name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 341736 - CC: LP-12009-18-154880 CONTRATACION DE SEGURO MEDICOS INTEGRAL PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 01 - CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-154880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO RUBRO 271 A FAVOR DE SIME SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. CONTRATO N° 06/18 S/ FACTURA N° 9461 Y NOTA D.A. N° 401/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (271) SERVICIOS DE SEGURO MEDICO , A FAVOR DE SIME S.A. SEGUN CONTRATO Nº 6/2018, LPN- Nº 12009-18-154880, FACTURA Nº 09461, NOTA D.A. Nº 401/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME), RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, S/ NOTA DA N° 401/2018, CC: LP-12009-18-154880, CONTRATO N° 06/2018, FACT. N° 09461, MES ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIGACION PAGO RUBRO 271 - SERVICIOS DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. , S/ MEMO UCE 508/2018 , NOTA D.A. 637/2018 , CODIGO DE CONTRATACION LP - 12009 - 18 - 154880 , CONTRATO N° 6/2018 , FACTURA N° 9675 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. POR RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MJ, S/ MEMO UCE N° 386/18, NOTA DA N° 479/18, CONTRATO N° 06/18, FACT. N° 9531, MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (271) SERVICIO DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., CODIGO LP-12009-18-154880, CONTRATO N° 026/2018, S/FACTURA N° 9.531, NOTA D.A. N° 479/2018 Y MEMO UCE N°386/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO RUBRO 271 A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. ( SIME ) CONTRATO N° 06/18 S/ FACTURA N° 9531 Y MEMO UCE N° 386/18.-

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description: OBLIGACION PAGO RUBRO (271) SERVICIO DE SEGURO MEDICO , A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. SEGUN CONTRATO Nº 06/2018, LPN- Nº 12009-18-154880, FACTURA Nº 09531, MEMO UCE Nº 386/18. NOTA D.A. Nº 479/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO RUBRO 271 A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. CONTRATO N° 06/18 S/ FACTURA N° 9808 Y MEMO UCE N° 666/18.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

status: active

title: Actualizacion del Sistema Integrado de Apoyo para Actividades de Investigacion, Analisis y Generacion de Pruebas Contra Actividades Criminales Ad Referendum

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Actualizacion del Sistema Integrado de Apoyo para Actividades de Investigacion, Analisis y Generacion de Pruebas Contra Actividades Criminales"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-18-163312

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

Cristina Raquel Silv

scheme: PY-RUC

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO A CRISTINA SILVA POR ADQUSICION D EEQUIPOS DE OFICINA PARA LA SENAC, C/ AL MES DE DICIEMBRE/2015.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO A CRISTINA SILVA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA SENAC, C/ AL MES DE DICIEMBRE/2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-142357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-131851


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320394 - CC: CD-13001-17-139560 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000786   DEL  10/05/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  30  DEL  09/05/2018,  O.P.  N°  270  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000787   DEL  10/05/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  31  DEL  09/05/2018,  O.P.  N°  271  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000795   DEL  01/06/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  43  DEL  01/06/2018,  O.P.  N°  354  DEL  19/06/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000796   DEL  01/06/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  44  DEL  01/06/2018,  O.P.  N°  355  DEL  19/06/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000771   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  20  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  268  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000770   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  19  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  267  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000772   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  21  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  269  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000765   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  15  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  181  DEL  24/04/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000769   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  18  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  182  DEL  24/04/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000764   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  14  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  180  DEL  24/04/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000811 DE FECHA 21/06/2018 DE ITESA, RESOL. N° 109 DEL 18/04/2017. CONTRATO N° 027/2017, O.S. N° 48 DEL 19/06/2018, O.P. N° 404 DEL 20/07/2018, BENEFICIARIO: ITESA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000810 DE FECHA 21/06/2018 DE ITESA, RESOL. N° 109 DEL 18/04/2017. CONTRATO N° 027/2017, O.S. N° 49 DEL 19/06/2018, O.P. N° 405 DEL 20/07/2018, BENEFICIARIO: ITESA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000761 DE FECHA 16/04/2018 DE ITESA, S/ RESOL N.° 109 DE FECHA 18/04/2017 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O.P. N° 155 DEL 19/04/2018, CONTRATO N° 027/2017, CD-13001-17-139560 DEL 16/06/2017. BENEF. ITESA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000768   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  17  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  177  DEL  24/04/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000767   DEL  23/04/2018,  RES.  N°  109  DEL  18/04/2017,  O.S.  N°  18  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  178  DEL  24/04/2018,  C.D. 13001-17-139560,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000699  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  64  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  639  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000704  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  65  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  640  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000698  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  67  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  641  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000697  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  68  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  642  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000696  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  69  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  643  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000644  DEL  29/08/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  19  DE  16/08/2017,   O.P.  N°  385  DEL  31/06/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000695  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  63  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  610  DEL  30/11/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000678  DEL  08/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  50  DE  03/11/2017,   O.P.  N°  549  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000645  DEL  29/08/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  20  DE  16/08/2017,   O.P.  N°  386  DEL  31/06/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000646  DEL  29/08/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  21  DE  16/08/2017,   O.P.  N°  388  DEL  31/06/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000647  DEL  29/08/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  22  DE  16/08/2017,   O.P.  N°  389  DEL  31/06/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000702  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  66  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  611  DEL  30/11/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000611  DEL  29/06/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  5  DE  29/06/2017,   O.P.  N°  250  DEL  30/06/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000657  DEL  28/09/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  30  DE  27/09/2017,   O.P.  N°  430  DEL  29/09/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000659  DEL  28/09/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  32  DE  27/09/2017,   O.P.  N°  432  DEL  29/09/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000658  DEL  28/09/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  31  DE  27/09/2017,   O.P.  N°  431  DEL  29/09/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000612  DEL  29/06/2017,  RES.  N°  109  DEL 18/04/2017,  O.S.  N°  6  DE  29/06/2017,   O.P.  N°  251  DEL  30/06/2017,   CD- -13001-17-139560,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de combustible para la SNNA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - (DIESEL) S/ FACT. Nº 2905 DE BARCOS Y RODADOS S.A. - MES: DICIEMBRE/2014 - SNNA - ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DICIEMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: COMBUSTIBLES S/ FACT. 987 DE BARCOS Y RODADOS S.A. SNNA -

description: COMBUSTIBLES S/ FACT. 988 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - ABRAZO

description: COMBUSTIBLES S/ FACT. 989 DE BARCOS Y RODADOS S.A., SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ FACT. Nº 2440 DE BARCOS Y RODADOS MES: SET/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ FACT. Nº 2440 DE BARCOS Y RODADOS S.A. - MES: SET/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ PROVISION DE COMBUSTIBLES S/ FACT. Nº 2159 DE BARCOS Y RODADOS - MES: JULIO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ PROVISION DE COMBUSTIBLE S/ FACT. Nº 2711 DE BARCOS Y RODADOS S.A. - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE S/ FACT. Nº 2711 DE BARCOS Y RODADOS - MES:NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ PROVISION DE COMBUSTIBLES S/ FACT. Nº 1767 DE BARCOS Y RODADOS S.A. - MES: MAYO/2014 - SNNA


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Recarga de extinguidores del Rectorado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extinguidores del Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25708


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE EQUIPOS  DE SALUD Y LABORATORIO MES DE NOVIEMBRE/2013.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266801 - CC: CD-13003-14-94969 SERVICIO DE FUMIGACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11623 DEL 23/02/2015 PREV. 2057 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11624 DEL 23/02/2015 PREV. 2057 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11627 DEL 23/02/2015 PREV. 2057 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11626DEL 23/02/2015 PREV. 2057 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11622DEL 23/02/2015 PREV. 2057 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A CANC. FACT. 11628 DEL 23/02/2015 PREV.2056 FACT. MISMA FECHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-94969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12192

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12193

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12194

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12195

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12187

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12188

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12196

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12197

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12198

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12199

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12200

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12189

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12190

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12191

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12184

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12185

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12186

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12201

description: OBLIG DE FUMISA S.A  PREV 2072 FACT DEL 24/03/2015 N° 12202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUMISA SA. FACT. 11625 DEL 23/02/2015 PREV.2054 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A  PARC.FACT. 11628 DEL 23/02/2015 PREV. 2055 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11431DEL 23/02/2015 PREV. 1881FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11430 DEL 23/02/2015 PREV. 1885FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11429 DEL 23/02/2015 PREV. 1884 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11428 DEL 23/02/2015 PREV. 1883 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11427 DEL 23/02/2015 PREV. 1882FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11426 DEL 23/02/2015 PREV. 1886FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11432 DEL 23/02/2015 PREV.1887 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. FUMISA S.A FACT. 11418 DEL 23/02/2015 PREV. 1880 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10188 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10187 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10186 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10233 DEL 28/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10193 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10192 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10191 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10190 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10189 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10198 DEL 26/11/2014 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10197 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 10196 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-

description: OBLIG FUMISA SA FACT N° 12402 DEL 26/11/14 PREV N° 9301.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

7 DE MAYO S.R.L.

legalName: 7 DE MAYO S.R.L.

Lilian Celeste Sosa

legalName: Lilian Celeste Sosa

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes Varios para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-132181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 7 DE MAYO S.R.L. - PAGO POR ADQUSICION DE UNIFORMES - FACTURA N° 001-001-0022981 - CONTRATO N° 32/2016 - CD N° 24/2016 - SOLICITUD N° 121 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-133668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LILIAN CELESTE SOSA - PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORME VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000152 - CONTRATO N° 33/2016 - CD N° 24/2016 - SOLICITUD N° 127 - ACCION


title: SERVICIO DE CATERING Y GESTION DE EVENTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1351, DE FECHA 15/12/2011-  DICIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-988, DE FECHA 17/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-879, DE FECHA 11/8/2011 - AGOSTO/2011 - 284-EMP. COM. LA ESPERANZA

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 2-1-878, DE FECHA 11/8/2011 - AGOSTO/2011 - 284-EMP. COM. LA ESPERANZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1771, DE FECHA 16/6/2011 - JUNIO/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1772, DE FECHA 16/06/20111 - JUNIO/2011- 284-LA ESPERANZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1773, DE FECHA 16/06/2011 - JUNIO/2011 - 284-LA ESPERANZA

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1689, DE FECHA 23/5/2011 - MAYO/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1690, DE FECHA 23/5/2011 - MAYO/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-893, DE FECHA 31/8/2011 - AGOSTO/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-892, DE FECHA 31/8/2011 - AGOSTO/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 2-1-710, DE FECHA 12/09/2011- DICIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-703, DE FECHA 12/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACIO, SEGUN FACTURA Nº 2-1-704, DE FECHA 12/9/2011 - SETIEMBRE/2011- 281-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-706, DE FECHA 12/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-709, DE FECHA 12/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-711, DE FECHA 12/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-712, DE FECHA 12/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-1697, DE FECHA 17/5/2011 - MAYO/2011 - 281-LA ESPERANZA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 2-1-979, DE FECHA 23/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 284-LA ESPERANZA S.A.


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE CUBIERTAS Y CAMARAS S/ PLAN DE  CAJA MES DE MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS.-


title: Adquisición de recarga de extintores

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28382


title: AMPLIACION PAC Nro.: 329717 - CC: CD-23022-17-144263 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

CARLOS HERNAN OVIEDO

legalName: CARLOS HERNAN OVIEDO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

DIONISIO GONZALEZ SO

legalName: DIONISIO GONZALEZ SO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISIONES DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE ASATEC INGENIERIA, SEGUN SP DA N° 354, FACTURA N° 001-001-0000775, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA MAYORIA, SEGUN SP.DA N°023, FACTURA N°001-002-0000253, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE MOLMAN SA, SEGUN SP N° 249, FACTURA N° 001-001-0000759, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE COMACO SRL, SEGUN SP N° 368, FACTURA CREDITO N° 001-001-0002520, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE ARTES Y MUEBLES, SEGUN SP N° 256, FACTURA N° 001-001-0001081, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE MF METAL FIG SEGUN SP N° 302, FACTURA CREDITO N° 001-001-0002959, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE ASATEC, SEGUN SP N° 257, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000753, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE ASATEC, SEGUN SP N° 257, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000754, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE ASATEC, SEGUN SP N° 258, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000756, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES ,SEGUN SP N°259, FACT °2504, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEADQUISICION DE MUEBLES  A FAVOR DE ASERRADERO LIMPIA CONCEPCION  ,SEGUN SP N°364, FACT N°001-001-0001083, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE METAL FIG, SEGUN SP DA N° 395, FACTURA N° 001-001-003051, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-144260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUSICION DE MUEBLES  A FAVOR DE LA MAYORIA ,SEGUN SP N°400, FACT N°252, CORREPWSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE LA MAYORIA, SEGUN SP DA N° 021, FACTURA N° 001-002-0000251, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EXTINTORES PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-16-134307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION DE EXTINTORES (FIRE MASTERS SRL) PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 175/2016


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Telefonía VOIP para Casa Matriz, Filiales y CAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131842


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

C.Q INGENIERÍA S.R.L

legalName: C.Q INGENIERÍA S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-153849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000288 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000271 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000272 - AC.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE VIDRIOS, LOZA Y PORCELANA - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000272 - AC.-

description: OBLIG. POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000262 - AC.-

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000272 - AC.-

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000273 - AC.-

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000288 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000270 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000288 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000276 - AC.-

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000276 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000262 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000263 - AC.-

description: OBLIG. POR REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000263 - AC.-

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000263 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CQ INGENIERIA S.R.L. - CD N 12/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000260 - AC.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

SALPA SRL

legalName: SALPA SRL

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y BOLSAS DE CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-87636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION QUE CORRESPONDE  SALPA S.R.L SEGUN FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2014.


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: FOTOCOPIADORA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72180


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-79484


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77868


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS DE REPARACION DE SANATORIOS BLOQUES DE INTERNACION Y OTRAS AREAS CONTRATAO ABIERTO (ING. JULIO GALIANO ID 289.109) HOSPITAL NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN No. 05/15 ""Servicio de Reparación de Sanitarios, Bloques de Internados y otras áreas por Contrato Abierto "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00353 (24/10/2016) - ING. JULIO GALIANO M - NC - FF. 30 - LPN N° 05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 4286(2017) -164872(2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00352 (24/10/2016) - ING. JULIO GALIANO M - NC - FF. 30 - LPN N° 05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 4286(2017) -164872(2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00349 (24/10/2016) - ING. JULIO GALIANO M - NC - FF. 30 - LPN N° 05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 4286(2017) -164872(2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00350 (24/10/2016) - ING. JULIO GALIANO M - NC - FF. 30 - LPN N° 05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 4286(2017) -164872(2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00351 (24/10/2016) - ING. JULIO GALIANO M - NC - FF. 30 - LPN N° 05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 4286(2017) -164872(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000429 (19/05/2017) - ING. JULIO GALIANO  - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/15 - LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 68851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-000364(23/01/2017) -ING. JULIO GALIANO M.  - HOSPITAL NACIONAL - LPN 05/15- LP-12008-16-120597 - FF 10- EXP. N° 45167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-000364 (23/01/2017) -ING. JULIO GALIANO M.  - HOSPITAL NACIONAL - LPN 05/15- LP-12008-16-120597 - FF 10- EXP. N° 45167

description: FACTURA N°001-001-000365 (23/01/2017) -ING. JULIO GALIANO M.  - HOSPITAL NACIONAL - LPN 05/15- LP-12008-16-120597 - FF 10- EXP. N° 45167

description: FACTURA N°001-001-000367 (23/01/2017) -ING. JULIO GALIANO M.  - HOSPITAL NACIONAL - LPN 05/15- LP-12008-16-120597 - FF 10- EXP. N° 45167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-000363 (23/01/2017) -ING. JULIO GALIANO M.  - HOSPITAL NACIONAL - LPN 05/15- LP-12008-16-120597 - FF 10- EXP. N° 45167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00335 (01/09/2016) - ING. JULIO GALIANO - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2015 - C.C.LP-12008-16 -120597 - CARPETA Nº 116967.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0000333 (0109/2016) - IND. JULIO GALIANO M. - ADMINISTRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - LPN 5/15 - LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 116960 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000329 (01/09/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - ING. JULIO GALIANO M. EMPR. CONTRUCTORA - F.F 30 - LPN Nº 5 / 2015 - C.C. LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 116953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00346 (28/09/2016) - ING. JULIO GALIANO - NC - FF. 30 - LPN Nº 05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 116972.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000337 (01/09/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - ING. JULIO GALEANO M. - F.F. 30 - LPN Nº 05/2015 - C.C. LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 116958.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000338 (07/09/2016) -ING. JULIO GALIANO MORAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°05/2015 - C.C.LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº119597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000336 (01/09/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - ING. JULIO GALEANO M. - F.F. 30 - LPN Nº 05/2015 - C.C. LP-12008-16-120597 - CARPETA Nº 116964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000444 (06/09/2017) - HOSPITAL NACIONAL - ING. JULIO GALEANO M. -  F.F. 10 - LPN N° 05 / 2015 - C.C. AC-12008-17-27354 - CARPETA N° 119.127 (2017) 22.760(2018).-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Inspección Técnica Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89126


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Maquina de Coser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92629

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000060 DE GLOBAL SERV DE GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA 001-001-0000054 DE GLOBAL SERV DE GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000065 DE GLOVAL SERV DE GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODCUTOS E INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000064 DE GLOBAL SERV DE GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000063 DE GLOBAL SERV DE GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000062 DE GLOBAL SERV DE GLORIA ESTHER GONZALEZ VILLASANTI


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS VARIAS (CONTRATO ABIERTO)

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HECTOR RAMON GUTIERR

legalName: HECTOR RAMON GUTIERR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 10 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-149130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA H G CONSTRUCTORA, CODIGO LP-12009-17-149130, CONTRATO N° 61/2017, S/FACTURA N° 32 CERTIFICADO DE OBRA N° 1, NOTA D.A. N° 822/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA H G CONSTRUCTORA, CODIGO LP-12009-17-149130, CONTRATO N° 61/2017, S/FACTURA N° 38 - CERTIFICADO DE OBRA REALIZADO EN CENTRO PENITENCIARIO CASA DEL BUEN PASTOR, NOTA D.A. N° 799/18 Y MEMO UCE N° 701/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA H G CONSTRUCTORA, CODIGO LP-12009-17-149130, CONTRATO N° 61/2017, S/FACTURA N° 35 - CERTIFICADO DE OBRA N° 1 REALIZADO EN CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LA ESPERANZA, NOTA D.A. N° 800/18 Y MEMO UCE N° 702/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA H G  CONSTRUCTORA, CODIGO LP-12009-17-149130, CONTRATO N° 61/2017, S/FACTURA N° 33 - CERTIFICADO N° 01, NOTA D.A. N° 873/2018 Y MEMO UCE N° 758/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE HG CONSTRUCTORA DE HECTOR GUTIERREZ CONTRATO N° 61/17 S/ FACTURA N° 0040 Y MEMO UCE N° 781/18.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA H G CONSTRUCTORA, CODIGO LP-12009-17-149130, CONTRATO N° 61/2017, S/FACTURA N° 126 Y NOTA D.A. N° 1624/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-


title: ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR DIGITAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93632


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-30819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR TALLER LA SOLUCION   MES DE SETIEMBRE 2011 S/FACT.0977 Y STR 155


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS-CONTRATO ABIERTO

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-80920


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

MEJOR PROMO S.A.

legalName: MEJOR PROMO S.A.

CLASSIC MOBLES SOCIE

legalName: CLASSIC MOBLES SOCIE

ARICIO GAMARRA FLORE

legalName: ARICIO GAMARRA FLORE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-150292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE MUEBLES, RUBRO 541, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000646 DE DK DYKAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000650 DE DYKAL S.A..

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-150293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE MUEBLES, RUBRO 541, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001852 DE MP MEJOR PROMO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-150297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE MUEBLES, RUBRO 541, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000309 DE CLASSIC MOBLES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES,RUBRO 541,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000338 DE CLASSIC MOBLES S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-151116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO DEL 30%, CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS CON PEDESTAL, RUBRO 541, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001626 DE ALUMINIO CHACO DE ARICIO GAMARRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002076 DE ARICIO GAMARRA.


title: ADQUISICION DE TERMOS Y CONSERVADORES

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TERMOS Y CONSERVADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60261

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0219 (01/02/2013) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12 -60261 - CARPETA Nº 1329.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 220192 - CC: CD-12005-11-26150 CULMINACION DE OBRAS DE LA BASE NAVAL DE CONFLUENCIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-313, DE FECHA 18/11/2011 - DICIEMBRE/2011 - 523-ANTONIO. G. RIBERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26150

description: PAGO POR INVERSIONES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-273, DE FECHA 15/6/2011 - JUNIO/2011 - 523-ANTONIO G. RIVERA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-274, DE FECHA 15/6/2011 - JUNIO/2011 - 523-ANTONIO G. RIVERA


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. Nª 2042, TALLER BALBUENA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE VEHICULOS MES DE JULIO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2024, TALLER BALBUENA )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE VEHICULOS MES DE DICIEMBRE/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. Nª 2048, TALLER BALBUENA)


title: Reparación de Vehículos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001089 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR REPARACIÓN DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001091 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR REPARACIÓN DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001088 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR REPARACIÓN DE VEHICULOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001028 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001030 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001031 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001034 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001033 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001027 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001037 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001035 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "10 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EXIMPAR S.R.L - ADQ. DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO - CD 28002-18-157299, FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0042624, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 180/2018

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EXIMPAR S.R.L - ADQ. DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO - CD 28002-18-157299, FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0042622, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 180/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SAN NICOLAS S.R.L - ADQ. DE INSUMOS, REACTIVOS PARA LABORATORIO, CD 28002-18-157346 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0000343, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 186/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A GBO MEDICAL - ADQ. DE INSUMOS DE LABORATORIO, REACTIVOS, ETC. CD 28002-18-157347, FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0003402, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 170/2018

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A GBO MEDICAL - ADQ. DE INSUMOS DE LABORATORIO, REACTIVOS, ETC. CD 28002-18-157347, FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0003403, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 170/2018


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE GASES VARIOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-75544


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270153 - CC: CO-13001-14-98610 Adquisición del Servicio Gastronómico

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Prestación del Servicio Gastronómico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-98610


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmuebles - Agencias Regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-12-55772


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES Y FOMULARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150719


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 19-12 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 55/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-58226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-58225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-58224


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

legalName: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105257


title: Adquisicion de Acondicionadores de Aire

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24422


title: AMPLIACION PAC Nro.: 264695 - CC: CD-28001-14-84935 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN COMBUSTIBLE MES DE MARZO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N' 2009, BARCOS Y RODADOS)


title: Adquisicion de Equipos de Oficina

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013599,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACUIN SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018650 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007638 POR OG - 542 MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000362 O.G 542 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000277, O G: 542. MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000932, MESDE DICIEMBRE DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000374 POR OG - 542 MES DE OCTUBRE 2014.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 228664 - CC: CD-23023-12-51644 Adquisición de Útiles de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-51644


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 1/18 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160717


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-137450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6967

description: OBLIG FACT 6967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7843

description: OBLIG FACT 7843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGFACT 6147

description: OBLIGFACT 6147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5402

description: OBLIG FACT 5402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3239

description: OBLIG FACT 3239

description: OBLIG FACT 3238

description: OBLIG FACT 3238

description: OBLIG FACT 3894

description: OBLIG FACT 3894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4652

description: OBLIG FACT 4652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9677

description: OBLIG FACT 9677

description: OBLLIG FACT 9678

description: OBLLIG FACT 9678


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

EMPRESAS CGL SA

legalName: EMPRESAS CGL SA

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vesturarios y textiles varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - AO POTI SA - DIMABEL 2 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - AO POTI SA - DIMABEL 3 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - AOP POTY SA - CANAEV - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - AO POTI SA - OBISPADO - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - AO POTI S.A.   - SUCORJUMIL - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - AO POTI SA - OBISPADO - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - AO POTI SA - CF Nº1 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 324 - CALZADOS - AO POTI SA  - CF Nº1 - JUNIO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - CGL SA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e insumos de Limpieza para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 4947 - (CANCELAC.) - MES:AGOSTO / 2017 - DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE - O.C. 066 - O.G. 341 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 4947 DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA DUARTE ROLON - (PRORRATEADO) - MES:AGOSTO/2017 - O.G. 341 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 4948 - DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE - O.G. 341 - MES:AGOSTO/2017 - O.C. 067 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 4973 DE DIANA COMERCIAL - O.C. 068 - MES:AGOSTO/2017 - O.G. 341 - SNNA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FCM-UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117118


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Insumo de Limpieza

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumo de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145695


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Seguro Contra Todo Riesgo

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Contra Todo Riesgo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-106675