name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIO DE INTERNET Y VPN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2016 - LPN SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-004-0033646 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2016 - LPN SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-004-0033593 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-104385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA S.A.C.I. - LPN SBE Nº 19/2014 - MES DE NOVIEMBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0027013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I.A. - MES DE JUNIO / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0022472 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I.A. - MES DE MAYO / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0020541 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA S.A.C.I. - LPN SBE Nº 19/2014 - MES DE SETIEMBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0024893 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA S.A.C.I. - LPN SBE Nº 19/2014 - MES DE OCTUBRE / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0025982 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I.A. - MES DE ABRIL / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0017288 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I.A. - MES DE JULIO / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0024325 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I.A. - MES DE AGOSTO / 2015 - FACTURA Nº 001-004-0023564 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2015 - LPN SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-004-0031584 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / 2016 - LPN SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-004-0031585 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / 2016 - LPN SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-004-0032607 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2016 - LPN SBE Nº 19/2014 - FACTURA Nº 001-004-0033593 - AC.-


status: active

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

currency: PYG

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66428

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: SERVICIOS PARA IMPRESION DE MATERIALES PARA LA UDM Y LA SSEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SERIGRAF S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1661, FACTURA Nº 001-001-0010272 Y REMISIONES Nº 001-001-0002891, C.C. Nº AC-12006-12-6037.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1661, FACTURA Nº 001-001-0010271 Y REMISIONES Nº 001-001-0002890, C.C. Nº AC-12006-12-6037.-

description: OBLIGACION PRA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.RL.,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS, SEGUN FACTURA Nª 10269, O.S. Nª 1662, SIME Nª 45130, CC-AC-12006-12-6937.-

description: OBLIGACION PRA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.RL.,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS, SEGUN FACTURA Nª 10270, O.S. Nª 1662, SIME Nª 45130, CC-AC-12006-12-6937.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SRL POR IMPRESION PARA LA UDM Y SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008881, CC N° CD-12006-11-41403, ORDEN DE SERVICIO N°

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERIGRAF POR IMPRESION DE MATERIALES PARA LA UDM Y SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008902, CC N° CD-12006-11-41403, ORDEN DE SERVICIO N° 3075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF S.R.L, ORDEN DE SERVICIO  Nº 3064/2011,EXPEDIENTE SIME Nº 53519/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L  EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN CONTRATO Nº 217/11-FACTURA Nº 9494-CC.Nº 41403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SEGUN DETALLE O.S. Nº 57, PAC Nº 225.053/11, CDP Nº 51/12, C,C, Nº CD 41403, CONTRATO Nº 217/2011, FACTURA Nº 9094.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF SEGUN DETALLE O.S. Nº 56, PAC Nº 225.053/11, CDP Nº 51/12, C,C, Nº CD 41403, CONTRATO Nº 217/2011, FACTURA Nº 9093.-

description: REGISTRO DEL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE  LLAMADO SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, SEGUN FACTURA Nª 9020, SIME Nª 5749, O.S. Nª 01, CC- CD-12006-11-41403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE CARPETA EN CARTON TRIPLE X 350 EN SELECCION DE COLONES OS Nº 270 SEGUN CONTRATO Nº 217/11-FACTURA Nº 9255-CC:CD-12006-11-41403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERIGRAF S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 542, FACTURA Nº 001-001-0009465, C.C. Nº CO-12006-11-41403, EXP. SIME Nº 18.725


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vidrios para el Rectorado de la UNA - Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53698


title: PAC N° 244792 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 8 COMUNIDADES RURALES"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO AGUAS RURA

legalName: CONSORCIO AGUAS RURA

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en 8 Comunidades Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-68758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A CONS. AGUAS RURALES S/FACT. Nº 001-001-006- CTO. Nº 34/12 - SOLIC. Nº 049 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI./PAGO DEL CB 2 - CONS. AGUAS RURALES S/FACT.Nº 001-001-0005 - SOLCI. Nº 045 - BIRF - LP12008-13-68758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO AGUAS RURALES - FACTURA N° 0001 - ANTICIPO FINANCIERO CONTRATO N° 135/2012 - BIRF 7710-PY - SOLICITUD N° 006 - FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - FACT Nº 001-001-0000010 - CB Nº 08 - CONTRATO Nº 135/2012 LPN Nº 34/2012 - SOLIC Nº 90 BIRF

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO AGUAS RURALES - FACTURA N° 0001 - ANTICIPO FINANCIERO CONTRATO N° 135/2012 - BIRF 7710-PY - SOLICITUD N° 007 - FF20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES FACT Nº 001-001-000009 - CB Nº 10 CONTRATO Nº 135/2012 - LPN Nº342012 SOLIC Nº 98 BIRF

description: OBLIG./PAGO A CONS. AGUAS RURALES S/FACT. Nº 001-001-006- CTO. Nº 34/12 - SOLIC. Nº 050 - BIRF

description: OBLI./PAGO A CONS. AGUAS RURALES CB Nº 2- S/FACT. Nº 001-001-00005 - SOLCI. Nº 046- LP-12008-13-68758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - FACTURA Nº 001-001-000011 - CB Nº 11 - CONTRATO Nº 135/2012 - LPN Nº 34/2012 - SOLIC Nº 150 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - FACT Nº 001-001-000008 - CONTRATO Nº 135/2012 - SOLIC Nº 92 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - FACT Nº 001-001-0000005 CB Nº 7 CONTRATO Nº 135/2012 LPN Nº 34/2012 - SOLIC Nº 88 BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: CONSOZRCIO AGUAS RURALES - FACT Nº 001-001-000004 - CB Nº 6 CONTRATO Nº 135/2012 - LPN Nº 34/2012 - SOLIC Nº 80 BIRF

description: OBLIG./ PAGO DE CB N° 04 - CONSORCIO AGUAS RURALES - FACTURA N° 0007 - CTO. N° 135/2012 - SOLICITUD N° 64 - BIRF

description: OBLIG./PAGO A CONS. AGUAS RURALES - S/FACT. Nº 001-001-00010 - SOLIC. Nº 066 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PARTE DE LA DEVOLUCION DE  RETENCION - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 27 - BIRF

description: CONS. AGUAS RURALES - PARTE DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION - FACTURA N° 001-001-0000026 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 27 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES FACT N° 001-001-0000023 - CB N° 14 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLIC N° 23 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES FACT N° 001-001-000024 - CB N° 15 - CONTRATO N° 135/2012 - SOLICN  25 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES FACT N° 001-001-000013 - CB N° 12 CONTRATO N° 135/2012 - LPN N°34/2012 - SOLIC N° 22 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - PAGO DEL CERTIFICADO BASICO N° 13 - FACTURA N° 001-001-0000014 -  CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 58 - PROYECTO BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - PAGO FINAL DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000009 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 -  SOLICITUD N° 86 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - FACT N° 001-001-00008 - PARTE PAGO CB N° 9 CONTRATO N° 135/2012 LPN N° 34/2012 - SOLIC N° 85 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - FACT N° 001-001-00004 - PARTE PAGO CB N° 6 CONTRATO N° 135/2012 LPN N° 34/2012 - SOLIC N° 82 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES. FACT N° 001-001-000010 - CB N° 5 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLIC N° 81 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000010 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 84 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000005 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 -  SOLICITUD N° 83 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PAGO DEL C.B. N° 13 - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 17 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PAGO DEL C.B. N° 12 - FACTURA N° 001-001-0000013 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 16 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUAS RURALES - PAGO FINAL DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 24 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PAGO FINAL DEL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000011 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN 34/2012 - SOLICITUD N°  25 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PARTE DE LA DEV. DE RETENCION (CONTRAPARTIDA LOCAL) - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N 34/2012 - SOLICITUD N° 26 - BIRF

description: CONS. AGUAS RURALES - PARTE DE PAGO DE LA DEV. RETENCION ( CONTRAPARTIDA LOCAL) - FACTURA N° 001-001-0000026 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N 34/2012 - SOLICITUD N° 26 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000023 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 22 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUAS RURALES - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000024 - CONTRATO N° 135/2012 - LPN N° 34/2012 - SOLICITUD N° 24 - BIRF


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE VEHICULO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-80827


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para Puesta en Valor de las Producciones de la Artesanía y otros Elementos Atractivos de la Cultura Indígena

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-18-162882


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-145960


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Equipos medicos, extensiones de red de oxigeno para el Area de VIH,Esterilizacion y otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0019719 - 31/01/2012 - SALUMAX S.A.  - FC04 -B/P Nº 872/11 - CD-12008-11-42498 - FF: 10 - CD Nº 35/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-007333 -01/02/2012 - ARGON S.R.L. - FC04 -B/P Nº 1109/11 - CD-12008-11-42499 - FF: 10 - CD Nº 35/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-018- 003111  - 09/02/2012 -IND. PYA DE GASES S.R.L. - (F.C. 04 /B.P. Nº 168/12 ) - CD-12008-11-42497 - CD Nº 35/11 - I.M.T. - CARP Nº 907

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0144467 - 03/02/2012 - LA OXIGENA PARAGUAYA - (F.C. 04 /B.P. Nº 167/12 ) - CD-12008-11-42500 - CD Nº 35/11 - I.M.T. - CARP Nº 907


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: REPARACIONES MAYORES DE ASCENSORES MARCA ATLAS CARRO A Y B - PAC 247806 - LLAMADO MOPC N° 47/2012

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS - CARRO A Y CARRO B

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-81431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.490 SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS CARRO A Y B INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACT. N° 1162/2013


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11211 DE FECHA 02/11/2017 - GRABOMIX - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-11118 DE FECHA 18/10/2017 GRABOMIX - OCTUBRE- 2017- DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10979 DE FECHA 21/09/2017 - ALCIDES VILLALBA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10141 DE FECHA 17/05/2017 - GRABOMIX- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10142 DE FECHA 17/05/2017 - GRABOMIX- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9974 DE FECHA 25/04/2017 - GRABOMIX - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-10528 DE FECHA 20/07/2017- GRABOMIX- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 1-1-10583 DE FECHA 27/07/2017 - GRABOMIX - CF N°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9959 DE FECHA 24/04/2017 - GRABOMIX - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 001-001-10427 DE FECHA  28/06/2017 - GRABOMIX- CFN°3        -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10154 DE FECHA 18/05/2017 - GRABOMIX- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9958 DE FECHA 24/04/2017 - CARLOS VILLALBA - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-11374 DE FECHA 21/11/2017 - CARLOS ALCIDES VILLALBA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-11375 DE FECHA 21/11/2017 - GRABOMIX- COMAR


title: ADQUISICION DE LIBROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-100714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS EDUCATICOS Y RECREACIONALES MES DE JULIO/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2016, EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.)


title: Adquisición de Pinturas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157705


title: ADQUISICION DE MUEBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159363

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159582


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-72836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 859 - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - JULIO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 860 - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - JULIO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 861 - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 02/2016 - Mantenimiento y Reparación de autoclaves - Tercer Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-132426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000562 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000559 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000560 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000564 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000565 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000561 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0000563 (27/12/2016) - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 02/16 - CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº 14177/17-170359/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000781 (09/05/2018) - 001-001-0000628 (08/08/2017) ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CD-12008-16-132426 - CD N° 02/2016 - FF.10 - EXP. N° 5.217/18 - 104.476/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000782 (09/05/2018) - 001-001-0000711 (18/12/2017) ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CD-12008-16-132426 - CD N° 02/2016 - FF.10 - EXP. N° 5.217/18 - 104.476/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000783 (09/05/2018) - 001-001-0000712 (18/12/2017) ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CD-12008-16-132426 - CD N° 02/2016 - FF.10 - EXP. N° 5.217/18 - 104.476/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000714 (18/12/2017) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N°: 02/2016 - C.C:.CD-12008-16-132426 - CARPETA Nº: 161.777/17 - 8584/18.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de fotocopiadora para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA DE LA EMPRESA AYCOM S.R.L. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JUNIO/2011 PGR


title: Adquisicion de Servicios de Ceremonial

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-40305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS POR EVENTO DE FIN DE AÑO NOVIEMBRE 2011


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO CON LOGO DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-18-153641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR AQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICOS


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0024897 DE FECHA 02/06/2017, O.P. Nº 367, RES. Nº 138 DE FECHA 07/04/2017, CONTRATO N° 13 DE FECHA 18/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 7.PROVEEDOR: DATA SYSTEM S.A.E.C.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001299 CON FECHA 17/05/2017, O.P. Nº 414, RES. Nº 138, CONTRATO N° 12, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 4. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE M., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: LLAMADO MOPC N° 168/2014 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS , SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA DE ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO N° 168/2014 LCO - SBE PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-106581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.650/15 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS FACT. Nº 4162/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2086 ADQUISISCION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  FACT. N° 3148/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-106583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9356 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES  FACT. N° 290/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-106578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1.385/2015 ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SEGUN FACT. Nº 3951/15


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR OLYMPIAN CATERPILLAR DE 150 KVA, CON PROVISION DE REPUESTOS (CE N° 01/2016)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-16-121755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (S.A.C.I. H. PETERSEN)S/FACT. 001-006-0006840 OC 62156 RET. RENTA GS. 252545, UOC GS. 49499


title: Muebles y Enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-125264


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 32/2016, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA SICOM."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 2875 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA LUISA FERREIRA,   PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 2876 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA LUISA FERREIRA,   PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A  CRÉDITO 18030  PROVEEDOR GL VENTAS & SERVICIOS PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017 .-


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR EN LA MISION DE SANTISIMA TRINIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-003-0013880, DE LA FIRMA GOTZE INGENIERIA S.A., PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L FACTURA Nº 001-003-0011217 GOTZE  INGENIERIA S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN FACTURA Nº 001-001-00068 DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 265-ALEX PUBLICIDAD SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00069 DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 265-ALEX PUBLICIDAD


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Mantenimiento de Generadores Electricos

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Generadores Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000051 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.06/13 - C.C.CD-12008-13-72012 - CARPETA Nº 13078.-


title: ADQUISICION DE EXTINGUIDORES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 74/2017  ADQUISICION DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-148988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45577/2017.ADQUISICION DE EXTINGUIDORES.FACT. 518.


title: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-23807

description: PAGO DE GASTOS

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA - FACTURA NO. 001-001-0006835 - CD-28002-11-23807 - CONTRATO NO. 79/2011 - RESOLUCION NO. 108/2011 - STR NO. 52/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0006836 - CD-28002-11-23807 - CONTRATO NO. 79/2011 - RESOLUCION NO. 108/2011 - STR NO. 52/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0006739 - CD-28002-11-23807 - CONTRATO NO. 79/2011 - RESOLUCION 108/2011 - STR NO. 52/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0008610 - CD-28002-11-23807 - CONTRATO NO. 79/2011 - RESOLUCION NO. 108/2011 - STR NO. 187/2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ALTOS EMPRENDIMIENTO

legalName: ALTOS EMPRENDIMIENTO

PATRICIA KARINA OZOR

legalName: PATRICIA KARINA OZOR

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

TODOINOX S.R.L.

legalName: TODOINOX S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA, RUBRO: 399, CON FACT. N° 732 A FAVOR DE: ALTEPAR,EXPTE. N°9340/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, RUBRO:399 A FAVOR DE: ALTEPAR S.A CON FACT. N°732,N°EXPTE. N°3731/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS, RUBRO:399 A FAVOR DE: ALTEPAR CON FACT. N°732,EXPTE N° 37301/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE FERTIZANTES FUNGICIDAS E INSECTICIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTIGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL ALTOS EMPRENDIMIENTOS DEL PARAGUAY EXP N°  56534/2017 SP N° 1740/2017 FACTURA N° 732 BENEFICIARIO: ALTEPAR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE ALTEPAR S.A. RUBRO 399 FACTURA N° 732 EXPEDIENTE N° 2068/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA,CON FACT. N°399 A FAVOR DE: AGROKOETI CON EXPTE. N°56883/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA,CON FACT. N°764,RUBRO:399 A FAVOR DE: AGROKOETI CON EXPTE. N°56883/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTIGENCIA DE EMERGENCIA S/ FACTURA NRO 903,EXP NO 9367 CORRESPONDIENTE A AGROKOETI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS, RUBRO:399 A FAVOR DE: AGROKOETI CON FACT. N°903,EXPTE. N° 2064/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE KIT DE SEMILLAS,A FAVOR DE: AGROKOETI CON FACT. N°903, EXPTE. N° 2064/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - ORDEN DE COMPRA  N° 652 - FACT. N° 1008 - LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN  - EXP. N° 56691/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - ORDEN DE COMPRA  N° 652 - FACT. N° 1010 - LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN  - EXP. N° 56691/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-17-149659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL CON FACT. N° 607 A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA,EXPTE. N°9035/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS,RUBRO: 399 A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA CON FACT. N° 607,EXPTE. N° 3811/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DE PLAN DE CONTINGENCIA,RUBRO 399,A FAVOR DE DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA S.A,SEGÚN FACT N° 607,EXPEDIENTE N° 56634/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 05 - Servicio de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-93305


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

SIDUS S.A.

legalName: SIDUS S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0006239 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002277 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0001986 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000114 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003293, CONTRATO Nº 172/14 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006553, CONTRATO Nº 172/14 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000555, CONTRATO Nº 174/14 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000053, CONTRATO Nº 174/14 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000114 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DE PAC Nº 239.575 CC: LI-12008-13-73652 - CONSORCIO DE DESARROLLO CHAQUEÑO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO DE DESARRO

legalName: CONSORCIO DE DESARRO

project: 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CASETAS PARA 1200 LETRINAS SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-13-73652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE DESARROLLO CHAQUEÑO - FACT Nº 001-001-0000001- ANTICIPO CONTRATO Nº 8/2013 - LPI Nº 8/2013 - SOLIC Nº 53 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE DESARROLLO CHAQUEÑO - PARTE DE PAGO DEL 50% DEL CONTRATO  - FACTURA N° 001-001-000003 - CONTRATO N° 08/2013 - LPI N° 06/2012 - SOLICITUD N° 120 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI/PARTE DE PAGO A CONS. CHAQUEÑO CTO. N° 08/2013 - PAGO DEL 50% CTO. - SOLIC. N° 18 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE DESARROLLO CHAQUEÑO - PAGO CORREPONDIENTE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 08/2013 - LPI N° 06/2012 - SOLICITUD N° 94 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. DESARROLLO CHAQUEÑO - PAGO DEL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO - FACTURA N° 0.01-001-0000002 - CONTRATO N° 08/2013 - LPI N° 06/2012 - SOLICITUD N° 1 - BIRF

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONSORCIO DESARROLLO CHAQUEÑO - FACT Nº 001-001-00002 - 2º PAGO 40% DEL CONTRATO Nº 8/2013 LPI Nº 6/2012  - SOLIC Nº 84 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DESARROLLO CHAQUEÑO - FACT Nº 001-001-00003 - 50% DEL CONTRATO Nº 8/2013 - LPI Nº 6/2012 - SOLIC Nº 162 BIRF

description: CONSORCIO DE DESARROLLO CHAQUEÑO - FACT Nº 001-001-0000001- ANTICIPO CONTRATO Nº 8/2013 - LPI Nº 8/2013 - SOLIC Nº 54 BIRF


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ARTICULOS DE OFICINA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-47457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002959) SEGUN STR 162/2012

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002960) SEGUN STR 162/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE - FACT.CRED. 001-001-0002970) S/STR 192/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE - FACT.CRED. 002-001-0000527) S/STR 102/2012

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE - FACT.CRED. 002-001-0000528) S/STR 102/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE - FACT.CRED.001-001-0002951) S/STR 129/2012

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (PINCEL ARTE - FATC.CRED.001-001-0002952) S/STR 129/2012


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90996