title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-80390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA S.A - FACTURA N° 001-001-0002914 (17/01/2014) - SEME - LCO N° 02/13 - CO-12008-13-80390 - F.F.10 - CARP. N° 5600


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

status: active

title: Adquisición de Papel, Cartón e Impresos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Papel, Cartón e Impresos"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122686

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122543

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104489


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: PAC: 238.427  CD-12008-12-60386

roles: procuringEntity payer

DELICIA NATIVIDAD BE

scheme: PY-RUC

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

Sanidad Animal S.R.L

legalName: Sanidad Animal S.R.L

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Medicamentos Veterinarios, para uso del Ineram"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60385

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000151 - (22/01/2013) ANGORA - CD -12008-12-60385 - CD Nº 23/12 -  I.N.E.R.A.M - F.F. 10 - CARP.Nº 591.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0013978 - (23/01/2013) SANIDAD ANIMAL S.R.L.  - CD -12008-12-60386 - CD Nº 23/12 -  I.N.E.R.A.M - F.F. 10 - CARP.Nº 591.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE HERNANDARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-004817 (19/09/2017) - ALBATROS SACI  - DGGIES  - FF 10 - LPN 20/17 - LP-12008-17-143551 - CARPETA N° 132248/17 - 19205/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004816 (19/09/2017) -ALBATROS S.A.C.I - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 20/2017 - C.C.LP-12008-17-143551 - CARPETA Nº 132248(2017) 19205(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004817 (19/09/2017) -ALBATROS S.A.C.I - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 20/2017 - C.C.LP-12008-17-143551 - CARPETA Nº 132248(2017) 19205(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA  001-001-004817 (19/09/2017) - ALBATROS S.A.C.I - LP-12008-17-143551 - LPN 20/2017 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 10 - CARP.Nº 19205/2018 - 132248/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001269 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001280 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001272 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001283 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001271 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001281 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001285 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001282 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001267 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001268 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001284 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001278 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001275 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001288 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001289 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001286 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001279 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001276 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001270 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001274 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A -SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001287 (19/09/2017)  - SALUMAX S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.30 - LPN 20/2017 - LP-12008-17-143550 - CARPETA Nº 133269/17-20954/18


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios del INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-72174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00413 - 18/07/2013 - CASA LOBO S.A.C.I. - CO-12008-13-72174 - LCO NRO 03/13 - FF: 30 - INAN - CARP NRO 6027


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

legalName: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO  Nº 140/2014. L.P.N.- SBE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-101279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42.053.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. FACT. N° 15.492/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42.054.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. FACT. N° 15492/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.861.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ASFALTICA MOVIL. FACT. N° 15492/2015.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303191 - CC: CD-13003-16-120074 PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-120074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 22252 DEL 05/09/2017 PREV. 7399 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 21080 DEL 24/05/17 PREV.5427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 21604 DEL 10/07/2017 PREV. 6490 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 20143 DEL 16/03/2017 PREV 2552 D: AC.-

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 20038 DEL 8/03/2017 PREV 2552 D: AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 23056 DEL 01/11/17 PREV. 8967-8968 D.99

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 23057 DEL 01/11/17 PREV. 8967-8968 D.99

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 22811 DEL 11/10/17 PREV. 8967-8968 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE BOHEME FLORES FACT 23685 DEL 15/12/2017 PREV  10660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT.16131 DEL 01/06/2016 PREV.4402 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 19013 DEL 27/12/16 PREV.10270

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 19051 DEL 26/12/16 PREV.8090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT N° 17460 DEL 15/09/2016 BOHEME FLORES---99

description: OBLIG DE  FACT N° 17452 DEL 14/09/2016 BOHEME FLORES---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT.17038 DEL 11/08/2016 PREV.6428 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES FACT. 15927 DEL 19/05/2016 PREV. 3949 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BOHEME FLORES FACT 16792 DEL 16/07/16 PREV.5805


title: Servicio de Publicación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BLANCA MARIN), FACT. Nº 2989, FECHA=28/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01. ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS), FACTURA N° 2874 DE FECHA 01/11/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BLANCA MARIN), FACT. Nº 3084,FECHA=21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APÒYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD (BLANCA MARIN), FACTURA Nº 3439 DE FECHA 23/05/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BLANCA MARIN), FACT Nº 3232, FECHA=06/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BLANCA MARIN), FACT Nº 3230, FECHA=06/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BLANCA MARIN), FACT Nº 3231, FECHA=06/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MONTAJE FERIA, 38º ENCUENTRO COMERCIAL BRAZTOA 2012.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-63051


JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002578 (17/07/2012) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 - 54455 - CARPETA Nº 4657.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003 (02/07/2012) - DISTRIBUIDORA RMB - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 - 54455 - CARPETA Nº 4657.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

legalName: GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-41208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-2-2271, DE FECHA 14/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 535-ANDRES ARCE S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-41207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-163, DE FECHA 30/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 535-CATETERES Y AFINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-42234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14779, DE FECHA 14/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 535-DENTOPAR


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004810 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004812 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004831 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004843 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004844 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004845 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004816 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004827 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0004842 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004811 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004842 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005703 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005707 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005573 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005574 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005575 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005630 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005631 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005632 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005633 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005172 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005173 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005126 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005127 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005253 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005254 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005331 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005338 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005332 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005333 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005334 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005337 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005447 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005448 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005449 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005498 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005503 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005504 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005754 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005755 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005756 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005757 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005878 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005807 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005879 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005877 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005808 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0005813 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0006075 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0006076 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0006077 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0006078 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0006090 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0006091 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-94100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000283/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA  MOLMAN S.A, POR LA ASQUISICION DE DOS MOTOSIERRA, DOS DESMALEZADORA, UN MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA, Y UN INDICADOR DE SECUENCIA FASE, ORDEN DE COMPRA Nº 223/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 79148/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1309, O.P Nº 634, RES. Nº 76 DEL 02/06/17, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 11, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, SDA PARAGUAY S.A.-


title: Adquisición de materiales eléctricos

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73045


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7044855 - CC: LP-24001-13-75959 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 109/12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 109-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-75959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-75958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-75962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-75961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-76159


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de transporte para traslado de personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49828


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS, FLOTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y EDIFICIOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL - 2018 -2019"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160985


title: Adquisicion de Papeles Varios

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87817


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 701 POR OG. 334


title: AMPLIACION PAC Nro.: 265033 - CC: CD-13001-13-82373 ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL

NINFA TERESA GONZALE

legalName: NINFA TERESA GONZALE

LUIS ANTONIO IBARRA

legalName: LUIS ANTONIO IBARRA

CONCEPCION PALACE HO

legalName: CONCEPCION PALACE HO

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000157 DE FECHA 24/06/2014, O.P. Nº 746, RES. Nº 533, PROVEEDOR: TERESA DECORACIONES DE TERESA GONZALEZ DE PEREZ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000322 DE FECHA 23/12/2014, O.P. Nº 747, RES. Nº 533, PROVEEDOR: TERESA DECORACIONES DE TERESA GONZALEZ DE PEREZ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/  FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000022  DE FECHA 28/07/2014, O.P. Nº 786, NOTA D.A. Nº 22/2014. PROVEEDOR:SERVICIOS CONCEPCION DE LUIS ANTONIO IBARRA GARRIDO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG.  S/  FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000027  DE FECHA 04/09/2014, O.P. Nº 787, NOTA D.A. Nº 22/2014. PROVEEDOR: SERVICIOS CONCEPCION DE LUIS ANTONIO IBARRA GARRIDO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: OBLIG.  S/  FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000034  DE FECHA 17/11/2014, O.P. Nº 794, NOTA D.A. Nº 22/2014. PROVEEDOR: SERVICIOS CONCEPCION DE LUIS ANTONIO IBARRA GARRIDO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000006 DE FECHA 23/12/2014, O.P. Nº 750, RES. Nº 533, PROVEEDOR: CONCEPCION PALACE HOTEL S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82373


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-161067


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA, 000-*

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS, 001 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA ANNP- SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-102543


title: ADQUISICIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 000-*, 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 025 - GABINETE SOCIAL, 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO A CUENTA DE LA FACTURA Nº 001-001-0020534, ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ID Nº 233.046, ORDEN DE COMPRA Nº 12/2012, OCTUBRE/2012, UNIDAD TÉCNICA DEL GABINTE SOCIAL.--
(SE OBLIGO LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA EN F30, OBLIGAC. Nº 29.009)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0020534, ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, ID Nº 233.046, ORDEN DE COMPRA Nº 12/2012, OCTUBRE/2012, UNIDAD TÉCNICA DEL GABINTE SOCIAL.--
(SE OBLIGO A CUENTA DE LA FACTURA EN F10, OBLIGAC. Nº 29.003)


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

legalName: 027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SAMAN S.A

legalName: SAMAN S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres para oficinas de la CONACOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23027-17-152265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG  PARA PAGO FACTURA N° 29080 DE DATA SYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23027-17-152276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG PARA PAGO FACTURA DE SAMAN SA N° 990 DEL 27/12/2017 REGISTRADO COMO COMPROMISO EN EL EJERCICIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG PARA PAGO FACTURA DE SAMAN SA FACTURA N° 991 REGISTRADO COMO COMPROMISO EN EL EJERCICIO 2017


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Servicios de Fotocopiado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Raimundo Jacinto Pér

legalName: Raimundo Jacinto Pér

description: 3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-21390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 000279, ORDEN DE SERVICIO Nº 003, STR. INT. Nº 148, F.F.10, CERT. Nº 001, FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 000279, ORDEN DE SERVICIO Nº 003, STR. INT. Nº 148, F.F.10, CERT. Nº 002, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 267, ORDEN DE SERVICIO Nº 002, STR. INT. Nº 109, F.F.10, CERT. Nº 002, FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 267, ORDEN DE SERVICIO Nº 002, STR. INT. Nº 109, F.F.10, CERT. Nº 001, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 267, ORDEN DE SERVICIO Nº 002, STR. INT. Nº 109, F.F.10, CERT. Nº 003, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2011, S/ FACTURA Nº 259, ORDEN DE SERVICIO Nº 1, STR INT Nº 081, FF10, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 001-001-000327, STR INTERNA Nº 403, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243811 - CC: CO-12008-12-61452 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-01006 - 04/12/2012 - ZAIR & ASOCIADOS - FF: 30 -CO-12008-12-61452 - LCO NRO 03/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 9459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001015 - (17/12/2012) - SAYR & ASOC. - CO -12008-12-61452  -  LCO - 03/12 -  HOSP. DE LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 9457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000423 - (29/01//2014) - ZAYR Y ASOCIADOS - CO -12008-12- 61452 - LCO Nº 03/12 - HOSP. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 2618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000428 - (29/01/2014) - ZAYR Y  ASOCIADOS - CO -12008-12- 61452 - LCO Nº 3/12 - HOSP. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 2590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000422 (29/01/2014) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - LCO Nº 03/2012 - C.C. CO-12008-12-61452 - CARPETA Nº 2624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000471 (06/03/14) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSP. LUQUE - FF.10 - LCO.03/12 - C.C.CO-12008-12-61452 - CARPETA Nº 24065.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000473 (06/03/14) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSP. LUQUE - FF.10 - LCO.03/12 - C.C.CO-12008-12-61452 - CARPETA Nº 24065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001036 (30/01/13) - ZAYR & ASOCIADOS  - HOSP. LUQUE - FF.10 - LCO.03/12 - C.C.CO-12008-12-61452 - CARPETA Nº 2666

description: FACTURA Nº 001-001-0000002 (11/03/13) - ZAYR & ASOCIADOS  - HOSP. LUQUE - FF.10 - LCO.03/12 - C.C.CO-12008-12-61452 - CARPETA Nº 2666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000028 - (03/04/2013) - ZAYR Y ASOCIADOS - CO -12008-12- 61452 -  LCO Nº 03/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 3.513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000937  - FECHA 06/02/2015 - PROVEEDOR:  ZAIR & ASOCIADOS - DEPEND. HOSPITAL DE LUQUE - C.C. CO-12008-12-61452  -  F.F. 10 -
 MODALIDAD : LCO Nº 3/12  -  CARP. Nº 6688

description:
FACTURA Nº 001-001-0000938  - FECHA 06/02/2015 - PROVEEDOR:  ZAIR & ASOCIADOS - DEPEND. HOSPITAL DE LUQUE - C.C. CO-12008-12-61452  -  F.F. 10 -
 MODALIDAD : LCO Nº 3/12  -  CARP. Nº 6688


title: Mantenimiento del Edificio de la Septima Region Sanitaria

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDGAR GABRIEL NETTO

legalName: EDGAR GABRIEL NETTO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000514 (15/11/2011) - ARQ EDGAR NETTO  - 7° RS - CD N° 4/2011 - C.C: AC-12008-11-3136 - CARPETA N° 7246 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000511 (15/11/2011) - ARQ EDGAR NETTO  - 7° RS - CD N° 4/2011 - C.C: CD-12008-11-27152 - CARPETA N° 7246 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0000512 (15/11/2011) - ARQ EDGAR NETTO  - 7° RS - CD N° 4/2011 - C.C: CD-12008-11-27152 - CARPETA N° 7246 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-0000513 (15/11/2011) - ARQ EDGAR NETTO  - 7° RS - CD N° 4/2011 - C.C: CD-12008-11-27152 - CARPETA N° 7246 - FF: 10


title: AMPLIACION PAC Nro.: 242865 - CC: CD-12007-12-57859 SERVICIO DE SERIGRAFIA EN VEHÍCULOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - CONSULTRAB YPOA - CD Nº 30/2012 (ADDENDA) - FACTURA Nº 001-002-0000208 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-57859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - CONSULTRAB YPOA - CD Nº 30/2012 - FACTURA Nº 001-002-0000207 - AC.-


title: ADQUISICION DE TAMSULOSINA PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 92-14 ADQUISICION DE TAMSULOSINA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-101889


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 341 "ELEMENTOS DE LIMPIEZA" - INDUCLOR S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICON DE COMBUSTIBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

WILFRIDO RAMON SAIZ

legalName: WILFRIDO RAMON SAIZ

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICON DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001433 DE FECHA 09/08/2012, HOJA DE INGRESOS DE BIENES DE CONSUMO N° 7, C.C.: CD-13001-12-56268, CONTRATO N° 21, O.P. N° 86 AUTORIZ. POR RESOL. N° 94 DE FECHA 27/08/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GASUR.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HUGO NELSON PEÑA BAR

legalName: HUGO NELSON PEÑA BAR

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000021 - (10/09/2013) - HP EMPRENDIMIENTOS - CD -12008-13- 76826 - CD Nº 02/2013 - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - F.F. 30 - CARP.Nº. 8016.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000020 - (10/09/2013) - HP EMPRENDIMIENTOS - CD -12008-13- 76826 - CD Nº 02/2013 - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - F.F. 30 - CARP.Nº. 8016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HP EMPRENDIMIENTOS / FACT. Nº001-001-0000032 (22/01/2014)  / PROGRAMA DE SANGRE / CD N°02/2013 / CD-12008-13-76826 / FF. 10 / CARP.N°6422.-

description: HP EMPRENDIMIENTOS / FACT. Nº001-001-0000033 (22/01/2014)  / PROGRAMA DE SANGRE / CD N°02/2013 / CD-12008-13-76826 / FF. 10 / CARP.N°6422.-

description: HP EMPRENDIMIENTOS / FACT. Nº001-001-0000034 (22/01/2014)  / PROGRAMA DE SANGRE / CD N°02/2013 / CD-12008-13-76826 / FF. 10 / CARP.N°6422.-

description: HP EMPRENDIMIENTOS / FACT. Nº001-001-0000035 (22/01/2014)  / PROGRAMA DE SANGRE / CD N°02/2013 / CD-12008-13-76826 / FF. 10 / CARP.N°6422.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-44170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: A SARABIA FACT. 2581 DEK 29/12/11

description: A SARABIA FACT. 2581 DEK 29/12/11


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner para la SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA PAGO A LA FIRMA  LG TRADING POR LA PROVISION DE TINTAS Y TONERS, S/ FACT. CRED. 001-001-0000125 DE FECHA 24/07/2015.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: "Adquisicíon de pasjes ? JEM" AD- REFERENDUM

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisicíon de pasjes ? JEM"" AD- REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-104048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GASTOS DE PASAJE TERRESTRE, ASUNCION TOURS FACTURA N°001-001-003206 Y 001-001-003207, GASTOS DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A PROVEEDOR ASUNCION TOURS S.R.L FACT. N° 1397,1398,1399, MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES Y VIATICOS; PASAJES TERRESTRES, ASUNCION TOURS S.R.L., FACT N° 0003069, CORRESPONDIENTE A SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE , ASUNCION  TOURS S.R.L, FACTURA N° 3104 Y 3105, GASTOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE, SERVICIO DE ASUNCION TOURS S.R.L, FACT. N° 1439,1440, ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PASAJES, PROVEEDOR ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 1477, 1478, GASTOS DE MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICO DE PASAJE TERRESTRE, ASUNCION TOURS S.R.L, FACT. N° 001-001-001519, GASTOS DE JUNIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE, ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 001-001-003478,GASTOS JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 001-001-003408, GASTOS MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION TOURS, PASAJES TERRESTRES, FACTURA Nº 001-001-003314. GASTOS MARZO 2016.-


title: ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001199 CON FECHA 27/12/2016, O.P. Nº 125, RES. Nº 575, CONTRATO N° 86, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 59. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE M., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-88216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIAL GENEAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-002-0003380
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIAL GENEAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-002-0003667
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR COMERCIAL GENERAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-001-0001303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR COMERCIAL GENERAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-001-0001191
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR COMERCIAL GENERAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-001-0001419
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR: SIR COMERCIO GENERAL "ROSA M. ORTIZ DE SANCHEZ"
RUC: 789715-4
FACTURA N° 001-001-00001147, DE FECHA 20/06/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR: SIR COMERCIO GENERAL "ROSA M. ORTIZ DE SANCHEZ"
RUC: 789715-4
FACTURA N° 001-001-00001148, DE FECHA 20/06/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL
PROVEEDOR: SIR COMERCIO GENERAL "ROSA M. ORTIZ DE SANCHEZ"
RUC: 789715-4
FACTURA N° 001-001-00001149, DE FECHA 20/06/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR COMERCIAL GENERAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-001-0001572
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SIR COMERCIAL GENERAL
RUC N° 789715-4 FACTURA N° 001-001-0003144
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
CC: CD-12004-14-88216
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206644 - CC: LP-12008-11-22061 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANGELICA GAUTO DE VILLALBA

legalName: ANGELICA GAUTO DE VILLALBA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001179 (18/10/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-2573 - CARPETA Nº 6820.-

description: FACTURA Nº 001-001-001180 (04/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-2573 - CARPETA Nº 6820.-

description: FACTURA Nº 001-001-001181 (04/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-2573 - CARPETA Nº 6820.-

description: FACTURA Nº 001-001-001182 (15/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-2573 - CARPETA Nº 6820.-

description: FACTURA Nº 001-001-001188 (21/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-2573 - CARPETA Nº 6820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001102 (05/12/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11- CARPETA Nº 7951.-

description: FACTURA Nº 001-001-001103 (06/12/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11- CARPETA Nº 7951.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-22061

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00688 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061- CARPETA Nº 1047.-

description: FACTURA Nº 001-001-00687 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061- CARPETA Nº 1047.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00686 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061- CARPETA Nº 1046.-

description: FACTURA Nº 001-001-00677 (28/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061- CARPETA Nº 1046.-

description: FACTURA Nº 001-001-00678 (28/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061- CARPETA Nº 1046.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00673 (28/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 696.-

description: FACTURA Nº 001-001-00674 (28/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 696.-

description: FACTURA Nº 001-001-00676 (28/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 696.-

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00670 (28/03/2011) - AG DISRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 695.-

description: PAGO DE GASTOS

description: AG DISTRIBUIDORA - FACT. Nº 001-001-0000707 (02/05/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 1604/11 - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-22061 - F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00833 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 3158.-

description: FACTURA Nº 001-001-00841 (05/07/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 3158.-

description: FACTURA Nº 001-001-00724 (05/07/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 3158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000725-(05/07/2011)- AG DISTRUIBIDORA - 10º RS. ALTO PARANA -CARPETA Nº 3157- LP-12008-11-22061-LPN Nº 01/2011-FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-0000727- (22/07/2011)- AG_DISTRIBUIDORA- 10º R.S. ALTO PARANA- CARPETA Nº 3157- LP 12008-11-22061-FF10

description: FACTURA Nº 001-001-0000730 (22/07/2011)  - AG-DISTRIBUIDORA - 10º R. S ALTO PARANA- CARPETA Nº 3157 - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-22061- FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-0000731-(22/07/2011)- AG-DISTRIBUIDORA- 10º RS ALTO PARANA - CARPETA Nº 3157 - LPN Nº 01/2011 - LP-12008-11-22061- FF-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001073 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001074 (09/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001075 (10/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001079 (12/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001081 (20/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-012008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001080 (19/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001071 (26/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001072 (27/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001076 (16/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001077 (23/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001065 (15/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001066 (19/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001078 (20/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 5200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001158 (03/10/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S.ALTO PARANA - FF. 30 - LPN.N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11 -22061 - CARPETA Nº 5803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00744 (02/09/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4736.-

description: FACTURA Nº 001-001-00746 (05/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4736.-

description: FACTURA Nº 001-001-00740 (19/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4736.-

description: FACTURA Nº 001-001-00747 (09/09/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4736.-

description: FACTURA Nº 001-001-00741 (26/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4736.-

description: FACTURA Nº 001-001-00743 (02/09/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000819 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000818 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000820 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000822 (06/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000821 (06/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000804 (25/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000813 (27/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000751 (04/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000752 (08/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000753 (10/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000795 (12/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000797 (16/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000799 (19/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000800 (19/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000798 (19/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000779 (29/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000808 (26/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000807 (26/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000809 (26/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000812 (27/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000754 (11/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000755 (16/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000756 (18/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000757 (24/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000758 (25/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000793 (11/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000777 (28/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000802 (20/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000801 (20/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000803 (20/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000805 (25/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000806 (25/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000792 (11/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000794 (11/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000796 (12/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000763 (05/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000780 (02/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000782 (02/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000829 (17/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000828 (17/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000830 (20/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000781 (02/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000783 (05/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000831 (23/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000832 (24/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000823 (07/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000824 (09/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000825 (10/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000826 (13/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000827 (16/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000766 (07/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000765 (07/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000768 (08/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000767 (08/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000786 (06/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000785 (06/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000787 (09/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000790 (09/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000811 (27/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000814 (31/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000816 (02/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000817 (02/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000815 (02/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000769 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000770 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000771 (15/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000772 (19/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000774 (19/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000789 (09/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000791 (10/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000773 (19/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000775 (20/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000776 (26/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000778 (28/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000760 (31/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000761 (31/03/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: FACTURA Nº 001-001-000762 (01/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 1603.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000736 (02/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4744.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000738 (12/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4744.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000742 (02/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 30- LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AG DISTRIBUIDORA  - FACT Nº 001-001-0000733 - 02/08/2011 - X R.S. ALTO PARANA - LPN Nº 1/2011 - LP-12008-11-22061 - FF 10 - CARPETA Nº 4187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001036 (10/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001005 (07/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001044 (21/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-000956 (19/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001021 (20/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001063 (25/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001024 (26/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001060 (27/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001007 (28/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001008 (29/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001040 (16/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001042 (20/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001026 (02/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001029 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001012 (06/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001014 (09/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001016 (11/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001018 (12/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001084 (09/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001049 (07/07/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001043 (20/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001045 (23/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001046 (24/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001047 (30/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001048 (01/07/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: FACTURA Nº 001-001-001006 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2282.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001172 (14/10/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.CD -12008-10-22061 - CARPETA Nº 6819.-

description: FACTURA Nº 001-001-001176 (05/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.CD -12008-10-22061 - CARPETA Nº 6819.-

description: FACTURA Nº 001-001-001177 (15/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.CD -12008-10-22061 - CARPETA Nº 6819.-

description: FACTURA Nº 001-001-001178 (21/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.CD -12008-10-22061 - CARPETA Nº 6819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000734 (1202/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10º R.S. (ALTO PARANA) - FF.30 - LPN. Nº 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 4193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001056 (24/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001057 (30/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001030 (06/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001061 (07/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001031 (09/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001058 (01/07/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001059 (02/07/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001009 (03/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001010 (05/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001011 (06/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001037 (10/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001038 (13/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001013 (09/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001039 (16/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001041 (17/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001050 (14/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001015 (11/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001017 (11/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001020 (19/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001051 (15/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001052 (19/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001022 (25/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001023 (26/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001053 (20/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001054 (28/04/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001025 (27/05/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001062 (20/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001055 (23/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001027 (02/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: FACTURA Nº 001-001-001083 (03/06/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° R.S. AL PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-22061 - CARPETA Nº 2281.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001175 (05/11/2011) - AG DISTRIBUIDORA - 10° ALTO PARANA - FF. 30 - LPN N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-22061 - CARPETA Nº 6668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001154 (19/08/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 -CARPETA Nº 5801.-

description: FACTURA Nº 001-001-001155 (01/09/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 -CARPETA Nº 5801.-

description: FACTURA Nº 001-001-001157 (16/09/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 -CARPETA Nº 5801.-

description: FACTURA Nº 001-001-001160 (03/10/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 -CARPETA Nº 5801.-

description: FACTURA Nº 001-001-001164 (05/10/2011) - AG DISTRIBUIDORA  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/11 - C.C.LP-12008-11-22061 -CARPETA Nº 5801.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82251


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº06/2017""ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-151167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-149974