name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA UNVES - ID 337148 - CC: CD-28006-17-148628

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-148628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-148711


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

status: active

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

scheme: PY-PGN

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

INFOMARTICA TECNOLOG

scheme: PY-RUC

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-16-118616

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 55 DEL 24/02/2016, A INFORMATICA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. S/ STR N° 03/2016.A

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-16-118615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 54 DEL 24/02/2016, A INFOSYSTMS , POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. S/ STR N° 03/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-16-118614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 53 DEL 24/02/2016, A SDA PARAGUAY S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. S/ STR N° 03/2016.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GIL OVANDO AVEIRO

legalName: GIL OVANDO AVEIRO

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS DE FORMATO DIGITAL A PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-79086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004502/4503/4505/4506 (RUBRO 262-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (AD REFERENDUM 2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-69262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0007670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nª 001-008-0005442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0026755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0003470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0000825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nª 001-008-0006848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0025471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0023508

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTBILES S/F.N° 001-008-0023510

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTBILES S/F.N° 001-008-0023543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLE S/F.N° 001-008-0001658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0024520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0004491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLE 02 S/F.N° 001-008-0001659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0023509

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0023511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0024521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0004492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0007671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.Nª 001-008-0005443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0026756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.N° 001-008-0000826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.Nª 001-008-0006849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0025472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES 02 S/F.N° 001-008-0003471


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235262 - CC: CD-12005-12-53707 ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0045749 (RUBRO 392-10 DISERAGRO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/12).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 007-001-0077004 (RUBRO 392-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-001-0077005 (RUBRO 392-10-DISERGEMIL), CORRESP. AL MESDE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0042848 (RUBRO 392-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0042847 (RUBRO 392-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0042449 (RUBRO 392-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0044011 (RUBRO 392-10-CF5), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0042295  (RUBRO 392-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0042680 (RUBRO 392-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0042426/42427 (RUBRO 392-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017059 (RUBRO 392-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0045426 (RUBRO 392-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de alquileres varios

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquileres varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-15-108528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2542 KL SERVICIOS VARIOS

description: S/ FC. N° 2542 KL SERVICIOS VARIOS

description: FACTURA Nº 2616 DE K.L. SERVICIOS

description: FACTURA Nº 2616 DE K.L. SERVICIOS

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 2876

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 2767

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 2874

description: K.L. SERV. VARIOS S/ FACT. CRED. Nº 2873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA Nº  3078

description: K.L. SERVICIOS VARRIOS S/ FACTURA Nº  3122

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA Nº  3123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2936

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2779 KL SERVCIOS VARIOS

description: S/ FC. N° 2779 KL SERVCIOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS, S/FACT. Nª  3139

description: KL SERVICIOS VARIOS, S/FACT. Nª  3139

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS S/ FACT. CRED. Nº 3089

description: K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  3205

description: K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  3205

description: K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  3208

description: K.L. SERVICIOS S/ FACTURA Nº  3208

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS  S/ FACT. CRED. Nº 3136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2457 KL SERVICIOS VARIOS

description: S/ FC. N° 2457 KL SERVICIOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 3343

description: KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 3305

description: KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 3305


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES PARA EQUIPOS DE LA NUEVA PLANTA TRANSMISORA DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY (AD REFERENDUM).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1203 PROVEEDOR LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGURO SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017 SICOM

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1202 PROVEEDOR LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGURO SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017 SICOM

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1201 PROVEEDOR LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGURO SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017 SICOM


name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
PROVEEDOR: GRAFICA MONARCA
RUC: 80013965-8
FACTURA N° 001-001-00008386, DE FECHA 27/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 339 PRODUCTOS, PAPEL CARTON E IMPRESOS-VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-0012954 DE FECHA 08/04/2015
PROVEEDOR: GRAFICA MONARCA
JULIO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 339 PRODUCTOS, PAPEL CARTON E IMPRESOS-VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-0012955 DE FECHA 08/04/2015
PROVEEDOR: GRAFICA MONARCA
JULIO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 339 PRODUCTOS, PAPEL CARTON E IMPRESOS-VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-0013831 DE FECHA 27/05/2015
PROVEEDOR: GRAFICA MONARCA
JULIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.R.L.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0003764 DE FECHA 10/11/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-97416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PROVEEDOR: EVOLUTION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000651 DE FECHA 09/12/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PROVEEDOR: EVOLUTION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000653 DE FECHA 09/12/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EVOLUTION
RUC 1920408 FACTURA 001-001-000588 DE FECHA 27/NOVIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-97416
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000585 DE 27/11/2014
PROVEEDOR: EVOLUTION
RUC 1920408-6
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: DATASYSTEMS SAECA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0008255 DE FECHA 26/11/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008256 DE FECHA 26/11/2014. BENEFICIARIO DATA SYSTEMS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000767 DE FECHA 06/11/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: MARTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000766 DE FECHA 06/11/2014.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000786 DE FECHA 24/11/2014. BENEFICIARIO MASTER SOFT PY S.R.L. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
RUC  80007525-0 FACTURA 001-001-0000790 DE FECHA 24/NOVIEMBRE/2014.
CC: CD-12004-13-86440
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000123 DE FECHA 20/10/2014
PROVEEDOR: EMPRENDIMIENTOS FBC
RUC 429350-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A.
RUC  80037264-6 FACTURA 001-001-0000190 DE FECHA 16/DICIEMBRE/2014.
CC:LP-12004-14-95340
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-95197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EVOLUTION
RUC 1920408 FACTURA 001-001-000587 DE FECHA 27/NOVIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-95197
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000568 DE FECHA 24/11/2014. BENEFICIARIO EVOLUTION. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EVOLUTION
RUC 1920408 FACTURA 001-001-000567 DE FECHA 27/NOVIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-95197
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR CON MONTAJE E INSTALACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - SIEMI SRL - DIMABEL 3 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533-PAGO FINAL - FACT Nº 001-001-0005360 DE GRUPO GENERADOR DE 380 KVA SEGUN CONTRATO Nº 07/2018-SIEMI S.R.L-DIMABEL-MAYO 2018


title: ADQ. DE COMBUSTIBLES  TERRESTRES

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

VARGAS MEDINA S.A.

legalName: VARGAS MEDINA S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 511 DE LA
FIRMA VARGAS MEDINA S.A.

description:
REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 510 DE LA
FIRMA SAN GREGORIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 59 DE LA FIRMA SAN GREGORIO ESTACION DE SERVICIO DE VARGAS MEDINA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR COMBUSTIBLES DE LA FIRMA SAN GREGORIO SEGUN FACT.NRO. 001-002-000068 IMPUTADO EN PROG. 2 SUB.PROG. 5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 156 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 185 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT Nº 214   DE LA FIRMA SAN GREGORIO POR ORDEN DE COMPRA Nº 485-314  IMPUTADO AL PROG 314- COMBUSTIBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11612 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11613 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11570 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 361 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 384 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 250 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 249 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3 DE LA FIRMA VARGAS MEDINA SA.-


title: ADQUISICION DE AGASAJO Y RECEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS,   7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23880


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLASTICOS, HERRAMIENTAS MENORES, CUBIERTAS Y CAMARAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162222


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0001580, CONTRATO Nº 125/15 (RUBRO 322-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0001567, CONTRATO Nº 125/15 (RUBRO 323-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-001-0009102, CONTRATO Nº 124/15 (RUBRO 323-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001913   DEL  20/06/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  41  DEL  28/05/2018,  O.P.  N°  407  DEL  20/07/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION  DE  LA  CAMIONETA  TOYOTA  PRADO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001912   DEL  20/06/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  46  DEL  05/06/2018,  O.P.  N°  407  DEL  20/07/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION  DE  LA  CAMIONETA  TOYOTA  PRADO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001864   DEL  18/05/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  33  DEL  09/05/2018,  O.P.  N°  291  DEL  25/05/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION TOYOTA PRADO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001973   DEL  07/08/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  56  DEL  06/08/2018,  O.P.  N°  493  DEL  22/08/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION TOYOTA  HILUX  4X4,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001980   DEL  09/08/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  52 DEL  11/07/2018,  O.P.  N°  494  DEL  22/08/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION  DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001935   DEL  11/07/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  50  DEL  28/06/2018,  O.P.  N°  390  DEL  02/07/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION  DE  LA  CAMIONETA  TOYOTA  PRADO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001866   DEL  22/05/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  38  DEL  21/05/2018,  O.P.  N°  293  DEL  25/05/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION  DE  LA  CAMIONETA  TOYOTA  LAND CRUISSER,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001865   DEL  18/05/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  32  DEL  09/05/2018,  O.P.  N°  290  DEL  25/05/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION  DE  LA  CAMIONETA  TOYOTA  HILUX  4X4,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001784   DEL  16/04/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  11  DEL  13/04/2018,  O.P.  N°  266  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION HILUX 4X4,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001936 DEL 11/07/2018 DE TALLER INTEGRAL S.R.L., RESOL. N° 191 DEL 28/06/2017, CONTRATO N° 033/2017, O.S. N° 51 DEL 10/07/2018, O.P.N° 477 DEL 31/07/2018. BENEFICIARIO: TALLER INTEGRAL S.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001863   DEL  18/05/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  13  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  265  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION TOYOTA PRADO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001683   DEL  06/02/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  03  DEL  05/02/2018,  O.P.  N°  118  DEL  11/04/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION HYUNDAI  H1,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001684   DEL  06/02/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  01  DEL  25/01/2018,  O.P.  N°  119  DEL  11/04/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION HILUX  4X4,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001795   DEL  17/04/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  12  DEL  16/04/2018,  O.P.  N°  154  DEL  19/04/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION HILUX 4X4,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001743   DEL  07/03/2018,  RES.  N°  191  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  05  DEL  27/02/2018,  O.P.  N°  111  DEL  23/03/2018,  C.D. 13001-17-142796,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL  S.A. , REAPARACION HYUNDAI  H1,  CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001504  DEL  27/09/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  23  DEL  30/08/2017,  O.P.  N°  429  DEL  29/09/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001654  DEL  15/12/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  78  DEL  14/12/2017,  O.P.  N°  666  DEL  20/12/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001440  DEL  18/08/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  18  DEL  16/08/2017,  O.P.  N°  361  DEL  29/08/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001422  DEL  03/08/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  14  DEL  24/07/2017,  O.P.  N°  360  DEL  29/08/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001423  DEL  03/08/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  16  DEL  24/07/2017,  O.P.  N°  358  DEL  29/08/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001424  DEL  03/08/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  17  DEL  24/07/2017,  O.P.  N°  359  DEL  29/08/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001535  DEL  18/10/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  24  DEL  14/09/2017,  O.P.  N°  517  DEL  27/10/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001536  DEL  18/10/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  36  DEL  03/10/2017,  O.P.  N°  518  DEL  27/10/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001593  DEL  21/11/2017,  RES.   N°  191   DEL  28/06/2017,   O.S.  N°  41  DEL  20/10/2017,  O.P.  N°  600  DEL  29/11/2017,  BENEF.  TALLER  INTEGRAL S.A.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


legalName: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

ROLANDO JAVIER MEDIN

legalName: ROLANDO JAVIER MEDIN

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   1 _ RECTORADO,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles de Oficina y Pupitres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-11-25160

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-11-25161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 23506, STR INT Nº 193, FF10, CERT Nº 002, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 23506, STR INT Nº 195, FF10, CERT. Nº 001, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 23506, STR INT Nº 193, FF10, CERT Nº 004, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 23506, STR INT Nº 195, FF10, CERT. Nº 002, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 23506, STR INT Nº 193, FF10, CERT Nº 003, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 23506, STR INT Nº 193, FF10, CERT Nº 001, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-11-25159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 000228, NOTA DE REMISION Nº 090,STR INT Nº 195, FF10, CERT. Nº 004, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 000228, NOTA DE REMISION Nº 090,STR INT Nº 195, FF10, CERT. Nº 005, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 000228, NOTA DE REMISION Nº 090,STR INT Nº 195, FF10, CERT. Nº 003, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y PUPITRES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA Nº 251, NOTA DE REMISION Nº 091,STR. INT. Nº 266, CERT. Nº 001, F.F.10, FACULTAD DE POLITECNICA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-11-25614

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 001-001-0001452, NOTA DE REMISION Nº 814, OC. 5,STR INT Nº 143, CERT. N º 002,  FF30, FACULTAD DEECONOMIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 001-001-0001452, NOTA DE REMISION Nº 814, OC. 5,STR INT Nº 143, CERT. N º 003,  FF10, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-11-24975

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES C/ AL MES DE JUNIO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 001-001-0001389, NOTA DE REMISION Nº 1346, OC. 1,STR INT Nº 143, CERT. N º 001,  FF10, RECTORADO, UNVES.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 06/2015 "SERVICIO DE FUMIGACION" AD REFERENDUM

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 06/2015 ""SERVICIO DE FUMIGACION"" AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115321


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOVACION ALQUILER DE LOCAL FISCALIA ANTISECUESTROS- SEDE NUEVA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CENTRAL PIRARETA SA

legalName: CENTRAL PIRARETA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   2 _ AREA PENAL CENTRAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA FISCALIA ATISECUESTROS - SEDE NUEVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-44146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CENTRAL PIRARETA PRE 10364 FACT 2350 DEL 22/12/2011 GARANTIA

description: OBLGI DE CENTRAL PIRARETA PREV 10364 FACT 2348  DEL 22/12/2011 ALQUILER DE CENTRAL PIRARETA

description: OBLGI DE CENTRAL PIRARETA PREV 10366 FACT 2348 DEL 22/12/2011 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  CENTRAL PIRARETA PREV 1926 FACT 2450 DEL 12/03/2012 MES DE ENERO  A MARZO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CENTRAL PIRARETA SA ALQ ABRIL FAC 2485 DEL 19/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CENTRAL PIRARETA SA FAC 2632 DEL 23/08/12 08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CENTRAL PIRARETA FACT 2681 DEL 13/09/2012 PREV 8348 MES DE SET/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CENTRAL PIRARETA FACT 2551 DEL 25/06/2012 MES DE JUNIO PREV 5515 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE CENTRAL PIRARETA FACT 2869 DEL 03/12/2012 PREV 11738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CENTRAL PIRARETA FACT 2826 DEL 20/11/2012 MES DE NOV/12 PREV 10378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO CENTRAL PIRARETA S.A FACT. 2588 DEL 17/07/2012 PREV. 6532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO CENTRAL PIRARETA FACT. 2517 DEL 22/05/2012 PREV. 4589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. CENTRAL PIRARETA FACT. 2780 DEL 18/10/2012 PREV.9319


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros Varios para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94114


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38942

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL RUBRO: 538 A FAVOR DE MARFIL IND. Y COM. FACTURA Nº 1952 SOLICITUD DE PAGO Nº 1881 EXPEDIENTE Nº M.E. 7956.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE, A FAVOR DE MARFIL IND. Y COM., SEG. M.E. N° 7956, S.P. N° 1883, FACT. N° 1953

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS VARIOS, A FAVOR DE MARFIL IND. Y COM., SEG. M.E. N° 7956, S.P. N° 1882, FACT. N° 1952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38944

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SEÑALAMIENTOS RUBRO: 536 A FAVOR DE COMTEL S.R.L. FACTURA Nº 23171 SOLICITUD DE PAGO Nº 1822 EXPEDIENTE Nº M.E.7868.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS TELEFÓNICOS, A FAVOR DE COMTEL S.R.L., SEG. M.E. N° 7868, S.P. N° 1821, FACT. N° 23171

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38943

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, A FAVOR DE TECNOPLAN S.A., SEG. M.E. N° 7848, S.P. N° 1829, FACT. N° 27854

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE ADQ. DE EQUIPO DE COMUNICACION, A FAVOR DE TECNOPLAN S.A, SEG. M.E. N° 7848, S.P. N° 1828, FACT. N° 27854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38945

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL RUBRO: 538 A FAVOR DE M & F IND. Y COM. REPRESENTACIONES FACTURA Nº 1402 SOLICITUD DE PAGO Nº 1907 EXPEDIENTE Nº M.E. 7940.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE, A FAVOR DE M&F, SEG. M.E. N° 7540, S.P. N° 1885, FACT. N° 1402

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL RUBRO: 538 A FAVOR DE M & F IND. Y COM. REPRESENTACIONES FACTURA Nº 1402 SOLICITUD DE PAGO Nº 1884 EXPEDIENTE Nº M.E. 7940.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOTCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-12-61859

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-12-61857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-12-62502


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-20637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10356, DE FECHA 30/03/2011 - JULIO/2011 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10281, DE FECHA 07/03/2011 - MARZO/2011 - 335-DIARIO EXPRESS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-10881, DE FECHA 25/7/2011 - AGOSTO/2011 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10360, DE FECHA 30/03/2011 - ABRIL/2011 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11011, DE FECHA 19/8/2011 - AGOSTO/2011 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11244, D EFECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11112, DE FECHA 08/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 335-ALFREDO LIRD C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11014, DE FECHA 23/8/2011 - SETIEMBRE/2011-  335-ALFREDO LIRD C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10295, DE FECHA 16/03/2011 - MARZO/2011 - 335-ALFREDO LIRD - DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10699, DE FECHA 15/06/2011 - JUNIO/2011 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10358 DE FECHA 30/03/2011 - MAYO/2011 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10337, DE FECHA 25/03/2011 - SETIEMBRE/2011 - 335-DIARIO EXPRESS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicio de Desagote de Fosa Septica

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desagote de Fosa Septica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004814 (26/08/2015) SAN RAFAEL  - HOSP PEDIATRICO - CC.CD-12008-14-98682 - CD N° 17/2014 - FF.10 - EXP. N° 1.992.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006280-09/05/2016-SAN RAFAEL-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO-F.F 10-MOD CD/17/2014-C.C-CD-12008-14-98682-CARPETA Nº 66263

description: FACTURA Nº 001-001-0006281-09/05/2016-SAN RAFAEL-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO-F.F 10-MOD CD/17/2014-C.C-CD-12008-14-98682-CARPETA Nº 66263