title: AMPLIACION PAC NRO.: 297434 - CC: LP-12008-15-112750 SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS(SANATORIO CRISTIAN SRL)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SANATORIO CHRISTIAN

legalName: SANATORIO CHRISTIAN

ASISTENCIA MEDICA SA

legalName: ASISTENCIA MEDICA SA

SAN LUCAS S.A.

legalName: SAN LUCAS S.A.

DOCTO SRL

legalName: DOCTO SRL

HOSPITAL PRIVADO SAM

legalName: HOSPITAL PRIVADO SAM

ALDAMA & HIJOS S.A.

legalName: ALDAMA & HIJOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030864 (14/04/16) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.AC-12008-16-21302 - EXPEDIENTE Nº 61.484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO CHRISTIAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-0031420 (26/04/16) - SEME - LPN° 54/15 - AC-12008-16-21302 - F.F.10 - CARP. N° 64242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028357 (23/02/2016) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/2015 - C.C.AC-12008-16-21302 - CARPETA Nº 53640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0032908 (01/06/2016) - FF 10 - SERVICION DE EMERGENCIAS MEDICAS - SANATORIO CRISTHIAN - LPN Nº 54/2015 - AC-12008-16-21302 - EXP Nº 86333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-030866 (14/04/16) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.AC-12008-16-21302 - EXPEDIENTE Nº 61479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0033904 - (23/06/2016) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L- SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -  N.C  - CARP.Nº 87.159 -  C.C: LP-12008-16-21302  - M.C:LPN N 54/2015 -   F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0030865 (14/04/2016) - SANATORIO CHRISTIAN - SEME - FF10 - LPN N° 54/2015 - CC AC-12008-16-21302 - CARPETA N° 61482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030863 (14/04/2016) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - AC-12008-16-21302 - CARPETA Nº 64241 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032249-16/05/2016-SANATORIO CHRISTIAN S.R.L-F.F 10-MOD LPN Nº 54/2015-C.C AC-12008-16-21302-CARPETA Nº 86331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013304 (06/04/2017) - SANATORIO AMSA - N.C. - (SERV. DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN N° 54/2015 - AC-12008-17-26013 - CARPETA Nº 12.283/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013302 -06/04/2017 - SANATORIO AMSA - SEME - FF10 - AC-12008-16-26013 - LPN° 54/15 - CARPETA 12280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013303 -06/04/2017 - SANATORIO AMSA - SEME - FF10 - AC-12008-16-26013 - LPN° 54/15 - CARPETA 12276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00013301 - 06/04/2017 - ASISTENCIA MEDICA - SANATORIO AMSA - AC-12008-17-26013 - LPN NRO 54/15 - FF: 10 - N.C. (SEME) - EXP. NRO 11.883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-003-0005817 (17/05/2016) - SANATORIO SAN LUCAS S.A. - SEME - FF. 10 - LPN 54/15 - C.C. AM -12008-16-21301 - CARPETA Nº 70.432 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN LUCAS S.A - FACTURA N° 001-003-0005820 (17/05/2016) - SEME - LPN N° 54/15 . AC-12008-16-21301 - F.F.10 - CARP. N°71088/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-005816 (17/05/2016) - SANATORIO SAN LUCAS - SEME - FF 10 - LPN Nº 54/2015 - AC-12008-16-21301 - CARPETA Nº 70435.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-005234 (01/03/2016) - SANATORIO SAN LUCAS - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.AC-12008-16-21301 - CARPETA Nº 71799.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0005815 - 17/05/2016 - SANATORIO SAN LUCAS - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 54/15 - C.C. AC-12008-16-21301 - EXP. N° 70433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001202 (08/02/2016) - DOCTO S.R.L. - SERVISIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - LPN N° 54/2015 - AC-12008-16-21300 - F.F. 10 - CARP.Nº. 47878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001194 (29/01/16) - DOCTO S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.AC-12008-16-21300 - EXPEDIENTE Nº 55.763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001191 (25/01/2016) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF10 - LPN N° 54/15 CC AC-12008-16-21300 - CARPETA N° 56815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCTO S.R.L - FACTURA N° 005-003-0002823 (13/04/16) - SEME - LPN N° 54/15 . AC-12008-16-21300 - F.F.10 - CARP. N° 52681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00023993 (15/10/2015) - SANATORIO CHRISTIAN - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15 -112750 - CARPETA Nº 4582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0028163 – 19/02/2015  – SANATORIO CRISTHIAN S.R.L. - SEME - FF10 – LPN 54/2015 – LP-12008-15-112750 - CARPETA Nº 36066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028161-19/02/2016 -SANATORIO CHRISTIAN SRL -SEME- FF10 -MOD.- LPN 54/2015 - CC-LP-12008-15-112750- CARPETA Nº 36070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00024211 (09/11/2015) - SANATORIO CHRISTIAN - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15 -112750 - CARPETA Nº 3789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0028162 - (19/02/2016) - SANATORIO CHRISTIAN - LP-12008-15-112750 - LPN Nº54/2015 - NIVEL CENTRAL(SEME)  - F.F. 10 - CARP.Nº 36073.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-030403 (05/04/2016) - SANATORIO CRISTHIAN S.R.L. - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112750 - CARPETA Nº 53637 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029045 (07/03/2016) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112750 - CARPETA Nº 53642 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030402 (05/04/16) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112750 - EXPEDIENTE Nº 53.639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO CHRISTIAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-0028356 (23/02/16) - SEME - LPN° 54/15 - LP-12008-15-112750 - F.F.10 - CARP. N° 53644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023415 (12/10/2015) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112750 - CARPETA Nº 132827 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024212 (09/11/2015) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112750 - CARPETA Nº 134156 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023421 (12/10/2015) - SANATORIO CHRISTIAN S.R.L. - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112750 - CARPETA Nº 132826 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0023794 - 26/10/2015 - SANATORIO CHRISTHIAN S.R.L. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 54/15 - C.C. LP-12008-15-112750 - EXP. N° 134158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023824 (27/10/2015) - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIAS - SANOTORIO CHRISTIAN SRL - F.F 10 - LPN Nº 54 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112750 - EXPEDIENTE Nº 134159.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-003-0004468 (09/11/2015) - SANATORIO SAN LUCAS S.A. - S.E.M.E. - C.C. LP-12008-15-112751 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 1112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0004735 - (11/01/2016) - SANATORIO SAN LUCAS S.A. -  LP -12008-15- 112751 - LPN Nº 54/2015 - S.E.M.E. (NC) - F.F. 10 - CARP.Nº 38.977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0004736 - (11/01/2016) - SANATORIO SAN LUCAS  - LP-12008-15-112755 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (NC)  - F.F. 10 - CARP.Nº 38980.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-00004740 - (11/01/2016) - SANATORIO SAN LUCAS S.A. - LP -12008-15- 112751 - LPN Nº 54/2015 - S.E.M.E. (NC) - F.F. 10 - CARP.Nº 37.812.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0004738 (11/01/2016) SANATORIO SAN LUCAS S.A. - SEME - CC.LP-12008-15-112751 - LPN N° 54/2015 - FF.10 - EXP. N° 38.976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-004737 (11/01/2016) -SANATORIO SAN LUCAS - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112751 - CARPETA Nº 38974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0004739 - (11/01/2016) - SANATORIO SAN LUCAS. -  LP -12008-15 -112751 - LPN Nº 54/2015 - NC (S.E.M.E) - F.F. 10 - CARP.Nº. 38975 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-003-0005817 (17/05/2016) - SANATORIO SAN LUCAS S.A. - SEME - FF. 10 - LPN 54/15 - C.C. LP -12008-15-112751 - CARPETA Nº 70.432 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004741 (11/01/16) - SANATORIO SAN LUCAS - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112751 - EXPEDIENTE Nº 57.973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0005235 (01/03/2016) - SANATORIO SAN LUCAS S.A. - SEME - FF10 - LPN N° 54/15 - CC LP-12008-15-112751 - CARPETA N° 56813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN LUCAS S.A - FACTURA N° 001-003-0005232 (01/03/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112751 - F.F.10 - CARP. N° 61277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005231 (01/03/16) - SANATORIO SAN LUCAS - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112751 - EXPEDIENTE Nº 56.782.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN LUCAS S.A - FACTURA N° 001-003-0005818 (17/05/2016) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112751 - F.F.10 - CARP. N° 70434/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN LUCAS S.A - FACTURA N° 001-003-0005229 (01/03/2016) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112751 - F.F.10 - CARP. N° 61281/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004224 (24/09/2015) - SANATORIO SAN LUCAS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112751 - CARPETA Nº 108784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0004498 - 02/11/2015 - SANATORIO SAN LUCAS S.A. - SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F.10 MOD. LPN Nº 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112751 - EXP. Nº 147450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021738 (21/03/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78801 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021797 (30/05/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 110117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021797 (30/05/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 110117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021798 (30/05/2016) - HOSP. PRIVADO SAMARITANO S.A.  -SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS INTRAHOSPITALARIAS.  - DGAF -  N.C. - CARPETA N° 98631 - CC.LP- 12008-15-112752  - LPN /54/2015 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021712 (21/01/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - F.F. 10 - LPN 54 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112752 - CARPETA N° 160211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0021758 (25/04/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S. A. .  -FF 10 - SERV. DE EMERGENCIASMEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - LP-12008-15-112752 -  CARPETA N° 160216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0021951 (20/10/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 142029 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021762 (25/11/2016) - HOSP. PRIVADO SAN MARITANO S.A. - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 160218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021719 (29/01/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72223 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021791 (28/05/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 98630 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021725 (08/02/2016) - HOPSITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021760 (25/04/2016) -HOSP. PRIV. SAMARITANO - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0021738 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016 - NIVEL CENTRAL - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - LPN 54/15 - LP-12008-15-112752 - FF10 - CARPETA Nº 78801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0021715 (26/01/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 71082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021750 (04/04/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDCIAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 73763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021724-08/02/2016-HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F 10-MOD-LPN Nº 54/2015-C.C LP-12008-15-112752-CARPETA Nº 73765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021723 (08/02/2016) - HOSP. PRIV. SAMARITANO - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72792/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021789 (22/05/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SEME - FF 10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78799.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021753 (26/01/2016) - HOSP. PRIV. SAMARITANO - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 70396/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0021729 - (08/02/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA -  LP -12008-15- 112752 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº 71.085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021718 (29/01/2016) - HOSP. PRIV. SAMARITANO - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 73768/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021799 (06/06/2016) -HOSP. PRIV. SAMARITANO - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021749 (04/04/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDCIAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 80146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021713 (21/01/2016) - HOSP. PRIV. SAMARITANO - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72220/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021727 (08/02/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA - F.F. 10 - LPN Nº 54 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021711 - 21/01/2016 - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SEME - FF 10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021756 (15/04/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDCIAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 74865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0021716 - (26/01/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA -  LP -12008-15- 112752 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 70.395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021788 (22/05/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA - F.F. 10 - LPN Nº 54 / 15 - C.C. LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 71.125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0021726 - (08/02/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA -  LP -12008-15- 112752 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 71.081.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021755 - 15/04/2016 - HOSPITAL SAMARITANO - LP-12008-15-112752 - LPN Nº 54/15 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. Nº 71796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021740 (30/03/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICINAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN 54/15  - FF. 10 - LP-12008-15-112752- CARPETA Nº 71798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H. SAMARITANO - FACTURA Nº 001-001-0021754 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016 - SEME - LP-12008-15-112752 - LPN 54/15 - FF10 - CARPETA Nº 71124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021717 (29/01/2016) - HOPSITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 73767/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0021785 – 22/05/2016  – HOSPITAL SAMARITANO. - SEME - F.F.10 – LPN N° 54/15 – CC-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021730 – 10/02/2016 – HOSPITAL SAMARITANO S.A - NIVEL CENTRAL (SEME) - FF 10 – LPN 54/2015 – LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 73769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021751 (13/01/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICINAS EXTRAHOSPITALARIAS -LPN 54/15  - FF. 10 - LP-12008-15-112752- CARPETA Nº 71126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021710 (21/01/16) - HOSP. PRIVADO SAMARITANO - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112752 - EXPEDIENTE Nº 70398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0021722 - (08/02/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA -  LP -12008-15- 112752 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 71.084.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0021708 - (21/01/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA -  LP -12008-15- 112752 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº 70.397.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021759 (24/04/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SEME - FF 10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021761 (25/04/2016) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDCIAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 78244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021728 (08/02/2016) - HOPSITAL PRIVADO SAMARITANO S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 72215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0021721 - 08/02/2016 - HOSP. PRIVADO SAMARITANO S.A. - SEME - F.F.10 - MOD. LPN Nº 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112752 - EXP. Nº 80942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-021655 (23/09/2015) - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME)  - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO SA - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN  / 54 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112752 - CARPETA Nº 108698.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010906 - (15/03/2016) - ASISTENCIA MEDICA SANATORIAL S.A - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15 - C.C.LP-12008-15-112753 - CARPETA Nº 38978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010903 - (15/03/2016) - SANATORIO AMSA S.A. -  LP -12008-15-112753 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 38253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION Nº 001-001-0010911 (15/03/2016) - FF 10 - SEME - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112753 - SANATORIO AMSA - EXP Nº 38248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010908 - 15/03/2016 - SANATORIO AMSA - SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA - FF 10  - LPN Nº 54/2015 CC- LP - 12008-15-112753 - CARPETANº 38256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010904 (15/03/2016) - SANATORIO AMSA - NC (SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA) - FF. 10 - LPN N° 54/15 - C.C.LP-12008-15-112753 - CARPETA Nº 37814.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010905 - (15/03/2016) - SANATORIO AMSA S.A. -  LP -12008-15 -112753 - LPN Nº 54/2015 - NC (S.E.M.E) - F.F. 10 - CARP.Nº. 38251 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010913 - (15/03/2016) - SANATORIO AMSA. S.A. -  LP -12008-15- 112753 - LPN Nº 08/2014 - S.E.M.E. (NC) - F.F. 10 - CARP.Nº 38.979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0010901 - (15/03/2016) - SANATORIO AMSA -  LP -12008-15 - 112753 - LPN Nº 54/2015 - NC (S.E.M.E.) - F.F. 30 - CARP.Nº. 38250-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010915 (17/03/2016) - SANATORIO AMSA S.A. - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112753 - CARPETA Nº 37815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0010902 (15/03/2016) - FF 10 - LPN Nº 54/2015 - SEME - SANATORIO AMSA S.A. - LPN Nº 12008-15-112753 - EXP Nº 37809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0011367 (02/05/2016) - SANATORIO AMSA - FF.30 - LPN N° 54/15 - LP-12008-15-112753 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 80148 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011368 (03/05/2016) - SANATORIO AMSA - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LPN N° 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112753 - CARPETA Nº 70437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO AMSA - FACTURA N° 001-001-0010914 (15/03/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112753 - F.F.10 - CARP. N° 52672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010912 - 15/03/2016 - SANATORIO AMSA - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112753 - EXP. N° 64243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011098 (02/03/2016) - SANATORIO AMSA - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112753 - CARPETA Nº 52667 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO AMSA - FACTURA N° 001-001-0011097 (02/03/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112753 - F.F.10 - CARP. N° 52674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011383 - 06/05/2016 - SANATORIO AMSA - LP-12008-15-112753 - LPN° 54/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. N° 71087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0010907 (15/03/2016) - SANATORIO AMSA S.A. - FF.30 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112753 - ADMINSITRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 64245 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008548 (25/09/2015) - SANATORIO AMSA - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112753 - CARPETA Nº 109430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-001-0001208 (15/02/2016) - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - C.C. LP-12008-15-112754 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 7.639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-001-0001187 (20/01/2016) - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - C.C. LP-12008-15-112754 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 7.640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001-0001184- (19/01/2016) - DOCTO  S.A.  - C.E.M - N.C. - CARP.Nº. 26093 -  LP-12008-15-112754- M.C LP N°. 54/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 005-002-0000300- (16/02/2016) -DOCTO S.R.L.. - DEP.C.E.M. -EXTRAHOSPITALARIAS  -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-112754 - CARP.Nº.26095 - M.C LPN N° 54/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 005002-0000296- (11/01/2016) - DOCTO  S.A.  - C.E.M - N.C. - CARP.Nº. 24767-  LP-12008-15-112754 - M.C LP N°. 54/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001201 (02/02/2016) - DOCTO SRL - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112754 - CARPETA Nº 47880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0001171 (14/01/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - DOCTO S.R.L. - FF 30 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112754 - EXPEDIENTE Nº 4954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-001173 (15/01/16) DOCTO S.R.L. - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - LP-12008-15-112754 - LPN N° 54/2015 - EXP. N° 26083 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001201 (02/02/2016) - DOCTO SRL - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112754 - CARPETA Nº 47880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 003-001-0001188 (21/01/2016) - DOCTO S.R.L. - SEME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 54/2015 - LP-12008-15-112754 -  FF. 10 - CARPETA Nº 9513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001214-26/02/2016-DOCTO S.R.L-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F 10-MOD LPN Nº 54/2015-C.C LP-12008-15-112754-CARPETA Nº 24768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001-0001170- (14/01/2016) -DOCTO S.R.L. - DEP.SEME. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-112754- CARP.Nº. 4959 - M.C LPN N° 54 /2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-001-00011169 (14/01/2016) - DOCTO S.R.L. - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - CC.LP-12008-15-112754 - LPN N° 54/2015 - FF.30 - CARPETA N° 4956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 003-001-0001122 (02/11/2015) - DOCTO S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 54/2015 - LP-12008-15-112754 -  FF. 30 - CARPETA Nº 7293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-001-0001186 (20/01/2016) - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - C.C. LP-12008-15-112754 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 7.638.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-001200 (01/02/2016) - DOCTO S.R.L. - NC (SEME) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15-112754 - CARPETA Nº 47884.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-001-0001172 (14/01/2016) - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - C.C. LP-12008-15-112754 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 4.951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0001124 (03/11/2015) - DOCTO S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112754 - EXP Nº7278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0001123 (02/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - DOCTO S.R.L. FF 30 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112754 - EXP 7290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001-0001189 - (21/01/2016) - DOCTO  S.A.  - S.I.N.U.E - N.C. - CARP.Nº. 10842 -  LP-12008-15-91729 - M.C LP N°. 54/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001191 (25/01/2016) - DOCTO S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN N° 54/15 - CC LP-12008-15-112754 - CARPETA N° 56815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000720 - 08/03/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - LP-12008-15-112755 - LPN Nº 54/15 - FF: 10 - N.C. (SEME) - EXP. Nº 32846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0000595 (9/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - LPN N° 54/2015 - CC LP-12008-15-112755 - SEME - CARPETA N° 15991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0000466 (6/01/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - LPN N° 54/2015 - CC LP-12008-15-112755 - SEME - CARPETA N° 18713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-007-0000467 (06/01/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDAMA & HIJOS S.A. - SERV. DE EMERG. MED. EXTRAHOSP. - C.C. LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 18.720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-007-0000597 (09/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERV. DE EMERG. MEDICAS EXTRAHOSP.  - C.C. LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 15.978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-0000684 (26/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - CC.LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 - FF.10 - EXP. N° 24.436.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-00691 (02/03/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15 -112755 - CARPETA Nº 29970.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 005-007-0000682- (26/02/2016) -SANATORIO SAN SEBASTIAN .. - DEP.C.E.M. -EXTRAHOSPITALARIAS  -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-112755 - CARP.Nº.24435 - M.C LPN N° 54/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-007-0000686 (27/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - LPN N°: 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112755 - F.F. 10 - EXP. N°: 18719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-00721 (08/03/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15 -112755 - CARPETA Nº 32833.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-000690 (02/03/2016) - ALDAMA & HIJOS SA - NC (SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA) - FF. 10 - LPN Nº 54/2015 - C.C.LP-12008-15 -112755 - CARPETA Nº 29965.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN S.A - FACTURA Nº 001-007-0000692 DE FECHA 2 DE MARZO DE 2016 - NIVEL CENTRAL  - LP-12008-15-112755 - LPN Nº54/15 - FF10 - CARPETA Nº 28764/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007-0000525 - (09/01/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - LP-12008-15-112755 - LPN Nº 54/2015 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (NC)  - F.F. 10 - CARP.Nº 47887.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000683 -26/02/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - LPN Nº 54/2015 - FF 10 - LP - 120008-15-112755 - CARPETA Nº 24430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-007-0000722 (08/03/2016) - SEME - LPN Nº 54/15 - LP-12008-15-112755 - F.F.10 - CARP. Nº 32831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-007-0000723 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2016 - NIVEL CENTRAL (SEME)  - LP-12008-15-112755 - LPN Nº54/15 - FF10 - CARPETA Nº 32842/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-007-0000594 (09/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDAMA & HIJOS S.A. - SERV. DE EMERG. MEDICAS EXTRAHOSP. - C.C. LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 15.969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-007-0000596 (09/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERV. DE EMERG. MEDICAS EXTRAHOSP. - C.C. LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 15.988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001538-07/05/2016-SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A-F.F 10-MOD LPN Nº 54/2015-C.C LP-12008-15-112755-CARPETA Nº 84957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000579 (21/01/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-007-0000829 - 21/03/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - F.F.10 - MOD. LPN Nº 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112755 - EXP. Nº 82096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-001506 - 12/04/2016 -SANATORIO SAN SEBASTIAN- SEME - FF10 -MOD.- LPN N° 54/2015- CC-LP-12008-15-112755- CARPETA Nº 80944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-007-0001504 - 12/04/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - F.F.10 - MOD. LPN Nº 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112755 - EXP. Nº 82097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000715 (07/03/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 62647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALDAMA & HIJOS S.A - FACTURA Nº 001-007-0000830 (21/03/16) - SEME  - LPN Nº 54/15 - LP-12008-15-112755 - F.F.10 - CARP. Nº 63794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000833 (29/03/16) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112755 - EXPEDIENTE Nº 63.791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000711 (07/03/16) - SANATORIO SAN SEBASTIAN -  LPN 54/2015 - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112755 - EXPEDIENTE Nº 57971.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000559 (20/01/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 55760.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007 -0000725 – 09/03/2016  –SEME - F.F.10 – LP-12008-15-112755 - LPN° 54/15 – LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007 -0000604 – 12/02/2016  –SEME - F.F.10 – LP-12008-15-112755 - LPN° 54/15 – LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001531 (26/04/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - N.C. (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF 10 - LPN Nº 54/2015 - LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 82702/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000610 (13/02/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALRIAS - FF.10 - LPN 54/15 - LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 52678 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000834 (31/03/16) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC (SEME) - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112755 - EXPEDIENTE Nº 63.792.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007-0000836 - (31/03/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (NC)  - F.F. 10 - CARP.Nº 82704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007-0000695 - (04/03/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - LP-12008-15-112755 - LPN N° 54/2015 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (NC)  - F.F. 10 - CARP.Nº 80940.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-007-0000831 (26/03/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112755 - F.F.10 - CARP. N° 56773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000828-21/03/2016-SANATORIO SAN SEBATIAN-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD-LPN Nº 54/2015-C.C LP-12008-15-112755-CARPETA Nº 70404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000607 (12/02/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-007-0001515 - (20/04/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - LP -12008-15- 112755 - LPN Nº 54/2013 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 78.239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001507 (12/04/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70430.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000835 (31/03/16) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN.54/15 - C.C.LP-12008-15-112755 - EXPEDIENTE Nº 62648.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-007-0000560 (20/01/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112755 - F.F.10 - CARP. N° 56779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000714 (07/03/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 66593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000724 (09/03/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C.LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-007-00001523 (22/04/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112755 - F.F.10 - CARP. N° 62645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-007-00001502 (05/04/16) - SEME - LPN N° 54/15 . LP-12008-15-112755 - F.F.10 - CARP. N° 56776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000608 (12/02/2016) - SAN SEBASTIAN - NC (SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - FF. 10 - LPN N° 54/15  - C.C. LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 70400/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0000558 - 20/01/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIÁN - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 54/2015 - C.C. LP-12008-15-112755 -EXP. N° 70403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0043212 (30/09/2015) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 54/2015 - LP-12008-15-112755 - CARPETA Nº 110204


status: active

title: Adquisicion de Articulos de limpieza

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

Overa sa

scheme: PY-RUC

legalName: Overa sa

currency: PYG

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de limpieza

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-29972

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000385 DE FECHA 31/08/2011 DE LA FIRMA OVERA S.A.  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 15 DE FECHA 18/07/2011  Y RESOLUCION INPRO Nº 222 DE FECHA 13/07/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 26/11 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INPRO  CON DETALLE EN CONTRATO Nº 27/2011 PARA LA ADQUISIICON DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2011 ID 209147

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000358 DE FECHA 29/07/2011 DE LA FIRMA OVERA SA  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 15 DE FECHA 18/07/2011  Y RESOLUCION INTERNA Nº 222 DE FECHA 13/07/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 26/11 Y SE ADJUDICA  LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INPRO CON DETALLE EN EL CONTRATO Nº 27  ID 209147 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000355 DE FECHA 29/07/2011 DE LA FIRMA OVERA SA  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 15 DE FECHA 18/07/2011  Y RESOLUCION INTERNA Nº 222 DE FECHA 13/07/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 26/11 Y SE ADJUDICA  LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INPRO CON DETALLE EN EL CONTRATO Nº 27  ID 209147 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000357 DE FECHA 29/07/2011 DE LA FIRMA OVERA SA  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 15 DE FECHA 18/07/2011  Y RESOLUCION INTERNA Nº 222 DE FECHA 13/07/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 26/11 Y SE ADJUDICA  LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INPRO CON DETALLE EN EL CONTRATO Nº 27  ID 209147 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161609


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de tanque de agua

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de tanque de agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000019, 16/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23, CD-12001-13-84140, ID Nº 265688, RESOL SEN Nº 307/2013, RIEGO DOS MIL DE LINCOLN RAUSKY (ADQUISICION DE TANQUES DE AGUA), SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PERIODICO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-90537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 457/14 - FACT. Nº 2203 - DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L.  - EXP. Nº 30431/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISCION DE PERIODICO S/ FCATURA NRO1815,EXP NRO 22111/2014 CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA YOYO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L. RUBRO 335 FACTURA N° 2558 EXPEDIENTE N° 39093/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 597/14 - FACT. Nº 2403 - DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L. - EXP. Nº 36812/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PERIODICOS  S/ EXP N°25186/2014  S/ FACTURA N°2146 SP N°385/2014 BENEFICIARIO YOYO  GAVILAN S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PERIODICO CONTRATO ABIERTO EXP N°14539/2015 SP N°1751/2015 FACTURA N°3106 BENEF: DISTRIBUIDORA YOYO  S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PERIODICO SEGUN FACTURA NRO 3403,EXP NRO 19601 CORRESPÓNDIENTE A DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L.

description: OBLIGACION PARA PÁGO DE ADQUISICION DE PERIODICOS S/ FACTURA NRO 3225,EXP NRO 15906 CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 1909/15 - FACT. Nº 3603 - DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN SRL - EXP. Nº 25379/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS -  SOLICITUD Nº 1647/15 - FACT. Nº 2761 - DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L. - EXP. Nº 7485/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE P'ERIODICO S/ FACTURA  NRO 3107,EXP NRO 21239 CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L.


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de archivo y custodia de documentos de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIO DE DOCUMENTOS DE LA PGR, CORRESPONDIENTE A 350 CAJAS, DESDE EL MES DE MAYO  HASTA DICIEMBRE 2018, SEGÚN PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2018.  BENKOVICS S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001631 - 22/08/2011  - DON MANUEL - CO-12008-11-30245 -  LCO Nº 01/11 - INERAM - CARP Nº 3945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACT Nº 001-001-0001684-27/09/2011 - INERAM - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-30245 - FF 10 - CARPETA Nº 5070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002677 (21/11/2011) - DON MANUEL - INERAM - FF.10 - LPN.N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30245 - CARPETA Nº6990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002442 - 19/08/2011  - EL CASTILLO - CO-12008-11-30686 -  LCO Nº 01/11 - INERAM - CARP Nº 3945

description: FACT CRED Nº 001-001-002443 - 19/08/2011  - EL CASTILLO S.A.  - CO-12008-11-30686 -  LCO Nº 01/11 - INERAM - CARP Nº 3945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A. - FACT Nº 001-001-0002603-23/09/2011 - INERAM - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-30686 - FF 10 - CARPETA Nº 5070

description: EL CASTILLO S.A. - FACT Nº 001-001-0002604 - 23/09/2011 - INERAM - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-30686 - FF 10 - CARPETA Nº 5070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0002905 - 22/11/2011 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-11-30686 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 6990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002904 (22/11/2011) - EL CASTILLO S.A - INERAM - FF.10 - LPN.N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30686 - CARPETA Nº6990

description: FACTURA Nº 001-001-0002905 (22/11/2011) - EL CASTILLO S.A - INERAM - FF.10 - LPN.N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-30686 - CARPETA Nº6990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-002593 - 18/08/2011  - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  - CO-12008-11-30246 -  LCO Nº 01/11 - INERAM - CARP Nº 3945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-002784 - 22/09/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L. - CO-12008-11-30246 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 5766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0002889 (21/11/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - INERAM - FF.10 - LCO. Nº01/2011 - C.C.CO-12008-11-30246 - CARPETA Nº6990


title: ALQUILER DE SALA DE REUNION

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALA DE REUNION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000110 DEL 23 DE AGOSTO DE 2011.- DIPLANP


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-103362

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - CASA LYONS - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-103364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - TRAFOPAR S.A. - DIMABEL 3 - ABRIL 2015


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125469


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77331


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provisión y Colocación de Cortinas

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Colocación de Cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-146839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE "SM" TAPICERÍA DE SILVIO MARTÍNEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000445, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 10/2017.


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Seguro de Vehiculos - JEM

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-92137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASEGURADORA DEL SUR, FACTURA N° 001-001-00014848, ISUZU, AGOSTO/2014

description: OBLIGACION A ASEGURADORA DEL SUR, FACT. N° 001-001-0014849,  TOYOTA RAV4, AGOSTO/2014

description: OBLIGACION SEGURADORA DEL SUR, FACT. N° 001-001-0014851, AGOSTO/2014 ,

description: OBLIGACION ASEGURADORA DEL SUR, FACT. N° 001-001-0014856, TOYOTA HILUX DC, AGOSTO/2014


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL CATARATAS 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-108255


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7100648 - CC: LP-12013-17-135817 PAC ID N° 301769 - MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

RICSOFAN S.A.

legalName: RICSOFAN S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-135817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20882   FACT.  828  ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29342/2017.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 929.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  51732   FACT.  1100     SERVICIOS  REALIZADOS   PARA  ORGANIZQACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20884/17 SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - PAGO DE FACTURA N° 821/17

description: MEU  20888   FACT.  826       SERVICIOS  DE  ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20890   SERVICIOS  PARA  ORGANIZACION  EVENTOS FACT. N° 827/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20886  FACT.  825   SERVICIO  DECORACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 20885/17.SERV.PARA ORGANI.DE EVENTOS.FACT.Nº 824.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20883/17.SERVIC.PARA ORGANIZ.DE EVENTOS.FACT.Nº 830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3805/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 1839.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1679/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 1159.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA O-48476/17 MEU-29341/17 SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE COMPROMISO O-48475/17 MEU-38328/17- MEU-2476/2018 FACT.1047/17 SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3802   FACT.   1830    SERVICIO  DE   ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1681/18 SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACTURA N° 1145/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3804   FACT.  1829   SERVICIOS   O RGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1680   FA<CT.  1146  SERVICIOS  PARA  ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1678  FACT.  1144   ALQUILER   SALON  TIPO  A,   SERVICIO  BUFFET, DECORACION, SERV.  MAESTRO CEREMONIA, EQUIPO AUDIO, PROYECTOR  MULTIMEDIA  Y  SERVICIO  MONTAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3800/18.SERV.PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT.Nº 1831.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29343/17 PAGO DE FACTUA - SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACTURA N° 928/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   3806  FACT.  1828   SERVICIO  ORGANIZACION  EVENTOS

description: MEU 3798/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 1832.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3799/18.SERV.PARA ORGANI.DE EVENTOS.FACT.Nº 1840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3807   FACT.  1827   SERVICIO  ORGANIZACION  EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-142985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35903  FACT.  232  SERVICIOS  ORGANIZACION  EVENTOS

description: MEU  35902   FACT.  23   SERVICIOS  PARA  ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35898  FACT.  224   SERVICIOS  ORGANIZACION  EVENTOS

description: MEU  35901   FACT.  238   SERVICIOS  ORGANIZACION EVENTOS

description: MEU 35900/2017.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 225.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45975/2017 - SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACTURA N° 289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 35905/17 FACT-234 - SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACTURA N° 234/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45974/2017.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 286.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35907/2017.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 235.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19451   FACT.  510    PROVISION  SERVICIOS  ORGANIZACION  EVENTOS  LOTE    2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19452   FACT.  509     SERVICIO  DE  ORGANIZACION  EVENTOS  LOTE   2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 14675/18 SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACTURA N° 381/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  19459   FACT.  508  SERVICIO  ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19734/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 516.

description: MEU 24829/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 516.

description: MEU 24830/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 516.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14676/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 380.

description: MEU N° 1646/2018 - SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACTURA N° 339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1647/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 338.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1648   FACT.  336   SERVICIOS  DE   ORGANIZACION  EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1645/2018.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 341.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14673/18.SERVIC.PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT.Nº 382.-

description: MEU Nº 1644/18.SERV.PARA ORGANIZ.DE EVENTOS.FACT.Nº 337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.978/2017 - SERVICIOS DE PARA ORGANIZACION DE EVENTOS - FACT. N° 287/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35908/2017.SERVICIOS PARA ORGANIZACION DE EVENTOS.FACT. 240.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TE. SAM. PARAGUAY SA

legalName: TE. SAM. PARAGUAY SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONO SATELITAL Y SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL PARA EL MSP Y BS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN EL CHACO PARAGUAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-51557

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0015545 (28/05/2012) - TESACOM - NC (16° REG.S) - FF. 20 - CVE. N°09/2012 - C.C.CE-12008-12-51557 - F.C.04 N° 455 (15/06/12) - CARPETA Nº 2706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015546 (28/05/2012) - TESACOM - NC (ADM. GENERAL) - FF. 30 - CVE. N°09/2012 - C.C.CE-12008-12-51557 - CARPETA Nº2706


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211907 - CC: CD-13001-11-38138 Adquisicion de Servicios Gastronomicos

LA FAMILIA S.A

legalName: LA FAMILIA S.A

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios Gastronomicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1160 DEL 28/03/12, OP=77, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001284 DEL 28/05/12, OP=175, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001270/1273/1274 DEL 30/04/12, OP=114, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001405 DEL 29/06/12, OP=221, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001406 DEL 29/06/12, OP=250, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001557/1558 DEL 28/09/12, OP=396, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001505/1506/1508 DEL 23/08/12, OP=330, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001573 DEL 31/10/12, OP=449, S/ RESOLUCION Nº 150 DEL 06/10/11, CONTRATO Nº 59/11, CC Nº CD-13001-11-38138, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-


title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-145194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ S.A. FACTURA N° 001-084-0000354. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-17-145194 .PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017


title: AMPLIACION PAC NRO.: 296983 - CC: LP-12008-15-117121 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL NACIONAL (ZAYR Y ASOC.)

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 03/2015 Contratación del Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001314 (27/05/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/2015 - LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 77637 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL-FACTURA Nº 001-001-0001314 (27/05/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN Nº 03/2015 - LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 77637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001314 (27/05/2016) - ZAYR  & ASOCIADOS - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN Nº 03/2015  - C.C.LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 77637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001343 (14/06/2016) - ZAYR S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 3/2015 - LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 87394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001335 (10/06/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 3/2015 - LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 87395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001299 - (18/05/2016) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSP. NACIONAL  - CC.LP-12008-15-117121 - LPN N° 03/2015 - F.F. 10 - CARP.Nº 73.731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001816 (23/03/2017) - HOSPITAL NACIONAL - ZAYR & ASOCIADOS  - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2015 - C.C. LP-12008-15-117121 - CARPETA N° 45.438 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001372 (20/07/2016) ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LPN N° 03/2015, CC N° LP-12008-15-117121 - EXP. 3328/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-1372 (20/07/2016) - ZAIR & ASOCIADOS -HOSPITAL NACIONAL -  FF10 - LPN N°03/2015 - CC LP-12008-15-117121 - CARPETA N° 111461/2016, 3328/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001372 (20/07/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN 03/15 - C.C.LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 3.328/17 – 111461/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-0001437 - 12/10/2016 - ZAYR Y ASOCIADOS - LP-12008-15-117121 - LPN NRO 03/15 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 140.307/16 - 6066/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001494 - 15/12/16 - ZAYR & ASOCIADOS - LP-12008-15-117121 - LPN NRO 03/15 - FF: 10 - HOSP. NAC. - EXP. NRO 1335/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001548 (26/01/2017) -  ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 3/2015 - LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 17467/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001449 (21/10/2016) - ZAYR S.A. - HOSPITAL NACIONAL  - FF. 10 - LPN 03/15 - C.C.LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 20.952/17 – 151.293/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001404 (17/08/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - ZAYR & ASOCIADOS - F.F. 30 - LPN N° 03 / 2015 - C.C. LP-12008-15-117121 - CARPETA N° 115118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001889 - 19/04/2017 - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL PSIQUIATRICO  - FF 10 - LPN N° 03/2015 - CC-LP-12008-16-24848 - CARPETA N° 55796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001405 (18/08/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-117121 - CARPETA Nº 115117 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001404 (17/08/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - ZAYR & ASOCIADOS - F.F. 10 - LPN N° 03 / 2015 - C.C. LP-12008-15-117121 - CARPETA N° 115118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001886 - 19/04/2017 - ZAYR Y ASOCIADOS - DGGIES - FF 10 - LPN N° 03/2015 - CC- AC-12008-16-24848 - CARPETA N° 55.796.-

description: FACTURA N° 001-001-0001886 - 19/04/2017 - ZAYR Y ASOCIADOS - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - LPN N° 03/2015 - CC- AC-12008-16-24848 - CARPETA N° 55.796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001900 (24/04/2017) - ZAYR Y ASOCIADOS - . NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 03/15 - AC-12008-16-24848 - CARPETA Nº 56465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001900 (24/04/2017) - ZAYR Y ASOCIADOS - . SISTEMA NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 03/15 - AC-12008-16-24848 - CARPETA Nº 56465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001900 (24/04/2017) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/15 - AC-12008-16-24848 - CARPETA Nº 56465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001900 (24/04/2017) - ZAYR Y ASOCIADOS - .SISTEMA NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.10 - LPN 03/15 - AC-12008-16-24848 - CARPETA Nº 56465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001886 - 19/04/2017 - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF 10 - LPN N° 03/2015 - CC- AC-12008-16-24848 - CARPETA N° 55.796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: RECARGA DE EXTINTORES - COD. 20

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES - COD. 20

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162039


title: Adquisicion de materiales electricos

GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA

legalName: GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00041204 (02/06/2011) - FERRETERIA LA UNIVERSAL - 17° BOQUERON - FF. 10  - CD N° 11/11 - C.C.CD-12008-11- 27334 - CARPETA Nº 2323.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310965 - CC: LP-25006-16-124860 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-16-124860


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Oficina, Acondicionadores de Aire y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000396 (22/06/2011) - BIOS GROUP S.R.L. - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25044 - CARPETA Nº 2803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00004051 (20/06/2011) - G&B - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25047 - CARPETA Nº 4900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000920 (29/06/2011) - SERVICIO TECNICO J.C. - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25046 - CARPETA Nº 2803

description: FACTURA Nº 001-001-00000921 (29/06/2011) - SERVICIO J.C. - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25046 - CARPETA Nº 2803

description: FACTURA Nº 001-001-00000922 (29/06/2011) - SERVICIO J.C. - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25046 - CARPETA Nº 2803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000953 (18/08/2011) - INSUSERV - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25045 - CARPETA Nº 4900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000239 (21/06/2011) - HSAM  - INAN - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25044 - CARPETA Nº 2803


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS Y SUSCRIPCION A PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-35719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT. CREDITO Nº 691- FRANCISCO MENA - C.C.: CD-12009-11-35719- DIGAFI- NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT. CREDITO Nº 682- FRANCISCO MENA  - C.C.: CD-12009-11-35719- NOVIEMBRE/2011- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT. CREDITO Nº 703- FRANCISCO MENA - C.C.: CD-12009-11-35719- DIGAFI- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBRO, REVISTAS Y PERIODICOS- FRANCISCO MENA- FACTURA Nº 001-001-0000718- C.C. CD-12009-11-35719- MARZO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 716 FRANCISCO MENA  CC:CD-12009-11-35719 MES DE MARZO/2012 - DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS REVISTA Y PERIODICOS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 710 FRANCISCO MENA CC:CD-12009-11-35719 MES DE MARZO/2012 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS SEGÚN FRANCISCO MENA FACT CREDITO NRO 0747 DIGAFI MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT. CREDITO Nº 779- FRANCISCO MENA- C.C.: CD-12009-11-35719- DIGAFI- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 763 FRANCISCO MENA  CC:CD-12009-11-35719 MES DE JULIO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS SEGÚN FRANCISCO MENA FACT CREDITO NRO 753 DIGAFI MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT. CREDITO Nº 729- FRANCISCO MENA - C.C.: CD-12009-11-35719- DIGAFI- ABRIL/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS S/ FACT. CREDITO Nº 808- FRANCISCO MENA - C.C.: CD-12009-11-35719- DIGAFI- SEPTIEMBRE/2012.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-40340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI MATIC S/ FACTURA N° 160


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos de la planta tratadora de agua del Servicio de Hemodiálisis

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00581 - 16/02/2018 - ACQUA SERVICE - CO-12008-17-147495 - LCO NRO 03/17 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 33.722


title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3203 DE FECHA 21/10/2016 - CHACOMER - COMAR - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIONS EGUN FACTURA N°1-1-2369 DE FECHA 18/05/2016 CHACOMER- CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-1846 DE FECHA 20/10/2016 - DAN Y KAR - COMAR- OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20579 DE FECHA 19/08/2016 - AUTOMOTIVE-PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23080 DE FECHA 12/12/2016 - AUTOMOTIVE- P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21348 DE FECHA 23/09/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-18414 DE FECHA 15/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA 1-1-19175 DE FECHA 06/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO D EOBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-19061 D EFECHA 27/05/2016 - CFN3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIONSEGUN FACTURA N° 1-1-18835 DE FECHA 13/05/2016 AUTOMOTIVE SAIE- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-18836 DE FECHA 13/05/2016 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-19530 DE FECHA 22/06/2016 - AUTOMOTIVE- ARSENAL DE MARINA


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

project: 002-PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN PARAGUAY

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-17-135212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 46971 CERTIF 1226 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 45242 CERTIF 689 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 45243 CERTIF 689 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 48609 CERTIF 1693 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 35737 CERTIF 1075 OG 231 CC 135212 RES 358, 378, 382, 413, 459/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 36168 CERTIF 1087 OG 231 CC 135212 RES 467, 480/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 35726 CERTIF 1075 OG 231 CC 135212 RES 358, 378, 382, 413, 459/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 35687 CERTIF 1075 OG 231 CC 135212 RES 358, 378, 382, 413, 459/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 35690 CERTIF 1075 OG 231 CC 135212 RES 358, 378, 382, 413, 459/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 35740 CERTIF 1075 OG 231 CC 135212 RES 358, 378, 382, 413, 459/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 35895 CERTIF 1075 OG 231 CC 135212 RES 358, 378, 382, 413, 459/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: INTER EXPRESS SA FACT 36150 CERTIF 1087 OG 231 CC 135212 RES 467, 480/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 37674 CERTIF 1569 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37691 CERTIF 1569 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37853 CERTIF 1569 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37816 CERTIF 1569 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 38002 CERTIF 1569 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 40963 CERTIF 2242 OG 231 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40981 CERTIF 2242 OG 231 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40983 CERTIF 2242 OG 231 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40984 CERTIF 2242 OG 231 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 39336 CERTIF 1877 OG 231 CC 135212 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 39395 CERTIF 1877 OG 231 CC 135212 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 39462 CERTIF 1877 OG 231 CC 135212 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 39450 CERTIF 1877 OG 231 CC 135212 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 39456 CERTIF 1877 OG 231 CC 135212 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 41554 CERTIF 2507 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 41774 CERTIF 2507 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 41854 CERTIF 2507 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 41855 CERTIF 2507 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 41856 CERTIF 2507 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 410898 CERTIF 2507 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 37253 CERTIF 1321 OG 231 CC 135212 RES 677/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37270 CERTIF 1321 OG 231 CC 135212 RES 677/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37286 CERTIF 1321 OG 231 CC 135212 RES 677/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37293 CERTIF 1321 OG 231 CC 135212 RES 677/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 37292 CERTIF 1321 OG 231 CC 135212 RES 677/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 38533 CERTIF 1646 OG 231 CC 135212 RES 882 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 38534 CERTIF 1646 OG 231 CC 135212 RES 882 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 38538 CERTIF 1646 OG 231 CC 135212 RES 882 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 40170 CERTIF 2038 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40190 CERTIF 2038 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40168 CERTIF 2038 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40171 CERTIF 2038 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40176 CERTIF 2038 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 40166 CERTIF 2038 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 36746 CERTIF 1126 OG 231 CC 135212 RES 624, 546/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 36924 CERTIF 1126 OG 231 CC 135212 RES 624, 546/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 33909 CERTIF 302 OG 231 CC 135212 RES 89, 96, 104/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 33907 CERTIF 302 OG 231 CC 135212 RES 89, 96, 104/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 33910 CERTIF 302 OG 231 CC 135212 RES 89, 96, 104/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 34430 CERTIF 576 OG 231 CC 135212 RES 196, 258, 259, 261/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 34433 CERTIF 576 OG 231 CC 135212 RES 196, 258, 259, 261/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 34429 CERTIF 576 OG 231 CC 135212 RES 196, 258, 259, 261/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 34650 CERTIF 576 OG 231 CC 135212 RES 196, 258, 259, 261/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 34652 CERTIF 576 OG 231 CC 135212 RES 196, 258, 259, 261/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: INTER EXPRESS SA FACT 34651 CERTIF 576 OG 231 CC 135212 RES 196, 258, 259, 261/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 41990 CERTIF 2869 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 42158 CERTIF 2869 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: INTER EXPRESS SA FACT 42373 CERTIF 2869 OG 231 CC 135212 RES 144/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 41082 CERTIF 2243 OG 231 RES 144/2016 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 38542 CERTIF 1645 OG 231 CC 135212 RES 778 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: INTER EXPRESS SA FACT 38537 CERTIF 1645 OG 231 CC 135212 RES 861 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 47694 CERTIF 1310 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47805 CERTIF 1310 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 47006 CERTIF 1351 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 44254 CERTIF 597 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 44255 CERTIF 597 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: INTER EXPRESS SA FACT 44328 CERTIF 597 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 46848 CERTIF 1049 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: INTER EXPRESS SA FACT 47062 CERTIF 1049 OG 231 CC 135212 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTER EXPRESS SA FACT 46973 CERTIF 1250 OG 231 CC 135212 RES 551 PLAN DE CAJA DE JUNIO