title: AMPLIACION PAC NRO.: 228630 - CC: LP-12004-12-50214 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS- CONSORCIO ICARO - MUNDIAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

CONSORCIO ICARO-MUND

legalName: CONSORCIO ICARO-MUND

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, 004 - COMISIÓN DE ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-49076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23447DE FECHA 25/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-234467DE FECHA 25/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-233516 DE FECHA 27/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23445 DE FECHA 25/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23481 DE FECHA 26/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23497 DE FECHA 27/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23496 DE FECHA 27/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-23610 DE FECHA 03/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023648 DE FECHA  05/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0025073 DE FECHA 18/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0025032 DE FECHA 17/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0024912 DE FECHA 10/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0024947 DE FECHA 11/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0024981 DE FECHA 13/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0025081 DE FECHA 18/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIAMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0025045 DE FECHA 17/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0025084  DE FECHA 18/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0025074 DE FECHA 18/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024304 DE FECHA 05/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024296 DE FECHA 05/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024299 DE FECHA 05/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023984 DE FECHA 25/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024021 DE FECHA 26/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024020 DE FECHA 26/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024022 DE FECHA 26/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024034 DE FECHA 26/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023900 DE FECHA 22/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023850 DE FECHA 18/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023985 DE FECHA 25/10/2012
NOTA DE CREDITO N° 737/740
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023954 DE FECHA 24/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023891 DE FECHA 22/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023953 DE FECHA 24/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023952 DE FECHA 24/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023955 DE FECHA 24/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022076 DE FECHA 21/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022070 DE FECHA 21/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022162 DE FECHA 27/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021966 DE FECHA 18/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 4
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022005 DE FECHA 19/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022008 DE FECHA 19/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022031 DE FECHA 20/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00221059 DE FECHA 21/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022190 DE FECHA 28/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022030 DE FECHA 20/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022060 DE FECHA 21/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022143 DE FECHA 26/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021963 DE FECHA 18/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021941 DE FECHA 15/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 4
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021962 DE FECHA 18/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 4
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022007 DE FECHA 19/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 4
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021940 DE FECHA 15/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 4
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024740 DE FECHA 27/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024742 DE FECHA 27/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024651 DE FECHA 22/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024656 DE FECHA 22/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024715 DE FECHA 26/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024743 DE FECHA 27/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024739 DE FECHA 27/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-024744 DE FECHA 27/1/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021589 DE FECHA 28/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021427.-
DE FECHA 21/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021518 DE FECHA 24/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021510 DE FECHA 23/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021451.-
DE FECHA 21/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021453 DE FECHA 21/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021430.-
DE FECHA 21/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021615.-
DE FECHA 29/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021543 DE FECHA 25/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA/S: 001-001-00021429
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021542 DE FECHA 25/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA/S: 001-001-00021410
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA/S: 001-001-00021616
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA/S: 001-001-00021449
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021614 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021452
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021544 DE FECHA 25/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021585.-
DE FECHA 28/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021450.-
DE FECHA 21/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021588
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

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OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021367.-
DE FECHA 17/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021582 DE FECHA 28/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021411.-
DE FECHA 18/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021448.-
DE FECHA 21/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021477.-
DE FECHA 23/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021480.-
DE FECHA 23/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021599.-
DE FECHA 28/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021365 DE FECHA 17/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA/S: 001-001-00021454
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL.
RUC 80014897-5 FACTURA 001-001-00021358 DE FECHA 16/05/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA/S: 001-001-00021583
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2012.-

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021598.-
DE FECHA 28/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021428.-
DE FECHA 21/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021366.-
DE FECHA 17/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION VIATICOS Y MOVILIDAD SEGUN FACTURA N° 001-001-0021356.-
DE FECHA 16/05/2012.-
SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO SRL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022959 DE FECHA 22/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022961 DE FECHA 22/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022960 DE FECHA 22/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022937 DE FECHA 20/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022938 DE FECHA 20/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022962 DE FECHA 22/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022943 DE FECHA 21/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022936 DE FECHA 20/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024196 DE FECHA 30/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024192 DE FECHA 30/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024044 DE FECHA 29/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024195 DE FECHA 30/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024494 DE FECHA 14/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024493 DE FECHA 14/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024558 DE FECHA 16/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024516 DE FECHA 15/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024559 DE FECHA 16/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023832 DE FECHA 17/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023833 DE FECHA 17/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0020732 DE FECHA 16/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-0020709 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2012.
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020710
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020733
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020699
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0020703 DE FECHA 16/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020717
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020787
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020715
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020713
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020706
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020708
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020734
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020737 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2012.
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020716 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2012.
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO: 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020721, FECHA 16/04/2012, RUC 80014897-5.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020712
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO: 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020702, FECHA 16/04/2012, RUC: 80014897-5.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020714
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO: 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020700, FECHA 16/04/2012, RUC: 80014897-5.-
FF: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020698
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020884
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020731
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  DE 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-00020705
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL  DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020693 DE FECHA 16/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2012

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SERVI TRAVEL
RUC  80014897-5 FACTURA 001-001-0020730 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2012.
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020790, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020814, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020740
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020813, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020696, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020704
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020739
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0020791 DEL 18-04-2012.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2012
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0020805 DEL 18-04-2012.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2012
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0020729 DEL 16-04-2012.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2012
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020803, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020806, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020802, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL RUC: 80014897-5.-
S/ FACTURA N° 001-001-0020789, FECHA 18/04/2012.-
FF:30 RECUSOS INSTITUCIONALES.-
PLAN DE CAJA: MES ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL
SEGUN FACTURA N° 001-001-0020735
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0020788 DE FECHA 18/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0020701 DE FECHA 16/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL
FACTURA N° 001-001-0020738 DE FECHA 16/04/2012
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023417 DE FECHA 21/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL RUC 800014897-5.-
NOTAS DE CRÉDITO N°001-001-0000704 GS.2.053.356
Y 001-001-0000700 GS.1.440.592.-
TOTALIZA EL IMPORTE A DESCONTAR DE LA FACTURA CORRIENTE 23417 POR IMPORTE DE GS.3.493.948.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023416 DE FECHA 21/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023383 DE FECHA 18/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0023404 DE FECHA 20/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022587 DE FECHA 01/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022658 DE FECHA 06/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022764 DE FECHA 10/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022613 DE FECHA 02/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022698 DE FECHA 09/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022672 DE FECHA 07/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022699 DE FECHA 09/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022756 DE FECHA 09/08/2012
PROVEEDOR. SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-022446 DE FECHA 19/07/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-022525 DE FECHA 24/07/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023068 DE FECHA 30/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023152 DE FECHA 05/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023175 DE FECHA 07/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023176 DE FECHA 07/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023064 DE FECHA 29/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023140 DE FECHA 05/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021643
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021704
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021656
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021705
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021644
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023721 DE FECHA 11/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023722 DE FECHA 11/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023723 DE FECHA 11/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023724 DE FECHA 11/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023735 DE FECHA 12/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023756 DE FECHA 12/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023757 DE FECHA 12/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-023759 DE FECHA 15/10/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022564 DE FECHA 30/07/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022188 DE FECHA 28/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022150 DE FECHA 26/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022218 DE FECHA 02/07/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022071 DE FECHA 21/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0022072 DE FECHA 21/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-021796 DE FECHA 06/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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FHOBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-021801 DE FECHA 07/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021922 DE FECHA 14/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021600 DE FECHA 28/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021586 DE FECHA 28/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021613 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021631 DE FECHA 30/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021629 DE FECHA 30/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021584 DE FECHA 28/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021478 DE FECHA 23/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021630 DE FECHA 30/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021431 DE FECHA 21/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021530 DE FECHA 24/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021617 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024606 DE FECHA 19/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024645 DE FECHA 21/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024602 DE FECHA 19/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024605 DE FECHA 19/11/2012
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NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024621 DE FECHA 20/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024622 DE FECHA 20/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024623 DE FECHA 20/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-004637 DE FECHA 21/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024646 DE FECHA 21/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023313 DE FECHA 14/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023387 DE FECHA 19/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023205 DE FECHA 10/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023218 DE FECHA 10/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023232 DE FECHA 11/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023231 DE FECHA 11/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023308 DE FECHA 14/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023281 DE FECHA 13/09/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023014 DE FECHA 27/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023023 DE FECHA 27/08/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0021835 DE FECHA 08/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0021834 DE FECHA 08/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0021837 DE FECHA 08/06/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024784 DE FECHA 30/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024802 DE FECHA 30/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024359 DE FECHA 07/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024360 DE FECHA 07/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024457 DE FECHA 12/11/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2012

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020718 DE FECHA 16/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020870 DE FECHA 23/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020881 DE FECHA 23/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020854 DE FECHA 20/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021023 DE FECHA 27/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020943DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020874 DE FECHA 23/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020951 DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020944 DE FECHA 24/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020959 DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020697 DE FECHA 16/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021056 DE FECHA 30/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020961 DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-001057 DE FECHA 30/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020972 DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021017 DE FECHA 27/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020960 DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021024 DE FECHA 27/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020971 DE FECHA 25/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021055 DE FECHA 30/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0020882 DE FECHA 23/04/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021302 DE FECHA 11/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021360 DE FECHA 16/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021359 DE FECHA 16/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021357 DE FECHA 16/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021281 DE FECHA 10/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021282 DE FECHA 10/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021280 DE FECHA 10/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021072 DE FECHA 02/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021074 DE FECHA 02/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021190 DE FECHA 07/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021163 DE FECHA 04/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021166 DE FECHA 04/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021076 DE FECHA 02/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021162 DE FECHA 04/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021189 DE FECHA 07/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021191 DE FECHA 07/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021075 DE FECHA 02/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021165 DE FECHA 04/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021164 DE FECHA 04/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0021077 DE FECHA 02/05/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-025276 DE FECHA 28/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 23S PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0025111 DE FECHA 21/12/2012
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001789 DE FECHA 16/05/2012. BENEFICIARIO SERVI TRAVEL - VIAJES Y TURISMO S.R.L. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. COMISION NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024485 DE FECHA 14/11/2012. BENEFICIARIO SERVI TRAVEL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024486 DE FECHA 14/11/2012. BENEFICIARIO SERVI TRAVEL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025692.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025920.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025708.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025672
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025624.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025883.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025367..
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025368.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025406.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025663.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025645..
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025854.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025709.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026447 DE FECHA 18/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0025998.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0025997.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0025973.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025403 DE FECHA 09/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025484 DE FECHA 14/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025370 DE FECHA 07/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025356 DE FECHA 04/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025366 DE FECHA 07/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025402 DE FECHA 09/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025336 DE FECHA 03/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025334 DE FECHA 03/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025401 DE FECHA 09/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025369 DE FECHA 07/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025504 DE FECHA 15/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025480 DE FECHA 14/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025481 DE FECHA 14/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025520 DE FECHA 15/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025544 DE FECHA 17/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

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OBLIGACION PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025335 DE FECHA 03/01/2013.-
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL S.A.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000203 DE FECHA 10/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000205 DE FECHA 10/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DLE RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026120 DE FECHA 25/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DLE RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026135 DE FECHA 26/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026046 DE FECHA 21/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026045 DE FECHA 21/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026061 DE FECHA 22/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026139 DE FECHA 27/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026118 DE FECHA 25/02/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0025646, DE FECHA 23/01/2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026448 DE FECHA 19/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000141 DE FECHA 8/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000243 DE FECHA 13/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026995 DE FECHA 29/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026996 DE FECHA 29/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0017 DE FECHA 29/04/2013
NOTA DE CREDITO N° 818/819 DE FECHA 03/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRI 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00038 DE FECHA 30/04/2013
NOTA DE CREDITO N° 821 DE FECHA 03/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026361 DE FECHA 13/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026289 DE FECHA 08/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026345 DE FECHA 12/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026290 DE FECHA 08/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026285 DE FECHA 08/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026284 DE FECHA 08/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026346 DE FECHA 12/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026379 DE FECHA 14/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0026360 DE FECHA 13/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026620 DE FECHA 02/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026683 DE FECHA 05/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026685 DE FECHA 05/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026705 DE FECHA 08/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026843 DE FECHA 17/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026789 DE FECHA 12/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026845 DE FECHA 17/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026886 DE FECHA 18/04/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0026261, FECHA 07/03/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0026168, FECHA 28/02/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0026169, FECHA 28/02/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0026231, FECHA 05/03/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0026260, FECHA 07/03/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: SERVI TRAVEL, RUC: 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0026201, FECHA 01/03/2013.-
PLAN DE CAJA, MES MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026453 DE FECHA 19/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026519 DE FECHA 21/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026520 DE FECHA 21/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026546 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N 001-001-026581 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: 	SERVI TARVEL
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N 001-001-026582 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: 	SERVI TARVEL
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N 001-001-026583 DE FECHA 25/03/2013
PROVEEDOR: 	SERVI TARVEL
ABRIL 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURAS N 001-001-026587 DE FECHA 26/03/2013
PROVEEDOR: 	SERVI TARVEL
ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00183 DE FECHA 10/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00332 DE FECHA 17/05/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000053 DE FECHA 15/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00099 DE FECHA 05/03/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

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.OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000057 DE FECHA 27/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0058DE FECHA  27/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000056 DE FECHA 22/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000054 DE FECHA 21/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0096 DE FECHA 28/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00100 DE FECHA 05/03/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0092 DE FECHA 26/02/2013
PROVEEDOR: CONSORICIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00108 DE FECHA 18/03/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0109 DE FECHA 18/03/2013
NOTA DE CREDITO N° 002 DE FECHA 02/05/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO/MUNDIAL TOUR
MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-00105 DE FECHA 08/03/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-00102 DE FECHA 08/03/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-00101 DE FECHA 06/03/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
MARZO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-50214

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0039 DE FECHA 27/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0047 DE FECHA 25/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0048 DE FECHA 04/10/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: CONSORICIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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PROVEEDOR: CONSORICIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0049 DE FECHA 07/11/2012
PROVEEDOR: CONSORICIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0036 DE FECHA 20/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0035 DE FECHA 20/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0034 DE FECHA 20/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0031 DE FECHA 12/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0019 DE FECHA 19/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0021DE FECHA 25/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0020 DE FECHA 23/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00021 DE FECHA 02/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0028 DE FECHA 09/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00030 DE FECHA 11/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00032 DE FECHA 16/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0063 DE FECHA 27/1/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000017 DE FECHA 19/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0000017 DE FECHA 20/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0000015 DE FECHA 20/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00020 DE FECHA 22/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR CONSORCIO ICARO & MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-000019 DE FECHA 22/06/2012
TIPO 1 PROGRAMA 1
PROVEEDOR COPNSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-002-00007 DE FECHA 17/05/2012
PROVEEDOR: ICARO & MUNDIAL TOUR
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-002-00006 DE FECHA 17/05/2012
PROVEEDOR: ICARO & MUNDIAL TOUR
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-002-00005 DE FECHA 17/05/2012
PROVEEDOR: ICARO & MUNDIAL TOUR
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-002-00008 DE FECHA 17/05/2012
PROVEEDOR: ICARO & MUNDIAL TOUR
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-002-00009 DE FECHA 21/05/2012
PROVEEDOR: ICARO & MUNDIAL TOUR
MAYO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00039 DE FECHA 27/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00040 DE FECHA 27/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00038 DE FECHA 27/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00022 DE FECHA 27/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0010
PROVEEDOR: ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0008
PROVEEDOR: ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0009
PROVEEDOR: ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00026 DE FECHA 05/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00023 DE FECHA 04/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00018 DE FECHA 04/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00025 DE FECHA 04/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00029 DE FECHA 10/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JULIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0043 DE FECHA 05/10/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDILA TOUR
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0027 DE FECHA 30/08/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026 DE FECHA 29/08/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0028 DE FECHA 31/08/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00043 DE FECHA 07/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00031 DE FECHA 05/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00029 DE FECHA 05/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00044 DE FECHA 07/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00032 DE FECHA 05/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0013 DE FECHA 08/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0012 DE FECHA 06/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-0011 DE FECHA 05/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-002-000014 DE FECHA 11/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-002-000011 DE FECHA 11/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-002-000012 DE FECHA 11/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-002-000013 DE FECHA 11/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00015 DE FECHA 08/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00016 DE FECHA 08/06/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO&MUNDIAL
JUNIO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00037 DE FECHA 17/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00035 DE FECHA 13/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00038 DE FECHA 18/09/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
SETIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0041 DE FECHA 08/08/2012
PROVEEDOR. CNSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0023 DE FECHA 10/08/2012
PROVEEDOR. CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0024 DE FECHA 10/08/2012
PROVEEDOR. CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00042 DE FECHA 10/08/2012
PROVEEDOR. CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0025 DE FECHA 13/08/2012
PROVEEDOR. CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00066 DE FEHCA 30/11/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
DICIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00067 DE FEHCA 30/11/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00033 DE FECHA 20/07/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICAO-MUNDIAL TOUR
AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00045 DE FECHA 23/10/2012
NOTA DE CREDITO N| 942.
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0049 DE FECHA 25/10/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO MUNDIAL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0048 DE FECHA 24/10/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO MUNDIAL
OCTUBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0064 DE FECHA 30/11/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0065 DE FECHA 30/11/2012
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-000010 DE FECHA 29/05/2012
PROVEEDOR: ICARO&MUNDIAL TOUR
JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00051 DE FECHA 12/11/2012
PROVEEDOR: CONSCORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00050 DE FECHA 12/11/2012
PROVEEDOR: CONSCORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00058 DE FECHA 12/11/2012
PROVEEDOR: CONSCORCIO ICARO-MUNDIAL TOUR
NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-001-0000001, DE FECHA 08/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-001-0000004, DE FECHA 08/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-002-0000003, DE FECHA 08/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-001-0000007, DE FECHA 09/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-001-0000006, DE FECHA 08/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-001-0000002, DE FECHA 08/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES. ICARO - MUNDIAL TOUR.
FACTURA  N° 001-001-0000005, DE FECHA 08/05/2012.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MAYO 2012.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000073, DE FECHA 01/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000082, DE FECHA 08/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000081, DE FECHA 06/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000080, DE FECHA 06/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000079, DE FECHA 06/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000078, DE FECHA 06/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000077, DE FECHA 06/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000084, DE FECHA 08/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000085, DE FECHA 08/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000071, DE FECHA 09/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000087, DE FECHA 11/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000086, DE FECHA 11/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 231 PASAJES.
CONSORCIO ICARO - MUNDIAL.
FACTURA N° 001-001-0000072, DE FECHA 31/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00088 DE FECHA 19/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00093 DE FECHA 26/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-0095 DE FECHA 26/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
MARZO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-002-00055 DE FECHA 21/02/2013
PROVEEDOR: CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, SERVI TRAVEL.
SEGUN FACTURA N° 001-002-0000052.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LA COMUNIDAD DE 20 DE JULIO - AD REFERENDUM AL PGN 2016

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-122602

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-122603

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-122604

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 324954 - CC: CD-23014-17-143122 PASAJE AEREO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-143122


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Alquiler de bebederos electricos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de bebederos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-72203


title: Adquisicion de Camioneta

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

TOYOTOSHI SA

scheme: PY-RUC

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camioneta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-004-08915, O.P. N° 137, EXP. N° 10142, ORDEN DE COMPRA N° 13, C.C. N° CO-13001-11-31885, CONT. N° 12/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 36/2011, PROVEED. TOYOTOSHI S.A. - CANINDEYÚ.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001548 POR OG 231 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-021941, 22273 POR OG 231 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-022476 POR OBJETO DE GASTO Nº 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000652, 771, 787, 818, 958, 959 POR OG 231 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000127,128,490,575,576 POR OG 231 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000081, 22730 POR OG 231 MES JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001453, 1219, 1320, 1287, 937, 1058, 1118 POR OG 231 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002242 POR OG 231 MES DE MARZO 2014.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

FERVA S.A.

legalName: FERVA S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CATERING, CAFE FICHA Y AGUA EN BIDONES PARA LA SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - S/ FACT. Nº 21104 - DE SOME SACIA - P/ ADQ.DE AGUA MINERAL - O.G. 310 - MES:DICIEMBRE/2017 - O.C. 163 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - S/ FACT. Nº 21106 - DE SOME SACIA - P/ ADQ.DE AGUA MINERAL - O.G. 310 - MES:DICIEMBRE/2017 - O.C. 209 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 21054 DE SOME SACIA - AGUA MINERAL - O.G. 311 - MES:DICIEMBRE/2017 - O.C.163 - SNNA - CONT. Nº 021/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR CATERING FERVA S/FACT Nº 2687 MES DE MARZO - SNNA

description: OBLIG. POR CATERING FERVA S/FACT. Nº 2688 - MES DE MARZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CATERING S/FACT. Nº 2699 - MES DE MARZO - SNNA

description: OBLIG POR CATERING S/FACT Nº 2698 MES DE MARZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 2719 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA - OG. 284 - MES:MAYO/2018 - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 2722 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA - OG. 284 - MES:MAYO/2018 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ARREGLOS FLORALES FERVA S/FACT. Nº 2689 MES DE MARZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - MES: MARZO/2018 - OG. 284 - SNNA - S/ FACT. Nº 2704 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - MES: MARZO/2018 - OG. 284 - SNNA - S/ FACT. Nº 2695 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA -

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - MES: MARZO/2018 - OG. 284 - SNNA - S/ FACT. Nº 2696 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA -

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - MES: MARZO/2018 - OG. 284 - SNNA - S/ FACT. Nº 2702 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA -

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - MES: MARZO/2018 - OG. 284 - SNNA - S/ FACT. Nº 2700 - DE FERVA S.A. - LA BANDEJA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - S/ FACT. Nº 2706 DE FERVA S.A. - OS. 094 - MES: MARZO/2018 - OG. 281 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - DE LA BANDEJA - FERVA S.A. - MES: DICIEMBRE/2017 - O.G. 284 - S/ FACT. Nº 2483 - O.C. 201 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - DE LA BANDEJA - FERVA S.A. - MES: NOVIEMBRE /2017 - O.G. 284 - S/ FACT. Nº 2469 - O.C. 176 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT. Nº 2409 DE FERVA S.A. -LA BANDEJA - MES: OCTUBRE -  O.C. 113 - O.G. 280 - CONTRATO Nº 20 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  - S/ FACT. Nº 2410  - DE FERVA S.A. -LA BANDEJA - MES: OCTUBRE -  O.C. 114 - O.G. 311 - CONTRATO Nº 20 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - S/ FACT. Nº 23999 - DE FERVA S.A. - O.C. 116 -  MES:SETIEMBRE/2017 - O.G. 281 - SNNA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT.Nº 2395 DE FERVA S.A. - O.C. 109 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 284 - SNNA

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - S/ FACT.Nº 2400 DE FERVA S.A. - O.C. 111 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 284 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  - S/ FACT.Nº 2394 -  DE FERVA S.A. - O.C. 110 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 311 - SNNA

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  - S/ FACT.Nº 2401- DE FERVA S.A. - O.C. 112 - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 311  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL  - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 284 - O.C. 161 - S/ FACT.Nº 2430  DE LA BANDEJA - FERVA S.A. - SNNA

description: OLBIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 284 - O.C. 123 - S/ FACT.Nº 2429 DE LA BANDEJA -  FERVA S.A. - SNNA

description: OLBIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 284 - O.C. 121 - S/ FACT.Nº 2426 DE LA BANDEJA - FERVA S.A. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS  - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 311 - O.C. 122 - S/ FACT.Nº 2427 DE LA BANDEJA - FERVA S.A. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G.284 - S/ FACT. Nº 2467 DE FERVA S.A. - O.C.173 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - O.G. 284 -  MES: NOVIEMBRE/2017 - S/ FACT. Nº 2466 DE FERVA S.A. - O.C. 172 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL -O.G. 281 -  MES: NOVIEMBRE/2017 - S/ FACT. Nº 2470 DE FERVA S.A. - O.C. 177 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - CATERING - O.G. 284 -  MES: NOVIEMBRE/2017 - S/ FACT. Nº 2471 DE FERVA S.A. - O.C. 178 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G.281 - S/ FACT. Nº 2472 DE FERVA S.A. - O.C. 186 SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - MES: NOVIEMBRE/2017 - O.G.281 - S/ FACT. Nº 2468 DE FERVA S.A. - O.C.174 - SNNA


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123499


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-134275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-134267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-134270


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-51279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLOS DEL PARAGUAY, SEGUN  S.P Nº 172, FACT Nº 698, ME 3288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-50355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE LA EMPRESA GL VENTAS, SEGUN S.P Nº 174, FACT Nº 2099, ME 3515

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-50848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ELEMENTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE LA EMPRESA MOLMAN, SEGUN S.P Nº 144, FACT Nº 2219, ME 3283


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001776  DEL 03/08/2011,   RES. N°  172  DEL  15/07/2011,  O.C.  N°  19  DEL  20/07/2011,  O.P. Nº 370  DEL   17/08/2011,  CD 13001-11-31874,   BENEF.  INFOSYSTEMS SISTEMAS INFORMATICOS ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE TEXTILES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25320

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 16612 POR OG 322


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTALES DE USO MÉDICO 2018-2019 - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159019


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACION DE PAVIMENTO, PLATAFORMA Y VEREDA - PLANTA PETROPAR EN VILLA ELISA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-117706


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250706 - CC: CE-12008-13-72442 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVES MARCA BAUMER

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVES MARCA BAUMER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-72442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001709(20/02/2014)-DIST. YPACARAI S.A.-C.E.M.-FF.10-CVE-01/2013-CE-12008-13-72442-CARP. N° 12934.-

description: FACTURA N° 001-001-0001708(20/02/2014)-DIST. YPACARAI S.A.-C.E.M.-FF.10-CVE-01/2013-CE-12008-13-72442-CARP. N° 12934.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA N° 001-001-0001707(20/02/2014)-DIST. YPACARAI S.A.-C.E.M.-FF.10-CVE-01/2013-CE-12008-13-72442-CARP. N° 12934.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001706(20/02/2014)-DIST. YPACARAI S.A.-C.E.M.-FF.10-CVE-01/2013-CE-12008-13-72442-CARP. N° 13593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000017(14/04/2014)-DIST. YPACARAI-C.E.M.-FF.10-CVE-1/2013-CE-12008-13-72442-CARP. N° 19974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000047 (11/06/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA  -  FF.10  -  MODALIDAD CVE / 1 / 2013  -  C.C.CE-12008-13-72442 - CARPETA Nº 24062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000044 (10/06/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CETRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.E. Nº 01/2013 - C.C. CE-12008-13-72442 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 28037.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. NRO 001-001-00526 - 20/06/2012 - SAN BENITO - CD-12008-11-22902 - CD NRO 02/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAN BENITO - FACT.Nº 001-001-0000311 (16/09/2011) - HOSPITAL DE CAPIATA - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-22902 - FF 10 - EXP. Nº 6358 - FC.04 Nº 694 (15/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003140 ( 04/05/2011) - B/P ME Nº128 ( 27/05/2011) - AYCOM S.R.L - FF.10 - C.DNº2/2011 - CD-12008-11-22903 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATA - CARPETA Nº 1283/11


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL - CC: CE-12013-13-83535 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, PANTEÓN NACIONAL DE LOS HÉROES Y FERROCARRIL CENTRAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

project: 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES Y FERROCARRIL CENTRAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-83535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1698 TRABAJOS DE MANT. Y REPARACIONES VARIAS EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL PANTEON DE LOS HEROES Y FERROCARRIL CENTRAL FACT. Nº 2 NOTA DE CREDITO Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4064 FACT.03 CERTIF.1 MANTENIMIENTO Y REAPRACIONES VARIAS  EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL - PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES Y FERROCARRIL CENTRAL