name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

title: ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

JOSE LELI GONZALEZ R

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-85015

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG DE DISTRIB EL ESCOLAR FACT 1259 DEL 10/07/2014 PREV966- APLICACION DE MULTAS GS.975.492 SEGUN RESOL FGE 3692/2014 - PROV  UOC 877/2014 DEL 29/08/14.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA DGDS, REGIONES SANITARIAS Y LABORATORIO CENTRAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

ENGIMED S.A.

legalName: ENGIMED S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC,   0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA REGIONES SANITARIAS Y LABORATORIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37206

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: IN SITU S.A - FACTURA N° 001-001-0003736 (03/02/12) - NC (DGIES) - LPN  N° 22/11 - LP-12008-11-37206 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 230 (19/03/12) - CARP. N° 377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% - POLIZA ASEPASA Nº 18.1510.01207/000 - FACTURA Nº 001-001-0003551 (25/10/2011) - IN SIT S.A. - NC (DGGIES) - FF.10 - LPN. Nº 22/2011 - C.C.LP-12008-11-37206 - CARPETA Nº 5909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37204

description: FACT. N° 001-001-0035836 (12/01/2012) - EXIMPAR S.R.L. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 084 - LPN N° 22/2011 - CC N° LP-12008-11-37204 - DBP N° 445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034393 (27/10/11) - EXIMPAR - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.22/11 - C.C.LP-12008-11-37204 - CARPETA Nº 5991 - POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002242/000 (26/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37205

description: SEMPRO - FACTURA N° 001-001-000858 (05/03/12) - NC (DGIES) - LPN N° 22/11 - LP-12008-11-37205 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 779 (30/08/12) - CARP. N° 704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% - POLIZA CONSOLIDADA S.A. Nº07.1510.002244/000  - FACTURA Nº 001-001-000806 (28/10/2011) - SEMPRO - NC (DGGIES) - FF.10 - LPN. Nº 22/2011 - C.C.LP-12008-11-37205 - CARPETA Nº 6037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37203

description: ENGIMED - FACTURA N° 001-001-0001720 (02/04/2012) - NC (DGGIES) - LPN N° 22/11 - LP-12008-11-37203 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 237 (13/04/12) - CARP. N° 1683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001667 (14/11/11) - ENGIMED - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.22/11 - C.C.LP-12008-11-37203 - CARPETA Nº 7820 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 45.1510.0000344.0000 (12/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001628 (31/10/11) - ENGIMED - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.22/11 - C.C.LP-12008-11-37203 - CARPETA Nº 6062 - POLIZA DE SEGURO Nº 45.1510.0000323.0000.1510 (28/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-52207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001259 (10/04/2014) - ARGON S.R.L. - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - LPN. N° 22/2011 - C.C.LP-12008-12-52207 - CARPETA Nº 9001 - FC.04 DBP N° 681 (06/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001258 (10/04/2014) - ARGON S.R.L. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LPN. N° 22/2011 - C.C.LP-12008-12-52207 - CARPETA Nº 9001 - FC.04 DBP N° 667 (30/09/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00006619 (03/04/2018) - ARGON SRL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 22/11 - LP-12008-12-52207 -FC 04 BP ME N° 661(27/06/2017) 679 (13/09/2012) - CARPETA Nº 20588(2017) 1885(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000978 (11/02/2014) - ARGON S.R.L. - 6° R.S. - FF.10 - LPN. N° 22/2011 - C.C.LP-12008-12-52207 - CARPETA Nº 9004/2014 - FC.04 DBP N° 670 (02/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003100 (25/02/2015) - ARGON S.R.L. - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - LPN 22/2011- LP-12008-12-52207 - CARPETA Nº 5720 - FC.04 DBP N° 091 (20/03/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50%  - FACTURA Nº 001-001-13893 (23/12/2011) - GT SCIENTIFIC - NC (DGGIES) - FF.10 - LPN N° 22/2011 - C.C.LP-12008-11-45602 - CARPETA Nº 8580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37826

description: ARGON S.R.L - FACTURA N° 001-001-0007278 (19/01/12) - NC (DGGIES) - LPN N° 22/11 - LP-12008-11-37826 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C.04 N° 367 (25/05/12) - CARP. N° 777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006961 (02/11/11) - ARGON SRL - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.22/11 - C.C.LP-12008-11-37826 - CARPETA Nº 6154 - POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002248/000 (31/10/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37827

description: FACTURA Nº 001-001-001759 (27/07/2012) - SCARPE S.R.L - NC(D.G.G.I.E.S)- FF.20 - LPN.N°22/2012 - C.C.LP-12008-11-37827 - CARPETA Nº4384 - FC 04 N°700(07/08/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37208

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA NRO 001-001-0052127 - 20/03/2012 - SUMED S.R.L. - FC04-B/P NRO 1331/12 - RECTIFICACION -LP-12008-11-37208 - LPN NRO 22/11 - FF: 20 -  N.C.(D.G.G.I.E.S) - CARP NRO 1054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-37209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% - POLIZA RUMBOS S.A. Nº 06.1510.34299/000 - FACTURA Nº 001-002-0006448 (01/11/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NC (DGGIES) - FF.10 - LPN. Nº 22/2011 - C.C.LP-12008-11-37209 - CARPETA Nº 6097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006821-(22/12/2011)- BIOTEC DEL PARAGUAY  S.R.L.- CARPETA Nº 8721-CC:LP-12008-11-37209- MODALIDAD DE COMPRA- FF:10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0006817 (22/12/11) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8711 - CC. LP-12008-11-37209 - LPN N° 22/2011 - FC.04 - DBP N° 1134 (28/12/11) - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-002-0006726(20/12/2011), BIOTEC, DIRECC. GRAL, DE ADM Y FINAN- NC, F,F, 10, LPN/22/2011, LP'-12008-11-37209, CARPETA NRO, 8689, FC 04  DBP ME 1157.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TECNEG TECNOLOGIAS Y

legalName: TECNEG TECNOLOGIAS Y

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-99798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES-CD Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-CONTRATO Nº 30/2014- TECNEG S.R.L- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 119-UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES-CD Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-CONTRATO Nº 30/2014- TECNEG S.R.L- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 117-UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES-CD Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-CONTRATO Nº 30/2014- TECNEG S.R.L- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 118-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES-CD Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-CONTRATO Nº 30/2014- TECNEG S.R.L -  PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 120 -UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2014 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-TECNEG TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.R.L-CONTRATO Nº 30/2014-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000151 REGULARIZACION DEL IVA AÑO 2014-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-TECNEG-TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.R.L-CONTRATO Nº 30/2014-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 153- REGULARIZACION DE IVA  AÑO 2014-UCP-MEC-BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-TECNEG-TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.R.L-CONTRATO Nº 30/2014-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 155- REGULARIZACION DE IVA AÑO 2014-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 346 REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS-CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2014 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS-TECNEG-TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.R.L-CONTRATO Nº 30/2014-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 156- REGULARIZACION AÑO 2014-UCP-MEC-BID.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000204 (12/10/2012) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-60260 - CARPETA Nº 6783.-

description: FACTURA Nº 001-001-000205 (12/10/2012) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-60260 - CARPETA Nº 6783.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-67255

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002108 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MARFIL IND. & COMERCIAL - DIMABEL - MARZO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-67863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000065 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MOLMAN SA - DIMABEL 3 - JULIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-67510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00019858 POR 541 - ADUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ & CIA SACI - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2013


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA PRESIDENCIA DEL SENAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-132640


title: ADQUISICION DE CAMIONETAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

project: 015-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12010-12-66554

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11313 DEL 6/12/12 S NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B84018 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11317 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B85041 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11301 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B80085 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11314 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B84127 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11294 DEL 6/12/12 S NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79122 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11315 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B83941 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11311 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B82990 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11312 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B82661 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11295 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B78958 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11299 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79861 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11310 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B81896 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11300 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79864 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11297 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79181 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-11316 DEL 6/12/12 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B84871 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME12-9091, S.P. Nº 604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2622 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B82661 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2615 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79122 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2616 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B78958 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2619 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B80085 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2620 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B81896 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2621 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B82990 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2623 DEL 10/3/14 S NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B84018 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2624 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B84127 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2625 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B83941 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2626 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B84871 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2627 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B85041 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2628 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79146 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2629 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79861 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2632 DEL 10/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B79864 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-2637 DEL 11/3/14 A NIPON AUTOMOTORES S.A. POR 1 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CON CHASIS 93XGNK740CC-B78958 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 97/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1234/12 S/ EXP ME14-03700, S.P. Nº 107


title: Adquisición de una moto

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de una moto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57070


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Articulos Electricos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-98420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PIRO'Y   SA.    S/FACT.  N°   0037564  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    PIRO'Y   SA.   S/FACT.  N°   0037533  MI.

description: OBLIG.    PIRO'Y   SA.    S/FACT.   N°   019-002-0037569   MI.


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

legalName: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-133075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-132033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-132032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-131696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-131697


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 000-*

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Reparación y Mantenimiento de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-95763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR - PERIODO DE PAGO OCTUBRE/2014 - FACTURA N° 001-001-0008311 - CONTRATO N° 09/2014 - CD N° 32/2014 - SOLICITUD N° 03 - ACCION

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE MANT.  Y REPAR. DE ASCENSOR - PERIODO DE PAGO OCTUBRE/2014 - FACTURA N° 001-001-0008312 - CONTRATO N° 09/2014 - CD N° 32/2014 - SOLICITUD N|° 03 - ACCION

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR - PERIODO DE PAGO OCTURBRE/2014 - FACTURA N° 001-001-0008313 - CONTRATO N° 09/2014 - CD N° 32/2014 - SOLICITUD N° 03 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE ASCENSOR - PERIODO ENERO-FEBRERO/2015 - FACTURA N° 001-001-0010574 - CONTRATO N° 09/2014 - CD N °32/2014 - SOLICITUD N° 64 - ACCION

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE MANT.  Y REARACION DE ASCENSOR - PERIODO ENERO/FEBRERO/2015  - FACTURA N° 001-001-0010573 - CONTRATO N° 09/2014 - CD N° 32/2014 - SOLICITUD N° 64 - ACCION


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-89316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S/ FACTURA Nº  341051

description: SELTZ S/ FACTURA Nº  341051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A SELTZ S/ FACT. N°18233

description: P/ PAGO A SELTZ S/ FACT. N°18233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S/ FACT, N°22101

description: SELTZ S/ FACT, N°22101


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234456 - CC: CO-12008-12-58490 SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011883 - (14/09/2012) - GUARDIAN  S.A.  - CO -12008-12- 58490 -  LCO - 01/2012 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 5960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN S.A. / FACT. Nº001-001-0012056 (11/10/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD°01/2012 / CD-12008-12-58490 / FF. 10 / CARP.N° 6401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012713 (31/01/13) - GUARDIAN S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-58490 - CARPETA Nº 2521

description: FACTURA Nº 001-001-0012845 (25/02/13) - GUARDIAN S.A. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-58490 - CARPETA Nº 2521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0012642 - 17/01/2013 - GUARDIAN S.A. - CO-12008-12-58490 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 745

description: FACTURA NRO 001-001-0012641 - 17/01/2013 - GUARDIAN S.A. - CO-12008-12-58490 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN - FACTURA Nª 001-001-0000612 DE FECHA 31/01/2014 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO 1/12 - CO-12008-12-58490 - FF10 - CARPETA Nº 3547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000615 (31/01/2014) - GUARDIAN S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LCO. N° 1/2012 - C.C.CO-12008-12-58490 - CARPETA Nº 3570/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000614 (31/01/2014) - GUARDIAN - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO N° 1/12 - C.C.CO-12008-12-58490 - CARPETA Nº 3549.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000617 - (31/01/2014)- GUARDIAN -  HOSP. PSIQUIATRICO -FF.10 - LCO 1/12 - C.C.CO- 12008-12-58490 - CARPETA N° 3558/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000616 - (31/01/2014)- GUARDIAN -  HOSP. PSIQUIATRICO -FF.10 - LCO 1/12 - C.C.CO- 12008-12-58490 - CARPETA N° 3562/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000613 - 31/01/2014- HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 -MOD.- LCO 1/12 - CC-CO-12008-12-58490- CARPETA Nº 3568


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE CNEL. OVIEDO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ROBERTO ROSA CHAVEZ

legalName: ROBERTO ROSA CHAVEZ

project: 000-***, 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 24 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO - LLAMADO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-83631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTRUCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 49 ING. ROBERTO CHAVEZ  CC:LP-12009-13-83631 MES DE DICIEMBRE/2013 - AMP. MODERN. DE PENITENCIARIAS.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, FAVOR DE ROBERTO CHAVEZ AYALA. SEGUN FACTURA Nº 0230, NOTA D.A. Nº 198/15 Y MEMO DAI Nº 124/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING ROBERTO CHAVEZ, S/FACTURA Nº 298, NOTA D.A. Nº 416/15 Y MEMO UCE Nº 526/15 - CONTRATO Nº 319/2013 - CERTIFICADO Nº 16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING ROBERTO CHAVEZ, S/FACTURA Nº 299, NOTA D.A. Nº 416/15 Y MEMO UCE Nº 526/15 - CONTRATO Nº 319/2013 - CERTIFICADO Nº 17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING ROBERTO CHAVEZ, S/FACTURA Nº 297, NOTA D.A. Nº 416/15 Y MEMO UCE Nº 526/15 - CONTRATO Nº 319/2013 - CERTIFICADO Nº 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

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description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA  ING.ROBERTO CHAVEZ AYALA, POR REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENIT. REG. DE CNEL. OVIEDO, CERTIFICADO DE OBRA Nº 13, S/ MEMO D.A. Nº 113/2015, FACT. Nº 215  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.-

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description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING. ROBERTO CHAVEZ A., S/FACTURA Nº 192, NOTA D.A. Nº 62/2015 Y MEMO UCE Nº 126/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

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description: OBLIGACION,CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000097,CC LP-12009-13-83631,PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, LP Nº 24/13 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LA PEN REG DE CORONEL OVIEDO CONTRATO Nº 319/2013 CERTIFICADO Nº 3,ING ROBERTO CHAVES,MES DE MAYO/2014.-

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description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 84, CC: LP-12009-13-83631, PARA PAGO A ING. ROBERTO CHAVES, POR (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL S/ LPN Nº 24/2013 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENIT. REG. DE CNEL. OVIEDO, CERTIFICADO Nº 02.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 75, CC: LP-12009-13-83631, PARA PAGO A ING. ROBERTO CHAVES, POR (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL S/ LPN Nº 24/2013 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENIT. REG. DE CNEL. OVIEDO, CERTIFICADO Nº 01.-

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description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ING. ROBERTO CHAVES, S/ MEMO UCE Nº 777/14 NOTA DA Nº 154/14, FACT. Nº 177, POR REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO, CERTIFICADO DE OBRA Nº 11, DICIEMBRE/2014.-

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description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 192/14, NOTA D.A. Nº 62/2014, FACT. Nº 113, PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA EMPRESA ING. ROBERTO CHAVES A., POR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO S/ CONTRATO Nº 319/2013, CERTIFICADO Nº 05.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 192/14, NOTA D.A. Nº 62/2014, FACT. Nº 127, PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA EMPRESA ING. ROBERTO CHAVES A., POR MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO S/ CONTRATO Nº 319/2013, CERTIFICADO Nº 06.-

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description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING. ROBERTO CHAVEZ A., S/FACTURA Nº 137, CERTIFICACION Nº 8, MEMO UCE Nº 384/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

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description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL ING. ROBERTO CHAVEZ EN CONCEPTO DE REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO CERTIFICADO 10 S/ FACTURA Nª 0164 Y NOTA D.A. Nª 0145.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING ROBERTO CHAVEZ, S/FACTURA Nº 146, MEMO UCE Nº 514/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 351/14, NOTA D.A. Nº 144/2014, MEMO DAI Nº 384/2014, FACT. Nº 130, PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE ING. ROBERTO ROSA CHAVES, CORRESPONDIENTE A LA  LPN 24/2013, REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO. CONTRATO Nº 319/2013,  CERTIFICADO Nº 07.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ING. ROBERTO CHAVES A. S/ FACT. Nº 99 Y NOTA D.A. Nº 381/14, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE ROBERTO CHAVEZ AYALA REAPARACION Y MEJORAMIENTO PENITENCIARIA CORONEL OVIEDO CONTRATO 19/15  CERTIFICADO Nº 18 S/ FACTURA Nº 0391 Y NOTA D.A. Nº 0245/16


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0008414 DE FECHA 20/12/2016, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 446, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0008415 DE FECHA 20/12/2016, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 447, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008249 DE FECHA 30/11/2016, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 375, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-001-0008250 DE FECHA 30/11/2016, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO N° 34/2016, O.P. N° 376, RESOL. N° 190 DE FECHA 29/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012892 DE FECHA 22/05/2018, C.C: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 179, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012538 DE FECHA 18/04/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 122, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012358 DE FECHA 22/03/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 98, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0012236 DE FECHA 14/03/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 45, RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011992 DE FECHA 15/02/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 24, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA  S.R.L..-

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011992 DE FECHA 15/02/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 93, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA  S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013064 DE FECHA 18/06/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 231, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013465 DE FECHA 25/07/2018, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 290, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013573 DE FECHA 16/08/2018, C.C: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 329, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 168 DE FECHA 01/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0009990 DE FECHA 26/06/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 220, RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0010576 DE FECHA 12/09/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 406, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0009721 DE FECHA 23/05/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 164, RESOL. DE ADJ. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 001-001-0010185 DE FECHA 24/07/2017, C.C: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 269, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0010758 DE FECHA 29/09/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 415, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0010441 DE FECHA 22/08/2017, C.C: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 352, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0009506 DE FECHA 25/04/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 125, RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0010982 DE FECHA 25/10/2017,C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 461, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 168 DE FECHA 01/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0011513 DE FECHA 18/12/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 599, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0011298 DE FECHA 28/11/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 522, RESOL. Nº 168 DE FECHA 01/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0011514 DE FECHA 18/12/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 600, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0009154 DE FECHA 20/03/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 107, RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIL LIMITADA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0009153 DE FECHA 20/03/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 108, RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0011305 DE FECHA 29/11/2017, C.C: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016,  O.P. Nº 532, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 168 DE FECHA 01/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, C.G.I. CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L....-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0008835 DE FECHA 10/02/2017, C.C.: CO-13001-16-130479, CONTRATO Nº 34/2016, O.P. Nº 109, RESOL. Nº 152 DE FECHA 04/10/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CLEMOTTE CANTERO OSM

legalName: CLEMOTTE CANTERO OSM

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-76257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION, A FAVOR DE OSMAR CARLOS CLEMOTTE CANTERO, FACTURA N° 0000039, SP N° 129, M.E. N° 01893.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos (DODGE, FORD, HYUNDAI e ISUZU)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-45249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 41239 DE FECHA 14/03/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 41528 DE FECHA 29/03/2012

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0009593 DE TAPE RUVICHA S.A. DE FECHA 06/03/2014.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-.001-0009594 DE TAPE RUVICHA S.A C/FECHA 06/03/2014

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0009592 DE TAPE RUVICHA S.A. DE FECHA 06/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0049057 DE TAPE RUVICHA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 50812 DE FECHA 15/03/2013 DE TAPE RUVICHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004541 DE TAPE RUVICHA DEL 07/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004542 DE TAPE RUVICHA S.A. DEL 07/11/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-45248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 145707 DE FECHA 08/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 61662 DE FECHA 23/11/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0147124 DE FECHA 11/12/2012 DE AUTOMOTOR S.A

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0148557 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 11/12/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0038655 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 10/03/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0038651 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0038652 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0038654 DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0009111 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 13/06/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0003640 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 24/04/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0009231 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 14/06/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0021498 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 08/10/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0018443 DE AUTOMOTOR S.A. DE FECHA 11/09/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-003-0152637 DE AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 157516 DE FECHA 11/03/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0156978 DE AUTOMOTOR S.A. DEL 05/03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3786 DE FECHA 25/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3644 DE FECHA 24/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6397 DE FECHA 21/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-003-0020412 DE AUTOMOTOR DE FECHA 26/09/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0154804 DE FECHA 11/02/2013 DE AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0025881 DE AUTOMOTOR S.A. DEL 15/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15128 DE FECHA 01/08/2013 DE AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0027117 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027133 DE AUTOMOTOR S.A. DEL 29/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0029017 DE AUTOMOTOR S.A. DEL 17/12/2013


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 21-12 ADQUISICION DE TINTAS Y OTROS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-58013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-58012


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289090 - CC: LP-13002-15-112828 CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA RIESGO PARA VEHICULOS DE LA JUSTICIA ELECTORAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0089779 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0089779 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-112828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0089832 DE ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0089832 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0089832 ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0078390 ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. -


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123110


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-39513


title: AMPLIACION PAC Nro.: 257348 - CC: CD-13001-13-77466 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77466


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE PSIQUIATRIA Y PSICOTERAPIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-78046


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Telefonos para el Rectorado y Central telefónica para el CNC de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65596

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65597


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para el Censo de familias del Barrio San Jerónimo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-29362


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Gases Especiales

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gases Especiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-24144


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

ROSALINA ORUE PORTILLO

legalName: ROSALINA ORUE PORTILLO

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - SCAVONE HNS S.A - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDIDINALES - SCAVONE HNS SA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS - PROFARMA - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMA NATURA - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 5 _ SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL,   2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS,   3 _ ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN AEROPORTUARIA NACIONAL,   1 _ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN,   1 _ SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL,   4 _ SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSP. AÉREO,   3 _ SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-44122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-44121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-43569


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHANTE DE ADUANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62542

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO A PROVEEEDORES.

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 296 OG. 269

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 296 OG. 269


title: Alquiler de vehiculos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de vehiculos, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-131369


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-12-49807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA AUTOMOTORES SA S/ FACTURA N° 51330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA AUTOMOTORES S/FACT. N° 49617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA S.A, S/FACT. N° 52068

description: PARA PAGO A TEMA S.A, S/FACT. N° 52068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA AUTOMORES S/FACT. N° 48288

description: PARA PAGO A TEMA AUTOMOTORES S/FACT. N°  47892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 49109

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. N° 49109


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y BANCO DE CAPACITORES PARA EL IICS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155461


title: ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-133552


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALA Y CARTUCHOS DE BALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-74928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSB IMPORTACION-EXPORTACION CANC. FACT. 5542 DEL 01/07/2013 PREV. 5396

description: OBLIG. TSB IMPORTACION-EXPORTACION PARC.FACT. 5542 DEL 01/07/2013 PREV. 5397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-75041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARMOR DEL PARAGUAY FACT Nº 1788 DEL 29/07/2013 PREV Nº 2716

description: OBLIG ARMOR DEL PARAGUAY FACT Nº 1788 DEL 29/07/2013 PREV Nº 2714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARMOR DEL PARAGUAY FACT Nº 1788 DEL 29/07/2013 PREV Nº 2713


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Provision de bocaditos salados y dulces

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, 000-*

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de bocaditos salados y dulces

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86215


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de Fotocopiadoras

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras Multifunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-63852


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - ACCESO ESTE (LAGUNA GRANDE), PAQUETE 1 Y PAQUETE 2

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSULTORA GUARANI S

legalName: CONSULTORA GUARANI S

INGENIEROS CONSULTOR

legalName: INGENIEROS CONSULTOR

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 015-SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE), 080-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO, 015-PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE), 006-SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52650/2017 - FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE 1 - FACTURA N° 888 - CETIFICADO N° 37 - FASE B - CORRESP. NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45154 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE N| 1 CERT/17/OCTUBRE/2017 FACTURA 877/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36721/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERTIF. N° 34.FACT. 856.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1337/18.DEVOLUCION DE RETENCIONES. FISCALI.DE LA OBRA DE CONSTRUC.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.PAQUETE Nº 1.FACT.Nº 951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9622/2018 - FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2 - CERTIFICADO N° 37 - FACTURA N° 618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.535 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQ. 2. CERT. N° 38 FEBR/18 FACT. N° 617/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27900/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERTIF. N° 32 FASE B.FACT. 833.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25903/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERTIF. N° 31.FASE B.FACT. 832.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32686/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERTIF. N° 33 - FASE B.FACT. 844.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19729/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.FACT. 810.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41186/2017 - FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1 - CERTIF. N° 35 - FACT. N° 868.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27249/18.DEVOLUCION DE RETENCIONES. FISCALI.DE LA OBRA DE CONSTRUC.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION. PAQUETE Nº 1.FACT.Nº 951.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19280 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQT 2 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO DEL TR. DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO CERTI 4 ABRIL/2015 FACTURA105/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28710 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ. 2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO - CERTIF. N° 7  FACT. N° 115/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.227/15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESO VIALES DE LA CUIDAD DE ASUNCION PAQ. Nº 2 . FISCALIZACION DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO - CERT. N º 6 JUNIO/15 FACT. Nº 110/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12967 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONTRUCCION DE LA OBRAS  DE ACCESOS VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO CERT 2 FEB/2015 FACTURA 94/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9289 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE 2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO CERTIFICADO 1 ENERO/2015 FACTURA 89/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.567/15 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESO VIALES DE LA CUIDAD DE ASUNCION PAQ. Nº 2. FISCALIZACIONES DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO `PUENTE REMANSO- LIMPIO.- CERT. Nº 8 AGOSTO/15 FACT. Nº 125/15

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description: MEU 14939/15 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CDAD DE ASUNCION FACTURA N° 98/15

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description: MEU N°36658/15.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALEAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE N°2.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO.CERTIFICADO N°9.MES DE SETIEMBRE.AÑO 2015.SEGUN FACTURA N°132.-

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description: MEU 22854 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION  FACT-109

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description: MEU 41165 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS CERT 10 OCTUBRE/2015 FACTURA 146/2015

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description: MEU 45758 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESO VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE Nº2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMODESVIO DE PUENTE REMANSO-LIMPIO.CERTIFICADO Nº11 MES DE NOVIEMBRE/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.219 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQ. Nº 2 CERT. Nº 19 JULIO/16. FACT. Nº 237/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27228 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ. 2 - CERTIF. N° 18 FACT. N° 229/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.514 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQ. Nº 2. CERT. Nº 02 JUNIO/16. FACT. Nº 227/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23861/2016 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQUETE N° 2.CERT. N° 17 MES DE MAYO/2016.FACT. 214/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 40882/16 FISCALIZACION  DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQUETE N° 2. CERTIFICADO N° 21/16 SETIEMBRE 2016. FACTURA N° 256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36057 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ 2 CERT/20/AGOSTO/2016 FACTURA 247/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12635/16 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2.FACT. 189/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18590 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQUETE 2 CERT 16/ABRIL/2016 FACTURA 205/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.324/16.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO-LIMPIO PAQUETE Nº 2.CERT.Nº 15.MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1792/16.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO -LIMPIO PAQUETE Nº 2.FACT.Nº 218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2194/2018 - FISCALIZACION DE LA CONST,. DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - FACT .N °543 CERT. N° 36 MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41770 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION  DE LAS OBRAS DE ACCESO VIALES DE LACIUDAD DE ASUNCION ANTICIPO- FACTURA 77/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15986 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ 2 CER/3FASE/MARZO/2017 FACTURA/390/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46351/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2.CERTIF. N° 33.FACT. 505.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17947 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ 2 CERT/27/MARZO/2017 FACTURA 440/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6646 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CUIDAD DE ASUNCCION PAQUETE 2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PTE REMANSO LIMPIO CERT 13 ENERO/2016 FACTURA 175/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1630 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CUIDAD DE ASUNCION PAQUETE 2 CERT 12 DIC/2015 FACTURA 167/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10845 SERV DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LACONSTR DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 2 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO CERT 14 FEBERO/2016 FACTURA 183/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13250/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2.CERTIF. N° 26.FACT. 380.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 50287/2016 MEU Nº 45667/2016 MEU Nº 2021/2017  FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ 2 CERT/22/OCTUBRE/2016 FACTURA 272/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 9616/17 CERTIFICADO N° 25 - FASE B - FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 50286/2016 MEU Nº 49049/2016 MEU Nº 2022/2017 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ2 CERT/23/NOV/2016 FACTURA 283/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3675   FACT.  345   CERTIF.  24   FISCALIZACION  DE  LKA   CONSTRUCCION  DE OBRAS   ACCESOS  VIALES  A  LA  CIUDAD   ASUNCION  PAQUET E  2    AMPLIACION  RUT A 3  TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO-LIMPIO

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description: MEU N° 54729/2017- FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO  - LIMPIO PAQ. N° 2. CERT. N° 35 OCT/17 FACT. N° 512/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43529/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2.CERTIF.  N° 33.FACT. 505.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-95714

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description: MEU  20454  FACT. 389   CERTIF.  7 -  MAYO/2015   FISCALIZACION DE LA CONSTRUCICON OBRAS  ACCESOS  VIALES  A LA CIUDAD  ASUNCION -PAQUETE  1

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description: MEU 7085/15 FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION CERTIFICADO N° 3 FACTURA N° 352/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.901/15 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CUIDAD DE ASUNCION - PAQ. 1 - FASE B-. CERT. Nº 9 JULIO/15  FACT. Nº 421/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.742 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQ. 1 - FASE B - CERTIF. N° 6 FACT. N° 373/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N °40507/15.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQUETE 1 - FASE B. CERTIFICADO N°12. MES DE OCTUBRE. AÑO 2015. SEGUN FACTURA N°494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18748 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CUIDAD DE ASUNCION PAQUETE 1 FASE A CERTIFICADO 3 FACTURA 385/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23752 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CUIDAD DE ASUNCION PAQUETE 1 FASE B CERTICADO 8 JUNIO/2015 FACTURA 406/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10076 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 1  FASE B CERTI 4 FEBRERO 2015 FACTURA 360/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10255 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 1 FASE A CERTIFICADO 2 FACTURA 361/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32.298 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - CERTIF. N° 10  FACT. N° 445/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2346 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE 1 FASE B CERTIFCIADO 2 DICIEMBRE/2014 FACTURA 297/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38439 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQUETE 1 FASE B CERT 11 SET/2015 FACTURA 482/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1550 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQUETE 1 - FASE B. CERTIFICADO N° 1. FACTURA N° 294/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14.032. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQ. 1 FASE B. CERTIF. N° 5. FACT. N° 372/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46177 FISCALIZACION DE LA CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CUIDAD DE ASUNCION PAQ1 FASE A CERT 14 DIC/2015 FACTURA 527/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   44470   FACT.  506  CERTIF.  13-  NOVIEMBRE/2015  FISCALIZACIOB  CIBSTRYCCION  OBRAS  DE  ACCESOS  VIALES  A  LA  CIUDAD  ASUNCION-  PAQUETE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31240 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERTIF. N° 21 FACT. N° 646/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34422 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 1 CERT 22/AGOSTO/2016 FACTURA 642/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:38304/16 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N°1 - CERTIFICADO N° 23/SETIEMBRE/2016. FACTURA N°660/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 47683/2016 - FISC. DE LA CONST. DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION CERT. N° 26 MES DE DIC./2016 - FACT. N° 703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.302/16.FISCALIZ.DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION,PAQUETE Nº 1.CERT.Nº 5.FACT.Nº 684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42301 FACT.682 FISCALIZ. OBRA ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION  CERTIF.24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47.682 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQ. Nº 1. CERT. Nº 25 NOV/16. FACT. Nº 698/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1066/16.FIZCALIZ.DE LA CONSTRUCC.DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION. - PAQU.1 - FASE A.CERTIF.N°14.MES DICIEMBRE.AÑO 2015.FACT. N°541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 11.471/2016 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - CERTIFICADO N° 16 MES DE FEBRERO/2016 - FACT. N° 558/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27619 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 1 CERT 20/JUNIO/2016 FACTURA 621/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6123 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 1 FASE A CERT 15 ENERO/2016 FACTURA 554/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14472/2016 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERT. N° 17 MES DE MARZO/2016.FACT. 572/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 18.840/2016 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ. 1 - FASE B - CERT. N° 18 ABRIL/2016 - FACT. N° 589/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2181  CANCELACION DE LA CANCELACION 48307/2015 MEU 46178/2015  FACT.531 CUARTA CUOTA CONVENIO MODIFICATORIO Nª 1 FISCALIZ. DE LA CONST. DE OBRAS DE ACCESO  VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ.1 FASE A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22597 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQ. 1 FACT. N° 600/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50259/16.CON MEU Nº 47.970/16.FISCALIZ.DE LA OBRA DE CONSTRU.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDADDE ASUNCION, PAQUETE Nº 1. MEU Nº 1738/17.FACT.Nº 720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14282 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION PAQ 1 CERT/28/FASE B/FEBRERO/2017 FACTURA 775/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6932/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERTIF. N° 27.FACT. 765.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16109.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.CERT. Nº 29 FASE B MARZO 2017.FACT Nº 791.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14283/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION, PAQUETE N° 1.CERTIF. N° 27.FACT. 773.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.128 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESOS VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQUETE 1 - FASE B - ANTICIPO  FACT. N° 234/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35127 FISCALIZACION DE LA COSNTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESO VIALES DE LA CIUDAD DE ASUNCION S/FACT Nº 235/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46475/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2.CERTIF. N° 33.FACT. 505.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25220 FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL TR DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQUETE Nº2 CERT/29/MAYO/2017 FACTURA 456/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38991/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO PAQUETE N° 2.CERTIF. N° 32.FACT. 489.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33912/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO- LIMPIO PAQUETE N° 2.CERTIF. N° 31.FACT. 484.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21853 FISCALIZACION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO LIMPIO PAQ 3 CERT/28/ABRIL/2017 FACTURA 445/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29665   FACT.  466  CERTIF.  30  FISCALIZACION  CONSTRUCCION  OBRAS   ACCESOS  VIALES  A  LA  CIUDAD  ASUNCION  PAQUETE   2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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