title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001892 DE FECHA 18/09/2015 - OCTUBRE/2015 - 341-10-EVEREST COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002002 DE FECHA 20/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 341-10-EVER M. CHAMORRO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001997 DE FECHA 20/10/2015 - OCTUBRE/2015 -341-10-EVER M. CHAMORRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001809 DE FECHA 21/08/2015 - AGOSTO/2015 - 341-EVEREST COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002021 DE FECHA 26/10/2015 341-10 EVERTS COMERCIAL CFN3 MARZO-2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0002022 DE FECHA 26/10/2015 341-10 EVEREST COMERCIAL CFN3 MES DE MARZO-2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002096 DE FECHA 19/11/2015 -NOVIEMBRE/2015 - 341-10-EVER M. CHAMORRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001820 DE FECHA 24/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-EVEREST COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001819 DE FECHA 26/8/2015 - AGOSTO/2015  - 341-EVER MARCIAL CHAMORRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001746 DE FECHA 7/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-30-EVER M. CHAMORRO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001744 DE FECHA 07/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-30-EVER M. CHAMORRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001893 DE FECHA 18/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 341-30-EVEREST COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000317 DE FECHA 18/08/2015 - AGOSTO/2015 - 341-PROSPER S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000314 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-PROSPER SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000327 DE FECHA 7/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-PROSPER SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000315 DE FECHA 14/8/2015- AGOSTO/2015 - 341-PROSPER SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000319 DE FECHA 20/08/2015 - AGOSTO/2015 - 341-PROSPER SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000337 DE FECHA 19/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 341-10-PROSPER SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000308 DE FECHA 7/8/2015 - 341-PROSPER SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-393 DE FECHA 22/07/2016 - PROSPER SRL - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00599 DE FECHA 17/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-JUAN RODRIGUEZ - COVA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000597 DE FECHA 14/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-F. COVA  DE JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000612 DE FECHA 31/08/2015 - AGOSTO/2015 - 341-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000594 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-COVA DE JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-00582 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-10-JUAN RODRIGUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000596 DE FECHA 13/8/2015 - AGOSTO/2015 - 341-10-JUAN RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000626 DE FECHA 11/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 341-30-JUAN RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000668, DE FECHA 23/11/2015 -NOVIEMBRE/2015 - 341-10-JUAN RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000595 DE FECHA 12/8/2015 - 341-30-COVA DE JUAN RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000563 DE FECHA 30/7/2015 - JULIO/2015 - 341-JUAN RODRIGUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00670 DE FECHA 26/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 341-30-JUAN RODRIGUEZ


status: active

procurementMethodDetails: ACUERDO NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BIODIESEL PARA LA PLANTA DE PETROPAR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para AN-25006-15-105518

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: SERVICIO DE FUMIGACION PARA PETROPAR

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

legalName: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-99652


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268232 - CC: LP-12003-14-91789 Adquisición de Equipos de Fax, Filmadoras y camaras digitales

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

roles: procuringEntity payer

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

FELICITA BERNAL MERC

scheme: PY-RUC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Fax, Filmadoras y camaras digitales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-91789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACT. 334 21/10/14 CASA LYONS

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 244 26/09/14 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 165 28/08/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 166 28/08/14 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 161

description: OBLIG FACT 161

description: OBLIG FACT 163 PARTE PAGO

description: OBLIG FACT 163 PARTE PAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 163

description: OBLIG FACT 163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 474

description: OBLIG FACT 474

description: OBLIG FACT 473

description: OBLIG FACT 473

description: OBLIG FACT 475

description: OBLIG FACT 475


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y readecuación de instalaciones eléctricas del edificio - Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-131547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN FACTURA  001-001-002489 LAYA S.A. CONSTRUCTORA ORDEN N` 144/2016 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3132/2016 LAS RETENCIONES SON CALCULADOS POR EL MONTO A SER OBLIGADO DE GS. 100.000.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN FACTURA  001-001-002489 LAYA S.A. CONSTRUCTORA ORDEN N` 144/2016 RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3132/2016 LAS RETENCIONES SON CALCULADOS POR EL MONTO A SER OBLIGADO DE GS. 45.625.190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE PATRIMONIO CULTURAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 355 TINTA, PINTURAS Y COLORANTES, GOLDEN TRADE SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisición de Sillas de Ruedas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 09/2013 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-73493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (DROGUEPAR)S/FACT. 163, 192, 215, 220 OC 61557 RET. IVA GS. 3410796, RENTA GS. 2273864, UOC GS. 451741


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de internet y provisión de VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO S.A. - FACTURA N° 001-007-0768861 - CTO. N° 04/2011 - SOLICTUD N° 047 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO S.A. - MES DE MAYO - FACTURA N° 001-007-0586242 - SOLICITUD N° 0220 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO PROVISION DE INTERNET Y VPN PERSONAL - NUCLEO S.A. MES DE ABRIL Y MAYO /2011 - S/FACT. Nº 001-007-0586241 - SOLIC. Nº 210 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO S.A. - FACTURA N° 001-007-0586230 - MES DE ENERO - SOLICITUD N° 0182 -ACCION

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO S.A. - MES DE FEBRERO - FACTURA N° 001-007-0586234 - SOLICITUD N° 0182 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO S.A. - MES DE MARZO - FACTURA N° 001-007-0586239 - SOLICITUD N° 0182 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO PROVISION DE INTERNET MES DE JUNIO Y OCTUBRE/11 - S/FACT. Nº 676596 - SOLIC . Nº 298 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A NUCLEO S.A. - FACTURA N° 768864 - CTO. N° 04/2011 - ENERO Y FEBRERO - SOLICITUD N° 48 - ACCION


title: CD N° 02/013 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE LA RED DE FIBRA OPTICA, RED DE COMPUTADORAS, RED ELECTRICA PARA COMPUTADORAS, HADWARE, ASISTENCIA EN SOFTWARE, IMPRESORAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS". AD REFERENDUM 2013

legalName: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 02/013 ""MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA, RED DE COMPUTADORAS, RED ELECTRICA PARA COMPUTADORAS, HADWARE, IMPRESORAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS"". AD REFERENDUM 2013"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-69085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REAPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 463 OC 61532 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000032 OC 61616 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE DE MAQ. EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/ FACT. 480 OC 61558 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS (TES INGENIERIA)S/FACT. 487 OC 61566 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 001-001-0000038 OC 61639 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 495 OC 61574 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 002 OC 61581 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 18 OC 61587 RET. IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TES INGENIERIA)S/FACT. 467 OC 61554 RET.  IVA GS. 297074, RENTA GS. 198050, UOC GS. 38818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ, (TES INGENIERIA), S/ OC 61519, FACT. N° 452.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS, (TES INGENIERIA), S/ FACT. N° 460, OC N° 61523. RET. IVA GS. 297.074, RET. RENTA GS. 198.050, RET. UOC GS. 38.818.


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-81544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-82866


title: Muebles para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-21729


title: CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

legalName: M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL

JULIO ARIAS

legalName: JULIO ARIAS

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000207 DE LA FIRMA M & G INGENIERIA T ARQUITECTURA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000083 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 76 DE LA FIRMA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 74 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 98 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 96 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 99 DE LA FIRMA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 100 DE LA FIRMA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 120 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 118 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 121 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 116 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 95 DE LA FIRMA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 97 DE LA FIRMA CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS DE JULIO ARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000174 DE LA FIRMA  M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA SRL.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-144630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - ARTICULOS DE LIMPIEZA - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0001570 - SETIEMBRE 2017 / CONEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-144631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ FACT. CRED. Nº. 001-001-0020465 - GL. VENTAS & SERVICIOS - SETIEMBRE 2017 / CONEC


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS COMPUTACIONALES, PARA LA 44 ASAMBLEA GENERAL DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y OTROS ? AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-87840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002259
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002258
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002296
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002297
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002260
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002295
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002293
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002291
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  COMPUSAVER S.A.
RUC N° 80012343-3 FACTURA N° 001-002-0002294
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87840
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-87851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLE.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, DATA LAB.-
FACTURA N° 001-002-0001421.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-89082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  XEROX COCUNET S.A.
RUC N° 80027414-8 FACTURA N° 001-001-0001076
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-89082
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  XEROX COCUNET S.A.
RUC N° 80027414-8 FACTURA N° 001-001-0001077
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-89082
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-87976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,COMTEL.-
FACTURA N° 001-001-00535.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-87877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.-
FACTURA N° 001-001-00411 DE FECHA 12/06/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.-
FACTURA N° 001-001-00412 DE FECHA 12/06/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.-
FACTURA N° 001-001-00413 DE FECHA 12/06/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.-
FACTURA N° 001-001-00410 DE FECHA 12/06/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-87844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PROVEEDOR:INFOCENTER S.A.
RUC 80023118-0
FACTURA N° 001-001-0000799, DE FECHA 19/06/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-87849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ITC – INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN.
RUC N° 80034665-3 FACTURA N° 001-001-000165
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-87849
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS LABORATORIO CRIMINALÍSTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-140912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1549 31/07/17 PRAXAIR S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-140913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1045 31/07/17 CHACO INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-141353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 621 28/07/17 P.M. Y A. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-141352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 33 28/07/17 CHARPENTIER S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-140640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2837 28/07/17 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACT. 2838 28/07/17 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACT. 2839 28/07/17 GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-140911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 9830 28/07/17 ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

description: OBLIGACION FACT. 9831 28/07/17 ASUNCION COMUNICACIONES S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Suministro de Equipos e Insumos para el Viceministerio de Ganadería: Adquisición de Equipos de Sujeción, kits de diagnostico veterinario, insumos de lechería y equipos móviles de elaboración de quesos.

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AGROVET S.A.

legalName: AGROVET S.A.

project: 016-SP APOYO A LA INT. ECO. SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Suministro de Equipos e Insumos para el VMG: Equipos de Sujeción, diagnostico veterinario, lechería y elaboración de quesos. Licitacion llevada a cabo conforme Guia Practica de la Union Europea"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-134143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL VICEMINISTERIO DE GANADERIA - RUBRO 356 - A FAVOR DE AGROVET S.A - FACT. N° 15335 - EXP. N° 55768

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL VICEMINISTERIO DE GANADERIA - RUBRO 356 - A FAVOR DE AGROVET S.A - FACT. N° 15336 - EXP. N° 55768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL MAG A FAVOR DE AGROVET S.A,RUBRO 358,SEGUN FACT. N° 15336,EXPEDIENTE N° 10621-A 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL MAG A FAVOR DE AGROVET S.A,RUBRO 358,SEGUN FACT. N° 15336,EXPEDIENTE N° 10621/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL VICEMINISTERIO DE GANADERÍA, S/EXP N° 19298/17, FACT N° 15335, A FAVOR DE LA EMPRESA AGROVET S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA MENCIONADA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL VICEMINISTERIO DE GANADERÍA, S/EXP N° 19298-A/17, FACT N° 15335, A FAVOR DE LA EMPRESA AGROVET S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA MENCIONADA.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-36195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 001-001-0027769 TECNOPLAN S.A. POR PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-37995


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A., EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 95/2012, FACTURA Nº 001-001-0011067, C.C Nº LP-12006-12-50822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE APARATOS EN GENERAL (OFICCE COMPU SA) S/EXPEDIENTE N° 20123030451 FACTURA N° 11232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION (OFICCE COMPU SA) S/EXPEDIENTE N° 20123030451 FACTURA N° 11232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( TECNOPLAN S.A.) S/ FACTURA N° 28513 EXPEDIENTE N° 20123030377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 145, FACTURA Nº 001-001-0011204, C.C. Nº AC-12006-12-6029, REMISION Nº 001-001-0004880, EXP. SIME Nº 28.293.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50823

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001768, CC N° LP-12006-12-50823, ORDEN DE COMPRA N° 93/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES (DREI ASOCIADOS SA) S/EXPEDIENTE N° 20123031344 FACTURA N° 1677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA DREI ASOCIADOS SRL, CONFORME OC Nº 94, FACTURA Nº 1769.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS  DE COMPUTACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 83/12-CONTRATO Nº 65/12-CC:LP-12006-12-50721-FACTURA Nº 50721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. POR LA PROVISION DE LECTOR DE CODIGOS DE BARRA Y COMPUTADORAS PERSONALES, SEGUN FACTURA Nª 18708, O.C. Nª 82/2012, SIME Nª 26783, CC-LP-12006-12-50721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A., POR LA PROVISION DE  TABLET INFORMATICA (TABLET) MARCA APPLE, MODELO IPAD 2 PROCEDENCIA EE.UU., SEGUN FACTURA Nª 18707, O.C. Nª 85/2012, SIME Nª 26784, CC-LP-12006-12-50721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A., POR LA PROVISION DE  TABLET INFORMATICA (TABLET), SEGUN FACTURA Nª 18706, O.C. Nª 84/2012, SIME Nª 26786, CC-LP-12006-12-50721.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L.. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 91/2012, FACTURA Nº 001-001-0000699, C.C. Nº LP-12006-12-50722, REMISION Nº 001-001-0000020, EXP. SIME Nº 25.736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L S.R.L.. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE SOFTWARE COMO ACTIVOS INTANGIBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 96/2012, FACTURA Nº 001-001-0000695, C.C. Nº LP-12006-12-50722, REMISION Nº 001-001-0000019, EXP. SIME Nº 24.232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE EUIPOS DE COMPUTACION (G Y L SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123030317 FACTURA N° 700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA G Y L  IMPORTACION EXPORTACION , POR LA PROVISION DE ESCANER MARCA HP, MODELO SCANJE T 5590,  SEGUN FACTURA Nª 694, O.S. Nª 90/2012, MEMORANDUM D.A./C.R.A. Nª 113, SIME Nª 22320, CC-LP-12006-12-50722.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA V.R. SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SOFTWARE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000384, CC Nº LP-12006-12-50824, ORDEN DE COMPRA Nº 92.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES (VR SA) S/EXPEDIENTE N° 20123045018-20123051728 ORDEN DE COMPRA N° 019 FACTURA N° 650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 144, FACTURA Nº 001-001-018705, C.C. Nº AC-12006-12-6031, REMISION Nº 001-001-0016786, EXP. SIME Nº 26.785.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A COMPUSAVER S.A. S/ FACTURA Nº 001-002-0007362.CC 50719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SOCIAL COMPUSAVER S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 88/2012, FACTURA Nº 001-002-0007361/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22638/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 171, FACTURA Nº 001-001-0023842.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS, POR LA PROVISION DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO MARCA CANON,  SEGUN FACTURA Nª  22904, O.C. Nª 87/2012, SIME Nª 23136, CONTRATO MH Nª 62/2012, CC-LP-12006-12-50720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.,  POR  SERVICIOS DE SOPORTE TÈCNICO PARA SERVIDORES LINUX ,  SEGUN FACTURA Nª 23087, O.S. Nª 882, CC-LP-12006-12-50720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS, ORDEN DE COMPRA Nº 86/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 24458/2012, FACTURA Nº 001-001-0023079/2012, MEMORANDUM D.A./CR.A. Nº 129/2012


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77909


title: Adquisición de accesorios informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de accesorios informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DE LA EMPRESA BIOS INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JULIO/2012 PGR


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 08-14 ADQUISICION DE BALON DE CONTRAPULSACION INTRAORTICA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-96469


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA PARQUE INFANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124585


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE MEDICAMENTOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERMINIA MARIA FERRE

legalName: HERMINIA MARIA FERRE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-109441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES FF10, CD-28003-15-109441 -- INVESTIGACION.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332211 - CC: LC-13006-17-141314 Alquiler Sede Civil y Laboral

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Ignacio Gaspar Cano

legalName: Ignacio Gaspar Cano

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Civil y Laboral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-141314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000175, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000174, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000179, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000176, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000180, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000178, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000177, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000166, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000167, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000172, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000170, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000173, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE IGNACIO CANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000169, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


title: ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

project: 1 _ 01-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-34811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO PARA LA FIRMA ARMOR DEL PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 27/2011 "ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35551 DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 00-001-0001376 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS LTE/3G

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 3G

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-014-1134134 A FAVOR DE TELECEL S.A. POR SERVICIO DE COMUNICACIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-020-1658342 A FAVOR DE TELECEL S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-014-5095457 A FAVOR DE TELECEL S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-014-4120490 A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, POR SERVICIOS DE COMUNICACION.  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - SETIEMBRE 2017

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - F. INTERNACIONAL - REP - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - CANAEV - OCTUBRE 2017 CANAEV -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL - BCFE - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES - F. INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017


title: Adquisición de Equipos de Comunicación

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 2 _ 02-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36317


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227872 - CC: CD-23013-12-46995 Servicio de Telefonía Celular

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonía Celular Ad Referéndum 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-46995


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285601 - CC: LP-28001-15-107699 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

legalName: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

GUSTAVO ENRIQUE MATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MATE

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

FATIMA CONCEPCION PA

legalName: FATIMA CONCEPCION PA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL S/FACT N°1705 OC N°72198 LPN N°06/15 PEP N°1109

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL S/FACT N°1703 OC N°72198 LPN N°06/15 PEP N°1109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL S/FACT N°1590 OC N°71599 LPN N°06/15-16 PEP N°1109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INDUCLOR SRL S/ FACT. N° 62034 S/ OC N° 73917 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS A INDUCLOR SRL S/ FACT. N° 62033 S/ OC N° 73817 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS A INDUCLOR SRL S/ FACT N° 62030 S/ OC N° 73914 S/ LPN N° 06/15

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL. S/FACT N°62036 OC N°73920 LPN N°06/15 PEP N°528

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL. S/FACT N°62035 OC N°73918 LPN N°06/15 PEP N°528

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL. S/FACT N°62031 OC N°73915 LPN N°06/15 PEP N°528

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°62032,S/OCN°73916,S/LPNN°06/15

description: POR COMPRA DE ELEM. DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°62232,S/OCN°73921,S/LPNN°06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°60749,S/OCN°73575,S/LPNN°6/15-16

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°59732 OC N°73576 LPN N°06/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 50982 S/ OC N° 72189 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 51122 S/ OC N° 72177 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 51120 S/ OC N° 72240 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 52906 S/ OC N° 72178 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 52905 S/ OC N° 72182 S/ LPN N° 06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°52909,S/O.C.N°71611,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°52910,S/O.C.N°71605,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°54627,S/O.C.N°72244,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°55125,S/O.C.N°72345,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°52907,S/O.C.N°72184,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°53525,S/O.C.N°72176,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°53524,S/O.C.N°71609,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°53527,S/O.C.N°72241,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°55126,S/O.C.N°72337,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°55127,S/O.C.N°72179,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°55140,S/O.C.N°72187,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°55547,S/O.C.N°72243,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°53526,S/O.C.N°72185,S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°52908,S/O.C.N°71606,S/LPN N°06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°48481 OC N°71607 LPN N°06/15-16 PEP N°1289

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°48480 OC N°71608 LPN N°06/15-16 PEP N°1289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°48733,S/L.P.N.N°06/2015,S/O.C.N°72188

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°48478,S/L.P.N.N°06/2015,S/O.C.N°72181

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°48730,S/L.P.N.N°06/2015,S/O.C.N°72334

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L., S/FACT.N°48734,S/L.P.N.N°06/2015,S/O.C.N°72335

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°48482 OC N°71610 LPN N°08/15 PEP N°1289

description: POR COMPRA INDUCLOR SRL S/FACT N°48731 OC N°71602 LPN N°06/15-16 PEP N°1289

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR +.COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°2490 OC N°72221 LPN N°06/15 PEP N°1095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 359,OC NRO 73846,LPN NRO 6/15 DE PROSPER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSPER S.R.L., S/ FACT.N°279, S/O.C.N°71512,S/ L.P.N.N°06/15-16

description: POR COMPRAS DE PROSPER S.R.L. S/FAC. N° 278 S/OC N° 72206 S/LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE PROSPER S.R.L. S/FAC. N°276S/OC N° 72204S/LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE PROSPER S.R.L. S/FAC. N°277 S/OC N°72205 S/LPN N° 06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 219,OC NRO 73911,LPN NRO 6/15, DE PROCESOS INDUSTRIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6647,OC NRO 73910,LPN NRO 6/2015,DE PROCESOS INDUSTRIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PROCESOS INDUSTRIALES  S/FAC. N° 5464 S/OC N° 72225 S/LPN N° 6/2015

description: POR COMPRAS DE PROCESOS INDUSTRIALES  S/FAC. N° 5463 S/OC N° 72195 S/LPN N° 6/2015

description: POR COMPRA DE PROCESOS INDUSTRIALES S/FACT N°5589 OC N°71600 LPN N°06/15-16 PEP N°1114

description: POR COMPRA DE PROCESOS INDUSTRIALES S/FACT N°5571 OC N°71604 LPN N°06/15-16 PEP N°1114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 205,OC NRO 73824 LPN NRO 6/2015,,DE MATSO DE G.E.M.P

description: POR COMPRAS A MATSO S/ FACT N° 203 S/ OC N° 73577, LPN N° 06/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MATSO S/FAC. N° 156, S/OC N° 71494, S/LPN N° 6/2015-2016

description: POR COMPRAS DE MATSO S/FAC. N° 157 S/OC N° 71493 S/LPN N° 6/2015/6

description: POR COMPRAS DE MATSO S/FAC. N° 154 S/OC N° 72220 S/LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE MATSO S/FAC. N° 153 S/OC N° 72219 S/LPN N° 06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1264,OC NRO 73573,LPN NRO 6/2015/16,DE ALFA DISTRIBUIDORA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1267,OC NRO 73816 LPN NRO 6/2015,,DE ALFA DISTRIBUIDORA

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1268, S/OCN°73814,S/LPNN°06/15

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1266, S/OCN°73796,S/LPNN°06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FACT N°1236 OC N°72174 LPN N°06/15

description: POR LA COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FACT N°1235 OC N°72170 LPN N°06/15

description: POR LA COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FACT N°1239 OC N°72201 LPN N°06/15

description: POR LA COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FACT N°1240 OC N°72202 LPN N°06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB. S/FAC. N° 1208 S/OC N° 72167 S/LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB. S/FAC. N° 1209 S/OC N° 72172 S/LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB. S/FAC. N° 1210 S/OC N° 72231 S/LPN N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 1211, OC N°  71504 LPN N° 6/2015-2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB. S/FAC. N°1184 S/OC N°71503 S/LPN N° 6/2015-16

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/ FACT.N°1181, S/O.C.N°71502,S/ L.P.N.N°06/15-16

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1179,S/O.C.N°72166,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1176,S/O.C.N°72168,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1175,S/O.C.N°72171,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1177,S/O.C.N°72173,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB.S/FAC. N° 1186 S/OC N° 71501 S/LPN N° 6/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACT.N°1199,S/L.P.N.N°06/2015,S/O.C.N°72200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUID. S/FAC. N° 11185 S/OC N° 72227 S/LPN N°06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L., S/FACT.N°363,S/OCN°73905,S/LPNN°6/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE ABUELO JUAN S/FACT N°352OC N°72344 LPN N°06/15

description: POR LA COMPRA DE ABUELO JUAN S/FACT N°351 OC N°72218 LPN N°06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 360,OC NRO 73904,LPN NRO 6/2015,DE ABUELO JUAN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 361,OC NRO 73841,LPN NRO 6/2015,DE ABUELO JUAN

description: POR COMPRAS A ABUELO JUAN S.R.L. S/ FACT N° 362 S/ OC N° 73578, LPN N° 06/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN.  S/FAC. N° 297 S/OC N° 72217 S/LPN N°06/2015

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN.  S/FAC. N° 298 S/OC N° 72214 S/LPN N°06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN S/FACT N°331 OC N°71500 LPN N°06/15-16 PEP N°1546

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 332,DE ABUELO JUAN,OC NRO 72215,LPN NRO  6/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN S/FAC. N° 300 S/OC N° 71499 S/LPN N° 6/2015/6

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DISTRIB. ARAMI S/ FACT. N° 222, S/ OC N° 71491, S/ LPN N° 06/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DISTRIB. ARAMI S/ FACT. N° 224, S/ OC N° 74302, S/ LPN N° 06/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA ARAMI,S/FACT N°201, S/OC N°71491,S/LPN N°6/15-16

description: POR COMPRA DE DIST. ARAMI S/FACT N°185 OC N°71490 LPN N°06/15-16

description: POR COMPRA DE DIST. ARAMI S/FACT N°186 OC N°72208 LPN N°06/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ARAMI-DISTRIB. S/FAC. N° 221 S/OC N° 72209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE DISTRIB.ARAMI S/FACT.N°230,S/OCN°73908,S/LPNN°06/15

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE DISTRIB.ARAMI S/FACT.N°229,S/OCN°73907,S/LPNN°06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ARAMI DISTRIBUIDORA S/ FACT.N°179,S/L.P.N.N°6/15-16,S/O.C.N°71489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA ARAMI, S/FACT.N°180,S/O.C.N°72207,SL.P.N.N°06/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-107700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDALCO SRL. S/FACT N°756 OC N°73851 LPN N°06/15

description: POR COMPRAS A INDALCO S.R.L. S/ FACT N° 755 S/ OC N° 73579, LPN N° 06/2015-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDALCO S.R.L., S/FACT.N°661,S/O.C.N°72212,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRA DE INDALCO S.R.L., S/FACT.N°662,S/O.C.N°72210,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRA DE INDALCO S.R.L., S/FACT.N°663,S/O.C.N°72211,S/L.P.N.N°06/15

description: POR COMPRA DE INDALCO S.R.L., S/FACT.N°664,S/O.C.N°71505,S/L.P.N.N°06/15-16


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LIBRERIA EL LECTOR S

legalName: LIBRERIA EL LECTOR S

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBRERIA EL LECTOR - FACTURA N° 001-001-0008601 (07/06/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 35/2011 - CD-12008-11-26684 - F.F.10 - CARP. N° 1848


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de equipos medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63668

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0043823(05/02/2013) - HOSPITAL DE SANTISIMA TRINIDAD - CD-12008-12-63668 - CD 04/13 - EXIMPAR S.R.L - EXP Nº2284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60941

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.  -FACTURA N° 001-001-0009291(24/01/2013)-HOSP. MATERNO INFANTIL-TRINIDAD-CD N°4/2012 -CD-12008-12-62608 -CARPETA N° 2283 -F.F. 10.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESION, DISEÑO Y DIAGRAMACION DE FOLLETOS PROMOCIONALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0038306 GRAFICA MONARCA CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

legalName: BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Pintura para el Edificio de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-128748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES AL EDIFICIO DE LA FCE (PINTURA) SEGUN FACT. N° 001-001-000958, CC CD-28007-16-128748"PINTURERIA ALFRED-BLANCA F. OCAMPO"


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41694


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aereos y serviciso conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-51866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 17470 DEL 29/08/12 PREV.8631

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 17108 DEL 31/07/12 PREV.8637

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 17506 DEL 31/08/12 PREV.8631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREMIER FACT 17699 DEL 14/09/2012 PREV 8973

description: OBLGI DE PREMIER FACT 17724 DEL 17/09/2012 PREV 231

description: OBLGI DE PREMIER FACT 17725 DEL 17/09/2012 PREV 8973

description: OBLGI DE PREMIER FACT 17675 DEL 12/09/2012 PREV 8973

description: OBLGI DE PREMIER FACT 17727 DEL 17/09/2012 PREV 8973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PASAJES FACT Nª 17200 FECHA 07/085/12 PREV Nª 7684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 17343 DEL 17/08/12 PREV.8119

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 17164 DEL 03/08/12 PREV.8119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES SRL FACT Nª 18766 DEL 21/11/12 PREV Nª 11333

description: OBLIG PREMIER SRL  FACT Nª 18767 DEL 21/11/12 PREV Nª 11333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES FACT 17966 DEL 04/10/12 PREV 9608

description: PREMIER VIAJES FACT 17964 DEL 04/10/12 PREV 9608

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 17971 DEL 04/10/12 PREV-9608

description: PREMIER VIAJES FACT 17969 DEL 04/10/12 PREV.9608

description: PREMIER VIAJES FACT 17970 DEL 04/10/12 PREV 9608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 18337  DEL 25/10/12 PREV 10264

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 18336  DEL 25/10/12 PREV 10264

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 18229 DEL 18/10/12 PREV 10264

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 18139 DEL 15/10/12 PREV 10264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FAC 18801 DEL 24/11/12  PREV 11334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 18391 DEL 29/10/12 PREV 10473

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 18388 DEL 29/10/12 PREV 10473

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 18425 DEL 30/10/12 PREV 10473

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 18374 DEL 26/10/12 PREV 10473

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 18477 DEL 01/11/12 PREV.10622

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 18491 FAC 18491 DEL 2/11/12 PREV 10622

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 18452 DEL 31/10/12 PREV.10473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREMIER VIAJES FACT. 18063 DEL 10/10/2012 PREV. 9778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES FAC. 22534 DEL 09/05/13

description: PREMIER VIAJES FAC. 22534 DEL 09/05/13

description: PREMIER VIAJES FAC. 22555 DEL 10/05/13

description: PREMIER VIAJES FAC. 22555 DEL 10/05/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 22755 DEL 29/5/13 PREV 4932

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 22700 DEL 24/5/13 PREV 4932

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 22699 DEL 24/5/13 PREV 4932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREMIER FACT 21801 DEL 27/02/2013 PREV 1665

description: OBLGI DE PREMIER FACT 21388 DEL 17/01/2013 PREV 1665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 22356 DEL 23/04/13 PREV.3480

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 22307 DEL 18/04/13 PREV.3480

description: OBLIG PREMIER VIAJES FACT 22321 DEL 19/04/13 PREV 3480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 966 DEL 13/09/13 PREV.7719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 218698 DEL 6/3/13 PREV 1957

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 21835 DEL 01/03/2013 PREV.1956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREMIER VIAJES SRTL FACT. 22893 DEL 11/06/2013 PREV. 5395

description: OLBIG. PREMIER VIAJES SRL FACT. 22759 DEL 29/05/2013 PREV. 5395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 1078 DEL 24/09/13 PREV.8150

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 1092 DEL 25/09/13 PREV.8150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1759 DEL 20/11/13 PREV 9767

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1755 DEL 20/11/13 PREV 9767

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1760 DEL 20/11/13 PREV 9767

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1758 DEL 20/11/13 PREV 9767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREMIER VIAJES FACT 1263 DEL 10/10/2013 PREV 8890

description: OBLGI DE PREMIER VIAJES  FACT 1277 DEL 11/10/2013 PREV 8890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREMIER FACT 21892 DEL 08/03/2013 PREV 2068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 1871 DEL 04/12/13 PREV.10629

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 1815 DEL 28/11/13 PREV.10629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 657 DEL 13/08/13 PREV.6820

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 658 DEL 13/08/13 PREV.6820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1371 DEL 21/10/13 PREV889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 345 DEL 15/7/13 PREV 6081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREMIER VIAJES FACT 1123 DEL 27/09/2013 PREV 81527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREMIER FACT 1438 DEL 25/10/2013 PREV 9373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1439 DEL 25/10/13 PREV 9279

description: OBLIG PREMIER VIAJES FAC 1460 DEL 28/10/13 PREV 9279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 760 DEL 23/08/13 PREV.7228

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 725 DEL 21/08/13 PREV.7101

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 726 DEL 21/08/13 PREV.7101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREMIER SRL FACT 2817 DEL 31/03/14 PREV.1809


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156720


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y PRODUCTOS DE PAPEL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-133868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS S/ FACTURA Nº 001-001-0009778, OC Nº 82/2016

description: POR ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA S/ FACTURA Nº 001-001-0009778, OC Nº 82/2016


title: Adquisición de herramientas menores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de herramientas menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA SUMMER / FACT.Nº 001-001-0000833 (06/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 20/2011 / CD-12008-11-23354 / FF 10 / EXP Nº 1431.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de Telefonía Celular

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 258308

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 258308

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-85982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 66420

description: NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 66420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 362174

description: PARA PAGO A NUCLEO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 248375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PERSONAL S/ FACT. N°4633

description: PERSONAL S/ FACT. N°4633

description: PERSONAL S/ FACT. N°4635

description: PERSONAL S/ FACT. N°4635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NUCLEO S/FACT. N°  402217

description: PARA PAGO A NUCLEO S/FACT. N°  402217


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANER POLICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2285 POR MANT. Y REPARACION DE ESCANER RAYO X S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO POR LA FACTURA N° 2284 POR MAT. Y REPARACIONES MENORES DE ESCANER RAYO X S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2286 POR MANT Y REPARACIÓN DE DETECTOR DE EXPLOSIVOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2287 POR MANT. Y REPARACIÓN DE ARCO DETECTOR DE METAL S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2283 POR MAT. Y REPARACIONES DE ESCANER RAYO X S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269995 - CC: CD-12007-14-93560 ADQUISICIÓN DE PERIODICOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT., 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-93560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG. 330 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003602 - DIARIO EXPRESS - DICIEMBRE 2014 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DIARIO EXPRESS NOVIEMBRE 2014. CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003048 - CD 12007-14-93560 - SETIEMBRE 2014 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003217 - OCTUBRE 2014 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - S/ FACT. CRED. N°: 001-001-0005054 - CD N°: 12007-14-93560 - AGOSTO 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - CD N°: 12007-14-93560 - DIARIO EXPRESS S/ FACT. CRED. N°: 001-001-0004356 - ABRIL 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - PROVISIÓN DE PERIODICOS - CD 12007-14-93560 - S/ FACT. CRED. N°: 001-001-0004748 DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 - CONEC

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005150 - CD Nº 12007-14-93560 - DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005452 - CD Nº 12007-14-93560 - DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005725 - CD Nº 12007-14-93560 - DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED Nº 001-001-0005904 - CD Nº 12007-14-93560 - DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2015 - CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0005905 - CD Nº 12007-14-93560 - DIARIO EXPRESS - NOVIEMBRE 2015 - CONEC


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de combustibles

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12014-14-86388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-008-0014563 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-008.0013500 BAHIA S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-008-0019890 - ESTACION BAHIA S.R.L. - MES DE DICIEMBRE 2014


title: Compra de Materiales de Construcción

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Materiales de Construcción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99744


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7120495 - CC: CO-23021-18-154087 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA SEDE CENTRAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-18-154087


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-132725


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 261628 - CC: CD-23009-13-78668 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-78668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 003-001-0007058, OC Nº 39/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 003-001-0011608, OC Nº 50/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA CNV S/ FACT Nº 003-001-0001131, OC Nº 42/13 (COMPLEMENTO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PARTE SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE VEHICULO S/ FACT Nº 003-001-0001131, OC Nº 42/2013 (PARTE)

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA CNV S/ FACT Nº 003-002-0002242, OC Nº 45/2013

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA CNV S/ FACT Nº 003-002-0002243, OC Nº 46/2013


1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MONITOREO REMOTO DE SISTEMAS DE ALARMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54875


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-98941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 3576

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 3576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3532

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°4622 - MAYO 2015

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  5738, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. Nª  5942, NOV/2015

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. Nª  6106, DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  5245, AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4024 DIARIO EXPRESS

description: S/ FC. N° 4024 DIARIO EXPRESS

description: DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 3823 ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 4405, MES DE ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. CRED. Nº 5460

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. CRED. Nº 5460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS  S/ FACT. CRED. Nº 4869

description: DIARIO EXPRESS  S/ FACT. CRED. Nº 4869

description: DIARIO EXPRESS  S/ FACT. CRED. Nº 5069

description: DIARIO EXPRESS  S/ FACT. CRED. Nº 5069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°4211 - MARZO 2015


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Produccion de Cedulas de identidad Militar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003215 POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIAL BELICO - WINNER SRL - FF MM - DICIEMBRE 2011