title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-69226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00025 (20/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00027 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00037 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00029 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00031 (04/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00030 (04/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-0040 (22/03/2013) - AUTO SERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00021 (25/03/2013) - AUTO SERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-0023 (25/03/2013) - AUTO SERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-0024 (26/03/2013) - AUTO SERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000325 (14/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000310 (07/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000311 (07/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000326 (17/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000315 (21/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000319 (28/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000321 (31/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000331 (31/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000313 (14/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000330 (28/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000327 (21/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000317 (24/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: FACTURA Nº 004-001-0000328(24/10/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S(ALTO PARANA) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº8969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00168 (13/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00170 (17/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00208 (07/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00210 (13/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-000203 (05/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00200 (05/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00218 (05/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-000211 (13/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00219 (17/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00186 (28/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00185 (28/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00174 (23/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00173 (23/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00209 (07/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00221 (17/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-000222 (21/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00177 (30/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: FACTURA Nº 004-001-00175 (30/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5695.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000215 (06/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000106 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000108 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000109 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000111 (30/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000110 (30/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000214 (30/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00075 (10/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00076 (10/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00080 (15/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000145 (15/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00086 (18/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00091 (22/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00094 (22/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00089 (22/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000133 (16/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00083 (16/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000144 (16/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000142 (22/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00092 (23/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000131 (23/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00095 (23/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000154 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000155 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000156 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000113 (30/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000162 (03/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000161 (31/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000157 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000107 (29/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000163 (06/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000204 (06/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000147 (10/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00077 (15/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00078 (15/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00098 (25/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00073 (10/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00081 (16/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00088 (18/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000143 (18/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00087 (18/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00049 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00096 (22/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000100 (25/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000104 (26/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000103 (26/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000101 (26/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000141 (26/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-000153 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00054 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00099 (25/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: FACTURA Nº 004-001-00051 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 4817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000293 - (09/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000294 - (13/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000306 - (16/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000286 - (02/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000289 - (05/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000304 - (30/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000296 - (16/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000290 - (06/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000292 - (09/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000295 - (13/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000299 - (20/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000288 - (05/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000291 - (06/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000298 - (20/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000300 - (24/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000302 - (27/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000301 - (24/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000303 - (27/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000305 - (30/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7893.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000195 -(01/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000231 -(19/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000229 -(15/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000227 -(08/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000228 -(08/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000197 -(01/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000198 -(01/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000244 -(26/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000226 -(04/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000232 -(19/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000199 -(04/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000230 -(08/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000235 -(29/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000236 -(29/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 004-001-0000234 -(26/07/2013) - MEGGA IMP.EXP. S.A. - LP Nº-12008-13-69226 - LPN 01/2013 - 10º R.S. ALTO PARANA  - FF 10 - CARP Nº 6560.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000342 (04/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000335 (04/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000336 (07/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000337 (07/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000338 (18/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000339 (18/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000340 (20/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: FACTURA Nº 004-001-0000341 (21/11/13) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 9394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00005 (08/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00006 (08/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00007 (08/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00008 (11/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00009 (11/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-000011 (04/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-000012 (18/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-000013 (18/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-00015 (11/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-000016 (18/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-000038 (20/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: FACTURA Nº 004-001-000019 (22/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PRARANA - FF. 30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 3065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000288 - (05/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000259 - (08/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000262 - (09/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000264 - (09/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000273 - (25/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000265 - (12/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000271 - (22/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000272 - (22/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000282 - (25/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000266 - (12/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000267 - (13/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000268 - (13/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000275 - (29/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000283 - (29/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000284 - (29/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000277 - (30/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000279 - (16/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000280 - (16/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000287 - (02/09/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000253 - (01/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000254 - (01/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000255 - (05/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000256 - (05/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000257 - (07/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000258 - (07/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0000261 - (08/08/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS DEL GRUPO MEGGA IMPOR EXPORT S.A. - LP - 12008-13- 69226 - LPN Nº 01/2013 - 10 REGION SANITARIA ALTO PARANA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7893.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00158 (26/03/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00128 (03/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00056 (03/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-000152 (03/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00058 (03/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-000129 (04/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-000132 (04/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-000212 (04/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-000151 (04/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-000213 (08/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00065 (08/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00067 (08/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00066 (08/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00071 (09/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00070 (09/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00069 (09/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: FACTURA Nº 004-001-00072 (09/04/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -69226 - CARPETA Nº 5213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000167 (09/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5652.-

description: FACTURA Nº 004-001-000206 (09/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5652.-

description: FACTURA Nº 004-001-000169 (13/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5652.-

description: FACTURA Nº 004-001-000181 (17/05/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5652.-

description: FACTURA Nº 004-001-000223 (21/06/2013) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.30 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-69226 - CARPETA Nº 5652.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

NEAD S.R.L. COM. E I

scheme: PY-RUC

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72103

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA NRO 001-001-000115 - 24/01/2014 - NEAD S.R.L. - CD-12008-13-72103 - CD NRO 04/13 - N.C. ( 6º R.S.) - EXP. NRO 10.619

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000621 - (14/06/2013) - NEAD S.R.L. - CD -12008-13-72103 - CD Nº 04/13 - SEXTA  REG. SANITARIA - CAAZAPA - F.F. 10 - CARP.Nº 5.042.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000622 - (14/06/2013) - NEAD S.R.L. - CD -12008-13-72103 - CD Nº 04/13 - SEXTA  REG. SANITARIA - CAAZAPA - F.F. 10 - CARP.Nº 5.042.-

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE MUEBLES y ENSERES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147095


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER y DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59473

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSHOP
RUC 489057-4 FACTURA 001-001-0005190
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59472

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003162
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003160.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003146
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003185.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003186..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003138
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTOA  PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003149.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003145
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003147
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003152..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003148
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003154
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES, LIPAR.
FACTURA N° 001-001-0003155.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003194 DE FECHA 14/11/2012. BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA LIPAR. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003195 DE FECHA 14/11/2012. BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA LIPAR. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003196 DE FECHA 14/11/2012. BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA LIPAR. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-0003129
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003128
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003130
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003131
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LIPAR
RUC 1920408-6 FACTURA 001-001-003132
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR HADAMI S.A.
RUC 80051678-8 FACTURA 001-001-0002502
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59429

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045725
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045726
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045727
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045728
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045729
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045732
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045734
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA
RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045735
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045736
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045738
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA
RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045739
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA
RUC  80013965-8 FACTURA 001-001-0045740
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, GRAFICA MONARCA.
FACTURA N° 001-001-0046060.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVALUACION PSICOTECNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION KIT PARA TEST A FAVOR DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. FACTURA Nº 893


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Máquina Perforadora de Pozo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-23209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 603, OBJ. 243, "M&R INGENIERIA", MES DE SETIEMBRE/11.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del Local del Campus de la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-98677


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N°06/2017 ""ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - 2DO. LLAMADO""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-151875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - KUATIAPO S.A. - CD Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0162145 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-151863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - COPEL S.A. - CD Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-005-0000012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-151870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA. DE NANCY OREGGIONI - CD Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-001-0000729 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-151869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - YUTY S.A. - CD Nº 06/2017 - FACTURA Nº 001-002-0006464 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244471 - CC: CD-28001-12-63079 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63079


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-11-37916


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE RESMAS TAMAÑO OFICIO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-136699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001812  DEL  25/04/2017,  RES.  N°  424 DEL 07/12/2016,   O.C.  N°  16  DEL  14/12/2016,    O.P.  N°  149  DEL  28/04/2017,   CD -13001-17-136699,   BENEF.  MULTIMEC  SRL,  IMPORT Y  EXPORT,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE N° 04/2013 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN PREPAGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-76665


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243185 - CC: CD-12001-12-62403 IMPLEMENTACION DEL MECIP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004646 DE BDO AUDITORES CONSULTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004644 DE BDO AUDITORES CONSULTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004644 DE BDO AUDITORES CONSULTORES., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004410 DE BDO CONSULTORES. DEL O.G. 266 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.- CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004645 DE BDO AUDITORES CONSULTORES, MES DE OACTUBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003968 DEL O.G 266, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211677 - CC: CD-13001-11-34821 C.D Nº 16 Adquisicion de Pinturas

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 16 Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34779

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34821


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Suministro de vehículo

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

project: 016-SP APOYO A LA INT. ECO. SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suministro de vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-130274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SUMINISTRO DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 565,EXP NRO 52598 CORRESPONDIENTE A DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SUMINISTRO DE VEHICULOS S/ FACTURA NO 565,EXP NRO 52598 CORRESPONDIENTE A DREI ASOCIADOS


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICIÓN DE INMUEBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-15-118055

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CON LA CONSOLIDAD DE SEGUROS S.A. S/ FACT. 001-007-0000675 (ADQ. DE EDIFICIOS)

description: OBLIG. LA CONSOLIDADA S.A. S/ FACT. N° 675 (COMPRA VENTA DE INMUEBLES)


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329282 - CC: CD-14001-17-143812 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-143812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 361 DEL 28/05/2018. A COPACO S.A., POR SERVICIO DE TELEFONÍA. SEGUN STR Nº 19/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.593 DEL 30/07/2018, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. S/STR.NI.30/2018.


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE VPN

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-155977


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89940


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE SALDO DEL PAC N° 247171- CC:  CO-12009-12-67901 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referendum"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-68349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-002-0001596 PARA PAGO A P.M. Y A. S.A. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,. SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000658 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000657 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000656 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000661 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000660 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000662 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000663 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000653 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000655 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000654 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-003-0000659 PARA PAGO A SAMBARIE S.R.L. POR (541): ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN LCO N° 12/2012, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0018614 PARA PAGO A PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I. POR ADUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SINAFOCAL.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A; BLANCA MARIN POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, S/ORDEN DE TRABAJO N°: 288, FACT. N°: 001-001-0000706, R: 255.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245691 - CC: LP-11001-12-66975 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CONSTRUCTORA ECO S.A.

legalName: CONSTRUCTORA ECO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCTORA ECO S/FACT. N°  133

description: CONSTRUCTORA ECO S/FACT. N°  133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-66975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO SA S/FACT. N° 206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A CONSTRUCTORA ECO S/ FACT. N°88

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S/ FACTURA Nº  84

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S/ FACTTURA Nº  75

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCTORA ECO S/FACT. N°  128

description: CONSTRUCTORA ECO S/FACT. N°  128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COSTRUCTORA ECO S.A. S/ FACTURA N° 290


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0019237 - (09/07/2012) - DIANA COMERCIAL  - CD -12008 -12 - 53426  -  CD - 10/12 -  C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3920.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0012396 - (06/07/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA  S.A.C.I.  - CD -12008-12-53431  -  CD - 10/12 -  C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3920.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0012410 - (09/07/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA  S.A.C.I.  - CD -12008-12-53431  -  CD - 10/12 -  C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3920.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 0012461 - (13/07/2012) - PEREZ RAMIREZ & CIA  S.A.C.I.  - CD -12008-12-53431  -  CD - 10/12 -  C.E.M.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-002-000276 - 31/08/2012 - PEREZ RAMIREZ & CIA - CD-12008-12-53431 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 5421


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Productos de Papel

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0001935 (07/07/2015) DIST. PROVEPAR - S.E.M.E - CC.CD-12008-14-103202 - CD N° 64/2014 - FF.10 - EXP. N° 95.597.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQUISICION DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA - SEGUNDO LLAMADO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras para la Reforma Agraria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-62742

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-62741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-62743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-62929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-62740

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-12-62739


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000079 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - HOSPITAL M. I. DE SAN LORENZO - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-76465 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9485.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000076 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - HOSPITAL M. I. DE SAN LORENZO - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-76465 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9485.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000077 (13/03/2014) - ELECTROPAR S.A. - HOSPITAL M. I. DE SAN LORENZO - C.D. Nº 06/2013 - C.C. CD-12008-13-76465 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9485.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE GAS DE 45 KG, 13 KG Y 10 KG"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-008-0026967 (20/05/2013) - ESTACION BAHIA S.R.L - INERAM - C.C: CD-12008-13-72146 - CD N° 7/2013 - FF 10 - CARPETA N° 4373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003927 (17/05/2013) - CORPORACION PETROLERA - INERAM - FF.10 - CD. N° 07/2013  - C.C.CD-12008-13-72145 - CARPETA Nº 4325


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Equipos de Fax

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Fax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-96277


legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-122631


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

EXAEDRO S.R.L.

legalName: EXAEDRO S.R.L.

MARGARITA LEONOR CAC

legalName: MARGARITA LEONOR CAC

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES EN LA SALA DE PRENSA Y OTROS DEL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-24172

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU Nº 18.822. EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION EN SALA DE PRENSA Y OTRO EN EL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. CRED. Nº 212.

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU

description: MEU

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU Nº 18821 FACT. Nº 213 EQUIPAMIENTOS Y CONSTRUCCION EN LA SALA DE PRENSA Y OTRO EN EL PALACIO DE GOBIERNO.

description: PAGO DE GASTOS

description: MEU.  EQUIPAMIENTOS Y CONSTRUCCION EN LA SALA DE PRENSA DEL PALACIO DE GOBIERNO SEGUN FACT. CRED. N209.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-24173

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU. ADQUISICION DE CUADROS PARA EL PALACIO DE GOBIERNO SEGUN FACT.CRED. Nº 4004.

description: MEU . ADQUISICION DE CUADROS PARA EL PALACIOP DE GOBERNO SEGUN FACT. CRED. Nº4005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5586 EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION EN LA SALA DE PRENSA Y OTROS DEL PALACIO DE GOBIERNO FACT. Nº 274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-24171

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU-16260 FACT.171 MANTENIMIENTO REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO  DEL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU N° 14357 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT. CRED. Nº 166.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26725 EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION EN LA SALA DE PRENSA Y OTRO EN EL PALACIO DE GOBIERNO SEG. FACT. N° 255


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGUROS MEDICOS Y SANATORIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-11-23375

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 77782 - SANTA CLARA S.A. - 19/04/2011 - 19/11/2011 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - OPERATIVO KO'E PUAHU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00001738 (RUBRO 324-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001804 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-001813 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021719/21720 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021733 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO REMOTO DE ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA Y ELECTROCARDIOGRAFIA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE TELE MEDICINA DEL MSP Y BS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006330 (05/03/2015) -IRM SA - NC (DIRECCION ADMINISTRATIVA) - FF.10 - CD.N°18/14 - C.C.CD-12008-14-100964 - CARPETA Nº14845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006626 - 10/04/2015 - IRIBAS S.A. - CD-12008-14-100964 - CD NRO 18/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 47.971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006325 (03/03/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - IRM SA - F.F. 10 - CD / 18 / 2014 - C.C. CD-12008-14-100964 - CARPETA Nº 13393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-007009 - 30/04/2015 - IRM S.A. - CD-12008-14-100964 - CD NRO 18/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 55.095


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

COMERCIAL J.R. S.R.L

legalName: COMERCIAL J.R. S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ESPECÍFICOS PARA LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-113107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR COMERCIAL JR
FACTURA N° 001-001-0005640.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
S/ FACTURA N° 001-001-005597
PROVEEDOR: COMERCIAL JR
OCTUBRE 2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

INGENIERIA TECNICA P

legalName: INGENIERIA TECNICA P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDORES  EXP Nº 588 CON SP Nº 1607/2016 S/ FACTURA Nº 508  A FAVOR DE ARTE Y MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE INGENIERIA TECNICA RUBRO 542 FACTURA N° 326 EXPEDIENTE N° 10021/2016


title: FISCALIZACION DE OBRA AMPLIACION JUZGADOS DE 1º INSTANCIA DE CAACUPE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAACUPÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-56007


title: Adquisición de Equipos Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-147742


title: Adquisición de Disco Duros Externos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Disco Duros Externos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SDA PARAGUAY S.A. S/FACT. Nº 871


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIENTO Y REPARACION DE PISTA DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-129079


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PAC Nº 272.574 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OFICINA" - DISTRIBUIDORA SUMMER

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-106017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA SUMMER -PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO - FACTURA N° 001-001-0000196 - CONTRATO N° 46/2014 - LCO N° 15/2014 - SOLICITUD N° 53 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA SUMMER - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION  Y SEÑALAMIENTO - FACTURA N° 001-001-0000195 - CONTRATO N° 46/2014 - LCO N° 15/2014 - SOLICITUD N° 53 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA SUMMER - PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FACTURA N° 001-001-0000202 - CONTRATO N° 46/2014 - LCO N° 15/2014 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOS GROUP S.R.L. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OFICINA - FACTURA N° 001-001-0000766 - CONTRATO N° 30/2014 - LCO N° 15/2014 - SOLICITUD N° 131 - ACCION


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Servicio de Impresion de Revistas Informativas para la UNC

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ARTES GRAFICAS CASTI

legalName: ARTES GRAFICAS CASTI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-123897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/262 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 16238 RSG Nº3889 NOTA Nº 944/2016