name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 303619 - CC: CD-23028-16-119635 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS AC: 2328-16-23850 A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000868 DE FECHA 28/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS AC: 2328-16-23850 A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000869 DE FECHA 28/10/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-16-119635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS  CD_2328-16-119635 PARA SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS  SEGUN FACTURA N° 001-001-0000664 DE FECHA 27/07/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS  CD_2328-16-119635 PARA SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS  SEGUN FACTURA N° 001-001-0000665 DE FECHA 27/07/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES CD_2328-16-119635 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000758 DEL 30/08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTOS CD:2328-16-119635 PARA  SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000552 DE FECHA 27/05/2016.


status: active

title: ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

CHEMTEC S.A.E.

scheme: PY-RUC

legalName: CHEMTEC S.A.E.

currency: PYG

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76270

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003344, CHEMTEC S.A.E, LPN SBE Nº 02/2013, CARPETA Nº 15047, CTA Nº 111.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA FOTOCOPIAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA FOTOCOPIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64763


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Semillas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Semillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156823


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143783


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS- AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-120096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-0003433 DE FERRETERIA INTERNACIONAL  S.A.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA EL OMBU S/ FC. Nº 129


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Primas y Gastos de Seguro

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Primas y Gastos de Seguro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68783


1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOBOMBA Y TANQUE DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133742


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL BALLET NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA EL OMBU S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Descarga de Lodo de la Planta de Efluentes - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-150264


title: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, UPS E IMPRESORAS DE LA UTGS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0028052, DATA SYSTEMS SAECA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MES DE NOVIEMBRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020540, DATASYSTEMS SAECA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0028052, DATA SYSTEMS SAECA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026253, DATASYSTEMS SAECA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022257, DATASYSTEMS SAECA, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022467, DATASYSTEMS SAECA, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, UTGS.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

QUIMICA INGLESA SA

legalName: QUIMICA INGLESA SA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

ENDOTERAPIA SRL

legalName: ENDOTERAPIA SRL

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

project: 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOTEC DEL PARAGUAY - FACTURA Nº 001-001-0004791 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2014 - IMT (NIVEL CENTRAL) - LPN 01/13 - LP-12008-13-76388 - FF10 - CARPETA Nº 12175/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004792 (28/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - I.M.T. - C.C: LP-12008-13-76388 - LPN Nº 1/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 12387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002021 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - INST. MECINA TROPICAL - FF. 10 -LPN N° 01/13 - C.C. LP -12008-13-76850 - CARPETA Nº 13733

description: FACTURA Nº 001-001-0002019 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - INST. MECINA TROPICAL - FF. 10 -LPN N° 01/13 - C.C. LP -12008-13-76850 - CARPETA Nº 13733

description: FACTURA Nº 001-001-0002020 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - INST. MECINA TROPICAL - FF. 10 -LPN N° 01/13 - C.C. LP -12008-13-76850 - CARPETA Nº 13733

description: FACTURA Nº 001-001-0002018 (15/04/2014) - GT SCIENTIFIC - INST. MECINA TROPICAL - FF. 10 -LPN N° 01/13 - C.C. LP -12008-13-76850 - CARPETA Nº 13733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001048 (14/02/2014) - GT SCIENTIFIC - INST.MED.TROPICAL - FF.10  - LPN-SBE - N° 1/2013  - C.C. LP-12008-13-76850 - CARPETA Nº 5162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002227 (28/04/2014)  - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - GT SCIENTIFIC SA  -LPN Nª 1/2013 - LP-12008-13-76850 - FF .10 - CARPETA Nº 21866

description: FACTURA Nº 001-001-0002370 (8/05/2014)  - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - GT SCIENTIFIC SA  -LPN Nª 1/2013 - LP-12008-13-76850 - FF .10 - CARPETA Nº 21866

description: FACTURA Nº 001-001-0002379 (09/05/2014)  - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - GT SCIENTIFIC SA  -LPN Nª 1/2013 - LP-12008-13-76850 - FF .10 - CARPETA Nº 21866

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001138 - (23/01/2014) - INTERLABO S.A -  LP -12008-13- 76399 - LPN Nº 01/2013 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 4687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001405 (13/02/2014) - INTERLABO S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76399 - CARPETA Nº 17469.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002064 (07/04/2014) - INTERLABO S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76399 - CARPETA Nº 17469.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000171 (20/08/2013) - TECNOFAST S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LPN N° 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76389 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 7899/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-77416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000981 (11/02/2014) - ARGON S.R.L. - L.P.N. Nº 1/2013 - I.M.T. - FF 10 -  C.C: LP-12008-13-77416 - CARPETA Nº 6970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0000540- 24/04/2014 - BIOANALISIS SRL - NC(IMT) - FF10 -MOD.- LPN N° 01/2013 - CC-LP-12008-13-76393- CARPETA Nº 17098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001011 (19/02/2014) - DROGUEPAR S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76394 - CARPETA Nº 8304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0001847 - 21/01/2014 - SALUMAX - LP-12008-13-76391 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - I.M.T. - CARP. NRO 6791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002916 (23/04/2014) - INSTITUTO DE MADICINA TROPICAL - SALUMAX SA  - FF. 10  -  MODALIDAD: LPN-SBE/01/2013  -  C.C.LP-12008-13-76391  -  CARPETA Nº 17468.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002338 (26/02/2014) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - V Y T FARMA SA  - FF. 10  -  MODALIDAD: LPN/01/2013  -  C.C.LP-12008-13-76392  -  CARPETA Nº 10193.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000925 (20/03/2014) - INSUMOS MEDICOS SA - INSTITUTO DE MEDICNA TROPICAL - FF. 10- LPN N° 1/2013 - C.C. LP-12008-13-76397 - CARPETA Nº 12614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000905- (20/03/2014) – INSUMOS MEDICOS  S.A. - LP -12008-13-76397 -LPN Nº  01/13 - I.M.T. - F.F. 10 - CARP.Nº 12.655.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000907- (20/03/2014) – INSUMOS MEDICOS  S.A. - LP -12008-13-76397 -LPN Nº  01/13 - I.M.T. - F.F. 10 - CARP.Nº 12.655.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000904- (20/03/2014) – INSUMOS MEDICOS  S.A. - LP -12008-13-76397 -LPN Nº  01/13 - I.M.T. - F.F. 10 - CARP.Nº 12.655.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00148 (06/01/2014) - LA QUIMICA INGLESA S.A. - IMT - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76694 - CARPETA Nº 7461.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00149 (06/01/2014) - LA QUIMICA INGLESA S.A. - IMT - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76694 - CARPETA Nº 7467.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006168 (12/03/2014) - PROSALUD FARMA S.A. - NC (INST. DE MEDICINA TROPICAL) - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-12-76398 - CARPETA Nº 8777.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0448770- 27/08/2013- I.M.T.- FF 10- LPN-SBE 01/2013- CC N° LP-12008-13-76387- VICENTE SCAVONE Y CIA.-  CARPETA N° 10020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000523 (04/02/2014) -CHACO INTERNACIONAL S.A.  - I.M.T. - L.P.N. Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76395 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000520 (04/02/2014) -CHACO INTERNACIONAL S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - L.P.N. Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-76395 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9089.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000794 - 29/08/2013 - IMPORTADORA EUROAMERICANA - LP-12008-13-76692 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CARP. NRO 7841

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000351 (31/01/2014) - ENDOTERAPIA S.R.L - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76396 - CARPETA Nº 8920.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006618 (29/01/2014) - DUTRIEC S.A. - I.M.T - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-13-76390 - CARPETA Nº 10502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006611 (29/01/2014) -DUTRIEC S.A - IMT - FF.10 - LPN.01/2013 - C.C.LP-12008-13-76390 - CARPETA Nº 10492

description: FACTURA Nº 001-001-0006612 (29/01/2014) -DUTRIEC S.A - IMT - FF.10 - LPN.01/2013 - C.C.LP-12008-13-76390 - CARPETA Nº 10492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006616(29/01/2014) - DIGGIES - DUTRIEC SA - FF 10 - MODALIDAD LPN/01/2013 - C.C.LP-12008-13- 76390 - CARPETA Nº 10418.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0011820 - FECHA: 12/09/2013 - PROVEEDOR: B. BRAUN- NC (IMT) - FF30. - LPN N° 01/13. - C.C.LPN-12008-13-76902 - CARPETA Nº 7898.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-0011960 - 26/10/2013 - BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.E.C.A. - LP-12008-13-76902 - LPN NRO 01/13 - FF: 30 - N.C. - CARP. NRO 8787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000578 (29/01/14) - IMPORTEX S.A. - NC (IMT) - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-76903 - CARPETA Nº 10053


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELBA YOLANDA GILL RU

legalName: ELBA YOLANDA GILL RU

E.D.B. CONSTRUCCIONES SRL

legalName: E.D.B. CONSTRUCCIONES SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y DEPOSITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-28470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELBA GILL RUIZ - FACT Nº 001-001-0000321 - 30/05/2011 - XI R.S. CENTRAL  -LOC.  Nº 01/2011 - LC-12008-11-28470 - FF 10 - CARPETA Nº 3145

description: ELBA GILL RUIZ - FACT Nº 001-001-0000325 - 30/06/2011 - XI R.S. CENTRAL  -LOC.  Nº 01/2011 - LC-12008-11-28470 - FF 10 - CARPETA Nº 3145

description: ELBA GILL RUIZ - FACT Nº 001-001-0000315 - 30/05/2011 - XI R.S. CENTRAL  -LOC.  Nº 01/2011 - LC-12008-11-28470 - FF 10 - CARPETA Nº 3145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00354 (03/08/11) - NITOYE INFORMATICA ELBA YOLANDA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/11- C.C.LC-12008-11-28470 - CARPETA Nº 5674.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-28993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDB CONSTRUCCIONES S.R.L. - FACT Nº 001-002-000259 - 14/07/2011 - 11° R.S. CENTRAL - LOC. Nº 01/2011 - LC-12008-11-28993 - FF 10 - CARPETA Nº 3145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000264 (23/09/11) - EDB CONSTRUCCIONES SRL - 11º R.S. CENTRAL - FF.10 - LOC. INM. Nº 01/11 - C.C.LC-12008-11-28993 - CARPETA Nº 5060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00267 (09/11/2011) - EDB CONSTRUCCIONES S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL  - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2011- C.C.LC-12008-11-28993 - CARPETA Nº 6698.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-16-126531


title: Mantenimiento de Edificio

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-004-0000100 (03/09/2014) - GOTZE INGENIERIA. - HOSPITAL PEDIATRICO
- FF 10. - CD 10/2014 - CD -12008-14-88051 - CARPETA Nº 35400.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 314112 - CC: LP-12006-16-128578 CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 535 ORDEN DE SERVICIO 2636/17 CC 29691 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 534 ORDEN DE SERVICIO 2625/17 CC 129691 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 536 ORDEN DE SERVICIO 2637/17 CC 29691 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 537 ORDEN DE SERVICIO 2638/17 CC 29691 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 538 ORDEN DE SERVICIO 2640/17 CC 29691 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS), ALTAS MES DE NOVIEMBRE, CUOTA 1 S/ FACTURA N° 001-005-000000591, EXPEDIENTES N° 20173030084-20173034162-20173034493-20173034743, ORDEN DE SERVICIO N° 1035/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS), ALTAS MES DE NOVIEMBRE/17 CUOTA 2 S/ FACTURA N° 001-005-000000607, EXPEDIENTES N° 20173030084-20173034162-20173034493-20173034743, ORDEN DE SERVICIO N° 1036/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-128578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REASEGURO EN CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2485/2016, FACTURA Nº 001-005-0000354, CONTRATO MH Nº 112/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 112/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1526/2017, FACTURA Nº 001-005-0000273, EXPEDIENTE SIME Nº71345/2017, CC Nº 121229.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 112/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1527/2017, FACTURA Nº 001-005-0000274, EXPEDIENTE SIME Nº71345/2017, CC Nº 121229.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 112/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1528/2017, FACTURA Nº 001-005-0000275, EXPEDIENTE SIME Nº71345/2017, CC Nº 121229.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 112/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1524/2017, FACTURA Nº 001-005-0000276, EXPEDIENTE SIME Nº1529/2017, CC Nº 121229.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 112/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1524/2017, FACTURA Nº 001-005-0000271, EXPEDIENTE SIME Nº71345/2017, CC Nº 121229.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS,  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 112/2016 ORDEN DE SERVICIO Nº 1525/2017, FACTURA Nº 001-005-0000272, EXPEDIENTE SIME Nº71345/2017, CC Nº 121229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON.E INTEGRACION ORDEN DE SERVICIOS N° 676/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000030.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ORDEN DE SERVICIOS N° 677/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000031.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ORDEN DE SERVICIOS N° 771/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000053.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ORDEN DE SERVICIOS N° 770/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000052.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ORDEN DE SERVICIOS N° 687/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000041.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN ORDEN DE SERVICIOS N° 690/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000044.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN ORDEN DE SERVICIOS N° 691/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000045.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN ORDEN DE SERVICIOS N° 684/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000038.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN ORDEN DE SERVICIOS N° 685/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000039.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ORDEN DE SERVICIOS N° 686/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000040.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 680/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000034.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 681/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000035.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 682/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000036.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 680/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000037.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 769/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000051.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 768/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000050.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 688/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000042.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 689/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000043.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 675/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000029.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 692/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000046.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 693/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000047.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 694/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000048.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 695/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000049.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS ORDEN DE SERVICIOS N° 679/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE ASEGURADORA DEL ESTE EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATACION SE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA N°001-005-0000598, TIMBRADO N°12080032 ORDEN SE SERVICIO N°2169/2017 SIME N°147385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 389.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 388.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 354.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 356.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 391.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 390.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 320.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 128578, FACT. N° 321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 596 ORDEN DE SERVICIO 2166/17 CC 128578 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 595ORDEN DE SERVICIO 2167/17 CC 128578 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 534 ORDEN DE SERVICIO 2635/17 CC 128578 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS ASUMISDOS S/ FACT. 597ORDEN DE SERVICIO 2168/17 CC 128578 PAC 314112 EXP. SIME 147385/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 1273/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 1(50% DEL VALOR) MES DE JUNIO- CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-00000226.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE SERVICIOS N° 1274/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) MES DE JUNIO- CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-00000227.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, DEPENDENCIA SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO ORDEN DE SERVICIOS N° 678/2017,CC:LP-12006-16-128578-CUOTA N° 2(50% DEL VALOR) CON FONDOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017-CONTRATO N°112/2016-FACTURA N°001-005-0000032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y SEGUROS -SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, CUOTA 2 - 50%, CORRESPONDIENTE A 899 CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE COBERTURA DE LA POLIZA PRINCIPAL EMITIDAS EN EL AÑO 2016, VALOR (899 X 12 X 224.125 X 50% (ASEGURADORA DEL ESTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0000067, EXPEDIENTE N° 20173009347-20173011673, ORDEN DE SERVICIO N° 250/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 1  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE MAYO 2017, VALOR (01 X 06 X 224.425 X 50%, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000209, EXP.Nº 20173011619 - 20173015439 - 20173015446- 20173019306, ORDEN DE SERVICIO Nº 308, 309.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 2  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE MAYO 2017, VALOR (01 X 06 X 224.425 X 50%, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000208, EXP.Nº 20173011619 - 20173015439 - 20173015446 - 20173019306, ORDEN DE SERVICIO Nº 308 - 309.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROSSEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 2  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE MARZO 2017, VALOR (01 X 08 X 224.425 X 50%, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000075, EXP.Nº 20173009346,  20173011606, 20173011602, ORDEN DE SERVICIO Nº 260

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 2  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE ABRIL 2017, VALOR (01 X 07 X 224.425 X 50%, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000100, EXP.Nº 20173010513, 20173013613-20173013612, ORDEN DE SERVICIO Nº 275

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 1  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE ABRIL 2017, VALOR (01 X 07 X 224.425 X 50%, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000099, EXP.Nº 20173010513 - 20173013613 - 20173013612, ORDEN DE SERVICIO Nº 274.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 2  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE FEBRERO 2017, VALOR (59 X 09 X 224.425 X 50% (ASEGURADORA DEL ESTE S.A.), SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000077, EXP.Nº 20173009342-20173011608-, 20173011605-20173014124, ORDEN DE SERVICIO Nº 262.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 1  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE FEBRERO 2017, VALOR (59 X 09 X 224.425 X 50% (ASEGURADORA DEL ESTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0000076, , EXP.Nº 20173009342-20173011608-, 20173011605-20173014124, ORDEN DE SERVICIO Nº 261.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 1  - 50%, CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE MARZO 2017, VALOR (01 X 08 X 224.425 X 50%, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000074, EXP.Nº 20173009346, 20173011606, 20173011602, ORDEN DE SERVICIO Nº 259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 1 - 50% CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE JULIO 2017, VALOR (1X4X224.425X50%), ASEGURADORA DEL ESTE, SEGUN FACT. Nº 001-005-0000316, EXP. Nº 20173017969, 20173022236, 20173022237, ORDEN DE SERVICIOS Nº 526.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, - SEGUROS DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS - CUOTA 2 - 50% CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE JULIO 2017, VALOR (1X4X224.425X50%), ASEGURADORA DEL ESTE, SEGUN FACT. Nº 001-005-0000317, EXP. Nº 20173017969, 20173022236, 20173022237, ORDEN DE SERVICIOS Nº 527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, CUOTA 1 -50% CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE SETIEMBRE/17, ASEGURADORA DEL ESTE, SEGUN FACT. Nº 001-005-0000411, EXP. Nº 20173024359, 20173026903, 20173026904, 20173031125, ORDEN DE SERVICIOS Nº 745.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS, CUOTA 2 -50% CORRESPONDIENTE A ALTAS DEL MES DE SETIEMBRE/17, ASEGURADORA DEL ESTE, SEGUN FACT. Nº 001-005-0000412, EXP. Nº 20173024359, 20173026903, 20173026904, 20173031125, ORDEN DE SERVICIOS Nº 746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA DEL ESTE ) ALTAS MES DE OCTUBRE (44 FUNCIONARIOS), CUOTA 2  SEGUN FACTURA N° 001-005-0000546 ORDEN DE SERVICIO N° 867, EXPEDIENTE N° 20173027055 - 20173033056 - 20173033059 - 20173034699.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ( ASEGURADORA DEL ESTE ) ALTA MES DE OCTUBRE (44 FUNCIONARIOS), CUOTA 1- SEGUN FACTURA N° 001-005-0000545 ORDEN DE SERVICIO N° 866 ,EXPEDIENTE N° 20173027055 - 20173037055 - 20173033059 - 20173034699.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 228224 - CC: CE-12013-12-47000 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16048 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS S/ FACT. N° 40606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  5184  FACT.  40621  ADQ. SEGUROS PARA AUTOMOVILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16043 CONTRATACION SEGUROS VARIOS FACT.N° 40620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16045 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS S/ FACT. N° 40617

description: MEU 16047 FACT Nº 40618  CONTRAT. DE SEGUROS  VARIOS

description: MEU N° 16046 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS S/ FACT. N° 40623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16039 CONTRATACION DE SEGUROS S/ FACT. N° 40605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-47000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7914 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS FACT.Nº 38033

description: MEU Nº 7916 CONTRATACION SEGUROS VARIOS FACT. Nº 38049

description: MEU Nº 7915 CONTRARACION DE SEGUROS VARIOS FACT. Nº 38016

description: MEU Nº 7917 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS FACT. Nº 38017

description: MEU: 7919 FACT. Nº 38035 CONTRATACION DE SEGUROS

description: MEU 2495 FACT 38047 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS

description: MEU: 7918 FACT. Nº 38002 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266268 - CC: CD-12001-13-82728 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y AISLACION DE TECHO.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y AISLACION DE TECHO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000058 INGENIERIA AYALA PERDOMO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y AISLACION DE TECHO SEGUN CONTRATO N°78/2013 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-37077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS RUBRO 532 A FAVOR DE LINCOLN S/ FACT. N° 955 - EXP. N° SUOC11-001808 001

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-105353


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-87182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003209 LA BANDEJA - SERV. GASTRONOMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002411 LA BANDEJA - SERVICIOS GASTROMICOS MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003056 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002242 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  N° 001-001-0001810 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002010 LA BANDEJA - SERV. GASTRONOMICOS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002011 LA BANDEJA - SERV. GASTRONOMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003043 LA BANDEJA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003041 LA BANDEJA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003042 LA BANDEJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0002631 - LA BANDEJA - SERVICIOS GASTRONOMICOS - MES DE SETIEMBRE


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

legalName: GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A.  / FACT. Nº001-002-0001999 (29/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-56939 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A.  / FACT. Nº001-002-0002006 (29/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-56939 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A.  / FACT. Nº001-002-0002003 (29/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-56939 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A.  / FACT. Nº001-002-0001996 (29/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-56939 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: COMERCIAL LA ISLA DE MALE S.A.  / FACT. Nº001-002-0001998 (29/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-56939 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA ALFA  / FACT. Nº001-001-0034456 (28/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57035 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: FERRETERIA ALFA  / FACT. Nº001-001-0034455 (28/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57035 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: FERRETERIA ALFA  / FACT. Nº001-001-0034453 (28/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57035 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: FERRETERIA ALFA  / FACT. Nº001-001-0034454 (28/08/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57035 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAES S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000196 (14/09/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57156 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: MAES S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000193 (14/09/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57156 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-

description: MAES S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000194 (14/09/2012)  /HOSP. DE LAMBARE / CD N°15/2012 / CD-12008-12-57156 / FF. 10 / CARP. N° 5706.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E-MAGE S.A.

legalName: E-MAGE S.A.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMO DE MICROFILMACION E IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00021 DE FECHA 09/08/2011, O.C. Nº 1, OP Nº 9742, H.I.B.C.D. Nº 154, N. DE REMISION Nº 001-001-000011, RESOL. Nº 3148/11, EMAGE S.A.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria ) DAF 311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163401


title: CD-12008-12-48116 - PAC 229.472 - LEILA FERREIRA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

Overa sa

legalName: Overa sa

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

Nicola Di Vari Centu

legalName: Nicola Di Vari Centu

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

CARLOS ALBERTO MOREL

legalName: CARLOS ALBERTO MOREL

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002286 - (18/07/2012) -  GL. VENTAS & SERVICIOS  - CD-12008-12-48119 -  CD 02/12 -  HOSP. DE  FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4321.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0038792 - 23/04/2012 - INCA IND. & COM. - CD-12008-12-48118 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - CARP Nº 1910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO FACTURA Nº 001-001-0000609 (09/05/2012  ) - OVERA  S.A.  - HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA   - FF. 10 - CD- Nª 2/2012 -  C.C. CD-12008-12 - 48117 -  CARPETA Nº 2421.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005500 (01/01/2013) - DISTRIBUIDORA MELODY - HOSPITAL MATERNO INF. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-48116 - CARPETA Nº 1156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004774 - 19/04/2012 - DIST. MELODY  - CD-12008-12-48116 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. Nº 1826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-05114 - 17/08/2012 - DIST. MELODY - CD-12008-12-48116 - LCO NRO 02/12- FF: 10 -HOSP. FDO DE LA MORA . -CARP. NRO 4929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0005064 - (25/07/2012) -  DISTRIBUIDORA MELODY   - CD-12008-12-48116 -  CD 02/12 -  HOSP. DE  FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4321.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000891 - 18/04/2012 - CB COMERCIAL - CD-12008-12-48122 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. Nº 1826

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000669 - 18/04/2012 - DESPASA - CD-12008-12-48121 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. Nº 1826

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0193507 - 07/08/2012 - INDUCLOR S.R.L. - CD-12008-12-48120 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 4608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO FACTURA Nº 001-001-0230134 (30/04/2012  ) - HARDY S.A.E.C.A.  - HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA   - FF. 10 -  CD- Nª 2/2012 -  C.C.CD-12008-12 - 48115 -  CARPETA Nº 2421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0247960 - (21/09/2012) - HARDY S.A.E.C.A  -CD -12008-12- 48115 - CD- 02/12 -  HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 5810.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO FACTURA Nº 001-001-0001218 (18/05/2012  ) - GSM  - HOSPITAL MAT. INFANTIL FDO. DE LA MORA   - FF. 10 - CD - Nª 2/2012 -  C.C. CD-12008-12 -48114 -  CARPETA Nº 2421.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000113 - (10/10/2012) - CARLOS ALBERTO MOREL MERCADO - CD -12008-12-48123 - CD Nº  02/12 -  CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 6369.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISION DE ARREGLOS FLORALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-87488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7639 CERTIF 3642 CPD 553 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7643 CERTIF 3646 CPD 553 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7641 CERTIF 3644 CPD 553 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7644 CERTIF 3643 CPD 553 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7640 CERTIF 3645 CPD 553 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7131 CERTIF 3638 CPD 548 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7132 CERTIF 3639 CPD 548 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7133 CERTIF 3640 CPD 548 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 6824 CERTIF 3636 CPD 548 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 7130 CERTIF 3637 CPD 548 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8140 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8138 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8141 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8144 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8143 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8142 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 8139 CERTIF 4096 CPD 606 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9347 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9349 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9350 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9355 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9351 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9353 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9354 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV CEREMONIAL BOHEME FLORES CC 87488 SEGUN FACT 9348 CERTIF 210 CPD 19 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACT 11221 CERTIF 2365 OG 281 CC 87488 RES 32 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: BOHEME FLORES FACT 10990 CERTIF 2365 OG 281 CC 87488 RES 32 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: BOHEME FLORES FACT 11597 CERTIF 2365 OG 281 CC 87488 RES 32 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: BOHEME FLORES FACT 11001 CERTIF 2365 OG 281 CC 87488 RES 32 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACT 12764 CERTIF 2810 CC 87488 OG 281 RES 32 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACT 10589 CERTIF 1105 CC 87488 OG 281 RES 32/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: BOHEME FLORES FACT 10591 CERTIF 1105 CC 87488 OG 281 RES 32/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACT 10247 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10082 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10091 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10081 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10083 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10090 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10092 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10087 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10085 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10086 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: BOHEME FLORES FACT 10089 CERTIF 838 RES 32/15 OG 281 CC 87488 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACT 14011 CERTIF 2489 OG 281 CC 87488 RES 32/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: BOHEME FLORES FACT 13965 CERTIF 2489 OG 281 CC 87488 RES 32/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: BOHEME FLORES FACT 13844 CERTIF 2489 OG 281 CC 87488 RES 32/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: BOHEME FLORES FACT 13541 CERTIF 2489 OG 281 CC 87488 RES 32/14 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y COMPUTACION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-63190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N°001-001-0013760 DE PARASUR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE DIC/2012

description: PARASUR S.A. FACTURA 001-001-0013760

description: PARASUR S.A. FACTURA 001-001-0013760


title: ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24838

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004396 DE FECHA 09/05/2011, O.C. Nº 6, O.P. Nº 308, RES. Nº 53, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 7, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004398 DE FECHA 09/05/2011, O.C. Nº 7, O.P. Nº 307, RES. Nº 53, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 8, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004659 DE FECHA 09/05/2011, O.C. Nº 8, O.P. Nº 306, RES. Nº 53, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 9, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001612 DE FECHA 17/05/2011, O.C. Nº 12, O.P. Nº 305, RES. Nº 53, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 12, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004971 DE FECHA 19/05/2011, O.C. Nº 13, O.P. Nº 304, RES. Nº 53, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 15, PROVEEDOR: GOLDEN TRADE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207113 - CC: CD-12005-11-22895 Adquisicion de Equipos Educativos y Recreacionales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Educativos y Recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 252 DE LA FIRMA EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES DE NIDIA C. BISCOTTI N., POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 313, CON IMPUTACION AL PRO. 02 S.P.03; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 311 DE LA FIRMA EMDECO DE NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 51-313-310 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 534 - ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Provision de Uniformes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MARIA ANGELICA GARAY

legalName: MARIA ANGELICA GARAY

Josefina Cabrera Lop

legalName: Josefina Cabrera Lop

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-27797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR GALAS CONFECCIONES MES DE OCTUBRE 2011 S/ FAC. 0556 Y STR 186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-27796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR STILO Y CLASE POR CONFECCION DE UNIFORMES S. FACT.1510 STR 103


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CERTIFICACION DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001-2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-118070


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Seguro de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0018311 ASUR FECHA 17/11/14 OBJ 264.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Para Contratacion de Empresa para Soporte y Mantenimiento del Sistema de Convenio marco e integracion con Sistemas Anexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-14-86559


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 227965 - CC: CD-12003-12-48023 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-48023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN.Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( GILCO PAR S.R.L S/ FACTURA Nº 10835) MES DE AGOSTO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( GILCO PAR S.R.L ) MES DE MAYO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPAR. MEN. DE VEHICULOS ( GILCOPAR S.R.L ) MES DE MARZO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( GILCO -PAR S.R.L ) MES DE OCTUBRE DE 2012

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR. DE VEHICULOS ( GILCO - PAR S.R.L ) MES DE OCTUBRE DE 2012

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.Y REPARACION MEN.DE VEHICULOS ( GILCO- PAR- S.R.L ) MES DE OCTUBRE DE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO AUDITIVO SRL

legalName: CENTRO AUDITIVO SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE IMPLANTES COCLEARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0058546 - (17/11/2017)  - CENTRO AUDITIVO S.R.L.  - LP -12008-17- 147547 - LPN Nº 101/17 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP.Nº 145.669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0061271 (31/01/2018) - CENTRO AUDITIVO S.R.L - D.G.G.E.I.S - LPN N° 101/2017 - F.F. 10 - C.C LP-12008-17-147547 - EXP. N° 15878 (2018)


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Transformador Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-41470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE TRANFORMADOR. TRAFOPAR. FACTURA N 8112. CD-12002-11-41470.RESOLUCION N 167/11. CONTRATACION DIRECTA N 22. PAC 218543. AÑO 2011


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0018535 - 07/09/2012 - ESTACION BAHIA S.R.L. - CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - FF: 10 - I.M.T. - CARP NRO 5763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0021639 - 13/12/2012 - ESTACION BAHIA S.R.L.- CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - FF: 30 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 9401

description: FACTURA NRO 001-008-0021640 - 13/12/2012 - ESTACION BAHIA S.R.L.- CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - FF: 30 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 9401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0020162 - 31/10/2012 - ESTACION BAHIA S.R.L. - CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 7309

description: FACTURA NRO 001-008-0020163 - 31/10/2012 - ESTACION BAHIA S.R.L. - CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 7309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0023546 - 13/02/2013 - ESTACION BAHIA S.R.L. - CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - FF: 10 - I.M.T. - CARP NRO 1606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-008-0022579 - 14/01/2013 - ESTACON BAHIA S.R.L. - FF: 10 - CD-12008-12-54532 - CD NRO 37/12 - I.M.T. - CARP. NRO 1610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. -FACTURA N° 001-008-0025537(15/04/2013)-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-CD N°37/2012 -CD-12008-12-54532 -CARPETA N° 3532 -F.F. 10.-

description: ESTACION BAHIA S.R.L. -FACTURA N° 001-008-0025536(15/04/2013)-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-CD N°37/2012 -CD-12008-12-54532 -CARPETA N° 3532 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00000584 (04/06/2013) - ESTACION BAHIA S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 37/2012 - C.C.CD-12008-12-54532 - CARPETA Nº 4899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-06442 (07/11/2013) - I.M.T. - F.F. 10  - CD Nº 37/2012 - CD-12008-12-54532 - ESTACION BAHIA SRL - CARPETA N° 9039.-

description: FACTURA N° 001-008-06443 (07/11/2013) - I.M.T. - F.F. 10  - CD Nº 37/2012 - CD-12008-12-54532 - ESTACION BAHIA SRL - CARPETA N° 9039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008 - 0002169 - (17/07/2013) - ESTACION BAHIA S.R.L. - CD -12008-12- 54532 - CD - Nº 37/12 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 6120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-000774(11/06/2013)-ESTACION BAHIA -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-FF.10-CD-37/2012-CD-12008-12-54532-CARP. N° 4854.-

description: FACTURA N° 001-008-000775(11/06/2013)-ESTACION BAHIA -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-FF.10-CD-37/2012-CD-12008-12-54532-CARP. N° 4854.-

description: FACTURA N° 001-008-0025538(15/04/2013)-ESTACION BAHIA -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-FF.10-CD-37/2012-CD-12008-12-54532-CARP. N° 4854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-009829 (04/02/2014) - ESTACION BAHIA SRL - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 37/2012 - C.C.CD-12008-12-54532 -CARPETA Nº 4670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0009252 (29/01/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 37/12 - C.C.CD-12008-12-54532 - CARPETA Nº 7936

description: FACTURA Nº 001-008-0009253 (29/01/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 37/12 - C.C.CD-12008-12-54532 - CARPETA Nº 7936

description: FACTURA Nº 001-008-0009251 (29/01/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 37/12 - C.C.CD-12008-12-54532 - CARPETA Nº 7936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009896 (12/02/2014) - ESTACION BAHIA S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD. N° 37/12 - C.C.CD-12008-12-54532 - CARPETA Nº 4671


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y ELABORACION DE ANALISIS FUNCIONAL PARA MESAS SECTORIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-101335


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA SISTEMA OSV Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-134303


title: ADQUISICION DE EQUIPOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS,   4 _ PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-41685


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA BILIOTECAS Y ARCHIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-41499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES "FELIPE AGHEMO" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327157 - CC: CO-12010-17-141760 CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES INDIGENAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

Alter Vida Centro de

legalName: Alter Vida Centro de

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-141760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, SEGUNDO PAGO  30% DEL MONTO TOTAL SEGUN CONTRATO N° 15/17, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000366, SP N°  111, M.E N° 11726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA EL ECODESARROLLO " ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 344 SOLICITUD DE PAGO Nº 383 EXPEDIENTE Nº 45068 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE 30% DEL MONTO TOTAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACION PARA EL ECODESARROLLO "ALTER VIDA"  S/ FACTURA Nº 344 SOLICITUD DE PAGO Nº 384 EXPEDIENTE Nº 39768 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, PRIMER PAGO  30% DEL MONTO TOTAL SEGUN CONTRATO N° 15/17, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000366, SP N°  110, M.E N° 11726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTERVIDA S/ FACTURA Nº 373 SOLICITUD DE PAGO Nº 165 EXPEDEINTE Nº 17624.LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE REALIZA EN LA OBLIGACION Nº 5086.-


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-123294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2186, S/OCN°75604,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2189, S/OCN°75601,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE CALZADOS DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2188, S/OCN°75602,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2187, S/OCN°75605,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2180, S/OCN°75086,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2182, S/OCN°75079,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2183, S/OCN°75080,S/LCON°08/16

description: PAGO POR CONFECCIONES TEXTILES DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2184, S/OCN°75087,S/LCON°08/16

description: PAGO POR CONFECCIONES TEXTILES DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2181, S/OCN°75078,S/LCON°08/16

description: POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2179, S/OCN°75081,S/LCON°08/2016

description: POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS DE SALOTEX S.R.L., S/FACT.N°2178, S/OCN°75085,S/LCON°08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE SALOTEX S.R.L.,S/FACT.N°2325,S/OCN°75871,S/LCON°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR DE MANUFACTURA PILAR SA S/FACT N°15605 S/OCN°76684 S/LCON°08/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-123295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS DE MANUFACTURA PILAR S.A. S/FACT.N°12889,S/OC.N°75183, S/LCON°8/16

description: POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES DE MANUFACTURA DE PILAR S.A. S/FACT.N°13350, S/OCN°75083, S/LCON°08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MANOFACTURA PILAR SA. S/FACT N°13155 OC N°75607 LCO N°08/16

description: POR COMPRA DE MANOFACTURA PILAR SA. S/FACT N°13156 OC N°75606 LCO N°08/16


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 - 29/01/2015 -PROVEEDOR V.R. SOCIEDAD ANONIMA - DEPEND. CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD 14/2014 - CC-CD-12008-14-88459 - CARPETA Nº 6039.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003899 (30/06/2014) - PINTUPAR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD. N° 14/2014 - C.C.CD-12008-1488464 - CARPETA Nº 24695


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS DE USO VETERINARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE LIBROS DE USO VETERINARIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5757


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274614 - CC: CO-12011-14-90482 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO SA FACT 103 CERTIF 2437 OG 268 CC 22643 RES 71/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: TIGO SA FACT 103 CERTIF 2436 OG 268 CC 22643 RES 71/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: TIGO SA FACT 103 CERTIF 2438 OG 268 CC 22643 RES 71/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-90482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES TELECEL SEGUN CERTIF 2987 FACT 6898 C.C. 90482 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEL CELULAR DEL PY SA FACT 7448 CERTIF 720 OG 268 RES 62/14 CC 90482 PLAN DEL CAJA DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO SA FACT 707 CERTIF 1808 OG 268 CC 90482 RES 62 PLAN DE CAJA DE AGOSTO


title: Adquisicion de Compuestos Quimicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Compuestos Quimicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-60688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 351 COMPUESTOS QUIMICOS ( FIRE MASTERS S.R.L ) MES DE OCTUBRE DE 2012