name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Productos de Limpieza

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-157790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ADELA PANIAGUA, OP Nº 703 FACTURA Nº 429 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CANINDEYÚ.

description: ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ADELA PANIAGUA, OP Nº 704 FACTURA Nº 430 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CANINDEYÚ.

description: ELEMENTOS DE LIMPIEZA - ADELA PANIAGUA, OP Nº 705 FACTURA Nº 431 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CANINDEYÚ.


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Tranposrte de Funcioanrios de la FECEUNE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-127812

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LIOFILIZADOR

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LIOFILIZADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28400


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

ALDO EDGAR AGUILERA

scheme: PY-RUC

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-00001504 DE FECHA 30/11/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-00001505 DE FECHA 30/11/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001295 DE FECHA 27/06/2017.-

IVA

type: tax

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001296 DE FECHA 27/06/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001298 DE FECHA 27/06/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001299 DE FECHA 27/06/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001307 DE FECHA 27/06/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001308 DE FECHA 27/06/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001309 DE FECHA 27/06/2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL DE ALDO AGUILERA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA SFP,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001310 DE FECHA 27/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, PAGO A LA EMPRESA AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED.001-001-0001388 DE FECHA 28/08/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, PAGO A LA EMPRESA AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED.001-001-0001389 DE FECHA 28/08/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, PAGO A LA EMPRESA AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED.001-001-0001390 DE FECHA 28/08/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL DE ALDO AGUILERA, SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0001473 DE FECHA 24/10/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL DE ALDO AGUILERA, SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0001470 DE FECHA 24/10/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL DE ALDO AGUILERA, SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0001472 DE FECHA 24/10/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL DE ALDO AGUILERA, SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0001471 DE FECHA 24/10/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001181 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001178 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001179 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001182 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001183 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001184 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001185 DE FECHA 18/05/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000914 DE FECHA 28/11/2016, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN SEDE 2 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000917 DE FECHA 28/11/2016, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN SEDE 3 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000918 DE FECHA 28/11/2016, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN SEDE 1 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000912 DE FECHA 28/11/2016, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN SEDE 2 DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000913 DE FECHA 28/11/2016, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN SEDE 2 DE LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL POR LA PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000872 DE FECHA 26/09/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL POR LA PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000875 DE FECHA 26/09/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL POR LA PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000876 DE FECHA 26/09/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL POR LA PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000884 DE FECHA 26/09/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA AGUI MOVIL, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000898 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA AGUI MOVIL, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000900 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA AGUI MOVIL, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000901 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA AGUI MOVIL, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000902 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA AGUI MOVIL, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000903 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA AGUI MOVIL, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0000904 DE FECHA 31/10/2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-00001507 DE FECHA 30/11/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUIMOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-00001506 DE FECHA 30/11/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001539 DE FECHA 27/12/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001540 DE FECHA 27/12/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001541 DE FECHA 27/12/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001543 DE FECHA 27/12/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001544 DE FECHA 27/12/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A AGUI MOVIL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001545 DE FECHA 27/12/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SFP.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUNOGLOBULINA ANTI D(RH +) PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001528 - 29/11/2016 - V Y T FARMA S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF 30 - LCO Nº 31/2016 - CC-LP-12008-16-127885 - CARPETA Nº 169427/2016 -  CARPETA Nº 14411/2017

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000799 (09/09/2016) - V Y T FARMA S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LCO 31/16 - CO-12008-16-127885 - CARPETA Nº 125510 –


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Impresión de Calcomania

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Calcomania

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-121095


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: Adquisición de resmas y utiles de oficina.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 05/2018 ADQUISICIÓN DE RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160613

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160935


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285403 - CC: CO-12006-15-109051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-109051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. POR CONTRATO Nº 89/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC,  CON CC.Nº 109051,  ORDEN DE SERVICIO Nº 2144/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003703. SIME Nº 88057/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. , POR CONTRATO Nº 89/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC , CC Nº  109051, ORDEN DE SERVICIO Nº 2545/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003764,  SIME Nº 94324/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, POR SERVICIOS DE CONFIGURACION DEL SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC 11/18,JUNIO DEL 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1203/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 56885/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. ORDEN DE SERVICIO Nº 1794/2016,  SEGUN CONTRATO Nº 89/2015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC  - , SIME Nº 64452/2016,  FACTURA Nº 001-001-3399.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, CONSULTORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA E INFRAESTRUCTURA, FACTURA Nº 001-001-0003181, EXPEDIENTE SIME Nº 48723/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. POR CONTRATO Nº 89/2016 - SERVICIO DE MANTNIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC ,  CON CC.Nº 109051,  ORDEN DE SERVICIO Nº 1795/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0003646. SIME Nº 83791/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL SERVIDOR ANTIVIRUS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002999, O.S.Nº 475/2016, SIME Nº36587, CC-CO-12006-15-109051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL SERVIDOR ANTIVIRUS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002886, O.S.Nº 474/2016, SIME Nº 27711, CC-CO-12006-15-109051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L., POR CONTRATO Nº 89/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC, CC Nº 109051, ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002669 DE FECHA 23/02/2016, SIME Nº 10360 Y 11017 DEL AÑO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L., POR CONTRATO Nº
89/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC, CC Nº 109051, ORDEN DE SERVICIO Nº 2464/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002604 DE FECHA 03/02/2016, SIME Nº 2543/2016 Y 6304/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L.EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE LA DGIC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002764, O.S.Nº 17/2016, SIME Nº 18936, 16486, CC-CO-12006-15-109051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIEMIENTO Y CONFIGURACION DEL SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC 18/18, FACTURA N°001-001-0004340, TIMBRADO N°11783885, ORDEN DE SERVICIO N° 2148/2016, CONTRATO 89/2015 CC: CO-12006-15-109051, SIME 30603/17 55733/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL, FACTURA Nº 001-001-0003855, ORDEN DE SERVICIO Nº 2146/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 103329, CABE SEÑALAR QUE EL PRESENTE PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, REMITIDO POR LA COODINANCION DE RECURSOS ADMINSITRATIVOS, POR LO QUE EL REGISTRO CONTABLE SE MODIFICA SEGUN LO INDICA LA DINAMICA CONTABLE SEGUN RES.SSEAF 163/16, LA QUE SEÑALA LA CUENTA DEUDORA PERTINENTE 4140102.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2147/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 9225/2017, FACTURA Nº 001-001-0004133.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL SERVIDOR ANTIVIRUS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002096, O.S.Nº 1690/2015, SIME Nº 68939, 70457, CC-CO-12006-15-109051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC, MES 2/18, ORDEN DE SERVICIO Nº 1892/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 77057/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 109051, FACT. Nº 2299.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002395, O.S.Nº 2361/2015, SIME Nº 92018, CC-CO-12006-15-109051.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Crnel Oviedo

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MIRIAN ELIZABETH FAR

legalName: MIRIAN ELIZABETH FAR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Crnel Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003338, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003239, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003315, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003412, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003376, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRIAN FARIÑA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003238, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CORONEL OVIEDO.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-96473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.535 ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE, FACTURA N° 099/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-96272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39529 ADQUISICION DE SERVIDOR RACKEABLE S/ FACT. Nº 152/2014.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-20636


title: Adquisición de Licencias Informáticas

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias Informáticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160194


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7074629 - CC: CO-12008-15-104558 GILCOPAR S.R.L. MANT. Y REP. DE VEHICULOS - PAC. N° 272737

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 001-002-0004028 (08/04/2016) - GILCO - PAR  - IADMINISTRACION GRAL. -MOD: LCO 18/2014 - AC-12008-16-21167 - FF.30 -EXP.N°66523.-

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 001-002-0004034 (08/04/2016) - GILCO - PAR  - IADMINISTRACION GRAL. -MOD: LCO 18/2014 - AC-12008-16-21167 - FF.30 -EXP.N°66523.-

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 001-002-0004032 (08/04/2016) - GILCO - PAR  - IADMINISTRACION GRAL. -MOD: LCO 18/2014 - AC-12008-16-21167 - FF.30 -EXP.N°66523.-

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 001-002-0004025 (08/04/2016) - GILCO - PAR  - IADMINISTRACION GRAL. -MOD: LCO 18/2014 - AC-12008-16-21167 - FF.30 -EXP.N°66523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004021 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004036 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004023 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004024 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004035 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004033 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004039 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004038 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004037 (08/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - GILCOPAR SRL  - F.F. 30 - LCO 18 / 14 - C.C. AC-12008-16-21167 - CARPETA Nº 66523 / 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002525 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002516 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002520 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002522 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002519 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002532 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002527 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002512 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002530 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002523 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002531 (22/06/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - GILCO-PAR SRL - F.F. 10 - LCO / 18 / 2014 - C.C. CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75040.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002521 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: FACTURA Nº 001-002-0002518 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: FACTURA Nº 001-002-0002529 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: FACTURA Nº 001-002-0002513 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: FACTURA Nº 001-002-0002524 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: FACTURA Nº 001-002-0002514 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: FACTURA Nº 001-002-0002517 (22/06/2015) - GILCOPAR SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 75047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002826 (25/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006015 (30/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005957 (26/11/2015) - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL. (N.C) - FF.30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006013 (30/11/2015) - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL. (N.C) - FF.30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005949 (26/11/2015) - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL. (N.C) - FF.30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005956 (26/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002851 (25/01/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005947 (26/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005994 (27/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005970 (26/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005950 (26/11/2015) - GILCO PAR SRL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005987 (27/11/2015) - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL. (N.C) - FF.30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002830 (25/11/2015) - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL. (N.C) - FF.30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - CARPETA Nº 2855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005937 (25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005938 (25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005991(27/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002828 (25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002825 (25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005963 (26/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005972 (26/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005941 (25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005984 (26/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0002827(25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005968 (26/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005940 (25/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006014 (30/11/2015) - FF 30 - LCO Nº 18/2014 - CO-12008-15-104558 - GILCO PAR S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - EXPEDIENTE Nº 12454


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de desmalezadoray tractorcito.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158336


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: Adquisición de Equipos Informáticos

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 003-FORT.DE LA CONTRAL.GRAL. DE LA RCA.(BIRF-TF096017)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-83143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 909 DEL 26/12/13, A TIME S.R.L., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. SEGUN STR Nº 54/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-83142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 911 DEL 26/12/13, A SDA PARAGUAY S.A., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. SEGUN STR Nº 54/2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310137 - CC: CD-23026-16-124606 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO - 2do Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-16-124606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA S/ FACTURA N° 726, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/01/2017 AL 21/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA S/ FACTURA N° 726, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/2017 AL 21/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA S/ FACTURA N° 726, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/03/2017 AL 21/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 245 - SERV. DE LIMPIEZA Y ASEO...*** PROVEEDOR VANGUARDIA ***** MES DE JUNIO DE 2017**** FACTURA N° 001-001-0001026 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 245 - SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, EMPRESA VANGUARDIA POR SERVIVIO DE LIMPIEZA EN LA SEDECO, PERIODO 21/06/2017 AL 21/07/2017, FACTURA N° 001-001-0001075, DE FECHA 17/07/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN ECONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA S/ FACTURA N° 637, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/12/2016 A 21/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA S/ FACTURA N° 972, POR LOS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA, SEGUN FACTURA N° 526, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, S/ FACTURA N° 564, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGARDIA,POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, S/ FACTURA N° 461, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGP A LA EMPRESA VANGUARDIA SEGUN LOS SERVICIOS PRESTADOS, CONFORME A LA FACTURA N° 489, CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA S/ FACTURA N° 603, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDECO, SEGUN CONTRATO, CORRES´PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA VANGUARDIA, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-108810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000157 G & S GROUP FECHA 27/07/15 OBJ 281.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000158 G & S GROUP FECHA 27/07/15 OBJ 281.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000160 G & S GROUP FECHA 27/07/15 OBJ 281

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0000161 G & S GROUP FECHA 27/07/15 OBJ 284.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000162 G & S GROUP FECHA 27/07/15 OBJ 284

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000166 G & S GROUP FECHA 29/07/15 OBJ 281.-


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250749 - CC: LP-23015-13-73473 PROVISION DE PASAJES AEREOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-13-73473

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-13-73474


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: REAJUSTE PAC Nro.: 246270 - CC: LP-13003-13-77866 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SEDES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA SEDES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SIT FACT 24745 DEL 15/04/13 PREV.2580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SIT FACT 375 DEL 24/06/2013 PREV 3061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-77866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 739 DEL 13/08/13 PREV.6592

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 556 DEL 10/07/13 PREV.6367

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 557 DEL 10/07/13 PREV.6367

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 558 DEL 10/07/13 PREV.6367

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 553 DEL 10/07/13 PREV.6304

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 554 DEL 10/07/13 PREV.6304

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 555 DEL 10/07/13 PREV.6304

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 969 DEL 24/09/13 PREV.6592

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 738 DEL 13/08/13 PREV.6592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI FAC 1548 DEL 26/12/13 PREV

description: OBLIG TAPITI FAC 1548 DEL 26/12/13 PREV

description: OBLIG TAPITI FAC 1549 DEL 26/12/13 PREV

description: OBLIG TAPITI FAC 1549 DEL 26/12/13 PREV

description: OBLIG TAPITI FAC 1550 DEL 26/12/13 PREV

description: OBLIG TAPITI FAC 1550 DEL 26/12/13 PREV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 894 DEL 6/9/13 PREV 7417

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 895 DEL 6/9/13 PREV 7417

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 896 DEL 6/9/13 PREV 7417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI CANCELACION DE LA FACT N° 1233 PREV N° 9924

description: OBLIG TAPITI FACT N° 1234 DEL 04/11/2013 PREV N° 9924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 1232 DEL 04/11/2013 PREV.8960

description: OBLIG TAPITI SRL PARCIAL DE LA FACT 1233 DEL 04/11/2013 PREV.8960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPITI SRL FAC. 1062 DEL 03/10/13

description: TAPITI SRL FAC. 1062 DEL 03/10/13

description: TAPITI FAC. 1063 DEL 3/10/13

description: TAPITI FAC. 1063 DEL 3/10/13

description: TAPITI SRL FAC. 1064 DEL 3/10/13

description: TAPITI SRL FAC. 1064 DEL 3/10/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 1410 DEL 03/12/13 PREV.2095

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 1412 DEL 03/12/13 PREV.2095

description: OBLIG TAPI SRL FACT 1413 DEL 03/12/13 PREV.2095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 1791 DEL 6/2/14 PREV 726

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 1789 DEL 6/2/14 PREV 726

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 1790 DEL 6/2/14 PREV 726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TAPITI FACT 1985 DEL 05/03/2014 PREV 1516

description: OBLGI DE TAPITI FACT 1986 DEL 05/03/2014 PREV 1516

description: OBLGI DE TAPITI FACT 1987 DEL 05/03/2014 PREV 1516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL CANCELACION FACT 3194 DEL 05/09/14 PREV.7089

description: OBLIG TAPITI SRL FACT 3195 DEL 05/09/14 PREV.7089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI FACT N° 2988 DEL 07/08/2014 PREV N° 6280

description: OBLIG TAPITI FACT N° 2989 DEL 07/08/2014 PREV N° 6280 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TAPITI PREV 3146 FACT 2366 DEL 06/05/2014

description: OBLGI DE TAPITI PREV 3146 FACT 2367 DEL 06/05/2014

description: OBLGI DE TAPITI PREV 3146 FACT 2368 DEL 06/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TAPITI FACT 2568 DEL 05/06/2014 PREV 4096

description: OBLIG DE TAPITI FACT 2569 DEL 05/06/2014 PREV 4096

description: OBLIG DE TAPITI FACT 2570 DEL 05/06/2014 PREV 4096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TAPITI FAC. 3420 DEL 3/10/14

description: OBLIGACION TAPITI FAC. 3420 DEL 3/10/14

description: OBLIGACION TAPITI PARC. FAC. 3421 DEL 7/10/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI FACT N° 3609 DEL 7/11/2014 PREV N° 9115

description: OBLIG TAPITI SRL FACT N° 3608 DEL 7/11/14 PREV.9115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TAPITI SRL FACT. 2786 DEL 05/07/2014 PREV. 5192

description: OBLIG. TAPITI SRL PARC. FACT. 2788 DEL 05/07/2014 PREV. 5192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 2185 DEL 4/4/14 PREV 2442

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 2186 DEL 4/4/14 PREV 2442

description: OBLIG TAPITI SRL FAC 2187 DEL 4/4/14 PREV 2442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI FACT N° 4039 DEL 05/01/15 PREV N° 1590

description: OBLIG TAPITI FACT N° 4038 DEL 05/01/15 PREV N° 1590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TAPITI FACT N° 4235 DEL 29/01/15 PREV N° 1589

description: OBLIG TAPITI FACT N° 4234 DEL 29/01/15 PREV N° 1589


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Construcción de Depósito

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Depósito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-33565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PY S/ FC. Nº 188

description: PARA PAGO A  PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PY S/ FC. Nº 187


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000490, PROSPEL S.R.L., ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Servicios de Publicidad y Propaganda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PUBLICACIONES RADIALES Y ESCRITAS STR 110 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PUBLICACIONES RADIALES Y ESCRITAS STR 185 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ PUBLICACIONES RADIALES Y ESCRITAS STR 129 N 70.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232305 - CC: CD-12010-12-63772 CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE LAS OFICINAS DEL PRODERS

EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000408, SP N° 438, M.E. N° 1404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO: 245 A FAVOR DE EPALIM S/ FACTURA Nº 0000546 SOLICITUD DE PAGO Nº 812 EXPEDIENTE Nº ME14-02524.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE MARZO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0000464, SP N° 526, M.E. N° 1881.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-63772

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, A FAVOR DE EPALIM S.R.L., FACTURA N° 0004003, SP N°3138, M.E. N° 8969.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 003978, SP N° 2887, M.E. N° 8828.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004218, SP  N° 1027, M.E. N° 2810.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, MES DE MAYO, FACTURA N° 000018, SP N° 1226, M.E. N° 3576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000246, SP N° 831, M.E. N° 3305.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVCIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000187, SP N° 2182, M.E. N° 1626.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004176, SP N°698, M.E. N° 2046.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE JULIO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000106, SP N° 1760, M.E. N° 0116.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, MES DE JUNIO, FACTURA N°000060, SP N° 1508, M.E. N° 4326.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000145, SP N° 1997, M.E. N° 0843.-

description: OBLIGACION DE PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004136, SP N° 552, M.E. N° 1985.-

description: OBLIGACION DE PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004092, SP N° 307, M.E. N° 1984.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA,  A FAVOR DE EPALIM, FACT Nº 000360,ME Nº 0726, SP Nº  083.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL ,MES DE ENERO, A FAVOR DE EPALIM, FACT Nº 0000360, S.P Nº 084, M.E. Nº 0726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, MES DE JUNIO, FACTURA N°000060, SP N° 1507, M.E. N° 4326.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE JULIO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000106, SP N° 1759, M.E. N° 0116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000145, SP N° 1996, M.E. N° 0843(PAGO PARCIAL).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO(CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA N° 0004003 AÑO 2012), POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004179, SP N° 744, M.E. N° 2047.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004136, SP N° 551, M.E. N° 1985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004176, SP N°697, M.E. N° 2046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000228, SP N° 430, M.E. N° 3266.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,  A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000245, SP N° 825, M.E. N° 3267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000246, SP N° 830, M.E. N° 3305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 0004218, SP  N° 1026, M.E. N° 2810.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO,  MES DE MAYO, A FAVOR DE EPALIM, FACT URA N° 000018, SP N° 1225,  M.E. N° 3576--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE EPALIM, FACTURA N° 000145, SP N° 373, M.E. N° 3156.-


title: Adquisición de Servicios de Catering

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-33552


006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

SERTEL SOCIEDAD ANON

legalName: SERTEL SOCIEDAD ANON

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-113739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE SERTEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000681, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/15.

description: OBLIGACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346, A FAVOR DE SERTEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000681, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/15.


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 205883 - CC: CD-12005-11-20997 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL AÑO 2011

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-20997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3349 POPR OG 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 3348 POR OG. 362

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 5655 POR OG. 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 5656POR OG. 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 32487 POR OG. 361


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toner y cartuchos de tinta para impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-94851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS FACT. N° 074, CON SP Nº 82/2014 EXP Nº 29571 A FAVOR DE OFFICE CLIP SRL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000402.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. AC-12004-16-220050. PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO DE 2.016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-111065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000308
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000312
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000313
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000310
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000314
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000311
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00316 DE FECHA 03/12/2015
PROVEEDOR: IPSON
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00315 DE FECHA 03/12/2015
PROVEEDOR: IPSON
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000304
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000306
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000302
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-15-111065
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO
RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-000220, DE FECHA 09/10/2015
MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000363.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CDE-12004-15-111065. PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON   RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000345.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-15-111065. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON   RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000347.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-15-111065. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON   RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000331.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-15-111065. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2.016


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 03 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 03 ""ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS"" 2do. LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000236, O.P. N° 750, RES. N° 479 Y 306, CONT. N° 350,HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 80,  PROVEEDOR UNIFORMES. PY DE MARGARITA J. GONZALEZ DE RODRIGUEZ. - ALTO PARANA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-130730


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-102435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 538 HERRAMIENTAS, APARATO E INSTRUMENTOS EN GENERAL.
SEGUN FACTURA N° 001-002-0003151 DE 26/12/2014
PROVEEDOR: SIR COMERCIO GENERAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 533 SIR - COMERCIO GENERAL. MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003453 DE FECHA 26/12/2014. BENEFICIARIO SIR- COMERCIO GENERAL. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SERVIDORES PARA EL DATA CENTER DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 113-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SERVIDORES PARA EL DATA CENTER DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-68912


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Maria del Carmen Dom

legalName: Maria del Carmen Dom

JORGE ADALBERTO VERG

legalName: JORGE ADALBERTO VERG

JOSE FELIX PAVON MEN

legalName: JOSE FELIX PAVON MEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras- Construcción de Agencias del INDERT en el interior del pais

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-117449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION POR LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL, LUGAR CAACUPE DPTO. DE CORDILLERA  CERTIFICADO N° 2 S/ FACTURA N° 0123, RP N° 3445/16 Y EXP. N° 15025/16

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION POR LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL, LUGAR CAACUPE, DPTO. DE CORDILLERA CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 0122, RP N° 3446/16 Y EXP. N° 14242/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CPNSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRAS CERTIFICADO N° 5 DE LA AGENCIA UBICADA EN LA CIUDAD DE CAACUPEDPTO. DE CORDILLERA S/ FACTURA N° 178, RP N° 548/18 Y EXP. N° 5411/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-117393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE J.V. ARQUITECTURA EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 6 POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DEL INDERT EN KARAPAI DPTO. DE AMAMBAY S/ FACTURA N° 0155, RP N° 1703/17 Y EXP. N° 8776/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE J.V. ARQUITECTURA DE JORGE A. VERGARA EN CONCEPTO DE FISCALIZACION POR LA CONTRUCCION DE AGENCIAS REGIONAL, LUGAR KARAPAI DPTO. DE AMAMBAY CERTIFICADO N° 5 S/ FACTURA N° 0114, RP N° 3600/16 Y EXP. N° 14886/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE J.V. ARTQUITECTURA - DE JORGE A. VERGARA ARENAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRA DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE KARAPAI DPTO. AMAMBAY CERTIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 0111, RP N° 3096/16 Y EXP. N° 11835/16

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE J.V. ARTQUITECTURA - DE JORGE A. VERGARA ARENAS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRA DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE KARAPAI DPTO. AMAMBAY CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 0107, RP N° 2952/16 Y EXP. N° 8515/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE J. V. ARQUITECTURA - DE JORGE VERGARA EN CONCEPTO DE FISCALIZACION POR LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL, LUGAR KARAPAI, DPTO. DE AMAMBAY CERTIFICADO N° 4 S/ FACTURA N° N° 0112, RP N° 3440/16 Y EXP. N° 13346/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTOARIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE J.V. ARQUITECTURA - DE JORGE A. VERGARA ARENAS EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DEL CERTIFICADO N° 2 DE OBRAS DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT DE LA LOCALIDAD DE KARAPAI, DPTO. DE AMAMBAY S/ FACTURA N° 0108, RP N° 2846/16 Y EXP. N° 9421/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-117394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE JOSE FELIX PAVON MENDOZA EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN LA LOCALIDAD DE PUENTE KYJHA DPTO. DE CANIDEYU S/ FACTURA N° 0163, RP N° 3292/16 Y EXP. N° 12490/16


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-159310


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BASCULAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BASCULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-40401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43034 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BASCULAS FACT. Nº 52259


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

legalName: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYOR DE GRUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013948 DE FECHA 27/8/2015 - AGOSTO/2015 - 597-HIDRAULICA BRASIL S.A.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO ADQUISICION DE CUBIERTAS A FAVOR DE LA SENATUR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0000484, A FAVOR DE DAN&KAR S.R.L.,  COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-003-0000485, A FAVOR DE DAN&KAR S.R.L.,  COMPRA DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SENATUR,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1492 POR PROVISION DE TELEVISION POR CABLE S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1493 POR PROVISION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 331 POR PROVISION DE SERVISIO DE TELEVISION POR CABLE S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 311063 - CC: LP-24001-16-129470 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 24-16 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-129470


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Adquisicion de Telefonos IP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Telefonos IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-98855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A LA FIRMA TEISA POR LA ADQUISICIÓN DE 06 TELEFONOS MARCA IP NEC SERIES N° 2B2035B3 600969/502044/600970/501895/3600998/300543 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SSEAF ROTULOS N° 1/6 ADQUIRIDOS S/ FACT. 4068 DEL 03/12/2014.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-75106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER (543), FAC. Nº004-001-0001321, CO-28002-13-75106, MES DE NOV/13, STRFF10INTERNº206

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER (543), FAC. Nº004-001-0001318, CO-28002-13-75106, MES DE NOV/13, STRFF10INTERNº206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-75107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DICOMAP (543), FAC. Nº002-001-0000277, CO-28002-13-75107, MES DE NOV/13, STRFF10INTERNº206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-75472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATA LAB(543), FAC. Nº001-002-0000405, CO-28002-13-75472, MES DE NOV/13, STRFF10INTERNº206


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIOS DE IMPRENTA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EDICIONES Y ARTES SA

legalName: EDICIONES Y ARTES SA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA - 2do LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-72855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 260 - EDICIONES Y ARTES S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000011 - CONEC


title: ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VICTOR FEDERICO CAREAGA

legalName: VICTOR FEDERICO CAREAGA

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-60089

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DECOMUEBLES FAC 504 24/10/2012 PREV 12025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-60090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ASINTEC FAC 525 DEL 29/10/12 PREV 12027


title: SEGUROS VARIOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-83030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PROVEEDOR: ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC: 80002091-0
FACTURA N° 001-001-0014024, 23/12/2013
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PROVEEDOR: ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC: 80002091-0
FACTURA N° 001-001-0014026, 23/12/2013
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC N° 80002091-0  FACTURA N° 001-001-00027263
CC: CD-12004-13-83030
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC N° 80002091-0  FACTURA N° 001-001-00027262
CC: CD-12004-13-83030
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, CAMARA, CIRCUITO CERRRADO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-111053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110753


title: Mantenimiento de Equipos de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 004-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-62085


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0065999 (21/06/2016) - INDUCLOR S.R.L. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. N° CD-12008-16-119240 - CD N° 19/2015 - CARPETA N° 100134.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0066868- (08/07/2016) -INDUCLOR S.R.L  - DEP.CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - NC- CARP.Nº100137 - CD-12008-16-119240- M.C CD  N°.19/2015- F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0062980 (20/04/16) - CEM - CD N°19/15 - CD-12008-16-119240 - F.F.10 - CARP. N° 63425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0061041 (17/03/16) - INDUCLOR S.R.L. - NC (CEM) - FF.10 - CD 19/15 - C.C.CD-12008-16-119240 - EXPEDIENTE Nº 52.154.-

description: FACTURA Nº 001-001-0061040 (17/03/16) - INDUCLOR S.R.L. - NC (CEM) - FF.10 - LPN.19/15 - C.C.LP-12008-16-119240 - EXPEDIENTE Nº 52.154.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064269 - 17/05/2016 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD Nº 19/2015 - FF 10 - LP-12008-16-119240 - CARPETA Nº 78051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0002407 (11/03/2016) - FF 10 - CD-12008-16-119239 - CD NRO 19/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EVEREST COMERCIAL - EXP NRO 91959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002701 – 25/05/2016  – EVEREST COMERCIAL - C.E.M - F.F. 10 – CD 19/2015 – CD-12008-16-119239 - CARPETA Nº 99409


title: AMPLIACION PAC Nro.: 329713 - CC: CD-23003-17-141586 Adquisicion de Cortinas Verticales de Bandas Giratorias y Provision y Colocacion de Alfombras de Alto Transito en las Oficinas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-141586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE MUEBKLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE SM CORTINADOS Y TAPICERIA  EN CONCEPTO DE ADQUISICIOS DE CORTINAS VERTICALES DE BANDAS GIRATORIAS Y ALFONBRAS DE ALTO TRANSITO EN OFICINAS S/ FACTURA N° 0315, RP N° 2273/17 Y EXP. N° 17107/17


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99547