title: Donanción Consciente III

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TURU SRL

legalName: TURU SRL

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Donanción Consciente III

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-32997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DICIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACT 2286 DE TURU PUBLICIDAD OG 265 - DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

scheme: PY-RUC

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE PARA RRHH Y SERVIDOR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149484

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR LA COMPRA DE 1 SOFTWARE DE ADMINISTRACION PERSONAL,S/FACT NRO 121,OC NRO 79147,LCO NRO 41/2017DE DYSA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0094076 - (10/01/2013) SOME S.A.CIA.  - CD -12008-12-57376 - CD Nº 25/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0094105 - 23/01/2013 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 (08/05/2013) - SOME S.A.C.I.A. - C.E.M. - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CO-12008-12- 57376 - CARPETA Nº 4.198.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0000086 (25/04/2013) - SOME S.A.C.I.A. - C.E.M. - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CO-12008-12- 57376 - CARPETA Nº 4.198.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000096 (29/04/2013) - SOME S.A.C.I.A. - C.E.M. - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CO-12008-12- 57376 - CARPETA Nº 4.198.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000087 (25/04/2013) - SOME S.A.C.I.A. - C.E.M. - FF. 10 - CD N° 25/2012 - C.C.CO-12008-12- 57376 - CARPETA Nº 4.198.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME -FACTURA N° 001-001-0094154(07/02/2013)-C.E.M.-CD N°25/2012 -CD-12008-12-57376 -CARPETA N° 2376 -F.F. 10.-

description: SOME -FACTURA N° 001-001-0094107(24/01/2013)-C.E.M.-CD N°25/2012 -CD-12008-12-57376 -CARPETA N° 2376 -F.F. 10.-

description: SOME -FACTURA N° 001-001-0094173(14/02/2013)-C.E.M.-CD N°25/2012 -CD-12008-12-57376 -CARPETA N° 2376 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0094130 - 31/01/2013 - SOME - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M.  - CARP NRO 1814

description: FACTURA NRO 001-001-0094077 - 10/01/2013 - SOME - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M.  - CARP NRO 1814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0094210 - (28/02/2013) - SOME - CD -12008-12-57376 - CD 25/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.304.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000011 - (20/03/2013) - SOME - CD -12008-12-57376 - CD 25/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 3.304.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0094193 - 13/03/2013 - SOME - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 3055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00057 - 09/04/2013 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10  -C.E.M - CARP NRO 3444

description: FACTURA NRO 001-001-00058 - 09/04/2013 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10  -C.E.M - CARP NRO 3444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000224 - (02/07/2013) - SOME - CD -12008-12- 57376 - CD - Nº 25/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 5896.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000232 - (10/07/2013) - SOME - CD -12008-12- 57376 - CD - Nº 25/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 5896.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000233 - (10/07/2013) - SOME - CD -12008-12- 57376 - CD - Nº 25/12 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 5896.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000461 (20/08/2013) SOME S.A.C.I.A. - CEM - CD N° 25/2012 - CD-152008-12-57376 - CARP. 7245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000203(28/06/2013)-SOME-C.E.M.-FF.10-CD-25/2012-CD-12008-12-57376-CARP. N° 5763.-

description: FACTURA N° 001-001-0000204(28/06/2013)-SOME-C.E.M.-FF.10-CD-25/2012-CD-12008-12-57376-CARP. N° 5763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOME S.A. / FACT. Nº001-001-0000731 (11/11/2013)  / CEM / CD N°25/2012 / CD-12008-12-57376 / FF. 30 / CARP.N°8976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000473 - (27/08/2013)- SOME - CD-12008-12-57376 - CD Nº 25/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 7.283.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000462 - (20/08/2013)- SOME - CD-12008-12-57376 - CD Nº 25/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 7.283.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000557 - (05/09/2013)- SOME - CD-12008-12-57376 - CD Nº 25/12 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 7.283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000621(03/10/2013) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 30 - SOME S.A.C.I.A. - CD/25/2012 - C.C.CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 7924.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000620 (03/10/2013) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 30 - SOME S.A.C.I.A. - CD/25/2012 - C.C.CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 7924.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000619 (03/10/2013) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 30 - CD/25/2012 - C.C.CD-12008-12-57376 - SOME S.A.C.I.A. - CARPETA Nº 7924.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000618 (03/10/2013) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 30 - CD/25/2012 - C.C.CD-12008-12-57376 - SOME S.A.C.I.A. - CARPETA Nº 7924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000186 - (13/06/2013) - SOME - CD -12008-12-57376 - CD Nº  25/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.061.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000155 - (30/05/2013) - SOME - CD -12008-12-57376 - CD Nº  25/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.058.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000156 - (30/05/2013) - SOME - CD -12008-12-57376 - CD Nº  25/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.058.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000274 (01/08/2013) - SOME S.A.C.I.A. - FF. 10 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 25/2012 - C.C. CD-12008-12-57376 - CARPETA N° 6683/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000272 (01/08/2013) - SOME S.A.C.I.A. - FF. 10 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 25/2012 - C.C. CD-12008-12-57376 - CARPETA N° 6683/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000273 (01/08/2013) - SOME S.A.C.I.A. - FF. 10 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 25/2012 - C.C. CD-12008-12-57376 - CARPETA N° 6683/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000649 - 15/10/2013 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - FF: 30 - C.E.M. - CARP NRO 7972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000730(11/11/2013)-SOME-C.E.M.-FF.30-CD-25/2012-CD-12008-12-57376-CARP. N° 9046.-

description: FACTURA N° 001-001-0000680(28/10/2013)-SOME-C.E.M.-FF.30-CD-25/2012-CD-12008-12-57376-CARP. N° 9046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-093840 - 12/10/2012 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M. - FF: 10 - CARP NRO 6399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0093867 - (02/11/2012) - SOME  - CD -12008-12-57376 - CD Nº  - 25/12 - C.E. M - F.F. 10 - CARP.Nº 7891.-.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0093868 - (02/11/2012) - SOME  - CD -12008-12-57376 - CD Nº  - 25/12 - C.E. M - F.F. 10 - CARP.Nº 7891.-.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0093886 - (07/11/2012) - SOME  - CD -12008-12-57376 - CD Nº  - 25/12 - C.E. M - F.F. 10 - CARP.Nº 7891.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0093962 (04/12/2012) - SOME S.A.C.I.A. - C.E.M - C.C:  CD-12008-12-57376 - CD N° 25/2012 - CARPETA N° 9249 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0093906 - 14/11/2012 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 8112

description: FACTURA NRO 001-001-0093902 - 12/11/2012 - SOME S.A.C.I.A. - CD-12008-12-57376 - CD NRO 25/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 8112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001083 (25/04/2014) - SOMES S.A.C.I.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 25/2012 - CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 2701

description: FACTURA Nº 001-001-0001081 (25/04/2014) - SOMES S.A.C.I.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 25/2012 - CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 2701

description: FACTURA Nº 001-001-0001080 (25/04/2014) - SOMES S.A.C.I.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 25/2012 - CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 2701

description: FACTURA Nº 001-001-0001082 (25/04/2014) - SOMES S.A.C.I.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 25/2012 - CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 2701

description: FACTURA Nº 001-001-0001079 (25/04/2014) - SOMES S.A.C.I.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 25/2012 - CD-12008-12-57376 - CARPETA Nº 2701


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Polizas de Seguro para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23244 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23222 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23224 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23236 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. Nº 264 - ADQ. DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023098 DE LA FIRMA ALFA DE SEGUROS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23241 DE LA FIRMA ALFA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23273 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23248 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 29335 DE LA FIRMA ALFA SA.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

NUÑEZ

legalName: NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Inmueble para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13006-12-61939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TIERRAS Y TERRENOS - RUBRO 511 A FAVOR DE JAVIER NUÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000333, CORRESPONDIENTE A LA C.E. N° 01/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y TERRENOS - RUBRO 511 A FAVOR DE JAVIER NUÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000343, CORRESPONDIENTE A LA C.E. N° 01/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS Y TERRENOS ( C.C.C. N° 10-0559-01; 10-0559-02; 10-0559-03; 10-0559-04 Y 10-0559-05) - RUBRO 511 A FAVOR DE JAVIER FERNANDO NUÑEZ Y JOSE RUBEN NUÑEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000327, C.E. N° 01/12.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207179 - CC: CE-12001-11-24480 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-24480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037836, 17/11/2011, O C/S Nº 257-256-255, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037835, 17/11/2011, O C/S Nº 257-256-255, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037837, 17/11/2011, O C/S Nº 257-256-255, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038248, 05/12/11, O C/S Nº 282, CC CE-12001-11-24480, ID Nº207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033923, 18/06/2011, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVIC. Nº 71, CE-12001-11-24480, RESOL SEN Nº 138-363/2011, ID Nº 207.179, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033918, 18/06/2011, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVIC. Nº 43, CE-12001-11-24480, RESOL SEN Nº 138-363/2011, ID Nº 207.179, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033919, 18/06/2011, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVIC. Nº 45, CE-12001-11-24480, RESOL SEN Nº 138-363/2011, ID Nº 207.179, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033920, 18/06/2011, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVIC. Nº 46, CE-12001-11-24480, RESOL SEN Nº 138-363/2011, ID Nº 207.179, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033921, 18/06/2011, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVIC. Nº 47, CE-12001-11-24480, RESOL SEN Nº 138-363/2011, ID Nº 207.179, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033922, 18/06/2011, ORDEN DE COMPRA Y/O SERVIC. Nº 48, CE-12001-11-24480, RESOL SEN Nº 138-363/2011, ID Nº 207.179, MITSUBI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036295, 09/09/11, O C/S Nº112, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036294, 09/09/11, O C/S Nº111, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036293, 09/09/11, O C/S Nº110, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036292, 09/09/11, O C/S Nº109, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036290, 09/09/11, O C/S Nº108, CC CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036223, 07/09/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 149, CE-12001-11-24480, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-24479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000557, 18/11/2011, O C/S Nº245-A, CC CE-12001-11-24479, ID Nº207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC.MENORES DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000541, 04/11/2011, O C/S Nº 204, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000581, 05/12/11, O C/S Nº 278, CC CE-12001-11-24479, ID Nº207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000429, 21/09/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 157, CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, , SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000437, 21/09/2011, OC/S Nº 106, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000433, 21/09/2011, OC/S Nº 103, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000434, 21/09/2011, OC/S Nº 104, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000435, 21/09/2011, OC/S Nº 105, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000431, 21/09/2011, OC/S Nº 123, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000430, 21/09/2011, OC/S Nº 124, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000332, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32, CE-12001-11-24479 , ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000330, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 31, CE-12001-11-24479 , ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000329, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CE-12001-11-24479 , ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000328, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 29, CE-12001-11-24479 , ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000327, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37, CE-12001-11-24479, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MATENIM. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000326, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 36, CE-12001-11-24479, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MATENIM. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000325, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 35, CE-12001-11-24479, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MATENIM. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000324, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 34, CE-12001-11-24479, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MATENIM. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000323, 28/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 33, CE-12001-11-24479, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MATENIM. Y REPAR. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000498, 22/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145, CE-12001-11-24479, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, CONDOR SACI ,SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACT CREDITO Nº 001-017-0000499, 22/10/2011, O COMPRA Y/O SERV Nº 148, CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000407, 29/08/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-007116, OC/S Nº 113, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, RES SEN Nº138/2011, MANTEN. Y REP.MENORES DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000497, 22/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 158, CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000500, 24/10/11, O C/S Nº 139, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000501, 24/10/11, O C/S Nº 138, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000502, 24/10/11, O C/S Nº 137, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-000503, 24/10/11, O C/S Nº 136, CC CE-12001-11-24479, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-24478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030729, 17/11/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 258, CD -CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011 "MANTEN Y REPARAC DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030354, 11/11/2011, O C/S Nº223-A, CC CE-12001-11-24478, ID Nº207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030355, 11/11/2011, O C/S Nº223-A, CC CE-12001-11-24478, ID Nº207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030356, 11/11/2011, O C/S Nº223-A, CC CE-12001-11-24478, ID Nº207.179, RES SEN Nº363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030350, 11/11/2011, O C/S Nº 238, CC CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030365, 11/11/2011, O C/S Nº 239-240-241, CC CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030366, 11/11/2011, O C/S Nº 239-240-241, CC CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030367, 11/11/2011, O C/S Nº 239-240-241, CC CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0030368, 11/11/2011, O C/S Nº 239-240-241, CC CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029974, 27/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 121-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011,TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029961, 27/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 214, CE-12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011,TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029962, 27/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 214, CE-12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011,TOYOTOSHI SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0031469, 02/12/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 281, CE-12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029963, 27/10/11, O C/S Nº 213, CC CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029719, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 160-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029720, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 160-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029729, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 125-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029713, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 174-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029708, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 158-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029712, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 130-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029715, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 165-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029716, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 165-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029721, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 176-B,176-C, 176-D,176-E, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029724, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 176-B,176-C, 176-D,176-E, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029725, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 176-B,176-C, 176-D,176-E, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029722, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 176-B,176-C, 176-D,176-E, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029723, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 176-B,176-C, 176-D,176-E, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0029714, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 174-A, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/11,TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0026670, 17/08/11, OC/S Nº131, CC CE-12001-11-24478, ID Nº207.179, RES SEN Nº138/2011, 363/2011, MANTEN. Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0026669, 17/08/11, OC/S Nº131, CC CE-12001-11-24478, ID Nº207.179, RES SEN Nº138/2011, 363/2011, MANTEN. Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0026671, 17/08/11, OC/S Nº131, CC CE-12001-11-24478, ID Nº207.179, RES SEN Nº138/2011, 363/2011, MANTEN. Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025101, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025102, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025145, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025146, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025153, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025169, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 66, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025170, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 66, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025171, 08/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 66, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025498, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 69, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025505, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 70, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025486, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025485, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025484, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025493, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 68, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025492, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 68, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025491, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 68, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025500, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 69, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025499, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 69, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0025504, 14/07/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 70, CE -12001-11-124478, RESOL SEN Nº 363/2011, ID Nº 207.179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0103726, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0103725, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0103724, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0103721, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 62, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0103722, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 62, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0103723, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 62, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024738, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024737, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024736, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024734, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 60, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024735, 27/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 60, CE -12001-11-24478, ID Nº 207179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTENIM. Y REPARC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024772, 28/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 91, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0024773, 28/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 91, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0023669, 08/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 38, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-007-0023668, 08/06/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 38, CE-12001-11-24478, ID Nº 207.179, RESOL SEN Nº 363/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 011-007-0031566, 05/12/2011, O C/S Nº 288, CC AC-12001-11-4169, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 1035/2011, MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005104, 13/12/2011, O C/S Nº 279, CC AC-12001-11-3719, ID Nº 207.179, RES SEN Nº 1033/2011, MANT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

legalName: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

NEXUS S.R.L.

legalName: NEXUS S.R.L.

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

project: 23 _ 23-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA,  20 _ 20-ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,  19 _ FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR,  14 _ CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS,   3 _ PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO MH N° 192/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE LICENCIAS ANTIVIRUS SYMANTEC, SEGUN CONTRATO Nª 192/2011, FACTURA Nª 27972, O.C.Nª 352, PPAP Nª 352, CC-LP-12006-11-39130.-

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 39130, FACT. Nº 27978.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA SEGUN DETALLE O.C. Nº 354, CDP Nº 534, Nº ID 217621, C.C. Nº 39130, CONTRATO Nº 1922011, FACTURA Nº 27974.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 349/2011, FACTURA Nº 001-001-027979/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53144/2011.

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA SEGUN DETALLE O.C. Nº 356, CDP Nº 534, Nº ID 217621, C.C. Nº 39130, CONTRATO Nº 1922011, FACTURA Nº 27977.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 351/2011, FACTURA Nº 001-001-027971/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53157/2011.

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA SEGUN DETALLE O.C. Nº 353, CDP Nº 534, Nº ID 217621, C.C. Nº 39130, CONTRATO Nº 1922011, FACTURA Nº 27973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 348/2011,FACTURA Nº 001-001-0279968/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53154/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 355/2011, FACTURA Nº 001-001-027976/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53148/2011.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOPLAN SA SEGUN DETALLE O.C. Nº 350, CDP Nº 534, Nº ID 217621, C.C. Nº 39130, CONTRATO Nº 1922011, FACTURA Nº 27970.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L.,  POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN SIME Nª 2528, FACTURA Nª 1457, O.C. Nª 363, CC- LP-12006-11-39131.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L.,  POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA Nª 1476, O.C. Nª 367, CC- LP-12006-11-39131.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L.,  POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA Nª 1476, O.C. Nª 366, CC- LP-12006-11-39131.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA Nº 1554, O.C. Nª 365, SIME Nª 9127,  CC-CE-12006-11-39131.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (DR31 ASOCIADOS SRL) S/EXPEDIENTE  N° 20123006689 FACTURA N° 1477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS S.R.L., POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA Nª 1460, O.C. Nª 366, SIME Nª 2530, CC-LP-12006-11-39131.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SEVIPRO S.RL, ORDEN DE COMPRA Nº 331/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0549/2011, FACTURA Nº 001-001-0001303/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52940/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 359, FACTURA Nº 001-001-0009334, C.C Nº LP-12006-11-39140, CONTRATO M.H. Nº 198/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CONFORME DETALLE ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 361, FACTURA 001-001-0009282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN CONTRATO Nº 198/11-FACTURA Nº 9225-C.C. Nº 39140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 358, FACTURA Nº 001-001-0009333, C.C Nº LP-12006-11-39140, CONTRATO M.H. Nº 198/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO  LA FIRMA XEROX DOCUNET S.A. EN CONCEPTO DE IMPRESORA LÀSER COLOR MARCA XOROX ORDEN DE COMPRA Nº 347- CONTRATO Nº 195/2011-FACTURA Nº 15096-CC.Nº39138.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN CONTRATO MH N° 195/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DOCUNET SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 39138, FACT. Nº 15097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGOA DOCUNET S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 346/2011, FACTURA Nº 001-001-00015130/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0567/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52943/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO DE LA FIRMA OLAM S.R.L. EN CONCEPTO DE AQQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION UPS,SOFTWARE SEGUN DETALLE FACTURA Nº 7207-CC. Nº 39644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE DE EQUIPOS DE COMPUTACION A LA FIRMA OLAM S.R.L.. SEGUN FACT.001-001-7258 DE FECHA 28/12/2011 POR GS. 298.252.500
ORDEN COMPRA Nº 409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 32/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LICENCIAS  A LA FIRMA OLAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-7208 DE FECHA 16/12/2011 POR GS. 14.930.025
ORDEN COMPRA Nº 410

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE EQUIPOS DE COMPUTACION  A LA FIRMA OLAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-7208 DE FECHA 16/12/2011 POR GS. 3.980.000
ORDEN COMPRA Nº 410

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO  DE ADQUISICION DE LICENCIAS  A LA FIRMA OLAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-7240 DE FECHA 23/12/2011 POR GS. 33.000.000
ORDEN COMPRA Nº 406

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE LICIENCIAS DE MICROSOFTA LA FIRMA OLAM S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-7195 DE FECHA 14/12/2011 POR GS. 204.750.000
ORDEN COMPRA Nº 411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM  S.RL. EN CONCEPTO DE UPS DE 10 KVA,MARCAEATON , SEGUN DETALLE FACTURA Nº 7204-CC.Nº 39644.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 407/2011, FACTURA Nº 001-001-0007206/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52919/2011..

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (NEXUS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123020682-20123021078-20123003588 FACTURA N° 1138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 29/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER S.A. SEGUN DETALLE O.C. Nº 372, CDP Nº 534/2011, PAC Nº 217621, C.C.Nº 39129, CONTRATO Nº 194/2011, FACTURA Nº 6646.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER  EN CONCEPTO DE ESCANER DIGITALIZADOR, DISCO DURO Y TARJETA FC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 6564-CC.Nº 39129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER  EN CONCEPTO DE ESCANER DIGITALIZADOR, DISCO DURO Y TARJETA FC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 6562-CC.Nº 39129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER S.A., EN CONCEPTO DE ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 0006565, ORDEN DE SERVICIO Nº 375, C.C. Nº 39129.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER S.A., EN CONCEPTO DE ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 0006560, ORDEN DE SERVICIO Nº 368, C.C. Nº 39129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0006639, CC N° LP-12006-11-39129, ORDEN DE COMPRA N° 374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER SA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO CONFORME ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 369, FACTURA Nº 7105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER SA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO CONFORME ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 371, FACTURA Nº 7104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUSAVER  EN CONCEPTO DE ESCANER DIGITALIZADOR, DISCO DURO Y TARJETA FC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 6561-CC.Nº 39129.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA DATASYSTENS, EN CONCEPTO DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO (TIPOA) MARCA CANON DR-6030C, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 0020446, CC. Nº 39635.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA DATASYSTENS, EN CONCEPTO DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO (TIPOA) MARCA CANON DR-6030C, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 0020446, CC. Nº 39635.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A LA FIRMA SOFTSHOP S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-3447 DE FECHA 21/12/2011 POR GS. 262.000.000
ORDEN COMPRA Nº 337

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A LA FIRMA SOFTSHOP S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-3447 DE FECHA 21/12/2011 POR GS. 44.000.000
ORDEN COMPRA Nº 337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 534/2011, PAC Nº 217621/2011, C.C. Nº 39136, O.C. Nº 343, CONTRATO Nº 185/2011, FACT Nº 3983.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA ELECTRONICA, ORDEN DE COMPRA Nº 336/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0135/2011, FACTURA Nº 001-001-0008496/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 48519/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN LPN N° 29/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 39637, FACT. Nº 17451.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 39637, FACT. Nº 17452.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATA LAB S.A. ) S/ FACTURA N° 17718 EXPEDIENTE N° 20123002567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  PARASUR S.A., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA,   PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 191/11, FACTURA Nª 9037, PPAP. Nª 562,  O.C. Nª 438, CC-LP-12006-11-39638.-


title: Adquisicion de Seguro para Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-58251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 50544 DE LA FIRMA ASUR SA, POR ORDEN DE SERVICIO N° 066-314 CONFORME CONTRATO N° 151/2012 DE ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS.-


title: Servicio de Provisión de Obsequios

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000772 DE BLAC TIE SERVICE C/FECHA 20/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 826 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L. DE FECHA 30/07/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 745 DE BLACK TIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 725 DE BLACK TIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 731 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 11/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 764 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L DE FECHA 22-12-2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 765 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L DE FECHA 22-12-2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 804 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 802 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 747 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 30/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000771 DE BLAC TIE SERVICE C/FECHA 20/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 787 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L. DE FECHA 20/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 827 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L DE FECHA 30/07/2018


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 308822 - CC: CE-12004-16-123904 SERVICIO DE GUARDERIA - ESPACIO INFANTIL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Nunila Maria Aponte

legalName: Nunila Maria Aponte

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-16-123904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO “ESPACIO INFANTIL”  RUC N° 1480922-2. FACTURA 001-001-0000560. CE-12004-16-123904 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO “ESPACIO INFANTIL”  RUC N° 1480922-2. FACTURA 001-001-0000546. CE-12004-16-123904 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO “ESPACIO INFANTIL”  RUC N° 1480922-2. FACTURA 001-001-0000662. CE-12004-16-123904 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO “ESPACIO INFANTIL”  RUC N° 1480922-2. FACTURA 001-001-0000577. CE-12004-16-123904 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO “ESPACIO INFANTIL”  RUC N° 1480922-2. FACTURA 001-001-0000591. CE-12004-16-123904 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".
RUC 1480922-2 FACTURA 001-001-000259 DE FECHA 30/01/2017
CC: CE-12004-16-123904
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.  PAGO PARCIAL POR 7 DIAS DE SERVICIOS INICIADOS EL 25 DE JULIO DE 2016, EN LOS CUALES HA FUNCIONADO LA GUARDERIA. ORDEN DE COMPRA DE BIENES / SERVICIOS N° 18.873.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000286 DE FECHA 12/05/2017 CC: CE-12004-16-123904 CORRESPONDIENTE AL PRECIO DE REAJUSTE POR EL MES DE MARZO/2017 S/ ADENDA DEL CONTRATO N ° 28/2016.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000285 DE FECHA 12/05/2017 CC: CE-12004-16-123904 CORRESPONDIENTE AL PRECIO DE REAJUSTE POR EL MES DE FEBRERO/2017 S/ ADENDA DEL CONTRATO N ° 28/2016.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000284 DE FECHA 12/05/2017 CC: CE-12004-16-123904 CORRESPONDIENTE AL PRECIO DE REAJUSTE POR EL MES DE ENERO/2017 S/ ADENDA DEL CONTRATO N ° 28/2016.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL  N° 7510 "ESPACIO INFANTIL".RUC 1480922-2 FACTURA 001-002-0000283 DE FECHA 12/05/2017 CC: CE-12004-16-123904 CORRESPONDIENTE AL PRECIO DE REAJUSTE POR EL MES DE DICIEMBRE/2.016, S/ ADENDA DEL CONTRATO N ° 28/2016.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-


title: Adquisicion de Proyector y Telefonos IP

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

project: 007-FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2010/22871

description: 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Proyector y Telefonos IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-73963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONO IP - NEC  PARA ESTE MINISTERIO( SIETE APARATOS TELEFONICOS IP CON VISOR MARCA NEC) , SEGUN FACTURA Nª 17989,  ROTULOS NºS DEL 627 AL 634.  O.S. Nº 002/2013, SIME Nº 32528, CC- CD-12006-13-73963.-PROYECTO DCI-ALA/20114/228871.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-73961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROYECTOR MARCA BENQ MX7664000 ROTULO 634, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 12538, O.S. Nº 001/2013, SIME Nº 32904, CC- LP-12006-13-73961.-


title: Provisión de alimentos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000405 DE FECHA 30/08/2012 NEAD S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000406 NEAD S.R.L.


COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

project: 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles para la Dirección de Publicaciones Oficiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-003-0000356 DE COPEL S.A C/FECHA 12/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-003-0000357 DE COPEL S.A C/FECHA 12/12/2016 DEL GAB.CIVIL


title: Adqusición de Insumos de Laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Insumos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-124217


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE)

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bobina para impresora matricial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  FACT 270

description: OBLIG  FACT 270


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316127 - CC: LC-23003-16-127332 Locacion de Inmuebles para Agencias de Trinidad- Departamento de Itapua

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

VICTOR MONGES DOMING

legalName: VICTOR MONGES DOMING

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias de Trinidad- Departamento de Itapua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-16-127332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE VICTOR MONGES DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE TRNIDAD DPTO. DE ITAPUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 0001, RP N° 2753/16 Y MEMO N° 468/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PGA ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE VICTOR MONGES DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE TRINIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO/17 S/ FACTURA N° 002, RP N° 730/17 Y MEMO N° 167/17


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE FONTANERIA Y CERRAJERIA PARA LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ISIDRO ALONZO CHAPAR

legalName: ISIDRO ALONZO CHAPAR

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 21/2012 SERVICIOS DE FONTANERIA Y CERRAJERÍA PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65995

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA DEL SUR


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 014-FOCEM - LAB. DE BIOSEGURIDAD Y FORT.LAB.CTROL.ALIM.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-132863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A FAVOR DE APOLO 11 SRL, FACT. Nº 4208, S.P. Nº 27, M.E. Nº 39923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL  DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO: 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. S/ FACTURA Nº 4232 SOLICITUD DE PAGO Nº 33 EXPEDIENTE Nº 44362.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR PUBLICIDAD, A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLOO 11, FACTURA N° 0004232, SP N° 34, M.E. N° 44362,PAGO PARCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A FAVOR DE APOLO 11 SRL, FACT. Nº 4208, S.P. Nº 28, M.E. Nº 39923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE PAGO DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. S/ FACTURA Nº 4232 SOLICITUD DE PAGO Nº 36 EXPEDIENTE Nº 48979. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 11998 STR Nº 145300.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ITH S.A.

legalName: ITH S.A.

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE USUARIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-28486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ITH S.A., POR CONTRATO M.H. Nª 72/11, DE CONSULTORIA  PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE USUARIO PRIMER PAGO 10%, SEGUN FACTURA Nª 485, O.S. Nª 1148, SIME Nª 26903.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA A LA EMPRESA ITH S.A., S/FACT.001-001-497 DE FECHA 02/09/2011 POR GS. 45.000.000
ORDEN DE SERV.Nº 1205


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BETUPAR SRL

legalName: BETUPAR SRL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 42/2016 ADQUISICION DE CONOS SEÑALIZACION Y CANALIZADORES DE TRANSITO PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-134404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9308/2017.ADQUISICION DE CONOS Y CANALIZADORES DE TRANSITO PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 2369.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-134407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº  15513/17.ADQUIS.DE CONOS DE SEÑALIZ.Y CANALIZAD.DE TRANS.PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 805.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-134722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-134714


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314517 - CC: CO-11001-16-128270 Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de vidrio templado del edificio del Congreso Nacional

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de vidrio templado del edificio del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-128270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3939

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3940

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3933

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3934

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3930

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3936

description: INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO S/ FACTURA CREDITO Nº 3937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4265

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4265

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4266

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4266

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4273

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4273

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4268

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4268

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4267

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4267

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4269

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4269

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4270

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4270

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4271

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4271

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4272

description: INTERPRO S/FACT. Nº  4272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A INTERPRO S/FACT. N°3126

description: PAGO A INTERPRO S/FACT. N°3126


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310823 - CC: LP-24001-16-128997 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CONSOLIDACION DE LOGS PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 26-16 ADQUISICION DE SOFTWARE DE CONSOLIDACION DE LOGS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-128997


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN DARIO FORNERON

legalName: RUBEN DARIO FORNERON

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Accesorios para Sanitarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 001-001-0050237, O.P Nº 641, RES. Nº 81 DEL 09/06/2017, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 24, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FORNEROS HNOS.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255621 - CC: CO-28001-13-73845 Adquisición de combustibles para el Rectorado de la UNA.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-73845


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-90858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E  INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA BENEFICIARIO: OFFICE COMPU S.A (80013316-1) EXP N°39615/2014 FACTURA N° 2585 SP N°686/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS  PARA FOTOCOPIADORAS EXP N° 39615/2014 SP N°686/2014 BENEFICIARIO: OFFICE COMPU S.A (80013316-1)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 2585,EXP NRO 21216 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 2584,EXP NRO 21216 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 2583,EXP NRO 21216 CORRESPONDIENTE A OFFICE COMPU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA - SOLICITUD Nº 485/14  - FACT.Nº 2585 - OFFICE COMPU S.A - EXP.Nº 31389/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-90629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. RUBRO 342 FACTURA N° 6352 EXPEDIENTE N° 23273/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA   - SOLICITUD Nº 506/14 - FACT. Nº 6352 - DATA SYSTEMS SAECA -  EXP. Nº 31746/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULO INFORMATICO E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 16424,EXP NRO 4007 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-90509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS - RUBRO 342 - A FAVOR DE SUMINISTROS Y MONTAJES SRL - S/ FACTURA N° 52 - S/ EXP. N° 21665 - AÑO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-96554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 FACTURA N° 771 EXPEDIENTE N° 37242/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MASTER SOFT RUBRO 342 FACTURA N° 771 EXPEDIENTE N° 37242/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-91048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA - SOLICITUD Nº 404/14 - FACT. Nº 1466 - DOCUNET S.A - EXP. Nº 26890/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 1466,EXP NRO 31350 CORRESPONDIENTE A DOCUNET S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-90510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARTICULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS P/ FOTOCOPIADORAS - RUBRO 342 - A FAVOR DE SDA PARAGUAY SA - S/ FACTURA N° 258 - S/ EXP N° 21694 - AÑO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-91414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS - RUBRO 342 - FACT. N° 869 - A FAVOR DE PROVEPAR - EXP. N° 24426


title: ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS TACTICAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

legalName: 2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS TACTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-161892

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-161640


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: IMPRESIONES EN GENERAL-STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 11 _ REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL,   7 _ PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES EN GENERAL-STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27503

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/FACT.N°003430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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SCARPE SRL

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