title: Adquisición de Productos Alimenticios

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

GRUPO CANGURO S.A.

legalName: GRUPO CANGURO S.A.

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-75948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-75949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-70815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0004490 OBJ.311 COMERCIAL LA ASUNCENA

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0004491 OBJ.311 COMERCIAL LA ASUNCENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000168 OBJ.311 LA ASUNCENA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG FACT 4330

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description: OBLIG FACT 4331

description: OBLIG FACT 4332

description: OBLIG FACT 4332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4487

description: OBLIG FACT 4487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-75950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-134 OBJ. 311 EL CASTILLO 06/09/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-135 OBJ. 311 EL CASTILLO 06/09/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-136 OBJ. 311 EL CASTILLO 06/09/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-137 OBJ. 311 EL CASTILLO 06/09/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-138 OBJ. 311 EL CASTILLO 06/09/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-141 OBJ. 311 EL CASTILLO 09/09/13

description: OBLIG. FACT. N 001-001-142 OBJ. 311 EL CASTILLO 09/09/13


status: active

title: Instalaciones Electricas en el Laboratorio de Metal Mecánica

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

scheme: PY-RUC

legalName: EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA

currency: PYG

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL LABORATORIO DE METAL MECANICA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-35425

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000856 DEL 19/10/2011, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 44/2011 DEL 26/09/2011, OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL LABORATORIO DE METAL MECANICA, ADJUDICADA CON RESOLUCION Nº 796/2011 DEL 20/09/2011 A LA FIRMA EDDA INGENIERIA DE EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA, TOTAL CONTRATO GS. 67.180.000, FINANCIAMIENTO: FF 10 RECURSOS DEL TESORO GS. 43.937.620 Y FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES GS. 23.242.380, SEGÚN CC Nº CD-28001-11-35425, PEP Nº 7152 DEL 26/10/2011 - EDDA  (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7158)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JUAN ALFREDO RUIZ DIAZ AYALA

legalName: JUAN ALFREDO RUIZ DIAZ AYALA

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Inmueble Jefatura Misiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-24587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0000201 COMPRA INMUEBLE JEFATURA MISIONES


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación y Mantenimiento de bebederos eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-16-120147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TECNOFRIO)S/FACT. 001-001-0001152 OC 62148 RET. RENTA GS. 81455, UOC GS. 15965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TECNOFRIO)S/FACT. 001-001-0000961 OC 62148 RET. UOC GS. 6036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (TECNOFRIO)S/FACT. 001-001-0000958 OC 62148 RET. RENTA GS. 70182, UOC GS, 13756


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS  POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 07/15 ""ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - SEGUNDO LLAMADO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-118700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - ALAMO S.A. - LCO SBE Nº 07/2016 - FACTURA Nº 007-002-0006184 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Desarrollo del Proyecto Ejecutivo del Ala de Servicios (Comedor y Oficina - SAS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 288/2016 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA C.R.L.A., MES DE MARZO 2016.


title: Mantenimiento y Reparación de Cerraduras

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Cerraduras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-58184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004619
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004708.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004707.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPAACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004616.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S.PAZOS
RUC  2311940-3 FACTURA 001-001-0004626
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004614.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004617..
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004618..
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004704
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004698
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004699
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S.PAZOS
RUC  2311940-3 FACTURA 001-001-0004651
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S.PAZOS
RUC  2311940-3 FACTURA 001-001-0004615
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S.PAZOS
RUC  2311940-3 FACTURA 001-001-0004625
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004763 DE FECHA 12/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004758 DE FECHA 7/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004745 DE FECHA 4/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004787 DE FECHA 18/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004747 DE FECHA 4/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004746 DE FECHA 04/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004751 DE FECHA 05/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004752 DE FECHA 05/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004757 DE FECHA 07/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N| 001-001-004762 DE FECHA 12/12/2012
PROVEEDOR: Z. PASOS
DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004705.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-000191 DE FECHA 1807/2013
PROVEEDOR: S. PAZOS
JULIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-000192 DE FECHA 18/07/2013
PROVEEDOR: S. PAZOS
JULIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-000199 DE FECHA 18/07/2013
PROVEEDOR: S. PAZOS
JULIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-000198 DE FECHA 18/07/2013
PROVEEDOR: S. PAZOS
JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000226
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000263
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000264
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000265
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000266
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000287
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000302
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000311
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000312
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000313
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000318
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000126 DE FECHA 27/06/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000127 DE FECHA 27/06/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000173 DE FECHA 10/07/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000222 DE FECHA 05/08/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000225 DE FECHA 06/08/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000122 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000123 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
S/ FACTURA N° 001-001-000124 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: EN OBRAS
AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004950
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004894
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004896
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004895
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004956
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PASOS.-
FACTURA N° 001-001-0000129.--
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PASOS.-
FACTURA N° 001-001-0000006-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PASOS.-
FACTURA N° 001-001-0000007-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PASOS.-
FACTURA N° 001-001-0000008-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PASOS.-
FACTURA N° 001-001-0000121.--
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PASOS.-
FACTURA N° 001-001-0000128.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000020
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000036
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000037
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000086
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000087
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000088
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000009
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000019
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000089
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000090
CC: CD-12004-12-58184
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-000062
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-000063
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004948
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PASOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004949
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004962
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004967
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004968
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004999
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004957
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0004959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR S. PAZOS
RUC 2311940-3 FACTURA 001-001-0000455
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CD-12004-12-58184
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES
S/ FACTURA N° 001-001-001-000320 DE FECHA 27/09/2013
PROVEEDOR: S. PAZOS
NOVIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES
S/ FACTURA N° 001-001-001-000224 DE FECHA 06/08/2013
PROVEEDOR: S. PAZOS
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, S. PAZOS.
FACTURA N° 001-001-0004790.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 006-SP CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 000-*

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Auditoría Externa Contable, Financiera y Opertiva del Programa Ejercicios 2015-2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IVA DE LA FACTURA N° 441 DE AUDICON PROD. 1272 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICON SEGUN FACTURA N° 513 FUENTE 10 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO A AUDICON S/ FACTURA N° 441 PROD. 1272 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICON SEGUN FACTURA N° 513 FUENTE 20 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICOM FACT. N° 632 TIMB. 11703353 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUDICON SEGUN FACTURA N° 666 TIMB. N° 11997584 PROD. 1181 R. 266


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM , POR SERVICIOS DE CAFETERÍA, S/FACT: 001-001-0000144, R: 284, RESOL:167, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS, R: 284, FACT: 001-001-0000113,MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM , POR SERVICIOS DE CAFE S/FACT: 001-001-0000099.-R: 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERÍA, S/FACT: 001-001-0000226, DE FECHA: 27/11 R: 284,MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA MES DE DICIEMBRE, S/FACT: 001-001-0000253.-R: 284.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, S/FACT: 001-001-0000191 DE FECHA: 30/09/2014.- R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, S/FACT: 001-001-0000205, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L, POR SERVICIOS DE CAFATERIA,R: 284, FACT N°: 001-001-0000288, MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ROAM S.R.L. POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-001-0000261.- R: 284, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L., POR SERVICIOS DE CAFETERIA, SEGUN FACT N°: 001-001-0000293.-RUBRO: 284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ROAM S.R.L. S/FACT: 001-001-0000273, POR SERVICIOS DE CAFETERIA, R: 284.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, R: 284, S/FACT: 001-002-0002332, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, R: 284, S/FACT: 001-002-0002331, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0004058.- RESOL: 167, R: 284, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, ORDEN DE SERVICIO N°: 245- FACT: 001-005-0000010.-R: 284.

description: OBLIGACION PAR PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0004178.- R: 284 ORDEN DE TRABAJO: 000242.- MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A., POR SERVICIOS DE CATERING, S/ FACT: 001-002-0003313,R: 284, RESOL: 167/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A, POR SERVICIOS DE CATERING,S/FACT: 001-005-000365-R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A, POR SERVICIOS DE CATERING,S/FACT: 001-005-000366-R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A, POR SERVICIOS DE CATERING,S/FACT: 001-005-000367-R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A, POR SERVICIOS DE CATERING,S/FACT: 001-005-000368-R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: WABEN S.A. S/FACT: 001-005-0000283, POR SERVICIOS CATERING, R: 284.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE SIMULADOR DE NAVEGACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Milton Hernan Schimp

legalName: Milton Hernan Schimp

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SIMULADOR DE NAVEGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00294 DE FECHA 31/08/2015- OCTUBRE/2015 - 543-10-MILTON H. SCHIMP


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-116831

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO EN CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUC, DE ESCRITORIO Y CARTON, DELFIN IND & COM., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000229, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125146


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE AGASAJOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGASAJOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-27168


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE ESTUDIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACION DE PETROPAR EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL INICIADO POR PDVSA PETROLEO S.A. CONTRA PETROPAR ANTE LA CCI EN PARIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-16-129573


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentadores para Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-83087


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS FANEM, OLIDEF."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-108250


title: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-29592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 2430


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288487 - CC: CD-23015-15-112711 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-15-112711


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para asiento del Juzgado de Paz de la Localidad de San Pedro del Paraná

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-111236


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267275 - CC: CD-28001-14-85009 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85009


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cintas, tintas , cartuchos y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-101316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004068, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 06/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-100415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE MASTER SOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001132, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 06/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001131, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 06/2014.

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001132, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 06/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-103306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE EVOLUTION DE ULISES LEVRAND, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000824, CONFORME A LA C.O. Nº 06/2014.


title: ALQUILERES PARA JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL SEGUNDO TURNO, PENAL DE SENTENCIA, PENAL DE EJECUCION Y PENAL DE GARANTIAS DEL SEGUNDO TURNO - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CORDILLERA Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ASUNCION - ID 225.606

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ

legalName: INOCENCIA FERNANDEZ GONZALEZ

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILERES PARA LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL SEGUNDO TURNO; PENAL DE SENTENCIA, PENAL DE EJECUCION Y PENAL DE GARANTIAS DEL SEGUNDO TURNO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-48471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000502 DE FECHA 26/02/2013. PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 , OP N° 28 DE FECHA 26/02/2013  BENEF.INOCENCIA FERNANDEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0000524 DE FECHA 25/09/2013, OP N° 493 DE FECHA 27/09/2013. BENEF. INOCENCIA FERNANDEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA CREDITO N° 001-001-00525 DE FECHA 25/09/2013 POR ALQUILER LOCAL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, ORDEN DE PAGO N° 494 DE FECHA 27/09/2013. PROVEEDOR: CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-49501


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Camionetas

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camionetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-142434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 93205.- NIPON AUTOMOTORES SA.- ADQ. DE CAMIONETAS.- FACT. 7214.- DGAF. 38380.- NP. 5396

description: CP. 93205.- NIPON AUTOMOTORES SA.- ADQ. DE CAMIONETAS.- FACT. 7215.- DGAF. 38380.- NP. 5396

description: CP. 93205.- NIPON AUTOMOTORES SA.- ADQ. DE CAMIONETAS.- FACT. 7217.- DGAF. 38380.- NP. 5396

description: CP. 93205.- NIPON AUTOMOTORES SA.- ADQ. DE CAMIONETAS.- FACT. 7216.- DGAF. 38380.- NP. 5396


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7059166 - CC: LP-28001-14-84746 LICITACIÓN PLUBLICA NACIONAL N° 4/2013 "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARA LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO DEL ISTITUTO DR. ANDRES BARBERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BGFSA

legalName: BGFSA

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPNº 4/2013 - CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL PARA LA FILIAL CORONEL OVIEDO DEL INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO - UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-84746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. CONSTRUCCION SEDE CORONEL OVIEDO SEGUN FACTURA Y LP-28001-14-84746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. CONSTRUCCION DE AL SEDE CORONEL OVIEDO SEGUN FACTURA Y C.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. CONSTRUCCION DE LA SEDE CORONEL OVIEDO SEGUN FACTURA Y C.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF SEGUN MEMO DAL N° 174/15 Y LP-28001-14-84746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF SEGUN FACRTURA N° 004-001-0000272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF SEGUN CD N° LP-28001-14-84746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. SALDO DE LA CONSTRUCCION DE LA FILIAL CORONEL OVIEDO SEGUN FACTURA N°001-001-0000410 Y CODIGO DE CONTRATACION LP-28001-14-84746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. SEGUN FACTURA N°001-001-000050, LP-28001-14-84746, LP N°04/14 CERTIFICADO DE OBRA N°02/14 E.E.C.O.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. LP N°04/13 CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DE CORONEL OVIEDO CERTIFICADO DE OBRA N°1/14 SEGUN RIRL N°181/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA  LA CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL FILIAL CORONEL OVIEDO, PERTENECIENTE AL INST. DR, ANDRES BARBERO. FACTURA N° 001-001-0000015 BGF S.A.  CONSTRUCTURA CERTIFICADO N°01.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF S.A. SEGUN FACTURA N°001-001-0000410 Y CC N° AC-28001-15-19205. SU COMPLEMENTO ES LA OBLIGACION N°10 GS. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO BGF SEGUN FACTURA .-

description: DEV. PARA PAGO BGF SEGUN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16 CONTRUCCION FILIAL CORONEL OVIEDO SEGUN LEGAJO.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-68967


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras para la Reforma Agraria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-30978


legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE REMOTO Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA CSJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115109


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA ID 319623

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRICEWATERHOUSECOOPE

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPE

project: 007-MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, 006-MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 156/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-139794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21499 - FACTURA 10332 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°11734, FACTURA N°10326, PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°11736, FACTURA N°10328, PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21496 - FACTURA 10330 - SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°11735, FACTURA N°10327, PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21498 - FACTURA 10331 - SEGUNDO PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21500 - FACTURA 10333 - SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PERIODP EJERCICIO FISCAL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11737 - FACTURA 10329 - ANTICIPO FINANCIERO PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA AUDITORIA ESXTERNA PERIODO 2016.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

legalName: E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios para la Elaboración e Implementación de un Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto AIEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12011-12-57848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EG PUB Y MARKETING AIEP SEGUN FACT 1562 C.C. 57848 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSUTLORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EG PUBLICIDAD SEGNU FACT 46 C.C. 57848 CPD 008 EXP 1962 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION EG PUBLIC Y MARKETING SA CC 57848 SEGUN FACT 159 CERTIF 3368 CPD 441 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION EG PUBLICIDAD Y MARKETING SA AIEP CC 57848 SEGUN FACT 159 CERTIF 2959 CPD 441 DEL MES DE SETIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES EG PUBLICIDAD AIEP SEGUN FACT 46 C.C. 57848 CPD 007 EXP 1963 DEL MES DE OCTUBRE


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FONSECA

legalName: FONSECA

ROSA IGNACIA VERA VD

legalName: ROSA IGNACIA VERA VD

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres de locales nuevos para Fiscalias Regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-66528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO/12 HUGO FONSECA FAC 1406 DEL 19/12/12 PREV 12365

description: OBLIG ALQ JULIO/12 HUGO FONSECA FAC 1405 DEL 19/12/12 PREV 12364

description: OBLIG ALQ DIC/12 HUGO FONSECA FAC 1412 PREV 12367

description: OBLIG ALQ NOV/12 HUGO FONSECA FAC 1410 DEL 19/12/12 PREV 12366

description: OBLIG ALQ OCT/12 HUGO FONSECA FAC 1408 DEL 19/12/12 PREV 12369

description: OBLIG ALQ SET/12 HUGO FONSECA FAC 1407 DEL 19/12/12 PREV 12368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HUGO  FONSECA FACT 2 DEL 04/12/2013 PREV 10510 MES DE DIC/13 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 1 DEL 12/11/2013 MES DE NOV/2013 PREV 9362 DE HUGO  FONSECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HUGO  FONSECA MES DE MARZO FACT 1420 DEL 13/03/2013 PREV 2027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUN/13 HUGO ALBERTO FONSECA FAC 1423 DEL 12/6/13 PREV 4785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE HUGO  FONSECA FACT 1424 DEL 26/07/2013 PREV 5876 MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/13 HUGO ALBERTO FONSECA FACT 1625 DEL 28/08/13 PREV.6676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HUGO FONSECA MES DE MAYO/13 PREV 3770 FACT 1422 DEL 07/05/2013 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ENERO/13 HUGO FONSECA FACT 1416 DEL 19/02/13 PREV.1136

description: OBLGI ALQUILER FEB/13 HUGO FONSECA FACT 1419 DEL 19/02/13 PREV.1136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET/13 HUGO ALBERTO FONSECA FACT. 1629 DEL 11/09/2013 PREV. 7467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ABRIL/13 HUGO ALBERTO FONSECA FACT 1421 DEL 17/04/13 PREV.2814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./13 HUGO ALBERTO FONSECA FACT. 1645 DEL 17/10/2013 PREV. 8257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-66526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/12 ROSA IGNACIA VERA FACT 2 DEL 19/12/12 PREV 12371

description: OBLIG GARANTIA DE ALQ/12 ROSA IGNACIA VERA FAC 1 DEL 19/12/12 PREV  12370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER ABRIL/13 ROSA IGNACIA VERA FACT 9 DEL 01/04/13 PREV.2789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. FEBRERO ROSA IGANCIA VERA FACT. 004 DEL 21/02/2013 PREV. 1135

description: OBLIG. ALQ. ENERO/13 ROSA IGNACIA VERA FACT. 003 DEL 21/02/2013 PREV. 1135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER OCTUBRE/2013- ROSA IGNACIA VERA FACT 21 DEL 02/10/13 PREV.8341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ROSA DE OLMEDO PREV 1875 FACT 6 DEL 05/03/2013 MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ ROSA IGNACIA VERA FAC 24 DEL 2/12/13 PREV 10501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER PREV 9333  FACT 22 DEL 04/11/2013  MES DE  NOV/2013 ROSA VDA DE OLMEDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUL/13 ROSA IGNACIA VERA FAC 15 DEL 1/7/13 PREV 5867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO ROSA IGNACIA VERA FACT. 017 DEL 01/08/2013 PREV. 6657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/13 ROSA IGNACIA VERA FACT 11 DEL 02/05/13 PREV.3812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO ROSA IGNACIA VERA FACT. 013 DEL 03/06/2013 PREV. 4889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/13 ROSA IGNACIA VERA FACT 20 DEL 05/09/13 PREV.75282


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291225 - CC: CD-27003-15-117097 Servicio de diseño para campaña publicitaria

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de diseño para campaña publicitaria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117097


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002115, 2118, 2119, 2120, POR OG 341 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000079 POR OG 341 MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-71068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001251 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001284 Y 001-001-00001285, O.G.: 341, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001245, 1246 OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-1260/1262/1263/1264/1265/1266 POR OG 341 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000037/39/40, O G: 341, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001236, 1237 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-1249/1250 POR OBJETO DE GASTO Nº 341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0001311/ 1312/ 1313/ 1314/ 1315 O.G. 341, MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001242 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001252 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-71067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0005376 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE OTROS GASTOS S/ FAC. Nº 001-004-0005377 O.G. 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005372 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0005383,5384 POR OG 341 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE OTROS GASTOS S/ FAC. Nº 001-004-0005411 O.G. 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0005378, 5379 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0005366 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005374 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005387 POR OG 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0000114, 115, 116,  POR OG 341 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC Nº 001-004-0005375 O.G. 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005364 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005368 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005418 POR OG 342 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005457 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0005465/5466 POR OG 341 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0005367 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000203, O.G.: 341, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-004-0005415/5416/5417 O.G, 341 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0005463, 5464 POR OG 341 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE OTROS GASTOS S/ FAC. Nº 001-004-0005369 O.G. 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0005509 POR OG 341 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002024 POR OG 341 MES DE AGOSTO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-71069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001943 POR OG 341 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002026, 1954 POR OG 341 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001850, 1849 POR OG 341 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001925, 1927 POR OG 341 MES DE JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001906, 1907 POR OG 341 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001919/1910 POR OBJETO DE GASTO Nº 341