legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00020281 (21/08/2017) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 94/2016 - C.C.LP-12008-17- 148232 - CARPETA Nº 116591(2017) 714(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-020886 (05/10/2017) - FF 10- DIR. GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS- ITALQUIMICA S.A.  - LP-12008-17-148232- LPN 94/2016 - EXP.133.320/2017 - 8849/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148233

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0002393 - 03/08/2017 - INDEX S.A.C.I. - DIGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 94/2016 - C.C. LP-12008-17-148234 - CARP. N° 119697/2017 - 7070/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-007-00866 (20/10/2017) - GT SCIENTIFIC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 94/216 - C.C.LP-12008-17 -148235 - CARPETA Nº 144230 (2017) - 13698(2018).-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148228

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-004-0001082 (22/08/17) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-148229 - LPN Nº 94/2016 - EXP. Nº 141392/2017 - EXP. Nº 14095/2018 - FF.10

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-008-0001449 (13/10/17) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-148229 - LPN Nº 94/2016 - EXP. Nº 141392/2017 - EXP. Nº 14095/2018 - FF.10

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-004-0001081 (22/08/17) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-148229 - LPN Nº 94/2016 - EXP. Nº 141392/2017 - EXP. Nº 14095/2018 - FF.10

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-004-0001080 (22/08/17) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-148229 - LPN Nº 94/2016 - EXP. Nº 141392/2017 - EXP. Nº 14095/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001123 (24/10/2017) – CHACO INTERNACIONAL S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  FF10 – LPN 94/2016 – LP-12008-17-148229 – CARPETA N° 149351/2017 - 11044/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001128 (24/10/2017) – CHACO INTERNACIONAL S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  FF10 – LPN 94/2016 – LP-12008-17-148229 – CARPETA N° 149351/2017 - 11044/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001149 (13/11/2017) – CHACO INTERNACIONAL S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  FF10 – LPN 94/2016 – LP-12008-17-148229 – CARPETA N° 149351/2017 - 11044/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001122 (24/10/2017) – CHACO INTERNACIONAL S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  FF10 – LPN 94/2016 – LP-12008-17-148229 – CARPETA N° 149351/2017 - 11044/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-004-0001121 (24/10/2017) – CHACO INTERNACIONAL S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD –  FF10 – LPN 94/2016 – LP-12008-17-148229 – CARPETA N° 149351/2017 - 11044/2018.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

status: active

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

DAN Y KAR SA

scheme: PY-RUC

legalName: DAN Y KAR SA

currency: PYG

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47806

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JUNIO DE 2012.-

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 001/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DAN Y KAR S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2012.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 509/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DAN & KAR S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-130115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1569 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 27/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1595 DE TAPE RUVICHA S.A.  DE FECHA 17/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1594 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 6/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51748 DE FECHA 23/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 51732 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 13/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 32 DE TAPE RUVICHA S.A. DE NOVIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51749 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 29/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51750 DE TAPERUVICHA DE FECHA 29/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51739 DE TAPE RUVICHA S.A.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Póliza de Seguro para automóvil Renault Logan

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0049655 DE ASEPASA, MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-


title: Mantenimiento y Reparación de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-161325


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 264 "PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" - EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de tiendas de campaña y chalecos antibalas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-139941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR EQUIPOS MILITARES Y SEGURIDAD  MES DE STIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001296 POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES POR EQUIPOS DE SEGURIDAD.-

description: OBLIGACIONES POR EQUIPOS DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1220, 1222 POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS MEGA SERVICE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FA CTURA POR COMPRA DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 229703 - CC: CE-12006-12-57082 Servicio de cableado estructurado y eléctrico para las oficinas de la SET

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de cableado estructurado y eléctrico para las oficinas de la SET- Via de Exepcion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-57082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123036434-20123045055-20123045054-20123045052-20123045451 ORDEN DE SERVICIO N° DP-OS 0706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS INFORMATICOS ( PIRO´Y S.A.) S/ FACTURA N° 173835 EXPEDIENTE N° 20123041955 - 20123047841 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0857

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS INFORMATICOS ( PIRO´Y S.A.) S/ FACTURA N° 173840 EXPEDIENTE N° 20123041955 - 20123047841 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0857

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS INFORMATICOS ( PIRO´Y S.A.) S/ FACTURA N° 173803 EXPEDIENTE N° 20123043673 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0865

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS INFORMATICOS ( PIRO´Y S.A.) S/ FACTURA N° 173828 EXPEDIENTE N° 20123041955 - 20123047841 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0857

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS INFORMATICOS ( PIRO´Y S.A.) S/ FACTURA N° 173817 EXPEDIENTE N° 20123041952 - 20123047841 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0856

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS INFORMATICOS ( PIRO´Y S.A.) S/ FACTURA N° 173821 EXPEDIENTE N° 20123041952 - 20123047841 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUTARIZADOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123050794-20123045094 FACT. N° 181149 ORD. DE SERVICIO N° 928

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. INFORMATICOS (LUMICORP) S/EXPEDIENTE N° 20123046077-20123052072 ORD. DE SERVICIO N° 1070

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUTARIZADOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123050794-20123045094 FACT. N° 181135 ORD. DE SERVICIO N° 928

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUTARIZADOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123050794-20123045094 FACT. N° 181137 ORD. DE SERVICIO N° 928

description: OBLIGACION EN CONCEPTO SERV. DE INFORMATICA Y SIST. COMPUTARIZADOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123050794-20123045094 FACT. N° 181146 ORD. DE SERVICIO N° 928

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. INFORMATICOS (LUMICORP) S/EXPEDIENTE N° 20123050593-20133001471 ORDEN DE SERVICIO N° 1104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0201295 ORDEN DE SERVICIO N° 318 EXPEDIENTE N° 20133010414.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0201288 ORDEN DE SERVICIO N° 318 EXPEDIENTE N° 20133010414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIROY S.A.) S/ FACTURA N° 181120 EXPEDIENTE N° 20123043672 - 20123049261 ORDEN DE SERVICIO N° OS 864

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIROY S.A.) S/ FACTURA N° 181124 EXPEDIENTE N° 20123043672 - 20123049261 ORDEN DE SERVICIO N° OS 864

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIROY S.A.) S/ FACTURA N° 181134 EXPEDIENTE N° 20123043672 - 20123049261 ORDEN DE SERVICIO N° OS 864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0201122ORDEN DE SERVICIO N° 317 EXPEDIENTE N° 20133010416 - 20133017671.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0201129 ORDEN DE SERVICIO N° 317 EXPEDIENTE N° 20133010416 - 20133017671.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0190760 ORDEN DE SERVICIO N° 111 EXPEDIENTE N° 20133004361 - 20133010297.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0190773 ORDEN DE SERVICIO N° 111 EXPEDIENTE N° 20133004361 - 20133010297.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0190836 ORDEN DE SERVICIO N° 112 EXPEDIENTE N° 20133004362.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( PIRO´Y S.A.) SEGUN FACTURA N° 019-003-0190866 ORDEN DE SERVICIO N° 112 EXPEDIENTE N° 20133004362


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES VARIAS (FACTURAS Y LIBRETAS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55232


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RAMON MARTINEZ MORIN

legalName: RAMON MARTINEZ MORIN

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-58426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR RM  DE  SETIEMBRE S/ FACT 532 Y STR 185


title: ADQUISICION DE BALON GAS HIELO Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BALON GAS HIELO Y OTROS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-48479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PRAXAIR  FACT 3336 DEL 23/04/2012 PREV 2421


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325149 - CC: CO-13001-17-143599 Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143599


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Restauración y Reparación de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-33156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE MUEBLES. VITA CORA S.A. FACTURA N 1675 DC-12002-11-33156. RESOLUCION DE ADJ. Nº 120/11 CONTRRATACION DIRECTA Nº 14 PAC. 218536. AÑO 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS DE COMPUTACION, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001593 - 12/03/2012 - IGC S.R.L. - CD-12008-11-43473 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO - FACT Nº 001-001-0000491-06/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 26/2011 - CD-12008-11-43472 - FF 10 - CARPETA Nº 646

description: TECNO FRIO - FACT Nº 001-001-0000494-06/02/2012 - 09/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 26/2011 - CD-12008-11-43472 - FF 10 - CARPETA Nº 646.-

description: TECNO FRIO - FACT Nº 001-001-0000495 - 09/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 26/2011 - CD-12008-11-43472 - FF 10 - CARPETA Nº 646

description: TECNO FRIO - FACT Nº 001-001-0000496-09/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 26/2011 - CD-12008-11-43472 - FF 10 - CARPETA Nº 646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000487 - 09/02/2012 - TECNO FRIO - CD-12008-11-43472 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1059

description: FACT CRED Nº 001-001-000490 - 09/02/2012 - TECNO FRIO - CD-12008-11-43472 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1059

description: FACT CRED Nº 001-001-000489 - 09/02/2012 - TECNO FRIO - CD-12008-11-43472 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1059

description: FACT CRED Nº 001-001-000493 - 09/02/2012 - TECNO FRIO - CD-12008-11-43472 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1059

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015398 - 09/03/2012 - OLI SERVICE S.R.L. - CD-12008-11-43471 - FF: 10 - CD N° 26/2011  C.E.M - CARP Nº 1548


description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE CERA, DETERGENTE, ESCOBAS, BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150757


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SUERO ANTIOFIDICA PARA LA PRIMERA REGION SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00023226 (04/09/2012) -V Y T FARMA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 11/2012  - C.C.CD-12008-12-56838 - CARPETA Nº 5434.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL PISO 2 Y COCHERAS DEL PISO 4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-25006-16-131802


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-104040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-00005266
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-15-104040
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/ FACTURA N° 001-003-0018156 DE FECHA 22/07/2015
PROVEEDOR: PROSEGUR PARAGUAY S.A.
JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0009863.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-15-104040
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/ FACTURA N N° 001-003-006458 DE FECHA 27/05/2015
PROVEEDOR: PROSEGUIR PARAGUAY S.A.
JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7  FACTURA N° 001-003-00008961
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-15-104040
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-0007342
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-15-104040
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/ FACTURA N° 001-003-0010619
PROVEEDOR: PROSEGUR PARAGUAY S.A
OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC N° 80001646-7 FACTURA N° 001-003-00011270.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-15-104040
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA
PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY SA, RUC: 80001646-7
FACTURA N° 001-003-000232 DE FECHA 18/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7103750 - CC: LP-12007-16-134521 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ Y SAN GERÓNIMO - PLURIANUAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

R & W CONSTRUCTORA C

legalName: R & W CONSTRUCTORA C

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº 16 ""CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ Y SAN GERÓNIMO-PLURIANUAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-134521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. R&W CONSTRUCTORA. LPN N° 16/2015. CERTIFICADO N° 1. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. R&W CONSTRUCTORA  CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. LPN N° 16/2015. ANTICIPO. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. R& W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. LPN N° 16/2015.  CERTFICADO N° 3. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. CERTIFICADO N° 2. LPN N° 16/2015. AC.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Otros - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-84645


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 263315 - CC: CO-28001-13-82058 Construcción de Obras Varias

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82058


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Contratacion de Servicio de Copiado

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-18-152551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSOWA CO S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0035636, CORRESPONDIENTE A LA L.P. N° 05/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0036674, CONFORME A LA L.P. N° 05/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMORENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0036146, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0034628, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 05/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA COMPANY SAIC, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0035173, CONFORME A LA L.P.N. N° 05/2017.


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SERVIDOR, FOTOCOPIADORA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-59323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-59324


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - ID N° 274.570

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-104335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001424 DEL 13/04/2016, OP N° 4336, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001841 DEL 16/09/2016, OP N° 12995, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA 001-001-0001479 DEL 02/05/2016, OP N° 5412, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001549 DE FECHA 13/05/2016, OP N° 6326, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001697 DEL 05/07/2016, OP N° 8555, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001729, FECHA 18/07/2016, OP Nº 9521, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001894 DE FECHA 05/10/2016, OP. N° 14511, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001933 DEL 02/11/2016, OP. N° 16015,TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001952 DEL 08/11/2016, OP N° 16392, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001- 001768 DEL 08/08/2016, OP N° 10256, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001754, 1755 DEL 02/08/2016, OP Nº 9986, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002595, 2596 DEL 07/12/2017, OP N° 20044, TALLER ESPECILIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0002602, 2603, 2604 DEL 11/12/2017, OP N° 20045, TALLER ESPECILIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002605 DEL 11/12/2017, OP Nº 20647, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002114 DEL 01/03/2017, OP N° 3227, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002196 DE FECHA 03/05/2017, OP N° 6449, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002214 DE FECHA 09/05/2017, OP N° 7216, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002159 DE FECHA 10/04/2017, OP. N° 5737, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0002294 DE FECHA 08/06/2017, OP N.º 8491, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002368, 2369 DEL 18/07/2017, OP N° 11525, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002363 DE FECHA 14/07/2017, OP Nº 11329, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-002209, 2215 DE FECHA 09/05/2017, OP N.º 7718, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002055 DEL 19/12/2017, OP. N° 2847, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑOEZ.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66159/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002113 DEL 01/03/2017, OP N° 3139, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002212, FECHA 09/05/2017, OP Nº 7207, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002431 DE FECHA 17/08/2017 (DESGLOSE), OP Nº 13014, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002499 DE FECHA 11/10/2017, OP. Nº 15512, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002501 DE FECHA 11/10/2017, OP. Nº 15513, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0002431 DE FECHA 17/08/2017(DESGLOSE), OP N°12812, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINA DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151612

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151615


title: SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA HOSPITALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA HOSPITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003556 (10/04/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L - LP-2008-12-67973 - LPN N° 37/2012 - NIVEL CENTRAL - FF 10 - CARPETA N° 3826

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003557 (10/04/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L - LP-2008-12-67973 - LPN N° 37/2012 - NIVEL CENTRAL - FF 10 - CARPETA N° 3826

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003555 (10/04/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L - LP-2008-12-67973 - LPN N° 37/2012 - NIVEL CENTRAL - FF 10 - CARPETA N° 3826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003542 (08/04/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARGUAYAS S.R.L - NIVEL CENTRAL - C.C: LP-12008-12-67973 - LPN N° 37/2012 - CARPETA N° 3827 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003543 (08/04/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARGUAYAS S.R.L - NIVEL CENTRAL - C.C: LP-12008-12-67973 - LPN N° 37/2012 - CARPETA N° 3827 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003544 (08/04/2013) - LIMPIEZAS MODERNAS PARGUAYAS S.R.L - NIVEL CENTRAL - C.C: LP-12008-12-67973 - LPN N° 37/2012 - CARPETA N° 3827 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000168 - 07/04/2014 - LIMPIEZAS MODERNAS PYAS S.R.L. - LP-12008-12-67973 - LPN NRO 37/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 14281

description: FACTURA NRO 001-002-000169 - 07/04/2014 - LIMPIEZAS MODERNAS PYAS S.R.L. - LP-12008-12-67973 - LPN NRO 37/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 14281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000165 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - CEM - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-67973 - CARPETA Nº 14280.-

description: FACTURA Nº 001-002-000166 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - CEM - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-67973 - CARPETA Nº 14280.-

description: FACTURA Nº 001-002-000167 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - CEM - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-67973 - CARPETA Nº 14280.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000170 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - CEM - LPN Nº 37/12 - C.C.: LP-12008-12-67973 - F.F.: 10 - CARPETA Nº: 14275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000173 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS PYAS S.R.L. - HOSP. DEL INDIGENA - LPN Nº 37/2012 - C.C: LP-12008-12-67973 - FF 10 - CARPETA Nº 14279

description: FACTURA Nº 001-002-000172 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS PYAS S.R.L. - HOSP. DEL INDIGENA - LPN Nº 37/2012 - C.C: LP-12008-12-67973 - FF 10 - CARPETA Nº 14279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000177 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS S.R.L. - HOSPITAL DE LIMPIO - L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-67973 - F.F. 10 - CARPETA Nº 14273-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000175 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (HOSP. DEL INDIGENA) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C. LP-12008-12 -67973 - CARPETA Nº 14279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000174 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (HOSP. DEL INDIGENA) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12 -67973 - CARPETA Nº 14277.-

description: FACTURA Nº 001-002-000176 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (HOSP. DEL INDIGENA) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12 -67973 - CARPETA Nº 14277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000160 - 07/04/2014 - LIMPIEZAS MODERNAS - LP-12008-12-67973 - LPN NRO 37/12 - N.C. - EXP. NRO 14.276

description: FACTURA NRO 001-002-000161 - 07/04/2014 - LIMPIEZAS MODERNAS - LP-12008-12-67973 - LPN NRO 37/12 - N.C. - EXP. NRO 14.276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000158 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (HOSP. BARRIO SAN PABLO) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C. LP-12008-12 -67973 - CARPETA Nº 14278.-

description: FACTURA Nº 001-002-000157 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (HOSP. BARRIO SAN PABLO) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C. LP-12008-12 -67973 - CARPETA Nº 14278.-

description: FACTURA Nº 001-002-000155 (07/04/2014) - LIMPIEZAS MODERNAS - NC (HOSP. BARRIO SAN PABLO) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C. LP-12008-12 -67973 - CARPETA Nº 14278.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000159 (07/04/2014) - ADMINISTRACION GENERAL - LIMPIEZAS MODERNAS PYAS. SRL. - F.F. 10 - LPN Nº 37/12 - C.C.LP-12008-12-67973 - CARPETA Nº 14274.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ZAYR & ASOCIADOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0000042 (08/04/2013) / NC (ADM. GRAL) / LPN 37/12 / CARP. N° 3469 / LP-12008-12-67342 / FF. 10

description: ZAYR & ASOCIADOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0000043 (08/04/2013) / NC (ADM. GRAL) / LPN 37/12 / CARP. N° 3469 / LP-12008-12-67342 / FF. 10

description: ZAYR & ASOCIADOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0000044 (08/04/2013) / NC (ADM. GRAL) / LPN 37/12 / CARP. N° 3469 / LP-12008-12-67342 / FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR S.A.  -FACTURA N° 001-001-0001704(18/02/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°37/2012 -LP-12008-12-68064 -CARPETA N° 1801 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1720 (14/03/2013) - NIVEL CENTRAL - F.F. 10  - LP Nº 37/2012 - LP-12008-12-68064 - SERPAR - CARPETA N° 2589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000079 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11856.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000080 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11856.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000081 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11857.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000082 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11857.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000076 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11858.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000083 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000075 (17/03/2014) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A.C.I.A. - NIVEL CENTRAL -  L.P.N. Nº 37/2012 - C.C. LP-12008-12-68064 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000078 - 17/03/2014 - SERPAR - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 37/12 - C.C. LP-12008-12-68064 - CARPETA N° 10914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000084 - 17/03/2014 - SERPAR- NC - FF10 -MOD.- LPN 37/12 - CC-LP-12008-12-68064- CARPETA Nº 11862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000077 - 17/03/2014 - SERPAR- NC - FF10 -MOD.- LPN 37/12 - CC-LP-12008-12-68064- CARPETA Nº 11861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005006(01/04/2013)-ALBERTO PALUMBO-N.C.(ADM. GRAL.) -FF.10-LPN-37/2012-LP-12008-12-66887-CARP. N° 3217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005000 - (01/04/2013) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-12- 66887 - LPN Nº 37/12 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 3211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005003 - (01/04/2013) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-12- 66887 - LPN Nº 37/12 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 3214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005004 - (01/04/2013) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-12- 66887 - LPN Nº 37/12 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 3215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005005 (01/04/2013) - ALBERTO PALUMBO - NC (ADM GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 37/2012  - C.C.LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 3216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-005027(03/04/2013) - ALBERTO PALUMBO - N.C - F.F 10 - LPN  37/12 -LP-12008-12-66887  - EXP Nº3219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005615 - (17/01/2014) - FF10 - LPN Nº 37/12 - CC LP-12008-12-66887 - CENTRO DE CONTROL DE ADICCIONES - ALBERTO PALUMBO - CARPETA Nº 3995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005601 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN. N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 4370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005608 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LPN. N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 3973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005598 - 17/01/2014 - ALBERTO PALUMBO - IMT - FF10 -MOD.- LPN 37/12 - CC-LP-12008-12-66887- CARPETA Nº 4386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005594 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - L.P. 12008-12-66887 - LPN/37/2012 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARPETA Nº 3772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005602 - (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-12-66887 - LPN 37/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 3749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005633(17/01/2014)-ALBERTO PALUMBO-C.E.M.-LPN-37/2012-LP-12008-12-66887-FF.10-CARPETA NRO 3833.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005635 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO  - HOSP. LAMBARE  - FF. 10 - LPN/ 37 / 2012  -  C.C. LP-12008-12-66887  -  CARPETA Nº 3791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005590 (16/01/14) - ALBERTO PALUMBO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO.37/12 - C.C.CO-12008-12-66887 - CARPETA Nº 4357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005620(17/01/2014)-ALBERTO PALUMBO-C.E.M.-LPN-37/2012-LP-12008-12-66887-FF.10-CARPETA NRO 3904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005630 - FECHA 17/01/2014 - PROVEEDOR: ALBERTO PALUMBO -  DEPEND.: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  - C.C. LP-12008-12-66887 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 37/2012 - CARP. Nº 3867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005631 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO  - HOSP. LAMBARE  - FF. 10 - LPN/ 37 / 2012  -  C.C. LP-12008-12-66887  -  CARPETA Nº 3853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005634 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO  - HOSP. LAMBARE  - FF. 10 - LPN/ 37 / 2012  -  C.C. LP-12008-12-66887  -  CARPETA Nº 3802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005604 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - I NST. DE MEDICINA TROPICAL - CC.LP-12008-12-66887- LPN N° 37/2012 - FF.10 - EXP. N° 4.208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005619 - FECHA 17/01/2014 - PROVEEDOR:   ALBERTO PALUMBO -  DEPEND.: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES  -  C.C. LP-12008-12-66887 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  37/2012 - CARP. Nº 3948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005611 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CC.LP-12008-12-66887- LPN N° 37/2012 - FF.10 - EXP. N° 4.003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001082 (07/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL DE LAMBARE - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 8792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001961 (16/12/2015) - ALBERTO PALUMBO- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 37/2012 - LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 23443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005612 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - N.C. (H.G. BARRIO OBRERO) - LPN N° 37/2012 - LP-12008-12-66887 - FF. 10 - EXP. N° 3983/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005613 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL - LPN N° 37/2012 - LP-12008-12-66887 - FF. 10 - EXP. N° 3993/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005610 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL - LPN N° 37/2012 - LP-12008-12-66887 - FF. 10 - EXP. N° 3990/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005597 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL - LPN N° 37/2012 - LP-12008-12-66887 - FF. 10 - EXP. N° 3956/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005603 - 17/01/2014 - ALBERTO PALUMBO - HOSP. STMA.TRINIDAD - FF10 -MOD.- LPN 37/12 - CC-LP-12008-12-66887- CARPETA Nº 3963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005609 - 17/01/2014 - ALBERTO PALUMBO - HOPS. STMA TRINIDAD - FF10 -MOD.- LPN 37/12 - CC-LP-12008-12-66887- CARPETA Nº 3977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO - FACTURA Nº 001-001-0005599 (17/01/14) - HOSP. B. OBRERO - LPN Nº 37/12 - LP-12008-12-66887 - F.F.10 - CARP. Nº 3957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005593 - (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-12-66887 - LPN 37/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 3769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005606 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - ADM. GENERAL - CC.LP-12008-12-66887- LPN N° 37/2012 - FF.10 - EXP. N° 3.972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005614 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - HOSP. SAN PABLO - CC.LP-12008-12-66887- LPN N° 37/2012 - FF.10 - EXP. N° 3.991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005607 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - ADM. GENERAL - CC.LP-12008-12-66887- LPN N° 37/2012 - FF.10 - EXP. N° 3.966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005605 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - HOSP. SAN PABLO - CC.LP-12008-12-66887- LPN N° 37/2012 - FF.10 - EXP. N° 3.962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO - FACTURA Nº 001-001-0005600 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - LPN Nº 37/2012 - LP-12008-12-66887 - FF10 - CARPETA Nº 3957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005632 - FECHA 17/01/2014 - PROVEEDOR: ALBERTO PALUMBO -  DEPEND.: HOSPITAL MAT.  INF. BARRIO  SAN PABLO - C.C. LP-12008-12-66887 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 37/2012 - CARP. Nº 3847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005618 - FECHA 17/01/2014 - PROVEEDOR:   ALBERTO PALUMBO -  DEPEND.:HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - C.C. LP-12008-12-66887 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  37/2012 - CARP. Nº 3941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005617 - FECHA 17/01/2014 - PROVEEDOR:   ALBERTO PALUMBO -  DEPEND.:HOSPITAL MATERNO INFANTIL BARRIO SAN PABLO  -  C.C. LP-12008-12-66887 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  37/2012 - CARP. Nº 3911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005591 (16/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN. ° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 4414/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005595 - 17/01/2014 - ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 37/2012 - C.C. LP-12008-12-66887 - CARPETA N° 3783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005596 - 17/01/2014 - ALBERTO PALUMBO - NIVEL CENTRAL  ( H.B.O) - F.F.-10 - MOD. LPN N° 37/2012 - C.C. LP-12008-12-66887 - CARPETA N° 3790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005592 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LPN N° 37/2012 - C.C.LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 3774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005592 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - NC - FF. 10 - LPN N° 37/2012- C.C.LP-12008-12-66887 - CARPETA Nº 3774.-


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106786


title: Servicio de Esterilización

PRIMO S S.A.

legalName: PRIMO S S.A.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23185

description: PAGO DE GASTOS

description: PRIMOS`S S.A.  / FACT. Nº001-003-0012386 (28/04/2011)  / HOSPITAL DE TRINIDAD / CD N°7/2011 / CD-12008-11-23185 / FF. 10/ EXP. Nº 1161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013689 (21/10/2011) - PRIMO `S S.A - HOSP. DE SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD. Nº07/2011 - C.C.CD-12008-11-23185 - CARPETA Nº5905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMO`S S.A. - FACT.Nº 001-003-0013446 (20/09/2011) - HOSPITAL STMA. TRINIDAD - CD Nº 07/2011 - CD-12008-11-23185 - FF 10 - EXP.Nº 4829.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMO'S S.A. - FACT Nº 001-003-0012750 - 20/06/2011 - CD Nº 07/2011 - CD-12008-11-23185 - FF 10 - CARPETA Nº 2394 - HOSPITAL DE TRINIDAD


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Muebles y otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-103269


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0025909 - 29/01/2014 - HARDY SAECA - CD-12008-13-73053 - CD NRO 07/13 - FF: 10 -HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 3822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022127 (02/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. LAMBARE) - FF.10 - CD.07/13 - C.C.CO-12008-13-73153 - CARPETA Nº 10703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000683 (24/02/2014) - ALTERNATIVE - HOSP. DE LAMBARE - FF. 10 - CD N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-73444 - CARPETA Nº 10110.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000497- (10/04/2014) - DIST. MELODY - CD -12008-13-73636 - CD Nº  07/13 - HOSP. DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº 14.759.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006000 (12/09/2013) - DISTRIBUIDORA MELODY  - HOSP. DIST. DE LAMBARE -  CD Nº 07/2013 - C.C. CD-12008-13-73636 - FF 10 - CARPETA Nº 7331


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-142209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0038085, P/ RPM DISTRIBUIDORA. (331) PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN, SEGÚN CONTRATO UOC N° 28/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0038085, P/ RPM DISTRIBUIDORA. (334) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SEGÚN CONTRATO UOC N° 28/2017, SINAFOCAL.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-142904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-142902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-142894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-142909


title: Textiles y vestuarios

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Textiles y vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-107685


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Internet para la SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACT Nº 5903 DE TIGO, NIÑOS EN SITUAC DE CALLE - SNNA MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACT Nº 5904 DE TIGO, NIÑOS EN SITUAC DE CALLE - SNNA MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACT Nº 5905 DE TIGO, NIÑOS EN SITUAC DE CALLE - SNNA MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DICIEMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/FACT. Nº 6154 DE TELEF. CELULAR DEL PY. S.A. MES: SET/2013 - NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS - SNNA

type: PLANILLA

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/FACTURA Nº 6155 DE TELEF. CELULAR DEL PY. S.A. MES: OCT/13 - NIÑOS INSTITUC. - SNNA

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACT. Nº 6160 DE TELEF. CELULAR DEL PY. S.A - MES:DIC./13 - NIÑOS INSTITUC. - SNNA

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACTURA Nº 6156 DE TELEF. CELULAR DEL PY. S.A. MES:NOV/2013 - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/FACT. Nº 6160 DE TELEF. CELULAR DEL PY. S.A. MES: DIC/2013 - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACION O.G 268 SEGUN FACT. 5732 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACT. Nº 6273 - DE TELEF. CEL. DEL PY - TELECEL - S.A. MES: NOV/2013 - SNNA


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (DAF 313)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OBLIGACION Nº 2351 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-313 CONFORME CONTRATO Nº 178/2012 DE ADQ DE EQUIPOS EDUC. Y RECREACIONALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2518 DE LA FIRMA MOLMAN SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2517 DE LA FIRMA MOLMAN S.A., SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 01-313 CONFORME A CONTRATO Nº 178/2012, DE ADQ. DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 678 DE LA FIRMA "V & R" SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 31-313 CONFORME A CONTRATO Nº 179/2012, DE ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES Y EQUIPAMIENTO PARA QUIROFANO DECLARADO DESIERTOS EN LA LPN 27/14 DEL HOSPITAL DE SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003034 (24/11/2015) - B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 56/15 - LP-12008-15-115113 - CARPETA Nº 144418 - FC.04 DBP N° 718 (29/12/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0015774 (25/11/2015) - CODEX S.R.L. - DGAF NIVEL CENTRAL- CC.LP-12008-15-115114 - LPN N° 56/2015 - F.C.04  DBP Nº  663 (17/12/15) - FF.10 - EXP. N° 140.285.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CALCOMANIAS Y AGENDAS PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-81155


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-138460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.Nª001-001-0013370 DE TAPITI S.R.L.  PERIODO 02/05/18 AL 31/05/18 MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0012372 PERIODO 01/01/18 AL 31/01/18 MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0012544 PERIODO 01/02/18 AL 28/02/18 MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0012738 PERIODO 01/03/18 AL 31/03/18 MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIO DE VIGILANCIA  S/FACT.N°001-001-0012931 DE TAPITI SRL PERIODO 01/04/18 AL 30/04/18  COMPROBANTE DE COMPROMISO N°88 MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TAPITI  S.R.L. (SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-0011330 DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0011851 DE TAPITI SRL (PERIODO 01/10 AL 31/10) MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACT.N°001-001-0011278 DE TAPITI SRL MES DE AGOSTO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE  A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0011685 (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 CONTRATO 07/2017 - ID 327931) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0011967 (SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 CONFORME CONTRATO 07/2017) DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0011068 (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017, CONFORME CONTRATO N° 07/2017-ID N° 327.931) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0011069 (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017, CONFORME CONTRATO N° 07/2017-ID N° 327.931) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0012140 (SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoria Externa 2012 Ad Referendum 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-69336


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Licencias Antivirus

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Licencias Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OLAM S.R.L. S/FACT N° 3555 S/PLANILLA N° 723 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE


title: Servicio de Investigacion y Medicion

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Investigacion y Medicion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-11-41287


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas con Criterio Sustentables y Elementos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-149667


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de Ceremonial

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-13-73591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 180

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°  156

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 136

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 135

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°  134

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°  100

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 2973

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 3260

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 2974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 3061

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 3062

description: PARA PAGO DE KL SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 2975

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 3182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 3183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS Nº 404

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº 402

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  401


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Antecedentes Policiales y Formulario de Ingresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-103744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20725

description: OBLIG FACT 20725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20051

description: OBLIG FACT 20051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9979

description: OBLIG FACT 9979


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246574 - CC: CD-14001-13-69791 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-69791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.554/13 DEL 30/10/2013, A ELECTRICIDAD YACYRETA (GABRIEL SANCHEZ), POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. S/STR.NI.42/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 224 DEL 30/04/2013, A ELECTRICIDAD YACYRETA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 12/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 222 DEL 30/04/2013, ELECTRICIDAD YACYRETA, POR INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 12/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 223 DEL 30/04/2013, A ELECTRICIDAD YACYRETA , INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 12/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 280/2013 DEL 30/05/2013, ELECTRICIDAD YASYRETA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 18/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.278/13 DEL 30/05/2013, A GABRIEL T. SANCHEZ V., POR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.- S/STR.NI.018/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 727 DEL 29/11/13, A GABRIEL T. SANCHEZ V.., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 728 DEL 29/11/13, A GABRIEL T. SANCHEZ V.., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 724 DEL 29/11/13, A GABRIEL T. SANCHEZ V.., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 725 DEL 29/11/13, A GABRIEL T. SANCHEZ V.., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 729 DEL 29/11/13, A GABRIEL T. SANCHEZ V.., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS. SEGUN STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.685/13 DEL 29/11/2013, A ELECTRICIDAD YACYRETA, POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.- S/STR.NI.045/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.211 DEL 29/04/2013, A GABRIEL F. SANCHEZ (ELECTRICIDAD YACYRETA) POR EL MANTENMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES PERTENECIENTES A LA CGR. S/STR.NI.12/2013.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.212 DEL 29/04/2013, A GABRIEL F. SANCHEZ (ELECTRICIDAD YACYRETA) POR INSTALACION DE LOS AIRES PERTENECIENTES A LA CGR. S/STR.NI.12/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 194 DEL 23/04/2013, A GABRIEL T. SANCHEZ V., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 12/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 195 DEL 23/04/2013, A GABRIEL T. SANCHEZ V., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 12/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 131 DEL 27/03/2014, A ELECTRICIDAD YACYRETA, POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR Nº 07/2014.


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-149552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 001-001-0001709, OC Nº 72/2017


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 285649 - CC: LC-12001-15-105392 Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Dirección Regional Sur de la SNNA, en la ciudad de Encarnación-Ad Referéndum

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

MIGUEL ANGEL SERVIN

legalName: MIGUEL ANGEL SERVIN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Dirección Regional Sur de la SNNA, en la ciudad de Encarnación-Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-105392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 215 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: AGOSTO/2015 - C.A. ENCARNAC. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 249 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: NOV/2015 - C.A. ENCARN. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 187 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: JUNIO/2015 - C.A. ENCARNACACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 256 - DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES:DIC/2015- C.A. ENCARNACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 196  DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: JULIO /2015 - C.A. ENCARNACION  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 228 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES:SET/2015 - C.A. ENCARNACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - S/ FACT. Nº 176 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: MAR/2015 - CA: ENCARNACION - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - S/ FACT. Nº 177 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: ABRIL/2015 - CA: ENCARNACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 186 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - MES: MAYO/2015 - CA: ENCARNACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 239 MIGUEL SERVIN - MES DE OCTUBRE - SNNA


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 241741 - CC: CD-11002-12-54149 SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA MEMORIA DE LA PRESIDENCIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  ETIGRAF S/ FACTURA Nº  8269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-54149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ETIGRAF SRL S/FACT. N° 7783

description: PARA PAGO A ETIGRAF SRL S/FACT. N° 7783


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 07/2017 "Adquisición de Hidrolavadora y Desmalezadora"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 07/2017 ""Adquisición de Hidrolavadora y Desmalezadora"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139744


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-121445

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-121409


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIO DE PUBLICACIONES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 502, OCN° 64890, CDN° 25/13

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 498, OCN° 64887, CDN° 25/13

description: POR COMRPAS DE APOLO 11 S/ FACT N° 573, OCN° 66072, CDN° 25/2013 AMPL.

description: POR COMRPAS DE APOLO 11 S/ FACT N° 572, OCN° 66070, CDN° 25/2013 AMPL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 508, OCN° 64894, CDN° 25/13

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 509, OCN° 64893, CDN° 25/13

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 503, OCN° 64891, CDN° 25/13

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 512, OCN° 64888, CDN° 25/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 511, OCN° 64885, CDN° 25/2013

description: POR  PUBLICIDAD DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 1098, OCN° 66280, CDN° 25/2013

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLLO 11 SRL. S/FACT N°1017 OC N°66171 S/CD N°25/13 PEP N°278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64776 FACT Nº 448

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64773 FACT Nº 454

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64185 FACT Nº 447

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64818 FACT Nº 451

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64774 FACT Nº 453

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64816 FACT Nº 452

description: POR COMPRA DE PUBL.APOLO S/ PEP Nº 61 CD Nº 25/13 OC Nº 64775 FACT Nº 444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD S/FACT NRO 229,OC NRO 64111,CD NRO 25/2013,DE PUBLICITARIA APOLO

description: POR PUBLICIDAD S/FACT NRO 231,OC NRO 64118,CD NRO 25/2013,DE PUBLICITARIA APOLO

description: POR PUBLICIDAD S/FACT NRO 230,OC NRO 64110,CD NRO 25/2013,DE PUBLICITARIA APOLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLO S/ FACT Nº 358 OC Nº 64584 CD 25/13

description: POR COMPRAS DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 375, OCN° 64737, CDN° 25/13, PEP N° 2484

description: POR COMPRAS DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 376, OCN° 64739, CDN° 25/13, PEP N° 2484

description: POR COMICIOS DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 271, S/OC Nº 64237, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLO S/ FACT Nº 359 OC Nº 64595LPN SBE 01/13

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLO S/ FACT Nº 360 OC Nº 64598LPN SBE 01/13

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLO S/ FACT Nº 361 OC Nº 64597LPN SBE 01/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLIC. DE EXEQUIAS DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 272, S/OC Nº 64252, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR PUBLIC. DE EXEQUIAS DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 273, S/OC Nº 64279, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR PUBLIC. DE EN EL DIARIO ABC, DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 274, S/OC Nº 64298, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR PUBLIC. DE LPN S.P. 9/2013 DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 270, S/OC Nº 64167, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR PUBLIC. DE LPN Nº 11/2013 ADQ. DE DROGAS DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 269, S/OC Nº 64166, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR PUBLIC. DE UN AVISO INSTIT. DE PUBLIC. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. Nº 275, S/OC Nº 64299, S/C.D. Nº 25/2013

description: POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE APOLO 11 SRL S/ FACT N° 276, OCN° 64337, CDN° 25/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD S/FAC. Nº 295, S/OC Nº 64311, S/CD Nº 25/2013, DE PUBLICITARIA, APOLO 11 S.R.L.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS MAG N°35/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISCION DE PRODUCTOS METALICOS  S/ FACTURA NRO 805,EXP NRO 9197/2012,CORRESPONDIENTE A FERRETERIA INTERNACIONAL


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 245809 - CC: LC-12006-12-66044 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-66044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE PAGO POR EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTES A OFICINAS ARRENDADAS POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, PERIODO DE NOVIEMBRE/2012 OFICINA Nª 402, SEGUN FACTURA Nª 9266, O.S. Nª 2228, SIME Nª 53995, CC- LC-12006-12-66044.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE PAGO POR EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTES A OFICINAS ARRENDADAS POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, PERIODO DE NOVIEMBRE/2012 OFICINA Nª 402, SEGUN FACTURA Nª 9268, O.S. Nª 2228, SIME Nª 53995, CC- LC-12006-12-66044.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL,  POR EL ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012,  SEGUN FACTURA Nª 9269, O.S.Nª 2227, SIME Nª 53995, CC-LC-12006-12-66044.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL,  POR EL ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012,  SEGUN FACTURA Nª 9270, O.S.Nª 2227, SIME Nª 53981, CC-LC-12006-12-66044.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER DE OFICINAS PARA LA COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0009235, CC N° LC-12006-12-66044, ORDEN DE SERVICIO N° 2229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER Y DIFERENCIA DE GARANTIA DE LA OFICINA Nº 401, PERIODO 01/01/2013 - 31/10/2013, SEGUN FACTURA Nª 452, O.S.Nº 1460, SIME Nº 38598, CC-LC-12006-12-66044.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER Y DIFERENCIA DE GARANTIA DE LA OFICINA Nº 402, PERIODO 01/01/2013 - 31/10/2013, SEGUN FACTURA Nª 510, O.S.Nº 1461, SIME Nº 38598, CC-LC-12006-12-66044.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROSA BENITEZ LEZCANO

legalName: ROSA BENITEZ LEZCANO

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY- SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61303

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000825(07/12/2012) - COMERCIAL ROSSI - FF.30 -CD.N°54/2012 - C.C.CD-12008-12-61303 - CARPETA Nº8933

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000041 (01/03/2013) - DISTRIBUIDORA RMB - NC (2° R.S.) - FF.10 - CD. N° 54/2012 - C.C.CD-12008-12-61304 - CARPETA Nº 4069

description: FACTURA Nº 001-002-0000043 (01/03/2013) - DISTRIBUIDORA RMB - NC (2° R.S.) - FF.10 - CD. N° 54/2012 - C.C.CD-12008-12-61304 - CARPETA Nº 4069

description: FACTURA Nº 001-002-0000042 (01/03/2013) - DISTRIBUIDORA RMB - NC (2° R.S.) - FF.10 - CD. N° 54/2012 - C.C.CD-12008-12-61304 - CARPETA Nº 4069

description: FACTURA Nº 001-002-0000044 (05/03/2013) - DISTRIBUIDORA RMB - NC (2° R.S.) - FF.10 - CD. N° 54/2012 - C.C.CD-12008-12-61304 - CARPETA Nº 4069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000038 (06/12/2012) - DISTRIBUIDORA R.M.B -  N.C. 2° R.S.- C.C: CD-12008-12-61304 - C.D N° 54/2012 - CARPETA N° 8952 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000040 (06/12/2012) - DISTRIBUIDORA R.M.B -  N.C. (2° R.S) - C.C: CD-12008-12-61304 - C.D N° 54/2012 - CARPETA N° 8952 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000029 (14/11/2012) - DISTRIBUIDORA R.M.B -  N.C. 2° R.S.- C.C: CD-12008-12-61304 - C.D N° 54/2012 - CARPETA N° 8952 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000030 (14/11/2012) - DISTRIBUIDORA R.M.B -  N.C. 2° R.S.- C.C: CD-12008-12-61304 - C.D N° 54/2012 - CARPETA N° 8952 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000027 (14/11/2012) - DISTRIBUIDORA R.M.B -  N.C. 2° R.S.- C.C: CD-12008-12-61304 - C.D N° 54/2012 - CARPETA N° 8952 - FF: 30