title: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLOGICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de recolección de residuos patológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-57881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002728 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA SERMAT S.A POR PROVISION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN DEL RUBRO GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 0 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 250 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 20/2012 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS PARA ELINPRO" CON CODIGO CE-12007-12-57881 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 24 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2013 CORRESPONDIENTE A "CONTRATO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLOGICOS"

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002769 DE FECHA 10/10/2013 DE LA FIRMA SERMAT SA POR PROVISION DE SERVICIOS E LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, CODIGO CE-12007-12-57881


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 272679 - CC: CO-13003-14-102469 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO - OCTAVIO FERREIRO BARRIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

OCTAVIO FERREIRO BAR

scheme: PY-RUC

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-14-102469

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. ETI EMPREMDIMIENTOS FACT. 913 DEL 26/11/2015 PREV. 9344 DPTO. 99

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. ETI EMPREMDIMIENTOS FACT. 914 DEL 26/11/2015 PREV. 9344 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ETI FACT 907 DEL 28/10/2015

description: OBLIG DE ETI FACT 907 DEL 28/10/2015

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 890

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 889

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 895

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 905

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 887

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 906 PARCIAL

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 906 CANCELACION

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 888

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 896

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8327 FACT DEL 28/10/2015 N° 897 PARCIAL

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 897 CANCELACION

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 900

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 901

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 902

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 903

description: OBLIG DE ETI DPTO 99 PREV 8325 FACT DEL 28/10/2015 N° 904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N°879 PARCIAL

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°879 CANCELACION

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N°877

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N°878

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N°875

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N°874

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°871

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N°873

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°870

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°869

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°881

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°884

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°882

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 11 FACT 20/10/2015 N°893 CANCELACION

description: OBLIG DE E. DE TECNOLOG. E INGENIERIA FACT DEL 20/10/2015 N° 876

description: OBLIG DE E. DE TECNOLOG. E INGENIERIA FACT DEL 20/10/2015 N° 872

description: ETI FAC. 880 DEL 20/10/15

description: ETI FAC. 880 DEL 20/10/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 912 DEL 26/11/2015 PREV. 9343 DPTO. 99

description: OBLIG. ETI EMPRENDIMIENTOS FACT. 913 DEL 26/11/2015 PREV. 9343 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N° 893

description: OBLIG DE EMPR. Y TECNOLOG. E INGENIERIA DPTO 99 FACT 20/10/2015 N° 877


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles con criterio de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159891

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159756

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159755

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273069 - CC: CO-28001-14-90711 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 25

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 25

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-90711


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268998 - CC: CO-28001-14-86368 SERVICIO DE PUBLICACIONES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A APOLO 11 S.R.L. S/ FACT N° 1118 S/ OC N° 66468 LCO N° 03/14

description: POR COMPRAS A APOLO 11 S.R.L. S/ FACT N° 1117 S/ OC N° 66461 LCO N° 06/14

description: POR COMPRAS A APOLO 11 S.R.L. S/ FACT N° 1115 S/ OC N° 66458 LCO N° 03/14

description: POR COMPRAS A APOLO 11 S.R.L. S/ FACT N° 1116 S/ OC N° 66459 LCO N° 06/14

description: POR PUBLICACION S/FACT NRO 1028,OC NRO 66279,LPN NRO 6/14,DE PUBLICITARIA APOLO

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLLO 11 SRL. S/FACT N°1014 OC N°66097 S/LCO N°06/14 PEP N°278

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLLO 11 SRL. S/FACT N°1016 OC N°66099 S/LCO N°06/14 PEP N°278

description: POR COMPRA DE PUBLICITARIA APOLLO 11 SRL. S/FACT N°1015 OC N°66098 S/LCO N°06/14 PEP N°278

description: POR PUBLICACION S/FACT NRO 1029,DE PUBLICITARIA APOLO,S/OC NRO 66240,LCO NRO 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLIC. APOLO 11 S/FAC. N° 1163 S/OC N° 67149 S/LCO N° 6/2014

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLIC. APOLO 11 S/FAC. N° 1165 S/OC N° 67150 S/LCO N° 6/2014

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLIC. APOLO 11 S/FAC. N° 1164 S/OC N° 67148 S/LCO N° 6/2014

description: POR COMPRA DE APOLO FACT Nº 1147 OC Nº 67057 LCO Nº 6/14

description: POR COMPRA DE LA ESPERANZA LCO Nº 22/13-14 OC Nº 67059 FACT Nº 1149

description: POR COMPRA DE APOLO FACT Nº 1148 PEP Nº 744 LCO Nº 6/14 OC Nº 67058

description: POR COMPRA DE APOLO FACT Nº 1150 PEP Nº 744 LCO Nº 6/14 OC Nº 67060

description: POR COMPRAS DE PUB. APOLO S/FAC. N° 1158, S/OC N° 67151, S/LCO N° 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S/ FACT. N° 1242, OC N° 67179, L.C.O. N° 6/2014, PEP N° 960

description: POR PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S/ FACT. N° 1241, OC N° 67175, L.C.O. N° 6/2014, PEP N° 960

description: POR PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S/ FACT. N° 1244, OC N° 67230, L.C.O. N° 6/2014, PEP N° 960

description: POR PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S/ FACT. N° 1240, OC N° 67178, L.C.O. N° 6/2014, PEP N° 960

description: POR PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S/ FACT. N° 1243, OC N° 67229, L.C.O. N° 6/2014, PEP N° 960

description: PUBLICACION EN DIARIO POR APOLO 11 S/ FACT. N° 1285 S/ OC N° 67381, CORRESP. A LA LCO N° 06/2014

description: PUBLICACION EN DIARIO POR APOLO 11 S/ FACT. N° 1286 S/ OC N° 67380, CORRESP. A LA LCO N° 06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLICITARIA APOLO 11 S/FAC. N° 1329 S/OC N° 68011  S/LCO N° 06/14

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLICITARIA APOLO 11 S/FAC. N° 1327 S/OC N° 67382 S/LCO N° 06/14

description: POR COMPRAS DE APOLO 11 S/ FACT N° 1330, OCN° 68027, LCON° 06/2014

description: POR PUBLICIDAD S/FAC. N° 1328 S/OC N° 68062 S/LCO N° 6/14 DE PUBLIC. APOLO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD DE APOLLO 11 SRL S/FACT N°1418 OC N°68213 LCO N°06/14 PEP N°1432

description: PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S/FACT N1415 , S/L.C.O.N°6/14, S/PEP N°1432°

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLICITAR. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. N° 1417 S/OC N° 68212 S/LCO N° 6/2014

description: POR PUBLICIDAD DE APOLLO 11 SRL S/FACT N°1446 OC N°68264 LCO N°06/14 PEP N°1432

description: POR PUBLICIDAD DE PUBLICITAR. APOLO 11 S.R.L. S/FAC. N° 1448 S/OC N° 68265 S/LCO N° 6/2014

description: POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE APOLO11 SRL S/ FACT N° 1419, OCN° 68210, LCO N° 6/2014

description: POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE APOLO11 SRL S/ FACT N° 1421, OCN° 68122, LCO N° 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE APOLLO 11 SRL. FACT N°1469 OC N°68166 LCO N°06/14 PEP N°1647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PUBLICIDAD S/FAC. N° 1545 S/OC N° 68453 S/LCO N° 6/2014 DE PUBILIC. APOLO

description: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE APOLO 11 S.R.L. S/ FACT N°1471, S/L.C.O.N°6/14, S/ PEP N°1647

description: POR SERV. DE PUBLICACION  DE APOLO 11SRL S/ FACT N° 1530, OC N° 68448, S/ LPN N° 06/2014

description: POR SERV. DE PUBLICACION  DE APOLO 11SRL S/ FACT N° 1470, OC N° 68403, S/ LPN N° 16/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1612,OC NRO 69508,LCO NRO 6/2014,DE PUBLICITARIA APOLO

description: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. S/ PEP N°2116, S/ FACT. N°1611, S/L.C.O.N°6/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE APOLO 11 S/ FACT N° 1667, OCN° 69644, LCON° 06/2014


title: Adquisición de Artículos de Ferreteria

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS (EMPORIO S.R.L.), FACT. Nº 1761, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS (EMPORIO S.R.L.), FACT. Nº 1761, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS (EMPORIO S.R.L.), FACT. Nº 1762, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS (EMPORIO S.R.L.), FACT. Nº 1763, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: CD N° 01/2013 "SERVICIO DE INTERNET" - AD REFERENDUM 2013

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 01/2013 ""SERVICIO DE INTERNET"" - AD REFERENDUM 2013"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-68913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. SACI)S/FACT. 001-004-0140835 OC 61580 RET. UOC GS. 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER & CIA)S/FACT. 001-004-0000362 OC 61617 RET. UOC 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA.)S/FACT. 001-004-0001343 OC 61640 RET. UOC GS. 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y & CIA.)S/FACT. 001-004-0137817 OC 61560 RET. UOC GS. 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA)S/FACT. 001-004-0139799 OC 61567 RET. UOC GS. 2729

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA.)S/FACT. 001-004-0139800 OC 61575 RET. UOC GS. 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. SACI)S/FACT. 001-004-0140869 OC 61588 RET. UOC GS. 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA. S.A.C.I.)S/FACT. 001-004-0136834 OC 61552 RET. UOC GS. 2729

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA S.A.C.I,)S/FACT. 001-004-0136833 OC 61533 RET. UOC GS. 2729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA.)S/FACT. 001-004-0133896 OC 61520 RET. UOC GS. 5458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES (RIEDER Y CIA SACI)S/FACT. 001-004-0133906 OC 61524 RET. UOC GS. 2729


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS NO METALICOS PARA LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64676

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002060(24/01/2013) - SAN MARCOS - DIGESA - FF.10 - CD.N°25/2012 - C.C.CD-12008-12-64676 - CARPETA N°863

description: FACTURA Nº 001-001-0002061(24/01/2013) - SAN MARCOS - DIGESA - FF.10 - CD.N°25/2012 - C.C.CD-12008-12-64676 - CARPETA N°863

description: FACTURA Nº 001-001-0002062(24/01/2013) - SAN MARCOS - DIGESA - FF.10 - CD.N°25/2012 - C.C.CD-12008-12-64676 - CARPETA N°863


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000976 - (20/09/2013) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD -12008-13- 75003 - CD N° 13/2013 - CENTRO ANIRRABICO NACIONAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 7587.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001798 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - C.D. Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001800 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - PROGRAMA NAC. DE SALUD OCULAR - C.D. Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001810 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - C.D. Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001809 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CENTRO NAC. DE ADICCIONES - C.D Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001808 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CONTROL ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA - C.D. Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001799 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CONTROL ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA - C.D. Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001811 (24/01/2014) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - I.N.A.T. - C.D. Nº 13/2013 - C.C. CD-12008-13-75003 - F.F. 10 - CARPETA Nº 8790-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000295 (23/08/2013) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL) - FF.30 - CD. 13/2013 - C.C.CD-12008-13-75004 - CARPETA Nº 7641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00791 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7835/2014

description: FACTURA N° 001-001-00792 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7835/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00789 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7832/2014

description: FACTURA N° 001-001-00790 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7832/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00798 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7827/14

description: FACTURA N° 001-001-00797 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - PROG. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7827/14

description: FACTURA N° 001-001-00823 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - PROGRAMA NAC. DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7827/14

description: FACTURA N° 001-001-00822 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INST. NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7827/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00793 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - F.F. 10 - CD 13/2013 - CD-12008-13-75004 - CARPETA N° 7827/14


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 286915 - CC: CD-12008-15-104647 Adquisición de Leche Entera

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Leche Entera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0004664 - 01/06/2015 - COMVENCE S.A - HOSPITAL PEDIÁTRICO - FF10 - MOD.- CD 01/2015 - CC-CD-12008-15-104647 - CARPETA Nº 68221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-00005692 - 23/10/2015 - COMVENCE - CD-12008-15-104647 - LPN Nº 1/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. Nº 124.322

description: FACTURA NRO 002-001-00005662 - 05/10/2015 - COMVENCE - CD-12008-15-104647 - LPN Nº 1/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. Nº 124.322

description: FACTURA Nº 002-001-0005694 - 8/10/2015 - COMVENCE S.A. - CD-12008-15-104647 - CD NRO 01/15 - FF: 10 - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - EXP. Nº 124.322

description: FACTURA NRO 002-001-00005660 - 05/10/2015 - COMVENCE - CD-12008-15-104647 - LPN Nº 1/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. Nº 124.322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 002-001-0008310 (20/10/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - COMVENCE SA - F.F. 10 - CD 1 / 2015 - C.C. CD-12008-15-104647 - CARPETA N° 139918 (2016) / 7266 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-0007874 - 14/07/2016 - COMVENCE S.A. - CD-12008-15-104647 - CD NRO 01/15 - FF: 10 - N.C.(2º R.S.) - EXP. NRO 99128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0009250 (22/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - COMVENCE SA - F.F. 10 - CD N° 1 / 2015 - C.C. CD-12008-15-104647 - CARPETA N° 42.757.-

description: FACTURA N° 002-001-0008967 (03/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - COMVENCE SA - F.F. 10 - CD N° 1 / 2015 - C.C. CD-12008-15-104647 - CARPETA N° 42.757.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ANDAMIO METALICO, CONTENEDOR DE RESIDUOS Y MOTOBOMBAS DE AGUA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64263


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004229 (RUBRO 544-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0022743 (RUBRO 542-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0023030 (RUBRO 543-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0023630 (RUBRO 543-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0023631 (RUBRO 543-30-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0022704 (RUBRO 542-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 12 "SERVICIO DE ADECUACION DE VENTANAS PARA ATENCION AL PUBLICO"

ITA MOROTI SA

legalName: ITA MOROTI SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 12 ""SERVICIO DE ADECUACION DE VENTANAS PARA ATENCION AL PUBLICO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000113, O.P.N° 797, RES. N° 412, CONT. N° 357, PROVEEDOR ITA MOROTI S.A. - ALTO PARANA-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Restauraciones y Remodelaciones de Edificios.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauraciones y Remodelaciones de de Edificios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000080 A FAVOR DE INGENIERIA AYALA PERDOMO POR SERVICIO DE RESTAURACIONES DE EDIFICIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000046 A FAVOR DE INGENIERIA AYALA PERDOMO POR SERVICIO DE RESTAURACIONES DE EDIFICIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000047 A FAVOR DE INGENIERIA AYALA PERDOMO POR SERVICIO DE RESTAURACIONES DE EDIFICIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. PARCIAL


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Herramientas mayores

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DNH SOCIEDAD ANONIMA

legalName: DNH SOCIEDAD ANONIMA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 03 TORNO PARALELO, 01 COMPRESOR DE AIRE DE 10 HP, 07 MAQUINAS DE SOLDAR DE 400AMP, 04 RELOJ COMPARADOR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000202 DE DNH S.A.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO MES DE OCTUBRE/2012 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2040, ALFA S.A.)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 239726 - CC: LP-12008-12-67753 CONSTRUCCION DE 300 UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN COMUNIDADES RURALES - CONSORCIO AMAMBAY - PROY. NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO AMAMBAY S

legalName: CONSORCIO AMAMBAY S

ROBERTO ROSA CHAVEZ

legalName: ROBERTO ROSA CHAVEZ

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 000-*, 004-SP PROYECTO NAC. DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de 300 Unidades Sanitarias Basicas en Comunidades Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67753

description: CONSORCIO AMAMBAY FACT Nº 001-001-00005 - CB Nº 2 -CONTRATO Nº 57/2012 - LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 69 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AMAMBAY - PAGO DEL C.B. N° 3 - LOATE 2 - FACTURA N° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 57/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 14 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AMAMBAY - PAGO DEL FONDO DE REPAROS - FACTURA  N° 001-001-0000029 - CONTRATO N° 57/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 132 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AMAMBAY - PAGO DEL C.B. N° 5 - LOTE 2 - FACTURA N° 001-001-0000028 - CONTRATO N° 57/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 96 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AMAMBAY -  FACTURA N° 001-001-00000026 CB N° 4  - CONTRATO N° 148/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 95 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AMAMBAY - FACT N° 001-001-000002 - ANTICIPO 30% CONTRATO N° 57/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLIC N° 7 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AMAMBAY FACT Nº 001-001-000003 .- PRIMER CERTIFICADO CONTRATO Nº 57/2012 - LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 57 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64403

description: ROBERTO CHAVEZ - FACT Nº 001-001-0000715 - CN Nº 2 CONTRATO Nº 56/2012 - LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 68 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PAGO FINAL DEL C.B. N° 3 - LOTE 1 - FACTURA N° 001-001-0000186 - CONTRATO N° 56/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUDN° 12 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 3 - LOTE 1 - FACTURA N° 001-001-0000186 - CONTRATO N° 56/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 04 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROBERTO CHAVEZ - FACT N° 001-001-000669 - ANTICIPO FINANCIERO DE CONTRATO N° 56/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLIC N° 259 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ROBERTO ROSA CHAVEZ - CB N° 01 - CTO. N 56/2012 - FACTURA N° 705 - SOLICITUD N° 58 - PROY ESPECIALES - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO - COMPLEMENTO DEL 10% - ROBERTO ROSA CHAVEZ - CTO. N° 56/2012 - FACTURA N° 679 -  SOLICITUD N° 011 - ACCION - PNUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64402

description: ROBERETO CHAVEZ - FACT Nº 001-001-0000713 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 59 - LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 71 PROYECTO NACIONAL

description: ROBERTO CHAVEZ - FACT Nº 001-001-0000728 - CONTRATO Nº 59/2012 - LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 76 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PAGO DEL C.B N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000129 - CONTRATO N° 59/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 67 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PAGO PARCIAL DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000129 - CONTRATO N° 59/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 66 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ROBERTO ROSA CHAVEZ AYALA - ANTICIPO FINANCIERO DEL CONTRATO N° 59/2012 - FACTURA N° 671 - SOLICITUD N° 261 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ROBERTO ROSA CHAVEZ - CB N° 01 - CTO. N 59/2012 - FACTURA N° 708 - SOLICITUD N° 59 - PROY ESPECIALES - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO - COMPLEMENTO DEL 10% - ROBERTO ROSA CHAVEZ - CTO. N° 59/2012 - FACTURA N° 680 -  SOLICITUD N° 012 - ACCION - PNUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64401

description: SERMAT S.A. - FACT Nº 001-001-00002716 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 58/2012 - LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 70 PROYECTO NACIONAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIG./PAGO A SERMAT S.A. S/FACT. Nº 001-001-2736 - CTO. Nº 58/2012 - SOLIC. Nº 77 - PROY. NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO PARCIAL A SERMAT S.A. - CB N° 4 - LOTE N° 3 - SOLICITUD N° 106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT S.A. - PAGO FINAL DEL C.B. N° 4 - LOTE 3 - FACTURA N° 001-001-0000096 - CONTRATO N° 58/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 109 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT - PAGO DEL 5% RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000098 - CONTRATO N° 58/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 134 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT S.A. - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000097 - CONTRATO N° 58/2012 - LPN N° 15/2012 - SOLICITUD N° 107 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A SERMAT S.A. - ANTICIPO FINANCIERO 30% - CTO. N°  58/2012 - SOLICITUD N° 008 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT S.A. - FACT Nª 001-001-002707 - PAGO DEL PRIMER CERTIFICADO CONTRATO Nº 58/2012  -  LPN Nº 15/2012 - SOLIC Nº 56 ACCION


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Plomería y Ferretería.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001000, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR PRENDAS DE VESTIR  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000999, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR HERRAMIENTAS MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001003, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR HERRAMIENTAS MENORES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000999, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001003, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000999, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR BIENES DE CONSUMO VARIOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001003, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR BIENES DE CONSUMO VARIOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001001, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001002, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Mantenimiento y Reparacion de Edificios

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JULIA SOFIA SANCHEZ

legalName: JULIA SOFIA SANCHEZ

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 230 DE FECHA 28/09/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 231 DE FECHA 28/09/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 232 DE FECHA 28/09/2011


title: ESTAND EN EXPO FERIA RURAL "CNEL. OVIEDO"

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

legalName: ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ESTAND EN EXPO FERIA RURAL ""CNEL. OVIEDO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-35440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES, A FAVOR DE ASO. RURAL DEL PARAGUAY, FACT.N° 517, ME12-3768, SP. N° 1344.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-*, 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 002 - GABINETE SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO Y VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-103825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0022968, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS POR LOCALES COMERCIAL, COMO PARTE DE PAGO DE LA FACTURA, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 00-001-0022968, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A CUENTA DE LA FACTURA POR LOCAL COMERCIAL, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0022965, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, POR INCENDIO, ASEGURADORA DEL SUR S.A, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0022966, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, CORRESPONDE A AUTOMOVIL HYUNDAI H-1, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0022967, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, POR AUTOMOVIL CHEVROLET CLASSIC CORSA, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0022969, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, POR CRISTALES, VIDRIOS, UTGS


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISION DE SERVICIO DE INTERNET AD REFERENDUM

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO SA FACT 16841 CERTIF 3191 OG 268 CC 13092 RES 448/14 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES NUCLEO SEGUN FACT 11306 C.C. 74243 DEL ME DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de oficina y computacion - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-108381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION,  DATA LAB, FACTURA N° 4372 Y 4386, GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33546 - SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33556 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33555 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4251 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33553 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33552 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33551 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33550 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33549 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OLBIGACION DE LA FACTURA Nº 33548 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33547 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031610 - PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031611 - PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031612-PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE NOVIEMBRE - GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031248 - GABINETE SOCIAL.


title: Adquisicion de Insumo e Implemento de Limpieza

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012761 DEL 06/09/16, OP=533, EXP=10597, HIB EN DEPOSITO Nº 28, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 21/07/16, CONTRATO Nº 09/16, CC Nº CD-13001-16-125866, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A ALPISTE S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000925 DEL 23/08/16, OP=511, EXP=10552, HIB EN DEPOSITO Nº 21, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 21/07/16, CONTRATO Nº 09/16, CC Nº CD-13001-16-124915, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000926 DEL 25/08/16, OP=512, EXP=10553, HIB EN DEPOSITO Nº 21, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 21/07/16, CONTRATO Nº 09/16, CC Nº CD-13001-16-124915, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000927 DEL 30/08/16, OP=513, EXP=10554, HIB EN DEPOSITO Nº 21, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 21/07/16, CONTRATO Nº 09/16, CC Nº CD-13001-16-124915, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017263 DEL 31/08/16, OP=486, EXP=10523, HIB EN DEPOSITO Nº 17, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 21/07/16, CONTRATO Nº 12/16, CC Nº CD-13001-16-125494, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A GL VENTAS&SEVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQUISICION DE PLATAFORMA DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TELEFONIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE TELEFONIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-16-129075


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309010 - CC: CO-28001-16-124844 Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-124844


title: Adquisición de Acondicionadores de Aire

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

legalName: EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL,  (541 ), FAC. Nº001-001-0004865, CD-28002-12-50544 , MES DE JUNIO DEL 2012, , STRFF10INTERNº087


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-60231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/FACT. N° 2325

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/FACT. N° 2325

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N° 2329

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N° 2329

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N° 2326

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A S/FACT. N° 2326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-60230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1434

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1434

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1435

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1435


title: ADQUISICION DE MOTOBOMBAS

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOBOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65338


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002712 - CD-28002-12-70144 - CONTRATO NO. 63/2013 - RESOLUCION NO. 68/2013 - STR NO. 116/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-72598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002710 - CD-28002-13-72598 - CONTRATO NO. 74/2013 - RESOLUCION NO. 105/2013 - STR NO. 117/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERECIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROVEEDOR EL REY FACTURA NO. 001-001-0002711 - CD-28002-13-72598 - CONTRATO NO. 74/2013 - RESOLUCION NO. 105/2013 - STR NO. 117/2013


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de chalecos, Maletin y kepis"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: SENSICRED S.A R: 322 TIMBRADO: 11701417 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: YUTY S.A R: 322 TIMBRADO: 11444429 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: GUAINDUPAR S.A R: 322 TIMBRADO: 11488039 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Curuguaty

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SALVADOR BENITEZ TAL

legalName: SALVADOR BENITEZ TAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-137727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000128, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000118, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000121, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000132, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000126, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000124, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000133, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000115, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000116, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.


title: Adquisición de insumos odontológicos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos odontológicos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128312


title: Adquisición de Materiales Eléctricos.-

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000920/922/940/945 DEL 13/09/16, OP=10631, EXP=10631, HIB EN DEPOSITO Nº 24, S/ RESOLUCION Nº 32 DEL 05/07/16, CONTRATO Nº 20/15, CC Nº CD-13001-16-125975, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE A EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000942 DEL 09/09/16, OP=10632, EXP=10632, HIB EN DEPOSITO Nº 24, S/ RESOLUCION Nº 32 DEL 05/07/16, CONTRATO Nº 20/15, CC Nº CD-13001-16-125975, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE A EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 31132

description: OBLIG FACT 31132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1717

description: OBLIG FACT 1717


title: AMPLIACION PAC Nro.: 328846 - CC: CO-12006-17-139635 Contratación de seguros varios para el Ministerio de Hacienda

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de seguros varios para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-139635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-00001617, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1387/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-00001619, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1377/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-00001620, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1378/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-00001621, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1379/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-00001616, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1386/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-00001615, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1385/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE ASEPASA EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS VARIOS, SEGUROS PARA EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N°001-006-0000295, TIMBRADO 12409621 ORDEN DE SERVICIO 1380/2017 Y SIME 133316

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0000305, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1376/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE ASEPASA EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS VARIOS, SEGUROS PARA EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N°001-006-0000299, TIMBRADO 12409621 ORDEN DE SERVICIO 1384/2017 Y SIME 133316

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0000304, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1375/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0000303, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1374/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0000302, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1373/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA SA POR SEGUROS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-006-0000301, TIMBRADO N° 12409621, FECHA  16/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1371/2017, CONTRATO N° 51/2017, CC N° CO-12006-17-139635, EXPD SIME N° 133316/17.-

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE ASEPASA EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS VARIOS, SEGUROS PARA EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N°001-006-0000298, TIMBRADO 12409621 ORDEN DE SERVICIO 1383/2017 Y SIME 133316

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE ASEPASA EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS VARIOS, SEGUROS PARA EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N°001-006-0000297, TIMBRADO 12409621 ORDEN DE SERVICIO 1382/2017 Y SIME 133316

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE ASEPASA EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS VARIOS, SEGUROS PARA EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N°001-006-0000296, TIMBRADO 12409621 ORDEN DE SERVICIO 1381/2017 Y SIME 133316


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Periodicos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-47681


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 08/2018 LCO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PMSAS-BM-DAPSAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-161006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-161005


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-112116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-112329


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE SELLOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-87841


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 534 DE LA FIRMA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5406 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FELITAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5407 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FELITAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5410 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FELITAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 533 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 532 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 457 Y 459 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 558 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 559 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 454 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 108 DE LA FIRMA MENEVA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 109 DE LA FIRMA MENEVA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 112 DE LA FIRMA MENEVA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 113 DE LA FIRMA MENEVA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 205 DE LA FIRMA MENEVA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 206 DE LA FIRMA MENEVA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 226981 - CC: CD-12008-12-51691 Mantenimiento y Reparacion de Pared y cielo raso de UTI

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00067 - 23/01/2014 - EMTEC - AC-12008-12-7384 - CD NRO 22/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00066 - 23/01/2014 - EMTEC - AC-12008-12-7384 - CD NRO 22/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6877

description: FACTURA NRO 001-001-00065 - 23/01/2014 - EMTEC - AC-12008-12-7384 - CD NRO 22/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6877

description: FACTURA NRO 001-001-00064 - 23/01/2014 - EMTEC - AC-12008-12-7384 - CD NRO 22/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6877


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES VARIOS PARA EL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-75616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR IMPRENTA Y PUBLICACIONES, A FAVOR DE SERIGRAF, FACTURA N° 0001337, SP N° 012, M.E. N° 694.--


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LOCAL ASOCIACION DE CIEGOS DEL PARAGUAY - FILIAL PRESIDENTE HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22015-16-133966


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228077 - CC: CD-12001-12-48220 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SAS - LU

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SAS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUBRO 244, SEGUN RES. N° 971/2013, MES DE JUNIO DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE AUTOMOTIVE S.A.I.E. RUBRO 244, SEGUN RES. N° 970/2013, MES DE JUNIO DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1158, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA  AUTOMOTIVE S.A.I.E., MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 641/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AUTOMOTIVE S.A. - MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 742 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E., MES DE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE AUTOMOTIVE S.A.I.E., RUBRO 244, SEGUN RES. 414/2012, MES DE ABRIL DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 900 CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E., MES DE NOVIEMBRE 2012


title: Compra de Textiles y Vestuarios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

INDELCA S.A.

legalName: INDELCA S.A.

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015885 - 28/11/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CD-12008-11-39327 - CD Nº 26/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7423

description: FACT CRED Nº 001-001-0015886- 28/11/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CD-12008-11-39327 - CD Nº 26/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00560 - 01/12/2011 - INDELCA S.A - CD-12008-11-39326 - CD Nº 26/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0005480 - 01/12/2011 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-39325 - CD Nº 26/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7423

description: FACT CRED Nº 001-001-0005484 - 05/12/2011 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-39325 - CD Nº 26/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7423

description: FACT CRED Nº 001-001-0005483 - 02/12/2011 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-39325 - CD Nº 26/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7423


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA SEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-64139

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 64139, FACT. Nº 21027.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE CLINICA MEDICA Y ODONTOLOGICA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26927


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE TEKOHA GUASU MBYA GUARANI, DISTRITO DE ALTO VERA, DEPARTAMENTO DE ITAPUA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-13-78002


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PROTESIS PARA ASEGURADOS DEL IPS (PEDRO MUZZIO, ATANACIO DUARTE Y TEODOCIA VERON)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-74433


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de insumos y accesorios para refrigeraciòn.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114149


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-138175


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294681 - CC: CO-28001-15-108718 ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-108718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SAN MARCOS S/FACT 001-001-1299 CO-28001-15-108718

description: PARA PAGO A LA FIRMA SAN MARCOS FACT 001-001-1301 CO-28001-15-108718

description: PARA PAGO A LA FIRMA SAN MARCOS FACT N° 001-001-0001300 CO-28001-15-108718

description: PARA PAGO A LA FIRMA SAN MARCOS FACT 001-001-1298 CO-28001-15-108718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR "SAN MARCOS" SEGUN FACT. CRED. NRO. 001-001-0001371

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR SAN MARCOS, FACT. 001-001-0001368 DE FECHA 28/12/2016 FF10

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR "SAN MARCOS" POR LA FACT. CRED. NRO. 001-001-0001369 DEL 28/12/2016

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR "SAN MARCOS" POR LA FACT. CRED. NRO 001-001-0001371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA SAN MARCOS S/FACT N° 001-001-0001037

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA SAN MARCOS S/FACT N° 001-001-0001035

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA SAN MARCOS S/FACT N° 001-001-0001038

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA SAN MARCOS S/FACT N° 001-001-0001039

description: PARA PAGO A LA FIRMA FERRETERIA SAN MARCOS S/FACT N° 001-001-0001042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 521 Y 522

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA  N° 523,525,526,527Y528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SAN MARCOS S/ FAC. CR. NRO. 001-001-0001435 P/ COMPARA DE MATERIALES ELECTRICOS


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ROLANDO PORFIRIO AM

legalName: ROLANDO PORFIRIO AM

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA REGIONAL DE ITAPÚA - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-114692

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE ITAPUA, SEGUN FACTURA N° 001-002-293 DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN "SAN EXPEDITO"


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-59993

name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 2620, O.P Nº 689, DE ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 2620, O.P Nº 688, DE ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 2620, O.P Nº 687, DE ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Utiles de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-92277


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Pasajes - 2do Llamado

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-39400


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: Consultoría en Recursos Humanos

INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

legalName: INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría en Recursos Humanos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-116481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA LA EMPRESA  INTERNATIONAL PROJECTS CENTER - FACTURA N° 00101 RUC.N° 80027259-5 TIMBRADO VALIDO AL 31/12/2016 - CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA  EN RR.HH  S/ CONTRATO  FIRMADO  N° 211/15-  ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA LA EMPRESA  INTERNATIONAL PROJECTS CENTER - FACTURA N° 00118 RUC.N° 80027259-5 TIMBRADO VALIDO AL 31/12/2016 - CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA  EN RR.HH  S/ CONTRATACIÒN DIRECTA PLURIANUAL Nº 08/2016.,ANEAES .--


1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros para la Biblioteca de la F.C.E.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151937


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-30500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS DE TRANSPORTE MES DE AGOSTO/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2025, TEMA AUTOMOTORES)


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC N° 325174 - C.C.: CO-12013-17-143552 - LLAMADO MOPC Nº 49/2017 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 49/2017 LCO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-143552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2454 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITOS CERRADOS. FACT. N° 3396/18


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ROCIO RAQUEL DISTEFA

legalName: ROCIO RAQUEL DISTEFA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA ODONTOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-125860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO, POR CONTRATO Nº 90/2016 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 125860, ORDEN DE SERVICIO Nº 2074/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002091, SIME Nº 76129/2016.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO, POR CONTRATO Nº 90/2016 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 125860, ORDEN DE SERVICIO Nº 2075/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002092, SIME Nº 76129/2016.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ROCIO DISTEFANO, POR CONTRATO Nº 90/2016 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA, CC Nº 125860, ORDEN DE SERVICIO Nº 2076/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002093, SIME Nº 76129/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 90/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 43/2017, FACTURA Nº 001-001- 0002979, EXPEDIENTE SIME Nº 59425/2017, CC Nº 125860.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR, EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE CONSULTORIA ODONTOLOGICA , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 90/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 44/2017, FACTURA Nº 001-001- 0002981, EXPEDIENTE SIME Nº 59425/2017, CC Nº 125860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA SRA. ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE POR SERVICIO DE CONSULOTRIA PARA AUDITORIA ODNOTOLOGICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003000, CC N° CD-12006-16-125860, ORDEN DE SERVICIO N° 45/2017, EXPD SIME N° 64654/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD N° 125860, FACT. N° 3091.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN EXP. SIME Nº 76.129, ORDEN DE SERVICIO Nº 2077/2016, FACTURA Nº 001-001-0002094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN EXP. SIME Nº 23.127, ORDEN DE SERVICIO Nº 41/2017, FACTURA Nº 001-001-0002603, C.C. Nº CD-12006-16-125860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA SRA ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA ODONTOLOGICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003035, CC N° CD-12006-16-125860, ORDEN DE SERVICIO N° 46/2017, EXPD SIME N° 77929/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR DE ROCIO RAQUEL DISTEFANO AVENTE, FACTURA Nº 001-001-0002537, ORDEN DE SERVICIO Nº 40/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 8195.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PLAN ODONTOLOGICO FAMILIAR, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN EXP. SIME Nº 39.281, ORDEN DE SERVICIO Nº 42/2017, FACTURA Nº 001-001-0002791, C.C. Nº CD-12006-16-125860-CUOTA 7/12.-


title: Adquisición de bienes para Alimentación Esccolar - Ad Referendum

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bienes para alimentación escolar - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-119718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-16-119714


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131670