name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 612 DE R & N SERVICE, SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. 611 DE R & N SERVICE, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 536 DE R&N SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ - MES:JULIO/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-AGOSTO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 557 DE R & N SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ - MES: AGOSTO/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 585 DE R & N SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 586 DE R & N SERVICE DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 566 DE R&N SERVICE - DE ROBERTO YAMIL NUÑEZ - MES: OCTUBRE/2014 - SNNA


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

FERRETERIA INTERNACI

scheme: PY-RUC

legalName: FERRETERIA INTERNACI

OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

currency: PYG

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72515

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005467 (RUBRO 398-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005471 (RUBRO 397-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0016443 (RUBRO 398-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA D.G.G.I.E.S. - OLI SERVICE S.R.L. ID. N° 283108 - CD/120/14

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIGGIES- SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002351 (21/10/2015) - OLI SERVICE S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 120/14 - CD-12008-15-109638 - CARPETA Nº 111352 - FC.04 DBP N° 440 (27/08/2015)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-150493


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion Utiles de oficina, tintas, tones p/ impresoras y Fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-94178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OF Y ENSEÑANZA DISTRIBUIDORA PROVEPAR AIEP CC 94178 SEGUN FACT 1106 CERTIF 3500 CPD 23 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OS Y ENSEÑANZA DIST PROVEPAR AIEP SEGUN FACT 1105 C.C. 94178 CERTIF 3346 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OF Y ENSEÑANZA DISTRIBUIDORA PROVEPAR AIEP CC 94178 SEGUN FACT 1106 CERTIF 3497 CPD 23 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OF Y ENSEÑANZA DISTRIBUIDORA PROVEPAR AIEP CC 94178 SEGUN FACT 1105 CERTIF 3499 CPD 22 DEL MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-94185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA INTELFLY SA CC 94185 AIEP SEGUN FACT 416 CERTIF 3676 CPD 21 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA INTELFLY SA CC 94185 AIEP SEGUN FACT 416 CERTIF 3677 CPD 22 DEL MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-94182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCR, OFICINA Y ENSEÑANZA DATA SYSTEMS SAECA AIEP CC 94182 SEGUN FACT 7183 CERTIF 3367 CPD 20 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OF Y ENSEÑANZA DATA SYSTEMS SAECA AIEP CC 94182 SEGUN FACT 7183 CERTIF 3498 CPD 20 DEL MES DE OCTUBRE


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001175 - PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA .- MES DE DICIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001121 PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAYA) MES DE NOVIEMBRE 2011.- GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000936 - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 - GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1033

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1033

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1076 - GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000984 - GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001220, PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012,  "LAYA" CONSTRUCCIONES S.A., ID Nº 219.637/11. - MES DE ABRIL/2012.- UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001281, PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE EFEBRERO/2012,  "LAYA" CONSTRUCCIONES S.A., ID Nº 219.637/11. - MES DE ABRIL/2012.- UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.-


title: SEGURO DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0018753, CONTRATO Nº 001/16 (RUBRO 264-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0018695, CONTRATO Nº 04/16 (RUBRO 264-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017750, CONTRATO Nº 03/16 (RUBRO 264-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0017786, ORDEN SERVICIO Nº 001/16 (RUBRO 261-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos e impresiones de artes graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-35892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-38864 DE KUATIAPO S.A.

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-38865 DE KUATIAPO S.A.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Equipos de Señalamiento

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Sistemas de detección y rociado automático contra incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77737


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313711 - CC: LP-12013-16-126897 ADQUISICION DE CERIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RANCHO 068 S.A.

legalName: RANCHO 068 S.A.

NATURALEZA PURA S.A.

legalName: NATURALEZA PURA S.A.

project: 018-MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL, 004-MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 12- 2016 ADQUISICION DE CERIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8968/2017.ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC, LOTE N° 2: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CURUGUATY  - VILLA YGATIMI - YPEHU.FACT. 255.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27749/2017.ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC, LOTE N° 2: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.FACT. 266.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44788   FACT.   154  COMPLEMENTO  1ER.  PAGO  POR  ADQUISICION  DE  CERTIFICADOS  DE  SERVICIOS  AMBIENTALES  EN  COMPENSACION  DE  LA  EJECUCION  DE OBRAS   DE  ALTO IMPACTO  AMBIENTAL  EJECUTADAS  POR  EL  MOPC  LOTE  1  SANTA ROSA  DEL  AGUARAY-CAPITAN BADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.587 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES 1ER PAGO CORRESPONDE. AL 50% DEL TOTAL DE COMTRATO- . NOTA DE CREDITO Nº 02/16 - FACT. Nº 152/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  17213  FACT.  252   2DO. PAGO     ADQUISICION  CERTIFICADOS  DE  SERVICIOS  AMBIENTALES  EN  COMPENSACION  DE  LA  EJECUCION  DE OBRAS  DE  ALTO IMPACTO  AMBIENTAL  LO TE  1  TRAMO: SANTA  ROSA  DEL  AGUARAY-CAPITAN BADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7201/18.ADQUIS.DE CERTIF.AMBIENTA.EN COMPENS.DE LA EJECU.DE LAS OBRAS DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL EJECUTADAS POR EL MOPC.FACT.Nº 258.-


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO Y RELOJ BIOMETRICO.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1045 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S..A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1044 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S..A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1046 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S..A.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE LECTOR DE CODIGOS

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LECTOR DE CODIGOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - SEGEL LOGISTICA SA - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2017


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 37-14 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-99112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-99100

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-99095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-99090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-99512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-99511


title: Servicios de Decoración para Actos de Graduación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial para Actos de Graduación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-163213


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Auditoria Externa Enero a Junio 2012

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoria Externa Enero a Junio 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-68223

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1119, RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA AUDICON AUDITORES, CONTADORES Y CONSULTORES, MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 960/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSULTORA AUDICON - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE AUDICON, RUBRO 266, SEGUN RES. N° 960/2013, MES DE JUNIO DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1149, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES, AUDICON, AUDITORES, CONTADORES Y CONSULTORES, MES DE FEBRERO 2013.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1149/2012, RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A AUDICON, AUDITORES, CONTADORES Y CONSULTORES, MES DE DICIEMBRE 2012.


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ANA CAROLINA ANDREA

legalName: ANA CAROLINA ANDREA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ELABORACION DEL PROGRAMA DEL PCPR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-116830

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL PRODUCTOR RURAL SEGUN FACTURA N° 001-001-0000241 DEL CENTRO AGROPECUARIO DE DESARROLLO SOCIAL "CADES".


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERT. POR CUMPLIMIENTO DEL PAC 263996 - TELMA CELINA VILLASBOA - ARTES GRAFICAS VISUAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 31/2013 ""Adquisición de Carteles"" AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94162


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

NERY PASSI RUMICH AY

legalName: NERY PASSI RUMICH AY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias Agrarias, 4ta. Etapa - Filial Horqueta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-15-107305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP2 FRS Nº 12963 RSG Nº 2469 NOTA Nº 234/2015

Otras retenciones

type: other

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P1SP2 FRS Nº 15283 RSG Nº 3592 NOTA Nº 333/2015


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Resmas de Papel

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0143693 DE KUATIAPO SA, MES DE SETIEMBRE/2017.-CONACYT.-


title: Adquisición de Tintas y Tóner

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002217 DE HADAMI S.A , POR ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA XEROX PHASER 3117 PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003573 DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002222 DE MOLMAN S.A,`POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000764 DE ALTERNATIVA S.A, POR ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA AGPE.-


DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

ISIDRO ALONZO CHAPAR

legalName: ISIDRO ALONZO CHAPAR

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 07/2012 ADQ. PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DESPASA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DESPASA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DESPASA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DESPASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA DEL SUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MAES SRL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-002275 - 07/09/2011 - FRIOPAR S.R.L. - CD-12008-11-28985 - CD Nº 11/11 - FF. 10 - 4° R.S. - CARP Nº 6535.- FC 04 BP ME N° 495(06/10/2011)


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 283587 - CC: LC-23016-15-104380 Locación de Inmuebles

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104381

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105039

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104890

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104892

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105041

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-105043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104879

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-15-104875


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-107350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-000319 - 27/02/2017 - PEGASUS S.A. - CD-12008-15-107350 - CD NRO 11/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 5447


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERENDUM 2013

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDGAR RAMON DUARTE V

legalName: EDGAR RAMON DUARTE V

Rogger Marcelo Villa

legalName: Rogger Marcelo Villa

MARIA DEL CARMEN PATIÑO LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN PATIÑO LOPEZ

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Servicios Ceremonial, Gastronómicos, Protocolares y Vigilancia para la Justicia Electoral - AD REFERENDUM 2013"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE ABRIL/2013

description: FACTURA N°001-001-0003339 DE GRUPO TIMON DE EDGAR DUARTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ABRIL/2013

description: FACTURA 001-001-0003339 DE GRUPO TIMON DE EDGAR DUARTE

description: FACT. N° 001-001-0003339 GRUPO TIMON DE EDGAR DUARTE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69931

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69932

description: FACTURA N°001-001-0000510 F&M COMERCIAL DE ROGGER M. VILLALBA C.

description: FACTURA N°001-001-0000511 F&M COMERCIAL DE ROGGER M. VILLALBA C.

description: FACTURA N°001-001-0000511 DE F&M COMERCIAL DE ROGGER VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DE MARZO/2013

description: FACT. Nº 001-001-0000510 DE F&M COMERCIAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69936

description: FACT. Nº 001-001-0000903 DE MARIA DEL CARMEN PATIÑO LOPEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE MAYO/2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000904 DE MARIA DEL CARMEN PATIÑO LOPEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69938

description: FACT. N° 001-001-0004194 DE O.T.C. S.A..-

description: FACT.N° 001-001-0004194 DE O.T.C. S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0004194 DE O.T.C. S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0004194 DE O.T.C. S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-13-69939


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218380 - CC: CE-13001-11-42569 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET WIRLESS Y MOBIL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION,   3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET WIRLESS Y MOBIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-42569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001683 DE FECHA 22/02/2012, O.P. Nº 145, RES. Nº 239/11, PROVEEDOR: TELECEL S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES DELL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-99832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.020/15 MEU Nº 3.097/15 CON MEU Nº 2.926/16 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES DELL. FACT. Nº 5352/16


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aros y/o Anillos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-48111


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233804 - CC: CO-28001-12-49906 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL IICS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-49906


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA INSTITUCIÓN - CÓD. 43

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65825


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL SOBRE PROYECTO DE INVESTIGACION ADJUDICADOS POR EL CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-161864


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106993


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00078 DE FECHA 16/6/2015 - SETIEMBRE/2015 - 536-10-VTG SRL


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,  23 _ 23-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA,  20 _ 20-ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR,  14 _ CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-38026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA FARRES SACEI, ORDEN DE COMPRA Nº 310/2011, FACTURA Nº 001-001-0030455/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 47357/2011, MEMORANDUM CUOC/DP Nº 1200/11.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA FARRES SACEI, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0057/2011, FACTURA Nº 001-001-0030454/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 47357/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-38027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADA POR LA U.C.I.P., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 003-010-0000285, ORDEN DE SERVICIO Nº 265, C.C. Nº LP-12006-11-38027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 271/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0155/2011, FACTURA Nº 003-010-0000287/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 49059/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CCP POR ADQUISICIONES VARIAS PARA LA UNIDAD DE INVERSION PUBLICA, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 003-010-000286, ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 272 -

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 172/11, FACTURA Nª 003-010-0000290, O.C. Nª 268, CC-LP-12006-11-38027.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 172/11, FACTURA Nª 003-010-0000291, O.C. Nª 268, CC-LP-12006-11-38027.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., SEGUN RESOLUCION M.H. Nª 172 , FACTURA Nª 003-010-0000289, CC-LP-12006-11-38027, O.C. Nª 268.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 172/11, FACTURA Nª 003-010-0000273, O.C. Nª 273, CC-LP-12006-11-38027.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 172/11, FACTURA Nª 003-010-0000272, O.C. Nª 272, CC-LP-12006-11-38027.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO M.H. Nª 172/11, FACTURA Nª 003-010-0000271, O.C. Nª 273, CC-LP-12006-11-38027.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE PILA ALCALINA TAMAÑO CHICO AAA, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000274, CC. Nº 38027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE PILA ALCALINA TAMAÑO CHICO AAA Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000321, CC. Nº 38027.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE PILA ALCALINA TAMAÑO CHICO AAA Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000322, CC. Nº 38027.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE PILA ALCALINA TAMAÑO CHICO AAA Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000320, CC. Nº 38027.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE CONECTOR JACK RJ 45 Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000326, CC. Nº 38027.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE CONECTOR JACK RJ 45 Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000323, CC. Nº 38027.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE CONECTOR JACK RJ 45 Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000324, CC. Nº 38027.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO LA FIRMA COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE ADQUICISION DE CONECTOR JACK RJ 45 Y OTROS, CONFORME DETALLE FACTURA CREDITO Nº 0000325, CC. Nº 38027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CCP POR ADQUISICIONES VARIAS PARA LA UNIDAD DE INVERSION PUBLICA, CONFORME DETALLE FACTURA Nº 003-010-000288, ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 270 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-38829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE O.C. Nº 391, CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, FACTURA Nº 93261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE O.C. Nº 392, CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, FACTURA Nº 93262.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE O.C. Nº 390, CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, FACTURA Nº 93260.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE O.C. Nº 404, CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, FACTURA Nº 93263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR SA SEGUN DETALLE CC LP Nº 38829, FACT. Nº 93256.-

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 38829, FACT. Nº 93258.-

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR SA SEGUN DETALLE CC LP Nº 38829, FACT. Nº 93259.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR SA SEGUN DETALLE CC LP Nº 38829, FACT. Nº 93257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA DE GESTION - JICA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 385, FACTURA Nº 001-002-0096982, C.C. Nº LP-12006-11-38829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, O.C. Nº 385, FACTURA Nº 93278.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, O.C. Nº 385, FACTURA Nº 93281.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, O.C. Nº 385, FACTURA Nº 93282.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, O.C. Nº 385, FACTURA Nº 93265.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 566/11, PAC Nº 216738/2011, C.C. Nº 38829, CONTRATO Nº 173/2011, O.C. Nº 385, FACTURA Nº 93277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ELECTROPAR S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADA POR S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0093264, ORDEN DE COMPRA Nº 402, C.C. Nº LP-12006-11-38829


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de impresoras, accesorios informáticos y televisores para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-63039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  ( WINNER S.R.L.  ) S/ FACTURA N° 3718 EXPEDIENTE N° 20123048258 - 20123048992 ORDEN DE COMPRA N° OC 130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-63038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA TIME S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 131, FACTURA N° 001-001-0004596, EXPEDIENTE N° 20133000976, 20123048352, 20123049304..--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 306360 - CC: CO-12010-16-122898 SERVICIO DE ARTES GRAFICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-122898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS S/ FACTURA NRO 1563,EXP NRO 28273 CORRESPONDIENTE A NEMPRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD N° 1748/16 - FACT. N° 1562 - NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ - EXP. N° 23085/16.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SOLICITUD N° 1748/16 - FACT. N° 1561 - NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ - EXP. N° 23085/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS EXP N° 23081/2016 SP N°1749/2016 FACTURA N°1563 BENEF: NEMPRE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS EXP N° 23081/2016 SP N°1749/2016 FACTURA N°1564 BENEF: NEMPRE

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARTES GRAFICAS EXP N° 23081/2016 SP N°1749/2016 FACTURA N°1565 BENEF: NEMPRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS TODO EN UNO Y UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AEGUN FACTURA Nº 562 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 610 POR ADQ DE EQ. DE COMPUTACION


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

title: SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

YAMIL OMAR GIMENEZ

legalName: YAMIL OMAR GIMENEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000219 DESARROLLO DE SOFTWARE (YAMIL OMAR GIMENEZ) - SNJ


title: Adq. de Productos de Papel carton

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Productos de Papel carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-48486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-48487


title: MANTENIMIENTO DE TRACTOR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TRACTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73110


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 000-*, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000567 (17/07/14) LAS HERMANAS - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - EXP. N° 26450 - CC.CD-12008-13-83679 - CD N° 7/2013 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-000568 (17/07/14) LAS HERMANAS - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - EXP. N° 26450 - CC.CD-12008-13-83679 - CD N° 7/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-001583 (17/11/2015) - LAS HERMANAS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 07/13 - CD-12008-13-83679 - CARPETA Nº 4204 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-001678 (15/12/2015) - LAS HERMANAS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 07/13 - CD-12008-13-83679 - CARPETA Nº 4204 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-001584 (17/11/2015) - LAS HERMANAS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 07/13 - CD-12008-13-83679 - CARPETA Nº 4204 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000203 - FECHA 21/11/2014 - PROVEEDOR:  2 DE JULIO COMERCIAL  - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (DESARROLLO DE RR.HH EN SALUD - I.N.S.)  - C.C. CD-12008-13-83684  -  F.F. 30 - MODALIDAD:  CD  Nº  7/2013 -  CARP. Nº 40765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000178 (26/09/2014) - COMERCIAL 2 DE JULIO - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - C.D. Nº 07/2013 - C.C. CD-12008-13-83684 - F.F. 30 - CARPÈTA Nº 34346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000275 (17/03/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - INST. NAC. DE SALUD - CD N°: 07/2013 - C.C. C.D.-12008-13-83684 - F.F. 30 - EXP. N°: 24.551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000309 (29/05/2015) - COMERCIAL 2 DE JULIO IMP-EXP - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FF. 30 - CD N° 07/2013 - CD-12008-13-83684 - CARPETA Nº 60336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000352 (09/09/2015) - 2 DE JULIO COMERCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - N.C. - CD N° 07/2013 - CD-12008-13-83684 -  FF. 30 - CARPETA Nº 104517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00241 (28/01/2015) - 2 DE JULIO - NC - FF. 30 - CD N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-83684 - CARPETA Nº 1132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00376 - 17/11/2015 - 2 DE JULIO S.R.L. - CD-12008-13-83684 - CD Nº 7/13 - FF: 30 - INSTITUTO NAC. DE SALUD - EXP. Nº 136613


title: CONSULTORIA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVA E IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO EN AMBIENTE WEB

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA ""AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION LEGISLATIVA E IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO EN AMBIENTE WEB"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-45718


title: Adquisicion de Productos No Metalicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12475 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 12538 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9910 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MEGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 9911 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MEGAREJO SANABRIA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de nuevos servicios higienicos para el Servicio de Urgencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000194 - 14/01/2013 -KUARAHUY INGENIERIA - CD -12008 -12- 54504 - CD NRO 13/12 - FF: 10 - INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE - CARP. NRO 600

Incumplimiento

type: penalty


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-116277


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141620


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE FUMIGACION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Jorge Ayala Barrios

legalName: Jorge Ayala Barrios

Lilian Celeste Sosa

legalName: Lilian Celeste Sosa

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-29999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 885- AYALA FUMIGACIONES- C.C.: CD-12009-11-29999- SENAAI - SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 885- AYALA FUMIGACIONES- C.C.: CD-12009-11-29999- SENAA - SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 885- AYALA FUMIGACIONES- C.C.: CD-12009-11-29999- TRABAJO- SEPTIEMBRE/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-28293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 362- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- SENAAI- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 383- LILIAN CELESTE SOSA- C.C.: CD-12009-11-28293- SENAAI- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 408- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- SENAA- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 364- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 365- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 363- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 366- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 356- LILIAN CELESTE SOSA - C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 370- ELEGANCIA - C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- AGOSTO/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 371- ELEGANCIA- C.C.: CD-12009-11-28293- AJDH- AGOSTO/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-28294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 600 - FUMISAN S.A. - CC: CD-12009-11-28294 - MES DE AGOSTO/2011 -SENAAI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION - SEGUN FACTURA DE CEDITO Nº 600 - FUMISAN S.A. CC: CD-12009-11-28294 - MES  DE AGOSTO/2011 - SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 600 - FUMISAN S.A. - CC: CD-12009-11-28294 - MES DE AGOSTO/2011 - ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS .-


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarra Interactiva y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.3040 (EMPREDIMIENTOS FBC) MES DE DICIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.11477 (PARA SOFT) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADECUACION, REPARACION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA Nº 97 JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE PUERTO CASADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22017-15-117116


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: ADQUSICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FCET- PAC AD REFERENDUN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Computación para la FCET - Modalidad Ad Referéndum, sujeta a la Ampliación Presupuestaria 2016 del CONACYT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-133134


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Productos alimenticios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 003 - FACULTAD DE MEDICINA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-72386


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: REAJUSTE DEL PAC N° 219856 - CC: CO-12013-11-25571 RESTAURACION DE LA CASONA JULIO CORREA (LUQUE)

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ABRAHAM MEZA

legalName: CARLOS ABRAHAM MEZA

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24642  FACT Nº 503  TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA CASONA JULIO CORREA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21223 FACT Nº 506   TRABAJOS  DELA CASONA JULIO CORREA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-25571

description: PAGO POR INVERSIONES

description: MEU Nº 16270 FACT. Nº 411 RESTAURACION DE LA CASONA JULIO CORREA - LUQUE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38871 RESTAURACION DE LA CASONA JULIO CORREA - LUQUE SEG. FACT. N° 435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1191 FACT.455 CERTIF. 2 RESTAURACION DE LA CASONA JULIO CORREA (LUQUE)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17007   FACT Nº 503 TRABJOS DE RESTAURACION D ELA CASONA JULIO CORREA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 239627 - CC: CD-28001-12-56879 Adquisicion de carteles y señaleticas

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56879


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DEMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-83615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-83613

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-83310


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Máquina Perforadora para 700 mts. Con vehículos de apoyo y Equipos de bombeo para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68585

description: OBLIG./PAGO A TAPE RUVICHA S.A. S/FACT. Nº 001-001-53051 - SOLCI.Nº 52 - PROY. NACIONAL -LP-12008-12-68585

description: TAPE RUVICHA - FACT Nº 001-001-00053050 - CONTRATO Nº 124/2012 - SOLIC Nº 53 PROYECTO NACIONAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIG./ PAGO A  TAPE RUVICHA SAECA - FACTURA N° 649 - CC N° LP 12008-12-68585 - LOTE N° 12 - SOLICITUD N° 81 - PROY. NACIONAL

description: OBLIG./ PAGO A TAPE RUVICHA SAECA - FACTURA N° 650 - LOTE N° 13 - CTO. N° 124/2012 - SOLICITUD N° 82 - PROY. NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA - FACT Nº 001-001-000647 - CANCELACION LOTE 01 - CONTRATO Nº 124/2012 - LPN Nº 7/2012 - SOLIC Nº 73 PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./ PAGO A TAPE RUVICHA S.A. - PAGO DEL 60% CANCELACION LOTE 03 - FACTURA N° 49395 - SOLICITUD N° 17 - PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./ PAGO A TAPE RUVICHA S.A. - ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% - FACTURA N° 001-001-0049393 - CTO. N°  124/2012 - SOLICITUD N° 001 - PROYECTO NACIONAL

description: TAPE RUVICHA - FACT N° 001-001-0050122 - SOLIC N° 18 PROYECTO NACIONAL

description: TAPE RUBICHA - FACT N° 001-001-0049397 - CONTRATO N° 124/2012 - LPI N° 7/2012 - SOLIC N° 19 PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./PAGO A TAPE RUVICHA S.A. S/FACT.Nº 001-001-665- SOLIC.Nº 80 - CTO. Nº 124/12 - PROY. NACIONAL

description: OBLIG./PAGO A TAPE RUVICHA S.A. S/FACT.Nº 001-001-648- SOLIC.Nº 74 - CTO. Nº 124/12 - PROY. NACIONAL

description: OBLIG./PAGO A TAPE RUVICHA S/FACT. Nº 001-001-0053098 - SOLIC.Nº 058 - PROY. NACIONAL

description: OBLIG./ PAGO A TAPE RUVICHA S.A. - ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% - FACTURA N° 001-001-0049392 - CTO. N°  124/2012 - SOLICITUD N° 002 - PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./ PAGO A  TAPE RUVICHA SAECA - FACTURA N° 653 - CC N° LP 12008-12-68585 - LOTE N° 08 - SOLICITUD N° 83 - PROY. NACIONAL


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Alimentos para Animales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TROCIUK COMPAÑIA AGR

legalName: TROCIUK COMPAÑIA AGR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-135985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 94849.- TROCIUK & CIA A.G.I.S.A.- ALIMENTOS P/ ANIMALES.- DGAF. 51387.- NP. 7500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 95896.- TROCIUK & CIA  A.G.I.S.A. - ADQ. DE ALIMENTOS P/ ANIMALES.- STR.- DGAF.56959.- NP. 8845.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 91342.- TROCIUK & CIA. AGISA.- AQ. DE ALIMENTOS P/ ANIMALES.- STR.- NP. 2886.- FACT. 2187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 92286.- TROCIUK & A.G.I.S.A.- ADQ. ALIMENTOS P/ ANIMALES.- DGAF. 30645.- NP. 4252.- FACT. 3568.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 93158.- TROCIUK AGISA- ADQ. DE ALIMENTOS P/ ANIMALES.- DGAF. 36810.- NP. 5338.- STR.-


title: Adquisicion de Equipos de Informatica

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60691

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0012095 (21/11/2012) -INFOTEC S.A - DAPI/AACID - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60691 - CARPETA Nº8783 - FC 04 N°1227(23/11/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60690

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-011808 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1096(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011809 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1087(08/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011803 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1093(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011804 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1094(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011806 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1097(10/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011800 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1091(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011802 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1092(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011805 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1095(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011811 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1088(09/11/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-011810 (25/10/2012) - OFFICE COMPU  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60690 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1098(21/11/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60692

description: FACTURA Nº 001-001-019517 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1401(10/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-019522 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1393(05/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-019520 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1391(05/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-019527 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1394(05/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0195201 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1392(05/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-019524 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1400(07/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-019525 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1399(07/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-019518 (21/11/2012) - DATA LAB.  S.A - DAPI/AACID - FF. 30- LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-60692 - CARPETA Nº 8783 - FC 04 N°1390(05/12/2012)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337695 - CC: LP-12010-17-150589 "MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL MAG"

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL MAG"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-150589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS  - SOLICITUD N° 1697/18 - FACT. N° 9816 - AERO CENTRO S.A - - EXP.N° 8615/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO DE AERONAVES, RUBRO:596 A AFVOR DE: AERO CENTRO S.A, CON FACT. N°9437,EXPTE. N°56323/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, RUBRO 244,FACT.9802, EXP.8617/18, A FAVOR DE AERO CENTRO-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, RUBRO 244,FACT.9801, EXP.8614/18, A FAVOR DE AERO CENTRO-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL MAG - RUBRO 244 - A FAVOR DE AERO CENTRO S.A   - FACT. N° 9439   - EXP. N° 56315

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES DEL MAG - RUBRO 244 - A FAVOR DE AERO CENTRO S.A   - FACT. N° 9438   - EXP. N° 56315


description: 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento, Reparación e Instalación de Aire Acondicionado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-52260


CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Reactivos, Medios de Cultivo e Insumos para el I.N.A.N."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004459 (14/12/11) - CHACO INTERNACIONAL - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD.24/11 - C.C.CD-12008-11-41868 - CARPETA Nº 8258

description: FACTURA Nº 001-003-0004458 (14/12/11) - CHACO INTERNACIONAL - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD.24/11 - C.C.CD-12008-11-41868 - CARPETA Nº 8258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41583

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001194 (13/12/11) - P.M. Y A. S.A. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD.24/11 - C.C.CD-12008-11-41125 - CARPETA Nº 8258

description: FACTURA Nº 001-002-0001193 (13/12/11) - P.M. Y A. S.A. - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD.24/11 - C.C.CD-12008-11-41125 - CARPETA Nº 8258


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE BALANCEADOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE BALANCEADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104675


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   7 _ FORMACIÓN EN POSTGRADO,   2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES,   3 _ COOPERACIÓN ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-23443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-23443 --INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-23443 -- FILIALES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-23443 -- POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-23443 -- COOP ACADEMICA

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-23443 -- COOP. ACADEMICA

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CD-28003-11-23443 -- RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA -- CO -2803-11-23443 -- FILIALES.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA -- CO -2803-11-23443 -- FILIAES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA -- CO -2803-11-23443 -- INVESTIGACION-- INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA -- CO -2803-11-23443 -- -- POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA -- CO -2803-11-23443 -- RECTORADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA -- CO -2803-11-23443 -- IRECTORADO

description: PAGO DE GASTOS

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS UDILIO PALMEROLA FF10 CD-28003-11-23443 -- INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS UDILIO PALMEROLA FF10 CD-28003-11-23443--- FILIALES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS UDILIO PALMEROLA FF10 CD-28003-11-23443--POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS UDILIO PALMEROLA FF10 CD-28003-11-23443--- RECTORADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS UDILIO PALMEROLA FF10 CD-28003-11-23443--- COORDINACION ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 - UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- INVESTIGACION.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 U& D  CD-28003-11-23443 ---FILIALES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 U&D CD-28003-11-23443 -- POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 - UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- RECTORADO.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 U& D  CD-28003-11-23443 ---COORD. ACADEMICA

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 U& D  CD-28003-11-23443 --- COORD. ACADEMICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- INVESTIGACIÓN.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA, CO-28003-11-23443 -- COOD. GRAL. ADM. FILIALES.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- POST GRADO.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA, CO-28003-11-23443 -- POST GRADO.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA, CD-28003-11-23443 -- COOP. ACAD. INTERINSTITUCIONAL.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, A UDILIO PALMEROLA, CO-28003-11-23443 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO GASTRONOMICOS FF10 CO-28003-11-23443 -- UDILIO PALMEROLA  -- INVESTIGACION

description: POR SERVICIO GASTRONOMICOS FF10 CO-28003-11-23443 -- UDILIO PALMEROLA  -- FILIALES

description: POR SERVICIO GASTRONOMICOS FF10 CO-28003-11-23443 -- UDILIO PALMEROLA  -- POSTGRADO

description: POR SERVICIO GASTRONOMICOS FF10 CO-28003-11-23443 -- UDILIO PALMEROLA  -- RECTORADO

description: POR SERVICIO GASTRONOMICOS FF10 CO-28003-11-23443 -- UDILIO PALMEROLA  -- COOP. ACADEMICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23443 -- INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA, CD-28003-11-23443 -- COORD. GRAL. FILIALES.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA, CD-28003-11-23443 -- POST GRADO.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA, CD-28003-11-23443 -- COOP. ACAD. INTERINSTITUCIONAL.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA  - CO-28003-11-23443  -- RECTORADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALEMOLA - CO-28003-11-23443 -- RECTORADO.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10, UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS FF10 -UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- FILIALES.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 - UDILIO PALMEROLA - CO-28003-11-23443 -- FILIALES.-

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CO-2803-11-23443 --INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CO-2803-11-23443 -- POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CO-2803-11-23443 --POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23443 -- RECTORADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CO-2803-11-23443 -- RECTORADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 UDILIO PALMEROLA CO-2803-11-23443 -- COOP. ACADEMICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 MIL SABORES -  CO-28003-11-23443 --- FILIALES

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 MIL SABORES -  CO-28003-11-23443 --- INVESTIGACION

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 MIL SABORES -  CO-28003-11-23443 --- POSTGRADO

description: POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FF10 MIL SABORES -  CO-28003-11-23443 --- RECTORADO


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256597 - CC: CD-13001-13-75608 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75608


title: ALQUILERES Y DERECHOS (R & N SERVICE) ID:317.816 CD 75/2016

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-138568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0001069 (10/10/2017) - R & N SERVICE – SALUD BUCO DENTAL – FF10 – CD 75/2016 – CD-12008-17-138568 – CARPETA N° 129.992/2017 - 25.989/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0001090 (20/11/2017) - R & N SERVICE – SALUD BUCO DENTAL – FF10 – CD 75/2016 – CD-12008-17-138568 – CARPETA N° 129.992/2017 - 25.989/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001137 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2018 - R Y N SERVICE - SALUD BUCO DENTAL - CD-12008-17-138568 - CD 75/16 - FF10 - CARPETA Nº 36962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-00001088 - 13/10/2017 - R & N SERVICE - SALUD BUCO DENTAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 75/2016 - C.C.- CD-12008-17-138568 - EXP. N° 146274/16 - 29986/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001141 (09/03/2018) - R & N SERVICE - SALUB BUCO DENTAL - FF. 10 - CD N° 75/2018 - C.C.CD-12008-17 -138568 - CARPETA Nº 37977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001140 - 08/03/2018 - R & N SERVICE - CD-12008-17-138568 - CD NRO 75/16 - FF. 10 - SALUD BUCODENTAL - EXP. NRO 36.959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 001-001-0001089 (31/10/2017) - R & N SERVICE – SALUD BUCO DENTAL – FF10 – CD 75/2016 – CD-12008-17-138568 – CARPETA N° 144.697/2017 - 8.840/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001067 - 10/10/2017 - R & N SERVICE - CD-12008-17-138568 - CD NRO 75/16 - SALUD BUCODENTAL - EXP. NRO 136.158/17 - 31.752/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001139 - 08/03/2018 - R & N SERVICE - CD-12008-17-138568 - CD NRO 75/16 - FF: 10 - SALUD BUCODENTAL - EXP. NRO 36960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001142 (09/03/2018) -R & N SERVICE - SALUB BUCO DENTAL - FF. 10 - CD N°.75/2016 - C.C.CD-12008-17-138568 - CARPETA Nº 37978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001168 (16/04/2018) - R Y N SERVICE - SALUD BUCO DENTAL - FF. 10 - CD N° 75/2016  - C.C.CD-12008-17 -138568 - CARPETA Nº 53944.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001143 DE FECHA  9 DE MARZO DE 2018 - R & N - BUCO DENTAL - CD-12008-17-138568 - CD 75/16 - FF10 - CARPETA Nº 37979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001135 –FECHA:  06/03/2018 –R&N SERVICE – SALUD BUCO-DENTAL – FF10 -MOD.- CD 75 /2016 - CC-CD-12008-17-138568- CARPETA Nº 37980.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001167 (12/04/2018) - R & N SERVICE - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.10 - CD 75/16- CD-12008 -17-138568 - CARPETA Nº 36961/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001169 (16/04/2018) - R Y N SERVICE - SALUD BUCO DENTAL - FF. 10 - CD N° 75/2016 - C.C.CD-12008-17 -138568 - CARPETA Nº 53820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001191 (24/05/2018) -F.F. 10- SALUD BUCO DENTAL - R&N SERVICE - CD N° 75/20216 - CD-12008-17-138568 - CARPETA N° 69.480/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001199 - (25/06/2018) - R & N SERVICE - CD -12008-17- 138568 - CD Nº 75/2016 - SALUD BUCOMENTAL - F.F. 10 - CARP. Nº 85.190/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001190 (24/05/2018) – SALUD BUCODENTAL – R & N SERVICE – F.F. 10 – CD N° 75 / 2016 – C.C. CD-12008-17-138568 – CARPETA N° 69.275 (2018).-