status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246508 - CC: LP-13001-12-67975 ADECUACION DEL DATA CENTER DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

scheme: PY-RUC

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

currency: PYG

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DEL DATA CENTER DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-67975

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0017640 DEL 21/05/2013, (DESGLOSE) OP Nº 8614, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA

legalName: JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2058, H&A DISTRIBUIDORA)


title: ADQUISICION DE HELADERAS

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HELADERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0000014 DE FECHA 13/08/2013, EXP. N° 10256, O.P. 248, CONTRATO N° 008/2013, A FAVOR DE INFOPY DE NELSON ARGUELLO POR LA ADQUISICION DE HELADERAS  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: Adquisición de Artículos Plásticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Plásticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40423


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE AGENDAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GAMAX S.R.L.

legalName: GAMAX S.R.L.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AGENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS SEGÚN FACTURA NRO 001-001-0001341


title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVIDOR

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sofware y Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-124600


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAMON GOMEZ DURE

legalName: RAMON GOMEZ DURE

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001035 (29/07/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3719.-

description: FACTURA Nº 001-001-001040 (05/08/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3719.-

description: FACTURA Nº 001-001-001041 (05/08/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3719.-

description: FACTURA Nº 001-001-001036 (02/08/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3719.-

description: FACTURA Nº 001-001-001037 (05/08/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001032 (19/07/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3718.-

description: FACTURA Nº 001-001-001033 (22/07/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3718.-

description: FACTURA Nº 001-001-001034 (26/07/2011) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30207 - CARPETA Nº 3718.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00544 (09/08/2011) - TALLER AGUIMOVIL - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-30206 - CARPETA Nº 3718.-


title: ADQUISCION DE SILLAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE SILLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 000618 - (21/08/2012) - DIST. LIDER  - CD -12008 -12 - 54967 -CD - 18/2012 - F.C.04 - DBP Nº 757 (24/08/2012) -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 5659.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00648 -13/11/2012 - DISTRIBUIDORA LIDER - AC-12008-12-7191 - CD NRO 18/12 - FF: 30 - FC04-B/P NRO 1158/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7702


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001182 DE FECHA 13/6/2014 - JUNIO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001360 DE FECHA 19/08/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A. - AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001058 DE FECHA 19/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001459 DE FECHA 11/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001535 DE FECHA 18/9/2014 - SETEIMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001382 DE FECHA 21/08/2014 - AGOSTO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0001074, DE FECHA 23/05/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001076, DE FECHA 23/5/2014 - JUNIO/2014- 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001112 DE FECHA 20/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001458 DE FECHA 04/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0001075 DE FECHA 23/5/2014- MAYO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001116 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001139 DE FECHA 22/5/2014 - MAYO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001140 DE FECHA 22/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001122 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001073, DE FECHA 23/5/2014 - MAYO/2014 - 355-F. INTRNACIONAL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001937 DE FECHA 25/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001999, DE FECHA 11/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 355-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001923 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001924 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014- 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001908 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNAICONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001909 DE FECHA 20/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 004-001-0001910  DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001901 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. NTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-001902 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001900 DE FECHA 20/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 355-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000651 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014- 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-1-667 DE FECHA 24/11/201 - 355-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FATURA Nº 001-001-000659 DE FECHA 25/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000650 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00641 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000642, DE FECHA 20/11/2014 - DICIEMRBE/2014 - 355-F. EL DORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000169 DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 355-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000142, DE FECHA 20/05/2014 - JULIO/2014-  355-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000149 DE FECHA 17/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 355-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000164 DE FECHA 24/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 355-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000416 DE FECHA 27/05/2014 - JULIO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000511, DE FECHA 13/8/2014 - AGOSTO/2014- 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000396 DE FECHA 21/5/2014 - JUNIO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000402, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000391, DE FECHA 19/05/2014 - MAYO/2014-  355-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000545 DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 355-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000410 DE FECHA 22/5/2014 - MAYO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000527 DE FECHA 21/08/2014 - AGOSTO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00415 DE FECHA 27/5/2014 - MAYO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000542 DE FECHA 5/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00526 DE FECHA 21/8/2014 - AGOSTO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000394, DE FECHA 20/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000409 DE FECHA 22/05/2014 - MAYO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000472, DE FECHA 18/7/2014  - JULIO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000418, DE FECHA 30/5/2014 - JUNIO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0399 DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00441, DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014- 355-F. EL DORADO


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-133997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DOCUNET S.A.
RUC N° 80027414-8 FACTURA N° 001-001-0007597
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DOCUNET S.A.
RUC N° 80027414-8  FACTURA N° 001-001-0009069
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-133986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-0009774. CC: LP-12004-16-133986. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA, MES DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-0009776. CC: LP-12004-16-133986. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA, MES DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A. MULTA DE GS. 2.434.005 SEGÚN LIQUIDADIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEMORANDUM N° 1094
RUC N° 80022417-5 FACTURA N° 001-001-0009775
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
S/ FACTURA N° 001-001-0011223 DE FECHA 06/06/2017
PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A.
AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-00012074 CC: LP-12004-16-133986 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-0011421 CC: LP-12004-16-133986, MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO GS.158.950.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-0011224 CC: LP-12004-16-133986
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
S/ FACTURA N° 001-001-0011222 DE FECHA 06/06/2017
PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A.
AGOSTO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-134008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A.
RUC N° 80037264-6  FACTURA N° 001-001-0000615.
MULTA GS. 680.340. SEGÚN CALCULO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A.
RUC N° 80037264-6  FACTURA N° 001-001-0000615.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A  RUC 80037264-6 FACTURA 001-001-0000624 CC: LP-12004-16-134008. MULTA 493.290 SEGÚN MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DUOC/N°352/2017. POR RETRASO. TOTAL 5.133.000 X 0,5% = GS. 25.665 X 18 DIAS = 461.970. PENDIENTE TINTA COLOR ROSADO = 2.088.000 X 0,5 % = GS. 10.440 X 3 DIAS = 31.320 TOTAL 493.290
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-133680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC N° 80027414-8 FACTURA N° 001-001-0002232
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC N° 80027414-8 FACTURA N° 001-001-0002231
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L...RUC 80007525-0. FACTURA 001-001-0002588.  CC: LP-12004-16-133680.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L...RUC 80007525-0. FACTURA 001-001-0002589. CC: LP-12004-16-133680.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC N° 80007525-0  FACTURA N° 001-001-0002321
MULTA DE GS. 713.826 SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N°101/2017. DUOC POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC N° 80007525-0  FACTURA N° 001-001-0002323
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC N° 80007525-0  FACTURA N° 001-001-0002324
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC N° 80007525-0  FACTURA N° 001-001-0002321
MULTA DE GS. 1.819.310 SEGÚN HOJA DE LIQUIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO N°101/2017. DUOC POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-133690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS.
PROVEEDOR, GRAFICA MONARKA SRL
RUC: 80013965-8
FACTURA N° 001-001-0025221
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA S.A .RUC 80013965-8 FACTURA 001-001-0033008 LP-12004-16-133690.FUENTE DE FINANCIAMIENTO30  RECURSOS  INSTITUCIONAL.  PLAN  DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA S.A .RUC 80013965-8 FACTURA 001-001-0033009 LP-12004-16-133690.FUENTE DE FINANCIAMIENTO30  RECURSOS  INSTITUCIONAL.  PLAN  DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  GRAFICAS MONARCA S.R.L.
RUC N° 80003182-2 FACTURA N° 001-001-00031639
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC N° 80013965-8  FACTURA N° 001-001-0028908
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC N° 80013965-8  FACTURA N° 001-001-0028168
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC N° 80013965-8  FACTURA N° 001-001-0028169
BIENES EN RETRASO: GS. 10.751.400 X 0,5 = 53.757, DÍAS EN ATRASO : 8 X 53.757= MULTA GS. 430.056
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-133992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SEGEL  RUC  80026570-0  FACTURA 001-001-0033442   LP-12004-16-133992. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC N° 80026570-0  FACTURA N° 001-001-00038121
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-134000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA LAB S.A  RUC  80030318-4  FACTURA 001-002-007244   LP-12004-16-134000. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA LAB S.A.
RUC N° 80030218-4 FACTURA N° 001-001-0007990
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Servicio de Impresiones Varias

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-26493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 36331

description: OBLIG FACT 36331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 37.905, OBJ. 333, "GRAFICA MONARCA SRL", MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0034157 GRAFICA MONARCA S.R.L.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION Y AMBIENTACION DE AUDITORIO DE LA FADA/UNA ? LLAMADO AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-84561

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-84562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. N º 016-001-0058801 DE LA EMPRESA NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA, POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA DEL TIPO 2 S/COMPROMISO Nº 115 Y PEP Nº 422

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 016-001-0058801 DE LA EMP. NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA, POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA DEL TIPO 1 S/COMPROMISO Nº 115 Y PEP Nº 422


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306559 - CC: CO-23014-16-128652 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Julio César Rodas Ru

legalName: Julio César Rodas Ru

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N° 001-001-0000201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N° 001-001-0000204, EXP.N° PAG-ASU-0094-2017-000095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-16-128652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N° 001-001-0000193, EXP.N° PAG-ASU-0094-2017-000065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A FAVOR DE JULIO CESAR RODAS S/FACT.N° 001-001-0000192, EXP.N° PAG-ASU-0094-2017-000057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N°001-001-0000180, EXP.N° UOC 126/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS S/FACT.N° 001-001-0000187, EXP.N° PAG-ASU-0094-2017-000030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A LA FIRMA JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N° 001-001-0000184, EXP.N° UOC N° 163/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE STR A FAVOR DE JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N° 001-001-0000174, EXP.N° UOC 67/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ S/FACT.N° 001-001-0000177, EXP.N° UOC N° 88/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE A JULIO CESAR RODAS RUIZ DIAZ INGENIERO CIVIL S/FACT.N° 001-001-0000186, EXP.N°


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BENITO ROGGIO E HIJO

legalName: BENITO ROGGIO E HIJO

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-37166

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-37165

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 46336 FACT Nª 3251  ADQUISICION DE  MEZCLA  ASFALTICA

description: MEU Nº 46334 FACT. Nº 3253 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28457 FACT Nº 3577  ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27578 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA FACT. Nº 3564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33101 FACT.3634 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25.753 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA S/ FACT, N° 3527 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15822 ADQUISICION DE MEZCLA S/ FACT N° 3438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34278 FACT.3634 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19506 ADQUISICION MEZCLA ASFALTICA FACT.N° 3453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39560 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CAAGUAZU, LOTE 1 S/ FACT. N° 3766.-

description: MEU 37328 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA CAAGUAZU, LOTE 1 S/ FACT. N° 3719 CERT. DE PROVISION 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-11780 FACT.3402 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FERNANDO CABALLERO C

legalName: FERNANDO CABALLERO C

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles y Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 538 Y 544, O.P Nº 429, RES. Nº 45 DEL 14/06/12, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 07, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TAJY INTERNACIONAL S

legalName: TAJY INTERNACIONAL S

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SALON DEL HOTEL PRESIDENTE PARA EVENTOS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-27198

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TAJY SA, O.G. 251 LOCACION, JUNIO 2011


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234205 - CC: CD-23014-12-58298 SEGUROS VARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-58298


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (UNION PROVISION Y SERVICIOS), FACTURA Nº 101/102, FECHA=22/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANO DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (UNION PROVISION Y SERVICIOS), FACTURA Nº 101/102, FECHA=22/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (UNION PROVISION Y SERVICIOS), FACTURA Nº 103, FECHA=22/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15, PROG. 006. 02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63289

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002450 (10/12/2012)- FRAN-CAR SRL -HOSP. MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO- CD N° 15/12- CD-12008-12-63289- FF 10- EXP. N° 9141-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002438- 22/11/2012- H. MATERNO INFANTIL SAN LORENZO- FF 10- CD 15/2012- CC CD-12008-12-63289- FRAN-CAR S.R.L.- CARPETA N° 8418.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0003297 - 24/10/2011 - IMESE S.A. - CD-12008-11-36608 - CD Nº 27/11 - FF: 30 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 6283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00545 - 27/10/2011 -  BIOS GROUP S.R.L. - CD-12008-11-36609 - CD Nº 27/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 6283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00918 - 02/11/2011 - SDA PARAGUAY S.A. - CD-12008-11-36607 - CD Nº 27/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF: 10 - CARP Nº 6283


title: Adquisición de Productos de Papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE COPEL S.A. S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3942 S/ CD 28001-12-62558 S/ PEP Nº 83.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE HANDRUG S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3944 S/CD 28001-12-62557.- S/ PEP Nº 49


title: Servicio de seguridad y vigilancia

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de seguridad y vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. COOREPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA WATCHMAN SRL. 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURIDAD WATCHMAN SRL SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A WATCHMAN SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A WATCHMAN DEL MES JUNIO DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. WATCHMAN DEL MES DE AGOSTO 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. WATCHMAN S.R.L DEL MES DE ABRIL DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA WATMAN DEL MES DE MAYO DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. N* 001-001-0001749 CORRESP. A PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE WATCHMAN DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO WATCHMAN DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: OBLIGACIOND E LA FAC. CORRESP. A PAGO DE WACHTMAN DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SND


title: Servicio de Internet

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-48922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA FACTURA Nº 001-004-0125429, PERIODO DEL 01/07/2012 AL 31/07/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER. PERIODO DEL 21/04/2012 AL 20/05/2012.-

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER FACTURA Nº 001-004-0130310, 12/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER FACTURA Nº 001-004-0127105, PERIODO DE 01/09/2012 AL 30/09/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO A RIEDER FACTURAS Nº 001-004-0122159, 001-004-0122169, 001-004-0122170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER, PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER MES DE MAYO DE 2012.-

description: RIEDER MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER Y CIA, FACTURA Nº 001-004-0128697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACTURA Nº 001-004-0129741 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2012 AL 30/11/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER FACTURA Nº 001-004-0133835, PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-17-139233


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE WEBHOSTING

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE WEBHOSTING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144225


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE PORTATIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INDUSTRIAS YBYCUI SRL

legalName: INDUSTRIAS YBYCUI SRL

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS Y ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INDUSTRIAS YBYCUI S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0002381, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LOCKER METALICO Y 18 ESTANTES METALICOS, RUBRO 541, F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A MOVICOR S.A.C.I., POR ADQUISICIÓN DE 7 SILLAS GIRATORIAS, S/FACT. N° 001-001-004966, Y OC N° 000704, R: 541, -INVERSIÓN,SE ACLARA QUE A FIN DE COMPLETAR LA GRILLA DE DIGITOS REQUERIDOS EN EL SICO DE AGREGA UN CERO MAS A LA OBLIGACIÓN (001-001-0004966),.-


title: PAC PLURIANUAL NRO.: 278499 - C.C: CD-12008-14-92448 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENRAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SEGE S.R.L.

legalName: SEGE S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENRAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00908 (09/04/2015) - SEGE S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - CD Nº 40/2014 - C.C.CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº 38126.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00992 (07/05/2015) - SEGE S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - CD Nº 40/2014 - C.C.CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº 54884.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001046 (08/06/2015) - SEGE SRL. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CD N° 40/2014 - CD-12008-14-92448 -  FF. 10 - CARPETA Nº 66708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000864 - 17/03/2015 - SEGE SRL - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF10 -MOD.-CD 40/2014 - CC-CD-12008-14-92448- CARPETA Nº 21937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001159 (17/08/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - SEGE SRL - F.F. 10 - CD 40 / 14 - C.C. CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº 84682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000767 - 19/01/2015 - SEGE S.R.L. - SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.-10 - MOD. CD 40/2014 - C.C. CD-12008-14-92448 - CARPETA N° 9995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000811 - 11/02/2015 - SEGE S.R.L - SIST. NAC. DE VIG. DE LA SALUD. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 40/2014 - CC-CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº 9992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000857 - FECHA:  09/03/2015 - PROVEEDOR: SEGE S.R.L.  -  DEPEND. SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.C. CD-12008-14-92448  - F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 06/2014  -   CARP. Nº 6306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000856 - 09/03/2015 - SEGE S.R.L. - SIST.NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.-10 - MOD. CD 40/2014 - C.C. CD-12008-14-92448 - CARPETA N° 9138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000595 (13/10/2014) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - PROVEEDOR SEGE S.R.L. - FF10 - MODALIDAD CD 40/2014 - CODIGO DE CONTRATACION CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº34767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000550 - FECHA 12/09/2014 - PROVEEDOR: SEGE S.R.L.. -  DEPEND.: SIST. NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD  - C.C. CD-12008-14-92448 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 40/2014 - CARP. Nº 31266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001160-(17/08/2015) - SEGE S.R.L.  - DEP.ADMINISTRACION GENERAL (D.G.A.F.) -N.C. - CARP.Nº.92768- LP-12008-14-92448 - M.C CD  N°.40/2014- F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001159 (17/08/2015) - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - SEGE SRL - F.F. 30 - CD 40 / 14 - C.C. CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº 84682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -00001221 – 23/09/2015  – SEGE S.R.L. - NIVEL CENTRAL - FF 30 – CD 40/2014 CC.– CD-12008-14-92448 -  CARPETA Nº 109671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001253 - 20/10/2015 - SEGE S.R.L. - CD-12008-14-92448 - CD Nº 40/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 119.445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGE SRL - FACTURA Nº 001-001-0001411 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2016 - NIVEL CENTRAL  - CD-12008-14-92448 - CDNº 40/14 - FF10 - CARPETA Nº 19762/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001329 (0712/2015) - SEGE  SRL- ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 40/2014 - CD-12008-14-92448 - CARPETA Nº 7891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0001344 (17/12/2015) SEGE S.R.L. - DGAF NIVEL CENTRAL - CC.CD-12008-14-92448 - CD N° 40/2014 - FF.10 - EXP. N° 1.655.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001447 (07/03/2016) - SEGE S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - NC - LP -12008-14-92448 - CD - 40/2014 - F.F. 10 - CARP.Nº. 38380.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION BLOQUE PARA RESONANCIA MAGNETICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-77944


title: Compra de Tóner

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79500

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79499


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-161963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-161962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-161961


title: Adquisicion de Insumos para Limpieza

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000322 (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CD N° 22/2013 - F.F. 10 - CARP. N° 7107 - CC N° CD-12008-13-80101

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0025799 - (29/01/2014) - HARDY - CD -12008 -13 -80099- CD Nº 22/13 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 3.761.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025264 (24/01/2014) - HARDY SAECA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- CD N° 22/2013 - CD-12008-13-80099 - CARPETA Nº 15978

description: FACTURA Nº 001-001-0027065 (07/02/2014) - HARDY SAECA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- CD N° 22/2013 - CD-12008-13-80099 - CARPETA Nº 15978

description: FACTURA Nº 001-001-0024404 (17/01/2014) - HARDY SAECA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- CD N° 22/2013 - CD-12008-13-80099 - CARPETA Nº 15978

description: FACTURA Nº 001-001-0026701 (05/02/2014) - HARDY SAECA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- CD N° 22/2013 - CD-12008-13-80099 - CARPETA Nº 15978

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 0003782 - (20/02/2014) - AGRO ABASTO  - CD-12008-13-80097  - CD 22/13 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - F.F. 10 - CARP.Nº 14903.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Servicios Gastronómicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MARCHELA S.A.

legalName: MARCHELA S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-129321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001362 MAECHELA S.A.FECHA 16/12/16 OBJ 284.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001364 FECHA 19/12/16 OBJ 284.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES Y ESPACIOS EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-144021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0008404 DE BIEDERMAN PUBLICIDAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008493, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0008890 DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

description: FACTURA N°001-001-0008917 DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

description: FACTURA N°001-001-0008889 DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

description: FACTURA N°001-001-0008871 DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

description: FACTURA N°001-001-0008787 DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0008723, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0008788, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0008789, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009012, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0009257, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A

description: FACTURA N°001-001-0009250 DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009257, DE BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (ECOBIOMETRO Y AUTOCLAVE FLASH)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50958


15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ PROTECCIÒN Y REPARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Cartuchos de Tinta y Tóner para Impresora y Fotocopiadora (DGVJR)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-23612

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PINCEL ARTE NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A PINCEL ARTE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PINCEL ARTE NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A PINCEL ARTE NOVIEMBRE 2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

BERNABE S.A

legalName: BERNABE S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001622 BERNABE S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001622 - BERNABE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-1402-BERNABE PUBLICIDAD S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152122


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 246798 - CC: LP-13003-13-78220 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DEL M.P. - VISUAL RESEARCH S.A.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

VISUAL RESEARCH SA

legalName: VISUAL RESEARCH SA

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3134

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3136

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3138

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3139

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3130

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3131

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3140

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3143

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3128

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3141

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3142

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3135

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3137

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3129

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3132

description: OBLIG VISUAL RESEARCH SA FACT N° 117 DEL 24/07/2014 PREV N° 3133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 646 CANC. FAC. 78 DEL 05/05/14 VISUAL RESARCH SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VISUAL RESEARCH FAC 78 DEL 5/5/14 PREV 3830

description: OBLIG VISUAL RESEARCH FAC 78 DEL 5/5/14 PREV 3831

description: OBLIG.PREV.3829 CANC. FAC. 78 DEL 05/05/14 VISUAL RESARCH SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VISUAL PARCIAL FAC 78 DEL 5/5/14 PREV 644

description: OBLIG VISUAL PARCIAL FAC 78 DEL 5/5/14 PREV 643

description: OBLIG VISUAL PARCIAL FAC 78 DEL 5/5/14 PREV 645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE VISUAL RESEARCH S.A. FACT 59 DEL 19/03/2014 PREV 400


title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-21612


title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL Nº 287.783 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL EN 31 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHACO" CONSORCIO CHACO BOREAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO CHACO

legalName: CONSORCIO CHACO

CONSORCIO CHACO BORE

legalName: CONSORCIO CHACO BORE

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Implementación de Planes de Gestión Ambiental Social en 31 Comunidades Indígenas del Chaco

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DEL ANTICIPO 10% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 13 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PAGO DEL ANTICIPO DEL 10% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 14 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO CB N° 15 FAC N° 001-001-000110 - CONTRATO N° 03/2016 LPN 08/2015- SOLIC N°  6 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-00116 - CB 18 CONTRATO N° 3/2016 LPN 8/2015 - SOLIC N° 42 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FAC T N° 001-001-000112 - CONTRATO N° 03-2016 - LPN N° 8/2015 - SOLIC N° 15 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-000113 - CB N° 17 CONTRATO N° 3/2016 - SOLICN ° 18 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL A CONSORCIO CHACO - FACTURA N° 001-001-000112 - CB N° 16  -CTO. N° 15/2018 - SOLICITUD N° 14 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-0000109 - CB N° 3 CONTRATO N° 3/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 11 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACTURA N° 001-001-0000110 CONTRATO N° 03/2016 SOLICITUD N° 05/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PAGO DEL C.B. N° 01 - FACTURA N° 001-001-0000052 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 19 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DEL C.B N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000053 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 21 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CC FACT N° 001-001-00120 - CERTIF. N°11 - CONTRATO N° 3/2016 -LPN  8/2015 SOLIC N° 98 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO -  FACT N° 001-001-00102 - CERTIF. N° 12 - CONTRATO N° 3/2016 - LPN 8/2015 SOLIC N° 107 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-00058 - CB N° 7  CONTRATO N° 3/2016 - LPN N° 8/2015 SOLIC N° 66 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-00120 - CERTIF. N° 13 - CONTRATO N° 3/2016 - LPN 8/2015 SOLIC N° 109 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PAGO DEL C.B. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000054 -CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 30 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PAGO FINAL DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000055 -. CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 40 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-00059 - CB N° 1  CONTRATO N° 3/2016 - LPN N° 5/2015 SOLIC N° 68 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FCT N° 001-001-000108 - CB N° 13 - CONTRATO N° 3/2016 LPN N° 08/2015 SOLIC N° 110 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PAGO DEL C.B. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 31 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-000110 - CB N° 15 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 139 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000059 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 69 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000053 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 22 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DE. C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000058 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 67 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-000109 - CB N° 14 - CONTRATO N° 3/2016 - LPN N° 8/2015 - SOLIC N° 135 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-00.00055 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 41 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO FACT N° 001-001-000102 - CB 12 CONTRATO N° 03/16 LPN 8/2015 SOLIC 108 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO N° FACT 001-001-00063 - CB 11 CONTRATO N° 3/2016 - SOLICN ° 99 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000052 - CONTRATO N° 03/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 20 - BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PARTE DE PAGO DEL ANTICIPO 10% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000001 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 15 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO - PAGO DEL ANTICIPO DEL 10% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000001 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 16 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-000060 - CB N° 16 CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 35 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-000059 - CB N° 15 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N°8/2015 - SOLIC N° 6  BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACOBOREAL FCT N° 001-001-00064 -CB 18 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN 8/2015 - SOLICITUD N° 40 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-00060 - CB 16 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 8/205 SOLIC N ° 33 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACTURA N° 001-001-0000065 CONTRATO N° 04/2016 SOLICITUD N° 59/2018 PMSAS BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FCT N° 001-001-00062 - CB N°  17 CONTRATO N° 04/2016 - SOLIC N° 48 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-000060 - CB N° 16 CONTRATO N° 4/2016 - LPN 5/2015 SOLIC N° 32 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACTURA N° 001-001-0000065 CONTRATO N° 04/2016 SOLICITUD N° 58/2018 PMSAS-BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-000064 - CB N]° 18 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 8/2015 SOLIC N° 39 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-000062 - CB N]° 18 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 8/2015 SOLIC N° 47 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORICO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-00059 - CB 15 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 12 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO FINAL DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 08/2015 -. SOLICITUD N° 27 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO DELC.B.N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000051 - CONTRATO N° 04/2016 -  LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 47 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL  FACT N° 001-001-000054 - CERTIF. N° 9 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN 8/2015 SOLIC N° 90 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-00052 - CB N° 7 CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 8/2015 SOLIC N° 53 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-0057 - CERTIF. N° 14 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN 8/2015 SOLIC N° 113 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-0056 - CERTIF. N° 13 - CONTRATO N° 4/2016 - LPN 8/2015 SOLIC N° 111BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N| 001-001-0000010 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 36 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-00055 - CB N° 8  CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 8/2015 SOLIC N° 88 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO DEL C.B. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 6 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PARTE DE PAGO DE C.B.N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 4 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO FINAL DEL C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 02 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000051 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 48 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 07 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CHACO BOREAL  FACT N° 001-001-0000057 -CB 14  - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 114 BIRF

description: CONSORCIO CHACO BOREAL   FACT N° 001-001-0000057-CB 14  - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 114 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000052 -CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 54 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PARTE DE PAGO DE C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 5 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE CERTIFICADO N° 9 - CTO. N° 04/2016 - CONSORCIO CHACO BOREAL - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 91 - PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 3 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000010 - CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 37 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CHACO BOREAL - PARTE DE PAGO DEL C.B N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000007 -CONTRATO N° 04/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 28 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE CERTIFICADO N° 08 - CONSORCIO CHACO BOREAL - FACTURA N° 55 - LPN N° 08/2015 - SOLICITUD N° 89 - BIRF - PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCO CHACO BOREAL FACT N° 001-001-0000056 -CB 13  - CONTRATO N° 4/2016 - LPN N° 08/2015 - SOLIC N° 112 BIRF


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicaciones y Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23602

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1401 POR OG. 534


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUMIGACION PARA EL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-82390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  A FAVOR DE SUMINISTROS Y MONTAJES, FACT. N° 023, ME13-729, S.P.N°076.-


1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS CONACYT IA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150778


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA PARA EL GABINETE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-000189(28/11/2012) - DECOVIPS - FF.30 - CD.N°39/2012 - C.C.CD-12008-12-54536 - CARPETA Nº8614 - FC 04 N°1371(30/11/2012)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 003-001-000189(28/11/2012) - DECOVIPS - FF.20 - CD.N°39/2012 - C.C.CD-12008-12-54536 - CARPETA Nº8614 - FC 04 N°1371(30/11/2012)


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Maquinarias, Equipos Educativos y Recreacionales.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000377, O G: 538, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000806, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000807, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000324 O.G 534 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000357, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0000925 MES DE MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000349, O G: 538, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000350, O G:534, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000326, MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000766, OG: 534, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000782 POR OG - 534 MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CARLOS ADOLFO VECHET

legalName: CARLOS ADOLFO VECHET

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COSECHADORAS DE ALGODÓN - AD REFERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-118799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIN DE COSECHADORAS DE ALGODON S/ FACTURA NRO 103,EPX NRO 17729 CORRESPONDIENTE A  AGRO NEGOCIOS -CATY


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: COMPRA DE BANDERAS E HILOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE BANDERAS E HILOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141724


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisicion de herramientas varias

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de herramientas varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-116994


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RAMON IGNACIO SALINA

legalName: RAMON IGNACIO SALINA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-107605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-752 DE SANITARIOS ROVI DE RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-753 DE SANITARIOS ROVI DE RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-754 DE SANITARIOS ROVI DE RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000838.SANITARIOS ROVI DE RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000840. SANITARIOS ROVI DE RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000841. SANITARIOS ROVI DE RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150784


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 001-SP APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 189.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 179.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 191.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 190.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 180.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 181.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO Nº 11/2015. SEGUN FACTURA Nº 178.-


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

SAN ALFREDO S.R.L.

legalName: SAN ALFREDO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE PUERTO CASADO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000330 DE FECHA 17/04/2018, O.P. N° 45, RES. N° 30, CONTRATO N° 15, NOTA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO PRESTADO N° 1, PROVEEDOR: SAN ALFREDO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000331 DE FECHA 17/04/2018, O.P. N° 46, RES. N° 30, CONTRATO N° 15, NOTA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO PRESTADO N° 2, PROVEEDOR: SAN ALFREDO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000328 DE FECHA 09/04/2018, O.P. N° 47, RES. N° 30, CONTRATO N° 15, NOTA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO PRESTADO N° 3, PROVEEDOR: SAN ALFREDO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000332 DE FECHA 17/04/2018, O.P. N° 49, RES. N° 30, CONTRATO N° 15, NOTA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO PRESTADO N° 4, PROVEEDOR: SAN ALFREDO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000341 DE FECHA 21/05/2018, O.P. N° 50, RES. N° 30, CONTRATO N° 15, NOTA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO PRESTADO N° 6, PAGO PARCIAL POR EL MES DE MAYO, PROVEEDOR: SAN ALFREDO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY.


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325321 - CC: CD-27003-17-152101 Servicio de Lavado de Vehiculos

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-152101