name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 01 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICIÓN DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE CON CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-94285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 661/14 - CANCELACION DE LA FACT. Nº 16189 - CENTRO DEL NEUMATICO S.A  - EXP Nº 39247/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 661/14 - CANCELACION DE LA FACT. Nº 16180 - CENTRO DEL NEUMATICO S.A  - EXP Nº 39247/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 661/14 - CANCELACION DE LA FACT. Nº 16177 - CENTRO DEL NEUMATICO S.A  - EXP Nº 39247/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16174 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16175 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16178 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16181,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16179 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16177 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16176 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16180,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16172 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE S/ FACTURA NRO 16171 ,EXP NRO 31631 CORRESPONDIENTE A CENTRO DEL NEUMATICO S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-94269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTAS  Y CAMARAS DE AIRE  POR CONTRATO ABIERTO EXP N° 32458/2014 SP N° 542/2014  FACTURA N° 17975  BENEFICIARIO:YHAGUY REPUESTO( 80024884-8)

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE POR CONTRATO ABIERTO EXP N° 32458/2014 SP N° 542/2014  BENEFICIARIO: YHAGUY REPUESTO (80024884-8)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 679/14 -CANCELACION DE LA FACT. Nº 17975 - YHAGUY REPUESTOS S.A. - EXP Nº 39257/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 679/14 - CANCELACION DE LA FACT. Nº 17975 - YHAGUY REPUESTOS S.A. - EXP Nº 39257/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-94569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE CON CONTRATO  ABIERTO EXP N°36326/2014 FACTURA N°8808 SP N°662/2014 BENEFICIARIO: AUTOMOTIVE S.A IMPORTADORA Y EXPORTADORA.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE CON CONTRATO  ABIERTO EXP N°36326/2014 FACTURA N°8810  SP N°662/2014 BENEFICIARIO: AUTOMOTIVE S.A IMPORTADORA Y EXPORTADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE CON CONTRATO  ABIERTO EXP N°36326/2014 FACTURA N°8808  SP N°662  /2014BENEFICIARIO: AUTOMOTIVE S.A IMPORTADORA Y EXPORTADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE CON CONTRATO ABIERTO EXP N°6055/2015 SP N°1594/2015 FACTURA N°10263  BENEFICIARIO:AUTOMOTIVE S.A IMPORTADORA Y EXPORTADORA


status: active

title: Servicio de Telefonía Móvil

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

currency: PYG

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonía Móvil

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-160284

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 261280 - CC: CD-13003-13-75141 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

LAYA CONSTRUCCIONES

scheme: PY-RUC

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-75141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLGI DE LAYA CONSTRUCCIONES FACT 438 DEL 02/04/2014 PREV 2367

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES SA FAC 489 DEL 5/5/14 PREV 3071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONSTRUCCIONES FACT. 570 DEL 04/06/2014 PREV. 4097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES FAC 284 DEL 6/2/14 PREV 725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES SA FAC 340 DEL 4/3/14 PREV 1514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRICCIONES SA FAC 631 DEL 4/7/14 PREV 574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES SA FAC 130 DEL 2/10/13 PREV 7329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES SA FAC 168 DEL 2/12/2013 PREV 8961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONSTRUCCIONES S.A FACT. 073 DEL 26/07/2013 PREV. 5654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LAYA CONSTRUCCIONES PREV 8121 FACT 204 DEL 04/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LAYA CONSTRUCCIONES FACT 105 DEL 03/09/2013 PREV 6427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES FACT N° 236 DEL 26/12/2013 PREV N° 9787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES FACT N° 684 DEL 4/8/14 PREV N° 4898

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES FACT N° 684 DEL 4/8/14 PREV N° 7624

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES FACT N° 684 DEL 4/8/14 PREV N° 7625


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio y/o mantenimiento de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-56618


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-54395

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-11-33469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-11-33468


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

Grupo 8R S.A.

legalName: Grupo 8R S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para el Curso THEMIS y el Seminario de la OMT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009302 A FAVOR DE GRUPO 8R S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS P/ EL CURSO THEMIS Y EL SEMINARIO DE LA OMT. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009304 A FAVOR DE GRUPO 8R S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS P/ EL CURSO THEMIS Y EL SEMINARIO DE LA OMT. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009305 A FAVOR DE GRUPO 8R S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS P/ EL CURSO THEMIS Y EL SEMINARIO DE LA OMT. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009306 A FAVOR DE GRUPO 8R S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS P/ EL CURSO THEMIS Y EL SEMINARIO DE LA OMT. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 10/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 10/2014 ""ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91888


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR, ID N° 301.959, CORRESPONDIENTE AL CE 03/2015.

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Transformador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-16-118980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002490, P/ PAGO A TRANSFORMADORES PARAGUAYO S.A. (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 200/2015, SINAFOCAL.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266937 - CC: CD-12001-14-95834 Mantenimiento de Aire Acondicionado

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

project: 000-*, 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000191 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000192 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000193 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000194 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000195 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000196 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000197 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000198 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000199 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000200 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000181 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000184 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000185 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000186 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000187 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000188 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000190 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0000201 DE TALLER AGUI MOVIL DE FECHA 28/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000234M DE AGUI MOVIL DE FECHA 29/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-00002346 DE AGUI MOVIL DE FECHA 29/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000237 DE AGUI MOVIL DE FECHA 29/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000238 DE AGUI MOVIL DE FECHA 29/12/2014

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 480 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 481 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 482 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 483 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 476 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 477 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 491 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 492 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 478 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 479 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 484 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 485 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 486 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 487 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 488 DE FECHA 29/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA PAGO A LA FIRMA AGUIMOVIL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACT. CRED. 490 DE FECHA 29/09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000301 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000303 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000304 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000305 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000306 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000307 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000308 DE FECHA 28/04/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, PARA PAGO A LA FIRMA TALLER AGUIMOVIL S/ FACT. CRED. 001-001-0000302 DE FECHA 28/04/2015.-


title: ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,   0 _ 00-*

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC,  14 _ INVESTIGACION EDUCATIVA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SBE LPN 56/11 ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45610


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 002 - GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL, 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 015 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22015-15-106942


title: Renovación de Licencias Antivirus

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencias Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PARA PAGO A COMTEL S.A POR LA PROVISION DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SEGUN FACT. CRED. 4736 DE FECHA 06/05/2016.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

CONSORCIO BBO LOGIST

legalName: CONSORCIO BBO LOGIST

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: CONSORCIO BBO LOGISTICS S.A., S/FACT: 001-001-000004, R: 242, POR SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS., SALDO DE LOS PRODUCTOS: 1282 Y 559.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO'Y S.A. - FACT Nº 019-003-0125389 - 09/02/2012 - C.E.M. - FC04 Nº 84 (27/03/2012) - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43379 - FF 30 - CARPETA Nº 597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO'Y S.A. - FACT Nº 019-003-0125386 - 09/02/2012 - C.E.M. - FC04 Nº 80 (27/03/2012) - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43379 - FF 30 - CARPETA Nº 597

description: PIRO'Y S.A. - FACT Nº 019-003-0125388 - 09/02/2012 - C.E.M. - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43379 - FC04 Nº 83 - 27/02/2012 -FF 30 - CARPETA Nº 597

description: PIRO'Y S.A. - FACT Nº 019-003-0125388 - 09/02/2012 - C.E.M. - FC04 Nº 83 (27/03/2012) - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43379 - FF 30 - CARPETA Nº 597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 019-003-0132814 (27/03/12), PIRO'Y, HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS , C.C. Nº CO-12008-11-43379, CO 11/11, ME DBP Nº 244, CARPETA Nº 1795

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ & CIAS - FACT Nº 001-001-0016040 - 13/02/2012 - C.E.M. - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43378 - FC04 Nº 100 - 28/02/2012 -FF 30 - CARPETA Nº 597

description: PEREZ RAMIREZ & CIAS - FACT Nº 001-001-0016041 - 13/02/2012 - C.E.M. - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43378 - FC04 Nº 081 - 27/02/2012 -FF 30 - CARPETA Nº 597

description: PEREZ RAMIREZ & CIAS - FACT Nº 001-001-0016039 - 13/02/2012 - C.E.M. - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43378 - FC04 Nº 107 - 29/02/2012 -FF 30 - CARPETA Nº 597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE - FACT Nº 001-001-00001906 - 06/02/2012 -FC04 Nº 103 (28-02-2012) -CEM - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43377- FF10 - CARPETA Nº 673

description: MEGA SERVICE - FACT Nº 001-001-00001905 - 06/02/2012 -FC04 Nº 104 (28-02-2012)-CEM - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43377- FF10 - CARPETA Nº 673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE - FACT Nº 001-001-00001911 - 06/02/2012 - CEM - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43377- FF10 - CARPETA Nº 1796 - MESA DE ENTRADA DBP N° 145 (21/03/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001910 (06/02/2012) - MEGA SERVICE S.R.L - C.E.M - CARPETA Nº1796 - C.C: CO-12008-11-43377 - CO Nº 11/2011 - FF: 30 - FC 04 M.E Nº 112

description: FACTURA Nº 001-001-0001909 (06/02/2012) - MEGA SERVICE S.R.L - C.E.M - CARPETA Nº 1796 - C.C: CO-12008-11-43377 - CO Nº 11/2011 - FF: 30 - FC 4 M.E Nº 123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001907 (06/02/2012) - MEGA SERVICE S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43377 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2011 - F.F. 30 - FC 04 N° 105 (28/02/2012) - CARP. N° 673

description: FACTURA N° 001-001-0001908 (06/02/2012) - MEGA SERVICE S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43337 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2011 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 102 (28/02/2012) - F.F. 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000395 ( 10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2011 - F.F. 30 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 091 (27/02/2012)

description: FACTURA N° 001-001-0000402 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2011 - CARP. N° 673 - F.F. 30 - FC 04 N° 086 (27/02/2012)

description: FACTURA N° 001-001-0000404 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS - CARP. N° 673 - F.F. 30 - FC 04N° 082 (27/02/2012)

description: FACTURA N° 001-001-0000397 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43336 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2011 - F.F. 30 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 089 (27/02/2012)

description: FACTURA NQ° 001-001-0000399 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2001 - F.F. 30 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 087 (27/02/2012)

description: FACTURA NQ° 001-001-0000398 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2001 - F.F. 30 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 088 (27/02/2012)

description: FACTURA NQ° 001-001-0000400 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNG - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2001 - F.F. 30 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 085 (27/02/2012)

description: FACTURA N° 001-001-0000393 (10/02/2012) - MUNDO TRADING - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2011 - CARP. N° 673 - F.F. 30 - FC 04 N° 093 (27/02/2012)

description: FACTURA N° 001-001-0000396 (10/02/2012) - MUNDO TRADINNNG - CENTRO DE EMERGANCIAS MEDICAS - C.C. 12008-11-43376 - MC. CONCURSO DE OFERTAS - F.F. 30 - CARP. N° 673 - FC 04 N° 090 (27/02/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUNDO TRADING - FACT Nº 001-001-0000394 - 10/02/2012 -FC04 Nº 92 (27/02/2012) -CEM - LCO Nº 11/2011 - CO-12008-11-43376- FF10 - CARPETA Nº 673


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001153, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. UTGS.


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Líneas telefonicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77803


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 03/15 - Adquisición de Papelería con criterios sustentables y Utiles de Oficina - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-110240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003374 (10/09/2015) - DSITRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 3/2015 - CO-12008-15-110240 - CARPETA Nº 107052

description: FACTURA Nº 001-001-0003377 (10/09/2015) - DSITRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 3/2015 - CO-12008-15-110240 - CARPETA Nº 107052

description: FACTURA Nº 001-001-0003378 (10/09/2015) - DSITRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 3/2015 - CO-12008-15-110240 - CARPETA Nº 107052

description: FACTURA Nº 001-001-0003379 (10/09/2015) - DSITRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 3/2015 - CO-12008-15-110240 - CARPETA Nº 107052


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO DE CUBIERTAS Y CAMARAS MES DE DICIEMBRE CASA CENTRAL PEP.2049, OFFICE CLIP S.R.L.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333391 - CC: CD-25006-17-145821 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145821

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-145820


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Calculadoras, Cajas Metálicas, Contador de Billetes y Detector de Billetes Falsos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-103074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-103073


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138570


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Combustibles

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35593


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-103644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UNIFORMES PY FAC. 141 DEL 13/02/15

description: UNIFORMES PY FAC. 141 DEL 13/02/15


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (243 ), FAC. Nº001-001-0000058 , CD-28002-14-86284 , CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (243), FAC.Nº001-001-0000071, CD-28002-14-86284, MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº106


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CBP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-85355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO FC. N° 6945 -  MES SETIEMBRE 2014

description: TIGO FC. N° 6945 -  MES SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO S/ FACT, N°7051

description: TIGO S/ FACT, N°7051

description: TIGO S/ FACT, N°7050

description: TIGO S/ FACT, N°7050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/ FACT, CRED. Nº 6607

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/ FACT, CRED. Nº 6606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A TIGO S/ FACT. N°6639

description: P/ PAGO A TIGO S/ FACT. N°6639

description: P/ PAGO A TIGO S/ FACT. N°6638

description: P/ PAGO A TIGO S/ FACT. N°6638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S/FACT. N° 6782 - MES DE JULIO/2014

description: PARA PAGO A TIGO S/FACT. N° 6867 - MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO S/ FACT. N°7274

description: TIGO S/ FACT. N°7274


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00015 DE FECHA 22/7/2013 - JULIO/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0055, DE FECHA 17/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00057, DE FECHA 17/10/2013 - NOVIEMBRE/20123 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00053, DE FECHA 17/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00054, DE FECHA 17/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000113, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000112, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0111, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000104, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-105, DE FECHA 25/11/2013 -NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00106, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000107, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00119, DE FECHA 29/11/2013 - NMOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000118, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000108, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-00109, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013  -244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00177, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000116, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMECIALS.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00115, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000114, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00110, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-71 DE FECHA 22/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-70 DE FECHA 22/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-69 DE FECHA 21/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-67 DE FECHA 20/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-66 DE FECHA 20/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-68 DE FECHA 21/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-72 DE FECHA 23/10/2013 - 244-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-73 DE FECHA 23/10/2013 - 244-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00024, DE FECHA 30/8/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00025, DE FECHA 30/8/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00026, DE FECHA 30/8/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A