title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-34557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FACTURA NO. 007-001-0007969 - CD-28802-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - FACTURA NO. 007-001-0007970 - CD-28002-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FACTURA NO. 007-001-0007971 - CD-28002-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA FACTURA NO. 007-001-0007973 - CD-28002-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACTURA NO. 007-001-0007974 - CD-28002-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACTURA NO. 007-001-0007976 - CD-28002-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - LA NACION FACTURA NO. 007-001-0007977 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 234/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70- 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PROVEEDOR GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. LA NACION - FACTURA NO. 007-001-0008007 - CD-28002-11-34557 - CONTRATO NO. 115/2011 - RESOLUCION NO. 205/2011 - STR NO. 245/2011


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

LAYA CONSTRUCCIONES

scheme: PY-RUC

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA AREA ADMINISTRATIVA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-118993

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE LAYA S.A. CONTRATO N° 02/16 S/ FACTURA N° 2608 Y NOTA D.A. N° 1138.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE LAYA CONTRUCCIONES S.A. CONTRATO Nº 02/16 S/ FACTURA Nº 1987 Y NOTA D.A. Nº 528/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 245-SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA  S.A. S/ FACTURA Nº 1846 , S/ MEMO UCE 229/2016, S/ NOTA D.A. Nº 147/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (245)SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. A FAVOR DE LAYA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/16, CO- Nº 12009-16-118993, FACTURA Nº 01886, NOTA D.A. Nº 213/16,  MEMO UCE Nº 305/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA CONSTRUCCIONES S.A., CODIGO CO-12009-16-118993, CONTRATO Nº 02/2016, S/FACTURA Nº 1944, NOTA D.A. Nº 361/16 Y MEMO UCE Nº 502/16,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA CONSTRUCCIONES S.A., CODIGO CO-12009-16-118993, CONTRATO Nº 02/16, S/FACTURA Nº 2406, NOTA D.A. Nº 1008/16 Y MEMO UCE Nº 1096/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, A FAVOR DE LAYA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 02/2016, LPN- Nº 12009-16-118993, FACTURA Nº 2530, NOTA D.A. Nº 1177/16,  MEMO UCE Nº 1262/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA S.A., S/FACTURA Nº 2189, CODIGO CO-12009-16-118993, CONTRATO Nº 02/16, NOTA D.A. Nº 622/16 Y MEMO UCE Nº 700/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA S.A., S/FACTURA Nº 2119, CODIGO CO-12009-16-118993, CONTRATO Nº 02/16, NOTA D.A. Nº 622/16 Y MEMO UCE Nº 700/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA CONSTRUCCIONES S.A., CODIGO CO-12009-16-118993, CONTRATO Nº  02/16, S/FACTURA Nº 2268, NOTA D.A. Nº 704/16 Y MEMO UCE Nº 823/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LAYA S.A. POR RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, S/ MEMO UCE Nº 978/16, NOTA DA Nº 895/16, CC: CO-12009-16-118993, CONTRATO Nº 02/16, FACT. Nº 002323, MES DE OCTUBRE/2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59292

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS  / FACT. Nº001-001-0020159 (01/10/2012)  / CEM / CD N°30/2012 / CD-12008-12-59292 / FF. 10 / CARP.N° 6320.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

legalName: CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Alarma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A C.M.A.A.-CARLOS MOISES ALDERETE (246 ), FAC. Nº001-001-0000445, CD-28002-14-88007, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMAA-CARLOS MOISES ALDERETE (246 ), FAC. Nº001-001-0000478, CD-28002-14-88007 , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A C.M.A.A. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS (246), FAC. Nº001-001-0000393, CD-28002-14-88007, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº201


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, SECA MANOS, LIBRO DE ACTAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010549 - 15/02/2014 - O.A. IMPORT S.A. - INERAM - FF10 -MOD.- CD Nº 05/2013 - CC-CD-12008-13-71218 - CARPETA Nº 11011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00805 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INERAM - FF. 10- CD N° 5/13 - C.C. CD-12008-13-71219 - CARPETA Nº 11025

description: FACTURA Nº 001-001-00804 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - INERAM - FF. 10- CD N° 5/13 - C.C. CD-12008-13-71219 - CARPETA Nº 11025


title: ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES MES DE AGOSTO/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2023, SDA PARAGUAY)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES MES DE SETIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2033, SDA PARAGUAY)


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicio de Área Protegida

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Área Protegida

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159396


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-57734

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GASOIL S/ FACTURA Nº 24238 Y RP Nº 1334/13.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-57735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LUBRICANTES RUBRO 362 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA Nº 18498 Y RP Nº 1574/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-57358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GASOIL S/B FACTURA Nº 18370 Y RP Nº 1575/12

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GASOIL S/B FACTURA Nº 18369 Y RP Nº 1575/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L. POR AQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA Nº 18652 Y RP Nº 2443/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACTURA Nº 20097 Y RP Nº 2950/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-57832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE PETROSUR ( PETROLEOS DEL SUR ) S/ FACTURA Nº 28740 Y RP Nº 2949/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE PETROSUR ( PETROLEOS DEL SUR ) S/ FACTURA Nº 28952 Y RP Nº 517/12


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion de Pinturas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-77700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-804 OBJ. 355 PINTUPAR 30/10/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.138, OBJ. 355, "PINTUPAR SRL", MES DE NOVIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000810 OBJ.355 PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1167 OBJ. 355 PINTUPAR 28/11/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1177

description: OBLIG FACT 1177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001176 OBJ.355 PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 766

description: OBLIG FACT 766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000528 PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 811 31/10/13 PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1134 26/11/13 PINTUPAR S.R.L.

description: OBLIGACION ACT. 1136 26/11/13 PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT Nº 0001092 PROVEE.PINTUPAR OBJETO 355


title: CRTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  LPN 74/2014 PAC N° 281.016 (LA CASA DEL MÉDICOS S.A.)

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-000601 (23/10/2017) - VICENTE SCAVONE & CIA  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 74/14 - LP-12008-15-115456 - CARPETA Nº 6143/17 - 3717/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000808 (29/01/2018) - VICENTE SCAVONE & CIA - DGGIES - FF.10 - LPN 74/14 - LP-12008-15-115456 - CARPETA Nº 3820/18 - FC.04 DBP N° 69 (27/03/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA N° 13.1510.0000476.0000 - FACTURA Nº 001-001-009142 (23/06/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN 74/2014 - LP-12008-15-112761 - CARPETA Nº 69741 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-014326 (04/11/2016) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 74/14 - LP-12008-15-112761 - CARPETA Nº 146084/16 - 6608/17 - FC.04 DBP N° 61 (28/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACAS ANALOGICAS PARA CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-102481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TEISA, ORDEN DE COMPRA Nº 429/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 6810/2015, FACTURA Nº 001-001-0004436/2015.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS PARA DISTRITOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 012-CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 138/2017 LCO SBE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS PARA DISTRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-159029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-18-163137


title: Adquisicion de Instrumentos Musicales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Instrumentos Musicales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-56384


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de acondicionadores de aire y muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-90643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA GIESA POR LA PROVISION DE AIRES ACONDICIONADO -FACTURA 001-001-00000328


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-64221

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR IMPRENTA, PUBLICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA FRIGON SEGUN S.P Nº 048, FACT Nº 1346


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 27 - ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-79261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,HERRAMIENTAS APARATOS E INST EN GRAL,SEGUN FACTURA Nº 003-001-0003163,CD-12009-13-79261,FIRE MASTERS SRL,ISERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE DICIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,HERRAMIENTAS APARATOS E INST EN GRAL,SEGUN FACTURA Nº 003-001-0003163,CD-12009-13-79261,FIRE MASTERS SRL,ISNCRIPCIONES MASIVAS DEL REGISTRO CIVIL,MES DE DICIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,HERRAMIENTAS APARATOS E INST EN GRAL,SEGUN FACTURA Nº 003-001-0003163,CD-12009-13-79261,FIRE MASTERS SRL,REGISTRO CIVIL,MES DE DICIEMBRE/2013.-


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HOTELES E INMUEBLES S.A. HOTINSA

legalName: HOTELES E INMUEBLES S.A. HOTINSA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-43536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOTELES E INMUEBLES S.A. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000214, ORDEN DE COMPRA Nº 571


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

GOROSTIAGA PORTILLO

legalName: GOROSTIAGA PORTILLO

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-24195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 120/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MIX S.A

legalName: MIX S.A

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0001024 POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - MIX SA - FF MM - JULIO 2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001673 POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001350 POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - GSM SERVICIOS - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001573 POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001245 POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - MAYO 2012


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99654


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos y Educativos.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0021309 POR OG 536 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0021474, O.G. 536, MES DE OCTUBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000122, O.G.: 534, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000132, O.G.: 536, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES O.G N°536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS MES DE SETIEMBRE 2013- CASA A. SARABIA ( 2° DC).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE BIENES DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS   POR  O.G 536 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000612  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000108, O.G.: 536, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000540, MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-77922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000515 POR OG 536 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N|: 001-001-0000519, O G: 536, MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000509, O.G.: 536, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000024 O.G 536 MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000023 O.G 534 MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000054, O G: 536, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LUIS MIGUEL IBARRA G

legalName: LUIS MIGUEL IBARRA G

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA EXCAVACION DE POZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-27643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E INSUMOS NO MATALICOS RUBRO 398 LM CONSTRUCCIONES FACT. Nº 324 EXP. Nª SUOC11-001265 001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS  RUBRO N° 398 LUIS GOMEZ FACT N° 311 EXP N° SUOC11-000724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E INSUMOS NO MATALICOS RUBRO 398 LM CONSTRUCCIONES FACT. Nº 320 EXP. Nª SUOC11-001265 000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS S/ FACTURA NRO 306,EXP.NRO SUOC11-000726 A FAVOR DE LM CONSTRUCCIONES.-

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS S/ FACTURA NRO 307 A FAVOR DE LM CONSTRUCCIONES,EXP. NRO SUOC11-000725,.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

D Y D ARQUITECTURA Y

legalName: D Y D ARQUITECTURA Y

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion del Edificio del Ministerio del Interior Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-117665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  D&D  ARQUITECTURA &  CONSTRUCCION  SRL.    S/FACT.   N°   0000162    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   D&D  ARQUITECTURA &  CONSTRUCCIONES  SRL.    S/FACT.  N°  0000173   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL S/FACT N° 194 S/PLANILLA N° 636 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D & D ARQUITECTURA S/ FACT N° 247 S/ PLAN N° 927 NOVIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    D&D    ARQUITECTURA   &   CONSTRUCCION   SRL.   S/FACT.  N°    0000305    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.R.L S/ FACT. N° 114 S/ PLAN N° 176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA&CONSTRUCCION S.R.L. S/FACT N° 155 S/ PLANILLA N° 324 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     D&D  ARQUITECTURA  &  CONSTRUCCION   SRL.     S/FACT.  N°    00000306    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    D&D   ARQUITECTURA  &  CONSTRUCCION   SRL.    S/FACT.  N°    0000273    MI.


title: COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

Marcelo Gerardo Gime

legalName: Marcelo Gerardo Gime

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000054  DEL 18/07/2011,   RES. N°  151  DEL  30/06/2011,  O.C.  N°  18  DEL  06/07/2011,  O.P. Nº 394  DEL   29/08/2011,  CD 13001-11-29656,   BENEF. MARDAN NOVEDADES  DE MARCELO GERARDO GIMENEZ MENDOZA ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325893 - CC: CO-13001-17-151742 CO 03/2017 "Servicio de Catering y Ceremonial" - AD REFERENDUM

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO 03/2017 ""Servicio de Catering y Ceremonial"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151742


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Licencias Informáticas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias Informáticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70067


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281394 - CC: LP-12003-14-98231 Adquisicion de omnibus para el personal policial

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de omnibus para el personal policial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000503 A*X S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000617 A*X SOCIEDAD ANONIMA. "VR" OBJ. 551

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000168 VR S.A. OBJ. 551.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS E INTERLOCUTORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM COMERCIAL FACT. N° 324 TIMB. 11653085 PROD. 1181 R. 541


title: AMPLIACION PAC Nro.: 265752 - CC: CO-28001-13-81862 ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, NO METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81862


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001858 DE IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS CON CONTRATO ABIERTO, EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2016 – ID Nº 308322.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001820 DE IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS CON CONTRATO ABIERTO, EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2016 – ID Nº 308322.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001852 DE IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS CON CONTRATO ABIERTO, EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2016 – ID Nº 308322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001692 DE IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS CON CONTRATO ABIERTO, EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2016 – ID Nº 308322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001692 DE IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS, CON CONTRATO ABIERTO, EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2016 – ID Nº 308322.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 548 FECHA 07/10/2016 BIOS INFORMATICA MES DE OCTUBRE/16 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDOMAS.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 246896 - CC: CD-13003-13-69887 ADQUISICIOND E ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS - FERRETERIA INTERNACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIOND E ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA LA DIRECCION DE EVIDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FARRES SACI FAC 40170 DEL 20/3/13 PREV 1776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FERRETERIA INTERNACIONAL FAC 5337 DEL 22/3/13 PREV 1777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG O Y M IMPORT EXPORT FAC 698 DEL 28/6/13 PREV 4603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FERRETERIA INTERNACIONAL FACT 130 DEL 22/07/13 PREV.4602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT 11726 DEL 11/03/2013 PREV 1780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LADERO PARAGUAYO SA FAC 888 DEL 11/4/13 PREV 1779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. O Y M IPORT EXPORT FACT. 682 DEL 22/03/2013 PREV. 1778


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63228

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63227


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y BEBEDERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-149793


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-117128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 1162 CERTIF 2148 OG 243 CC 117128 RES 154 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 1158 CERTIF 2148 OG 243 CC 117128 RES 154 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 1159 CERTIF 2148 OG 243 CC 117128 RES 154 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 1161 CERTIF 2148 OG 243 CC 117128 RES 154 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACT 955 CERTIF 854 CC 117128 OG 243 RES 139 PLAN DE CAJA DE ARBIL

description: TECNO FRIO FACT 957 CERTIF 854 CC 117128 OG 243 RES 139 PLAN DE CAJA DE ARBIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1206 CERTIF 2465 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: TECNOFRIO FACT 1206 CERTIF 2466 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: TECNOFRIO FACT 1207 CERTIF 2468 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 956 CERTIF 1040 OG 243 CC 117128 RES 139 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACT 1352 CERTIF 3196 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: TECNO FRIO FACT 1352 CERTIF 3197 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACT 1206 CERTIF 3195 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1206 CERTIF 2467 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACION TECNO FRIO FACT 1488 CERTIF 579 OG 243 CC 117128 RES 139/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACIO TECNO FRIO FACT 1229 CERTIF 571 OGF 243 CC 117128 RES 139/15 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: REFRIGERACIO TECNO FRIO FACT 1352 CERTIF 572 OGF 243 CC 117128 RES 139/15 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO FACT 1352 CERTIF 228 OG 243 CC 117128 RES 139/15 COMPROMISO ASUMIDO EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1640 CERTIF 1612 OG 243 CC 117128 RES 139/15 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1713 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1714 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1715 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1716 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1717 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1718 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1719 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1720 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1699 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1728 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1700 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1701 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1702 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1721 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1722 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1723 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1730 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1725 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1726 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1727 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1703 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1704 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1706 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1707 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1708 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1709 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1710 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1711 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: TECNOFRIO FACT 1712 CERTIF 2602 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACION TECNO FRIO FACT 1488 CERTIF 580 OG 243 CC 117128 RES 139/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1736 CERTIF 2856 OG 243 CC 117128 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


title: Adquisicion de bebederos electricos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de bebederos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PEREZ RAMIREZ & CIA  S/FACT. N° 001-001-0018274 Y ORD. DE COMPRA N° 1278


title: Contratación de Transporte de Caudales

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Transporte de Caudales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-57605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROSEGUR.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0049139.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC 80001646-7 FACTURA 001-001-0000618
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC 80001646-7 FACTURA 001-001-0001817
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC 80001646-7 FACTURA 001-001-0050795
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC 80001646-7 FACTURA 001-001-0049946
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC 80001646-7 FACTURA 001-001-0045913
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROSEGUR.
FACTURA 001-001-0046760..
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROSEGUR.
FACTURA 001-001-0046761.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROSEGUR.
FACTURA 001-001-0046755.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROSEGUR.
FACTURA N° 001-001-0045178.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROSEGUR.
RUC 80001646-7
FACTURA N° 001-001-004520
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/ FACTURA N° 001-001-0048316 DE FECHA 28/12/2012
PROVEEDOR: PROSEGUR
DICIEMBRE 2012


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 11-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-91194


title: Adquisición de cajón para rack

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cajón para rack

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-58250

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: VR S.A.FACTURA Nº 001-001-0000489 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.-


title: Mantenimiento de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RAMON GOMEZ DURE

legalName: RAMON GOMEZ DURE

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-28249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 1020-1024/1027/1029-1030, C.C. CD-28007-11-28249"TALLER YACYRETA - RAMON GOMEZ DURE"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACION  MENOR AL VEHICULO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0001046, C.C.CD-28007-11-28249"TALLER YACYRETA - RAMON GOMEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0001050, C.C. CD-28007-11-28249"TALLER YACYRETA - RAMON GOMEZ"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES A VEHICULO SEGUN FACT. Nº 1067/1068, C.C. CD-28007-11-28249"TALLER YACYRETA - RAMON GOMEZ"


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Servicios de Transporte de pasajeros

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Transporte de pasajeros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-56375


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281523 - CC: CE-12005-14-99937 Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

ITASA SA

legalName: ITASA SA

ACOSTRUIR SRL

legalName: ACOSTRUIR SRL

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-99935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00098 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00094 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00095 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00096 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00099 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000083 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000084 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000087, OG: 523, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000086 MES DE DICIEMBRE 2014 .-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000085, O G: 523, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0000270, 271, 272 MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000306, 307, 308, 309, 310 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000200, OG: 523, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-000195,O G: 523,MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0000196, O G: 523,MES DEJUNIO DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0000197, OG: 523, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000185 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000186 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000175 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000176 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000178 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000179 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000180 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000181 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000182 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000183 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000184 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000188 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000189 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000190 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-99936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000303 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000304 POR OBJETO DE GASTO Nº 523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000924, 925 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000867 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000760, 761, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000466 MES DE JULIO 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000469 MES DE JULIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-99937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000016 MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000017 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000021 POR OG - 523 MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000023 POR OG - 523 MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0000184 MES MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000213 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000212 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000101  MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000102  MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000103 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000104 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000105 MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000106  MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000109 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000108 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000112, OG: 523, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0000110, OG: 523, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000312, 313 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00198 MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00199 MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000925 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000872 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000214, 216  MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000114, MES DE JUNIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000115, MES DE JUNIO 2015.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 121POR OG. 543

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0122 POR OG. 543

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 123 POR OG. 543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77652


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLUMBINA - FACT.Nº 001-001-0006571 (10/10/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-2268 - FF 10 - EXP.Nº 5538.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY - FACT.Nº 001-001-0004290 (06/10/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-22369 - FF 10 - EXP.Nº 5538.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY./ FACT.Nº 001-001-0003860 (28/04/2011) / HOSPITAL DE LUQUE / CD Nº 02/2011 / CD-12008-11-22369 - EXP.Nº 1390/ FF10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004500 - 06/12/2011 - DIST. MELODY - CD-12008-11-22369 - CD Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 7665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004051 - 06/07/2011 - DIST. MELODY - CD-12008-11-22369 - CDNº 02/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 2761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY - FACT. N° 001-001-0004136 (01/08/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CARP. N° 3735 - CD N° 02/2011 - CD-12008-11-22369 - F.F. 10.-

description: DISTRIBUIDORA MELODY - FACT. N° 001-001-0004160 (12/08/2011) - HOSPITAL DE LUQUE - CARP. N° 3735 - CD N° 02/2011 - CD-12008-11-22369 - F.F. 10.-


title: Adquisicon de Servicios de Publicacion en Periodicos

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5558 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5559 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 01-311, CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5560 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-320, CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 04, O.G. 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ,COLONOSCOPIA Y COLANGIOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-158438


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN DE LAS MARCAS KYOCERA, CANON Y RICOH - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-17-135984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEM S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028985 DEL 21/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEM S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028983 DEL 21/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEM S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028203 DEL 21/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEM S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028984 DEL 21/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEM S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028982 DEL 21/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCION DE LAS MARCAS KYOCERA, CANON Y RICOH SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0026695 DEL 01/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA CANON Y RICOH UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0026694 DEL 01/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IRADV 500I DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0026889 DEL 08/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028428 DEL 01/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0026733.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0026734 DEL 04/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LAS MARCAS KYOCERA, CANON Y RICOH I.D. N° 317.881 DE LA INSTITUCION SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0025233.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1018J PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025232 DEL 19/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA  SYSTEMS S.A .E.C.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MULTIFUNCION DE LA MARCA CANON,SEGUN FACTURA N°001-001-0028864 DEL 18/12/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0026923 DEL 11/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0028429 DEL 01/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1018J PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0025247 DEL 20/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026223 DEL 03/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1018J UTILIZADO EN EL DPTO. DE PATRIMONIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026225 DEL 03/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1018J UTILIZADO EN EL DPTO. DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026224 DEL 03/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024460 DEL 10/05/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024457 DEL 10/05/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024458 DEL 10/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024459 DEL 10/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAMARCA CANON UTILIZADO EN EL DPTO DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0030744 DEL 02/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A  POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO SEGUN FACTURA N°001-001-0029277 DE FECHA 04/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON UTILIZADAS EN DPTO DE MANTENIMIENTO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031342 DEL 02/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADAS EN LA INSTITUCION  , SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0030746 DEL 02/04/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-17-135983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA FIRMA FLEISCHMAN Y CIA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA RICOH ,SEGUN FACTURA N°001-001-0001623 DEL 27/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA FIRMA FLEISCHMAN Y CIA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA RICOH, SEGUN FACTURA N° 001-001-001624 DEL 27/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A J. FLEISHMANN Y CÍA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA MARCA RICOH, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-002-0002898 DEL 10/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A J. FLEISCHMANN Y CÍA. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA RICOH SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001625 DEL 27/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A J. FLEISCHMANN Y CÍA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA MARCA RICOH, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-002-0002897 DEL 10/1/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-17-135989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031580.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031581.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031582 DEL 20/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031583 DEL 20/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031584 DEL 20/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031575 DEL 20/09/217.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031576 DEL 20/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031577 DEL 20/09/2017

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DPTO. DE PATRIMONIO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031578 DEL 20/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYCERA UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-003157 DEL 20/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE FONAVIS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031407 DEL 13/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031408 DEL 13/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-001-0031303 DEL 11/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GRAL. JURIDICA Y NOTARIAL, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031348 DEL 10/09/2017

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA UTILIZADO EN LA DIRECCION GRAL. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031347 DEL 13/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031630 DEL 25/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031631 DEL 25/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031639 DEL 25/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031638 DEL 25/09/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0031632 DEL 25/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA SAIC POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA DE LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0032220 DEL 31/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO.S.A POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA EN LA  INSTITUCION SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0031659 DEL 25/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO. S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOSERA, CANON Y RICOH UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS HABITACIONALES, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0034723 DEL 23/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADOR KYOCERA UTILIZADO EN EL DPTO DE MESA DE ENTRADA ,SEGUN FACTURA N° 001-001-0034264 DEL 02/03/2018.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO Y PINTURAS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS DEL PROGRAMA NACIONAL ID. N° 263707

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO Y PINTURAS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLOGICAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA LEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85062


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-76057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO T REPARACION MENORES DE VEHICULOS DEL MAG A FAVOR DE TALLER RC SEGUN FAC.186, SP. 561.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE BVEHICULOS DEL MAG -  RUBRO 244 - A FAVOR DE TALLER RC  - S/ FACT N° 189  - EXP. N° 33407

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 193 EXPEDIENTE N° 33775/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MAG -  RUBRO 244 - A FAVOR DE TALLER RC - S/ FACT N° 185  - EXP. N° 33246/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 171 EXPEDIENTE N° 32417/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MAG, RUBRO NRO. 244, A FAVOR DEL TALLER RC, SOLIC. NRO. 564, EXP. NRO. 33406.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MAG -  RUBRO 244 - A FAVOR DE TALLER RC - S/ FACT N° 184  - EXP. N° 33246/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MAG -  RUBRO 244 - A FAVOR DE TALLER RC - S/ FACT N° 188  - EXP. N° 33408/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 179 EXPEDIENTE N° 33241/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 182 EXPEDIENTE N° 33249/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MAG - RUBRO 244 - A FAVOR DE TALLER RC - S/ FACT. N° 206 - EXP. N° 35131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 187 EXPEDIENTE N° 33241/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE BVEHICULOS DEL MAG -  RUBRO 244 - A FAVOR DE TALER RC - S/ FACT N° 189 - EXP. N° 33407

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 194 EXPEDIENTE N° 33775/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE CRISPIN RUFFINELLI RUBRO 244 FACTURA N° 183 EXPEDIENTE N° 33249/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisicion de vehiculos para la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de vehiculos para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58621

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE VEHICULO MARCA HIUNDAY TUCSON DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE VEHICULO HIUNDAY H-1 DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR


title: ADQUISICION DE APARATOS DE COMUNICACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82652


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D nº 27 "Adquisicion de Cubiertas"

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D nº 27 ""Adquisicion de Cubiertas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41515


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-118278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO, RUBRO 342, EXP.54367/18 A FAVOR DE PAPELERA GUIARA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICIA Y ESCRITORIO S/ FACTURA NO 3007,EXP NRO 50629-A/2016 CORRESPONDIENTE A PROVE PAR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICIA Y ESCRITORIO S/ FACTURA NO 3008,EXP NRO 50629-A/2016 CORRESPONDIENTE A PROVE PAR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICIA Y ESCRITORIO S/ FACTURA NO 3010,EXP NRO 50629-A/2016 CORRESPONDIENTE A PROVE PAR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICIA Y ESCRITORIO S/ FACTURA NO 3006,EXP NRO 50629-A/2016 CORRESPONDIENTE A PROVE PAR


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Reparac. de módulos corredizos fijos y racks modulares del centro de documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-73736


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: Adquisición de mobiliario de oficina

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DIEGO JOSE JAROLIN D

legalName: DIEGO JOSE JAROLIN D

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de mobiliario de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-13-72525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL POR PROVISION DE MUEBLES EQUIVALENTE AL 40% S/ CONTRATO CNPCT N° 02/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CANCELACION POR PROVISION DE MUEBLES EQUIVALENTE AL 40% SEGUN CONTRATO CNCPT N° 02/2013


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: RECARGA DE EXTINTORES

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE MATAFUEGOS MONTE HOREB


RAMON ALCIDES GAONA

legalName: RAMON ALCIDES GAONA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de albañilería - Oficina Principal SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ARQ. RAMON GAONA DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO AL ARQ. RAMON ALCIDES GAONA MES DE ABRIL 2014


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

MICHEL DAVID OSORIO

legalName: MICHEL DAVID OSORIO

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-105148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA MES DE ABRIL 2015