title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RICARDO AGRIPINO GAL

legalName: RICARDO AGRIPINO GAL

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-60123

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-60124

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO  J.C. PREV 1719 FACT 351 DEL 23/04/2013 EXISTEN FACT CON LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 603 DEL 28/08/2013

description: OBLIG SERVICIO TECNICO FACT. 623 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 604 DEL 28/08/2013

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 605 DEL 28/08/2013

description: OBLIG SERVICIO TECNICO FACT. 624 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLIG SERVICIO TECNICO FACT. 552 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLIG SERVICIO TECNICO FACT. 557 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLIG SERVICIO TECNICO FACT. 558 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 602 DEL 28/08/2013

description: OBLIG SERVICIO TECNICO FACT. 622 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 606 DEL 28/08/2013

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC  FACT. 625 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 607 DEL 28/08/2013

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 608 DEL 28/08/2013

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC  FACT. 601 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 609 DEL 28/08/2013

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC  FACT. 610 DEL 28/08/13 PREV.5443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 452 DEL 22/08/13 PREV.5447

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 451 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 486 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 483 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 481 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 482 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 485 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 495 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 455 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 456 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 479 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 487 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 484 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 478 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 465 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 466 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 467 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 489 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 488 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 453 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 457 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 458 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 459 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 460 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 461 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 462 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 463 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 551 DEL 22/08/13 PREV.5448

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 449 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 450 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 348 DEL 21/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 349 DEL 21/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC 350 FACT DEL 21/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 443 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 444 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 445 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 446 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 447 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FACT 448 DEL 22/08/13 PREV.5446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 616 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 620 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 621 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 611 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 612 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 613 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 614 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 617 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 618 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 615 DEL 28/8/2013 PREV 5444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 472 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 473 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 474 DEL 22/8/13 PREV 5441 PARCIAL

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 438 DEL 22/8/13 PREV 5441. EXISTEN FAC DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 468 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 469 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 470 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 471 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 475 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 476 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC FAC 477 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: OBLIG SERVICIO TECNICO JC CANCELACION FAC 474 DEL 22/8/13 PREV 5441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVICIO TECNICO PREV 5442 FACT 340 DEL 21/08/2013 MISMA FECHA


status: active

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-150678

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-150685

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-150675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-151894

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80395


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Utiles de Oficina, Productos de papel y carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-88455


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

Edith Kallsen de Arc

scheme: PY-RUC

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de herramientas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000268 DE ARQ. KALLSEN DE ARCONDO  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE HERRAMIENTAS SEGUN RESOLUCION Nº 3093/2016

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000269 DE ARQ. KALLSEN DE ARCONDO  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE HERRAMIENTAS SEGUN RESOLUCION Nº 3093/2016


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00002493/2494/2495 (RUBRO 343-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00022684/2685, CONTRATO Nº 70/15 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0002681/2682/2683, CONTRATO Nº 70/15 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0002587/2588 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00002702 (RUBRO 343-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-00002764/2765/2766 (RUBRO 343-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0002487 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000297/298 (RUBRO 343-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017524 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313232 - CC: CO-12009-16-124545 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32393, MES JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 32 S/ FACTURA N° 29415 Y NOTA D.A. N° 1696.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 32 S/ FACTURA N° 29432 Y NOTA D.A. N° 1696.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 32 S/ FACTURA N° 0059 Y NOTA D.A. N° 1696.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 32 S/ FACTURA N° 0070 Y NOTA D.A. N° 1696.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-124545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVITRAVEL, CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/ FACTURA Nº 23418, NOTA D.A. Nº 1293/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVITRAVEL, CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/ FACTURA Nº 23705, NOTA D.A. Nº 1293/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVITRAVEL, CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S FACTURA Nº 23151, NOTA D.A. Nº 1293/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVITRAVEL, CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/ FACTURA Nº 23333, NOTA D.A. Nº 1293/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 22667, NOTA D.A. Nº 1020/2016 Y MEMO UCE Nº 1101/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 22808, NOTA D.A. Nº 1020/2016 Y MEMO UCE Nº 1101/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 22807, NOTA D.A. Nº 1020/2016 Y MEMO UCE Nº 1101/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 22132, NOTA D.A. Nº 1020/2016 Y MEMO UCE Nº 1101/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 22127, NOTA D.A. Nº 1020/2016 Y MEMO UCE Nº 1101/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 21980, NOTA D.A. Nº 1020/2016 Y MEMO UCE Nº 1101/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 21197, NOTA D.A. Nº 855/2016 Y MEMO UCE Nº 919/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/2016, S/FACTURA Nº 21470, NOTA D.A. Nº 855/2016 Y MEMO UCE Nº 919/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 28633 Y NOTA D.A. N° 1504.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 28602 Y NOTA D.A. N° 1504.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 28725 Y NOTA D.A. N° 1504.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 28708 Y NOTA D.A. N° 1504.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 28172 Y NOTA D.A. N° 1504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 27.154, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 27.535, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 27.657, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 27.775, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 26724, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 26.619, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 26.710, NOTA D.A. N° 1159/2017 Y MEMO UCE N° 882/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 42/2016, LPN- Nº 12009-16-124545, FACTURA Nº 028347, MEMO UCE Nº 1024/17. NOTA D.A. Nº 1320/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 42/2016, LPN- Nº 12009-16-124545, FACTURA Nº 028291, MEMO UCE Nº 1024/17. NOTA D.A. Nº 1320/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 42/2016, LPN- Nº 12009-16-124545, FACTURA Nº 027711, MEMO UCE Nº 1024/17. NOTA D.A. Nº 1320/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (231) PASAJES, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 42/2016, LPN- Nº 12009-16-124545, FACTURA Nº 027749, MEMO UCE Nº 1024/17. NOTA D.A. Nº 1320/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR RUBRO 231 PASAJES, S/MEMO UCE Nº 383/17, NOTA DA Nº 498/17, CC: CO-12009-16-124545, CONTRATO Nº 42/16, FACT. Nº 025665, MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.R.L. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 26224 Y NOTA D.A. N° 650.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.R.L. CONTRATO N° 42 S/ FACTURA N° 26094Y NOTA D.A. N° 650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N°42/2016, S/FACTURA N° 26.287, NOTA D.A. N° 799/17 Y MEMO UCE N° 606/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N°42/2016, S/FACTURA N° 26.438, NOTA D.A. N° 799/17 Y MEMO UCE N° 606/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N°42/2016, S/FACTURA N° 26.663, NOTA D.A. N° 799/17 Y MEMO UCE N° 606/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA    SERVI TRAVEL
S.R.L. , S/ MEMO UCE 501/2017 , S/ NOTA D.A. 602/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION C.O. - CO - 12009-16 - 124545 , S/ CONTRATO 42/2016 , S/ N° DE FACTURA 25909 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description:
OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA    SERVI TRAVEL
S.R.L. , S/ MEMO UCE 501/2017 , S/ NOTA D.A. 602/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION C.O. - CO - 12009-16 - 124545 , S/ CONTRATO 42/2016 , S/ N° DE FACTURA 26032 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description:
OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA    SERVI TRAVEL
S.R.L. , S/ MEMO UCE 501/2017 , S/ NOTA D.A. 602/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION C.O. - CO - 12009-16 - 124545 , S/ CONTRATO 42/2016 , S/ N° DE FACTURA 25911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description:
OBLIGACION PAGO RUBRO 231 - PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA    SERVI TRAVEL
S.R.L. , S/ MEMO UCE 501/2017 , S/ NOTA D.A. 602/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION C.O. - CO - 12009-16 - 124545 , S/ CONTRATO 42/2016 , S/ N° DE FACTURA 26901 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 26.568, NOTA D.A. N° 896/17 Y MEMO UCE N° 684/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (231) PASAJES A FAVOR DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A., CODIGO CO-12009-16-124545, CONTRATO N° 42/2016, S/FACTURA N° 26.798, NOTA D.A. N° 896/17 Y MEMO UCE N° 684/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO CONTRATO Nº 42 S/ FACTURA Nº 24739 Y NOTA D.A. Nº 0349.-

description: OBLIGACION PAGO DE PASAJES RUBRO 231 A FAVOR DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO CONTRATO Nº 42 S/ FACTURA Nº 24205 Y NOTA D.A. Nº 0349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32392, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32385, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32389, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32394, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32390, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32391, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32388, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 32386/18, MES JUNIO/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. POR RUBRO 231 PASAJES S/ NOTA DA N° 671/18, FACT. N° 323387, MES JUNIO/2018.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280410 - CC: LP-12005-14-97212 Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-97212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 77 DELA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 104 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJRCICIO FISCAL 2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 55 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-000057 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA IMAGEN DE LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-17-144483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA COEFICIENTE S.R.L.CD: 23028-17-144483 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA IMAGEN DE LA ANTSV, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002056 DE FECHA 19/12/2017.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA COEFICIENTE S.R.L.CD: 23028-17-144483 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA IMAGEN DE LA ANTSV, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002057 DE FECHA 19/12/2017.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA COEFICIENTE S.R.L.CD: 23028-17-144483 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA IMAGEN DE LA ANTSV, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002058 DE FECHA 19/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA COEFICIENTE S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA IMAGEN DE LA ANTSV SEGUN FACTURA N° 001-001-0001826 DE FECHA 28/11/2017.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE REVISTAS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1330,OC NRO 66251,LCO NRO 13/2014,DE SENSICRED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  M & M IND. GRAFICA S/ FACT N° 174, S/ OC N° 66167, S/ C.D. N° 13/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE M&M S/FACT N°173 OC N°66197 CD N°13/14 PEP N°1808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRESIONES GRAFICAS DE M&M INDUSTRIA GRAF. S/ FACT. N° 44, S/ OC N° 66196, COMPRA DIRECTA N° 13/2014


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ?Servicio de Impresión del Diccionario Bilingüe Manjui-Castellano y los resultados del Diagnóstico Sociolingüístico? Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162527


title: AMPLIACION PAC Nro.: 245162 - CC: CD-12005-12-63652 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-259511, DE FECHA 26/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255840, DE FECHA 26/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255863, DE FECHA 26/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255972, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255980, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012- 341-HARDY SAECA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255993, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-255994, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 256317 DE FECHA 29/11/2012 341-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº  1-1-254825, DE FECHA 16/11/2012- NOVIEMBRE/2012- 341-HARDY SAECA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-254824, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-256196, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 341-HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0256327 DE FECHA 29/11/2012 341-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0256360 DE FECHA 29/11/2012 341-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0256361 DE FECHA 29/11/2012 341-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0256363 DE FECHA 29/11/2012 341-10

description: ASIENETO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0256364 DE FECHA 29/11/2012 341-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0256365 DE FECHA 29/11/2012 341-10


title: RECARGA DE EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56110


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-149519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE GBO MEDICAL, SEGUN SP N° 082, FACTURA CREDITO N° 001-001-003326, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN SP N° 082, FACTURA CREITO N° 01-001-0003327,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL, SEGUN SP N° 082, FACTURA CREDITO N° 001-001-000332, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE GBO MEDICAL SEGUN SP N° 082, FACTURA CREDITO N° 001-001-0003330, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-149516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA, SEGUN SP N° 129, FACTURA CREDITO N° 001-001-0023744, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA SEGUN SP N° 129, FACTURA CREDITO N° 001-001-0023746, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA SEGUN SP N° 129, FACTURA CREDITO N° 001-001-0023745, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO.QUIRURGICO Y DE LABORATORIO A FAVOR DE DROGUERIA ITALQUIMICA, SEGUN SP N° 129, FACTURA CREDITO N° 001-001-0023744, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRUGRGICOS Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE DROGUERIA, SEGUN SP N° 129, FACTURA CREDITO N° 001-001-0023746, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-149513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL ,SEGUN SP N°182, FACT N°645, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL ,SEGUN SP N°182, FACT N°646 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL ,SEGUN SP N°182, FACT N°648, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE COMPUESTOS QUIMICOS A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL ,SEGUN SP N°182, FACT N°661, Y MULTA APLICADA POR MONTO DE GS.121.440 POR EL ATRASO DEL BIEN ADJUDICADO EN EL PLAZO ESTIPULADO, RES. N°415/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018


CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y FILMADORAS - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-43608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-64, DE FECHA 20/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 538-CESAR A. AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-61, DE FECHA 20/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 538-CESAR A. AYALA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LA SANTANIANA S.A.

legalName: LA SANTANIANA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS ? AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-153028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9978/18.SERV.DE ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS.FACT.Nº 6234.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE UTILES Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Cynthia Elizabeth Be

legalName: Cynthia Elizabeth Be

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-96842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA 72, OP NO. 902, CC NO. 96842, PROVEED. BENEGA EMPRENDIMIENTOS - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA 72, OP NO. 901, CC NO. 96842, PROVEED. BENEGA EMPRENDIMIENTOS - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA 72, OP NO. 904, CC NO. 96842, PROVEED. BENEGA EMPRENDIMIENTOS - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA 72, OP NO. 899, CC NO. 96842, PROVEED. BENEGA EMPRENDIMIENTOS - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA 72, OP NO. 905, CC NO. 96842, PROVEED. BENEGA EMPRENDIMIENTOS - CANINDEYÚ.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-87405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0007093 A SHIROSAWA CO.SAIC POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENITO  Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-87407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA N° 001-001-0000758 A OLI SERVICE S.R.L.- - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA


title: Adquisición de Maniquies

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maniquies

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88052


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224777 - CC: CD-23013-11-45415 Adquisición de Uniformes

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45415


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47980


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRIBANIA PARA EL EXAMEN DE INGRESO 2016 - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119440


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-100873


title: ADQUISICION DE PAPELERIA, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARÁCTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147607

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147713

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147245


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Impresión de Revista Cientifica

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revista Cientifica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001183 - 09/09/2011 - VAMGRAF - CD-12008-11-22808 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - I.M.T. - CARP Nº 5422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001234 (08/11/2011) - VAMGRAF SERVICIOS GRAFICOS - I.M.T - FF.10 - CD. Nº03/2011 - C.C.CD-12008-11-22808 - CARPETA Nº7074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001287 (27/12/2011) - VAMGRAF - I.M.T - FF.10 - CD. N°3/2011 - C.C.CD-12008-11-22808 - CARPETA Nº8243


title: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0022123, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, 6 IMPRESOSRAS PARA LA UTGS


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Confecciones de Textiles Varios de Uso Institucional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confecciones Textiles Varias de uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-142617


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARIA EUGENIA GARCIA

legalName: MARIA EUGENIA GARCIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-14001-18-157787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 630 DEL 14/08/2018, A MARÍA EUGENIA GARCIA SIENRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLES. SEGUN STR NI 35/2018.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 631 DEL 14/08/2018, A MARÍA EUGENIA GARCIA SIENRA, POR LOCACIÓN DE INMUEBLES. SEGUN STR NI 35/2018.-


title: Consultoria Económica para la Implementación del Programa Umbral Paraguay Fase II

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CÉSAR DARIO PASTORE BRITOS

legalName: CÉSAR DARIO PASTORE BRITOS

project: 17 _ 17-PROGRAMA UMBRAL

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Económica Individual para la Implementación del Programa Umbral Paraguay Fase II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-20686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SEÑOR CESAR DARIO PASTORE BRITOS POR SERVICIO DE COSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000220, ORDEN DE SERVICIO N° 1202, CC N° CO-12006-11-20686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. CESAR DARIO PASTORE BRITOS, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA UMBRAL II - FASE II POR EL MES DE OCTUBRE, S/ FACTURA Nº 225, SIME Nª 41084, O.S. Nª 1956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA AL SEÑOR CESAR PASTORE, S/FACT.001-001-213 DE FECHA 14/04/2011 POR GS. 10.800.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SEÑOR CESAR DARIO PASTORE BRITOS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROGRAMA UMBRAL FASE II, MES DE SETIEMBRE SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº 36918, FACTURA Nº 001-001-000224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. CESAR DARIO PASTORE BRITOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011, PROGRAMA UMBRAL FASE II, SEGUN DETALLE FACTURA N° 222, ORDEN DE SERVICIO N° 1462, C.C. CO-12006-11-20686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CESAR DARIO PASTORE B. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011, PROGRAMA UMBRAL FASE II, FACTURA N° 218, ORDEN DE SERVICIO N° 954, C.C.CO-12006-11-20686, SIME N° 22061/2011.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. CESAR DARIO PASTORE BRITOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 20686, FACT. Nº 251.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN DETALLE FACTURA N° 215, CESAR PASTORE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO AL SR. CESAR DARIO PASTORE BRITOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE - PROGRAMA UMBRAL FASEII- FACTURA Nº 000252-CC Nº20686-ORDEN DE SERVICIO Nº 2559.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR CESAR PASTORE POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP AL MES DE MARZO 2011 - PLAN UMBRAL FASE II, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000210, CC N° CO-12006-11-20686, ORDEN DE SERVICIO N° 290.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CESAR DARIO PASTORE BRITOS, FACTURA Nº 001-001-00209/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 6999/2011, COIA DEL CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 06/2011.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-73426


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ATYRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91377


title: Adquisición de Equipos para Oficina

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-60753


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PAC: 247.009 CD- 130/2012 ADQ. DE FOTOCOPIADORAS PARA D.G.R.H

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005107 (10/02/2014) - SHIROSAWA CO. SAIC - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 130/2012 - C.C.CD-12008-13-70043 - CARPETA Nº 11648/2014 - FC.04 DBP N° 270 (29/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67025


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 224427 - CC: CD-12008-11-44141 SERVICIO DE DESAGOTE DE SANITARIOS - DISAL PARAGUAY SRL - CONTRATO Nº 46/2011 - ACCION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desagote de Sanitarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISAL DEL PARAGUAY S.R.L. - FACTURA N° 0017803 - FF10 - SOLICITUD N° 335 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISAL DEL PARAGUAY S.R.L. - FACTURA N° 0017803 - SOLICITUD N° 336 - ACCION


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para montaje de Centro de Capacitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-40630

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-40697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-40631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-40629


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Control de Integridad en los movimientos de stock de insumos y productos terminados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-122750


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS SEDES DE SAN JUAN BAUTISTA Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158859


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de muebles de oficina

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-93413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-93412


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-58277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-58278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-58279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-58280


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Colocación de Mamparas para Locales de la UNVES - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-116674


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Seguro Vehicular

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-16-124162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0038373, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/16.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR OLYMPIAN CATERPILLAR DE 150 KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-17-140628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (H.PETERSEN) S/FACT 001-006-0008998 OC 62314 RET. RENTA GS. 111818 UOC GS. 21916.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EXPO

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EXPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-91160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 74973-STR SERTRANS SRL- FACT N° 077-ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA EXPO- FACT N° 077- NP 4283- DGAF 40681


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163575

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163418


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220295 - CC: CD-28001-11-25846 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS Y GENERADORES DEL RECTORADO DE LA UNA

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS Y GENERADORES DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25846