name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24436

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-002344 (08/06/2011) - COEFICIENTE S.R.L. - PAI - FF.30 - LCO. Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11-24436 - CARPETA Nº 2071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002469 (25/10/11) - COEFICIENTE S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF.30 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-24436 - CARPETA Nº 6004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001717 (22/12/11) - DIST. O & R - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.30 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-24437 - CARPETA Nº 9033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001613 (03/05/2011) - DISTRIBUIDORA O Y R S.R.L. - PAI - FF.30 - LCO. Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11-24437 - CARPETA Nº 3052

description: FACTURA Nº 001-001-001614 (07/05/2011) - DISTRIBUIDORA O Y R S.R.L. - PAI - FF.30 - LCO. Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11-24437 - CARPETA Nº 3052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001641 (18/08/2011) - DISTRIBUIDORA O & R S.R.L - P.A.I - FF.30 - LCO. Nº02/2011 - C.C.CO-12008-11-24437 - CARPETA Nº  3856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001684 (25/10/11) - DIST. O & R S.R.L. - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF.30 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-24437 - CARPETA Nº 5976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

title: Combustible y Lubricantes

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustible y Lubricantes

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-89089

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

SENSICRED S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SENSICRED S.A.

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-84856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. FACT.Nº 001-001-0000517 CC CO-28002-14-84856 RUBRO 281 ESC. SUPERIOR DE ITAKYRY, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 53 MES DE ABRIL 2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED (281 ), FAC. Nº001-001-0001325,(PARCIAL) CO-28002-14-84856,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. (284), FAC. Nº001-001-0000483 CO-28002-14-84856, ESCUELA DE ITALYRY, CORRESP. AL EMS DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNº32

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. (281), FAC. Nº001-001-0000477, CO-28002-14-84856, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014,STRFF10INTERNº059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. (284), FAC. Nº001-001-0000901 CO-28002-14-84856, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED (281), FAC. Nº001-001-0000574, CO-28002-14-84856, MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED (246 ), FAC. Nº001-001-0001325 , CO-28002-14-84856 , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. FACT. Nº 001-001-0000534, RUBRO 281, CC Nº CO-28002-14-84856, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 30 MES DE ABRIL 2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Equipos de Comunicación para el Rectorado de la UNC

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación para el Rectorado de la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-143507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 530/538 FF10 T1 P1 SP0 FRS N° 17784 RSG N° 2759 NOTA N° 669/2017.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60672

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASATEC INGENIERIA EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 370/2012-CONTRATO Nº 133/12- CC:CO-12006-12-60672-FACTURA Nº 1632.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASATEC INGENIERIA EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 370/2012-CONTRATO Nº 133/12- CC:CO-12006-12-60672-FACTURA Nº 1631.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASATEC INGENIERIA EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 371/2012, FACTURA Nº 001-001-0001630, REMISION Nº 001-001-0000618.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nª 001-001-001007, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 328.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS FBC POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nª 001-001-0001008, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 328.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001001, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 327/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001002, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 327/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001003, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 327/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001004, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 327/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001005, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 327/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001006, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 327/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001010, CC Nº CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA Nº 330/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA IN DESING S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 329/2012, FACTURA Nº 001-001-001009, REMISION Nº 001-001-000323, C.C. Nº CO-12006-12-60338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001015, CC N° CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA N° 415/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001016, CC N° CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA N° 414/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001017, CC N° CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA N° 414/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001018, CC N° CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA N° 414/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA IN DESING SRL POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001014, CC N° CO-12006-12-60338, ORDEN DE COMPRA N° 415/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA IN DESIGN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 300, FACTURA Nº 001-001-001000, REMISION Nº 001-001-000318, C.C. Nº CO-12006-12-60338.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GSM SERVCIOS DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001878, CC N° CO-12006-12-60337, ORDEN DE COMPRA N° 331/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GSM SERVCIOS DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001820, CC N° CO-12006-12-60337, ORDEN DE COMPRA N° 332/2012.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7019812 - CC: LP-24001-12-48460 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA EL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48460


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0015642 (19/07/2011) - HOSPITAL M. I. SAN LORENZO - CARP. Nº 3566 - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-28713 - F.F. 10.-

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0015643 (19/07/2011) - HOSPITAL M. I. SAN LORENZO - CARP. Nº 3566 - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-28713 - F.F. 10.-

description: TIENDA DIANA S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0015644 (19/07/2011) - HOSPITAL M. I. SAN LORENZO - CARP. Nº 3566 - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-28713 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RAMSES S.A.C.E.I. - FACT. Nº 001-001-0001208 (14/07/2011) - HOSPITAL M. I. SAN LORENZO - CARP. Nº 3566 - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-28712 - F.F. 10.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Pasajes aéreos y servicios conexos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 2 _ 02-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes aéreos y servicios conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-20512

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER VIAJES REDIEX SEGUN FACT 11101 C.C. 20512 DEL MES DE MARZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER REDIEX SEGUN FACT 11102 C.C. 20512 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER REDIEX SEGUN FACT 11103 C.C. 20512 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER REDIEX SEGUN FACT 11150 C.C. 20512 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER REDIEX SEGUN FACT 12593 C.C. 20512 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER REDIEX SEGNU FACT 12672 C.C. 20512 DEL MES DE SETIEMBRE


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE HARINA PARA LA DISERINTE

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HARINA PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001587, CONTRATO Nº 63/15 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015


title: Adquisicion de Herramientas Mayores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-35662


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280574 - CC: LP-23022-14-100165 CONSTRUCCIONES,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

HUGO RUBEN MEZA BOGA

legalName: HUGO RUBEN MEZA BOGA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIONES,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-14-100165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-CERTIFICADO Nº3 CONSTRUCCIO, MANT. Y REPARACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA, SEGUN SP.DA Nº139,FACT. Nº001-001-0000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-CERTIFICADO Nº2,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES, SEGUN SP.DA Nº098,FACT. Nº001-001-0000056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 522-CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONALES-1ER. CERTIFICADO DE OBRA A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES GENERALES, SEGUN SP.DA Nº039,FACT. Nº001-001-0000055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-CERTIFICADO Nº3,CONSTRUCCION, MANT. Y REPARACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES, SEGUN SP.DA Nº010,FACT. Nº001-001-0000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-2º PAGO DE CERTIFICACION DE OBRAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE TOMAS ROMERO PEREIRA A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES GENERALES, SEGUN SP,DA Nº082,FACT. Nº001-001-0000056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPOP DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA A FAVOR DE HM CONSTRUCCIONES GENERALES, SEGUN CONTRATO Nº40/2014,SP.DA Nº021, FACT.CRED. Nº001-001-0000052,CORRESPONDE A COMPROMISOS PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION PARA PAGO DE CONSTRUCCION. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA  A FAVOR DE HM COSTRUCCIONES ,SEGUN SP N°202,FACT N°106,CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO/2015.-


title: SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-151008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-151007


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 004 - DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS LA BANDEJA S/ CONTRATO Nª 03/2013 DICIEMBRE 2013.A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA - FACTURA Nº 001-001-0000973 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GATRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0001806 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0002196 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0002196 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0001806 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GATRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0001805 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0001805 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GATRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0002132 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIOS GASTRONOMICOS" - FACTURA Nº 001-001-0002132 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIO GASTRONOMICO - AD REFERENDUM" - FACTURA Nº 001-001-0002196 - A.C.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIO GASTRONOMICO - AD REFERENDUM" - FACTURA Nº 001-001-0002196 - A.C.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 "SERVICIO GASTRONOMICO - AD REFERENDUM" - FACTURA Nº 001-001-0001953 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-13-70765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000051 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000146 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000356 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000352 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - LPN SBE Nº 01/2013 - SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL - FACTURA Nº 001-001-0000356 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0006954 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000138 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0006954 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-000139 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA - LPN SBE Nº 01/2013 - FACTURA Nº 001-001-0000139 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. SERVICIOS GASTRONOMICOS. LA BANDEJA. LPN SBE Nº 01-13. AC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-53846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INST.  EN GENERAL - SOLICITUD Nº 226/12 - FACT. Nº 11205 - REGIMIENTO 8 S.A - EXP. Nº 14400/12.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PROMEDENT S.A.

legalName: PROMEDENT S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0005614 EXPEDIENTE N° 20133025079 ORDEN DE SERVICIO N° 804.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 S/ FACTURA N° 001-001-0005633 ORDEN DE SERVICIO N° 868 EXPEDIENTE N° 20133030185 - 20133028060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS, PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO DE ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005611, CC N° AC-12006-13-10545, ORDEN DE SERVICIO N° 1585/2013, EXPD SIME N° 48460-48462/2013, CDP N° 803/2013, CDP N° 7017717.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS, PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO DE ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005610, CC N° AC-12006-13-10545, ORDEN DE SERVICIO N° 1584/2013, EXPD SIME N° 48460-48462/2013, CDP N° 803/2013, CDP N° 7017717.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A.,  POR EL SERVICIO DEL SEGURO ODONTOLOGICO PARA  FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005613,  O.S.Nº 1586/2013, SIME Nº 47544, CC-AC-12006-13-10545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A   PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA  MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009533, O.S. Nº 1731/2013, SIME Nº 47633, CC-AC-12006-13-10545.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A   PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA  MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009534, O.S. Nº 1732/2013, SIME Nº 47633, CC-AC-12006-13-10545.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A   PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA  MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009536, O.S. Nº 1785/2013, SIME Nº 49378,  C.R.H./D.B.C. Nº 893, C.R.H./D.G.P. Nª 2699 .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A   PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA  MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009532, O.S. Nº 1730/2013, SIME Nº 47633, CC-AC-12006-13-10545.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A   PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA  MES DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009535, O.S. Nº 1767/2013, SIME Nº 48626,  C.R.H./D.G.P. Nª 2655 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1829/2011, FACTURA Nº 001-001-0009361/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1829/2011, FACTURA Nº 001-001-0009362/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1903/2011, FACTURA Nº 001-001-0009366/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1903/2011, FACTURA Nº 001-001-0009365/2011.

description: REGISTRO EFECTUADOPARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SSEEI, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 9359, ORDEN DE SERVICIO Nº 1827

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1826/2011, FACTURA Nº 001-001-0009358/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SET, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO 2913, FACTURA 10172-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 2909, CDP Nº 402/2011, PAC Nº 216672, C.C Nº 32985, CONTRATO Nº 99/2011, FACTURA Nº 10169.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA S.S.E.E.I., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO 2912, FACTURA 10171-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA S.S.E.A.F., CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO 2914, FACTURA 10167-

description: OBLIG PARA ELPAGO A LA FIRMA PROMEDET S.A. SEGUN DETALLE O.C. Nº 2850, CDP Nº 402/11,  PAC Nº 216672, CONTRATO Nº 99/2011, FACTURA Nº 10161, C.C. Nº 32985.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DCCION SUPERIOR, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO 2964, FACTURA 10168-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DCCION SUPERIOR, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO 2911, FACTURA 10170-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO  Nº 3046/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 743/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 32985, FACT. Nº 10155.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 32985, FACT. Nº 10154.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 32985, FACT. Nº 10156.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 32985, FACT. Nº 10157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 003-001-0004432, ORDEN DE SERVICIO N° 2317, CC N° LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 32985, FACT. Nº 4428.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2243/2011, FACTURA Nº 003-001-0004429/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2320/2011, FACTURA Nº 003-001-0004430/2011, CRH/DGP Nº 4522/2011, MEMORANDO CUOC/DMC Nº 968/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2207/2011, FACTURA Nº 003-001-0004427/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 45667/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMAPROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1921/2011, FACTURA Nº 003-001-0004423/2011, NOTA CRH/DGP Nº 4094/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMAPROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2040/2011, FACTURA Nº 003-001-0004422/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMAPROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2038/2011, FACTURA Nº 003-001-0004420/2011, COPIA MEMORANDUM CUOC/DP Nº 984/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMAPROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2039/2011, FACTURA Nº 003-001-0004421/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMAPROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2160/2011, FACTURA Nº 003-001-0004424/2011, NOTA CRH/DGP Nº 3961/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMAPROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS ODONTOLOGICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2037/2011, FACTURA Nº 003-001-0004419/2011, EXPEDINETE SIME Nº 44698/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 12006-11-32985, P.A.C. Nº 216.672/2011, C.D.P. Nº 402/2011, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2318, FACTURA Nº 4433.-

description: OBLIG PARA EL EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEUN DETALLE O.S. Nº 2319, PAC Nº 216.672/2011, C.C. Nº 32985, CONTRATO Nº 99/2011, FACTURA Nº 4434.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 12006-11-32985, P.A.C. Nº 216.672/2011, C.D.P. Nº 402/2011, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2316, FACTURA Nº 4431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2321/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0156/2011, FACTURA Nº 003-001-0004441/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 49098/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 920/2012, FACTURA Nº 001-001-0012457, C.C. Nº LP-12006-11-32985, EXP. SIME Nº 26.324.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I.., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 921/2012, FACTURA Nº 001-001-0012458, C.C. Nº LP-12006-11-32985, EXP. SIME Nº 26.324.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 922/2012, FACTURA Nº 001-001-0012456, C.C. Nº LP-12006-11-32985, EXP. SIME Nº 26.324.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PRMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, O.S. Nº 702/2012, FACTURA Nº 12451.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, O.S. Nº 785/2012, FACTURA Nº 12453.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ODONTOLOGICOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012452, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 703/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN FACTURA Nª 002-001-0004911, SIME Nª 15866, O.S. Nª 483,   CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA Nª  002-001-0004912,  O.S. Nª 485,   CC-LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011393, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 733.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011392, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 701.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011396, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 734.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011395, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 005-001-0002158, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 410.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113/2012, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 417, FACTURA Nº 2157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS S.A. EN CONCEPTO DE COBERTURA ODONTOLOGICA CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO/2012 DE LA SUBSECRETRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E INTEGRACION SEGUN CONTRATO Nº 99/11-FACTURA Nº 4907-CC:Nº-12006-11-32985.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS S.A. EN CONCEPTO DE COBERTURA ODONTOLOGICA CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO/2012 DE LA SUBSECRETRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E INTEGRACION SEGUN CONTRATO Nº 99/11-FACTURA Nº 4906-CC:Nº-12006-11-32985.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS S.A. EN CONCEPTO DE COBERTURA ODONTOLOGICA CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO/2012 DE LA SUBSECRETRIA DE ESTADO DE ECONOMIA E INTEGRACION SEGUN CONTRATO Nº 99/11-FACTURA Nº 4909-CC:Nº-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO OTORGADOS A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADA POR LA DIR. GRAL.., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 158, FACTURA Nº 002-001-0004656, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/11

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO OTORGADOS A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADA POR LA DIR. GRAL., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 61, FACTURA Nº 002-001-0004653, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/11

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO OTORGADOS A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADA POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 159, FACTURA Nº 002-001-0004654, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/11

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO OTORGADOS A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADA POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 160, FACTURA Nº 002-001-0004655, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO (PROMEDENT SA) S/EXPEDIENTE N° 20123024540 FACTURA N° 12455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION EN CONCEPTO DE SERGURO ODONTOLOGICO (PROMEDENT SA) MES DE ABRIL S/EXPEDIENTE N° 20123017712 FACTURA N° 4924

description: OLBIGACION EN CONCEPTO DE SERGURO ODONTOLOGICO (PROMEDENT SA) MES DE ABRIL S/EXPEDIENTE N° 20123017712 FACTURA N° 4926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO (PROMEDEN SA) S/EXPEDIENTE N° 20123010007 FACTURA N° 4905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT, POR LOS SERVICIOS DEL SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018166, O.S. Nº 1999/2012, SIME Nº 52779, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 32985, FACT. Nº 18173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 034, FACTURA Nº 001-001-0010181, C.C Nº LP-12006-11-32985

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010180, ORDEN DE SERVICIO Nº 035, C.C. Nº LP-12006-11-32985

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 037, FACTURA Nº 001-001-0010183, C.C. Nº LP-12006-11-32985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN FACTURA Nª 12475, O.S. Nª 1292/2012, CONTRATO M.H. Nª 99/2011, SIME Nª 34296, C.R.H./D.G.P. Nª 2012, C.C. Nª LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN FACTURA Nª 12477, O.S. Nª 1293/2012, CONTRATO M.H. Nª 99/2011, SIME Nª 34296, C.R.H./D.G.P. Nª 2012, C.C. Nª LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS, SEGUN FACTURA Nª 12476, O.S. Nª 1294/2012, CONTRATO M.H. Nª 99/2011, SIME Nª 34296, C.R.H./D.G.P. Nª 2012, C.C. Nª LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PROMEDENT S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGURO ODONTOLOGICO PROMEDENT S.A., POR SEGURO ODOTOLOGICO, COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA Nª 15989, O.S. Nª 1831, SIME Nª 49895,  CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGURO ODONTOLOGICO PROMEDENT S.A., POR SEGURO ODOTOLOGICO, COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA Nª 15994, O.S. Nª 1889, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGURO ODONTOLOGICO PROMEDENT S.A., POR SEGURO ODOTOLOGICO, COMPLEMENTO 8 DIAS MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN FACTURA Nª 15993, O.S. Nª 1753, SIME Nª 49894,  CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGURO ODONTOLOGICO PROMEDENT S.A., POR SEGURO ODOTOLOGICO, COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA Nª 15992, O.S. Nª 1833, SIME Nª 49895,  CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGURO ODONTOLOGICO PROMEDENT S.A., POR SEGURO ODOTOLOGICO, COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA Nª 15996, O.S. Nª 1877, CC-LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1204/2012, FACTURA Nº 001-001-0012470, C.C. Nº LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. S.A.,  POR SEGURO ODONTOLOGICO , SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1540/12-CONTRATO Nº 99/11- FACTURA Nª 001-001-0012490, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. S.A.,  POR SEGURO ODONTOLOGICO , SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1478/12-CONTRATO Nº 99/11- FACTURA Nª 001-001-0012492, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. S.A.,  POR SEGURO ODONTOLOGICO , SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1479/12-CONTRATO Nº 99/11- FACTURA Nª 001-001-0012491, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. S.A.,  POR SEGURO ODONTOLOGICO , SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1540/12-CONTRATO Nº 99/12- FACTURA Nª 001-001-0012494, CC-LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1133/2012, FACTURA Nº 001-001-0012467, C.C. Nº LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1134/2012, FACTURA Nº 001-001-0012469, C.C. Nº LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1135/2012, FACTURA Nº 001-001-0012468, C.C. Nº LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0015981, ORDEN DE SERVICIO N° 1630/2012, CC N° LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0015978, ORDEN DE SERVICIO N° 1647/2012, CC N° LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR LA COBERTURA ODONTOLOGICA PARA LA S.S.E.A.F., SEGUN CONTRATO Nª 99/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA Nª 15983, O.S. Nª 1648/2012, SIME Nª 46079, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR LA COBERTURA ODONTOLOGICA , SEGUN CONTRATO Nª 99/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA Nª 15973, O.S. Nª 1632/2012, SIME Nª 46078, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR LA COBERTURA ODONTOLOGICA , SEGUN CONTRATO Nª 99/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA Nª 15979, O.S. Nª 1687/2012, SIME Nª 46080, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0015975, ORDEN DE SERVICIO N° 1637/2012, CC N° LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0015976, ORDEN DE SERVICIO N° 1609/2012, CC N° LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. - ODONTOS - EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS POR SEGURO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1574/2012, FACTURA Nº 001-001-0015959, C.C. Nº LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. - ODONTOS - EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS POR SEGURO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1575/2012, FACTURA Nº 001-001-0012499, C.C. Nº LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO - ODONTOS CORRESPENDINTE AL MES DE ENERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, O.S. Nº 1960/2012, FACTURA Nº 18158

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, O.S. Nº 1631/2012, FACTURA Nº 15972

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, O.S. Nº 1832/2012, FACTURA Nº 15990

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, O.S. Nº 1934/2012, FACTURA Nº 18157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) S/ FACTURA N° 15985 EXPEDIENTE N° 20123045626 - 20123041310- 20123041869 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0797

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) S/ FACTURA N° 15986 EXPEDIENTE N° 20123045626 - 20123041310- 20123041869 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO (PROMEDENT SA) S/EXPEDIENTE N° 20123024044-20123020346 FACTURA N° 4943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) S/ FACTURA N° 12466 EXPEDIENTE N° 20123029147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. ODONTOLOGICO MES DE NOVIEMBRE (PROMEDENT SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048271-20123045590 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) S/ FACTURA N° 12489 EXPEDIENTE N° 20123041157 - 20123037817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) S/ FACTURA N° 12479 EXPEDIENTE N° 20123033098 - 20123035650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 S/ FACTURA N° 1224 EXPEDIENTE N° 20133015303 ORDEN DE SERVICIO N° 499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 S/ FACTURA N° 1215 EXPEDIENTE N° 20133012400 ORDEN DE SERVICIO N° 472.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA PROMEDENT S.A., SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0020948, O.S. Nª 239, SIME Nª 14356, CC-CO-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA PROMEDENT S.A., SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0020949, O.S. Nª 240, SIME Nª 14356, CC-CO-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA PROMEDENT S.A., SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0020947, O.S. Nª 238, SIME Nª 14356, CC-CO-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 S/ FACTURA N° 3344 EXPEDIENTE N° 20133006130- 20133000509 ORDEN DE SERVICIO N° 0057

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 S/ FACTURA N° 3346 EXPEDIENTE N° 20133003516 ORDEN DE SERVICIO N° 115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2231/2012, FACTURA Nº 2991.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2232/2012, FACTURA Nº 2993.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2061/2012, FACTURA Nº 2988.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2062/2012, FACTURA Nº 2989.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 104/2013, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 06/2013, FACTURA Nº 3343.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 104/2013, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 05/2013, FACTURA Nº 3342.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 48/2013, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 04/2013, FACTURA Nº 3341.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2279/2012, FACTURA Nº 2994.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2230/2012, FACTURA Nº 2992.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 113, PAC Nº 7017717, C.C. Nº LP-12006-11-32985, CONTRATO Nº 99/2011, O.S. Nº 2060/2012, FACTURA Nº 2987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS A LA FIRMA PROMEDENT S.A.   S/ FACTURA N° 001-001-0001239,  EXPEDIENTES N° 20133021267-20133018811.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0005604 EXPEDIENTE N° 20133021943 ORDEN DE SERVICIO N° 720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO(SSEE) CONFORME FACTURA 001-001-0001204, OC Nº 665, SIME Nº 24317.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO(SSEAF) CONFORME FACTURA 001-001-0002480, OC Nº 665, SIME Nº 24317.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO(DCCION SUPERIOR) CONFORME FACTURA 001-001-0001206, OC Nº 664, SIME Nº 24317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ODONTOS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS  SEGUN FACT N° 1222. C.C. N° 32985N ORDEN DE SERVICIO N° 891/2013 MES DE JUNIO.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ODONTOS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS  SEGUN FACT N° 1220. C.C. N° 32985N ORDEN DE SERVICIO N° 893/2013 MES DE JUNIO.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ODONTOS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS  SEGUN FACT N° 1224. C.C. N° 32985N ORDEN DE SERVICIO N° 892/2013 MES DE JUNIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, SEGUN  CONTRATO M.H. Nº 99/2011, FACTURA Nº 001-001-0001242,  O.S. Nº 981/2013, SIME Nº 37667 Y 37666,  CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, SEGUN  CONTRATO M.H. Nº 99/2011, FACTURA Nº 001-001-0001243,  O.S. Nº 1221/2013, SIME Nº 33920,  CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, SEGUN  CONTRATO M.H. Nº 99/2011, FACTURA Nº 001-001-0001234,  O.S. Nº 1099/2013, SIME Nº 30894,  CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  LA FIRMA PROMEDENT S.A.,  EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nª 1237, O.S. Nº 1098/2013, SIME Nº 30894, CC-LP-12006-11-32985.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  LA FIRMA PROMEDENT S.A.,  EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN FACTURA Nª 1236, O.S. Nº 1097/2013, SIME Nº 30894, CC-LP-12006-11-32985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0003348, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 76, EXPD SIME N°  9419.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0003349, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 77, EXPD SIME N°  9419.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 004-001-0003347, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 75, EXPD SIME N°  9419.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 005-001-0003308, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 469, EXPD SIME N° 18008.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 005-001-0003307, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 469, EXPD SIME N° 18008.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 005-001-0003309, CC N° LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 469, EXPD SIME N° 18008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1342/2013, CONTRATO Nº 99/2011, CDP Nº 104/2013, PAC Nº 7017717, C.C. Nº 32985, FACTURA Nº 5606,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 01061, FACTURA N° 001-001-0018179, EXPEDIENTE N° 20133000509, 20123050607, 20123049317..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS, PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO DE ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005608, CC N° AC-12006-13-10545, ORDEN DE SERVICIO N° 1341/2013, EXPD SIME N° 48460-48462/2013, CDP N° 104/2013, CDP N° 7017717.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS, PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO DE ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005605, CC N° AC-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO N° 1340/2013, EXPD SIME N° 48462/2013, CDP N° 104/2013, CDP N° 7017717.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS SISTEMA ODONTOLOGICO PREPAGO , EN CONCEPTO DE COBERTURA ODONTOLOGICA, SEGUN FACTURA Nª 1203, O.S. Nª 591, SIME Nª 21747.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS SISTEMA ODONTOLOGICO PREPAGO , EN CONCEPTO DE COBERTURA ODONTOLOGICA, SEGUN FACTURA Nª 1202, O.S. Nª 590, SIME Nª 21747.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS SISTEMA ODONTOLOGICO PREPAGO , EN CONCEPTO DE COBERTURA ODONTOLOGICA, SEGUN FACTURA Nª 1201, O.S. Nª 589, SIME Nª 21747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS (SEGURO ODONTOLOGICO) A LA FIRMA PROMEDENT S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 S/ ORDEN DE SERVICIO N° 291/13, FACTURA N° 005-001-0003310, EXPEDIENTES N° 20133011057-20133009484.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A PROMEDENT S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 18006/2013, ORDEN SERVICIO Nº 415/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A PROMEDENT S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 18006/2013, ORDEN SERVICIO Nº 416/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A PROMEDENT S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 18006/2013, ORDEN SERVICIO Nº 417/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SERVICIO PARA SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nª 001-001-0001214, CC Nª LP-12006-11-32985, ORDEN DE SERVICIO Nª 753/2013, SIME Nº 26400.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 S/ FACTURA N° 20950 EXPEDIENTE N° 20133009032 - 20133006388 ORDEN DE SERVICIO N° 176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1452/2013-LP-12006-11-32985-FACTURA Nº 0005628.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ODONTOS EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1479/2013-LP-12006-11-32985-FACTURA Nº 0005629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A PROMEDENT S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES DE ABRIL/12-SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO Nº 99/11-FACTURA Nº 4913-CC. Nº32985.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264422 - CC: CD-12001-13-82199 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000508 DE SERVICIO Y COMERCIO PATRI, MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000526 DE SERVICIO Y COMERCIO PATRI SA., MES DE SETIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000608 DEL O.G. 244 SERVICIO Y COMERCIO PATRI, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000670 DEL O.G. 244 DE SERVICIO Y COMERCIO PATRI, MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000598 RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.014 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 001-001-0000359 DE SERVICIO Y COMERCIO PATRI, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 001-001-0000361 DE SERVICIO Y COMERCIO PATRI, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000435 DE SERVICIOS Y COMERCIO PATRI, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000773 DEL O.G.243, SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000745 DE SERVICIO Y COMERCIO PATRI, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

TECNO SUR INGENIERIA SRL

legalName: TECNO SUR INGENIERIA SRL

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DEL LOCAL PROPIO DE LA FACULTAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-12-65945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO FF10 2ª ETAPA -- CD-28003-12-65945 -- TECNOSUR S.R.L. -- FAC. DERECHO.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de de Aparatos Telefonicos y Telefono-Fax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81759


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. EN CONCEPTO DE PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 08751, RP N° 2327/16 Y EXP. N° 9903/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE IN DESING S.R.L. EN CONCEPTO DE PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 0406, RP N° 2564/16 Y EXP. N° 10174/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE INTELFLY S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 02682, RP N° 2630 Y EXP. N° 11679/16


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-61595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 33265 - AMERICA NEUMATICOS S.A. - ESCUELA JUDICIAL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 004 - COMISIÓN DE ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y HOTELERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-52790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002173.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002174.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE. RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-002171, DE FECHA 21/06/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JUNIO 2012.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE. RUC: 361971-0
FACTURA N° 001-001-002172, DE FECHA 21/06/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE JUNIO 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,ENLACE.
FACTURA N° 001-001-0002170.--
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisicion de elementos de limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158943


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271761 - CC: LP-24001-14-93079 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 33-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-93079


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-13-79540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA PAPELERA GUAIRÁ S.R.L, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, AÑO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-13-79539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA DALMI S.A, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, AÑO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-14-86914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA COPEL S.A. POR ADQUISICI{ON DE CARTULINA DE HILO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sillas Pupitres para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-161844


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

description: 1 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisición de Sillones Odontológicos para la Facultad de Odontología

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-34485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/535 FF10 T2P1SP0 FRS Nº 2975 RSG Nº 2669 NOTA Nº 179/2011


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-98342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 98342, FACT. Nº 13806.-

Incumplimiento

type: penalty


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA TIPO MINIBUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-57761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA NRO 001-004-0054684


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: servicios de mantenimiento de Mural

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicios de mantenimiento de Mural

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28004-14-95511


title: Adquisición de Equipos Informáticos

legalName: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77302


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

MULTIMEDIA SA

legalName: MULTIMEDIA SA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

RADIO MONTECARLO S.A

legalName: RADIO MONTECARLO S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES Y ESPACIOS EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-91233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE NOVIEMBRE/2014

description: FACTURA N°027-002-0000656 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT. N° 027-002-0000595 EDITORIAL EL PAIS S.A.-

description: FACTURA N° 027-002-0000659 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACTURA N°027-002-0000657 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACTURA N°027-002-0000658 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT. N° 027-002-0000608 EDITORIAL EL PAIS S.A.-

description: FACTURA N° 027-002-0000661 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT. N° 027-002-0000655 EDITORIAL EL PAIS S.A.-

description: FACTURA N° 027-002-0000811 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-90320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 265  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL MES DE SETIEMBRE/2014

description: FACTURA N°001-003-0002300 DE EDITORIAL MULTIMEDIA S.A.

description: FACT. N° 001-003-0002301 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: FACT. N° 001-003-0002302 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: FACT. N° 001-003-0002303 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: EDITORIAL MULTIMEDIA S.A FACTURA 001-003-0002295

description: EDITORIAL MULTIMEDIA FACTURA 001-003-0002296

description: EDITORIAL MULTIMEDIA S.A. FACTURA 001-003-0002297

description: FACTURA N°001-003-0002298 DE EDITORIAL  MULTIMEDIA S.A.

description: FACTURA N°001-003-0002299 DE EDITORIAL MULTIMEDIA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-90321

description: FACTURA 001-003-0009832 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: FACTURA 001-003-0009833 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0009839 DE ADITORAL AZETA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0009836, DE EDITORIAL AZETA S.A.-

description: FACTURA 001-003-0009831 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: FACTURA N° 001-003-0009837 DE EDITORIAL AZETA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0009834, DE EDITORIAL AZETA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0009838 DE EDITORIAL AZETA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0009835, DE EDITORIAL AZETA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-93301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE SETIEMBRE/2014

description: FACT. N° 001-001-0002204 DE RADIO MONTECARLO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0002205 DE RADIO MONTECARLO S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0002196 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002206 DE RADIO MONTECARLO S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0002197 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002209 DE RADIO MONTECARLO S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0002198 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002211 DE RADIO MONTECARLO S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0002200 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: RADIO MONTECARLO S.A. FACTURA 001-001-0002185

description: FACTURA N°001-001-0002202 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: RADIO MONTECARLO S.A. FACTURA 001-001-0002186

description: RADIO MONTECARLO S.A. FACTURA 001-001-0002188

description: FACT. N° 001-001-0002190 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: RADIO MONTECARLO S.A. FACTURA 001-001-0002189

description: FACT. N° 001-001-0002193 DE RADIO MONTECALO S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002194 DE RADIO MONTECARLO S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002195 DE RADIO MONTECARLO S.A.


title: ADQUISICON DE LIMPIEZA PARA LA SICOM - AD REFERENDUM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "(CD) SICOM  Nº 04/2016, ADQUISICON DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM - AD REFERENDUM?."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA A CREDITO Nº 17529 PROVEEDOR GL VENTAS Y SERVICIOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 2594 PROVEEDOR MELODY SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 2595 PROVEEDOR MELODY  PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7086104 - CC: LP-12013-16-121836 LLAMADO N° 110/2015 "LICITACION PUBLICA NAIONAL  DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: CALLE 14 - RIO MONDAY" PAC N° 299044

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO MONDAY

legalName: CONSORCIO MONDAY

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-121836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34070 CERT. N° 1 CORRESP. AGOSTO 2016 PAVIMENTACION DEL TRAMPO CALLE 14 - RIO MONDAY S/ FACT. N° 5/2016.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-10594 FACT.35 CERTIF.7 OBRA PAVIMENTACION EN EL TRAMO 14 - RIO MONDAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.161 PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY. CERT. Nº 2 SET/16. FACT. Nº 20/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6726 PAVIMENTACION DEL TR CALLE 14 RIO MONDAY CERT/06/ENERO/2017 FACTURA 31/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3159/17 PAVIEMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY CERT. Nº 05 DIC/16. FACT. Nº 25/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.158 PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY. CERT. Nº 4 NOV/16 FACT. Nº 22/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.160/17 PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY. CERT. Nº 03 OCT/16 FACT. Nº 21/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 23261/17  CERTIFICADO N° 10 - PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - FACTURA N° 53/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14314 PAVIMENTACION DEL TRAMO 14  RIO MONDAY ANTICIPO FACTURA 1/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25200/17 CERTIFICADO N° 10 - PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - FACTURA N° 53/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14915/2017.PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY.CERTIF. N° 8.FACT. 40.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18920/2017.PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY.CERTIF. N° 9.FACT. 52.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36684/2017.PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY.CERTIF. N° 11.FACT. 57.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gustavo Adolfo Cordo

legalName: Gustavo Adolfo Cordo

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-146181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES DE GUSTAVO CORDONE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000807 (COMPRA DE CORTINAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/FACT.N°001-001-0000846 DE GUSTAVO CORDONE COMPROBANTE DE COMPROMISO N°172, MES DE JULIO.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118352


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de resma de papel,cartulinas."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46902


title: ADQUISICION DE BIBLIOTECA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002379 DE FECHA 26/07/2011, O.C. Nº 35, O.P. Nº 419, RES. Nº 121, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 39, PROVEEDOR: COEFICIENTE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26075

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002345 DE FECHA 09/06/2011, O.C. Nº 24, O.P. Nº 339, RES. Nº 78, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 25, PROVEEDOR: COEFICIENTE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

JORGE ANTONIO PEÑA M

legalName: JORGE ANTONIO PEÑA M

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Asesoria, seguimiento y cumplimiento de los contratos de las Contrataciones Publicas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-117086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE JORGE PEÑA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000121, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 16/2015.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Productos de Papel y Cartón

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-50861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 020/2012 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES RUBRO 020/2012 (PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS)  EN EL MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 016/2012 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES RUBRO 330 (PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS)  EN EL MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 017/2012 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO  PERSONALES RUBRO 330 (PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS)  EN EL MES DE JULIO/2012.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-142660


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTEBAN ALMADA ROMAN

legalName: ESTEBAN ALMADA ROMAN

project: 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Nacional para la Evaluacion Cualitativa del Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-16-124907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. ESTEBAN ALMADA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA ENTREGA DEL 40%  DEL PRODUCTO 3 "INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA", PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000238, O.S.Nº 42/2016, SIME Nº 95622, CC-CV-12006-16-124907.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA PAGO AL CONSULTOR ECON ESTEBAN ALMADA 20% CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 1 "PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA ",  CONFORME ORDEN DE SERVICIO 22, FACTURA 001-001-0000232, EXPEDEINTE SIME Nº 63.059-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. ESTEBAN ALMADA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA ENTREGA DEL 40%  DEL PRODUCTO 2 "INFORME DE AVANCE", PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000235, O.S.Nº 34/2016, SIME Nº 82183, CC-CV-12006-16-124907.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-42904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.966 DEL 26/12/2011, FIRE MASTER S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO. S/STR.NI.66/2011.


title: Adquisicion de Equipos Audiovisuales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

Treetech Sistemas Di

legalName: Treetech Sistemas Di

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Audiovisuales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 045 DE LA FIRMA MICROSYSTEMS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED Nº 044 DE LA FIRMA MICRO SISTEMS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES  S/FACT. CRED. Nº 001-001-00005202 DE LA FIRMA ROMIS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1436 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-


title: IMPRESION DE REVISTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE REVISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58214

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ETIGRAF SRL S/FACT. Nº 8355 OC Nº 59771 EN LA CD Nº 29/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ETIGRAF S.R.L. S/ FACT. N°: 8012 Y ORDEN DE COMPRA N°:59770, CD. N°:29/12


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES (MURALLA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78826