title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300553 - CC: CD-12011-15-117350 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-117350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 1599 CERTIF 3113 OG 243 CC 117350 RES 146/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 1636 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1629 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1628 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1627 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1630 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1626 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1632 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1635 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1637 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1641 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: AIRMECT FACT 1631 CERTIF 1816 OG 243 CC 117350 RES 146 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 1599 CERTIF 3112 OG 243 CC 117350 RES 146/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMEC FACT 1642 CERTIF 2060 OG 243 CC 117350 RES 154 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: AIRMEC FACT 1634 CERTIF 2060 OG 243 CC 117350 RES 154 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMEC FACT 1633 CERTIF 1647 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 1823 CERTIF 1555 OG 243 CC 117350 RES 153/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: AIRMECT FACT 1824 CERTIF 1555 OG 243 CC 117350 RES 153/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 75 CERTIF 2940 OG 243 CC 117350 RES 136/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 35 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 33 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 34 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 37 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 38 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 39 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 31 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 32 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 44 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 45 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 42 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 40 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 41 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: AIRMECT FACT 36 CERTIF 2605 OG 243 CC 117350 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

TIME S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: TIME S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

currency: PYG

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MARCADOR BIOMÉTRICO Y UPS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92879

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: POR ADQ. DE MARCADOR BIOMETRICO Y UPS - TIME S.R.L. - CONTRATO N° 38

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR ADQ. DE MARCADOR BIOMETRICO Y UPS - S/FACTURA N° 001-001-0000298 - SDA PARAGUAY S.A.

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS Y MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE LA MARCA PHILIPS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRAT. SERV. DE MANT. PREVENT Y ASIST. TECNICA CON PROV. DE REPUES. A NECESIDAD P/ECOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS Y MONITORES MULTIPARAMETRICOS MARCA PHILIPS DEL H.C. DEL IPS-AD REFERENDUM EJERC 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-24881


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-118164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117748


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE DEPOSITO, CAMION, MONTACARGA Y TRANSPORTE DE BIENES INCAUTADOS - DECRETO 622."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-14-86875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TRANSPORTE RICSOFAN SEGUN FACT 462 C.C. 86875 CERTIF 2542 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE TRANSPORTE RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 572 CERTIF 4199 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE TRANSPORTE RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 767 CERTIF 225 CPD 22 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA CC 86875 S/ FACT 785 RES 184 CERTIF 572 CPD 101 OBLIG DE OG 259 DEL MES DE ABRIL

description: RICSOFAN SA CC 86875 S/ FACT 787 RES 250 CERTIF 570 CPD 100 OBLIG DE OG 259 DEL MES DE ABRIL

description: RICSOFAN SA CC 86875 S/ FACT 786 RES 184 CERTIF 571 CPD 101 OBLIG DE OG 259 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 773 CERTIF 220 CPD 21 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 773 CERTIF 219 CPD 21 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 772 CERTIF 218 CPD 21 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 772 CERTIF 217 CPD 21 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OG 259 RICSOFAN SA CC 86875 S/FACT 784 CERTIF 411 CPD 46 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 815 CERTIF 1256 CC 86875 OG 259 RES 250 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: RICSOFAN SA FACT 812 CERTIF 1256 CC 86875 OG 259 RES 250 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: RICSOFAN SA FACT 813 CERTIF 1256 CC 86875 OG 259 RES 250 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1038 CERTIF 3450 CC 86875 OG 259 RES 23 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 804 CERTIF 1113 CC 86875 OG 259 RES 250 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 806 CERTIF 1113 CC 86875 OG 259 RES 250 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 805 CERTIF 1113 CC 86875 OG 259 RES 250 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 792 CERTIF 856 RES 23/14 OG 221 CC 86875 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: RICSOFAN SA FACT 792 CERTIF 855 RES 23/14 OG 221 CC 86875 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE DERECHOS VARIOS RICSOFAN SEGUN FACT 461 C.C. 86875 CERTIF 2543 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQ Y EQUIPOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 539 CERTIF 3417 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 571 CERTIF 4198 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS RICSOFAN SA CC 86875 SEGUN FACT 772 CERTIF 216 CPD 21 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 876 CERTIF 2555 OG 259 CC 19670 RES 487 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: RICSOFAN SA FACT 874 CERTIF 2555 OG 259 CC 19670 RES 487 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: RICSOFAN SA FACT 875 CERTIF 2555 OG 259 CC 19670 RES 487 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


title: PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138759


KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-133824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO SA FACT 116731 CERTIF 188 OG 331 CC 133824 RES 115/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: KUATIAPO SA FACT 116731 CERTIF 189 OG 331 CC 133824 RES 115/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de electrodomésticos para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87703


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERES

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-028409 DEL 13/06/2012, RESOLUCION Nº 19/2012 DEL 18/05/2012, CONTRATO Nº 15/2012 DEL 07/06/2012, OC Nº 1 DEL 08/06/2012, OP Nº 114 DEL 26/06/2012, CD-13001-12-52575, BENEFICIARIO TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0023069 DEL 20/06/2012,RESOLUCION N° 19/2012 DEL 18/05/2012,CONTRATO N° 16/2012 DEL 14/06/2012,OC N° 4 DEL 15/06/2012,OP N° 123 DEL 28/06/2012,CD-13001-12-52574,BENEFICIARIO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002510 DEL 03/07/2012, RESOLUCION Nº 19/2012 DEL 18/05/2012, CONTRATO Nº 14/2012 DEL 7/06/2012, OC Nº 2 DEL 08/06/2012, OP Nº 158 DEL 20/08/2012, CD-13001-12-52573, BENEFICIARIO JOSE LUIS CARRILLO - DISTRIBUIDORA PROVEPAR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: CD-12008-12-57983 DA VINCI S.A.

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000232 (03/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 49/2012 - C.C. CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 12113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000229 (03/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 49/2012 - C.C. CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 12120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000236 (03/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 49/2012 - C.C. CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 12147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000234 (03/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 49/2012 - C.C. CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 12160.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000228 (03/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 49/2012 - C.C. CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 12118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000292 (27/10/14) - DA VINCI S.A. - NC (CENTRO NAC. DEL SERV. DE SANGRE) - FF.10 - CD.49/12 - C.C.CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 37028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000294 (27/10/14) - DA VINCI S.A. - NC (RED NAC. DE SERV. SALUD) - FF.10 - CD.49/12 - C.C.CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 37026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006038 (14/01/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SANGRE - C.D. Nº 49/2012 - C.C CD-12008-12-57983 - F.F. 10 - CARPETA Nº 854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008530 (25/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NAC. DE SERV. DE SANGRE - C.C: CD-12008-12-57983 - CD Nº 49/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 15178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008531 (25/04/2014) - DA VINCI SA - N.C (CENTRO NAC.DE TRANSFUSION SANGUINEA)- FF.10 - CD N° 49/2012 - CD-12008-12-57983 - CARPETA Nº 15177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000235  -  FECHA 03/04/2014 - PROVEEDOR: DA VINCI S.A. -  DEPEND. RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE -  C.C. CD-12008-12-57983 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD 49/2012 -  CARP. Nº 24961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0000233 (03/04/2014) - DA VINCI S.A. - RED NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - CD Nº 49/2012 - C.C CD-12008-12-57983 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 43231 (19/02/2013) - NIVEL CENTRAL - F.F. 10  - CD Nº 49/2012 - CD-12008-12-57983 - DA VINCI S.A. - CARPETA N° 2190

description: FACTURA N° 43567 (05/03/2013) - NIVEL CENTRAL - F.F. 10  - CD Nº 49/2012 - CD-12008-12-57983 - DA VINCI S.A. - CARPETA N° 2190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0045538 (13/05/2013) - DA VINCI S.A. - NIVEL CENTRAL(RED DE SANGRE) - FF. 10 - CD N° 49/2012 - C.C.CD-12008-12 -57983 - CARPETA Nº 4358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045539 (13/05/2013) - DA VINCI S.A. - NIVEL CENTRAL(RED DE SANGRE) - FF. 10 - CD N° 49/2012 - C.C.CD-12008-12 -57983 - CARPETA Nº 4358.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045537 (13/05/2013) - DA VINCI S.A. - NIVEL CENTRAL(RED DE SANGRE) - FF. 10 - CD N° 49/2012 - C.C.CD-12008-12 -57983 - CARPETA Nº 4358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000295 (27/10/14) - DA VINCI S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.49/12 - C.C.AC-12008-14-14199 - CARPETA Nº 37025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0000290 - 27/10/2014 - NIVEL CENTRAL   - CARPETA N° 37023 -  CC.  AC-12008-14-14199  M.C.CD N° 39/ 2013  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000293 (27/10/14) - DA VINCI S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.49/12 - C.C.AC-12008-14-14199 - CARPETA Nº 37027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000291 (27/10/14) - DA VINCI S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.49/12 - C.C.AC-12008-14-14199 - CARPETA Nº 37029.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000289 (27/10/14) - DA VINCI S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CD.39/12 - C.C.CD-12008-14-14199 - CARPETA Nº 37020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0000288 - 27/10/2014 - ADM. GRAL   - CARPETA N° 37022 -  CC.  AC-12008-14-14199  M.C.CD/ 39/ 2013  - F.F. 10.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AYCOM S.R.L - FACTURA N° 001-001-0004237 (25/09/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 22/12 - CD-12008-12-58637 - F.F.30 - F.C.04 N° 934 (08/10/12) - CARP. N° 6570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002276 (03/10/2012) - MEGA SERVICE S.R.L. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - LPN. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-58636 - CARPETA Nº 6922 - FC.04 DBP N° 1032 (31/10/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRU-METAL  - FACTURA N° 001-001-000355 (11/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 22/12 - CD-12008-12-58892 - F.F.30 - F.C.04 N° 975 (17/10/12) - CARP. N° 6570


title: Servicio de Hospedaje

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hospedaje

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70715


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos y elementos de aseo y limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111465


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294434 - CC: LP-12011-15-114075 Alquiler de Depósito, Camiones, Maquinarias y Servicio de Transporte de Mercaderias para la U.I.C.

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de Depósito, Camiones, Maquinarias y Servicio de Transporte de Mercaderias para la U.I.C."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-15-114075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1005 CERTIF 2809 CC 114075 OG 259 RES 98 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1006 CERTIF 2809 CC 114075 OG 259 RES 98 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1173 CERTIF 3204 OG 221 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1046 CERTIF 1090 OG 221 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 1045 CERTIF 1090 OG 221 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 1043 CERTIF 1090 OG 221 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 1044 CERTIF 1090 OG 221 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1227 CERTIF 2363 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1552 CERTIF 578 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1553 CERTIF 577 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: RICSOFAN SA FACT 1535 CERTIF 577 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1506 CERTIF 145 OG 251 CC 114075 RES 98/15 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1534 CERTIF 155 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: RICSOFAN SA FACT 1529 CERTIF 162 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: RICSOFAN SA FACT 1535 CERTIF 162 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: RICSOFAN SA FACT 1528 CERTIF 155 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1227 CERTIF 2361 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1227 CERTIF 2362 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1227 CERTIF 2360 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1246 CERTIF 2359 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1041 CERTIF 1094 OG 252 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 1041 CERTIF 1095 OG 251 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 1026 CERTIF 1092 OG 252 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: RICSOFAN SA FACT 1026 CERTIF 1093 OG 251 CC 114075 RES 98 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1507 CERTIF 2987 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1507 CERTIF 2986 OG 252 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1176 CERTIF 1649 OG 252 CC 114075 RES 98 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RICSOFAN SA FACT 1506 CERTIF 2984 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: RICSOFAN SA FACT 1506 CERTIF 2985 OG 251 CC 114075 RES 98/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- 814-LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA DIGELAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-25036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 56788- STR TES INGENIERIA- FACT N°0279- ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIOS- NP 3597- DGAF 24083


title: CERTIFICACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MS Y BS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-157883


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57880


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Fotocopiadoras

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-73283


014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000614 ALTERNATIVA S.A. POR ADQUISICION DE TONER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0024975 DATA SYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001084 MICROTEK INFORMATICA Y COMUNICACIÓN POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001086 MICROTEK INFORMATICA Y COMUNICACIÓN POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001087 MICROTEK INFORMATICA Y COMUNICACIÓN POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110774


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de Pinturas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075318 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075320 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0075313 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0075314 FERRETERIA PERGAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 78.817, OBJ. 355, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0077289 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 75321 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 75322 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT 75967 28/08/412 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 75968 28/08/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 21339 26/09/12 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT. 21340 26/09/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 74056 28/06/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 78881 30/11/12 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075897 OBJ.355 FERRET-PERGAL FEC.22/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074017 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074963 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0072837 FECHA 31/05/12 FERRET. PERGAL OBJ 355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0075575 OBJETO N° 355 SUB PROGRAMA.2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0078812 OBJETO N°355 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 004-001-21417 OBJ. 355 FERRET. PERGAL 27/09/12

description: OBLIG. FACT. N 004-001-21441 OBJ. 355 FERRET. PERGAL 28/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0072842,  FERRETERIA PERGAL PROVISION PINTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0073591 OBJETO N°355 SUB PROGRAMA 2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 004-001-0021071 OBJETO N° 355 SUB PROGRAMA .2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78561 OBJ. 355 FERRET. PERGAL 26/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 75186

description: OBLIG FACT 75186

description: OBLIG FACT Nº 75187

description: OBLIG FACT Nº 75187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGH FACT 78442

description: OBLIGH FACT 78442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 74025

description: OBLIG FACT Nº 74025

description: OBLIG FACT Nº 74023

description: OBLIG FACT Nº 74023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074015 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0074016 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0077606 OBJ-355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0075149, OBJ. 355, FERRETERIA PERGAL DE JOSÉ A. PEREIRA, MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 004-001-0020227 OBJ-355 PERRET.PERGAL FEC.28/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0078810 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-00075144 OBJ.355 FERRET.PERGAL OBJ.355

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0075145 OBJ.355 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 75961

description: OBLIG FACT 75961

description: OBLIG FACT Nº 759602

description: OBLIG FACT Nº 759602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 21.470, OBJ. 355, "FERRETERIA PERGAL", MES DE SETIEMBRE/12.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

PINHEIRO & PINHEIRO

legalName: PINHEIRO & PINHEIRO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESARROLLO DE SOFTWARE DE TEST PSICOTECNICO PARA RR.HH.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-82415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/F.Nº 003-001-0001161


title: Reparacion Mayor de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Sidereus Comercial S

legalName: Sidereus Comercial S

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion Mayor de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-24799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A SIDEREUS (595), S/FAC. Nº001-003-0000151, CD-28002-11-24799, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº056


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Mobiliarios, electrodomesticos y Maquinarias varias para la EFSOFAER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - FF.MM - DICIEMBRE 2017


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65112

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE SERVIS COM S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3989 S/CONCURSO DE OFERTAS Nº 28001-12-65112.- S/ PEP Nº 61.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Adquisición de vehículos

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-17-151054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEMA SA  S/FACT. Nº  39001

description: TEMA SA  S/FACT. Nº  39001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEMA S/FACT. Nº  39001

description: TEMA S/FACT. Nº  39001


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140301


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220705 - CC: CD-28001-11-29883 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AVISOS

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y AVISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29883


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICION DE SOFTWARE SEGUNDO LLAMADO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-91840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBLIGACION DEL OG 579 ACTIVOS INTAGIBLES CONTRATACION DIRECTA Nº 08/14-ADQUSICION DE SOFTWARE CONTABLE CONTRATO Nº 12/2014- SDA PARAGUAY IVA S/ FACTURA CREDITO Nº 291- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBLIGACION DEL OG 579 ACTIVOS INTAGIBLES CONTRATACION DIRECTA Nº 08/14-ADQUSICION DE SOFTWARE CONTABLE CONTRATO Nº 12/2014- SDA PARAGUAY  S/ FACTURA CREDITO Nº 291- UCP-MEC-BID


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256009 - CC: CE-14001-13-74268 MANT. Y REP. DE CENTRAL TELEFONICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-13-74268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 717/2013 DEL 29/11/2013, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTARL TELEFÓNICA.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 687/2013 DEL 29/11/2013, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA.- S/STR Nº 45/2013.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 693/2013 DEL 29/11/2013, A RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR EL MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA. S/ STR Nº 45/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 875 DEL 29/12/13, A RIEDER Y CIA S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. SEGUN STR Nº 53/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.104/14 DEL 25/03/2014, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA.- S/STR.NI.007/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 132 DEL 27/03/2014, A RIEDER Y CIA. S.A.C.I., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA. S/ STR Nº 07/2014.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº , 002-001-0002214  C/ AL MES DE JUNIO/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 19, CD-13001-12-51580, CONTRATO N| 20/12, RESOLUCION N° 122/12, PROVEEDOR: JOSE LUIS CARRILLO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 002-001-0002214 C/ AL MES DE  JUNIO/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N°19, CD-13001-12-51580, CONTRATO N° 20/12, RESOLUCION N° 122/12, PROVEEDOR: JOSE LUIS CARRILLO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TEXTILES, BANDERAS Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-144365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA LOBO FACT 6321 DEL 9/10/17 PREV 1926 D: 99.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicios de Fotocopias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-109489


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INGEMANT SA

legalName: INGEMANT SA

SIAR SRL

legalName: SIAR SRL

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

RICARDO HELMER SALDI

legalName: RICARDO HELMER SALDI

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones de Obras de Infraestructura para la Policía Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO FINANCIERO PARA LA LPN 60/14 LOTE 6 CRIA KURUZU DE HIERRO, FACT. 555 29/11/14 INGEMANT SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 559 02/12/14 INGEMANT S.A. POR ANTICIPO FINANCIERO DE LA LPN 60/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 693 27/07/16 INGEMANT S.A. CERTIFICADO KURUZU DE HIERRO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 752 IGEMANT S.A.

description: OBLIG. FACT. N° 752 IGEMANT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 754 28/12/16 INGEMANT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3 CRIA. KURUZU DE HIERRO AZOTEY, FACT. 455 15/09/15 INGEMANT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CERTIFICADO N° 4 CRIA. KURUZU DE HIERRO, FACT. 485 26/10/15, INGEMANT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CERTIFICACION DE OBRA N° 1 CRIA KURUZU DE HIERRO, FACT. 421 03/06/15 INGEMANT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 453 27/08/15 INGEMANT S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000163 SIAR S.A. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO FINANCIERO PARA LA LPN 60/14 LOTE 5 CRIA CNEL. OVIEDO, FACT. 164 29/11/14 SIAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 182 29/12/14 SIAR S.R.L. POR ANTICIPO FINANCIERO 20% LPN 60/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000305 SIAR S.R.L. OBJ. 522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000262 SIAR S.R.L. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000250 SIAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-443 OBJ. 522 SIAR 30-11-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-448 OBJ. 522 SIAR 30-11-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 393 29/08/16 SIAR S.R.L. CERTIFICACION JEFATURA DE CNEL. OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO N° 4 DEL CONTRATO N° 339/14, FACT. 272 30/09/15, JEFATURA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO N° 3, JEFATURA DE CNEL. OVIEDO, CONT. 339, LPN 60/14, FACT. 260 27/08/15 SIAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO DE OBRA N° 5 CNEL OVIEDO, FACT. 299 28/12/15 , SIAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO N° 5, JEFATURA CNEL. OVIEDO, FACT. 289 30/11/15. SIAR S.A..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CERTIFICACION DE OBRA CNEL OVIEDO, FACT. 251 31/07/15 SIAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CERTIFICACION DE OBRA N° 1 LPN 60/14 LOTE 5 JEFATURA CNEL. OVIEDO FACT. 246 30/06/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO FINANCIERO PARA LA LPN 60/14 LOTE 4 CRIA ÑEMBY, FACT. 374 29/11/14 EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO N° 3 CRIA ÑEMBY, FACT. 583 25/11/15 EMTAUSA SACIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4, CRIA DE ÑEMBY FACT. 589 29/12/15, EMTAUSA SACIE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CERTIFICADO N° 2 CRIA. ÑEMBY, FACT. 579 27/10/15, EMTAUSA SACIE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CERTIFICACION DE OBRA N° 1, CRIA ÑEMBY, FACT. 540 29/07/15, EMTAUSA SACIE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. CRED. N°001-001-0000155 DIEGO SZKLARKIERVICZ OBJ.522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000210 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-99063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000192 RHS DE RICARDO HELMER. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000359 RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS DE RICARDO HELMER. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000400 RHS CONSTRUCCIONES. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000305 RHS CONSTRUCCIONES DE RICARDO HELMER. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000317 RHS CONSTRUCCIONES DE RICARDO HELMER. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000310 RHS DE RICARDO HELMER. OBJ. 522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 674 16/03/16 INGEMANT S.A. ADENDA KURUZU DE HIERRO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO DE ADENDA N° 1 CRIA. KURUZU DE HIERRO, FACT. 623 18/12/15. INGEMANT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO N° 2 DE LA ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 339/14, FACT. 271 30/09/15, JEFATURA DE CORONEL OVIEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO N° 1 DE LA ADENDA N° 1, JEFATURA DE CNEL OVIEDO, FACT. 263 28/08/15 SIAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO DE OBRA N° 4 CNEL OVIEDO, FACT. 300 28/12/15 , SIAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO N° 3 DE LA ADENDA N° 1, JEFATURA CNEL. OVIEDO, FACT. 290 30/11/15. SIAR S.A..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 395 29/08/16 SIAR S.R.L. ADENDA JEFATURA CNEL OVIEDO, CONTRATO N° 339/14.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

GENARO MARTINEZ NARV

legalName: GENARO MARTINEZ NARV

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL DEPOSITO DE EVIDENCIAS Y LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-74342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GM ELEVADORES FACT, 1709 DEL 27/08/2013 PREV. 6591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  GM ELEVADORES FAC 68 DEL 20/12/13 PREV 10877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GM ELEVADORES FACT 1735 DEL 23/09/13 PREV.7632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.27/11/2013 GENARO MARTINEZ  PREV.9274-FACT:001-001-0000050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GM ELEVADORES FACT 29 DEL 29/10/2013 PREV 8223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GM ELEVADORES FACT 1683 DEL 28/07/2013 PREV  5897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GM ELEVADORES FAC 212 DEL 28/4/14 PREV 2551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GM ELEVADORES FACT. 501 DEL 29/05/2014 PREV. 3681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GM ELEVADORES FACT 560 DEL 28/07/2014 PREV 5191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.PREV.1054 - BENEF.GENERO MARTINEZ, FACT:21-02-2014

description: OBLIG.PREV.695 - BENEF, GENARO MARTINEZ, NARV, FACT, 103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GM ELEVADORES FACT N° 523 DEL 25/06/2014 PREV N° 4173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GM ELEVADORES FACT 636 DEL 07/10/2014 PREV.7618- 7619- 7620- 7621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE GM ELEVADORES FACT 606 DEL 28/08/2014 PREV 6285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG GM ELEVADORES FACT 663 DEL 29/10/14 PREV.7968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GM ELEVADORES FACT N° 683 DEL 26/11/14 PREV N° 8996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GM ELEVADORES FACT. 829 DEL 04/03/2015 PREV. 2207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GM ELEVADORES FACT N° 841 25/03/2015 PREV N° 2185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB LIG DE GM ELEVADORES FACT 836 DEL 16/03/2016 PREV 2184 CORRESP. AL MES DE FEBRERO/15

description: OBLIG DE GM ELEVADORES FACT 835 DEL 16/03/2015 PREV 2183 CORRESP. AL MES DE ENERO/15


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisicion de Textiles de los Item Declarados Desiertos de la LCO Nº 6/14 Y Requerimientos adicionales

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO No. 15/14 ""Adquisicion de Textiles de los Item Declarados Desiertos de la LCO Nº 6/14 y Requerimientos adicionales"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001201 (17/03/2015) - SALOTEX S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - LCO N° 15/2014 - CC CO-12008-14-99439 - CARPET A N° 1934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00001202 (17/03/2015) - SALOTEX S.R.L. - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-99439 - LCO N° 15/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.242.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00001200 (17/03/2015) - SALOTEX S.R.L. - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-14-99439 - LCO N° 15/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.716.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0005773- (18/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR  - DEP.HOSPITAL NACIONAL - N.C. - CARP.Nº. 6304 -  LP-12008-15-99440 - M.C LCO N°. 15/2014 - F.F.10.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS COD.26

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92759


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisición de Combustibles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ CONSUMO DE NAFTA SUPERY DIESEL EXTRA S/ FACTURA 001-002-0000950 - STR 175 N63.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación - Pac Ad Referendum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-154324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-154322


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NIDIA ROMERO SANTACR

legalName: NIDIA ROMERO SANTACR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA CANCILLERÍA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-79627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESCRIBANA NIDIA ROMERO SANTACRUZ.
RUC 568614-8 FACTURA 001-001-0000055
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

project: 002-APOYO PRESUPUESTARIO SECTOR SOCIAL (2146/OC-PR), 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001169 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - PROGRAMA APOYO A LA ATENCIN - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 144106 -SIN/FC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0001165 (14/12/2015) - VIPAL S.A.  - NC (SIST. NAC. DE PREV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS) - FF. 10 - LPN Nº 98/2014 - C.C.LP-12008-15-110379 - BP FC.04 Nº 81 (18/03/2016)-CARPETA Nº 6771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001340 (08/06/2016) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 79195 - FC.04 DBP N° 354 (25/10/2016) GS.5.166.976.710 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001340 (08/06/2016) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYOA LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 79195 - FC.04 DBP N° 354 (25/10/2016) GS. 5.166.976.710 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-001166 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 5130 - GS. 2.300.000.000 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001166 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 5130 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001166 (14/12/2015) - VIPAL  S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 5130 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) GS. 2.300.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001166 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 – CARPETA N° 5130 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) GS.2.300.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001168 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 – CARPETA N° 6771 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) GS. 155.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001164 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 – CARPETA N° 6771 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) GS. 155.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001163 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 – CARPETA N° 6780 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) GS. 209.830.300 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001167 (14/12/2015) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 – CARPETA N° 6761 - FC.04 DBP N° 81 (18/03/2016) GS. 392.490.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001340 (08/06/2016) 001-001-0001730 (26/01/2017) - VIPAL S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 79195/16 - 12359/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0001686 (21/12/2016) - VIPAL S.A.  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 98/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-110379 - F.C. 04  Nº 67 01/04/17  - CARP. N° 167.193 (2016) - 14.291 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001686 (21/12/2016) - VIPAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 167193/16 - 14291/17 - FC.04 DBP N° 67 (01/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001686 (21/12/2016) - VIPAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCIONINTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 167193/16 - 14291/17 - FC.04 DBP N° 67 (28/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003394/000 - FACTURA Nº 001-001-0001023(22/07/2015) - VIPAL S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 81968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO PARCIAL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003394/00 -FACTURA Nº 001-001-0001023 (22/07/2015) - VIPAL S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 81968 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001112 (04/11/2015) - VIPAL S.A. - ADM.  GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110379 - CARPETA Nº 126725 - FC.04 DBP N° 629 (26/11/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE S.A. N° 45.1510.0000634.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000672 (24/07/2015) - SCARPE S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110378 - CARPETA Nº 82836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001187 (30/01/2018) - SCARPE S.R.L - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - L.P.N N° 98/2014 - LP-12008-15-110378 - CARPETA N° 15.418/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001187 (30/01/18) - SCARPE SRL - NC (ADMIN. GENERAL) - F.F.10 - LPN N° 98/14 - C.C. LP-12008-15-110378 - EXPEDIENTE N° 15418 (2018).- FC.04 DBP N° 31 (22/02/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA SEGUROS GENERALES S.A. N° 4.1506.0000273.0000 - FACTURA Nº 001-004-0000898 (17/07/2015) - B BRAUM - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110377 - CARPETA Nº 79717 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010105 (28/09/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 129486 - FC.04 DBP N° 380 (28/10/2016) - GS. 2.917.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: /FACTURA Nº 001-001-0010105 (28/09/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 129486 - FC.04 DBP N° 380 (28/10/2016) GS. 2.917.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% (PARCIAL) - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003573/000 - FACTURA Nº 001-001-0008176 (30/03/2016) - DYSA - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 63260 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0011393 (31/01/2017) N° 001-001-0010105 (28/09/2016) - DISTRIBUIDORA YAPACARAI S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 12752 (2017) 129486 (2016) - FC.04 DBP N° 13 (31/12/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO PARCIAL DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. S.A N° 007.1510.003406/000 - OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005847 - (20/07/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LP-12008-15-112517 - LPN 98/2014 - FF. 10 - CARPETA Nº 80.465-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000289 (20/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 119885 - CANCELACION PARCIAL - FC.04 DBP N° 591 (04/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000289 (20/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98//14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 119885 - CANCELACION - FC.04 DBP N° 591 (04/11/2015)

description: FACTURA Nº 001-003-0000290 (20/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98//14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 119885 - CANCELACION - FC.04 DBP N° 591 (04/11/2015)

description: FACTURA Nº 001-003-0000292 (20/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98//14 - LP-12008-15-112517 - CARPETA Nº 119885 - CANCELACION - FC.04 DBP N° 591 (04/11/2015)

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-011258 (15/12/2015) - CASA DEL MEDICOS SA - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRA HOPITALARIA (SEME) - F.F. 10 - LPN Nº 98 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110376 - FC.04 DBP Nº 99 / 2016 (30/03/2016) - EXPEDIENTE Nº 5133 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011346 (27/04/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA  APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 57414 - FC.04 N° 99 (27/05/2016) GS. 1.190.000.000 -

description: FACTURA Nº 001-001-012334 (18/05/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA  APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 57414 - FC.04 N° 190 (20/06/2016) GS. 85.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-013387 (26/07/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 100202 - FC.04 DBP N° 292 (12/08/2016) GS.452.290.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011346 (27/04/216) - LA CASA DEL MEDICO - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO, PROGRAMA APOYO A LA ATENCION PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 57414 - FC.04 DBP N° 99 (27/05/2016) GS. 1.190.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-011266 (21/12/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 – CARPETA N° 6825 - FC.04 DBP N° 99 (30/03/2016) GS. 348.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.0001984.000 - FACTURA Nº 001-001-0012404 (10/06/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 3660 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015026 (25/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA APOYO A LA ATENCION A LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 3625 - FC.04 DBP N° 06 (31/01/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-014417 (05/12/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 160365/16 N° 5382/17 - FC.04 DBP N° 507 (29/12/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0014217 (13/10/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 10617 (2017) 135916 (2016) - FC.04 DBP N° 443 (29/11/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0014328 (04/11/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 10624 (2017) 146080 (2016) - FC.04 DBP N° 422 (22/11/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0014219-17/10/2016-LA CASA DEL MEDICO-EQUIP. FORT. PROG. AP. A LA ATENCION INT. DE LA SALUD-FF:30-LP-12008-15-110376-MODALIDAD:LPN 98/2014-CARPETA: 136966/2016-10609/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0014327 (04/11/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 146082/16 N° 10632/17 - FC.04 DBP N° 421 (22/11/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0014358 (18/11/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 153135/16 N° 10363/17 - FC.04 DBP N° 486 (22/12/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015121 (24/02/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 1062/17 - FC.04 DBP N° 63 (28/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0014374 (28/11/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 156425/17 N°  9178/17 - FC.04 DBP N° 55 (24/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015214 (10/03/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 35832/17 - FC.04 DBP N° 161 (23/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00015004 (09/01/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 5269/17 - FC.04 DBP N° 110 (13/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015104 (08/02/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 17842/17 - FC.04 DBP N° 111 (13/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. Nº 18.1510.0001851.000FACTURA Nº 001-001-009361 (29/07/15)  - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14  - C.C.LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 84940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18.1510.0001851.0000 - FACTURA Nº 001-001-009361 (29/07/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. -  NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110376 - CARPETA Nº 84940 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO COMPLEMENTO DE LA FACT. N° 702 (2015) - FACTURA Nº 001-002-0001820 (27/01/2015) - BIOTEC PARAGUAY S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110375 - CARPETA Nº 8994 - POLIZA RUMBOS S.A. N° 06.1510.037580/000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-006-0003546 (20/06/2017) - BIOTEC PARAGUAY - DGGIES  - F.F. 10 - LPN N° 98 / 2014 - LP-12008-15-110375 - CARPETA N° 106.124/17, 3015/18 - FC.04 DBP N° 460 (20/10/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-006-0003546 - (20/06/2017) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE GESTIÒN DE INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F 10 - LPN 98/14 - LP - 12008-15-110375 - CARPETA Nº 106.124/2017 - 3015/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA RUMBOS S.A. N° 06.1510.037580/000 - FACTURA Nº 001-002-0000702 (13/07/2015) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110375 - CARPETA Nº 78718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005145 (16/12/2015) - ARGON S.R.L. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION - FF.30 - (FONACIDE) - LPN 98/14 - LP-12008-15-110372 – CARPETA N° 7176 - FC.04 DBP N° 57 (26/02/2016) GS. 547.498.930 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.5110.003392/000 - FACTURA Nº 001-001-0004127 (21/07/2015) - ARGON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110372 - CARPETA Nº 80850 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA ALBATROS S.A.C.I. N°18.1510.0001847.0000 - FACTURA Nº 001-001-002083 (17/07/2015) - ALBATROS S.A.C.I. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110370 - CARPETA Nº 80861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002524 (12/11/2015) - ALBATROS S.A.C.I. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110370 - CARPETA Nº 6637 - CANCELACION S/FC.04 DBP N° 157 (10/04/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002167 (19/01/2017) - SOLUCIONES MEDICAS - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110380 - CARPETA Nº 81373/16 - 13449/17 - FC.04 DBP N° 52 (24/02/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002171 (19/01/2017) - SOLUCIONES MEDICAS - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110380 - CARPETA Nº 81373/16 - 13449/17 - FC.04 DBP N° 53 (24/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002170 (19/01/2017) - SOLUMEDIC S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110380 - CARPETA Nº 81373/16 N° 13449/17 - FC.04 DBP N° 48 (24/02/2017) -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002169 (19/01/2017) - SOLUMEDIC S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110380 - CARPETA Nº 81373/16 N° 13449/17 - FC.04 DBP N° 51 (24/02/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003401/000 - FACTURA Nº 001-001-0001437 (20/07/2015) - SOLUMEDIC S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110380 - CARPETA Nº 80538 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001191 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENOTEZ - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6745 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 6.798.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001189 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6753 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 6.597.999.996 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000001191 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6745 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 6.798.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001191 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6745 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 6.798.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001191 - 14/12/2015 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 98/2014 - C.C. LP-12008-15-110369 - EXP. N° 6745 FC04 DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES N° 698 FECHA 23/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001190 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6429 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS.9.500.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001190 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6429 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 9.500.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001190 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6429 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 9.500.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS (OBLIGACION PARCIAL) S/FACTURA Nº 001-001-0001190 (14/12/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6429 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001190 (14/12/2015) - PAGO PARCIAL - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 6429 - FC.04 DBP N° 698 (23/12/2015) GS. 9.500.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001917 (25/01/2017) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 5472/17 - FC.04 DBP N° 54 (24/02/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA GARANTIA N° 15.1510.0000241.0000 - FACTURA Nº 001-001-0001001 (28/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 98/14 - LP-12008-15-110369 - CARPETA Nº 83624 -


title: ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001674 (13/10/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 19/2011- C.C.CD-12008-11-30384 - CARPETA Nº 5340.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001212 (15/09/2011) - DREI ASOCIADOS - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 19/11- C.C.CD-12008-11-30385 - CARPETA Nº 4685.-


title: Adquisición de Microscopios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Microscopios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-62405


name: 1950000-SUAF-SECRETARIA NAC.DE ADM. DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

title: SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN, A FAVOR DE LA SENABICO.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SAN ALFREDO S.R.L.

legalName: SAN ALFREDO S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 08/2018, SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION, A FAVOR DE LA SENABICO."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 245 CORRESPONDIENTE A SAN ALFREDO S.R.L. SEGÚN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000390.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 14/11 ADQUISICION DE REACTIVOS, ESTANDARES E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS DEL IPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35666


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICIÓN DE PAJUELAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAJUELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-98833


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ENMANUEL GREGORIO CL

legalName: ENMANUEL GREGORIO CL

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-92876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 104, O.P Nº 680, DE OTROS BIENES DE CONSUMO, DEL RECTORADO, BENEF. ENMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2014, CANINDEYU.-


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-158406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-158409

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-158408