name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244725 - CC: LP-28001-12-67146 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS

procurementMethodDetails: SUBASTA

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO,S/FACT NRO 2530,DE ALBATROS,50 % ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALBATROS S/FACT NRO 204,OC NRO 59503,LPN NRO NRO 02/12

description: POR COMPRA DE ALBATROS S/FACT NRO 201,OC NRO 59499,LPN NRO NRO 04/12

description: POR COMPRA DE ALBATROS  S/FACT NRO 202,OC NRO 59501,LPN NRO NRO 04/12

description: POR COMPRA DE ALBATROS  S/FACT NRO 203,OC NRO 59502,LPN NRO 4/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A ALBATROS S.A.C.I. S/ FACT N° 89 S/ OC N° 59500 S/ LPN SBE N° 04/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL SA. SFACT Nª6148 ANTICIPO 50%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNAC. S/FAC. Nº 6949, S/OC Nº 59505, S/LPN Nº 4/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EQ.DE SALUD Y LAB.S/FACT NRO 2622,DE VIPAL,ANTICIPO 50%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA RECEPC.DE EQ DE SALUD S/FACT NRO 2736,OC NRO 59484,DE VIPAL

description: POR LA RECEPC.DE EQ DE SALUD S/FACT NRO 2740,OC NRO 59486,DE VIPAL

description: POR LA RECEPC.DE EQ DE SALUD S/FACT NRO 2739,OC NRO 59488,DE VIPAL

description: POR LA RECEPC.DE EQ DE SALUD S/FACT NRO 2741,OC NRO 59489,DE VIPAL

description: POR LA RECEPC.DE EQ DE SALUD S/FACT NRO 2744,OC NRO 59487,DE VIPAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE VIPAL S.A. S/FAC. Nº 2764, S/OC Nº 59485, S/LPN Nº 4/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO,S/FACT NRO 4080,DE IMESE ,50 % ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4244,OC NRO 59494,LPN NNRO 4/12,DE IMESE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4250,OC NRO 59498,LPN NRO 4/12,DE IMESE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4249,OC NRO 59497,LPN NRO 4/12,DE IMESE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4245,OC NRO 59495,LPN NRO 4/12,DE IMESE

description: POR COMPRAS DE IMESE S/ FACT N° 4248, OCN° 59496, LPN SBE N° 04/12

description: POR COMPRAS DE IMESE S/ FACT N° 4246, OCN° 59493, LPN SBE N° 04/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO A VENTAS PYAS S FACT N°012642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA RECEPC.DE EQ.DE SALUD S/FACT NRO 11153,OC NRO 59504,DE BRAUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIOI A ARGON S/ FACT N° 9088

description: POR ANTICIOI A ARGON S/ FACT N° 9088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA RECEPC.PARCIAL S/FACT NRO 9667,DE ARGON,OC NRO 59491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ARGON S/FAC. Nº 9802, S/OC Nº 59491, S/LCO Nº 4/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ARGON S/FAC. Nº 9542, S/OC Nº 59492, S/LPN Nº 4/12

description: POR COMPRAS DE ARGON S/FAC. Nº 9541, S/OC Nº 59490, S/LPN Nº 4/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO,S/FACT NRO 141568,DE DIST.DE PROD.P/MEDICINA ,50 % ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 147231,OC NRO 59465,LPN NRO 4/12,DE DPM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 50% A C Y A S7 FACT N 753

description: ANTICIPO DE 50% A C Y A S7 FACT N 753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 926,OC NRO 59477,LPN  NRO 4/12,DE CATETERES Y AFINES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 923,DE CATETERES Y AFINES S/FACT NRO 923,OC NRO 59478,CD POE EXCP.

description: POR COMPRA S/FACT NRO 923,DE CATETERES Y AFINES S/FACT NRO 921,OC NRO 59510,LPN NRO 4/12

description: POR COMPRA S/FACT NRO 923,DE CATETERES Y AFINES S/FACT NRO 920,OC NRO 59509,LPN NRO 4/12

description: POR COMPRA S/FACT NRO 918,OC NRO 59479,LPN  NRO 4/12,DE CATETERES Y AFINES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 925,OC NRO 59480,LPN  NRO 4/12,DE CATETERES Y AFINES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CATETERES Y AFINES S/FAC. Nº 91 S/OC Nº 59477, S/LPN Nº 4/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-67095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUEPAR S.A S/ FACT. N°: 6247 , LPN.  N°: 04/12. ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUEPAR SA. SFACT Nª6228 ANTICIPO 50&

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUEPAR  S/FACT NRO 6484,OC NRO 59508,LPN NRO 4/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6487,OC NRO 59506,LPN  NRO 4/12,DE DROGUEPAR

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6486,OC NRO 59507,LPN  NRO 4/12,DE DROGUEPAR


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORDILLERA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147231

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: RENOVACION SERVICIO DE ENLACE VPN

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

scheme: PY-RUC

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION SERVICIO DE ENLACE VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-46942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLGI DE TELECEL PREV 1037 FACT 19/03/2012 PARCIAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLGI DE TELECEL PREV 1038 FACT 1708 DEL 19/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE TELECEL FACT 1708 DEL 19/03/2012 PREV 1031 PARCIAL

description: OBLGI DE TELECEL FACT 1708 DEL 19/03/25012 PARCIAL PREV 1032

description: OBLGI DE TELECEL PREV 1035 FACT 1708 DEL 19/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE TELECEL PREV 1036 FACT 1708 DEL 19/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE TELECEL PREV 1034 FACT 1708 DEL 19/03/2012 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TELECEL PREV 1033 FACT 1708 DEL 19/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE TELECEL FACT 1708 DEL 19/03/2018 CANCELACION PREV 1039


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LOCACIÓN DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

COMFAR

legalName: COMFAR

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTOS DE LA DIRCCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0137939 (22/07/2013) -COMFAR S.A.E.C.A - NC (DGAF) - FF 10 - LPN 32/2012 - LP-12008-12-67572- CARPETA Nº 7153

description: FACTURA Nº 001-003-0139827 (26/08/2013) -COMFAR S.A.E.C.A - NC (DGAF) - FF 10 - LPN 32/2012 - LP-12008-12-67572- CARPETA Nº 7153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0136616 FECHA: 26/06/2013 - PROVEEDOR: COMFAR - NC FF10. - LPN N° 32/12. - C.C.LP-12008-13-67572 CARPETA Nº 5471.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 -0128697 - (24/01/2013) – COMFAR S.A.E.C.A. -C.C. LC -12008-12-67572 - LPN Nº 32/12 - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007082 (25/03/2014) - COMFAR S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN Nº 32/2012 - C.C. LP-12008-12-67572 - CARPETA Nº 17089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007089 (25/03/2014) - COMFAR S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN Nº 32/2012 - C.C. LP-12008-12-67572 - CARPETA Nº 17097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007090 (25/03/2014) - COMFAR S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN Nº 32/2012 - C.C. LP-12008-12-67572 - CARPETA Nº 17095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007088 (25/03/2014) - COMFAR S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN Nº 32/2012 - C.C. LP-12008-12-67572 - CARPETA Nº 17094.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0016505 - (09/10/2014) - COMFAR S.A.E.C.A - LP-12008-12-67572 - LPN Nº32/12 - N.C (D.G.G.I.E.S)  - F.F. 30 - CARP.Nº 34007.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos Isuzu y Hyundai

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-133093


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 66-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-126196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119450


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÒN DE PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DEL SIARE Y ADQUISICION DE LICENCIAS LINUX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-26720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 17906, ORDEN DE COMPRA N° 57, C.C. CO-12006-11-26720, SIME N° 25418/2011.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

IMPRONTA S.R.L.

legalName: IMPRONTA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CARTELES DE SEGURIDAD LABORAL PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-58364

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RASGOS S/ FACTURA Nº 822

description: PARA PAGO A RASGOS S/ FACTURA Nº 822


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Adquisición de Vehículo

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIESA SA

legalName: DIESA SA

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-40993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EQUIPOS DE TRANSPORTE.DIESA S.A. FACTURA Nº 6592. CD-12002-11-40993. CONTRATACION DIREC TA Nº20//. CONTRATO Nº 18. RESOLUCION Nº 158/11. PAC 218969. AÑO 2011

description: OBLIGACION EQUIPOS DE TRANSPORTE. DIESA S.A. FACTURA Nº 6593. CD 12002-11-40993. CONTRATACION DIRECTA Nº 20/11. CONTRATO 18. RESOLUCION Nº 158/1. AÑO 2011


title: ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS DE PLÁSTICO - AD REFERENDUM 2018

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS DE PLÁSTICO - AD REFERÉNDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE BANDEJITAS DE PLASTICO DE AUELO JUAN SRL S/ FACT. N° 601 S/ OC N° 1171 S/ CD N° 07/2018 S/ PEP N° 1011


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN DE TOALLAS DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-156498


title: Contratacion de Servicio de Impresiones Varias

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-57305

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 17/12-M&M INDUSTRIA GRAFICA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2654-20/12/2012UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 17/2012 - M&M INDUSTRIA GRATICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000317 DE FECHA 15/11/2013 - UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 17/2012 - M&M INDUSTRIA GRATICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 362-10/12/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 17/2012 - M&M INDUSTRIA GRATICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002809 DE FECHA 22/03/2013 - UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 17/2012 - M&M INDUSTRIA GRATICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000318 DE FECHA 15/11/2013 - UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 17/12-M&M INDUSTRIA GRAFICA- FACTURA CREDITO Nº 2654-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 17/2012 - M&M INDUSTRIA GRATICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ - FACTURA CREDITO Nº 362-10/12/2013-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 17/2012 - M&M INDUSTRIA GRATICA DE GLORIA SELVA MARTINEZ - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002809 DE FECHA 22/03/2013 - UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4545 21/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4541- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4542- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4543- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4544- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4539- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 4540- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 16/12 - AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4548 - 21/11/2013 - UCP/MECBID.-

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 16/12 - AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4549 - 21/11/2013 - UCP/MECBID.-

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 16/12 - AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4550 - 21/11/2013 - UCP/MECBID.-

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA - FACTURA CREDITO Nº 4547 - 21/11/2013 - UCP/MEC/BID.-

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4692-28/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4693-28/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4695-28/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4697-28/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4698-28/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4638-27/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4640-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4637-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4641-27/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4643-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4644-27/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 4691-21/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4641-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4642-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4643-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4644-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4638-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4639-27/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCIONES-LPN SBE Nº 02/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS CONTRATO Nº 32/12- AGR SERVICIOS GRAFICOS-FACTURA CREDITO Nº 4640-27/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4539- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4540- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4541- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4542- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4543- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4544- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4545- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4546- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4547- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4548- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4549- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4550- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº 01/2012-CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº 16/12-AGR SERVICIOS GRAFICOS SA- FACTURA CREDITO Nº 4551- 21/11/2013-UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008629 DE FECHA 12/04/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008630 DE FECHA 12/04/2013 - UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº325- 31/10/2013- UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008619 DE FECHA 11/04/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008620 DE FECHA 11/04/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008621 DE FECHA 11/04/2013 - UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 8570- 22/03/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 8464- 07/02/2013- UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº -CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº - ETIGRAF SRL-IVA S/FACTURA CREDITO Nº 420-21/11/2013-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008619 DE FECHA 11/04/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008620 DE FECHA 11/04/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/12 - ETIGRAF S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-008621 DE FECHA 11/04/2013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/112 - ETIGRAF SRL - PAGO DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0008629 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - LPN SBE Nº 01/2012 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - CONTRATO Nº 18/112 - ETIGRAF SRL - PAGO DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0008630 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº 8570- 22/03/2013- UCP-MEC-BID

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description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2012- CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, CONTRATO Nº 18/12- ETIGRAF SRL- FACTURA CREDITO Nº325- 31/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES- LPN SBE Nº -CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-CONTRATO Nº - ETIGRAF SRL-FACTURA CREDITO Nº 420-21/11/2013-UCP-MEC-BID


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-106532


title: ADQUISICION DE UNIFORMES II

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

legalName: CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1651

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nª 001646 CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE RUBRO 322 SECR. REPATRIADOS


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION ESCANER DE CAMA PLANA DPTO. IDENTIFICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-121481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1966

description: OBLIG FACT 1966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1965

description: OBLIG FACT 1965


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297105 - CC: CD-23019-15-111915 PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-111915


name: 1000000-DECIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR ESCOLAR CON DEPOSITO EN LA ESCUELA INDIGENA N° 2.483 DE LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DISTRITO DE BAHIA NEGRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22017-16-132860


title: Adquisicion de rajas.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de rajas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159759


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HELENA DE CORDOUE

legalName: HELENA DE CORDOUE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-000866 DE FECHA 30/09/15. O.P. N° 367. CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15. CODIGO DE CONTRATACION CD-13001-15-109684 DE FECHA 31/07/15. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR: HELENA DE CORDUE DE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000810, 0811 Y 0799  DE FECHA 19/08/2015. C.D.P. N° 763/2015. CODIGO DE CONTRATACION CD-13001-15-109684 DE FECHA 31-07-2015. RESOLUCION N° 139/15 CONTRATO N° 07/15. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES:  HELENA DE CORDUE DE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-000952, DE FECHA 30/11/2015, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15, CD-13001-15-109684. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-000969, 001-001-000970, DE FECHA 23/12/2015, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15, CD-13001-15-109684. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-000909, DE FECHA 30/10/2015, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15, CD-13001-15-109684. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001045, 001-001-001046, 001-001-001047, DE FECHA 27/04/2016, CD-13001-15-109684, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001109, 001-001-001111, DE FECHA 17/05/2016, CD-13001-15-109684, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001045, 001-001-001041, DE FECHA 27/04/2016, CONTRATO N° 07/2015, RESOLUCION N° 139/15, CD-13001-15-109684. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001115 DE FECHA 14/06/2016.  RESOLUCION N° 139/15. CONTRATO N° 07/15.CD-13001-15-109684, O.P. N° 222. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001018, 001-001-001019, 001-001-001020, DE FECHA 21/03/2016, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 139/15. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001115 DE FECHA 14/06/2016.   CONTRATO N° 07/15. ADENDA N° 001/16. RESOLUCION N° 179/16. AC-13001-16-22261, O.P. N° 287. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001316, 001-001-001315, 001-001-001314, DE FECHA 27/07/2016, CONTRATO N° 07/15, RESOLUCION N° 179/16, AC-13001-16-22261. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001317, C/ AL MES DE JULIO/16, CONTRATO N° 07/15, ADENDA N° 01/16. RESOLUCION N°179/16, AC-13001-16-22261. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones menores de vehículos y maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-15-109907


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel Secamanos y Papel Higienico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0014583 (17/05/2018) - 001-001-0011620 (19/12/2016) - DALMI SRL – ADMINISTRACION CENTRAL – FF10 – CD 8/2016 – CD-12008-16-131080 – CARPETA N° 167603/2016 - 29784/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 001-001-0019191 (16/03/2018) - RPM DISTRIBUIDORA - ADM. GENERAL - CC.CD-12008-16-131079 - CD N°08/2016 - FF.10 - EXP. N° 28.152/2018 - 7.933/2017.-


legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BLOCK DE HOJAS CON MEMBRETE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101730


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-950 DE FECHA 20/06/2018 -MOLMAN - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-941 DE FECHA 13/06/2018- MOLMAN - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-944 DE FECHA 14/06/2018 - MOLMAN - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-940 DE FECHA 13/06/2018 - MOLMAN - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-965 DE FECHA 06/07/2018 - MOLMAN - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-931 DE FECHA 05/06/2018 - MOLMAN - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-942 DE FECHA 13/06/2018 - MOLMAN - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156300

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-887 DE FECHA 22/06/2018 - ALTERNATIVA S.A. - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-913 DE FECHA 22/08/2018 - ALTERNATIVA S.A. - CENTRO FINANCIERO N° 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FATURA N° 1-1-32100 DE FECHA 07/06/2018 - DATA SYSTEMS - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-31770 DE FECHA 23/05/2018 - DATA SYSTEMS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-32078 DE FECHA 07/06/2018 - DATA SYSTEMS - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-32383 DE FECHA 21/06/2018 - DATA SYSTEMS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-32079 DE FECHA 07/06/2018 - DATA SYSTEMS - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-32119 DE FECHA 08/06/2018 - DATA SYSTEM - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-33421 DE FECHA 06/08/2018 - DATA SYSTEM SAECA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-32284 DE FECHA 18/06/2018 - DATA SYSTEMS SAECA- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-32283 DEFECHA 18/06/2018 - DATA SYSTEMS - ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8497 DE FECHA 01/06/2018 -PRINTEC - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8485DE FECHA 30/05/2018 - PRINTEC S.A. - CFN° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0008886 DE FECHA 14/08/2018 - PRINTEC S.A. - O.G 342-10 - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-8568 DE FECHA 14/06/2018 - PRINTEC - DIAPSER


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

legalName: MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Computación e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0007898 (RUBRO 243-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-007518 (RUBRO 243-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-001-0007483 (RUBRO 243-10-DISERADO), CORRESP.AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0007801 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-01-0008136 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE  OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000470 (RUBRO - 243/10 - DISERMOV), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000501 (RUBRO 243-10-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE  SETIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE IMI Y RECETARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002074 (10/08/2012) - MEGA SERVICE SRL - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C. CD-12008-12-55192 - CARPETA Nº 4931.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002075 (10/08/2012) - MEGA SERVICE SRL - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C. CD-12008-12-55192 - CARPETA Nº 4931.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002059 (25/07/2012) - MEGA SERVICE SRL - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C. CD-12008-12-55192 - CARPETA Nº 4931.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MADERAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-155818


title: AMPLIACION PAC Nro.: 310732 - CC: CO-23021-16-128260 Adquisición de Sistema de telefonía IP: Central telefónica y teléfonos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-128260


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Serv. de Mant. y reparac. de Vehiculos de la marca Mercedes Benz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-151819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000117, 16/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 50, CO -12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017, CONDOR SACI, (SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000102, 25/01/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000100, 25/01/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 04, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000101, 25/01/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 03, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000103, 25/01/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 02, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000151, 26/04/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 121, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-011-0000502, 26/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 128, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000168, 18/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 130, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000166, 18/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 120, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000125, 05/03/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 56, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000210, 26/07/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 225, CO-12001-17-151819, ID Nº 336170, RESOL SEN Nº 1233/2017- SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, CONDOR SACI, SEN.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 246544 - CC: CD-12001-12-66416 SERVICIOS GASTRONOMICOS

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-000058 DEL O.G. 284, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000371 DE EMPRENDIMIENTO  COMERCIAL LA ESPERANZA SA., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000372 DE EMPRENDIMIENTO  COMERCIAL LA ESPERANZA SA., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000601 DE LA ESPERANZA SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000599 DEL O.G. 284 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL LA ESPERANZA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.CONAYCT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000603 DE LA ESPERANZA SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000369 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA., CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2013.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000368 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000365 DE EMPRENDIMIENTO COMERCIAL  LA ESPERANZA SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000759 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002039 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA., MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002522 DEL O.G. 284 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA, MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002156 DE LA ESPERANZA  SA., MES DE SETIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 002-001-0002197 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001613 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA., MES DE MAYO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001614 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA., MES DE MAYO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 002-001-0001351 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001642 DE LA ESPERANZA SA, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001873 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 002-001-0001873 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE JUNIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001601 DE LA ESPERANZA SA, MES  DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002880 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002881 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002992 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002789 DE  EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002040 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA., MES  DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002197 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002173 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002193 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA., MES DE OCTUBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0002524 DEL O.G. 284 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA, MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 002-001-0002789 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA S.A, MES DE ABRIL/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002764 DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0002991 DE EMPRENDIMIENTOS LA ESPERANZA SA, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-29690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2370- A. SARABIA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2428 - A. SARABIA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2427 - A. SARABIA - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 236835 - CC: LC-13001-12-56953 ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA, JUZGADO DE PAZ Y DEPOSITO ADMINISTRATIVO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA, JUZGADO DE PAZ Y DEPOSITO ADMINISTRATIVO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-58665

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-58118

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-56952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-56953


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: REAJUSTE PAC Nro.: 212130 - CC: CO-12009-11-33345 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

project: 6 _ 06-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-33345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES- ING. DEL PARANA S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0000648- C.C. CO-12009-11-33345- DICIEMBRE/2011- AMPLIAC. Y MODERN. DE PENT.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRAS- ING. DEL PARANA S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-000659- C.C CO-12009-11-33345- DICIEMBRE/2011- AMPLIA. Y MODER. DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 627 - INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. CC: CO-12009-11- 33345 - MES  DE SETIEMBRE/2011 - AMP. Y MOD. DE PENITENCIARIAS.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297599 - CC: LP-28001-15-112444 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA FIUNA Y CITEC - AD REFERENDUM

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

HUGO CONSTANTINO GIO

legalName: HUGO CONSTANTINO GIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA FIUNA Y CITEC - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000174 DEL 24/12/2015, CORRESPONDIENTE AL PUNTO NUEVE DEL CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015, A CUENTA DEL  ANTICIPO DE GS. 849.594.718, 23,8% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO DE GS. 3.569.725.705, OBRA "CONTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7284 DEL 15/12/2015, CC Nº LP-28001-15-112444, SALDO ANTICIPO A PAGAR GS. 709.151.718 - "ING. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF CONSTRUCCIONES CIVILES" (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7288)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000175 DEL 29/12/2015, CORRESPONDIENTE AL PUNTO NUEVE DEL CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015, A CUENTA DEL  ANTICIPO DE GS. 849.594.718, 23,8% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO DE GS. 3.569.725.705, OBRA "CONTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7289 DEL 29/12/2015, CC Nº LP-28001-15-112444, SALDO ANTICIPO A PAGAR GS. 493.464.718 - "ING. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF CONSTRUCCIONES CIVILES" (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7294)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000176 DEL 29/12/2015, CORRESPONDIENTE AL PUNTO NUEVE DEL CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015, A CUENTA DEL  ANTICIPO DE GS. 849.594.718, 23,8% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO DE GS. 3.569.725.705, OBRA "CONTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7290 DEL 29/12/2015, CC Nº LP-28001-15-112444, SALDO ANTICIPO A PAGAR GS. 412.464.718 - "ING. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF CONSTRUCCIONES CIVILES" (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7295)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000194 DEL 19/05/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 216.140.774, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7105 DEL 10/06/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7103)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000182 DEL 17/02/2016, CORRESPONDIENTE AL PUNTO NUEVE DEL CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015, A CUENTA DEL  ANTICIPO DE GS. 849.594.718, 23,8% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO DE GS. 3.569.725.705, OBRA "CONTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7035 DEL 24/02/2016, CC Nº LP-28001-15-112444, CANCELACION DEL ANTICIPO - "ING. HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF CONSTRUCCIONES CIVILES" (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7019)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000207 DEL 19/07/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 GS. 364.979.309, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7129 DEL 21/07/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7141)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000191 DEL 22/04/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 GS. 100.183.842, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7085 DEL 20/05/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7084)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000212 DEL 19/08/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 GS. 422.081.843, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7166 DEL 19/08/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7163)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000204 DEL 21/06/2016, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 GS. 387.620.404, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7109 DEL 21/06/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7107)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARTE DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000214 DEL 13/09/2016, EL SALDO GS. 117.350.474 SERA PAGADO CON F.F.30, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 6, GS. 305.005.943, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7181 DEL 14/09/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7178)

description: OBLIGACION PARA PAGO PARTE DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000214 DEL 13/09/2016, EL SALDO GS. 117.350.474 SERA PAGADO CON F.F.30, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 6, GS. 305.005.943, CONTRATO Nº 40/2015 DEL 18/09/2015 - "CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FIUNA Y CITEC", PEP Nº 7181 DEL 14/09/2016, CC Nº LP-28001-15-112444 CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 - ING. HUGO CONSTANTINI GIOVINE GRAMATCHICOFF (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7178)


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Provisión de Agua Mineral"

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión de Agua Mineral"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 311, PROV. DE AGUA MINERAL. SOME S.A.C.I.A. - SPL.-


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23009-14-91903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO S/ FACT Nº 001-001-0001352, OC Nº 34/14


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-17-141156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008650 GUARDIAN

description: FACTURA N° 001-001-0008650 GUARDIAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008816/8939/9181/9340 GUARDIAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN SEGUN FACTURA 001-001-0007338, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

description: GUARDIAN POR TRANSPORTE DE CAUDALES

description: GUARDIAN POR TRANSPORTE DE CAUDALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE GUARDIAN

description: FACTURA DE GUARDIAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PROVEEDORES EMPRESA DE SEGURIDAD GUARDIAN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA GUARDIAN S.A , SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA

description: FACTURA GUARDIAN S.A, SERVICIO DE CUSTODIA Y TRANSPORTE

description: FACTURA GUARDIAN S.A SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUARDIAN SA, FACTURA 001-001-0008478

description: GUARDIAN SA, FACTURA 001-001-0008478


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE GABINETE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57612

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSPER S.R.L - FACTURA N° 001-001-000749 (15/01/13) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 52/12 - CD-12008-12-57612 - F.F.10 - CARP. N° 1663


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Electrodomesticos

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-64915

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 65209- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 8137- ADQ, DE ELECTRODOMESTICOS- NP 6751- DGAF 54231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº.163370

description: CP 65209- STR RUBEN DARIO COMERCIAL SRL- FACT N° 8138- ADQ. DE ELECTRODOMESTICO- NP 6750-DGAF 54231


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000241 DE FECHA 02/09/2015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  DE PREDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15, ORDEN DE PAGO N° 695 DE FECHA 22/09/2015, CONTRATO N° 29/15, RESOLUCIÓN N° 262/15. PROVEEDOR: VANGUARDIA SERV. DE LIMPIEZA DE EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000235 DE FECHA 13/08/2015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  DE PREDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15, ORDEN DE PAGO N° 587 DE FECHA 13/08/2015, CONTRATO N° 29/15, RESOLUCIÓN N° 262/15. PROVEEDOR: VANGUARDIA SERV. DE LIMPIEZA DE EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000267 DE FECHA 03/11/2015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PREDIOS, ORDEN DE PAGO N° 896 DE FECHA 18/11/2015, RESOLUCIÓN N° 262/15, CONTRATO N° 29/15. PROVEEDOR: VANGUARDIA SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000289 DE FECHA 01/12/2015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PREDIOS, ORDEN DE PAGO N° 1019 DE FECHA 18/12/2015, RESOLUCIÓN N° 262/15, CONTRATO N° 29/15. PROVEEDOR: VANGUARDIA SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0000297 DE FECHA 10/12/2015 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PREDIOS, ORDEN DE PAGO N° 1020 DE FECHA 18/11/2015, RESOLUCIÓN N° 262/15, CONTRATO N° 29/15. PROVEEDOR: VANGUARDIA SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000255 DE FECHA 02/10/2015 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE PREDIOS ALQUILADOS Y JUZGADOS DE PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, ORDEN DE PAGO N° 786 DE FECHA 22/10/2015. PROVEEDOR: VANGUARDIA DE EVA PEREYRA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


title: Servicio de Transporte de Caudales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE)

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 48/2014 Servicio de Transporte de Caudales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1422

description: OBLIG FACT 1422

description: OBLIG FACT 1423

description: OBLIG FACT 1423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 10743

description: OBLIG FACT 10743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7368

description: OBLIG FACT 7368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2312

description: OBLIG FACT 2312

description: OBLIG FACT 3146

description: OBLIG FACT 3146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5216

description: OBLIG FACT 5216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4154

description: OBLIG FACT 4154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5956

description: OBLIG FACT 5956


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 019-003-0224002, A FAVOR DE PIROY S.A, PAGO POR PROVISION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-003-0000061 ELECTROPAR POR PROVISION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000120 ELECTRICIDAD YACYRETA PROVISION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 003-010-0000945, A FAVOR DE COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., COMPRA DE FOCOS DE BAJO CONSUMO Y TUBOS FLUORESCENTES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.