name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 002-001-0002067 DE FECHA 16/11/2011, O.P. N º 305, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 060/2011, HOJA DE INGRESO Nº 59, C.D.C. Nº CD-13001-11-38709, CDP Nº 1174/11, CONTRATO Nº 46/11, RESOLUCIÓN Nº 270/11, PROVEEDOR: JOSE LUIS CARRILLO (DISTRIBUIDORA PROVEPAR), CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0016185 DE FECHA 21/11/2011, O.P. N º 310, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 062/2011, HOJA DE INGRESO Nº 57, C.D.C. Nº CD-13001-11-38710, CDP Nº 1174/2011, CONTRATO Nº 45/11, RESOLUCIÓN Nº 270/11, PROVEEDOR: DICOPAR S.R.L., CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001326 DE FECHA 29/11/2011, O.P. Nº 330, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 071/2011, HOJA DE INGRESO Nº 62, C.D.C. Nº CD-13001-11-39846, CDP Nº 1174/2011, CONTRATO Nº 50/11, RESOLUCIÓN Nº 270/11, PROVEEDOR: NELSON EDGARDO ARGÜELLO DAVÁLOS (INFOPY), CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38708


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

RICARDO FABIAN ULIAM

scheme: PY-RUC

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

currency: PYG

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-30694

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 369 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 367 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 368 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 337 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 339 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 34 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 348 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 351 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 354 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 353 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 357 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 358 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 352 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 296 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 298 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 314 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 329 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 343 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 335 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 290 R Y M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 295 R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL


title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RAMON GONZALEZ ESCURRA

legalName: RAMON GONZALEZ ESCURRA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-57033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022743 DE FECHA 24/08/12, O.C. Nº 40, O.P. Nº 297, RES. Nº 161, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 43, PROVEEDOR: FERRETERIA UNIVERSAL NORTEÑA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005276 DE FECHA 21/08/12, O.C. Nº 39, O.P. Nº 293, RES. Nº 161, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 42, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-87386


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: LPN N° 02/2013 "SERVICIO SOCIAL - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES, VÁLVULAS, MARCAPASOS, MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS VARIOS Y OTROS" AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2013

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

DENTAL SUDAMERICANA

legalName: DENTAL SUDAMERICANA

BIOTENG S.A.

legalName: BIOTENG S.A.

BAYER SA

legalName: BAYER SA

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 02/2013 ""SERVICIO SOCIAL - MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y GENERALES, VÁLVULAS, MARCAPASOS, MATERIALES TRAUMATOLÓGICOS VARIOS Y OTROS"" AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2013"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-71085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (INDEX S.A), S/ OC N° 61550, FACT. N° 63640. RET. IVA GS. 250.000, RET. RENTA GS. 333.333, RET. UOC GS. 65.333.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-71451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DUTRIEC S.A). S/ OC N° 61549, FACT. N° 586, RET. IVA GS. 2.251.261, RET. RENTA GS. 3.001.681, RET. UOC GS. 588329.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-71450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES S.A.)S/FACT. 002-001-0000124 OC 61545 RET. IVA GS. 428182, RENTA GS. 285455, UOC GS. 55949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 002-001-0000194 OC 61545 RET. IVA GS. 651273, RENTA GS. 434182, UOC GS. 85100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 149, 153 OC 61545 RET. IVA GS. 545455, RENTA GS. 363637, UOC GS. 71273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 002-001-0000089 OC 61545 RET. IVA GS. 927818, RENTA GS. 618545, UOC GS. 121235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 002-001-0000272 OC 61545 RET. IVA GS. 204545, RENTA GS. 136364, UOC GS. 26727.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 62 OC 61545 RET. IVA GS. 204545, RENTA GS. 136364, UOC GS. 26727

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 49 OC 61539 RET. UOC GS. 3200

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 109 OC 61539 RET. UOC GS. 3200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA)S/FACT. 25 OC 61539 RET. UOC GS. 6400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 245 OC 61539 RET. UOC GS. 3200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOTENG)S/FACT. 580 OC 61538 RET. IVA GS. 142857, RENTA GS. 190476, UOC GS. 37333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BAYER S.A), S/ OC N° 61542, FACT. N° 12-6109, RET. IVA GS. 851.004, RET. RENTA GS. 1.134.672, RET. UOC GS. 222.396.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER), S/ OC N° 61528, FACT. N° 26511, 26512, RET. IVA GS. 7560379, RET. RENTA 10.080.505.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER S.A.)S/FACT. 001-001-0026513 OC 61528 RET. IVA GS. 16554531, RENTA GS. 22072708, UOC GS. 4326251

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA)S/FACT. 002-002-0061229 OC 61544 RET. IVA GS. 1078776, RENTA GS. 1438368, UOC GS. 281920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-71448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FUSA S.A), S/ OC N° 61547, FACT. N° 10478, 10470.. RET. IVA GS. 445.800, RET. RENTA GS. 594.400, RET. UOC GS. 116.503.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-71447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (V Y T FARMA)S/FACT. 338, 381 OC 61546 RET. IVA GS. GS. 2612785, RENTA GS. 3483715, UOC GS. 682808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 1393 OC 61535 RET. IVA GS. 1802318, RENTA GS. 1201545, UOC GS. 235503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.)S/FACT. 4863 OC 61535 RET. IVA GS. 216900, RENTA GS. 144600, UOC GS. 28342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.)S/FACT. 2913 OC 61535 RET. IVA GS. 705300, RENTA GS. 470200, UOC GS. 92159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 2207 OC 61535 RET. IVA GS. 1814509, RENTA GS. 1209673, UOC GS. 237096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDII S.R.L), S/ OC N° 61535, FACT, N° 331, 31817, RET. IVA GS, 4.744.937, RET RENTA GS. 3.163.291, RET. UOC GS. 620.005..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 3592 OC 61535 RET. IVA GS. 267900, RENTA GS. 178600, UOC GS. 35006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.)S/FACT. 643, 651 OC 61535 RET. IVA GS. 3114055, RENTA GS. 2076036, UOC GS. 406903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.)S/FACT. 31208, 31209 OC 61535 RET. IVA GS. 5514845, RENTA GS. 3676564, UOC GS. 720606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 4196 OC 61535 RET. IVA GS. 609300, RENTA GS. 406200, UOC GS. 79615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0006526 OC 61535 RET. UOC GS. 5080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI)S/FACT. 001-001-0014776 OC 61535 RET. IVA GS. 50700, RENTA GS. 33800, UOC GS. 6625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 37833 OC 61536 RET. IVA GS. 111545, RENTA GS. 74364, UOC GS. 14575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 36727, 36728 OC 61536 RET. IVA GS. 3886636, RENTA GS. 2591090, UOC GS. 507854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 35862, 35864 OC 61536 RET. IVA GS. 15834546, RENTA GS. 10556364, UOC GS. 2069048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 35865, 36124, 36127,36375, 36374 OC 61536 RET. IVA GS. 9085637, RENTA GS. 6057091, UOC GS. 1187190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 1460 OC 61536 RET. IVA GS. 2888455, RENTA GS. 1925636, UOC GS. 377425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 1309 OC 61536 RET. IVA GS. 1566818, RENTA GS. 1044545, UOC GS. 204731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 001-001-0037387 OC 61536 RET. IVA GS. 2470091, RENTA GS. 1646727, UOC GS. 322759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 001-001-0036874 OC 61536 RET. IVA GS. 897545, RENTA GS. 598364, UOC GS. 117279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 1430 OC 61536 RET. IVA GS. 502091, RENTA GS. 334727, UOC GS. 65607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX S.R.L.)S/FACT. 001-001-0006702 OC 61536 RET. IVA GS. 156000, RENTA GS, 104000, UOC GS. 20384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX S.R.L.)S/FACT. 001-001-0004385 OC 61536 RET. IVA GS. 390000, RENTA GS. 260000, UOC GS. 50960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX S.R.L.)S/FACT. 001-001-0002846 OC 61536 RET. IVA GS. 234000, RENTA GS. 156000, UOC GS. 30576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.)S/FACT. 949327 OC 61543 RET. IVA GS. 370500, RENTA GS. 494000, UOC GS. 96824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-70519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (PUNTOS E HILOS S.R.L.)S/FACT. 002-001-3835 OC 61537 RET. IVA GS. 2908637, RENTA GS. 1939091, UOC GS. 380062


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-18-154043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°1154

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°1154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  1104. MAYO/2018

description: SERPAR SA S/FACT. Nº  1104. MAYO/2018

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°1078

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°1078

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°1079

description: PAGO A SERPAR S/ FACT. N°1079


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALE ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO MATALICOS - F. INTERNACIONAL - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - F. INTERNCIONAL - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - F. INTERNACIONAL - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - F. INTERNACIONAL -SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 391 - ARTICULOS DE CAUCHO - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONEAL - FF.MM - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF.MM - OCTUBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FONOLUZ - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FONOLUZ SA - OBISPADO - OCTUBRE 2017


title: Adquisición de Uniformes para el Personal

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139566


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Sellos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-50014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0092940, CD N° 09/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE CARIMBOS IND Y COM. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0092895, CD N° 09/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0092836, C.D. N° 09/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0092922, C. D. N° 09/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. SEGUN FACTURA 001-001-0102048, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 09/2012


title: SERVICIOS DE INTERNET

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET POR ANTENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 268-RIEDER Y CIA FACTURA  N° 001-004-127086.SETIEMBRE 2012.CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE INTERNET POR ANTENA DE RIEDER Y CIA S/ FACT. CRED. N° 001-004-0137873 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - AC 12007-14-14737 - S/ FACT. CRED. N° 001-004-0010547 - SETIEMBRE 2014 - CONEC


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2352/14 RUBRO 536, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TUPI RAMOS GENERALES S.A., MES DE FEBRERO 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 558/15 RUBRO 538, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BBO LOGISTICS S.A., MES DE ABRIL 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102635


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER DE IMPRESORAS PARA LA UPGP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  626  FACT. 2631    PROVISION  DE TONNER

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU: 497 PROVISION DE TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE PREPARACION Y GESTION DE PROYECTOS.- SEGUN FACTURA N° 2632.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66598

description: MEU: 496 PROVISION DE TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE PREPARACION Y GESTION DE PROYECTOS.- SEGUN FACTURA N° 5013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 51 PROVISION DE TINTA Y TONER PARA LA UNIDAD DE PREPARACION Y GESTION DE PROYECTOS FACT. Nº 778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 54 FACT. Nª 5013 CANCELACION P/I PROVISION DE TINTAS Y TONER


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Soluciones Sanitarias Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-64175

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PAGO DEL 50% ANT. FINANC. ING.MARIO IBARROLA S/FACT. Nº 001-001-0000761 - LP-12008-12-64175 - SOLIC.Nº 106 - PROYECTO NACIONAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ING MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-000840 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 65/2012 - LPN Nº 21/2012 - SOLIC Nº 38 PROECTO NACIONAL

description: ING MARIO IBARROLA - FACT N° 001-001-000815 - CB N° 1 - CONTRATO N° 65/2012 - LPN N° 21/2012

description: OBLIG./PAGO A ING. MARIO IBARROLA S/FACT. Nº 001-001-804 - LP-12008-12-64175 - PROYECTO NACIONAL C 10 Nº 7


title: ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE (AD REFERENDUM 2012)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (AD REFERENDUM 2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-46921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0016472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0016471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0013058

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0013225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0013226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0014093

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0014094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0011332

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0012457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0012458 PROGRAMA 02

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0015589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0015590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLE S/F.N° 001-008-0017364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLE 02 S/F.N° 001-008-0017365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0014727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES PROG. 02 S/F.N° 001-008-0014728

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0021615

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0021614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0021497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0019329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0019328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0018420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0018419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0020464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0020465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0021613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0019620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0020815


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Scanner y Calculadoras

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Scanner y Calculadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SDA PY SEGUN FACT 886 C.C. 34599 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF INFOPY SEGUN FACT 1316 C.C. 34600 DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Cocina para la DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005232 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

CLASSIC MOBLES SOCIE

legalName: CLASSIC MOBLES SOCIE

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-146539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE JUNIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-146538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CLASIS DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-146537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE TES DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332493 - CC: CD-12001-17-145457 "PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, (ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA) SEGUN FACTURA Nº 0021059 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AGUA MINERAL),SEGUN FACTURA Nº 20883 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A., POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 21496 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A., POR PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 21614 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,(BIDONES DE AGUA), SEGUN FACTURA Nº 21780 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SOME S.A.C.I.A POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA Nº 21869 DE 2018.-


title: SERVICIO GASTRONOMICO Y DE CATERING

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO Y DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-115761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS CERTIF 3517 FACT 3218 C.C. 115761 RES 132/15 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERV VARIOS FACT 3206 CERTIF 3347 CC 115761 OG 284 RES 132 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS FACT 3359 CERTIF 442 OG 284 CC 115761 RES 132 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: KL SERVICIOS VARIOS FACT 3321 CERTIF 442 OG 284 CC 115761 RES 132 PLAN DE CAJA DE MARZO


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28492


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110333


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicaciones para la CONADERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-141801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4437 ERCOM

description: S/ FC. N° 4437 ERCOM


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-125483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 FACTURA N° 3421 EXPEDIENTE N° 32238/2016.- OLAM S.R.L.-

description: OGLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - RUBRO 543 - - S/ FACT. N° 3421 - SP N° 1848 - EXP. N° 32238.- OLAM S.R.L..-


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de oficina y otros.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS POR ADQUISICION DE TONERS VARIOS SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MULTIMERC SRL POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-00014718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MULTIMERC SRL POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001419


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Semillas y otros

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Semillas y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-147865


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES DE CAAZAPA, MISIONES Y ÑEEMBUCU - WILCAR S.A. - PAC. N° 283687

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES DE CAAZAPA, MISIONES Y ÑEEMBUCU."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000788 - 08/07/2015 - SERV. Y COMERCIO PATRI- NC - FF10 -MOD.- LCO 13/2014 - CC-CD-12008-15-104183- CARPETA Nº 76948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000768 (04/06/2015) - SERVICIOS Y COMERCIO PATRI - 12º R.S. ÑEEMBUCU - FF.10- LCO / 13/2014  - C.C.CD-12008-15-104183 - CARPETA Nº 63915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº001-001-0000815 (30/07/2015) - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - 12º REGION SANITARIA - ÑEEMBUCU - N.C.
 - LCO N° 13/2014 - CO-12008-15-104183 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000886 (18/09/2015) - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - 12ª REGION SANITARIA-ÑEEMBUCU - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104183 - CARPETA Nº 107880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 - 0000871 –  11/09/2015  –  SERVICIO Y COMERCIO PATRI  DE JUSTO ALMADA – 12º REGION SANITARIA - FF10 – LCO 13-2014  – CO-12008-15 – 104183 -  CARPETA Nº 104745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000906 - 01/10/2015 - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - 12DA. R.S. SAN PEDRO - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 13/2014 - C.C. LP-12008-15-104183 - EXP. Nº 111422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000911 - 09/10/2015 - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - 12DA. R.S. SAN PEDRO - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 13/2014 - C.C. LP-12008-15-104183 - EXP. Nº 115428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº 001-001-0000912 (27/10/2015) - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - 12º REGION SANITARIA - ÑEEMBUCU
 -  CD N° 13/2014 - CD-12008-15-104183 -  FF. 10 - CARPETA Nº 3825.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001708 (18/06/2015) - 6º R.S. CAAZAPA - WILCAR SA  - F.F. 10 - LCO / 13 / 2014 - C.C. CD-12008-15-104184 - CARPETA Nº 67596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001744  – 08/07/2015  –WILCAR S.A.. – 8° R.S – MISIONES - FF10 -MOD.- LCO Nº 13/14  - CC-CO -12008 -15– 104184 - CARPETA Nº 50751.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001348 (26/06/2015) - WILCAR SA - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - LCO N° 13/2014 - CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 65625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001743 - WILCA S.A. - CO-12008-15-104184 - LCO NRO 13/14 - FF: 10 - N.C. ( 8º R.S.) - EXP. NRO 43565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0001961 – 02/10/2015 – WILCAR S.A. - INSUMOS MÉDICOS - F.F 10 – LCO 13/2014 – CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 111916

description: FACTURA Nº 001-001 -0001963 – 02/10/2015 – WILCAR S.A. - INSUMOS MÉDICOS - F.F 10 – LCO 13/2014 – CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 111916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002026 (29/10/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 08º R.S.MISIONES  - FF.10 - LCO Nº 13/2014 - CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 123099

description: FACTURA Nº 001-001-0002025 (29/10/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 08º R.S.MISIONES  - FF.10 - LCO Nº 13/2014 - CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 123099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001814 (10/08/2015) - WILCAR S.A. - NC (8º R.S. MISIONES) - FF. 10 - LCO Nº 13/2014- C.C.CO-12008-15 -104184 - CARPETA Nº 89271.-

description: FACTURA Nº 001-001-001815 (10/08/2015) - WILCAR S.A. - NC (8º R.S. MISIONES) - FF. 10 - LCO Nº 13/2014- C.C.CO-12008-15 -104184 - CARPETA Nº 89271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002121 (04/12/2015) - WILCAR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.CO-12008-15-104184 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N° 3.246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0003286 (20/04/2017) - WILCAR S.A.  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 13/2014 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-15-104184 - CARP. N° 7.679 (2017) - 19.395 (2016).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0003284 (20/04/2017) - WILCAR S.A.  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 13/2014 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-15-104184 - CARP. N° 7.679 (2017) - 19.395 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0003289 (20/04/2017) - 001-001-0002052 (17/11/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - WILCAR SA  - F.F.  10 - LCO N° 13 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104184 - CARPETA N° 6.723 /16 - 6016/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0003277 (19/04/2017) - 001-001-0002132 (10/12/2015) - WILMAR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 13/14 - CO-12008-15-104184 – CARPETA N° 12458/16 - 7670/17 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0003278 (19/04/2017) - 001-001-0002133 (10/12/2015) - WILMAR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 13/14 - CO-12008-15-104184 – CARPETA N° 12458/16 - 7670/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002227 - 22/01/2016 - WILCAR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10 - LCO Nº 13/2014 - CC-LP-12008-15-104184 - CARPETA Nº 3224/2017 CARPETA Nº 8588/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003703 (28/09/2017) - WILCAR S.A. - INST. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF. 10 - LCO N° 13/2014 - C.C.CO-12008-15 -104184 - CARPETA Nº 3929(2017) - 24010.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-003689 (22/09/2017) - WILCAR S.A. - INST. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF. 10 - LCO N° 13/2014 - C.C.CO-12008-15 -104184 - CARPETA Nº 3929(2017) 24010(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-001-0004071(23/02/2018)-WILCAR  S.A..-INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE-FF10-MOD-LPN 13/2014-CC-CO-12008-15-104184-CARPETA N°3934/17-13920 /1

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-001-0004072(23/02/2018)-WILCAR  S.A..-INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE-FF10-MOD-LPN 13/2014-CC-CO-12008-15-104184-CARPETA N°3934/17-13920 /18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001765- (16/07/2015) - WILCAR S.A. - DEP. D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 79512 -  LP-12008-15-104184 - M. LCO N°. 13/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001766- (16/07/2015) - WILCAR S.A. - DEP. D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 79512 -  LP-12008-15-104184 - M. LCO N°. 13/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001739 - 07/07/2015 - WILCAR S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - F.F.-10 - MOD. CO N° 13/2014 - C.C. CO-12008-15-104184 - CARPETA N° 76087

description: FACTURA N° 001-001-0001740 - 07/07/2015 - WILCAR S.A. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - F.F.-10 - MOD. CO N° 13/2014 - C.C. CO-12008-15-104184 - CARPETA N° 76087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001685 - 05/06/2015 - WILCAR S.A. - 12ª R.S.-ÑEEMBUCU - F.F.10 - MOD. LCO Nº 13/14 - C.C. CO-12008-15-104184 - EXP. Nº 62746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001635 - 25/05/2015 - WILCAR S.A - 12° REGIÓN SANITARIA - FF10 -MOD.- LCO 13/2014 - CC- CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 56954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001666 - 01/06/2015 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-104184 - LCO NRO 13/14 - FF: 10 - N.C. ( 12º R.S.) - EXP. NRO 61.445

description: FACTURA NRO 001-001-001667 - 01/06/2015 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-104184 - LCO NRO 13/14 - FF: 10 - N.C. ( 12º R.S.) - EXP. NRO 61.445

description: FACTURA NRO 001-001-001668 - 02/06/2015 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-104184 - LCO NRO 13/14 - FF: 10 - N.C. ( 12º R.S.) - EXP. NRO 61.445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0001835-14/08/2015-JULIO WILCAR S.A. – 12 REGION SANITARIA ÑEEMBUCU– FF10 -MOD.- LCO 13/2014 - CC-CO-12008-15-104184- CARPETA  90825.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001437 (26/10/2015) - WILCAR - 12 REG. SANIT - ÑEEMBUCU - CC.CO-12008-15-104184 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N°121.926.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001836 (14/08/2015) - WILCAR S.A.  - 12 REG. SANIT. - ÑEEMBUCU - CC.CO-12008-15-104184 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001984 (14/10/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 12º R.S.ÑEEMBUCU  - FF.10 - LCO Nº 13/2014 - CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 116766

description: FACTURA Nº 001-001-0001985 (14/10/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 12º R.S.ÑEEMBUCU  - FF.10 - LCO Nº 13/2014 - CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 116766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002006 (21/10/2015) - WILCAR S.A. -  12º REGION SANITARIA ÑEEMBUCU - FF10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104184 - CARPETA Nº 119944.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001418 (19/04/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 5718

description: FACTURA Nº 001-001-0001419 (19/04/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 5718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001420 (19/04/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 18596

description: FACTURA Nº 001-001-0001421 (19/04/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 18596

description: FACTURA Nº 001-001-0001422 (19/04/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 18596

description: FACTURA Nº 001-001-0001423 (19/04/2017) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 18596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001403 (19/04/2017) - FACT. 001-001-000973 (04/12/15) -TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-104186 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N° 22.193/17 - 142.335/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001407 (19/04/2017) - FACT. 001-001-000974 (04/12/15) -TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-104186 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N° 22.193/17 - 142.335/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001409 (19/04/2017) - FACT. 001-001-000940 (11/11/15) -TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-104186 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N° 6.412/17 - 5.884/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001431 (20/04/2017) - FACT. 001-001-000939 (06/11/15) -TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-104186 - LCO N° 13/2014 - FF.10 - EXP. N° 21.829/17 - 5.924/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001413 (19/04/2017) - TALLER PAREDES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 13/2014 - CO-12008-15-104186 - CARPETA Nº 20925/17-6259/16


title: AMPLIACION PAC Nro.: 271832 - CC: LP-28001-14-101303 CONSTRUCCION DE ALBERGUE UTI Y TERCER ACCESO MCAL LOPEZ NHC - SAN LORENZO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONTRUCCIONES DE OBRAS A JUAN A. CANATTA S/FACT.N°504 S/OCN°78403 S/LPNSBEN°06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EL CERTIFICADO DE OBRAS ADICIONALES N° 1 " ALBERGUE UTI" REALIZADO POR JUAN AGUSTIN CANATTA S/ FACT. N° 361 S/ OC N° 76312 S/ LPN SBE N° 06/2014 S/ PEP N° 1795

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-101303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICADO DE OBRA N° 06 "CONSTRUCCION ALBERGUE UTI" POR JUAN AGUSTIN CANATTA S/ FACT N° 196 S/ OC N° 69463 LPN SBE N° 06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A JUAN CANATTA, S/ FACT.N°137,S/O.C.N°69463,SL.P.N.SBE N°6/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO  A JUAN A. CANATTA S/ FACT.N°149,S/L.P.N.S.B.E.N°6/14, S/O.C.N°69463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBRAS EN EL ALBERGUE UTI REALIZADAS POR JUAN AGUSTIN CANATTA, S/ FACTURA N° 110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ING. JUAN CANATA S/FACT.N° 91, OCN° 69463, LPN° 6/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A JUAN CANATTA, S/FACT.N°165, S/O.C.N°69463,S/L.P.N.S.B.E.N°6/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A JUAN CANATTA,S/ FACT.N°119,S/ O.C.N°69463,S/L.P.N.N°06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7 "ALBERGUE UTI" REALIZADO POR JUAN AGUSTIN CANATTA S/ FACT. N° 364 S/ OC N° 69463 S/ LPN SBE N° 06/2014 S/ PEP N° 1795


title: Servicio de Café en Máquina

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Café en Máquina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-45407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SEGUN FACT 1822 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERV SEGUN FACT 1802 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SERV SEGUN FACT 1802 C.C 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SEGUN FACT 2117 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SEGUN FACT 2031 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SEGUN FACT 2317 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SEGUN FACT 1976 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS KL SEGUN FACT 2182 C.C. 45407 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-14-87462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AUTOMOTOR S.A
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-004-0005148
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-87462
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0023216 - 21/08/2017 - ALFA S.A. DE SEGUROS - CD-12008-17-142786 - LPN NRO 26/17 - FF: 30 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 148.660/17 - 5899/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00023216 - 21/08/2017 - ALFA S.A.  DE SEGUROS  - CD-12008-17-142786 - CD NRO 26/17 - FF: 30 - SISTEMA NACIONAL DE VIDILANCIA SANITARIA - EXP. NRO 148.660/17 - 5899/18


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281336 - CC: LP-12013-14-98234 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

TALAVERA ORTELLADO S

legalName: TALAVERA ORTELLADO S

ECOMIPA S.A.

legalName: ECOMIPA S.A.

DC INGENIERIA S.A.

legalName: DC INGENIERIA S.A.

project: 003-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42.175. PAV. ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DPTO. CENTRAL Y CORDILLERA.CERTIFN° 9. FACT. N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 20.019/2016 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE 2: DPTO. CENTRAL - CORDILLERA - CERT. N° 11 MES DE DICIEMBRE/2015 - FACT. N° 048/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15888   FACT.  55   CERITF. 12-ENERO/2016    PAVIMENTACION  TRMAOS  ALIMETNADORES  DE LA RED  VIAL NACIONAL  LOTE  2  DPTO.  CENTRAL Y  CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-98230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43421  FCT.  31818  CERTIF.  1  LOTE 3  PAVIMETNACION  TRAMOS  ALIMETNADOS  DPTO.  CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44861 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE AL RED VIAL DPTO DE CORDILLERA CERT 2 DIC/2014 FACTURA 31819/2014 Y NOTA DE CREDITO 54/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39231 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADODE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DEPTO COORDILLERA (PAGO DE ANTICIPO) FACTURA 26723/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7673 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMO ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO DE CORDILLERA CERTIFICADO 4 DEBRERO 2015 FACTURA 32099/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.944 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - CERTIF. N° 7 FACT. N° 32602/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12596 CERT. 5 CORRESP. MARZO 2015 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA S/ FACT. Nº 32238/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18014 CERT. 6 CORRESP. ABRIL 2015 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA S/ FACT. Nº 32397/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26053 CERT. Nº 8 FINAL - PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CORDILLERA S/ FACT. Nº 33021/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3248 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO DE CORDILLERA CERTIFICADO 3 ENERO/2015 FACTURA 31928/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28507 PAVIEMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL LOTE 1 DPTO CENTRAL LLAMADO MOPC88/2014 CERTIFICADO 13/JUNIO/2016 FACTURA 1827/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.508/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº 1:DPTO.CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014.)FACT.Nº 1827. Y NOTA DE CREDITO.Nº 512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.494/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº 1:DPTO.CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014.FACT.Nº 1827.Y NOTA DE CREDITO Nº 512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6.739 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DPTO. CENTRAL (LOTE Nº 1) CERT. Nº 12 ENERO/16 FACT. Nº 1686/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7976 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL- DPTO. DE CENTRAL ( LOTE Nº 1).- CERT. Nº 11 -SALDO. DIC/15. FACT. Nº 1693/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1894 PAV ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TR ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO DE CENTRAL LOTE 1 CERT 11 DIC/2015  FACTURA 1663/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-98234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.388. PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO CENTRAL - PAGO DE ANTICIPO. FACT. N° 1026/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31280   FACT.  1458  CERTIF.  9  DEL MES  AGOSTO/2015   PAVIMENTACION ASFALTICA   DE  TRAMOS ALIMENTADORES  DE  LA RED  VIAL NACONAL  LOTE  3     DPTO. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8043 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO DE CENTRAL CERTIFICADO 3 FEBRERO/2014 FACTURA 1248/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 205. PAVIMENTACION ASFALTICA  SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO CENTRAL. CERTIF. N° 1. FACT. N° 1221/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25772 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CENTRAL (LOTE N° 1). CERTIFICADO N° 7. FACTURA N° 1404/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27484 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO DE CENTRAL LOTE 1 CERTIFICADO 8 JULIO/2015 FACTURA 1422/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6250 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO DE CENTRAL CERTIFICADO 2 ENERO/2015 FACTURA 1222/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-12837 FACT.1284 CERTIF.4 DE MARZO/2015 PAVIMENT. ASFALTICA  SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTARIOS  DE LA RED VIAL DPTO. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16499/15 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DEP CENTRAL. CERTIFICADO N° 5 FACTURA N° 1318/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7.228.PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE  TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL- DEPARTAMENTO CENTRAL. CERTIF. N° 1- SALDO. FACT. N° 1243/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.130/15 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DPTO. CENTRAL ( LOTE Nº 1 ) CERT. Nº 7 JUNIO/15 FACT. Nº 1392/15 CON NOTA DE CREDITO Nº 372/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19955 FACT.1350 MAYO/2015 PAVIMENT. ASFALTICA S/EMPEDRADO  TR. ALIMENTADORES  DE LA RED  VIAL  DPTO. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41433 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO CENTRAL - CERTIF. N° 10  FACT. N° 1547/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.864/16.PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL, LOTE Nº 1: DPTO.CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/14).CERTIF.Nº 13.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 1827.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-98232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-39909 FACT.949 ANTICIPO  OBRA  PAVIMENT. ASFALTICA S/EMPEDRADO  TRAMOS ALIMENTADORES  DE LA RED VIAL DPTO.  CENTRAL Y CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44949  FACT.  1050    CERTIF.1  PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADOS  RED VIAL NACIONL LOTE  2   DPTOS.  CNETRAL Y CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12608 CERT. Nº 4 CORRESP. MES DE MARZO 2015 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA S/ FACT. Nº 1/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3988/15 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO CENTRAL Y CORDILLERA FACTURA N° 1352/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27532 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CENTRAL Y CORDILLERA. CERTIFICADO N° 8. FACTURA N° 009/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL DPTO CENTRAL Y CORDILLERA FACTURA N° 1134/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16183 CERT. Nº 5 CORRESPONDIENTE ABRIL PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA S/ FACT. Nº 4/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26506   FACT. 8  CERTIF.  7-JUNIO/2015  PAVIMETNACION  DE  TRAMOS  ALIMENTADORES  DE  LA  RED  VIAL  NACIONAL   LTE  2  DEPARTAMENTOS  CENTRAL Y CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23428 CERT. Nº 7 CORRESP. JUNIO 2015 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CENTRAL Y CORDILLERA S/ FACT. Nº 6/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19488 CERT. Nº 6 CORRESP. MES DE MAYO PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DPTO CENTRAL Y CORDILLERA S/ FACT. Nº 5/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU         CERT. Nº 7 CORRESP. JUNIO 2015 PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DEPARTAMENTO DE CENTRAL Y CORDILLERA S/ FACT. Nº 6/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37.746. PAV. ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL - DPTO. CENTRAL Y CORDILLERA. CERTIFN° 9. FACT. N° 20/2015.


title: SERVICIO DE CEREMONIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-57628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000279 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA M&M-MARIA DEL CARMEN VILLALBA POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL RUBRO OTROS SERVICIOS EN GENERAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 24 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 265 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LACONTRATACION DIRECTA Nº 26/12 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIALES PARA EL INPRO" CON CODIGO 0 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 25 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIALES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000018 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS POR PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL RUBRO OTROS SERVICIOS EN GENERAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 148 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2013 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 4/2012  Y SE ADJUDICA LA PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL INPRO9 CON CODIGO CD-12007-12-51012 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 5 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A CONTRATO PARA LA PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000020 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS POR PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL RUBRO OTROS SERVICIOS EN GENERAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012  CODIGO CD-12007-12-57628

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000019 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS POR PROVISION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL RUBRO OTROS SERVICIOS EN GENERAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 CON CODIGO CD-12007-12-57628