title: REIMPRESIÓN DE TEXTOS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REIMPRESIÓN DE TEXTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA   PRODUCTOS  E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICOS - NOBEL S.A - FACTURA Nº 26393 - TIMBRADO VALIDO  SETIEMBRE  2012.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 34   ORDEN DE COMPRA  277-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027275 -  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS -    ORDEN DE COMPRA  300-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027277-  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS -    ORDEN DE COMPRA  233-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027286 -  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 27  ORDEN DE COMPRA  218 - VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027276-  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 26   ORDEN DE COMPRA  221-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027279 -  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 40   ORDEN DE COMPRA  233-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027285-  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 39   ORDEN DE COMPRA  233 -VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027283 -  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 35  ORDEN DE COMPRA  285-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027289 -  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 24   ORDEN DE COMPRA  235-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027284 -  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: OBLIGACION POR ADQ DE TEXTOS OG 336- CONTRATO 72/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 29   ORDEN DE COMPRA  232-VALIDEZ DE  TIMBRADO 31/08/2012- FC 001-001-0027278-  AC. -  AGR S.A.   SERVICIOS GRAFICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SFGSDF

description: SFGSDF

description: FEFSADASDF

description: FEFSADASDF

description: DFDASFSDFSD

description: DFDASFSDFSD

description: SGSDGSDGFS

description: SGSDGSDGFS

description: HGFHGF

description: HGFHGF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  MERCURIO S.A. -REIMPRESION DE TEXTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010870 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  MERCURIO S.A. -REIMPRESION DE TEXTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010867 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  MERCURIO S.A. -REIMPRESION DE TEXTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010869 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA  MERCURIO S.A. -REIMPRESION DE TEXTOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010868 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31JULIO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA LA FIRMA MERCURIO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 38/2011 "REIMPRESION DE TEXTOS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35581 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0010737 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA LA FIRMA MERCURIO S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 38/2011 "REIMPRESION DE TEXTOS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35581 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0010753 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS -  MERCURIO S.A. MERCURIO  EDITORIAL GRAFICA - FACTURA Nº 0010843 - TIMBRADO VALIDO AL  31 DE JULIO DEL 2012 - DICIEMBRE  2011.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PRODUCTOS  E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS -  FACTURA Nº 10159 - TIMBRADO VALIDO HASTA  NOVIEMBRE 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PRODUCTOS  E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - TALLERES GRAFICOS EMASA  SRL-  FACTURA Nº 10159 - TIMBRADO VALIDO HASTA  NOVIEMBRE 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PRODUCTOS  E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS -  FACTURA Nº 001-001-0010158 - TIMBRADO VALIDO HASTA  NOVIEMBRE 2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERIGRAF LIBRO GUIA DIDACTICA DE COMUNICACION PRIMER GRADO ITEM 1 OC Nº 236 LPN SBE N 38/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ DE LIBROS OG 333- CONTRATO 76/2011, LPN - SBE Nº 38/2011- 2REIMPRESION DE TEXTOS2 - ITEN 14-   ORDEN DE COMPRA 201-VALIDEZ DE  TIMBRADO 30/11/2012- FC 001-001-0008865 -  AC. - SERIGRAF S.R.L.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

status: active

title: Adquisición de Equipos de Oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

GOLDEN TRADE S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

currency: PYG

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-77021

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A GOLDEN TRADE S.R.L. S/ FACTURA N° 8946

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: RELOJ MARCADOR DIGITAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RELOJ MARCADOR DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77845


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279402 - CC: CD-12006-14-93824 SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-93824


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - CON CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-90398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE BARCOS & RODADOS S.A., CON NUMERO DE EXPEDIENTE 3753, S.P.N° 255, FACTURA N° 0002121, RUBRO 361, MONTO GS. 120.150.160.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Útiles de Oficina e Insumos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0031069 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54475

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-0002554 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-0002555 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 002-001-000555 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54477

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0159865 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0159864 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0159863 POR PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y OTROS. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial (Obsequios y Medallas)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 658 DE LA FIRMA M Y R INGENIERIA DE SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 40-313 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 03; O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 659 DE LA FIRMA M & R INGENIERIA DE SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 595-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 660 DE LA FIRMA M Y R INGENIERIA DE SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 98-320 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04; O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 688 DE LA FIRMA  M & R INGENIERIA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 38-312 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 02; PY. 2 ;O.G. 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39024


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR ELECTRICO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - SOLICITUD N° 001/16 - FACT. N° 2310 - TRAFOPAR S.A. - EXP N° 48253/15.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS ( ELECTROPAR S. A. )

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y BATERÍA PARA CAMIONETA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000059 (17/02/2014) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSP. SAN JORGE - C.C: CD-12008-14-85318 - CD Nº 71/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 15570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.001-003-0000087  21/03/2014  ELECTROPAR   HOSP. SAN JORJE. F.F.10   MOD. C.D.70/2013  CD-12008-14-85317 CARPETA Nª 14543

description: FACT.001-003-0000086  21/03/2014  ELECTROPAR   HOSP. SAN JORJE. F.F.10   MOD. C.D.70/2013  CD-12008-14-85317 CARPETA Nª 14543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIROY - FACTURA Nº 019-002-0005700 (20/02/14) - INST. NAC.DE CARDIOLOGIA - CD Nº06/13 - CD-12008-13-85316 - F.F.10 - CARP. Nº 20717

description: PIROY - FACTURA Nº 019-002-0005702 (20/02/14) - INST. NAC.DE CARDIOLOGIA - CD Nº06/13 - CD-12008-13-85316 - F.F.10 - CARP. Nº 20717

description: PIROY - FACTURA Nº 019-002-0005703 (20/02/14) - INST. NAC.DE CARDIOLOGIA - CD Nº06/13 - CD-12008-13-85316 - F.F.10 - CARP. Nº 20717


title: Adquisición de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-130388


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS - CD-13003-15-116964

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-116964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8207 COMTEL FACT N° 459 DEL 06/12/2016 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FAC 9/11/16

description: COMTEL SA FAC 9/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016- COMTEL SA FACT 597 DEL 23/12/16 PREV.1780 DPTO 99

description: DESCARGA COMPROMISO 2016- COMTEL SA FACT 597 DEL 23/12/16 PREV.1782

description: DESCARGA COMPROMISO 2016- COMTEL SA FACT 598 DEL 23/12/16 PREV.1782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL FACT N° 613 DEL 05/01/2017 PREV N° 882 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016- COMTEL SA FACT 598 DEL 23/12/16 PREV.1783

description: DESCARGA COMPROMISO 2016- COMTEL SA FACT 598 DEL 23/12/16 PREV.1781 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COMTEL FACT 410 DEL 06/06/2016 PREV  3554

description: OBLIG DE COMTEL FACT N° 411 DEL 06/06/2016 PREV 3554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COMTEL FACT 513 DEL 17/08/2016 PREV  5198---99

description: OBLIG DE COMTEL PREV  5198 FACT 512 DEL 17/08/2016 ----99


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275267 - CC: LP-12013-14-91657 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RODRIGUEZ HNOS. S.R.

legalName: RODRIGUEZ HNOS. S.R.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-91657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12677 AQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA FACTURA 1049/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.924/15 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA FACT. Nº 1091/15

description: MEU Nº 14.923/15 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROEMPRESA FACT. Nº 1085/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21328 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA  FACTURA 1139/2015

description: MEU 21329 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA FACTURA 1138/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.371/15 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA.- FACT. Nº 1129/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.714/15 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA FACT. Nº 1129/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10775/15 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA FACTURA N° 1027/15

description: MEU 8998/15 ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA FACTURA N° 1019/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8449 AQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA RODRIGUEZHNOS SRL FACTURA1015/2015


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E INSUMOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161132


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de papel - JEM

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de papel - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-109368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION PRODUCTO DE PAPEL, FIPAR, FACTURA N° 001-005-000183, GASTOS JULIO/2015


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226610 - CC: CD-13003-12-46879 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRO EXPO FACT 4595 DEL 04/12/12 PREV.11312

description: OLIG PRO EXPO FACT 4592 DEL 04/12/12 PREV.11209

description: OBLIG PRO EXPO FACT 4593 DEL 04/12/12 PREV.11209

description: OLIG PRO EXPO FACT 4594 DEL 04/12/12 PREV 10934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PRO EXPOM PREV 12112 FACT 4650 -4649 DEL 21/12/2012 PREV 12112

description: OBLGI DE PROEXPO PREV 12490 FACT 4660 DEL 27/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PRO EXPO S.A FACT. 3957 DEL 05/05/2012 PREV. 4607 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. PRO EXPO S.A FACT. 3987 DEL 22/05/2012 PREV. 4731

description: OBLIG. PRO EXPO SA. FACT. 3859 DEL 05/05/2012 PREV. 4626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3954 DEL 05/05/12 PREV 3734

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3955 DEL 05/05/12 PREV.3562

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3956 DEL 05/05/12 PREV.3561

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3951 DEL 05/05/12 PREV.3958

description: OLIG PRO EXPO FACT 3950 DEL 05/05/12 PREV.3958

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3949 DEL 05/05/12 PREV.3734

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3952 DEL 05/05/12 PREV 3734

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3953 DEL 05/05/12 PREV.3734

description: OBLIG PRO EXPO FACT 3948 DEL 05/05/12 PREV 3734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRO EXPO FACT 4590 DEL 04/12/12 PREV.10534

description: OBLG PRO EXPO FACT 4591 DEL 04/12/12 PREV 11013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PROEXPO PREV 11336 FACT 4651 DEL 21/12/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE PRO EXPO PREV 11335 FACT 4651 DEL 21/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRO EXPO SA FAC 4432 DEL 26/10/12 PREV  7725

description: OBLIG PRO EXPO FAC 4430 DEL 26/10/12 PREV 8785

description: OBLIG PRO EXPO SA FAC 4433 DEL 26/10/12 PREV 9098


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE UPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92948


title: PRODUCTOS DE FERRETERIA

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

legalName: SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFEERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000055 - CD-28002-13-70455 - CONTRATO NO. 66/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 84/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES DELECTRICOS PROVEEDOR SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0000054 - CD-28002-13-70455 - CONTRATO NO. 66/0213 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 84/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0004786 - CD-28002-13-70452 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 397 PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0004790 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0005565 - CD-28002-13-70452 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0004189 - CD-28002-13-70452 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0004233 - CD-28002-13-70452 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-000477 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0004782 - CD-28002-13-70452 - CONTRATO NO. 65/2013 - RESOLUCION NO. 73/2013 - STR NO. 88/2013


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Locación de Inmueble para Biblioteca

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

legalName: INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para Biblioteca

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-11-25418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE INGRID BAUMANN S/ FACTURA Nº 373


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GASES PARA LABORATORIOS DEL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-154157


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248275 - CC: CD-13006-13-69403 Servicio de Publicacion en Diarios

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-69403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000117, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000116, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000115, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000114, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000113, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000112, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000111, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000110, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000108, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000107, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 02/2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7039424 - CC: LP-12008-13-70336 ID N° 244858 "SEGURO MEDICO CORPORATIVO" - PROGRAMA DE ACCION - CONTRATO NRO 03/2013

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 000-*, 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - MAYO/2015 - FACTURA N° 001-007-0014557 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 57 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - PAGO SEGURO MEDICO CORPORATIVO - ABRIL/2015 - FACTURA N° 001-007-0014048 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 43 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. FACT N° 001-007-0015083 - CONTRATO N° 3/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLIC N° 68 ACCION}

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-70336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. FACT Nº 001-007-0017860 - JUNIO 2103 CONTRATO Nº 3/2013 - LPN Nº 37/2012 - SOLIC Nº 107 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - FACT Nº 001-007-0016855 - CONTRATO Nº 3/2013 - LPN Nº 37/2012 - SOLIC Nº 69 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN FACT Nº  001-007-0000678 - CONTRATO Nº 3/2013 - LPN Nº 37/2012 -  SOLIC Nº 131 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN FACT Nº 001-007-0018390 - CONTRATO Nº  3/2013 LPN Nº 37/2012 - SOLIC Nº 114 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN FACT Nº 001-007-0018989 - CONTRATO Nº  3/2013 LPN Nº 37/2012 - SOLIC Nº 119 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - FACT Nº 001-001-00017434 - MAYO 2013 CONTRATO Nº 3/2013 - LPN Nº 37/2012 - SOLIC Nº 85 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - SEGURO MEDICO - AGOSTO/2014 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - FACT N° 001-014-0000001 - CONTRATO N° 3/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLIC N° 61 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - FACTURA N° 001-007-0010337 - PAGO MES DE SETIEMBRE/2014 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 109 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A MEDI PLAN S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - S/FACT. N° 001-007-6423 - SOLIC. N° 38 - ACCION - CTO. N° 37/2012 - LP - 12008-13-70336

description: OBLIG./PAGO A MEDI PLAN S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - S/FACT. N° 001-007-6424 - SOLIC. N° 38 - ACCION - CTO. N° 37/2012 - LP - 12008-13-70336

description: OBLIG./PAGO A MEDI PLAN S.A. POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - S/FACT. N° 001-007-6425 - SOLIC. N° 38 - ACCION - CTO. N° 37/2012 - LP - 12008-13-70336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A MEDIPLAN S/FACT. N° 001-007-00009137 - SOLIC. N° 89- ACCION - MES DE JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - FACT N° 001-007-0005841 - CONTRATO N° 3/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLIC N° 34 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLA S.A. FACT N° 001-007-00003537 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLIC N° 2 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLA S.A. FACT N° 001-007-00003453 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLIC N° 21 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO SEGURO MEDICO - FACTURA N° 001-007-0010911 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 120 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN . PAGO SEGURO MEDICO CORPORATIVO - NOVIEMBRE/2014 - FACTURA N° 001-007-0011434 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 128 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN - FACTURA N° 001-007-0008632 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - FACT  N° 001-007-0011954 - CONTRATO N° 3/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLIC N° 1 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO SEGURO MEDICO DEL MES DE ENERO/2015 - FACTURA N° 001-007-0012464 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 7 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO SEGURO MEDICO CORPORATIVO - MARZO/2015 - FACTURA N° 001-007-0013455 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 38 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO POR SEGURO MEDICO CORPORATIVO - MARZO/2015 - FACTURAN° 001-007-0013455 - -CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 27 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO SEGURO MEDICO - FEBRERO/2015 - FACTURA N° 001-007-0012951 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N°37/2012 - SOLICITUD N° 14 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEDIPLAN S.A. - PAGO DE SEGURO MEDICO CORP. - JULIO/2015 - FACTURA N° 001-007-0015658 - CONTRATO N° 03/2013 - LPN N° 37/2012 - SOLICITUD N° 87 - BIRF


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264689 - CC: CO-24001-14-93667 ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 15-14 ADQUISICION DE PASAJES Y SERV CONEXOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DEL IPS, CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y SERVICIOS CONEXOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-93667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-93666

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-93996


title: Adquisición de Tintas y Toner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-55323


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicio de Impresiones Varias para el INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000930 - FECHA 20/01/2014 - PROVEEDOR:  PRODOC S.A. PROTECCION DOCUMENTAL -  DEPEND.:  INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) - C.C. CO-12008-13-76915 -  F.F. 30 - MODALIDAD:  LCO  Nº  5/2013 - CARP. Nº 8223

description: FACTURA Nº 001-001-0000931 - FECHA 20/01/2014 - PROVEEDOR:  PRODOC S.A. PROTECCION DOCUMENTAL -  DEPEND.:  INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN) -  C.C. CO-12008-13-76915 -  F.F. 30 - MODALIDAD:  LCO  Nº  5/2013 - CARP. Nº 8223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-000227 - 19/03/2014 - WINNER S.R.L. - CO-12008-13-76841 - LCO NRO 05/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 9660

description: FACTURA NRO 002-001-000228 - 19/03/2014 - WINNER S.R.L. - CO-12008-13-76841 - LCO NRO 05/13 - FF: 30 - I.N.A.N. - CARP NRO 9660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-77475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006618 (10/03/2014) - AGR SERVICIOS GRAFICOS - NIVEL CENTRAL (I.N.A.N.)  - FF. 30 - LCO N° 05/2013 - C.C.CO-12008-13-77475 - CARPETA Nº 10402/2014 - CARPETA N° 9907/13.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006617 (10/03/2014) - AGR SERVICIOS GRAFICOS - NIVEL CENTRAL (I.N.A.N.)  - FF. 30 - LCO N° 05/2013 - C.C.CO-12008-13-77475 - CARPETA Nº 10402/2014 - CARPETA N° 9907/13.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006616 (10/03/2014) - AGR SERVICIOS GRAFICOS - NIVEL CENTRAL (I.N.A.N.)  - FF. 30 - LCO N° 05/2013 - C.C.CO-12008-13-77475 - CARPETA Nº 10402/2014 - CARPETA N° 9907/13.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE FERTILIZANTES NPK

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Nelson Roberto Soria

legalName: Nelson Roberto Soria

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FERTILIZANTES NPK MAG N° 48/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-58276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ABONOS Y FERTILIZANTES, RUBRO 353, SEGUN FACTURA N° 115, SOLICITUD DE PAGO N° 104/2012, EXPEDIENTE N° 23264/2012.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA EL COMANDO EN JEFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0130806 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET O.G 268 - C F Nº 1(238) - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - CFNº 1 (2.3.8) - SETIEMBRE 2013


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: LP-12007-16-119953 CONSORCIO URBATEC V

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 004-AMPLIACIÓN REP. 111 EST. EDUC. ASU Y 10 DEP. GEOG.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 34 INSTITUCIONES PLURIANUAL - PROGRAMA 111 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-119953


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73016


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-149819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CHACO INTERNACIONAL FACT. 142 DEL 27/12/2017 PREV.10897 DPTO. 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-150140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PRAXAIR FACT.6906 DEL 20/06/18 PREV.2308 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-150176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GBOMEDICAL FACT.3281 DEL 15/01/18 PREV.809 D.99

description: OBLIG. GBOMEDICAL FACT.3280 DEL 15/01/18 PREV.809 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-149821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SAN NICOLAS SRL FACT. 323 DEL 17/01/2018 PREV. 1916 D-99 SE APLICO MULTA GS. 206106 S/RES FGE 1972

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-78253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS(PAGO PARCIAL), FACTURA N° 0001249, SP N° 47, M.E. N° 686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR COMBUSTIBLE, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, FACTURA N° 00001248, SP N° 048, M.E. N° 685.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE  COMBUSTIBLE, A FAVOR DE BARCOS & RODADOS, FACTURA N° 0001248, SP N° 49, M.E.  N° 685.-(OBS: LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 825)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLES(PAGO PARCIAL), A FAVOR DE BARCO Y RODADOS, FACTURA N° 0001249, SP N° 1181, M.E. N° 3501.-OBS:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 1326.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLES(PAGO TOTAL), A FAVOR DE BARCO Y RODADOS, FACTURA N° 0001249, SP N° 1181, M.E. N° 3501.-OBS:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 1326.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES (PAGO PARCIAL), A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S.A., FACT. Nº 0001249, S.P. Nº 958, M.E. Nº 02914.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE COMBUSTIBLES(PAGO PARCIAL), A FAVOR DE BARCOS & RODADOS, FACTURA N° 0001249, SP N° 452, M.E. N° 1771.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS, FACTURA N° 0000466, SP N° 2211, M.E. N°1463.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: IMPRESION DE REVISTA DE LA FCEA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE REVISTA DE LA FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-22408


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Construccion de Area Metrologia

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

A & A COMERCIAL S.R.

legalName: A & A COMERCIAL S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Area Metrologia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-146598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: A&A COMERCIAL SRL FTR: 109 28/06/2018 CDP: 731/2018

Otras retenciones

type: other


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y CARTULINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0009637 DEL 18/04/2016, (DESGLOSE), HIBCD N° 53, 83, 81, 72, 68, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001119, 1143, 1151, 1157, OP. N° 4854, DALMI S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0009637 DEL 18/04/2016, (DESGLOSE), HIBCD N° 53, 83, 81, 72, 68, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001119, 1143, 1151, 1157, OP. N° 4855, DALMI S.R.L.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de impresión del Manual de Redacción y Estilo - Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión del Manual de Redacción y Estilo - Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-135868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ETIGRAF S/ FC. N° 4715

description: ETIGRAF S/ FC. N° 4715


title: VESTUARIO PARA UNIFORMES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VESTUARIO PARA UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-58612


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Sistemas de Climatización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-163204


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

project: 001-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 024 - APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-82634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - ALAMO S.A. - FACTURA N° 001-001-0003467 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2014 - CD N° 13/2013 - A.C.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-149202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA FACT 871 CERTIF 3002 OG 541 CC 149202 RES 99/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE E INCORPARACION EN EL ACTIVO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITH KALLSEN FACT 369 CERTIF 928 OG 541 CC 151200 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERICICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: EDITH KALLSEN FACT 369 CERTIF 929 OG 541 CC 151200 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERICICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITH KALLSEN FACT 369 CERTIF 930 OG 541 CC 151200 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERICICIO 2017 PLAN DE CAJA DE MAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-149203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE ING SA FACT 6869 CERTIF 3001 OG 541 CC 149203 RES 99/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE E INCORPORACION EN EL ACTIVO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TUPI RAMOS GRLES SA FACT 2715 CERTIF 825 OG 541 CC 151194 RES 99/17 E INCORPORACION AL ACTIVO INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA DE MAYO


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: 2DO. ETAPA CONSTRUCCION MOISES BERTONI

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

legalName: ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

project: 001-DESARROLLO TUR. RUTA IGUASU-MISIONES-MERCOSUR

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 2da. ETAPA DE CONSTRUCCION EN EL MONUMENTO CIENTIFICO MOISES BERTONI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-68989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000663, A FAVOR DE RAMON SIENRA ZAVALA., SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL MONUMENTO MOISES BERTONI,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000060 PAGO CANCELACION DE CONTRATO 003/12  2DA ETAPA CONSTRUCCION MOISES BERTONI  A. RAMON SIENRA ZAVALA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.- CONVENIO INTERISTITUCIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000065 A. RAMON SIENRA ZAVALA  CORRESPONDIENTE A PAGO DE CANCELACION DE LA CONSTRUCCION 2DA ETAPA MONUMENTO CIENTIFICO MOISES BERTONI CONTRATO N°03/2012 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR CONVENIO INTERINTITUCIONAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000032, A FAVOR DE A.RAMON SIENRA ZAVALA.,  CONSTRUCCION 2DA ETAPA CONSTRUCCION MOISES BERTONI ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000041, A FAVOR DE RAMON SIENRA ZAVALA, CONSTRUCCION 2DA ETAPA MONUMENTO CIENTIFICO MOISES BERTONI,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0001278 (19/01/2018) - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - ANDRES H. ARCE S.A. - FF 10 - LPN N° 32/2017 - CC N° LP-12008-17-145468 - EXP. N° 20.659/2018.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0001279 (24/01/2018) - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - ANDRES H. ARCE S.A. - FF 10 - LPN N° 32/2017 - CC N° LP-12008-17-145468 - EXP. N° 20.659/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006501 (21/03/2018) - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - D & D DISTRIBUIDORA SA - F.F. 10  - LPN N° 32 / 2017 - C.C. LP-12008-17-145471 - CARPETA N° 41.378 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006830 (26/06/2018) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 32/2017 - C.C.LP-12008-17 -145471 - CARPETA Nº 94238.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0006172 (21/12/2017) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-17-145471 - LPN Nº 32/2017 -  FF 10 - CARPETA Nº 161862(2017) - 5831(2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0006128 (13/12/2017) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-17-145471 - LPN Nº 32/2017 -  FF 10 - CARPETA Nº 161862(2017) - 5831(2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0006167 (20/12/2017) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-17-145471 - LPN Nº 32/2017 -  FF 10 - CARPETA Nº 161862(2017) - 5831(2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0006168 (20/12/2017) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-17-145471 - LPN Nº 32/2017 -  FF 10 - CARPETA Nº 161862(217) - 5831(2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0006169 (20/12/2017) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-17-145471 - LPN Nº 32/2017 -  FF 10 - CARPETA Nº 161862(2017) - 5831(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006518 (23/03/2018) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 32/2017 - LP-12008-17-145471 - CARPETA N° 7.975/2018

description: FACTURA N° 001-001-0006519 (23/03/2018) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 32/2017 - LP-12008-17-145471 - CARPETA N° 7.975/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006042 (16/11/2017) - FACTURA N° 001-001-0006516 (23/03/2018) - D&D DISTRIBUIDORA S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 32/2017 - LP-12008-17-145471 - CARPETA N° 146.475/2017 - 7.975/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006395 (22/02/2018) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SIST NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - F.F.-10 - LPN N° 32/2017 - C.C. LP-12008-17-145471 - EXP. N° 33092.-

description: FACTURA N° 001-001-0006394 (07/02/2018) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SIST NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - F.F.-10 - LPN N° 32/2017 - C.C. LP-12008-17-145471 - EXP. N° 33092.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0110512 (12/03/2018) – PROG. DE FORT. T APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – DENTAL GUARANI SA – F.F. 30 – LPN N° 32 / 2017 – C.C. LP-12008-17-146362 – CARPETA N° 43.146 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0110512- FECHA: 12/03/2018 – DENTAL GUARANI S.A. – PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  – FF30 -MOD.- LPN N°32/2017 - CC-LP -12008-17-146362- CARPETA Nº 43146.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0110512 (12/03/2018) – PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – DENTAL GUARANI SA – F.F. 30 – LPN N° 32 / 2017 – C.C. LP-12008-17-146362 – CARPETA N° 43.146 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0103454 - (05/12/2017) – DENTAL GUARANI SA - F.F. N° 30 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.LP.12008-17-146362 - LPN N° 32/17 - CARPETA N° 155.475/2017 - 12.246/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-001-0104222 (14/12/2017) - DENTAL GUARANI - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN N°: 32/17 - LP-12008-17-146362 - CARPETA Nº 158731/17 - 5843/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  SEGUN FACT. Nº 001-001-0110512 (12/03/2018) - DENTAL GUARANI S.A  - NIVEL CENTAL - DGGIES  - FF 30 - LPN  Nº 31/2017 - COD. DE CONT. LP-12008-17-146362 - CARPETA Nº 43.146/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145638


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIOS DE CANTINA PARA FUNCIONARIOS  - LP-12009-12-48767

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN

legalName: MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-48767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, KARU HE, FACT.Nº 001-001-000852, LP-12009-12-48767, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIALES, KARU HE, FACT.Nº 001-001-0000853, LP-12009-12-48767, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 869,CC: LP-12009-12-48767,KARU HE, MES DE NOVIEMBRE/2012, AMP. Y MODER. DE PENITENCIARIA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 901,CC: LP-12009-12-48767,KARU HE, MES DE NOVIEMBRE/2012, AMP. Y MODER. DE PENITENCIARIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 765- KARU HE - C.C.: LP-12009-12-48767- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 763- KARU HE - C.C.: LP-12009-12-48767- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 668 KARU HE CC:LP-12009-12-48767 MES DE MAYO/2012 - AMP. PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS CEREMONIALES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 663  KARU HE  CC:LP-12009-12-48767 MES DE MAYO/2012 - AMP. PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 868, CC: LP-12009-12-48767, MES DE NOVIEMBRE/2012, CONSTRUCCION Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE SERVICIOS DE PECULIO VARIOS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 747  KARU HE CONST. Y EQUIP. DE PENITENCIARIAS DE MAYORES MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE SERVICIOS DE PECULIO VARIOS  SEGÚN FACT CREDITO NRO 750  KARU HE CONST. Y EQUIP. DE PENITENCIARIAS DE MAYORES MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, GASTOS DE PECULIO, KARU HE, FCAT.Nº 001-001-000871. LP-12009-12-48767, AMPLIACION DE PENITENCIARIAS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, GASTOS DE PECULIO, KARU HE, FACT.Nº 001-001-0000873, LP-12009-12-48767, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, GASTOS DE PECULIO, KARU HE, FACT.Nº 001-001-0000876, LP-123009-12-48767, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 855, CC: LP-12009-12-48767, KARU HE, DE MARIA FLORENTINA ROJAS,  AMP. Y MODER. DE PENINTECIARIAS MES DE SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 857, CC: LP-12009-12-48767, KARU HE, DE MARIA FLORENTINA ROJAS,  AMP. Y MODER. DE PENINTECIARIAS, MES DE SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 860- KARU HE - C.C.: LP-12009-12-48767- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 859- KARU HE - C.C.: LP-12009-12-48767- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 861,CC: LP-12009-12-48767 , KARU HE, MES DE OCTUBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 866,CC: LP-12009-12-48767 , KARU HE, MES DE OCTUBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 889, LP-12009-12-48767, KARÚ HE, UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA, SERV. DE ALM. FUNC. REG. CIVIL DEL 21/01 AL 21/02/13.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 890, CD-12009-12-48767, KARÚ HE, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SERV. DE ALM.FUNC. DEL REG. CIVIL DE 21/01 AL 28/02/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,KARU HE,FACT Nº 001-001-0000880,LP-12009-12-48767,UNIDAD PEN IND LA ESPERANZA,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACTURA Nº001-001-0000887,LP-12009-12-48767,KARU HE, ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACTURA Nº001-001-0000887,LP-12009-12-48767,KARU HE, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACTURA Nº001-001-0000883,LP-12009-12-48767,KARU HE, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,SERVICIOS GASTRONOMICOS,FACTURA Nº001-001-0000889,LP-12009-12-48767,KARU HE,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS GASTRONOMICOS, KARU HE, FACT.Nº 001-001-0000883, LP-12009-12-48767, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Cámara Fotografica y Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-83187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-83221


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de maquinarias y equipos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de maquinarias y equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-147027


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPELERA GUAIRÁ, MES DE DIC/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCR. OFICINA Y ENSEÑANZA, DISTRIBUIDORA PROVE PAR, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIA OFICINA Y ENSEÑANZA, HADAMI S.A., MES DE DIC/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: ADQUISICION DE SELLOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90649


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

VICTOR MANUEL FRETES

legalName: VICTOR MANUEL FRETES

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1713 DE LA FIRMA EXIMPAR SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 17 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1007 DE LA FIRMA ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES ROMERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES SEGUN FACTURA Nº 39 DE LA FIRMA ASISTEC


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278495 - CC: CD-12008-14-92607 ADQUISICIONES DE TELAS, UNIFORMES Y CONFECCIONES PARA LA DGVS, INS, DNERHS, Y NEFROLOGIA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIONES DE TELAS, UNIFORMES Y CONFECCIONES PARA LA DGVS, INS, DNERHS, Y NEFROLOGIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000087 (27/10/2014) - UNIFORMES PY -SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CC.CD-12008-14 - 92606 - CD N° 39/2014 - FF.30 - EXP. N° 37.685.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000818 (09/02/2016) - SAMPA S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD 39/2014 - CD-12008-14-92608 - CARPETA Nº 2034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000820 (09/02/2016) - SAMPA S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD 39/2014 - CD-12008-14-92608 - CARPETA Nº 2986

description: FACTURA Nº 001-001-0000821 (09/02/2016) - SAMPA S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD 39/2014 - CD-12008-14-92608 - CARPETA Nº 2986

description: FACTURA Nº 001-001-0000819 (09/02/2016) - SAMPA S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD 39/2014 - CD-12008-14-92608 - CARPETA Nº 2986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000817 (09/02/2016) - SAMPA S.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD 39/2014 - CD-12008-14-92608 - CARPETA Nº 2813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000410 (03/02/16) - SAMPA S.A. - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF.10 - CD 39/14 - C.C.CD-12008-14-92608 - EXPEDIENTE Nº 4.134.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-00031 - 10/10/2014 - VENTAS EN PY S.A. - CD-12008-14-92607 - CD NRO 39/14 - FF: 30 -DIREC NAC ESTRATEGICA DE RRHH EN SALUD - EXP. NRO 36.242

description: FACTURA NRO 003-001-00033 - 10/10/2014 - VENTAS EN PY S.A. - CD-12008-14-92607 - CD NRO 39/14 - FF: 30 -DIREC NAC ESTRATEGICA DE RRHH EN SALUD- EXP. NRO 36.242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-000006 (3/03/15) VENTAS EN PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - EXP. N° 16609 - CD-12008-14-92607 - CD N° 39/2014 - FF.30

description: FACT. N° 001-002-000006 (3/03/15) VENTAS EN PARAGUAY S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - EXP. N° 16609 - CD-12008-14-92607 - CD N° 39/2014 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000082 (24/09/2015) - VENTAS EN PARAGUAY - NIVEL CENTRAL - FF.30 - CD 39/14 - CD-12008-14-92607 - CARPETA Nº 5248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000082 (24/09/2015) - VENTAS EN PARAGUAY - NIVEL CENTRAL (NEFROLOGIA) - FF.10 - CD 39/14 - CD-12008-14-92607 - CARPETA Nº 5248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0000158 (29/10/2014) - VENTAS EN PARAGUAY - SINAVISA - FF10 CD N° 39/14 - CC CD-12008-14-92607 - CARPETA N° 38055

description: FACTURA N° 003-001-0000176 (29/10/2014) - VENTAS EN PARAGUAY - SINAVISA - FF10 CD N° 39/14 - CC CD-12008-14-92607 - CARPETA N° 38055


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos Informáticos, Audiovisuales, Proyectores y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119360


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 330668 - CC: CD-23029-17-147890 Contratación de Consultor Academico Informático

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Judit Sofía Marchese

legalName: Judit Sofía Marchese

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultor Academico Informático

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-147890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DEL JUDITH SOFIA MARCHESE PEREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. ID 330668.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE AGSTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE JUDIT MARCHESE, MES DE MARZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE JUDIT SOFIA MARCHESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION, A FAVOR DE JUDIT MARCHESE, MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORIAS, MES DE JUNIO, A FAVOR DE JUDIT MARCHESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE JUDITH MARCHESE, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018. ID N° 330668.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE OCNSULTORIA, MES DE ENERO, A FAVOR DE JUDITH MARCHESE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSOANLES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE ABRIL, A FAVOR DE JUDIT MARCHESE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JULIO, A FAVOR DE LA SRA. JUDIT MARCHESE. ID Nº 330668.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, MES DE MAYO, A FVAOR DE JUDIT MARCHESE


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y ACCESORIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

BARTOLOME AGUILERA

legalName: BARTOLOME AGUILERA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000602 (27/05/2011) - TUCAN - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 12/011 - C.C.CD-12008-11-23828 - CARPETA Nº 4369.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015375 (27/05/2011) - SERVICENTRO SAN JUAN - 8° R.S. MISIONES - FF. 10- CD N° 12/11 - C.C.CD-12008-11-23829 - CARPETA Nº 2438.-

description: FACTURA Nº 001-001-0015376 (27/05/2011) - SERVICENTRO SAN JUAN - 8° R.S. MISIONES - FF. 10- CD N° 12/11 - C.C.CD-12008-11-23829 - CARPETA Nº 2438.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23830

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0008817 (18/05/2011) - DAN & KAR S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 12/11 - CC CD-12008-11-23830 - CARPETA Nº 1904.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008652 (18/05/2011) - DAN&KAR - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 12/11 - CC CD-12008-11-23830 - CARPETA Nº 1904.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Equipos Informáticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

EMPRESA FENIX TRADIN

legalName: EMPRESA FENIX TRADIN

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

project: 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESA.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000811 DE SDA PARAGUAY S.A C/FECHA 26/01/2016 DEL GAB.CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-001567 DE DATASYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0007967 DE FENIX TRADING COMPANY S.A. ENERO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAQ FACTURA Nº 001-001-0000189 DE SUMINISTROS Y MONTAJES SRL DICIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-002-0000792 DE DELTA GROUP C/FECHA 19/01/2016 DEL GAB.CIVIL


title: ADQUISICION DE IMPRESOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-60303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-60305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS,SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO,FACT Nª 001-001-0032094,CD-12009-12-60305,PAPELERA GUAIRA SRL,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,FACT Nª 001-001-0032094,CD-12009-12-60305,PAPELERA GUAIRA SRL,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 545, CD-12009-12-60305,PAPELERA GUAIRA, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LPN SBE 73-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZAS PARA EL I.P.S ID 310962

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 73-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZAS PARA EL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135204


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CABRERA

legalName: CABRERA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Horqueta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER OCT/11 AUDA LIZ CABRERA FACT 420 DEL 24/10/11 PREV.8987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO AUDA LIZ CABRERA FACT. 416 DEL 10/08/2011 PREV. 7439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE AUDA CABRERA FACT 418 DEL 02/09/2011 MES DE SETIEMBRE PREV 8102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. AUDA LIZ CABRERA FACT. 422 DEL 24/10/2011 PREV. 10226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 6446 AUDA CABRERA ALQU. 07/11 S/FACT. 414 DEL 05/07/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO AUDA LIZ CABRERA FACT. 412 DEL 30/06/2011 PREV. 5543

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILER DE AUDA CABRERA FACT 409 DEL 06/05/11 CORRESP AL MES DE MAYO/11 PREV 4608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 AUDA LIZ CABRERA FACT 424 DEL 01/12/11 PREV.1044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DE AUDA CABRERA FACT 410 DEL 18/04/11 CORRESP AL MES DE ABRIL/11 PREV  4334

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ. DE AUDA CABRERA FACT 405-403-404. DEL 18/03/11 PREV. 3526-3468-3431 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Refacción y Remodelación de la Oficina Regional de la Dirección General de Migraciones de la Localidad de Mcal. Estigarribia

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MANUEL ESQUIVEL CORO

legalName: MANUEL ESQUIVEL CORO

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( MANUEL ESQUIVEL CORONEL ) S/ FACTURA Nº 001-001-000087 MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES ( MANUEL ESQUIVEL ) MES DE MARZO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES ( MANUEL ESQUIVEL ) MCAL. ESTIGARRIBIA MES DE MARZO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-83824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( MANUEL ESQUIVEL CORONEL ) PAGO ANTICIPO 50% OFICINA REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( MANUEL ESQUIVEL ) MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( MANUEL ESQUIVEL ) S/ FACTURA Nº 001-001-000086 MES DE ABRIL DE 2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305454 - CC: LP-23025-16-125286 Seguro Médico

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23025-16-125286


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-89555


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-75941

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE ASUR)ASEGURADORA DEL SUR), FACTURA N° 0000513, SP N° 1782, M.E. N° 0138.-


title: Seguros Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguros Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58897