title: Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 21481 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA GRANDES PINTURERIAS COLTEC

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 21479 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA GRANDES PINTURERIAS COLTEC

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 21477 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA GRANDES PINTURERIAS COLTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 20804 DE LA FIRMA COLTEC DE DOMINGO IGNACIO GASTON GAONA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 21506 DE LA FIRMA COLTEC DE DOMINGO GASTON GAONA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2084 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  1746 DE LA FIRMA FERRRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1617 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1618 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 11597 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 11598 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22672 DE LA FIRMA COLTEC DE DOMINGO GASTON GAONA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22671 DE LA FIRMA COLTEC DE DOMINGO GASTON GAONA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22678 DE LA FIRMA COLTEC DE DOMINGO GASTON GAONA.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

scheme: PY-PGN

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicionde Telefonos, Fax y Equipos varios de Oficinas"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-130221

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-130222

initiationType: tender


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

CARLOS RUBEN LOPEZ A

scheme: PY-RUC

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

project: 001-SP FOCEM MERCOSUR YPORA

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización Culminación de Obras del Proyecto Mercosur Ypora - (Ocho Comunidades)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-118018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 976/2016 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA C.R.L.A. CONSULTORIA - CONSTRUCCIONES, MES DE AGOSTO 2016.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1594/2016 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA C.R.L.A. CONSULTORIA, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1448/2016 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA C.R.L.A. DE CARLOS LOPEZ, MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1260/16 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CONSULTORIA - CONSTRUCCIONES C.R.L.A., MES DE OCTUBRE 2016.


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Itacurubí del Rosario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21994


title: Servicios de Limpieza, Aseo Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66009


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: DE INFORMATICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23014-12-52717


name: UAF perteneciente a 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

title: AMPLIACION PAC Nro.: 263944 - CC: CD-22013-13-80923 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 1309/98 - REGALIAS Y COMPENSACIONES - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22013-13-80923


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FUJI SA

legalName: FUJI SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para Oficina Regional de Ciudad del Este

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-17-146072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES ( FUJI S.A ) S/ FACTURA Nº 001-002-0001782 MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA DATA CENTER DEL VUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-63631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS SEGUN FACT 1600 C.C. 63631 CORRESPONDE AL 50% POR LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA DATA CENTER DEL VUE DEL MES DE NOVIEMBRE


title: ADQUSICION DE MICROONDAS

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MICROONDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160780


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66143

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A. -FACTURA N° 001-001-0000364(28/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°104/2012 -CD-12008-12-66143 -CARPETA N° 795 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000004 (23/04/2013) - DAVID FERNANDEZ REYES - NIVEL CENTRAL - C.C: CD-12008-12-66141 - CD N° 104/2012 - CARPETA N° 3668 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (23/04/2013) - MASTER NET - NC (PROGRAZMAS DE SALUD) - FF.10 - CD. N°104/2012 - C.C.CD-12008-12-66141 - CARPETA Nº3663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000764 (14/04/2014) - INSTITUTO NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE - MASTER NET (DAVID FERNANDEZ) - FF. 10  - CD Nº 104/2012 - C.C. CD-12008-12-66141 - CARPETA Nº 13433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000760 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2014 - CD Nº104/12 - CD-12008-12-66141 - NIVEL CENTRAL (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF10 - CARPETA Nº 13435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000765 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2014 - CD Nº104/12 - CD-12008-12-66141 - NIVEL CENTRAL (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICIONES) - FF10 - CARPETA Nº 13434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000007 - (23/04/2013) -  MASTER NET.  - LP -12008-12-66141- CD Nº 104/12 -NC. -PROGRAMA DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº 3.662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000009 (23/04/2013) - MASTER NET - NC (CAN) - FF.10 - CD. N° 104/2012 - C.C.CD-12008-12-66141 - CARPETA Nº 3661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000010 (23/04/2013) - MASTER NET - NC (PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRAT. CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA) - FF.10 - CD. N°104/2012 - C.C.CD-12008-12-66141 - CARPETA Nº3659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000760 (14/04/2014) - MASTER NET - PROGRAMAS DE SALUD - CD Nº 104/2012 - C.C: CD-12008-12-66141 - FF 10 - CARPETA Nº 13435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0002337(20/02/2013), H Z INGENIERIA , NC, F.F.10, CD -12008-12-66142, CD/104/2012 - CARP. 1750

description: FACTURA NRO. 001-001-0002338 (20/02/2013), HZ INGENIERIA, N.C. , F.F. 10, CD-12008-12-66142, CD/104/2012 - CARP. 1750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002333 (20/02/2013) - HZ INGENIERIA - NC(VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - CD.N°104/2012 - C.C.CD-12008-12-66142 - CARPETA Nº1751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002413 (23/04/2013) - HZ INGENIERIA  - NC (INAT) - FF.10 - CD. N° 104/2012 - C.C.CD-12008-12-66142 - CARPETA Nº 3807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000376 - (03/02/2014) – HZ INGENIERIA - CD -12008-12- 66142 - CD Nº 104/12 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.684.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000379 - (03/02/2014) – HZ INGENIERIA - CD -12008-12- 66142 - CD Nº 104/12 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.684.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000377 - (03/02/2014) – HZ INGENIERIA - CD -12008-12- 66142 - CD Nº 104/12 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000380 (03/02/2014) - HZ INGENIERIA - PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL - CD Nº 104/2012 - C.C. CD -12008-12-66142 - F.F. 10 - CARPETA Nº 7686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000373 (03/02/2014) - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - HZ INGENIERIA - F.F. 10  -CD 104 / 2012  -  C.C.CD-12008-12-66142 - CARPETA Nº 7682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000374 (03/02/2014) - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - HZ INGENIERIA - F.F. 10  -CD 104 / 2012  -  C.C.CD-12008-12-66142 - CARPETA Nº 7682.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000375 (03/02/2014) - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - HZ INGENIERIA - F.F. 10  -CD 104 / 2012  -  C.C.CD-12008-12-66142 - CARPETA Nº 7682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-000378 (03/02/2014) - HZ INGENIERIA - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - CD: 104/2012 - CC.: CD-12008-12-66142 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 7684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002405 (17/04/2013) - HZ INGENIERIA  - NC (CAN) - FF.10 - CD. N° 104/2012 - C.C.CD-12008-12-66142 - CARPETA Nº 3495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000381 - (03/02/2014) – HZ INGENIERIA - CD -12008-12- 66142 - CD Nº 104/12 - PROG. DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 7.685.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000459 (11/03/2013) - HILARIO SAUCEDO MARTINEZ - NC (INAT) - FF.10 - CD. N°104/2012 - C.C.CD-12008-12-66503 - CARPETA Nº3144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00461 (11/03/2013) - H.SAM SERVICIO TECNICO - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF. 10 - CD N° 104/2012- C.C.CD-12008-12 -66503 - CARPETA Nº 3143.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00457- 11/03/2013 - HSAM - CD-12008-12-66503 - CD NRO 104/2012 - FF: 10 - N.C.(OROGRAMAS DE SALUD)  - CARP NRO 2310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HSAM SERVICIO TECNICO - FACTURA Nº 001-001-0000096 DE FECHA 18/02/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 104/12 - CD-12008-12-66503 - FF10 - CARPETA Nº 12514


title: Alquiler de Impresoras Multifunción

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Impresoras Multifunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-17-149015


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003517 (04/02/2015) - COMPUSAVER S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 115/12 - CD-12008-13-69423 - CARPETA Nº 7014 - FC.04 DBP N° 106 (24/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000003516 (04/02/2015) - COMPUSAVER S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 115/12 - CD-12008-13-69423 - CARPETA Nº 15653 - FC.04 DBP N° 187 (21/04/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65810


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-15-112920


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63804

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NM DISEÑOS FAC 1662 DEL 25/02/13 PREV 544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOVICOR SACI FAC 4880 DEL 26/12/12 PREV 12055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OPCIONES MUEBLES Y EQUIPOS FACT. 870 DEL 13/12/2012 PREV. 12058


title: ADQUISICION DE PANEL SOLAR

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PANEL SOLAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63202

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2266, DE FECHA 5/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 533-NEOTEK SA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-17-138823


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Pasajes

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-94973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011590, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011591, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011584, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011585, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011589, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011583, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011742, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012766, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 04/2014.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012702, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 04/2014.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012714, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012035, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012034, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011594, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011592, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0014316, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011593, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012032, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011741, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011892, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0014051, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 4/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016021, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0015786, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016202, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014976, CONFORME AL C.O. Nº04/14

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0015069, CONFORME AL C.O. Nº04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0015070, CONFORME AL C.O. Nº04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012768, CONFORME AL C.O. Nº 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016366, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014711, CONFORME AL C.O. Nº 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014710, CONFORME AL C.O. Nº 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0017201, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0017201, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016968, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016528, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012031, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 4/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012110, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 4/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL  - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0014977, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012941, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0013413, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0013295, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0013538, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0013603, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016658, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016833, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016975, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0016976, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011830, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 04/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014275, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014234, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014233, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0014210, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0014179, CORRESPONDIENTE AL C.O. Nº 04/14.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

project: 007-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES, 000-*, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 001-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES, 005-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE INTERNOS Y AMBULANCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-65883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1126, CC: LP-12009-12-65883, CONDOR SACI, MES DE DICIEMBRE/2012, DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1126, CC: LP-12009-12-65883, CONDOR SACI, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1126, CC: LP-12009-12-65883, CONDOR SACI, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 185, CC: LP-12009-12-65883, CONDOR SACI  ,MES DE JULIO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Equipos de Audio y Otros

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Audio y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114833


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL RED CORPORATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-52812


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Extintores de Incendio

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extintores de Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-102423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 003-001-0009335 - FIRE MASTERS S.R.L. - ADQ. DE EXTINTORES - MES DE DICIEMBRE DE 2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-21108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFICA MONARCA  FACT. 38294 DEL 29/11/2011 PREV. 11067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. PREV. 7907 GRAFICA MONARCA PARC. FACT. 35913 DEL 12/09/11

description: OBLG.PREV. 7908 GRAFICA MONARCA PARC. FACT. 35913 DEL 12/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGA. PREV. 7909 GRAFICA MONARCA CANC. FACT. 35913 DEL 12/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GRAFICA MONARCA PREV 9942 FACT 38293 DEL 29/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFICAS MONARCA FACT. 40718 DEL 27/03/2012 PREV. 2950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GRAFICA MONARCA FACT 43359 DEL 07/08/12 PREV.9240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA MONARCA FACT. 40717 DEL 27/03/12


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 021-SP PROGRAMA DE ESPECIALIZ. DE FUNC. PUB. (ATN/SR-11096-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Individual para Evaluación Final del Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-104784


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0012929

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0012929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA 12928-12938

description: OBLIG DE LA FACTURA 12928-12938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 15524 Y 15176

description: OBLIG DE LAS FACTURAS Nº 15524 Y 15176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0022599

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0022599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023863

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023863


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148760


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA SITIO ALTERNATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-12-66726


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Construcción de obras de uso institucional - Filial San Estanialao

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-108367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO CERTIFICADO DE OBRA NRO 3 PREVISION NRO 1220  FILIAL SAN ESTANISLAO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA AGUSTIN CANATTA ALVAREZ POR CERTIFICADO DE OBRA NRO 2 TERMINACION DE AULAS Y AFICINAS ADMINISTRATIVAS FILIAL SAN ESTANISLAO LCO NRO 5/15, PREVISION NRO 1199, CASA MATRIZ


title: Servicios de Fotocopiado

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-155456


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

SAFARISPORT SRL

legalName: SAFARISPORT SRL

GUNS S.A.

legalName: GUNS S.A.

STOP PARAGUAY SA

legalName: STOP PARAGUAY SA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-48139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD MES DE ABRIL/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POR PROVISION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO MES DE JULIO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-48142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD MES DE JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-48141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD MES DE ABRIL/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-48140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE EQUIPOS DE  SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 351 "COMPUESTOS QUIMICOS" - PREMIER PLUS PARAGUAY (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE FAX, TELEFONOS Y CABLEADOS PARA LA STP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARACIONES MENORES DE TELEFONO S/FACT.NROS. 0001595-1596-1594-1592- Y 1593.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para el Comando del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001760, MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Alquileres y Derechos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquileres y Derechos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52704


title: ADQUSICION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 07/17 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS (PATRIMONIO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-143605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (579) ACTIVOS INTANGIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA VTG S.R.L., CODIGO CO-12009-16-143605, CONTRATO N° 28/2017, S/FACTURA N° 223, NOTA D.A. N° 1210/2017 Y MEMO UCE N° 917/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319617 - CC: CD-12009-16-132559 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES Y MOTOR IMPULSOR

ALBERTO SOSA LEZCANO

legalName: ALBERTO SOSA LEZCANO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 32/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES Y MOTOR IMPULSOR - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-132559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA A.S. SERVICE ELECTROMECANICA, CODIGO CD-12009-16-132559, CONTRATO N°101/2016, S/FACTURA N° 1.179, NOTA D.A. N°904/17 Y MEMO UCE N° 714/17, CORRESPONDIENTE AQL MES DE JULIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA A.S. SERVICE ELECTROMECANICA, CODIGO CD-12009-16-132559, CONTRATO N°101/2016, S/FACTURA N° 1.123, NOTA D.A. N°904/17 Y MEMO UCE N° 714/17, CORRESPONDIENTE AQL MES DE JULIO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA A.S. SERVICE ELECTROMECANICA, CODIGO CD-12009-16-132559, CONTRATO N°101/2016, S/FACTURA N° 1.180, NOTA D.A. N°904/17 Y MEMO UCE N° 714/17, CORRESPONDIENTE AQL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE AS SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 101/2016, LPN- Nº CD-12009-16-132559, FACTURA Nº 01099.  NOTA D.A. Nº 797/17 Y MEMO UCE N° 623/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES , A FAVOR DE AS SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 101/2016, LPN- Nº CD-12009-16-132559, FACTURA Nº 01098.  NOTA D.A. Nº 797/17 Y MEMO UCE N° 623/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE AS SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 101/2016, LPN- Nº 12009-16-132559, FACTURA Nº 01143, MEMO UCE Nº 1045/17. NOTA D.A. Nº 1355/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE AS SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 101/2016, LPN- Nº 12009-16-132559, FACTURA Nº 01139, MEMO UCE Nº 1045/17. NOTA D.A. Nº 1355/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANT. Y REP. MENNORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA A.S. SERVICE ELECTROMECANICA , S/ MEMO UCE N° 819/2017 , NOTA D.A. N° 1037/2017 , S/ FACTURA N° 1204 , S/ CODIGO DE CONTRATACION CD - 12009 - 16 - 132559 , S/ CONTRATO N° 101/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE AS SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 101/2016, LPN- Nº 12009-16-132559, FACTURA Nº 01132, MEMO UCE Nº 1046/17. NOTA D.A. Nº 1318/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y MUEBLES, A FAVOR DE AS SERVICE. SEGUN CONTRATO Nº 101/2016, LPN- Nº 12009-16-132559, FACTURA Nº 01131, MEMO UCE Nº 1046/17. NOTA D.A. Nº 1318/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIAGCION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE A.S. SERVICE DE ALBERTO SOSA LEZCANO CONTRATO N° 101 S/ FACTURA N° 1264 Y MEMO UCE N° 561/18.-

description: OBLIAGCION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE A.S. SERVICE DE ALBERTO SOSA LEZCANO CONTRATO N° 101 S/ FACTURA N° 1265 Y MEMO UCE N° 561/18.-


title: ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-93499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 804 - AYCOM S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CC: CD-12008-14-92206 - PEREZ RAMIREZ & CIA SACI - PAC. N° 269851 - CD/12/14

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-000029(28/08/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI - FF. 10  - CD Nº 12/2014 - C.C. CD-12008-14-92206 - CARPETA Nº 31279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-000035 (23/09/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI - FF. 10  - CD Nº 12/2014 - C.C. CD-12008-14-92206 - CARPETA Nº 32571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0000151 - 14/10/2014 - PEREZ RAMIREZ Y CIA. S.A.C.I. - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. CD N° 12/2014 - C.C. CD-12008-14-92206 - CARPETA N° 36353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: FACT. Nº 004-002-0000169 - 08/06/2015 - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.I.C. - CEM - F.F.10 - MOD. CD Nº 12/2014 - C.C. CD-12008-14-92206 - EXP. Nº 78327

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 004-002-0000201 (09/10/2015) - PEREZ RAMIREZ & CIA - CEM - FF10 - CD N° 12/2014 - CC CD-12008-14-92206 - CARPETA N° 4130

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 004-002-0000201 (09/10/2015) - PEREZ RAMIREZ - CEM - FF10 - CD N° 12/2014 - CC CD-12008-14-92206 - CARPETA N° 4130


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000813 (22/01/14) - DIST. MULTIMERC - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD.05/13 - C.C.CD-12008-13-72805 - CARPETA Nº 11465

description: FACTURA Nº 001-001-0000814 (22/01/14) - DIST. MULTIMERC - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD.05/13 - C.C.CD-12008-13-72805 - CARPETA Nº 11465

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000043-10/02/2014 – INFOPY – IX.R.S.PARAGUARI - CD-05-2013- FF10 -MOD.-CD-12008-13-72800-  CARPETA Nº 11629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000593- (24/03/2014)- OLI SERVICE S.R.L- 9° REGION SANITARIA- FF.10- CD.05/2013- C.C.CD-12008-13-72888- CARPETA 9525

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000102 (09/04/2014) - 9º R.S. PARAGUARI  - F & M COMERCIAL  -  FF.10  - CD Nº 05/2013  -  C.C. CD-12008-13-72803  -  CARPETA Nº 12846.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295995 - CC: CD-12008-15-112427 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DE AMAMBAY

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DE AMAMBAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000674 (19/10/15) TALLER INTEGRAL S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - EXP. N° 120592 - CD-12008-15-112427 - CD N° 8/2015 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000673 (19/10/15) TALLER INTEGRAL S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - EXP. N° 120592 - CD-12008-15-112427 - CD N° 8/2015 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000648 (12/10/15) TALLER INTEGRAL S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - EXP. N° 116132 - CD-12008-15-112427 - CD N° 8/2015 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000682 (2/11/15) TALLER INTEGRAL S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - EXP. N° 124901 - CD-12008-15-112427 - CD N° 8/2015 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000680 (2/11/15) TALLER INTEGRAL S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - EXP. N° 124901 - CD-12008-15-112427 - CD N° 8/2015 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000679 (2/11/15) TALLER INTEGRAL S.A. - 13° R.S. AMAMBAY - EXP. N° 124901 - CD-12008-15-112427 - CD N° 8/2015 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000690 (13/11/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 13ª REGION SANITARIA-AMAMBAY - FF.10 - CD 8/2015 - CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 5157

description: FACTURA Nº 001-001-0000686 (13/11/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 13ª REGION SANITARIA-AMAMBAY - FF.10 - CD 8/2015 - CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 5157

description: FACTURA Nº 001-001-0000687 (13/11/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 13ª REGION SANITARIA-AMAMBAY - FF.10 - CD 8/2015 - CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 5157

description: FACTURA Nº 001-001-0000688 (13/11/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 13ª REGION SANITARIA-AMAMBAY - FF.10 - CD 8/2015 - CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 5157

description: FACTURA Nº 001-001-0000689 (13/11/2015) - TALLER INTEGRAL S.A - 13ª REGION SANITARIA-AMAMBAY - FF.10 - CD 8/2015 - CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 5157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000761 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000766 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000759 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000764 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000767 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000758 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000756 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000765 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000762 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000763 (18/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000791 (31/03/2016) - INST. NAC. DE NEFROLOFGIA - TALLER INTEGRAL SA - F.F. 10 - CD Nº 8 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARPETA Nº 38708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000768 - 18/03/2016 - 001-001-0002015 - 16/08/2018 - TALLER INTEGRAL S.A. - 13RA. R.S. AMAMBAY - F.F. 10 - MOD. CD N° 08/2015 - C.C. CD-12008-15-112427 - CARP. N° 4234/2017 - 28150/2018


title: Adquisición de cortinas y alfombras

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de  alfombras y Cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65421


legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

MONTORFANO

legalName: MONTORFANO

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-91091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIA PROY. MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPROD. EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD,PAGO DE ANTICIPO DEL 30% CONTRA ENTREGA DE POLIZA DE GARANTIA DE ANTICIPO POR EL 100% DEL MONTO ANTICIPADO S/FACT. N° 0000009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GLORIA MONTORFANO, SEGUN CONTRATO Nº 08/14 POR ENTREGA DEL 50% DEL INFORME FINAL, EN EL MARCO DE LA ADJUDICACION PARA REALIZACION  DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000068. MSPYBS-AECID.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CONSULTORA GLORIA MONTORFANO, SEGUN CONTRATO Nº 08/14 POR ENTREGA DE BORRADOR DEL INFORME FINAL, EN EL MARCO DE LA ADJUDICACION PARA REALIZACION  DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000067. MSPYBS-AECID.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Muebles y Enseres

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE VERTA AYALA RUBRO 541 FACTURA N° 2017 EXPEDIENTE N° 20020/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE JET TRADE ELECTRODOMESTICOS RUBRO 541 FACTURA N° 11565 EXPEDIENTE N° 20026-2012


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 222736 - CC: CO-12006-11-38817 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA SSEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   3 _ PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA SSEAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-38817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO MH N° 176/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 38817, FACT. Nº 27137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR SA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD PARA LA DNNP Y LA SSEAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-028583, CC N° CO-12006-11-38817, ORDEN DE COMPRA N° 295.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-28111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000376 PARA PAGO A OVERÁ S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000381 PARA PAGO A OVERÁ S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000382 PARA PAGO A OVERÁ S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000380 PARA PAGO A OVERÁ S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000377 PARA PAGO A OVERÁ S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SINAFOCAL.-


legalName: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0025474

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0025474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0020897

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0020897

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-006-0002477

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-006-0002477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº0088654

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº0088654


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69420


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 235942 - CC: LP-13001-12-65628 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-65628


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-24010


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003143(22/01/2013) - SUMI - DIGESA - FF.10 - CD.N°31/2012 - C.C.CD-12008-12-64866 - CARPETA N°862

description: FACTURA Nº 001-001-0003144(22/01/2013) - SUMI - DIGESA - FF.10 - CD.N°31/2012 - C.C.CD-12008-12-64866 - CARPETA N°862


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA EL INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-17-137890


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion prenda de vestir

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

C.E.E. SRL

legalName: C.E.E. SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion prenda de vestir

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-59767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 322 PRENDAS DE VESTIR ( CEE S.R.L ) MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 322 PRENDAS DE VESTIR ANTICIPO 30%( CEE S.R.L ) MES DE OCTUBRE DE 2012


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251587 - Servicios de Telefonia Celular

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Telefonia Celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-71126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2013, S/ FACTURA N° 001-002-0004075, STR. INT. N° 347, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, STR INTERNA N°262, CERTIFICACION N° 01, FACTURA N° 001-002-0003967, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, STR INTERNA N°227, CERTIFICACION N° 01, FACTURA N° 001-002-0003931, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2013, S/ FACTURA N° 001-002-0004125, STR INT N° 406, CERT N° 01, RECTORADO UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE JULIO DEL 2013, S/ FACTURA N° 001-002-0004049, STR. INT. N° 302, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LEGAJO N° 230, CERTIFICACION N° 01, FACTURA N° 00-004-0000695, CODIGO DE CONTRATACION N° CD-28006-13-71126, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE ABRIL DEL2014, S/ FACTURA N° 001-009-0004481, STR. INT. N° 190, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, LEGAJO N° 288, CERTIFICACION N° 01, SEGUN FACTURA N° 001-009-0004623, CODIGO DE CONTRATACION N° CD-28006-13-71126, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, STR INTERNA N° 28, CERTIFICACION N° 01, SEGUN FACTURA N° 001-009-0004284, CADIGO DE CONTRATACION N° CO-28006-13-71126, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE MAYO DEL 2014,S/FACTURA N° 001-009-0004554,LEGAJO N°244,CERT.N°01,RECTORADO,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0004555, LEGAJO N° 247, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0004363, STR. INT. N° 069, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0004364, STR N° 158, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0004364, STR N° 102, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Andre Luiz Gomes Cou

legalName: Andre Luiz Gomes Cou

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-42849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE 2 NOTEBOOKS, 1 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO Y UN SCANNER S/ FACT Nº 001-001-0000253, OC Nº 50/11


title: ADQ. DE TRANSFORMADOR PARA EL LABORATORIO CENTRAL ID. N° 249713

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-84829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000206 (04/06/2015) -GOTZE INGENIERIA - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO. Nº 02/13 - C.C.CO-12008-14-84829 - CARPETA Nº 80252 - FC.04 DBP Nº 287 (16/06/2015)


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

legalName: RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22617

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS - LIBRERIA PUNTO Y COMA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056354


title: Servicio de consultoria para busqueda y selección de personal

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

MCS GRUPO CONSULTOR

legalName: MCS GRUPO CONSULTOR

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de consultoria para selección de personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-131156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MCS GRUPO CONSULTOR POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA  SELECCION DE PERSONAL PARA  CARGO DE DIRECTOR GENERAL, SEGUN FACTURA N°001-001-0000509 DEL 13/11/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MCS GRUPO CONSULTOR POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA  SELECCION DE PERSONAL PARA  CARGO DE DIRECTOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CHACARITA ALTA, SEGUN FACTURA N°001-001-0000513 DEL 14/11/2017.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA ESTACIONAMIENTOS Y MURALLA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

CARLOS ALBERTO VERA

legalName: CARLOS ALBERTO VERA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA AREAS DEL ESTACIONAMIENTO,DE ARQUITECTURA  Y CAD  S/ FACT N° 416, OCN° 69457, LPN N° 1/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICACION DE OBRAS ADICIONAL DE  CARLOS VERA SANABRIA S/ FACT N° 445, OCN° 69457, LPN N° 01/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-92657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION S/FACT NRO 395,OC NRO 68782,LPN SBE 1/14,DE ARQUITECTURA  Y CAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA AREAS DEL ESTACIONAMIENTO,DE ARQUITECTURA  Y CAD  S/ FACT N° 415, OCN° 68782, LPN N° 1/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA & CAD S/FACT N°377, S/L.P.N.S.B.E.1/14, S/PEP N°1532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICACION DE OBRAS ADICIONAL DE  CARLOS VERA SANABRIA S/ FACT N° 446, OCN° 68782, LPN SBE N° 01/2014


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 287648 - CC: CO-23021-15-104744 Servicios de Mantenimiento, Reparacion y Adecuacion de Infraestructura edilicia

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-104744


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334550 - CC: LP-12003-17-148848 Adquisicion de Equipos de Comunicacion para la Policia Nacional para los Departamentos de Cordillera y Paraguari Plurianual

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion para la Policia Nacional para los Departamentos de Cordillera y Paraguari Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-148848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ASUNCION  COMUNICACIONES   SA.   S/FACT.  N°    0010488    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      ASUNCION  COMUNICACIONES   SA.     S/FACT.   N°    0010485    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A. S/FACT N° 11585 S/PLANILLA N° 500 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION   COMUNICACIONES   SA.       S/FACT.    N°    0011586    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION  COMUNICACIONES  SA.    S/FACT.  N°   0011345  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION  COMUNICACIONES   SA.   S/FACT.  N°   0011346   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A S/ FACT N° 11702 S/ PLAN N° 607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S/ FACT N° 11449 S/ PLAN N° 421 MAYO_18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION  COMUNICACIONES    SA.    S/FACT.   N°   0011448   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A S/ FACT N° 11450 S/ PLAN N° 422 MAYO_18


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PIERPONT ENRIQUE DOL

legalName: PIERPONT ENRIQUE DOL

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR VIA EXCEPCION PARA REMODELACIONES Y REPARACIONES MAYORES DE LAS DEPENDENCIAS EDILICIAS DEL COMINGE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-17-148323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000446 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000507 MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Cubiertas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

CELSO MANUEL VILLALB

legalName: CELSO MANUEL VILLALB

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-79364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RUBRO 392, A FAVOR DE AUTOREPUESTOS MANU DE CELSO VILLALBA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000064, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 39/2013.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BELL MOUNT INTERNACI

legalName: BELL MOUNT INTERNACI

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - ESCANER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-112085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA  CREDITO N° 001-001-0000125.- A PROVEEDOR "BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A." ADQUISICION  EQUIPOS DE COMPUTACION. "ESCANER" PARA LA DINCAP. SEGUN DOCUMENTO N° 35457/15, S.P.N° 356, RUBRO: 543 ADQ. EQ. DE COMP., RES.DINCAP N° 1282.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR, A FAVOR DE BELL MOUNT INTERNACIONAL S.A., FACTURA N° 000251, S.P.N° 43, EXPEDIENTE N° 9225/16. RES. MAG-DINCAP N° 1282. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - ESCANER PARA LA DINCAP.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. - FACT Nº 001-001-00139 - 10/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 21/2011 - CD-12008-11-35020 - FF 10 - FC04 Nº 528 (12/10/2011) - CARPETA Nº 5409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0000140 (11/10/2011) - HOSP.  LUQUE - CD - CARP. Nº 5414 - DC-12008-11-35020 - FC04 Nº 582 (24/10/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - FACT Nº 001-001-0000662 - 03/10/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CD Nº 21/2011 - CD-12008-11-35019 - FF 10 - FC04 Nº 529 (12/10/2011)  - CARPETA Nº 5409


title: PROVISION DE TONER E INSUMOS PARA IMPRESORAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de toner y Insumos para impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-136892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE ALTERNATIVA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000613, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 19/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-136889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - RUBRO 342, A FAVOR DOCUNET S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0008908, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 19/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-136930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0011180, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 19/16.


title: ADJUDICACION MOBILIARIO INTERIOR - PUERTO LA VICTORIA - ID:316053

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOBILIARIO INTERIOR - JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE PTO. LA VICTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-138565


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-51711


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Combustible

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

AGROVIAL SA

legalName: AGROVIAL SA

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-51901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 066/2012 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES RUBRO 360 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES )  EN EL MES DE JULIO/2012.-


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BEBEDERO ELECTRICO DE MESA PARA BIDON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112827


Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS INFORMÁTICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-96079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343, A FAVOR DE LG TRADING DE LOURDES GIMENEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000116, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 21/2014.

description: OBLIGACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - RUBRO 346, A FAVOR DE LG TRADING DE LOURDES GIMENEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000116, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 21/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE LG TRADING DE LOURDES GIMENEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000116, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 21/2014.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TRACTOR CORTADOR DE CESPED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49819


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Obras de Infraestructura Comunitaria en el Departamento de Itapúa-Ad Referendum-Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-130972