name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION AL SERVICIO VÍA WEB DE LEYES ON LINE Y REVISTAS JURIDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-147146


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

GONZALEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GONZALEZ

A.CHA S.A.

legalName: A.CHA S.A.

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

currency: PYG

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62300

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002074 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002075 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002070 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002071 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002072 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002073 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAN MARCOS / FACT. CREDITO N° 001-001-0002076 (27/02/2013) / CEM / CD N°29/2012 / CARP. N° 2330 / CD-12008-12-62300 / FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000049 (27/02/2014) - HOSPITAL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAN MARCOS  - FF. 10  -  MODALIDAD: CD/29/2012  -  C.C.CD-12008-12-62300  - CARPETA Nº 7119.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000050 (27/02/2014) - HOSPITAL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAN MARCOS  - FF. 10  -  MODALIDAD: CD/29/2012  -  C.C.CD-12008-12-62300  - CARPETA Nº 7119.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000048 (27/02/2014) - HOSPITAL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SAN MARCOS  - FF. 10  -  MODALIDAD: CD/29/2012  -  C.C.CD-12008-12-62300  - CARPETA Nº 7119.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000014- (03/01/2014) - ACHA S.A. - CD -12008-12-62299 - CD Nº 29/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº 865.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000015- (03/01/2014) - ACHA S.A. - CD -12008-12-62299 - CD Nº 29/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº 865.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000017- (03/01/2014) - ACHA S.A. - CD -12008-12-62299 - CD Nº 29/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº 865.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 866; (07/01/13) - C.E.M. - F.F.: 10 - C.D.; 29/2012 - C.C. N°: CD-12008-12-62422 - LADERO - CARPETA N°: 2374.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006302 (03/04/2013) - INDUSTRIA BP S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD. N° 29/2012  - C.C.CD-12008-12-62298 - CARPETA Nº 3543


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-19636 DE FECHA 22/11/2017 - TUPI- S.A.- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-19372 DE FECHA 16/11/2017 -TUPI RAMOS GENERALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-19737 DE FECHA 23/11/2017 - TUPI S.A.- COMIN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-765 DE FECHA 19/10/2017- MOLMAN- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-763 MOLMAN S.A DE FECHA 19/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° N1-1-857 DE FECHA 06/12/2017 - MOLMAN - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-857 DE FECHA 06/12/2017 - MOLMAN - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-770 DE FECHA 23/10/2017 - MOLMAN- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-762 DE FECHA 19/10/2017 - MOLMAN- COMIN


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Copiado y Encuadernación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 169 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7085671 - CC: LP-24001-16-119573 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DEL H.C.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 40-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119569


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AUGUSTO ORTELLADO NA

legalName: AUGUSTO ORTELLADO NA

project: 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 50/2016 LPN EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR TRIPLE EN LA INTERSECCION DEL ARROYO TAYAZUAPEI CON LA AVDA. DE LA VICTORIA - CIUDAD DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 18288/17 CERTIFICADO N° 1 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR TRIPLE EN LA INTERSECCION DEL ARROYO TAYUAZAPE I CON LA AVENIDA DE LA VICTORIA (CIUDAD DE SAN LORENZO).-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1962/17 ANTICIPO FINANCIERO - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR TRIPLE EN LA INTERSECCION DEL ARROYO TAYUAZAPE¨´I  CON LA AVENIDA DE LA VICTORIA (CIUDAD DE SAN LORENZO) - FACTURA N° 1872/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22252/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR TRIPLE EN LA INTERSECCION DEL ARROYO TAYUAZAPE' I CON LA AVENIDA DE LA VICTORIA (CIUDAD DE SAN LORENZO).CERTIF. N° 3.FACT. 1890.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18287/2017.CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR TRIPLE EN LA INTERSECCION DEL ARROYO TAYUAZAPE'I CON LA AVENIDA DE LA VICTORIA (CIUDAD DE SAN LORENZO).CERTIF. N° 2.FACT. 1854.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 297523 - CC: CE-12004-15-111072 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES Y ALQUILER DE BUSES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003301.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003028 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003061 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003097 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003375. AC-12004-15-21099. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003414. AC-12004-15-21099. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003013.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003015.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003014.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003012..FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 .RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002994.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002995.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-111072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002538
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002539
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002540
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002688
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002489.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002490.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002494.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002497
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002496.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002493.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002492.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002495.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002488.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002491.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002486.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
FACTURA N° 001-001-002487.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002614
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002656
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002696
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002695
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002697
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002691
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002693
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002692
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002690
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002689
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002694
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003235..CE-12004-15-111072.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003236.CE-12004-15-111072.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003234.CE-12004-15-111072. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0003243.CE-12004-15-111072.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002955
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002953
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002952
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002918
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002921
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002922
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002923
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002919
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SENSICRED S.A.
RUC N° 80032508-7 FACTURA N° 001-001-0002920
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270452 - CC: CD-12001-14-93772 Provision de periodicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000392, 31/03/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 44, AC -12001-15-20295, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/14, FRANCISCO MENA (PROVISION DE PERIODICOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000380, 01/02/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 341, AC-12001-15-20295, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 740A/2015- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000384, 26/02/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 20, AC-12001-15-20295, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 740A/2015- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000406, 31/05/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 84, AC-12001-15-20295, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 740A/2015- ADQ. DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000401, 29/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 68, AC-12001-15-20295, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000127, 30/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 73, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 654- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000204, 28/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 98, CD -12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014, FRANCISCO MENA, (ADQ. DE PERIODICOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000142, 31/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 82, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUIS. DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000220, 29/12/14, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 131/14, CD-12001-14-93772, RESOL SEN Nº 659/2014, ID Nº 270452, FRANCISCO MENA, ADQ. DE PERIODICOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000313, 03/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 141, CD-12001-14-73772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000249, 30/06/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 118A, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICIÓN DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000351, 30/11/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 267, CD -12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000339, 30/10/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 235, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014 - ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000158, 30/01/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 153, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014 - ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000170, 27/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014 - ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000199, 30/04/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65A, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000330, 30/09/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 205, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000322, 31/08/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 176, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000183, 31/03/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000237, 29/05/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 89, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA OCAMPOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000364, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 314, CD-12001-14-93772, ID Nº 270452, RESOL SEN Nº 659/2014- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO Y LA CLINICA NANAWA DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 26-13 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-77299


title: ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PHILLIPS

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 45-12 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA PHILIPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-73534


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243918 - CC: CO-12008-12-63541 REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

project: 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000038- 03/06/2014 – JULIO C.GOMEZ R. – CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES  - FF10 -MOD.- CO 28/2012 - CC-CO-12008-12-63541- CARPETA Nº 18352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000545 (30/11/12) - CONSTRUCTORA J & G ING. JULIO C. GOMEZ R. - NC (ADICCIONES) - FF.10 - LCO.28/12 - C.C.CO-12008-12-63541 - CARPETA Nº 8661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000612 (18/06/2013) - CONSTRUCTORA J & G - NC (CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LPN. N° 28/2012 - C.C.LP-12008-63541 - CARPETA Nº 5200

description: FACTURA Nº 001-001-0000609 (14/06/2013) - CONSTRUCTORA J & G - NC (CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LPN. N° 28/2012 - C.C.LP-12008-63541 - CARPETA Nº 5200


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE ARTICULOS DE HERRERIA PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-111957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIPAR FACT.209 DEL 19/10/2015 PREV. 5353 DPTO.99


title: Adquisición de materiales electricos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA EMPRESA MAES S.R.L. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MAYO/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE BATERIAS DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.I. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MAYO/2012 PGR


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-112625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-112741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTOR A FAVOR DE MATAFUEGOS MONTE HOREB SEGUN FACT. N° 1551,EXPEDIENTE N° 55680/2016.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-150298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES   -  SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000009 TIMBRADO N° 12342002- VÁLIDO AL 30/09/2018  DEL PROVEEDOR  HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL    POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/2017 IDN° 337.934 - INSTALACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE  ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 246  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION - SEGÚN FACTURA N° 001-001-.0001675- DE LA EMPRESA  CHZ - INGENIERIA  SERVICIOS  EN GRAL  - TIMBRADO N° 12233027 -  VÁLIDO  AL 31/07/208-  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES   - CANCELACIÓN DE LA   FACTURA N° 003-001-0000009 - POR GS. 517.000 - TIMBRADO N° 12342002- VÁLIDO AL 30/09/2018  DEL PROVEEDOR  HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL    POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/2017 IDN° 337.934 - INSTALACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE  ANEAES 2018.--


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: Adquisición de CCTV

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE HERRAM. APARATOS E INSTRUM. EN GRAL. S/FACT. Nº 0000126._

Incumplimiento

type: penalty


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-160672


015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MUEBLES-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-11-38879


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA PLOMERIA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63578

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005036 POR OG 394 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005057 POR OG 398 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005038, 5040, 5041 POR OG 399 MES DE DICIEMBRE 2012.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 486 SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR MES DE JULIO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 485 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 0442, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT - AD REFERÉNDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-137182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O BLIG. DIVISERV S.A FACT. 8384 DEL 01/06/2017 PREV. 1547 DPTO.


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTOMOTORES Y MAQUIN

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUIN

TRACTO AGRO VIAL S.A

legalName: TRACTO AGRO VIAL S.A

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

KUROSU Y CIA SA

legalName: KUROSU Y CIA SA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTRAS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA  CON FACT. N° 002-003-0002882, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002892, EXPTE. N°25751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y MAQUINARIAS , RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002885, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002880, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISIÓN DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002886, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIONES TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG , RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002884, EXPTE. N°25751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS DEL MAG, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ,SAECA  CON FACT. N° 002-003-0002883, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG , RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002879, EXPTE. N°25751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002878, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS, RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002881, EXPTE. N°25.751/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE TRACTORES Y RASTAS , RUBRO: 532 A FAVOR DE: AUTOMAQ SAECA CON FACT. N° 002-003-0002877, EXPTE. N°25.971/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO: 532 A FAVOR DE: TRACTO AGRO VIAL CON FACT. N° 103946, EXPTE. N° 25.887/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18115 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18118 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18113 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18119 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18116 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18112,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18117 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18114 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TRACTORES Y RASTAS PARA EL MAG,RUBRO 532,EXP.N°25048/18, FACT.18111 ,A FAVOR DE LA SOBERA HERMANOS-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1966 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N°1967,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1959 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1960 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1961 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1962 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1963,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1964 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO:532  A FAVOR DE: KUROSU & CIA .S.A. CON FACT. N° 1965 ,EXPTE. N° 25.865/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES, RUBRO: 532 A FAVOR DE: RIEDER Y CIA CON FACT. N° 001-002-18933, EXPTE. N°24.942/18.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARIA STELA NUÑEZ DE

legalName: MARIA STELA NUÑEZ DE

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   1 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA,   2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-34046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 000001, CD Nº 34046, RES. Nº 64/11, DE AQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MARIA STELA NUÑEZ DE REDRIGUEZ, DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 000001, CD Nº 34046, RES. Nº 64/11, DE AQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DEL RECTORADO, BENEF. MARIA STELA NUÑEZ DE REDRIGUEZ, DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 000001, CD Nº 34046, RES. Nº 64/11, DE AQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMCAS, BENEF. MARIA STELA NUÑEZ DE REDRIGUEZ, DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ADQ. DE UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS S/ FACT. 0002, C.C. 34046 BENEF. MARIA ESTELA NUÑEZ DE RODRIGUEZ. FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS. 2011 CANINDEYU.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 294220 - CC: LP-24001-15-115534 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 49-15 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-115534


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285926 - CC: LP-11003-15-111615 SERVICIO DE COMUNICACION POR SATELITE - TV CAMARA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACION POR SATELITE - TV CAMARA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-15-111615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-000312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000814

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000164

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000134

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-001668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0000857

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001694

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-001-0001222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/F.Nº 001-004-0001223


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: COMPRA DE VENENOS Y PINTURAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE VENENOS Y PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65184

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0019361 (16/01/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°17/2012 / CD-12008-12-65184 / FF. 10 / CARP.N°752.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO ABASTO / FACT. Nº001-001-0065958 (22/01/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°17/2012 / CD-12008-12-65185 / FF. 10 / CARP.N°752.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS & SERVICIOS / FACT. Nº001-001-0002907 (15/01/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°17/2012 / CD-12008-12-65183 / FF. 10 / CARP.N°752.-

description: GL VENTAS & SERVICIOS / FACT. Nº001-001-0002908 (15/01/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD N°17/2012 / CD-12008-12-65183 / FF. 10 / CARP.N°752.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329964 - CC: CD-12014-17-150170 Adquisición de Seguro para vehículos y Seguro contra Robo e Incendio

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para vehículos y Seguro contra Robo e Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-150170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0025590 ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN CONTRATO N° 55/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0027724 ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0028602 ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002893 PARA PAGO DE SERVICIOS VIA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES C/07/2018 CTA. ORIGEN 520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002898 PARA PAGO DE SERVICIOS A  RESPUESTOS Y AUTOMECANICA  J.P.M.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002951 PARA PAGO DE SERVICIOS MECANICOS VIA PROVEEDORES DIRECTO AL TALLER REPUESTOS & AUTOMECANICA J.P.M.


title: Servicio de mantenimiento de Generador

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161743


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de transporte y custodia de caudales - Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-21074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR PROSEGUR RUC 8001646-7.-
FACTURA N° 001-001-00036464  DEL 30-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO DE LA OBLIGACION N° 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR PROSEGUR
FACTURA N° 001-001-0038781
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0038179 DEL  22-11-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0031899 DEL 26-2-2011.-
MES DE MARZO DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0032.135 DEL 16-03-2011.-
MES DE MARZO DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-00035134 DEL 28-07-2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0032.492/32482.- DEL 30-3-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
MES DE MARZO DE 2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A.. SEGUN FACTURAS Nº 001-001-001-0033101 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-00034504.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0033.863.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR PROSEGUR
SEGUN FACTURA N° 001-001-0038780 DE FECHA 13/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0037823 DEL  29-10-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0038178 DEL 22-11-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÒN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE  LA UNA ID Nº 288.536/2015

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aires Acondicionado para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION AL PROVEEDOR TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A., FACT. N° 001-001-0008081 DE FECHA 28/03/2016, POR ADQUISICION DE 5 AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIOS, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3026.


title: Mantenimiento y Reparaciones

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

YAMIL OMAR GIMENEZ

legalName: YAMIL OMAR GIMENEZ

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 002-001-0000051 YECOF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 002-001-0000052 YECOF


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-15-105549


title: Adquisición de cubiertas para vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-79950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-003-0000503 DAN & KAR S.A. OBJ 392.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-79949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0013421 RODAR SRL OBJ 392.-


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MARCA TOYOTA DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62774


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Productos de Papel

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-74919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL, SEGUN FACTURA N° 001-001-134 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-137 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-138 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-151 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-154 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-157 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-158 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CARTULINAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-152 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-153 DE MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000842 A FAVOR DE AYCOM S.R.L. POR COMPRA DE RELOJES MARCADORES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

IMPRENTA GAMA SA

legalName: IMPRENTA GAMA SA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00016755/16756 (RUBRO 262-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

JAIRO ANTONIO PASTRE

legalName: JAIRO ANTONIO PASTRE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-71361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000612, OP NRO 1584 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000598, OP NRO 1583 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 259, O.P Nº 1316, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000260, OP NRO 1317 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000376, OP NRO 1399 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000370, OP NRO 1398 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000854, OP NRO 1674 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 001388, OP NRO 2101 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE DE 2013.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 001374, OP NRO 2100 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE DE 2013.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 001090, OP NRO 2099 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE DE 2013.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0001073, OP NRO 2098 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. JAIRO PASTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE DE 2013.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVE

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA

legalName: CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1162, DE FECHA 30/8/2012 - AGOSTO/2012 - 244-AR PARTS


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Sillas Pupitres y de Pizarras Acrilicas

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarras y Sillas Pupitres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78301


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD COM ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-104028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ZAMPHIRIPOLOS ARTES GRAFICAS FACT 9775 CERTIF 806 RES 2/15 OG 333 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ZAMPHIRIPOLOS ARTES GRAFICAS FACT 9775 CERTIF 807 RES 2/15 OG 333 PLAN DE CAJA DE ABRIL


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ELSA BEATRIZ RAMOS K

legalName: ELSA BEATRIZ RAMOS K

RAQUEL LETICIA ARAUJ

legalName: RAQUEL LETICIA ARAUJ

GILDA MARIA LILIA GA

legalName: GILDA MARIA LILIA GA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la evaluación modelo nacional de lacarrera de Enfermería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93831

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA PAGO A LA PAE EVALUADORA NACIONAL SRA. ELSA BEATRIS RAMOS POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE ENFERMERIA ,  DE LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ, CIUDAD DEL ESTE, FACTURA N° 001-001-00000028,  VISITA :MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA PAE EVALUADORA NACIONAL SRA. ELSA BEATRIS RAMOS POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE ENFERMERIA ,  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR, SEDE PILAR , FACTURA N° 001-001-00000029  VISITA :MES DE NOVIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94484

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93829

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94260

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA PAR EVALUADORA NACIONAL RAQUEL LETICIA ARAUJO TORRES POR LA EVALUACION EXTERNA DE LA CARRERA DE EFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD TRES FRONTERAS , SEDE CDE-  VISITA  OCTUBRE/2014 -FACTURA 001-001-000079

description: PARA PAGO A LA PAR EVALUADORA NACIONAL RAQUEL LETICIA ARAUJO TORRES POR LA EVALUACION EXTERNA DE LA CARRERA DE EFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD SAN LORENZO  , SEDE SL- VISITA  NOVIEMBRE/2014 -FACTURA 001-001-000081

description: PARA PAGO A LA PAR EVALUADORA NACIONAL RAQUEL LETICIA ARAUJO TORRES POR LA EVALUACION EXTERNA DE LA CARRERA DE EFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD MARIA SERRANA , SEDE LOMA PYTA VISITA  NOVIEMBRE/2014 -FACTURA 001-001-000080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA PAE EVALUADORA NACIONAL SRA. GILDA MARIA LILIA GALEANO DE MARTINEZ  POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE ENFERMERIA ,  DE LA UNIVERSIDAD  TRES FRONTERA , SEDE  CIUDAD DEL ESTE, FACTURA N° 001-001-0000028,  VISITA :MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA PAR  EVALUADORA NACIONAL SRA. GILDA MARIA LILIA GALEANO DE MARTINEZ  POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE ENFERMERIA ,  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL , SEDE  SAN LORENZO, FACTURA N° 001-001-00000029,  VISITA :MES DE NOVIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-89810


title: Adq. de libros odontológicos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de libros odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-149783


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de de Provision de Internet y Wireless

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - CANAEV - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA S.A.C.I - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA SACI - BCFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA SACI - DIGERRMOV - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 261 - DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZADOS - RIEDER Y CIA - CENTRO FINANCIERO Nº 1 - MAYO 2016


title: Locación de Inmuebles

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105427


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212071 - CC: CD-12001-11-31179 ADQUISICION DE PERIODICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 11020

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 11020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 11154

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 11154


title: AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 5494 (25/02/2013) - HOSPITAL LAMBARE - F.F. 10  - CD Nº 05/2012 - CD-12008-12-51998 - DISTRIBUIDORA MELODY - CARPETA N° 2052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00005524 - 11/02/2013 - DIST. MELODY - CD-12008-12-51998 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 5381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004920 (18/06/12) - DIST. MELODY DE LEILA FERREIRA - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-51998 - CARPETA Nº 4190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000502 (26/02/2014) - HOSPITAL DE LAMBARE  -  LA ESPERANZA  - FF.10  -  CD Nº 5/12  -  C.C. CD-12008-12-51986  -  CARPETA Nº 11569.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000503(26/02/2014) - HOSPITAL DE LAMBARE - LA ESPERANZA - FF. 10  -  CD 5 / 12 - C.C.CD-12008-12-51986 - CARPETA Nº 11569.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000613 (21/06/12) - LA ESPERANZA DE MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-51986 - CARPETA Nº 4190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº004-002-0005710 - 03/05/2014 - AGRO ABASTO- HOSP. DE LAMBARE - FF10 -MOD.- CD 5/2012 - CC-CD-12008-12-52005- CARPETA Nº 16081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062063 (03/07//12) - AGRO ABASTO DE HECTOR RODRIGUEZ E.I.R.L. - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-52005 - CARPETA Nº 4190

description: FACTURA Nº 001-001-0062064 (03/07//12) - AGOR ABASTO - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-52005 - CARPETA Nº 4190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002 - 001934 - (04/09/2012) - AGRO - ABASTO - CD -12008-12-52005 - 05/12 -  HOSP. DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº 5754.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004041 - (03/04/2014) - LABORATORIOS GLORIMAR  - CD-12008-12-52003  - CD 05/12 - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE  - F.F. 10 - CARP.Nº 17088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031954 - 17/01/2013 - LAB. GLORIMAR . - CD-12008-12-52003 - CD NRO 05/12  - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 2050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030174 (21/06/12) - GLORIMAR S.A. - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-52003 - CARPETA Nº 4190

description: FACTURA Nº 001-001-0030536 (05/07/12) - GLORIMAR S.A. - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-52003 - CARPETA Nº 4190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0030790 - (10/08/2012) - GLORIMAR S.A. - CD -12008-12-52003 - 05/12 -  HOSP. DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº 5754.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 2905 (15/01/2013) - HOSPITAL LAMBARE - F.F. 10  - CD Nº 05/2012 - CD-12008-12-52113 - GL VENTAS Y SERVICIOS - CARPETA N° 2052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002227 (25/06/12) - GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-52113 - CARPETA Nº 4190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1982 (17/01/2013) - HOSPITAL LAMBARE - F.F. 10  - CD Nº 05/2012 - CD-12008-12-52114 - WIN IMPORT S.A. - CARPETA N° 2052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001983 - 17/01/2013 - WIN S.A . - CD-12008-12-52114 - CD NRO 05/12  - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 2050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001828 - (16/08/2012) - WIN IMPORT EXPORT  S.A. - CD -12008-12-52114 - 05/12 -  HOSP. DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº 5754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-002-0000029 (13/07/12) - WIN IMPORT-EXPORT S.A. - HOSP. DIST. LAMBARE - FF.10 - CD.05/12 - C.C.CD-12008-12-52114 - CARPETA Nº 4190


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313619 - CC: CO-12001-16-129172 Adquisición de Productos Alimenticios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-129172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000484 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 02/08/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000462 DE DISTIBUIDORA SAN CAYETANO DEL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 459 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 20/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 469 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 26/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 468 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 26/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 481 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 02/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 482 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 483 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 02/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 485 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 02/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 480 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 02/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 479 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 02/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 522 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 31/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 491 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 08/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 492 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 08/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 493 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 08/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 494 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 14/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 495 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 14/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 496 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 14/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000535 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000534 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000539 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000538 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000537 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000536 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 457 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 456  DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 460 DE FECHA 20/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 458 DE FECHA 20/06/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 461 DE FECHA  20/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 486 DE SAN CAYETANO DE FECHA 30/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 487 DE FECHA 30/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000473 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 31/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 368 DE SAN CAYETANO DE FECHA 22/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 369 DE SAN CAYETANO DE FECHA 22/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 354 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 06/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 358 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 06/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 357 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 06/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 359 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 06/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 499 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 28/09/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 500 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 28/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 398 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 25/05/2017

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 397 DE FECHA 25/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 399 DE FECHA 25/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000400 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 25/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000514 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 31/10/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000515 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 31/10/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000516 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 31/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 353 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 360 DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 361 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 379 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 380 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 385  DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 378 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 387 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 381 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 382 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 386 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 452 DE SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 453 DE SAN CAYETANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 347 DE SAN CAYETANO DE FECHA 08/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 349 DE SAN CAYETANO DE FECHA 10/02/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00000348 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 08/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 582 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 23/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 579 DE SAN CAYETANO DE FECHA 16/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 580 DE SAN CAYETANO DE FECHA 16/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 559 DE SAN CAYETANO DE FECHA 11/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 557 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 11/01/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCTURA Nº 634 DE FECHA 30/04/2018

description: OBLIG. DE LA FACT, N° 001-001-0000639 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 30/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTUR ANº 638 DE FECHA 30/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 642 DE FECH A 30/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 563 DE FECHA 1/02/2018 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 564 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 1/02/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 565 DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DEF ECHA 1/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 641 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 30/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 632 DE SAN CAYETANO DE GAB. CIVIL DE MAYO 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 630 DE SAN CAYETANO DE GAB. CIVIL DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 640 DE FECHA 30/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 643 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 30/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 675 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 2/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. 001-001-0000306 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000307 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000321 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000322 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000323 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000325 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 06/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 314 DE FECHA 14/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 315 DE FECHA 14/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 316 DE FECHA 14/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 317 DE FECHA 14/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 318 DE FECHA 21/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 319 DE FECHA 21/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000337 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 27/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000338 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 27/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-00003379 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO C/FECHA 27/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 313 DE FECHA 10/11/2016