status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

scheme: PY-RUC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

currency: PYG

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA CARNICERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41023

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00002168 (RUBRO 539-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

YKUA SAKA INGENIERIA SRL

legalName: YKUA SAKA INGENIERIA SRL

project: 000-*, 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción de Coliseo Deportivo - ITAUGUÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR YKUA SAKA  DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA YKUA SAKA CERTIFICADO Nº 3 OBRA REFACCION COLISEO DEPORTIVO ITAUGUA 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CERTIFICADO N* 2 COLISEO DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: IMPRESIONES VARIAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA

legalName: LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-85579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/IMPRESIONES VARIAS

description: P/IMPRESIONES VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/IMPRESIONES S/FACTURA 11385, 11386, 11387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRESIONES VARIAS S/FACTURA

description: IMPRESIONES VARIAS S/FACTURA

description: P/IMPRESIONES VARIAS S/FACTURA

description: P/IMPRESIONES VARIAS S/FACTURA


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL - AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO S/FACT. N°0002852

description: OBLIG. TOTAL POR ADQUISICIONES DE PAPEL DE ESCRITORIO S/FACT. N°0002852


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247890 - CC: CD-12001-12-66570 Diseño, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Negocios, Proyecto Ejecutivo del Embarcadero y Adecuación en torno a la Costanera de Villa Hayes además del Anteproyecto del embarcadero y Adecuación en torno a Pirarenda en Mariano Roque Alonso.

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ENIO ANIBAL VARELA V

legalName: ENIO ANIBAL VARELA V

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño del Proyecto Ejecutivo y adecuación en torno al Embarcadero de Villa Hayes y Diseño del Anteproyecto y adecuación en torno a Pirarenda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66570

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR EL DISEÑO DEL PROYECTO DE VILLA HAYES Y ANTEPROYECTO DE PIRARENDA - PROYECTO BID, A FAVOR DEL ARQ. ENIO VARELA. FACTURA Nº 001-001-0000307. PAGO PARCIAL CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PRESTAMO. LAS RETENCIONES SE ENCUENTRAN EN EL PAGO CON CONTRAPARTIDA LOCAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION POR DISEÑO DEL PROYECTO DE EMBARCADERO DE VILLA HAYES Y DESEÑO DE ANTEPROYECTO DE PIRARENDA - PROYECTO BID, A FAVOR DE ENIO VARELA. FACTURA Nº 001-001-0000306. PAGO PARCIAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL PRESTAMO. LAS RETENCIONES SE ENCUENTRAN CON EL PAGO DE CONTRAPARTIDA LOCAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL IVA DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACION ENTORNO AL EMBARCADERO DE VILLA HAYES Y DISEÑO DEL ANTEPROYECTO Y ADECUACION ENTORNO A PIRARENDA  -  PRONATUR BID A FAVOR DEL ARQ. ENIO VARELA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000313. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL IVA POR DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VILLA HAYES Y ANTEPROYECTO PIRA RENDA  - PROYECTO BID, A FAVOR DE ENIO VARELA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000308. PAGO CON FF10 DE CONTRAPARTIDA LOCAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DEL IVA POR DISEÑO DE PROYECTO DE VILLA HAYES Y ANTEPROYECTO DE PIRA RENDA - PROYECTO BID, A FAVOR DE ENIO VARELA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000309. PAGO CON FF10 CONTRAPARTIDA LOCAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACION ENTORNO AL EMBARCADERO DE VILLA HAYES Y DISEÑO DEL ANTEPROYECTO Y ADECUACION ENTORNO A PIRARENDA - PRONATUR BID A FAVOR DEL ARQ. ENIO VARELA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000313. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Electrodomésticos

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomésticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65861

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002743(12/12/2012) - FRANCI ELECTRODOMESTICOS - FF.30 - CD.N°13/2012 - C.C.CO-12008-12-65861- CARPETA Nº9540 - FC 04 N°1452(17/12/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001203(12/12/2012) - DISTRIBUIDORA SUMMER - FF.30 - CD.N°13/2012 - C.C.CO-12008-12-65919 - CARPETA Nº9540 - FC 04 N°1453(17/12/2012)


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Esterilizacion de Materiales Hospitalarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000487 - 19/04/2012 - STERIL MED - CD-12008-12-48992 - CD Nº 19/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP Nº 1778

description: FACT CRED Nº 001-001-000488 - 19/04/2012 - STERIL MED - CD-12008-12-48992 - CD Nº 19/12 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - CARP Nº 1778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STERIL MED S.A. - FACTURA N° 510 (20/06/2012) - HOSPITAL BO. OBRERO - CARPETA N° 3314 - CD N° 19/12 - CD 12008-12-48992 - FF 10

description: STERIL MED S.A. - FACTURA N° 511 (20/06/2012) - HOSPITAL BO. OBRERO - CD N° 19/12 - FF 10 - CD 12008-12-48992 - CARPETA N° 3314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000524 - (19/07/2012) - STERIL - MED S.A - CD -12008-12-48992  -  CD - 19/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F. 10 - CARP.Nº 4102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000535 - (18/09/2012) -  STERIL MED S.A. - CD -12008-12- 48992 -  CD - 19/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO -  F.F. 10 - CARP.Nº 5680.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000590- 23/01/2013- HBO-  FF 10- CD 19/2012- CD-12008-12-48992- STERIL-MED SA- CARPETA N° 2513.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335116 - CC: CD-12016-17-149864 PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-149864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-008-0000951, P/ EDITORIAL AZETA S.A. (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 74/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-008-0001275, P/ EDITORIAL AZETA S.A. (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 74/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-008-0001566, P/ EDITORIAL AZETA S.A. (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 74/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-149866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0010739, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0010734, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0011187, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0011285, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0011190, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0011191, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0011270, P/ DIARIO EXPRESS (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 75/2017, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Pasajes

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107044

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. N°  8351

description: PREMIER VIAJES S/FACT. N°  8351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. N°  8041

description: PREMIER VIAJES S/FACT. N°  8041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 9141 PREMIER VIAJES

description: S/ FC. N° 9141 PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  11120

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  11120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  12230

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº  12230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 12261

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 12261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 12397

description: PREMIER VIAJES S/FACT. Nº 12397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 10172

description: PREMIER VIAJES S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 10204


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001498

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001499

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001500

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001501

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002089

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0002088


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125792


title: CD 03/12 Mantenimiento de Impresores y Fotocopiadoras

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

PATRIC WALID EL HABR

legalName: PATRIC WALID EL HABR

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 03/12 Mantenimiento de Impresoras y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0000280 (04/06/2014) - COPYPRINTER - D.G.I.E. - CC.CD-12008-12-54719 - CD N° 03/2012 - FF.10 - EXP. N°18.669.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001207 (25/01/2013) - BIOS GROUP SRL - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54718 - CARPETA Nº 2212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000052 - 12/02/2014 - BIOS GROUP S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD C.D. Nº 3/2012- C.C.CD-12008-12-54718 - CARPETA Nº 3760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000123 (01/08/2012) - PPHH SOFT - DGGIES - FF.10 - CD. N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54717 - CARPETA Nº 4379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000436 - 03/03/2014 - IGC SRL - D.G.G.I.E.S. - FF10 -MOD.- CD 03/12 - CC-CD-12008-12-54716- CARPETA Nº 7211


title: Adquisición de Libros (Ad Referendum)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº26 FECHA 19/11/2011 HANDRUG MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-


title: seguros varios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para seguros varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-17-142961


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARCELA MENDES GONCA

legalName: MARCELA MENDES GONCA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Salto del Guaira

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-115855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA GONCALVEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000062, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA GONCALVES,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA GONCALVES,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA GONCALVES,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA GONCALVES,  SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA MENDES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA MENDES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARCELA GONCALVES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93665


title: ADQUISICION DE CARTELES.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001221 ARTES GRAFICA CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARTELES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 7116077 - CC: LP-12013-17-136887 PAC ID Nº 324869  -  LLAMADO MOPC Nº 07/17 LPN SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE -

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-136887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6273 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE. FACT. N° 1348/18

description: MEU N° 2620 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE FACT. N° 1347/8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28983   FACT.  4508     SERVICIO DE      T RANSPORTE   Y CUSTODIA  DE   VALORES  PARA   LOS  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15698/2018.SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1893.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2428 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJES. FACT. N° 1345/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2445/18.SERV.DE TRANSP.Y CUSTO.DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE.FAC.Nº 1344.-

description: MEU Nº 2429/18.SERV.DE TRANSPOR.Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE.FAC.Nº 1343.-

description: MEU N° 2.444 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJES. FACT. N° 1346/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2430  FACT.  9170   SERVICIO  DE  TRANSPORTE  Y  CUSTODIA  DE   VALORES  PARA  LOS  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE  25066   FA<CT.  3692  SERVICIO  TRANSPORTE  Y  CUSTODIA  VALORES  PARA  LOS  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20583/18 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE - FACTURA N° 2824/18


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-FEBRERO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 115 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIL SANCHEZ - MES: ENE/2014 SNNA - ABRAZO

description: P/ UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 115 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL SANCHEZ - MES:ENE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 116 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL SANCHEZ - MES:ENE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 117 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL SANCHEZ - MES:ENE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 118 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL SANCHEZ - MES:ENE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: P/ UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/ FACT. Nº 119 DE ELECTRICIDAD YASYRETA DE GABRIEL SANCHEZ - MES:ENE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28008-11-29985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-004-0023988,  BENEF. AM AUTOMOTOR S.A. POR LA ADQ. DE UN VEHICULO MARCA HIUNDAI, MODELO H1, MOTOR D4BHB017455, CHASIS KMJWA37HACU349816. JULIO 2011. RECTORADO. CANINDEYU.


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-54160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0025492 DE FECHA 22/11/2012, EXP. N° 10358, O.P. N° 363, O.S. N° 31, A FAVOR DE DATA SYSTEMS  IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES POR SERVICIO Y MANTENIMIENO DE FOTOCOPIADORA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0025493 DE FECHA 22/11/2012, EXP. N° 10357, O.P. N° 362, O.S. N° 30, A FAVOR DE DATA SYSTEMS IMPORTACIONES-REPRESENTACIONES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0003178 - 11/04/2013 - GL VENTAS Y SERVICIOS - CD-12008-13-70071 - CD 1/2013 - FF10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP. 3533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001243 (22/04/2013) -DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.- I.M.T - C.C: CD-12008-13-70072 - CD N° 1/2013 - CARPETA N° 4157 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000134 - (10/02/2014) - DESPASA (DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.) - CD -12008-13- 70072 - CD Nº 01/13 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 7454.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00128 - 10/02/2014 - DESPASA - CD-12008-13-70072 - CD NRO 01/13 - FF: 30 - I.M.T. - CARP NRO 7460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0271890 - 08/04/2013 - HARDY SAECA - CD-12008-13-70073 - CD 1/13 - FF10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP. 3533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0025896 - 29/01/2014 - HARDY SAECA - CO-12008-13-70073 - CD NRO 01/13 - FF: 10 - INST.DE MEDICINA TROPICAL  - CARP NRO 3801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0025984 - (30/01/2014) - HARDY - CD -12008 -13 -70073 - CD Nº 01/13 - IMT - F.F. 10 - CARP.Nº 3.832.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0025776 - (29/01/2014) - HARDY - CD -12008 -13 -70073 - CD Nº 01/13 - IMT - F.F. 10 - CARP.Nº 3.763.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

title: SERVICIO DE SEPELIO PARA INDIGENAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

legalName: CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEPELIO PARA INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-98402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA A FUNERARIA LAMBARÉ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS FUNEBRES SEGÚN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE SEPELIO SEGÚN FACTURA  Nº 002-001-0000077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS FUNEBRES SEGÚN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA  MES DE JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA MES DE MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA MES DE MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA MES DE ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 34

description: OBLIG FACT 34

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-71197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 198, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE OCTUBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 134, OBJ. 243, "SERV.REP. PIROY", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 135, OBJ. 243, "SERV.REP.PIROY", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 136, OBJ. 243, "SERV.REP.PIROY", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 137, OBJ. 243, "SERV.REP.PIROY", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 138, OBJ. 243, "SERV.REP.PIROY", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 191

description: OBLIG FACT 191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 55

description: OBLIG FACT 55

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 235

description: OBLIG FACT 235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 857

description: OBLIG FACT 857

description: OBLIG FASCT 858

description: OBLIG FASCT 858

description: OBLIG FACT 859

description: OBLIG FACT 859

description: OBLIG FACT 860

description: OBLIG FACT 860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 002-001-0000214 OBJ.243 REPUESTOS PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 192

description: OBLIG FACT 192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000038 OBJ.243 REPUESTOS PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 21

description: OBLIG FACT 21

description: OBLIG FACT 22

description: OBLIG FACT 22

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 002-001-000154 PIROY

description: OBLIGACION FACTURA 002-001-000154 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 109 07/07/13 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 110 07/07/13 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 111 07/07/13 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 112 07/07/13 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 175 27/09/13 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 176 27/09/13 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 177 27/09/13 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 217

description: OBLIG FACT 217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.46 28/06/13 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 002-001-0000032 OBJ.243 REPUESTOS PIROY FEC.25/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0000064 OBJ.243 REPUESTOS PIROY EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-000160 OBJETO Nº 243 SERVICE REPUESTO " PIROY"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-58 OBJ. 243 SER. REP. PIROY 29/07/13

description: OBLIG. FACT. N 002-001-60 OBJ. 243 SERV. REP. PIROY 29/07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-203 OBJ. 243 SERV. REP. PIROY 31/10/13


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 028-001-0001464 - ELECTROBAN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 028-001-0001464 - ELECTROBAN SAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000806 - ENGINEERING S.A

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACUTRA N° 001-001-0000806 - ENGINEERING S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000892 - ENGINEERING SA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000890 Y 001-001-0000892 ENGINEERING SA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000892 - ENGINEERING S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 0000806 - ENGINEERING

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000890- ENGINEERING S.A


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: ADQUISICION UTILES DE OFICINAS-AD REFERENDUM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001162

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001162

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001163

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0001163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001074

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001074

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1075

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1075

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001078

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001078

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001082

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001083

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001083


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Leche Entera

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Leche Entera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0000303 -  V.R. S.A.  (07/05/2012) - CD-12008-12- 48904- CD Nº 02/12 -  HOSPITAL  PEDIATRICO -  F.F.10 - CARP. Nº 3325.-

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0000318 -  V.R. S.A.  (07/06/2012) - CD-12008-12- 48904- CD Nº 02/12 -  HOSPITAL  PEDIATRICO -  F.F.10 - CARP. Nº 3325.-

description: PAGO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000380 - 06/07/2012 - V.R. S.A. - CD-12008-12-48904 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 3896

description: PAGO A PROVEEDORES.

description: FACTURA NRO 001-001-000379 - 13/08/2012 - V.R. S.A. - CD-12008-12-48904 - CD NRO 02/12 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 5548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000467 (06/11/2012),  V.R. , HOSP. PEDIATRICO , C.C. N° CD-12008-12-48904, CD 02/12, CARPETA N° 7518, FF 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000375 (10/09/2012),  V.R. , HOSP. PEDIATRICO , C.C. N° CD-12008-12-48904, CD 02/12, CARPETA N° 7518, FF 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000454 (10/10/2012),  V.R. , HOSP. PEDIATRICO , C.C. N° CD-12008-12-48904, CD 02/12, CARPETA N° 7518, FF 30

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VR. S.A.  / FACT. Nº001-001-0000552 (04/12/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / CD N°02/2012 / CD-12008-12-48904 / FF. 30 / CARP.N° 9541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00759 (17/04/2013) - V.R. S.A. - HOSP. ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12 -48904 - CARPETA Nº 3589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACURA N°: 001-001-0000684; (12/02/13) - DEP.: HOSP. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - F.F. 10 - C.D. 2/2012 - C.C.: C.D.-12008-12-48904 -V.R. S.A - CARP. N°: 1916.

description: FACURA N°: 001-001-0000685; (12/02/13) - DEP.: HOSP. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - F.F. 10 - C.D. 2/2012 - C.C.: C.D.-12008-12-48904 -V.R. S.A - CARP. N°: 1916.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000790 - (06/06/2012) - "V.R." SOCIEDAD ANONIMA - CD -12008-09-48904  - CD - 02/12 -  HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4.840.-


title: Alquiler de Oficinas para la UCP

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RODRIGO ERNESTO CAMP

legalName: RODRIGO ERNESTO CAMP

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas para la UCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-14-103348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODRIGO CAMPOS C. - CANC. DEL PAGO DEL 34 % DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-002-0000065 - CONTRATO N°  17/2014 - SOLICITUD N° 01 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODRIGO CAMPOS C. - PAGO FINAL DEL 2DO PAGO DEL 33% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-002-0000085 - CONTRATO N° 17/2014 - SOLICITUD N° 120 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODRIGO CAMPOS CERVERA - PARTE DEL 2DO PADO DEL 33% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-002-0000085 - CONTRATO N° 17/2014 - SOLICITUD N° 121 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODRIGO CAMPOS C. - PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PARTE DE PAGO DEL 34% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-002-0000065 - CONTRATO N 17/2014 - SOLICITUD N° 02 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODRIGO CAMPOS CERVERA - CANC. DEL 3ER. PAGO DEL 33% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-001-0000127 - CONTRATO N° 17/2014 - SOLICITUD N° 188 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODRIGO CAMPOS CERVERA - PARTE DE PAGO DEL 3ER. PAGO DEL 33% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-002-0000127 - CONTRATO N° 17/2014 - SOLICITUD N° 189 - BID


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro de Vehículos para la SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016281 A FAVOR DE ALFA S.A. POR ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por Espacio de feria FIT - América Latina 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-80734


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337679 - CC: LC-12013-17-151644 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UOC - MOPC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ERCIDA MERCEDES RENA

legalName: ERCIDA MERCEDES RENA

HUGO ALFREDO ROGGIO

legalName: HUGO ALFREDO ROGGIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 179-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UOC - MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-18-153122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9638/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 382.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7603/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 378.

description: MEU 7604/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 379.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19093/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 397.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15193/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT.Nº 390.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   24808   FACT. 402   ALQUILER  Y  EXPENSAS  COMUNES  DE  OFICINAS  801  Y  802  COCHERAS   A4 Y  A7    EN  EL EDIFICIO DE  LA  ENCARNACION   PARA  OFICINAS   DE   LA  UNIDAD  OPERATIVA  CONTRATACION  DEL   MOPC  MES     MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 28857/18 ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC - FACTURA N° 411/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-17-151644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 7992/18 ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC - FACTURA N° 77/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 7991/18 ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC - FACTURA N° 76/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11.149/2018 - ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIA DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018 DEL PISO N° 14 DEL EDIFICIO DE LA ENCARNACION PARA OFICINAS DE LA UOC - FACT. N° 078/2018.-

description: MEU Nº 14349/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FAC.Nº 79.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18681/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT.Nº 80.-


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: SERVICIO DE FUMIGACIÓN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-13-73237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTUR ANº 001-001-0000158 JD ELECTROMECANICA


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EVENTO COSALFA

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE EVENTOS - COSALFA 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-12-49254


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRACTOR PARA EL COMANDO LOGISTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-61559

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001867 (RUBRO 532-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: REAJUSTE PAC Nro.: 317502 - CC: LP-23019-17-135096 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-17-135096


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

LIDIA CAROLINA VELAZ

legalName: LIDIA CAROLINA VELAZ

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Mantenimiento y reparación de los Vehículos Institucionales"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 244. LAVADERO MATHI - SPL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 244, MANT. DE VEHICULO INSTITUCIONAL. SPL.-


title: CDP DE CUMPLIMIENTO ID- 299299, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIÓN Y MOBILIARIOS PARA LA SICOM 2.015

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 12/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TELEVISORES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y MOBILIARIO PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-118572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO 6197 POR PROVISION DE 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  MES DE FEBRERO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PACIENTE DIONICIA ARGUELLO DE SPAINI DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-81326


title: CONSULTORÍA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODO

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45465


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

YANNINA ZUMAHIA NOTA

legalName: YANNINA ZUMAHIA NOTA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPACIONES MENORES Y MAYORES DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-147920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001135 N&F INGENIERIA

description: OBLIG. DE LA FACT. CREDITO N° 001-001-0001133 N&F INGENIERIA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001134 N&F INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1119 OBJ. 242 N & F

description: OBLIG. FACT. 001-001-1120 OBJ. 242  N & F

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001132 OBJ.595 N&F INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001142 OBJ.595 N&F INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1137 OBJ. 242 N & F

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1138 OBJ. 242 N & F

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1140 OBJ. 242 N & F

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1141 OBJ. 242 N & F

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1136 OBJ. 242 N & F


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS ROBERTO FRANC

legalName: CARLOS ROBERTO FRANC

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vestuario para el personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-41323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REMERAS MANGAS CORTAS, SEGUN FACTURA N° 001-002-16 DE CARLOS ROBERTO FRANCO.


title: Adquisición de Servidor y componentes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

LOURDES EDITH PORTIL

legalName: LOURDES EDITH PORTIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servidor y componentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-146277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACT. N° 001-001-0010443, CC CD-28007-17-146277"VIRTUAL EMPRENDIMIENTOS - LOURDES E. PORTILLO"


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Bomba y Tanque de Agua

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bomba y Tanque de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0077472 DE FERRETERIA PERGAL DE FECHA 29/10/2012


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción a los Servicios de la Revista Jurídica y Legislación - La Ley Paraguaya

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-18-158195


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-78917


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032114 DE 07/06/18, POR REPARACION DE IMPRESORA DE LA MARCA CANON. PROVEEDOR: DATA SYSTEM SAECA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 0BLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0031169 DE FECHA 24/04/18, FACTURA Nº 001-001-0031157, FACTURA Nº 001-001-0031158, FACTURA Nº 001-001-0031156, FACTURA Nº 001-001-0031155, FACTURA Nº 001-001-0031154 DE FECHA 23/04/18, ORDEN DE PAGO Nº 149 DE FECHA 12/04/18, CONTRATO Nº 691/17, RESOLUCION Nº 478/17. PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0031159, DE FECHA 23/04/18 Y 001-001-0031168 DE FECHA 24/04/2018, POR REPARACION DE IMPRESORA DE LA MARCA CANON, ORDEN DE PAGO Nº207 DE FECHA 04/05/2018. PROVEEDOR:DATA SYSTEMS SAECA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN S/ FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0009894, 0009895,0009896,0009897,0009898,0009899,0009900 DE FECHA 07/05/2018 POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA DE LA MARCA LEXMARK, ORDEN DE PAGO Nº281DE FECHA 05/06/18. PROVEEDOR: OFFICE COMPU S.A.CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

JOSE ASUNCION MARECO

legalName: JOSE ASUNCION MARECO

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DIGITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION FF10 -- FAC. HUMANIDADES.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221153 - CC: CE-24001-11-44051 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-44051


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Impresiones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82173


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

legalName: ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU,   0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU,   0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL,   0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC,   0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - TOALLA PARA TERAPIA Y QUIROFANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-25139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (HOS. FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (10º R.S. ALTO PARANA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (11º R.S. CENTRAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (INST. NAC. NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-002-0048584 (19/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (QUEMADO) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (QUEMADO) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (PROG. DE SALUD) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (HOSP. DIST. ITA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000037 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (INST. MEDICINA TROPICAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (HOSP. LUQUE) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: FACTURA Nº 001-004-0000036 (12/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (RED NAC. DE SERV. SANGRE) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0048588 (19/05/11) - ADS IND. Y COM. - NC (INST. MEDICINA TROPICAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25139 - CARPETA Nº 1512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-25204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (DIGESA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (INERAM) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-1125204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (18º R.S - CAPITAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. INDIGENA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (INAT) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (LAB. CENTRAL) - FF.30 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-004-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (INAN) - FF.30 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. PEDIATRICO) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. VILLA ELISA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. LAMBARE) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. SAN LORENZO) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (14º R.S. CANINDUYE) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. TRINIDAD) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. M.R. ALONSO) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (PREV. FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (PROG. ENFERM. NO TRANSMISIBLE) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (DIABETES) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. DIST. ITA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (INST. NAC. CANCER) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (I.M.T.) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (I.M.T.) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (SIST. NAC. DE VIG. DE LA SALUD) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (SEME) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (RED NAC. DE SERV. SANGRE) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. LIMPIO) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: FACTURA Nº 001-001-0012528 (27/05/11) - DON LORENZO - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012527 (23/05/11) - DON LORENZO - NC (C.A.N.) - FF.30 - CVE.04/11 - C.C.CE-12008-11-25204 - CARPETA Nº 1529


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU C.C.: LP-12013-13-81664

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO SANTO TOMA

legalName: CONSORCIO SANTO TOMA

project: 005-SP MEJ.TRAVESÍAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAP, 005-MEJ.TRAVESÍAS URB. CDADES PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIIDY, CAAP

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC Nº 46-2012 LPN FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION EN LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-81664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30914 FISCALIZACION DE LA OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU FACTURA 11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.581 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 3 FACT. N° 5/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    9913  FACT.  4  CERTIF. 2  FISCALIZACION OBRAS  CIRCUNVALACION DE  LAS   CIUDADES  PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAACUPU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3508 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALZION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA Y QUIINDY Y CAAPUCU PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.800. FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIF. N° 7. FACT. N° 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43264 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LA CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUINDY Y CAAPUCU CERT 11 NOV/2014 FACTURA 15/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40156 CERT. Nº 10 CORRESP. OCTUBRE 2014 FISCALIZACION DE LAS OPBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CUIDADES DE PARAGUARI,CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU S/ FACT. Nº 14/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23460 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICADO Nº 6 S/FACT Nº 08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35.914 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACIÓN DE LAS CIUDADES DE PARAGUARÍ, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU, CERTIF.: 9, FACT.: 012/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8540/15 FISCALIZACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU FACTURA N° 54/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12465 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDAD DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICADO 15 MARZO/2015 FACTURA 56/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1920 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU. CERTIFICADO N° 12. FACTURA N° 052/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4805 FACT.53 CERTIF.13 FISCALIZ. DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION  DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI - CARAPEGUA  - QUIINDY Y CAAPUCU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19093 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERTIFICADO 16 ABRIL/2015 FACTURA 58/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19092 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALCION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QUIINDY Y CAAPUCU CERT 17 MAYO/2015 FACTURA60/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.358 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 5 FACT. N° 7/2014

description: MEU 5480 FISCALIZACION E LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI CARAPEGUA QIINDY Y CAAPUCU FACTURA 2/2014

description: MEU 15.384 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU - CERTIF. N° 4  FACT. N° 6/2014


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 297309 - CC: CD-28004-15-112019 Mantenimiento de Laboratorio de Informática (FIUNI)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

SAN BLAS CONSTRUCCIO

legalName: SAN BLAS CONSTRUCCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Laboratorio de Informática (FIUNI)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-112019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES EXP. Nº 5522/2015 FACTURA Nº 001-001-0000411 (SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.) C.C. CD-28004-15-112019 PAGO POR CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA - FIUNI- PBS/CD/12/ 2015 RESOLUCION REC/UOC Nº 043/2015 DE FECHA 03/09/2015, DICTAMEN Nº 36/2015 FUENTE 10

Otras retenciones

type: other

name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GTOS. EN SERVICIOS NO PERSONALES 242 MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, EXP. Nº 5547/2015, FACT. Nº 001-001-414 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC CD-28004-15-112019 FTE. 10 (CERTIF. Nº 2 CPTE. AL MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA FIUNI, CONTRATO Nº PBS/CD/12/2015,)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JUAN ARTURO HELLMANN GARCETE

legalName: JUAN ARTURO HELLMANN GARCETE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Sede II de Pilar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-22111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE JUAN HELLMANN FACT 4835 DEL 12/08/11 PREV 7446 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET. JUAN ARTURO HELLMANN FACT. 4836 DEL 12/09/2011 PREV. 8161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN HELLMANN MES DE  OCT/2011 FACT 4837 DEL 04/10/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO JUAN ARTURO HELLMANN FACT. 4832 DEL 06/05/2011 PREV. 4600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER NOV/11 JUAN HELLMAN FACT 4838 DEL 11/11/11 PREV.10266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE JUAN A. HELLMAN MES DE JULIO PREV 6471 FACT 4834 DEL 11/07/2011 ALQUILER

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ. DE ARTURO HELLMAN FACT 3828-3830-3829. DEL 29/03/11. PREV. 3641-3643-3642. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO JUAN ARTURO HELLMANN FACT. 4833 DEL 08/06/2011 PREV. 5516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE JUAN HELLMANN FACT 4831 DEL 11/04/11 PREV. 4295 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 JUAN ARTURO HELLMAN FACT 4839 DEL 06/12/11 PREV.1677


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56796

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000209 - (11/01/2013) ALTERNATIVE S.A.  - CD -12008-12- 56796 - CD Nº 15/12 - LAB. CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 946.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA S.A - FACTURA N° 001-001-0041209 (24/09/12) - LAB . CENTRAL - CD N° 15/12 - CD-12008-12-57557 - F.F.10 - CARP. N° 6546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005501 - (25/01/2013) DISTR. MELODY - CD -12008-12- 57251 - CD Nº 15/12 - LAB. CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 946.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. MELODY  - FACTURA N° 001-001-0005206 (26/06/12) - LAB . CENTRAL - CD N° 15/12 - CD-12008-12-57251 - F.F.10 - CARP. N° 6546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS & SERVICIOS - FACTURA N° 001-001-002443 (05/09/12) - LAB . CENTRAL - CD N° 15/12 - CD-12008-12-56750 - F.F.10 - CARP. N° 6546


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

ARICIO GAMARRA FLORE

legalName: ARICIO GAMARRA FLORE

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-001-0001608  CORRESP.  A  ALUMINIO  CHACO  CON  ORDEN  Nº  4602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT  Nº  001-001-0000650  CORRESP.  A  JUAN EDGAR FLEITAS    CON  PEP  Nº  930  FF 10  (12 UNIDADES  DE   AMPLIFICADOR, PARLANTE MEZCLADOR   TODO EN UNO)  ORDEN  Nº  4600  ,  CON  CDC  Nº  CD 28001-17-146813

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-147009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº001-003-0000026 CORRESP. A MICROSYSTEMS S.R.L.(ADQ. DE MICROFONOS), ORDEN DE COMPRA Nº 4601, CD-28001-147009


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-55655

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-55411


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE PAC ORIGINAL 279714 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES ÁEREOS PARA EL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-107107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A INTER EXPRESS S.A., ADQUISICION DE PASAJES, S/ FACT. NRO. 001-001-0017024, MES DE AGOSTO 2015.-

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTEREXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0026562 DEL MES DE SEPTIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0030382 DE INTER EXPRESS S.A.. MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTEREXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0026561 DEL MES DE SEPTIEMBRE.-


title: Equipos Informáticos y de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informáticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-96652


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TELAS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARIA ANTONIA BARRET

legalName: MARIA ANTONIA BARRET

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y TELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-109563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1265, O.P Nº 750, DE TEXTILES Y VESTUARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIA MARIA BARRETO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1265, O.P Nº 751, DE TEXTILES Y VESTUARIOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIA MARIA BARRETO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1265, O.P Nº 752, DE TEXTILES Y VESTUARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIA MARIA BARRETO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1265, O.P Nº 754, DE TEXTILES Y VESTUARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS, BENEFICIARIA MARIA BARRETO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-