1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA EL DPTO. DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE INFOTEC S.A.,S/FACT.N°5214,S/OCN°447,S/CDN°22/16

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE INFOTEC S.A.,S/FACT.N°5213,S/OCN°446,S/CDN°22/16

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD Y LAB. DE INFOTEC S.A.,S/FACT.N°5215,S/OCN°448,S/CDN°22/16


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-13-78626

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

ASUNCION COMUNICACIO

scheme: PY-RUC

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Digitalización del Sistema de Comunicación de las Jefaturas de Policía de los Dptos. de Misiones y Pdte. Hayes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-105001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FASE V PRUEBAS Y ENTREGA FINAL, FACT. 4239 27/10/15, ASUCOM S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3962 21/08/15 ASUNCION COMUNICACIONES S.A., FASE III LPN 76/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0003817 23/07/15 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. PAGO FASE II: 20% ENTREGA DE EQUIPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FASE IV INSTALACIÓN DE REPETIDORAS, RADIO BASES Y RADIOS MOVILES, FACT. 4100 23/09/15 ASUCOM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO 30% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO N° 16 FACT. 3427 ASUCOM S.A.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS DE LA SENAD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS DE LA SENAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 107918 DE AUTOMOTOR SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 107919 DE AUTOMOTOR SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 54496 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 54498 DE TOYOTOSHI SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 54497 DE TOYOTOSHI SA


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115145


title: AMPLIACION PAC Nro.: 332002 - CC: CO-28001-17-144209 Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144209


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sistema de circuito cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-125671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL  OBJETO 538, HERRAMIENTAS , APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL , PARA LA EMPRESA  FAXCOMTEL SRL,  ADQUISICIÒN  DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO  VIDEO DE VIGILANCIA , SEGÙN FACTURA Nº 000624  TIMBRADO VALIDO AL 30/09/2016 RUC. 80008004-1, IDNº 308.981, ANEAES 2016.--


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Servicio de Cableado Telefónico

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cableado Telefónico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-72396


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES PUBLICAS.

OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ

legalName: OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000336 A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA. OCTUBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000337 A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA. NOVIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000291 A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA. DICIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS SEGUN FACT. N° 001-001-000202 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000201 PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE MAYO 2014 SEGUN CONTRATO N°09/2014 - PAGO POR RED BANCARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000179 PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS - SERVICIO DE CONSULTORIA SEGÚN CONTRATO N°09/2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000333 A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS  POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS  A FAVOR DE LA SENATUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000332 A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS  POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS  A FAVOR DE LA SENATUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000209  A FAVOR DE  PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.


title: SERVICIOS DE REPARACION DE ABERTURAS (CERRADURAS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ABERTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27740


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CARLOS CESAR VAZQUEZ

legalName: CARLOS CESAR VAZQUEZ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEDE CURUGUATY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-79327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 0000055, OP N° 2108,CONSTRUCCIONES, AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS CESAR VAZQUEZ ROMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE DE 2013, CANINDEYÚ


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAÑERIA DE VACIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-018-0003091(22/12/2011), PRAXAIR, CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS, CD 33/52011, F.F. 10,  C.C. CD-12008-11-38836, CARPETA NRO. 9019


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124699


title: Mantenimiento y Reparación vehículo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000610 DE FECHA 28/05/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000608 DE FECHA 28/05/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00609 DE FECHA 28/05/12 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PALIVIZUMAB

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 36-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PALIVIZUMAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-58136


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS HYUNDAI DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161406


title: CERTIFICACION DE PAC Nº 279.583 - LICITACION PUBLICA NACIONAL 05/2014 "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PLASTICOS SA

legalName: PLASTICOS SA

project: 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A PLASTICO S.A. - FACTURA N° 001-009-0015878 - PAGO PARCIAL CONTRATO N° 27/2015 - LPN N° 05/2014 - SOLICITUD N° 65

description: OBLIG./ PAGO A PLASTICOS S.A. - PAGO PARCIAL DE CTO. N° 27/2015 - LPN N° 05/2014 - FACTURA N° 001-009-15881 - SOLICITUD N° 65 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS Y AUTOMOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-33403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DAN &  KAR SRL.    C/FACT.  Nº  001-001-0009149  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DAN & KAR SRL MUNDO DE NEUMATICOS S/FACTURA N° 9887 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-33402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION NEUMATICOS ASUNCION, FACT 13666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    NEUMATICOS   ASUNCION   SRL.   S/FACT.  Nº   001-001-0014303   MI.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Metalicos y No Metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 1719 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 1720 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 1721 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 1722 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 1723 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1718 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-.-


title: Adquisición de Equipos de Comunicación

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 (24/06/2014) - BBO LOGISTICS S.A. - HOSP.GRAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-84076 - CARPETA Nº 25037/2014 - FC.04 DBP N° 480 (03/07/2014)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-83565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-0000852 (27/01/2014) - DATA LAB - H. STA. ROSA DEL AGUARAY - FC 04 DBP N°: 99 (19/03/2014) - LCO N°: 01/13 - C.C. CO -12008-13-83565 - F.F. 10 - EXP. N°: 21370.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-0000853 (27/01/2014) - DATA LAB - H. STA. ROSA DEL AGUARAY - FC 04 DBP N°: 82 (11/03/2014) - LCO N°: 01/13 - C.C. CO -12008-13-83565 - F.F. 10 - EXP. N°: 21370.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-0000851 (27/01/2014) - DATA LAB - H. STA. ROSA DEL AGUARAY - FC 04 DBP N°: 81 (11/03/2014) - LCO N°: 01/13 - C.C. CO -12008-13-83565 - F.F. 10 - EXP. N°: 21370.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-0000854 (27/01/2014) - DATA LAB - H. STA. ROSA DEL AGUARAY - FC 04 DBP N°: 90 (17/03/2014) - LCO N°: 01/13 - C.C. CO -12008-13-83565 - F.F. 10 - EXP. N°: 21370.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Emergencias Médicas Extra Hospitalarias.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-159233


title: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

DESSIREE CRUZ VIADIU

legalName: DESSIREE CRUZ VIADIU

MOVITER IND. Y COM. S.A.

legalName: MOVITER IND. Y COM. S.A.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 25105 DE YHAGUY REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4932 DE LUBRIMOTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1166 DE MOVITER ICSA


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COBERTURA DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-75614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE SEGUROS GENERALES A FAVOR DE LA EMPRESA ASEGURADORA DEL SUR, SEGUN S.P Nº 238, FACT Nº 61587


title: Servicio de Catering para Eventos

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GEMA S.A.

legalName: GEMA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63323

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 523 FECHA 29/11/2012 GEMA S.A. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 502 AL 524 FECHA 29/11/2012 GEMA S.A. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.538/539/540 DE (GEMA ) MES DE FEBRERO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN PLANTA ALTA AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-111903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000314 (10/02/2017) - PEGASUS S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD N° 12/2015 - CD-12008-15-111903 - F.F. 10 - FORMULARIO FC04 DPAF N° 78/2017 - CARP. Nº 9227/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000307 - 10/02/2017- FACTURA Nº 001-001-000292 - 13/12/2016 - PEGASUS S.A. - ADMINISTRACION CENTRAL - FF 10 - CD Nº 12/2015 - CC-LP-12008-15-111903 - CARPETA Nº 9227/2017 CARPETA Nº  162426/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000307 (10/02/2017) - PEGASUS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - CD N° 12/2015 - CD-12008-15-111903 - F.F. 10 - CARP. Nº 9227/2017


title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007049 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007105 (28/02/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007050 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007054 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007048 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007046 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007047 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007044 (24/01/13), OFFICE SERVER, DIREC. GRA. DE SALUD AMBIENTAL, C.C N° CD-12008-12-64327, CD N° 33/2012, CARPETA N° 868, FF 10


title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GR CONSULTORES - FACT Nº 001-001-0000351 - 2/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 23/2011 - CD-12008-11-38678 - FF 10 - CARPETA Nº 638


title: Impresión de Manuales y Libros

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Manuales y Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 6412 FECHA 27/02/2014 AGR MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 6408 FECHA 27/02/2014 AGR MES DE ABRIL/14 PROG.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner y Cintas para Impresoras.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 7084, O.P Nº 967, RES. Nº 169 DEL 04/11/2016, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 41, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DATA LAB S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-124154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  2019, O.P Nº 585, RES. Nº 93 DEL 17/06/16, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 10, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, MASTER SOFT PY S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-123983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  549, O.P Nº 968, RES. Nº 93 DEL 17/06/16, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 43, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, ALTERNATIVA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº  1087, O.P Nº 1007, RES. Nº 169 DEL 04/11/2016, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 39, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, SDA PARAGUAY S.A.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 234640 - CC: CD-12005-12-56356 ADQ. DE MUEBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1803 POR OG. 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES POR MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURAS Nº 1737/1738/1739/1740/1742.-


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134647


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Servidor y Rackera

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servidor y Rackera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 5442 DE LA EMP. DATA LAB S.A, POR ADQ. DE SERVIDOR PARA LA FADA S/COMPROMISO Nº 244


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Leonor Pereira de Do

legalName: Leonor Pereira de Do

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE VIVIENDA PARA PUESTO DE SALUD Bº NUEVO DEPENDIENTE DE LA XVIII REGION SANITARIA - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-122457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000111 (04/11/2016)  / LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE) - VIGENCIA DESDE 29/04/2016 HASTA 29/04/2017 -  ADM.GRAL.NC. / LI N°01/2016 / LC-12008-16-122457 / FF. 10 /  CARP.N°146.745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 (07/10/2016) - CORRESPONDIENTE PERIODO SETIEMBRE/2016 - VIGENCIA 29/04/2016 AL 29/04/2017 - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/16 - LC-12008-16-122457 - CARPETA Nº 133666 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000113 (06/12/2016)  / LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE) - VIGENCIA DESDE 29/04/2016 HASTA 29/04/2017 -  ADM.GRAL.NC. / LI N°01/2016 / LC-12008-16-122457 / FF. 10 /  CARP.N°160.582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000112 (01/12/2016) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - ADMINISTRACION GRAL (N.C.) - FF.10 - LI 01/2016 - LC-12008-16-122457 - CARPETA Nº 154020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000107-04/07/2016- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 - ( VIGENCIA DE CONTRATO ABRIL 2016 HASTA ABRIL 2017) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LI Nº 01/2016-C.C LP-12008-16-122457-CARPETA Nº 90097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000109 (02/09/2016) - 18° R.S. CAPITAL - LEONOR PAREIRA DE DOMINGUEZ - F.F. 10 - LI N° 01 / 2016 - C.C. LC-12008-16-122457 - ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO / 2016 - VIGENCIAS DE ABRIL 2016 A MARZO 2017 - CARPETA N° 117.660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000108 - (05/08/2016) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - NC (18° R.S. - CAPITAL) - FF. 10 - LI N° 01/16 - C.C.LC-12008-16-122457 - CARPETA Nº 106088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000106 (15/06/2016) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - 18ª REGION SANITARIA-CAPITAL - ALQUILER MES DE MAYO (VIGENCIA DEL CONTRATO 29/04/2016 AL 29/04/2017) - FF.10 - LI Nº 1/2016 - LC-12008-16-122457 - CARPETA Nº 80958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000127 (01/03/2017) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LI 1/16 - LC-12008-16-122457 - CARPETA Nº 29444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000128 (01/04/2017) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS -VIGENCIA DEL CONTRATO POR 12 MESES A PARTIR DEL 29/04/2016, HASTA EL 29/04/2017 (ALQUILER  DEL MES DE MARZO 2017)- FF.10 - LC 1/16 - LC-12008-16-122457 - CARPETA Nº 46515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000126 (02/02/2017) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN VIGENCIA DE CONTRATO DESDE EL 29/04/2016 HASTA EL 29/04/2017 - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - FF. 10 - LI N° 01/2016 - CC N° LC-12008-16-122457 - EXP. N° 19.625/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - DGGIES - LPN Nº 1/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-16-122457 - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ.  - FACT. Nº 001-001-0000129 (30-04-2017) - FF. 10 - CARPETA Nº 57.170


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207048 - CC: CO-12001-11-32495 Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-32495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.-

description: PARA PAGO X SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.-

description: PARA PAGO X SERV. DE MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE EDIFICIOS.-

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE EDIFICIO.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 206879 - CC: CD-28001-11-22699 PASAJES AEREOS-EXTENSION UNIVERSITARIA

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJES AEREOS-EXTENSION UNIVERSITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22699


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-28542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-702 DE FRIGON S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-28543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT Nº001-001-725 DE GAATI, DE ATILIO L. CIREGIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-28541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT. Nº 001-001-711 DE P.S.M. INGENIERIA, DE ESTEBAN ORTEGA FIGUEREDO.

description: OBLIG DE FACT. Nº 001-001-712 DE P.S.M. INGENIERIA. DE ESTEBAN ORTEGA FIGUEREDO.


title: MANTENIMIENTO DE GENERADOR

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157360


title: Servicio de Alquiler de Fotocopadora para el Instituto Superior de Idiomas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Fotocopiadora para el Instituto Superior de Idiomas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (OLI SERVICE), FACTURA N° 5249 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (OLI SERVICE.), FACT. Nº 5659, FECHA=24/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (OLI SERVICE), FACT. Nº 5353, FECHA=28/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17, PROG. 006-02. ENESÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (OLY SERVICE), FACTURA N° 5443 DE FECHA 25/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (OLI SERVICE), FACT. Nº 5523, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (OLI SERVICE), FACTURA Nº 6360 DE FECHA 13/06/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 297222 - CC: LP-11003-15-112645 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-15-112645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006264

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCTIRIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-15-112646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000285


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310340 - CC: LC-12008-16-126650 ALQUILER DE DEPOSITO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MÉDICOS PARA LA D.G.G.I.E.S (COMFAR S.A.E.C.A)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMFAR

legalName: COMFAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO DE MEDICAMENTO E INSUMOS MÉDICOS PARA LA D.G.G.I.E.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-126650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0049549 (14/02/2017), ADMINISTRACION GENERAL, COMFAR, FF 30, L.I. N° 02/2016, CC N° LC-12008-16-126650, VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 13/06/2016 HASTA 13/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/2017, EXP. N° 43198/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0049192 (07/02/2017), ADMINISTRACION GENERAL, COMFAR, FF 30, L.I. N° 02/2016, CC N° LC-12008-16-126650, VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 13/06/2016 HASTA 13/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE 12/2016, EXP. N° 22473/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0043671 (04/09/2016) - COMFAR - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -  FF.30 - LI 2/16  - LC-12008-16-126650 - CARPETA Nº 5998/17-152885/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0044761 (04/10/2016) - COMFAR - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -  FF.30 - LI 2/16  - LC-12008-16-126650 - CARPETA Nº 5998/17-152885/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0041737 (08/07/2016) - COMFAR - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -  FF.30 - LI 2/16  - LC-12008-16-126650 - CARPETA Nº 5998/17-152885/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0041738 (08/07/2016) - COMFAR - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -  FF.30 - LI 2/16  - LC-12008-16-126650 - CARPETA Nº 5998/17-152885/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-003-0045374 (21/10/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - COMFAR SAECA - F.F. 10 - LI N° 02 / 2016 - C.C. LC-12008-16-126650 - CARPETAS N°  159693 / 2016 - 3360 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0048681 (23/01/2017) - COMFAR SAECA - SEME - FF. 10 - LI N° 02/2016 - VIGENCIA DE CONTRATO 09 (MESES) DEL 13 JUNIO DE 2016 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2017 - C.C.LI-12008-16-126650 - CARPETA Nº 10070 - CORRESPONDIENTE AL MES DE 14/11/2016  AL 13/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0048752 (24/01/17) COMFAR S.A.E.C.A. - NC - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - EXP. Nº 22473 - LC-12008-16-126650 - LOCACION DE INMUEBLE  Nº 2 - FF. 10


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-136019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (MOLMAN S.A), POR
PROVISIÓN DE ARTICULOS DE PAPEL PARA LA ARRN, SEGÚN FACTURA CREDITO
Nº 001-001-0000736 DEL MES DE MARZO/2017, SEGÙN PREVISIÓN Y  COMPROMISO Nº 54/2017


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: Adquisición de Muebles y Enseres

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-71651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE BIOS INFORMATICAS, MES DE MAYO-OBLIGADO EN EL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE BIOS INFORMATICA, MES DE ABRIL DEL 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-71550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE INSUMOS N°001-001-00058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION QUE CORRESPONDE A  INSUMOS SEGUN FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000058, INSUMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

EPIFANIO CABRERA MIL

legalName: EPIFANIO CABRERA MIL

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Plurianual 2013-2014 para Centro Abierto del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Aregua - Ad Referendum 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-13-69823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 001 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILERES Y MOVILIDAD O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 002 DE EPIFANIO CABRERA - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 0003 DE EPIFANIO CABRERA - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 11 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES: OCTUBRE/2013 - SNNA - ABRAZO - FF.10 - OG.251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILERE O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 004 DE EPIFANIO CABRERA -ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES NOVIEMBRE/2013 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 012 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES: NOV-2013 - C.A. AREGUA - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILERES O.G. 251 SEGUN FACT. Nº 007 DE EPIFANIO CABRERA -ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JUNIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILER S/ FACT 06 EPIFANIO CABRERA JUNIO/13- ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 09 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES:AGOSTO/13 - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILERES O.G.251 SEGUN FACT. CRED. Nº 005 DE EPIFANIO CABRERA - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILER S/ FACT 010 - EPIFANIO CABRERA - SET /2013 - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 013 DE EPIFANIO CABRERA  - MES: DIC./2013 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 061 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - PRORRATEO - MES: ENERO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JUNIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 053 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES: JUNIO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MAYO/2014 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 052 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES: MAYO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SETIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 056 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES:SET/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ABRIL/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 051 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES: ABRIL/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/DICIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 059 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - C.A. AREGUA - MES: NOV/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 060 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - C.A. AREGUA - MES: DIC. /2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 054 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES:JULIO/2014 - SNNA - C.A. AREGUA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO-2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 055 - EPIFANIO CABRERA - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 015 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES:MAR/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ENERO-FEBRERO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 014 DE EPIFANIO CABRERA - MES; ENE/FEB/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES:OCTUBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 057 DE EPIFANIO CABRERA MILESIS - MES: OCT/2014 - SNNA - ABRAZO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio y Mantenimiento de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0000558 (23/05/2012) INTERACTIVA SERVICE -  I.N.E.R.A.M.  - FF. 10 -  CD-Nª 6/2012 -  C.C. CD-12008-12-49745  -CARPETA Nº 2683.-

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0000557 (23/05/2012) INTERACTIVA SERVICE -  I.N.E.R.A.M.  - FF. 10 -  CD-Nª 6/2012 -  C.C. CD-12008-12-49745  -CARPETA Nº 2683.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Equipos Informaticos (Rectorado)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informaticos (Rectorado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-80527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-80531


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A SALOTEX  S.R.L S/ FACT. N° 852, OC N° 67949, C.D. N° 29/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MANUFACTURA PILAR SA S/ FACT N° 4642, OCN° 67955, CDN° 29/2014

description: POR COMPRAS DE MANUFACTURA PILAR S/ FACT N° 4641, OCN° 67954, CD N° 29/14

description: POR COMPRAS DE MANUFACTURA DEL PILAR SA  S/ FACT N° 3848, OCN° 67950, CD N° 29/14

description: POR COMPRAS DEMANUFACTURA PILAR SA  S/ FACT N° 3849, OCN° 67952, CD N° 29/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDALCO SRL S/ FACT N° 114, OCN° 67951, CDN° 29/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 112,OC NRO 68051,CD NRO 29/2014,DE INDALCO


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, Enseres, Aire Acondicionado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001206 DE FECHA 23/12/2011, BENEFICIARIO P.M Y A. S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001207 DE FECHA 23/12/2011, BENEFICIARIO P.M Y A. S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001208 DE FECHA 23/12/2011, BENEFICIARIO P.M Y A. S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR PM Y A S.A
FACTURA N° 001-002-0001211 DE FECHA 23/12/2011; RUC 80045130-9
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44604

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
S/ FACTURA N° 019-001-0002751 DE FECHA 27/12/2011
PROVEEDOR: LUMICORP
DICIEMBRE 2011


title: Adquisición de Clinker

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Clinker

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25007-17-151820


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, AUDIOVISUALES, PROYECTORES Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136305


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

EMEN S.R.L

legalName: EMEN S.R.L

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-7979 DE FECHA 12/06/2018 - EME - DIAPSER -


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cortadoras de Cesped y Desmalezadoras para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99835


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP POR FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-17-139375


title: Adquisicion de Formularios Varios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Formularios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40249


title: Estudios a pacientes de la Institución

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

IMAGIX S.A.

legalName: IMAGIX S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Estudios a pacientes de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FAVOR DEL PROVEEDOR MECOMPA S.A. (MEDICINA COMPUTARIZADA), DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DE DICIEMBRE 2015.-
N°	FACTURA 	MONTO
1	001-002-0007411	720.000
2	001-002-0007412	720.000
3	001-002-0007413	225.000
4	001-002-0007414	720.000
5	001-002-0007415	225.000
6	001-002-0007417	225.000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  DE LA FACTURA Nº 001-002-002234 DE FECHA 31/05/2016  CON UN MONTO DE 145.000 Y  001-001-002172 DE FECHA 31/105/2016  CON UN MONTO DE 1.848.500  DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-15-117041 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 2189 DE FECHA 29/10/2015 QUE ADJUDICA Y APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE IMAGIX (CLINICA DE DIAGNOSTICO) POR ESTUDIOS REALIZADOS, C.C. CD-12001-15-117041, CONTRATO Nº 20/2015, ID N°287.501, N° CDP 00000867/2016.-
ITEM	FACTURA 	MONTO
1	001-002-0001699	5.717.000
2	001-002-0001700	3.030.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  DE LA FACTURA Nº 001-002-002058 CON UN MONTO DE 13.278.000 NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0000277 DE FECHA 22 DE ABRIL  DE FECHA 27/102/2016 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-15-117041 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 2189 DE FECHA 29/10/2015 QUE ADJUDICA Y APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  DE LA FACTURA Nº 001-002-002059 DE FECHA 27/102/2016  CON UN MONTO DE 12.436.000 NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0000263 Y 001-001-0000263  DE FECHA 22 DE ABRIL  Y 16 DE MARZO 2016  DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-15-117041 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 2189 DE FECHA 29/10/2015 QUE ADJUDICA Y APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  DE LA FACTURA Nº 001-002-002124 DE FECHA 31/103/2016  CON UN MONTO DE 8.377.500 NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0000279 Y FACTURA Nº 001-002-0002125 DE FECHA 22 DE ABRIL  2016  DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-15-117041 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 2189 DE FECHA 29/10/2015 QUE ADJUDICA Y APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  DE LA FACTURA Nº 001-002-002279 DE FECHA 30/106/2016  CON UN MONTO DE 291.000   DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-15-117041 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL CON ORDEN DE N° 49/2016 S/ RESOLUCION N° 2189 DE FECHA 29/10/2015 QUE ADJUDICA Y APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ESTUDIOS PARA PACIENTES DE  LA INSTITUCION SEGUN REOLUCION Nº 2189/2015, FACTURA  Nº 001-002-0001750.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN DE CARNET IDENTIFICATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N°1584/2014 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ, MES DE SETIEMBRE 2014.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE JULIO/2011.-

description: PARA PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE JULIO/2011.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 331029 - CC: CD-23003-17-139554 Provision y Colocacion de Cielo Raso de PVC para Dependencias del INDERT

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CHRISTIAN DAVID ALMA

legalName: CHRISTIAN DAVID ALMA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 242 A FAVOR DE PERFEC PAR EMPRENDIMIENTOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO PARA DEPENDENCIA DEL INDERT S/ FACTURA N° 0406, RP N° 2944/17 Y MEMO N° 492/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-139554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 242 A FAVOR DE PERFEC PAR EMPRENDIMIENTOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASO PARA DEPENDENCIAS DEL INDERT S/ FACTURA N° 0354, RP N° 917/17 Y MEMO N° 361/2017


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS PARA REGIONALES - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-58245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 214758DEL 22/10/2012 PREV. 11316


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266926 - CC: CO-12001-14-85700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE 2014 - 2015 -LU

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE 2014 - 2015 -LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 937/2015 RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, MES DE JULIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1036/15 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, MES DE AGOSTO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1277/15 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1255/15 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON F. SEGOVIA, MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1859/2014 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, MES DE OCTUBRE 2014.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES SEGUN RESOLUCION 1859 DE LA FIRMA OBRAS CONSTRUCCIONES EN GRAL - MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1859/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1853/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN RESOLUCION NRO 1853 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES DE LA FIRMA OBRAS CONTRUCCIONES Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES SEGUN RESOLUCION N| 1853 DE LA FIRMA OBRAS CONSTRUCCIONES EN GRAL - MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES SEGUN RESOLUCION 1853 DE LA FIRMA OBRAS CONSTRUCCIONES EN GRAL - MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 643/14, RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A NELSON F. SEGOVIA AZUCAS, MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SERGUN RESOL. Nº 1258/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2318/14 RUBRO 246, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, MES DE DICIEMBRE 2014.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2318/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 193/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 284/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA AZUCAS - MES DE ABRIL DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION

Trigidia Amarilla Ar

legalName: Trigidia Amarilla Ar

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-74416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO EN CONCEPTO DE FUMIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA NUEVA ERA, SEGUN S.P Nº 232, FACT Nº 790

description: OBLIGACION DE PAGO EN CONCEPTO DE FUMIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA NUEVA ERA, SEGUN S.P Nº 231, FACT Nº 789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SOFIA SERVIAN, CORRESP.AL MES DE JULIO, FACT. N° 010, ME13-0120, S.P. N° 369


title: REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS -ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE DIST YPACARAI SA S/FACT N°117 OC N°1145 CD N°57/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE SEMPRO SA S/FACT N°686 OC N°1144 CD N°57/17


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-61708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025950 DEL 18/12/2012, RESOLUCION Nº 72/2012 DEL 17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OS Nº 11 DEL 12/12/2012, OP Nº 362 DEL 26/12/2012, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025951 DEL 18/12/2012, RESOLUCION Nº 72/20012 DEL 17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OS Nº 9 DEL 13/11/2012, OP Nº 363 DEL 26/12/2012, BENEFICIARIO DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRICPION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA  CREDITO Nº 001-001-0028543 DEL 18/06/2013, RESOLUCION Nº 72/2012 DEL 17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OS Nº 4 DEL 12/06/2013, OP Nº 178 DEL 24/07/2013, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRIPCOIN JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001124 DEL 27/11/2013, RESOLUCION Nº 72/2012 DEL 17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OP Nº 370 DEL 23/12/2013, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001123 DEL 27/11/2013, RESOLUCION Nº 72/2012 DEL 17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OP Nº 371 DEL 23/12/2013, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGURI.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001126 DEL 27/11/2013, RESOLUICION Nº 72/2012 DE L17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OP Nº 372 DEL 23/12/2013, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001125 DEL 27/11/2013, RESOLUCION Nº 72/2012 DEL 17/10/2012, CONTRATO Nº 30/2012 DEL 31/10/2012, CE-13001-12-61708, OP Nº 373 DEL 23/12/2013, BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.CA.,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


title: ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52978

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000417-(29/06/2012) - MONTE HOREB - CD -12008-12-52978 -  CD 18/12 - F.C. 04 - DBP.726/12 -   C.E.M. - F.F. 20 - CARP.Nº 4751.-

description: FACTURA NRO 001-003-00445 - 29/06/2012 - MATA FUEGO MONTE HOREB - (FC04-B/P NRO 968/12 - 17/10/2012) - CD-12008-12-52978 - CD NRO 18/12 - FF: 20 - C.E.M - CARP NRO 6396

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006128 (22/02/2013) - MONTE HOREB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD. N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-52978 - CARPETA Nº 2657 - FC.04 DBP N° 418 (20/03/2013)


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272029 - CC: CD-23001-14-94373 Servicio de Limpieza - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-94373


title: ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE METAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE METAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001257 (25/11/2011) - METAL FIG - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF.10 - CD. Nº13/2011 - C.C.CD-12008-11-39224 - CARPETA Nº7130 - D.B.P Nº790(29/11/2011)


title: TERMINACION DE OBRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y DE HOSPITAL M.I. DE TRINIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

project: 000-*, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD,   0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD,   0 _ 00-*

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - FACTURA N° 001-001-0000430 (25/07/12) - NC (DESARROLLO DE RR.HH EN SALUD) - LCO N° 10/11 - AC-12008-12-6087 - F.F.30 - F.C.09 N° 659 (26/07/12) - CARP. N° 4298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000424 (09/07/12) - ING HERNAN GIMENEZ  -NC (DNERHS) - LCO N° 10/11 - AC-12008-12-6087 - F.C.09 N° 577 (11/07/2012) - CARP. N° 3727

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K.  - FACTURA N° 001-001-0000495 (16/07/12) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 10/11 - CO-12008-11-38516 - F.F.10 - F.C.09 N° 608 (16/07/12) - CARP. N° 3904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00617 (15/03/2013) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K - NC - FF. 10 - LCO N° 10/2011 - C.C.CO-12008-11-38516 - FC 09 BP ME N° 396(15/03/2013) -CARPETA Nº 2569.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 (03/03/2014) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO N° 10/2011 - C.C.CO-12008-11-38516 - CARPETA Nº 12673 - FC.09 DBP N° 387 (30/05/2014) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% CON POLIZA N° 1.1506.0001675.000 - FACTURA Nº 001-001-0000404 (17/11/2011) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LCO. N° 10/2011  - C.C.CO-12008-11-38516 - CARPETA Nº 7253

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000364 (24/11/2011) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - N.C. RECURSOS FISICOS - CARPETA N° 7254 - C.C: CO-12008-11-38515 - LCO N° 10/2011 - FF: 30 - ANTICIPO FINANCIERO POLIZA N° 1.1506.0001725.0000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000395 (27/03/2012) - ING.HERNAN A. GIMENEZ R. - NC (RECURSOS FISICOS) -  F.F. 30 -  LCO/10/2011 - CARPETA NRO. 1148 - C.C. NRO. CO-12008-11-38515 - D.B.P. Nº 183 (28/03/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000412 (07/06/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R.  - NC (DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD) - FF.30 - LCO. N° 10/2011  - C.C.CO-12008-11-38515 - CARPETA Nº 2918 - FC.09 DBP N° 441 (11/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000407 (04/06/2012) - ING. HERNAN A GIMENEZ R.  - NC (DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD) - FF.30 - LCO. N° 10/2011 - C.C.CO-12008-11-38515 - CARPETA Nº 2845 - FC.09 DBP N° 417 (05/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ - FACTURA N° 001-001-0000429 (25/07/12) - NC (DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - LCO N° 10/11 - FF.30 - F.C.09 N° 660 (26/07/12) - CARP. N° 4298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000419 (27/06/12) - ING HERNAN GIMENEZ  -NC (DNERHS) - LCO N° 10/11 - CO-12008-11-38515 - F.C.09 N° 576 (11/07/2012) - CARP. N° 3727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00619 (15/03/2013) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K - NC - FF. 10 - LCO N° 10/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12-7571 - FC 09 BP ME N° 397(15/03/2013) -CARPETA Nº 2569.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000073 (03/03/2014) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO N° 10/2011 - C.C.AC-12008-12-7571 - CARPETA Nº 12673 - FC.09 DBP N° 388 (30/05/2014) -


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Rasuradora para cabello profesinal para peluquería, silla giratoria de peluquería"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-42085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002166 MOLMAN S.A. OBJ. 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-42084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000741 M&R INGENIERIA DE SERGIO MENDOZA OBJ. 541.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Publicacion Escrita

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicacion Escrita

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-136303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002541, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002391, CORRESPONDIENTE A  LA C.D. N° 02/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN - SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002695, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN - SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002853, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN - SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002937, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003441, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE BLANCA MARÍN SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003517, CORRESPONDIENTE A LA C.D.  N° 02/17.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de cubiertas para vehículos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91407


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-46133

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DAN & KAR SRL S/FACTURA N° 452 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DAN  &  KAR  SRL.    S/FACT.   Nº   001-002-0004485  MI.

description: OBLIG.   DAN  &  KAR  SRL.   S/FACT.   Nº  001-002-0004486   MI.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325368 - CC: CE-28001-17-145522 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca kyocera- Por excepción

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca kyocera- Por excepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-17-145522


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211796 - SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 19 L.P.N PARA SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-25438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-38819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42560 FACT Nª 603  SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42559 FACT Nª 605  SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10.927.ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS. FACT. CRED. N° 05. NOTA DE CRED. N° 109/110.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23923 ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS FACT. Nº 674

description: MEU Nº 23921 ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS FACT. Nº 673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35.817 AQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS S/ FACT, N° 728

description: MEU N° 35.816 ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS S/ FACT, N° 729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23371 ADQUISICION DE IMPRESORAS VARIAS FACT. Nº 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23372 ADQUISICION DE IMPRESORAS VARIAS FACT. Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44387 AQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS FACTURA 271/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10925 ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS FACT. Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10926 ADQUISICION DE IMPRESORAS VARIAS FACT. Nº 4


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0078284.- ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS EN EL RUBRO 340- MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 78284.- ADQUISICION DE UTOLES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 340.- MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 78285 - PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.- MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TEXTILES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00020683 (11/05/2012) - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50268 - CARPETA Nº 2388.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN BOLSAS AGROPECUARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-101680


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-122238