name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA., 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000847 (16/02/2015) - SIST. NAC. DEPREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - GBO MEDICAL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-13-79493 - CARPETA Nº 8539.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000848 (16/02/2015) - SIST. NAC. DEPREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - GBO MEDICAL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-13-79493 - CARPETA Nº 8539.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000845 (16/02/2015) - SIST. NAC. DEPREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - GBO MEDICAL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-13-79493 - CARPETA Nº 8539.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000844 (16/02/2015) - SIST. NAC. DEPREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - GBO MEDICAL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-13-79493 - CARPETA Nº 8539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000834 (16/02/2015) - SIST. NAC. DEPREVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - GBO MEDICAL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-14-79493 - CARPETA Nº 8535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000864 (16/02/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 8531 - LP-12008-13-79493 - LPN N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000865 (16/02/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 8531 - LP-12008-13-79493 - LPN N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000866 (16/02/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 8531 - LP-12008-13-79493 - LPN N° 2/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000837 - 16/02/2015 - GOB MEDICAL - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2013 - C.C. Nº LP-12008-13-79493 - EXP. Nº 8522

description: FACT. Nº 001-001-0000836 - 16/02/2015 - GOB MEDICAL - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2013 - C.C. Nº LP-12008-13-79493 - EXP. Nº 8522

description: FACT. Nº 001-001-0000835 - 16/02/2015 - GOB MEDICAL - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2013 - C.C. Nº LP-12008-13-79493 - EXP. Nº 8522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000853 - 16/02/2015 - GOB MEDICAL - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2013 - C.C. Nº LP-12008-13-79493 - EXP. Nº 8557

description: FACT. Nº 001-001-0000854 - 16/02/2015 - GOB MEDICAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2013 - C.C. Nº LP-12008-13-79493 - EXP. Nº 8557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000832 - 16/02/2015 - GBO MEDICAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79493 - EXPEDIENTE N° 8510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000852 (16/02/2015) - GBO MEDICAL - (D.I.G.G.I.E.S.) - FF. 10 - LPN. 2/13 - C.C.LP-12008-13-79493 - CARPETA Nº 8552.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000851 (16/02/2015) - GBO MEDICAL - (D.I.G.G.I.E.S.) - FF. 10 - LPN. 2/13 - C.C.LP-12008-13-79493 - CARPETA Nº 8552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000840 - 16/02/2015 - GBO MEDICAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79493 - EXPEDIENTE N° 8536

description: FACTURA N° 001-001-0000839 - 16/02/2015 - GBO MEDICAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79493 - EXPEDIENTE N° 8536

description: FACTURA N° 001-001-0000843 - 16/02/2015 - GBO MEDICAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79493 - EXPEDIENTE N° 8536

description: FACTURA N° 001-001-0000838 - 16/02/2015 - GBO MEDICAL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79493 - EXPEDIENTE N° 8536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000849 (16/02/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS - LP-12008-13-79493 - LPN N° 2/13 - EXP. N° 8514 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000850 (16/02/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS - LP-12008-13-79493 - LPN N° 2/13 - EXP. N° 8514 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002174 - 22/09/2014 - INFOTEC S.A. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 2/2013 - C.C. AC-12008-14-15656 - CARPETA N° 39538

description: FACTURA N° 001-001-0002029 - 11/08/2014 - INFOTEC S.A. - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 2/2013 - C.C. AC-12008-14-15656 - CARPETA N° 39538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002053(05/02/2014)-DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.-DIGGIES-FF.30-LPN-02/2013-LP-12008-13-79489-CARP. N° 7789.-

description: FACTURA N° 001-001-0002128(11/02/2014)-DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.-DIGGIES-FF.30-LPN-02/2013-LP-12008-13-79489-CARP. N° 7789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001560(06/01/2014) - DGGIES - DROGUERIA ITALQUIMICA SA - FF.10 - LPN Nº 2/2013 - C.C. LP-12008-13-79489 - CARPETA Nº 11912.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001559(06/01/2014) - DGGIES - DROGUERIA ITALQUIMICA SA - FF.10 - LPN Nº 2/2013 - C.C. LP-12008-13-79489 - CARPETA Nº 11912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0001822 - (21/01/2014) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP -12008-13- 79489 - LPN Nº 02/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº 7.547.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0001823 - (21/01/2014) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP -12008-13- 79489 - LPN Nº 02/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº 7.547.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0001824 - (21/01/2014) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP -12008-13- 79489 - LPN Nº 02/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº 7.547.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0001821 - (21/01/2014) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP -12008-13- 79489 - LPN Nº 02/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº 7.547.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0004908 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0006221 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0006219 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0004909 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0000416 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0003904 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL - FACTURA Nº 001-002-0006220 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LPN Nº 2/13 - LP-12008-13-79488 - FF30 - CARPETA Nº 29640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-006-0000022 - 24/06/2015 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 5TA. R.S. CAAGUAZU - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79488 - EXP. Nº 77624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002369 (2/01/14) INDEX S.A.C.I. -  DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARP. N° 9170 - CC. LP-12008-13-79487 - LPN N° 2/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002538 - (29/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13- 79487 - LPN Nº 02/2013 - 6° REGION SANITARIA CAAZAPA - F.F. 10 - CARP.Nº. 3850.-

description: FACT.N° 001-001-0002547 ( 29/01/14) INDEX SACI - 6° R.S. - LP-12008-13-79487 - LPN N° 2/2013 - FF. 10 -CARP. N° 3850

description: FACT.N° 001-001-0002541 (29/01/14) INDEX SACI - 6° R.S. - LP-12008-13-79487 - LPN N° 2/2013 - FF. 10 -CARP. N° 3850

description: FACT.N° 001-001-0002549 (29/01/14) INDEX SACI - 6° R.S. - LP-12008-13-79487 - LPN N° 2/2013 - FF. 10 -CARP. N° 3850

description: FACT.N° 001-001-0002548 ( 29/01/14) INDEX SACI - 6° R.S. - LP-12008-13-79487 - LPN N° 2/2013 - FF. 10 -CARP. N° 3850

description: FACT.N° 001-001-0002553 (29/01/14) INDEX SACI - 6° R.S. - LP-12008-13-79487 - LPN N° 2/2013 - FF. 10 -CARP. N° 3850

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002550 - (29/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - LP -12008-13- 79487 - LPN Nº 02/2013 - 6° REGION SANITARIA CAAZAPA - F.F. 10 - CARP.Nº. 3850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002361 (02/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 11046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003165 - (13/02/2014) - INDEX S.A.C.I. -  CC.LP -12008-13- 79487 - LP Nº 02/2013 - D.G.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP. Nº 6031/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002367 - 02/01/2014 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-13-79487 - LPN NRO 02/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 19.786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003171(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003173(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003169(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003172(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003174(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003175(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003164(13/02/2014) - DGGIES - INDEX SACI - FF. 30 - LPN 2/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 17768.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003807 (30/01/2014) - INDEX SACI - DRECC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 24168.-

description: FACTURA Nº 001-001-004776 (03/02/2014) - INDEX SACI - DRECC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 24168.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0004554 – FECHA 03/02/2014 - PROVEEDOR:  INDEX S.A.C.I.
 DEPEND. INSUMOS ESTRATEGICOS EN  SALUD –  C.C. LP– 12008-13-79487 -  F.F. 30 – MODALIDAD : LPN 2/2013  -  CARP. Nº 25145

description:
FACTURA Nº 001-001-0003503 – FECHA 28/01/2014 - PROVEEDOR:  INDEX S.A.C.I.
 DEPEND. INSUMOS ESTRATEGICOS EN  SALUD –  C.C. LP– 12008-13-79487 -  F.F. 30 – MODALIDAD : LPN 2/2013  -  CARP. Nº 25145

description:
FACTURA Nº 001-001-0003912 – FECHA 31/01/2014 - PROVEEDOR:  INDEX S.A.C.I.
 DEPEND. INSUMOS ESTRATEGICOS EN  SALUD –  C.C. LP– 12008-13-79487 -  F.F. 30 – MODALIDAD : LPN 2/2013  -  CARP. Nº 25145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002344 (02/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - LPN Nº 2/2013 - C.C: LP-12008-13-79487 - CARPETA Nº 20617 - FF30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001996 - (07/01/2014) - INDEX  S.A.C.I. - LP -12008-13- 79487- LPN Nº 02/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 30 - CARP.Nº 20.602.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001995 - (07/01/2014) - INDEX  S.A.C.I. - LP -12008-13- 79487- LPN Nº 02/13 - DIRECC. DE INSUMOS ESTRAG.  - F.F. 30 - CARP.Nº 20.602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001979 - (02/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-13-79487 - LPN Nº02/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 20616.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003498 - (28/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-13-79487 - LPN Nº02/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 20616.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003495 - (28/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-13-79487 - LPN Nº02/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 20616.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003911 - (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I - LP -12008-13-79487 - LPN Nº02/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 20616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003913 (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20620.-

description: FACTURA Nº 001-001-002748 (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20620.-

description: FACTURA Nº 001-001-003499 (28/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20620.-

description: FACTURA Nº 001-001-003910 (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20620.-

description: FACTURA Nº 001-001-003580 (31/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20620.-

description: FACTURA Nº 001-001-003497 (28/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20620.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002368 (02/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20604.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0002371 - (02/01/2014) - INDEX  S.A.C.I. - LP -12008-13- 79487 - LPN Nº 02/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 30 - CARP.Nº 20.615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002366 (02/01/2014) - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13 -79487 - CARPETA Nº 20605.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001572 (19/03/2014) GT-SCIENTIFIC -DIRECCIÓN GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CARP. N° 16148 - CC.LP-12008-13-79486 - LPN N° 2/2013 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0001571 (19/03/2014) GT-SCIENTIFIC -DIRECCIÓN GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CARP. N° 16148 - CC.LP-12008-13-79486 - LPN N° 2/2013 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0001133 (20/02/2014) GT-SCIENTIFIC -DIRECCIÓN GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CARP. N° 16148 - CC.LP-12008-13-79486 - LPN N° 2/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001134 (20/02/2014) - GT SCIENTIFIC - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 2/2013 - LP-12008-13-79486 - CARPETA Nº 39608

description: FACTURA Nº 001-001-0004894 (17/11/2014) - GT SCIENTIFIC - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 2/2013 - LP-12008-13-79486 - CARPETA Nº 39608

description: FACTURA Nº 001-001-0004895 (17/11/2014) - GT SCIENTIFIC - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- LPN N° 2/2013 - LP-12008-13-79486 - CARPETA Nº 39608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A - FACTURA Nº 001-003-0000065 (06/11/13) - DGGIES - LPN Nº 02/12 - LP-12008-13-79492 - F.F.30 - CARP. Nº 9462

description: CHACO INTERNACIONAL S.A - FACTURA Nº 001-003-0000070 (06/11/13) - DGGIES - LPN Nº 02/12 - LP-12008-13-79492 - F.F.30 - CARP. Nº 9462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000641 (11/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN. N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-79492 - CARPETA Nº7554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000640 (11/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL SA - DGGIES - FF. 10 - MODALIDAD : LPN 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79492 - CARPETA Nº 7386.

description: FACTURA Nº 001-003-0000636 (10/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL SA - DGGIES - FF. 10 - MODALIDAD : LPN 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79492 - CARPETA Nº 7386.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000825 (21/04/2014) -CHACO INTERNACIONAL S.A. -INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - LPN 02/2013 - LP -12008-13-79492 - CARPETA Nº 17359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000906 (03/06/2014) -CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79492 - F.F. 10 - CARPETA Nº 13326.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-003-0000614 (7/02/14) CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 16479 - CC.LP-12008-13-79492 - LPN N° 2/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000097 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-008-0000099 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-008-0000098 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-004-0000258 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-008-0000096 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-004-0000252 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-004-0000253 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

description: FACTURA Nº 001-004-0000257 - 20/01/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-13-79492- CARPETA Nº 5337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOTEC S.A.  / FACT. Nº001-001-0000836 (11/02/2014)  /DGGIES / LPN N°02/2013 / LP-12008-13-79491 / FF. 10 / CARP.N°4910.-

description: INFOTEC S.A.  / FACT. Nº001-001-0000835 (11/02/2014)  /DGGIES / LPN N°02/2013 / LP-12008-13-79491 / FF. 10 / CARP.N°4910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000628 (21/01/2014) - INFOTEC S.A. - LP -12008-13-79491 - LPN Nº 02/2013 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 6132.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000629 (21/01/2014) - INFOTEC S.A. - LP -12008-13-79491 - LPN Nº 02/2013 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 6132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-011-0000710 (03/02/2014) - INFOTEC SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 -LPN N° 02/13 - C.C. LP -12008-13-79491 - CARPETA Nº 6364

description: FACTURA Nº 001-011-0000709 (03/02/2014) - INFOTEC SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 -LPN N° 02/13 - C.C. LP -12008-13-79491 - CARPETA Nº 6364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000625 - 21/01/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 14955

description: FACTURA NRO 001-001-000627 - 21/01/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 14955

description: FACTURA NRO 001-001-000626 - 21/01/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 14955

description: FACTURA NRO 001-001-000630 - 21/01/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 14955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000972 (13/03/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN  Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14975.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000974 (13/03/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN  Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14975.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000973 (13/03/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN  Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14975.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000917 (28/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN  Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14975.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000918 (28/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN  Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14975.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00991 - 19/03/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S.  - CARP NRO 16481

description: FACTURA NRO 001-001-00900 - 25/02/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S.  - CARP NRO 16481

description: FACTURA NRO 001-001-00976 - 13/04/2014 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S.  - CARP NRO 16481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000826 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000829 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000834 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000831 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000832 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000833 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000830 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000828 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000827 (11/02/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 14382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000898 (25/02/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: FACTURA Nº 001-001-001027 (28/03/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: FACTURA Nº 001-001-00977 (13/03/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: FACTURA Nº 001-001-00912 (26/02/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: FACTURA Nº 001-001-000899 (25/02/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: FACTURA Nº 001-001-000985 (18/03/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: FACTURA Nº 001-001-00975 (13/03/2014) - INFOTEC S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 16478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001226 (28/05/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30038.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001229 (28/05/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30038.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001230 (28/05/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30038.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001235 (28/05/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30038.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001234 (28/05/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30038.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001233 (28/05/2014) - INFOTEC S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-13-79491 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30038.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001154 (30/04/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001151 (30/04/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001152 (30/04/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000914 (26/02/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001156 (30/04/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000913 (26/02/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001155 (30/04/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001153 (30/04/2014) - INFOTEC S.A - DIGGIES - FF. 10 - LPN. N° 2/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº 24177.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001026 (28/03/2014) - INFOTEC S.A - D.I.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN 02/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº  20570.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000969 (13/03/2014) - INFOTEC S.A - D.I.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN 02/13 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº  20570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003413 – 25/02/2015 – INFOTEC– SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF10 -MOD.LPN  Nº 02/13 - CC-CE-12008 -13- 79491 -  CARPETA Nº 11491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002691 - 15/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 2/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 6261

description: FACTURA NRO 001-001-0003200 - 20/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 2/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 6261

description: FACTURA NRO 001-001-0002692 - 16/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 2/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 6261

description: FACTURA NRO 001-001-0003189 - 20/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 2/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 6261

description: FACTURA NRO 001-001-0002693 - 16/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 2/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 6261

description: FACTURA NRO 001-001-0003205 - 20/01/2015 - INFOTEC S.A. - LP-12008-13-79491 - LPN NRO 2/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 6261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003192 -20/01/2015 - INFOTEC SA - NC(D.G.G.I.E.S.) - FF10 -MOD.- LPN 12/2013- CC-LP-12008-13-79491- CARPETA Nº 10797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003198 -20/01/2015 - INFOTEC SA - NC(D.G.G.I.E.S.) - FF10 -MOD.- LPN 12/2013- CC-LP-12008-13-79491- CARPETA Nº 10790

description: FACTURA Nº 001-001-0002694 -16/01/2015 - INFOTEC SA - NC(D.G.G.I.E.S.) - FF10 -MOD.- LPN 12/2013- CC-LP-12008-13-79491- CARPETA Nº 10790

description: FACTURA Nº 001-001-0003199 -20/01/2015 - INFOTEC SA - NC(D.G.G.I.E.S.) - FF10 -MOD.- LPN 12/2013- CC-LP-12008-13-79491- CARPETA Nº 10790

description: FACTURA Nº 001-001-0003193 -20/01/2015 - INFOTEC SA - NC(D.G.G.I.E.S.) - FF10 -MOD.- LPN 12/2013- CC-LP-12008-13-79491- CARPETA Nº 10790

description: FACTURA Nº 001-001-0003195 -20/01/2015 - INFOTEC SA - NC(D.G.G.I.E.S.) - FF10 -MOD.- LPN 12/2013- CC-LP-12008-13-79491- CARPETA Nº 10790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003191 (20/01/2015) -INFOTEC S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº10795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003202-20/01/2015-INFOTEC S.A-SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INS. MEDICOS -F.F 10-MOD LPN 2/13-C.C LP-12008-13-79491-CARPETA Nº 9089

description: FACTURA Nº 001-001-0003190-20/01/2015-INFOTEC S.A-SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -F.F 10-MOD LPN 02/13-C.C LP-12008-13-79491-CARPETA Nº 9089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003196(20/01/2015) -INFOTEC S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº10793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002854 (16/01/2015) -INFOTEC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº11491

description: FACTURA Nº 001-001-0003184 (20/01/2015) -INFOTEC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN N°02/2013 - C.C.LP-12008-13-79491 - CARPETA Nº11491

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-86114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005295(27/01/2014) - DGGIES - EXIMPAR SRL - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-14-86114 - CARPETA Nº 29256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006862(10/04/2014) - DGGIES - EXIMPAR SRL - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-14-86114 - CARPETA Nº 29256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007025(23/04/2014) - DGGIES - EXIMPAR SRL - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-14-86114 - CARPETA Nº 29256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006861(10/04/2014) - DGGIES - EXIMPAR SRL - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-14-86114 - CARPETA Nº 29256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007023(23/04/2014) - DGGIES - EXIMPAR SRL - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-14-86114 - CARPETA Nº 29256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005896(24/02/2014) - DGGIES - EXIMPAR SRL - FF. 10 - LPN Nº 02/2013 - C.C. LP-12008-14-86114 - CARPETA Nº 29256.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001560 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: FACTURA Nº 001-001-0001561 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: FACTURA Nº 001-001-0001562 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: FACTURA Nº 001-001-0001563 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: FACTURA Nº 001-001-0001558 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: FACTURA Nº 001-001-0001565 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: FACTURA Nº 001-001-0001559 (11/02/2015) - IMPORTEX SA - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF. 10 - LP N° 2/2013 - LP-12008-13-79490- CARPETA Nº 10618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001567 (11/02/2015) - IMPORTEX S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 02/13 - LP-12008-13-79490 - CARPETA Nº 8937 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001568 - 11/02/2015 - IMPORTEX S.A. - LP-12008-13-79490 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - DIRECCION NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 8937

description: FACTURA NRO 001-001-001566 - 11/02/2015 - IMPORTEX S.A. - LP-12008-13-79490 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - DIRECCION NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 8937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-94606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015400 - 20/02/2015  - INSUMOS MEDICOS - FF10 - LPN Nº 02/2013 - CC- LP - 12008-14-94606 - CARPETA Nº 17943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015403 (20/02/15) - SIEGEN S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.02/13 - C.C.LP-12008-14-94606 - CARPETA Nº 17932.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014404 - 21/01/2015 - SIEGEN S.A. - INSUMOS MEDICOS (NIVEL CENTRAL) - FF10 -MOD.- LPN 02/2013 - CC-LP-12008-14-94606 - CARPETA Nº 3531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0014474- (22/01/2015) - SIEGEN S.A..  - DEP.DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- (N.C.) - CARP.Nº. 8337 -  LP-12008-14-94606 - M.C LPN. 02/13  - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0014439- (22/01/2015) - SIEGEN S.A..  - DEP.DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- (N.C.) - CARP.Nº. 8337 -  LP-12008-14-94606 - M.C LPN. 02/13  - F.F.10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-86180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-4817 (21/11/2017) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - INDEX SACI - F.F. 10 - LPN  2 / 2013 - C.C. AC -12008-17-30263 - CARPETA N° 8.834 / 2017.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TINOLA BORBON S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: TINOLA BORBON S.A.

currency: PYG

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56626

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: TINOLA BORDON S.A - FACTURA N° 001-001-0001293 (22/08/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 59/12 - CD-12008-12-56626 - F.F.30 - CARP. N° 4930

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: TINOLA BORDON S.A - FACTURA N° 001-001-0001292 (22/08/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 59/12 - CD-12008-12-56626 - F.F.30 - CARP. N° 4930

description: TINOLA BORDON S.A - FACTURA N° 001-001-0001291 (22/08/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 59/12 - CD-12008-12-56626 - F.F.30 - CARP. N° 4930

description: TINOLA BORDON S.A - FACTURA N° 001-001-0001294 (22/08/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 59/12 - CD-12008-12-56626 - F.F.30 - CARP. N° 4930

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108498


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-33772


title: Servicio de Consultoría

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48837


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: SEGUROS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-16-122917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ASEGURADORA DEL SUR S.A.

description: FACTURA DE ASEGURADORA DEL SUR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-16-122918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS

description: FACTURA DE PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: AEGURADORA PANAL

description: AEGURADORA PANAL


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE MATERIALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-106277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" ARTES GRAFICAS VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - ARTES GRAFICAS VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - ARTES VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES"  - ARTES GRAFICAS VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 - "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - ARTES GRAFICAS VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-16-124349


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Encuardernación para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103836


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-83973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-83976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-83977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-83978


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272692 - CC: LP-12007-14-98201 ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2.015

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

CONSORCIO EDITORIAL

legalName: CONSORCIO EDITORIAL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

SANTILLANA S.A.

legalName: SANTILLANA S.A.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 10/2014 ""ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" (ANTICIPO) -  FACTURA N° 001-001-0007042 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0010238 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0010239 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - CONSORCIO EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - CONSORCIO EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000054 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GEMINIS - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" (ANTICIPO) -  FACTURA N° 001-001-0001870 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/12/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GEMINIS IND Y COM S.A. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015"  -  FACTURA N° 001-001-0002299 -A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GEMINIS IND Y COM SA. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015"  -  FACTURA N° 001-001-0002305 -A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GEMINIS IND Y COM S.A. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015"  -  FACTURA N° 001-001-0002305 -A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - ANTICIPO - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0003422 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0005139 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000132 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 -  FACTURA Nº 001-001-0000186 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 -  FACTURA Nº 001-001-0000187 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" (ANTICIPO) -  FACTURA N° 001-001-0012502 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/04/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 004-003-0014659 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" (ANTICIPO) -  FACTURA N° 001-001-0011363 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS. S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0011735 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - TALLERES GRAFICAS S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0003256 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000447 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 - FACTURA Nº 001-001-0000577 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - YUTY S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-002-0002568 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES -YUTY S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-002-0003079 -AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 - ANTICIPO - FACTURA Nº 004-003-0006331 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 004-003-0008083 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 004-003-0007566 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SANTILLANA S.A. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" (ANTICIPO) -  FACTURA N° 001-001-0004149 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SANTILLANA S.A. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015"  -  FACTURA N° 001-001-0004916 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 29/02/2016 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" (ANTICIPO) -  FACTURA N° 001-001-0002923 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0003424 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - ADQUISICION DE KIT DE UTILES ESCOLARES 2015 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-002-0011848 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-002-0011997 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-002-0011991 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-002-0011995 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE N° 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015"  -  FACTURA N° 001-002-0011991 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-98209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - TELEXPAR S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICION DE KITS DE UTILES ESCOLARES AÑO 2015 - PLURIANUAL 2014/2015" - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0018176 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/07/2015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - TELEXPAR S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2014 - FACTURA Nº 001-001-0022292 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisicion de Acondicionadores de Aire, Items Declarados Desierto CD 17/14 ID Nº 276.436 y Requerimientos Adicionales para Quirofano

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 23/14 Adquisicion de Acondicionadores de Aire - Segundo Llamado, Items Declarados Desierto CD 17/14 y Requerimientos Adicionales para Areas Criticas AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0011442 (08/04/2015) - LUMI CORP S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 23/14 - CD-12008-14-100317 - CARPETA Nº 6634 - FC.04 DBP N° 157 (10/04/2015)

Incumplimiento

type: penalty


title: Provisión de Pasajes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52579


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES DE ESCRITORIO FF10, CD-28003-16-121046 -- MULTIMERC S.R.L  --- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR AQUISICION DE RESMAS DE PAPEL FF10, CE-28003-16-121040 -- UDILIO PALM EROLA -- RECTORADO.-

description: POR AQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-16-121040 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ALQUILER DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DAVID DANIEL LEGUIZA

legalName: DAVID DANIEL LEGUIZA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23028-15-104626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL AL PROPIETARIO SR. DAVID LEGUIZAMON CABRERA S/FACTURA N° 007-002-0000008 CONTRATO N° 01/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 03/2015 MES DE JUNIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO DEL LOCAL EN CONCEPTO DE ALQUILER A LA EMPRESA DAVID LEGUIZAMON CABRERA S/FACTURA N° 001-001-0002301 CONTRATO N° 01/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 01/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL AL PROPIETARIO SR. DAVID LEGUIZAMON CABRERA S/FACTURA N° 007-002-0000006 CONTRATO N° 01/2015, ORDEN DE SERVICIO N° 02/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA GARANTIA DEL ALQUILER A LA EMPRESA DAVID LEGUIZAMON CABRERA S/FACTURA N° 001-001-0002301.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 312778 - CC: CD-12003-16-126219 ?SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION GPS?

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PHI-OMEGA SATELITAL

legalName: PHI-OMEGA SATELITAL

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ?SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION GPS?

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CUSAT- MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( CUSAT ) S/ FACTURA Nº 001-001-0012006 MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( CUSAT- CUSTODIA SATELITAL- PHI-OMEGA SATELITAL S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0013291 MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES (CUSAT S/ FACT. Nº 10907) - SETIEMBRE 2016


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82526

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-13-82525


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-109746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AUTOMOTIVE FACT DEL 14/08/2015 N° 14484 PARCIAL PREV 843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AUTOMOTIVE FACT DEL 14/08/2015 N° 14484 CANCELACION  PREV 844


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-125543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PASAJAES OBJETO 231,  EMPRESA INTER EXPRESS S.A.  SEGÙN FACTURA Nº 31161-  DE FECHA 08/11/2016 ,   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/09/2017-  POR VIAJE  DE ASUNCIÒN - BUENOS AIRES -ASUNCIÒN , DEL SEÑOR  NARCISO,  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PASAJAES OBJETO 231,  EMPRESA INTER EXPRESS S.A.  SEGÙN FACTURA Nº 31348-  DE FECHA 11/11/2016 DEL 2016,   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/09/2017-  POR VIAJE A  DE ASUNCIÒN -MEXICO-ASUNCIÒN , DE LA SEÑORA  FATIMA BOGADO, OSVAL CANO - ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PASJAES OBJETO 231,  EMPRESA INTER EXPRESS S.A.  SEGÙN FACTURA Nº 27978-  DE FECHA 18 DE  AGOSTO DEL 2016,   TIMBRADO VÀLIDO AL 30/09/2016-  POR VIAJES  DE ASUNCIÒN - BRASILIA  -ASUNCIÒN , DE LA SEÑORA ZULMA MARIUCCI -  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231- PASAJES ADQUIRIDOS DE LA EMPRESA INTER EXPRESS S.A , SEGÚN FACTURA N° 34291, TIMBRADO  N° 11780647 VALIDO AL 30/09/2017,  RUC N° 80007371-1,  PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ANEAES ,  OSVAL CANO,  GERARDO GOMEZ,  ZULMA MARIUCCI, RAUL AGUILERA Y DINA  MATIAUDA   QUIENES VIAJARAN  A LA CIUDAD DE BOGOTA- COLOMBIA -  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  231,  PASAJES ,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  INTER EXPRESS S.A , SEGÚN FACTURA N° 35.585/ TIMBRADO N°  11780647,  VALIDO AL 30/09/2017 - PARA EL FUNCIOANRIO RAUL ANTONIO AGUILERA , QUIEN VAIAJRA A LA CUIDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA - ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  231,  PASAJES ,  PROVEEDORES PARA LA EMPRESA  INTER EXPRESS S.A , SEGÚN FACTURA N° 35.413/ TIMBRADO N°  11780647,  VALIDO AL 30/09/2017 - PARA EL FUNCIOANRIO RAUL ANTONIO AGUILERA Y ZULMA MARIUCCI , QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA - ANEAES 2017.--


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 002-001-0468 DE FECHA 26/07/2018 - MES DE AGOSTO DE 2018 - CASA ACI - COMIM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-12-6595 DE FECHA 10/07/2018 - TUPI S.A. - COMANFLOT -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-1967 DE FECHA 05/07/2018 - EMPORIO FERRETERIA - COMANFLOT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157768


title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

RUBEN ANSELMO AGUILE

legalName: RUBEN ANSELMO AGUILE

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 68453 DE LA FIRMA CASA IMPERIAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 68452 DE LA FIRMA CASA IMPERIAL SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 306 DE LA FIRMA VAC S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 307 DE LA FIRMA VAC S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 308 DE LA FIRMA VAC S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 309 DE LA FIRMA VAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 318 DE LA FIRMA VAC SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 319 DE LA FIRMA VAC SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 443 DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 565 DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 448 DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 14 DE LA FIRMA  MANUFACTURA DE PILAR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 175 DE LA FIRMA SASTRERIA RUBEN AGUILERA DE RUBEN ANSELMO AGUILERA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 348 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 275 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GULLERMINA LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 287 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GULLERMINA LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 294 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 295 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 322 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 458 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 472 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLG. SEGUN FACT.Nº 000021 DE LA FIRMA VENTAS EN PARAGUAY S.A.

description: REGISTRO DE OBLG. SEGUN FACT.Nº 000020 DE LA FIRMA VENTAS EN PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 80 DE LA FIRMA VENTAS EN PARAGUAY SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 81 DE LA FIRMA VENTAS EN PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15 DE LA FIRMA VAC SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16 DE LA FIRMA VAC SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 18 DE LA FIRMA VAC SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 19 DE LA FIRMA VAC SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1270 DE LA FIRMA SALOTEX SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1271 DE LA FIRMA SALOTEX SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1272 DE LA FIRMA SALOTEX SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 709 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 99 DE LA FIRMA MAFARA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 98 DE LA FIRMA MAFARA SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-105170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 668 DE LA FIRMA SAMPA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION AEGUN FACT.NRO. 000667 DE LA FIRMA SAMPA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 558 DE LA FIRMA SAMPA SA.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Proyector

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyector

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-111105


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: ADQUISICION DE SEGURO INFORMATICO Y ELECTRONICO PARA LA SICOM -AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 07/2018 ADQUISICION DE SEGURO INFORMATICO Y ELECTRONICO PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-158603


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-42733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA S/ FC. N° 777

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA S/ FC. N° 777


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Elementos de Limpieza

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROV. DE INSUMOS DE LIMPIEZA C/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZAS C/08/2012


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-128985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.90447.- CONTEPAR S.R.L.- CONSTRUCCIONES.- DIGESIT. CENTRAL.- DGAF. 13650.- NP. 1830 - FACT. 569

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.90890.- CONTEPAR S.R.L.- CONSTRUCCIONES UNID Z. DIGESIT.- DGAF. 19236.- NP. 2374.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-128986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 91570 - ING.DIEGO SZKLARKIERVICZ - CONTRUCCION DE OFIC. DE UNIDAD ZONAL Y DIGESIT CENTRAL - NP 3192 - DGAF 24874 -S.T.R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.91979.- ING. DIEGO SZLARKIERVICZ.- CONSTRUCCION DE OFIC. DIGESIT Y CENTRAL.- DGAF. 27990.- NP. 3718.- FACT. 500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.90733.- ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ.- CONSTRUCCIONES .- UND. ZONAL.- DGAF. 18054.- NP. 2139.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76985

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77217


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-70027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MATERNET FACT 490 DEL 23/12/2013 PREV 10868

description: OBLGI DE CLINICARF FACT 489 DEL 23/12/2013   PREV 10868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER NET FAC 483 DEL 20/12/13 PREV 6434

description: OBLIG MASTER NET FAC 484 DEL 20/12/13 PREV 10182

description: OBLIG MASTER NET FAC 482 DEL 20/12/13 PREV 10182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTERNET FAC 445 DEL 22/11/13 PREV 6761

description: OBLIG MASTERNET FAC 449 DEL 26/11/13 PREV 6792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MASTER NET INFORMATICA & COMUNIC. FACT 70 DEL 27/05/2013

description: OBLGI DE MASTER NET INFORMATICA & COMUNIC. FACT 74 DEL 27/05/2013


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE TABLESTAS - ID:338672

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TABLETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-155351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 556/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SSD S.R.L. - MES DE MAYO DE 2018.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321503 - CC: CO-28001-17-138461 Servicio de Limpieza de Edificio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 95

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 96

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S/RESOLCUCION DEL DECANO Nº 483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S/RESOLUCION DEL DECANO Nº282/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE LIMPIEZA S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 378


title: AMPLIACION PAC Nro.: 230937 - CC: CO-12010-12-47617 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-47617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS    S.A, S/FACT 0015142, SP 138, M.E 1196.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS SA, SEG. M.E. N° 6027, S.P. N ° 705, FACT. N° 12316


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION PARA LA 2DA ETAPA DE ADJUDICACION DEL LLAMADO CON ID 299104 - DE LA EMPRESA ND DISTRIBUIDORA DE LA BLANCA G. FERNANDEZ

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 13/2015 ""Adquisición de Insumos de Limpieza"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000852, O.P. N° 527, RES. N° 568, CONT. N° 376, ORDEN DE COMPRA N° 31, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 40, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000809, O.P. N° 233, RES. N° 568, CONT. N° 376, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 19, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000941, O.P. N° 1028, O.C.Nº 57, RES. N° 568, CONT. N° 376, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 72, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT - EXPORT. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001055, O.P. N° 251, O.C.Nº 18, RES. N° 568, 542, CONT. N° 376, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 25, PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-000611, O.P. N° 120, RES. N° 568, CONT. N° 374, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 10, PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA S.R.L. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000450, O.P. N° 150, RES. N° 568, CONT. N° 373, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 11, PROVEEDOR ALTERNATIVE S.A - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0001317, O.P. N° 474, O.C.Nº 30, RES. N° 568, CONT. N° 375, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 34, PROVEEDOR ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0001279, O.P. N° 172, RES. N° 568, CONT. N° 375, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 13, PROVEEDOR ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN C. SARACHO .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0001328, O.P. N° 960, RES. N° 568, CONT. N° 375, ORDEN DE COMPRA N° 58, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 67, PROVEEDOR ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO. .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0001341, O.P. N° 206, O.C.Nº 17, RES. N° 568, CONT. N° 375, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 19, PROVEEDOR ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0729651, O.P. N° 624, O.C.Nº  29, RES. N° 568, CONT. N° 372, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 45, PROVEEDOR BASE BASE S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0015848, O.P. N° 232, RES. N° 568, CONT. N° 372, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 05, PROVEEDOR BASE BASE S.A. .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0758502, O.P. N° 779, O.C.Nº 51, RES. N° 568, CONT. N° 372, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 61, PROVEEDOR BASE BASE S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0790303, O.P. N° 995, O.C.Nº  59, RES. N° 568, CONT. N° 372, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 68, PROVEEDOR BASE BASE S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-002-0957215, O.P. N° 718, O.C.Nº 45, RES. N° 465, CONT. N° 424, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO ENDEPOSITO Nº 55, PROVEEDOR BASE BASE S.A .- ALTO PARANA.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DE CONDUCTORES Y PERSONAL DE SS.GG.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-12-48133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 72105 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE MICROSCOPIO BINOCULAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MICROSCOPIO BINOCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-99335


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

description: 6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Omnibus para Transporte de Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.10 (LM DISTRIBUIDORA &/ SERVICIOS) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-01-C.A.E.E-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.111(LM DISTRIBUIDORA &SERVICIOS) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-01-C.A.E.E-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Software Computacionales, instalación implementación y capacitación. Soporte Técnico para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - 2do. Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-127750


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Software Antivirus

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Software Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-13-79959


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Proyectores Multimedia, Camaras Filmadoras, Aparatos de Fax, Central Telefonicas, Circuito Cerrado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148244


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Pasajes Aereos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0012039 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 14/03/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0011957 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 14/03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001277 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 19/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000351 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 04/06/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000397 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 07/06/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000541 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 27/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001472 DE KOSTAS VIAJES SRL DE FECHA 10/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001278 KOSTAS VIAJES DE FECHA 19/09/2013


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5001 DE FECHA 21/09/2016 - COMTEL - COMANFLOT

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5000 DE FECHA 21/09/2016 - COMTEL - COMANFLOT