name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROACTIF CARE S.A.

legalName: PROACTIF CARE S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU, 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-HOSPITAL DE LIMPIO, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-HOSPITAL DE LUQUE, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROACTIFI - FACTURA Nº 001-001-0018163 FECHA 05 DE MAYO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83503 - FF10 - CARPETA Nº 5782

description: PROACTIFI - FACTURA Nº 001-001-0018163 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2015 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD (NIVEL CENTRAL) - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83503 - FF10 - CARPETA Nº 5782

description: PROACTIFI - FACTURA Nº 001-001-0018163 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2015 - PROGRAMA DE SALUD OCULAR (NIVEL CENTRAL) - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83503 - FF10 - CARPETA Nº 5782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0018162 - 05/05/2015 - PROACTIF S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.10 - MOD. LPN Nº 12/2013 - C.C. Nº LP-12008-13-83503 - EXP. Nº 2330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004919 - (10/01/2014) - PROACTIF CARE S.A. - LP -12008-13-83503- LPN Nº 12/13 - CORRD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - F.F. 30 - CARP.Nº 2.352.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004918 - (10/01/2014) - PROACTIF CARE S.A. - LP -12008-13-83503- LPN Nº 12/13 - CORRD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - F.F. 30 - CARP.Nº 2.352.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004920 - (10/01/2014) - PROACTIF CARE S.A. - LP -12008-13-83503- LPN Nº 12/13 - CORRD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - F.F. 30 - CARP.Nº 2.352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018161-05/05/2015 -PROACTIFI- PROGRMA DE SALUD- FF10 -MOD.- LPN N° 12/2013 - CC-LP-12008-13-83503- CARPETA Nº 50320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002717 (28/05/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- INST. NAC. DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE - EXP. N° 17990 - CC.LP-12008-13-83502 - LPN N° 12/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004191 - 29/01/2015 - PAPELERIA GUIARA SRL - NC - FF10 -MOD.- LPN N° 12/2013 - CC-LP-12008-13-83502- CARPETA Nº 1373

description: FACTURA Nº 001-001-0004178 - 29/01/2015 - PAPELERIA GUIARA SRL - NC (INAT) - FF10 -MOD.- LPN N° 12/2013 - CC-LP-12008-13-83502- CARPETA Nº 1373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002716 (28/05/2014) - COORD.,DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - PAPELERA GUAIRA SRL  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83502  - CARPETA Nº 17990.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010933 (19/02/14) OA IMPORT S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA (NIVEL CENTRAL) - EXP. N° 8426 - CC.LP-12008-13-83501 - LPN N° 12/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0027272 (29/08/14) OA IMPORT S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE (NIVEL CENTRAL) - EXP. N° 8426 - CC.LP-12008-13-83501 - LPN N° 12/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0010933 (19/02/14) OA IMPORT S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE (NIVEL CENTRAL) - EXP. N° 8426 - CC.LP-12008-13-83501 - LPN N° 12/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0010933 (19/02/14) OA IMPORT S.A. - PROGRAMA DE SALUD OCULAR (NIVEL CENTRAL) - EXP. N° 8426 - CC.LP-12008-13-83501 - LPN N° 12/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010933 (19/02/14) OA IMPORT S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL (NIVEL CENTRAL) - EXP. N° 8426 - CC.LP-12008-13-83501 - LPN N° 12/2013 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0010933 (19/02/14) OA IMPORT S.A. - COORDINACION, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD (NIVEL CENTRAL) - EXP. N° 8426 - CC.LP-12008-13-83501 - LPN N° 12/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
O.A IMPORT. S.A - FACTURA Nº 001-001-0007558 (07/01/14) - NC (CAN) -
LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83501 - F.F.30 - CARP. Nº 7529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007561 (07/01/2014) - O.A. IMPORT S.A. - NEFROLOGIA - FF 10 - LPN N° 12/2013 - CC LP-12008-13-83501 - CARPETA N° 3498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
O.A IMPORT. S.A - FACTURA Nº 001-001-0007559 (07/01/14) - NC (INAT) -
LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83501 - F.F.10 - CARP. Nº 7527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008158 (13/01/2014) - O.A. IMPORT S.A. - COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - LPN Nº 12/2013 - LP-12008-13-83501 - CARPETA Nº 1175 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007557 (07/01/2014) - O.A. IMPORT S.A. - COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - LPN Nº 12/2013 - LP-12008-13-83501 - CARPETA Nº 1176 - FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA Nº 001-002-0011534 (06/03/14) - CAN - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83500 - F.F.10 - CARP. Nº 8060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA Nº 001-002-0011536 (06/03/14) - VIG. DE LA SALUD - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83500 - F.F.10 - CARP. Nº 8061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0012003 - 23/02/2015 - KUATIAPO S.A. - LP-12008-13-83500 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C.  - EXP. NRO 987

description: FACTURA NRO 001-002-0011999 - 23/02/2015 - KUATIAPO S.A. - LP-12008-13-83500 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 987

description: FACTURA NRO 001-002-0012000 - 23/02/2015 - KUATIAPO S.A. - LP-12008-13-83500 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C. (C.A.N.) - EXP. NRO 987

description: FACTURA NRO 001-002-0012001 - 23/02/2015 - KUATIAPO S.A. - LP-12008-13-83500 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C. ( PROG. DE SALUD OCULAR ) - EXP. NRO 987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0012005 (23/02/15) KUATIAPO S.A.- NIVEL CENTRAL - LP-12008-13-83500 - LPN N° 12/2013 - EXP. N° 730 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0012002 - 23/02/2015 - KUATIAPO S.A. - LP-12008-13-83500 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C ( SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE SALUD) . - EXP. NRO 987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA Nº 001-002-0011537 (06/03/14) - NC (PROG. DE SALUD OCULAR) - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83500 - F.F.10 - CARP. Nº 8058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO S.A - FACTURA Nº 001-002-0011535 (06/03/14) - C.D.D.P.S - LPN Nº 12/13 - LP-12008-13-83500 - F.F.10 - CARP. Nº 8057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002264 (05/02/2014) - ALAMO S.A. - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 12/2013 - C.C: LP-12008-13-83498 - FF 10 - CARPETA Nº 4732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002302(05/02/2014)-ALAMO-I.N.S.-LPN-12/2013-LP-12008-13-83498-FF.10-CARPETA NRO 30128.-

description: FACTURA NRO 001-001-0002268(05/02/2014)-ALAMO-I.N.S.-LPN-12/2013-LP-12008-13-83498-FF.10-CARPETA NRO 30128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002293(05/02/2014)-ALAMO-I.N.S.-LPN-12/2013-LP-12008-13-83498-FF.30-CARPETA NRO 30128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002297(05/02/2014) - DGGIES -  ALAMO SA - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002301(05/02/2014) - 16º R.S. ALTO PARAGUAY -  ALAMO SA - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002292(05/02/2014) - N.C ( HOSPITAL TRINIDAD) -  ALAMO SA - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002296(05/02/2014) - HOSPITAL DE LUQUE -  ALAMO SA - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002290 (05/02/2014) - 12º R.S. ÑEEMBUCU  - ALAMO SA - LPN 12/2013  - C.C.LP-12008-13-83498  -  CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002288 (05/02/2014) - HOSPITAL DE CAPIATA - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002289 (05/02/2014) - 8º R.S. MISIONES - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002291 (05/02/2014) - HOSPITAL LOMA PYTA - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002269 (05/02/2014) - HOSPITAL DE VILLETA - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002275 (05/02/2014) - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002265 (05/02/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002276 (05/02/2014) - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002261 (05/02/2014) - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL  - ALAMO SA - LPN 12/2013  - C.C.LP-12008-13-83498  -  CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002266 (05/02/2014) - 11º R.S. CENTRAL - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002262 (05/02/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE  - ALAMO SA - LPN 12/2013  - C.C.LP-12008-13-83498  -  CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002299 (05/02/2014) - 12º R.S. ÑEEMBUCU  - ALAMO SA - LPN 12/2013  - C.C.LP-12008-13-83498  -  CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002267 (05/02/2014) - HOSPITAL DEL INDIGENA  - ALAMO SA - LPN 12/2013  - C.C.LP-12008-13-83498  -  CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002263 (05/02/2014) - CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES  - ALAMO SA - LPN 12/2013  - C.C.LP-12008-13-83498  - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002285 (05/02/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002270 (05/02/2014) - HOSPITAL DISTR. DE ITAGUA - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002280 (05/02/2014) - 14º R.S. CANINDEYU - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002277 (05/02/2014) - ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL Y SIDA - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002273 (05/02/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002278 (05/02/2014) - PROGRAMA NAC. DE DIABETES - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002281 (05/02/2014) - 7º R.S. ITAPUA - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002294(05/02/2014) - 10º R.S. ALTO PARANA -  ALAMO SA - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002298(05/02/2014) - RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE -  ALAMO SA - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002283 (05/02/2014) - HOSPITAL DE LIMPIO - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002279 (05/02/2014) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - ALAMOS SA - FF.10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002286 (05/02/2014) - INAN - ALAMOS SA - FF.30 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002287 (05/02/2014) - LABORATORIO CENTRAL - ALAMOS SA - FF.30 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83498 - CARPETA Nº 4732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010277 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010269 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010267 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010268 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010270 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010276 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010273 (08/04/2014) ALAMO S.A. - INST. NAC. DEL CANCER - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010272 (08/04/2014) ALAMO S.A. - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: FACT. N° 001-001-0010271 (08/04/2014) ALAMO S.A. - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - CC.LP-12008-13-83498 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 23.382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010274 (8/04/2015) - ALAMO S.A. - INERAM - FF10 - LPN N° 12/2013 - CC LP-12008-13-83498 - CARPETA N° 23382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000377 (12/03/2014) - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF.30 - MODALIDAD : LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000376 (12/03/2014) - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF.30 - MODALIDAD : LPN 12/2013 -   C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000382 (12/03/2014) - INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF.30 - MODALIDAD : LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000467 (12/03/2014) - HOSPITAL DISTR. DE VILLA ELISA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF.10 - MODALIDAD : LPN 12/2013 -   C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000473 (12/03/2014) - 15º R.S. PTE. HAYES - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000475 (12/03/2014) - HOSP. Bº OBRERO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000489 (12/03/2014) - HOSP. DISTR. DE VILLETA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000458 (12/03/2014) - DGGIES - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000465 (12/03/2014) - 14º R.S. CANINDEYU  - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000490 (12/03/2014) - HOSP. DISTR. DE ITAGUA  - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000432 (12/03/2014) - CENTRO NAC. DE CTROL. DE ADICCIONES  - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000372 (12/03/2014) - CENTRO NAC. DE CTROL. DE ADICCIONES  - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000466 (12/03/2014) - PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000456 (12/03/2014) - HOSP. M.I. SAN PABLO  - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000474 (12/03/2014) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: FACTURA Nº 002-001-000476 (12/03/2014) - HOSP. DE LIMPIO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR (JOSE L. CARRILLO) - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  -  CARPETA Nº 16235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000481 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (11° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000449 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000497 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (1° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000461 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DE LAMBARE) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000454 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000493 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (12° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000453 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (12° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000479 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000438 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DE LOMA PYTA) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000478 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000457 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (8° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000463 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DEL INDIGENA) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000502 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (18° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000477 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000495 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (12° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000459 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (5° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000492 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000491 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000503 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (HOSPITAL DISTRITAL DE ITA) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000441 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (10° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000434 (12/03/2014) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO)  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  - CARPETA Nº 19820.-

description: FACTURA Nº 002-001-0000433 (12/03/2014) - SISTEMA NAC. DE VIG. DE LA SALUD - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO)  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  - CARPETA Nº 19820.-

description: FACTURA Nº 002-001-0000435 (12/03/2014) - DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO)  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  - CARPETA Nº 19820.-

description: FACTURA Nº 002-001-000439 (12/03/2014) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO)  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  - CARPETA Nº 19820.-

description: FACTURA Nº 002-001-000364 (12/03/2014) - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO)  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  - CARPETA Nº 19820.-

description: FACTURA Nº 002-001-000443 (12/03/2014) - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR(JOSE L. CARRILLO)  - FF. 30 - MODALIDAD: LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496  - CARPETA Nº 19820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000436 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (LABORATORIO CENTRAL) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: FACTURA Nº 002-001-000381 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - NC (12° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19854/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000440 - FECHA  12/03/2014 - PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVEPAR-  DEPEND. NIVEL CENTRAL (HOSPITAL PSIQUIATRICO) -  C.C. LP-12008-13-83496 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  12/2013 -  CARP. Nº 19877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000378 - 12/03/2014 - DIST. PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C.( NEFROLOGIA ) - EXP. NRO 16.235

description: FACTURA NRO 002-001-000380 - 12/03/2014 - DIST. PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C.( NEFROLOGIA ) - EXP. NRO 16.235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000375 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NC(COORD,DESCENT, Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº19858

description: FACTURA Nº 002-001-000362(12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NC(COORD,DESCENT, Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº19858

description: FACTURA Nº 002-001-000368 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NC(COORD,DESCENT, Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº19858

description: FACTURA Nº 002-001-000371 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NC(COORD,DESCENT, Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº19858

description: FACTURA Nº 002-001-000359 (12/03/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NC(COORD,DESCENT, Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº19858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000448 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (INST.NAC.DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: FACTURA Nº 002-001-000480 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (16° R.S. ALTO PARAGUAY) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: FACTURA Nº 002-001-000468 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (HOSP. DE CAPIATA) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: FACTURA Nº 002-001-000437 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (9° R.S PARAGUARI) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: FACTURA Nº 002-001-000450 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (PROG. NAC. DE ENF. DE TRANS. SEXUAL) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000365 - 12/03/2014 - DIST. PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C.( I.N.A.T.)  - EXP. NRO 16.235

description: FACTURA NRO 002-001-000442 - 12/03/2014 - DIST. PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C. ( I.N.A.T.) - EXP. NRO 16.235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001633 - 09/02/2015 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INAT - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001619 - 06/02/2015 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF10 - MOD LPN Nº 12/2013 - CC-LP- 12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001637 - 09/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001634 - 09/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NEFROLOGIA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001624 - 06/02/2015 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL PEDIATRICO - FF10- LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001622 - 06/02/2015 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INSTITUTO DEL CANCER - FF10 - LPN Nº12/2013 - CC-LP- 12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001625 - 09/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001610 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001609 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE VILLETA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001630 - 09/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001620 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001621 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - REGION SANITARIA 7º ITAPUA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001623 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 15ª RAGION SANITARIA PTE HAYES - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001632 - 09/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001608 -06/02/2015 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL VILLA ELISA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP- 12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001615 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001616 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001614 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - PROGRAMA NAIONAL DE DIABETES - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001612 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001626 - 09/02/2015 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INERAM - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-000161607 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: FACTURA Nº 002-001-0001606 - 06/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 18ª REGION SANITARIA CAPITAL - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001631 - 09/02/2015- DISTRIBUIDORA PROVEPAR - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF10 - LPN Nº 12/2013 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001663 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 12º REGION SANITARIA ÑEEMBUCU - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001664 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INSTITUTO DE MEDICINAL TRPOPICAL - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001666 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPIT DE ÑEMBY - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001672 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 5º REGION SANITARIA CAAGUAZU - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001642 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001643 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001644 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE LIMPIO - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001641 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 11º REGION SANITARIA CENTRAL - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001650 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 9º REGION SANITARIA PARAGUARI - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001659 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL MATERNO INFANT SAN PABLO - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001639 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DIGESA - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001667 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE TRINIDAD - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001668 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE CAPIATA - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001670 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001645 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE FDO DE LA MORA - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001649 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001660 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 8º REGION SANITARIA MISIONES - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001661 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - SISTEMA NACIONAL DE PROVIS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001671 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 16º REGION SANITARIA BOQUERON - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001656 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001646 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR -14º REGION SANITARIA CANINDEYU - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001658 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001662 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001665 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 1º REGION SANITARIA CONCEPCION - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001669 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE LUQUE - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001640 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL DE LAMBARE - FF10 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0001930 - (25/06/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - LP-12008-13-83496 - LPN 12/13 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 14033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-001673 (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - NC - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13 -83496 - CARPETA Nº 54609.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001604 (06/02/2015) - DIST. PROVEPAR - HOSPITAL ÑEMBY - FF.10 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001613 (06/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF30 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001629 (06/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF30 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6418.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0001629 - (06/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN Nº 12/2013 - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 6418.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001603 (06/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - F.F. 10 - LPN / 12 / 2013 - C.C. LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 2476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-001675 (09/02/2015) - DISTR. PROVEPAR - NC - FF. 10 - LPN Nº 12/2013 - C.C.LP-12008-13 -83496 - CARPETA Nº 14033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0003064 (07/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FF.10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 7816.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0003053 (07/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FF.10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 7816.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0003061 (07/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FF.10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 7816.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0003056 (07/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FF.10 - LPN 12/2013 - C.C. LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 7816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000484 - 12/03/2014 - DIST. PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C ( HOSP. PEDIATRICO) . - EXP. NRO 16.235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00367 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (SALUD OCULAR) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13 -83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: FACTURA Nº 001-001-00447 (12/03/2014) - DIST. PROVE-PAR - NC (SALUD OCULAR) - FF. 10 - LPN N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13 -83496 - CARPETA Nº 19861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001657 (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FF.30 - LPN 12/13 - LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 54609

description: FACTURA Nº 002-001-0001657 (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INAN - FF.30 - LPN 12/13 - LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 54609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000464 - 12/03/2014 - DIST. PROVEPAR - LP-12008-13-83496 - LPN NRO 12/13 - FF: 10 - N.C.(7º R.S.)  - EXP. NRO 16.235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001648 - (09/02/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - LABORATORIO CENTRAL - FF30 -  LPN 12/13 - CC-LP-12008-13-83496 - CARPETA Nº 6604.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001676 - FECHA:  09/02/2015 - PROVEEDOR:  DISTRIBUIDORA PROVEPAR. -  DEPEND. SIST. NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA -  C.C. LP-12008-13-83496 F.F. 30 - MODALIDAD:  LPN Nº  12/2013  -   CARP. Nº 1182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000187 (16/01/2014) - LIPAR IMPORTACIONES EXPORTACIONES - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 12/2013 - C.C.LP-12008-13-83494 - CARPETA Nº 1920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIPAR IMPORTACIONES - FACTURA Nº 001-001-0000188 (16/01/14) - NC (NEFROLOGIA) - LPN Nº12/13 - LP-12008-13-83494 - F.F.10 - CARP. Nº 18459

description: LIPAR IMPORTACIONES - FACTURA Nº 001-001-0000185 (16/01/14) - NC (CAN) - LPN Nº12/13 - LP-12008-13-83494 - F.F.10 - CARP. Nº 18459

description: LIPAR IMPORTACIONES - FACTURA Nº 001-001-0000186 (16/01/14) - NC (PROG. NAC.DE ENF.DE TRSNS.SEXUAL) - LPN Nº12/13 - LP-12008-13-83494 - F.F.10 - CARP. Nº 18459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000190(16/01/2014)-LIPAR IMPORT. EXPORT-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD-LPN-12/2013-LP-12008-13-83494-FF.10-CARPETA NRO 1920.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000189(16/01/2014)-LIPAR IMPORT. EXPORT-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD-LPN-12/2013-LP-12008-13-83494-FF.10-CARPETA NRO 1920.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000184(16/01/2014)-LIPAR IMPORT. EXPORT-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD-LPN-12/2013-LP-12008-13-83494-FF.10-CARPETA NRO 1920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000695 - (05/01/2015) - EVOLUTION - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-83494 - CARPETA Nº 18802.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000690 - (05/01/2015) - EVOLUTION - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 12/2013 - LP-12008-13-83494 - CARPETA Nº 18802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000691 (05/01/2015) - EVOLUTION - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - CC.LP-12008-13-83494 - LPN N° 12/2013 - FF.10 - EXP. N° 181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000696- 05/01/2015 - EVOLUTION- NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-83494- CARPETA Nº 181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000694- 05/01/2015 - EVOLUTION- INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA- FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-83494- CARPETA Nº 181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000693- 05/01/2015 - EVOLUTION- SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD- FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-83494- CARPETA Nº 181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000692- 05/01/2015 - EVOLUTION- PROG. NAC. DE ENFERM. DE TRANSMISION SEXUAL- FF10 -MOD.- LPN 12/2013 - CC-LP-12008-13-83494- CARPETA Nº 181


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

status: active

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-98634

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-98566

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Call Center para el SNC del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-157949


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

TRES REYES SOCIEDAD

scheme: PY-RUC

legalName: TRES REYES SOCIEDAD

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR ADQUISICIOIN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 1935 DE TRES REYES S.A. - OG. 343 - MES: DICIEMBRE/2017 - GASTOS DEVENG. - SNNA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - OG. 343 - S/ FACT. Nº 1934 DE TRES REYES S.A. - MES:DICIEMBRE/2017 - GASTOS DEVENG. - SNNA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319002 - CC: CD-28001-16-132914 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 51

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 51"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132914


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-104426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL MINISTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0000308, ORDEN DE SERVICIO Nº 2686/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL MINISTRO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-012-0000309, ORDEN DE SERVICIO Nº 2687/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-009-0005068.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-009-0005070.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-009-0005069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA Nº 001-009-0000097, ORDEN DE SERVICIO Nº 2047/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69061.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA Nº 001-009-0000099, ORDEN DE SERVICIO Nº 2049/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69061.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL S.A, FACTURA Nº 001-009-0000098, ORDEN DE SERVICIO Nº 2048/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69061.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000100, O.S.Nº 2050/2015, SIME Nº 69054, CC-CD-12006-15-104426.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000101, O.S.Nº 2052/2015, SIME Nº 69054, CC-CD-12006-15-104426.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA TELECEL S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-009-0000102, O.S.Nº 2052/2015, SIME Nº 69054, CC-CD-12006-15-104426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  TELEFONIA CELULAR  DEL PARAGUAY , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA SEAF DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-009-0005029, O.S.Nº 1542/2015, SIME  Nº 47558,  CC-CD-12006-15-104426.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  TELEFONIA CELULAR  DEL PARAGUAY , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA SEAF DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-009-0005031, O.S.Nº 1544/2015, SIME  Nº 47558,  CC-CD-12006-15-104426.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  TELEFONIA CELULAR  DEL PARAGUAY , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA LA SEAF DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-009-0005030, O.S.Nº 1543/2015, SIME  Nº 47558,  CC-CD-12006-15-104426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION FACT N° 001-012-0000231, O.S N° 2579/2015, CONTRATO N°47/2015, C.C N°104426.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION FACT N° 001-012-0000233, O.S N° 2581/2015, CONTRATO N°47/2015, C.C N°104426 SIME N°81811/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION FACT N° 001-012-0000232, O.S N° 2580/2015, CONTRATO N°47/2015, C.C N°104426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A TIGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACTURA Nª 001-012-0000269, O.S. 2633/2015, CONTRATO Nª 47/2015, SIME Nª88087.-

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A TIGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ FACTURA Nª 001-012-0000270, O.S. 2634/2015, CONTRATO Nª 47/2015, SIME Nª88087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TIGO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 38.349, ORDEN DE SERVICIO Nº 1266/2015, FACTURA Nº 001-009-0004985.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TIGO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 38.349, ORDEN DE SERVICIO Nº 1268/2015, FACTURA Nº 001-009-0004987.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TIGO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION, SOLICITADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 38.349, ORDEN DE SERVICIO Nº 1267/2015, FACTURA Nº 001-009-0004986.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIGO TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR CONTRTO Nº 47/2015-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  AD REFERENDUM -CCNº 104426, ORDEN DE SERVICIO Nº 1281/2016 EN CONCEPTO DE SEVICIO PERIODO MES DE ABRIL 2016. FACTURA Nº 001-012-0000610.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIGO TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR CONTRTO Nº 47/2015-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  AD REFERENDUM -CCNº 104426, ORDEN DE SERVICIO Nº 1281/2016 EN CONCEPTO DE SEVICIO PERIODO MES DE ABRIL.2016. FACTURA Nº 001-012-0000609.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TIGO TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR CONTRTO Nº 47/2015-SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  AD REFERENDUM -CCNº 104426, ORDEN DE SERVICIO Nº 1282/2016 EN CONCEPTO DE SEVICIO PERIODO MES DE ABRIL 2016. FACTURA Nº 001-012-0000611.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, TELECEL, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL DEL MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 520/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 20594/2016, FACTURA Nº 001-002-0000509.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, TELECEL, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL DEL VICE MINISTRO SEAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 521/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 20594/2016, FACTURA Nº 001-012-0000518..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 577.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 578.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 579.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-012-0000454.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-012-0000467.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-012-0000453.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104426, FACT. Nº 001-012-0000466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  TELECEL  (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000161, ORDEN DE SERVICION Nº851, EXPEDIENTE Nº20153028195.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  TELECEL  (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.), (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000160, ORDEN DE SERVICION Nº853, EXPEDIENTE Nº20153028194.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION TELECEL (TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A), (O.G. 268 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002191, ORDEN DE SERVICION Nº854, EXPEDIENTE Nº20153028192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-004-0001958, EXPEDIENTE N° 20153021110, ORDEN DE SERVICIO N° 660/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0002117, EXPEDIENTE N° 20153021111, ORDEN DE SERVICIO N° 661/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0001920, EXPEDIENTE N° 20153021109, ORDEN DE SERVICIO N° 659/15.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78758

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-78750


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-87804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 575 - EVEREST COMERCIAL - EVER CHAMORRO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 569 - EVEREST COMERCIAL - EVER CHAMORRO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA FACT.1264 DEL 25/08/17 PREV.6305 D.0 FACT MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1265 DEL 25/08/17 PREV.6388 D.0 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COVA FACT 1442 DEL 21/12/2017 PREV  10229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COVA FAC. 1250 DEL 11/08/17

description: COVA FAC. 1250 DEL 11/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT 1358 DEL 17/11/17 PREV 8973 D: 0.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT 1275 DEL 21/09/2017 PREV 7117 D: 0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8991 COVA FACT N° 1401 DEL 30/11/2017 DPTO 0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5662 COVA FACT N° 1263 DEL 25/08/2017 FACTS CON MISMA FECHADPTO 0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COVA FACT 1409 DEL 04/12/2017 PREV  9871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JUAN RODRIGUEZ FAC 1509 16/03/2018 PREV 3230 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-124193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT 896 DEL 16/11/2016 PREV.9059 DPTO 11

description: OBLIG COVA FACT 896 DEL 16/11/2016 PREV.9059 DPTO 16

description: OBLIG DE COVA FACT 900 DEL 18/11/2016 PREV  8482---99

description: OBLIG DE  FACT N° 909 DEL 28/11/2016 COVA PREV  8834---99

description: OBLIG COVA FACT 889 DEL 10/11/16 PREV.8549 DPTO 7- FACTS CON MISMA FECHA EN STR.150958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COVA FACT 916 DEL 01/12/2016  PREV 9375---16 CANCELACION FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT. 895 DEL 16/11/2016 PREV. 9051 DPTO. 16

description: OBLIG DE COVA FACT 908 DEL 22/11/2016 PREV  9052 ---16

description: OBLIG. COVA FACT. 915 DEL 01/12/2016 PREV. 9374 DPTO. 16 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT. 914 DEL 01/12/2016 PREV. 9497 DPTO. 11 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT N° 913 DEL 30/11/2016 PREV N°V 9053 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT N° 888 DEL 10/11/2016 PREV N° 8548 D: 8.-

description: OBLIG COVA FACT N° 888 DEL 10/11/16 PREV N° 8547 D: 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT 892 DEL 10/11/16 PREV.8550 DPTO 16

description: OBLIG COVA FACT 891 DEL 10/11/16 PREV.8552 DPTO 16

description: OBLIG COVA FACT 893 DEL 10/11/16 PREV.8603 DPTO 16

description: OBLIG COVA FACT 893 DEL 10/11/16 PREV.8602 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA PREV N° 9166 FACT N° 939 DEL 23/12/2016 DPTO 11

description: OBLIG. COVA  PARC.FACT. 940 DEL 23/12/2016 PREV. 10114 DPTO. 5

description: OBLIG COVA FACT N° 938 DEL 23/12/2016 DPTO 99

description: OBLIG. COVA  PARC.FACT. 940 DEL 23/12/2016 PREV. 10115 DPTO. 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA FACT.1119 DEL 23/03/2017 PREV.2413 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1118 DEL 23/03/2017 PREV.2410 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1117 DEL 23/03/2017 PREV.2415 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1122 DEL 23/03/2017 PREV.2412 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1124 DEL 23/03/2017 PREV.2411 D.4 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1121 DEL 23/03/2017 PREV.2414 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1116 DEL 23/03/2017 PREV.2471 D.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1116 DEL 23/03/2017 PREV.2470 D.16 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1123 DEL 23/03/2017 PREV.2469 D.16 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5467 COVA FACT N° 1215 DEL 17/07/2017 DPTO 6

description: OBLIG PREV N° 5439 COVA PARC FACT N° 1228 DEL 20/07/2017 DPTO 6 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5128 COVA FACT N° 1233 DEL 20/07/2017 DPTO 7

description: OBLIG PREV N° 5969 COVA PARC FACT N° 1238 DEL 21/07/2017 DPTO 2

description: OBLIG. COVA FACT. 1165 DEL 22/06//2017 PREV. 5113 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT. 1163 DEL 22/06//2017 PREV. 4967 DPTO. 2 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1197 DEL 10/07/17 PREV.5583 D.2

description: OBLIG. COVA FACT.1197 DEL 10/07/17 PREV.55885 D.13

description: OBLIG PREV N° 5438 COVA CANC FACT N° 1228 DEL 20/07/2017 DPTO 13 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5642 COVA PARC FACT N° 1227 DEL 20/07/2017 DPTO 7

description: OBLIG PREV N° 5641 COVA PARC FACT N° 1227 DEL 20/07/2017 DPTO 10

description: OBLIG. COVA FACT.1167 DEL 23/06/2017 PREV. 5059 D.3

description: OBLIG. COVA FACT.1167 DEL 23/06/2017 PREV. 5061 D.4

description: OBLIG. COVA FACT.1229 DEL 20/07/17 PREV.5637 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA  PARC. FACT. 1167 DEL 23/06/2017 PREV. 5058 DPTO. 3

description: OBLIG.COVA S.A PARC. FACT.1167DEL 23/06/2017 PREV. 5060 DPTO. 4

description: OBLIG COVA FACT 1237 DEL 21/07/17 PREV.5346 DPTO 13 FCT. MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT 1237 DEL 21/07/17 PREV.5348 DPTO 13 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5968 COVA CANC FACT N° 1238 DEL 21/07/2017 DPTO 9 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5965 COVA FACT N° 1239 DEL 21/07/2017 DPTO 4 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT 1230 DEL 20/07/17 PREV.5138 DPTO 10 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT 1231 DEL 20/07/17 PREV.5137 DPTO 10 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG COVA FACT 1232 DEL 20/07/17 PREV.5127 DPTO 6 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5441 COVA FACT N° 1242 DEL 25/07/2017 DPTO 12

description: OBLIG. COVA  FACT. 1197 DEL 10/07/2017 PREV. 5584 DPTO. 12 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT.1197 DEL 10/07/17 PREV.5582 D.1

description: OBLIG. COVA FACT. 1179 DEL 03/07/2017 PREV. 4914 DPTO. 1

description: OBLIG. COVA FACT. 1198DEL 10/07//2017 PREV. 5350 DPTO. 16 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT. 1200 DEL 10/07//2017 PREV. 5351 DPTO. 16 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5458 COVA FACT N° 1241 DEL 25/07/2017 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 5640 COVA CANC FACT N° 1227 DEL 20/07/2017 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA PARC. FACT. 1251 DEL 18/08/2017 PREV. 3438 DPTO.4

description: OBLIG. COVA CANC. FACT. 1251 DEL 18/08/2017 PREV. 3440 DPTO. 99

description: OBLIG. COVA PARC. FACT. 1251 DEL 18/08/2017 PREV. 3441 DPTO. 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COVA FACT 1180 DEL 03/07/2017 PREV 4915

description: COVA FAC 1165 DEL 22/06/17

description: COVA FAC 1165 DEL 22/06/17

description: COVA FAC. 1162 DEL 22/06/17

description: COVA FAC. 1162 DEL 22/06/17

description: COVA FAC. 1162 DEL 22/06/17

description: COVA FAC. 1162 DEL 22/06/17

description: OBLIG COVA FACT 156 DEL 21/06/17 PREV.2831 DPTO 99

description: OBLIG DE COVA FACT 1158 DEL 21/06/2017 PREV 3678

description: COVA FAC. 1152 DEL 21/06/17 - EXISTEN FACS DE LA MISMA FECHA

description: COVA FAC 1153 DEL 21/06/17 - EXISTEN FACS DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG DE COVA FACT 1157 DEL 21/06/2017 PREV 3677---16

description: COVA FAC. 1164 DEL 22/06/17

description: COVA FAC. 1164 DEL 22/06/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA FACT. 1321 DEL 30/10/17 PREV. 8984 D.2

description: OBLIG. COVA FACT. 1321 DEL 30/10/17 PREV. 8985 D.4

description: OBLIG. COVA FACT. 1317 DEL 24/10/2017 PREV. 8218 DPTO. 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COVA FACT 884 DEL 27/10/2016 PREV  7431 ---99

description: OBLIG DE COVA  FACT 885 DEL 27/10/2016 PREV 7431---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COVA FACT 894 DEL 15/11/2016 PREV  8380---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA FACT.856 DEL 29/09/2016 PREV.6708 DPTO.99

description: OBLIG. COVA FACT.857 DEL 29/09/2016 PREV.6708 DPTO.99

description: OBLIG. COVA FACT.859 DEL 29/09/2016 PREV.6708 DPTO.99

description: OBLIG. COVA FACT.860 DEL 29/09/2016 PREV.6708 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COVA FAC 920 DEL 20/12/16

description: COVA FAC 920 DEL 20/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA  FACT. 948 DEL 27/12/2016 PREV. 10298 DPTO. 99

description: OBLIG. COVA FACT. 941 DEL 26/12/2016 PREV. 9846 DPTO. 0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COVA FAC 883 DEL 27/10/16

description: COVA FAC 883 DEL 27/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 COVA FAC. 943 DEL 26/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA  FACT. 1112 DEL 15/03/2017 PREV. 1370 DPTO. 99

description: OBLIG DE COVA FACT 1093 DEL 07/03/2017 PREV 1067---99

description: OBLIG DE COVA FACT 1094 DEL 07/03/2017 PREV  1236---99

description: OBLIG DE COVA DE LA FACT 1095 DEL 07/03/2017 PREV  1238---99

description: OBLIG DE COVA FACT 1096 DEL 07/03/2017 PREV 1237

description: OBLIG DE COVA FACT 1088 DEL 27/02/2017 PREV  821---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA FACT. 1125 DEL 23/03/2017 PREV. 2067 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT. 1125 DEL 23/03/2017 PREV. 2068 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA FACT. 1115 DEL 23/03/2017 PREV. 1744 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG.COVA FACT. 1114  DEL 23/03/2017 PREV. 1743 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COVA FACT 1154 DEL 21/06/17 PREV.2832 DPTO 99

description: OBLIG COVA FACT 1155 DEL 21/06/17 PREV.2834 DPTO 99

description: OBLIG. COVA FACT.1135 DEL 04/04/17 PREV. 2268 D.99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA  PARC.FACT. 1136 DEL 04/04/2017 PREV. 2364 DPTO. 99

description: OBLIG. COVA  CANC.FACT. 1136 DEL 04/04/2017 PREV. 2364 DPTO. 99

description: OBLIG. COVA  .FACT. 1140 DEL 06/04/2017 PREV. 2589 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA  .FACT. 1139 DEL 06/04/2017 PREV. 2588 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. COVA  .FACT. 1138 DEL 06/04/2017 PREV. 2722 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA FACT.1199 DEL 10/07/17 PREV.5349 D.16


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y equipamiento e uan Cámara Gessel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23126


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 312340 - CC: LC-12008-16-133061 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA VI SECTOR 1 DEL SENEPA (NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO )

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NESTOR ROGELIO GONZÁ

legalName: NESTOR ROGELIO GONZÁ

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona VI Sector 1 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-133061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000164, NESTOR ROGELIO GONZALEZ, ZONA 6, SECTOR 1 - CAAZAPA, CORRESPONDE EL PAGO A MES DE ENERO/2018, CARPETA Nº 15.009, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000165, NESTOR ROGELIO GONZALEZ, ZONA 6, SECTOR 1 - CAAZAPA, CORRESPONDE EL PAGO A MES DE FEBRERO/2018, CARPETA Nº 15.009, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000110, NESTOR ROGELIO GONZALEZ, ZONA VI SECTOR 1, CARPETA Nº 15.128, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000156, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONAS VI SECTOR 1, CARPETA Nº 15165, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 22-044-09, DE LA CIUDAD DE CAAZAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA VI SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000114, LOCACION DE INMUEBLES, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, ZONA CAAZAPA, CARPETA Nº 15016, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000115, LOCACION DE INMUEBLES, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2017, ZONA CAAZAPA, CARPETA Nº 15016, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000117, NESTOR ROGELIO GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA Nº 15052, PAGO POR EL MES DE ABRIL, CAAZAPA, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000160, LOCACION DE INMUBLES, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ZONA CAAZAPA, NESTOR ROGELIO GONZALEZ, CARPETA N° 15223, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520 .003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000119, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONAS VI SECTOR 1, CARPETA Nº 15056, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA CTE CATASTRAL Nº 22-044-09, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA VI SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000152, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA N° 15124, PAGO DEL MESE JULIO, CAAZAPA, CTA N° 520 CUT SUB CTA N°520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-000154, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA N° 15124, PAGO DEL AGOSTO, CAAZAPA, CTA N° 520 CUT SUB CTA N°520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000162, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONAS VI SECTOR 1, CARPETA Nº 15247, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE, CATASTRAL Nº 22-044-09, DE LA CIUDAD DE CAAZAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZOAN VI SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000121, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONAS VI SECTOR 1, CARPETA N° 15081, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 22-044-09, CIUDAD DE CAAZAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA VI SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000158, NESTOR ROGELIO GONZALEZ FRANCO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONAS VI SECTOR 1, CARPETA Nº 15183, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. Nº 22-044-09, CIUDD DE CAAZAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA VI SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Edificios y Vehículos (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS (ASUR S.A), FACTURA Nº=24576, FECHA=20/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-03. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS (ASUR S.A), FACTURA Nº=24579, FECHA=20/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS (ASUR S.A), FACTURA Nº=24525,FECHA=18/05/15, FACTURA Nº=24577 FECHA= 20/05/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS (ASUR S.A), FACTURA Nº=24578, FECHA=20/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-02. LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24575 POR SEGURO DE VEHICULOS (ASUR S. A.) MES DE JUNIO/2015, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGURO DE EDIFICIOS Y VEHICULOS (ASUR S.A), FACTURA Nº=24574, FECHA=20/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


title: SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73658


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCION Y REFIGERACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA Nº 1973 DE FECHA 31/08/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA Nº 1962 DE FECHA 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA Nº 1971 DE FECHA 31/08/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/18. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA Nº 1963 DE FECHA 31/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-40491


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQ. DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Cintas, Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106509


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249042 - CC: CD-12003-13-69355 Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000168 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000136 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y  REPARAC.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000129 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-00001230 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000131/2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000132/2013 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000133 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VAHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000134 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER MECANICO DEFRANCESCO ) MES DE ABRIL DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MEN. DE VEHICULOS ( TALLER MECANICO DE FRANCESCO ) MES DE FEBRERO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN.YREPAR.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER MECANICO DE FRANCESCO ) MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM.REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER MECANICO DEFRANCESCO ) MES DE JUNIO DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM.REPARAC.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) MES DE JUNIO DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER MECANICO DEFRANCESCO ) MES DE JUNIO DE 2013.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320345 - CC: CD-12005-16-133288 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico del Centro Financiero 2 - Plurianual

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico del Centro Financiero 2 - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0067217, 67218 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 006-003-0002418 MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-99679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 77587- STR MASTER SOFT SRL- FACT N° 807- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS- NP 7848- DGAF 61963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77587- STR MASTER SOFT SRL- FACT N° 807- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS- NP 7850 DGAF 61963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77587- STR MASTER SOFT SRL- FACT N° 807- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS- NP 7849- DGAF 61963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77587- STR MASTER SOFT SRL- FACT N° 807- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS- NP 7851- DGAF 61963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-98800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77518- STR OFFICE COMPU S,A,- FACT N° 3581- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y DE OFICINA- NP 7511- DGAF 61187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77518- STR OFFICE COMPU S,A,- FACT N° 3581- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y DE OFICINA- NP 7510- DGAF 61187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77518- STR OFFICE COMPU S,A,- FACT N° 3581- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y DE OFICINA- NP 7509- DGAF 61187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77518- STR OFFICE COMPU S,A,- FACT N° 3581- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y DE OFICINA- NP 7512- DGAF 61187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77518- STR OFFICE COMPU S,A,- FACT N° 3581- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y DE OFICINA- NP 7507- DGAF 61187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77518- STR OFFICE COMPU S,A,- FACT N° 3581- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO Y DE OFICINA- NP 7508- DGAF 61187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-98801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77524- STR SDA PARAGUAY S.A,- FACT N° 412- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- NP 7303- DGAF 61210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77524- STR SDA PARAGUAY S.A,- FACT N° 412- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- NP 7307- DGAF 61210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77524- STR SDA PARAGUAY S.A,- FACT N° 412- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- NP 7304- DGAF 61210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77524- STR SDA PARAGUAY S.A,- FACT N° 412- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- NP 7302- DGAF 61210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77524- STR SDA PARAGUAY S.A,- FACT N° 412- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- NP 7306- DGAF 61210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-98802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77405- STR DATA SYSTEMS SAECA-  FACT N° 8142- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- NP 7502- DGAF 60764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-98804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77691- STR OPTIMUS SRL- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- FACT N° 054- NP 8112- DGAF 63109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-98806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77473- STR DATA LAB S.A.- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS- FACT N° 2746- NP 7495- DGAF 61966


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 32/12 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETROLEO PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-49156


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002710 (09/10/2014) - CIRUMED - D.G.G.I.E.S. - CD Nº 21/2014 - C.C: CD-12008-14-94675 - FF 10 - CARPETA Nº 34161


title: Servicio de Cartelería

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cartelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-50700


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

legalName: EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aires

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (243), FAC. Nº001-001-0005361, CD-28002-13-69517, CORRESP. AL MES DE NOV/13, STRFF10INTERNº192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (243), FAC. Nº001-001-0005314, CD-28002-13-69517, CORRESP AL MES DE SEP/13, PF/NOV/2013,STRFF10INTERNº192

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. (243), FAC. Nº001-001-0005357, CD-28002-13-69517, CORRESP. AL MES DE NOV/13, STRFF10INTERNº192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS (243), FAC. Nº001-001-00005360, CD-28002-13-69517, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFFINTERNNº80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EMPRENDIMIEMTOS ELECTROMECANICOS SRL. (243), FAC. Nº001-001-0005313, CD-28002-13-69517, MES DE SEP/13 - PF/NOV/13, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0103


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 306894 - CC: CD-13001-16-120747 ADQUISICION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE - NACIONAL E INTERNACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010851 DE FECHA 07/06/2016 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE PAGO N° 418 DE FECHA 08/07/2016. PROVEEDOR. PREMIER VIAJES S.R.L CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011127 DE FECHA 05/07/2016 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES, ORDEN DE PAGO N° 423 DE FECHA 08/07/2016. PROVEEDOR. PREMIER VIAJES S.R.L CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011619 DE FECHA 23/08/16 - PASAJES AEREOS, ORDEN DE PAGO N° 560. NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 23/08/2016. BENEFICIARIA; ROSA YAMBAY. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011620 DE FECHA 23/08/16 - PASAJES AEREOS, ORDEN DE PAGO N° 566, NOTA DE REMISIÓN DE FECHA 23/08/2016. BENEFICIARIA; HAYDEE PEREIRA. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0012121 DE FECHA 10/10/2016  POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, ORDEN DE PAGO N° 714 DE FECHA 21/10/2016. PROVEEDOR: PREMIER VIAJES S.R.L.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256799 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDEIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SISTEMA DE TELEFONIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDEIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SISTEMA DE TELEFONIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82279


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-161334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-160211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-160069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-161333