name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Equipos Varios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - COORDINACION ACADEMICA, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78730

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78729


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

LELIA LUISA FERREIRA

scheme: PY-RUC

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

currency: PYG

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63617

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000364- (10/02/2014) - DIST. MELODY - CD -12008-12-63617 - CD Nº  15/12 - HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 12.268.-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0025903 - (29/01/2014) - HARDY - CD -12008 -12 -63619 - CD Nº 15/12 - HOSP. MARIANO ROQ. ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 3.860.-

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022093 (05/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL DIST. MARIANO R. ALONSO - FF. 10 - CD 15/2012 - C.C. CD-12008-12-63618 - CARPETA Nº 3674.-

initiationType: tender


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de Telefonia Celular

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonia Celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DEL 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2122/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TIGO S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1917/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1270/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE AGOSTO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TELECEL S.A. TIGO SEGUN RESOLUCION Nº  1102/2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA PARA PAGO A PROVEEDORES, A LA FIRMA TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGUN RESOLUCION Nº 1481/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1680/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 388/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FATURA DE TELECEL SA., RUBRO 268, PAGO A PROVEEDORES, MES DE ABRIL DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MARZO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA ''TELECEL S.A.'', RUBRO 268, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. NRO. 630/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE MAYO DE 2012.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC N° 299819 - CD Nº 35/2016 ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA EL VMME

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 35/2016 ADQUISICION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA EL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-136312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7956/17.ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO PARA EL VMME.FACT.Nº 1449.-

description: MEU Nº 17.478/17.ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO PARA EL VMME.FACT.Nº 1449.-


title: Adquisicion de Pasajes Aereos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ROYAL VIAJES S.R.L

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-27202

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS -CONTRATO Nº 10/11-PASAJE A LA CIUDAD DE FOZ DE IGUAZU-BRASIL- PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN TEORIA DE RESPUESTA DE ITEMS (TRI) DEL TRECE-ROYAL VIAJES SRL-FACTURA CREDITO Nº 11551- 23/11/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"-CONTRATO Nº 10/11- PASAJE A LA CIUDAD DE BARCELONA-ESPAÑA, PARA LA "FERIA XII EXPORECERCA JOVE"-ROYAS VIAJES SRL- FACTURA CRED. Nº 10242-18/05/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-CONTRATO Nº 10/11-PASAJE A LA CIUDAD DE BRASILIA-BRASIL,PARA LA "REUNION TECNICA LLECE,CAPACITACION SOFWARE Y CAPACITACION DE APLICADORES"ROYAL VIAJES SRL- FACTURA CREDITO Nº 10491--UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES- CD Nº 06/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"-CONTRATO Nº 10/11- PASAJE A BUENOS AIRES- REPUBLICA ARGENTINA PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION PREPARATORIA DE LA COMISION REGIONAL COORDINADORA DE EDUCACION BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR Y SUS RESPECTIVOS GRUPOS DE TRABAJO"- ROYAL VIAJES SRL- S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009788-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES CD Nº 06/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" CONTRATO Nº 10/2011 - PASAJE IDA Y VUELTA A PANAMA - PARA PARTICIPAR DE LA MESA DE TRABAJO DE CCOPERACION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - PANAMA - ROYAL VIAJES S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011928 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 231 PASAJES - CD Nº 06/2011"ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"- CONTRATO Nº 10/2011- PASAJE A CAMPO GRANDE- MATO GROSSO DEL SUR- BRASIL PARA LA PARTICIPACION AL "IV SEMINARIO: PUEBLOS INDIGENAS Y SUSTENTABILIDAD" ROYAL VIAJES SRL- PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008556- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES - CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - CONTRATO Nº 10/11 PASAJES A CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA - PARA LA PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO INTERNACION DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDISO CANADIENSES - PUEBLOS INDIGENAS: CONFLITOS Y PODER EN LA EDUCACION Y LA CULTURA - ROYAL VIAJES S.R.L. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0009230 DE 11/11/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES - CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - CONTRATO Nº 10/11 PASAJES A CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA - PARA LA PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO INTERNACION DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDISO CANADIENSES - PUEBLOS INDIGENAS: CONFLITOS Y PODER EN LA EDUCACION Y LA CULTURA - ROYAL VIAJES S.R.L. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  001-001-0009231 DE 11/11/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS -CONTRATO Nº 10/11-PASAJE IDA Y VUELTA A PANAMA,PARA PARTICIPAR DE LA MESA DE TRABAJO DE COOPERACION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y PANAMA-ROYAL VIAJES SRL- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 11928-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS -CONTRATO Nº 10/11-PASAJE A LA CIUDAD DE FOZ DE IGUAZU-BRASIL- PARA EL TALLER DE CAPACITACION EN TEORIA DE RESPUESTA DE ITEMS (TRI) DEL TRECE-ROYAL VIAJES SRL-IVA FACTURA CREDITO Nº 12607- 03/06/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 231 PASAJES - CD Nº 06/2011"ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"- CONTRATO Nº 10/2011- PASAJE A CAMPO GRANDE- MATO GROSSO DEL SUR- BRASIL PARA LA PARTICIPACION AL "IV SEMINARIO: PUEBLOS INDIGENAS Y SUSTENTABILIDAD" ROYAL VIAJES SRL- PAGO DEL LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008556- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES - CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - CONTRATO Nº 10/11 - PASAJES A CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA - PARA LA PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO INTERNACION DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDISO CANADIENSES - PUEBLOS INDIGENAS: CONFLITOS Y PODER EN LA EDUCACION Y LA CULTURA - ROYAL VIAJES S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0009230 DE 11/11/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES - CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - CONTRATO Nº 10/11 PASAJES A CORDOBA - REPUBLICA ARGENTINA - PARA LA PARTICIPACION EN EL VII CONGRESO INTERNACION DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDISO CANADIENSES - PUEBLOS INDIGENAS: CONFLITOS Y PODER EN LA EDUCACION Y LA CULTURA - ROYAL VIAJES S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº  001-001-0009231 DE 11/11/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-CONTRATO Nº 10/11-PASAJE A LA CIUDAD DE BRASILIA-BRASIL,PARA LA "REUNION TECNICA LLECE,CAPACITACION SOFWARE Y CAPACITACION DE APLICADORES"ROYAL VIAJES SRL-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 10491--UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 06/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"-CONTRATO Nº 10/11- PASAJE A LA CIUDAD DE BARCELONA-ESPAÑA, PARA LA "FERIA XII EXPORECERCA JOVE"-ROYAS VIAJES SRL- IVA DE LA FACTURA CRED. Nº 10242-18/05/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES- CD Nº 06/2011 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS"-CONTRATO Nº 10/11- PASAJE A BUENOS AIRES- REPUBLICA ARGENTINA PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION PREPARATORIA DE LA COMISION REGIONAL COORDINADORA DE EDUCACION BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR Y SUS RESPECTIVOS GRUPOS DE TRABAJO"- ROYAL VIAJES SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009788-UCP-MEC-BID


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 04/2015 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE INTERNADAOS - PROGRAMA TAIWANÉS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-106397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008588 (03/06/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC (HOSP. NACIONAL) - FF. 10 - CD N° 04/2015 - C.C.CD-12008-15-106397 - CARPETA Nº 140100.- DBP N° 496 (23/09/2015)


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Decoración y Alquileres para Eventos de la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106646


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA ( SOLUTIONS CENTER )

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 24 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005173 (28/01/2014) - MARTINEZ HNOS. S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - C.D. Nº 24/2013 - C.C. CD-12008-14-85576 - F.F. 10 - CARPETA Nº 18030.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000996 (29/01/14) SOLUTIONS CENTER S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 13854 - CC. CD-12008-14-85939 - CD N° 18/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000875 - 30/01/2014 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F.-10 - MOD. C.D. N° 18/2013 - C.C. CD-12008-14-85577 - CARPETA N° 13852

Incumplimiento

type: penalty


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXTENSION DE GARANTIA DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-63064

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCPTO DE PAGO A LA FIRMA INFOCENTER SA POR EXTENCION DE GARANTIA DE AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER DE LA DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000605, CC Nº CD-12006-12-63064, ORDEN DE SERVICIO Nº 1983/2014.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&R INGENIERIA FACTURA Nº 721 SOLICITUD DE PAGO Nº 711 EXPEDIENTE Nº M.E. 7622.


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-107526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-242350 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-240652 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-231329 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-242349 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0278337 DE OMNI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN  FACTURA N° 001-001-0251631 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN  FACTURA N° 001-001-0261052 DE OMNI S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0270570 DE OMNI S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-125962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000997, LEGAJO N° 287, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000997, LEGAJO N° 287, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000997, LEGAJO N° 287, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000997, LEGAJO N° 287, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000997, LEGAJO N° 287, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-125993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21880, LEGAJO N° 289, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21880, LEGAJO N° 289, CERT. N° 006, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21882, LEGAJO N° 289, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21884, LEGAJO N° 289, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21883, LEGAJO N° 289, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21880, LEGAJO N° 289, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 008,
FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 009,
FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 012, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 010,
FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 13,
FORMACION DE PROFESIONALES EN AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 03,
FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 004,
FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 005,
FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 001,
FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 02,
FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 007,
FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 006,
FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-21890, LEGAJO N° 291, CERT. N° 11,
FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-125954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0018111, LEGAJO N° 284, CERT. N° 006, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-125964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002066, LEGAJO N° 288, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002066, LEGAJO N° 288, CERT. N° 002, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002066, LEGAJO N° 288, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002066, LEGAJO N° 288, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002066, LEGAJO N° 288, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-125959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0003652, LEGAJO N° 286, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0003652, LEGAJO N° 286, CERT. N° 02, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-125958


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Mantenimiento y reparación de vehículos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001307 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001328 J.P.M REPUESTOS & AUTOMECANICA

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002017 JPM POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO FIRMADO.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002017 JPM POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001309 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001330 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA - MES DE AGOSTO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-114110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-113665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001098 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA - MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001099 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  - MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001191 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  - MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001192 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  - MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001235 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  MES DE MAYO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001236 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  MES DE MAYO 2016.-

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001209 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0001308 - J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA  - MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001329 J.P.M REPUESTOS & AUTOMECANICA

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002018 JPM POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/CONTRATO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA N° 001-001-0001071 JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGÚN CONTRATO N° 29/2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216324 - CC: CD-12008-11-38113 ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002371 (17/07/2012) - BULLERS SECURITY - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - (AMPLIACION )CD N° 15/2011 - C.C.AC-12008-12-6176 - CARPETA Nº 4269.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002188 (15/03/2012) - BULLERS SECURITY S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 15/2011 - C.C.CD-12008-11-38113 - CARPETA Nº 1169.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002066 (24/11/2011) - BULLERS SECURITY S.A. - 11° R.S. - CARPETA N° 7222 - C.C: CD-12008-11-38113 - CD N° 15/2011 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002175 (20/12/2011) - BULLERS SECURITY S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 15/2011- C.C.CD-12008-11-38113 - CARPETA Nº 8287.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002066 (24/11/2011) - BULLERS SECURITY S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 15/2011 - C.C.CD-12008-11-38113 -CARPETA Nº 7222.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162267


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAMPARAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-128049


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

name: CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION RUBRO: 266  A FAVOR DE  CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 1381 SOLICITUD DE PAGO Nº 294 CORRSPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO N° 09/17 DEL 18% CONTRA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, SEGUN CONTRATO N° 09/17 DEL 18%, CONTRA APROBACION  DE INFORME PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2017 (ENERO/SETIEMBRE DE 2017), RUBRO 266, A FAVOR DE CYCA, FACTURA N° 0001521, SP N° 557, M.E N° 54680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES Y AUDITORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 1352 SOLICITUD DE PAGO Nº 219 EXPEDIENTE Nº 25983 CORRESPONDIENTE AL 18% CONTRA APROBACION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, SEGUN CONTRATO N° 09/17 DEL 18%, CONTRA APROBACION  DE INFORME PRELIMINAR DEL EJERCICIO 2017 (ENERO/SETIEMBRE DE 2017), RUBRO 266, A FAVOR DE CYCA, FACTURA N° 0001521, SP N° 558, M.E N° 54680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION RUBRO: 266  A FAVOR DE  CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 1381 SOLICITUD DE PAGO Nº 295CORRSPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO N° 09/17 DEL 18% CONTRA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES Y AUDITORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 1352 SOLICITUD DE PAGO Nº 220 EXPEDIENTE Nº 25983 CORRESPONDIENTE AL 18% CONTRA APROBACION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 1664 SOLICITUD DE PAGO Nº083 EXPEDIENTE Nº 9345 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO Nº 9/17, 18% CONTRA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 1661 SOLICITUD DE PAGO Nº 085 EXPEDIENTE Nº 9347 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO Nº 9/17, 18% CONTRA ENTREGA DE UNA DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2017. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 2746.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 1664 SOLICITUD DE PAGO Nº084 EXPEDIENTE Nº 9345 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO Nº 9/17, 18% CONTRA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 1661 SOLICITUD DE PAGO Nº 086 EXPEDIENTE Nº 9347 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SEGUN CONTRATO Nº 9/17, 18% CONTRA ENTREGA DE UNA DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2017.


title: RECARGA DE EXTINTOR

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE REGIMIENTO 8 S/ FACT. N° 11944, OCN° 57399, CDN° 18/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE REGIMIENTO 8, S/ FACT. N°: 12431 Y ORDEN DE COMPRA N°: 057398 , CD. N°: 12/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262241 - CC: CO-12010-13-76910 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

legalName: HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO MAG Nº 09/13?CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL? ID Nº:262.241

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-76910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 174, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 173, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES, A FAVOR DE RICOS Y PICANTES. RUBRO NRO 284, SOLIC. NRO. 655, EXP. NRO. 35318.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 139,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 182, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 159,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 175, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 176, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 177, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 178, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 179, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 180, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 151, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 154, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 168, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 170, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 172, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 153,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 184, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 185, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 181, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION DE SERVICIOS S/ FACTURA NRO 167,EXP NRO 36495/2013,CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 183, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 171, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 155,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 188, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 156,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LCO MAG Nª 09/13 CONTRACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO Y CEREMONIALES CON CONTRATO ABIERTO PLURIALNUAL ID Nª 262241 A FAVOR DE RICOS & PICANTES SEGUN FAC. 189, SP. 658, EXP. 365025.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 158,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 164,EXP NRO 36495/2013 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 143  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 140  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 144  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 137 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 129 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 149  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 169 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 134  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 135  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 138 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 131 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 132 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 133 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 146  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 150 - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 163  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 152  - EXP. N° 36459

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES - RUBRO 284 - S/ FACT. N° 162  - EXP. N° 36459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 405,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 416,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 410,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 411,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 412,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 399,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES S/ FACTURA NRO 419,EXP NRO 18391/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 386, EXP. 18384, SP 256.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 385, EXP. 18384, SP 256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 420, EXP. 20505, SP. N° 306.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 389, EXP. 20505, SP. N° 306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 395,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 408,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 409,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 390,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 402,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 421,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 422,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 397,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 398,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 406,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 407,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 403,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 400,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 396,EXP NRO 18386/2014 CORRESPONDIENTE A RICOS Y PICANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 394, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 414, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 415, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 449, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 418, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 401, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 413, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 387, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 388, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 391, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 404, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 392, EXP. 18388, SP 253.-

description: OBLIGACION PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CREMONIALES A FAVOR DE RICOS Y PICANTES SEGUN FAC. 393, EXP. 18388, SP 253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATC. DE SERV. GASTRONOMICOS, RUBRO 284, EXP. NRO 36740, SOLIC. NRO. 110.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATC. DE SERV. GASTRONOMICOS, RUBRO 284, EXP. NRO 36740, SOLIC. NRO. 110. FACT. NRO 274


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMILIO GABRIEL CABAL

legalName: EMILIO GABRIEL CABAL

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de manteniento y reparacion de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000348, O.P. N° 253, EXP. N° 10255, O. S. N° 23, CD-13001-11-37656, CONT. N° 30/2011, RES. DEL CONS. ADM. N° 58/2011, PROVEED. MARTER COOL DE EMILIO G. CABALLERO GALEANO  - CANINDEYÚ.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-130326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DALMI SRL FACT 11477 CERTIF 2974 OG 334 CC 130326 RES 110/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: DALMI SRL FACT 11477 CERTIF 2975 OG 334 CC 130326 RES 110/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-130327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FACT 698 CERTIF 2788 OG 334 CC 130327 RES 110/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-130328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 9585 CERTIF 2976 OG 334 CC 130328 RES 110/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


title: Adquisición de Equipos Electronicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Electronicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65131


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 227977 - CC: CD-12008-12-52940 REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL

MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

legalName: MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000001 (24/02/2014) - MARRAING - NC (CDPS) - FF.10 - CD. N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-52940 - CARPETA Nº 9320/2014 - FC.04 DBP N° 588 (20/08/2014)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209830 - CC: CD-12008-11-24576 Servicio de Publicidad

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

TURU SRL

legalName: TURU SRL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001- 0002183. 19/08/2011. OC N° 121. CD-12008-11-24576. CDP N° 1094/11. CONT. DIRECTA N° 03/2011. TURU S.R.L. CARPETA N° 11311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002168 DEL 05/08/2011 O.C 100 CC CD-12008-11-24576 CDP 1094/11 TURU SRL CONT. DIRECTA Nº 03/2011 CARPETA Nº 11279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002232 DEL 22/09/2011 OC 154 CC CD-12008-11-24576 CDP 1094/11 TURU SRL CONT. DIRECTA Nº 03/2011 CARPETA Nº 11353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-002270 DEL 25/10/2011 OC 173 CC CD-12008-11-24576 CDP 1094/11 TURU SRL CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 CARPETA Nº 11433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002207. 08/09/2011. OS N° 147. CD-12008-11-24576. CDP N° 1094/11. CONT. DIRECTA N° 03/11. TURU SRL. CARPETA N° 11342.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0002121, 16/06/2011. OC Nº 82. CD-12008-11-24576. CDP Nº 1094/11. CD Nº 03/11. TURU SRL. CARPETA Nº 11139.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002316 DEL 24/11/2011 O.C 193 CC CD-12008-11-24576 CDP 1094/11 TURU SRL CONT. DIRECTA Nº 03/2011 CARPETA Nº 11589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002461. 15/03/2012. OS N° 44. AC-12008-12-5147. CDP N° 201/12. CONTRATACION DIRECTA N° 03/11. TURU S.R.L. CARPETA N° 20112.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002397. 18/01/2012. OS N° 17. AC-12008-12-5147. CDP N° 201/12. CONTRAT. DIRECT. N° 03/11. TURU SRL. CARPETA N° 20021.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002386. 10/01/2012. OS N° 01. AC-12008-12-5147. CDP N° 201/12. CONT. DIRECTA N° 03/2011. TURU S.R.L. CARPETA N° 20020.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Reactivos Quimicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos Quimicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-31872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-003-0004099 CHACO INTERNACIONAL S.A.  POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-003-00004030 CHACO INTERNACIONAL S.A.  POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-31036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021294 - DROGUERIA ITALQUIMICA POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-31286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-001-00164482 CIENTIFICA MILAN SRL - POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-001-00016479 CIENTIFICA  MILAN  SRL   POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-001-000016481 CIENTIFICA MILAN SRL  POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-30518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-002-0001144 P.M.- Y A. S.A. POR PROVISION DE  COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-002-0001143 P.M Y A.  S.A.  POR PROVISION DE  COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-002-0001145 P.M Y A.  S.A.  POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-30516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-002-0000234 SAHNTAL S.A. POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-002-000230 SHANTAL S.A. PROVISION DE COMPUESTO QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-002-0000233 SHANTAL S.A. POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOSCOMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-002-00000232 SHANTAL S.A. POR PROVISION DE  COMPUESTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-30517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0002588 SUMI- POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0002589 SUMI POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC 001-001-00002634 SUMI POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-30514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0003145 VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E IND S.A. POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0003149 VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E IND S.A.  POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0003143 VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E IND S..A POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0003142 VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E IND S.A.  POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-30515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000212 - SAN NICOLAS POR PROVISION DE   COMPUESTOS QUIMICOS


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE OBRAS CIVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128736


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios filial Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-116054


title: AMPLIACION PAC Nro.: 284332 - CC: CO-28001-15-104099 Servicio de guardia de seguridad

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de guardia de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-104099


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Etiquetas de Homologación de Semillas para la Dise

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-68066


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-101787


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de scanner de alta velocidad para el CNC de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94339


title: ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001844 DEL 29/11/2011.- DIPLANP


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y ARTICULOS DE FERRETERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001617 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001618 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF MM - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001619 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001591 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICAS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001592 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICAS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - DIMABEL - FERRETERIA INTERNACIONAL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001751 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - AGOSTO 2012


title: SERVICIOS CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y BASES DE DATOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-43585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G. EN CONCEPTO DE SERVICIO  DE ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y BASE DE DATOS 1/18- FACTURA Nº 001-001-3526, ORDEN DE SERVICIO Nº 258/11, C.C. Nº CO-12006-11-43585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS (EXCELSIS SACIG) S/EXPEDIENTE N° 20123024399 FACTURA N° 3881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICO (EXCELSIS SA) S/EXPEDIENTE N° 20123019687 FACTURA N° 3772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( EXCELSIS ) S/ FACTURA N° 3712 EXPEDIENTE N° 20123015432 - 20123015527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( EXCELSIS ) S/ FACTURA N° 3713 EXPEDIENTE N° 20123015524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( EXCELSIS ) S/ FACTURA N° 3710 EXPEDIENTE N° 20123015509 - 20123015531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS INFORMATICOS ( EXCELSIS ) S/ FACTURA N° 3711 EXPEDIENTE N° 20123015430 - 20123015529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( EXCELSIS S.A.C.I.G. ) S/ FACTURA N° 4077 EXPEDIENTE N° 20123038542 ORDEN DE SERVICIOS N° OS 711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( EXCELSIS S.A.C.I.G. ) S/ FACTURA N° 4021 EXPEDIENTE N° 20123036042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIDAS ( EXCELSIS S.A.C.I.G.) S/ FACTURA N° 3933 EXPEDIENTE N° 20123029306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G.. POR SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, S/ FACTURA N° 001-001-0000099, EXPEDIENTE N° 20133011959-2013313902, ORDEN DE SERVICIO N° 364

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (EXCELSIS S.A.C.I.G.) S/ FACTURA N° 001-001-0004544, EXPEDIENTE N° 20133007402-20133009866, ORDEN DE SERVICIO N° 205

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G.. POR SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, S/ FACTURA N° 001-001-0004415, EXPEDIENTE N° 20133003845-20133002831, ORDEN DE SERVICIO N° 024.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G., S/ FACTURA N° 001-001-0004459, EXPEDIENTE N° 20133005219-20133006586, ORDEN DE SERVICIO N° 103

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G., S/ FACTURA N° 001-001-0004458, EXPEDIENTE N° 20133005222-20133006587, ORDEN DE SERVICIO N° 109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 824, FACTURA N° 001-001-0004378, EXPEDIENTE N° 20123043461, 20123044432..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 894, FACTURA N° 001-001-0004379, EXPEDIENTE N° 20123048106, 20123047074..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 975, FACTURA N° 001-001-0004380, EXPEDIENTE N° 20123049885, 20123049005..--


title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-005187 - 07/05/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47764 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 3408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006485 - 26/09/2012  - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-44764 - CD NRO 01/12 - FF: 10  - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 6335


title: ADQUISICION DE SILLAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-65478


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS Y CAMIONES PARA 05 TONELADAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-15-110349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS, 1(UN) CAMION 4X2, TRACCION TRASERA 5TN. FORD CARGO 915E. 3.9L DSL. C/CARROCERIA DE MADERA DE FAB. NACIONAL. SERIE 9BFVCE1NXFBB 91372 AÑO 2015, COLOR BLANCO, ORIGEN BRASIL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE (CUATRO) 4  VEHICULOS CAMIONETAS DOBLE CABINAS 4X4 FORD RANGER/ CC / XLS3.2L/ DSL. M/T. SERIE: 8AFAR23L1FJ 324078 - AÑO 2015 COLOR: BLANCO OXFORD - ORIGEN: ARGENTINO, SERIE: 8AFAR23L3FJ - 324079, SERIE: 8AFAR23L9FJ - 324748, SERIE 8AFAR23L0FJ - 324749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO, 1 (UN) AUTOMOVIL TIPO SEDAN FORD FIESTA 1.6L SE FLEX. SERIE 3FAFP4WJ4EM 168070 AÑO 2014, COLOR PLATA, ORIGEN MEXICO.


title: Impresión de Libros

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. N° 001-001-0003504 DE LA EMP. FRIGON S.A POR AL ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA LA FADA S/COMPROMISO N° 266 Y PEP N° 1047


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Provisión de Café y Agua

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Café y Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 146 DE ROAM S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 147 DE ROAM S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 148 DE ROAM S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 115 - ROAM SRL - FONO AYUDA - SNNA

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 116 - ROAM SRL - FONO AYUDA - SNNA

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 117 - ROAM SRL - FONO AYUDA - SNNA

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 123 - ROAM SRL - FONO AYUDA - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS -- S/ FACT. Nº 108 DE ROAM S.R.L. - MES: JULIO/2014 - SNNA - FONO AYUDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 093 DE ROAM S.R.L. - MES: JUNIO/ 2014 - SNNA - FONO AYUDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - CAFETERIA - S/ FACT. Nº 235 DE ROAM S.R.L. MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIO GASTRONOMICO - CAFETERIA - S/ FACT. Nº 237 DE ROAM S.R.L. MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº. 237 DE ROAM S.R.L. - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - S/ FACT. Nº 200 DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - S/ FACT. Nº 184 DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - S/ FACT. Nº 186 DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - S/ FACT. Nº 185  DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES:OCTUBRE/2014 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 210 DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE /2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 219  DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE /2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 206 DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE /2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 209 DE ROAM S.R.L. - MES: OCTUBRE /2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 264 DE ROAM S.R.L. - MES: ENERO / 2015 - SNNA


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-105823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO "PASAJES" A FAVOR DE PREMIER VIAJES S.R.L. POR EL SERVICIO DE PROVISION  DE PASAJE  AÉREO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE/2015 A FAVOR DE LA SRA. DIANA VILLALBA. SEGUN FACT.N° 0008712, EXPED.N° 35260/15, S.P.N° 504. RES.DINCAP N° 1640/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PASAJES  AEREOS INTERNACIONALES,  A FAVOR DE LA EMPRESA " PREMIER VIAJES SRL." SEGUN FACTURA N° 0007439, EXPEDIENTE N° 22405/15, S.P.N° 219, CORRESPONDE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA- BOLIVIA,  DEL 21 AL 27 DE JUNIO/15, A FAVOR DEL SR. JOSE MARIA SANTOS MONTEBRUNO.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252420 - CC: CE-23019-13-70611 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-13-70611


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

project: 001-SP APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871), 000-*

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 035 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELULAR S.A POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INSTALACION Y SOFTWARE DE RASTREO SATELITAL) SEGUN FACTURA Nº 001431.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELULAR S.A POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INSTALACION Y SOFTWARE DE RASTREO SATELITAL) SEGUN FACTURA Nº 001432.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELULAR S.A POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INSTALACION Y SOFTWARE DE RASTREO SATELITAL) SEGUN FACTURA Nº 001435.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELULAR S.A POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INSTALACION Y SOFTWARE DE RASTREO SATELITAL) SEGUN FACTURA Nº 001433.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELULAR S.A POR SERVICIOS DE COMUNICACION (INSTALACION Y SOFTWARE DE RASTREO SATELITAL) SEGUN FACTURA Nº 001434.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE IMPRESION DE FORMULARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESION DE FORMULARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000355 (RUBRO 333-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-15-105327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-15-105326


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-114822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-114823


title: AMPLIACION PAC Nro.: 283971 - CC: CO-28001-14-102533 ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ARTÍCULOS VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 4684

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA  N° 4683

description: REGISTRO DE OBLIGACIONES SEGUN FACTURA N° 4683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0010010004155 Y 4156

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004155

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0010010004154


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Muebles para Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81055


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

EBERHARD LEWKOWITZ S

legalName: EBERHARD LEWKOWITZ S

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS,  10 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL F.F 10 DE 11/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 953,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0005750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34547

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL  F.F. 10 DE 10/2011, SEGUN C. DE COMPROMSO Nº 804 Y FACTURA Nº 001-001-0034237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-34544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 10/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 802 Y FACTURA Nº  001-001-0004385


title: CONTRATACION SERVICIO DE CORREO PRIVADO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION SERVICIO DE CORREO PRIVADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATIO EXPRESS FACT. 12235 DEL 16/05/12

description: DATIO EXPRESS FACT. 12235 DEL 16/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EXPRESS DE ALFREDO LIRD FAC 12613 DEL 6/7/12 PREV 7292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPRESS DE ALFREDO LIRD FACT. 12852 DEL 09/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DIARIO EXPRESS FACT. 13542 DEL 07/11/2012 PREV. 10871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALFREDO LIRD FACT 12415 DEL 13/06/2012 PREV 6152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DIARIO EXPRESS FACT 13096 DEL 19/09/2012 PREV 9389

description: OBLIG. DIARIO EXPRESS FACT. 13328 DEL 19/10/2012 PREV. 10021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALFREDO LIRD FACT 12035 DEL 03/04/2012 PREV 4242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DIARIO  EXPRESS FACT 13751 DEL 06/12/2012 PREV 12087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DIARIO EXPRESS FACT. 13889 DEL 03/01-2013 PREV. 2825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIARIO EXPRESS FACT 14274 DEL 06/03/13 PREV.3001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIARIO EXPRESS FAC 14090 DEL 5/02/13 PREV 2826


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROTELA

legalName: ROTELA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSULTEC S.A. - FACT Nº 001-001-0000313 - 13/06/2011 - IX R.S. PARAGUARI - CD 01/2011 - CD-12008-11-22107 - FF 10 - CARPETA Nº 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000336 (08/11/2011) - CONSULTEC - 09° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 01/11- C.C.CD-12008-11-22107 - CARPETA Nº 6294.-