title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284104 - CC: LC-12008-15-117781 Alquiler de Oficinas para el Equipo Coordinador de Proyecto (ECP)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARMINDA DARMANY VDA.

legalName: ARMINDA DARMANY VDA.

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas para el Equipo Coordinador de Proyecto (ECP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-117781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000284 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000471-  14/12//2016 - ARMINDA DARMANY VDS DE CESPEDES  - DESARROLO INFANTIL TEMPRANO - LI Nº01/2015 - FF 20 - LP-12008-15-117781 - CARPETA Nº 169698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000303 (05/05/2016) - FF 20 - CD Nº 01/2015 - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - ARMINDA DARMANY VDA DE CESPEDES - SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 01/10/2015 AL 30/09/2017 - LC-12008-15-117781 - EXP Nº 74672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000529 (08/09/2017) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.LC-12008-15-117781 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 01/2015 - FF. 30 - EXP. N° 123.335.-

description: FACT. N° 001-001-0000530 (08/09/2017) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.LC-12008-15-117781 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 01/2015 - FF. 30 - EXP. N° 123.335.-

description: FACT. N° 001-001-0000511 (07/06/2017) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.LC-12008-15-117781 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 01/2015 - FF. 30 - EXP. N° 123.335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000511 (07/06/2017) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.LC-12008-15-117781 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 01/2015 - FF. 20 - EXP. N° 123.335.-

description: FACT. N° 001-001-0000529 (08/09/2017) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.LC-12008-15-117781 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 01/2015 - FF. 20 - EXP. N° 123.335.-

description: FACT. N° 001-001-0000530 (08/09/2017) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC.LC-12008-15-117781 - SELECC.SOBRE LA BASE DE LA COMP. DE LAS CALIF.  N° 01/2015 - FF. 20 - EXP. N° 123.335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (26/01/2016) - ARMINDA DARMANY VDA. DE CESPEDES - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD 01/15 - LC-12008-15-117781 - CARPETA Nº 10695 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000471 - 14/12/2016 - NIVEL CENTRAL - ARMINDA DARMANY VDA DE CESPEDES - FF 30 - LC 01/2015 - LC-12008-15-117781 - CARPETA 169698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000303 (05/05/2016) - FF 30 - CD Nº 01/2015 - NC (DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - ARMINDA DARMANY VDA DE CESPEDES - SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 01/10/2015 AL 30/09/2017 - LC-12008-15-117781 - EXP Nº 74672


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DESCARTABLES PARA PRACTICA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-54267

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios de Publicidad y Propaganada

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

APOLO 11 S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 2205 - 2212 Y EXP. N° 7260 - 7261/15

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE APOLO 11 S.R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 2644, R.P. N° 4721/15 Y EXP. N° 14232/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 265, A PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CONFORME FACTURAS N° 2556 Y 2557 Y RP N° 4721/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 2465 - 2466, RP N° 3246/15 Y EXP. N° 10177/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE APOLO AA S.R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 2468, RP N° 3890/15 Y EXP. N° 12464/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 2408, RP N° 3568/15 Y EXP. N° 11709/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-94881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 01576,  EXP. N° 13195/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACTURA N° 01517, RP N° 3353/14 Y EXP. N° 1274/14


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMERCIAL ÑA POCHO S

legalName: COMERCIAL ÑA POCHO S

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0011203, DE FECHA 20/11/2011, O.P. Nº 359, RESOL. Nº 329/11, CONTRATO Nº 57/11, PROVEEDOR: COMERCIAL ÑA POCHO S.R.L., CD-13001-11-43970, CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA,   0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS -PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-005807 - 01/06/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL . - CO-12008-11-43390 - LCO NRO 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3307

description: FACT CRED NRO 001-001-005808 - 01/06/2012 - 2 DE JULIO COMERC.. - CO-12008-11-43390 - LCO NRO 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005602 - 16/12/2011 - 2 DE JULIO COMERCIAL. - CO-12008-11-43390 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE CAPIATA -CARP Nº 8340

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001961 - 31/05/2012 - FRAN CAR S.R.L.. - CO-12008-11-43389 - LCO NRO 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3307

description: FACT CRED NRO 001-001-001962 - 31/05/2012 - FRAN CAR S.R.L.. - CO-12008-11-43389 - LCO NRO 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001914 - 14/12/2011 - FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-11-43389 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE CAPIATA -CARP Nº 8340

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-004-003410 - 04/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-43388 - LCO NRO 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3307

description: FACT CRED NRO 001-004-003392 - 04/06/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-43388 - LCO NRO 02/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 003443 - (19/06/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L. - CO -12008-11- 43388 - LCO - 02/11 -  HOSP. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.  Nº 4008.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 003495 - (19/06/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L. - CO -12008-11- 43388 - LCO - 02/11 -  HOSP. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.  Nº 4008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-003031 - 14/12/2011 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-11-43388 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE CAPIATA -CARP Nº 8340


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Ensayos No Destructivo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155667


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS, DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO N° 52/14"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0001133 (19/11/2015) - VIPAL S.A. - N.C. - I.M.T. - C.C. CO-12008-15-113327 - CO N° 56/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 5.349.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0011268 (21/12/2015) -LA CASA DEL MEDICO S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LCO Nº 56/2015 - C.C.CO-12008-15 -113328 - CARPETA Nº 1340.-


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234327 - CC: CO-12008-12-59488 Reparación de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR

legalName: LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09/12 - Reparación de Vehículos por Contrato Abierto - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000943 DEL 22/11/2012 OS Nº 305 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.P.C. Nº 09/2012 CARPETA Nº 20830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000942. 22/11/2012. OS Nº 304. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20831.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000913 DEL 29/10/2012 OS Nº 257 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 09/2012 CARPETA Nº 20675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000907 DEL 26/10/2012 OS Nº 249 CC CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 09/2012 CARPETA Nº 20674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000914, 29/10/2012. OS Nº 258. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. LPC Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20679.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000915 DEL 29/10/2012 OS Nº 259 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 09/2012 CARPETA Nº 20673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000910, 29/10/2012. OS Nº 256/2012. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. LPC Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20680.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000918. 29/10/2012. OS Nº 262. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20683.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000919 DEL 29/10/2012 OS Nº 263 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.P.C .Nº 09/2012 CARPETA Nº 20672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000904 DEL 26/10/2012 OS Nº 244 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.C.O.. Nº 09/2012 CARPETA Nº 20666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000898. 26/10/2012. OS Nº 241. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. L.C.O. Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE . CARPETA Nº 20668.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000926. 06/11/2012. OS Nº 261. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. L.C.O. Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20829.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000901 DEL 26/10/2012 OS Nº 242 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.C.O. Nº 09/2012 CARPETA Nº 20669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000903. 26/10/2012. OS Nº 243. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. L.C.O. Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE . CARPETA Nº 20667.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000906, 26/10/2012. OS Nº 247/2012. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/2012. LPC Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20682.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000911, 29/10/2012. OS Nº 255/12. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2378/12. LPC Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20681.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000916 DEL 29/10/2012 OS Nº 260 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.C.O. Nº 09/2012 CARPETA Nº 20660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-00905 DEL 26/10/2012 OS Nº 246 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2378/12 MECANICA LAMAVE L.P.C. Nº 09/2012 CARPETA Nº 20652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00004. 19/04/2013. OS Nº 39. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009. 19/04/2013. OS Nº 42. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20345.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00003. 19/04/2013. OS Nº 38. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20347.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00001- 19/04/2013. OS Nº 33. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20349.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00002. 19/04/2013. OS Nº 37. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20348.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000006 DEL 19/04/2013 OS Nº 40 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2272/13 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 09/2012 CARPETA Nº 20332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-00008 DEL 19/04/2013 OC Nº 41 CC Nº CO-12008-12-59488 CDP Nº 2272/13 MECANICA LAMAVE L.P.C. Nº 09/2012 CARPETA Nº 20333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L FACTURA Nº 001-001-000010. 19/04/2013. OS Nº 43. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. LICITACION POR CONCURSO Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20343.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000014. 19/04/2013. OS Nº 46. CO-12008-12-59488. CDP Nº 2272/13. L.C.O Nº 09/2012. MECANICA LAMAVE CARPETA Nº 20342.


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162629


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7045144 - CC: CO-12013-13-72437 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR EDUARDO VERA DE LA CIUDAD DE YBYTYMI - PAC N° 244539.-

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

project: 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 131/2012 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR EDUARDO VERA DE LA CUIDAD DE YBYTYMI"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-72437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1928 TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR EDUARDO VERA DE LA CIUDAD DE YBYTYMI CERT. Nº 01 S/ FACT. Nº 18/2014.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1458 FACT.551 ANTICIPO  REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR EDUARDO VERA CIUDAD DE YBYTYME


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: servicio de Recepción, Hospedaje y Traslado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Recepción, Hospedaje y Traslado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-86245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A SENSICRED  (281 ), FAC. Nº001-001-0000632, CO-28002-14-86245, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. (281 ), FAC. Nº001-001-0000528 , CO-28002-14-86245  , CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED (281), FAC. Nº001-001-001181, CO-28002-14-86245, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A. (281), FAC. Nº001-001-0000900, CO-28002-14-86245, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED (281), FAC. Nº001-001-0001412 , CO-28002-14- 86245, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED(281 ), FAC. Nº001-001-001075, CO-28002-14-86245, CORRESP. AL MES DE SEP/14, STRFF10INTERNº197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SENSICRED S.A.(281), FAC. Nº001-001-0000566, CO-28002-14-86245,MES DE MAYO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº060


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0019264/19265 (RUBRO 344-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0019258/19259 (RUBRO 344--30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0003003 (RUBRO 344-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE JUNIO


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Aire Acondicionados

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001396 ASATEC DE FECHA 14/12/2011


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313287 - CC: CV-12011-16-132163 Consultoría para Adecuación de Espacios Físicos - Layout

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RODOLFO AYALA PELZER

legalName: RODOLFO AYALA PELZER

project: 002-PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN PARAGUAY

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Adecuación de Espacios Físicos - Layout

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-16-132163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODOLFO AYALA FACT 656 CERTIF 2474 OG 266 CC 132163 RES 1452 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315150 - CC: LP-12006-16-130831 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-130831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000743, EXP. Nº 20173005804, 20173010134, ORDEN DE SERVICIO Nº 160, EDIFICIO DGGC, PERIODO DEL 28/02/17 AL 29/03/17

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 30/12/2016 AL 29/01/2017 - EDIFICIO HOTINSA (DPTO. JEROVIAHÁ Y DPTO. DE DIGITALIZACIÓN, S/ FACTURA N° 001-001-0000703, EXPEDIENTE N° 20163035628 -20173004914, ORDEN DE SERVICIO N° 1097/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A.,  (O.G. 245 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000735, ORDEN DE SERVICIO Nº 91– PERIODO 30/01/17 AL 28/02/17, EXPEDIENTE Nº 20173003275 Y 20173007905 .-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A., (O.G 245 - FF 10), SEGÚN  FACTURA Nº 001-001-0000732, ORDEN DE SERVICIO Nº 88– PERIODO 30/01/17 AL 28/02/17, EXPEDIENTE Nº 20173003278 Y 20173007912 .-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A., (O.G.245 - FF10) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000732, ORDEN DE SERVICIO Nº 88– PERIODO 30/01/17 AL 28/02/17, EXPEDIENTE Nº 20173003278 Y 20173007912 .-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A.,  (O.G. 245 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000736, ORDEN DE SERVICIO Nº 92– PERIODO 30/01/17 AL 28/02/17, EXPEDIENTE Nº 20173003274 Y 20173007904 .-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A., (O.G. 245 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000733, ORDEN DE SERVICIO Nº 89 – PERIODO 30/01/17 AL 28/02/17, EXPEDIENTE Nº 20173003277 Y 20173007908.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/01/17 AL 28/02/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000734, EXPEDIENTES N° 20173003276-20173007907, ORDEN DE SERVICIO N° 90/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000741, EXP. Nº 20173005809, 20173010129, ORDEN DE SERVICIO Nº 158, EDIFICIO HOTINSA, PERIODO DEL 28/02/17 AL 29/03/17

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000740, EXP. Nº 20173005811, 20173010127, ORDEN DE SERVICIO Nº 157, EDIFICIO HERACLIO PLANTA BAJA, PERIODO DEL 28/02/2017 AL 29/03/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 28/02/2017 AL 29/03/2017 - DIRECCION GRAL. DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, S/ FACTURA N° 001-001-0000744, EXPEDIENTES N° 20173005802 -20173010135, ORDEN DE SERVICIO N° 161/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 28/02/2017 AL 29/03/2017 - EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA (ARCHIVO DPTO. DIGITALIZACIÓN), S/ FACTURA N° 001-001-0000742, EXPEDIENTE N° 20173005807 -20173010132, ORDEN DE SERVICIO N° 159/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000706, EXP. Nº 20163035627, 20173004916, ORDEN DE SERVICIO Nº 1096, EDIFICIO DGGC, PERIODO DEL 30/12/2016 AL 29/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 30/11/2016 AL 29/12/2016 - SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DEPÓSITO CERRO CORÁ, S/ FACTURA N° 001-001-000689, EXPEDIENTE N° 20163035472 -20173001384, ORDEN DE SERVICIO N° 1090/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 30/11/2016 AL 29/12/2016 - EDIFICIO HERACLIO - PLANTA BAJA, S/ FACTURA N° 001-001-000690, EXPEDIENTE N° 20163035474 -20173001383, ORDEN DE SERVICIO N° 1092/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000705, EXP. Nº 20163035626, 20173004913, ORDEN DE SERVICIO Nº 1095, DGFT, PERIODO DEL 30/12/16 AL 29/012017.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 30/12/2016 AL 29/01/2017 - EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA (ARCHIVO DPTO.DE DIGITALIZAIÓN), S/ FACTURA N° 001-001-0000704, EXPEDIENTE N° 20163035629 -20173004915, ORDEN DE SERVICIO N° 1098/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 30/11/2016 AL 29/12/2016 - ARCHIVO CABALLERO, S/ FACTURA N° 001-001-000688, EXPEDIENTE N° 20163035473 -20173001385, ORDEN DE SERVICIO N° 1091/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000687, EXP. Nº 20163035471, 20173001386, ORDEN DE SERVICIO Nº 1089, EDIFICIO LEVANTE-DPTO. DE OPERACIONES, PERIODO DEL 30/11/16 AL 29/12/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000685, EXP. Nº 20163035469, 20173001388, ORDEN DE SERVICIO Nº 1087, EDIFICIO HOTINSA-DPTO.JEROVIAHA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), PERIODO DESDE 30/12/2016 AL 29/01/2017 - EDIFICIO HERACLIO - PLANTA BAJA, S/ FACTURA N° 001-001-0000702, EXPEDIENTE N° 20163035633 -20173004912, ORDEN DE SERVICIO N° 1099/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000686, EXP. Nº 20163035470, 20173001387, ORDEN DE SERVICIO Nº 1088, EDIFICIO ABAS INMOBILIARIO (DPTO. DIGITALIZACION) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/11/16 AL 29/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (SERPAR S.A.), S/  FACTURA N° 001-001-0000684, EXPEDIENTES N° 20163035468 - 20173001389, ORDEN DE SERVICIO N° 1086/16.

description: BLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (SERPAR S.A.), S/  FACTURA N° 001-001-0000683, EXPEDIENTES N° 20163035467 - 20173001390, ORDEN DE SERVICIO N° 1085/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000869, EXP. Nº 20173021408, 20173027751, ORDEN DE SERVICIOS Nº 641, PERIODO DEL 30/06/2017 AL 29/07/2017, EDIF. DIRECCION GRAL. DE FISCAL.TRIBUTARIA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-00-0000866, EXP. Nº 20173021422, 20173027750, ORDEN DE SERVICIOS Nº 645, PERIODO 30/06/2017 AL 29/07/2017, EDIFICIO HERACLIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000868, EXP. Nº 20173021410, 20173027753, ORDEN DE SERVICIOS Nº 642, PERIODO DEL 30/06/2017 AL 29/07/2017, EDIF. DIRECCION GRAL. DE GRANDES CONTRIBUYENTES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-00-0000865, EXP. Nº 20173021417, 20173027752, ORDEN DE SERVICIOS Nº 644, PERIODO 30/06/2017 AL 29/07/2017, EDIFICIO ABAS-ARCHIVO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-00-0000867, EXP. Nº 20173021412, 20173027754, ORDEN DE SERVICIOS Nº 643, PERIODO 30/06/2017 AL 29/07/2017, EDIFICIO HOTINSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000779, EXP. Nº 20173005810, 20173015315, ORDEN DE SERVICIO Nº 180, PERIODO DEL 30/03/2017 AL 29/04/2017 - EDIFICIO HOTINSA.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000781, EXP. Nº 20173005805, 20173015313, ORDEN DE SERVICIO Nº 182, PERIODO DEL 30/03/2017 AL 29/04/2017 - EDIFICIO DIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, (SERPAR S.A.), DEL EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA (ARCHIVO DPTO.DIGITALIZACIÓN), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/03/17 AL 29/04/17, S/FACTURA N° 001-001-0000780, EXPEDIENTES N° 20173005808 - 20173015314, ORDEN DE SERVICIO N° 181/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, (SERPAR S.A.), DEL EDIFICIO HERACLIO - PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/03/17 AL 29/04/17, S/FACTURA N° 001-001-0000778, EXPEDIENTES N° 20173005812 - 20173015340, ORDEN DE SERVICIO N° 179/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, (SERPAR S.A.), DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/03/17 AL 29/04/17, S/FACTURA N° 001-001-0000782, EXPEDIENTES N° 20173005803 - 20173015310, ORDEN DE SERVICIO N° 183/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/04/17 AL 29/05/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000819, EXPEDIENTES N° 20173013468-20173022114, ORDEN DE SERVICIO N° 353/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000816, EXP. Nº 20173013470, 20173022112, ORDEN DE SERVICIOS Nº 352, PERIODO 30/04/2017 AL 29/05/2017 - D.G.G.C.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/04/17 AL 29/05/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000815, EXPEDIENTES N° 20173013471-20173022115, ORDEN DE SERVICIO N° 354/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO HOTINSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/04/17 AL 29/05/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000817, EXPEDIENTES N° 20173013512-20173022116, ORDEN DE SERVICIO N° 356/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO HERACLIO-PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/04/17 AL 29/05/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000836, EXPEDIENTES N° 20173013472-20173022113, ORDEN DE SERVICIO N° 355/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), DIRECCIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/05/17 AL 29/06/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000886, EXPEDIENTES N° 20173013435-20173022488, ORDEN DE SERVICIO N° 357/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO HERACLIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/05/17 AL 29/06/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000882, EXPEDIENTES N° 20173013460-20173022485, ORDEN DE SERVICIO N° 360/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO HOTINSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/05/17 AL 29/06/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000884, EXPEDIENTES N° 20173013459-20173022486, ORDEN DE SERVICIO N° 359/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/05/17 AL 29/06/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000883, EXPEDIENTES N° 20173013461-20173022484, ORDEN DE SERVICIO N° 361/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/05/17 AL 29/06/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000885, EXPEDIENTES N° 20173013441-20173022487, ORDEN DE SERVICIO N° 358/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA,(OG.245 -FF 10), EDIFICIO HERACLIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000973, ORDEN DE SERVICIO Nº 1051– , EXPEDIENTE Nº 20173031841 Y 20173034344 - PERIODO DESDE 30/102017 AL 29/11/2017.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA,(OG.245 -FF 10), DIRECCION DE FISCALIZACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000969, ORDEN DE SERVICIO Nº 1054– , EXPEDIENTE Nº 20173031837 Y 20173034349 - PERIODO DESDE 30/10/2017 AL 29/11/2017.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA,(OG.245 -FF 10), EDIFICIO HOTINSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000971, ORDEN DE SERVICIO Nº 1055– , EXPEDIENTE Nº 20173031844 Y 20173034346 - PERIODO DESDE 30/102017 AL 29/11/2017.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA,(OG.245 -FF 10), EDIFICIO HOTINSA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000964, ORDEN DE SERVICIO Nº 1021– , EXPEDIENTE Nº 20173028432 Y 20173034183- PERIODO DESDE 30/09/2017 AL 29/10/2017.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA,(OG.245 -FF 10), EDIFICIO ABAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000972, ORDEN DE SERVICIO Nº 1052– , EXPEDIENTE Nº 20173031838 Y 20173034345 - PERIODO DESDE 30/10/2017 AL 29/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/09/2017 AL 29/10/2017 - EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA, S/ FACTURA N° 001-001-0000965, EXPEDIENTE N° 20173028430, 20173034181, ORDEN DE SERVICIO N° 1018/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/09/2017 AL 29/10/2017 - EDIFICIO HERACLIO, S/ FACTURA N° 001-001-0000966, EXPEDIENTE N° 20173028431, 20173034180, ORDEN DE SERVICIO N° 1017/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA (OG 245 - FF10) - DGFT. , SEGUN FACTURA Nº 001-001-,0000962, ORDEN DE SERVICIO Nº 1020– , EXPEDIENTE Nº 20173028428 Y 20173034186 - PERIODO 30/09/2017  AL 29/10/2017 - (11/13).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA (OG 245 - FF10) - DIRECCION GRAL. DE GRANDES CONTRIBUYENTE., SEGUN FACTURA Nº 001-001-,0000970, ORDEN DE SERVICIO Nº 1053– , EXPEDIENTE Nº 20173031840 Y 20173034348 - PERIODO 30/10/2017  AL 29/11/2017 - (12/13).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR SA,(OG.245 -FF 10), EDIFICIO GRAL. DE GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000963, ORDEN DE SERVICIO Nº 1019– , EXPEDIENTE Nº 20173028429 Y 20173034184 - PERIODO DESDE 30/09/2017 AL 29/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000901, ORDEN DE SERVICIO Nº 769, EXPEDIENTE Nº 20173025345 Y 20173030873. PERIODO DEL 30/08/17 AL 29/09/17 (10/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DGGC DE SERPAR S.A., SEGÚN, FACTURA Nº 001-001-0000897, ORDEN DE SERVICIO Nº 765, EXPEDIENTE Nº 20173025346 Y 20173030881. PERIODO DEL 30/07/17 AL 29/08/17 (9/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DGGC, DE SERPAR S.A. SEGÚN, FACTURA Nº 001-001-0000902, ORDEN DE SERVICIO Nº 770, EXPEDIENTE Nº 20173025347 Y 20173030876. PERIODO DEL 30/08/17 AL 29/09/17 (10/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000896, ORDEN DE SERVICIO Nº 764, DGFT, EXPEDIENTE Nº 20173025344 Y 20173030866.PERIODO DEL 30/07/17 AL 29/08/17 (9/13.). -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A.,- EDIFICIO HOTINSA- SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000903, ORDEN DE SERVICIO Nº 771, EXPEDIENTE Nº 20173025355 Y 20173030877. PERIODO 30/08/17 AL 29/09/17 (10/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A - EDIFICIO HORACLIO-., SEGÚN, FACTURA Nº 001-001-0000904, ORDEN DE SERVICIO Nº 773, EXPEDIENTE Nº 20173025353 Y 20173030880 . PERIODO DEL 30/08/17 AL 29/09/17 (10/13.).

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A.,-EDIFICIOS ABAS INMOBILIARIO - SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000905, ORDEN DE SERVICIO Nº 772, EXPEDIENTE Nº 20173025350 Y 20173030878. PERIODO 30/08/17 AL 29/09/17 (10/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A.,- EDIFICIO ABAS INMOBILIRIO- SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000900, ORDEN DE SERVICIO Nº 767, EXPEDIENTE Nº 20173025349 Y 20173030869. PERIODO DEL 30/07/17 AL 29/08/17 (9/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A.,-EDIFICIO HERACLIO- SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000899, ORDEN DE SERVICIO Nº 768, EXPEDIENTE Nº 20173025352 Y 20173030870. PERIODO 30/07/17 AL 29/08/17 (9/13.). -

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE SERPAR S.A., EDIFICIO HOTINSA, SEGÚN, FACTURA Nº 001-001-0000898, ORDEN DE SERVICIO Nº 766, EXPEDIENTE Nº 20173025354 Y 20173030867.- PERIODO 30/07/17 AL 29/08/17 (9/13.).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO HOTINSA (DPTO.UNIDAD JEROVIAHA Y DPTO.DIGITALIZACION), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/17 AL 29/12/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001015, EXPEDIENTES N° 20183000923-20183008103, ORDEN DE SERVICIO N° 33/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO HERACLIO - PLANTA BAJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/17 AL 29/12/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001013, EXPEDIENTES N° 20183000921-20183008099, ORDEN DE SERVICIO N° 29/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), EDIFICIO ABAS INMOBILIARIA (ARCHIVO DPTO. DIGITALIZACION), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/17 AL 29/12/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001014, EXPEDIENTES N° 20183000920-20183008101, ORDEN DE SERVICIO N° 30/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), DIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/17 AL 29/12/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001016, EXPEDIENTES N° 20183000916-20183008102, ORDEN DE SERVICIO N° 31/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SERPAR S.A.), DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/11/17 AL 29/12/2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001017, EXPEDIENTES N° 20183000914-20183008104, ORDEN DE SERVICIO N° 32/2018.


title: Recarga de Extintores

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

EXTINTORES YANES S.R

legalName: EXTINTORES YANES S.R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-141942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 001-001-0010463 (24/11/2017) - EXTINTORES YANES SRL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 02/2017 - CD-12008-17-141942 - CARPETA Nº 161.346 / 2017 - 5.417 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 001-001-0010363 (24/11/2017) - EXTINTORES YANES SRL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 02/2017 - CD-12008-17-141942 - CARPETA Nº 154.7033 / 2017 - 204 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010463 (24/11/2017) - EXTINTORES YANES SRL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 02/2017 - CD-12008-17-141942 - CARPETA Nº 161346/17-5417/18


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82444


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318279 - CC: CD-28006-16-132197 Adquisición de Unidad de Imagen, Cartucho de toner y Recarga de Tóner y Tinta para Fotocopiadora e Impresoras - Ad Referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

HUGO RAMON AGUILAR

legalName: HUGO RAMON AGUILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Unidad de Imagen, Cartucho de toner y Recarga de Tóner y Tinta para Fotocopiadora e Impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-132197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, S/ FACTURA N° 001-001-1388, LEGAJO N° 470, CERT. N° 001, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, S/ FACTURA N° 001-001-1388, LEGAJO N° 470, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE NO FISICO: CAPACITACION Y PROMOCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO KAMBAKUA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GRUPO DE ESTUDIOS Y

legalName: GRUPO DE ESTUDIOS Y

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMNTACION DEL COMPONENTE NO FISICO: CAPACITACION Y PROMOCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO KAMBAKUA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-69826

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 877/13, RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO AL GRUPO DE ESTUDIOS Y APOYO TECNICO - GEAT, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JUNIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 935/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSULTORA GEAT, PROY. PROPAIS II - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 878/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, GRUPO DE ESTUDIOS Y APOYO TECNICO (GEAT) - MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283643 - CC: LP-12007-14-103261 ADQUISICIÓN DE NETBOOK - PROYECTO UNA COMPUTADORA POR NIÑO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 18/2014 ""ADQUISICIÓN DE NETBOOK - PROYECTO UNA COMPUTADORA POR NIÑO - PLURIANUAL 2015""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-103261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - PARASOFT S.R.L. - LPN SBE Nº 18/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001556 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - PARASOFT S.R.L. - LPN SBE Nº 18/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001418 - AC.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. Tonner, Cartuchos de Tinta y Utiles de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-82406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 65

description: OBLIG FACT 65

description: OBLIG FACT 66

description: OBLIG FACT 66

description: OBLIG FACT 67

description: OBLIG FACT 67

description: OBLIG FACT 68

description: OBLIG FACT 68

description: OBLIG FACT 70

description: OBLIG FACT 70

description: OBLIG FACT 71

description: OBLIG FACT 71

description: OBLIG FACT 61

description: OBLIG FACT 61

description: OBLIG FACT 62

description: OBLIG FACT 62

description: OBLIG FACT 63

description: OBLIG FACT 63

description: OBLIG FACT 64

description: OBLIG FACT 64

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-82408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 55

description: OBLIG FACT 55


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS CN PROVISIONDE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LAB.  DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 71-13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88238


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232396 - CC: CO-27003-12-51957 Servicio de publicidad, propaganda y carteleria

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GERENCIAMIENTO PUBLICITARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-51957


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 261153 - CC: LC-23016-13-74847 Locacion de Inmuebles

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-13-74847

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-13-74846


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59829

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2574 POR OG. 543


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00109867 -12/02/2016 - NUCLEO S.A  -ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 51/2012 - CC-LP-12008-12-57609 - CARPETA N° 24133/2016 - 2991/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00109870 -12/02/2016 - NUCLEO S.A  -ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 51/2012 - CC-LP-12008-12-57609 - CARPETA N° 24133/2016 - 2991/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00109837 -12/02/2016 - NUCLEO S.A  -ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 51/2012 - CC-LP-12008-12-57609 - CARPETA N° 24133/2016 - 2991/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00109861 -12/02/2016 - NUCLEO S.A  -ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 51/2012 - CC-LP-12008-12-57609 - CARPETA N° 24133/2016 - 2991/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00109837 -12/02/2016 - NUCLEO S.A  -ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 51/2012 - CC-CD-12008-12-57609 - CARPETA N° 24133/2016 - 2991/2017


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 003 - SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-64771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-65274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-65275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-65276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-65277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-64811


title: ADQUISICION DE ROUTERS DE RED

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ROUTERS DE RED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011199 RUBRO 543 ADQUSICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213278 - CC: CO-12008-11-37521 ADQUISICION DE TEXTILES(VARIOS) Y VESTUARIOS (VARIOS)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES(VARIOS) Y VESTUARIOS (VARIOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001191, ECO RURAL S.R.L, L.C.O Nº 06/11, CARPETA Nº 15104, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001192, ECO RURAL S.R.L, L.C.O Nº 06/11, CARPETA Nº 15104, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001193, ECO RURAL S.R.L., LCO Nº 06/2011, CARPETA Nº 15104, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001214, ECO RURAL S.R.L, L.C.O Nº 06/11,  CARPETA Nº 15104, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001212, ECO RURAL S.R.L, L.C.O Nº 06/11, CARPETA Nº 15104, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001208, ECO RURAL S.R.L, LCO Nº 02/11, CARPETA Nº 15109, AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 21/2011, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001211, ECO RURAL S.R.L, L.C.O Nº 02/11, CARPETA Nº 15109, AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 21/2011, CTA Nº 113.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 308933 - CC: CD-23030-16-126756 Adquisición de Muebles y Enseres

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-126759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 541, ADQUISICIÒN DE MUEBLES Y ENSERES,  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU, DE LA EMPRESA  EL ALMACÈN WAREHOSE S.A  , SEGÙN FACTURA Nº 5499, DE FECHA 27/10//2016 TIMBRADO Nº 11774594- ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 541, ADQUISICIÒN DE MUEBLES Y ENSERES,  COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU, DE LA EMPRESA  EL ALMACÈN , SEGÙN FACTURA Nº 5345, DE FECHA 30/09/2016 TIMBRADO Nº 11774594- ANEAES 2016.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-126758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 541. ADQUISICIÒN DE  MUEBLES Y ENSERES, (  ARMARIOS ALTOS CERRADOS, SILLAS FIJAS PARA EL CONSEJO)  ,  DE LA EMPRESA  A Y M  RAMOS GENERALES .ANEXO MUEBLERÌA , FACTURA Nº 311, TIMBRADO Nº 11757117, VÀLIDO AL 30/09/2017 RUC 3425476-5,  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 541. ADQUISICIÒN DE  MUEBLES Y ENSERES, (  ARMARIOS ALTOS CERRADOS, SILLAS FIJAS PARA EL CONSEJO)  ,  DE LA EMPRESA  A Y M  RAMOS GENERALES .ANEXO RAMOS GENERALES , FACTURA Nº 312, TIMBRADO Nº 11757117, VÀLIDO AL 30/09/2017 RUC 3425476-5,  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 541. ADQUISICIÒN DE  MUEBLES Y ENSERES, (  ARMARIOS ALTOS CERRADOS)   DE LA EMPRESA " A Y M "  RAMOS GENERALES .ANEXO RAMOS GENERALES , FACTURA Nº 330, TIMBRADO Nº 11757117, VÀLIDO AL 30/09/2017 RUC 3425476-5,  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 541. ADQUISICIÒN DE  MUEBLES Y ENSERES, ( ESCRITORIOS, SILLAS GIRATORIAS, SILLAS FIJAS DE RECEPCIÒN )   DE LA EMPRESA " N Y M " DISEÑOS DE NÈLIDA MENDOZA , FACTURA Nº 490, TIMBRADO Nº 11435784, VÀLIDO AL 28/02/2017/RUC 1009022-3,  ANEAES 2016.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-126757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 541. ADQUISICIÒN DE  MUEBLES Y ENSERES, (  ARMARIOS BAJOS PARA HOJAS , MAMAPRA DE MELAMINA - PUERTA )  ,  DE  LA EMPRESA   SORIANA MUEBLES , MUEBLES MODERNOS EN GENERAL , FACTURA Nº 459, TIMBRADO Nº 11279352, VÀLIDO AL 31 DE OCTUBRE  DEL 2016 RUC 249001-3 ANEAES 2016.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-126756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 541. ADQUISICIÒN DE  MUEBLES Y ENSERES, (  ESCRITORIOS , SILLAS GIRATORIAS, SILLAS FIJAS  DE RECEPCIÒN)  ,  DE LA EMPRESA  M Y M DISEÑOS . IMPORTACIÒN EXPORTACIÒN , DE NÈLIDA MENDOZA , FACTURA Nº 454, TIMBRADO Nº 114357784, VÀLIDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 RUC 1009022-3,  ANEAES 2016.--


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156855


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PAMELA PEREZ VELAZQU

legalName: PAMELA PEREZ VELAZQU

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE GUARDERÍA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-148845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002144 DE KINDERGARTEN BILINGUAL AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002991 DE KINDERGARTEN BILINGUAL AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002940 DE KINDERGARTEN BILINGUAL AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA,RUBRO 269, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002844 DE AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002845 DE PAMELA PEREZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002893 DE KINDERGARTEN BILINGUAL AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002178 DE KINDERGARTEN BILINGUAL AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN FACTURA N° 002-001-0002733 DE KINDERGARTEN BILINGUAL AMANECER DE PAMELA PEREZ VELAZQUEZ.


description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123813


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64123


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-*, 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/FACT. N°0000330

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/FACT.N°0000331

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS S/FACT.N°0000282.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES S/FACT. NROS. 0000272 Y 0000257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES S/FACT- N°0000126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/ FACT.N°0000190


MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Materiales de Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A. POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA A LA SENAC.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de materiales de eléctricos

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales de eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES ELECTRICOS – BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION – CORRESPNDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2014 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2014 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2014 PGR