title: CERTIFICACION DE PAC 239418 LLAMADO DE SERVICIO DEORGANIZACION DE EVENTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Organización de Eventos Protocolares - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-69008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002380 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002379 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002378 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002386 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002377 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002376 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002385 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002384 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002383 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002382 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002381 DE FECHA 04/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000206.-
PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002327.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002293.--
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVIICO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002334.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002338.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002337.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002295.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002336.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002335.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002331.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002330.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002296.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002314.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002316.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002321.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002313.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002306.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002310
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002311.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002290
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002320
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002326.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002323.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002291.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002283.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002325.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002333.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002328-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002324.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000081
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000075.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000076
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000077
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000078
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000079
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000089
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000088
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000083
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000082
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000071
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000080
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000147.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000155.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000158.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000157.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000156.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000150.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000149.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000148.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000145.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000168.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000167.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000166.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000165.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000164.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000163.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000162.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000175.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000161-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000160.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000159.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000174.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000173.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000172.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000171.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000170.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000169.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-002358 DE FECHA 25/03/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002360 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002362 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002364 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002365 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002353 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002366 DE FECHA 26/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002343 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002344 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002345 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002346 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002347 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002348 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-002349 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002351 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002352 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002354 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002355 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002356 DE FECHA 25/3/13
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000044
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000057
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000058
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000059
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000060
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000054.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000061
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000067.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000068.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000069.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000070.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000045
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000046
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000047
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000050
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000055
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000056
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000062
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000065.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000063
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000064
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000066.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000015.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000016..
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000017.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000018.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000027 DE FECHA 04/04/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000021 DE FECHA 24/04/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000030 DE FECHA 24/04/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE.

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000024 DE FECHA 24/04/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE.

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000012.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-00000023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-00000025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000013.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-01-0000014.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-00000026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-00000029
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000028 DE FECHA 24/04/2013.-
PROVEEDOR: ENLACE.

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-00000011.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-00000019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002319
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002318
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002308.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002300..
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002305
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA A PROVEEDORES ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA N° 001-001-002307
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-0002284 DEL 28-02-2013.-
FF 10 RECUROS DEL TESORO
PLAN DE CAJA  DEL MES DE MARZO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002322
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002312.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE, RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002281, FECHA 28/02/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000008 DE FECHA 19/04/2013.- PROVEEDOR ENLACE.

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002396 DE FECHA 19/04/2013.- PROVEEDOR ENLACE.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE.
FACTURA N° 001-001-00000003, DE FECHA 19/04/2013.
PAGO DIECTO A PROVEEDORES.
MES DE ABRIL 2013..-

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000006 DE FECHA 19/04/2013.- PROVEEDOR ENLACE.

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-002397 DE FECHA 19/04/2013.- PROVEEDOR ENLACE.

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-002398 DE FECHA 19/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N| 001-001-002399  DE FECHA 19/04/2013
PROVEEDOR: ENLACE
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-0002400 DE FECHA 19/04/2013
MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE.
FACTURA N° 001-001-00000001, DE FECHA 19/04/2013.
PAGO DIECTO A PROVEEDORES.
MES DE ABRIL 2013..-

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000007 DE FECHA 19/04/2013.- PROVEEDOR ENLACE.

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-000002 DE FECHA 19/04/2013
MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00129 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000111 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000106
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00122 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000131 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00121 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000108
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000107
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000109
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000115 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000114 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000120 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000103
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000105
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00128 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000110 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00127 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00125 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000133DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-00124 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000132 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000113 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000112 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000119 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000117 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-000118 DE FECHA 26/6/13
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-000116 DE FECHA 26/06/2013
PROVEEDOR: ENLACE
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000095.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000096.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000123
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000036
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000034
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000033
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000032
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-0000031
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA A PROVEEDORES ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA N° 001-001-002287
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE. RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002298, FECHA 28/02/2013.-
PLAN DE CAJA, MES FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE. RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002282, FECHA 28/02/2013.-
PLAN DE CAJA, MES FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA A PROVEEDORES ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA N° 001-001-002299
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: ENLACE. RUC: 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-002286, FECHA 28/02/2013.-
PLAN DE CAJA, MES FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA A PROVEEDORES ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA N° 001-001-002317
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000135
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-0000136
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO  A  PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000084.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO  A  PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000085..
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO  A  PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000086.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO  A  PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000087.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002297.-
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002350.-
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002359.-
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002361.-
ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002363.-
ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0000049.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ENLACE
RUC 361971-0  FACTURA 001-001-000180
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.-
FACTURA N° 001-001-000259.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC N° 361971-0 FACTURA N° 001-001-0000334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: LP-12004-13-69008
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

GABRIEL ARISTIDES ME

scheme: PY-RUC

legalName: GABRIEL ARISTIDES ME

currency: PYG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CASETA MOVIL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-128045

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( GAMA CONSTRUCCIONES ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000269 MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO MOPC N° 84/2015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE, CORREPONDIENTE AL ACCESO CIUDAD DE ASUNCION PAC N° 296672

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO PASO DE PA

legalName: CONSORCIO PASO DE PA

project: 006-SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 84/2015 LPN EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-120565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.410 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION. CERT. Nº 1 JUNIO/16. FACT. Nº 06/16

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41377 CERT. N° 2 CORRESP. JULIO 2016 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION S/ FACT. N° 11/2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6612 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAS SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION ANTICIPO FACTURA 1/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11354/17 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCON - FACTURA N° 68/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3149 FACT.54 CERTIF.5 CONST. DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO  SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE A ACCESO ESTE  DE LA CIUDAD DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7040  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO A LA CUIDAD DE ASUNCION CERT/08/ENERO/2017 FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ME U 3144  FACT.  53    CERTIF.  4  CONSTRUCCION  DEL  SITEMA  DE  ALACANTARILLADO  SANITARIO  Y  REDES  AGUA  POTABLE  CORESPONDIENTE  AL ACCESO  ESTE  A  LA  CIUDAD  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3145/2017 - CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION - CERT. N° 6 MES DE NOVIEMBRE/2016 - FACT. N° 056/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.143 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION. CERT. Nº 3 AGOSTO/16 FACT. Nº 52/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3142 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTALLIDADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/07/DIC/2016 FACTURA 64/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25543 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA PORTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/12/MAYO/2017 FACTURA71/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43140/2017.CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.CERTIF. 15.FACT. 83.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27850 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/13/JUNIO/2017 FACTURA76/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26200 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/11/ABRIL/2017 FACTURA 69/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26201 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/11/ABRIL/2017 FACTURA 69/2017

description: MEU 25544 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/11/ABRIL/2017 FACTURA 69/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32687.CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.CERTF. Nº 14.JULIO 2017.FACT Nº 82.NOTA DE CREDITO Nº 19.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26506/2017.CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.CERTIF. N° 11.FACT. 81.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15884/17.CONSTRUCC.DEL SISTEM.DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.CERT.Nº  10.MES MARZO.AÑO 2017.FACT.Nº 66.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5976/2018 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE DE LA CIUDAD DE ASUNCION - CERTIFICADO N° 18 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/17 - FACT. N° 101

description: MEU: 5977/18 CERTIFICADO N° 19 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCON - FACTURA N°102/18

description: MEU: 6023/18 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION - FACTURA N° 103/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11111/18 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION FACTURA N° 104/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45843 CERT. N° 2 CORRESP. JULIO 2016 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION S/ FACT. N° 11/2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21569 CONTRATO N° 15/2016 LPN N° 84/2015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA PORTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT/23/ABRIL/2018 FACTURA 108/2018 NOTA DE CREDITO 51/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    15712   FACT.  105    CERTIF.  22   CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA  DE   ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y  REDES  DE   AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE  AL  ACCESO  ESTE  A  LA  CIUDAD   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43587/2017.CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.CERTIF. N° 15.FACT. 83.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-47919 FACT.84 CERTIF.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 OBRA CONSTRUCCION  DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y REDES  DE AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE  AL ACCESO  ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE METALES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE METALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120778


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales para Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-42522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 7497, O.P Nº 209, DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. NIMIO VILLALBA GAUTO, CORESP. AL MES DE ABRIL DE 2012, CANINDEYU.-


title: SEGUROS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41690

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-41689


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de software y circuito cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-154984


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318546 - CC: CD-12016-16-133257 PROVISIÓN DE PERIÓDICOS-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PERIÓDICOS-AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-133257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009969 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010492 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE DIARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-009319 DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009443 DE ALFREDO LIRD CACERES "DIARIO EXPRESS".

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010582 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009106 DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009140 DIARIO EXPRESS DEALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009141 DIARIO EXPRESS DEALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PERIODICOS, MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009669 DE ALFREDO LIRD CACERES "DIARIO EXPRESS"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010239 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009429 DIARIO EXPRESS DEALFREDO LIRD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS,SEGUN FACTURA N° 001-001-0011175 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0010742 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011271 DE ALFREDO LIRD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011074 DE ALFREDO LIRD.

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011075 DE ALFREDO LIRD.

description: OBLIGACION POR PROVISION DE PERIODICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011076 DE ALFREDO LIRD.


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de insumos para impresora, discos externos y servidores."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.  CONTRATO Nº 130/2016- ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, DISCOS Y SERVIDORES ORDEN DE SERVICIO 173/2016 , CCNº 130613, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004276. SIME Nº 22658/2017

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR ADQUISICION DE 3 DISCO DURO DE 450 GB 15K 6DP SAS MARCA HP  NOTA DE REMISION Nº 228/2016, ROTULOS Nº 359,361,360, FACT. Nº 513, CC CO Nº 130614, ORDEN DE COMPRA Nº 175/16

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR ADQUISICION DE 3 DISCOS DURO DE 300 GB 10K 6G SAS MARCA HP ROTULOS Nº 365,364,362 Y 3 DISCOS DURO DE 300GB 10K DP SAS MARCA HP ROTULOS Nº 363,358,357 NOTA DE REMISION Nº 212/2016 FACT. Nº 512, CC CO Nº 130614, ORDEN DE COMPRA Nº 175/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, DISCOS EXTERNOS Y SERVIDORES, SEGUN DETALLE FACTURA NRO. 001-001-0000509, CC NRO. CO-12006-16-130614, ORDEN DE COMPRA NRO. 174/16, EXPD SIME NRO. 10487/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, DISCOS EXTERNOS Y SERVIDORES, SEGUN DETALLE FACTURA NRO. 001-001-0000510, CC NRO. CO-12006-16-130614, ORDEN DE COMPRA NRO. 174/16, EXPD SIME NRO. 10487/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA, DISCOS EXTERNOS Y SERVIDORES, SEGUN DETALLE FACTURA NRO. 001-001-0000511, CC NRO. CO-12006-16-130614, ORDEN DE COMPRA NRO. 174/16, EXPD SIME NRO. 10487/17.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256795 - PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80502


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 007-FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2010/22871

description: 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema de Administración de Equipos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-79695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR EL PROYECTO DCI-ALA/2011/22871, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 55.693, FACTURA Nº 001-001-0011926, ORDEN DE COMPRA Nº 003/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER SA. POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ROT Nª 871 FACT Nª 1842 CONFORME FC Nª4 DEL MES DE ABRIL DE 2014. DEPENDENCIA:6 13 12 DPTO DE COMUNICACIONES FACTURA Nª 11925/2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CRISTHIAN ARIEL BENI

legalName: CRISTHIAN ARIEL BENI

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos, Fotocopiadora, Impresora y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00271 (27/07/2011) - CABB TECNHOLOGY & CIA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CE-12008-11-23012 - CARPETA Nº 3709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00307 (22/09/2011) - CABB TECNHOLOGY & CIA - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-23012 - CARPETA Nº 5004.-

description: FACTURA Nº 001-001-00308 (22/09/2011) - CABB TECNHOLOGY & CIA - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-23012 - CARPETA Nº 5004.-

description: FACTURA Nº 001-001-00309 (22/09/2011) - CABB TECNHOLOGY & CIA - 6° R.S CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-23012 - CARPETA Nº 5004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000324 (12/12/2011) - CABB TECNHOLOGY & CIA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-23012 - CARPETA Nº 8290.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (ALMUERZOS Y OTROS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50921


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA EL AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-44088


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Accesorios para Servidor

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Accesorios para Servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0004643 DE COMPUSAVER DE FECHA 10/09/2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN EN MATERIALES PARA EL TERCER ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-56123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO  DE IMPRENTA  Y REPRODUCCIONES RUBRO 262  A FAVOR DE  SENSICRED SA FACT Nª 2401  S.P Nª 321/12  EXP Nª 19583/12


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

Montserrat Martinez

legalName: Montserrat Martinez

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SA FACT N° 001-001-0006141 CD-28001-16-131348

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA INDUSTRIAL SA FACT 001-001-0006141 CD-28001-16-131348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SIETE OMEGA DE MONSERRAT MARIA MARTINEZ FACT N° 001-001-410 CD-28001-16-131534

description: PARA PAGO A LA FIRMA SIETE OMEGA DE MONSERRAT MARIA MARTINEZ FACT 001-001-0000413 CD-28001-16-131534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SIETE OMEGA FAC. CR. NRO. 001-001-0000490 DE FECHA 08/08/2017 POR ADQUISION DE 2 FREEZER


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO SERIE D

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2017 ""IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO SERIE D""- ID Nº 331.767"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-142219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - NOBEL S.A. - CD Nº 07/2017 - FACTURA Nº 001-002-0009347 - AC.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310946 - CC: LC-13001-16-125745 Locacon de Inmueble para Sede del Juzgado de Paz de Katuete

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LILIAN SUSANA LOPEZ

legalName: LILIAN SUSANA LOPEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacon de Inmueble Determinado para sede del Juzgado de 1º Instancia y Juzgado de Paz de Katuete

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-125745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2017, O.P. Nº 90, EXP. Nº 10090, FACT. CREDITO Nº 001-002-0000009, LC-13001-16-125745, CONTRATO Nº 20/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 181/2016, PLANILLA Nº 64, PROVEED. LILIAN SUSANA LOPEZ FLORENTIN - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017, O.P. Nº 53, EXP. Nº 10053, FACTURA CREDITO Nº 001-002-000008, C.C. Nº LC-13001-16-125745, CONTRATO Nº 20/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 181/2016, PLANILLA Nº 34, PROVEED. LILIAN SUSANA LOPEZ FLORENTIN, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE KATUETE Y JUZ. DE PAZ DEKATUETE - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017, O.P Nº 14, EXP. Nº 10015, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005, C.C. Nº LC-13001-16-125745, CONTRATO Nº 20/2016, RES. DEL CONS DE ADM. Nº 181/2016, PLANILLA Nº 4, PROVEED. LILIAN SUSANA LOPEZ, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. Y JUZ. DE PAZ DE KATUETE - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2017, O.P Nº 15, EXP. Nº 10016, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0006, C.C. Nº LC-13001-16-125745, CONTRATO Nº 20/2016, RES. DEL CONS DE ADM. Nº 181/2016, PLANILLA Nº 5, PROVEED. LILIAN SUSANA LOPEZ, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. Y JUZ. DE PAZ DE KATUETE - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/217, O.P. Nº 39, EXP. Nº 10039, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000007, C.C. Nº LC-13001-16-125745, CONT. Nº 20/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 181/2016, PLANILLA Nº 27, PROVEED. LILIAN SUSANA LOPEZ FLORENTIN, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE KATUETE - CANINDEYÚ.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315476 - CC: LP-11003-17-135488 SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017/2018)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-135488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003259

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0003318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002343

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PREFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002344

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0003227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0003173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002969

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0311740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002247

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0003197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002559

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002759

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0002660


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

legalName: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25314

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-008508 DEL 18/05/2011,RESOLUCION N° 19/2011 DEL 04/05/2011,CONTRATO N° 05/2011 DEL 10/05/2011,CD-13001-11-25314,O.C.N° 09 DEL 10/05/2011,O.P.N° 75 DEL 25/05/2011,BENEFICIARIO GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-101433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR LA ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS DOBLE CABINA 4 X 4 MARCA ISUZU D-MAX Y UNA CAMIONETA MINIBUS MARCA HYUNDAI H-1, SEGUN FACTURA N° 001-004-0009010


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSORCIO C&M AV-ISE

legalName: CONSORCIO C&M AV-ISE

project: 001-CAPACITACIÓN DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL

description: 004 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Implementacion de Servicios de Capacitacion - 7 modulos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-18-156100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO C&M AV-ISEA FACT 1 CERTIF 1462 OG 266 CC 156100 RES 737 PLAN DE CAJA DE JULIO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 321568 - CC: CD-13003-17-140745 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - SERIGRAF S.R.L.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-140745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERIGRAF FACT 10506 DEL 30/11/2017 PREV  8995

description: OBLIG DE SERIGRAF FACT 10505 DEL 30/11/2017 PREV  8995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8747 SERIGRAF FACT N° 10507 DEL 30/11/2017


title: CONSULTORIA DE CONTROL BIOLOGICO

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE CONTROL BIOLOGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-36132


015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-15-115953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-15-116159

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-15-116158


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Productos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-58338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - TECNOLOGY COMPANY

description: PAGO POR PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL - TECNOLOGY COMPANY


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007308 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007306, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008327, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007913 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007305 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007302 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0012771 MES DE ABRIL 2.018.-ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007245 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA NUMERO 001-001-0007551 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0007237 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008266, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008464 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007246, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0008263 MES DE JUNIO 2018.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007554 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0007503 MES DE ABRIL 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTODE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0012226 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0012285 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0012044, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0012070, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  002-001-0012027 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0012031, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0011071 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012050, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0002-001-0012247/12352 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0012151 MES DE MAYO 2018,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°002-001-001248712486 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0012063/12058 MES DE MARZO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTODE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000646 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000672 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 01-001-0000606 MES DE MARZO 2.018.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000650 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000591 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000597, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000592 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC, Nº001-001-0000609 MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000648 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000612 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000611, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000590, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000593, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000595 MES DE MARZO 2.018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000693/4/5
 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000608 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000649 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000628 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000625 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000663/4/9/70 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 652/ 653, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000598/ 601/ 602/ 603/ 604/ 605, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA NUMERO 001-001-0000626-627 MES DE ABRIL 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00197732 MES DE MARZO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTODE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001602 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002009 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001565 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001571 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001552 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001564 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001559 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001562 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001606 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 1608/ 1609, MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002007 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001566/1567/1568, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA NUMERO 001-004-0001587-1588 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-004-0002043 MES DE JULIO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002562, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002548, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002936, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002852 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002842 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002569 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002547 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002545 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002592, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002664 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002542 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002591, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002579 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002570 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002742 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002543 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002551 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002577, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002560 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002779 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002968/9 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002568 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002847/2849 MES DE JUNIO 2018.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002778 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002555/2556/2563 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº  001-001-0002578 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002553 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0002603, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002732, 2733, 2734,  MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002879-2880-2881-2882-2883-2884 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENDO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-2780/1/2/3/4/5/6/7 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002777 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0002954,,2955,2956,2957,2885, 2886, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-2573/2574/2566/2567/2576/2577/2572/2580 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA NUMERO 001-001-0002644-2645-2646-2648-2649-2650-2676-2677 MES DE ABRIL 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006552, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006550, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006551, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0006855 MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENDO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006724 MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA NUMERO 001-001-0006605 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007028, MES DE JULIO 2018.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62177

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005100 (29/01/2013) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL DISTRITAL MARIANO R. ALONSO - CD N°05/2012 - C.C. CD-12008-12-62177 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2575/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004883 (29/01/2013) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL DISTRITAL MARIANO R. ALONSO - CD N°05/2012 - C.C. CD-12008-12-62177 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2575/2013.

description: FACTURA N° 001-001-0004884 (29/01/2013) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL DISTRITAL MARIANO R. ALONSO - CD N°05/2012 - C.C. CD-12008-12-62177 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2575/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000163 (17/06/2014) - CONSTRU - METAL  - HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - CC.CD-12008-12- 62176 - CD N° 05/2012 - FF.10 - EXP. N°20.154.-