legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

CABEZA S.A.

legalName: CABEZA S.A.

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-133096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001239 (02/03/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 34/16 - CD-12008-16-133096 - CARPETA Nº 40740 - FC.04 DPAF N° 280 (31/05/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-001159 (27/12/2016) - EMPORIO FERRTERIA S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 34/16 - CD-12008-16-133096 - CARPETA Nº  171280/16 - 460/17 - FC.04 DPAF N° 57 (28/02/2017) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-133749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 (03/04/2017) - CABEZA S.A. - DIGESA - FF.10 - CD 34/16 - CD-12008-16-133749 - CARPETA Nº 56635 - FC.04 N° 195 (01/06/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000172 (26/01/2017) - CABEZA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 34/16 - CD-12008-16-133749  - CARPETA Nº 25158/17 - 3854/18 - FC.04 DBP N° 32 (20/02/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000174 (18/08/2017) - CABEZA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 34/16 - CD-12008-16-133749  - CARPETA Nº 110562/17 - 4106/18 - FC.04 DBP N° 436 (21/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000174 (18/08/2017) - CABEZA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 34/16 - CD-12008-16-133749  - CARPETA Nº 110562/17 - 4106/18 - FC.04 DBP N° 436 (21/09/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-133082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0000282 (26/03/2018) - DARIO OLMEDO CONSULTORA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - FF.10 - CD N° 34/16 - CD-12008-16-133082 - FC 04 BP ME N° 77(08/03/2017)-CARPETA Nº 8511(2017) 2162(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000283 (26/03/2018) - 001-001-00000195 (26/12/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - DARIO R. OLMEDO B. - F.F. 10 - CD N° 34 / 2016 - C.C. CD-12008-16-133082 - FC 04 N° 102 (28/04/2018) - CARPETA N° 1173 / 2017 - 2.161 / 2018.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 05-13 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO Nº 24/12 PARA LOS SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-78706

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: Construcción de: Jefatura de Investigación de Delitos, Tinglado para la Planta Procesadora de Pescados, Escuela Agrícola ?Carlos A. López? y el Estacionamiento para la Gobernación de Itapúa- Ad Referéndum- Plurianual

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN: DE JEFATURA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS, DE FRIGORIFICO EN NUEVA ALBORADA Y  DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-134122


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRIMEX SA

scheme: PY-RUC

legalName: GRIMEX SA

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-*

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-00045 (06/11/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8929.-

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-001-00067 (06/11/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8929.-

description: FACTURA Nº 001-001-00063 (06/11/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8929.-

description: FACTURA Nº 001-001-00061 (06/11/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8929.-

description: FACTURA Nº 001-001-00066 (06/11/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0001040-10/08/2015-GRIMEX S.A.. – HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA – FF10 -MOD.- LCO 1/2013 - CC-CO-12008-13-71470- CARPETA 89188.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0001043-10/08/2015-GRIMEX S.A.. – HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA – FF10 -MOD.- LCO 1/2013 - CC-CO-12008-13-71470- CARPETA 89188.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0001042-10/08/2015-GRIMEX S.A.. – HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA – FF10 -MOD.- LCO 1/2013 - CC-CO-12008-13-71470- CARPETA 89188.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0001041-10/08/2015-GRIMEX S.A.. – HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA – FF10 -MOD.- LCO 1/2013 - CC-CO-12008-13-71470- CARPETA 89188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000934 - 24/06/2015 - GRIMEX S.A - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC- CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 74444

description: FACTURA Nº 001-001-0000919 - 09/06/2015 - GRIMEX S.A - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC- CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 74444

description: FACTURA Nº 001-001-0000918 - 09/06/2015 - GRIMEX S.A - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC- CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 74444

description: FACTURA Nº 001-001-0000936 - 24/06/2015 - GRIMEX S.A - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC- CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 74444

description: FACTURA Nº 001-001-0000933 - 24/06/2015 - GRIMEX S.A - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC- CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 74444

description: FACTURA Nº 001-001-0000920 - 09/06/2015 - GRIMEX S.A - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC- CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 74444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000794 (15/04/2015) - GRIMEX S.A - HOSP. MATERNO INF. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO. 01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 4.280.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000795 (15/04/2015) - GRIMEX S.A - HOSP. MATERNO INF. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO. 01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 4.280.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000770 (13/03/2015) - GRIMEX S.A - HOSP. MATERNO INF. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO. 01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 4.280.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000608 (12/01/2015) - GRIMEX S.A - HOSP. MATERNO INF. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO. 01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 4.280.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000772 (13/03/2015) - GRIMEX S.A - HOSP. MATERNO INF. DE FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO. 01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 4.280.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-00-001-0000832 - (13/04/2015) - GRIMEX S.A - LP-12008-13-71470 - LCO Nº01/13 -HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 34070.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-00-001-0000834 - (13/04/2015) - GRIMEX S.A - LP-12008-13-71470 - LCO Nº01/13 -HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 34070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000881 (19/05/2015) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 54956.-

description: FACTURA Nº 001-001-000882 (19/05/2015) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 54956.-

description: FACTURA Nº 001-001-000878 (19/05/2015) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 54956.-

description: FACTURA Nº 001-001-000879(19/05/2015) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 54956.-

description: FACTURA Nº 001-001-000877 (19/05/2015) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 54956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001119 (24/08/2015) - GRIMEX S.A  - CO-12008-13-71470 - LCO 01/13 - HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 100170.-

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001204 - 06/10/2015 - GRIMEX S.A. - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - EXP. N° 114866

description: FACTURA N° 001-001-0001205 - 09/10/2015 - GRIMEX S.A. - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - EXP. N° 114866

description: FACTURA N° 001-001-0001206 - 09/10/2015 - GRIMEX S.A. - HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - F.F.-10 - MOD. LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - EXP. N° 114866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000624 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000622 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000623 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000618 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000619 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000621 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000616 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000617 (14/01/15) GRIMEX S.A. - NIVEL CENTRAL (HOSP. FDO. DE LA MORA) - EXP. N° 3419 - CC.CO-12008-13-71470 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000707 (23/01/2015) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5617.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000767 (27/02/2015) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5617.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000703 (23/01/2015) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5617.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000704 (23/01/2015) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5617.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007477 (09/07/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007429 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007478 (09/07/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007442 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007435 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007426 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007427 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007437 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: FACTURA Nº 001-001-007444 (03/06/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INFANTIL FERNADO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 5265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007497 (19/07/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 6447.-

description: FACTURA Nº 001-001-007499 (22/07/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 6447.-

description: FACTURA Nº 001-001-007496 (19/07/2013) - GRIMEX S.A. - HOSP. MAT. INF. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 6447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00007470 - (25/06/2013) - GRIMEX S.A. - CO - 12008-13- 71470 - LCO. - Nº. 1/2013 - HOSPITAL MATERNO INF. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº. 5586.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00007471 - (25/06/2013) - GRIMEX S.A. - CO - 12008-13- 71470 - LCO. - Nº. 1/2013 - HOSPITAL MATERNO INF. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº. 5586.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00007472 - (25/06/2013) - GRIMEX S.A. - CO - 12008-13- 71470 - LCO. - Nº. 1/2013 - HOSPITAL MATERNO INF. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº. 5586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (24/03/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000258 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000254 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000261 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 8677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000338 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000339 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000332 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000330 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000331 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000346 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000320 (19/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000326 (19/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000310 (19/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000311 (19/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000356 (28/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 19207.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000471 (28/10/14) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 36366.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000473 (28/10/14) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 36366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000453 (07/10/2014) - GRIMEX - N.C. (H. FERNANDO DE LA MORA) - LCO N°: 1/2013 - CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 35.383.-

description: FACTURA N°: 001-001-0000454 (07/10/2014) - GRIMEX - N.C. (H. FERNANDO DE LA MORA) - LCO N°: 1/2013 - CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 35.383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000450 (03/10/2014) - GRIMEX SA - HOSPITAL FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO/1/2013 - C.C.12008-13-71470 - CARPETA Nº 35384.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000451 (03/10/2014) - GRIMEX SA - HOSPITAL FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO/1/2013 - C.C.12008-13-71470 - CARPETA Nº 35384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000398 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000399 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000419 (21/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000422 (21/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000396 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000420 (21/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000421 (21/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000392 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000448 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000428 (21/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - L.C.O. Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00442 - 17/09/2014 - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-71470 - LCO NRO 1/13 - FF: 10 - HOSP. MATERNO INF. FDO DE LA MORA - EXP. NRO 33.063

description: FACTURA NRO 001-001-00443 - 17/09/2014 - GRIMEX S.A. - CO-12008-13-71470 - LCO NRO 1/13 - FF: 10 - HOSP. MATERNO INF. FDO DE LA MORA - EXP. NRO 33.063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000469 (28/10/2014) - GRIMEX SA - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO 1/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 37638.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000470 (28/10/2014) - GRIMEX SA - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - FF. 10 - LCO 1/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 37638.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 (10/09/2014) - GRIMEX SA - HOSP.FDO DE LA MORA - FF. 10- LCO 01/2013 - CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 31141

description: FACTURA Nº 001-001-0000434 (03/09/2014) - GRIMEX SA - HOSP.FDO DE LA MORA - FF. 10- LCO 01/2013 - CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 31141

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (10/09/2014) - GRIMEX SA - HOSP.FDO DE LA MORA - FF. 10- LCO 01/2013 - CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 31141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000459 (20/10/14) - GRIMEX S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF.10 - LCO.01/13 - C.C.CO-12008-13-71470 - CARPETA Nº 36367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000400 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000401 (18/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000427 (21/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000423 (26/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000424 (26/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000436 (26/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000426 (26/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL M. I. FDO. DE LA MORA - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71470 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29332.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-70844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000808 - 07/11/2013 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-13-70844 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 8927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000717 - (19/09/2013) - VILLA MADRID S.A. - CO -12008-13- 70844 - LCO N° 01/2013 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FDO. DE LA MORA - F.F. 30 - CARP.Nº. 7451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002023 (04/02/2015) - VILLA MADRID S.A. - NC - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 6514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002222 (13/03/2015) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - VILLA MADRID SA - F.F. 10 - LCO Nº 1 / 2013  -  C.C. CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 19610.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002223 (16/03/2015) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - VILLA MADRID SA - F.F. 10 - LCO Nº 1 / 2013  -  C.C. CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 19610.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001920 - 06/01/2015 - VILLA MADRID S.A. - LP-12008-13-70844 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 524

description: FACTURA NRO 001-001-0001919 - 06/01/2015 - VILLA MADRID S.A. - LP-12008-13-70844 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 524

description: FACTURA NRO 001-001-0001849 - 06/01/2015 - VILLA MADRID S.A. - LP-12008-13-70844 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002049 (23/02/2015) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - VILLA MADRID SA - F.F. 10 - LCO Nº 1 / 2013  -  C.C. LP-12008-13-70844 - CARPETA Nº 10816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002034 (16/02/2015) - VILLA MADRID S.A. - NC (HOSP. FDO DE LA MORA) - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 8816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002229 (23/03/2015) - VILLA MADRID SA - HOSPITAL DE FDO DE LA MORA - LCO/1/2013 - CO-12008-13-70844 - FF. 10 - CARPETA Nº 22382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VILLA MADRID S.A. / FACT. Nº001-001-0001414 (06/05/2013)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-70844 / FF. 10 / CARP.N° 4165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001423 - (17/05/2013) - VILLA MADRID S.A. - CO -12008-13 -70844 - LCO Nº  01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.642.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001438 - (05/06/2013) - VILLA MADRID S.A. - CO -12008-13 -70844 - LCO Nº  01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.642.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000353 - (24/06/2013) - VILLA MADRID S.A. - CO -12008-13-70844 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-001-000653 - 27/07/2013 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-13-70844 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 6448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001443 (12/06/2013) - VILLA MADRID S.A. - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 5086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000689 - VILLA MADRID S.A - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - LCO Nº2/2013 - CO-12008-13-70844 - FF.10 - CARPETA Nº6916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000698 (28/08/2013) VILLA MADRID S.A. - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - LCO N° 1/2013 - CO -12008-13-70844 - CARP. 7038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000741 - (03/10/2013)- VILLA MADRID - CO-12008-13-70844 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 7.670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N º 001-001-0001268 (15/04/2014) - HOSP. MAT. INF. FDO. DE LA MORA  - VILLA MADRID SA PANADERIA  -  FF.10  -  LCO Nº 1/2013  -  C.C.CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 17534.-

description: FACTURA N º 001-001-0001428 (22/05/2014) - HOSP. MAT. INF. FDO. DE LA MORA  - VILLA MADRID SA PANADERIA  -  FF.10  -  LCO Nº 1/2013  -  C.C.CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 17534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001787 - 19/11//2014 -VILLA MADRID SA -NC(HOSP.FDO. DE LA MORA) - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-70844- CARPETA Nº 38749

description: FACTURA Nº 001-001-0001786 - 19/11//2014 -VILLA MADRID SA -NC(HOSP.FDO. DE LA MORA) - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-70844- CARPETA Nº 38749

description: FACTURA Nº 001-001-0001788 - 19/11//2014 -VILLA MADRID SA -NC(HOSP.FDO. DE LA MORA) - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-70844- CARPETA Nº 38749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001659 (19/09/2014) - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA -  VILLA MADRID SA  - F.F. 10 - LCO Nº 1/2013  - C.C. CO-12008-13-70844 - CARPETA Nº 32174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001563 - 04/08/2014 - VILLA MADRID S.A. -CO-12008-13-70844 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - EXP. NRO 26.938

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-71199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00065 (04/10/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - HOSP.MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 7720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000209 - (02/01/2015) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L - CO-12008-13-71199 - LCO 01/13 - HOSPTAL DE FERNANDO DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000211 - 26/01/2015 - MARILIA INDUSTRIAL- HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-71199- CARPETA Nº 1579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (11/02/2015) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL SRL  - FF. 10 - MODALIDAD LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 8960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000210 - (16/01/2015) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L  - DEP. HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA. - CARP.Nº. 3281 -  CO-12008-13- 71199 - M. LCO N°01/13 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000213 (29/01/2015) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL SRL  - FF. 10 - MODALIDAD LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 6122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000212 - 26/01/2015 - MARILIA IND.- HOSP. DE FERNANDO DE LA MORA - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-71199- CARPETA Nº 1493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000595 (30/04/2013)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-71199 / FF. 10 / CARP.N° 4165.-

description: MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000001 (10/05/2013)  / HOSPITAL FDO. DE LA MORA / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-71199 / FF. 10 / CARP.N° 4165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000589 (23/04/2013) - MARILIA INDUSTRIAL - HOSP. DE FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 3665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010 (13/06/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSP. FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 5086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000020 - (03/07/2013) - MARILIA  INDUSTRIA S.R.L. - CO -12008-13 -71199 - LCO Nº 01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.585.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000005- (22/05/2013) - MARILIA S.R.L - CO -12008-13 -71199 - LCO Nº  01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.642.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0033 - 14/08/2013 - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - CO-12008-13-71199 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 6669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000054(11/09/2013)-MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.-HOSP. MATERNO INFANTIL FDO DE LA MORA-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-71199-CARP. N° 7204.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000027 - (22/07/2013) – MARILIA S.R.L. - CO -12008-13-71199 - LCO Nº  01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.449.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000028 - (02/08/2013) – MARILIA S.R.L. - CO -12008-13-71199 - LCO Nº  01/13 - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.449.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (30/09/2013) - MARILIA - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.1/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº7631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000047 (2/09/2013) MARILIA IND. S.R.L. - HOSP. DE FDO. DE LA MORA - LCO N° 1/2013 - CO -12008-13-71199 - CARP. 7059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000039 (20/08/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº6857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00121 (15/04/2014) - HOSP. M.I. FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL SRL - LCO. 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 15769.-

description: FACTURA Nº 001-001-00157 (07/05/2014) - HOSP. M.I. FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL SRL - LCO. 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 15769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000195 - 03/11/2014 - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - NC (FDO. DE LA MORA) - FF10 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 37008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0116 (27/03/2014) - HOSP. M.I. FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL SRL - LCO. 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 10556.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001112 (12/03/2014) - MARILIA INSD. SRL - HOSP.  FDO DE LA MORA - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 8676.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00150 (22/05/2014) - HOSP. MAT. INF. FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL SRL - FF 10 - CO Nº 1/2013 - C.C.C0-12008-13-71199 - CARPETA Nº 17532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000200 - 24/11/2014 - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - CO-12008-13-71199 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - N.C.  (HOSP. FDO DE LA MORA)  - EXP. NRO 39.840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00184 (21/08/2014) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - HOSP. MATERNO INFANTIL FDO. DE LA MORA - FF. 10 - CO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 28499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0188 - FECHA 17/09/2014 - PROVEEDOR:  MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA. -  C.C. CO-12008-13-71199 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO  Nº  1/2013 -  CARP. Nº 31625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000194 (13/10/2014) - MARILIOA IND. SRL - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - FF.10 - LCO 1/2013 - CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 34151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000189 (26/09/2014) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-71199 - CARPETA Nº 32704/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000179 (06/08/2014) - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71199 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26936.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000174 (17/07/2014) - HOSPITAL M.I. FDO. DE LA MORA - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-71199 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARILIA INDUSTRIAL SRL - FACTURA Nº 001-001-0187 DE FECHA  05 DE SETIEMBRE DE 2014 - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - LCO 01/13 - CO-12008-13-71199 - FF10 - CARPETA Nº 30269/2014


title: ADQ. DE APARATOS DE PRESION, INSUMOS VARIOS E INTRUMENTALES  ODONTOLOGICOS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107553

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107552

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107348


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toners para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101662


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS Y TECHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000304 DEL 12/01/2015, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 GS. 49.994.550, CONTRATO Nº 75/2014 DEL 16/12/2014 - "PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS Y TECHO", PEP Nº 7004 DEL 23/01/2015, CC Nº CD-28001-14-101421 - INTEC INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7004)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 323839 - CC: CO-12006-17-148137 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-148137


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-15-108191


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-138769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-138772

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-138773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-138770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0034484, LEGAJO N° 275, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL C/ AL MES DE JULIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0034484, LEGAJO N° 275, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL,   4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ENTREGA DE PRERIODICOS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1987/11, CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGENCIA VIDAL - MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 262. PAGO A PROVEEDORES POR PROVISION DE DIARIOS. FIRMA AGENCIA VIDAL. RESOLUCION Nº: 2159/11. MES DE DICIEMBRE DEL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO G., SEGUN RES. Nº 1755/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1541/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGENCIA VIDAL - MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESL. Nº 945/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGENCIA VIDAL - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JULIO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 161/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGENCIA VIDAL - MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES, FIRMA AGENCIA VIDA DE VIDAL GALEANO G., RUBRO 265, SEGUN RES. Nº 1376/2012, MES DE DICIEMBRE DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 637/12 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA AGENCIA VIDAL - MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 545/12 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA AGENCIA VIDAL - MES DE SETIEMBRE DE 2012.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 297115 - CC: CD-12008-15-113654 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS. (CODEX S.R.L.)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021678 (08/08/2016) - FF 10 - CD Nº 90/2015 - CD-12008-15-113654 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CODEX S.R.L. - EXP Nº 114245

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021675 (08/08/2016) - FF 10 - CD Nº 90/2015 - CD-12008-15-113654 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CODEX S.R.L. - EXP Nº 114245

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021677 (08/08/2016) - FF 10 - CD Nº 90/2015 - CD-12008-15-113654 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CODEX S.R.L. - EXP Nº 114245

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021676 (08/08/2016) - FF 10 - CD Nº 90/2015 - CD-12008-15-113654 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CODEX S.R.L. - EXP Nº 114245

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021679 (08/08/2016) - FF 10 - CD Nº 90/2015 - CD-12008-15-113654 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CODEX S.R.L. - EXP Nº 114245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0027317(01/03/2017) - CODEX SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 90/15 - CD-12008-15-113654 - CARPETA Nº 59906/17-28097/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0027316(01/03/2017) - CODEX SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 90/15 - CD-12008-15-113654 - CARPETA Nº 59906/17-28097/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0027315(01/03/2017) - CODEX SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 90/15 - CD-12008-15-113654 - CARPETA Nº 59906/17-28097/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0039287 (11/05/2018) - 001-001-0026942 (16/02/17) - CODEX  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN 90/15 - C.C.CD-12008-15-113654 - CARPETA Nº 30.008/18  - 34.629/17 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0039289 (11/05/2018) - 001-001-0026914 (16/02/17) - CODEX  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN 90/15 - C.C.CD-12008-15-113654 - CARPETA Nº 30.008/18 - 34.629/17 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0039288 (11/05/2018) - 001-001-0026943 (16/02/17) - CODEX  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN 90/15 - C.C.CD-12008-15-113654 - CARPETA Nº 30.008/18 - 34.629/17 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0031271 (31/07/2017) - EMERGENCIAS MEDICAS - CODEX SRL - F.F. 10 - CD N° 90 / 2015 - C.C. CO-12008-15-113654 - CARPETA N° 107.986 / 2017 - 8.191 / 2018.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000217 (RUBRO 343-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000278 (RUBRO 343-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000336 (RUBRO 343-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000222/223/224 (RUBRO 343-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos, Instrumentales y de Equipos de Laboratorio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-122936

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-122939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-122938

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-122935

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-122892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/535 FF10 T2P1SP1 FRS Nº 15586 RSG Nº 2811NOTA Nº 276/2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282851 - CC: LP-12008-15-109982 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 002-APOYO PRESUPUESTARIO SECTOR SOCIAL (2146/OC-PR), 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0006193 (27/07/2017) -ARGON SRL - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 10 - LPN N° 89 / 2014 - AC-12008-16-24130 - CARPETA N° 94661/17, 4100/18 - FC.04 DBP N° 449 (10/10/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004276 (20/04/2017) - ALBATROS S.A.C.I. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - AC-12008-16-22953 - CARPETA Nº 52737 - FC.04 DBP N° 306 (22/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005367 (28/02/2018) - ALBATROS S.A.C.I. - DGGIES - FF.10 - LPN 89/14 - AC-12008-16-22953 - CARPETA Nº 10414/18 - FC.04 DBP N° 49 (19/03/2018) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005367 (28/02/2018) - ALBATROS- SIST. NAC. DE PROVISON DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 89/2014 - C.C.AC-12008-16-22953 - FC 04 ME 49(19/03/2018) - CARPETA Nº 10414.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005142 (16/12/2015) - ARGON S.R.L. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109985 - CARPETA Nº 6985 - FC.04 DBP N° 55 (26/02/2016) GS. 546.488.940 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003393/000 - FACTURA Nº 001-001-000004119 (21/07/2015) - ARGON S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109985 - CARPETA Nº 80853 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003585 (10/10/2016) - ALBATROS S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109986 - CARPETA Nº 134458 - FC.04 DBP N° 393 (31/10/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003110 (06/06/2016) - IMESE S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109986 - CARPETA N° 76634 - FC.04 N° 235 (20/06/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003399 (16/08/2016) -ALBATROS S. A.C.I. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109986 - CARPETA N° 109240 - FC.04 N° 346 (12/10/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003970 (25/01/2017) - ALBATROS S.A.C.I. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109986 - CARPETA Nº 10841 (2017)  - FC.04 DBP N° 07 (31/01/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA S.A. N° 18.1510.0001846.0000 - FACTURA Nº 001-001-002086 (17/07/2015) - ALBATROS S.A.C.I. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 – LP-12008-15-109986 - CARPETA Nº 80863 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-015966 (17/05/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109983 - CARPETA Nº 63613 - FC. 04 DBP N° 299 (19/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-003-000005 (23/10/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109983 - CARPETA Nº 4966/18 - 133987/17 - FC.04 DBP N° 542 (29/12/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-003-000020 (01/11/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109983 - CARPETA Nº 139842/17 - 4979/18 - FC.04 DBP N° 492 (27/11/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-015968 (17/05/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109983 - CARPETA Nº 63615/17 - 3028/18 - FC.04 DBP N° 298 (19/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-00016047(06/06/2017) - LA CASA DEL MEDICO  - DGGIES  - F.F. 10 - LPN N° 98 / 2014 - LP-12008-15-109983 - CARPETA N° 72.241/17, 3121/18 - FC.04 DBP N° 320 (04/07/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000324 (14/12/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109984 - CARPETA Nº 6376 - FC.04 DBP N° 63 (03/03/2016) GS. 1.500.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0000324 (14/12/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109984 - CARPETA Nº 6376 - FC.04 DBP N° 63 (03/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003405/000 - FACTURA Nº 001-001-0005849 (20/07/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109984 - CARPETA Nº 80468 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012364 (24/11/2015) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - FF.10 - B.P. Nº 701 (23/12/15) - EXP. N° 5.303.-

description: FACT. N° 001-001-0012402 (25/11/2015) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - FF.10 - B.P. Nº 681 (22/12/15) - EXP. N° 5.303.-

description: FACT. N° 001-001-0012401 (25/11/2015) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - FF.10 - B.P. Nº 684 (22/12/15) - EXP. N° 5.303.-

description: FACT. N° 001-001-0013214 (25/01/2016) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - FF.10 - B.P. Nº 21 (10/02/15) - EXP. N° 5.303.-

description: FACT. N° 001-001-0012354 (24/11/2015) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - FF.10 - B.P. Nº 700 (23/12/15) - EXP. N° 5.303.-

description: FACT. N° 001-001-0013213 (25/01/2016) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - FF.10 - B.P. Nº 22 (10/02/16) - EXP. N° 5.303.-

description: FACT. N° 001-001-0012400 (25/11/2015) CASA BOLLER S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-109981 - LPN N° 89/2014 - B.P.  Nº 683 (22/12/15 ) - FF.10 - EXP. N° 5.303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012364 (24/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5303 - FC.04 DBP N° 701 (23/12/2015) GS. 708.222.220 -

description: FACTURA Nº 001-001-0012357 (24/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5303 - FC.04 DBP N° 686 (22/12/2015) GS. 1.008.000.220 -

description: FACTURA Nº 001-001-0012359 (24/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5303 - FC.04 DBP N° 688 (22/12/2015) GS. 139.555.555 -

description: FACTURA Nº 001-001-0012356 (24/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5303 - FC.04 DBP N° 682 (22/12/2015) GS. 648.222.220 -

description: FACTURA Nº 001-001-0013212 (24/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5303 - FC.04 DBP N° 20 (10/02/2016) GS. 60.000.000 -

description: FACTURA Nº 001-001-0012358 (24/11/2015) - CASA BOLLER S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5303 - FC.04 DBP N° 699 (23/12/2015) GS. 480.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013264 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 47 (24/02/2016) - GS. 558.222.220 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013263 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 50 (24/02/2016) - GS. 678.222.220 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013262 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 48 (24/02/2016) - GS. 150.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013261 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 72 (08/03/2016) - GS. 918.222.220 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012559 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 723 (29/12/2015) GS. 828.222.220 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012566 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 719(29/12/2015) GS. 90.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012562 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 722(29/12/2015) GS. 139.555.555 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012558 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 721 (29/12/2015) GS. 279.111.110 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012569 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 735 (29/12/2015) GS. 360.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012563 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 734 (29/12/2015) GS. 630.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012557 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 727 (29/12/2015) GS. 360.000.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012556 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTO, FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 6796 - FC.04 DBP N° 730 (29/12/2015) GS. 360.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013256 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - 89/14 - LP-12008-15-109981 – CARPETA N° 5919 - FC.04 DBP N° 51 (24/02/2016) GS. 1.557.333.330 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0012566 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 89/2014 - LP-12008-15-109981 -  FF 10 - CARPETA Nº 6796.- FC.04
D.B.P. Nº 719 (29/12/2015).-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0012564 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 89/2014 - LP-12008-15-109981 -  FF 10 - CARPETA Nº 6796.- FC.04
D.B.P. Nº 731 (29/12/2015).-

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0012565 (07/12/2015) - CASA BOLLER S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 89/2014 - LP-12008-15-109981 -  FF 10 - CARPETA Nº 6796.- FC.04
D.B.P. Nº 728 (29/12/2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL - POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013261 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 89/2014 - CLP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 72 (08/03/2016)

description: PAGO PARCIAL - POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013259 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 89/2014 - CLP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 49 (24/02/2016)

description: PAGO PARCIAL - OBLIGACION PARCIAL - POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013258 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 89/2014 - CLP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 53 (24/02/2016)

description: PAGO PARCIAL - POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013257 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 89/2014 - CLP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 52 (24/02/2016)

description: PAGO PARCIAL - POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0013256 (27/01/2016) - CASA BOLLER S.A. - EQUIPAMIENTOS FORTALECIMIENTO, PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION - FF.30 - LPN 89/2014 - CLP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 5919 - FC.04 DBP N° 51 (24/02/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1510.0001193.000 - FACTURA Nº 001-001-0010441 (13/07/2015) - CASA BOLLER S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109981 - CARPETA Nº 78333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001521 (11/12/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 5252 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001513 (11/12/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 5253 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015) GS. 4.214.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001533 (14/12/2015) - IMESE S.A.- DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 6927 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015) GS. 924.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001578 (20/01/2016) - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 4504 - FC.04 DBP N° 668 (18/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001516 (11/12/2015) - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 5250 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001517 (11/12/2015) - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 6946 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001538 (16/12/2015) - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 6488 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001397 (27/11/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 4234 - FC.04 DBP N° 667 (18/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRIMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001532 (11/12/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/144 - LP-12008-15-109982 - CARPETA N° 6935 - FC.04 N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001532 (11/12/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA N° 6935 - FC.04 N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL - POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-00001513 - 11/12/2015 - IMESE S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 89/2014 - C.C. LP-12008-15-109982 - EXP. N° 5253 FC04 DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES N° 667 (29/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001532 (11/12/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 6935 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015) BGS.7.950.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001513 (11/12/2015) - IMESE S.A. -  SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 5253 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015) GS.4.214.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001513 (11/12/2015) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 5253 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015) GS. 4.214.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001532 (11/12/2015) - IMESE S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 6935 - FC.04 DBP N° 667 (29/12/2015) GS. 7.950.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001532 (11/12/2015) - 001-001-0002188 (02/05/2017) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 143131/15 - 5473/17 - FC.04 DBP N° 275 (30/05/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DEL ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003398/000 - FACTURA Nº 001-001-0001250 (23/07/2015) - IMESE S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 82364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 20% DEL CONTRATO - POLIZA N° LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003398/001 - FACTURA Nº 001-001-0001250 (23/07/2015) - IMESE S.A. - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 82364 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO PARCIAL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003398/000 - FACTURA Nº 001-001-0001250 (23/07/2015) - IMESE S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109982 - CARPETA Nº 82364

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002144 (22/09/2015) - IMPORTEX S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109980 - CARPETA Nº 6966 - FC.04 DBP N° 170 (13/05/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000147 (22/12/2016) - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 89/2014 - AC-12008-16-22939 – CARPETA N° 167762/16 - 14347/17 - FC.09 DBP N° 159 (23/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE N° 45.1510.0000633.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000671 (24/07/2015) - SCARPE S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109978 - CARPETA Nº 82841 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 002-001-0001324 (14/12/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 89/14 - LP-12008-15-109976 - CARPETA Nº 5135 - FC.04 DBP N° 35 (16/02/2016) GS. 2.112.500.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO N° 49.1506.0001116.0000 - FACTURA Nº 002-001-0000991 (15/07/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - ADM. GRAL. - FF. 10- LPN 89/14 - LP-12008-15-109976 - CARPETA Nº 78431 -


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE SCANNERS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SCANNERS MAG N°53/2011 2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA NRO 8644,EXP NRO SINFO11-000278/003 -  A FAVOR DE PARASUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA NRO 8644,EXP NRO SINFO11-000278 A FAVOR DE PARASUR.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA NRO 8644 A FAVOR DE PARASUR,EXP NRO SINFO11-000278-002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA NRO.8644 - EJERCICIO FISCAL 2011A NOMBRE DE PARASUR, EXP. NRO.4914/12, SOLICITUD DE PAGO NRO.060/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA NRO 8644 ,EXP NRO SINFO11-00278 A FAVOR DE PARASUR.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

SODEP S.A.

legalName: SODEP S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Licencia de Software para el Programa TENONDERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-118026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 030/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SODEP S.A. - MES DE ABRIL DE 2016.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Servicio de Mantenimiento de Elevadores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Elevadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-143135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INELEC  SA.    S/FACT.   N°    0006343     MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A S/FACT N° 6494 S/ PLAN N° 952 NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A S/ FACT N° 6493 S/ PLAN N° 861 OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INELEC   SA.    S/FACT.   N°    0006659  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A S/ FACT N° 6807 S/ PLAN N° 187 MARZO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   INELEC   SA.    S/FACT.  N°   0007680  MI.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ASOC.PARAGUAYA DE AG

legalName: ASOC.PARAGUAYA DE AG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago de Espacio para la Participación de Paraguay en la Feria Internacional de Turismo FITPAR 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-129563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001790 A FAVOR DE ASATUR PARAGUAY POR PAGO DE ESPACIO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITPAR 2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: SEGURO DE VEHICULOS UEP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS UEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32025


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Toner

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-79320


title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61702

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006932 (05/11/2012) - OFFICE SERVER  - HOSP. MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO (FONDO NACIONAL PARA LA SALUD)- FF. 30 - CD N° 16/2012 - C.C.CD-12008-12-61702 - CARPETA Nº 7529.-


title: ADQUISICION DE TINTAS, CNTAS, TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122455


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DGRP - ID N° 275.047.-

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS  PUBLICOS- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-104693


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 280810 - CC: LC-13001-14-95346 ALQUILER PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES VARIAS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DEPENDENCIAS JUDICIALES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-95346


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE MUEBLES P/ AULA, OFICINAS Y EQUIP. DE REFRIGERACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE ACONDICIONADORES FF10 DE BIOS INFORMATICA CD-28003-11-40771 --- INVESTIGACION

description: POR ADQ. DE ATRIL DE METAL FF10 DE BIOS INFORMATICA CD-28003-11-40771 --- RECTORADO

description: POR ADQ. DE ATRIL DE METAL FF10 DE BIOS INFORMATICA CD-28003-11-40771 --- INVESTIGACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE ACONDICIONADORES FF10 DE BIOS INFORMATICA CD-28003-11-40771 --- FILIALES


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

COMTECPAR S.A.

legalName: COMTECPAR S.A.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyectiles y Accesorios de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-89669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2552 28/08/14 YUTY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-93324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 369 30/09/14 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 373 29/10/14 MEGA SERVICE S.R.L. X EL PAGO DEL 10% DE ANTICIPO FINANCIERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 001-001-0000423 OBJ.395 MEGA SERVIS S.R.L.

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 001-001-0000424 OBJ.395 MEGA SERVIS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 531 30/03/15 MEGA SERVICE S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 568 28/05/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 520 26/02/15 MEGA SERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000861 MEGA SERVICE S.R.L. OBJ. 395

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-93425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 61 30/09/14 COMTECPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 62 29/10/14 COMTECPAR S.A. X EL PAGO DEL 10% DE ANTICIPO FINANCIERO.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE PAPELEIRAS VARIAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELEIRAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-84024


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243350 - CC: CD-12008-12-59252 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE LEPRA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LILIANA GRACIELA SOS

legalName: LILIANA GRACIELA SOS

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE LEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000498 (17/01/13) - LR SERVICIOS GENERALES - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - CD.65/12 - C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº 1093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000499, 17/01/2013- N.C. ( VIGILANCIA DE LA SALUD)- FF 10- CD 65/20112 CD-12008-12-59252- LR. SERVICIOS GENERALES., CARPETA N° 203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000245 (04/02/2014) - LR SERVICIOS GENERALES- NC (SINAVISA) - FF.30 - CD. N° 65/2012 - C.C.LP-12008-12-59252 - CARPETA Nº 6033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000244(04/02/2014)-LR SERVICIOS GENERALES-VIGILANCIA DE LA SALUD-FF.30-CD-65/2012-CD-12008-12-59252-CARP. N° 5876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000243 (04/02/2014) - LR SERVICIOS GENERALES - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - CD. N° 65/2012 - C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº 5852

description: FACTURA Nº 001-001-00000241 (04/02/2014) - LR SERVICIOS GENERALES - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - CD. N° 65/2012 - C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº 5852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000247 (04/02/2014) - LR SERVICIOS GENERALES - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.30 - CD. N° 65/2012 - C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº 6187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000252 - (04/02/2014) - LR SERVICIOS GENERALES - CD -12008-12- 59252 - CD Nº 65/12 - SISTEMA NACIONAL VIGILANCIA DE LA SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 6173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000460 (15/10/2012) - L.R SERVICIOS GENERALES - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - CD.N°65/2012 - C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº6347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00251 - 04/02/2014 - L.R. SERVICIOS GENERALES  - CD-12008-12-59252 - CD NRO 65/12 - FF: 10 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CARP NRO 5751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00248 - 04/02/2014 - L.R. SERVICIOS GENERALES  - CD-12008-12-59252 - CD NRO 65/12 - FF: 10 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CARP NRO 5752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00249 - 04/02/2014 - L.R. SERVICIOS GENERALES  - CD-12008-12-59252 - CD NRO 65/12 - FF: 10 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CARP NRO 5742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000236 (04/02/2014) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LR SERVICIOS GENERALES - F.F. 10  - CD 65 / 2012  -  C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº 5839.-

description: FACTURA Nº 001-001-00000237 (04/02/2014) - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - LR SERVICIOS GENERALES - F.F. 10  - CD 65 / 2012  -  C.C.CD-12008-12-59252 - CARPETA Nº 5839.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000246 (04/02/2014) - L.R. SERVICIOS GENERALES - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - CD Nº 65/2012 - C.C. CD -12008-12-59252 - F.F. 10 - CARPETA Nº 6184.-


title: Adquisicion de insumos odontologicos

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de insumos odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62924


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000659 - (25/06/2012) - SAMPA S.A. - CD -12008-12-51008  -  CD - 03/12 -  HOSP. SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4050.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001760 - (04/07/2012) - INDUSTRIAL M&G S.R.L. - CD -12008-12-50962  -  CD - 03/12 -  HOSP. SAN LORENZO - F.F. 10 - CARP.Nº 4050.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0018777 - (13/06/2012) -  TIENDA DIANA -  CD-12008-12- 50963- CD Nº 03/12 -  HOSPITAL  DE SAN LORENZO -  F.F.10 - CARP. Nº 3525.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0000335 - (01/06/2012) -  NEAD S.R.L. -  CD-12008-12- 51010- CD Nº 03/12 -  HOSPITAL  DE SAN LORENZO -  F.F.10 - CARP. Nº 3525.-