title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1787, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1343, DE FECHA 17/7/2012  -JULIO/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1660, DE FECHA 21/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1661, DE FECHA 21/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1662, DE FECHA 21/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1457, DE FECHA 19/8/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 243-GSM

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1456, DE FECHA 19/8/2012 - SEPTIEMBRE/2012 - 243-GSM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001471 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001470 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001468 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001467 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001466 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001478 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001479 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001480 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001481 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001485 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001484 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001465 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001463 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001462 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001461 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001459 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001476 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001477 DE FECHA 20/09/2012 -243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001483 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001482 DE FECHA 20/09/2012 - 243-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1540, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1519, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1520, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1521, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1523, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1522, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1524, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1525, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1527, DE FECHA 15/10/2012- OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1528, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1529, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1533, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1534, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1536, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1537, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1538, DE FECHA 15/20/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1539, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1329, DE FECHA 13/7/2012 - JULIO/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1499, DE FECHA 23/7/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1657, DE FECHA 21/09/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1658, DE FECHA 15/11/2012  - NOVIEMBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 27-11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LENALIDOMIDA 10 MG CAPSULAS PARA LA SEÑORA ESPERANZA VICTORIA ESQUIVEL DE BRITOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-52826

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

SHIROSAWA COMPANY SA

scheme: PY-RUC

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED NRO 001-001-0036221 - 20/04/2012 - SHIROSAWA CO. S.A.I.C. ( FC 04 -B/P NRO319/12) - CD-12008-12-49056 - CD NRO 23/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2213

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimiento de Tractor

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FERNANDO RODRIGO DE

legalName: FERNANDO RODRIGO DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Tractor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-140234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 8810, O.P Nº 1168, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (MANTENIMIENTO DE TRACTOR), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO FERNANDO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 8477, O.P Nº 946, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMIENTO DE TRACTOR), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO FERNANDO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 8475, O.P Nº 945, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMIENTO DE TRACTOR), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO FERNANDO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 8499, O.P Nº 948, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANTENIMIENTO DE TRACTOR), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO FERNANDO CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 8342, O.P. Nº 833, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANT. DE TRACTOR) , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 8343, O.P. Nº 834, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ( MANT. DE TRACTOR), DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD , BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-


title: Adquisición de Mesa Reveladora

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mesa Reveladora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62404


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CENTRO MEDICO AMANEC

legalName: CENTRO MEDICO AMANEC

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001125 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000899, CONTRATO Nº 95/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-112086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-0000127, CONTRATO Nº 88/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0016375/16341, CONTRATO Nº 89/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011185, CONTRATO Nº 93/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0015177, CONTRATO Nº 93/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-005-0042766, CONTRATO Nº 91/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0001173/1174/1177, CONTRATO Nº 87/14 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0001178, CONTRATO Nº 87/14 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0001300, CONTRATO Nº 87/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0001121, CONTRATO Nº 87/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0015009 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0014374, CONTRATO Nº 86/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00014162, CONTRATO Nº 86/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004353, CONTRATO Nº 94/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000035/34/4192, CONTRATO Nº 94/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002268, CONTRATO Nº 85/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0018965, CONTRATO Nº 84/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0018078, CONTRATO Nº 84/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017666, CONTRATO Nº 84/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021111, CONTRATO Nº 82/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021067, CONTRATO Nº 82/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000524, CONTRATO Nº 92/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000256, CONTRATO Nº 92/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000713, CONTRATO Nº 92/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0001824/1825/1826/1871/1823, CONTRATO Nº 83/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0002373, CONTRATO Nº 83/14 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0022809, CONTRATO Nº 90/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0022806, CONTRATO Nº 90/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-004-0003751, CONTRATO Nº 90/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0022803/22804/22805/22807/22808/22810/22811/22812 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL ME DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0022813, CONTRATO Nº 90/15 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL ME DE SETIEMBRE/2015


title: Mantenimiento de Equipos Informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-139057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION COPYPRINTER, FACTURA N° 002-001-0001646,002-001-0001647,002-001-0001661,002-001-0001662,002-001-0001663, GASTOS DE JULIO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COPY PRINTER, FACTURA N° 002-001-0001803, GASTOS DE NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINAS, COPYPRINTER, COMPROMISO FINANCIERO 2017, GASTOS DE MARZO 2018.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Alquileres para eventos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres para eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-23750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT Nº 1261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS  S/FACT. Nº 1475

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS  S/FACT. Nº 1476

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS  S/FACT. Nº 1477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS, S/FACT. Nº 1398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 1659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 1400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS, S/FACT. Nº 1133


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MAMPARAS  - ID N° 256702 - ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82056


title: AMPLIACION PAC Nro.: 214524 - CC: CD-12007-11-29955 Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

JULIO CESAR CESARIO

legalName: JULIO CESAR CESARIO

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-29955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004241-10/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004240-10/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004240-10/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004241-10/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004006- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004020- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004021- UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE  LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004006- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004020- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004021- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004120 DE FECHA 31/10/2011 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003972- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003973- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003974- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004120  DE FECHA 31/10/2011 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003997- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004028- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003972- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003973- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003974- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003991- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003992- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2011- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-00004169- 02/12/2011-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2011- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO  DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-00004169- 02/12/2011 UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2011  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - KMO SERVICIOS Y RESPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES - FACTURA CREDITO Nº  006-001-0004108 DE 25/10/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003991- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003992- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003970- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004224 DE FECHA 28/12/2011 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004145 DE FECHA 31/10/2011 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004147 DE FECHA 31/10/2011 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004145 DE FECHA 31/10/2011 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004147 DE FECHA 31/10/2011 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11 - CONTRATO Nº 17/11 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - EMPRESA KM 0 SERVICIOS Y REPUESTOS - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004224 DE FECHA 28/12/2011 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003997- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2011  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - KMO SERVICIOS Y RESPUESTOS DE JULIO CESAR CESARIO MORALES - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  006-001-0004108 DE 25/10/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003970- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004028- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014537- 29/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014533- 27/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014536- 23/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004242-14/02/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11-CONTRATO Nº 17/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014547- 26/04/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014538 DE 27/03/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y PRESUPUESTOS-FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004244- 24/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y PRESUPUESTOS- FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004239- 10/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11-CONTRATO Nº 17/11-CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014528-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11-CONTRATO Nº 17/11-CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014528-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014536- 23/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014538 DE 27/03/2012 -UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS-  IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004242-14/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y PRESUPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004244- 24/02/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014533- 27/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11-CONTRATO Nº 17/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014547- 26/04/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- KM0 SERVICIOS Y REPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014537- 29/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS- CONTRATACION DIRECTA Nº 04/11- CONTRATO Nº 17/11- CONTRATACION DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-KM0 SERVICIOS Y PRESUPUESTOS- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 006-001-0004239- 10/02/2012-UCP-MEC-BID


title: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMP DEL SIST DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DEL PROC DE TRANSF DE CREDITO PRES DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA DGP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-47493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEC CONSULTORES POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDA BAJO LA NORMA ISO 9001, 25% A LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGUN FACTURA Nª 2286, O.S. Nª 369, SIME Nª13470, CC-CO-12006-12-47493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A EXEC CONSULTORES  EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACION, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 370-CONTRATO Nº 11/2012-CC:CO-12006-12-47493-FACTURA Nº 002482.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A EXEC CONSULTORES  EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACION, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 370-CONTRATO Nº 11/2012-CC:CO-12006-12-47493-FACTURA Nº 002484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A EXEC CONSULTORES. EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CRÈDITO PRESUPUESTARIOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS  EN DGP- SEGUN CONTRATO Nº 11/2012-CC:CO-12006-12-47493-FACTURA Nº 2531.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 309994 - CC: CD-13001-16-126516 SERVICIO DE CATERING - VELUTE

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURAS DE CREDITO N° 001-002-0005498, 0005499, 0005500, 0005501, 0005502, 0005503, 0005504, 0005505, 0005506, 0005507, 0005508, 0005509, 0005510, 0005511, 0005512, 0005513, 0005629, 0005630, 0005631, 0005632, DE FECHA 04 Y 15 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1076, RESOLUCION N° 115/2016, CONTRATO N° 37/16, CD-13001-16-126516, C.S.J. PROVEEDOR: VELUTE S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURAS DE CREDITO N° 001-002- 0006078, 0006083, 0006084, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1364, RESOLUCION N° 115/2016, CONTRATO N° 37/2016 CD-13001-16-126516, C.S.J. PROVEEDOR: VELUTE S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURAS DE CREDITO N° 001-002-0007365,001-002-0007921,001-002-0007922,001-002-0007924,001-002-0007925,001-002-0007926,001-002-0007927  DE FECHA 23/05/2017, O.P. N° 821, CONTRATO N° 37/2016, CD-13001-16-126516, C.S.J. PROVEEDOR: VELUTE S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0007921  DE FECHA 06/06/2017, O.P. N° 825, CONTRATO N° 37/2016,  RESOLUCION Nº 70/2017, CD-13001-16-126516, C.S.J. PROVEEDOR: VELUTE S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002-0007357, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 DE FECHA 23/05/2017, O.P. N° 589, CONTRATO Nº: 37/2016 PROVEEDOR: VELUTE S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-144290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON "IN DESIGN SRL." POR LA PROVISION DE RESMAS DE PAPEL. SEGUN FACTURA Nª 000788. EXPEDIENTE Nª 40513/2017, S.P.Nª 246.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-144289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON,RUBRO 331,  A FAVOR DE KUATIAPO, FACTURA N° 0144715, SP N°279, M.E. N° 43119.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-144288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE COPEL S.A. S/ FACTURA Nº 436 SOLICITUD DE PAGO Nº 275 EXPEDIENTE Nº 42856.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE COPEL S.A. S/ FACTURA Nº 437 SOLICITUD DE PAGO Nº 276 EXPEDIENTE Nº 42855.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ID:276903 - LCO 2014 ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS Y ART. DE FERRETERIA - DAB & KAR

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDGAR LINO ENCISO FE

legalName: EDGAR LINO ENCISO FE

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

project: 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-SALUD REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO, 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

status: EN PROCESO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-100 (01/09/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - IMT - FF10 - LPN N° 14/2014 - CC LP-12008-15-107167 - CARPETA N° 117333

description: FACTURA N° 001-001-101 (01/09/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN N° 14/2014 - CC LP-12008-15-107167 - CARPETA N° 117333

description: FACTURA N° 001-001-102 (01/09/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN N° 14/2014 - CC LP-12008-15-107167 - CARPETA N° 117333

description: FACTURA N° 001-001-103 (01/09/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN N° 14/2014 - CC LP-12008-15-107167 - CARPETA N° 117333

description: FACTURA N° 001-001-99 (01/09/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - IMT - FF10 - LPN N° 14/2014 - CC LP-12008-15-107167 - CARPETA N° 117333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-117 (10/08/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SEME - FF10 - LPN N° 14/2014 - CC LP-12008-14-107167 - CARPETA N° 107849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000112 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000115 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000105 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000106 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000114 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000108 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 (29/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167- CARPETA Nº 102688 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00120 (10/08/2016) -ALELI REPRESENTACIONES - NC - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 107849.-

description: FACTURA Nº 001-001-00118 (10/08/2016) -ALELI REPRESENTACIONES - NC - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 107849.-

description: FACTURA Nº 001-001-00119 (10/08/2016) -ALELI REPRESENTACIONES - NC - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 107849.-

description: FACTURA Nº 001-001-00117 (10/08/2016) -ALELI REPRESENTACIONES - CENTRO DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 107849.-

description: FACTURA Nº 001-001-00116 (10/08/2016) -ALELI REPRESENTACIONES - INST. DE MEDC. TROPICAL - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 107849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000095 (05/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.30 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 96133

description: FACTURA Nº 001-001-0000095 (05/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 96133

description: FACTURA Nº 001-001-0000096 (05/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 96133

description: FACTURA Nº 001-001-0000097 (05/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 96133

description: FACTURA Nº 001-001-0000098 (05/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 96133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: FACTURA Nº 001-001-0000079 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: FACTURA Nº 001-001-0000080 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: FACTURA Nº 001-001-0000082 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: FACTURA Nº 001-001-0000083 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: FACTURA Nº 001-001-0000086 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - SENEPA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000057 - 04/04/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXP. N° 51264

description: FACTURA N° 001-001-000053 - 04/04/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXP. N° 51264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000032 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000034 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000035 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000043 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000040 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000041 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000045 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000042 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000044 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA Nº 001-001-00039 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107167 - CARPETA Nº 4066.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA Nº 001-001-00036 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107167 - CARPETA Nº 4066.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA Nº 001-001-00037 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107167 - CARPETA Nº 4066.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA Nº 001-001-00038 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107167 - CARPETA Nº 4066.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA Nº 001-001-00045 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107167 - CARPETA Nº 4066.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN - FACTURA Nº 001-001-00035 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107167 - CARPETA Nº 4066.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00033 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00031 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00035 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00035 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00045 (01/10/2015) - ALELI REPRESENTACIONES - SALUD BUCODENTAL - FF.10 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 4066 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000162 - 24/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12872/2017 CARPETA Nº 155250/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000161 - 24/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12872/2017 CARPETA Nº 155250/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000159 - 24/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12872/2017 CARPETA Nº 155250/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000163 - 24/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12872/2017 CARPETA Nº 155250/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000160 - 24/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12872/2017 CARPETA Nº 155250/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000142 - 19/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12871/2017 CARPETA Nº 142069/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000141 - 19/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12871/2017 CARPETA Nº 142069/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000143 - 19/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12871/2017 CARPETA Nº 142069/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000139 - 19/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12871/2017 CARPETA Nº 142069/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000140 - 19/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014  - CC -LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 12871/2017 CARPETA Nº 142069/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERON ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000149 - 28/10/2016 - NIVEL CENTRAL - ALELI REPRESENTACIONES - FF 10 - LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/14 - CARPETA N °  - 153.553 /16  -  12870 /17

description: POR COMPROMISOS FINANCIERON ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000150 - 28/10/2016 - NIVEL CENTRAL - ALELI REPRESENTACIONES - FF 10 - LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/14 - CARPETA N °  - 153.553 /16  -  12870 /17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000124 (03/10/2016) - 001-001-0000197 (15/02/2017) - ALELI REPRESENTACIONES - F.F.-10 - INIVEL CENTRAL - C.C. LP-12008-15-107167 - MOD. LPN N° 14/2014 - CARPETA N° 132729/16 - 12869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000137 (03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - F.F.-10 - INIVEL CENTRAL - C.C. LP-12008-15-107167 - MOD. LPN N° 14/2014 - CARPETA N° 132729/16 - 12869/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000199 (21/02/2017) - NC - DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ALELI REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXPEDIENTE Nº 4300 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000154 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000152 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000153 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000151 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000158 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000151- 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000155 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000156 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000157 - 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - CC - LP - 12008-15-107167 - CARPETA Nº 12868/2017 CARPETA Nº 153557/2016

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000153- 22/11/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - LPN Nº 14/2014 - FF 10 - CC-LP-12008-15 - 107167 - CARPETA Nº 12868/2017 - 153557/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000127 - 03/10/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/014 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 132729/16 -  12.869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000127 - 03/10/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/014 - FF: 10 - N.C. (SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD ) - EXP. NRO 132729/16 - 12.869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00130 - 03/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/14 - FF: 10 - N.C. ( DCCION DE SALUD AMBIENTAL ) - EXP. NRO 132.729/16 - 12.869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00133 - 03/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/14 - FF: 10 - N.C. ( DCCION DE SALUD AMBIENTAL ) - EXP. NRO 132.729/16 - 12.869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00126 - 03/10/2016 - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/14 - FF: 10 - N.C. ( DCCION DE SALUD AMBIENTAL ) - EXP. NRO 132.729/16 - 12.869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00138 - 25/10/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - EXP. NRO 132729/16 -12.869/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00132 - (03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - LP-12008-15-107167 - LPN NRO 14/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - EXP. NRO 132729/16 -12.869/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000171 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000175 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000193 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000194 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000195 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000196 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000172 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000167 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000170 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000168 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000169 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000166 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-0000165 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000174 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000173 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: FACTURA N° 001-001-00000176 - 05/01/2017 - ALELI REPRESENTACIONS - ADMINISTRACION GENERAL  - FF 10 - LP-12008-15-107167- LPN N° 14/14 - CARPETA 14299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000145 (28/10/2016) - NC - (CEM) - ALELI REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXPEDIENTE Nº 12870 (2017) - 153553/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (21/02/2017) - NC - DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ALELI REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXPEDIENTE Nº 26379 (2017).-

description: FACTURA Nº 001-001-0000200 (21/02/2017) - NC - DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ALELI REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXPEDIENTE Nº 26379 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000198 (21/02/2017) - NC - DIR. GRAL. N.C. DIGESA - ALELI REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - EXPEDIENTE Nº 4300 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000146 -28/10/2016 - 001-001-000263 - 27/06/2018 - ALELI REPRESENTACIONES -  ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - CARP. N° 153553/2016 - 28569/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000147 -28/10/2016 - 001-001-000264 - 27/06/2018 - ALELI REPRESENTACIONES -  ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107167 - CARP. N° 153553/2016 - 28569/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000244 (15/03/2018) - ALELI REPRESENTACIONES - ADM. GRAL. - C.C: LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/2014 - FF 30 - CARPETA N° 28548(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT.N° 001-001-0000262 (27/06/2018) - 001-001-0000144 (28/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES  - 13° REGION SANITARIA - AMANBAY - CC.LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/2014 - FF.10 - EXP. N° 28.569/2018 - 55.211/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT.N° 001-001-0000253 (15/03/2018) - 001-001-0000148 (28/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES  - 13° REGION SANITARIA - AMANBAY - CC.LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/2014 - FF.10 - EXP. N° 28.569/2018 - 55.211/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT.N° 001-001-0000253 (15/03/2018) - 001-001-0000148 (28/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES  - NIVEL CENTRAL - ADM. GENERAL - CC.LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/2014 - FF.10 - EXP. N° 28.569/2018 - 55.211/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT.N° 001-001-0000253 (15/03/2018) - 001-001-0000148 (28/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES  - 14° REGION SANITARIA - CANINDEYU - CC.LP-12008-15-107167 - LPN N° 14/2014 - FF.10 - EXP. N° 28.569/2018 - 55.211/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-000249 (15/03/2018) - 001-001-0000136(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-000241(15/03/2018) - 001-001-0000128(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - 2° REGION SANITARIA-SAN PEDRO - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚFACT. N° 001-001-000247(15/03/2018) - 001-001-0000134(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - 2° REGION SANITARIA-SAN PEDRO - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-000242(15/03/2018) - 001-001-0000129(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - 2° REGION SANITARIA-SAN PEDRO - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-000244(15/03/2018) - 001-001-0000131(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - 2° REGION SANITARIA-SAN PEDRO - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚ FACT. N° 001-001-000248(15/03/2018) - 001-001-0000135(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - 2° REGION SANITARIA-SAN PEDRO - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚFACT. N° 001-001-000248(15/03/2018) - 001-001-0000135(03/10/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - 13° REGION SANITARIA-AMAMBAY - LPN N° 14/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-107167 - CARP. N° 132729/2016 - 28548/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FIANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000264 (27/06/2018) - NIVEL CENTRAL - ALELI REPRESENTACIONES - FF30 - LPN 14/14 - LP-12008-15-107167 - CARPETA N° 28569/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000073 - (02/02/2016) - ALELI REPRESENTACIONES -  LP -12008-15- 107167 - LPN Nº 14/2014 - SALUD BUCODENTAL (NIVEL CENTRAL) - F.F. 10 - CARP.Nº 16.455.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000072 - (02/02/2016) - ALELI REPRESENTACIONES -  LP -12008-15- 107167 - LPN Nº 14/2014 - SALUD BUCODENTAL (NIVEL CENTRAL) - F.F. 10 - CARP.Nº 16.455.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000094 (05/07/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 96133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000076 (17/03/2016) - ALELI REPRESENTACIONES - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107167 - CARPETA Nº 40116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001372 (21/08/2015) - DAN Y KAR S.A - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF. 30 - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107186 - CARPETA Nº 94012

description: FACTURA Nº 001-003-0001371 (21/08/2015) - DAN Y KAR S.A - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF. 30 - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107186 - CARPETA Nº 94012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001393 (06/10/2015) - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO (N.C.) - DAN & KAR SA - F.F. 10 - LPN Nº  / 14 / 2014 - C.C. LP-12008-15-107186 - EXPEDIENTE Nº 112934.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001386 (06/10/2015) - PROGRAMAS DE SALUD (N.C.) - DAN & KAR SA - F.F. 10 - LPN Nº  / 14 / 14 - C.C. LP-12008-15-107186 - EXPEDIENTE Nº 112930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-001369 (17/09/2015) -DAN Y KAR S.A. - NC (INERAM) - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107186 - CARPETA Nº 111847.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001375 - (20/08/2015) - DAN & KAR S.A  - LP-12008-15-107186 - LPN 14/14  - HOSPITAL DE LOMA PYTA - F.F. 10 - CARP.Nº 94008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001400 (16/09/2015) - INST. DE MEDICINA TROPICAL - N.C. - DAN & KAR SA - F.F. 30 - LPN Nº 14 / 2014 - C.C. LP-12008-15-107186 - CARPETA Nº 111837.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001374- (21/08/2015) -DAN & KAR S.A. - DEP.HOSPITAL DEL INDIGENA(D.G.A.F.) -NIVEL CENTRAL -LP-12008-15-107186 - CARP.Nº. 94013 - M.C LPN N° 14 /2014- F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001381 – 21/08/2015 – DAN & CAR S.A. – PREV. DE LOS FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL - FF10 -MOD.- LPN  14 -14  - CC-LP -12008-15-  107186 - CARPETA Nº 94010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001386 (06/10/2015) - PROGRAMAS DE SALUD - DAN KAR SA - F.F. 30 - LPN Nº 14/14 - C.C. LP-12008-15-107186 - EXPEDIENTE Nº 112930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001370 – 19/08/2015 – DAN & KAR S.A. – HOSPITAL DE CAPIATA - FF10 -MOD.- LPN  14-14  - CC-LP -12008-15-  107186 - CARPETA Nº 94004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-003-001702 (28/03/2016) - DAN & CAR S.A. - PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107186 - CARPETA Nº 6225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001370 - 19/08/2015 - DAN & KAR - LPN-12008-15-107186 - LPN Nº 14/14 - FF: 10 - HOSPITAL DE CAPIATA  - EXP. Nº 6204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0001363 (10/08/2015) - DAN & KAR S.A. - ADMINISTRACION GRAL ( N.C) - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107186 - CARPETA Nº 3238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0001382 (19/08/2015) - DAN & KAR S.A. - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107186 - CARPETA Nº 4304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0001373 - (16/09/2015) - DAN Y KAR S.A. - 11º REGION SANITARIA - FF10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107186 - CARPETA Nº 111840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-001377 (16/09/2015) -DAN Y KAR S.A. - NC (HOSP. DE VILLA ELISA) - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107186 - CARPETA Nº 111844.-

description: FACTURA Nº 001-003-001376 (16/09/2015) -DAN Y KAR S.A. - NC (HOSP. DE VILLA ELISA) - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15 -107186 - CARPETA Nº 111844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA   001-003-0001384-17/08/2015- DAN & KAR S.A. – SALUD BUCO DENTAL – FF10 -MOD.- LPN N°14/2014. - CC-LP-12008-15-107186- CARPETA  111842.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000488 (22/07/2015) - RECORD ELECTRIC SAECA - HOSPITAL SAN LORENZO - FF. 10 - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 83109

description: FACTURA Nº 001-005-0000489 (22/07/2015) - RECORD ELECTRIC SAECA - HOSPITAL SAN LORENZO - FF. 10 - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 83109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001212 - 24/09/2015 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - EXP. N° 98161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-005-0000493 (28/07/2015) - RECORD ELECTRIC - HOSPITAL DE ITAUGUA -  LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107856 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-005-0000492 (23/07/2015) - RECORD ELECTRIC S.A. - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107856 -  FF. 10 - CARPETA Nº 84076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-005-0000496 - (29/07/2015) - RECORD ELECTRIC S.A. - NIVEL CENTRAL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LP-12008-15-107856 - LPN 14/2014 - FF. 10 - CARPETA Nº 98.140.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00044161 - (20/08/2015) - RECORD ELECTRIC S.A. - NIVEL CENTRAL - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LP-12008-15-107856 - LPN 14/2014 - FF. 10 - CARPETA Nº 98.140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-005-0000487 (22/07/2015) - RECORD ELECTRIC S.A. - HOSPITAL DE LOMA PYTA - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107856 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-005-0000587 (19/08/2015) - RECORD ELECTRIC S.A. - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LPN N° 14/2014 - LP-12008-15-107856 -  FF. 10 - CARPETA Nº 98164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000502 (31/07/2015) - HOSPITAL DE ITA (N.C.) - RECORD ELECTRIC SAECA - F.F. 10 - LPN Nº / 14 / 2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 98155.-

description: FACTURA Nº 001-005-0001214 (24/09/2015) - HOSPITAL DE ITA (N.C.) - RECORD ELECTRIC SAECA - F.F. 10 - LPN Nº / 14 / 2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 98155.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0002055 -13/11/2015 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C. A.. - NC - FF10 -MOD.- LPN° 14/14 - CC. LP-12008-15-107856 -   CARPETA Nº 131920

description: FACTURA Nº 001-005-0002056 -13/11/2015 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C. A.. - NC - FF10 -MOD.- LPN° 14/14 - CC. LP-12008-15-107856 -   CARPETA Nº 131920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RECORD ELECTRIC SAECA - FACTURA Nº 001-005-0002055 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL (IMT) LP-12008-15-107856 - LPN 14/14 - FF30 - CARPETA Nº 131920/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RECORD ELECTRIC SAECA - FACTURA Nº 001-005-0000510 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2015 - HOSPITAL DE LIMPIO - FF10 - LPN Nº 14/14 - LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 110929/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-005-0001634 (20/10/2015) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A - PROGRAMAS DE SALUD - FF.30 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 12462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-005-0001634 (20/10/2015) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 12462

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-005-0001634 (20/10/2015) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A -11º REGION SANITARIA CENTRAL - FF.10 - LPN 14/2014 - LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 12462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0044158 (20/08/2015) - FF 10 - LPN Nº 14/2014 - LP-12008-15-107856 - RECORD ELECTRIC - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP Nº 6436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000504 (04/08/2015) - LP-12008-15-107856 - LP Nº 14/2014 - FF 10 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - RECORD ELECTRIC - EXP Nº 3650

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-005-0003188 (28/01/2016) - LP-12008-15-107856 - LP Nº 14/2014 - FF 10 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - RECORD ELECTRIC - EXP Nº 3650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000501 (30/07/2015) - RECORD ELECTRIC SAECA  - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - EXPEDIENTE Nº 98148.-

description: FACTURA Nº 001-005-0000500 (30/07/2015) - RECORD ELECTRIC SAECA  - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - EXPEDIENTE Nº 98148.-

description: FACTURA Nº 001-005-0000490 (23/07/2015) - RECORD ELECTRIC SAECA  - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - EXPEDIENTE Nº 98148.-

description: FACTURA Nº 001-001-0044160 (20/08/2015) - RECORD ELECTRIC SAECA  - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - LPN Nº 14  / 2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - EXPEDIENTE Nº 98148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000497 -29/07/2015 – RECORD ELECTRIC SA – HOPS. DE CAPIATA- FF10 -MOD.- LPN N° 14/2014 - CC-LP-12008-15-107856- CARPETA Nº 84998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-00491 (23/07/2015) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - NC (HOSP DE ÑEMBY) - FF. 10 - LPN Nº 14/2014 - C.C.LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 84078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-005-0001216 - 24/09/2015 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - F.F.10 - MOD. LPN Nº 14/2014 - C.C. LP-12008-15-107856 - EXP. Nº 101864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMIOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0044162 (20/08/2015) - RECORD ELECTRIC S.A. ECA - NC (11º R.S.) - FF. 10 - LPN Nº 01/2014 - C.C.LP-12008-15-107856 - CARPETA Nº 12469.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESSIREE CRUZ VIADIU

legalName: DESSIREE CRUZ VIADIU

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021856(13/12/2012) - LUBRIMOTOR - FF.30 - CD.N°34/2012 - C.C.CD-12008-12-65175 - CARPETA Nº9164


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y REP DE TALLER MECANICO DEFRANCESCO S/FACT N°2201 OC N°2320 CD N°63/17 PEP N°988


008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Medico para Funcionarios - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28008-18-162928


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233596 - CC: CD-23004-12-58261 Servicio de Limpieza de Edificio Ad Referendum a Reprogramacion Presupuestaria- Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TERESITA ESTHER FATI

legalName: TERESITA ESTHER FATI

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificio Ad Referendum a Reprogramacion Presupuestaria- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-58261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION)S/FACT. 849 OC 61559 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION)S/FACT. 824 OC 61553 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION)S/FACT. 985 OC 61565 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA (DISTINCION), S/ FACT. N° 755, OC N° 61522, RET. IVA GS. 155.870, RET. RENTA GS. 103.913, RET. UOC GS. 20.367.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESP. AL MES DE ENERO/2013 (DISTINCION)S/FACT. 688 OC 61504 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTICION)S/FACT. 631 OC 61507 RET.  IVA GS.. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION)S/FACT. 802 OC 61531 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN (DISTINCION SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRESARIAL Y JARDINERIA DE TERESA CHAVEZ DE RICCIARDI), S/ OC N° 61440, FACT. N° 560.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMEGACION (DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA EMPRESARIAL Y JARDINERIA DE TERESITA  CHAVEZ DE RICCIARDI), S/ FACT. 523, OC N° 61416,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION)S/FACT. 571 OC 61451 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION)S/FACT. 536 OC 61428 RET. IVA GS. 155870, RENTA GS. 103913, UOC GS. 20367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (DISTINCION), S/ OC N° 61465, FACT. N° 572. RET. IVA GS. 155.870, RET. RENTA GS. 103.913, RET. UOC GS. 20.367.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244133 - CC: CO-12008-12-61752 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 35% S/ CONTRATO N° 191/2012 - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000255 (09/11/2012) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 31/2012  - C.C.CO-12008-12-61752 - CARPETA Nº 7694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000014 (12/02/2014) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 31/2012 - C.C.CO-12008-12-61752 - CARPETA Nº 6088 - FC.09 DBP N° 069 (05/03/2014) - FC.04 DBP N° 069 (05/03/2014)


title: SERVICIO CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - ID N° 256.398

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES, 022 - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-87064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00001774, 1778 DEL 03/05/2016, OP Nº 5601, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001665, 66 DE FECHA 03/03/2016, OP Nº 2766, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001664, 69 DE FECHA 03/03/2016, OP Nº 2767, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001654, 1657, 1660, 1661, 1662, 1663 DE FECHA 03/03/2016, OP Nº 2768, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. 001-0001658 DEL 03/03/2016, OP N° 2819, ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001677, 0001696, 0001697 DE FECHA 03/03/2016, OP. N° 2734, C/ A ORGANIZACION INTEGRAL SRL.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N°  001-001-0001678 DEL 03/03/2016, OP N° 2751, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N°  001-001-0001670, 1673, 1674,1675, 1698 DEL 03/03/2016, OP N° 2752, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00001731, 1749 DEL 04/04/2016, OP N° 4107, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00001732, 1736, 1737, 1738, 1740, 1743 DEL 04/04/2016, OP N° 4096, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00001745 DEL 04/04/2016, OP N° 4097, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001750 DEL 04/04/2016, OP N° 3802, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00001730 DEL 04/04/2016, OP N° 3898, ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.-