name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299820 - CC: LI-12013-16-129601 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

TALAVERA ORTELLADO S

legalName: TALAVERA ORTELLADO S

CONSORCIO TAPE RORY

legalName: CONSORCIO TAPE RORY

CONSORCIO M & T - LT

legalName: CONSORCIO M & T - LT

CONSORCIO SAN IGNACI

legalName: CONSORCIO SAN IGNACI

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

TECNOLOGIA DEL SUR S

legalName: TECNOLOGIA DEL SUR S

project: 010-MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPI Nº154/15.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-129601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23226/17 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU  Y CAAZAPA LOTE N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38490, FACTURA N°29, CERTIFICADO N°08, AGOSTO/2017, REHABILITCION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17030/17 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA CERTIFICADO N° 1 ENERO 2017 FACTURA N° 09

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29503/17 CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 JUNIO 2017 - REHANILITACION DE TRAMOS VECINLAES FACTURA N° 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17784, FACTURA N°07-CERTIFICADO DE OBRAS N°03 - REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA-LOTE 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31979/2017 - CERTIFICADO N° 7 JULIO 2017 - REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOSDE CAAZAPA, CAAGUAZU Y SAN PEDRO. FACTURA N°25

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41365/17, CERTIFICADO N° 9, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17032 - CERTIFICADO N°02 - FEBRERO/2017 - REHABILITACION DE TRAMO DE CAMINOS VECIANLES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25285/17, CERTIFICADO N° 5, MAYO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45156 REHABILITACAION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 4 ANTICIPO FACTURA 1457/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 593/18, CERTIFICADO N° 10, OCTUBRE 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20266/18 - CERTIFICADO N° 16 ABRIL 2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N| 20265/18 - CERTIFICADO N° 16

description: MEU N| 20265/18 - CERTIFICADO N° 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 14 MES DE FEBRERO 2018 MEU N° 12922/2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7127/18, CERTIFICADO N° 13, ENERO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29148 - FACTURA 113 - CERTIFICADO 18 - JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12921 - FACTURA 104 - CERTIFICADO DE OBRA 14 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25549 - FACTURA 110 - CERTIFICADO 17 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7126/18, MEU N° 7126/18, CERTIFICADO N° 13, ENERO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17621, FACTURA N°20, CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17622, FACTURA N°19, CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 616/18 - CERTIFICADO N° 11 NOVIEMBRE 2017 - FACTURA N°48

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 631/18 - CERTIFICADO N° 12 DICIEMBRE 2017- FACTURA N° 51

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 617 /2017 - CERTIFICADO N° 11 NOVIEMBRE 2018 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 632/18 - CERTIFICADO N° 12 DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 592/17 - CERTIFICADO N° 10 OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29149 - FACTURA 114 - CERTIFICADO 18 - JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24460/18, CERTIFICADO N° 17, MAYO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 51316/2016 MEU Nº 45602/2016 MEU Nº 3122/2017 ANTICIPO REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 4 FACT/1459/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25284/17 - CERTIFICADO5 - MAYO/2017 - REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 4 - FACTURA 22/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29504/17 - CERTIFICADO N° 6 JUNIO 2016 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N°23

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17031/17, CERTIFICADO N° 2, FEBRERO 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17029/17, CERTIFICADO N° 1, ENERO 2017, CERTIFICADO N° 1, ENERO 2017, REHABILITACION CAMINOS VECINALES DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31978 - FACTURA 26 - NOTA DE CREDITO 152 - CERTIFICADO 7 - JULIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINAALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38489/17, CERTIFICADO N° 8, AGOSTO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41364/17, CERTIFICADO N° 9, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17785/17, CERTIFICADO N° 3, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23227, FACTURA N°15, CERTIFICADO N°4, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE4.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-131746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  150  FACT.  3    ANTICIPO  PARA   MEJROAMIENTO Y REHABILITACION  TRAMOS  CA INOS  VECINALES  EN  LOS  DPTOS.  SAN PEDRO, CANINDEYU  Y  CAAZAPA  LOTE  5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38488 - CERTIFICADO 6 - AGOSTO/2017 - FACTURA 115 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42289 - FACTURA 122 - CERTIFICADO 7 - SETIEMBRE/2017 - REHABILITAICON DE TAMOS DE CAMINOS VECINLAES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26791/17, CERTIFICADO N° 2, ABRIL 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°26790/17 - CERTIFICADO N° 1 MARZO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINSO VECINALES FACTURA N° 75

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26946/17 CERTIFICADO N° 3 MAYO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 83

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31938/17, CERTIFICADO N° 4, JUNIO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33748/2017 - CERTIFICADO N° 5 JULIO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SNA PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA- FACTURA N°110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21809 - FACTURA 168 - CERTIFICADO 14 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26464 - FACTURA 179 - CERTIFICADO 15 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17764, FACTURA N°165, CERTIFICADO N°13-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17765, FACTURA N°164, CERTIFICADO N°13-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29448 - FACTURA 187 - CERTIFICADO 16 - JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 573/2018 - CERTIFICADO N° 7 SETIEMBRE2017  - FACTURA N° 139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 600/18 - CERTIFICADO N° 8 OCTUBRE 2018 - FACTURA N° 140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 601/18 - CERTIFICADO N° 8 OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 636/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 637/18 - FACTURA N° 143 - CERTIFICADO N° 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26463/18, CERTIFICADO N° 15, MAYO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10081 - FACTURA 158 - CERTIFICADO 10 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21807 - FACTURA 171 - CERTIFICADO DE OBRA 14 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10082 - FACTURA 160 - CERTIFICADO 10 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11469 - FACTURA 156 - CERTIFICADO 11 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 12 MEU N° 12869/18 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMOINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11468 - FACTURA 151 - CERTIFICADO 11 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 151/17 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 5. FACT . Nº 07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33749 - CERTIFICADO DE OBRA 5 - JULIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DPTOS. LOTE 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31980/17 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES CERTIFICADO N° 4 JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°26947/17 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES  CERTIFICADO N° 3 MAYO 2017 - FACTURA N° 92

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26789/17 CERTIFICADO N° 1 MARZO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 73

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38487/17, CERTIFICADO N° 6, AGOSTO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26792/17, CERTIFICADO N° 2, ABRIL 2017, REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU, CAAZAPA, LOTE 5

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-131748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29837/17 - REHABILITACION DE CAMINOS VECINALE CERTIFICADO N° 6 JUNIO 2017 - FACTURA N°33

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20014/17 CERTIFICADO N° 4 LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINLAES LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA FACTURA N° 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13576/17 CERTIFICADO N° 2 FEBRERO 2017, LLAMADO N° 154/15, LPI REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17026/17, CERTIFICADO N° 3, MARZO 2017, LLAMADO N° 154/15, LPI, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPA, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42896/17, CERTIFICADO N° 9, SETIEMBRE 2017, LLAMADO N° 154/15, REHABILITACION TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25286/17  CERTIFICADO N° 5 MAYO 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA FACTURA N° 29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34097/2017 - CERTIFICADO N° 7 JULIO 2017- FACTURA N°38

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36750, FACTURA N°40, CERTIFICADO N°08, AGOSTO/2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA.-REGULARIZACION DE RETENCION DE IVA DEL CERTIFICADO N°07, FACTURA N°38.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46.162/2016 - REH. DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - ANTICIPO FACT. N° 007/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9920, FACTURA N°117, CERTIFICADO N°13-ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18186, FACTURA N°120-CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 590 - CERTIFICADO 10 - OCTUBRE/2017 - FACTURA 108.- SE REGURALIZO LA RETENCION DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO 7 - SICO 3562/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24462 - FACTURA 125 - CERTIFICAO 17 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24461/18, CERTIFICADO N° 17, MAYO 2018, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22079/18 - CERTIFICADO N° 16

description: MEU N° 22079/18 - CERTIFICADO N° 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22078/18 - CERTIFICADO N° 16 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12668 - FACTURA 119 - CERTIFICADO DE OBRA 14 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 660/18 - CERTIFICADO N° 12 DICIEMBREE 2018 - FACTURA N° 112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 659 - FACTURA 113 - CERTIFICADO DE OBRA 12 - DICIEMBRE/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIO ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 624/18 - CERTIFICADO N° 11

description: MEU N° 624/18 - CERTIFICADO N° 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9919/18 - CERTIFICADO N° 13 ENERO 2018 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 623 - FACTURA 111 - CERTIFICADO 11 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29856, FACTURA N°126-CERTIFICADO N°18-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°12667, FACTURA N°118-CERTIFICADO N°14-FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 591 - FACTURA 109 - CERTIFICADO 10 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29857, FACTURA N°130-CERTIFICADO N°18-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18187, FACTURA N°121CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29836/17 CERTIFICADO N° 6 JUNIO 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS ECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA- FACTURA N° 34

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3102 - ANTICIPO FINANCIERO - LLAMADO MOPC N°154/2015 "LPI REHABILITACIONVDE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25287 - CERTIFICADO 5 - MAYO/2017 - LLAMADO 154/15 REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 1 - FACTURA 28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13575/17, CERTIFICADO N° 2J, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 154/15,J LPI, REHABILITAC.TRAMOS CAMINOS VECINALES DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17025/17, CERTIFIC. N° 3, MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36751/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 8 AGOSTO 2017 - FACTURA N°41

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34098/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 7 JULIO 2017 - FACTURA N° 39

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42897/17- CERTIFICADO N° 9 SETIEMBRE 2017 - FACTURA N° 43

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20015/17 CERTIFICADO N° 4 ABRIL 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 25

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-131749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34305, FACTURA N°22, CERTIFICADO N°05, MAYO/2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°37182, FACTURA N°29, CERTIFICADO N°06, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23219/17, CERTIFICADO N° 4, ABRIL 2017, LLAMADO N° 154/15, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23223/17, CERTIFICADO N° 2, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 154/15, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23225/17, CERTIFICADO N° 1, ENERO 2017, LLAMADO N° 154/15, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42290 - CERTIFICADO DE OBRA 8 - AGOSTO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DEPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 6 - FACTURA 38.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23220/17 LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA  CERTIFICADO N° 3 MARZO 2017 FACTURA N°12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38999, FACTURA N°32, CERTIFICADO DE OBRAS N°11, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43577/17, CERTIFICADO N° 9, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DEPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS 11 MEU N° 9288/2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 12 MEU N° 9544/2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 11 MES DE NOVIEMBRE 2017 MEU N° 9290/2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 12 MEU N° 9543/2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21805/2018 SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 15 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21804/2018 SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 15 MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5194/18, CERTIFICADO N° 10, OCTUBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU, Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5193/18, CERTIFICADO N° 10, OCTUBRE 2017, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17995, FACTURA N°72, CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22084/18, CERTIFICADO N° 16, ABRIL 2018, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22083/18, CERTIFICADO N° 16, ABRIL 2018, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12883/18 - CERTIFICADO DE OBRAS N° 14 FEBRERO 2018 - TRAMOS DE CAMINOS VECINLAES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17994, FACTURA N°73-CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12882/18 - CERTIFICADO N° 14 FEBRERO 2018 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINLAES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 13  MEU N° 12884/18 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRAS N°  13 MES DE ENERO 2018 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23562 - FACTURA 81 - SALDO DEL CERTIFICADO 16 - ABRIL/2018 - OBS: NO SE PROCEDIO A LA RETENCION DE LOS IMPUESTOS CONSIDERANDO LA COMPENSACION YA QUE EN EL SICO 3156 SE RETUVO POR DEMAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29147 FACT. N° 86  CERTIFICADO DE OBRA N° 17 REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA - LOTE 6 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23561 - FACTURA 80 - SALDO DEL CERTIFICADO 16 - ABRIL/2018 - OBS: NO SE PROCEDIO A LA RETENCION DE LOS IMPUESTOS CONSIDERANDO LA COMPENSACION YA QUE EN EL SICO 3156 SE RETUVO POR DEMAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34304/17 - CERTIFICAOD N° 5 MAYO 2017 - REHABILITAION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N| 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23224, FACTURA N°06, CERTIFICADO DE OBRA N°01, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37181/17, CERTIFICADO N° 6, JUNIO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38997/17, CERTIFICADO N° 7, JULIO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43578/17, CERTIFICADO N° 9, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23221/17 CERTIFICADO N°3 MARZO 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA FACTURA N° 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23222/17, CERTIFICADO N° 2, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 154/15, LPI REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42291/17, CERTIFICADO N° 8, AGOSTO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23218/17 CERTIFICADO N° 4 ABRIL 2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y ZAAZAPA FACTURA N°18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-130077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION  COMPROMISO O= 50454/2016  MEU  50685/2016  FACT.  57/2016  MEU   2822/2017  ANTICIPO  FINANCIERO  PARA  REHABILITACION  TRAMOS  CAMINOS  VECINALES  EN LOS  DPTOS.  SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA  LOTE  3.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43576/17, CERTIFICADO N° 7, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33602, FACTURA N°743, CERTIFICADO N°4 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39001-17- CERTIFICADO N° 6 AGOSTO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CMAINOS VECINALES FACTURA N° 778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34099/2017 - CERTIFICADO N° 5 JULIO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS VECINALES - CERTIFICADO N° 5 JULIO 2017- FACTURA N°761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33598/17 - CERTIFICADO N° 2 ABRIL 2017 - REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES FACTURA N°710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29427 - FACTURA 974 - CERTIFICADO 16 - JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12905 - FACTURA 890 - CERTIFICADO 12 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12904 - FACTURA 889 - CERTIFICADO 12 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21810 - FACTURA 931 - CERTIFICADO 14 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21811 - FACTURA 930 - CERTIFICADO 14 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 634/18, CERTIFICADO N° 9, NOVIEMBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5196 - FACTURA 880 - CERTIFICADO DE OBRA 10 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5195 - FACTURA 879 - CERTIFICADO DE OBRA 10 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29428, FACTURA N°975-CERTIFICADO N°16-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 605/18 - CERTIFICADO N° 8

description: MEU N° 605/18 - CERTIFICADO N° 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9203/18 - CERTIFICADO N° 11 ENERO 2018 - REHABILITACION DE CMAINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 576/18 - CERTIFICADO N° 7

description: MEU N° 576/18 - CERTIFICADO N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9204 - FACTURA 872 - CERTIFICADO DE OBRA 11 - ENERO/2018 - ADJUNTO NOTA DE CRETIDO POR GS. 53.124.810.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9552/18 - CERTIFICADO N°11 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINLAES FACTURA N° 876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 633/18 - CERTIFICADO N° 9

description: MEU N° 633/18 - CERTIFICADO N° 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26462 - FACTURA 962 - CERTIFICADO 15 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26461 - FACTURA 951 - CERTIFICADO 15 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18182, FACTURA N°917, CERTIFICADO N°03-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18181, FACTURA N°918, CERTIFICADO N°13-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 604/18, CERTIFICADO N° 8, OCTUBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL REGISTRO DE COMPROMISO Nº 50417/2016 MEU Nº 50684/2016 MEU N° 2823/2017 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 3  ANTICIPO FACT/569/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33599/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 2 ABRIL 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CMAINOS VECINALES FACTURA N°711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34100/17, CERTIFICADO N° 5, JULIO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39000/17, CERTIFICADO N° 6, AGOSTO 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33603/17 - CERTIFICADO N° 4 JUNIO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAZZAPA FACTURA N° 744

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-130078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32668 - CERTIFICADO DE OBRA 7 - JULIO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SANPEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2 - FACTURA 1242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17027 - CERTIFICADOS N°03 - MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21748/17 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN SAN PEDRO, CAAGUAZU, CAZZAPA CERTIFICADO N°4 FACTURA N°1191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°13986 - CERTIFICADO DE OBRAS N°02 - FEBRERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34307 - CERTIFICADO DE OBRA N° 8 - AGOSTO/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2 - FACTURA 1248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46598/17 - CERTIFICADO N° 10 OCTUBRE 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINLAES FACTURA N° 1289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27605/17 - CERTIFICADO N° 6 JUNIO 2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N°1227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10161/17, CERTIFICADO N° 1, ENERO 2017, REHABILITACION TRAMOS CAMINOS VECINALES DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42292 - CERTIFICADO 9 - SETIEMBRE/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - 1270/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25614/2017 CERTIFICADO 5 MAYOI/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPTARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45536/2016 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2.FACT. 1017/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 602/18, CERTIFICADO N° 11, NOVIEMBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°618, FACTURA N°1347, CERTIFICADO N°10-OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 585/18, CERTIFICADO N° 10, OCTUBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°638, FACTURA N°1352, CERTIFICADOS DE OBRA N°12-DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 639/18, CERTIFICADO N° 12, DICIEMBRE 2017, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29434, FACTURA N°1469,CERTIFICADO DE OBRAS N°18-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28590, FACTURA N°1472, CERTIFICADO N°17-MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°603, FACTURA N°1349, CERTIFICADO N°11, NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21951 - FACTURA 1439 - CERTIFICADO 16 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21952 - FACTURA 1438 - CERTIFICADO DE OBRA 16 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18183, FACTURA N°1412, CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9043/18, CERTIFICADO N° 13, ENERO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28589 - FACTURA 1473 - SALDO DEL CERTIFICADO 17 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29435, FACTURA N°1471, CERTIFICADO DE OBRAS N°18-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9042 - CERTIFICADO 13 - ENERO/2018 - FACTURA 1380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26460/18, CERTIFICADO N° 17, MAYO 2018, REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26459 - FACTURA 1453 - CERTIFICADO 17 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18184, FACTURA N°1413, CERTIFICADO N°15-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12666 - FACTURA 1399 - CERTIFICADO 14 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12743 - FACTURA 1398 - CERTIFICADO 14 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO MEU 45.590 O=51.323/16. REHABILITACION DE TRAMOS CAMINEROS VECINALES EN LOS DPTOS  DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2. ANTICIPO.FACT. Nº 1018/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17028 - CERTIFICADO DE OBRAS N°03 - MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27604/17 - CERTIFICADO N° 6 JUNIO 2017 - REHABILITACION DE TRMOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 1225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13967/17, CERTIFICADO N° 2, FEBRERO 2017, REHABILITACION TRMOS CAMINOS VECINALES EN DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°10160 - CERTIFICADO DE OBRAS N°01 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21749, FACTURA N°1192, CERTIFICADO N°04, ABRIL/2017 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32667 - CERTIFICADO 7 - JULIO/2017 - REHABILITAICON DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DPTOS - FACTURA 1243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42293/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 9 SETIEMBRE 2017 - FACTURA N° 1271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25615/17 REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y ZAAZAPA LOTE 2 CERTIFICADO N° 5 MAYO 2017 FACTURA N°1208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34306 - FACTURA 1246 - CERTIFICADO 8 - AGOSTO/2017.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88462

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249143 - CC: CD-28001-13-71032 RETIRO DE BASURA PATOLOGICA Y RESIDUIS QUIMICOS LIQUIDOS DE LOS LABORATORIOS DEL CEMIT - UNA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RETIRO DE BASURA PATOLOGICA Y RESIDUIS QUIMICOS LIQUIDOS DE LOS LABORATORIOS DEL CEMIT - UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71032


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

scheme: PY-RUC

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORA, MOTORES YANMAR Y VEHICULOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1693 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-320 CONFORME CONTRATO Nº 128/2012 DE ADQ DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS, VEHICULOS Y MOTORES YANMAR.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1694 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-320 CONFORME CONTRATO Nº 128/2012 DE ADQ DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS, VEHICULOS Y MOTORES YANMAR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1695 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-320 CONFORME CONTRATO Nº 128/2012 DE ADQ DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS, VEHICULOS Y MOTORES YANMAR.-


title: ADQUISICION DE BANDERAS

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63336


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 17/2013 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 17/2013 ""Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N°001-002-0000261, O.P. N° 352, RES. N° 29, CONT. N° 225, PROVEEDOR ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002-001-0000032, O.P. N° 378, RES. N° 29, CONT. N° 223, PROVEEDOR L.S. VENTAS Y SERVICIOS DE PASTOR AYALA ESCURRA .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002-001-0000044, O.P. N° 379, RES. N° 29, CONT. N° 223, PROVEEDOR L.S. VENTAS Y SERVICIOS DE PASTOR AYALA ESCURRA .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0000194, O.P. N° 387, RES. N° 29, CONT. N° 224, PROVEEDOR MEGGA IMP. EXP. SA .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003551, O.P. N° 560, RES. N° 29, CONT. N° 222, PROVEEDOR EVEREST DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA . - ALTO PARANA.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE PINTURA Y BARNIZ

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE PINTURA Y BARNIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001253   DEL 07/11/2011,   RES. N°  281  DEL  02/11/2011,  O.C.  N°   33  DEL  02/11/2011,  O.P. Nº  614  DEL   12/11/2011,  CD 13001-11-38765,   BENEF.   DREI   ASOCIADOS   S.R.L. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: Servicio de Mudanza - Flete

ASUNCION VANPACK S.R.L.

legalName: ASUNCION VANPACK S.R.L.

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mudanza - Flete

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000429 DEL 27/09/13, OP=346, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, CONTRATO Nº 34, S/ RESOLUCION Nº 97 DEL 28/08/13, CC Nº CD-13001-13-77905, CORRESPONDIENTE A ASUNCION VANPACK S.R.L.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226353 - CC: CD-13001-11-43438 Adquisicion del Servicio de Impresiones Graficas

MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

legalName: MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion del Servicio de Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004106/4107 DEL 02/03/12, OP=140, OC=02, HIB EN DEPOSITO Nº 04, S/ RESOLUCION Nº 192 DEL 01/12/11, CC Nº CD-13001-11-43438, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004160 DEL 30/04/12, OP=178, OC=04, HIB EN DEPOSITO Nº 08, S/ RESOLUCION Nº 192 DEL 01/12/11, CC Nº CD-13001-11-43438, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004184 DEL 11/05/12, OP=177, OC=07, HIB EN DEPOSITO Nº 15, S/ RESOLUCION Nº 192 DEL 01/12/11, CC Nº CD-13001-11-43438, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004225 DEL 28/06/12, OP=276, OC=08, HIB EN DEPOSITO Nº 24, S/ RESOLUCION Nº 192 DEL 01/12/11, CC Nº CD-13001-11-43438, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004219 DEL 25/06/12, OP=277, OC=09, HIB EN DEPOSITO Nº 25, S/ RESOLUCION Nº 192 DEL 01/12/11, CC Nº CD-13001-11-43438, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA ESPERANZA DE MARCIA YAHARI.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 243492 - CC: CD-12008-12-59936 SERVICIO DE VIGILANCIA CON PATRULLA Y SISTEMA ANTI ROBO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA CON PATRULLA Y SISTEMA ANTI ROBO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001330 (21/01/2013) - VIGIPRO S.R.L - DIGIES - FF.10 - CD.N°14/2012 - C.C.CD-12008-12-59936 - CARPETA Nº1767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001338 (07/02/2013) - VIGIPRO S.R.L. - DIGIES - FF. 10 - CD N° 14/2012 - C.C.CD-12008-12-59936 - CARPETA Nº 3459.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001346 (26/02/2013) - VIGIPRO S.R.L. - DIGIES - FF. 10 - CD N° 14/2012 - C.C.AC-12008-13-9166 - CARPETA Nº 3454.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140000


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales y Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General para el Pabellón de Sub Oficiales del Ejto"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000454, MES DE AGOSTO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000503/504, MES DE AGOSTO 2017.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD,   0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001859 (15/11/2011) - HADAMI S.A. - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - LCO. Nº 01/2011  - C.C.CO-12008-11-39125 - CARPETA Nº 6672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001222 (11/11/2011) - SERVIPRO S.R.L. - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - LCO. Nº 01/2011  - C.C.CO-12008-11-38868 - CARPETA Nº 6672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004465 (30/11/11) - COMPUSHOP - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - LCO.01/11 - C.C.CO-12008-11-39126 - CARPETA Nº 7257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPUSHOP - FACTURA N° 001-001-0004502 (15/11/11) - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - LCO N° 01/11 - CO-12008-11-39126 - F.F.30 - CARP. N° 8076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001896 (14/11/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - LCO. Nº 01/2011  - C.C.CO-12008-11-39124 - CARPETA Nº 6672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0002128 (15/12/11) - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - LCO N° 01/11 - CO-12008-11-39124 - F.F.30 - CARP. N° 8076


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: RELOJ MARCADOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-29817


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 019 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC, 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 018 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON, 003 - ETICA JUDICIAL, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0001743 DE FECHA 22/10/2014, OP N° 15361, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000274, 257, 248, 266, 247, HIBCD Nº 123, 124, 122, 119, 115,113, GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S / FACT CRED N° 001-001-0001743 DE FECHA 22/10/2014, OP N° 14787, NOTA DE REMISION N° 274, 257, 248, 266, 247, HIBCD N° 123, 124, 122, 119, 115, 113, RUBRO 342, GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000254 DEL 30/10/2014 (DESGLOSE), OP N° 15849, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000255, HIBCD N° 131, 134, RUBRO N° 342, G.S. TRADING IMPORT - EXPORT S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000254 DEL 30/10/2014 (DESGLOSE), OP N° 15850, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000255, HIBCD N° 131, 134, RUBRO N° 346, G.S. TRADING IMPORT - EXPORT S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000257 DEL 19/12/2014, OP N° 18766, HIBCD N° 194, 189, 134, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000261, 256, G.S. TRADING IMPORT - EXPORT S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000255 DEL 02/12/2014, OP. N° 17481, G.S. TRADING IMPORT - EXPORT S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-99187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-000918 DEL 29/10/2014, OP Nº 17585, REMISION Nº 001-001-0001918, 0000652, 0000651, HIBCD Nº 170, 132, 125, RUBRO 342, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15374,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15379,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15377,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15378,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15375,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15376,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010669, FECHA 23/10/2014(DESGLOSE), OP N° 15373,  NOTA DE REMISION N° 001-001-02324, H.I.B.C.D N° 126,121, MARTINEZ HNOS S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00018078, 00018079 DE FECHA 21/11/2014,(DESGLOSE), RUBRO N° 342,  OP N° 16766, H.I.B.C.D. N° 153,152,155,139, 138, 140, NOTA DE REMISION N° 001-001-00002784, 002-001-0002956, 002-001-0002826, 002-001-0002809, TELEXPAR S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0018079, DEL 21/11/2014, ( DESGLOSE) OP N° 16702, NOTA DE REMISION N° 002-001-0002956, H. I. B. C. D. N° 152, 155, 140, 139, 138, TELEXPAR SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0011796 DEL 07/11/2014, OP N° 15721, NOTA DE REMISION N° 001-002-0003304 H.I.B.C.D. N° 142, 137, KUATIAPO S. A.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - COD.31"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL F.F. 10 DE 12/2017, CORRESP. A LA FACTURA N° 001-001-0001423, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 139 Y C. DE COMPROMISO N° 1670

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C. DE OCMPROMISO N° 1674, FACTURA N° 001-001-0000789 Y PREV. DE EJ. PRESUP. N° 143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2017, SEGUN C. DE OCMPROMISO N| 1673, FACTURA N° 001-001-0000367 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 30 DE 12/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1671  , PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 140 Y FACTURA  N° 001-001-0032700


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Equipos de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159227

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159226


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicios para Eventos Deportivos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios para Eventos Deportivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-141392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1181 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1178 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DEL 2018

description: OBLIGACION DE FACT CRED. N° 1158 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP, A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1037 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 1121 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-141393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SENSICRED DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A SENSICRED DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017


1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

CLIMATOTAL S.R.L.

legalName: CLIMATOTAL S.R.L.

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS. AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0000461  DE  CLIMA TOTAL  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA  DE AIRES ACONDICIONADO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL IICS. (BIENES EN TRANSITO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTADA)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-143259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522  FF10 T2P1SP4 FRS N° 17973 RSG N° 3063 NOTA N° 344/2017

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522  FF10 T2 P1 SP4 FRS N° 18449 RSG N° 3821 NOTA N° 422/2017.


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REFACCIÓN DE LA FACHADA DE LA ACADEMIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-69610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
FACTURA N° 001-001-0001718.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CONSTRUCCIONES HS.
FACTURA N° 001-001-0001717.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315984 - CC: CD-27007-16-131381 Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas - 2do Piso

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas - 2do Piso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-131381


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229209 - CC: CO-12001-12-47525 SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR SA,  MES DE JULIO/2012 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERPAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCION DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2012

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VE 75/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCION DEL IPS - AD REFERENDUM 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-49050


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-143754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0001056, OC Nº 28/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0001077, OC Nº 56/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0000886, OC Nº 44/2017

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0000887, OC Nº 45/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0000929, OC Nº 66/2017 Y 68/2017


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PINTURAS PARA EL LICEO MILITAR ACOSTA-ÑU (LICEMIL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-151923


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871), 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES -STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. N°0010799

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. N°0010799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N°0011390

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT. N°0011390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT.N°0010800

description: OBLIG. POR PASAJES S/FACT.N°0010800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR AQUISICION DE PASAJES S/FACT. N°0002039

description: OBLIG. POR AQUISICION DE PASAJES S/FACT. N°0002082

description: OBLIG. POR AQUISICION DE PASAJES S/FACT. N°0001959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N°0001782

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. NRO. 0001811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE PASAJES SEGUN FACT. NRO. 0000311

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. NRO. 0000128

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. NRO. 0000128

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. NRO. 0000179

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. NRO. 0000179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO. 0011691


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE N° 09/14 ADQUSICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO LAPATINIB 250 MG COMPRIMIDOS PARA LA ASEGURADA MARIA LUISA ESPINOLA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-14-94575


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Alberto Arcadio Vera

legalName: Alberto Arcadio Vera

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Colocacion de Mampara para el Juzgado de 1º Instancia y Juzgado de Paz de Katuete

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DEL COMPROMISO Nº 674, DE FECHA 31/12/2016, S/FACTURA Nº 001-001-000526, O.C. Nº 1, O.P. Nº 11, EXP. Nº 1007, CD-13001-16-130445, PROVEED. ALBERTO ARCADIO VERA GONZALEZ - CANINDEYÚ.-


title: Alquiler del Edificio Benjamín Constant

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Silvia Liliana Baez

legalName: Silvia Liliana Baez

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR, 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio Benjamín Constant

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-117025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0001-001-000105 DE FECHA 23/02/2016 DE SILVIA LILIANA BAEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 101 DE SILVIA LILINA BAEZ SAMUDIO DE FECHA 29/12/2015 CORRESPONDIENTE A GASTOS PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 102 DE FECHA 23/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 103 DE FECHA 23/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 104 DE FECHA 23/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000052 DE SILVIA LILIANA BAEZ SAMUDIO DE OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000053 DE SILVIA LILIANA BAEZ SAMUDIO DE OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000054 DE SILVIA LILIANA BAEZ SAMUDIO DE OCTUBRE 2015.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO DE STAND PARA PARTICIPACION DEL MTESS EN EL II ENCUENTRO ANUAL DE MIPYMES Y III CONGRESO LATINOAMERICANO DE MIPYMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-133853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°003-001-0004311 DE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL MTESS EN EL 2DO.ENCUENTRO ANUAL DE MIPYMES Y 3ER.CONGRESO LATINOAMERICANO DE MIPYMES 2016 S/N° DE ID 309.370) MES DE OCTUBRE 2017 MTESS.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

LIDUVINO ESPINOLA VE

legalName: LIDUVINO ESPINOLA VE

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-90709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 242 MANTENIMIENTO Y REPRACION MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES PROVEEDOR MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN ANTONIO FACTURA NO. 001-001-001103 - CC-28002-14-90709 - CONTRATO NO. 86/2014 - RESOLUCION NO. 111/2014 - STR NO. 169/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 242 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES PROVEEDOR MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN ANTONIO FACTURA NO. 001-001-001104 - CD-28002-14-90709 - CONTRATO NO. 86/2014 - RESOLUCION NO. 111/2014 - STR NO. 169/2014


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-48503


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de Servicios de Catering

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Servicios de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-126312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  VELUTE S/ FACT. N°5302

description: PAGO A  VELUTE S/ FACT. N°5302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  VELUTE SRL S/ FACT. N°5681

description: PAGO A  VELUTE SRL S/ FACT. N°5681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT.Nº  5999

description: VELUTE SRL S/FACT.Nº  5999


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Bolsas con Indicador Quimico, Insumos para Esterilizador para Gas Plasma y Papel de Grado Médico PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-008-0000413 (17/01/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL - LPN N° 02/2016 - CC N° LP-12008-16-129214, FF 30 EXP. N° 29.234.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000892 (02/02/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL - LPN N° 02/2016 - CC N° LP-12008-16-129214, FF 30 EXP. N° 29.234.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000889 (02/02/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL - LPN N° 02/2016 - CC N° LP-12008-16-129214, FF 30 EXP. N° 29.234.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-129213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030988 - (09/01/2017) – EUROQUIMICA S.A - NC - (SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS ) - FF. 10 - LPN N° 2/16 - C.C.LP-12008-16-129213 - CARPETA Nº 23.178.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-128758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001708 (03/01/2017) - CATETERES Y AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 02/16 - LP-12008-16-128758 - CARPETA Nº 34601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 002-001-0001591 (29/11/2016) - CATETERES Y AFINES S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-128758 - LPN N° 02/2016 - EXPEDIENTE N° 167778(2016) 7273(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 002-001-0001592 (29/11/2016) - CATETERES Y AFINES S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-128758 - LPN N° 02/2016 - EXPEDIENTE N° 167778(2016) 7273(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002702 -11/01/2017 - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 02/2016 - CC-LP-12008-16-128758 - CARPETA N° 14256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002832 (22/03/2017) - CATETERES & AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 -LPN 02/2016 - LP-12008-16-128758 - CARPETA Nº 59934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002701 -11/01/2017 - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 02/2016 - CC-LP-12008-16-128758 - CARPETA N° 14256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0001703 -03/01/2017 - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 02/2016 - CC-LP-12008-16-128758 - CARPETA N° 14256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003861 (16/01/2018) - CATETERES Y AFINES - CEM - FF 10 - LPN N° 02/2016 - CC LP-12008-16-128758 - CARPETA N° 11195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0003356 (09/10/2017) - CATETERES Y AFINES S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-16-128758 - LPN Nº 02/2016 -  FF 10 - CARPETA Nº 137301/17 - 8912/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0003610(23/11/2017) - CATETERES Y AFINES S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 02/2016 - C.C: LP-12008-16-128758 - FF 10 - CARPETA Nº 159876(2017) - 2026(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003422 (23/10/2017) -CATETERES Y AFINES S.A. - LP-12008-16-128758  -  LPN 02/2016 - NC - DIGIES   - FF. 10  - CARPETA Nº129735/17 - 8347/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003034 - 20/06/2017 - CATETERES Y AFINES S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 02/2016 -  C.C. LP-12008-16-128758 - CARP. 102526/2017 - 6392/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°  001-001-0002832 - 22/03/2017 - 001-001-0003920 - 31/01/2018 - CATETERES Y AFINES S.A. - DGGIES - FF 10 - MOD. LPN N° 02/2016 - C.C. LP-12008-16-128758 - CARP. N° 59934/2017 - 20433/2018


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233767 - CC: CD-12008-12-49049 ADQUISICION DE GAS PARA COCINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUCAS GOMEZ DUARTE

legalName: LUCAS GOMEZ DUARTE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044437 (17/08/2012) - ESTACION DE SERVICIO PETRO BRAS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 01/2012 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12 -6299 - CARPETA Nº 4886.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044176 (15/06/2012) - ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS - 10° R.S.ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -49049 - CARPETA Nº 3183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0043900 (20/04/2012) - ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2012  - C.C.CD-12008-12-49049 - CARPETA Nº 1705.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044048 (21/05/2012) - ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2012- C.C.CD-12008-12-49049 - CARPETA Nº 2502.-


title: ADQUISICION DE GUILLOTINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GUILLOTINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0009109 DE FECHA 14/10/2013, EXP. N° 10342, O.P. N° 313, CONTRATO N° 043/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 40, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L.  POR LA ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 318919 - CC: LP-12008-17-136269 Seguro de Vehiculos para el SENASA

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PANAL SEGUROS S.A. FACTURA N° 001-001-0053307 SOLICITUD N° 99/2018 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PANAL SEGUROS S.A. - PAGO POR SEGUROS DE VEHICULOS DEL SENASA - FACTURA N° 001-002-0003532 - CONTRATO N° 01/2017 - LPN N° 17/2016 - SOLICITUD N° 24 - ACCION


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicición de Tintas e Insumos para Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-50651

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.434, OBJ. 355, "MOLMAN S.A.", MES DE NOVIEMBRE/12.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ.REACTIVOS E INSUMOS CRIMINALISTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-00002141 GBO MEDICAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002259 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002261 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002262 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002263 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002265 GBO MEDICAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002266 GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002227 CHARPENTIER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0002116 CHARPENTIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0015861 DROGUERIA ITALQUIMICA

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0015862 DROGUERIA ITALQUIMICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-007192 ASUNCION COMUNICACIONES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-007193 ASUNCION COMUNICACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0007057 ASUNCION COMUNICACIONES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0007058 ASUNCION COMUNICACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0007362 ASUNCION COMUNICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000474 WINNER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000530 WINNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0027430 EXIMPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-018-0001047 PRAXAIR


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12002-12-56699

name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA SRL. FACTURA Nº 12485. CE 12002-12-56699. RESOLUCION Nº 149/12 CONTRATACION POR EXCEPCION Nº 1. PAC 237548. AÑO 2012

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA SRL. FACTURA Nº 12486. CE-12002-12-56699. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE ASCENSOR. HOLLER INGENIERIA SRL. FACTURA Nº 13237. CE12002-12-56699. AÑO 2013


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73487


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JONY CESAR MARTINEZ

legalName: JONY CESAR MARTINEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA FORD Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURAS CRÉDITO N°, 001-001-0000826, 001-001-0000828, 001-001-0000829, 001-001-0000830, 001-001-0000831 DE FECHA 16/11/2017, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, ORDEN DE PAGO N° 843 DE FECHA 30/11/2017, CONTRATO Nº 032/2017, RESOLUCION Nº 503/17. PROVEEDOR: TALLER TOBADO DE YONY MARTÍNEZ. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000851, N° 001-001-0000852, N° 001-001-0000853 DE FECHA 11/12/2017 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES , ORDEN DE PAGO N° 921 DE FECHA 13/12/2017, RESOLUCIÓN N° 503/17, CONTRATO N° 031/17. PROVEEDOR: TALLER TOBAGO DE YONY MARTINEZ.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000963, 001-001-0000965, 001-001-0000968, DE FECHA 11/04/18 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, ORDEN DE PAGO Nº 209 DE FECHA 04/05/18. PROVEEDOR: TALLER TOBAGO DE YONY MARTÍNEZ. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN S/ FACTURA CREDITO Nª 001-001-0000908 DE FECHA 08/02/2018 POR REPARACIÒN DE VEHICULO MARCA FORD COURRIER, ORDEN DE PAGO Nº 77 DE FECHA 07/03/2018,  RESOLUCIÓN Nº 503/17, CONTRATO Nº 031/17. PROVEEDOR: TALLER TOBADO DE YONY MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0000934, Nº 001-001-0000935, Nº 001-001-0000932 DE FECHA 05/03/2018 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, ORDEN DE PAGO Nº 115 DE FECHA 13/03/2018, CONTRATO Nº 32/17, RESOLUCIÓN Nº 503/17. PROVEEDOR. TALLER TOBAGO DE YONY MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000901, 001-001-0000902, 001-001-0000904, 001-001-0000907 DE FECHA 08/02/18 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, ORDEN DE PAGO Nº 74 DE FECHA 28/02/18. PROVEEDOR: TALLER TOBAGO DE YONY MARTÍNEZ. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.