name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIOS FUNEBRES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COMPAÑIA GENERAL DE

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS FUNEBRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-114522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 101163, DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 101157, DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 101162, DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 1011678, DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 101161, DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 101170, DICIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA COMPAÑIA GRAL DE SERVICIOS S.A. POR RUBRO 279 SERVICIO SOCIAL, S/ MEMO UCE N° 1262/17, NOTA DA N° 1433/17, CONTRATO N° 45/2015, FACT. N° 101169, DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE (279) SERVICIO SOCIAL. A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 08682 Y NOTA D.A. Nº 053/16.- FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION PAGO DE (279) SERVICIO SOCIAL. A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 08689 Y NOTA D.A. Nº 053/16.- FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION PAGO DE (279) SERVICIO SOCIAL. A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 08686 Y NOTA D.A. Nº 053/16.- FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION PAGO DE (279) SERVICIO SOCIAL. A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 08688 Y NOTA D.A. Nº 053/16.- FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION PAGO DE (279) SERVICIO SOCIAL. A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 08683 Y NOTA D.A. Nº 053/16.- FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION PAGO DE (279) SERVICIO SOCIAL. A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 08684 Y NOTA D.A. Nº 053/16.- FEBRERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIO SOCIAL RUBRO 279 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A. CONTRATO Nº 45/15 S/ FACTURA Nº 101159 Y NOTA D.A. Nº 1300.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIO SOCIAL RUBRO 279 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A. CONTRATO Nº 45/15 S/ FACTURA Nº 101164 Y NOTA D.A. Nº 1300.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIO SOCIAL RUBRO 279 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A. CONTRATO Nº 45/15 S/ FACTURA Nº 101165 Y NOTA D.A. Nº 1300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS, CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9823, NOTA D.A. Nº 943/16 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9943, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS, CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 10064, NOTA D.A. Nº 943/16 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 10270, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 10272, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS, CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 10.271, NOTA D.A. Nº 943/16 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9818, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS, CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9821, NOTA D.A. Nº 943/16 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9822, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERVICIO SOCIAL, A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS, CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9830, NOTA D.A. Nº 943/16 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 10324, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (279) SERIVICIO SOCIAL A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S.A., CODIGO CD-12009-15-114522, CONTRATO Nº 45/2015, S/FACTURA Nº 9824, NOTA D.A. Nº 943/2016 Y MEMO UCE Nº 1024/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity payer

FERRETERIA INDUSTRIA

scheme: PY-RUC

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

currency: PYG

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinarias y Herramientas ONM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-52866

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FCR 4724 FERRETERIA INDUSTRIAL CDP 1258/12

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 5028 FERRETERIA INDUSTRIAL SRL

description: FCR N° 5028 FERRETERIA INDUSTRIAL SRL

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-00005639, CONTRATO N° 08/17 (RUBRO 398-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-00005638, CONTRATO N° 08/17 (RUBRO 398-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004710, CONTRATO N° 34/17 (RUBRO 398-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004712, CONTRATO N° 08/17 (RUBRO 398-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005419, CONTRATO N° 08/17 (RUBRO 398-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004709, CONTRATO N° 34/2017 (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-00004839, CONTRATO N° 34/17 (RUBRO 398-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005350, CONTRATO N° 34/17 (RUBRO 397-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-004-0005243, CONTRATO N° 08/17 (RUBRO 398-10-CF5), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0004840, CONTRATO Nº 34/17 (RUBRO 398-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0004842, CONTRATO Nº 34/17 (RUBRO 398-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005411, CONTRATO N° 34/17 (RUBRO 398-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-004-0005138, CONTRATO N° 34/17 (RUBRO 398-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005401, CONTRATO N° 34/17 (RUBRO 398-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-004-0005153 CONTRATO N° 34/17  (RUBRO 397-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-004-0005151 CONTRATO N° 34/17  (RUBRO 398-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301154 - CC: CO-28001-15-117281 Construcción de aulas para la Carrera de Contaduría Publica-Filial de Villarrica-Segunda Etapa

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de aulas para la Carrera de Contaduría Publica-Filial de Villarrica-Segunda Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO  A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE OBRAS- AULAS PARA CONTABILIDAD - 2DA ETAPA - PREV 2746 - FILIAL VILLARRICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA - FILIAL DE VILLARRICA - SEGUNDA ETAPA, SEGUN PREV Nº 2797, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA INGENIERIA CONSTRUCTORA SA CERTIFICADO DE OBRA 01, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO 59 CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA, FILIAL VILLARRICA 2DA ETAPA, PREVISION NRO 1420, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPR. PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A. POR CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA FILIAL VILLARRICA SEGUNDA ETAPA, SEGUN PREV Nº 1455, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA EMPAICSA PREVISION NRO 1592, POR CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA- FILIAL VILLARRICA - SEGUNADA ETAPA CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA NRO 4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO 59, EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA- FILIAL DE VILLARRICA- SEGUNDA ETAPA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desague de Pozo Ciego 2 Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115096


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53575

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE INSTALAC. S/ FACT. 664 DE TALLER AGUI MOVIL, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE INSTALAC. S/ FACT. 663 DE TALLER AGUI MOVIL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES S/ FACTURA Nº 630 DE TALLER AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AQUILERA - SNNA - OG. 246 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES S/ FACT 243 DE ALDO EDGAR AGUILERA  "TALLER AGUI MOVL" - ADOPCIONES - SNNA - OG 243 -FF10


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PASAJES DE AMI TOUR SA S/FACT N°4788 OC N°66243 CD N°09/13-14 PEP N°404

description: POR COMPRA DE PASAJES DE AMI TOUR SA S/FACT N°4789 OC N°66242 CD N°09/13-14 PEP N°404

description: POR PASAJE DE AMI TOUR SA. S/FACT N°4701 OC N°66073 CD N°09/13-14 PEP N°404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE AMI TOUR PEP Nº 89 FACT Nº 2543 OC Nº 64839CD Nº 09/13-14


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X PROVISION DE HERRAMIENTAS MENORES MES DE AGOSTO/2011.-


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-75402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 210 - PATRI - JUSTO ALMADA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 209 - PATRI - JUSTO ALMADA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 177 - PATRI - JUSTO ALMADA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00075 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - KIA SPORTAGE -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 001-001-00076 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - NISSAN NAVARA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 001-001-00077 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 001-00100085 - JUSTO ALMADA COLMAN - PATRI - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 398 - JUSTO ALMADA COLMAN - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 399 - JUSTO ALMADA COLMAN - KIA SORENTO- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 401 - JUSTO ALMADA COLMAN - NISSAN NAVARA  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 404 - JUSTO ALMADA COLMAN - KIA SPORTAGE  - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 397 - JUSTO ALMADA COLMAN - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 449 - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - CHEVROLET  BLAZER - CONSEJO DE  LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 450 - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 451 - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - NISSAN NAVARA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 452 - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 490 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - KIA SORENTO AÑO 2005 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 491 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - VOLKSWAGEN SANTANA AÑO 1995 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 492 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 493 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 577 -PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - VOLKSWAGEN SANTANA/95 - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 578 -PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - NISSAN NAVARA/11 - OCTUBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 523 - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN. - SETIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 531 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - NISSAN NAVARA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 532 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 533 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - KIA SORENTO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 534 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - KIA SPORTAGE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 536 - PATRI - JUSTO A. COLMAN - CHEVROLET BLAZER - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Impresiones de Artes Graficas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-40269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-40272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-40270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-40271


DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición del Servicio de Máquinas de Café

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-64011

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISION DE CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DUARTE

legalName: DUARTE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion menores de vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65984

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001023 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001024 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001025 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001021 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001022 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001026 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001027 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001028 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001029 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001030 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL SANTISIMA TRINIDAD - FF.10 - CD -06/2012 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001031 (13/02/2015) - TODO JAPONES - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 06/12 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113

description: FACTURA Nº 001-001-0001031 (13/02/2015) - TODO JAPONES - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - CD 06/12 - CD-12008-12-65984 - CARPETA Nº 10113


title: ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38308


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion de Cubiertas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-39924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0004329 DANK & KARD S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-002-0004385 DAN & KAR S.R.L. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-010359 MUNDO NEUMATICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-001-0010629 DAN & KAR SRL FECHA 26/04/12 OBJ 392.-


title: Segundo llamado de Servicio de Impresiones de Revista

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-66404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.R.L
RUC 80016613-2 FACTURA 001-001-0001303
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MIX.
FACTURA N° 001-006-0001416.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MIX S.A.
RUC 80016613-2 FACTURA 001-006-0001614
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MIX S.A.
RUC 80016613-2 FACTURA N° 001-006-0001629
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-97491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA N° 001-001-0014580 PARA PAGO A AMITOUR S.A. POR (231): PASAJES, SEGUN CONTRATO N° 50/2014, CD N° 24/2014, ABRIL/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA N° 001-001-0014581 PARA PAGO A AMITOUR S.A. POR (231): PASAJES, SEGUN CONTRATO N° 50/2014, CD N° 24/2014, ABRIL/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0017186, P/ PAGO A AMI TOUR S.A. (231) PASAJES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 50/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA N° 001-001-0013969, PARA PAGO A AMI TOUR S.A POR (231), SERVICIOS DE PASAJES AEREOS; SEGUN CD N° 24/14 - MES DE MARZO/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021547, P/ PAGO A AMI TOUR S.A. (231) PASAJES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 50/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. N° 001-001-0013282, P/ PAGO A AMI TOUR S.A. (231)
PASAJES, SEGUN CD N° 01/2014, CONTRATO UOC N° 02/2014, MES DE FEBRERO 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. N° 001-001-0013281, P/ PAGO A AMI TOUR S.A. (231)
PASAJES, SEGUN CD N° 01/2014, CONTRATO UOC N° 02/2014, MES DE FEBRERO 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0019681, P/ PAGO A AMI TOUR S.A. (231)PASAJES, DE LOURDES RABITO, VIAJE A PUNTA CANA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 50/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0014953, P/ PAGO A AMI TOUR S.A. (231) PASAJES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 50/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0011063 PARA PAGO A AMITOUR S.A. POR (231): PASAJES, SEGUN CD N° 24/2014, CONTRATO UOC N° 50/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0011062 PARA PAGO A AMITOUR S.A. POR (231): PASAJES, SEGUN CD N° 24/2013, CONTRATO UOC N° 50/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INGRESO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA CONATEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-61089


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Central de los Quirófanos del Hospital de Trauma - Ad Referendum

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación del Sistema de Aire Central de las Terapias del Hospital de Trauma - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-156941


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes (Ad Referéndum - Ejercicio Fiscal 2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86723

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE LUBRICANTES (AUTOMOTIVE S.A), FACTURA Nº 9289, FECHA=26/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE LUBRICANTES (AUTOMOTIVE S.A), FACTURA Nº 9289, FECHA=26/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 020. DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 13529 FECHA 28/05/2014 (ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/14 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 13531 FECHA 28/05/2014 (ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/14 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 13557 FECHA 28/05/2014 (ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/14 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 13530 FECHA 28/05/2014 (ESTACION BAHIA) MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 12071 FECHA=10/04/14, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ESTACION BAHIA), MES DE JULIO/14, PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 12072, FECHA=10/04/14, ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ESTACION BAHIA), MES DE JULIO/14, PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12066 FECHA 10/04/2014 ESTACION BAHIA MES DE ABRIL/14 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12067 FECHA 10/04/2014 ESTACION BAHIA MES DE ABRIL/14 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12064,12065 FECHA 10/04/2014 ESTACION BAHIA MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12073 FECHA 10/04/2014 ESTACION BAHIA MES DE ABRIL/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12068,12069 FECHA 10/04/2014 ESTACION BAHIA MES DE ABRIL/14 PROG. 006-01 C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (BAHIA S.R.L), FACTURA Nº 14384 FECHA 18/06/14, MES DE JUNIO/14, PROG. 006-01 CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ESTACION BAHIA) FACTURA Nº 16707, FECHA=28/08/14, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 020. DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 16710 FECHA 28/08/2014 ESTACION BAHIA MES DE AGOSTO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 16707 FECHA 28/08/2014 ESTACION BAHIA MES DE AGOSTO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 16708 FECHA 28/08/2014 ESTACION BAHIA MES DE AGOSTO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12070 FECHA 10/04/2014 ESTACION BAHIA MES DE ABRIL/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

MILCIADES RAMON SOST

legalName: MILCIADES RAMON SOST

description: 002 - PLANTACIONES FORESTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-101255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOTOS, OG 536 , FACTURA Nº 001-001-0000343  MY O DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIVERSOS, CO Nº 98 , MARZO


title: AMPLIACION PAC Nro.: 296494 - CC: LP-12008-15-113152 PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL HOSPITAL DEL QUEMADO - S2

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GLORIA PAREDES

legalName: MARIA GLORIA PAREDES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL HOSPITAL DEL QUEMADO - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-113152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000166 (18/02/2016) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 14/2015 - LP-12008-15-113152 -  FF. 30 - CARPETA Nº 25904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000164 (28/01/2016) - DELIPAN - ADM.GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 14/2015 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 19754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000170 (03/03/2016) - DELIPAN - ADM.GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 14/2015 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 33774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000173 (16/03/2016) - DELIPAN - ADM.GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 14/2015 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 38039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00160 (06/01/2016) - DELIPAN - NC - FF. 30 - LPN Nº 14/2015 - C.C.LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 2606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIERO SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000159 (21/12/2015) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 14/2015 - LP-12008-15-113152 -  FF. 30 - CARPETA Nº 12475.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000161 (21/01/2016) - DELIPAN - NC - FF. 30 - LPN Nº 14/2015 - C.C.LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 10430.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000202 (01/08/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - DELIPAN - F.F. 30 - LPN N° 14 / 15 - C.C. LP-12008-15-113152 - CARPETA N° 111175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000178 (11/04/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 55771 -

description: FACTURA Nº 001-002-0000180 (11/04/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 55771 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000174 (29/03/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 44243 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000181 (29/04/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 63407 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-002-0000186 (09/05/2016) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARÉ - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - C.C. LP-12008-15-113152 - LP N° 14/2015 – F.F. 30 - CARPETA N° 73.977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000295 (30/01/2017) - DELIPAN - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 14/2015 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 3163/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000265 (02/12/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 4/2015 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 7481/17-160821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000263 (16/11/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 14/2015 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 12277/17-153504/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000292 (23/01/2017) - DELIPAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 12428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-002-0000281 (19/12/2016) - DELIPAN - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - LPN N° 14/2015 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-113152 - CARP. N° 169.448 (2016) - 11.308 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-002-0000282 (19/12/2016) - DELIPAN - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - LPN N° 14/2015 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-113152 - CARP. N° 169.448 (2016) - 11.308 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000300 (07/02/2017) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DELIPAN - F.F. 10 - LPN N° 14 / 2015 - C.C. LP-12008-15-113152 - CARPETA N° 21549.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-000285 (02/01/2017) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DELIPAN - F.F. 10 - LPN N° 14 / 2015 - C.C. LP-12008-15-113152 - CARPETA N° 6264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000871 -30/06/2016 - DELIPAM - QUEMADO - FF 10 - LPN° 14/15- LP-12008-15-113152 - CARPETA ° 89000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000211 (24/08/2016) - DELIPAN - ADM.GRAL. - LPN N°04/2015 - LP-12008-15-113152 - FF.10 - EXP.N°117272.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000212 (24/08/2016) - DELIPAN - ADM.GRAL. - LPN N°04/2015 - LP-12008-15-113152 - FF.10 - EXP.N°117272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000222 (02/09/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 120658 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-002-0000200 (19/07/2016) - FF 10 - LPN NRO 14/2015 - LP-12008-15-113152 - DELIPAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP NRO 98460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00249 (18/10/2016) - DELIPAN - NC - FF. 10 - LPN N° 14/2015 - C.C.LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 138294.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000254 (02/11/2016) -DELIPAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LPN.N°14/2015 - C.C.LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº147659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000236 (04/10/2016) - DELIPAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 14/15 - LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº 134505 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000202 (01/08/2016) - FF 10 - LPN Nº 14/2015 - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - DELIPAN - LP-12008-15-113152 - EXP Nº 111175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000199 (04/07/2016) - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE  - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN Nº 14/15- LP-12008-15-113152 - CARPETA Nº  92987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000211 (24/08/2016) - DELIPAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - LPN 14/15 - LP-12008-14-113152 - CARPETA Nº 117272 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000194-22/06/2016-DELIPAN-CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-F.F 10-MOD LPN Nº 14/2015-C.C LP-12008-15-113152-CARPETA Nº 86397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000187-23/05/2016-DELIPAN-CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO-F.F 10-MOD LPN Nº 14/2015-C.C LP-12008-15-113152-CARPETA Nº 78770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000224 (19/09/2016) - DELIPAN - NC - LPN Nº 14/2015 - CC. LP-12008-15-113152 - F.F. 10 - CARPETA Nº 128945.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000192 (8/06/16) DELIPAN DE MARIA G. PAREDES -  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 80996 - LP-12008-15-113152 - LPN N° 14/2015 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000158 (09/12/2015) - RICURAS Y ALGO MAS - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CC.LP-12008-15-113152 - LPN N° 14/2015 - FF.30 - EXP. N° 142.652.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000156 (10/11/2015) - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES - FF 30 - LPN Nº 14/2015 - LP -12008-15-113152 - EXPEDIENTE Nº 130807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DELIPAN - FACTURA Nº 001-002-0000157 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL (QUEMADO) - FF10 - LPN Nº 14/15 - LP-12008-15-11352 - CARPETA Nº 136586/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000153 - 20/10/2015 - DELIPAN - LP-12008-15-113252 - LPN Nº 14/15 - FF: 10 - N.C. (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - EXP Nº 120448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000151 (13/10/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DELIPAN - F.F. 10 - LPN Nº 14 / 2015 - C.C. LP-12008-15-113152 - EXPEDIENTE Nº 119245.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000152 (14/10/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DELIPAN - F.F. 10 - LPN Nº 14 / 2015 - C.C. LP-12008-15-113152 - EXPEDIENTE Nº 119245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000155(27/10/2015) - DELIPAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - C.C: LP-12008-15-113152 - LPN Nº 14/2015 - FF 10 - CARPETA N° 124472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000341 (08/05/2017) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DELIPAM - F.F. 10 - LPN N° 14 / 2015 - C.C. AC-12008-16-25012 - CARPETA N° 63.878 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000314 (08/03/2017) - DELIPAN. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN 14/15 - AC-12008-16-25012 - NIVEL CENTRAL - FF 10- EXP. N° 34633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000329 (05/04/2017) -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE. - FF. 10 - LPN N° 14/2015 - CC N° AC-12008-16-25012 - EXP. N° 50.176/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000332 (20/04/2017) -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - DELIPAN DE MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE - FF. 10 - LPN N° 14/2015 - CC N° AC-12008-16-25012 - EXP. N° 56.952.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000308 (21/02/2017) - DELIPAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 14/15 - AC-12008-16-25012 - CARPETA Nº 28891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000348 - 01/06/2017 - DELIPAN - AC-12008-16-25012 -LPN NRO 14/15 - FF: 10 - C.N.Q. - EXP. NRO 76.485

description: FACTURA NRO 001-002-000852 - 08/06/2017 - DELIPAN - AC-12008-16-25012 - LPN NRO 14/15 - FF: 10 - C.N.Q. - EXP. NRO 76.485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322189 - CC: LC-23017-17-136533 ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Alejandrina Benegas

legalName: Alejandrina Benegas

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-17-136533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( ALQUILER DE LOCAL  DE YATAITY ALEJANDRINA BENEGAS )SEGUN PLAN DE CAJA  MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  PROVEEDORES MES DE SETIEMBRE 2017. ( ALQUILER DE DEPOSITO  )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA N°0000132 ALEJANDRINA BENEGAS MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( ALEJANDRINA BENEGAS ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO DE PROVEEDORES ( ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA MES DE SETIEMBRE 2017.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES              ( ALEJANDRINA BENEGAS )SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION SEGUN FACTURA N ° 0000129 ALQUILER DE DEPOSITO DE ITA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ALEJANDRINA BENEGAS DE ARMOA SEGUN FACTURA N° 001-003-0000180 CC: LC-23017-17-136533 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TILERIA & ASOCIADOS S.A.

legalName: TILERIA & ASOCIADOS S.A.

project: 1 _ 01-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adecuación y Mantenimiento del Sistema Informatico de Gestión Financiera, Administrativa y Contable"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-36513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

type: ORDEN DE PAGO

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA CONTABLE PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS NROS. 001-001-0001016/1021 DE TILLERIA & ASOCIADOS S.A. POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA CONTABLE PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO INICIAL S/FACTURA Nº 994 DE TILLERIA & ASOCIADOS S.A. POR SERVICIO DE ASITENCIA TECNICA CONTABLE - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 994 DE TILLERIA & ASOCIADOS S.A. POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA CONTABLE - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 1087 DE TILERIA & ASOCIADOS CORRESP. AL PAGO FINAL POR SERVICIOS DE ADECUACION DEL SISTEMA CONTABLE DEL PROGRAMA 1698/OC-PR.-


title: Impresiones

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54277


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84720


title: Provisión de Diarios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-158391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-158390


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipo Informáticos, Impresoras y Otros Equipamientos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-101405

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATALAB -FACTURA 001-002-0003003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATALAB S,A, FACTURA 001-002-0003004 POR LA PROVISION DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-100491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS SAECA POR LA ADQ. DE IMPRESORA. FACTURA 001-001-000008810-- OG 543

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS SAECA POR LA ADQ. DE I FOTOCOPIADORA. FACTURA 001-001-000008810-- OG 542


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64282

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000189 - (22/02/2013)  - INFOPY - CD -12008-12- 64282 - CD Nº 34/12 -  F.C. 04- DBP Nº 348 (05/03/13) - HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 2019.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001234 - 04/02/2013 - DISTRIBUIDORA SUMMER - F.F. 10 - CD Nº 34/2012 - CD-12008-12-65749 - F.C. 04 - BP Nº 1424 (12/12/12) - HOSPITAL DISTRITAL VILLA ELISA - CARPETA Nº 1237


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-97412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (MOLMAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000327, EXPEDIENTE N° 20143030635-20143031648, ORDEN DE COMPRA N° 76/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (MOLMAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000327, EXPEDIENTE N° 20143030635-20143031648, ORDEN DE COMPRA N° 76/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (MOLMAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000327, EXPEDIENTE N° 20143030635-20143031648, ORDEN DE COMPRA N° 76/14.-


title: Adquisición de vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-67343

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A, POR LA ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET TIPO S-10 STD 4X2 (FLEX) DE COLOR BLANCO, S/ SEGUN FACTURA Nº 005-004-0002732 DE FECHA 29/01/2013.


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-114859


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE BANDERAS PARAGUAYAS, UNIFORMES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0000639, DE FECHA 30/08/2017, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 047/17, DE FECHA 18/07/2017, CONTRATO Nº 35/17,  HOJA DE INGRESO Nº 29, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.478, OP. Nº 479, A FAVOR DE LA FIRMA CGSS CONSULTORES, DE CARLOS SANCHEZ, POR LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS, PARA LA CIRCUNSCRICPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION / FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000640, DE FECHA 30/08/2017, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 047/17 DE FECHA 18/07/2017, CONTRATO Nº 35/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  HOJA DE INGRESO Nº 30, EXP. Nº 10.476, OP. Nº 477, A FAVOR DE CGSS CONSULTORES DE CARLOS SANCHEZ, POR LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Victor Manuel Barret

legalName: Victor Manuel Barret

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00073 - 16/07/2013 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-13-74183 - CD NRO 05/13 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 6309

description: FACTURA NRO 001-001-00075 - 16/07/2013 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-13-74183 - CD NRO 05/13 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 6309

description: FACTURA NRO 001-001-00076 - 16/07/2013 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-13-74183 - CD NRO 05/13 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 6309


title: SEGUROS VARIOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-118397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.
RUC N° 80019838-8 FACTURA N° 001-002-0000189
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.
RUC N° 80019838-8 FACTURA N° 001-009-0000190
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.
RUC N° 80019838-8 FACTURA N° 001-009-0000193
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.
RUC N° 80019838-8 FACTURA N° 001-009-0000196
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000117 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000118 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000119 .PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000120.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000881 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000882 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000883 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000884 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000885 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000888.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000889 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-003-0000893 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000270 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000271 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000272.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS  RUC N° 80019838-7 LP-12004-16-118397 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-007-0000273 .PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones de Oficinas de la Direccion General de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones de las FF.MM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA POR 523 - CONSTRUVIP - FF MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSTRUVIP - FF. MM. - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - CONSTRUVIP - FF.MM - OCTUBRE 2017


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE INTERNET

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-71877


title: Servicio de Publicidad y Propaganda

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104291


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 03/12 Mantenimiento y reparación con provisión de repuestos para Mamógrafo SIEMENS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-59227


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO LPN N° 151/2015 CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ PAC N° 299787

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COPESA CONTRUSCCIONES S.A.

legalName: COPESA CONTRUSCCIONES S.A.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 151/2015 LNP - CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-119073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39306/2016 CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.FACT. 1588/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37280 CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MCAL FANCISCO SOLANO LOPEZ CERT/1/12DE JULIO AL 12 DE SETIEMBRE/2016 FACTURA 1587/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9136 CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ ANTICIPO FACTURA 1097/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13125.CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.CERTIFICADO Nº 5.12 DE DICIEMBRE 2016 AL 12 DE MARZO DE 2017.FACT Nº 1758.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27278/2017.CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.CERTIF. OBRA  N° 7.FACT. 3497.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1258/2017.CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.FACT. 1799.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1952/17 CERTFICADO DE OBRA Nº 3 - CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - FACTURA Nº 1798/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23382/2017 - CONSTRUCCION DEL PORTICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ.CERTIFICADO Nº 6 MAYO/17 - FACT Nº 3453.


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisición de Muebles y Enseres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-117085

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ARTE Y MUEBLES - S/FACT 001-001-0000444 OC 62076 RET. GS. RENTA 460182 UOC 90196


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-128124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 956, OBJ. 245, "JD SERVICIOS", MES DE DICIEMBRE/16.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-50217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15773 TRABAJOS DE MANT. Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO FACT. Nº 261

Otras retenciones

type: other


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de vehiculos de la marca TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-152247


title: Adquisicion de Leche Entera

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Leche Entera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000721 - (03/10/2013) – SAMAL S.R.L. - CD -12008-13-72360 - CD Nº 09/13 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 8.085.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000760 - (03/10/2013) – SAMAL S.R.L. - CD -12008-13-72360 - CD Nº 09/13 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 8.085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000323 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - N.C. (H. PEDIATRICO) - CD N° 09/2013 - CO-12008-13-72360 - FF.10 - EXPEDIENTE N° 3504/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0000894 - 01/07/2014 - SAMAL S.R.L. - CD-12008-13-72360 - CD. NRO 09/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 23.409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000593 (26/07/2013) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - CD.N°09/2013 - C.C.CD-12008-13-72360 - CARPETA Nº6568

description: FACTURA Nº 001-003-0000594 (26/07/2013) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - CD.N°09/2013 - C.C.CD-12008-13-72360 - CARPETA Nº6568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000151 (29/11/2013) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - CD. N°09/2013 - C.C.CD-12008-13-72360 - CARPETA Nº9691


title: Adquisición de Productos de Papel y Otros

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel con criterio sustentable y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 20714, PAGO A GL VENTAS Y SERVICIOS, NOVIEMBRE/2017, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE CON TABLERO DE PROTECCIÓN Y MANDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-117399


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Combustible de Aviacion

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible de Aviacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-43363


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

CEPORT S.R.L.

legalName: CEPORT S.R.L.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Construccion y Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA SUMMER - FACT N° 001-001-0001091 - CD N° 11/2012 - SOLIC N° 189 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEPORT S.R.L. - FACT N° 001-001-0017020 - 10/09/2012 - CONTRATO CD N° 11/2012 - SOLIC N° 193 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEPORT S.R.L. - FACT N° 001-001-0017982 - CD N° 11/2012 - SOLIC N° 258 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289212 - CC: CD-13001-15-116665 Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informáticos Varios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informáticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116665


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES" - GOTZE INGENIERIA S.A.- (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: LOCACION OFICINA REGIONAL ENCARNACION.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JORGE MANUEL AMBROSE

legalName: JORGE MANUEL AMBROSE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION OFICINA REGIONAL ENCARNACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-68547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000355, A FAVOR DE JORGE M. AMBROSEVICH GRISACK,  PAGO POR LOCACION DE OFICINA REGIONAL,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bienes para ampliación y actualización de la infraestructura Nube-Py

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0003490 POR 50 % - LCO N° 01/2017 ADQUISICION DE BIENES PARA LA AMPLIACION Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA NUBE PY - CONTRATO PS N° 07/2017 - ORDEN DE COMPRA N° 01/2018, LOGICALIS PARAGUAY S.A.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE PINTURAS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53941


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329197 - CC: CO-12004-17-150682 SERVICIO DE COPIADO Y FOTOCOPIADO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-150682


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

TD MULTIREPUESTOS S.

legalName: TD MULTIREPUESTOS S.

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-100672

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICILOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1532 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1533 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1522 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1529 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1530 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1531 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1537 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1536 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1534 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1535 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1526 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1527 DE TD MULITREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1528 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1524 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1525 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-01-1521 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1518 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-1519 DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L.


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: PROVISION DE AGUA MINERAL PLURIANUAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 008392

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 008392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 49567

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 49567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0973951

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0973951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 92461

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 92461


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LAVANDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - FAC.N° 001-002-0004406 (29/11/2011) - INERAM - LCO N° 02/2011 - CO-12008-11-36081 - FF 10 - EXP.N° 8633 - FC 04 N° 1051 (26/12/2011).-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

project: 013-SP PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para el Diseño, Desarrollo e Implementacion del Sistema Integrado de Gestión Información del INCOOP (SICOOP)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12006-15-113646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION E INFORMACION DEL INCOOP (SICOOP), PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003117, O.S.Nº  04/2016, SIME Nº 104245, CC-SC-12006-15-113646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A., POR CONTRATO Nº 04/2015 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION E INFORMACION DEL INCOOP (SICOOP), ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2016, CC Nº 113646, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002722 DE FECHA 09/06/2016, SIME Nº 48120/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG, POR CONTRATO Nº 04/2015 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION E INFORMACION DEL INCOOP (SICOOP), CC Nº 113646, ORDEN DE SERVICIO Nº 14/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002509 DE FECHA 01/03/2016, SIME Nº 13923/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, EXCELSIS S.A.C.I.G. S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION E INFORMACION DEL INCCOP (SICOOP).CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ETAPA DE PRODUCTOS DE TRABAJO CONTRATO Nº 04/2015-ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2017, FACTURA Nº 001-001-0003579, EXPEDIENTE SIME Nº 70143/2017, CC Nº 113646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00006047(07/05/2013) - XVII REGION- CP-12008-13-71843 - CD 04/13 - FF. 10 - PROVEEDOR NEAD S.R.L - CARPETA Nº 4264


title: ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000953 (RUBRO 393-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000858 (RUBRO 393-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-137505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-137774


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-134309


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-144178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIOS. OFICINA, A FAVOR DE IN DESIGN, FACTURA N° 0000787, SP N° 245, M.E N° 40494.-