title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318356 - CC: LP-23023-16-134276 Construcción de 883 viviendas de interés social en asentamientos rurales de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú y Amambay

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

INGENIERIA APLICADA

legalName: INGENIERIA APLICADA

RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ

legalName: RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ

2 G S.R.L.

legalName: 2 G S.R.L.

CONSTRUCTORA ECO S.A.

legalName: CONSTRUCTORA ECO S.A.

UBALDO MARTIN BRITEZ

legalName: UBALDO MARTIN BRITEZ

BETA INGENIERIA S.A.

legalName: BETA INGENIERIA S.A.

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de 883 viviendas de interés social en asentamientos rurales de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú y Amambay"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HERNÁN GIMENEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 8 PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000327 DEL 8/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HERNÁN GIMENEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 7 PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000325 DEL 10/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HERNÁN GIMENEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000320 DEL 07/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HERNÁN GIMENEZ  POR EL  CERTIFICADO DE OBRAS N° 9 PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000403 DEL 6/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. HERNAN GIMENEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBREA N° 4  PARA LA CONSTRUCCION DE55 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000318 DEL 10/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. HERNAN GIMENEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 5  PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000319 DEL 10/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HERNAN A. GIMENEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO - LOTE N° 5 - S/ FACTURA N°001-001-0000313 DEL 09/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  ING. HERNAN GIMENEZ POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS TIPO CI - 2D EN EL ASENTAMIENTO KORORO`I - DISTRITO DE SANTA ROSA DE AGUARAY - DPTO. DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING.HERNAN A. GIMENEZ EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS LPN 04/16 LOTE 5 EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I,DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY,DPTO DE SAN PEDRO,S/ FACTURA N°001-001-0000247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HERNAN A. GIMENEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO KORORO'I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO - LPN N° 04/16 LOTE N° 5 - S/ FACTURA N°001-001-0000308 DEL 07/04/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMAN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 2  CORRESPONDIENTE A  LA CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA DEL DISTRITO DE CHORE, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057402 DEL 08/09/2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA - DISTRITO DE CHORE -DPTO. DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0057889 DEL 22/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMAN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3  CORRESPONDIENTE A  LA CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA DEL DISTRITO DE CHORE, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057478 DEL 18/10/2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA - DISTRITO DE CHORE -DPTO. DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0057935 DEL 20/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. MANUEL ROMAN SOLIS, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS TIPO CJ 2D EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA, DEL DISTRITO DE CHORE, DPTO. DE SAN PEDRO, PROYECTO CONSTRUCCION EN AREAS RURALES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0057321 DEL 28/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMAN SOLIS EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS TIPO CJ-2D EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA, DISTRITO DE CHORE, DPTO DE SAN PEDRO.PROY.CONSTRUCCION EN AREAS RURALES, SEGUN FACTURA N°001-001-0056303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA - DISTRITO DE CHORE -DPTO. DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0058353 DEL 31/1/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO LA NIÑA - DISTRITO DE CHORE -DPTO. DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0058351 DEL 31/1/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INGENIERIA APLICADA S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 77 VIVIENDAS TIPO CJ 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO SUIZO CUE, DEL DPTO. DE CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000768 DEL 18/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA IASA INGENIERIA APLICADA, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ 2D, EN EL ASENTAMIENTO SUIZO CUE, DEL DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000706 DEL 07/04/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INGENIERIA APLICADA S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 77 VIVIENDAS TIPO CJ 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO SUIZO CUE, DEL DPTO. DE CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000751 DEL 10/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  INGENIERIA APLICADA IASA EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS  DE INTERES SAOCIAL EN EL ASENTAMIENTO SUIZO CUE EN EL DPTO DE CANINDEYU-PROG SEMBRANDO OPORTUNIDADES,SEGUB FACTURA N°001-001-000077 DEL 31/1/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO IASA INGENIERIA APLICADA, POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 2 PAR LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS CJ 2D EN EL ASENTAMIENTO SUIZO CUE DEL DPTO. DE CANINDEYU (LOTE 12) SEGUN FACT N° 001-001-0000728 DEL 25/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A IASA INGENIERIA APLICADA S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3  PARA LA CONSTRUCCION DE 77 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO SUIZO CUE, DPTO. DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000743 DEL 26/06/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ROMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 7  PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000317 DEL 18/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ROMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 8  PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000323 DEL 19/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ROMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 4  PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000314 DEL 20/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. RAMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000315 DEL 18/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. RAMÓN L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 2 PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000305 DEL 17/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ROMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 3  PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000306 DEL 18/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SALVIONI CONSTRUCTORA EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ROMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 4  PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000311 DEL 17/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. RAMON L. SALVIONI EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1 PARA LA TERMINACION DE 28 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO MARIA CRISTINA, DISTRITO DE YHU, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000304 DEL 19/07/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-138397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A 2G S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 6  PARA LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RÉ, DISTRITO DE CAAZAPA DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001045 DEL 11/1/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A 2G S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 7  PARA LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RÉ, DISTRITO DE CAAZAPA DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001047 DEL 09/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A 2G S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 5  PARA LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RÉ, DISTRITO DE CAAZAPA DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001033 DEL 19/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA 2G S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 3  PARA LA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ-2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RE, DISTRITO DE AVAÍ, DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001026 DEL 19/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A 2G S.R.L., EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RE, DPTO. DE CAAZAPA, LOTE N° 11 - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, CONFORME A LA RESOLUCION N° 2789 DEL 12/12/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000837 DEL 16/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A 2G S.R.L.- CONSTRUCTORA EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS  N° 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RE, DISTRITO DE AVAI, DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001016 DEL 19/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A 2G S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 4  PARA LA CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RÉ, DISTRITO DE CAAZAPA DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001029 DEL 13/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA 2G S.R.L. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 2  PARA LA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ-2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO EMILIANO RE, DISTRITO DE AVAÍ, DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001018 DEL 21/09/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-137144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ECO S.A. CONSTRUCTORA. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO NORTE, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00417 DEL 29/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ECO S.A. CONSTRUCTORA. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO NORTE, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00447 DEL 20/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO NORTE, DPTO. DE CAAGUAZU SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000453 DEL 18/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ECO S.A. CONSTRUCTORA. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 2 PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO NORTE, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00427 DEL 19/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ECO S.A. CONSTRUCTORA. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO NORTE, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00438 DEL 17/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO ARROYO NORTE, DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000385 DEL 26/04/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000308 DEL 08/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3  PARA LA CONSTRUCCIONN DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000294.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 6 PARA LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000310 DEL 06/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000300 DEL 21/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 8 PARA LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000317 DEL 11/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING.UBALDO M.BRITEZ POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO VR- 2D  EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 7 PARA LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000314 DEL 09/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D  EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000277 DEL 09/05/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISATRO D ELA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. UBALDO BRITEZ EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS TIPO CJ-2D, EN EL ASENTAMIENTO JAGUARETE FOREST I, DISTRITO SANTA ROSA DEL AGUARAY,DPTO DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N°001-001-0000245.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-140217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 6 PARA LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 3 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS  EN ASENTAMIENTOS KARAPA'I, DPTO. DE AMAMBAY PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº 001-001-000481 DEL 14/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 2  PARA LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 3 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO KARAPA'I, DPTO. DE AMAMBAY, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000444 DEL 14/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 3 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS  EN ASENTAMIENTOS KARAPA'I, DPTO. DE AMAMBAY PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº 001-001-000450 DEL 13/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%  PARA LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 3 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO KARAPAI, DPTO. DE AMAMBAY, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000394.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 3 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO KARAPA'I DEL DPTO DE AMAMBAY, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000437 DEL 16/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 5 PARA LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 3 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS  EN ASENTAMIENTOS KARAPA'I, DPTO. DE AMAMBAY PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº 001-001-000475 DEL 14/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4 PARA LA CONSTRUCCION DE 111 VIVIENDAS TIPO CJ-2D Y 3 VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS  EN ASENTAMIENTOS KARAPA'I, DPTO. DE AMAMBAY PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº 001-001-000470 DEL 15/1/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 7 PARA LA CONSTRUCCION DE 114 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO KARAPA'I, DPTO. DE AMAMBAY SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000484 DEL 20/04/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. MANUEL ROMÁN SOLÍS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 2  PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00057401 DEL 08/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 3  PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00057426 DEL 28/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 5  PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00057884 DEL 22/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4  PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057883 DEL 22/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. MANUEL ROMAN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1  PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000057320 DEL 23/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMAN SOLIS, EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%, PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY, DPTO. SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0056304 DEL 28/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. MANUEL ROMÁN SOLIS EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 6  PARA LA CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO ARAPYAHU, DISTRITO DE CAPIIBARY DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0058372 DEL 15/2/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-16-134726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BETA INGENIERIA S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRA N° 4  PARA LA CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO HACHITA, DISTRITO DE CHORE, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000228 DEL 07/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BETA INGENIERIA S.A. EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS N° 3  CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D + 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO HACHITA, DISTRITO DE CHORE, DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000227 DEL 30/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BETA INGENIERIA S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%, PARA LA CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D + 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO HACHITA, DISTRITO DE SAN ESTANISLAO, DPTO. SAN PEDRO - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000216 DEL 31/01/17, CONFORME A LA RESOLUCION N° 2920 DEL 23/12/16.-


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

status: active

title: Mantenimiento y Adecuación de Cableado

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

scheme: PY-PGN

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Adecuación de Cableado

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-15-115215

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de malla media sombra

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

CONSULTORA TECNO ECO

scheme: PY-RUC

legalName: CONSULTORA TECNO ECO

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de malla media sombra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-47739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MALLA MEDIA SOMBRA, SEGUN FACTURA N° 002-001-2562 DE CONSULTORA TECNO ECO RURAL S.R.L.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de Insumos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014895 DE ALFA DISTRIBUIDORA DE FECHA 18/07/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014896 DE ALFA DISTRIBUIDORA DE FECHA 18/07/2012


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320958 - CC: CD-12001-17-143730 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1948 DE COPYPRINTER DE FECHA 07/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1855 DE COPYPRINTER DE FECHA 31/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1998 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1997 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1999 DE FECHA 25/07/2018 DE COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2000 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1958 DE COPYPRINTER DEL 21/05/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1957 DE COPYPRINTER DEL 21/05/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1897 DE COPYPRINTER  DEL 22/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1914 DE COPYPRINTER DEL 09/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE COPYPRINTER Nº 1916 DEL 09/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1917 DE COPYPRINTER DEL 09/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1994 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1829 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1826 DE COPYPRINTER DE FECHA 14/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1827 DE COPYPRINTER DICIEMBRE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1828 DE COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1746 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1747 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1748 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA Nº 1798 DE COPY PRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1799 DE COPY PRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1773 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1774 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1770 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1772 DE COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1740 DE COPYPRINTER DE FECHA 27/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1741 DE COPYPRINTER DE FECHA 27/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1742 DE COPYPRINTER DE FECHA 27/09/2017


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-55220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001354 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS CRITICOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-74744


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160076


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270423 - CC: CD-28001-14-91179 Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0001551 DE LA EMP. ARTES GRAFICAS VISUAL, POR ADQ. PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/COMPROMISO Nº 151 PEP Nº 534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0001657 DE LA EMP. ARTES GRAFICAS VISUAL, POR ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/COMPROMISO Nº 181 PEP Nº 623


title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y derivados - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152076


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS DEL DATACENTER DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-86771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LA ALPACA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 846/2014, FACTURA Nº 001-001-0000503, MEMO DGIC Nº 116/14, EXP. SIME Nº 45.106.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIALIDAD A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A FACTURA Nº 049

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 050

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 052

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 054

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A  FACTURA Nº 158152

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158195

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158175

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158183

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158205

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158196

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158176

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158184

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158202

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158181

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158173

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158203

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158198

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158199

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158155

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158189

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158200

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158201

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158193

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158206

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158197

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158178

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158185

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158207

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158186

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158187

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158194

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158174

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL A FAVOR DE EQUIFAX PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 158204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CONFIDENCIALES A FAVOR DE INFORMCONF FACTURA Nº 158151

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONFIDENCIALIDAD A FAVOR DE INFORMCONF FACTURA Nº 158161

description: OBLIGACION SERVICIOS CONFIDENCIALES A FAVOR DE INFORMCONF FACTURA Nº 158188

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONFIDENCIALIDAD A FAVOR DE INFORMCONF FACTURA Nº 158190

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CONFIDENCIALIDAD A FAVOR DE INFORMCONF FACTURA Nº 158180


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR - CÓD. 03

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-18-157510


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Sede Paraguarí

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-18-158115


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58787

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 0008058 - 24/09/2012 - DEZETA S.A. - CD-12008-12-58787 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - FC04 - B/P NRO 897/12 (02/10/2012) - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - CARP NRO 5873.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001 - 0008916 - 25/09/2012 - CIRUMED  - CD-12008-12-58786 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - FC04 - B/P NRO 898/12 (02/10/2012) - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - CARP NRO 5873.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0001517 (04/10/2012) - GSM SERVICIOS  - CD-12008-12- 58785 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - F.C.04 - BP Nº 941 (09/10/2012) - HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - CARP NRO 6191.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: Adquisición de Pasajes - Ad Referendum

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-15-104115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001- 001-0017561, MES DE SEPTIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015696, MES DE MAYO 2015

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS- ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015103, MES DE MAYO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015321, MES DE MAYO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015697, MES DE MAYO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A , ADQUISICION DE APASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015069, MES DE MAYO 2015.-

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN FACTURA N° 001-001 0020244 INTER EXPRESS S.A., CC. CO-23017-15-104115, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001 0020244 INTER EXPRESS S.A., CC. CO-23017-15-104115, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PASAJES , SEGUN FACTURA N° 001-001 0020471 INTER EXPRESS S.A., CC. CO-23017-15-104115, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0013454, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER-EXPRESS S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0014075, ADQUISICION DE PASAJES, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES, DE INTER EXPRESS S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016360, MES DE JUNIO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016358, MES DE JUNIO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A, AQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016089, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PASAJES, DE INTER EXPRESS S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0021466, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INTER EXPRESS S.A, ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001- 001-0020914, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001 0015692 INTER EXPRESS S.A., CC. CO-23017-15-104115, MES DE AGOSTO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVISION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001- 0015362 INTER EXPRESS S.A., CC. CO-23017-15-104115, MES DE AGOSTO 2015.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 11/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº602 PSM INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ESTUDIOS CENTRALES DE RNP SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017E CAJA MES DE OCTUBRE 2017


title: Locación de Inmueble para Deposito

legalName: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

FRANCISCA BARRETO RO

legalName: FRANCISCA BARRETO RO

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para Deposito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-13-73037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FRANCISCA BARRRETO ROMERO, MES DE MAYO 2013

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FRANCISCA BARRETO ROMERO MES DE MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FRANCISCO BARRETO, MES DE SETIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE ALQUILER-FRANCISCA BARRETO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FRANCISCA BARRETO ROMERO, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FRANCISCA BARRETO, MES DE FEBRERO 2014.


title: PROVISION DE BOLSAS PARA BASURAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-25051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FACTURA Nº 1830


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NELSON AUGUSTO VALEN

legalName: NELSON AUGUSTO VALEN

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LA COCINA DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - NV CONTRUCTORA - CFNº 1 - AGOSTO 2013


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

CIENTIFICA MILAN S.R.L

legalName: CIENTIFICA MILAN S.R.L

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales y Reactivos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-93080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-002-0000819,  LEGAJO N° 325, CERT. N° 003, FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-002-0000818,  LEGAJO N° 325, CERT. N° 02, FACULTAD DE CIENCIAS  FISICAS QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-002-0000817,  LEGAJO N° 325, CERT. N° 001, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES


title: Locación de inmuebles

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28002-18-154084


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EL CEMELPA Y LA REG. FILADELFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-41667


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-116833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 188 - C.GUSTAVO ORTIZ C. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Pedro Daniel Mundo E

legalName: Pedro Daniel Mundo E

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERV. DEMANT. DE INSTALACIONES DE COMUNICACION INTERNA


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

KNOW HOW S.A.

legalName: KNOW HOW S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO DE SOPORTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE (SATAC) DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-110639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005199, EXPEDIENTES N° 20163024896-20163034409, ORDEN DE SERVICIOS N° 760/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-001-0005198,  EXPEDIENTE N° 20163021617-20163034411, ORDEN DE SERVICIO N° 632/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-001-0005200,  EXPEDIENTE N° 20163026766-20163034406, ORDEN DE SERVICIO N° 803/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0004574, EXPEDIENTE N° 20163009028-20163016552, ORDEN DE SERVICIO N° 225/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004675, EXPEDIENTE Nº 20163012172, 20163018986, ORDEN DE SERVICIO Nº 312/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( KNOW HOW S.A.), S/ FACTURA  N° 001-001-0004549, EXPEDIENTE N° 20163007435-20163015236, ORDEN DE SERVICIO N° 169/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( KNOW HOW S.A.), S/ FACTURA  N° 001-001-0004448, EXPEDIENTE N° 20163005066-20163014318, ORDEN DE SERVICIO N° 118/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004245, EXPEDIENTE Nº 20153037237, ORDEN DE SERVICIO Nº 1103/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( KNOW HOW S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0004441 ORDEN DE SERVICIO N° 117 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20163005046 - 20163012992.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0004357, EXPEDIENTE N° 20163000119-20163010974, ORDEN DE SERVICIOS N° 11/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0004356, EXPEDIENTE N° 20153037239-20163010976, ORDEN DE SERVICIOS N° 1105/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004334, EXPEDIENTE Nº 20153037238, ORDEN DE SERVICIO Nº 1104/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004875, EXPEDIENTE Nº 20163018449, 20163024969, ORDEN DE SERVICIO Nº 559/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEEMAS COMPUTARIZADOS, KNOW HOW, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004770, EXPEDIENTE Nº 20163015404, 20163021548, ORDEN DE SERVICIO Nº 479/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  KNOW HOW SA, (O.G. 261 - FF 30) , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005350, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1.006/16, EXPEDIENTE Nº 20163030556 Y 20173000662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005568, EXPEDIENTE N° 20153026793-20163034405, ORDEN DE SERVICIO N° 825/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005568, EXPEDIENTE N° 20153026793-20163034405, ORDEN DE SERVICIO N° 825/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (KNOW HOW S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005568, EXPEDIENTE N° 20153026793-20163034405, ORDEN DE SERVICIO N° 825/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( KNOW HOW ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003691 ORDEN DE SERVICIO N° 826/15 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153026790.-


title: Mantenimiento y Reparacion de Split

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-131635


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION PARA LAFCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4895,OC NRO 77444,LCO NRO 22/2017,DE OLAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DARIO OLMEDO S/FACT N°233 OC N°77509 LCO N°22/17 PEP N°1953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DARIO OLMEDO S/FACT N°237 OC N°77510 LCO N°22/17

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TUPI RAMOS GENERALES SA S/FACT N°1037 OC N°77468 LCO N°22/17 PEP N°1914


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de extintores varios para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-60572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA EXTINTORES FIRE MASTERS S.R.L.  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 081, FACTURA N° 003-001-0018418, EXPEDIENTE N° 20123050396, 20123044578, 20123049379, 20123048132, 20123049725,  .-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral y Fumigacion para el edificio de la DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-13-71010


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-18-159499


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. INTEGRAL DEL AUTOMOTOR  - FACTURA N° 001-001-0517 (04/08/11) - APS - CD N° 1/11 - CD-12008-11-28245 - F.F.10 - CARP. N° 5114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000516 (04/08/2011) - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR TALLER MECANICO - A.P.S - FF.10 - CD. Nº01/2011 - C.C.CD-12008-11-28245 - CARPETA Nº 4053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0557 (16/11/2011)- SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR TALLER- DIRECCION GRAL. DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-  CARPETA Nº 7696-CC: CD-12008-11-28245- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-0556 (16/11/2011)- SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR TALLER- DIRECCION GRAL. DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-  CARPETA Nº 7696-CC: CD-12008-11-28245- MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora Brother

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0002069 DE MEGA SERVICE S.R.L., POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA AGPE.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002426 DE MEGA SERVICE S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER DE LA AGPE.-


title: ADQUISICIÓN DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA

legalName: JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-86861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE  H Y A VENTAS Y SERVICIOS, MES DE ABRIL DEL 2014.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262824 - CC: CO-28001-13-79722 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

Julio César Battilan

legalName: Julio César Battilan

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°039 OC N°65694,LCO N°21/13 PEP N°078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SYME S/ FACT N° 27, OCN° 65519, LCO 21/13

description: POR COMPRAS DE SYME S/ FACT N° 36, OCN° 65521, LCON° 21/13

description: POR COMRPAS DE SYME S/ FACT N° 37, OCN° 65522, LCO N° 21/13

description: POR COMPRA S/FACT NRO 28,OC NRO 65520,LCO NRO 21/13,DE SYME

description: POR REPARACION Y MANT. POR SYME S/ FACT. N° 22 S/ OC N° 63198, LCO N° 21/13, PEP N° 78

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SYME S/ FACT. N° 45, OC N° 67820, L.C.O. N° 21/13 AMPLIACION, PEP N° 962


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Pleyades S.A

legalName: Pleyades S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000280 DE FECHA 26/09/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000009/10 DE FECHA 26/09/2017,  O.P. Nº 540, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 105 DE FECHA 08/08/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG.,  HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 32 DE FECHA 26/09/2017, C.C. Nº CD-13001-17-144151, PLEYADES S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000281 DE FECHA 26/09/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000011 DE FECHA 26/09/2017,  O.P. Nº 541, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 105 DE FECHA 08/08/2017 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG.,  HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 33 DE FECHA 26/09/2017, C.C. Nº CD-13001-17-144151, PLEYADES S.A.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 301549 - CC: CD-12004-16-133263 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CCTV

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-133263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000447 LC-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON
RUC N°1770922-9 FACTURA N° 001-001-000471
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-16-133263
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9  FACTURA N° 001-001-000503
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000484
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000476. CD-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000477. CD-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000480 CD-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000478. CD-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000475. CD-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON   RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000479. CD-12004-16-133263.FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-000514
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-000511
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-000510
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-000520
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-000521
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-00482
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-00468
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-00470
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000465
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000466
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000540
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9  FACTURA N° 001-001-000542
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000526
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000527
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.-


title: "Adquisición de Papeles Varios"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Papeles Varios"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 334 SEGUN FACTURA, TELEXPAR S.R.L. - SRIA. DE POLITICAS LING.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Recarga de Extintores

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-74736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 004-001-0002085  OXIPAR S.A. POR RECARGA DE EXTINTORES - PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 004-001-0002086 OXIPAR S.A. POR RECARGA DE EXTINTORES - PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CONSTRUCCION FILIAL SAN ESTANISLAO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

description: 14 _ FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION FILIAL SAN ESTANISLAO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. CONSTRUCCION DE LA SEDE SAN ESTANISLAO-ANTICIPO DEL 50% SEGUN CONTRATO Nº7/11, FACTURA Nº001-001-0000177 Y CD-28001-11-31899.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA LA SECCION LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-25595


title: ADQ. DE PASAJES AEREOS Y SEVICIOS CONEXOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS,   3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-29866


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 014 - APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, 010 - APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-96262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES,FRIOPAR S.R.L.,S/ FACT. N° 45161 (29/10/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRIOPAR S.R.L. S/ FACT. N° 45160

description: OBLIG. FRIOPAR S.R.L. S/ FACT. N° 45160


title: Adquisición de toallas de mano

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toallas de mano

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-125287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SALOTEX S/  FC. N° 2160

description: SALOTEX S/  FC. N° 2160


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS PARA EL VICE MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-41401


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS, 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS, PROYECTORES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-98249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-98111


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA RECERTIFICACÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-122021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE LA AUDITORIA DE RE  CERTIFICACION, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000746, O.S.Nº 1212/2016, SIME Nº 52093, CC-CD-12006-16-122021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA SOBRE AUDITORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001363, O.S.Nº 2631/2016, SIME Nº 103272, CC-CD-12006-16-122021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  SGS PARAGUAY S.A. - CONTRATO Nº 60/2016 - EN CONCEPTO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001: 2008 EN EL GABINETE Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA   - ORDEN DE SERVICIO 1011/2017, CCNº 122021, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000587.TIMBRADO Nº 11928644 -  SIME Nº 53363/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SGS PARAGUAY SA EN CONCEPTO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008 COORDINACION DE CALIDAD, GABINETE DEL MINISTERIO Y SECRETARIA GENERAL CON FACTURA N°001-002-0001492, ORDEN DE SERVICIO 2941/2017 Y SIME N°147436


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQ. DE TEXTILES - PAC. N° 294203 - CO/20/15 - EMPRESA CGL S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPRESAS CGL SA

legalName: EMPRESAS CGL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-124330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00018775 - 14/03/2018 - EMPRESAS CGL S.A. - SEME - F.F.-10 - MOD. LCO N° 19/15 - C.C. CO-12008-16-124330 - EXP. N° 46842


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UN ANALIZADOR O MEDIDOR DE HUMEDAD PARA GRANO (SEMILLA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-117490


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 03/2018 "Adquisición de fotocopiadoras, calculadoras y otros por SBE"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 03/2018 ""Adquisición de fotocopiadoras, calculadoras y otros por SBE"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157315


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241686 - CC: CD-12001-12-54070 Adquisición de Muebles y electrodomesticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54071


title: SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-122242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 37006 - ASUR S.A. - HYUNDAI CHAPA N° BTH 018- JUNIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 37015 - ASUR S.A.  - JUNIO/16 - EDIFICIO -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 37016 - ASUR S.A.  - JUNIO/16 - EDIFICIO -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA II

description: FACTURA N° 37002 - ASUR S.A. - KIA SPORTAGE CHAPA N° EAE916 - JUNIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 37003 - ASUR S.A. - NISSAN NAVARA - CHAPA N° EAF 298- JUNIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 37004 - ASUR S.A. - NISSAN TRAIL CHAPA N° EAG 383 - JUNIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 37005 - ASUR S.A. - CHEVROLET BLAZER - CHAPA N° EAG 368- JUNIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACIONES Y REFACCIONES MENORES DEL HANGAR GAM (DITET)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127230


title: ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0012259 (02/11/2011) - FIRE MASTERS S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - CARPETA N° 7827 - C.C.: CD-12008-11-32930 - C.D. N° 15/2011 - F.F. 10


title: Adquisición de elementos e insumos de limpieza.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de elementos e insumos de limpieza - 2º Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33372


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 02-11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-52204


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151851


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Equipos de Informtica

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-150421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-150423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE SEGEL LOGISTICA S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ FACTURA N° 044828, RP N° 4236/17 Y MEMO N° 572/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-150403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ FACTURA N° 08731, RP N° 4234/17 Y EXP. N° 24764/17