PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4041 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA SRL.-


status: active

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PINTUPAR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: PINTUPAR SRL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-55513

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - PINTUPAR S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0018422 - AC.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - PINTUPAR S.R.L. - CD Nº 07/2012 - FACTURA Nº 001-001-0019307 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - PINTUPAR S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0018549 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - PINTUPAR S.R.L. - FACTURA Nº 001-001-0019306 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/09/2013 - A.C.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-55511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA M. RUFFINELLI F. - FACTURA Nº 001-001-0047804 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 28/02/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA M. RUFFINELLI F. - FACTURA Nº 001-001-0050586 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 31/10/2013 - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-55512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - COLTEC - FACTURA Nº001-001-0026853 - AC.-

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. E INS. NO METALICOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1074 S/OCN°894 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1085 S/OCN°887 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1081 S/OCN°884 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE PROD E INS NO METALICOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1076 S/OCN°896 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE PROD E INS NO METALICOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1077 S/OCN°897 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1078 S/OCN°890 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1069 S/OCN°892 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1070 S/OCN°893 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE PROD. E INS. NO METALICOS DE JUAN RODIRGUEZ S/FACT.N°1083 S/OCN°886 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1082 S/OCN°885 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1067 S/OCN°891 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE PROD. E INS. METALICOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1087 S/OCN°889 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE PROD. E INS. NO METALICOS VARIOS DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1075 S/OCN°895 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1080 S/OCN°883 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1086 S/OCN°888 S/CDN°70/16

description: POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES DE JUAN RODRIGUEZ S/FACT.N°1079 S/OCN°882 S/CDN°70/16


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio Ceremonial

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-63162


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 220586 - CC: CD-12011-11-27245 Adquisicion de 3 transformadores para Fabricas de Miel en las Localidades de Mbocayaty y Juan de Mena del Departamento de Cordillera y la Localidad de 25 de diciembre del Departamento de San Pedro

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPER KVA TRANSFORMADORES S.A.

legalName: SUPER KVA TRANSFORMADORES S.A.

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUPERKVA FOCEM SEGUN FACT 3138 C.C. 3601 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUPERKVA FOCEM SEGUN FACT 3138 C.C. 3601 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-27245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUPERKVA FOCEM SEGUN FACT 3054 C.C. 27245 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUPERKVA FOCEM SEGUN FACT 3054 C.C. 27245 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE


title: Adquisición Utiles de Escritorio

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RAMON  FONSECA GUZMAN

legalName: RAMON  FONSECA GUZMAN

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Utiles de Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-23970

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACT. Nº 8651-58"STAR SHOP - RAMON FONSECA"


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-33697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-33695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-33696


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157021


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO MOPC N° 195/2015 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ENMARCADAS DENTRO DEL PMSAS PAC N° 300926

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ERNESTO RAMON PAREDE

legalName: ERNESTO RAMON PAREDE

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ENMARCADAS DENTRO DEL PMSAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-16-122462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.474 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 7710 - PY. FACT. Nº 161/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.605 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 7710 - PY. FACT. Nº 163/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.289 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERISTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO- BIRF 7710-PY. FACT. Nº 166/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37076/2016 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO.FACT. 164/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   23104   FACT.  157   SERVICIO  CONSULTORIA  DE  APOYO  EN  RELACIONES  INTERINSTITUCIONALES  DE LA DIRECCION  POTABLE  Y  SANEAMIENTO  DEL  PROYECTO  DE  MODERNIZACION  DEL  SECTOR  AGUA  Y SANEAMIENTO  PRESTAMO  BIRF  7710 -PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.745 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO- BIRF 7710-PY. 154/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.620 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERISTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMINETO - BIRF 7710-PY. FACT. Nº 159/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46.002 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 7710 - PY.- 8/12 FACT. Nº 168/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40254/17.ERNESTO PAREDES.CANCEL.DE LA FACT.Nº 171.(P/I).-

description: MEU 4396/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 172.

description: MEU 40253/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 168.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40258 HONORARIOS PROFESIONALES CANCELACION DE LA FACTURA 161/2016 P/I

description: MEU 40259/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 159.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40256/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 166.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40257/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 164.

description: MEU 40252/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 160.

description: MEU 40255/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA.CANCELACION P/I FACT. 154.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.891. SERVICIOS DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA P. Y S.  FACT. Nº 201/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14937 SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACAIONES INTERINSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MORDENIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BIRF 7710 PY -11/12 FACTURA/174/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4395/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO EN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO.FACT. 172/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3363/17.SERV. DE CONSULT. DE APOYO EN RELAC.INTERT.DE LA DIRECC.DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN.DEL PROYECTO DE MODERNIZ.DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIEN.BIRF 7710-PY.-9/12.FACT.Nº 171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23105  CANCELACION  FACT.  157 (P/I)  HONORARIO  DE ERNESTO PAREDES    POR  SERV. CONSULTORIA DE  APOYO  EN  RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  DEL PROYECTO  MODERNIZACION  AGUA  Y SANEAMIENTO


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 223488 - CC: CD-14001-11-38670 ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.899 DEL 30/11/2011, MARTINEZ HNOS. S.R.L. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. S/STR.NI.98/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-38670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.804 DEL 23/11/11, A LA ESPERANZA DE (MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS), POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA CGR. S/STR.NI.58/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-38669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.819/11 DEL 28/11/2011, A MARTINEZ HNOS. S.R.L., POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.- S/STR.NI.058/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.874 DEL 30/11/11, A LA ESPERANZA, POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. S/STR.NI.57/2011.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RENOVACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS, ADQUISICIÓN DE OFFICE 2016 Y SOFTWARE PARA SERVIDOR - AD REFERÉNDUMNOVACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS-AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-136902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7718

description: OBLIG FACT 7718

description: OBLIG FACT 7784

description: OBLIG FACT 7784


title: REPARACIONES MAYORES, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE LOS LOCALES DE LA DISIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-573 DE FECHA 14/12/2017 - SKKLARKIERVICZ - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-141531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-05554 DE FECHA 22/11/2017 - SZKLARKIERVICZ - DIAPSER


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

project: 1 _ 01-INFRAESTRUCTURA SOCIALES DE DEPORTES

description: 23 _ CONSTRUCC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de estructura de Hormigón Armado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-33521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE HORMIGON EXEPCION N* 02/2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A K Y V CONSTRUCIONES SEGUN RESOLUCION N 467/11 SND


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

CIRIACO RUBEN VALDEZ CACERES

legalName: CIRIACO RUBEN VALDEZ CACERES

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serv. de Consultoria (Elaboración de Documentos para el manejo de Materiales Peligrosos y Accidentes de Destrucción Masiva)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.583 (RUBEN C.VALDEZ C.) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-


title: LLAMADO N° 41/2013 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO - PAQUETE 1

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 001-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC 41/2013 LCO DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON, PAQUETE 1 DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION Y AMAMBAY, AD REFERENDUM AL PGN 2014."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-103919


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

AUGUSTO BIDIAN GORGERINO MALDONADO

legalName: AUGUSTO BIDIAN GORGERINO MALDONADO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUI. DE DICAO DURO S/FACTURA N° 001-001-0001860 - INFOSYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUI. DE FOTOCOPIADORA S/FACTURA N° 001-001-0002009 - DISTEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE COMPUTADORA S/FACTURA N° 001-001-0010099 - OFFICE COMPU S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61347

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0024996 - 24/10/2012 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A  - CD-12008-12-61347 - CD NRO 27/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP. NRO 7760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00956 - 31/10/2012 - UNIVERSAL - CD-12008-12-62120 - CD NRO 27/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP. NRO 7760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENDORS S.A.  / FACT. Nº001-001-0000433 (02/05/2013)  / IMT / CD N°27/2012 / CD-12008-12-60826 / FF. 30 / CARP.N°3372.-

description: VENDORS S.A.  / FACT. Nº001-001-0019048 (20/03/2013)  / IMT / CD N°27/2012 / CD-12008-12-60826 / FF. 30 / CARP.N°3372.-

description: VENDORS S.A.  / FACT. Nº001-001-0019049 (20/03/2013)  / IMT / CD N°27/2012 / CD-12008-12-60826 / FF. 30 / CARP.N°3372.-

description: VENDORS S.A.  / FACT. Nº001-001-0000434 (02/05/2013)  / IMT /. CD N°27/2012 / CD-12008-12-60826 / FF. 30 / CARP.N°3372.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00146 - 14/11/2012 - INFOPY. - CD-12008-12-61010 - CD NRO 27/12 - FF: 10 -INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP. NRO 7760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-009568 - 22/10/2012 - SOLUCIONS CENTER S.A - CD-12008-12-61011- CD NRO 27/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP. NRO 7760


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Módulos Estáticos para Depósitos y Sanitarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-148390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001807 DE CABIPAL METALMEK SA, MES DE NOVIEMBRE/2017.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE OBRAS VARIAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

project: 1 _ 01-MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE),   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,  10 _ N/A,   2 _ APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS - SOLICITUD Nº 351/11 - FACT. Nº 818 - YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - EXP. Nº SUOC11-001478.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-29992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA NRO 805,EXP. NRO SUOC11-00714

description: OBLIGACION PR MANT. Y REP. DE OBRAS VARIAS S/ FACTURA NRO 805,EXP. NRO SUOC11-00714.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT, Y REP. DE DE OBRAS S/ FACT. NRO 805,EXP. NRO SUOC11-00714.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. DE OBRAS S/ FACTURA NRO 805,EXP. NRO SUOC11-000714.-

description: OBLIGACION POR MANT. Y REP. DE MANT. DE OBRAS S/ FACTURA NRO 805,EXP NRO SUOC11-000714


title: Recarga de Extintores

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

legalName: JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-60205

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SAN JOSE EXTINTORES (351 ), FAC. Nº001-001-04311, CD-28002-12-60205 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA DGE - AD REFERENDÚM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO PAIL Nº 01/18 ""ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA DGE"" AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-158874


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0029010 DE FECHA 26/12/2017 POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, ORDEN DE PAGO N° 957 DE FECHA 27/12/2017, ACTA DE RECEPCCIÓN DEFINITIVA N° 032/17, RESOLUCIÓN N° 690/17, CONTRATO N° 045/17. PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150994


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245672 - CC: LP-24001-13-79711 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 120-2012 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-79710


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EMILCE MARIELA GAUTO VERON

legalName: EMILCE MARIELA GAUTO VERON

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Pdte. Franco

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EMILCE GAUTO PREV 10236 FACT 262 DEL 03/11/2011 MES DE  NOV/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EMILCE GAUTO MES DE  DIC/2011 PREV 11551 FACT 263 DEL 01/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMICE GAUTO MES DE SET/2011 PREV 8117ALQUILER FACT 257 DEL 07/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO EMILCE GAUTO FACT. 255 DEL 05/08/2011 PREV-7396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. EMILCE GAUTO FACT. 260 DEL 06/102011 PREV. 8877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 6321 EMILCE GAUTO ALQ. DE JULIO/11 SEGUN FACT. 254 DEL 01/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL EMILCE GAUTO FACT. 179-180-178-181 DEL 07/04/2011 PREV.3362-3387-3377-4297

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO EMILCE GAUTO FACT. 251 DEL 23/05/2011 PREV. 4635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DE EMILCE GAUTO FACT 252 DEL 03/06/11 CORRESP AL MES DE JUNIO/11 PREV.5582


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 43-12 ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO PARA EL AREA INTERIOR Y CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61398


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265897 - CC: CD-28004-14-86852 Servicio de Internet

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - RECTORADO, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-86853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-86852

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-92165


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238905 - CC: LP-24001-12-59892 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 57-12 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59892


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisición de Uniforme para Feriantes

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniforme para Feriantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-143361


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-147365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-147705


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel y resmas de papel con criterios de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL  PARA USO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2014 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO 2014 PGR


title: ADQUISICION DE PRODUCTO QUIMICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17716 DE FECHA 17/11/2016- GL VENTAS - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17437 DE FECHA 27/09/2016 - COMIN - GL VENTAS - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-17567 DE FECHA 21/10/2016 - GL VENTAS _ COMIN - OCTUBRE/2016


legalName: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-156917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER DE LA MARCA SAMSUNG 203U S/ FACTURA N° 09504, RP N° 1784/18 Y EXP. N° 12460/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-157413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-156986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE DOCUNET S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER XEROX PHASER 7100 S/ FACTURA N° 012333, RP N° 1785/18 Y EXP. N° 12106/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-156922


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL

legalName: CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECIP DENTRO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 694

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 694


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el SICCA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42038

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE COMPUSAVER S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA COMPUSAVER S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 243042 - CC: LP-12009-12-66773 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL VICE MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SILEX INGENIERIA S.R.L.

legalName: SILEX INGENIERIA S.R.L.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 779, LP-12009-12-66773, SILEX S.A., MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIO, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 779, LP-12009-12-66773, SILEX S.A., MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIO, ADMINISTR. Y COORD. GRAL,VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 779, LP-12009-12-66773, SILEX S.A., MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIO, REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-66773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, SILEX INGENIERIA S.R.L. FACT.Nº 001-001-000753, LP-12009-12-66773, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE  DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 770, CC: LP-12009-12-66773, SILEX SA, MES DE JULIO/2013, ADM. DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1774, LP-12009-12-66773, SILEX S.A., MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIO, VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES,S/FACT. CRED.Nº760,SILEX S.A.,LP-12009-12-66773,ADM DE JUSTICIA Y DD.HH.,ABRIL,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 763, CC: LP-12009-12-66773, SILEX SA , MES DE MAYO/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE EDIF Y LOCALES S/ FACT DE CREDITO  Nº 771 MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-66773 -ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SILEX S.A. FACT.Nº 001-001-0000764, LP-12009-12-66773, MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 759,CC: LP-12009-12-66773, SILEX SA, MES DE MARZO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-


title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL Nº 239.359. CC.: SC-12008-13-69353 - CONSORCIO HAGAPLAN-COMYCSA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Consorcio Hagaplan -

legalName: Consorcio Hagaplan -

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para Diseño de Ingeniería, Desarrollo Comunitario y Estudio Socioeconómico de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en 25 Comunidades Rurales. Grupo 4"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-13-69353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HAGAPLAN-COMYCSA - PARTE DE PAGO DEL 2DO. INFORME - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 181 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HAGAPLAN.COMYCSA - PARTE DE PAGO DEL 3ER INFORME - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 183 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HAGAPLAN-COMYCSA - PARTE DE PAGO 4TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000055 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 185 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HAGAPLAN-COMYCSA - PAGO FINAL DEL 5TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000058 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 171 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HAGAPLAN-COMYCSA - PAGO FINAL DEL 4TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000055 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 186 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HAGAPLAN-COMYCSA - PAGO FINAL DEL 2DO PAGO - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 182 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HAGAPLAN-COMYCSA - PAGO FINAL DEL 3ER INFORME - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N° 184 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HAGAPLAN - COMYCSA - PARTE DE PAGO 5TO INFORME -FACTURA N° 001-001-0000058 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 08/2012 - SOLICITUD N |172 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON . FACT N° 001-001-000000001 - CONTRATO N° 88/2012 - PP N° 8/2012 -SOLIC N° 69 BID

description: CONSORCIO HAGAPLAN - COMYCSA - FACT N° 001-001-00001 - CONTRATO N° 88/2012 - SOLIC N° 68 BID


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DE SALDO DE C.C.: CD-13001-12-55086, COMPRA DE INSUMOS.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de resmas de papel, cartulinas, papel higienico y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-38864, DE FECHA 29/06/2012, HOJA DE INGRESO Nº 15, O.C. Nº 17, EXP. Nº 10.126, O.P. Nº 158, A FAVOR DE LA FIRMA PROVIN, DE FELIX CANO, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-38863, DE FECHA 29/06/2012, HOJA DE INGRESO Nº 16, O.C. Nº 18, EXP. Nº 10.127, O.P. Nº 159, A FAVOR DE LA FIRMA PROVIN, DE FELIX CANO, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y CARTON VARIOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015001 - 28/09/2011 - PEREZ RAMIREZ & CIA - ( F.C. 04/ B.P Nº 497/11) - CD-12008-11-34914 - CD Nº 24/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5249


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A GRAFICA Y EDITORIAL S/ FACT.N° 675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°3056

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°3056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  2131

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  2131

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  2131

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  2131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 23182

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 23182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2133

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2133

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2128

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2128

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2127

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2127

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2135

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2135

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2129

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2129

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2134

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2134

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2130

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°2130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°5703

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°5703

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°5496

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°5496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 48061

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 48061

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 48061

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 48061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°66812

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°66812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°40809

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°40809

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°35083

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°35083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 5497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  2127

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  2127

description: FC. N° 44412 ABC

description: FC. N° 44412 ABC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°59338

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°59338

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65804

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65804

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65805

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65805

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65806

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65806

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65807

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°65807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°3763

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°3763

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°3764

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°3764

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°3957

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°3957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  56419

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  56419

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 56418

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 56418

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 56417

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 56417


title: ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129622


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REMERAS INSTITUCIONALES - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1148/2013, RUBRO 322, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA J Y M COFECCIONES, PROG. 004, MES DE SETIEMBRE 2013.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PALIVIZUMAB 100 MG INYECTABLE PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-156678


title: ADQUISICION DE APARATOS DE FAX

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002475 DE FECHA 30/11/2011, O.C. Nº 63, O.P. Nº 654, RES. Nº 236, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 64, PROVEEDOR: A. SARABIA DE GLORIA SARABIA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000308, DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000309, DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000310, DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000311 DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000313, DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000316, DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000317 DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000320, DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A , C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001271, HECTOR FOT (SERVICIO TECNICO) DE HECTOR GARCIA, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15101, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001267, HECTOR FOT (SERVICIO TECNICO) DE HECTOR GARCIA, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15101, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001268, HECTOR FOT (SERVICIO TECNICO) DE HECTOR GARCIA, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15101, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001269, HECTOR FOT (SERVICIO TECNICO) DE HECTOR GARCIA, CONTRATACION DIRECTA Nº09/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15101, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001270, HECTOR FOT (SERVICIO TECNICO) DE HECTOR GARCIA, CONTRATACION DIRECTA Nº09/2012 - SEGUNDO LLAMADO, CARPETA Nº 15101, CTA. Nº 113.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002120,  IGC S.R.L,  C.D Nº 09/2012, CARPETA Nº 15101, CTA Nº 113.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Seguro Contra Todo Riesgo

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Contra Todo Riesgo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-85920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL SUR S.A. FCR. N° 001-001-0011878/11879/11880/11881/11882/11883/11884


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title:
CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 311383 - CC: CO-12008-16-134238 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTERILIZADORA DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS - PLURIANUAL-
 ACQUA SERVICE

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 05/2016 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Esterilizadora de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-134238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGFACTURA Nº 001-001-0000624 (24/05/2018) FACT N º 001-001-0000513 (03/08/2017) - ACQUA SERVICE - OSCAR PORTILLO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 05/2016 - CO-12008-16-134238 - CARPETA Nº 104505/17-28247/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00622 (24/05/2018) 001-001-510(2017)- AQUA SERVICE - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 05/2016 - C.C.CO-12008-16-134238 - CARPETA Nº 102803(2017) 28268(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000567 (13/12/2017) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 05/2016 - CO-12008-16-134238 - CARPETA Nº 161670/17-5548/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA NRO 001-001-0000563 (29/11/2017) - HOSPITAL NACIONAL - ACQUA SERVICE - C.C. CO-12008-16-134238 - LCO NRO 05 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 6.483.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS MICROSOFT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO MENSUAL PARA PLATAFORMA MICROSOFT, MES 01/24 (28/08/2014 AL 27/09/2014),S/FACT: 001-001-0000674.- R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.R.L.POR PROVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO MENSUAL MES 04/24 (28/11 AL 24/12/2014), CONTRATO N°: 09.- R: 261, FACT N°: 001-001-0001050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A OLAM S.R.L., POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, S/FACT: 001-001-000772, MES 02/24 (28/09 AL 27/10/2014)CONTRATO: 09/2014, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: OLAM S.R.L., POR PROVISION DE SOPORTE TECNICO, DEL 28/10 AL 27/11, S/FACT: 001-001-0000889, R: 261,MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A OLAM S.R.L.. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL MES 10/24 (28/05 AL 27/06/2015), S/FACT: 001-001-0001798, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: OLAM S.R.L. S/FACT: 001-001-0002035, POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL (28/07/2015 AL 27/08/2015), R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: OLAM S.R.L.,POR PROVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO MENSUAL (28/06 AL 27/07/2015), R: 261, S/FACT: 001-001-0001996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO SETIEMBRE/15, S/FACT. N°: 001-001-0002136, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL (28/02/2015 AL 27/03/15), R: 261, FACT N°: 001-001-0001319, MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL (28/03 AL 27/04/2015), S/FACT: 001-001-0001435-R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A OLAM S.R.L., POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, (28/04/15 AL 27/05/2015), S/FACT. N°: 001-001-0001529, R: 261, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PERIODO: 28/12/2014 AL 27/01/2015, S/FACT: 001-001-0001181.- R: 261, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: OLAM S.R.L.. S/FACT: 001-001-0001244, POR PROVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO MES 06/24 (26/01 AL 27/02/2015), R: 261.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.A. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, S/FACT: 001-001-0002944, PERIODO: ABRIL 2016, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.A. POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, S/FACT. N°: 001-001-0002632, R: 261, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.A. POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, S/FACT. N°: 001-001-0002631, R: 261, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L., POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO, R: 261 S/FACT: 001-001-0002679, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L., POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO, R: 261 S/FACT: 001-001-0002678 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: OLAM S.R.L. PROVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO MENSUAL MES 19/24-MARZO, S/FACT. N° 001-001-0002830, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L., POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, MES 18/24,S/FACT:001-001-0002727, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, MES 23/24(JULIO 2016), S/FACT. N°: 001-001-0003303, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, MES 24/24(AGOSTO 2016), S/FACT. N°: 001-001-0003460, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: OLAM S.R.L. POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (CUOTA 22/24), S/FACT: 001-001-0003200, R: 261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A. OLAM S.R.L., S/FACT: 001-001-0003039, POR PROVISIÓN DE SOPORTE TECNICO MENSUAL (MAYO 2016), R: 261.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000470(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000471(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000476(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000484(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000473(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000474(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000475(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000469(12/03/2014)-IGC S.R.L.-APS-CD-01/2013-CD-12008-13-72209-FF.10-CARPETA NRO 9312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000443 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000444 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000446 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000447 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000448 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000445 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000455 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000456 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000450 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311

description: FACTURA Nº 001-001-0000454 - 03/03/2014 - IGC SRL - APS - FF10 -MOD.-CD 01/13 - CC-CD-12008-13-72209- CARPETA Nº 7311


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

NILSI MERCEDES LANDA

legalName: NILSI MERCEDES LANDA

project: 18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO: 541 A FAVOR DE EOB COMERCIAL S/ FACTURA Nº 127 SOLICITUD DE PAGO Nº 715 EXPEDIENTE Nº ME12-3520.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO: 541 A FAVOR DE EOB COMERCIAL S/ FACTURA Nº 127 SOLICITUD DE PAGO Nº 716 EXPEDIENTE Nº ME12-3520.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS LANDAIDA, FACTURA N° 0000108, SP N° 1840, M.E. N° 7566.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS LANDAIDA, FACTURA N° 0000108, SP N° 1841, M.E. N° 7566.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GIL OVANDO AVEIRO

legalName: GIL OVANDO AVEIRO

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES PARA LOS PARQUES SANITARIOS DE LA DGGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-101666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009067 (19/02/2016) - PUBLITEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CD 94/14 - CD-12008-14-101666 - CARPETA Nº 5782 - FC.04 DBP N° 642 (02/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010534 (02/01/2015) - PUBLITEX S.R.L. - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - CD 94/14 - CD-12008-14-101666 - CARPETA Nº 113846 - FC.04 DBP N° 586 (02/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010532 (02/01/2015) - PUBLITEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 94/14 -CD-12008-14-101666 - CARPETA Nº 106625 - FC.04 DBP N° 553 (21/10/2015)


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77503


title: IMPRESIONES VARIAS PARA DIGESA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES VARIAS PARA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000094 (07/02/2014) - C.M.G.V. GRAFIC - (DIGESA) - FF.10 - CD.11/2013 - C.C.CD-12008-13-76485 - CARPETA Nº 5237.-


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-92209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.SDA PARAGUAY S.A.. FACTURA N° 289.CD-12002-14-92209. AÑO 2014.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DATA LAB S/FAC. Nº 15902/4, S/OC Nº 41488, S/CD Nº 5/11


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OLGA MERCEDES BARRET

legalName: OLGA MERCEDES BARRET

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000106, CONTRATO Nº 106/2015 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000910/911/914, CONTRATO Nº 100/15 (RUBRO 243-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000822, CONTRATO Nº 100/15 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000899, CONTRATO Nº 100/2015 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000846 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

A.CHA S.A.

legalName: A.CHA S.A.

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000718 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000724 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000719 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000723 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000721 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000714 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000715 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000716 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000720 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

description: FACTURA Nº 001-001-0000717 (17/01/2014) - BP INDUSTRIAL - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10- LCO N° 3/2012 - CO-12008-12-64677 - CARPETA Nº 11652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000019 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000020 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000024 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000025 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000026 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000027 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000028 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000029 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000031 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000018 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000032 (03/01/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - A.CHA SA  - FF. 10  -  CD 29/2012  -  C.C. CD-12008-12-64678  -  CARPETA Nº 871.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001307 - 08/05/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000874 - 29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000872 - 29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000871 - 29/01/2014- FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000870 - 29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000873 - 29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000867 - 29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000869 -29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0000868 - 29/01/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101

description: FACTURA Nº 001-001-0001317 - 08/05/2014 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- C.D. Nº 03/2012 - CC-CD-12008-12-64865 - CARPETA Nº 17101


title: Adquisición de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-53083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS DE CAPITAL A RODI (534 ), FAC. Nº001-001-0001529, CO-28002-12-53083, MES DE OCTUBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A RODI (534), FAC. Nº001-001-0001524, CO-28002-12-53083, MES DE AGOSTO DEL 2012, STRFF10INTERNº0120


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Kía Sportage

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-11-40110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS GARDEN AUTOMOTORES SEGUN FACT 100115 C.C. 40110 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS GARDEN AUTOMOTORES SEGUN FACT 88412 C.C 40110 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS GARDEN AUTOMOTORES SEGUN FACT 88413 C.C. 40110 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS GARDEN AUTOMOTORES SEGUN FACT 88411 C.C. 40110 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS GASREDEN AUTOMOTORES SEGUN FACT 95707 C.C. 40110 DEL MES DE DICIEMBRE


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 201 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 086-314 CONFORME CONTRATO Nº 188/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE EQUIPOS DE SANIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 202 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 088-314 CONFORME CONTRATO Nº 188/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE EQUIPOS DE SANIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 204 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 101-314 CONFORME CONTRATO Nº 188/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE EQUIPOS DE SANIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 205 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 111-314 CONFORME CONTRATO Nº 188/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. DE EQUIPOS DE SANIDAD.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0093771, FECHA 21/02/2018, OP N° 2466, PAMAQ S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0099189 DEL 12/04/2018, OP Nº 4794, PAMAQ S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0096725 DEL 26/03/2018 (DESGLOSE), OP Nº 3912, PAMAQ S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-003-0105446  DE FECHA 28/06/2018, OP. N° 8636,  C/ A PAMAQ SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0096725 DEL 26/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 4841, PAMAQ S.A.-


title: CONCEPCION E. GONZALEZ DE INSFRAN - CD - ID 259474

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONCEPCION ELISABET

legalName: CONCEPCION ELISABET

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000377 (26/05/2014)  - DIGESA - AGROVETERINARIA SAN CAYETANO  -CD Nª 22/2013 - CD-12008-14-85783 - FF .10 - CARPETA Nº 17514

description: FACTURA Nº 001-001-000378 (26/05/2014)  - DIGESA - AGROVETERINARIA SAN CAYETANO  -CD Nª 22/2013 - CD-12008-14-85783 - FF .10 - CARPETA Nº 17514


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

MOISES LEZCANO NUÑEZ

legalName: MOISES LEZCANO NUÑEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 25/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-124640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32639/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACION.FACT. 222/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33437/2016 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS.FACT. 222/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-127243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33338/2016 ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA PARA TARJETA DE IDENTIFICACION.FACT. 843/16.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 905 DE LA FIRMA MASTER.NET DE M & R INGENIERIA DEL LIC. SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-311 CONFORME A CONTRATO Nº 52/2011, DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTRMENTOS MUSICALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 906 DE LA FIRMA M & R INGENIERIA  POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-313 CONFORME A CONTRATO Nº 52/2011, DE  MANT. Y REP. INSTRUMENTOS MUSICALES.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Equipos Informáticos para el SNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-137085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATALAB, EN CONCEPTO DE AQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS , SEGUN DETALLE CC 137085, FACT. N° 001-002-0008274.-


title: Adquisición de Pasajes Aéreos

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-121456


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252272 - CC: CD-12001-13-73848 SERVICIO DE INTERNET

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A., POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A 6 MESES DEL 2014.-, R: 268, S/FACT. N°: 001-002-0005048, PAGO DIRECTO. MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA NRO 001-002-0027118