name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308924 - CC: LP-12007-16-120771 SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - 2DO. LLAMADO - PLURIANUAL - 2016/2017

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

CONSORCIO COMEPAR Y

legalName: CONSORCIO COMEPAR Y

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 10/2016 ""SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS"" - PLURIANUAL 2016/2017 - SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-120771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000196 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000193 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000185 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000191 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000178-AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000200-AC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000199-AC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000170 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LLAMADO LPN  Nº 10/2016 - FACTURA Nº001-001-000207 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000166 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000164 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000181-AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000196 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000171 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000176 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000183-AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000188-AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000165 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nª 10/2016 - FACTURA Nª 001-001-0000177-AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000286 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000267 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000283 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000290 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000289 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000232 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000206 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000212 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000267 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000270 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000223 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000220 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000217 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000274 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000207 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000231 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000246 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000260 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000252 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000280 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000283 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000277 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000241 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - FACTURA N° 001-001-0000235 - LPN SBE N° 10/2016 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - FACTURA N° 001-001-0000236 - LPN SBE N° 10/2016 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000263 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 20/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000256 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-125062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000184 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000182 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000186 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000189 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000198 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 13/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000194 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000209 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000205 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000215 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000214 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000192 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000195 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000194 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000216 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000219 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESC. PÚBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE N° 10/2016 - FACTURA N° 001-001-0000201 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/08/2017 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000291 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000292 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000281 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000287 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000284 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000262 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-00000258 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000273 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000234 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000222 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000229 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-00000247 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-00000244 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-00000243 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - LPN SBE Nº 10/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000259 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - PARCIAL FACTURA Nº 001-001-0000281 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-00000254 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000271 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000238 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000276 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS - CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS - CONTRATO Nº 25/2016 - FACTURA Nº 001-001-0000268 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

status: active

title: Adquisición de Insumos para Informática

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

EMPORIO FERRETERIA S

scheme: PY-RUC

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Informática

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129746

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-001867 (02/05/2018) - 001-001-001103 (14/12/2016)-  F.F. 10- HOSPITAL NACIONAL - EMPORIO- CD- 12008-16-129746- CD 14/2016- EXP. 1145/2017- 1392/2018.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: CONTRATACION JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION CONTRACTUAL-LEY 2051/03

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION CONTRACTUAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 438

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 438


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000308- 18/02/2015 -PROVEEDOR VICTOR CACERES COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 1135.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000311 - 18/02/2015 -PROVEEDOR VICTOR CACERES COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 1135.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000309 - 18/02/2015 -PROVEEDOR VICTOR CACERES COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 1135.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000310 - 18/02/2015 -PROVEEDOR VICTOR CACERES COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 1135.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000307 - 18/02/2015 -PROVEEDOR VICTOR CACERES COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 1135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000314 - 18/02/2015 -PROVEEDOR COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 4423.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000312 - 18/02/2015 -PROVEEDOR COMPUSHOP - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 01/2012 - CC-CO-12008-12-65199 - CARPETA Nº 4423.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000313 (18/02/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - COMPUSHOP - F.F. 10 - CD / 1 / 2012 - C.C. CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 4423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005211 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005212 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005213 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005214 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005206 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005205 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005207 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005215 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005217 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005208 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005209 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: FACTURA Nº 001-001-005210 (21/12/2012) - COMPU SHOP - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -65199 - CARPETA Nº 1471.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000197 (10/09/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - COMPU SHOP - FF. 30 - CD-01/2012 - C.C.CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 32374.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000200 (10/09/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - COMPU SHOP - FF. 30 - CD-01/2012 - C.C.CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 32374.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (17/09/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - COMPU SHOP - FF. 30 - CD-01/2012 - C.C.CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 32374.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (17/06/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - COMPU SHOP - FF. 30 - CD-01/2012 - C.C.CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 32374.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (17/06/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - COMPU SHOP - FF. 30 - CD-01/2012 - C.C.CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 32374.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 (17/06/2014) - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - COMPU SHOP - FF. 30 - CD-01/2012 - C.C.CD-12008-12-65199 - CARPETA Nº 32374.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-134566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006264, DE COMTEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005740, DE COMTEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0005942 DE COMTEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0006264 DE COMTEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0005942 DE COMTEL SOCIEDAD ANONIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006264, DE COMTEL SOCIEDAD ANOMIMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303479 - CC: LP-12003-16-127426 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3037 OBJ. 311 BELTROM 28/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003328 BELTROM S.A. FECHA 13/03/2017 OBJ 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3364 OBJ. 311 BELTROM 21/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002758 BELTROM S.A. FECHA 21/10/16 OBJ 311.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4170 OBJ. 311 EL CASTILLO 25/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4171 OBJ. 311 EL CASTILLO 25/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4038 OBJ. 311 EL CASTILLO 27/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4193 OBJ. 311 EL CASTILLO 29/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4045 OBJ. 311 EL CASTILLO 29/10/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4047 OBJ. 311 EL CASTILLO 29/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4263 OBJ. 311 EL CASTILLO 13/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4264 OBJ. 311 EL CASTILLO 13/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4286 OBJ. 311 EL CASTILLO 15/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4287 OBJ. 311 EL CASTILLO 15/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4117 OBJ. 311 EL CASTILLO 16/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-0004118 OBJ. 311 EL CASTILLO 16/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4368 OBJ. 311 EL CASTILLO 27/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4369 OBJ. 311 EL CASTILLO 27/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4370 OBJ. 311 EL CASTILLO 27/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4345 OBJ. 311 EL CASTILLO 26/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4372 OBJ. 311 EL CASTILLO 28/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 0004288 OBJ.311 EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EL CASTILLO OBJ.311 FACTURA  0004166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004009 OBJ.311 EL CASTILLO OBJ.311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004984 OBJ.311 EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004507 EL CASTILLO S.A. FECHA 07/02/17 OBJ 311.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004508 EL CASTILLO S.A. FECHA 07/02/17 OBJ 311.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004509 EL CASTILLO S.A. FECHA 07/02/17 OBJ 311.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004510 EL CASTILLO S.A. FECHA 07/02/17 OBJ 311.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004511 EL CASTILLO S.A. FECHA 07/02/17 OBJ 311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004718 OBJ.311 EL CASTILLO

description: OBLIGACION FACTUA Nº 001-001-0004719 OBJ.311 EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004841 OBJ.311 EL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARTE PAGO FACTURA 4194

description: OBLIG PARTE PAGO FACTURA 4194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4040

description: OBLIG FACT 4040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4042

description: OBLIG FACT 4042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. N 001-001-4430 OBJ. 311 EL CASTILLO 25/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4406 OBJ. 311 EL CASTILLO 12/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4407 OBJ. 311 EL CASTILLO 12/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4408 OBJ. 311 EL CASTILLO 12/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4412 OBJ. 311 EL CASTILLO 16/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4428 OBJ. 311 EL CASTILLO 25/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4429 OBJ. 311 EL CASTILLO 25/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4733 OBJ. 311 EL CASTILLO 31/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4734 OBJ. 311 EL CASTILLO 31/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4568 OBJ. 311 EL CASTILLO 22/02/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4569 OBJ. 311 EL CASTILLO 22/02/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4570 OBJ. 311 EL CASTILLO 22/02/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4590 OBJ. 311 EL CASTILLO 23/02/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4591 OBJ. 311 EL CASTILLO 23/02/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4592 OBJ. 311 EL CASTILLO 23/02/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4685 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4686 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4687 OBJ. 311 EL CASTILLO 20/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003947 EL CASTILLO S.A. FECHA 12/10/16 OBJ 311

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003948 EL CASTILLO S.A. FECHA 12/10/16 OBJ 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003946 EL CASTILLO S.A. FECHA 12/10/16 OBJ 311.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34853 OBJ. 311 CONTIPARAGUAY 30/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35199 OBJ. 311 CONTIPARAGUAY 13-12-16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35352 OBJ. 311 CONTIPARAGUAY 16/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35612 OBJ. 311 CONTIPARAGUAY 27/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34831 OBJ. 311 CONTI PARAGUAY 29/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34449 OBJ. 311 CONTI PARAGUAY 15/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34521 OBJ. 311 CONTI PARAGUAY 17/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34007 OBJ. 311 CONTI PARAGUAY 29/10/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34008 OBJ. 311 CONTI PARAGUAY 29/10/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-34009 OBJ. 311 CONTI PARAGUAY 29/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0036552 CONTIPARAGUAY S.A.. FECHA 07/02/17 OBJ 311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-35780 OBJ. 311 CONTIPARAGUAY 03/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-36875 OBJ. 311 CONTIPARAGUAY 22/02/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIOG. FACT. N° 001-001-0033503 CONIPARAGUAY S.A.  FECHA 11/10/16 OBJ 311.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000897 OBJ.311 MARILIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000841 OBJ.311 MARILIA INDUSTRIAL SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCAION FACTURA Nº 001-001-0000777 OBJ.311 MARILIA INDUSTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001055 MARILIA IND. SRL FECHA 15/02/17 OBJ 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 001-001-0001056 OBJ.311 MARILIA INDUSTRIAL SRL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001111 OBJ.311 MARILIA INDUSTRIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 730

description: OBLIG FACT 730

description: OBLIG FACT 734

description: OBLIG FACT 734

description: OBLIG FACT 729

description: OBLIG FACT 729

description: OBLIG FACT 731

description: OBLIG FACT 731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 786

description: OBLIG FACT 786

description: OBLIG FACT 787

description: OBLIG FACT 787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 845

description: OBLIG FACT 845

description: OBLIG FACT 844

description: OBLIG FACT 844

description: OBLIG FACT 843

description: OBLIG FACT 843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 846

description: OBLIG FACT 846

description: OBLIG FACT 847

description: OBLIG FACT 847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 909

description: OBLIG FACT 909

description: OBLIG FACT 908

description: OBLIG FACT 908

description: OBLIG FACT 907

description: OBLIG FACT 907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 957

description: OBLIG FACT 957

description: OBLIG FACT 958

description: OBLIG FACT 958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000726 MARILIA INDUSTRIAL SRL FECHA 11/10/16 OBJ 311.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56123 OBJ. 311 DON MANUEL 28/10/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56124 OBJ. 311 DON MANUEL 31/10/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56126 OBJ. 311 DON MANUEL 31/10/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-55792 OBJ. 311 DON MANUEL 26/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-55790 OBJ. 311 DON MANUEL 28/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-55791 OBJ. 311 DON MANUEL 26/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-0056272 OBJ. 311 DON MANUEL 12/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56274 OBJ. 311 DON MANUEL 12/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56271 OBJ. 311 DON MANUEL 12/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56223 OBJ. 311 DON MANUEL 25/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56225 OBJ. 311 DON MANUEL 28/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56226 OBJ. 311 DON MANUEL 30/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56227 OBJ. 311 DON MANUEL 30/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56214 OBJ. 311 DON MANUEL 21/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56215 OBJ. 311 DON MANUEL 21/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56216 OBJ. 311 DON MANUEL 21/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56212 OBJ. 311 DON MANUEL 21/11/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56213 OBJ. 311 DON MANUEL 21/11/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56278 OBJ. 311 DON MANUEL 19/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56277 OBJ. 311 DON MANUEL 19/12/16

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56279 OBJ. 311 DON MANUEL 19/12/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DON MANUEL OBJ.311 FACTR. 001-0010055708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0055775 OBJ.311 DON MANUEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0055602 OBJ.311 DON MANUEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0057114 OBJ.311 DON MANUEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0056816 OBJ.311 DON MANUEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº001-001-0055878 OBJ.311 DON MANUEL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0057070 OBJ.361 MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56485 OBJ. 311 DON MANUEL 17/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56482 OBJ. 311 DON MANUEL 17/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56483 OBJ. 311 DON MANUEL 17/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56484 OBJ. 311 DON MANUEL 17/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-55793 OBJ. 311 DON MANUEL 28/12/16 GASTOS DEVENGADOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56305 OBJ. 311 DON MANUEL 28/12/16 GASTOS DEVENEGADOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56306 OBJ. 311 DON MANUEL 28/12/16 GASTOS DEVENGADOS

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56308 OBJ. 311 DON MANUEL 28/12/16 GASTOS DEVENGADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56331 OBJ. 311 DON MANUEL 30/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56332 OBJ. 311 DON MANUEL 30/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56333 OBJ. 311 DON MANUEL 30/01/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56334 OBJ. 311 DON MANUEL 30/01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56509 OBJ. 311 DON MANUEL 28/03/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-56519 OBJ. 311 DON MANUEL 30-03-17


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229781 - CC: CD-15001-12-48213 SERVICIO DE VPN VIA FIBRA OPTICA

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VPN VIA FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-48213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA MES DE JUNIO DE 2012

description: PARA PAGO A TEISA MES DE JUNIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA OCTUBRE 2013

description: PARA PAGO A TEISA OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA MES DE MAYO DE 2014

description: PARA PAGO A TEISA MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEISA MES DE MARZO DE 2015

description: PARA PAGO A TEISA MES DE MARZO DE 2015


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACT. Nº 02638, ORDEN DE COMPRA Nº 03, CONTRATO Nº 14/14, RESOLUCION Nº 453/14, MES DE DICIEMBRE/2014.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MIGUEL BOGADO BENITE

legalName: MIGUEL BOGADO BENITE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA NUEVO LOCAL FISCALIA ZONAL DE PTE. FRANCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-62001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MIGUEL BOGADO PREV 11800 FACT 6 DEL 05/12/2012 MES DE DIC/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MIGUEL BOGADO PREV 10846 MES DE OCTUBRE FACT 3 DEL 09/11/2012

description: OBLGI DE ALQUILER GARANTIA /2012 DE MIGUEL BOGADO  PREV 10845 FACT 1 DEL 09/11/2012

description: OBLGI DE MIGUEL BOGADO  PREV 10847 MES DE NOV FACT 5 DEL 06/11/2012

description: OBLIG. ALQ. SET/12 MIGUEL BOGADO FACT. 002 DEL 09/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MIGUEL BOGADO FACT N° 16 DEL 01/04/2013 PREV N° 2919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/13 MIGUEL BOGADO FACT 19 DEL 05/06/13 PREV.4711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MAR/13 MIGUEL BOGADO BENITEZ FAC 15 DEL 11/3/13 PREV 1945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/13 MIGUEL BOGADO CANCELACION DE LA FACT 22 DEL 09/08/13 PREV.6660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MIGUEL BOGADO ALQUILER DE FACT 24 DEL 01/10/2013 PREV 8288 MES DE OCT/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. ENERO MIGUEL BOGADO FACT. 011 DEL 10/02/2013 PREV. 1130

description: OBLIG. ALQ.FEBRERO MIGUEL BOGADO FACT. 013 DEL 10/02/2013 PREV. 1130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. AGOSTO MIGUEL BOGADO FACT. 022 DEL 09/08/2013 PREV. 6660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MIGUEL BOGADO  PREV 3764 MES DE MAYO/13 FACT 18 DEL 06/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUL/13 MIGUEL BOGADO BENITEZ FAC 21 DEL 11/7/13 PREV 5792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. SET/13 MIGUEL BOGADO FACT. 023 DEL 03/09/2013 PREV. 7481


title: ADQUISICION DE BATERIAS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

Todo Auto S.R.L.

legalName: Todo Auto S.R.L.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1588 POR PROVISION DE BATERIAS PARA VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/16


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7079518 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0003956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 6964, 3965.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-103783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003607, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003947/3948/3949/3950 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004201 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003596/ 3597, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0003381,OG: 311,MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002956/ 2958/ 2958, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003066 O.G 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003321/ 3322, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003073/ 3074, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003070, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002866, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003016, MES DE MARZO 2015.-

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, O.G.: 311- ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE MARZO 2015-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 000-001-0002965, MES DE MARZO 2015, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003010/ 3011, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003012 POR O.G 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002867, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003100, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002963/ 2964, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003014, OG - 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003806, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002966, O G: 311, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003097, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003267/ 3268/ 3269/ 3270/ 3271/ 3273/ 3274/ 3275/ 3276/ 3305/ 3306/ 3309, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003190/ 3194, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3804,3802,3803,3800,3798,3799 MES SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0003556/57/58/59/61/62/63/64/65/66/67/6869/70/71,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002942, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003052/ 3053/ 3054/ 3060/ 3061/ 3062, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003055/ 3059, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002946/ 2947/ 2948/ 2950/ 2951/ 2952/ 2953/ 2954/ 2955, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003015, O G: 311, MES DE MARZO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0003277,OG:311,MES DE ABRIL DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003126, MES DE ABRIL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003127/ 3128/ 3129, MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004059, MES DE JUNIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-103785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000927 POR OG 311 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001125, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000977, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000760, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000680, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000939, MES DE JULIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000991, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000887, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000777, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000776, OG - 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000841, MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000768, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000930,O G: 311, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001165 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000781, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001091 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001092, 1095, 1098, 1101 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000949/ 952/ 955/ 958/ 961/ 964, MES DE JULIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000950/ 953/ 956/ 959/ 962/ 965, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001141/44/47/50/53/56, MES DE OCTUBRE DEL  2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001140/43/46/49/52/55, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001139/42/45/48/51/54,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000837/ 840/ 866/ 876, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001093/90/96/99, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000992 MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000892, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000890, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000951/954/957/960/963/966, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000784/ 785/ 794/ 795, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000783/ 793, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000753/ 756/ 762, MES DE MARZO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000754/ 755/ 757/ 758/ 763/ 764, MES DE MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000796 POR OG - 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000836/ 839/ 865/ 883, MES DE MAYO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000835/ 838/ 864/ 882, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000825, MES DE ABRIL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-103784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001055, O G: 312, MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000974, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000838, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000668, 669 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0000667,MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001181 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-103786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0000630, 631 MES DE JUNIO 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000638, 639, 641  MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000648/ 649, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000606, 607 OG - 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000605, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000619 POR OG - 311 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0004074, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003916, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003298/3299,OG:311, MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004082, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003502, O G: 311,MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003559, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001263, MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001194/1197/1200/1220 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001215/1216/1217/1218, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0001192/96/99, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-110833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003048, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003043 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0003146, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003556, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 002-001-0003069, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003692 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003050,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003202, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003203, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003300/3376/77/78/48,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003311, 3312, 3314 MES DE SETIEMBRE 2015


title: SERVICIO DE HOTELERIA

LAS ROSAS S.A. DE IN

legalName: LAS ROSAS S.A. DE IN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUNN FACTURA Nº 001-001-00177 DE FECHA 24/7/2015 - JULIO/2015 - 281-LAS ROSAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000174 DE FECHA 22/7/2015 - JULIO/2015 - 281-LAS ROSAS S.A.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

CAME SRL

legalName: CAME SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE GALPON Y HORNO CREMATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE GALPON Y HORNO CREMATORIO ID N° 323183 , LCO N° 15/17- CAME SRL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00002253 - (01/08/2012) - FRAN-CAR S.R.L. -CD -12008-12-55492- 10/12 -  HOSP. SAN LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 4869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002273 - 16/08/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-55492 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5647

description: FACTURA NRO 001-001-0002390 - 23/10/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-55492 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN-CAR S.R.L./ FACT. Nº001-001-0002335 (25/09/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE/ CD N°10/2012 / CD-12008-12-55492 / FF. 10 / CARP.N° 6827.-

description: FRAN-CAR S.R.L./ FACT. Nº001-001-0002348 (27/09/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE/ CD N°10/2012 / CD-12008-12-55492 / FF. 10 / CARP.N° 6827.-

description: FRAN-CAR S.R.L./ FACT. Nº001-001-0002317 (13/09/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE/ CD N°10/2012 / CD-12008-12-55492 / FF. 10 / CARP.N° 6827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002398 - 26/10/2012 - FRAN CAR S.R.L. - CD-12008-12-55492 - CD NRO 10/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN - CAR S.R.L./ FACT. Nº001-001-0002482 (05/02/2013)  / HOSPITAL DE LUQUE / CD N°10/2012 / CD-12008-12-55492 / FF. 10 / CARP.N° 1934.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005878 - 21/08/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.. - CD-12008-12-55493 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5647

description: FACTURA NRO 001-001-005921 - 26/09/2012 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.. - CD-12008-12-55493 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L./ FACT. Nº001-001-0005935 (03/10/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE/ CD N°10/2012 / CD-12008-12-55493 / FF. 10 / CARP.N° 6827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005975 - 25/10/2012 - 2 DE JULIO COMERC. . - CD-12008-12-55493 - CD NRO 10/12 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7703


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-145934


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: Adquisicion de Colchon para la Policia Nacional

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Colchones para la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-83843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VENTAS EN PARAGUAY S.A. S/ FACT. N° 1401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0002463 VENTAS EN PARAGUAY. OBJ. 323.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JOSE ORLANDO BORDENA

legalName: JOSE ORLANDO BORDENA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Transformador Eléctrico y Extintores para el Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001029, MES DE JULIO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001351, MES DE JULIO 2017.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334502 - CC: CD-12006-17-143727 DIGITADORES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

LESME

legalName: LESME

OVELAR

legalName: OVELAR

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DIGITADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-143727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PARA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA-DIGITADOR, FACTURA N° 001-001-0000109, ORDEN DE SERVICIO N° 380/2017, EXPEDIENTE SIME N° 148895/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES(CONSULTORIA) AL SR. ALFREDO JAVIER LESME GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PAGO N° 3, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000105, ORDEN DE SERVICIO N| PNB-OS 249, CC N° CD-12006-17-143727, EXPD SIME N° 125005/17, PLANILLA N°54.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES(CONSULTORIA) AL SR. ALFREDO JAVIER LESME GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PAGO N° 2, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000104, ORDEN DE SERVICIO N| PNB-OS 183, CC N° CD-12006-17-143727, EXPD SIME N° 125005/17, PLANILLA N°54.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES(CONSULTORIA) AL SR. ALFREDO JAVIER LESME GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PAGO N° 1, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000103, ORDEN DE SERVICIO N| PNB-OS 106, CC N° CD-12006-17-143727, EXPD SIME N° 125005/17, PLANILLA N°54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES(CONSULTORIA) AL SR. ALFREDO JAVIER LESME GONZALEZ, RUC 3378255-5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, PAGO N° 6, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000110, ORDEN DE SERVICIO N° PNB-OS 2, CC N° CD-12006-17-143727, EXPD SIME N° 7144/18, PLANILLA N°14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-143731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO N° 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE BECAS PROYECTO MH BID 3491/OC-PR L1086, AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS,  SEGUN CONTRATO MMH/PNB N°05/2017, PLANILLA DE OBLIGACION N° 39 Y GENERACION DE STR MES DE AGOSTO, FACTURA 001-001-0000033 TIMBRADO N°12051154, FECHA 13/09/2017, ABEL MARIANO OVELAR, CC N° CD-12006-17-143731, ORDEN DE SERVICIOS  N° PNB-OS 105, EXPD SIME N°97348/17.---

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, POR SERVICIO DE DIGITADOR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, ORDEN DE SERVICIO N° 379/2017, EXPEDIENTE SIME N° 148933/2017, FACTURA N° 001-001-0000037.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA - DIGITADOR, FACTURA N° 001-001-0000036/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 143731/2017, EXPEDIENTE SIME N° 148474.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ABEL MARIANO OVELAR , EN CONCEPTO DE PAGO N°2 SERVICIO DE CONSULTORIA DIGITADOR, FACTURA Nº 001-001-0000034, EXPEDIENTE SIME Nº 112637/2017, CC Nº 143731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( CONSULTORIA) AL SR ABEL MARIANO OVELAR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000035, TIMBRADO N° 12051154, FECHA 01/11/2017, ORDEN DE SERVICIO  N° PNB-OS 248, CC N° CD-12006-17-143731, EXPD SIME N° 125002/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES(CONSULTORIA) AL SR. ABEL MARIANO OVELAR, RUC 4462844-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, PAGO N° 6, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000039, ORDEN DE SERVICIO N° PNB-OS 1, CC N° CD-12006-17-143731, EXPD SIME N° 7141/18, PLANILLA N°13.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

GASPAR ISAAC ORTIZ R

legalName: GASPAR ISAAC ORTIZ R

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de Edificio, Filial Caaguazú."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PREVISION NRO 133, FILIAL CAAGUAZU DEL CONTRATO DIRECTO FACTURA NRO 164.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298072 - CC: CD-13003-15-115319 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVITEK  FACT N° 678 DEL 18/10/2016 PREV 7113---99 PARCIAL

description: OBLIG DE  SERVITEK FACT N° 678 DEL 18/10/2016 PREV 7112---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVITEK FACT. 668 DEL 04/08/2016 PREV. 5344 DPTO. 99


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TOKEN DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-154978


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDORES INTELFLY S.A. MES DE AGOSTO/2017 S/FACTURA Nº 001-001-0004348 Y STR Nº 195.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRE-PROTESIS Y PROTESIS PARA EL ASEGURADO CESAR GAMARRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-11-44135


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional De Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS SNC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO A MEDIPLAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS"  - MEDIPLAN S.A.  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: OBLIG. PARA PAGO DE SEGURO MEDICO, SNC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" - MEDIPLAN S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de una Moto

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

REIMPEX S.R.L.

legalName: REIMPEX S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de una Moto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-80167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A REIMPEX S.R.L. S/ FACTURA N° 34002


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-83707


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicios de Impresión de Formularios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SAMUEL PEÑA MEAURIO

legalName: SAMUEL PEÑA MEAURIO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresión de Formularios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004313 (04/10/2011) - SAMUEL PEÑA MEAURIO - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33752 - CARPETA Nº 6538.-

description: FACTURA Nº 001-001-004314 (04/10/2011) - SAMUEL PEÑA - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 06/11- C.C.CD-12008-11-33752 - CARPETA Nº 6538.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 010-MEJORAMIENTO DE COND. DE APRENDIZ. CON INCORPORACIÓN DE TIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-158681


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

GLADYS RAMONA RAMIRE

legalName: GLADYS RAMONA RAMIRE

project: 18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE GL, VENTAS Y SERVICIOS, FACTURA N° 001310, SP N° 990, M.E. N° 4911.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE GL, VENTAS Y SERVICIOS, FACTURA N° 001310, SP N° 991, M.E. N° 4911.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-29973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE RR COMERCIAL, FACTURA  N° 0000769, SP N° 1850, M.E. N° 7633.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE RR COMERCIAL, FACTURA  N° 0000769, SP N° 1851, M.E. N° 7633.-


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA CIRCUNSCRIPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161175


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FILTROS Y CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS - CÓD. 17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157951


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1450