title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333080 - CC: CD-12006-17-144067 Servicio de Consultoría para Asesoramiento Técnico de Proyecto de Modernización del SNC - ejecutado por la CAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VILLAMAYOR

legalName: VILLAMAYOR

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para Asesoramiento Técnico de Proyecto de Modernización del SNC - ejecutado por la CAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-144067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS SEGUN EXPEDIENTE SIME 19.420 SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO INFORME DE ACTIVIDADES N° 06/12 APROBACION MEMO SNC 51, FACTURA 00143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO , ORDEN DE SERVICIO N°463/2018,  SEGUN CONTRATO N° 98/2017- EXPEDIENTE SIME N° 60978/2018, C.C. : 144067  FACTURA N° 001-001-000151.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 144067,  ORDEN DE SERVICIO N°462/2018 - CONTRATO N°98/2017 FACT. N° 0150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLAMNO , EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTO M. SNC CONTRATO N°98/2017 ORDEN DE SERVICIO N°461- FACTURA N° 001-001-000146.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTO DE MODERNIZACION DEL S.N.C. , ORDEN DE SERVICIO N°464/2018,  SEGUN CONTRATO N° 98/2017- EXPEDIENTE SIME N° 66172/2018, C.C. :144067 FACTURA N° 001-001-000152.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PÁGO A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, FACTURA  N° 001-001-0000145, ORDEN DE SERVICIO N° 460/2018, EXPEDIENTE SIME N° 31432.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SNC -EJECUTADO POR LA CAF  ORDEN DE SERVICIO 176/2018 - CONTRATO N° 98/2017- FACTURA N° 001-001-0000141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS SEGUN SIME 1141, OS 2039,FACTURA 001-001-000-139, MEMORANDUM DPTO ADMINISTRATIVO DEL SERV NAC DE CATASTRO 30/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS SEGUN SIME 146.948, OS 2038,FACTURA 0131, MEMORANDUM DPTO ADMINISTRATIVO DEL SERV NAC DE CATASTRO 241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO   CONTRATO Nº98/2017 , ORDEN DE SERVICIO Nº 2037/2017 - CCNº 144067, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000129. SIME Nº 135933/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA A MONICA SOLEDAD VILLAMAYOR ARELLANO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2036/2017, FACTURA N° 001-001-0000127, EXPEDIENTE SIME N° 114746/2017.


status: active

title: Adquisicion de Muebles para oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

currency: PYG

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127528

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

ROMEO JOSEF RUOSS

scheme: PY-RUC

legalName: ROMEO JOSEF RUOSS

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOCP N 102/2017 LCO - TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-149481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O.48546 MEU: 53465/17 TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUAZU - FACTURA N° 283/17 MEU: 2785/18

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6043/2018.TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU.CERTIF. N° 1.FACT. 291.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22089/18.TRABAJOS DE CONSTRUC.Y MANTEN.EN EL PARQUE ÑU GUAZU.CERT.Nº 3.MES MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 54.-

description: MEU Nº 22091/18.TRABAJOS DE CONTSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUASU.CER.Nº 4.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 55.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:12986/18 CERTIFICADO N° 2 - TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ÑU GUAZU - FACTURA N° 26/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24707 FACT.56 TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO  EN EL PARQUE ÑU GUAZU


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BAHIA SA

legalName: BAHIA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial y Protocolares Evento Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-22666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BAHIA SA GRANADOS PARK - HOTEL S/FACTURA N° 34051 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BAHIA SA - GRANADOS PARK HOTEL S/FACTURA N° 36570 MI.


title: Adquisicion de Materiales Electricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 000002257 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 000002258 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 000002256 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 2184 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 2182 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L.

description:
REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 2183
 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2386 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2387 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2391 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2392 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2393 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2400 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 00002327 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 00002328 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 00002329 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2388 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2389 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3187 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3188 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3189 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3191 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3192 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3193 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3194 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3195 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3196 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3197 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3198 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3261 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


title: ADQUISICION DE CINTAS PARA BACK UP

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS PARA BACK UP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-22288

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMDECO SEGUN DETALLE FACTURA N° 239, ORDEN DE SERVICIO N° 28, C.C. N° CD-12006-11-22288.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMDECO SEGUN DETALLE FACTURA N° 240, ORDEN DE SERVICIO N° 29, C.C. N° CD-12006-11-22288.-


title: Adquisicion y Montaje de Cortinas

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion y Montaje de Cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57862


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 271325 - CC: LC-13001-14-88271 ALQUILER DE LOCALES VARIOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCALES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-94090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-90750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88272


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Combustibles

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69327


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOCIACION INDUSTRIA

legalName: ASOCIACION INDUSTRIA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago de Espacio para la Participación de Paraguay en la II Expo Hotel.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-131550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001720 A FAVOR DE ASOC. INDUSTRIAL HOTELERA DEL PY POR PAGO DE ESPACIO EN LA II EXPO HOTEL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisición de Motosierra

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Motosierra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26598

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-003-0009920 DE LA EMP. GOTZE INGENIERIA S.A, POR ADQ. DE MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO PARA USO DE LA FADA S/COMPROMISO Nº 83


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ALQUILERES PARA EVENTOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES PARA EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-51658

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SOLUTECNO S/ FACTURA Nº 492

description: PARA PAGO A SOLUTECNO S/ FACTURA Nº 492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SOLUTECNO SA S/ FACTURA N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SOLUTECNO S.A. S/FACT. N° 444

description: PARA PAGO A SOLUTECNO S.A. S/FACT. N° 445


title: ADQ. DE MEDICAMENTOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERMINIA MARIA FERRE

legalName: HERMINIA MARIA FERRE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-156877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS FF10, HERMINIA FERREIRO -- CD-28003-18-156877 -- EXTENSION.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL PAI - PAC.N° 283401 - FERVA S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FERVA S.A.

legalName: FERVA S.A.

project: 000-*, 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002- 001324- 08/07/2015 –  FERVA S.A. –  PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION  - FF30 -MOD.CD 125-2014 - CC-CD-12008 -15 - 104371 -  CARPETA Nº 78193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0001405 (03/09/2015) - FERVA S.A. - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION  - CD N° 125/2014 - CD-12008-15-104371 -  FF. 30 - CARPETA Nº 100328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001339 - 17/07/2015 - FERVA S.A. - ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - F.F. 30 - CD Nº 125/2014 - CC-LP-12008-15-104371 CARPETA Nº  81146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001244 (04/06/2015) - FERVA SA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y PAI - F.F. 30 -  CD Nº 125 / 2014 - C.C. CD-12008-15-104371 - CARPETA Nº 77428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-001349 - (23/07/2015) - FERVA SA - PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREV Y PAI - FF30 - CD 125/2014 - CD-12008-15-104371 - CARPETA Nº 83376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0001001 (10/02/15)  FERVA S.A.  - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - EXP. 8476 - CC.CD-12008-15-104371 - CD Nº 125/2014 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0001194 (28/04/2015) - FERVA S.A. - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -  CD N°125/2014 - CD-12008-15-104371 -  FF. 30 - CARPETA Nº 60153.-

description: FACT. Nº001-002-0001214 (12/05/2015) - FERVA S.A. - PAI - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION -  CD N°125/2014 - CD-12008-15-104371 -  FF. 30 - CARPETA Nº 60153.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001065 (02/03/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FERVA SA - F.F. 30 - CD / 125 / 2014 - C.C. CD-120008-15-104371 - CARPETA Nº 44874.-

description: FACTURA Nº 001-002-001160 (27/03/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FERVA SA - F.F. 30 - CD / 125 / 2014 - C.C. CD-120008-15-104371 - CARPETA Nº 44874.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001563 - 15/12/2015 - FERVA S.A. - PAI - F.F.-30 - MOD. CD N° 125/14 - C.C. CD-12008-15-104371 - EXP. N° 146279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001535 (23/11/2015) - PROGRAMA AMPLIDADO DE INMUNIZACIONES (N.C.) - FERVA SA - F.F. 30 - CD Nº 125 / 2014 - C.C. CD-12008-15-104371 - EXPEDIENTE Nº 136562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001806 - 24/06/2016 - FERVA S.A. - CD-12008-15-104371 - CD Nº 125/14 - FF: 30 - P.A.I. - EXP. Nº 91451

description: FACTURA Nº 001-002-0001807 - 24/06/2016 - FERVA S.A. - CD-12008-15-104371 - CD Nº 125/14 - FF: 30 - P.A.I. - EXP. Nº 91451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0001701 - 30/03/2016 - FERVA S.A. - CD-12008-15-104371 - CD NRO 125/14 - FF: 30 - P.A.I. - EXP. NRO 61585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-002-0001665-10/03/2016-FERVA S.A-
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-F.F 30-MOD CD Nº 125/2014-C.C CD-12008-15-104371-CARPETA Nº 39641

description:
FACTURA Nº 001-002-0001664-09/03/2016-FERVA S.A-
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-F.F 30-MOD CD Nº 125/2014-C.C CD-12008-15-104371-CARPETA Nº 39641

description:
FACTURA Nº 001-002-0001663-08/03/2016-FERVA S.A-
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-F.F 30-MOD CD Nº 125/2014-C.C CD-12008-15-104371-CARPETA Nº 39641


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camioneta para la Facultad de Ciencias Económicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR SA PREVISION NRO 2015, FILIAL SAN PEDRO

description: PARA PAGO A LA FIRMA AUTOMOTORES SA, PREVISION NRO 2015, FILIAL CAACUPE


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicio de Carteleria

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Carteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-25134


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321256 - CC: LC-23021-17-137672 Alquiler de inmueble para Centro Regional Ambiental Coronel Oviedo

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de inmueble para Centro Regional Ambiental Coronel Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23021-17-137672


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES - JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAAGUAZÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-97253


title: Servicio de Consultoría

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

SCORZARA FRANCO & AS

legalName: SCORZARA FRANCO & AS

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000078 CONSULTORIA SCORZARA FRANCO & ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-00080 SCORZARA FRANCO & ASOCIADOS


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - RX 18

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FERREIRA

legalName: FERREIRA

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultorías e investigaciones - RX 18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-12-47283

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANUEL FERRERIRA REDIEX SEGUN FACT 332 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANULA FERREIRA REDIEX SEGUN FACT 332 C.C. 47283 DEL MES DE DICIEMBRE


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Soporte Técnico para Sofware Dpto. de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-12-58666


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para la SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-152864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0016127 PASAJES (PREMIER VIAJES S.R.L.) - SNJ


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7110010 - CC: SC-12013-17-137444 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	 ID 300845 CC: SC-12013-17-137444

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO ENGECORPS

legalName: CONSORCIO ENGECORPS

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR, 006-MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN, 007-MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Contratación de firma para Apoyo Especializado para la ejecución del programa. AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-17-137444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°47897, FACTURA N°23, PAGO DE CERTIFICADO TRIMESTRAL N°01.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25266, FACTURA N°06, ANTICIPO FINANCIERO, CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8677/18 - PAGO CERTIFICADO TRIMESTRAL- CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28048/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 03 CONTRATACION PARA LA FIRMAPARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21744 - FACTURA 30 - CERTIFICADO TRIMESTRAL 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9875 - FACTURA 24 - PAGO DE IVA DLE CERTIFICADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO DFE PROGRAMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°47896, FACTURA N°22, PAGO DE CERTIFICADO N°01

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28361/17, ANTICIPO FINANCIERO, CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28050/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 03 2018 CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9876 - FACTURA 25 - PAGO DE IVA DE CERTIFICADO DE CONSULTORIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21743 - FACTURA 31 - CERTIFICADO TRIMESTRAL 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8676, FACTURA N°25-PAGO DE CERTIFICADO TRIMESTRAL N°02

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22513 - FACTURA 32 - CERTIFICADO 1ER PAGO - INFORME INICIAL.-CONVENIO MODIFICATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29361/2018 APROBACION DEL INFORME DE AVANCE N° 1 JULIO 2018 FACTURA N° 54


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114091


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET - S10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-11-33596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0043930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0043248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0043781

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0043780


title: Servicio de Recarga de Extintores

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-78899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2626

description: OBLIG FACT 2626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG F ACT 3187

description: OBLIG F ACT 3187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 003-001-0002667 OBJ.351 FIRE MASTERS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº003-001-0003100 OBJETO 351 PROVEE.FIRE MASTER SRL


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE BAHIA DEL MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE BAHIA DEL MES  DE OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ESTACION BAHIA DEL MES DE ABRIL DEL 2015


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Equipos Informáticos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-100266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE SCANNER PORTATIL EPSON SEGUN FACT. Nº 001-001-0000453, C.C. CO-28007-14-100266"A*X SOCIEDAD ANONIMA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0000495, C.C. CO-28007-14-99676"PARASUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE IMPRESORAS SHARP SEGUN FACT. Nº 001-001-000201, C.C. CO-28007-14-99675"CS COMERCIAL - CRISTINA SILVA"


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinas y Equipos para la Direccion Del Servicio de Intendencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 343 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ (COMPROMISOS ASUMIDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 336 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 341 DE LA FIRMA ASATEC ING. DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES AD REFERENDUM 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-47519


title: SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87724


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000253 (13/02/2015) - 6º R.S. CAAZAPA - ECO RURAL SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 9 / 2013 - C.C. CD-12008-13-75171 - CARPETA Nº 10736.-


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCIONES DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM-UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR IMPRESNTA  DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10698 OC N°2033 CD N°34/17 PEP N°97

Incumplimiento

type: penalty

description: POR IMPRENTA  DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10443 OC N°2028 CD N°34/17 PEP N°97

description: POR IMPRENTA  DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10633 OC N°2035 CD N°34/17 PEP N°97

description: POR IMPRESNTA  DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10573 OC N°2032 CD N°34/17 PEP N°97

description: POR IMPRESNTA  DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10457 OC N°2037 CD N°34/17 PEP N°97

description: POR IMPRESNTA  DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10411 OC N°2026 CD N°34/17 PEP N°97

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ENCUADERNACION DE SERIGRAF S/FACT N°10139 OC N°2036 CD N°24/17

description: POR IMPRESION DE SERIGRAF SRL S/FACT N°10184 OC N°2031 CD N°34/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE IMPRENTA SERIGRAF SRL S/FACT N°9974 OC N°2027 CD N°34/17 PEP N°2047

description: POR SERVICIO DE IMPRENTA SERIGRAF SRL S/FACT N°9979 OC N°2025 CD N°34/17 PEP N°2047

description: POR SERVICIO DE IMPRENTA SERIGRAF SRL S/FACT N°9977 OC N°2024 CD N°34/17 PEP N°2047

description: POR SERVICIO DE IMPRENTA SERIGRAF SRL S/FACT N°9975 OC N°2030 CD N°34/17 PEP N°2047

description: POR COMPRA DE SERIGRAF SRL S/FACT N°9880 OC N°2034 CD N°34/17 PEP N°2047

description: POR SERVICIO DE SERIGRAF S/FACT N°9994 OC N°2029 CD N° 34/17


title: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de Estacionamiento y Oficinas del Centro Financiero -(Ad Referendum).-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

GASPAR ISAAC ORTIZ R

legalName: GASPAR ISAAC ORTIZ R

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones menores de Estacionamiento y Oficinas del Centro Financiero.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000167, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000146 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000154, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000153, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000159 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000166, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000160 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000161 MES DE DICIEMBRE 2016.-


COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

JAVIER RECALDE ENCIN

legalName: JAVIER RECALDE ENCIN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y GASES MEDICINALES-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO SA S/FACT N°7373 OC N°78888 LCO N°35/17 PEP N°2466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV DE MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°507 OC N°78939 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y REP DE JR INGENIERIA S/FACT N°442 OC N°78930 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°432 OC N°78920 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°433 OC N°78921 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°434 OC N°78922 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°441 OC N°78929 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR SERVICIO DE MANT Y REPARACION DE JR INGENIERIA S/FACT N°435 OC N°78923 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°425 OC N°78910 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°417 OC N°78902 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°416 OC N°78901 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°418 OC N°78903 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°421 OC N°78905 LCO N°35/17

description: POR MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°445 OC N°78933 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°437 OC N°78926 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°444 OC N°78932 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR REPARACION DE JR INGENIERIA S/FACT N°447 OC N°78909 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°431 OC N°78919 LCO N°35/17

description: POR MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°436 OC N°78924 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°439 OC N°78928 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°414 OC N°78919 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°428 OC N°78913 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°427 OC N°78912 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°430 OC N°78918 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°419 OC N°78904 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°422 OC N°78906 LCO N°35/17

description: POR REP Y MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°426 OC N°78911 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°415 OC N°78900 LCO N°35/17

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JR INGENIERIA S/FACT N°423 OC N°78908 LCO N°35/17

description: POR MANT DE JR INGENIERIA S/FACT N°438 OC N°78927 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR MANT Y REP DE JR INGENIERIA S/FACT N°443 OC N°78931 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR MANT Y REP DE JR INGENIERIA S/FACT N°446 OC N°78934 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: POR MANT Y REP DE JR INGENIERIA S/FACT N°429 OC N°78917 LCO N°35/17 PEP N°2425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE JR INGENIERIA S/FACT N°506 OC N°78935 LCO N°35/17 PEP N°2425


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINAS VERTICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-127164


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP CAMBIO DE FF PAC 331004

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A.POR  SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA  VEHICULOS DE LA STP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 5614 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 5235, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 5236, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 5237, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 5363, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 5487, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A.POR  SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA  VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°7964 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A.POR  SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA  VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 4907 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°001-005-0004627 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A., POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°4756, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CELLULAR S.A POR SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS - PROVISION DE EQUIPOS PARA RASTREO SATELITAL CON INSTALACION DE SOFTWARE, SEGUN FACTURA N° 4406, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2017.-


title: ADQUISICION DE GPS,PROYECTORES Y CAMARAS-G&S GROUP

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE GPS, PROYECTORES Y CAMARAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20818

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20817


title: Adq. Cubiertas Orden y Seguridad

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Cubiertas Orden y Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-113077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 35915 26/10/15 RODAR S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 35916 26/10/15 RODAR S.R.L.


title: ADQ. DE MATERIALES NO METALICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MATERIALES NO METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000223 (10/10/2012) - SERVI MATIC - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-58905 - CARPETA Nº 6739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIMATIC - FACTURA Nº 001-001-0000042 DE FECHA 21/02/2014 - 17° R.S. ALTO PARAGUAY  - CD 18/12 - CD-12008-12-58905 - FF10 - CARPETA Nº 8579


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-154533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMITEL FAC 864 26/04/2018 PREV 2557 D:99 APLICACION DE MULTA  633.303 SEGUN RESOLUCION N° 2574 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALTERNATIVA SA FACT.863 DEL 24/04/18 PREV.3945 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-154532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2556 DATASYSTEMS FACT N° 30375 DEL 13/03/2018 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-154527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MASTER SOFT PARAGUAY FACT. 3006 DEL 04/04/2018 PREV. 2555 D-99 SE LE APLICO MULTA DE GS. 156178 S/RES. FGE 1906 DEL 24/04/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-154526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT 2824 DEL 26/03/2018 PREV 2554 D: 99.-


name: UAF perteneciente a 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Camionetas

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camionetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-15-118015


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308985 - CC: CO-28001-16-130777 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131059

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130912


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

SAS PARAGUAY S.A.

legalName: SAS PARAGUAY S.A.

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD-NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005309– 18/02/2014 – PIRO`Y S.A. – ADMINISTRACION CENTRAL - FF10 -MOD.- CD 04/2013 - CC-CD-12008 -13 - 71770 - CARPETA Nº 14478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000303 (29/05/2013) - SAS PARAGUAY S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 04/2013 - C.C.CD-12008-13-71771 - CARPETA Nº 4505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001255 (03/02/2014) - ADMINISTRACION GENERAL - SAS PARAGUAY SA - FF. 10 - CD/ 4 /2013 - C.C. CD-12008-13-71771 - CARPETA Nº 2353.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000048 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD.04/13 - C.C.CD-12008-13-71769 - CARPETA Nº 13077.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000049 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD.04/13 - C.C.CD-12008-13-71769 - CARPETA Nº 13077.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000050 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD.04/13 - C.C.CD-12008-13-71769 - CARPETA Nº 13077.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000053 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD.04/13 - C.C.CD-12008-13-71769 - CARPETA Nº 13077.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000054 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD.04/13 - C.C.CD-12008-13-71769 - CARPETA Nº 13077.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000055 (29/01/14) - GOTZE INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD.04/13 - C.C.CD-12008-13-71769 - CARPETA Nº 13077.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321917 - CC: CD-12001-17-137294 Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0015852 DE PREMIER VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO BOGOTA - PANAMÁ - ASUNCIÓN - PANAMA - BOGOTA A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ E. PINZON QUIROGA PARA EL CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES REALIZADO EN LA INTN, POR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA AGPE Y LA INTN REFERENTE A LA NORMA PARAGUAYA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA .

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014935 DE PREMIER VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - SAO PAULO - BRASILIA - SAO PAULO - ASUNCIÓN A FUNCIONARIO DE LA AGPE.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014938 DE PREMIER VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - BUENOS AIRES - ASUNCIÓN A FUNCIONARIA DE LA AGPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-001-0015121 DE PREMIER VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - LIMA - BOGOTA -MADRID - BOGOTA - LIMA - ASUNCIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA AGPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA CANCELACIÓN DE LA FACT. Nº 001-001-0015121 DE PREMIER VIAJES POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - LIMA - BOGOTA -MADRID - BOGOTA - LIMA - ASUNCIÓN, PARA FUNCIONARIOS DE LA AGPE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0013624 DE PREMIER VIAJES SRL, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA, POR EL TRAMO ASUNCIÓN - BUENOS AIRES - ASUNCIÓN, VÍA LATAM, A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0013698 DE PREMIER VIAJES SRL, EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE PASAJE AEREO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0013773, DE PREMIER S.R.L., EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO POR EL TRAMO ASUNCIÓN - SANTIAGO – BUENOS AIRES - ASUNCIÓN VÍA LATAM A FAVOR DE  FUNCIONARIO DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0013774, DE PREMIER S.R.L., EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO POR EL TRAMO ASUNCIÓN - LIMA – MEXICO - LIMA - ASUNCIÓN A FAVOR DE  FUNCIONARIOS DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0014607 DE PREMIER SRL, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO POR EL TRAMO ASUNCIÓN-LIMA-ASUNCIÓN, VÍA TACA, A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 206110 - CC: LP-24001-11-35186 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 26/11 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35184


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisicion de Pinturas y Similares

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas y Similares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77706


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY POR PROVISION DE 6 TONNER P/ FOTOC. Y 30 TONER P/ IMP. NEGRO FACT. CRED. NRO. 001.001.00002593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MULTIMERC SRL S/FACT 001-001-0001590 PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA CO-28001-16-122358

description: PARA PAGO A MULTIMERC SRL S/FACT 001-001-0001590 CO-28001-16-122358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001591/1592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR MULTIMERC S/ FACT. NRO. 001-001-0002018 Y DOCUMENTOS ANEXOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR MULTIMERC S/ FAC. NRO. 001-001-0002020 Y DOCUMENTOS ANEXOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000-0001509, 001-001-0001511 Y 001-001-0001512 - MULTIMERC SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO A PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. S/ FACT. NRO. 001-001-0002478 DE FECHA 30/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001955 - MASTERSOFT PARAGUAY SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RWEGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY SALDO FACT N° 001-001-0001982; CO-28001-16-122359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004779 - PRINTEC SA


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tractores - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-47032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES, SEGUN FACTURA N° 001-004-644 DE DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS, SEGUN FACTURA N° 001-004-645 DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES, SEGUN FACTURA N° 001-004-646 DE LA SOBERA S.A.I.C.E.C.A


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001956 (02/12/2011) - MARFIL IND. Y COM - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD N° 31/2011 - C.C.CD-12008-11-40550 - CARPETA Nº 7725

description: FACTURA Nº 001-001-0001954 (02/12/2011) - MARFIL IND. Y COM - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD N° 31/2011 - C.C.CD-12008-11-40550 - CARPETA Nº 7725

description: FACTURA Nº 001-001-0001957 (02/12/2011) - MARFIL IND. Y COM - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD N° 31/2011 - C.C.CD-12008-11-40550 - CARPETA Nº 7725


title: Adquisición de Proyectores

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MICROSYS SRL

legalName: MICROSYS SRL

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyectores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001210 DE MICROSYS S.R.L POR ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO EN LA SEDE DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-102939


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313394 - CC: LC-13006-16-122782 Alquiler de la Sede de la Ciudad Salto del Guaira

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARIO CARLOS DOMINGU

legalName: MARIO CARLOS DOMINGU

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de la Sede de la Ciudad Salto del Guaira

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-122782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMINGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMINGUEZ IBARRA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DEL SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.


title: SERVICIO Y ORGANIZACION DE TALLER

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO Y ORGANIZACION DE TALLER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28682


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: COMPRA DE SELLOS PARA LA SENATUR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE SELLOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0085222, A FAVOR DE LA NEW SHOP,  COMPRA DE SELLOS VARIOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Canes y Equinos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-22302

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-002-392 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 23/05/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-002-0386 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 29/04/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 01-002-0000766 M Y R INGENIERIA OBJ 312.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000767 M Y R INGENIERIA OBJ 312.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000768 M Y R INGENIERIA OBJ 312.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-002-449 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 30/06/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-002-421 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 24/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-635 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 28/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-0510 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 29/07/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. FACT. N 001-002-383 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 25/04/11


title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-25942 DE FECHA 19/05/2017 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27558 DE FECHA 14/08/2017 - AUTOMOTIVE- P.G.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-2912 DE FECHA 24/11/2017 - MUNDO NEUMATICOS - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2-1-2911 DE FECHA 24/11/2017 - MUNDO NEUMATICOS S.A.- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15069 DE FECHA 18/08/2017 - MUNDO NEUMATICOS S.A.- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14522 DE FECHA 22/05/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS -COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14778 DE FECHA 21/06/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14495 DE FECHA 18/05/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1404 DE FECHA 22/05/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14491 DE FECHA 18/05/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS -COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 2-1-2615 DE MUNDO NEUMATICOS S.A DE FECHA 24/10/2017 -OCTUBRE -2017 -CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14553 DE FECHA 24/05/2017 - MUNDO NEUMATICOS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-14623 DE FECHA 05/06/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15295 DE FECHA 13/10/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15042 DE FECHA 16/08/2017 - MUNDO DE NEUMATICOS - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14956 DE FECHA 13/07/2017 - NEUMATICOS - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-4823 DE FECHA 21/07/2017 - CHACOMER - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-4806 DE FECHA 06/06/2017 - CHACOMER- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-4817 DE FECHA 14/07/2017 - CHACOMER- DIAPSER


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102398


title: Recarga de Extintores

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55807

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002418 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion De Textiles y Vestuarios

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion De Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-52500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 320/322 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 4581 SG Nº 1967 NOTA Nº 417/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-52223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 320/322 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 4688 RSG Nº 2215 NOTA Nº 480/2012


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003095 - PROVEEDOR : EDUARDO ELIZECHE BENITEZ

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003095 - PROVEEDOR :EDUARDO ELIZECHE BENITEZ

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 3095 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002983- PROVEDOR GT SCIENTIFIC SA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002983 - PROVEEDOR : GT SCIENTIFICIC SA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002983 - GT SCIENTIFIC SA

description: REGISTTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002983- GT SCIENTIFIC SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-150402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-000429- LA CASA DEL MWEDICO S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000429- LA CASA DEL MEDICO S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0001-003-0000429- LA CAS DEL MERDICO S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-000429- LA CAS DEL MEDICO S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0065715- PROVINDUS S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 65715 - PROVINDUS SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0065715 - PROVINDUS


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Ceremonial - Provisión de medallas, placas y otros obsequios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149517


title: MUEBLES Y ENCERES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES Y ENCERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-60265