title: AMPLIACION PAC Nro.: 333490 - CC: CD-12001-17-144470 Adquisicion de Agua Mineral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 030 DE SOME DE DICIEMBRE

description: OBLIGAQCION DE LA FACTURA Nº 21031 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21077 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21076 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 21028 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21253 DE SOME DE FECHA 12/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21268 DE SOME DE FECHA 15/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21293 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21254 DE SOME DE FECHA 12/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21291 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21292 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 21758 DE SOME SACIA DE FECHA 28/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 606 DE SOME SACIA DE FECHA 29/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 603 DE SOME SACIA DE FECHA 29/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 21759 DE FECHA 28/05/2018 DE SOME SACIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 21756 DE SOME SACIA DE FECHA 28/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 541 DE SOME SACIA DE FECHA 21/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 537 DE SOME DE FECHA 21/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 567 DE SOME DE FECHA 17/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 568 DE SOME DE FECHA 17/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 569 DE SOME DE FECHA 17/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 570 DE SOME DE FECHA 17/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 571 DE SOME DE FECHA 17/04/218

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 572 DE SOME DE FECHA 17/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 03/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 03/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21579 DE SOME DE FECHA 03/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21232 DE SOME DE FECHA 09/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21315 DE SOME DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21314 DE SOME DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21287 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21236 DE SOME DE FECHA 09/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21286 DE SOME DE FECHA 24/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21231 DE SOME DE FECHA 09/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21234DE SOME DE FECHA 09/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21230 DE SOME DE FECHA 09/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 632 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 633 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 635 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DE GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 636 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 634 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 637 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O0BLIGACION DE LA FACTURA Nº 21318 DE SOME DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21313 DE SOME DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21285 DE SOME DE FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21316 DE SOME DE FECHA 29/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 639 DE SOME S.A.C.I.A. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 642 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 671 DE SOME SACIA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 17/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 675 DE SOME SACIA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 17/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 674 DE SOME SACIA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 17/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 594 DE SOME SACIA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 17/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 643 DE SOME S.A.C.I.A. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 26/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 640 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 641 DE SOME DE FECHA 26/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 645 DE SOME S.A.C.I.A. CORRESPONIDENTE A LA FECHA 26/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021317 DE SOME C/FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021312 DE SOME C/FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021310 DE SOME C/FECHA 29/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021450 DE SOME C/FECHA 28/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021451 DE SOME C/FECHA 28/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 527 DE SOME DE FECHA 12/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 528 DE FECHA 12/03/2018 DE SOME

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21354 DE SOME DE FECHA 08/02/18

description: OBLILGACION DE LA FACTURA Nº 525 DE SOME DE FECHA 12/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 526 DE SOME DE FECHA 12/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 524 DE SOME DE FECHA 07/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-001-008-0000536 DE SOME C/FECHA 21/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-008-0000539 DE SOME C/FECHA 21/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21418 DE SOME DE FECHA 21/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21420 DE SOME DE FECHA 21/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 522 DE SOME DE FECHA 26/03/18

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021419 DE SOME C/FECHA 21/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 523 DE SOME DE FECHA 07/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 540 DE SOME DE FECHA 21/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21358 DE SOME DE FECHA 08/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21359 DE SOME DE FECHA 08/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 231357 DE SOME DE FECHA 08/02/18

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021355 DE SOME C/FECHA 29/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0021356 DE SOME C/FECHA 29/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 684 DE SOME SACIA DE FECHA 24/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 683 DE SOME SACIA DE FECHA 24/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 681 DE SOME SACIA DE FECHA 24/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 682 DE SOME SACIA DE FECHA 24/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 686 DE SOME DE FECHA 24/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 685 DE SOME SACIA DE FECHA 24/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 529 DE SOME DE FECHA 12/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 530 DE SOME DE FECHA 12/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 543 DE FECHA 21/03/2018 DE SOME

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 542 DE FECHA 21/03/2018 DE SOME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 591 DE SOME  DE GAB. CIVIL DE MAYO DE2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 593 DE SOME DE GAB. CIVIL DE MAYO 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 595 DE SOME DE GAB. CIVIL DE MAYO 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 596 DE SOME DE GAB. CIVIL DE MAYO 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 600 DE SOME  DE GAB. CIVIL DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 575 DE SOME S.A.C.I.A DE FECHA 27/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 597 DE SOME S.A.C.I.A DE FECHA 18/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 598 DE SOME S.A.C.I.A DE FECHA 18/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 599 DE SOME S.A.C.I.A. DE FECHA 18/05/2018


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

status: active

title: Confeccion de Uniformes

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confeccion de Uniformes

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108461

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231318 - CC: CO-12008-12-61091 Construccion de Muro de Contension; Rejas Perimetrales y Obras Complementarias"

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

INGENET SRL

scheme: PY-RUC

legalName: INGENET SRL

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construccion de Muro de Contension; Rejas Perimetrales y Obras Complementarias"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000269 - (28/12/2012) - INGENET S.R.L.  - CO -12008-12-61647 -  POLIZA  Nº 1.1501.0007614.0000 - EL COMERCIO PARAG. - LCO Nº - 06/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 30 - CARP.Nº 9940.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  ANTIC. FINANC. DEL 50%  FACTURA N° 001-001- 0000660 - (29/10/2012) - POLIZA  Nº 1.1506.0002065.00000  -  CONST.  CIVILES EN GENERAL - CO -12008-12-61091 - LCO 06/12 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 7156.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000687 - 19/12/2012 - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL - FC09-B/P NRO 1539/12 - CO-12008-12-61091 - LCO NRO 06/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 9544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°722-26/04/13-N.E.BIENES PATRIMONIALES N°526-HOSPITAL PEDIATRICO-F.F.10-L.C.O.N°6/2012-CO-12008-12-61091-CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL-CARPETA N°3833.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000713 (19/03/2013) - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: CO-12008-12-61091 - LCO N° 6/2012 - CARPETA N° 2718 - FF: 10 - FC 09 M.E D.B.P. N° 453 (03/04/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000058 (10/02/2014) - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL.  - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO DE NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 06/2012  - C.C.CO-12008-12-61091 - CARPETA Nº 3967 - FC. 09 DBP N° 249 (15/04/2014) - FC. 04 DBP N° 249 (29/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000722 (26/04/2013) - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: AC-12008-13-9167 - LCO N° 6/2012 - CARPETA N° 3833 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000058 (10/02/2014) - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL.  - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO DE NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO. N° 06/2012  - C.C.AC-12008-13-9167 - CARPETA Nº 3967 - FC. 09 DBP N° 249 (15/04/2014) - FC. 04 DBP N° 249 (29/04/2014)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-97734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 361 - CONFORTEC S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 360 - CONFORTEC S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 359 - CONFORTEC S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CLIMATIZACION P/ EL BLOQUE Nº 2 DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-23300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PIRO`Y SA FACT 80502 DEL 27/04/2011 PREV.3765


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Modernización de Ascensores Marca OTIS de la Institución"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-16-130386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ANTICIPO A PROVEEDOR DEL 30% CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L, FACTURA N° 001-001-0008242, GASTOS DE NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO MODERNIZACION DE ASCENSORES, C.G.I, FACTURA N° 001-001-0008363, GASTOS DE DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION C.G.I. S.R.L, FACT. N° 001-001-0009991, MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES 06/17; GASTO DE JUNIO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS, CGI S.R.L., CANCELACION DE CONTRATO Nº 11/2016, PAGO MODERNIZACION DE ASCENSORES FUNCIONARIOS, FACT. Nº 001-001-0010306, GASTOS AGOSTO 2017.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Impresión, Copia y Encuadernación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-55734


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos Farmaceuticos,Medicinales y Veterinarios "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001441 POR OG 352 MES SETIEMBRE 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001798 POR OBJETO DE GASTO Nº 352

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001799 POR OBJETO DE GASTO Nº 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001615 POR OG 352 MES DE JULIO 2012-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001613, 1614 POR OG 358 MES DE JULIO 2012-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-000085 POR OBJETO DE GASTO Nº 356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0000100 POR OG 356 MES DE NOVIEMBRE 2012.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 253649 - CC: LP-12008-13-73007 LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GLORIA PAREDES

legalName: MARIA GLORIA PAREDES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000016 (31/03/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - LPN N° 1/13 - C.C. LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 12260

description: FACTURA Nº 001-002-0000018 (08/04/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - LPN N° 1/13 - C.C. LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 12260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS  / FACT. Nº001-002-0000012 (03/03/2014)  / CENTRO NAC. DEL QUEMADO / LPN N°01/2013 / LP-12008-13-73007 / FF. 10 / CARP.N°8032.-/

description: RICURAS Y ALGO MAS  / FACT. Nº001-002-0000013 (11/03/2014)  / CENTRO NAC. DEL QUEMADO / LPN N°01/2013 / LP-12008-13-73007 / FF. 10 / CARP.N°8032.-/

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000021 (12/05/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 1/2012 - C.C.: LP-12008-13-73007 - F.F.: 10 - CARPETA Nº: 16385.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS - FACTURA Nº 001-001-0000024 (3/06/14) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - LPN Nº 01/13 - LP-12008-13-73007 - F.F.10 - CARP. Nº 18911

description: RICURAS Y ALGO MAS - FACTURA Nº 001-001-0000022 (21/05/14) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - LPN Nº 01/13 - LP-12008-13-73007 - F.F.10 - CARP. Nº 18911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000060 (07/10/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF.10 - LPN-1/2013 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 34150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000055 (24/09/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN-1/2013 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 32890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-000064 (22/10/2014) - RICURAS Y ALGO MAS  - CENTRO DEL QUEMADO - CC.LP-12008-13-73007 - LPN N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 35.901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000052 – 10/09//2014 – RICURA Y ALGO MAS –  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- LPN  01/13 - CC-LP-12008 -13 - 73007 - CARPETA Nº 31789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000037 (13/08/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10- LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 27480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000031 (17/07/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 25814

description: FACTURA Nº 001-002-0000036 (29/07/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 25814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000029(02/07/2014) - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - RICURAS Y ALGO MAS - F.F.10 - LPN 1/2013  -  C.C. -LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 22644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS - FACTURA Nº 001-002-0000038 DE FECHA  27 DE AGOSTO DE 2014 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 01/13 - LP-12008-13-73007 - FF10 - CARPETA Nº 29535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000026 (18/06/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 01/2013 - C.C LP-12008-13-73007 - F.F. 10 - CARPETA Nº 20353.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000100 - (02/06/2015) - DEPENDENCIA CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PROVEED. RICURAS Y ALGO MAS - FF 10 - MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 61580.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000099 - (26/05/2015) - DEPENDENCIA CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PROVEED. RICURAS Y ALGO MAS - FF 10 - MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 61580.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS - FACTURA Nº 001-002-0000111 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - LPN 01/13 - LP-12008-13-73007 - FF10 - CARPETA Nº 88891/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000085 (04/03/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NAC. DEL QUEMADO TOS  - LPN Nº 01/2013 - C.C: LP-12008-13-73007 - FF 10 - CARPETA Nº 15.683.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000082 (06/02/2015) -RICURAS & ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº9847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS - FACTURA Nº 001-002-0000105 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - LPN Nº 01/13 - LP-12008-13-73007 - FF10 - CARPETA Nº 72908/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000084 (18/02/2015) -RICURAS & ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº12132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000089 - 18/03/2015 - PROVEEDOR RICURA Y ALGO MAS - DEPEND. CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF10 -MOD.- LPN 01/2013 - CC-LP-12008-13-73007- CARPETA Nº 22351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000090- (01/04/2015)  - RICURAS Y ALGO MAS  - LP -12008-13- 73007 - LPN Nº 01/13 - CENTRO DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 29.030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000000083 (12/02/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 01/13 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 12132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000000095 (15/04/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 01/13 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 44673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0000108 (16/07/2015) - RICURAS & ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -  LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-73007-  FF. 10 - CARPETA Nº 86951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000076 -15/01/2015 - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- LPN 01/2013 - CC-LP-12008-13-73007- CARPETA Nº 2810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000098 (29/04/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - RICURAS & ALGO MAS - F.F. 10 - LPN / 1 / 13 - LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 49930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000077 (15/01/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - C.C: LP-12008-13-73007 - LPN Nº 1/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 2808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000078 (15/01/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - C.C: LP-12008-13-73007 - LPN  Nº 1/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 2635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000104 - (09/06/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - LPN 01/2013 - LP-12008-13-73007- CARPETA Nº64985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-002-000075  - FECHA 15/01/2015 - PROVEEDOR:  RICURAS & ALGO MAS - DEPEND. CENTRO NAC. DEL QUEMADO - C.C. LP-12008-13-73007  -  F.F. 10 -
 MODALIDAD : LPN Nº 1/13 -  CARP. Nº 2711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001373 - (17/07/2013) - RICURAS & ALGO MAS - LP -12008-13- 73007 - LPN Nº  01/13 - CENTRO DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 6.109.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001377 (03/09/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 7310

description: FACTURA Nº 001-001-0001379 (11/09/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 7310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001371- (30/06/2013) - RICURAS & ALGO MAS - LP -12008-13- 73007 - LPN  Nº 01/13 - CENTRO DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 4.852.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001- 0001376 - (19/08/2012) – RICURAS Y ALGO MAS - LP -12008 -13 -73007 - LPN Nº 01/13 - CENTRO DE QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 6.771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001- 0001374 - (01/08/2012) – RICURAS Y ALGO MAS - LP -12008 -13 -73007 - LPN Nº 01/13 - CENTRO DE QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 6.469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001384 (09/10/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73003 - CARPETA Nº 7878

description: FACTURA Nº 001-001-0001385 (09/10/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73003 - CARPETA Nº 7878

description: FACTURA Nº 001-001-0001381 (26/09/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73007 - CARPETA Nº 7878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0009 (11/02/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: FACTURA Nº 001-002-0006 (06/02/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: FACTURA Nº 001-002-0007 (06/02/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: FACTURA Nº 001-002-0008 (02/01/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: FACTURA Nº 001-002-0004 (06/01/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001 (02/01/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: FACTURA Nº 001-002-0005 (06/02/2014) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4062.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00118 (09/03/2016) - RICURAS Y ALGO MAS - NC - FF. 30 - LPN Nº 01/2013 - C.C.AC-12008-13 -11132 - CARPETA Nº 4101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001396-06/12/2013-CENTRO DEL QUEMADO-FF.10-MOD-LPN 1/2013-CC.12008-13-73007-RICURAS Y ALGO MAS-CARPETA N°9930.

description: FACTURA N°001-001-0001395-6/12/2013-CENTRO DEL QUEMADO-FF.10-MOD.LPN1/2013-CC.12008-13-73007-RICURAS Y ALGO MAS-CARPETA N°9930-

description: RICURAS Y ALGO MAS / FACT. Nº001-001-0001397 (06/12/2013)  / CENT.NAC.DEL QUEMADO / LPN N°1/2013 /AC-12008-13-11132 / FF. 10 / CARP.N°9930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS / FACT. Nº001-001-0001387 (28/10/2013)  / CENT.NAC.DEL QUEMADO / LPN N°1/2013 /AC-12008-13-11132 / FF. 10 / CARP.N°8981.-

description: RICURAS Y ALGO MAS / FACT. Nº001-001-0001386 (14/10/2013)  / CENT.NAC.DEL QUEMADO / LPN N°1/2013 /AC-12008-13-11132 / FF. 10 / CARP.N°8981.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICURAS Y ALGO MAS / FACT. Nº001-001-0001388 (06/11/2013)  / CENT.NAC.DEL QUEMADO / LPN N°1/2013 /AC-12008-13-11132 / FF. 10 / CARP.N°9750.-

description: RICURAS Y ALGO MAS / FACT. Nº001-001-0001390 (20/11/2013)  / CENT.NAC.DEL QUEMADO / LPN N°1/2013 /AC-12008-13-11132 / FF. 10 / CARP.N°9750.-

description: FACTURA N° 1391 (20/11/2013) - QUEMADO - F.F. 10 - LPN Nº 1/2013 - LP-12008-13-73007 - RICURAS Y ALGO MAS - CARPETA N° 9750


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Agua Mineral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA Nº 001-001-0021116 POR PROVISION DE AGUA MINERAL A LIQMIN SACIA


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 217793 - CC: CO-23003-11-40147 Diseño e Implementacion de Software para la Reforma Agraria

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TERA S.R.L.

legalName: TERA S.R.L.

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-ADMINISTRACION CENTRAL,   0 _ 00-COLONIAS OFICIALES DE RECURSOS INTEGRADOS AMBIENTALMENTE

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO,   1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño e Implementacion de Software para la Reforma Agraria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-40147

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261, A FAVOR DE TERA SRL, POR CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA REFORMA AGRARIA, S/ FACT. N° 1144 Y R.P. N° 4356/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE TERA POR LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODULOS INFORMATICOS S/ FACTURA N° 061 Y RP N° 0522/13


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE COLCHONES HOSPITALARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 50/12 ADQUISICION DE COLCHONES HOSPITALARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-74808


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-111120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A POR SERVICIOS DE PASAJE AERO ASU-LIMA-ASU SEGUN FACT N°001-001-0015766, SIME N°68945/2015, C.C N°111120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, CLASE EJECUTIVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2099/2015, FACTURA Nº 001-001-0015465/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, CLASE ECONOMICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2287/2015, FACTURA Nº 001-001-0016210.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, CLASE ECONOMICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2127/2015, FACTURA Nº 001-001-0015695/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, CLASE ECONOMICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2098/2015, FACTURA Nº 001-001-0015721.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, CLASE ECONOMICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2126/2015, FACTURA Nº 001-001-0015556.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION, CLASE ECONOMICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2247/2015, FACTURA Nº 001-001-0016127.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2537/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016967 DE FECHA 12/11/2015, SIME Nº 87359/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2535/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016783 DE FECHA 02/11/2015, SIME Nº 82917/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2446/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016835 DE FECHA 04/11/2015, SIME Nº 84618/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2538/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0017027 DE FECHA 16/11/2015, SIME Nº 87361/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2539/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016977 DE FECHA 12/11/2015, SIME Nº 87360/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2536/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016751 DE FECHA 30/10/2015, SIME Nº 82688/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2449/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016785 DE FECHA 02/11/2015, SIME Nº 83112/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA VIAJES Y TURISMO, POR EL CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2445/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016835 DE FECHA 04/11/2015, SIME Nº 84618/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 16484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 15463.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 15159.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 15184.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015783, O.S.Nº 2112/2015, SIME Nº 68946, 68943, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015765, O.S.Nº 2111/2015, SIME Nº 68946, 68943, CC-LP-12006-15-111120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 16618.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 16525.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 15095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A POR PASAJE AEREO A MONTEVIDEO SEGUN FACT N°001-001-0015464, C.C N°111120, O.S N° 1958/2015, CONTRATO N°112/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A POR PASAJE SANTIAGO DE CHILE/SAO PAULO/ASUNCION, SEGUN FACT N°001-001-0015532, C.C N°111120, O.S N° 1959/2015, CONTRATO N°112/2015, SEGUN RESOLUCION N°853/2015. SIME N°64471/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A POR PASAJE AEREO ASUNCION - MONTEVIDEO - ASUNCION SEGUN FACT N°001-001-0015488, C.C N°111120, O.S N° 1960/2015, CONTRATO N°112/2015 RES N°854/2015.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN EXPEDIENTE SIME 98.833, OS Nº 2771/16, FACTURA 001-001-0023395

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN EXPEDIENTE SIME 98.833, OS Nº 2772/16, FACTURA 001-001-0023422

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN EXPEDIENTE SIME 98.833, OS Nº 2776/16, FACTURA 001-001-0023532

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN EXPEDIENTE SIME 98.833, OS Nº 2777/16, FACTURA 001-001-0023551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2681/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 84683/2016, FACTURA Nº 001-001-0023266.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2676/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 84683/2016, FACTURA Nº 001-001-0022907.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, ORDEN DE SERVICIO Nº 253/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 13004/2016, FACTURA Nº 001-001-0018498.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, ORDEN DE SERVICIO Nº 254/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 13493/2016, FACTURA Nº 001-001-0018302.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, ORDEN DE SERVICIO Nº 255/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 10202/2016, FACTURA Nº 001-001-0018421.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2424/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021836, SIME Nº 68909/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE PASAJES SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0018498, ORDEN DE SERVICIO Nº 253/2016, RESOLUCION DA Nº 111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2544/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022635,  SIME Nº 84039/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2542/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022724,  SIME Nº 85733/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2543/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022723,  SIME Nº 84031/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2541/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022851, SIME Nº 85723/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2546/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022720,  SIME Nº 85726/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2548/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022853,  SIME Nº 81259/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2549/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022854,  SIME Nº 85735/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2550/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022882,  SIME Nº 85738/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  LP-12006-111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2547/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022836, SIME Nº 85718/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 22221.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 22377.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 2433/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2433/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022138, SIME Nº 76389/2016.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 21835.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 22437.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 22129.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 111120, FACT. Nº 22137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA Nº 001-001-0020084/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1159/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39443/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA Nº 001-001-00200009/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº  981/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 38519/2016, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0000598 POR GS 14.020.785

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA Nº 001-001-0019979/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1160/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 38147/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA Nº 001-001-0020085/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1158/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39440/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019011, O.S.Nº 769/2016, SIME Nº 22536, CC-LP-12006-15-111120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL , POR CONTRATO Nº 112/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº  111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2545/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022714,  SIME Nº 85718/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A SERVI TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA, POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO AL MINISTERIO DE HACIENDA, FACTURA Nº 001-001-0023814, EXPEDIENTE SIME Nº 105437/2016,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA, REEMBOLSO (LEA GIMENEZ) SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0023744, CC Nº LP-12006-15-111120, EXPD SIME Nº 101988/16.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA, REEMBOLSO (SANTIAGO PEÑA) SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0023382, CC Nº LP-12006-15-111120, EXPD SIME Nº 93778/16.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 479/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018693 DE FECHA 14/03/2016, SIME Nº 16780/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 480/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018692 DE FECHA 14/03/2016, SIME Nº 16783/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 527/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018685 DE FECHA 14/03/2016, SIME Nº 16777/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 528/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018688 DE FECHA 14/03/2016, SIME Nº 16767/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 531/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018573 DE FECHA 07/03/2016, SIME Nº 15301/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 477/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018596 DE FECHA 08/03/2016, SIME Nº 15305/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 478/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018732 DE FECHA 15/03/2016, SIME Nº 17874/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 252/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0017832 DE FECHA 14/01/2016, SIME Nº 5365/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 529/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018773 DE FECHA 17/03/2016, SIME Nº 19445/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A., POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 530/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018599 DE FECHA 08/03/2016, SIME Nº 15304/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVITRAVEL, CONFORME A LA FACTURA Nº 001-001-0018189 DE FECHA 09/02/2016, POR SERVICIOS DE PROVISION DE PASAJES AEREOS,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO,A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, FACTURA Nº 001-001-0018405, ORDEN DE SERVICIO Nº 646/2016, EXP. SIME Nº 21027/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, POR LA PROVISION DE PASAJE AEREO,A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, FACTURA Nº 001-001-0018917, ORDEN DE SERVICIO Nº 647/2016, EXP. SIME Nº 21027/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019323, ORDEN DE SERVICIO Nº 772/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27640/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019322, ORDEN DE SERVICIO Nº 773/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27638/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0018862, ORDEN DE SERVICIO Nº 966/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 19899/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019465, ORDEN DE SERVICIO Nº 808/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 29993/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019436, ORDEN DE SERVICIO Nº 7933/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 29059/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019528, ORDEN DE SERVICIO Nº 934/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 30670/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019502, ORDEN DE SERVICIO Nº 935/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 30390/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0019314, ORDEN DE SERVICIO Nº 774/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27412/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL, FACTURA Nº 001-001-0018938, ORDEN DE SERVICIO Nº 775/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 21894/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019501, O.S.Nº 931/2016, SIME Nº 21895, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019500, O.S.Nº 932/2016, SIME Nº 30388, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018836, O.S.Nº 777/2016, SIME Nº 16774, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018937, O.S.Nº 778/2016, SIME Nº 19439, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018839, O.S.Nº 967/2016, SIME Nº 30386, 19448, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019060, O.S.Nº 770/2016, SIME Nº 22539,  CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019062, O.S.Nº 768/2016, SIME Nº 24228, CC-LP-12006-15-111120.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018689, O.S.Nº 776/2016, SIME Nº 24230, CC-LP-12006-15-111120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURSIMO S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASADJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019240, SIME Nº 27413, CC-LP-12006-15-111120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2815/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018192 DE FECHA 09/02/2016, SIME Nº 93580/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2814/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018188 DE FECHA 09/02/2016, SIME Nº 93049/2015 Y 91479/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO, POR CONTRATO Nº 112/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 111120, ORDEN DE SERVICIO Nº 2816/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018190 DE FECHA 09/02/2016, SIME Nº 93549/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A.  - ORDEN DE SERVICIO Nº 3052/2016-CONTRATO Nº 112/2015- PROVISION DE PASAJES AEREOS CON CC-Nº- 111120 FACTRA Nº 001-001-0023159.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. - ORDEN DE SERVICIO Nº 3025/2016-CONTRATO Nº 112/2015- PROVISION DE PASAJES AEREOS CON CC-Nº- 111120 FACTRA Nº 001-001-0023687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE  PASAJES, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1668/2017, FACTURA N° 001-001-0029202

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE  PASAJES, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1667/2017, FACTURA N° 001-001-0029203, COMPROMISO FINANCIERO REMITIDA POR LA CUOC CON DOCUMENTACION CAMBIADA POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO DE LA FACTURA 001-001-0023743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL VIAJES Y TURISMO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2606/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 91860/2016, FACTURA Nº 001-001-0018449.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN EXPEDIENTE SIME 98.833, OS Nº 2773/16, FACTURA 001-001-0023267-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019010, O.S.Nº 771/2016, SIME Nº 22803, 19448, CC-LP-12006-15-111120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A.  CONTRATO Nº 112/2015- PROVISION DE PASAJES AEREOS  MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE SERVICIO 3057/2016 , CCNº 15-111120- AC-12006-16- 24723, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023548. SIME Nº 98838/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SERVI TRAVEL S.A, FACTURA Nº 001-001-00015185, EXPEDIENTE SIME Nº 62210/2015, 63136, 62213, COPIA SIMPLE RESOLUCION D.A.Nº 802/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICE TRAVEL VIAJES Y TURISMO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0017218, O.S.Nº 2643/2015, SIME Nº 89766, CC-LP-12006-15-111120.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-110889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA, POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2125/2015, CC Nº 110889, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008227 DE FECHA 23/09/2015, SIME Nº 72564/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA, POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1996/2015, CC Nº 110889, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007758 DE FECHA 13/08/2015, SIME Nº 61019/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA, POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1949/2015, CC Nº 110889, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007749 DE FECHA 12/08/2015, SIME Nº 61021/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA, POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2124/2015, CC Nº 110889, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008228 DE FECHA 13/08/2015, SIME Nº 72563/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012765, O.S.Nº 2555/2016, SIME Nº99192, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012763, O.S.Nº 2949/2016, SIME Nº99192, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012762, O.S.Nº 2948/2016, SIME Nº99192, CC-LP-12006-15-110889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012088, O.S.Nº 2437/2016, SIME Nº 75028, 76214, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012089, O.S.Nº 2436/2016, SIME Nº 74949, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012157, O.S.Nº 2426/2016, SIME Nº 75028, 76214, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012119, O.S.Nº 2429/2016, SIME Nº 76210, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012177, O.S.Nº 2431/2016, SIME Nº 76214, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012120, O.S.Nº 2427/2016, SIME Nº 76232, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012118, O.S.Nº 2428/2016, SIME Nº 76230, CC-LP-12006-15-110889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVELSERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2418/2016,FACTURA Nº 001-001-0012091/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 74906/2016.PASAJE AVION CLASE ECONOMICA BUENOS AIRES.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVELSERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2417/2016,FACTURA Nº 001-001-0012085/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 74942/2016.PASAJE AVION CLASE ECONOMICA BUENOS AIRES.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 2419/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012092, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001241 POR BILLETE NO UTILIZADO POR DIANA VEGA, SIME Nº 74921/2016

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVELSERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2420/2016,FACTURA Nº 001-001-0012083/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 74934/2016.PASAJE AVION CLASE ECONOMICA MONTEVIDEO-URUGUAY.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVELSERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2421/2016,FACTURA Nº 001-001-0012086/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 74937/2016.PASAJE AVION CLASE ECONOMICA WASHINGTON.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVELSERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2422/2016,FACTURA Nº 001-001-0012087/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 75030/2016.PASAJE AVION CLASE ECONOMICA BUENOS AIRES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012431, O.S.Nº 2557/2016, SIME Nº 85324, CC-LP-12006-15-110889

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012430, O.S.Nº 2556/2016, SIME Nº 85319, CC-LP-12006-15-110889

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012386, O.S.Nº 2555/2016, SIME Nº85331, CC-LP-12006-15-110889

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012387, O.S.Nº 2554/2016, SIME Nº 66782, CC-LP-12006-15-110889

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012389, O.S.Nº 2553/2016, SIME Nº 66782, CC-LP-12006-15-110889

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012388, O.S.Nº 2552/2016, SIME Nº 66782, CC-LP-12006-15-110889

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012434, O.S.Nº 2558/2016, SIME Nº 85353, CC-LP-12006-15-110889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 110889, FACT. Nº 10683.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA  MAYARA  TRAVEL SEVIS S.A. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010633, O.S.Nº 930/2016, SIME Nº 38500, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 110889, FACT. Nº 10684.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 110889, FACT. Nº 10685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1575/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011027, SIME Nº 45268/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1576/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011014, SIME Nº 45268/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1579/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011084, SIME Nº 46919/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1577/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011085, SIME Nº 46920/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1581/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011136, SIME Nº 48163/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1582/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011148, SIME Nº 48160/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1573/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011024, SIME Nº 45268/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1574/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011015, SIME Nº 45268/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1578/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010910, SIME Nº 45252/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVAEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1580/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011086, SIME Nº 46919/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,FACTURA Nº 001-001-0011564,ORDEN DE SERVICIO Nº 2088/2016,EXPEDIENTE SIME DE REFERENCIA Nº 55885/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,FACTURA Nº 001-001-0011578,ORDEN DE SERVICIO Nº 2089/2016,EXPEDIENTE SIME DE REFERENCIA Nº 60550/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,FACTURA Nº 001-001-0011606,ORDEN DE SERVICIO Nº 2090/2016,EXPEDIENTE SIME DE REFERENCIA Nº 61701/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 110889, FACT. Nº 12492.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012390, O.S.Nº 2748/2016, SIME Nº 85346, CC-LP-12006-12-110889.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 110889, FACT. Nº 12490.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 110889, FACT. Nº 12486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE., POR CONTRATO Nº 113/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº  110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 2430/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012433,  SIME Nº 85336/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE., POR CONTRATO Nº 113/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº  110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 2430/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012672,  SIME Nº 93623/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA, MAYARA TRAVEL SERVICE POR CONTRATO Nº 113/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº LP-12006-15-110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1482/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011026. SIME Nº 45248/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA, MAYARA TRAVEL SERVICE POR CONTRATO Nº 113/2015- PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº LP-12006-15-110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1481/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011013 SIME Nº 45259/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA, MAYARA TRAVEL SERVICE POR CONTRATO Nº 113/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº LP-12006-15-110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1484/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011025. SIME Nº 45267/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA, MAYARA TRAVEL SERVICE POR CONTRATO Nº 113/2015 - PROVISION DE PASAJES AEREOS , CC Nº LP-12006-15-110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 1483/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010911. SIME Nº 45257/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A.,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN SIME Nº 46916, O.S.Nº 1642/2016, FACTURA Nº 001-001-0011274, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA  TRAVEL SERVICE S.A.,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN SIME Nº 46916, O.S.Nº 1643/2016, FACTURA Nº 001-001-0011083, CC-LP-12006-15-110889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012764, O.S.Nº 2698/2016, SIME Nº99192, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012764, O.S.Nº 2951/2016, SIME Nº99192, CC-LP-12006-15-110889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 2817/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009621 DE FECHA 12/02/2016, SIME Nº 90996/2015 Y 94073/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL 2016, CAMBIO DE FACTURA N° 001-001-0012821 CON TIMBRADO VENCIDO SEGUN NOTA DE CREDITO N° 1616, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1854/17, FACTURA N° 001-001-0016669

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL 2016, CAMBIO DE FACTURA N° 001-001-0012822 CON TIMBRADO VENCIDO SEGUN NOTA DE CREDITO N° 1617, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1855/17, FACTURA N° 001-001-0016670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 2722/17, FACTURA N° 001-001-0013131

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 2723/17, FACTURA N° 001-001-0013075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A,FACTURA Nº 001-001-0011568,ORDEN DE SERVICIO Nº 2091/2016,EXPEDIENTE SIME DE REFERENCIA Nº 60554/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE, POR  PRVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0012090, CC Nº LP-12006-15-110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 2435/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A., POR CONTRATO Nº 113/2015 PROVISION DE PASAJES AEREOS, CC Nº 110889, ORDEN DE SERVICIO Nº 257/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009620, SIME Nº 89461/2015 Y

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008889, O.S.Nº 2642/2015, SIME Nº 89459, CC-LP-12006-15-110889.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008538, O.S.Nº 2434/2015, SIME Nº 79601, 89459, CC-LP-12006-15-110889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A.  CONTRATO Nº 112/2015- PROVISION DE PASAJES AEREOS  MINISTERIO DE HACIENDA  ORDEN DE SERVICIO 3057/2016 , CCNº 15-111120- AC- 12006-16-24723, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023548. SIME Nº 98838/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0024341, TIMBRADO N° 11871438, FECHA 20/01/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1822/2017, CONTRATO N° 112/2015, CC N° AC-12006-16-24723, EXPD SIME N° 4375/2017.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INTRODUCCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MBYA GUARANÍ PINDO DEL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIÁN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-27200


title: Publicación de Avisos

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicación de Avisos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-53640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011090 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/2012 - CTO.Nº 13/12 - SOLIC. Nº 226 ACCION

description: OBLIG./PAGO DE BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011091 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/2012 - CTO.Nº 13/12 - SOLIC. Nº 226 ACCION

description: OBLIG./PAGO DE BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011092 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/2012 - CTO.Nº 13/12 - SOLIC. Nº 226 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. PUBLICACIONES DE AVISOS S/FACT. Nº 001-001-0011115 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/12 - SOLCI. Nº 225 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. PUBLICACIONES DE AVISOS S/FACT. Nº 001-001-0011174 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/12 - SOLCI. Nº 225 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. PUBLICACIONES DE AVISOS S/FACT. Nº 001-001-0011175 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/12 - SOLCI. Nº 225 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. PUBLICACIONES DE AVISOS S/FACT. Nº 001-001-0011232 - CO-12008-12-53640 - CD Nº 06/12 - SOLCI. Nº 225 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - FACT Nº 001-001-0010527 - 4/07/2012 - LCO Nº 6/12 - SOLIC Nº 131 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0010985 - SOLCI.Nº 208 - ACCION - CTO.N º 13/12 - CO-12-008-12-53640 - SOLIC. Nº 2008 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0010992 - SOLCI.Nº 208 - ACCION - CTO.N º 13/12 - CO-12-008-12-53640 - SOLIC. Nº 2008 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011064 - SOLCI.Nº 208 - ACCION - CTO.N º 13/12 - CO-12-008-12-53640 - SOLIC. Nº 2008 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011068 - SOLCI.Nº 208 - ACCION - CTO.N º 13/12 - CO-12-008-12-53640 - SOLIC. Nº 2008 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011069 - SOLCI.Nº 208 - ACCION - CTO.N º 13/12 - CO-12-008-12-53640 - SOLIC. Nº 2008 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-0011074 - SOLCI.Nº 208 - ACCION - CTO.N º 13/12 - CO-12-008-12-53640 - SOLIC. Nº 2008 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - FACT N° 001-001-00111281 - CD- N° 06/2012 - SOLIC N° 234 ACCION

description: BRICK S.A. - FACT N° 001-001-00111282 - CD- N° 06/2012 - SOLIC N° 234 ACCION

description: BRICK S.A. - FACT N° 001-001-0011314 - CD- N° 06/2012 - SOLIC N° 234 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FAC.T Nº 001-001-10941 - PUBLICIDAD - CTO. Nº 13/12 - SOLIC. Nº 184 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FAC.T Nº 001-001-10943 - PUBLICIDAD - CTO. Nº 13/12 - SOLIC. Nº 184 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A BRICK S.A. - FACTURA N° 11482 - CD N° 06/2012 - CONTRATO N° 13/2012 - SOLICITUD N° 270 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - FACTURA N° 11483 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 270 - ACCION - MESES NOV - DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A BRICK S.A. - CTO. N° 13/2012 - FACTURA N° 0011508 - MES DE DICIEMBRE - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 274 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK S.A. - CTO. N° 13/2012 - FACTURA N° 0011510 - MES DE DICIEMBRE - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 274 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR AVISOS PUBLICITARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 - BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-11555 - SOLCI. Nº 281 - ACCION - CO-12008-12-53640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - CTO. N° 13/2012 - MES DE NOVIEMBRE - FACTURA N° 11338-  SOLICITUD N° 235 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - CTO. N° 13/2012 - MES DE NOVIEMBRE - FACTURA N° 11339-  SOLICITUD N° 235 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - CTO. N° 13/2012 - MES DE NOVIEMBRE - FACTURA N° 11340-  SOLICITUD N° 235 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - CTO. N° 13/2012 - MES DE NOVIEMBRE SOLICITUD N° 235 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - CTO. N° 13/2012 - MES DE NOVIEMBRE - FACTURA N°11336- SOLICITUD N° 235 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A BRICK SA - CTO. N° 13/2012 - MES DE NOVIEMBRE - FACTURA N° 11337 -  SOLICITUD N° 235 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS A BRICK S.A. S/FACT Nº 001-001-10725 - CO-12008-12-53640 - CTO. Nº 06/12 - SOLCI,Nº 157- ACCIONOBLIG./PAGO A DISAL PY SRL  S/FACT Nº 001-001-20836 - CTO. Nº 18/12 - CO-12008-12-54182 - SOLIC. Nº 156 - ACCION

description: OBLIG./PAGO OPR SERVICIOS PUBLICITARIOS A  BRICK SA. S/FACT. Nº 001-001-10726 - CTO. Nº 06/12 - CO-12008-12-53640 - SOLCI. Nº 157 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-12710 - SOLIC. Nº 120 - ACCION

description: OLBIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT. Nº 001-001-12749 - SOLIC. Nº 120 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BRICK S.A. S/FACT.Nº 001-001-12020 - SOLIC.Nº 050- ACCION -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BIRCK SA. S/FACT. Nº 001-001-12325 - SOLIC.Nº 075 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BIRCK SA. S/FACT. Nº 001-001-12543 - SOLIC.Nº 075 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - FACTURA N° 001-001-0001179 - CONTRATO N° 13/2012 - LCO N° 06/2012 - SOLICITUD N° 67 - ACCION

description: BRICK S.A. - FACTURA N° 001-001-0001178 - CONTRATO N° 13/2012 - LCO N° 06/2012 - SOLICITUD N° 67 - ACCION

description: BRICK S.A. - FACTURA N° 001-001-0001177 - CONTRATO N° 13/2012 - LCO N° 06/2012 - SOLICITUD N° 67 - ACCION

description: BRICK S.A. - FACTURA N° 001-001-0001305 - CONTRATO N° 13/2012 - LCO N° 06/2012 - SOLICITUD N° 67 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0001757 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 101 - ACCION

description: BRICK S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0001756 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 101 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002278 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 123 - ACCION

description: BRICK S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002270 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 123 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. FACT N° 001-001-001389 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 6/2012 - SOLIC N° 74 ACCION

description: BRICK S.A. FACT N° 001-001-0001387 - CONTRAT ON° 13/2012 - CD N° 6/2012 - SOLCI N| 74 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0001475 - CONTRATO N° 13/2012 - CD N° 06/2012 - SOLICITUD N° 91 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BRICK S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002377 - CONTRATO N° 13/2012 - LCO N° 06/2012 - SOLICITUD N° 133 - ACCION


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA SICOM

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 06/2013 ADQ. SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE BE PUBLICITARIA


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: Locacion de Inmueble Nº 01 - Localidad Itakyry

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble Indeterminado Nº 01 - Localidad Itakyry

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-59099


title: Adquisición de Tintas, Cintas y Toner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

Fatima Naida Villalb

legalName: Fatima Naida Villalb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Cintas y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000439 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 88/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000442 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 88/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000444 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 88/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000437 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 88/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000455 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 105/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000457 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 105/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000458 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 105/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000452 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 108/2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-000453 - CD-28002-15-105699 - CONTRATO NO. 64/2015 - RESOLUCION NO. 67/2015 - STR NO. 108/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA DE (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA A PROVEEDOR YESALUNA C/ CC.CD-28002-15-105699, S/ FACTNº 001-001-0000669, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, S/ STRFF.10 INTERNº 232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105700

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105709


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

EQUIPRO S.A.

legalName: EQUIPRO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-110387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUAINDUPAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 110387, FACT. Nº 5608.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUAINDUPAR SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 110387, FACT. Nº 5609.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-110385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INDALCO SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 110385, FACT. Nº 682.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-110389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIPRO S.A, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO FACT N°003-001-0002683, NOTA DE REMISION N°364, CCN°110389, O.C N° 222/2015 CONTRATO N°110/15 SIME N°67094/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIPRO S.A, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO FACT N°003-001-0002682, NOTA DE REMISION N°363, CCN°110389, O.C N° 221/2015 CONTRATO N°110/15 SIME N°67094/2015.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298564 - CC: LC-13006-15-115788 Alquiler del Edificio de Lambare

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

HECTOR SAMUEL GONZAL

legalName: HECTOR SAMUEL GONZAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Lambare

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-115788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000062, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000065, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000053, CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000105, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000107, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.


title: AMPLIACION PAC NRO.: 336124 - CC: CO-13002-17-148023 ADQUISICION DE CARTELERIA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL.

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0002627 NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ BENITEZ.-

description: FACTURA N°001-001-0002629 DE NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-148023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0002589 DE NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ