name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240416 - CC: CO-12006-12-54041 SERVICIOS DE CORREO NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CORREO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-54041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE( DIARIO EXPRESS  DE ALFREDO LIRD) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000913, EXPEDIENTE N° 20133025483-20133027118, ORDEN DE SERVICIO N° 979.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE ( DIARIO EXPRESS ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000912 ORDEN DE SERVICIO N° 978 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133031998 - 20133033877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE( DIARIO EXPRESS  DE ALFREDO LIRD) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000865, EXPEDIENTE N° 20133028296-20133032384, ORDEN DE SERVICIO N° 664.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTE (ALFREDO ENRIQUE LIRD), S/  FACTURA N° 001-001-0001103, EXPEDIENTE N° 20133035067-20133035990, ORDEN DE SERVICIO N° 1059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ( ALFREDO E. LIRD ) S/ FACTURA N° 001-001-0000219, EXPEDIENTE N° 20133021739, ORDEN DE SERVICIO N° 718.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000928, O.S. Nº 1933/2013, SIME Nº 60654, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000924, O.S. Nº 1973/2013, SIME Nº 60655, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000925, O.S. Nº 1973/2013, SIME Nº 60654, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000926, O.S. Nº 1933/2013, SIME Nº 60654, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000930, O.S. Nº 1934/2013, SIME Nº 60656, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000929, O.S. Nº 1934/2013, SIME Nº 60656, CC-CO-12006-12-54041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 755, FACTURA Nº 001-001-0000341, REMISION Nº 45143/4.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE , SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1555, FACTURA Nº 001-001-0000638, REMISION Nº 5159603-51896.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 392.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2057/2013-CC:Nº CO-12006-12-54041-SIME Nº 62407-FACTURA Nº 001-001-0001092.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2057/2013-CC:Nº CO-12006-12-54041-SIME Nº 62407-FACTURA Nº 001-001-0001079.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2057/2013-CC:Nº CO-12006-12-54041-SIME Nº 62407-FACTURA Nº 001-001-0001080.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE COURRIER (DIARIO EXPRESS) S/EXPEDIENTE N° 20133001606-20133005750 ORDEN DE SERVICIO N° 294 FACT. N° 14189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE (DIARIO EXPRESS) , SEGUN FACTURA Nº 14336, EXPEDIENTE Nº 20123037569 - 20123037575 - 20133006855, ORDEN DE SERVICIO Nº 153.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE COURRIER (DIARIO EXPRESS) S/EXPEDIENTE N° 20123051328-20133002896-20133005750 ORDEN DE SERVICIO N° 125 FACT. N° 14190

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE COURRIER (DIARIO EXPRESS) S/EXPEDIENTE N° 20123042060-20123046835-20133006357 ORDEN DE SERVICIO N° 133 FACT. N° 14243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0000218, EXPEDIENTE N° 20133020103-20133023235, ORDEN DE SERVICIO N° 717.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0000035, EXPEDIENTE N° 20133016235-20133020289, ORDEN DE SERVICIO N° 566.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE COURRIER (DIARIO EXPRESS) S/EXPEDIENTE N° 20123046088-20133006855 ORDEN DE SERVICIO N° 152 FACT. N° 14284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICO DE TRANSPORTE A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, S/ FACTURA N° 001-001-0014851,EXPEDIENTES N° 20133013346-20133016166, ORDEN DE SERVICIO N° 294/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICO DE TRANSPORTE A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, S/ FACTURA N° 001-001-0014371,EXPEDIENTES N° 20133006926-20133008631, ORDEN DE SERVICIO N° 294/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICO DE TRANSPORTE A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, S/ FACTURA N° 001-001-0014523,EXPEDIENTES N° 20133009035-20133011232, ORDEN DE SERVICIO N° 294/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ( DIARIO EXPRESS) S/ FACTURA N° 13005 EXPEDIENTE N° 20133006619 - 20133006619 ORDEN DE SERVICIO N° 142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0002788, EXPEDIENTE N° 20143018162-20143022365, ORDEN DE SERVICIO N° 598/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0002833, EXPEDIENTE N° 20143015132-20143022860, ORDEN DE SERVICIO N° 605/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  TRANSPORTE (ALFREDO LIRD) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0002506, EXPEDIENTE N° 20143011262-20143014350-20143019230, ORDEN DE SERVICIO N° 501/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  TRANSPORTE (ALFREDO LIRD) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0002505, EXPEDIENTE N° 20143010350, ORDEN DE SERVICIO N° 499/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0002402, EXPEDIENTE N° 20143004131-20143017381, ORDEN DE SERVICIO N° 376.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 63462, 51983, O.S. Nº 1288/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2724.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002718, O.S.Nº 1281/2014, SIME Nº 34489,  CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002719, O.S.Nº 1281/2014, SIME Nº 34489,  CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002720, O.S.Nº 1281/2014, SIME Nº 34489,  CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 63462, 51983, O.S. Nº 1288/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2725.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 63462, 51983, O.S. Nº 1288/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2726.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 63462, 51983, O.S. Nº 1288/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2727.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002721, O.S.Nº 1281/2014, SIME Nº 34489,  CC-CO-12006-12-54041.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8822, O.S. Nº 152/2014, FACTURA Nº 1514.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8821, O.S. Nº 153/2014, FACTURA Nº 1516.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8821, O.S. Nº 153/2014, FACTURA Nº 1515.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8823, O.S. Nº 151/2014, FACTURA Nº 1510.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8822, O.S. Nº 152/2014, FACTURA Nº 1511.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8822, O.S. Nº 152/2014, FACTURA Nº 1512.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD SEGUN DETALLE C.C. Nº 54041, PAC Nº 240416, CDP Nº 266/2014, CONTRATO Nº 77/2012, SIME Nº 8822, O.S. Nº 152/2014, FACTURA Nº 1513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EXPEDIENTE SIME Nº 14235 Y 14234/2014, 61445/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2230/2013, FACTURA Nº 001-001-0001710/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EXPEDIENTE SIME Nº 14235 Y 14234/2014, 61445/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2230/2013, FACTURA Nº 001-001-0001711/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EXPEDIENTE SIME Nº 14235 Y 14234/2014, 61445/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2230/2013, FACTURA Nº 001-001-0001709/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EXPEDIENTE SIME Nº 62634/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2256/2013, FACTURA Nº 001-001-0001707/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EXPEDIENTE SIME Nº 62634/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2256/2013, FACTURA Nº 001-001-0001708/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTE (ALFREDO LIRD) S/ FACTURA N° 001-001-0002049, EXPEDIENTE N° 20143006440-20143012216.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 725/2014, FACTURA Nº 001-001-0002061.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 725/2014, FACTURA Nº 001-001-0002062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR EL SERVICIO DE CORREO AL MIISTERIO DE HACIENDA SEGUN FACT N 001-001-0001508 ORDEN DE SERVICIO 150/2014

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR EL SERVICIO DE CORREO AL MIISTERIO DE HACIENDA SEGUN FACT N 001-001-0001509 ORDEN DE SERVICIO 150/2014

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 250/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001675.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 294/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001676.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 294/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2840 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 1 14 Y 6 . CC N° 12006-12-54041  ORDEN DE SERVICIO N° 1466/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2838 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 7 15 Y 13  . CC N° 12006-12-54041  ORDEN DE SERVICIO N° 1467/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2868, POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 1. 14 Y 6. CC N° 12006-12-54041 ORDEN DE SERVICIO N° 1464/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2845, POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 8 12 Y 2 . CC N° 12006-12-54041 ORDEN DE SERVICIO N° 1464/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2846, POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 11 5 Y 9 C N° 12006-12-54041 ORDEN DE SERVICIO N° 1464/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2847, POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 4 Y 13 . CC N° 12006-12-54041 ORDEN DE SERVICIO N° 1464/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2839 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 10 Y 3 . CC N° 12006-12-54041 ORDEN DE SERVICIO N° 1465/14. SIME N° 66434/2014,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001993, CC Nº CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO Nº 647/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 18722, SIME Nº 16388, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, O.S. Nº 484/2014, FACTURA Nº 1854,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 18722, SIME Nº 16388, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, O.S. Nº 488/2014, FACTURA Nº 1855,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 18722, SIME Nº 16388, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, O.S. Nº 484/2014, FACTURA Nº 1851,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 18722, SIME Nº 16388, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, O.S. Nº 484/2014, FACTURA Nº 1852,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 18722, SIME Nº 16388, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, O.S. Nº 484/2014, FACTURA Nº 1853,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C., EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE CORREO NACIONAL,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002241, O.S. Nª 1004/2014, SIME Nº 1150, 43475, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C., EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE CORREO NACIONAL,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002455, O.S. Nª 1004/2014, SIME Nº 1150, 43475, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C., EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE CORREO NACIONAL,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002243, O.S. Nª 1004/2014, SIME Nº 1150, 43475, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.EXPEDIENTE SIME Nº 52274 Y 39765/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1045/2014, FACTURA Nº 001-001-0002439/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.EXPEDIENTE SIME Nº 52274 Y 39765/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1045/2014, FACTURA Nº 001-001-0002440/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.EXPEDIENTE SIME Nº 52274 Y 39765/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1045/2014, FACTURA Nº 001-001-0002441/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.EXPEDIENTE SIME Nº 52274 Y 39765/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1045/2014, FACTURA Nº 001-001-0002442/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 1489.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 1490.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 1491.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 1492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0002240, CC N° LP-12006-12-63459, ORDEN DE SERVICIO N° 1003/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0002228, CC N° LP-12006-12-63459, ORDEN DE SERVICIO N° 971/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0002252, CC N° LP-12006-12-63459, ORDEN DE SERVICIO N° 971/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0002253, CC N° LP-12006-12-63459, ORDEN DE SERVICIO N° 971/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS, SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0002305, CC N° LP-12006-12-63459, ORDEN DE SERVICIO N° 1047/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001493, O.S.Nº 148/2014, SIME Nº 8825, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001498, O.S.Nº 149/2014, SIME Nº 8818, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001500, O.S.Nº 149/2014, SIME Nº 8818, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001494, O.S.Nº 147/2014, SIME Nº 8827, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001495, O.S.Nº 147/2014, SIME Nº 8827, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001496, O.S.Nº 147/2014, SIME Nº 8827, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001497, O.S.Nº 147/2014, SIME Nº 8827, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001484, O.S.Nº 144/2014, SIME Nº 8831, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001486, O.S.Nº 144/2014, SIME Nº 8831, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001487, O.S.Nº 144/2014, SIME Nº 8831, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DIARIO EXPRESS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001488, O.S.Nº 144/2014, SIME Nº 8831, CC-CO-12006-12-54041.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRUIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 52271, 39449, O.S. Nº 1037/2014, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2451.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRUIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 52271, 39449, O.S. Nº 1037/2014, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2452.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRUIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 52271, 39449, O.S. Nº 1037/2014, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2453.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRUIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 52271, 39449, O.S. Nº 1037/2014, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2454.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRUIQUE LIRD SEGUN DETALLE SIME Nº 52271, 39449, O.S. Nº 1038/2014, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2443.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 970/2014, FACTURA Nº 001-001-0002225

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 43470, 64326, O.S. Nº 1002/2014, CONTRATO Nº 77/2012, CDP Nº 451/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, FACTURA Nº 2239.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 970/2014, FACTURA Nº 001-001-0002226

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 970/2014, FACTURA Nº 001-001-0002227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS SEGUN DETALLE SIME Nº 8820, O.S. Nº 155/2014, CDP Nº 266/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 54041, CONTRATO Nº 77/2012, FACTURA Nº 1483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE  LIRD SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002856, CC Nº CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO Nº 1469/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE  LIRD SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002857, CC Nº CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO Nº 1469/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 1507.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO LIRD C. (DIARIO EXPRESS). POR SERVICIO DE TRANSPORTE, S/ FACTURA N° 001-001-0002145, EXPEDIENTE N° 20143000784-20143004163, ORDEN DE SERVICIO N° 98/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRRESS DE ALFREDO LIRD C., ORDEN DE SERVICIO Nº 2254/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 68580/2014, FACTURA Nº 001-001-0003699/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRRESS DE ALFREDO LIRD C., ORDEN DE SERVICIO Nº 2254/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 68580/2014, FACTURA Nº 001-001-0003698/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRRESS DE ALFREDO LIRD C., ORDEN DE SERVICIO Nº 2254/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 68580/2014, FACTURA Nº 001-001-0003700/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD), S/ FACTURA N° 0003684, EXPEDIENTE N° 20143018316-20143031015-20153000629, ORDEN DE SERVICIO N° 436/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2012).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE (ALFREDO LIRD), S/ FACTURA N° 0003684, EXPEDIENTE N° 20143018316-20143031015-20153000629, ORDEN DE SERVICIO N° 436/14 (CERTIFICACION DE SALDO 2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004610, O.S.Nº 918/2015, SIME Nº 42202, 108124,  CC-LP-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004611, O.S.Nº 918/2015, SIME Nº 42202, 108124,  CC-LP-12006-12-54041.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000371, CC N| CO-12006-12-54041. ORDNE DE SERVICIO N° 1316, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000372, CC N| CO-12006-12-54041. ORDNE DE SERVICIO N° 1316, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000342, CC N° CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 719, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000359, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 719, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000347, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 719, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000387, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 920, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DEL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 362.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DEL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 364.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000388, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 920, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DEL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 340.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000385, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1026, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000386, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1026, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DEL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 358.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000343, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 719, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000389, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1006, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DEL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 360.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000391, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1006, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000365, CC N° CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1006, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000366, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1006, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000459, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 1006, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000344, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 719, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DEL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 54041, FACT. Nº 361.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES, POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000345, CC N| CO-12006-12-54041. ORDEN DE SERVICIO N° 719, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS, DE ALFREDO LIRD CACERES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1583/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 41324/2013, FACTURA Nº 001-001-0000461/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS, DE ALFREDO LIRD CACERES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1583/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 41324/2013, FACTURA Nº 001-001-0000462/2013.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 348, O.S. Nº 1121, SIME Nº 31422, 43633, 43630, 43632, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS, DE ALFREDO LIRD CACERES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1613/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 46392/2013, FACTURA Nº 001-001-0000473/2013.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 350 O.S. Nº 1121, SIME Nº 31422, 43633, 43630, 43632, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS, DE ALFREDO LIRD CACERES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1613/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 46392/2013, FACTURA Nº 001-001-0000474/2013.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 355, O.S. Nº 1121, SIME Nº 31422, 43633, 43630, 43632, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 356, O.S. Nº 1122, SIME Nº 31422, 43633, 43630, 43632, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 357, O.S. Nº 1122, SIME Nº 31422, 43633, 43630, 43632, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 368, O.S. Nº 1317, SIME Nº 35626, C-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 369, O.S. Nº 1317, SIME Nº 35626, C-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 370, O.S. Nº 1317, SIME Nº 35626, C-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD  CACERES, POR EL SERVICIO DE CORREO PRIVADO PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 349, O.S. Nº 1121, SIME Nº 31422, 43633, 43630, 43632, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION, PAGO A DIARIO EXPRESS, DE ALFREDO LIRD CACERES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1583/2013, EXPEDIENTE SIME Nº 41324/2013, FACTURA Nº 001-001-0000460/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000794, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1748, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000795, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1748, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000802, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1748, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000803, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1747, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000804, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1762, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000805, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1747, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000806, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1749, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000790, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1748, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000791, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1748, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000793, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO N° 1748, CDP N° 243/2013, PAC N° 240416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000921, ORDEN DE SERVICIO N° 1808/2013, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59244.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000922, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59244-59243.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000927, ORDEN DE SERVICIO N° 1825/2013, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59240.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000923, ORDEN DE SERVICIO N° 1940/2013, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59241.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000918, ORDEN DE SERVICIO N° 1808/2013, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59244.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000919, ORDEN DE SERVICIO N° 1808/2013, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59244.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000920, ORDEN DE SERVICIO N° 1808/2013, CC N°CO-12006-12-54041, CDP N°424/2013, PAC N°240416, EXPD SIME N°59244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001074, O.S. Nº 2142/2013, SIME 62036, 62037, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001075, O.S. Nº 2142/2013, SIME 62036, 62037, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001076, O.S. Nº 2079/2013, SIME Nº 62037, CC-CO-12006-12-54041.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL UTILIZADO POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001077, O.S. Nº 2079/2013, SIME 62037, CC-CO-12006-12-54041.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR  SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000931, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERIVIO N° 1919/2013, CDP N° 424/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR  SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000932, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERIVIO N° 1919/2013, CDP N° 424/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR  SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000933, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERIVIO N° 1919/2013, CDP N° 424/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR  SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000934, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERIVIO N° 1919/2013, CDP N° 424/2013, PAC N° 240416.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES, POR  SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001059, CC N° CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERIVIO N° 1955/2013, CDP N° 424/2013, PAC N° 240416.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 68013, OS 1470, FACTURA 2854, CC14-14318

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 68013, OS 1470, FACTURA 2855, CC14-14318

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377, OS 1472, FACTURA 2881, CC14-14318

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377 OS 1472, FACTURA 2882, CC14-14318

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377 OS 1472, FACTURA 2883, CC14-14318

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377 OS 1472, FACTURA 2890, CC14-14318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377 OS 1473, FACTURA 2891, CC14-14318

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377 OS 1473, FACTURA 2892, CC14-14318

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002893, CC Nº AC-12006-14-14318, ORDEN DE SERVICIO Nº 1473/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002723, O.S.Nº 1289/2014, SIME Nº 43478, 40664, 63464, CC-AC-12006-14-13156.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALFREDO ENRIQUE LIRD POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 13156, FACT. Nº 2722.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2841 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 8 12 Y 2 . CC N° 12006-14-13156  ORDEN DE SERVICIO N° 1466/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2840 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 1 14 Y 6 . CC N° 12006-14-13156  ORDEN DE SERVICIO N° 1466/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2879 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONAS 11 5 Y 9 . CC N° 12006-14-13156  ORDEN DE SERVICIO N° 1466/14. SIME N° 66434/2014,

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL DIARIO EXPRESS. FACT N° 2843 , POR LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL ZONA 4 . CC N° 12006-14-13156  ORDEN DE SERVICIO N° 1466/14. SIME N° 66434/2014,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE  LIRD SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002880, CC Nº CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO Nº 1469/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE  LIRD SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002858, CC Nº CO-12006-12-54041, ORDEN DE SERVICIO Nº 1469/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 65377 OS 1472, FACTURA 2883, CC14-13156

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 66739 OS 1515, FACTURA 3000, CC14-13156

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 66739 OS 1515, FACTURA 2996, CC14-13156

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 66739 OS 1515, FACTURA 2997, CC14-13156

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 66739 OS 1516, FACTURA 2998, CC14-13156

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 66739 OS 1516, FACTURA 2999, CC14-13156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000002450, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1005/14, EXPD SIME Nº52272.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002444, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1009/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002445, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1009/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002446, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1009/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002447, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1009/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00000244, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1005/14, EXPD SIME Nº52272.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00000249, CC Nº AC-12006-14-13156, ORDEN DE SERVICIO Nº 1005/14, EXPD SIME Nº52272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003152, SIME Nº 84107, O.S.Nº 1814/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003156, SIME Nº 84107, O.S.Nº 1814/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003163, SIME Nº 84119, O.S.Nº 1812/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003164, SIME Nº 84119, O.S.Nº 1812/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003158, SIME Nº 75645, O.S.Nº 1810/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003159, SIME Nº 75645, O.S.Nº 1810/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL INTERIOR DEL PAIS,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0003160, SIME Nº 75645, O.S.Nº 1811/2014,CC- AC-12006-14-13156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXORESS SEGUN DETALLE SIME Nº 95070, CDP Nº 489/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 13156, CONTRATO Nº 77/212, O.S. Nº 2257/2014, FACTURA Nº 3447.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXORESS SEGUN DETALLE SIME Nº 95070, CDP Nº 489/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 13156, CONTRATO Nº 77/212, O.S. Nº 2257/2014, FACTURA Nº 3446.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXORESS SEGUN DETALLE SIME Nº 95070, CDP Nº 489/2014, PAC Nº 240416, C.C. Nº 13156, CONTRATO Nº 77/212, O.S. Nº 2257/2014, FACTURA Nº 3448.-


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BARCOS Y RODADOS

scheme: PY-RUC

legalName: BARCOS Y RODADOS

currency: PYG

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-35907

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description:
OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, M.E. N° 6790/000, S.P N° 1158
, FACT. N° 14309.-

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, M.E. N° 6790/000, S.P N° 1155, FACT. N° 14309.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, M.E. N° 6790/000, S.P N° 1157, FACT. N° 14309.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, M.E. N° 6790/000, S.P N° 1156, FACT. N° 14309, LA TOTALIDAD DE LAS DEDUCCION DE LA FACTURA ESTA EN LA OBLIGACION N° 10736.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 250712 - CC: LP-11003-13-70576 ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-70576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITRIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001092

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001094

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CAQRTON S/F.N° 001-001-001116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-0001147

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001152

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nª 001-001-000005

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nª 001-001-000004

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nª 001-001-000009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nª 001-001-000016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.N° 001-001-001143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-000029

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-000028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/F.Nº 001-001-000022


title: SISTEMA DE SEGURIDAD - BIBLIOTECA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS,   7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30169


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Alquiler de Purificadores de Agua

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Purificadores de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146185


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 26-14 ADQUISICION DEL KIT DE DETERMINACIONES DE ENDOTOXINAS (TEST LAL) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MÉDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-103149


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: PAC: 238.794  CD-12008-12-56387

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56459

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000014 - 19/11/2012 - LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - FF 10 - CD 10/2012 - CD-12008-12-56459 - SERVI FULL S.R.L. - CARPETA N° 8390.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-000006(28/09/2012), SERVI FULL S.A., LABORATORIO CENTRAL, CD-12008-12-56459, FF. 30, CD 10/2012, CARPETA NRO. 6875,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000990 - 19/11/2012 - LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - FF 10 - CD 10/2012 - CD-12008-12-56387 - DESPASA - CARPETA N° 8390.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000640(25/09/2012), DESPASA, LABORATORIO CENTRAL, CD-12008-12-56387, FF. 30, CD 10/2012, CARPETA NRO. 6875,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000631(11/09/2012), PROSPER S.R.L., LABORATORIO CENTRAL, CD-12008-12-56310, FF. 30, CD 10/2012, CARPETA NRO. 6875,


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos proyectores, ups y rack"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S/FACT N° 706 S/PLANILLA N° 1129 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-132630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OLAM SRL S/FACT N° 3906 S/PLANILLA N° 1121 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

ARCALLANA S.A

legalName: ARCALLANA S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DEL MNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15002-16-123710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: APGO DE ALQUILER  INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO GARANTIA DE ALQUILER INMUEBLES FINCA 23170 CTA CTE 12-01-016-25 DSITRITO SAN ROQUE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2017

description: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER POR 15 DIAS SEPTIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CENTRO PARA EL DESAR

legalName: CENTRO PARA EL DESAR

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoría para elaboración de Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CDC POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 05/2017. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 05/2017. PROYECTO DETIEC COF 04/10.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE OFICINAS TIPO MODULO CONTENEDOR, ESTATICAS Y MOVILES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-147067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE (COMTEL S.A. SEGUN FACTURA NO. 001-001-0006735 DE FECHA 18/12/2017)  MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA NO. 001-004-0001457 DE 30/11/2017

description: OBLIGACION RUBRO NO. 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (COMTEL S.A.)  SEGUN FACTURA NO. 001-004-0001458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA 001-004-0001457 DE 30/11/2017

description: OBLIGACION RUBRO NO. 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA NO. 001-004-0001458 DE 30/11/2017


title: Recarga de Extintores

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-115006


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

legalName: NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2043, QUALITY)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2046, DISTRIBUIDORA LIDER)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2048, DISTRIBUIDORA DIPAU)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE NOVIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2057, DISTRIBUIDORA DIPAU)


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 04/2016 ""IMPRESIÓN DE RECIBOS DE DINERO SERIE C""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-123865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES POR ARTES GRAFICAS - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CD Nº 04/2016 - FACTURA Nº 001-001-0023273 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Servidores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-95332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATA LAB S.A ) S/ FACTURA Nº 001-002-0002350, MES DE OCTUBRE DE 2014.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

legalName: REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO VHF, HF Y ACCESORIOS PARA EL AREA NAVAL DE POZO HONDO - 2DO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-380 DE FECHA 15/12/2017 - REINA RECALDE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-383 DE FECHA 15/12/2017 - REINA RECALDE - COMAR


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Aire Acondicionado.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0005680, A FAVOR DE GOTZE S.A POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS, FOLLETOS, BANNERS Y DOCUMENTOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33024


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO DE LA BAHIA DE ASUNCION, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16156/2017.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO DE LA BAHIA E ASUNCION.FACT 1922.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 784. CONSTRUCCION DE MUEBLE DEPORTIVO DE LA BAHIA DE ASUNCION . CERTIF. Nº 2.NOVIEMBRE 2016. FACT. Nº 1902/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26760/2017.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. N° 6.FACT. 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26759/2017.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. N° 7.FACT. 2068.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28.256 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERT. N° 9 JUNIO/17. FACT. N° 2026/17

description: MEU Nº 27994/17.LICITAC. PUBLIC.NACION.DE FIRMAS COSNTRUC.PARA LA CONSTRUC.DEL MUELLE DEPORT.EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERT.Nº 8.MES MAYO.AÑO 2017.FACT.Nº 2025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42638 FACT.2334 CERTIF.12 SEPTIEMBRE/17 OBRA CONSTRUCCION  DEL MUELLE  DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26761. LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. Nº 5.FEBRERO 2017.FACT Nº 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22863/2017.LICITACION NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPAORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. N° 4.FACT. 1930.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38486 LICITACION PUBLICA DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN BAHIA DE ASUNCION CERT/11/AGOSTO/2017 FACTURA/2298/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  49832   FACT.  2349   CERTIF.  13   CONSTRUCCION  DEL  MUELLE  DEPORTIVO  , EN LA BAHIA ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33597/17.LICITAC.PUBLICA NACION.DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.FACT.Nº 2267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15587/18.FIRMAS CONSTRUC.PARA LA CONSTRU.DEL MUELLE DEPORTIVO DE LA BAHIA DE ASUNCION, .CER.Nº 17.MES FEBRERO.AÑO 2018.FACT.Nº 2440.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25141/2018 - LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION - CERTIFICADO N° 18 CORRESP. A MARZO 2018 - FACT. N° 20.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO CANCELACION DE COMPROMISO O. 48694.MEU 53535/17.MEU 3066/2018.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. N° 14.FACT. 2356.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION Nº 48540/17.MEU Nº 53534/17.LICTIC.PUBLIC.NACION.DE FIRMAS CONSTRUC.PARA LA CONSTRUC.DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CER.Nº 15.MES DICIEMBRE.AÑO 2017.-FACT.Nº 2360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.142/2018. LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS . CERTIFICADO N° 19 ABRIL 2018.FACT. N° 64/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30011/2018.CONSTRUCCION DE MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. N° 21.FACT. 119.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8998/18 CERTIFICADO N° 16 - LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION - FACTURA N° 80011665-8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25143 FACT.86 CERTIF.20 OBRA CONST. DE MUELLE  DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42107/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERT. N° 1 MES DE OCTUBRE/2016.FACT. 1606/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.388 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION.ANTICIPO   FACT. Nº 1536/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40263 CERT. N° 1 CORRESP. OCTUBRE 2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO EN LA BAHIA DE ASUNCION S/ FACT. N° 1588/2016 (NDC N° 153/2016).-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158435


title: AMPLIACION PAC Nro.: 263137 - CC: CD-13004-13-80772 SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 369 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-80772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 119 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 197 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-102027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.
S/ FACTURA N° 001-003-001113 DE FCHA 26/12/2014
PROVEEDOR: DAN Y KAR S.A.
DICIEMBRE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.
S/ FACTURA N° 001-003-001114 DE FCHA 26/12/2014
PROVEEDOR: DAN Y KAR S.A.
DICIEMBRE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.
S/ FACTURA N° 001-003-001115 DE FCHA 26/12/2014
PROVEEDOR: DAN Y KAR S.A.
DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-103173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR FARRES SACEI
RUC  789715-4 FACTURA 001-001-00010398 DE FECHA 26/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-103173
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL CASINO - ID 319814 EJERCICIO 2016

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL CASINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE 20 ESTANTES DE METAL ID BIEN 7528 AL 7547 A G. C/U 630.000 A FAVOR DE MECAL MUEBLES FACTURA Nº 5117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE 6 (SEIS) JUEGOS DE COMEDOR A FAVOR DE A & M RAMOS GENERALES FACTURA Nº 340

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE HORNO CONVECTOR ELECTRICO ITALUX, COCINA 4 HORNALLAS VENANCIO, REFRIGERADOR FRILUX, EXTRACTOR DE HUMO LOREN SEGUN FC 04 Nº 346 , A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ S.A. FACTURA Nº 2660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION UN MOLINO DE CARNE, FRITADORA, AIRE JAM DE 36000BTU, AIRE JAM DE 48000 BTU A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES FACTURA Nº 4238


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL MTESS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-163033


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Muebles de Oficina y Ventiladores Ad Referendum"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O. G. 542 ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA SEGUNA FACTURA Nº 001-001-0000021, BBOLOGISTICS S.A.. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-130417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1944, OBJ. 344, "FAMETAL SA", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 1945, OBJ. 344, "FAMETAL SA", MES DE DICIEMBRE/16.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315993 - CC: CD-27007-16-134824 Alquiler de Expendedora de Agua y Expendedora de Café - 2do Piso

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Expendedora de Agua y Expendedora de Café - 2do Piso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-134172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-134824


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Despachante Aduanero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 862 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 863 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 864 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 865 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 866 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 867 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 869 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 870 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 825 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 826 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 861 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 871 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 868 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 824 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN FACTURA Nº 000773 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN FACTURA Nº 000770 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN FACTURA Nº 000771 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN FACTURA Nº 000772 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN FACTURA Nº 000754 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN FACTURA Nº 000757 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 766 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 764 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 769 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 763 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 760 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 761 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 762 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 765 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 767 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 768 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 756 DE LA FIRMA  SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 758 DE LA FIRMA  SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 759 DE LA FIRMA  SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 366 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 365 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 379 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN DE FELIX ESCOBAR FERNANDEZ.-


title: ADQUISICION DE CORTINAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-24122

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG DE ASINTEC FACT 410-411-413 DEL 30/05/2011 PREV 4648-4649-4650

description: OBLIG DE ASINTEC FACT 410-411-413 DEL 30/05/2011 PREV 4647-4646 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.ASINTEC FACT 416-417-418-419-420-421 DEL 17/06/11 PREV 5376

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. ASINTEC BIENES Y SERVICIOS SRL FACT. 414 DEL 30/05/2011 PREV. 4653

description: OBLIG. AISNTEC BIENES Y SERVICIOS SRL CANC. FACT.410-411-413 DEL 30/05/2011 PREV. 4652-4651


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SUSCRIPCION AL PROGRAMA HINARI

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION AL PROGRAMA HINARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-91941


title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138758


title: MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59480


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PARA VIDEO VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-15-115750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-16-118684


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-001452 DEL 20/07/2017, RESOLUCION N° 19/2017 DEL 09/06/2017, CONTRATO N° 09/2017 DEL 28/06/2017, OP N° 363 DEL 31/07/2017, BENEFICIARIO EMPORIO FERRETERIA SRL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000603 DEL 20/07/2017 , RESOLUCION N° 19/2017 DEL 09/06/2017, CONTRATO N° 08/2017 DEL 28/06/2017, OP N° 358 DEL 27/07/2017, BENEFICIARIO CARLOS GABRIEL SANCHEZ, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141132


title: PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE ABRIL/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2013, TODO MORFI S.R.L.)


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274933 - CC: CD-23021-14-101967 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN VPN POR FIBRA OPTICA A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PÚBLICO

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN VPN POR FIBRA OPTICA A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PÚBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-101967


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-90934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-90935