status: active

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Extintores Asunción

scheme: PY-RUC

legalName: Extintores Asunción

currency: PYG

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39804

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-29944, DE FECHA 28/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-EXT. ASUNCION.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Tipo CPII-F-32 (Fillerizado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-124440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-124439


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

BLACK COLORS S:R:L

legalName: BLACK COLORS S:R:L

COMERCIAL RAMIREZ Y

legalName: COMERCIAL RAMIREZ Y

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

Victor Manuel Barret

legalName: Victor Manuel Barret

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Cuadernos y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-009008 - 09/05/2012 - SOLUTIONS CENTER S.A.  - CD-12008-12-50216 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - HOSP. DE BARRIO OBRERO - CARP NRO 2753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0011884 - 09/05/2012 - BLACK COLOR S.R.L. - CD-12008-12-50212 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - HOSP. DE BARRIO OBRERO - CARP NRO 2753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50894

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00189 - 02/08/2012 -  COMERCIAL RAMIREZ & CIA - CD-12008-12-50894 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

description: FACTURA NRO 001-001-00188 - 02/08/2012 -  COMERCIAL RAMIREZ & CIA - CD-12008-12-50894 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000004 (24/01/2014) - COMERCIAL RAMIREZ & CIA. S.A. - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 19/2012 - C.C. CD-12008-12-50894 - CARPETA Nº 6911.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000003 (24/01/2014) - COMERCIAL RAMIREZ & CIA. S.A. - HOSPITAL BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 19/2012 - C.C. CD-12008-12-50894 - CARPETA Nº 6911.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005129 - 02/08/2012 -  COMPU SHOP  - CD-12008-12-50213 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

description: FACTURA NRO 001-001-005130 - 02/08/2012 -  COMPU SHOP  - CD-12008-12-50213 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

description: FACTURA NRO 001-001-005127 - 02/08/2012 -  COMPU SHOP  - CD-12008-12-50213 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

description: FACTURA NRO 001-001-005126 - 02/08/2012 -  COMPU SHOP - CD-12008-12-50894 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

description: FACTURA NRO 001-001-005128 - 02/08/2012 -  COMPU SHOP  - CD-12008-12-50213 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - H.B.O. - CARP NRO 6574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0017 - 10/05/2012 - V.M. COMERCIAL  - CD-12008-12-50211 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - HOSP. DE BARRIO OBRERO - CARP NRO 2753


title: AMPLIACION PAC Nro.: 326525 - CC: CO-28001-17-141128 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS COD.09

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS COD.09"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 03/2018 SEGUN SOLIC. DE EJEC. PRESP. Nª 26,  FACTURAS Nº 001-001-0055322-324/325-412-415/418-503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 07/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 624, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 75 Y FACTURAS N°  001-001-0048715/722 Y 001-001-0048746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CCOMPROMISO F. .10 DE 07/2018, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 693, PREV. DE EJC. PRESUPUESTARIA N° 59 Y FACTURAS N° 001-001-0060040/46 , 0060048 Y 0060050


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MIGUEL ANGEL PICO GO

legalName: MIGUEL ANGEL PICO GO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-151138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (M & M CONSTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000290 - CD-28002-17-151138) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 394/2017

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (M & M CONSTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000291 - CD-28002-17-151138) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 394/2017

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (M & M CONSTRUCCIONES - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000292 - CD-28002-17-151138) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 394/2017


title: ID N° 331.426 - LCO N° 09/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL SENEPA" - TALLER INTEGRAL S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-154367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001849, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001860, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001892, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001893, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001894, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001895, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001932, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001928, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001930, TALLER INTEGRAL, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15160, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001767, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001780, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001829, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001842, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001748, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001750, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001749, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001762, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001763, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001764, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001765, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001766, TALLER INTEGRAL S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15077, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-154265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031050, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15148, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031049, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15148, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031047, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15076, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031048, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15076, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031051, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15076, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031052, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15076, CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-