name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INPLAST SA

legalName: INPLAST SA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA  LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (341) ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA INPLAST S.A., CODIGO LP-12009-17-151960, CONTRATO N° 80/2017, S/FACTURA N° 10.465, NOTA D.A. N° 102/2018 Y MEMO UCE N° 92/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-153348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 341- ELEMENTOS DE LIMPIEZA  A FAVOR DE LA EMPRESA INDUCLOR S.R.L. , S/ MEMO UCE N° 646/2018 , NOTA D.A. N° 756/2018 , CONTRATO N° 01/2018 , CODIGO DE CONTRATACION  LP- 12009 - 18 - 153348 , FACTURA N° 105816 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 A FAVOR DE BASE BASE S.A. CONTRATO N° 87/17 S/ FACTURA N° 1073088 Y NOTA D.A. N° 104.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EVEREST COMERCIAL POR RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, S/ MEMO UCE N° 165/18, NOTA DA N 176/18, CONTRATO N° 88/2017, FACT. 03564, MES DE ABRIL/25018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE ABUELO JUAN S.R.L. PARA PAGO DE RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ MEMO UCE N° 151/18, NOTA DA N° 184/18, CONTRATO N° 79/17, FACT. N° 598, MARZO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-151964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CGSS CONSULTORES POR RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, S/ NOTA DA N° 1719/17, CONTRATO N° 79/17, FACT. N° 0692, MES DE DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 A FAVOR DE CGSS CONSULTORES CONTRATO N° 79/17 S/ FACTURA N° 0706 Y NOTA D.A. N° 0189/18


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

scheme: PY-RUC

currency: PYG

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.-

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-154721

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 753/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE JUNIO DE 2018.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE TRADUCCION PARA MATERIALES PROMOCIONALES, KITS DE PRENSA, BANNERS Y OTROS TEXTOSEN LOS SIGUIENTES IDIOMAS  PORTUGUES, FRANCES Y JAPONES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

ARNALDO DARIO LARROS

legalName: ARNALDO DARIO LARROS

Roberta Ribeiro de A

legalName: Roberta Ribeiro de A

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADA SERVICIO DE TRADUCCION DE AFICHES, FOLLETOSEN LOS SIGUIENTES IDIOMAS INGLES, PORTUGUES, ALEMAN, JAPONESY FRANCES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001159 ARNALDO DARIO LARROSA MORAN CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL IDIOMA ESPAÑOL AL PROTUGUES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000125 ROBERTA RIBEIRO DE ARRUDA TRADUCTORA PÚBLICA JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS AL ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES Y MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25004-17-150631


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Adolfo Agustin Sosa

legalName: Adolfo Agustin Sosa

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000128 POR OG - 346 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000226 POR OBJETO DE GASTO Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 002-001-0000110, O G: 346, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000206, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 002-001-0000218, O G: 346, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 002-001-0000219, O G: 346, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000108, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000123, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000212, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000217, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000213, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000109, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 002-001-0000112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122 O G:346, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000231 POR OG - 346 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000202/203/207  MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 002/001/0000208/209/211, O G:346, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000220,221 , 222, 224 POR OG - 346 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000129, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0000107, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 002-001-0000227 O.G 346 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 002-001-0000239/241/242, O G: 346, MES DE DICIEMBRE DEL 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-95245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0008122, O G: 346, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0008111, MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 4 _ FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-31926


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: adquisicion de cortinas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-61364

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALEJANDRO RECALDE S/ FACTURA Nº 232


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

project: 1 _ 01-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 16 _ PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42721

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 002-001-004870 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 002-001-004868 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 002-001-004873 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 002-001-004874 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 002-001-004866 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 002-001-004867 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 002-001-004875 (23/04/2012) - JPM REPUESTOS Y AUTOMECANICA - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº 2537

description: FACTURA Nº 001-001-0002812 (17/10/2012 ) - REPUESTOS JPM - DAPI - FF.30 - LPN. - C.C.CD-12008-11-42721 - CARPETA Nº: 6732

description: FACTURA NRO. 002-001-0004854(19/12/2011) J.PM. REPUESTOS, DAPI/AACID, F.F. 30, CD06/2011, C.C. CD-12008-11-42721, CARPETA NRO. 8847.

description: FACTURA NRO. 002-001-0004843(24/11/2011) J.P.M REPUESTOS, DAPI/AACID, F.F. 30, CD 06/2011, C.C. CD-12008-11-42721, CARPETA NRO.8847.

description: FACTURA NRO.002-001-0004848(24/11/2011), JPM REPUESTOS, DAPI/AACID,F.F. 30, CD 06/2011, CD - 12008 - 11 - 42721,CARPETA NRO. 8847.

description: FACTURA NRO. 002-001-0004847(24/11/2011) J.P.M REPUESTOS, DAPI/AACID, F.F 30, CD 06/2011, C.C - CD-12008-11-42721, CARPETA NRO. 8847.

description: FACTURA NRO. 002-001-00004846 (24/11/2011) JPM REPUESTOS,DAPI/AACID, F.F. 30. CD06/2011, C.C. CD-12008-11-42721, CARPETA NRO. 8847

description: FACTURA NRO. 002-001-0004845(24/11/2011),J.P.M. REPUESTOS,  DAPI/AACID, F.F.30, CD 06/2011, CC.CD-12008-11-42721, CARPETA NRO. 8847

description: FACTURA NRO. 002-001-0004844(24/11/2011), J.PM. REPUESTOS, DAPI/AACID, F.F 30, CD06/2011, CC-CD-12008-11-42721, CARPETA NRO. 8847.

description: FACTURA NRO. 002-001-0004853(19/12/2011),  DAPI/AACID, F.F. 30, CD06/2011, C.C. 12008-11-42721, CARPETA NRO. 8847


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Utiles de Oficina

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-107185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-106949


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 0000796.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 0000797.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES, SEGUN FACTURA Nº 000794.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A REFRIGERACION TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES CENTARLES SEGUN FACTURA Nº 000795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 949.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 954.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 950.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 952.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (AIRES ACONDICIONADORES DE LA STP), SEGUN FACTURA Nº 1353 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP), SEGUN FACTURA Nº 1265 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 1354 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA STP, SEGUN FACTURA Nº 1223 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 1173 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 1170 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 1196 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 1174 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 820. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 814, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 818. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, SEGUN FACTURA Nº 819. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE. SEGUN FACTURA Nº 1216.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE. SEGUN FACTURA Nº 1217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Nº 801. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 802. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TECNOFRIO POR REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 803. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276661 - CC: CD-25006-14-94566 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA PETROPAR

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-94566


title: Servicos Gatronomicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicos Gatronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2270 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 432-310 CONFORME CONTRATO Nº 43/2012 DE ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2280 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 431-310 CONFORME CONTRATO Nº 43/2012 DE ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2238 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 206-310, CONFORME CONTRATO Nº 43/2012 DE ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2239 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 214-310, CONFORME CONTRATO Nº 43/2012 DE ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 001 - RECTORADO, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de impresion de revistas.Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-46883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-46884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-46885


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROLANDO FEDERICO LOPEZ AGUILAR

legalName: ROLANDO FEDERICO LOPEZ AGUILAR

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARAR EQUIPOS ELECTRONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001351(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001355(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001352(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001354(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001407(26/03/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001353(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001356(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001357(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001358(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001359(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001360(23/01/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - CD.N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001531 (07/09/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD. N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243

description: FACTURA Nº 001-001-0001532 (07/09/2012) - SIEMED - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD. N°95/2011 - C.C.CD-12008-11-41749 - CARPETA Nº243


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160393


ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

legalName: ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISSICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000015 - (28/05/2013) - FIORELA COMERCIAL - CO -12008-12- 58315 - LCO Nº 06/2012 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 30 - CARP.Nº 6360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000021(28/06/2013)-FIORELLA COMERCIAL-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.30-LCO-06/2012-CO-12008-12-58315-CARP. N° 6820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000010(24/05/2013)-FIORELLA COMERCIAL-N.C.(CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL)-FF.30-LCO-06/2012-CO-12008-12-58315-CARP. N° 6361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 (17/02/2014) - FIORELLA COMERCIAL - INSTITUTO DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LCO. N° 06/2012 - C.C.LCO-12008-12-58315 - CARPETA Nº 10124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000078 (17/02/2014) - FIORELLA COMERCIAL  - NC (CENT NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF 10. - LCO 6/12 - C.C.CO-12008-12-58315 - CARP Nº 10128.-

description: FACTURA Nº 001-001-000080 (17/02/2014) - FIORELLA COMERCIAL  - NC (CENT NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF 10. - LCO 6/12 - C.C.CO-12008-12-58315 - CARP Nº 10128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIORELLA COMERCIAL  / FACT. Nº001-001-0000082 (17/02/2014)  / INST.NAC.DE NEFROLOGIA / LCO N°06/2012 / CO-12008-12-58315 / FF. 10 / CARP.N°10127.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000006 - (22/05/2013) - FIORELLA COMERCIAL - CO -12008-12- 58315 - LCO Nº 06/12 - N.C. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.372.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000007 - (22/05/2013) - FIORELLA COMERCIAL - CO -12008-12- 58315 - LCO Nº 06/12 - N.C. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000085 (17/02/2014) - FIORELLA COMERCIAL - NC (PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES) - FF.10 - LCO. N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-58315 - CARPETA Nº 10123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIORELLA COMERCIAL - FACTURA Nº 001-001-000087 DE FECHA  17 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - CO-12008-12-58315 - LCO 06/12 - FF30 - CARPETA Nº 10129/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000083 (17/02/2014) - CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE  - FIORELLA COMERCIAL  -  FF. 10 - LCO 6/2012 - C.C. CO-12008-12-58315 - CARPETA Nº 7572.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000086 (17/02/2014) - FIORELLA COMERCIAL - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LCO. N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-58315 - CARPETA Nº 7658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000084 (17/02/2014) - FIORELLA COMERCIAL - PROGRAMAS DE SALUD - C.C: CO-12008-12-58315 - LCO Nº 6/2012 - CARPETA Nº 10126 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000908 - (15/01/2013)  - SAMPA S.A.  - CO -12008-12- 58318 - LCO Nº 06/12 -  N.C. (CENTRO ANTIRRABICO)  - F.F. 30 - CARP.Nº 756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA S.A.  -FACTURA N° 001-001-0000938(24/01/2013)-N.C.(DGAF)-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-58318 -CARPETA N° 755 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000900 (02/01/2013) - SAMPA S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LCO. N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-58318 - CARPETA Nº 69

description: FACTURA Nº 001-001-00000892 (02/01/2013) - SAMPA S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LCO. N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-58318 - CARPETA Nº 69

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00897 (02/01/2013) -  SAMPA SA - NC - FF. 10 - LCO N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-58318 - CARPETA Nº 05.-

description: FACTURA Nº 001-001-00899 (02/01/2013) -  SAMPA SA - NC - FF. 10 - LCO N° 06/2012 - C.C.CO-12008-12-58318 - CARPETA Nº 05.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000073 – FECHA  17/01/2014 - PROVEEDOR:  SAMPA S.A. -  DEPEND. COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA  –  C.C. CO– 12008-12-58318  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 6/2012 -  CARP. Nº 10181

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 – FECHA  20/01/2014 - PROVEEDOR:  SAMPA S.A. -  DEPEND.  –  C.C. CO– 12008-12-58318  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LCO 6/2012 -  CARP. Nº 10181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000900 (02/01/13) - SAMPA S.A. - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.06/12 - C.C.CO-12008-12-58318 - CARPETA Nº 69

description: FACTURA N° 001-001-00000900 (02/01/2013) - SAMPA - NIVEL CENTRAL (SINAVISA) - LCO N° 06/12 - CO-12008-12-58318 - CARPETA N° 69

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº - 001-001-0000076 – 20/01/2014  – SAMPA- PROGRAMA DE SALUD –FF 10-MOD- LCO 6/12 – CC-CO- 12008-12-58318 –  CARPETA Nº  10.190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 00002441 - (16/01/2014) - MANUFRACTURA PILAR S.A. - CO -12008-12- 58316 - LCO Nº 06/12 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 3.527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 00002440 - (16/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CO -12008-12- 58316 - LCO Nº 06/12 - CENTRO NACIONAL DEL NEFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº 3.528.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 004-001-0022500 (19/10/2012) - MANUFACTURA DE PILAR S.A. -  NC (ADICCIONES) - CC: LP-12008-12-58316 - LCO N° 6/2012 - CARPETA N° 7046 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005040 (15/11/2012) - CASA LOBO - NC(CARDIOVASCULAR) - FF. 30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317- CARPETA Nº7656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005014(07/11/2012) - CASA LOBO - NC(CAN) - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº7336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004956 (03/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº6107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004998 (24/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº6900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004997 (24/10/2012) - CASA LOBO - NC (RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº6901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A.  / FACT. Nº001-001-0005036 (15/11/2012)  / NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) / LCO N°06/2012 / CO-12008-12-58317 / FF. 10 / CARP.N° 7655.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004973(16/10/2012) - CASA LOBO  - NC (APS) - FF.10 - LCO. N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº6373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005183 (25/01/13) - CASA LOBO S.A.C.I. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.06/12 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº 664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A.C.I. -FACTURA N° 001-001-005179(25/01/2013)-N.C.(DGAF)-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-58317 -CARPETA N° 667 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005185 (25/01/2013) - CASA LOBO S.A.C.I - NC(ADICCIONES)- FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00360 (24/06/2013) - CASA LOBO S.A.C.I. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-58317 - CARPETA Nº 662

description: FACTURA Nº 001-001-00361 (24/06/2013) - CASA LOBO S.A.C.I. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO. N° 06/2012 - C.C.LP-12008-12-58317 - CARPETA Nº 662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004996- (24/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I.  - CO -12008 - 12 - 58317 - LPO  Nº - 06/12 -  N.C. - CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 6902.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004995- (24/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I.  - CO -12008- 12 - 58317 - LPO  Nº - 06/12 -  N.C. - CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CARP.Nº 6902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005002(26/10/2012) - CASA LOBO - NC(PROGRAMAS DE SALUD)- FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº6903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005182 - 25/01/2013 - CASA LOBO S.A.C.I. - CO-12008-12-58317 - LCO NRO 06/12 - FF: 10 - N.C. (C.N.Q.) - CARP NRO 663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004974(17/10/2012) - CASA LOBO - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS EN SALUD) - FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº7163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004966 (15/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I - NC (PROG. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-58317 - CARPETA Nº6372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A.  / FACT. Nº001-001-0005001 (26/10/2012)  / NIVEL CENTRAL / LCO N°06/2012 / CO-12008-12-58317 / FF. 30 / CARP.N° 6904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO SACI - FACTURA N ° 001-001-004975 (17/10/12) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 06/12 - CO-12008-12-58317 - F.F.30 - CARP. N° 6478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004967 (15/10/2012) - CASA LOBO - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LCO.N°06/2012 - C.C.LP-12008-12-58317 - CARPETA Nº6374


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Cercado Perimetral - Sede Itapua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-96571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUARAHY INGENIERIA SACIA, CULMINACION DE CERCADO PERIMETRAL CONTRATO Nº 45, FACT. Nº 001-001-0000146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.CREDITO N° 131 DEL 24/11/2014 KUARAHY INGENIERIA SA, ANTICIPO 30% CONTRATO N° 45 CERCADO PERIMETRAL.


title: Servicios de Impresiones Gráficas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN RAMON TORRES TR

legalName: JUAN RAMON TORRES TR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Servicios de Impresiones Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-95960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009869 DEL 20/10/15, OP=557, EXP=10545, OC=12, HIBC=30, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14 Y 182 DEL 18/08/15, CONTRATO Nº 21/14, ADENDA Nº 01 DEL 24/08/15, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN R. TORRES TRUSSY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008348 DEL 29/05/15, OP=218, EXPEDIENTE Nº 10217, OC=04, HIB EN DEPOSITO Nº 06, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14, CONTRATO Nº 21/14, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN TORRES TRUSSY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008032/8033 DEL 30/04/15, OP=202, EXPEDIENTE Nº 10148, OC=01, HIB EN DEPOSITO Nº 03, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14, CONTRATO Nº 21/14, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN TORRES TRUSSY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008929 DEL 23/07/15, OP=337, EXP=10342, OC=05, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14, CONTRATO Nº 21/14, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN R. TORRES TRUSSY.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008912/8913 DEL 22/07/15, OP=338, EXP=10329, OC=04, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14, CONTRATO Nº 21/14, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN R. TORRES TRUSSY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009343 DEL 02/09/15, OP=476, EXP=10426, OC=07, HIBC=18, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14 Y 182 DEL 18/08/15, CONTRATO Nº 21/14, ADENDA Nº 01 DEL 24/08/15, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN R. TORRES TRUSSY.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009585 DEL 25/09/15, OP=477, EXP=10481, OC=09, HIBC=23, S/ RESOLUCION Nº 177 DEL 23/09/14 Y 182 DEL 18/08/15, CONTRATO Nº 21/14, ADENDA Nº 01 DEL 24/08/15, CC Nº CD-13001-14-95960, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN R. TORRES TRUSSY.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D Nº 05 Adquisicion de Producto Papel, Carton e Impresos II

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 05 Adquisicion de Productos Papel, Carton e Impresos II"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0000341, O.P. N° 350, RES. N° 42, CONT. N° 144, PROVEEDOR DAMI CREACIONES .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56954

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55556


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS CONACYT 2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151577

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151548


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PAPELERA   GUAIRA   SRL.   S/FACT.   N°  0003839   MI.

description: OBLIG.   PAPELERA   GUAIRA  SRL.    S/FACT.   N°  0003831   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRO S.R.L S/ FACT. N° 480 S/ PLAN N° 295 M.I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,COMPU SHOP S.A.,S/FACTURA N° 274 (23/12/14).-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

legalName: EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR - PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0004783 - CD-28002-12-48689 - CONTRATO NO. 51/2012 - RESOLUCION NO. 49/2012 - STR NO. 68/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0005107 - CD-28002-12-48689 - CONTRATO NO. 51/2012 - RESOLUCION NO. 49/2012 - STR NO. 301/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DETRANSFERENCIA PARA PGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0004921 - CD-28002-12-48689 - CONTRATO NO. 51/2012 - RESOLUCION NO. 49/2012 - STR NO. 193/2012


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de la grua del camión VOLVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-11-31379


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-00034131/34132/34133 (RUBRO 264-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0034130 (RUBRO 264-10-DISERSANFA), CORRESP AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0034143/34153 (RUBRO 264-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0034129 (RUBRO - 264/10 DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0012456/0012455 (RUBRO 264-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0013905/13906 (RUBRO 264-10-DISERMOV), CORRESP., AL MES DE OCTUBRE


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CIA S.A.

legalName: CIA S.A.

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPÚBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco del Proyecto Che Tapyi - CUARTA ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS EN CONCEPTO DEL PAGO Nº 1 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL PROYECTO CHE TAPYI, ASENTAMIENTO KO'E RORY EN LA LOCALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA DEL DPTO DE CANINDEYU,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000532 DEL 02/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS EN CONCEPTO DEL PAGO Nº 2 POR  FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES DEL COMPONENTE I, EN EL ASENTAMIENTO KO'E RORY EN LA LOCALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA DEL DPTO DE CANINDEYU,  PROY CHE TAPYI, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000531 DEL 02/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A CIA S.A., CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA - DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-000546 DEL 24/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA S.A, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA COMUNIDAD KOÉ RORY, DE LA LOCALIDAD SALTO DEL GUAIRA - DPTO DE CANINDEYU  SEGUN FACTURA N° 001-001-000530 DEL 02/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA S.A., CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN SALTO DEL GUAIRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000552 DEL 05/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA-COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS POR EL INFORME N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE  CONSULTORIA DE TRABAJOS SOCIALES EN EL ASENTAMIENTO KO'E RORY, DE LA LOCALIDAD DE  SALTO DEL GUAIRA, DPTO DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000496 DEL 09/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIA  - COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS, CORRESPONDIENTE A ANTICIPO FINANCIERO POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y TRABAJOS SOCIALES, ASENTAMIENTO KOE RORY DE LA LOCALIDAD DE SANLTO DEL GUAIRA, DPTO. DE CANNINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000494 DEL 30/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ASOCIADOS CIA S.A., POR EL INFORME N° 4 POR FISCALIZACION DE OBRAS - COMPONENTE I, PARA LA CONSTRUCCION DE 130 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL TIPO UBH + 2D, UBH + 2D INCLUSIVAS MAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONSULTORIO AMBULATORIO Y MEJORAMIENTO DE LOCAL ESCOLAR, EN EL ASENTAMIENTO KO´E RORY, DEL DISTRITO DE SALTO DEL GUAIRA, DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000550 DEL 21/06/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150721


title: Adquisición de Insumos para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121396

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121397


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-105871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PEREZ RAMIREZ FACT 168 DEL 20/05/15 PREV.3693

description: OBLIG PEREZ RAMIREZ FACT 167 DEL 20/05/15 PREV.3693

description: OBLIG PEREZ RAMIREZ FACT 166 DEL 20/05/15 PREV.3693


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de articulos e insumos de ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33452


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DE LA SND

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NOMEN S.A.

legalName: NOMEN S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio de la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 111 ZAYR S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A APGO DE ZAIR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PAGO DE ZAYR DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 115 ZAYR S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A GASTO ZAYR DEL MES DE JULIO DEL 2015


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-80361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-81447


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles para la Facultad de Ciencias de la Salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64618


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Equipos de Computación

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-64942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 30 NOTEBOOK, SEGUN FACTURA N° 001-001-19818 DE DATA LAB S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-64716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 50 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, SEGUN FACTURA N° 001-001-13790 DE PARASUR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 300 COMPUTADORAS PERSONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-13789 DE PARASUR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 33 PROYECTOR MULTIMEDIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-13791 DE PARASUR S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SOSA

legalName: SOSA

project: 024-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Fiscalización de Inversiones de Capital - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-131515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE TRSA INGENIEROS & CONSULTORES RUBRO 266 FACTURA N° 598 EXPEDIENTE N° 38929/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL S/ FACTURA NRO 600,EXP NRO 41781 CORRESPONDIENTE A TRSA INGENIEROS Y CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL S/ FACTURA NRO 590,EXP NRO 34890 CORRESPONDIENTE A TRSA INGENIEROS Y CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL - RUBRO 266 - A FAVOR DE  TRSA  INGENIEROS Y CONSULTORES  - FACT N° 589  -  EXP. N° 40674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL - RUBRO 266 - A FAVOR DE  TRSA INGENIEROS Y CONSULTORES  - FACT N° 597   -  EXP. N° 36801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL S/ FACTURA NRO 580,EXP NRO 22869 CORRESPONDIENTE A TRSA INGENIEROS Y CONSULTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOPOR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ROBERT SOSA RUBRO 266 FACTURA N° 580 EXPEDIENTE N° 25635/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL A FAVOR DE ROBERT SOSA RUBRO 266 FACTURA N° 589 EXPEDIENTE N° 31400/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL,RUBRO 266, A FAVOR DE TRSA INGENIERIOS Y CONSULTORES,SEGÚN FACT N° 604,EXPEDIENTE N° 50427/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE  SERVICIO DE FISCALIZACION DE INVERSIONES DE CAPITAL, RUBRO 266, A FAVOR DE TRSA INGENIEROS,SEGÚN FACT N° 608,EXPEDIENTE N° 55338/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL TRSA INGENIEROS Y CONSULTORES,RUBRO: 266, CON FACT.N°609,EXPTE. N°56917/17.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000347 - (07/01/2015) - MATAFUEGOS MONTE HOREB - DEP.D.GRAL.DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CARP.Nº.1457 - CD-12008 -14-99475 - M.C CD N°. 89/2014 - F.F. 10.

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Motobomba Sumergible y Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115546


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-96179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-96178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-96176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-96186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-96174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-99818

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-96183


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-47948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 454 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 433 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 434 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 436 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 427 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 452 R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 440 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 415 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 413 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 418- R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 420 - R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 421 - R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 425 - R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 426 - R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 414 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69902


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Remodelación de Sanitario (Facitec) y Pabellón (Facem)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-144221


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LORENA CATALINA MANC

legalName: LORENA CATALINA MANC

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

Francisco A. Trussy

legalName: Francisco A. Trussy

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000176 (07/09/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12-57272 - CARPETA Nº 5731.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57273

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-003-00038698 (07/09/2012) - MANUFACTURA PILAR S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 16/2012 -C.C.CD-12008-12-57273 - CARPETA Nº 5736.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002911 (20/09/2012) - TRUNIFORMS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 16/2012 -C.C.CD-12008-12-57287 - CARPETA Nº 6326.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-100212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-100211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-100886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-100217


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACT Nº 001-001-0156546 - 08/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 31/2010 - CD-12008-11-23123 - FF 10 - CARPETA Nº 641

description: EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACT Nº 001-001-0156636 - 09/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 31/2010 - CD-12008-11-23123 - FF 10 - CARPETA Nº 641

description: EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. - FACT Nº 001-001-0156547 - 08/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 31/2010 - CD-12008-11-23123 - FF 10 - CARPETA Nº 641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00171173 - 08/05/2012- GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - CD-12008-11-23123 - CD NRO 31/10 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 2289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0212903 - 08/08/2012 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - CD-12008-11-23123 - CD NRO 31/10 - FF: 10 - C.E.M. -CARP. NRO 4716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL LA NACION - FACT.Nº 001-001-0129022 (12/09/2011) - EMERG.MEDICAS - CD Nº 31/2010 - CD-12008-11-23123 - FF 10 - EXP.Nº 5358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL SUDAMERICANA - FACT Nº 004-001-0011670 - 23/05/2011 - C.E.M. - CD Nº 31/2010 - CD-12008-11-23123 - FF10 - CARPETA Nº 1941


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-112009


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Imprenta y Publicaciones

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Imprenta y Publicaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73006


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación y señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-63898


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268208 - CC: LP-12003-14-86332 Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

legalName: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 260

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBÑLIG FACT 259

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG 12281

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 12.438, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE ABRIL/14.-

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description: OBLIG FACT 12434

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 13544

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description: OBLIG FACT 13543

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 13.674, OBJ. 342 "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 13.675, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-14913 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 30/06/14

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-14787 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 27/06/14

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description: OBLIG.FACT.Nº 14.876, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JUNIO/14.-

description: OBLIG.FACT.Nº 14.877, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JUNIO/14.-

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-16120 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 28/07/14

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-16117 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 28/07/14

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description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0014769 OBJ.342 PERGAL

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description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0014774 OBJ.342 PERGAL

description: OBLIGACION FCATURA Nº 001-001-0014775 OBJ.342 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 19904

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description: OBLIG FACT 19904

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 19908

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description: OBLIG FACT 19907

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG FACT 16124

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT 12430 29/04/14 FERRETERIA PERGAL

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description: OBLIG FACT 14693

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 14694

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description: OBLIG FACT 14690

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description: OBLIG FACT 14691

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 12473 29/04/14 FERRETERIA PERGAL

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉD. Nº 001-001-0013612, DE FECHA 29/05/2014, FERRETERÍA PERGAL DE JOSÉ ARNALDO PEREIRA, OBJ. 342, MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16127

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description: OBLIG FACT 17469

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description: OBLIG FACT 17469

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description: OBLIG FACT 17470

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 18730

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description: OBLIG FACT 18731

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description: OBLIG FACT 18810

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description: OBLIG FACT 18809

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description: OBLIG FACT 18811

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description: OBLIG FACT 18734

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description: OBLIG FACT 18732

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description: OBLIG FACT 18733

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20745

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description: OBLIG FACT 20746

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description: OBLIG FACT 20747

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20748

description: OBLIG FACT 20748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-13615 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 29/05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 13421 30/05/14 FERRETERIA PERGAL

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description: OBLIGACION FACT. 13422 30/05/14 FERRETERIA PERGAL

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 18590

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description: OBLIG FACT 18589

description: OBLIG FACT 18589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 20254 OBJETO 342 PROVEEDOR PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 20256 OBJETO 342 PROVEEDOR PERGAL  SUB PROGRAMA 2.2.2

description: OBLIGACION FACTURA N°020257 OBJETO 342 PROVEEDOR PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°18779 PROVEEDOR FERRETERIA PERGAL  OBJETO 342 MES DE SETIEMBRE /2014 SUB PROG.2.2.2

description: OBLIGACION FACTURA N° 18780 PROVEER.FERRETERIA PERGAL  OBJETO 342

description: OBLIGACION FACTURA N° 18781 PROVEEDOR FERRET PERGAL OBJETO 342

description: OBLIGACION FACTURA N° 18782 OBJETO 342 PROVEE.FERRETERA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nª14862 OBJETO 342 FERRETERIA PERGAL  SUB PROGRAMA2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-017528 OBJETO 342 FERRETERIA PEGAL MES DE AGOSTO /2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0012398 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-013626 FERRETERIA PERGAL

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description: OBLIGACION FACTURA 001-001-013628 FERRETERIA PERGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 25

description: OBLIG FACT 25

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 39, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 57, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-38 OBJ. 342 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-58 OBJ. 342 EMPREND. FBC 30/06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 81, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 80 29/07/14 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: OBLIGACION FACT. 79 29/07/14 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-00000102 OBJ.342 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000114 EMPRENDIMIENTOS FBC OBJ.342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0000037, DE FECHA 29/05/2014, EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL, OBJ. 342, MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  FACTURA N° 001-001-0000107 PROVEEDOR EMPRENDIMIENTO FBC OBJETO 342 MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000023 EMPRENDIMIENTOS FBC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 56

description: OBLIG FACT 56

description: OBLIG FACT 58

description: OBLIG FACT 58

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 59, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 94, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 90

description: OBLIG FACT 90

description: OBLIG FACT 88

description: OBLIG FACT 88

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 140, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 175, OBJ. 342, "COMPUSHOP", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. 001-001-136 OBJ. 342 COMPU SHOP 27/06/14

description: OBLIG. FACT. N 001-001-147 OBJ. 342 COMPU SHOP 30/06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-86 OBJ. 342 COMPU SHOP 29/05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-170 OBJ. 342 COMPU SHOP 30/07/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 160

description: OBLIG FACT 160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 169

description: OBLIG FACT 169

description: OBLIG FACT 168

description: OBLIG FACT 168

description: OBLIG FACT 167

description: OBLIG FACT 167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 220

description: OBLIG FACT 220

description: OBLIG FACT 222

description: OBLIG FACT 222

description: OBLIG FACT 221

description: OBLIG FACT 221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 61 29/04/14 COMPUSHOP

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description: OBLIGACION FACT. 62 29/04/14 COMPUSHOP

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 250

description: OBLIG FACT 250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 247

description: OBLIG FACT 247

description: OBLIGFACT 249

description: OBLIGFACT 249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACT. CRÉD. Nº 001-001-0000084, DE FECHA 29/05/2014, VOMPUSHOP DE VÍCTOR CÁCERES, OBJ. 342, MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 251

description: OBLIG FACT 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 195

description: OBLIG FACT 195

description: OBLIG FACT 194

description: OBLIG FACT 194

description: OBLIG FASCT 193

description: OBLIG FASCT 193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 97 30/05/14 COMPUSHOP

description: OBLIGACION FACT. 97 30/05/14 COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-92 OBJ. 342 COMPU SHOP 30/05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000054 OBJ.342 COMPU SHOP FECHA:23/04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 223 PROVEEEDOR COMPU SHOP OBJETO 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA  095 OBJETO 342  PROVEEDOR COMPUSHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FCTURA Nº 001-001-0000186 COMPU SHOP OBJ.342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-77 OBJ. 342 COMPU SHOP 20/05/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000130 OBJ.342 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000159 OBJ.342 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000098 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000142 COMPU SHOP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000356 OBJ.342 COMPU SHOP`FECHA 25/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-001-0000327 CONPUSHOP DE VICTOR CACERES. OBJ. 342.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 465

description: OBLIG FACT 465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 434, OBJ. 342, "HADAMI S.A.", MES DE MAYO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 470, OBJ. 342, "HADAMI S.A.", MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 501, OBJ. 342, "HADAMI S,A.", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 480

description: OBLIG FACT 480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 591

description: OBLIG FACT 591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 436 30/05/14 HADAMI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2193

description: OBLIG FACT 2193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2651, OBJ. 342, "OFFICE COMPU S.A.", MES DE JULIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2398, OBJ. 342 "OFFICE COMPU S.A., MES DE JUNIO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0002633 OBJ.342 OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2392 27/06/14 OFFICE COMPU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002186 OBJ.342 OFFICE COMPU S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nª 2390 OBJETO Nº 342 OFFICE COMPU S.A SUB PROGRAMA2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-002396 OFFICE COMPU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 21313 25/11/14 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 21314 25/11/14 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 21315 25/11/14 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 21316 25/11/14 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 21317 25/11/14 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 21178

description: OBLIG FACT 21178

description: OBLIG FACT 22195

description: OBLIG FACT 22195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22197

description: OBLIG FACT 22197

description: OBLIG ACT 22196

description: OBLIG ACT 22196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-86334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5332

description: OBLIG FACT 5332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000553 OBJ.342 EVOLUTION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000525 OBJ.342 EVOLUTION


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION-OBRAS FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-132859


title: Adquisición de Artículos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MATILDE MARTINEZ DE

legalName: MATILDE MARTINEZ DE

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000048 - (16/07/2013) - PREIMART. - CD -12008-13- 75663 - CD Nº 08/2013 - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - F.F. 30 - CARP.Nº 8033.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Pasajes Aereos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0004209 KOSTAS VIAJES - SNJ

description: OBLIG. FACT. Nº 001-001-0004504 KOSTAS VIAJES - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0004032 KOSTAS VIAJES - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0004036 KOSTAS VIAJES - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0004154 KOSTAS VIAJES - SNJ


title: Publicación de avisos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicación de avisos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-839 - SOLIC. Nº 108 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ABC COLOR - CD N° 22/2011  - CTO. N° 45/2011 - FACTURA N° 807 - SOLICITUD N° 49 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR AVISOS PUBLICITARIOS DIARIO ABC COLOR CTO. Nº 45/11 - ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-000806 - SOLIC. Nº 053 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-817 - SOLIC. Nº 072 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR AVISOS PUBLICITARIOS DIARIO ABC COLOR - ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-816 - CTO. Nº 45/11 - SOLIC. Nº 069 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. Nº 001-001-815 - CTO. Nº 45/11 - SOLIC. Nº 071 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD - FACT Nº 001-001-0000825 - 02/05/2012  - SOLIC. Nº 86 ACCION


title: Servicio de fumigación

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALBEJO SRL

legalName: ALBEJO SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA N° 001-002-0000793 DE ALBEJO S.R.L., C.C. CO-12001-15-19.998, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2015 POR SERVICIOS DE FUMIGACION- ID Nº 286.406/2015.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cromatógrafos de gases

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-116457


title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47126