name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

title: ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

legalName: 2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

legalName: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

AQUINO

legalName: AQUINO

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-154873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. OBJ. 211, SAMAL S.R.L., FACT. N° 6841, MES DE AGOSTO/2018.-

description: OLBIG. OBJ. 311, SAMAL S.R.L., FACT. N° 6844, MES DE AGOSTO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, SAMAL S.R.L., FACT. N° 6848, MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, SAMAL S.R.L., MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 001-001-0001615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-003-0006463, SAMAL S.R.L., MES DE MAYO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-154742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE ABRIL/2018, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA TAPE PYTA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRED. N° 001-001-0007901, TAPE PYTA S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0007755, TAPE PYTA S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0007753, TAPE PYTA S.A.

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0007910, TAPE PYTA S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 8630, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 001-001-0008452, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 001-001-0008463, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A.,, FACT. N° 001-001-0008466, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA  S.A., FACT. N° 001-001-0008601, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S,A., FACT. N° 001-001-0008629, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OB. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 001-001-008271, MES DE JULIO/2018.-

description: OLBIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 001-001-0008274, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 001-001-0008278, MES DE JULIO/18.-

description: OLBIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., FACT. N° 001-001-0008284, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA, FACT. N° 001-001-0008285, MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO/18/, FACT. N° 001-001-0008104.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO/18, FACT. N° 001-001-0008129.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO/18, FACT. N° 001-001-0008135.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A, MES DE JUNIO, FACT. N° 001-001-0008139.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO/18, FACT. N° 001-001-0008265.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO, FACT. N° 001-001-0007944.-

description: OBLIG. OBJ. 311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO, FACT. N° 001-001-0008004.-

description: OBLIG. OBJ.311, TAPE PYTA S.A., MES DE JUNIO/18, FACT. N° 001-001-008007.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-154871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006788.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO/2018, FACT. CRED. N° 001-001-0006789.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006802.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A, MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-6819.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO FACT. CRÉD. N° 001-001-0006843.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-6847.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A. , MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006868.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006887.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006919.-

description: OBLIG. OBJ. 311. EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO. FACT. N° 001-001-0006939.-

description: OBLIG. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., MES DE JUNIO, FACT. N° 001-001-0006940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 001-001-0006955, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 001-001-0006962.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 001-001-0006963, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 001.001-0006982, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A . FACT. N° 001-001-0007058, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 7006, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 7039, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGA. OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 001-001-0007079, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, EL CASTILLO S.A., FACT. N° 001-001-0007024, MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006711, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRED. N° 001-001-0006732, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006734, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRED. N° 001-001-0006770, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRED. N° 001-001-0006771, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006712, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRÉD. N° 001-001-0006731, EL CASTILLO S.A., MES DE MAYO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-155153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060806, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060807, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-006808, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 0060809, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060810, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060811, MES DE JULIO/18.-

description: OBLIG. OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060727, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060804, MES DE JULIO/2018.-

description: OBLIG. OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. N° 001-001-0060805, MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. CRÉDITO N° 001-0001-0058591, MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. CRÉD. N° 001-001-0058393, MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. CRÉD. N° 001-001-0058594, MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, FACT. CRÉD. N° 001-001-0058595, MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311 , DON MANUEL, FACT. CRÉD. N° 001-001-0058596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD.N° 001-001-0060662.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 001-001-0060663.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, MES DE JUNIO, FACT. N° 001-001-0060667.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 001-001-0060668.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, DON MANUEL, MES DE JUNIO/2018, FACT. CRÉD. N° 001-001-0060669.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-154833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311. PROIN SACEI, MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 005-001-0012613.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, FACT. CRED. N° 005-001-0012442, PROCESOS INDUSTRIALES SACI, MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 311, PROCESOS INDUSTRIALES SACEI, FACT. N° 12874, MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. OBJ. 311, PROIN, FACT. N° 005-001-0012760, MES DE JULIO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-154743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, AIDA AQUINO, MES DE JUNIO, FACT. CRÉD, N° 001-001-0000977.-

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, AIDA AQUINO, MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 001-001-0000998.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-155723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, CONTIPARAGUAY S.A., FACT. N° 001-001-0048831, MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OBJ. 311, CONTIPARAGUAY S.A., MES DE JUNIO/18, FACT. CRÉD. N° 001-001-0048414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. OBJ. 311, CONTIPARAGUAY S.A., FACT. N° 49324, MES DE AGOSTO/2018.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos Eléctricos con Sistema de Filtrado

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-162034

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN Y HYUNDAI - ID N° 236001 - C.C CE-13001-12-61414.-

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CUEVAS HERMANOS SA

scheme: PY-RUC

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-61415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0058324 DEL 03/12/2012, OP Nº 14556, CUEVAS HERMANOS S.A.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0063111, 112, 126, 127 DEL 30/05/2013, OP N° 6168. CUEVAS HNOS. S.A.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0059693, 0059694, 0059695, 0059696 DE FECHA 25/01/2013, OP.  Nº 3087, C/ A CUEVAS HERMANOS SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0059643, 0059644, 0059645, 0059646, 0059647, 0059648, 0059665, 0059668, 0059669 DE FECHA 24/01/2013, OP. Nº 3094, C/ A CUEVAS HERMANOS SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0059671 DE FECHA 24/01/2013, OP. Nº 3093, C/ A CUEVAS HERMANOS SA.-

description: OBLIGACION, S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0060417 DE FECHA 20/02/2013, OP.  Nº 3091, C/ A CUEVAS HERMANOS SA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0059692, 59690 DEL 25/01/2013, OP N° 3092, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0059672 DEL 24/01/2013, OP N° 3090, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0059650 DEL 24/01/2013, OP N° 3089, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0060445 DEL 21/02/2013, OP N° 3088, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0059664, 666, 670 DE FECHA 24/01/2013, OP Nº 3086, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0060451 DE FECHA 21/02/2013, OP Nº 3095, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0059662, 663 DE FECHA 24/01/2013, OP Nº 3085, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-002-0002639, FECHA 30/09/2013, OP Nº 13497, CUEVAS HNOS. S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0061352, 61353, 61354, 61355, 61356,61357 DE FECHA 26/03/2013, OP N° 4512, CUEVAS HERMANOS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-00059642 DE FECHA 24/01/2013, OP N° 4444, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0062459, 0062460, 0062461, 0062462 DEL 06/05/2013, OP Nº 5735, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0062417 DEL 03/05/2013, OP Nº 5736, CUEVAS HERMANOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 002-002-0000824 DE FECHA 18/07/2013, OP. N° 9271, C/  A CUEVAS HNOS. SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 002-002-0000756, 0000757 DE FECHA 16/07/2013, OP. N° 9685, C/  A CUEVAS HNOS. SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 002-002-0000746, 0000747, 0000748 DE FECHA 15/07/2013, OP. N° 9686, C/  A CUEVAS HNOS. SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-61414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-003-0146459 AL 467 DEL 03/12/2012, OP Nº 14664, AUTOMOTOR S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0008704, 8706, 8708, 8709, 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, DE FECHA 05/06/2013, OP Nº 6988, AUTOMOTOR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-003-0002255 DEL 10/04/2013, OP Nº 4494, AUTOMOTOR S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0004982, 4985, 4986 DE FECHA 08/05/2013, OP Nº 5738, AUTOMOTOR S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0004975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4983, 4984, 4987 DE FECHA 08/05/2013, OP Nº 5710, AUTOMOTOR S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0002251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2257, DE FECHA 10/04/2013, OP Nº 4501, AUTOMOTOR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-003-0027630, 27631, 27633 DEL 03/12/2013, OP Nº 16649, AUTOMOTOR S.A.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ADOLFO GRAU YEGROS

legalName: ADOLFO GRAU YEGROS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-15-107833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA GRAU & ASOCIADOS INFORMATICA Y CONSULTORIA, EN CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DEL ANTICIPO, SEGUN CONTRATO Nº 33/2015, SOBRE CENSO DE  ADULTO MAYOR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000154, O.S.Nº 1406/2015, SIME Nº 41554, 45511, CC-CE-12006-15-107833.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de ferreteria y materiales de construccion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129233


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-130488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-130902


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS PINES Y TROFEOS2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-144525

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-144530


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recepcion para eventos del Ministerio de la Defensa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-12-59143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE'E COOP LTDA. , SEGUN FACTURA N° 001-001-0002497, L.C.O N° 03/2012 (LOTE 2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002874, CORRESPONDIENTE A LA C.O N° 03/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-12-59142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001998, C.O. N° 03/12.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001999, C.O. N° 03/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002000, C.O. N° 03/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL -RUBRO 284, A FAVOR DE LA FIRMA ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0002061, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 03/2013

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ORGANIZACION INTEGRAL S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002052, C.O N° 03/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISISCIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002051, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 03/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 284 A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002053, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 03/2012.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-144271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 790 - DELFIN IND. Y COM - NORMA ELIZABETH LOPEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 791 - DELFIN IND. Y COM - NORMA ELIZABETH LOPEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 792 - DELFIN IND. Y COM - NORMA ELIZABETH LOPEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 787 - DELFIN IND. Y COM - NORMA ELIZABETH LOPEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 788 - DELFIN IND. Y COM - NORMA ELIZABETH LOPEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22758

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-007277 - 07/06/20011 - PRONTIPAR S.R.L. - CD-12008-11-22758 - CD Nº 29/10 - C.E.M - CARP Nº 1934


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACION BIBLIOTECA CENTRAL UNC-PLANTA BAJA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77041


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92124


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 301321 - CC: CO-12001-16-119460 Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-119460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037134, 15/06/17, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 107, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES,  INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037429, 24/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 114, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0040147, 21/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 182, CO -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQ. DE PASAJES,, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041265, 30/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 198, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041228, 27/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 200, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041056, 21/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 194, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041052, 21/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 195, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041809, 15/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 211, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041663, 09/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 208, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041446, 03/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 204, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0042193, 29/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 231, CO -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 12/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES AEREOS,Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038948, 17/08/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 140, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES, INTER EXPRESS SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038947, 17/08/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 139, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES, INTER EXPRESS SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038408, 31/07/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 129, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES, INTER EXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039146, 24/08/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 148, CO-12001-16-119460, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039232, 28/08/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 153, CO-12001-16-119460, RESOL SEN Nº 12/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0040146, 20/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 179, CO -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQ. DE PASAJES,, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0040243, 25/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 184, CO -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQ. DE PASAJES,, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033884, 18/02/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 20, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034468, 10/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 40, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034362, 07/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 36, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034657, 16/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 17, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036235, 12/05/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 84, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033176, 24/01/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 6, CD-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 12/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033475, 03/02/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 12, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034970, 27/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 56, CO -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 12/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQ. DE PASAJES AEREOS, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0034969, 27/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 56, CO -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 12/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQ. DE PASAJES AEREOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036366, 19/05/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 89, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0030267, 11/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 213, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0030123, 05/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 207, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0030454, 17/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 217, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQ. DE PASAJES, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000030696, 24/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 220, CD -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 12/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQUISICION DE PASAJES, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0030827, 27/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 227, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTER EXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031224, 09/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 241, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031217, 09/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 236, CD -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031274, 10/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 236, CD -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031273, 10/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 238, CD -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031225, 09/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 240, CD -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028971, 21/09/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 201, CO-12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016- ADQUIS. DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, INTEREXPRESS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031271, 10/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 247, CD -12001-16-119460, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTER EXPRESS S.A., ADQUISICION DE PASAJES, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041387, 01/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 201, AC-12001-17-29990, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041101, 24/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 196, AC-12001-17-29990, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041288, 31/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 197, AC-12001-17-29990, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041000, 19/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 192, AC-12001-17-29990, ID Nº 301321, RESOL SEN Nº 161/2016, INTEREXPRESS S.A. (ADQ. DE PASAJES), SEN.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS

description: COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129445

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-129446


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONO DIGITAL Y DE OFICINA PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0015557, A FAVOR DE TEISA S.A.,  PROVISION DE TELEFONO DIGITAL Y DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RUBEN DARIO LEON TELLEZ

legalName: RUBEN DARIO LEON TELLEZ

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-30144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES RUBRO 596 A FAVOR DE AIR PAR SERVICE FACT N°578 EXP. N°REC11-011266.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES RUBRO 596 A FAVOR DE AIR PAR SERVICE FACT N°579 EXP. N°REC11-011266.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES RUBRO 596 A FAVOR DE AIR PAR SERVICE FACT N°580 EXP. N°REC11-011266.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES RUBRO 596 A FAVOR DE AIR PAR SERVICE FACT N°581 EXP. N°REC11-011266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO N° 596 RUBEN TELLEZ FACT N° 622 EXP N° SUOC11-000713 2011

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO N° 596  RUBEN TELLEZ  FACT N° 623 EXP N° SUOC11-000713 2011

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO N° 596 RUBEN TELLEZ  FACT N° 621 EXP N° SUOC11-000713 JULIO 2011

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS RUBRO N° 596 RUBEN TELLEZ FACT N° 624  EXP N° SUOC11-000713 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES A FAVOR DE RUBEN DARIO LEON TELLEZ S/ FACTURA NRO 634,EXP. NRO SUOC11-000900,RUBRO 596.-

description: OBLIGACION POR REPAR. MAYORES A FAVOR DE RUBEN DARIO LEON S/ FACTURA NRO 635,EXP. NRO SUOC11-000900.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-88046


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

SABE HERMANOS SA

legalName: SABE HERMANOS SA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-74711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-74712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-75262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-76432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-77601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-73043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL MECIP DEL MES DE JULIO/13 S/ FACTURA N° 0014 Y MEMO D.S.P.  N° 296/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILERES, DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. DEL LOCAL DEL MECIP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13 S/ MEMO D.S.P N° 173/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. (OFICINA DEL MECIP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013 S/ FACTURA Nº 6496 Y MEMO D.S.P. Nº 174/2013.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. (OFICINA DEL MECIP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 S/ FACTURA Nº 6519 Y MEMO D.S.P. Nº 175/2013.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. (OFICINA DEL MECIP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013 S/ FACTURA Nº 6547 Y MEMO D.S.P. Nº 176/2013.-

description: OBLIGACION PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE SABE HERMANOS S.A. (OFICINA DEL MECIP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013 S/ FACTURA Nº 6569 Y MEMO D.S.P. Nº 177/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-79312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-13-73267


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14844 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14845 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14846 DE LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 762 DE LA FIRMA JPM DE JUSTO PASTOR MOLAS.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0000790 DE LA FIRMA J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0000791 DE LA FIRMA J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0000792 DE LA FIRMA J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0000789 DE LA FIRMA REPUESTOS Y AUTOMECANICA J.P.M.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 817 DE LA FIRMA REP. & AUTOMECANICA JPM DE JUSTO PASTOR MOLAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 816 DE LA FIRMA REP. & AUTOMECANICA JPM DE JUSTO PASTOR MOLAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 857 DE LA FIRMA JPM REPUESTOS & AUTOMECANICA DE JUSTO PASTOR MOLAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 0000781 DE LA FIRMA REPUESTOS & AUTOMECANICA J.P.M

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 858 DE LA FIRMA REPUESTOS AUTOMECANICA JPM DE JUSTO PASTOR MOLAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 855 DE LA FIRMA REPUESTOS AUTOMECANICA JPM DE JUSTO PASTOR MOLAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16267 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16269 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 17961 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 17962 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 17964 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15845 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15848 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 640 DE LA FIRMA TALLER MECANICO PÁREDES SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 641 DE LA FIRMA TALLER MECANICO PÁREDES SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 840 DE LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12385 DE LA FIRMA AITOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12386 DE LA FIRMA AITOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12387 DE LA FIRMA AITOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTG. CRED. Nº 12377 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTG. CRED. Nº 12378 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12379 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12380 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12382 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12383 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12384 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12498 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12499 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13502 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000012.705 DELA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.E.I.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000012.706 DELA FIRMA AUTOMOTIVE.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000012.707 DELA FIRMA AUTOMOTIVE.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000012.708 DELA FIRMA AUTOMOTIVE.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000012.710 DELA FIRMA AUTOMOTIVE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15.316 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 12711 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Adquisicion de Utensilios de Cocina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 05/2013 Adquisicion de Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003375 OBJ.344 FAMETAL FECHA 22 DE FEBRERO 2013


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

HUGO BLAS RAMON VERA

legalName: HUGO BLAS RAMON VERA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE DIVULGACION DE AVISOS INSTITUCIONALES EN MEDIOS ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-51515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3871, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3870, MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA  FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3721.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3720.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3719.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE  A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3718.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3776, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3823, MES DE SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE HV PRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE HV PRODUCCIONES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3910, MES DE OCTUBRE.


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: Servicio de Impresiones para la CNPCT

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

INDUSTRIAL GRAFICA B

legalName: INDUSTRIAL GRAFICA B

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones para la CNPCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-15-104142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAL GRÁFICA BR S.A, POR SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA, ID Nº 286.135.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111794


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición municiones y materiales de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000855 ENGINEERING S.A. OBJ. 395.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0003048 YUTY S.A. OBJ. 395.


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la Elaboracion del Plan Maestro de Saneamiento Ambiental del Parque Natural Banco San Miguel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-34839


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIA Y HERRAMIENTAS MENORES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

Fernando Caceres Fer

legalName: Fernando Caceres Fer

Importadora Coronel

legalName: Importadora Coronel

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, SENAA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE MISIONES.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, DIGAFI.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, DIGAFI, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, PEN. DE TACUMBU, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, PEN. DE CORONEL OVIEDO, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, PEN. DE CDE, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE VILLARICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, SENAAI, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, SERVICIO DE EMPLEO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, PROTECION AL TRABAJO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164,COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA,UTILES Y MAT. ELECTRICOS,MES DE AGOSTO/2012, PEN. DE CONCEPCION.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, MES DE SETIEMBRE/2012, CORREC. JUANA MARIA DE LARA.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE EMBOSCADA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, PEN. DE PEDRO JUAN CABALLERO, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, ADM. DE JUST. Y DERECHOS HUMANOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE SAN PEDRO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, CASA DEL BUEN PASTOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, DIGAFI.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, INCRIPCIONES MASIVAS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 660, CC: LP-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY MES DE SETIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA PROTECCION DEL TRABAJO, MES DE SETIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 659, CC: CO-12009-12-57164, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, ADM. DEL TRABAJO EMP. Y SEGURIDAD, MES DE SETIEMBRE/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CE-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, ADM. DE TRABAJO E EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE CDE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE SAM PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN DE PJC-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN DE CORONEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CE-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE VILLARICA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE  JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 146, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, ADM. Y COORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 146, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 146, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN DE BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN DE JUANA M, DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, SENAI.-

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 147, CC: CO-12009-12-57162, SOLUFER, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L. FACT.Nº 001-001-0000158, CO-12009-12-57170, MES DE SETIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, FACT.Nº 001-001-0011575, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS ELECTRICIDAD YACURETA, PENITENCIARIA DE VILLARICA, FACT.Nº 001-001-0011575, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA DE CONCEPCION, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237 MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, FACT.Nº 001-001-0011572, PENITENCIARIA DE EMBOSCADA, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA C.D.E. , FACTNº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ATENCION A NIÑOS/AS DE ESTADO DE VULNERAVILIDAD, ELECTRICIDAD YACYRETA , FACT. Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA DE TACUMBU, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, FACT.Nº 001-001-0011574, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, FACT.Nº 001-001-0011575, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYTERA, ADMIN. DEL TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD, FACT.Nº 001-001-0011575, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA NACIONAL DE MISIONES, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, ADMIN. Y COORDINACION GENERAL, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA CORONEL OVIEDO, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA PEDRO JUAN CABALLERO, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANO, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA JUANA MARIA DE LARA, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PENITENCIARIA DEL BUEN PASTOR, FACT.Nº 001-001-0011573, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD, E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, SERVICIO NACIONEL DE EMPLEO, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PROD E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, PROTECCION AL TRABAJO, FACT.Nº 001-001-00011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROD. E INSUMOS METALICOS, ELECTRICIDAD YACYRETA, ATENC. AL ADOLESCENTE INSFRACCTOR, FACT.Nº 001-001-0011572, CO-12009-12-57237, MES DE SETIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE PEDRO J. CABALLERO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DEL BUEN PASTOR, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, AT. A NIÑOS/AS EN ESTADO DE VULN., SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE SAN PEDRO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE ENCARNACION, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN JUANA MARIA DE LARA, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PROTECCION DEL TRABAJO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEG. SOCIAL, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. DE VILLARICA, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE EMBOSCADA, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE TACUMBU, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, INCRIP. MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, REGISTRO CIVIL, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE SAN PEDRO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE CONCEPCION, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE ENCARNACION, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE VILLARICA, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH., SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE  TACUMBU, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, PROD. E. INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEG. SOCIAL, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, SERVICIO DE EMPLEO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PROTECCION AL TRABAJO, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, PROD. E. INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH., SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH., SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO,AT. A ADOLESENTE INFRACTOR, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, PROD. E. INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. REGIONAL DE CDE, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE CDE, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE MISIONES, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. DE CONCEPCION, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN DE CORONEL OVIEDO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, UTILES Y MAT. ELECTRICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. Y COORD. GENERAL, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, ADM. Y COORD. GENERAL, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE CORONEL OVIEDO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. JUANA MARIA DE LARA, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, PROD. E. INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, REGISTRO CIVIL, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE  PEDRO J. CABALLERO, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, SENAA, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DEL BUEN PASTOR, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE EMBOSCADA, SETIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 47760, CC:CO-12009-12-57236, PROD. E INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, PEN. NAC. DE MISIONES, SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 47760, CC: CO-12009-12-57236, PROD. E. INSUMOS METALICOS, FERRETERIA EL DORADO, AT. AL ADOLECENTE INFRACTOR, SETIEMBRE 2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 3824, CO-12009-12-57167,ELECTROPAR S.A., ADM. Y CORD. GRENERAL, DPTO. ALMACENES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-57166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO Nº 154279- PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE MISIONES- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- JUANA MA. DE LARA- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE EMBOSCADA- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO Nº 154279- PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE OVIEDO- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- SENAA - AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- R.E.C- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- AJDH- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- CASA DEL BUEN PASTOR- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE P.J.CABALLERO- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE CONCEPCION- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- DIGAFI - AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE CIUDAD DEL ESTE - AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE SAN PEDRO- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE ENCARNACION- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE TACUMBU- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154279-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- TRABAJO- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO Nº 154279- PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- TRABAJO- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154272-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- PEN DE VILLARRICA - AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO N 154272-  PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- SENAAI - AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO Nº 154279- PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- UTILES Y MAT. ELECTRICOS S/ FACT. CREDITO Nº 154272- PIRO'Y S.A.- C.C.: CO-12009-12-57166- DIGAFI- AGOSTO/2012.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Computadoras Portátiles

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Computadoras Portátiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-43706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SDA PY SEGUN FACT 959 C.C. 43706 DEL MES DE DICIEMBRE


title: Adquisición de Insumos No Metálicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos No Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11687 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11688 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA

legalName: TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Aparatos Telefonicos, Walkies y Equipos de Audio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE TELESA S/ ORDEN DE COMPRA. Nº 3793 S/CD 28001-11-39350 " ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS " S/ PEP Nº 862.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE A Y J SERVISCOM S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3794 S/ CD 28001-11-39352.- S/ PEP Nº 855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE FONOLUZ S.A. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3792 S/ CD 28001-11-39351 S/ PEP Nº 856


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION - Cod. 8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88949


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

TESA-PO S.A

legalName: TESA-PO S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA EXPOSICIONES EN FERIAS NACIONALES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-17-136385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0000011 TESA PO S.A MES DE MAYO 2017.-