name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: Adquisición de Combustibles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 000-*, 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-71006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028985, NOTA DE REMISION Nº 025171, ORDEN DE COMPRA Nº 6, RES. Nº 314/2013. MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028986, NOTA DE REMISION Nº 025172, ORDEN DE COMPRA Nº 10, RES. Nº 314/2013. MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028949, NOTA DE REMISION Nº 024622, ORDEN DE COMPRA Nº 04, RES. Nº 314/2013. MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028948, NOTA DE REMISION Nº 024621, ORDEN DE COMPRA Nº 03, RES. Nº 314/2013. MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES EGUN FACT. Nº 028990, NOTA DE REMISIO Nº 025176, ORDEN DE COMPRA Nº 011, MES DE JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028988, NOTA DE REMISION Nº 025174, ORDEN DE COMPRA Nº 07, JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028954, R:361, ORDEN DE COMPRE Nº 005, RES. Nº 314/2013.-

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028947, R:361, ORDEN DE COMPRE Nº 002, RES. Nº 314/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION P/PAGO SEGUN FACT. Nº 028987, RUBRO: 261, NOTA DE REMISION Nº 025173, ORDEN DE COMPRA Nº 08, RES Nº 2/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PETROLEOS DEL SUR S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/FACT. Nº 028989, NOTA DE REMISION Nº 025175, ORDEN DE COMPRA Nº 09, RES. Nº 314/2013. MAYO/2013.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

status: active

title: Mantenimiento y Lavado de Vehiculo

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

PASTOR AYALA ESCURRA

scheme: PY-RUC

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

currency: PYG

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Lavado de Vehiculo

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52931

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR MES DE JULIO 2012 S/STR 129

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: Servicio de almuerzo de Fin de Año

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de almuerzo de Fin de Año

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64706

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARQ. STELLA MARIS AZUAGA POR PROVISION DE SERVICIOS GRASTRONOMICOS SEGUNA FACTURA Nº 001-001-0000686 SECRETARIA DE POLITICAS LINGUISTICAS

IVA

type: tax


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292438 - CC: LP-13001-15-112757 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA Y MARCA CANON - CONTRATO ABIERTO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0031851,53 DEL 01/06/2018, OP Nº 7022, DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032494, 0032495, 0032576, 0032577, 0032578, 0032608 DEL 02/07/2018, OP Nº 8824, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032735,32736,32737,32738,32755,32756 DEL 06/07/2018, OP Nº 8827, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032641, 0032642, 0032643, 0032644, 0032645 DEL 04/07/2018, OP Nº 8826, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032047,32048, DEL 06/06/2018, OP Nº 7197, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0032258 DEL 15/06/2018, OP N° 8389, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0031510, 0031511 DE FECHA 09/05/2018, OP N° 6281, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OLBIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0031665 DE FECHA 18/05/2018, OP N° 6280, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032846 DEL 10/07/2018, OP Nº 9007, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032881 DEL 12/07/2018, OP Nº 9742, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032954, 55 DEL 17/07/2018, OP Nº 9741, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-112757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018340, 0018341, 0018342, 0018344, 0018345 DE FECHA 13/06/2016, OP N° 7673, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018225 DE FECHA 08/06/2016, OP N° 7672, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0017782 DEL 17/05/2016, OP N° 6665, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0017995 DEL 01/06/2016, OP. N° 7487, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0018526 DEL 21/06/2016, OP N° 8085, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0018091 DEL 02/06/2016, OP. N° 7482, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0017997 DEL 02/06/2016, OP. N° 7486, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0019828 DEL 01/09/2016, OP Nº 11904, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00017779 DE FECHA 17/05/2016, OP Nº 6638, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0000017235, 17237, 17238 DE FECHA 19/04/2016, OP N° 5487, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0017856, 857 DEL 20/05/2016, OP N° 6637, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001911, 212, 213, 215, 216, 218 DEL 01/08/2016, OP N° 10217, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0019436 DEL 08/08/2016, OP N° 10658, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0019970, 971, 972 DEL 07/09/2016, OP N° 13506,DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0020051 DEL 13/09/2016, OP N° 13507,DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0020107, 108, 109, 111 DEL 14/09/2016, OP N° 13508,DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018346, 18347 DE FECHA 13/06/2016, OP. N° 7336, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT, CRED. N° 001-001-0019214, 217 DEL 01/08/2016, OP N° 10218, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0019020, 021 DEL 19/07/2016, OP N° 9420, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0018527, 528, 530, 531, 532, 533 DEL 21/06/2016, OP N° 8192, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00018693 DE FECHA 01/07/2016, OP N° 8967, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0018688, 689 DEL 01/07/2016, OP N° 8970, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0020512 DE FECHA 07/10/2016, OP Nº 14600, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0019797  DE FECHA 01/09/2016, OP N° 12609,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00019826,19827,19829 DE FECHA 01/09/2016, OP Nº 11905, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0020448, 20449, 20450 DEL 06/10/2016, OP Nº 14404, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0020452 DEL 06/10/2016, OP Nº 14405, DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0018691 DEL 01/07/2016, OP N° 8969, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0017230, 0017231, 0017232, 0017233, 0017234 DE FECHA 19/04/2016, OP. N° 4932, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0020369, FECHA 04/10/2016, OP N° 14080, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0027811 DEL 01/11/2017, OP. N° 17187, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0027812 DEL 01/11/2017, OP. N° 17188, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028829  DEL 14/12/2017, OP N° 20643,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028536  DEL 05/12/2017, OP N° 20603,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A .-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028516, 28517, 28518  DEL 04/12/2017, OP N° 20608,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A .-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028573, 28574, 28575, 28576  DEL 05/12/2017, OP N° 20610,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028649, 28651 DEL 07/12/2017, OP Nº 20616, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028084, 28085, 28086, 28087, 28089, 28090 DE FECHA 15/11/2017, OP. Nº 18852, DAYA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028252 DE FECHA 23/11/2017, OP. Nº 18932, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0021907, 21908, 21909, 21910, 21911, 21912, 21913, 21916 DEL 19/12/2016, OP N° 3136, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66165/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0021100, 21103 DE FECHA 08/11/2016, OP. N° 3045, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66152/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0021692 DE FECHA 07/12/2016, OP. N° 3042, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66188/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0021917 DE FECHA 19/12/2016, OP. N° 3038, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66245/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0021469 DEL 01/12/2016, OP N° 4475, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66654/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0021468 DEL 01/12/2016, OP N° 4476, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66660/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0026098 DE FECHA 01/08/2017, OP. N° 11923, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0023073DEL 01/03/2017  OP N° 3079, DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0027466 DEL 11/10/2017, OP Nº 16587, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028121, 28122, 28123, 28124 DE FECHA 16/11/2017, OP. Nº 18862, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028062, 28063, 28064, 28065 DE FECHA 14/11/2017, OP. Nº 18904, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0028148, 28149, 28150 DE FECHA 17/11/2017, OP. Nº 18929, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028198, 28199, 28200 DE FECHA 21/11/2017, OP. Nº 18928, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT.CRED. N°  001-001-00024207,24260 DE FECHA 02/05/2017, OP N°  6531, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0028405 DEL 01/12/2017, OP Nº 19703, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025888 DE FECHA 19/07/2017, OP Nº 11489, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027097 DE FECHA 20/09/2017, OP Nº 15051, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0023072, 3074 DEL 01/03/2017, OP N° 3097, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-002333723, 3724 DEL 03/04/2017, OP N° 4905, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0022720 DEL 08/02/2017, OP N° 2851, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0025466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471 DEL 03/07/2017, OP N° 10952, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00024259 DE FECHA 02/05/2017, OP N° 6530, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0025752, 5753 DE FECHA 15/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1752 DEL 03/07/2017, 1806 DEL 05/07/2017, OP N° 11337, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00024226 DE FECHA 02/05/2017, OP N° 6492, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00024886, 4887, 4889, 4890, 4892 DEL FECHA 05/06/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1266, 1270, 1272, 1279, 1280 DEL 24/05/2017, OP N° 8608, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0025655, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664 DEL 07/07/2017, OP N° 11007, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025245, 25284, 25285 DEL 20/06/2017, OP Nº 9828, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0024773, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854 DEL 01/06/2017, OP N° 9279, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023590 DE FECHA 23/03/2017, OP Nº 4483, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0027096 DE FECHA 20/09/2017, OP. N° 15048, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0023350 DEL 13/03/2017, OP N° 3319, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0023352 DEL 13/03/2017, OP N° 3321, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: BLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0023351 DEL 13/03/2017, OP N° 3320, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0025565 DEL 05/07/2017, OP Nº 10978, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0025396, 25429 DEL 03/07/2017, OP Nº 10977, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025659 DE FECHA 07/07/2017, OP. Nº 10944, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025558, 0025559, 0025563, 0025561, 0025560 DE FECHA 05/07/2017, OP. Nº 10956, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025562 DE FECHA 05/07/2017, OP. Nº 10954, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024211,001-001-0024214,001-001-0024219,001-001-0024220,001-001-0024223,001-001-0024224,001-001-0024261, FECHA 02/05/2017, OP Nº 6491, DATA SISTEMS S.A.E.C.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024209,001-001-0024213,001-001-0024216,001-001-0024217,001-001-0024222,001-001-0024227, FECHA 02/05/2017, OP Nº 6562, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025822, 25823, 25824, 25825, 25826 DE FECHA 14/07/2017, OP Nº 11669, DATA SYSTEMS S.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025828 DE FECHA 14/07/2017, OP Nº 11668,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021618 DE FECHA 05/12/2016, OP Nº 2852, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS. SE COMPLEMENTA A LA OBLIGACION Nº 68549/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED.N º 001-001-0024035, 24036, 24037, 24038, 24039 DEL 18/04/2017, OP Nº 5724, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0024977, 24978, 24979, 24981 DE FECHA 06/06/2017, OP. N° 8433, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0024980 DE FECHA 06/06/2017, OP. N° 8431, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025397, 0025423, 0025415 DE FECHA 03/07/2017, OP. Nº 10937, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025399 DE FECHA 03/07/2017, OP. Nº 10943, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025564 DE FECHA 05/07/2017, OP. Nº 10940, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00021466 DEL 01/12/2016, OP N° 3031, DATA SYSTEMS S.A.E.CA-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66648/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00021470 DEL 01/12/2016, OP N° 3030, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66643/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00026501,0026500 DE FECHA 21/08/2017, OP N° 13180, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0026498, 499 DEL 21/08/2017, OP N° 13181, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0023722 DEL 03/04/2017, OP N° 5261, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026652 DE FECHA 01/09/2017, OP Nº 15213, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026662 DEL 01/09/2017, OP Nº 15201, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026657 DEL 01/09/2017, OP Nº 15208, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026959 DEL 13/09/2017, OP Nº 15209, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026961 DEL 13/09/2017, OP Nº 15215, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026668 DEL 01/09/2017, OP Nº 15193, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026664 DEL 01/09/2017, OP Nº 15207, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026658 DEL 01/09/2017, OP Nº 15197, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026669 DEL 01/09/2017, OP Nº 15192, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026660 DEL 01/09/2017, OP Nº 15203, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027126 DE FECHA 22/09/2017 (DESGLOSE), OP Nº 15237, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027126 DE FECHA 22/09/2017 (DESGLOSE), OP Nº 15238, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026666 DEL 01/09/2017, OP Nº 15195, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0027125 DEL 22/09/2017, OP Nº 15191, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026960 DEL 13/09/2017, OP Nº 15214, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026663 DEL 01/09/2017, OP Nº 15194, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026654 DEL 01/09/2017, OP Nº 15200, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026655 DEL 01/09/2017, OP Nº 15210, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026667 DE FECHA 01/09/2017, OP Nº 15196, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026656 DEL 01/09/2017, OP Nº 15199, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026653 DE FECHA 01/09/2017, OP Nº 15206, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026661 DE FECHA 01/09/2017, OP Nº 15202, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026659 DEL 01/09/2017, OP Nº 15204, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0027122 DEL 22/09/2017, OP Nº 15205, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0021102 DEL 08/11/2016, OP. N° 3032, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 67469/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT RED N° 001-001-0026748 DE FECHA 05/09/2017, OP N° 13631, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACT RED N° 001-001-0026717 DE FECHA 04/09/2017, OP N° 13632, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0026718 DEL 04/09/2017, OP N° 13655, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026769 DEL 05/09/2017, OP Nº 13929, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0026893 DEL 11/09/2017, OP Nº 13930, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0024602, 24603 DE FECHA 19/05/2017, OP N.º 7915, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0026665 DE FECHA 01/09/2017, OP N.º 13617, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO 001-001-0023833 DE FECHA 04/04/2017, OP. N° 5734, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO 001-001-0023803, 23804, 23829, 23830, 23831, 23832, 23834 DE FECHA 04/04/2017, OP. N° 5725, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0022522, 22523, 22524 DEL 01/02/2017, OP. N° 3306, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030907, 0030908, 0030909 DEL 10/04/2018, OP Nº 4804, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0031032 DEL 16/04/2018, OP Nº 4790, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030439 DEL 15/03/2018, OP Nº 4586, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030306 DEL 09/03/2018, OP Nº 4215, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0030650, 0030741, 0030742 DE FECHA 02/04/2018 , OP N° 4220, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0030780, 0030781 DE FECHA 04/04/2018, OP N° 4221,DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0032259 DEL 15/06/2018 ( DESGLOSE), OP N° 8390, ACTA DE RECEPCION DE EQUIPOS N° 2065 DEL 12/06/2018, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0031512 DEL 09/05/2018, OP N° 6311, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030105, 125, 126, 127 DEL 01/03/2018, OP Nº 2429, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030305, 307, 308 DEL 09/03/2018, OP Nº 3259, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030438, 441 DEL 15/03/2018, OP Nº 3348, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029802, 29804 DEL 09/02/2018, OP Nº 2356, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0031852 DEL 01/06/2018, OP Nº 7020, DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0031858, 54 DEL 01/06/2018, OP Nº 7021, DATA SYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0031269, 1278, 1384, 1385 DEL 02/05/2018, OP N° 5935, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0031271 DEL 02/05/2018, OP N° 5934, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0031276 DE FECHA 02/05/218, OP N° 5859, DATA STEMS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030905 DEL 10/04/2018, OP Nº 4793, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032607 DEL 02/07/2018, OP Nº 8825, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0020903, 20905, 20907 DEL 01/11/2016, OP. N° 16338,DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0020166 DE FECHA 19/09/2016, OP N° 13494, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002680, 0681, DEL 18/10/2016, OP N° 15438, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0025398, 25472 DEL 06/06/2017, OP Nº 10976, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0030437 DEL 15/03/2018, OP N° 4332, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032046, DEL 06/06/2018, (DESGLOSE), OP Nº 7198, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0031666 DEL 18/05/2018, OP N° 6325, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-001-0031272 DEL 02/05/2018, OP. N° 5554,  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0028534,535 DEL 05/12/2017, OP N° 20038, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-


title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-12-59774


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Productos Alimenticios

ROSA BENITEZ LEZCANO

legalName: ROSA BENITEZ LEZCANO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000056(02/09/2013) - COMERCIAL ROSSI -2º R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD Nº 16/2013 - C.C. CD-12008-13-76982 - CARPETA Nº 9391.-

description: FACTURA Nº 001-001-000055(02/09/2013) - COMERCIAL ROSSI -2º R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD Nº 16/2013 - C.C. CD-12008-13-76982 - CARPETA Nº 9391.-

description: FACTURA Nº 001-001-000057(02/09/2013) - COMERCIAL ROSSI -2º R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD Nº 16/2013 - C.C. CD-12008-13-76982 - CARPETA Nº 9391.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICIÓN DE TIERRAS (SRA. LIDIA AMINI RALES OVIEDO)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 005-MEJ.TRAVESÍAS URB. CDADES PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIIDY, CAAP

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE DE LA SRA LIDIA AMINI RALES OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-95455


title: ADQUISICION DE LIBROS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55447


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de útiles de oficina

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-127204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3019

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3018

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3024

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3021

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3020

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3017

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, S/ FACT. CRED. Nº 3023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-126654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N° 645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-126655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº 20587

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº 20587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-126657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT SRL  S/FACT. Nº  2119

description: MASTER SOFT SRL  S/FACT. Nº  2119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT SRL  S/FACT. Nº  2120

description: MASTER SOFT SRL  S/FACT. Nº  2120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY  S/FACT. Nº 2117

description: MASTER SOFT PARAGUAY  S/FACT. Nº 2117

description: MASTER SOFT PARAGUAY  S/FACT. Nº 2118

description: MASTER SOFT PARAGUAY  S/FACT. Nº 2118

description: MASTER SOFT PARAGUAY  S/FACT. Nº 2116

description: MASTER SOFT PARAGUAY  S/FACT. Nº 2116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-126658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9291

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9180

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9181

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9290

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9170

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9184

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9185

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9183

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9182

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9193

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9194

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9187

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9186

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9178

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9179

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9166

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°9189

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°9189

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°9190

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°9190

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9195

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9192

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9191


title: SERVICIO DE CERRAJERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CERRAJERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-00034, 01/06/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0023, OC/S Nº54, CC CD-12001-11-23767, RES SEN Nº399/11, SERVICIO DE CERRAJERIA, OLDPARAGUAY IMP-EXP CONSTRUCCIONES, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000070, 07/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 177, CD-12001-11-23767, ID Nº 210.040, RESOL SEN Nº 399/2011, SERVICIO DE CERRAJERIA, OLD PARAGUAY DE OSCAR LOPEZ, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-00053, 10/08/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0054, OC/S Nº130, CC CD-12001-11-23767, ID Nº210.040, RES SEN Nº327/11, SERVICIO DE CERRAJERIA, OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT, SEN.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de Articulos de Papelería

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3055

description: OBLIG FACT 3055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAQCT Nº 29693

description: OBLIG FAQCT Nº 29693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3176

description: OBLIG FACT 3176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-51059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 796, OBJ. 334, "ALTERNATIVA S.A.", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 772

description: OBLIG FACT 772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000790 OBJ.334 ALTERNATIVA FEC.21/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000777 OBJ.334 ALTERNATIVA S.A. FEC.24/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000791 OBJETO N°334 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-933 OBJ. 334 ALTERNATIVA 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 773 ALTERNATIVA S.A.

description: OBLIGACION FACT. 773 ALTERNATIVA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000744 OBJ.334 OLIVA COMERCIAL FEC.24/08/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4999

description: OBLIG FACT 4999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº001-001-0005164 OBJ.334 COMPU SHOP FEC.24/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONF ACT- Nº 001-001-0005102 OBJ.334 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005178 OBJ.334 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004946 OBJETO Nº 334 COMPU SHOP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0005022 OBJETO N° 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5046 COMPUSHOP

description: OBLIGACION FACT. 5046 COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5116 27/09/12 COMPUSHOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-50705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 78446

description: OBLIG FACT 78446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-75971 OBJ. 331 FERRET. PERGAL 28/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 75.990, OBJ. 331, "FERRETERIA PERGAL", MES DE AGOSTO/12.-

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N' 78.786, OBJ. 331, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/12.-

description: OBLIG.FACT.N' 78.785, OBJ. 334, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 20226

description: OBLIG FACT Nº 20226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20225

description: OBLIG FACT 20225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-77604 OBJ. 334  FERRET. PERGAL 31/10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 78443

description: OBLIG FACT 78443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 21.346, OBJ. 331, "FERRETERIA PERGAL", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-75972 OBJ. 334 FERRET. PERGAL 28/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 75182

description: OBLIG FACT 75182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 72528

description: OBLIG FACT Nº 72528

description: OBLIG FACT 72449

description: OBLIG FACT 72449

description: OBLIG FACT Nº 72525

description: OBLIG FACT Nº 72525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 72524

description: OBLIG FACT 72524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 75.142, OBJ. 331, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JULIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 004-001-021435 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 72.803, OBJ. 331, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 56822

description: OBLIG FACT 56822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 74024

description: OBLIG FACT Nº 74024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075312 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075950 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 74.062, OBJ. 331, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JUNIO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-74077 OBJ. 331 FERRET. PERGAL 29/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0074034 FERRET. PERGAL. OBJ 331.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0074037 FERRET. PERGAL OBJ 332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0074047 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0074046 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0075135 FERRET. PERGAL OBJ 332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 78.816, OBJ. 332, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/12.-

description: OBLIG.FACT.Nº 78.815, OBJ. 334, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 004-001-0021329 OBJ.331 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 004-001-0020282 FERRETERIA PERGAL OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 004-001-0021460 OBJ.331 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 004-001-0021075 OBJ.331 FERRET.PERGAL FEC-19/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0075969 OBJ.331 FERRRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0075970 OBJ-334 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 004-001-0020281 FERRETERIA PERGAL OBJ. 332.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 004-001-0021391 FERRETERIA PERGAL OBJ. 331.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 004-001-0020026 OBJ.331 FERRET.PERGAL FEC.22/08/2012

description: OBLIGACION FACT. Nº 001/001/0075898 OBJ.334 FEC.22/08/2012 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075231 OBJ.334 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT, Nº 001/001/0075232 OBJ.331 FEERET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-00074012 OBJ.331 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074014 OBJ.334 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0079910 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA OBJ. 331

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0079913 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA OBJ. 332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0072462 OBJ.331 FERRET.PERGAL FEC.23/05/2012

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0072275 OBJ.331 FERRETERIAL PERGAL FEC.21/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-0001-0074961 OBJ.331 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074962 OBJ.334 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 82287 28/02/13 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0074981 OBJETO N° 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0074982 OBJETO N°334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0072424 FERRETERIA PERGAL.  OBJETO Nº 331 FERRETERIA PERGAL SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: OBLIGACION  FACTURA Nº001-001-0072419 OBJETO Nº 334 FERRETERIA PERGAL SUB PROGRAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FACTURA N° 004-001-0021001 OBJETO N° 331 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-86823 OBJ. 334 FERRET. PERGAL 26/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 74057 28/06/12 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 74092 29/06/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT, 75308 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 78880 30/11/12 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 78882 30/11/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 72723 29/05/12 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 72726 29/05/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 77575 30/10/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 21317 25/09/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.75962 27/08/12 FERRETERIA PERGAL


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-30416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO BBO LOGISTICS S.A. AIEP SEGUN FACT 180 C.C. 30416 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278581 - CC: CD-12013-14-95759 SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-95759


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PAC N° 323.811

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-156529


title: Adquisición de Productos de Limpieza

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-5005 OBJ. 341 HARDY 06/08/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG 10650

description: OBLIG 10650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 10875 25/09/13 HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5975 14/08/13 HARDY SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.Nº 10453 PROVEEDOR HARDYS OBJETO 341.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 86.954, OBJ. 341, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JUNIO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 86.955, OBJ. 341, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1565 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 06/08/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1566 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 06/08/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-86900 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 29/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001592 FERRET,PERGAL OBJ.341 EMERGENCIAS 911

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001593 OBJ.341 FERRET.PERGAL EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION  FACTURA Nª001-001-0003192OBJETO Nª341 PROVEEDORR FERRETERIA PERGAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 86927 27/06/13 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 86928 27/06/13 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 86931 27/06/13 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1272

description: OBLIG FACT 1272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 85389 21/05/13 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 85390 21/05/13 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 85537

description: OBLIG FACT 85537

description: OBLIG FACT 85536

description: OBLIG FACT 85536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4659

description: OBLIG FACT 4659

description: OBLIGACION FASCT 4658

description: OBLIGACION FASCT 4658

description: OBLIG FACT 4656

description: OBLIG FACT 4656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0086942 OBJ.341 PERGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 351

description: OBLIG FACT 351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-46 OBJ. 341 COLUMBINA 07/08/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10.000, OBJ. 341, "COLUMBINA´", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 297 25/09/13 COLUMBINA

description: OBLIGACION FACT. 297 25/09/13 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 121 14/08/13 COLUMBINA

description: OBLIGACION FACT. 121 14/08/13 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 8227

description: OBLIG FACT 8227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 296 OBJETO 341 PROVEEDOR COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000107 COLUMBINA OBJ.341 EMERGENCIAS 911


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CONSTRUCCION BLOQUE DE MANTENIMIENTO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-76362


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-538, DE FECHA 30/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-SEVEN PLUS S.A.

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-556, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-SEVEN PLUS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-558, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-SEVEN PLUS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-563, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-SEVEN PLUS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-527, DE FECHA 18/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 243-SEVEN PLUS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 000530 DE FECHA 24/09/2012 - 243-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-535, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-ASTERIO M. GONZALEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-440, DE FECHA 20/7/2012 - JULIO/2012 - 243-SEVEN PLUS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-518, DE FECHA 05/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 243-SEVEN PLUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2073, DE FECHA 18/7/2012 - JULIO/2012 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2211, DE FECHA 26/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-HZ ING.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2212, DE FECHA 26/10/2012 - OCTUBRE/2012  - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0002240 DE FECHA 30/11/2012 243-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2080, DE FECHA 16/8/2012 - AGOSTO/2012 - 243-HZ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2155, DE FECHA 21/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 243-CARLOS A. HOLTBERGER Z.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2156, DE FECHA 21/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 243-CARLOS A. HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2158, DE FECHA 11/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 243-CARLOS A. HOLTBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2159, DE FECHA 11/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 243-CARLOS A. HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2160, DE FECHA 06/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 243-CARLOS A. HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2157, DE FECHA 21/09/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2204, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0002221 DE FECHA 10/10/2012 243-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 2220 DE FECHA 25/10/2012 243-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 2230 DE FECHA 14/11/2012 243-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 2231 DE FECHA 16/11/2012 243-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2198, DE FECHA 03/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-HZ INGENIERIA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-149883


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PB DEL PALACIO PARA EL BICENTENARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24888

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000277, FECHA DE EMISION: 29/06/2011, O.P. Nº 381, O.S. Nº 13,  S/ RES. Nº 53/2011. PROVEEDOR: GR CONSULTORES DE ANTONIO G. RIBERA VARGAS. CIRCUNSRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO

legalName: WALTER MANUEL MOLINAS MASCAREÑO

LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS

legalName: LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS

FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE

legalName: FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Zonas y/o Sectores del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000725, W.M DEL ING. WALTER MOLINAS, L.P.N Nº 01/2011, CARPETA Nº 15033, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000727, WM DE WALTER MOLINAS, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011, PAGO CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02, CARPETA Nº 15045, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000715, WM EMPRESA DE CONTRUCCIONES, CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 40% S/CONTRATO Nº 28/11, LPN Nº 01/2011, CARPETA Nº 15116, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000434, LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS, LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011, PAGO CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01, CARPETA Nº 15045, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000441, LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS INGENIERO CIVIL, L.P.N Nº 01/2011, CARPETA Nº 15054, CORRESPONDE AL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2, CTA 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000398, LUCIO GERMAN CABAÑAS, CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 40% S/CONTRATO Nº 30/11, LPN Nº 01/2011, CARPETA Nº 15116, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000613, CIVIALPAR DE FELIX OSVALDO BENITEZ, L.P.N. Nº 01/2011, CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 40% SEGUN CONTRATO Nº 29/2011, CARPETA Nº 15.116, CTA. Nº 113.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GL. VENTA & SERV - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GL VENTAS - FF.MM - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GL VENTAS Y SERVICIOS - FF.MM - NOVIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF.MM - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FERRETERIA INTERNACIONAL - FFMM - NOVIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - MOLMAN SA - COMANJEFE - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - MOLMAN SA - FF.MM - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - MOLMAN SA - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ALTERNATIVE S.A - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ALTERNATIVE SA - FF.MM - NOVIREMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - SUCORJUMIL - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - COMANJEFE - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - FF.MM - DICIEMBRE 2017


title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO: 542 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 20090 SOLICITUD DE PAGO Nº 702 EXPEDIENTE Nº M.E. 7548.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-38974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO: 542 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 19894 SOLICITUD DE PAGO Nº 666 EXPEDIENTE Nº M.E.7196.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-87215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ACTIVOS INTANGIBLES A FAVOR DE VTG S.R.L. RUBRO 579 FACTURA N° 9 EXPEDIENTE N° 13698/2014


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84588


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-000005 (RUBRO 344-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227288 - CC: LP-24001-12-57854 ADQUISICION DE EQUIPOS VISUALES Y AUDIOVISUALES PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 06-12 ADQUISICION DE EQUIPOS VISUALES Y AUDIOVISUALES PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57855


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159931


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-112003


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculos (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (GILCOPAR), FACT. Nº 2728/2728/2726, FECHA=29/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (GILCOPAR), FACT. Nº 2734/2733/2735, FECHA=29/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 2629 FECHA 26/08/2015 GILCOPAR MES DE AGOSTO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 2600 FECHA 24/08/2015 GILCOPAR MES DE AGOSTO/15 PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GILCOPAR), FACT. Nº 2704/2703/2702/2701/2706/2707/2709, FECHA=30/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GILCOPAR), FACT. Nº 2705, FECHA=30/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 2847 DE FECHA 28/12/15, MES DE DICIEMBRE/2015, PROG. 001-005-MDN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 2848 DE FECHA 28/12/15, MES DE DICIEMBRE/2015, PROG. 001-005-MDN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 2843 DE FECHA 28/12/15, MES DE DICIEMBRE/15, PROG. 001-005-MDN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 2844 DE FECHA 20/12/15, MES DE DICIEMBRE/2015, PROG. 001-005-MDN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 2845DE FECHA 20/12/15, MES DE DICIEMBRE/2015, PROG. 001-005-MDN.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 2846 DE FECHA 28/12/15, MES DE DICIEMBRE/2015, PROG. 001-005-MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2484, 2485, 2487, 2495 FECHA 28/05/2015 GILCOPAR MES DE MAYO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2488,2490,2491 FECHA 28/05/2015 GILCOPAR MES DE MAYO/15 PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GILCOPAR FACTURA Nº 2837 FECHA 26/11/15, MES DE NOVIEMBRE/15, PROGRAMA 0005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (GILCOPAR), FECHA=29/10/2015, FACTURA Nº 2780/2782, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 2570,2571,2572,2573,2574 FECHA 28/07/2015 GILCOPAR MES DE JULIO/15 PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2481 Y 2482, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (GILCOPAR S.R.L.) MES DE JUNIO/2015, PROG. 006-01-CAEE.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de mobiliarios para Casa Matriz.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ENGINEERING S.A POR ADQUISICION DE MOVILIARIOS, PREVISION NRO 104, FILIAL CAACUPE.

description: PARA PAGO A LA FIRMA ENGINEERING S.A. POR ADQUISICION DE MOVILIARIOS PREVISION NRO 104, CASA MATRIZ


title: Recarga de Extintores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-145316


title: ADQUISICION DE VEHÍCULOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-28780

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA FIRMA TAPE RUVICHA S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 22/2011 "ADQUISICION DE VEHICULOS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2314 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0034359 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-25487

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR EQUIPOS DE TRANSPORTE, MES DE AGOSTO / 2011 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24173- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024216 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.LLAMADO LPN SBE Nº 22/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-004-0024192 DE FECHA 04/08/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2012

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024217 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024218 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24177 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24168 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024198 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24169 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024199 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024204 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24171 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024207 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024208 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024215 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024200 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.LLAMADO LPN SBE Nº 22/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-004-0024190 DE FECHA 04/08/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2012

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024201 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024202 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24170 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024203 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024229 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.LLAMADO LPN SBE Nº 22/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-004-0024197 DE FECHA 04/08/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2012

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24166- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024230 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024231 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024232 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24164 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024233 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024234 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.LLAMADO LPN SBE Nº 22/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-004-0024241 DE FECHA 04/08/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2012

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024235 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024236 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24238- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024220 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.LLAMADO LPN SBE Nº 22/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-004-0024194 DE FECHA 04/08/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2012

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24239- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24240- TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024224 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24175 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024226 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.LLAMADO LPN SBE Nº 22/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-004-0024195 DE FECHA 04/08/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2012

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024227 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  PARA LA FIRMA AUTOMOTOR - LLAMADO LPN SBE Nº22/2011- FACTURA Nº 24167 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.--

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AUTOMOTOR S.A. - LPN SBE Nº 22/2011 - FACTURA Nº 001-004-0024228 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51039


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para el Diseño, Implementacion y Capacitacion del Sistema de Informacion Unificado de Estadisticas (SIUE) - INVESTIGACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-96648


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIALES

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bienes Patrimoniales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-16-118774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000233, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 15/2015.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL JUZGADO DE PAZ DE LOMA GRANDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93321


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295707 - CC: LC-13006-15-111291 Alquiler del Edificio de J.A Saldivar

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

SUSANA VILLALBA AGUI

legalName: SUSANA VILLALBA AGUI

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de J.A Saldivar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000136, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000137, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000144, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.AUGUSTO SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000150, CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.AUGUSTO SALDIVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000204, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J.AUGUSTO SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000207, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. AUGUSTO SALDÍVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. AUGUSTO SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000218, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000215, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J AUGUSTO SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000240, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDIVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000235, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000226, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000231, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000248, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000252, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. A. SALDÍVAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA VILLALBA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000257, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE J. AUGUSTO SALDÍVAR.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161910


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicios de Internet- Modem USB

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet- Modem USB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-25568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SA S/FACTURA N° 3239 MI.