13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES Y ESPACIOS EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-129620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-004046 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-004048 DE PUBLICITARIA  APOLO 11 S.R.L.

description: FACT.N° 001-001-0004047 APOLLO S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0004047 APOLLO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004139, DE APOLO 11 S.R.L PUBLICITARIA

description: FACTURA Nº 001-001-0004138, DE APOLO 11 PUBLICITARIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0004452 DE PUBLICITARIA APOLO 11 SRL

description: FACTURA N°001-001-0004453 DE PUBLICITARIA APOLO 11 SRL

description: FACTURA 001-001-0004389 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0004451 DE APOLLO 11 S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-129621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001881, DE DINAM PUBLICIDAD

description: FACTURA Nº 001-001-0001880, DE DINAM PUBLICIDAD

description: FACT.N° 001-001-0001861 DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACTURA 001-001-0001858 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0001859 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACT.N° 001-001-0001860 DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 0001-001-0001656 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA Nº 001-001-0001652, DE DINAM PUBLICIDADS SRL

description: FACT. N°: 0001-001-0001657 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA Nº 001-001-0001655, DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACT. N°: 0001-001-0001603 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACT. N°: 0001-001-0001604 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA Nº 001-001-0001590, DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L

description: FACT. N°: 001-001-0001632 DE DIMAN PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0001654 DE DINAM PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº001-001-0001781 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACT Nº001-001-0001782 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACT Nº001-001-0001769 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FATURA 001-001-0001883 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0001884 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001688 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0001699 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0001700 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001798, DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001767, DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001768, DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001783, DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001831 DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0001832 DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0001833 DINAM PUBLICIDAD S.R.L.-

description: FACTURA N°001-001-0001849 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0001850 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0001852 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001954 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0001950 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA 001-001-0001955 DE DINAM PUBLICIDAD S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0001953 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0002010 DE DINAM PUBLICIDAD

description: FACTURA Nº 001-001-0002005 DE DINAM PUBLICIDAD

description: FACTURA N°001-001-0002014 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACT. Nº 001-001-0002011 DE DINAM PUBLICIDAD

description: FACTURA N°001-001-0002015 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0002016 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACT. Nº 001-001-0002012 DE DINAM PUBLICIDAD

description: FACTURA N°001-001-0002006 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0002007 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0002013 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0002008 DE DINAM PUBLICIDAD SRL

description: FACTURA N°001-001-0002009 DE DINAM PUBLICIDAD SRL


status: active

title: Servicios Técnicos y Profesionales

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

scheme: PY-RUC

legalName: HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

currency: PYG

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Técnicos y Profesionales

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-36672

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEGUN CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA, Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003651 - 30/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003605 - 14/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003611 - 14/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003610 - 14/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003612 - 30/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003616 - 30/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003617 - 30/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003608 - 14/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003607 - 14/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003606 - 14/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: BP INDUSTRIAS - FACT Nº 001-001-0003618 - 30/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 9/2011 - CD-12008-11-30490 - FF 10 - CARPETA Nº 6323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003781 (18/11/2011) -BP  INDUSTRIAS - C.E.M - FF.10 - CD. N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-30490 - CARPETA Nº8166

description: FACTURA Nº 001-001-0003786 (18/11/2011) -BP  INDUSTRIAS - C.E.M - FF.10 - CD. N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-30490 - CARPETA Nº8166

description: FACTURA Nº 001-001-0003787 (18/11/2011) -BP  INDUSTRIAS - C.E.M - FF.10 - CD. N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-30490 - CARPETA Nº8166

description: FACTURA Nº 001-001-0003788 (18/11/2011) -BP  INDUSTRIAS - C.E.M - FF.10 - CD. N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-30490 - CARPETA Nº8166

description: FACTURA Nº 001-001-0003835 (17/11/2011) -BP  INDUSTRIAS - C.E.M - FF.10 - CD. N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-30490 - CARPETA Nº8166

description: FACTURA Nº 001-001-0003780 (17/11/2011) -BP  INDUSTRIAS - C.E.M - FF.10 - CD. N°09/2011 - C.C.CD-12008-11-30490 - CARPETA Nº8166


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308174 - CC: CD-13001-16-125086 SERVICIO DE REVELADO Y COPIADO DE PELICULAS PARA ORIGINALES DE IMPRESIÓN OFFSETT- POSITIVO ? AD REFERÉNDUM

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REVELADO Y COPIADO DE PELICULAS PARA ORIGINALES DE IMPRESIÓN OFFSETT- POSITIVO - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2903 DE FECHA 17/10/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 16858, SERVIPRESS DE VERON C. EDUARDO E.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002903 DE FECHA 17/10/2017 (DESGLOSE), OP. Nº 16859, SERVIPRESS DE VERON C. EDUARDO E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002071, 2079, 2083, 2087, 2088 DE FECHA 28/02/2017, OP Nº 4613, SERVIPRESS DE EDUARDO AULOGIO VERON.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002186, 2187, 2189, 2190 DE FECHA 21/03/2017, OP Nº 4614, SERVIPRESS DE EDUARDO AULOGIO VERON.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002184, 2185, 2195 DE FECHA 21/03/2017, OP Nº 4615, SERVIPRESS DE EDUARDO AULOGIO VERON.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002095 DE FECHA 28/02/2017, OP Nº 4616, SERVIPRESS DE EDUARDO AULOGIO VERON.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002208 DE FECHA 27/03/2017, OP Nº 4617, SERVIPRESS DE EDUARDO AULOGIO VERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 006-001-0002504, 2508, 2512, 2514, 2517 DEL 29/06/2017, OP N° 10232, SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 006-001-0002193 DEL 21/06/2017 (DESGLOSE), OP N° 10235, SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 006-001-0002192, 2193 DEL 21/03/2017, (DESGLOSE)  OP Nº 4815, SERVIPRESS DE EDUARDO C. VERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 006-001-0002913, 2914, 2917, 2918 DEL 06/06/2018, OP Nº 8317, SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 006-001-0002904,006-001-0002905,006-001-0002907, FECHA 18/01/2018, OP Nº 3337, SERVI PRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 336771 - LLAMADO MOPC Nº 116/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CONFORMAN LA COBERTURA DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE. ALTO PARANA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 116/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CONFORMAN LA COBERTURA DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE. ALTO PARANA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-160723


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-79625


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extinguidores del Rectorado de la UNA y dependencias.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71081


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARTAS TOPOGRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA Nº 001-001-000290/291/292  (RUBRO 399-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLEROS ELECTRICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0006937(17/01/2018) - GOTZE INGENIERIA S.A - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD N° 5/2017 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-17-140377 - CARP. N° 3048/2018.-


title: ALTAS TECNOLOGIAS SA- PAC 242.503 - CD-12008-12-61086

ALTAS TECNOLOGIAS SO

legalName: ALTAS TECNOLOGIAS SO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61086

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00052 (29/10/2012) - ATLAS TECNOLOGIAS S.A. - HOSP. MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD)- FF. 30 - CD N° 14/2012 - C.C.CD-12008-12-61086 - CARPETA Nº 7530.-


title: ATERRAMIENTO DE SEDES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ATERRAMIENTO DE SEDES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 9238 SETI PARC. FACT. 396 DEL 03/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SETI SRL CANC.. FACT. 361 DEL 18/07/2011 PREV. 7002

description: OLBIG. SETI SRL PARC. FACT. 361 DEL 18/07/2011 PREV. 7003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SETI CANCELACION DE LA FACT 396 DEL 03/10/11 PREV.9239


title: Mantenimiento y reparacion de vehículo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-154427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (240), FAC. N°001-001-0001092, CD-28002-18-154427, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. N°001-001-0001062, CD-28002-18-154427, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2018, STRFF10INTERN°98

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. N°001-001-0001069, CD-28002-18-154427, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2018, STRFF10INTERN°121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-TALLER MECANICA LA SOLUCION (240), FAC. N°001-001-0001075, CD-28002-18-154427, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018, STRFF10INTERN°153


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSP. AÉREO, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 003 - SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL, 003 - ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN AEROPORTUARIA NACIONAL, 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-63477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-63476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-12-63478


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110138


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117059


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-82286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - CD Nº 15/2013 - FACTURA Nº  001-001-0018213 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - CD Nº 15/2013 - FACTURA Nº  001-001-0018214 - AC.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SAMA COMERCIAL S.R.L

legalName: SAMA COMERCIAL S.R.L

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA PRIMERA REGION SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00283 (28/01/2013) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1°  R.S. CONCEPCION - FF. 10- CD N° 28/2012 - C.C.CD-12008-12-63158 - FC 04 BP ME N° 290(26/02/2013)CARPETA Nº 1589.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones y Mantenimientos de Edificios en la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58608


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE PUERTA DE BLINDEX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 981

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 981


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de publicación en diarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-86275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD SRL S/FACT. N°  83

description: ALEX PUBLICIDAD SRL S/FACT. N°  83

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N° 91

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N° 91

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N°  112

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N°  112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N° 63

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD SRL S/FACT. N°  121

description: ALEX PUBLICIDAD SRL S/FACT. N°  121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALEX S.R.L. SEGUN FACTURA N° 57

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°19

description: P/ PAGO S/ FACT. N°19


GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinarias para Uso de Jardin y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00010938 (26/07/2011) - GOTZE INGIENIERIA S.A - I.N.A.N - FF.30 - C.D Nº 12/2011 - C.C.CD-12008-11-28914 - CARPETA Nº 3594 - D.B.P Nº 367 (24/08/2011)


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 15403

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 15403


title: ADQUISICION DE CUERINA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUERINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000168 - 10/11/2011 - HOSPITAL DE LUQUE- CD Nº 28/2011 - CD-12008-11-37604 - FF 10 - CARPETA Nº 6632

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Mobiliarios varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-140387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 484 OP.641 , ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO DE CIENCIAS JURIDICAS. CANINDEYU

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº484 OP.640 , ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. CANINDEYU

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº483 OP.639, ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, BENEFICIARIO MARCELO TIEPPO DE CIENCIAS JURIDICAS. CANINDEYU


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308462 - CC: CD-12002-16-129884 Servicio de Limpieza de Vidrio Exterior - Fachada

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Vidrio Exterior - Fachada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-129884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE LIMPIEZA PROVEEDORA YPOA DE IDALGO QUINTANA. FACTURA N° 001-001-0000304. CD-12002-16-129884. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE LIMPIEZA. PROVEEDORA YPO DE IDALGO ALVARENGA. CANCELACION DEL SALDO DEL PRIMER C.C. FACTURA N° 001-001-0000283. CD-12002-16-129884. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS DE LIMPIEZA. PROVEEDORA YPO DE IDALGO ALVARENGA.  FACTURA N° 001-001-0000283. CD-12002-16-129884. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VIDRIO EXTERIOR. ORIVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ. FACTURA N°001-001-0000264. CD-12002-16-129884. AÑO 2016.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MARIO RUBEN INSFRAN

legalName: MARIO RUBEN INSFRAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 03 - Mantenimiento de Edificios: Pintura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR - ARIA SERVICIOS - FACUTURA CREDITO Nº 001-001-0000366 - STR FF10 INTERNO Nº 106/2016


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 7 _ PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURAS NROS. 0038203, 204,205,206,207,208,209,210 Y 211.-

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA STP, S/FACT.NROS. 0038432,433,434,435,437,438 Y 439

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/FACT.NROS. 0038443,444,445,446,447,448,449,450,551,553,554,555,556,557 Y 558.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DIPTICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-17-151620


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Imágenes Satelitales de Alta Resolución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-60116


title: Adquisicion de Motobomba de Agua

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Motobomba de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-65494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 79512

description: OBLIG FACT 79512


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 218254 - CC: CD-12008-11-28336 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

legalName: AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00854 (02/11/2011) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 14/11 (AMPLIACION)- C.C.AC-12008-11-3288 - CARPETA Nº 6218.-

description: FACTURA Nº 001-001-00855 (02/11/2011) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 14/11 (AMPLIACION)- C.C.AC-12008-11-3288 - CARPETA Nº 6218.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000677 (18/07/2011) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 14/2011- C.C.CD-12008-11-28336 - CARPETA Nº 3000.-

description: FACTURA Nº 001-001-000678 (18/07/2011) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 14/2011- C.C.CD-12008-11-28336 - CARPETA Nº 3000.-


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-87160


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 55/14 ADQUISICIÓN DE GADOLINIO MEDIO DE CONTRASTE PARA EL SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-102694


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-126836


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-107592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A DATA SYSTEMS SAECA, ADQUISICION DE EQUIPOS. DE COMPUTACION, S/ FACT. Nº 001-001-0011906, MES DE JULIO 2015.-


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PAC Nº 277.853 "SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS PARA SENASA" - CC.: CD-12008-15-104701 - PUBLICA S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PUBLICA SOCIEDAD ANO

legalName: PUBLICA SOCIEDAD ANO

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación de Avisos para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002174 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 26 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACIONDE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002175 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 26 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002351 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 30 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002348 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 30 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002349 - CONTRATO N° 30/2014 -CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 30 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002744 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002936 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002935 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002937 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002932 - CONTRATO N° 30/2014 - CDS N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002933 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002753 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0002739 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 136 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004108 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PUIBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004107 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003421 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003424 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004106 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004105 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 99 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003407 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 56 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003416 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 56 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003426 -CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N|° 56 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003425 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 56 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003419 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 56 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003427 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 56 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO  POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003429  - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 56 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003411 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003408 - CONTRATO N° 30/2014 -CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003409 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003417 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N| 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003413 - CONTRTO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003412 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003414 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003418 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003422 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003423 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 54 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A.  - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003558 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 57 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003557 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 57 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0003567 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 57 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004285 - CONTRATO N°30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 122 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004286 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOILCITUD N° 122 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004288 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 122  -ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N°001-001-0004292 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 122 - ACCION

description: PUBLICA S.A. - PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS - FACTURA N° 001-001-0004296 - CONTRATO N° 30/2014 - CD N° 72/2014 - SOLICITUD N° 122 - ACCION


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCION DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MH Y DE LAS OFICINAS DE LA DGJP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-73415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% AL 75% DE AVANCE DE LA OBRA, SEGUN CONTRATO Nº 38/13, MANTENIMIENTO GENERAL DE LA D.G.J.P., LOTE Nº 2, FACTURA Nª  001-001-0001742, O.S. Nº 963/2013, SIME Nª 60006,  CC-CO-12006-13-73415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS, POR ADQUISICION DE CUATRO UNIDADES DE CONDENSADOR DE AIRE DE 18000 BTU MARCA MATSUI ROTULOS 97,95,170,168, CUATRO EVAPORADORES  DE AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU ROTULOS 96,94,169,167, DOS UNIDADES DE CORTINAS PARA VENTANA HORIZONTAL DE LAMINA LISA DE ALUMINIO COLOR GRIS ROTULO Nº 98,99, SEGUN FACTURA Nº 80/2014, 1659/2013, 1742/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS SEGUN DETALLE SIME Nº 29107, CDP Nº 626/2013, PAC Nº 251402, C.C. Nº 73415, CONTRATO Nº 38/2012, O.S. Nº 959/2013, FACTURA Nº 1660.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS SEGUN DETALLE, CDP Nº 626/2013, PAC Nº 251402/2013, C.C. Nº 73415, CONTRATO Nº 38/2013, O.S. Nº 962/2013, FACTURA Nº 1659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR REFACCION DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001749,CC N° CO-12006-13-73415, ORDEN DE SERVICIO N° 960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 73415, FACT. Nº 52.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 73415, FACT. Nº 80.-


title: Recarga Extintores

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57036

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8856/8857 FECHA 21/11/2012 OXIPAR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8856/8857 FECHA 21/11/2012 OXIPAR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8856/8857 FECHA 21/11/2012 OXIPAR MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 019 CONAPREB.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214077 - CC: CD-24003-11-40150 SERVICIO DE CAFETERIA

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-11-40150


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALÍAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE JOSE FALCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22015-16-129849


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: BIOETHIC. PHARMA S.A. - LP-12008-15-110315 - LPN N° 105/14 - PAC. N° 283898

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

Bioethic Pharma S.A.

legalName: Bioethic Pharma S.A.

FARMEDIS S.A.

legalName: FARMEDIS S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES NO ADQUIRIDOS EN LA LPN Nº 26/14 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0000353 - (10/03/2015) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110313 - CARPETA Nº 21493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-006-0000807 (18/10/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESRATEGICO EN SALUD - LUIS CASSANELLO SAIC - F.F. 10 - LPN N° 105 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110313 - CARPETA N° 143426(2016) - 20143 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-006-0000806 (18/10/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESRATEGICO EN SALUD - LUIS CASSANELLO SAIC - F.F. 10 - LPN N° 105 / 2014 - C.C. LP-12008-15-110313 - CARPETA N° 143428(2016) - 19384 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014065 - (06/02/2015) - INDEX S.A.C.I.- DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110311 - CARPETA Nº 18708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0017226 (26/07/2015) - INDEX S.A.C.I. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - N.C. -  LPN N° 105/2014 - LP-12008-15-110311 - FF. 30 - CARPETA Nº 123573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017805 (16/06/2015) -INDEX SACI - NC - FF. 30 - LPN Nº 105/2014 - C.C.LP-12008-15-110311 - CARPETA Nº 134776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011676 (08/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOE E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - BIOETHIC PHARMA SA - F.F. 10 - LPN N° 105 / 2014 - C.C. AC-12008-17-28018 - CARPETA N° 16.905 (2017) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011125 - (20/02/2015) - FARMEDIS S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110316 - CARPETA Nº 25602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0014835 - (09/07/2015) - FARMEDIS S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110316- CARPETA Nº 81258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0017521 (15/10/2015) - FARMEDIS S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - LPN N° 15/2014 - LP-12008-15-110316 -  FF 10 - CARPETA Nº 6100.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0023126 (21/04/2016) - FF 10 -  DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - FARMEDIS S.A. LPN Nº 105/2014 - LP-12008-15-110316 - EXP Nº 76803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005012 - (26/02/2015) - BIOETHIC PHARMA S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110315 - CARPETA Nº 19985.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004991 - (26/02/2015) - BIOETHIC PHARMA S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110315 - CARPETA Nº 19985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005301 - (27/03/2015) - BIOETHIC PHARMA S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110315 - CARPETA Nº 57043.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005536 - (23/04/2015) - BIOETHIC PHARMA S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110315 - CARPETA Nº 57043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005998 - 16/06/2015 - BIOETHIC PHARMA S.A. - 17MA. REGIÓN SANITARIA ALTO PARAGUAY - F.F.-10 - MOD. LPN 105/2015 - C.C. LP-12008-15-110315 - EXP. N° 71959

description: FACTURA N° 001-001-0006048 - 22/06/2015 - BIOETHIC PHARMA S.A. - INST. NAC. DEL CÁNCER - F.F.-10 - MOD. LPN 105/2014 - C.C. LP-12008-15-110315 - EXP. N° 71959

description: FACTURA N° 001-001-0005998 - 16/06/2015 - BIOETHIC PHARMA S.A. - INST. NAC. DEL CÁNCER - F.F.-10 - MOD. LPN 105/2014 - C.C. LP-12008-15-110315 - EXP. N° 71959

description: FACTURA N° 001-001-0005998 - 16/06/2015 - BIOETHIC PHARMA S.A. - 16TA. REGIÓN SANITARIA BOQUERÓN - F.F.-10 - MOD. LPN 105/2014 - C.C.  LP-12008-15-110315 - EXP. N° 71959

description: FACTURA N° 001-001-0005998 - 16/06/2015 - BIOETHIC PHARMA S.A. - 6TA. REGIÓN SANITARIA CAAZAPÁ - F.F.-10 - MOD. LPN 105/2014 - C.C.  LP-12008-15-110315 - EXP. N° 71959

description: FACTURA N° 001-001-0005998 - 16/06/2015 - BIOETHIC PHARMA S.A. - PREV. DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL - F.F.-10 - MOD. LPN 105/2014 - C.C. LP-12008-15-110315 - EXP. N° 71959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0000114 - (02/02/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG EN SALUD - FF30 - LPN 105/2014 - LP-12008-15-110314 - CARPETA Nº 23946.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008 -0000035 – 19/10/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NIVEL CENTRAL (INSUMOS MÉDICOS) - F.F 30 – LPN 105/2014 – LP-12008-15-110314 - CARPETA Nº 132907


title: ADQ. DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-34143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 346.SETIEMBRE 2011.CONEC.-


title: Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos (Ad Referendum)

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  610 DE LA FIRMA MENEVA  S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 611 DE LA FIRMA  MENEVA  S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  612 DE LA FIRMA  MENEVA  S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 467 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 410 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 412 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 411 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  472 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  471 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000641 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 649 DE LA FIRMA MENEVA S.RL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 000002996 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 000002995 DE LA FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2104 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2284 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA  S.R.L.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVEX 08 - SERVICIO DE DESAGOTE Y LIMPIEZA DE SALIDAS DE LAS CÁMARAS Y POZO CIEGOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-97908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS RUBRO 247 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN RAFAEL EN CONCEPTO DE DESAGUE CLOACAL DE LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO S/ FACTURA Nª 03020 Y NOTA D.A. Nª 0140.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS RUBRO 247 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN RAFAEL EN CONCEPTO DE DESAGUE CLOACAL DE LA PENITENCIARIA DE EMBOSCADA S/ FACTURA Nª 03021 Y NOTA D.A. Nª 0140.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS RUBRO 247 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN RAFAEL EN CONCEPTO DE DESAGUE CLOACAL DE LA PENITENCIARIA PEDRO ANTONIO DE LA VEGA S/ FACTURA Nª 03022 Y NOTA D.A. Nª 0140.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS RUBRO 247 A FAVOR DE LA EMPRESA SAN RAFAEL EN CONCEPTO DE DESAGUE CLOACAL DE LA PENITENCIARIA LA ESPERANZA S/ FACTURA Nª 03023 Y NOTA D.A. Nª 0140.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224701 - CC: LC-13001-11-38406 ALQUILER DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADOS DE PAZ Y DEPOSITO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ESTEBAN DEJESUS TORR

legalName: ESTEBAN DEJESUS TORR

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA,   6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADOS DE PAZ Y DEPOSITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 61 S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0202 DE FECHA 19/06/2012, EXP. N° 10156, O.P. N° 148, RESOL. N° 130 DE FECHA 15/06/2012, A FAVOR DE ESTEBAN TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL ALQUILDA PARA DEPENENCIAS VARIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 71S/ FACTURA N° 001-001-0203 DE FECHA 17/07/2012, EXP. N° 10203, O.P. N° 191, RESOL. N° 164 DE FECHA 17/07/2012, A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES PROPIETARIO DEL LOCAL ALQULADO PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0168 DE FECHA 10/03/2012, C/ AL MES DE ENERO/2012,  RESOL. N° 52 DE FECHA 12/03/2012, EXP. N° 10026, O.P. N° 25 A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL DE DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0169 DE FECHA 10/03/2012, C/ AL MES DE FEBRERO/2012,  RESOL. N° 52 DE FECHA 12/03/2012, EXP. N° 10027, O.P. N° 26 A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL DE DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0170 DE FECHA 10/03/2012, C/ AL MES DE MARZO/2012,  RESOL. N° 52 DE FECHA 12/03/2012, EXP. N° 10028, O.P. N° 27 A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL DE DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILERES C/ AL MES DE ABRIL/2012, RESOL N° 85 DEL 19/04/2012, FACTURA N° 001-001-0171 DE FECHA 19/04/2012, EXP. N° 10083, O.P N° 68 A FAVOR DE ESTEBAN DE JESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL DEL DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0207 DE FECHA 27/08/2012, RESOL. N° 214 DEL 27/08/2012, EXP. N° 10240, O.P. N° 232, A FAVOR DE ESTEBAN DE JESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL DEL DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 98 C/ AL MES OCTUBRE DE 2012, FACTURA CONTADO N° 001-001-0211 DE FECHA 24/10/2012, EXP. N° 10311, O.P. N° 306, RESOL. N° 247 DEL 24/10/2012, A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL ALQUILADO PARA DEPOSITO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0172 DE FECHA 21/05/2012, EXP. N° 10122, O.P.N° 111, A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA, PROPIETARIO DEL LOCAL DEL DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ PLANILLA DE ALQUILERES N° 89, FACTURA CREDITO N° 001-001-0208, EXP. N° 10280, O.P. N° 268, RESOL. N° 234 DE FECHA 28/09/2012, A FAVOR DE ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA PROPIETARIO DEL LOCAL ALQUILADO PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38730


title: SERVICIOS DE FUMIGACION

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000378 (04/03/2015) - JD SERVICIOS - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD N°11/2013 - CD-12008-14-75160 -  FF. 10 - CARPETA Nº 68237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000340 (15/01/2015) - JD ELECTROMECANICA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - CD 11/13 - C.C.CD-12008-13-75160 - CARPETA Nº 2794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000176 (06/06/2014) - JD ELECTROMECANICA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - CD N° 11/13 - C.C.CD-12008-13-75160 - CARPETA Nº 20550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000214 (25/08/2014) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - JD ELECTROMACANICA  - FF. 10 - CD/11/2013 - C.C. LP-12008-13-75160 - CARPETA Nº 30490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000194 (21/07/2014) - JD ELECTROMECANICA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - C.D. Nº 11/2013 - C.C CD-12008-13-75160 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000149 (21/02/2014) - JD ELECTROMECANICA - INSTITUTO NACIONAL  DEL CANCER - FF. 10- CD N° 11/2012 - CD-12008-13-75160 - CARPETA Nº 8015


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300787 - CC: LP-14001-16-121834 SEGURO MEDICO CORPORATIVO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO COORPORATIVO-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-16-121834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC.134 DEL 27/03/2018, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.135 DEL 27/03/2018, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 137 DEL 27/03/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 09/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 11 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 14 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 15 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 42 DEL 28/02/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 50 DEL 28/02/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 51 DEL 28/02/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 52 DEL 28/02/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 353 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 19/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 354 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 19/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 356 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 19/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.436 DEL 26/06/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 24/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 10 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.439 DEL 26/06/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 24/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.438 DEL 26/06/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 24/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.440 DEL 26/06/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 24/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 12 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 13 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 9 DEL 31/01/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. (DEUDA EJERCICIO FISCAL 2017) S/STR NI 02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.254 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 16/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.253 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 16/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.252 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 16/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 251 DEL 26/04/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 16/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 43 DEL 28/02/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC.77 DEL 21/03/2018, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC.136 DEL 27/03/2018, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 09/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 543 DEL 19/07/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 935 DEL 31/10/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 932 DEL 31/10/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 687 DEL 29/08/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 686 DEL 29/08/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 540 DEL 19/07/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 29/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 541 DEL 19/07/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 542 DEL 19/07/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 685 DEL 29/08/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 781 DEL 22/09/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 42/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.  783 DEL 22/09/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/CONTRATO Nº 04/16.- S/STR Nº 42/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 782 DEL 22/09/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 42/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 774 DEL 22/09/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/CONTRATO Nº 04/16.- S/STR Nº 42/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1234 DEL 27/12/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 63/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 489 DEL 27/06/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO. S/STR NI 23/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 490 DEL 27/06/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO. S/STR NI 23/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 933 DEL 31/10/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1238 DEL 27/12/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 63/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1233 DEL 27/12/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 63/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 934 DEL 31/10/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 780 DEL 22/09/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 42/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1239 DEL 27/12/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 63/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 447 DEL 31/05/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 446 DEL 31/05/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 445 DEL 31/05/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 450 DEL 31/05/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1064 DEL 30/11/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 57/2016.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1063 DEL 30/11/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 57/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 491 DEL 27/06/2016, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO. S/STR NI 23/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 492 DEL 27/06/2016, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16.S/ STR N° 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 737 DEL 24/08/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 40/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 989/17 DEL 27/10/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.988 DEL 27/10/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 783 DEL 31/08/2017, A SANTA CLARA S.A. PARA PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 40/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.740 DEL 24/08/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.40/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.738 DEL 24/08/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.40/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 739 DEL 24/08/2017, A SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 40/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.991 DEL 27/10/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 990/17 DEL 27/10/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RC 890 A SANTA CLARA POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 4/16. SEGUN STR N° 45

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1172 DEL 28/11/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.891 DEL 28/09/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO COORPORATIVO S/CONTARTO N° 04/16. S/STR.NI.45/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.889 DEL 28/09/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.45/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 123 DEL 20/03/2017, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/ STR N° 10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 122 DEL 20/03/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 129 DEL 21/03/2017, A SANTA CLARA S.A., PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 270 DEL 26/04/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 18/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 1007 DEL 30/10/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1173 DEL 28/11/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1174 DEL 28/11/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1175 DEL 28/11/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 11171 DEL 28/11/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1068 DEL 31/10/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 54/2017. S/STR NI 40/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RC 899, A SANTA CLARA S.A., PARA SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR NI N°45/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RC 900, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR NI N°45/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 1182 DEL 28/11/2017, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/2016. S/STR NI 60/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.128 DEL 20/03/2017. SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO Nº 04/16. S/STR.NI.10/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.130 DEL 21/03/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO Nº 04/16. S/STR.NI.10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 32 DEL 23/02/2017, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO Nº 04/16.- S/STR NI 5/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 29 DEL 23/02/2017, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO Nº 04/16.- S/STR NI 5/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 271 DEL 26/04/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 18/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 1008 DEL 30/10/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 54/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 31 DEL 23/02/2017, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO Nº 04/16.- S/STR NI 5/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 30 DEL 23/02/2017, A SANTA CLARA S.A., SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO Nº 04/16.- S/STR NI 5/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.367 DEL 24/05/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. CUOTA N° 20/24.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.365 DEL 24/05/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. CUOTA N° 11/24.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.364 DEL 24/05/2017, SANTA CLARA S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16; CUOTA N° 11/24.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 272 DEL 26/04/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 18/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 269 DEL 26/04/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 18/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 503 DEL 22/06/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 523 DEL 27/06/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.648 DEL 26/07/2017, SANTA CLARA S.A. SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.34/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.601 DEL 26/07/2017, SANTA CLARA S.A. SEGURO MEDICO CORPORATIVO S/CONTRATO N° 04/16. S/STR.NI.34/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 519 DEL 27/06/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 522 DEL 27/06/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 521 DEL 27/06/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 520 DEL 27/06/2017, A SANTA CLARA S.A. PAGO DE SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 04/16. SEGÚN STR N° 28/2017.


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name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VAHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA J. GOMEZ - FACT Nº 001-002-00033491 - 14/04/2011 - HOSPITAL DE ITA  - CD Nº 09/2011 -CD-12008-11-22407 - FF 10- CARPETA Nº 2192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0031800 - 28/04/2011 - AUTOMOTIVE - CD-12008-11-22406 - CD Nº 09/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 1227

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN Y KAR S.R.L. - FACT Nº 001-003-0000348 - 14/04/2011 - HOSPITAL DE ITA  - CD Nº 09/2011 -CD-12008-11-22612 - FF 10- CARPETA Nº 2192