name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-129506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001481, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001482, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001483, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001484, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001544, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001487, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001475, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001476, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001488, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001477, SP N° 511, M.E N° 53072

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE M & C BUSSINES, FACTURA N° 001489, SP N° 511, M.E N° 53072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1107 SOLICITUD DE PAGO Nº 103 EXPEDIENTE Nº 16789.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1109 SOLICITUD DE PAGO Nº 103 EXPEDIENTE Nº 16789.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1110 SOLICITUD DE PAGO Nº 103 EXPEDIENTE Nº 16789.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1111 SOLICITUD DE PAGO Nº 103 EXPEDIENTE Nº 16789.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1112 SOLICITUD DE PAGO Nº 103 EXPEDIENTE Nº 16789.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1113 SOLICITUD DE PAGO Nº 103 EXPEDIENTE Nº 16789.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1340 SOLICITUD DE PAGO Nº 267 EXPEDIENTE Nº 30605.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1240 SOLICITUD DE PAGO Nº 267 EXPEDIENTE Nº 30605.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1339 SOLICITUD DE PAGO Nº 267 EXPEDIENTE Nº 30605.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1242 SOLICITUD DE PAGO Nº 267 EXPEDIENTE Nº 30605.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1243 SOLICITUD DE PAGO Nº 267 EXPEDIENTE Nº 30605.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE M&C BUSSINES S/ FACTURA Nº 1278 SOLICITUD DE PAGO Nº 267 EXPEDIENTE Nº 30605.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Adquisicion de Equipos Para Reparación de Equipos Médicos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

SERVICIO ELECTROMEDI

scheme: PY-RUC

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

currency: PYG

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-*

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 4/2011 - Adquisicion de Equipos Medicos y Equipos de Reparación

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-24980

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-000786 (30/09/2011) - SEMPRO S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-24980 - CARPETA Nº 8898 - FC.04 N° 666 (09/11/2011)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00786 (30/09/2011) - SEMPRO S.R.L. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-24980 - CARPETA Nº 8898 - FC.04 N° 666 (09/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-26492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006583 (18/07/11) - ARGON - COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD (DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF.10 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-11-26492 - CARPETA Nº 6121 - D.B.P. Nº 572 (21/10/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0006585 (18/07/11) - ARGON - COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD (DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF.10 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-11-26492 - CARPETA Nº 6121 - D.B.P. Nº 574 (21/10/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0006584 (18/07/11) - ARGON - COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD (DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF.10 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-11-26492 - CARPETA Nº 6121 - D.B.P. Nº 573 (21/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-24406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001543 (17/10/2011) - SCARPE S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-24406 - CARPETA Nº 8478 - FC.04 N° 807 (30/11/2011)

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-001552 (26/10/2011) - SCARPE S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-24406 - CARPETA Nº 8478 - FC.04 N° 914 (19/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-26072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004818 (01/08/2011) -IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN. Nº04/2011 - C.C.LP-12008-11-26072 - CARPETA Nº5014 - D.B.P Nº319(04/08/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-24405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003169 (08/07/2011) -PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - IMESE S.A - FF.30 - LPN. Nº4/2011 - C.C.LP-12008-11-24405 - CARPETA Nº 3810 - D.B.P Nº 276 ( 23/08/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003169 (08/07/2011) -PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - IMESE S.A - FF.10 - LPN. Nº4/2011 - C.C.LP-12008-11-24405 - CARPETA Nº 3810 - D.B.P Nº 276 ( 23/08/2011)


title: ADQUISICION DE IMPRESORAS - ID N° 227.178

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00015850 DEL 04/05/2012, O.P. Nº 5121, H.I.B.C.D. Nº 89, 145, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00018844, DOCUNET S.A.-

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-94645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0013514, EXPEDIENTE N° 20153015069-20153016143, ORDEN DE SERVICIO N° 404/15, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVITRAVEL) S/ FACTURA N° 001-001-0015773, EXPEDIENTE N° 20153027387 Y 20153029345, ORDEN DE SERVICIO N° 771/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014783  EXPEDIENTE Nº 20153021727, ORDEN DE SERVICIO Nº 632/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0014924, EXPEDIENTE N° 20153022503-20153024648, ORDEN DE SERVICIO N° 658/15, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0011996 ORDEN DE SERVICIO N° 92/15 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20153006192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0012857, EXPEDIENTE N° 20153011660, ORDEN DE SERVICIO N° 316/15, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0012858, EXPEDIENTE N° 20153011660, ORDEN DE SERVICIO N° 316/15, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0012723, EXPEDIENTE N° 20153010745, ORDEN DE SERVICIO N° 270/15, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0012521, EXPEDIENTE N° 20153010081, ORDEN DE SERVICIO N° 231/15, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO DE SERVI TRAVEL S.A, (O.G. 231 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021997, ORDEN DE SERVICIO  Nº 769, EXPEDIENTE Nº 20163026082 Y 20163027781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVITRAVEL), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019145, EXPEDIENTE Nº 20163009806, ORDEN DE SERVICIO Nº 221/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVITRAVEL), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019179, EXPEDIENTE Nº 20163009806, ORDEN DE SERVICIO Nº 221/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0018602, EXPEDIENTE N° 20163006421-20163007675, ORDEN DE SERVICIO N° 135/16, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0018602, EXPEDIENTE N° 20163006421-20163007675, ORDEN DE SERVICIO N° 135/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022554, ORDEN DE SERVICIO  Nº 846/16, EXPEDIENTE Nº 20163028106 Y 20163029112.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022592, ORDEN DE SERVICIO  Nº 801/16, EXPEDIENTE Nº 20163027376 Y 20163029113.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10) PLURIANUAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022071, ORDEN DE SERVICIO  Nº 801/16, EXPEDIENTE Nº 20163027376 Y 20163029113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020291, EXPEDIENTE Nº 20163015776, 20163017450, 20163017444, 20163015276, ORDEN DE SERVICIO Nº 423/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020292, EXPEDIENTE Nº 20163015776, 20163017450, 20163017444, 20163015276, ORDEN DE SERVICIO Nº 423/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0019663 ORDEN DE SERVICIO N° 253 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20163011496 - 20163013887.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0022648 EXPEDIENTE N° 20163028674-20163029852-20163029853, ORDEN DE SERVICIO N° 851/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0022598 EXPEDIENTE N° 20163028674-20163029852-20163029853, ORDEN DE SERVICIO N° 851/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0018234, EXPEDIENTE N° 20163004652-20163006700, ORDEN DE SERVICIO N° 101/16, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.), S/ FACTURA  N° 001-001-0020022, EXPEDIENTE N° 20163014055-20163016553, ORDEN DE SERVICIO N° 370/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0023243, EXPEDIENTE N° 20163032346-20163033829-20163033830, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0023349, EXPEDIENTE N° 20163032346-20163033829-20163033830, ORDEN DE SERVICIO N° 1021/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0023325, EXPEDIENTE N° 20163030430-20163033401, ORDEN DE SERVICIO N° 989/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0023268, EXPEDIENTE N° 20163032061-20163033550, ORDEN DE SERVICIO N° 1010/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0010741, EXPEDIENTE N° 20143031324, ORDEN DE SERVICIO N° 362/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0010069, EXPEDIENTE N° 20133029191-20143030539, ORDEN DE SERVICIO N° 217/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0010207, EXPEDIENTE N° 20143030072, ORDEN DE SERVICIO N° 280/14

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0010431, EXPEDIENTE N° 20143030072, ORDEN DE SERVICIO N° 280/14

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0010306, EXPEDIENTE N° 20143030570, ORDEN DE SERVICIO N° 286/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L. ) S/ FACTURA N° 001-001-0010436, EXPEDIENTE N° 20143031168, ORDEN DE SERVICIO N° 330/2014

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L. ) S/ FACTURA N° 001-001-0010487, EXPEDIENTE N° 20143031302, ORDEN DE SERVICIO N° 331/2014


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

description: 20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción de Instalaciones Edilicias (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº412/415/416 FECHA 13/12/2011 GRUPO NOVENO S.A. MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSORCIO CIALPA ELE

legalName: CONSORCIO CIALPA ELE

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISENO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, CAAZAPA Y PARAGUARI. AD REFERENDUM AL PGN 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12013-15-114996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.317 LLAMADO MOPC Nº 111/14 -SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DPTOS. DE GUAIRA, CAAZAPA Y PARAGUARI. FACT. Nº 03/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26919 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE H° A° EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, CAAZAPA Y PARAGUARI S/ FACT N° 2/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9071/17 - IVA DEL CUARTO INFORME- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE INGENIERIA FACTURA N°52

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34601/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE H° A° EN LOS DPTOS. DE GUAIRA, CAAZAPA Y PARAGUARI.CANCELACION P/I FACT. 2/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.624/16.LLAMADO M.O.P.C Nº 111/14 - SERV.DE CONSU.PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGEN.DE PUENTES DE HºAº EN LOS DPTOS.DE GUAIRA,CAAZAPA Y PARAGUARI.CANCEL.DE LA FACT.Nº 3.(P/I).FACT.Nº 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.602/16.LLAMADO M.O.P.C Nº 111/2014 - SERV.DE CONSULT.PARA EL ELABO.DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HºAº EN LOS DPTOS.DE GUAIRA, CAAZAPA Y PARAGUARI.FAC.Nº 1.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41481 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE ING DE PUENTES Hº Aº EN LOS DPTO DE GUAIRA CAAZAPA Y PARAGUARI PRIMER INFORME FACTURA 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4199 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL  DE ING DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DPTOS DE GUAIRA CAAZAPA Y PARAGUARI 4º CUOTA/2016 FACTURA 52/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16414/18, 5TO PRODUCTO INFORME FINAL, DISEÑO FINAL DE INGENIERIA CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON EN GUAIRA, CAAZAPA Y PARAGUARI


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ENERGIA ALTERNATIVA

legalName: ENERGIA ALTERNATIVA

project: 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC 68-2015 PROVISION Y COLOCACION DE GENERADORES Y ACCESORIOS PARA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-114677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.451/16. PROVISION Y COLOCACION DE GENERADORES PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA CNRP.FAC.Nº 1267.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y reparaciones de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160488


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

LUCIA MAGDALENA LASP

legalName: LUCIA MAGDALENA LASP

description: 001 - SERVICIOS POSTALES, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE SUCURSAL (SHOPPING CAMINO REAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-13-73604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000829 ALQUILER SHOPPING CAMINO REAL


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75061


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PAPELERIA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-88003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 3221 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 3218 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 3222 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 3220 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 3219 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 3249 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 4964 CPD 37 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 4961 CPD 37 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 4963 CPD 37 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 88003 SEGUN FACT 1034 CERTIF 4962 CPD 37 DEL MES DE DICIEMBRE


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

status: EN PROCESO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-103333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002125 (30/06/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - F.F. 30 - LPN N° 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103333 - CARPETA N° 12456 .-

description: POR COMPROMISOS FINANACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002124 (30/06/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - F.F. 30 - LPN N° 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103333 - CARPETA N° 12456 .-

description: POR COMPROMISOS FINANACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002122 (30/06/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - F.F. 30 - LPN N° 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103333 - CARPETA N° 12456 .-

description: POR COMPROMISOS FINANACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002123 (30/06/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - F.F. 30 - LPN N° 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103333 - CARPETA N° 12456 .-

description: POR COMPROMISOS FINANACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002121 (30/06/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - F.F. 30 - LPN N° 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103333 - CARPETA N° 12456 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003171 (27/07/2016) - ORGANIZACION WATCHMAN - PAI - LPN Nº 13/2014 - LP-12008-14-103333 - F.F. 30 - CARP. Nº 109529/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003158 - (08/06/2016) - ORGANIZACIÓN WATCHMAN  - DEP.PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNOPREVENIBLES Y PAI. - CARP.Nº. 86510 -  LP 12008-14-103333 - M.C LPN. 13/14  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003135 - (18/04/2016) -ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - DEP PROGRAMA AMPLADO DE INMUNIZACIÓN.  - CARP.Nº. 61594 -  LP-12008-14-103333 - M.C LPN N°.13/2014  - F.F. 30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003110 - (04/02/2016) -ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - DEP PROGRAMA AMPLADO DE INMUNIZACIÓN.  - CARP.Nº. 61594 -  LP-12008-14-103333 - M.C LPN N°.13/2014  - F.F. 30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003126 - (30/03/2016) -ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - DEP PROGRAMA AMPLADO DE INMUNIZACIÓN.  - CARP.Nº. 61594 -  LP-12008-14-103333 - M.C LPN N°.13/2014  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-003136 (20/04/2016) - ORGANIZACION WATCHMAN - PAI - FF. 30 - LPN Nº 13/2014 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 61587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0003141 (5/05/16) ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. - PAI - LP-12008-14-103333 - LPN Nº 13/2014 - EXP. 69416 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003281 (16/02/2017) - WATCHMAN S.R.L. - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. LP-12008-16-103333 - LPN 13/2014 - CARPETA N° 102408/2016, 22129/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003147 - 12/05/2016 - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. - LP-12008-14-103333 - LPN NRO 13/14 - FF: 10 - P.A.I. - EXP. NRO 77239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002286 (15/12/2015) - WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LPN 13/15 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 5057 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002285 (15/12/2015) - WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LPN 13/15 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 5057 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002284 (15/12/2015) - WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LPN 13/15 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 5057 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002283 (15/12/2015) - WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LPN 13/15 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 5057 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002282 (15/12/2015) - WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LPN 13/15 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 5057 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002281 (15/12/2015) - WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LPN 13/15 - C.C.LP-12008-14-103333 - CARPETA Nº 5057 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000464 - 08/02/2017 -  001-001-0000629 - 11/05/2018 - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA -  F.F. 30 - MOD. LPN N° 13/2014 - C.C. LP-12008-16-24994 - CARP. N°99146/2016 - 21962/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000465 (08/02/2017) FACT Nº 001-001-0000378 (01/08/2016) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L - INAN - FF.30 - LPN 13/2014 - AC-12008-16-24994 - CARPETA Nº 119312/16-17789/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-103338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. / FACT. Nº001-001-0000697 (27/02/2016)  / HOSPITAL PEDIATRICO / LPN N°01/2015 / LP-12008-14-103338 / FF. 10 / CARP.N°4270.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000658 - (25/01/2016) - SST SECURITY -  LP -12008-14 -103338 - LPN Nº 13/2014 - NC - F.F. 30 - CARP.Nº. 10986-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A.  / FACT. Nº001-001-0000698 (27/02/2016)  / HOSPITAL PEDIATRICO / LPN N°01/2015 / LP-12008-14-103338 / FF. 10 / CARP.N°5441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0001082 (30/01/2017)-  SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - FF 10 - LP-12008-14-103338 - LPN N° 13/2014 - EXP. N°14.502/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000493 - (02/06/2015) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF10 - LPN 13/2014 - LP-12008-14-103338 - CARPETA Nº 73673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00335 (20/03/2015) - SEGURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSP. PEDIATRICO - FF. 10 - LPN Nº 13/2014 - C.C.LP-12008-14-103338 - CARPETA Nº 61825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº001-001-0000518 (03/07/2015) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO
 -  LPN N° 13/2014 - LP-12008-14-103338 -  FF. 10 - CARPETA Nº 79765.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00497 (03/06/2015) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NC (HOSP. PEDIATRICO) - FF. 10 - LPN Nº 13/2014 - C.C.LP-12008-14-103338 - CARPETA Nº 61827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000334 (10/03/15) SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 61820 - LP-12008-14-103338 - LPN N° 13/2014 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000489 (11/05/2015) - SST SECURITY TECNOLOGY S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN 13/2014 - LP-12008-14-103338 - CARPETA Nº 53433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-103336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000215 (05/05/2015) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SRL - F.F. 30 - LPN Nº 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103336 - CARPETA 53230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000248 (12/08/2015) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - INAN - FF.30 - LPN 13/14 - LP-12008-14-103336 - CARPETA Nº 93416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 (02/06/2015) -  INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)  - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y ORTECCION SRL  - F.F. 30  -  LPN Nº 13 / 2014 - C.C. LP-12008-14-10336 - CARPETA Nº 66034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000238 - 06/07/2015 - SEGURIDAD PRIVADA - NIVEL CENTRAL -
F.F.30 - MOD- LPN Nº 13/2014 - CC-LP-120008-14-103336 - CARPETA Nº80304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000190 (06/03/2015) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION - INAN - LPN N°: 13/2014 - C.C. L.P.-12008-14-103336 - F.F. 30 - EXP. N°: 18.372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000199- (06/04/2015) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L . - INAN - CARP.Nº. 31053 - LP-12008-14-103336 - M.C LP N°. 13/14 - F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000264 (08/10/2015) -SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L - NC (INAN) - FF.30 - LPN.N°13/14 - C.C.LP-12008-14-103336 - CARPETA Nº118965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000256 - (14/09/2015) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.A. - INAN - FF30 - LPN 13/2014 - LP-12008-14-103336 - CARPETA Nº 108046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 (05/02/2015) - INAN  - SEGURIDAD PRIVADA DE SEGURIDAD Y PROTECCION SRL - F.F. 30 -  LPN / 13/2014 - C.C. CO-12008-14-103336 - CARPETA Nº 8611.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (05/02/2015) - INAN  - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SRL - F.F. 30 -  LPN / 13/2014 - C.C. CO-12008-14-103336 - CARPETA Nº 8611.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-302 - 9/12/2015 - SEGURIDAD PRIVADA  DE VIGILANCIA  - LP-12008-14-103336 - LPN Nº 13/14 - FF: 30 - INAN - EXP. Nº 144201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SRL - FACTURA Nº 001-001-0000273 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL (INAN) LP-12008-14-103336 - LPN 13/14 - FF30 - CARPETA Nº 133728/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000319 - 03/02/2016 - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - INAN - FF30  - LPN Nº 13/2014 - CC- LP - 12008-14 - 103336 - CARPETANº 28946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000347(02/05/2016) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - NC (INAN) - LPN N° 13/2014 - CC - LP-12008-14-103336 - F. F. 30 - CARPETA N° 66694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDO S/ FACTURA Nº 001-001-000307 (21/12/2015) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - INAN - FF. 30 - LPN Nº 13/2014 - C.C.LP -12008-14 -103336 - CARPETA Nº 1665.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDO S/ FACTURA Nº 001-001-000307 (21/12/2015) - SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 13/2014 - C.C.LP -12008-14 -103336 - CARPETA Nº 1665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000360 (03/06/2016) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN S.R.L. - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - C.C. LP-12008-14-103336 - LPN N° 13/2014 – F.F. 30 - CARPETA N° 84.640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000328 - 07/03/2016 - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SRL - INAN - LPN Nº 13/2014 - FF 30 - LP-12008-14-103336 - CARPETA Nº 40019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000320 (03/02/2016) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN) - C.C. LP-12008-14-103336 - LPN N° 13/2014 – F.F. 30 - CARPETA N° 28.952.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000320 (03/02/2016) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - INAN - FF30 - CC LP-12008-14-103336 - LPN N° 13/2014 - CARPETA N° 28952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000463 (08/02/2017) FACT Nº 001-001-0000337 (01/04/2016) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF.30 - LPN 13/2014 - LP-12008-14-103336 - CARPETA Nº 49311/16-6014/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000337 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2016 - (001-001-0000463 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2017) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION SRL - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 13/14 - LP-12008-14-103336 - CARPETA Nº 49311/2016 - 6014/2017


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CONSULTORIA DE GESTION DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Gestión de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-16-118946


title: CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MANUALES Y DOCUMENTALES PARA ACCESO A LA JUSTICIA - ID N° 298.497.- C.C. CO-13001-16-120480.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CENTRO DE ESTUDIOS J

legalName: CENTRO DE ESTUDIOS J

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MANUALES Y DOCUMENTALES PARA ACCESO A LA JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-120480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000236 DEL 20/10/2016, OP N° 15727, CEJ CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO, CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE FUMIGACIÓN

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-124829


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MARIA EMILIA VIVIANA

legalName: MARIA EMILIA VIVIANA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION LIBROS PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA - PARAGUAY COREA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-108952

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000160 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-190 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00186 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000187 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000162 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-192 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000188 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-172 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00151 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000164 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-173 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000165 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-174 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00152 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000166 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-175 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000167 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000153 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000168 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000185 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000189 DE "ALEJANDRIA LIBROS"  DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00154 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-176 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-177 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-178 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000155 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-180 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-181 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000156 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-182 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-183 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000157 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-184 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000159 DE "ALEJANDRIA LIBROS" DE MARIA EMILIA PAREDES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGA DE LA FACTURA Nº214

description: OBLIGA DE LA FACTURA Nº214

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA 982

description: OBLIG DE LA FACTURA 982


title: Servicios Gastronómicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120622


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SUSCRIPCIÓN A LEYES.COM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

legalName: CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A LEYES.COM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-25528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.345 DEL 30/06/2011, ALIANZA CONSULTORES POR SUSCRIPCION AL SITIO LEYES.COM POR 12 MESES Y 20 USUARIOS. S/STR.NI.26/2011.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Recarga para Extintores

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga para Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-006233 - 08/11/2011 - OXIPAR S.A. - CD-12008-11-34210 - CD Nº 13/11 - FF. 10 - 4° R.S. GUAIRA - CARP Nº 6537.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7106872 - CC: LC-12008-17-138579 ALQUILERES Y DERECHO (OSCAR ATILIO AQUINO) ID:318.666 LI 6/2016

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR ATILIO AQUINO

legalName: OSCAR ATILIO AQUINO

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble Determinado para las Oficinas Administrativas y Operativas del SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-138579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000059 - (05/07/2017) - OSCAR ATILIO AQUINO DAIUB - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -FF 10 - LI N° 06/2016 - CC-LC-12008-17-138579 - CARPETA N° 86357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000001 (05/01/2017) - SIST. N AC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS / SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - OSCAR ATILIO AQUINO DAIUD - F.F. 10 - LI / 06 / 2016 - C.C. LC-12008-17-138579 - CORRESPONDINTE A LA FECHA 05/12/2016 AL 05/01/2017 - VIGENCIA DEL CONTRATO DE ALQUILES 18 MESES DEL 05/12/2016 AL 05/06/2018 CARPETA N° 17345.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00000055 - 06/04/2017 - OSCAR ATILIO AQUINO  - DAIUB - MES DE MARZO -  (CONTRATO 5/12/2016/05/06/2018)  LC-12008-17-138579 - LI NRO 06/16  - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEG. EN SALUD - EXP. NRO 52.702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000051 (06/02/2017) - SIST. N AC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS / SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - OSCAR ATILIO AQUINO DAIUD - F.F. 10 - LI / 06 / 2016 - C.C. LC-12008-17-138579 - CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO / 2017 - VIGENCIA DEL CONTRATO DE ALQUILES 18 MESES DEL 05/12/2016 AL 05/06/2018  - CARPETA N° 22.406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000052 (06/03/2017) - OSCAR ATILIO AQUINO DAIUB - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LI N° 06 / 2016 - LC-12008-17-138579 - CARPETA N° 38656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000056 - 07/05/2017 - OSCAR ATILIO AQUINO - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LI N° 06/2016 - C.C. LC-12008-17-138579 - EXP. N° 67313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000058-05/06/2017-OSCAR ATILIO AQUINO DAIUB-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 10-MOD LI/06/2016-CC LC-12008-17-138579-CARPETA N° 86356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OSCAR ATILIO AQUINO DAIUB - FACTURA Nº 001-001-0000060 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LC-12008-17-138579 - LC Nº 06/16 - FF10 -  CARPETA Nº 101784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00063 (06/11/2017) ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017 - VIGENCIA DE CONTRATO DE 05 DICIEMBRE 2016  HASTA EL 05/06/2018 - OSCAR ATILIO AQUINO - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - F.F 10 - LI 06/2016 - C.C RL-12008-17-138579 - CARPETA N° 146781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00062 - 05/10/2017 - OSCAR ATILIO AQUINO - LC-12008-17-138579 - LI 6/16- (IGENCIA DE CONTRATO : 05/12/2016 - 05/06/2018)- CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE   - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 126.556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 (08/09/2017) - OSCAR ATILIO AQUINO DAIUB - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LI 06/16 - LC-12008-17-138579 - CARPETA Nº 121085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000003(07/03/2018) - OSCAR ATILIO AQUINODAIUD - ADMINISTRACION GENERAL(NIVEL CENTRAL) - CC.LP-12008-17-138579 - LPN N° 6/2016 - FF.30 - EXP. N° 36449/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000064 - 05/12/2017 -OSCAR ATILIO AQUINO ALQUILER - SEME - FF 10 - LPN N° 2062016 - CC-LP-12008-17-138579 - CARPETA N° 159121/2017 - 5364/018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00065 - 05/01/2018 - OSCAR ATILIO AQUINO - LC-12008-17-138579 - LI NRO 06/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA  - EXP. NRO 39.319/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0001 - 06/02/2018 - OSCAR ATILIO AQUINO - LC-12008-17-138579 - LI NRO 6/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAIMA - EXP. NRO 39315/18


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA C.C.: CO-12013-15-106254

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

S & S CONSTRUCCIONES

legalName: S & S CONSTRUCCIONES

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 28/2015. LCO.SBE.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-106254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 12880/16.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEMORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA.FACT.Nº 391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION N° 48.040/2015 EXPEDIENTE MEU N° 19.226/2015.-
EXPEDIENTE MEU N° 2.917/2016 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA - CERT. DE OBRA N° 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 - FACT. N° 384/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-16207 FACT.292 ANTICIPO- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA


title: LOCACION DE LOCAL PARA EL RECTORADO

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

SAN ENRIQUE DE OSSO

legalName: SAN ENRIQUE DE OSSO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE LOCAL PARA EL RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-18-155672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR SAN ENRIQUE DE OSSO EN CONCEPTO DE LOCACION DE LOCAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 S/ FAC N° 001-001-0000072


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION PARA EL CENTRO DE ATENCION TURISTICA INTEGRAL AL VISITANTE - ENCARANCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001694, A FAVOR DE TRAFOPAR S.A POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 1 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorios y Sillones Odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-41440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-41438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/535 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 3547 RSG Nº 3693 NOTA Nº 255/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-41439


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ARNULFO ASUNCION RUF

legalName: ARNULFO ASUNCION RUF

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW), 000-*

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-77609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE SERVICIOS RE,  FACTURA N° 0000588, SP N° 222, M.E N° 22506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-587 DEL 11/6/15 A SERVICIOS "RE" POR REPARACION DE ISUZU EAC884 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 46/13 Y ADD, RES MAG Nº1075/13 Y Nº 2255/14 S/ DOC Nº 26489, S.P. Nº 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MENORES  A FAVOR DE  " SERVICIOS RE" DE ARNULFO RUFFINELLI, POR TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  REALIZADO AL VEHICULO. SEGUN EXPED. N° 38714/15, S.P.N° 382, FACTURA N° 001-001-0000637. RES. N° 2255.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MENORES  A FAVOR DE  " SERVICIOS RE" DE ARNULFO RUFFINELLI, POR TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  REALIZADO AL VEHICULO. SEGUN EXPED. N° 38714/15, S.P.N° 382, FACTURA N° 001-001-0000640. RES. N° 2255.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MENORES  A FAVOR DE  " SERVICIOS RE" DE ARNULFO RUFFINELLI, POR TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  REALIZADO AL VEHICULO. SEGUN EXPED. N° 38714/15, S.P.N° 382, FACTURA N° 001-001-0000642. RES. N° 2255.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

MARTA GRACIELA PENAY

legalName: MARTA GRACIELA PENAY

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Chalecos Tácticos para Agentes Especiales de la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 374 DE MGP UNIFORMES EN GENERAL


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 304561 - CC: CD-25005-16-121910 SERVICIO DE FUMIGACION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-121910


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACUMULADORES DE VEHICULOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2026, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2027, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2070, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2074, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2075, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2028, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2029, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2030, EXP. 12916.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2072, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2073, EXP. 12916.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SEGUN FAC. 2071, EXP. 12916.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS A FAVOR DE FARRES SACEI SEGUN FAC. 5942, EXP. 19396, SP. N° 270.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 20538,EXP NRO 14645/2014 CORRESPONDIENTE YHAGUY

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 20540,EXP NRO 14645/2014 CORRESPONDIENTE YHAGUY

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 20508,EXP NRO 14645/2014 CORRESPONDIENTE YHAGUY

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 20539,EXP NRO 14645/2014 CORRESPONDIENTE YHAGUY

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS ,ACCESORIOS Y ACUMULADORES DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 20541,EXP NRO 14645/2014 CORRESPONDIENTE YHAGUY


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Refacción de oficinas de la SSEE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción de oficinas de la SSEE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-107628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E. EN CONCEPTO DE EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION  DE EQUIPO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000558, O.C.Nº 198/2015, SIME Nº 94323, CC-CO-12006-15-107628, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 167, 168, 169, 170/2015 Y LOS  ROTULO NROS. 174,173,172, 15,14,13, 35,34,33, 49,48,47.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E. EN CONCEPTO DE EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION  DE EQUIPO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000559, O.C.Nº 197/2015, SIME Nº 94323, CC-CO-12006-15-107628, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 165/2015, ROTULO Nº 1607.-.-

description: BLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTEC INGENIERIA S.A.E. EN CONCEPTO DE EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION  DE EQUIPO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000560, O.C.Nº 196/2015, SIME Nº 94323, CC-CO-12006-15-107628, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 163, 164/2015, ROTULO Nº 2,3,52,53.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000527, O.S Nª 1720/2015, SIME Nª 94323.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000525, O.S Nª 1721/2015, SIME Nª 94323.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000543, O.S Nª 1722/2015, SIME Nª 94323.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000541, O.S Nª 1723/2015, SIME Nª 94323.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000528, O.S Nª 1724/2015, SIME Nª 94323.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000540, O.S Nª 1725/2015, SIME Nª 94323.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A INTEC EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA Nª 001-001-0000538, O.S Nª 1726/2015, SIME Nª 94323.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-21498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPYPRINTER, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000164


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95371

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95369

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95432


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de combustibles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-33550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7853 C.C. 33550 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7852 C.C. 33550 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7857 C.C. 33550 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7855 C.C. 33550 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7856 C.C 33550 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7854 C.C. 33550 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 10659 C.C. 33550 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: Impresion de Libro Blanco del CONES

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Libro Blanco del CONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-133654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, A FAVOR DE LA EMPRESA FRIGON


title: Aqduisición de Seguros Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aqduisición de Seguros Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE SEGURO PARA LA FADA  A LA EMPRESA PATRIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S/COMPROMISO Nº 108 Y PEP Nº 331


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-27751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GOTZE S.A. S/FACT. Nº 10146

description: PARA PAGO A GOTZE S.A. S/FACT. Nº 10146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-27750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MERLIN S/FACT. Nº 382

description: PARA PAGO A MERLIN S/FACT. Nº 382


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utiles y papeleria para oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82360


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROSA BENITEZ DE ID

legalName: ROSA BENITEZ DE ID

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DEL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-000904 (31/03/2014) - SERVI CAR'S - 9° R.S. PARAGUARI - CD: 06/2013 - CC.: CD-12008-13-72056 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 10841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-000905 (31/03/2014) - SERVI CAR'S - 9° R.S. PARAGUARI - CD: 06/2013 - CC.: CD-12008-13-72056 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 10844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000903-31/03/2014 – SERVI CAR`S – 9º REGION SANITARIA PARAGUARI CD-06-2013- FF10 -MOD.-CD-12008-13-72056-  CARPETA Nº 12167


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN CUPOS ADMINISTRATIVOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*, 001-PROYECTO ACUEDUCTO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  49085  FACT. 16213    ADQ. GAS OIL

description: MEU  49085  FACT. 16213    ADQ. GAS OIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-55797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29093 FACT.15951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

description: MEU-29097 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

description: MEU-29097 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29094 FACT.15951 PROVISION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29095 FACT.15951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27755 FACT.15951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3.079 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS SEGUN FACTURA N° 16565-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29096 FACT.15951 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

project: 001-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 025 - FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasaje Aereo Internacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0009373 A NOMBRE DE ASUNCION TOURS S.R.L. MES DE OCTUBRE DE 2012.- DIPLANP

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0009373 DEL 24/10/12 POR CANCELACION A NOMBRE DE ASUNCION TOURS S.R.L, MES DE DICIEMBRE DE 2012.- DIPLANP


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisición de Equipos de Informática

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD Nº 19/13 Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-82454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (SDA PARAGUAY S.A.)S/FACT. 135 OC 61655 RET. IVA GS. 1371027, RENTA GS. 914018, UOC GS. 179148


title: Seguro de Vehiculo

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-32227


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Contratación de Servicios Gastronómicos para la Circunscripción.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 06 Y 07, O.P Nº 437, O.S Nº 48, RES. Nº 27 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MIL SABORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 26, O.P Nº 541, O.S Nº 85, RES. Nº 27 DEL 25/04/13, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MIL SABORES.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-71223


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

legalName: 2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

name: 2120000-SUAF-DIRECC. HECHOS PUNIBLES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-158907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 755

description: OBLIG FACT 755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000756 OBJ.342 A&J SERVIS COM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-159342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-159211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 342, EMPRENDIMIENTOS FBC, FACT. N° 1070, MES DE AGOSTO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1083 OBJ. 342 EMPREND. FBC 29/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1078

description: OBLIG FACT 1078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-159212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 342, PRINTEC S.A. , FACT. N° 8930, MES DE AGOSTO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-8989 OBJ. 342 PRINTEC 30/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-8990 OBJ. 342 PRINTEC 30/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 8931

description: OBLIG FACT 8931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUIRA N° 001-001-0008950 OBJ.342 PRINTEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-158909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. OBJ. 342, OFI COMPRAS, FACT. N° 6827, MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0006798 OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006877 OFI COMPRA FECAH 20/08/18 OBJ 342.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006876 OFI COMPRA FECAH 20/08/18 OBJ 342.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006875 OFI COMPRA FECAH 20/08/18 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6910 OBJ. 342 OFI COMPRAS 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6911 OBJ. 342 OFI COMPRAS 29/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6882

description: OBLIG FACT 6882

description: OBLIG FACT 6884

description: OBLIG FACT 6884

description: OBLI FACT 6883 PARTE DE PAGO

description: OBLI FACT 6883 PARTE DE PAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-01-0006870 OFICOMPRAS OBJ.342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-159213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 342, OFFICE COMPU S.A., FACT. 10353, MES DE AGOSTO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0010402 OFI COMPU FECAH 21/08/18 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10456 OBJ. 342 OFFICE COMPU 30/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10457 OBJ. 342 OFFICE COMPU 30/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0010372 OBJ.342 OFFICE COMPU S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-159644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3150 OBJ. 342 SERVIPRO 30/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003125 OBJ.342 SERVIPRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-159338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 342, DELFIN IND.&COM., FACT. N° 959, MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUA N 001-001-0000963 OBJ.342 DELFIN FECHA 30/08/2018

description: OBLIGACION FACTUA N° 001-001-0000964 OBJ.342 DELFIN


title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50367

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49879


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 000-APS MEDICINA FAMILIAR, 000-*

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD - APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-95140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000468 (01/12/2014) - TALLER MECANICO PAREDES - A.P.S. (MEDICINA FAMILIAR) - C.D. Nº 14/2014 - C.C. CD-12008-14-95140 - F.F. 30 - CARPETA Nº 41750.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000465 (01/12/2014) - TALLER MECANICO PAREDES - A.P.S. (MEDICINA FAMILIAR) - C.D. Nº 14/2014 - C.C. CD-12008-14-95140 - F.F. 30 - CARPETA Nº 41750.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000467 (01/12/2014) - TALLER MECANICO PAREDES - A.P.S. (MEDICINA FAMILIAR) - C.D. Nº 14/2014 - C.C. CD-12008-14-95140 - F.F. 30 - CARPETA Nº 41750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000710 - 25/06/2015 - TALLER MECANICO PAREDES - CD-12008-14-95140 - CD NRO 14/14 - FF: 10 - APS - EXP. NRO 78116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000566 (27/03/2015) - TALLER MECANICO PAREDES - APS MEDICINA FAMILIAR (NC)- FF.10 - CD-014/2014 -CD-12008-14-95140 - CARPETA Nº 35363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000714 – 25/06/2015  – TALLER MECANICO PAREDES  –APS MEDICINA FAMILIAR - FF10 -MOD.- CD 14/2014 - CC-CD -12008 -14 – 95140  - CARPETA Nº 78119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000712 (25/06/2015) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - N.C - CD N° 14/2014 - CD-12008-14-95140 -  FF. 10 - CARPETA Nº 78114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000564 (27/03/2015) - TALLER MECANICO PAREDES - APS MEDICINA FAMILIAR (NC) - FF.10 - CD-14/2014 -CD-12008-14-95140 - CARPETA Nº 35368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000508 (09/01/2015) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - APS - MEDICINA FAMILIAR - CC.CD-12008-14-95140 -CD N° 14/2014 - FF.10 - EXP. N° 1.328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0000950 (17/11/2015) - APS MEDICINA FAMILIAR -TALLER MACANICOPAREDES SRL - F.F. 10  - CD / 14 / 2014 - C.C. CD-12008-14-95140 - CARPETA Nº 5933 / 2016. -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0000949 (17/11/2015) - APS MEDICINA FAMILIAR -TALLER MACANICO PAREDES SRL - F.F. 10  - CD / 14 / 2014 - C.C. CD-12008-14-95140 - CARPETA Nº 5933 / 2016. -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0000948 (17/11/2015) - APS MEDICINA FAMILIAR -TALLER MACANICO PAREDES SRL - F.F. 10  - CD / 14 / 2014 - C.C. CD-12008-14-95140 - CARPETA Nº 5933 / 2016. -


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACTURA NRO 204,EXP NRO 22438/2012 CORRESPONDIENTE A SAN CAYETANO