name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CURSO DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ- AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-133284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CURSO DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023505 DE AUTOMOTIVE   S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CURSO DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023501 DE AUTOMOTIVE   S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CURSO DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023502 DE AUTOMOTIVE   S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CURSO DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023503 DE AUTOMOTIVE   S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL CURSO DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023504 DE AUTOMOTIVE   S.A.I.E.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

INDUCLOR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: INDUCLOR SRL

currency: PYG

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80812

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE INDUCLOR S.R.L.,FACT. Nº 0022179, S.P. Nº 446, M.E. Nº 02078.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE INDUCLOR S.R.L.,FACT. Nº 0022180, S.P. Nº 446, M.E. Nº 02078.-

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 220618 - CC: CE-12001-11-25513 ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, ARMAMENTOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUNS S.A.

legalName: GUNS S.A.

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD, ARMAMENTOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-25513

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES.-

description: PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES MES DE MAYO/2011.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES MES DE NAYO/2011.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS MILITARES.-

description: PARA PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES.-

description: PAGO X PROVISION DE MATERIALES DE SEGURIDAD MES DE MAYO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza para oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-13-80030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA NEOTEK S.A., CORRESPONDIENTE AL LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AÑO 2013.-

description: PAGO A LA EMPRESA NEOTEK, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AÑO 2013.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Instrumentales de Enfermeria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instrumentales de Enfermeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-102547


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-158565


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-16-126407


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

KLIXON S.R.L

legalName: KLIXON S.R.L

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 07/2014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, COMPUTACIÓN Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SICOM - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO KLIXON SRL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SICOM


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP Y AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-133399


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242130 - CC: CD-24001-13-74510 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 07/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-74510


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE SEMOVIENTES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 560-ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 560-ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEMOVIENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-32005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICIONES A FAVOR DE FERRECENTER S/ FACTURA NRO 123721,EXP. NRO REC11-009479 RUBRO 569.-.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR ADQUISISCIONES DE SEMOVIENTES A FAVOR DE FERRECENTER S/ FACTURA NRO 123721,EXP. NRO REC11-009479,RUBRO 569


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75882


title: ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA FIUNA

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002451 DEL 18/12/2015, CC Nº CO-28001-15-117299, PEP Nº 7288 DEL 28/12/2015 - OLAM S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7292)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-118574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001068 DEL 16/12/2015, CC Nº CO-28001-15-117142, PEP Nº 7287 DEL 24/12/2015 - BIOS GROUP S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7291)


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciónes de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-106104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO) S/ FACTURA Nº 001-001-0001021 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001025 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001023 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 TALLER DEFRANCESCO S/ FACTURA Nº 001-001-0001098 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO 244 TALLER DEFRANCESCO S/ FACTURA Nº 001-001-0001097 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO 244 TALLER DEFRANCESCO S/ FACTURA Nº 001-001-0001096 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO 244 TALLER DEFRANCESCO MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 TALLER DEFRANCESCO S/ FACTURA Nº 001-001-0001093 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO 244 ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001099 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000949 MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000948 MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000810 MES DE JULIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000809 MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS (S/ FACT. Nº 001-001-0000891 TALLER DEFRANCESCO) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS (S/ FACT. 001-001-890 TALLER DEFRANCESO) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS (S/ FACT. Nº 001-001-0000889 TALLER DEFRANCESCO) - AGOSTO 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS (S/ FACT. Nº 001-001-0000888 TALLER DEFRANCESCO) - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000931 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-000933 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000932 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARAC. MENORES DE VAHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000808 MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000904 MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000734 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000735 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000736 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIEN. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000777 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM.Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/FACTURA Nº 001-001-0000779 MES DE JUNIO DE 2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CC: CO-12008-14-89209 INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES LCO/2/2014

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 02/2014 - Reparaciones mayores de equipamientos industriales por Contrato Abierto.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0007368 (31/08/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LCO 02/14 - CO-12008-14-89209 - CARPETA Nº 121975 - FC.04 DBP N° 495 (23/09/2015)

description: FACTURA Nº 001-017-0007367 (31/08/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LCO 02/14 - CO-12008-14-89209 - CARPETA Nº 121975 - FC.04 DBP N° 494 (23/09/2015)

description: FACTURA Nº 001-017-0007366 (31/08/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - LCO 02/14 - CO-12008-14-89209 - CARPETA Nº 121975 - FC.04 DBP N° 493 (23/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-025-005930 - 10/04/2018 (FACTURA NRO 001-025-002453 - 20/01/2016) IND. PYA DE GASES S.R.L. - CO-12008-14-89209 - LCO NRO 02/14 - FF: 10 - D.B.P. NRO 07 - 27/01/2016 -  HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 21.555/16 - 2601/17 - 2274/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0000512 (03/03/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N° 02/14 - CO-12008-14-89209 - CARPETA Nº 63636 - FC.04 DBP N° 235 (13/05/2015)

description: FACTURA Nº 001-018-0000513 (03/03/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO N° 02/14 - CO-12008-14-89209 - CARPETA Nº 63636 - FC.04 DBP N° 235 (13/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0001336 (25/01/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 02/2014 - CO-12008-14-89209 - CARPETA Nº 1847 - FC.04 DBP N° 137 (07/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0000539 (28/07/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - CENTRO MEDICO/ HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 02/14 - AC-12008-14-15471 - CARPETA Nº 101632 - FC.04 DBP N° 414 (14/08/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0000538 (28/06/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 02/14 - AC-12008-14-15471 - CARPETA Nº 101632 - FC.04 DBP N° 414 (14/08/2015)


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles Vestuarios y Afines

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005168 - 22/01/2013 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-12-63284 - CD NRO 35/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 1239

description: FACTURA NRO 001-001-005166 - 22/01/2012 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-12-63284 - CD NRO 35/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 1239

description: FACTURA NRO 001-001-005167 - 22/01/2012 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-12-63284 - CD NRO 35/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 1239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001022 (18/02/2015) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - MANO SRL - F.F. 10 - CD / 35 / 2012 - C.C. CD-12008-12-63285 - CARPETA Nº 12388.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 (03/02/2014) - MANO S.R.L. - NC - FF.10 - CD N°35/12 - C.C.CD-12008-12-63285 - CARPETA Nº  8415.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000590 - (22/02/2013) - NEAD S.R.L. COM. & IND. S.R.L. - CD - 12008-12 - 63287 - CD - 35/12 - HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 2018.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4410, DE FECHA 19/10/2012 - OCTUBRE/2012- 343-F.INTERNAICONAL S.A.

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4406, DE FECHA 19/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 343-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4532, DE FECHA 12/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4399, DE FECHA 18/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 343-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4459, DE FECHA 24/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 343-F.INTERNACIONAL S.A.


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002926 - (22/01/2013) - G.L. VENTAS & SERVICIOS  - CD -12008-12- 64905 - CD Nº 32/12 -  INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 1836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0263641 - (29/01/2013) - HARDY SAECA - CD -12008-12- 64906 - CD Nº 32/12 -  INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 1836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-009060 - 23/01/2013 - COLUMBINA  - CD-12008-12-64903- CD NRO 32/12 - FF. 10 - INERAM - CARP NRO 3593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0016729 - 23/01/2013 - ALFA DISTRIBUIDORA - CD-12008-12-64904 - CD NRO 32/12 - FF. 10 - INERAM - CARP NRO 3593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 0001018 - (24/01/2013) - LA ESPERANZA - CD -12008-12- 64902 - CD Nº 32/12 -  INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 1836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001 - 00065957 - (22/01/2013) - AGRO- ABASTO  - CD -12008-12- 64907 - CD Nº 32/12 -  INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 1836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000221 - (28/01/2013) - ALTERNATIVE S.A. - CD -12008-12- 64908 - CD Nº 32/12 -  INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 1836.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157629


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 1198; (15/03/13) - HOSP. FDO. DE LA MORA - F.F.: 10 - C.D.; 1/2013 - C.C. N°: CD-12008-13-69400 - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - CARPETA N°:3617.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000135- 10/02/2014 - DESPASA- HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA- FF10 -MOD.- CD-01/13- CC-CD-12008-13-69400- CARPETA Nº 7455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0211926-10/04/2013-H.M.I.FDO DE LA MORA-F.F.10-C.D.1/2013-CD-12008-13-69401-INDUCLOR S.R.L.-CAEPETA N°3293.

description: FACTURA N°001-001-0211927-10/04/2013-H.M.I.FERNANDO DE LA MORA-F.F.10-C.D.1/2013-CD-12008-13-69401-INDUCLOR S.R.L.-CARPETA N°3293.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0214790 (17/05/2013) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFATIL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-69401 - CARPETA Nº 4641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022125 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - CD.01/13 - C.C.CD-12008-13-69401 - CARPETA Nº 10980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0022162 - (06/02/2014) – INDUCLOR S.R.L. - CD -12008-13-69401 - CD 01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022195 (26/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - CD.01/13 - C.C.CD-12008-13-69401 - CARPETA Nº 10692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°3114-25/03/2013-H.M.I.FDO DE LA MORA-F.F.10-C.D.1/2013-CD-12008-13-69398-GL VENTAS-CARPETA N°3293.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°5651-10/04/2013-H.M.I.FDO DE LA MORA-F.F.10-C.D.1/2013-CD-12008-13-69399-DISTRIBUIDORA MELODY-CARPETA N°3293.


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Plataforma Exploración de Datos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0006850 POR 70 % SEGÚN CONTRATO N° 06/2017 - ADQUISICION DE PLATAFORMA EXPLORACION DE DATOS, COMTEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0006970 CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL 30% DEL MONTO TOTAL % SEGÚN CONTRATO N° 06/2017 - ADQUISICION DE PLATAFORMA EXPLORACION DE DATOS, COMTEL S.A.


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SNNA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-111552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 19222 DE SHIROSAWA COMP. S.A. - MES: OCT/2015 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 19223 DE SHIROSAWA COMP. S.A. - MES: OCT/2015 - SNNA

description: P/ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 19219 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:NOV/2015 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 19221 DE SHIROSAWA COMP. S.A. - MES: OCT/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. Nº 18241 SHIROSAWA COMPANY - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18243 SHIROSAWA COMPANY - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18244 SHIROSAWA COMPANY - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18245 SHIROSAWA COMPANY - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18247 SHIROSAWA COMPANY - MES DE OCTUBRE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18518 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18520 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. Nº 18515 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:OCT./2015 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18516 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 18517 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES:OCT/2015 - SNNA


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121654


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235810 - CC: CO-12008-12-51112 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-005806 - 01/06/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0005831 (01/06/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51114 / FF. 30 / CARP.N° 3238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005873 - 13/08/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: FACTURA NRO 001-001-005884 - 30/08/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-5114 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005867 - 08/08/2012 - 2 DE JULIO COMERC. - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 -  HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005838 -09/07/2012 -2 DE JULIO COMERCIAL   - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005934 (03/10/2012) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 6828.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005905 (13/09/2012) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 6828.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005877 (21/08/2012) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 6828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005933 - 03/10/2012 -2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-005904 -13/09/2012 -FRAN CAR S.R.L..- CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-005888 - 04/09/2012 -2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005974 - 25/10/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 8533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L - FACTURA N° 001-001-0006015 (27/12/12) - HOSP. DE LUQUE - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-51114 - F.F.30 - CARP. N° 9458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006494 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 2497.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006493 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 2497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006490 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 2495.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006491 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 2495.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006487 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 2492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006488 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 2515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006165 (05/02/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L  - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51114 - LCO N° 01/2012 - CARPETA N° 1846 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006166 (05/02/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE -  C.C: CO-12008-12-51114 - LCO N° 01/2012 - CARPETA N° 1846 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006291 - (08/05/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO -12008-12 -51114 -  LCO - 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4.201.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006289 - (08/05/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO -12008-12 -51114 -  LCO - 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4.201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006257 - (08/03/2012) - 2 DE JULIO  S.R.L. - CO -12008-12-51114 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE  LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 2.789.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006255 - (08/03/2012) - 2 DE JULIO  S.R.L. - CO -12008-12-51114 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE  LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 2.789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006279 - 12/04/2013 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CO-12008-12-51114 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006356 - (10/09/2013) - 2 DE JULIO - CO -12008-12- 51114 - LCO Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 7479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006306 - 07/06/2013 - 2 DE JULIO S.R.L. - CO-12008-12- 51114 - LCO 01/12 - FF- 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. 5.113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006344(12/08/2013)-2 DE JULIO S.R.L.-HOSP. DE LUQUE-FF.30-LCO-01/2012-CO-12008-12-51114-CARP. N° 6904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006358 (10/09/2013) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSP. DE LUQUE - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 7483.-

description: FACTURA Nº 001-001-006357 (10/09/2013) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSP. DE LUQUE - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 7483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006325 (05/07/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 6111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CAMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. / FACT. Nº001-001-0006285 (22/04/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51114 / FF. 10 / CARP.N° 4189.-

description: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. / FACT. Nº001-001-0006290 (08/05/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51114 / FF. 10 / CARP.N° 4189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006278 (12/04/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51114 - CARPETA Nº 3816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006256 - (08/03/2013) - 2  DE JULIO S.R.L. - CO -12008-12-51114 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006167 - (05/02/2013) - 2  DE JULIO S.R.L. - CO -12008-12-51114 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006172 - (12/02/2013) - 2  DE JULIO S.R.L. - CO -12008-12-51114 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00006324 - (05/07/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO - 12008-13- 51114 - LCO. - Nº. 1/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 6083.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006305 (07/06/2013) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51114 - LCO N° 1/2012 - CARPETA N° 5114 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006343(12/08/2013) - 2 DE JULIO S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - LCO Nº1/2012 - CO-12008-12-51114 - FF.10 - CARPETA Nº6900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001959 - 31/05/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 1986 -05/07/2012 -FRAN CAR S.R.L  - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: FACTURA NRO 001-001-002251 -01/08/2012 -FRAN CAR S.R.L  - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: FACTURA NRO 001-001-002252 -01/08/2012 -FRAN CAR S.R.L  - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002006 - (26/07/2012) - FRAN - CAR  S.R.L. - CO -12008-12-51113 - CO - 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 5042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001976 - 20/06/2012 - FRAN CAR S.R.L.. - CD-12008-12-51113 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4285.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002262 - 07/09/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-51113 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: FACTURA NRO 001-001-002271 - 14/08/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-51113 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: FACTURA NRO 001-001-002283 - 23/08/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-51113 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: FACTURA NRO 001-001-002272 - 16/08/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-51113 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002264 - 09/08/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 -  HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5657

description: FACTURA NRO 001-001-002321 -14/09/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 -  HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002303 (05/09/2012) - FRAN CAR SRL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-51113 - CARPETA Nº 6828.-

description: FACTURA Nº 001-001-002347 (27/09/2012) - FRAN CAR SRL - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-12-51113 - CARPETA Nº 6828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002304 - 05/09/2012 -FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-002339 - 25/09/2012 -FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-002294 - 30/08/2012 -FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-002320 - 14/09/2012 -FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-002346 - 27/09/2012 -FRAN CAR S.R.L.- CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-02397 - 26/10/2012 - FRAN CAR S.R.L.. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 8533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002396 (26/10/2012) - FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL  DE LUQUE - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-51113 - CARPETA Nº8499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002461 (03/01/2013) - FRAN CAR S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE  C.C: CO-12008-12-51113 - LCO N° 01/2012 - CARPETA N° 1846 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002505 - (07/03/2012) - FRAN - CAR S.R.L.  - CO -12008-12-51113 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE  LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 2.789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002560 - 04/06/2013 - FRAN - CAR S.R.L. - CO-12008-12- 51113 - LCO 01/12 - FF- 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. 5.113.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002554 - 27/05/2013 - FRAN - CAR S.R.L. - CO-12008-12- 51113 - LCO 01/12 - FF- 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. 5.113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00002594 - (11/07/2013) - FRAN - CAR - CO - 12008-12- 51113 - LCO - Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº. 6183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002462 - 03/01/2013 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 2784

description: FACTURA NRO 001-001-002483 - 05/02/2013 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 2784

description: FACTURA NRO 001-001-002490 - 18/02/2013 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 2784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-02504 - 07/03/2013 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-12-51113 - LCO NRO 01/2012 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002572 (11/06/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51113 / FF. 10 / CARP.N° 5112.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002557 (29/05/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51113 / FF. 10 / CARP.N° 5112.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002571 (11/06/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51113 / FF. 10 / CARP.N° 5112.-

description: FRAN-CAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002565 (06/06/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51113 / FF. 10 / CARP.N° 5112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002596 (15/07/2013) - FRAN-CAR S.R.L. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51113 - CARPETA Nº 6182

description: FACTURA Nº 001-001-0002595 (15/07/2013) - FRAN-CAR S.R.L. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51113 - CARPETA Nº 6182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000776 - (01/08/2012) - DESPASA S.A. - CO -12008-12-51112 - CO - 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 5042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000801 -21/08/2012 -DESPASA   - CO-12008-12-51112 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESPASA  / FACT. Nº001-001-0000854 (28/08/2012)  /HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51112 / FF. 30 / CARP.N° 6828.-

description: DESPASA  / FACT. Nº001-001-0000835 (05/09/2012)  /HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51112 / FF. 30 / CARP.N° 6828.-

description: DESPASA  / FACT. Nº001-001-0000859 (10/10/2012)  /HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51112 / FF. 30 / CARP.N° 6828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000884 (26/10/2012) - DESPASA - HOSPITAL  DE LUQUE - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-51112 - CARPETA Nº8499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00853 - 25/09/2012 - DESPASA - CO-12008-12-51112  - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-00851- 09/09/2012 - DESPASA - CO-12008-12-51112 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-00852 - 25/09/2012 - DESPASA - CO-12008-12-51112 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00885 - 26/10/2012 - DESPASA S.A. - CO-12008-12-51112 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 8533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000139 (10/02/14) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC. CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARP. N° 3422 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000094 (10/02/14) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC. CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARP. N° 3422 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000137 (10/02/14) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC. CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARP. N° 3425 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000092 (10/02/14) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC. CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARP. N° 3424 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000093 (10/02/14) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC. CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARP. N° 3424 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000136 (10/02/14) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. DE LUQUE - CC. CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARP. N° 3426 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001131 (06/02/2013) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51112 - LCO N° 01/2012 - CARPETA N° 1846 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001235 - (18/04/2012) - DESARROLLOS DEL PARAG S.A. - CO -12008-12 -51112 -  LCO - 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4.201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001150 - (12/03/2012) - DESARROLLO DEL PARAG. S.A.  - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE  LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 2.789.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001180 - (13/03/2012) - DESARROLLO DEL PARAG. S.A.  - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE  LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 2.789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001305 - 11/06/2013 - DESPASA S.A.  - CO-12008-12- 51112 - LCO 01/12 - FF- 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. 5.113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001283 (23/08/2013) - HOSP. LUQUE - F.F. 30  - CO Nº 1/2012 - CO-12008-12-51112 - DESPASA - CARPETA N° 7419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001282 (23/08/2013) - DESPASA S.A. - HOSP. DE LUQUE - FF. 30 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51112 - CARPETA Nº 7421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001318 (12/07/2013) - DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL DEL LUQUE - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51112 - CARPETA Nº 6112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001130 - (06/02/2013) - DESPASA S.A. - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001133 - (08/02/2013) - DESPASA S.A. - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001176 - (12/03/2013) - DESPASA - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001177 - (12/03/2013) - DESPASA  - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001181 - (13/03/2013) - DESPASA  - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001178 - (13/03/2013) - DESPASA - CO -12008-12-51112 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLO DEL PY. S.A / FACT. Nº001-001-0001258 (19/04/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51112 / FF. 10 / CARP.N° 4189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001319 - (12/07/2013) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY - CO - 12008-12- 51112 - LCO - Nº. 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 6102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001310 (11/06/2013) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.- HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARPETA N° 5114 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001308 (11/06/2013) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.- HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51112 - LCO N° 1/2012 - CARPETA N° 5114 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001890 - (27/07/2012) - DIST. SAN CAYETANO  - CO -12008-12-51331 - CO - 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 5042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 1891 - 27/07/2012 - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: FACTURA NRO 1893 - 01/08/2012 - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001830 - 11/06/2012 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331  LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001882 - 11/06/2012 - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CRAP NRO 4285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001911 - 16/08/2012 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001897 - 09/08/2012 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 -  HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISREIBUIDORA SAN CALLETANO  / FACT. Nº001-001-0001934 (04/09/2012)  /HOSPITAL DE LUQUE / LCO N°01/2012 / CO-12008-12-51331 / FF. 30 / CARP.N° 6828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001980 - 03/10/2012 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-001931 - 04/09/2012 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: FACTURA NRO 001-001-001933 - 04/09/2012 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-02019 - 26/10/2012 - DIST. SAN CAYETANO . - CO-12008-12-51331 - LCO NRO 01/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 8533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001992 (01/11/2012) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - HOSPITAL  DE LUQUE - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331- CARPETA Nº8499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000020 (28/02/2014) - DIST. SAN CAYETANO - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5740

description: FACTURA Nº 001-001-00000022 (28/02/2014) - DIST. SAN CAYETANO - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5740

description: FACTURA Nº 001-001-000000019 (28/02/2014) - DIST. SAN CAYETANO - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000016 (28/02/2014) - DIST. SAN CAYETANO - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5739

description: FACTURA Nº 001-001-000000018 (28/02/2014) - DIST. SAN CAYETANO - HOSP. DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 (28/02/2014) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5738.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000026 (28/02/2014) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5738.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000025 (28/02/2014) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 5738.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002056 (22/01/2013) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE -  C.C: CO-12008-12-51331 - LCO N° 01/2012 - CARPETA N° 1846 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002104 - (08/03/2012) - DIST. SAN CAYETANO - CO -12008-12-51331 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE  LUQUE  - F.F. 30 - CARP.Nº 2.789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002062 - 12/04/2013 - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000002 - (13/09/2013) – SAN CAYETANO - CO -12008-12-51331 - LCO 01/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 7.868.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002064 - 30/05/2013 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12- 51331 - LCO 01/12 - FF- 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. 5.113.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002067 - 14/06/2013 - DIST. SAN CAYETANO - CO-12008-12- 51331 - LCO 01/12 - FF- 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. 5.113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002079(08/08/2013)-SAN CAYETANO-HOSP. DE LUQUE-FF.30-LCO-01/2012-CO-12008-12-51331-CARP. N° 6905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002074 - (05/07/2013) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - CO -12008-12- 51331 - LCO. Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº. 6113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002059 - (04/02/2013) - COMERCIAL SAN CAYETANO - CO -12008-12-51331 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002106 - (08/03/2013) - COMERCIAL SAN CAYETANO - CO -12008-12-51331 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002107 - (08/03/2013) - COMERCIAL SAN CAYETANO - CO -12008-12-51331 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002057 - (01/02/2013) - COMERCIAL SAN CAYETANO - CO -12008-12-51331 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002061 (12/04/2013) - SAN CAYETANO - HOSP. DE LUQUE - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 3816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002078 (08/08/2013) - SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51331 - CARPETA Nº 6901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002063 (30/05/2013) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51331 - LCO N° 1/2012 - CARPETA N° 5114 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002066 (14/06/2013) - DIST. SAN CAYETANO - HOSPITAL DE LUQUE - C.C: CO-12008-12-51331 - LCO N° 1/2012 - CARPETA N° 5114 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002073 -(05/07/2013) - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO  - CO Nº 12008-12-51331 - LCO 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE  - FF 10 - CARP Nº 6086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006164 - (05/02/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - AC -12008-12- 8237 - LCO Nº 01/12 - - F.F. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP.Nº 3.815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000074 (02/05/2014) HOSPITAL DE LUQUE - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF. 30  -  LCO 1/12  -  C.C. AC-12008-12-8237 - CARPETA Nº 20537.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 (01/04/2014) HOSPITAL DE LUQUE - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF. 30  -  LCO 1/2012  -  C.C. AC-12008-12-8237 - CARPETA Nº 13956.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000027 (07/03/2014) HOSPITAL DE LUQUE - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF. 30  -  LCO 1/2012  -  C.C. AC-12008-12-8237 - CARPETA Nº 13956.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Kyocera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-113302


ENRIQUE GIMENEZ VILL

legalName: ENRIQUE GIMENEZ VILL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-145810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000850, EGV INGENIERIA, LCO N° 06/2017, CARPETA N° 15087, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000701, EGV INGENIERIA, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA, CARPETA Nº 15262, CONTRATO DE ADQUISICIO DE INMUEBLES Y ENSERES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000703, EGV INGENIERIA, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA, CARPETA Nº 15262, CONTRATO DE ADQUISICIO DE INMUEBLES Y ENSERES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-145872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001273, MEGA SERVICE S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA, CARPETA Nº 15200, CONTRATO DE  ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001277, MEGA SERVICE S.R.L., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA, CARPETA Nº 15200, CONTRATO DE  ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001278, MEGA SERVICE SRL, LCO N° 06/2017, CARPETA N° 15249, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0020132 (RUBRO 355-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0020107/20108 (RUBRO 355-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002353 (RUBRO 355-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0020164 (RUBRO 355-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005493 (RUBRO 355-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005511/5512 (RUBRO 355-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-004-0000435 (RUBRO 355-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005510 (RUBRO 355-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2013


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0247052 - (18/02/2013) - GRAF. Y ED. INTERSUDAMERICANA - CD -12008-12-52359 - CD - 02/12 - DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 2498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0224251 (12/10/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA - DIGESA - FF.10 - CD.N°02/2012 - C.C.CD-12008-12-52359 - CARPETA Nº6348

description: FACTURA Nº 001-001-0224250 (12/10/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA - DIGESA - FF.10 - CD.N°02/2012 - C.C.CD-12008-12-52359 - CARPETA Nº6348


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-104633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL, POR CONTRATO Nº 50/2015 ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, CC Nº 104633, ORDEN DE COMPRA Nº 254/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032162 DE FECHA 19/11/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL, POR CONTRATO Nº 50/2015 ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, CC Nº 104633, ORDEN DE COMPRA Nº 255/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032163 DE FECHA 19/11/2015, SIME Nº 74412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. ,ORDEN DE COMPRA  Nº 232/2015, EXP. SIME Nº 64672/2015, FACTURA Nº 001-001-0032139.

description: OBLIGACION, PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. ,ORDEN DE COMPRA  Nº 246/2015, EXP. SIME Nº 66135/2015, FACTURA Nº 001-001-0032141.

description: OBLIGACION, PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. ,ORDEN DE COMPRA  Nº 229/2015, EXP. SIME Nº 64536/2015, FACTURA Nº 001-001-0032138/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 70/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 29932/2015, FACTURA Nº 001-001-0032012.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 68/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 30861/2015, FACTURA Nº 001-001-0032013.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 73/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 34137/2015, FACTURA Nº 001-001-0032014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 80/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 33128/2015, FACTURA Nº 001-001-0032015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 91/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 37421/2015, FACTURA Nº 001-001-0032016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28040.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28044.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28045.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28046.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28047.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28051.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28052.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28070.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28071.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28049.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28050.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28053.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 28054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, FACTURA Nº 001-001-0032103, ORDEN DE COMPRA Nº 206/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 57181/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM, FACTURA Nº 001-001-0032167, ORDEN DE COMPRA Nº 279/2015, EXP. SIME Nº 77201/2015.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS , PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032169, O.C.Nº 247/2015, SIME Nº 88157, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM, FACTURA Nº 001-001-0032164, ORDEN DE COMPRA Nº 262/2015, EXP. SIME Nº 74384.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM, FACTURA Nº 001-001-0032165, ORDEN DE COMPRA Nº 265/2015, EXP. SIME Nº 76885/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM, FACTURA Nº 001-001-0032161, ORDEN DE COMPRA Nº 249/2015, EXP. SIME Nº 71914/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM, FACTURA Nº 001-001-0032166, ORDEN DE COMPRA Nº 278/2015, EXP. SIME Nº 76546/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 152/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032062 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002437, SIME Nª 24707

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 144/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032061 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002436, SIME Nª 46187

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 146/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032063 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002449, SIME Nª 49286

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 174/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032068 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002456, SIME Nª 50807

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 175/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032069 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002457, SIME Nª 52918

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 161/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032067 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002454, SIME Nª 64530

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 176/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032071 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002460, SIME Nª 50099

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 147/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032064 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002451, SIME Nª 39036

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 159/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032065 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002452, SIME Nª 47765

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., POR CONTRATO Nª 50/2015, ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 160/2015, CC Nª 104633, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0032066 DE FECHA 25/08/2015 Y NOTA DE REMISION Nª 001-001-0002453, SIME Nª 48693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CARIMBOS COM. E IND, FACTURA 001-001-0032099, ORDEN DE COMPRA Nº 203/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 60384/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32031.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32029.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32030.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32028.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32018.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32019.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32020.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32021.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32022.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32023.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32024.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32095.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32097.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 32098.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046150, O.C.Nº 81/16, SIME Nº 39520, CC- CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46099.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46100.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46101.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46102.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46103.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46104.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46105.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46107.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46108.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46109.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46111.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM S.R.L. POR CONTRATO 50/2015- ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM CC Nº 104633, ORDEN DE COMPRA 68/2016. SEGUN FACTURA 001-001-0046148 SIME Nº 33604/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL SRL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046151, ORDEN DE COMPRA Nº 82/2016, EXP. SIME Nº 46303/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND, Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46118.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND, Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND, Y COM. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050150, O.C.Nº 88/2016, SIME Nº 48438, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050172, O.C.Nº 91/2016, SIME Nº 48438, CC-CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  CARIMBOS IND Y COM. S.R.L. , CCNº 104633 ORDEN DE COMPRA 75/2016,  CONTRATO Nº 50/2015 - ASQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046119 SEME Nº 25146/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  CARIMBOS IND Y COM. S.R.L. , CCNº 104633 - ORDEN DE COMPRA  71/2016,  CONTRATO Nº 50/2015 - ASQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046115 SEME Nº 25146/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., POR LA PROVISION DE SELLOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0036025, O.C.Nº 339/2015, SIME Nº 93122, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., POR LA PROVISION DE SELLOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0036024, O.C.Nº 338/2015, SIME Nº 93380, CC-CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046062, O.C.Nº 36/2016, SIME Nº 11210, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046063, O.C.Nº 53/2016, SIME Nº 14929, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046061, O.C.Nº 34/2016, SIME Nº 11148, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046041, O.C.Nº 13/2016, SIME Nº 14562, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046042, O.C.Nº 14/2016, SIME Nº 4778, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046043, O.C.Nº 20/2016, SIME Nº 4019, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046055, O.C.Nº 27/2016, SIME Nº 4639, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046056, O.C.Nº 28/2016, SIME Nº 7866, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046058, O.C.Nº 31/2016, SIME Nº 10699, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046059, O.C.Nº 32/2016, SIME Nº 13110, CC-CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046065, O.C.Nº 55/2016, SIME Nº 28705/2016, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. , EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046064, O.C.Nº 57/2016, SIME Nº 18515/2016, CC-CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46054.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46047.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46048.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46050.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46051.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46052.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46053.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 104633, FACT. Nº 46057.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 294/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 79232/2015, FACTURA Nº 001-001-0036030.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 323/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 88793/2015, FACTURA Nº 001-001-0036034.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 322/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 84104/2015, FACTURA Nº 001-001-0036033.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 293/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 78842/2015, FACTURA Nº 001-001-0036029.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 295/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 81909/2015, FACTURA Nº 001-001-0036031.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 321/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 86289/2015, FACTURA Nº 001-001-0036032.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 325/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 88336/2015, FACTURA Nº 001-001-0036035.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 326/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 90113/2015, FACTURA Nº 001-001-0036036.

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLO, DE LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 335/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 92559/2015, FACTURA Nº 001-001-0036037.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (29UNIDADES)-COMPROMISO ASUMIDO AÑO 2017- ANULACION DE LA FACTURA  N°001-001-0050149/2016TIMBRADO N° 11499445-CANJEADO POR FACTURA N° 004-002-0000267/2017,CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 86/2016-SIME N° 98714/2016-ACTA N° 46 ORDEN DE ENTREGA N° 2094.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A CARIMBOS S.R.L. EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nª 001-001-0032168, O.S. 237/2015, CONTRATO Nª 50/2015, SIME Nª 66254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 69/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 29391/2015, FACTURA Nº 001-001-0032011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, FACTURA Nº 001-001-0032100, ORDEN DE COMPRA Nº 204/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 56217/2015.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L, FACTURA Nº 001-001-0032101, ORDEN DE COMPRA Nº 205/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 56863/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM S.R.L. POR CONTRATO Nº 50/2015 - ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, CCNº 104633 ORDEN DE COMPRA 15/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046044 SEME Nº 31548/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM S.R.L. POR CONTRATO Nº 50/2015 - ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, CCNº 104633 ORDEN DE COMPRA 17/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046046 SEME Nº 281/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM S.R.L. POR CONTRATO Nº 50/2015 - ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, CCNº 104633 ORDEN DE COMPRA 21/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046049 SEME Nº 3009/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM S.R.L. POR CONTRATO Nº 50/2015 - ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH AD REFERENDUM, CCNº 104633 ORDEN DE COMPRA 16/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046045 SEME Nº 5329/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046114, O.S.Nº 70/2016, SIME Nº 39985, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0046106, O.S.Nº 59/2016, SIME Nº 39985, CC-CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0036022, O.C.Nº 282/2015, SIME Nº 10011, CC-CD-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE SELLOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0036023, O.C.Nº 283/2015, SIME Nº 76307, CC-CD-12006-15-104633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. SRL, POR LA ADQUISICION DE SELLOS, ORDEN DE COMPRA Nº 114/2016, FACTURA Nº 001-001-0050154/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98712/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND Y COM. S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO  DE PROVISION DE SELLOS  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050151, O.C.Nº 111/2016, SIME Nº 56186, CC-12006-15-104633.-

description: OBLIGACION, PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. SRL, POR LA ADQUISICION DE SELLOS, ORDEN DE COMPRA Nº 113/2016, FACTURA Nº 001-001-0050153/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98712/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L., ORDEN DE COMPRA Nº 63, POR LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, FACTURA Nº 001-001-0046133/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO REDONDO CANTIDAD (01UNIDAD)-COMPROMISO ASUMIDO AÑO 2017- ANULACION DE LA FACTURA  N°001-001-0050148/2016TIMBRADO N° 11499445-CANJEADO POR FACTURA N° 004-002-0000266/2017,CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 90/2016-SIME N° 98714/2016-ACTA N° 46 ORDEN DE ENTREGA N° 2093.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA CARIMBOS IND. Y COM. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO REDONDO CANTIDAD (01UNIDAD)-COMPROMISO ASUMIDO AÑO 2017- ANULACION DE LA FACTURA  N°001-001-0050147/2016TIMBRADO N° 11499445-CANJEADO POR FACTURA N° 004-002-0000265/2017,CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 87/2016-SIME N° 98714/2016-ACTA N° 46 ORDEN DE ENTREGA N° 2092.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DEL BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-114842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE MES TRADING Y SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 50, LPNº 12009-15-11842 FACTURA Nº 0447, NOTA D.A. Nº 796/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ CERTIFICADO Nº 02 PENITENCIARIA DE MUJERES CONTRATO Nº 49 S/FACTURA Nº 0750 Y NJOTA D.A. Nº 923.-

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description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ, POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,  REACONDICIONAMIENTO GRAL DE INFRAESTRUCTURA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR, CERTIFICADO DE OBRA Nº 01, S/ MEMO UCE Nº 756/16, NOTA DA Nº 372/16, CONTRATO Nº 49/15, FACT. Nº 0672, INFORME DAII Nº 59/16, AGOSTO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MES TRADING & SERVICE DE JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRATO Nº 49/15 REAPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DEL BUEN PASTOR Y CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA CERTIFICADO Nº 03 S/ FACTURA Nº 0769 Y NOTA D.A. Nº 538/17.-