name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE PROYECTOR DIGITAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTOR DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MALE S.A. - FACT Nº 001-002-00001582 - 19/10/2011 - I.N.C.- CD Nº 35/2011 - CD-12008-11-36396 - FF 10 - CARPETA Nº 6846 - FC 04 Nº 04/11/2011


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

title: Servicio de Catering

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

SANTIAGO OSVALDO DOM

scheme: PY-RUC

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

currency: PYG

description: 018 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74752

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0001329 DE MIGUITAS DEL 12/07/2013

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 1330 DE FECHA 12/07/2013 DE MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 1332 DE FECHA 12/07/2013

initiationType: tender


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CONSTRUCCIONES DE JESUS Y TAVARANGUE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

roles: procuringEntity buyer

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES DE JESUS Y TAVARANGUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-22201


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001146 DE FECHA 17/06/2011, HOJA DE INGRESO N° 34, EXP. N° 10.152, O.P. N° 179, O.C. N° 37, A FAVOR DE LA FIRMA GL VENTAS Y SERVICIOS  - GUSTAVO ADOLFO LEIVA, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002267 DE FECHA 14/06/2011, HOJA DE INGRESO N° 33, EXP. N° 10.147, O.P. N° 178, O.C. N° 36, A FAVOR DE LA FIRMA EVEREST COMERCIAL - EVR CHAMORRO, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Banderas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

YENY ELIZABETH YAMBA

legalName: YENY ELIZABETH YAMBA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLEAN UP S/ FACTURA N° 0005 S/ PLAN N° 423 M.I


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000391, CD-28002-15-104517, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (243), FAC. Nº001-001-0000309, CD-28002-15-104517, MES DE JULIO DEL 2015, STRFF10INTERNº133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244) FAC. Nº001-001-000380, CO-28002-15-104517, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A  TALLER MECANICA LA SOLUCION (243 ), FAC. Nº001-001-0000292 , CD-28002-15-104517, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015, STRFF10INTERNº063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  TALLER MECANICA LA SOLUCION (246), FAC. Nº001-001-0000307, CD-28002-15-104517, MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº116


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Equipos Educativos.Audiovisuales y Recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64288


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de equipos de audio.

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de audio.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARCIAL FACTURA 001-001-0003044, A. SARABIA, PROVISION DE EQUIPOS DE AUDIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A A.GLORIA SARABIA FERNANDEZ FACTURA 01-001-0003044, PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, EJERCICIO 2012


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-109728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°001-001-0013560 DE NICOLAS CHASE MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°001-001-0013559 DE NICOLAS CHASE MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A NICOLAS CHASE, EN CONCEPTO DE SERV. CEREMONIALES, S/ FACT. N° 001-001-00014037, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A NICOLAS CHASE, EN CONCEPTO DE SERV. CEREMONIALES, S/ FACT. N° 001-001-00013832, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CDORRESPONDE A SERVICDIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°001-001-0022088 DE NICOLAS CHASE RODRIGUEZS MES DE SETIEMBRE 2017 MTSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE BOHEME FLORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0021183 (CENTROS DE MESA) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL SE BOHEME FLORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0021185 (CENTRO DE MESA Y CORONA) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL SE BOHEME FLORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0021180 (CENTRO DE MESA) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL SE BOHEME FLORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0021184 (CENTRO DE MESA) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL SE BOHEME FLORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0021181 (CORONA FLORAL) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE NICOLAS CHASE (BOHEME FLORES) SEGUN FACTURA N° 001-001-0021186 (CENTROS DE MESA) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE NICOLAS CHASE (BOHEME FLORES) SEGUN FACTURA N° 001-001-0021182 (CENTROS DE MESA) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL, DE NICOLAS CHASE (BOHEME FLORES), S/ FACT. Nº 001-001-0022795, MES DE OCTUBRE 2017, MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE BOHEME FLORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0023678 (CENTROS DE MESA) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


title: ADQUISICION DE VENTILADORES DE TECHO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VENTILADORES DE TECHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-121048


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Vallado Perimetral, Campo Experimental y Cultivo de la Facultad de Ciencias Agrarias, sito en Km 6 de la Ruta V, Gral. Bernardino Caballero"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-161462


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

RG S.A.

legalName: RG S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FARRES SACI FACT 35093 DEL 23/07/12 PREV.6343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 6342 RIOS REPUESTOS SA FACT. 161931 DEL 14/07/12


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    PAPELERA   GUAIRA  SRL.    S/FACT.  N°   0009806     CORRESPONDIENTE   AL  AÑO  FISCAL    2016    S/PLANILLA   N°    177   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L S/ FACT N° 24773 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

description: OBLIG NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S/ FACT N° 24774 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SDA PARAGUAY) S/ FACT N° 1144 S/PLANILLA N° 185 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA IN DESIGN S.R.L. S/FACT N° 658 S/PLANILLA N° 273 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: OBLIG. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA IN DESIGN S.R.L. S/FACT N° 655 S/PLANILLA N° 273 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SDA  PARAGUAY  SA.   S/FACT.   N°   0001148   CORRESPONDIENTE   AL   AÑO   FISCAL   2016  S/ PLANILLA   N°   181   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SDA PARAGUAY) S/FACT N° 1150 S/PLANILLA N° 182 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     PAPELERA   GUAIRA   SRL.   S/FACT.  N°   0009807   CORRESPONDIENTE  AL  AÑO FISCAL  2016   S/PLANILLA   N°    179    MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  (DATA SYSTEMS SAECA) S/FACT N° 22134 S/PLANILLA N° 180 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de motobombas de agua

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DIGITAL TELECOM S.A.

legalName: DIGITAL TELECOM S.A.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de motobombas de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-117497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DIGITAL TELECOM S.A POR LA ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA PARA DESAGOTE SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, S/ FACTURA N° 001-001-0000110.


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Adquisición de Seguros para la SND

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE ASUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 980 CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA DEL SUR S.A

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 979 CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA DEL SUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ASUR


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Fumagaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-108710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT. N° 307

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT. N° 307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT. N° 306

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT. N° 306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT. N° 307

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT. N° 307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VANGUARDIA S/ FACT N° 284 S/ PLAN N° 906 NOVIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   VANGUARDIA    S/FACT.   N°    0000231   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,VANGUARDIA,S/FACT. N°251(30/09/15), S/PLAN. N°718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   VANGUARDIA   S/FACT.   N°   001-001-0000266  MI.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-99756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NYP S.A. - CD Nº 20/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001264 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-160454


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: adquisicion de muebles y enseres

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-62272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISISCION DE MUEBLES Y ENSERES ( SORIANO MUEBLES ) MES DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-73689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( NEAD S.R.L ) MES DE JUNIO DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-62271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-62270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( METALURGICA  FERNANDEZ S.A.C.I ) MES DE NOVIEMBRE DE 2012


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Generador de 800 KVA para edificio del MIC - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-14-102235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SIEMI SRL CC 102235 SEGUN FACT 1284 CERTIF 4840 CPD 25 DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-98845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000215 DE BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARON E IMPRESOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000216 DE BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARON E IMPRESOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000217 DE BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268898 - CC: CD-28002-14-86375 Adquisicion de Productos de Papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS Y SERVICIOS FACT. Nº 001-001-0000173,RUBRO 334,CC Nº CD-28002-14-86375, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 44 MES DE MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (334), FAC. Nº002-001-0000169, CD-28002-14-86375,  CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (334), FAC. Nº002-001-0000185, CD-28002-14-86375, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (334), FAC. Nº002-001-0000172, CO-28002-14-86375, MES DE MAYO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  LS  VENTAS & SERVICIOS (334), FAC. Nº002-001-0000196, AC-28002-14-14764, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTAS & SERVICIOS FACT. Nº 002-001-0000201,CC Nº AC-28002-14-14764,RUBRO334,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 111,MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (334), FAC. Nº002-001-0000204, AC-28002-14-14764, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (334), FAC. Nº002-001-0000192, AC-28002-14-14764, ESCUELA DE POSGRADO,  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº117


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326267 - CC: CD-12001-17-139742 Servicio de auditoría del sistema de gestión de calidad bajo la normativa ISO 9001:2015

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2M CONSULTORES PARAG

legalName: 2M CONSULTORES PARAG

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de auditoría del sistema de gestión de calidad bajo la normativa ISO 9001:2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  SERVICIO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  BAJO LA NORMATIVA ISO 9001: 2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO  2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMATIVA ISO 9001: 2015, DEL   EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JUNIO 2018. PGR 2M CONSULTORES


legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 01/15 ""ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA BONO ESTUDIANTIL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-107036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO SBE Nº 01/2015 - FACTURA Nº 001-001-0011030 - AC.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138747


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de inspección técnica vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-110649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR ITV S,A, 2015


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Diarios de Circulacion Nacional (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-11-20949


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223556 - CC: LP-12006-11-43803 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DGIC, SET Y LA DIRECCION SUPERIOR

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DEUCE S.A.

legalName: DEUCE S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,  19 _ FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DGIC, SET Y LA DIRECCION SUPERIOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INFOCENTER SA, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DGIC,SSET Y LA DIRRECCION SUPERIOR, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 0008893-CC. Nº 43802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INFOCENTER EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 595-CONTRATO Nº 251/11-CC:LP-12006-11-43802-FACTURA Nº10000.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INFOCENTER EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 595-CONTRATO Nº 251/11-CC:LP-12006-11-43802-FACTURA Nº10000.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-44542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMPUSABER SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DGIC, SET Y DIRECCION SUPERIOR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0006640, CC N° LP-12006-11-11542, ORDEN DE COMPRA N° 583.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DGIC, SET Y DCCION SUPERIOR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0006641, CC N° LP-12006-11-44542, ORDEN DE COMPRA N° 584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS (COMPUSAVER SA) S/EXPEDIENTE N| 20123016276 FACTURA N° 7143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DGIC,  SEGUN FACTURA Nª 23354, O.C. Nª 587.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DGIC,  SEGUN FACTURA Nª 23355, O.C. Nª 587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. EQUIPOS DE COMUNICACION (COMTEL SA) S/EXPEDIENTE N° 20123015578 FACTURA N° 27130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEUCE S.A S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 586/2011,FACTURA Nº 001-001-0000366/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52955/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEUCE S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 585/2011, FACTURA Nº 001-001-0000367/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53115/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA DOCUNET S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 590/2011, FACTURA Nº 001-001-00015119/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52777/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATASYSTEMS ) S/ FACTURA N° 20906 EXPEDIENTE N° 20123004223


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VARGAS MEDINA S.A.

legalName: VARGAS MEDINA S.A.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - GASOIL Y LUBRICANTES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0006420 DE FECHA 29/06/2012 , O.C. Nº 35, O.P. Nº 236, RES. Nº 92, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 28,  PROVEEDOR: VARGAS MEDINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0006421 DE FECHA 29/06/2012 , O.C. Nº 34, O.P. Nº 237, RES. Nº 92, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 29,  PROVEEDOR: VARGAS MEDINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CARLOS ANIBAL TORRES

legalName: CARLOS ANIBAL TORRES

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores de toldos para estacionamiento de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-64300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE TOLDOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA SEGUN FAC. 247, S.P. 14/13, EXP. 32604, RUBRO 247.-


CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0000750 DE FECHA 13/07/2018, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000723 DE FECHA 13/07/2018, O.P. N° 323, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 11 DE FECHA 13/07/2018, AUTORIZ. POR RESOL. N° 60 DE FECHA 21/05/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. N° CO-13001-18-157641, CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO.-

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0000740 DE FECHA 13/07/2018, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000723 DE FECHA 13/07/2018, O.P. N° 324, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 10 DE FECHA 13/07/2018, AUTORIZ. POR RESOL. N° 60 DE FECHA 21/05/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. N° CO-13001-18-157641, CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0022609 Y 001-001-0022507 DE FECHA 10/07/2018, NOTA DE REMISION N° 001-001-0019418, 001-001-0019200 Y 001-001-0019230 DE FECHA 10/07/2018, O.P. N° 290, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 9 DE FECHA 11/07/2018, AUTORIZ. POR RESOL. N° 60 DE FECHA 21/05/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. N° CO-13001-18-157644, RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN MARLENE KISSER.-

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0022608 DE FECHA 10/07/2018, NOTA DE REMISION N° 001-001-0019199 DE FECHA 11/07/2018, O.P. N° 289, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 8 DE FECHA 11/07/2018, AUTORIZ. POR RESOL. N° 60 DE FECHA 21/05/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. N° CO-13001-18-157644, RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN MARLENE KISSER.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-115616


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y BATERIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14353 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14351 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14352 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2414 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14020 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14171 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14173 DE LA FIRMA MUNDO DE NEUMATICOS SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3324 DE LA FIRMA CHACOMER S.A.E..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 3322 DE LA FIRMA CHACOMER SAE.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-71511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A D. RODI IMPORT EXPORT (534), FAC. Nº001-001-000008 , CO-28002-13-71511, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº091

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A D. RODI IMPORT EXPORT (534), FAC. Nº001-001-000009 , CO-28002-13-71511, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº091

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A D. RODI IMPORT EXPORT (534), FAC. Nº001-001-0000011 , CO-28002-13-71511, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº091


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIOS

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO DE RECARGA PARA EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57146

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0013060 (11/10/2012) - REGIMIENTO 8 - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12 - 57146 - CARPETA Nº 6908.-

description: FACTURA Nº 001-003-0013056 (11/10/2012) - REGIMIENTO 8 - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12 - 57146 - CARPETA Nº 6908.-

description: FACTURA Nº 001-003-0013306 (25/10/2012) - REGIMIENTO 8 - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12 - 57146 - CARPETA Nº 6908.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA 7MA. REGION SANITARIA-ITAPUA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO CANGURO S.A.

legalName: GRUPO CANGURO S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000179(09/07/2014) - 7º R.S. ITAPUA  - GRUPO CANGURO SA - F.F. 10 - CD Nº 1/13  - C.C. CD-12008-13-71625 - CARPETA Nº 24587.-

description: FACTURA Nº 001-003-0000178(09/07/2014) - 7º R.S. ITAPUA  - GRUPO CANGURO SA - F.F. 10 - CD Nº 1/13  - C.C. CD-12008-13-71625 - CARPETA Nº 24587.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-96253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000641 DEL 06/01/2015, CC Nº CO-28001-14-96253, PEP Nº 7056 DEL 13/03/2015 - BIOS GROUP S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7059)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-96518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001343 DEL 13/01/2015, CC Nº CO-28001-14-96518, PEP Nº 7055 DEL 13/03/2015 - PARASOFT S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7058)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-96520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARTE DE LAQ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003134 DEL 21/01/2015, CC Nº CO-28001-14-96520, PEP Nº 7052 DEL 13/03/2015 - DATA LAB S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7053)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003134 DEL 21/01/2015 GS. 45.451.300, OBLIGADO EL 13/03/2015 POR GS. 45.415.300, POR ERROR DE REGISTRACION EN EL IMPORTE, CC Nº CO-28001-14-96520, PEP Nº 7052 DEL 13/03/2015 - DATA LAB S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7053)


title: ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARLOS ALFONZO PAMPLIEGA VELAZQUEZ

legalName: CARLOS ALFONZO PAMPLIEGA VELAZQUEZ

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SISTEMA OPERATIVO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECURSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000047(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 701(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 5683.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000153(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 696(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 5687.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000154(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 695(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 5686.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000049(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 697(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 5684.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000045(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 699(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 5685.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000044(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 700(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 4704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-00000046(10/04/2013)-GRUPO UNIVERSO-SEME-FC 04 NRO 698(16/07/2013)FF.10-LPN-03/2012-LP-12008-13-73360-CARP. N° 5682.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22972

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA N° 001-001-00001519 (11/05/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 16° R.S. ALTO PY - F.F. 10 - CD N° 03/11 - C.C. CD-12008-11-22972 -CARPETA N° 1408.-


GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-002321 - 28/05/2012 - IND. GRAFICA M & M - CD-12008-12-50104 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3118

description: FACT CRED NRO 001-001-002322 - 28/05/2012 - IND. GRAFICA M & M - CD-12008-12-50104 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3118

description: FACT CRED NRO 001-001-002323 - 28/05/2012 - IND. GRAFICA M & M - CD-12008-12-50104 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3118


1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-141903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA IMPORT-EXPORT FACT. Nº 001-001-0001120, CC Nº CD-28002-17-141903, RUBRO 342, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 201 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA IMPORT-EXPORT FACT. Nº 001-001-0001122, CC Nº CD-28002-17-141903, RUBRO 342, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 201 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA IMPORT-EXPORT FACT. Nº 001-001-0001124, CC Nº CD-28002-17-141903, RUBRO 342, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 201 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-ND DISTRIBUIDORA (340), FAC. Nº001-001-0001163, CD-28002-17-141903, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº224

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-ND DISTRIBUIDORA (340), FAC. Nº001-001-0001161, CD-28002-17-141903, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº224

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-ND DISTRIBUIDORA (340), FAC. Nº001-001-0001162, CD-28002-17-141903, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº224


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 035 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A HITECER S.A POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000342.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A HITECER S.A POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000343.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A HITECER S.A POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000344.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACION (PROYECTOR BENQ), S/FACT. Nº 0003298._


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 264319 - CC: CD-11002-14-88978 Servicio de telefonía celular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-88978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PERSONAL S/ FC. N° 402392

description: PARA PAGO A PERSONAL S/ FC. N° 402392

description: P/ PAGO A PERSONAL S/ FACT. N°402357

description: P/ PAGO A PERSONAL S/ FACT. N°402357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PERSONAL S/ FC. N° 246741

description: PARA PAGO A PERSONAL S/ FC. N° 246741

description: PARA PAGO A PERSONAL S/ FC. N° 246896

description: PARA PAGO A PERSONAL S/ FC. N° 246896

description: PARA PAGO A PERSONAL S/FACT. N°  362494

description: PARA PAGO A PERSONAL S/FACT. N°  362494

description: PARA PAGO A NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 362091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO SA S/FACT. N°  66405, CICLO OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO SA S/FACT. N° 15532, MES DE AGOSTO/2014

description: NUCLEO SA S/FACT. N° 15537, MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 258557 NUCLEO

description: S/ FC. N° 258557 NUCLEO


title: RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), FACT. Nº 20843, FECHA=22/12/2016, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-22455

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION - SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY FACT.Nª 1795363 SOLICITUD DE PAGO Nª DA 011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY S.A TELECEL FACT.N° 1837749 SOLICITUD DE PAGO N° D.A. 022.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TELECEL FACT.N° 023802 SOLICITUD DE PAGO N° D.A. 023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO S.A. SEGUN FACTURA N° 0001619 Y S.P.D.A.N° 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS Y PROPAGANDA  A FAVOR DE TIGO S.A. SEGUN S.P.D.A.N°209 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N° 00001558.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Servicio de Auditoria Externa

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA/FINANCIERA DE LA ANEAES  EJERCICIOS 2017 - 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-162715


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION - AD REFERENDUM AL PGN 2011

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO, 000-*,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   4 _ ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6476/15 SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION FACTURA N° 913/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-27300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17422 SERV. PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNI. FACT. Nº 2203

description: MEU-21197 FACT.2219 SERV. DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42027 SERVI. PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION FACT. Nº 2499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33739 FACT Nª 2392  SERV. DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41410 FACT. Nº 2491 SERV. DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38133 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION SEG. FACT. N° 2467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23059 FACT.2268 SERVICIOS DE PUBLICACIONES  EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18661 PUBLICIDAD EN VARIAS EMPRESAS ESCRITA S/ FACT. N° 2740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35280 SERV. DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION FACT. Nº 2887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15.679 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION S/ FACT. N° 2717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39.351 SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN FACTURA N° 2924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31935 FACT Nº 2864  SERV. DE PUBLIC. EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2938 FACT Nº 3026 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION .-

description: MEU: 2939 FACT Nº 3027 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACION .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-21198 FACT.2219 SERV. DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: MEU-21199 FACT.2219 SERV. DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27324 FACT N° 2321 SERV. DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MAN PIZZO PARAGUAY S

legalName: MAN PIZZO PARAGUAY S

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN TV Nº 01/2012 ADQUISICION DE CAMARAS DE ESTUDIOS Y ACCESORIOS PARA LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-66113

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAN/PIZZO PARAGUAY SRL


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 317340 - CD Nº 45/2016 ASESORIA EN LA PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA - CC: CD-12013-17-135151

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ROCIO CAROLINA GONZA

legalName: ROCIO CAROLINA GONZA

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 45/2016 ASESORIA EN LA PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-135151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36153, FACTURA N°188, INFORME FINAL, ASESORIA EN PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15351/2017 SEGUNDO INFORME ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15352/17 ASESORIA DE PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA FACTURA N° 172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10839/17 IVA MES DE ABRIL 2017 ASESORIA EN PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA FACTURA N° 171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23523/17 - IVA MES DE JUNIO 2017 - ASESORIA EN PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FIANNACIERA DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36154/17 - IVA DEL INFORME FINAL AGOSTO 2017 - ASESORIA EN PLANIFICACION PROFGRAMATICA FACTURA N° 188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28399/17, IVA  5T0 INFORME, JULIO 2017, ASESORIA PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28393, FACTURA N°179, 5TO INFORME, ASESORIA EN PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23522/17, 4TO INFORME ASESORIA EN PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19795/17, IVA 3ER INFORME ASESORIA PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°10838 - PRIMER INFORME - MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19797/17 TERCER INFORME MAYO 2017 ASESORIA EN PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA. FACTURA N°173


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Servicios de Publicidad y Propaganda

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-96397


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT - COD. 22

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127241


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-134681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN SRL, FACTURA N° 001-001-0001981/2 DE FECHA 25/05/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2015, CC 134681.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L., FACTURA N° 2061 DE FECHA 25/07/2017, COMPROMISO N° 2031, CC 134681.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCION SRL, SEGUN FACTURA N° 2021 DE FECHA 21/06/2016, CC N° 134681

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN S.R.L. SEGUN FACTURA N° 2021 DE FECHA 21/06/2017, PREV. 2025, CC 134681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN SRL, SEGÚN FACTURA N° 1852 DE FECHA 24/02/2017, COMPROMISO N° 2004 PREV.2004, CC 134681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN SRL, SEGUN FACTURA N° 1932/3 DE 28/03/2017, COMPROMISO N° 2007, PREV. 2007, CC 134681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: REGULARIZACION DE LA OBLIGACION 8275 DEL 30/12/2016; PREVENSION SEGUN FACTURA 001-001-0001812 DEL 28/12/16;SEGUN COMPROMISO 2001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN SRL , FACTURA 1938/9 DE FECHA 24/04/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2008, CC 134681.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-143910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI S.R.L., FACTURA 13586 DE FECHA 19/07/2018, COMPROMISO Y PREV. 2034, CC 143910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, FACTURA 13198 DE FECHA 21/05/18, COMPROM Y PREV. 2021, CC 143910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, FACTURA 12443/4 DE FECHA 23/01/2018, COMPROMISO Y PREV. 2002, CC 143910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITÍ S.R.L., FACTURA N° 13031 DE FECHA 20/04/2018, COMPROMISO Y PREVISIÓN N° 2016, CC 143910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, FACTURA 12665/6 DE FECHA 21/02/2018, COMPROMISO Y PREV. 2003, CC 143910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, FACTURA N° 12831 DE FECHA 20/03/2018, CC 143910, PREV. 2006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI S.R.L., FACTURA 13422 DE FECHA 20/06/2018, PREVISIÓN 2023, COMPROMISO 2023, CC 143910.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE TAPITI S.R.L. SEGUN COMPROMISO Y PREVISION 2062, FACTURAS 11842 DE FECHA 24/10/2017 Y 11872 DE FECHA 25/10/2017 CC 143910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, SEGUN FACTURA N° 12227 DE FECHA 20/12/2017, CONTRATO N 34, CC 143910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, SEGUN FACTURA CREDITO N° 11681 DE FECHA 28/09/2017, COMPROMISO N° 2052, CC 143910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TAPITI SRL, FACTURA N° 11982 DE FECHA 20/11/2017, PREV Y COMPROMISO N° 2067


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-162734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-162736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-162735


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325743 - CC: LC-13001-17-148802 Locación de Inmuebles para Sede de Juzgados de Paz

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MENDOZA

legalName: MENDOZA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para Sede de Juzgados de Paz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001-001-000069, ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18, O.P Nº 38, RES. Nº 170 DEL 26/10/17, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FRUCTUOSO MENDOZA, VILLA FRANCA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001-001-000070, ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/18, O.P Nº 85, RES. Nº 170 DEL 26/10/17, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FRUCTUOSO MENDOZA, VILLA FRANCA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148794

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148795


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HERNANDO HUMBERTO GO

legalName: HERNANDO HUMBERTO GO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL PARA SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA EN CONFERENCIA CON EQUIPAMIENTOS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000420 (24/08/2016) - AV RENTAL - FF.30 - ADMINISTRACION GENERAL - CD 38/16 - CD-12008-16-124406 - EXPEDIENTE Nº 115453 -


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA EDIFICIOS DEL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-16-124053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12107 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12108 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12109 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12110 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12111 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12112 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: ASEGURADORA DEL ESTE SA FACT 12113 CERTIF 1632 OG 264 CC 124053 RES 52 PLAN DE CAJA DE JULIO


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINA Y DE COMUNICACIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Informáticos, de Oficina y de Comunicación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-150926


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 11 - Servicio de Correo Nacional - 2 Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-115221


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Provisión de Elementos de Limpieza"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión de Elementos de Limpieza"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 341, PROV. DE ELEM. DE LIMPIEZA, ALTERNATIVE S.A. SPL.-


title: Servicio de Televisión por cable

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 076-011-01399526 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A C/FECHA 01/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1936954 DE FECHA 01/08/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1936953 DE FECHA 01/08/2016 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1744337 DE TIGO DE FECHA 01/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 748709 DE FECHA 12/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 748712 DE TIGO DE FECHA 12/01/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 905925 DE FECHA 10/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 905926 DE FECHA 10/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 156955 DE TIGO DE FECHA 01/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1569554 DE TIGO DE FECHA 01/06/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00610911 DE TIGO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00610910 DE TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 985229 DE FECHA 01/04/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1080434 DE FECHA 01/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-1470067 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A JULIO 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-01368150 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A C/FECHA 01/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 555992 DE TIGO S.A NOVIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 555990 DE TIGO S.A NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00294836 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A  OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00406426 DE TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-011-007112523 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/12/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-011-00712522 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/12/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-011-00261254 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SEPTIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-011-0151905 DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEPTIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 722747 DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A (TIGO) DE FECHA 01/01/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 636126 DE TELEFONIA CELULAR DELPARAGUAY(TIGO) DE FECHA  01/01/2015

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 837840 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A (TIGO) DE FECHA 01/02/2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 749494 DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A (TIGO) DE FECHA 01/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1336313 DE FECHA 01/06/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1236552 DE FECHA 01/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 076-011-00013749 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A C/FECHA 01/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 076-011-00118624 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A C/FECHA 01/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 076-00801206812 DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DE FECHA 01/05/2015.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-008-01108920 DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A..DE FECHA 01/05/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-008-00865139 DE TIGO C/FECHA 01/03/2015

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 076-008-00958001 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. DEL MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1066540 DE FECHA 01/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1193458 DE FECHA 01/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1066539 DE FECHA 01/03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1744335 DE TIGO DE FECHA 01/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 076-011-01399524 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A C/FECHA 01/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-011-01231204 DE TIGO ABRIL 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 076-011-01231206 DE TIGO ABRIL 2016.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162690


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 000-*,   1 _ 01-PROYECTOS ESPECIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL DPTO DE CONCESION DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-45313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13693 FACT.304 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS PARA EL DPTO. DE CONCESION DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-45314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16184  FACT. 11119     ADQ- EQUIPOS INFORMATICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16180  FACT. 11118    ADQ- EQUIPOS   INFORMATICOS  PARA EL DEPARTAMENOT CONCESION DE OBRAS


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Textiles, Vestuarios y Calzados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-63690


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE LOCACION DE CAMAS EN HOSPITALES DE GRAN ASUNCION PARA LA PRESTACION DE SERVICOS MEDICOS PARA ASEGURADOS DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-78521


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004 (03/05/2013) - OSBEN S.R.L. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-71025 - CARPETA Nº 4181.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002 (03/05/2013) - OSBEN S.R.L. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-71025 - CARPETA Nº 4181.-