name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

DGR INTERNACIONAL S.

legalName: DGR INTERNACIONAL S.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO DE LA FACT NRO 4636,OC NRO 72664 LPN NRO 12/15,DE ARGON

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 4637,DE ARGON,OC NRO 72685 LPN NRO 12/15

description: POR COMPRA DE ARGON S/FACT.N° 4638, OCN° 72686, LPN° 12/15

description: POR COMPRAS DE ARGON SRL S/ FACT N° 4620 OCN° 72681, LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CANCELACION DEL 70% A ARGON S.R.L.,S/ FACT.N°4894, S/O.C.N°72684, S/L.P.N.N°12/15

description: POR CANCELACION DEL 70% A ARGON S.R.L.,S/ FACT.N°4890, S/O.C.N°72685, S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A ARGON S.R.L. S/ FACT N° 4893 S/ OC N° 72686 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A ARGON S/ FACT. N° 4891 S/ OC N° 72681 S/ LPN N° 12/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2305,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72656,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2311,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72668,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2304,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72665,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2316,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72673,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2307,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72666,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2318,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72674,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2310,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72667,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2314,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72671,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2306,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72658,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2317,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72689,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2309,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72662,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2313,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72670,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2315,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72672,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2308,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72660,LPN NRO 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% DE ALBATROS S/FACT NRO 2312,EQ.DE SALUD Y LAB.OC NRO 72669,LPN NRO 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO DEL 30%  S/FACT NRO 2303,OC NRO 72653 LPN NRO 12/2015,DE  ALBATROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQ.MEDICO CANCELACION DEL 70%,S/FACT NRO 72653,OC NRO 72653,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2651,OC NRO 72667,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2518,OC NRO 72689,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2656,OC NRO 72660,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2653,OC NRO 72671,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2515,OC NRO 72669,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2513,OC NRO 72658,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2615,OC NRO 72665,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2654,OC NRO 72674,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2517,OC NRO 72673,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2650,OC NRO 72662,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2652,OC NRO 72670,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2516,OC NRO 72672,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2514,OC NRO 72668,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2616,OC NRO 72656,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

description: CANCELACION DEL 70% ,POR LA COMPRA S/FACT NRO 2655,OC NRO 72666,LPN NRO 12/15,DE ALBATROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DEDENTAL GUARANI SRL S/ FACT N° 48463 OCN° 72735, LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE DENTAL GUARANI SRL S/ FACT N° 48457 OCN° 72737, LPN N° 12/15

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 48460,DE DENTAL GUARANI,OC NRO 72727 LPN NRO 12/15

description: POR COMPRAS DE DENTAL GUARANI SRL S/ FACT N° 48465 OCN° 72738, LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DEDENTAL GUARANI SRL S/ FACT N° 48462 OCN° 72725, LPN N° 12/15

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 48464,DE DENTAL GUARANI,OC NRO 72710 LPN NRO 12/15

description: POR COMPRA DE DENTAL GUARANI S/FACT.N° 48458, OCN° 72729, LPN° 12/15

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 48535,DE DENTAL GUARANI,OC NRO 72708 LPN NRO 12/15

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 48536,DE DENTAL GUARANI,OC NRO 72728 LPN NRO 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51793 S/ OC N° 72737 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51787 S/ OC N° 72710 S/ LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51785 S/ OC N° 72708 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51790 S/ OC N° 72727 S/ LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51788 S/ OC N° 72735 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51786 S/ OC N° 72738 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. ODONTOLOGICOS A DENTAL GUARANI SRL S/ FACT. N° 51791 S/ OC N° 72728 S/ LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CANCELACION DEL 70 %, S/FACT NRO 51789,OC NRO 72725,DE DENTAL GUARANI

description: POR  COMPRA DE DENTAL GUARANI  S/FAC. N° 51792 S/OC N° 72729 S/LPN N° 12/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQ DE SALUD Y DE LAB. DE DGR INTERNACIONAL S.R.L., S/FACT.N°309,S/O.C.N°72734,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQ.MEDICO CANCELACION DEL 70%,S/FACT NRO 358,OC NRO 72734,LPN NRO 12/15,DE DGR INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°2348 OC N°72703 LPN N°12/15 PEP N°1721

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°2294 OC N°72703 LPN N°12/15

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°2293 OC N°72702 LPN N°12/15

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°2349 OC N°72702,LPN N°12/15

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°2295 OC N°72687 LPN N°12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE B BRAUN S/FACT N°6383 OC N°72687 LPN N°12/15 PEP N°963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CANCELAC. DE LA COMPRA DE CATETERES Y AFINES  S/FAC. N° 1291 S/OC N° 72690 S/LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A CATETERES Y AFINES S/ FACT. N° 1292 S/ OC N° 72692 S/ LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO DEL 30% EQ.DE SALUD Y LAB.S/FACT NRO 1102,OC NRO 72690,LPN NRO 12/15,DE CATETERES Y AFINES

description: POR ANTICIPO DEL 30% EQ.DE SALUD Y LAB.S/FACT NRO 1103,OC NRO 72692,LPN NRO 12/15,DE CATETERES Y AFINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VICENTE SCAVONE S/FACT.N° 1635, OCN° 72724, LPN° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE EQ DE SALUD Y LAB,S/FACT NRO 1827,CANCELACION DEL 70% ,OC NRO 72724,LPN NRO 12/2015,DE VICENTE SCAVONE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DYSA, S/FACT.N°278,S/O.C.N°72713,S/L.P.N.N°12/15

description: POR COMPRA DE DYSA, S/FACT.N°277,S/O.C.N°72711,S/L.P.N.N°12/15

description: POR COMPRA DE DYSA, S/FACT.N°279,S/O.C.N°72714,S/L.P.N.N°12/15

description: POR COMPRA DE DYSA, S/FACT.N°280,S/O.C.N°72715,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A  DISTRIB. YPACARAI S.A. S/ FACT N° 313 S/ OC N° 72713 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A  DISTRIB. YPACARAI S.A. S/ FACT N° 332 S/ OC N° 72715 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A  DISTRIB. YPACARAI S.A. S/ FACT N° 48 S/ OC N° 72711 S/ LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A  DISTRIB. YPACARAI S.A. S/ FACT N° 334 S/ OC N° 72714 S/ LPN N° 12/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE LA OXIGENA PARAGUAYA S/ FACT N° 58319 OCN° 72723, LPN N° 12/15

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS A LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. S/ FACT. N° 60008 S/OC N° 72723 S/ LPN N° 12/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-115361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°4783,S/O.C.N°72706,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°4932,S/O.C.N°72701,S/L.P.N.N°12/15

description: CANCELACION POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°4931,S/O.C.N°72704,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO POR CANCELACION POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°5044,S/O.C.N°72707,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°4779,S/O.C.N°72707,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°4780,S/O.C.N°72701,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°5079,S/O.C.N°72706,S/L.P.N.N°12/15

description: POR COMPRA DE CIRUMED S.A.,S/FACT.N°5131,S/O.C.N°72705,S/L.P.N.N°12/15

description: PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SALUD DE CIRUMED, S/FACT.N°4782,S/O.C.N°72705,S/L.P.N.N°12/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% A LA EMPRESA "CHACO INTERNACIONAL" S/ FACTURA N° 383, ORDEN DE COMPRA N° 72698, LPN N° 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% A LA EMPRESA "CHACO INTERNACIONAL" S/ FACTURA N° 386, ORDEN DE COMPRA N° 72694, LPN N° 12/15

description: ANTICIPO DEL 30% A LA EMPRESA "CHACO INTERNACIONAL" S/ FACTURA N° 380, ORDEN DE COMPRA N° 72693, LPN N° 12/15

description: POR ANTICIPO DEL 30%,EQ.DE SALUD Y LAB,DE CHACO INTERNACIONAL,S/FACT NRO 382,OC NRO 72696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CANCELAC. DE LA COMPRA DE CHACO INTERNAC.  S/FAC. N° 58 S/OC N° 72698 S/LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS (CANCEL. 70%) CHACO INTERNACIONAL S.A. S/ FACT N° 59 S/ OC N° 72696 S/ LPN N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQ.MEDICO CANCELACION DEL 70%,S/FACT NRO 588,OC NRO 72694,LPN NRO 12/15,DE CHACO INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EQ. MEDICOS (CANCEL. 70%) A CHACO INTERN. S.A. S/ FACT N° 618 S/ OC N° 72693 S/ LPN N° 12/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-112016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT.N° 10029, OCN° 72721, LPN° 12/15

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 10030,DE LA CASA DEL MEDICO,OC NRO 72722 LPN NRO 12/15

description: POR COMPRAS DE LA CASA DEL MEDICO S/ FACT N° 10025 OCN° 72716, LPN N° 12/15

description: POR COMPRA DE LA CASA DE LOS MEDICOS S/FACT N°10028 OC N°72720 LPN N°12/15

description: POR COMPRAS DE LA CASA DEL MEDICO S/ FACT N° 10026 OCN° 72717, LPN N° 12/15

description: POR COMPRA DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT N°10027 OC N°72718 LPN N°12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EQ.MEDICO CANCELACION DEL 70%,S/FACT NRO 11717,OC NRO 72718,LPN NRO 12/15,DE LA CASA DEL MEDICO

description: POR COMPRA  DE EQ.DE SALUD,CANCELACION DEL 70%,S/FACT NRO 11721,OC NRO 72717,LPN NRO 12/2015,DE LA CASA DEL MEDICO

description: POR COMPRA DE EQ.DE SALUD Y LAB.CANCELACION DEL 70%, S/FACT NRO 11720,OC NRO 72716,LPN NRO 12/2015,DE LA CASA DEL MEDICO

description: POR COMPRA DE EQ.MEDICO CANCELACION DEL 70%,S/FACT NRO 11718,OC NRO 72720,LPN NRO 12/15,DE LA CASA DEL MEDICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA CASA DEL MEDICO S/FACT N°12358 OC N°72721 LPN N°12/15 PEP N°964


status: active

title: ADQUISICION DE DESMALEZADORA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

currency: PYG

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-76623

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326616 - CC: CD-28001-17-140506 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COD.12

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COD.12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140506


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 006 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Kit de Laboratorio para la Facultad de Ciencias Exactas y Técnololgicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-98248


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNSIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0025605

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0025204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0026124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0027295

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0026935

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0027903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000748

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0028542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0028894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0026935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0029230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, R: 255, FACT N°: 001-001-0002610, MES DE ABRIL 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, R: 255, FACT N°: 001-001-00003068, MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEMS SAECA, R: 255, FACT. N°: 001-001-0003521, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, R: 255, S/FACT: 001-001-0005019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, R: 255, FACT. N°: 001-001-00005605,MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS , POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CANON, S/FACT: 001-001-0006173, R: 255, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA., POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, R: 255, S/FACT: 001-001-0006745 DE FECHA 01/09/2014 - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DATA SYSTEMS,EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS-CANCELACIÓN DE CONTRATO, S/FAT: 001-001-0007725.- R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA,  POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, R: 255, S/FACT.N°: 001-001-0001793,PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA,  POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, R: 255, S/FACT.N°: 001-001-0002136,PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-117731


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208073 - CC: LP-12008-11-30867 SRVICIO DE INTERNET VNP PARA REGIONES, HOSPITALES Y USF

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SRVICIO DE INTERNET VNP PARA REGIONES, HOSPITALES Y USF"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001510 (27/09/2011) -TELEFONIA DEL PARAGUAY S.A. - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LPN. Nº 03/2011 - C.C.LP-12008-11-30867 - CARPETA Nº 5261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001568 (23/11/2011) - TELEFONIA DEL PARAGUAY S.A. - DIGIES-SINAIS - FF.10 - LPN. N° 03/2011 - C.C.LP-12008-11-30867 - CARPETA Nº 6954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELF. DEL  PARAGUAY SA - FACTURA N° 001-001-0005839 (12/08/13) - DIGIES - LPN 03/11 - LP-12008-11-30867 - FF10 - CARP. N° 6932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005437 - 20/02/2013 - TELEF. CELULAR DEL PY S.A. - LP-12008-11-30867 - LPN NRO 03/11 - FF: 10 - D.I.G.I.E.S. - CARP NRO 4881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001923 (29/06/2012) - TELEFONICA DEL PARAGUAY S.A - DIGIES/SINAIS - FF.10 - LPN.N°03/2011 - C.C.LP-12008-11-30867 - CARPETA Nº3698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005086 (18/09/2012) - TELEFONICA DEL PARAGUAY S.A - DIGIES - FF.10 - LPN.N°03/2011 - C.C.LP-12008-11-30867 - CARPETA Nº5789


title: ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA 31 USF ( METAL FIG. DE JOSE FIGUEREDO FALCON)

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para 31 USF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-158933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00925 (19/03/2018) -METAL MAD - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - PROCESO ESPECIAL POR CONTRATACION EXCLUIDA N° 04/2017 - C.C.CO-12008-18 -158933 -FC 04 BIENES PATRIMONIALES ME N° 91(24/04/2018)-CARPETA Nº 98777.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-158934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001630 (11/04/2018) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - COMPARACION DE PRECIOS 08/17 - CO-12008-18-158934 - CARPETA Nº 98778/18 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-158935

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-159442


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-79222


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

JUAN PATRICIO RAMIRE

legalName: JUAN PATRICIO RAMIRE

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de electrodomésticos y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEREZ RAMIREZ & CIA..- FACT.Nº 001-001-0014975 (23/09/2011) - SEME- CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-32831 - FF10 - EXP.Nº 6044 - F.C.04Nº 590 (25/10/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000705 (01/11/2011) - GIESA  S.A - SEME - FF.10 - CD.Nº12/2011 - C.C.CD-12008-11-32832 - CARPETA Nº7238 - D.B.P Nº770(28/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT.- FACT.Nº 001-001-0000061 (13/09/2011) - SEME- CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-32833 - FF10 - EXP.Nº 6044 - F.C.04Nº 459 (23/09/2011).-

description: OLD PARAGUAY IMPORT-EXPORT.- FACT.Nº 001-001-0000060 (13/09/2011) - SEME- CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-32833 - FF10 - EXP.Nº 6044 - F.C.04 Nº 458 (23/09/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL RG.- FACT.Nº 001-001-0005965 (25/08/2011) - SEME- CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-32830 - FF10 - EXP.Nº 6044 - F.C.04Nº 435 (20/09/2011).-


title: Adquisición de Circuito Cerrado

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26641

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001838/1839 (RUBRO 538-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Construcciones

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

RODOLFO AYALA PELZER

legalName: RODOLFO AYALA PELZER

SAN BLAS CONSTRUCCIO

legalName: SAN BLAS CONSTRUCCIO

description: 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 6535/2012 FACT. Nº 692 RAP STUDIO DE RODOLFO AYALA CC AC-28004-12-7334 (CERTIF. Nº 2 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO PBS/LCO/14/2012 CONSTRUCC. BLOQUE 7 SEGUNDA ETAPA CONSTRUCC. DE LABORATORIO DE SUELO Y HORMIGON FIUNI LCO09/2012 LOTE I) FTE. 10

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-50858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4605/2012 FACTURA Nº 001-001-0000582 (SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.) C.C. CO-28004-12-50858 DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 03 DE LA OBRA CONST. DE BLOQUE 7 2DA. ETAPA- CONST. DE LABORATORIO DE SUELO Y HORMIGON FIUNI-LOTE II  CONTRATO Nº PBS/LCO/15/2012 RESOLUCION REC/UOC Nº 20/2012 DE FECHA 08/05/2012 DICTAMEN Nº 28/2012 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5550/2012 FACTURA Nº 001-001-0000599 (SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.) C.C. CO-28004-12-50858 DESEMBOLSO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 05 DE LA OBRA CONSTR. DE BLOQUE 7 SEGUNDA ETAPA- CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELO Y HORMIGON FIUNI LOTE 2 FF 10 CONTRATO Nº PBS/LCO/15/2012 RESOLUCION REC/UOC Nº 20/2012 DE FECHA 08/05/2012 DICTAMEN Nº 28/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  EXP. Nº 5364/2012 FACT. Nº 001-001-0000595  SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC CO-28004-12-50858 (CERTIF. Nº 06 CONSTRUCC. DEL BLOQUE 07 2DA ETAPA CONSTRUCC. DE LABORATORIO DE SUELO Y HORMIGON FIUNI LOTE 2 FTE. 10) PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 6273/2012 FACT. Nº 001-001-0000616 SAN BLAS CONSRUCCIONES SRL.  CC AC-28004-12-7298 (CERTIF. Nº 2 DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 SEGUNDA ETAPA CONST. DE LABORAT. DE SUELO Y HORMIGON FIUNI LCO 09/2012 LOTE II CONTRATO Nº PBS/LCO/63/2012) FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-50857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN INVERSIÓN FISICA 522 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. EXP. Nº 4.073/12 FACTURA Nº 001-001-0000677 DE RODOLFO AYALA PELZER, CPTE. AL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02 DEL CONTRATO Nº PBS/LCO/14/2012 CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 SEGUNDA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO, DE SUELO Y HORMIGÓN FIUNI - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº  09/2012 - LOTE II, RES. DE ADJUDICACIÓN Nº REC/UOC Nº 20/2012.  CC Nº CO-28004-12-50857, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5361/2012 FACT. Nº 001-001-000681 RODOLFO AYALA  CC CO-28004-12-50857 (CERTIF. Nº 6 DEL CONTRATO PBS/LCO/14/2012 "CONSTRUCC. DEL BLOQUE 7 2DA. ETAPA  CONSTRUCC. DE LABORATORIO DE SUELO, HORMIGON FIUNI LCO 09/2012 LOTE I FF 10 )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  EXP. Nº 5363/2012 FACT. Nº 001-001-0000682  RODOLFO AYALA PELZER  CC CO-28004-12-50857 (CERTIF. Nº 07 DEL CONTRATO Nº PBS/LCO/14/2012 "CONSTRUCC. DEL BLOQUE 7 2DA. ETAPA CONSTR. DE LABORATORIO DE SUELO Y HORMIGON FIUNI" LCO 09/2012 LOTE 1 FTE. 10) PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5806/2012 FACTURA Nº 001-001-0000689 (ARQ.RODOLFO AYALA PELZER) C.C. CO-28004-12-50857 PAGO POR CERTIFICADO Nº 08 DEL CONTRATO PBS/LCO/14/2012 CONST. DEL BLOQUE 7 2DA. ETAPA- CONST. DE LABORATORIO DE SUELO Y HORMIGON FIUNI LCO 09/2012 LOTE I FUENTE 10 RESOLUCION REC/UOC Nº 20/2012 DE FECHA 08/05/2012 DICTAMEN Nº 28/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4601/2012 FACT. Nº 001-001-0000679 RAP STUDIO  DE RODOFO AYALA PELZER CC CO-28004-12-50857 CERTIF. Nº 04 DEL CONTRATO Nº PBS/LCO/14/2012 "CONSTRUCC. DEL BLOQUE 7 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELO  Y HORMIGON FIUNI LCO 09/2012 LOTE 1 FF. 10


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-64203

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACON DE PAGO POR UTILES DE PLASTICOS, A FAVOR DE M Y F COMERCIAL E INDUSTRIAL, FACTURA N° 0001815, SP N° 3130, M.E. N° 8889.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-64239

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE M.E.I.S. INDUSTRIAL, FACTURA N° 0001932, SP N° 3131, M.E. N° 8877.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE M.E.I.S. INDUSTRIAL, FACTURA N° 0001933, SP N° 3131, M.E. N° 8877.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE M.E.I.S. INDUSTRIAL, FACTURA N° 0001935, SP N° 3132, M.E. N° 8877.-


title: Adquisición de Telas

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Telas y Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-22594

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0015317 DE FECHA 18/04/2011 DE LA FIRMA TIENDA DIANA SRL EN CONFORMIDAD  A LA ORDEN DE COMPRA Nº 1 DE FECHA 11/04/2011  Y  RESOLUCION INTERNA Nº 99 DEL 5/04/2011  POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE TELAS PARA EL INPRO CON DETALLE EN EL CONTRATO Nº 1  (ADQUISICION DE TELAS CONTRATACION DIRECTA Nº 4/2011 ID 208969)


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO PARA LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000404 (25/10/2012) - CONSTRU-METAL - DIGESA - FF.10 - CD. N° 20/2012 - C.C.CD-12008-12-59593 - CARPETA Nº 6572


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisición de papel - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-100423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, COPEL S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.-


title: Pasajes aéreos para la SND

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

COMPAÑIA DE DESARROL

legalName: COMPAÑIA DE DESARROL

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos y otros servicios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60615

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COMDETUR DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A  PAGO COMDETUR DEL MES DE MAYO DEL 2013 SND


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TERMOCALEFONES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-41442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42372 FACT.402 ADQUISICION  DE TERMOCALEFONES  PARA LA RESIDENCIA  PRESIDENCIAL


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire (AD-REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64248

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 435 FECHA 16/05/2013 GOTZE INGENIERIA MES DE MAYO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº1169 FECHA 01/02/2013 GIESA MES DE REBRERO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-64246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 5247 FECHA 14/02/2013 BRITAM S.A. MES DE FEBRERO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309025 - CC: CD-12001-16-125474 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBR 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 S.R.L. >(SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. PARA PAGO DE PROVISION DE PERIODICOS A LA SNC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A "APOLO 11 SRL", SNC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SNC.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 209575 - CC: CD-13001-11-23763 Servicio de Transporte de Caudales

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 2 Servicio de Transporte de Caudales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-23763


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA PUESTO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-12-48210


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Limpieza, Aseo Integral de edificios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-96425


title: SERVICIOS DE FLORERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FLORERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-21104

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0008045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0008361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0007916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0007733

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0007734


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

description: 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-101700


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD  (VTG S.R.L.) LPN 03/2016

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CELEXX S.A.

legalName: CELEXX S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005538 (14/12/2016) - CELEXX S.A. - APS FAMILIAR - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-16-130661 - CARPETA Nº 171181/16 - 370/17 - FC.04 DBP N° 58 (28/02/2017) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001134 (27/12/2016) - SDA PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-16-130653 - CARPETA N° 171277/16 - 470/17 - FC.04 DBP N° 68 (01/03/2017) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000214 (02/05/2017) - VTG S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.30 - LPN 03/16 - LP-12008-17-136534 - CARPETA Nº 58696 - FC.04 DPAF N° 262 (19/05/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000214 (02/05/2017) - VTG S.R.L. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-136534 - CARPETA Nº 58696 - FC.04 DPAF N° 262 (19/05/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-131092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000802 (10/02/2017) - METAL MAD S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 03/16 - LP-12008-16-131092 - CARPETA Nº 171283/16 - 455/17 - FC.04 DBP N° 60 (28/02/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-130657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0005645 (19/12/2016) - PRINTEC S.A. - APS FAMILIAR - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-16-130657 - CARPETA Nº 171282/16 - 456/17 - FC.04 DBP N° 59 (28/02/2017) -


title: ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 22/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-156759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31237/2018 -.ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA - FACT.Nº 1577.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sotfware de Sistema de Ejecusion Presupuestaria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50236


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000257 (27/10/2014) - BE PUBLICITARIA - NC  - FF.10 - LCO. N°06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº36331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000226 - 18/09/2014 - BE PUBLICITARIA - CO-12008-14-89277 - LCO NRO 06/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 31.800

description: FACTURA NRO 001-001-0000227 - 18/09/2014 - BE PUBLICITARIA - CO-12008-14-89277 - LCO NRO 06/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 31.800

description: FACTURA NRO 001-001-0000223 - 18/09/2014 - BE PUBLICITARIA - CO-12008-14-89277 - LCO NRO 06/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 31.800

description: FACTURA NRO 001-001-0000225 - 18/09/2014 - BE PUBLICITARIA - CO-12008-14-89277 - LCO NRO 06/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 31.800

description: FACTURA NRO 001-001-0000228 - 18/09/2014 - BE PUBLICITARIA - CO-12008-14-89277 - LCO NRO 06/14 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 31.800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000241-13/10/2014-BE STUDIOSERVICIO DE PUBLICIDAD-NIVEL CENTRAL-F.F10-LCO 6/2014-C.C CO-12008-14-89277-CARPETA N°35652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000224 -(18/09/2014)- BE/ PUBLICITARIA- NIVEL CENTRAL-FF.10- LCO N° 06/2014- C.C.CO - 12008-14-89277 - CARPETA 31799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000219 (04/09/2014) - B.E. STUDIO SERVICIO DE PUBLICIDAD - NIVEL CENTRAL - L.C.O. N° 06/2014 - C.C. CO-12008-14-89277 - F.F. 10 - CARPETA N° 30115.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000222 (18/09/2014) - B.E. STUDIO SERVICIO DE PUBLICIDAD - NIVEL CENTRAL - L.C.O. N° 06/2014 - C.C. CO-12008-14-89277 - F.F. 10 - CARPETA N° 30115.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000216 (04/09/2014) - B.E. STUDIO SERVICIO DE PUBLICIDAD - NIVEL CENTRAL - L.C.O. N° 06/2014 - C.C. CO-12008-14-89277 - F.F. 10 - CARPETA N° 30115.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000215 (04/09/2014) - B.E. STUDIO SERVICIO DE PUBLICIDAD - NIVEL CENTRAL - L.C.O. N° 06/2014 - C.C. CO-12008-14-89277 - F.F. 10 - CARPETA N° 30115.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000214 (04/09/2014) - B.E. STUDIO SERVICIO DE PUBLICIDAD - NIVEL CENTRAL - L.C.O. N° 06/2014 - C.C. CO-12008-14-89277 - F.F. 10 - CARPETA N° 30115.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00261 (27/10/2014) - BE PUBLICITARIA - NC - FF. 10 - LCO N° 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 36002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000239 (30/09/2014) - BE PUBLICITARIA - DGAF- NIVEL CENTRAL - CC.CO-12008-14-89277 - LCO N° 06/2014 - FF.10 - EXP. N° 32.756.-

description: FACT. N° 001-001-0000237 (30/09/2014) - BE PUBLICITARIA - DGAF- NIVEL CENTRAL - CC.CO-12008-14-89277 - LCO N° 06/2014 - FF.10 - EXP. N° 32.756.-

description: FACT. N° 001-001-0000236 (30/09/2014) - BE PUBLICITARIA - DGAF- NIVEL CENTRAL - CC.CO-12008-14-89277 - LCO N° 06/2014 - FF.10 - EXP. N° 32.756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000238 (30/09/2014) - BE PUBLICITARIA - DGAF- NIVEL CENTRAL - CC.CO-12008-14-89277 - LCO N° 06/2014 - FF.10 - EXP. N° 32.757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000196- 18/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 28485

description: FACTURA Nº 001-001-0000195- 18/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 28485

description: FACTURA Nº 001-001-0000197- 18/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 28485

description: FACTURA Nº 001-001-0000198- 18/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 28485

description: FACTURA Nº 001-001-0000199- 18/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 28485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000206 DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 29198

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000207 DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 29198

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000210 DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 29198

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000208 DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 29198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000190- 14/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 27446

description: FACTURA Nº 001-001-0000192- 14/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 27446

description: FACTURA Nº 001-001-0000213- 01/09/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 27446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000176 DE FECHA  25 DE JULIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 25260

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000183 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 25260

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000193 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 25260

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000194 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 25260

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000181 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 25260

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000180 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 25260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000158 DE FECHA 03/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 23418

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000161 DE FECHA 08/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 23418

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000157 DE FECHA 03/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 23418

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000162 DE FECHA 08/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 23418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-000211 DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 29199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000200 DE FECHA 18 DE AGOSOTO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - CO-12008-14-89277 - LCO 06/14 - FF10 - CARPETA Nº 28484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000191- 08/08/2014 – BE PUBLICITARIA– NIVEL CENTRAL- FF10 -MOD.- LCO 06-2014 - CO-12008-14-89277- CARPETA Nº 27443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000156 DE FECHA 03/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 23419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000178 DE FECHA 25/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 24941

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000177 DE FECHA 25/07/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 24941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000049 DE FECHA 27/06/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 21557

description: BE/ST PUBLICITARIA - FACTURA Nº 001-001-0000048 DE FECHA 27/06/2014 - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 06/14 - CO-12008-14-89277 - FF10 - CARPETA Nº 21557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000334 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 30 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 7916.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000333 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 30 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 7908.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000343 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 30 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 7931.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000337 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 10 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 6756.-

description: FACTURA Nº 001-001-000336 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 10 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 6756.-

description: FACTURA Nº 001-001-000339 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 10 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 6756.-

description: FACTURA Nº 001-001-000338 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - (SUPERINTENDENCIA DE SALUD) - FF. 10 - LCO. 06/2014 - C.C.CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 6756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000352 - 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 06/14 - C.C. CO-12008-14-89277- CARPETA N° 5150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000348 (16/02/15) BE PUBLICITARIA - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - CO-12008-14-89277 - LCO Nº 6/14 - EXP. 6758 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000330 - 16/02/2015 -PROVEEDOR BE PUBLICITARIA - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 06/2014 - CC-CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 8692.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000329 - 16/02/2015 -PROVEEDOR BE PUBLICITARIA - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 06/2014 - CC-CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 8692.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000332 - 16/02/2015 -PROVEEDOR BE PUBLICITARIA - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 06/2014 - CC-CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 6762.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000331 - 16/02/2015 -PROVEEDOR BE PUBLICITARIA - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 06/2014 - CC-CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 8692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000342 - 16/02/2015 -PROVEEDOR BE PUBLICITARIA - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LCO 06/2014 - CC-CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 8692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000342 - 16/02/2015 -PROVEEDOR BE PUBLICITARIA - DEPEND. SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF30 -MOD.- LCO 06/2014 - CC-CO-12008-14-89277 - CARPETA Nº 8692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000356 - 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 06/14 - C.C. AC-12008-14-15965 - CARPETA N° 5150

description: FACTURA N° 001-001-0000355 - 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 06/14 - C.C. AC-12008-14-15965 - CARPETA N° 5150

description: FACTURA N° 001-001-0000353- 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 06/14 - C.C. AC-12008-14-15965 - CARPETA N° 5150

description: FACTURA N° 001-001-0000351- 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 06/14 - C.C. AC-12008-14-15965 - CARPETA N° 5150

description: FACTURA N° 001-001-0000352 - 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 06/14 - C.C. AC-12008-14-15965 - CARPETA N° 5150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000348 (16/02/15) BE PUBLICITARIA - ADMINISTRACION GENERAL - AC-12008-14-15965 - LCO Nº 6/2014 - EXP. Nº 6758 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000357 - 16/02/2015 - BE PUBLICIDAD - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. CO N° 06/2014 - C.C. AC-12008-14-15965 - CARPETA N° 3207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICIDAD - FACTURA Nº 001-001-0000360 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO 6/14 - AC-12008-14-15965 - FF30 - CARPETA Nº 6765

description: BE PUBLICIDAD - FACTURA Nº 001-001-0000361 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO 6/14 - AC-12008-14-15965 - FF30 - CARPETA Nº 6765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000350 (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - NC - FF. 30 - LCO N° 6/14 - C.C.AC-12008-14-15965 - CARPETA Nº 6764.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000349- (16/02/2015) - BE PUBLICITARIA - ADMINISTRACION GENERAL - CARP.Nº. 6764 - AC-12008-14-15965 - LCO N°. 06/2014 - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000344 - 16/02/2015 -BE PUBLICITARIA. - N.C. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 06/2014 - C.C. Nº AC- 12008-14-15965 - EXP. Nº 6760

description: FACT. Nº 001-001-0000347 - 16/02/2015 -BE PUBLICITARIA. - N.C. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 06/2014 - C.C. Nº AC- 12008-14-15965 - EXP. Nº 6760

description: FACT. Nº 001-001-0000346 - 16/02/2015 -BE PUBLICITARIA. - N.C. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 06/2014 - C.C. Nº AC- 12008-14-15965 - EXP. Nº 6760

description: FACT. Nº 001-001-0000345 - 16/02/2015 -BE PUBLICITARIA. - N.C. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 06/2014 - C.C. Nº AC- 12008-14-15965 - EXP. Nº 6760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000340 - 16/02/2015 - BE PUBLICITARIA - N.C. - F.F. 30 - MOD. LCO Nº 06/2014 - C.C Nº AC-12008-14-15965 - EXP. Nº 8697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICIDAD - FACTURA Nº 001-001-0000358 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO 6/14 - AC-12008-14-15965 - FF30 - CARPETA Nº 3215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BE PUBLICIDAD - FACTURA Nº 001-001-0000341 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LCO 6/14 - AC-12008-14-15965 - FF30 - CARPETA Nº 7936


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL MSPYBS

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL MSPyBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 353.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 354.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 356.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 358.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 359.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 346.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 347.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 348.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 337.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 341.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 342.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 343.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 344.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 345.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 SEGUN FACTURA N° 333.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 SEGUN FACTURA N° 334.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 330.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 SEGUN FACTURA N° 331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 355.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 361.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 362.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A R&M SERVICIOS, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS  AL INTERIOR DEL PAIS, PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL (MSPYBS), SEGUN EXPTE 0400265/12 FACTURA N° 363.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001482, DE FECHA 31/07/2013 - NOVIEMBRE/2013- 246-DION DRUMS


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAN CONSULTING

legalName: INTEGRAN CONSULTING

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión, instalación y configuración de equipos de laboratorios tecnologicos para aulas del SNPP - Ad Referendum - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-14-96039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL CONTRATO N° 71/2014 "PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS TECNOLOGICOS PARA AULAS DEL SNPP", SEGUN FACTURA N° 001-001-51 DE INTEGRAN CONSULTING S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N° 71/2014 "PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS TECNOLOGICOS PARA AULAS DEL SNPP, SEGUN FACT. N° 001-001-0000053 DE NTEGRAN CONSULTING S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS TECNOLOGICOS PARA AULAS DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2014-2015, CONFORME FACTURA N° 001-001-56 DE INTERGAN CONSULTING S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Resmas y Papel Higiénico

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas y Papel Higiénico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-157783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPEL DE ESCRITORIO S/ FAC. 22772, DE EVELYN KISSER, OP Nº 706 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CANINDEYÚ.

description: PAPEL DE ESCRITORIO S/ FAC. 22772, DE EVELYN KISSER, OP Nº 708 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CANINDEYÚ.

description: PAPEL DE ESCRITORIO S/ FAC. 22772, DE EVELYN KISSER, OP Nº 709 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CANINDEYÚ.

description: PAPEL DE ESCRITORIO S/ FAC. 22772, DE EVELYN KISSER, OP Nº 710 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CANINDEYÚ.


title: Adquisición de Gas Licuado de Petróleo

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas Licuado de Petróleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005003 - 17/04/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47429 - CD Nº 01/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005003 (17/05/2012) - COPESA - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD N° 01/12 - CC: CD-12008-12-47429 - CARPETA N° 1664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPESA S.A. - FACT Nº 001-001-0004584 - 13/03/2012  -HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD Nº 1/2012 - CD-12008-12-47429- FF10 - CARPETA Nº 939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0005324 - 09/05/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47429 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006587 - 08/10/2012 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-12-47429 - CD NRO 01/2012 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP. NRO 6906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0005885 - (20/07/2012) - COPESA S.A. - CD -12008-12-47429  -  CD - 01/12 -  HOSP. PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 4195.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006154 - 21/08/2012 - COPESA  - CD-12008-12-47429 - CD NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 5461


title: Adquisición de Papelería para Oficinas

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papelería para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0072 (14/04/2014) - PROVIN - 4° R.S - GUAIRA - FF. 10- CD. N° 6/12 - C.C.CD-12008-12-62762 - CARPETA Nº 13139.-

description: FACTURA Nº 001-001-0071 (14/04/2014) - PROVIN - 4° R.S - GUAIRA - FF. 10- CD. N° 6/12 - C.C.CD-12008-12-62762 - CARPETA Nº 13139.-


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 333846 - CC: LP-12004-17-146005 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAPORTES Y VISAS - ARTES GRAFICA ZAMPHIROPOLOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAPORTES Y VISAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-146005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES. N° FACTURA 001-003-0006279 PROVEEDOR ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS. FACTURA N° 001-003-0006293. RUC 80003182-2 CC: LP-12004-17-146005.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS.
RUC N° 80003182-2 FACTURA N° 001-003-0006658
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-17-146005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS.
RUC N° 80003182-2 FACTURA N° 001-003-0007386
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-17-146005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, REPRODUCCIONES Y PUBLICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS.
RUC N° 80003182-2 FACTURA N° 001-003-0007387
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-17-146005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000767 (18/05/2012) - G&C IMPORT-EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50906 - CARPETA Nº 2668.-

description: FACTURA Nº 001-001-000770 (18/05/2012) - G&C IMPORT-EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50906 - CARPETA Nº 2668.-

description: FACTURA Nº 001-001-000760 (18/05/2012) - G&C IMPORT-EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50906 - CARPETA Nº 2668.-

description: FACTURA Nº 001-001-000764 (18/05/2012) - G&C IMPORT-EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50906 - CARPETA Nº 2668.-

description: FACTURA Nº 001-001-000771 (18/05/2012) - G&C IMPORT-EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50906 - CARPETA Nº 2668.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de catering

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAS ROSAS S.A. DE IN

legalName: LAS ROSAS S.A. DE IN

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-44, AGOSTO/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-55, OCTUBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-142, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 50 MES DE SEPTIEMBRE CONSEJO DE LA DEFENSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-71, NOVIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001433/1434 (RUBRO 341-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001581 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00001278 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001282 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001280 (RUBRO 341-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-36600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DATA LAB SA S/FACTURA N° 17442 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-36599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   TECNOPLAN   SA.  S/FACT.  Nº  027941  MI.

description: OBLIG.    TECNOPLAN   SA.    S/FACT.  Nº  027940  MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-36598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPRO SRL S/FACTURA N° 1059 MI.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7087453 - CC: LP-12008-16-119637 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS - ID N° 286.639 - 4P S.A. - DIGESA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0016882 - 14/11/2016 - 4P - AC-12008-16-24334 - LPN NRO 05/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 153.307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-119637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018366 -07/03/2016 -PRIMERA PROT. PY. DE PASTICOS SA -DIGESA- FF10 -MOD.- LPN 05/2015 - CC-LP-12008-14-119637- CARPETA Nº 42521

description: FACTURA Nº 001-002-0013323 -18/03/2016 -PRIMERA PROT. PY. DE PASTICOS SA -DIGESA- FF10 -MOD.- LPN 05/2015 - CC-LP-12008-14-119637- CARPETA Nº 42521

description: FACTURA Nº 001-002-0013322 -18/03/2016 -PRIMERA PROT. PY. DE PASTICOS SA -DIGESA- FF10 -MOD.- LPN 05/2015 - CC-LP-12008-14-119637- CARPETA Nº 42521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0015359 (29/07/2016) - FF 10 - LPN Nº 05/2015 - DIGESA - PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS S.A. - LP-12008-16-119637 - EXP Nº 108605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0015035 (05/07/2016) - PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS S.A. - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - FF.10 - LPN 05/15 - LP-12008-16-119637 - EXP. N° 96605 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0014006 (16/05/2016) - DIREC. GRAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - PRIMERA PRODUCTORA PYA. DE PLASTICO SA - F.F. 10 - LPN 5 / 15 - C.C. LP-12008-16-119637 - EXPEDIENTE Nº 71243.-

description: FACTURA Nº 001-002-0014009 (16/05/2016) - DIREC. GRAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) - PRIMERA PRODUCTORA PYA. DE PLASTICO SA - F.F. 10 - LPN 5 / 15 - C.C. LP-12008-16-119637 - EXPEDIENTE Nº 71243.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

ALICIA GIMENEZ SAUCE

legalName: ALICIA GIMENEZ SAUCE

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN EL MARCO DE LA REACTIVACION DE LA FABRICA DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - AC INGENIERIA - DIMABEL - NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000265 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - AC INGENIERIA - DIMABEL - DICIEMBRE DE 2011


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Distrito de Caraguatay - Dpto. Cordillera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-54295