name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-130123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO FERRETERIA SRL FACT 1077 CERTIF 2783 OG 341 CC 130123 RES 108/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-130124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY FACT 2667 CERTIF 2971 OG 341 CC 130124 RES 108/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MELODY FACT 2667 CERTIF 2755 OG 341 CC 130124 RES 119/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

scheme: PY-RUC

legalName: MOLMAN SA

currency: PYG

project: 0 _ 00-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 20 _ DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24359

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001968 DEL 23/08/2011.- DIPLANP

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio Ceremonial

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-69579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000391, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000314, CORRESPONDIENTE A LA CD N° C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000323, CORRESPONDIENTE A LA CD N° C.D. N° 03/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000131, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000228, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000126, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000128, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000129, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000134, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000139, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000140, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000141, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000137, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000138, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000135, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000136, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000363, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000360, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000361, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000362, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000312, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000316, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000317, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA FIRMA
LA ESPERANZA S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-0000334, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000381, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000382, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000387, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000388, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000389, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000390, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000383, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000384, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000385, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281 A FAVOR DE LA ESPERANZA S.A., SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000386, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2013.


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 335

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 335


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

project: 002-APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR. SOCIAL (ALA/2011/22871-UE)

description: 025 - FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0070508 DEL 29/10/2013 ANOMBRE DE PANAL COMPAÑIA DE SEGURO(DIPLANP)


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE SEGURIDAD PENITENCIARIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L. S/ NOTA DA Nº 271/14, FACT. Nº 3427, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 03427 Y NOTA D.A. Nª 066/14.

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 03426 Y NOTA D.A. Nª 066/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-83552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. EN CONCEPTO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 S/ FACTURA N° 03006 Y NOTA D.A. N° 0124/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 358/14, NOTA D.A. Nº 143/14, FACT. CRED. Nº 3007, PARA PAGO RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI SRL, MES DE OCTUBRE/2014.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE TAPITI S.R.L., S/FACTURA Nº 3205, MEMO D.A. Nº 122/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE TAPITI S.R.L., S/FACTURA Nº 3206, MEMO D.A. Nº 122/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/FACTURA Nº 2780, PENIT. REG. CIUDAD DEL ESTE, CONCEPCION, SAN PEDRO, CASA DEL BUEN PASTOR, S/CONTRATO Nº 341/2013, PERIODO 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 2013, CC: CE-12009-13-83552, PARA PAGO A TAPITI S.R.L. POR (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ CONTRATO Nº 341/2013, PENITENCIARIAS DE CNEL OVIEDO, SAN PEDRO, BUEN PASTOR Y ENCARNACION.-

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 2012, CC: CE-12009-13-83552, PARA PAGO A TAPITI S.R.L. POR (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ CONTRATO Nº 341/2013, PENITENCIARIAS DE TACUMBU, C.DEL ESTE, CONCEPCION, PEDRO JUAN CABALLERO Y PADRE JUAN A. DE LA VEGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PENIT. REG. CORONEL OVIEDO, SAN PEDRO, BUEN PASTOR, ENCARNACION, CONTRATO Nº 341/2013, DEL 18/DIC/2013 AL 17/ENE/2014.

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. S/ FACTURA N° 2551 Y Y RESOLUCION N° 397/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282, S/FACTURA Nº 2781, PENIT NACIONAL TACUMBU, REG. PEDRO J. CABALLERO, PADRE JUAN A. DE LA VEGA, REG. DE CORONEL OVIEDO, ENCARNACION, S/CONTRATO Nº 341/2013, PERIODO 20 MARZO AL 19 DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE TAPITI S.R.L., S/FACTURA Nº 3205, MEMO UCE Nº 357/14, CORRESPONDIENTEA LA MES DE SETIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE TAPITI S.R.L., S/FACTURA Nº 3006, MEMO UCE Nº 357/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/FACTURA Nº 2783 A FAVOR DE TAPITI S.R.L., S/MEMO UCE Nº 255/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/FACTURA Nº 2782 A FAVOR DE TAPITI S.R.L., S/MEMO UCE Nº 255/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 2268, CC: CE-12009-13-83552, PARA PAGO A TAPITI S.R.L. POR (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA, PENITENCIARIA DE TACUMBU, CONCEPCION, PEDRO JUAN CABALLERO, CORONEL OVIEDO Y ENCARNACION.-

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 2267, CC: CE-12009-13-83552, PARA PAGO A TAPITI S.R.L. POR (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ CONTRATO Nº 341/2013, PENITENCIARIAS DE  CIUDAD DEL ESTE, CONCEPCION, SAN PEDRO, CORRECC. CASA DEL BUEN PASTOR,.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Juegos de Ajedrez

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-75510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA IMPORT -EXPORT (534), FAC. Nº001-001-0000023,CD-28000-13-75510,CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PF/NOV/13, STRFF10INTERNº194


title: Adquisición Pasajes Aereos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-34369


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO N° 7862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Impresión de Recibos para el I.S.A.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibos para el I.S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91599


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Serv. de Recolección, transporte y eleminación de Residuos."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000317, 10/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 286, CD-12001-15-111755, ID Nº 297558, RESOL SEN Nº 637/2015, SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS QUIMICOS, SERTMAT SA, SEN.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-88037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-87889


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para la nueva Planta Embolsadora de Cemento del CIP Villeta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-132290


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIERRAS AD REFERENDUM VEX 01/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-70078


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE NEUMATICOS FRIOS

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NEUMATICOS FRIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-34350


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 99-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA FRESENIUS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135555


006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-113111


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-15-109416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA DEL TALLER JPM, ORDEN DE COMPRA Nº 167/168/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE SERVICIO 144/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE TALLER SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE SERVICIO Nº 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para Vehiculos y Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31715


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

IMAGIX S.A.

legalName: IMAGIX S.A.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Estudios para pacientes de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000540 DE FECHA 10/12/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO POR ESTUDIOS REALIZADOS S/ CONTRATO Nº 29/2014 CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.456 DE FECHA 23/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS A PACIENTES.- FACTURA Nº 001-002-0000540

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000512 DE FECHA 30/11/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO POR ESTUDIOS REALIZADOS S/ CONTRATO Nº 29/2014 CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.456 DE FECHA 23/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS A PACIENTES.- FACTURA Nº 001-002-0000512

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000547 DE FECHA 18/12/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO POR ESTUDIOS REALIZADOS S/ CONTRATO Nº 29/2014 CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.456 DE FECHA 23/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS A PACIENTES.- FACTURA Nº 001-002-0000547

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000511 DE FECHA 30/11/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO POR ESTUDIOS REALIZADOS S/ CONTRATO Nº 29/2014 CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.456 DE FECHA 23/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS A PACIENTES.- FACTURA Nº 001-002-0000511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000468 DE FECHA 31/10/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO POR ESTUDIOS REALIZADOS S/ CONTRATO Nº 29/2014 CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.452 DE FECHA 22/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS A PACIENTES.- FACTURA Nº 001-002-0000468

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000469 DE FECHA 31/10/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO POR ESTUDIOS REALIZADOS S/ CONTRATO Nº 29/2014 CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.452 DE FECHA 23/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR EL SERVICIO DE ESTUDIOS A PACIENTES.- FACTURA Nº 001-002-0000469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000407 DE FECHA 30/10/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-94470 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 1330 DE FECHA 31/10/2014 QUE APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000412 DE FECHA 30/10/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-94470 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 1330 DE FECHA 31/10/2014 QUE APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000401 DE FECHA 23/10/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-94470 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 1333 DE FECHA 31/10/2014 QUE APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000402 DE FECHA 23/10/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-94470 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL S/ RESOLUCION N° 1333 DE FECHA 31/10/2014 QUE APRUEBA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000485 DE FECHA 26/11/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.448 DE FECHA 22/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS A PACIENTES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000486 DE FECHA 26/11/2014 DE LA FIRMA IMAGIX S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO SOCIAL CON CODIGO CD-12001-14-94470 S/ RESOLUCION Nº 1.448 DE FECHA 22/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA IMAGIX S.A. POR LA REALIZACION DE ESTUDIOS A PACIENTES.-


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE EQUIPO PARA CENTRAL TELEFONICA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPO PARA CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-114494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS FF10, COMTEL S.A -- CD-28003-15-114494 -- RECTORADO.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 327464 - CC: CO-13003-17-152338 ADQUISICION DE CUBIERTAS - MUNDO DE NEUMATICO S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-152338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 948 D-3

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 953 D-5

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 954 D-7

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 956 6D-8

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 957 D-9

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 938D-99

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 941 D-1

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS CANC. FACT. 15903 DEL 15/01/2018 PREV. 938 D-99

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 945 D-2

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 951 D-4

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 961 D-16

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS CANC.. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 963D-99

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC. FACT. 15902 DEL 15/01/2018 PREV. 959 D-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC..FACT. 15903 DEL 15/01/2018 PREV. 1343 D-0

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOSCANC. FACT. 15909 DEL 15/01/2018 PREV.1343 D-0

description: OBLIG. MUNDO DE NEUMATICOS PARC.FACT. 15909 DEL 15/01/2018 PREV. 965 D-99 FUE APLICADA LA  MULTA DE (GS. 1093938) S/RES. FGE 1327 DEL 23/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE MUNDO DE NEUMATICOS FACT 15765 DEL 27/12/2017

description: OBLIG DE MUNDO DE NEUMATICOS FACT 15764 DEL 27/12/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-152314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AUTOMOTIVE FACT 29867 DEL 27/12/2017 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2017 AUTOMOTIVE SA.  FACT. 29867 DEL 27/12/2017 PREV. 1001 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-152325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRO DEL NEUMATICO PARC. FACT. 67897 DEL 26/12/2017 PREV. 10906 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2017 CENTRO DEL NEUMATICO FACT. 67897 DEL 26/12/2017 PREV. 1000 DPTO. 99


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

legalName: JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-61618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COMPUCOM, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3950, MES DE OCTUBRE.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión e instalación de baterias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-131653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACEI S/ FACT. CRED. Nº 37001

description: FARRES SACEI S/ FACT. CRED. Nº 37001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 33992 FARRES

description: S/ FC. N° 33992 FARRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S.A., S/ FACT. CRED. Nº 39006

description: FARRES S.A., S/ FACT. CRED. Nº 39006

description: FARRES S/FACT. Nº 37010

description: FARRES S/FACT. Nº 37010

description: FARRES S/FACT. Nº  37013

description: FARRES S/FACT. Nº  37013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES S/ FC. N° 33959

description: FARRES S/ FC. N° 33959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°32127

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°32127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES  S/FACT. Nº 40580

description: FARRES  S/FACT. Nº 40580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°40584

description: PAGO A FARRES S/ FACT. N°40584


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construcción 3º Etapa del Bloque Administrativo para la Facultad de Medicina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PEDRO RAMON BOGADO M

legalName: PEDRO RAMON BOGADO M

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN 3º ETAPA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-132169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP4 FRS Nº 16964 RSG Nº 1356 NOTA Nº 163/2017

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUNDO LLAMADO AD REFERENDUM 2014 - DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS SEGUN ID N° 267.425

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

Iván Antonio Arce Ra

legalName: Iván Antonio Arce Ra

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUNDO LLAMADO AD REFERENDUM 2014 - DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS SEGUN ID N° 267.425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-105694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00272 (16/03/2015) - 2 DE JULIO - NC - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-15-105694 - CARPETA Nº 24823.-

description: FACTURA Nº 001-001-00271 (16/03/2015) - 2 DE JULIO - NC - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-15-105694 - CARPETA Nº 24823.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00281 (31/03/2015) - 2 DE JULIO - NC - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-15-105694 - CARPETA Nº 43292.-

description: FACTURA Nº 001-001-00273 (16/03/2015) - 2 DE JULIO - NC - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-15-105694 - CARPETA Nº 43292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00302 (11/05/2015) -2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-15-105694 - CARPETA Nº 55578.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000327 (03/07/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. LP-12008-15-105694 - EXPEDIENTE Nº 78507.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000318 (17/06/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. LP-12008-15-105694 - EXPEDIENTE Nº 78507.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000337 (04/08/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. CO-12008-15-105694 - EXPEDIENTE Nº 95398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000356 (23/09/2015) - CENTRO DE EMERGENCIS MEDICAS  - 2 DE JULIO COMERCIAL - F.F. 10 - LCO / 4 / 2014 - C.C. CO-12008-15-105694 - EXPEDIENTE Nº 115307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000350 - 07/09/2015 - 2 DE JULIO SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS DE MEDICAS - FF10 - LCO Nº 04/2014 - CC-LP - 12008-15-105694 - CARPETA Nº 107872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000373 (06/11/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 - LCO 04/2014 - CO-12008-15-105694 - CARPETA Nº 133238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000366 - 14/10/2015 - 2 DE JULIO COMERC. - CO-12008-15-105694 - LCO Nº 4/14 - FF: 10 - N.C. (C.E.M.) - EXP. Nº 123.768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO - FACTURA Nº 001-001-0000378 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 - CEM - CO-12008-15-105694 - LCO 04/14 - FF10 - CARPETA Nº 142036/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000504 (28/01/2016) - 2 DE JULIO COMERCIAL - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LCO N° 04/14 - C.C.CO-12008-15-105694 - CARPETA Nº 24585.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000391-05/01/2016-2 JULIO COMERCIAL-CENTRO EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD-L.C.O 04/2014-C.C CO-12008-15-105694-CARPETA Nº 1387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000631 (02/08/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF 10 - LCO Nº 04 / 2014 - C.C. CO-12008-15-105694  - CARPETA N° 113311.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000629 (02/08/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF 10 - LCO Nº 04 / 2014 - C.C. CO-12008-15-105694  - CARPETA N° 113311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000549 (10/05/2016) 2 DE JULIO COMERCIAL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CO-12008-15-105694 - LCO N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 78.693.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000541 - 26/04/2016 - NIVEL CENTRAL - 2 DE JULIO COMERCIAL - FF 10 - MODALIDAD: LCO 4/2014 - CO-12008-15-105694 - EXP 63437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000630 - 02/08/2016 - 2 DE JULIO COMERCIAL  - LP-12008-15-105694 - LPN NRO 04/15 - FF: 10 -N.C. ( C.E.M) . - EXP. NRO 115336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00523 (10/03/2016) - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-15-105694 - CARPETA Nº 51234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000523 - 10/03/2016 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 04/2014 - FF 10 - 12008-15-105694 - CARPETA Nº 51234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000541 - 26/04/2016 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 04/2014 - FF 10 - CO-12008-15-105694 - CARPETA Nº 63437

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-105693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000370- (11/08/2015) -DISTRIBUIDORA RMB- MARIA MERCEDES - DEP. CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - CARP.Nº. 91428 -  LP-12008-15-105693 - M.C LPN N°.04/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000369- (11/08/2015) -DISTRIBUIDORA RMB- MARIA MERCEDES - DEP. CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - CARP.Nº. 91428 -  LP-12008-15-105693 - M.C LPN N°.04/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000368- (11/08/2015) -DISTRIBUIDORA RMB- MARIA MERCEDES - DEP. CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - CARP.Nº. 91428 -  LP-12008-15-105693 - M.C LPN N°.04/2014 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000371- (11/08/2015) -DISTRIBUIDORA RMB- MARIA MERCEDES - DEP. CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - CARP.Nº. 91428 -  LP-12008-15-105693 - M.C LPN N°.04/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000284 (19/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N°04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56764.-

description: FACT. Nº001-001-0000285 (19/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N°04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56764.-

description: FACT. Nº001-001-0000286 (19/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N°04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56764.-

description: FACT. Nº001-001-0000288 (19/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N°04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56764.-

description: FACT. Nº001-001-0000283 (19/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N°04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56764.-

description: FACT. Nº001-001-0000287 (19/05/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N°04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 56764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000362 (03/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. CO-12008-15-105693 - EXPEDIENTE Nº 98188.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000363 (03/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. CO-12008-15-105693 - EXPEDIENTE Nº 98188.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000364 (03/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. CO-12008-15-105693 - EXPEDIENTE Nº 98188.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000365 (03/08/2015) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - LCO Nº 04  / 2014 - C.C. CO-12008-15-105693 - EXPEDIENTE Nº 98188.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000462 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000457 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000458 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000463 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000460 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000459 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000461 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: FACT. Nº 001-001-0000456 (04/11/2015) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-105693 -  FF. 10 - CARPETA Nº 135732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000870 (26/05/2017) - RMB DISTRIBUIDORA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 94621

description: FACTURA Nº 001-001-0000907 (04/07/2017) - RMB DISTRIBUIDORA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 94621

description: FACTURA Nº 001-001-0000874 (26/05/2017) - RMB DISTRIBUIDORA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 94621

description: FACTURA Nº 001-001-0000873 (26/05/2017) - RMB DISTRIBUIDORA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 94621

description: FACTURA Nº 001-001-0000872 (26/05/2017) - RMB DISTRIBUIDORA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 94621

description: FACTURA Nº 001-001-0000871 (26/05/2017) - RMB DISTRIBUIDORA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 94621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00614 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00615 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00617 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00618 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00622 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00624 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00625 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00623 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00612 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00613 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00619 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00620 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: FACTURA Nº 001-001-00621 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014  - C.C.CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 104500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000525 (09/03/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 50648

description: FACTURA Nº 001-001-0000524 (09/03/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 50648

description: FACTURA Nº 001-001-0000523 (09/03/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 50648

description: FACTURA Nº 001-001-0000522 (09/03/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 50648

description: FACTURA Nº 001-001-0000521 (09/03/2016) - DISTRIBUIDORA RMB - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 4/2014 - CO-12008-15-105693 - CARPETA Nº 50648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001998 -16/06/2015 -EL CASTILLO SA -CEM- FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-CD-12008-15-104245- CARPETA Nº 70314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001836 - 16/04/2015 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-15-104245  - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - C.E.M. - EXP. NRO 43.191

description: FACTURA NRO 001-001-001835 - 16/04/2015 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-15-104245  - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - C.E.M. - EXP. NRO 43.191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001763 - 24/03/2015 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-15-104245 - LCO NRO 04/14 - FF: 10 - NC. (C.E.M). - EXP. NRO 24827

description: FACTURA NRO 001-001-0001764 - 24/03/2015 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-15-104245 - LCO NRO 04/14 - FF: 10 - N.C. (C.E.M.) - EXP. NRO 24.827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001907 (19/05/2015), EL CASTILLO, CEM , C.C. N° CO-12008-15-104245, LCO N° 04/2014, CARPETA N° 56174, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002136 (06/08/2015) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-15-104245 - CARPETA Nº 89422 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002524 - 6/11/2015 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-15-104245 - LCO Nº 4/14 - FF: 10 - N.C. ( C.E.M. ) - EXP. Nº 129.630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002301 (04/09/2015) - EL CASTILLO S.A. - N.C. (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - C.C.LP-12008-15-104245 - LCO N° 04/2014 - CARPETA Nº 103.407.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002302 (04/09/2015) - EL CASTILLO S.A. - N.C. (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - C.C.LP-12008-15-104245 - LCO N° 04/2014 - CARPETA Nº 103.407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002395 (30/09/2015) - EL CASTILLO S.A.  - C.E.M.  - CC.CO-12008-15-104245 - LCO N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N°112.135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002770 (13/01/2016) - EL CASTILLO S.A - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LCO N° 04/14 - C.C.CO-12008-15-104245 - CARPETA Nº 5468.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002769 (13/01/2016) - EL CASTILLO S.A - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LCO N° 04/14 - C.C.CO-12008-15-104245 - CARPETA Nº 5468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002870 - 11/02/2016 - EL CASTILLO S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. L.C.O. N° 04/2014 - C.C. CO-12008-15-104245 - EXP. N° 28188

description: FACTURA N° 001-001-0002871 - 12/02/2016 - EL CASTILLO S.A. - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. L.C.O. N° 04/2014 - C.C. CO-12008-15-104245 - EXP. N° 28188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003548 (19/07/2016) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 04/14 - LP-12008-15-104245 - CARPETA Nº 101977 -

description: FACTURA Nº 001-001-0003547 (19/07/2016) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 04/14 - LP-12008-15-104245 - CARPETA Nº 101977 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003286 - 25/05/2016 - EL CASTILLO S.A. - C.E.M. - F.F. 10 - LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-104245 - CARPETA N° 91949

description: FACTURA N° 001-001-0003378 - 17/06/2016 - EL CASTILLO S.A. - C.E.M. - F.F. 10 - LCO N° 04/2014 - CO-12008-15-104245 - CARPETA N° 91949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003668 - (11/08/2016) - EL CASTILLO S.A - CO-12008-15-104245 -LCO N° 4/14 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 112528.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003669 - (11/08/2016) - EL CASTILLO S.A - CO-12008-15-104245 -LCO N° 4/14 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 112528.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0003574 - (21/07/2016) - EL CASTILLO S.A - CO-12008-15-104245 -LCO N° 4/14 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 112528.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003688, EL CASTILLO S.A., NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS), C.C. N° CO-12008-15-104245, CO N°04/2014, CARPETA N° 115338.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003284 - 25/05/2016 - EL CASTILLO SA - CEM - FF10 -MOD.- LCO N° 04/2014 - CC-CO-12008-15-104245- CARPETA Nº 85756

description: FACTURA Nº 001-001-0003285 - 25/05/2016 - EL CASTILLO SA - CEM - FF10 -MOD.- LCO N° 04/2014 - CC-CO-12008-15-104245- CARPETA Nº 85756

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-102506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001209 - 14/04/2015 - VIENTO SUR - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 1/2014 - C.C. CO-12008-14-102506 - EXPEDIENTE N° 53684

description: FACTURA N° 001-001-0001208 - 14/04/2015 - VIENTO SUR - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 1/2014 - C.C. CO-12008-14-102506 - EXPEDIENTE N° 53684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001306- (23/06/2015) - VIENTO SUR.  - DEP.C.E.M. N.C. - CARP.Nº. 79812 -  LP-12008-14-102506 - M.C LCO N°. 04/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000787 - (08/01/2015) - VIENTO SUR - DEP.C.E.M  (N. CENTRAL)  - CARP.Nº. 12014 -  LP-12008-14-102506- M.C LCO.04/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001273 (29/05/2015) - VIENTO SUR - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-14-102506 - CARPETA Nº 70306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001366- (31/07/2015) - VIENTO SUR - DEP.CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP.Nº. 95402 -  LP-12008-14-102506 - M.C LCO N°. 14/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000860 (05/03/2015) - VIENTO SUR - CEM - LCO 4/2014 - CO-12008-14-102506 - FF. 10- CARPETA Nº 20234

description: FACTURA Nº 001-001-0000856 (23/02/2015) - VIENTO SUR - CEM - LCO 4/2014 - CO-12008-14-102506 - FF. 10- CARPETA Nº 20234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0001434 – 25/09/2015  – VIENTO SUR  - NIVEL CENTRAL - FF10 – LCO 04/2014 – CO-12008-14-102506 - CARPETA Nº 115997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001505 (03/12/2015) - VIENTO SUR  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-14-102506 - CARPETA Nº 146545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001547 - 05/0172016 - VIENTO SUR - EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 04/2014 - FF10 - 12008-14-102506 - CARPETA Nº 1392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-001921 (02/08/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - VIENTO SUR - FF 10 - LCO 04/2014 - CO-12008-14-102506 - EXP Nº 112526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001614-17/06/2016-VIENTO SUR-CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS-F.F 10-MOD LCO N°04/2014-C C LP-12008-14-120506-CARPETA N° 91952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-1737 - 02/05/2016 - VIENTO SUR - CO-12008-14-102506  - LCO Nº 04/014 - FF: 10 - N.C.( CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS) - EXP. Nº 75596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001705 (12/04/2016) - VIENTO SUR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-14-102506 - CARPETA Nº 60387 -

description: FACTURA Nº 001-001-00001704 (12/04/2016) - VIENTO SUR S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 04/14 - CO-12008-14-102506 - CARPETA Nº 60387 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-103280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046964 (15/06/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL  - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 4 / 2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 70316.-

description: FACTURA Nº 001-001-0046963 (15/06/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL  - F.F. 10 - MODALIDAD : LCO / 4 / 2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 70316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-046992 (15/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO / 4/ 2014 -	C.C. CO-12008-14-103280 - EXPEDIENTE Nº 91441.-

description: FACTURA Nº 001-001-046991 (15/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO / 4/ 2014 -	C.C. CO-12008-14-103280 - EXPEDIENTE Nº 91441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0042769 -29/01/2015 - DON MANUEL - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 18167

description: FACT. Nº 001-001-0042768 -29/01/2015 - DON MANUEL - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 18167

description: FACT. Nº 001-001-0042767 -29/01/2015 - DON MANUEL - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 18167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042793- 25/03/2015 - DON MANUEL IMP. EXP. - NC(CEM) - FF10 -MOD.- LPN N° 04/2014 - CC-LP-12008-14-103280- CARPETA Nº 40059

description: FACTURA Nº 001-001-0042792- 23/03/2015 - DON MANUEL IMP. EXP. - NC(CEM) - FF10 -MOD.- LPN N° 04/2014 - CC-LP-12008-14-103280- CARPETA Nº 40059

description: FACTURA Nº 001-001-0042791- 23/03/2015 - DON MANUEL IMP. EXP. - NC(CEM) - FF10 -MOD.- LPN N° 04/2014 - CC-LP-12008-14-103280- CARPETA Nº 40059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0047216 - 19/05/2015 - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO 4/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA N° 59132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-047205 - 21/04/2015 - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO 4/2014 - C.C. 12008-14-103280 - CARPETA N° 46374

description: FACTURA N° 001-001-047204 - 21/04/2015 - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO 4/2014 - C.C. 12008-14-103280 - CARPETA N° 46374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-050739 - 15/09/2015 - DON MANUEL IMP.EXP. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10 - LCO Nº 04/2014 - CC - LP - 12008 - 14 - 103280 - CARPETA Nº 109168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0047041 (24/08/2015) - DON MANUEL. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 04/2014 - CO-12008-14-103280 -  FF. 10 - CARPETA Nº 98171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050932 - 2/11/2015 - DON MANUEL IMPORT-EXPORT. - CO-12008-14-103280 - LCO Nº 4/14 - FF: 10 - N.C. (C.E.M.) - EXP. Nº 128735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050934 - 2/11/2015 - DON MANUEL - CO-12008-14-103280 - LCO Nº 2/14 - FF: 10 - N.C.(C.E.M) - EXP. Nº 128.733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051034 -03/12/2015 - DON MANUEL  - CO-12008-14-103280 - LCO Nº 04/14 - FF: 10 - N.C. ( CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - EXP. Nº 145412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0055445 - 12/08/2016 - DON MANUEL - SEME - F.F.-10 - MOD. LCO N° 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. N° 115332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0056082 (21/10/2016) - DON MANUEL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LCO 04/2014 - CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 146717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056220 (23/11/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXPEDIENTE Nº 163879 (2016) - 8727 (28/03/2017).-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056222 (23/11/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXPEDIENTE Nº 163879 (2016) - 8727 (28/03/2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA Nº 001-001-0056221 (23/11/2016) - DON MANUEL - CENTOR DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO Nº 04/2014 - CO-12008-14-103280 - F.F. 10 - CARP. Nº 163879/2016, 8727/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0056442 (9/03/2017) CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -LA COMERCIAL ASUNCENA - FF 10.- LCO N° 04/2014.- CC N° LP-12008-14-103280 EXP. N° 8963/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0056328 (16/01/2017) - DON MANUEL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - CC.CO-12008-14-103280 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 23.170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0056349 - FECHA 31/01/2017 - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-14-103280 - L.C.O N° 04/2014 - EXPEDIENTE N° 32.213

description: FACTURA N° 001-001-0056376 - FECHA 16/02/2017 - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-14-103280 - L.C.O N° 04/2014 - EXPEDIENTE N° 32.213

description: FACTURA N° 001-001-0056350 - FECHA 31/01/2017 - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - C.C. CO-12008-14-103280 - L.C.O N° 04/2014 - EXPEDIENTE N° 32.213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON MANUEL - FACTURA Nº 001-001-051166 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 - LCO Nº 04/14 - CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 12441/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0051098 (28/01/2016) - DON MANUEL DE MANUEL ROMAN - CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - C.C. LP-12008-14-103280 - LPN N° 04/2014 – F.F. 10 - CARPETA N° 17.364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0055298 - 11/07/2016 - DON MANUEL IMP. EXP. - CENTRO DE EMERG. MEDICAS.  F.F. 10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 100133

description: FACT. Nº 001-001-0055297 - 11/07/2016 - DON MANUEL IMP. EXP. - CENTRO DE EMERG. MEDICAS.  F.F. 10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 100133

description: FACT. Nº 001-001-0055296 - 09/07/2016 - DON MANUEL IMP. EXP. - CENTRO DE EMERG. MEDICAS.  F.F. 10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 100133

description: FACT. Nº 001-001-0055295 - 09/07/2016 - DON MANUEL IMP. EXP. - CENTRO DE EMERG. MEDICAS.  F.F. 10 - MOD. LCO Nº 04/2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - EXP. Nº 100133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0055444 (12/08/2016) - DON MANUEL -  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC. CO-12008-14- 103280 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 115.332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052613 (27/04/2016) - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 63438.-

description: FACTURA Nº 001-001-0052612 (27/04/2016) - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 63438.-

description: FACTURA Nº 001-001-0052614 (27/04/2016) - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 63438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052660 (06/05/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO Nº 4 / 14 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 68703.-

description: FACTURA Nº 001-001-0052655 (06/05/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO Nº 4 / 14 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 68703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052543 (05/04/2016) - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LCO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 51237.-

description: FACTURA Nº 001-001-0052542 (05/04/2016) - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LCO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 51237.-

description: FACTURA Nº 001-001-0052541 (05/04/2016) - DON MANUEL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO Nº 04/2014 - C.C.LCO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 51237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0055187 (13/06/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO Nº 04 / 2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 86522.-

description: FACTURA Nº 001-001-0055188 (13/06/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DON MANUEL - F.F. 10 - LCO Nº 04 / 2014 - C.C. CO-12008-14-103280 - CARPETA Nº 86522.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina y comedor.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5365 DE LA FIRMA DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON DE JAROLIN.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 219018 - CC: CD-12008-11-24176 Adquisicion de muebles, aire condicionado y ventiladores

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

FELIX RAUL AYALA GOD

legalName: FELIX RAUL AYALA GOD

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de muebles, cortinas y aires acondicionadores."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001110 (12/05/2011) - NM DISEÑOS - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 13/11 - C.C.CD-12008-11-24176 - CARPETA Nº 3556 - FC 04 BP ME N° 285(25/07/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-001109 (12/05/2011) - NM DISEÑOS  - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 13/11 - C.C.CD-12008-11-24176 - CARPETA Nº 3556 - FC 04 BP ME N° 284(25/07/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001274 (29/11/2011) -  NM DISEÑOS - 7° REGION SANITARIA - ITAPUA - FF.10 - CD. Nº13/2011 - C.C.AC-12008-11-3151 - CARPETA Nº 7250 - D.B.P Nº809(30/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00512 (20/07/2011) - FELIX AYALA GODOY  - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - CD N° 13/11 - C.C.CD-12008-11-26873 - CARPETA Nº 3556- FC 04 BP ME N° 329(09/08/2011).-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC Y PATRULLA CAMINERA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO LMP SERPAR

legalName: CONSORCIO LMP SERPAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 46/2017 LPN SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-150761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23775/2018.SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA.FACT. 11.

description: MEU 23776/2018.SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC.FACT. 12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15274/2018.SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA.FACT. 7.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.276/18.SERV.DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL, EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15275   FACT.  6      SERVICIOS  ASEO  Y  LIMPIEZA  DEL  EDIFICIO  CENTRAL  DE  LA   DIRECCION  NACIONAL  D E LA  PATRULLA  CAMINERA  MES   ENERO/2018


title: SEGUROS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-11-45060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-11-45061


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 11-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-149255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-148131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-148132


title: ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60586

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60588


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Zoraida Fabiola Agui

legalName: Zoraida Fabiola Agui

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000584 (19/03/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000585 (19/03/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000592 (07/04/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000593 (07/04/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000596 (07/04/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000594 (07/04/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000599 (07/04/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000671 - 28/06/2014 - FADISER - CD-12008-12-60402 - CD NRO 70/12 - FF: 10 - N.C. (APS) - EXP. NRO 29.359

description: FACTURA NRO 001-001-000672 - 28/06/2014 - FADISER - CD-12008-12-60402 - CD NRO 70/12 - FF: 10 - N.C. (APS) - EXP. NRO 29.359

description: FACTURA NRO 001-001-000660 - 21/05/2014 - FADISER - CD-12008-12-60402 - CD NRO 70/12 - FF: 10 - N.C. (APS) - EXP. NRO 29.359

description: FACTURA NRO 001-001-000590 - 07/04/2014 - FADISER - CD-12008-12-60402 - CD NRO 70/12 - FF: 10 - N.C. (APS) - EXP. NRO 29.359

description: FACTURA NRO 001-001-000654 - 12/05/2014 - FADISER - CD-12008-12-60402 - CD NRO 70/12 - FF: 10 - N.C. (APS) - EXP. NRO 29.359

description: FACTURA NRO 001-001-000801 - 14/08/2014 - FADISER - CD-12008-12-60402 - CD NRO 70/12 - FF: 10 - N.C. (APS) - EXP. NRO 29.359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000591 (07/04/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25253.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000668 (19/06/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25253.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000586 (19/06/2014) - APS MEDICINA FAMILIAR - FADISER RECEPCIONES (ZORAIDA AGUILAR ) - FF. 10  - CD Nº 70/2012 - C.C. CD-12008-12-60402 - CARPETA Nº 25253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FADISER RECEPCIONES / FACT. Nº001-001-0002049 (16/01/2013)  / NC (APS) / CD N°70/2012 / CD-12008-12-60402 / FF. 10 / CARP.N°162.-

description: FADISER RECEPCIONES / FACT. Nº001-001-0002051 (16/01/2013)  / NC (APS) / CD N°70/2012 / CD-12008-12-60402 / FF. 10 / CARP.N°162.-

description: FADISER RECEPCIONES / FACT. Nº001-001-0002052 (16/01/2013)  / NC (APS) / CD N°70/2012 / CD-12008-12-60402 / FF. 10 / CARP.N°162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002059 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002063 (22/01/13) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002061 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002054 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002055 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002056 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002057 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002058 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002064 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002065 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002066 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002067 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097

description: FADISER RECEPCIONES - FACTURA N° 001-001-0002068 (22/01/12) - NC (APS) - CD N° 70/12 - CD-12008-12-60402 - F.F.10 - CARP. N° 1097


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE DE STAND DE FERIA PARA LA EXPO MRA 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-75177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE STAND DE FERIA PARA LA EXPO S/ FACTURA NRO 1500,EXP NRO 19982/2013,CORRESPONDIENTE A ARTES GRAFICAS FIGUEREDO


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273943 - CC: CO-12001-14-87370 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA INDEPENDENCIA - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA INDEPENDENCIA - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-87370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL "MARIO IBARROLA" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

LUMAT S.A.

legalName: LUMAT S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JAULA DE FARADAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-145899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 005-001-0000066, CONTRATO N° 83/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 005-001-0000067, CONTRATO N° 83/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 005-001-0000068, CONTRATO N° 83/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de inspección técnica vehicular - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-136069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ITV S/ FACT. N°45

description: PAGO A ITV S/ FACT. N°45


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-109692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-109693


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FAVIO ANTONIO CANDIA ESCOBAR

legalName: FAVIO ANTONIO CANDIA ESCOBAR

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles e Insumos para Oficinas (2do. Llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001415 (21/02/2013) - FAVIO ANTONIO CANDIA ESCOBAR - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 -62038 - CARPETA Nº 1773.-

description: FACTURA Nº 001-001-001416 (21/02/2013) - FAVIO ANTONIO CANDIA ESCOBAR - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 -62038 - CARPETA Nº 1773.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría de Gestión de Riesgos de Crédito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-133664


title: ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-162683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-162762


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

RAMON BAZAN SANABRIA

legalName: RAMON BAZAN SANABRIA

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-22764

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA SAN RAMON, SEGUN CO Nº 2769 MES DE ABRIL 2011.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA SAN RAMON, SEGUN CO Nº 2768, MES DE ABRIL 2011.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE SAN RAMON, MES DE ABRIL SEGUN CO Nº 2767.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE SAN RAMON SEGUN CO Nº 2771, MES DE ABRIL 2011.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE SAN RAMON, MES DE ABRIL SEGUN CO Nº 2772.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DE SAN RAMON, MES DE ABRIL SEGUN CO Nº 2770.

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0000100 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de equipos médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43985

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEMPRO S.A.  / FACT. Nº001-001-0000840 (05/01/2012)  / SEME / LCO N°02/2011 / CO-12008-11-43984 / FF. 10 / CARP.N° 2667.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA"

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA - PLURIANUAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000071 PARA PAGO A ROAM S.R.L. POR (245): SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SEGUN CD N° 28/2013: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-


title: Insumos de limpieza para uso de la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumos de limpieza para uso de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA GL. VENTAS & SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2011 PGR


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Computacion, oficina y maquinas varias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.17005 (DOCUNET S.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2066 (SISTENET) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-C.A.E..E-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2065 FECHA 30/11/2012 SISTENET MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2065 FECHA 30/11/2012 SISTENET MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2065 FECHA 30/11/2012 SISTENET MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2065 FECHA 30/11/2012 SISTENET MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2108 FECHA 31/05/2013 SISTENET MES DE MAYO/13 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2065 (SISTENET) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006.02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2521 FECHA 22/11/2012 HADAMI MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2521 FECHA 22/11/2012 HADAMI MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2521 DE HADAMI MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-C.A.E.E.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 19564 FECHA 27/11/2012 DATA LAB MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 19562 FECHA 27/11/2012 DATA LAB MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 19561 FECHA 27/11/2012 DATA LAB MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 19563 FECHA 27/11/2012 DATA LAB MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.17678 (INSUMO VENDORS) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.17678 (INSUMO VENDORS) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 539 FECHA 30/11/2012 V.R.S.A. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-62939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 25567 FECHA 27/11/2012 DATA SYSTEMS SAECA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 25567 FECHA 27/11/2012 DATA SYSTEMS SAECA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.25567 (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-01-C.A.E.E.-