title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002624 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002629 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002630 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002631 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002634 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002636 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002625 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002626 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002627 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002628 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLAER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002623 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002632 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002633 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL / FACT. Nº001-001-0002637 (24/10/2012)  / 9NA. R.S. PARAGUARI / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-60659 / FF. 10 / CARP.N° 6996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002849 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002850 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002810 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002811 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002808 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002848 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002812 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002814 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002815 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002816 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002818 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002839 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002841 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002842 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002831 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002832 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002833 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002834 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002843 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002844 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002845 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

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description: FACTURA Nº 001-001-002847 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002836 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002837 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002838 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002828 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002829 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002830 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002819 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002820 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002821 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002825 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

description: FACTURA Nº 001-001-002826 (11/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -60659 - CARPETA Nº 1579.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002787 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002788 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002784 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002785 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002786 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002789 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002790 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002791 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002782 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002783 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002792 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002793 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002794 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002800 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002801 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002802 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002795 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002796 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002797 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002798 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: FACTURA Nº 001-001-002799 (01/02/2013) - TALLER INTEGRAL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-60659 - CARPETA Nº 1338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000058 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000068 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000064 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000094 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000096 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000065 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000066 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000052 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000057 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000053 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000054 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000056 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012  -  C.C. CO-12008-12-60659  - CARPETA Nº 11653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000074 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000079 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000080 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000072 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000076 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000071 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000086 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.

description: FACTURA Nº 001-001-0000087 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.

description: FACTURA Nº 001-001-0000073 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000084 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.

description: FACTURA Nº 001-001-0000085 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.

description: FACTURA Nº 001-001-0000082 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000083 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 12288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000047 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.

description: FACTURA Nº 001-001-0000040 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.

description: FACTURA Nº 001-001-0000038 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.

description: FACTURA Nº 001-001-0000095 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.

description: FACTURA Nº 001-001-0000039 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.

description: FACTURA Nº 001-001-0000041 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/172012  -  C.C. AC-12008-13-9399  - CARPETA Nº 11682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000050 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 30 - MODALIDAD Nº LCO/172012  -  C.C. AC-12008-13-9399  - CARPETA Nº 11682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000048 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/172012  -  C.C. AC-12008-13-9399  - CARPETA Nº 11682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000049 (04/02/2014) - 9º R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/172012  -  C.C. AC-12008-13-9399  - CARPETA Nº 11682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000093 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.

description: FACTURA Nº 001-001-0000045 (04/02/2014) - 9º R.S. R.S. PARAGUARI - TALLER INTEGRAL - FF. 10 - MODALIDAD Nº LCO/1/2012 - C.C. AC-12008-13-9399 - CARPETA Nº 11682.


status: active

title: Contrato Abierto para Provisión de Combustibles

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

roles: procuringEntity payer

PETROLEOS DEL SUR S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

currency: PYG

project: 1 _ 01-CEPRA,   4 _ 04-PUEBLOS ORIGINARIOS,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A, EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/ FACTURAS Nº 27156 Y 27194.

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23002-11-21534

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURAS Nº 26817 AL 26820 Y EL 26832 Y 26833.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 26817 AL 26820, 26832 Y 26833.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A, EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 25846 DEL 09/06/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A, EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 25848 DEL 06/06/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A, EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 26488.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURAS Nº 26817 AL 26820 Y 26832 Y 26833.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PETROSUR S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LA INSTITUCION, S/FACTURA Nº 25845 DEL 09/06/2011.

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ANDORRA S.A.

legalName: ANDORRA S.A.

project: 016-SP APOYO A LA INT. ECO. SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Consultoría para el Desarrollo de un Sistema de Certificación de la Producción Primaria (BPP) de las Cadenas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-133420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA BPP DE LAS CADENAS S/ FACTURA RNO 305,EXP NO 22479 CORRESPONDIENTE A ANDORRA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ANDORRA S.A. RUBRO 266 FACTURA N° 266 EXPEDIENTE N° 10622/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CERTIFICACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA S/ FACTURA NRO 266,EXP NRO 54485  CORRESPONDIENTE A ANDORRA


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000132 DE FECHA 23/12/2013, EXP. N° 10500, O.P. N° 471, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 62, CONTRATO N° 059/2013,  A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L., POR LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82147


title: AMPLIACION PAC Nro.: 246175 - CC: CD-28001-12-64111 ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES S/FACT N°370 OC N°59130 S/CD N°39/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA RECEPCION EQ.EDUC.Y RECREACIONALES S/FACT NRO 2165,OC NRO 59131,CD NRO 39/12,DE BIOS INFORMATICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES S/FACT N°374 OC N°59132 S/CD N°39/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BIOS INFORMATICA S/ FACT. N°: 2166 Y ORDEN DE COMPRA N°: 59276, CD N°: 39/12


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119837

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119583

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-119391


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Integral de Jardinería para el Congreso Nacional y la Biblioteca y Centro de Documentación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-126589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N° 000217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N° 000216

description: S/ FC. N° 219 ARQ. EDITH KALLSEN

description: S/ FC. N° 219 ARQ. EDITH KALLSEN

description: S/ FC. N° 218 ARQ. EDITH KALLSEN

description: S/ FC. N° 218 ARQ. EDITH KALLSEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 294 ARQ EDITH KALLSEN

description: FC. N° 294 ARQ EDITH KALLSEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN  S/FACT. Nº  307

description: ARQ. EDITH KALLSEN  S/FACT. Nº  307

description: PAGO A ARQ. EDITH KALLSEN S/ FACT. N°306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN  S/FACT. Nº  318

description: ARQ. EDITH KALLSEN  S/FACT. Nº  318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 295 ARQ EDITH KALLSEN MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  EDITH KALLSEN S/ FACT. N° 230 - OCTUBRE 2016

description: PAGO A EDITH KALLSEN S/ FACT. N° 229 - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED.Nº 260

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED.Nº 263

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED.Nº 264

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED.Nº 261

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED.Nº 262

description: PAGO A ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/FACT. N°239

description: ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/ FACT. CRED.Nº 259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/FACT. N°238

description: PAGO A ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO S/FACT. N°237


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-71680


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIO Y LOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LAS FACTURA Nº 0005-000013

description: OBLIG DE LAS FACTURA Nº 0005-000013


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JORGE ORLANDO ECHAUR

legalName: JORGE ORLANDO ECHAUR

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000328 POR OBJETO DE GASTO Nº 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000327 POR OG 242 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000325 OG 242 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000345 POR OBJETO DE GASTO Nº 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000332 POR OG 242 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000331 POR OBJETO DE GASTO Nº 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000326, POR OG 242 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000329 POR OBJETO DE GASTO Nº 242


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 205982 - CC: LP-24001-11-34650 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-34650


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adq. de Medicamentos, Reactivos Laboratoriales e Insumos de Uso Hospitalario

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007829 - 01/02/2012 - CIRUMED - AC-12008-11-3652 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO. 001-002-000202 11/10/2011 SHANTAL SA, INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL, F.F.10 .LCO, CARPETA NRO. 5676-CO12008-11-32891.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002 - 00398 - SHANTAL S.A. - CO-12008-11-32891 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - I.M.T. - CARP Nº 8413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NELSON ARCOS S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0025518 (12/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32893 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRAXAIR S.R.L - FACT.Nº 001-018-0002959 (01/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32892 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00028355 - 01/02/2012 - NELSON ARCOS S.R.L. - AC-12008-11-3695 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - I.M.T. - CARP Nº 799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FAST S.A. - FACT.Nº 001-001-0024932 (02/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32895 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE - FACT.Nº 001-003-0305137 (16/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32894 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

description: VECENTE SCAVONE - FACT.Nº 001-001-0307568 (26/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32894 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003- 004794 - 31/01/2012 - CHACO INTERNACIONAL S.A   - AC-12008-11-3606 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GT CIENTIFIC - FACT Nº 001-001-0012861 - 27/09/2011 - I.M.T. - LCO Nº 2/2011 - CO-12008-11-32897 - FF 10 - CARPETA Nº 6377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0028686 - 07/02/2012 - TECNOFASTS.A.  - AC-12008-11-3605 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CIRUMED - FACT.Nº 001-001-0007133 (04/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32896 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCARPE S.A. - FACTURA N° 1641 (9/02/2012) - LCO N° 02/11 - FF 10 - CD 12008-11-32899 - CARPETA N° 3507 - IMT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCARPE S.R.L. - FACT Nº 001-001-0001561 - 07/11/2011 - I.M.T. - LCO Nº 2/2011 - CO-12008-11-32899 - FF 10 - CARPETA Nº 6377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-003-0003865(28/09/2011) CHACO INTERNACIONALS.A., INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL, F.F.10, LCO, CARPETA NRO. 5676 C.C32898.

description: FACTURA NRO.001-003-0003917 (12/10/2011)CHACO INTERNACIONAL S.A.,INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL,LCO, CARPETA NRO. 5676. C.C CO12008-1132898.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0095654 - 21/02/2012 - VENTAS PYAS  - AC-12008-11-3745 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

description: FACT CRED Nº 001-001-0095655 - 21/02/2012 - VENTAS PYAS  - AC-12008-11-3745 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

description: FACT CRED Nº 001-001-0095653 - 21/02/2012 - VENTAS PYAS  - AC-12008-11-3745 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005312 - 01/02/2012 - DROGUEPAR S.A.  - AC-12008-11-3613 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A. / FACT. Nº001-005-0010980 (22/01/2013)  / IMT / LCO N°02/2011 / CO-12008-11-32901 / FF. 10 / CARP.N° 2223.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-005-0007649 (08/10/2001)- VENTAS PARAGUAYAS - ISNTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LCO -F.F. 10 - CARP. Nº 5676 - CC.: CO-12008-11-32901

description: FACTURA NRO. 001-001-0076179 (22/09/2011), VENTAS PARAGUAYAS , INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL , CARPETA NRO.5676, -C.C CO-12008-11-32901.

description: FACTURA NRO.001-005-00007658 ( 11/10/2011),VENTAS PARAGUAYAS, INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL, F.F.10, LCO, CARPETA 5676, C.C. CO12008-11-32901

description: FACTURA NRO. 001_005-0007647 (08/10/2011), VENTAS PARAGUAYAS, INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL, F.F. 10, LCO, CARPETA 5676, C.C. CO12008-11-32901

description: FACTURA NRO. 001-005-0007646 (08/10/2011)VENTAS PARAGUAYAS, INSTITUO DE MEDICINA TROPICAL, LCO, CARPETA NRO. 5676, C.C. CO-12008-11-32901

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUEPAR S.A. - FACT.Nº 001-001-0004453 (16/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32900 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-

description: DROGUEPAR S.A - FACT.Nº 001-001-0004441 (08/08/2011) - INST.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-111-32900 - FF 10 - EXP.Nº 4740.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-72533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000920 DE FECHA 13/06/2013, O.C. Nº 1, O.P. Nº 160, RES. Nº 99, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 33, PROVEEDOR: LA LEY PARAGUAYA S.A.,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307522 - CC: CD-23014-16-129105 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-129105


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOMEDICA DE PARAGUA

legalName: BIOMEDICA DE PARAGUA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-78823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0008226 - (20/03/2015) - B. BRAUN -  HOSPITAL SAN JORGE - FF10 - CVE 09/13 - CC-CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 5196.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0007867 - (06/03/2015) - B. BRAUN -  HOSPITAL SAN JORGE - FF10 - CVE 09/13 - CC-CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 5196.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0007685 - (27/02/2015) - B. BRAUN -  HOSPITAL SAN JORGE - FF10 - CVE 09/13 - CC-CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 5196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001701(17/06/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - BRAUN MEDICAL - F.F. 10 - CEXP Nº 9/2013 - C.C. CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 25673.-

description: FACTURA Nº 001-004-0001583(11/06/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - BRAUN MEDICAL - F.F. 10 - CEXP Nº 9/2013 - C.C. CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 25673.-

description: FACTURA Nº 001-005-0012155(06/01/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - BRAUN MEDICAL - F.F. 10 - CEXP Nº 9/2013 - C.C. CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 25673.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-005-0012151(06/01/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - BRAUN MEDICAL - F.F. 10 - CEXP Nº 9/2013 - C.C. CE-12008-13-78823 - CARPETA Nº 25673.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-78687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000594 (20/02/2014) - BIOMEDICA DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10 - CVE Nº 09/2013 - C.C. CE-12008-13-78687 - CARPETA Nº 5801.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000595 (20/02/2014) - BIOMEDICA DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10 - CVE Nº 09/2013 - C.C. CE-12008-13-78687 - CARPETA Nº 5801.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000596 (20/02/2014) - BIOMEDICA DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10 - CVE Nº 09/2013 - C.C. CE-12008-13-78687 - CARPETA Nº 5801.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000597 (20/02/2014) - BIOMEDICA DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10 - CVE Nº 09/2013 - C.C. CE-12008-13-78687 - CARPETA Nº 5801.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000598 (20/02/2014) - BIOMEDICA DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10 - CVE Nº 09/2013 - C.C. CE-12008-13-78687 - CARPETA Nº 5801.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-78684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003405 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0003406 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0003407 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0003409 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0003402 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.LP-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0003403 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 16345 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0003404 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: FACTURA Nº 001-001-0004043 (20/05/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - CEXP. N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003400 - 09/04/2014 - CODEX SRL- HOSPITAL SAN JORGE - FF10 -MOD.- LPN Nº 2/2013 - CC-LP-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16201

description: FACTURA Nº 001-001-0003396 (09/04/2014) - CODEX S.A. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN. N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-78684 - CARPETA Nº 16201 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003393 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-78684 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16201.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003394 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-78684 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16201.-

description: LA FACTURA Nº 001-001-0003397 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-78684 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16201.-

description: LA FACTURA Nº 001-001-0003398 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-78684 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16201.-

description: LA FACTURA Nº 001-001-0003399 (09/04/2014) - CODEX S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-78684 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16201.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-78682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001764 (08/04/2014) - CIRUMED - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 - CVE N° 09/2013 - C.C.CE-12008-13-7862 - CARPETA Nº 13165.-


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Artículos de Ferretería

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

LA CASA DE LAS MANGU

legalName: LA CASA DE LAS MANGU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 07/2013 - Adquisición de Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000028 (22/01/2014), ECO RURAL S.R.L., HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, LCO N° 07/2013,C.C. CO-12008-13-81934, FF 10, CARPETA N° 16758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000052 (31/03/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - ECO RURAL SRL  - FF.10  - LCO Nº 07/2013  -  C.C.CO-12008-13-81934  -  CARPETA Nº 19463.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000024 (22/01/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - ECO RURAL SRL  - FF.10  - LCO Nº 07/2013  -  C.C.CO-12008-13-81934  -  CARPETA Nº 19463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000019 - (22/01/2014) - ECO RURAL S.R.L. - CO -12008-13- 81934 -  LCO Nº 07/13 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 16.770.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°:001-001-0000023 (22-01-2014) - ECO RURAL - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-13-81934 - L.P.07/2013 - FF. 10 - EXP N°: 18406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000025 (22/01/2014) - ECO RURAL S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. 07/13 - C.C.CO-12008-13-81934 - CARPETA Nº  18387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00026 - 22/01/2014 - ECO RURAL S.R.L. - CO-12008-13-81934 - LCO NRO 07/13 - FF: 10 - HOSPITAL NACIONAL - CARP NRO 16.773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0000781 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº 18388.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0000785 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº 18407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000779 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10- LCO N° 7/2013 - CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº 18391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0000783 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº 18389.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0000790 - (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - CO -12008-13- 84006 -  LCO Nº 07/13 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 18.410.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0000784 - (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - CO -12008-13- 84006 -  LCO Nº 07/13 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº18.413.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0000789 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº 18405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000794 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. 07/13 - C.C.CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº  18408.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-004-0000782 (7/02/14) FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - EXP. Nº 18400 - CC.CO-12008-13-84006 - LCO Nº 7/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-004-0000788 (07/02/14), FERRETERIA INTERNACIONAL, HOSP. NACIONAL DE ITAUGUA, C.C. CO-12008-13-84006,  CO N° 07/2013, CARPETA N° 18384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°:001-004-0000793 (07-02-2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-13-84006 - L.C.O.07/2013 - FF. 10 - EXP N°: 18390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000792 (07/02/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. 07/13 - C.C.CO-12008-13-84006 - CARPETA Nº  18411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000795 (07/02/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - FERRETERIA INTERNACIONAL SA  - FF.10  - LCO Nº 07/2013  -  C.C.CO-12008-13-84006  -  CARPETA Nº 18403.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021091(23/05/14) LA CASA DE LAS MANGUERAS - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 07/2013 - CO-12008-13-81927 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 16989.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTIONAR INVENTARIO DE PAQUETERIA DE SOFTWARE Y HARDWARE, SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ONE S.A.

legalName: ONE S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SOFTWARE PARA GESTIONAR INVENTARIO DE PAQUETERIA DE SOFTWARE Y HARDWARE, SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LA SET DEL MH"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-120524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (ONE S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000261, EXPEDIENTE N° 20163011186-20163011187-20163025997, ORDEN DE COMPRA N° 29-30/2016.-


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001409 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002156 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000493 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0004786 OG N° 536 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000871/873/875 POR OBJETO DE GASTO Nº 541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000851 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000889 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000002 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-000479 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0000475 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-000482 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-000481 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0000470 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-000488 OG N° 541 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-000477 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-000467 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0000472 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000489 POR OBJETO DE GASTO Nº 542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-002-0004787 OG N° 541 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001407 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001414/1416/1418 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0000499 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-003-0000503 OG N° 541 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002427 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0003120 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 004-001-0003225 OG N° 541 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 004-001-0003116 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0003122 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010617 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0010812 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010718 POR OBJETO DE GASTO Nº 542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010616 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002424 OG N° 541 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002026, 2453 OG N° 541 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002430 POR OBJETO DE GASTO Nº 541


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de elementos de limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGRO ABASTO, FACTURA 004-002-0003151, POR LA PRIVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AÑO 2012.

description: PARA PAGO A AGRO ABASTO, FACTURA 004-002-003152 POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AÑO 2012.

description: PARA PAGO A AGRO ABASTO, FACTURA 004-002-0003149, PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EJERCICIO 2012

description: PARA PAGO A AGRO ABASTO FACTURA 004-002-0003150, POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AÑO 2012


title: Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079660. MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079661. MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079651 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079659.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079652 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0079677 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0079676 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079658 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079655 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079656.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079657, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079650 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079649 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079679 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079680 MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-124147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079603 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079577 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079620, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079602, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079573 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079556 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079557 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079584, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079564 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079569 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079567 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079566 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079565 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079572 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079617 MES DE JULIO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079618 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079638 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079633 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079578, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079610 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079625 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079609 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079645 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079607 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079581 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079563 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079554 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079590, MES DE AGOSTO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079592, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079640 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079681, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0079611.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079555 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº001-001-0079594 MES DE JULIO 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079613 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001/001/0079612.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079706, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079701 MES DE ABRIL 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079699 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079621 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079606 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079604 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079605 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079629 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079630 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079561 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0079560 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079636 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079642 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079597 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079696, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0079697, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079559 MES DE AGOSTO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079558 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079601 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079598, MES DE AGOSTO 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-124144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000904/ 905, MES DE JULIO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000903, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000906, 907, 908 MES DE AGOSTO 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000910 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000911,912, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000944 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001023, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001029, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001030/ 1031, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001039/ 1041, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000980/981 MES DE SETIEMBRE 2016.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GRUPO INVERSOR DEL P

legalName: GRUPO INVERSOR DEL P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESCALERAS DE ALUMINIO- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000522 DE FECHA 21/12/2016, C/ AL PAGO DEL COPROMISOS PENDIENTE DE EJERCICIO ANTERIOR, S/ RESOLUCION Nº 122/16, DE FECHA 06/12/2016, CONTRATO Nº 065/16, EXP. Nº 10.082, O.P. Nº 80, SEGUN PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO, A FAVOR DE LA FIRMA GRUPOS INVERSORES DEL PARAGUAY S.R.L. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DE LA DEPENDENCIA  DE SERVICIOS GENERALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-74463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES S/ FACTURA Nº 2648 SOLICITUD DE PAGO Nº 847 EXPEDIENTE Nº ME13-3973.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 061 SOLICITUD DE PAGO Nº 1619 EXPEDIENTE Nº ME13-3230.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES S/ FACTURA Nº 2648 SOLICITUD DE PAGO Nº 848 EXPEDIENTE Nº ME13-3973.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 2706 SOLICITUD DE PAGO Nº 1202 EXPEDIENTE Nº 0317.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A  FAVOR DE CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 331 SOLICITUD DE PAGO Nº 45 EXPEDIENTE Nº ME14-05566.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233603 - CC: CO-23024-12-50270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-12-50270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0015637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS, FRA. 001-002-0015700, DEL 11/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  DE BARCOS Y RODADOS, FACT. 001-002-0015957

description: FACT. N 001-002-0015958, BARCOS Y RODADOS


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles para oficina, papel y cartón"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000120 DE HADAMI S.A. DE FECHA 07/08/2013


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JUZGADO DE PAZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE PARAGUARÍ - (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110527


ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA BASURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000591 DE FECHA 26/06/2013, O.C. Nº 32, O.P. Nº 334, RES. Nº 138, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 44, PROVEEDOR:ALTERNATIVE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000592 DE FECHA 26/06/2013, O.C. Nº 33, O.P. Nº 333, RES. Nº 138, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 43, PROVEEDOR: ALTERNATIVE S.A.., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0005779 DE FECHA 26/06/2013, O.C. Nº 34, O.P. Nº 332, RES. Nº 138, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 42, PROVEEDOR:AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000205 DE FECHA 11/06/2013, O.C. Nº 35, O.P. Nº 331, RES. Nº 138, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 32, PROVEEDOR: GL VENTAS Y SERVICIOS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA C.C.: LP-12013-12-57755

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COMPAÑIA INTEGRAL DE

legalName: COMPAÑIA INTEGRAL DE

project: 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 40-2012 LPN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-57755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.559 CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAD SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIFICADO N° 3  FACT. N° 524/2013

Otras retenciones

type: other

description: MEU 25.557/2013 CONSTRCUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA .- CERTIFICADO N° 6. FACT. N° 527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25.560.  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA. CERTIF. N° 4. FACT. CRED. N° 525.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28530 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CERTIF. Nº 7 FACT. Nº 530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28531 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CERTIF. Nº 8 FACT. Nº 533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.561 CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIF. N° 5  FACT. N° 526/2013

description: MEU-29195 FACT.534 CERTIF.9 CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-45026 FACT.473 CERTIF.1 CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES  EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47673 CERT. N° 2 CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 S/ FACT. N° 474.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34000 ANTICIPO CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA FACT. Nº 466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 974 CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA - CERTIF. N° 10  FACT. N° 35/2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

COMPAÑIA DE DESARROL

legalName: COMPAÑIA DE DESARROL

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR COMDETUR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COMDETUR DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PASAJE A CODEMTUR SRL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A CODEMTUR SRL SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMDETUR DEL MESNOVIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE COMDETUR DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE VIATICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORRESP. A TRANSF CONDETUR  DEL MES OCTUBRE DEL 2014 SND


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de asesoramiento legal ante los tribunales de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118250


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de utiles

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-113369

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-113522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-113367


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0025614 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288474 - CC: CD-12001-15-105147 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871), 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0115940, AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1 DE LA UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0115941, AUTOMOTOR S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1 DE LA UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000563, AUTOMOTOR S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0092322, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-0081360, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULO HYUNDAI H1, AUTOMOTOR S.A, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-0081361, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO HYUNDAI H1, AUTOMOTOR S.A, UTGS


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0018526 DE FECHA 08/11/2012, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0003585, C.C.: CD-13001-1252816, CONTRATO Nº 10, O.P. Nº 144, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 144 DE FECHA 14/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PREMIER VIAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0018526 DE FECHA 08/11/2012, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0003585, C.C.: CD-13001-1252816, CONTRATO Nº 10, O.P. Nº 143, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 144 DE FECHA 14/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PREMIER VIAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0016405 DE FECHA 04/06/2012, C.C.: CD-13001-12-52816, CONTRATO N° 10, O.P. N° 47, AUTORIZ. POR RESOL. N° 62 DE FECHA 25/06/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PREMIER VIAJES S.R.L..-

description: OBLIG. S/FACTUIRA N° 001-001-0016405 DE FECHA 04/06/2012, C.C.: CD-13001-12-52816, O.P. N° 48, AUTORIZ. POR RESOL. N° 62 DE FECHA 25/06/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, PREMIER VIAJES S.R.L..-


title: ADQUISICION DE VEHICULOS

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-64266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-64704


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: SERVICIOS DE IMPRESIÓN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-90808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. FACT. N° 1529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. SEGUN FACT. N° 5334.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. SEGUN FACT. N° 5335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. SEGUN FACT. Nº 2865.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. SEGUN FACT. Nº 2864.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. SEGUN FACT. N° 5334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. FACT. N° 1529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA SERIGRAF S.R.L. SEGUN FACT. 2865.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-90807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE IMPRESEION DE LA EMPRESA NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ. FACT. N° 1305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA NEMPRE PRODUCCIONES SEGUN FACT. Nº 709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ SEGUN FACT. Nº 586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LA EMPRESA NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ SEGUN FACT. Nº 709.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

VEGA S.A.

legalName: VEGA S.A.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 29/2012 Mantenimiento y Reparación de Gereradores y Motobomba de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-57099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002559 OBJ.597-VEGA S.A. FEC.31/08/2012

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0002558 OBJ.598 VEGA S.A. FECHA 31/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2562

description: OBLIG FACT 2562

description: OBLIG FACT 2563

description: OBLIG FACT 2563


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PATRICIA BEATRIZ DRE

legalName: PATRICIA BEATRIZ DRE

description: 3 _ PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-41330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO NUMERO 199/11.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000204 - (28/01/2014) -INTERACTIVA SERVICE - CD -12008-13- 72936 - CD Nº 01/2013 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 7777.-


title: ADQUICISION DE UTILES DE OFICINAS

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUICISION DE UTILES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000149

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000149


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JAVIER VIRGILIO GONZ

legalName: JAVIER VIRGILIO GONZ

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INCECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-31979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JAM DISTRIBUIDORA COMERCIAL FACT 1931 DEL 18/08/11 PREV.5465


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VICTOR MANUEL ZAVALA

legalName: VICTOR MANUEL ZAVALA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000006 DE FECHA 29/06/2012, O.C. Nº 27, O.P. Nº 277, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 26, PROVEEDOR. IMVIPAR COMERCIAL E INDUSTRIAL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000006 DE FECHA 29/06/2012, O.C. Nº 28, O.P. Nº 276, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27, PROVEEDOR. IMVIPAR COMERCIAL E INDUSTRIAL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION