title: Adquisición de Alimentos para Personas

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000026 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000030 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000025 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000031 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000027 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000070 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000024 - (16/10/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000071 - (15/11/2013) - GRIMEX S.A - CO-12008-13-71875 - LCO Nº01/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007408 - 08/05/2013 - GRIMEX S.A. - CO-12008-13 - 71875 - LCO 01/13 - FF- 10 - HOSP. DE TRINIDAD  - CARP. 5.196.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007409 - 08/05/2013 - GRIMEX S.A. - CO-12008-13 - 71875 - LCO 01/13 - FF- 10 - HOSP. DE TRINIDAD  - CARP. 5.196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007594 (12/08/2013) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE TRINIDAD - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-71875 - CARPETA Nº7457

description: FACTURA Nº 001-001-0007548 (12/08/2013) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE TRINIDAD - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-71875 - CARPETA Nº7457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000158 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000157 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000154 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000159 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000160 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000213 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000156 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000172 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000166 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000167 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000165 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000168 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000208 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000216 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000169 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000170 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000155 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000214 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000215 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000212 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000209 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000210 - (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CO -12008-13- 71875 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - F.F. 10 - CARP.Nº 2683.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001 - 0016613 - (21/10/2013) –TAPE PYTA S.A. - CO -12008-13-71872 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.909.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0016616 - (21/10/2013) –TAPE PYTA S.A. - CO -12008-13-71872 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.909.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0016528 - (11/11/2013) –TAPE PYTA S.A. - CO -12008-13-71872 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.909.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0016614 - (21/10/2013) –TAPE PYTA S.A. - CO -12008-13-71872 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.909.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0016615 - (21/10/2013) –TAPE PYTA S.A. - CO -12008-13-71872 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE TRINIDAD - F.F. 30 - CARP.Nº 8.909.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015676 (12/07/2013) - TAPE PYTA S.A - HOSPITAL DE TRINIDAD - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-71872 - CARPETA Nº5850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016039(17/06/2013)-TAPE PYTA S.A.-HOSP. MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-71872-CARP. N° 5196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016879 (29/01/2014) - TAPE PYTA S.A. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71872 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12860.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00247 (23/07/2013) - AGRO SURCO - HOSP. SANTISIMA TRINIDAD - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73579 - CARPETA Nº 6786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000163 - 17/06/2013 - AGRO SURCO - CO-12008-13 -73579 - LCO 01/13 - FF- 10 - HOSP. DE TRINIDAD  - CARP. 5.196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000768 (16/10/2013) - AGRO SURCO - HOSP. MAT. INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - CC N° CO-12008-13-73579 - CARP. N° 8061

description: FACT. N° 001-001-0000769 (16/10/2013) - AGRO SURCO - HOSP. MAT. INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - CC N° CO-12008-13-73579 - CARP. N° 8061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001323 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001324 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001325 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001316 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001320 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001321 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001319 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001317 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: FACTURA N° 001-001-0001322 (03/02/2014) - AGRO SURCO - N.C. (H.M.I. STMA. TRINIDAD) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-73579 - FF. 10 - EXPEDIENTE N° 2675/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001315 (03/02/2014) - AGRO SURCO - HOSPITAL DE TRINIDAD - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73579 - CARPETA Nº 2591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000555 - 14/06/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13 - 71871 - LCO 01/13 - FF- 10 - HOSP. DE TRINIDAD  - CARP. 5.196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-00786 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00788 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00789 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00792 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00784 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00785 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00787 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00790 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: FACTURA NRO 001-003-00791 - 22/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-71871 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. MATERNO INF. STMA TRINIDAD - CARP NRO 8767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000583 -(18/07/2013) -SAMAL SRL  - CO Nº 12008-13-71871 - LCO 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD - FF 10 - CARP Nº 6030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00336 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00335 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00332 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00334 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00337 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00330 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00331 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00333 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00328 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00329 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

description: FACTURA Nº 001-003-00327 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - NC (HOSP. STMA TRINIDAD) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71871 - CARPETA Nº 3320.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0004357 (10/05/2013) -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - CD-12008 -13- 71874 - LCO N° 01/13 - FF. 10 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - CARP. NRO 4301.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000504 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA Nº 001-001-0000505 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA Nº 001-001-0000509 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA N° 001-001-0000511 (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000516 (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000514 (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000515 (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000507 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA Nº 001-001-0000508 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA Nº 001-001-0000506 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA N° 001-001-0000513 (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000522 (12/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000510 DE FECHA  10/12/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA - CC CD-12008-13-71874 - FF10 - LCO Nº 1/13 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - EXPEDIENTE Nº 9965

description: FACTURA N° 001-001-0000517 (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. STMA. TRINIDAD - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71874 - F.F. 10 - EXP. N° 9965/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000264 - 11/09/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-71874 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 7461

description: FACTURA NRO 001-001-000267 - 11/09/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-71874 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 7461

description: FACTURA NRO 001-001-000268 - 11/09/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-71874 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 7461

description: FACTURA NRO 001-001-000369 - 11/10/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-71874 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 7461

description: FACTURA NRO 001-001-000270 - 11/09/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-71874 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 7461

description: FACTURA NRO 001-001-000263 - 11/09/2013 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-71874 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP. NRO 7461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000340 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000341 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000342 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000335 (20/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000343 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000344 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000345 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000336 (20/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000338 (20/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: FACTURA Nº 001-001-0000339 (21/10/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MAT. INF. TRINIDAD - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71874 - CARPETA Nº 8910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000028(14/06/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-HOSP. MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-71874-CARP. N° 5196.-


status: active

title: Recarga de extintores

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROTEPAR S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: PROTEPAR S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122268

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-PROTEPAR (351), FAC. Nº001-001-0002346, CD-028002-16-122268, CORRESP.AL MES DE JUNIO DEL 2016, STRFF10INTERNº136

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 003-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-22003-16-119954


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

Isabel Figueredo Cab

legalName: Isabel Figueredo Cab

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MOLMAN SA POR AD. DE PROD. DE PAPEL PRA EL ITS, SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 3037, FACTURA Nº 2339 Y CC Nº 59591.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, POR ADQ. DE PROD. DE PAPEL PARA EL ITS, SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 3036, FACTURA Nº 003492 Y CC Nº 59594.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63149

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GRAN MAR POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL ITS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO NO. 3008, FACTURA NO.9951 Y CC NO. 63149


title: Adquisición de Servicios de Ceremonial

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140679


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Medico para funcionarios de la SEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-155134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-040-0000062, 29/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 148, CO-12001-18-155134, ID Nº 337730, RESOL SEN Nº 214/2018- SERVICIO DE SEGURO MEDICO, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-040-0000095, 25/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 209, CO-12001-18-155134, ID Nº 337730, RESOL SEN Nº 214/2018- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-040-0000134, 26/07/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 249, CO-12001-18-155134, ID Nº 337730, RESOL SEN Nº 171/2018- SERV. DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-040-0000039, 04/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 97, CO-12001-18-155134, ID Nº 337730, RESOL SEN Nº 214/2018-SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-040-0000038, 04/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 97, CO-12001-18-155134, ID Nº 337730, RESOL SEN Nº 214/2018-SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 14/2014 ""ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS QUE SERÁN DESTINADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE IMPLEMENTAN LA MODALIDAD IPA""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-99093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. DATA LAB S.A. ANTICIPO 30%. LPN SBE 14/2014. FACTURA Nº 001-002-0002816. VALIDO HASTA 31/10/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. DATA LAB S.A -  LPN SBE 14/2014. PARCIAL FACTURA Nº 001-002-0003627. VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL.ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. DATA LAB S.A -  LPN SBE 14/2014.  FACTURA Nº 001-002-0003627. VALIDO HASTA 29/02/2016. AC.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Alimentos para Animales

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-89390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-283 DE "COVA" DE JUAN RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-284 DE "COVA" DE JUAN RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-285 DE "COVA" DE JUAN RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-280 DE "COVA" DE JUAN RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-281 DE "COVA" DE JUAN RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-282 DE "COVA" DE JUAN RODRIGUEZ.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-158677


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID 318012 - CD Nº 47/2016 SERVICIO DE REPARACION DE LA PLANTA TRITURADORA DE CERRO VERDE  CC: CD-12013-17-135882

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JORGE AMILCAR MARECO

legalName: JORGE AMILCAR MARECO

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 47/2016 SERVICIO DE REPARACION DE LA PLANTA TRITURADORA DE CERRO VERDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-135882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  14048  FACT.  69    SERVICIO  DE  REPARACION  DE  LA  PLAGTA  TRITURADORA   DE   CERRO  VERDE


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-32301, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., COMPRA DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000027, A FAVOR DE LA SOLUCION,  COMPRA DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-002-0008048, A FAVOR DE GOLDEN TRADE S.R.L.,  COMPRA DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-102942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000651 REPUESTOS Y AUTOMECANICA J.P.M


title: Seguro de Vehiculos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-145217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALFA S.A, FACTURA N° 001-001-0024178, GASTOS DE OCTUBRE/2017.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234103 - CC: CD-28001-12-51161 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y SUS DEPENDENCIAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y SUS DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 19304 S/ OC N° 57201 S/ C.D. N° 10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 19234 S/ OC N° 57218 S/ CD N° 10/12

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 19233 S/ OC N° 57202 S/ CD N° 10/12

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 19236 S/ OC N° 57198 S/ CD N° 10/12

description: POR COMPRA DE DIANA COMERCIAL S/ FACTURA N° 19239

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 19232 S/ OC N° 57183 S/ CD N° 10/12

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 19235 S/ OC N° 57217 S/ CD N° 10/12

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 19242,OC NRO 57259,CD NRO 10/2012,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 19241,OC NRO 57257,CD NRO 10/2012,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 19240,OC NRO 57182,CD NRO 10/2012,DE DIANA COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 19216,DE   OC NRO 57200,CD NRO 10/2012,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 19222,DE DIANA COMERCIAL OC NRO 57928,CD NRO 10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 21180 S/ OC N° 59577; C.D. N° 10/12

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL  S/ FACT N° 21181 S/ OC N° 59578; C.D. N° 10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 21147, OCN° 59579, C.D.N° 10/2012

description: POR COMPRAS DE DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 21148, OCN° 59580, C.D.N° 10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 12414,OC NRO 57193,CD NRO 10/2012,DE PEREZ RAMIREZ

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 12412,OC NRO 57194,CD NRO 10/2012,DE PEREZ RAMIREZ

description: POR COMPRAS A PEREZ RAMIREZ & CIA.S/ FACT N° 12416 S/ OC N° 57926 S/ C.D. N° 10/12

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 12413,OC NRO 57192,CD NRO 10/2012,DE PEREZ RAMIREZ

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ & CIA. S.A.C.I., S/ FACT. N°: 012456 Y ORDEN DE COMPRA N°: 057188, C.D. N °: 10/12

description: POR COMPRA. S/FACT NRO 12411,OC NRO 57191,CD NRO 10/2012,DE PEREZ RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  PEREZ RAMIREZ & CIA.S.A.C.I.S/ FACT N° 12624 S/ OC N° 57926 S/ C.D. N° 10/12

description: POR COMPRAS A  PEREZ RAMIREZ & CIA. S/ FACT N° 12633 S/ OC N° 57193 S/ CD N° 10/12

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12651,OC NRO 58461,CD NRO 10/2012,DE PEREX RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12212,DE  PEREZ RAMIREZ  OC NRO 57190,CD NRO 10/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 12217,OC NRO 57189,CD 10/12 DE PEREZ RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ  S/FACT NRO 19183,OC NRO 59576,CD NRO 10/12.

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ  S/FACT NRO 19185,OC NRO 59574,CD NRO 10/12.

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ  S/FACT NRO 19184,OC NRO 59575,CD NRO 10/12.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1829 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1.830 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 2360 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  2329 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.


ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVARROPA Y SECARROPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nº 770 DE LA FIRMA COMPU NEW DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 771 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO R. FERNANDEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 772 DE LA FIRMA COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO R. FERNANDEZ.-


title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-122965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-79689 DE FECHA 22/11/2016 - ASEPASA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-75827 DE FECHA 09/09/2016 -ASEPASA- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-78812 DE FECHA 07/11/2016  ASEPASA- DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-122925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16818 DE FECHA 21/07/2016 - ALFA SA- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17703 DE FECHA 22/09/2016 - ALFA S.A. CFN° 3 - OCTUBRE- 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17702 DE FECHA 22/09/2016 - ALFA S.A. CFN°3 OCTUBRE-2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-18144 DE FECHA 13/10/2016 - ALFA SEGUROS- DISSA - OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-18143 DE FECHA 13/10/2016 - ALFA SA- CINAE- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-18752 DE FECHA 28/11/2016 - ALFA SA. ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0016658 ALFA S.A - COMIM OBJ 264 -FF10 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-16803 -ALFA SA - COAPCOM FF30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17664 DE FECHA 19/09/2016 - ALFA S.A. COMANFLOT - OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17667 DE FECHA 19/09/2016 - ALFA SA - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-016884 ALFA DE SEGUROS - PGN OBJ 264 -FF30 MES DE JULIO DE 2016.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Utiles de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138721


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RAMON FRETES FRETES

legalName: RAMON FRETES FRETES

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA KIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-30507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CLINICARF FACT. 2741 DEL 28/12/2011 PREV. 11009


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros Varios para el Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-133157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-132742


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-36678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S.R.L. S/FACT. N° 2546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S.R.L. S/FACT. Nº 2533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY SRL S/ FC. Nº 2542


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75478


title: Asesoría Jurídica Externa

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asesoría Jurídica Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-17-151805


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIOMEDICA DE PARAGUA

legalName: BIOMEDICA DE PARAGUA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADO PARA CANES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE BIOMEDICA DEL PARAGUAY FACTURA Nº 4112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5860 DE BIOMEDICA PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6014 DE BIOMEDICA PARAGUAY S.A.( PAGO PARCIAL DE LA MISMA)


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-162580


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.

legalName: SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-57945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0062145 DEL 11/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57945, PEP Nº 7033 DEL 25/01/2013 - EVEREST INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7029)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0062143 DEL 11/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57945, PEP Nº 7033 DEL 25/01/2013 - EVEREST INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7029)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS 001-001-0062234 - 236 DEL 15/01/2013, CC Nº LP Nº 28001-12-57945, PEP Nº 7071 DEL 20/02/2013 - EVEREST INGENIERIA S.R.L (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7080)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO 001-001-0062236 DEL 15/01/2013, CC Nº LP Nº 28001-12-57945, PEP Nº 7071 DEL 20/02/2013 - EVEREST INGENIERIA S.R.L (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7080)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0062233 DEL 15/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57945, PEP Nº 7057 DEL 18/02/2013 - EVERTEST INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7081)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0062235 DEL 15/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57945, PEP Nº 7031 DEL 25/01/2013 - EVEREST INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7028)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-57645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005220 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7022 DEL 25/01/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7018)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005221 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7022 DEL 25/01/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005219 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7021 DEL 25/01/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7019)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005218 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7023 DEL 25/01/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7020)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005211 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7023 DEL 25/01/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7020)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005391 DEL 21/02/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7080 DEL 22/02/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7082)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005390 DEL 21/02/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7080 DEL 22/02/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7082)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005388 DEL 21/02/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7080 DEL 22/02/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7082)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005222 DEL 08/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57645, PEP Nº 7035 DEL 25/01/2013 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7032)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-57644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051808 DEL 11/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57644, PEP Nº 7032 DEL 25/01/2013 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7030)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051809 DEL 11/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57644, PEP Nº 7034 DEL 25/01/2013 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7031)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051811 DEL 11/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57644, PEP Nº 7083 DEL 22/02/2013 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7084)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051810 DEL 11/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57644, PEP Nº 7132 DEL 17/04/2013 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7160)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-57684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006727 DEL 07/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57684, PEP Nº 7044 DEL 28/01/2013 - SISTEMA EDUCATIVO S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7041)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0006720 - 728 - 733 DEL 07/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57684, PEP Nº 7044 DEL 28/01/2013 - SISTEMA EDUCATIVO S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7041)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-0006722 - 6724 - 6729 DEL 07/01/2013, CC Nº LP-28001-12-57684, PEP Nº 7044 DEL 28/01/2013 - SISTEMA EDUCATIVO S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7041)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000273 DEL 31/01/2014, CC Nº LP-28001-13-57684, PEP Nº 7033 DEL 10/03/2014 - SISTEMA EDUCATIVOS S.A. (COMPRBANTE DE COMPROMISO Nº 7085)


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

GRUPO SPI S.A.

legalName: GRUPO SPI S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de paneles solares y accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO SPI S.A. SEGUN FACTURA N° 485


title: CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - ID N° 236.029.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-71598


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 2 _ FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28004-11-30871


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-104145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°3196 OC N°71727 LPN N°01/15 PEP N°586

description: POR COMPRA DE CPO S/FACT N°3197 OC N°71728 LPN N°01/15 PEP N°586

description: POR COMPRA DE CPO S/FACT N°3194 OC N°70911 LPN N°01/15 PEP N°586

description: POR COMPRA DE CPO S/FACT N°3229 OC N°71729 LPN N°01/15 PEP N°586

description: POR COMPRAS A  COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO  (CPO) S/ FACT N° 3195 S/ OC N° 71726 S/ LPN N° 01/2015


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ASEGURADORA DEL SUR S.A. (ASUR) - CD - ID 259225

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VEHICULOS DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -00010745 - (07/04/2014) – ASEGURADORA DEL SUR S.A. - CD -12008-14-85760 - CD  05/13 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 16.003.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -00010746 - (07/04/2014) – ASEGURADORA DEL SUR S.A. - CD -12008-14-85760 - CD  05/13 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 16.003.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -00010747 - (07/04/2014) – ASEGURADORA DEL SUR S.A. - CD -12008-14-85760 - CD  05/13 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 16.003.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -00010748 - (07/04/2014) – ASEGURADORA DEL SUR S.A. - CD -12008-14-85760 - CD  05/13 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 16.003.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4375 OC N°77107 LCO N°19/16 PEP N°1160

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4376 OC N°77158 LCO N°19/16 PEP N°1160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4791 OC N°77591 LCO N°19/16 PEP N°1817

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4764 OC N°77516 LCO N°19/17 PEP N°1817

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4634 S/OCN°77452 S/LCON°19/16

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4628 S/OCN°77439 S/LCON°19/16

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4632 S/OCN°77486 S/LCON°19/16

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4629 S/OCN°77437 S/LCON°19/16

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4630 S/OCN°77438 S/LCON°19/16

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4631 S/OCN°77482 S/LCON°19/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SENSICRED SA S/FACT N°4209 LCO N°19/16 PEP N°720

description: POR COMPRA DE SENSICRED SA S/FACT N°4208 OC N° 77006 LCO N°19/16 PEP N°720

description: POR SERVICIO DE SENSICRED S/FACT N°4290 OC N°77074 LCO N°19/16 PEP N°885

description: POR SERVICIO DE SENSICRED S/FACT N°4289 OC N°77026 LCO N°19/16 PEP N°885

description: POR SERVICIO DE SENSICRED S/FACT N°4292 OC N°77102 LCO N°14/16 PEP N°885

description: POR SERVICIO DE SENSICRED S/FACT N°4291 OC N°77062 LCO N°19/16 PEP N°885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4521 S/OCN°77316 S/LCON°19/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4503 OC N°77323 LCO N°19/16 PEP N°1446

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4502 OC N°77315 LCO N°19/16 PEP N°1446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PROVISION DE SENSICRED SA S/FACT N°5038 OC N°79644 LCO N°19/16 PEP N°2356

description: POR PROVISION DE SENSICRED SA S/FACT N°5037 OC N°79638 LCO N°19/16 PEP N°2356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4633 S/OCN°77492 S/LCON°19/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4635 S/OCN°77454 S/LCON°19/16

description: POR SERV. DE CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT.N°4627 S/OCN°77389 S/LCON°19/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SENSICRED SA S/FACT N°4909 OC N°79570 LCO N°19/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5273 OC N°79814 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5274 OC N°79830 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5275 OC N°79784 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5272 OC N°79813 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4988 OC N°79593 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5151 OC N°79689 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4990 OC N°79623 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°4989 OC N°79622 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5157 OC N°79753 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5155 OC N°79698 LCO N°19/16

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5156 OC N°79752 LCO N°19/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE CEREMONIAL A SENSICRED SA S/FACT.N°5670 S/OCN°81176 S/LCON°19/16

description: POR COMPRAS DE  SENSICTRED SA S/ FACT N° 5584 OCN° 81106

description: POR COMPRAS DE  SENSICTRED SA S/ FACT N° 5588 OCN° 81172

description: POR COMPRAS DE  SENSICTRED SA S/ FACT N° 5587 OCN° 81111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5495 OC N°81093 LCO N°19/16 PEP N°2203

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5496 OC N°81105 LCO N°19/16 PEP N°2203

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5493 OC N°81017 LCO N°19/16 PEP N°2203

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5492 OC N°81015 LCO N°19/16 PEP N°2203

description: POR SERVICIO DE SENSICRED SA S/FACT N°5494 OC N°81066 LCO N°19/16 PEP N°2203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT N°5414 OC N°79965 LCO N°19/16 PEP N°987

description: POR SERVICIO CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT N°5413 OC N°79956 LCO N°19/16 PEP N°987

description: POR SERVICIO CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT N°5412 OC N°79955 LCO N°19/16 PEP N°987

description: POR SERVICIO CEREMONIAL DE SENSICRED SA S/FACT N°5411 OC N°79924 LCO N°19/16 PEP N°987


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio - FIUNI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-78096

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-78097


title: ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ANDRES REINALDO MEND

legalName: ANDRES REINALDO MEND

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-26134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 543.JUNIO.2011.CONEC.-


title: Adquisición de clinker

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de clinker

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25007-17-139599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25007-17-139598


1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133705


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27284

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001747  DEL 01/06/2011,   RES. N°  112  DEL  17/05/2011,  O.C.  N°  7  DEL  23/05/2011,  O.P. Nº 175  DEL   17/06/2011,  CD 13001-11-27284,   BENEF.  INFOSYSTEMS SISTEMAS INFORMATICOS ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: Adquisición de Utensilios de Cosina

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cosina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73310


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 323660 - CC: LC-13006-17-136745 Alquiler Sede Lambare

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

HECTOR SAMUEL GONZAL

legalName: HECTOR SAMUEL GONZAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Lambare

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-136745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000156, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000121, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000133, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000125, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000128, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000151, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000152, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000116, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000118, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.


title: ADQ. DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES DEL M.S.P Y B.S. - PAC. N° 279554 - DATA LAB. S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 01-002-0005591 (28/01/2016) 001-002-007715 (21/04/2017) - DATALAB - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 62/14 - CD-12008-15-104460 - CARPETA Nº 11383/16 - 20178/17 - FC.04 DPAF N° 216 (24/04/2017) -


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300569 - CC: CO-28001-15-117972 CONSTRUCCION DE REJAS Y CAMINEROS PEATONALES.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE REJAS Y CAMINEROS PEATONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117972


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Libros de Lengua Francesa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-52498


004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicios de impresiones de revistas y agendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-95183


title: CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRIMA DE SEGUROS VEHICULOS A FAVOR DE ASEGURADORA DEL ESTE FACTURA Nº 2615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3146 DE ASEGURADORA DEL ESTE SA


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE LOCACION DE EQUIPOS PARA SESIONES DE RADIOTERAPIA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-72192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-72193


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-121015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FACT 521 CERTIF 1056 OG 342 CC 121015 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FACT 521 CERTIF 1055 OG 342 CC 121015 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-121009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 8188 CERTIF 1083 OG 342 CC 121009 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 8189 CERTIF 1084 OG 342 CC 121009 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 8176 CERTIF 1085 OG 342 CC 121009 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 8188 CERTIF 1086 OG 342 CC 121009 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAPELERA GUAIRA SA FACT 8188 CERTIF 1087 OG 342 CC 121009 RES 12 PLAN DE CAJA DE MAYO


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios para Instrumentos Musicales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000202 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000392, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000407, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000408, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000410, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000411, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000431, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000432, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000452, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000453, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000448, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA . - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000476 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000477 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000479 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000505  A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000498 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000504  A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000433 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000461 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000462 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000464 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000465 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000471 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 002-001-0000472 A FAVOR DE  COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N°002-001-0000350 COPYPRINTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT.N°002-001-0000344 COPYPRINTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000529 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000535 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000544 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000551 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000552 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000553 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000554 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000564 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000566 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, RECARGA DE TONER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000239 COPYPRNTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000240 COPYPRNTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000241 COPYPRNTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000242COPYPRNTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000478, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y PROVISION DE TONER. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000506, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y PROVISION DE TONER. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000515, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y PROVISION DE TONER. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000517, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS Y PROVISION DE TONER. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000336 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000364 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000365 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000361 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000383 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000384 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000393 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000398 DE LA FIRMA ALBERTO MANUEL BENITEZ (COPYPRINTER), POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO N° 07/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000605 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  002-001-0000606 A FAVOR DE COPYPRINTER  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00000320 - ALBERTO MANUEL BENITEZ - COPYPRINTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANT DE FOTOCOPIADORAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00000329 - ALBERTO MANUEL BENITEZ - COPYPRINTER CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANT DE FOTOCOPIADORAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0000812 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000718 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000719 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000720 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000721 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000722 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000723 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000724 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000725 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000726 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000727 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000728 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000790 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000791 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000816 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000817 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000818 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000796 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000776, A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000870 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000871 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000872 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000659 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000660 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000661 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0001001 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000993 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000994 A FAVOR DE COPYPRINTER POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000945 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000946 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000943 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-001-0000944 A FAVOR DE COPYPRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000883 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000884 A FAVOR DE COPYPRINTER, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.