name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 45-12 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº 32/12 PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-66075


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICION DE SERVICIO GASTRONOMICO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

ANA MARIA VAZQUEZ

scheme: PY-RUC

legalName: ANA MARIA VAZQUEZ

currency: PYG

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-00419 (29/11/2011) - SERVICIO EMPRESARIAL DE ANA MARIA VELAZQUEZ - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 13/11(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3272 - CARPETA Nº 7224.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22587

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00397 (10/10/2011) - SERVICIO EMPRESARIAL DE ANA MARIA VAZQUEZ - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 13/11 - C.C.CD-12008-11-22587 - CARPETA Nº 7224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO EMPRESARIAL - FACT Nº 001-001-000378 - 21/06/2011 - XI R.S. CENTRAL - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-22587 - FF 10 - CARPETA Nº 2329

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL IPS - AD REFERENDUM 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-88695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-89025

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-88697


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-18-161547


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - ASISTEC & INSTRUMENTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

LABSOL S.A.

legalName: LABSOL S.A.

VICTOR MANUEL FRETES

legalName: VICTOR MANUEL FRETES

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-143321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LABSOL S.A FTR: 001-001-0002020 26/10/2017 CDP: 1253/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-143318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR MANUEL FRETES FTR: 001-001-0000665 27/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AISTEC & INSTRUMENTACION DE VICTOR FRETES FTR: 001-001-0000665 27/09/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-143316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO DE REGULARIZACION  DE LA O: 7290CHARPENTIER FTR: 001-002-0000100 27/09/2017 CDP: 1134/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-22070


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTRUMENTALES PARA PRACTICA DE ENFERMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80410


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211474 - CC: LC-13001-11-22679 Alquiler de local para Depósito de Suministro

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local para Depósito de Suministro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-22679


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 06/2011 Adquisicion de Reactivos para Contingencia del Dengue

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-36912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012162 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012156 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012159 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012160 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012163 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012164 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012157 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: FACTURA Nº 001-001-0012161 (15/11/2011) - BIOANALISIS S.R.L. - DGGIES - FF.10 - CVE N° 06/2011 - C.C.-12008-11-36912 - CARPETA Nº 7872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 12165 (15/11/11), BIOANALISIS,D.G.I.E.E.S. , C.C. Nº CE-12008-11-36912,  CE Nº 06/11, CARPETA Nº 9045

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-36913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006433(25/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006414(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006415(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006416(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006417(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006525(29/11/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006419(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006421(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006422(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006420(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006423(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

description: FACTURA Nº 001-002-0006424(21/10/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY -D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°06/2011 - C.C.CD-12008-11-36913 - CARPETA Nº8899

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-36914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026802 (31/10/11) - TECNOFAST - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CVE.06/11 - C.C.CE-12008-11-36914 - CARPETA Nº 6117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026828 (01/11/2011) - TECNOFAST S.A. - DGGIES - FF.10 - CVE. Nº 06/2011  - C.C.CE-12008-11-36914 - CARPETA Nº 6608

description: FACTURA Nº 001-001-0026880 (03/11/2011) - TECNOFAST S.A. - DGGIES - FF.10 - CVE. Nº 06/2011  - C.C.CE-12008-11-36914 - CARPETA Nº 6608

description: FACTURA Nº 001-001-0026892 (03/11/2011) - TECNOFAST S.A. - DGGIES - FF.10 - CVE. Nº 06/2011  - C.C.CE-12008-11-36914 - CARPETA Nº 6608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-36915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0049301 (04/11/11) - INDEX - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CVE.06/11 - C.C.CE-12008-11-36915 - CARPETA Nº 6471


title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS COD. 26

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS COD. 26

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121593


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO N° 77/2015 ADQUISISCION DE TINTAS Y TONERS PARA USO INSTITUCIONAL  ID N° 292159

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-126978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12667/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 213/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10119/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 213/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4063 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL . FACT. N° 276/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-119422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.624/16.ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL.FACT.Nº 16778.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-119540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.600/16.ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL.FACT.Nº 164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.630 ADQUISICION DE TINTAS T TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL. FACT. Nº 165/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.598 ADQUISICION DE TINTAS T TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL. FACT. Nº 165/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10599/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 167/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10602/2016 ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL.FACT. 166/16.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7104567 - CC: CO-12008-17-136310 CDP DE CUMPLIMIENTO. LCO 05/2016. ID 318.709. SALOTEX S.R.L.

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001105 (05/06/2017) - SAMPA S.A  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CO-12008-17-136311 -  CARPETA Nº 97933


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGULARIZACION DE LA SITUACION DOMINIAL DE LOS INMUEBLES DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

RAMIREZ

legalName: RAMIREZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REGULARIZACION DE LA SITUACION DOMINIAL DE LOS INMUEBLES DE LA JUSTICIA ELECTORAL, SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO - SBPF- PLURIANUAL 2017/2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-17-147997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0004372 JOSE JAVIER RAMIREZ OTAÑO.-


title: ADQUISICION DE PERFILES Y MAMPARAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERFILES Y MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-140605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAMETAL FACT 2309 DEL 8/8/17 PREV 4173 D: AS.- APLICACION DE MULTA S/ RES 4500 DEL 31/08/17 GS 47000.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAMETAL FACT 2309 DEL 8/8/17 PREV 4174 D: 99.- SE APLICA MULTA EN LA OBLIGACION N° 32537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAMETAL FACT 2309 DEL 8/8/17 PREV 4175 D: 99.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-106305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-106312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-106300

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-106294


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VRG Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VRG Y ASOCIADOS S.A.

project: 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para Instalar Procesos de Desarrollo Organizacional en las Municipalidades de Iturbe, Itacurubí del Rosario y Tte. Manule Irala Fernández"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-51277

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE 10%S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE 30%S/CONTRATO FASE B VRG Y ASOCIADOS S.A.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE 30%S/CONTRATO FASE A VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL 10% S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL 20% S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA 30%S/CONTRATO FASE B SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA 30% S/CONTRATO FASE A VRG Y ASOCIADOS S.A.- SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA VRG Y ASOCIADOS S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA 20%S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149520


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

legalName: CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS ? AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-18-153775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE FUNERARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-100162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99797


description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Publicidad y Propaganda para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-70143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-71257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-71866


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA DEAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES - FACT. Nº 4093- TRAFOSUR S.A - EXP. Nº SUOC11-001766.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES - FACT. Nº 4093- TRAFOSUR S.A - EXP. Nº SUOC11-001766/001.


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Servicio de Instalación y Soporte

STARK TECNOLOGIA S.A

legalName: STARK TECNOLOGIA S.A

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Instalación y Soporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGIA S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0000832 DE FECHA 30/05/2017,  EN CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO/SOPORTE PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SFP.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00899 DE FECHA 17/09/2015 - OCTUBRE/2015 - 343-10-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00864 DE FECHA 17/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00865 DE FECHA 17/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00866 DE FECHA 17/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00849 DE FECHA 10/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-10-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000855 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000857 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000856 DE FECHA 12/08/2015 - AGOSTO/2015 - 343-10-F. EL DORADO SA.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00862 DE FECHA 13/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000872 DE FECHA 21/08/2015 - SETIEMBRE/2015 - 343-30-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000850 DE FECHA 11/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000877 DE FECHA 10/08/2015 - SETIEMBRE/2015 - 343-10-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000879 DE FECHA 31/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000880 DE FECHA 31/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000903 DE FECHA 15/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 343-30-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000846 DE FECHA 07/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000971 DE FECHA 21/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 343-30-ROSSANA RUFINELLI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002654 DE FECHA 17/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002691 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-10-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002657 DE FECHA 18/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002658 DE FECHA 18/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002609 DE FECHA 14/08/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002610 DE FECHA 14/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-10-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002751 DE FECHA 21/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002590 DE FECHA 12/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-004-002696 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-002698 DE FECHA 19/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-F.INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000242 DE FECHA 18/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-EMPORIO FERRETERIA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000236 DE FECHA 11/08/2015 - AGOSTO/2015 - 343-10-F. EMPORIOS S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000237 DE FECHA 11/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-EMPORIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00238 DE FECHA 13/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-EMPORIO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000250 DE FECHA 21/8/2015- AGOSTO/2015 - 343-EMPORIO FERRETERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000302 DE FECHA 12/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 343-10-EMPORIO FERRETERIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000241 DE FECHA 14/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-EMPORIO FERRETERIA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000246 DE FECHA 20/8/2015 - AGOSTO/2015 - 343-30-EMPORIO FERRETERIA SRL


title: Alquiler de Bebederos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119945


title: servicios de internet

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicios de internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005210 (RUBRO 268-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005235 (RUBRO 268-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005234 (RUBRO 268-30-DISERGEMIL) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005107/001-002-0003647 (RUBRO 268-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005043 (RUBRO 268-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0005046 (RUBRO 268-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005211 (RUBRO 268-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7089291 - CC: CO-28001-16-122881 PUBLICACIONES EN PERIODICOS, RADIOS, TELEVISION Y OTROS

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Publicaciones en periòdicos, radios, televisiòn y otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122881


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Productos Alimenticios - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos Alimenticios - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-97461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO GASTRONOMICO, RMB FACT. N° 001-001-0000189, NOVIEMBRE/2014


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSORCIO TECNOLOGIC

legalName: CONSORCIO TECNOLOGIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA OFICINAS REGISTRALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO UNICO DE LAS PERSONAS (RUP)- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-156070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G. 579 C.C. LP-12009-18-156070, S/ FACTURA N° 001-001-0000208, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. DGREC.-

description: OBLIGACION O.G.543 F.F.10 S/FACTURA N°001-001-0000207, EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION. DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION O.G. 579, F.F. 10, CONSORCIO TECNOLOGICO DIGITAL, S/ FACTURA Nº 001-001-0000213, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. DGREC.-

description: ASIENTO DE LA OBLIGACION O.G.543 F.F.10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACTURA N°001-001-0000213, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 579 F.F.10 S/ FACTURA N° 001-001-0000206, ACTIVOS INTANGIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DGREC.

description: OBLIGACION DE O.G 543 F.F.10 S/ FACTURA N° 001-001-0000206. CONSORCIO TECNOLOGICO DIGITAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LA DGREC.


title: Provisión de Periodicos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-121385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0007410 - DIARIO EXPRESS - 335 PROVISIÓN DE PERIODICOS - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0007185 - DIARIO EXPRESS - 335 PROVISON DE PERIODICOS - MES DE JUNIO 2016.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 323968 - CC: CD-12001-17-137739 Provisión de agua mineral. Ad Referéndum

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A SOME S.A.C.I.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0020959 DE FECHA 30/11/2017, EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA MINERAL DE LA SFP, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A. SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0021145 DE FECHA 26/12/2017, POR LA PROVISION DE AGUA MINERAL A LA SFP, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A SOME S.A.C.I.A EN CONCEPTO DE PROVISION DE AGUA MINERAL  A LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0020804 DE FECHA 30/10/2017 Y CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE AGUA MINERAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0018956 DE FECHA 28/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE AGUA MINERAL A LA SFP, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A SEGUN FACT.CRED.001-001-0020190 DE FECHA 26/09/2017 EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL A LA SFP, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A SOME S.A.C.I.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0019413 DE FECHA 31/07/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE AGUA MINERAL A LA SFP, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAGO A SOME S.A.C.I.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0019865 DE FECHA 30/08/2017, POR LA PROVISION DE AGUA MINERAL A LA SFP, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: UTILES DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC / FACT. Nº001-001-0003559 (18/05/2012)  / 18VA. R.S. / CARP. Nº2735 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-50546 / FF. 10.-

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC / FACT. Nº001-001-0003560 (18/05/2012)  / 18VA. R.S. / CARP. Nº2735 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-50546 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. / FACT. Nº001-001-0000692 (28/05/2012)  / 18VA. R.S. / CARP. Nº2735 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-50258 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C / FACT. Nº001-001-0005835 (22/05/2012)  / 18VA. R.S. / CARP. Nº2735 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-50257 / FF. 10.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264600 - CC: CO-23023-13-82827 SERVICIO DE GASTRONOMIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GASTRONOMIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-13-82827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TODO RICO EXQUISITECES - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL FESTEJO POR EL DIA DEL TRABAJADOR ORGANIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE  EN LA FACTURA N°001-001-0025300 DE FECHA 29/04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: SEGURO MEDICO

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO  CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-15-109461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 914 SOLICITUD DE PAGO Nº 547 EXPEDIENTE Nº 42704.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 915 SOLICITUD DE PAGO Nº 548 EXPEDIENTE Nº 42704.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 1006 SOLICITUD DE PAGO Nº 560 EXPEDIENTE Nº 42701.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 1007 SOLICITUD DE PAGO Nº 561 EXPEDIENTE Nº 42701.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACTURA Nº 887 SOLICITUD DE PAGO Nº 427 EXPEDIENTE Nº 34211.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACTURA Nº 886 SOLICITUD DE PAGO Nº 428 EXPEDIENTE Nº 34211.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S.R.L. S/ FACTURA Nº 1636 SOLICITUD DE PAGO Nº 322 EXPEDIENTE Nº 26621 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACTURA Nº 1539 SOLICITUD DE PAGO Nº 287 EXPEDIENTE Nº 22844 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODOMTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 1844 SOLICITUD DE PAGO Nº 469 EXPEDIENTE Nº 35890.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 1230 SOLIICTUD DE PAGO Nº 8 EXPEDIENTE Nº 10737.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 1231 SOLIICTUD DE PAGO Nº 74 EXPEDIENTE Nº 10723.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACTURA Nº 1425 SOLICITUD DE PAGO Nº 207 EXPEDIENTE Nº 18182 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE ODONTOLOGIA 3 S/ FACTURA Nº 1326 SOLICITUD DE PAGO Nº 111 EXPEDIENTE Nº 13465 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas y Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-159249


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248625 - CC: CE-12003-13-75099 SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE- AD REFERÉNDUM

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-13-75099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL S.A. S/ FACT. N° 1219

description: OBLIG. TELECEL S.A. S/ FACT. N° 1219


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 213990 - CC: CD-12001-11-26726 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO - STP

Lilian Celeste Sosa

legalName: Lilian Celeste Sosa

description: 7 _ PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPARACIONES EDILICIAS VARIAS DE LA STP, S/FACTURAS NROS. 0000358-0000359-0000360 Y 0000361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS S/FACT. NROS 0000374-376-377-375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS  SEGUN FACT. NROS. 0000392-393-394 Y 396.-


title: Servicio de emergencia medica

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de emergencia medica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20901


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORAS XEROX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-16-129775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0007328


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7070929 - CC: LI-12013-15-106567 FISCALIZACION DE LAOBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM) FASE 2. AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PRESTAMO CON LA CAF - ID/PAC 275529/2014

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO ACI PROYEC

legalName: CONSORCIO ACI PROYEC

project: 018-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL, 001-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCAL. DE OBRA HABILITACION DE LA RN N° 9 TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANT. DEL TRAMO LA PATRIA - TTE INFANTE RIVAROLA (115 KM) FASE 2. AD REF. A LA APROB. DEL PRESTAMO CON LA CAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-106567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27812/15.FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°9 TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA-TTE.INFANTE RIVAROLA (115KM)FASE 2.-CANCELACION DE LA FACTURA N°09/15.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.811/15 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA ( 58 KM ) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA ( 115 KM ) FASE 2.- CANCELACION DE LA FACT. Nº 07/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.344/15 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA ( 58 KM ) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMOLA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA ( 115 KM ) FASE 2. CANCELACION DE LA FACT. Nº 10/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38229 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NAC 9 TR MCAL EST LA PATRIA 58 MANTE DEL TR TTE INFANTE RIVAROLA 115 FASE 2 CERT 5 OSTUBRE/2015 FACTURA 11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27552 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL - CERTIF. N° 1  FACT. N° 7/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.553/15 FISC.DE LA OBRA HABITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MACAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA ( 58 KM ) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA ( 115 KM ) FASE 2 .- CERT. Nº 2 JULIO/15 FACT. Nº 09/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36343/15.FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°9 TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE.INFANTE RIVAROLA (115KM) FASE 2.-SEGUN FACTURA N°5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17832/15 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTANACIONAL N° 9 TRAMO MCAL ESTIGARRIBIA FACTURA N° 001/15 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   34987  FACT. 10   CERTIF.  4   FISCALIZACION  BRAS  HABILITACION  DE  LA  RUTA  9   TRAMO. MCAL.  ESTIGARRIBIA-LA  PATRIA  Y MANTNEIMIENTO  DEL  TRMAO:LA PATRIA-TTE.  INFANTE  RIVAROLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29631 CERT. Nº 3 CORRESP. AGOSTO 2015 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA, Y MANTENIMIENO DEL TRAMO: LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA S/ FACT. Nº 5/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.833/2015 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA ( 58 KM ) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA ( 115 KM ) FASE 2 - SEGUN FACT. Nº 01/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45495 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NAC 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA 58 KM Y MANTENIMIENTO TR LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA 155 FASE 2 CERT 7 DIC/2015 FACTURA 13/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42423/15.FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°9 TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM) FASE 2.SEGUN FACTURA N°12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 38625/16 - CANC. DE LA DE LA FACT. N° 052/2016 (P/I) - FISC. OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA INFANTE RIVAROLA FASE II - CERT. N° 15 MES DE AGOSTO/2016.-

description: EXP. MEU N° 38626/16 - CANC. DE LA DE LA FACT. N° 051/2016 (P/I) - FISC. OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA INFANTE RIVAROLA FASE II - CERT. N° 14 MES DE JULIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34790 FISCALIZACION DE LAHABILTACION DE LA RUTA NAC 9 TR MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT 15/AGOSTO/2016 FACTURA 52/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34797 FISCALIZAVCION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL 9 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DE LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT 14 JULIO/2016 FACTURA 51/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-29638 FACT.28 CERTIF.13 JUNIO/2016 FISCALIZ. DE LA OBRA HABILITACION  DE LA RUTA  9 TR. MCAL. ESTIGARRIBIA  - LA PATRIA  Y MANTENIMIENTO  TR. LA PATRIA  - TENIENTE INFANTE RIVAROLA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11280/16.FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE.INFANTE RIVAROLA (115KM)FASE 2.CANCELACION DE LA FACTURA Nº 11.(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.281 FISC. DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA ( 58 KM ) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM) FASE 2. CANCELACION DE LA FACT. Nº 12/15 (P/I)

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description: MEU Nº 11.283/16.FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE.INFANTE RIVAROLA (115 KM) FASE 2.CANCELACION DE LA FACTURA Nº 14.(P/I).

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description: MEU  43171   FACT.  53     CERITF.  16   FISCLIZACION OBRAS  HABILITACION  RUTA  9  TRAMOÑ MCAL. ESTIGARRIBIA-LA PÁTRIA (58 KM)  Y MANTENIMIENTO  EL  TRAMO: LA PATRIA-TTRE. INFANTE RIVAROLA ( 115 KM)

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description: EXPEDIENTE MEU N° 15.428/2016 - FISCALIZACION DE OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9 MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA - CERTIFICADO N° 10 MARZO/2016 - FACTURA N° 020/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.635/16.FISCALIZACION DE LA OBRA DE DE HABILITACION DE LA RUTA Nº 9, TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115KM) - FASE II.CERTIF:Nº11.MES DE ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 21.-

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description: MEU 38627/2016 FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CANCELACION P/I FACT. 28/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11282/16.FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 TRAMO MCAL.ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE.INFANTE RIVAROLA (115 KM) FASE 2.CANCELACION DE LA FACTURA Nº 13 (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27427/2016 FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CANCELACION P/I FACT. 21/16.

description: MEU Nº 27.426/16.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIG. - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF.Nº 10.MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 20.(P/I).-

description: MEU 27428 CANC. DE LA FACT. N° 27/2016 P/I FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA  CERTIF. N° 12

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description: MEU 21693 FISCALIZACION DE LA HAB DE LA RUTA 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TR TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT 12/MAYO/2016 FACTURA 27/2016

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description: EXPEDIENTE MEU N° 11.284/2016 - CANC. DE LA FACTURA N° 017/2016 (P/I) - FISCALIZACION DE LA OBRA DE HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM) - FASE II - CERTIFICADO N° 9 MES DE FEBRERO/2016.-

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description: MEU 5864 FISCALIZACION DE LA OBRA HABILITACION DE LA RUTA 9 TR MCAL EST LA PATRIA 58 KM Y MANT DEL TR LA PATRIA INFANTE RIVAROLA CERT 8 ENERO/2016 FACTURA 14/2016

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description: EXPEDIENTE MEU N° 15.427/2016 - FISCALIZACION DE LA OBRA, HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9 TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (115 KM) - CERT. N° 9 MES DE FEBRERO/2016 - FACT. N° 017/2016

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description: MEU 1.506. FISCALIZACION DE HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIEMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENEINTE INFANTE RIVAROLA (FASEII) CERTIF. Nº 17.CANCELACION DE LA FACT. Nº 54/2016. P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.507. FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA - TENEINTE INFANTE RIVAROLA ( FASE II). CERTIF. Nº 18. CANCELACION DE LA FACT. Nº 57/2017. P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.508. FISCALIZACION Y HABILITACION  DE LA RUTA  NACIONAL Nº 9 , TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DE L TRAMO LA PATRIA - TENEINTE INFALTE RIVAROLA.( FASE II). CERTIF. Nº 19. CANCELACION DE LA FACT. Nº 60/2017. P/I.

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description: MEU 7746 FISCALIZACION DE REHABILITACION DE LA RUTA 9 TR MCAL ESTIGARRIBA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TR LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT/20/ENERO/2017 FACTURA62/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1505 FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MENTENIMINETO DEL TR LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT/19/12/2016 FACTURA 60/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2791 FACT.54 FISCALIZ.  HABILITACION  RUTA 9 TR. MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA  Y MANTENIMIENTO  DEL TR. LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA  - COMPROMISO O-50308/2016 MEU-48451/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50207/16 MEU Nº 43843/16 CON MEU Nº 2790/17 FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II) CERT. Nº 16 CANCELACION DE LA FACT. Nº 53/16

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description: MEU12847  FACT.  63    CERTIF.  21  FISCALIZACION DE OBRA  HABILITA<CION DE  LA  RUTA  9  TRAMO: MCLA. ESTIGARRIBIA-LA PATRIA (58 KM) Y MANTENIMIENTO DEL  TRAMO: LA PATRIA-INFANTE  RIVAROLA  (  115  KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   16997   FACT.  65    CERTIF.  22   FISCALIZACION  DE  LA  OBRA  HABILITACION  DE  LA  RUTA  9   TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA-LA PATRIA ( 58 KM) Y MANTENIMIENTO  DEL  TRAMO: LA PATRIA-TTE. INFANTE  RIVAROLA ( 115  KM)

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description: MEU 1504 FISCALIZACION DE HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT/18/NOV/2016 FACTURA57/2016

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description: MEU Nº 8536/17.FISCALI.DE LA HABILIT.DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRI.- LA PATRIA Y MANTEN.DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CER.Nº 20.CANCEL.DE LA FACT.Nº 62.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.961.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 , TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA TENIENTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERTIF.Nº 21.CANCELACION DE LA FACT. Nº 63/2017 P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31510/2017.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 24.CANCELACION P/I FACT. 69.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44753 FISCCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA N 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TR LA PATRIA  TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT/29/OCTUBRE/2017 FACTURA 80/2017

description: MEU 41818/2017 -  FISCALIZACION DE HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II - CERTIF. N° 28 CORRESP. A SETIEMBRE/2017 - FACTURA N° 78/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36.613 FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II) CERT. N° 27 AGOSTO/17 FACT. N° 73/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31511/2017.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 25.CANCELACION P/I FACT. 70.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31444 FISCALIZACION DE  LA REHABILITACION DE LA RUTA  9 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MENTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT/26/JULIO/2017 FACTURA72/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27410/2017.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO A LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 25.FACT. 70.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22677/2017.FISCALIZACION DE LA HABITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA(FASE II).CANCELACION P/I FACT. 66.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20904/17 CERTIFICADO N° 23 - FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9 - TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).- FACTURA N° 66/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45448 FISCALIZACION DE LA REH DE LA RUTA NAC 9 TR MCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TR LA PATRIA TTE INFANTE RIVAROLA FASE II CERT/29/OCUBRE/2017 CANCELACION DE LA FACTURA80/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52316/2017.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 30.FACT. 81.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  42587  CANCELACION  FACT.  73  (P/I)  FISCALIZACION  DE  LA  OBRA  HABILITACION  DE  LA  RUTA  9  TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA-LA PATRIA (58 KM)  Y  MANTENIMIENTO  DEL  TRAMO: LA PATRIA-TE. INFANTE  RIVROLA (115 KM)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23111/2017.FISCALIZACION DE DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA .- TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 24.FACT. 68.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31512/2017.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 26.CANCELACION P/I FACT. 72.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42588/2017.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CANCELACION P/I FACT. 78.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22676/2017 - CANC. DE LA FACT. N° 065/2017 (P/I)  FISCALIZACION OBRAS DE HABILITACION DE LA RUTA N° 9 TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA FASE II PEDIDO DE PAGO N° 22 MARZO/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.813. FISCALIZACION DE LA HABLILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9. TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA ABRIL/18 FACT. N° 106/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14029/2018.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA.CERTIF. N° 32.FACT. 103.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3429/2018.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 31.FACT. 83.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14526/18.FISCALIZ.DE LA HABILIT.DE LA RUTA NACION.Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA -TENIENTE INFAN.RIVL.CERT.Nº 31.MES DICIEMBRE.AÑO 2017.CANCEL.DE LA FACT.Nº 82.-(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7102/2018.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 32 MES DE ENERO/2018 FACT. 102/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15758/2017 - CERTIFICADO N° 34 CORRESP. AL MES DE MARZO/2018 - FACT. N° 105 - FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA INTERNACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº14527/18.FISCALI.DE LA HABILI.DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIM.DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA.CER.Nº 32.MES ENERO.AÑO 2018 CANCEL.DE LA FACTUR.103.(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14525/2018.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N° 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TENIENTE INFANTE RIVAROLA (FASE II).CERTIF. N° 30.CANCELACION P/I FACT. 81.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14522/2018.FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RUTA Nº 9.TRAMO MCAL ESTIGARRIBIA -LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TAMO PATRIA-TENIENTE INFANTE RIVAROLA-FASE II.CERTIF. Nº 33.FEBRERO 2018.FACT Nº 104/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.688/18.FIZCALIZ.DE LA HABILITA.DE LA RUTA NACIONAL Nº 9, TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIM.DEL TRAMO LA PATRIA  -TENIENTE INFANTE RIVARO (FASE II).CERT.Nº 36.MES MAYO.AÑO 2018.FACT.Nº 107.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1127 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1135 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1130 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1131 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1132 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1133 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1128 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1129 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1134 TALLER MECANICO DE FRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1196 POR MANTE DE VEHICULO MES DE MAYO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1194 TALLER MECANICO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1198 TALLER MECANICO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1197 TALLER MECANICO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1437 SEGUN DETALLE DE FACTURA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1438 SEGUN DETALLE DE FACTURA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1541  TALLER MECANICO  DEFRANCESCO  SEGÚN DETALLE DE FACTURA,  PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1538  TALLER MECANICO  DEFRANCESCO  SEGÚN DETALLE DE FACTURA,  PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 153  TALLER MECANICO  DEFRANCESCO  SEGÚN DETALLE DE FACTURA,  PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1492 PROVEEDOR TALLER DEFRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1494 PROVEEDOR DEFRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1487 PROVEEDOR TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1496 PROVEEDOR TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1480 PROVEEDOR TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1780 VIRGINIA DE FRANCESCO (TALLER DEFRANCESCO) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1798 VIRGINIA DE FRANCHRSCO (TALLER DEFRANCHESCO) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVIL SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FC Nº1722 MANTENIMIENTO DE VEHICULO RANGER CHAPA BEZ854S/ PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017

description: OBLIGACION DE LA FC Nº1721 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BKJ249 S/ PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017

description: OBLIGACION DE LA FC Nº1719 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET CORSA EAG965 S/ PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017

description: OBLIGACION DE LA FC Nº1720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO RENAULT BHE679 S/ PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1646 TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGÚN DETALLE DE FACTURA Nº 1646, PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1646 TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGÚN DETALLE DE FACTURA Nº 1643, PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1646 TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGÚN DETALLE DE FACTURA Nº 1648, PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1646 TALLER MECANICO DEFRANCESCO SEGÚN DETALLE DE FACTURA Nº 1645, PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1882 TALLER MECANICO DEFRANCESCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVIL CHEVROLET S10 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1883 TALLER MECANICO DEFRANCESCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVIL RENAULT SYMBOL SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1886 TALLER MECANICO DEFRANCESCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVIL ISUZU D-MAX SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1884 TALLER MECANICO DEFRANCESCO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVIL FORD RANGER SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS PROVEEDOR  VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA MASS SA.

legalName: CASA MASS SA.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002333 (11/03/2014) - CASA MASS S.A. - DIRECCION NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - CD Nº 11/2013 - C.C. CD-12008-13-81756 - CARPETA Nº 9442 - FC.04 ME DBP Nº 169 (31/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000108(11/02/2014)-NM-DISEÑOS-VIGILANCIA SANITARIA-FF.30-CD-11/2013-CD-12008-13-80994-CARP. N° 9520-FC O4 NRO D.B.P.198(08/04/2014).-


title: POLIZAS DE SEGURO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para POLIZAS DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43202

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT. N° 001-001-0015445 (23/12/2011) - ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - DAPI /AECID - CARP. N° 8974 - CC N° CD-12008-11-43202 - CONTRATACION DIRECTA N° 07/2011


title: ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00471 - 29/08/2011 - BIOS GROUP S.R.L. - CD-12008-11-31718 - CDNº 16/11 - F.C. 04 /B.P Nº 415/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 5344


INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PLANTA ALTA Y BAJA DEL PRONASIDA DEL MSP Y BS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-131129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA GENERAL SEGUROS N° 31.1506.0001500.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000734 (30/01/2017) - INTEC INGENIERIA SAE - SALUD BUCO DENTAL - FF 10 - LCO 57/2016 - CO-12008-16-131129 - CARPETA Nº 6124/2017


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

SAN NICOLAS S.R.L.

legalName: SAN NICOLAS S.R.L.

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

GRUPO INVERSOR DEL P

legalName: GRUPO INVERSOR DEL P

ROSBEL Y COMPANY SOC

legalName: ROSBEL Y COMPANY SOC

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS, ABONOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS COD. 29"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 11/2016 SEGUN; SOLICITUD DE EJECUCION PRESP. Nª 149, FACTURAS Nª 001-002-0000512/514 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 1433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.30 DE 11/2016 SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000216, PREVISION DE EJEC. PRESUP. N° 154  Y COMP. DE COMPROMISO Nª 1441

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 001-001-0001269 Y  1271, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1258 Y PREV. DE EJEC. PRESU N° 130

description: COMPROMISO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N° 001-001-0001269 -1271 1274 DE F.F. 10, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1258 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 10/2016, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1259, FACTURA N° 001-001-0000504 Y PREV. DE EJC. PRESUP. N° 131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL DE LA  FACTURA Nª 001-001-00003090, SEGUN  SOLICITUD DE EJECUCION PRESUP. Nª 151 Y COMP. DE COMPROMISO Nº 1435

description: COMPROMISO  PRACIAL FACTURA Nª 001-001-00003090 Y TOTAL DE LA FACTURA N° 001-001-0003091 DE F.F. 10 DE 11/2016 , SEGUN  SOLICITUD DE EJECUCION PRESUP. Nª 151 Y COMP. DE COMPROMISO Nº 1435


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIO DE PROVISION DE FIRMAS DIGITALES - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-159482


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248384 - CC: CO-12009-13-71082 SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6625, MEMO UCE Nº 150/14, PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A  FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TELECEL S.A., JULIO/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-71082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6624, MEMO UCE Nº 150/14, PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A  FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TELECEL S.A., JULIO/2014, PENIT. DE TACUMBU.

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6624, MEMO UCE Nº 150/14, PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A  FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TELECEL S.A., JULIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6624, MEMO UCE Nº 150/14, PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A  FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TELECEL S.A., JULIO/2014, PENIT. TACUMBU.

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6624, MEMO UCE Nº 150/14, PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A  FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TELECEL S.A., JULIO/2014, SENAAI.

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6624, MEMO UCE Nº 150/14, PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A  FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TELECEL S.A., JULIO/2014, ADM. DE JUSTICIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6094, CO-12009-13-71082, TELECEL S.A., PROTECCION AL TRABAJO, SERV. DE INTERNET FIJO Y MOVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6094, CO-12009-13-71082, TELECEL S.A., PEN. NAC. DE TACUMBU, SERV. DE INTERNET FIJO Y MOVIL.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 6094, CO-12009-13-71082, TELECEL S.A., ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SERV. DE INTERNET FIJO Y MOVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5864, CC: CO-12009-13-71082,TIGO, MES DE OCTUBRE/2013.-REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5886, CC: CO-12009-13-71082, TIGO, MES DE OCTUBRE/2013, PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5255415, CC: CO-12009-13-71082, TIGO, MES DE MAYO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2828749, CC: CO-12009-13-71082, TIGO, MES DE MAYO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5895, CC: CO-12009-13-71082, TIGO, MES DE OCTUBRE/2013, MEJORAMIENTO DE PEN..-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio ONM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-81552


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ATENCION A AFILIADOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-98476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-98475


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303420 - CC: CD-28002-16-121401 Mantenimiento y Reparación de Vehículo y Desmalezadora

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121401


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-87985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS"-CONTRATO Nº 05/2014-PREMIER VIAJES S.R.L-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005166-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/14 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS-CONTRATO Nº 05/2014- PREMIER VIAJES SRL- S/ FACTURA CREDITO Nº 3720- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/14 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS-CONTRATO Nº 05/2014- PREMIER VIAJES SRL-  FACTURA CREDITO Nº 3409- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS"-IVA-CONTRATO Nº 05/2014-PREMIER VIAJES S.R.L-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006273-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS"-PAGO DEL IVA-CONTRATO Nº 05/2014-PREMIER VIAJES S.R.L-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006501-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/14 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS-CONTRATO Nº 05/2014- PREMIER VIAJES SRL- IVA S/ FACTURA CREDITO Nº 3720- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231PASAJES-CD Nº 02/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS" CONTRATO Nº 05/2014-PREMIER VIAJES S.R.L-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005166-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/14 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS-CONTRATO Nº 05/2014- PREMIER VIAJES SRL- IVA S/ FACTURA CREDITO Nº 3409- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS"-CONTRATO Nº 05/2014-PREMIER VIAJES S.R.L-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006273-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES-CD Nº 02/2014 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS"-CONTRATO Nº 05/2014-PREMIER VIAJES S.R.L-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006501-UCP/MEC/BID.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Locacion de Inmueble

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HAYDEE VIRGINIA OCAM

legalName: HAYDEE VIRGINIA OCAM

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-117621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000073 PARA PAGO DE ALQUILER C/2015 EN FORMA PARCIAL


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE TRAPOS, ESCOBAS, DESODORANTES, BOLSAS PARA BASURA Y OTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159906

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160015


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Software Para el Dpto de Identificaciones y Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-44119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.531, OBJ. 579, "EXCELSIS SACIG", MES DE DICIEMBRE/11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-44118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2.329, OBJ. 579, "SEKIURA GROUP SRL", MES DE DICIEMBRE/11.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE AGOSTO/2018 CASA CENTRAL PEP.2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE AGOSTO/2018 CASA CENTRAL PEP.2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE JUNIO/2018 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2009, BLANCA MARIN)


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63050

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONES - NEW LIFE DE JOSE SORIA - DIMABEL - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - NEW LIFE - FF MM - NOVIEMBRE 2012