name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

legalName: SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

ELBA YOLANDA GILL RU

legalName: ELBA YOLANDA GILL RU

NESTOR MANUEL SCAVON

legalName: NESTOR MANUEL SCAVON

OSCAR DANIEL LEGUIZA

legalName: OSCAR DANIEL LEGUIZA

REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

legalName: REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

BLANCA NIMIA CANO FA

legalName: BLANCA NIMIA CANO FA

GEA PLAN S.A

legalName: GEA PLAN S.A

DAVID FERNANDO ZAVALA BERNAL

legalName: DAVID FERNANDO ZAVALA BERNAL

INTEGRACION SUDAMERI

legalName: INTEGRACION SUDAMERI

FANNY MARIA PEREIRA BELLO

legalName: FANNY MARIA PEREIRA BELLO

FERNANDO MANUEL FIGU

legalName: FERNANDO MANUEL FIGU

Gladys Teresa Borba

legalName: Gladys Teresa Borba

MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

legalName: MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

RAMONA VALDOVINA ALE

legalName: RAMONA VALDOVINA ALE

ASOCIACION GESTION D

legalName: ASOCIACION GESTION D

name: EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.

legalName: EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.

Union Nacional de Ed

legalName: Union Nacional de Ed

Centro Escort S.A.

legalName: Centro Escort S.A.

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000790 P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 78, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000791 P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 43, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000799, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO (CPID), PAGO FINAL ÍTEM 43 (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000800, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO (CPID), PAGO FINAL ÍTEM 52 (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000798, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO CPID, PAGO FINAL ÍTEM 118 (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000797, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO CPID, PAGO FINAL ÍTEM 117 (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000792 P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 52, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000789 P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO (CPID) (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 35, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000794 P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 35, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000796 P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 78, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 48/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000107 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 124, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 41/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000108 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 127, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 41/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000109 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 137, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 41/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000115 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 137, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 41/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000113 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 124, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 41/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000116 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 127, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 41/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0018380 PARA PAGO A COLEGIO PRIVADO SAN JORGE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 131, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 44/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0018379 PARA PAGO A COLEGIO PRIVADO SAN JORGE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 116, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 44/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0018709 PARA PAGO A COLEGIO PRIVADO SAN JORGE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 114, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 44/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021221 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30% DEL ITEM 38, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021214 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30% DEL ITEM 46, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021222 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30% DEL ITEM 53, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021455 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 27, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021456 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 105, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021207, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 105, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 35/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021483 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 53, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021480 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 46, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021339 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 79, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021338 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 143, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020748, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 27, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 35/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020747, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 79, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 35/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0022901 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 38, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0022955 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 141, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 35/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000386 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 44 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000387 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 49 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000388 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 68 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000389 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 34 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000384 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 25 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000379 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 45 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000378 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 112 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000370 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 25, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000373 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 112, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000372 P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 44, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 34/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005616 P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 73, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 32/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005615 P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 66, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 32/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005463 P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 66, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005464 P/ PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 73, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000151 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 100 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000150 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 70 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000149 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 22 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000147 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 09 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000145 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 82 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000153 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 101 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000152 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 91 SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000177, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 102, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 33/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000176, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 47, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 33/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003074, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 60, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 39/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003067, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 55, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 39/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003081, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 58, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 39/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003080, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 57, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 39/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003077, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 55, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 39/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003070 P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 60, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 39/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003071 P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 57, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 39/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003072 P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 58, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 39/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004563 P/ PAGO A INTEGRACION SUDAMERICANA DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 120, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 38/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0004755, PARA PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 120, SEGUN LPN 01/2017, CONTRATO Nº 38/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0004753, PARA PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 30, SEGUN LPN 01/2017, CONTRATO Nº 38/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0004755, PARA PAGO A CENTRO AMERICANO DE LA INFORMATICA S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 139, SEGUN LPN 01/2017, CONTRATO Nº 38/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004523 P/ PAGO A INTEGRACION SUDAMERICANA DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 139, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 38/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004437 P/ PAGO A INTEGRACION SUDAMERICANA DE LA INFORMATICA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 23, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 38/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004645, PARA PAGO A CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (I.S.I. S.R.L.) (292), CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL,  PAGO FINAL ÍTEM 23 SEGÚN CONTRATO UOC N° 38/2017, LPN N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004644, PARA PAGO A CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (I.S.I. S.R.L.) (292), CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL,  PAGO FINAL ÍTEM 72 SEGÚN CONTRATO UOC N° 38/2017, LPN N° 01/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001496 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 97, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001495 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 41, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001548, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 41, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001549, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 42, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001551, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 40, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0001577, PARA PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 29, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 46/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001574, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 80, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001575, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 97, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001480 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 80, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001478 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 42, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001477 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 26, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001479 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 40, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001532, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 26, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 46/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001494 P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 29, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 46/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 002-001-0000118, PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 21, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 36/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000104 P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 24, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 36/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000109, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 24, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 36/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000109, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 54, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 36/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000109, P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 144, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 36/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 002-001-0000115, PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 07, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 36/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 002-001-0000113, PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 103, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 36/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 002-001-0000114, PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 18, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 36/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000101 P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 18, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 36/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 002-001-0000102 P/ PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 144, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 36/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 002-001-0000117, PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 14, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 36/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 002-001-0000106, PARA PAGO A TALENTOS CONSULTORIA & NEGOCIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 11, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 36/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000076, P/ PAGO A AMERICAN INTERNACIONAL., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ÍTEM 6, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 40/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000077, P/ PAGO A AMERICAN INTERNACIONAL., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ÍTEM 10, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 40/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0000078 PARA PAGO A AMERICAN INTERNACIONAL(292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 104, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 40/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0000079 PARA PAGO A AMERICAN INTERNACIONAL(292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 106, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 40/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000162 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 62, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000163 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 94, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000202 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 04, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000207 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 62, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000166 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 03, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000206 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 61, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000204 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 02, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000159 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 02, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000157 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 61, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000158 P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 04, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 50/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000210, PARA PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 94, LPN 01/2017 CONTRATO Nº 50/17 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000213, P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 03, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 50/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000202, P/ PAGO A INSTITUTO PALOMA ARAMI (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 42, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 42/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000201, P/ PAGO A INSTITUTO PALOMA ARAMI (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 140, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 42/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000208, PARA PAGO A INSTITUTO PALOMA ARAMI (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 140, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 42/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000211, PARA PAGO A INSTITUTO PALOMA ARAMI (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 20, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 42/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000159 P/ PAGO A GEDES ASOCIACIÓN GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, PAGO FINAL DEL ÍTEM 75,  SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 43/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000124 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 33, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000125 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 109, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000126 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 107, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000129 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 84, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000127 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 99, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0000131PARA PAGO A EMPROPAR S.A (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 76, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 45/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0000132 PARA PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 81, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 45/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000130 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 96, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000117 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 33, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000118 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 99, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000119 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 76, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000121 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 109, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000120 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 107, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000123 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 84, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000122 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 81, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 45/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143531

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000202 P/ PAGO A UNION NACIONAL DE EDUCADORES - SINDICATO NACIONAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% DEL ITEM 83, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 49/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000201 P/ PAGO A UNION NACIONAL DE EDUCADORES - SINDICATO NACIONAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% DEL ITEM 39, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 49/2017, SINAFOCAL.-

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description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000230, P/ PAGO A UNION NACIONAL DE EDUCADORES - SINDICATO NACIONAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 39, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 49/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000227, P/ PAGO A UNION NACIONAL DE EDUCADORES - SINDICATO NACIONAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 83, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 49/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000756 P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL,  PAGO FINAL ITEM 8, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 37/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000756 P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL,  PAGO FINAL ITEM 36, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 37/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000765, PARA PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 123, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 37/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000764, PARA PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 77, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 37/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000762, PARA PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 16, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 37/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000804, PARA PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 01, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 37/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000805, PARA PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 87, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 37/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0000814, PARA PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 51, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 37/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-143488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000037 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 71, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000035, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 69, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 47/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000034, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 48, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 47/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000033, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, ITEM 28, SEGÚN LPN N° 01/2017, CONTRATO N° 47/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000041 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 28, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000040 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 133, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-002-0000059 PARA PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 71, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 47/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-002-0000060 PARA PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 69, LPN 01/2017, CONTRATO UOC Nº 47/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000048 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 64, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000058 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 48, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000051 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 56, SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000032 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000030 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 01/2017, CONTRATO UOC N° 47/2017, SINAFOCAL.-


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

scheme: PY-RUC

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

currency: PYG

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-144707

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0005115, UTILES DE OFICINA PARA LA UTGS, SE APLICA MULTA POR ATRASO SEGUN RESOLUCION. UTGS

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0005121, UTILES DE OFICINA PARA LA UTGS, SE APLICA MULTA POR ATRASO SEGUN RESOLUCION. UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0005125, UTILES DE OFICINA PARA LA UTGS, SE APLICA MULTA POR ATRASO SEGUN RESOLUCION. UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0005127, UTILES DE OFICINA PARA LA UTGS, SE APLICA MULTA POR ATRASO SEGUN RESOLUCION. UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027863, DATA SYSTEMS SAECA, ADQUISICION DE TONERS SE APLICA MULTA POR RETRASO DE 2 DIAS, UTGS.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERIAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-12-65907


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Motor de Generador de la Dirección General de la Firma Digital y Comercio Electrónico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-88268


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-15-115708


title: Adquisición de rodillos

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de rodillos para las Cintas Transportadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-125780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-125782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-125781


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-17-149690


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de equipo y accesorios de informatica

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 07/2011 para la adquisicion de equipo y accesorios de informatica para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-38528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRU- METAL, SEGUN COMPROMISO 1290, PREVISION 1290, FACTURA 36, CC 38528


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento preventivo de Ascensores OTIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-145372


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321204 - CC: CO-12003-17-149371 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-149371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 62020

description: OBLIG FACT 62020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 69976

description: OBLIG FACT 69976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0061915 RUMBOS S.A. DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE 2017 OBJ 264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0065562 RUMBOS S.A. FECHA 27/03/18 OBJ 264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00066610RUMBOS S.A. DE SEGUROS FECHA 27/04/18 OBJ264.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0068368 RUMBOS S.A. DE SEGUROS FECHA 19/06/18 OBJ 264-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N| 62014, OBJ. 264, "RUMBOS SA DE SEGUROS", MES DE DICIEMBRE/17.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIO DE HOTELERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BAHIA SA

legalName: BAHIA SA

project: 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871),   4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053), 004-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-45316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°0038546,0038547 Y 0038548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA NRO. 0046342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. NROS. 001-001-0044376-44373-44375-45121-45122-45123-45124-45125-45126-45127-45128 Y 45120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. NROS. 0043014, 0043013,0043009,0043010,0043012 Y 0043011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. NROS. 0044385 Y 0044374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. NROS. 0041492-41489-41495-41488-41494-41487-41497-41496-41490-41493-41491-41499-41500-41498.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS FF10, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A -- CD-28003-17-138682 -- RECTORADO.-

description: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS FF10, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A -- CD-28003-17-138682 -- EXTENSION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA FF10, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A -- CD-28003-17-138682 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248587 - CC: LP-12001-12-68370 Restauracion de Cercado, Estacionamiento y Otros

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

APONTE LATORRE SOCIE

legalName: APONTE LATORRE SOCIE

ENRIQUE JAVIER PALMA

legalName: ENRIQUE JAVIER PALMA

MM SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MM SOCIEDAD ANONIMA

project: 000-*, 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PAGO A APONTE LATORRE S.A  MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO APONTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-68370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA ENRIQUE JAVIER PALMA CERTIFICADO Nº 4 OBRA  RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO DE LA SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CERTIFICADO DE OBRAS Nº 5 RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO DE LA SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE  LA CERTIFACO N* 1 ENRRIQUE PALMA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTICIPO PALMA DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTICIPO DE JAVIER PALMA CERCADO 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A A ACOPIO DEL MES DE MAYO INRIQUE PALMADEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PALMA CERTIFACO N* 2 DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA MMSA ADDENDA Nº1 RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CERTIFICADO N* 1 CERCADO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO ENRIQUE PALMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-68369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A APGO DE MM S.A DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MMSA CERCADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA MMSA ADDENDA Nº 4 RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA MMSA CERTIFICADO Nº 5 RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA MMSA DEVOLUCION DE RETENCION OCACIONAL 5% OBRA RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA MMSA RECOMPENSACION OBRA RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CERTIFACDO N* 1  DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MMSA CERTIFACO N* 2 DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAFAC. CORRESP. A PAGO DE ANTICIPO ESTACIONAMIENTO DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A A ACOPIO DEL MES DE MAYO MMSA DEL 2013 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-68376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTICIPO CERCADO APONTE DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA APONTE LATORRE ACOPIO DE MATERIALES OBRA RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA APONTE LATORRE CERTIFICADO Nº3 OBRA RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE APONTE CERCADO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA APONTE LATORRE CERTIFICADO Nº 4 OBRA RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO SND 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA APONTE LATORRE RESTAURACION DE CERCADO Y ESTACIONAMIENTO CERTIFICADO Nº 6 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE  LA CERTIFACO N* 1 APONTE LATORRE DEL MES DE MARZO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE APONTE CERTIFACO N* 2 DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Computadoras, impresoras y fotocopiadora"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-17-148155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION NOV/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-17-148152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA NOV/2017


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-91593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-91650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-91651


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22072

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22073

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS DE LA EMPRESA UNIVERSAL INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22074

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA A LA EMPRESA PAPELERAS GUAIRA S.R.L CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22075

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE  ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE LA EMPRESA DAN & KAR S.R.L. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22076

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE TONER A LA EMPRES TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2011 PGR


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294903 - CC: LP-12008-15-112235 ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRITIVAS PARA EL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMULAS NUTRITIVAS PARA EL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0018033 (16/10/2017) - LIBRA PY S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 29/2015 - C.C.LP-12008-15-112234 - CARPETA Nº 159495(2016) 671(2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021077 (03/06/2016) -PROSALUD FARMA S.A. - REP. DE MEDICAMENTOS, RECT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF. 30 - LPN Nº 29/2015 - C.C.LP-12008-15-112235 - CARPETA Nº 83691.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0017113 (06/10/2015) - PROSALUD FARMA - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 29/2015 - LP-12008-15-112235 -  FF 10 - CARPETA Nº 2215.-


title: Adquisición de Muebles y Enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MAX S.R.L.

legalName: MAX S.R.L.

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-004767 - 06/08/2012 - DAN & KAR S.R.L. - CD-12008-12-48463 - CD NRO 01/12 - FC 04-B/P NRO 738/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 4865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0018 - 10/05/2012 - MAX S.R.L. - CD-12008-12-48462 - CD NRO 01/12 - F.C.04 - B/P NRO 439/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 3202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. / FACT. Nº001-001-0009070 (30/03/2012)  / HOSPITAL STMA. TRINIDAD / CARP. Nº2676 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-48461 / FF. 10.- FC 04 N°368 (25/05/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA LIDER / FACT. Nº001-001-0000576 (10/04/2012)  / HOSPITAL STMA. TRINIDAD / CARP. Nº2676 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-48465 / FF. 10 - FC 04 N° 369 (25/05/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000319 (03/04/2012)  / HOSPITAL STMA. TRINIDAD / CARP. Nº2676 / CD N°01/2012 / CD-12008-12-48464 / FF. 10.- FC 04 N° 400 (30/05/2012).-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE SERVIDOR Y RACKERA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TOP INFORMATICA S.R.

legalName: TOP INFORMATICA S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDOR Y RACKERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-16-128766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA TOP INFORMATICA  S.R.L. CO: 2328-16-128766 PARA LA ADQUISICION DE SERVIDOR Y RACKERA CON RECEPCION PATRIMONIAL N° 03/2016,  SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008388 DEL 28/10/2016.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 77-14 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103187


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77303


title: CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-29480


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005209/5215 DEL 29/10/14, OP=557, EXPEDIENTE Nº 10601, RESOLUCION Nº 180 DEL 25/09/14, CONTRATO Nº 39/14, CC Nº CD-13001-14-99003, PAGO DE PASAJE AEREO DE LA SRA. EVELYN PERALTA Y LA SRA. SANDRA PALACIOS, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES S.R.L.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-006159 (18/02/2013) - DISTRIBUIDORA M&C - DIRECCION NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - C.C: CD-12008-12-61705 - CD N° 18/2012 - CARPETA N° 2775 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUSERV  - FACTURA N° 001-001-001438 (06/11/12) - DIREC. DE VIG. SANITARIA - CD N° 08/12 - CD-12008-12-62115 - F.F.30 - CARP. N° 7899

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOS GRUP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001107 (07/11/12) - DIREC. DE VIG. SANITARIA - CD N° 08/12 - CD-12008-12-61706 - F.F.30 - CARP. N° 7899

description: BIOS GRUP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001108 (07/11/12) - DIREC. DE VIG. SANITARIA - CD N° 08/12 - CD-12008-12-61706 - F.F.30 - CARP. N° 7899

description: BIOS GRUP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001109 (07/11/12) - DIREC. DE VIG. SANITARIA - CD N° 08/12 - CD-12008-12-61706 - F.F.30 - CARP. N° 7899

description: BIOS GRUP S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001110 (07/11/12) - DIREC. DE VIG. SANITARIA - CD N° 08/12 - CD-12008-12-61706 - F.F.30 - CARP. N° 7899


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AMPLIACION DE REFRACCIONES EN LAS EDIFICACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA,CASA GUARDA PARQUE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43206


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de Productos de Papel y Cartòn

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-38046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE PAPELES Y CARTONES NOVEIMBRE 2011

description: PARA EL PAGO DE PAPELES Y CARTONES NOVIEMBRE 2011


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN FULL TIME PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-35961


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

QUIMICA INGLESA SA

legalName: QUIMICA INGLESA SA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Medicamentos, Reactivos, Formulas, Insumos Hospitalarios y Odontologicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0007792. 26/12/2011. OC N° 405.LP-12008-11-43197. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. INCLUYE MULTA POR GS. 40000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N°  11753.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  N° 001-005-0007797, 001-005-0007798 26/12/2011. OC N° 403. LP-12008-11-43197. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. INCLUYE MULTA POR GS. 1230115 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VENTAS PARAGUAYAS S.A  CARPETA N° 11739.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-005-0007795 DEL 26/12/2011  OC 404 CC LP-12008-11-43197 CDP 2742/11 VENTAS PARAGUAYAS L.P.N. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11738 INCLUYE MULTA GS 1858400 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-005-0007793 DEL26/12/2011 , 001-001-0092333 DEL 29/12/2011 OS 407 CC LP-12008-11-43197 VENTAS PARAGUAYAS LPN Nº 07/2011 CARPETA Nº 11754 INCLUYE MULTA GS 1022511 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0007791. 26/12/2011. Y 001-001-0092328 DEL 29/12/2.011. OC N° 408. LP-12008-11-43197. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 11740. INCLUYE MULTA 1.413.735. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.CONTIENE POLIZA N° 4.1509.0000538.0000. VIGENCIA DEL 27/12/2011 AL 25/02/2012. MONTO ASEGURADO GS. 31.392.000.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0007790. 26/12/2011. OC N° 435. LP-12008-11-43197. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. INCLUYE MULTA POR GS. 127260 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 11715.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0087282. 14/12/2011. OC N° 409. LP-12008-11-43197. CDP N° 2742/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 07/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 11600.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0092329 DEL 29/12/2011 OC 434 CC LP-12008-11-43197 CDP 2742/11. VENTAS PARAGUAYAS SA L.P.N . Nº 07/2011 CARPETA Nº 11746 CONTIENE POLIZA Nº 4.1509.0000538.0000 SEGUROS GENERALES SA S.E.G.E.SA  C. M. ASEGURADO 31.392.000. VIGENCIQ DEL 27/12/2011 AL 25/02/2012. PLAZO 60 DIAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015864. 13/12/2011. 001-0015868. 13/12/2011. OC N° 396. LP-12008-11-43186. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLICA NAC. N° 07/2011. PROSALUD FARMA. CARPETA N° 11601.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-003014 DEL 14/12/2011 O.C 400 CC LP-12008-11-43187 CDP 2742/11 EL CASTILLO LIC . PUBL. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0020921 DEL 13/12/2011 O.C 399 CC LP-12008-11-43195 CDP 2742/11 V.Y T. FARMA SA LIC. PUBL. NACIONAL Nº 07/2011 CARPETA Nº 11593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-002-0039961 DEL 20/12/2011 OC 397 CC LP-12008-11-43196 CDP 2742/11 FARMACEUTICA PARAGUAYA SA  LIC, PUB. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0004444. 13/12/2011. OC N° 391. LP-12008-11-43188. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. CHACO INTERNACIONAL S.A.  CARPETA N° 11606.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0004445 DEL 13/12/2011 OC 412 CC LP-12008-11-43188 CDP 2742/11 CHACO INTERNACIONAL SA LIC. PUBLICA NACIONAL Nº 07/2011 CARPETA Nº 11595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-13740. 15/12/2011. 001-001-13758. 15/12/2011. 001-001-13631. 07/12/2011. 001-001-14006. 28/12/2011. OC N° 392. LP-12008-11-43189. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLICA NACIONAL N° 07/2011 CONTIENE POLIZA N° 22.1509.04776/000. SEGUROS CHACO S.A VIGENCIA DESDE 27/12/2011 AL 26/03/2012. 90 DIAS. CONTRATO N° 77/2011. RES. S. G. N°1315. 21/11/2011.
 GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA N° 11736.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-13680 DEL 12/12/2011 , 001-001-13937 DEL 27/12/2011 OC 394 CC LP-12008-11-43189 CDP 2742/11 G.T. SCIENTIFIC  SA  LIC. PUBL. NAC Nº 07/2011 CARPETA Nº 11714 CONTIENE POLIZA Nº 22.1509.04776/000  SSEGUROS CHACO SA FECHA DE VIGENCIA DESDE 27/12/2011 HASTA 26/03/2012 SUMA ASEGURADA GS 78.534.400 RESOLUCION S,G.Nº 1315. CONTRATO Nº 77/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS  N° 001-001-0013679. 12/12/2011. 001-001-13936. 27/12/2011. OC N° 393. LP-12008-11-43189. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 07/2011. G.T. SCIENTIFIC S.A.  CARPETA N° 11709.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005530. 12/12/2011. OC N° 423. LP-12008-11-43190. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. DYD  DISTRIBUIDORA. CARPETA N° 11617.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-5521. 12/12/2011. OC N° 415. LP-12008-11-43190. CDP N| 2742/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 07/2011. DYD DISTRIBUIDORA. CARPETA N° 11609.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-005523. 12/12/2011. LP-12008/11/43190.  OC Nº 418. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 07/2011. O.C. 418.DYD DISTRIBUIDORA . CARPETA N° 11611.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001- 0005528. 12/12/2011. OC Nº 419.LP-12008-11-43190. CDP N° 2742/11. LICIT. PUBLICA NAC. N° 07/2011. D & D. DISTRIBUIDORA  S.A. CARPETA N° 11612.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0005526 DEL 12/12/2011 OC. 420 CC LP-12008-11-43190 CDP 2742/11  D& D DISTRIBUIDORA SA LICIT.PUBLICA NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005522. 12/12/2011. OC N° 417. LP-12008-11-43190. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 07/2011. DYD DISTRIBUIDORA S.A. CARPETA N° 11610.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0005531 DEL 12/12/2011 OC 425 CC LP-12008-11-43190 CDP 2742/11 D Y D DISTRIBUIDORA LPN Nº 07/11 CARPETA Nº 11616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0005529 DEL 12/12/2011 O.C 422 CC LP-12008-11-43190 CDP 2742/11 D Y D DISTRIBUIDORA LPN Nº 07/2011 CARPETA Nº  11615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0005527 DEL 12/12/2011 O.C 421 CC LP-12008-11-43190 CDP 2742/11 D & D DISTRIBUIDORA SA LICIT, PUBLICA NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005547. 12/12/2011. OC N° 413. LP-12008-11-43190. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11.  D & D DISTRIBUIDORA S.A. CARPETA N° 11627.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0047536. 15/12/2011. OC N° 411. LP-12008-11-43193. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. CARPETA N° 11608.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0027753. 20/12/2011. 001-001-0027653. 15/12/2011. OC N° 431. LP-12008-11-43194. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 07/2011. TECNO FAST. CARPETA N° 11626.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018370. 13/12/2011. OC N° 401. LP-12008-11- 43191. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. QUIMICA INGLESA. CARPETA  N° 11607.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010260. 15/12/2011. OC N° 426. LP-12008-11-43192. CDP N° 2742/11. LPN N° 07/11. INFOTEC S.A. CARPETA N° 11659.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010265 DEL 15/12/2011 O.C 433 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LICIT. PUBL NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010267 DEL 15/12/2011 OC 430 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LIC.PUBL.NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0010266 DEL 15/12/2011. OC 432/2.011. INFOTEC.  LP-12008-11-43192. CDP 2742/2.011. LPN Nº 07/2011.CARP. 11.634.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010249 DEL 15/12/2011 OC 395 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA  LICIT. PUBL. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010261 DEL 15/12/2011 OC 428 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LICIT. PUBL. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010251 15/12/2011 OC 398 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LICIT .PUBL. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0010262 DEL 15/12/2011. OC 427/2.011.  INFOTEC. LICIT. PUB. 07/11. LP-12008-11-43192. CDP 2742/2011. CARP. 11.636.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010254 DEL 15/12/2011 OC 402 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LICIT. PUBL. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010256. 15/12/2011. OC N° 416. LP-12008-11-43192. CDP N° 2742/11. LICIT. PUBLIC. NAC. N° 07/2011. INFOTEC S.A. CARPETA N° 11645.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010257 DEL 15/12/2011 O.C 414 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LIC. PUBL.NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010255. 15/12/2011. OC N° 406. LP-12008-11-43192. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLIC. NACIONAL N° 07/11. INFOTEC S.A. CARPETA N° 11644.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0010259 DEL 15/12/2011  O.C 410 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA LICIT. PUBL. NACIONAL Nº 07/2011 CARPETA Nº 11647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010268 DEL 15/12/2011 OC 429 CC LP-12008-11-43192 CDP 2742/11 INFOTEC SA  LICIT. PUBL. NAC. Nº 07/2011 CARPETA Nº 11635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010258. 15/12/2011. OC N° 424. LP-12008-11-43192. CDP N° 2742/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 07/11. INFOTEC S.A. CARPETA N° 11637.


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Servicios de Mantenimiento y Reparacion de AA y Fotocopiadoras

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire y Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-15-115019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-15-114951


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos y Equipos para la Venida del Sumo Pontífice

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 548 06/07/15 SAMPA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 561, OBJ. 395, "SAMPA S.A.", MES DE JULIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 639, OBJ. 395, "SAMPA SA", MES DE SETIEMBRE/15.-

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 665, OBJ. 395, "SAMPA S.A.", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 695, OBJ. 395, "SAMPA S.A.", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 602, OBJ. 395, "SAMPA S.A.", MES DE AGOSTO/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3 08/07/15 VAC S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 3 08/07/15 VAC S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 2 08/07/15 VAC S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 2 08/07/15 VAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 338 29/06/15 VAC S.R.L.

description: OBLIGACION FACT. 339 29/06/15 VAC S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 7, OBJ. 395, "VAC SRL", MES DE JULIO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 25, OBJ. 395, "VAC SRL", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 26, OBJ. 395, "VAC SRL", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 37, OBJ. 395, "VAC S.R.L.", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10, OBJ. 395, "VAC SRL", MES DE AGOSTO/15.-


title: PROVISION DE TINTAS Y TONER - S.B.E

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE TINTAS Y TONER - S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83021

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83024


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE GENERADORES CATERPILLAR DEL HOSPITAL DE CLINICAS-SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159149


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7074914 - CC: CD-12008-15-104200 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00165 (03/07/2015) - ALEX PUBLICIDAD - NC - FF. 10 - CD N° 160/2014 - C.C.CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 79219.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000155 (28/05/2015) - ALEX PUBLICIDAD SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 160/2014 - CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 67730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000151 (28/05/2015) - ALEX PUBLICIDAD SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 160/2014 - CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 65233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000149 (28/05/2015) - ALEX PUBLICIDAD SRL - NIVEL CENTRAL - FF. 10 - CD N° 160/2014 - CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 65235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0000132-18/02/2015-ALEX PUBLICIDAD – ADMINISTRACION GENERAL – FF10 -MOD.- CD  160/2014 - CC-CD-12008-15-104200- CARPETA  10603.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000156 (28/05/15) ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - CD-12008-15-104200 - CD Nº 160/2014 - EXP. Nº 10601 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 - 18/02/2015 - PROVEEDOR ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL  - FF10 -MOD.- CD 160/2014 - CC-CD-12008-15-104200- CARPETA Nº 10606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000140 (23/04/2015) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADM. GRAL.- CC.CD-12008-15-104200 - CD N° 160/2014 - FF.10 - EXP. N° 23.532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000176 (19/08/2015)  ALEX PUBLICITARIO S.R.L. - ADM. GRAL.  - CC.CD-12008-15-104200 - CD N° 160/2014 - FF.10 - EXP. N° 98.100.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000168 - (03/07/2015) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD 160/2014 - CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 85015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000166 - (03/07/2015) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD 160/2014 - CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 85013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000167 - (03/07/2015) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD 160/2014 - CD-12008-15-104200 - CARPETA Nº 85017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000357 - 22/06/2017 - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL  - F.F. 10 - C.D. N° 160/2014 - AC-12008-17-27486 - CARPETA N° 28.053/2018 - 21285/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0000356(22/06/2017) - ALEX PUBLICIDAD - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10- CD N° 160/2014 - AC-12008-17-27486 - CARPETA Nº 21518/17 - 27603/18.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES PARA LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000226, A FAVOR DE AYCOM S.R.L., ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

legalName: HAYDEE GIMENEZ LOPEZ

Yolanda Manchini Oli

legalName: Yolanda Manchini Oli

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-42537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/F.N° 001-001-003770

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/F.N° 001-001-003771

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/F.N° 001-001-003772

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/F.N° 001-001-003774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-42538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/F.N° 001-001-0001504


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-43866