name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 244114 - CC: LP-28001-12-67896 OBRA DE INFRAESTRUCTURA, TERMINACION E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Consorcio San Lorenz

legalName: Consorcio San Lorenz

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA NRO 1,OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINACION E INSTALACION EDIFICIO CONSULTORIOS NHC,S/FACT NRO 24,OC NRO 69437,CONSORCIO SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONST DE CONSORCIO SAN CAYETANO S/FACT N°039 OC N°69437 LPN-SBE N°02/12 PEP N°609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A CONSORCIO SAN LORENZO,S/ FACT.N°45,S/ O.C.N°69437,S/L.P.N.N°02/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONSORCIO SAN LORENZO S/FACT.N° 30, OCN° 69437, LPN° 2/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL NHC CONSULTORIOS S/FACT NRO 35,OC NRO 69437

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICADO DE OBRAS N° CORRESPONDIENTE A LA LPNSBN| 02/12S/ FACT N° 05, OCN° 62086,

description: POR CERTIFICADO DE OBRA N° 2 DE CONSORCIO SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A LPNSBN° 02/2012 S/ FACT N° 05, OCN° 62086

description: POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE CONS. SAN LORENZO. S/FACT N°008 OC N°62086 LPN-SBE N°02/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICADO DE OBRA N° 1 DE CONSORCIO SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A LPNSBN° 02/2012 S/ FACT N° 04, OCN° 62086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OBRAS DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NHC S/FACT NRO 2,OC NRO 62086,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: POR OBRAS DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NHC S/FACT NRO 10,OC NRO 62086,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: POR OBRAS DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS NHC,S/FACT NRO 8,OC NRO 62086,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: POR OBRAS DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NHC S/FACT NRO 1,OC NRO 62086,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONS. SAN LORENZO FACT N°009 OC N°62086 LPN-SBE N°02/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINACION E INST.NHC,S/FACT NRO 3,OC NRO 62086,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA N° 11 CORRESP. A LA LPN SBE N° 02/2012, CONTRATO N° 213/2012 CON CONSORCIO SAN LORENZO S/ FACT. N° 10, S/ OC N° 62086, S/ PEP N° 2642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE CONSORCIO SAN CAYETANO, FACT N° 06, OC N°62086, LPN SBE N° 2/2014

description: POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 15 CORRESP. A LA LPN SBE N° 02/12, CONTRATO N° 213/2012 S/ FACT N° 07 DE CONSORCIO SAN LORENZO S/ OC N° 62086

description: POR CERTIFICADO DE OBRA N° 12 DE CONSORCIO SAN LORENZO PEP Nº 33 OC Nº 62086 LPN Nº 02/12 FACT Nº 04

description: POR CERTIFICADO DE OBRA N° 13 DE CONSORCIO SAN  FACT Nº 005 PEP Nº 33 OC Nº 62086 LPN SB Nº 02/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONTRUCCIONES DE CONSORCIO SAN LORENZO S/ FACT N° 20, OCN° 62086, LPN N° 2/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION NHC,S/FACT NRO 9,OC NRO 62086,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: CERTIFICADO DE OBRAS N° 16 CORRESP. A LA LPN N° 02/12 CONTRATO N° 213/2012, S/ FACT. N° 08, S/ OC N° 62086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERESES MORATORIOS EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS Y ADJUDICACIONES CORRESP..A LA LPN NRO 2/12 CONTRATO NRO 213/12,DE CONSORCIO SAN LORENZO S/FACT NRO 23,OC NRO 69414

description: POR CONSTRUCCION TERMINACION E INSTALACION DEL EDIFICIO DE CONSORCIO SAN LORENZO,S/FACT NRO 25,OC NRO 62086,LPN NRO 2/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OBRA DE INFRAESTRUCTURA S/FACT NRO 15,OC NRO 62086,LPN NRO 02/2012,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA N° 19 CORRESP. A LA LPN SBE N° 02/12, S/ FACT N° 13, S/ OC N° 62086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONST. DE CONS. SAN LORENZO S/FACT N°021 OC N°62086 LPN-SBE N°02/12 PEP N°1675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 18 CORRESP. AL CONVENIO MODIF. N° 01/2013 DELCONTRATO N° 213/12 LPN N° 02/12 S/ FACT. N° 10 DE CONSORCIO SAN LORENZO, S/ PEP N° 807, OCN° 62086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONSRCIO SAN LORENZO S/FACT N°038 OC N°62086 LPN-SBE N°02/14 PEP N°609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A CONSORCIO SAN LORENZO,S/ FACT.N°42,S/ O.C.N°62086,S/L.P.N.N°02/12

description: POR PAGO A CONSORCIO SAN LORENZO,S/ FACT.N°48,S/O.C.N°72165,S/L.P.N.N°02/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CONSORCIO SAN LORENZO S/FACT.N° 31, OCN° 69638, LPN° 2/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CONSORCIO SAN LORENZO S/ FACT N° 19, OCN° 63495, LPN N° 02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION TERMINACION E INSTALACION DEL EDIFICIO DE CONSORCIO SAN LORENZO,S/FACT NRO 26,OC NRO 63495,LPN NRO 2/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S/FACT NRO 16,OC NRO 63495,LPN NRO 02/2012,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA N° 02 CORRESP. AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2013 S/ FACT N° 14, S/ OC N° 63495, LPN SBE N° 02/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONST. DE CONS. SAN LORENZO S/FACT N°022 OC N°63495 LPN-SBE N°02/12 PEP N°1675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 01 CORRESP. AL CONVENIO MODIF. N° 01/2013 DELCONTRATO N° 213/12 LPN N° 02/12 S/ FACT. N° 12 DE CONSORCIO SAN LORENZO, OCN° 63495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OBRAS DEL CONSORCIO SAN LORENZO S/ FACTURA N° 43, ORDEN DE COMPRA N° 63495, DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE REPARO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL NHC CONSULTORIOS,S/FACT NRO 34,OC NRO 63495,DE CONSORCIO SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CORSORCIO SAN LORENZO S/FACT.N° 32, OCN° 69638, LPN° 2/12


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

status: active

title: Impresiones Varias

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-52245

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-52244

initiationType: tender


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

scheme: PY-RUC

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 37053 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA POR ORDEN DE COMPRA Nº 46-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

DNCP

type: fee

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 37054 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA POR ORDEN DE COMPRA Nº 47-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

IVA

type: tax

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 37073 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA POR ORDEN DE COMPRA Nº 48-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 37074 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA POR ORDEN DE COMPRA Nº 49-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Recarga de Extintores

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-001-0011357 - 22/08/2011 - FIRE MASTER S.R.L. - CD-12008-11-32163 - CD Nº 17/11 - HOSP. DE STMA TRINIDAD - CARP Nº 4708


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 307752 - CC: CO-12009-16-122815 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADOR DE AIRE E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 243 F.F.10 S/ FACTURA N° 001-001-0000833, ANTONIO RAMON FERNANDEZ S/ CONTRATO N° 03/2016  ID N° 307.752  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 243, F.F. 10 S/FACTURA N° 001-001-0000832 CUMPU NEW.C.C. AC-12009-17-26292. DGREC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-122816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 243 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002178, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. SEGUN LCO N° 01/2016, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADORES. ID N° 307752. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG F.F. 30, S/ FACTURA N° 001-001-0002183, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. EN CONCEPTO  MANTENIMIENTOS DE FOTOCOPIADORA Y ACONDICIONADORES DE AIRE E IMPRESORA PARA LA DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002229, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 243 F.F.30 SEGUN FACTURA N° 001-001-0001983, REF. LOC N° 01/2016 ID N° 307752 DGREC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-122815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 242 F.F. 30 SEGUN FACTIRA N° 001-001-0000594, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O N° 01/2016 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ CONTRATO N° 03/2016. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 243 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000705, ANTONIO R. FERNANDEZ. EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 03/2016, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADORES DE AIRE E IMPRESORAS PARA LA DGREC.

description: OBJETO DE GASTO O.G 243 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000704, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. SEGUN CONTRATO N° 03/2016, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADORES.. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO O.G 243 F.F.30 SEGUN FACTURA N°001-001-0000593, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O N° 01/2016, PARA EL MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE  FOTOCOPIADORAS SEGUN CONTRATO N° 03/2016. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO O.G.243 F.F30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000635 ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO, CORRESPONDIENTE  LCO N° 01/2016.SEGUN CONTRATO 03/2016. DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO O.G.243 F.F30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000636 ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO, CORRESPONDIENTE  LCO N° 01/2016.SEGUN CONTRATO 03/2016. DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG.243 F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000680 DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 03/2016, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG.242 F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000681 DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ ,EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 03/2016, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADORES DE AIRE E IMPRESORAS DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, F.F. 30, COMPU NEW - ANTONIO R. FERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4346

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4346


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78780


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Impresiones 2º Llamado"

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Impresiones 2º Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117996


title: "Seguro Medico JEM - Ad Referendum"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Seguro Medico JEM - Ad Referendum"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13005-16-119746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION COMPROMISOS FINANCIERO, SANTA CLARA FACTURA N° 001-009-0021245,CORRESPONDIENTE AL SALDO DE DICIEMBRE/2016, FEBRERO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0001785, CORRESPONDIENTE A MARZO/2017, GASTOS DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0000034, CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2017, GASTOS DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, GASTOS DE FEBRERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 00-009-0022867 CANCELACION ENERO/17,GASTOS DE FEBRERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE MEDICINA INTEGRAL, SANTA CLARA FACTURA N° 001-009-0004341, MES DE MARZO/2016, GASTOS DE ABRIL/2016

description: OBLIGACION SERVICIO MEDICO INTEGRAL SANTA CLARA , FACTURA N° 001-009-0002673, SALDO FACTURA DE FEBRERO/2016, GASTOS ABRIL/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FUNCIONARIOS SANTA CLARA S.A FACTURA N° 001-009-0004340/41, CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, GASTOS MAYO/2016

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FUNCIONARIOS, SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0005741, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16, GASTOS MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO, SANTA CLARA S.A FACTURA N° 001-009-0007548,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, GASTOS DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A., FACTURA N° 001-009-0010835, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, GASTOS JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO , SANTA CLARA S.A , FACTURA N° 001-009-0012473, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, GASTOS DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO, SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0014138,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0015757, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0021245, PAGO PARCIAL  CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2016, GASTOS DE DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO INTEGRAL A FUNCIONARIOS DEL J.E.M, SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0017696, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2016, GASTOS DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA, SEGURO MEDICO  FUNCIONARIOS DEL JEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. FACTURA Nº 001-009-0002202 DEL 05/02/2016.-

description: PARA PAGO PARCIAL A SANTA CLARA, SEGURO MEDICO FUNCIONARIOS DEL JEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACTURA Nº 001-009-0002673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 001-009-0019526, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, GASTOS DE NOVIEMBRE/2016.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 06 - Servicio de Seguro Vehicular

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 06 - Servicio de Seguro Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86470


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de Impresion

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1540/2016 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1238/2016 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA, MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 784/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL - MES DE JULIO DE 2016.-


1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

Fatima Naida Villalb

legalName: Fatima Naida Villalb

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos y productos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CORRIENTES A CGSS CONSULTORES ,(341 ), FAC. Nº001-001-0000284 , CD-28002-16-121058 , CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016,STRFF10INTERNº109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CORRIENTES A EVEREST COMERCIAL,(341 ), FAC. Nº001-001-0002706 , CD-28002-16-121059 , CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016,STRFF10INTERNº115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CORRIENTES A  EMPORIO FERRETERIA SRL,(341), FAC. Nº001-001-000690 , CD-28002-16-121056 , CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016,STRFF10INTERNº110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A YESALUNA INSUMOS Y SERVICIOS, FACT. 001-001-0001008, CC Nº CO-28002-16-121191, RUBRO 341, ESC. SUPERIOR DE C. ITAKYRY S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 146, MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR - YESALUNA (341), FAC. Nº001-001-0000986, CD-28002-16-121191, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2016, STRFF10INTERNº197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR DE POSGRADO-YESALUNA (341), FAC. Nº001-001-0001009, CD-28002-16-121191, MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A YESALUNA FACT. Nº 001-001-0001007, CC Nº CD-28002-16-121191, RUBRO 341, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 SRT INTERNO Nº 101 MES DE JULIO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CORRIENTES A TECHNOLOGY COMPANY ,(341 ), FAC. Nº001-001-0000287 , CD-28002-16-121181 , CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016,STRFF10INTERNº116


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Overa sa

legalName: Overa sa

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000855 (04/02/2013) - OVERA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 13/2012  - C.C.AC-12008-12-7242 - CARPETA Nº 2433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001- 0004027 - (01/08/2012) - DISTR. MULTIMERC - CD -12008 -12 - 55464 -CD - 13/2012 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 5642.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004321 - (30/08/2012) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - CD -12008-12- 55464  -  CD - 13/12 - HOSP. DE LUQUE -  F.F. 30 - CARP.Nº 5655.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00682 - 26/09/2012 - OVERA S.A. - CD-12008-12-55465 - CD NRO 13/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP. NRO 6345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00681 - 26/09/2012 - OVERA S.A. - CD-12008-12-55465 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6344

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005160 (06/02/2013) - DISTR. MULTIMERC - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 13/2012  - C.C.AC-12008-12-7212 - CARPETA Nº 2433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001- 001 - 0001243 - (09/08/2012) - DELFIN IND & COM - CD -12008 -12 - 55555 -CD - 13/2012 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 5642.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000000183 (04/02/2013) - INFOPY - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N° 13/2012  - C.C.CD-12008-12-55292 - CARPETA Nº 2433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00049 - 01/08/2012 - OFFICE CLIP S.R.L. - CD-12008-12-55293 - CD NRO 13/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4871


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 15/12 - Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería - Segundo Llamado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61318

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 004-001-0000893, 07/11/2012. OC Nº 564/12. CO-12008-12-61318. CDP Nº 3327/2012. LCO Nº 15/2012. LA ESPERANZA. CARPETA Nº 20733.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0054534 DEL 02/11/2012 OC Nº 562 CC Nº CO-12008-12-61322 CDP Nº 3327/12 MARTINEZ HNOS SRL L.P.C Nº 15/2012 CARPETA Nº 20731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0054535, 02/11/2012. OC Nº 563/2012. CO-12008-12-61322. CDP Nº 3327/2012. LCO Nº 15/2012. MARTINEZ HNOS SRL. CARPETA Nº 20729.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003192 DEL 07/11/2012 OC Nº 569 CC Nº CO-12008-12-61321 CDP Nº 3327/12 LIPAR DE ULICES LEVRAND L.C.O. Nº 15/2012 CARPETA Nº 20755

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004357 DEL 07/11/2012 OC Nº 573 CC Nº CO-12008-12-61687 CDP Nº 3327/12 DISTRIBUIDORA MULTIMERC L.P.C. Nº 15/2012 CARPETA Nº 20763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004358 DEL 07/11/2012 OC Nº 572 CC Nº CO-12008-12-61687 CDP Nº 3327/12 DISTRIB. MULTIMERC L.P.C. Nº 15/2012 CARPETA Nº 20762

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-31827, 07/11/2012. OC Nº 567. CO-12008-12-61323. CDP Nº 3327/2012. LPC Nº 15/2012. PAPELERA GUAIRA SRL. CARPETA Nº 20734.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-31828 DEL 07/11/2012 OC Nº 566 CC Nº CO-12008-12-61323 CDP Nº 3327/12 PAPELERA GUAIRA SRL L.P.C Nº 15/2012 CARPETA Nº 20735


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Útiles de oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-87129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0000603 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 002-001-000608 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 002-001-000609 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 002-001-000611 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 002-001-000614 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 002-001-000605 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 002-001-000606 DISTRIBUIDORA PROVEPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-87127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-000084 INSUMOS Y SERVICIOS  DE JOAQUIN ORTIGOZA  ESPINOLA

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-000083 INSUMOS Y SERVICIOS DE JOAQUIN ORTIGOZA ESPINOLA


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

CARLOS MARIA ESPINOL

legalName: CARLOS MARIA ESPINOL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE MENAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-157226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002876 OBJ.281 CARLITOS ALQUILERES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002877 OBJ.284 CARLITOS RECEPCIONES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002878 OBJ.282 CARLITOS ALQUILERES

description: OBLIGACION FACTUA N° 001-001-0002880 OBJ-281 CARLITOS ALQUILERES

description: OBLIGACION FACTUA N° 001-001-0002881 OBJ.284 CARLITOS ALQUILERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 001-001-0002822 OBJ.284 CARLITOS RECEPCIONES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002823 OBJ.281 CARLITOS RECPCIONES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002824 OBJ.281 CARLITOS ALQUILERES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001--0002826 OBJ.281 CARLITOS RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002851 OBJ.284 CARLITOS RECEPCIONES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002852 OBJ.281 CARLITOS RECEPCIONES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0002853 OBJ.281 CARLITOS RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2856

description: OBLIG FACT 2856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT PARTE PAGO 2886

description: OBLIG FACT PARTE PAGO 2886


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES POR SERIGRAFIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000206 - 04/02/2014 - MEGA SERVICE S.R.L. - CD-12008-13-74400 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - CARP NRO 8133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000207 - (04/02/2014) – MEGA - SERVICE S.R.L. - CD -12008-13-74400 - CD Nº 01/13 - RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - F.F. 10 - CARP.Nº 8.132.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000382 (10/02/2014) - NEMPRE PRODUCCIONES - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-74399 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 9661.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-162305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-162307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-162306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-162308


title: Adquisicion de Software de Contabilidad

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Software de Contabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40767


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FACTURA 2869, CORRESPONDIENTE A RAINBOW S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( ASUNCION TOURS ) MES DE DICIEMBRE DE 2011


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA CC: CO-12007-15-112221 PREMIER SRL

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD., 007-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-112221


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de telefonía móvil para la unidad Jeroviaha de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-50122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0485, FACTURA N° 001-007-1126655, EXPEDIENTE N° 20123051600.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0735, FACTURA N° 001-007-1126684, EXPEDIENTE N° 20123051597.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0847, FACTURA N° 001-007-1126689, EXPEDIENTE N° 20123043467.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0551, FACTURA N° 001-007-1126675, EXPEDIENTE N° 20123051595.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0655, FACTURA N° 001-007-1126679, EXPEDIENTE N° 20123051596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0279112, EXPEDIENTE N° 20123047083--20123049004-20163022439-20163036032, ORDEN DE SERVICIO N° 483-484-917-979/12.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DARIO ESPINOLA ALARCON

legalName: DARIO ESPINOLA ALARCON

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000384 - (28/04/2014) - PROVEEDOR: MOTOR - MEC - 12° DPTO. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD. 05/12 - C.C.D-12008-12-54092 - CARPETA Nº 15476.-

description: FACTURA Nº 004-001-000382 - (28/04/2014) - PROVEEDOR: MOTOR - MEC - 12° DPTO. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD. 05/12 - C.C.D-12008-12-54092 - CARPETA Nº 15476.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000103 (01/11/2012) - MOTOR MEC - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-54092 - CARPETA Nº 3986.-

description: FACTURA Nº 004-001-000104 (01/11/2012) - MOTOR MEC - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-54092 - CARPETA Nº 3486.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335887 - CC: LP-25006-17-150615 SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-150615


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Publicaciones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-52951


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-116984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS , SEGUN SP.DA N°159,FACTURA N°1422,1421,CORREPSONDIENTE AL MES DE JULIO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLIIDAD Y PROPAGANDA  A FAVOR DE BM PUBLICIDAD ,SEGUN SP N°45,FACT N|1034,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016


title: ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-133655


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Arco de metal, detector portatil de metal y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138724


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226165 - CC: CD-28001-11-40045 Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Plurianual

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS,  12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40045


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267702 - CC: LP-25006-14-88364 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-88364


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74004


name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-22706

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UNIFORMES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-22705

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

COMERCIAL RAMIREZ Y

legalName: COMERCIAL RAMIREZ Y

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

SyNet Informática

legalName: SyNet Informática

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000943 (16/01/2014) - SOLUTIONS CENTER S.A. - N.C. (H.G. BARRIO OBRERO) - C.D. N° 12/2013 - CD-12008-13-74000 - FF. 10 - EXP. N° 911/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00941(16/01/2014) - SOLUTIONS CENTER SA  - HOSP.DE BARRIO OBRERO  - FF.10 - CD N° 12/13 - CD-12008-13-74000 - CARPETA Nº 912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000054(14/10/2014) - COMERCIAL RAMIREZ & CIA - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - CD.N°12/2013 - C.C.CD-12008-13-74001 - CARPETA Nº39976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000010 – FECHA  30/01/2014 - PROVEEDOR: COMERCIAL RAMIREZ & CIA -  DEPEND. HOSPITAL BARRIO OBRERO –  C.C. CD-12008-13-74001 -
 F.F.  10– MODALIDAD:   CD Nº 12/2013  -   CARP. Nº 16252

description:
FACTURA Nº 001-001-0000009 – FECHA  30/01/2014 - PROVEEDOR: COMERCIAL RAMIREZ & CIA -  DEPEND. HOSPITAL BARRIO OBRERO –  C.C. CD-12008-13-74001 -
 F.F.  10– MODALIDAD:   CD Nº 12/2013  -   CARP. Nº 16252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000007 (24/01/2014) - COMERCIAL RAMIREZ & CIA. S.A. - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-13-74001 - CARPETA Nº 6907.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000005 (24/01/2014) - COMERCIAL RAMIREZ & CIA. S.A. - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-13-74001 - CARPETA Nº 6907.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000006 (24/01/2014) - COMERCIAL RAMIREZ & CIA. S.A. - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 12/2012 - C.C. CD-12008-13-74001 - CARPETA Nº 6907.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000101 (02/06/2015) - HOSPITAL Bº OBRERO - COMERCIAL RAMIREZ & CIA SA - F.F. 10 - CD Nº 12 / 13 - CD-12008-13-74001 - CARPETA Nº 8264.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000827 (23/01/2014) -DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - FF.10 - CD.12/13 - C.C.CD-12008-13-73807 - CARPETA Nº 7826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000844 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - FF.10 - CD.12/13 - C.C.CD-12008-13-73807 - CARPETA Nº 7822.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000004 - (21/01/2014)- SYNET INGENIERIA -  H.B.O -FF.10 - CD N° 12/2013 - C.C.CD- 12008-13-73740 - CARPETA N° 8046/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPU SHOP - FACTURA Nº 001-001-0000017 DE FECHA 24/02/2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - CD 12/13 - CD-12008-13-73765 - FF10 - CARPETA Nº 9690/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-000013 (19/02/2014) - COMPU SHOP - H. GRAL. BARRIO OBRERO - CD: 12/2013 - CC.: CD-12008-13-73765 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 9708.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001812 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL BARRIO OBRERO) - CD Nº 12/13 - CD-12008-13-73999 - FF10 - CARPETA Nº 8819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002410 (02/04/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - HOSP.BARRIO OBRERO - FF. 10- CD 11/2013 - CD-12008-14-73999 - CARPETA Nº 14119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERIA GUAIRA SRL - FACTURA Nº 001-001-0001813 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - CD Nº 12/13 - CD-12008-13-73999 - FF10 - CARPETA Nº 8837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004180 - 29/01/2015 - PAPELERA GUAIRA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - FF10 -MOD.- CD 12/2013 - CC-CD-12008-13-73999 - CARPETA Nº 5633

description: FACTURA Nº 001-001-0004179 - 29/01/2015 - PAPELERA GUAIRA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - FF10 -MOD.- CD 12/2013 - CC-CD-12008-13-73999 - CARPETA Nº 5633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004186 -29/01/2015 - PAPELERA GUAIRA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - FF10 -MOD.- CD 12/2013 - CC-CD-12008-13-73999- CARPETA Nº 5634

description: FACTURA Nº 001-001-0004504 -03/02/2015 - PAPELERA GUAIRA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - FF10 -MOD.- CD 12/2013 - CC-CD-12008-13-73999- CARPETA Nº 5634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004181-29/01/2015 - PAPELERA GUAIRA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - FF10 -MOD.- CD 12/2013 - CC-CD-12008-13-73999 - CARPETA Nº 7887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002252 - 19/11/2015 - INSUMOS VENDORS S.A. - H. BARRIO OBRERO - MOD. C.D. Nº 12/2013 - C.C. CD-12008-13-73801 - EXP. Nº 8731


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Reloj Marcador

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj Marcador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-45814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TIME SRL S/FACTURA N° 3976 MI.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-91127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000193 (18/08/2014) - SCARPE - C.E.M. - CC.CO-12008-14-91127 - LCO N° 06/2014 - FF.30 - EXP. N° 30.325.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-91674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000917 (18/09/2014) - IMESE S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.30 - LCO. N° 06/2014 - C.C.LP-12008-14-91674 - CARPETA Nº 34878/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-91419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CODEX SRL - FACTURA Nº 001-001-0005656 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - LCO 06/14 - CO-12008-14-91419 -FF30 - CARPETA Nº 29263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-91418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003933 - 25/11/2014 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF30 - MOD. LCO 06/2014 - C.C CO-12008-14-91418 - CARPETA Nº 39715

description: FACTURA Nº 001-001-0003934 - 25/11/2014 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF30 - MOD. LCO 06/2014 - C.C CO-12008-14-91418 - CARPETA Nº 39715


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-109732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394- POR 394 HERRAMIENTAS MAYORES-FERRETERIA INTERNACIONAL-DIMABEL 3-AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FFMM - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394-HERRAMIENTAS MENORES-FERRETERIA INTERNACIONAL-DIMABEL 3-AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 298 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA. - DIMABEL 2 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF.MM - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - REP - AGOSTO 2015


title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-65067, DE FECHA 14/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 264-ASEGURADORA PARAGUAYA  S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACRURA Nº 1-1-60790, DE FECHA 09/8/2011 - AGOSTO/2011 - 264-ASEPASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-61675, DE FECHA 30/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 264-ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO  N°  001-001-0000687  DEL  23/05/2016,  RES.   N°  82  DEL 27/04/2016,   O.C.  N°   1  DEL  17/05/2016,   O.P.  N°   199  DEL  29/06/2016,    CD-13001-16-122615,   BENEF.   EMPORIO FERRETERIA  S.R.L.,   CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO  N°  001-001-0000288  DEL  01/06/2016,  RES.   N°  82  DEL 27/04/2016,   O.C.  N°   2  DEL  17/05/2016,   O.P.  N°   200  DEL  29/06/2016,    CD-13001-16-122616,   BENEF.  CGSS  DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ.,   CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ELISA ROSARIO CAÑETE CABRERA

legalName: ELISA ROSARIO CAÑETE CABRERA

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación del Servicio de Alquiler de local de la ANEAES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-20757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2011, FARTURA 001-001-0000113

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL A LA ARQ. ELISA CAÑETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA ARQ. ELISA ROSARIO CAÑETE, ALQUILER 08-2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL 11/2011. A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA ARQ. ELISA CAÑETE, ALQUILER DICIEMBRE-2011,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA CANCELACION PAGO ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2011, CAMBIO DE FF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAG DE ALQUILER DEL LOCAL S/FACT. 001-001-0000112, AGOSTO-2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2011

description: PARA PAGO A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA, ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA, ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ANEAES, CORRESPONDIENTE A ABRIL-2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL A LA SRA. ELISA CAÑETE CABRERA CORRESPONDIENTE A MAYO-2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO PARCIAL ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE A JUNIO/2011


title: Mantenimiento y Reparacion de Equipos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA OFICINA  IMPORT.  EXPORT. SA

legalName: LA OFICINA  IMPORT.  EXPORT. SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002324 (27/10/2011) - LA OFICINA S.A. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-27460 - CARPETA Nº 6286.-

description: FACTURA Nº 001-001-002325 (27/10/2011) - LA OFICINA S.A. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-27460 - CARPETA Nº 6286.-

description: FACTURA Nº 001-001-002323 (27/10/2011) - LA OFICINA S.A. - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-27460 - CARPETA Nº 6286.-


title: ADQUISICION DE DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56470


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288109 - CC: CD-13004-15-111774 SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EQUIPO MEDICO DE EME

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-111774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 127 - EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L. - EME - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 60478 - EME PARAGUAY SRL - JULIO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 50647 - EME PARAGUAY SRL - FEBRERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 120 - EME PARAGUAY SRL - AGOSTO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 50646 - EME PARAGUAY SRL. ENERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 50646 - EME PARAGUAY SRL - ENERO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 52729 - EME SRL -  MARZO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 87 - EME PARAGUAY S.R.L. - ABRIL/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 87 - EME PARAGUAY SRL - ABRIL/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17282 - EME PARAGUAY SRL - MAYO/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16381 - EME SRL - DICIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 44807 - EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY SRL - EME - NOVIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 40466 - EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY SRL (EME) - SETIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 42422 - EME SRL - OCTUBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 40465 - EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY SRL (EME) - SETIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 42421 - EME SRL - OCTUBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 15860 - EME SRL - DICIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 44806 - EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY SRL - EME - NOVIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DE AREAS METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010554 (15/02/2014) - OA IMPORT S.A. - COORD., DESCENTR. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - C.D Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-71803 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10856 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 247 (15/04/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010555 (15/02/2014) - OA IMPORT S.A. - COORD., DESCENTR. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - C.D Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-71803 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10864 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 255 (22/04/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0010553 (15/02/2014) - IMPORT S.A. - COORD. DESC. DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - CD N° 06/2013 - C.C.-C.D.-12008-13-71803 - F.F.10  - FC 04 D.B.P. N°: 304 (09/05/2014) - EXPEDIENTE N°: 10825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010580 (15/02/2014) - OA IMPORT. S.A. - COORD. DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - FF. 10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-71803 - CARPETA Nº 10818/2014 - FC.04 DBP N° 292 (05/05/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00010581 (15/02/2014) - O.A. IMPORT S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-71803 - CARPETA Nº 10834 - S/F 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007556 (07/01/2014) - OA IMPORT S.A. - COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-71803 - F.F. 10 - CARPETA Nº 2362 - MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 2 (28/01/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008535 (18/01/2014) - OA IMPORT S.A. - COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-71803 - F.F. 10 - CARPETA Nº 2361 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 54 (28/02/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.A. IMPORT. S.A. / FACT. Nº001-001-0007546 (07/01/2014) / NIVEL CENTRAL (COORD.DESCENT.Y DES.DE LA POLIT.SANITARIA) / CD N°06/2013 / CD-12008-13-71803 / FF. 10 / CARP.N°1174 / DBP N°138 (25/03/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010564 (15/02/2014) - OA IMPORT S.A. - COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-71803 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10815 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 293 (05/05/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009278 (29/01/2014) - IMPORT S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-71803 - CARPETA Nº 3499/2014 - FC.04 DBP N° 83 (13/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008536 (18/01/2014) - O.A. IMPORT S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-71803 - CARPETA Nº 2358/2014 - FC.04 DBP N° 155 (28/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010565 (15/02/2014) - OA IMPORT S.A. - COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICA DE SALUD - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-71803 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10944 - D.B.P. MESA DE ENTRADA FC-04 Nº 142 (26/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000044 (08/01/2014) - GOTZE INGENIERIA - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-71801 - CARPETA Nº 6638 - FC.04 DBP N° 001 (15/01/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00000047 (28/01/2014) - GOTZE INGENIERIA - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-71801 - CARPETA Nº 25339/2014 - FC.04 DBP N° 634 (09/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005688 - FECHA:  17/02/2015 - PROVEEDOR:  PIRO´Y  S.A. -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-13-71802 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 6/2013  -   F. FC 04 DBP N° 161 (13/04/15) - CARP. Nº 6922

description: FACTURA Nº 019-002-0005689 - FECHA:  17/02/2015 - PROVEEDOR:  PIRO´Y  S.A. -  DEPEND. NIVEL CENTRAL -  C.C. CD-12008-13-71802 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 6/2013  -   F. FC 04 - Nº 438 - 17/06/14 - CARP. Nº 6922


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: LLAMADO MOPC Nº 17/2017 - PAC ID Nº 331569 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA REGION ORIENTAL (OPERACION PR-L1084)

procurementMethodDetails: SELECCIÓN PRESUPUESTO FIJO - SBPF

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 010-MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA REGION ORIENTAL (Operacion PR-L1084)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para PF-12013-18-162249


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208634 - CC: CO-11002-11-28049 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI, S/FACT. N° 910

description: PARA PAGO A CEI, S/FACT. N° 910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 944

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 944

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA N° 913

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA S/ FACTURA N° 937

description: PARA PAGO A CEI S/ FC, N° 909

description: PARA PAGO A CEI S/ FC, N° 909

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 943

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 943

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 942

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA N° 924

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA N° 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 693

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 693

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 694

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 694

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 706

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 706

description: PARA PAGO A CEI S/FACT.N° 746

description: PARA PAGO A CEI S/FACT.N° 746

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 718

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 718

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 719

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 719

description: PARA PAGO A CEI S/ FACTURA Nº  692

description: PARA PAGO A CEI S/ FACTURA Nº  692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-11-28049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 808

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 808

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO. 807

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO. 807

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 806

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 806

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 789

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 789

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 783

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 783

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 784

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 784

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 805

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 805

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 804

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 804

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 803

description: PARA PAGO DE CEI S/ FACT. NRO 803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 908

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 908

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 912

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 824

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 824

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 831

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 831

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 822

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 822

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 830

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (CEI) S/ FACTURA N° 860

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (CEI) S/ FACTURA N° 859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 780

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  849

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  849

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  854

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  854

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  850

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  850

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  851

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  851

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  846

description: PARA PAGO A CEI  S/FACT. N°  846

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  853

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  853

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 855

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 893

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 893

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (CEI) S/ FACTURA N° 889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 320

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 320

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 321

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 321

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 322

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 322

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 323

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 323

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 324

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 324

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 325

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 325

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 326

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 326

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 327

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 327

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 315

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 315

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 316

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 316

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 317

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 317

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 318

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 318

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 319

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 319

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 328

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 328

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 347

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 347

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº  314

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº  314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 309

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. Nº 452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 360

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 360

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 358

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 358

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 356

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 356

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 359

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 359

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 355

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 363

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 363

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 364

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 364

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 362

description: PARA PAGO A CEI S/FACT Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 477

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 477

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 480

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 480

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 471

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 470

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 470

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 468

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 468

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 469

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 469

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 478

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. Nº 478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI  S/ FC. Nº  382

description: PARA PAGO A CEI  S/ FC. Nº  382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 391

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 390

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 392

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 393

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 396

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 398

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 399

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 401

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 402

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 400

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 403

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 395

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 397

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 394

description: PARA PAGO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 408

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 416

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 418

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 417

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 423

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 422

description: PARA PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (C.E.I.) S/ FACTURA Nº 421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 432

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 432

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 437

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 437

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 438

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 438

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 439

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 439

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 441

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 441

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 440

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 440

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 442

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nº 442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  720

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  720

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 704

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 704

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 705

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 664

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 664

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 663

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 663

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 665

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 665

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 666

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 666

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 667

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 667

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 671

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 671

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 675

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 675

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 659

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CENTRO DE EST. DE LA INFOR. (CEI)  S/ FACTURA N° 597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI INFORM. S/ FC. N° 564

description: PARA PAGO A CEI INFORM. S/ FC. N° 564

description: PARA PAGO A CEI S/FACT . N° 555

description: PARA PAGO A CEI S/FACT . N° 555

description: PARA PAGO A CEI S/FACT . N° 553

description: PARA PAGO A CEI S/FACT . N° 553

description: PARA PAGO A CEI S/FACT . N° 554

description: PARA PAGO A CEI S/FACT . N° 554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT.N° 746

description: PARA PAGO A CEI S/FACT.N° 746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 517

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 527

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 524

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 529

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 528

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 526

description: PARA PAGO A CEI INFORMATICA S/ FC. N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 495

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A (CEI) CENTRO DE EST. DE LA INFOR. S/ FACTURA N° 620

description: PARA PAGO A (CEI) CENTRO DE EST. DE LA INFOR. S/ FACTURA N° 599

description: PARA PAGO A (CEI) CENTRO DE EST. DE LA INFOR. S/ FACTURA N° 600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 569

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 569

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  580

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  580

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  577

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  577

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  575

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N°  575

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 579

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 579

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 578

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 578

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 581

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 581

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nª 585

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nª 585

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nª 586

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nª 586

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nª 584

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. Nª 584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 647

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 647

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 639

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 639

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 638

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 638


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA TELEFONÍA IP DEL EDIFICIO DE LA DGE - EDIFICIO PERU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-149250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/FACT.N°001-002-0008714 DE COMPUSAVER S.A. MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A RETENCION DE IMPUESTOS POR CONTRAPARTIDA LOCAL DE LA FIRMA COMPUSAVER S.A., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0008714 EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA HOSPITALES DE CAAZAPA, SANTA ROSA DEL AGUARAY, SAN LORENZO Y LOMA PYTA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METALMAD S.A - FACTURA N° 001-001-0001218 (21/12/2011) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 44/11 - LP-12008-11-43756 - F.F.10 - CARP. N° 8369 - ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 45.15.10.0000364.0000-.

description: METALMAD S.A - FACTURA N° 001-001-0001219 (21/12/2011) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 44/11 - LP-12008-11-43756 - F.F.10 - CARP. N° 8369- ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 45.15.10.0000364.0000-.

description: METALMAD S.A - FACTURA N° 001-001-0001220 (21/12/2011) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 44/11 - LP-12008-11-43756 - F.F.10 - CARP. N° 8369 - ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 45.15.10.0000364.0000-.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0001253 (13/04/2012) - METALMAD S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 44/2011 - C.C.LP-12008-11-43756 - CARPETA Nº 1561 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 625 (19/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0001255 (13/04/2012) - METALMAD S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 44/2011 - C.C.LP-12008-11-43756 - CARPETA Nº 1561 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 651 (24/07/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0001254 (13/04/2012) - METALMAD S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 44/2011 - C.C.LP-12008-11-43756 - CARPETA Nº 1561 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 632 (19/07/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000944 (19/12/11) - CLASSIC MOBLES - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.44/11 - C.C.LP-12008-11-43759 - CARPETA Nº 8078 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1510.00904/000 (15/12/11)

description: CLASSIC MOBLES - FACTURA N° 001-001-0001703 (02/08/12) - NC(ADM.GRAL) - LPN N° 44/11 - LP-12008-11-43759 - F.F.20 - F.C.04 N° 765 (28/08/12) - CARP. N° 4450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001299 (15/12/11) - NM DISEÑO - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.44/11 - C.C.LP-12008-11-43757 - CARPETA Nº 7921 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 47.1506.002134 (14/12/11)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: N M DISEÑOS - FACTURA N° 001-001-0001389 (08/05/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 44/11 - LP-12008-11-43757 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C04 N° 491 (25/06/12) - CARP. N° 2815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43758

description: SILVESTRI MUEBLES  - FACTURA N° 001-001-002324 (29/02/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N°44/11 - LP-12008-11-43758 - F.F.20 - F.C.04 N° 150 (22/03/12) - CARP. N° 763


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-93140


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

KLIXON S.R.L

legalName: KLIXON S.R.L

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00759 - 21/03/2012 - G.I.E.S.A -( FC 04 - B/P Nº 289/12) -  CD-12008-11-39065 - CDN Nº 37/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001811 - 19/03/2012 - KLIXON S.R.L. -( FC 04 - B/P Nº 291/12) -  CD-12008-11-39064 - CD Nº 37/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1239.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 019-003-0132123 - 22/03/2012 - PIRO`Y. -( FC 04 - B/P Nº 290/12) -  CD-12008-11-39063 - CD Nº 37/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 1239.-