name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 18/2017 LCO ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA PATRULLA CAMINERA - 2° Convocatoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-147673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47690/17.ADQUIS.DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA TATRULLA CAMINERA. FACT. Nº 1180.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

NIDIA CRISTINA BISCO

scheme: PY-RUC

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

currency: PYG

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIGESA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52355

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000345 (13/06/2012) - EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES - DIGESA - FF.10 - CD.N°09/2012 - C.C.CD-12008-12-52355 - CARPETA Nº 3804 - D.B.P. N°563(09/07/2012)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0061872 (18/06/2012) - FONOLUZ S.A - DIGESA - FF.10 - CD.N°09/2012 - C.C.CD-12008-12-52356 - CARPETA Nº 3804 - D.B.P. N°562(09/07/2012)

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE OFFICE COMPU S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0009311(TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W) DEL MES DE DIECIEMBRE, MTYESS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE MICROTEK SEGUN FACTURA N° 001-001-0001202 (TONER PARA IMPRESORAS LEXMARK) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


title: "ADQUISICION DE GENERADOR"

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE GENERADOR"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-96451

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0017780 PARA PAGO A H PETERSEN S.A.C.I. POR (533): MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SEGUN LCO N° 07/2014, CONTRATO UOC N° 35/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MP, AREA METROPOLITANA - SBE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERÉNDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-158606


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO PARA LA MISION JESUITICA SAN COSME Y DAMIAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000095 ASATEC INGENIERIA CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO PARA LA MISION JESUITICA SANTOS COSME Y DAMIAN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DISTRIBUIDORA M Y C) S/FACT 5765 OC 61234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (GOLDEN TRADE S.R.L.)S/FACT. 001-002-0006322 OC 61233 RET. IVA GS. 181562, RENTA GS. 121041, UOC GS. 28566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DELFIN IND. Y COM.)S/FACT. 1119, 1120 OC 61235 RET. IVA GS. 113652, RENTA GS. 75768, UOC GS. 19351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DESPASA)S/FACT. 617  OC 61237 RET. UOC GS. 3945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.)S/FACT. 149974 OC 61236 RET. UOC GS. 5772


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS DPTO. IDENTIFICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-160227


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

legalName: MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Artes Gráficas - Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-31359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 121/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 026/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 034/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 034/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310299 - CC: LP-25006-16-134053 SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-16-133629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-16-134053


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA EN HIDROCARBUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-115946


title: ADQUISICION DE TELAS Y BANDERAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELAS Y BANDERAS-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127852


title: SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001992 (26/06/2012) - MARFIL IND. Y COM. - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - M.C.: C.D. N° 41/2011 - C.C. CD-12008-11-42215 - F.F. 10 - CARP. N° 3553


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Mant. y Rep. de Fotocopiadoras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-99363


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Servicios de Matenimiento y Reparación de de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 286 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Gráficas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107209


title: Adquisición de uniformes para damas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ALICE MARIA QUESNEL CACERES

legalName: ALICE MARIA QUESNEL CACERES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes para damas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDAS DE VESTIR S/FACT.N°001-001-0000662 DE ALICIA QUESNEL COMPROBANTE DE COMPROMISO N°87 MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDA DE VESTIR DE ALCE QUESNEL - L´ELEGANCE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000634 (PRIMER PAGO, ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DE LO SOLICITADO EN EL CONTRATO 47/17) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 302058 - CC: CO-12008-16-128071 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESORES MARCA TAUSEM JR INGENIERIA

JAVIER RECALDE ENCIN

legalName: JAVIER RECALDE ENCIN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de compresores marca Tausem

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-128071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00267 (07/11/2016) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - LCO N° 01/2016 - C.C.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 161906.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000296 (12/12/2016) - INGENIERIA JR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO Nº 01/16 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 14188/17-169358/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000287 (06/12/2016) - INGENIERIA JR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO Nº 01/16 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 235/17-166262/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000279 (28/11/2016) - INGENIERIA JR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO Nº 01/16 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 3649/17-161908/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000277 (28/11/2016) - INGENIERIA JR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO Nº 01/16 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 5555/17-161911/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000268 (07/11/2016) - JR INGENIERIA  - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 01/2016 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 5138/17-161901/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000309 (14/01/2017) - J.R. INGENIERIA  - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-16-128071 - LCO N° 01/2016 - FF. 10 - EXP. N° 12.315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000396 (15/09/2017) - JR INGENIERIA - HOSP NACIONAL - FF. 10 - CO N° 01/2016 - C.C.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 121759/2017 - 13559/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000399 (15/09/2017) - JR INGENIERIA - HOSP NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 01/2016 - C.C.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 121769/2017 - 13879/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000381 (25/07/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N°: 01/2016 - C.C:.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº: 99841/17 - 13899/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000382 (25/07/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N°: 01/2016 - C.C:.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº: 99841/17 - 13899/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000371 (26/06/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N°: 01/2016 - C.C:.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº: 87923/17 - 14550/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000372 (26/06/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N°: 01/2016 - C.C:.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº: 87923/17 - 14550/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000362 (05/06/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N°: 01/2016 - C.C:.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº: 77880/17 - 13908/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000361 (05/06/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N°: 01/2016 - C.C:.CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº: 77880/17 - 13908/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000384 (25/07/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 1/2016 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 99837/17-13991/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000383 (25/07/2017) - JR INGENIERIA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 1/2016 - CO-12008-16-128071 - CARPETA Nº 99837/17-13991/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS 001-001-000402 (15/09/2017) - HOSPITAL NACIONAL - JR INGENIERIA - F.F. 10 - LCO 01 / 2016 - C.C. CO-12008-16-128071 - C.C. CO-12008-16-128071 - CARPETA N° 121.763 / 2017 - 13.857 / 2018.-


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-31478


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS DESCARTABLES - AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64846

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE MOLMAN S/ FACT 2493. OC 59272, CD 43/12

description: SERVICIOS DE MOLMAN S/ FACT 2494, OC 59271, CD 43/12


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARADIGMA SOFTWARE S

legalName: PARADIGMA SOFTWARE S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 71/2015 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DEL MOPC - 2° Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-120935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.921 SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DEL MOPC. FACT. Nº 267/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24768/18 SERV. DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - FACT. N° 390.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24769/2018.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.FACT. 391.N. DE CREDITO N° 55.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SANABRIA

legalName: SANABRIA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-86480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001765, O.S. Nº 621/2014, SIME Nº 21596, 25084, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NS SERVICIOS MULTIMARCAS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001852, O.S.Nº 512/2014, SIME Nº 30190, 18718, CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001853, O.S. Nº 514/2014, SIME Nº 30176, 19147, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001855, O.S. Nº 815/2014, SIME Nº 30217, 25668, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001675, O.S. Nº 513/2014, SIME Nº 321607, 19078, 25084, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001676, O.S. Nº 515/2014, SIME Nº 19145, 21604, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001661, O.S. Nº 619/2014, SIME Nº 21596, 25084, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001764, O.S. Nº 620/2014, SIME Nº 21596, 25084, CC-CE-12006-14-86480.-

description: OBLIGACION PARA EL  PAGO  A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS,  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001766, O.S. Nº 622/2014, SIME Nº 25083, 21600, CC-CE-12006-14-86480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 30195-17955, CDP Nº 370/2014, PAC Nº 227, C.C. Nº 86480, FACTURA Nº 1854, C.C. Nº 86480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NS SERVICIOS MULTIMARCA SEGUN DETALLE SIME Nº 37955, 34492, CDP Nº 370/2014, 457/2014, PAC Nº 227, C.C. Nº 86480, CONTRATO Nº 45/2014, O.S. Nº 880/2014, FACTURA Nº 1983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NS SERVICIOS MULTIMARCA SEGUN DETALLE SIME Nº 37955, 34492, CDP Nº 370/2014, 457/2014, PAC Nº 227, C.C. Nº 12931, CONTRATO Nº 45/2014, O.S. Nº 880/2014, FACTURA Nº 1983.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS SEGUN DETALLE CDP Nº 457/2014, PAC Nº 227, C.C. Nº 12931, FACTURA Nº 1984, O.S. Nº 881/2014.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA N.S. SERVICIOS MULTIMARCAS SEGUN DETALLE CDP Nº 457/2014, PAC Nº 227, C.C. Nº 12931, FACTURA Nº 1985, O.S. Nº 882/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE NS SERVICIOS MULTIMARCAS, DE NELSON F. SANABRIA G. EN CONEPTO DE SERVICIO D EMANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, FACTURA Nº 001-001-0001903/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 818/2014, EXPDIENTE SIME Nº 18985/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE NS SERVICIOS MULTIMARCAS, DE NELSON F. SANABRIA G. EN CONEPTO DE SERVICIO D EMANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, FACTURA Nº 001-001-0001902/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 826/2014, EXPDIENTE SIME Nº 37952/2014.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-76834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 1999 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2326 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2325 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 1997 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 1996 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2324 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2409 DEL 21/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2327 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2019 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2016 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2012 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 14482 DEL 04/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2320 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2321 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2402 DEL 21/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2403 DEL 21/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2407 DEL 21/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2408 DEL 21/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2328 DEL 19/11/2013

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 8060 FACT 2332 DEL 19/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 17985 DEL 06/02/14 PREV.462

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 17974 DEL 06/02/14 PREV.462

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 17971 DEL 06/02/14 PREV.462

description: OBLIG CASA IMPERIAL PARC.FACT 17981 DEL 06/02/14 PREV.462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18933 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18929 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18930 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18923 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18925 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18926 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL SRL FACT. 18927 DEL 27-03/2014 PREV. 1768 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20840 DEL 14/07/2014 PREV- 4980

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20841 DEL 14/07/2014 PREV- 4980 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20837 DEL 14/07/2014 PREV- 4980

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20842 DEL 14/07/2014 PREV- 4980 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20832DEL 12/07/2014 PREV- 4980

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20831 DEL 12/07/2014 PREV- 4980

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 20843 DEL 14/07/2014 PREV- 4980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19935 DEL 27/05/14 PREV.3062

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19859 DEL 22/05/14 PREV.3062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.CASA IMPERIAL CANC.FACT. 17981 DEL 06/02/2014 PREV. 463 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17984 DEL 06/02/2014 PREV. 463

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17982 DEL 06/02/2014 PREV. 463 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17999 DEL 06/02/2014 PREV. 463 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17997 DEL 06/02/2014 PREV. 463 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17995 DEL 06/02/2014 PREV. 463

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17996 DEL 06/02/2014 PREV. 463 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 17998 DEL 06/02/2014 PREV. 463 FACT. MISMA  FECHA

description: OBLIG.CASA IMPERIAL FACT. 18000 DEL 06/02/2014 PREV. 463


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de equipos de informática.

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de informática.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-78870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A "OFFICE CLIP" OG 543 -POR LA PROVISION DE  EQUIPOS INFORMATICOS - FACTURA 001-001-0000196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  PARCIAL A OFFICE CLIP S.R.L. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION OG 543 - FACTURA 001-001-0000196 (IMPRESORAS)


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE WEBCAM PARA VIDEOCONFERENCIA Y ESCANER PARA ESTADISTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138695


title: Adquisición de combustibles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2012 SND


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63359

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 002-001-002828 DE FECHA 28/11/2012, ORDEN DE PAGO N° 514  DE FECHA 30/11/2012, RESOLUCIÓN 328/12, CONTRATO N° 030/2012. PROVEEDOR PROVEPAR. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BENITO ROJAS

legalName: BENITO ROJAS

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS  - FACTURA N° 001-001-003907 (04/07/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N°19/12 - CD-12008-12-51717 - F.F.30 - CARP. N° 3655

description: BENITO ROJAS  - FACTURA N° 001-001-003906 (31/05/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N°19/12 - CD-12008-12-51717 - F.F.30 - CARP. N° 3655

description: BENITO ROJAS  - FACTURA N° 001-001-003903 (30/04/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N°19/12 - CD-12008-12-51717 - F.F.30 - CARP. N° 3655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003931 (08/08/2012) - BENITO ROJAS - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 19/2012 - C.C.CD-12008-112-51717 - CARPETA Nº 4536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003997 (11/10/2012) - BENITO ROJAS - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº6244

description: FACTURA Nº 001-001-003996 (11/10/2012) - BENITO ROJAS - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº6244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BENITO ROJAS - FACTURA N° 001-001-004031 (15/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 19/12 - CD-12008-12-51717 - F.F.30 - CARP. N° 7625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004345(12/07/2013)-BENITO ROJAS-N.C.(ADM. GRAL.)-FF.30-CD-19/2012-CD-12008-12-51717-CARP. N° 5659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004320 (14/06/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 5047.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004250 (02/05/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 2886.-

description: FACTURA Nº 001-001-004272 (09/05/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 2886.-

description: FACTURA Nº 001-001-004273 (09/05/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 2886.-

description: FACTURA Nº 001-001-004274 (09/05/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 2886.-

description: FACTURA Nº 001-001-004275 (09/05/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 2886.-

description: FACTURA Nº 001-001-004277 (09/05/2013) - BENITO ROJAS - NC - FF. 30 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 2886.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000042 (17/01/14) - BENITO ROJAS - NIVEL CENTRAL  - FF.10 - CD.19/12 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 935.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000041 (17/01/14) - BENITO ROJAS - NIVEL CENTRAL - FF.10 - CD.19/12 - C.C.CD-12008-12-51717 - CARPETA Nº 935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00001035 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 8178

description: FACTURA NRO 001-001-00001034 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 8178

description: FACTURA NRO 001-001-00001036 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 8178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00001037 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 1978

description: FACTURA NRO 001-001-00001038 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 1978

description: FACTURA NRO 001-001-00001039 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 1978

description: FACTURA NRO 001-001-00001040 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 1978

description: FACTURA NRO 001-001-00001041 - 20/02/2015 - BENITO ROJAS - CD-12008-12-51717 - CD NRO 19/12 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 1978


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Ceremonial

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-114203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0006007 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0006036 - LA BANDEJA - SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EVENTOS S/ CONTRATO Nº 36/2015 - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MONARCA S.A.C.I.

legalName: MONARCA S.A.C.I.

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

INDELCA S.A.

legalName: INDELCA S.A.

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,  13 _ 13-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-44214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2358 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS FACT. N° 1938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6301 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS S/ FACT N° 1953 R/ 2379 FEBRERO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44506  FACT. 1909   ADQ. CHAQUETAS Y PANTALONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-44216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.934 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA   MES DE SETIEMBRE FACT. Nª 705/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.920 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA  MES DE SETIEMBRE  FACT. Nº 710/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25937 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 38.519 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25.935 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.932 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA  MES DE SETIEMBRE  FACT. Nª 709/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:38.518 ADQUSICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-44215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45252 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS FACT. Nº 562

description: MEU Nº 45254 ADQ. DE UNIFORMES VARIOS FACT. Nº 561

description: MEU Nº 45250 ADQUSICION DE UNIFORMES VARIOS FACT. Nº 563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45253 FACT. Nº 564 ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-94123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-94166


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO SDA PARAGUAY S.A. SEGUN LEGAJO.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 278195 - CC: CO-12013-14-99846 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 67/2014 LCO-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-99846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44885  FACT. 407    ANTICIPO  P/  MANTENMIENTO Y REPARACIONES   VARIAS  DEL EDIFICION CENTGRAL  DEL  MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.059 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 MARZO/16. FACT. Nº 839/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION O:48072/15.MEU N°44702/15.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT.N°754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº  48066/15 MEU Nº 36802/15. CON MEU Nº 2.21/16 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. FACT. Nº 691/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE OBLIGACION DE COMPROMISO N°48068/15.MEU N°18337/15.
MEU N°2896/16. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT N°816.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

RITTER CONSTRUCCIONE

legalName: RITTER CONSTRUCCIONE

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% S/ CONTRATO N° 26/2017 - GARANTIA BANCARIA SUDAMERIS N° 3364 - FACTURA Nº 001-002-00076 (09/01/2018) - ING. AYALA PERDOMO - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 20 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CO-12008-17-149492 - CARPETA Nº 4663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00205 (10/05/2018) - ING. AYALA PERDOMO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CO-12008-17 -149492 -FC 09 BP MESA DE ENTRADA N° 185(29/06/2018)-CARPETA Nº 84898.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO N° 26/2017 - GARANTIA BANCARIA SUDAMERIS N° 3364 -FACTURA Nº 001-002-00076 (09/01/2018) - ING. AYALA PERDOMO - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 10 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CO-12008-17-149492 - CARPETA Nº 4663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00205 (10/05/2018) - ING. AYALA PERDOMO - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 10 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CO-12008-17 -149492 -FC 09 BP MESA DE ENTRADA N° 185(29/06/2018)-CARPETA Nº 84898.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO S/CONTRATO - GARANTIA BANCARIA CONTINENTAL S.A.E.C.A. N° 66-62-00154/17 - FACTURA Nº 001-001-00495 (09/01/2018) - ANTICIPO FINANCIERO COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 20 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CV-12008-17-149494 - CARPETA Nº 4665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000503 (07/05/2018) - ING. JULIO CESAR GOMEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - COMPARACION DE PRECIOS N°: 05/2017 - C.C.CO-12008-17 -149494 - FC 09 N°: 212 (30/06/2018) - CARPETA Nº: 84900.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00495 (08/01/2018) - ANTICIPO FINANCIERO S/CONTRATO - GARANTIA BANCARIA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. N° 66-62-00154/17 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 10 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CV-12008-17-149494 - CARPETA Nº 4665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 001-001-0000503 (07/05/2018) - ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149494 - CARPETA Nº 84900/18 - FC.09 DBP N° 203 (30/06/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000737 (08/01/2018) - ANTICIPO FINANCIERO S/ CONTRATO N° 25/2017 - GARANTIA BANCARIA CONTINENTAL S.A.E.C.A. N° 62-62-00263-17 - ING. JUAN BAUTISTA CANATTA - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 20 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CV-12008-17-149496 - CARPETA Nº 161474(2017) 4664(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000787 (09/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 218 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000788 (09/04/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 220 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000790 (13/04/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 219 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000789 (13/04/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 221 (31/07/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000807 (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 217 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000808 (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 199 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000806 (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 200 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000805 (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 197 (30/06/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000804 (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149496 - CARPETA Nº 84901/18 - FC.09 DBP N° 198 (30/06/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000803 - (06/07/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - FC09 DPAF N° 241/18 - CO-12008-17-149496 - CO 05/2017 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - F.F. 20 - CARP.Nº 98566/2018

description: FACTURA N° 001-001-0000809 - (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - FC09 DPAF N° 242/18 - CO-12008-17-149496 - CO 05/2017 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - F.F. 20 - CARP.Nº 98566/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO S/CONTRATO - GARANTIA BANCARIA CONTINENTAL S.A.E.C.A. N° 62-62-00263-17 - FACTURA Nº 001-001-00737 (08/01/2018) - ING. JUAN BAUTISTA CANATTA - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 10 - COMPARACION DE PRECIOS N° 05/2017 - C.C.CV-12008-17-149496 - CARPETA Nº 161474(2017) 4664(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000803 - (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - FC09 DPAF N° 241/18 - CO-12008-17-149496 - CO 05/2017 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - F.F. 10 - CARP.Nº 98566/2018

description: FACTURA N° 001-001-0000809 - (03/05/2018) - ING. JUAN AGUSTIN CANATTA - FC09 DPAF N° 241/18 - CO-12008-17-149496 - CO 05/2017 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - F.F. 10 - CARP.Nº 98566/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - GARANTIA BANCARIA BANCO CONTINENTAL FIANZA N° 01-62-21285-17 - FACTURA Nº 001-001-0000733 (08/01/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 161483/17 - 6299/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000798 (05/06/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 105139 - FC.09 DPAF N° 278 (31/07/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000797 (05/06/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 105139 - FC.09 DPAF N° 277 (31/07/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000796 (05/06/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 105139 - FC.09 DPAF N° 279 (31/07/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000784 (08/05/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACIÒN DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES MESA ENTRADA Nº 194 - FC-09 (30/06/2018) CARPETA Nº 84899/18

description: FACTURA Nº 001-001-0000785 (08/05/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACIÒN DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES MESA ENTRADA Nº 190 - FC-09 (30/06/2018) CARPETA Nº 84899/18

description: FACTURA Nº 001-001-0000783 (08/05/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACIÒN DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES MESA ENTRADA Nº 192 - FC-09 (30/06/2018) CARPETA Nº 84899/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000822 (06/07/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 105145 - FC.09 DPAF N° 274 (31/07/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000821 (06/07/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 105145 - FC.09 DPAF N° 275(31/07/2018)

description: FACTURA Nº 001-001-0000823 (06/07/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS - CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 105145 - FC.09 DPAF N° 276 (31/07/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - GARANTIA BANCARIA BANCO CONTINENTAL FIANZA N° 01-62-21285-17 - FACTURA Nº 001-001-0000733 (08/01/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - COMPARACION DE PRECIOS 05 / 2017 - C.C. CO-12008-17-149495 - CARPETA Nº 161.483/2017 - 6.299 / 2018. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000784 (08/05/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - COMPARACIÒN DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES MESA ENTRADA Nº 194 - FC-09 (30/06/2018) CARPETA Nº 84899/18

description: FACTURA Nº 001-001-0000785 (08/05/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - COMPARACIÒN DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES MESA ENTRADA Nº 190 - FC-09 (30/06/2018) CARPETA Nº 84899/18

description: FACTURA Nº 001-001-0000783 (08/05/2018) - RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - COMPARACIÒN DE PRECIOS 05/17 - CO-12008-17-149495 - DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES MESA ENTRADA Nº 192 - FC-09 (30/06/2018) CARPETA Nº 84899/18


title: Adquisicion de elementos de limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

legalName: LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001178 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD - C.C.CD-12008-12-49779 - CARPETA Nº 2176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001176 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD - C.C.CD-12008-12-49779 - CARPETA Nº 2176.-

description: FACTURA Nº 001-001-001177 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD - C.C.CD-12008-12-49779 - CARPETA Nº 2176.-

description: FACTURA Nº 001-001-001179 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD - C.C.CD-12008-12-49779 - CARPETA Nº 2176.-


title: ADQUISICIÓN DE IMPRESOS VARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-127187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALAMO FACT 6497 DEL 16/11/16 PREV.10075 DPTO 99- APLICACION DE MULTA GS.1.678.875.-

Incumplimiento

type: penalty


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Llamado para adquisición de periodicos a favor de la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012570, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,  PROVISION DE PERIODICOS POR EL MES DE JUNIO/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012786, A FAVOR DE EXPRESS DE ALFREDO LIRD C, PROVISION DE DIARIO MES DE JULIO/12  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013193, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS.,  PROVISION DE DIARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013519, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS., PROVISION DE DIARIO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012374, A FAVOR DE DIARIO EXPRES, PROVISION DE PERIODICOS DEL MES DE MAYO/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012990, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,  PROVISION DE DIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012 - SEGUN CONTRATO N° 14/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013727, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS,  PROVISION DE PERIODICOS A LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013788, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS, PROVISION DE PERIODICOS A LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013999, A FAVOR DE ALFREDO LIRD.C., PROVISION DE DIARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-57351

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS  S/FACT. N° 25593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DASYSTEMS S/ FACTURA Nº  25309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS  S/FACT. N° 24757


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Mantenimiento de multicopiadora

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de multicopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-14-86783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC S/FACT. N°  1297

description: PARA PAGO A PRINTEC S/FACT. N°  1297

description: PARA PAGO A PRINTEC SA S/FACT. N° 1294

description: PARA PAGO A PRINTEC SA S/FACT. N° 1294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC S.A. S/FACT. N°  1597, MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/FACT. ° 1392

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/FACT. ° 1392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC S.A. S/FACT. N°  1486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. 1740 PRINTEC MES DIC 2014

description: S/ FC. 1740 PRINTEC MES DIC 2014

description: PRINTEC S.A. S/FACT. N° 1699, MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PRINTEC A S/ FACTURA N°1183

description: PAGO PRINTEC A S/ FACTURA N°1183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINTEC SA S/FACT. N° 1106

description: PARA PAGO A PRINTEC SA S/FACT. N° 1106


title: Mantenimiento de Equipos de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-26719


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 252 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 254 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 255 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 256 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 253 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 268 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 270 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 263 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 264 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 257 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 258 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 259 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 260 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 261 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 262 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 267 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 269 DE LA FIRMA SKYWALKER DE ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 405 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 406 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 407 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 411 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 414 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 415 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 416 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 417 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 418 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 404 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 430 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 431DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 426 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 429 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-154845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10384 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10385 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10386 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-


title: Consultoria para el Plan Integral y Proyecto Ejecutivo de la Rehabilitacion Urbana y Puesta en valor del Barrio San Jeronimo:recopilacion y procesamiento de informacion fisica,socio-economica,historica,cultural y proyectos ya desarrollados por otras consultorias

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria p/ el Plan Integral y Proy. Ej. de la Reh. Urbana y Puesta en valor del B° San Jer.:recop. y proc. de inform. fisica,socio-econ,hist.,cultural y proyec. ya desarr. por otras consultorias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-29114


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA III REGION SANITARIA CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0069922 (23/08/2016) - SALUD BUCODENTAL - DENTAL GUARANI SA - F.F. 10 - LCO Nº 19 / 2016 - C.C. CO-12008-16-125119 - DBP FC 04 Nº 305 (25/08/2016) - CARPETA Nº 117311.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación y Router de Red

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156607

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156609


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JAIME JOSE JARA MEDI

legalName: JAIME JOSE JARA MEDI

project: 001-SP PROG. DE APOYO A EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Evaluación del Programa Apoyo a las Exportaciones Paraguayas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-16-126470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JAIME JARA FACT 108 CERTIF 2620 OG 266 CC 126470 RES 1417 REDIEX PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JAIME JARA FACT 109 CERTIF 2774 OG 266 CC 126470 RES 1554/16 REDIEX PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JAIME JARA FACT 109 CERTIF 2773 OG 266 CC 126470 RES 1554/16 REDIEX PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JAIME JARA FACT 108 CERTIF 2621 OG 266 CC 126470 RES 1417 REDIEX PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

legalName: AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000891 (16/07/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-12-50568 - CARPETA Nº 4069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000880 (12/06/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 06/2012- C.C.CD-12008-12-50568 - CARPETA Nº 3356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000872 - (22/05/2012) - EDYSA IMP. EXP. -CC: 12008-12-50568- CD: 06/12 - FF:10 - 10º R.S. ALTO PARANA - EXP Nº: 2556


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Artes Gráficas-Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-61793


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313854 - CC: CO-28001-16-130215 Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PRINTEC S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 2556, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PRINTEC S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 886, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PRINTEC S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 470, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PRINTEC S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 317, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 2555, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 880, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR ADQUISICION DE CASRTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 468, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SA , ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ,CASA MATRIZ, PREVISION NRO 319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 2557, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 881, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 466, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR ADQUISICION DE CARTUCHOS TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 318, CASA MATRIZ


title: Servicio de Mensura.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

COIM Consultoria

legalName: COIM Consultoria

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mensura.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000419 A FAVOR DE COIM CONSULTORA POR SERVICIO DE MENSURA EN EL DISTRITO DE AYOLAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisición de materiales electricos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 006-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001033 DESPASA


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Generadores y Transformadres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-27950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT NºV 12412

description: OBLIG FACT NºV 12412

description: OBLIG FACT Nº 12411

description: OBLIG FACT Nº 12411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 12678

description: OBLIG FACT Nº 12678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-13086 OBJ. 243 GOTZE ING. S.A. 26/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0010635 GOTZE


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 10 _ N/A

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONOS DE TRAFICO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-45348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46097 ADQUISICION DE CONOS DE TRAFICO AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA SEG. FACT. N° 193


title: Adq. de GPU de Aeronaves

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de GPU de Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115658


title: ADQUISICION DE KITS DE MAQUILLAJE PARA TV.

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM N° 11/2016 CON ID N° 305678, PARA ""ADQUISICION DE KITS DE MAQUILLAJES PARA TV""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº  801 PROVEEDOR MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.,  SEGÚN DETALLE DE FACTURA,  PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicios de fotocopias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de fotocopias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-50950


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247541 - CC: CO-12001-12-68381  SERVICIO READECUACION Y REPARACION DE OFICINAS, SENATUR.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001743, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS, READECUACION Y REPARACION DE OFICINA CENTRAL,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-00001737, A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS .,  SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE EDIF., SEGUN CONTRATO N° 32/2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001719, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS,  PAGO POR CERTIFICADO DE OBRA N° 2 PARA LOS SERVICIOS DE REPARACIONES Y RESTAURACION DE EDIFICIO - OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR;   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001707, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS,  PAGO POR CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - REPARACIONES Y RESTAURACIONES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001723, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS, PAGO POR CERTIFICADO DE OBRA, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001647, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.,  MANTENIMIENTO Y READECUACION GENERAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACUTRA 1619

description: OBLIGACION  DE LA FACUTRA 1619

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 1630

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 1630


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301414 - CC: CO-12001-16-120034 Servicio de internet a favor de la SENATUR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0061014 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0061015 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-120034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0035928 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0034726 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET S/ CONTRATO N°06/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0034727 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET S/ CONTRATO N°06/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0033558 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET S/ CONTRATO N°06/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0033559 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET S/ CONTRATO N°06/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0035926 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET S/ CONTRATO N°06/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0035927 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET S/ CONTRATO N°06/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0037259 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0038432 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0060990 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0060991 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0059536 A FAVOR DE TEISA POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0059537 A FAVOR DE TEISA POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0046161 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0046160 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0053940, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0053941, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0042266, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0042268, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0042269, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0052548, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0049759 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0043527 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0042227, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0051160 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisición de Libros de Medicina

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 23/12 Adquisición de Libros de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0037746, 10/09/2012. OC Nº 361/2012. CD-12008-12-57610. CDP Nº 2832/2012. CD Nº 23/2012. EDICIONES TECNICAS PYAS SRL. CARPETA Nº 20461.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0037750, 10/09/2012. OC Nº 365/2012. CD-12008-12-57610. CDP Nº 2832/2012. CD Nº 23/2012. EDICIONES TECNICAS PYAS SRL. CARPETA Nº 20457.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0037755 DEL 10/09/2012 OC Nº 370 CC CD-12008-12-57610 CDP Nº 2832/12 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT. DIRECTA Nº 23/2012 CARPETA Nº 20470

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description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0037749 DEL 10-09-2012 OC Nº 364 CC Nº CD-12008-12-57610 CDP Nº 2832/12 EDICIONES TECNICAS PYAS. SRL CONT. DIRECTA Nº 23/2012 CARPETA Nº 20458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037748, 10/09/2012. OC Nº 363/2012. CD-12008-12-57610. CDP Nº 2832/2012. CD Nº 23/2012. EDICIONES TECNICAS PYAS SRL. CARPETA Nº 20459.

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037751. 10/09/2012. OC Nº 366. CD-12008-12-57610. CDP Nº 2832/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2012. EDICIONES TECNICAS PYAS S.R.L. CARPETA Nº 20456.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0037747. 10/09/2012. OC Nº 362. CD-12008-12-57610. CDP Nº 2832/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2012. EDICIONES TECNICAS PYAS. S.R.L. CARPETA Nº 20460.

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description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0037752 DEL 10-09-2012 O.C Nº 367 CC CD-12008-12-57610 CDP Nº 2832/12 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT. DIRECTA Nº 23/2012 CARPETA Nº 20467

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description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0037753 DEL 10-09-2012 OC Nº 368 CC Nº CD-12008-12-57610 CDP Nº 2832/12 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT DIRECTA Nº 23/2012 CARPETA Nº 20468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0037754 DEL 10-09-2012 OC Nº 369 CC Nº CD-12008-12-57610 CDP Nº 2832/12 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT. DIRECTA Nº 23/2012 CARPETA Nº 20469