name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-*, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-046674 (19/01/2015) - 10º R.S. ALTO PARANA - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-14-12416 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042754 (19/01/2015) - 12º R.S. ÑEEMBUCU - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042754 (19/01/2015) - HOSP. GRAL STA. ROSA DEL AGUARAY - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-14-12416 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042753 (19/01/2015) - 9º R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-14-12416 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-046674 (19/01/2015) - 9º R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-14-12416 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-0042754 (19/01/2015) - 9º R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-14-12416 - CARPETA Nº 1513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-021010 (02/07/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL SANTA ROSA DEL AGUARAY  - FF. 10- CVE 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 25269

description: FACTURA Nº 001-001-021012 (02/07/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL SANTA ROSA DEL AGUARAY  - FF. 10- CVE 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 25269

description: FACTURA Nº 001-001-021013 (02/07/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL SANTA ROSA DEL AGUARAY  - FF. 10- CVE 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 25269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-037984 (28/11/2014) - DON MANUEL - HOSPITAL DE ROSA DEL AGUARAY - FF. 10 - CVE 22/14 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 40155.-

description: FACTURA Nº 001-001-037983 (28/11/2014) - DON MANUEL - HOSPITAL DE ROSA DEL AGUARAY - FF. 10 - CVE 22/14 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 40155.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036477 - 25/09/2014 -  DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (9ª. R.S. PARAGUARY) - FF10 - MOD.- CVE Nº 22/2013 - CC-AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 34848

description: FACTURA Nº 001-001-0036478 - 25/09/2014 -  DON MANUEL - NIVEL CENTRAL ( 9ª. R.S. PARAGUARY) - FF10 - MOD.- CVE Nº 22/2013 - CC-AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 34848

description: FACTURA Nº 001-001-0036476 - 25/09/2014 -  DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1ª R.S. CONCEPCION)- FF10 - MOD.- CVE Nº 22/2013 - CC-AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 34848

description: FACTURA Nº 001-001-0036478 - 25/09/2014 -  DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1ª R.S. CONCEPCION)- FF10 - MOD.- CVE Nº 22/2013 - CC-AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 34848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-020897 (12/06/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DE AGUARAY - FF.10 - CVE N° 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26341

description: FACTURA Nº 001-001-020892 (12/06/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DE AGUARAY - FF.10 - CVE N° 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26341

description: FACTURA Nº 001-001-020893 (12/06/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DE AGUARAY - FF.10 - CVE N° 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26341

description: FACTURA Nº 001-001-020895 (12/06/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DE AGUARAY - FF.10 - CVE N° 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26341

description: FACTURA Nº 001-001-020894 (12/06/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DE AGUARAY - FF.10 - CVE N° 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26341

description: FACTURA Nº 001-001-020891 (12/06/2014) - DON MANUEL - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DE AGUARAY - FF.10 - CVE N° 22/2013 - AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020780 (27/05/2014) - IX R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26354.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020781 (27/05/2014) - IX R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26354.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020783 (27/05/2014) - IX R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26354.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020782 (27/05/2014) - IX R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26354.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020784 (27/05/2014) - IX R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26354.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020779 (27/05/2014) - IX R.S. PARAGUARI - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-020397 (10/02/14) DON MANUEL - 9° R.S. PARAGUARI - CARP. N° 20461/2014 - CC. AC-12008-14-12416 - CVE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020399 (10/02/14) DON MANUEL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - CARP. N° 20461 - CC. AC-12008-14-12416 - CE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020377 (10/02/14) DON MANUEL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - CARP. N° 20461 - CC. AC-12008-14-12416 - CE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020400 (10/02/14) DON MANUEL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - CARP. N° 20461 - CC. AC-12008-14-12416 - CE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020398 (10/02/14) DON MANUEL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - CARP. N° 20461 - CC. AC-12008-14-12416 - CE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020401 (10/02/14) DON MANUEL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - CARP. N° 20461 - CC. AC-12008-14-12416 - CE N° 22/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-020820 (27/05/2014) - DON MANUEL - NC (9° R.S.) - FF.10 - CVE. 22/13 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 28126/14

description: FACTURA Nº 001-001-020819 (27/05/2014) - DON MANUEL - NC (9° R.S.) - FF.10 - CVE. 22/13 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 28126/14

description: FACTURA Nº 001-001-020822 (27/05/2014) - DON MANUEL - NC (9° R.S.) - FF.10 - CVE. 22/13 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 28126/14

description: FACTURA Nº 001-001-020821 (27/05/2014) - DON MANUEL - NC (9° R.S.) - FF.10 - CVE. 22/13 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 28126/14

description: FACTURA Nº 001-001-020823 (27/05/2014) - DON MANUEL - NC (9° R.S.) - FF.10 - CVE. 22/13 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 28126/14

description: FACTURA Nº 001-001-020818 (27/05/2014) - DON MANUEL - NC (9° R.S.) - FF.10 - CVE. 22/13 - C.C.AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 28126/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-020394 (10/02/14) DON MANUEL - 9° R.S. PARAGUARI - CARP. N° 17733 - CC. AC-12008-14-12416 - CVE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020395 (10/02/14) DON MANUEL - 9° R.S. PARAGUARI - CARP. N° 17733 - CC. AC-12008-14-12416 - CVE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020396 (10/02/14) DON MANUEL - 9° R.S. PARAGUARI - CARP. N° 17733 - CC. AC-12008-14-12416 - CVE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020388 (10/02/14) DON MANUEL - 9° R.S. PARAGUARI - CARP. N° 17733 - CC. AC-12008-14-12416 - CVE N° 22/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-020393 (10/02/14) DON MANUEL - 9° R.S. PARAGUARI - CARP. N° 17733 - CC. AC-12008-14-12416 - CVE N° 22/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020831 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (9º REGION SANITARIA) - CE 22/13 - AC-12008-14-12416 - FF10 - CARPETA Nº 28121/2014

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020833 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (9º REGION SANITARIA) - CE 22/13 - AC-12008-14-12416 - FF10 - CARPETA Nº 28121/2014

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020832 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (9º REGION SANITARIA) - CE 22/13 - AC-12008-14-12416 - FF10 - CARPETA Nº 28121/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0020434 - 10/02/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 17730

description: FACTURA N° 001-001-0020439 - 10/02/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 17730

description: FACTURA N° 001-001-0020438 - 10/02/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 17730

description: FACTURA N° 001-001-0020437 - 10/02/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 17730

description: FACTURA N° 001-001-0020436 - 10/02/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 17730

description: FACTURA N° 001-001-0020435 - 10/02/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 17730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-021098 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030563 - FECHA  09/08//2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030562 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030564 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030565 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030568 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030569 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: FACTURA Nº 001-001-030566 - FECHA 08/08/2014 - PROVEEDOR:  DON MANUEL  -  DEPEND.: NIVEL CENTRAL (10º REGION SANITARIA – ALTO PARANA) -  C.C. AC-12008-14-12416 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 22/2013 - CARP. Nº 30704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-020767 (27/05/2014) - DON MANUEL - REGION SANITARIA ÑEEMBUCU - CVE Nº 22/2013 - C.C: AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26338 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-020766 (27/05/2014) - DON MANUEL - REGION SANITARIA ÑEEMBUCU - CVE Nº 22/2013 - C.C: AC-12008-14-12416 - CARPETA Nº 26338 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-017765 - 30/01/2014 - DON MANUEL - AC-12008-14-12416 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (12º R.S.) - EXP. NRO 34.095.

description: FACTURA NRO 001-001-017767 - 30/01/2014 - DON MANUEL - AC-12008-14-12416 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (12º R.S.) - EXP. NRO 34.095.

description: FACTURA NRO 001-001-0017766 - 30/01/2014 - DON MANUEL - AC-12008-14-12416 - CVE NRO 22/13 - FF. 10 - 12º R.S. - EXP. NRO 34.095

description: FACTURA NRO 001-001-00017821 - 30/01/2014 - DON MANUEL - AC-12008-14-12416 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - 12º R.S. - EXP. NRO 34.095

description: FACTURA NRO 001-001-017769 - 30/01/2014 - DON MANUEL - AC-12008-14-12416 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - 12º R.S. - EXP. NRO 34.095

description: FACTURA NRO 001-001-00017829 - 30/01/2014 - DON MANUEL - AC-12008-14-12416 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - 12º R.S. - EXP. NRO 34.095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0020778 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 25077

description: FACTURA N° 001-001-0020774 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 25077

description: FACTURA N° 001-001-0020773 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 25077

description: FACTURA N° 001-001-0020772 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 25077

description: FACTURA N° 001-001-0020777 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 25077

description: FACTURA N° 001-001-0020776 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (1RA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. AC-12008-14-12416 - CARPETA N° 25077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-83835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017776 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 3020.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017774 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 3020.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017744 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 3020.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017775 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 3020.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017773 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 3020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017786 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3011

description: FACTURA Nº 001-001-0017787 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3011

description: FACTURA Nº 001-001-0017783 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3011

description: FACTURA Nº 001-001-0017785 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3011

description: FACTURA Nº 001-001-0017787 (30/01/14) - DON MANUEL - 14° R.S. CANINDEYU - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017743 (30/01/14) - DON MANUEL - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3010

description: FACTURA Nº 001-001-0017743 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017801(30/01/2014) - DON MANUEL-DON MANUEL- FF.10 - CVE.N°22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº3015

description: FACTURA Nº 001-001-0017789(30/01/2014) - DON MANUEL-DON MANUEL- FF.10 - CVE.N°22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº3015

description: FACTURA Nº 001-001-0017792(30/01/2014) - DON MANUEL-DON MANUEL- FF.10 - CVE.N°22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº3015

description: FACTURA Nº 001-001-0017790(30/01/2014) - DON MANUEL-DON MANUEL- FF.10 - CVE.N°22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº3015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0017707 (30/01/14) DON MANUEL - 4° R.S. - CC. CE-12008-13-83835 - CVE 22/2013 - CARP. N° 3005 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0017706 (30/01/14) DON MANUEL - 4° R.S. - CC. CE-12008-13-83835 - CVE 22/2013 - CARP. N° 3005 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0017703 (30/01/14) DON MANUEL - 4° R.S. - CC. CE-12008-13-83835 - CVE 22/2013 - CARP. N° 3005 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0017705 (30/01/14) DON MANUEL - 4° R.S. - CC. CE-12008-13-83835 - CVE 22/2013 - CARP. N° 3005 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0017704 (30/01/14) DON MANUEL - 4° R.S. - CC. CE-12008-13-83835 - CVE 22/2013 - CARP. N° 3005 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017737 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3010

description: FACTURA Nº 001-001-0017738 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3010

description: FACTURA Nº 001-001-0017739 (30/01/14) - DON MANUEL - 13° R.S. - FF.10 - CVE.22/13 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017794 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CVE. - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3015.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017790 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CVE. - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3015.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017791 (30/01/2014) - DON MANUEL - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CVE. - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017735 (30/01/2014) - DON MANUEL - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017731 (30/01/2014) - DON MANUEL - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017728 (30/01/2014) - DON MANUEL - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017736 (30/01/2014) - DON MANUEL - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017729 (30/01/2014) - DON MANUEL - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3019.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017730 (30/01/2014) - DON MANUEL - NC (6° R.S. CAAZAPA) - FF. 10 - CVE N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 3019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017820 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017819 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017818 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017817 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017814 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017815 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0017816 - (30/01/2014) - DON MANUEL -  CC.CE -12008-13- 83835 - CE Nº 22/2013 - 13° R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - CARP. Nº 3008/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017740(30/01/2014)-DON MANUEL-5 R.S.(CAAGUAZU)-FF.10-CVE-22/2013-CE-12008-13-83835-CARP. N° 3010.-

description: FACTURA N° 001-001-0017741(30/01/2014)-DON MANUEL-5 R.S.(CAAGUAZU)-FF.10-CVE-22/2013-CE-12008-13-83835-CARP. N° 3010.-

description: FACTURA N° 001-001-0017742(30/01/2014)-DON MANUEL-5 R.S.(CAAGUAZU)-FF.10-CVE-22/2013-CE-12008-13-83835-CARP. N° 3010.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 017770 - (30/01/2014) - DON  MANUEL - CE -12008-13- 83835 - CVE 22/13 - 4 REGION SANITARIA (NIVEL CENTRAL)  - F.F. 10 - CARP.Nº 3017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-017830 - 30/01/2014 - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - F.F.10 - C.C.: CE-12008-13-83835 - CVE 22/13 - EXPEDIENTE Nº: 20.766.-

description: FACTURA Nº 001-001-017828 - 30/01/2014 - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - F.F.10 - C.C.: CE-12008-13-83835 - CVE 22/13 - EXPEDIENTE Nº: 20.766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-017832 - 30/01/2014 - DON MANUEL - 3° R.S. CORDILLERA - F.F.10 - C.C.: CE-12008-13-83835 - CVE 22/13 - EXPEDIENTE Nº: 20.766.-

description: FACTURA Nº 001-001-017831 - 30/01/2014 - DON MANUEL - 3° R.S. CORDILLERA - F.F.10 - C.C.: CE-12008-13-83835 - CVE 22/13 - EXPEDIENTE Nº: 20.766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-017709 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3000

description: FACTURA Nº 001-001-017711 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3000

description: FACTURA Nº 001-001-017712 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3000

description: FACTURA Nº 001-001-017710 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3000

description: FACTURA Nº 001-001-017825  -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017732 - 30/01/2014 - DON MANUEL - 6TA. REGIÓN SANITARIA - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 31862/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00020948 - 26/06/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 13º R.S.) - EXP. NRO 25.270

description: FACTURA NRO 001-001-00020949 - 26/06/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 13º R.S.) - EXP. NRO 25.270

description: FACTURA NRO 001-001-00020950 - 26/06/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 13º R.S.) - EXP. NRO 25.270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020801 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020795 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020796 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020800 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020802 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020798 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020799 (27/05/2014) - DON MANUEL - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 25032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-017763 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: FACTURA Nº 001-001-017762 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: FACTURA Nº 001-001-017760 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: FACTURA Nº 001-001-017764 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: FACTURA Nº 001-001-017823 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: FACTURA Nº 001-001-017761 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL - DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: FACTURA Nº 001-001-017822 -  FECHA 30/01/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL (13º R.S. AMAMBAY) - C.C. CE- 12008-13-83835  -  F.F. 10  - MODALIDAD:  CVE  22/2013  -  CARP. Nº 3009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017797 -30/01/2014 – DON MANUEL. – 13º REGION ANITARIA AMAMBAYCE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835 -  CARPETA Nº 3006

description: FACTURA Nº 001-001-017796 -30/01/2014 – DON MANUEL. – 13º REGION ANITARIA AMAMBAYCE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835 -  CARPETA Nº 3006

description: FACTURA Nº 001-001-0017799-30/01/2014 – DON MANUEL. – 13º REGION ANITARIA AMAMBAYCE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835 -  CARPETA Nº 3006

description: FACTURA Nº 001-001-001-0017800-30/01/2014 – DON MANUEL. – 13º REGION ANITARIA AMAMBAYCE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835 -  CARPETA Nº 3006

description: FACTURA Nº 001-001-0017798 -30/01/2014 – DON MANUEL. – 13º REGION ANITARIA AMAMBAYCE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835 -  CARPETA Nº 3006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020440 (18/02/14) - NC (2º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 20456

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020442 (18/02/14) - NC (2º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 20456

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020443 (18/02/14) - NC (2º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 20456

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020444 (18/02/14) - NC (2º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 20456

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020445 (18/02/14) - NC (2º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 20456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017753 (30/01/14) - NC (3º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17732

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017750 (30/01/14) - NC (3º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17732

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017749 (30/01/14) - NC (3º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17732

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017751 (30/01/14) - NC (3º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17732

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-013491 (30/01/14) - NC (3º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17732

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-013492 (30/01/14) - NC (3º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017804- 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 13ª R.S. AMAMBAY) - FF10 -MOD.- C.V.E. Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 3014

description: FACTURA Nº 001-001-0017805- 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 13ª R.S. AMAMBAY) - FF10 -MOD.- C.V.E. Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 3014

description: FACTURA Nº 001-001-0017803- 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 13ª R.S. AMAMBAY) - FF10 -MOD.- C.V.E. Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 3014

description: FACTURA Nº 001-001-0017802- 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 13ª R.S. AMAMBAY) - FF10 -MOD.- C.V.E. Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 3014

description: FACTURA Nº 001-001-0017807- 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 13ª R.S. AMAMBAY) - FF10 -MOD.- C.V.E. Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 3014

description: FACTURA Nº 001-001-0017806- 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 13ª R.S. AMAMBAY) - FF10 -MOD.- C.V.E. Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 3014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017845 - 30/01/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (2DA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 17731

description: FACTURA N° 001-001-0017844 - 30/01/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (2DA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 17731

description: FACTURA N° 001-001-0017846 - 30/01/2014 - PROVEEDOR DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (2DA. REGIÓN SANITARIA) - F.F.-10 - CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 17731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020428 (10/02/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020427 (10/02/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0030551 (08/08/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020430 (10/02/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0030552 (08/08/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020426 (10/02/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020431 (10/02/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020424 (10/02/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28579.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020771 (27/05/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX. N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 26340.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020769 (27/05/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX. N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 26340.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020770 (27/05/2014) - DON MANUEL - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CVEX. N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 26340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017732 (30/01/2014) - DON MANUEL - 3° R.S. COORDILLERA - FF.10 - CVE. N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 31862/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00017756 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE  NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (13º R.S.) - EXP. NRO 25.054

description: FACTURA NRO 001-001-00017755 - 30/01/2014 - DON MANUEL -CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (13º R.S.) - EXP. NRO 25.054

description: FACTURA NRO 001-001-00017757 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CVE NRO 22/13 - CE-12008-13-83835  - FF: 10 - N.C. (13º R.S.) - EXP. NRO 25.054

description: FACTURA NRO 001-001-00017754 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (13º R.S.) - EXP. NRO 25.054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020826 (27/05/2014) - III R.S. CORDILLERA - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25108.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020827 (27/05/2014) - III R.S. CORDILLERA - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25108.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020829 (27/05/2014) - III R.S. CORDILLERA - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25108.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020828 (27/05/2014) - III R.S. CORDILLERA - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25108.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020830 (27/05/2014) - III R.S. CORDILLERA - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25108.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020824 (27/05/2014) - III R.S. CORDILLERA - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020787 (27/05/2014) - XIII R.S. AMAMBAY - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25122.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020785 (27/05/2014) - XIII R.S. AMAMBAY - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25122.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020786 (27/05/2014) - XIII R.S. AMAMBAY - DON MANUEL - CVE Nº 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-042753 (19/01/2015) - 13º R.S. AMAMBAY - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042756 (19/01/2015) - 13º R.S. AMAMBAY - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-046676 (19/01/2015) - 13º R.S. AMAMBAY - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-046676 (19/01/2015) - 12º R.S. ÑEEMBUCU - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042755 (19/01/2015) - 4º R.S. GUAIRA - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042755 (19/01/2015) - 2º R.S. SAN PEDRO - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042755 (19/01/2015) - 7º R.S. ITAPUA - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: FACTURA Nº 001-001-042753 (19/01/2015) - 7º R.S. ITAPUA - DON MANUEL - F.F. 10 - CVE Nº 22 / 2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0042756 - 19/01/2015 - DON MANUEL IMPORT.-EXPORT. - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (3º R.S.) - EXP. NRO 1513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0020805 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (10° REGION SANITARIA ALTO PARANÁ) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 30615

description: FACTURA N° 001-001-0020804 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (10° REGION SANITARIA ALTO PARANÁ) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 30615

description: FACTURA N° 001-001-0020803 - 27/05/2014 - DON MANUEL - NIVEL CENTRAL (10° REGION SANITARIA ALTO PARANÁ) - F.F.-10 - MOD. CVE N° 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA N° 30615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0017808 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: FACTURA NRO 001-001-0017809 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: FACTURA NRO 001-001-0017810 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: FACTURA NRO 001-001-0017812 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: FACTURA NRO 001-001-0017811 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: FACTURA NRO 001-001-0017813 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: FACTURA NRO 001-001-0017827 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/12 - FF: 10  - 12º R.S. - CARP NRO 3021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 017778 - (30/01/2014) - DON MANUEL - CE -12008-13-83835 - CVE 22/13 - 12ºREGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3012-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 017824 - (30/01/2014) - DON MANUEL - CE -12008-13-83835 - CVE 22/13 - 12ºREGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3012-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 017780 - (30/01/2014) - DON MANUEL - CE -12008-13-83835 - CVE 22/13 - 12ºREGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3012-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 017782 - (30/01/2014) - DON MANUEL - CE -12008-13-83835 - CVE 22/13 - 12ºREGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3012-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 017777 - (30/01/2014) - DON MANUEL - CE -12008-13-83835 - CVE 22/13 - 12ºREGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 3012-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00020793 - 27/05/2014 - DON MANUEL - LP-12008-13-83835 - LPN NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 8468

description: FACTURA NRO 001-001-00020789 - 27/05/2014 - DON MANUEL - LP-12008-13-83835 - LPN NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 8468

description: FACTURA NRO 001-001-00020788 - 27/05/2014 - DON MANUEL - LP-12008-13-83835 - LPN NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 8468

description: FACTURA NRO 001-001-00020790 - 27/05/2014 - DON MANUEL - LP-12008-13-83835 - LPN NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 8468

description: FACTURA NRO 001-001-00020791 - 27/05/2014 - DON MANUEL - LP-12008-13-83835 - LPN NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 8468

description: FACTURA NRO 001-001-00020794 - 27/05/2014 - DON MANUEL - LP-12008-13-83835 - LPN NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 8468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020446 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 17735.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020449 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 17735.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020448 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 17735.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020501 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 17735.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020450 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13 -83835 - CARPETA Nº 17735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00013466 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 17.726

description: FACTURA NRO 001-001-00013464 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 17.726

description: FACTURA NRO 001-001-00013467 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE  NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 17.726

description: FACTURA NRO 001-001-00013465 - 30/01/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 17.726

description: FACTURA NRO 001-001-00013468 - 30/01/2014 - DON MANUEL -CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 17.726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013494 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013495 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013493 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013498 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013497 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013500 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: FACTURA Nº 001-001-0013496 (10/02/2014) - DON MANUEL - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 17728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013474 - 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 10ª R.S. -ALTO PARANA) - FF10 -MOD.- CEXP Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17727

description: FACTURA Nº 001-001-0013469 - 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 10ª R.S. -ALTO PARANA) - FF10 -MOD.- CEXP Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17727

description: FACTURA Nº 001-001-0013470 - 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 10ª R.S. -ALTO PARANA) - FF10 -MOD.- CEXP Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17727

description: FACTURA Nº 001-001-0013471 - 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 10ª R.S. -ALTO PARANA) - FF10 -MOD.- CEXP Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17727

description: FACTURA Nº 001-001-0013472 - 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 10ª R.S. -ALTO PARANA) - FF10 -MOD.- CEXP Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17727

description: FACTURA Nº 001-001-0013473 - 30/01/2014 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT - NC ( 10ª R.S. -ALTO PARANA) - FF10 -MOD.- CEXP Nº 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0020414 - 10/02/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 25.035

description: FACTURA NRO 001-001-0020413 - 10/02/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 25.035

description: FACTURA NRO 001-001-0020418 - 10/02/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 25.035

description: FACTURA NRO 001-001-0020417 - 10/02/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 25.035

description: FACTURA NRO 001-001-0020416 - 10/02/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 25.035

description: FACTURA NRO 001-001-0020415 - 10/02/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C. (10º R.S.) - EXP. NRO 25.035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0013481 - (30/01/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: FACT. N° 001-001-0036436 - (26/08/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: FACT. N° 001-001-0013484 - (30/01/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: FACT. N° 001-001-0013485 - (30/01/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: FACT. N° 001-001-0013486 - (30/01/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: FACT. N° 001-001-0013487 - (30/01/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: FACT. N° 001-001-0013490 - (30/01/2014) - DON MANUEL - REG. SANT. ALTO PARANA - CC.CE -12008-13-83835 - CE N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.887.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017701 (30/01/2014) - DON MANUEL - 10 R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-017841 (30/01/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28123

description: FACTURA Nº 001-001-017840 (30/01/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28123

description: FACTURA Nº 001-001-017839 (30/01/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28123

description: FACTURA Nº 001-001-017838 (30/01/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021019 (08/07/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26343.-

description: FACTURA Nº 001-001-0021017 (08/07/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26343.-

description: FACTURA Nº 001-001-0021016 (08/07/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017836 (30/01/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17734

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017835 (30/01/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17734

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-017834 (30/01/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17734

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020590 (03/03/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17734

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-0178367 (30/01/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020504 (10/02/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17724

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020505 (10/02/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17724

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020502 (10/02/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17724

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-020503 (10/02/14) - NC (10º REG. S) - CVE 22/13 - CE-12008-13-83835 - F.F.10 - CARP. Nº 17724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030559 (08/08/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28578

description: FACTURA Nº 001-001-0030557 (08/08/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28578

description: FACTURA Nº 001-001-0030558 (08/08/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28578

description: FACTURA Nº 001-001-0030556 (08/08/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28578

description: FACTURA Nº 001-001-0030555 (08/08/2014) - DON MANUEL - 10° R.S - ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 28578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00017847 - (30/01/2014) - DON MANUEL - 10 REG. SANT. - ALTO PARANA - CC.CE-12008-13-83835 - CEXP N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 17.723.-

description: FACT. N° 001-001-00017850 - (30/01/2014) - DON MANUEL - 10 REG. SANT. - ALTO PARANA - CC.CE-12008-13-83835 - CEXP N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 17.723.-

description: FACT. N° 001-001-00017849 - (30/01/2014) - DON MANUEL - 10 REG. SANT. - ALTO PARANA - CC.CE-12008-13-83835 - CEXP N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 17.723.-

description: FACT. N° 001-001-00017848 - (30/01/2014) - DON MANUEL - 10 REG. SANT. - ALTO PARANA - CC.CE-12008-13-83835 - CEXP N° 22/2013 - FF.10 - EXP. N° 17.723.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020423 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26330.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020421 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26330.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020420 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26330.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020419 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26330.-

description: FACTURA Nº 001-001-0020422 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CVEX.N° 22/2013 - C.C.CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26330.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001-020945-26/06/2014 – DON MANUEL. – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835-  CARPETA Nº 26847

description: FACTURA Nº 001-001-0020947-26/06/2014 – DON MANUEL. – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835-  CARPETA Nº 26847

description: FACTURA Nº 001-001-020944-26/06/2014 – DON MANUEL. – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835-  CARPETA Nº 26847

description: FACTURA Nº 001-001-020943-26/06/2014 – DON MANUEL. – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835-  CARPETA Nº 26847

description: FACTURA Nº 001-001-020941-26/06/2014 – DON MANUEL. – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835-  CARPETA Nº 26847

description: FACTURA Nº 001-001-020942-26/06/2014 – DON MANUEL. – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CE-22-2013- FF10 -MOD.-CE-12008-13-83835-  CARPETA Nº 26847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-021010 (02/07/2014) - DON MANUEL - 10 R.S. ALTO PARANA  - FF. 10- CVE 22/2013 - CE-12008-14-83835 - CARPETA Nº 25269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 00020412- 10/02/2014 - DON MANUEL - NC(10° RS) - FF10 -MOD.- CE N° 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17725

description: FACTURA Nº 001-001- 00020411- 10/02/2014 - DON MANUEL - NC(10° RS) - FF10 -MOD.- CE N° 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17725

description: FACTURA Nº 001-001- 00020410- 10/02/2014 - DON MANUEL - NC(10° RS) - FF10 -MOD.- CE N° 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17725

description: FACTURA Nº 001-001- 00020408- 10/02/2014 - DON MANUEL - NC(10° RS) - FF10 -MOD.- CE N° 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17725

description: FACTURA Nº 001-001- 00020409- 10/02/2014 - DON MANUEL - NC(10° RS) - FF10 -MOD.- CE N° 22/2013 - CC-CE-12008-13-83835- CARPETA Nº 17725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-020758 -  FECHA 12/05/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL  -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL
(10ª REGION  SANITARIA)  - C.C. CE- 12008-13-83835 -  F.F. 10  - MODALIDAD :  CVE 22/2013  -  CARP. Nº 25290

description:
FACTURA Nº 001-001-020760 -  FECHA 12/05/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL
(10ª REGION  SANITARIA)  - C.C. CE- 12008-13-83835 -  F.F. 10  - MODALIDAD :  CVE 22/2013  -  CARP. Nº 25290

description:
FACTURA Nº 001-001-020759 -  FECHA 12/05/2014 - PROVEEDOR: DON MANUEL -  DEPEND.  NIVEL CENTRAL
(10ª REGION  SANITARIA)  - C.C. CE- 12008-13-83835 -  F.F. 10  - MODALIDAD :  CVE 22/2013  -  CARP. Nº 25290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-020404 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26336

description: FACTURA Nº 001-001-020406 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26336

description: FACTURA Nº 001-001-020405 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26336

description: FACTURA Nº 001-001-020407 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26336

description: FACTURA Nº 001-001-020403 (10/02/2014) - DON MANUEL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CVE N° 22/2013 - CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 26336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00020662 - 28/03/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 10º R.S.) - EXP. NRO 17.722

description: FACTURA NRO 001-001-00020663 - 28/03/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 10º R.S.) - EXP. NRO 17.722

description: FACTURA NRO 001-001-00020664 - 28/03/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 10º R.S.) - EXP. NRO 17.722

description: FACTURA NRO 001-001-00020665 - 28/03/2014 - DON MANUEL - CE-12008-13-83835 - CVE NRO 22/13 - FF: 10 - N.C.( 10º R.S.) - EXP. NRO 17.722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00042751(19/01/2015) - 2º R.S. SAN PEDRO - DON MANUEL  - F.F. 10 - MODALIDAD CVE 22/2013 - C.C. CE-12008-13-83835 - CARPETA Nº 1734.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

DAVALOS HNOS SA

scheme: PY-RUC

legalName: DAVALOS HNOS SA

currency: PYG

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157231

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 541-ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSRES - PAGO POR PROVISIÓN DE BIENES SEGUN CONTRATO Nº 134/18, EMPRESA SIT PARAGUAY S.A-FACT. Nº 001-001-0002504 (ICOTERMS CF/CIP)-CODI-JULIO 2018

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - DAVALOS HNOS SAIC - FF.MM - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541-MUEBLES Y ENSERES-SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002499-CONTRATO Nº 66/2018-COMANJEFE-JULIO 2018

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GLORIMAR ICSA S/ORDEN DE COMPRA Nª 04/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CHACO INTERNACIONAL S.A. S/ORDEN DE COMPRA  Nª 05/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTAL GUARANI S.R.L. S/ORDEN DE COMPRA Nª 10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTAL GUARANI S.R.L. S/FACT Nº 12768/12774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTAL GUARANI S.R.L. S/FACT Nº 12775 FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTAL GUARANI S.R.L. S/FACT. N° 15457

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE D&D DISTRIBUIDORA S.A. S/ORDEN DE COMPRA Nª 07/2013

description: OBLIGACION DE D & D DISTRUIDORA S.A. S/ORDEN DE COMPRA Nª 06/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ANDRES H. ARCE S.A. S/ORDEN DE COMPRA Nª 08 Y 12 / 2013


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

legalName: GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

JULIO CESAR GARCETE

legalName: JULIO CESAR GARCETE

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00013836 RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000723 DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00015502 RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimineto y Reparaciones de Aires Acondicionados, Equipos Informaticos entre otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000409 (17/11/2011) - SETI S.R.L -I.M.T - FF.30 - CD. N°28/2011 - C.C.CD-12008-11-38588 - CARPETA Nº7864


SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMPUTADORAS Y REPUESTOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62186

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE INFO SYSTEMS DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TIME DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR BIOS INFORMATICA  DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BIOS INFORMATICA DEL 2013 SND

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BIOS INFORMATICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE INTERPRO DEL 2012 SND


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329638 - CC: CO-23003-17-141737 Servicio de Limpieza en Dependencias de la Sede Central y Agencias del Interior del INDERT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza en Dependencias de la Sede Central y Agencias del Interior del INDERT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-141737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CEDE CENTRAL DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17 S/ FACTURA N° 2203, RP N° 4223/17 Y MEMO N° 543/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN CEDE CENTRAL DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17S/ FACTURA N° 02073, RP N° 2272/17 Y MEMO N° 409/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEDE CENTRAL DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17 S/ FACTURA N° 02066, RP N° 2114/17 Y MEMO N° 395/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SRVICIO DE LIMPIEZA EN CEDE CENTRAL DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17 S/ FACTURA N° 02098, RP N° 2572/17 Y MEMO N° 440/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEDE CENTRAL DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17 S/ FACTURA N° 02147, RP N° 2911/17 Y EXP. N° 489/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18 S/ FACTURA N° 2354, RP N° 695/18 Y MEMO N° 77/18

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18 S/ FACTURA N° 2363, RP N° 696/18 Y MEMO N° 115/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18 S/ FACTURA N° 2415, RP N° 1360/18 Y MEMO N° 156/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18 S/ FACTURA N° 2355, RP N° 530/18 Y MEMO N° 78/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CEDE CENTRAL DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18 S/ FACTURA N° 02586, RP N° 1463/18 Y MEMO N° 181/18


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-57586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-0000029.-

description: OB LIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-0000028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-0000026.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA SEGÚN FACTURA NRO. 003-001-0000027.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213729 - CC: CO-12001-11-22987 ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-22987

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR - SEDALIFE - MES DE JUNIO/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACT. N° 001-001-000756-7, SEDALIFE, MES DE MAYO/2011, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRENDAS DE VESTIR, SEDALIFE, SEGUN FACT. 001-001-000744, ABRIL / 2011, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, SEDALIFE, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, SEDALIFE, OCTUBRE/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, SEDALIFE (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE AMBULANCIAS MARCA RENAULT MASTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE RIEDER & CIA S/ FACT N° 8824, OCN° 69471, LCON° 27/2014

description: POR COMPRAS DE RIEDER & CIA S/ FACT N° 8825, OCN° 69472, LCON° 27/2014


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE CORTINAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80928


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos de Seguridad, Balon de Extintores y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000037 (17/03/2014) - RMB DISTRIBUIDORA - IMT - DBP FC 04 N°: 116 (08/04/2014) - CD N°: 19/2013 - C.C. CO-12008-13-83114 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11300.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AYCOM S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000471 (04/04/2014) / IMT / CD N°19/2013 / CD-12008-13-83120 / FF. 10 / CARP.N°19.038 / F.C.04 N°415 (11/06/2014).-

Incumplimiento

type: penalty


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD 02/2014 "RECARGA DE EXTINTORES"

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 02/2014 ""RECARGA DE EXTINTORES"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90314


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSE MANUEL DOMINGUE

legalName: JOSE MANUEL DOMINGUE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoria para Calculo de Escalera Metalica Contra Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-117623

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES S/ FACT N° 176 S/ PLANILLA N° 271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO S/ FACT. N° 172


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001279/1280/1281 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLÑIG. S/FACTURA Nº 001-004-0003116 (RUBRO 341-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001579 (RUBRO 341-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0007574 (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0007567/0007568 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0007804/7805/7806 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0186549/50 (RUBRO 341-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0186587/0184517/0183967 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0186589 (RUBRO 341-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0185993 (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2012


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CRISAR S.A.

legalName: CRISAR S.A.

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ.UISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000001 (20/02/2014) - CRISAR S.A - NC(HOSP. SAN PABLO) - FF. 10 - CD.N°07/2013 - C.C.CD-12008-13-71852 - CARPETA Nº11663


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner - Ad- Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70"OTROS" - O.G 340(BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS), PROVEEDOR OFFICE COMPU, SEGUN STR FF 10 Nº 182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DIRECTO DE NIVEL 70"OTROS" - O.G 340(BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS), PROVEEDOR DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN STR FF 10 Nº 180


title: ADQUISICION DE TINTAS y TÓNER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS y TÓNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34816


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69912


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 66-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL SERV DE ENDOSCOPIA DEL HC DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59181


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Tintas y Toners

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Tintas y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-99707

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-100151

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-99514

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-102767


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87541


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RENOVACION DE SOPORTE METALINK, Y LICENCIA DE USO ORACLE PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-139052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 261 F.F 30 S/ FACTURA N° 001-001-0003534, LCO N° 2/2017 RENOVACION DE SOPORTE METALINK Y LICENCIA DE USO ORACLE PARA LA DGREC.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Extensión de Garantía de los aires de precisión del Data Center de la DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-35560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INFICENTER S.A., POR EL SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA D.G.I.C. , SEGUN FACTURA Nª 8669, O.S. Nª 2091, SIME Nª 3444, CC-CD-12006-11-35560.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de confección de pines de oro

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

GLODEN S.A.

legalName: GLODEN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GLODEN S.A.  S/FACT. N° 4101

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-75091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GLODEN SA S/ FACTURA N° 4084


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-149195


title: Adquisición de elementos de limpieza

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-89937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MELODY  S/FACT. N°  651

description: PARA PAGO A MELODY  S/FACT. N°  651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA  MELODY S/FACT. ° 650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MELODY S/ FACT. N°994

description: MELODY S/ FACT. N°994

description: MELODY S/ FACT. N°993

description: MELODY S/ FACT. N°993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-89936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGRO - ABASTO  S/FACT. N°  5781

description: PARA PAGO A AGRO - ABASTO  S/FACT. N°  5782


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228779 - CC: CD-23013-12-60364 Mantenimiento y Reparación de Red Metropolitana

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Red Metropolitana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-60364


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-118162

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000236PARA PAGO A MICROSYSTEMS S.R.L. POR PROVISION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - SINAFOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-118231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0015488, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, (543) ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 250/2015, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-118232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002485, P/ PAGO A SEGEL LOGISTICA S.A. (543) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 252/2015, SINAFOCAL.-


title: Adquisición Equipos Informaticos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Equipos Informaticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-39428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION  --CD-28003-11-39428 -- FAC. CONTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-39429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE  IMPRESORAS FF10 CD-28003-11-39429 -- FAC. CONTABLES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218004 - CC: CD-13001-11-39410 CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39410


name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel Oficio y A4 con criterios de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-18-161928


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 110-14 ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA SECCION ROPERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-109274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107413


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160795


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000673 (06/10/11) - GIESA - DESARROLLO DE LOS RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD.26/11 - C.C.CD-12008-11-26933 - CARPETA Nº 5466 - D.B.P. Nº 542 (14/11/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0000674 (06/10/11) - GIESA - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.26/11 - C.C.CD-12008-11-26933 - CARPETA Nº 5466 - D.B.P. Nº 543 (14/11/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000673 (06/11/11) - GIESA - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.24/11 - C.C.CD-12008-11-26933 - CARPETA Nº 5466 - D.B.P. Nº 542 (14/11/11)


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Axel Cid Benitez Aya

legalName: Axel Cid Benitez Aya

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría Para Relevamiento, Modificaciones, Ampliaciones y Diseño Final de Proyecto De Instalaciones Eléctricas en el Edificio Central del INDERT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-43031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE AXEL BENITEZ EN CONCEPTO DE ASESORAMIENTO SOBRE INSTALACION ELECTRICA ( ANTICIPO ) S/ FACTURA Nº 0375 Y RP Nº 0759/12

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR AXEL C. BENITEZ AYALA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA RELEVAMIENTO. MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y DISEÑO FINAL DE PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDERT, CORRESPONDIENTE AL 50% FINAL DEL CONTRATO N° 55/11 S/ FACTURA Nº 004 Y R.P. Nº 687/14.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-148671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - TRNS CENTER SRL - REP - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-148672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SIT PY SA - REP - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-148565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL - REP - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL - REP - FACT CRED Nº 001-001-0001375 - CONTRATO Nº 120/17 - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-148566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - PREVENTEC SA - REP - DICIEMBRE 2017