name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002948 - 17/02/2014 - AUTOMOTIVE - INERAM - FF10 -MOD.- CD 14/2013 - CC-CD-12008-13-74778- CARPETA Nº 9734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002179- ( 17/06/2014)- MUNDO DE NEUMATICOS  - INST. NAC. DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE - FF.10 - CD N° 14/2013 - C.C. CD- 12008-13-74779 - CARPETA N° 19983.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 318011 - CC: CE-12001-16-129794 Servicios de Organización Integral de Evento en el marco de la VII Reunión de Ministros de Cultura de la Organización de Estados Americanos (OEA) - Secretaría Nacional de Cultura

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

LA GLORIA HOTELERIA SA

scheme: PY-RUC

legalName: LA GLORIA HOTELERIA SA

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS CEREMONIALES" - LA GLORIA HOTELERA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-129794

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - LA GLORIA HOTELERIA S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

initiationType: tender


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

RITTER CONSTRUCCIONE

legalName: RITTER CONSTRUCCIONE

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-152205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - CERTIFICADO Nº 1 - CONTRATO Nº 187/17 - DIEGO SZKLARKIERVICZ - FACTURA Nº 001-001-0000595 - FUERZAS MILITARES - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO Nº 187/2017 - FACT Nº 001-001-0000611 - ING. DIEGO SKLARKIEVICZ - FF.MM - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-152174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - RITTER CONSTRUCCIONES - FF.MM - JUNIO 2018 - CERTIFICADO Nº 2 LPN SBE PLURIANUAL Nº 18/2017 "CONSTRUCCION DE LA 3º ETAPA DE OBRAS DEL BI Nº 3 S/ CONTRATO Nº 188/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO Nº 188/17 - RITTER CONSTRUCCIONES SRL - FF.MM - ABRIL 2018 - FACT Nº 001-001-0000777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-152196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-152185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - MAYO 2018 - CERTIFICADO Nº 2 LPN PLURIANUAL Nº18/2017 "CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº3 S/ CONTRATO Nº 189/2017

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - MAYO 2018 - CERTIFICADO Nº 1 LPN PLURIANUAL Nº18/2017 "CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº2 S/ CONTRATO Nº 189/2017 PAGO TOTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - MAYO 2018 - CERTIFICADO Nº 1 LPN PLURIANUAL Nº18/2017 "CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº3 S/ CONTRATO Nº 189/2017


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de ferreteria, plomeria y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-56734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001818 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001819 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001792 MES DE OCTUBRE 2012 - OG 397.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001815 POR OG 399 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001791 POR OG 394 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001834/1835/1836/1837 POR OBJETO DE GASTO Nº 399.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001838/1839 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004499/4500 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0001788 POR OG 391  MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004988, 4989, 4990 POR OG 399 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004992 POR OG 398 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001742 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001743 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001812 POR OG 398 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004959 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001744 POR OG 394 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-004504 POR OBJETO DE GASTO Nº 391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0004456 POR OG 397 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0004457 POR OG 398 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005381 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-005484 POR OG 398 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001784 POR OG 398 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0004458 POR OG 398 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004453 POR OG 394 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001801 POR OBJETO Nº 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004351/4352 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001714,1715,1718, POR OG 394 MES DE AGOSTO 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-004-0001721,1722, POR OG 399 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001809 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001810 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001811 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001808 POR OBJETO DE GASTO Nº 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-004-0001719,1720 POR OG 391 MES DE AGOSTO 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-004-0001712,1713 POR OG 398 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004836 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004837 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004838 POR OBJETO DE GASTO Nº 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001786 POR OG 391 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001787 POR OG 398 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001849 POR OG 391 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0004353, 4354 POR OG 398 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001850 POR OG 399 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-001677 POR OG 398 MES SETIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001678 POR OG 399 MES SETIEMBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-56733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0047797 POR OG 397 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0047754 POR OG 394 MES SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA 001-001-0047768 POR OG 397 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-50363 POR OBJETO DE GASTO Nº 397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0050464 POR OG 397 MES DE DICIEMBRE 2012.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 36/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-45990


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

GUSTAVO RAMON GAMARR

legalName: GUSTAVO RAMON GAMARR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de audiovisual para la Feria de Lenguas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 262, SERV. DE AUDIOVISUALES PARA LA FERIA DE LENGUAS. MOTIONTV - SPL.-


title: Adquisición de Repelentes

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repelentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27326

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000537 (RUBRO 351-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-93892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE GL VENTAS & SERVICIOS SP N 070, S/ FACTURA 2801 Y 2802


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN CONTENEDORES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159762


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-156329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 5854 SERVICIO TECNICO J.C.- ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 5851 SERVICIO TECNICO J.C.- ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 5853 SERVICIO TECNICO J.C.- ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nª 5852 SERVICIO TECNICO J.C.- ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA CAMARA GESSEL DE CONCEPCION Y CAACUPE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA CAMARA GESELL DE CONCEPCION Y CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-92043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES MUEBLES FACT N° 107 DEL 13/10/14 PREV N° 5987


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MERKAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32572

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - SOLICITUD Nº 386/11 - FACT. Nº 1537 - MARFIL IND. Y COM. - EXP.Nº SUOC11-000984.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32574

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y UT. RUB 541 A FAVOR DE FRANCISCO S. ROTELA FACT 01695  SOLICITUD DE PAGO 334/11 EXP. SUOC11-000889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32573

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - SOLICITUD Nº 344/11 - FACT.Nº 1494 - MEGA SERVICE S.R.L. - EXP. Nº REC11-008952.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000133 (28/01/2013) - OFICCE CLIP S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. N° 24/2012 - C.C.CD-12008-12-62347 - CARPETA Nº 5286 - FC.04 DBP N° 456 (04/04/2013)

description: FACTURA Nº 001-001-0000135 (28/01/2013) - OFICCE CLIP S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. N° 24/2012 - C.C.CD-12008-12-62347 - CARPETA Nº 5286 - FC.04 DBP N° 516 (24/04/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000060 (20/05/2014) - OFFICE CLIP S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - CD. N° 24/2014 - C.C.CD-12008-12-62347 - CARPETA Nº 18721 - FC.09 DBP N° 375 (29/05/2014)


title: Adquisicion de gas licuado de petroleo

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de gas licuado de petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23232

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 016-001-0002111 - 26/04/2011 - FABIOLA S.A. - CD-12008-11-23232 - CD Nº 08/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 1204


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Mantenimiento y Reparación de Marca Mitsubishi Declarado Desierto en la CD N° 04-2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-57393

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12- CONTRATO Nº 20/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3218- 24/09/2012-UCP-MEC-BID

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3297-20/12/2012- UCP-MEC-BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3273-16/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12- CONTRATO Nº 20/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3217- 24/09/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3281-22/11/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3516-21/06/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3390-15/02/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3444-15/04/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-FACTURA CREDITO Nº 3445-15/04/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3541-09/07/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3479-17/05/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- FACTURA CREDITO Nº 3481-17/05/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3273-16/11/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3281-22/11/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12- CONTRATO Nº 20/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA FACTURA CREDITO Nº 3218- 24/09/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12- CONTRATO Nº 20/2012-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA FACTURA CREDITO Nº 3217- 24/09/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3390-15/02/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3445-15/04/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3496-03/06/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº3516-21/06/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3479-17/05/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3444-15/04/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3481-17/05/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 13/12 CONTRATO Nº 20/2012- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCA MITSUBISHI DECLARADO DESIERTO EN LA CD Nº 04-2012- WILCAR SA DE COMERCIO Y SERVICIO- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3541-09/07/2013- UCP-MEC-BID


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y READECUACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132195


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Aquisicion de basureros

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisicion de basureros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS ) S/ FACTURA Nº 003-001-000761 MES DE AGOSTO DE 2014.-


title: Contratación de Servicios Ceremoniales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000276/277 (RUBRO 281-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MARZO/2012


title: Adquisición de Combustibles y Lubricantes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 000-*, 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR),   0 _ 00-*

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. FACT N° 001-001-000166 - CONTRATO N° 41/2011 - LPN N° 11/2011 - SOLIC N° 43 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. - FACT Nº 001-001-0003857 - CONTRATO Nº 41/2011 - LPN N 11/2011 - SOLIC Nº 66 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO - COPETROL S.A. - FACTURA N° 2325 - CTO. N° 41/2011- SOLICITUD N° 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002256 COPETROL S.A. - CTO. N° 41/2011 SOLIC. N° 301

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: COPETROL S.A. - FACT N° 001-001-0003227 - CONTRATO LPN-SBE-17/2011 - SOLIC N° 83 PROYECTO NACIONAL

description: COPETROL S.A. - FACT N° 001-001-0003231 - CONTRATO LPN-SBE-17/2011 - SOLIC N° 83 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A COPETROL S.A. S/FACT. Nº 001-001-0003226 - ADQ. DE COMBUSTIBLES CTO. Nº 41/11 - LP-12008-11-41266 - SOLIC.Nº 243 - ACCION

description: COPETROL - FACT N° 001-001-0000307 - 02/08/2012 - CONTRATO N° 54 - SOLIC N° 54 - PROYECTO NACIONAL

description: COPETROL - FACT N° 001-001-00003008 - 31/07/2012 - CONTRATO N° 54 - SOLIC N° 54 - PROYECTO NACIONAL

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-00003355 - COPETROL SA - SOLIC. N° 94/2012

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: COPETROL S.A. - FACT Nº 001-001-0002778 - 04/05/2012 -LPN Nº 11/2011 - SOLIC Nº 18 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPETROL S.A. FACT N° 001-001-000165 - CONTRATO N° 41/2011 - LPN N° 11/2011 - SOLIC N° 43 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0015819 - 2/07/2012 - LPN Nº 11/2011 - SOLIC Nº 133 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE BARCOS Y RODADOS - CTO. N° 42/2011 - MES DE NOVIEMBRE - FACTURA N° 001-001-0016251 - SOLICITUD N° 265 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS S.A. - FACT N° 001-001-00012376 - LPN SBE N° 11/2011 - SOLIC N° 211 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.-/ PAGO A BARCOS Y RODADOS - FACTURA N° 001-002-0015471 - CTO. N° 42/2011 - SOLICITUD N° 083 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS - FACT N° 001-001-00012212 - LPN N° 11/2011 - SOLIC N° 192 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CTO. Nº 42/11 - BARCOS & RODADOS S.A. S/FACT. Nº 001-002-15670 - SOLIC. Nº 113 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT N° 001-001-000012027 - 01/08/2012 - CONTRATO N° 17/2011 - SOLIC N° 160 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A AUTOMOTOR SA. ADQUISICIONES DE LUBRICANTES CTO. Nº 43/11 - S/FACT. Nº 11/11 - SOLIC. Nº 345 - ACCION


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: AMPLIACION PAC Nro.: 275985 - CC: CO-23023-14-89523 Seguro del Edificio, Vehículos, Fidelidad de Empleados y Otros Bienes del Activo

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguro del Edificio, Vehículos, Fidelidad de Empleados y Otros Bienes del Activo"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-89523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. EN CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS CON COBERTURA SOBRE EDIFICIOS Y CONTENIDOS, FLOTA DE VEHICULOS, ACCIDENTES PERSONALES, ROBO DE VALORES EN CAJA FUERTE, ROBO DE VALORES EN TRANSITO Y FIDELIDAD DE EMPLEADOS, CON VIGENCIA DEL 17/06/14 AL 17/06/15, SEGUN FACTURAS N°001-001-0006430; N°001-001-0006432; N°001-003-0000460; N°001-001-0005767; N°001-001-0005766; N°001-001-0005765.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 285016 - CC: LC-12003-15-103698 Alquiler de Inmueble para varias dependencias del MDI- Ad Referéndum 2015

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GLADYS STELLA BALMAC

legalName: GLADYS STELLA BALMAC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de Inmueble para la Dirección de Auditoria, Dirección de Obras y otras Dependencias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-103698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GLADYS S. BALMACEDA N. S/ FACT. N° 020 S/ PLAN N° 239 ABRIL/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (GLADYS S. BALMACEDA N.) S/ FACT. N° 21 S/ PLAN N° 409 MES JUNIO/15


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS INDIGENAS, NO INDIGENAS, SAT Y PAINF"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147000


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (PLURIANUAL).-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

Iván Antonio Arce Ra

legalName: Iván Antonio Arce Ra

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-133969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005229 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005227 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005223, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005225,MES DE DICIEMBRE 2.016.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005860/ 5858/ 5862/ 5868, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0006013 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005621,5623 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006582 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005473 MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005605,5606.MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006157/6158/6161/6162MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006002.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005240, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006585, 0006587, 0006588 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005239, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005507-5508-5509-5512 MES DE FEBRERO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005501-5502-5503-5504-5504 MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005912 MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005915 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005608 MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005607 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00005610 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005611 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005667/ 5668/ 5669/ 5671, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0006515/ 6516/ 6517/ 6518, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005946-5947-5948-5988-5997 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005655, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006049/6050/6072/6074 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005241 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005493, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN PLANILLA DE FAC Nº 001-001-0005657, MES ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005656, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005650, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005848, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005613 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005226,MES DE DICIEMBRE 2.016.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005952 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005740 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005800, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005886, MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005230 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00005450 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005690 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000525, 526, 527, 528 MES DE  NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000530, MES D E DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000529 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006589 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006519MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0006193 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0045363 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0045365 MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-140109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002154 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001930/1931/1932/1932/1933/1936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001992/ 1993/ 1994/ 1995, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001890, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001929 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001869 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002288, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002292 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002185/2186 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002083 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001946, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002262 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-2079/2081/2082/2078/2084 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002080, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002104-2105-2106-2107 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002102 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001900, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002048 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001898 MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002039 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002114 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACURA Nª 001-001-0001881.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001989  MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTIRA Nª 001-001-0002116 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002137 MES DE  AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0002077 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001959.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-139127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0037869, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0039952, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0043154 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0038687, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0042311, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0038853, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0040946 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0039049 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0043044  MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0041857 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0038683, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0040719 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0039994, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0042996, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0038217 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 001-001-0040895 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-134580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0005008 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004513, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0004711 MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0004706,4710 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0004713 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004526, MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004599 MES DE FEBRERO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0004631 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0004979 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004529,000454530,0004531 Y 0004595 MES DE FEBRERO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004697 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0004714 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005410 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005600 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004656, MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004657, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005429 MES DE AGOSTO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005242 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005233 MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005234 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005142, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004873, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004897 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005141, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0005291 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0005067, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004373, MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-139128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002678 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002484/ 2486, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002329/ 2330/ 2336/ 2467, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002709-2738-2755-2772 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002482, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0002899 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002469, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002644-2663-2679 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0002756 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002470, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002546, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002538, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002691 MES DE AGOSTO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-139129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001318, MES DE JUNIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001319, MES DE JUNIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-134581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000333,MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000443/ 444/ 445/ 446, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000448, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000391, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000371 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000428 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000351, MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000407-408-409-410 MES DE FEBRERO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000411/412/413/414/415/416, MES DE FEBRERO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000401-403-404-406 MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000335, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000341 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000340 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000449, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000394, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000336, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000431,433 MES DE MARZO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000418,438,435,439 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000427 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000436-440-437-441 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000498 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000363/ 364, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014272 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000454/ 455, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000430 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000332 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000395, 396 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000451 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000464 MES DE AGOSTO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-140111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002770/2771/2772/2773/2778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002954, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003258, 3257, 3255 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002860, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0003046-3045 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0003157 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0003216 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003213/ 3214, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002777 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003138, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002956 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003004 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002267, 2306, 2307, 2308 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002309 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001/001/0002252, MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-133973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0009750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0010790 MES DE SETIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0009274 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0009237,9238,9241,9242 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0009062 MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0011598/99 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002/001/0009090-9089-9091-0908 MES DE FEBRERO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0009083,0009084 Y 0009086 MES DE FEBRERO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0009273 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0010635-10762-10726 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0009418 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0009284 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 002-001-0009970-10510 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0010898, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0009539, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0009199, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0009411, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0009472 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0006755, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006708, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002406 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002415, MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICIÓN DE VENTILADORES

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VENTILADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-91258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA MOLMAN S.A. MES DE JULIO 2014


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reactivos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002280 (20/01/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - INDEX SACI    -  FF. 10  -  MODALIDAD : LCO 9/2013 - C.C.CO-12008-13-84063 - CARPETA Nº 13264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003480 (14/01/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - INDEX SACI    -  FF. 10  -  MODALIDAD : LCO 9/2013 - C.C.CO-12008-13-84063 - CARPETA Nº 13264.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003896 (11/03/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - INDEX SACI    -  FF. 10  -  MODALIDAD : LCO 9/2013 - C.C.CO-12008-13-84063 - CARPETA Nº 13264.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004990 (16/05/14) TECNOFAST S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 19892 - CC-LO-12008-13-84064 - LCO N° 9/2013 - FF.10

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004220 (26/03/14) TECNOFAST S.A. - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. N° 14001 - CC-CO-12008-13-84064 - LCO N° 9/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005573 (8/05/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - HOSP. PEDIATRICO ACOSTA ÑU  - C.C: CO-12008-13-84065 - LCO Nº 9/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 17502

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000291(16/01/2014) - CHACO INTERNACIONAL -HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LCO 9/2013 - CO-12008-13-84066 - CARPETA Nº 7643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000663 (13/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- LCO 9/2013 - CO-12008-13-84066 - CARPETA Nº 13658


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 16/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44806

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44804


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Libro de Fotografías y Manual de Buenas Prácticas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011903 A FAVOR DE SERIGRAF S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, . - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011905 A FAVOR DE SERIGRAF S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, . - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 15 SBE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA - SIT POR RUBRO 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ NOTA DA N° 677/18, FACT. 43225, JUNIO/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA - SIT POR RUBRO 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ NOTA DA N° 677/18, FACT. 43226, JUNIO/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA - SIT POR RUBRO 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/ NOTA DA N° 677/18, FACT. 43227, JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SIT  S.A. , RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/ NOTA DA N° 405/18, FACT. N° 042400, CC: LP-12009-17-151563, CONTRATO N° 82/17,  MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SIT S.A., RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/ NOTA DA N° 405/18, FACT. N° 042401, CC: LP-12009-17-151563, CONTRATO N° 82/17,  MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SIT S.A. , RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/ NOTA DA N° 405/18, FACT. N° 042402, CC: LP-12009-17-151563, CONTRATO N° 82/17,  MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE SIT S.A. CONTRATO N° 82/17 S/ FACTURA N° 43516 Y MEMO UCE N° 663/18.-

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE SIT S.A. CONTRATO N° 82/17 S/ FACTURA N° 43517 Y MEMO UCE N° 663/18.-

description: OBLIGACION PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE SIT S.A. CONTRATO N° 82/17 S/ FACTURA N° 43518 Y MEMO UCE N° 663/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 261- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA SIT , S/ MEMO UCE N° 644/2018 , NOTA D.A. N° 747/2018 , CONTRATO N° 82/2017 , CODIGO DE CONTRATACION  LP- 12009 - 17 - 151563 , FACTURA N° 43540 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 261- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA SIT , S/ MEMO UCE N° 644/2018 , NOTA D.A. N° 747/2018 , CONTRATO N° 82/2017 , CODIGO DE CONTRATACION  LP- 12009 - 17 - 151563 , FACTURA N° 43538 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 261- DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA SIT , S/ MEMO UCE N° 644/2018 , NOTA D.A. N° 747/2018 , CONTRATO N° 82/2017 , CODIGO DE CONTRATACION  LP- 12009 - 17 - 151563 , FACTURA N° 43539 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Bienes de Consumo Plurianual Segundo Llamado para el Hospital de Trauma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-151549


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LC N° 04/2018 "Locación de inmueble para Juzgado de Paz de Ñacunday"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC N° 04/2018 ""Locación de inmueble para Juzgado de Paz de Ñacunday"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-161424


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  002-001-0000277/278/279  DEL  30/06/2015,  RES.  094  DEL  20/05/2015,   O.C.  N°   5  DEL  21/05/2015, O.P.  N°  175  DEL  30/06/2015,  CD-13001-15-107448,  BENEF.  INFOSYSTEMS DE  SERGIO GONZALEZ ,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LA SSEEI Y PAGO DE EXPENSAS COMUNES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-21096

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-21097


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 01/2012 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PREMIER VIAJES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ABRAHAM MEZA

legalName: CARLOS ABRAHAM MEZA

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 90/2012 LPN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DPTO DE SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-66158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51.822 TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DPTO. DE SAN PEDRO - ANTICIPO FACT. N° 525/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42903 TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL CERTIFICADO 2 FACTURA 634/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23.254. TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL. CERTIF. N° 1. FACT. CRED. N° 620.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.267. CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL CERTIFICADO N° 3. FACT. N° 13/2014.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273467 - CC: LP-12003-14-103137 Adquisición de Equipos Médicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-102558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004148 ARGON SRL FECHA 17/07/2015 OBJ 535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003116 ARGON SRL FECHA 26/02/15 OBJ 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-102556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001249 VICENTE SCAVONE FECHA 19/03/14 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-104339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-006-0000371 BIOTEC FECHA 27/11/15 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-104209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004119 CIRUMED FECHA 25/05/2015 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-103143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0012054 EXIMPAR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-103132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000098 SEMPRO S.A. FECHA 26/02/15 OBJ 535.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000099 SEMPRO FECHA 26/02/15 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-102560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000147 STEVEN´S S.A. FECHA 26/01/15 OBJ 535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000727 HADAMI S.A. FECHA 06/05/15 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-103122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-0001495 ALBATROS SACI FECHA 29/12/14 OBJ 535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-103136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 002-001-000683 CATETERES FECHA 29/12/14 OBJ 535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-103137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-000659 HADAMI S.A.

description: OBLIG. FACT. 001-001-000659 HADAMI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-104210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-103134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 6252 B BRAUN

description: OBLIG. FACT. 6252 B BRAUN

description: OBLIG. FACT- 6254 B BRAUN

description: OBLIG. FACT- 6254 B BRAUN


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículo para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-70244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SEGURADORA DEL SUR S.A. S/ FACT. NRO. 57482


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 10 - Productos Artes Gráficas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 10 - Productos Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-90189


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible para Vehículos del Parque Automotor de la Justicia Electoral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20768

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. (PARCIAL FINAL) DE FACT. Nº 1455 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE FACT Nº 1455 DE COPETROL S.A. (PARCIAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20767

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. DE FACT Nº 25507 DE PETROSUR S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE PETROLEOS DEL SUR PARCIAL FACTURA 025507

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE SALDO DE FACT Nº 25507 DE PETROSUR S,A,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20766

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE FACT. Nº 1924  DE FABIOLA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE FACT Nº 1827 DE FABIOLA S,A.

description: OBLIG. DE FACT Nº 1827 DE FABIOLA S,A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20765

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE BARCOS & RODADOS FACTURA 13140

description: OBLIG DE BARCOS & RODADOS FACTURA 13140

description: OBLIG DE BARCOS & RODADOS FACTURA Nº 13242


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIOSNEL MONGELOS

legalName: DIOSNEL MONGELOS

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001632 (23/08/2011) - TALLER DM - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 04/2011- C.C.CD-12008-11-28554 - CARPETA Nº 6018.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001633 (29/08/2011) - TALLER DM - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 04/2011- C.C.CD-12008-11-28554 - CARPETA Nº 6018.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001634 (31/08/2011) - TALLER DM - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 04/2011- C.C.CD-12008-11-28554 - CARPETA Nº 6018.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001669 (07/10/2011) - TALLER DM - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 04/2011- C.C.CD-12008-11-28554 - CARPETA Nº 6018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001607 (19/08/11) - TALLER DM - 2º R.S. SAN PEDRO - FF.10 - CD.04/11 - C.C.CD-12008-11-28554 - CARPETA Nº 4091

description: FACTURA Nº 001-001-0001609 (19/08/11) - TALLER DM - 2º R.S. SAN PEDRO - FF.10 - CD.04/11 - C.C.CD-12008-11-28554 - CARPETA Nº 4091


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: PROVISIÓN DE PERIÓDICOS - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PERIÓDICOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-140667


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Stand para la Expo 2011 - Mariano Roque Alonso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-11-32474


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - PRINTES SA - FF.MM - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - TUPI - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - TUPI - FF.MM - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQU. DE MUEBLES Y ENSERES - TUPI RAMOS GRALES - DICOSO - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - DICOSO - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - COMANJEFE - MARZO 2018


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mahindra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-148752


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Mauro Antolin Gauto

legalName: Mauro Antolin Gauto

description: 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-78549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 0000113, OP N° 2105,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CERCADO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO MAURO ANTOLI N GAUTO OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, CANINDEYÚ