title: LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REGULARIZACION DEL CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION - AD REFERENDUM AL PGN 2016

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSORCIO CONCIV

legalName: CONSORCIO CONCIV

DC INGENIERIA S.A.

legalName: DC INGENIERIA S.A.

description: 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28423/2018 CERTIFICADO DE OBRA N° 16 JUNIO 2018 FACTURA N° 74

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22060/2018CERTIFICADO N° 14 - ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23418/18, CERTIFICADO N° 15, MAYO 2018, LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA REGION DEL CAUCE DEL ARROYO ITAY EN ZONA DEL AEROPUERTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°9312, FACTURA N°63-SOLICITUD DE PAGO DEL SALDO DEL CERTIFICADO N°11-ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20229/2018 CERTIFICADO DE OBRA N° 14 ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14721 - FACTURA 69 - CERTIFICADO DE OBRA 13 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10801 - FACTURA 67 - CERTIFICADO 12 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34523 LPN FIRMAS CONSTRCUTORAS PARA LA REGION DEL CAUSE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONALSILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION LOTE 1 CERT/5/SEGUNDA/PARTE/JULIO/2017 FACTURA 51/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34924 REGULARIZACION DE CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQ GUAZU DE ASUNCION ANTICIPO FINANCIERO SET/2016 FACTURA 1909/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23381LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REGION DEL CAUSE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION  DE LAGUNAS DE ATENCUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION CERT/02/MAYO/2017 FACTURA 2242/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35269/2016 ANTICIPO   REGULARIZACION DEL CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERN SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUCION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION.FACT. 1/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40469   FACT.  56  CERTIF.  5  REGULARIZACION  DEL  CAUCE   DEL  AR ROYO  ITAY  EN LA  AZONA  DEL  AEROPUERTO  INTERNACIOAL SILVIO PETTIROSSI  Y  CONSTRUCCION  DE  LAGUNAS  DE   AT ENUACION  DE   CRECIDAS  EN  EL  PAQUETE  GUAZU  DE   ASUNCION.   LOT E  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36639 FACT.53 CERTIF.6 OBRA CONST. P/LA REGION DEL CAUCE  DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA  DEL AEROPUERTO  INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI  Y CONST. DE LAGUNAS  DE ATENUACION  DE CRECIDA EN EL PARQUE  GUAZU DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43976 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REGION DE CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AREOPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION CERT/8/OCTUBRE/2017 FACTURA 57/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49756/17 - REGULARIZACION DEL CRUCE DEL ARROYO YTAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZÚ DE ASUNCION - CERT. N° 9 MES DE NOVIEMBRE/17 - FACT. N° 059/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  54575   FA<T.  61  CERTIF. 10 REGULARIZACION  DEL  CAUCE   ARROYO  ITAY  EB  LA  ZONA  AEROPUERTO  SILVIO  PETTIROSSI  Y  CONSRUCCIO  LAGUNAS  ATENUACION  DE  CRECIDAS  DE  EL  PARQUE  ÑU  GUAZU  DE   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40163   FACT.  54     CERTIF. 7  REGULARIZACION  DEL  CAUCE  DEL  ARROYO ITAY  EN LA ZONA DEL AEROPUERTO  INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION  DE  LAGUNAS  DE   ATENUACION  DE   CRECIDAS  EN  EL PARQUE  GUAZU  DE   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5848 - FACTURA 62 - CON NOTA DE CREDITO 51 - PAGO PARCIAL DEL CERTIFICADO 11 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  174416  FACT.  2    CERTIF.  1     REGULARIZACION  DEL  CAUCE  DEL  ARROYO  ITAY  EN LA  ZONA  DEL  AEROPUERTO  INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSU  Y CONSTRUCCION  LAGUNAS   DE  ATENACUACION  DE   CRECIDAS  EN  EL  PAQUE  GUZU  DE  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 18788/17  FACT-03  PAGO DE CERTIFICADO N° 2 - LPN DE FIRMAS CONST. PARA LA REGULARIZACION DEL CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERN SIILVIO PETIRROSI Y CONST. DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION N° 334/16 ID 300.248 - LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  22982   FACT.  6  CERTIF.  3   REGULACION  CUCE  DEL  ARROYO  ITAY EN LA  CONA  DEL  AEROPUERTO  SILVIO  PETTIROSSI  Y  CONSTRUCCION  DE  LAGUNAS  ATENUACION  DE   CRECIDAS  EN EL  PARQUE  GUAZU  DE  ASUNCION  LOT E  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27207/2017.LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REGION DEL CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION.CERTIF. N° 4.FACT. 7.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31453/17.LPN FIRMAS DE CONSTRUCC.PARA LA REGION DEL CAUCE DEL ARROYO ITAY EN LA ZONA DEL AEROP.INTER. SILVIO P. Y CONSTRUC.DE LAGUNAS DE ATENUACION DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZU DE ASUNCION.CER.Nº 5.JULIO .AÑO 2017.FACT.Nº 8.NOTA DE CREDITO Nº 2.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

currency: PYG

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIOGACION SEGUN FACTURA N° 00000045

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0000045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA N°  128

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 128

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N ° 128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-89358

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000032

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000036

description: REGISTGRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0000032

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000022

description: REGISTRODE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0000032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000021


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

MULTIMEDIA SA

legalName: MULTIMEDIA SA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DIARIOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-121648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°027-003-0000244 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACTURA Nº 027-003-0000242, DE EDITORIAL EL PAIS S.A.-

description: FACTURA N°027-003-0000243 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº027-003-0000160 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT Nº027-003-0000161 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT Nº027-003-0000162 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT Nº027-003-0000163 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT Nº027-003-0000164 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACT Nº027-003-0000165 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-121649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012149 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0012230 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0012366 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0012148 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0013620 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0012853 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.

description: FACT.N° 001-001-0012854 EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-121624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0007875 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0007876 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0007877 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: FACTURA N° 001-003-0007878 DE MULTIMEDIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0009788 DE EDITORIAL MULTIMEDIA S.A.

description: FACTURA Nº 001-003-0009789, DE MULTIMEDIA S.A.-

description: FACTURA Nº 001-003-0009790, DE MULTIMEDIA SA.-

description: FACTURA N°001-003-0009786 DE EDITORIAL MULTIMEDIA S.A.

description: FACTURA N°001-003-0009787 DE EDITORIAL MULTIMEDIA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-121650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003409 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0003410 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-004049 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACTURA 001-001-004006 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACTURA Nº 001-001-0004094, DE APOLO 11 S.R.L PUBLICITARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-004031 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-004034 DE PUBLICITARIA APOLLO 11 S.R.L.

description: FACTURA 001-001-004033 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-004049 DE PUBLICITARIA APOLLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-004030 DE APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0004035 DE APOLO 11 S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0004029 DE APOLO 11 S.R.L.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Pintura

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pintura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112708

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034685 - 21/10/2015 - COLTEC - CD-12008-15-112708 - CD Nº 12/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. Nº 138076

Incumplimiento

type: penalty

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SAN LUIS S.A

legalName: SAN LUIS S.A

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0099524 DE FECHA 30/11/2011, O.C. Nº 61, O.P. Nº 628, RES. Nº 236, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 62, PROVEEDOR: SAN LUIS S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004595 DE FECHA 29/11/2011, O.C. Nº 62, O.P. Nº 629, RES. Nº 236, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 61, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-117320


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 68/2014 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-102613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-18423 FACT.4963 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.204/15 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. FACT. Nº 154/15


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Productos Veterinarios

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-140645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-139990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-139991


title: ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0000309  DE  EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES, POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS DE EDUCATIVOS. (BIENES EN TRANSITO)


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LOGOS SRL

legalName: LOGOS SRL

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio Tecnico para Estudio de Suelo, Relevamiento Geometrico y Planialtimetrico"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-66733

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LOGOS SRL.   S/FACT.   Nº    0003619   MI.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 322916 - CC: LC-12008-17-142920 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA X SEDE PROGRAMA DE DENGUE DEL SENEPA. BIENVENIDO MOREL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOREL

legalName: MOREL

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona X Sede Programa de Dengue del Senepa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-142920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000273, BIENVENIDO MOREL, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JULIO/2018, ALTO PARANA, CARPETA N° 15150, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000272, BIENVENIDO MOREL, LOCACION DE INMUEBLE, CAPETA N° 15122, PAGO DEL MES MAYO/2018, ALTO PARANA, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000275, BIENVENIDO MOREL, LOCACION DE INMUEBLE, CAPETA N° 15122, PAGO DEL MES JUNIO/2018,  ALTO PARANA, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000263, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, Y ENERO A MARZO/2018, BIEMBENIDO MOREL, ZONA ALTO PARANA, CARPETA N° 15034, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000282, BIENVENIDO RAMON MOREL GALEANO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA X DEL SENEPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CARPETA N° 15196, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 26-139-04, DE LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PAA LA ZONA X SEDE DEL PROGRAMA DENGUE DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000267, BIENVENIDO RAMON MOREL, MES DE ABRIL/2018, OFICINA PDTE FRANCO - DPTO DE ALTO PARANA, CARPETA Nº 15052, CTA. Nº 520CUT, SUBCTS. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000228, BIENVENIDO RAMON MOREL GALEANO, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA X DEL SENEPA, CARPETA Nº 15156, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 26-139-04, DE LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, DESTINADO PARA LA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA X SEDE DEL PROGRAMA DE DENGUE DEL SENEPA- DETERMINADO, PLURIANUAL, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-66190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ DE CAMARAS Y CUBIERTAS, RUBRO:392 A FAVOR DE RODAR S.R.L SEGÚN FACT N° 62606, EXP N° 1367, SP N° 08/13

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CAMARAS Y CUBIERTAS RUBRO 392 A FAVOR DE RODAR SRL SP NUM 008,    FACTURA  Nª 0062606 Y EXP.1367


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ARTICULOS DE FERRETERIA

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FERNANDO CIRO CABRER

legalName: FERNANDO CIRO CABRER

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-38934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000055, O.P Nº 0039, C.D Nº 38934, DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENF. FERNANDO C. CABRERA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7394 POR PROVISION DE TINTA PINTURAS Y COLORANTES S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7395 POR PROVISION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/17


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 317685 - CC: CE-12009-16-131160 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Julio Cesar Meaurio

legalName: Julio Cesar Meaurio

MOVIMENT TRAIDING S.

legalName: MOVIMENT TRAIDING S.

Mura Sociedad Anónim

legalName: Mura Sociedad Anónim

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVEX N° 04/2016 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-16-131160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE GLOBAL CONSULTORA DE JULIO CESAR MEAURIO ANTICIPO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LOS ESTABLECINMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS CONTRATO Nº 84/16 S/ FACTURA Nº 0363 Y NOTA D.A. Nº 1215.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, CODIGO CE-12009-16-131160, CONTRATO N° 84/25016, S/FACTURA N° 601 Y NOTA D.A. N° 1668/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO ISNTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONTRATO N° 84/16 MEJORAMIENTO Y REPARACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS CERTIFICADO N°  S/ FACTURA N° 0527 Y NOTA D.A. N° 1405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE JULIO CESAR MEAURIO CONTRATO N° 84/16 CERTIFICADO N° 01 MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIOS S/ FACTURA N° 0435 Y NOTA D.A. N° 0669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GC & S GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - JULIO CESAR MEAURIO, POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL S/ MEMO UCE Nº 360/17, NOTA DA Nº 436/17, CC:CE-12009-16-131160, CONTRATO Nº 84/16, FACT. Nº 0411, MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, CODIGO CE-12009-16-131160, CONTRATO N° 84/2016, S/FACTURA N° 535 Y  NOTA D.A. N° 1663/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE GLOBAL CONSULTORA  CERTIFICADO 1 REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO CONTRATO N° 84 S/ FACTURA N° 0537 Y NOTA D.A. N° 1659.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-16-131114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MOVIMENT TRADING S.A. CERTIFICADO N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO CONTRATO N° 81/16 S/ FACTURA N° 0843 Y NOTA D.A. N° 0250/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MOVIMENT TRADING S.A. CERTIFICADO N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE SAN PEDRO CONTRATO N° 81/16 S/ FACTURA N° 0845 Y NOTA D.A. N° 0251/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MOVIMENT TRADING S.A. CERTIFICADO N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO PLANTA BAJA CONTRATO N° 81/16 S/ FACTURA N° 0844 Y NOTA D.A. N° 0249/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MOVIMENT TRADING S.A. POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, S/ MEMO UCE N° 399/18, NOTA DA N° 473/18, CONTRATO N° 81/2016, FACT. N° 0856, MES MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MIVIMENT TRAINDING S.A. CONTRATO Nº 81/16 S/ FACTURA Nº 0496 Y NOTA D.A. Nº 194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MOVIMEN TRADING S.A., CODIGO CE-12009-16-131114, CONTRATO N° 81/2016, S/FACTURA N° 684, NOTA D.A. N° 1406/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MOVIMEN TRADING S.A., CODIGO CE-12009-16-131114, CONTRATO N° 81/2016, S/FACTURA N° 685, NOTA D.A. N° 1406/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MOVIMENT TRADING S.A. CONTRATO 81/16 CERTIFICADO N° 03 MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO S/ FACTURA N° 0721 Y NOTA D.A. N° 1572.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522- CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  A FAVOR DE LA EMPRESA MOVIMENT TRADING S.A.  , S/ NOTA D.A  1561/2017 , CODIGO DE CONTRATACION CE - 12009-16-131114 , CONTRATO N° 81/2016 , FACTURA N° 720 - PAGO DE CERTIFICADO N° 1MANT. Y REPARACION DE LOS CENTROS PENIT. Y Y CENTROS EDUCATIVOS PLURIANUAL ID N° 317685 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MOVIMENT TRADING S.A., CODIGO CE-12009-16-131114, CONTRATO N° 81/2016, S/FACTURA N° 642 - CERTIFICADO N° 1 Y NOTA D.A. N° 1259/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL , S/ NOTA D.A. 1260/2017 , S/ CODIGO DE CONTRATACION CE - 12009 - 16 - 131114 , S/ FACTURA N° 644 , S/ CONTRATO N° 81/2016 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MOVIMENT TRADING S.A., CODIGO CE-12009-16-131114, CONTRATO N° 81/2016, S/FACTURA N° 643 - CERTIFICADO N° 2 Y NOTA D.A. N° 1258/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-16-131115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A.,  CODIGO CE-12009-16-131115, CONTRATO N° 80/2016, S/FACTURA N° 394 - CERTIFICADO N° 5 Y NOTA D.A. N° 515/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL  A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A.  ,  NOTA D.A. 516/2018 , CONTRATO N° 80/2016 , CODIGO DE CONTRATACION CE - 12009 - 16 - 131115 , FACTURA N° 399 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A.,  CODIGO CE-12009-16-131115, CONTRATO N° 80/2016, S/FACTURA N° 377 - CERTIFICADO N° 01 Y NOTA D.A. N° 518/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MURA S.A. CONTRATO N° 80/16 CERTIFICADO N° 1 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS ITAUGUA Y OTROS S/ FACTURA N° 0380 Y NOTA D.A. N° 342/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A., CODIGO CD-12009-16-131115, CONTRATO Nº 80/2016, S/FACTURA Nº 142, NOTA D.A. Nº 1183/2016 Y MEMO UCE Nº 1275/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE MURA S.A. POR PAGO DE CERTIFICADO N° 2 PARA REPARACION DE INFRAECTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE ITAUGUA CONTRATACION POR VIA EXCEPCION N° 04/2016 . SEGUN CONTRATO Nº 80/2016, LPN- Nº CE-12009-16-131115, FACTURA Nº 0298, NOTA D.A. Nº 1577/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A., CODIGO CE-12009-16-131115, CONTRATO N° 80/2016, S/FACTURA N° 249, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A., CODIGO CE-12009-16-131115, CONTRATO N° 80/2016, S/FACTURA N° 250 - CERTIFICADO N° 2-SEGUNDA ETAPA Y NOTA D.A. N° 817/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A., CODIGO CE-12009-16-131115, CONTRATO Nº 80/2016, S/FACTURA Nº 189 - CERTIFICADO Nº 1 Y NOTA D.A. Nº 192/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL , A FAVOR DE MURA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 80/2016, LPN- Nº 12009-16-131115, FACTURA Nº 0239, NOTA DA N°816/2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE MURA S.A. CONTRATO Nº 80/16 REAPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DEL BUEN PASTOR  Y EX VIRGEN DE FATIMA CERTIFICADO Nº 2 S/ FACTURA Nº 0210 Y NOTA D.A.I. Nº 167/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA S.A., CODIGO CE-12009-16-131115, CONTRATO N° 80/2016, S/FACTURA N° 301 - CERTIFICADO N° 1 - SEGUNDA ETAPA, NOTA D.A. N° 1575/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MURA  S.A., CODIGO CE-12009-16-131115,  CONTRATO Nº 80/2016, S/FACTURA Nº 189 - CERTIFICACION Nº 1, NOTA D.A. Nº 240/2017 Y MEMO UCE Nº 271/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, CODIGO AC-12009-17-30323, CONTRATO N° 84/2016, S/FACTURA N° 602 Y NOTA D.A. N° 1658/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONTRATO N° 84 CERTIFICADO N° 1 MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA PENITENCIARIA DE CIUDAD DEL ESTE S/ FACTURA N° 0604 Y NOTA D.A. N° 1669.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 322485 - CC: CO-28001-17-141811 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PERALES

legalName: PERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FAC. CR. NRO. 001-002-0000604 DE FECHA 25/08/2017 PROVEEDOR "COIN"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. PARA PAGO A COIN POR LA F. CR NRO. 001-002-0000631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR COIN POR LA F. CREDITO NRO. 001-002-000611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-00000657- COIN  CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERT. DE SALDO DEL CC CD-13001-12-64913 POR CAMBIO DE FUENTE -IMPRONTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D. Nº 18 ""Confeccion de Carteles para Juzgados"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64913


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y GESTION HOSPITALARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003320 (RUBRO 579-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 245109 - CC: CO-12009-12-67135 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA CAMPAÑA DE INSCRIPCIONES MASIVA

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

project: 000-***, 001-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 007 - FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 26/12 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS AFECTADAS A LA CAMPAÑA DE INSCRIPCIONES MASIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS CONTRATO N° 142/12 S/ FACTURA N° 0801 Y NOTA D.A. N° 1721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2772, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2771, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2746, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,FACT Nº 001-001-0002749,CO-12009-12-67135,INSCRIPCIONES MASIVAS,TALLER INTEGRAL,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS,FACT Nº 001-001-0002750,CO-12009-12-67135,TALLER INTEGRAL,FORTALECIMIENTO Y MODER DEL REGISTRO CIVIL,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2748, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,FACT Nº 001-001-0002773,CO-12009-12-67135,INSCRIPCIONES MASIVAS,TALLER INTEGRAL,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2743, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2742, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2745, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2747, CC: CO-12009-12-67135, TALLER INTEGRAL FRANCISCO RIVEROS, MES DE DICIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS CONTRATO N° 142/12 S/ FACTURA N° 0802 Y NOTA D.A. N° 1721.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P Y B.S. - TIENDA DIANA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

JULIO CESAR VARGAS Y

legalName: JULIO CESAR VARGAS Y

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-PROG. NAC. PREV. DETECC., PRECOZ Y TRATAM. CA CU. Y MAMAS, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-HOSPITAL DE LUQUE, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2 "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-0005006 - 17/11/2014 - MANUFACTURA DE PILAR - LP-12008-14-98079 - LPN NRO 08/14 - FF: 30 - I.M.T. - EXP. NRO 38.677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005769 (17/02/2015) - MANUFACTURA PILAR SA - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - F.F. 10 - LPN Nº 08  / 2014 - C.C. LP-12008-14-98079 - EXPEDIENTE Nº 8212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001 -0006653 – 21/05/2015  – MANUFACTURA DE PILAR S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LUQUE) - F.F.10 – LPN 08/2014 – LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 57430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002-0005171- (16/02/2015) -MANUFACTURA DE PILAR S.A. - DEP.HOSPITAL ÑEMBY -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-98079 - CARP.Nº. 8185 - M.C LPN N° 08 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0005804 - (20/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR - LP-12008-14-98079 - IMT - F.F. 10 - CARP.Nº 7560.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0006319 (22/06/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - N.C. (HOSP. DE ÑEMBY) - FF. 10 - LPN N° 8/2014 - C.C.LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 73589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0005766 - (17/02/2015) - MANUFACTURA DEL PILAR - LP-12008-14-98079 - LPN 08/2014  - HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 6484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002-0006320- (22/06/2015) -MANUFACTURA DE PILAR S.A. - DEP.HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-98079 - CARP.Nº. 73587 - M.C LPN N° 08 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0005758- (17/02/2015) -MANUFACTURA DE PILAR - DEP.HOSPITAL DE SAN LORENZO. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-98079 - CARP.Nº. 5166 - M.C LPN N° 08 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0006322 (22/06/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - N.C (HOSP. DE ITA) - FF. 10 - LPN N° 8/2014 - C.C.LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 73.581.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-005762 - (17/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR - LP-12008-14-98079 - NIVEL CENTRAL ( HOSPITAL MAT. INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD) - F.F. 10 - CARP.Nº 8265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0005170 (16/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - (11° R.S. CENTRAL) - FF. 10 - LPN N° 8/2014 - C.C.LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 8359.-

description: FACTURA Nº 004-001-0005765 (17/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - (11° R.S. CENTRAL) - FF. 10 - LPN N° 8/2014 - C.C.LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 8359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002-0006318- (22/06/2015) -MANUFACTURA DE PILAR S.A. - DEP.11° REGION SANITARIA. -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-98079 - CARP.Nº. 73578 - M.C LPN N° 08 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0006321 (22/06/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - (HOSP. DE LOMA PYTA) - FF. 10 - LPN N° 8/2014 - C.C.LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 73588.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 004-002-0006323 (22/06/2015) - MANUFACTURA PILAR S.A - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 8/2014 -LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 3554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005759 (17/02/2015) - MANUFACTURA PILAR SA - HOSPITAL DISTR. DE ITAGUA - F.F. 10 - LPN Nº 08  / 2014 - C.C. LP-12008-14-98079 - EXPEDIENTE Nº 3541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005764 (17/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - (INERAM) - FF. 10 - LPN N° 8/2014 - C.C.LP-12008-14-98079 - CARPETA Nº 7240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005763 – 17/02/2015  –  MANUFACTURA DE PILAR S.A. – HOSPITAL  DE LAMBARE - FF10 – LPN 08-2014 – LP-12008-14 – 98079 -  CARPETA Nº 2578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-0005757 - (17/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR - LP-12008-14-98079 -  - HOSPITAL MAT. INFANTIL SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 7193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002-0006317 - (22/06/2015) - MANUFACTURA DE PILAR - LP-12008-14-98079 -  - HOSPITAL MAT. INFANTIL SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 73584.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003755-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – 11° R.S.-CENTRAL – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003756-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – 11° R.S.-CENTRAL – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003763-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – HOSPITAL DE TRINIDAD – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003770-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003760-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – HOSPITAL DE LOMA PYTA – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003753-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – HOSPITAL DE BARRIO OBRERO – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003762-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – INERAM – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003764-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0003773-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A.. – INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER – FF10 -MOD.- LPN  08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA 176.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003754 -16/01/2015 – JULIO CESAR VARGAS Y CIA – HOPS. DE VILLETA- FF10 -MOD.- LPN 08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA Nº2745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003757 - 16/01/2015 - JULIO CESAR VARGAS Y CIA. - S.A. - IBS - FF10 - LPN Nº 08/2014 - CC-LP- 12008-14-98082 - CARPETA Nº 3143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003769 – 16/01/2015  – JULIO CESAR VRGAS Y CIA. S.A. -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - MOD.- LPN 08/2014 - CC-LP -12008-14 -98082 -  CARPETA Nº 190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003768 (16/01/2015) - HOSPITA PSIQUIATRICO - JULIO CESAR VARGAS Y CIA SA - F.F. 10 - LPN Nº 8/14 - C.C. 12008-14-98082 - CARPETA Nº 4479.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003772 (16/01/2015) - HOSPITA PSIQUIATRICO - JULIO CESAR VARGAS Y CIA. SA - F.F. 10 - LPN Nº 8/14 - C.C. 12008-14-98082 - CARPETA Nº 4479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003761 – 16/01/2015  – JULIO CESAR VRGAS Y CIA. S.A. - HOSPITAL ÑEMBY  - FF10 - MOD.- LPN 08/2014 - CC-LP -12008-14 -98082 -  CARPETA Nº 2782.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-003752-16/01/2015-JULIO CESAR VARGAS. – CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO – FF10 -MOD.- LPN 8/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA  2039.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0003771 (16/01/2015) - JULIO CESAR VARGAS Y CIA. S.A. - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA -  LPN N°08/2014 - LP-12008-14-98082 -  FF. 10 - CARPETA Nº 2798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003759 - 16/01/2015 - JULIO CESAR VARGAS Y CIA. - S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA- FF10 - LPN Nº 08/2014 - CC-LP- 12008-14-98082 - CARPETA Nº 2812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003767 - 16/01/2015 - JULIO CESAR VARGAS Y CIA. - S.A. - IBS - FF10 - LPN Nº 08/2014 - CC-LP- 12008-14-98082 - CARPETA Nº 8217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005683 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.528/16 - 21.085/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005679 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.533/16 - 20.750/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005685 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.526/16 - 22.202/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005684 - (17/02/2016) - JULIO CESAR VARGAS Y COMPAÑIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. ( 7° R.S.) - EXP. NRO 26530/16 - 21551/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005681 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS Y CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.509/16 - 21.993/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005678 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.534/16 - 21377/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005682 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.521/16 - 21.991/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005686 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.525/16 - 21.329/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-005680 - 17/02/2016 - JULIO CESAR VARGAS & CIA S.A. - LP-12008-14-98082 - LPN NRO 08/14 - FF: 10 - N.C. (7° R.S.) - EXP. NRO 26.507/16 - 18.700/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003765-16/01/2015 – JULIO CESAR VARGAS Y CIA – HOPS. DE SAN PABLO- FF10 -MOD.- LPN 08/2014 - CC-LP-12008-14-98082- CARPETA Nº 3091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-110762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0009264 - 03/08/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - IMT - F.F.10 - MOD. LPN Nº 08/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. Nº 90601

description: FACT. Nº 001-001-0009263 - 03/08/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - IMT - F.F.10 - MOD. LPN Nº 08/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. Nº 90601

description: FACT. Nº 001-001-0009265 - 03/08/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - IMT - F.F.10 - MOD. LPN Nº 08/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. Nº 90601

description: FACT. Nº 001-001-0009266 - 03/08/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - IMT - F.F.10 - MOD. LPN Nº 08/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. Nº 90601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009234 - 28/07/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 8/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. N° 90584

description: FACTURA N° 001-001-0009236 - 28/07/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 8/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. N° 90584

description: FACTURA N° 001-001-0009235 - 28/07/2015 - TIENDA DIANA S.R.L. - 11° R.S. CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 8/2014 - C.C. LP-12008-15-110762 - EXP. N° 90584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009601 (20/10/15) TIENDA DIANA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 119118 - LP-12008-15-110762 - LPN N° 8/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0009600 (20/10/15) TIENDA DIANA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 119118 - LP-12008-15-110762 - LPN N° 8/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0009602 (20/10/15) TIENDA DIANA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 119118 - LP-12008-15-110762 - LPN N° 8/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0009603 (20/10/15) TIENDA DIANA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 119118 - LP-12008-15-110762 - LPN N° 8/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0009599 (20/10/15) TIENDA DIANA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 119118 - LP-12008-15-110762 - LPN N° 8/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009210 (23/07/2015) - TIENDA DIANA - NC (HOSP. DE ITA) - FF. 10 - LPN Nº 08/2014 - C.C.LP-12008-15 -110762 - CARPETA Nº 90593.-

description: FACTURA Nº 001-001-009211 (23/07/2015) - TIENDA DIANA - NC (HOSP. DE ITA) - FF. 10 - LPN Nº 08/2014 - C.C.LP-12008-15 -110762 - CARPETA Nº 90593.-

description: FACTURA Nº 001-001-009209 (23/07/2015) - TIENDA DIANA - NC (HOSP. DE ITA) - FF. 10 - LPN Nº 08/2014 - C.C.LP-12008-15 -110762 - CARPETA Nº 90593.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009206 (21/07/2015) - TIENDA DIANA - NC (HOSP. DE BARRIO OBRERO) - FF. 10 - LPN Nº 08/2014 - C.C.LP-12008-15 -110762 - CARPETA Nº 95497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009267 (03/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº90583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009408 (26/08/2015) -TIENDA DIANA - NC (HOSP. DE CAPIATA) - FF. 10- LPN Nº 08/2014 - C.C.LP-12008-15 -110762 -CARPETA Nº 90588.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009391 (24/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (I.M.T) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009392 (24/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (I.M.T) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009251 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009247 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (I.M.T) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009249 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (I.M.T) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009245 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (I.M.T) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009256 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009246 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009247 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009255 (31/07/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: FACTURA Nº 001-001-0009392 (24/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (INERAM) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº95493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009212 (23/07/2015) - TIENDA DIANA SRL - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90594

description: FACTURA Nº 001-001-0009213 (23/07/2015) - TIENDA DIANA SRL - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009268 (03/08/2014) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE TRINIDAD - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.583.-

description: FACT. N° 001-001-0009269 (03/08/2014) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE TRINIDAD - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.583.-

description: FACT. N° 001-001-0009271 (03/08/2014) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE TRINIDAD - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.583.-

description: FACT. N° 001-001-0009270 (03/08/2014) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE TRINIDAD - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.583.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00009318 - (07/08/2015) - TIENDA DIANA S.R.L- LP-12008-15-110762 - LPN 08/2014 - CENTRO NACIONAL DE SANGRE  - F.F. 10 - CARP.Nº 92579.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009262 (03/08/2014) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE LOMA PYTA  - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.581.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009335 (13/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 91614

description: FACTURA Nº 001-001-0009336 (13/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 91614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009277 (04/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - HOSPITAL FDO DE LA MORA - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90586

description: FACTURA Nº 001-001-0009278 (04/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - HOSPITAL FDO DE LA MORA - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009215 (23/07/2015) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE ÑEMBY - CC. LP-12008-15- 110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.591.-

description: FACT. N° 001-001-0009214 (23/07/2015) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. DE ÑEMBY - CC. LP-12008-15- 110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009290 (05/08/2015) - TIENDA DIANA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 94374

description: FACTURA Nº 001-001-0009289 (05/08/2015) - TIENDA DIANA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 94374

description: FACTURA Nº 001-001-0009292 (05/08/2015) - TIENDA DIANA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 94374

description: FACTURA Nº 001-001-0009293 (05/08/2015) - TIENDA DIANA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 94374

description: FACTURA Nº 001-001-0009291 (05/08/2015) - TIENDA DIANA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 08/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 94374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009307 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - 18ª REGION SANITARIA CAPITAL - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 92576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009232 (28/07/2015) - TIENDA DIANA SRL  - PROGRAMA NAC.PREV.DET.PRECOS Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009306 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - PROGRAMA DE SANGRE - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0009205-FECHA-21/07/2015-TIENDA DIANA-HOSPITAL DE BARRIO OBRERO-FF10-MODALIDAD-LPN/08/2014-CC-LP-12008-15-110762-CARPETA N°90590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00009407 - 26/08/2015 - TIENDA DIANA - LP-12008-15-110762 - LPN Nº 8/14 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - CARP Nº 90588

description: FACTURA Nº 001-001-00009408 - 26/08/2015 - TIENDA DIANA - LP-12008-15-110762 - LPN Nº 8/14 - FF: 10 - HOSP. DE CAPÌATA - CARP Nº 90588

description: FACTURA Nº 001-001-00009407 - 26/08/2015 - TIENDA DIANA - LP-12008-15-110762 - LPN Nº 8/14 - FF: 10 - HOSP. DE CAPÌATA - CARP Nº 90588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009315 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - DIRECCION GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 101668

description: FACTURA Nº 001-001-0009317 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - DIRECCION GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 101668

description: FACTURA Nº 001-001-0009319 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - DIRECCION GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 101668

description: FACTURA Nº 001-001-0009313 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - DIRECCION GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 101668

description: FACTURA Nº 001-001-0009314 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - DIRECCION GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 101668

description: FACTURA Nº 001-001-0009316 (07/08/2015) - TIENDA DIANA SRL  - DIRECCION GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 8/2014 - LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº 101668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009233 (28/07/2015) - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - TIENDA DIANA SRL - F.F. 10 - LPN Nº 08/2014 - C.C. CE-12008-15-110762 - CARPETA Nº 90580.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009279 (04/08/2015) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. SAN PABLO  - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.598.-

description: FACT. N° 001-001-0009281 (04/08/2015) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. SAN PABLO  - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.598.-

description: FACT. N° 001-001-0009280 (04/08/2015) TIENDA DIANA S.R.L. - HOSP. SAN PABLO  - CC.LP-12008-15-110762 - LPN N° 08/2014 - FF.10 - EXP. N° 90.598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009285 (05/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº92578

description: FACTURA Nº 001-001-0009284 (05/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº92578

description: FACTURA Nº 001-001-0009288 (05/08/2015) -TIENDA DIANA S.R.L - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF.10 - LPN.N°08/2014 - C.C.LP-12008-15-110762 - CARPETA Nº92578


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PRIMO S S.A.

legalName: PRIMO S S.A.

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de esterilización de insumos médicos con gas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-74727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT. N° 001-001-000448 PRIMO´S S.A. OBJ 245