name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-119112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 414 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 415 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 382 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 381 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 377 DEL 23/05/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 21/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 380 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 378 DEL 23/05/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 21/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 379 DEL 23/05/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 21/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 449 DEL 31/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 270 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 276 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 271 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 277 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 272 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 278 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 282 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 273 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 279 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 274 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 15/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 275 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 15/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 269 DEL 25/04/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 15/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1038 DEL 29/11/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 57/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1039 DEL 29/11/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1043 DEL 29/11/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1040 DEL 29/11/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1046 DEL 29/11/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1044 DEL 29/11/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1041 DEL 29/11/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 57/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1045 DEL 29/11/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 57/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1042 DEL 29/11/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 57/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 865 DEL 27/10/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 46/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 866 DEL 27/10/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 46/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 867 DEL 27/10/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 46/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 869 DEL 27/10/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 46/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 870 DEL 27/10/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1218 DEL 27/12/2016, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 63/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1219 DEL 27/12/2016, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 63/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1220 DEL 27/12/2016, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 63/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1221 DEL 27/12/2016, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 63/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1222 DEL 27/12/2016, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 63/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1214 DEL 27/12/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 63/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1215 DEL 27/12/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 63/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1216 DEL 27/12/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 63/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1217 DEL 27/12/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 63/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 817 DEL 27/09/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 42/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 818 DEL 27/09/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 42/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 819 DEL 27/09/2016, AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 42/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 731 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 732 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 733 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 727 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 728 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 729 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 730 DEL 30/08/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 37/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 522 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 23/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 523 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 515 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 519 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 516 DEL 28/05/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 520 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 521 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 518 DEL 28/05/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 525 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 526 DEL 28/06/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 23/2016.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 517 DEL 28/05/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGUN STR NI 23/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 570 DEL 26/07/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 29/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 571 DEL 26/07/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 29/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 572 DEL 26/07/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 29/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 573 DEL 26/07/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 29/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 574 DEL 26/07/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA CGR. S/ STR N° 29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 184 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 185 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 186 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 187 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 188 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 189 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 190 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 191 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 192 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 193 DEL 29/03/2016, A AUTOMOTOR S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 404 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 405 DEL 24/05/2016, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 670 DEL 31/07/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 34/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 667 DEL 31/07/2017, A AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 34/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 669 DEL 31/07/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 34/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 668 DEL 31/07/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 34/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.456 DEL 31/05/2017, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA C.G.R. S/STR.NI.22/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.457 DEL 31/05/2017, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA C.G.R. S/STR.NI.22/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.458 DEL 31/05/2017, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA C.G.R. S/STR.NI.22/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 460 DEL 31/05/2017, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE VEHICULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 22/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 461 DEL 31/05/2017, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE VEHICULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 22/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.459 DEL 31/05/2017, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA C.G.R. S/STR.NI.22/2017.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 462 DEL 31/05/2017, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE VEHICULOS DE LA CGR. SEGÚN STR N° 22/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 571 DEL 29/06/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR NI 28/2017.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 572 DEL 29/06/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR NI 28/2017.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 573 DEL 29/06/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR NI 28/2017.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 574 DEL 29/06/2017, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGR. SEGÚN STR NI 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION /PAGO RC.768 DEL 30/08/2017, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.40/2017.


status: active

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

BARCOS Y RODADOS

scheme: PY-RUC

legalName: BARCOS Y RODADOS

currency: PYG

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49170

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: DEV.PARA PAGO BARCOS Y RODADOS S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-002-0015614 Y CODIGO DE CONTRATACION Nº CD-28001-12-49170.-

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160028


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos y componentes electricos y electronicos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141676

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141397


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207416 - CC: CO-12008-11-24925 Adquisicion de Productos de Limpieza

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-0007124 DEL 21/10/2011 OC 264 CC CO-12008-11-24927 CDP 1380/11 COLUMBINA  LIC. POR CONCURSO Nº 01/2011 CARPETA Nº 11413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 002-001-0006519. 27/05/2011. OS N° 48. CO -12008-11-24927. CDP N° 1380/11. LICIT. P/ CONCURSO N° 01/2011. COLUMBINA. CARPETA N° 11110.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009098. 17/10/2011. OC N° 263. CO-12008-11-24926. CDP N° 1380/11. LICIT. P/ CONT.  N° 01/2011. ULTRA S.R.L. CARPETA N° 11383.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0008379. 30/05/2011. OS N° 47. CO-12008-1124926. CDP N° 1380/11. LICIT. P/ CONC. N° 01/2011. ULTRA S.R.L. CARPETA N° 11108.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0173852 DEL 30/11/2011. OC N° 379. AC-12008-11-3845. CDP N° 3084/11. LIC CO N° 01/11. CARP. N° 11574. INDUCLOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0194366 DEL 12/07/2011 O.C 155 CC CO-12008-11-25716 CDP 1380/11 HARDY SAECA LICIT. P/C0NC. Nº 01/2011 CARPETA Nº 11219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-24925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0163305 DEL 27/07/2011 OC 154 CC CO-12008-11-24925 CDP 1380/11 INDUCLOR SRL L.P.C Nº 01/2011 CARPETA Nº 11244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0165941 DEL 31/08/2011 O.C 216 CC CO-12008-11-24925 CDP 1380/11 INDUCLOR ÑIC. POR CONC. Nº 01/2011 CARPETA Nº 11328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0171313 DEL 31/10/2011 OC 251 CC CO-12008-11-24925 CDP 1380/11 INDUCLOR SRL LIC. POR CONCURSO Nº 01/2011 CARPETA Nº 11421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0173853 DEL 30/11/2011 OC 251 CC CO-12008-11-24925 CDP 1380/11 INDUCLOR LIC.POR CONC. N° 01/2011 CARPETA N° 11576 INCLUYE MULTA GS 254400 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONA N° 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0173808 DEL 29/11/2011. OC N° 377. CDP. N° 1380/11. CO-12008-11-24925. CARP. N° 11578. INDUCLOR SRL. LIC CO N ° 01/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0158569. 30/05/2011. 001-001-0158508. 30/05/2011. OS N° 46. CO-12008-11-24925. CDP N° 1380/11. LICIT. P/ CONC. N° 01/2011. INDUCLOR S.R.L. CARPETA N° 11113.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-24444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-24445


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de Agua Mineral

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-142695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGUA SELTZ S/ FC N° 570

description: AGUA SELTZ S/ FC N° 570

description: SELTZ S/FACT. Nº  349

description: SELTZ S/FACT. Nº  349


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299355 - CC: CO-13001-15-115702 CO 12/2015 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO 12/2015 ""Adquisición de Equipos Informáticos por SBE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115905

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115702

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115533


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN - MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE METÁLICO TIPO COPA PARA AGUA CORRIENTE PARA EL HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACT. Nº 001-001-0000773 (06/10/2015) - CABIPAL METAL MEK S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - CD N° 107/2014 - CD-12008-14-102544 - FF. 30 - CARPETA Nº 7013.- FC.04
DPTO. B.P. Nº 02 (13/01/2016).-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223896 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

ENVING S.R.L.

legalName: ENVING S.R.L.

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0012935, 2936 DEL 09/03/2012, OP Nº 2559. T.E.I.S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0015018 DEL 02/11/2012, OP Nº 12311, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015289 DE FECHA 04/12/2012, OP Nº 14216, T.E.I.S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015288 DE FECHA 04/12/2012, OP Nº 14215, T.E.I.S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0013570, FECHA 01/06/2012, OP N° 5849, TEISA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00015456 DE FECHA 13/12/2012, OP Nº 15321, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0015097, 0015098, 0015099, 0015100 DEL 07/11/2012, OP Nº 12869, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013285/284, FECHA 25/04/2012, OP Nº 5548, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA T.E.I S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0014949, 950, 951, 952 DEL 19/10/2012, OP Nº 11887, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0014949 DEL 19/10/2012, OP Nº 11888, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017419, FECHA 02/05/2013, OP Nº 5737, T.E.I.S.A, TECNOLOGIA ELECTRONICA E INFORMATICA

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017769,17770,17771,17775,17776,17778, FECHA 06/06/2013, OP Nº 7019, T.E.I.S.A, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017831, FECHA 11/06/2013, OP Nº 7018, T.E.I.S.A, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0017912, 17913 DE FECHA 19/06/2013, OP N° 7017, TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017142 DE FECHA 01/04/2013, OP Nº 3328, T.E.I.S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004489 DEL 10/02/2012, OP Nº 2611. ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004540 DEL 02/03/2012, OP Nº 3124. ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0005147 DEL 06/12/2012, OP Nº 14669, ENVING S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004579, 4580 DEL 03/04/2012, OP Nº 3800. ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004650 DEL 02/05/2012 (DEGLOSE), OP Nº 4482. ENVING S.R.L.

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004651, 4652, 4653, 4656 DEL 02/05/2012, 001-001-0004650 DEL 02/05/2012 (DEGLOSE), OP Nº 4480. ENVING S.R.L.

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004663, 4664 DEL 03/05/2012, OP Nº 4478. ENVING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0005150 DEL 06/12/2012, OP Nº 14666, ENVING S.R.L...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004993 DE FECHA 01/10/2012, OP Nº 10873, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004755 DEL 08/06/2012, OP Nº 6031. ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0005082 DEL 08/11/2012, OP Nº 12957, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004794 DE FECHA 03/07/2012, OP. N° 10220, OT N° RP08/2012, C/ A ENVING SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004795 DE FECHA 03/07/2012, OP. N° 10221, OT N° RP09/2012, C/ A ENVING SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004793 DE FECHA 03/07/2012, OP. N° 10222, OT N° RP 10/2012, C/ A ENVING SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004796 DE FECHA 03/07/2012, OP. N° 10223, OT N° RP 11/2012, C/ A ENVING SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0004858 DE FECHA 07/08/2012, OP Nº 8796, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004671 DEL 07/05/2012, OP Nº 4618. ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0004799, DEL 03/07/2012, OP Nº 7181, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004912, FECHA 03/09/2012, OP N° 9644, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0005594, FECHA 20/08/2013, OP N° 10354, ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0005468 DEL 18/06/2013, OP N° 7057. ENVING S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005423 DEL 22/05/2013, OP Nº 5972, ENVING S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. N° 001-001-0005359 DEL 05/04/2013, OP N° 4513, ENVING S.R.L.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Estudios,analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la institucion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-67216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  DE LAS FACTURA Nº 001-002-0000283  DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2013 POR PROVISION DE SERVICIOS SOCIALES  A LA INSTIUCION

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-00000282 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2013 DE LA FIRMA MEDICINA COMPUTARIADA CON CODIGO CD-12007-12-67216

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000283 DE FECHA 29/06/2013 DE LA FIRMA MECOMPA SA CONFORME CODIGO DE CONTRATACION CD-12007-12-67216 POR GASTOS EN SERVICIO SOCIAL


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Penal

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

HECTOR HUGO BENITEZ

legalName: HECTOR HUGO BENITEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Penal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-17-135019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000429, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000408, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000380, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000398, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000391, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE  EDIFICIOS Y  LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000372, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000439 , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000447, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000421, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000352, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000353, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000359, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000465, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000492, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HÉCTOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000522, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000483, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HECTOR BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000506, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160952


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

LABORATORIOS GALENO

legalName: LABORATORIOS GALENO

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

DALLAS S.A.

legalName: DALLAS S.A.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

NL PHARMA SOCIEDAD A

legalName: NL PHARMA SOCIEDAD A

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

COMFAR

legalName: COMFAR

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de medicamentos para la Farmacia Interna

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0010967 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIOS GALENO S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 26 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62970 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 36 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002392 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA NEUROGEN S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 25 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62882 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 39 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002351 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA  NEUROGEN S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 25 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62882 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 39 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002352 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA NEUROGEN S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 25 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62882 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 39 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SALDO DE PLAN DE CAJA PARA PAGO PARCIAL DE  LA FACTURA Nº  001-001-0016657 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LIBRA PARAGUAY S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62971 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 42 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0016656 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LIBRA PARAGUAY S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62971 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 42 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0016660 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LIBRA PARAGUAY S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-62971 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 42 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  0 DE FECHA 0 EMITIDA POR LA FIRMA DALLAS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 27 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63217 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 37 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-001-0007560 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DALLAS POR PROVISION DE SERVICIO SOCIAL DEL RUBRO SERVICIO SOCIAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 27 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 418 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 50/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 50/2011 SERVICIOS DE ESTUDIOS AALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGAS A PACIENTES DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43475 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 37 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2013 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ESTUDIOS ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DE LA INSTITUCION" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-001-0007717 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA DALLAS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 27 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63217 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 37 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-001-0008132 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DALLAS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 27 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63217 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 37 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0043330 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA MARHTER COMPANAY SRL POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 30 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63029 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 30 DE FECHA 20 DENOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0043443 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA MARHTER COMPANAY SRL POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 30 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63029 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 43 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0043442 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA MARHTER COMPANAY SRL POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 30 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63029 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 30 DE FECHA 20 DENOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-008-0000660 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LASCA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 47 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-64734 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 35 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-008-0000649 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LASCA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 47 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-64734 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 35 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-008-0000833 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA  VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 47 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-64734 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 35 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO DE LA OBLIGACION Nº 388 DE LA STR 49013  Y OBLIGACION PARA PAGO DEL SALDO DE LA FACTURA Nº  001-008-0000649 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LASCA VICENTE SCAVONE & CIA CEISA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 47 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-64734 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 35 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0060425 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX SACI POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 182 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-62983 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0060368 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA INDEX SACI POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 31 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 182 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-62983 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-64765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0001574 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA  GUAYAKI SA  POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 48 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-63029 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 55 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0001597 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LUIS CASSANELLO SAICECA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63148 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 48 DE FECHA 20 DENOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000450 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA PHARMA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 32 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63062 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0070443 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA HEISEKE & CIA SACI POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 34 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63081 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 47 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-010-0085419 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LA QUIMICA FARMACEUTICA  POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 48 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63550 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 53 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-010-0085452 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LA QUIMICA FARMACEUTICA  POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 48 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63550 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 53 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0169895 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-63185 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0169894 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA SCAVONE HNOS. S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-63185 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 51 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-002-0058584 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA FAPASA SA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 42 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 148 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-63184 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 50 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0098979 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LABORATORIO ALMOS S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 35 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63080 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 46 DE FECHA 4 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0902030 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-62879 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 38 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0927010 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE PERIODICOS PARA EL INPRO" DEPENDIENTE DEL MEC CON CODIGO LP-12007-12-62879 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 38 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0927009 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 24 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 6358 POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACION PUBLICA Nº 1/2012, CON CODIGO LP-12007-12-62879 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 38 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-020-0000781 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA ETICOS POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 39 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63549 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 49 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-63218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0237552 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA INDUFAR CISA POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 28 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 9987 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE RECTIFICAN PARCIALMENTE LOS APARTADOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCION Nº 6358/12"POR LA CUAL SE APRUEBA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 1/2012 DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA INTENA DEL INPRO, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA" CON CODIGO LP-12007-12-63218 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 41 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-62969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-003-0128205 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA COMFAR POR PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL RUBRO PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 33 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 0 DE FECHA 0 0 CON CODIGO LP-12007-12-62969 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 40 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MEDICAMENTOS AL INPRO"


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Mantenimiento y Reparación de Edificio - Facultad de Humanidades

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-93099


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 322203 - CC: CD-23017-17-137095 ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS - AD REFERENDUM

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES (ALFA SEGUROS) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-137095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( ALFA S.A SEGUROS )SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE JULIO 2017.


title: PROVISION DE SELLOS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FAC 102027 DEL 28/12/12 PREV 12144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-51653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92839 DEL 12/07/12 PREV 7793

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92849 DEL 20/07/12 PREV 7793

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92812 DEL 11/06/12 PREV.7793

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92863 DEL 03/08/12 PREV.7793

description: OBLIG CARIMBOS FACT.92852 DEL 24/07/12 PREV.7793

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92826 DEL 29/06/12 PREV 7794

description: OBLIG CARIMBOS FACTT 92823 DEL 22/06/12 PREV 7794

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92810 DEL 08/06/12 PREV 7794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARIMBOS IND. Y COM  FACT 9296 DEL 08/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FAC 102185 DEL 26/9/2013 PREV 8064

description: OBLIG CARIMBOS FAC 102179 DEL 16/9/13 PREV 7705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARIMBOS IND. Y COM FACT 102096 DEL 18/04/2013 PREV 3495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARIMBOS IND Y COM FACT 102100 DEL 30/04/2013 PREV 4469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102040 DEL 17/02/2013 PREV. 1691

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102051 DEL 2802/2013 PREV. 2077

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102050 DEL 26/02/2013

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. FACT. 102052DEL 05/02/2013 PREV. 1785

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102054 DEL 08/02/2013 PREV. 1785

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102056 DEL 01/03/2013 PREV. 2077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 0102162 DEL 05/08/2013 PREV. 6337

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 0102134 DEL 18/06/2013 PREV. 6337

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102119 DEL 28/05/2013 PREV. 6337

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102144 DEL 01/07/2013

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102174 DEL 23/08/2013 PREV. 7125

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102172 DEL 21/08/2013 PREV. 7078

description: OBLIG. CARIMBOS IND. Y COM. FACT. 102163 DEL 07/08/2013 PREV. 7028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT 102176 DEL 02/09/13 PREV.7406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARIMBOS FACT 2909 DEL 12/09/2012 PREV 9099

description: OBLGI DE CARIMBOS FACT 92900 DEL 24/08/2012 PREV 9081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS IND Y COM FAC 102002 DEL 20/11/12 PREV 11358

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92930 DEL 11/10/12 PREV 10202

description: OBLIG CARIMBOS FACT 92935 DEL 22/10/12 PREV 10202

description: OBLIG CARIMBOS FAC 92964 DEL 7/11/12 PREV 11359

description: OBLIG CARIMBOS PARCIAL FAC 92966 DEL 8/11/12 PREV 11360


title: PROVISION DE PERIODICOS

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-147584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRANCISCO MENA PARC. FACT. 723 DEL 10/05/2018 PREV. 3797 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRANCISCO MENA FACT.697 DEL 14/03/18 PREV.2393D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRANCISCO MENA FAC 741 DEL 13/06/18

description: FRANCISCO MENA FAC 741 DEL 13/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/18 FRANCISCO MENA FACT. 708 DEL 11/04/2018 PREV. 3405 D- 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4040 FRANCISCO MENA CANC FACT N° 723 DEL 10/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRANCISCO MENA FAC 697 14/03/2018 PREV 2393 D:99 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRANCISCO MENA FAC 709 19/04/2018 PREV 1927 D:99


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vaso Desechable de Plástico para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85769


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 206533 - CC: CE-24001-11-39639 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACION DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39639


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos publicitarios para promoción y propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-99360


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125134


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ITV SA

legalName: ITV SA

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-90452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-003-0000040, ITV S.A, REVICION TECNICA VEHICULAR, UTGS


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-112739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0016600, P/ PAGO A EL PRODUCTOR S.A. (264) PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SEGÚN CONTRATO UOC N° 129/2015, SINAFOCAL.-


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y REPUESTOS

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA DE CORRESP. A PAGO DE AVALON  MES DE AGOSTO 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR OFFICE COMPU DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR HANDRUG DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA PARTE DE LA FACTURA Nº 001-001-0001633 DE MULTIMERC S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SEDE DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2016, ID Nº 308432.-


title: Utiles de Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0142584 - 21/07/2011 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-26154 - CD Nº 08/11 - SEME - CARP Nº 3178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001564 - 30/05/2011 - DIST. O & R - CD-12008-11-26155 - CD Nº 08/11 - SEME - CARP Nº 3178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA - FACT Nº 001-001-0000801 - 21/07/2011 - SEME - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-26157 - FF 10 -CARPETA Nº 3178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26158


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 259208 - CC: LC-23024-13-73058  LOCACION DE SUCURSALES PARA DINACOPA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

legalName: INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

SHOPPING CENTERS (PA

legalName: SHOPPING CENTERS (PA

description: 001 - SERVICIOS POSTALES, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE SUCURSALES PARA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-13-72077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER INMOBILIARIA SUDAMERICANA Nº DE FACTURA 001-001-0011258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000415 INMOBILIARIA SUDAMERICANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-13-73059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0089454, ESTUDIO JARITON S.A. ALQUILER PERIODO 01/01/2013, 31/012/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004805 ESTUDIO JARITON ALQUILER PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-13-73058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0049373 SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003699 SHOPING CENTERS

description: FACTURA Nº 001-001-0004655 SHOPING CENTERS

description: FACTURA Nº 001-001-0005107 SHOPPING CENTERS

description: FACTURA Nº 001-001-0004179 SHOPING CENTERS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003276 SHOPING CENTERS CTE AL AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-0001-0007 468 DE SHOPING CENTER

description: FACTURA Nº 001-001-0002795 SHOPING CENTERS

description: FACTURA Nº 001-001-0003232 SHOPING CENTER

description: SHOPING CENTERS

description: SHOPING CENTERS


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225416 - CC: CD-12005-11-41572 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048608 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - REP - DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048064 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - REP - DICIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Servicio de Fumigación

description: 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-89947


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUIR EQUIPAR DINAMIZAR UN SENDERO Y EREA DE CAMPING EN LA ZONA DEL CERRO TRES KANDU - SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25526


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7039516 - CC: LP-24001-13-69480 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69480


title: ADQUISICION DE OSEQUIOS DE FIN DE AÑO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Com. e Ind. San Greg

legalName: Com. e Ind. San Greg

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OSEQUIOS DE FIN DE AÑO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024567 DE FECHA 18/12/2014, O.P. Nº 740, RES. Nº 385, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 27, PROVEEDOR: COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: Adquisición de Textos Educativos para la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-104926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/534FF10 T2P1SP3 FRS Nº 12283 RSG Nº 1135 NOTA Nº 166/2015


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS POLICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-130829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 906 13/12/16 M Y F S.A.

description: OBLIGACION FACT. 907 13/12/16 M Y F S.A.

description: OBLIGACION FACT. 914 21/12/16 M Y F S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001060 M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001112 M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001115 M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001147 M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001048 M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001045 M&F INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-130715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0008010 DATALAB S.A. OBJ. 543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 7148 15/12/16 DATALAB S.A.

description: OBLIGACION FACT. 7149 15/12/16 DATALAB S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-130957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 740 21/12/16 GOTZE ING. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-130960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1261 28/12/16 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 1262 28/12/16 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 1263 28/12/16 CASA LYONS

description: OBLIGACION FACT. 1264 28/12/16 CASA LYONS


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción al Servicio Online de leyes Py.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-66091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, LA LEY PARAGUAYA.-
FACTURA N° 001-001-0002968.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, LA LEY PARAGUAYA.
PLAN DE CAJA MES SETIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001853
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001854
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001797
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001798
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001799
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001800
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001851
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAY
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-0001852
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, LA LEY PARAGUAYA.-
FACTURA N° 001-001-0002685.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-00005513 DE FECHA 18/MAYO/2014.
CC: CD-12004-12-66091
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-00005512 DE FECHA 18/MAYO/2014.
CC: CD-12004-12-66091
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-