name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONTRATACION DE CONSULTORÍA NACIONAL EN INFORMATICA PARA ASESORAR A LA UNIDAD

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIANA BEATRIZ BENITE

legalName: DIANA BEATRIZ BENITE

project: 013-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Consultoría Nacional en Informatica para Asesorar a la Unidad Ejecutora del Programa del INCOOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-14-86328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA CONSULTORA EN TECNOLOGIA , EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONSULTORIA EN INFORMATICA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000006, O.S.Nº 17/2014, SIME Nº 65662, CC-CV-12006-14-86328, MEMORANDUM Nº 04/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DIANA B. BENITEZ CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 32983, CDP Nº 275/2014, PAC Nº 7060702, C.C. Nº 86328, FACTURA Nº 03.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  CONSULTORA EN TECNOLIGIA DIANA B. BENITEZ  CACERES, HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000052, SIME Nº 92499, O.S.Nº 27/2014, CC-CV-12006-14-86328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CONSULTORA DIANA B. BENITEZ CACERES POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFORMATICA PARA ASESORAR A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INCOOP. CONFORME FACT N° 7 SIME N° 75629 2014. CV-12006-14-86328 PAC N° 757345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORA DIANA BEATRIZ BENITEZ POR HONORARIOS CORRESP AL MES DE MAYO., SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000005, CC Nº CV-12006-14-86328, EXPD SIME Nº 53280/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  CONSULTORA EN TECNOLIGIA DIANA B. BENITEZ  CACERES, HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000051, SIME Nº 92487, O.S.Nª 25/2014, CC-CV-12006-14-86328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CONSULTORA DIANA BEZTRIZ BENITEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CV Nº 86328, FACT. Nº 58,EXPTE SIME Nº 12356/15.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A DIANA BENITEZ CACERES, CONSULTORA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000057, O.S.Nº 29/2014, CC-CV-12006-14-86328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA CONSULTORIA DIANA B. BENITEZ CACERES, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DEL 2014-CONSULTORIA EN INFORMATICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP, FACTURA Nº 001-001-0000059/2015, SE ADJUNTA UN BIBLIORATO CON FOTOCOPIA ORIGINAL CON DOCUMENTOS RELACIONADOS, A DICHA CONSULTORIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A DIANA BENITEZ CACERES, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, FACT N°001-001-000072 DEL 10/08/2015, SIME N°61945/2015, C.C N°86328 ORDEN DE SERVICIO N°08/2015, CONTRATO N°03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA LA RETENCION DEL PAGO A LA FIRMA DIANA B. BENITEZ CACERES SEGUN DETALLE SIME Nº 32983, CDP Nº 275/2014, PAC Nº 7060702, C.C. Nº 86328, FACTURA Nº 03.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORA DIANA BEATRIZ BENITEZ POR HONORARIOS CORRESP AL MES DE MAYO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000005, CC Nº CV-12006-14-86328, EXPD SIME Nº 53280/14.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

JACK FACK SRL

scheme: PY-RUC

legalName: JACK FACK SRL

currency: PYG

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89948

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRAS DE JACK FACK SRL S/ FACT. N° 3552, OCN° 66945, LCO N° 11/2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: POR COMPRAS DE JACK FACK SRL S/ FACT. N° 3550, OCN° 66943, LCO N° 11/2014

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/ FACT N° 3551, OCN° 67697, LCO N° 11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE JACK FACK SRL S/ FACT N° 3737, OCN° 70502, LCO N° 11/2014

description: POR COMPRA DE JACK FACK SRL S/FACT N°3738/3735 OC N°70501 LCO N°11/14

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisicion de Muebles FCT

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles FCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74329


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de botellones de agua

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de botellones de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SELTZ S/ FACT. N°106 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SELTZ S/ FACT. N°373

description: PAGO A SELTZ S/ FACT. N°373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SELTZ S/ FACT.N°369

description: PAGO A SELTZ S/ FACT.N°369


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Alberdi

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

NORA BEATRIZ ELGUE I

legalName: NORA BEATRIZ ELGUE I

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Alberdi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000193, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000204, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000197, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000198, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000196, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000205, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NORA ELGUE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000192, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE ALBERDI.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62768


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisicion de Equipos Militares de Seguridad, y el Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Helicopteros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-16-129649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - FF.MM - HELITACTICA SA - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-16-129648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SIT PY - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SIT - FF.MM - ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - SIT PY SA - FF.MM - MARZO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-16-129651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-16-129650


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-42386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB LIGACIÓN PARA PAGOS POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-004688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE UNIFORME SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0004687.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos para la visita del PAPA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-5802 DE DECOGRAB C/FECHA 27/07/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006690 DE DALMI S.R.L. DE FECHA 01/07/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº5691 DECOGRAB MES DE JULIO/215.


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144097

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144096


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA

legalName: PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA

MARIA ESTELA GONZALE

legalName: MARIA ESTELA GONZALE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION REJAS Y PROVISION E INSTALACION DE CABO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000925, A FAVOR DE PAMETAL, PROVISION E INSTALACION DE CABO - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT. N° 001-001-0000591, A FAVOR DE BLUE FENIX,  SERVICIO DE REPARACION DE REJAS E INSTALACION DE CABO - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO N° 41/2013,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-29323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS.
FACTURA N° 001-001-0008479.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
FACTURA N° 001-001-0008547
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF.
MES DE OCTUBRE.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION 334 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON.
PROVEEDOR: SERIGRAF  RUC: 80035723-0
FACTURA N° 001-001-0008875 DE FECHA 27/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN  DEL RUBRO N° 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
FACTURA N° 001-001-008081.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERIGRAF RUC 80035723-0.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS.SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008291 DE FECHA 30/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR SERIGRAF.
MES SETIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF
FACTURA N° 001-001-0008695
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF
FACTURA N° 001-001-0008701
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF
FACTURA N° 001-001-0008702
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SERIGRAF
FACTURA N° 001-001-0008703
MES DE NOVIEMBRE 2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-29324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-35387


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 14/11 Adq. de Reactivos e Insumos para Contingencia DENGUE y Enfermedades Respiratorias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-31617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-14690 (20/02/2012) - GT SCIENTIFIC -  INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA Nº 1755 - C.C: LP-12008-11-31617 - LPN Nº 14/2011 - FF: 10

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014377 (25/01/2012) - GT SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 14/2011 - C.C.LP-12008-11-31617 - CARPETA Nº 324

description: FACTURA Nº 001-001-0014376 (25/01/2012) - GT SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 14/2011 - C.C.LP-12008-11-31617 - CARPETA Nº 324

description: FACTURA Nº 001-001-0014375 (25/01/2012) - GT SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 14/2011 - C.C.LP-12008-11-31617 - CARPETA Nº 324

description: FACTURA Nº 001-001-0014373 (25/01/2012) - GT SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 14/2011 - C.C.LP-12008-11-31617 - CARPETA Nº 324

description: FACTURA Nº 001-001-0014374 (25/01/2012) - GT SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 14/2011 - C.C.LP-12008-11-31617 - CARPETA Nº 324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0013058 - 18/10/2011 - G.T. SCIENTIFIC S.A. - LP-12008-11-31617 - LPN Nº 14/2011 - D.G.G.I.E.S. - FF: 10 - CARP Nª 8254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-35013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003863 (28/09/11) - CHACO INTERNACIONAL - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.14/11 - C.C.LP-12008-11-35013 - CARPETA Nº 5687

description: FACTURA Nº 001-003-0003862 (28/09/11) - CHACO INTERNACIONAL - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.14/11 - C.C.LP-12008-11-35013 - CARPETA Nº 5687

description: FACTURA Nº 001-003-0003861 (28/09/11) - CHACO INTERNACIONAL - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.14/11 - C.C.LP-12008-11-35013 - CARPETA Nº 5687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003879 (03/10/11) - CHACO INTERNACIONAL - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.14/11 - C.C.LP-12008-11-35013 - CARPETA Nº 6650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000270 (01/11/11) - CHACO INTERNACIONAL - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.14/11 - C.C.LP-12008-11-35013 - CARPETA Nº 7691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-31616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044966 (25/08/2011) - EUROAMERICANA - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 14/2011 - C.C.LP-12008-11-31616 - CARPETA Nº 4946

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025037 (03/08/2011) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN Nº 14/2011 - C.C.LP-12008-11-30070 - CARPETA Nº 3899

description: FACTURA Nº 001-001-0025036 (03/08/2011) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN Nº 14/2011 - C.C.LP-12008-11-30070 - CARPETA Nº 3899

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-31615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0012518 (24/01/2012) - BIOANALISIS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - LPN Nº: 14/2011 - C.C. L.P.-12008-11-31615 - EXP Nº: 318

description: FACTURA Nº: 001-001-0012517 (24/01/2012) - BIOANALISIS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - LPN Nº: 14/2011 - C.C. L.P.-12008-11-31615 - EXP Nº: 318

description: FACTURA Nº: 001-001-0012519 (24/01/2012) - BIOANALISIS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS  - LPN Nº: 14/2011 - C.C. L.P.-12008-11-31615 - EXP Nº: 318


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisición de Medallas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-114400


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-109041

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-108969


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 45-16 RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO INGRES PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127366


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 01/2018 "Adquisición de estantes para depósito" - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARIO RUBEN INSFRAN

legalName: MARIO RUBEN INSFRAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 01/2018 ""Adquisición de estantes para depósito"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-154838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00620, RES.N° 100, CONT. N° 483, ORDEN DE COMPRA N° 17, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 22, PROVEEDOR ARIAS SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00621, RES.N° 100, CONT. N° 483, ORDEN DE COMPRA N° 18, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 23, PROVEEDOR ARIAS SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-00625, O.P. N° 778, O.C. Nº 35, RES. N° 100, CONT. N° 483, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL  EN DEPOSITO Nº 37, PROVEEDOR ARIA SERVICIOS DE MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO. - ALTO PARANA.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bajo Consumo y Tubo Fluorescente

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-142231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      PIRO' Y  SA.    S/FACT.   N°   0014264    MI.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO INTERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-75213


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103829


title: CO Nº 02/2015 "Servicio de Mantenimiento Menor de Estructura Edilicia, Instalaciones eléctricas y Sistemas de Detección Contra Incendio del Sub Suelo"

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

SERVICIOS Y REPRESEN

legalName: SERVICIOS Y REPRESEN

ITA MOROTI SA

legalName: ITA MOROTI SA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 02/2015 ""Servicio de Mantenimiento Menor de Estructura Edilicia, Instalaciones eléctricas y Sistemas de Detección Contra Incendio del Sub Suelo"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001037, O.P. N° 211, RES. N° 295, CONT. N° 348, PROVEEDOR SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L.- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114577

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-112314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000129, O.P. N° 208,  RES.N° 295, CONT. N° 347, PROVEEDOR ITA MOROTI S.A.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000137, O.P. N° 279, RES. N° 295, CONT. N° 347, PROVEEDOR ITA MOROTI S.A. - ALTO PARANA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000127, O.P. N° 205, RES. N° 295, CONT. N° 347, PROVEEDOR ITA MOROTI S.A - ALTO PARANA.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, CANDADO Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-147755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9994 EMPORIO PARC FACT N° 1664 DEL 22/11/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9995 EMPORIO PARC FACT N° 1664 DEL 22/11/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9996 EMPORIO PARC FACT N° 1664 DEL 22/11/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9997 EMPORIO FACT N° 1665 DEL 22/11/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 9997 EMPORIO CANC FACT N° 1664 DEL 22/11/2017 DPTO 99


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1315 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 54 DE LA FIRMA 001-001-0001292 DE LA FIRMA TSB IMPORTACION - EXPORTACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 265 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 259 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 170 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 156 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 66-311 CONFORME A CONTRATO Nº 182/2012, DE ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 152 DE LA FIRMA SKYWALKER, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 142-311 CONFORME A CONTRATO Nº 182/2012, DE ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-62423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1816 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1817 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1557 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1558 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2581 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3088 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2851 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3071 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 001-001-00002852 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3275 DE LA FIRMA 001-001-00003275 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 001-001-0002607 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 001-001-0002833 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1562 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A. (ANTICIPO DE PAGO DEL CONTRATO Nº 184/2012.-)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1827 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-61961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25  DE LA FIRMA TRANS CENTER S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-62320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-62121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 105 DE LA FIRMA PROIBERICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 106 DE LA FIRMA PROIBERICA SA.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-149718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003312, P/ PAGO A LOGICALIS PARAGUAY S.A. (261) DE INFORMATICAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN CONTRATO UOC N° 79/2017,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003580, P/ PAGO A LOGICALIS PARAGUAY S.A. (261) DE INFORMATICAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN CONTRATO UOC N° 79/2017,SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003515, P/ PAGO A LOGICALIS PARAGUAY S.A. (261) DE INFORMATICAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN CONTRATO UOC N° 79/2017,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003435, P/ PAGO A LOGICALIS PARAGUAY S.A. (261) DE INFORMATICAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN CONTRATO UOC N° 79/2017,SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA PROVISION DE CARRITOS PARA EQUIPAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-41730


title: AMPLIACION PAC Nro.: 341508 - CC: CO-12001-18-154277 Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LLEVA S.A.

legalName: LLEVA S.A.

TERRA NOVA S.R.L.

legalName: TERRA NOVA S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-154276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004477 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004462 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004463 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004481 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004479 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004461 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004453 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004488 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004484 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004456 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004455 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004487 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004473 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004480 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004460 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004470 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004471 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004469 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004468 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004482 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004497 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004495 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004493 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004490 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004429 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004452 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004451 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004464 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004366 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004422 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004450 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004458 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004457 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004419 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004360 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004361 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004362 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004363 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004492 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004491 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, HOTELERIA Y GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004474 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CATERING - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004475 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CATERING - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004483 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CATERING - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004476 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004536 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-154277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013650 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013582 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013583 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013576 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013581 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013577 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013584 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013587 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013585 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013580 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013578 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013579 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013586 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014740 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013754 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013709 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013662 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013720 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013722 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013725 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013723 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013721 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013724 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013708 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013707 A FAVOR DE TERRANOVA POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013758 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013719 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013529 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013530 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013531 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013516 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-00013534 A FAVOR DE TERRA NOVA POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-00013517 A FAVOR DE TERRA NOVA  POR SERVICIO DE CATERING. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013532 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013533 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013726 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00135758 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CONSTRUCCION, REPARACION Y OBRAS EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA "PTE. CARLOS A. LOPEZ" - PTE. HAYES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ALFONSO HORACIO RIVA

legalName: ALFONSO HORACIO RIVA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y OBRAS EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA ""PTE. CARLOS A. LOPEZ"" - PTE. HAYES   "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-41102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, AR CONSULTORES  -CERT. Nº 3 - FACTURA Nº 357 ( IVA) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, AR CONSULTORES  -CERT. Nº 1 - FACTURA Nº 362 ( IVA) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTRUCCION DE OBRAS. -AR CONSULTORES CERT. Nº 05

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, AR CONSULTORES ( CERT. Nº 4 - IVA), AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTRUCCION DE OBRAS. -AR CONSULTORES CERT. Nº 02

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBL. CONSTRUCCION DE OBRAS. AR  CONSTRUCCIONES. LPN 47/2011-AC

description: OBL. CONSTRUCCION DE OBRAS. AR CONSULTORES.LPN SBE 47/2011-AC

description: CONSTRUCCIONES DE OBRAS AR CONSULTORES & ASOCIADOS- CERTIFICADO Nº 1.-

description: OBLIG. POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, AR CONSULTORES  -CERT. Nº 4 - FACTURA Nº 379  - AC.-

description: OBLIG. POR CONSTRUCCIONES DE BRAS DE USO INSTITUCIONAL - AR CONSULTORES - CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - LPN SBE Nº 47/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR CONTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL PARA LA CONTRATISTA AR CONTRUCCIONES CIVILES - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO "CONTRUCCION, REPARACION Y OBRAS EXTERIORES DEL CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA PDTE CARLOS ANTONIO LOPEZ - PDTE HAYES" - ANTICIPO FINANCIERO - 30 % - FACTURA Nº 001-001-0000326 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2012 - AC.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PROVEHIDO A LA INSTITUCION


title: Servicios Protocolares - Ceremonial

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Protocolares - Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE CEREMONIAL (GRABOMIX), FACTURA N° 11149 DE FECHA 23/10/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE CEREMONIAL (GRABOMIX), FACTURA N° 10585 DE FECHA 27/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE REGALOS PROTOCOLARES (GRABOMIX), FACTURA N° 11008 DE FECHA 27/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 10547 DE FECHA 24/07/2017, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CEREMONIAL  MES DE JULIO/17 DEL PROG. 006-01-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA SERVICIOS DE CEREMONIAL (GRABOMIX), FACTURA N° 10585 DE FECHA 27/07/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE CEREMONIAL (GRABOMIX), FACTURA N° 10851 DE FECHA 30/08/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (GRABOMIX), FACT Nº 12211, FECHA=24/04/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para Vehículos y Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0015572 DE ALFA S.A., DE SEGUROS, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2016 - ID Nº 308331.-


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ARTES GRAFICAS SOLAN

legalName: ARTES GRAFICAS SOLAN

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de productos e impresiones de artes graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTUA Nº 001-001-0004011 POR OBJETO DE GASTO Nº 333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-004283 POR OG 333 MES DE NOVIEMBRE 2011.-


title: SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53742


title: ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009031 (RUBRO 396-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: SERVICIO DE INTERNET

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104343

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 22690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N° 20658, SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N° 21670, OCT/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 21670, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N° 16773, MAYO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 16773, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA S/ FACT. N°16532 - ABRIL 201

description: TEISA S/ FACT. N°16532 - ABRIL 201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA S/FACT. N°  15641, MES DE FEBRERO/2015

description: TEISA S/FACT. N°  15642, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA S/ FACT. N°17760 - JUNIO 2015

description: TEISA S/ FACT. N°17760 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA SA S/FACT. N° 19681 - AGOSTO/2015

description: TEISA SA S/FACT. N° 19681 - AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA S/ FC. N° 23728

description: TEISA S/ FC. N° 23728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TEISA S/ FACT. N°27745 CORREPONDIENTE A ENERO 2016


title: Contratación para la Provisión de Pasajes Aéreos al Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 154- ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-160479


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQ. DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001077 (20/07/2012) - DISTRIBUIDORA SUMMER - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10- CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-48869 - CARPETA Nº 4344.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00019262 (26/07/2012) - DIANA COMERCIAL - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 - 48868 - CARPETA Nº 4852.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000725 (19/07/2012) - GACIR  - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10- CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-48870 - CARPETA Nº 4344.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ALSA S.A.

legalName: ALSA S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE BIENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-90948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  DE LA FACTURA DE ALSA S.A. ACTIVOS INTANGIBLES.


title: MUEBLES Y ENSERES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000824 (13/09/2012) - ENGINERING - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.LC-12008-11-3423 - CARPETA Nº 5718 - FC 04 ME BP N° 846(19/09/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00668 (20/10/2011) - ENGINERING S.A. - 18° R.S CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35567 - CARPETA Nº 6009 - FC 04 BP ME N° 597(27/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001702 (19/10/2011) - BIOS INFORMATICA - 18° R.S CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35733 - CARPETA Nº 6009 - FC 04 BP ME N° 592(26/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00681 (13/10/2011) - G.I.E.S.A. - 18° R.S CAPITAL - FF. 30 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35568 - CARPETA Nº 6009 - FC 04 BP ME N° 546(17/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002162 (17/10/2011) - SILVESTRI MUEBLES S.R.L. - 18° R.S CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35566 - CARPETA Nº 6009 - FC 04 BP ME N° 558(19/10/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002059 (13/09/2012) - BIOS INFORMATICA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.LC-12008-11-3518 - CARPETA Nº 5718 - FC 04 ME BP N° 845.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015096 (11/10/2011) - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C. - 18° R.S CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35569 - CARPETA Nº 6009 - FC 04 BP ME N° 527(11/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-002336 (11/10/2011) - FRIOPAR S.R.L. - 18° R.S CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35570 - CARPETA Nº 6009 - FC 04 BP ME N° 538(13/10/2011).-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Comunicaciones Internet y Accesorios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000482, MES DE AGOTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0000477, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0000476, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000481 O.G 268 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0000246 O.G 268 SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0000238 O.G 268 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0000485, O G: 268, MES DE SETIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0000243/244, O G: 268, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000475 POR OG 268 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0000247, O G: 268, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000480 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0000242 O.G 268 MES DE JULIO 2014.- (ESC CAB).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0000479 O.G 268 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0000239/240 O.G 268  MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-004-0000693, O G: 268, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Revista Diplomatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-36399


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002165 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisición de motosierra

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de motosierra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS  (532 ), FAC. Nº002-001-0000081 , CD-28002-13-77387, MES DE DICIEMBRE DEL 2013,STRFF10INTERNº227


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7116646 - CC: CO-12013-18-152771 PAC ID N°336769 - MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 047-CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION, 000-*, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-152771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-152933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7480/2018.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 29910.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-153061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11426/2018.ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 3629.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22654/2018.ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 3629.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-152466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1734   FACT.  1238       ADQUISICION  DE   SOFTWARE  Y  LICENCIAS  PARA   DEPENDENCIAS  DEL MOPC