title: AMPLIACION PAC Nro.: 318016 - CC: LP-28001-16-130813 BARRA APOYO LICENCIATURA EN DANZA Y ARTE DE LA FADA, CUARTA ETAPA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

RAMON ANTONIO DELGAD

legalName: RAMON ANTONIO DELGAD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION PARA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 8 S/CONTRATAO N° 043/2017 BARRA DE APOYO - LIC DANZA A LA EMPRESA RD CONSTRUCTORA S/COMPROMISO N° 270 Y PEP N° 1055

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-130813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO S/CONTRATO Nº 043/2016- BARRA APOYO LICENCIATURA EN DANZAS Y ARTES A LA EMPRESA RD INGENIERIA S/FAC. Nº 001-001-0000305 Y COMPROMISO Nº 257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA RD INGENIERÍA EL CERTIFICADO Nº 04 SEGÚN CONTRATO Nº 043/2016 CONSTRUCCIÓN BARRA DE APOYO - FADA UNA, S/ COMPROMISO Nº 158 Y PEP Nº 628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA EMP. RD INGENIERIA POR EL PAGO DE LA FAC,N° 001-001-00000335 POR EL CERTIFICADO N° 05, "CONSTRUCCION DE BARRA DE APOYO LIC. EN DANZA" CUARTA ETAPA, CONTRATO N° 043/2016 S/COMPROMISO N° 196 Y PEP N° 725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA RD INGENIERIA POR CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA FADA-UNA, S/ CERTIFICADO N° 6 - CONTRATO N° 043/2016, COMPROMISO N° 200, PEP N° 797.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA RD INGENIERIA POR EL CERTIFICADO Nº 2 S/ CONTRATO Nº 043/2016 "CONSTRUCCIÓN DE BARRA APOYO LICENCIATURA EN DANZA - FADA UNA, COMP. Nº 112, PEP Nº 438, FACTURA Nº 001-001-0000321.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA EMP. RD CONSTRUCCIONES, S/ FACTURA  Nº 001-001-0000324 POR EL PAGO DE LA CERTIFICACION Nº 03 S/CONTRATO Nº 043/2016 S/COMPROMISO Nº 135 PEP Nº 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL CERTIFCADO N° 10 S/CONTRATO N° 43 S/COMPROMISIO 105 Y PEP 401


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

JET TRADE ELECTRODOM

scheme: PY-RUC

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

currency: PYG

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO - DGE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42622

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8702 JET TRADE ELECTRODOMESTICO S.A. CC: CD-12009-11-42622 MES DE MAYO/2012 -SENADE.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SISTECO PARAGUAY S.R.L.

legalName: SISTECO PARAGUAY S.R.L.

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de UPS, gabinete para servidores y consola KVM(switch)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB FACTURA Nº 1661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SISTECO FACTURA Nº 1602


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 6 _ 06-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MAQUINAS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-25830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA FIRMA FRIGON S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA" - ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 5049 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000861 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA FRIGON S.R.L.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MAQUINAS DE IMPRENTA  -SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000923-TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 -MES DICIEMBRE 2011.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 65/10 ADQUISICION DE SOFTWARE DE RESPALDO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-23805


title: AMPLIACION PAC Nro.: 216564 - CC: CO-15001-11-30677 PRESTACION DE SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-11-30677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SAN. SANTA CLARA MES DE MARZO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE JUNIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion e Instalacion de Kit de Sistema para Abastecimiento de Combustible para Aeronave

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Kit de Sistema para Abastecimiento de Combustible para Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-45901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION HARD SOFT SA S/FACTURA N° 1920 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   HARD  SOFT. SA.   S/FACT.  Nº   001-001-0001976  MI.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100508


title: ADQUISICION DE PINTURAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-121429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-121427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-121428


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VE N° 03/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES A DEMANDA PARA LOS ECOGRAFOS DE LA MARCA TOSHIBA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS (SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-22702


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

SOCIAL FARMA S.A.

legalName: SOCIAL FARMA S.A.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - SOCIAL FARMA SA - CODI FTC - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - DISTRIB. AMANECER - DIMABEL 3 - MARZO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - SOCIAL FARMA S.A. - CODI FTC - JULIO 2018


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Estudios Medicos Especializados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-163350


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACION WEB PARA EL REPORTE EN LINEA DE LA CARPETA DEL INSTRUCTOR DEL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-116837


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ALICIA MARINA ILSE M

legalName: ALICIA MARINA ILSE M

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultor Individual para Asesoramiento Jurídico Externo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-17-144655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A FAVOR DE LA ABOG. ALICIA MONTANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. ID N° 332700.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVCIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE MARZO, A FAVOR DE ALICIA MONTANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ALICIA MONTANIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSOANALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIIA, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE ALICIA MARINA MONTANIA CIBILS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE ALICIA MONTANIA CIBILS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE COSULTORIA MES DE JUNIO, A FVAOR DE ALICIA MONTANIA CIBILS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE LA ASESORA JURIDICA EXTERNA ALICIA MONTANIA, POR EL MES DE JULIO DE 2018. ID Nº 332700.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE ABRIL A FAVOR DE ALICIA MONTANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ALICIA MONTANIA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018. ID N° 332700.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DE ALICIA MONTANIA, MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE AGSTOS DE SERVICIOS, NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE ENERO, A FAVOR DE ALICIA MONTANIA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: NILCOS S.R.L. - PAC. N° 300064 - LP/83/15

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NILCOS S.R.L.

legalName: NILCOS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE DEPOSITO PARA PARQUE SANITARIO PARA LA DGGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-119753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000347 (14/01/2016) - NILCOS S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 9604 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000351 (03/02/2016) - NILCOS S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 17779 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000435 (01/11/2016) - NILCOS S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 146819 - CORRESPONDIENTE AL 24/10/2016 AL 23/11/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 23/12/2015 AL 23/12/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000425 (07/10/16) - NILCOS  S.R.L.  - ADM GRAL. - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE LA FECHA 23/12/2015 HASTA 24 MESES POSTERIORES -  FF 30 - LCO 83/15 - CC: LP- 12008-16-119753 - CORRESP. AL MES DE 24/09/2016 AL 23/10/16 - CARPETA N° 137.568.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000396 (04/08/2016)  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/07/2016 AL 23/08/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 23/12/2015 AL 22/12/2017 - NILCOS S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 108883 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000410 (02/09/2016) - FF 30 - LPN Nº 83/2015 - LP-12008-16-119753 - ADMINISTRACION GRAL - NILCOS S.R.L. - EXP Nº 124130 - CORRESPONDIENTE AL MES DE 24/08/2016 AL 23/09/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE EL 23/12/2015 AL 23/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000391 (04/07/2016) - NILCOS S.R.L. - ADMINSITRACION GRAL (N,C)- FF.30 - LPN Nº 83/2015 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 93203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000373 (01/06/2016) NILCOS SRL  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -ALQUILER DEL MES JUNIO (VIGENCIA DEL CONTRATO, 23/12/2015 AL 23/12/2017) -  FF.30 - LPN Nº 83/2015 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 80562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000370 (03/05/2016) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/04/2016 AL 23/05/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 23/12/15 AL 22/12/15 - NILCOS S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 63857 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000364 (05/04/2016) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2016 AL 23/04/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 23/12/15 AL 22/12/15 - NILCOS S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 51089 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000360 - (08/03/2016) - NILCOS S.R.L. -  LP -12008-16- 119753 - LPN Nº 83/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 37.532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000520 - 04/05/2017 - NILCOS S.R.L. - LP-12008-16-119753 - LPN NRO 83/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEG. P/ LA SALUD - EXP. NRO 61.858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00520 - 04/05/2017 - NILCOS S.R.L. - LP-12008-16-119753 - LPN NRO 83/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 61.858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000520 - 04/05/2017 - NILCOS S.R.L. - LP-12008-16-119753 - LPN NRO 83/15 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 61858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000484 (06/03/2017) - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - NILCOS S.R.L - F.F. 10 - LPN 83 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 38842.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000496 (07/04/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - NILCOS SRL - F.F. 30 - LPN N° 83 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 8578 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000490 (04/04/2017) - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - NILCOS S.R.L - F.F. 10 - LPN 83 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 57284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000474 (01/02/2017) - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - NILCOS S.R.L - F.F. 10 - LPN 83 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 21639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000470 (03/01/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - NILCOS SRL - F.F. 30 - LPN N° 83 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 3782 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000484 (06/03/2017) - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - NILCOS S.R.L - F.F. 10 - LPN 83 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 38842.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000520 (04/05/2017) - NILCOS S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 83/2015 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 61858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000440 (01/12/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - NILCOS SRL - F.F. 30 - LPN N° 83/2015 - C.C. LP-12008-16-119753 - CARPETA N° 20958 / 2017 - 163553 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000527 (02/06/2017) - NILCOS S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - VIGENCIA DEL CONTRATO (24 MESES) A PARTIR DE LA FECHA (23/12/2015) SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE (24/05/2017) AL (23/06/2017)  FF.10 - LPN 83/2015 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 76226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000527 (02/06/2017) - NILCOS S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - VIGENCIA DEL CONTRATO (24 MESES) A PARTIR DE LA FECHA (23/12/2015) SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE (24/05/2017) AL (23/06/2017)- FF.10 - LPN 83/2015 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 76226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000536 (05/07/2017)-F.F. 10- DIR. GRAL. GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- NILCOS SRL.- LPN N° 83/2015- LP-12008-16-119753 - EXP. N° 90.360/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000687 (30/05/2018) - FACT Nº 001-002-0000568 (04/09/2017) - NILCOS SRL - SISTEMA  NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - LPN 83/15 - LP-12008-16-119753 - CARPETA Nº 116617/17-13796/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000641(01/03/2018) - PROVEEDORES: NILCOS S.R.L  NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - CORRESPONDE AL PERIODO 24/06/2017 AL 23/07/2017 - LPN N° 83/2015 - F.F 10 - C.C LP-12008-16-119753 - EXP: 14672/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-002-0000561 (09/08/2017) - 001-002-0000716(04/07/2018) - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 83/2015 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-119753 - CARP. N° 104611/2017 - 13790/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-000634 (28/02/2018) NILCOS S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - LP-12008-16-119753 - LPN Nº 83/2015 - EXP. Nº 35826 - FF.30


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 245329 - CC: CO-12013-12-67768 SERVICIOS DE MONTAJE VARIOS PARA STANDS DEL MOPC.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE VARIOS PARA STANDS DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-67768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4.486 SERV. DE MONTAJES PARA STAND DEL MOPC FACT. N° 620/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.723 SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA  FACT. N° 21/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.725 SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA  FACT. N° 19/2013

description: MEU 18724 SERVICIOS DE MONTAJES PARA STAND DEL MOPC S/ FACT. Nº 20.-

description: MEU 18.722 SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA  FACT. N° 23/2013

description: MEU 18.727 SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA  FACT. N° 17/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.726 SERVICO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO FERIA  FACT. N° 18/2013


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Seguro de Vehiculos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86916


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales médico quirúrgicos y de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE JML DISTRIBUIDORA S/PLANILLAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE JML DISTRIBUIDORA

description: OBLIGACION DE JML DISTRIBUIDORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 930/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 953/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DENTAL GUARANI S.A S/PLANILLAS


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PERIODICOS AD REFERENDUM 2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005826 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 335-10-DIARIO EXPRESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-103523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004032 DE FECHA 5/03/2015 - MARZO/2015- 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004529 DE FECHA 21/5/2015 - MAYO/2015 - 335-DIARIO EXPRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004374, DE FECHA 29/4/2015 - MAYO/2015 - 335-DIARIO EXPRESS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004345 DE FECHA 27/4/2015 - MAYO/2015 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004085 DE FECHA 16/03/2015- ANRIL/2015 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005379 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 335-10-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-004557 DE FECHA 27/5/2015 - JUNIO/2015 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004920 DE FECHA 21/7/2015 - JULIO/2015 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005916 DE FECHA 02/12/2015 - FEBRERO/2016 - 335-10-DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5991 DE FECHA 15/12/2015 - CFN3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005829 DE FECHA 24/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 335-10-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005603 DE FECHA 22/10/2015 - OCTUBRE/2015  - 335-10-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005120 DE FECHA 18/08/2015 - AGOSTO/2015 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004533 DE FECHA 22/05/2015 - JUNIO/2015 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-004258 DE FECHA 09/04/2015 - JUNIO/2015 - 335-ALFREDO LIRD CACERES


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 83-10 ADQUISICION DE PELICULAS RADIOGRAFICAS Y OTROS INSUMOS RADIOLOGICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-29993


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de inspección técnica vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-122684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVESUR S/FACT. Nº  137

description: IVESUR S/FACT. Nº  137


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-16-118822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-16-118783


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bombas de Ensayo para T-27

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000395 DE LA FIRMA ENGINEERING.-


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 292212 - CC: LC-13001-15-106524 ALQUILER DE LOCAL PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CARAGUATAY

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CARAGUATAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-106524


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENESERES PARA EL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000125 (16/09/2015) - JM COMERCIAL E INDUSTRIAL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.30 - CD 15/15 - CD-12008-15-109612 - CARPETA Nº 109158 - FC.04 DBP N° 504 (02/10/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000627 (24/08/2015) - G.I.E.S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.30 - CD 15/15 - CD-12008-15-109401 - CARPETA Nº 103415 - FC.04 DBP N° 481(15/09/2015)


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE KIT DE RACION DE COMBATE Y YERBA MATE PARA LA DIAPSER- AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-203698 DE FECHA 16/05/2018 - UMPAR -  DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-212933 DE FECHA 27/07/2018 - UMPAR - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-946 DE FECHA 18/06/2018 - MOLMAN - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-927 DE FECHA 11/05/2018 - MOLMAN S.A. - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-972 DE FECHA 1-1-972 - MOLMAN -DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-1007 DE FECHA 13/08/2018 - MOLMAN- DIAPSER


title: Adquisición de Equipos Varios

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-64268

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-64269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda para la Facultad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-127233


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

project: 1 _ 01-TEKOHA,   1 _ 01-FOCEM - MERCOSUR YPORÁ,   0 _ 00-*

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL,   4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL,   7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-24564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA "PETROLEOS DEL SUR S.A." RUBRO 361 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2.011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 25675 SEGUN RESOL. Nº 750/11 CORRESP. A RUBRO 361, FIRMA PETROLEOS DEL SUR.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 361 DE PETROLEOS DEL SUR S.A. SEGUN RESOLUCION Nº 975/2011 - MES DE JUNIO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-24565

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVIPLUS S.A


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 2 _ 02-FORT. DE LA CONTRAL.GRAL.DE LA RPCA.(ATN/SF-10751-PR)

description: 1 _ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CGR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de 2 Licencias 3D Analyst y Spatial del software ArcGis Desktop V.9.3.1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-24890

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION P/PAGO RC.278/11 DEL 21/06/2011, A TRONIX S.R.L., POR ADQUISICION DE DOS LICENCIAS 3D ANALYST.- S/STR.NI.030/2011.

description: PAGO POR INVERSIONES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

legalName: HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD TV PUBLICA Nº 03/2013 SERVICIOS DE CATERING Y DE CAFETERIA A PIE DE OBRA PARA LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE RICOS & PICANTES


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA UTMAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 39252 DE CASA J. GOMEZ S.R.L. - UTMAP


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias para Equipos de Videoconferencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-158203


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sillas Pupitre para la Facultad de Humanidades

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-93212


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A G.I.E.S.A. S/ FACTURA


title: Mantenimiento del Sistema Electrico

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JOEL ROJAS

legalName: JOEL ROJAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento del Sistema Electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-01303 (RUBRO 246-10-CF.5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADECUACIÓN DE LINEA PRESUPUESTARIA DEL CODIGO CD-28001-13-72112

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de pupitres para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72112


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Mantenimiento de Sistema de Telefonía

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Sistema de Telefonía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158258


title: ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 1108 DE DELFIN - UTMAP


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54783

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54782


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-137777


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300346 - CC: CD-13001-15-118246 MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS XEROX, CANON, KONICA Y OTROS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS XEROX, CANON, KONICA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-118246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117494


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-147701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA. ALTERNATIVE S.A. FACTURA N° 001-001-0001379. CD-12002-17-147701. AÑO 2017


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7078247 - CC: LP-12013-14-96539 CERTIFICACON PAC PLURIANUAL-MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 10 - LOTE 1 KM. 21 - KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON C.C.: LP-12013-14-96539

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

legalName: CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

CONSORCIO CONCRET M

legalName: CONSORCIO CONCRET M

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11325 CERT. Nº 14 CORRESP. FEBRERO 2016 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 LOTE Nº 1 KM. 21 - KM. 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON S/ FACTURA Nº 985/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1676/2016. MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N°9 - LOTE N°1:KM.21 - KM 326 Y ACCESO PUERTO FALCON.CERTI.N°12.MES DE DICIEMBRE. AÑO 2015.FACT:971.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.436 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, LOTE Nº 1: KM. 21 - KM. 326 Y ACCESO A PUEERTO FALCON. CERT. Nº 18 JUNIO/16 FACT. Nº 1002/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14887 CERT. Nº 15 CORRESP. MARZO 2016 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 KM 21 - KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON S/ FACT. Nº 990/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7891/2016 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 - LOTE Nº 1: KM. 21 - KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON.CERT. Nº 13 MES DE ENERO/2016.FACT 982/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-96539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36563 FACT.362 ANTICIPO MEJORAMIENTO  DE LOS TRAMOS  DE LA RTA. Nª 9 LOTE 1 KM.21  - KM 326 Y ACCESO  A PUERTO FALCON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    33399  FACT. 739  CERTIF. 8  DE SETIEMBRE/2015 MEJORAMIENTO  DE  LOS  TRAMOS  DE  LA  RUTA  9  LOTE 1  KM 21-KM 326  Y  ACCESO  A  PUERTO  FALCON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9746 CERT. Nº 2 FEBRERO 2015 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO KM 21 - KM 36 Y ACCESO A PUERTO FALCON S/ FACT. Nº 704/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6652/15 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 LOTE 1 KM 21 Y ACCESO A PUERTO FALCON CERTIFICADO N° 1 FACTURA N° 702/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14115 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 1 KM 21  KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON CERTI 3 MARZO/2015 FACTURA 707/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.461/15 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 - LOTE Nº 1: KM. 21 -KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON CERT. Nº 7 JULIO/15 FACT. Nº 738/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25417 MEJORAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 1 KM 21 KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON FACTURA 728/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38035 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N9 LOTE 1 KM 21 KM Y ACCESO A PUERTO FALCON CERT 9 SETIEMBRE/2015 FACTURA 745/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-17057 FACT.712  CERTIF.4/04/2015 OBRA MEJORAMIENTO  DE LOS TRAMOS  DE LA RUTA  NACIONAL Nª 9 LOTE-1 KM.21-KM-326 Y ACCESO A PUERTO FALCON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20534 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 1 KM 326 ACCESO A PUERTO FALCON CERTIFICADO 5 MAYO/2015 FACTURA 718/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41489 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NAC 9 LOTE 1 KM 21 KM 326 Y ACCESO A PTO FALCON CERT 10OCTURBE/2015 FACT 748/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.474. MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - LOTE N° 1 KM 21 - KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON. CERTIF. N° 11. FACT. N° 749/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.991 MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, LOTE Nº 1: KM. 21 - KM. 326 Y ACCESO A PUEERTO FALCON. CERT. Nº 18 JUNIO/16 FACT. Nº 1002/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19385 MEJ DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NAC 9 LOTE 1 KM 21 KM 326 ACCESO A PUERTO FALCON CERT 16 ARBIL/2016 FACTURA 996/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.280/16.MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, LOTE Nº 1:KM:21 - KM.326 Y ACCESO A PUERTO FALCON.CERTIF.Nº 17.MES DE MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 1001.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-103263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24962 MEJORAMIENTO DE TR DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 2 KM 326 CERT 3 MAYO/2015 FACTURA 24/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3104 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 2 326 KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA Y ACCESO A LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA PAGO DE ANTICIPO 5/2015 NOTA DE CREDITO 2/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27.918.MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - LOTE 2 KM 326- KM 525( MCAL. ESTIGARRIBIA) Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA. CERTIF. N° 5. FACT. N° 25/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25091 MEJORAMIENTO DE TR DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 2KM 326 KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA  Y ACCESO A LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA CERTIFICADO 4 MES DE JUNIO/2015 FACTURA 20/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25542  MEJORAMIENTO DE TR DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 2KM 326 KM 525 MCAL ESTIGARRIBIA  Y ACCESO A LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA CERTIFICADO 4 MES DE JUNIO/2015 FACTURA 20/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37612 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE KM 326 KM 525  MCAL ESTIGARRIBIA ACCESO A LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA CERTIFICADO 7 SETIMBRE/2015 FACTURA 29/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.877.MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - LOTE 2 KM 326 - KM 525( MCAL. ESTIGARRIBIA) Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA. CERTIF. N° 6. FACT. N° 27/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.961 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - LOTE KM 326 KM 525 MCAL ESTIGSRRIBIA  Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA  - CERTIF. N° 2  FACT. N° 21/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11189 MEJORAMIOENTO DE TR DE RUTA NACIONAL 9 LOTE 2 KM  326 - 525 MCAL ESTIGARRIBIA ACCESO LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA CERTIFICADO 1 MARZO/2015 FACTURA 7/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.923.MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - LOTE 2KM 326 -KM 525( MCAL. ESTIGARRIBIA) Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA. CERTIF. N° 9. FACT. N° 31/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10502 MEJORMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 2 KM 326 KM 525 MCAL ESTIGARIBIA Y ACCESO A LA LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA CERT 11 ENERO/2016 FACTURA 57/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1675 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL 9 LOTE 326 KM MCAL ESTIGARRIBIA Y ACCESO A LOMA PLATA NEULAND Y FILADELFIA CERT 10 DIC/2015 FACRUT A 52/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.816. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA  NACIONAL N° 9 - LOTE 2KM 326-KM 525 ( MCAL. ESTIGARRIBIA ) Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA. CERTIF. N° 6. FACT. N° 27/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40884 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - TRAMO MCAL ESTIGARRIBIA Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA - CERTIF. N° 8  FACT. N° 30/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.842. MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9-LOTE Nº 2: KM326 -525 (MCAL. ESTIGARRIBIA ) Y ACCESO LOMA PLATA , NEULAND Y FILADELFIA. CERTIFICADONº 14 ABRIL 2016. FACT. Nº 62/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36807 CERT. N° 18 CORRESP. AGOSTO 2016 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL N° 9 LOTE N° 2 KM 326 - KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA) Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA S/ FACT. N° 136/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-15242 FACT.58 CERTIF.13 MEJORAMIENTO  DE TRAMOS DE LA RUTA  NACIONAL Nª 9 LOTE 2 KM. 326 KM. 525 MCAL. ESTIGARRIBIA  Y ACCESO A LOMA PLATA  - NEULAND Y FILADELFIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6116/2016 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 - LOTE 2 KM 326 - KM 525 (MCAL. ESTIGARRIBIA) Y ACCESO A LOMA PLATA, NEULAND Y FILADELFIA.CERT. Nº 11 MES DE ENERO/2016.FACT. 53/16.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295240 - CC: LP-12010-15-117312 ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-117312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NO 12792,EXP NRO 50724 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE PS LINE S.A. RUBRO 255 FACTURA N° 11555 EXPEDIENTE N° 24836/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS -  RUBRO 255 - A FAVOR DE PS LINE - FACT N° 12358  -  EXP. N° 39731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS  - RUBRO 255 - A FAVOR DE PS LINE S.A - S/ FACT. N° 11315 - EXP N° 20780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS,RUBRO 255, A FAVOR DE PS LINE S.A,SEGÚN FACT N° 11812,EXPEDIENTE N° 29398/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL, RUBRO: 255, A FAVOR DE: PS LINE S.A, CON SP. N°1438,EXPTE. N°33747/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS,RUBRO 255, A FAVOR DE PS LINE S.A ,SEGÚN FACT N° 13139,EXPEDIENTE N° 56769/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS-PLURIANUAL
.RUBRO 255,FACT.12530, S.P.1585 , EXP.44279/17, A FAVOR DE LA EMPRESA PS LINE SA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL, RUBRO: 255, FACT. N° 9972,EXPTE. N° 53230/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA  NRO 10401,EXP NRO 5077/2017 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 10642,EXP NRO 10528 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA  NRO 11119,EXP NRO 16221/2017 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA  NRO 10176,EXP NRO 821/2017 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS-PLURIANUAL, RUBRO: 255, A FAVOR DE: PS LINE S.A., FACT. N° 9717, EXPTE. N° 46462/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORA EXP N° 11668/2016 SP N°1647/2016 FACTURA N° 8015 BENEF: PSLINE SOCIEDAD ANONIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IPPRESORA Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 8761,EXP NRO 24959 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA EXP N° 28781/2016 FACTURA N° 8894 SP N°1884/2016 BENEF: PS LINE S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE PS LINE S.A. RUBRO 255 FACTURA N° 9240 EXPEDIENTE N° 33944/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS S/ FACTURA NRO 8450,EXP NRO 19399 CORRESPONDIENTE A PSS LINE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 9453,EXP NRO 38462 CORRESPONDIENTE A PS LINE S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 6677,EXP NRO 7916 CORRESPONDIENTE A PSLINE SOCIEDAD ANONIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA EXP N°16281/2016 SP N°1729/2016 FACTURA N°8283 BENEF: PS LINE S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS,RUBRO 255, A FAVOR DE PS. LINE S.A,SEGÚN FACT N° 13411,EXPEDIENTE N° 1722/2018.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS,RUBRO:255 A FAVOR DE: PS LINE S.A CON FACT. N°13604, EXPTE. N° 5496/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, RUBRO:255,DESDE  CON FACT. N°14012,A FAVOR DE: PS LINE, EXPTE. N° 11482/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/ FACTURA NRO 14209,EXP NRO 13977 PS LINE S,A


title: Adquisición de Equipos Informáticos

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1826, O.P Nº 439, RES. Nº  86 DEL 30/11/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 22, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, BIOS INFORMATICA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41833


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-013857 - 15/09/2011 - LA CASA DEL MEDICO - CO-12008-11-28370 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001953 - 19/08/2011 - VIPAL S.A. - LP-12008-11-28371 - LPN Nº 02/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 4032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-008413 - 16/08/2011 - DYSA - LP-12008-11-28372 - LPN Nº 02/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3928

description: FACT CRED Nº 001-001-008414 - 16/08/2011 - DYSA - LP-12008-11-28372 - LPN Nº 02/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-03940 - 11/10/2011 - DYSA  - CO-12008-11-28372 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

description: FACT CRED Nº 001-002-03941 - 11/10/2011 - DYSA  - CO-12008-11-28372 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

description: FACT CRED Nº 001-002-03942 - 11/10/2011 - DYSA  - CO-12008-11-28372 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

description: FACT CRED Nº 001-002-03943 - 11/10/2011 - DYSA  - CO-12008-11-28372 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001511 -25/08/2011 - SCARPE S.R.L.- LP-12008-11-28373 - LPN Nº 02/11 - SCARPE - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 4752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-01537 - 06/10/2011 - SCARPE  - CO-12008-11-28373 - LCO Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00773 - 09/08/2011 - SEMPRO S.R.L. - LP-12008-11-28368 - LPN Nº 02/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000795 - 14/10/2011 - SEMPRO - LP-12008-11-28368 - LPN Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5990

description: FACT CRED Nº 001-001-000796 - 14/10/2011 - SEMPRO - LP-12008-11-28368 - LPN Nº 02/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0003169 - 17/08/2011 - SOLUMEDIC - LP-12008-11-28369 -  LPN Nº 02/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-28638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0006708 - 02/09/2011 - ARGON S.R.L. - LP-12008-11-28638 - LPN Nº 02/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 4752

description: FACT CRED Nº 001-001-000672 - 02/09/2011 - ARGON S.R.L. - LP-12008-11-28638 - LPN Nº 02/11  - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 4752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006938 (26/10/2011) - ARGON S.R.L - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - LPN. Nº2/2011 - C.C.LP-12008-11-28638 - CARPETA Nº6676


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Fotocopiadoras Muntifuncionales para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-65000

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA RUBRO 542  A FAVOR DE SHIROSAWA COMPANY SAIC EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA  Nº 41186 Y R.P Nº 4357/2012


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL Y TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23034 DE RPM DISTRIBUIDORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157905

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157906


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BATERIAS, CARGADORES Y OTROS PARA CAMARA FILMADORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-21146

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES FACT N°238 DEL 10/03/2011  PREV N°1220


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS,   0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Repuestos y accesorios para computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-27500


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81294

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 71502- STR HADAMI S.A.- FACT N° 253- ADQ. DE CARTUCHOS Y TONNERS- NP 8575- DGAF 59865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71502- STR HADAMI S.A.- FACT N° 255- ADQ. DE CARTUCHOS Y TONNERS- NP 8577- DGAF 59865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71499 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - F: 165 - NP Nº 8537 - DGAF 60231 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71499 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - F: 177 - NP Nº 8536 - DGAF 60231 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71499 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - F: 173 - NP Nº 8538 - DGAF 60231 - STR


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 280084 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA (HOSPITAL NACIONAL E INC)

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA (HOSPITAL NACIONAL E INC)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003 - 0086474 - 12/02/2015 - VICENTE SCAVONE & CIA - CO-12008-14-100322 - LCO NRO 36/14 - FF: 10 - N.C.(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - EXP NRO 44331

description: FACTURA NRO 001-003 - 0094501 - 24/03/2015  - VICENTE SCAVONE & CIA - CO-12008-14-100322 - LCO NRO 36/14 - FF: 10 - N.C.(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - EXP NRO 44331

description: FACTURA NRO 001-003- 0079701- 09/01/2015  - VICENTE SCAVONE & CIA - CO-12008-14-100322 - LCO NRO 36/14 - FF: 10 - N.C.(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - EXP NRO 44331

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA NRO 001-003-0088210- 23/02/2015  - VICENTE SCAVONE & CIA - CO-12008-14-100322 - LCO NRO 36/14 - FF: 10 - N.C.(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - EXP NRO 44331

description: FACTURA NRO 001-003-0091908 - 12/03/2015  - VICENTE SCAVONE & CIA - CO-12008-14-100322 - LCO NRO 36/14 - FF: 10 - N.C.(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - EXP NRO 44331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0094006 (20/03/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - DIREC.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 36/2014 - CO-12008-14-100322- CARPETA Nº 24548

description: FACTURA Nº 001-003-0094007 (20/03/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - DIREC.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 36/2014 - CO-12008-14-100322- CARPETA Nº 24548

description: FACTURA Nº 001-003-0079697 (09/01/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - DIREC.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 36/2014 - CO-12008-14-100322- CARPETA Nº 24548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0160622 (09/03/2016) - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - F.F. 10 - LCO Nº 36 / 2014 - C.C. CO-12008-14-100322 - EXPEDIENTE Nº 36924.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007299 (6/02/15) DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 17655 - CO-12008-14-100313 - LCO N° 36/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006947 (14/01/2015) - DROGUERIA ITALQUIMICA SA. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10. - CO 36/2014 - CO -12008-14-100313 - CARPETA Nº 2314.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006809 (07/01/2015) - DROGUERIA ITALQUIMICA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MADICAMENTOS E INSUMOS MEDIC. - FF.10 - MODALIDAD : CO 36/ 2014 - C.C. CO-12008-14-100313 - CARPETA Nº 1642.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006810 (07/01/2015) - DROGUERIA ITALQUIMICA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MADICAMENTOS E INSUMOS MEDIC. - FF.10 - MODALIDAD : CO 36/ 2014 - C.C. CO-12008-14-100313 - CARPETA Nº 1642.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-100323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000785 – 02/01/2015 – GBO MEDICAL   – SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF10 -MOD.-LCO 36/2014 - CC-CO-12008 -14 - 100323 -  CARPETA Nº 26252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000872 (3/03/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS - CO-12008-14-100323 - LCO N° 36/2014 - EXP. N° 26254 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000873 (3/03/15) GBO MEDICAL - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS - CO-12008-14-100323 - LCO N° 36/2014 - EXP. N° 34195 - FF.10


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: Servicios de publicidad para la SENATICs

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000946 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA SENATICS, BE PUBLICITARIA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO X SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MES DE ABRIL/2011.-

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO ABRIL/2011.-

description: PARA PAGO X SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO MES DE ABRIL/2011.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010138 DEL 16/06/2016, OP Nº 7792, HIBCD Nº 81, 3,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-001399, TEISA TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-112502


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL I.P.S. AREA INTERIOR

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL IPS-AREA INTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-72663


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0022097 - (06/02/2014) – INDUCLOR S.R.L. - CD -12008-13-74176 - CD 09/13 - HOSP. DE LOMA PYTA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.796.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0022100 - (06/02/2014) – INDUCLOR S.R.L. - CD -12008-13-74176 - CD 09/13 - HOSP. DE LOMA PYTA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.796.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-371 - 10/02/2014 - MELODY - CD-12008-13-73923 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP. NRO 10144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000369 - 10/02/2014 - MELODY - CD-12008-13-73923 - CD NRO 09/13 - FF: 10 - HOSP.- DE LOMA PYTA - CARP NRO 10147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY S.A.E.C.A./ FACT. Nº001-001-0025785 (29/01/2014)  /LOMA PYTA / CD N°09/2013 / CD-12008-13-73924 / FF. 10 / CARP.N°3798.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación y Baterías para Drone

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-159221


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de impresiones con niveles de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-28114

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR GRAFICA MONARCA
FACTURA N° 001-001-0038313
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR GRAFICA MONARCA
FACTURA N° 001-001-0038295
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 333 PRODUCTO E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GRÁFICA MONARCA RUC 80013965-8.-
FACTURA N° 001-001-0034865.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 333 PRODUCTO E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GRÁFICA MONARCA RUC 80013965-8.-
FACTURA N° 001-001-0034866.--
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-29220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS RUC 80003182-2.-
FACTURA N° 001-001-0028342 DEL 24-8-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138756


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de limpieza y Escaleras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161159

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161316


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE), 000-*

description: 025 - GABINETE SOCIAL, 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0002218,INSUMOS DE PAPELERIA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0003358,INSUMOS DE OFICINA, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0003358,RESMAS DE PAPEL,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000332,RESMAS DE PAPEL,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85210


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO, BEBEDEROS Y MUEBLES VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60840

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0000215 (26/10/2012) - RM SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 20 - CD N° 23/2012 -C.C.CD-12008-12-60840 - CARPETA Nº 7055 - FC 04 BP ME N° 1020(30/10/2012).-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BECAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-138619