name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PROD. DE ARTES GRAFICAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - ARTES GRAFICAS - CD 12007-16-130682 S/ FACT. CRED. N° 004-001-0002008 - ALTAMIRA - NOVIEMBRE 2016 / CONEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - UTILES DE OFICINA - CD 12007-16-130684 - S/ FACT. CRED. N°: 001-001-0009542 DE PAPELERA GUAIRÁ - NOVIEMBRE 2016 / CONEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 340 - UTILES DE OFICINA - CD 12007-16-130683 S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0009540 DE PAPELERA GUAIRÁ - NOVIEMBRE 2016 / CONEC


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS

status: active

title: SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

name: 004-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24004-17-150786

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: Adquisicion de escaner y ventiladores

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

scheme: PY-RUC

legalName: MOLMAN SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de escaner y ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64730

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO A MOLMAN S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002443 POR PROVISION DE VENTILADORES. SECRETARIA DE POLITICAS LINGUISTICAS

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SDA PARAGUAY S.A. POR PROVISION DE ESCANER A LA SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS.


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-17-151441


title: Adquisiciòn de Libros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143963


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación del Sistema de Iluminación del Palacio de Gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-108248


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-90319


title: Contrato Abierto para Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestre

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasaje aéreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-11-45156

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR LA PROVISION DE PASAJES A LA INSTITUCION, S/FACTURAS N° 63365 Y 63364.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A.POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO(BRASIL), S/FACTURAS N°56177 Y 57003.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A. POR PASAJES PARA LAS FUNCIONARIAS CARMEN TAPIOLAS Y CRISTINA ZARATE A BUENOS AIRES S/ FACTURA N° 57922.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS, EN CONCEPTO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y DIFERENCIA DE TARIFA, EN PASAJES POR EL VIAJE A MEXICO/ASUNCION DE ELIODORO MARECOS, RUFINO GONZALEZ Y PATRICIA RAMIREZ, S/ FACTURA N°59662.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INTER EXPRESS S.A., POR LA PORVISION DE PASAJES AEREOS A BUENOS AIRES, PANAMA, MEDELLIN Y MEXICO, S/FACTURAS N° 58364,58558, 58281 Y 58343.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321010 - CC: CD-13001-17-141755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031375   DEL  02/05/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  27  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  276  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031374   DEL  02/05/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  28  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  277  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031380   DEL  02/05/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  23  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  272  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031376   DEL  02/05/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  24  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  273  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031382   DEL  02/05/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  25  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  274  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031379   DEL  02/05/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  26  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  275  DEL  22/05/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0033786   DEL  22/08/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  57  DEL  08/08/2018,  O.P.  N°  539  DEL  30/08/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0031844   DEL  01/06/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  29  DEL  20/04/2018,  O.P.  N°  356  DEL  19/06/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA  CREDITO  N°  001-001-001-33897   DEL  30/08/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2018,   O.S.  N°  64  DEL  23/08/2018,  O.P.  N°  541  DEL  31/08/2018,  CD-13001-17-141755,   CONTRATO  N°  039/17,  BENEF.  DATASYSTEMS, CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA  CREDITO  N°  001-001-001-33898   DEL  30/08/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2018,   O.S.  N°  58  DEL  08/08/2018,  O.P.  N°  540  DEL  31/08/2018,  CD-13001-17-141755,   CONTRATO  N°  039/17,  BENEF.  DATASYSTEMS, CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0033016   DEL  19/07/2018,  RES.  N°  192  DEL  28/06/2017,  O.S.  N°  45  DEL  05/06/2018,  O.P.  N°  497  DEL  22/08/2018,  C.D. 13001-17-141755,  BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0027154  DEL  26/09/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  26   DEL  22/09/2017,   O.P.  N°  424  DEL  29/09/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0027155  DEL  26/09/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  27   DEL  22/09/2017,   O.P.  N°  425  DEL  29/09/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0027157  DEL  26/09/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  27   DEL  22/09/2017,   O.P.  N°  426  DEL  29/09/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0027153  DEL  26/09/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  29   DEL  22/09/2017,   O.P.  N°  427  DEL  29/09/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0025976  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  192 DEL 18/06/2017,    O.S.  N°  8   DEL  19/07/2017,   O.P.  N°  308  DEL  31/07/2017,   CD -13001-17-141755,   BENEF.  DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0025975  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  192 DEL 18/06/2017,    O.S.  N°  9   DEL  19/07/2017,   O.P.  N°  309  DEL  31/07/2017,   CD -13001-17-141755,   BENEF.  DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0025973  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  192 DEL 18/06/2017,    O.S.  N°  10   DEL  19/07/2017,   O.P.  N°  310  DEL  31/07/2017,   CD -13001-17-141755,   BENEF.  DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0025974  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  192 DEL 18/06/2017,    O.S.  N°  11   DEL  19/07/2017,   O.P.  N°  311  DEL  31/07/2017,   CD -13001-17-141755,   BENEF.  DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0025977  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  192 DEL 18/06/2017,    O.S.  N°  12   DEL  19/07/2017,   O.P.  N°  312  DEL  31/07/2017,   CD -13001-17-141755,   BENEF.  DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0028980  DEL  21/12/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  74   DEL  06/12/2017,   O.P.  N°  708  DEL  26/12/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0028978  DEL  21/12/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  81   DEL  21/12/2017,   O.P.  N°  709  DEL  26/12/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0028981  DEL  21/12/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  82   DEL  21/12/2017,   O.P.  N°  710  DEL  26/12/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0028979  DEL  21/12/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  83   DEL  21/12/2017,   O.P.  N°  711  DEL  26/12/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0028334  DEL  29/11/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  54   DEL  17/11/2017,   O.P.  N°  603  DEL  30/11/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0028333  DEL  29/11/2017,  RES.  N°  192   DEL  28/06/2017,    O.S.  N°  55   DEL  17/11/2017,   O.P.  N°  604  DEL  30/11/2017,   CD -13001-17-141765,   BENEF.  DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0025972  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  192 DEL 18/06/2017,    O.S.  N°  13   DEL  19/07/2017,   O.P.  N°  313  DEL  31/07/2017,   CD -13001-17-141755,   BENEF.  DATASYSTEMS S.A.E.C.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000030 (04/02/2014) - OFFICE CLIP S.R.L - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD: 13/2013 - CD-12008-13-83422 - CARPETA N° 4470.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000098 (31/01/14) NYP S.A. - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - EXP. N° 4675 - CC.CD-12008-13-83420 - CD N° 13/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001262 - 09/03/2015 - N.Y.P.S.A..  - CD-12008-13-83420 - CD NRO 04/13- FF: 10 - N.C(C.N.S.) . - EXP. NRO 2978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000100 (31/01/2014) - N Y P S.A - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD. 13/2013 - C.C.CD-12008-14-83420 - CARPETA Nº 4673.-


1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Chevrolet Blazer Flex

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-58750


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE LA REVISTA JURIDICA DEL NORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74094


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278855 - CC: CE-12013-14-93134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 012-CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACIÓN, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-93134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44609 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CARTERPILLAR VOLVO,VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION FACTURA 17673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44610  FACT.  17670  REPARACION Y MANTENIMIENTO  MOTOEXCAVADORA  CATERPILLAR  320DL  FICHA  MOPC  ME-317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46179 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CARTERPILLAR VOLVO ALMET MICHIGAN Y CHAMPION FACTURA 17673/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39189 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VILAES DE MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION S/FACT Nº 2437/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12324 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA 5360/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3041/15 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACTURA N°  19510/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3038/15 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACTURA N° 19492/15

description: MEU 3042/15 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS FACTURA N° 19509/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-37349 FACT.3633 SERV.DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EQUIPOS  VIALES

description: MEU-37325 FACT.31127 SERV. DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE EQUIPOS VIALES

description: MEU   34439   FACT.  29889    REPAQRACION Y MANTENIMIENTO  MOTONIVELADORA  CATERPILLAR  140K   DEL  DISTRITO  6  CAAZAPA   CON  FICHA  MOPC MN-896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29625 FACT.27864 SERV. DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EQUIPOS  VIALES

description: MEU Nº 26779/15 SERVIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 27203/15

description: MEU Nº 26.778/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 27206/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32668 FACT.28987 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS VIALES

description: MEU 32.669. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS. FACT. N° 28989/2015.

description: MEU   34438   FACT.   29888    REPARACION Y MANTENIMIENTO  MOTONIVELADORA  CATERPILLAR  140K  DISTRITO  3  CORDILLERA  FICHA  MOPC  MN-918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12325 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA 21040/2015

description: MEU 12326 SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPACRACION DE EQUIPOS VIALES 5359/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.613/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 25949/15

description: MEU Nº 22.608/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 23777/15

description: MEU Nº 22.609/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 24851/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.866 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. N° 24721/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.610/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 6388/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CARTERPILLAR Y OTROS FACTURA N° 19501/15

description: MEU 3040/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CARTERPILLAR Y OTROS FACTURA N° 19500/15

description: MEU 3.039. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION. FACT. N° 19498/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7225/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 20693/15

description: MEU 7236/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 20575/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.191 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS  FACT. N° 6175/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10096/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CAERPILLAR VOLVO Y OTROS FACTURA N° 21874/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.873 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. N° 24721/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10095 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION S/ FACT. Nº 21870/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°39661/15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°31750.-

description: MEU-39656 FACT.30443 SERVICIOS DE MANTENIMIIENTO Y REPARACION  DE EQUIPOS VIALES

description: MEU N°39662/15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°31856.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.876. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. N° 24367/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20196 SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE EUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACTURA 25308/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22612 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SVIALES DE VARIAS MARCAS FACTURA 25964/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.874/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS SEGUN FACT. Nº 24368/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37353 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACTURA 31126/2015

description: MEU   32667   FACT. 28988  REPARACION Y MANTENIMIENTO  MOTONIVELADOREA  CATERPILLAR  140G   DISTRITO  7  ITAPUA  FICHA  MOPC  MN-789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14435 SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES H PETERSEN SACI FACTURA 23487/2015

description: MEU 14436 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA 23485/2015

description: MEU 12327/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 5537/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22611SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES VARIAS MARCAS FACTURAS 25446/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3.043. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCASCATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION. FACT. N° 19504/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42418 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACTURA 32433/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.421/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 32343/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39657 SERVICIO DE MANTENIMIETO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS ( MOTO EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR/KORI 5873/2015

description: MEU 39659 SERVICIOS DE MANENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS (REPARACION GRAL MOTONIVELADORA CATERPILLARA) FACTURA 31751/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.420/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 32344/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42417/15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°32432.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37351SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACTURA 31128/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3935/16.SERV.DE MANTEN.Y REPARA.DE EQUIPOS VIALES.FACT. N°1436.-

description: MEU N°3933/16.SERV.DE MANTEN.Y REPARA.DE EQUIPOS VIALES.FACT. N°1424.-

description: MEU 3947/2016 REPUESTOS PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA 320DL SERIE A8F01392 ME 317 S/ O.S.D. Nº 239/2015.  .FACT. 1443/16.

description: MEU 3929 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA 1429/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3946/16.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES.FACT.Nº 1445.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3945/2016 REVISION SISTEMA DE INYECCION A PALA CARGADORA CATERPILLAR 924H SERIE KLN00662 SEGUN OT Nº 30942 OSD 256/2015.FACT. 1446/16.

description: MEU 4002 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES  FACTURA 1447/2015

description: MEU 3927 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES ME 316  FACTURA 1439/2016

description: MEU 3934/2016 REEMPLAZO DEL CUCHARON PALA CARGADORA CAT 924H PC-352.SERIE KLN00657 S/ OSP 324, OSD 296/2015.FACT. 1434/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5176/2017 - REPARACION GENERAL DE MOTONIVELADORA CAT 140G MN-802 SERIE 5MD01987, FACT. N° 001-006-0002520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3932/16.SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS VIALES. FICHA ME-315. FACT.Nº 1425.-

description: MEU Nº 3.942 SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES. FACT. Nº 1431/16

description: MEU Nº 3.930 SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES. FACT. Nº 1428/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.928 SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS VIALES. FACT. Nº 1430/16

description: MEU Nº 1258/16.SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS VIALES.FACT.Nº 1423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3943/16.SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES.FICHA Nº T R-111,499. FACT.Nº 1441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.941 SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES. FACT. Nº 1432/16

description: MEU Nº 3936/16.SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES.FICHA PC-355. FACT-Nº 1435.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.931 SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES. FACT. Nº 1426/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3944/2016.SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS VIALES. FACT.Nº 1448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO O=48957/2017   MEU 2668/17  MEU   2409   FACT.  124   REPARACION  Y  MANTENIMIENTO  TOPODORA   A  ORUGA  CATERPILLAR   DG6   DEL  DISTRITO N°  15   POZO  COLORADO  FICHA MOPC  TR-149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3926/16.SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS VIALES.FICHA TR-111. FACT.Nº 1437.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-93236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39.815 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION. FACTURA N° 10319/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43.963 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION. FACTURA N° 10619/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45785 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DELAS MARCAS CATERPILLAR , VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION FACTURA 10771/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5580/15  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11365/15

description: MEU 5577/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11246/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38512/15.SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.MOTONIVELADORA G930.FICHA MN-885.CODIGO 31528.SEGUN FACTURA N°16683.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5576/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11145/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17368   FACT.   14273     REPARACION Y MANTENIMIENTO  CAMION  CISTERNA  VOLVO  DEL  DPTO. LOGISTICA   FICHA  MOPC  CCC-1012

description: MEU   17370   FACT.  14516   REPARACION Y MANTENIMIENTO  CAMION  CISTERNA  VOLVO DEL  DPTO. LOGISTICA  FICHA MOPC CCC-1011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.369 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES  FACT. N° 14417/2015

description: MEU 17.367 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACT. N° 14463/2015

description: MEU 17372 SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES RIEDER & CIA SACI FACTURA 14477/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.546.SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES. FACT. N° 11944/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23246/15.SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°15006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.504/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 15261/15

description: MEU Nº 23.265/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 15061/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5581/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11144/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8004/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11747/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.506/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACT. Nº 15263/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31315/15SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°16226/15

description: MEU N°23248/15.SERVICIOS DE MANT.Y  REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N °15007.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.483/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 16293/15

description: MEU N°31313/15.SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°16227.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36866/15.SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°16591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8003/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11289/15

description: MEU 5578 SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES RIEDER & SACI FACTURA 11287/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33482/15.SERVICIOS DE MANT.Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.SEGUN FACTURA N°16294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.530/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 14416/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10544/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACTURA N° 11945/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38.513. SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. N° 16684/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.350. SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. N° 16684/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.312.SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. N° 16201/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.532/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 14820/15

description: MEU Nº 25.505/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS FACT. Nº 15262/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.371/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACT. Nº 14468/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.531/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES SEGUN FACT. Nº 14714/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.556/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES FACT. Nº 15845/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.408/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 16957/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43139/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.- FACT. Nº 17198/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44575/15 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS. FACT. Nº 17198/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40407/15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE VARIAS MARCAS.FICHA PC-291.SEGUN FACTURA N°16956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3628 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES S/ FACT. Nº 18271/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3630 SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES.- FACT. Nº 18267/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3631  FACT.  18268  REPARACION Y MANTENIMIENTO  MOTONIVELADORA  VOLVO  G710  FICHA  MOPC  MN-879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3632   FACT.  18269    REPARACION  BOMBA  HIDRULICA  PRINCIPAL,  BOMBA  HIDRAULICA  TRANSMISION, CIRCULO  TORNAMEZA, SISTEMA ELECTRONICO, ALTERNADOR, ARRANQUE  DE    MOTONIVELADORA  CHAMPION  720 A   FICHA  MOPC  MN-860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3629 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES S/ FACT. Nº 18256/2016.-

description: MEU 3623 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES S/ FACT. Nº 18264/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3626 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES S/ FACT. Nº 18263/2016.-

description: MEU  3635  FACT.  18265     REPARACION  BOMBOA   AGUUA,  DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO,  BOMBA  HIDRULICA  PRINCIPAL , RADIADOR   DE  LA PALA CARGADORA  MICHIGAN   55C  FICHA MOPC  PC-323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº.3633/16.SERV.DE MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES.FACT.18257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3627/16.SERV.DE MANT.Y REPAR.DE EQUIPOS VIALES.FACT.18266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3634/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, CHAMPION, VOLVO, MICHIGAN, VALMET.FACT. 20843/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3638/16.MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CARTEPILLAS,CHAMPION,VOLVO,MICHIGAN, VALMET.FACT.Nº 20840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 3636/2016 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS DE CARTERPILLAR, VOLVO, CHAMPION, MICHIGAN Y VALMET - FACT. N° 20841/2016.-

description: EXPEDIENTE MEU N° 3637/2016 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS DE CARTEPILLAR, CHAMPION, VOLVO, MICHIGAN Y VALMET - FACT. N° 20839/2016.-

description: MEU 3625/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, CHAMPION, VOLVO, MICHIGAN, VALMET.FACT. 20844/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3624/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, CHAMPION, VOLVO, MICHIGAN, VALMET.FACT. 20842/16.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD 01/2014 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS"

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 01/2014 ""ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88493


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE MALLAS MEDIA SOMBRA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PLASTIAGRO S.R.L.

legalName: PLASTIAGRO S.R.L.

project: 001-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 024 - EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN PY

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MALLAS MEDIA SOMBRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MALLAS MEDIA SOMBRA EXP N°46504/2015 S/ PLANILLA N°2144/2015 FACTURA N°7199 BENEF: PLASTIAGRO S.R.L


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CG TEC SOCIEDAD ANO

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

description: 014 - APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRIUS Y ANTISPAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-89641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   CGTEC.  SA.      S/FACT.   N°   0000233    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CGTEC S.A S/ FACT. N° 235 S/ PLAN N° 371/14 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ACTIVOS  INTANGIBLES     ( CGTEC   SA. )    S/FACT.  N°   000214    MI.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-47616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0184269 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - REP - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0184151 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - REP - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0184270 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR SRL - REP - MARZO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-47615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001126 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001173 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - BCFE - GSM SERVICIOS - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001174 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - BCFE - GSM SERVICIOS - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001182 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001183 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001184 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001185 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001186 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001187 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001275 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DIMABEL - JUNIO 2012

description: PLANILLA POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DIMABEL - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001274 POR 341 - ELEMENTOS LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001238 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - COMANJEFE -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-001239 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - COMANJEFE -  MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001243 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001244 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - FF MM -  MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001145 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS -COMANJEFE - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001146 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS -COMANJEFE - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001141 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS -FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001144 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS -FF MM - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001127 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001129 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001131 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001147 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001138 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001571 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001566 POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - BCFE - NOVIEMBRE DE 2012


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-34776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE EL PRODUCTOR HERRAMIENTAS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: IMPRESIONES DE FORMULARIOS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES DE FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-89765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000209 DAMI CREACIONES FECHA 08/07/14 OBJ 333.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000216DAMI CREACIONES FECHA 29/07/2014 OBJ 333.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

Alter Vida Centro de

legalName: Alter Vida Centro de

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVEEDORA DE SERVICIOS DE APOYO A LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA INDIGENA A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LOS DEPARTAMENTOS SAN PEDRO Y CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12010-14-101373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR GASTOS REEMBOLSABLE SEGUN CONTRATO N° 121/2014, PAGO DEL 10% DEL PRECIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000255, SP N° 946, M.E. N° 23401.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR GASTOS REEMBOLSABLE SEGUN CONTRATO N° 121/2014, PAGO DEL 10% DEL PRECIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000254, SP N° 946, M.E. N° 23401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DEL 20%, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000228, SP N° 32, M.E. N° 10768

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DEL 20%, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000240, SP N° 32, M.E. N° 10768

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DEL 20%, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000227, SP N° 32, M.E. N° 10768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS (REEMBOLSO DE GASTOS PRIMER INFORME), A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000236, SP N° 120, M.E. N° 10767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS (REEMBOLSO DE GASTOS  INFORME DE TERMINO MEDIO), A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000237, SP N° 120, M.E. N° 10767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR DESEMBOLSO DEL 30% DEL MONTO TOTAL(GASTOS NO REEMBOLSABLE), SEGUN CONTRATO N° 121/2014, A FAVOR DE ALTER VIDA, FACTURA N° 0000259, SP N° 1131, M.E. N° 26019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (REEMBOLSO DE GASTOS)  A FAVOR DE ALTER VIDA  SEGÚN FACTURA Nº 241, S.P. Nº 456/16, EXP. DINCAP Nº 10769/16


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para L.I Nº 03/15 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE SALTO DEL GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-114351


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO DE ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL FIT 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-113229


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291702 - CC: CD-28001-15-107079 CONTRATACIÓNDE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 03

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 03

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107079


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE FAX PARA LOS CENTROS DE RECLUSION Y CENTRO EDUCATIVOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 14 ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS PARA FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-90040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 379/14, NOTA D.A. Nº 84/2014, FACT. Nº 64, PARA PAGO DE RUBRO 533, MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES, SETIEMBRE/2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

legalName: AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00889 (13/07/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-11-50899 - CARPETA Nº 4065.-

description: FACTURA Nº 001-001-000888 (13/07/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-50899 - CARPETA Nº 4065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00882 (13/06/2012) - EDYSA IMP. EXP. -10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-50899 - CARPETA Nº 3352.-

description: FACTURA Nº 001-001-00885 (13/06/2012) - EDYSA IMP. EXP. -10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-50899 - CARPETA Nº 3352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000877 (22/05/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CD. Nº 09/2012 - CC Nº: 12008-12-50899 - EXP Nº: 2555

description: FACTURA Nº: 001-001-0000878 (22/05/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CD. Nº 09/2012 - CC Nº: 12008-12-50899 - EXP Nº: 2555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000899 (16/08/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10  - CD N° 1/2012 - C.C.CD-12008-12-50899 - CARPETA Nº 4841.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-89771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-89770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-89769


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Mat. de Construccion y Eléctricos, articulos de Ferretería y Grifería para la SNNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20182 DE YUTY S.A. - O.C. 072 - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20186 DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - O.C.072 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20187 DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - O.C.072 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20188 DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - O.C.072 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20180 - DE YUTY S.A. - O.C. 071.1 - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO S/ FACT. Nº 20181 - O.C. 071.1 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20176 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20177 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20178 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20303 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS  S/ FACT. Nº 20189 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20189- DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20183 DE YUTY S.A. - MES: AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20184 - DE YUTY S.A. - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 20194 - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 967 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ - MES:AGOSTO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. Nº 968 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ - MES:AGOSTO/2016 - SNNA


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE AUDITORIA PARA PROPAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-48912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE ABRIL DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 415/2012 CORRESP. A SERVICIO DE AUDITORIA, FIRMA AUDICON - MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 641/12 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSULTORA AUDICON, PROY. PROPAIS II - MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JUNIO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 266 DE AUDICON SEGUN RESOLUCION NRO.032/2012 - MES DE JUNIO DE 2012

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PRO RIEGO S.R.L.

legalName: PRO RIEGO S.R.L.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Mantenimiento de sistema de riego para el Palacio de Gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5458 DE PRO RIEGO DE FECHA 04/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 148 DE PRO RIEGO DE FECHA 30/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 149 DE PRO RIEGO DE FECHA 30/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5895 DE PRO RIEGO DE FECHA 10/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5789 DE PRO RIEGO DE FECHA 13/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5788 DE PRO RIEGO DE FECHA 13/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 98 PRO RIEGO SRL DE FECHA 09/07/02018 GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2 DE PRO RIEGO S.R.L DE FECHA 21-03-2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 152 DE PRO RIEGO DEL 13/06/2018, GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 62 DE PRO RIEGO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 53 DE PRO RIEGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 92 DE PRO RIEGO DE DICIEMBRE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 239123 - CC: CD-24001-12-60023 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LAS FARMACIAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LAS FARMACIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-60023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-60025


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de oxigeno y gases de uso hospitalario para el I.P.S - Ad Referendum Ejercicio 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-87248


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

Taller Multicar S.R.

legalName: Taller Multicar S.R.

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE VEHICULOS MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2000, TALLER MULTICAR S.R.L.)


1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS (FOTOCOPIADORA XEROX)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-22410


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Insumos para Laboratorio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-105221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-106841

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-105218


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PAGO POR ESPACIO A LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA ABAV PR´ 2014 CURITIBA, BRASIL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-98713


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211466 - CC: LC-13001-11-37893 Locacion de inmueble para asiento del Tribunal de la Niñez - Tribunal Penal - Administración y Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Teofilo Rivero Acuña

legalName: Teofilo Rivero Acuña

Rosa Susana Rumak de

legalName: Rosa Susana Rumak de

BLANCA NILDA JOSEFIN

legalName: BLANCA NILDA JOSEFIN

MIGUEL ANGEL SERVIN

legalName: MIGUEL ANGEL SERVIN

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de inmueble para asiento del Tribunal de la Niñez - Tribunal Penal - Administración y Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38932

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000152 DE 25/01/12, POR EL MES DE 01/12, OP=19, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000154 DE 07/02/12, POR EL MES DE 02/12, OP=20, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000155 DE 06/03/12, POR EL MES DE 03/12, OP=21, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000162 DE 05/08/12, POR EL MES DE 08/12, OP=304, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000165 DE 12/09/12, POR EL MES DE 09/12, OP=346, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000158 DE 08/05/12, POR EL MES DE 05/12, OP=118, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000161 DE 02/07/12, POR EL MES DE 07/12, OP=239, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000160 DE 28/06/12, POR EL MES DE 06/12, OP=216, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000157 DE 02/04/12, POR EL MES DE 04/12, OP=112, CONTRATO Nº 60/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-38367, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL Y GARANTIA, CIVIL DE SAN PEDRO DEL PARANA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.TEOFILO RIVERO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37892

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-41028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000211 DE 10/01/12, POR EL MES DE 01/12, OP=37, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000213 DE 10/02/12, POR EL MES DE 02/12, OP=38, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000214 DE 10/03/12, POR EL MES DE 03/12, OP=39, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000215 DE 12/04/12, POR EL MES DE 04/12, OP=95, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000251 DE 14/06/12, POR EL MES DE 06/12, OP=192, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000253 DE 07/08/12, POR EL MES DE 08/12, OP=302, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000254 DE 07/09/12, POR EL MES DE 09/12, OP=347, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000255 DE 08/10/12, POR EL MES DE 10/12, OP=434, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000216 DE 09/05/12, POR EL MES DE 05/12, OP=126, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000252 DE 11/07/12, POR EL MES DE 07/12, OP=246, CONTRATO Nº 43/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-41028, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL TRIBUNAL DE LA NIÑEZ DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. ROSA RUMAK.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37890

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-40658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000652/653/654 DE 07/03/12, POR LOS MESES DE 01;02 Y 03/12, OP=36, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000684 DE 01/08/12, POR EL MES DE 08/12, OP=296, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000691 DE 12/09/12, POR EL MES DE 09/12, OP=345, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000677 DE 22/06/12, POR EL MES DE 06/12, OP=206, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000696 DE 09/10/12, POR EL MES DE 10/12, OP=436, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000670 DE 09/05/12, POR EL MES DE 05/12, OP=137, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000680 DE 09/07/12, POR EL MES DE 07/12, OP=244, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000663 DE 23/04/12, POR EL MES DE 04/12, OP=105, CONTRATO Nº 50/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40658, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ Y LA ADMINISTRACION DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SRA. BLANCA BOGADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-40320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-609 DE 05/01/12, POR EL MES DE 01/12, OP=22, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-619 DE 01/02/12, POR EL MES DE 02/12, OP=23, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-628 DE 02/03/12, POR EL MES DE 03/12, OP=24, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-639 DE 03/04/12, POR EL MES DE 04/12, OP=90, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-678 DE 01/08/12, POR EL MES DE 08/12, OP=298, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-689 DE 03/09/12, POR EL MES DE 09/12, OP=348, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000658 DE 01/06/12, POR EL MES DE 06/12, OP=197, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000692 DE 04/10/12, POR EL MES DE 10/12, OP=435, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-648 DE 07/05/12, POR EL MES DE 05/12, OP=132, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000669 DE 02/07/12, POR EL MES DE 07/12, OP=238, CONTRATO Nº 46/11, S/ RESOLUCION Nº 149 DEL 06/10/11, CC Nº LC-13001-11-40320, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO Y TRIBUNAL PENAL, GARANTIA, CIVIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MIGUEL A. SERVIN.-


001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 58-14 CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106502


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE LIBRO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE OTC S.A. , S/FACT. Nº 4260, S/OC Nº 64537, S/CD Nº 35/2013, S/PEP Nº 2689


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ANSELMA ARZAMENDIA

legalName: ANSELMA ARZAMENDIA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002794 (22/03/2012) - MASTER SOFT S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.AC-12008-11-4237 - CARPETA Nº 2344.-

description: FACTURA Nº 001-001-002795 (22/03/2012) - MASTER SOFT S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.AC-12008-11-4237 - CARPETA Nº 2344.-

description: FACTURA Nº 001-001-002793 (22/03/2012) - MASTER SOFT S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.AC-12008-11-4237 - CARPETA Nº 2344.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001437 - 30/06/2011 - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27080 - CARPETA Nº 2940

description: MEGA SERVICE S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001438 - 30/06/2011 - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27080 - CARPETA Nº 2940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001427 (22/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27080 - FF. 10.-

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001413 (22/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27080 - FF. 10.-

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001414 (22/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27080 - FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001434 - 30/06/2011 - MEGA SERVICE S.R.L.. - CO-12008-11-27080 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 2656

description: FACT CRED Nº 001-001-001436 - 30/06/2011 - MEGA SERVICE S.R.L.. - CO-12008-11-27080 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001510 (12/09/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27080 - CARPETA Nº 5021.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001511 (12/09/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27080 - CARPETA Nº 5021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001410(22/06/2011) - MEGA SERVICE S.R.L -  HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 2/2011 - C.C.CO-12008-11-27080 - CARPETA Nº 2295

description: FACTURA Nº 001-001-0001411(22/06/2011) - MEGA SERVICE S.R.L -  HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 2/2011 - C.C.CO-12008-11-27080 - CARPETA Nº 2295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001450 (11/07/2011) / MEGA SERVICE S.R.L. /  HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA / CARP. Nº 2849 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27080 / FF. 10.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001451 (11/07/2011) / MEGA SERVICE S.R.L. /  HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA / CARP. Nº 2849 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27080 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT  - FACT Nº 001-001-00002387 - 06/07/2011 - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27082 - CARPETA Nº 2940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002485 (08/09/2011) - MASTER SOFT - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27082 - CARPETA Nº 5021.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002383 (01/07/2011) - MASTER SOFT - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27082 - CARPETA Nº 5021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002366 (20/06/2011) - MASTER SOFT PY S.R.L -  HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 2/2011 - C.C.CO-12008-11-27082- CARPETA Nº 2295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002386 - 06/07/2011 - MASTER SOTF PARAGUAY S.R.L. - CO-12008-11-27082 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015805 (26/04/2012) - DOCUNET S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.AC-12008-11-4269 - CARPETA Nº 2344.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027738 (27/06/11) - PAPELERA GUAIRA - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.02/11 - C.C.CO-12008-11-27081 - CARPETA Nº 2986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0027888 - 08/07/2011 - HOSPITAL DE ITA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27081 - CARPETA Nº 2940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0027889 - 08/07/2011 - PAPELERIA GUAIRA S.R.L... - CO-12008-11-27081 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00028536 (23/09/2011) - PAPELERA GUAIRA - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27081 - CARPETA Nº 5021.-

description: FACTURA Nº 001-001-00028522 (20/09/2011) - PAPELERA GUAIRA - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-27081 - CARPETA Nº 5021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L - FACT.Nº 001-001-0028133 (16/08/2011) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27081 - FF10 - EXP.Nº 4593.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001571 - 06/07/2011 - HADAMI S.A.. - CO-12008-11-27079 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001546(23/06/2011) - HADAMI S.A -  HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 2/2011 - C.C.CO-12008-11-27079 - CARPETA Nº 2295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001957 (19/03/2012) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.AC-12008-11-4272 - CARPETA Nº 2344.-

description: FACTURA Nº 001-001-001958 (19/03/2012) - MEGA SERVICE S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 02/2011 - C.C.AC-12008-11-4272 - CARPETA Nº 2344.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2A - FACT. Nº 001-001-0001583 (20/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27084 - FF. 10.-

description: COMERCIAL 2A - FACT. Nº 001-001-0001584 (20/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27084 - FF. 10.-

description: COMERCIAL 2A - FACT. Nº 001-001-0001585 (21/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27084 - FF. 10.-

description: COMERCIAL 2A - FACT. Nº 001-001-0001586 (21/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27084 - FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001587 (27/06/2011) -COMERCIAL 2A - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - L.C.O Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11-27084 - CARPETA Nº 2380

description: FACTURA Nº 001-001-0001588 (27/06/2011) -COMERCIAL 2A - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - L.C.O Nº 02/2011 - C.C.CO-12008-11-27084 - CARPETA Nº 2380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001589 - 29/06/2011 - COMERCIAL 2 A  - CO-12008-11-27084 - LCO Nº 02/11 - HOSP. DE VILLETA - CARP Nº 2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001582 (17/06/2011) - COMERCIAL 2A -  HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 2/2011 - C.C.CO-12008-11-27084 - CARPETA Nº 2295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2A - FACT.Nº 001-001-0001595 (06/07/2011) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27084 - FF 10 - EXP.Nº 4590.-

description: COMERCIAL 2A - FACT.Nº 001-001-0001594 (06/07/2011) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27084 - FF 10 - EXP.Nº 4590.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET S.A. - FACT. Nº 001-001-0013559 (22/06/2011) - XI R.S. CENTRAL - CARP. Nº 2405 - CO Nº 02/2011 - CO-12008-11-27083 - FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0014247 - 19/10/2011 - DOCUNENT S.A. - CO-12008-11-27083 - LCO Nº 02/11 - FF. 10 - 11° R.S. - CARP Nº 6749.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA PANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PANADERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-005-0002455,CONTRATO N° 149/17 (RUBRO 533-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-005-0002176,CONTRATO N° 149/17 (RUBRO 533-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018


title: Adquisición de Combustible y Derivados

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible y Derivados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008167 DEL 01/03/17, EXP=10123, OP=104, HIBCD=45, S/ RESOLUCION Nº 284 DEL 17/11/16, CONTRATO Nº 58, CC Nº CD-13001-16-130499, POR LA ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE BARCOS Y RODADOS S.A.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-90716


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

legalName: AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/BATERIAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004 - 07/02/2014 - EDYSA - CD-12008-13-74454 - CD NRO 07/13 - FF: 10 - 10ª R.S. - CARP NRO 4358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00001 - 07/02/2014 - EDYSA - CD-12008-13-74454 - CD NRO 07/13 - FF: 10 - 10º R.S. - CARP NRO 4359

description: FACTURA NRO 001-001-00002 - 07/02/2014 - EDYSA - CD-12008-13-74454 - CD NRO 07/13 - FF: 10 - 10º R.S. - CARP NRO 4359

description: FACTURA NRO 001-001-00003 - 07/02/2014 - EDYSA - CD-12008-13-74454 - CD NRO 07/13 - FF: 10 - 10º R.S. - CARP NRO 4359