title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-147513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 20749 - GL & VENTAS Y SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-147517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3403 - DISTRIBUIDORA MELODY - ESCUELA JUDICIAL


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

scheme: PY-RUC

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

currency: PYG

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-63644

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN POR COMPRA DE NEUMATICOS ASUNCIÓN S.R.L. SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0017850 Y ORDEN DE COMPRA NRO. 223.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE NEUMATICOS ASUNCIÓN SRL SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0017864 - SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NRO. 223.-

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CENTURION

legalName: CENTURION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE LOCAL PARA FILIAL DEL IPA, CIUDAD DE YATAITY - AD REFERÉNDUM "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-18-153818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A VHC SEGUN FACTURA N° 001-001-0000421 CC: LC-23017-18-153818 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A VHC SEGUN FACTURA N° 001-001-0000423 CC: LC-23017-18-153818 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A VHC SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A VHC SEGUN FACTURA N° 001-001-0000416 CC: LC-23017-18-153818 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A VHC SEGUN FACTURA N° 001-001-000418 CC: LC-23017-18-153818 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-162080


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-35221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ; PROVEEDOR DECOGRAB.
FACTURA N° 001-001-19486 DE FECHA 7/10/2011.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ; PROVEEDOR DECOGRAB.
FACTURA N° 001-001-19487 DE FECHA 7/10/2011.
MES DE OCTUBRE.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MICRONAL SRL

legalName: MICRONAL SRL

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002405 (24/11/2011) - MICRONAL S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. Nº31/2011 - C.C.CD-12008-11-36185 - CARPETA Nº7186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-002-0001863 (16/05/2012) -MALE S.A.  -  INSTITUTO DEL CANCER  - FF. 10 - CD- Nª 31/2011 -  C.C. CD-12008-11- 36183 -  CARPETA Nº 2642.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006947 (28/10/2011)  - ARGON S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. Nº31/2011 - C.C.CD-12008-11-36184 - CARPETA Nº 7186


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisiciones de materiales electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciones de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-74079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YACYRETA, FACTURAS Nº 001-001-0011802.-

description: YACYRETA, FACTURAS Nº 001-001-0011802.-

description: ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURA Nº 001-001-0011801.-


title: Adquisición de Equipo de Audio y otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Audio y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151491

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151498


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SEGURO DE VEHICULOS SEGUNDO LLAMADO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009536 - 25/02/2015 - PROVEEDOR ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - DEPEND. CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD 15/2014 - CC-CO-12008-14-93472 - CARPETA Nº 12424.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 300585 - CC: LC-12004-15-116109 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN DEL MERCOSUR

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

ARCALLANA S.A

legalName: ARCALLANA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-116109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ARCALLANA S.A.
FACTURA N°001-002-0000188.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000255. LC-12004-15-116109. FUENTE 3 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000325. LC-12004-15-116109. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000299. LC-12004-15-116109. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000223. LC-12004-15-116109. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A.
RUC 80009351-8 SEGUN FACTURA N° 001-002-000146
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000509 LC-12004-15-116109. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000417 LC-12004-15-116109. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000469 LC-12004-15-116109. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A RUC N° 80009351-8 FACTURA N° 001-002-0000228. LC-12004-15-116109. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A.
RUC 80009351-8 SEGUN FACTURA N° 001-001-000933 DE FECHA 18/12/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A.
RUC 80009351-8 SEGUN FACTURA N° 001-001-000932 DE FECHA 18/12/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ARCALLANA S.A.
RUC 80009351-8 SEGUN FACTURA N° 001-001-000930 DE FECHA 18/12/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES.
FACTURA N° 001-001-0000929 DE FECHA 18/12/2015.
PROVEEDOR ALCALLANA.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.
GARANTIA.


title: Adq. de Textiles y Vestuarios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 910 DE LA FIRMA SALOTEX  S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  911 DE LA FIRMA SALOTEX  S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  902 DE LA FIRMA SALOTEX  S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  901 DE LA FIRMA SALOTEX  S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 903 DE LA FIRMA SALOTEX SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 912 DE LA FIRMA SALOTEX S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 236 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 238 DE LA TRANS CENTER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 237 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 168 DE LA FIRMA TRANS CENTER S.RL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 169 DE LA FIRMA TRANS CENTER S.RL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 221 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 265 DE LA FIRMA   TRANS CENTER         S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 266 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 282 DE LA FIRMA VAC S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 283 DE LA FIRMA VAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 271 DE LA FIRMA VAC SRL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 273 DE LA FIRMA VAC SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 275 DE LA FIRMA VAC SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 296 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 297 DE LA FIRMA ARQUIN SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 357 DE LA FIRMA ARQUIN S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 225 DE LA FIRMA CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 198 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 199 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 197 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 187 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 192 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 185 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 183 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 184 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Construcción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA M&C POR LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 86, PEP Nº 313 Y FACTURA Nº 001-001-0001301-001-001-0001304/05- 001-001-0001308/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA M&C POR LA PROVISIÓN DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 86, PEP Nº 313 Y FACTURA Nº 001-001-0001301-001-001-0001304/05- 001-001-0001308/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA M&C POR LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS E INSMUMOS METALICOS PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 86, PEP Nº 313 Y FACTURA Nº 001-001-0001301-001-001-0001304/05- 001-001-0001308/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA M&C POR LA PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 86, PEP Nº 313 Y FACTURA Nº 001-001-0001301-001-001-0001304/05- 001-001-0001308/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA M&C POR LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS E INSMUMOS NO METALICOS PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 86, PEP Nº 313 Y FACTURA Nº 001-001-0001301-001-001-0001304/05- 001-001-0001308/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA M&C POR LA PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 86, PEP Nº 313 Y FACTURA Nº 001-001-0001301-001-001-0001304/05- 001-001-0001308/16.-


title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 304428 - CC: LC-12006-16-122964 CC:  LOCACIÓN DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Consorcio de Propiet

legalName: Consorcio de Propiet

VICTOR RAFAEL GOROST

legalName: VICTOR RAFAEL GOROST

Inmobiliaria Ateneo

legalName: Inmobiliaria Ateneo

CENTRAL PIRARETA SA

legalName: CENTRAL PIRARETA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-119802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO IBAGA POR CONTRATO Nº 26/2016 LOCACION DE OFICIONAS Y ESTACIONAMIENTOS , CCNº 119802, ORDEN DE SERVICIO Nº 514/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000110, SIME Nº 31998/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO IBAGA POR CONTRATO Nº 25/2016 LOCACION DE OFICIONAS Y ESTACIONAMIENTOS , CCNº 119802, ORDEN DE SERVICIO Nº 516/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000109, SIME Nº 31997/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-119777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VICTOR RAFAEL GAROSTIGA SAGUIER POR CONTRATO Nº 22/2016 - LOCACION DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO CCNº 119777, ORDEN DE SERVICIO Nº 515/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-16685, SIME Nº 24223/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-119782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA ATENEO SAIC, POR LA LOCACION DE ESTACIONAMIENTO, ORDEN DE SERVICIO Nº 518/2016, EXP. SIME Nº 27068/2016, FACTURA Nº 001-001-00016069/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A INMOBILIARIA ATENEO SAIC, FACTURA Nº 001-001-0001610, ORDEN DE SERVICIO Nº 519/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27064/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A INMOBILIARIA ATENEO SAIC, FACTURA Nº 001-001-0001611519, ORDEN DE SERVICIO Nº 519/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27064/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A INMOBILIARIA ATENEO SAIC, FACTURA Nº 001-001-0001612, ORDEN DE SERVICIO Nº 519/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27064/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-119780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CENTRAL PIRARETA SA POR LOCACION DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001520, CC Nº LC-12006-16-119780, ORDEN SE SERVICIO Nº 517/2016, EXPD SIME Nº 33.190/16.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicacion de Avisos para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012493 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012802 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012803 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012804 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012838 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012895 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012494 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012845 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION

description: NASTA S.A FACT N° 001-001-0012843 - CONTRATO N° 12/2017 - CD 36/2016 - SOLIC N° 110 ACCION


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Hoteleria para la XIII Reunión de Coordinación Técnica (OCTA) del Acuerdo Regional de Cooperación Técnica para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Núclear en America Latina y el Caribe (ARCAL).

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hoteleria para la XIII Reunión de Coordinación Técnica (OCTA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74184


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ADRIANA MARIA ESCAUR

legalName: ADRIANA MARIA ESCAUR

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

SINGEL SA

legalName: SINGEL SA

SISTENET S.A.

legalName: SISTENET S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-149083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0000214 DE ESTILO Y MADERA DE ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ

description: FACTURA N°002-001-0000224 DE ESTILO Y MADERA DE ADRIANA ESCAURIZA

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 002-001-0000225, DE ESTILO Y MADERA DE ADRIANA MARIA ESCAURIZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-148993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-001-0000308 JUST IN TIME S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 002-001-0004098 JUST IN TIME S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 002-001-0004099 JUST IN TIME S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-149596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002537, DE SINGEL S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-148992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-003290 DE SISTENET S.A.

description: FACTURA 001-001-003290 DE SISTENET S.A.

description: FACTURA 001-001-003290 DE SISTENET S.A.

description: FACTURA 001-001-003290 DE SISTENET S.A.

description: FACTURA 001-001-003290 DE SISTENET S.A.

description: FACTURA 001-001-003290 DE SISTENET S.A.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000127 COMPU NEW & ASOCIADOS FECHA 26/02/2015 OBJ 243.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214264 - CC: CD-12010-11-43815 CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER

DISPAR S.R.L.

legalName: DISPAR S.R.L.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 21928 SOLICITUD DE PAGO Nº 741 EXPEDIENTE Nº ME13-3453.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 21929 SOLICITUD DE PAGO Nº 820 EXPEDIENTE Nº ME13-3452.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 20631 SOLICITUD DE PAGO Nº 743 EXPEDIENTE Nº ME13-3451.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 21929 SOLICITUD DE PAGO Nº 819 EXPEDIENTE Nº ME13-3452.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 20631 SOLICITUD DE PAGO Nº 742 EXPEDIENTE Nº ME13-3451. LAS RETENCIONES SE LE RETUVO EN LA OBLIGACION Nº 7405.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-43815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18402 SOLICITUD DE PAGO Nº 868 EXPEDIENTE Nº ME12-4247.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18403 SOLICITUD DE PAGO Nº 870 EXPEDIENTE Nº ME12-4248.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18108 SOLICITUD DE PAGO Nº 846 EXPEDIENTE Nº ME12-4169.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 17688 SOLICITUD DE PAGO Nº 733 EXPEDIENTE Nº ME12-3544.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 17685 SOLICITUD DE PAGO Nº 735 EXPEDIENTE Nº ME12-3545.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 16775 SOLICITUD DE PAGO Nº 353 EXPEDIENTE Nº ME12-2058.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 17447 SOLICITUD DE PAGO Nº 588 EXPEDIENTE Nº ME12-2801.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19366 SOLICITUD DE PAGO Nº 1514 EXPEDIENTE Nº ME 8138.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19400 SOLICITUD DE PAGO Nº 1518 EXPEDIENTE Nº ME 8137.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18599 SOLICITUD DE PAGO Nº 1116 EXPEDIENTE Nº ME12-5280.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19352 SOLICITUD DE PAGO Nº 1379 EXPEDIENTE Nº ME12-6144.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 16734 SOLICITUD DE PAGO Nº 355 EXPEDIENTE Nº ME12-2059.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 17447 SOLICITUD DE PAGO Nº 589 EXPEDIENTE Nº ME12-2801.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 16775 SOLICITUD DE PAGO Nº 354 EXPEDIENTE Nº ME12-2058.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18599 SOLICITUD DE PAGO Nº 1117 EXPEDIENTE Nº ME12-5280.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 17685 SOLICITUD DE PAGO Nº 736 EXPEDIENTE Nº ME12-3545.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19694 SOLICITUD DE PAGO Nº 1901 EXPEDIENTE Nº ME12-8795.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 16734 SOLICITUD DE PAGO Nº 356 EXPEDIENTE Nº ME12-2059.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18402 SOLICITUD DE PAGO Nº 869 EXPEDIENTE Nº ME12-4247.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18108 SOLICITUD DE PAGO Nº 847 EXPEDIENTE Nº ME12-4169.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 18403 SOLICITUD DE PAGO Nº 871 EXPEDIENTE Nº ME12-4248.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19352 SOLICITUD DE PAGO Nº 1380 EXPEDIENTE Nº ME12-6144.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 17688 SOLICITUD DE PAGO Nº 734 EXPEDIENTE Nº ME12-3544.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19366 SOLICITUD DE PAGO Nº 1515 EXPEDIENTE Nº ME 8138.

description: OBLIGACION POR PAGO DE TRANSPORTE RUBRO: 221 A FAVOR DE DISPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 19400 SOLICITUD DE PAGO Nº 1519 EXPEDIENTE Nº ME 8137.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 016-SP APOYO A LA INT. ECO. SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina y escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA NRO 501,EXP NRO 47856 CORRESPONDIENTE A MOLMAN


title: ADQ. DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY DEL M.S.P Y B.S. - ID. N° 280913 - CO/46/14 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004757 - 12/03/2015 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 46/2014 - FF 10 - LP -12008-15-115419- CARPETA Nº 67833 - FC.04 DBP N° 346 (14/07/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0009162 - 10/06/2015 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSPITAL DE ÑEMBY - F.F.10 - MOD. LCO Nº 46/2014 - C.C. CO-12008-15-115418 - EXP. Nº 64649 - FC.04 DBP N° 120 (31/03/2015)


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio On Line - Revista Jurídica La Ley Paraguaya

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-98512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CLAVES DE USUARIO PARA EL SERVICIO ONLINE DE LA REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2014 PGR


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

Lilian Celeste Sosa

legalName: Lilian Celeste Sosa

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-144421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPORIO FERRETERIA SRL, FACTURA N° 001-001-0001594, ORDEN DE COMPRA N° 160/2017, EXPEDIENTE SIME N° 114823/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-144731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA T-SHIRTS&CIA SRL, SEGUN EXPEDIENTE SIME 8372, CONTRATO 94/2017, OS 165/17-DA FACTURA 001-001-0002226, ACTA DE RECEPCION 162, ORDEN DE ENTREGA 179

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA T-SHIRTS&CIA SRL, SEGUN EXPEDIENTE SIME 8372, CONTRATO 94/2017, OS 165/17-DA FACTURA 001-001-0002226, ACTA 162, ORDEN DE ENTREGA 179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-145026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO  A LILIAN CELESTE SOSA-FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, FACTURA Nº 001-001-0000203, ORDEN DE COMPRA Nº 178/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 10184/2018, POR LA CONFECCION DE PANTALÓN PARA CABALLEROS Y POLLERA PARA DAMAS CANTIDAD (324UNIDADES), PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-0000069-ACTA N° 176-ORDEN DE ENTREGA N°3051 DE FECHA 02/01/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-144422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INDALCO S.R.L. POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO Y LA COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, BOTAS IMPERMEABLE, POLICLORETO DE VINILLO (PVC) INYECTADO EN UNA ÚNICA PIEZA.CAÑA ALTA,TIPO IMPERMEABLE, DE USO PROFESIONAL. MARCA BRACOL-PROCEDENCIA:BRASIL-CANTIDAD (20 UNIDADES)-CONFORME AL CONTRATO N° 97/2017-ORDEN DE COMPRA N°163/2017-SIME N° 111025-ACTA DE RECEPCION N° 135/2017-ORDEN DE ENTREGA N° 2905 FACT. 1261.-


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA TV PUBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 04/2013 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE PARAGUAY TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE HZ INGENIERIA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 12-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE-SEGUNDA CONVOCATORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-18-163259


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328861 - CC: CO-12006-17-137892 Servicio de Asesoria, Consultoria y Capacitacion para la Sub Secretaria de Estado de Economia

JOSÉ CARLOS TELLO PA

legalName: JOSÉ CARLOS TELLO PA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Asesoria, Consultoria y Capacitacion para la Sub Secretaria de Estado de Economia"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-137892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000129, ORDEN DE SERVICIO N° 942/17, CC N° CO-12006-17-137892, EXPD SIME N° 70930/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000137, TIMBRADON °12183744, FECHA 06/10/2017, ORDEN DE SERVICIO N°945/2017, CONTRATO N° 47/2017, CC N° CO-12006-17-137892, EXPD SIME N° 109709/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  JOSE CARLOS TELLO PAREDES , EN CONCEPTO ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE CONTRATO N° 47/2017- .FACTURA  Nº 001-001-0000134 ORDEN DE SERVICIO N° 943/2017 SIME N° 90101/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000139, TIMBRADON °12183744, FECHA 28/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N°946/2017, CONTRATO N° 47/2017, CC N° CO-12006-17-137892, EXPD SIME N° 143352/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADO PARA EL PAGO A JOSE CARLOS TELLO PAREDES EN CONCEPTO DE PAGO SE SERVICO DE ASESORIA CONSULTORIA PARA LA SS. EET CONTRATO N° 47/2017 ORDEN DE SERVICIO N° 947/2017 CO N° 6/2017 ITA 328801 FACTURA N° 001-001-0000141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000136, TIMBRADON °12183744, FECHA 21/09/2017, ORDEN DE SERVICIO N°944/2017, CONTRATO N° 47/2017, CC N° CO-12006-17-137892, EXPD SIME N° 101195/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A JOSE CARLOS TELLO PAREDES EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE OS N° 948/17, FACT. N° 143, CC CO N° 137892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000128, ORDEN DE SERVICIO N° 941/17, CC N° CO-12006-17-137892, EXPD SIME N° 66033/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000147, FECHA 28/02/2018, ORDEN SE DERVICIO N° 127/2018, CC N° CO-12006-17-137892, EXP SIME N° 15987/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A JOSE TELLO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS SEGUN DETALLE SIME 45.084 OS 229 FACTURA 001-001-0000150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000148, FECHA 23/03/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 227/2018, CC N° CO-12006-17-137892, EXP SIME N° 22625/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JOSE CARLOS TELLO PAREDES POR SERVICIO DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000149, TIMBRADO N° 12183744,ORDEN DE SERVICIO N° 228/2018, CONTRATO N° 47/2017, CDP N° 353/18, CC N° 12006-17-137892, EXPD SIME N° 34385/18.-


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-105589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-105404


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0006523 COMTEL SOCIEDAD ANONIMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006728, DE COMTEL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0006764 DE COMTEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0006764 DE COMTEL S.A.


title: Adquisicion de Combustible

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-79754


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 013-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para el diseño de un nuevo marco general de regulacion para el sector cooperativo.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-58641


title: Recarga de Extinguidores del Rectorado de la UNA y dependencias.

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extinguidores del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106579


title: Renovación de Licencias Windows

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencias Windows

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-38417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS WINDOWS NOVIEMBRE 2011


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-141164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-141161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-17-141163


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE CAÑERIA Y ACCESORIO PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES - HOSPITAL DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-69127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0000004 (12/02/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CVE 01/2013 - C.C.CE-12008-13-69127 - CARPETA Nº 13510 - FC.04 DBP N° 645 (15/09/2014)


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-17-148629


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por espacio fisico para la construccion de stand en Feria Internacional BRAZTOA´2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-56632


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-58059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024424, 18/09/12, OC/S Nº42, CC CE-12001-12-58059, ID Nº 229.028, RES SEN Nº 94/2012, MANTENIM. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-00024423, 18/09/12, OC/S Nº41, CC CE-12001-12-58059, ID Nº 229.028, RES SEN Nº 94/2012, MANTEN. Y REPARAC.DE FOTOCOPIADORAS, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024554, 01/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 49, CE -12001-12-58059, ID Nº 229028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, DATASYSTEMS SAECA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025491, 22/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 94, CE -12001-12-58059, ID Nº 229028, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DATASYSTEMS SAECA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-58058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0040805, 26/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 95, CE-12001-12-58058, ID Nº 229028, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039328, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039317, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039319, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 29, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039320, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 33, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039322, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 31, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039325, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 24, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039324, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039323, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 22, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039327, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039318, 19/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 28, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039126, 07/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0040074, 24/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 77, CE -12001-12-58058, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, SHIROSAWA CO SAIC, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-58523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-016277, 11/12/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 124, CE-12001-12-58523, ID Nº 229.028, RESOL SEN Nº 94/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, OLISERVICE S.R.L., SEN.-


title: ADECUACION DE LINEA PRESUPUESTARIA - CC N° LP-12008-12-66489 - CONFORTEC SRL - CONT. N° 79/2012 - CEPRA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROBERTO ROSA CHAVEZ

legalName: ROBERTO ROSA CHAVEZ

JN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL

legalName: JN COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 005-APOYO AL DESARROLLO SOCIAL EN PY (DCI-ALA/2011/22871-UE), 004-SP PROYECTO NAC. DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 005-APOYO AL DESARROLLO SOCIAL EN PY (DCI-ALA/2010/22871-UE)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 4250 Soluciones Sanitarias Mejoradas en Asentamientos Campesinos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING ROBERTO CHAVEZ - FAQCT N° 001-001-00672 - ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO N° 1 CEPRA -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING ROBERTO CHAVES - FACT N° 001-001-0000158 - C.B. N° 3 CONTRAT ON° 82/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLIC N° 129 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-00000152 - CONTRATO N° 83/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLICITUD N° 127 - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING ROBERTO CHAVES - FACT N° 001-001-0000153 - CB N° 2 - CONTRATO N° 83/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLIC N° 128 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000185 - CONTRATO N° 83/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLICITUD N° 3 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. ROBERTO CHAVEZ - PAGO DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000183 - CONTRATO N° 83/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLICITUD N° 2 - PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% JN COMERCIAL E INDUST. SRL S/FACT . Nº 001-002-285 - LP-12008-12-66219 - CTO. Nº 81/12 - SOLCI. Nº 5 - PROYECTO CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% CONFORTEC SRL  S/FACT . Nº 001-001-543 - LP-12008-12-66489 - CTO. Nº 79/12 - SOLCI. Nº 2 - PROYECTO CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC - FACT Nº 001-001-000030 - CB Nº 1 CONTRATO Nº 79/2012 - LPN Nº 16/2012 - SOLIC Nº 134 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC - FACT Nº 001-001-000033 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 79/2012 - LPN Nº 16/2012 - SOLIC Nº 135 CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K & V CONSTRUCCIONES - FACT N° 001-001-000692 - ANTICIPO FINANCIERO CONTRATO N° 84/2012 - SOLIC N° 4 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE CB Nº 1 - KYV CONSTRUCCIONES S/FACT. Nº 001-001-0017 - SOLIC. Nº 136 - PROY. NACIONAL CTO. Nº 84/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K Y V CONSTRUCCIONES - PAGO DEL C.B. N° 2- FACTURA N° 001-001-000078 - CONTRATO N° 84/2012 - LPI N° 016/2012 - SOLICITUD N° 45 CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. MARIO RIVAROLA - ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO N° 80/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLIC N° 3 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-0000061 - CB Nº 3 - CONTRATO Nº 80/2012 - LPN Nº 16/2012 - SOLIC Nº 133 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-0000076 - CB Nº 1 - CONTRATO Nº 80/2012 - LPN Nº 16/2012 - SOLIC Nº 131 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-0000077 - CB Nº 2 - CONTRATO Nº 80/2012 - LPN Nº 16/2012 - SOLIC Nº 132 CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. MARIO IBARROLA - PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000416 - CONTRATO N° 80/2012 - LPN N° 16/2012 - SOLICITUD N° 84 - PROYECTO NACIONAL


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL CASTILLO S.A - FACTURA Nº 001-001-0001436 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LPN 16/14 - LP-12008-14-98744 - FF30 - CARPETA Nº 42537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0002709 – 16/12/2015 - EL CASTILLO S.A.  - NIVEL CENTRAL - FF30 – LPN 16/2014 – LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 1116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0002709 – 16/12/2015 - EL CASTILLO S.A.  -SIST.NAC.DE VIG.DE LA SALUD - FF10 – LPN 16/2014 – LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 1116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002452 (22/10/2015) - EL CASTILLO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - LPN 16/2014 - LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 125040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001538 - 21/01/2015 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.-30 - MOD. LPN N° 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98744 - CARPETA N° 1827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001540 (21/01/2015) - EL CASTILLO SA - SISTEMA NACIONAL D VIGILANCIA  DE LA SALUD - FF.30 - LPN -16/2014 - LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 1980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002279 - (28/08/2015) - EL CASTILLO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - LPN 16/2014 - LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 101941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001541(21/01/2015) - PROGRAMA DE PRVENCION CARDIOVASCULAR - EL CASTILLO SA - F.F. 30 - LPN Nº 16/14 - C.C. LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 4758.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001723 - 09/03/2015 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.-30 - MOD. LPN N° 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98744 - CARPETA N° 21959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001834 - 16/04/2015 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.-30 - MOD. LPN N° 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98744 - CARPETA N° 43813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001724 - 09/03/2015 - EL CASTILLO S.A. - VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F.-10 - MOD. CD N° 40/2014 - C.C. LP-12008-14-98744 - CARPETA N° 18081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001899 (12/05/2015) - EL CASTILLO S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 16/014 - C.C.LP-12008-14-98744 - CARPETA Nº 58689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001539 (21/01/15) EL CASTILLO S.A. - NIVEL CENTRAL - LP-12008-14-98744 - LPN Nº 3/2014 - EXP. Nº 3689 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001525 - 15/01/2015 - EL CASTILLO S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98744 - CARPETA N° 3212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001259 (17/12/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - L.P.N. Nº 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98746 - F.F. 30 - CARPETA Nº 42376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001281 - FECHA 21/01/2015 - PROVEEDOR: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L..- DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (PROGRAMA SALUD OCULAR) - C.C. LP-12008-14-98746  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº  16/2014 -  CARP. Nº 3749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001241 - 12/12/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - NIVEL CENTRAL (CARDIOVASCULAR) - F.F.-30 - MOD. LPN N° 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98746 - CARPETA N° 42178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001240 (12/12/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - PROGRAMA NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - L.P.N. Nº 16/2014 - C.C. LP-12008-14-98746 - F.F. 30 - CARPETA Nº 42179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001280 - 20/01/2015 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 -MOD.- LPN 16/2014 - CC-LP-12008-14-98746- CARPETA Nº 2168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001278 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - SISTEMA NAC. DE VIG. DE LA SALUD - FF. 30 - MODALIDAD LPN / 16 / 2014 - C.C. LP-12008-14-98746 - CARPETA Nº 434.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001282 (21/01/2015) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - SISTEMA NAC. DE VIG. DE LA SALUD - FF. 30 - MODALIDAD LPN / 16 / 2014 - C.C. LP-12008-14-98746 - CARPETA Nº 434.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000238 - 28/01/2015 - 2 DE JULIO - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - FF10 -MOD.- LPN Nº 16/2014 - CC-LP-12008-14-98749- CARPETA Nº 1143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000308 - (28/05/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO - SISTEMA NAC DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - LPN 16/14 - CC-LP-12008-14-98749 - CARPETA Nº 60778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000237 - 28/01/2015 - 2 DE JULIO - SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD - LPN Nº 16/2014 - CC. L.P. 12008-14-98749 - CARPETA Nº 1866

description: FACTURA Nº 001-001-0000239 - 28/01/2015 - 2 DE JULIO - SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - MOD - LPN Nº 16/2014 - CC. L.P. 12008-14-98749 - CARPETA Nº 1866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000322 - (24/06/2015) - 2 DE JULIO COMERC - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - LPN 16/2014 - CC-LP-12008-14-98749 - CARPETA Nº 72415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000292 (17/04/15) COMERCIAL 2 DE JULIO -SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - EXP. N° 40668 - LPN N° 16/2014 - LP-12008-14-98749 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000293 (17/04/15) COMERCIAL 2 DE JULIO -SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - EXP. N° 40656 - LPN N° 16/2014 - LP-12008-14-98749 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000266 (10/03/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LPN N°: 16/2014 - C.C. L.P.-12008-14-98749 - F.F. 30 - EXP. N°: 17.675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000265 (10/03/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LPN N°: 16/2014 - C.C. L.P.-12008-14-98749 - F.F. 30 - EXP. N°: 17.669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000311 - (02/06/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL -  SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF30 - LPN 16/14 - CC-LP-12008-14-98749 - CARPETA Nº 60774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000240 (28/01/2015) - 2 DE JULIO - DIREC.GRAL.DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN N° 16/2014 - LP-12008-14-98749 - CARPETA Nº 1444


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306085 - CC: CO-12006-16-133738 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10),  FACTURA Nº  001-001-0024424, ORDEN DE SERVICIO  Nº 25/2017, EXPEDIENTE Nº 20173002179 Y 20173004563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACT. Nº 001-001-0026485, EXP. Nº 20173014743, 20173017814, ORDEN DE SERVICIOS Nº 433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024763, EXP. Nº 20173004921, 20173005729, ORDEN DE SERVICIO Nº 94

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0026396, EXPEDIENTES N° 20173009943 -20173013756, ORDEN DE SERVICIO N° 263/17, CONTRATO MH-SET Nº 61/2016, ACTA DE CONFORMIDAD Nº 005/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0026397, EXPEDIENTES N° 20173010768 -20173013758, ORDEN DE SERVICIO N° 273/17, CONTRATO MH-SET Nº 61/2016, ACTA DE CONFORMIDAD Nº 004/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0026749, EXPEDIENTES N° 20173012908 -20173015945, ORDEN DE SERVICIO N° 339/17, CONTRATO MH-SET Nº 61/2016, ACTA DE CONFORMIDAD Nº 006/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0026748, EXPEDIENTES N° 20173012908 -20173015945, ORDEN DE SERVICIO N° 339/17, CONTRATO MH-SET Nº 61/2016, ACTA DE CONFORMIDAD Nº 006/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0024884, EXPEDIENTE N° 20173005786-20173006880, ORDEN DE SERVICIO N° 131/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES DE SERVITRAVEL ., (O.G. 231 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0027962, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 653, EXPEDIENTE Nº 20173021994 Y 20173024866.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0029635, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1033/17, EXPEDIENTE Nº 20173031907, 20173033207.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES,  DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), FACTURA Nº  001-001- 0029634, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1034/17, EXPEDIENTE Nº 20173031908 Y 20173033209.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES,  DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), FACTURA Nº  001-001- 0029636, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1065/17, EXPEDIENTE Nº 20173032209 Y 20173033208.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES DE SERVI TRAVEL SA, (O.G. 231 - FF 10) , ORDEN DE SERVICIOS Nº 1099, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029884, EXPEDIENTE Nº 20173032978 Y 20173035309.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0029370, ORDEN DE SERVICIO  Nº 957/17, EXPEDIENTE Nº 20173029928, 20173032157.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES DE SERVI TRAVEL SA, (O.G. 231 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029885, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1100, EXPEDIENTE Nº 20173033463 Y 20173035307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACT. Nº 001-001-0028226, EXP. Nº 20173026082-20173014743, ORDEN DE SERVICIO Nº 831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0028963, EXPEDIENTES N° 20173028526-20173030074, ORDEN DE SERVICIO N° 897/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL, SEGUN FACT. Nº 001-001-0028229, EXP. Nº 20173024658, 20173026229, ORDEN DE SERVICIO Nº 732

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0028228, EXPEDIENTES N° 20173024801-20173026231, ORDEN DE SERVICIO N° 743/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0027223, EXPEDIENTE N° 20173017758-20173019999, ORDEN DE SERVICIO N° 512/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0027090, EXPEDIENTE N° 20173015731-20173019724, ORDEN DE SERVICIO N° 461/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES, SERVI TRAVEL S.A., SEGUN FACT.Nº 002-001-0000754, EXP. Nº 20183011474, 20183016297, ORDEN DE SERVICIOS Nº 0534

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES,  DE SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000752, ORDEN DE SERVICIO  Nº 521, EXPEDIENTE Nº 20183011919 Y 20183016302 .-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES - SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000753, ORDEN DE SERVICIO  Nº 527, EXPEDIENTE Nº 20183012746  Y 20183016301.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES - SERVI TRAVEL S.A., (O.G. 231 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000852, ORDEN DE SERVICIO  Nº 589, EXPEDIENTE Nº 20183014529 Y 20183016295.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (O.G 231 - F.F. 10), S/ FACTURA N° 002-001-0000567 (SERVI TRAVEL S.A..), EXPEDIENTE N° 20183008123-2018301695, ORDEN DE SERVICIO N° 310.-

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (O.G 231 - F.F. 10), S/ FACTURA N° 002-001-0000507 (SERVI TRAVEL S.A..), EXPEDIENTE N° 20183005600-20183011697, ORDEN DE SERVICIO N° 196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 002-001-0000350, EXPEDIENTES N° 20183002949-20183005496, ORDEN DE SERVICIO N° 130/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 002-001-0000349, EXPEDIENTES N° 20183002951-20183005498, ORDEN DE SERVICIO N° 129/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 002-001-0000389, EXPEDIENTES N° 20183002904-20183005500, ORDEN DE SERVICIO N° 125/18.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310533 - CC: CD-12004-16-131598 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA - IPSON

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-131598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000439
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000444
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000441.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-16-131598. PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000483
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000496.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-16-131598. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000499FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-16-131598. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000500.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-16-131598. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000497.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-16-131598. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON  RUC. N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0000498.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CD-12004-16-131598. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000513
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000515
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000541
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000539
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000525
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE  2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR IPSON – TECNOLOGIA INSERTADA.
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000528
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE CORTINAS VERTICALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CORTINAS VERTICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-96018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A FARMA IND. Y COM. SRL, POR LA PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA VERTICAL A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ORDEN DE COMPRA Nº 241/2014, FACTURA Nº 001-001-004242/2014, COPIA FIEL DEL CONTRATO M.H.Nº 96/2014, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 42/2014, PLANILLA DE MOVIMIENTO DE BIENES DE USO-ROTULO Nº 106-107

description: OBLIGACION, PAGO A FARMA IND. Y COM. SRL, POR LA PROVISION Y COLOCACION DE CORTINA VERTICAL A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ORDEN DE COMPRA Nº 242/2014, FACTURA Nº 001-001-004243/2014, COPIA FIEL DEL CONTRATO M.H.Nº 96/2014, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 43/2014, PLANILLA DE MOVIMIENTO DE BIENES DE USO-ROTULO Nº 369-368-367-366-365-364.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE BOLSAS PARA ENEMA SIMPLE Y CON DOBLE CONTRASTE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 24/12 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ENEMA SIMPLE Y CON DOBLE CONTRASTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-72779


legalName: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO, FAX, CALCULADORAS, CAJA REGISTRADORA, GPS Y SISTEMAS DE AUDIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-64868

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-64869

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-64870


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-110262


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Seguro para Vehículo - Rectorado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehículo - Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-109512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SEGURO PARA VEHICULO DEL RECTORADO SEGUN FACT. N° 001-001-0026821"ASUR" C.C. CD-28007-15-109512


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO MINI BUS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO MINI BUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 537 EQUIPO DE TRANSPORTE (AUTOMOTOR S.A. SEGUN FACTURA NO. 001-004-0025019 DE FECHA 27/12/2017) MES DE DICIEMBRE DE 2017


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Libros

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78805


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS DE POLIETILENO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DON LORENZO S/FAC. Nº 12754, S/OC Nº 58529, S/CD Nº 25/2012

description: POR COMPRA DE DON LORENZO. S/FACT N°12757 OC N°58533 LCO N°09/12CD N°25/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2292,DE MOLMAN OC NRO 58531,CD NRO 25/2012

description: POR COMPRAS A  MOLMAN S.A. S/ FACT N° 2293 S/ OC N° 58530 S/ C.D.N° 25/12


title: Adquisicion de Pasajes Areos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Areos y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 14328 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13983 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15336 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15337 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15443 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 14275 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15644 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/  FACT. CRED. Nº 16995 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/  FACT. CRED. Nº 17057 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 17264 DE LA FIRMA KOSTAS SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16244 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculo para Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-100066


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REMERAS-RECTORADO-ADREFERENDUM2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-135870


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122644

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122643


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-138290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001303

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001276

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001300

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001306

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001366

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001367

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001369

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.Nº 001-001-0001583