name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

description: 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHILLER CARRIER DEL DPTO. BIOLOGICO DEL LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE BRITAM FACT 1032 DEL 16/07/2014 PREV 5195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM SA FACT. 27/08/2014 PREV. 6398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM S.A FACT. 1581 DEL 19/09/2014 PREV. 7085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM S.A. PREV 9010 FACT 1929 DEL 26/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM S.A FACT. 896 DEL 29/05/2014 PREV. 3163

description: OBLIG. BRITAM SA  FACT. 872 DEL 26/05/2014 PREV. 3038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT 962 DEL 23/06/14 PREV.4181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BRITAM FACT 1795 DEL 28/10/2014 PREV 7852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA CANCELACION DE LA FACT 3153 DEL 06/04/2015 PREV. 1952-2180

description: OBLIG BRITAM SA FACT 3063 DEL 13/03/15 PREV.1952- 2180

description: OBLIG BRITAM SA FACT 3062 DEL 13/03/15 PREV 1949

description: OBLIG BRITAM SA FACT 3063 DEL 13/03/15 PREV.1953-2179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT 3602 DEL 20/08/15 PREV.6575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM SA FACT.3776 DEL 29/09/15 PREV. 7611.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA PARCIAL DE LA FACT 3153 DEL 06/04/2015 PREV. 2181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT 3462 DEL 06/07/15 PREV.4816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM S.A  FACT. 3537 DEL 31/07/2015 PREV. 6187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT N° 2346 DE 17/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BRITAM S.A FACT. 3350 DEL 29/05/2015 PREV. 4164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BRITAM SA FACT 3307 DEL 07/05/15 PREV.3139


status: active

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASCULA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASCULA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-158579

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONSTRUCCION DE CENTROS DE ACOPIOS PARA LA CONSERVACION Y PROCESAMIENTOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y HORTIFRUTICOLAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity payer

Arturo Fernando Lezc

scheme: PY-RUC

legalName: Arturo Fernando Lezc

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-31755

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONST. DE OBRAS DE USO RUBRO 522 A FAVOR DE HOMIMETAL  DE ARTURO LEZCANO S/ FACT. N° 000104 - EXP.N° REC11-010772

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONST. DE OBRAS DE USO RUBRO 522 A FAVOR DE HOMIMETAL  DE ARTURO LEZCANO S/ FACT. N° 000103 - EXP.N° REC11-010772

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ARTURO LEZCANO RUBRO 522 FACTURA N° 106 EXPEDIENTE N° REC11-012218

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSRVACION Y PROCESAMIENTOS 	AGROPECUARIOS Y HORTIFRUTICOLAS S/ FACTURA NRO 118,EXP NRO 971/2012 XCORRESPONDIENTE A ORMIMETAL.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

OLGUILUZ COMERCIAL S

legalName: OLGUILUZ COMERCIAL S

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-89135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8432 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8433 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8434 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8274 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8275 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8437 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8438 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8439 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SOLICITUD Nº 04/14 - FACT. Nº 8441 - OLGUILUZ S.A.C.I. - EXP. Nº 24390/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-89138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 181 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 176 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 188 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 184 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 177 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 182 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 178 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 180 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 183 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES - SOLICITUD Nº 07/14 - FACT. Nº 179 - OF INTERNACIONAL DE FLAVIANO ORTIZ SILVA - EXP. Nº 28393/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 168, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 169, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 170, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 171, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 172, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 175, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 162, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 163, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 165, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 166, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE FLAVIANO ORTIZ SILVA SEGUN FAC. 167, EXP. 21179, SP. N° 02/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-89137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 218,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 73,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 074,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 075,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 201,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 203,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 204,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 206,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 207,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 208,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 209,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 210,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 212,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 213,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 214,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 215,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 216,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACTURA NRO 217,EXP NRO 21184/2014 CORRESPONDIENTE A DESPASA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0282 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0283 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0293 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0294 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0295 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0296 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0298 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0279 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0280 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0281 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0272 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0284 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0287 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS RUBRO 311, FACT. N° 0297 DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., SP N° 08/2014, EXP. N° 28394/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014  SP N°04/2015 FACTURAS N°588 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014  SP N°04/2015 FACTURAS N°589  BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXPN° 40125/2014  SP N°04/2015 FACTURA N° 550 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°576 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°577   BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014  SP N°04/2015 FACTURAS N°590  BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°578 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°586 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°587 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°579 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°580 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°581 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°582 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014  SP N°04/2015 FACTURAS N°583  BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014  SP N°04/2015 FACTURAS N°584 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES EXP N° 40125/2014 SP N°04/2015 FACTURAS N°585 BENEF: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A


title: Adquisición de equipos informaticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EMPRESA BIOS INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JULIO/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE IMPRESORAS DE LA EMPRESA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JULIO/2012 PGR


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94748


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler para la Sede de Encarnacion

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DIOCESIS DE ENCARNACIÓN

legalName: DIOCESIS DE ENCARNACIÓN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Sede de Encarnacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-123303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA Nº 042-001-0001141, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DIOCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001171, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA  Nº 042-001-0001112, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001085, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001087, CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DE ALQUILER, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001194, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001224, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LA DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN, SEGÚN FACTURA N° 042-001-0001223, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ENCARNACIÓN.


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-41241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-001472 DE FECHA 30/11/2011.- PROVEEDORES. GL VENTAS Y SERVICIOS.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001474 DE FECHA 30/11/2011. BENEFICIARIO GL VENTAS Y SERVICIOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR GL VENTAS & SERVICIOS
FACTURA N° 001-001-0001479 DE FECHA 30/11/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ASUNCON SRL

legalName: ASUNCON SRL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Santa Rosa Misiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-24590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER DE ASUNCON FACT 207 DEL 06/06/11 CORRESP A JUNIO/11 PREV.5624

description: PAGO DE  GASTOS

description: OBLIG. DE ASUNCOM  FACT 206 DEL 26/05/2011 MES DE MAYO/2011 PREV 4904

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILER ASUNCON SRL FACTS.202- 203- 204 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO/11 PREV-3432-3466-3522.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DE ASUNCON FACT 205 DEL 14/04/11 CORRESP AL MES DE ABRIL/11 PREV 4504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO ASUNCON SRL FACT. 208 DEL 13/07/2011 PREV. 6438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/11 ASUNCON FACT 209 DEL 16/08/11 PREV.7436


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS PARA EL BOLETO ESTUDIANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-114353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - J. FLEISCHMAN & CIA. S.R.L.- CD Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0001260 - AC.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 239474 - CC: LP-12008-12-68231 PERFORACIÓN DE POZOS PARA SISTEMAS DE AGUA - AGROVIAL S.A. - PROY. NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

AGROVIAL SA

legalName: AGROVIAL SA

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Perforación de pozos para sistemas de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67367

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A M & T S.A. - ANTICIPO FINANCIERO 40% - FACTURA N° 0750 - CTO. N° 69/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 119/2012 - FONDOS LOCALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T FACT Nº 001-001-000049 - CB Nº 04 CONTRATO Nº 69/2012 - LPN Nº 23/2012 - SOLIC Nº 78 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&T S.A. FACT Nº 001-001-000046 - CB Nº 6 - LPN Nº 23/2012 - SOLIC Nº 102 PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 3 - MYT S.A. S/FACT. Nº 001-001-00022 - SOLIC.Nº 55 - PROYEC. NACIONAL

description: OBLIG./PAGO A MYT SA  S/FACT. Nº 001-001-015 - SOLIC.Nº 049- PROY. NACIONAL

description: M Y T S.A. - FACT N° 001-001-000783 - CONTRATO N° 69/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLIC N° 23 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T  S.A. - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000187 - CONTRATO N° 69/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 100 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T S.A. - PAGO DEL C.A. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000189 - CONTRATO N° 69/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLLICITD N° 12 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T  S.A. - PAGO DEL C.A. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000131 - CONTRATO N° 69/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 11 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & T  S.A. - PAGO DEL C.A. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000129 - CONTRATO N° 69/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 10 - PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68231

description: OBLIG./ PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO 40% - AGROVIAL SA - FACTURA N° 001 - SOLICITUD N° 141 - ALA - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRAOVIAL S.A. - PARTE DE PAGO DEL C.A. 4 - AL BASICO 4 - FACTURA N° 001-004-0000019 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 91 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVIAL S.A. - PAGO DEL C.A. N° 2 AL BASICO 2 - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 88 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVIAL S.A. - PAGO DEL C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-004-0000009 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 72 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVIAL S.A. - PAGO DEL C.A. N° 3 AL BASICO 3 - FACTURA N° 001-004-0000015 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 89 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVIAL S.A. - PAGO DEL C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-004-0000004 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 71 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVIAL - PAGFO DEL C.B. N° 3 - FACTURA N° 001-004-0000012 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICIQTUD N° 86 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVIAL S.A. - PAGO DEL C.A. N° 1 AL BASICO 1 - FACTURA N° 001-004-0000013 - CONTRATO N° 85/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 87 - PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67362

description: OBLIGACION S/ FACTURAN° 001-001-0000728 40% ANTICIPO CTO N° 82/2012 - SOLIC. N° 121/2012

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIG./PAGO A MM S.A. S/FACT. N º 001-001-00060 - CTO. N º 82/2012 - CB Nº 1- PROY. NACIONAL

description: MM S.A. - FACT Nº 001-001-000069 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 82/2012 - LPN Nº 23/2012 - SOLIC Nº 88 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM S.A. FACT Nº 001-001-00000183 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 82/2012 - LPN Nº 23/2012 - SOLIC Nº 160 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM   S,A, - PAGO DEL C.A. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000304 - CONTRATO N° 82/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 61 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM   S.A. - PAGO DEL C.A. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000305 - CONTRATO N° 82/2012 - LPN N° 23/2012 - SOLICITUD N° 62 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MM  S.A. - DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N °001-001-0000748 - CONTRATO N° 82/2012 -  LPN N °23/2012 - SOLICITUD N° 33 - PROY. NACIONAL - SEMB. OPORT.


title: SERVICIO DE FUMIGACION

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023540 DE FECHA 10/10/2012, O.S. Nº 8, O.P. Nº 286, RES. Nº 92, PROVEEDOR: FUMISA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA Y BAUMER PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-15-110829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0001514( 23/08/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI . -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10 - CVE/02/2015 - CC: CE-12008-15-110829 CARPETA N° 117734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0001475( 17/06/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI . - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF 10 - CVE/02/2015 - CC: CE-12008-15-110829 CARPETA N° 85755

description: FACTURA N°001-002-0001474( 17/06/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI . - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF 10 - CVE/02/2015 - CC: CE-12008-15-110829 CARPETA N° 85755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0001436( 09/05/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI . - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF 10 - CVE/02/2015 - CC: CE-12008-15-110829 CARPETA N° 72738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001478 (23/06/16) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.  - CEM - FF 10 - CVE 02/15 - CC: CE- 12008-15-110.829 - CARPETA N° 91.955.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0001200 - 23/02/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CEM -  F.F.10 - MOD. CVE N° 02/2015 - C.C. CE-12008-15-110829 - EXP. N° 34719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001738 (07/03/2017) -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DISTRIB. YPACARAI S.A.. - F.F. 10 - CVE Nº 02/2015 - C.C. LP-12008-15-110829 - EXPEDIENTE Nº 41792 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0001642 - (09/12/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - CE-12008-15-110829 - CVE Nº 02/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS(N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 8568/2017 CARP 164648/2016.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0001640 - (05/12/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - CE-12008-15-110829 - CVE Nº 02/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS(N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 8568/2017 CARP 164648/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001529 - (26/09/2016) - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - CE-12008-15-110829 - CVE 02/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS(N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 3531/2017 CARP 152007/2016.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001528 - (26/09/2016) - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - CE-12008-15-110829 - CVE 02/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS(N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 3531/2017 CARP 152007/2016.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001530 - (27/09/2016) - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - CE-12008-15-110829 - CVE 02/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS(N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 3531/2017 CARP 152007/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACTURA N°FACTURA N° 001-002-001615 (18/11/2016) - 001-002-0002157 - (13/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  CE -12008-15- 110829 - CVE Nº 02/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 164.646/16 13.929/2018.-

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACTURA N°FACTURA N° 001-002-001617 (18/11/2016) - 001-002-0002158 - (13/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  CE -12008-15- 110829 - CVE Nº 02/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 164.646/16 13.929/2018.-

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACTURA N°FACTURA N° 001-002-001619 (18/11/2016) - 001-002-0002161 - (13/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  CE -12008-15- 110829 - CVE Nº 02/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 164.646/16 13.929/2018.-

description: POR COMPROMISO ASUMIDO SEGUN FACTURA N°FACTURA N° 001-002-001618 (18/11/2016) - 001-002-0002159 -(13/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  CE -12008-15- 110829 - CVE Nº 02/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 164.646/16 13.929/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001616 (18/11/2016) - FACTURA N° 001-002-0002160 (13/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - C.V.E N° 02/2015 - CE-12008-15-110829 - CARPETA N° 164.646/2016 - 13.929/2018


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y OTROS ( PAPELERA GUAIRA S.R.L. )

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficinas y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001193 (26/03/2014) - SOLUTIONS CENTER S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD. N° 17/13 - C.C.CD-12008-14-85257 - CARPETA Nº 16484.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004185 (29/01/2015) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L.. -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF 10. - CD 17/2013 - CD -12008-14-85256 - CARPETA Nº 4938.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004184 (29/01/2015) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L.. -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF 10. - CD 17/2013 - CD -12008-14-85256 - CARPETA Nº 4938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003371 (10/09/2014) - PAPELERA GUAIRA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2013 - CD-12008-14-85256 - CARPETA Nº 35585

description: FACTURA Nº 001-001-0003372 (10/09/2014) - PAPELERA GUAIRA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2013 - CD-12008-14-85256 - CARPETA Nº 35585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003686 (24/10/2014) - PAPELERA GUAIRA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2013 - CD-12008-14-85256 - CARPETA Nº 37002

description: FACTURA Nº 001-001-0003687 (24/10/2014) - PAPELERA GUAIRA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2013 - CD-12008-14-85256 - CARPETA Nº 37002

description: FACTURA Nº 001-001-0003688 (24/10/2014) - PAPELERA GUAIRA SRL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2013 - CD-12008-14-85256 - CARPETA Nº 37002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001-0002806 – 09/06/2014 – PAPELERA GUAIRA S.R.L.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- CD 17/2013- CC-CD-12008-14- 85256 - CARPETA Nº 21867

description: FACTURA Nº 001-001-001-0002807 – 09/06/2014 – PAPELERA GUAIRA S.R.L.- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- CD 17/2013- CC-CD-12008-14- 85256 - CARPETA Nº 21867


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Banderas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-24243


title: ADQUISICIÓN DE PAPELES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-22606


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

ANASTACIO CASTRO ALV

legalName: ANASTACIO CASTRO ALV

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-50758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG WINNER SRL FACT 3361 DEL 10/05/12

description: OBLIG WINNER SRL FACT 3361 DEL 10/05/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-50757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERI COLOR FACT. 1864 DEL 28/05/12

description: SERI COLOR FACT. 1864 DEL 28/05/12


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y AFINES."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004161 - 18/07/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 04/02011 - CD-12008-11-28480 - FF 10 - CARPETA Nº 4833

description: CASA LOBO S.A. - FACT Nº 001-001-0004162 - 18/07/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 04/02011 - CD-12008-11-28480 - FF 10 - CARPETA Nº 4833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANO S.R.L. - FACT Nº 001-001-0005299 - 22/09/2011 -HOSPITAL DE LAMBARE CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-28482 - FF 10 - CARPETA Nº 6734

description: MANO S.R.L. - FACT Nº 001-001-0005357 - 18/10/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-28482 - FF 10 - CARPETA Nº 6734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUSTRIAL MG S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001523 - 18/07/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-28481 - FF 10 - CARPETA Nº 4833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0015725 - 16/08/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-28483 - FF 10 - CARPETA Nº 4833

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0015726 - 16/08/2011 - HOSPITAL DE LAMBARE - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-28483 - FF 10 - CARPETA Nº 4833


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329202 - CC: CD-12004-17-147016 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS - APOLO 11

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-147016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  APOLLO 11 S.R.L RUC N° 80022850-2 FACTURA N° 001-001-0004448 CC: CD-12004-17-147016 .FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PLUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR: APOLO 11 SRL. RUC 80022850-2.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0004426 DEL 31/01/2018. TIMBRADO N° 12120719.
CC: CD-12004-17-147016. FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA, MES FEBRERO 2018.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PLUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR: APOLO 11 SRL. RUC 80022850-2.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0004425 DEL 31/01/2018. TIMBRADO N° 12120719.
CC: CD-12004-17-147016. FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA, MES FEBRERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR, APOLO 11 S.R.L. RUC: 80022850-2
FACTURA N° 001-001-0005133 DE FECHA 03/07/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
AGOSTO 2018.

description:
OBLIGACION 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR, APOLO 11 S.R.L. RUC: 80022850-2
FACTURA N° 001-001-0005192 DE FECHA 06/08/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
AGOSTO 2018.

description:
OBLIGACION 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR, APOLO 11 S.R.L. RUC: 80022850-2
FACTURA N° 001-001-0005193 DE FECHA 06/08/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
AGOSTO 2018.

description:
OBLIGACION 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR, APOLO 11 S.R.L. RUC: 80022850-2
FACTURA N° 001-001-0005078 DE FECHA 25/05/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
AGOSTO 2018.

description:
OBLIGACION 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR, APOLO 11 S.R.L. RUC: 80022850-2
FACTURA N° 001-001-0005085 DE FECHA 04/06/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
AGOSTO 2018.

description:
OBLIGACION 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR, APOLO 11 S.R.L. RUC: 80022850-2
FACTURA N° 001-001-0004487 DE FECHA 12/03/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
AGOSTO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. N° FACTURA 001-001-0004311.PROVEEDOR APOLO 11.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. N° FACTURA 001-001-0004361.PROVEEDOR APOLO 11.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.


title: ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-126839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FAC 608 DEL 12/09/16

description: MOLMAN SA FAC 608 DEL 12/09/16


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-60614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ALIMENTOS PARA ANIMALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ESCORPION S.R.L.

legalName: ESCORPION S.R.L.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-132707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA,  MES DE MARZO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0002288, SP N° 559, M.E N° 16126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL,, MES DE ABRIL, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0002326, SP N° 603, M.E N° 20194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE JULIO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0002497, SP N° 1290, M.E. N° 32682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE JUNIO, A FAVOR DE ESCORPION,  FACTURA N° 0002434, SP N° 1083, M.E N° 28651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0003027, SP N° 1960, M.E N° 50106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE ESCORPION S.R.L. S/ FACTURA Nº 3101 SOLICITUD DE PAGO Nº 2160 EXPEDIENTE Nº 54975 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE SETEIMBRE, A FAVOR DE ESCORPION,  FACTURA N° 0002635,  SP N° 1622, M.E N° 43539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO: 282 A FAVOR DE ESCORPION S/ FACTURA Nº 3105 SOLICITUD DE PAGO Nº 2161 EXPEDIENTE Nº 55099 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, , OFICINA CENTRAL, MES DE ENERO, A FAVOR DE ESCORPION , FACTURA N° 0002194, SP N° 214, M.E. N° 12248.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA,, OFICINA CENTRAL, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ESCORPION , FACTURA N° 0002240, SP N° 213, M.E. N° 12240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE MAYO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0002378, SP N° 939, M.E. N° 23476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  A FAVOR DE ESCORPION S.R.L., SEGUN EXPEDIENTE N° 33886/17, S.P.N° 1292. FACT.N° 002493. POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  PARA EL PRODERS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ESCORPION,  FACTURA N° 0002585, SP N° 1461, M.E N° 38209.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para la DIMABEL y DICOSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115089


title: Adquisición de Equipos Informáticos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL - PAGO POR ADQUISICIONES REALIZADAS - FACTURA N° 001-001-0005079 - CONTRATO N° 23/2016 - LCO N° 09/2016 - SOLICITUD N° 584 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB - PAGO POR ADQUISICIONES REA LIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 22/2016 - FACTURA N °001-002-0006985 - CONTRATO N° 22/2016 - LCO N° 09/2016 - SOLICITUD N° 586 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESPASA - PAGO POR ADQUISICION REALIZADA EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 24/2016 - FACTURA N° 001-001-0001251 - CONTRATO N° 24/2016 - LCO N° 09/2016 - SOLICITUD N° 585 - BID


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RECREACION

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE RECREACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - HANDRUG - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de almuerzo para funcionarios de Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100409


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS LABORATORIALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL DE LUQUE, CLINICAS PERIFERICAS DE BOQUERON, 12 DE JUNIO, CAMPO VIA, NANAWA, E INGAVI DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 13-15 ADQ DE REAC Y DISP LAB CON EQ EN COMODATO P/ EL H. DE LUQUE, CLINICAS PERIFERICAS DE BOQUERON, 12 DE JUNIO, CAMPO VIA, NANAWA, E INGAVI DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-114536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-114540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-114539


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JULIA DELFIA NADEL E

legalName: JULIA DELFIA NADEL E

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO,   2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-35435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 251 ALQUILERES Y DERECHOS, JULIA DELFIA NADEL ESPINOLA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 251 ALQUILERES Y DERECHOS, JULIA DELFIA NADEL ESPINOLA OCT. A DIC./2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 251 ALQUILERES, JULIA DELFIA NADEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160712


title: ADQUISICION DE CABRESTANTE HIDRAULICO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CABRESTANTE HIDRAULICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-123357, DE FECHA 16/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-FERRECENTER


title: PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

Consorcio COMEPAR Y

legalName: Consorcio COMEPAR Y

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ DE ALCARAZ. LPN SBE Nº 33/2012. FACTURA Nº 001-001-0003051. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-

description: OBL. COMPLEMENTO NUTRICIONAL. LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ DE ALCARAZ. LPN SBE Nº 33/2012. FACTURA Nº 001-001-0003052. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-69242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-001155 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-0001157 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-001156 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-001158 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-001161 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-001160 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001503 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-001159 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-0000132 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 33/2012 - PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR 2013 - FATURA Nº 001-001-0000129 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ANTICIPO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - FACTURA Nº 001-001-0006751 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-0000130 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-0000363 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - FACT. NRO. 001-001-000128 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-69243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-000032 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - COMEPAR- LPN SBE Nº 33/12 - FACTURA Nº 001-001-000035 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000037 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000004 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - PROVISICON DE ALMUERZO ESCOLAR - FACTURA Nº 001-001-0000003 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000033 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - FACTURA Nº 001-001-0000034 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - FACURA Nº 001-001-0000036 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR AÑO 2013 - FACTURA Nº 001-001-0000016 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR AÑO 2013 - FACTURA Nº 001-001-0000012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-000022 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000009 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - ANTICIPO - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-000002 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - DICIEMBRE / 2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS - LPN SBE Nº 33/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-000021 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-000018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL-CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS DICIEMBRE 2013.A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LPN SBE Nº 33/2012 - 001-001-000017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL CONSORCIO COMEPAR Y ALIMENTOS DICIEMBRE 2013.A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-001-0001215, A FAVOR DE LIQMIN SACIA,  REPOSICION DE BIDONES DE AGUA DE 20 LTS.,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: SERVICIO DE CATERING PARA LA SNNA

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 8394 DE TODO MORFI S.R.L. OG. 284 - JUNIO/2011 - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA PAGO A TODO MORFI S.R.L. S/ FACT 8365 POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT 8317 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG., S/ FACT. 8314 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JULIO/2011, STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8432 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8425 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, JUNIO/2011, STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8464DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8463 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284  POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8455 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284  POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8312 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8313 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8316 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - JULIO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT 8485 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - JULIO/2011 - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8478 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8477 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO -SNNA

description: OBLIG DE PAGO S/ FACT 8454 DE TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284  14 - JUL - 2011 SNNA

description: OLIG DE PAGO S/ FACT 8452 DE TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 JUL SNNA

description: OBLIG DE PAGO S/ FACT 8465 DE TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUL - SNNA

description: OBLIG DE PAGO S/ FACT 8468 DE TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUL - SNNA

description: OBLIG DE PAGO S/ FACT 8469 DE TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUL - SNNA

description: OBLIG DE PAGO S/ FACT 8470 DE TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUL - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 284 PARA PAGO A TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.001-001-0008417 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. 8367 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9088 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9089 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9083 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9084 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9085 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9086 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9087 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9094 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9095 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9114 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9079 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9080 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9081 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9082 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9105 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9097 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9096 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8435 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8459 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8461 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8466 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8443 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8458 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG S/ FACT. 8369 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT. 8499 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8497 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 8391 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8368 POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE TODO MORFI S.R.L. OG. 284 - MAYO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 284 PARA PAGO A TODO MORFI SRL POR SERVICIOS DE CATERIG S/FACT.001-001-0008412 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - MAYO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT 8364 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/FACT. 8414 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - JUNIO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/FACT. 8413 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - JUNIO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/FACT. 8366 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - JUNIO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/FACT. 8418 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - JUNIO/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/FACT. 8392 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG. 284 - JUNIO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8495 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 8494 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 8493 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 8508 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA DOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9463 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9461 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9458 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9459 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9460 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9457 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9467 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9109 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9450 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9449 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9452 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9454 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9465 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9462 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9464 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8929 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9466 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 9451 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8928 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8931 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 9453 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9111 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT 9113 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT 9133 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG POR SERVICIOS POR GASTRONOMICOS S/ FACT 9108 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9134 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9102 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9103 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9101 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 9104  DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8514 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8511 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8543 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOSC S/ FACT. 8540 DE TODO MORFI S.R.L., ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8541 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8539 DE TODO MORFI SRL, ABAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8538 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8537 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FCT. 8536 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8535 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8515 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8533 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8513 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8512 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 8453 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 8482 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8479 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8483 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8484 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8475 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8476 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9107 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9112 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - ABRAZO - OCTUBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9091 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - ABRAZO - OCTUBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9092 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 9100 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - OCTUBRE/2011 - ABRZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 9090 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLGI PARA PAGO S/ FACT 9106 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERV. GASTRONOMICOS OG 284 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT 8315 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8776 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8775 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8774 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8771 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8768 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8773 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8770 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8769 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8767 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8764 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT 8436 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8504 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8501 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8492 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8505 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8502 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8503 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8500 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8496 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8882 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8884 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8765 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - SETIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8766 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 8927 DE TODO MORFI S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - SETIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8924 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8925 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/ FACT. 8926 DE TODO MORFI SRL ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8887 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8886 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8883 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8885 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8888 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8890 DE TODO MORFI SRL, ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8506 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - SNNA

description: OBLIG POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8437 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. 8434 DE TODO MORFI SRL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 284 PARA PAGO A TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.001-001-0008416 - SNNA - MAYO/2011

description: OBLIGACION OG 284 PARA PAGO A TODO MORFI SRL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT.001-001-0008415 - MAYO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8462 DE TODO MORFI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG S/ FACT 8433 DE TODO MORFI POR SERV. GASTRONOMICOS OG. 284 - JUNIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 8542 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA - AGOSTO/2011 -

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 8471 DE TODO MORFI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS OG 284 - JUNIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. S/ FACT 8507 DE TODO MORFI S.R.L. OG 284 - AGOSTO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001564 DE FECHA 22/08/2016 CORRESP. A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO MES FEBRERO 2016 S/ NOTA D.T. N° 05/2016, CONTRATO N° 40 DE FECHA 22/12/2015, O.P. N° 408. PROVEEDOR: 	AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: Adquisición de equipos computacionales

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CARLOS GUSTAVO ROBLE

legalName: CARLOS GUSTAVO ROBLE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos computacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-35426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARLOS ROBLEDO VERNA, FACTURA Nº 001-001-000232.-


title: Primas y Gastos de Seguro

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pólizas de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-125867


description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de Papel, elaborados con criterios y procesos de sustentabilidad; y otros afines_2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101290


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 4148,POR MUEBLES Y ENSERES, MES DE ABRIL 2017.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325399 - CC: CO-13001-17-139324 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA.

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002787 DE FECHA 16/08/2018, C.C: CO-13001-17-139324, CONTRATO Nº 10/2017, O.P. Nº 327, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 64 DE FECHA 09/05/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, LA ALPACA S.R.L..-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002655 DE FECHA 13/06/2013 - JUNIO/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT, Nº 01-001-0002462 DE FECHA 05/06/2013 - JUNIO/2013 - 355-COLTEC

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002463 DE FECHA 05/06/2013 - JUNIO/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003216, DE FECHA 09/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003211, DE FECHA 09/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003110 DE FECHA 05/7/2013 - JULIO/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004577, DE FECHA 23/8/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002086, DE FECHA 21/05/2013- MAYO/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002174, DE FECHA 24/05/2013 - 355-DOMINGO I. GASTON GAONA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002792 DE FECHA 19/06/2013 - JUNIO/2013 -355-DOMINGO I. GASTON GAONA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003314, DE FECHA 12/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002166 DE FECHA 23/05/2013 - JUNIO/2013 - 355-F. COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002809 DE FECHA 20/06/2013- JUNIO/2013- 355-PINTURERIA COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005049, DE FECHA 12/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 355-COLTEC PINTURAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004478 DE FECHA 22/8/2013 - AGOSTO/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005028, DE FECHA 11/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002754 DE FECHA 18/06/2013 - JUNIO/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007738, DE FECHA 18/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003514, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003508, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002279, DE FECHA 30/05/2013 - JUNIO/2013 - 355-COLTEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020178, DE FECHA 04/06/2013 - JUNIO/2013 - 355-PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020099, DE FECHA 21/05/2013 - MAYO/2013 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00020114 DE DE FECHA 24/05/2013 - JUNIO/2013 - 355-PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020445, DE FECHA 23/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 355-PINTUPAR SRL


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Periodicos para la Facultad de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85169


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-147700