title: GRUPO GENESIS SA - LC-12008-12-58455 - PAC 243716

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Grupo Genesis S.A.

legalName: Grupo Genesis S.A.

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-58455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000814 (12/10/2012) - GRUPO GENESIS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LC N° 02/2011 - C.C.LC-12008-12-58455 - CARPETA Nº 6342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000810 (13/09/2012) - GRUPO GENESIS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2012  - C.C.LC-12008-12-58455 - CARPETA Nº 5545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000810 (13/09/2012) - GRUPO GENESIS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2012  - C.C.LC-12008-12-58455 - CARPETA Nº 5545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000816 (05/11/2012) - GRUPO GENESIS S.A. - 11 °R.S.- C.C:  LC-12008-12-58455 - LOCACION DE INMUEBLES N° 02/2012 - CARPETA N° 7276 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-000819(11/12/2012) GRUPO GENESIS S.A., F.F.10, LC-12008-12-58455, CARPETA NRO. 9236, LOCACION DE INMUEBLES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001 - 17/04/2013 - GRUPO GENESIS S.A. - LC-12008-12-58455 - LOC. DE INMUEBLES NRO 02/12 - FF: 30 - 11ª R.S. - CARP NRO 3529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00835 (25/02/2013) - GRUPO GENESIS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - LCO N° 02/2012 - C.C.LC-12008-12-58455 - CARPETA Nº 1924.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001 - 17/04/2013 - GRUPO GENESIS S.A. - LC-12008-12-58455 - LOC. DE INMUEBLES NRO 02/12 - FF: 10 - 11° R.S. DPTO CENTRAL - CARP NRO 3529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000000009(16/09/2013) - GRUPO GENESIS S.A - LC-12008-12-58455 - LDI. - Nº 02/12 - UN DECIMA REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000011 (15/11/2013) - GRUPO GENESIS S.A. - 11° R.S. CENTRAL - LI N° 02/2012 - C.C.LC-12008-12-58455 - F.F. 10 - EXP. N° 8964/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000006 - (18/06/2013) - GRUPO GENESIS S.A. - LC -12008-12-58455  - LI Nº 02/12 - UNDECIMA REG. SANITARIA - DPTO CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 5.155.-


status: active

title: ADECUACION DE LA LINEA PRESUPUESTARIA DEL CODIGO CD-13001-12-56544, THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

scheme: PY-RUC

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

currency: PYG

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56544

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019765 DE FECHA 30/11/2012, O.S. Nº 30,O.P. Nº 392, RES. Nº       , PROVEEDOR: THYSSEKRUPP ELEVADORES , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019048 DE FECHA 24/09/2012, O.S. Nº 11, O.P. Nº 318, RES. Nº 146, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0019352, FECHA DE EMISION 17/10/2012, O.S. Nº 16, O.P Nº 355, RES. Nº 53. PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. CIRCUNSCRIPCION. JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020103 DE FECHA 26/12/2012, O.S. Nº 34, O.P. Nº 560, RES. Nº 4, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020110 DE FECHA 27/12/2012, O.S. Nº 35, O.P. Nº 561, RES. Nº 4, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018724 DE FECHA 27/08/12, O.S. Nº 9, O.P. Nº 288, RES. Nº 53, PROVEEDOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211269 - CC: CD-13001-11-34454 Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire.-

JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO

legalName: JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001521/1522/1523/1524 DEL 13/03/12, OP=68, OS=5/6/7/8, S/ RESOLUCION Nº 114 DEL 10/08/11, CONTRATO Nº 28/11, CC Nº CD-13001-11-34454, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001562 DEL 17/05/12, OP=151, OS=12, S/ RESOLUCION Nº 114 DEL 10/08/11, CONTRATO Nº 28/11, CC Nº CD-13001-11-34454, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001555/1557 DEL 18/04/12, OP=101, OS=10, S/ RESOLUCION Nº 114 DEL 10/08/11, CONTRATO Nº 28/11, CC Nº CD-13001-11-34454, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN GODOY.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001558 DEL 20/04/12, OP=102, OS=11, S/ RESOLUCION Nº 114 DEL 10/08/11, CONTRATO Nº 28/11, CC Nº CD-13001-11-34454, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE A REFRIGERACION EL AMIGO DE JUAN GODOY.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Contratacion de Servicios Ceremoniales para XLI Reunion de Ministros del interior y Seguridad del Mercosur y Estados Asociados Ad Referendum

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

KARMAR

legalName: KARMAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE HOTELERÍA Y SERVICIOS PARA EL MDI, PARA LA SEGUNDA RUEDA DE REUNIONES DE MINISTROS DEL INTERIOR Y SEGURIDAD DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS? AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KARMAR S.A.I.C  S/ FACT N° 35123 S/ PLAN N° 540

description: OBLIG. KARMAR S.A.I.C S/ FACT N° 35122 S/ PLAN N° 540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KARMAR S.A.I.C S/ FACT N° 35124 S/ PLAN N° 545


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-84686


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL HOSPITAL GERIATRICO GERARDO BOUNGERMINI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-61306


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adqusicion de Periodicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVISION DE DIARIOS A LA INSTITUCION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006965 DE DIARIOS EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007275 PARA COMPRAS DE DIARIOS O PERIODICOS DE DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007594 PARA COMPRAS DE PERIODICOS DE DIARIO EXPRESS


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DIESEL DE 60 KVA Y 100KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-103838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 198 DEL 30/03/2015, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR EL MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DIESEL. S/ STR N° 10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 359 DEL 21/05/2015, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR. S/ STR N° 20/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 452 DEL 30/06/2015, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DIESEL. S/ STR N° 28/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1125 DEL 23/12/2015, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES. SEGUN STR NI 57/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 759 DEL 29/10/15, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DIESEL. SEGUN STR NI 46/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 384 DEL 24/05/2016, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 344 DEL 29/04/2016, A GOTZE INGENIERIA S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE GENERADORES DIESEL. S/ STR N° 15/2016.


title: Construcción del tercer nivel del Archivo Histórico y biblioteca del MRE -AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

project: 000-*, 002-CONSTRUCCIÓN EDILICIA DEL ARCHIVO HISTÓRICO (DONAC.ITAIPÚ)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 001 - ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. EMPPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001704.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,HS CONSTRUCCIONES.
FACTURA N° 001-001-0001730.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-12-57740

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
RUC 612115-2 FACTURA N° 001-001-0001576
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

Otras retenciones

type: other

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
FACTURA N° 001-001-0001577.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL . CANCELACION DEL  ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA. "CONSTRUCCION DEL NUEVO NIVEL DEL ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECA DEL M.R.E.¿ CONTRATO N° 60/12 SEGÚN CLAUSULA 11.4 C.E.C.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115-2 FACTURA N° 001-001-0001561
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001596.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001599..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001594.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 522 CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115 -2 FACTURA 001-001-0001597
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
OSB: FONDO DE REPARO CALCULADO SEGÚN PLANILLA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ¿ PAGO PARCIAL DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ¿CONSTRUCCION DEL NUEVO NIVEL DEL ARCHIVO HISTORICO Y BIBLIOTECA DEL M.R.E.¿ CONTRATO N° 60/12 SEGÚN CLAUSULA 11.4 C.E.C.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115-2 FACTURA N° 001-001-0001560
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

legalName: RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

project: 000-***, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 37 - FISCALIZACION DE OBRAS EN CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-68326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 756, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA CONSULTORA, MES DE DICIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSUL.,ASESORIA E INVESTIGACIONES,S/ FACT. CRED. Nº20,ALTA INGENIERIA. CC:CO-12009-12-68326,CONSTRUCCIONES Y EQIP. DE PEN.,JULIO,2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONS. ASESORIA E INVESTIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 50, CC:CO:12009-12-68326, RUTH CARMEN CAROLINA, MES DE OCTUBRE/2013, AMP MODER PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CONSULTORIA ASESORIAS, ALTA INGIENERIA, FACT.Nº 001-001-0000026, CO-12009-12-68326, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 788, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA CONSULTORA,MES DE MARZO/2013,CONSTR. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA , MES DE JUNIO/2013.- CONST. Y EQUIP- DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA, MES DE JULIO/2013. CONST. Y EQUIP. DE PEN, DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 16, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA, MES DE JULIO/2013,CONSTR. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA, MES DE JUNIO/2013,CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 787, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA CONSULTORIA, MES DE ABRIL/2013, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA, MES DE JULIO/2013, CONSTR. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 795, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA CONSULTORIA, MES DE MAYO/2013.- CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3, CC: CO-12009-12-68326, ALTA INGENIERIA , MES DE MAYO/2013.- CONSTR. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 608/15, NOTA D.A. Nº 497/15, FACT. Nº 0249, PARA PAGO DE RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ALTA INGENIERIA , POR FISCALIZACION DE OBRAS LCO Nº 37/12, AGOSTO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA S/ NOTA D.A. Nº 451/15, FACT. Nº 240, JULIO/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA S/ NOTA D.A. Nº 451/15, FACT. Nº 241, JULIO/2015.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS LABORATORIALES PARA EL LABORATORIO DEL SENACSA - ID 217935

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS LABORATORIALES PARA EL LABORATORIO DEL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-51390

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO, A FAVOR DE IN SITU S.A., FACTURA N° 0004059, SP N° 1568,  M.E. N° 4475.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-51396

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS, A FAVOR DE SUMI, FACTURA N° 0003017,  SP N° 1351, M.E. N° 3760.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-62719


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-001591 (26/08/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10- CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-32678 - CARPETA Nº 4883.-

description: FACTURA Nº 002-001-001593 (26/08/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10- CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-32678 - CARPETA Nº 4883.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004317 (19/09/2011) - COMPUSHOP - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10- CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-32679 - CARPETA Nº 4883.-


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA VEHICULOS.-

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-151980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0065376 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0061802 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0066311 MES DE MAYO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-152480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA N° 001-006-0002472-2473, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA N° 001-006-002488-2478, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0006950 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-006-0002489 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-006-0002384, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0005538, 0005539, 0005540 MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0007192/93 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-006-0013670-13671 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0014210  MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006944 MES DE MARZO 2018.-A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA NUMERO 001-006-0008670 MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0007370, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-006-0002382, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-006-0002372 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0007287 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0005667 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION DE SEGUN FACTURA Nº 001-006-0002496, MES DE DICIEMBRE 201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0007366, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-006-0013771 MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 001-006-0009005, MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-006-0009003/4 MES DE ABRIL 2.018.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149229


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-99013


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Artículos Eléctricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - OG. 343 -  S/ FACT. Nº 2060 - DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - OC. 062 - MES: AGOSTO/2018 - SNNA

description: OBLIG. P/ ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - OG. 343 -  S/ FACT. Nº 2072 - DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - OC. 062 - MES: AGOSTO/2018 - SNNA


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CARDIOLOGICO Y PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA - DESIERTO DE LA CD 29/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010089 (21/10/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-15-109468 - CD N° 56/2015 - FF.30 - EXP. N° 114.033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011355 (11/01/2016) - LA CASA DEL MEDICO - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 56/2015 - CD-12008-15-109468 - CARPETA Nº 5788


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES

description: 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisicion de Alfombra Sintetica para el Comando de Ingenieria del Ejto .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90675


title: AMPLIACION PAC Nro.: 323179 - CC: CD-28001-17-136053 ADQUISICION DE ANESTÉSICOS PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°12456 OC N°929 CD N°11/17 PEP N°1850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EURO QUIMICA SA S/FACT N°1073 OC N°930 CD N°11/17 PEP N°801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE QUIMFA SA S/FACT N°227 OC N°931 CD N°11/17 PEP N|776


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CALIXTO ADAN JARA BA

legalName: CALIXTO ADAN JARA BA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISCION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000227 (09/08/2012) - CONSTRUTECH - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -52558 - CARPETA Nº 4899.-

description: FACTURA Nº 001-001-000228 (09/08/2012) - CONSTRUTECH - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -52558 - CARPETA Nº 4899.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000158 (10/09/2012) - CONSTRUTECH - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12 -52558 - CARPETA Nº 5735.-


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-70463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS S.A. FACTURA Nº 001-002-0017404


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283959 - CC: CO-28001-14-102532 ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0010010000759


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Provision de Articulos de Ferreteria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Luis Enrique Luraghi

legalName: Luis Enrique Luraghi

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-57627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR L YL COMERCIAL DE OCTUBRE 2012 S/ FACT 165 Y STR 197

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR L & L  COMERCIAL DE OCTUBRE 2012 S/ FACT. 163 Y STR 197


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7076873 - CC: LP-24001-15-106543 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMOGRAFOS Y MAMOGRAFOS DE LA MARCA GE, PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 72-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA TOMOGRAFOS Y MAMOGRAFOS DE LA MARCA GE, PERTENECIENTES AL IPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106543


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266904 - CC: CO-12001-14-84790 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - SERPAR S.A. (SCRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-84790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - SERPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS" - SERPAR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  "SERPAR S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-68775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA - PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. - FACTURA NO. 001-001-0002275 - CD-28002-13-68775 - CONTRATO NO. 40/2013 - RESOLUCION NO. 20/2013 - STR NO. 44/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A.  - FACTURA NO. 001-001-0000039 - CD-28002-13-68775 - CONTRATO NO. 40/2013 - RESOLUCION NO. 20/2013 - STR NO. 89/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. - FACTURA NO. 001-001-0000121 - CD-28002-13-68775 - CONTRATO NO. 40 - RESOLUCION NO. 20/2013 - STR NO. 245/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE FACTURA NO. 001-001-0000212 - CD-28002-13-68775 - CONTRATO NO. 40/2013 - RESOLUCION NO. 20/2013 - STR NO. 257/2013


title: ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

RAMON GONZALEZ ESCURRA

legalName: RAMON GONZALEZ ESCURRA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005873 DE FECHA 24/05/2013, O.C. Nº 14, O.P. Nº 159, RES. Nº 112, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 21, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001204 DE FECHA 24/05/2013, O.C. Nº 15, O.P. Nº 158, RES. Nº 112, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 11, PROVEEDOR: FERRETERIA UNIVERSAL NORTEÑA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: AQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000593 DE FECHA 20/07/2012, EXP. N° 10179, O.C. N° 24, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 31, O.P. N° 216, A FAVOR DE INTERACTIVA SERVICE POR LA ADQ. DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001037 DE FECHA 20/07/2012, EXP. N° 10177, O.C. N° 22, O.P. N° 208, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000350 DE FECHA 27/07/2012, EXP.N° 10178, O.C. N° 23, O.P. N° 215, A FAVOR DE VR S.A. POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JIDICIAL DE GUAIRA.-


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-76955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14 - INGENIERIA AYALA PERDOMO - VICTOR AYALA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000080 (31/05/2011) - LA ESPERANZA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO - FF. 10 - C.D. Nº 03/2011 - C.C.CO-12008-11 -24323 - CARPETA Nº 2711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24322

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0002183 (10/05/2011) - EVEREST COMERCIAL - FF.10 - C.D Nº 03/2011 - CD-12008-11-24322 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CARPERTA Nº 1972/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24327

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001081 (30/05/2011) - GL. VENTAS & SERVICIOS - FF.10 - C.D Nº 03/2011 - CD-12008-11-24327 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CARPERTA Nº 1972/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010927 (20/05/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO - FF. 10 - C.D. Nº 03/2011 - C.C.CO-12008-11 -24326 - CARPETA Nº 2711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00192438(23/06/2011) - HARDY S.A.E.C.A - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO - FF. 10 - C.D. Nº 03/2011 - C.C.CO-12008-11 -24325 - CARPETA Nº 2711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001754 - 05/07/2011 - FRAN-CAR S.R.L. - CD-12008-11-24324 - CD Nº 03/11 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 3454


title: AMPLIACION PAC Nro.: 269994 - CC: LP-13002-14-92812  SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-94259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE SETIEMBRE/2014

description: FACTURA N°001-001-0003583 DE MERCURIO S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003583 MERCURIO S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003583 MERCURIO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-92817

description: FACT. N° 001-001-0007269 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0007270 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0003370 DE SERIGRAF S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0003372 DE SERIGRAF S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0003371 DE SERIGRAF S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004520, DE MERCURIO S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0004490, DE MERCURIO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 003-001-0000110 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA 003-001-0000111 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA 003-001-0000112 DE JUST IN TIME S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-92813

description: FACTURA N°001-001-0000205 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000204 DE FRIGON S.A.

description: FRIGON S.A. FACTURA 001-001-0000206

description: FRIGON S.A. FACTURA 001-001-0000206

description: FACT. N° 001-001-0000206 DE FRIGON S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000206 DE FRIGON S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000206 DE FRIGON S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000206 DE FRIGON S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000204 DE FRIGON S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000204 DE FRIGON S.A.

description: FRIGON S.A. FACTURA 001-001-0000204

description: FRIGON S.A. FACTURA 001-001-0000204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0014355 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014361 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014362 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014364 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014365 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014371 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014424, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014388 AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT. N° 001-001-0014377 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014425, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014378XZ DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014431, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014392 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0014617 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0014581 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014432, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0014618 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT. N° 001-001-0014397 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0014436, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014380 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014366 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014385 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0014367 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014414, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA 001-001-0014368 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. 001-001-0014386 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0014369 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014615 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT. N° 001-001-0014382 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014391 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0014430, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014383 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014580 DE AGR S.A.  SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014370 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014576 DE AGR S.A.  SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014384 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014616 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0014426, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014379 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014389 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0014577 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N°001-001-0014405 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0014406 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0014583 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014437, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014398 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0014407 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0014408 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0014409 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0014427, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0014390 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0014428, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA 001-001-0014578 DE AGR  S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014614 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT. N° 001-001-0014381 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014579 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014429, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA 001-001-0014353 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0014387 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0014422, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0014411 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0014412 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0014567, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0014569, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0014572, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0014410 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0014403 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0014404 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0014439, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA 001-001-0014585 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA 001-001-0014612 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014440, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA 001-001-0014613DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0014446, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0014447, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0014448, DE AGR SERVICIOS GRAFICO S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-92812

description: FACT. N° 001-001-0011007 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011012

description: FACT. N° 001-001-0010997 DE AGR S.A. SERVICOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0011004 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011013

description: FACT. N° 001-001-0011008 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0011002 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011011

description: FACTURA N°001-001-0011003 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0010998 DE AGR S.A. SERVICOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0011005 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0011009 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011014

description: FACT. N° 001-001-0010999 DE AGR S.A SERVICOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0011006 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0011010 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N° 001-001-0011015 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0011016 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0011017 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011019

description: FACTURA N° 001-001-0011018 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0011023 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACTURA N°001-001-0011024 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011021

description: AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS FACTURA 001-001-0011022

description: FACT. N° 001-001-0010993 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0011025 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

description: FACT. N° 001-001-0011026 DE AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-92815

description: SERIGRAF  IMPRESIONES  S.R.L. FACTURA 001-001-0002574

description: SERIGRAF IMPRESIONES S.R.L. FACTURA 001-001-0002575

description: SERIGRAF IMPRESIONES S.R.L. FACTURA 001-001-0002576

description: SERIGRAF IMPRESIONES S.R.L. FACTURA 001-001-0002577

description: SERIGRAF IMPRESIONES FACTURA 001-001-0002578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0002135 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002135 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002138 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002138 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002141 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002141 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002140 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002140 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002139 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002139 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002142 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002142 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002143 DE FRIGON S.A.-

description: FACTURA 001-001-0002143 DE FRIGON S.A.-

description: FACTURA 001-001-0002136 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002136 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002137 DE FRIGON S.A.

description: FACTURA 001-001-0002137 DE FRIGON S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-92814

description: FACT. N° 003-001-0000029 DE JUST. IN TIME S.A.

description: FACT. N° 003-001-0000030 DE JUST. IN TIME S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0012173 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0012174 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0012175  DE GRAFICA MONARCA S.R.L.


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

legalName: 008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

1000000-OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES

legalName: 1000000-OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE MATADERÍA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-16-131093


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: HOSPEDAJE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para HOSPEDAJE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68789


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-50223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS A FAVOR DE LA EMPRESA AMERICA NEUMATICOS S.A., SEGUN S.P Nº 131, FACT Nº 30090, ME 2771


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: REAJUSTE PAC Nro.: 286229 - CC: CD-11001-15-106211 Adquisición de Toner y Tintas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner y Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-106211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°1262

description: MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°1262

description: MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°1261

description: MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°1261


title: ADQUISICION DE UNIFORMES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

legalName: CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-54446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES MES DE JULIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-54447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PRENDAS DE VESTIR MES DE AGOSTO 2012


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicios de Publicidad y Propaganada

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-129690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO IMPRENTA, PUBLICACIONES REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER TECO PYAHU S/ FACTURA N° 011138, RP N° 1876/17 Y EXP. N° 15289/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES RUBRO 262 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPRO DE PARTICIPACION EXEQUIAS SIN FOTO MARIA ELENA TRINIDAD VDA. DE PICARDO S/ FACTURA N° 011638, RP N° 2396/17 Y EXP. N° 17469/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PLAN DE RADIOS - PAGO DE LOTES, VOLANTES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO Y DIPTICOS FERIA DE LA COLONIA A TU MESA S/ FACTURA N° 011724, RP N° 2290/17 Y EXP. N° 17843/17

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PLAN DE RADIOS - PAGO DE LOTES, VOLANTES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO Y DIPTICOS FERIA DE LA COLONIA A TU MESA S/ FACTURA N° 011723, RP N° 2290/17 Y EXP. N° 17843/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A EN CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER INSTITUCION Y PAGO DE LOTES EN LOCALES S/ FACTURA N° 011426, RP N° 2099/17 Y EXP. N° 16459/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE MENSURA INDERT, DE FECHA 01/10/2017 S/ FACTURA N° 0011746, RP N° 2569/17 Y EXP. N° 18970/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO POR EDICTO INDERT DE FECHA 30/09/2017, 01 Y 02/10/2017 S/ FACTURA N° 0011747, RP N° 2568/17 Y EXP. N° 18971/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REVISTA LEY DE ACCESO A LA TIERA Y PROCESOS AGRARIOS S/ FACTURA N° 012313, RP N° 2920/17 Y EXP. N° 22409/17

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PARTICIPACION DE EXEQUIAS SIN FOTO - S/ FACTURA N° 012312, RP N° 2921/17 Y EXP. N° 22407/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - DIPTICOS FERIA DE LA COLONIA A TU MESA S/ FACTURA N° 012142, RP N° 2914/17 Y EXP. N° 21844/17

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/17 S/ FACTURA N° 012314, RP N° 2922/17 Y EXP. N° 22406/17

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BANNER FERIA DE LA COLONIA A TU MESA S/ FACTURA N° 012256, RP N° 2909/17 Y EXP. N° 22113/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE DIPTICOS, CONFORME AL I.A.I. N° 05/17 S/ FACTURA N° 08602, RP N° 3637/16 Y MEMO N° 633/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - DIPTICOS FERIA DE LA COLONIA A TU MESA S/ FACTURA N° 012377, RP N° 2930/17 Y EXP. N° 22562/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNER INSTITUCIONAL Y PAGO DE LOTES EN LOCALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17 S/ FACTURA N° 011973, RP N° 2626/17 Y EXP . N° 20586/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PLAN DE RADIOS - PAGO DE LOTES S/ FACTURA N° 011725, RP N° 2290/17 Y EXP. N° 17843/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - DIPTICOS FERIA DE LA COLONIA A TU MESAS/ FACTURA N° 011808, RP N° 2594/17 Y EXP. N° 19334/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE REVISTA INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16 CONFORME AL I.A.I. N° 02/17 S/ FACTURA N° 08603, RP N° 3638/16 Y MEMO N° 632/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/16 S/ FACTURA N° 08312, RP N° 3527/16 Y EXP. N° 15280/16

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 08312, RP N° 3521/16 Y EXP. N° 15279/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR D ELA FIRMA BRICK S.A., RUBRO 265, POR PUBLICIDADES ESCRITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, S/ RP N° 3617/2016, EXP N° 15874/2016 Y FACTURA N° 001-001-0008547.


title: Construcción de Obras de Usos Institucional - Terminación del Edificio de la Escuela de Administración, 3º Etapa - Casa Matriz

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Obras de Usos Institucional - Terminación del Nuevo Edificio de la Escuela de Administración, 3º Etapa - Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-150733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO ANTICIPO FINANCIERO SEGUN CONTRATO NRO 41 LPNNRO 01/2017, PREVISION NRO 10162, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, CASA MATRIZ

description: PARA PAGO A LA FIRMA ING. AGUSTIN CANATTA ALVAREZ CERTIFICADO BASICO NRO 1 SEGUN CONTRATO NRO 41 LPN 01/2017

description: PARA PAGO A LA FIRMA ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ PREVISION NRO 3255, CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO CERTIFICADO BASICO NRO 4 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINSITRACION 3RA ETAPA , CONTRATO NRO 41, FACTURA NRO 849, PREVISION NRO 729. CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA NRO 2 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ESCUELA DE ADMINISTRACION 3RA ETAPA, PREVISION NRO 403, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ING. JUANAGUSTIN CANATTA ALVAREZ POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL - TERMINACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION ETAPA Nº 3 - CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 562, CASA MATRIZ


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-14-103252

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000130 DE GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000131 DE GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000013 DE GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA.


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116453


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-116772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EL PRODUCTOR FACT N° 21227 DEL 23/02/2016 PREV 854 PARCIAL

description: OBLIG DE EL PRODUCTOR FACT N° 21227 DEL 23/02/2016 PREV 1053 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EL PRODUCTOR FACT N° 21227 DEL 23/02/2016 PREV 1054 CANCELACION


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CONTRATACION DE FIRMA ORGANIZADORA DE EVENTOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

project: 003-FORT.DE LA CONTRALORIA GRAL. DE LA RCA. (BIRF-TF096017)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Firma Organizadora de Talleres y Eventos. IVA INCLUIDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-47533

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 269 DEL 25/05/2012, A ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.A. POR SERVICIOS DE COFEE BREAK, ALQUILER DE PAPELOGRAFO Y DEL LOCAL DE LA QUINTA YCUA SATI. S/ STR N° 26/2012.

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 1131 DEL 27/12/12, A ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS .SEGUN STR Nº 75/2012.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ECE Ingenieria SRL

legalName: ECE Ingenieria SRL

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE REACTIVACION DE PLANTA INDUSTRIAL - FABRICA DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-30393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000865 PARA PAGO DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - ECE INGENIERIA SRL - DIMABEL SP3 - OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000819 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - ECE INGENIERIA SRL - DIMABEL - JULIO DE 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DITEC S.R.L.

legalName: DITEC S.R.L.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONIA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000423 (10/11/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL -  CD Nº 20/2016 - CD-12008-16-127102 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 463 (12/12/2016) - CARP. Nº 156669/2016, 22000/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-001-0005068(17/10/2016) - COMTEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - CD Nº 20/2016 - CD-12008-16-127102 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 353 (21/10/2016) - CARP. Nº 137843/2016, 2571/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001234 (24/10/2016) - DITEC S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - CD 20/16 - CD-12008-16-127101 - CARPETA Nº 140297 - FC.04 DBP N° 395 (01/11/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001241 (24/10/2016) - DITEC S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CD Nº 20/2016 - CD-12008-16-127101 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 367 (27/10/2016) - CARP. Nº 140299/2016, 2620/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001243 (24/10/2016) - DITEC S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE SALUD - CD Nº 20/2016 - CD-12008-16-127101 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 419 (21/11/2016) - CARP. Nº 140300/2016, 2313/2017


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 6 _ 06-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UTILES ESCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-24003

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 07/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000301 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 07/2011 - "SERVICIO DE TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES" - FACTURA Nº 001-001-0000257 - TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2011 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2011 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UTILES ESCOLARES - AD REFERENDUM" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 706 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000302 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES -EMPRESA  COPASA S.A - SERVICIOS DE TRANSPORTE  - FACTURA Nº 272 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE MARZO DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA COPASA - SEGUN FACTURA Nº 001-001-000338 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31  MARZO 2012 .--


title: ADQ DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1508 Y 1509 DE LA FIRMA INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2218 DE LA FIRMA HZ  DE CARLOS A. HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 627-310 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2057 DE LA FIRMA HZ ING. DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 212-310, CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT Y REP DE FOTOCOPIADORA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2161 DE LA FIRMA HZ  DE CARLOS A. HOLTZBERGER Z., POR ORDEN DE SERVICIO Nº 409-310 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2162 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS A. HOLTZBERGER Z., POR ORDEN DE SERVICIO Nº 408-310 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2176 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 217-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2177 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 218-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2178 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 222-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2171 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 209-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2173 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 213-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2174 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 210-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2175 DE LA FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 214-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2082 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 117-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2083 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 118-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2084 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 190-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2085 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 122-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2086 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 123-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2087 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 140-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2088 DE LA FIRMA HZ INGENIERIA  SERVICIOS EN GRAL DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERG ZAPATTINI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 141-311 CONFORME CONTRATO Nº 56/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE MANT. Y REP DE FOTOCOPIADORAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1371, 1372, 1373 DE LA FIRMA INSUSERV DE FABIOLA M. RUIZ DIAZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 22-312 CONFORME CONTRATO Nº 55/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1309, 1310, 1311 DE LA FIRMA INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 04/312 CONFORME CONTRATO Nº 55/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1433/36/37 DE LA FIRMA INSUSERV ORDEN DE COMPRA Nº 42-312 CONFORME CONTRATO Nº 55/2012 POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ YEQ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1439 DE LA FIRMA INSURSERV POR ORDEN DE COMPRA Nº 43-312 CONFORME CONTRATO Nº 55/2012 POR MANT. Y REP MENORES DE MAQ. Y EQ.


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS A LA INSTITUCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD A LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE MATERIAL ELECTRICO A LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. CRED. POR PROV. DE MAT. ELECTRICOS A LA INSTITUCION


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234150 - CC: CD-12008-12-61754 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (MINIBUS HYUNDAI Y CAMIONETA MITSUBISHI)

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (MINIBUS HYUNDAI Y CAMIONETA MITSUBISHI)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°157440-09/03/2013-HOSPITAL PSIQUIATRICO-F.F.10-C.D.N°8/2013-CD-12008-12-61754-AUTOMOTOR-CARPETA N°2701.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0039421-17/03/2014 - AUTOMOTOR- PSIQUIATRICO - FF10 -MOD.- CD 08/2013 - CC-CD-12008-12-61754- CARPETA Nº 7121

description: FACTURA Nº 001-003-0039423-17/03/2014 - AUTOMOTOR- PSIQUIATRICO - FF10 -MOD.- CD 08/2013 - CC-CD-12008-12-61754- CARPETA Nº 7121

description: FACTURA Nº 001-003-0039420-17/03/2014 - AUTOMOTOR- PSIQUIATRICO - FF10 -MOD.- CD 08/2013 - CC-CD-12008-12-61754- CARPETA Nº 7121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0047990 (09/04/2013) - MITSUBI S.A.- HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C: CD-12008-12-61820 - CD N° 8/2012 - CARPETA N° 2518 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0047337 - (22/01/2013) - MITSUBI S.A.  - CD -12008-12- 61820 - CD Nº 08/12 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 1856.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0048369(29/05/2013)-MITSUBI S.A.-HOSP. PSIQUIATRICO-F.F.10-CD-08/2012-CD-12008-12-61820-CARP. NRO 4848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001595 - 23/05/2014 - MITSUBI S.A. - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - F.F.-10 - MOD. CD N° 08/2012 - C.C. CD-12008-12-61820 - CARPETA N° 17081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001596 - FECHA 23/05/2014 - PROVEEDOR: MITSUBI S.A. -  DEPEND.: HOSPITAL PSIQUIATRICO  -  C.C. CD-12008-12-61820 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 8/2012 - CARP. Nº 17082


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO DE ACCESO AL CUARTEL DE LA VICTORIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN DEL PORTICO DE ACCESO AL CUARTEL DE LA VICTORIA (DIBEC CONSTRUCCIONES), FACTURA Nº 178, FECHA= 15/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38200


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles y materiales eléctricos para el Hospital de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005289 DEMAFIN FECHA 27/11/15 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005290 DEMAFIN FECHA 27/11/15 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005291 DEMAFIN FECHA 27/11/15 OBJ 343.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005292 DEMAFIN FECHA 27/11/15 OBJ 343.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244050 - CC: CO-23003-12-68540 Servicios de Elaboracion de Plan Estrategico de Comunicacion Institucional

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Elaboracion de Plan Estrategico de Comunicacion Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-68540


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Aparatos de Fax y Central Telefónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-22952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000448 MR INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 602, OBJ. 243, "M&R INGENIERIA", MES DE SETIEMBRE/11.-