name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Productos Alimenticios

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000039 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000040 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000041 C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000042 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000043 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000030 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000031 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000029 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000028 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000034 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000035 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000036 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000038 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000025 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000026 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000027 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000069 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000067 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000068 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000081 DE DISTRIBUIDORA FENIX DE FECHA 19/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000077 DE FECHA 19/05/2014 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000078 DE FECHA 19/05/2014 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000079 DE FECHA 19/05/2014 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000080 DE FECHA 19/05/2014 DE DISTRIBUIDORA FENIX SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000024 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A C/FECHA 10/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003235 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003236 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003237 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003238 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003239 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003240 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003241 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003242 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003243 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003244 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 24/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003246 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003247 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-001-0003245 DE DISTRIBUIDORA FENIX DE FECHA 24/07/2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003231 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003233 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003234 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003249 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3183 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3184 DE DISTRIBUIDORA FENIX .-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3186 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3188 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3187 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3191 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3195 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3179 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3180 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3182 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3192 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3204 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3178 DE DSITRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3196 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3199 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3194 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3205 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3206 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003251 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003253 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003271 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003248 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003250 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003252 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003273 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003256 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3162 DE DISTRIBUIDORA  FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3163 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3166 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3167 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3169 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 3170 DE DISTRIBUIDORA FENIX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003254 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003255 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003257 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003275 DE DISTRIBUIDORA FENIX S.A. DEL 25/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003226 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003227 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003228 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003259 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003260 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003261 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003262 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003263 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003264 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003265 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003229 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003230 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003232 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 23/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003266 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003267 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003269 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003270 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003258 DE DISTRIBUIDORA FENIX DEL 25/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3213 DE DISTRIBUIDORA FENIX DE FECHA 28/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3215 DE FECHA 06/05/2013 DE DISTRIBUIDORA FENIX


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

status: active

title: Servicios de Internet

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

roles: procuringEntity payer

NETVISION SA

scheme: PY-RUC

legalName: NETVISION SA

currency: PYG

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-21539

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: NETVISION S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010893.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OTDR PARA LA DETECCION DE FALLAS EN FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-38219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTROEFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GOUP SRL POR ADQUSICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA SSEAF, CONFORME DETALLE ORDEN DE COMPRA Nº 311, FACTURA Nº 581-


title: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INCENDIO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-18-156822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000614  DE FECHA 22-06-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-18-157141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES. MES DE JULIO DE 2018. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000627 IPSON. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS DE NUTRICION ENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35121


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255902 - CC: LP-13001-13-80813 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ASUNCION Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ASUNCION Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-80813


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE EDIFICIOS JUDICIALES DE ASUNCION, CORDILLERA, CENTRAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-63757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0000257 DEL 20/11/2012, OP Nº 14545, CELSO MORENO MARTINEZ .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000273 DE FECHA 07/06/2013, OP Nº 6151, ARQ. MORENO MARTINEZ CONSTRUCCIONES CIVILES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000269 DE FECHA 16/05/2013, OP Nº 5634, ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ CONSTRUCCIONES CIVILES.-

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-64031


title: AMPLIACION PAC Nro.: 219483 - CC: CD-28001-11-26166 Impresion de agendas y revistas de caracter informativo

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS,   0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de agendas y revistas de caracter informativo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26166


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121294


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225562 - CC: CD-12003-11-40373 Adquisicion de Elementos de Limpieza para el Hospital de Policia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-004-0001228 FERRET. INTERNACIONAL FECHA 23/04/12 OBJ 341.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0001229 FERRET. INTERN. FECHA 23/04/12 OBJETO 341.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-40373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-004-0001320 FECHA 29/05/12 FERRET. INTERNACIONAL S.A. OBJ 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0000927 OBJ.341 FEC.FERRET.INTERNACIONAL FEC.22/12/2011

description: OBLIGACION FACT. Nº001-004-0000926 OBJ.341 FERRET.INTERNACIONAL FEC.22/12/2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAC NRO 317.615 CD-74-2016 ROMA IMPORT - EXPORT S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROMA IMPORT EXPORT S

legalName: ROMA IMPORT EXPORT S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE D.N.V.S DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 (15/01/2018) - ROMA S.A - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD 74/16 - CD-12008-17-142356 - CARPETA Nº 6643/18


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Generadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-109321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A H. PETERSEN (246), FAC. Nº001-001-0033499, CD-28002-15-109321, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº330


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88375


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

legalName: GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL - FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-65013

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAGA CONSTRUCTORA FACT 22 DEL 09/09/13 PREV.7666


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245324 - CC: LP-12006-12-63219 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-63219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-00-0029248, EXPEDIENTE N° 20123019071, ORDEN DE COMPRAS N° 43.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  PETROLEOS DEL SUR S.A.,  POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE  PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029197,  O.C.Nº 152/2013, SIME Nº 41872, CC-LP-12006-12-63219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A.,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA Nª 28918, O.C. Nª 42, SIME Nª 10031, CC-LP-12006-12-63219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 90, FACTURA Nº 001-001-028996, REMISION Nº 002-001-025183.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR SA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0029011,ORDEN DE COMPRA N° 94, CCN° LP-12006-12-63219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A.,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 153, FACTURA N° 001-001-028867, EXPEDIENTE N° 20123051266, 20133000850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A, FACTURA Nº  001-001-029028/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 103/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A, FACTURA Nº  001-001-029029/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 104/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A, FACTURA Nº  001-001-02906/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 98/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000609, EXPEDIENTE N° 20143033033-20143033841, ORDEN DE COMPRA N° 88/14 CERTIFICACION DE SALDO 2012.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000609, EXPEDIENTE N° 20143033033-20143033841, ORDEN DE COMPRA N° 88/14 CERTIFICACION DE SALDO 2013.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000609, EXPEDIENTE N° 20143033033-20143033841, ORDEN DE COMPRA N° 88/14 PLURIANUAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000391, EXPEDIENTE N° 20143021215-20143024881, ORDEN DE COMPRAS N° 62.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0000567, EXPEDIENTE N° 20143027813-20143029186, ORDEN DE COMPRAS N° 52/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 63219, FACT. Nº 408.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR SA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBIRCANTE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000158, CC Nº LP-12006-63219, ORDEN DE COMPRA Nº 608/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A.EN CONCEPTO DE LITROS DE DIESEL COMUN, DE NAFTA SUPER - ORDEN DE SERVICIO Nº 61/2014- CONTRATO Nº 161/2012-CC: LP-12006-12-63219- FACTURA Nº 001-001-000159-SIME Nº 24462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (PETROLEOS DEL SUR S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000122, EXPEDIENTE N° 20143005033, ORDEN DE COMPRA N° 21/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 63219, FACT. Nº 29198.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A., EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000111, O.C. Nº 22/2014, SIME Nº  8975, 12837, CC-12006-12-63219.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-63460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE EXP SIME Nº 57076, CDP Nº 250/2013, PAC Nº 245324, C.C. Nº 63460, O.C. Nº 150/2013, CONTRATO Nº 162/2012, FACTURA Nº 4261,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE EXP SIME Nº 57074, CDP Nº 250/2013, PAC Nº 245324, C.C. Nº 63460, O.C. Nº 151/2013, CONTRATO Nº 162/2012, FACTURA Nº 6330,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050610-20123051724 ORDEN DE COMPRA N° 147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROVEEDORES, ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 26520 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 89, C.C. 63460. SEGUN FACTURA Nº 803

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROVEEDORES, ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 26520 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 102, C.C. 63460. SEGUN FACTURA Nº 679

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROVEEDORES, ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 26520 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 53, C.C. 63460. SEGUN FACTURA Nº 713

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROVEEDORES, ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 26520 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 91, C.C. 63460. SEGUN FACTURA Nº 26520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 13591, O.C. Nº 60, CDP Nº 250/13, PAC Nº 245.324, C.C. Nº 63460, CONTRATADO Nº 162/2012, FACTURA Nº 24345.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-008-0018354, EXPEDIENTE N° 20143020235-20143027679, ORDEN DE COMPRA N° 60..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-008-0020503, EXPEDIENTE N° 20143033032-20143033805, ORDEN DE COMPRA N° 89/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-008-0018782, EXPEDIENTE N° 20143027785-20143029245, ORDEN DE COMPRAS N° 51/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( ESTACION BAHIA S.R.L. ) S/ FACTURA N° 001-008-0010418, EXPEDIENTE N° 20133019069, 20143005701 ORDEN DE SERVICIO N° 44/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DEL GRUPO BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-008-0018186, O.C.Nº 152, SIME Nº 66789, 78074, CC-LP-12008-12-63460.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 82419, CDP Nº 652/2014, PAC Nº 245324, C.C. Nº 83460.CONTRATO Nº 162/2012, O.C. Nº 233/2014, FACTURA Nº 18576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-008-0013441 ORDEN COMPRA N° 35 EXPEDIENTE N° 20143011035- 20143013728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  ESTACION BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA Nº 027-002-0001810, O.C.Nº 266/2015, SIME Nº 11639, 62834, 71614, 10197, CC-LP-12006-12-63460.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  ESTACION BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA Nº 027-002-0001809, O.C.Nº 236/2015, SIME Nº 11639, 62834, 71614, 10197, CC-LP-12006-12-63460.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 27710, CONTRATO Nº 162/2012, CDP Nº 250/2013, PAC Nº 245324, C.C. Nº 63460, O.C. Nº 101/2013, FACTURA Nº 587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L., , EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-008-0010416, O.C. Nº 182/2013, SIME Nº 58917, CC. LP-12006-12-63460.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL PROVEEDOR ESTACION BAHIA S.R.L. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA Nº 1762 DEL 10/07/2013. ORDEN DE COMPRA Nº 99/2013.


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-001458 DE FECHA 25/11/11 G. VENTAS&SERVICIOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001457 DE FECHA 25/11/11 GL. VENTAS&SERVICIOS


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº Nº 120

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº Nº 120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 145

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 145


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE TINTA Y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-65006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-65008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-64588


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285526 - CC: CD-28004-15-104332 Servicio de Impresión de Revista

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-104332


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mesitas para Computadoras para la Facultad de Ciencias Agrarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-148630


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235895 - CC: CE-28001-12-51051 Mantenimiento y reparacion de automovil marca Volvo

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de automovil marca Volvo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-51051


title: ADQUISICION DE PAPELES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 2 _ 02-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PROV DE PAPEL A FAVOR DE LA EMPRESA GOLDEN TRADE, SEGUN S.P Nº 307, FACT Nº 5575

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE LA EMPRESA LA ESPERANZA SEGUN FACT Nº 178, SP Nº 268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL A FAVOR DE LA EMPRESA DALMI SEGUN FACT Nº 30864, S.P Nº 271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PAPELES A FAVOR DE LA EMPRESA EL COLEGIO SEGUN S.P N° 308, FACT N° 145879, CONCEPTO DE LA FACTURA MICROFILM PARA FAX CANT: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLOS DEL PARAGUAY SEGUN S.P Nº 306


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 297762 - CC: CD-12009-15-111817 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-111817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO OG.231 S/ FACTURA N° 001-001-0009177.PREMIER. DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC.001-001-0009380 PREMIER VIAJES S/ CD-12009-15-111817 MES DE DIC O.G. 231 D.G.R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC.001-001-0009381 PREMIER VIAJES S/ CD-12009-15-111817 MES DE DIC O.G. 231 D.G.R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC. 001-001-0009088 PREMIER VIAJES O.G. 231 D.G.R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE  (O.G) 231 - PASAJES S/FC.


name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza para la SEDECO - Plurianual - 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-143557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, S/ FACTURA N° 343, RES N° 845 DEL 23/10/2017, CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE 2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, S/ FACTURA N° 344, RES N° 845 DEL 23/10/2017, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA S/ FACTURA Nº 358, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 21 DE ENERO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA S/ FACTURA N° 383, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, S/ FACTURA N° 390, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA S.A. S/ FACTURA N° 395, POR LOS SERVICIOS PROVEIDOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA S.A. POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN, S/ FACTURA N° 404, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA, POR SERVICIOS DE LIMPIPEZA DE LA SEDECO, S/ FACTURA N° 373, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KUÑA GUAPA DE MAFARA SA S/ FACTURA Nº 377, POR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de leche para personal asignado a áreas insalubres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-127826

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-127827


title: Adquisición de Pinturas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91908


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - AD REFERENDUM

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-003-0002436 DE FECHA 22/03/2017, OP N° 6107, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-008-1321,1322,1323,1324 DE FECHA 23/03/2017, OP N° 5410, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-00010804 DE FECHA 24/03/2017, OP N° 5411, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0021500, 21501, 21502, 21503, 21504, 001-003-0002433, 2434, 2435, 2436 DEL 22/03/2017(DESGLOSE), OP N° 6352, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-105131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-008-0007296 DEL 26/03/2015 (DESGLOSE), OP N° 5365, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0019994, 0019995, 0019996, 008-0007292, 0007293, 0007294, 0007295, 0007296 DE FECHA 26/03/2015, (DESGLOSE) OP. N°14785, C/ A LA CONSOLIDADA DE SEGUROS SA.-
OBSERVACION: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 50704.-

description:
OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0019978, 0019979, 0019980, 0019981, 0019982 DE FECHA 25/03/2015, OP. N°14786, C/ A LA CONSOLIDADA DE SEGUROS SA.-
OBSERVACION: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 50721.-


title: Adquisición de equipos y accesorios de informatica para oficinas y laboratorios del Centro de Acceso a la Información (CAI) de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA PARA EL CENTRO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (CAI) DE LA UNVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54189


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IMPRESORAS LÁSER DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43250


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Desarrollo Ejecutivo de Proyectos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

HUGO FRANCISCO BLAIR

legalName: HUGO FRANCISCO BLAIR

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desarrollo Ejecutivo de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-95288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA Y FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000061, C.C. CD-28007-14-95288"ARQ. HUGO BLAIRES B."


R & W CONSTRUCTORA C

legalName: R & W CONSTRUCTORA C

MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES

legalName: MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN ÁREA METEOROLÓGICA Y CONSTRUCCIÓN ÁREA TALLERESDEPÓSITO - CÓD. 38

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-124520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 11/2016, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE OBRAS " CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DEPOSITO AREAS TRANSPORTE Y TALLERES", 55 % DE AVANCE SOBRE LA SUMA DE G. 114.613.400, SEGUN CERTIFICADO DE AVANCE N° 1 EMITIDO POR LA FISCAL DE OBRAS ARQ. NATALIA GAYOSO, C. DE COMPROMISO N° 1422, PREV. DE EJC. PRESUP. N° 148 Y FACTURA N° 001-001-000276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 07/2016, CORRESPONDIENTE AL  ANTICIPO DEL 30 % SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE G. 114.613.400.-,  LOTE N° 2 , LCO  N° 07/2016, COD. 38/2016, CONTRATO N° 19/2016,   "CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DEPOSITO AREA TRANSPOTE Y TALLERES", DE LA CASA MATRIZ, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 625, FACTURA N° 001-001-000250 Y PREV. DE EJC. PRESUP. N° 82

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2016, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE OFICINASY DEPOSITO AREA  TRANSPORTE Y TALLERES, CON 100 DE AVANCE SEGUN CERTIFICADO DE AVANCES N° 2, C. DE COMPROMISO N° 1862, PREV. DE EJEC. PRESUP. N°178 Y FACTURA N° 001-001-000281, ( MONTO DE LA OBRA G. 114.613.400.-)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-124519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 07/2016, CORRESPONDIENTE AL  ANTICIPO DEL 30 % SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE G. 59.793.500.-,  LOTE N° 1 , LCO  N° 07/2016, COD. 38/2016, CONTRATO N° 18/2016,  RESOL. N° 1211/2016 "CONSTRUCCION DE OFICINAS AREA ESTACION METEOROLGICA", DE LA CASA MATRIZ, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 626, FACTURA N° 001-001-000105 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 83

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 09/2016, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CERTIFICADO N° 1 DEL CONTRATO N° 18/2016, CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA ESTACION METEOROLOGICA, LOTE N° 1, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1063, FACTURA N° 001-001-0000109, PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA N° 100 Y CERTIFICADO N° 1 EMITIDO POR LA FISCAL DE OBRAS ARQ. NATALIA GAYOZO BARRIOS EN FECHA 28/09/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2016, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE OFICINAS AREA ESTACION METEOROLOGICA , FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CASA MATRIZ" LOTE N° 1 , CON 100 % DE AVANCE,  SEGUN CERTIFICADO  DE AVANCES N° 2 EMITIDO POR LA FISCAL DE OBRAS, C. DE COMPROMISO N° 1863, FACTURA N° 001-001-0000014 Y PREV. DE EJECUCION PRESUP. N° 179, ( MONTO TOTAL DE LA OBRA G. 59.793.500.-)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-006766 - 30/09/2011 - ARGON S.R.L. - CO-12008-11-31618 - LCO Nº 06/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 5362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0025696 - 24/08/2011 - NELSON ARCOS S.R.L. - CO-12008-11-31396 - LCO Nº 06/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 5362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI - FACT.Nº 001-001-0008497 (26/08/2011) - CENT.EMERG.MEDICAS - LCO Nº 06/2011 - CO-12008-11-31397 - FF 10 - EXP.Nº 4610.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIRUMED - FACT.Nº 001-001-0007206 (23/08/2011) - CENT.EMERG.MEDICAS - LCO Nº 06/2011 - CO-12008-11-31398 - FF 10 - EXP.Nº 4610.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIPAL S.A. - FACT.Nº 001-001-0001980 (06/09/2011) - CENTR.EMERG.MEDICAS - LCO Nº 06/2011 - CO-12008-11-31399 - FF 10 - EXP.Nº 4610.-

description: VIPAL S.A. - FACT.Nº 001-001-0001976 (06/09/2011) - CENT.EMERG.MEDICAS - LCO Nº 06/2011 - CO-12008-11-31399 - FF 10 - EXP.Nº 4610.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-109107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026435

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026439

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026440

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026438

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026437

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026436

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026434

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0026433


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA LA SENAD - VISTA ALEGRE / CHACO`I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS Nº 3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 44/2017 " CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SENAD EN VISTA ALEGRE - CHACOI" A FAVOR DE CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. FACTURA Nº 0428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1 DEL CONTRATO Nº 44/2017 CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SENAD - CHACO I A FAVOR DE CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. FACTURA Nº 419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 44/2017 " CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA LA SENAD EN VISTA ALEGRE - CHACOI" A FAVOR DE CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. FACTURA Nº 0426


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 022-PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (MAIDIT) Y LAS GUIAS OPERATIVAS PARA SU IMPLEMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-12-65715


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-93597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO A FAVOR DE TALLER RC. SEGUN FACTURA N° 0000799, S.P.N° 405, ME14-6730, RUBRO 244, MONTO GS. 6121750.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACT. N° 0000653, ME14-6242, S.P.N° 400 , A FAVOR DE TALLER R.C.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACT. N° 0000695, ME14-5532, S.P.N° 359 , A FAVOR DE TALLER R.C.

description: BLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACT. N° 0000694, ME14-5532, S.P.N° 359 , A FAVOR DE TALLER R.C.

description: BLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACT. N° 0000654, ME14-6243, S.P.N° 403 , A FAVOR DE TALLER R.C.

description: BLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, SEGUN FACT. N° 0000655 ME14-6243, S.P.N° 403 , A FAVOR DE TALLER R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO,  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS  PARA  LA DINCAP, SEGUN EXPEDIENTE N° 6730/001, S.P. 493, A FAVOR DE "TALLER R.C.", CORRESPONDE A LA FACTURA N° 004-001-0000800.-

description: PAGO CANCELACION DE LA FACTURA N° 004-001-000799, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS DE LA DINCAP, ME14-6730, S.P.N° 493, MONTO GS. 9.198.250.- A FAVOR DE TALLER "R.C."

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS DE LA DINCAP, A FAVOR DE TALLER R.C., SEGUN FACTURA N° 0000911, ME14-7861, S.P. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE VEHICULOS DE LA DINCAP, SEGUN FACTURA N° 000910, ME14-7859, S.P. 524, A FAVOR DE TALLER R.C.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE VEHICULOS DE LA DINCAP, SEGUN FACTURA N° 000908, ME14-7860, S.P. 523, A FAVOR DE TALLER R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER R.C. SEGUN ME14-5069, S.P.N° 339, RUBRO 244, SEGUN FACTURA N° 000647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DINCAP, A FAVOR DE TALLER R.C. DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 0000735, ME14-5070, S.P.N° 357.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA DINCAP, A FAVOR DE TALLER RC. DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 0000749, S.P. 397, ME14-5986.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA DINCAP, A FAVOR DE TALLER RC. DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 0000750, S.P. 397, ME14-5986.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA DINCAP, A FAVOR DE TALLER RC. DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 0000751, S.P. 397, ME14-5986.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE "TALLER RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 004-001-0001987. EXPED.N° 39687/2015.  S.P.N° 441. RES.DINCAP N° 1429.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE "TALLER RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 004-001-0001988. EXPED.N° 41854/2015.  S.P.N° 478. RES.DINCAP N° 1429.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE " TALLER RC " DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO, SEGUN EXPED. N° 38344/15, S.P.N° 358, FACT.N° 004-001-0001865. RES.MAG N° 1429.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE " TALLER RC " DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO, SEGUN EXPED. N° 38344/15, S.P.N° 358, FACT.N° 004-001-0001866. RES.MAG N° 1429.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER R.C. DE VEHICULO HYUNDAI TICSON, CON FACTURA N° 004-001-0002133. EXPED.N° 46872/15.S.P.N° 554, RES.DINCAP N° 1429.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE "TALLER RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 004-001-0001983. EXPED.N° 39693/2015.  S.P.N° 439. RES.DINCAP N° 1429.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE " TALLER RC " DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO, SEGUN EXPED. N° 38312/15, S.P.N° 377, FACT.N° 004-001-0001904. RES.MAG N° 1429.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE "TALLER RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 004-001-0001984. EXPED.N° 39700/2015.  S.P.N° 477. RES.DINCAP N° 1429.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TALLER "RE" POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO M. BENZ 290 GDT  PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DINCAP. SEGUN DOCUMENTO N° 31009/2015, S.P.N° 321, FACTURA N° 0000640, SEG. RES. N° 1429.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TALLER "RE" POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO M. BENZ 290 GDT  PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DINCAP. SEGUN DOCUMENTO N° 31009/2015, S.P.N° 321, FACTURA N° 0000642, SEG. RES. N° 1429.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TALLER "RE" POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO M. BENZ 290 GDT  PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DINCAP. SEGUN DOCUMENTO N° 31009/2015, S.P.N° 321, FACTURA N° 0000637, SEG. RES. N° 1429.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC,  FACTURA N° 0001590, SP N° 186, M.E N° 18003.-

description: OBIGACION DE PAGO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC,  FACTURA N° 0001439, SP N° 186, M.E N° 18003.-

description: OBIGACION DE PAGO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC,  FACTURA N° 0001391, SP N° 186, M.E N° 18003.-

description: OBIGACION DE PAGO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC,  FACTURA N° 0001389, SP N° 186, M.E N° 18003.-

description: OBIGACION DE PAGO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC,  FACTURA N° 0001388, SP N° 186, M.E N° 18003.-

description: OBIGACION DE PAGO DE IMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC,  FACTURA N° 0001127, SP N° 186, M.E N° 18003.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE TALLER "RC"., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  MENORES DE VEHICULOS, MARCA NISSAN FRONTIER,  SEGUN FACTURA N° 0001760, S.P.N° 322, DOCUMENTO N° 30807/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIETO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO  AL VEHICULO RENAULT CLIO. SEGUN EXPEDIENTE N° 31867/15, S.P.N° 327, FACTURA N° 0001776, RES. DINCAP N° 1429. A FAVOR DE TALLER "RC"

description:
OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI
 (TALLER RC), SEGUN EXPEDIENTE N° 34357/2015, S.P.N° 346, FACTURA N° 004-001-0001812.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-1646 DEL 16/7/15 A TALLER "RC" POR CAMBIO DE: FOCOS, VELOCIMETRO, RULEMAN Y RETEN DE MASA DELANTERA + REPARACION DE TAMBOR DE LLAVE ENC. DE TOYOTA EAD450 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 56/14 RES MAG Nº 1429/14 S/ DOC. Nº 26826, S.P. Nº271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS", SEGUN FACTURA N° 0001702, DOCUMENTO N° 30428/15, S.P.N° 314, RES. DINCAP N° 1429.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANTENIM. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE LA EMPRESA TALLER R.C. SEGÙN FACTURA Nº 1129, S.P. Nº 089, EXP. DINCAP Nº 10351

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANTENIM. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE TALLER R.C. SEGÙN FACTURA Nº 1125, S.P. Nº089, EXP. DINCAP Nº 10351/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE " TALLER RC " DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO, SEGUN EXPED. N° 38784/15, S.P.N° 385, FACT.N° 004-001-0001905. RES.MAG N° 1429.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS A FAVOR DE " TALLER RC " DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ, POR EL SERVICIO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO AL VEHICULO, SEGUN EXPED. N° 38974/15, S.P.N° 387, FACT.N° 004-001-0001957. RES.MAG N° 1429.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TIERRAS POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81630

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81626

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81632


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001860 (16/01/2014) - DATA SYSTEM - DIRECCION GRAL. DE VIGILANCIA SANITARIA - CD Nº 09/2013 - CD-12008-13-75823 - CARPETA Nº 909 - FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-95856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000717 (27/10/14) MASTER SOFT S.R.L. - NIVEL CENTRAL  (DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA) - CC.CD - 12008-14-95856 - CD Nº 9/2013 - EXP. Nº 36589 - FF.30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000178 - 01/08/2013 - OFFICE CLIP S.R.L. - CD-12008-13-75090 - CD NRO 09/13 - FF: 30 - DINAVISA - CARP NRO 6875

description: FACTURA NRO 001-001-000179 - 01/08/2013 - OFFICE CLIP S.R.L. - CD-12008-13-75090 - CD NRO 09/13 - FF: 30 - DINAVISA - CARP NRO 6875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERIA GUAIRA / FACT. Nº001-001-0000740 (20/08/2013)  / DIRECC.NAC.DE VIGILANCIA SANITARIA / CD N°09/2013 / CD-12008-13-75605 / FF. 30 / CARP.N°7450.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 002-001-0001684  - FECHA 09/02/2015 - PROVEEDOR:  DISTRIBUIDORA PROVEPAR -  DEPEND. SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA  - C.C. CD-12008-13-75606 -
F.F. 30 - MODALIDAD : CD Nº 09/13  -  CARP. Nº 10380

description:
FACTURA Nº 002-001-0001685  - FECHA 09/02/2015 - PROVEEDOR:  DISTRIBUIDORA PROVEPAR -  DEPEND. SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA  - C.C. CD-12008-13-75606  -
F.F. 30 - MODALIDAD : CD Nº 09/13  -  CARP. Nº 10380

description:
FACTURA Nº 002-001-0001687  - FECHA 09/02/2015 - PROVEEDOR:  DISTRIBUIDORA PROVEPAR -  DEPEND. SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA  - C.C. CD-12008-13-75606  -
F.F. 30 - MODALIDAD : CD Nº 09/13  -  CARP. Nº 10380


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

project: 8 _ 08-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II (BID-1422/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21693

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21692

description: PAGO DE GASTOS


title: RECARGA DE EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139706


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Formularios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001584 - 10/02/2014 - FRIGON SA - HOSP. FDO. DE LA MORA - FF10 -MOD.- CD 10/2013 - CC-CD-12008-13-71638- CARPETA Nº 4156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000942 - FECHA 05/02/2014 - PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS VISUAL. -  DEPEND.:  HOSPITAL DE  FERNANDO DE LA MORA  -  C.C. CD-12008-13-72024 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  10/2013 - CARP. Nº 10004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000170 (13/03/2014) - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA  -  DAMI CREACIONES  - FF.10  -  CD Nº 10/2013  -  C.C. CD-12008-13-71500  -  CARPETA Nº 9929.-

description: FACTURA Nº 001-001-000171 (13/03/2014) - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA  -  DAMI CREACIONES  - FF.10  -  CD Nº 10/2013  -  C.C. CD-12008-13-71500  -  CARPETA Nº 9929.-

description: FACTURA Nº 001-001-000172 (13/03/2014) - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA  -  DAMI CREACIONES  - FF.10  -  CD Nº 10/2013  -  C.C. CD-12008-13-71500  -  CARPETA Nº 9929.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Sofisticados para Aeronave CESSNA 208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-84891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2284 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2283 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2282 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  1567 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  1565 DE LA FIRMA  AERO CENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  1566 DE LA FIRMA  AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2563 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2575 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3318 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3317 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: MANTENIMIENTO MAYOR DE EDIFICIO

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO MAYOR DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73832


title: Adquisición de Combustibles

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-12-51367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14696 - GRUPO BAHIA S.R.L. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-145199


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE CONTENEDORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161425


title: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire - Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005225 DEL 23/04/18, OP=339, EXPEDIENTE Nº 10336, OS=61 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005224 DEL 23/04/18, OP=340, EXPEDIENTE Nº 10335, OS=60 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005223 DEL 23/04/18, OP=341, EXPEDIENTE Nº 10333, OS=59 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005230 DEL 26/04/18, OP=334, EXPEDIENTE Nº 10353, OS=66, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005229 DEL 26/04/18, OP=335, EXPEDIENTE Nº 10352, OS=665 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005228 DEL 26/04/18, OP=336, EXPEDIENTE Nº 10349, OS=64 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005227 DEL 26/04/18, OP=337, EXPEDIENTE Nº 10345, OS=63 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005221 DEL 23/04/18, OP=342, EXPEDIENTE Nº 10332, OS=58 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005231 DEL 27/04/18, OP=333, EXPEDIENTE Nº 10354, OS=67, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005210 DEL 23/04/18, OP=343, EXPEDIENTE Nº 10330, OS=57 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005209 DEL 29/03/18, OP=344, EXPEDIENTE Nº 10246, OS=41 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005243 DEL 30/04/18, OP=330, EXPEDIENTE Nº 10374, OS=79, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005239 DEL 27/04/18, OP=331, EXPEDIENTE Nº 10365, OS=74, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005208 DEL 29/03/18, OP=345, EXPEDIENTE Nº 10239, OS=40 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005232 DEL 27/04/18, OP=332, EXPEDIENTE Nº 10357, OS=68, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005226 DEL 26/04/18, OP=338, EXPEDIENTE Nº 10343, OS=62 CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005096 DEL 22/03/18, OP=182, EXPEDIENTE Nº 10062, OS=17, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005095 DEL 22/03/18, OP=183, EXPEDIENTE Nº 10061, OS=16, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005094 DEL 22/03/18, OP=184, EXPEDIENTE Nº 10055, OS=13, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005093 DEL 22/03/18, OP=185, EXPEDIENTE Nº 10054, OS=12, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005099 DEL 22/03/18, OP=178, EXPEDIENTE Nº 10075, OS=20, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005098 DEL 22/03/18, OP=179, EXPEDIENTE Nº 10065, OS=19, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005091 DEL 22/03/18, OP=186, EXPEDIENTE Nº 10036, OS=09, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005090 DEL 22/03/18, OP=187, EXPEDIENTE Nº 10035, OS=08, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005089 DEL 22/03/18, OP=188, EXPEDIENTE Nº 10034, OS=07, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005097 DEL 22/03/18, OP=180, EXPEDIENTE Nº 10063, OS=18, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005278 DEL 18/05/18, OP=406, EXPEDIENTE Nº 10361, OS=71 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005273 DEL 17/05/18, OP=402, EXPEDIENTE Nº 10262, OS=48 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005274 DEL 17/05/18, OP=403, EXPEDIENTE Nº 10359, OS=69 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005276 DEL 18/05/18, OP=404, EXPEDIENTE Nº 10364, OS=73 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005277 DEL 18/05/18, OP=405, EXPEDIENTE Nº 10362, OS=72 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005263 DEL 16/05/18, OP=398, EXPEDIENTE Nº 10259, OS=47 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005264 DEL 16/05/18, OP=399, EXPEDIENTE Nº 10258, OS=46 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005271 DEL 17/05/18, OP=400, EXPEDIENTE Nº 10257, OS=45 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005271 DEL 17/05/18, OP=401, EXPEDIENTE Nº 10366, OS=75 CONTRATO Nº 39/17, S/RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION FRIOTEXS G SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005116 DEL 22/03/18, OP=172, EXPEDIENTE Nº 10081, OS=23, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005115 DEL 22/03/18, OP=171, EXPEDIENTE Nº 10080, OS=22, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005100 DEL 22/03/18, OP=169, EXPEDIENTE Nº 10077, OS=21, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005121 DEL 22/03/18, OP=177, EXPEDIENTE Nº 10116, OS=29, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005120 DEL 22/03/18, OP=181, EXPEDIENTE Nº 10115, OS=28, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005119 DEL 22/03/18, OP=175, EXPEDIENTE Nº 10114, OS=27, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005117 DEL 22/03/18, OP=173, EXPEDIENTE Nº 10088, OS=24, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005268 DEL 16/05/18, OP=193, EXPEDIENTE Nº 10091, OS=25, CONTRATO Nº 39/17, S/ RESOLUCION Nº 236 DEL 28/09/17, CC Nº CD-13001-17-148247, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CORRESPONDIENTE A FRIOTEXS "G" S.R.L..-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-129520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-129512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R & N SERVICE S/ FACTURA Nº 895 SOLICITUD DE PAGO Nº 763 EXPEDIENTE Nº 49134.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R & N SERVICE S/ FACTURA Nº 884 SOLICITUD DE PAGO Nº 762 EXPEDIENTE Nº 49130.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R&N SERVICE S/ FACTURA Nº 962 SOLICITUD DE PAGO Nº 107 EXPEDIENTE Nº 21773.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R&N SERVICE S/ FACTURA Nº 961 SOLICITUD DE PAGO Nº 106 EXPEDIENTE Nº 21818.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R&N SERVICE S/ FACTURA Nº 967 SOLICITUD DE PAGO Nº 104 EXPEDIENTE Nº 21802.

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description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R&N SERVICE S/ FACTURA Nº 924 SOLICITUD DE PAGO Nº 33 EXPEDIENTE Nº 7413.

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description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R&N SERVICE S/ FACTURA Nº 1052 SOLICITUD DE PAGO Nº 389 EXPEDIENTE Nº 39960.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-129536

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description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L. S/ FACTURA Nº 1434 SOLICITUD DE PAGO Nº 764 EXPEDIENTE Nº 49131.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L. S/ FACTURA Nº 1433 SOLICITUD DE PAGO Nº 764 EXPEDIENTE Nº 49131.

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description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L. S/ FACTURA Nº 1832 SOLICITUD DE PAGO Nº 428 EXPEDIENTE Nº 45076.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L. S/ FACTURA Nº 1834 SOLICITUD DE PAGO Nº 428 EXPEDIENTE Nº 45076.

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description: OBLIGACION POR PAGO DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUPS S.R.L. S/ FACTURA Nº 1846 SOLICITUD DE PAGO Nº 483 EXPEDIENTE Nº 50943.

description: OBLIGACION POR PAGO DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUPS S.R.L. S/ FACTURA Nº 1849 SOLICITUD DE PAGO Nº 483 EXPEDIENTE Nº 50943.

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description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L. S/ FACTURA Nº 1542 SOLICITUD DE PAGO Nº 38 EXPEDIENTE Nº 16089.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L. S/ FACTURA Nº 1543 SOLICITUD DE PAGO Nº 38 EXPEDIENTE Nº 16089.

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description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE R&N SERVICE S/ FACTURA Nº 1060 SOLICITUD DE PAGO Nº 427 EXPEDIENTE Nº 45074.