title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7035732 - CC: LI-12008-13-68756 PAC N° 239384 - LPI Nº 03/2012 "CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" - CONSORCIO MESTOLAYA - ABBATE & ASOC. - PROYECTO BID

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

Consorcio Canindeyú

legalName: Consorcio Canindeyú

CONSORCIO MESTOLAYA

legalName: CONSORCIO MESTOLAYA

CARLOS VICENTE GUEYR

legalName: CARLOS VICENTE GUEYR

name: CONSORCIO 2G S.R.L. - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS

legalName: CONSORCIO 2G S.R.L. - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 50 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-13-68755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACT Nº 001-001-00006 - CB Nº 03 - CONTRATO Nº 115 LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 192 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACT Nº 001-001-000002 - CB Nº 1 - CONTRATO Nº 115/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 90 BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: CANINDEYU - FACTR Nº 001-001-000008 - CB Nº 4 - CONTRATO Nº 115/2012 - LPI 3/2012  - SOLIC Nº 201 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACT Nº 001-001-00000008 - CB Nº 4 - CONTRATO Nº 115/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 202 BID

description: OBLIG./PAGO A CON. CANINDEYU S/FACT. Nº 001-001-0002 - CB Nº 1 - SOLCI. Nº 89 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: CONSORCIO CANINDEYU FACT Nº 001-001-000004 - CB Nº 2 - CONTRATO Nº 115/2012 - SOLIC Nº 150 BID

description: CONSORCIO CANINDEYU FACTURA Nº 001-001-0000006 - CERTIFICADO BASICO Nº 03 CONTRATO Nº 115/2012 LPI Nº 03/2012 SOLICITUD Nº 191 BID

description: CONSORCIO CANINDEYU -  FACT Nº 001-001-00004 - CB Nº 02 - CONTRATO Nº 115/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 151 BID

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000001 - CTO. N° 115/2012 - CONSORCIO CANINDEYU - PAGO FINAL DEL ANTICIPO FINANCIERO 30% SOLIC. N° 9

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000001 - CTO. N° 115/2012 - CONSORCIO CANINDEYU - PARTE DEL ANTICIPO FINANCIERO 30% SOLIC. N° 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACT N° 001-001-000015 - CB N° 5 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 3/2012  - SOLIC N° 25 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACT N° 001-001-000013 - CB N° 7 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 3/2012  - SOLIC N° 29 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 168 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 169 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU FACT N° 001-001-00015 - CB N° 5 CONTRATO N° 115/212 - LPI N° 3/2012 SOLIC N° 24 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANINDEYU FACT N° 001-001-000013 - CB N° 7 CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 3/20102 SOLIC N° 28 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CERTIFICADO BASICO N° 06 - CONSORCIO CANINDEYU - FACTURA N° 001-001-000016 - SOLICITUD N° 26 - BID-PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU FACT N° 001-001-000006 - CB N_° 9 - CONTRAT ON° 115/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000006 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 120 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACTURA N° 001-001-0000003 - CB N° 08 - CONTRATO N° 115/2012 LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 100 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 11 - FACTURA N°.001-001-0000052 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 -SOLICITUD N° 26 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000052 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 27 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 22 - FACTURA N° 001-001-0000104 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 459 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 17 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N°53 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 18 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000067 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 55 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 19 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000069 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 57 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - FACT N° 001-001-00076 - CB N° 20 CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 3/2012 SOLIC N° 230 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL DEL C.B. N° 12 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000070 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 43 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL .B. N° 21 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000102 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 352 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL.C.B. N° 13 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 45 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 14 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 47 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 15 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000064 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 49 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 16 - CANC. FACT. - FACTURA N° 001-001-0000065 - CONTRATO N° 115/2016 - LPI N °03/2012 - SOLICITUD N° 51 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PAGO FINAL C.B. N° 23 - FACTURA N° 001-001-0000106 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 10 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CANINDEYU - PAGO FINAL DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 101 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANINDEYU - PAGO DEL C.B. N° 6- FACTURA N° 001-001-000016 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 27 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL - BID PAYSRI - CONSORCIO CANINDEYU - CTO. N° 115/12 - RETENCION CAUCIONAL - SOLICITUD N° 49

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 23 - FACTURA N° 001-001-0000106 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 784 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 22 - FACTURA N° 001-001-0000104 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 460 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 20 - FACTURA N° 001-001-0000076 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N °03/2012 - SOLICITUD N° 231 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS, CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 21 - FACTURA N° 001-001-0000102 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 353 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C,B, N °17 - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N ° 03/2012 - SOLICITUD N° 54 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 16 - FACTURA N° 001-001-0000065 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 52 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000064 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 50 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N°  13 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N ° 03/2012 - SOLICITUD N° 46 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUDN° 48 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000069 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 58 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 12 - FACTURA N° 001-001-0000070 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N °03/2012 - SOLICITUD N° 44 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CANINDEYU - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 18 - FACTURA N° 001-001-0000067 - CONTRATO N° 115/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 56 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE PAGO A PROVEEDORES - CANINDEYU - DEV. RETENCION CAUCIONAL - SOLICITUD N° 50 - BID PAYSRI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-13-68756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO METOLAYA - FACT Nº 001-001-000025 - CB Nº 8 - CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012- SOLIC Nº 214 BID

description: OBLIG./PAGO A CONS. MESTOLAYA S/FACT. Nº 001-001-0003- SOLIC.Nº 56-BID - LI-12008-13-68756

description: OBLIG./PAGO A CONS. MESTOLAYA S/FACT. Nº 001-001-0003- SOLIC.Nº 57-BID - LI-12008-13-68756

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE - FACT Nº 001-001-000008 - CB Nº 3 - CONTRATO Nº 116/2012 - SOLIC Nº 103 BID

description: COSORCIO MESTOLAYA ABBATE - FACT Nº 001-001-00008 - CONTRATO Nº 3 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 102 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO METOLAYA FACT Nº 001-001-000030 - CB Nº 9 CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 310 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG./PAGO A MESTOLAYA ABBATE S/FACT. Nº 001-001-019 - CTO. Nº 116/2012 - CB Nº 6 - SOCLI. Nº 199 - BID - LI-121008-13-68756

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE - FACT Nº 001-001-000023 - CB Nº 07 / CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012 SOLIC Nº 211 BID

description: CONSORCIO MESTOLAYA - ABBATE - FACT Nº 001-001-000006 - CB Nº 2 - CONTRATO Nº 116/2012 - SOLIC Nº 88 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLA/ABBATE - FACT Nº 001-001-000019 - CB Nº 6 CONTRATO Nº 116/2012 -  SOLIC Nº 200 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE - FACT Nº 001-001-000023 - CB Nº 7 CONTRATO Nº 116/2012 -  - SOLIC Nº 212 BID

description: CONSORCIO MESTOLAYA-ABBATE - FACT Nº 001-001-0000006 - CB Nº 2 - CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 87 BID

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO MESTOLAYA - ABBATE - FACTURA N° 0018 - CB N° 05 - SOLICITUD N° 177 - BID

description: OBLIG./PAGO A CONS. MESTOLAYA ABBTE - S/FACT. Nº 001-001-00020 - SOLIC. Nº 163 - BID

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE - FACT Nº 001-001-000020 - CB Nº 04 - CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 164 BID

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE - FACT Nº 001-001-000025 - CB Nº 08 - CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 213 BID

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE - FACT Nº 001-001-000018 - CB Nº 05 - CONTRATO Nº 116/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 178 BID

description: CONSORCIO MESTOLAYA - ABBATE - FACT N° 001-01-0002 - ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 11 PAYSRI

description: CONSORCIO MESTOLAYA - ABBATE - FACT N° 001-01-0002 - ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 10 PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MESTOLAYA ABBATE - FACT N° 001-001-000041 - CB N° 12 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012  - SOLIC N° 35BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE FACT N° 001-001-000039 - CB N° 10 - CONTRATO N° 116 - LPI N° 03/2012SOLIC N° 31 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATTE  - FACT N° 001-001-00039 - CB N° 10 CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 SOLIC N° 30 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE FACT N° 001-001-000040 - CB N° 11CTO N° 116 /2012 LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 32 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE FACT N° 001-001-000041 - CB N° 11CTO N° 116 /2012 LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 34 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABBATE FACT N° 001-001-000042 - CB N° 11CTO N° 116 /2012 LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 36 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO BASICO N° 16 - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 80 - PROYECTO BIF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABATE FACT N° 001-001-0000008 - CB N° 15 CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 77 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABATTE - FACT N° 001-001-000003 - CB N° 14 CONTRATO N° 116/2012  LPI N 3/2012 - SOLIC N° 75 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA .ABBATE - PARTE DE PAGO C.B. N° 18 - FACTURA N° 001-001-0000018 - CONTRATO N° 16/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 128 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA -ABBATE - PAGO FINAL DEL C.B. N° 18 - FACTURA N° 001-001-0000018 - CONTRATO N° 16/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 129 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA/ABATTE FACT N° 001-001-000007 - CB N° 16 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 SOLIC  N° 79 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE FACT N° 001-001-00017 - CB N° 17 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 126 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE FACT N° 001-001-00017 - CB N° 17 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 127 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 22 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 82 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE FACT N° 001-001-00070 - CB N° 24 CONTRATO N° 116/2012 - LPI 03/2012 - SOLIC N° 90 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE FACT N° 001-001-00070 - CB N° 24 CONTRATO N° 116/2012 - LPI 03/2012 - SOLIC N° 89 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL DE. C.B. N° 21 - FACTURA N° 001-001-0000067 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N| 03/2012 - SOLICITUD N° 79 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PARTE DE PAGO DEL C.B. N}° 21 - FACTURA N °001-001-0000067 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 80 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA ABBATE - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 20 - FACTURA N° 001-001-0000030 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 52 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA ABBATE - PAGO FINAL DE. C.B. N° 20 - FACTURA N° 001-001-0000030 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 51 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 23 -FACTURA N° 001-001-0000065 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 88 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE  - PAGO FINAL DEL C.B. N° 23 - FACTURA N° 001-001-0000065 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 87 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL DEL C.B.- N° 22 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 81 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA - ABBATE - PARTE DE PAGO DELE C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000021 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 46 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA ABBATE - PAGO FINAL DEL C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000021 -CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 45 -BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL C.B. N° 25 - FACTURA N° 001-001-0000152 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 11 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL C.B. N° 26 - FACTURA N° 001-001-0000154 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 12 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA-ABBAATE - PAGO FINAL DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000030 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 02 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000040 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 33 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL DEL C.B. N° 13 - FACTURA N° 001-001-0000042 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 37 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA ABBATE - PAGO FINAL DELC.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000008 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 78 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOLAYA-ABBATE - PAGO FINAL DEL C.B. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 76 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE  PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 25 - FACTURA N° 001-001-0000152 - CONTRATO N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 773 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. MESTOLAYA-ABBATE - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 26 - FACTURA N° 001-001-0000154 - CONTRATO  N° 116/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 775 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-12-68214

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CARLOS GUEYRAUD - ANTICIPO FINANCIERO  DEL CONTRATO N° 113/2012 - FACTURA N° 1072 - SOLICITUD N°  336- BID

description: OBLIG./ PAGO A CARLOS GUEYRAUD - ANTICIPO FINANCIERO  DEL CONTRATO N° 113/2012 - FACTURA N° 1072 - SOLICITUD N°  334- BID

description: ING CARLOS GUEYRAUD FACT Nº 001-001-000093 - CB Nº 1 CONTRATO Nº 113/2012 LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 170 BID

description: ING CARLOS GUEYRAUD FACT Nº 001-001-0000093 - CB Nº 1 CONTRATO Nº 113/2012 - LPI 03/2013 - SOLIC Nº 171 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGA GUEYRAUD FACT Nº 001-001-000030 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 113/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 241 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE CB N° 03 - ING. CARLOS GUEYRAUD - FACTURA N° 193 - CTO. N° 113/2012 - SOLICITUD N° 243 - BID-PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE CB N° 04 - ING. CARLOS GUEYRAUD - FACTURA N° 166 - CTO. N° 113/2012 - SOLICITUD N° 245 - BID-PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING CARLOS GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000193 - CB N° 3 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012  - SOLIC N° 6 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000260 - CB N° 12 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 149 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000260 - CB N° 12 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 150 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 13 - FACTURA N° 001-001-0000250 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 151 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING CARLOS GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000207 - CB N° 5 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012  - SOLIC N° 19 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000268 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 156 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000268 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 155 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000258 - CB N° 14 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 153 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000258 - CB N° 14 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 154 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING CARLOS GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000192 - CB N° 2 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012  - SOLIC N° 8 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N° 13 - FACTURA N° 001-001-0000250 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 152 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B  N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000259 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 147 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000259 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 148 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD FACT N° 001-001-000202 -CB N° 9 -  CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 111 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARLOS GUEYRAUD FACT N° 001-001-000233 - CB N° 10 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 113 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD FACT N° 001-001-000207 -

description: ING GUEYRAUD FACT N° 001-001-000207 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-0000206 - CB N° 6 CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 SOLIC N° 16 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL CERTIFICADO BASICO N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000218 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 49 - PROYECTO BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-000202 - CB N° 9 - CONTRATO N° 113 LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 112 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - FACT N° 001-001-000233 - CB N° 10 - CONTRATO N° 113 LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 114 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARLOS GUEYRAUD FACT N° 001-001-00000218 - CB N° 8 CONTRATO N° 113/2012 - LPN N° 3/2012 - SOLIC N° 48 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING CARLOS GUEYRAUD FACT N° 001-001-0000217 - CB N° 7 CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 46 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N° 16 - FACTURA N° 001-001-00000597 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N 70 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 16 - FACTURA N° 001-001-0000597 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICIUD N° 71 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N °17 - FACTURA N° 001-001-00000585 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 144 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B. N 17 - FACTURA N° 001-001-00000585 - CONTRATO N° 113/2012 -  LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 145 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N° 18 - FACTURA N° 001-001-0000607 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 146 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B. N °18 - FACTURA N° 001-001-0000607 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 147 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PAGO FINAL DEL C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000680 - CONTRATO N° 113/2015 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 365 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. CARLOS GUEYRAUD - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000680 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 366 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARLOS GUEYRAUD - PAGO DEL C.B. N° 7- FACTURA N° 001-001-0000217 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 47 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD  - PAGO DEL C.B. N° 6- FACTURA N° 001-001-0000206 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 17 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING GUEYRAUD - PAGO DEL C.B. N° 4- FACTURA N° 001-001-0000166 - CONTRATO N° 113/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 5 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 19 - FACTURA N° 001-001-0000077 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 25 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - ING. PEREZ H. - PAGO DEL C.B. N° 18 - FACTURA N° 001-001-0000075 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 24 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - PEREZ H. - CANC. DEL PAGO DEL 50% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION CAUCICONAL-SEGUNDO PAGO - FACTURA N° 001-001-00000084 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 58 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - PEREZ H. - CANC. PAGO DEL 50% DE LA DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL-PRIMER PAGO - FACTURA N° 001-001-00000083 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 56 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G-PEREZ H. - PARTE DE PAGO DEL 50% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION CAUCIONAL- PRIMER PAGO - FACTURA N° 001-001-0000083 - CONTRATO N 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 57 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G-PEREZ H. - CANC. SALDO DEL C.B. N°° 13 - FACTURA N° 001-001-0000060 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 53 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - PEREZ H. - PARTE DE PAGO DEL 50% DE RETENCION CAUCIONAL-SEGUNDO PAGO - FACTURAN° 001-001-00000084 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 59 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G-PEREZ H. - CANC. SALDO DE. C.B. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000061 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 54 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G-PEREZ H. - CANC. PAGO DEL C.B. N° 17 - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 63 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G-PEREZ H. - CANC. SALDO DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000062 -CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 55 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-12-68516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT Nº 001-001-000008 - CB Nº 7 CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 210 BID

description: CONSORCIO 2G - ING PEREZ HERAS - FACT Nº 01-001-0000147 - CB Nº 4 CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº     3/2012 - SOLIC Nº 133 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G /ING PEREZ - FAC Nº 001-001-000005 - CB Nº 06 - CONTRATO Nº 114 /2012 - SOLIC Nº 169 BID

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO 2G SRL - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - CB N° 02 - CTO. N° 114/2012 - FACTURA N° 138 - SOLICITUD N° 64 - BID - FF30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-0000018  -  CB Nº 8 CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012 SOLIC Nº 215 BID

description: CONSORCIO 2G-ING PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-000138 - CB Nº 2 - CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 81 BID

description: CONSORCIO 2G/ PEREZ HERAS - ACT Nº 001-001-0000146 - CB Nº 3 - CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 73 BID

description: OBLIG./PAGO A CONS. 2G SRL S/FACT. Nº 001-001-001- - SOLIC. Nº 167- CB Nº 5

description: OBLIG./PAGO A CONS. 2G - CB N º 3 - S/FACT. Nº 001-001-146 - SOLIC.Nº 72 - BID

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT Nº 001-001-000008 - CB Nº 7 CONTRATO Nº 114/2012 LPI Nº 3/2012 SOLIC Nº 209 BID

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO 2G SRL - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - CB N° 02 - CTO. N° 114/2012 - FACTURA N° 138 - SOLICITUD N° 65 - BID - FF20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ  FACT Nº 001-001-000025 - CB Nº 9 - CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012 - SOLIC Nº 271 BID

description: OBLIG./PAGO A CONS. 2G S/FACT. Nº 001-001-001- SOLCI.Nº 167 - CB Nº 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-0000018  -  CB Nº 8 CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012 SOLIC Nº 216 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OLBIG./PA A CONS. 2G SRL S/FACT Nº 001-001-0135 - SOLIC Nº 58 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OLBIG./PA A CONS. 2G SRL S/FACT Nº 001-001-0135 - SOLIC Nº 59 - BID

description: CONSORCIO 2G/PEREZ HERAS - FACT Nº 001-001-00147 - CB Nº 4 CONTRATO Nº 114/2012 - LPI Nº 3/2012  SOLIC Nº 132 BID

description: CONSORCIO 2G S.R.L. - ING ALEJANDRO PEREZ - ANTICIPO CONTRATO N° 114/2012 - SOLIC N° 2 PAYSRI

description: CONSORCIO 2G S.R.L. - ING ALEJANDRO PEREZ - ANTICIPO CONTRATO N° 114/2012 - SOLIC N| 1 PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO GCA/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000063 - PARTE PAGO CB N° 16 CONTRATO N° 114/2012 LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 137 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO DEL C.B. N° 17 - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 158 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 17 - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 157 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO 2G SRL - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - FACTURA N° 0036 - CB N° 10 - FF30  -BID - PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N° 001-001-000038 - CB N° 11 -CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 55 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - FACT N° 001-001-000042 - CB N° 12 - CONTRAT ON| 114/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 74 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N° 001-001-000063 - CB N° 16 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 136 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N° 001-001-000060 - CB N° 13 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 3/2012 - SOLIC N° 130 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PARTE DE PAGO DEL C.B. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000061 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 132 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ FACT N° 001-001-0000042 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLIC N° 73

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO FINAL DEL C.B. N° 15 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 135 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PARTE DE PAGO C.B N! 15 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 134 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. 2G - A. PEREZ H. - PAGO FINAL DEL 50% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000084 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 62 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G/ING PEREZ - PAGO DEL C.B. N° 10- FACTURA N° 001-001-000036 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 51 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G . ING. PEREZ HERAS - PAGO FINAL DEL C.B. N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000038 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 56 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. ALEJANDRO PEREZ - PAGO FINAL DEL C..B N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N°  114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLIDITUD N° 7 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO 2G - ING. PEREZ HERAS - PAGO FINAL DEL C.B. N° 12 - FACTURA N° 001-001-0000042 - CONTRATO N° 114/2012 - LPI N° 03/2012 - SOLICITUD N° 74 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO FINAL - RETENCION CAUCIONAL - MESTOLAYA -ABBATE - SOLICITUD N° 005 - BID-PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MESTOYALA 50%DEVOLUCION CAUCIONAL FAC N° 001-001-000202 - CONTRATO N° 116/2012 - SOLIC N°  6 BID


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

HUGO FELIX BENITEZ P

scheme: PY-RUC

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-111952

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG HANDRUG CANCELAC FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8644- DPTO.8

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG HANDRUG CANCELAC FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8650- DPTO.99

description: OBLIG HANDRUG CANCELAC FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8642- DPTO.4

description: OBLIG HANDRUG CANCELAC FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8643- DPTO.7

description: OBLIG HANDRUG CANCELAC FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HANDRUG PARCIAL FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8648- DPTO.14

description: OBLIG HANDRUG PARCIAL FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8649- DPTO.99

description: OBLIG HANDRUG PARCIAL FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8642 - DPTO 9

description: OBLIG HANDRUG PARCIAL FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8646- DPTO 10

description: OBLIG HANDRUG PARCIAL FACT 236 DEL 09/10/15 PREV.8647- DPTO.11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-111951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTOS FBC FACT. 381 DEL 01/10/2015 PREV. 8223 DPTO. 9 PARAGUARI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-111548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPU COMPRAS FACT.4952 DEL 04/09/2015 PREV. 7831.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282755 - CC: LP-11001-15-104213 Seguro médico para Senadores y funcionarios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO", 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION, 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 458 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 459 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2310 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2311 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 456 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2308 - FEBRERO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2320 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2321 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 465 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 466 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2306 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 453 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 464 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2319 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 463 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 468 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2318 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2322 - FEBRERO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 457 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 460 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 461 - ENERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2309 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2312 - FEBRERO 2016

description: PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 2313 - FEBRERO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-104213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9779

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9764

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9764

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9769

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9783

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9781

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9768

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9768

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9780

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9766

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9766

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9767

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9767

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9770

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9770

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9771

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 9771

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 9782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14886

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14877

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14882

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14888

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14890

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14881

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14887

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14879

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14880

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14889

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 14884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8194, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8198, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8185, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8196, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8190, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8195, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8189, MAYO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 6988, ABRIL/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 6988, ABRIL/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8187, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8197, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8192, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8191, MAYO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 8188, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5463, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3011, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3876, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3872, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3868, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3003, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3867, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 5467, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5454, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5465, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3007, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3002, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3009, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5464, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3874, MES DE FEBRERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18543

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18547

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18545

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18539

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18534

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18544

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18538

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18540

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18537

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18536

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18546

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 18541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6985 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6985 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6976 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6976 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6987 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6987 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6989 - ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6981- ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6981- ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6986 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6986 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6980- ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6980- ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/FACT N°  6988, MES DE ABRIL/2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6979 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6979 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6982 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6982 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6983 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6983 ABRIL 2015

description: SANTA CLARA S/ FACT. N°6978 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13609 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13613 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13603 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13610 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13602 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13600 -  AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11747, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11751, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11749, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11743, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11738, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11748, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11742, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11750, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11745, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11744, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11740, JULIO/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N°  11741, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16692, OCT/2015

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16680

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16694, OCT/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16699, OCT/2015

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16688

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16693, OCT/2015

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16687

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16685

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16695, OCT/2015

description: SANTA CLARA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 16686

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16689, OCT/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 16691, OCT/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17218, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17220, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17222, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17209, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17214, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17213, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17219, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17212, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17215, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17216, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17221, NOV/2015

description: SANTA CLARA SA S/FACT. N° 17211, NOV/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3010, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3875, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5459, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3008, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3873, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5458, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3005, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3004, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3869, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 5456, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3870, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5466, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13611 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 135098 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13601 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13605 -  AGOSTO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 13604 -  AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3006, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3012, MES DE ENERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 3949, MES DE FEBRERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N° 5460, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3878, MES DE FEBERERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  3871, MES DE FEBERERO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5461, MES DE MARZO/2015

description: SANTA CLARA S/FACT. N°  5457, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 13612


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

OCEAN QUALITY S.R.L.

legalName: OCEAN QUALITY S.R.L.

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CARPAS, PLÁSTICOS Y MALLAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS A FAVOR DE OCEAN QUALITY SRL. SEGUN SP N° 100, FACTURA CREDITO N° 001-001-0025906

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-149065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS A FAVOR DE RIEGO DOS MIL SEGUN SP N° 074, FACTURA CREDITO N° 001-001-000108, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO POR LA ENTREGA EFECTIVA BIENES Y/O SERVICIOS EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS,   A FAVOR DE RIESGO DOS MIL, SEGUN SP.DA N° 016, FACTURA N°001-001-0001011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO POR LA ENTREGA EFECTIVA BIENES Y/O SERVICIOS EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS,   A FAVOR DE RIESGO DOS MIL, SEGUN SP.DA N° 016, FACTURA N°001-001-0001012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICO A FAVOR DE RIEGO DOS MIL ,SEGUN SP N°167, FCAT N°1557, CORREPSONDIENTE AL MES DE JUNIO /2018

initiationType: tender


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-112290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
PROVEEDOR, AUTOMOTORES S.A.
RUC: 80001340-9
FACTURA N° 001-003-0100653, DE FECHA 08/10/2015
MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0144393.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0144394FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A.  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-132217.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-030137.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0130138.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0141057.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-135908.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A . RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-121236.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0122100.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-158793.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A  RUC. N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0158792.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290. PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-018-000234
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-018-000235
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-018-000236
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0154631FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0155693.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0155694.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A RUC. N° 800001340-9  FACTURA N° 001-003-0154630.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CE-12004-15-112290.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160054
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160055
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160051
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160052
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160053
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160280
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AUTOMOTOR
RUC N° 80001340-9 FACTURA N° 001-003-0160633
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A.  RUC N° 80001340-9.FACTURA N° 001-003-0160843 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CE-12004-16-112290. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A.  RUC N° 80001340-9.FACTURA N° 001-003-00160844 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CE-12004-16-112290. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AUTOMOTOR S.A.  RUC N° 80001340-9.FACTURA N° 001-003-0160846 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CE-12004-16-112290. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-112292


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MENORES OFICINA REGIONAL SENATUR - PUERTO FALCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000014 EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES OFICINA REGIONAL SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e insumos no metalicos y herramientas menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 002-001-0000499 POR OG 394 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 002-001-0000498 POR OG 397 MES DE OCTUBRE 2011.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320813 - CC: LC-23024-17-139787 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SUCURSAL MULTIPLAZA DE LA DINACOPA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

STEROMAR S.A.

legalName: STEROMAR S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SUCURSAL MULTIPLAZA DE LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-17-139787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE STEROMAR ALQUILER

description: FACTURA DE STEROMAR ALQUILER

description: FACTURA DE STEROMAR

description: FACTURA DE STEROMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE STEROMAR

description: FACTURA DE STEROMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PROVEEDORES FACTURA STEROMAR

description: PAGO A PROVEEDORES FACTURA STEROMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: FACTURA DE STEROMAR ALQUILER

description: FACTURA DE STEROMAR ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA STEROMAR

description: FACTURA STEROMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-002-0011868 DE STEROMAR

description: FACTURA N° 002-002-0011868 DE STEROMAR

description: FACTURA DE STEROMAR 002-002-0011732

description: FACTURA DE STEROMAR 002-002-0011732


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles y Materiales Medicos, Quirurgicos y de Laboratorios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-003-0000011 (RUBRO 358-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

JESUITAS PLAZA S.A.

legalName: JESUITAS PLAZA S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de una Oficina en el Shopping Plaza Jesuítica.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-155179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004091, A FAVOR DE JESUITAS PLAZA S.A., POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004001, A FAVOR DE JESUITAS PLAZA S.A., POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004013, A FAVOR DE JESUITAS PLAZA S.A., POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE AMBULANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-71291


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-146613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 68454, OBJ. 355, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 67235, OBJ. 355, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/17.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 20 _ 20-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-35529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RUBRO 361 EXP N ME 5513 S/P N 216 FACT N 14277 BENEF. BARCOS Y RODADOS


title: Impresiones Varias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160724


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de cartuchos y toners

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cartuchos y toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-113262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-113263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-113264


title: AMPLIACION PAC Nro.: 215153 - CC: CD-12001-11-24769 SERVICIOS GASTRONOMICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000241 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000231 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000262, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2011.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000308 RUBRO 284 SERVICIOS  GASTRONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000303 RUBRO 284 SERVICIOS  GASTRONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBILGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000214 DOÑA ELVA RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000216 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000306 RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000309 RUBRO 284 SERVICIOS  GASTRONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-52649

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 076-002-0000971 DEL 21/02/2013, CC Nº CE-28001-12-52649, PEP Nº 7078 DEL 21/02/2013 - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7078)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-67293


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 304780 - CC: CO-12008-16-125428 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL. LCO 03/2016. INDUCLOR S.R.L.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0073986 (18/11/2016) - INDUCLOR SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO N° 03/2016 - C.C.CO-12008-16-125428 - CARPETA Nº 164636(2016) 7794(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0076835 - 04/01/2017 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 3/016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 32215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0077329 - 11/01/2017 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 3/016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 8722

description: FACTURA N° 001-001-0077328 - 11/01/2017 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 3/016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 8722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0079899 - 24/02/2017 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 3/016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 44808

description: FACTURA N° 001-001-0079319 - 14/02/2017 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 3/016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 44808

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0093491 (23/11/2017) - INDUCLOR S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 03/2016 - CO-12008-16-125428 - CARPETA Nº 157847/17-2053/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0089920 (18/09/2017) - INDUCLOR S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 03/2016 - CO-12008-16-125428 - CARPETA Nº 157847/17-2053/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0103914 - 25/05/2018 ( FACTURA NRO 001-001-00081066 - 16/03/2017) - INDUCLOR S.R.L. - CO-12008-16-125428 - LCO NRO 03/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 66381/17 - 29.651/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0103915 - 25/05/2018 ( FACTURA NRO 001-001-00082733 - 21/04/2017) - INDUCLOR S.R.L. - CO-12008-16-125428 - LCO NRO 03/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 66381/17 - 29.651/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0097804 (01/02/2018) – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS – INDUCLOR SRL – F.F. 10 – LCO N° 3 / 2016 – C.C. LP-12008-16-125428 – CARPETA N° 18.710 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0095451 (05/01/2018) - INDUCLOR S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 3/2016 - CO-12008-16-125428 - CARPETA Nº 28416/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0105326 - 25/06/2018 - ( FACTURA NRO 001-001-86886 - 19/07/2017) -  INDUCLOR S.R.L. - CO-12008-16-125428 - LCO NRO 03/16 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 103.636/17 - 3989/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0105327 - 25/06/2018 - INDUCLOR S.R.L. (FACTURA NRO 001-001-085820 - 28/06/2017) - LCO-12008-16-125428 - LCO NRO 03/16 - FF: 10 - HSOP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 103.636/17 - 3989/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0068553 (10/08/2016) - INDUCLOR S.R.L. - N.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - C.C. LP-12008-16-125428 - LPN Nº 03/2016 – F.F. 10 - CARPETA N° 133.570.-

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0069008 (19/08/2016) - INDUCLOR S.R.L. - N.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - C.C. LP-12008-16-125428 - LPN Nº 03/2016 – F.F. 10 - CARPETA N° 133.570.-

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0069575 (01/09/2016) - INDUCLOR S.R.L. - N.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - C.C. LP-12008-16-125428 - LPN Nº 03/2016 – F.F. 10 - CARPETA N° 133.570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0072345 - 20/10/2016 - INDUCLOR S.R.L. -  CEM - F.F.10 - MOD. CO N° 03/2016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 154416

description: FACT. N° 001-001-0071627 - 30/09/2016 - INDUCLOR S.R.L. -  CEM - F.F.10 - MOD. CO N° 03/2016 - C.C. CO-12008-16-125428 - EXP. N° 154416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002893 (31/08/2016) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPO Nº 03/2016 - CO-12008-16-126340 - F.F. 10 - CARP. Nº 130947/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0002915 (05/09/2016) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPO Nº 03/2016 - CO-12008-16-126340 - F.F. 10 - CARP. Nº 130947/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-125064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000490 (12/12/2016) - ABUELO JUAN S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF. 10 - LPN 03/16 - C.C.CO-12008-16-125064 - CARPETA Nº 14.409/17 - 167.776/16 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000414 (07/09/2016) - ABUELO JUAN S.R.L. - FF 10 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - C.C. CO-12008-16-125064 - LCO 03/2016 - CARPETA N° 130956/2016, 7043/2017


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107927

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108075


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Mantenimiento de Equipos Informáticos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82353


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA CON TELEFONO OPERADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-93223


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245518 - CC: CO-12008-12-67122 Adquisición de Equipos Médicos - Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

MICRONAL SRL

legalName: MICRONAL SRL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 21/12 - Adquisición de Equipos Médicos y de Rehabilitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000631 DEL 05/06/2013 001-001-017772 DEL 22/03/2013 OC Nº 692 CC Nº CO-12008-12-67122 CDP Nº 2521-2284/13 LA CASA DEL MEDICO SA L.C.O Nº 21/2012 CARPETA Nº 20340

description: OBLIGACION  DE LA FACT Nº 001-001-000631 DEL 05/06/2013 .001-001-017772 DEL 22/03/2013 OC Nº 692 CC Nº CO-12008-12-67122 CDP Nº 2521/13, 2284/13 LA CASA DE L MEDICO SA LCO Nº 21/2012 CARPETA Nº 20340 INCLUYE MULTA GS 16.210.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0009413 DEL 06/02/2013 OC Nº 691 CC Nº CO-12008-12-67124 CDP Nº 2487-1827-13 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA LICIT. POR CONCURSO Nº 21/2012 CARPETA Nº 20134 CANCELACION DEL 50% DE LA LCO 21/12 ITEM 4 ECOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO CLEAR VUE 550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0009412 DEL 06/02/2013. OC 691. DISTRIBUIDORA YPACARAI. LICIT. POR CONC. 21/2.012. CDP 2487/1827-2.013. CO-12008-12-67124. CARP. 20.134.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-70045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003109 DEL 13/03/2013 OC Nº 23 CC Nº CO-12008-13-70045 CDP Nº 2504/13 MICRONAL SRL L.C.O Nº 21/2012 CARPETA Nº 20142 INCLUYE MULTA GS 118.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0009600 DEL 25/03/2013.  001-001-0009434 DEL 01/03/2013.OC 690/2012. ARGON SRL. LCO 21/2.012. CDP 2524 Y 2285/2013. CO-12008-12-67910.  MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR GS. 326.000 CONFORME DICTAMEN INSTITUCIONAL NRO. 104/2.008. CARP. 20.151.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0009284 DEL 01/02/2013 OS Nº 24 CO-12008-12-67910 CDP Nº 2524/13 ARGON SRL LICIT. POR CONCURSO Nº 21/2012 CARPETA Nº 20065 INCLUYE MULTA GS 104000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0009435 DEL 01/03/2013 OS Nº 24 CC Nº CO-12008-12-67910 CDP Nº 2285/13 ARGON SRL Nº 21/2012 LICIT. POR CONCURSO Nº 21/2012 CARPETA Nº 20065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-70044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0044241. 25/02/2013. OC N° 22 CO-12008-13-70044. CDP N° 2495/13. LICICTACION POR CONCURSO N° 21/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 582.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. EXIMPAR S.R.L. CARPETA N° 20140.


title: LOCACION DE INMUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-14-90863


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Proyectos y Servicio

legalName: Proyectos y Servicio

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A., SETIEMBRE 2011 - SICOM


title: ADQUISICION DE SEGUROS.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94613


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA, JUZGADO PENAL DE AYOLAS Y LOCALES DE JUZGADOS DE PAZ

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-95565


GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONCURSO DE OFERTAS PARA ADQUISICON DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-123647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0004509 DE FECHA 15/07/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001412, 001-001-0001413 DEL 15/07/2016, O.P. Nº 264,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 72 DE FECHA 03/06/2016 DEL CONS. DE ADM . C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 6 DE FECHA 15/07/2016, C.C. Nº CO-13001-16-123647, GOLDEN TRADE S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-124353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0002519 Y 001-001-0002520 DE FECHA 18/08/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001222, 001-001-0001223, 001-001-0001224, 001-001-0001226 DEL 18/08/2016, O.P. Nº 263,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 72 DE FECHA 03/06/2016 DEL CONS. DE ADM . C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 16 Y 17 DE FECHA 18/08/2016, C.C. Nº CO-13001-16-124353, INTELFLY S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-123689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-00004928 DE FECHA 14/07/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002750 DEL 14/07/2016,   O.P. Nº 210, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 4 DE FECHA 14/07/2016, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 72 DE FECHA 03/06/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-16-123689, PRINTEC S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-123688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000729 DE FECHA 11/07/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000667 DEL 11/07/2016, O.P. Nº 206,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 72 DE FECHA 03/06/2016 DEL CONS. DE ADM . C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 3 DE FECHA 12/07/2016, C.C. Nº CO-13001-16-123688, FRANCI ELECTRODOMESTICOS DE FRANCISCO S. ROTELA L.-