name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Centro de Estudios F

legalName: Centro de Estudios F

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-112460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( JULIO CESAR VERGARA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000173 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

WINNER S. R. L.

scheme: PY-RUC

legalName: WINNER S. R. L.

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

currency: PYG

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Informatica, Fotocopiadoras y Maquina de Escribir"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-79424

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG FACT 48

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG FACT 48

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-79359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-79426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15

description: OBLIG FACT 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 14

description: OBLIG FACT 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 72 25/03/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 72 25/03/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 74 27/03/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 74 27/03/14 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 80 31/03/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 80 31/03/14 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 115 27/06/14 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 116 27/06/14 CASA LYONS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-117 OBJ. 543 CASA LYONS 30/06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-94 OBJ. 543 CASA LYONS 28/04/14


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,  10 _ N/A,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-27613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 001.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 002.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 006.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 000.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 003.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 009.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 005.-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 AUTOMITIVE S.A. FACT. Nª 33.308 EXP. Nª SUOC11-000986 007.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A AFVOR DE AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAC Nª 0033308 EXP Nª SUOC11-000986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33309,RUBRO 392,EXP. NRO. SUOC11-000590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33303,EXP. NRO SUOC11-00590,RUBRO 392.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33303, EXP. NRO SUOC11-000590,RUBRO 392.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33303,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33308,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33307,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION   PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33307,EXP. NRO SUOC11-00590,RUBRO 392.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTSA Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33309,RUBRO 392.EXP. NRO SUOC11-000590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTASD Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33309,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIWERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33308,EXP.NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33308,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC11-000590.-

description: OBLIGACION PARA DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33308,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33307,RUBRO 392, EXP. NRO SUOC11-00590.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33308,EXP. NRO SUOC11-00590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 001 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 002 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 003 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 005 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 007 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 008 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 004 .-

description: OBLIGACION POR CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE RUBRO 392 AUTOMOTIVE S.A. FACT. Nº 33308 EXP. Nº SUOC11-000680 006 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE A FAVOR DE AUTOMOTIVE S/ FACTURA NRO 33306,RUBRO 392,EXP. NRO SUOC1-00590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS  A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA   FACT Nª 0033308  SOLICITUD DE PAGO Nª 149/2012  EXP Nª 11130/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTA Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 449/11 - FACT. Nº 36868 - AUTOMOTIVE S.A.I.E.  - EXP.Nº SUOC11-001714.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTA Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 449/11 - FACT. Nº 36869 - AUTOMOTIVE S.A.I.E.  - EXP.Nº SUOC11-001714.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTA Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 449/11 - FACT. Nº 36870 - AUTOMOTIVE S.A.I.E.  - EXP.Nº SUOC11-001714.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTA Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 449/11 - FACT. Nº 36871 - AUTOMOTIVE S.A.I.E.  - EXP.Nº SUOC11-001714.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 246284 - CC: LP-13003-13-70780 ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS - OFFICE COMPU S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI FAC 2775 DEL 3/5/2013 PREV 2592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI SA. FACT. 027 DEL 14/06/2013 PREV. 4954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HADAMI PREV 2592 FACT 2775 DEL 03/05/2013  PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG HADAMI SA FACT 2795 DEL 21/05/13 PREV.2893

description: HADAMI SA CANCELACION DE LA FACT 2775 DEL 03/05/13 PREV 2593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DATA SYSTEMS PREV 2591 FACT 27934 DEL 13/05/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTILO ARTES GRAFICAS FACT 8 DEL 15/04/13 PREV.2602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-71134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MASTER SOFT FACXT 3237 DEL 03/06/2013 PREV 2595

description: OBLGI DE MASTER SOFT FACT 3246 DEL 17/06/2013 PREV 2595

description: OBLGI DE MASTER SOFT FACT 3249 DEL 21/06/2013 PREV 2595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT Nº 2006 DEL 17/04/2013 PREV Nº 2604

description: OBLIG SERVIPRO FACT Nº 2006 DEL 17/04/2013 PREV Nº 2613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO SRL FACT Nº 2006 DEL 17/04/2013 PREV Nº 2609

description: OBLIG SERVIPRO FACT Nº 2006 DEL 17/04/2013 PREV Nº 2610

description: OBLIG SERVIPRO FACT Nº 2006 DEL 17/04/2013 PREV Nº 2611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRO CANCELACION DE LA FACT 2006 DEL 17/04/13 PREV.2606

description: OBLIG. SERVIPRO CANCELACION DE LA FACT 2006 DEL 17/04/13 PREV.2608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FAC 2006 DEL 17/04/13 PREV 2612

description: OBLIG SERVIPRO FAC 2006 DEL 17/04/13 PREV 2615

description: OBLIG SERVIPRO FAC 2006 DEL 17/04/13 PREV 2614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVIPRO PREV 2605 FACT 2006 DEL 17/04/2013

description: OBLGI DE SERVIPRO PREV 2607 FACT 2006 DEL 17/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI S.A FACT. 028 DEL 14/06/2013 PREV. 4051

description: OBLIG. HADAMI S.A FACT. 028 DEL 14/06/2013 PREV.  4053

description: OBLIG. HADAMI S.A FACT. 028 DEL 14/06/2013 PREV. 4054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI S.A FACT. 028 DEL 14/06/2013 PREV. 4052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET SA FACT. 18055 DEL 17/04/2013 PREV. 2603

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A FACT. 111 DEL 13/06/2013 PREV. 2594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-70895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. EMPRENDIMIENTOS FBC FACT. 3194 DEL 07/06/2013 PREV. 6419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU FAC 114 DEL 13/6/13 PREV 4055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATA SYSTEMS FACT 28900 DEL 11/07/13 PREV.4060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERVIPRO PREV 5756 FACT 2091 DEL 20/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO SRL FACT 2313 DEL 15/11/13 PREV.4058

description: OBLIG SERVIPRO SRL FACT 2337 DEL 25/11/13 PREV.8043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FAC 2091 DEL 20/6/13 PREV  5755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRO CANCELACION DE LA FACT 2091 DEL 20/06/13 PREV.5435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRO PARCIAL DE LA FACT 2091 DEL 20/06/13 PREV.5436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DOCUNET S.A FACT. 18469 DEL 20/06/2013 PREV. 4057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  DOCUNET FACT 18719 DEL 31/07/2013 PREV 5831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTILOS ARTES GRAFICAS FAC. 35 DEL 25/06/13


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

HIERROS YACARE SRL

legalName: HIERROS YACARE SRL

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000632 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000569 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001378 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000629 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000374 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000286 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000373 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000281 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000368 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000509 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000003957 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005513 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008161 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00006072 (RUBRO 342-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003796 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00006006 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000112/116/100 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000115 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000097/100 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000098/99/101 (RUBRO 342-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000319 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000320 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000318/323/324/325/326 (RUBRO 342-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000358/359 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000208 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000124 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000201 (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000205/206 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000076/77/78/79/80/81 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000055/58/59/60/66/67/244 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014


title: SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312 Y KM 412

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET PARA EL CHACO KM 312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-18-159040

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

RICCIARDI PAREDES, G

legalName: RICCIARDI PAREDES, G

EDITA BAEZ DE VILLOR

legalName: EDITA BAEZ DE VILLOR

FANNY SYBILLE ABARZU

legalName: FANNY SYBILLE ABARZU

GLADYS MARGARITA BAR

legalName: GLADYS MARGARITA BAR

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la contratación de experto en evaluación externa para la Acreditación en el Modelo Nacional de la carrera de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACCIONES PARA PAGO A LA ABOGADA GRACIELA JACQUELINE RICCIARDI PAREDES ( PAR NACIONAL)  POR EL SERVICIO DE EVALUACION EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO  -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERCONTINENTAL - SEDE HERNANDARIAS  - SEGUN FACTURA N° 00054 OBJ 266 - FF.10 - CC. CE 23030-15-107979 - MES DE JUNIO 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL PAGO A  LA  SEÑORA  EDITA BAEZ DE VILLORDO - PAR  EVALUADOR NACIONAL -POR LA  CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION  EXTERNA PARA LA ACREDITACION  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERNACIONAL - SEDE HERNANDARIAS   - ANEAES 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIONES  PARA  LA SEÑORA FANNY SYBILLE ABARZUA  CABEZAS ( PAR NACIONAL ) CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION  DE EXPERTO EN EVALUCAION  EXTERNA PAR A LA ACREDITACION  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE ASUNCION - SEDE DE ASUNCION - OBJ.
266 - FACTURA N° 000056- CC.CE-23030-15-108316 - MES DE AGOSTO- ANEAES 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL PAGO A  LA  SEÑORA  GLADYS MARGARITA BARRIOS CACERES- PAR  EVALUADOR NACIONAL -POR LA  CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION A EXTERNA PARA LA ACREDITACION  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO- UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE - SEDE DE CUIDD DEL ESTE  - ANEAES 2015.--


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001302, 25/02/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 96, CD -12001-12-63177, ID Nº 229.030, RESOL SEN Nº 432/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, M&R INGENIERIA DE SERGIO MENDOZA, SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Alimentos para personas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005776 - 16/04/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-11-30255 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - INS. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 1787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2 DE JULIO .R.L. - FACT.Nº 001-001-0005437 (15/09/2011) - INT.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 03/2011 - CD-12008-11-30255 - FF 10 - EXP.Nº 4699.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005542 (07/12/2011) - 2 DE JULIO S.R.L - I.M.T - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-30255 - CARPETA Nº7707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0005406 - 10/08/2011 - I.M.T. - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30255 - FF 10 - CARPETA Nº 3673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0005494 (25/10/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº03/2011 - CO-12008-11-30255 - FF 10 - EXP.Nº 7078.-

description: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0005522 (22/11/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº03/2011 - CO-12008-11-30255 - FF 10 - EXP.Nº 7078.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-003219 - 19/04/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-30025 - LCO Nº 03/11 - FF: 10 - INS. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 1787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-004-003337 - 17/05/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-30025 - LCO NRO 03/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 2981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT.Nº 001-004-0002653 (14/09/2011) - INT.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 03/2011 - CD-12008-11-30025 - FF 10 - EXP.Nº 4699.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT.Nº 001-004-0002654 (14/09/2011) - INT.DE MED. TROPICAL - LCO Nº 03/2011 - CD-12008-11-30025 - FF 10 - EXP.Nº 4699.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003018 (07/12/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - I.M.T - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-30025 - CARPETA Nº7707

description: FACTURA Nº 001-004-0003019 (07/12/2011) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - I.M.T - FF.10 - LCO. N°03/2011 - C.C.CO-12008-11-30025 - CARPETA Nº7707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA - FACT. Nº 001-004-0002573 - 09/08/2011 - I.M.T. - LCO Nº 3/2011 - CO-12008-11-30025 - FF 10 - CARPETA Nº 3673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT.Nº 001-004-0002971 (24/10/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº03/2011 - CO-12008-11-30025 - FF 10 - EXP.Nº 7078.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - FACT.Nº 001-004-0002882 (16/11/2011) - INST.MED.TROPICAL - LCO Nº03/2011 - CO-12008-11-30025 - FF 10 - EXP.Nº 7078.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos de papelerias y utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-31483


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN- FACTURA Nº 001-001-0010760 (13/11/2015) - ALPISTE S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 5/2015 - CO-12008-15-113571 - CARPETA Nº 5816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN- FACTURA Nº 001-001-0011118 (03/12/2015) - ALPISTE S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 5/2015 - CO-12008-15-113571 - CARPETA Nº 1585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010898 (30/11/2015) -ALPISTE S.A. - NC - FF. 10 - LCO Nº 05/2015 - C.C.CO-12008-15-113571 - CARPETA Nº 11384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000010774 (19/11/2015) - ALPISTE S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 5/2015 -CO-12008-15-113571 - CARPETA Nº 5853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010775 (19/11/2015) -ALPISTE S.A. - NC - FF. 10 - LCO Nº 05/2015 - C.C.CO-12008-15-113571 - CARPETA Nº 5837.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0010787 (23/11/2015) - ALPISTE S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C)- FF.10 - LCO 5/2015 - CO-12008-15-113571 - CARPETA Nº 5911


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 006-FOCEM MERCOSUR YPORA, 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*, 007-TEKOHA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 607/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA OLIVA COMERCIAL - MES DE MAYO DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MARZO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 312/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PROVEPAR - MES DE MARZO DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 308/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA GS TRADING S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47627

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 444/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SYSTEMS & NETWORKS - MES DE ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 315/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SYSTEMS & NETWORKS - MES DE ABRIL DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-48477

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 384/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DOCUNET S.A. - MES DE ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 384/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DOCUNET S.A. - MES DE ABRIL DE 2012

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 489/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DOCUNET S.A. - MES DE ABRIL DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-48478

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 390/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVIPRO S.R.L. - MES DE ABRIL DE 2012.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272757 - CC: LP-12008-14-93917 ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

Industria Quimica Re

legalName: Industria Quimica Re

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

JORGE OJEDA VILLALBA

legalName: JORGE OJEDA VILLALBA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-*, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-93918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035419 - 10/11/2014 - INDUCLOR S.R.L - 6° REGIÓN SANITARIA-CAAZAPA - FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 39994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034447 - 07/11/2014 - INDUCLOR S.R.L - 5° REGIÓN SANITARIA-CAAGUAZU - FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 38149

description: FACTURA Nº 001-001-0034465 - 07/11/2014 - INDUCLOR S.R.L - 5° REGIÓN SANITARIA-CAAGUAZU - FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 38149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022412 (24/10/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 8º R.S. MISIONES - L.P.N. Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38179.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022413 (24/10/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 8º R.S. MISIONES - L.P.N. Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034307 (05/11/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 3º R.S. CORDILLERA - L.P.N. Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38408.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR SRL - FACTURA Nº 001-001-0034383 DE FECHA 07/11/2014 - CUARTA REGION SANITARIA  - LPN 02/14 - LP-12008-14-93918 - FF10 - CARPETA Nº 39979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0039879 - (10/02/2015) – INDUCLOR S.R.L.-  15º REGION SANITARIA PTE HAYES - FF10 – LPN 02/14 - CC-LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 1230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-039877 - 14/02/2015 - INDUCLOR SRL - 7MA R.S. ITAPUA - FF10 -MOD.- LPN 2/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 1080

description: FACTURA Nº 001-001-0039878 - 10/02/2015 - INDUCLOR SRL - 7MA R.S. ITAPUA - FF10 -MOD.- LPN 2/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 1080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0039871 - (10/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - DEP. 17 R.S. ALTO PARAGUAY - CARP.Nº.37315 -  LP-12008-14-93918 - M.C LPN°.02/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0039870 - (10/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - DEP. 17 R.S. ALTO PARAGUAY - CARP.Nº.37315 -  LP-12008-14-93918 - M.C LPN°.02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 0010039865 – 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 14ª REGION SANITARIA -CANENDIYU- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 6633

description: FACTURA Nº 0010039867 – 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 14ª REGION SANITARIA -CANENDIYU- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 6633

description: FACTURA Nº 0010039866 – 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 14ª REGION SANITARIA -CANENDIYU- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 6633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039880– 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 10ª REGION SANITARIA –ALTO PARANA- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 2887

description: FACTURA Nº 001-001-0039882– 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 10ª REGION SANITARIA –ALTO PARANA- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 2887

description: FACTURA Nº 001-001-0039881– 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 10ª REGION SANITARIA –ALTO PARANA- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 2887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039868 - 10/02/2015 - INDUCLOR SRL - 13° R.S.AMAMBAY - FF10 -MOD.- LPN 2/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 37316.

description: FACTURA Nº 001-001-0039869 - 10/02/2015 - INDUCLOR SRL - 13°R.S AMAMBAY- FF10 -MOD.- LPN 2/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 37316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0039879 (10/02/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 15º REG. SANITARIA - PTE HAYES - CC.LP-12008-14-93918 - LPN N° 02/2014 - FF.10 - EXP. N° 1.230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 0010039884 – 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- 12ª REGION SANITARIA -ÑEEMBUCU- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0050449 (04/09/2015) - INDUCLOR SRL. - 6º REGION SANITARIA - CAAZAPA -  LPN N° 02/2014 - LP-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 108958.-

description: FACT. Nº001-001-0050448 (04/09/2015) - INDUCLOR SRL. - 6º REGION SANITARIA - CAAZAPA -  LPN N° 02/2014 - LP-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 108958.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0050647 (08/09/2015) - INDUCLOR SRL. - 7º REGION SANITARIA - ITAPUA -  LPN N° 02/2014 - LP-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 108960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0049950 - 27/08/2015 - INDUCLOR S.R.L. - 15TA. R.S. PRESIDENTE HAYES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - EXP. Nº 124224

description: FACT. Nº 001-001-0049951 - 27/08/2015 - INDUCLOR S.R.L. - 15TA. R.S. PRESIDENTE HAYES - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - EXP. Nº 124224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0049873 - (26/08/2015) - INDUCLOR SRL - LP-12008-14-93918 - LPN Nº 02/2014 -7º REGION SANITARIA - ITAPUA (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 96874.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0050648 - (08/09/2015) - INDUCLOR SRL - LP-12008-14-93918 - LPN Nº 02/2014 -7º REGION SANITARIA - ITAPUA (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 104509.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050851 - 11/09/2015 - INDUCOLOR S.R.L. - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LP N° 02/14 - CC - LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 110009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0049973 (27/08/2015) - 3ºR.S. CORDILLERA (N.C.) - INDUCLOR SRL - F.F. 10 - LPN Nº 02 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - EXPEDIENTE Nº 119679.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0066056 (22/06/2016) - INDUCLOR S.R.L.  -FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-14-93918 -  CARPETA N° 122117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064833 (27/05/2016) - INDUCLOR S.R.L - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.CD-12008-14-93918 - CARPETA Nº 83296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0064890 ( 30/05/2016) - INDUCLOR S.R.L.  -FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-14-93918 -  CARPETA N° 76688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0064889 ( 30/05/2016) - INDUCLOR S.R.L.  -FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-14-93918 -  CARPETA N° 76690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0064834 ( 27/05/2016) - INDUCLOR S.R.L.  -FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - LP-12008-14-93918 -  CARPETA N° 83294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0049726 (24/08/2015) - INDUCLOR S.R.L. - 9° R.S. - PARAGUARI - FF10 - LPN N° 02/14 - CC LP-12008-14-93918 - CARPETA N° 5076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050849 (11/09/2015) – INDUCLOR S.R.L.  - 16º REG. SANIT. - BOQUERON - FF10 – LPN 02/2014 – LPN-12008-14 -93918 - CARPETA Nº 111.571.-

description: FACTURA Nº 001-001-0050848 (11/09/2015) – INDUCLOR S.R.L.  - 16º REG. SANIT. - BOQUERON - FF10 – LPN 02/2014 – LPN-12008-14 -93918 - CARPETA Nº 111.571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039874– 10/02/2015– INDUCLOR S.R.L.- HOS PITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY- FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93918- CARPETA Nº 6675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050455 (04/09/2015) – INDUCLOR S.R.L.  - 1º REG. SANIT. - CONCEPCION - FF10 – LPN 02/2014 – LPN-12008-14 -93918 - CARPETA Nº 109.030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0050454 (04/09/2015) – INDUCLOR S.R.L.  - 1º REG. SANIT. - CONCEPCION - FF10 – LPN 02/2014 – LPN-12008-14 -93918 - CARPETA Nº 109.030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR - FACTURA Nº 001-001-0041818 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - LPN Nº 2/14 - LP-12008-14-93918 - FF10 - CARPETA Nº 51005/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0039769 (09/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON - LPN N° 02/2014 - CD-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 53709.-

description: FACT. Nº001-001-0039768 (09/02/2015) - INDUCLOR S.R.L. - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON - LPN N° 02/2014 - CD-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 53709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0047255 (02/07/2015) - INDUCLORS.R.L. - 2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO -  LPN N°02/2014 - LP-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 88734.-

description: FACT. Nº001-001-0047254 (02/07/2015) - INDUCLORS.R.L. - 2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO - N.C. -  LPN N°02/2014 - LP-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 88734.-

description: FACT. Nº001-001-0047253 (02/07/2015) - INDUCLORS.R.L. - 2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO - N.C. -  LPN N°02/2014 - LP-12008-14-93918 -  FF. 10 - CARPETA Nº 88734.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0049987 (13/08/2015) - INDUCLOR  S.R.L. - 2º REG. SANIT. - SAN PEDRO - CC.LP-12008-14-93918 - LPN N° 02/2014 - FF.10 - EXP. N° 101.477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0044584 (08/05/2015) - INDUCLOR S.R.L. - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - LPN 02/14 - LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 5305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0050847 (11/09/2015) - 4º R.S. GUAIRA - INDUCLOR SRL  - F.F. 10 - LPN 02 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93918 - EXPEDIENTE Nº 6440.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0039875 (10/02/15) INDUCLOR S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - EXP. 1175 - LP-12008-14-93918 - LPN N° 2/2014 - FF.10

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0049727 - (24/08/2015) - INDUCLOR SRL - LP-12008-14-93918 - LPN Nº 02/2014 - NIVEL CENTRAL (9º REGION SANITARIA)  - F.F. 10 - CARP.Nº 108765.

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description: FACTURA Nº 001-001-0034653 (04/11/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 9° R.S. CONCEPCION - FF.10 - LPN. N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 38865/2014

description: FACTURA Nº 001-001-0034654 (04/11/2014) - INDUCLOR S.R.L. - 9° R.S. CONCEPCION - FF.10 - LPN. N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 38865/2014

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0050846 (11/09/2015) - INDUCLOR - 12º REGION SANIARIA - ÑEMBUCU - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-93918 - CARPETA Nº 6059

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-94683

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description: FACTURA N° 001-001-0019865 - 03/03/2015 - IND. QUIMICA RESPLANDOR - XVI R.S. BOQUERON - F.F.-10 - MOD. LPN 02/2014 - C.C. LP-12008-14-94683 - EXPEDIENTE N° 1072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019869 -03/03/2015 -IND. QUIMICA RESPLANDOR -NC(12°RS-ÑEEMBUCU) - FF10 -MOD.- LPN 02/2014- CC-LP-12008-14-94683- CARPETA Nº 6589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00019858 - 03/03/2015 - IND. QCA RESPLANDOR S.R.L. - LP-12008-14-94683 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 14.737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00019853 - 03/03/2015 - INDUSTRIA QCA RESPLANDOR S.R.L. - LP-12008-14-94683 - LPN NRO 02/14 - FF; 10 - 10º R.S. - EXP. NRO 14735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0019861 - 03/03/2015 - INDUSTRIA QCA RESPLANDOR  S.R.L. - LP-12008-14-94683 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - 14º R.S - EXP. NRO 14739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0019857 - 03/03/2015 - IND. QUIM. RESPLANDOR S.R.L. - 4 R.S. - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-94683 - EXP. Nº 14747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019889 - 03/03/2015 - IND. QUIMICA RESPLANDOR SRL - 15 R.S. PDTE HEYES - FF10 -MOD.- LPN 02/2015 - CC-LP-12008-14-94683- CARPETA Nº 1131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0019867 - 03/03/2015 - IND. QUIMICA RESPLANDOR S.R.L. - 7° REGION SANITARIA - ITAPUA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 2/2014 - C.C. LP-12008-14-94683 - EXPEDIENTE N° 1391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0019852 - 03/03/2015 - IND. QUIM. RESPLANDOR S.R.L. - 5 R.S. - F.F.10 - MOD LPN Nº 02/2014 -C.C. LP-12008-14-94683 - EXP. Nº 14745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0019864 - (03/03/2015) -INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR  - DEP. 13° REG. SANITARIA AMAMBAY - CARP.Nº. 270-  LP-12008-14-94683- M.C LP N° 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019972 – 05/03/2015 – RESPLANDOR S.R.L. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-94683- CARPETA Nº 50973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0019855- (03/05 /2015) - INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR  - DEP.1° REGION SANITARIA - CONCEPCION- CARP.Nº. 7575 -  CD-12008-14-94683 - M.C LP N°02/14  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0022447 -06/05/2015 - RESPLANDOR S.R.L. - H. SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO - F.F. 10 - MOD.  LPN Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-94683 - EXP. Nº 57326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0022504 - 07/05/2015 - IND. QUIMICA RESPLANDOR - II R.S. SAN PEDRO - F.F.-10 - MOD. LPN 02/2014 - C.C. LP-12008-14-94683 - EXPEDIENTE N° 65079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0019868 - (03/03/2015) -INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR  - DEP. HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY- CARP.Nº. 6580-  LP-12008-14-94683- M.C LP N° 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00019851 - 03/03/2015 - IND. QUIMICA RESPLANDOR S.R.L. - II REGION SANITARIA - SAN PEDRO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 2/2014 - C.C. LP-12008-14-94683 - CARPETA N° 6559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0019891- (03/3/2015) - IND. QUIMICA RESPLANDOR S.R.L - DEP. 8° REG. SANITARIA - MISIONES - CARP.Nº.4075 -  LP-12008-14-94683- M.C LP N° 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0019890 - (03/03/2015) -INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR  - DEP. 09° REG. SANITARIA - PARAGUARI - CARP.Nº. 1081-  LP-12008-14-94683- M.C LP N° 02/2014 - F.F. 10.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0000372-  24/10//2014 –  DESARROLOO DEL PY - 2° RS  SAN PEDRO - FF10 – LPN  2 - 2014 – LP-12008-14-93917  CARPETA Nº 38621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000370 – 31/10/2014 – DESARROLLO DEL PARAGUAY– 5TA R.S.CAAGUAZU - FF10 -MOD.- LPN- 02-2014- CC-LP- -12008-14- 93917 - CARPETA Nº 38173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000368 – 27/10/2014 – DESARROLLO DEL PY. S.A.– 6TA R.S.CAAZAPA- FF10 -MOD.- LPN- 02-2014- CC-LP- -12008-14- 93917 - CARPETA Nº 40971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000540 (20/01/15) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - LP-12008-14-93917 - LPN N° 2/2014 - EXP. N° 50627 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001049 (22/10/2015) - DESPASA - NC - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93917 - CARPETA Nº  134144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000596 (12/03/2015) - DESPASA S.A - HOSP.GRAL. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO - FF. 10 - LPN N° 2/2014 - LP-12008-14-93917 - CARPETA Nº 57328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001001 (01/10/2015)  DESPASA - 2º REG. SANIT. - SAN PEDRO - CC.LP-12008-14-93917 - LPN N° 02/2014 - FF.10 - EXP. N° 119.266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000558 (26/01/2015) - DESPASA S.A - SENEPA - FF.30 - LPN 2/2014 - LP-12008-14-93917 - CARPETA Nº 1420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000429 - 26/01/2015 - DESARROLLOS DEL PY S.A. - LP-12008-14-93917 - LPN NRO 02/14 - FF: 30 - N.C.(SENEPA) - EXP. NRO 1951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00449 (26/01/2015) - DESPASA S.A. - NC (SENEPA) - FF. 30 - LPN Nº 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93927 - CARPETA Nº 3673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000432 - 26/01/2015 - DESARROLLOS DEL PY S.A. - LP-12008-14-93917 - LPN NRO 02/14 - FF: 30 - N.C. (SENEPA) - EXP. NRO 1172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000447 (26/01/2015) - CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM. TRANSMITIDAS POR VECTOR (SENEPA) - DESARROLLO DEL PARAGUAY SA - F.F. 30 - LPN Nº 2 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93917 - EXPEDIENTE Nº 2728.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000538 (15/01/2015) - SENEPA (N.C.) - DESPASA - F.F. 30 - LPN Nº  / 02 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93917 - EXPEDIENTE Nº 60920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00567 (26/01/2015) - DESPASA - SENEPA - FF. 30 - LPN Nº 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93927 - CARPETA Nº 3663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001053 (26/10/2015) - DESPASA - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93917 - CARPETA Nº  135972.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001050 (26/10/15), II R.S. - SAN PEDRO,  DESPASA, C.C. N° LP-12008-14-93917, LPN  N° 02/2014, CARPETA N° 134142, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001059 - (12/11/2015) - DESARROLO DEL PARAGUAY S.A  - LP-12008-14-93917 - LPN Nº 02/2014 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 134143.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000539 (15/01/2015) - DESPASA DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - SENEPA (N.C) - FF.30 - LPN 2/2014 -LP-12008-14-93917 - CARPETA Nº 19235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-001084 (21/12/2015) -DESARROLLOS DEL PY  S.A. - SENEPA - FF. 30 - LPN Nº 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93917 - CARPETA Nº 11225.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001086 (03/11/2014) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 5° R.S. CAAGUAZU - FF.10 - LPN. N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 38411/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000010 (30/04/2015) - DISTRISYJ - 6ª R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LPN N° 2/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 51318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001193 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 6° R.S. CAAZAPA - EXP. N° 7938 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001185 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 4° R.S. GUAIRA - EXP. N° 6280 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001180 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 10° R.S. ALTA PARANA - EXP. N° 6656 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001025 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 15° R.S. PTE. HAYES - EXP. N° 1094 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: FACT. N° 004-001-0001024 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 15° R.S. PTE. HAYES - EXP. N° 1094 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-00001034 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - EXP. 3200 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001179 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 3° R.S. CORDILLERA - EXP. N° 15177 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001200 (05/02/2015) VII R.S. ITAPUA - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº. 15186.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001199 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 14° R.S. CANINDEYU - EXP. N° 15174 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001170 (26/01/2015) - DISTRISYJ DE JORGE OJEDA VILLABA  - 13° R.S AMAMBAY - FF. 10- LPN-2/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 48915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000038 (14/09/2015) - 5 º R.S. CAAGUAZU - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 02 / 2014 - C.C.LP-12008-14-93112 - EXPEDIENTE Nº 117965.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001037 (09/02/2015) - DISTRISYJ - 17º R.S. ALTO PY  - FF.10 - LPN Nº 2/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 97359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000033 (11/08/2015) - 3º R.S. CORDILLERA (N.C.) - DISTRISYJ  - F.F. 10 - LPN Nº  / 02 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93112 - EXPEDIENTE Nº 108517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº004-002-0000032 (10/08/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 13º REGION SANITARIA -AMAMBAY
 - N.C. - LPN N° 02/2014 - LP-12008-14-93112 -  FF. 10 - CARPETA Nº 95729.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000034-24/08/2015-DISTRSYJ-3º REGION SANITARIA-F.F 10-MOD LPN Nº 02/2014-C.C LP-12008-14-96820-CARPETA Nº 96820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-002-000039 (14/09/15) DISTRISYJ - 15° R.S. PTE. HAYES - EXP. N° 114255 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000049(14/01/2016) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES  - 3° R.S. - CORDILLERA  - DGAF - CARPETA N° 17749- LP- 120008-14-93112  - LPN/02/2014 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 004-002-0000036 (24/08/2015) -FF 10 - DISTRISYJ  REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - LPN Nº 02/2014 - LP-12008-14-93112 - EXP Nº 3496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-00202 - 07/05/2018- ( FACTURA NRO 004-002-00048 - 14/01/2016)  - DISTRISYJ - LP-12008-14-93112 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - EXP. NRO 17.750/17 - 30.410/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0000162 (07/07/2017) - DISTRISYJ - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - L.P.N N° 02/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA N° 90.586/2017 - 29.796/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0000161 (07/07/2017) - DISTRISYJ - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - L.P.N N° 02/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA N° 90.586/2017 - 29.796/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-00001184 - 05/02/2015 - DISTRISY J - 2 R.S. - F.F.10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C Nº LP-12008-14-93112 - EXP. Nº 7999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000035 (24/08/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 1º REGION SANITARIA - CONCEPCION - N.C. - LPN N°02/2014 - LP-12008-14-93112 -  FF. 10 - CARPETA Nº 95719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001177 (05/02/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 16º REG. SANIT. - BOQUERON - CC.LP-12008-14-93112 - LPN N°02/2014 - FF.10 - EXP. N° 51.386.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001182 - 05/02/2015 - PROVEEDOR DISTRISYJ - DEPEND. 1º REGION SANITARIA CONCEPCION - FF10 - MOD. LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 7238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001172 (26/01/2015) -DISTRISYJ - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LPN.N°02/14 - C.C.LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº50554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001022 (5/02/15) DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY- EXP. N° 1068 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-001-0001173 (26/01/2015) - DISTRISYJ - 2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO  - LPN N°02/2014 - LP-12008-14-93112 -  FF. 10 - CARPETA Nº 55451.-

description: FACT. Nº004-001-0001174 (26/01/2015) - DISTRISYJ - 2º REGION SANITARIA - SAN PEDRO  - LPN N°02/2014 - LP-12008-14-93112 -  FF. 10 - CARPETA Nº 55451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000005 (11/03/2015) II R.S. SAN PEDRO - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2014 - C.C. LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº. 49607.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-000006 (11/03/2015) - DISTRISYJ - HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO - FF. 10- LPN-2/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 49611

description: FACTURA Nº 004-002-000007 (11/03/2015) - DISTRISYJ - HOSP. SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO - FF. 10- LPN-2/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 49611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 004-002-0000036 (24/08/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 17º REGI0ON SANITARIA-ALTO PARAGUAY - CORDILLERA - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 3496

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 004-002-0000036 (24/08/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 1º REGION SANIARIA - CONCEPCION - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 3496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0001026 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 9NA. REGIÓN SANITARIA - PARAGUARI - F.F.-10 - MOD. LPN N° 2/2014 - C.C. LP-12008-14-93112 - CARPETA N° 1098

description: FACTURA N° 004-001-0001035 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 9NA. REGIÓN SANITARIA - PARAGUARI - F.F.-10 - MOD. LPN N° 2/2014 - C.C. LP-12008-14-93112 - CARPETA N° 1098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001178 (5/02/15) DISTRISYJ - 8° R.S. MISIONES - EXP. N° 8136 - LP-12008-14-93112 - LPN N° 2/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000046  - 08/10/2015 - DISTRISYJ - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LP N° 2/14 - CC - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 118076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 004-002-0000047 (09/10/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 8ª REGION SANITARIA-MISIONES - FF.10 - LPN 2/2014 - LP-12008-14-93112 - CARPETA Nº 402/16

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000947 (23/10/2014) - EVEREST COMERCIAL - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LPN. N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-93689 - CARPETA Nº 38871/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001289 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - 6º R.S. - C.C: LP-12008-14-93689 - LPN  Nº 2/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 9027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001307 (06/02/2015) - EVERST COMERCIAL - 4º R.S. GUAIRA - FF. 10 - MODALIDAD LPN / 02 / 2014  - C.C. LP-12008-14-93689 - CARPETA Nº 9134.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001316 (6/02/15) EVEREST COMERCIAL - 9° R.S. PARAGUARI - LP-12008-14-93689 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 1176 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0001311 - FECHA 06/02/2015 - PROVEEDOR:  EVEREST COMERCIAL - DEPEND. 8º REGION SANITARIA - MISIONES - C.C. LP-12008-14-93689  -  F.F. 10 -
 MODALIDAD : LPN Nº 2/14  -  CARP. Nº 263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000037 (14/09/2015) - 5 º R.S. CAAGUAZU - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 2 / 2014 - C.C. AC-12008-15-18771 - EXPEDIENTE Nº 117964.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-94956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000137 (25/10/2014) - COMERCIAL DAISY - 2DA REGION SANITARIA(SAN PEDRO)  - FF.10 - LPN. N°02/2014 - C.C.LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº38407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000204 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT - DEP.5°R.S. CAAGUAZU - CARP.Nº.9559 - LP-12008 -14-94956 - M.C LPN°. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000213 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT - DEP.14°R.S. CANINDEYU - CARP.Nº.9657 - LP-12008 -14-94956 - M.C LPN°. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL DAISY DE FEDERICO T. SCHACHT  / FACT. Nº001-003-000210 (13/02/2015)  / 9° R.S. / LPN N°02/2014 / LP-12008-14-94956 / FF. 10 / CARP.N°3821.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-003-0000199 (23/01/2015) - COMERCIAL MAYOR PROVEEDURIA DAISY - 13° R.S AMAMBAY - FF. 10- LPN-2/2014 - LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº 48366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000211 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT. - DEP.15° R.S. PRESIDENTE HAYES - CARP.Nº.6479 -  LP-12008-14-94956 - M.C LPN. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000207- (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT. - DEP.3° R.S. CORDILLERA- CARP.Nº.9665 -  LP-12008-14-94956 - M.C LPN. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000209 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT. - DEP.6° R.S. CAAZAPA - CARP.Nº.6606 -  LP-12008-14-94956 - M.C LPN. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000206 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT. - DEP.4° R.S. GUAIRA - CARP.Nº.6994 -  LP-12008-14-94956 - M.C LPN. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000374 (21/09/2015) - 13º R.S. AMAMBAY (N.C.) - DAISY  - F.F. 10 - LPN Nº  / 2 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94956 - EXPEDIENTE Nº 113366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000203 (13/02/2015) -COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER - 10° R.S ALTO PARANA - FF.10 - LPN.N°02/2014 - C.C.LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº9642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000214 (13/02/2015) -COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER - 12° RS ÑEEMBUCU - FF.10 - LPN.N°02/2014 - C.C.LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº1851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0000409-FECHA-17/11/2015-COMERCIAL DAISY-6° REGION SANITARIA CAAZAPA-FF10-MODALIDAD-LPN/02/2014-CC-LP-12008-14-94956-CARPETA N°141066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000410 (26/11/2015) - COMERCIAL DAYSI - NC ( 15° R.S. PTE HAYES) - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº 141063.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0000408 (17/11/2015) - COMERCIAL DAISY - 3º REGION SANITARIA- CORDILLERA - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº 6454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000205 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT - DEP.1°R.S. CONCEPCIÓN - CARP.Nº.9565 - LP-12008 -14-94956 - M.C LPN°. 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0000265 - 13/03/2015 - DAISY COMERCIAL - H. GRAL. SANTA ROSA DEL AGUARAY - F.F.10 - MOD. LPN Nº 02/2014 - C.C. LP-12008-14-94956 - EXP. Nº 48364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000208 - (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT - LP-12008-14-94856 - LPN 02/14 - 16º REGION SANITARIA - BOQUERON  - F.F. 10 - CARP.Nº 9692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000376 (21/09/2015) - 2º R.S. SAN PEDRO (N.C.) - DAISY  - F.F. 10 - LPN Nº  / 2 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94956 - EXPEDIENTE Nº 109701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000264 (13/03/2015) - COMERCIAL DAISY - 2° R.S SAN PEDRO - FF. 10- LPN-2/2014 - LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº 48367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0000375-FECHA-21/09/2015-FEDERICO TATTER-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS Y REDES DE SALUD-FF10-MODALIDAD-LPN/02/2014-CC-LP-12008-14-94956-CARPETA N°137445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0000212 (13/02/2015) COMERCIAL DAISY - 9º REG. SANITARIA - PARAGUARI - CC.LP-12008-14-94956 - LPN N° 02/2014 - FF.10 - EXP. N° 1.100.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00000372 (10/09/2015) - 9º R.S. PARAGUARI (N.C.) - COMERCIAL DAISY - F.F. 10 - LPN / 2 / 2014 - C.C. LP-12008-14-94956 - EXPEDIENTE Nº 109027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000202 - 13/02/2015 -PROVEEDOR COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER - DEPEND. 8º REGION SANITARIA MISIONES - FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-94956 - CARPETA Nº 9653.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-61710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-61712

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-61405


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-142072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00872 - 28/09/2017 - SERPAR S.A. - CO-12008-17-142072 - LCO NRO 01/17 - FF: 30 - N.C. ( INAN) - EXP. NRO 123.598


title: ADQUISICION DE AGENDAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43213


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MICROFONOS, EQUIPOS DE AUDIO Y OTROS PARA EL TRIBUNAL DE SENTENCIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149264


title: SERVICIO DE IMPRESIÓN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

JORGE MARTIN BARRIOS

legalName: JORGE MARTIN BARRIOS

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE IMPRESION (PARAVOS), FECHA=23/11/2015, FACTURA Nº 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 006-01. CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE IMPRESION (PARA VOS SERVICIOS GRAFICOS), FACTURA Nº 2161, FECHA=25/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDIOTORIA INTERNA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE IMPRESION (GOLCIE), FECHA=18/11/2015, FACTURA Nº 5451, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 006-01. CAEE.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

norberta castro mart

legalName: norberta castro mart

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FERRETERIA EL DORADO PREV 1787 FACT 50643 DEL 09/07/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DEMAFIN FACT 12011 DEL 08/04/13 PREV.1789

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DEPOSITO SAN CRISTOBAL FACT 16189 DEL 17/04/13 PREV.1786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUCCIONES SAN LUIS FACT N° 12 DEL 05/03/2013 PREV N° 1788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FERRETERIA INTERNACIONAL FACT 5338 DEL 22/03/13 PREV.1790


title: AMPLIACION PAC NRO.: 248684 - CC: CD-13003-13-69691 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS - MOLMAN S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RIEGO DOS MIL FACT. 1365 DEL 18/06/2013 PREV. 4613

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RIEGO DOS MIL FACT 1317 DEL 15/03/13 PREV.1782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DESAPASA FACT 1199 DEL 19/03/13 PREV.1784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOLMAN SA FACT 2534 DEL 21/03/13 PREV.1781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-69692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGEVE SRL FACT N°257 DEL 20/03/13 PREV N° 1783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOLMAN SA FACT 98 DEL 23/08/13 PREV.4614


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. DE SISTEMA DE REFRIGERACION DE LA INSTITUCION


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALBERTO  SOSA LESCANO

legalName: ALBERTO  SOSA LESCANO

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-98239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39.509 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI. ANTICIPO. FACTURA N° 051/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25992/16.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARCION Y CONSTRUCCION VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO.DE PARAGUARI.FACT.Nº 163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.813/15 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CUIDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI. CERT. Nº 4 FACT. Nº 75/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37.366. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI . PARAGUARI. CERTIF. N° 6. FACT. N° 101/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24002 FACT.66 CERTIF.3 MANTENIMIENTO REPARACION Y CONST. VARIAS  EN LA PARROQUIA  SAGRADO CORAZON DE JESUS  CIUDAD DE SAPUCAI  DPTO. DE PARAGUARI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  32017   FACT.  76     CERTIF.  5   TRABAJOS  MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIONES  VARIAS   E  LA  PARROQUIA  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS  DE  LA  CIUDAD  DE  SAPUCAI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8964 TRABAJOS DE MANTENIMINENTO REPARACION Y CONSTRUCCION VARIAS EN LA PARROQUIA SAGADO CORAZON DE JESUS DE LA CUIDAD DE SAPUCAI DPTO DE PARAGUARI CERTI 1 FACTURA 57/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16416/15 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION VARIAS EN LA PARROQUI SAGRADO CORAZON DE JESUS CERTIFICADO N° 2 FACTURA N° 63/15

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41360 TRABAJOS DE MANTEMIENTO REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIAS EN PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA CIUDAD DE SAPUCAI DPTO DE PARAGUARI CERT 7 FACTURA 107/2015


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327550 - CC: LC-12001-17-140635 Alquiler del local para funcionamiento de UEP PROCIENCIA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del local para funcionamiento de UEP PROCIENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-140635


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NILDA CASTORA MARIN

legalName: NILDA CASTORA MARIN

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Graficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000660 (18/06/2012) - DISTRIBUIDORA ALFA - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-53564 - CARPETA Nº 4161.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-162711


HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigacion Para Deposito y Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-00055849 - 01/12/2011 - AGRO-ABASTO - CD-12008-11-34749 - CD Nº 05/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - FF: 10 - CARP Nº 7493


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA CIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE SAIE - FF MM - OCTUBRE 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000654 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE SAIE - FF MM - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE SAIE - COMANJEFE - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FF MM - AUTOMOTIVE SAIE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE S.A.I.E. - FF. MM. - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS  MENORES - TAPE RUVICHA S.A. - FF. MM. - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA - FF MM - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA S.A. - FF. MM. - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 346 - REOUESTOS Y ACCEOSORIOS - TAPE RUVICHA SA - FF MM - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICHA SA  - FF. MM. - JUNIO 2013


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PARA PAGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-126587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMATION SECURITU SERVICES S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PAGINA WEB, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000646, O.S.Nº 2159/2016, SIME Nº 76665, CC-CD-12006-16-126587.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMATION SECURITU SERVICES S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PAGINA WEB, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000647, O.S.Nº 2159/2016, SIME Nº 76665, CC-CD-12006-16-126587.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-108400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, A FAVOR DE GRAFICA  MONARCA, SEGUN FACTURA N°001-001-0016889,SP DA N°171.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-108398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE ARTES GRAFICA VISUAL, SEGUN SP.DA Nº176,FACT. Nº001-001-0003123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICACIONES A FAVOR DE ARTES GRAFICA VISUAL ,SEGUN SP N°177,CORREPSONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-108399

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-108397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A FAVOR DE NEMBRE PRODUCCIONES, SEGUN SP.DA Nº084,FACT. Nº001-001-0001147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS VARIAS A FAVOR DE NEMBRE PRODUCCIONES, SEGUN SPDA Nº083,FACT. Nº001-001-0001091.-


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

RG S.A.

legalName: RG S.A.

project: 18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-25152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE RIOS REPUESTOS RG S.A., FACT.N° 136098, S.P. N° 880, M.E. N° 4325.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE RIOS REPUESTOS RG S.A., FACT.N° 136098, S.P. N° 881, M.E. N° 4325.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicio de Correo Nacional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48957


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-50482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-50483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-50481


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSPORTADORA MANUAL- AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-109354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRANSPORTADORA MANUAL DE PALLETS, SEGUN FACTURA N° 001-001-247 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L.


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-11-27812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0024391

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0024386

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0024385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0029339

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0028393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0031169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0032766

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0032768

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0032769

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0032771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 011-007-0026777


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DIGITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS SEGUN FACTURA NRO 002-003-0000596


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MICRONAL SRL

legalName: MICRONAL SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE FIBROCOLONOSCOPIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MICRONAL SRL - FACTURA Nº 001-001-0000035 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - CD 7/13 - CD-12008-13-74182 - FF10 - CARPETA Nº 10392


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETA CERRADA TIPO MINIBUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15002-18-157434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMMPRA DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1 CHASIS KMJWWA37KAJU9447 10COLOR GRIS AÑO  2018


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Poliza de SEguro para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS ASUR SEGUN FACT 41402 C.C. 39355 DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-144152