name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE L A FACTURA DE PROVEEDORES PARA SU PAGO. FIRMA DAN & KAR SRL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. RES. Nº: 1942/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1097/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DAN & CAR S.R.L. - MES DE JULIO DE 2011.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

SHIROSAWA COMPANY SA

scheme: PY-RUC

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

currency: PYG

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34045

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-00032177 (26/09/2011) - SHIROSAWA COMPANY - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 30 - CD N° 18/11 - C.C.CD-12008-11-34045 - CARPETA Nº 5022 - FC 04 BP ME N° 479(30/09/2011).-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 345086 - CC: LP-12011-18-160831 Adquisición de Seguro Médico Integral

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro Médico Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-18-160831


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: UTENSILIOS DE COCINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-29749


title: Contratación de Seguros Varios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RUMBIS SA FAC 66778 DEL 14/6/12 PREV 5777

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66778 DEL 14/6/12 PREV 5774

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66770 DEL 14/6/2012 PREV 5774

description: OBLIG RUMBOS SA FAC N° 66769 DEL 14/6/12 PREV 5772

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66764 DEL 14/6/12 PREV 5775

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66778 DEL 14/6/12 PREV 5778

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66778 DEL 14/6/12 PREV 5779

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66769 DEL 14/6/12 PREV 5773

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66764 DEL 14/6/12 PREV 5773

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66764 DEL 14/6/12 PREV 5776

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66771 DEL 14/6/12 PREV 5776

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66770 DEL 14/6/12 PREV 5773

description: OBLIG RUMBOS SA FAC 66778 DEL 14/6/12 PREV 5776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-52956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1475

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA FAC 43302 DEL 19/6/12 PREV 1475

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43305 DEL 18/06/12 PREV 1455

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43265 DEL 18/06/12 PREV 1452

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1466

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43275 DEL 18/06/12 PREV 1452

description: EL PRODUCTOR FACT 43282 DEL 18/06/12 PREV 1452

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1467

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43282 DEL 18/06/12 PREV 1453

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43263 DEL 18/06/12 PREV 1455

description: OBLG EL PRODUCTOR FACT 43266 DEL 18/06/12 PREV 1455

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43280 DEL 18/06/12 PREV 1455

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1474

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43308 DEL 18/06/12 PREV 1455

description: OBLIG EL PRODUCTOR PARCIAL FACT 43309 DEL 19/06/12 PREV 1461

description: OBLIG EL PRODUCTOR PARCIAL FACT 43309 DEL 19/06/12 PREV 1463

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43272 DEL 18/06/12 PREV 1455

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43586 DEL 26/06/12 PREV 1455

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1468

description: OBLG EL PRODUCTOR FACT 43307 DEL 18/06/12 PREV 1453

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1469

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43307 DEL 18/06/12 PREV 1454

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43305 DEL 18/06/12 PREV 1454

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1470

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43271 DEL 18/06/12 PREV 1457

description: OBLG EL PRODUCTOR FACT 43269 DEL 18/06/12 PREV 1457

description: OBLG EL PRODUCTOR FACT 43270 DEL 18/06/12 PREV 1457

description: OBLG EL PRODUCTOR FACT 43304 DEL 19/06/12 PREV 1457

description: OBLIG EL PRODUCTOR PARCIAL FACT 43309 DEL 19/06/12 PREV 1457

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1471

description: OLIG EL PRODUCTOR FACT 43280 DEL 18/06/12 PREV 1457

description: OBLIG EL PRODUCTOR FACT 43267 DEL 18/06/12 PREV 1457

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANC PARCIAL FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1472

description: OBLIG EL PRODUCTOR PARCIAL FACT 43309 DEL 19/06/12 PREV 1465

description: OBLIG EL PRODUCTOR PARCIAL FACT 43309 DEL 19/06/12 PREV 1464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL PRODUCTOR SA CANCELACION FAC 43309 DEL 19/6/12 PREV 1473


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES - MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACT. N° 0004320.-SUBVENCION N° 2081/11-AECID-PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACT. N° 0004218.-SUBVENCION N° 2081/11-AECID-PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACT. N° 0003343.-SUBVENCION N° 2081/11-AECID-PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA.

description: OBLIG. DE PASAJES S/FACT. N° 0003903, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0004929, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003692, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003687, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003691, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003811, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PASAJES S/FACT. N° 0003815, PROY. PROTECCION DE LOS DERECHOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A TRATA.


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de limpieza

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0000203 - 245 SERVILIM SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN CONTRATO Nº 01/2014 - MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0000204 - SERVILIM - 245 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO Nº 01/2014 - MES DE JUNIO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-84889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0000154 - SERVILIM S.R.L. - SERVICIO DE LIMPIEZA S/ CONTRATO Nº 01/2014 - MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-002-0000079 SERVILIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 001-002-0000076 SERVILIM SERV. DE LIMPIEZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0000168 SERVILIM SERVICIO DE LIMPIEZA S/ CONTRATO Nº 01/2014 - MES DE OCTUBRE 2014


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECEPCION PARA EVENTOS DE LA DEFENSA PÚBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-74146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000752, CORRESPONDIENTE A LA C.O N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000754, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000755, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA ÑE`E COOP. LTDA.., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000747, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000748, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000750, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000751, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000432, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000433, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000427, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000428, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000429, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000430, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑEECOOP LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-0000431, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000546, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000547, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000548, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000549, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000605, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000606, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
ÑE`ECOOP LTDA., SEGÙN FACTURA N° 001-001-0000260, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
ÑE`ECOOP LTDA., SEGÙN FACTURA N° 001-001-0000261, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
ÑE`ECOOP LTDA., SEGÙN FACTURA N° 001-001-0000262, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
ÑE`ECOOP LTDA., SEGÙN FACTURA N° 001-001-0000269, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-000467, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-000468, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-000469, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-000488, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE`ECOOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-000489, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000204, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000205, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000208, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000209, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000214, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000216, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000217, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000219, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000220, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000377, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 10/2013.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Computadoras e impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 595 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 596 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 609 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 610 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 611 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 597 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY SA.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  ELECTRONICA INDUSTRIAL S/ FACT N° 4471 OCN° 494 CD N° 31/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SEGEL LOGISTICA  S/ FACT N° 30189 OCN° 492 CD N° 31/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  SEGEL SA S/ FACT N° 30188 OCN° 491 CDN° 31/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE SEGEL LOGISTICA S.A.,S/FACT.N°30187,S/OCN°490,S/CDN°31/16

description: POR COMPRAS DE SEGEL LOGISTICA SA S/ FACT N° 30190 OCN° 493 CD N° 31/2016


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-41133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003220, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003222, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003217, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003218, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003216, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003215, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0003219, MOVIL PARTES S.R.L., L.C.O. Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003238, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003239, MOVIL PARTS S.R.L , L.C.O Nº 12/11, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003240, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003221, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003223, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003235, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003236, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003237, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003244, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, , CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003245, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003246, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-Nº 003254, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-Nº 003241, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003242, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003243, MOVIL PARTS S.R.L,  L.C.O Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003233, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003234, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O.Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003229, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003230, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003251, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003252, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003253, MOVIL PARTS S.R.L., L.C.O. Nº 12/2011, CARPETA Nº 15121, CTA. Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003227, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003228, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003231, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003232, MOVIL PART`S SRL, LCO Nº 12/2011, CARPETA Nº 15.121, CTA. Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003250, MOVIL PARTS S.R.L , L.C.O Nº 12/11, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003248, MOVIL PARTS S.R.L , L.C.O Nº 12/11, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003224, MOVIL PARTS S.R.L , L.C.O Nº 12/11, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003225,  MOVIL PARTS S.R.L , L.C.O Nº 12/11, CARPETA Nº 15121, CTA Nº 113.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de alquiler de fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-89093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N°  5968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 6700

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 6700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/ FC. N° 7127 - SETIEMBRE 2014

description: DATASYSTEMS S/FACT. N° 7605, MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 5401

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 5401

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3807

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3807

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3563

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3563

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3112

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3112

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3110

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N°  8106, MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 8853 DATA SYSTEMS DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N°  8760, MES DE DIC/2014


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156630

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-156869


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 005-VY'A RENDA (EX CONS.VIV.AYUDA MUT.) L. 3606/08 (DONAC.CHINA)

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguro del Edificio, Vehículos, Fidelidad de Empleados y Otros Bienes del Activo"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-67316

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR COBERTURAS DE SEGUROS, SEGUN FACUTURAS N° 168, 169, 164, 165, 167 Y 166 DE FECHA 13/03/13


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Servicio de Recarga de Extintores

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 07/2014 Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 003-001-0010164 - 12/02/2015 - FIRE MASTERS S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. C.D. Nº 07/2014 - C.C. CD-12008-14-92266 - EXP. Nº 2571


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

TRES REYES SOCIEDAD

legalName: TRES REYES SOCIEDAD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-106320

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TRES REYES, ADQUISICION DE ALIMENTOS PAGO PARCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000403, PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TRES REYES S.A, AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PAGO PARCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000403, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO EN CONCEPTO DE ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CANCELACION), TRES REYES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000403, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162258


title: Adquisición de Cámaras y Cubiertas

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámaras y Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001013 (RUBRO 392-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-78784


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BENITEZ MANCUELLO, V

legalName: BENITEZ MANCUELLO, V

EMILIA ANA CAMPUZANO

legalName: EMILIA ANA CAMPUZANO

FLORENTIN MELGAREJO,

legalName: FLORENTIN MELGAREJO,

MARIA LUISA MACCHI S

legalName: MARIA LUISA MACCHI S

FRANCISCA SOLANA ROM

legalName: FRANCISCA SOLANA ROM

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la evaluación modelo nacional de carreras del área de la salud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA PAGO A LA PAR EVALUADORA NACIONAL SRA. VILMA DE JESUS BENITEZ MANCUELLO, POR LA  EVALUACION PARA ACREDITACION DE LACARRERA DE ODONTOLOGIA, DE LA UNIVERSIDAD DE TRES FRONTERA, SEDE  CDE.  FACTURA 001-001-0000105 .VISITA OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA PAE EVALUADORA NACIONAL SRA.  EMILIA ANA CAMPUZANO MENDEZ,  POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE MEDICINA,  DE LA UNIVERSIDAD  INTEGRACION DE LAS AMERICAS , SEDE   ASUNCION , FACTURA N° 001-001-00000309,  VISITA :MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA PAR  EVALUADORA NACIONAL SRA.   LETICIA MARIA VISITACION FLORENTIN MEGAREJO, POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE MEDICINA,   DE LA UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL TRES FRONTERAS, SEDE  CDE , FACTURA N° 001-001-00000024.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA PAE EVALUADORA NACIONAL SRA.  MARIA LUISA MACCHI SALIM ,  POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE  MEDICINA ,  DE LA UNIVERSIDAD  INTEGRACION DE LAS AMERICAS , SEDE  ASUNCION , FACTURA N° 001-001-0000006,  VISITA :MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94353

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93989

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA PAGO A LA PAR EVALUADORA NACIONAL SRA. FRANCISCA SOLANA ROMERO VILLALBA,  POR LA  EVALUACION PARA ACREDITACION DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS, SEDE  CDE.  FACTURA 001-001-0000309 .VISITA OCTUBRE


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-43889


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LPN Nº 02/2016 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" AD REFERENDUM

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº 02/2016 ""Adquisición de Equipos Informáticos por SBE"" AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000972, O.P. N° 51, RES. N° 505, CONT. N° 429, ORDEN DE COMPRA N° 89, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 101, PROVEEDOR TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000970, O.P. N° 55, RES. N° 505, CONT. N° 429, ORDEN DE COMPRA N° 77, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 102, PROVEEDOR TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0009620, O.P. N° 110, O.C. Nº  3, RES. N° 505, CONT. N° 428, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL  EN DEPOSITO Nº 2, PROVEEDOR OFFICE COMPU S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0007767, O.P. N° 70, RES. N° 505, CONT. N° 428, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 88, O. COMPRA N° 76, PROVEEDOR OFFICE COMPU S.A. .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0007768, O.P. N° 54, RES. N° 505, CONT. N° 428, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 90, O. COMPRA N° 87, PROVEEDOR OFFICE COMPU S.A. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-131674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0026459, O.P. N° 65, O.C. Nº 78, RES. N° 505, CONT. N° 430, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL  EN DEPOSITO Nº 93, PROVEEDOR  SHIROSAWA COMPANY SAIC. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0026572, O.P. N° 56, RES. N° 505, CONT. N° 430, ORDEN DE COMPRA N° 92, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 96, PROVEEDOR SHIROSAWA COMPANY SAIC .- ALTO PARANA.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222020 - CC: CD-13001-11-38039 C.D nº 22 Adquisicion de Utiles de Oficina

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 22 Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0006789, O.P. Nº 598, RES. Nº 112, CONT. Nº 122, PROVEEDOR GYGA PLUS DE NIMIO VILLALBA .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0007593, O.P. Nº 157, RES. Nº 112, CONT. Nº 122, PROVEEDOR GYGA PLUS DE NIMIO VILLALBA..- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38715


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 1 _ 01-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  MOPC N° 47-2011 L.P.N ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA EL COMPONENTE 1 - PROYECTO MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO - AD REFERENDUM A LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-37121

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 35243 ADQUIS. VEHICULOS CAMIONETAS TIPO FORD RANGER FACT.Nº 36899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19547 CANCEL DE LA FACT Nº 36899 P/I ADQUISICION DE EHICULOS UTIL. P/ EL COMPONENTE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 275862 - CC: CO-13001-14-100699 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADO DE PAZ DE FELIX PEREZ CARDOZO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADO DE PAZ DE FELIX PEREZ CARDOZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-100699


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-57950


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-18-163085


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Suscripción a la base de datos de jurisprudencia, doctrina y legislación online"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE BASE DE DATOS DE JUSRISPRUDENCIA, DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ON LINE DE 14 CATORCE USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE BASE DE DATOS DE JUSRISPRUDENCIA, DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ON LINE DE 14 CATORCE USUARIOS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2016 PGR


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-21358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-002-0013158 DE FECHA 11/03/2011 ,O.P. Nº 71,ACTA DE RECEPCIÓN Nº 002/11,HOJA DE INGRESO Nº 1, RESOLUCIÓN Nº 19/11 , CONTRATO Nº 01/11,CDP Nº 394/2011 ,C.D.C. Nº CD-13001-11-21358 , PROVEEDOR: BARCOS & RODADOS, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 228118 - CC: LP-12013-12-50614 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ROYAL VIAJES S.R.L

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*, 001-PROYECTO ACUEDUCTO, 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 004 - ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-50617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21068 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 10360

description: MEU Nº 22723 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 10429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46100 FACT Nº 11489  ADQUIISCION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.375 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 12535/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.167 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 12486

description: MEU 21.166 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 12485

description: MEU Nº 21130 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 12494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8.382 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 12167/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.174 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 12251/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29332 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 10671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30862 ADQUIS. DE PASAJES AEREOS MES DE AGOSTO FACT. Nª 10711/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-50618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18915 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21465

description: MEU Nº 18575 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19602 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16385 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21108

description: MEU Nº 15658 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 20995

description: MEU Nº 15666 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21002

description: MEU Nº 15671 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 20993

description: MEU Nº 15670 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21006

description: MEU Nº 15667 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21004

description: MEU Nº 15659 ADQUISICION SW PASAJES AEREOS FACT. Nº 20996

description: MEU Nº 15657 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 20994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ,MEU 17603 FACT Nº 21295  ADQUISICION D EPASJES AEREOS

description: MEU 17554  FACT Nº 21293  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20575 FACT Nº 21676  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20576 FACT Nº 21677  ADQUISIC. DE `PASAJES  AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17184 FACT Nº 21211  ADQUISICION DE PASAJEROS  AEREOS

description: MEU 16639 FACT Nº 21156  ADQUISIICON DE PASAJES AEREOS

description: MEU N° 15661 ADQUSICION DE PASAJES AEREOS FACT.N° 20998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19323 ADQUIS. PASAJES AEREOS FACT.N° 21515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15669 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21005

description: MEU Nº 15662 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 20999

description: MEU Nº 15665 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21001

description: MEU Nº 15668 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15664 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17013 FACT Nº 21197   ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: MEU 17766 FACT Nº 21350  ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27658 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 22486

description: MEU Nº 28367 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 22486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 29743/12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOSS/ FACTURA N° 22638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31882 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 22921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU=26334 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE JULIO S/ FACT. Nª 022340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27657 ADQ. PASAJES AEREOS FACT. N° 22472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22.021 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  S/ FACT. N° 21909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22624 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GIULIANA GALLI RESOLUCION Nº 456 FACT. Nº 21929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2124 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  A FAVOR DE CALONGA RENE Y RAMIREZ ALICIA  FACT. N° 25507/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2123 ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS A FAVOR DE FLORENTIN HUGO  Y MIRANDA HUGO  FACT. N° 25508/2013

description: MEU 3401 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 25679/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5598 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE AYALA EFRAIN  FACT. N° 25868/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2122  FACT. 25509  ADQ. 3 ( TRES) PASAJES AEREOS ASU/BUENOS AIRES/ASU A FAVOR  DE   ESTEVE GAMARRA,   RUTH GARAY Y WALTER TELLEZ    RESOL. Nª 2219/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1893 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. N° 25478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   6546  FACT.  25934    ADQ.  3 ( DOS)`PASAJES AEREOS  ASI/ LIMA/CARTAGENA/LIMA/ASU   A FAVOR  DE  GILDA ESPINOLA Y JORGE VERGARA

description: MEU 22309  FACT.  156   ADQ.  PASAJE AEREO ASU/BUE/ASU A FAVOR DE  ROIBERTO GUERRERO   RESOL. Nª  490/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  4657  FACT. 25783   ADQ.  PASAJE AEREO BURDEOS/ASU/BURDEOS  A FAVOR DE CATAGNERA LAURENT Y JULIEN  BATISSE   RESOL. Bª  490/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18151 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT. N° 26924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25.125. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. ASU/EZE/AEP/MVD/AEP/ASU. BENEFICIARIO: AXEL BENITEZ. FACT. CRED. N° 737.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25127 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21597 ADQUISICION PASAJES AEREOS FACT.N° 21821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15660 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT.N° 20997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.640 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS  FACT. N° 819/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-16640 FACT.21133 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19368 FACT.21133 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE BERTO COLMAN Y MARIA ESTELA VELAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18573 FACT Nº 21405  ADQUISICION D EPASAJES AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28930 FACT Nº 22570  ADQUISICION DE PASAJES  AEREOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38873 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 23537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49389 FACT Nº 24827   ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-50614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43070 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 21981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43060 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 21998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43063 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 21885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU. 47026 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 22262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43061 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 21999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 53.520 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT, N° 22505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38980 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 937

description: MEU Nº 13100 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 23323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13098 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 23324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13103 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 23326

description: MEU Nº 13101 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 23325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 883 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. Nº 22711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43066 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 21877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 53522 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 22262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.062 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 21983/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43064 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS S/ FACT Nº 21883

description: MEU: 43065 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS.- S/ FACT Nº 21884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52.030 ADQUISICION DE PASAJES AEREOSS/ FACT. N° 22505


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Equipos de Comunicacion

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63604

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/536 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6039 RSG Nº 4281NOTA Nº 903/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/536 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 6051 RSG Nº 4286 NOTA Nº 904/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/536 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6037 RSG Nº 4283 NOTA Nº 900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63607


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000658 RUBRO 242 MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES (DISTRIB. VICSIL DE JUAN V. SILVA B.) - SNJ


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PROYECTOS CONACYT DE CARACTER PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-118337


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE BATERIAS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-76574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-76572


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333193 - CC: LP-12013-17-145859 TRABAJOS DE REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO JESUÍTICO DE SANTA MARIA DE FE - MISIONES-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

CARAGUATAY S.A.

legalName: CARAGUATAY S.A.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 005-RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES.

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 57/2017 LPN TRABAJOS DE REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO JESUÍTICO DE SANTA MARIA DE FE - MISIONES-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-145859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42581/17.TRABAJOS DE REVITALIZACION Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO JESUITICO DE SANTA MARIA DE FE-MISIONES.FACT. Nº753.ANTICIPO FINANCIERO OCTUBRE/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11456/2018 - PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA MARIA DE LA FE- MISIONES - CERTIFICADO N° 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - FACTURA N° 806.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16046   FACT.  827       CERTIF.  4    PUESTA  EN  VALOR  DEL  CENTRO HISTORICO   DE   SANTA  MARIA  DE  LA  FE-MISIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7091/2018.PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA MARIADE LA FE - MISIONES.CERTIF. N° 2.FACT. 800.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29285/2018.PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA MARIADE LA FE - MISIONES.CERTIF. N° 7. JUNIO/2018 . FACT. 856.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7090/2018.PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA MARIA DE LA FE - MISIONES.CERTIF. N° 1.FACT. 799.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24301/2018.TRABAJOS DE REVITALIZACION Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO JESUITICO DE SANTA MARIA DE LA FE - MISIONES.CERTIF. N° 6.FACT. 848.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20446/18 PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTORICO DE SANTA MARIA DE LA FE - MISIONES  - FACTURA N° 836


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 239449 - CC: LP-12008-12-68363 PROMOCIÓN SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS EN LA REGIÓN ORIENTAL CON 1790 SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS - COMYCSA - PROY. NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HIDROCONTROL SA

legalName: HIDROCONTROL SA

CONSULTORA MEMORIAS

legalName: CONSULTORA MEMORIAS

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Promoción Social de construcción de 32 sistemas en la región oriental con 1790 soluciones sanitarias mejoradas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCONTROL S.A. FACT Nº 001-001-000594 - CONTRATO Nº 103/2012 - LPN Nº 20/2012  - SOLIC Nº 143 PROYECTO NACIONAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: HIDROCONTROL S.A. - FACT N° 561 - CONTRATO N° 103/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLIC N° 9 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCONTROL S.A. - FACT Nº 001-001-000577 - 1º INFORME CONTRATO Nº 103/2012  - LPN Nº 20/2012 - SOLIC Nº 97 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCONTROL S.A. - PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO - INFORME FINAL - FACTURA N° 001-001-0000031 - CONTRATO N° 103/2014 - LPN N° 20/2012 - SOLICITUD N° 112 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCONTROL S.A. - PAGO DEL 4TO. INFORME - 20% - LOTE 1 - FACTURA N° 001-001-0000012 - CONTRATO N° 103/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLICITUD N° 115 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCONTROL S.A. - PAGO FINAL DEL 3ER. INFORME - 20% - LOTE 1 - FACTURA N° 001-001-0000030 - CONTRATO N° 103/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLICITUD N° 111 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDROCONTROL - FACT N° 001-001-000006 - 3°INFORME CONTRATO N° 103/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLIC N° 17 PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - PAGO FINAL 3ER INFORME - FACTURA N° 001-001-0000022 - CONTRATO N° 147/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLICITUD N° 93 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DEL 2DO INFORME - COMYCSA  S/FACT. Nº 001-001-325 - CTO. Nº 147/2012 - SOLIC. Nº 123

description: OBLIG./ PAGO A COMYCSA - ANTICIPO FINANCIERO 40% - FACTURA N° 309 - CTO. N° 147/2012 - SOLICITUD N° 03 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - FACT Nº 001-001-0000320 -  CONTRATO Nº 147/2012 - LPN Nº 20/2012 SOLIC Nº 122 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - FACT N° 001-001-000013 - CONTRATO N° 147/2012 - 3° INFORME - LPN N° 20/2012 - SOLIC N° 13 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - FACT N° 001-001-000016 - PAGO 4° INFORME - CONTRATO N° 147/2012 - LPN N° 18/2012 - SOLIC N° 113 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - PAGO FINAL DEL 4TO. INFORME - FACTURA N° 001-001-0000016 - CONTRATO N° 147/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLICITUD N| 114 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMYCSA - PAGO DEL 4TO INFORME - 30% - FACTURA N° 001-001-0000052 - CONTRATO N° 147/2012 - LPN N° 20/2012 - SOLICITUD N° 135 - PROYECTO NACIONAL


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Servicios Gráficos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gráficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156290