title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305183 - CC: LC-13001-16-131123 Locación de Inmueble para los Juzgados de Paz y Juzgados de Primera Instancia del Interior del Dpto. de Itapúa

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TRINIDAD

legalName: TRINIDAD

BAEZ

legalName: BAEZ

FIDEL RAMIREZ ORTIZ

legalName: FIDEL RAMIREZ ORTIZ

PENA

legalName: PENA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para los Juzgados de Paz y Juzgados de Primera Instancia del Interior del Dpto. de Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131127

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131300

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000124 DEL 21/07/17, POR EL MES DE JUL/17, OP=433, EXPEDIENTE Nº 10504, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000127 DEL 18/10/17, POR EL MES DE OCT/17, OP=677, EXPEDIENTE Nº 10780, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000121 DEL 25/05/17, POR EL MES DE MAY/17, OP=281, EXPEDIENTE Nº 10314, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000088 DEL 03/04/17, POR EL MES DE ABR/17, OP=206, EXPEDIENTE Nº 10224, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000126 DE 13/09/17, POR EL MES DE SEP/17, OP=590, EXP=10687, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000125 DEL 02/08/17, POR EL MES DE AGO/17, OP=494, EXPEDIENTE Nº 10576, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000122 DEL 06/06/17, POR EL MES DE JUN/17, OP=330, EXPEDIENTE Nº 10387, CONTRATO Nº 53/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131119, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003552 DEL 12/07/17, POR EL MES DE JUL/17, OP=407, EXPEDIENTE Nº 10470, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003391 DEL 22/05/17, POR EL MES DE MAY/17, OP=280, EXPEDIENTE Nº 10313, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003308 DEL 19/04/17, POR EL MES DE ABR/17, OP=211, EXPEDIENTE Nº 10231, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004047 DEL 23/10/17, POR EL MES DE OCT/17, OP=686, EXPEDIENTE Nº 10790, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003709 DEL 17/08/17, POR EL MES DE AGO/17, OP=516, EXPEDIENTE Nº 10600, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003447 DEL 21/06/17, POR EL MES DE JUN/17, OP=329, EXPEDIENTE Nº 10386, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003242/3241/3240 DEL 30/03/17, POR LOS MESES DE ENERO/FEBRERO Y MARZO/17, OP=174, EXPEDIENTE Nº 10189/17, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, DIOCESIS DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003954 DEL 27/09/17, POR EL MES DE SEP/17, OP=624, EXPEDIENTE Nº 10723, CONTRATO Nº 47/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131128, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. DIOCESIS DE ENCARNACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000660 DE 06/10/17, POR EL MES DE OCT/17, OP=650, EXPEDIENTE Nº 10745, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000653 DE 04/04/17, POR EL MES DE ABR/17, OP=185, EXPEDIENTE Nº 10210, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000657 DE 10/07/17, POR EL MES DE JUL/17, OP=395, EXP=10456, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000654 DE 02/05/17, POR EL MES DE MAY/17, OP=250, EXPEDIENTE Nº 10276, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000446/447 DE 01/02/17, POR EL MES DE ENE/17 Y FEB/17, OP=50, EXPEDIENTE Nº 10065, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000651 DE 08/03/17, POR EL MES DE MAR/17, OP=96, EXPEDIENTE Nº 10114, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000655 DE 08/06/17, POR EL MES DE JUN/17, OP=326, EXPEDIENTE Nº 10382, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000658 DE 03/08/17, POR EL MES DE AGO/17, OP=497, EXPEDIENTE Nº 10579, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000659 DE 12/09/17, POR EL MES DE SEP/17, OP=582, EXP=10681, CONTRATO Nº 45/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131130, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001076 DE 09/10/17, POR EL MES DE OCT/17, OP=665, EXPEDIENTE Nº 10762, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001262 DE 12/05/17, POR EL MES DE MAY/17, OP=266, EXPEDIENTE Nº 10298, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001260 DE 07/04/17, POR EL MES DE ABR/17, OP=184, EXPEDIENTE Nº 10209, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001265 DE 05/07/17, POR EL MES DE JUL/17, OP=394, EXP=10455, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001022 DE 11/08/17, POR EL MES DE AGO/17, OP=496, EXPEDIENTE Nº 10578, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001263 DE 15/06/17, POR EL MES DE JUN/17, OP=327, EXPEDIENTE Nº 10383, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001023 DE 08/09/17, POR EL MES DE SEP/17, OP=583, EXP=10682, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001024 DE 17/03/17, POR EL MES DE MAR/17, OP=126, EXPEDIENTE Nº 10147, CONTRATO Nº 55/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131134, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO  DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FIDEL RAMIREZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000103 DEL 05/07/16, POR EL MES DE JUL/17, OP=396, EXP=10457, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000106 DE 03/10/17, POR EL MES DE OCT/17, OP=649, EXPEDIENTE Nº 10744, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000064 DE 04/04/17, POR EL MES DE ABR/17, OP=183, EXPEDIENTE Nº 10208, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000101 DE 16/05/17, POR EL MES DE MAY/17, OP=270, EXPEDIENTE Nº 10302, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000061 DE 02/02/17, POR EL MES DE ENE/17, OP=61, EXPEDIENTE Nº 10076, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000062 DE 03/02/17, POR EL MES DE FEB/17, OP=60, EXPEDIENTE Nº 10075, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000063 DE 10/03/17, POR EL MES DE MAR/17, OP=99, EXPEDIENTE Nº 10117, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000104 DE 01/08/17, POR EL MES DE AGO/17, OP=499, EXPEDIENTE Nº 10581, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000102 DE 01/06/17, POR EL MES DE JUN/17, OP=325, EXPEDIENTE Nº 10381, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000105 DEL 04/09/17, POR EL MES DE SEP/17, OP=609, EXP=10705, CONTRATO Nº 51/16, S/ RESOLUCION Nº 265 DEL 25/10/16, CC Nº LC-13001-16-131123, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAPITAN MIRANDA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. CESAR ANDRES PEÑA SALINAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131121


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos de Equipos de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-114899

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Mantenimiento de oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-108635


title: Construcción de la 2da. Cancha de Tenis

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SPORT BUSINESS S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.,   1 _ 01-INFRAESTRUCTURA SOCIALES DE DEPORTES

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10,  23 _ CONSTRUCC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34-  34-LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la 2da. Cancha de Tenis

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A SPORT BUSINES CANCHA DE TENIS 2011 SND

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. SPORT CEPED SALDO DE CANCHA DE TENIS DEL MES DE AGOSTO 2012 SND


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Periodicos

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVISION DE DIARIOS A LA INSTITUCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001283(10/09/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001286 (10/09/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0000675 (15/09/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001351 (14/10/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0000676 (17/09/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001184 (07/08/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001185 (07/08/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001195 (13/08/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0000664 (18/08/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0000992 (04/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001122 (25/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001123 (25/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001102 (23/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001162 (07/07/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001101 (22/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0000991 (02/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001163 (07/07/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001164 (07/07/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001165 (07/07/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001166 (07/07/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGÚN - FACTURA CREDITO N° 001-001-0001183 (07/08/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - FF.30 - CD N° 22/14 - CD-12008-14-102478 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 5656 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001444 (27/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - COMERCIAL SOFIA MAGALI - F.F. 30  - CD / 22 / 2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - CARPETA Nº 12472 / 2016. -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001443 (27/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - COMERCIAL SOFIA MAGALI - F.F. 30  - CD / 22 / 2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - CARPETA Nº 12472 / 2016. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000937 - 12/05/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000947 - 22/05/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000918 - 30/04/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000897 - 29/04/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000887 - 24/04/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000917 - 20/03/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000916 - 19/03/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000780 - 18/03/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000899 - 14/04/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000705 - 10/02/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000945 - 08/04/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: FACTURA N° 001-001-0000829 - 27/03/2015 - COMERCIAL SOFIA - SINAIS - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/2014 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXP. N° 67573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000763 - 06/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000764 - 06/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000770 - 07/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000771 - 07/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000795 - 15/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000806 - 19/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000816 - 24/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000817 - 24/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000823 - 28/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000824 - 26/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: FACTURA N° 001-001-0000825 - 26/03/2015 - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18° REGIÓN SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 22/14 - C.C. CD-12008-14-102478 - EXPEDIENTE N° 44621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000844- (16/04/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - DEP.18 VA R.S. CAPIATA - CARP.Nº. 64730 -  CD-12008-14-102478 - M.C CD N°. 22/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000891- (28/04/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - DEP.18 VA R.S. CAPIATA - CARP.Nº. 64730 -  CD-12008-14-102478 - M.C CD N°. 22/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000941- (21/05/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - DEP.18 VA R.S. CAPIATA - CARP.Nº. 64730 -  CD-12008-14-102478 - M.C CD N°. 22/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000946- (22/05/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - DEP.18 VA R.S. CAPIATA - CARP.Nº. 64730 -  CD-12008-14-102478 - M.C CD N°. 22/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000948- (22/05/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - DEP.18 VA R.S. CAPIATA - CARP.Nº. 64730 -  CD-12008-14-102478 - M.C CD N°. 22/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000745 (15/02/2015) - 18º R.S. CAPITAL - COMERCIAL SOFIA MAGALI  - F.F. 10 - CD / 22 / 2015 - C.C.CD-12008-14-102478 - CARPETA Nº 23246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000843 (16/04/15) COMENRCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - 18° R.S. CAPITAL - CD-12008-14-102478 - CD N° 22/2014 - EXP. N° 43444 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000943 (14/04/15) COMENRCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - 18° R.S. CAPITAL - CD-12008-14-102478 - CD N° 22/2014 - EXP. N° 43444 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000944 (18/04/15) COMENRCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - 18° R.S. CAPITAL - CD-12008-14-102478 - CD N° 22/2014 - EXP. N° 43444 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000678 (30/09/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF10 - CD 22/2014 - CD-12008-14-102478 - CARPETA Nº 124863.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001193 (10/08/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - NC (18º R.S. CAPITAL) - FF. 10 - CD Nº 22/2014- C.C.CD-12008-14 -102478 - CARPETA Nº 95553.-

description: FACTURA Nº 001-001-00974 (25/05/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - NC (18º R.S. CAPITAL) - FF. 10 - CD Nº 22/2014- C.C.CD-12008-14 -102478 - CARPETA Nº 95553.-

description: FACTURA Nº 001-001-001005 (09/06/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - NC (18º R.S. CAPITAL) - FF. 10 - CD Nº 22/2014- C.C.CD-12008-14 -102478 - CARPETA Nº 95553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001405 (30/10/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18º REGION SANITARIA CAPITAL - FF10 - CD 22/2014 - CD-12008-14-102478 - CARPETA Nº 130386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000975 - 26/05/2015 -COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18A REGION SANITARIA -CAPITAL  - CDNº 22/2014 - 12008-14-102478 - FF-10 - CARPETA Nº 117767

description: FACTURA Nº 001-001-0001006 - 10/06/2015 -COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18A REGION SANITARIA -CAPITAL  - CDNº 22/2014 - 12008-14-102478 - FF-10 - CARPETA Nº 117767

description: FACTURA Nº 001-001-000677 - 18/09/2015 -COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18A REGION SANITARIA -CAPITAL  - CDNº 22/2014 - 12008-14-102478 - FF-10 - CARPETA Nº 117767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001381 (22/10/2015)  COMERCIAL SOFIA MAGALI  - 18 REG. SANIT. - CC.CD-12008-14-102478 - CD N° 22/2014 - FF.10 - EXP. N° 122.673.-

description: FACT. N° 001-001-0001382 (22/10/2015)  COMERCIAL SOFIA MAGALI  - 18 REG. SANIT. - CC.CD-12008-14-102478 - CD N° 22/2014 - FF.10 - EXP. N° 122.673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000739 (20/02/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF 10. - CD 22/2014 - CD -12008-14-102478 - CARPETA Nº 1171.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000740 (20/02/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF 10. - CD 22/2014 - CD -12008-14-102478 - CARPETA Nº 1171.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000741 (20/02/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF 10. - CD 22/2014 - CD -12008-14-102478 - CARPETA Nº 1171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001259 (26/08/2014) COMERCIAL SOFIA MAGALI -18 REG SANIT. -CAPITAL- CC.CD-12008-14-102478 - CD N° 22/2014 - FF.10 - EXP. N° 101.391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001445 (27/11/2015) - COMERCIAL SOFIA MAGALI - 18º R.S.-CAPITAL - FF.10 - CD 22/2014 - CD-12008-14-102478 - CARPETA Nº 140117


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Maria Veronica Tatto

legalName: Maria Veronica Tatto

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 118 DEL 16/03/2017, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR LOCACIÓN DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 10/2017.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 119 DEL 16/03/2017, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR LOCACIÓN DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 273 DEL 26/04/2017, A MARÍA VERÓNICA TATTÓN GÓMEZ., POR LOCACIÓN DE INMUEBLES (PAGO PARCIAL). SEGUN STR NI 18/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-14001-16-118611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.38/2016 DEL 23/02/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ  POR LA LOCACION DE INMUEBLE . S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.39/2016 DEL 23/02/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ  POR LA LOCACION DE INMUEBLE . S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.40/2016 DEL 23/02/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ  POR LA LOCACION DE INMUEBLE . S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.41/2016 DEL 23/02/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ  POR LA LOCACION DE INMUEBLE . S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 577 DEL 26/07/2016, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR ALQUILERES DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 29/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 580 DEL 26/07/2016, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR ALQUILERES DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 689 DEL 29/08/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ, LOCACIÓN DE INMUEBLES. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 690 DEL 29/08/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ, LOCACIÓN DE INMUEBLES. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 247 DEL 20/04/2016, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR ALQUILERES DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 807 DEL 27/09/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ, LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 42/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 487 DEL 27/06/2016, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR ALQUILERES DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.165 DEL 28/03/16. A MARIA VERONICA TATTON, POR LOCACION DE INMUEBLE C/ENERO/16. S/STR.NI.8/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 370 DEL 23/05/2016, A MARÍA VERÓNICA TATTON GÓMEZ, POR ALQUILERES DE INMUEBLES. SEGUN STR Nº 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 855 DEL 27/10/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ, LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1289 DEL 28/12/2016, A MARIA VERONICA TATTON GOMEZ, LOCACIÓN DE INMUEBLE. S/ STR N° 53/2016.


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, HELADERAS Y CONGELADORES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0001183 (15/06/2016) - HZ INGENIERIA  - INAM - FF.30 - LPN 64/15 - CO-12008-15-115276 - CARPETA Nº 88789 –

description: -FACTURA Nº 001-001-0001186 (15/06/2016) - HZ INGENIERIA  - INAM - FF.30 - LPN 64/15 - CO-12008-15-115276 - CARPETA Nº 88789 –

description: -FACTURA Nº 001-001-0001234 (15/06/2016) - HZ INGENIERIA  - INAM - FF.30 - LPN 64/15 - CO-12008-15-115276 - CARPETA Nº 88789 –

description: -FACTURA Nº 001-001-0001184 (15/06/2016) - HZ INGENIERIA  - INAM - FF.30 - LPN 64/15 - CO-12008-15-115276 - CARPETA Nº 88789 –

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115275


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HUGO JAVIER LARROSA

legalName: HUGO JAVIER LARROSA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-129945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YBYCUI EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SOLICITADO PORLA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 10.442, ORDEN DE SERVICIO Nº 160/2017, FACTURA Nº 001-001-0007517, CONTRATO Nº 125/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-129943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPORIO FERRETERIA  SRL, POR ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001078, CC Nº CD-12006-16-129943, ORDEN DE COMPRA Nº 159/2016, EXPD SIME Nº 97888/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPORIO FERRETERIA S.R.L. ORDEN DE COMPRA Nº 9/2017.CONTRATO Nº 126/2016- AQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS CC Nº 129943 FACTURA Nº 001-001-001222.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-129944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOLMAN S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PINTURAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000688, O.C.Nº 161/2016, SIME Nº 95685, CC-12006-16-129944.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOLMAN S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PINTURAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000689, O.C.Nº 162/2016, SIME Nº 95685, CC-12006-16-129944.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRTA ELENA VELAZQUE

legalName: MIRTA ELENA VELAZQUE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-0777, O.P.Nº 151, EXP. Nº 10147, O.C. Nº 10, C.C. Nº CD-13001-18-156488, CONT. Nº 12/2018, RES. DEL CONS. DE ADM . Nº 053/2018, PROVEED. FERREX MAX DE MIRTA ELENA VELAZQUEZ BARRETO, PERT. A LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

COMPAÑÍA DE ESTRUCTU

legalName: COMPAÑÍA DE ESTRUCTU

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23022-11-38262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SEGUN S.P.D.A.N° 187 Y FACTURA N° 1175.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE COMPAÑIA DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO S.A.. SEGUN S.P.D.A. N°196 FACTURA N°1183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES, TERCER PISO - IPTA CENTRL, SEGUN SP DA N° 033, FACTURA N° 1333, A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SETIEMBRE DEL 2012 CONTRATO N° 074/11


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE IPTA CAPITAN MIRANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS A FAVOR DE CHARPENTIER SRL SEGUN SP N° 095, FACT N° 2826, MES DE JUNIO DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS DE SALUD A FAVOR DE EXIMPAR ,SEGUN SP N°045,FACT N°31729,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-133887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS-BALANZA,ESTUFA PARA ESTERILIZACION PARA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE CAPITAN MIRANDA A FAVOR DE SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS, SEGUN SP.DA N°039,FACT. CRED. N°001-001-0000800,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251957 - CC: CD-28001-13-75873 Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75873


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Extintores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-31293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 538 ( HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. FIRE MASTERS S.R.L  ) MES DE NOVIEMBRE DE 2011


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL TIPO 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163086


title: Insumos de Limpieza

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-112069


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de reactivos para bromatología de alimentos de consumo humano

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-80684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.-71230.- CHACO INTERNACIONAL S.A.- ADQ. REACTIVOS.-STR.-  DGAF.57909.- NP.-7836.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lector de Código de barra y Cámara Web

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-83108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( SEGEL LOGISTICA S.A ) S*/ FACTURA Nº 001-001-0004898 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-37114


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Impresora de Tarjetas Identificadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-130211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIOS, TIME S.R.L, FACTURA N° 001-001-001171, GASTOS DE NOVIEMBRE/2016


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDORES EMPORIO S.R. L SEGUN FACTURA N°001-001-000648  MES DE ABRIL 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  PAGO  PROVEEDOR  MOLMAN S.A SEGUN FACTURA N°001-001-0000514  MES DE JUNIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDORE COVA-RAMOS GENERALES SEGUN FACTURA N°001-001-0000717
MES DE ABRIL 2016-.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-121194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PAGO DE ELECTROPAR S.A SEGUN FACTURA N°001-006-0007308 MES DE MAYO 2016-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-120490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDORES PIRO´Y S.A SEGUN FACTURA    N°019-002-00072247  MES DE ABRIL 2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE LIBROS  A VAZPI S.R.L. S/ FACT. N° 1740 S/ OC N° 221 S/ PEP N° 1758 S/ C.D. N° 38/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PÓR COMPRA DE EDICIONES TESNICAS PARAGUAYAS SRL. S/FACT N°1111 OC N°226 CD N°38/16 PEP N°1687

description: PÓR COMPRA DE EDICIONES TESNICAS PARAGUAYAS SRL. S/FACT N°1110 OC N°224 CD N°38/16 PEP N°1687

description: PÓR COMPRA DE EDICIONES TESNICAS PARAGUAYAS SRL. S/FACT N°1113 OC N°228 CD N°38/16

description: PÓR COMPRA DE EDICIONES TESNICAS PARAGUAYAS SRL. S/FACT N°1112 OC N°227 CD N°38/16 PEP N°1687

description: POR ADQUISICION DE LIBROS A EDICIONES TECNICAS PYAS. S.R.L. S/ FACT. N° 1108 S/ OC N° 222 S/ PEP N° 1687 S/ C.D. N° 38/2016

description: POR COMPRAS A EDICIONES TECNICAS S/ FACT. N° 001-003-0001109 S/ OC N° 223 S/ PEP N° 1687 S/ C.D. N° 38


title: AMPLIACION PAC Nro.: 298941 - CC: CO-23022-15-118297 REMODELACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION HERNANDO BERTONI

legalName: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

Venancio Zarate

legalName: Venancio Zarate

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE VENANCIO ZARATE SEGUN SP N° 86, FACT CRED N° 260, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-118297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-REMODELACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA EL CIHB A FAVOR DE VENANCIO ZARATE, SEGUN SP.DA N°251,FACT. N°213,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA-CERTIFICADO N°1-REMODELACION DEL LABORATORIO DE BIO TECNOLOGIA DEL CIHB A FAVOR DE VENANCIO ZARATE, SEGUN SP.DA N°067,FACT. N°001-001-00000176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE VENANCIO ZARATE SEGUN SP N° 88, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000261, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-REMODELACION LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL CENTRO DE INVESTIGACION HERNANDO BERTONI, A FAVOR DE VENANCIO ZARATE, SEGUN SP DA N° 66, FACTURA 001-001-0000258, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.-


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY S.A.E.C.A./ FACT. Nº001-001-0025923 (29/01/2014)  /HOSP.STMA TRINIDAD / CD N°11/2013 / CD-12008-13-76331 / FF. 10 / CARP.N°3817.-

description: HARDY S.A.E.C.A./ FACT. Nº001-001-0025787 (29/01/2014)  /HOSP.STMA TRINIDAD / CD N°11/2013 / CD-12008-13-76331 / FF. 10 / CARP.N°3817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY S.A.E.C.A./ FACT. Nº001-001-0025790 (29/01/2014)  /HODP. STMA TRINIDAD / CD N°11/2013 / CD-12008-13-76331 / FF. 10 / CARP.N°3796.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 008-001-0003968 - 02/04/2014 - KUATIAPO - HOSP. MAT. INF. STMA. TRINIDAD - FF10 -MOD.- CD 11/13 - CC-CD-12008-13-76330- CARPETA Nº 8203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022292 - (06/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - CD -12008-13- 76329 - CD Nº 11/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 3.655.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000340 - (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - CD -12008 -13 - 76381 - CD Nº 11/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 7.110.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000336 - (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - CD -12008 -13 - 76381 - CD Nº 11/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 7.110.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000342 - (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - CD -12008 -13 - 76381 - CD Nº 11/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 7.110.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-17-145966


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 80, O.P Nº 669, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 82, O.P Nº 670, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 80, O.P Nº 667, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 80, O.P Nº 666, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. MARCELO RODRIGO TIEPPO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 170, O.P Nº 665, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. FRANCISCO S. ROTELA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, DE 2014, CANINDEYU.-


title: Adquisición de cubiertas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000076 OTROS BIENES DE CONSUMO OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT


title: servicios gastronomicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000572 (RUBRO 284-10 COMLOG), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000571(RUBRO 284-10 DISERINTE), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-50807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000183 (RUBRO 284-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000185 (RUBRO 284-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000351/353 (RUBRO 284-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000337 (RUBRO 284-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-000340/341 (RUBRO 284-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000178 (RUBRO 284-10-DISERMOV) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000174 (RUBRO 284-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012


title: Consultoría Jurídica para la implementación del Programa Umbral Paraguay Fase II

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS

legalName: MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS

project: 17 _ 17-PROGRAMA UMBRAL

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Jurídica Individual para la implementación del Programa Umbral Paraguay Fase II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-20684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORA MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000057, CC N° CD-12006-11-20684, ORDEN DE SERVICIO N° 562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA UMBRAL II - FASE II POR EL MES DE OCTUBRE, S/ FACTURA Nº 65, SIME Nª 41086, O.S. Nª 1992.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. MARIA SANTANDER OCAMPOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2011, SEGUN DETALLE FACTURA N° 60, ORDEN DE SERVICIO N° 1203, C.C. CD-12006-11-20684, SIME N° 26370/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SEÑORA MARIA SANTANDER OCAMPOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROGRAMA UMBRAL FASE II, MES DE SETIEMBRE SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº 36912, FACTURA Nº 001-001-000062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO LA SRA. MARIA L. SANTANDER EN CONCPETO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011, PLAN UMBRAL FASE II, FACTURA N° 61, ORDEN DE SERVICIO N° 1463, C.C. CD-12006-11-20684, SIME N° 31.198/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 20684, FACT. Nº 59.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MRIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, PLAN UMBRAL II, ORDEN DE SERVICIO Nº 2560/2011, FACTURA Nº 001-001-0000103/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0234/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 51156/2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2011, SEGUN FATCURA N° 58, MARIA SANTANDER.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 291, FACTURA Nº 001-001-000056/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 9302/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MARIA LOURDES SANTANDER OCAMPOS, POR SERVICOS DE CONSULTORIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, PLAN UMBRAL II, ORDEN DE SERVICIO Nº 2273/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0078/2011, FACTURA Nº 001-001-0000101/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 47584/2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORA MARIA LOURDES  POR CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTUARA N° 001-001-0000055, CC N° CD-12006-11-20684.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de ejemplares en formato libro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-132417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ETIGRAF S/ FC. N° 4162

description: PAGO A ETIGRAF S/ FC. N° 4162


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DAHIANA ALEJANDRA CENTURION PORTILLO

legalName: DAHIANA ALEJANDRA CENTURION PORTILLO

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-39304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1998 - MAC BAT - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1999 - MAC BAT - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1997 - MAC BAT - ESCUELA JUDICIAL


title: Servicio de catering

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - EMPRENDIMIENTO COMERCIAL LA ESPERANZA - DIMABEL - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA ESPERANZA S.A. - CANAEV - OCTUBRE 2014


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-16-133473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007063, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007064, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007066, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007067, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007068, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007069, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007070, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007071, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007061, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007062, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007072, DE DISTRIBUIDORA AMANECER, DE MIRIAN A HOPPE MANDIL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-16-133468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0003294 DE B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

description: FACT. N° 001-004-0003293 DE B.BRAUN MEDICAL S.A.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233377 - CC: CD-13004-12-49360 Adquisición de Tintas y Tonner

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 198 - SMAR S.R.L. - JULIO/2012 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 196 - SMAR S.R.L. - JULIO/2012 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-49360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 140 - SMAR S.R.L. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 141 - SMAR S.R.L. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307768 - CC: CD-12005-16-132657 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN (PLURIANUAL 2016 - 2017)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN (PLURIANUAL 2016 - 2017)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS (TECNOFRIO), FACT Nº 1664, FECHA=29/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS (TECNOFRIO), FACT Nº 1665, FECHA=29/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS (TECNOFRIO), FACT Nº 1666, FECHA=29/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS (TECNOFRIO), FACT Nº 1663, FECHA=29/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1664 DE FECHA 29/09/17. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. (TECNOFRIO), FACTURA N° 1647 DE FECHA 30/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONALY OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. (TECNOFRIO), FACTURA N° 1650 DE FECHA 30/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONALY OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. (TECNOFRIO), FACTURA N° 1648 DE FECHA 30/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONALY OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (TECNOFRIO), FACT. Nº 1470, FECHA=20/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (TECNOFRIO), FACT. Nº 1471, FECHA=20/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (TECNOFRIO), FACT. Nº 1472, FECHA=20/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (TECNOFRIO), FACT. Nº 1473, FECHA=20/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (TECNOFRIO), FACT. Nº 1475, FECHA=20/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (TECNOFRIO), FACT. Nº 1469, FECHA=20/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS Y MUEBLES (TECNOFRIO.), FACT. Nº 1729, FECHA=29/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AA (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001564 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AA (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001562 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DE AA. (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001565 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DE AA. (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001564 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DE AA. (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001563 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, FECHA=27/03/2017, FACT. Nº 1476, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 006-02.ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: COBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, FECHA=27/03/2017, FACT. Nº 1477, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 006-02.ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: COBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, FECHA=27/03/2017, FACT. Nº 1478, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 006-02.ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1495 DE FECHA 24/04/17. PROGRAMA 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1496 DE FECHA 24/04/2017. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N° 1497 DE FECHA 24/04/2017. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N° 1498 DE FECHA 24/04/2017. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N° 1499 DE FECHA 24/04/17. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N°1500 DE FECHA 24/04/17. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N° 1502 DE FECHA 24/04/17. PROGR. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DE AA. (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001566 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DE AA. (TECNOFRIO), FACTURA N° 0001565 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1748 DE FECHA 12/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 005-03 DIGAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N° 1503 DE FECHA 24/04/17. PROGR. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDOTORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (TECNOFRIO), FACTURA N° 1502 DE FECHA 24/04/17. PROGR. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDOTORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1650 DE FECHA 30/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PROG. 005-03 AUDITORIA.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1650 DE FECHA 30/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIEMINTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1648 DE FECHA 30/08/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (TECNOFRIO), FACT. Nº 1814,FECHA=20/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (TECNOFRIO), FACTURA N° 1642 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240941 - CC: CO-12006-12-60561 CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PÚBLICAS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PÚBLICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA (JORGE ZARATE) S/EXPEDIENTE N° 20123048979 FACTURA N° 590 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0976

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA (JORGE ZARATE) S/EXPEDIENTE N° 20123045614 FACTURA N° 569 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( JORGE A. ZARATE L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000749, EXPEDIENTE N° 20133026785, ORDEN DE SERVICIO N° 826.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( JORGE ZARATE ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000736 ORDEN DE SERVICIO N° 780 EXPEDIENTE N° 20133023769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE CONSULTORIA (JORGE ZARATE) S/EXPEDIENTE N° 201233002785 FACT. N° 815 ORD. SERVICIO N° 0022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE)PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000656, EXPEDIENTE N° 20133030248, ORDEN DE SERVICIO N° 903.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 ( O.G. 266 )S/ FACTURA N° 001-001-0000776, EXPEDIENTES N° 20133012035, 20133015589.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS Y ASESORIA E INVESTIGACIONES ( JORGE ZARATE ) S/ FACTURA N° 803 EXPEDIENTE N° 20123051278- 20123048980 ORDEN DE SERVICIO N° OS 977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  (JORGE A. ZARATE LEIVA) S/ FACTURA N° 001-001-0000761, EXPEDIENTE N° 20133007399, ORDEN DE SERVICIO N° 206.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JORGE A. ZARATE L. POR SERVICIO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000715, EXPEDIENTE N° 20133017415, ORDEN DE SERVICIO N° 555.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION ( JORGE ZARATE ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000724 ORDEN DE SERVICIO N° 706 EXPEDIENTE N° 20133020722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE CONSULTORIA (JORGE ZARATE) S/EXPEDIENTE N° 20133006718-20133005226 FACT. N° 826 ORDEN DE SERVICIO N° 0106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE CONSULTORIA (JORGE ZARATE) S/EXPEDIENTE N° 20133009135-20133005225 ORDEN DE SERVICIO N° 107 FATURA N° 839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS PARA LA SET  AL PROVEEDOR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000790, ORDEN DE SERVICIO Nº 449 Y EXPEDIENTE Nº 20133014490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION (JORGE ZARATE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0000067, EXPEDIENTE N° 2014300968, ORDEN DE SERVICIO N° 7/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  (JORGE ZARATE) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0000052, EXPEDIENTE N° 20133032832, ORDEN DE SERVICIO N° 1004/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES,  (JORGE ZARATE), S/  FACTURA N° 001-001-0000076, EXPEDIENTE N° 20143003565, ORDEN DE SERVICIO N° 73/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE) S/ FACTURA N° 001-001-0000089, EXPEDIENTE N° 20143004792, ORDEN DE SERVICIO N° 175.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniforme para funcionarios del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79215

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79213


title: Reparaciones de Equipos Médicos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 10/12 - Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo con cambio de repuestos a demanda de equipos Biomédicos, por Contrato Abierto"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0006034 DEL 18/10/2012 OS Nº 168 CC Nº CO-12008-12-57654 CDP Nº 2614/12 EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC L.P.C . Nº 10/2012 CARPETA Nº 20614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0006036 DEL 18/10/2012 OS Nº 167 CC Nº CO-12008-12-57654 CDP Nº 2614/12 ELIZECHE BENITEZ SAC L.C.O. Nº 10/2012 CARPETA Nº 20613. INCLUYE MULTA POR GS 407.730, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08.

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0006145 DEL 14/01/2013 OS Nº 311 CC Nº CO-12008-12-57654 CDP Nº 3107/13 EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC L.C.O Nº 10/2012 CARPETA Nº 20245


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-33970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 361 COMBUSTIBLES - LCO 06/11 CONTRATO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Nº 19/2011 - BARCOS Y RODADOS - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-002-0014186  DE FECHA 19/09/2011 - UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES- LCO Nº 06/2011- CONTRATO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Nº 19/2011- BARCOS & RODADOS SA- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-002-0014370- 04/11/2011- UCP-MEC-BID


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26501


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-93161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL SAN MIGUEL DE FELIX ALBERTO DIAZ CARDZO MES DE SETIEMBRE DE 2014


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OCTAVIO FERREIRO FACT  DEL 26/12/2017 N° 1458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OCTAVIO FERREIRO FACT DEL 26/12/2017 N° 1461

description: OBLIG DE OCTAVIO FERREIRO FACT DEL 26/12/2017 N° 1462 CANCELACION

description: OBLIG DE OCTAVIO FERREIRO FACT DEL 26/12/2017 N° 1460

description: OBLIG DE OCTAVIO FERREIRO FACT DEL 26/12/2017 N° 1459 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-119314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1458 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1453 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1454 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1455 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1456 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1457 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: OBLIG. DESCARGA DE COMPROMISO ETI FACT.1462 DEL 26/12/17 PREV.1825 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8169 ETI FACT N° 1204 DEL 23/11/2016

description: OBLIG PREV N° 8169 ETI FACT N° 1205 DEL 23/11/2016

description: OBLIG PREV N° 8169 ETI FACT N° 1203 DEL 23/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.ETI EMPRENDIMIENTOS CANC..FACT. 1231 DEL 27/12/2016 PREV. 8802 DPTO. 99

description: OBLIG.ETI EMPRENDIMIENTOSFACT. 1232 DEL 27/12/2016 PREV. 8802 DPTO. 99

description: OBLIG.ETI EMPRENDIMIENTOS .FACT. 1211 DEL 02/12/2016 PREV. 8802 DPTO. 99

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 1229 DEL 27/12/2016 PREV. 8801 DPTO. 99

description: OBLIG.ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 1230 DEL 27/12/2016 PERV. 8801 DPTO. 99

description: OBLIG.ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 1212 DEL 02/12/2016 PREV. 8801 DPTO. 99

description: OBLIG.ETI EMPRENDIMIENTOS PARC.FACT. 1231 DEL 27/12/2016 PREV. 8802 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPREDIMIENTO FACT. 1218 DEL 16/12/2016 PREV. 8944 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 1256 DEL 22/02/2017 PREV. 1376 DPTO. 99


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-004461 DE FECHA 15/07/2015, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000111, Nº 001001-0000115, Nº 001-001-0000117, Nº 001-001-0000138/9, Nº 001-001-0000147, Nº 001-001-0000149 DE FECHA 15/07/2015, HOJA DE ING. DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO Nº 5, O.P. Nº 227, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 84 DE FECHA 11/06/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. CAAG., COMPU COMPRAS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-109224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT. Nº 001-001-002278 DE FECHA 13/08/2015, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001264 DE FECHA 13/08/2015. HOJA DE ING. DE BIENES CAPITAL N	 18, O.P. Nº 258 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 84 DE FECHA 11/06/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. CAAG., C.C. Nº CO-13001-15-109224, OLISERVICE S.R.L.-