name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307037 - CC: LP-12003-16-132881 Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

MLT PHARMA S.R.L.

legalName: MLT PHARMA S.R.L.

CESAR MOISEES CAJE S

legalName: CESAR MOISEES CAJE S

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

ROSALINA ORUE PORTILLO

legalName: ROSALINA ORUE PORTILLO

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG, FACT. N° 001-004-0002804 PROMEPAR S.A. FECHA 28/02/17 OBJETO 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0002722 PROMEPAR S.A. FECHA 23/02/17 OBJ 352.-

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description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0002771 PROMEPAR S.A. FECHA 24/02/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0001594 PROMEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. FACT N° 001-004-0001628 PROMEPAR S.A. FECHA 22/12/16 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001592 PROVMETAR S.A. FECHA 21/12/16 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001591 PROVMETAR S.A. FECHA 21/12/16 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0001657 PROMEPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0001686 CATETERES Y AFINES FECHA 2/12/17 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002827 CATETERES Y AFINES S.A. FECHA 16/03/17 OBJ 358

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002952 CATETERES & AFINES FECHA 28/04/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION FACTURA 002-001-0001679

description: OBLIGACION FACTURA 002-001-0001681 CATETERES Y AFINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-003-0000783 JACK FACK SRL FECHA 29/03/17 OBJ 359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-000568 JACK FACK SRL FECHA 23/12/16 OBJ 359.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007313 DISTRIB. AMANECER FECHA 20/03/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007028 DISTRIB. AMACER FECHA 23/12/16 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007027 DISTRIB. AMANECER FECHA 23/12/2016 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADOIMPORTEX S.A. FACT. N° 001-001-0032683 FECHA 27/12/16 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003452 IMPORTEX S.A. FECHA 25/04/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0003267 IMPORTEX S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-000298 FECHA 17/03/17 MLT PHARMA OBJ 358.

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-000298 FECHA 17/03/17 MLT PHARMA OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0029743 FARMA ANGELES FECHA 28/12/17 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0032604 FARMA ANGLES FECHA 28/04/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0032426 FARMA ANGELES FECHA 28/04/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0032606 FARMA ANGELES FECHA 28/04/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0029721 FARMA ANGELES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0029742 FARMA ANGELES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0029744 FARMA ANGELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000443 PROFARMA FECHA 20/03/2017 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000441 PROFARMA FECGA 23/12/16 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000440 PROFARMA FECGA 23/12/16 OBJ 352.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0078543 DENTAL GUARANI S.A. FECHA  30/12/16 OBJ 358

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0078178 DENTAL GUARA N° S.A. FECHA 30/12/16 OBJ 358.-

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0078513 DENTAL GUARANI S.A. FECHA  30/12/16 OBJ 358

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0078177 DENTAL GUARANI S.A. FECHA  30/12/16 OBJ 358

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0078539 DENTAL GUARANI S.A. FECHA  30/12/16 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0089382 DENTAL GUARANI S.A. FECHA 25/04/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0089381 DENTAL GUARANI S.A. FECHA 25/04/17 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0088722 DENTAL GUARANI S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 358

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0088721 DENTAL GUARANI S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0088718 DENTAL GUARANI S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 358.-

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0088715 DENTAL GUARANI S.A. FECHA 24/04/17 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0086008 DENTAL GUARANI  FECHA 19/04/17 OBJ 358.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-005-0123215 LA PLICLICA S.A. FECHA 28/04/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-005-0122932 DISTRIB. LA POLICLINCA S.A. FECHA 28/04/17 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-005-0069670 DISTRIB. LA POLICLINICA S.A. FECHA 21/12/16 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-005-0069672 LA POLICLINICA S-A- FECHA 21/12/16 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-005-0069671 DISTRIB. LA POLICLINICA FECHA 21/12/16 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-132214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027433 PROSALUD FARMA FECHA 23/03/2017 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027435 PROSALUD FARMA FECHA 23/03/17 OBJ 352-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027435 PROSALUD FARMA FECHA 23/03/17 OBJ 352-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027352 PROSALUD FECHA 20/03/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027355PROSALUD FECHA 20/03/17 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027356 PROSALUD FECHA 20/03/17 OBJ 352.-

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0027296 PROSALUD FECHA 16/03/17 OBJ 352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0025691 PROSALUD FARMA

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0025694 PROSALUD FARMA

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0025695 PROSALUD FARMA

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0025696 PROSALUD FARMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0022386 FARMANATURA FECHA 09/03/17 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0022386 FARMA NATURA FECHA 09/03/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N°001-002-0022091 FARMA NATURA  FECHA 22/02/17 OBJ 358.

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description: OBLIG. FACT. N°001-002-0022090 FARMA NATURA  FECHA 22/02/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N°001-002-0020879 FARMA NATURA FECHA 28/12/17 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0023599 FARMA NATURA FECHA 28/04/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020816 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020818 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020817 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020863 FARMA NATURA FECHA 20/12/2016 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020878 FARMACIA NATURA FECHA 22/12/16 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020883 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020885 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020884 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020819 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0020820 FARMACIA NATURA FECHA 20/12/16 OBJ 358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-133490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000910 SALUMAX FECHA 02/03/2017 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0000727 SALUMAX


status: active

title: Adquisición de pASAJES aEREOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pASAJES aEREOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-121148

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LPN SBE 95-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIHON KOHDEN DEL IPS ID 310.198

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 95-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIHON KOHDEN DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135386


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011892, ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTACION, UTGS.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0004269, EQUIPO DE COMPUTACION, SEGUN FACTURA DATA LAB, UTGS


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Alimentos para personas

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002346 POR ALIMENTOS PARA PERSONA  MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002143, POR ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  001-001-0002271/72 POR ALIMENTO PARA PERSONA MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OBJETO DE GASTO 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2024 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS


title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-97488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-97487


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-44826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 242 A FAVOR DE EN OBRAS S/ FACTURA Nº 1205 SOLICITUD DE PAGO Nº 363 EXPEDIENTE Nº ME12-2840.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 242 A FAVOR DE EN OBRAS S/ FACTURA Nº 1205 SOLICITUD DE PAGO Nº 364 EXPEDIENTE Nº ME12-2840.


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Articulos de Fereteria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Fereteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107721


title: CONFECCIÓN DE TRAJES Y UNIFORMES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCIÓN DE TRAJES Y UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-150131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-150135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CASA LOBO S.A RUC N° 80003072-9 FACTURA N° 001-001-0006536. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS  INSTITUCIONAL.  CD-12004-17-150135. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIALES Y CATERING PARA PROYECTOS DEL CONACYT Y PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163119


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE INCENTIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-16-121033


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: Compra de Neumáticos

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Neumáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-149314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OTROS BIENES DE CONSUMO-CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRES (GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000674 - CD-28002-17-149314) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 370/2017


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA DAEWOO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-80968


001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 46-16 ADQUISICION DE SUSTANCIAS TIPO PATRON PRIMARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-128716


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317259 - CC: CO-12005-16-131353 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PLURIANUAL 2016-2017-2018-2019)

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PLURIANUAL 2016-2017-2018-2019)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-131353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE FOTOCOPIA (PS LINE S.A), FACTURA Nº 10054, FECHA=26/12/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE S.A.), FACTURA N° 12381 DE FECHA 22/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS (PS LINE S.A), FACT. Nº 10711, FECHA=24/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE  ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE), FACTURA N° 13151 DE FECHA 26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE), FACTURA N° 10709, DE FECHA 24/03/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PROGRAMA 005-01, APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE), FACTURA N° 10710, DE FECHA 24/03/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PROGRAMA 005-01, APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE), FACT. Nº 12875, FECHA=23/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA OBLIGACION DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, FACTURA N° 11438 DE FECHA 30/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCIADORAS (PS LINE), FACT. Nº 12606, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS (PS LINE S.A.), FACTURA N° 12170 DE FECHA 29/08/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS (PS LINE S.A.), FACTURA N° 11892 DE FECHA 25/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE), FACTURA N° 11172 DE FECHA 25/04/17. PROGRAMA 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE S.A), FACTURA N° 0011663 DE FECHA 27/06/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATÉGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE S.A.), FACT. Nº 14456, FECHA=23/05/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE S.A.), FACTURA Nº 14735, DE FECHA 27/06/2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE S.A.), FACTURA Nº 14956 DE FECHA 24/07/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (PS LINE S.A), FACT Nº 14223, FECHA=25/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (PS LINE S.A), FACT. Nº 13839, FECHA=23/03/2018, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERAIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILERES DE FOTOCOPIADORA (PS LINE S.A), FACT Nº 13406, FECHA=23/01/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILERES DE FOTOCOPIADORAS (PS LINE S.A), FACT Nº 13764, FECHA=13/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQ DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110504

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000205, DE FECHA 07/09/2015, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 057/15, DE FECHA 28/07/2015, CONTRATO Nº 084/15, HOJA DE INGRESO Nº 29, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.280, O.P. Nº 382, A FAVOR DE LA FIRMA UNIFORMES PY, DE MARGARITA GONZALEZ, POR LA COMPRA DE BANDERAS PARAGUAYAS TAMAÑO MEDIANO Y GRANDE, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GREGORIO VERA JARA

legalName: GREGORIO VERA JARA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-121249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES, CODIGO LP-12009-16-121249, CONTRATO Nº 8/2016, S/FACTURA Nº 158 Y NOTA D.A. Nº 290/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522-CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES , S/ Nº DE FACTURA 191 , S/ NOTA D.A. Nº 952/16 , S/ Nº DE CONTRATO 08/2016 , S/ C.C. LP-12009-16-121249 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES, CODIGO LP-12009-16-121249, CONTRATO Nº 8/2016, S/FACTURA Nº 190, NOTA D.A. Nº 892/2016 Y MEMO UCE Nº 941/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA CERTIFICADO Nº 5 TERMINACION DEL PENAL DE MUJERES CNEL OVIEDO CONTRATO Nº 08/16 S/ FACTURA Nº 0195 Y NOTA D.A. Nº 1266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONTRUCCIONES, CODIGO LP-12009-16-121249, CONTRATO Nº 8/2016, S/FACTURA Nº 176 - CERTIFICADO Nº 1 CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO, NOTA D.A. Nº 692/16 Y MEMO UCE Nº 786/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONTRUCCIONES, CODIGO LP-12009-16-121249, CONTRATO Nº 8/2016, S/FACTURA Nº 181 - CERTIFICADO Nº 2 CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO, NOTA D.A. Nº 692/16 Y MEMO UCE Nº 786/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE GREGORIO VERA JARA - LAPACHO CONSTRUCCIONES POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, CERTIF. DE OBRA TRAB. COMPENSATORIO N° 01, ADENDA N° 02 LPN 11/2015, EN EL CORRECCIONAL DE MUJERES DE CNEL. OVIEDO, S/ NOTA DA N° 822/17, CONTATO N°008/16, FACT. N° 00254 Y MEMO UCE N° 635, MES DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES, CODIGO LP-12009-16-121249, CONTRATO N° 08/2016, S/FACTURA N° 227, NOTA D.A. N° 482/17 Y MEMO UCE N° 443/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES, CODIGO LP-12009-16-121249, CONTRATO N° 08/2016, S/FACTURA N° 255 - CERTIFICADO N° 2 Y NOTA D.A. N° 1194/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES CERTIFICADO N° 1 TERMINACION DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CORONEL OVIEDO CONTRATO N° 8 S/ FACTURA N° 0225 Y NOTA D.A. N° 0632.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LAPACHO CONSTRUCCIONES CERTIFICADO N° 2 TERMINACION DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CORONEL OVIEDO CONTRATO N° 8 S/ FACTURA N° 0226 Y NOTA D.A. N° 0632.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000947 RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020363 RUBRO 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ENMANUEL GREGORIO CL

legalName: ENMANUEL GREGORIO CL

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 103, O.P Nº 671, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. ENMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-114379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS A DATA SYSTEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/11/2015 AL 02/12/2015, S/ FACTURA Nº 0014961.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, S/FACTURA Nº 0012443, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 31/12/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA  A LA EMPRESA DATA SYSTEM S.A, SEGUN FACTURA Nº 0014632, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/11/2015 AL 17/11/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 16097.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 17073.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 17514.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 17698.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N°18303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 22007 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2016 AL 24/11/2016, SEGUN FACTURA N° 21459.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/10/2016 AL 01/11/2016, SEGUN FACTURA N° 20968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28/12/2015 AL 08/01/2016, SEGUN FACTURA Nº 0015676.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSEMS S.A.E.C.A. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA Nº 0018929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA Nº 20479. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2016 - 05/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/07/2016 AL 03/08/2016, SEGUN FACTURA N° 19411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 19958 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/2017 AL 03/03/2017, SEGUN FACTURA N° 23223.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/01/2017 AL 03/02/2017, SEGUN FACTURA N° 22728.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/12/2016 AL 13/01/2017, SEGUN FACTURA N° 22422.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 332947 - CC: CD-13001-17-145479 SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO- KAAVOTY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145479


title: ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2179 DE LA FIRMA INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Servicio de Seguro Integral de Edificio, Valores en Transito y de Vehiculos

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Seguro Integral de Edificio, Valores y Vehículos para la U.N.C."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/264  FF10 T1P1SP0 FRS N° 19540 RSG N° 1795 NOTA N° 469/2018


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-68611

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MARFIL
FACTURA N° 001-01-002127
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MARFIL
FACTURA N° 001-01-002129.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-


title: FOTOCOPIADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36085


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

project: 000-*, 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de remodelación y refacción de edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-115416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A EMTEC EMPRESA TECNICA EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA REMODELACION Y REFACCION DEL EDIFICIO CENTRAL - 5º PISO, 6º PISO Y  SALA DE MAQUINAS - SEGUN DETALLE EN FACTURA º 001-01-0000523.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 285190 - CC: CO-23020-15-105406 CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-105513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-105406


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

Francisco A. Trussy

legalName: Francisco A. Trussy

MYRIAN ROSANA ROJAS

legalName: MYRIAN ROSANA ROJAS

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 10 Adquisicion de Textiles, vestuarios y otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002924, O.P. N° 508, RES. N° 70, CONT. N° 172, PROVEEDOR TRUNIFORMS DE FRANCISCO T. NUÑEZ .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002919, O.P. N° 510, RES. N° 70, CONT. N° 172, PROVEEDOR TRUNIFORMS DE FRANCISCO T. NUÑEZ .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002923, O.P. N° 511, RES. N° 70, CONT. N° 172, PROVEEDOR TRUNIFORMS DE FRANCISCO T. NUÑEZ .- ALTO PARANA.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0000653, O.P. N° 424, RES. N° 70, CONT. N° 171, PROVEEDOR G. ROX REGALOS DE MYRIAN ROJAS .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0000652, O.P. N° 425, RES. N° 70, CONT. N° 171, PROVEEDOR G. ROX REGALOS DE MYRIAN ROJAS .- ALTO PARANA.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238450 - CC: CO-14001-12-63948 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.209 DEL 29/04/2013, A CONTEPAR S.R.L. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CGR. S/STR.NI.12/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-63948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1004/12 DEL 29/11/2012, A CONTEPAR S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.- S/STR.NI.067/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.210 DEL 29/04/2013, A CONTEPAR S.R.L. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA CGR. S/STR.NI.12/2013.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA CENTRAL Y LA CASONA DE AREGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000024/25/26 DE LA FIRMA OLDEN SERVICE, PAGO VIA CTA PROVEEDORES POR FF 10 Y 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000024/5/6 OLDEN SERVICE  CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE MUEBLES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JARDINERIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR RAUL FARINA SE

legalName: OSCAR RAUL FARINA SE

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JARDINERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (15/11/2012) - OSCAR RAUL FARINA SERVIN - DIGESA - FF.30 - CD.N°21/2012 - C.C.CD-12008-12-62049 - CARPETA Nº7766


JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001406 DE FECHA 27/06/2018 CORRESP. A SERVICIO DE FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION, O.S. Nº 1, O.P. N° 601, CONTRATO N° 05/2018, RES. N° 221/2018, NOTA D.T. N° 020/2018. PROVEEDOR: JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE GANADO VACUNO EN PIE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-121109


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UNIFORME

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-113193


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Bolsos de Tela

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRUPO CREATIVO S.R.L

legalName: GRUPO CREATIVO S.R.L

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsos de Tela

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-126379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO CREATIVO S/FACT. Nº  570

description: GRUPO CREATIVO S/FACT. Nº  570


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: MUEBLES DE OFICINA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-84612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE MUEBLES  SORIANO MUEBLES. FACTURA Nº 89, CD 12002-14-84612. AÑO 2014


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81736


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-95306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, POR SERVICIO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA SSEAF, OTE 4-DIRECCION GRAL. DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, EXPEDIENTE SIME Nº 7717/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1904/2014, FACTURA Nº 001-001-0000436/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000438/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1906/2015, EXPEDIENTES SIMES Nº 7717 Y 7716/2015, PLANILLA CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 02/2015, ROTULO Nº 437.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 95306, FACT. Nº 442.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE  HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, FACT N° 001-001-0000534 DEL 07/05/2015, 3 EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO,  ROT N° 6-33-3-388 , ROT N° 6-33-4-215, 216 CONTROL DE CALIDAD  N° 52/54, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 289/2014, CONTRATO N° 117/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0000536 DEL 07/05/2015, ROT N° 182, 181, 180 DEPENDENCIA 6-16-1, CONTROL DE CALIDAD  N° 53/2015, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 287/2014, CONTRATO N° 117/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0000535 DEL 07/05/2015, PUERTA DE VIDRIO ROT N° 176, 179, 178, 177 DEPENDENCIA 6-16-1, CONTROL DE CALIDAD  N° 53/2015, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 287/2014, CONTRATO N° 117/2014 INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE JULIO 2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0000540 DEL 07/05/2015,  ROT N° 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191,199, 189, 200, 187, 186, 185,184, 183, 190, 214, 198, 205,204, 203, 202, 201 DEPENDENCIA 6-16-1, CONTROL DE CALIDAD  N° 53/2015, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 287/2014, CONTRATO N° 117/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0000539DEL 07/05/2015,  ROT N° 206, 210, 209, 208, 207 DEPENDENCIA 6-16-1, CONTROL DE CALIDAD  N° 53/2015, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 287/2014, CONTRATO N° 117/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0000532 DEL 07/05/2015,  ROT N° 532, 212, 222 DEPENDENCIA 6-16-1, CONTROL DE CALIDAD  N° 53/2015, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 288/2014, CONTRATO N° 117/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO  A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, FACT N° 001-001-0000533 DEL 07/05/2015,  ROT N° 221,220, 219, 218,217,216,215,214,213 DEPENDENCIA 6-16-1, CONTROL DE CALIDAD  N° 53/2015, C.C N°95306 ORDEN DE COMPRA N° 288/2014, CONTRATO N° 117/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000462, O.S.Nº 2066/2015, SIME Nº 13749, CC-LP-12006-14-95306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS,  PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000464, O.S.Nº 293/2014, SIME Nº 13749, CC-LP-12006-14-95306.-NOTA DCIB Nº 169/15, CONTROL DE CALIDAD 030/15, MEMO DE LA UOC DMC Nº 325/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 95306, FACT. Nº 530.-(FACT. DE CREDITO Nº 032)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A EN OBRAS  DE NELSON SEGOVIA AZUCAS, FACTURA Nº 001-001-0000437/2015, PLANILLA CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 03/2015, ROTULOS Nº 199, 198, 197, 196, ORDEN DE COMPRA Nº 1906/2014, EXPEDIENTE SIME 7717 Y 7716.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-99039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002845 (RUBRO 543-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002844 (RUBRO 543-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002846 (RUBRO 543-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-99034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000383 (RUBRO 549-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000382 (RUBRO 543-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000404 (RUBRO 543-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000468 (RUBRO 543-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000469 (RUBRO 543-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000379 (RUBRO 543-10-DIBAMIL) ,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-99032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011189 (RUBRO 549-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011467 (RUBRO 543-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-98735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008702 (RUBRO 542-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008701 (RUBRO 542-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PROVISION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 15/2016 PROVISION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-131442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4871/17 PAGO DE FACTURA  - ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA - FACTURA N° 11816/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3526 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA FACTURA 11815/207


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRUBUIDORA - DICOSO - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD - DIMABEL 4 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - OBISPADO - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 1 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - COMANJEFE - JULIO 2016

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - COMANJEFE - FF.MM - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD - DICOSO - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA  - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 2 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - CF Nº1 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - CF Nº1 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPELES DE ESCRTORIOS - RAD DISTRIBUIDORAS - DIMABEL 3 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 3 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA -  DIMABEL 3 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD - CANAEV - OCTUBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA SRL - REP - MAYO 2016


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE RELOJ MARCADO Y CAJAS REGISTRADORAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 17/2013 - ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR Y CAJAS REGISTRADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-74369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4930, CC: CD-12009-13-74369, AYCOM SRL, MES DE JULIO/2013,DIGAFI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4930,CC:CD-12009-13-74369, AYCOM SRL, MES DE JULIO/2013,PROTECCION AL TRABAJO.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR PARA EL CF N° 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161882


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000250 (RUBRO 242-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000243/244 (RUBRO 242-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000203/204/205 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2015


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

S.G.  S.R.L.

legalName: S.G.  S.R.L.

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001515 POR 551 - ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - S.G. SRL - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001515 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - S.G. SRL - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273656 - CC: CO-23020-14-87006 CONSTRUCCION DE INVERNADERO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

PLASTIAGRO S.R.L.

legalName: PLASTIAGRO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA , OG 525 , FF 10 , FACTURA Nº 001-003-0000029 PLASTIAGRO SRL, CO Nº 504, AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA , OG 525 , FF 10 , FACTURA Nº 001-003-0000030 PLASTIAGRO SRL, CO Nº 504, AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-87006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ANTICIPO DEL 30% S/CONTRATO Nº03/2014-C.OF.Nº04/14-"CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -CONSTRUCCIÓN DE TRES INVERNADEROS"- OG525-FF10-C.O.Nº345-FACTURA Nº001-002-0000062-PLASTIAGRO SRL-S/RESOL.ADJ.Nº329/14(31/03/2014)-JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CANCELACIÓN DEL 70% S/CONTRATO Nº03/2014-C.OF.Nº04/14-"CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -CONSTRUCCIÓN DE TRES INVERNADEROS"- OG525-FF10-C.O.Nº345-FACTURA Nº001-002-0000067-PLASTIAGRO SRL-S/RESOL.ADJ.Nº329/14(31/03/2014)-JUNIO


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159914


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016 ID 302079 CC: LC-12013-16-128483

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-16-128483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41271/16 CONTRATO SG MINISTRO N° 394/16 LOCACION DE INMUEBLES PARA LA SEDE DE LAS OFICINA PROGRAMA RU-BTR. PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS MES DE JULIO/16. FACTURA N° 001-001-0001926

description: MEU: 41273/16 CONTRATO SG. MINISTRO N° 394/2016 LOCACION DE INMUEBLES PARA LA SEDE DE LAS OFICINAS PROGRAMA RU-BTR. PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS MES DE SETIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41270/16 CONTRATO SG MINISTRO N° 394/16 LOCACION DE INMUEBLES PARA SEDE EN LAS OFICINAS PROGRAMA RU-BTR. PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS MES DE JUNIO/2016. FACTURA N° 1925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 41272/16 CONTRATO SG. MINISTRO N° 394/2016 LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE DE LAS OFICINAS PROGRAMA RU-BTR- PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS MES DE AGOSTO DE 2016. FACTURA N° 001-001-0001927

description: MEU: 41269/16 CONTRATO SG MINISTRO N° 394/16 LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE DE LAS OFICINAS PROGRAMA RU-BTR. PAGO DE GARANTIA, EXPENSAS Y ALQUILER MES DE MAYO/16. FACTURA N° 001-001-0001923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41274/16.CONTRATO SG MINISTRO Nº 394/16 LOCACION DE INMUEBLES PARA SEDE DE LAS OFICINAS PROGRAMA RU-BTR.FACT.Nº 1929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 46513/16 CONTRATO SG MINISTRO N° 394/16 LOCACION DE INMUEBLES PARA SEDE  DE LAS OFICINAS PROGRAMA RU-BTR- PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS - MES DE NOVIEMBRE DE 2016 - FACTURA N° 1985/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.335 CONTRATO SG MINISTRO Nº 394/16 LOCACION DE INMUEBLES PARA SEDE DE LAS OFICINAS PROGRAMA RU -BTR. FACT. Nº 2010/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17866, FACTURA N°2270, PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS - ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°22032, FACTURA N°2312, PAGO DE ALQUILER Y EXPENSAS COMUNES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8964/17, PAGO ALQUILER Y EXPENSAS, LOCACION INMUEBLES SEDE DE OFICINAS PROGRAMA RU-BTR, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13324/17, ALQUILER Y EXPENSAS, OFICINAS RU-BTR, MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8708/17, ALQUILER Y EXPENSAS, OFICINAS PROGRAMA RU-BTR, ENERO 2017


1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133589


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Provisión de Servicios Gastronómicos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-112855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 39189 SELTZ

description: FC. N° 39189 SELTZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-112863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA VICSIL S/FACT. N° 213

description: DISTRIBUIDORA VICSIL S/FACT. N° 213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA VICSIL S/FACT. N° 214

description: DISTRIBUIDORA VICSIL S/FACT. N° 214


title: READECUACICIÓN DE OFICINAS PARA LA SEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACICIÓN DE OFICINAS PARA LA SEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-123838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, POR CONTRATO Nº 77/2016 READECUACION DE OFICINAS PARA LA SEAF, CC Nº 123838, ORDEN DE SERVICIO Nº 1587/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000929 DE FECHA 15/09/2016, SIME Nº 70686/2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332154 - CC: CO-12001-17-143476 Servicio de limpieza para la SENADIS - Sede Central

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SERVICIOS DE LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. , ORDEN DE SERVICIOS Nº 137/2017CO- 12001-17-143476 FACTURA Nº 001-002-0001877 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4031/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SERVICIOS DE LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. , SEGUN LCO Nº 03/2017-  ID Nº 332.154 CO- 12001-17-143476  DE LA FACTURA Nº  LA FACTURA Nº 001-002-0001950 POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4353/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SERVICIOS DE LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. , SEGUN LCO Nº 03/2017-  ID Nº 332.154 CO- 12001-17-143476  DE LA FACTURA Nº  LA FACTURA Nº 001-002-0001951 POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4353/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SERVICIOS DE LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. , SEGUN LCO Nº 03/2017-  ID Nº 332.154 CO- 12001-17-143476   LA FACTURA Nº 001-002-0001997   RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4467/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SERVICIOS DE LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. , ORDEN DE SERVICIOS Nº 137/2017CO- 12001-17-143476 FACTURA Nº 001-002-0001927 NOTA DE CREDITO Nº 001-002-000159 CAMBIO DE LA FACTURA Nº  LA FACTURA Nº 001-002-0001743 POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3956/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SERVICIOS DE LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. , SEGUN LCO Nº 03/2017-  ID Nº 332.154 CO- 12001-17-143476   LA FACTURA Nº 001-002-0001998   RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4468/2018.-


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisición de Tintas y Toner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ TINTAS P/ IMPRESORAS S/ FACT. Nº 002-001-0000248 -  STR 266 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE TINTAS P/ IMPRESORAS Y TONER STR 103 N 70 FACT. 002-001-0000017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINAS STR 134 N 70 - FACT.Nº 002-001-00000052.-

description: P/ PAGO P/ LA COMPRA DE 1 TONER SAMSUNG 105 STR 134 N 70 - FACT.Nº 002-001-0000053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ COMPRA DE CINTA P/ IIMPRESORA MATRICIAL STR 155 N 70 - FACT. Nº 002-001-0000078.-

description: P/ PAGO P/ COMPRA DE TINTAS P/ IMPRESORA DIFER. MODELOS STR 155 N 70 - FACT. Nº 002-001-0000076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PROVISION DE TINTAS Y TONER S/ FACT. 002-001-0000285 -  STR 18 N70.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE N° 24-15 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO LAPATINIB 250 MG COMPRIMIDOS PARA LA ASEGURADA DINA ANSELMA FERNANDEZ IRALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-15-115494


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Vehiculos - Cod. 04

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90891

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90892


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS QUIMICO DE HOJAS Y TALLOS DE LA STEVIA DEL PROYECTO DEL CONACYT PINV15-261 FUENTES DE NUTRICION ORGANICA E INORGANICA EN RESPUESTA A LA CONCENTRACION DE REBAUDIOSIDO A Y ESTEVIOSIDO EN STEVIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162696


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156940


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Sutura y Papel para Electrocardiógrafo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 002-001-00279 - 22/02/2012 - CATETERES Y AFINES - CO-12008-11-44079 - LCO Nº 10/11 -FF: 10 -  C.E.M - CARP Nº 835

description: FACT CRED Nº 002-001-00282 - 22/02/2012 - CATETERES Y AFINES - CO-12008-11-44079 - LCO Nº 10/11 -FF: 10 -  C.E.M - CARP Nº 835

description: FACT CRED Nº 002-001-00281 - 22/02/2012 - CATETERES Y AFINES - CO-12008-11-44079 - LCO Nº 10/11 -FF: 10 -  C.E.M - CARP Nº 835

description: FACT CRED Nº 002-001-00280 - 22/02/2012 - CATETERES Y AFINES - CO-12008-11-44079 - LCO Nº 10/11 -FF: 10 -  C.E.M - CARP Nº 835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007967 - 27/02/2012 - CIRUMED - CO-12008-11-44621 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1527

description: FACT. CRED Nº 001-001-007941 - 27/02/2012 - CIRUMED - CO-12008-11-44621 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. Nº 1527

description: FACT. CRED Nº 001-001-007940 - 27/02/2012 - CIRUMED - CO-12008-11-44621 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. Nº 1527

description: FACT. CRED Nº 001-001-007937 - 24/02/2012 - CIRUMED - CO-12008-11-44621 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. Nº 1527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-005-0098695 - 11/04/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

description: FACT CRED Nº 001-005-098696 - 11/04/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

description: FACT CRED Nº 001-005-0098697 - 11/04/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

description: FACT CRED Nº 001-005-008236 - 08/03/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

description: FACT CRED Nº 001-005-008167 - 23/02/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

description: FACT CRED Nº 001-005-008166 - 23/02/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

description: FACT CRED Nº 001-005-0098694 - 11/04/2012 - VENTAS PYAS - CO-12008-11-44080 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1612

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-028666 - 22/02/2012 - NELSON ARCOS  - CO-12008-11-44081 - LCO Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. Nº 1527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0115693 (23/12/2011) - DPM - CEM - FF.10 - LCO. N°10/2011 - C.C.CO-12008-11-44082 - CARPETA Nº8837

description: FACTURA Nº 001-001-0115602 (22/12/2011) - DPM - CEM - FF.10 - LCO. N°10/2011 - C.C.CO-12008-11-44082 - CARPETA Nº8837

description: FACTURA Nº 001-001-0115604 (22/12/2011) - DPM - CEM - FF.10 - LCO. N°10/2011 - C.C.CO-12008-11-44082 - CARPETA Nº8837

description: FACTURA Nº 001-001-0115603 (22/12/2011) - DPM - CEM - FF.10 - LCO. N°10/2011 - C.C.CO-12008-11-44082 - CARPETA Nº8837

description: FACTURA Nº 001-001-0115694 (23/12/2011) - DPM - CEM - FF.10 - LCO. N°10/2011 - C.C.CO-12008-11-44082 - CARPETA Nº8837

description: FACTURA Nº 001-001-0115601 (22/12/2011) - DPM - CEM - FF.10 - LCO. N°10/2011 - C.C.CO-12008-11-44082 - CARPETA Nº8837


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE N° 26/15 ADQUISICION E INSTALACION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO DE TERAPIA INTENSIVA UTI Y LA UNIDAD CORONARIA UCO DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-15-114462


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: "Servicio de Impresión de Carpetas Simil Cuero para reunión de Ministros del Interior del Mercosur"

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Grupo 8R S.A.

legalName: Grupo 8R S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( NUEVAS IDEAS GRUPO 8R S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0005701 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-112440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( NUEVAS IDEAS GRUPO 8R S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0005215 MES DE OCTUBRE DE 2015.-