title: Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-97410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1038 OBJ. 311 BELTROM 27/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1039 OBJ. 311 BELTROM 27/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1040 OBJ. 311 BELTROM 27/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1034 OBJ. 311 BELTROM 27/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1035 OBJ. 311 BELTROM 27/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-895 OBJ. 311 BELTROM 24/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-896 OBJ. 311 BELTROM 24/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-902 OBJ. 311 BELTROM 16/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1010 OBJ. 311 BELTROM 14/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-901 OBJ. 311 BELTROM 16/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-904 OBJ. 311 BELTROM 16/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-905 OBJ. 311 BELTROM 16/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-897 OBJ. 311 BELTROM 24/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-898 OBJ. 311 BELTROM 24/02/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-97817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2465 OBJ. 311 TAPE PYTA  27/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2169 OBJ. 311 TAPE PYTA 12/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1979 OBJ. 311 TAPE PYTA 16/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1980 OBJ. 311 TAPE PYTA 16/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2274 OBJ. 311 TAPE PYTA 13/01/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-321 OBJ. 311 TRANS CENTER 27/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-322 OBJ. 311 TRANS CENTER 27/04/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-002-308 OBJ. 311 TRANS CENTER 20/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-253 OBJ. 311 TRANS CENTER 25/02/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-002-250 OBJ. 311 TRANS CENTER 25/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-251 OBJ. 311 TRANS CENTER 25/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-295 OBJ. 311 TRANS CENTER 27/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-296 OBJ. 311 TRANS CENTER 27/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-309 OBJ. 311 TRANS CENTER 20/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-316 OBJ. 311 TRANS CENTER 20/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-289 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-002-291 OBJ. 311 TRANS CENTER 26/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-292 OBJ. 311 TRANS CENTER 26/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-002-294 OBJ. 311 TRANS CENTER 26/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-249 OBJ. 311 TRANS CENTER 25/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-287 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-002-288 OBJ. 311 TRANS CENTER 24/03/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-97408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-42775 OBJ. 311 DON MANUEL 24/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-42774 OBJ. 311 DON MANUEL 24/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-47203 OBJ. 311 DON MANUEL 21/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-42794 OBJ. 311 DON MANUEL 26/03/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-97406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2688

description: OBLIG FACT 2688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO DE LA FACT. CRED. 001-001-0003202 AGROSURCO DE JUAN PEREZ.

description: OBLIG. DE FACT. CRED. N° 001-001-0003202 AGROSURCO DE JUAN PEREZ. OBJ. 311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002983 AGROSURCO DE JUAN PEREZ. OBJ. 311.

description: OBLIG. DE FACT. CRED. N° 001-001-0002984 AGROSURCO DE JUAN PEREZ. OBJ. 311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003347 OBJ.311 AGRO SURCO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002846 AGROSURCO DE JUAN PEREZ. OBJ. 311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003510 OBJ. 311 AGRO SURCO FECHA 29/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3025 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3026 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-3028 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3029 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3030 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3019 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3021 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3022 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3023 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3024 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3031 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3032 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-3037 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3164 OBJ. 311 AGRO SURCO 17/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3167 OBJ. 311 AGRO SURCO 17/04/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-3159 OBJ. 311 AGRO SURCO 17/04/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-3163 OBJ. 311 AGRO SURCO 17/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3204 OBJ. 311 AGRO SURCO 21/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3232 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2873 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-2885 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2887 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2889 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2890 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2891 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2892 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2893 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2894 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2895 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2868 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2869 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-2871 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-2921 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2922 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2924 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3162 OBJ. 311 AGRO SURCO 17/04/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3166 OBJ. 311 AGRO SURCO 17/04/15

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2898 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2899 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-2909 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-2914 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2915 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2916 OBJ. 311 AGRO SURCO 23/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2994

description: OBLIG FACT 2994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3217

description: OBLIG FACT 3217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3216

description: OBLIG FACT 3216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-97407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1754 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/15

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1755 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-1747 OBJ. 311 E3L CASTILLO 20/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-1749 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/15

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description: OBLIG. FACT. N 001-001-1753 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1849 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/04/15

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-103621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-98644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. FACT. N 001-003-1607 OBJ. 311 SAMAL 23/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-1708 OBJ. 311 SAMAL 25/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-1742 OBJ. 311 SAMAL S.R.L. 20/04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-003-1620 OBJ. 311 SAMAL 23/02/15


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

status: active

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138297

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0019636 DE FECHA 23/05/2017, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0004867 DE FECHA 23/05/2017, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 2, C.C: CD-13001-17-138297, CONTRATO Nº 02/2017, O.P. Nº 160,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 48 DE FECHA 19/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, G.L. VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0003260 DE FECHA 02/06/2017, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0002258 DE FECHA 02/06/2017, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 5, C.C: CD-13001-17-138549, CONTRATO Nº 03/2017, O.P. Nº 211,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 48 DE FECHA 19/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.-

initiationType: tender


title: Adquisición de hojas de seguridad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de hojas de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-146784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA  PAGO A PROTECCION DOCUMENTAL S.A POR LA PROVISION DE HOJAS DE SEGURIDAD-ETIQUETAS ESPECIAL HOLOGRAFICA,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000458 DEL 4/6/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PRODOC S.A. POR LA PROVISION DE HOJAS DE SEGURIDAD ETIQUETAS ESPECIAL HOLOGRAFICA SEGUN FACTURA N°001-001-0000382 DEL 22/12/2017.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SYSTEMS SA - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SYSTEMS SAECA - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SYSTEM - CFNº 1 - NOVIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS - CASA LYONS - OBISPADO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 544 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRENTA - CASA LYONS - OBISPADO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOSDE COMPUTACION - CASA LYONS - OBISPADO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DICOSO - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - CASA LYONS - DIMABEL 3 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENSEÑANZA - CASA LYONS - OBISPADO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000915 POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO - CASA LYONS - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - DIGERRMOV - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DIMABEL 3 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - CFNº 1 - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CASA LYONS - REP - MARZO 2016


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232257 - CC: CD-13003-12-52364 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-52364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COMTEL PREV 8027 FACT 27735 DEL 07/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL  FACT 28285 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28281 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28282 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28275 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28276 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28277 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28278 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 25279 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 25280 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28283 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: OBLIG COMTEL  FACT 28284 DEL 21/12/12 PREV.11997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COMTEL PREV 3403 FACT 30823 DEL 27/05/2013

description: OBLGI DE COMTEL FACT 30824 DEL 27/05/2013 PREV 3402

description: OBLGI DE COMTEL FACT 30822 DEL 27/05/2013 PREV 3402


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Meta Consultora S.A.

legalName: Meta Consultora S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA DETERMINAR ESPACIO FÍSICO REQUERIDO Y SITIO APROPIADO PARA LA EDIFICACIÓN DE LA SEDE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-118840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (META CONSULTORA S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0001107, EXPEDIENTE N° 20163005843-20163026832-20163021238-20163021239, ORDEN DE SERVICIO N° 110/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (META CONSULTORA S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0001108, EXPEDIENTE N° 20163005852-20163026830, ORDEN DE SERVICIO N° 111/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (META CONSULTORA S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000973, EXPEDIENTE N° 20163005819-20163005939-20163006987, ORDEN DE SERVICIO N°  109/16.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 01/2014 Adquisición de Aires Acondicionado y Materiales Eléctricos para Urgencias Pediátricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0005326 (13/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - LUMI CORP - F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 01 / 2014 - C.C. CD-12008-14-86779 - FC 04 Nº 76 (12/03/2015) -CARPETA Nº 24415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-002-0013068 (29/04/2014) - HOSPITAL NACIONAL - PIRO Y - FF. 10 - CD 1/2014 - C.C. CD-12008-14-86779 - CARPETA Nº 18409.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-97829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Computadoras Personales

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Computadoras Personales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-15-112621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003057, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 04/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001732, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001732, CORRESPONDIENTE A LA L.P. N° 04/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001732, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001732, CORRESPONDIENTE A  LA L.P.N º  04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURAN° 001-001-0001731, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 04/2015.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE PARASOFT S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001732, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 04/15.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Cartucho y Toner para Impresoras en la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1277 DE INFORMATICA PARAGUAY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1278 DE INFORMATICA PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1063 DE DELFIN IND & COM


title: Adquisición de Horno Microondas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Horno Microondas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45381


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279158 - CC: CD-28001-14-91109 Compra de Muebles Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

DIEGO JOSE JAROLIN D

legalName: DIEGO JOSE JAROLIN D

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000115 DE LA EMP. PAIRCAR, POR ADQ. DE SILLAS UNIVERSITARIAS S/COMPROMISO Nº 156 Y PEP Nº 618

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000676 DEL GRUPO RELIANCE, POR ADQ. DE EQUIPO EDUCATIVO S/COMPROMISO Nº 148 Y PEP Nº 532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000717 DE LA EMPRESA GRUPO RELIANCE, POR ADQ. DE MESA DE DIBUJO S/CMPROMISO Nº 155 PEP Nº 617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000110 DE LA EMP.PAIRCAR, POR ADQ. DE EQUIPO EDUCATIVO S/COMPROMISO Nº 147 PEP Nº 531


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales de Plomeria para la SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000425 A FAVOR DE COVA  POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisicion de muebles y enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000384 , POR OG 541 MES DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010384 , 10387, 001-002-0004393 POR OG 541 MES DEICIEMBRE 2011.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y JUZGADO DE PAZ DE RECOLETA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-121338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001643 DEL 11/08/2016, OP N° 10365, AIRMECT, JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001618, 1619, 1620, 1621, 1622 DEL 07/07/2016, OP N° 9848, JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001645, 1646 DEL 14/09/2016, OP N° 12723, JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001648 DEL 14/09/2016, OP N° 12724, JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001649, FECHA 12/10//2016, OP N° 15250, LA AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001584 DEL 26/10/2016, OP N° 15734, AIRMECT DE JOSE CABRERA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001586 DEL 26/10/2016, OP N° 15733, AIRMECT DE JOSE CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-002-0000001, 00002, 00003 DE FECHA 31/10/2017, OP N.º 16946, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000065, 67, 68, 69, 71 DEL 12/12/2017, OP Nº 21069, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000066 DEL 12/12/2017, OP Nº 21067, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001811 DEL 27/04/2017, OP N° 6427, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001812  DEL 21/04/2017, OP N° 6428, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001792, 1794, 1795 DEL 27/06/2017, OP Nº 9915, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002073 DEL 28/05/2018, OP Nº 7016, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002067, 2068, 2069 (DESGLOSE) DEL 22/05/2018, OP N° 6620, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000117 DEL 06/04/2018, OP Nº 3936, AIRMECT DE J0SE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002078 DEL 28/05/2018, OP N° 6870, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-000124,00125,00127 DE FECHA 10/04/2018, OP N° 5119, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002069 (DESGLOSE) DE FECHA 22/05/2018, OP Nº 6621, AIRMECT DE JOSE EDUARDO CABRERA.-


GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA Y COMPRESOR DE A.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-48803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000423 DE FECHA 07/05/2012, EXP. N° 10073, O.C. N° 7, O.P. N° 123, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL EN DEPOSITO N° 13, A FAVOR DE GOTZE INGENIERIA S.A. POR LA ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PREPARACIÓN DE CORTE ADMINISTRATIVO - MAG 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159330


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 361, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisicion de Articulos de Ferreterias

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-44363

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA SANITARIOS MENORES.
PROVEEDOR: FERRETERIA INTERNACIONAL. RUC: 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000954 DE FECHA 26/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA SANITARIOS MENORES.
PROVEEDOR: FERRETERIA INTERNACIONAL. RUC: 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000953 DE FECHA 26/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA Y SANITARIOS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR FERRETERIA INTERNACIONAL, RUC 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000960
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA SANITARIOS MENORES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR FERRETERIA INTERNACIONAL, RUC 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000961 DE FECHA 26/12/2011
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA SANITARIOS MENORES.
PROVEEDOR: FERRETERIA INTERNACIONAL. RUC: 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000958 DE FECHA 26/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA SANITARIOS MENORES.
PROVEEDOR: FERRETERIA INTERNACIONAL. RUC: 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000956 DE FECHA 26/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA SANITARIOS MENORES.
PROVEEDOR: FERRETERIA INTERNACIONAL. RUC: 80033363-2
FACTURA N° 001-004-0000955 DE FECHA 26/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

SALPA SRL

legalName: SALPA SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO N° 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( M & M INDUSTRIA GRAFICA ) S/ FACTURA N° 001-002-0000208  MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( M & M INDUSTRIA GRAFICA ) S/ FACTURA Nº 001-002-0000166 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( M & M INDUSTRIA GRAFICA ) S/ FACTURA Nº 001-002-0000167 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SALPA S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0004001 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   1 _ RECTORADO,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Equipos Educativos y de Comunicación Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-41469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-41468


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de componentes electrónicos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83111


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Equipos Informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

YAMIL OMAR GIMENEZ

legalName: YAMIL OMAR GIMENEZ

project: 007-ATENC.PREV.PROT. Y REINT.DE VICT.DE TRATA DE PERS.(DON.CAF)

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-80320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001- 0000035 YECOF


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289423 - CC: CO-28001-15-110006 Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras.

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiciòn de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-110007


title: Servicio de Digitalización de Datos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

FAED S.A.

legalName: FAED S.A.

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Digitalización de Datos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-40233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DATOS NOVIEMBRE 2011


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021976, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021832, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021833, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021834, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021840, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021720, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021723, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021722, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021721, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021830, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021831, CONTRATO Nº 74/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0032714, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0032715, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-1-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0032716, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-1-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0032718, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-1-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0032719, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-1-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0033049,CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0033104,CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000263, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000264, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000257, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000258, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000261, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000262, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000322, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000303, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000304, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000305, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00003112, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000313, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000314, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000315, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000316, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000317, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000318, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000306, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000307, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000308, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000309, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000310, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000311, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000319, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000320, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000321, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000266, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000219, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000325, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000231, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000232, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000223, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000299, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000213, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000214, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000233, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000234, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000217, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000228, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000212, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000326, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000229, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000202, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000203, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000204, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000205, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000206, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000207, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000208, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000209, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000210, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000211, CONTRATO Nº 75/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000267, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000268, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000269, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000270, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000271, CONTRATO Nº 76/16 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255889 - CC: CD-14001-13-80943 MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DE MOTORES DE ELEVACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 821 DEL 30/09/14, A VIS S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. SEGUN STR NI044/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-80943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.857/12 DEL 20/12/2013, A VIS S.R.L., POR MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DE MOTORES DE ELEVACION.- S/STR.NI.053/201.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 814 DEL 30/09/14, A VIS S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. SEGUN STR NI044/2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213564 - CC: CO-28001-11-41785 Adquisicion y colocacion de cortinas, mamparas y alfombras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA,  13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion y colocacion de cortinas, mamparas y alfombras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-40922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CASA IMPERIAL SEGUN FACTURA Nº 01944834

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA IMPERIAL SEGUN FACTRUA Nº 194835

description: OBLIGACION PARA PAGO A CASA IMPERIAL SEGUN FACTURA Nº 194483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAG A LA EMPRESA ING,. DIEGO SZKLARKIERVICZ SEGUN FACTURA Nº 422

description: OBLIGACION PARA APGO A LA EMPRESA ING DIEGO SZKLARKIERVICZ SEGUN ACTURA Nº 421

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0000424 DE DIEGO SKLARKIEEEERVICZ KALLER

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA ING DIEGO SZKLARKIERVICZ SEGUN FACTURA Nº 423

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA ING DIEGO SZKLARKIERVICZ SEGUN FACTURA Nº 425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ING. DIEGO SZKLARKIERVIZ K FACTURA Nº 625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000610 DE DIEGO SZKLARKIERVICZ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000609 DE DIEGO SZKLARKIERVICZ


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recolección y Disposición de Residuos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105949


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-17-143795


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Seguros

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0148803 (18/11/2011) - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-39897 - CARPETA Nº7111

description: FACTURA Nº 001-001-0148804 (18/11/2011) - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-39897 - CARPETA Nº7111

description: FACTURA Nº 001-001-0148640 (22/11/2011) - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-39897 - CARPETA Nº7111

description: FACTURA Nº 001-001-0148641 (22/11/2011) - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-39897 - CARPETA Nº7111

description: FACTURA Nº 001-001-0148618 (21/11/2011) - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-39897 - CARPETA Nº7111

description: FACTURA Nº 001-001-0148617 (21/11/2011) - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-39897 - CARPETA Nº7111


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

MARCELO JAVIER CANDI

legalName: MARCELO JAVIER CANDI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE CONTRATO DE ALQUILER PARA LA OFICINA DE ASESORIA DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-25331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  - SOLICITUD Nº 083/11 - FACT. Nº 239- ABOG. MARCELO JAVIER CANDIA FARIA - EXP. Nº SUOC11-000447.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 031/12 - FACT. Nº 252 - ABOG. MARCELO J. CANDIA FARIA - EXP.Nº 2642/12.


title: AQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0013362 - 10/05/2011 - BARCOS & RODADOS - CD-12008-11-21159 - CD Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1307

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-002-0013233 - 05/04/2011 - BARCOS &/ RODADOS  - CD-12008-10-21159 -  CD Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0013098 - 28/02/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-21159 - FF 10 - CARPETA Nº 353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A. - FACT. 001-002-0014049 (10/08/2011) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CARP. Nº 3712 - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-21159 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0013572 - 12/07/2011 - BARCOS & RODADOS - CD-12008-11-21159 - CD Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2721

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0013457 (06-06-2011) - BARCOS Y RODADOS  -  FF.10 - CD Nº 1/2011 - C.C.CD-12008-11-21159 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CARPETA Nº 1913/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0014184 - 16/09/2011 - BARCOS & RODADOS - CD-12008-11-21159 - CD Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP Nº 4520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-0014431 - 14/11/2011 - BARCOS & RODADOS - CD-12008-11-21159 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HSOP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 6489


SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

OSCAR RAUL FARINA SE

legalName: OSCAR RAUL FARINA SE

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&R INGENIERIA  / FACT. Nº001-002-0000982 (06/08/2012)  /LABORATORIO CENTRAL / CD N°19/2012 / CD-12008-12-55500 / FF. 10 / CARP. N° 5944.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55502

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000005 (10/08/2012) - OSCAR RAUL FARINA SERVIN - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD. N°19/2012 - C.C.CD-12008-12-55502 - CARPETA Nº6877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000373 (03/08/2012)  /LABORATORIO CENTRAL / CD N°19/2012 / CD-12008-12-55505 / FF. 10 / CARP. N° 5944.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000586-(27/07/2012) - PROSPER S.R.L. - CD -12008-12-55409 - CD- 19/12 -  LAB. CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 5103.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET - S10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-12-47870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0047912

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0047913

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0047914

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0047915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0049667

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0049668

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0049672

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0049669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0050566

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0050724

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0051271

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0050493

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0050567

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0052059


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cortinas y bancos de jardín-Ad referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-151101


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216039 - CC: CE-14001-11-30202 MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL,   1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-30202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.969, DEL 26/12/2011, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCESORES. S/STR.NI.66/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC.927 DEL 13/12/2011, CIA. COMERCIAL GENERAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE USO EN LA CGR. S/STR.NI.66/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.647/2011, A PARAGUAYA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES EN LA CGR. S/STR.NI.46/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.563 DEL 13/09/2011, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE EDIFICIO. S/STR.NI.46/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.761 DEL 14/11/2011, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES. S/STR.NI.56/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.395 DEL 29/06/2012, CIA COMERCIAL GENERAL E INTEGRAL LTDA. POR MENTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES. S/STR.NI.33/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 881 DEL 31/10/2012, A CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 866 DEL 30/10/2012, A CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 761  DEL 28/09/2012, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES. STR Nº 55/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.638/12 DEL 30/08/2012, A CIA. GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES.- S/STR.NI.048/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.541 DEL 31/07/2012, A CIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LTDA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES DE LA CGR. S/STR.NI.42/2012.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 340061 - CC: CO-28001-18-155095 Adquisición de Equipos y Accesorios para Laboratorio Informático de la Escuela de Contabilidad, Casa Matriz - Ad Referéndum.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

BLUE OCEAN COMPANY S

legalName: BLUE OCEAN COMPANY S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INFOSYSTEMS PREVISION NRO 728, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO INFORMATICO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-155095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA INFOSYSTEMS POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO INFORMATICO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, CASA MATRIZ, SEGUN PREV Nº 552, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-155096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA BLUEOCEAN COMPANY S.A POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO INFORMATICO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD, PREVISION NRO 543, CASA MATRIZ


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA MARCA CASTANHO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-94600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001735 (02/03/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CVE 03/2014 - CE-12008-14-94600 - FC 04 DPAF N° 112/2017 - CARPETA Nº 41789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001418 (18/04/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 156 (11/05/2016) - CARP. Nº 63427/2016, 3614/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0001751 (29/03/2017) - 001-002-0001199 (23/02/2016) - DYSA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 03/14 - CE-12008-14-94600 - CARPETA Nº 2615/17 - 34721/16 - FC.04 DPAF N° 229 (28/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-002-0001613 (18/11/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 447 (30/11/2016) - CARP. Nº 164641/2016, 8542/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-002-0001628 (29/11/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 454 (02/12/2016) - CARP. Nº 164641/2016, 8542/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-002-0001627 (29/11/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 453 (02/12/2016) - CARP. Nº 164641/2016, 8542/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-002-0001471 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 242 (06/07/2016) - CARP. Nº 91956/2016, 3923/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-002-0001470 (16/06/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 216 (21/06/2016) - CARP. Nº 91956/2016, 3923/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS POR FACTURA Nº 001-002-0001435 (09/05/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE Nº 03/2014 - CE-12008-14-94600 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 167 (12/05/2016) - CARP. Nº 67272/2016, 3612/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001033 (08/05/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 03/2014 - CE-12008-14-94600 - CARPETA Nº 67942 - SIN FC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0001034 - 08/05/2015 - DYSA S.A. - CEM - F.F.10 - MOD. CVE Nº 03/2014 - C.C. CE-12008-14-94600 - EXP. Nº 64440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000267 (29/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 03/14 - CE-12008-14-94600 - CARPETA Nº 10017 - FC.04 DBP N° 62 (24/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0000266 (29/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 03/14 - CE-12008-14-94600 - CARPETA Nº 10017 - FC.04 DBP N° 63(28/02/2015)

description: FACTURA Nº 001-002-0000265 (29/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 03/14 - CE-12008-14-94600 - CARPETA Nº 10017 - FC.04 DBP N° 64 (28/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001099 (09/09/2015) - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 03/14 - CE-12008-14-94600 - CARPETA Nº 115999 - FC.04 DBP N° 539 (13/10/2015)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CERMONIAL, CAFETERIA PARA LOS BLOQUES A-B-C DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-13-69866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DE MARZO/2013

description: FACTURA N°001-001-0023667 DE CAFE PAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ABRIL/2013

description: FACT. Nº 001-001-0023667 DE CAFEPAR S.A.


title: Adquisición de Productos de Papel carton e impresos Varios

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EL FARO INDUSTRIAL Y

legalName: EL FARO INDUSTRIAL Y

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de Papel, elaborados con criterios y procesos de sustentabilidad; y otros afines"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0038248 DEL 28/07/15, OP=417, EXPEDIENTE Nº 10435, HIB=17, CONTRATO Nº 08/15, S/ RESOLUCION Nº 132 DEL 23/06/15 Y Nº 137 DEL 30/06/15 , CC Nº CD-13001-15-109168, POR LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, CORRESPONDIENTE A COMERCIAL EL FARO S.R.L.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas para Impresoras, Cartuchos y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 202, PAGO DEL RUBRO 340, AGOSTO/2017, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Provisión de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-71167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AÑO 2013

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AÑO 2013