name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331258 - CC: CD-11001-17-140997 Mantenimiento y reparación de cortinas verticales

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SM TAPICERIA S/ FACT. N°438

description: PAGO A SM TAPICERIA S/ FACT. N°438

description: PAGO A SM TAPICERIA S/ FACT. N°440

description: PAGO A SM TAPICERIA S/ FACT. N°440

description: PAGO A SM TAPICERIA S/ FACT. N°441

description: PAGO A SM TAPICERIA S/ FACT. N°441

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-140997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SM S/ FACT. N°306

description: PAGO A SM S/ FACT. N°306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 298 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 298 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 290 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 290 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 296 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 296 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 299 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 299 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 297 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 297 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 292 SM CORTINADOS

description: S/ FC. N° 292 SM CORTINADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SM CORTINADOS S/FACT. Nº  314

description: SM CORTINADOS S/FACT. Nº  314

description: SM CORTINADOS S/FACT. Nº 308

description: SM CORTINADOS S/FACT. Nº 308


status: active

title: Mant. y Rep. de Vehiculo

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

CONDOR SACI

scheme: PY-RUC

legalName: CONDOR SACI

currency: PYG

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Vehiculo

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25784

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003318 DEL 13/03/12, OP=67, OS=02, S/ RESOLUCION Nº 56 DEL 05/05/11, CONTRATO Nº 03/11, CC Nº CD-13001-11-25784, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003366 DEL 16/04/12, OP=100, OS=09, S/ RESOLUCION Nº 56 DEL 05/05/11, CONTRATO Nº 03/11, CC Nº CD-13001-11-25784, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003505 DEL 20/06/12, OP=222, OS=14, S/ RESOLUCION Nº 56 DEL 05/05/11, CONTRATO Nº 03/11, CC Nº CD-13001-11-25784, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003527 DEL 29/06/12, OP=223, OS=13, S/ RESOLUCION Nº 56 DEL 05/05/11, CONTRATO Nº 03/11, CC Nº CD-13001-11-25784, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003578 DEL 20/09/12, OP=386, OS=17, S/ RESOLUCION Nº 56 DEL 05/05/11, CONTRATO Nº 03/11, CC Nº CD-13001-11-25784, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0003579 DEL 20/09/12, OP=385, OS=18, S/ RESOLUCION Nº 56 DEL 05/05/11, CONTRATO Nº 03/11, CC Nº CD-13001-11-25784, POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, CORRESPONDIENTE A CONDOR S.A.C.I.-

initiationType: tender


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-92685


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-92051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. N° 001-002-0002221 DEL 11/08/2014,( DESGLOSE) OP N° 10973, HIBCD N° 99, 96, NOTA REMISION N° 002-001-0000801, BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N 001-002-0002221, FECHA 11/08/2014( DESGLOSE), OP N 11958, H.I.B.C.D N 99, NOTA DE REMISION N 002-001-0000801, BARCOS Y RODADOS S.A


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-116806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (551) EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS A FAVOR DE ARMOR DEL PARAGUAY S.R., CONTRATO Nº 75, CODIGO CO-12009-15-116806, S/FACTURA Nº 755 Y NOTA D.A. Nº 900/2015, CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-116752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (522) EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL , A FAVOR DE TRANS CENTER S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 72/2015, LPN- Nº CO-12009-15-116752, FACTURA Nº 0590, NOTA D.A. Nº 660/16,  MEMO UCE Nº 754/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

STOP PARAGUAY SA

legalName: STOP PARAGUAY SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INSTITUCIONES MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-51656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007233 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - STOP PARAGUAY - CFNº 1 (2.3.8)- JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007451 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - CFNº 1 (2.3.8) - JULIO 2012


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Elementos de limpieza

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114447

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( INDUCLOR ) S/ FACTURA Nº 001-001-0055092 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( GL VENTAS & SERVICIOS ) S/ FACTURA Nº 001-001-0012539 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( EVEREST COMERCIAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0002119 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( MOLMAN S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000470 MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Ceremonial para la Cumbre del Mercosur Social

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

project: 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871), 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESA.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005268 DE PUBLICIDAD MARTINEZ MARZO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-116797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000414 DE R&M SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 316 DE FECHA 21/12/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-116798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0006578 DE DECOGRAB MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0006580 DE DECOGRAB MES DE DICIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-116799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO 67/2015  DE LA FACTURA Nº 001-001-0001567 DE ORGANIZACION INTEGRAL, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1582 DE FECHA 23/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001718 DE ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-116796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5163 DE PUBLICIDAD MARTINEZ DE FECHA 10/02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005076 DE PUBLICIDAD MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO  SEGUN CONTRATO Mº 68/2015 SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-6888 DE DECOGRAB MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000322 DE R&M SERVICIOS MARZO 2016.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

MIRTA SOLEDAD AGUERO

legalName: MIRTA SOLEDAD AGUERO

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

CARLOS GUSTAVO ROBLE

legalName: CARLOS GUSTAVO ROBLE

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0017523   DE  DATA - LAB  S.A., POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS INFORMATICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0017522  DE  DATA - LAB  S.A., POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS INFORMATICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION FACTURA CREDITO NRO.  002-001-003169 DE  INFOTECNYA, POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS DE INFORMATICAS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION FACTURA CREDITO NRO.  002-001-003170  DE  INFOTECNYA, POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS DE INFORMATICAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001390 DE REI  ASOCIADOS S.R.L., POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE COMPUTACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000262 DE  CGRV   (CARLOS GUSTAVO ROBLEDO VERNA),  POR COMPRA EN CONTRATACION DIRECTA DE EQUIPOS INFORMATICOS.-(LOS EQUIPOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO  EN EL DEPOSITO DEL IICS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-44722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0001876  DE  INFOSYSTEMS, POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS DE INFORMATICA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87195


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Uniformes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

JOSE MANUEL SANCHEZ

legalName: JOSE MANUEL SANCHEZ

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-91248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000103 SERTRANS S.R.L ADQUISICION DE REMERAS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-90889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000188 DTB DE JOSE M. SANCHEZ A. ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES.

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000189 DTB DE JOSE M. SANCHEZ A. ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-90890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001843 - CASA LOBO S.A.C.I. - 80 CAMISAS DE VESTIR P/ CABALLEROS - MES DE AGOSTO


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25321


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 254849 - CC: LP-12005-13-73941 ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NATHALIA SOLEDAD MIE

legalName: NATHALIA SOLEDAD MIE

K 3 B S.A.

legalName: K 3 B S.A.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-025 DE FECHA 25/10/2013 - 322/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00019, DE FECHA 25/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 322-K3B SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-018 DE FECHA 25/10/2013 - 322-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-848 DE FECHA 25/10/2013 - 323/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-002-527 DE FECHA 25/10/2013 - 322/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00081, DE FECHA 25/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 321-CESAR AYALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-73621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000275 DE FECHA 16/7/2013 - JULIO/2013 - 323-AGRO SURCO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000839, DE FECHA 24/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 323-JUAN B. PEREZ G.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00183 DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 323-JUAN B. PEREZ G.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000601, DE FECHA 19/9/2013 - OCTUBRE/2013 - 323-JUAN PEREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000148 DE FECHA 14/06/2013 - JULIO/2013 - 323-JUAN PEREZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-73622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-008 DE FECHA 26/06/2013 - JUNIO/2013 - 323-CESAR AYALA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0034 DE FECHA 20/9/2013 - OCTUBRE/2013 - 323-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033, DE FECHA 20/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 321-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUNN FACTURA Nº 001-001-0033, DE FECHA 20/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 323-CESAR AYALA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00023 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 321-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 323-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN FACTURA Nº 001-001-006 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 322-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 325-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022 DE FECHA 19/06/2013 - AGOSTO/2013 - 322-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00145 DE FECHA 20/06/2013 - AGOSTO/2013 - 321-CESAR AYALA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00144 DE FECHA 20/06/2013 - AGOSTO/2013 - 321-CESAR AYALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-73941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000225 DE FECHA 25/06/2013 -JUNIO/2013 - 322-K3B S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00016, DE FECHA 24/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 322-K3B S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-003, DE FECHA 19/9/2013 - OCTUBRE/2013 - 322-K3B SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000235, DE FECHA 19/7/2013 - JULIO/2013 - 322-K3B S.A

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000234 DE FECHA 19/7/2013 - JULIO/2013- 322-K3B S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00021, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 322-K3B S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-233 DE FECHA 19/07/2013 - 322-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-236 DE FECHA 19/07/2013 - 322-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTUIRA CREDITO Nº 001-001-232 DE FECHA 19/07/2013 - 322-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-006 DE FECHA 19/09/2013 - 322-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-008 DE FECHA 19/09/2013 - 322-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000238, DE FECHA 19/7/2013 - AGOSTO/2013 - 322-K3B S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-73754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001, DE FECHA 19/9/2013 - OCTUBRE/2013 - 325-VAC SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002113 DE FECHA 17/06/2013 - JULIO/2013 - 325-VAC SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-73623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00232 DE FECHA 21/06/2013 - JULIO/2013 - 324-DISTRIBUIDORA NL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010, DE FECHA 20/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 324-NATAHLIA MIERS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00231 DE FECHA 21/06/2013 - JULIO/2013 - 324-DIST. NL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-73624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000504 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 325-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000503 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 325-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00505 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 325-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000506 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 325-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000502, DE FECHA 13/06/2013 - SETIEMBRE/2013 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000521 DE FECHA 20/09/2013 - 322/10


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: MANTENIMIENTO DE TROQUELADORAS E PAPEL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS MARCELINO CHA

legalName: CARLOS MARCELINO CHA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TROQUELADORAS E PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-88583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL PROVEEDOR CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE MAQUINA TROQUELADORA DE PAPEL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2338/2015, EXPEDIENTES SIMES Nº 20534 Y 22000/2015, FACTURA Nº 001-001-0000284/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VILLSER COMERCIAL , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE MAQUINAS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000286, O.S.Nº 479/2015, SIME Nº 26273, CC-CD-12006-14-88583.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VILLSER COMERCIAL , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE MAQUINAS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000287,  O.S.Nº 480/2015, SIME Nº 26273, CC-CD-12006-14-88583.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VILLSER COMERCIAL , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE MAQUINAS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000288, O.S.Nº 481/2015, SIME Nº 26273, CC-CD-12006-14-88583.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: FIRMA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO SAN MIGUEL DE ASUCNCION COMPONENTE FISICO (SELECCION BASADA EN CALIDAD Y COSTO) SBCC.-

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIA S.A.

legalName: CIA S.A.

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Firma para la Fiscalizacion del Proyecto de Mejoramiento del Barrio San Miguel de Asuncion - COMPONENTE FISICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60972

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 859/12 CORRESP. A PROVEEDORES, COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A (CIA) - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL . Nº 859/12 CORRESP. A PROVEEDORES, COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS, CIA S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1034/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSULTORA CIA S.A. COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS - MES DE JULIO DE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 899, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CIA S.A., PROY. PROPAIS II, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 901, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CIA S.A., PROY. PROPAIS II, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 900, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CIA S.A., PROY. PROPAIS II, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 898, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CIA S.A., PROY. PROPAIS II, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 910, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CIA S.A., PROY. PROPAIS II, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 911, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CIA S.A., PROY. PROPAIS II, MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 918/13 CORRESP. A PROVEEDORES, COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS CIA S.A. - MES DE JUNION DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1087/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSULTORA CIA S.A. - MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 952/14 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSULTORA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS (CIA S.A.) - MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 939/14 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA ENTIDAD COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JULIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1034/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1087/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 918/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 911/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 910/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 898/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 901/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 899/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 900/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE YBYCUÍ (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150209


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: SERVICIO DE HOTELERIA Y RESTAURANTE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KARMAR

legalName: KARMAR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hoteleria y Restaurante

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-92413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 759 KARMAR SAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 760 KARMAR SAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 761 KARMAR SAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE KARMAR DEL MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE KARMAR SAIC DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE KARMAR DEL MES DE OCTUBRE


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-94591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA AIRMECT CC 94591 SEGUN FACT 827 CERTIF 4195 CPD 632 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA AIRMEC CC 94591 SEGUN FACT 858 CERTIF 4576 CPD 658 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMEC CC 94591 FACT 865 CERTIF 222 OG 243 CPD 24 DEL MES DE FEBRERO

description: AIRMEC CC 94591 FACT 877 CERTIF 223 OG 243 CPD 24 DEL MES DE FEBRERO

description: AIRMEC CC 94591 FACT 949 CERTIF 224 OG 243 CPD 24 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 1287 CERTIF 2642 OG 243 CC 94591 RES 97 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: AIRMECT FACT 1288 CERTIF 2642 OG 243 CC 94591 RES 97 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: AIRMECT FACT 1289 CERTIF 2642 OG 243 CC 94591 RES 97 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: AIRMECT FACT 1290 CERTIF 2642 OG 243 CC 94591 RES 97 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: AIRMECT FACT 1291 CERTIF 2642 OG 243 CC 94591 RES 97 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMEC DE JOSE CABRERA FACT 1153 CERTIF 1114 CC 94591 OG 243 RES 97 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMECT FACT 1217 CERTIF 2091 CC 94591 OG 243 RES 97/14 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AIRMEC FACT 1094 C.C. 94591 CERTIF 711 OG 243 DEL MES DE ABRIL

description: AIRMEC FACT 1101 C.C. 94591 CERTIF 712 O G 243 DEL MES DE ABRIL


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 413 POR PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO /15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR LA FACTURA N° 707 POR PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-161062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160586


title: ELABORACIÓN DE LINE DE BASE PARA EL DISEÑO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DILITO EN CINCO MUNICIPALIDADES DE LA RIGION ORIENTAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CENTRO DE ESTUDIOS J

legalName: CENTRO DE ESTUDIOS J

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ELABORACION DE LINEA DE BASE PARA EL DISEÑO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12003-14-87778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES (DEDUCCIONES) S/ FACT. N° 17_B.I.D._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES S/ PLANILLA N° 058 S/ FACTURA N° 034/14 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES S/ FACT. N° 35_ DEDUCCIONES _ B.I.D._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES S/ FACT. N° 30_ DEDUCCIONES_ B.I.D._


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005 (22/01/2014) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - CD N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-72852 - CARPETA Nº 9974.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006 (22/01/2014) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - CD N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-72852 - CARPETA Nº 9974.-


009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

LUZ MARIA BAEZ RUIZ

legalName: LUZ MARIA BAEZ RUIZ

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-65982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-002777 PARA PAGO A NETSYS, POR FOMACION Y CAPACITACION LABORAL CD Nº  16/2012, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-003-0002793, PARA PAGO A NETSYS POR CAP. Y FORMACION LABORAL SEGUN CD Nº 16/2012 -  ABRIL 2013 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002794, PARA PAGO A NETSYS  POR CAP. Y FORMACION LABORAL SEGUN CD Nº 16/2012 - ABRIL 2013 SINAFOCAL.-


title: Adquisición de equipos de comunicación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2014 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMRE/2014 PGR


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77685


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122370


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de productos alimenticios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-129780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A 2 DE JULIO COMERCIAL S/ FACT. N°746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-129778


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Recarga de extintores de incendios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-98367


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: RECARGA DE EXTINTORES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROTEPAR S.R.L.

legalName: PROTEPAR S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-146834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES DE COMPUESTOS QUIMICOS (PROTEPAR S.R.L. -FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003535 - CD-28002-17-146834) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 313/2017


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA EN EVALUACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-26177


title: Adquisición Uniformes para Funcionarios del Servicio Nacional de Catastro

SIRILA PEREZ LOPEZ

legalName: SIRILA PEREZ LOPEZ

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Uniformes para el Servicio Nacional de Catastro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-156848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA, PARA PAGO A LA FIRMA ESSY CREACIONES EN CONCEPTO DE PRENDA DE VESTIR CANTIDAD (UNIDADES 488) CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° 85-CONTRATO N° 29/2018- CC: CD-12006-18-156848 FACTURA N° 001-001-0000868-NOTA DE REMISION N° 066- ACTA N° 80-ORDEN DE ENTREGA N° 3404, EXPEDIENTE SIME N° 58846/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-156950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CON CASA LOBO S.A.C.I., SEGÚN DETALLES FACTURA CRÉDITO N°001-001-0007256, SIME N°50265, ORDEN DE COMPRA N° 88/2018, C.C.: CD-12006-18-156950.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón y Sobres para el Rectorado de la UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58328


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 280919 - CC: LP-12009-14-103077 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-14-103077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO, S/ MEMO UCE Nº 780/14, NOTA D.A. Nº 163/14, FACT. Nº 051, ANTICIPO LPN Nº 13/2014 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO, DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGOR RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE CONSORCIO MORENO, S/LPN Nº 13/2014, CONTRATO Nº 109/2014 Y CC :LP-12009-14-103077, S/FACTURA Nº 60, NOTA D.A. Nº 526/15 Y MEMO UCE Nº 655/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL , A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO, S/ NOTA D.A. Nº 787/15, FACT. Nº 0062, CERTIFICADO DE OBRA Nº 08 CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 13/2014, MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO ,  MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL CONSOSRCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CERTIFICADO Nº 10 REFACCION DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO S/ FACTURA Nº 0101 Y NOTA D.A. Nº 851.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL CONSOSRCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CERTIFICADO Nº 9 REFACCION DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO S/ FACTURA Nº 0063 Y NOTA D.A. Nº 851.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CERTIFICADO Nº 2 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO SEGUN FACTURA Nº 0056 Y NOTA D.A. Nº 402/15.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CERTIFICADO Nº 3 REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO SEGUN FACTURA Nº 0057 Y NOTA D.A. Nº 402/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJOS, OBRAS VIALES Y CIVILES REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 4 S/ FACTURA Nº 0058 Y NOTA D.A. Nº 0418/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJOS, OBRAS VIALES Y CIVILES REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 5 S/ FACTURA Nº 0058 Y NOTA D.A. Nº 0418/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL  A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO, S/ MEMO UCE Nº 469/15, NOTA DA Nº 3367/15, FACT. Nº 55, POR MEJORAMIENTO DE AL INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA DE PJC, CERTIFICADO DE OBRA Nº 01, JUNIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO, S/ NOTA D.A. Nº 720/15, FACT. Nº 0061, CERTIFICADO Nº 07, LPN 13/2014, REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PJC, OCTUBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522-CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE CONSORCIO MORENO S/ FACTURA Nº 110 , S/ NOTA D.A. Nº 330/16, CC:LP-12009-14-10307. NRO DE CONTRATO 109/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO S/ FACTURA Nº 108 - CERTIFICACION Nº 1 , S NOTA D.A. Nº 326/2016 , CODIGO LP-12009-14-103077, S/ CONTRATO Nº 109/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO S/ FACTURA Nº 107 , S NOTA D.A. Nº 326/2016 , S/ CONTRATO Nº 109/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE CONSROCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CERTIFICADO Nº 11 LPNº 13/2014 REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO S/ FACTURA Nº 0102 Y NOTA D.A. Nº 120/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING.FERNANDO MORENO, POR RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRAS  DE USO INSTITUCIONAL,  S/ MEMO UCE Nº 478/16, NOTA DA Nº 367/16, CONTRATO Nº 109/2014, FACT. Nº109, REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENIT. REG. DE PJC, CERTIFICADO DE OBRA Nº 13, JUNIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO MORENO, CODIGO LP-12009-14-103077, CONTRATO Nº 109/2014, S/FACTURA Nº 104 - CERTIFICADO Nº 12, NOTA D.A. Nº 235/16 Y MEMO UCE Nº 314/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CONTRATO Nº 109/14 REAPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 15 S/ FACTURA Nº 0798 Y MEMO D.A.I. Nº 165/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CERTIFICADO DE COMPESACION - INSTALACION ELECTRICA ADENDA N° 5 REFACCION DE LA PENITENCIARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO CONTRATO N° 109/14 S/ FACTURA N° 0203 Y NOTA D.A. N° 548.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS DE IMPRESIONES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000053 (13/12/11) - CONSTRU-METAL - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.38/11 - C.C.CD-12008-11-43891 - CARPETA Nº 8016


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIO DE FIN DE AÑO PARA FUNCIONARIO DEL GABIMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2576 POR PROVISION DE OBSEQUIOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOV /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2575 POR PROVISION DE OBSEQUIS S/PLAN DE CAJA MES DE NOV/12


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-162198


title: Adquisición de Servicios Gastronómicos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-35314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1061 C.C. 35314 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA S.A. SEGUN FACT 1059 C.C. 35314 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1060 C.C. 35314 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1190 C.C. 35314 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1191 C.C. 35314 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL LA ESPERANZA SEGUN FACT 1192 C.C. 35314 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 3142 C.C. 35314 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 3145 C.C. 35314 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 4372 C.C. 35314 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 4373 C.C. 35314 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 4042 C.C. 35314 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 4039 C.C. 35314 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 4557 C.C. 35314 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 3930 C.C. 35314 DEL MES DE ABRIL


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de cajas fuertes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117456


Nancy Giselle Leiton

legalName: Nancy Giselle Leiton

AREVALOS

legalName: AREVALOS

JARA

legalName: JARA

Gisele Ghezzo Lopes

legalName: Gisele Ghezzo Lopes

Martin Daniel Nuñez

legalName: Martin Daniel Nuñez

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES JURÍDICOS Y ASISTENCIA AL ÁREA DE SELECCIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-135122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000235, ORDEN DE SERVICIO Nº 182/17, CC Nº CO12006-17-135125, EXPD SIME Nº 44215/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFECIARIOS A LANANCY GISSELLE LEITON JARA, SEGUN DETALLE FACTURA NRO 001-001-0000236, CC NRO. CO-12006-17-135122, ORDEN DE SERVICIO NRO. 183/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A NANCY GISELLE LEITON JARA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC - CONSULTORIA PARA ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS S/FACTURA N°001-001-0000238, TIMBRADO N°11853326, ORDEN DE SERVICIO N°185/2017 CC: CO-12006-17-135122. CONTRATO MH N°4,6,5,3,13,12,11,9,8 Y 7/2017. SIME N°68846/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000234, ORDEN DE SERVICIO Nº 181/17, CC Nº CO12006-17-135122, EXPD SIME Nº 32373/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. NANCY LEITON EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DPNC - SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 20.260, ORDEN DE SERVICIO Nº 180/2017, C.C. CO-12006-17-135122, FACTURA Nº 001-001-0000233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A NANCY GESELLE LEITON JARA,   PARA EL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA DE LA DPNC, FACTURA Nº 001-001-0000231, ORDEN DE SERVICIO Nº  179/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-135123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A ANGELICA BEATRIZ AREVALOS RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC - CONSULTORIA PARA ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS S/FACTURA N°001-001-0000158, TIMBRADO N°11992057, ORDEN DE SERVICIO N°172/2017 CC, CO-12006-17-135123. CONTRATO MH N°4,6,5,3,13,12,11,9,8 Y 7/2017. SIME N°68846/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000155, ORDEN DE SERVICIO Nº 170/17, CC Nº CO12006-17-135125, EXPD SIME Nº 44215/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFECIARIOS A LA ANGELICA BEATRIZ AREVALOS RODRIGUEZ, SEGUN DETALLE FACTURA NRO 001-001-00000157, CC NRO. CO-12006-17-135125, ORDEN DE SERVICIO NRO. 171/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000154, ORDEN DE SERVICIO Nº 169/17, CC Nº CO12006-17-135123, EXPD SIME Nº 32373/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A ANGELICA BEATRIZ AREVALOS RODRIGUEZ,   PARA EL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA DE LA DPNC, FACTURA Nº 001-001-0000151, ORDEN DE SERVICIO Nº  167/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. ANGELICA AREVALOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DPNC - SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 20.260, ORDEN DE SERVICIO Nº 168/2017, C.C. CO-12006-17-135123, FACTURA Nº 001-001-0000152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-135124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000108, ORDEN DE SERVICIO Nº 189/17, CC Nº CO12006-17-135125, EXPD SIME Nº 44215/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFECIARIOS A LA CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL, SEGUN DETALLE FACTURA NRO 001-001-0000109, CC NRO. CO-12006-17-135124, ORDEN DE SERVICIO NRO. 190/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC - CONSULTORIA PARA ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS S/FACTURA N°001-001-0000110, TIMBRADO N°11814580, ORDEN DE SERVICIO N°191/2017 CC, CO-12006-17-135124. CONTRATO MH N°4,6,5,3,13,12,11,9,8 Y 7/2017. SIME N°68846/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. CINTHIA JARA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DPNC - SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 20.260, ORDEN DE SERVICIO Nº 187/2017, C.C. CO-12006-17-135124, FACTURA Nº 001-001-0000106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A CINTHIA ELIZABETH JARA CORONEL,   PARA EL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS, FACTURA Nº 001-001-0000105, ORDEN DE SERVICIO Nº  186/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000107, ORDEN DE SERVICIO Nº 188/17, CC Nº CO12006-17-135124, EXPD SIME Nº 32373/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-135125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC - CONSULTORIA PARA ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS S/FACTURA N°001-001-0000082, TIMBRADO N°11995479, ORDEN DE SERVICIO N°178/2017 CC, CO-12006-17-135125. CONTRATO MH N°4,6,5,3,13,12,11,9,8 Y 7/2017. SIME N°68846/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS Y ASISTENCIA AL AREA DE SELECCION DE POTENCIALES BENEFECIARIOS A LA GISELE GHEZZO LOPES DE SOUZA, SEGUN DETALLE FACTURA NRO 001-001-0000081, GISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, CC NRO. CO-12006-17-135125, ORDEN DE SERVICIO NRO. 177/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000080, ORDEN DE SERVICIO Nº 176/17, CC Nº CO12006-17-135125, EXPD SIME Nº 44215/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000079, ORDEN DE SERVICIO Nº 175/17, CC Nº CO12006-17-135125, EXPD SIME Nº 32373/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA SRA GISELE LOPEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000077 DE FECHA 03-03-17, GISELE LOPEZ, CC Nº CO-12006-17-135125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. GISELE LOPEZ EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DPNC - SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 20.260, ORDEN DE SERVICIO Nº 174/2017, C.C. CO-12006-17-135125, FACTURA Nº 001-001-0000078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-135126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000086, ORDEN DE SERVICIO Nº 196/17, CC Nº CO12006-17-135125, EXPD SIME Nº 44215/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A LA DIRECCIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000091, ORDEN DE SERVICIO Nº 197/17, CC Nº CO12006-17-135286, EXPD SIME Nº 56194/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A MARTIN NUÑEZ RIQUELME EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC - CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS S/FACTURA N°001-001-0000098, TIMBRADO N°12194095, ORDEN DE SERVICIO N°198/2017 CC: CO-12006-17-135126. CONTRATO MH N°4,6,5,3,13,12,11,9,8 Y 7/2017. SIME N°68846/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A MARTIN DANIEL NUÑEZ RIQUELME,   PARA ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES JURIDICOS PARA DE LA DPNC, FACTURA Nº 001-001-0000066, ORDEN DE SERVICIO Nº  193/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AISELE GHEZZO LOPEZ DE SOUZA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-000077, ORDEN DE SERVICIO Nº 195/17, CC Nº CO12006-17-135126, EXPD SIME Nº 32373/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA.MARTIN NUÑEZ EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DPNC - SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 20.260, ORDEN DE SERVICIO Nº 194/2017, C.C. CO-12006-17-135126, FACTURA Nº 001-001-0000071


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Adquisicion de Muebles para Biblioteca.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para Biblioteca.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-143816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-143817


title: AQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002455 - 07/09/2012 - GL. VENTAS & SERVICIOS - CD-12008-12-56663 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CRAP NRO 5708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000693 (10/08/12) - LA ESPERANZA DE MIGUEL A. ORTIZ ROJAS - HOSP. DIST. DE LAMBARE - FF.10 - CD.08/12 - C.C.CD-12008-12-56377 - CARPETA Nº 4782


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-28847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104176 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, FONO AYUDA - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104182 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104173 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104175 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104179 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104177 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104178 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO- QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104180 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 104181DE FARMACIA COSMOS 11 DE SETIEMBRE S.R.L. OG 352 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101385 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101386 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101376 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101379 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101374 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101382 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101373 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 101375 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101385 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101389 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101386 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101382 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101383 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101378 DE 11 DE SETIEMBRE SRL. NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101376 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101377 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101373 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101375 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE- SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101374 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 101379 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 102205 DE FCIA COSMOS 11 DE SET SRL OG 352 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 102206 DE FCIA COSMOS 11 DE SETIEMBRE SRL OG 352 POR COMPRA DE MEDICAMENTO - CENTRO DE ADOPCIONES - OCTUBRE/2011 - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 102203 DE FARMACIA COSMOS 11 DE SETIEMBRE SRL OG 352 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SITUACION DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 1022505 DE FCIA COSMOS 11 DE SETIEMBRE SRL OG 358 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 102204 DE FCIA COSMOS 11 DE SET. SRL OG 352 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 102203 DE FCIA COSMOS 11 DE SETIEMBRE SRL OG 358 - OCTUBRE/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR UTILES Y MAT. MEDICOS S/FACT.104183 FCIA COSMOS 11 DE SETIEMBRE SRL, OBJ.358 MES DE OCT,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104182 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104182 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104173 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104175 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104186 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104179 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104177 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104178 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104180 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 104185 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR UT. Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. 104185 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/ FACT. 102065 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 102065 DE 11 DE SETIEMBRE SRL, CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 230801 - CC: CO-28001-12-47440 ACCESOS A LA FIUNA: VEHICULAR Y PEATONAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-47440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000838 DEL 13/03/2012, CORRESPONDIENTE AL PUNTO DIEZ DEL CONTRATO Nº 05/2012 DEL 09/03/2012, ANTICIPO DEL 15%, SOBRE GS. 181.171.332, OBRA "ACCESO A LA FIUNA: VEHICULAR Y PEATONAL", PEP Nº 7029 DEL 15/03/2012, CC Nº CO-28001-12-47440 - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7029)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000873 DEL 22/06/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 34.290.665, CONTRATO Nº 05/2012 DEL 09/03/2012 - "ACCESO A LA FIUNA: VEHICULAR Y PEATONAL", PEP Nº 7129 DEL 06/07/2012, CC Nº CO-28001-12-47440 - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A. - EMPAICSA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7127)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000866 DEL 24/05/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 GS. 46.419.534, CONTRATO Nº 05/2012 DEL 09/03/2012 - "ACCESO A LA FIUNA: VEHICULAR Y PEATONAL", PEP Nº 7099 DEL 28/05/2012, CC Nº CO-28001-12-47440 - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A. - EMPAICSA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7097)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000926 DEL 04/01/2013, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 GS. 100.461.133, CONTRATO Nº 05/2012 DEL 09/03/2012 - "ACCESO A LA FIUNA: VEHICULAR Y PEATONAL", PEP Nº 7087 DEÑ 13/03/2013, CC Nº CO-28001-12-47440 - EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A. - EMPAICSA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7131)


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267875 - CC: CO-11003-14-86596 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000018

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000011

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000044


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

title: Servicios Gastronomicos para la CNPCT

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos para la CNPCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-15-108389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE GASTRONOMIA S/CONTRATO 2/15 DE REMISIONES 12776,13352,13553,13201, 13926 13551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SERVICIOS GASTRONOMICOS S/CONTRATO 2/15 CANCELACION DE REMISIONES 14026,14002 Y 14271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/CONTRATO 2/15 CANCELACION DE REMISIONES 14775/14766/14803/14792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN NRO DE REMISION 11901, 11976, 11627, 11653 Y 11371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ CONTRATO 02/2015, S REMISIONES NRO 11626,11312,11902,11926,11928,12051,12151,12227,12351,12229,12601, 12602, 12627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS CANCELACION REMISIONES  N°18752/18751/18856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIICOS GASTRONOMICOS  CONTRATO 02/15 CANCELACION REMISIONES NRO 21176/21326/21327/21426/21427/21477/20869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE REMISIONES NRO 17926,17776,18576,18651 Y 18652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  S/ CONTRATO REMISIONES 21901/22045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS CANCELACION DE REMISIONES 20128, 20127, 20051, 19877 Y 19876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/CONTRATO N° 2/15, CANCELACION DE REMISIONES NRO 20853, 20854, 20276, 21026,20277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/CONTRATO 02/2015; RESMISONES NRO 15925,/16127/16176/16377/16378/16452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO REVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN CONVENIO REMISIONE14826/15226/15752/15753


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 263663 - CC: CO-24001-13-80939 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 25-13 PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-80939


title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Overa sa

legalName: Overa sa

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

HECTOR HERMENEGILDO

legalName: HECTOR HERMENEGILDO

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00530- 30/11/2011 - OVERA S.A. - CD-12008-11-39459- CD Nº 30/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00623 - 28/11/2011 - AGRO-SURCO - CD-12008-11-39458 - CD Nº 30/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00204 - 01/12/2011 - COMERCIAL TIA REINA - CD-12008-11-39460 - CD Nº 30/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8167


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Servicio de Lavado de vehículo

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ALBERTO ENRIQUE MALI

legalName: ALBERTO ENRIQUE MALI

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N°465OBJETO 245  PROVEEDOR LAVADERO LAVAMANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 527

description: OBLIG FACT 527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 551

description: OBLIG FACT 551


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

project: 001-REP.Y MANT. RED. VIAL DPTO. CONCEPCIÓN S. PEDRO Y CANINDEYU

description: 001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Construcción y Tubos de Hormigon Armado.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115386


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO N° 172/2015 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS DE LA PATRULLA CAMINERA ID N° 300724

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO M.O.P.C N°172/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA LA  PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-121475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.190/16 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA LA PATRULLA CAMINERA. FACT.Nº 1833.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-118224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11422 ADQUISICION DE CUBIERTAS  VARIAS PARA LA PATRULLA CAMINERA S/ FACT. Nº 22449/2016.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-107465


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Prima y Gastos de Seguros para Vehiculos y Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-54602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0057714 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00058539 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - OBISPADO CASTRENSE - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0058463 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - CFNº 1 - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0060936 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - FF MM - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0062344 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0058533 POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - REP - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 264 - PRIMAS Y GATOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - BCFE - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0059884 POR 264 - PPRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS - SUCORJUMIL - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS - REP - ABRIL 2013


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE PAPELES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EDGAR DANIEL VALDEZ

legalName: EDGAR DANIEL VALDEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PAPELES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON (EDV VENTAS & CIA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000577 - CD-28002-15-105150 - ORDEN DE COMPRA Nº 590) S/STR INTERNO Nº 102/2015