name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249244 - CC: LP-12001-13-71685 Servicio de Recepción.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

CARTASSO CATERING S.R.L.

legalName: CARTASSO CATERING S.R.L.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recepción.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-71685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013070 DE LILIAN KUCHEN DEL 09/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 401 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 16/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 403 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 16/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-00000552 DE LILIAN KUCHEN DEL 16/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000554 DE LILIAN KUCHEN DEL 16/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0013054 DE LILIAN KUCHEN DE FEWCHA 21/05/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-00120090 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 21/05/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 13018 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 24/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013088 DE LILIAN KUCHEN DEL 17/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000338  DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12088 DE FECHA 21/05/2013 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12096 DE FECHA 21/05/2013 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12097 DE FECHA 21/05/2013 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0013017 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 24/06/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012091 DE LILIAN KUCHEN DEL 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013053 DE LILIAN KUCHEN DEL 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12092 DE FECHA 21/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA NRO 751DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 20/12/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-71785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACTURA NRO 3159 DE FECHA 31/10/2013 DE MIGUITAS (DPD)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3871 DE FECHA 23/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 003-001-0001403 DE MIGUITAS DE FECHA 12/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0003182 DE MIGUITAS DEL 14/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0003622 DE MIGUITAS DEL 29/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0003180 DE MIGUITAS DEL 13/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0003181 DE MIGUITAS DEL 13/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0007223 DE MIGUITAS C/FECHA 30/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0007224 DE MIGUITAS C/FECHA 30/07/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 003-001-0006156 DE MIGUITAS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 6155 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5927 DE MIGUITAS DE FECHA 25/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5929 DE MIGUITAS DE FECHA 25/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FECHA 25/04/2014 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 003-001-0006152 DE MIGUITAS DE FECHA 20/05/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-71684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002805 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002810 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002811 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 20/6/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002812 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 20/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002804 DE CARTASSOCATERING S.R.L. DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002813 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 20/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002815 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 20/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002816 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 20/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002817 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 20/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002899 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 16/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02896 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02897 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DEL 07/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002801 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002803 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002806 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002808 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002802 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002809 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02900 DE CARTASSO CATERING DEL 16/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 2903 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02902 DE CARTSSO CATERING S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02901 DE CARTASSO CATERING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2895 DE FECHA 06/05/2013 DE CARTASSO CATERING

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-00-0002894 DE CARTASSO CATERING S.R.L. DE FECHA 07/05/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0007473 DE MIGUITAS C/FECHA 16/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0007474 DE MIGUITAS C/FECHA 16/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA NRO. 751 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 20/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 755 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 20/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000563 DE LILIAN KUCHEN DEL 22/11/2013


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MINIBUS HYUNDAI COUNTY

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-158221

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

INDUCLOR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: INDUCLOR SRL

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

Overa sa

legalName: Overa sa

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO - OLIZA EL COMERCIO PYO. N° 1.1510.0000.892.0000 - FACTURA Nº 001-001-00176000 (22/12/2011) - INDUCLOR S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43818 - CARPETA Nº 8462

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0190973 (27/06/2012) - INDUCLOR S.R.L - NC (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°37/2011 - C.C.LP-12008-11-43818 - CARPETA Nº3540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0185388 (03/04/2012) - INDUCLOR S.R.L - NC - FF.10 - LPN.N°37/2011 - C.C.LP-12008-11-43818 - CARPETA Nº1396

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027765 (20/12/11) - LABORATORIO GLORIMAR - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.37/11 - C.C.LP-12008-11-43819 - CARPETA Nº 8218 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002351/000 (20/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028538 (03/02/12) - LABORATORIO GLORIMAR - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.37/11 - C.C.LP-12008-11-43819 - CARPETA Nº 838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ABUELO JUAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-007003 (08/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 37/11 - LP-12008-11-44742 - F.F.10 - CARP. N° 771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ABUELO S.R.L - FACTURA N° 001-001-007003 (08/03/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 37/11 - LP-12008-11-44742 - F.F.30 - CARP. N° 771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006954(10/01/2012) - ABUELO JUAN S.R.L - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30- LPN. N°37/2011 - C.C.LP-12008-11-44742 - CARPETA Nº27

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALPISTE S.A  - FACTURA N° 001-001-009407 (26/01/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 37/11 - LP-12008-11-43821 - F.F.10 - CARP. N° 255

description: FACTURA Nº 001-001-0009407 (26/01/12) - ALPISTE S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.37/11 - C.C.LP-12008-11-43821 - CARPETA Nº 255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009544 (17/02/12) - ALPISTE - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.37/11 - C.C.LP-12008-11-43821 - CARPETA Nº 635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA IMPERIO S.A. N° 47.1506.002163 - FACTURA Nº 001-001-00000563 (23/12/2011) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 8587

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA IMPERIO S.A. N° 47.1506.002163 - FACTURA Nº 001-001-00000567 (23/12/2011) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 8587

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA IMPERIO S.A. N° 47.1506.002163 - FACTURA Nº 001-001-00000566 (23/12/2011) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 8587

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA IMPERIO S.A. N° 47.1506.002163 - FACTURA Nº 001-001-00000561 (23/12/2011) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 8587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000604 (27/04/2012) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 2120

description: FACTURA Nº 001-001-000605 (27/04/2012) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 2120

description: FACTURA Nº 001-001-000606 (27/04/2012) - OVERA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 37/2011 - C.C.LP-12008-11-43820 - CARPETA Nº 2120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000605 (27/04/2012) - OVERA - NIVEL CENTRAL (ADM GRAL) - LPN N° 37/11 - CC:LP-12008-11-43820 - CARPETA N° 2120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA S.A  - FACTURA N° 001-001-0000603 (27/04/2012) - NC (ADM.GRAL)  - LPN N° 37/11 - LP-12008-11-43820- F.F.30 - CARP. N° 2120

description: OVERA S.A  - FACTURA N° 001-001-0000606 (27/04/2012) - NC (ADM.GRAL)  - LPN N° 37/11 - LP-12008-11-43820- F.F.30 - CARP. N° 2120


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000520, A FAVOR DE FERRO INSUMOS Y SERVICIOS.,  ADQUISICION DE VENTILADOR DE PIE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001352, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DIPAU., ADQUISICION DE SOMIER,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221506 - CC: LP-12008-11-43778 AMPLIACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JONICA SA

legalName: JONICA SA

HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

legalName: HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JONICA S.A - FACTURA N° 001-001-000881 (27/06/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 17/11 - LP-12008-11-43780 - F.F.10 - F.C.09 N° 530 (29/06/12) - CARP. N° 3518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL SALDO DEL ANTICIPO DE 44% DEL CONTRATO N° 304/2011 CON POLIZA EL SOL DEL PARAGUAY N° 23.1506.0000810.0000 -  FACTURA Nº 001-001-000856 (21/03/12) - JONICA S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.17/11 - C.C.LP-12008-11-43780 - CARPETA Nº 1149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000893 (27/07/2012) - JONICA S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 17/2011 - C.C.LP-12008-11-43780 - CARPETA Nº 4376 - FC. 09 DBP N° 668 (31/07/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JONICA S.A - FACTURA N° 001-001-000917 (18/09/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 17/11 - LP-12008-11-43780 - F.F.10 - F.C.09 N° 838 (19/09/2012) - CARP. N° 5660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000985 (20/03/2013) - JONICA S.A. - NC - FF. 10 - LPN N° 17/2011 - C.C.LP-12008-11-43780 - CARPETA Nº 2830 - BP FC 09 N° 432(21/03/2013).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000821 (19/12/11) - JONICA S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.17/11 - C.C.LP-12008-11-43780 - CARPETA Nº 8119 - ANTICIPO SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 23.1506.0000810.000 (09/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000201 (21/08/2015) - JONICA S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 17/2011 - LP-12008-11-43780 - CARPETA Nº 122217 - FC.09 DBP N° 589 (03/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000455 (12/10/2012) - ING. HERNAN A GIMENEZ R. - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 17/2011 - C.C.AC-12008-12-6865 - CARPETA Nº 6356 - FC.09 DBP N° 997 (23/10/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000467 (13/02/2013) - ING. HERNAN A. GIMENEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. 17/2011 - C.C.AC-12008-12-6865 - CARPETA Nº 2193 - FC.09 DBP N° 271 (22/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA / FACT. Nº001-001-0010538 (21/02/2013)  / NIVEL CENTRAL / LPN N°17/2011 / AC-12008-12-7547 / FF. 10 / CARP.N° 2385 - FC 09 N° 380 (13/03/2013).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000145 (13/02/2015) - GOTZE INGENIERIA S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 17/11 - AC-12008-12-7547 - CARPETA Nº 50318 - FC.09 DBP N° 220 (06/05/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ANTICIPO DE 44 % DEL CONTRATO N° 305/2011 CON POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.0001808.000 - FACTURA Nº 001-001-0000393 (16/03/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 17/2011  - C.C.LP-12008-11-43778 CARPETA Nº 973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - FACTURA N° 001-001-0000416 (26/06/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 17/11 - LP-12008-11-43778 - F.F.10 - F.C.09 N° 518 (28/06/12) - CARP. N° 3480

description: ING. HERNAN A. GIMENEZ R. - FACTURA N° 001-001-0000415 (26/06/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 17/11 - LP-12008-11-43778 - F.F.10 - F.C.09 N° 517 (28/06/12) - CARP. N° 3480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000456 (12/10/2012) - ING. HERNAN A. GIMENEZ - NC (CDDSP) - FF.10 - LPN. N° 17/2011 - C.C.LP-12008-11-43778 - CARPETA Nº 6356 - FC.09 DBP N° 997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000466 (13/02/2013) - ING. HERNAN A. GIMENEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. 17/2011 - C.C.LP-12008-11-43778 - CARPETA Nº 2193 - FC.09 DBP N° 272(22/02/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000370 (16/12/11) - ING. HERNAN GIMENEZ - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.17/11 - C.C.LP-12008-11-43778 - CARPETA Nº 7978 - PAGO PARCIAL DEL ANTICIPO SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 1.1503.2156 (09/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000200 (21/08/2015) - JONICA S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 17/2011 - AC-12008-13-8981 - CARPETA Nº 122217 - FC.09 DBP N° 588 (03/11/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000984 (20/03/13) - JONICA S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.17/11 - C.C.AC-12008-13-8981 - CARPETA Nº 2829 - D.B.P. N°434 (21/03/13)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 44% DEL CONTRATO N° 306/2011 - POLIZA N° 36.1503.0001739.0000 - FACTURA Nº 001-003-0013021 (19/03/2012) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN N° 17/2011 - C.C.LP-12008-11-43779 - CARPETA Nº 972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA S.A - FACTURA N° 001-001-0010437 (28/08/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N° 17/10 - LP-12008-11-43779 - F.F.10 - F.C.09 N° 770 (30/08/12) - CARP. N° 5095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA S.A  - FACTURA N° 001-001-0010435 (25/07/12) - NC (C.D.D.P.S) - LPN N°17/11 - LP-12008-11-43779 - F.F.10 - F.C.09 N° 671 (31/07/12) -  CARP. N° 4359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010438 (21/09/2012) -GOTZE INGENIERIA - NC (COORD, DESCENTR. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°17/2011 - C.C.LP-12008-11-43779 - CARPETA Nº5770 - F.C 09 N°863(24/09/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0010442 (21/09/2012) -GOTZE INGENIERIA - NC (COORD, DESCENTR. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA) - FF.10 - LPN.N°17/2011 - C.C.LP-12008-11-43779 - CARPETA Nº5770 - F.C 09 N°864(24/09/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA / FACT. Nº001-001-0032330 (21/02/2013)  / NIVEL CENTRAL / LPN N°17/2011 / LP-12008-11-43779 / FF. 10 / CARP.N° 2385 - FC 09 N° 379 (13/03/2013).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000145 (13/02/2015) - GOTZE INGENIERIA S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 17/2011 - C.C.LP-12008-11-43779 - CARPETA Nº 50318.- FC.09 DBP N° 220 (06/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0013003 (15/12/11) - GOTZE INGENIERIA - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.17/11 - C.C.LP-12008-11-43779 - CARPETA Nº 8034 - POLIZA DE SEGURO Nº 36.1506.0000295.000 (PARTE DEL ANTICIPO)


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE BEBEDERO ELÉCTRICO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDERO ELÉCTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-89665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0023407, OP NRO 487 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. CANINDEYU.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Antivirus

CARLOS CESAR ANTONIO

legalName: CARLOS CESAR ANTONIO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-122811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 21, O.P Nº 647, DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 21, O.P Nº 648, DE ACTIVOS INTANGIBLES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-


title: Adquisicion de Servicios de Internet

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

project: 000-*, 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINACIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0214322 (20/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - NUCLEO SA - F.F. 30 - CD / 07 / 2013 - C.C. CD-12008-13-81266 - CARPETA N° 4120.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SENATICS - FASE II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR LCO Nº 07/2014 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS" - COMPUTADORAS PERSONALES DATA LAB S.A.

description: PAGO POR LCO Nº 07/2014 "FORTALECIMIENTO FR LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS" OG 543 SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CONTRATO PS Nº 18/2014 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS - FASE II"

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR LCO Nº 07/2014 "FORTALECIMIENTO FR LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS - FASE II" INFOCENTER S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001681 CORRESPONDIENTE A LA LCO Nº 07/2014 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS - FASE II" INFOCENTER S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPUTADORAS PERSONALES ESTANDAR - LCO Nº 07/2014 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SENATICS" - CONTRATO PS Nº 17/2014 DATALAB S.A.


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAC Nº 272.586 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA" ALTERNATIVE S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. MELODY - PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - FACTURA N° 001-001-0001356 - CONTRATO N° 42/2014 - C.D. N° 62/2014 - SOLICITUD N° 29 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO FERRETERIA - PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - FACTURA N° 001-001-0000095 - CONTRATO N° 43/2014 - C.D. N° 62/2014 - SOLICITUD N° 46 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA - FACTURA N° 001-001-0000258 - CONTRATO ° 44/2014 - C.D. N° 62/2014 - SOLICITUD N° 52 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-103995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO-ABASTO - PAGO POR ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA - FACTURA N° 001-001-0009045 - CONTRATO N° 45/2014 - C.D. N° 62/2014 - SOLICITUD N° 45 - ACCION


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE SEROLOGICO - URGENCIA IMPOSTERGABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-119594


name: UAF perteneciente a 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

description: 007 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Insumos Informaticos, Tintas y Toners Ad-Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22007-14-102343


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina DAF 314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3063  DE LA FIRMA GEMINIS IND. Y COM. SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3056  DE LA FIRMA GEMINIS IND. Y COM. SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3062  DE LA FIRMA GEMINIS IND. Y COM. SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3064  DE LA FIRMA GEMINIS IND. Y COM. SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3060 DE LA FIRMA GEMINIS IND. Y COM. SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3059 DE LA FIRMA GEMINIS IND. Y COM. SA.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARMARIOS CERRADOS - STP/PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EDITH KALLSEN DE ARCONDO VENTAS & SERVICIOS, POR ADQUISICION DE ARMARIOS CON PUERTAS Y ESTANTES, SEGUN FACTURA N° 164, EXPTE 0400265/12.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239788 - CC: LP-12008-12-67803 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003024 - 11/01/2013 - TALLER M & S - LP-12008-12-67803 - LPN NRO 02/12 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP. NRO 705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER M & S - FACTURA Nº 001-001-0104 (14/10/13) - SEME - LPN Nº 02/12 - LP-12008-12-67803 - F.F.10 - CARP. Nº 8520

description: TALLER M & S - FACTURA Nº 001-001-0105 (14/10/13) - SEME - LPN Nº 02/12 - LP-12008-12-67803 - F.F.10 - CARP. Nº 8520

description: TALLER M & S - FACTURA Nº 001-001-0103 (14/10/13) - SEME - LPN Nº 02/12 - LP-12008-12-67803 - F.F.10 - CARP. Nº 8520

description: TALLER M & S - FACTURA Nº 001-001-0106 (14/10/13) - SEME - LPN Nº 02/12 - LP-12008-12-67803 - F.F.10 - CARP. Nº 8520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000229 - 19/02/2014 - TALLER M&S - SEME - FF10 -MOD.- LPN 02/12 - CC-LP-12008-12-67803- CARPETA Nº 9568

description: FACTURA Nº 001-001-0000228 - 19/02/2014 - TALLER M&S - SEME - FF10 -MOD.- LPN 02/12 - CC-LP-12008-12-67803- CARPETA Nº 9568

description: FACTURA Nº 001-001-0000225 - 19/02/2014 - TALLER M&S - SEME - FF10 -MOD.- LPN 02/12 - CC-LP-12008-12-67803- CARPETA Nº 9568

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 - 19/02/2014 - TALLER M&S - SEME - FF10 -MOD.- LPN 02/12 - CC-LP-12008-12-67803- CARPETA Nº 9568

description: FACTURA Nº 001-001-0000230 - 19/02/2014 - TALLER M&S - SEME - FF10 -MOD.- LPN 02/12 - CC-LP-12008-12-67803- CARPETA Nº 9568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000233 (09/04/2014) -SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SEME - TALLER M & S - FF.10 - LPN. N° 02/2012 - C.C.LP-12008-12-67803 - CARPETA Nº 14580

description: FACTURA Nº 001-001-0000235 (09/04/2014) -SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SEME - TALLER M & S - FF.10 - LPN. N° 02/2012 - C.C.LP-12008-12-67803 - CARPETA Nº 14580

description: FACTURA Nº 001-001-0000234 (09/04/2014) -SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SEME - TALLER M & S - FF.10 - LPN. N° 02/2012 - C.C.LP-12008-12-67803 - CARPETA Nº 14580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000241(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S - F.F.10 - LPN 2/2012  -  C.C. -LP-12008-12-67803  - CARPETA Nº 21788.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000241(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S  -  F.F. 10 - LPN Nº 2/2012 - C.C. LP-12008-12-67803  -  CARPETA Nº 21788.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000242(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S  -  F.F. 10 - LPN Nº 2/2012 - C.C. LP-12008-12-67803  -  CARPETA Nº 21788.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000243(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S  -  F.F. 10 - LPN Nº 2/2012 - C.C. LP-12008-12-67803  -  CARPETA Nº 21788.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000244(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S  -  F.F. 10 - LPN Nº 2/2012 - C.C. LP-12008-12-67803  -  CARPETA Nº 21788.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000245(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S  -  F.F. 10 - LPN Nº 2/2012 - C.C. LP-12008-12-67803  -  CARPETA Nº 21788.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000246(18/06/2014) - SEME - TALLER M & S  -  F.F. 10 - LPN Nº 2/2012 - C.C. LP-12008-12-67803  -  CARPETA Nº 21788.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110129

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000045 DE FECHA 10/08/2015. CODIGO DE CONTRATACION CD-13001-15-109824 DE FECHA 05-08-2015. RESOLUCION N° 162/15. CONTRATO N° 11/15. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: COMPU COMPRAS SRL. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110353


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 67-14 CONTRATACION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97516


title: Adquisición de periódicos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTUA Nº 001-001-0000018 DE FECHA 21/10/2011 DE LA FIRMA IDEN SERVICE CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 10 DE FECHA 29/06/2011,  POR PROVISION DE PERIODICOS CONFORME CONTRATO Nº 20/2011 "ADQUISICION DE PERIODICOS CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2011 ID Nº 208901 Y RESOLUCION INTERNA Nº 189/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PERIODICOS PARA EL INPRO


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA DE COLUMNA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA - AD REFERENDUM 2017

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 142-16 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA DE COLUMNA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137522


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

STOP PARAGUAY SA

legalName: STOP PARAGUAY SA

CONSORCIO DE TECNOLO

legalName: CONSORCIO DE TECNOLO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO N° 38/13, POR ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO N° 37/13, POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-81522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTAMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR LA FACTURA A CREDITO N° 334 POR PROVISION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA AUTOCLAVE DE LA MARCA SERCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143014


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING TRAINING

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la Asistencia Técnica para la Mejora del Sistema de Gestión de Calidad del ONA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT. FACT. 123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA EXTRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING. FACT. N° 119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A STRATEGÓS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 05/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING. FACT. 119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering para el Censo Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-61626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL, FACT. Nº 02520, ORDEN DE TRABAJO Nº 006/12, R: 288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO DE I.V.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL S/FACT. Nº 02553, R: 288, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO DE I.V.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL S/FACT. Nº 02554, R: 288, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO DE I.V.A. POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL S/FACT. Nº 02552, R: 288, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING S/FACT. CREDITO Nº 02618, ORDEN DE SERVICIO Nº 014/12, R: 288, RES. Nº 1014/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING S/FACT. CREDITO Nº 02616, ORDEN DE SERVICIO Nº 012/12, R: 288, RES. Nº 1014/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING S/FACT. CREDITO Nº 02619, ORDEN DE SERVICIO Nº 015/12, R: 288, RES. Nº 1014/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING S/FACT. CREDITO Nº 02617, ORDEN DE SERVICIO Nº 013/12, R: 288, RES. Nº 1014/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL S/FACT. Nº 02554, R: 288, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL S/FACT. Nº 02552, R: 288, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SENSICRED S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL S/FACT. Nº 02553, R: 288, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL SEGUN FACT. Nº 02616, RES. Nº 1014/2012, CONVENIO Nº A-26/2012, DICTAMEN Nº 11/2013 PARA REGULARIZAR COMPROMISOS DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2012. JULIO/2013.-

description: OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL SEGUN FACT. Nº 02618, RES. Nº 1014/2012, CONVENIO Nº A-26/2012, DICTAMEN Nº 11/2013 PARA REGULARIZAR COMPROMISOS DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2012. JULIO/2013.-

description: OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL CENSO NACIONAL SEGUN FACT. Nº 02619, RES. Nº 1014/2012, CONVENIO Nº A-26/2012, DICTAMEN Nº 11/2013 PARA REGULARIZAR COMPROMISOS DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2012. JULIO/2013.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TINOLA BORBON S.A.

legalName: TINOLA BORBON S.A.

GBO Medical S.R.L.

legalName: GBO Medical S.R.L.

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Uniformes, Hilados y Telas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-74827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UNIFORMES, SEGUN FACTURA N° 001-001-65 DE TINOLA BORBON S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UNIFORMES, SEGUN FACTURA N° 001-001-66 DE TINOLA BORBON S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-74829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000929 DE GBO MEDICAL S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000930 DE GBO MEDICAL S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000932 DE GBO MEDICAL S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000933 DE GBO MEDICAL S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000934 DE GBO MEDICAL S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000935 DE GBO MEDICAL S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CALZADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000928 DE GBO MEDICAL S.R.L


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EL FAROL S. A.

legalName: EL FAROL S. A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seervicios de Recoleccion de Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1160782 DE LA FIRMA EL FAROL SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 07-320 CONFORME CONTRATO Nº 24/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 960429 DE LA FIRMA EL FAROL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-320 CONFORME A CONTRATO Nº 24/2012, DE ADQ DE SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1160890 DE LA FIRMA EL FAROL SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 19-320 CONFORME CONTRATO Nº 24/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1161371 DE LA FIRMA EL FAROL SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 41-320 CONFORME CONTRATO Nº 24/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152449


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268123 - CC: CD-28002-14-86929 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86929


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BRUNO

legalName: BRUNO

project: 022-PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Capacitación en estadística y análisis sociodemográfico a partir de encuestas de hogares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-12-57850

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO DE HONORARIOS CONSULTORIA SR. SEBASTIAN BRUNO SEGUN DETALLE SIME Nº 49020, O.S. Nº 04/2012, FACTURA Nº 14,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 10 AL SR. SEBASTIAN FELIPE BRUNO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000010, EXP. SIME Nº 36.110, C.C. Nº CV-12006-12-57850.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 30 AL SR. SEBASTIAN FELIPE BRUNO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000010, EXP. SIME Nº 36.110, C.C. Nº CV-12006-12-57850.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 239711 - CC: LC-12001-12-49679 ALQUILER PARA DEPOSITO DE ARCHIVOS Y ESTACIONAMIENTO INTITUCIONAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLA ROSSANNA CAMPB

legalName: CARLA ROSSANNA CAMPB

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA DEPOSITO DE ARCHIVOS Y ESTACIONAMIENTO INTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-49679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 251 CORRESPONDIENTE A ALQUIRES SEGUN RESOLUCION NRO. 475 - MES DE ABRI DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 211/2013 CORRESP. A ALQUILER DE INMUEBLE, FIRMA BEAUTY & HEALTH - MES DE FEBRERO DE 2013.-


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127794

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127795

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127796


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-93022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014886

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014885

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014891

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014887

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014898

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014890

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014889

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0014888


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 230457 - CC: LP-24001-12-62424 Mantenimiento Correctivo y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos para Equipos de Climatización del Hospital Central del IPS

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Correctivo y Asistencia Técnica con Provisión de Repuestos para Equipos de Climatización del Hospital Central del IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62424


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RADIO CON SERVICIO DE FRECUENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-133035


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OLLA INDUSTRIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000663 (RUBRO 243-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL  MES DE MARZO/2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108116


title: Servicio de catering

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-50105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA FACTURA Nº 002-001-0004662.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 217324 - CC: CD-12008-11-24899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0006757 (16/11/2011) GYGA PLUS, DECIMA REGION SANITARA - ALTO PARANA , F.F. 10, C.C. AC-12008-11-3491, CARPETA NRO. 6871.

description: FACTURA NRO. 001-001-00006753 (10/11/2011)GYGA PLUS, DECIMA REGION SANITARIA - ALTO PARANA, F.F.10. C.C AC-12008-11-3491, CARPETA NRO. 6871

description: FACTURA NRO. 001-001-0006755(14/11/2011), GYGA PLUS, DECIMA REGION SANITARIA - ALTO PARANA, F.F. 10, C.C. AC -12008-11-3491, CARPETA NRO. 6871.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000213(10/11/2011) , DECIMA REGION SANITARIA - ALTO PARANA, F.F. 10 , C.C. AC-12008-11-3492, CARPETA NRO. 6871.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005699 (24/05/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-005700 (24/05/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-005701 (24/05/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-005702 (24/05/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 1653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GYGA PLUS TECHNOLOGY  - FACT. Nº 001-001-0005844 (08/06/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 2353/11 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-24899 - FF. 10.-

description: GYGA PLUS TECHNOLOGY  - FACT. Nº 001-001-0005874 (14/06/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 2353/11 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-24899 - FF. 10.-

description: GYGA PLUS TECHNOLOGY  - FACT. Nº 001-001-0005846 (15/06/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 2353/11 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-24899 - FF. 10.-

description: GYGA PLUS TECHNOLOGY  - FACT. Nº 001-001-0005876 (17/06/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 2353/11 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-24899 - FF. 10.-

description: GYGA PLUS TECHNOLOGY  - FACT. Nº 001-001-0005848 (21/06/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 2353/11 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-24899 - FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006384 (07/09/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-006431 (09/09/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-006386 (09/09/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 4889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006590 (13/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

description: FACTURA Nº 001-001-006591 (14/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

description: FACTURA Nº 001-001-006592 (18/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

description: FACTURA Nº 001-001-006561 (12/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

description: FACTURA Nº 001-001-006562 (12/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

description: FACTURA Nº 001-001-006593 (18/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

description: FACTURA Nº 001-001-006594 (20/10/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10 R.S. (ALTO PARANA) - FF.10 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24899 - CARPETA Nº 5843

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00130 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-00131 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-00125 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-00126 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-00127 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-00128 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: FACTURA Nº 001-001-00129 (23/05/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 1653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GCE GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL  - FACT. Nº 001-001-0000151 (20/06/2011) - X R.S. ALTO PARANA - CARP. Nº 2353/11 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-24898 - FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176 (05/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0177 (05/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0178 (05/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0179 (08/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0180 (08/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0181 (08/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0182 (13/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0183 (13/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0184 (13/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0185 (13/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0186 (13/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-

description: FACTURA Nº 001-001-0187 (16/09/2011) - GCE GRUPO EMPRESARIAL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-24898 - CARPETA Nº 4889.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PLASTIAGRO S.R.L.

legalName: PLASTIAGRO S.R.L.

project: 001-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 024 - EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN PY

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS Y CAUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-118043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS Y CAUCHOS S/ FACTURA NRO 7279,EXP NRO 47939 CORRESPONDIENTE A PLASTIAGRO S.R.L.


title: Adquisición de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-002251 DEL 08/07/2011, CC Nº CD-28001-11-29149, PEP Nº 7073 DEL 18/07/2011 - A. SARABIA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7082)


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADECUACION PARA TALLERES, AULAS, PRIVADAS Y CELDAS DE AISLAMIENTO DE EMBOSCADA ANTIGUA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-62785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CONSTRUCCIONES DE OBRAS INSTITUCIONALES, INGIENERIA DEL PARAGUAY S.R.L. CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS PEN. MENORES, FACT.Nº 001-001-0000845, LP-12009-12-62785, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 835, CC: LP-12009-12-62785,INGENIERIA DEL PARANA SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, CONSTRUC. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 895, CC: LP-12009-12-62785, INDELPA SRL, MES DE JULIO/2013, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 892, CC: LP-12009-12-62785, INDELPA SRL, MES DE JUNIO/2013, CONSTR. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTR. DE OBRA INST.S/ FACTURA DE CREDITO Nº 899, CC:LP-12009-12-62785 ,ING DEL PARANA MES DE OCTUBRE/2013, AMP MODER. PENITENCIARIAS

description: OBLIGACION CONSTR. DE OBRA INST.S/ FACTURA DE CREDITO Nº 899, CC:LP-12009-12-62785 ,ING DEL PARANA MES DE OCTUBRE/2013, PENIT EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 885, CC: LP-12009-12-62785, INDELPA SRL, MES DE MAYO/2013, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONST. DE OBRA INST. SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 868 INDELPA S.R.L. CC: LP-12009-12-62785 MES DE FEBRERO/2013 - AMP. Y MODER. DE PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MEJORAMIENTO DE INSFRAECTRUCTURA PENITENCIARIA,FACT Nº 001-001-0000859,LP-12009-12-62785,INGENIERIA DEL PARANA SRL,CONSTR Y EQUIP PEN DE MAYORES,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 881, CC: LP-12009-12-62785, INDELPA SRL, MES DE ABRIL/2013 CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 874, CC: LP-12009-12-62785, INDELPA SRL, MES DE MARZO/2013, PEN. DE EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 896, CC: LP-12009-12-62785, INDELPA SRL, MES DE JULIO/2013, PEN. DE EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 892, CC: AC-12009-13-8992, INDELPA SRL, MES DE JUNIO/2013, PEN. DE  EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTR. DE OBRA INST.S/ FACTURA DE CREDITO Nº 899, CC:AC-12009-13-8992 ,ING DEL PARANA MES DE OCTUBRE/2013, PENIT EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 884, CC: AC-12009-13-8992, INDELPA SRL, MES DE MAYO/2013, PEN. DE EMBOSCADA.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Mantenimiento de Local

description: 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-79031


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126402


title: Servicio de Ethical Hacking

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ethical Hacking

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-129219


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210972 - CC: CO-23002-11-29112 Contrato Abierto de Cintas, Tintas y Tonner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-29113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-29111

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-29112


title: Adquisición de materiales informáticos

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-60741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MOLMAN S.A.
RUC 80014304-3 FACTURA 001-001-0002378
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002088 (04/09/12) - NC (APS) - LPN N° 08/11 - LP-12008-12-57380 - F.F.10 - CARP. N° 5508

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57836

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-032323 (07/01/2013) - PAPELERIA GUAIRA S.R.L. - NC (APS) - FF.10 - LPN. N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-57836 - CARPETA Nº 128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001577 (10/02/2014) - FRIGON - NC (ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD) - FF. 10 - LPN N° 08/2012 - C.C.LP-12008-12-57838 - CARPETA Nº 4151.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007973 (27/09/2012) - ETIGRAF S.R.L - NC(APS) - FF.10 - LPN.N°08/2012 - C.C.LP-12008-12-57840 - CARPETA Nº6033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002523 (13/11/2012) - M & M INDUSTRIA GRAFICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°08/2011 - C.C.LP-12008-12-57841 - CARPETA Nº7603

description: FACTURA Nº 001-001-0002524 (13/11/2012) - M & M INDUSTRIA GRAFICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°08/2011 - C.C.LP-12008-12-57841 - CARPETA Nº7603

description: FACTURA Nº 001-001-0002525 (13/11/2012) - M & M INDUSTRIA GRAFICA - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°08/2011 - C.C.LP-12008-12-57841 - CARPETA Nº7603


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001271 DE FECHA 18/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 242-10-MEENVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001272 DE FECHA 18/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 242-10-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001273 DE FECHA 18/12/2015 - 242-10-MENEVA SRL


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-15-104680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0006549, CC Nº CE-12006-15-104680.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0006548, CC Nº CE-12006-15-104680.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0006589, CC Nº CE-12006-15-104680.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0006573, CC Nº CE-12006-15-104680.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA, CENTRO MEDICO PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-004-0006555, CC Nº CE-12006-15-104680.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTA CLARA SA POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-0004-0006537, CC Nº CE-12006-15-104680, ORDEN DE SERVICIO Nº 514/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL, SEGUN FACT N° 003-004-0007018, FECHA 09/04/2015, CONTRATO N° 43/2015, O.S N° 540/2015, C.C N° 104680, SIME N°25051/2015.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL, SEGUN FACT N° 003-004-0006999, FECHA 09/04/2015, CONTRATO N° 43/2015, O.S N° 541/2015, C.C N° 104680, SIME N°25051/2015.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SANTA CLARA S.A CENTRO MEDICO PRIVADO, POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL, SEGUN FACT N° 003-004-0007019, FECHA 09/04/2015, CONTRATO N° 43/2015, O.S N° 542/2015, C.C N° 104680, SIME N°25051/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (SANTA CLARA S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, S/ FACTURA N° 003-004-0006719, EXPEDIENTE N° 20153010382-20153017957, ORDEN DE SERVICIO N° 315/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( SANTA CLARA S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN FACCTURA N° 003-004-0005291 ORDEN DE SERVICIO N° 157 EXPEDIENTE N° 20153007432.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: SERVICIO FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-12-61152


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Adquisicion de Herramientas Menores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-62199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL (MERLIN)S/FACT. 422, OC 61450 RET. UOC GS. 2537


title: Adquisición de Combustible

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 018-001-0040857 DE PETROLEOS DEL SUR S.A  POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA AGPE.-


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

Overa sa

legalName: Overa sa

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-012603 - 12/12/2011 - DON LORENZO - CD-12008-11-37641 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-012753 - 09/04/2012 -  DON LORENZO .  - CD-12008-11-37641 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 2290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00527 (29/11/2011)- OVERA S.A. - CD-12008-11-37640 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8836.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00601 - 13/04/2012 -  OVERA S.A.  - CD-12008-11-37640 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 2290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-12531 (21/11/2011)- ALFA DIST. . - CD-12008-11-37638 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8836.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0013660 - 26/03/2012 - ALFA  DISTRIBUIDORA - CD-12008-11-37638 - CDNº 20/11 - C.E.M - CARP Nº 1876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-04444 - 28/11/2011 - DIST. MELODY  . - CD-12008-11-37639 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-04733 - 03/04/2012 -  DIST. MELODY .  - CD-12008-11-37639 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 2290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0211144 - 01/12/2011 - HARDY. - CD-12008-11-37637 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8836

description: FACT CRED Nº 001-001-0212506 - 13/12/2011 - HARDY. - CD-12008-11-37637 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00229512 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 2290

description: FACTURA NRO 001-001-00229648 (26/04/2012) - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-37637 - CD N° 20/11 - FF. 10 - C.E.M. - CARP. N° 2290.-

description: FACTURA NRO 001-001-00226370 - 30/03/2012  - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 2290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00233993 - 31/05/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 3102

description: FACT CRED NRO 001-001-00232969 - 23/05/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 3102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0252006 (25/10/12) HARDY SAECA - CEM - CARP. N° 7730 - CC. CD-12008-11-37637 - CD N° 20/211 - FF.10

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0251557 - (22/10/2012) - HARDY SAECA  - CD-12008-11-37637 - CD Nº  20/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7730.-

description: FACTURA NRO 001-001-00251675 - 23/10/2012 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 7730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0222323 - 28/02/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-11-37637 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0249217- (03/10/2012) - HARDY SAECA  - CD -12008-11- 37637 - CD Nº  20/11 -  CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 6577.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00224670 - 16/03/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-11-37637 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1876

description: FACT CRED Nº 001-001-00222270 -27/02/2012 - HARDY SAECA - CD-12008-11-37637 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0236995 - (25/06/2012) - HARDY S.A.E.C.A.  - CD -12008-11- 37637 -  CD - 20/11 - C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3884.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00244801 - 28/08/2012 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 5536

description: FACTURA NRO 001-001-00242391 - 07/08/2012 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-37637 - CD NRO 20/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP. NRO 5536


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: COMPRA DE INMUEBLES - Piribebuy

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA)

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INMUEBLES - Piribebuy

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-13-73707


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 11/2017 ""ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-147652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA - BASE BASE S.A. - CD Nº 11/2017 - FACTURA Nº 001-002-1037663 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-147650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA - CD Nº 11/2017 - FACTURA Nº 001-001-0020851 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-147657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA FERREIRA - CD Nº 11/2017 - FACTURA Nº 001-001-0003436 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-148561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA - MOLMAN S.A. - CD Nº 11/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000862 - AC.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CONSTRUCCIONES RIVAS

legalName: CONSTRUCCIONES RIVAS

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE 146 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL PARAGUAY EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA E ITAPUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES RIVAS S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 109 VIVIENDAS TIPO CJ- 2D, TRADICIONALES Y 1 VIVIENDA TIPO CJ- 2D PARA DISCAPACITADOS - TRADICIONALES EN EL ASENTAMIENTO LIBERTAD DEL SUR  EN LA LOCALIDAD DE ALTO VERA  - DPTO. DE  ITAPUA,  S/  FACTURA N° 001-001-0000515 DEL 19/04/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES RIVAS S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 109 VIVIENDAS TIPO CJ- 2D, TRADICIONALES Y 1 VIVIENDA TIPO CJ- 2D PARA DISCAPACITADOS - TRADICIONALES EN EL ASENTAMIENTO LIBERTAD DEL SUR  EN LA LOCALIDAD DE ALTO VERA  - DPTO. DE  ITAPUA,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000522 DEL 08/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES RIVAS S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 109 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D TRADICIONALES Y 1 VIVIENDA TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS - TRADICIONALES, EN EL ASENTAMIENTO LIBERTAD DEL SUR, DEL DISTRITO DE ALTO VERA, DPTO. DE ITAPUA, LOTE N° 2, REF. LPN N° 17/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000517 DEL 08/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%  PARA LA CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO SANTA TERESA, DISTRITO DE ABA'I, DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%  PARA LA CONSTRUCCION DE 110 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO LIBERTAD DEL SUR, DISTRITO DE ALTO VERA, DPTO. DE ITAPUA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000485 DEL 18/12/2017.-