name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: LPN 05/2016 "CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL DIRIGIDOS A POBLACIONES VULNERABLES" - RH GROUP ASEORÍA Y ENTRENAMIENTO DE FANNY PEREIRA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ELBA YOLANDA GILL RU

legalName: ELBA YOLANDA GILL RU

ASOCIACION GESTION D

legalName: ASOCIACION GESTION D

SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

legalName: SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ

FANNY MARIA PEREIRA BELLO

legalName: FANNY MARIA PEREIRA BELLO

name: RAMIREZ Y ASOCIADOS CONTADORES, AUDITORES Y CONS.EMPRESAS

legalName: RAMIREZ Y ASOCIADOS CONTADORES, AUDITORES Y CONS.EMPRESAS

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

Centro Escort S.A.

legalName: Centro Escort S.A.

GEA PLAN S.A

legalName: GEA PLAN S.A

GRISELDA CONCEPCION

legalName: GRISELDA CONCEPCION

name: EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.

legalName: EMPRENDIMIENTOS DE PROFESIONALES PARAGUAYOS S.A.

OSCAR DANIEL LEGUIZA

legalName: OSCAR DANIEL LEGUIZA

REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

legalName: REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO

TERESITA ESPINOLA VD

legalName: TERESITA ESPINOLA VD

DAVID FERNANDO ZAVALA BERNAL

legalName: DAVID FERNANDO ZAVALA BERNAL

DIOSNEL BERNAL CHAVES

legalName: DIOSNEL BERNAL CHAVES

SERGIO DAMIAN MARTIN

legalName: SERGIO DAMIAN MARTIN

MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

legalName: MARCELO EVANGELISTA MEDINA LOPEZ

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL DIRIGIDOS A POBLACIONES VULNERABLES - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000338, P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 90, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 07/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000101, P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 60, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 07/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000308 P/ PAGO A NITOYE CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30%, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 07/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000158 P/ PAGO A GEDES ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 66,  SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 14/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000157 P/ PAGO A GEDES ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 45,  SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 14/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000151 P/ PAGO A GEDES ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 14/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000787, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 23, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 9/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000782, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 24, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 09/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000776, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 30, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 09/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000780, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 52, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 09/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000779, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 40, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 09/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000786, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 73, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 09/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000784, P/ PAGO A CENTRO PARAGUAYO DE INNOVACION Y DESARROLLO. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 41, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 09/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000768, P/ PAGO A CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL CPID, ANTICIPO DEL 30%, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 09/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001487, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 39, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 11/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001498, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 75, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 11/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001470, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 62, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 11/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001461, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 22, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 11/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001390, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 67, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 11/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001389, P/ PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 76, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 11/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT N° 001-001-0001138, PARA PAGO A RH GROUP (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30%, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 11/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002486 P/ PAGO A RAMIREZ & ASOCIADOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 79, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 06/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002485 P/ PAGO A RAMIREZ & ASOCIADOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 86, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 06/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002484 P/ PAGO A RAMIREZ & ASOCIADOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 70, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 06/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002055 P/ PAGO A RAMIREZ & ASOCIADOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30%, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 06/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-136395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000024, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 43, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000020, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 87, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000027, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 54, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000016, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 21, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000018, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 89, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000019, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 17, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000017, P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 19, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 02/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0000007 P/ PAGO A NETSYS CAPACITACION S.R.L. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 02/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000703, P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 78, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 08/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000706, P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 69, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 08/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000705, P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 84, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 08/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000709, P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 29, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 08/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000708, P/ PAGO A CENTRO ESCORT S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 02, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 08/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000145 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 38 SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 13/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000137, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 63, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 13/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000138, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 74, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 13/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000133, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 77, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 13/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000143, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 81, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 13/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000139, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 50, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 13/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000141, P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 27, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 13/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000130 P/ PAGO A GEA PLAN S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 13/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-136794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000643 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 65, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000644 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 64, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000642 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 20, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000521 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000636 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 48, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000637 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 36, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000634 P/ PAGO A G&C GRUPO CONSULTOR (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL DEL ITEM 72, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 15/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000112, P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 61, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 03/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000110, P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 59, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 03/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000113, P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 04, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 03/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000107, P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 82, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 03/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000108, P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 68, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 03/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000115, P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 58, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 03/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000106 P/ PAGO A EMPROPAR S.A. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 03/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-136356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020014, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 28, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020039, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 26, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020038, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 01, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020331, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 25, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020362, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 42, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0020340, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 55, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021344, P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ÍTEM 33, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 05/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0018398 P/ PAGO A COLEGIO TECNICO SAN LUIS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 05/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000363, P/ PAGO A M&R CONSULTORA (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 32, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 12/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000355, P/ PAGO A M&R CONSULTORA DE REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO, ANTICIPO DEL 30%, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 12/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000203, P/ PAGO A CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL "VICMAR", (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ITEM 53, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 16/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000204, P/ PAGO A CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL "VICMAR", (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ITEM 51, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 16/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000152, P/ PAGO A CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL "VICMAR", CORRESPONDIENTE AL  PAGO DE ANTICIPO DEL 30%, (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 05/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003062, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 49, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003061, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 85, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003078, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 88, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003060, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 8, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003059, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 16, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003066, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 6, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003057, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 3, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. Nº 001-001-0003058, PARA PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 7, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003064, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 18, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003063, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 5, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/17, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003065, P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 57, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 04/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003051 P/ PAGO A INFOSERVICE (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30% SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 04/2017, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000151, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 13, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000139, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 83, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000140, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 9, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000143, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 10, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000141, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 11, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000150, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 12, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000149, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 14, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000148, P/ PAGO A CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONOMICOS & AGROPECUARIOS (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 15, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 01/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000126 P/ PAGO A CEE&A (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, AVANCE DEL 30%, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 01/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000060, P/ PAGO A SERMAR DE SERGIO MARTINEZ. (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 47, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 17/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT N° 001-001-0000056, PARA PAGO A SERMAR SERVICIOS INTEGRALES (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, ANTICIPO DEL 30%, SEGUN LPN N° 05/2016, CONTRATO UOC N° 17/17, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-135480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000156, P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 46, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 10/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000161, P/ PAGO A CEFOCAL (292) CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 44, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 10/17, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000165, P/ PAGO A CEFOCAL., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DEL ÍTEM 35, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 10/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000152, P/ PAGO A CEFOCAL., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO DEL 30%, (292) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL, SEGÚN LPN N° 05/2016, CONTRATO N° 10/2017, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

MATHER COMPANY SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MATHER COMPANY SRL

currency: PYG

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Contraste para Realizacion de Estudios Especializados de Tomografia Computarizada

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65959

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA NRO 001-001-00043614 - 21/01/2013 - MATHER COMPANY S.R.L. - CD-12008-12-65959 - CD NRO 38/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 594

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 01/2014 ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES Y VEHICULOS PARA LA SICOM - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA CONSOLIDADA S.A. - AUTOMOVILES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA CONSOLIDADA S.A. - ROBO Y ASALTO COMERCIALES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA CONSOLIDADA S.A. - INCENDIO


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

roles: procuringEntity buyer

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48651


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HECTOR PATRICIO FERN

legalName: HECTOR PATRICIO FERN

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACUION EDILICIA EN EL SUB SUELO Y OTROS DEL BLOQUE 8

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-68025

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HF CONSTRUCCIONES FACT 457 DEL 25/03/2013 PREV.3026- DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL DEL CONTRATO 182/12 "READECUACION EDILICIA EN EL SUB SUELO Y OTROS DEL BLOQUE 8"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HF CONSTRUCCIONES FACT 456 DEL 27/02/13 PREV.1862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HF CONSTRUCCIONES FACT 318 DEL 26/12/2012 PREV 318


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

WILFRIDO GUILLEN SOS

legalName: WILFRIDO GUILLEN SOS

RODOLFO RAMON VILLAL

legalName: RODOLFO RAMON VILLAL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002371, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002368,CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002375, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002374, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002373, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002369,CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002372, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002370,CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002379, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002367,CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002378, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002376, CONTRATO Nº 17/18 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0002324, CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10 COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0002325, CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10 COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0002326, CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10 COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0002327, CONTRATO N° 17/18 (RUBRO 243-10 COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000035, CONTRATO Nº 20/18 (RUBRO 243-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000031, CONTRATO Nº 20/18 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000033, CONTRATO N° 20/2018 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000032, CONTRATO N° 20/18 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000034, CONTRATO Nº 20/18 (RUBRO 243-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000030, CONTRATO Nº 20/18 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000044,CONTRATO N° 20/18 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000045,CONTRATO N° 20/18 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000047,CONTRATO N° 20/18 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000048,CONTRATO N° 20/18 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001071, CONTRATO N° 19/18 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001072, CONTRATO N° 19/2018 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001074 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001075 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103060

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103071

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103055


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0019223 - 14/06/2012 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12-51688 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 3739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-0012286 - 21/06/2012 - PEREZ RAMIREZ & CIA - CD-12008-12-51689 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HSOP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 3739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-000946 - M & R ING. - CD-12008-12-51686 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP NRO 3739


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISIÓN DE UNIFORMES SEGUNDO LLAMADO

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ROJAS

legalName: ROJAS

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO", 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE UNIFORMES SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-58634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FACTURA Nº 210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA  S/FACT. N° 218

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FC. N° 213

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FC. N° 215

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FC. N° 214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/FACT. N° 205

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FC. N° 202

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FC. N° 203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/FACT. N° 222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CALZADOS PERLITA S/ FC. N° 196


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

VARGAS MEDINA S.A.

legalName: VARGAS MEDINA S.A.

INTEGRAL TRADING S.A.

legalName: INTEGRAL TRADING S.A.

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 4 - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL  - DIMABEL 4 - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA S.R.L. - REP - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - DICOSO - JULIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - FF.MM - JUNIO 214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - VARGAS MEDINA S.A. - COMANJEFE - JUNIO 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - VARGAS MEDINA S.A. - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - VARGAS MEDINA S.A. - REP - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 262 - LUBRICANTES - VARGAS MEDINA SA. - DICOSO - JUNIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-86285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - INTEGRAL TRSIDING SA - DIGERRMOV - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - INTEGRAL TRAIDING SA - DIMABEL - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - INTEGRAL TRADING S.A. - FF. MM. - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - INTEGRAL TRADING SA. - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - INTEGRAL TRAIDING S.A. - OCTUBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A. - COMANJEFE - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A. IMPORT  - FF.MM. - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - DIGERRMOR - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A.I.E. - DIMABEL 3 - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A.I.E - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A.I.E.  - REP - OCTUBRE  2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - FF.MM - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - FF.MM - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DICOSO - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - BCFE - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - DICOSO -  DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - YHAGUY REPUESTOS S.A. - REP - JUNIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIGERRMOV - ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - CANAEV - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - FF.MM - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - COMANJEFE - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - DIMABEL 3 MAYO 2014

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. -  DIMABEL 3 MAYO 2014

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - DIGERMOV - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A.. - DIMABEL - ABRIL 2014

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - FF. MM. - ABRIL 204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A.  - SUCORJUMIL  - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIGERRMOV - DICIEMBRE 2014

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A - DIGERRMOV - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361- COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - DIMABEL - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBULSTIBLE - FABIOLA S.A. - DIGERRMOV - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - DIMABEL 3  - MARZO 2014

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL 3 - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL 3 - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - COMANJEFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL - JUNIO 2014

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - DIMABEL 3 - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - DIGERRMOV - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A - DIGERMOV - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - COMANJEFE - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A - SUCORJUMIL - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - COMANJEFE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0001432 PARA PAGO POR EL O.G 361(COMBUSTIBLE) - FABIOLA - C F Nº 1(238) - MARZO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - CFNº 1 (2.3.8) - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A  - CFNº 1 (2.3.8) - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DICOSO - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - REP - JULIO 20114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES  - FABIOLA S.A. - REP - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - REP - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - REP - OCTUBRE  2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - GAS LICUADO DE PETROLEO  - FABIOLA SA  - REP - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - REP - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - BCFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - BCFE - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A - BCFE - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - PETROPAR - REP - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - BCFE - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - BCFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S.A. - CFNº1 - MARZO 2014 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FABIOLA SA. - DICOSO - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - BCFE - ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - BCFE - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - OBISPADO - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - B.C.F.E. - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - BCFE - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - DIMABEL 3 - MAYO 2015


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadora para el Centro Financiero N°2- COMANDO DEL EJERCITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022019 POR OG 543 MES DE AGOSTO 2012.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOLICITUD DE ADQUISICION DE DESTRUCTOR DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-120316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA GOLDEN TRADE S.R.L., EN CONCEPTO DE  LA PROVISION DE  UNA MAQUINA DESTUCTORA DE PAPEL, MARCA IDEAL - PROCEDENCIA ALEMANA, ROTULO Nº 4301, FACTURA Nº 001-002-0004301, SIME Nº 38114, O.C.Nº 65/2016, CC-CO-12006-16-120316.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-116650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C, FACTURA Nº 001-001-0003032,ORDEN DE SERVICIO Nº1156/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 54433/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. NERI JARVIER CABALLERO POR SERVICIOS TECNICOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650, FACT. Nº 2904.-NOTA DCIB Nº 218/16, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 31/16, FCNº 4 ROTULO 114, NUMERO 2904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº 1647/2016, FACTURA Nº 001-001-0003105/2016, 6-33-9 ROTULO 102.

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº  1586/2016, FACTURA Nº 001-001-0003107,6-22-6, ROTULONº 78.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 956/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002990, SIME Nº 75531

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 1155/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002995, SIME Nº 25293/2016

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, DE N.JAVIER CABALLERO F,SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1647/2016, FACTURA Nº 001-001-0003104/2016, 6-33-7-ROTULO 140,6-33-3, ROTULO 411.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J. C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº  116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 952/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002992, SIME Nº 47875/2016.

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº 1646/2016, FACTURA Nº 001-001-0003101/2016, 6-33-10,ROTULO 49.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 191/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002625 DE FECHA 01/04/2016, SIME Nº 93602/2015 Y 22460/2016, CONTROL DE CALIDAD Nº 20/2016, CORRESPONDIENTE A MUEBLES Y ENSERES DE LA DEPEDENCIA 6-13-14, ROTULO 886 Y DEPEDENCIA 6-13-5, ROTULO 1363, INFORMADOS EN EL FC4 MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 191/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002624 DE FECHA 01/04/2016, SIME Nº 93602/2015 Y 22460/2016, CONTROL DE CALIDAD Nº 19-22-23 DEL 2016, CORRESPONDIENTE A MUEBLES Y ENSERES DE LA DEPEDENCIA 6-13-15, ROTULO 218 Y DEPEDENCIA 6-13-5, ROTULOS 1360 - 1361 - 1362, INFORMADOS EN EL FC4 MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 202/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002673 DE FECHA 07/04/2016, SIME Nº 2595/2016, CONTROL DE CALIDAD Nº 18/2016, CORRESPONDIENTE A MUEBLES Y ENSERES DE LA DEPEDENCIA 6-16-1, ROTULOS 223 - 224, INFORMADOS EN EL FC4 MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 191/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002633 DE FECHA 01/04/2016, SIME Nº 93602/2015 Y 22460/2016, CONTROL DE CALIDAD Nº 24/2016, CORRESPONDIENTE A MUEBLES Y ENSERES DE LA DEPEDENCIA 6-13-5, ROTULOS 1356 - 1357 - 1358 - 1359 INFORMADOS EN EL FC4 MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 192/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002621 DE FECHA 01/04/2016, SIME Nº 93602/2015 Y 22460/2016, CONTROL DE CALIDAD Nº 21/2016, CORRESPONDIENTE A MUEBLES Y ENSERES DE LA DEPEDENCIA 6-13-14, ROTULO 887 Y DEPEDENCIA 6-13-13, ROTULOS 354 - 355, INFORMADOS EN EL FC4 MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIO Nº 919/2016, FACTURA Nº 001-001-0002947/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 40960/2016.

description: OBLIGACION, PAGO DE SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIO Nº 923/2016, FACTURA Nº 001-001-0002957/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 22458/2016.

description: OBLIGACION DEFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. ORDEN DE SERVICO Nº 921/2016, CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES Nº DE CC. 116650, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE  ACONDICIONADORES  FACTURA Nº 001-001-0002965 CON SIME Nº 42931/2016

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650, FACT. Nº 2970.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650, FACT. Nº 2966.-

description: OBLIGACION DEFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. ORDEN DE SERVICO Nº 924/2016, CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES Nº DE CC. 116650, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002951SIME Nº 42931.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. FACTURA Nº 001-001-0002797, ORDEN DE SERVICIO Nº 632/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 32265/2015.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002796, O.S. Nº 631/2016, SIME Nº 71524, 89680, CC-CO-12006-15-116650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C.  POR CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES , ORDEN DE SERVICIO Nº 190/2016 CON CCNº 116650, SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002728.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 123/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002572 DE FECHA 03/03/2016, SIME Nº 73125/2015 Y 15299/2016; CONTROL DE CALIDAD Nº 08/2016 Y 09/2016; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS EVAPORADORES DE AIRE MARCA GOTZE DE 24000 BTU, CON ROTULO Nº 6-17-2-78 (006.17.02-0060)  Y 6-17-3-144 (006.17.03.0135). CASA COMERCIAL SERVICIO TECNICO JC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002554, SIME Nº 14794, 14049,O.S.Nº 124/2016, CC-CO-12006-15-11650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002553, SIME Nº 14794, 14049,O.S.Nº 124/2016, CC-CO-12006-15-11650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002555, SIME Nº 14794, 14049,O.S.Nº 124/2016, CC-CO-12006-15-11650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002556, SIME Nº 14794, 14049,,O.S.Nº 125/2016, CC-CO-12006-15-11650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE DENERI JAVIER CABALLERO PAEZ, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002559, CC Nº CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 119/2016, SIME Nº 14052-ROTULO Nº 185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002754, CC Nº CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 633/2016, EXPD SIME Nº 28304.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002755, CC Nº CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 626/2016, EXPD SIME Nº 28300.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002750, CC Nº CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 628/2016, EXPD SIME Nº 28300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004442, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 2450/2016, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004445, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 3036/2016, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004446, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 3037/2016, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004444, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 3035/2016, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004455, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 391/2017, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004458, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 395/2017, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004459, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 394/2017, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004457, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 389/2017, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004443, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 2643/2016, EXPD SIME N° 53389/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-0004926.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-0004930.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-0004922.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-0004925.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-0004928.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-000 4921.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-000 4920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-0004928-ROTULO N° 330,331.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N°001-001-000 4921-ROTULO N° 329.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 116650, FACT. N° 4897.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO,CP N°006-13-06-0325,326,006-01-03-0169-006-19-20-0493-006-19-20-494-006-01-03-0170-MARCA GOTZE -24000BTU SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT.  Nº 001-001-0004382 EXPTE SIME Nº45134/2017.-ROTULO N°15,14,13,12.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO,CP N°006-02-03-0789-006-02-02-0106-006-02-02-0107-MARCA VCP -24000BTU SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT.  Nº 001-001-0004381 EXPTE SIME Nº45136/2017.-ROTULO N°119,120.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO,CP N°006-13-01-0114-MARCA GOTZE -24000BTU SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT.  Nº 001-001-0004377 EXPTE SIME Nº45140/2017.-ROTULO N° 731.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004348, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 393/2017, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004350, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 388/2017, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004352, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 2688/2016, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004349, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 396/2017, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004447, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 390/2016, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004353, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 2686/2016, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004351, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 728/2017, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004447, CC N° CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO N° 390/2017, EXPD SIME N° 53391/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT. Nº 001-001-0004460 EXPTE SIME Nº 53392/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT. Nº 001-001-0004379 EXPTE SIME Nº 116650/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT. Nº 001-001-0004378 EXPTE SIME Nº 74687/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO TECNICO NERI JAVIER CABALLERO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR DE AIRE MARCA GOTZE DE 60000 BTU FRIO CALOR CODIGO PATRIMONIAL Nº 006.18.11.0307 CASA COMERCIAL SERVICIO TECNICO JC NOTA DE REMISION Nº 4336/16, CC CO Nº 116650, FACT. Nº 3753.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO TECNICO NERI JAVIER CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650 FACT. Nº 3753 EXPTE SIME Nº 11369/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003761/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 2759/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003768/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 3027/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003751/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 3046/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003764/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 2760/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003762/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 2759/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003769/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 2629/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003766/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 3047/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO-J.C, FACTURA Nº 001-001-0003771/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 2539/2016,  EXPEDIENTE SIME Nº 11372/2017,CC:12006-15-116650.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIO  DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002563,  O.S.Nº 117/2016, SIME Nº 14794, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE SERVICIO  DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002571,  O.S.Nº 116/2016, SIME Nº 12213, CC-CO-12006-15-116650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002617,  O.S.Nº 193/2016, SIME Nº 22460, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002620, O.S.Nº 193/2016, SIME Nº 22460, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002618, O.S.Nº 193/2016, SIME Nº 22460, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002613, O.S.Nº 194/2016, SIME Nº 22460, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002614, O.S.Nº 194/2016, SIME Nº 22460, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002615, O.S.Nº 194/2016, SIME Nº 22460, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002679, O.S.Nº 216/2016, SIME Nº 24217, 60125, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002678, O.S.Nº 217/2016, SIME Nº 24218, 60125, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002676, O.S.Nº 121/2016, SIME Nº 24220, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002677, O.S.Nº 121/2016, SIME Nº 24220, CC-CO-12006-15-116650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C. , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002674, O.S.Nº 122/2016, SIME Nº 24220, CC-CO-12006-15-116650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TÉCNICO J.C. POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE ACONDICIONADORES DE AIRES  CC Nº 116650 ORDEN DE SERVICIO Nº 629/2016SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002969, SEME Nº 43303/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.A. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002905, O.S.Nº 630/2016, SIME Nº 42933, CC-CO-12006-15-16650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 123/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002574 DE FECHA 03/03/2016, SIME Nº 73125/2015 Y 15299/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 123/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002566 DE FECHA 03/03/2016, SIME Nº 73125/2015 Y 15299/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, DE JAVIER CABALLERO, FACTURA Nº 001-001-0002751, ORDEN DE SERVICIO Nº 627/2016, EXPEDIENTE SIME COPIA Nº 28300.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CCNº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 634/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002753, SIME Nº 28304/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. NERI JAVIER CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650, FACT. Nº 2798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 184/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002715.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 184/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002716.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 185/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002717.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 185/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002718.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 186/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002720.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 186/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002721.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 187/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002722.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 187/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002723.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 188/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002724.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 188/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002725.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA, SERVICIO TECNICO J.C.  DE N. JAVIER CABALLERO P. CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE ACONDICIOADORES DE AIRES, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, Y MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. OREDEN DE SERVICIO Nº 189/2016, C. C :116650,  SIME Nº 27102/2016, SEGUN FACTURA 001-001-0002727.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650, FACT. Nº 2908.-

description: OBLIGACION, PAGO DE SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIO Nº 920/2016, FACTURA Nº 001-001-0002948/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 27185/2016.

description: OBLIGACION DEFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ. ORDEN DE SERVICO Nº 922/2016, CONTRATO Nº 133/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES Nº DE CC. 116650, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO O INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FACTURA Nº 001-001-0002950.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº  637/2016, FACTURA Nº 001-001-0003147./2016.

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº  637/2016, FACTURA Nº 001-001-0003103.

description: BLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO J. C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº  116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 955/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002989, SIME Nº 47875/2016.

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº  1646/2016, FACTURA Nº 001-001-0003102.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, DE N.JAVIER CABALLERO F,SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1647/2016, FACTURA Nº 001-001-0003104/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SERVICIO TECNICO JC, POR CONTRATO Nº 133/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CC Nº  116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 953/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002993, SIME Nº 11057/2016

description: REGISTRO POR LA COMPRA AL PROVEEDOR SERVICIO TECNICO J.C, ORDEN DE SERVICIONº 1646/2016, FACTURA Nº 001-001-0003101/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.CDEN.JAVIER CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 127/2016, FACTURA Nº 001-001-0002586, EXPEDIENTE SIME COPIA Nº 1,19558.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.CDEN.JAVIER CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 127/2016, FACTURA Nº 001-001-0003056, EXPEDIENTE SIME COPIA Nº 1,19558.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.CDEN.JAVIER CABALLERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 127/2016, FACTURA Nº 001-001-0002588, EXPEDIENTE SIME COPIA Nº 1,19558.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002557, SIME Nº 14794, 14049,O.S.Nº 125/2016, CC-CO-12006-15-11650.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C., EN CONCEPTO DE PROVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002558, SIME Nº 14794, 14049,,O.S.Nº 125/2016, CC-CO-12006-15-11650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 47.865, ORDEN DE SERVICIO Nº 954/2016, FACTURA Nº 001-001-0002994, REMISION Nº 3767.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 47.865, ORDEN DE SERVICIO Nº 957/2016, FACTURA Nº 001-001-0002996, REMISION Nº 3773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO JC DE DENERI JAVIER CABALLERO PAEZ, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0002560, CC Nº CO-12006-15-116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 120/2016, SIME Nº 14052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO DE NERI CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 116650, FACT. Nº 2575.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 126/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002582 DE FECHA 27/03/2016, SIME Nº 88120/2015 Y 19558/2016, ROTULOS Nº 685-686-059-695

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 126/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002583 DE FECHA 21/03/2016, SIME Nº 88120/2015 Y 19558/2016, ROTULOS Nº 060-696-697-699

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO TECNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO, POR CONTRATO Nº 133/2015, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CC Nº 116650, ORDEN DE SERVICIO Nº 126/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002584 DE FECHA 21/03/2016, SIME Nº 88120/2015 Y 19558/2016, ROTULOS Nº 698-683-684


title: ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0076834 - 04/01/2017 - INDUCLOR S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. CD N° 10/2016 - C.C. CD-12008-16-122406 - EXP. N° 8724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR SRL - FACTURA Nº 001-001-0066000 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD-12008-16-122406 - CD Nº 10/16 - FF10 - CARPETA Nº 100131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-000368 (20/06/2016) - FF 10 - CD 10/2016 - CD-12008-16-122161 - ABUELO JUAN S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EXP NRO 90321


title: Remodelacion de las oficinas de la SEDECO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

DESVARS

legalName: DESVARS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA C.A.D.E. DE CARMELO DESVARS, POR LAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, S/ FACTURA Nº 273, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-148370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA C.A.D.E. DE CARMELO DESVARS, POR LAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, S/ FACTURA Nº 267, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA C.A.D.E. DE CARMELO DESVARS, POR LAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, S/ FACTURA Nº 269, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO EN CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO, A LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEL SR. CARMELO DESVARS VILLALBA S/ FACTURA N° 263, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC N° 317879 - MOPC N° 130/2016 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 026-MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 406- FONDO ORG.DE PAISES EXPORT.DE PETROLEO P/DESAR.INT.(OFID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 130/2016 LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-143884


title: Adquisicion de Cubiertas para el INAN

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas para el INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0020265 - 08/07/2013 - NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. - CD-12008-13-71024 - CD NRO 05/2013 - FF: 30 - INAN - CARP NRO 6237


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161370


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000028

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000027

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000017

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000019

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000031

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000001

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000003

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000009

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000008

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000024

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000023

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000043

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000042.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000034

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000035

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0001132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-86415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000005

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000017