title: Adquisicón de Insumos p/ Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicón de Insumos p/ Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-50428


status: active

title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGE CLAUDIO MAURE

scheme: PY-RUC

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

GBV S.A

legalName: GBV S.A

currency: PYG

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139641

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000752, CONTRATO N° 57/17 (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000619 CONTRATO N° 57/17  (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000486, CONTRATO N° 57/17  (RUBRO 392-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000617 CONTRATO N° 57/17  (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000618 CONTRATO N° 57/17  (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTUA Nº 001-001-0000500, CONTRATO Nº 57/17 (RUBRO 392-10-DISERBAMIL), CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000447, CONTRATO N° 57/17  (RUBRO 392-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0013864, CONTRATO N° 58/17  (RUBRO 392-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0012566 CONTRATO N° 58/17  (RUBRO 392-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

BLANCA APARICIA CONC

legalName: BLANCA APARICIA CONC

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-107364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-38 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-39 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-40 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-41 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-42 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-43 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-44 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN FACTURA N° 001-002-49 DE D´ELL@S DE BLANCA APARICIA CONCEPCION CENTURION.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQ. E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-77252


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA HOJAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-119601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARC ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS FACT N° 23940 DEL 08/06/2016 PREV N° 1286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANC ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS FACT N° 23940 DEL 08/06/2016 PREV N° 1287 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 2616 LA SUMA DE 637.500 GS.

Incumplimiento

type: penalty


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA DE APOYO TECNICO ESPECIALIZADO Y FIDUCIARIO (ECATEF) PARA EL PROGRAMA DE RECONVERSION CENTRO, MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y OFICINAS DE GOBIERNO - PROYECTO 2419/OC-PR2420/BL-PR, ID Nº 304823

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO ENTRE LAS

legalName: CONSORCIO ENTRE LAS

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA DE APOYO TECNICO ESPECIALIZADO Y FIDUCIARIO (ECATEF)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-18-154123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28365 - FACTURA 5 - SALDO DEL ANTICIPO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22038/2018PAGO PARCIAL DEL ANTICIPO FINANCIERO 10% FONDO EXTERNO - JUNIO 2018


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Contratación de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN No. 01/2014 - Contratación del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-89179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002114 - DECOGRAB - LP-12008-14-89179 - LPN NRO 01/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 23.162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002368 - 14/07/2014 - DECOGRAB - LP-12008-14-89179 - LPN NRO 01/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 24.221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002991 (09/09/2014) - DECOGRAB SERVICIOS GENERALES. -HOSPITAL NACIONAL - FF 10. - LPN 01/2014 - LP -12008-14-89179 - CARPETA Nº 35546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-02760 (12/08/2014) - HOSPITAL NACIONAL - DECOGRAB DE EDGAR GARAY - FF.10 - LPN: 1/2014 - C.C. LP-1200-14-89179 - CARPETA Nº 29504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003354 - (07/10/2014) - DECOGRAB . - DEP.HOSP. NACIONAL . - CARP.Nº. 37896 -  LP-12008-14-89179 - LPN 1/2014  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DECOGRAB  / FACT. Nº001-001-0004578 (05/03/2015)  / HOSPITAL NACIONAL /LP N°01/2014 / LP-12008-14-89179 / FF. 10 / CARP.N°5075.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

KIM´S S.R.L.

legalName: KIM´S S.R.L.

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61439

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00753 - 12/02/2013 - INTERACTIVA SERVICE - CD-12008-12-61439 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 2417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00187 - 11/02/2013 - INFOPY - CD-12008-12-61199 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 2417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0065207 - 11/02/2013 - KIM`S S.R.L.  - CD-12008-12-61200 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 2417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00766 - 13/02/2013 - SAN BENITO  - CD-12008-12-61201 - CD NRO 16/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 2417


title: PROVISION E INSTALACION DE DE BLINDEX PARA CASETA

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION  DE BLINDEX PARA CASETA DE LA SEDE 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-53156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GR CONSULTORES FACT 381 CANCELACION DEL 10/08/2012 PREV 5818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE GR CONSULTORES PREV 5817 PARCIAL FACT 381 DEL 10/08/2012


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MIRIAN CAROLINA CARD

legalName: MIRIAN CAROLINA CARD

TRIFON BORDON AGUILE

legalName: TRIFON BORDON AGUILE

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA SEDES FISCALIAS DEL INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-14-86772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 59 DEL 01/10/2015 PREV  8391 MIRIAN CARDOZO MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/15 MIRIAN CAROLINA CARDOZO FACT. 056 DEL 01/07/2015 PREV. 5789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 61 DEL 01/11/2015 PREV 9482 MIRIAN CARDOZO NOV/15 DPTO 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ SETIEMBRE/15 MIRIAN CAROLINA CARDOZO FACT. 058 FECHA 01/09/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AQL AGOSTO/15 MIRIAN CARDOZO FACT N° 57 DEL 01/08/15 PREV N° 6673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE MIRIAN CARDOZO ALQUILER FACT 16 DEL 02/03/2015 MES DE ENERO  FEBRERO MARZO/2015 PREV 2210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER MIRIAN CARDOZO PREV 4795  FACT 55 DEL 01/06/2015  MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/15 DE MIRIAN CARDOZO FACT 53 DEL 04/05/15 PREV.4080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MIRIAN CARDOZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/14 FACT N° 15 DEL 04/02/15 PREV N° 1041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ. MIRIAN CARDOZO MES DE ABRIL/15 FACT Nª 51 04/05/2015 PREV Nª 3353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARC DESCARGA COMPROMISO 2015 AL CORESPONDIENTE A DICIEMBRE MIRIAN CARDOZO FACT N° 63 DEL 01/12/2015 PREV N° 2347 DPTO 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANC DESCARGA COMPROMISO 2015 ALQ DICIEMBRE MIRIAN CARDOZO FACT N° 63 DEL 01/12/2015 PREV N° 2346 DPTO 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MARZO- ABRIL Y MAYO/2014 DEL MIRIAN CAROLINA CARDOZO FACT 3 DEL 02/05/14 PREV.3073

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER DE MIRIAN CAROLINA CARDOZO FACT 4 DEL 02/05/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FACT 7 DEL 01/08/2014 PREV 6056 MIRIAN CARDOZO MES DE AGOSTO /2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/14MIRIAN CAROLINA CARDOZO FACT- 006 DEL 01/07/2014 PREV. 5280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE  MIRIAN CARDOZO PREV 7010 MES DE SET/2014 FACT 8 DEL 08/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO MIRIAN CARDOZO FAC 5 DEL 1/6/14 PREV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MIRIAN CARDOZO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/14 FACT N° 11 DEL 1/11/14 PREV N° 8848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AQUILER DE MIRIAN CARDOZO FACT 10 DEL 01/10/2014 PREV 8198  MES DE OCT/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-14-86773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/14 TRIFON BORDON FACT. 005 DEL 07/06/2014 PREV. 4635

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 6 DEL 02/07/2014 PREV 5272 DE TRIFON BORDON MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER DE TRIFON BORDON FACT 3 DEL 02/05/14 PREV.3065

description: OBLIG ALQUILER MARZO- ABRIL- MAYO DE TRIFON BORDON FACT 4 DEL 02/05/14 PREV.3065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER TRIFON BORDON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /14 FACT N° 12 DEL 8/10/14 PREV N° 8078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT 13 DEL 03/11/2014 MES DE NOV/2014 PREV 8847 DE TRIFON BORDON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE TRIFON BORDON FACT 10 DEL 02/09/2014 MES DE SET/2014 PREV 6973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/14 TRIFON BORDON AGUILERA FACT. 008 DEL 29/08/2014 PREV. 6061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.ALQ. NOV./15  TRIFON BORDON FACT. 063 DEL 17/11/2015 PREV. 9641 DPTO. 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/15 TRIFON BORDON FACT. 058 DEL 02/07/2015 PREV. 6003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/15 TRIFON BORDON FACT N° 60 DEL 11/09/15 PREV N° 7588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER TRIFON BORDON FACT.064 DEL 14/12/15 PREV.10465 DPTO.13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/15TRIFON BORDON FACT. 059 DEL 06/08/2015 PREV. 6810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO TRIFON BORDON FACT N°57 DEL 23/06/15 PREV N° 5409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ OCTUBRE TRIFON BORDON AGUILERA FACT N° 062 DEL 6/10/15 OPREV N° 8999 DPTO: AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE TRIFON BORDON FACT 20 DEL 06/03/2015 MES DE ENERO  A  MARZO /15 PREV 2223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER FEBRERO/15 TRIFON BORDON N° 17 DE 04/02/2015 PREV N° 1181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ CORRESPONDIENTE A MAYO/15 TRIFON BORDON FACT N° 53 DEL 04/05/15 PREV N° 4113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.ABRIL/15 TRIFON BORDON FACT. 052 DEL 08/04/2015 PREV. 3262


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusiicion de Notebook y Retroproyector

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44277

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: TECNOPLAN S.A - FACTURA N° 001-001-027947 (20/12/11) - DAPI/AECID FASE II - CD N° 2/11 - CD-12008-11-44277 - F.F30 - F.C.04 N° 974 (21/12/11) - CARP. N° 8725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44276

description: BIOS INFORMATICA - FACTURA N° 001-001-0001866 (22/12/11) - DAPI/AECID FASE II - CD N° 2/11 - CD-12008-11-44276 - F.F.30 - F.C.04 N° 1030 (26/12/11) - CARP. N° 8725


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FULL SPORTS S.A.

legalName: FULL SPORTS S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Contenedor Modular para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 513 DE LA FIRMA FULL SPORTS.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 211814 - CC: CO-12013-11-33590 SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ANA MARIA VAZQUEZ

legalName: ANA MARIA VAZQUEZ

description: 12 _ N/A,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   5 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29067 SERV. ORGANIZ. EVENTOS LOTE 1,2 Y 3 FACT.N° 700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36663 SERV. DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS FACT. Nº 760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34276 SERV. DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS FACT. Nº 741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-33590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42586  FACT. 424     SERV. ORGANIZACION EVENTOS

description: MEU 42591 FACT Nª420 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39547 FACT. Nº 410 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: MEU Nº 39550 FACT. Nº 403 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS - LOTE 1, 2 Y 3

description: MEU Nº 39551 FACT. Nº 408 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: MEU Nº 39546 FACT. Nº 406 SERV. DE ORGANIZACIONES DE  EVENTOS

description: MEU Nº 39549 FACT. Nº 407 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31522 FACT.394 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: MEU-31523 FACT.390 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: MEU-31521 FACT.391 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42218 SERVICIOS ORGANIZA DE EVENTOS FACT. Nº 416

description: MEU N° 42220 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOSSEG. FACT. N°414

description: MEU N° 42219 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS LOTE 1, 2 Y 3

description: MEU  42217    FACT. 418  SERV. ORGANIZACION EVENTOS: SISTEMA AUDIO, AGUA   MINERAL SIN GAS ( 350) , AGUA MINERAL CON GAS (350), 400 GASEOSAS Y 50 JUGO NATURAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6686 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS FACT. N° 438

description: MEU Nº 7554 SERV. ORGANIZ. DE EVENTOS FACT.N º 440

description: MEU N° 6687 SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS FACT. N° 439

description: MEU Nº 6688 SERV. ORGANIZ. DE EVENTOS FACT. Nº 440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39543 FACT Nª 412 SERV. DE ORGANIZ. DE EVENTOS - LOTE 1,2,Y 3

description: MEU Nº 39548 SERV. ORGAN. EVENTOS LOTE 1,2 Y3 FACT. Nº 409

description: MEU 39544 FACT Nª 411  SERV. DE ORGANIZACION DE EVENTOS

description: MEU-39552 FACT.405  SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Reparacion de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-92438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ING. TOTAL -ING. JORGE DIAZ LAVIGNE (522), FAC. Nº001-001-0000222, CO-28002-14-92438 - CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 - CERTIF. DE OBRAS Nº3, SEGUN CONTRATO UOC Nº047/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNE - (FONDO DE REPARO= TOTAL CERTIF.  GS.146.345.639 X 5% = GS. 7.317.282), STRFF10INTERNº242

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE - ING. TOTAL- (522), FAC.Nº001-001-0000209, CO-28002-14-92438, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, -PAGO EN CONCEPTO DE CERTIF.DE OBRAS Nº02 SEGUN CONTRATO UOC Nº047/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTACIONAMIENTOS DE LA UNE, (TOTAL CERTF. GS. 146.653.218 -FONDO DE REPARO GS. 7.332.661 ), STRFF10INTERNº224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS EN INVERSION FISICA A JORGE FERNANDO DIAZ -ING. TOTAL (522),FAC. Nº001-001-0000204, CO-28002-14-92438, MES DE SEP/2014 -CERTIF. Nº1 SEGUN CONTRATO Nº047/2014,-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNE, FONDO DE REPARO GS. 7.337.276, STRFF10INTERNº202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INGENIERIA TOTAL -ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE (522), FAC. Nº001-001-0000192,CO-28002-14-92438, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30%, SEGUN CONTRATO UOC Nº047/2014 LCO Nº12/2014. ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNE.STRFF10INTERNº179


title: TELEXPAR SRL - PAC 242.023 - CD-12008-12-55642 - CD 42/12

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M.C. IMPORT / FACT. Nº001-001-0000416 (07/01/2013)  / N.C. (DGAF) / CARP. Nº39 / CD N°42/2012 / CD-12008-12-55640 / FF. 30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEXPAR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0166435(08/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55642 -CARPETA N° 62 -F.F. 30.-

description: TELEXPAR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0166434(08/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55642 -CARPETA N° 62 -F.F. 30.-

description: TELEXPAR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0166433(08/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55642 -CARPETA N° 62 -F.F. 30.-

description: TELEXPAR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0166431(08/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55642 -CARPETA N° 62 -F.F. 30.-

description: TELEXPAR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0166432(08/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55642 -CARPETA N° 62 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEXPAR S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0166805(16/01/2013)-N.C.(APS FAMILIAR)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55642 -CARPETA N° 1640 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006571 - (03/12/2013) - TELEXPAR SRL - CD -12008-12-55642 - CD Nº42/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 9508.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. -FACTURA N° 001-001-0000902(29/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°42/2012 -CD-12008-12-55735 -CARPETA N° 737 -F.F. 10.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 256218 - CC: CO-11003-13-76140 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000044

description: OBLIGACIÒN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-76140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-000007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000030

description: OBLIGACIÒN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-0011825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nª 001-001-000021


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274758 - CC: CO-24001-14-98609 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ESAOTE PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ESAOTE PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-98609


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158715


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-98024


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-158540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-18-158540, CONTRATO N° 18/2018, S/FACTURA N° 13.817, NOTA D.A. N° 30/2018 Y MEMO UCE N° 821/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUIS DE: CUBIERTAS-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

TIERRA ALTA S.R.L.

legalName: TIERRA ALTA S.R.L.

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SEGUNDO LLAMADO : ADQUISICION  DE CUBIERTAS-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS S/ FACT. Nº 049 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES;ENERO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SETIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS -  S/ FACT. Nº 036 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - (ARENA)  -  S/ FACT. Nº 037 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS -  (LADRILLO COMUN) S/ FACT. Nº 038 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 034 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 035 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 029 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 033  DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 025 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA -

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 025 DE TIERRA ALTA - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS S/ FACT. Nº 025 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS Y INSUMOS METALICOS S/ FACT. Nº 024 DE TIERRA ALTA S.R.L. MES:SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 024 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SETIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT .Nº 026 DE TIERRA ALTA S.R.L. MES: SET/2014 - SNNA -

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 027 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 039 DE TIERRA ALTA S.R.L. -MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 039 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS S/ FACT. Nº 029 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 029 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICO S/ FACT.Nº 031 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES:SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 031 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. Nº 031 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: SET/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS S/ FACT. Nº 041 DE TIERRA ALTA S.R.L. - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: P/ ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE S/ FACT. Nº 719 DE DAN Y KAR S.R.L. - MES: AGOSTO/2014 - SNNA - ABRAZO


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: SEGURO DE VEHÍCULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-56545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 49580, O.P Nº 435, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESINALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. ASEGURADORA DEL SUR S.A, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2012, CANINDEYU.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Mantenimiento Camion Volvo

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Camion Volvo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-162911


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Ricardo Alfredo Fran

legalName: Ricardo Alfredo Fran

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de cortinas para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-134405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EXPO BLINDS S/ FACT. N°973

description: PAGO A EXPO BLINDS S/ FACT. N°973


name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUNDA CONVOCATORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-15-110496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.167/15 ALQUILER DE OFICINA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE.- FACT. Nº 163/15

description: MEU Nº 34.166/15 ALQUILER DE OFICINA PARA VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE.- FACT. Nº 162/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.607/15 ALQUILER DE OFICINA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE. FACT. Nº 166/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.250/15 ALQUILER DE OFICINA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE FACT. Nº 132/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.251. ALQUILLER DE OFICINA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE. FACT. N° 134/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44699 ALQIUILER DE OFICINA PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE FAC. 175/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4387/16 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, SEGUNDA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL 7º PAGO FACT Nº 183/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 596/16 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUNDA CONVOCATORIA. FACT. Nº 179/16


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237625 - CC: CD-14001-12-52487 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE Y CORREDIZO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE Y CORREDIZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-52487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 893 DEL 31/10/2012, A M&R INGENIERIA, POR MANTENIMIENTO DE PORTÓN BASCULANTE Y CORREDIZO. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 777 DEL 28/09/2012, A  M&R INGENIERIA., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTON BASCULANTE. S/ STR Nº 55/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 624 DEL 28/08/2012, M & R INGENIERIA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN BASCULANTE CORREDIZO. S/ STR Nº 48/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 868 DEL 30/10/2012, A  M&R INGENIERIA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN BASCULANTE. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.597 DEL 27/08/2012, M&R INGENIERIA (SERGIO ALEJANDRO MENDOZA),´POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PORTON BASCULANTE Y CORREDIZO. S/STR.NI.48/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.686/13 DEL 29/11/2013, A M&R INGENIERIA, POR MANTENIMIENTO DE PORTON.- S/STR.NI.045/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 692/2013 DEL 29/11/2013, A M&R INGENIERIA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTÓN.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 675/2013 DEL 29/11/2013, A M&R INGENIERIA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTÓN.- S/STR Nº 45/2013.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-100682


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

name: EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 1 _ DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.,   1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº 04/2011 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CHARPENTIER SRL, SEGUN COMPROMISO 2003, PREVISION 2003, FACTURA 4566, CC 42303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE IN SITU SA, SEGUN COMPROMISO 2000, PREVISION 2000, FACTURA 3726, CC 42301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42300

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GBO MEDICAL, SEGUN COMPROMISO 2005, PREVISION 2005, FACTURA 4433-73/4, CC 42289

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SUMI SI, SEGUN COMPROMISO 2006, PREVISION 2006, FACTURA 2906/8, CC 42298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42297

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DROGUERIA ITALQUIMICA SA, SEGUN COMPROMISO 2002, PREVISION 2002, FACTURA 23740, CC 42295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EIYA SRL, SEGUN COMPROMISO 2001, PREVISION 2001, FACTURA 3009, CC 42294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INFOTEC SA, SEGUN COMPROMISO 2004, PREVISION 2004, FACTURA 10607, CC 42291

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-42290


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RX ARCO EN C DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC PARA EL MSPBS 2º LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-144835


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TÓNER Y ÚTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-145917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000729, P/ PAGO A ALTERNATIVA S.A., (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO 57/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000727, P/ PAGO A ALTERNATIVA S.A., (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO 57/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-142620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000123, P/ PAGO A FM COMERCIAL, (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO 29/2017, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFERMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-95143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-95142


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION UTILES DE OFICINA A FAVOR DE GEMINIS X FACTURA Nº 4059


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD C/ INCENDIO "EDIFICIOS DNCP"

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD C/ INCENDIO ""EDIFICIOS DNCP"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-71362


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Utiles de escritorio, oficina y enseñanza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-29940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-28523 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-28524 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-3403 DE LIBRERIA JR DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-29939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-3253 DE LIBRERIA JR DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONNER, SEGUN FACTURA N° 001-001-3254 DE LIBRERIA JR DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 45 ADQUISICION DE MORFINA CLORHIDRATO 10 MG/ML AMPOLLA PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-129120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-009130 (20/03/2017) - SCAVONE HNOS S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 46/2016 - C.C.CO-12008-16 -129120 - CARPETA Nº 48277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HNOS S.A - FACTURA Nº 001-014-0009130 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-129120 - LPN Nº 46/2016 - FF30 - CARPETA Nº 48277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HNOS S.A - FACTURA Nº 001-014-0007391 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO Nº 46/16 - CO-12008-16-129120 - FF30 - CARPETA Nº 7885/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-014-0005714 - 16/01/2017 - SCAVONE HERMANOS S.A. - DGGIES - F.F.30 - MOD. LCO N° 46/2016 - C.C. LP-12008-16-129120 - EXP. N° 10673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-014-0009130 (20/03/2017) - SCAVONE HNOS. S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.C.O NO 46/2016 - CO-12008-16-129120 - CARPETA N° 48.277

description: FACTURA N° 001-014-0009130 (20/03/2017) - SCAVONE HNOS. S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.C.O N° 46/2016 - CO-12008-16-129120 - CARPETA N° 48.277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-014-0011312 - 22/05/2018 - (FACTURA NRO 001-014-0018587 - 24/08/2017) -  SCAVONE HNOS & CIA - CO-12008-16-129120 - LCO NRO 46/16 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. - EXP. NRO 116.385/17 - 9822/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-014-0001134 (20/10/16) SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - EXP. Nº 150253 - CO-12008-16-129120 - LCO Nº 46/2016 - FF.10

description: FACT. Nº 001-014-0001917 (3/11/16) SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - EXP. Nº 150253 - CO-12008-16-129120 - LCO Nº 46/2016 - FF.10


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

DAVID BENITO MORALES

legalName: DAVID BENITO MORALES

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmuebles para Sucursales del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-11-42708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE ALQUILER PARA SUCURSALES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000263 DE MORALES INGENIERIA


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones Textiles Varios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-83989


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-009-0388372


title: ADQUISICION DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141758


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIMATIC - FACTURA Nº 001-001-0000043 DE FECHA 21/02/2014 - 18º RS CAPITAL - CD 1/13 - CD-12008-13-70064 - FF 10 - CARPETA Nº 8587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000236 (10/02/2014) - INTERACTIVA SERVICE - 18° R.S ASUNCION - F.F. 10 - CD 01/2013 - CD-12008-13-70120 - CARPETA N° 7748/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000153 - 07/02/2014 - J & M - CD-12008-13-70033 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - 18º R.S. - EXP. NRO 10.203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000005- 02/04/2014 - DELFIN & IND. COM. -  18 R.S. CAPITAL- FF10 -MOD.- CD.  01/2013 - CC-CD-12008-13-70430  CARPETA Nº 14937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0091 (28/02/2014) -ESTILO ARTES GRAFICAS - 18° R.S. CAPITAL - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-70398 - CARPETA Nº 9955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00202 -04/02/2014 - MEGA SERVICE S.R.L. - CD-12008-13-70145 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - 18º R.S. - CARP NRO 7976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001 - 00387 - 25/04/2014 -  HADAMI S.A - CD-12008-13-70080 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - N.C. ( 18º R.S.) - EXP. NRO 14313


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27295


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Cubiertas

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87254


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87305


title: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58797


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249634 - CC: CD-11001-13-73820 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-73820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5407

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5407

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5413

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5413

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5412

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5412

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5401

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5314

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5314

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5312

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5312

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5318

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5318

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5306

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5306

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5317

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5317

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5315

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE DE LA SOBERA S/ FC. N° 5594

description: PARA PAGO DE DE LA SOBERA S/ FC. N° 5599

description: PARA PAGO DE DE LA SOBERA S/ FC. N° 5609

description: PARA PAGO DE DE LA SOBERA S/ FC. N° 5613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. SAICECA S/ FACTURA N° 5580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°2877

description: P/ PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°2877

description: P/ PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°2879

description: P/ PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°2879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N° 1164

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N° 1172

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N°  1016

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N° 1014

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N° 1011

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N°  1017

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/FACT. N°  1012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N°  2176

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 2281

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 2671

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 2725

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 2723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 3151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 906

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°3098

description: P/ PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 3186

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 3187

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 3947

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 3903

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 4224

description: DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACT. CRED. Nº 4342


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

V & V S.A

legalName: V & V S.A

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Medicos y Radiologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-43604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0007390 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA IRM SA IRIBAS RESONANCIA MAGNETICA POR PROVISION DE "EQUIPOS DE SALUD Y  DEL RUBRO LABORATORIO" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 69 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43604 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 79 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-43603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015335 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V. S.A POR PROVISION DE "EQUIPOS MEDICOS  DEL RUBRO Y RADIOLOGICOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 77 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43603 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 83 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015337 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V. S.A POR PROVISION DE "EQUIPOS MEDICOS  DEL RUBRO Y RADIOLOGICOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 77 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43603 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 83 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015341 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V. S.A POR PROVISION DE "EQUIPOS MEDICOS  DEL RUBRO Y RADIOLOGICOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 77 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43603 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 83 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015343 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V. S.A POR PROVISION DE "EQUIPOS MEDICOS  DEL RUBRO Y RADIOLOGICOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 77 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43603 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 83 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015338 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V. S.A POR PROVISION DE "EQUIPOS MEDICOS  DEL RUBRO Y RADIOLOGICOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 77 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43603 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 83 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015340 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V. S.A POR PROVISION DE "EQUIPOS MEDICOS  DEL RUBRO Y RADIOLOGICOS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 77 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 420 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 48 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43603 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 83 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0


title: Adquisicion de Uniformes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000850 (10/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - SAMPA SA  - F.F. 10 - LCO 3 / 15 - C.C. CO-12008-15-114761 - EXPEDIENTE Nº 41149.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002837 (03/03/2017) - SALOTEX - SEME - FF. 10 - LCO N° 03/2015 - C.C.CO-12008-15-114760 - CARPETA Nº 148409(2016) - 21809(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001754 - 23/12/2015 - 001-001-0002876 -21/03/2017 - SALOTEX SRL - SEME - FF 10 - LCO N° 03/15 - CO-12008-15-114760 - CARPETA N° 148814/15 - 20968/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002876 (21/03/2017) - SALOTEX S.R.L - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 03/15 - CO-12008-15-114760 - CARPETA Nº 20968/17 - 12467/16 - 148814/15

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002878 (21/03/2017) - SALOTEX S.R.L - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 03/15 - CO-12008-15-114760 - CARPETA Nº 20968/17 - 12467/16 - 148814/15

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002877 (21/03/2017) - SALOTEX S.R.L - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LCO 03/15 - CO-12008-15-114760 - CARPETA Nº 20968/17 - 12467/16 - 148814/15


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 07/2014 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90255


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE JABONES PARA BAÑO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JABONES PARA BAÑO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0000155 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225694 - CC: CD-12001-11-44620 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRE ACONDICIONADO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS,   9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A S. PAZOS S/ FACTURA N° 4373


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-94546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-94545


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Pasajes (Rectorado)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes (Rectorado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-147429


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Locación de Inmueble

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105624


title: Adquisición de Tintas y Colorantes

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61081

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 2357 DE MOLMAN S.A


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

HELAPAR SRL

legalName: HELAPAR SRL

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-48848

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-002794,CO-28002-12-48848, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-002794,CO-28002-12-48848, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-002642, CO-28002-12-48848, ESCUELA DE POSGRADO,MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº026  (2/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-002642, CO-28002-12-48848, ESCUELA DE POSGRADO,MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº026  (1/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GTOS CTES A HELAPAR (281), FAC. Nº001-001-002852, CO-28002-12-48848, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº076, ESCUELA DE BELLAS ARTES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A  HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-0002756,CO-28002-12-48848,MES DE OCTUBRE DEL 2012,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº074  (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A  HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-0002756,CO-28002-12-48848,MES DE OCTUBRE DEL 2012,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº074  (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-0002667, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº036  (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-0002667, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº036  (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  A HELAPAR (281/284), FAC. Nº001-001-0002665, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº029 (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281/284),FAC. Nº001-001-0002665, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012, STRFF10INTERNº029 (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284 ), FAC. Nº001-001-002708, CO-28002-12-48848, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERN055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-002666, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012,STRFF10INTERNº068

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-002662, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012,STRFF10INTERNº068

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (281-284), FAC. Nº001-001-002663, CO-28002-12-48848, MES DE MAYO DEL 2012,STRFF10INTERNº068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284 ), FAC. Nº001-001- 002718, CO-28002-12-48848 , MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº103

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR (284 ), FAC. Nº001-001- 002719, CO-28002-12-48848 , MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR(281-284 ), FAC. Nº001-001-002639, 		CO-28002-12-48848 , MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº053

description:
OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR(281-284 ), FAC. Nº001-001-002641
CO-28002-12-48848 , MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº053

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR(281-284 ), FAC. Nº001-001-002641CO-28002-12-48848,MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº053

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A HELAPAR(281-284 ), FAC. Nº001-001-002640,CO-28002-12-48848,MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº053


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de textiles varios y uniformes para funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-59962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONFECCIONES TEXTILES (CASA LOBO SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048918-20123044581 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 085

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR (CASA LOBO SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048918-20123044581 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 085


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71667


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77717

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77719

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77773


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE MEGA SERVICE S.R.L. S/FACT.N°1003,S/OCN°220,S/CDN°45/16


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA VEHÍCULO MAHINDRA XUV 500 FWV 2015 DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-18-162857


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y TEST PSICOTECNICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-54764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-54752

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-54760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-54761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-54756


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001792 DE FECHA 27/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-DOCUNET S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000707 DE FECHA 12/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000705 DE FECHA 12/11/2014  - NOVIEMBRE/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000730 DE FECHA 28/11/2014 - NOVIEMBRE/2014- 342-MENEVA SRL


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Equipos informáticos e Impresoras"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 543 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000093, CS COMERCIAL. SRIA. D EPOLÍTICAS LING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA  FACTURA N° 001-001-000136. SSECRETARIA DE POLITICAS LINGUISTICAS


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-463 DE FECHA 14/12/2016 - COMTEL - P.G.N


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE ESTERILIZACION ( ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. )

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTERILIZADORA PARAG

legalName: ESTERILIZADORA PARAG

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 23 - SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000123 (18/06/2014) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - CD Nº 23/2013 - C.C. CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 21546.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000125 (18/06/2014) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - CD Nº 23/2013 - C.C. CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 21546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000103 -(12/03/2014) - PROVEEDOR: ESTERIZADORA PYA S.R.L - CENTRO MEDICO DEL QUEMADO - FF.10 - CD. 23/13 - C.C.C.D -12008-14-85278 CARPETA Nº 13465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000351 (12/11/2014) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - C.D. Nº 23/2013 - C.C. CD-12008-14-85278 - F.F. 10 - CARPETA Nº 39092.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000104(12/04/2014)-ESTIRILIZADORA PARAGUAYA-CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-CD-23/2013-CD-12008-14-85278-FF.10-CARPETA NRO 16388.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (12/08/2014) - CENTRO NACIONAL DE QUEMADO - ESTERILIZADORA PYA. SRL - FF. 10 - CD/ 23 /2013 - C.C. CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 28340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000157(15/07/2014)-ESTIRILIZADORA PARAGUAYA-CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-CD-23/2013-CD-12008-14-85278-FF.10-CARPETA NRO 25724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000251 -(12/09/2014)- ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L- CENTRO DEL QUEMADO-FF.10- CD N° 23/2013- C.C.CD - 12008-14-85278 - CARPETA 32199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000302 (13/10/2014) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10. - CD 23/2013 - CD- 12008-14-85278 - CARPETA Nº 35959.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000651 - ( 12/07/2015 ) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - CD Nº 23/2013  - CC-LP-12008-14-85278 - CARPETA Nº 84691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000506 (12/05/2015) - ESTERELIZADORA PYA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - CD N° 23/2013 - CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 58517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº001-001-0000601 (15/06/2015) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA SRL. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
 - CD N°23/2013 - CD-12008-14-85278 -  FF. 10 - CARPETA Nº 74170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000459 (12/03/15) ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 26752 - LP-12008-14-85278 - CD N° 23/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000453 - 12/02/2015 - ESTELIZADORA PYA SA - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- CD N° 23/2013 - CC-CD-12008-14-85278- CARPETA Nº 22535

description: FACTURA Nº 001-001-0000501 - 12/01/2015 - ESTELIZADORA PYA SA - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- CD N° 23/2013 - CC-CD-12008-14-85278- CARPETA Nº 22535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000504 - (13/04/2015) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.A. - DEP.CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CARP.Nº.46249  CD -12008-14-85278- M.C CD N. 23/2013 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000801 (12/08/2015) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - CC.CD-12008-14-85278 - CD N° 23/2013 - FF.10 - EXP. N° 97.122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000829 (12/09/2015) – ESTERILIZADORA PARAG. S.R.L.  - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF10 – CD 23/2013 – CD-12008-14 -85278 - CARPETA Nº 114.435.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000408 -13/01/2015 -ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- CD 23/2013 - CC-CD-12008-14-85278- CARPETA Nº 2928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000751(12/10/2015) - ESTERILIZADORA PYA S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD Nº 23/2013 - CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 5056

description: FACTURA Nº 001-001-0000753 (12/11/2015) - ESTERILIZADORA PYA S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD Nº 23/2013 - CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 5056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000783 (12/12/2015) - ESTERELIZADORA PYA. SRL - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - F.F. 10 - CD Nº 23 / 2013 -C.C. CD-12008-14-85278 -  EXPEDIENTE Nº 12470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001051-12/06/2016-ESTERILIZADORA PARAGUAYA-CENTRO NACIONAL QUEMADO-F.F 10-MOD CD Nº 23/2013-C.C CD-12008-14-85278-CARPETA Nº 86840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001062 12/08/2016) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - C.C. N° CD-12008-14-85278 - CD N° 23/2013 - CARPETA N° 114147.

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description: FACTURA Nº 001-001-0000952 (12/04/2016) - ESTERILIZADORA PY  S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD 23/2013 -CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 62532/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000951 (12/03/2016) - ESTERILIZADORA PY  S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD 23/2013 -CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 62532/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000901 (12/02/2016) - ESTERILIZADORA PY  S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD 23/2013 -CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 37052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000978 - 12/05/2016 - ESTERILIZADORA PARAGUAYA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F.-10 - MOD. CD N° 23/13 - C.C. CD-12008-14-85278 - EXP. N° 67816

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description: POR COMPROMISOS FIANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001110 - 12/10/2016 - ESTERILIZADORA PARAGUAYA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - CD-12008-14-85278 - CD N° 23/13 - CARPETA 142529/16 - 3662/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001101 - 12/09/2016 - ESTERILIZADORA PARAGUAYA SRL  - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - CD Nº 23/2013 - CC-LP-12008-14-85278 - CARPETA Nº 128366/2016 - CARPETA Nº 5119/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001131 - 30/10/2016 - ESTERILIZADORA PYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - CD Nº 23/2013 - CC-LP-12008-14-85278 - CARPETA Nº 150296/2016 - CARPETA Nº 3806/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001034 (12/07/2016) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD 23/2013 - CD-12008-14-85278 - CARPETA Nº 98488/16-3670/17