title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302693 - CC: CD-12001-16-124571 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

VALENTIN VILLALBA

legalName: VALENTIN VILLALBA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 580 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 05/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 513 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 22/08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000588 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 20/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000582 DE SERVICIOS VILLALBA C/FECHA 12/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 539 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 593 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 21/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 577 DE SERVICIOS VILLLABA DE FECHA 24/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000518 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 569 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 21/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 563 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 11/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 553 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 01/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 557 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 02/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 559 DE FECHA 01/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 902 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 13/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 937 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 21/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 887 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 13/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 888 DE FECHA 14/03/2018 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 960 DE SERVICIOS VILLABA DE FECHA 25/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 961 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 25/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 919 DE SERVICIOS VILLABA DE FECHA 21/05/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 870 DE SERVICIOS VILLALBA  DE FECHA 15/02/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 876 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 23/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 828 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2745 DE SERVICIOS VILLALBA NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 675 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 676 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 788 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 15/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 728 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 663 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 15/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 619 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 22/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 623 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 22/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 622 DE FECHA 22/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 620 DE FECHA 22/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 653 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 681 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 655 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 631 DE FECHA 28/02/2017 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 639 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 06/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 649 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 07/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 694 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 703 DE NSERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 707 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 710 DE SERVICIOS VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 768 DE SERVICIOS VILLALBA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 763 DE SERVICIOS VILLALBA DE FECHA 21/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 769 DE SERVICIOS VILLALBA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

DREI ASOCIADOS S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

currency: PYG

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED Nº 001-001-001275 - 24/11/2011 - DREI ASOCIADOS S.R.L. - AC-12008-11-3662 - CD Nº 14/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 6995

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30721

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001184 - 11/08/2011 - DREI ASOCIADOS S.R.L. - CD-12008-11-30721 - CD Nº 14/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 3736

description: FACT CRED Nº 001-001-0001185- 11/08/2011 - DREI ASOCIADOS S.R.L. - CD-12008-11-30721 - CD Nº 14/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 3736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00015573 - 08/08/2011 - PINTUPAR S.R.L. - CD-12008-11-30720 - CD Nº 14/11 - HOSP. DE LUQUE - CARPETA Nº 3736

IVA

type: tax

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sistema de Seguridad y de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96517


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Contratación de Servicio de Internet

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-78755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 140859-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº409-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 293-07/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG268 SERVICIO DE COMUNACIONES -CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER & CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013-FACTURA CREDITO Nº 3225-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 -FACTURA CREDITO Nº 6892-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET - RIEDER & CIA. SACI - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-004-001405 DE FECHA 02-01-2014 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 FACTURA CREDITO Nº 3345-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI-CONTRATO Nº 07/2013- FACTURA CREDITO Nº 9433-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 -S/FACTURA CREDITO Nº 4056-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET- RIEDER & CIA SACI - CONTRATO Nº 07/2013 - FACTURA CREDITO Nº 001-004-0009544-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 -S/FACTURA CREDITO Nº 9434-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 /FACTURA CREDITO Nº 6268-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG268 SERVICIO DE COMUNACIONES -CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER & CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3225-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 IVA S/FACTURA CREDITO Nº6892-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 IVA S/FACTURA CREDITO Nº 9434-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET - RIEDER & CIA. SACI - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-004-001405 DE FECHA 02-01-2014 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4056-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI-CONTRATO Nº 07/2013-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 9433-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 IVA S/FACTURA CREDITO Nº 6268-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013 IVA S/FACTURA CREDITO Nº 3345-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET- RIEDER & CIA SACI - CONTRATO Nº 07/2013 - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-004-0009544-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013- FACTURA CREDITO Nº 293-07/11/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013-  FACTURA CREDITO Nº 140859-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2013-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-RIEDER &CIA SACI CONTRATO Nº 07/2013-  FACTURA CREDITO Nº409-UCP-MEC-BID


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE SELLOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125735


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de accesorios para el Auto Electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36188


title: Adquisición de Utiles de Oficina

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162710


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Combustibles y Lubricantes para el MDI - Ad Referéndum

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles para el MDI - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-51252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS SA S/FACTURA N° 15286 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 15640 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 15972 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS SA S/FACTURA N° 15970 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 12148 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 12308 MI.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-39569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA NOVIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227746 - CC: LP-24001-12-58152 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MAQUET PERTENECIENTES AL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 11-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MAQUET PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58152


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Sergio Mendieta Mart

legalName: Sergio Mendieta Mart

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CANES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000131(RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75746


title: Adquisicion de Articulos de Oficinas

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000161/162 DE LA EMP. PAIRCAR, POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA S/COMPROMISO Nº 199


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159813


title: CONSULTORÍA TÉCNICA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA TÉCNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-49148


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314273 - CC: CO-12001-16-131437 Construcciones y restauraciones en Turista Roga de Encarnación, las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y en San Cosme y Damián.-

UBALDO MARTIN BRITEZ

legalName: UBALDO MARTIN BRITEZ

FERNANDO CABALLERO C

legalName: FERNANDO CABALLERO C

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcciones y restauraciones en Turista Roga de Encarnación, las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y en San Cosme y Damián.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-131437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000240 A FAVOR DE UBALDO M. BRITEZ POR ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES VARIAS EN LAS MISIONES DE JESUS Y STOS. COSME S/ CONTRATO N°55/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000267 A FAVOR DE UBALDO M. BRITEZ POR CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES EN TURISTA ROGA ENCARNACION Y LAS MISIONES DE JESUS Y STOS. COSME. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000267 A FAVOR DE UBALDO M. BRITEZ POR CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES EN TURISTA ROGA ENCARNACION Y LAS MISIONES DE JESUS Y STOS. COSME. CANCELACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000272 A FAVOR DE UBALDO MARTINEZ FLEITAS POR CONSTRUCCION Y REPARACION EN LAS MISIONES JESUITICAS DE SAN COSME S/ CONTARTO N°55/16. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-131438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000311 A FAVOR DE TECNO INGENIERIA POR CONSTRUCCION Y RESTAURACION EN TURISTA ROGA DE ENCARNACION S/ CONTRATO N°54/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000332 A FAVOR DE TECNO INGENIERIA POR CONSTRUCCIOES Y RESTAURACIONES EN TURISTA ROGA DE ENCARNACION, LAS MISIONES DE JESUS Y STOS. COSME. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000358 A FAVOR DE TECNO INGENIERIA POR CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES EN ENCARNACION, LAS MISIONES JESUITICAS S/ CONTRATO N°54/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000359 A FAVOR DE TECNO INGENIERIA POR CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES EN ENCARNACION, LAS MISIONES JESUITICAS S/ CONTRATO N°54/2016. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000338 A FAVOR DE TECNO INGENIERIA POR CONSTRUCCION Y RESTAURACION EN TURISTA ROGA DE ENCARNACION CONTRATO N°54/16. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ANIBAL MARTINEZ

legalName: ANIBAL MARTINEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS VERTICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  VIDRIERIA MALLORCA  S/ FC. Nº 276


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-119921


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA LOS DORMITORIOS DE LA RESIDENCIA DE PROFESORES EXTRANJEROS DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158272


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BAHIA SA

legalName: BAHIA SA

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

EMPRENDIMIENTOS HOTE

legalName: EMPRENDIMIENTOS HOTE

KARMAR

legalName: KARMAR

name: VILLA MORRA SA HOTELERA Y AGRICOLA GANADERA

COLONIAL APART SA

legalName: COLONIAL APART SA

SABE S.A.C.

legalName: SABE S.A.C.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de hoteleria y salon de eventos para las Cumbres y Bicentenario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR BAHIA
FACTURA N° 001-001-0037967
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO N° 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BAHÍA S.A HOTEL GRANADOS PARK RUC 80014851-7.-
FACTURA N° 001-001-0034972 DEL 12-07-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-0037937 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: GRANADOS PARK HOTEL-BAHIA
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-0037938 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: GRANADOS PARK HOTEL-BAHIA
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-0037939 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: GRANADOS PARK HOTEL-BAHIA
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 001-001-0037940 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: GRANADOS PARK HOTEL-BAHIA
NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N°001-001-001880 DEL 15-9-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-0001845 DEL 05-07-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-0001846 DEL 05-07-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-0001847 DEL 05-07-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SHERATON HOTEL RUC 80025317-5.-
FACTURA N° 001-006-0000761 DEL 7-7-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 281 SERVICIO MATRIMONIAL.
SEGUN FACTURA N° 001-006-0000843 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS.
MES DE SETIEMBRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
S/ FACTURA N° 003-001-0035785 DE FECHA 30/11/2011
PROVEEDOR: KARMAR OPERACIONES INMOBILIARIAS
NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0020383.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR HOTEL VILLA MORRA
MES NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
SEGUN FACTURA N° 001-001-001-9601 DE FECHA 20/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, PROVEEDOR VILLA MORRA.
MES DE SETIEMBRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
S/ FACTURA N° 001-001-0020999 DE FECHA 30/11/2011
PROVEEDOR: LA MISION
NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL SEGUN FACTURA 001-001-0018903 DE FECHA 5/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR LA MISIÒN.
MES AGOSTO

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL SEGUN FACTURA 001-001-0018893 DE FECHA 4/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR LA MISIÒN.
MES AGOSTO

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL SEGUN FACTURA 001-001-0018908 DE FECHA 5/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR LA MISIÒN.
MES AGOSTO

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL SEGUN FACTURA 001-001-0018907 DE FECHA 5/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR LA MISIÒN.
MES AGOSTO

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL SEGUN FACTURA 001-001-0018905 DE FECHA 5/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR LA MISIÒN.
MES AGOSTO

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIALSEGUN FACTURA 001-001-0018906 DE FECHA 05/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
PROVEEDOR LA MISIÒN
MES AGOSTO

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIALSEGUN FACTURA 001-001-0018904 DE FECHA 05/07/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
PROVEEDOR LA MISIÒN
MES AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 001-001-0020105
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR LA MISIÓN
MES NOVIEMBRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-11-28290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 007-001-0020049 DE FECHA 27/12/2011
PROVEEDOR: HOTEL SABE CENTER
DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
S/ FACTURA N° 007-001-0020050 DE FECHA 27/12/2011
PROVEEDOR: HOTEL SABE CENTER
DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SABE CENTER HOTEL RUC 80002528-8.-
FACTURA N° 007-001-0019918 DEL 13-12-2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SABE CENTER HOTEL RUC 80002528-8.-
FACTURA N° 007-001-0019919 DEL 13-12-2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: HOTEL SABER CENTER.
FACTURA N° 007-001-0019449 DE FECHA 31/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: HOTEL SABER CENTER.
FACTURA N° 007-001-0019607 DE FECHA 14/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: HOTEL SABER CENTER.
FACTURA N° 007-001-0019280 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: HOTEL SABER CENTER.
FACTURA N° 007-001-0019281 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: HOTEL SABER CENTER.
FACTURA N° 007-001-0019282 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: HOTEL SABER CENTER.
FACTURA N° 007-001-0019283 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR HOTEL SABE CENTER
FACTURA N° 007-001-0019608
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR HOTEL SABE CENTER RUC 80002528-8.-
FACTURA N° 007-001-0018533 DEL 26-08-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES AGOSTO DE 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

CONSORCIO EDITORIAL

legalName: CONSORCIO EDITORIAL

IMPORTADORA DEL REY

legalName: IMPORTADORA DEL REY

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 08/2015  ""ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - YUTY S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0019856 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR UTILES DE ESCRITORIO ( YUTY S.A ) FACTURA Nº 01-001-0019856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DALMI S.R.L. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008108 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA ( ESEVE DE SANTIAGO VEGA ) AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ESEVE DE SASTIAGO VEGA - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000535 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MERCURIO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007776 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - CONSORCIO EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000102 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - IMPORTADORA DEL REY S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0028670 - AC.-

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013344 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013354 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013351 - AC.-

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013305 - AC.-

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013300 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0015670 - AC.-

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description: OBL. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. ALAMO S.A. FACTURA N° 001-001-0013340. LPN SBE N° 08/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013340 - AC.-

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0015669 - AC.-

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ALAMO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013337 - AC.-

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113625

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - COPEL S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-003-0000251 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113640

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPB SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0001803 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. -LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0001803 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. -LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0001804 - AC.-

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description: OBLIG. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 -  FACTURA N° 001-002-0001803 - AC.-

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description: OBL. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. NOBEL S.A.. FACTURA N° 001-002-0001803. LPN SBE N° 08/2015. AC.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0007341 - AC.-

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description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0017136 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0017138 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0017139 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0019138 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0019140 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - KUATIAPO S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-002-0019139 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ( KUATIAPO S.A ) AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005784 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005640 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SERIGRAF S.R.L. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005641 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0013950 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-113790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AGR S.A. - LPN SBE Nº 08/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024406 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7101235 - CC: CD-28001-17-135571 SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS .

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de arreglos florales para eventos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135571


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ARTES GRAFICAS CASTI

legalName: ARTES GRAFICAS CASTI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE REVISTA INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES SEGUN FACTURA Nº 0005977 DE LA FIRMA CASTILLO S.A. DEL PROG. 314.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0059478, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGURO DE VEHÍCULOS.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0059480, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGURO DE VEHÍCULOS.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0059481, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGURO DE VEHÍCULOS.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0059574, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEGURO DE VEHÍCULOS.


title: SERVICIO DE CATERING

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

legalName: MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1200 DE FECHA 18/10/2016 - BOMIR - COMAR - OCTUBRE / 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1198 DE FECHA 18/10/2016 - BOMIR - COMAR - OCTUBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 11718804 DE FECHA 18/10/2016 - BOMIR- COMAR - OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1118 DE FECHA 24/08/2016 - BOMIR- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1116 DE FECHA 24/08/2016 - BOMIR- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1117 DE FECHA 24/08/2016 BOMIR- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1078 DE FECHA 11/07/2016 - BOMIR- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION N° SEGUN FACTURA N° 1-1-0001231 MYRIAN ELIZABETH BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1044 D EFECHA 21/05/2016 - BOMIR - ARSENAL DE MARINA -OCTUBRE /2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1042 DE FECHA 21/05/2016 - BOMIR - ARSENAL DE MARINA - OCTUBRE /2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1043 DE FECHA 21/05/2016 - BOMIR ARSENAL DE MARINA - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1183 DE FECHA 29/09/2016 - BOMIR- P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1184 DE FECHA 29/09/2016 - BOMIR- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1107 DE FECHA 16/08/2016- BOMIR-PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1108 DE FECHA 16/08/2016 BOMIR-PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1109 DE FECHA 16/08/2016 - BOMIR-PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1227 DE FECHA 20/11/2016 - BOMIR - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1055 DE FECHA 30/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-1212 DE FECHA 31/10/2016 284-10 BOMIR

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-1213 DE FECHA 31/10/2016 284-10 BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1153 DE FECHA 17/09/2016 - BOMIR - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1154 DE FECHA 17/09/2016 - BOMIR- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1155 DE FECHA 17/09/2016 - BOMIR- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1152 DE FECHA 17/09/2016 - BOMIR ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1150 DE FECHA 17/09/2016 - BOMIR- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1151 DE FECHA 17/09/2016 - BOMIR- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-0001082 MYRIAN BOGADO - CINAE OBJ 284 FF30 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-1094 DE FECHA 22/07/2016 BOMIR RECEPCIONES 284-30

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-1095 DE FECHA 22/07/2016 BOMIR RECEPCIONES 284-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1142 DE FECHA 14/09/2016 - BOMIR- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1140 DE FECHA 14/09/2016 - BOMIR- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1090 DE FECHA 19/07/2016 - BOMIR CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1091 DE FECHA 19/07/2016 - BOMIR - CFN° 3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1092 DE FECHA 19/07/2016 - BOMIR- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-1083 DE FECHA 14/07/2016 MYRIAN E.BOGADO CORVALAN 284-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1224 DE FECHA 18/11/2016 - BOMIR-  CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1060 DE FECHA 10/06/2016- BOMIR - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACURA N° 1-1-1034 DE FECHA 16/05/2016 - BOMIR- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1035 DE FECHA 16/05/2016 - BOMIR- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1069 DE FECHA 20/06/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1070 DE FECHA 20/06/2016 - BOMIR- CFNª3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-1068 D EFECHA 20/06/2016- BOMIR- CFNª 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1038 DE FECHA 21/05/2016 BOMIR- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACIONS EGUN FACTURA N° 1-1-1039 DE FECHA 21/05/2016 BOMIR- CF°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1010 DE FECHA 21/05/2016 BOMIR- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1027 DE FECHA 12/05/2016 - BOMIR - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1180 DE FECHA 28/09/2016 - BOMIR - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1181 DE FECHA 28/09/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1182 DE FECHA 28/09/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1051 DE FECHA 27/05/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1179 DE FECHA 28/09/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-1236 D EFECHA 28/11/2016 - BOMIR - DIAPSER -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1052 DE FECHA 27/05/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1050 DE FECHA 27/05/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1053 DE FECHA 27/05/2016 - BOMIR- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1049 DE FECHA 27/05/2016 - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1240 DE FECHA 28/11/2016 - BOMIR - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-1239 DE FECHA 28/11/2016 - BOMIR - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-1238 DE FECHA 28/11/2016 - BOMIR - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1079 D EFECHA 14/07/2016 - BOMIR- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1081 DE FECHA 14/07/2016 - COMAR- BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1145 DE 14/09/2016 - BOMIR - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1165 DE FECHA 22/09/2016 - BOMIR- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1166 DE  FECHA 22/09/2016 - BOMIR- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1167 DE FECHA 22/09/2016 - BOMIR- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1113 DE FECHA 22/08/2016 - BOMIR- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1114 DE FECHA 22/08/2016 - BOMIR- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1115 DE FECHA 22/08/2016 - BOMIR- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nª 1-1-1046 DE FECHA 23/05/2016 - BOMIR. COMANFLOT


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HARDY S.A.E.C.A. / FACT. Nº 001-001-0193913 (07/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA / CARP. Nº 2773 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27967 / FF.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00194478 (13/07/2011) - HARDY SAECA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27967 - CARPETA Nº 3149.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0193626 (05/07/2011) -HARDY S.A.E.C.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - L.C.O Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27967 - CARPETA Nº 3187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0195130 (18/07/2011) - HARDY S.A.E.C.A - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27967 - CARPETA Nº 2988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00206874 (27/10/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27967 - CARPETA Nº 7139.-

description: FACTURA Nº 001-001-0210015 (23/11/2011) - HARDY S.A.E.C.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27967 - CARPETA Nº 7139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO, 001-001-0209841 (21/11/2011),  HARDY SAECA, HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA, F.F. 10, CC. CO-12008-11-27967,CARPETA NRO. 7283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA / FACT. Nº 004-001-0000116 (01/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA / CARP. Nº 2773 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27589 / FF.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00106 (24/06/2011) - LA ESPERANZA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27589 - CARPETA Nº 3149.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000122 (06/07/2011) - LA ESPERANZA - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27589 - CARPETA Nº 2988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000107 (24/06/2011) - LA ESPERANZA - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - L.C.O.N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27589 - CARPETA Nº 2479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00199 (08/09/2011) - LA ESPERANZA  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27589 -CARPETA Nº 5675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA- FACT. N° 004-001-0000144 (22/07/2011)- HOSPITAL DISTRITAL  DE VILLA ELISA- LCO N°01/2011- CO-12008-11-27589- FF 10- CARP. N° 5959-

description: LA ESPERANZA- FACT. N° 004-001-0000246 (06/10/2011)- HOSPITAL DISTRITAL  DE VILLA ELISA- LCO N°01/2011- CO-12008-11-27589- FF 10- CARP. N° 5959-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON LORENZO / FACT. Nº 001-001-0012534 (06/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA / CARP. Nº 2773 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27588 / FF.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012535 (13/07/2011) - DON LORENZO - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27588 - CARPETA Nº 2988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012531 (28/06/2011) - DON LORENZO - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27588 - CARPETA Nº 3149.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012532 (29/06/2011) - DON LORENZO - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - L.C.O. N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27588 - CARPETA Nº 2479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0012574 - 16/09/2011 - DON LORENZO - CO-12008-09-27588 - LCO Nº 01/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 4664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0012593 - 15/11/2011 - DON LORENZO - CO-12008-11-27588 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON LORENZO - 001-001-0012585 (20/10/2011) - HOSP. INDIGENA - CO - CARP.Nº 5832 - CO-12008-11-27588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012573 (16/09/2011) - DON LORENZO  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27588 -CARPETA Nº 5675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012594 (16/11/2011) - DON LORENZO DE WON KI CHUNG - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27588 - CARPETA Nº 7139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DON LORENZO- FACT. N° 001-001-0012590 (02/11/2011)- HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA- LCO N° 01/2011- CO-12008-11-27588- FF 10 - CARP. N° 6265-

description: DON LORENZO- FACT. N° 001-001-0012545 (25/07/2011)- HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA- LCO N° 01/2011- CO-12008-11-27588- FF 10 - CARP. N° 6265-

description: DON LORENZO- FACT. N° 001-001-0012536 (18/07/2011)- HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA- LCO N° 01/2011- CO-12008-11-27588- FF 10 - CARP. N° 6265-

description: DON LORENZO- FACT. N° 001-001-0012591 (02/11/2011)- HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA- LCO N° 01/2011- CO-12008-11-27588- FF 10 - CARP. N° 6265-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA DISTRIBUIDORA / FACT. Nº 001-001-0011235 (06/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA / CARP. Nº 2773 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27590 / FF.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011363 (12/07/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF.10 - L.C.O Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27590 - CARPETA Nº 2988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011246 (28/06/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27590 - CARPETA Nº 3149.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011259 (30/06/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA - HOSPITAL DE ITA - FF. 10 - L.C.O.N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27590 - CARPETA Nº 2479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011939 (08/09/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27590 -CARPETA Nº 5675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012506 (17/11/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27590 - CARPETA Nº 7139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011725 - 18/08/2011 - ALFA DISTRIBUIDORA - CO-12008-11-27590 - LCO Nº 01/2011 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 4591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-27759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. & COM. S.A. / FACT. Nº 001-003-0026799 (14/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA / CARP. Nº 2773 / LCO Nº 01/2011 / CO-12008-11-27759 / FF.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0027214 (18/07/2011) - INCA IND. & COMERCIAL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27759 - CARPETA Nº 3149.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0026995 (07/07/2011) - INCA IND. & COM.  S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - L.C.O Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27759 - CARPETA Nº 3187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-0027288 - 14/07/2011 - INCA IND. & COM. - CD-12008-11-27759 - CD Nº 01/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 3761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. Y COM. S.A. - FACT Nº 001-001-0035252 - 08/09/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 01/2011 - CO-12008-11-27759 - FF 10 - CARPETA Nº 4541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-00030587 - 10/11/2011 - INCA IND. Y COM. - CO-12008-11-27759 - LCO Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA IND. & COM. S.A- FACT. N° 001-001-0035663 (19/10/2011)- HOSP. DEL INDIGENA- LCO 1/11- CO-12008-11-27759- FF 10- CARP. N° 5934-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035455 (26/09/2011) - INCA IND. & COM S.A.  - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27759 -CARPETA Nº 5675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036802 (21/11/2011) - INCA IND. & COM. S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-27759 - CARPETA Nº 7139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0034948 (19/08/2011)INCA IND.& COM, HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA , CC. CO-12008-11-27759, F.F. 10, CARPETA NRO. 7098.


title: ADQUISICION DE SOFTWARE LEGALES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FASTER SA.A

legalName: FASTER SA.A

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE LEGALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-32673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0000533 DE FASTER S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 579 ACTIVOS INTANGIBLES DE NOVIEMBRE/2011

description: OBLIG DE FACTURA Nº001-001-533 DE FASTER S.A. (SALDO)


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES - SENACSA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

GREGORIO VERA JARA

legalName: GREGORIO VERA JARA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-128752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.89718.- ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.- STR. CONTRUCCIONES Y REPARACIONES.- SENACSA.- DGAF. 59889.- NP. 785.- FACT. 458.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.92025.- ING. JUAN AGUSTIN CANATTA.- CONST. Y REP. - SENACSA.- DGAF. 28102.- NP. 3801.-FACT. 518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-128616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 91720.- LAPACHO CONSTRUCCIONES.- CONTRUCC. Y REP. DE OFICINAS.- DGAF. 26887.- NP. 3424


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN FULGENCIO DUART

legalName: JUAN FULGENCIO DUART

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio para Oficinas Administrativas del SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-147801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN DUARTE BURRO FACTURA N° 001-001-0000320 CONTRATO N° 24/2017 LC N°03/2017 SOLICITUD N° 44 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN DUARTE FACT N° 001-001-00311 - CONTRATO N° 24/2017 - LC 02/2015 - SOLIC N° 36 ACCION

description: JUAN DUARTE FACT N° 001-001-00312 - CONTRATO N° 24/2017 - LC 02/2015 - SOLIC N° 36 ACCION

description: JUAN DUARTE FACT N° 001-001-00313 - CONTRATO N° 24/2017 - LC 02/2015 - SOLIC N° 36 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JUAN DUARTE BURRO FACTURA N° 001-001-0000326 CONTRATO N° 24/2017 SOLICITUD N° 74/2018 ACCION

description: JUAN DUARTE BURRO FACTURA N° 001-001-0000330 CONTRATO N° 24/2017 SOLICITUD N° 74/2018 ACCION


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130816


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: mantenimiento de Split

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimiento de Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-115762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO F.F. 10 A TECNO FRIO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACOND. SPLIT SEG. FACT. N° 800


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298585 - CC: CO-12016-15-113071 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL

TD MULTIREPUESTOS S.

legalName: TD MULTIREPUESTOS S.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-113071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001009 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-0002276 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001011 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001014 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001012 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001013 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001006 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001005 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001007 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001008 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001016 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001015 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001003 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001004 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001380 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001379 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001378 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001377 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001384 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001385 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001386 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001383 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001382 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001381 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001376 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001375 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001374 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0001373 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000514 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000515 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000459 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000458 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000466 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000464 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000457 DE TD MULTI REPUESTOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000573 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000571 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000572 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000578 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000577 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000562 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000575 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000576 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000574 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000563 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000566 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000551 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000553 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-002-0000557 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Productos Alimenticios

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

project: 004-SP ATENC.Y PROTEC.VICT.DE LA VBG Y TMNS(ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de  Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-114997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0004637 YUTY SA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0004639 TUTYSA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0004640 YUTYSA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DE SALDO C.C. CV-27003-11-42696 - PAC Nº 222433 CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CUENTAS CONTABLE DEL CAH

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ATN/SF-11983-PR, 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ATN/SF-11983-PR

description: 3 _ APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH, 003 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL PARA ELABORACION DEL PLAN DE CUENTAS CONTABLE DEL CAH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-27003-11-42696


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-160949


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLONIA CAMPO ACEVAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22015-16-132903


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisicion de agendas y calendarios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de agendas y calendarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63241


title: Remodelación de Aulas, Casa Matriz

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Remodelación de Aulas, Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110701


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237849 - CC: CO-14001-12-54419 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-54419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1132/12 DEL 27/12/2012, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.- S/STR.NI.076/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.855/12 DEL 26/10/2012, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE S/CONTRATO.- S/STR.NI.061/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.619/12 DEL 28/08/2012, A BARCOS Y RODADOS S.A., P/ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.- S/STR.NI.048/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.156/13 DEL 17/04/2013, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.- S/STR.NI.012/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.191/13 DEL 23/04/2013, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.- S/STR.NI.012/2013.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, SANITARIOS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-149091


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138366


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-130227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006295 - 06/06/2016 // 001-001-0007713 - 02/02/2017 - EMPRESA SAN RAFAEL - FF10 - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - CO-12008-16-130227 - LCO 12/15 - CARPETA N° 77.988/16 - 5419/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007717-02/02/2017-001-001-0006805-07/07/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 4230/2017-94510/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007714-02/02/2017-001-001-0007196-12/09/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 4215/2017-122785/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007710-02/02/2017-001-001-0007311-07/10/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 5475/2017-133401/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007716-02/02/2017-001-001-0006277-06/05/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 3463/2017-63530/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007704-02/02/2017-001-001-0007328-18/10/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 5149/2017-137114/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007715-02/02/2017-001-001-0006816-04/08/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 4279/2017-106177/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0007094 (24/08/2016) - 001-001-0007708 (02/02/2017) - EMPRESA SAN RAFAEL - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LCO N° 12/2015 - C.C. CO-12008-16-130227 - EXP. N° 113197/16 - 5116/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007711-02/02/2017-001-001-0006283-09/05/2016-EMPRESA SAN RAFAEL-NIVEL CENTRAL-F.F 10-C.C CO-12008-16-130227-MOD LCO Nº 12/2015-CARPETA Nº 5531/2017-63493/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005899 - 02/03/2016 // 001-001-0007718 - 02/02/2017 - EMPRESA SAN RAFAEL - FF10 - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - CO-12008-16-130227 - CO 12/15 - CARPETA N° 31.892/16 - 4231/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00007706 - 02/02/2017 FACTURA Nº 001-001-0006096 - 04/04/2016 - EMPRESA SAN RAFAEL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO Nº 12/2015 - CC - CO - 12008-16-130227 - CARPETA Nº 4062/2017 CARPETA Nº 50309/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00007719 - 02/02/2017 FACTURA Nº 001-001-00062996 - 07/06/2016 - EMPRESA SAN RAFAEL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO Nº 12/2015 - CC - LP - 12008-16-130227 - CARPETA Nº 4228/2017 CARPETA Nº 77049/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007959 - 08/11/2016 // 001-001-0007703 - 02/02/2017 - EMPRESA SAN RAFAEL - FF10 - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - CO-12008-16-130227 - CO 12/15 - CARPETA N° 147.181/16 - 3214/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007373 - 07/10/2016 // 001-001-0007709 - 02/02/2017 - EMPRESA SAN RAFAEL - FF10 - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - CO-12008-16-130227 - LCO 12/15 - CARPETA N°134.001/16 - 5086/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005586 - 29/01/2016 // 001-001-0007707 - 02/02/2017 - EMPRESA SAN RAFAEL - FF10 - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - CO-12008-16-130227 - LCO 12/15 - CARPETA N° 13.784/16 - 5090/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007401-09/01/2017-EMPRESA SAN RAFAEL-ADMINISTRACION GENERAL-F.F 10-MOD LCO N° 12/2015-C.C LP-12008-16-130227-CARPETA N° 3430


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Herramientas, Aparatos e Instrumentos en Gral."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1998 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 245-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13078 DE LA FIRMA GOTZE INGENIERIA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 270, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 539 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13079 DE LA FIRMA GOTZE INGENIERIA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 269, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 661 DE LA FIRMA IN DESIGN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 244-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES.-


title: ID N° 303952 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL SENEPA - CHACOMER SAE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Baterías para Vehículos del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-136070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003290, CHACOMER S.A.E, CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2016, CARPETA Nº 15030, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA READECUACION EDILICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-152100