name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 253555 - CC: LC-13001-13-72324 ALQUILER DE LOCALES VARIOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-72324


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

DISTRIBUIDORA O   R SRL

scheme: PY-RUC

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

currency: PYG

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30980

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-001704 (11/11/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 16/2011 - C.C.CD-12008-11-30980 - CARPETA Nº 6894.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 45/2016 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-132760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002675 (13/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - GBO MEDICAL  - F.F. 10 - LCO N° 45 / 2016 - C.C. CO-12008-16-132760 - CARPETA Nº 47.191 / 2017.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002585 (01/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - GBO MEDICAL  - F.F. 10 - LCO N° 45 / 2016 - C.C. CO-12008-16-132760 - CARPETA Nº 44.586 / 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000282 (24/04/2017) - VICENTE SCAVONE & CIA. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 45/16 - CO-12008-16-133337 - CARPETA Nº 58043/17-17728/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000283 (24/04/2017) - VICENTE SCAVONE & CIA. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 45/16 - CO-12008-16-133337 - CARPETA Nº 58043/17-17728/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0017315 (20/01/17) DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-133743 - LCO Nº 45/2016 - EXP. Nº 17404/2017 - EXP. Nº 9334/2018 - FF.10


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

legalName: EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA CON MOTORES DE ELEVACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-39685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC.926, DEL13/12/2011, EDDA INGENIERIA POR MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA CON MOTORES DE ELEVACION DE USO DE LA CGR.S/STR.NI.66/2011.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282551 - CC: CO-12006-14-102466 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 PARA PROCESOS ENMARCADOS EN LA LEY 3728/2009 DE ADULTOS MAYORES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ING. CARLOS ALVAREZ, POR CONTRATO Nº 187/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 PARA PROCESOS ENMARCADOS EN LA LEY 3728/2009 DE ADULTOS MAYORES, CC Nº 19479, ORDEN DE SERVICIO Nº 2162/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001371 DE FECHA 22/01/2016, SIME Nº 93193/2015 Y 3607/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-102466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  EXEC, EN CONCEPTO  DE CONSULTORIA , SEGUN FACTURA Nº 001-001-001022, O.S.Nº 19, SIME Nº 7545, CC-CO-12006-14-102466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  EXEC CONSULTORES, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001245, O.S.Nº 1169/2015, SIME Nº 35528, 50207, CC-CO-12006-14-102466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 102466, FACT. Nº 1354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL APGO DE LA FIRMA ING. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ESTEVEZ EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SEGÙN FACTURA Nª 001-001-0001360, O.S 2019/2015, CC Nª102466, CONTRATO Nª 187/2014. SIME Nª 91313.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2691 DE LA FIRMA SERMAT SA.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL MTESS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-157607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051483 DE AMITOUR S.A. COMPROBANTE DE COMPROMISO N°187, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051489 DE AMI TUOR S.A., COMPROBANTE DE COMPROMISO N°186 MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051490 DE AMI TUOR S.A., COMPROBANTE DE COMPROMISO N°186 MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051488 DE AMI TUOR S.A., COMPROBANTE DE COMPROMISO N°186 MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051491DE AMI TUOR S.A., COMPROBANTE DE COMPROMISO N°186 MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051482 DE AMI TOUR S.A. MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051484 DE AMI TOUR S.A. MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051487 DE AMI TOUR S.A. MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051485 DE AMI TOUR S.A. MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0051481 DE AMI TOUR S.A. MES DE JULIO.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-160792


title: AMPLIACION PAC Nro.: 339397 - CC: LP-28001-18-154097 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMPORTEX SA S/FACT N°4417 OC N°80699 LPN N°06/18 PEP N°2174

description: POR COMPRA DE IMPORTEX SA S/FACT N°4413 OC N°80698 LPN N°06/18 PEP N°2174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMPORTEX SA S/FACT N°4418 OC N°80700 LPN N°06/18 PEP N°2174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE PROSALUD FARMA SA S/FACT.N°409 S/OCN°80823 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE PROSALUD FARMA SA S/FACT.N°239 S/OCN°80823 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE PROSALUD FARMA SA S/FACT.N°141 S/OCN°80823 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°152/140 OC N°80824 LPN N°06/18 PEP N°2056

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°408 OC N°80826 LPN N°06/18 PEP N°2544

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°328 OC N°80840 LPN N°06/18 PEP N°2370

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°242 OC N°80835 LPN N°06/18 PEP N°2544

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°327 S/OCN°80820 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°149 S/OCN°80820 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°240 OC N°80828 LPN N°06/18 PEP N°2544

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°150 OC N°80822 LPN N°06/18 PEP N°2056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°144 OC N°80834 LPN N°06/18 PEP N°2056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23973 OC N°81088 LPN N°6/18 PEP N°2032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23971 OC N°81087 LPN N°6/18 PEP N°2032

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23975 OC N°81085 LPN N°6/18 PEP N°2032

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23974 OC N°81089 LPN N°6/18 PEP N°2032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23972 OC N°81086 LPN N°6/18 PEP N°2032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23999 OC N°80675 LPN N°06/18 PEP N°2604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES S/ FACT N°4298 OC N°79485 LPN N°06/18 PEP N°2027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°556 OC N°79489 LPN N°06/18 PEP N°2323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°496/497/526 OC N°79487 LPN N°06/18 PEP N°2143

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°518 OC N°81025 LPN N°06/18 PEP N°2143

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°519 OC N°81023 LPN N°06/18 PEP N°2143

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°520 OC N°81050 LPN N°06/18 PEP N°2143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°1379/1378/535/503 OC N°80674 LPN N°01/18 PEP N°2323

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT.N°1381 S/OCN°79488 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT.N°639 S/OCN°79488 S/LPNN°06/18

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.QUIRURG. Y DE LAB. DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT.N°495 S/OCN°79488 S/LPNN°06/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA INDEX SACI S/FACT N°5551 OC N°80753 LPN N°06/18 PEP N°2026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°35 OC N°80754 LPN N°06/18 PEP N°2026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GT SCIENTIFIC SRL S/FACT N°3184 OC N°81042 LPN N°06/18 PEP N°2250

description: POR COMPRA DE GT SCIENTIFIC SRL S/FACT N°3186 OC N°81045 LPN N°06/18 PEP N°2250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GT SCIENTIFIC SRL S/FACT N°3185 OC N°81044 LPN N°06/18 PEP N°2250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GT SCIENTIFIC SRL S/FACT N°3188 OC N°81046 LPN N°06/18 PEP N°2250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3318 OC N°80685 LPN N°06/18 PEP N°2215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3364 OC N°81036 LPN N°06/18 PEP N°2248

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3363 OC N°81033 LPN N°06/18 PEP N°2248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3361 OC N°81034 LPN N°06/18 PEP N°2248

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3362 OC N°81035 LPN N°06/18 PEP N°2248

description: POR COMPRA DE GBO MEDICAL S/FACT N°3360 OC N°81037 LPN N°06/18 PEP N°2248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EXIMPAR SRL S/FACT N°42076 OC N°81032 LPN N°06/18 PEP N°2560


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 18 Servicio de Mantenimiento de Sist. de Prevencion de Incendio y Reparac. Menor de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39080


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE HERRAMIENTAS MAYORES 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-67543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1042 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  940 DE LA FIRMA  TSB SPORT  DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 - PRENDAS DE VESTIR  "CASA LOBO S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 323 CONFECCIONES Y TEXTILES 2UNIFORMES PY" - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GROUP EMPRENDIMIENTO

legalName: GROUP EMPRENDIMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Pedro Juan Caballero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-111293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE  GROUD EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000236, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000229, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000214, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000241, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000239, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000437, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000458, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000369, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000260, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000262, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000388, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000409, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000292, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000482, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000503, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE GROUP EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000524, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE PEDRO JUAN CABALLERO.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7100290 - CC: LP-24001-17-136118 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136120


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7041781 - CC: LP-24001-13-71586 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA NEONATOLOGIA DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 94/12ADQUISICION DE EQUIPOS PARA NEONATOLOGIA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-71584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-71586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-71588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-71587


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317394 - CC: CD-12001-16-130567 Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010308 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9945 DE DECOGRAB DE FECHA 25/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9948 DE DECOGRAB DE FECHA 25/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9974 DE DECOGRAB DE FECHA 25/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9946 DE DECOGRAB DE FECHA 25/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 9520 DE DECOGRAB DE FECHA 04/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9523 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9531 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10220 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10221 DE DECOGRAB DE FECHA 17/11/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 10222 DE FECHA 17/11/2017 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9713 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10001 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 8900 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8921 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9522 DE FECHA 05/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9325 DE FECHA 24/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-9305  DE DECOGRAB C/FECHA 25/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-9297 DE DECOGRAB C/FECHA 24/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-9307 DE DECOGRAB C/FECHA 25/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-9300 DE DECOGRAB C/FECHA 25/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-9299 DE DECOGRAB C/FECHA 24/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-9109 DE DECOGRAB C/FECHA 24/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8722 DE DECOGRAB DE FECHA 30/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8694 DE DECOGRAB DE FECHA 18/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8799 DE DECOGRAB DE FECHA 21/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8800 DE DECOGRAB DE FECHA 21/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 966 DE DECOGRAB DE GAB. CIVIL DE MAYO 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10965 DE DECOGRAB DE MAYO DE 2018 GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-11191 DE DECOGRAB DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10531 DE FECHA 25/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10651 DE DECOGRAB DE FECHA 14/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10607 DE DECOGRAB DE FECHA 15/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10978 DE DECOGRAB DEL 18/05/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10777 DE DECOGRAB DE GAB. CIVIL DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 11115 DE DECOGRAB DE FECHA 22/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10781 DE DECOGRAB DE FECHA 27/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10772 DE DECOGRAB DE MARZO 2018 GAB. CIVIL


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PREPAGA PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-18-155348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3440 - ODONTOLOGIA 3 S.A. 15/05/18 AL 15/06/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3441 - ODONTOLOGIA 3 S.A. 15/05/18 AL 15/06/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3480 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - 16/06/18 AL 15/07/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3479 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - 16/06/18 AL 15/07/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3523 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - 15/07/18 AL 15/08/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3522 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - 15/07/18 AL 15/08/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3407 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - 15/04/18 AL 14/05/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3406 - ODONTOLOGIA 3 S.A. - 15/04/18 AL 14/05/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214857 - CC: CD-12001-11-42035 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

JORGE ORLANDO ECHAUR

legalName: JORGE ORLANDO ECHAUR

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD,  16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000353 RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000375  DEL O.G. 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000358 DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000355 DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000374 DEL O.G. 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000367, DEL O.G. 242 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-154694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS, SEGUN SP N° 147, FACTURA CREDITO N° 001-001-0058443, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018


name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-111046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS. MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000610 DE FECHA 27/08/2015. BENEFICIARIO COVA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 256163 - CC: CO-12001-13-71440 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ESTACION BAHIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MINIBUS HYUNDAI H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28008-12-53165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 136846, O.P Nº 522, DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. AUTOMOTOR S.A., CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 136845, O.P Nº 521, DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. AUTOMOTOR S.A., CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 61599, O.P Nº 793, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. AUTOMOTOR S.A., CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT Nº 0130183, OP Nº 336, CCNº 53165. DE SERVICIOS DE MANT Y REPAR DE VEHICULO DE LA FAC DE ECONOMIA. BENEFICIARIO AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. CANINDEYU.

description: OBLI. S/ FAC. Nº 132830, O.P Nº 341, C.C Nº 53165, DE SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. AUTOMOTOR S.A., CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 140507, O.P Nº 616, DE SERVICIOS DE MANTEN. Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. AUTOMOTOR S.A, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0145835, O.P Nº 396, C.C Nº 53165, DE ADQ. DE SERVIVIOS DE MANTEN. Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. AUTOMOTOR S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTE DE 2012, CANINDEYU.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE

legalName: BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS DE AUDIO Y DE ILUMINACIÓN PARA EL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-122878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000350, MES DE AGOSTO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000353, MES DE AGOSTO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000351/ 352, MES DE AGOSTO 2016.-


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231094 - CC: CD-12003-12-66382 Adquisición de Tranformador y Sierra Carnicera

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tranformador y Sierra Carnicera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-66382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0009398 OBJ.533 TRAFOPAR FEC.17-12-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009658 OBJ.533 TRAFOPAR FECHA 25/02/2013


title: ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TOLDO

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARIA ASUNCION ACEVE

legalName: MARIA ASUNCION ACEVE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TOLDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-98109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 397 PRODUCTOS E INSUMOS MÉTALICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TODO SERVICE
RUC  1549668-6 FACTURA 001-001-00000066 DE FECHA 22/DICIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-14-98109
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-113616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000319, EXPEDIENTE Nº 20153032995, ORDEN DE SERVICIO Nº 1001/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000314, EXPEDIENTE Nº 20153032545, ORDEN DE SERVICIO Nº 967/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (VANGUARDIA DE EVA PEREYRA), S/  FACTURA N° 001-001-0000372, EXPEDIENTE N° 20163000473, ORDEN DE SERVICIO N° 1166/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000317, EXPEDIENTE Nº 20153033002, ORDEN DE SERVICIO Nº 1000/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000371 ORDEN DE SERVICIO N° 1165/15 EXPEDIENTE N° 20163000471 - 20163007551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL REGISTRO DEL COMPROMISO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (EVA PEREYRA.), S/  FACTURA N° 001-001-0000315, EXPEDIENTE N° 20153032547, ORDEN DE SERVICIO N° 966/15.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion del Stand en la Expo 2013 -MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000307 - 29/07/2013 - CONSTRUCTORA EL OMBU S.R.L.  - CD-12008-13-74255 - CD NRO 31/2013 - N.C. - CARP NRO 7302


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 006-SP CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 000-*

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA N° 7459 OBLIGADA EN EL MES DE JUNIO 2015 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A CUENTA DE LA FACTURA N° 7648 DE PREMIER VIAJES PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER SRL S/FACTURA Nº 7996 MES DE AGOSTO/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 015/2015, RESOLUCION Nº 378/2015, R. 231, PROD. 1181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER S/ FACTURA N° 7648 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA N° 8066 PROD. 1181 R 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES S/ FACTURA N° 8006 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PASAJES S/ FACTURA N° 8359 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR PASAJES S/ FACTURA N° 8202 PROD. 1181 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: PREMIER VIAJES   R: 231 F.10009 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PREMIER VIAJES   R: 231 F.8943 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: PREMIER VIAJES R.231, F.10379. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A: PREMIER VIAJES R.231, F.10340. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PREMIER VIAJES R: 231 F.10896 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES S/ FACTURA N° 11964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PREMIER VIAJES. R: 231 F: 11520 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PREMIER VIAJES. R: 231 F: 11424 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PREMIER VIAJES.  R: 231 F: 1593 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A PREMIER VIAJES S/ FACTURA N° 8633 PROD. 1272 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER S/ FACTURA N° 7648 PROD. 1272 R. 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A PREMIER S/ FACT. N° 8580 PROD. 1272 R. 231


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de electrodomesticos y muebles

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000666 MR

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000666 MR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAGACION FACT.CRED.001-001-0002178 CASA LYONS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-38208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA Nº001-001-0000393 NEGOCIO INTERNACIONALESY COMUNICIONES SACI Y DE SERVICIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0000396 NIC SACI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-37434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002133 LYONS OBJ.541 EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0002156 CASA LYONS  PROVISION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-37435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000638 OBJ.541 EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-00066 MR INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-37432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0034217 OBJ.541 ARTAZA HNOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-37433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0151647 RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FAC.CRED.001-001-0152003 RUBEN DARIO COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-37592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0000721 GIESA, PROVISION DE VENTILADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0000403 NIC SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002162 CASA LYONS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0000729 GIESA


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET VPN Y CABLEADO DE RED PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-90869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009-0007345- (12/02/2015) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - DEP. D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 11408 -  LP-12008-14-90869 - M.C LCO N°. 02/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009-0007344- (12/02/2015) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - DEP. D.G.A.F. - NIVEL CENTRAL - CARP.Nº. 11408 -  LP-12008-14-90869 - M.C LCO N°. 02/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-009-0007340 - 12/02/2015 - TEFEFONIA CELULAR DEL PY S.A. - LP-12008-14-90869 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 11411

description: FACTURA NRO 001-009-0007341 - 12/02/2015 - TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A. - LP-12008-14-90869 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. - 11411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-007346 (12/02/2015) - TIGO - NC - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-90869 - CARPETA Nº 11406.-

description: FACTURA Nº 001-009-007347 (12/02/2015) - TIGO - NC - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-90869 - CARPETA Nº 11406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-009-0007338 - 12/02/2015 - TELEF. CELULAR DEL PY S.A. - LP-12008-14-90869 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 11415

description: FACTURA NRO 001-009-0007339 - 12/02/2015 - TELEF. CELULAR DEL PY S.A. - LP-12008-14-90869 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 11415

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-009-0007343 (12/02/2015) - TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL.SA. NIVEL CENTRAL - FF. 10 - C.C.LP-12008-14-90869 - LPN N° 02/2014- CARPETA Nº 11.409.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-009-0007342 (12/02/2015) - TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL.SA. NIVEL CENTRAL - FF. 10 - C.C.LP-12008-14-90869 - LPN N° 02/2014- CARPETA Nº 11.409.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009 -0000119 – 15/10/2015  – TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - NIVEL CENTRAL - FF 10 – LPN 02/2014 – LP-12008-14-90869 - CARPETA Nº 124149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO S.A - FACTURA Nº 001-009-0000123 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LPN 2714 - LP-12008-14-90869 - FF10 - CARPETA Nº 124170/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009 -0000120 – 15/10/2015  – TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - NIVEL CENTRAL - FF 10 – LPN 02/2014 – LP-12008-14-90869 - CARPETA Nº 124153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000122- 15/10/2015 - TELEFONA CELULAR PARAGUAYA S.A. - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 02/2014 - FF 10 - 12008-14-90869 - CARPETA Nº 124166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000121 - 15/10/2015 - TELEFONA CELULAR PARAGUAYA S.A. - NIVEL CENTRAL  - LPN Nº 02/2014 - FF 10 - 12008-14-90869 - CARPETA Nº 124164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0000118-15/10/2015-TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LPN Nº 02/2014-C.C LP-12008-14-90869-CARPETA Nº 124145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009–0000124 -15/10/2015 – TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 – MOD.-LPN/ 02/2014 - CC-LP-12008-14-90869  - CARPETA Nº 124174.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000263 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000268 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000269 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000265 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000266 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000267 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-

description: FACTURA Nº 001-001-000264 (04/03/2014) - MASTER SOFT PY SRL - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-65334 - CARPETA Nº 8308.-


title: Servicios Gastronómicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121560


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-125813


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Mantenimiento y Reparacion de Redes

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Redes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27016

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1412,1413,1414,1415,1416,1417 POR OG. 243


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27192


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de banderas paraguayas y de paises varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-39818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-20391 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22320 DE FECHA 26/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22104 DE FECHA 20/06/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-22105 DE DECOGRAB DEL 26/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0021710 DE DECOGRAB DE FECHA 22/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0021705 DE DECOGRAB DE FECHA 22/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0021781 DE DECOGRAB DE FECHA 25/05/2012.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-23979 DE FECHA 27/12/2012 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO D ELA FACTURA Nº 001-001-23003 DE DECOGRAB

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-23002 DE DECOGRAB

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-23005 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURANº 001-001-23564 DE FECHA 15/11/12 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-23666 DE FECHA 15/11/12 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0023707 DE FECHA 15/11/12 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0023665 DE DECOGRAB DEL 15/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-23560 DE FECHA 15/11/12 DE DECOGRAB

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-23567 DE FECHA 15/11/12 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22991 DE FECHA 26/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0022308 DE DECOGRAB

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0022744 DE DECOGRAB

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-22311 DE DECOGRAB

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0022305 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-23199 DE DECOGRAB DE FECHA 15/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0024159 DE DECOGRAB


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Alquiler de Equipos Informaticos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos  Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-95383


title: Servicios de imprenta

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES 2011 SND

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 2011 SND


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283338 - CC: CO-28001-14-101758 Construcción de obras de uso institucional para Casa Matriz

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CARLOS ALBERTO VERA

legalName: CARLOS ALBERTO VERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de obras de uso institucional para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL PREVICION NRO 105, CASA MATRIZ


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS BLINDADOS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos Blindados para el Ministerio del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-104373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  GARDEN AUTOMOTORES S.A.,S/ FACT. N° 004-001-16977 (07/04/2015).-

description: OBLIGACION GARDEN AUTOMOTORES S.A.,S/ FACT. N° 004-001-16976 (07/04/15).-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000869

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000827

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1079

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1079

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1080

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1080

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1081

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001029/30-001032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001222

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONDE LA FACTURA Nº 0001220

description: OBLIGACIONDE LA FACTURA Nº 0001220

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001221

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001221


legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Caseta Sistema 911 para Cria 9 y 19 Metropolitana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-115492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 668 22/09/16 INTEC INGENIERIA SAE, CASETAS 911 CRIA. 9NA. Y 19NA. METRO.


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Sistema Informatico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-123840


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE FORMULARIO ANTECEDENTES POLICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-141784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4333

description: OBLIG FACT 4333

description: OBLIG FACT 4349

description: OBLIG FACT 4349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9251

description: OBLIG FACT 9251

description: OBLIG FACT 9249

description: OBLIG FACT 9249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 8623

description: OBLIG FACT 8623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARTE PAGO FACT 9799

description: OBLIG PARTE PAGO FACT 9799

description: OBLIG FACT 9799 P/PAGO

description: OBLIG FACT 9799 P/PAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7797

description: OBLIG FACT 7797

description: OBLIG FACT 7798

description: OBLIG FACT 7798


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CONTROLLER CONTADORE

legalName: CONTROLLER CONTADORE

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO - DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-44193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/ FACT. CREDITO Nº 19622- CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES PKF - C.C.: CO-12009-11-44193- TRABAJO- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS- CONTROLLER CONTADORES Y AUDITORES -FACTURA Nº 001-001-019951- C.C. CO-12009-11-44193- DICIEMBRE/2011- SENADE.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONS. ASES. E INVEST.  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 21059  PKF CONTROLLER Y AUDITORES  CC:CO-12009-11-44193 MES DE MAYO/2012 - SENADE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, PKF CONTROLLER Y AUDITORES, FACT.Nº 001-001-0020718, CO-12009-11-44193, MES DE MARZO, SERV. NAC. DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS- PKF- FACTURA Nº 001-001-0020473- C.C. CO-12009-11-44193- ABRIL/2012- SENADE.-

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS- PKF- FACTURA Nº 001-001-0020109- C.C. CO-12009-11-44193- ABRIL/2012- SENADE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSULTORIAS- CONTROLLER CONTADORES Y AUDITORES -FACTURA Nº 001-001-019931- C.C. CO-12009-11-44193- DICIEMBRE/2011- SENAA.-

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIA,ASESORIA E INVEST.S/FACT.CRED.Nº24265,PKF CONTROLER & AUDITORES,CC:CO-12009-11-44193,SERVICIO NAC.DEL EMPLEO,2013.-.-


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALÍAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFRACCIÓN DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22015-16-134179


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL POLIDEPORTIVO-CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49217


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-105033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MES DE ABRIL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-105084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CABLEADO DE RED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR  VENTSERV SRL . DE AGOSTO 2018 S/ FACT.001-001-0000671 Y STR. 168