name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INTER-EXPRESS S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

currency: PYG

project: 001-SP PROG. DE APOYO A EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes aéreos y servicios conexos para la Rueda de Negocios Internacional ?LAC ? FLAVORS PARAGUAY 2015?

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-109609

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18068 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

IVA

type: tax

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18083 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18021 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18037 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18067 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18161 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18087 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18091 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18095 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18119 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18120 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 18125 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT. 8128 CERT. 1967 RES.154 OG. 231 PLAN DE CAJA DE MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 17673 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17674 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17677 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17692 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17791 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17854 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17884 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17671 CERTIF 1823 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18037 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18021 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18120 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18125 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18128 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18161 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18067 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18068 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18083 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18087 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18091 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 18095 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS S.A. FACT. 8119 CERTIF. 1916 OG. 231 C.C. 109609 RES. 77 PLAN DE CAJA  DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 17791 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17854 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17884 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17671 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17673 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17674 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17677 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 17692 CERTIF 1824 OG 231 CC 109609 REDIEX PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 18574 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18576 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18854 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18929 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18931 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18933 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19005 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19106 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19183 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18461 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19463 CERTIF 2559 OG 231 CC 109609 RES 1237 DICHA OPERACION AFECTA LA NOTA DE CREDITO 727 DEL 30/09/2015 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 18545 CERIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18572 CERIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18660 CERIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18683 CERIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18774 CERIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18302 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18373 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18450 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18377 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18305 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18392 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18394 CERIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18279 CERTIF 2103 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 18572 CERTIF 2126 OG 231 RES 77 CC 109609 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18660 CERTIF 2126 OG 231 RES 77 CC 109609 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18394 CERTIF 2126 OG 231 RES 77 CC 109609 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18545 CERTIF 2126 OG 231 RES 77 CC 109609 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 18931 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18933 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19005 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19106 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19183 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19461 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 19463 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 DICHA OPERACION AFECTA LA NOTA DE CREDITO 727 DEL 30/09/2015 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18574 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18576 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18854 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 18929 CERTIF 2560 OG 231 CC 109609 RES 1237 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 18392 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18683 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18774 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18279 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18302 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18373 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18450 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18305 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 18377 CERTIF 2112 OG 231 CC 109609 RES 77 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 20499 CERTIF 2838 OG 231 CC 109609 RES 1307 REDIEX PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 20499 CERTIF 2839 OG 231 CC 109609 RES 1307 REDIEX PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 19508 CERTIF 2562 CC 109609 OG 231 RES 1237 REDIEX PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 19508 CERTIF 2561 CC 109609 OG 231 RES 1237 REDIEX PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO - CÓD. 04

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-17-140696

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211151 - CC: CD-12008-11-32794 SERVICIO DE INTERNET

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. - FACT Nº 001-004-0118923 - 17/01/2012 - C.E.M. - CD Nº 2/2011 - CD-12008-11-32794 - FF10 - CARPETA Nº 645

DNCP

type: fee

description: RIEDER & CIA. - FACT Nº 001-004-0118895 - 09/01/2012 - C.E.M. - CD Nº 2/2011 - CD-12008-11-32794 - FF10 - CARPETA Nº 645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-004-0122175 - 20/04/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-32794 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 2288

description: FACT CRED NRO 001-004-0122176 - 20/04/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-32794 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 2288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. - FACTURA Nº 001-004-00119974 -20/02/2012- CEM - CD Nº 02/20011 - CD-12008-11-32794 - FF10- CARPETA Nº 881

description: RIEDER & CIA. - FACTURA Nº 001-004-00119973 -20/02/2012- CEM - CD Nº 02/20011 - CD-12008-11-32794 - FF10- CARPETA Nº 881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-00120591 - 21/03/2012 - RIEDER & CIA SACI - CD-12008-11-32794 - CD Nº 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1546

description: FACT CRED Nº 001-004-0120589 - 21/03/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-32794 - CD Nº 02/11 - C.E.M. - CARP Nº 1546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-004-00124365 - 19/06/2012 - RIEDER - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3885

description: FACT. CRED NRO 001-004-00124364 - 19/06/2012 - RIEDER - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-004-0123275 - 25/05/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 3105

description: FACT CRED NRO 001-004-0123276 - 25/05/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 3105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0125456 - 23/07/2012 - RIEDER & CIA. - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 4714

description: FACTURA NRO 001-004-0125455 - 23/07/2012 - RIEDER & CIA. - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 4714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0126536 - (28/08/2012)  -   RIEDER Y CIA       S.A.C.I. - CD -12008-11-32794 -  CD - 02/11 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5420.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. S.A.  / FACT. Nº001-004-027075 (07/09/2012)  / CEM / CD N°02/2011 / CD-12008-11-32794 / FF. 10 / CARP.N° 6316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0116653 (23/11/2011) - RIEDER & CIA - C.E.M - FF.10 - CD. N°02/2011 - C.C.CD-12008-11-32794 - CARPETA Nº7813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0117775 (05/12/2011) -RIEDER & CIA - C.E.M - FF.10 - CD. N°02/2011 - C.C.CD-12008-11-32794 - CARPETA Nº8236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0132313 - 21/01/2013 - RIEDER - CD-12008-11-32794 - CD NRO 02/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 1369


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. N° 1-1-2850 DE FECHA 20/03/2018 - GRIMEX- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2848 DE FECHA 16/03/2018 GRIMEX S.A  - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2895 DE FECHA 18/04/2018 - GRIMEX - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2891 DE FECHA 17/04/2018 - GRIMEX - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURAN º 1-1-2847 DE GRIMEX S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2855 DE FECHA 22-03-2018 - GRIMEX - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3178 DE FECHA 14/06/2018 GRIMEX S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-3180 DE FECHA 14/06/2018 - GRIMEX - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2853 DE FECHA 20/03/2018 - GRIMEX - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2838 DE GRIMEX S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-3200 DE FECHA 11/07/2018 - GRIMEX S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTUR Nº 1-1-2878 DE GRIMEX S.A DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3129 DE FECHA 11/05/2018 - GRIMEX - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3208 DE FECHA 17/07/2018 GRIMEX S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2846 DE FECHA 16/03/2018 DE GRIMEX S.A - MARZO- 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2845 DE GRIMEZX S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2844 DE GRIMEX S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2842 DE GRIMEX S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2839 GRIMEX S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°M 1-1-3239 DE FECHA 13/08/2018 - GRIMEX - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3144 DE FECHA 22/05/2018 - GRIMEX -COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0003250 DE FECHA 21/08/2018 - O.G 311-30 - GRIMEX S.A - MES DE AGOSTO/2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2857 DE FECHA 22/03/2018 - GRIMEX- CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2544  DE FECHA 19/03/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2934 DE FECHA 04/07/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2911 DE FECHA 19/06/2018 - MENEVA - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2772 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA  SRL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2930 DE FECHA 02/07/2018 - MENEVA - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2565 DE FECHA 21/03/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2867 DE FECHA 07/06/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2685 DE FECHA 24/04/2018 - MENEVA SRL - DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20602 DE FECHA 02/04/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2810 DE FECHA 21/05/2018 - MENEVA - P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/  FACTURA N° 1-1-2851 DE FECHA 05/06/2018 - MENEVA - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2613 DE  FECHA 06/04/2018 - MENEVA - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2609 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL - COMAR -2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2738 DE FECHA 26/04/2018 -MENEVA - DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2686 ARSENAL DE MARINA MENEVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2931 DE FECHA 04/07/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2755 DE FECHA 23/05/2018 - MENEVA -DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEINTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-27398 DE FECHA 26/04/2018 - MENEVA - DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2760 DE FECHA 23/05/2018 - MENEVA - DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2980 DE FECHA 01/08/2018 - MENEVA SRL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0002982 DE FECHA 06/08/2018 - MENEVA S.R.L - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2759 DE FECHA 09/05/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2582 DE FECHA 21/03/2018 - MENEVA- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2564 DE FECHA 21/03/2018 - MENEVA- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2607 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL - COMAR - 2018

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2608 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-2890 DE FECHA 13/06/2018- MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-2891 DE FECHA 18/06/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2889 DE FECHA 13/06/2018 MENEVA S.R.L. - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2888 DE FECHA 13/06/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2530 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2531 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2536 DE FECHA 06/03/2018 - MENEVA S.R.L.- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2532 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2537 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2539 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2533 DE FECHA 16/03/2018 -MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2538 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2534 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2528 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2535 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2541 DE FECHA 16/03/2018 - - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2529  DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2540 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-2527 DE FECHA 16/03/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2561 DE EFCHA 22/03/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2585 DE FECHA 26/03/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N! 1-1-2584 DE FECHA 26/03/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0002985 DE FECHA 06/08/2018 - MENEVA S.R.L - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2663 DE FECHA 18/04/2018 - MENEVA- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2662 DE FECHA 18/04/2018 - MENEVA - DIAPSER -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2661 DE FECHA 18/04/208 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2869 DE FECHA 07/06/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2892 DE FECHA 18/06/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2932 DE FECHA 04/07/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2768 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2770 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2771 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2961 DE FECHA 16/07/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2964 DE FECHA 16/07/2018 - MENEVA S.R.L. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2933 DE FECHA 04/07/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2963 DE FECHA 16/07/2018 MENEVA S.R.L. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-2769 DE FECHA 16/05/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2962 DE FECHA 16/07/2018 MENEVA SRL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2998 DE FECHA 14/08/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-3001 DE FECHA 14/08/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-3000 DE FECHA 14/08/2018 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2758 DE FECHA 09/05/2018 - MENEVA - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2757 DE FECHA 09/05/2018 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-2909 DE FECHA 19/06/2018 - MENEVA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2581 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 23/03/2018 - MARZO - 2018 - CF Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURAN Nº 1-1-2526 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 16/03/2018 CF Nº 3 - MARZO - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3023 DE FECHA 21/08/2018 - MENEVA SRL - CENTRO FINANCIERO N° 3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3022 DE FECHA 21/08/2018 - MENEVA SRL - CENTRO FINANCIERO N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2813 DE FECHA 21/05/2018 - MENEVA - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2812 DE FECHA 21/05/2018 - MENEVA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2653 DE FECHA 13/04/2018 - MENEVA- CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8281 DE FECHA 03/07/2018 - TAPE PYTA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8640 DE FECHA 31/07/2018 -  TAPE PYTA S.A. - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8342 DE FECHA 11/07/2018 - TAPE PYTA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8038 DE FECHA 07/06/2018 - TAPE PYTA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7422 DE FECHA 13/04/2018 - TAPE PYTA S.A. - P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7421 DE FECHA 13/04/2018 - TAPE PYTA - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-8000 DE FECHA 05/06/2018 - TAPE PYTA - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7529 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 17/4/2018 - COMAR - ABRIL -2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8009 DE FECHA 05/06/2018 - TAPE PYTA S.A. - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7310 DE FECHA 21/03/2018 - TAPE PYTA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0008755 DE FECHA 08/08/2018 - TAPE PYTA S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8410 DE FECHA 16/07/2018 - TAPE PYTA - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7226 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO -2018 -DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7224 DE FECHA 16/03/2018 DE TAPE PYTA S.A - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7223 DE FECHA 16/03/2018 DE TAPE PYTA S.A - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7222 DE FECHA 16/03/2018 TAPE PYTA S.A - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7232 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7571 DE FECHA  20/04/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA 1-1-7231 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7230 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7227 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7228 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-8175 DE FECHA 18/06/2018 - TAPE PYTA SA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-8174 DE FECHA 18/06/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7313 DE FECHA 22/03/2018 - TAPE PYTA S.A. - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7312 DE FECHA 21/03/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7311 DE FECHA 21/03/2018 - TAPE PYTA S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0008756 DE FECHA 08/082018 - TAPE PYTA S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8037 DE FECHA 07/06/2018 - TAPE PYTA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7765 DE FECHA 16/05/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7761 DE FECHA 11/05/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7763 DE FECHA 11/05/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8344 DE FECHA 11/07/2018 - TAPE PYTA S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7570 DE FECHA 20/04/2018 - TAPE PYTA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FCTURA Nº 1-1-7528 DE TAPE PYTA S.A DE FECHA 17/04/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°01-1-8420 DE FECHA 18/07/2018 - TAPE PYTA S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-7301 DE TAPE PYTA S.A  DE FECHA 19/03/2018 - MARZO - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8863 DE FECHA 21/08/2018 - TAPE PYTA S.A. -  CENTRO FINANCIERO N° 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-4-1551 DE FECHA 19/03/2018 - SAMAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1553 DE FECHA 20/03/2018 - SAMAL - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2010 DE FECHA 19/06/2018- SAMAL- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1605 DE FECHA 11/05/2018 - SAMAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2029 DE FECHA 05/07/2018 - SAMAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2018 D EFECHA04/07/2018 - SAMAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2006 DE FECHA 08/06/2018 - SAMAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-1613 DE FECHA 28/05/2018 - SAMAL- P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-4-1593 DE FECHA 23/04/2018 SAMAL SRL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-1575 DE SAMAL S.R.L DE FECHA 9/4/2018 - COMAR - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1572 DE FECHA 04/04/2018 - SAMAL - P.G.N. -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1544 DE FECHA 01/03/2018 SAMAL- P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1557 DE FECHA 21/03/2018 - SAMAL SRL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1604 DE FECHA 10/05/2018 - SAMAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2041 DE FECHA 16/07/2018 - SAMAL - P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2042 DE FECHA 16/07/2018 - SAMAL - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-2054 DE FECHA 06/08/2018 SAMAL SRL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2046 DE FECHA 31/07/2018 - SAMAL- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-1575 DE SAMAL S.R.L DE FECHA 9/4/2018 - ABRIL - COMAR - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1556 DE FECHA 21/03/2018 - SAMAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-2052 DE FECHA 06/08/2018 - SAMAL SRL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-2020 DE FECHA 04/07/2018 - SAMAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-4-2011 DE FECHA 20/06/2018 - SAMAL-CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4--1554 DE SAMAL S.R-L DE FECHA 20/03/2018 - MARZO - 2018- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-1612 DE FECHA 22/05/2018 - SAMAL SRL - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-1591 DE SAMAL S.R.L DE FECHA 20/04/2018 - ABRIL - 2018 - CF Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-215346 DE FECHA 17/08/2018 - UMPAR - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-200608 DE FECHA 18/04/2018 - UMPAR - CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12433 DE FECHA 04/07/2018 - COMVENCE S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2-1-12267 DE FECHA 22/05/2017 - COMVENCE - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12060 DE FECHA 22/03/2018 - COMVENCE S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12316 DE FECHA 07/06/2018 - COMVENCE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 2-1-12127 DE COMVENCE S.A DE FECHA 12/04/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 002-001-0012620 DE FECHA 07/085/2018 - COMVENCE S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12219 DE FECHA 10/05/2018 - COMVENCE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12153 DE FECHA 17/04/2018 - COMVENCE S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12338  DE FECHA 2-1-12338 DE FECHA 15/06/2018 - COMVENCE -DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12053 DE FECHA 21/03/2018 - COMVENCE S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12061 DE FECHA 22/03/2018 - COMVENCE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 002-001-0012632 DE FECHA 08/08/2018 - COMVENCE S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12315 DE FECHA 07/06/2018 - COMVENCE S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12432 DE FECHA 04/07/2018 - COMVENCE S.A. - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12435 DE FECHA 05/07/2018 - COMVENCE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12254 DE FECHA 18/05/2018 - COMVENCE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 2-1-12128 DE COMVENCE S.A DE FECHA 12/4/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-12244 DE FECH A16/05/2018 - COMVENCE S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12488 DE FECHA 16/07/2018 - COMVENCE- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 2-1-12664 DE FECHA 14/08/2018 - COMVENCE - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 2-1-12030 DE FECHA 19/03/2018 DE COMVENCE S.A - MARZO - 2018 -DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6432 DE FECHA 19/03/2018 - EL CASTILLO- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1-1-6733 DE FECHA 18/05/2018 - EL CASTILLO - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN F/ N° 1-1-6831 DE FECHA 06/06/2018 - EL CASTILLO - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6473 DE EFCHA 28/03/2018 - EL CASTILLO - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6413 DE FECHA 14/03/2018 - EL CASTILLO - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°1-1-6961 DE FECHA 05/07/2018 - EL CASTILLO -P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7118 DE FECHA 02/08/2018 - EL CASTILLO S.A. - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6424 DE FECHA 16/03/2018 - EL CASTILLO- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6429 DE FECHA 16/03/2018 - EL CASTILLO- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6428 DE FECHA 16/03/2018- EL CASTILLO - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6427 DE FECHA 16/03/2018 - EL CASTILLO - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6426 DE FECHA 16/03/2018 - EL CASTILLO- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-6425 DE FECHA 16/03/2018 - EL CASTILLO- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6582 DE FECHA 17/04/2018 - EL CASTILLO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-6882 DE FECHA 18/06/2018 - EL CASTILLO- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6448 DE FECHA 22/03/2018 - EL CASTILLO- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6444 DE FECHA 21/03/2018 - EL CASTILLO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-6854 DE FECHA 14/06/2018 - EL CASTILLO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-6512 DE EL CASTILLO DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL - 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6717 DE FECHA 16/05/2018 - EL CASTILLO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6979 DE FECHA 09/07/2018 EL CASTILLO - CUARTEL GENERAL COMANDO DE LA ARMADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7130 DE FECHA 06/08/2018 EL CASTILLO S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7026 DE FECHA 16/07/2017 EL CASTILLO S.A. -  DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-7190 DE FECHA 13/08/2018 - EL CASTILLO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6716 DE FECHA 16/05/2018 - EL CASTILLO - COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2014 DE FECHA 19/03/2018 - MARINA DEL SOL- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2148 DE FECHA 18/06/2018 - MARIAN DEL SOL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2090 DE FECHA 11/05/2018 - MARINA DEL SOL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2138 DEFECHA 15/06/2018 - MARINA DEL SOL - P.G.N,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2195 DE FECHA 01/08/2018 - MARINA DEL SOL SRL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1-2-2106 DE FECHA 22/05/2018 - MARINA DEL SOL -PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2032 DE FECHA 03/04/2018 - MARINA DEL SOL S.R.L. - P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2031 DE FECHA 03/04/2018 - MARINA DLE SOL S.R.L. - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2162 DE FECHA 03/07/2018 - MARINA DEL SOL- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2129 DE FECHA 08/06/2018 - MARINA DEL SOL SRL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2004 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2005 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL SRL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2006 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL SRL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2007 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2008 - MARINA DEL SOL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2009 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2010 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL SRL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2011 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2012 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-2-2013 DE FECHA 16/03/2018 - MARINA DEL SOL- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓ SEGÚN FACTURA Nº 1-2-2041 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 6/4/2018 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2139 DE FECHA 15/06/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2017 DE FECHA 22/03/2018 - MARIAN DEL SOL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2015 DE FECHA 21/03/2018 - MARINA DEL SOL SRL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2049 DE FECHA 17/04/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2050 MARINA DEL SOL- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2089 DE FECHA 11/05/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2199 DE FECHA 06/08/2018 - MARINA DEL SOL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2100 DE FECHA 16/05/2018 - MARINA DEL SOL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2165 DE FECHA 04/07/2018 - MARINA DEL SOL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2179 DE FECHA 16/07/2018 MARINA DEL SOL SRL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2212 DE FECHA 13/07/2018 - MARINA DEL SOL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-2-2149 DE FECHA 19/06/2018 - MARINA DEL SOL - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-2002 DE MARINA DEL SOL S.R.L DE FECHA 16/03/2018 - MARZO - 2018- CF Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2048 DE FECHA 16/04/2018 MARINA DEL SOL - CFN° 3


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229429 - CC: CD-12008-12-47475 ADQUISCION DE GAS LICUADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE GAS LICUADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-007-0052081 - 30/03/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47475 - CD Nº 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE -  CARP Nº 1558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001- 001- 0052706 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47475 - CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3091

description: FACT CRED NRO 001-001-005567 - 14/06/2012 - FF: 30 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47475 - CD NRO 01/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A.  / FACT. Nº001-007-0052425 (27/04/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47475 / FF. 30 / CARP.N° 2403.-

description: CORPORACION PETROLERA S.A.  / FACT. Nº001-001-0005416 (25/05/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47475 / FF. 30 / CARP.N° 2403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007- 0053456 - (20/07/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD -12008-12- 47475 - CD - 01/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4870.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007- 0053272 - (06/07/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD -12008-12- 47475 - CD - 01/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0053067 -22/06/2012 - COPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47475 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP. NRO 4293

description: FACTURA NRO 001-007-0052898 - 08/06/2012 - COPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47475 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP. NRO 4293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-003046 - 31/08/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47475 - CD NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007- 0053627 - (03/08/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A.- CD -12008-12-47475 -  CD - 01/12 -  HOSP. LUQUE -  F.F. 30 - CARP.Nº 5656.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007- 0053834 - (17/08/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A.- CD -12008-12-47475 -  CD - 01/12 -  HOSP. LUQUE -  F.F. 30 - CARP.Nº 5656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A. / FACT. Nº001-007-0054135 (14/09/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47475 / FF. 30 / CARP.N°7421.-

description: CORPORACION PETROLERA S.A. / FACT. Nº001-007-0054293 (28/09/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CD N°01/2012 / CD-12008-12-47475 / FF. 30 / CARP.N°7421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A - FACTURA N° 001-001-0006776 (12/10/12) - HOSP. DE LUQUE - CD N° 01/12 - CD-12008-12-47475 - F.F.30 - CARP. N° 9333

description: CORPORACION PETROLERA S.A - FACTURA N° 001-001-00054661(26/10/12) - HOSP. DE LUQUE - CD N° 01/12 - CD-12008-12-47475 - F.F.30 - CARP. N° 9333

description: CORPORACION PETROLERA S.A - FACTURA N° 001-001-00054832 (09/11/12) - HOSP. DE LUQUE - CD N° 01/12 - CD-12008-12-47475 - F.F.30 - CARP. N° 9333

description: CORPORACION PETROLERA S.A - FACTURA N° 001-007-0055045 (30/11/12) - HOSP. DE LUQUE - CD N° 01/12 - CD-12008-12-47475 - F.F.30 - CARP. N° 9333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000634(08/01/2014) - HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - CORPORACION PETROLERA SA - FF. 10 - CD/1/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 9424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-000967 (19/02/2014) - CORPORACION PETROLERA  - HOSP. DE LUQUE  - FF. 10- CD N° 1/2012 - C.C. LP-12008-12-47475 - CARPETA Nº 4768

description: FACTURA Nº 001-008-000970 (19/02/2014) - CORPORACION PETROLERA  - HOSP. DE LUQUE  - FF. 10- CD N° 1/2012 - C.C. LP-12008-12-47475 - CARPETA Nº 4768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000969 (19/02/2014) - CORPORACION PETROLERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 4766

description: FACTURA Nº 001-008-0000971 (19/02/2014) - CORPORACION PETROLERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 4766

description: FACTURA Nº 001-008-0000972 (19/02/2014) - CORPORACION PETROLERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 4766

description: FACTURA Nº 001-008-0000968 (19/02/2014) - CORPORACION PETROLERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 4766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-008-0000963 (15/02/2014) - CORPORACION PETROLERA - C.D. N° 01/2012 - CC.CD-12008-12-47475 - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CARPETA N° 4777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0055625- 18/01/2013- HOSPITAL DE LUQUE- FF 30- C.D. 01/2012- CD-12008-12-47475- CORPORACION PETROLERA S.A.- CARPETA N° 1935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056162 (08/03/2013) - CORPORACION PETROLERA - HOP. DE LUQUE - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 2664.-

description: FACTURA Nº 001-001-007570 (25/02/2013) - CORPORACION PETROLERA - HOP. DE LUQUE - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 2664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-00037916 (03/05/2013) - CORPORACION PETROLERA - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475- CARPETA Nº 5095.-

description: FACTURA Nº 001-006-00038036 (17/05/2013) - CORPPRACION PETROLERA S.A.- HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475- CARPETA Nº 5095.-

description: FACTURA Nº 001-006-00056616 (31/05/2013) - CORPORACION PETROLERA - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475- CARPETA Nº 5095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-007-0056164 (08/03/2013) - CORPORACION PETROLERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CD-12008-12-47475 - CD N° 1/2012 - FF 10 - CARPETA N°3512

description: FACTURA CREDITO N° 001-007-0056302 (19/03/2013) - CORPORACION PETROLERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CD-12008-12-47475 - CD N° 1/2012 - FF 10 - CARPETA N°3512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0037599 (5/04/13) CORPORACIÓN PETROLERA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 4191 - CC. CD-12008-12-47475 -CD N° 1/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-007-0056163 (20/02/13) CORPORACIÓN PETROLERA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 4191 - CC. CD-12008-12-47475 -CD N° 1/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-006-0037766 (19/04/13) CORPORACIÓN PETROLERA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 4191 - CC. CD-12008-12-47475 -CD N° 1/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0056782 (14/06/2013) - CORPORACION PETROLERA - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47475 - CARPETA Nº 6099.-


title: MANTENIMIENTO DE LOCAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

legalName: CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE LOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-30203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 1069


title: ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS VARIOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

MAX S.R.L.

legalName: MAX S.R.L.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE  INGENIERIA S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, SEGUN FACTURA Nª 22351,  O.C. Nª 404/2013,  CC-AC-12006-12-7217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 7217, FACT. Nº 22349.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MOVICOR SACI, ORDEN COMPRA 308/2012, FACTURA Nº 001-001-0004812/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 50358/2012.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOVICOR SACI, POR LA PROVISION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0004817, O.C. Nª 313/2012, SIME Nª 50922, CC-LP-12006-12-60151.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I., POR LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SIME Nº 50868,  SEGUN  FACTURA Nº 4814, O.C. Nº 310/2012, CC-LP-12006-12-60151.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOVICOR SACI, POR LA PROVISION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0004821, O.C. Nª 314/2012, SIME Nª 50922, CC-LP-12006-12-60151.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOVICOR SACI, POR LA PROVISION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0004816, O.C. Nª 312/2012, SIME Nª 50867, CC-LP-12006-12-60151.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOVICOR SACI, POR LA PROVISION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0004815, O.C. Nª 311/2012, SIME Nª 50865, CC-LP-12006-12-60151.-

description: OBLIGACION, PARA A LA FIRMA MOVICOR, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2012, FACTURA Nº 001-001-0004813/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 50869/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAX SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60262, FACT. Nº 34.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DE MAX S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 315/2012-CONTRATO Nº 128/12-CC:LP-12006-12-60262-FACTURA Nº 001-001-000031.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DE MAX S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 316/2012-CONTRATO Nº 128/12-CC:LP-12006-12-60262-FACTURA Nº 001-001-000032.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-59957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA SEGUN DETALLE C.C. Nº 59957, PAC Nº 242270, CDP Nº 612, CONTRATO Nº 129/2012, O.C. Nº 302/2012, FACTURA Nº 1474.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.R.L. , EN CONCEPTO DE PROVESION DE MUEBLES DE OFICINA  PARA ESTE MINISTERIO, (2 MESAS DE TRABAJO EN ·L· )SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000009, O.C. Nº 528/2012,  CC- AC-12006-12-7962. ROTULOS 566/567-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.R.L. , EN CONCEPTO DE PROVESION DE MUEBLES DE OFICINA  PARA ESTE MINISTERIO (7 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO MEDIO CON APOYA BRAZOS), SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000007, O.C. Nº 528/2012,  CC- AC-12006-12-7962.- ROTULOS NºS 558/564

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.R.L. , EN CONCEPTO DE PROVESION DE MUEBLES DE OFICINA  PARA ESTE MINISTERIO ( 2 ARMARIOS ALTOS DE MELANINA CON 2 PUERTAS BATIENTES)SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000009, O.C. Nº 528/2012,  CC- AC-12006-12-7962.- ROTULOS NºS 568, 569.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-60651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000024, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 343.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000023, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 343.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000025, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 343.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000026, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 344.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000028, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 344.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000027, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000015.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000013.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR S.R.L., POR LA PROVISION DE MERCADERIAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-003-0000003, O.C. Nº 353, SIME Nº 28359, CC-LP-12006-12-60651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000618, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 352, FC N° 4 DE FECHA 12/03/2013, 05/03/2013, 02/05/2013, 14/03/2013, 19/03/2013, 18/03/2013

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000612, ORDEN DE COMPRA N° 347/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 07/05/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000611, ORDEN DE COMPRA N° 347/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 07/05/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000608, ORDEN DE COMPRA N° 347/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 09/05/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000610, ORDEN DE COMPRA N° 337/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 09/05/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000605, ORDEN DE COMPRA N° 338/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 09/05/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000606, ORDEN DE COMPRA N° 338/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 09/05/2013.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-003-0000613, ORDEN DE COMPRA N° 348/2012, CC N° LP-12006-12-60651, FC N° 4 DE FECHA 02/05/2013.-

description: OBLIGACCION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 348/2012, FACTURA N° 001-003-0000614, CC N° LP-12006-12-60651,  FC N° 4 DE FECHA 02/05/2013.---

description: OBLIGACCION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000607, CC N° LP-12006-12-60651,  FC N° 4 DE FECHA 09/05/2013.---

description: OBLIGACCION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000609, CC N° LP-12006-12-60651,  FC N° 4 DE FECHA 09/05/2013.---

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000019, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 340.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000031, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 345.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000030, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 345.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000029, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 345.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000022, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 340.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000021, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 340.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000020, CC N° LP-12006-12-60651, ORDEN DE COMPRA N° 340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000004.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000005.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000016.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60651, FACT. Nº 001-003-0000018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 351/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 8367/2013, FACTURA Nº 001-003-0000615/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DAN Y KAR SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 351/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 8367/2013, FACTURA Nº 001-003-0000616/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-59956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DAN & KAR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT Nº 11. ORDEN DE COMPRA Nº 87. SIME Nº 28356.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 15-15 LOCACION DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DEL IPS EN LA LOCALIDAD DE CAAGUAZU, BAJO LA MODALIDAD LEASING OPERATIVO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107399


title: Servicios Gastronomicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001141/1143/1144 POR OBJETO DE GASTO Nº 284


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CRISTIAN PASTOR GONZ

legalName: CRISTIAN PASTOR GONZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00903 (13/10/2011) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-34701 - CARPETA Nº 5335.-

description: FACTURA Nº 001-001-00904 (13/10/2011) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-34701 - CARPETA Nº 5335.-

description: FACTURA Nº 001-001-00905 (13/10/2011) - GONGUI - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N°10/2011 - C.C.CD-12008-11-34701 - CARPETA Nº 5335.-


title: Adquisición de Lubricantes

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

MARIAM LUBRICANTES S.R.L.

legalName: MARIAM LUBRICANTES S.R.L.

DISTRIBUIDORA G&M

legalName: DISTRIBUIDORA G&M

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 13/12 Adquisición de Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-003470 DEL 04/07/2012 OC 211 CC CD-12008-12-52600 CDP 2076/12 MOVIL PARTS SRL CONT. DIRECTA Nº 13/2012 CARPETA Nº 20283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-002-005437 DEL 25/06/2012 , 001-002-005802 DEL 02/07/2012 OC 212 CC CD-12008-12-52595 CDP 2076/12 MARIAN LUBRICANTES SRL CONT. DIRECTA Nº 13/2012 CARPETA Nº 20284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-020242. 18/06/2012. OC N° 210. CD-12008-12-52596. CDP N° 2076/12. CONTRATACION DIRECTA N° 13/12. DISTRIBUIDORA G & M. S.R.L. CARPETA N° 20246.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-83330

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-83327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - BBO LOGISTICS S.A. - DIMABEL - ABRIL 2014


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7075106 - CC: LI-12013-15-108990 LLAMADO MOPC N° 32/2013 - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA CENTRAL - PAC N° 253182

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSORCIO DE SERVICI

legalName: CONSORCIO DE SERVICI

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE, 001-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-108990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.513/16.SERVI.DE CONSUL.PARA PROMOC.Y FISCALI.DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA -CENTRAL.CERT.Nº 11.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 42.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.781 SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCALTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 07 MAYO/16 FACT. Nº 35/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.433 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 10 AGOSTO/16. FACT. Nº 40/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46752/16.SERV. DE CONSUL.PARA PROMOC.Y FISCAL.DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL.CERT.Nº 12.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 43.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.209/16.SERV. DE CONSUL.PARA PROMOC.Y FISCA.DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA-CENTRAL.CERT.Nº 8.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 37.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23063/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL.FACT. 32/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38432 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA CENTRAL CERT/09/JULIO/2016 FACTURA 38/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11480/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL.CERT. N° 03 MES DE ENERO/2016.FACT. 30/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.479 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE AREGUA - CENTRAL. FACT. Nº 29/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.478 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 1 NOV/15 FACT. Nº 28/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.064.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. FACT. Nº 33/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.062 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLES  DE LA CUIDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 04 FEBR/16. FACT. Nº 34/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1372/17 PAGO DE IVA MES DE JULIO 2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA FACTURA N°38

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1373/17 PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 11 SETIEMBRE 2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO FACTURA N° 42

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1385/17 IVA DEL CERTIFICADO N° 13 NOVIEMBRE 2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE FACTURA N° 51

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1383/17 PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 12 OCTUBRE 2016 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA CENTRAL FACTURA N° 43

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.919. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION  Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD AREGUA - CENTRAL. ANTICIPO. FACT. N° 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.211/16.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERTIF.Nº 3.MES.ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 30.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 32212/16 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTBLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. PAGO IVA CERTIFICADO N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.218 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION  Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL.. CERT. Nº 8 JUNIO/16 FACT. Nº 37/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.217 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 7 MAYO/16. FACT. Nº 35/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 32.213/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 032/2016 (P/I) - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA-CENTRAL - CERT. N° 5 MES DE MARZO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45765/16.SERV. DE CONSUL.PARA PROMOC.Y FISCAL.DE OBRAS DE ALCANTAR.Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA-CENTRAL.CER.Nº 10.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 40.-(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 11.323/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 001/2015 (P/I) - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA-CENTRAL - ANTICIPO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.210 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA - CENTRAL. CERT. Nº 2 DIC/15. CANCELACION DE LA FACT. Nº 29/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.209 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CUIDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 01 NOV/15. CANCELACION DE LA FACT. Nº 28/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.214 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROMOCION Y FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA - CENTRAL. CERT. Nº 6 ABRIL/16. FACT. Nº 33/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1384/17 - CERTIFICADO13 - NOVIEMBRE/2017 - CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AREGUA Y CENTRAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231427 - CC: LP-12008-12-65865 Adquisición de Leche en Polvo Fortificada para el I.N.A.N. - Plurianual

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

NILCOS S.R.L.

legalName: NILCOS S.R.L.

TROVATO C.I.S.A.

legalName: TROVATO C.I.S.A.

project: 000-*, 002-FORT. PROGRAMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Leche en Polvo Fortificada para el I.N.A.N. - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-69898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-007769 (07/08/2013) - TEXTILES SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-13 -69898 - CARPETA Nº 6548.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0095848 (09/04/2013) - TEXTILES S.R.L. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-13-69898 - CARPETA Nº 3130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0015085 - (25/10/2013) - TEXTILES S.R.L. - LP -12008-13- 69898 - LPN Nº 01/2012 - I.N.A.N - F.F. 10 - CARP.Nº. 8355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003192 (14/06/2013) - TEXTILES S.R.L - C.C: LP-12008-13-69898 - I.N.A.N. - LPN 1/2012 - CARPETA N° 4946 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0019502(13/12/2013)-TEXTILES S.R.L.-INAN-FF.10-LPN-01/2012-LP-12008-13-69898-CARP. N° 10003.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 27 % - POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE S.A. -FACTURA Nº 001-001-0366294 (05/12/2012) - NILCOS S.RL. - INAN - FF.30 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 9130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0392093 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: -FACTURA Nº 001-001-0392094 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: -FACTURA Nº 001-001-0392095 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: -FACTURA Nº 001-001-0392089 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: -FACTURA Nº 001-001-0392090 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: -FACTURA Nº 001-001-0392091 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: -FACTURA Nº 001-001-0392092 (15/07/2013) - NILCOS SRL - INAN - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -65868 - CARPETA Nº 6026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0398449 (09/09/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 7539

description: FACTURA Nº 001-001-0398452 (09/09/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 7539

description: FACTURA Nº 001-001-0398454 (09/09/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 7539

description: FACTURA Nº 001-001-0398457 (09/09/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 7539

description: FACTURA Nº 001-001-0398456 (09/09/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 7539

description: FACTURA Nº 001-001-0398450 (09/09/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 7539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008404 - (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - LP -12008-12- 65868 - LPN Nº 01/2012 - I.N.A.N - F.F. 30 - CARP.Nº 9536.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007931 - (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - LP -12008-12- 65868 - LPN Nº 01/2012 - I.N.A.N - F.F. 30 - CARP.Nº 9536.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007930 - (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - LP -12008-12- 65868 - LPN Nº 01/2012 - I.N.A.N - F.F. 30 - CARP.Nº 9536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0387341 (03/06/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 4945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0387344 (03/06/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 4945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0387345 (03/06/2013) - NILCOS S.R.L. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - CARPETA Nº 4945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008406 (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - I.N.A.N. - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - F.F. 10 - EXP. N° 9641/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0007934 (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - I.N.A.N. - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - F.F. 10 - EXP. N° 9641/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0007935 (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - I.N.A.N. - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - F.F. 10 - EXP. N° 9641/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0007936 (18/11/2013) - NILCOS S.R.L. - I.N.A.N. - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65868 - F.F. 10 - EXP. N° 9641/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 27% - POLIZA SEGURIDAD SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0187923 (05/12/2012) - TROVATO CISA - INAN - FF.30 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 9130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0221212 (01/08/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 8716

description: FACTURA Nº 001-001-0221213 (01/08/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 8716

description: FACTURA Nº 001-001-0221214 (01/08/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.30.72 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 8716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0221209(01/08/2013)-TROVATO C.I.S.A.-INAN-FF.30-LPN-01/2012-LP-12008-12-65865-CARP. N° 6457.-

description: FACTURA N° 001-001-0221210(01/08/2013)-TROVATO C.I.S.A.-INAN-FF.30-LPN-01/2012-LP-12008-12-65865-CARP. N° 6457.-

description: FACTURA N° 001-001-0221211(01/08/2013)-TROVATO C.I.S.A.-INAN-FF.30-LPN-01/2012-LP-12008-12-65865-CARP. N° 6457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0210661 (22/05/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 4944

description: FACTURA Nº 001-001-0210662 (22/05/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 4944

description: FACTURA Nº 001-001-0210663 (22/05/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 4944

description: FACTURA Nº 001-001-0210664 (22/05/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 4944

description: FACTURA Nº 001-001-0210665 (22/05/2013) - TROVATO C.I.S.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 4944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005196 (29/01/20014) - TROVATO CISA - INAN - LPN Nº 01/2012 - C.C: LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 3539 - FF10

description: FACTURA Nº 001-003-0005195 (29/01/20014) - TROVATO CISA - INAN - LPN Nº 01/2012 - C.C: LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 3539 - FF10

description: FACTURA Nº 001-003-0005194 (29/01/20014) - TROVATO CISA - INAN - LPN Nº 01/2012 - C.C: LP-12008-12-65865 - CARPETA Nº 3539 - FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0005159 - (29/01/2014) - TROVATO C.I.S.A. - LP -12008-12- 65865 - LPN Nº 01/2012 - NIVEL CENTRAL (I.N.A.N.) - F.F. 10 - CARP.Nº 2819/2014.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0005164 - (29/01/2014) - TROVATO C.I.S.A. - LP -12008-12- 65865 - LPN Nº 01/2012 - NIVEL CENTRAL (I.N.A.N.) - F.F. 10 - CARP.Nº 2819/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0005162 (28/01/2014) - TROVATO CISA - LPN N° 01/2012 - CC LP-12008-12-65865 - INAN - FF 10 - CARPETA N° 2819

description: FACTURA N° 001-003-0005161 (29/01/2014) - TROVATO CISA - LPN N° 01/2012 - CC LP-12008-12-65865 - INAN - FF 10 - CARPETA N° 2819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TROVATO C.I.S.A. / FACT. Nº001-003-0005191 (29/01/2014)  / INAN / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-65865 / FF. 10 / CARP.N°3539.-

description: TROVATO C.I.S.A. / FACT. Nº001-003-0005193 (29/01/2014)  / INAN / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-65865 / FF. 10 / CARP.N°3539.-

description: TROVATO C.I.S.A. / FACT. Nº001-003-0005192 (29/01/2014)  / INAN / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-65865 / FF. 10 / CARP.N°3539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0005160 (29/01/2014) - TROVATO C.I.S.A. - LP -12008-12- 65865 - LPN Nº 01/12 - I.N.A.N.  - F.F. 10 - CARP.Nº 2819.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0005163 (29/01/2014) - TROVATO C.I.S.A. - LP -12008-12- 65865 - LPN Nº 01/12 - I.N.A.N.  - F.F. 10 - CARP.Nº 2819.-