1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29768


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresion para las Distintas Facultades - Ad Referendum

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-134712

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Mantenimiento de fotocopiadoras Canon

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de fotocopiadoras Canon

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-22472


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE TEXTILES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

MANUFACTURA DE PILAR SA

scheme: PY-RUC

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-00002433 - (15/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 73846 - CD Nº 05/13 - QUINTA REG. SANIT. - CAAGUAZU - F.F. 10 - CARP.Nº 3.556.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000627 - (14/06/2013) - NEAD S.R.L. - CD -12008-13-73847  - CD Nº 05/13 - QUINTA REG. SANITARIA - CAAGUAZU - F.F. 10 - CARP.Nº 5.065.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Contratación de Seguro para Funcionarios, Flota de Vehículos, Equipos Electrónicos y Edificios del Rectorado de la UNA.

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73996


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138594


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de primas y gastos de seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-00022934 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR PROVISION DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL RUBRO  SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES   DE LA RESOLUCION Nº 211 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2013 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRTACIÓN DIRECTA Nº 16/2012 "ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS Y SERVICIOS DE SEGUROS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-56634


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CCTV

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-133401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL. TES INGENIERIA DEL ING. DIEGO RODRIGUEZ. FACTGURA N°001-001-0000957. 001-001-0000957. AÑO 2016AÑO 2016.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: ADQUISICION DE TINTAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-114319


title: Adquisición de tintas para impresoras

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas para impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-149681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA MIKROTEK DE GUSTAVO ROJAS, S/ FACTURA Nº 1207, POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA SEDECO , CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACION PARA OFICINAS TIC´S HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86454


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 258056 - CC: CE-23014-13-78198 AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23014-13-78198


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-27863


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Alquiler de Purificadores de Agua

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Purificadores de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119950


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

CERVER S.A.

legalName: CERVER S.A.

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - RECTORADO, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Hosting WEB y Base de Datos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-75799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2014,S/FACTURA N°001-001-0000053,LEGAJO N°315,CERT.N°01,RECTORADO,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-000012, STR N° 27, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0000051, LEGAJO N° 231, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-000025, LEGAJO N° 204, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0000052, LEGAJO N° 269. CERT. N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, LEGAJO N° 344, CERTIFICACION N° 01, CODIGO DE CONTRATACION N° CO-28006-13-75799, FACTURA N° 001-001-0000057, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-000013, STR N° 71, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-000021, STR N° 137, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-000024, STR N° 164, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014,S/ FACTURA N°001-001-0000071, LEGAJO N° 437, CERT. N° 01, RECTORADO,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES C/ AL MES DE MARZO DEL 2014, S/ S/ FACTURA Nº 001-001-000016,STR INT Nº 87,CERT. Nº 01,RECTORADO,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0000060, LEGAJO N° 392, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE FEBRERO DE 2015, LEGAJO N° 36, FACTURA N° 001-001-0000097, CERT N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE ABRIL DEL 2015,S/FACTURA N°001-001-0000107,LEG.N°102,CERT.N°01,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S/ FACTURA N° 001-001-0000099, LEGAJO N° 63, CERT N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RENPAR S.A.

legalName: RENPAR S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA CHAPERIA Y PINTURA PARA REGIONAL YPANE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-114100

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CABINA DE PINTURA PARA EQUIPAMIENTO PARA CHAPERIA Y PINTURA PARA REGIONAL DE YPANE, SEGUN FACTURA N° 001-001-28242 DE RENPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CABINA DE PINTURA PARA EQUIPAMIENTO PARA CHAPERIA Y PINTURA PARA REGIONAL DE YPANE, SEGUN FACTURA N° 001-001-28243 DE RENPAR S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CABINA DE PINTURA PARA EQUIPAMIENTO PARA CHAPERIA Y PINTURA PARA REGIONAL DE YPANE, SEGUN FACTURA N° 001-001-28244 DE RENPAR S.A.


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad de Locales de la AFD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-17-148853


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61239

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000365 DE FECHA 06/11/2012, NTA. DE REMISION Nº 001-001-0000231 DE FECHA 06/11/2012HOJA DE INGR. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 22, C.C.: CD-13001-12-61239, CONTRATO Nº 42, O.P. Nº 167 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 149 DE FECHA 29/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DAMI CREACIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002086 DE FECHA 15/11/2012, NTA. DE REMISION Nº 001-001-0002381 DE FECHA 15/11/2012, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONSUMO EN DEP. Nº 21, C.C.: CD13001-12-61238, CONTRATO Nº 41, O.P. Nº 162, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 151 DE FECHA 30/11/2012 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, ESTILO ARTES GRAFICAS.-


title: Adquisición de articulos de limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

AMBIENTAL S.A.

legalName: AMBIENTAL S.A.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de articulos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA BASE BASE SEGUN FACTURA Nº 001-002-0938124 SEGUN RESOLUCION Nº 3610/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE3 ARTICULOS DE LIMPIEZA AMBIENTAL S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018254 RESOLUCION Nº 3609/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA EVEREST COMERCIAL ,  POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº02/2017, IDNº Nº 326.214,C.C.NºCD-12001-17-140031, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3650/2017, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEMS	FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0003299 	2.540.000		14/07/2017

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA EVEREST COMERCIAL ,  POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº02/2017, IDNº Nº 326.214,C.C.NºCD-12001-17-140031, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3650/2017, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEMS	FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0003297 	8.045.000		14/07/2017


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de productos de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-25871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS NEMPRE PRODUCCIONES FOCEM SEGUN FACT 506 C.C. 25871 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS NEMPRE PRODUCCIONES FOCEM SEGUN FACT 508 C.C. 25871 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS NEMPRE PRODUCCIONES FOCEM SEGUN FACT 542 C.C. 25871 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS NEMPRE PRODUCCIONES SEGUN FACT 512 C.C. 25871 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS NEMPRE PRODUCCIONES FOCEM SEGUN FACT 552 C.C. 2549 DEL MES DE SETIEMBRE


title: AMPLIACION PAC Nro.: 214373 - CC: CD-12005-11-30240 Adquisición de Utensillos de Cocina y Comedor

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.19074,3,2 (DIANA COMERCIAL) MES DE DIC/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2256/2257 FECHA 19/09/2011 DIANA COMERCIAL MES DE OCTUBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2253 FECHA 19/09/2011 DIANA COMERCIAL MES DE OCTUBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2255 FECHA 19/09/2011 DIANA COMERCIAL MES DE OCTUBRE/11 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2254 FECHA 19/09/2011 DIANA COMERCIAL MES DE OCTUBRE/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


title: Licencia Linux Red Had

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 2 _ 02-SIMPLIFICACIÓN TRAMITES DE EXPORTACIÓN

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Licencia Linux Red Had

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-38581


title: Provision de Pasajes Aereos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 54- SNC LEY N° 5513/2015 - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-135366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026431, TIMBRADO N°11871438, FECHA 24/05/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1669/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027314, TIMBRADO N°12193918, FECHA 26/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1838/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027563, TIMBRADO N°12193918, FECHA 11/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1836/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0025843, TIMBRADO N°11871438, FECHA 24/04/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1670/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027590, TIMBRADO N°12193918, FECHA 24/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1837/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027482, TIMBRADO N°12193918, FECHA 07/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1835/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027562, TIMBRADO N°12193918, FECHA 11/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1834/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027378, TIMBRADO N°1293918, FECHA 28/07/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1833/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0027445, TIMBRADO N°12193918, FECHA 04/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N°1800/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0026726, TIMBRADO N°11871438, FECHA 09/06/2017, NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000799, ORDEN DE SERVICIO N°1680/2017, CONTRATO N°33/2017, CC N° LP-12006-17-135366, EXPD SIME N° 79817/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026723, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1394/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55959/17-RESOLUCION D.A. N° 247 DE FECHA 20/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026737, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1392/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°56586/17-RESOLUCION D.A. N° 248 DE FECHA 20/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026717, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1389/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55963/17-RESOLUCION D.A. N° 242 DE FECHA 19/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026754, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1372/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°57091/17-RESOLUCION D.A. N° 243 DE FECHA 19/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026729, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1388/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55952/17-RESOLUCION D.A. N° 235 DE FECHA 16/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026725, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1393/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55957/17-RESOLUCION D.A. N° 246 DE FECHA 20/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026549, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1363/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°54508/17-RESOLUCION D.A. N° 216 DE FECHA 07/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026664, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1367/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55356/17-RESOLUCION D.A. N° 223 DE FECHA 13/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026682, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1368/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55346/17-RESOLUCION D.A. N° 227 DE FECHA 13/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026526, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1369/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°52165/17-RESOLUCION D.A. N° 215 DE FECHA 07/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026665, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1364/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55354/17-RESOLUCION D.A. N° 224 DE FECHA 13/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026681, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1366/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°55341/17-RESOLUCION D.A. N° 226 DE FECHA 13/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026548, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1362/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°54510/17-RESOLUCION D.A. N° 213 DE FECHA 07/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026547, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1365/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°54506/17-RESOLUCION D.A. N° 222 DE FECHA 13/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026435, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1370/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°49260/17-RESOLUCION D.A. N° 225 DE FECHA 13/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO N° 1847/2017 - CONTRATO N°33/2017 -  FACTURA N° 001-001-0027615, EXPEDIENTE SIME Nº 85577/17.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO N° 1848/2017 - CONTRATO N° 33/2017 -  FACTURA N° 001-001-0027591, EXPEDIENTE SIME Nº 83195/17.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO N° 1871/2017 - CONTRATO N° 33/2017 -  FACTURA N° 001-001-0027712, EXPEDIENTE SIME Nº 87558/17.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS, ORDEN DE SERVICIO N° 1849/2017 - CONTRATO N° 33/2017 -  FACTURA N° 001-001-0027591, EXPEDIENTE SIME Nº 83195/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 28685.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 28564.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 28443.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 28497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026098, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1195/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°40736/17 42909/17, RESOLUCION DA N°174 DE FECHA 12/05/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026361, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1200/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°40736/17 48585/17, RESOLUCION DA N°200 DE FECHA 25/05/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026363, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1202/2017, CONTRATO N°33/17, CC: 135366, SIME N°48578/17.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026365, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1201/2017, CONTRATO N°33/17, CC: 135366, SIME N°48582/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026252, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1199/2017, CONTRATO N°33/17, CC: 135366, SIME N°46805/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026332, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1203/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°40736/17 48588/17, RESOLUCION DA N°203 DE FECHA 25/05/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026278, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1198/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°40736/17 46133/17, RESOLUCION DA N°204 DE FECHA 25/05/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026364, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1197/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°40736/17 48569/17, RESOLUCION DA N°196 DE FECHA 24/05/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES SEGUN FACTURA N°001-001-0026362, TIMBRADO N°11871438. ORDEN DE SERVICIO N°1196/2017, CONTRATO N°33/17, CC: LP-12006-17-135366, SIME N°40736/17 48574/17, RESOLUCION DA N°202 DE FECHA 25/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  A LA FIRMA DE SERVI TRAVEL EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/RIO DE JANEIRO/SAN PAULO/ASUNCION CON FACTURA N°002-001-0000130, TIMBRADO N|12410559 OREDEN DE SERVICIO 3198/2017 SIME N°149989

description: OBLIGACION  A LA FIRMA DE SERVI TRAVEL EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION CON FACTURA N°002-001-0000146, TIMBRADO N|12410559 OREDEN DE SERVICIO 3192/2017 SIME N°149989

description: OBLIGACION  A LA FIRMA DE SERVI TRAVEL EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION CON FACTURA N°002-001-0000131, TIMBRADO N|12410559 OREDEN DE SERVICIO 3197/2017 SIME N°149989

description: OBLIGACION  A LA FIRMA DE SERVI TRAVEL EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION CON FACTURA N°002-001-0000144, TIMBRADO N|12410559 OREDEN DE SERVICIO 3193/2017 SIME N°149989

description: OBLIGACION  A LA FIRMA DE SERVI TRAVEL EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION CON FACTURA N°002-001-0000145, TIMBRADO N|12410559 OREDEN DE SERVICIO 3194/2017 SIME N°149989

description: OBLIGACION  A LA FIRMA DE SERVI TRAVEL EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION CON FACTURA N°002-001-0000128, TIMBRADO N|12410559 OREDEN DE SERVICIO 3196/2017 SIME N°149989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION A SAN PAULO- BRASIL   , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-0027498- ORDEN DE SERVICIO N° 2059/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION A PANAMA MEXICO-PANAMA   , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-0027686- ORDEN DE SERVICIO N° 2058/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION BUENOS AIRES ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-0028447- ORDEN DE SERVICIO N° 2592/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION - MADRID -  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 29355, FACT. N° 001-001-0028995- ORDEN DE SERVICIO N° 2707/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION -PUNTA CANA -PANAMA  -  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-0028996- ORDEN DE SERVICIO N° 2704/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION A PANAMA MEXICO-PANAMA   , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-000028951- ORDEN DE SERVICIO N° 2708/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. CONTRATO Nº 33/2017- EN CONCEPTO DE  PROVISION DE PASAJES AEREOS -MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE SERVICIO N° 1448/2017 , CCNº 135366, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026452.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. CONTRATO Nº 33/2017- EN CONCEPTO DE  PROVISION DE PASAJES AEREOS -MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE SERVICIO N° 1451/2017 , CCNº 135366, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026736.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. CONTRATO Nº 33/2017- EN CONCEPTO DE  PROVISION DE PASAJES AEREOS -MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE SERVICIO N° 1449/2017 , CCNº 135366, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026480.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL S.R.L. CONTRATO Nº 33/2017- EN CONCEPTO DE  PROVISION DE PASAJES AEREOS -MINISTERIO DE HACIENDA. CON ORDEN DE SERVICIO N° 1450/2017 , CCNº 135366, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026814.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION CON FACTURA N°001-001-0029193, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2788/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MONTEVIDEO/ASUNCION  CON FACTURA N°002-001-0000030, TIMBRADO N°12410559, ORDEN DE SERVICIO 2801/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION  CON FACTURA N°001-001-0029199, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2786/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BRASILIA/ASUNCION  CON FACTURA N°002-001-0000010, TIMBRADO N°12410559, ORDEN DE SERVICIO 2785/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA  CON FACTURA N°001-001-0029876, TIMBRADO N°12193918,  Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/LIMA/ASUNCION  CON FACTURA N°001-001-0029150, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2789/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO/ASUNCION  CON FACTURA N°002-001-0000029, TIMBRADO N°12410559, ORDEN DE SERVICIO 2800/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PALULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION CON FACTURA N°001-001-0029337, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2790/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAN PAULO/BRASILIA/SAN PAULO/ASUNCION   CON FACTURA N°001-001-0029296, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2787/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/SAO PAULO/ASUNCION/MADRID  CON FACTURA N°001-001-0029334, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2794/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MADRID/SAO PAULO/ASUNCION  CON FACTURA N°001-001-0028952, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2792/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION  CON FACTURA N°001-001-0029237, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2793/2017 Y SIME N°137914

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA BOGOTA/PANAMA/ASUNCION/PANAMA/BOGOTA  CON FACTURA N°002-001-0000027, TIMBRADO N°12410559, ORDEN DE SERVICIO 2802/2017 Y SIME N°137914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION - BUENOS AIRES -  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 135366, FACT. N° 001-001-0027739- ORDEN DE SERVICIO N° 2060/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0025842, CC Nº LP-12006-17-135366, ORDEN DE SERVICIO Nº 1015/2017, EXPD SIME Nº 41384.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0025903, CC Nº LP-12006-17-135366, ORDEN DE SERVICIO Nº 1014/2017, EXPD SIME Nº 41384.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0025844, CC Nº LP-12006-17-135366, ORDEN DE SERVICIO Nº 1013/2017, EXPD SIME Nº 41384.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0025948, CC Nº LP-12006-17-135366, ORDEN DE SERVICIO Nº 1012/2017, EXPD SIME Nº 41384.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0026023, CC Nº LP-12006-17-135366, ORDEN DE SERVICIO Nº 1017/2017, EXPD SIME Nº 41384.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0024930, CC Nº LP-12006-17-135366, ORDEN DE SERVICIO Nº 1016/2017, EXPD SIME Nº 41384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/MONTEVIDEO/ASUNCION  CON FACTURA N°001-001-0029335, TIMBRADO N°12193918, ORDEN DE SERVICIO 2791/2017 Y SIME N°137914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION A SERVI TRAVEL S.A. ; EXPEDIENTE SIME Nº38282; ORDEN DE SERVICIO Nº896; FACTURA Nº001-001-0025845; CC LP-12006-17-135366.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION A SERVI TRAVEL S.A. ; EXPEDIENTE SIME Nº32907; ORDEN DE SERVICIO Nº891; FACTURA Nº001-001-0025635; CC LP-12006-17-135366.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/WASHINGTON/ASUNCION A SERVI TRAVEL S.A. ; EXPEDIENTE SIME Nº32899; ORDEN DE SERVICIO Nº890; FACTURA Nº001-001-0025616; CC LP-12006-17-135366.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION A SERVI TRAVEL S.A. ; EXPEDIENTE SIME Nº32904; ORDEN DE SERVICIO Nº892; FACTURA Nº001-001-0025550; CC LP-12006-17-135366.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA ASUNCION/PANAMA/MEXICO/PANAMA/ASUNCION A SERVI TRAVEL S.A. ; EXPEDIENTE SIME Nº38287; ORDEN DE SERVICIO Nº895; FACTURA Nº001-001-0025846; CC LP-12006-17-135366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº30142 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº120; ORDEN DE SERVICIO Nº822/2017; FACTURA Nº001-001-0025384; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº18812 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº62; ORDEN DE SERVICIO Nº703/2017; FACTURA Nº001-001-0024920; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº16729 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº64; ORDEN DE SERVICIO Nº702/2017; FACTURA Nº001-001-0024849; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº24716 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº90; ORDEN DE SERVICIO Nº705/2017; FACTURA Nº001-001-0025158; TIMBRADO Nº11871438; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº17161 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº43; ORDEN DE SERVICIO Nº696/2017; FACTURA Nº001-001-0024865; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 704/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25083.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº18809 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº61; ORDEN DE SERVICIO Nº701/2017; FACTURA Nº001-001-0024921; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº18791 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº63; ORDEN DE SERVICIO Nº700/2017; FACTURA Nº001-001-0024922; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES A SERVI TRAVEL S.A. ; EXPEDIENTE SIME Nº16732; ORDEN DE SERVICIO Nº698; FACTURA Nº001-001-0024850; CC LP-12006-17-135366.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 824/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25091.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº30139 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº120; ORDEN DE SERVICIO Nº823/2017; FACTURA Nº001-001-0025385; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 825/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25157.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 826/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25193.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 827/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25383.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº32001 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº116; ORDEN DE SERVICIO Nº821/2017; FACTURA Nº001-001-0025421; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 828/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25272.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SEGUN EXPEDIENTE SIME Nº16727 A SERVI TRAVEL SA EN CONCEPTO DE PASAJES; RESOLUCION D.A. Nº56; ORDEN DE SERVICIO Nº697/2017; FACTURA Nº001-001-0024833; TIMBRADO Nº11871438; ; CC LP-12006-17-135366; CDP Nº345/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 723/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 25194.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 699/17, CC LP Nº 135366, FACT. Nº 24866.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 547.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 546.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 537.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 31127.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 666.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 31128.-.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 541.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 635.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 360.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 416.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 435.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 195.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 310.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 385.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000326, ORDEN DE SERVICIO N° 820/2018, EXPEDIENTE SIME N° 11454/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000478, ORDEN DE SERVICIO N° 892/2018, EXPEDIENTE SIME N° 11454/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 001-001-0000479, ORDEN DE SERVICIO N° 893/2018, EXPEDIENTE SIME N° 11454/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO DE PASAJE EN AVIÓN CLASE ECONÓMICA A FAVOR DE CASCO MOLINAS VIVIANA; SEGÚN DETALLES FACTURA N°001-001-0031425, TIMBRADO N°12489909; SIME N°109200; ORDEN DE SERVICIO N° 2397/2017; C.C.: LP-12006-17-135366, SERVI TRAVEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVI TRAVEL S.A. - EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJE AEREO  - CONTRATO N° 33/2017, C.C. : 135366  FACTURA N° 001-001-00031426 - SIME N° 109192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 002-001-0000048, ORDEN DE SERVICIO N° 3126/2017, EXP. SIME N° 140215/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 002-001-0000018, ORDEN DE SERVICIO N° 3123/2017, EXP. SIME N° 133207/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 28502.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVITRAVEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135366, FACT. N° 28503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE SERVI TREVEL SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA BOGOTA/PANAMA/ASUNCION/PANAMA/BOGOTA CON FACTURA N°002-001-0000028, TIMBRADO N°12410559, ORDEN DE SERVICIO 2803/2017 Y SIME N°137914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION - BUENOS AIRES -  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 29355, FACT. N° 001-001-0028788- ORDEN DE SERVICIO N° 2579/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION - SAO PAULO BRASILIA  -  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 29355, FACT. N° 001-001-0028723- ORDEN DE SERVICIO N° 2580/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE ASUNCION - MONTEVIDEO -  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 29355, FACT. N° 001-001-0028787- ORDEN DE SERVICIO N° 2705/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A. , EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE SAN PAULO-  ASUNCION    , SEGUN DETALLE CC 29355, FACT. N° 001-001-0028706- ORDEN DE SERVICIO N° 2706/2017 - CONTRATO N° 33/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVI TRAVEL S.A. - EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJE AEREO  - CONTRATO N° 33/2017, C.C. : 29355  FACTURA N° 001-001-00031426 - SIME N° 109192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 002-001-0000018, ORDEN DE SERVICIO N° 3127/2017, EXP. SIME N° 140218/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVI TRAVEL S.A, FACTURA N° 002-001-0000054, ORDEN DE SERVICIO N° 3125/2017, EXP. SIME N° 146019/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA SEGUN DETALLE OS 864, FACTURA 00684, SIME 38928

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA SEGUN DETALLE OS 862, FACTURA 00712, SIME 38928

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE PASAJES DE AVION CLASE ECONOMICA SEGUN DETALLE OS 863, FACTURA 00728, SIME 38928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 29322, FACT. N° 001-001-0015885.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MAYARA SA EN CONCEPTO POR PAGO DE DIFERENCIA TARIFARIA POR CAMBIO DE FECHA PASAJE A MEXICO CON FACTURA N°001-001-0016621, TIMBRADO 12289849 ORDEN DE SERVICIO 2990/2017 Y SIME N°133904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 2587/2017, EXPEDIENTE SIME N° 106096/2017, FACTURA N° 001-001-001-0016047.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC- N°12006-17-29322, FACT. N° 001-001-0016082.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC- N°12006-17-29322, FACT. N° 001-001-0016091.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC N° 29322, FACT. N° 18568.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA CAMBIO DE FECHA Y RUTA BILLETE VIA COPA AIRLINES CON FACTURA N°001-001-0016765, TIMBRADO 12289849 ORDEN DE SERVICIO 3132/2017 Y SIME N°127561

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE MAYARA TRAVEL SERVICE SA EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES EN AVION CLASE ECONOMICA  CON FACTURA N°001-001-0016872, TIMBRADO 12289849 ORDEN DE SERVICIO 3131/2017 Y SIME N°127561

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-135357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016058.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016046.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016059.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016039.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016052.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016050.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0015851.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE PENALIDAD POR REEMBOLSO BILLETE NO UTILIZADO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VEGA FLORES S/FACTURA N°001-001-0016088 CON TIMBRADO N°12289849, NOTA DE REMISION N°1984, EXPEDIENTE SIME 108664/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS S/ORDEN DE SERVICIO N°2993/2017, CONTRATO N°34/2017, CC: LP-12006-17-135357, FACTURA N°001-001-0016622 CON TIMBRADO N°12289849, REMISION N°001-001-0002053, RESOLUCION DA N°657 DEL 10/11/2017. EXPEDIENTE SIME N°133904/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVISE S.A. EN CONCEPTO DE PENALIDAD POR REEMBOLSO BILLETE NO UTILIZADO A FAVOR DE ANDREA ELIZABETH DUARTE S/FACTURA N°001-001-0016084 CON TIMBRADO N°12289849, NOTA DE REMISION N°1987, EXPEDIENTE SIME 108671/2017.-

description:
OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS, S/FACTURA N°001-001-0016623 CON TIMBRADO N° 12289849, NOTA DE REMISION N°001-001-0002051, ORDEN DE SERVICIO N°3020/2017, CONTRATO 34/2017, CC: LP-12006-17-135357, NOTA DE CREDITO N°001-001-00016623 CON TIMBRADO N°12068508 DE FECHA 11/11/2017 POR REEMBOLSO DE BILLETE NO UTILIZADO A CUENTA DE LA FACT. N°16225 POR VALOR DE G 10.515.925.-
RESOLUCION DA N°642 DEL 07/11/2017, EXPEDIENTE SIME N°133904/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS S/ORDEN DE SERVICIO N°2989/2017, CONTRATO N°34/2017, CC: LP-12006-17-135357, FACTURA N°001-001-0016620 CON TIMBRADO N°12289849, REMISION N°001-001-0002050, EXPEDIENTE SIME N°133904/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15160.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15159.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15141.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15203.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15197.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15196.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15202.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15074.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15200.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15158.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15204.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15157.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15399.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 15201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 2586/2017, EXPEDIENTE SIME N° 113105/2017, FACTURA N° 001-001-001-0016225.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAYARA TRAVEL SERVICE S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 2588/2017, EXPEDIENTE SIME N° 106126/2017, FACTURA N° 001-001-0016040.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,BRASILIA,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2076/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015854.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,BRASILIA,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2077/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015886.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,MEXICO,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2078/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-00158000.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,BRASILIA,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2080/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015797.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,MONTEVIDEO,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2081/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015796.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,SAO PAULO,GINEBRA, ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2082/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015794.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,RIO DE JANEIRO,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2083/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015853.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,BUENOS AIRES,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2075/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015852.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,WASHINGTON,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2079/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015795.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,RIO CUARTO,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2084/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015850.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE EN CONCEPTO DE PASAJE AEREOS ASUNCION,MADRID,ASUNCION-ORDEN DE SERVICIO N° 2074/2017, CONTRATO N° 34/2017-CC-LP-12006-17-135357-FACTURA N° 001-001-0015799.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016090.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP- N°12006-17-135357, FACT. N° 001-001-0016093.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 001-001-0016083.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC- N°12006-17-29322, FACT. N° 001-001-0016092.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18769.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18684.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N°135357, FACT. N° 18564.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18565.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18563.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18567.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18569.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°826/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017827 - SIME N°10211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°828/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017407 - SIME N°10211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°829/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017404 - SIME N°10211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°811/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017825 - SIME N°10211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°822/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017924 - SIME N°10211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°823/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017926 - SIME N°10211.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS  - CON OREDEN DE SERVICIO N°827/18  -  CONTRATO N°34/2017 EXPEDIENTE SIME N° 10211/18 /2018; FACTURA N° 001-001-0017406 - SIME N°10211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 17985.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 17984.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18256.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 17828.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 17923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18358.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18244.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 17829.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 18369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA S.A. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 135357, ORDEN DE SERVICIO N°3178/2017-FACT. N° 001-001-0016953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAYARA TRAVEL SERVICE SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 135357, FACT. N° 17927.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PROVISION DE PERIODICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-33080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35404ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS SEG FACT N° 11231

description: MEU Nº 35405 FACT. Nº 11229 PROVICION DE PERIODICOS

description: MEU 35408 FACT Nª 11226  ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS

description: MEU 35408 FACT Nª11230 ADQUISICION DEPERIODICOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38207 ADQUIS PERIODICOS VARIOS FACT.Nº 11300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44053 FACT. Nº 11468 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nª 11402 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU7818 FACT.11745 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21217 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS FACT. Nº 12356

description: MEU N° 16742 - ADQ. DE PERIODICOS S/ FACT. N° 2124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12765 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS FACT. Nº 120226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25099 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS FACT. Nº 12563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33568 SERV. PROVI. PERIODICOS VARIOS FACT.N° 12928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30.330 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS S/ FACT. N° 12796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4928 ADQUISICION DE PERIODICOS VARIOS FACT. N° 11695


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes JEM - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-85831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE, ASUNCION TOURS S.R.L, FACT.N° 1352,1355,1357,1359,1360, FEBRERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE, ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 001-001-0003165, GASTOS DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUNCION TOURS FACTURA Nº 001-001-00572. PASAJES UJIERES NOTIFICADORES.-

description: ASUNCION TOURS PASAJES TERRESTRES PARA LOS UJIERES NOTIFICADORES FACTURA Nº 001-001-00573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: ASUNCION TOURS FACTURAS Nº 001-001-00633, 001-001-00651, 001-001-00652.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASAJES TERRESTRES ASUNCION TOUR 07/2014.-

description: ASUNCION TOURS PASAJES TERRESTRES 07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVEEDORES ASUNCION TOURS S.R.L FACT. N° 001-001-00693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE - TERRESTRE ASUNCION TOUR S.R.L, FACT. N° 001-001-00705,001-001-00706, 001-001-00707/ PERIODO 06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE AEREO, LIZ PATRICIA NAVARES, ASUNCION TOURS S.R.L, FACT. N° 001-001-00543

description: OBLIGACION PASAJE AEREO A LA EMPRESA ASUNCION TOURS S.R.L, A FAVOR DE ANDREA DE LOS RIOS Y VERONICA MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL FACTURA Nº 001-001-00592.-

description: SERVI TRAVEL FACTURA Nº 001-001-00592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE ASUNCION TOURS S.R.L, FACT. N° 001-001-001041, AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES TERRESTRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ASUNCION TOURS S.R.L.,FACT. 001-001-0001166/1167/1169/1170/1171/11737/1174/1176/1179.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A UJIERES, ASUNCION TOURS S.R.L, FACT. N° 1164,1233,1234,1235,1236,1237,1239,1254,1259, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE PASAJES A LA EMPRESA ASUNCION TOURS S.R.L. FACTURAS Nº 001-001-001049, 001-001-001053, 001-001-001061, 001-001-001062-, 001-001-001065, 001-001-001066, 001-001-001067, 001-001-001068, 001-001-001073, 001-001-001088, 001-001-001087 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-


title: Confección de Banderas y Estandartes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Banderas y Estandartes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83537


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

GRUPO TRES SRL

legalName: GRUPO TRES SRL

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Rastreo Satelital para los Vehículos propiedad de la UCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-47456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/2012- GRUPO TRES SRL-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº00 22729-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12- GRUPO TRE SRL-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 26651-28/09/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 20177- 30/05/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 27368- 30/10/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2010-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016955- 30/03/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268- SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP- CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 25969-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 6944- 03/12/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/2012- GRUPO TRES SRL-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº00 22730-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 5106- 14/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 8893- 13/03/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP- CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1656-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 30905- 04/04/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1863- 21/06/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1862- 21/06/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 8378- 04/04/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012 - CONTRATACION DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP- CONTRATO Nº 03/12- GRUPO TRES SRL- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 2830- 19/08/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 8419- 04/04/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268- SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP- CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL-FACTURA CREDITO Nº 25969-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2010- CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-GRUPO TRES SRL-FACTURA CREDITO Nº 20177- 30/05/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 27368- 30/10/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/2012- GRUPO TRES SRL-FACTURA CREDITO Nº00 22729-UCP-MEC-BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2010-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016955- 30/03/2012-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/2012- GRUPO TRES SRL-FACTURA CREDITO Nº00 22730-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12- GRUPO TRE SRL-FACTURA CREDITO Nº 26651-28/09/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP- CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- PAGO DE FACTURA CREDITO Nº 1656-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 30905- 04/04/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 8893- 04/04/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 8419- 11/02/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 8378- -UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL-FACTURA CREDITO Nº 2830-19/08/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL- FACTURA CREDITO Nº 1863- 24/06/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL-  FACTURA CREDITO Nº 1862- 21/06/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UCP-CONTRATO Nº 03/12-GRUPO TRES SRL-  FACTURA CREDITO Nº 5106- 14/11/2013-UCP-MEC-BID


name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA TRACTORES DEL SNPP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-130913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023390 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023391 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.