name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERT. DE ADQ. DE MEDICAMENTOS VARIOS , ID 314328, LPN 47/2016, GBO MEDICAL DE IRIS POSADA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO I INDUSTRIAL Y

legalName: CHACO I INDUSTRIAL Y

S.R. PRODUCTOS PARA

legalName: S.R. PRODUCTOS PARA

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001959 (08/05/2017) - CHACO'I IND Y COM. S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-140474 - CARPETA Nº 60141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-002151  (29/01/2018) - CHACO`I Y COM. S.A -  NIVEL CENTRAL ( DGGIES) - FF10 -LPN  Nº 47/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-17-140474 - CARPETA Nº 14.465 (2018) / 60141 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0001951(01/03/2017) - CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 47/2016 - C.C: LP-12008-17-140474 - FF 10 - CARPETA Nº 29571(2017) - 14682(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0001958(08/05/2017)- CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 47/2016 - C.C: LP-12008-17-140474- FF 10 - CARPETA Nº 60140(2017) - 14678(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0002001(18/08/2017) - CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 47/2016 - C.C: LP-12008-17-140474 - FF 10 - CARPETA Nº 104607(2017) - 6359(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002166 (20/03/2018) - SISST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHOCO´I IND. Y COM. SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-140474 - CARPETA N° 42.654 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001957 (08/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO´I IND. Y COM. SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-140474 - CARPETA N° 60.142(2017) / 14680 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002152 - (09/02/2018) - CHACO´I ICS.A. - LPN Nº 47/2016 - LP-12008-17-140474 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - CARPETA Nº 19.605/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000413 - FECHA 06/05/2017 - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - C.C. LP-12008-17-136111 - L.P.N. N° 47/2016 - EXPEDIENTE N° 59.853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000377 (25/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 43058.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000409 (06/05/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 59855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000388 (04/04/2017), REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, SR PRODUCTOS PARA LA SALUD, FF 30, CC N° LP-12008-17-136111, LPN 47/2016, EXP. N° 135.125/16 - 17.244/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000400 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 14311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000412 (06/05/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 59851.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000410 (06/05/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 59854.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000414 (06/05/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 59852.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-000384 (04/04/2017) - FF 30 - LPN NRO 47/2016 - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEG - LP-12008-17-136111 - EXP NRO 135127/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000393 (04/04/2017), REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, SR. PRODUCTOS PARA LA SALUD, FF 30, CC N° LP-12008-17-136111, LPN 47/2016, EXP. N° 155.050/16 - 15.402/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000401 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S (NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 14248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000399 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S (NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 14315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000396 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S (NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 14308.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000398 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S (NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 14301.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000389 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 19475.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000385 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(NIVEL CENTRAL)  - F.F. 30 - CARP.Nº 21057.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000391 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(N.C)  - F.F. 30 - CARP.Nº 20825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000395 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(N.C)  - F.F. 30 - CARP.Nº 19529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000387 (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 19497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000386 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(N.C)  - F.F. 30 - CARP.Nº 19358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000394 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(N.C)  - F.F. 30 - CARP.Nº 13358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000392 - (04/04/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  - LP-12008-17-136111 - LPN N°47/2016 - D.G.G.I.E.S(N.C)  - F.F. 30 - CARP.Nº 19905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000403 (05/04/2017) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN 47/2016 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 20929/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000357 - 24/01/2017 - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - LP-12008-17-136111 - LPN NRO 47/16 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEG. P/ LA SALUD - EXP. NRO 11.344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000354 - 24/01/2017 - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - LP-12008-17-136111 - LPN NRO 47/16 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUMOS ESTRATEG. P/ LA SALUD - EXP. NRO 11.350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000378 (25/03/2017) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN 47/2016 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 43055/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000365 (17/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - SR PRODUCTOS PARA  LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 25060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000360 (24/01/2017) - SR PRODUCTOSPARA LA SALUD S.A.- REPOSICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LPN 47/16 - LP- 12008-17- 136111 - CARPETA N° 11347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000367 (17/02/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-17-136111 - LPN N° 47/2016 - FF.30 - EXP. N° 25.054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000370 (17/02/2017) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - LPN N° 47/2016 - CC N° LP-12008-17-136111 - CARP. N° 25042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000368 (17/02/2017) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - LPN N° 47/2016 - CC N° LP-12008-17-136111 - CARP. N° 25049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000390 (04/04/2017) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - LPN 47/2016 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 19474/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000374 (25/03/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - SR PRODUCTOS PARA  LA SALUD SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 43056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000369 (17/02/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 25047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000353 (24/01/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-17-136111 - LPN N° 47/2016 - FF.30 - EXP. N° 11.338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000379 (25/03/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 43059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000356 (24/01/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-17-136111 - LPN N° 47/2016 - FF.30 - EXP. N° 11.341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000358 (24/01/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-17-136111 - LPN N° 47/2016 - FF.30 - EXP. N° 11.345.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000512 (05/03/2018) – PROGRAMA DE FORTALECINIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PUBLICA – SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SA – F.F. 30 – LPN N° 47 / 2016 – C.C. LP-12008-17-136111 – CARPETA N° 33.484 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000443 (21/08/17) SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - NC - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - LP-12008-17-136111 - LPN Nº 47/2016 - EXP. Nº 105386 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000413 (06/05/2017)-F.F. 10- SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.- LPN N° 47/2016- LP-12008-17-136111-EXP. N° 59.853/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000461 (11/10/17) SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - NC - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - LP-12008-17-136111 - LPN Nº 47/2016 - EXP. Nº 128500 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-004-0000450 (28/09/2017) - B.BRAUN  - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-136111 - LPN N° 47/2016 - FF. 10 - EXP. N° 122.919.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000461(11/10/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A - F.F. 10 - LPN  N° 47/ 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 128500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000454 (28/09/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A - SALUD REPRODD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - FF. 10 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17 -136111 - CARPETA Nº 122.917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000451 (28/09/2017) - SR PROD. PARA LA SALUD S.A. - SALUD REPROD. Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-136111- LPN N° 47/2016 - FF.10 - EXP. N° 122.920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF - NIVEL CENTRAL - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL  Y KIT DE PARTO - LPN Nº 47/2016 - COD. CONT. LP-12008-17-136111 - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - FACT. Nº 001-001-000425 (24/06/2017) - CARPETA Nº 81156

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description: FACTURA N° 001-001-0000441 (21/08/2017)-F.F. 10- SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.- LPN N° 47/2016- LP-12008-17-136111-EXP. N° 105.384/2017.

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description: DGAF - NIVEL CENTRAL - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL  Y KIT DE PARTO - LPN Nº 47/2016 - COD. CONT. LP-12008-17-136111 - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - FACT. Nº 001-001-000442 (21/08/2017) - CARPETA Nº 105385

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000431 - (22/07/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A-  LP -12008-16- 136111 - LPN Nº 47/2016 - NC (KIT DE PARTO.) - F.F. 10 - CARP.Nº. 92987.-

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description: FACTURA N° 001-001-0000424 (24/06/2017)-F.F. 10- SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.- LPN N° 47/2016- LP-12008-17-136111-EXP. N° 81.154/2017.

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000442(21/08/2017-SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. -  NIVEL CENTRAL -(KIT DE PARTO) - F.F. 10 - LPN  N° 47/ 2016 - C.C. LP-12008-17-136111 - CARPETA N°  105385/17

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description: FACT. N° 001-001-0000430 (22/07/2017) - SR  PROD. PARA LS SALUD - SALUD REPROD. Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-136111 - LPN N° Nº 47/2016 - FF. 10 - EXP. N° 92.988.-

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description: FACTURA Nº 001-001-00426 (24/06/2017) - SR. PRODC. PARA LA SALUD - SALUD REP. SEXUAL Y KIT DE PARTO - FF. 10 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17 -136111 - CARPETA Nº 81155.-

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000423 - (24/06/2017) - SR PRODUCROS PARA LA SALUD S.A. -  LP -12008-17- 136111 - LPN Nº 47/2016 - NC (KIT DE PARTO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 81153.-

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000429 - (22/07/2017) - SR PRODUCTO PARA LA SALUD S.A. -  LP -12008-17- 136111 - LPN Nº 47/2016 - NC (KIT DE PARTO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 92986.-

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description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000429 - (22/07/2017) - SR PRODUCTO PARA LA SALUD S.A. -  LP -12008-17- 136111 - LPN Nº 47/2016 - NC (KIT DE PARTO.) - F.F. 10 - CARP.Nº. 92986.-

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description: DGAF - NIVEL CENTRAL - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL  Y KIT DE PARTO - LPN Nº 47/2016 - COD. CONT. LP-12008-17-136111 - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - FACT. Nº 001-001-0000451 (28/09/2017) - CARPETA Nº 122920

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description: FACTURA N° 001-001-0000430 (22/07/2017)-F.F. 10- SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.- LPN N° 47/2016- LP-12008-17-136111-EXP. N° 92.988/2017.

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description: DGAF - NIVEL CENTRAL - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL  Y KIT DE PARTO - LPN Nº 47/2016 - COD. CONT. LP-12008-17-136111 - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - FACT. Nº 001-001-0000452 (28/09/2017) - CARPETA Nº 122918

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description: FACTURA N° 001-001-000502 - 30/01/2018 - SR - PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LPN N° 47/2016 - CC-LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 15386

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description: FACT. Nº 001-001-0000504 (30-01-2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD  S.A - NIVEL CENTRAL ( DGIES)FF30 - LPN 47/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 15383

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000463 - 31/10/2017 - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.- DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 47/2016 - CC-LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 137600/2017 - 9851/2018

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description: FACTURA Nº 001-001-0000485 (06/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 47/2016 - LP-12008-17-136111 - CARPETA Nº 5997/18

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº: 001-001-000503 (30/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N°: 47/2016 - C.C.LP-12008-17 -136111 - CARPETA Nº: 15382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000464 (31/10/2017) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-136111 - L.P.N N° 47/2016 - CARPETA N° 137.597/2017 - 9.852/2018

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0000468 (27/11/17) SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-136111 - LPN Nº 47/2016 - EXP. Nº 150408/2017 - EXP. Nº 6954/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000484 (06/01/2018) - SR. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - DGGIES - FF 30 - LPN°47/2016 - LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 5995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000486 (06/01/2018) - SR. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - DGGIES - FF 30 - LPN°47/2016 - LP-12008-17-136111 - CARPETA N° 5992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000483(06/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A - D.G.G.I.E.S -LPN N° 47/2016 - CC LP-12008-17-136111-FF30 - EXP: 5996(2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136110

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description: FACTURA N° 001-008-0018603 (28/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - QUIMFA SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - CARPETA N° 50.934.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0015741 (30/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - QUIMFA SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - CARPETA N° 20.289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0001257 (26/04/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS  P / LA SALUD - QUIMFA SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - CARPETA N° 58.779.-

description: FACTURA N° 001-008-0000601 (17/04/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS  P / LA SALUD - QUIMFA SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - CARPETA N° 58.779.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000499 (11/04/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS  P / LA SALUD - QUIMFA SA - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - CARPETA N° 58.779.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015741 (30/01/2017) - QUIMFA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136110 - CARPETA Nº 20289

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description: QUIMFA S.A. - FACTURA Nº 001-008-0017625 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-136110 - LPN Nº 47/16 - FF30 - CARPETA Nº 43736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: QUIMFA S.A. - FACTURA Nº 001-008-0018603 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-136110 - LPN Nº 47/16 - FF30 - CARPETA Nº 50934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0014718 (10/02/2017) - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - QUIMFA  S.A - F.F. 30 - LPN 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - CARPETA N° 16568/2017.-

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description: FACTURA N° 001-008-0001005 - 19/05/2017 - QUIMFA S.A. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 47/2016 - C.C. LP-12008-17-136110 - EXP. N° 77323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-008-0004165 (10/07/2017) - QUIMFA S.A. - DCCION GRAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - LPN N° 47/16 - CC N° LP-12008-17-136110 - CARP. N° 91768 (2017) / 9535 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-008-0001005 (19/05/2017) / 001-008-00015727 (31/01/2018) - QUIMFA S.A. - DCCION GRAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - LPN N° 47/16 - CC N° LP-12008-17-136110 - CARP. N° 77323 (2017) / 13644 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-008-0001803 (01/06/2017) - QUIMFA S.A. - DCCION GRAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - LPN N° 47/16 - CC N° LP-12008-17-136110 - CARP. N° 77323 (2017) / 13644 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136112

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description: FACTURA N° 001-008-0000669 (28/03/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL - FF 30 - LPN N° 47/2016, CC N° LP-12008-17-136112 - EXP. N° 52696.-

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description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000893 (03/02/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL - LPN N° 47/2016 - CC N° LP-12008-17-136112, FF 30 EXP. N° 18.877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000757 (05/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 65798

description: FACTURA Nº 001-008-0000761 (10/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 65798

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description: FACTURA N° 001-008-0001264 (07/08/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136112 - CARPETA N° 105.597.-

description: FACTURA N° 001-008-0001274 (09/08/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA - F.F. 30 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136112 - CARPETA N° 105.597.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00001310 (23/08/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 112680

description: FACTURA Nº 001-008-00001312 (24/08/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 112680

description: FACTURA Nº 001-008-00001307 (22/08/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 112680

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description: FACTURA Nº 001-004-00893 (03/02/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - SIST. NAC. PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 47/2016 - C.C. LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 18877.-

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description: FACTURA N° 001-008-0000182 (19/01/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – CHACO INTERNACIONAL SA – F.F. 30 – LPN N° 47 / 2016 – C.C. LP-12008-17-136112 – CARPETA N° 15.476 (2018).-

description: FACTURA N° 001-008-0000181 (19/01/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – CHACO INTERNACIONAL SA – F.F. 30 – LPN N° 47 / 2016 – C.C. LP-12008-17-136112 – CARPETA N° 15.476 (2018).-

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description: FACT. Nº 001-008-0000181 (19/01/18) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LP-12008-17-136112 - LPN Nº 47/2016 - EXP. Nº 15476/2018  - FF.30

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description: FACTURA NRO 001-008-000215 - 26/01/2018 -CHACO INTERNACIONAL - LP-12008-17-136112 - LPN NRO 47/16 -FF: 30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SLAUD - EXP. NRO 20.307/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00280 (06/03/2018) -CHACO INTERNACIONAL - PRG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17 -136112 - CARPETA Nº 35423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00216 (29/01/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - PROG. FORT. Y APOYO A INT SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 21471.-

description: FACTURA Nº 001-008-00177 (19/01/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - PROG. FORT. Y APOYO A INT SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 21471.-

description: FACTURA Nº 001-008-00166 (12/01/2018) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - PROG. FORT. Y APOYO A INT SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 21471.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00797 (06/06/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REP DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 87225.-

description: FACTURA Nº 001-008-00786 (31/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REP DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 87225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-001264 (07/08/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REP DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 105597.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00952 (06/07/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REP DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17-136112 - CARPETA Nº 96709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-008-0000010 (02/11/2017) - CHACO INTERNACIONAL - DGGIES - FF 10 - LPN° 47/16 - LP-12008-17-136112 - CARPETA N° 149355/17 - 11485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-140473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002701 (17/03/2017) - GBO MEDICAL - SIST.NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-140473 - CARPETA Nº 42572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002676 (15/03/2017) - GBO MEDICAL - SIST.NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-140473 - CARPETA Nº 42576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002721 (28/04/2017) - GBO MEDICAL - SIST.NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-140473 - CARPETA Nº 59257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005720 (30/08/2017) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136015 - CARPETA Nº 112418 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004892 (28/03/2017)  / D&D S.A.  - REPOSOCION DE MEDICCAMENTO,REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°47/2016 / LP-12008-17-136015 / FF. 30 / CARP.N°43.378.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-003-0000705 - (15/03/2017) - JACK FACK SRL - LP -12008-17- 136106 - LPN Nº 47/2016 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 52.010/2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-003-0000767 - (21/03/2017) - JACK FACK SRL - LP -12008-17- 136106 - LPN Nº 47/2016 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 52.010/2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-003-0000768 - (21/03/2017) - JACK FACK SRL - LP -12008-17- 136106 - LPN Nº 47/2016 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 52.010/2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-003-0000773 - (22/03/2017) - JACK FACK SRL - LP -12008-17- 136106 - LPN Nº 47/2016 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 52.010/2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-003-0000700 - (08/03/2017) - JACK FACK SRL - LP -12008-17- 136106 - LPN Nº 47/2016 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 52.010/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000671 (01/02/2017)-F.F. 10- DIR.GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - JACK FACK SRL.- LPN N° 47/2016- LP-12008-17-136106 - EXP. N° 23.354/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000692 (22/02/2017) - JACK FACK S.R.L. - DIGIES - NIVEL CENTRAL - LPN N°47/2016 - LP-12008-17-136106 - FF 10 - EXP. N°32794/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0001464 (07/06/2018) - JACK FACK S.R.L - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - F.F. 30 - L.P.N N° 47/2016 - LP-12008-17-136106 - CARPETA N° 81.450/2017 - 2.260/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0001462 (07/06/2018) FACT Nº 001-003-0000831 (05/05/2017) - JACK FACK S.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136106 - CARPETA Nº 81450/17-2260/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0001439 (23/05/2018) FACT Nº 001-003-0000800 (10/04/2017) - JACK FACK S.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136106 - CARPETA Nº 62124/17-2276/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0001440 (23/05/2018) FACT Nº 001-003-0000801 (10/04/2017) - JACK FACK S.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136106 - CARPETA Nº 62124/17-2276/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0001441 (23/05/2018) FACT Nº 001-003-0000802 (11/04/2017) - JACK FACK S.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICAA - FF.30 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136106 - CARPETA Nº 62124/17-2276/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000830-05/05/2017- 001-003-0001462-07/06/2018-JACK FACK S.R.L-PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA-F.F 30-MOD LPN N° 47/2016-C.C LP-12008-17-136106-CARPETA N° 81450/2017-2260/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000838-18/05/2017- 001-003-0001463-07/06/2018-JACK FACK S.R.L-PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA-F.F 30-MOD LPN N° 47/2016-C.C LP-12008-17-136106-CARPETA N° 81450/2017-2260/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000859-07/06/2017- 001-003-0001464-07/06/2018-JACK FACK S.R.L-PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA-F.F 30-MOD LPN N° 47/2016-C.C LP-12008-17-136106-CARPETA N° 81450/2017-2260/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0001464 (07/06/2018) - JACK FACK S.R.L. - PROG. DE FORT. Y AP. INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA - C.C: LP-12008-17-136106 - LPN N° 47/2016 - FF 30 - CARPETA N° 2260(2018)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-003-0000830(05/05/2017) 001-003-0001461 (07/06/2018) - JACK FACK S.R.L. - PROG. DE FORT. Y AP. INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA - C.C: LP-12008-17-136106 - LPN N° 47/2016 - FF 30 - CARPETA N°81450/2017 - 2260/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000831 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2017 - Nº 001-003-0001462 (07/06/2018) - JACK FACK S.R.L. - PROG. DE FORT. Y AP. INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA - C.C: LP-12008-17-136106 - LPN N° 47/2016 - FF 30 - CARPETA N° 81450/17 - 2260(2018)

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000828 -FACTURA N° 001-003-0001460 (07/06/2018) - JACK FACK S.R.L. - PROG. DE FORT. Y AP. INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA - C.C: LP-12008-17-136106 - LPN N° 47/2016 - FF 30 - CARPETA N° 81450/17 - 2260(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-003-0001439(23/05/2018)—JACK FACK. S.R.L.-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF31-MOD-LPN 47/2016-CC-LP-12008-17-136106-CARPETA N°62.124/2017-2.276 /2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000773 - 22/03/2017 - 001-003-0001315 - 09/03/2018 - JACK FACK SRL - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 47/2016 - CC-LP-12008-17-136106 -CARPETA N°   52010 /2017 - 35235/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001173 - 26/04/2017 - NC (REPOSICION DE INSUMOS MEDICOS REACT. ) - EUROQUIMICA - LP-12008-17-136105 - FF 30 - LPN° 47/16 - CARPETA N° 61083

description: FACTURA N° 001-001-0001164 - 25/04/2017 - NC (REPOSICION DE INSUMOS MEDICOS REACT. ) - EUROQUIMICA - LP-12008-17-136105 - FF 30 - LPN° 47/16 - CARPETA N° 61083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-135921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006099 (01/03/2017) - ARGON S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS P/ LA SALUD - FF.10 - LPN 47/2016 - LP-12008-17-135921 - CARPETA Nº 30876 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00869 (13/06/2017) - ARGON S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-17 -135921 - CARPETA Nº 80287.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0004700 (24/04/2017) - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - B.BRAUN - F.F. 10 - LPN N° 47 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136107 - CARPETA N° 60.073/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004071 (03/03/2017) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF. 10 - LPN N° 47/2016 - C.C.LP-12008-1-136107 - CARPETA Nº 42833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0005460-22/06/2017-B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A-INSUMOS ESTRATEGICOS-F.F 10-MOD LPN N° 47/2016-C.C LP-12008-17-136107-CARPETA N° 86726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003761 (03/02/2017) - B BRAUM - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 47/16 - LP-12008-17-136107 - CARPETA Nº 22707/17 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142626


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: RECARGA DE EXTINTORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

OXIPAR S.A

scheme: PY-RUC

legalName: OXIPAR S.A

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110149

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRAS DE OXIPAR S/FAC. N° 4916  S/OC N° 113

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRAS DE  OXIPAR S/FAC. N° 4917  S/OC N° 114

initiationType: tender


title: SELLOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55560


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-160675


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toner y cintas para impresora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-130722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000725 MOLMAN S.A. FECHA 26/12/16 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-130720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001212 CASA LYONS FECHA 15/12/16 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-131532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003871 SOLUTIONS CENTER S.A. FECHA 16/12/2016 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-130565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 MULTIMERC SRL FACT. N° 6253000 FECHA 28/12/16 OBJ 342.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE CAFETERIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-69032


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICION DE SOFTWARE LEGAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Informatica Paraguay

legalName: Informatica Paraguay

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE LEGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-116223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC.001-001-0000481 INFORMATICA PARAGUAYA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SELECCION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL ASESORAMIENTO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION VIAL - PAC N° 230675 - LLAMADO MOPC N° 110/2012

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 110/2012 LCO - CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL ASESORAMIENTO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION VIAL DEL PARAGUAY, ÑAMOPORA ÑANDERAPE. PRESTAMO BIRF Nº 7406-PA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-70346


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82971


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Mamparas Divisorias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61593

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003234 DE FECHA 07/11/2012, EXP. Nº 10.386, O.P. Nº 381, A FAVOR DE LA FIRMA FAMETAL S.A., POR LA PROVISION DE INSUMOS PARA MAMPARIZAR DIVISORIAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003233 DE FECHA 07/11/2012, EXP. Nº 10.387, O.P. Nº 382, A FAVOR DE LA FIRMA FAMETAL S.A., POR LA PROVISION DE INSUMOS PARA MAMPARIZAR DIVISORIAS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 331763 - CC: LP-12005-17-148011 Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA - Plurianual

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JOSE ORLANDO BORDENA

legalName: JOSE ORLANDO BORDENA

ENRIQUE GIMENEZ VILL

legalName: ENRIQUE GIMENEZ VILL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Mayores de Instalaciones IBA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-148013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 1272 DE LA FIRMA CCT INGENIERIA DE JOSE O. BORDENAVE T..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 1271 DE LA FIRMA CCT INGENIERIA DE JOSE O. BORDENAVE T..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES S/FACT. CRED. Nº 001-001-001131 DE LA FIRMA CCT INGENIERIA .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-148011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 804 DE LA FIRMA E.G.V. INGENIERIA DE ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 610 DE LA FIRMA EGV INGENIERIA DE ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S / FACT. CRED. Nº 821 DE LA FIRMA EGV INGENIERIA DE ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. CRED. Nº 646 DE LA FIRMA E.G.V INGENIERIA.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Vehículos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-118168


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

LOURDES GOSSEN ROMER

legalName: LOURDES GOSSEN ROMER

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL-S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-113493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000004 (23/11/2014) LOURDES GOSSEN  ROMERO - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LC-12008-15-113493 - LPN N° 6/2015 - FF.30 - EXP. N° 130.147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000003 (23/11/2015) - LURDES GOSSEN ROMERO - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LI 06/2015 - LC-12008-15-113493 - CARPETA Nº 130144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 - VIGENCIA DEL CONTRATO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA (30/09/2015) - FACTURA N°: 001-001-000008 (17/02/2016) - LURDES GOSSEN  - ADM. GENERAL (N.C.) - LI N°: 06/2015 - C.C. LC-12008-15-113493 - F.F. 30 - EXP. N°: 10722.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 02 AL 31 DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA (30/09/2015) - FACTURA N°: 001-001-000006 (26/01/2016) - LURDES GOSSEN - ADM. GENERAL (N.C.) - LI N°: 06/2015 - C.C. LC-12008-15-113493 - F.F. 30 - EXP. N°: 39510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 29 DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA (01//09/2015) - FACTURA N°: 001-001-0000132 (30/09/2016) - LURDES GOSSEN - ADM. GENERAL (N.C.) - LC N°: 06/2015 - C.C. LC-12008-15-113493 - F.F. 30 - EXP. N°: 39511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000016 - (12/09/2016) - LURDES MARGARETT - LC-12008-15-113493 - LI 06/2015 - N.C  - F.F. 30 - CARP.Nº 127099.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000012 (01/06/2016) -CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -  LOURDES GSSEN ROMERO - ADM.GRAL. - LI N°06/2015 - VIGENCIA DE CONTRATO 12 MESES (30/09/2015 A 30/09/2016) - LC-12008-15-113493 - FF.30 - EXP.N°91.757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000013 (06/07/2016) -CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -  LOURDES GSSEN ROMERO - ADM.GRAL. - LI N°06/2015 - VIGENCIA DE CONTRATO 12 MESES (30/09/2015 A 30/09/2016) - LC-12008-15-113493 - FF.30 - EXP.N°91.999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000015 - 03/08/2016 - LOURDES MARGARETT GOSSEN - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 06/2015 -FF 30 - LP -12008-15-113493 - CARPETA Nº 110461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000010 (01/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - LURDES MARGARETT GOSSEN ROMERO  - F.F. 30 - LI 06 / 2015 - C.C. LC-12008-15-113493 - PAGO MES DE ALQUILER ABRIL / 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 01/09/2015 AL 30/09/2016 - CARPETA Nº 75549 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000011 (01/05/2016) - ALQUILER MES MAYO -VIGENCIA DE CONTRATO 30/09/2015 AL 30/09/2016 (DOCE MESES) - LURDES MARGARETT GOSSEN ROMERO - NC - LI N° 06/2015 - CC - LI-12008-15-113493 - F. F. 30 - CARPETA N° 75558.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000009 (18/03/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - LURDES MARGARETT GOSSEN ROMERO  - F.F. 30 - LI 06 / 2015 - C.C. LC-12008-15-113493 - PAGO MES DE ALQUILER MARZO / 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 01/09/2015 AL 30/09/2016 - CARPETA Nº 75555 / 2016.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Equipos Informáticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-51542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S.R.L. S/FACT. N° 2848

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S.R.L. S/FACT. N° 2849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-51678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DREI ASOCIADOS S/ FC. N° 1695


title: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TELEVISORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156548


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-111599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-111288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-111283


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recarga de Extintores contra Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-31924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROD. QUIMICOS. REGIMIENTO 8 S.A. FACTGURA Nº 5509. CD 12002-11-31924. RESOLUCION DE ADJ. Nº 110. CONTRATACION DIRECTA Nº 16/11. AÑO 2011


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AMBULANCIA CONVENCIONAL Y MINIBÚS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-161396


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA PARA PARA SOPORTE, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE POSTULACIO A INSTRUMENTOS - SPI DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-139681


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-90272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HANDRUG SOLUCIONES CORPORATIVAS MES DE JULIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HANDRUG SOLUCIONES CORPORATIVAS DE HUGO FELIX BENITEZ MES DE JULIO DE 2014


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Contratación de Servicios de Ceremonial

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

KARMAR

legalName: KARMAR

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-25355

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A LA EMPRESA KARMAR S.A.I.C., FACT. 28780, POR SERVICIO DE CEREMONIAL

description: PARA PAGO A LA EMPRESA KARMAR S.A.I.C., FACT. 28781, POR SERVICIO DE CEREMONIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KARMAR S.A.I.C., FACT. 003-001-0030259, SERVICIO DE CEREMONIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KARMAR S.A.I.C., FACTURA 003-004-0001318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIO DE CEREMONIAL, A KARMAR S.A.I.C., FACTURA 003-001-0038687

description: PARA PAGO A KARMAR S.A.I.C., POR SERVICIO DE CEREMONIAL, FACTURA 003-001-0038686,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KARMAR S.A.I.C., FACTURA 003-001-0043104, SERVICIO DE CEREMONIAL

description: PARA PAGO A KARMAR S.A.I.C., FACTURA 003-001-0043210, SERVICIO DE CEREMONIAL.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Combustibles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Francisco Enrique Go

legalName: Francisco Enrique Go

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-86644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0014613, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR-FRANCISCO E. GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0015538"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR-FRANCISCO E. GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0011106, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR-FRANCISCO GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0017260, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO-FRANCISCO GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0013481, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO - FRANCISCO GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0016452, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR-ENRIQUE GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0011850, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO PETROSUR- FRANCISCO GODOY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACT. Nº 001-001-0012725, C.C. CD-28007-14-86644"ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO - FRANCISCO GODOY"


title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

FERNANDO CIRO CABRER

legalName: FERNANDO CIRO CABRER

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000420 (08/07/2013) - AGRO ABASTO - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTAÑU - FF.30 - CD. N° 13/2013 - C.C.CD-12008-13-74372 - CARPETA Nº 5848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000112(25/06/2013)-NATURE IMPORT.-EXPORT. -HOSP. GRAL. PEDIATRICO-FF.30-CD-13/2013-CD-12008-13-74371-CARP. N° 6070.-


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-72715


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-127937


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-130258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
PROVEEDOR, EMPORIO FERRETERIA SRL
RUC: 80002756-6
FACTURA N° 001-001-0001130 DE FECHA 05/12/2016
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 343 UTILES MATERIALES ELECTRICOS. MES DE DICIEMBRE DEL 2016. BENEFICIARIO EMPORIO FERRETERIA S.R.L SEGUN FACTURA N° 001-001-001164. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA S.R.L
RUC N° 80002756-6  FACTURA N° 001-001-0001244
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-


title: Adquisicion de Combustible

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74174


title: ADQUISICIÓN DE GUANTES Y TAPABOCAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GUANTES Y TAPABOCAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80071


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-72949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-72948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-72950


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

Venancio Zarate

legalName: Venancio Zarate

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Sede Capitan Miranda - 3ra Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-16-122733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCATURA DE VENANCIO ZARATE FACTURA Nº 001-001-0000178 24/06/2016 TIMBRADO 11381590

Otras retenciones

type: other


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 1 _ 01-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL COMPONENTE 1 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-37213

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU N° 37097 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL COMPONENTE 1 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO SEG. FACT. N° 19092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19609 CANCEL DE LA  FACT Nº 17092 P/I  ADQUISICION DE EQUIPOS NF. P/ EL COMPONENTE 1 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO


title: Adquisicion de Ventiladores

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55848


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317578 - CC: CO-12005-16-130711 SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-130711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000503, MES DE DICIEMBRE 2016 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000499, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000504 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000572 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000560, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000575 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000530 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000525 MES DE MARZO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000596, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000597, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000624, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 001-001-0000579, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000557 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000551 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000547 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000531, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000548 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000589 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000607 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000542 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000558 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000552, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000545, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000533, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000594, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000613 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000623 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA Nº 001-001-0000609/610/611 MES DE OCTUBRE 2.017.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATO DE SOPORTE PARA MODIFICACIONES Y REFINAMIENTO- SITEMA DE GESTION FISCAL- MODULO DE ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-33987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EXCELSIS S.A. PARCIAL FACT 3335 DEL 15/O9/211 PREV 6284

description: OBLIG DE EXCELSIS CANCELACION FACT 3335 DEL 15/09/2011 PREV 6285


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

Ruth Claudelina Vera

legalName: Ruth Claudelina Vera

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL PARA EL ÁREA DE AULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 12/2016, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1825, PREV. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA N° 176 Y FACTURA N° 001-001-0000018, CORRESPONDIENTE A LA " CONSTRUCCION PERIMETRAL PARA EL AREA DE AULAS" COD N° 47 - ID N° 316, 706, MONTO TOAL DE LA OBRA G. 20.845.727.-


title: ID N° 304053 SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL SENASA - SERIGRAF SRL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-135877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF S.R.L. FACT N° 001-001-008874 - CONTRATO N° 38/2016 - LPN N° 12/2014 - SOLIC N° 4 ACCION


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAPAS PARA IMPRESION E INSUMOS GRAFICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA DE MOLMAN S.A.  EN CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS, SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 0002148-CC. Nº42283.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 225021 - CC: CD-12001-11-38523 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD,  16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0022800 DEL O.G. 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017947 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017944 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017945 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017946 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017962 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017940 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020369 DEL RUBRO 231 PASAJES, CORRESPONDIENTE AL MES  DE NARZO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020479 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020090 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020114 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020208 RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001612, DEL O.G. 231, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001618, DEL O.G. 231, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021187, DEL O.G. 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021419, DEL O.G. 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021420, DEL O.G. 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021422, DEL O.G. 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021740 DEL O.G. 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-


title: ID 303969 ADQUISICIÓN DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA DEL SENEPA -  MULTIMERC S.R.L.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles Varios para Oficina del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-136573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002006, MULTIMER S.R.L. CONTRATACION DIRECTA, CARPETA Nº 15032, CONTRATO DE ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


title: PRENDAS DE VESTIR

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRENDAS DE VESTIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-006744 DE FECHA  19/07/2013, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000014 DEL 19/07/2013, O.P. Nº 238,HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 15 DE FECHA 19/07/2013,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 28 DE FECHA 11/06/2013 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-13-74955, MANO S.R.L.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 11 _ FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Heladera, Cafetera y Microondas - Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-41946


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL,   2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-42205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA INDUCLOR S.R.L. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA -ANTICIPO DEL 30 % DEL CONTRATO 134/2011- SEGUN FACTURA Nº 001-001-000176340 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31 AGOSTO  2012 .-MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR S.R.L. - LCO Nº 08/2011 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - FACTURA Nº 001-001-0178778 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  -AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR S.R.L. - LCO Nº 08/2011 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - FACTURA Nº 001-001-0178775 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  -AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR S.R.L. - LCO Nº 08/2011 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - FACTURA Nº 001-001-0178776 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  -AC.-

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - INDUCLOR S.R.L. - LCO Nº 08/2011 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - FACTURA Nº 001-001-0178777 - CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  -AC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA N° 016-001-0003020, 005-002-0009911,001-002-0005998 Y 023-001-0005963


title: AMPLIACION PAC Nro.: 323175 - CC: CD-28001-17-136306 ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL DPTO. DE SUMINISTROS MEDICOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PLAN FINACIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°4132 OC N°926 CD N°12/17 PEP N°689

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°39229 OC N°928 CD N°12/17 PEP N°739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA S/FACT N°946 OC 927 CD N°12/17 PEP N°730


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Karina Susana Von Ec

legalName: Karina Susana Von Ec

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Repuestos y Accesorios Menores para Computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 16, 17 Y 18 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG.-.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-32106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-32105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 543 ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EXP. Nº 4020/2011 FACT. Nº 001-003-0010472 VINADER COMPUTACIÓN DE AMADEO VINADER CC CO-28004-11-32105 CONTRATO Nº PBS/LCO/33/2011 FTE. 10

description: OBLIG. DE INVERSIONES 543 ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EXP. Nº 4020/2011 FACT. Nº 001-003-0010357 VINADER COMPUTACIÓN DE AMADEO VINADER CC CO-28004-11-32105 CONTRATO Nº PBS/LCO/33/2011 FTE. 10


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos - Firma Digital y Comercio Electronico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-67102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SDA PY SEGUN FACT 1197 C.C. 67102 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT 1197 C.C. 67102 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-102471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ & CIA - DICOSO - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I  - DIMABEL 2 - ABRIL 2015

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I - DIMABEL 3 - ABRIL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-103165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - V.R SOCIEDAD ANONIMA - DIMABEL 3 - ABRIL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-102463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - FF.MM - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - CASA LYONS - DICOSO - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA  LYONS - DICOSO - ABRIL  2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DICOSO - MARZO 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES - CASA LYONS - DIMABEL 3 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DIMABEL 3 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DIMABEL 3 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - COMANJEFE - MARZO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-102467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SYSTEMS SAECA - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-102457


title: Adquisicion de Gasoil Aditivado

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gasoil Aditivado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26047

description: PAGO DE  GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-008-0004983.31/05/2011.001-008-00049990. 31/05/2011. OS N° 69. CO-12008-11-26047. CDP N° 1379/11. LICIT. P/CONC. N° 03/2011. GRUPO BAHIA S.R.L. CARPETA N° 11129