title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO MES DE JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA- LEGADO DEL BICENTENARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO MES DE JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, MES DE JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

SERIGRAF S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: SERIGRAF S.R.L

currency: PYG

project: 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-81737

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN FACT. NROS. 0001082-0001075-0001076-0001078 Y 0001079.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE BANNER S/FACT. N° 0001077.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRESION DE BANER S/FACT. N° 0002625.-

description: OBLIG. POR IMPRESION DE BANNER S/FACT. 0002625 Y 002627.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR IMPRESIONES DE CALCOMONIA DE FAMILIA REGISTRADA S/FACT. N° 0001710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL POR IMPRESION DE CALCOMANIA, S/FACT. N° 0001710

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285780 - CC: LP-12001-15-104845 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026375 A FAVOR DE S.I.T. S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026376 A FAVOR DE S.I.T. S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-104845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002248 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002247 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002246 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002245 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002243 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002235 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00002020 A FAVOR DE WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00002019 A FAVOR DE WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002278, A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003113, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003151 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003125 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003151 A FAVOR DE ORGANIZACION WATCHMAN S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003125, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002116, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002117, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002118, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002119, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002018 A FAVOR DE WATCHMAN S.RL. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-104846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0022968 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022364, A FAVOR DE SIT S.A, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0023999, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023875 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017411 A FAVOR DE SIT  POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0019485 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021131, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN ITAPUA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021131, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020079 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. DPTO. DE ITAPUA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020079 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. OFICINA CENTRAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020079 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. DPTO. DE ALTO PARANA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020079 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A.  POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016865, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN ITAPUA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016866, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN ALTO PARANA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013152, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN ALTO PARANA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013153, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN ITAPUA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013154, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN CENTRAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013155, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN ITAPUA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018142 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018820 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003145, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DPTO 13- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003145, A FAVOR DE ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DPTO.99 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-135988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0063785, EXPEDIENTES N° 20183004488 - 20183007466, ORDEN DE SERVICIO N° 179/18.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0063784, EXPEDIENTES N° 20173031793 - 20183007469, ORDEN DE SERVICIO N° 1061/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0074941, EXPEDIENTE N° 20173032148-20183011138, ORDEN DE SERVICIO N° 1060/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE EQUIFAX, (O.G. 268 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-007-0074940, ORDEN DE SERVICIO  Nº 312, EXPEDIENTE Nº 20183008249 Y 20183011137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, EQUIFAX, SEGUN FACT. Nº 001-007-0052208, EXP. Nº 20173032067, 20183001138, 20183001140, ORDEN DE SERVICIO Nº 1178

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, EQUIFAX, SEGUN FACT. Nº 001-007-0052207, EXP. Nº 20173032067, 20183001138, 20183001140, ORDEN DE SERVICIO Nº 1063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE EQUIFAX PARAGUAY S.A., (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-010-0012343, ORDEN DE SERVICIO  Nº 390, EXPEDIENTE Nº 20183009868 Y 20183016824.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE EQUIFAX PARAGUAY S.A., (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-010-0006403, ORDEN DE SERVICIO  Nº 0389, EXPEDIENTE Nº 20183009865.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0046031, EXPEDIENTES N° 20173027739-20173033051, ORDEN DE SERVICIO N° 874/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( EQUIFAX ) SEGUN FACTURA N° 001-007-0051799 ORDEN DE SERVICIO N° 1062 EXPEDIENTE N° 20173031853 - 20173035320.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0011283, EXPEDIENTE N° 20173007952-20173014557, ORDEN DE SERVICIO N° 220/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  DE EQUIFAX PARAGUAY S.A., (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-007-0011656, ORDEN DE SERVICIO  Nº 300, EXPEDIENTE Nº 20173011492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0040201, EXPEDIENTES N° 20173023528 - 20173028575, ORDEN DE SERVICIO N° 709/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0029042, EXPEDIENTES N° 20173021807-20173026227, ORDEN DE SERVICIO N° 637/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-007-0029063, EXPEDIENTES N° 20173021809-20173026228, ORDEN DE SERVICIO N° 636/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES,  DE EQUIFAX PARAGUAY S.A., (O.G. 268 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-007-0046380, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 935, EXPEDIENTE Nº 20173029024 Y 20173033211.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y MONTAJE DE CIRCUITO CERRADO PARA EL COMANDO DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2225, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 551-NEOTEK S.A.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Locación de Inmuebles

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-123289


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA P210I PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29914


title: Servicio de Publicación en Periódicos.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Periódicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002340 A FAVOR DE COEFICIENTE POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0002323 A FAVOR DE COEFICIENTE POR SEVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Asesoramiento y Diseño

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Asesoramiento y Diseño

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-59586


title: Seguro contra todo riesgo

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro contra todo riesgo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-53719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 48305 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: FCR Nº 48305 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 48306 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: FCR Nº 48306 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 48318 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: FCR Nº 48318 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 48304 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: FCR Nº 48304 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 48303 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: FCR Nº 48303 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 48307 ASEGURADORA DEL SUR SA

description: FCR Nº 48307 ASEGURADORA DEL SUR SA


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151840


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ Y STORZ MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-12-49068


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIGUEREDO

legalName: FIGUEREDO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-139249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. DE SOTO DE MERCEDES FIGUEREDO PEREIRA. FACTURA N° 001-001-0001473. CD-12002-17-139249.AÑO 2017


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informáticos y Reloj Marcador Biométrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-0001-0001359, DE FECHA 27/07/2.015, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 040/15, DE FECHA 10/06/2015, CONTRATO Nº 064/15, HOJA DE INGRESO Nº 20, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.278, O.P. Nº 291, A FAVOR DE LA FIRMA AYCOM S.R.L., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-0001-0001362, DE FECHA 27/07/2.015, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 040/15, DE FECHA 10/06/2015, CONTRATO Nº 064/15, HOJA DE INGRESO Nº 20, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.301, O.P. Nº 292, A FAVOR DE LA FIRMA AYCOM S.R.L., POR LA ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: Adquisicion de repuestos informaticos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1441 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1503 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: PROVISION DE PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-84669


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICI[ON DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65268


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA COMUNIDAD INDIGENA DE CAMPITO, DISTRITO DE SAN JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-15-110551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-15-110554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-15-110553


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 260743 - CC: CD-28001-13-74901 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74901


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 14-16 ADQUISICION E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA CONTROL PARA GASES MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-16-127186


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SILLAS CON PUPITRES Y PIZARRAS ACRILICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-96732


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS DE PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-102281


title: Adquisicion de Materiales Electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159894


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140265


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SPARE PART SRL

legalName: SPARE PART SRL

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE SURTIDORES Y LAVADERO DE LA DBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-40800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45251 REPARAC. SURDIDORES Y LAVADERO DE LA DBS FAC.T Nº 963


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tinta y Tóner - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-104565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ALTERNATIVA S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-00263, MES DE MARZO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-104529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A AGR CENTER, SEGUN FACTURA N° 001-001-000309, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, MES DE ABRIL 2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS CON SISTEMA DE ARRANQUE INSTANTANEO Y SIMULTANEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL S.R.L - FACTURA N° 001-001-0027808 (26/09/12) - DIGIES - CD N° 12/12 - CD-12008-12-58379 - F.F.10 - F.C.04 N°876  (27/09/2012) - CARP. N° 5919


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VENICIO SAMANIEGO

legalName: VENICIO SAMANIEGO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,  21 _ SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES,  23 _ DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUCIO,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-44580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT, CRED. Nº 001-001-00065258 DE FECHA 12/03/2012, OP Nº 2980, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACT, CRED. Nº 001-001-00065285 DE FECHA 13/03/2012, OP Nº 2981, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. CRED. Nº 002-001-0028960 DEL 02/04/2012, O.P. Nº 4133, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FAC. CRED. Nº 001-001-0066077 DEL 10/04/2012, O.P. Nº 4134, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FAC. CRED. Nº 001-001-0065916 DEL 04/04/2012, O.P. Nº 4135, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0066922 DE FECHA 23/04/2012, OP Nº 4556, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0066582 DE FECHA 26/04/2012, OP Nº 4557, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0029515, 517 DE FECHA 02/05/2012, OP Nº 4555, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0065096, 65097 DEL 07/03/2012, O.P. Nº 2314, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0068146 DEL 09/06/2012, OP Nº 6700. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0068483 DE FECHA 28/05/2012, OP Nº 6634, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0064866, FECHA 28/02/2012, OP Nº 2620, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0064486, FECHA 23/02/2012, OP Nº 2621, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0064917, FECHA 28/02/2012, OP Nº 2619, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00066165, 0066166 DEL 13/04/2012, OP Nº 4159, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0029336 DE FECHA 23/04/2012, OP Nº 4318, VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0073944/945 DEL 19/11/2012, OP Nº 13502, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0073014 DEL 23/10/2012, OP Nº 12886, VEMAY  FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0073193 DEL 29/10/2012, OP Nº 12887, VEMAY  FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0072973 DEL 22/10/2012, OP Nº 12888, VEMAY  FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0030054 DE FECHA 22/05/2012, OP Nº 5710, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0072179, 72180 DE FECHA 01/10/2012, OP Nº 11158, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0033086 DE FECHA 05/10/2012, OP Nº 11159, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0072498 DE FECHA 08/10/2012, OP Nº 11160, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0073948, 73949, 73965 DEL 19/11/2012, OP Nº 13500, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0074588 DE FECHA 04/12/2012, OP Nº 14560 VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0074372 DE FECHA 29/11/2012, OP Nº 14561 VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0074555 DE FECHA 03/12/2012, OP Nº 14558 VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0074262 DE FECHA 26/11/2012, OP Nº 14559 VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0030670 DE FECHA 25/06/2012, OP Nº 7149, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0030807, 30818 DE FECHA 02/07/2012, OP Nº 7148, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0068807 DEL 03/07/2012, OP Nº 7185, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0068848, 68850 DEL 04/07/2012, OP Nº 7182, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0070399, 70400, 70401, 70402, 70404, 70405 DEL 16/08/2012, OP Nº 9386. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0070530,70532, 70533, 70552 DEL 20/08/2012, OP Nº 9387. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0071376 DEL 12/09/2012, OP Nº 11432, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0071379 DEL 12/09/2012, OP Nº 11433, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0071372, 373, 374, 375, 377, 381 DEL 12/09/2012, OP Nº 11430, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0071380 DEL 12/09/2012, OP Nº 11431, VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0067510 DEL 21/05/2012, OP Nº 5874. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0030159 DEL 28/05/2012, OP Nº 5875. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0033136, 3139 DEL 08/10/2012, OP Nº 11848. FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0072706 DEL 14/10/2012, OP Nº 11849. FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0072717, 2763 DEL 15/10/2012, OP Nº 11850. FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0072956 DEL 22/10/2012, OP Nº 11851. FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0066972 DEL 07/05/2012, OP Nº 5327. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0069280, FECHA 09/07/2012, OP N° 7773, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0069123, FECHA 12/07/2012, OP N° 7774, FLORES VEMAY DE VENICIO SAMANIEGO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-0030836 DEL 02/07/2012, OP Nº 7519. VEMAY FLORES DE VENICIO SAMANIEGO


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda para la SND.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-106765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ARTES VISUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ARTE VISUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE VISUAL DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. ARTES VISUAL DEL MES DE JULIO DEL 2016 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ARTES GRAFICA DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ARTES VISUAL  DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE VISUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE ARTES GRAFICAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

TRES REYES SOCIEDAD

legalName: TRES REYES SOCIEDAD

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OG. 342 - S/ FACT. Nº 1931 DE TRES REYES S.A. - GASTOS DEVENG.  MES:DICIEMBRE/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZAN - OG. 342 S/ FACT. Nº 1932 DE TRES S.A. - MES:DICIEMBRE/2017 - GASTO DEVENG. SNNA


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LAVADO Y ENGRASE PARA VEHÍCULOS DE LA CONATEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-15-114415


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 7 _ 07-FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL - ALA/2006/018-053

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21915

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 361 DE COMBUSTIBLES PETROLEOS DEL SUR S.A. SEGUN RESOLUCION Nº 432/2011 - MES DE ENERO DE 2011


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12 PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61079


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-150431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000722.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000721.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000723FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000734.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000735FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000736.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000771FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DYKAL S.A. FACTURA N° 001-001-0000773.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. CC: CO-12004-17-150431. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2.018

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DYKAL S.A.
RUC N° 80068363-3 FACTURA N° 001-001-000741
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
PROVEEDOR DYKAL S.A
FACTURA N° 001-001-0000697 DE FECHA 22/12/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2017.

description:
OBLIGACION 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
PROVEEDOR DYKAL S.A
FACTURA N° 001-001-0000698 DE FECHA 22/12/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2017.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ FORMACIÓN DE ESCOLAR BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresora Laser Color (2do. Llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39931


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-114564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (241) MANT. Y REP. MENORES DE VIAS DE COM. A FAVOR DE COMTEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 46, CD Nº 12009-15-114561, FACTURA Nº 04281, NOTA D.A. Nº 831/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (241) MANT. Y REP. MENORES DE VIAS DE COM. A FAVOR DE COMTEL S.A. SEGUN CONTRATO Nº 46, CD Nº 12009-15-114561, FACTURA Nº 04280, NOTA D.A. Nº 831/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMTEL S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFIC., S/ MEMO UCE Nº 472/16, NOTA DA Nº 359/16, CC: CD-12009-15-114564, CONTRATO Nº 46/15, FACT. Nº 4685, JUNIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 242 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE LA EMPRESA COMTEL S.A. S/ FACTURA Nº 4754 , S/ NOTA D.A. Nº 296/16 , S/ CODIGO CD-12009-15-114564 Y CONTRATO Nº 46/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: REAJUSTE PAC Nro.: 291127 - CC: CD-24003-15-110176 SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-15-110176


name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

CARLOS HERNAN OVIEDO

legalName: CARLOS HERNAN OVIEDO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles de oficina para la SEDECO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-143566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA LA MAYORIA, POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACIÓN, S/ FACTURA N° 163, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017


title: ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-152428


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

MEDICINE SA

legalName: MEDICINE SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 08/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS PARA EL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000915 (20/03/2014) - DGGIES  - INSUMOS MEDICOS SA  -  FF. 10 - LPN 8/2013 - C.C. LP-12008-13-74662 - CARPETA Nº 12634.

description: FACTURA Nº 001-001-00000916(20/03/2014) - DGGIES  - INSUMOS MEDICOS SA  -  FF. 10 - LPN 8/2013 - C.C. LP-12008-13-74662 - CARPETA Nº 12634.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001069 (29/04/2014) - DGGIES - INSUMOS MEDICOS SA - FF. 10  - MODALIDAD LPN Nº 8/2013  -  C.C. LP-12008-13-74662  -  CARPETA Nº 20942.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001215 (12/05/2014) - DGGIES - INSUMOS MEDICOS SA - FF. 10  - MODALIDAD LPN Nº 8/2013  -  C.C. LP-12008-13-74662  -  CARPETA Nº 20942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000846 - 07/03/2014 -IMEDIC  S.A. - LP-12008-13-74662 - LPN NRO 08/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 13816

description: FACTURA NRO 001-001-000840 - 06/03/2014 -IMEDIC  S.A. - LP-12008-13-74662 - LPN NRO 08/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 13816

description: FACTURA NRO 001-001-000866 - 17/03/2014 -IMEDIC  S.A. - LP-12008-13-74662 - LPN NRO 08/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 13816

description: FACTURA NRO 001-001-000851 - 12/03/2014 -IMEDIC  S.A. - LP-12008-13-74662 - LPN NRO 08/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 13816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001630 (13/02/2014) - LIBRA DEL PARAGUAY S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°08/2013 - C.C.LP-12008-13-75146 - CARPETA Nº4900

description: FACTURA Nº 001-001-0001631 (13/02/2014) - LIBRA DEL PARAGUAY S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°08/2013 - C.C.LP-12008-13-75146 - CARPETA Nº4900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001526 - 07/02/2014 - LIBRA PY S.A. - LP-12008-13-75146 - LPN NRO 08/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 6029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001955 (17/03/2014) - LIBRA PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC.LP-12008-13-75146 - LPN N° 08/2013 - FF.10 - EXP. N° 32.590.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001317 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001046 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001050 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001051 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001052 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001047 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001048 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: FACTURA Nº 001-001-0001049 (16/01/2014) - MEDICINE S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74190 - CARPETA Nº 3416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDICINE S.A.  / FACT. Nº001-001-0002247 (29/05/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°08/2013 / LP-12008-13-74190 / FF. 10 / CARP.N°23.378.-

description: MEDICINE S.A.  / FACT. Nº001-001-0002246 (27/05/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°08/2013 / LP-12008-13-74190 / FF. 10 / CARP.N°23.378.-

description: MEDICINE S.A.  / FACT. Nº001-001-0002151 (20/05/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°08/2013 / LP-12008-13-74190 / FF. 10 / CARP.N°23.378.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0441624 DE FECHA 23/07/2013 - VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL - CC LP-12008-13-74191 - LPN Nº 08/13 - FF 30 - DGGIES - CARPETA Nº 8648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000601 (04/03/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - NC (DGGIES) - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-74191 - CARPETA Nº 6967

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001341(19/02/2014) - DIPROAN S.R.L- LP -12008-13- 74193 - LPN Nº08/13 - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 10 - CARP.Nº 6452.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001360 - 19/02/2014 - DIPROAN - LP-12008-13-74193 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 6339

description: FACTURA NRO 001-001-0001361 - 19/02/2014 - DIPROAN - LP-12008-13-74193 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 6339

description: FACTURA NRO 001-002-000039 - 19/02/2014 - DIPROAN - LP-12008-13-74193 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 6339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001358 (19/02/2014) - DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-13-74193 - LPN Nº 8/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 6444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIPROAN S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002291 (06/06/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°08/2013 / LP-12008-13-74193 / FF. 10 / CARP.N°28.439.-


title: Provisión y Colocación de Mamparas, Cortinas y Pizarras

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000458 DEL 23/11/2011, CC Nº AC-28001-11-3581, PEP Nº 7191 DEL 25/11/2011 - ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7187)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0194287 DEL 23/11/2011, CC Nº AC-28001-11-3591, PEP Nº 7186 DEL 25/11/2011 - CASA IMPERIAL S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7184)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000251 DEL 24/11/2011, CC Nº CD-28001-11-36784, PEP Nº 7190 DEL 25/11/2011 - PROYECTO Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7188)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0194288 DEL 23/11/2011, CC Nº CD-28001-11-36785, PEP Nº 7185 DEL 25/11/2011 - CASA IMPERIAL S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7183)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000451 DEL 16/11/2011, CC Nº CD-28001-11-36786, PEP Nº 7184 DEL 24/11/2011 - ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7182)


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cotratacion Servicios de Cableado Estructurado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DF.   CACERES  ACOSTA  &   ASOCIADOS   SA.   S/FACT.  N°   0000705    MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ENSERES VARIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001462 (24/06/11) - MEGA SERVICE - INST. NAC. CANCER - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-27792 - CARPETA Nº 4030 - D.B.P. Nº 332 (10/08/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0001463 (24/06/11) - MEGA SERVICE - INST. NAC. CANCER - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-27792 - CARPETA Nº 4030 - D.B.P. Nº 333 (10/08/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0001464 (24/06/11) - MEGA SERVICE - INST. NAC. CANCER - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-27792 - CARPETA Nº 4030 - D.B.P. Nº 334 (10/08/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001552 (22/09/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CARP. Nº 5692 - CC. CD - 12008-11-27792 - MODALIDAD CD Nº 22/2011 - F.F. 10 - DBP Nº 541(14/10/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001509 (28/06/11) - MARFIL IND. Y COM. - INST. NAC. CANCER - FF.10 - CD.22/11 - C.C.CD-12008-11-27793 - CARPETA Nº 4030 - D.B.P. Nº 283 (22/07/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00611 (22/07/2011) - G.I.E.S.A. - ( F.C.04 - B/P Nº 404/2011) - CD-12008-11-27794 - CD Nº 22/11 - F.F. 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 4851.-


title: Reparacion Menor de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CONSTRUCCIONES RIVAS

legalName: CONSTRUCCIONES RIVAS

CARLOS IGNACIO UGHEL

legalName: CARLOS IGNACIO UGHEL

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion Menor de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-37028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS DE CAPITAL A  RIVAS(522 ), S/FAC. Nº001-001-000987,CD -28002-11-38028, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº139 (FONDO REPARO 3.901.299.

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-37029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS DE CAPITAL A ING. CARLOS UGHELLI (522 ), S/FAC. Nº001-001-000263, -CD-28002-1137029, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº139- FNDO REAPRO =825.000


title: ADQUISICION Y CONFECCION DE UNIFORMES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y CONFECCION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-87813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1886 - CASA LOBO S.A.C.I. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1887 - CASA LOBO S.A.C.I. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1888 - CASA LOBO S.A.C.I. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-55196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.511 DEL 30/07/20012, A PAPELERA GUAIRA SRL. POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. S/SRT.NI.40/2012.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.512 DEL 30/07/20012, A PAPELERA GUAIRA SRL. POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. S/SRT.NI.40/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-55198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.504/12 DEL 30/07/2012, A MARTINEZ HERMANOS S.R.L., POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.- S/STR.NI.042/2012.


title: RETOPING DE LA PISTA DE ATLETISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.,   1 _ 01-INFRAESTRUCTURA SOCIALES DE DEPORTES

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10,  23 _ CONSTRUCC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34-  34-LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-36937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP A ANTICIPO DEL CONTRATO N 18/2011 PISTA DE ATLETISMO DEL 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPORCESPED ALTETISMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SND


title: PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS NACIONALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS NACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142675


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SICOM

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 02/2014 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE  DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES   SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO MES DE SETIEMBRE DE 2014   POR MANTENIMIENTOS DE AIRE SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 0000368 DE FECHA 16/09/2014 POR MANTENIMIENTO DE AIRE SICOM  TV  PUBLICA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A  CREDITO NRO 0000367 DE FECHA 16/09/2014 POR MANTENIMIENTO DE AIRES SICOM RADIO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TECNOFRIO REFRIGERACION

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TECNOFRIO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE - TECNOFRIO MES DE JULIO DE 2014 - SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TECNOFRIO, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Productos alimenticios - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos alimenticios - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-86622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION SERVICIOS GASTRONOMICOS,DISTRIBUIDORA RMB, FACTURA N° 001-001-0000048, 05/2014


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

CENTRO DE CALIDAD DE

legalName: CENTRO DE CALIDAD DE

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contración de Servicios de Testing de Aplicaciones para la Senatics

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000479 POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE TESTING DE APLICACIONES - INFORME DE AVANCE, MANUALES Y POLITICAS PARA EL AREA DE CONTROL DE CALIDAD - CONTRATO N° PS 12/2017, CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000473 POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE TESTING DE APLICACIONES - INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL - CONTRATO N° PS 12/2017 , CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000505 POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE TESTING DE APLICACIONES - INFORME DE AVANCE-CAPACITACION DE HERRAMIENTAS Y EJECUCIONES DE CONTROL DE CALIDAD - CONTRATO N° PS 12/2017, CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-000510 POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE TESTING DE APLICACIONES - PROPUESTA DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - CONTRATO N° PS 12/2017, CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000469 POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL DE TESTING DE APLICACIONES - PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE TRABAJO - CONTRATO N° PS 12/2016, CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS DE INPRESION - ID. Nº 335882

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos de Impresión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-153364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0036045 DEL 19/05/18, TIMBRADO Nº 12716417, OP=162, EXPEDIENTE Nº 10232, HIB EN DEPOSITO Nº 10, CONTRATO Nº 03/18, S/ RESOLUCION Nº 316 DEL 11/12/17, CC Nº CO-13001-18-153364, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA RPM DE EVELYN KISSER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0036058 DEL 06/06/18, OP=163, EXPEDIENTE Nº 10233, HIB EN DEPOSITO Nº 10, CONTRATO Nº 03/18, S/ RESOLUCION Nº 316 DEL 11/12/17, CC Nº CO-13001-18-153364, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE A RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER PIOCH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-0036059 DEL 06/06/18, OP=444, EXPEDIENTE Nº 10533, HIB EN DEPOSITO Nº 10, CONTRATO Nº 03/18, S/RESOLUCION Nº 316 DEL 11/12/18, CC Nº CD-13001-18-153364, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019263 DEL 19/03/18, OP=165, EXPEDIENTE Nº 10235, HIB EN DEPOSITO Nº 10, CONTRATO Nº 03/18, S/ RESOLUCION Nº 316 DEL 11/12/17, CC Nº CO-13001-18-153364, POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE A RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER PIOCH.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019279 DEL 20/03/18, OP=164, EXPEDIENTE Nº 10234, HIB EN DEPOSITO Nº 10, CONTRATO Nº 03/18, S/ RESOLUCION Nº 316 DEL 11/12/17, CC Nº CO-13001-18-153364, POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE A RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER PIOCH.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-153363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011843 DEL 07/03/18, OP=161, EXPEDIENTE Nº 10229, HIB EN DEPOSITO Nº 04, CONTRATO Nº 02/18, S/ RESOLUCION Nº 316 DEL 11/12/17, CC Nº CD-13001-18-153363, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS - TINTA - TONER, CORRESPONDIENTE A VINADER COMPUTACION DE AMADEO VINADER.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 310714 - CC: LC-24001-16-127278 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA U.S. DE CAACUPE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 07-16 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA U.S. DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-16-127278


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO (TERMOS FORRADOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-12-65113


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL IMT - PROYECTO CONACYT. AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-146269


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: ADQUISICION DE CCTV Y ACCESORIOS VARIOS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AMCOM S.R.L. - INGEN

legalName: AMCOM S.R.L. - INGEN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "(CD) N° 12/2017, PARA LA (ADQUISICION DE CCTV Y ACCESORIOS VARIOS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM)."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº221 AMCOM SRL ASQUISICION DE CCTV Y ACCESORIOS VARIOS SEGUN PLAN DE CAJA JULIO 2017


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INICIATIVAS CONSTRUC

legalName: INICIATIVAS CONSTRUC

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVEX N° 08/16 - TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELO DEL FUTURO CENTRO DE REHABILITACION Y REINSERCION DE LA CIUDAD DE EMBOSCADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-16-132812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-16-133958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE EMBOSCADA CONTRATO Nº 126 S/ FACTURA Nº 0379 Y NOTA D.A. Nº 1296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INICIATIVA CONSTRUCTIVA S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL S/MEMO UCE N°789/17, NOTA DA N° 1052/17, CONTRATO N° 126/2016, FACT. N°00440, CERTIFICADO N° 04 TRABAJOS PRELIMINARES Y DE MOV. DE SUELO, AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. CERTIFICADO N° 3 MOVIMIENTO DE SUELO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION Y REISERCION DE EMBOSCADA S/ FACTURA N° 0424 Y NOTA D.A. N° 0707.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., CODIGO CE-12009-16-133958, CONTRATO Nº 126/2016, S/FACTURA Nº 392 - CERTIFICADO Nº 1 Y NOTA D.A. Nº 197/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS , S/ MEMO UCE 890/2017 , S/ NOTA D.A. 1116/2017 , S/ CODIGO DE CONTRATACION CE - 12009 - 16 - 133958 , S/ CONTRATO N° 126/2017 , S/ FACTURA N° 463 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (311) ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA EL CASTILLO S.A., CODIGO LP-12009-16-123824, CONTRATO Nº 27/2016, S/FACTURA Nº 4.501, NOTA D.A. Nº 364/2017 Y MEMO UCE Nº 245/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE STENS CONVENCIONALES Y MEDICADOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-115120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-115121


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 276037 - CC: CO-28001-14-102534 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0010040002091 AL 2096

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 0010040002096 Y 2097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA S N° 2114/2118

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURAS N° 2118 PARCIAL AL 2120


title: S4- SEGURO DE VEHICULOS UEP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62334


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RESMAS, SOBRES Y OTROS PRODUCTOS DE CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001294 CON FECHA 16/05/2017, O.P. Nº 415, RES. Nº 138, CONTRATO N° 12, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 3. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE M., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001297 Y 001-002-0001298 CON FECHA 16/05/2017, O.P. Nº 416, RES. Nº 138, CONTRATO N° 12, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 3. PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO M. VALIENTE M., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000555 DE FECHA 12/05/2017, O.P. Nº 373, RES. Nº 138 DE FECHA 07/04/2017, CONTRATO N° 06 DE FECHA 04/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 2.PROVEEDOR: CGSS CONSULTORES. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000553 DE FECHA 12/05/2017, O.P. Nº 374, RES. Nº 138 DE FECHA 07/04/2017, CONTRATO N° 06 DE FECHA 04/05/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 2.PROVEEDOR: CGSS CONSULTORES. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: Provisión de combustibles y lubricantes

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-80689


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279126 - CC: LC-12016-14-91529 Locacion de Inmuebles para Regionales del SNPP - Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELIDA JOSEFINA BRIT

legalName: NELIDA JOSEFINA BRIT

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Regionales del SNPP - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-14-91529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000350 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ. CORRESONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000351 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000352 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000396 DE NELIDA J.BRITOS DE MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-387 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-361 DE " ESTUDIO B & M" DE NELIDA JOSEFINA BRITOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-634 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000544 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ESTUDIO BYM DE NELIDA BRITOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-618 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-535 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA JOSEFINA BRITOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-599 DE "ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE
MARIANO R. ALONSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000580 DE
"ESTUDIO B & M" DE NELIDA BRITOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2015


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPRENTA GAMA SA

legalName: IMPRENTA GAMA SA

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

project: 0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-014039 (25/01/2012) - IMPRENTA GAMA S.A. - NC (PROG. NAC. DE ENFER. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - CD. N° 94/2011 - C.C.CD-12008-11-42403 - CARPETA Nº 231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002405 (26/12/2011) - T-SHIRTS & CIA - PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION SEXUAL - CARP. N° 8742 - CC.: CD-12008-11-42401 - MC.: CD N° 94/2011. F.F 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002405 (26/12/2011) - T-SHIRTS & CIA - PROGRAMA NACIONAL DE ENF. DE TRANSMISION  SEXUAL - CARP. N° 8742 - CC.: CD-12008-11-42401 - MC.: CD N° 94/2011 - F.F. 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000274 (26/01/2012) - DAMI CREACIONES - NC (PROG. NAC. DE ENFR. DE TRANSMISION SEXUAL) - FF.10 - CD N° 94/2011 - C.C.CD-12008-11-42402 - CARPETA Nº 194


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 218399 - CC: LP-11002-11-37632 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-37632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARASUR S/FACT. N° 8638

description: PARA PAGO A PARASUR S/FACT. N° 8638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-37633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB S/FACT. N° 17133

description: PARA PAGO A DATA LAB S/FACT. N° 17133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  DATA LAB S.A. S/FACT. N° 17502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S/ FC. Nº 10062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARASUR  S/ FACTURA N° 9022

description: PARA PAGO A PARASUR  S/ FACTURA N° 9022

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-11-37631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A. S/FACT. N° 9943


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR  MES DE MAYO/2011.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: IMPRESION DE CALCOMANIASS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Calcomanias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151122


title: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000136,CONTRATO N° 46/2018 (RUBRO 538-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018