name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

BETUPAR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: BETUPAR SRL

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 66/2015 LCO - ADQUISICION DE CONOS Y CANALIZADORES PARA LA PATRULLA CAMINERA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-112337

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU N°39097/15.ADQUISICION DE CONOS Y CANALIZACIONES DE TRANSITO PARA LA PATRULLA CAMINERA.SEGUN FACTURA N°1541.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.096 ADQUISICION DE CONOS Y CANALIZACIONES DE TRANSITO  FACT. N° 1540/15

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA AUTOMÓVILES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A PLUSCAR S.A. S/ FACT N° 797, OC N° 62227, CD N° 06/13


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MSM GUARDIA PRIVADA

legalName: MSM GUARDIA PRIVADA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00152 (23/05/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-24710 - CARPETA Nº 1646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000272 (25/07/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES - 1ª REGION SANITARIA - FF.10 - CD Nº04/2011 - C.C.CD-12008-11 -24710 -  CARPETA Nº 3118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000196 (20/06/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES - 1° R.S. - FF. 10  - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 2352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00355 (23/09/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 4953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000308 (25/08/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GENERALES - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - CD - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 4122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000423 (25/11/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GRALES. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 7063.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000403 (24/10/2011) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GRALES. - 1° R.S. CONCEPCION -  FF 10 - CD N° 04/11 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 5929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000526(06/03/2012) - MSM GUARDIA PRIVADA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 1025.-

description: FACTURA Nº 001-001-000524(06/03/2012) - MSM GUARDIA PRIVADA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 1025.-

description: FACTURA Nº 001-001-000525(06/03/2012) - MSM GUARDIA PRIVADA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 1025.-

description: FACTURA Nº 001-001-000522(06/03/2012) - MSM GUARDIA PRIVADA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 1025.-

description: FACTURA Nº 001-001-000523(06/03/2012) - MSM GUARDIA PRIVADA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 1025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00562 (09/04/2012) - MSM GUARDIA PRIVADA Y SERVICIOS GRALES. - 1° R.S.CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 04/2011- C.C.CD-12008-11-24710 - CARPETA Nº 1676.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000852 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000860 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000856 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000864 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000862 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000861 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000863 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000858 (22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000859(22/01/2014)  / C.E.M / LCO N°03/2013 / LP-12008-13-75748 / FF. 10 / CARP.N°7806.-/

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00865 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - C.E.M - C.C: CO-12008-13-75748 - LCO Nº 3/2013 - CARPETA Nº 7802 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-00866 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - C.E.M - C.C: CO-12008-13-75748 - LCO Nº 3/2013 - CARPETA Nº 7802 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-00851 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - C.E.M - C.C: CO-12008-13-75748 - LCO Nº 3/2013 - CARPETA Nº 7802 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-00857 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - C.E.M - C.C: CO-12008-13-75748 - LCO Nº 3/2013 - CARPETA Nº 7802 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-00853 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - C.E.M - C.C: CO-12008-13-75748 - LCO Nº 3/2013 - CARPETA Nº 7802 - FF 10

description: FACTURA Nº 001-001-00854 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - C.E.M - C.C: CO-12008-13-75748 - LCO Nº 3/2013 - CARPETA Nº 7802 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000871 (24/01/2014) - DISTRIBUIDOR MULTIMERC - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO N° 3/13 - C.C. CO-12008-13-75748 - CARPETA Nº 10539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001845 – FECHA 27/01/2014 - PROVEEDOR:  PAPELERA GUAIRA S.R.L. -  DEPEND.: CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  –  C.C. CO-12008-13-75747  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LCO 3/2013  -  CARP. Nº 8660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001844 – FECHA 27/01/2014 - PROVEEDOR:  PAPELERA GUAIRA S.R.L. -  DEPEND.: CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  –  C.C. CO-12008-13-75747  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LCO 3/2013  -  CARP. Nº 8786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000366 - (23/01/2014) - GOLDEN TRADE SRL - CO -12008-13- 75898 - LCO Nº03/13 - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 8627.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000365 - (23/01/2014) - GOLDEN TRADE SRL - CO -12008-13- 75898 - LCO Nº03/13 - HOSP. DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 8627.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300699 - CC: CD-13006-16-127566 Servicio de Correo para el Ministerio de la Defensa Publica

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-16-127566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010707, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CONFORME A LA C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010557, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CONFORME A LA C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009440, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009541, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CONFORME A LA C.D. N° 26/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0008970, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 26/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010459, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CONFORME A LA C.D. N° 26/15.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009125, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 26/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010208, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009236, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009676, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009348, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 66/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0008027, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, C.D. N° 26/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0008026, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, C.D. N° 26/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (CURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0008025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, C.D. N° 26/2015.


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

WICOMM SA

legalName: WICOMM SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-110705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA TWICOMM S.A.. POR EL SERVICIO TECNICO INFORMATICO ORDEN DE SERVICIO Nº 14 - S/FACTURA N° 001-002-0006964 DE FECHA 25/08/2015 - CC.Nº CD-23028-15-110705.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162680


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 250818 - CC: CD-11001-13-72854 Adquisición de letrero de banca y puerta

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

IMPRONTA S.R.L.

legalName: IMPRONTA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A IMPRONTA S.R.L. S/ FACTURA N° 14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-72854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RASGOS S/ FC. N° 5

description: PARA PAGO A RASGOS S/ FC. N° 5


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Insumos Agropecuarios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumos Agropecuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-65148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-65149


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Equipos Informáticos, Fotocopiadora y Aparatos de Fax

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001146 DE SDA PARAGUAY S.A. DE FECHA 23/11/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-00016847 DE FECHA 29/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0016220 DE OLI SERVICE SRL DE FECHA 23/11/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000501 DE VR S.A. DE FECHA 12/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001125 DE SDA PARAGUAY S.A. DE FECHA 29/10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-00016131 DE OLI SERVICE S.R.L. DE FECHA 24/10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0040106 DE SHIROSAWA COMPANY SAIC DE FECHA 25/10/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0026812 DE GLOBAL TRADING S.A. DE FECHA 23/10/2012


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS Y JUEGOS DIDACTICOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29858


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicio de Cattering.

MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

legalName: MIGUELA BELTRÁN ORTIZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cattering.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DOÑA ELVA  DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DOÑA ELVADEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DOÑA ELVA DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACTURA CRED. N° 554 CORRESPONDIENTE A DOÑA ELVA SERVICIOS GASTRONÓMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. N° 581 CORRESPONDIENTE A DOÑA ELVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DOÑA ELVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DOÑA ELVA DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DOÑA ELVA DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. PAGO DE DOÑA ELVA DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DOÑA ELVA DEL MES DE JULIO DEL 2016


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 259397 - CC: CO-12007-13-84133 SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-84133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2013 CONTRATO PLURIANUAL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES CONTRATO Nº 15/13 IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 121- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2013 CONTRATO PLURIANUAL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES CONTRATO Nº 15/13  FACTURA CREDITO Nº 121- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2013 CONTRATACION PLURIANUAL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES CONTRATO Nº 15/13-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 121-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES-LICITACION DE CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2013 CONTRATO PLURIANUAL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES-CONTRATO Nº 15/13- FRIGON SA -IVA S/FACTURA CREDITO Nº 23- UCP-MEC.-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES-LICITACION DE CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2013 CONTRATO PLURIANUAL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES-CONTRATO Nº 15/13- FRIGON SA PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 23- UCP-MEC.-BID


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGE LUIS OLMEDO AM

legalName: JORGE LUIS OLMEDO AM

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SSEE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-126269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPY DE JORGE OLMEDO POR COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y ACCEROSIOS JAM DE 18000 BTU ROTULOS Nº 482,481,166,167; 15 AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS MARCAR JAM DE 24000 BTU ROTULOS Nº 19,18,17,16,42,41,27,26,3,2,440,439,3,2,4,3,2,1,2,1,2,1,296,295,1641,1640,1639,1638,42,41 Y 3 AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS MARCA JAM DE 36000 BTU ROTULOS Nº19,18,442,441,1643,1642, SEGUN DETALLE CC CD Nº 126269, FACT. Nº 227, EXPTE SIME Nº 89121.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0021626 AUTOMOTIVE SAIE FECHA  07/10/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22680

description: OBLIG FACT 22680

description: OBLIG FACT 22679

description: OBLIG FACT 22679

description: OBLIG FACT 22678

description: OBLIG FACT 22678

description: OBLIG FACT 22677

description: OBLIG FACT 22677

description: OBLIG FACT 22676

description: OBLIG FACT 22676

description: OBLIG FACT 22675

description: OBLIG FACT 22675

description: OBLIG F ACT 22674

description: OBLIG F ACT 22674

description: OBLIG FACTURA 22673

description: OBLIG FACTURA 22673

description: OBLIG FACT 22672

description: OBLIG FACT 22672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22857

description: OBLIG FACT 22857

description: OBLIG FACT 22899

description: OBLIG FACT 22899

description: OBLIG FACT 22900

description: OBLIG FACT 22900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 23392

description: OBLIG FACT 23392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 23421

description: OBLIG FACT 23421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0022687 AUTOMOTIVE S.A. FECHA 28/11/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0021969 AUTOMOTIVE FECHA 26/10/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0023578 AUTOMOTIVE SAIE FECHA 27/12/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 27397 P'ARTE PAGO

description: OBLIG FACT 27397 P'ARTE PAGO

description: OBLIG FACT CANCELAC FACT 27397

description: OBLIG FACT CANCELAC FACT 27397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0023727 AUTOMOTIVE FECHA 30/12/17 OBJ 392.-

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0023726 AUTOMOTIVE FECHA 30/12/17 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29595

description: OBLIG FACT 29595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 24538

description: OBLIG FACT 24538

description: OBLIG FACT 24539

description: OBLIG FACT 24539

description: OBLIG FACT 24702

description: OBLIG FACT 24702

description: OBLIG FACT 24693

description: OBLIG FACT 24693

description: OBLIG FACT 24778

description: OBLIG FACT 24778

description: OBLIG FACT 24537

description: OBLIG FACT 24537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DEVENG. FACT. N° 001-001-00024101 AUTOMOTIVE FECHA 30/01/17 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FAT. N° 001-001-0024101 AUTOMOTIVE FECHA 30/01/17 OBJ 392


title: ADQUISICION DE LIBROS DE LA CANCILLERIA - ATLAS REPRESENTACIONES S.A

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA CANCILLERÍA NACIONAL-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-15-107999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
DONACIÓN CHINA. ORGANISMO FINANCIADOR 509. CUENTA DE ORIGEN 928.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ATLAS S.A.
RUC 80036446-5 FACTURA N° 001-001-13090
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2015.-

description:
RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
DONACIÓN CHINA. ORGANISMO FINANCIADOR 509. CUENTA DE ORIGEN 928.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ATLAS S.A.
RUC 80036446-5 FACTURA N° 001-001-13091
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2015.-

description:
RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
DONACIÓN CHINA. ORGANISMO FINANCIADOR 509. CUENTA DE ORIGEN 928.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ATLAS S.A.
RUC 80036446-5 FACTURA N° 001-001-13099
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES. DONACIÓN CHINA
FACTURA N° 001-001-0013100.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ATLAS S.A.
NOTA DE CREDITO N° 001-001-000151 GS. 668.540
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-15-107998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES. DONACIÓN CHINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
FACTURA N° 001-003-000478
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES PARA LA FCM Y EL HC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142345

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141708


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-53101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1615

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1616

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1608

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1604

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1605

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1601

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1602

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1611

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1613

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1609

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1610

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT. N° 1607


title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001419, CONTRATO N° 42/2018 (RUBRO 346-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001358, CONTRATO N° 42/2018 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001368, CONTRATO N° 42/2018 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001369, CONTRATO N° 42/2018 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001370, CONTRATO N° 42/2018 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001543, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001544, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001545, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001546, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001547, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001449, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001450, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001531, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001532, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001533, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001536, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001537, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001538, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001539, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001540, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001541, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001542, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001530, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001551, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001552, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001553, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001554, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001555, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001520, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001521, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001515, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001516, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001517, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001518, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001519, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001490, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001491, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001564, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001565, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001566, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001567, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001568, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001569, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001499, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001556, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001557, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001558, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001559, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001561, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001492, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001493, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001494, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001495, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001496, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001497, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001498, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001486, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001487, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001488, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001489, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001529, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001472, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001473, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001481, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001482, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001483, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001458, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001459, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001460, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001461, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001462, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001463, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001464, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001465, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001466, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001467, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001468, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001469, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001484, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001485, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001470, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001471, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001476, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001477, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001478, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001570, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001480, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001452, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001453, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001454, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001455, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001456, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001457, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001474, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001475, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001527, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001528, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001525, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001526, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001522, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001523, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001524, CONTRATO N° 42/18 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JULIO/2018


title: Servicio de Seguridad Informatica

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad Informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-130037


title: ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

COMUNICACIONES OFIMA

legalName: COMUNICACIONES OFIMA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

I - VAMOS PARAGUAY

legalName: I - VAMOS PARAGUAY

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE,   0 _ 00-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES,   0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002579 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROG. NAC. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002588/9 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002581 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (RED NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002590 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002584 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002580 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002585 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRAT. DE CANCEER DE MAMA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002583 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (C.A.N.) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

description: FACTURA Nº 001-001-0002586/7 (22/11/11) - MASTER SOFT S.R.L. - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38058 - CARPETA Nº 7210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020983 (01/02/12) - DATA SYSTEMS - NC (PRONASIDA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-44104 - CARPETA Nº 585

description: FACTURA Nº 001-001-0020983 (01/02/12) - DATA SYSTEMS - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-44104 - CARPETA Nº 585

description: FACTURA Nº 001-001-0020983 (01/02/12) - DATA SYSTEMS - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-44104 - CARPETA Nº 585

description: FACTURA Nº 001-001-0020983 (01/02/12) - DATA SYSTEMS - NC (QUEMADO) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-44104 - CARPETA Nº 585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 1979 (26/12/11), HADAMI S.A. , NC  , C.C. Nº CO-12008-11-44105,  LCO  Nº 31/11, CARPETA Nº 8773

description: FACTURA CREDITO Nº 1980 (26/12/11), HADAMI S.A. , NC ( SIST. VIG. DE LA SALUD)  , C.C. Nº CO-12008-11-44105,  LCO  Nº 31/11, CARPETA Nº 8773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HADAMI S.A - FACTURA N° 001-001-0001992 (03/01/12) - NC (PROG. DE SALUD) - LCO N° 31/11 - CO-12008-11-44105 - F.F.10 - CARP. N° 04

description: HADAMI S.A - FACTURA N° 001-001-0001991 (03/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - LCO N° 31/11 - CO-12008-11-44105 - F.F.10 - CARP. N° 04

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009890 (07/11/11) - OFFICE COMPU - NC (INAT) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37690 - CARPETA Nº 6288

description: FACTURA Nº 001-001-0009889 (07/11/11) - OFFICE COMPU - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37690 - CARPETA Nº 6288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001932 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (PROGRAMA SANGRE), C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001929 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (VIGILANCIA DE LA SALUD), C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001930 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (SUB SECRETARIA DE  SALUD), C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001935 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (VIGILANCIA DE LA SALUD), C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001931 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (PROGRAMAS DE SALUD), C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001933 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (INST. NAC DE NEFROLOGIA) , C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001934 (10/02/2012), MEGA SERVICE, NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) , C.C. Nº CO-12008-11-44106, LCO Nº 31/11, CARPETA Nº 465

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001221 (11/11/11) - SERVIPRO S.R.L. - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

description: FACTURA Nº 001-001-0001218 (11/11/11) - SERVIPRO S.R.L. - NC (PROGRAMA DIABETES) - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

description: FACTURA Nº 001-001-0001225 (11/11/11) - SERVIPRO S.R.L. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001217 (11/11/2011) -SERVIPRO S.R.L - NC (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO) - FF.10 - LCO.N°31/2011 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº6657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001220 (11/11/2011) - SERVIPRO S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N° 31/2011 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

description: FACTURA Nº 001-001-001224 (11/11/2011) - SERVIPRO S.R.L. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO. N° 31/2011 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

description: FACTURA Nº 001-001-001218 (11/11/2011) - SERVIPRO S.R.L. - NC (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - LCO. N° 31/2011 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

description: FACTURA Nº 001-001-001223 (11/11/2011) - SERVIPRO S.R.L.- NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO. N° 31/2010 - C.C.CO-12008-11-38057 - CARPETA Nº 6597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001899 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001891 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001892 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (PROG. ENFERM. NO TRANSMISIBLE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001893 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (ADICCIONES) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001895 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001913 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (PRONASIDA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001897 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (PROG. NAC. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001890 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001894 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001900 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (DIABETES) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001912 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001898 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (QUEMADO) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001896 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (C.A.N.) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

description: FACTURA Nº 002-001-0001911 (22/11/11) - COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37693 - CARPETA Nº 7140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002031 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (C.A.N.) - FF.30 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002034 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (CARDIOLOGIA) - FF.30 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002035 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (INAT) - FF.30 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002037 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (ADICCIONES) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002036 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002039 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002075 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (PRONASIDA) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002030 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002033 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (PROG. SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

description: FACTURA Nº 002-001-0002038 (11/11/11) - DIST. PROVEPAR - NC (QUEMADO) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37692 - CARPETA Nº 7573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (01/11/11) - I-VAMOS PARAGUAY S.R.L. - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000084 (01/11/11) - I-VAMOS PARAGUAY - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LCO.31/11 - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000073 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 31/2011 - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - INAT - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000084 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - VIGILANCIA DE LA SALUD - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000080 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000074 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000076 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - NEFROLOGIA - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000079 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO Y MAMA - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000082 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL  - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363

description: FACTURA Nº 001-001-0000083 (01/11/2011) - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - CARDIOVASCULAR - FF.10 - LCO N° 31/2011  - C.C.CO-12008-11-37691 - CARPETA Nº 6363


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Primas y Gastos de Seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79275


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 28/2016 ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA EL VMT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-126842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:5046  SOLICITUD DE PAGO POR ENTREGA DE TRANSFORMADOR - CD N° 28/16 ADQUISION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA EL VMT ID: 306.794