title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-16-131601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICO SA, SEGUN SP.DA N°109, SEGUN SP.DA N°109,FACT. N°009-001-005696,566697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DEL CENTRO DEL NEUMATICO,SEGUN SP DA N°014,FACTURA N°009-001-0053276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CUBIERTAS Y CAMARAS A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICO SEGUN SP N° 362, FACTURA CREDITO N° 009-001-0067105, MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICOS SEGUN SP N° 362, FACTURA CREDITO N° 009-001-0067106, MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICO SA SEGUN SP N° 362, FACTURA CREDITO N° 009-001-0067103, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICO SEGUN SP N° 362, FACTURA CREDITO N° 009-001-0067104, MES DE DICIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERYAS Y CAMARAS  A FAVOR DE  CENTRO DE NEUMATICOS ,SEGUN SP N°080, FACT N°72851, CORRESONDIENTE AL MES DE MARZO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERYAS Y CAMARAS  A FAVOR DE  CENTRO DE NEUMATICOS ,SEGUN SP N°080, FACT N°72852, CORRESONDIENTE AL MES DE MARZO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERYAS Y CAMARAS  A FAVOR DE  CENTRO DE NEUMATICOS ,SEGUN SP N°080, FACT N°72853 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE A FAVOR DE CENTRO DEL NEUMATICO SEGUN SP N° 44, FACTURA CREDITO N° 009-001--0071852, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

roles: procuringEntity payer

JUAN RODRIGUEZ

scheme: PY-RUC

legalName: JUAN RODRIGUEZ

COLOR SUR S.R.L.

legalName: COLOR SUR S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146389

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS A FAVOR DE COVA ,SEGUN SP N°116, FACT N°1598,1599, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS A FAVOR DE COVA ,SEGUN SP N°116, FACT N°,1599, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2018

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE COLOR SUR SEGUN SP N° 242, FACTURA CREDITO N° 001-001-0034702, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS A FAVOR DE COLOR SUR SEGUN SP N° 242, FACTURA CREDITO N° 001-001-0034702, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS A FAVOR DE COLOR SUR SEGUN SP N° 242, FACTURA CREDITO N° 001-001-0034703, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS A FAVOR DE COLOR SUR SEGUN SP N° 242, FACTURA CREDITO N° 001-001-0034703, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-146393

initiationType: tender


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

project: 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento de Equipos Inofrmáticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54522

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TECNICO 1ER. SEMESTRE COMPU COMPRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA SERVICIO TECNICO 1ER. SEMESTRE COMPU COMPRAS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54521

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TECNICO 1ER. SEMESTRE DATA LAB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA SERVICIO TECNICO 1ER. SEMESTRE 2012 DATA LAB S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54519

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE GLOBAL TRADING S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA GLOBAL TRADING S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 07/13 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE PUENTE KYJHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-78086


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 278776 - CC: CD-12001-14-98274 Adquisición de Pizarras Acrílicas para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarras Acrílicas para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura - Ad referendum.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 534 ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TAIWAN.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 534 "EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES" - EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SNC - TAIWAN)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

CASA MASS SA.

legalName: CASA MASS SA.

Ramon Adalberto Acos

legalName: Ramon Adalberto Acos

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64548

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ Y CIA -FACTURA N° 001-001-018846(23/01/2013)-INERAM-CD N°36/2012 -CD-12008-12-64548 - FC.04 N° 372 (12/03/13) - CARPETA N° 1838-F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA MASS S.A. -FACTURA N° 001-001-0013097(23/01/2013)-INERAM-CD N°36/2012 -CD-12008-12-64549 - F.C04 N° 374 (12/03/13) - CARPETA N° 1838-F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VITA MUEBLES -FACTURA N° 001-001-0000370(04/02/2013)-INERAM-CD N°36/2012 -CD-12008-12-64554 -FC04 N° 371 (12/03/13) - CARPETA N° 1838-F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DYKAL S.A. -FACTURA N° 001-001-0000216(28/01/2013)-INERAM-CD N°36/2012 -CD-12008-12-64551 - F.C04 N° 324 (27/02/13) - CARPETA N° 1838-F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0000565(22/01/2013)-INERAM-CD N°36/2012 -CD-12008-12-64550 - F.C04 N° 373 (12/03/13) - CARPETA N° 1838-F.F. 10.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-143275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - GARDEN AUTOMORES SA - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - GARDEN AUTOMOTORES SA - DIMABEL 3 - SETIEMRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-143274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - RIEDER Y CIA SACI - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-143273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES DE SEGURIDAD - CUEVAS HNOS SA - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-143272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - AUTOMOTOR SA - DICOSO - SETIEMRE 2017


title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA LPN 34/2016 ID NRO. 312211 (CHACO INTERNACIONAL S.A.)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0004485 (29/11/2017) - IN SITU S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139244 - CARPETA Nº 150495/17 - 5330/18 - FC.04 DBP N° 522 (20/12/2017) -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0004488 (29/11/2017) - IN SITU S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139244 - CARPETA Nº 150495/17 - 5330/18 - FC.04 DBP N° 521 (20/12/2017) -

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021826 (04/05/2017) - BOLLER S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139263 – CARPETA N° 83792 - FC.09 DBP N° 352 (02/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO  DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA N° 007.1510.003756/000 - FACTURA Nº 001-001-0021646 (25/04/2017) - CASA BOLLER S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139263 - CARPETA Nº 55096 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA RURAL S.A. N° 02.01510.389/0000 - FACTURA Nº 001-001-0000854 (19/05/2017) - SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139252 - CARPETA Nº 65879 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO S/ CONTRATO N° 156/17 - POLIZA LA RURAL S.A. N° 02.01510.389/0000 - FACTURA N° 001-001-0001170 (06/03/2018) - SUMI - DGGIES - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139252 - CARPETA Nº 33314 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 007.1510.003765/000 - FACTURA Nº 001-006-0003345 (09/05/2017) - BIOTEC S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 34/2016 - LP-12008-17-139247 - CARPETA Nº 62282 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA N° 28.1510.0000099.0000 - FACTURA Nº 001-007-0002768 (19/05/2017) - GT SCIENTIFIC - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139258 - CARPETA Nº 64827 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DEL CONTRATO/ POLIZA ROYAL SEGUROS S.A. N° 59.1510.0000.198.0000 - FACTURA Nº 001-001-0066850(02/04/2018) - PROVINDUS - DGGIES - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139256 - CARPETA Nº  4093/18 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139251

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA ASEGURADORA DEL ESTE S.A. N° 45.1510.0000758.000 - FACTURA Nº 001-004-0000978 (02/05/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 34/16 - LP-12008-17-139260 - CARPETA Nº 57915 -


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: IMPRESION DE REVISTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE REVISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82149


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOLLETOS, AFICHES TRIPTICOS, BANNER E IMPRESIONES VARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-33332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010318 EDITORIAL GRAFICA MERCURIO S.A.CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETO TEMÁTICO  SAN COSME Y SAN DAMIAN EN IDIOMA ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010296 EDITORIAL GRAFICA MERCURIO S.A.CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETO  DE 8 CUERPOS RUTA JESUÍTICA EN IDIOMA INGLÉS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010317 EDITORIAL GRAFICA MERCURIO S.A.CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETO TEMÁTICO TRINIDAD EN IDIOMA ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010297 EDITORIAL GRAFICA MERCURIO S.A.CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPOS RUTA JESUÍTICA EN IDIOMA JAPONÉS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010421 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETONES INVITACIÓN INSTITUCIONAL MÁS SOBRES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010422 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO TEMÁTICO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010423 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO TEMÁTICO IDIOMA ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010424 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010425 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE GUARIRA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010426 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010427 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010428 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE ITAPÚA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010429 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE PARAGUARI PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010430 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010431 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO CENTRAL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010432 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO AMAMBAY PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010433 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO CANINDEJU PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010434 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010435 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010436 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO 8 CUERPO DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010437 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO TEMÁTICO JESÚS EN IDIOMA ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010438 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO RUTA JESUÍTICA EN IDIOMA ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010440 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO GUIA INFORMÁTICA PARA TURISTAS DEL MERCOSUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010409 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN FOLLETOS EN IDIOMA INGLÉS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010410 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN FOLLETOS EN IDIOMA ALEMÁN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010411 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN FOLLETOS EN IDIOMA FRANCÉS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010412 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN FOLLETOS EN IDIOMA ITALIANO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010413 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN FOLLETOS JAHA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010414 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN FOLLETOS MAPA RUTERO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010415 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES BAÑOS LIMPIOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010439 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO RUTA JESUÍTICA EN IDIOMA ALEMÁN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010441 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO NUSTRAS FIESTAS PATRONALES ESPAÑOL - INGLES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010416 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES PROMOCIÓN PAÍS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010417 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN AFICHES PARA EVENTOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010418 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SEÑALADORES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010419 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROSCHURE ESPAÑOL - ALEMÁN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010442 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA COMERCIAL INSTITUCIONAL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010443 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOBRES PORTA CD PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010444 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TACOS EN IDIOMA PORTUGUES Y ESPAÑOL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010445 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS CON GOMA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010420 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIIO DE MESA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010401 EDITORIAL GRÁFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEPARTAMENTO MISIONES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010402 EDITORIAL GRÁFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010391 EDITORIAL GRÁFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010394 EDITORIAL GRÁFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010395 EDITORIAL GRÁFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010392 EDITORIAL GRÁFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURE  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0010087 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDNIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETERÍA A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0010094 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDNIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETERÍA A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-0010095 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDNIENTE A IMPRESIÓN DE FOLLETERÍA A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010085 MERCURIO S.A. EDITORIAL GRÁFICA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE IMPRESIÓN A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0010201 EDITORIAL GRAFICA MERCURIO S.A.  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN A FAVOR DE LA SENATUR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-154521


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-74517


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265542 - CC: LP-24001-14-87624 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA NIHON KOHDEN DEL AREA CENTRAL, INTERIOR Y HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 07/14 CONT DE SERV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQ BIOMEDICOS DE LA MARCA NIHON KOHDEN DEL AREA CENTRAL, INTERIOR Y HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-87624


title: ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

legalName: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

NINFA TERESA GONZALE

legalName: NINFA TERESA GONZALE

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005672 DE FECHA 23/12/2014, O.P. Nº 760, RES. Nº 308, PROVEEDOR. LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0005409; 001-001-0005411; 001-001-0005416 Y 001-001-0005414 DE FECHA 28/11/2014, O.P. Nº 631, RES. Nº 308, PROVEEDOR: LA IND. Y COM. SAN JOSE S.A. - HOTEL FRANCES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005415 DE FECHA 28/11/2014, O.P. Nº 630, RES. Nº 308, PROVEEDOR: LA IND. Y COM. SAN JOSE S.A. - HOTEL FRANCES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0005406 DE FECHA 28/11/2014, O.P. Nº 629, RES. Nº 308, PROVEEDOR: LA IND. Y COM. SAN JOSE S.A. HOTEL FRANCES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0005404 Y 001-001-0005405 DE FECHA 28/11/2014, O.P. Nº 628, RES. Nº 308, PROVEEDOR: LA IND. Y COM. SAN JOSE S.A. HOTEL FRANCES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000324 Y 001-001-0000325 DE FECHA 23/12/2014, O.P. Nº 752, RES. Nº 308, PROVEEDOR: TERESA DECORACIONES DE TERESA GONZALEZ DE PEREZ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: AMPLIACION PAC Nro.: 248614 - CC: CO-12001-13-69628 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AD REFERENDUM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO - IMPLEM. DE POLIT. CULT. DEL PAIS

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282 "SERVICIOS DE VIGILANCIA" - GUARDIAN S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 282, SERVICIOS DE VIGILANCIA, GUARDIAN S.A., (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-69628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 282 SERV. DE VIGILANCIA A GUARDIAN, SNC - LEGADO DEL BICENTENARIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE JULIO/2013, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA  A "GUARDIAN S.A.", SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA, ABRIL 2013


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Contratación de Pólizas de Seguros

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Pólizas de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022806 DE ASEGURADORA PARAGUAYA  SA, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA TERESA MARTINEZ VALDEZ

legalName: MARIA TERESA MARTINEZ VALDEZ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ESTUDIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD PARA EL INSITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002541 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002542 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002545 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002546 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002547 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002548 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002549 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002550 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002551 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669

description: FACTURA Nº 001-001-0002553 (06/06/2013) - LBORATORIOS CURI - NC (INAT) - FF.10 - LCO. N° 34/2012 - C.C.CO-12008-12-67141 - CARPETA Nº 4669


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218105 - CC: LP-13001-12-53712 ALQUILER DE LOCAL PARA EL REGISTRO DEL AUTOMOTOR

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

José Raimundo Bogarí

legalName: José Raimundo Bogarí

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA EL REGISTRO DEL AUTOMOTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-53712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-002657 DEL 03/12/2012, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE DICIEMBRE/2012, LOC.: JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA, UBICACION: REGISTRO DEL AUTOMOTOR, OP Nº 13824, RESOL. Nº 3716/2012, REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0002655 DEL 15/11/2012 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE OCTUBRE/2012, BENEF JOSE BOGARIN AMARILLA, LOCAL ALQUILER PARA EL REG. DEL AUTOMOTOR, OP Nº 12841, RES Nº 3716/2012, REG. DEL AUTOMOTOR.-

description: OBLIG S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0002656 DEL 16/11/2012 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOV/2012, BENEF JOSE BOGARIN AMARILLA, LOCAL ALQUILER PARA EL REG. DEL AUTOMOTOR, OP Nº 12874, RES Nº 3716/2012, REG. DEL AUTOMOTOR.-

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000051 DE FECHA 02/12/2013, ( DESGLOSE)C/  A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE DIC./2013, OP. Nº 16171, RESOL. Nº 3716/2012, LOCAL.: REGISTRO DEL AUTOMOTOR, PROP.: JOSE RAIMUNDO BOGARIN AMARILLA, C/ A REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002745 DEL 18/04/2013, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ENERO/2013, PROP. JOSE RAIMUNDO BOGARIN, LOC. ALQUILER PARA EL LOCAL DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, OP N° 4194, RESOL. N° 3716/2012. REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002744 DE FECHA 09/04/2013 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE SET/2012 (EJERCICIO 2013), BENEF. JOSE RAIMUNDO BOGARIN , LOCAL  DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR, OP Nº 3214, RES Nº 3716/2012, REGISTRO DEL AUTOMOTOR.-


title: Seguro de edificio y contenido

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de edificio y contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ASEGURADORA DEL SUR S/FACT Nº 001-001-0009048


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Overhaull de Accesorios de Helicópteros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-92222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 322 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 461 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 467 DE LA FIRMA HELITACTICA SA.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Articulos de Plasticos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Plasticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-31481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-20201 DE "AGRO ABASTO" DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ARTICULOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-20203 DE "AGRO ABASTO" DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-20204 DE "AGRO ABASTO" DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SERVICIOS ESPECIALIZ

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZ

project: 004-SP CONST.TERMINAL PORT.MULTI.EN PILAR-FONPLATA-PAR 16/2001

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC LC Nº 02-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP FONPLATA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-17-144578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.961/17.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJEC.DE PROY.FONPLATA.FACT.Nº 2820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48975/2017.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS FONPLATA.FACT. 2918.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TERMINAL MOVIL DE MICROCHIPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB FAC. 3339 DEL 18/02/15

description: DATA LAB FAC. 3339 DEL 18/02/15


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORPTONES ELECTRICOS

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Pedro Daniel Mundo E

legalName: Pedro Daniel Mundo E

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTONES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-72519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT N° 70 DEL 10/7/14 PREV N° 4162

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT N° 69 DEL 10/7/14 PREV N° 4162

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT N° 68 DEL 10/7/14 PREV N° 4162

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT N° 71 DEL 17/7/14 PREV N° 3059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 55 DEL 26/05/14 PREV.3946

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 56 DEL 27/05/14 PREV.3946

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 54 DEL 26/05/14 PREV.3946

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 53 DEL 26/05/14 PREV.3946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC  DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC40  DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 41 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 28 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 27 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 35 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC39  DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 24 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 34 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 32 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 29 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 25 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 30 DEL 7/2/14 PREV 972

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FAC 36 DEL 7/2/14 PREV 972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 107 DEL 14/11/2014

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 102 DEL 28/10/2014

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT  105 DEL 11/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PY SERV TEC FACT N° 115 DEL 28/11/14 PREV N° 9465

description: OBLIG PY SERV TEC FACT N° 116 DEL 28/11/14 PREV N° 9465

description: OBLIG PY SERV TEC FACT N° 112 DEL 28/11/14 PREV N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT DEL 23/09/2014 N° 79

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT DEL 23/09/2014 N°81

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT DEL 23/09/2014 N°78

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT DEL 23/09/2014 N° 91

description: OBLIG DE PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT DEL 23/09/2014 N°86

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT N° 93 DEL 30/9/14 PREV N° 6664

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT N° 103 DEL 29/10/14 PREV N° 6664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PARAGUAY S.TECNICO FACT 63 DEL 27/06/2014 PREV 5045

description: OBLGI DE PARAGUAY S.TECNICO FACT 66 DEL 27/06/2014 PREV 5044

description: OBLGI DE PARAGUAY S.TECNICO FACT 65 DEL 27/06/2014 PREV 5044

description: OBLGI DE PARAGUAY S.TECNICO FACT 64 DEL 27/06/2014 PREV 5044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 48 DEL 27/03/14 PREV 2333

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 47 DEL 27/03/14 PREV 2333

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 45 DEL 27/03/14 PREV 1744

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 44 DEL 27/03/14 PREV 1744

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS FACT 43 DEL 27/03/14 PREV 1744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 127 DEL 24/02/2015

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 128 DEL 24/02/2015 PREV 1500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 23 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 28 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 30 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 29 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 31 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 25 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 26 DEL 17/09/13 PREV.6839

description: OBLIG PARAGUAY SERVICIOS TECNICOS FACT 24 DEL 17/09/13 PREV.6839


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cintas para Impresoras matriciales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002466 DEL 27/04/12, OP=138, HIB EN DEPOSITO Nº 12, S/ RESOLUCION Nº 69 DEL 25/05/11, CC Nº CD-13001-12-50048, POR LA ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO.-


1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-36517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EL PRODUCTOR FACT 36071 DEL 07/10/2011 CANCELACION PREV 4250

description: OBLGI DE EL PRODUCTOR FACT 36071 DEL 07/10/2011 CANCELACION PREV 4248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EL PRODUCTOR FACT 36071 DEL 07/10/2011 PARCIAL

description: OBLGI DE EL PRODUCTOR PREV 4249 FACT 36071 DEL 07/10/2011 PARCIAL

description: OBLIG DE EL PRODUCTOR PREV 4247 FACT 36071 DEL 07/10/2011


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Antivirus

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SOFTWARE ANTI VIRUS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Farmaceuticos y Medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-54083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES - SOLICITUD Nº 15/12 - FACT. Nº 1050 - PROFARMA DE LOURDES E. PERALTA - EXP. Nº 19465/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES - RUBRO 351 - A FAVOR DE LOURDES PERALTA - S/ FACTURA N° 1046 - S/ EXP N° 19290 - AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE PROFARMA FACT.1044 DE FECHA 20/07/2012 CON S.P. 352/12 EXP. 16096/12


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000488 DE C. GUSTAVO ORTIZ C. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Contratacion de TV Paga

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-51954


title: OBRA CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSTRUCTORA ASUNCIO

legalName: CONSTRUCTORA ASUNCIO

project: 015-SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE), 015-PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE), 006-SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37124 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVDA LAGUNA GRANDE  CERT/34/AGOSTO/2017 FACTURA 135/2017

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42.508 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE) CERT. N° 35 SET/17. FACT.N° 136/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32234 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVDA LAGUNA GRANDE CERT/33/JULIO/2017 FACTURA 133/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  49043  FACT.  137  CERTIF.  36  EJECUCION  DE  OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  ACCESO  ESTE  A  LA  CIUDAD  DE   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27851/201/, FACT. N° 131, CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE), CERTIFICADO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-87873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.237 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE) - ANTICIPO  FACT. N° 1/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27109 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION LAGUNA GRANDE CERTIFICADO 9 JULIO/2015 FACTURA 53/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40239/15. EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE).CERTIFICADO N°12. MES DE OCTUBRE. AÑO 2015. SEGUN FACTURA N°56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15914 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION LAGUNA GRANDE CERTIFICADO 6 ABRIL/2015 FACTURA 11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36171 EJECUCION DE LAS OBRA CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LACIUDAD DE ASUNCION LAGUNA GRANDE CERT 11 SET/2015 FACTURA 55/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20302/15 EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION FACTURA N° 51/15 CERTIFICADO N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.497.EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION( LAGUNA GRANDE. CERTIF. N° 10. FACT. N° 54/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8959 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN (LAGUNA GRANDE). CERTIFICADO N° 4. FACTURA N° 009/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12731 EJECUCION DE LA SOBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION LAGUNA GRANDE CERTIFICADO 5 MARZO 2015 FACTURA 10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2026  FACT.  6  CERTIF.  2  EJECUCION OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL ACCESO A LA CIUDAD  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  23429   FACT.  52   CERTIF.  8  EJECUCION  OBRAS   CORRESPONDIENTES  AL  ACCESO  A LA CIUDAD  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4846/15 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION LAGUNA GRANDE FACTURA N° 7/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38353/16.CONSTRUCCI.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENI.LAGUNA GRANDE).CERT.Nº 23.MES SETIEMBRE.AÑO 2016.FAC.Nº 106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.869/16.CONSTRUCC.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNC.(AVENI.LAGUNA GRANDE).CERT.Nº 24.MES OCTUB.AÑO 2016.FACT.Nº 108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30978 CERT. N° 21 CORRESP. JULIO 2016 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE) S/ FACT. N° 104/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4220/16.EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE).CERT.Nº 14 SALDO.MES DE DICEIMBRE. AÑO  2015.FACT.65.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    34590  FACT.  105   CERTIF.  22    EJECUCION OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  ACCESO ESTE  A  LA  CIUDAD  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 21847/2016 - EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION - SALDO DEL CERT. N° 18 MES DE ABRIL/2016 - FACT. N° 102/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48545 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVDA LAGUNA GRANDE CERT/26/DIC/2016 FACTURA 110/2016 NOTA DE CREDITO 102/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 47975/2016 - EJECUCION DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUCION - MES DE NOVIEMBRE CERT. N° 25 - FACT. N° 109/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32837 CERT. N° 21 CORRESP. JULIO 2016 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE) S/ FACT. N° 104/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°429/16.EJECUC.DE LAS OBRAS CORRESPO.AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE).CER.N°13.MES NOVIEMBRE.AÑO 2015.FACT.N°63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13902  FACT.  69   CERTIF.  17  DE  MARZO/2016   EJECUCION OBERAS  CORRESPONDIENTES  AL ACCESO ESTE  A LA CIUDAD  ASUNCION (LAGUNA GRANDE)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9456/2016 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE).FACT. 68/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.984 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CUIDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE) CERT. Nº 19. MAYO/16 FACT. Nº 101/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26493 CERT. N° 20 CORRESP. JUNIO 2016 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CUIDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE) S/ FACT. N° 103/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17897 CERT. Nº 18 CORRESP. ABRIL 2016 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE) S/ FACT. Nº 70/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°433/16.EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE).CERTI:N°14.MES DICIEMBRE.AÑO 2015.FACT.N°64 - NOTA DE CREDITO N°58

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10164/17 CERTIFICADO N° 28 - CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDA) FACTURA N° 115/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15805/17.CONSTRUC.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE).CER.Nº 29.MES MARZO.AÑO 2017.FACT.Nº 116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5037 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVENIDA LAGUNA GRANDE  FACT. N° 112/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7052 CERT. N° 27 CORRESP. ENERO 2017 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE) S/ FACT. N° 114/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.531. CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION CERTIF. Nº 30 ABRIL 2017. FACT. Nº 117/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  47689  FA<CT.  137    CERTIF.  36  EJECUCION  DE  OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  ACCESO  ESTE  A  LA  CIUDAD   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23596/17.CONSTRUC.DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION.(AVEN.LAGUNA GRANDE).CERT.Nº 31.MES MAYO.AÑO 2017.-FACT.Nº 128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43430 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION LAGUNA BLANCA CERTIFICADO 1 NOV/2014 FACTURA 4/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41831 EJECUCION DE LAS OBRA CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A KA CIUDAD DE ASUNCION LAGUNA GRANDE ANTICIPO FACTURA 3/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1336 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVENIDA LAGUAN GRANDE CERT/38/DIC/2017 FACTURA/141/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO O:48.433/17 MEU N° 53524. CON MEU N° 2088/18 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE) FACT. N° 138/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5987 CONSTRUCCION DE ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVENIDA LAGUNA GRANDE CERT/39/ENERO/2018    FACT-142/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10262 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVDA LAGUNA GRANDE CERT/40/FEBRERO/2018 FACTURA/143/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7277 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE) CERT 15 ENERO/2016 FACTURA 66/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21005 CERT. 42 CORRESP. ABRIL 2018 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVDA LAGUNA GRANDE) FACT. N° 147/2018 NDC 151/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13940 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION AVDA LAGUAN GRANDE CERT/40/FEBRERO/2018 FACTURA 144/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15.406 CONSTRUCCION DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE) CERT. N° 41 MARZO/18 FACT. N° 146/18


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Generador de 500 KVA para el Edificio del Ministerio de Defensa Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES (PETERSEN), FACT. Nº 14736, FECHA=20/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO UTI Y CIRUGIA PEDIATRICA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-161637


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238626 - CC: CD-12001-12-63787 Servicios de Organización de Eventos

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000633 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000634 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000635 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000636 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N1º 001-001-0000637 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000638 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-000639 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000642 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 28/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000251 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000253 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000255 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000256 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000257 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000262 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000264 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000252 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000254 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000258 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000259 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-000027026/11/2013 SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000280 SMAR DE FECHA 20/12/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000250 SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000260 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000261 DE SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000263 SMAR DE FECHA 26/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000135 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 22/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000267 DE SMAR DE FECHA 23/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000055 DE STELLA AZUAGA DE FECHA 30/04/2013


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIRIO INTERIOR, EXTERIOR - JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE HORQUETA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-80806


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57719

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-002 - 0040116 - (25/01/2013)  -  PLUSCAR S.A.  - CD -12008-12- 57719 - CD - 17/12 - INST. DEL CANCER - F.F. 10 - CARP.Nº 2741-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0026036 - 12/09/2012 - GRANDES PINTURERIA COLTEC - CD-12008-12-57188 - CD NRO 17/12 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CANCER - CARP. NRO 6867


015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-66318


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81537


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL-2DO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-113740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL SEGUN FACURA N° 001-001-0000876 DE GREPSA (GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL SEGUN FACURA N° 001-001-0000877 DE GREPSA (GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.)


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA Y BAFLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142071


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DESCARTABLES PARA ANESTESIOLOGIA Y REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-122024


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233454 - CC: CO-12005-12-50815 Adquisicion de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-50815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002301/0002302 (RUBRO 541-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002376 (RUBRO 543-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002455 (RUBRO 541-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-50816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011040/0011038/0011039 (RUBRO 541-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2012


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA LA CONADERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-120099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 4091

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº 4091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 3575 KL SERVICIOS VARIOS

description: FC. N° 3575 KL SERVICIOS VARIOS

description: FC. N° 3578 KL SERVICIOS VARIOS

description: FC. N° 3578 KL SERVICIOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°3641

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°3643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°4231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N° 3789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. N°4465


title: Adquisicion de articulos electricos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

ALUM MATERIALES ELEC

legalName: ALUM MATERIALES ELEC

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALUM S.R.L. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023198 CDP Nº 1407/2016 CC Nº CD 12001-16-126638 RES. Nº 2804/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALUM S.R.L. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023199 CDP Nº 1407/2016 CC Nº CD 12001-16-126638 RES. Nº 2804/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALUM S.R.L. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023200 CDP Nº 1407/2016 CC Nº CD 12001-16-126638 RES. Nº 2804/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALUM S.R.L. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023201 CDP Nº 1407/2016 CC Nº CD 12001-16-126638 RES. Nº 2804/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALUM S.R.L. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023202 CDP Nº 1407/2016 CC Nº CD 12001-16-126638 RES. Nº 2804/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA Nº 001-005-0021968 DE FECHA 05/10/2016  DEFONOLUZ S.A.. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS RES. 2804/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 89/2016 DE FECHA 14/09/2016 CDP1407/2016.

description: OBLIGACION   PARA PAGO DE FACTURA Nº 001-005-0021967 DE FECHA 05/10/2016  DEFONOLUZ S.A.. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS RES. 2804/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 89/2016 DE FECHA 14/09/2016 CDP1407/2016.

description: OBLIGACION   PARA PAGO DE FACTURA Nº 001-005-0021935 DE FECHA 05/10/2016  DE  FONOLUZ S.A.. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS RES. 2804/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 89/2016 DE FECHA 14/09/2016 CDP1407/2016.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social

COTEBRAS S.A.

legalName: COTEBRAS S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 445/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA COTEBRAS S.A. - MES DE ABRIL DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-125265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 954/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA COTEBRAS S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 954/2016 RUBRO 522, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COTEBRAS S.A., MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1651/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA COTEBRAS S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 200/2017 RUBRO 522,CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA COTEBRAS S.A., MES DE FEBRERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1307/2017 CORRESP. A COTEBRAS  - MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 896/2017 RUBRO 522, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COTEBRAS S.A., MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 498/2018 RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COTEBRAS S.A., MES DE ABRIL 2018.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 498/2018 RUBRO 522, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COTEBRAS S.A., MES DE ABRIL 2018.


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: REPACIONES MAYORES DE EDIFICIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPACIONES MAYORES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-15-112315


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

JUAN DOMINGO DELGADO

legalName: JUAN DOMINGO DELGADO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA A FAVOR DE CHACO COMERCIAL, FACT .N° 0003, ME14-01094, S.P.N° 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE CHACO COMERCIAL S/ FACTURA Nº 003 SOLICITUD DE PAGO Nº 104 EXPEDIENTE Nº ME14-01094.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA,  A FAVOR DE OFFICE CLIP SRL, FACT .N° 00027, ME14-0613, S.P.N° 62.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO  A FAVOR DE OFFICE CLIP S.R.L, ME14-0613, S.P.N° 63,FACT. N° 27.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE OLISERVICE,  ME14-02318, S.P.N° 68, FACT. N° 736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE OLISERVICE,  ME14-02318, S.P.N° 69, FACT. N° 736.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL DE UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE OLI SERVICE S.R.L. S/ FACTURA Nº 736 SOLICITUD DE PAGO Nº 326 EXPEDIENTE Nº ME14-02318.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL DE UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE OLI SERVICE S.R.L. S/ FACTURA Nº 736 SOLICITUD DE PAGO Nº 325 EXPEDIENTE Nº ME14-02318. OBS: LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIG. Nº 3300 STR Nº 55372.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL, FACT .N° 1867, ME14-0630, S.P.N° 58.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL, FACT .N° 1866, ME14-0629, S.P.N° 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA, FACT. N° 001867, ME14-630, S.P.N° 59.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA, FACT. N° 001866, ME14-0629, S.P.N° 57.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA FOTOCOPIAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA FOTOCOPIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87722


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LESME

legalName: LESME

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de cableado de lineas telefonicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-33400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VIAS DE COMUN ALLTEL SEGUN FACT 1108 C.C. 33400 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VIAS DE COMUNICACIONES ALLTEL SEGUN FACT 995 C.C. 33400 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE LAS VIAS DE COMUNICACIONES ALLTEL SEGUN FACT 972 C.C. 33400 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VIAS DE COMUNICACIONES ALLTELL SEGUN FACT 973 C.C 33400 DEL MES DE DICIEMBRE


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Lavanderia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000210 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000208 (RUBRO 243-30-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233556 - CC: CD-28001-12-50515 SERVICIOS GASTRONOMICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50515


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIO GASTRONÓMICO Y CEREMONIAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 04 SERVICIOS DE CEREMONIAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-86498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25484, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALILMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25486, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25487, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., S/FACTURA Nº 25478, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25488, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., S/FACTURA Nº 25480, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25489, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25490, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., S/FACTURA Nº 25481, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., S/FACTURA Nº 25483, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25475, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25482, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALILMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25348, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25345, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25344, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25343, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25494, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25342, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25476, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., S/FACTURA Nº 25477, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25349, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25350, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25347, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL A FAVOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S/FACTURA Nº 25346, MEMO UCE Nº 300/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25493, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 136, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 137, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 140, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 139, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 141, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25491, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 300/14, NOTA D.A. Nº 41/2014, FACT. Nº 25492, PAGO RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. AGOSTO/2014.-