title: Adquisición de utiles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-18-160866


status: active

title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Julio César Battilan

scheme: PY-RUC

legalName: Julio César Battilan

currency: PYG

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51400

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: SERVICIOS DE SYME S/ FACT 668, OC 57231, LCO 08/2012

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: SERVICIOS DE SYME S/ FACT 669, OC 57232, LCO 08/2012

description: SERVICIOS DE SYME S/ FACT 670, OC 57233, LCO 08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A SYME  S/ FACT N° 683 S/ OC N° 59684; LCO N° 08/12

description: POR COMPRAS A SYME S/ FACT N° 685 S/ OC N° 59686; LCO N° 08/12

description: POR COMPRAS A SYME S/ FACT N° 684 S/ OC N° 59685; LCO N° 08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A SYME DE JULIO BATILANA S/ FACT N° 691 S/ OC N° 59687; LCO N° 08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  SYME S/ FACT N° 605 S/ OC N° 57226 S/ LCO N° 08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE MANTENIMIENTO DE  SYME  S/ FACT N° 595 S/ OC N° 57225 S/ LCO N° 08/12

description: POR SERV. DE REP. Y MANT. DE SYME S/ FACT N° 594 S/ OC N° 57224 S/ LCO N° 08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME, S/ FACT. N°: 656 Y ORDEN DE COMPRA N°: 57230, LCO . N°: 8/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT.Y REP.DE SYME S/FACT NRO 652,OC NRO 57227,LCO NRO 08/2012


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COFFEE BREAK Y CEREMONIAL PARA LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-128307

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIOS FUNEBRES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COMPAÑIA GENERAL DE

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-143128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 13.605 Y NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 13.610 Y NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 121.004 Y NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 13.609 Y NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 13.604 Y NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA  EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 17.960 Y  NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA  EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 17.954 Y  NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA  EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 17.958 Y  NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA  EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-17-143128, CONTRATO N° 19/2017, S/FACTURA N° 17.961 Y  NOTA D.A. N° 1694/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS SOCIAL RUBRO 279 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A. CONTRATO N° 19 S/ FACTURA N° 13607 Y NOTA D.A. N° 1717.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS SOCIAL RUBRO 279 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A. CONTRATO N° 19 S/ FACTURA N° 13608 Y NOTA D.A. N° 1717.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de GPS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000025 (RUBRO 538-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARIA JOSE SRL

legalName: MARIA JOSE SRL

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (NAFTA y GASOIL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0015664 DE FECHA 15/06/2011, EXP. N° 10183, O.P. N° 199, O.C. N° 14, A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO MARIA JOSE S.R.L. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

RAMON ANTONIO DELGAD

legalName: RAMON ANTONIO DELGAD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RUSTIFICACIÓN CON SISTEMA DE RIEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-99824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , OG 525 , FACTURA Nº 001-001-00000129 R.D. INGENIERIA , CO Nº 911 , DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO DE ENCUADERNADO

DAVID ELIAZAR ZARATE

legalName: DAVID ELIAZAR ZARATE

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-51893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (EDICIONES ZADA DE ELIAZAR ZARATE), S/ OC N° 61383, FACT. N° 10455,  RET. UOC GS. 3120.

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (ZADA IMPRESIONES)S/FACT. 10570 OC 61383 RET. UOC GS. 2520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (EDICIONES ZADA) S/FACT 10078 OC 61383 OBS. RET. UOC 1920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (ZADA EDICIONES)S/FACT. 10571 NOTA DE CREDITO 001-001-0000005 OC 61383 RET. IVA GS. 50400, RENTA GS. 33600, UOC GS. 6586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (ZADA EDICIONES)S/FACT. 10255 OC 61383 RET. UOC GS. 2160


title: INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158239


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

MAGOMEC S.R.L

legalName: MAGOMEC S.R.L

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-107560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 4 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000296 MAGOMEC S.R.L.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 "CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000270  DE MAGOMEC S.R.L.

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000297 MAGOMEC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 "CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000300 DE MAGOMEC S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 17/2015 "CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS - AD REFERENDUM", SEGUN FACTURA N° 001-001-219 DE MAGOMEC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 01, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-244 DE MAGOMEC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 02, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y OTROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-263 DE MAGOMEC S.R.L.


title: Adquisición de Equipos Informáticos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-*, 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-13-82131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOS GROUP - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - FACTURA N° 001-001-0000170 - CONTRATO N° 29/2013 - LPI N°07/2012 - SOLICITUD N° 122 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOS GROUP S.R.L. FACT N° 001-001-000170 - CONTRATO N° 29/2013 - LPI N° 7/2012 - SOLIC N° 121 BIRF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12008-13-82133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION  - FACTURA N° 001-002-0001908 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 125 - BIRF

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - FACTURA N° 001-002-0002482 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 125 - BIRF

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION  - FACTURA N° 001-002-0002481 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 125 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - FACTURA N° 001-002-0002480 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 127 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - FACTURA N° 001-002-0002481 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2013 - SOLICITUD N° 126 - BIRF

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - FACTURA N° 001-002-0002482 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 126 - BIRF

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION . FACTURA N° 001-002-0001908 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 126 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIOPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - FACTURA N° 001-002-0002480 - CONTRATO N° 28/2013 - LPI N° 07/2012 - SOLICITUD N° 128 - BIRF


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Cedula Militar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 396 - ART. DE PLASTICO - WINNER SRL - FF.MM - OCTUBRE 2016


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Utiles de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-32291


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-82713

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-82714


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Taller Multicar S.R.

legalName: Taller Multicar S.R.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MULTICAR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0000252 (08/04/14) - DIGESA - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73746 - F.F.10 - CARP. Nº 12438

description: TALLER MULTICAR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0000251 (08/04/14) - DIGESA - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73746 - F.F.10 - CARP. Nº 12438

description: TALLER MULTICAR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0000255 (08/04/14) - DIGESA - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73746 - F.F.10 - CARP. Nº 12438

description: TALLER MULTICAR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0000253 (08/04/14) - DIGESA - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73746 - F.F.10 - CARP. Nº 12438

description: TALLER MULTICAR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0000250 (08/04/14) - DIGESA - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73746 - F.F.10 - CARP. Nº 12438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000261 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000271 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000267 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000258 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000263 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000259 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000262 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000266 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000268 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000269 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000265 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000264 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000270 (08/04/2014) - DIGESA - TALLER MULTICAR SRL - FF. 10 - MODALIDAD Nº CD/3/2013  -  C.C. CD-12008-13-73746  - CARPETA Nº 12439.-


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: Adquisición de Equipos de Oficina

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15002-14-94578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA OFFICE COMPU S.A. POR 14 COMPUTADORAS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, ID Nº 273.521.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15002-14-94544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A. POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID 273521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15002-14-95507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CS COMERCIAL CRISTINA RAQUEL SILVA POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS HP Y 6 COMPUTADORASPORTATILES NOTEBOOK ASUS


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE CIELORASO PARA EL CUARTEL GENERAL DEL AREA NAVAL DE CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-64 DE ENGINEERING S.A DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-17 DE FECHA 30/11/2017 - ENGINEERING S.A. - COMAR


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JESUS JOSE ANTONIO ZARACHO PEDOTTI

legalName: JESUS JOSE ANTONIO ZARACHO PEDOTTI

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Fiscalia Zonal de Colonias Unidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21733

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO JOSE ANTONIO ZARACHO FACT. 471 DEL 18/05/2011 PREV. 4594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE JESUS ZARACHO  FACT 511 DEL 08/08/11 PLANILLA Nº 651 PREV 7492 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JESUS ZARACHO PREV 8949 MES DE OCT/2011 FACT  536 DEL 25/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/11 JESUS ZARACHO FACT 514 DEL 06/09/11 PREV.8121

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO JESUS JOSE ZARACHO FACT. 485 DEL 23/06/2011 PREV. 5625

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO JOSE ANTONIO ZARACHO FACT. 444-445-446 DEL 23/03/2011 PREV. 3351-3394-3374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL JESUS JOSE ZARACHO FACT. 461 DEL 28/04/2011 PREV. 4332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/2012 JOSE ANTONIO ZARACHO FACT. 622 DEL 08/03/2012 PREV. 1354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. JESUS JOSE ZARACHO FACT. 537 DEL 25/102011 PREV. 10224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE JESUS ZARACHO PREV 6310 MES DE JULIO FACT 510 DEL 11/08/2011 ALQUILER


name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de publicidad en periodico virtual de economia para el MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-157602


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

status: EN PROCESO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-44417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038702, 703 DE FECHA 06/12/2011, OP Nº 15842, PROSEGUR PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0038704 DE FECHA 07/12/2011, OP. Nº 15932, C/ A PROSEGUR PARAGUAY SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0038770 DE FECHA 09/12/2011, OP. Nº 15933, C/ A PROSEGUR PARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0041012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 DEL 29/02/2012, OP Nº 1894. PROSEGUR PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. CRED. Nº 001-001-0040231, 40232, 40233 DEL 31/01/2012, OP Nº 1896. PROSEGUR PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0042406, 412, 414 DE FECHA 30/04/2012, OP Nº 4622, PROSEGUR PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N' 001-001-0041696 AL 001-001-0041704 DE FECHA 30/03/2012, OP N' 4169, PROSEGUR PARAGUAY S.A.'

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N' 001-001-0041704 DE FECHA 30/03/2012, OP N' 4168, PROSEGUR PARAGUAY S.A.'

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0043155/56/58, FECHA 31/05/2012, OP Nº 5787, PROSEGUR PARAGUAY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0042407, 42408, 42409, 42410, 42411 DEL 30/04/2012, OP Nº 4621. PROSEGUR PARAGUAY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0043151/52/53/54/57, FECHA 31/05/2012, OP Nº 5786, PROSEGUR PARAGUAY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0042405 DEL 30/04/2012 DEL MES DE ABRIL/2012, OP Nº 5287, PROSEGUR PARAGUAY S.A..-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005195 (RUBRO 362-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003709 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00005994 (RUBRO 362-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008527 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0008331 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002068 (RUBRO 362-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-5192 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0004141 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-3305 (RUBRO 362-10-ABASTECIMIIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003306 (RUBRO 362-10-DISERSANFA), CORRES.AL MES ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00007033 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001678 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001751 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001872 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº  016-001-0002056 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001883 (RUBRO 361-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002016 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-00002009 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002116 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002358 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002335/2336 (361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001882 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002306 (RUBRO 361-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002029/2030 (RUBRO 361-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001955/1959 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-001359/1360 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001550/1551 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001351 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001567 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001563 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001361 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002151 (RUBRO 361-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002246/2252 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001865 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001357/1358 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 016-001-0002424, (RUBRO 361 -10 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002525 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002337 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002117 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001871 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001752 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002343 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002272 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002273 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001814 (RUBRO 361-10-DISERSANFA) ,CORRES.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002017 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001756 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002454 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 016-001-0002173 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002359 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 016-001-0001391 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENRO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001885/2005 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002549 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG.FACT.Nº 016-001-0002245 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001564 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-00002095/2096/2124/2125 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 016-001-0001373/1374 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002190 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002487 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002378 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002259 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002258 (RUBRO 361-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2014


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 410-BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEMILLAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158341


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

DIAZ GILL MEDICINA L

legalName: DIAZ GILL MEDICINA L

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS LABORATORIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-83628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIAZ GILL FAC. 591 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL FAC. 591 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL FAC. 590 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL FAC. 590 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL PARCIAL FAC. 513 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL PARCIAL FAC. 513 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL FAC. 592 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL FAC. 592 DEL 7/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 383 DEL 19/08/14 PREV.6607-

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 385 DEL 19/08/14 PREV.6607-

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 386 DEL 19/08/14 PREV.6605

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 294 DEL 19/08/14 PREV.6605- PRESP MP 07/2014

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 293 DEL 19/08/14 PREV.6606- 6607- PRESP MP 06/2014

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 295 DEL 19/08/14 PREV.6607- PRESP MP 08/2014

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 296 DEL 19/08/14 PREV.6608- PRESP MP 04/2014

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 382 DEL 19/08/14 PREV.6605-

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 387 DEL 19/08/14 PREV.6607-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DIAZ GILL FACT DEL 27/03/2014 N° 201

description: OBLIG DE DIAZ GILL FACT DEL 27/03/2014 N°147

description: OBLIG DE DIAZ GILL FACT DEL 25/03/2014 N° 87

description: OBLIG DE DIAZ GILL FACT DEL 27/03/2014 N° 202

description: OBLIG DE DIAZ GILL FACT DEL 27/03/2014 N°150

description: OBLIG DE DIAZ GILL FACT DEL 03/02/2014 N° 74

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DIAZ GILL PREV 7073 FACT 300 DEL 03/09/2014

description: OBLIG DE DIAZ GILL PREV 7073 FACT 301 DEL 03/09/2014

description: OBLIG DE DIAZ GILL PREV 7073 FACT 302 DEL 03/09/2014

description: OBLIG DE DIAZ GILL PREV 7073 FACT  DEL 03/09/2014 N°303

description: OBLIG DE DIAZ GILL PREV 7073 FACT  DEL 03/09/2014 N°304

description: OBLIG DE DIAZ GILL PREV 7073 FACT  DEL 03/09/2014 N°305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL FACT. 233 DEL 24/06/2014 PREV. 4925

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL FACT. 232 DEL 24/06/2014 PREV. 4925

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL FACT. 332 DEL 24/06/2014 PREV. 4925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL FACT. 254 DEL 18/07/2014 PREV. 5704

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL FACT. 256 DEL 18/07/2014 PREV. 5704

description: OBLIG. DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL FACT. 350 DEL 18/07/2014 PREV. 5704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT N° 506 DEL 7/11/14 PREV N° 9149 FACTS CON MISMA FECHA EN OBLIG N° 47324

description: OBLIG DIAZ GILL FACT N° 534 DEL 7/11/14 PREV N° 9041

description: OBLIG DIAZ GILL FACT N° 535 DEL 7/11/14 PREV N° 9041

description: OBLIG DIAZ GILL FACT N° 536 DEL 7/11/14 PREV N° 9041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  LABORATORIOS DIAZ GILL ADN FAC 179 DEL 6/5/14 PREV 3305

description: OBLIG  LABORATORIOS DIAZ GILL ADN FAC 180 DEL 6/5/14 PREV 3305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 196 DEL 19/05/14 PREV.3584 PRESUP N°:4894 DEL 07/04/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DIAZ GILL PREV 2568 FACT 215 DEL 07/04/2014

description: OBLGI DE DIAZ GILL FACT 148 DEL27/03/2014 PREV 2568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT 689 DEL 08/06/15 PREV.1524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL FACT N° 589 19/03/2015 PREV N° 2793

description: OBLIG DIAZ GILL FACT N° 647 07/04/2015 PREV N° 3085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 595 13/02/2015 PREV N° 2119

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 1312 13/02/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 1312 13/02/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 596 13/02/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 596 13/02/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 624 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 624 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 625 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 625 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 626 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 626 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 627 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 627 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 628 04/03/2015

description: OBLIG DIAZ GIL FACT N° 628 04/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIAZ GILL FAC. 589 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL FAC. 589 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL CANC. FAC. 513 DEL 7/02/15

description: DIAZ GILL CANC. FAC. 513 DEL 7/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIAZ GILL LABORATORIAL S,A FACT. 523 DEL 05/05/2015 PREV. 4018


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER ADREFERENDUM-2017

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-138881


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

DOMITILA FELTES ALVA

legalName: DOMITILA FELTES ALVA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Construccion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA FELTES COMERCIAL, POR LA PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 150 Y FACTURAS Nº 001-001-0003308/313.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA FELTES COMERCIAL, POR LA PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 149 Y FACTURAS Nº 001-001-0003308/313.


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para vehículos y Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0027372 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA AGPE. RUBRO 264.-

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0027376 DE LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS POR CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EL EDIFICIO DE LA AGPE. RUBRO 264.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-95066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 242 MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS LOCALES CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014- CONTRATO DE SERVICIO MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PLURIANUAL CONTRATO Nº 016/2014 AYALA PERDONO INGENIERIA- FACTURA CREDITO Nº 145-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - FACTURA CREDITO Mº 001-001-000184 DE FECHA 28/11/2014 - AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - IVA DE LA FACTURA CREDITO Mº 001-001-000184 DE FECHA 28/11/2014 - AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 242 MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS LOCALES CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014- CONTRATO DE SERVICIO MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PLURIANUAL CONTRATO Nº 016/2014 AYALA PERDONO INGENIERIA IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 145-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION DEL OG 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES-CONTRATACIOM DIRECTA Nº 14/2014-CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS-PLURIANUAL-CONTRATO Nº 16/2014 AYALA PERDOMO INGENIERIA-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000444-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CONTRATCION DIRECTA Nº 14/2014 - CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS  - CONTRATO Nº 16/2015 - FACTURA CREDITO Mº 001-001-000444 - PAGO PARCIAL - AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - UCP-MEC-BID.-

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - INGENIERIA AYALA PERDOMO - IVA DE LA FACTURA 001-001-0001039 - DGPP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 - CONTRATO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 016/2014 AYALA PERDOMO INGENERIA IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000793. DE FECHA 22/07/2016.-UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 - CONTRATO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 016/2014 AYALA PERDOMO INGENERIA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000793. DE FECHA 22/07/2016. - UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - INGENIERIA AYALA PERDOMO - FACTURA 001-001-0001039 - DGPP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CONTRATCION DIRECTA Nº 14/2014 - CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS  - CONTRATO Nº 16/2015 - IVA DE FACTURA CREDITO Mº 001-001-000444 - PAGO PARCIAL - AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO - UCP-MEC-BID.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS (ARGON S.R.L.) I.D. 278100 LPN 29/2014

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, LENTE INTRAOCULAR E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005329 - (07/07/2016) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-16- 121453 - LPN Nº 29/2014 - NC (D.G.G.I.E.S.) - F.F. 10 - CARP.Nº. 23971-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005330 - (07/07/2016) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-16- 121453 - LPN Nº 29/2014 - NC (D.G.G.I.E.S.) - F.F. 10 - CARP.Nº. 23971-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005328 - (07/07/2016) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-16- 121453 - LPN Nº 29/2014 - NC (D.G.G.I.E.S.) - F.F. 10 - CARP.Nº. 23971-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005326 - (07/07/2016) - ARGON S.R.L. -  LP -12008-16- 121453 - LPN Nº 29/2014 - NC (D.G.G.I.E.S.) - F.F. 10 - CARP.Nº. 23971-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005324 (07/07/2016) - ARGON S.R.L. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 29/2014 - LP-12008-16-121453 - CARPETA Nº 33830

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0005323 (07/07/2016) - ARGON S.R.L. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 29/2014 - LP-12008-16-121453 - CARPETA Nº 33830

description: FACTURA Nº 001-001-0005325 (07/07/2016) - ARGON S.R.L. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 29/2014 - LP-12008-16-121453 - CARPETA Nº 33830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005265 (02/03/2016) - REPOSICON DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - ARGON SRL - F.F. 10 - LPN Nº 29 / 2014 - C.C. LP-12008-16-121453 - CARPETA Nº 1224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005266 (02/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - ARGON SRL - F.F. 10 - LPN Nº 29 / 2014 - C.C. LP-12008-16-121453 - CARPETA Nº 1224.-

description: FACTURA Nº 001-001-005267 (02/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - ARGON SRL - F.F. 10 - LPN Nº 29 / 2014 - C.C. LP-12008-16-121453 - CARPETA Nº 1224.-


title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-25373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 835 COMERCIAL SOFIA MAGALI - ESCUELA JUDICIAL


title: SEGURO DE VEHÍCULO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-52908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS GASTOS DE SEGUROS.
SEGUN FACTURA 001-001-0075580, PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ASEPASA.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS GASTOS DE SEGUROS.
SEGUN FACTURA 001-001-0075581,PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ASEPASA.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. MES DE AGOSTO DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075579 DE FECHA 20/06/2012. BENEFICIARIO ASEPASA - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNO ELECTRIC S.A.

legalName: TECNO ELECTRIC S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0001472 DE FECHA 22/05/2018, C.C: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 182, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO - ELECTRIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0001570 DE FECHA 19/06/2018, C.C.: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 230, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO - ELECTRIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-008-0001972 DE FECHA 16/08/2018, C.C: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 328, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO - ELECTRIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0001788 DE FECHA 17/07/2018, CORRESP. AL MANT. PREV. Y REP. DEL GENERADOR DEL MES DE JULIO DE 2018, INTERVENCIÓN Nº 15, CONTRATO Nº 06/2017, C.C.: CD-13001-17-138537, O.P. Nº 274, RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO ELECTRIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 001-005-0010689 DE FECHA 20/07/2017, C.C: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 277, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO-ELECTRIC S.A...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-005-0009961 DE FECHA 23/06/2017, C.C.: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 214, RESOL. DE ADJ. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO ELECTRIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-008-0000292 DE FECHA 25/09/2017, C.C.: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 411, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO - ELECTRIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-008-0000118 DE FECHA 21/08/2017, C.C: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 351, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO - ELECTRIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-008-0000434 DE FECHA 26/10/2017, C.C: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 456, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO - ELECTRIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0000432 DE FECHA 26/10/2017, C.C.: CD-13001-17-138537, CONTRATO Nº 06/2017, O.P. Nº 454, RESOL. Nº 56 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, TECNO-ELECTRIC S.A..-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

ANDRES GARAY OCAMPO

legalName: ANDRES GARAY OCAMPO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Helicópteros Robinson R44/UH-1H y Avión CASA C-212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-90229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000252 ANDRES GARAY OCAMPO. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000253 ANDRES GARAY OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000254 ANDRES GARAY OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000251 ANDRES GARAY OCAMPO. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000256 ANDRES GARAY. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000203 ANDRES GARAY. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000209 ANDRES GARAY OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000201 ANDRES GARAY OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000207 ANDRES GARAY OCAMPO. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000208 ANDRES GARAY OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000158 ANDRES GARAY OCAMPOS. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-000160 ANDRES GARAY. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000154 ANDRES OCAMPOS. OBJ. 244.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-90230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000739 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000740 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000797 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000737 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000745 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000732 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000735 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000736 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000744 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000798 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000832 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000857 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000734 HELITACTICA S.A. OBJ. 244

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000738 HELITACTICA S.A. OBJ. 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000743 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000707 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000751 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000752 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000746 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000882 HELITACTICA S.A. OBJ.244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000454 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000381 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000271 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0000255 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000333 HELITACTICA S.A. OBJ. 244.


title: Mantenimiento de edificios

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GR CONSULTORES 001-001-0000298.-

description: GR CONSULTORES 001-001-0000298.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-22759

description: PAGO DE GASTOS

description: GR CONSULTORES FACTURA Nº 001-001-0000264.-


title: Adquisición de Pinturas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 11/2012 Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0024341 DEL 27/06/2012 OC 208 CC CD-12008-12-52362 COLTEC CONT . DIRECTA Nº 11/12 CARPETA Nº 20282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017812. 18/06/2012. OC N° 206. CD-12008-12-52363. CDP N° 2069/12. CONTRATACION DIRECTA N° 11/2012. PINTUPAR S.R.L. CARPETA N° 20245.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 336370 - CC: CO-13003-17-152377 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO FORENSE Y EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO - CONSERMAR

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARIELA CAROLINA MOL

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO FORENSE Y EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-152377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSERMAR FAC 3026 DEL 23/05/18

description: CONSERMAR FAC 3026 DEL 23/05/18

description: CONSERMAR FAC 3026 23/05/18

description: CONSERMAR FAC 3026 23/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSERMAR FAC 3057 DEL 20/06/18

description: CONSERMAR FAC 3057 DEL 20/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSEMAR FAC 2884 22/03/2018 PREV 2123 D:99 MULTA  FGE N° 1276 157010 MULTA FGE N° 1279 157010

description: OBLIG CONSEMAR FAC 2878 21/03/2018 PREV 2154 D:99

description: OBLIG CONSEMAR FAC 2879 21/03/2018 PREV 2155 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSEMAR FAC 2928 23/04/2018 PREV 3229 D:99


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 009 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, ARTICULOS VARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRIC0S

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MATERIALES ELECTRICOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1057

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1056

description: REGISTRO DE OBLIOGACION SEGUN FACTURA N° 1054

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1054

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1053

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1052

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ARTICULOS ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIONSEGUN FACTURA N° 5335

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 5330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149685

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0007565  DE  PRINTEC  S.A., POR COMPRA DIRECTA DE 7 IMPRESORAS LASER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001514  DE  SDA  PARAGUAY  S.A., POR COMPRA  DIRECTA DE 4 COMPUTADORAS PERSONALES, SEGUN  DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 34 - Servicio de ceremonial y gastronomico - 2do. Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116992


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-138508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8431 - OFFICE COMPU S.A. - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-138512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 27969 - MULTIGRAPH - NAZARENO COM. E IND. SRL - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-138511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 845 - EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247539 - CC: CO-12001-12-68367 SERVICIO ARREGLOS GENERALES, HABITACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS, HOTEL VAPOR CUE.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO ARREGLOS GENERALES, HABITACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS, HOTEL VAPOR CUE. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001732, A FAVOR DE HS CONSTRUCCIONES,  CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 - SERVICIOS DE ARREGLOS GENERALES DEL HOTEL VAPOR CUE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0001658, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS, ARREGLO GENERAL HABITACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS-HOTEL VAPOR CUE SEGUN CONTRATO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-001-001-0001720, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS,  PAGO POR CERTIFICADO DE OBRA N° , SERVICIO DE ARREGLOS GENERALES HOTEL VAPOR CUE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000008, A FAVOR DE HS CONSTRUCCIONES., CANCELACION DE PAGO POR EL CERTIFICADO OBRA Nº 4 POR SERVICIOS DE ARREGLOS GENERALES-HOTEL VAPOR CUE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001648, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS., REMODELACION DEL HOTEL DE VAPOR CUE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001724, A FAVOR DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS, PAGO POR CERTIFICADO DE OBRA, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Productos Alimenticios

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR, 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-117491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000958 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000968 DE DISTRIBUIDORA S.A. 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000799 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 25/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000969 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 25/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000967 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000800 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 25/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000797 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO 25/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-01-0000796 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 25/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000955 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000953 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000956 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO 001-001-00009596 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000795 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000964 DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000965 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000966 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. 23/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000957 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACIONES DE LA FACTURA Nº 001-001-0000963 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000962 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000961 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE 23/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000960 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000844  DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000845 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000846 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000847 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000848 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000881 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 29/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000877 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 29/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000878 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 29/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000879 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 29/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000882 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000883 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 29/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001057 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001056 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001055 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001074 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 19/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001080 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001081 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 20/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001061 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001059 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001063 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001064 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001065 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 19/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001066 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 19/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001067 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 19/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001062 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 18/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1093 DE FECHA 13/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000978 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 21/06/2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 800 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 25/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 967 DE DSC DE FECHA 23/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1087 DE DSC DE FECHA 10/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1089 DE FECHA 10/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1090 DE FECHA 10/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1091 DE FECHA 10/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1092 DE FECHA 10/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1094 DE FECHA 13/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1086 DE DSC DE FECHA 05/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1040 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 25/08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 715 DE FECHA 22/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 716 DE FECHA 22/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 717 DE FECHA 22/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 718 DE FECHA 22/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 720 DE FECHA 23/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 721 DE FECHA 23/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 722 DE FECHA 23/02/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 723 DE FECHA 23/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001073 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001085 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001039 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000996 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001000 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00010003 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001004 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 742 DE FECHA 21/03/2016 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 745 DE FECHA 21/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 747 DE FECHA 21/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 748 DE FECHA 21/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 749 DE FECHA 21/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 750 DE FECHA 21/03/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001045  DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 06/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001046 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 06/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001047 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 06/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001050 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 16/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000312 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 10/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1083 DE DSC DE FECHA 26/09/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1100 DE DSC DE FECHA 24/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1098 DE DSC DE FECHA 24/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1099 DE DSC DE FECHA 24/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1144 DE DSC DE FECHA 28/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1153 DE DSC DE FECHA 11/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1095 DE DSC DE FECHA 17/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-00010006 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 21/07/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001009 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. FECHA 21/07/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001010 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 21/07/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001060 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 18/08/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001071 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 19/09/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001075 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 20/09/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001082 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 22/09/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001011 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A. DE FECHA 21/07/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1033 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 22/08/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1036 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 22/08/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1002 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 21/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1005 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE FECHA 21/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1077 DE DSC SAN CAYETANO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1078 DE SAN CAYETANO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000951 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 17/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000952 DE DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A C/FECHA 17/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 954 DE DSC DE FECHA 23/05/2016


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion Conos de Señalizacion

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Conos de Señalizacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-35781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000667 MR PROVISON DE CONOS DE SEÑALIZACION


title: Adquisicion de Fotocopiadora

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOPY - FACT.Nº 001-001-0000844 (02/05/2011) - HOSPITAL DE TRINIDAD - CD Nº 25/2011 - CD-120008-11-23099 - FF10 - EXP.Nº 2797 - FC04 Nº 269(13/07/2011).-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Equipos de Oficina

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVRO DE MOLMAN S.A. SEGUN FAC.2298, EXP. 16438, SOLICITUD 018.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SERVIDORES, STORAGE Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-128311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION -SERVIDORES STORAGE(DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0021180, EXPEDIENTE N° 20163028458-20163031371, ORDEN DE COMPRAS N° 80/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0021179, EXPEDIENTE N° 20163028456-20163031370, ORDEN DE COMPRA N° 79/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-128310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (TECHNOMA  S.A.C.I.), SEGUN FACTURA   N° 001-001-0003074,  EXPEDIENTE N° 20163028460-20163028459-20163033371, ORDEN DE COMPRA N° 81 Y 82/16.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   1 _ 01-PROYECTO ACUEDUCTO,  13 _ 13-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS,   1 _ 01-MEJ. TR. VIAL. Z. DE ITAIPU BIN. Y OT. AREAS 4500014825 2010,   1 _ 01-CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES,   0 _ 00-*

description: 7 _ ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES,  11 _ N/A,  12 _ N/A,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,  10 _ N/A,   5 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   4 _ ADMINISTRACION DE MARINA MERCANTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 05-2011 L.P.N. ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-28727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23115 FACT.1776 ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23113 FACT.1774 ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

description: MEU  23114  FACT.  1775  ADQ. UTILES OFICINA

description: MEU-23116 FACT.1777 ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-37627 FACT.1777 ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA