name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESPIROMETRO CON PC E IMPRESORA PARA SER CONECTADOS A TELEMEDICINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-157528


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sergio Osmar Pereira

scheme: PY-RUC

legalName: Sergio Osmar Pereira

currency: PYG

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FABRICACIÓN DE PORTONES PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA DIGESA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53689

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: HERRERIA PEREIRA - FACTURA N° 001-001-0000214 (17/07/12) - DIGESA - CD N° 08/12 - CD-12008-12-53689 - F.F.10 - CARP. N° 3974

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229347 - CC: CD-15001-12-48011 SERVICIO DE INTERNET

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-48011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER % CIA SACI MES DE JUNIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA AGOSTO 2012

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RIEDER Y CIA. AGOSTO 2013

description: PAGO A RIEDER Y CIA. AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA MES DE ABRIL DE 2014


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIONES DE PROYECTILES Y BALINES DE GOMA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

KUDU SOCIEDAD ANONIM

legalName: KUDU SOCIEDAD ANONIM

SAFARISPORT SRL

legalName: SAFARISPORT SRL

GUNS S.A.

legalName: GUNS S.A.

GUSTAVO ENRIQUE MATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MATE

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES DE PROYECTILES Y BALINES DE GOMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-32841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE EMBOSCADA- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE MISIONES- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE SAN PEDRO- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE OVIEDO- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- CASA DEL BUEN PASTOR- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE TACUMBU- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- AJDH- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE P.J.CABALLERO- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE VILLARRICA- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE CONCEPCION- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- PEN DE ENCARNACION- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- JUANA MA. DE LARA- SEPTIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO S/ FACT. CREDITO Nº 985- KUDU S.A.- C.C.: CD-12009-11-32841- SENAAI- SEPTIEMBRE/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-33210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - ADM DE JUSTICIA Y TRABAJO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - PENIT. TACUMBU.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 -  SAFARISOPRT S.R.L CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -PENIT  VILLARRICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - PENIT.EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -PENIT  CNEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - PENIT.SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - PENIT. PEDRO JUAN  CABALLERO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - PENIT.CIUDAD DEL  ESTE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - JUANA MARIA DE LARA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -PENIT.CONCEPCION .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -PENIT.ENCARNACION .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -PENIT.MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 -  SAFARISOPRT S.R.L CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -CASA DEL  BUEN PASTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 -SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  MATERIALES DE SEG. Y  ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 30 - SAFARISOPRT S.R.L. CC:CD-12009-11-33210 MES DE SETIEMBRE/2011 - ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-34252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC:CD-12009-11-34252  MES DE OCTUBRE/2011 - ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC:CD-12009-11-34252  MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT TACUMBU.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC:CD-12009-11-34252  MES DE OCTUBRE/2011 -BUEN PASTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG. Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC:CD-12009-11-34252  MES DE OCTUBRE/2011 -PENIT CORONEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT MISIONES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT ENCARNACION.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT CONCEPCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT PEDRO JUAN CABALLERO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - JUANA MARIA DE LARA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT CIUDAD DEL ESTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - ADM DE JUST. Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MATERIALES DE SEG Y ADIESTRAMIENTO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 8714 GUNS S.A. CC: CD-12009-11-34252 MES DE OCTUBRE/2011 - PENIT VILLARRICA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-34251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN DE EMBOSCADA -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 CORRECCIONAL DE MUJERES -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - DE CNEL OVIEDO -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN. DE MISIONES -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - DE ENCARNACION -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - DE SAN PEDRO -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - DE CONCEPCION -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - DE P.J CABALLERO -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - JUANA M. DE LARA  -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 ADM. DE JUST Y DERECHOS HUMANOS -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN-NACIONAL DE TACUMBU -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN REGIONAL DE CDE -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 SERV. NAC. DE ATENC. DE ADOLESCENTES INSFRACTORES -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE MATERIALES PARA SEGURIDAD  Y ADIESTRAMIENTO SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 PEN - DE VILLARICA -MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN FACT CREDITO NRO 855 MATSO  C.C. LP -12009-11-34251 ADM. DE JUST Y DERECHOS HUMANOS -MES DE SETIEMBRE 2011.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Microbus Mercedes Benz Sprinter (Bajo cobertura de Garantia de Fabrica)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-151537


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDICIPLINARIO - CAEM

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR, 011-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 05-2015 CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS. B° SAN JERONIMO - CONVENIO DE PRESTAMO Nº 2419/OC-PRY 2420/BL-PR, AD REFERENDUM AL PGN 2015"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12013-15-110256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 4.679/2016 - CANC. DE LA FACT N° 102/2015 (P/I) - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL MEJ. VIAL Y REDES B° SAN JERONIMO - TERCER INFORME.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36951/15.CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS.B°.SAN JERONIMO.-SEGUN FACTURA N°94.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.012/15 CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS Bº SAN JERONIMO FACT. Nº 91/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40547 CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS B° SAN JERONIMO  FACT. N° 101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.244/15 CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS Bº SAN JERONIMO.- CANCELACION DE LA FACT. Nº 91/15 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40613/15.CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS. B°SAN JERONIMO.CANCELACION DE LA FACTURA N°101.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.657. CONSULTORIA  DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS B° SAN JERONIMO. TERCER PAGO. FACT. N° 102/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.612/15 CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS. Bº SAN JERANIMO.- CANCELACION DE LA FACT. Nº 94/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6380/16.CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS. Bº SAN JERONIMO.FACT. Nº 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.732 CONTRATO Nº 184/15 CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS Bº SAN JERONIMO. FACT. Nº 105/16 (P/I)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRACKS S.A.

legalName: TRACKS S.A.

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SRVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 201 DE LA FIRMA TRACKS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5888 DE LA FIRMA TRACKS SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 27 Y 28 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 29 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 30 Y 31 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 32 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE APARATOS INFORMATICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-32676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-016655 DE FECHA 26/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-014888 DE FECHA 26/08/2011, INGRESO DE BIENES DE CAPITAL N° 19, C.C.: CD-13001-11-32676, O.P. N° 106, AUTORIZ. POR RESOL. N° 57 DE FECHA 30/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DATA LAB. S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-30361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0002459DE FECHA 26/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0002201 DE FECHA 26/08/2011, INGRESO DE BIENES EN DEPÓSITO N° 17, C.C.: CO-13001-11-30361, O.P. N° 97, AUTORIZ. POR RESOL. N° 57 DE FECHA 30/08/2011, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-30360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0008182 DE FECHA 28/07/2011, O.P. N° 132 AUTORIZ. POR RESOLUC. N° 65 DE FECHA 22/09/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO,INFOCENTER S.A.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00940 (16/01/2014) - SOLUTIONS CENTER SA  - HOSP. MATERNO  INFANTIL DE LIMPIO - FF.10 - CD N° 3/13 - CD-12008-13-72420 - CARPETA Nº 914.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000291 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-72416 - CARPETA Nº 7002/14

description: FACTURA Nº 002-001-000293 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEEPAR - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-72416 - CARPETA Nº 7002/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000029(29/01/2014) - DISTRIBUIDORA RMB - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - CD/3/2013 - C.C.CD-12008-13-72418 - CARPETA Nº 7034.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72417


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234651 - CC: CD-12008-12-50726 Servicio de Esterilizacion de materiales varios

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilizacion de materiales varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000536 (24/09/2012) - STERIL MED  S.A.  - CO- 12008-12-50726 - CD Nº  07/2012 - F.F. 10 - I.M.T. -  CARP Nº 5794.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000084 (11/04/14) STERIL MED S.A. - IMT - EXP. N° 13378 - CC.CD-12008-12-50726 - CD N° 7/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000083 (11/04/14) STERIL MED S.A. - IMT - EXP. N° 13379 - CC.CD-12008-12-50726 - CD N° 7/2012 - FF.10


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Difusión de Campañas de Educación Ciudadana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12006-13-71855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  PUBLICITARIA NASTA S.A., EN CONCEPTO DE CAMPAÑA DE EDUCACION, DIFUSION Y CONCIENCIACION CIUDADANA PARA LA SET, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000408, SIME Nº 46640, MEMO INTERNO Nº 18/2013, CC-LI-12006-13-71855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PUBLICITARIA NASTA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LI Nº 71855, FACT. Nº 14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PUBLICITARIA NASTA, EN CONCEPTO DE LA PUBLICACION DE LA APROBACION DEL TERCER INFORME PROFOMAF, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000975, SIME Nº 63102, MEMORANDUM PF 563, CC-LI-12006-13-71855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PUBLICITARIA NASTA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 62843, FACTURA Nº 4093, C.C. Nº 71855,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PIBLICATORA NASTA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 55197, FACTURA Nº 2359, MEMO Nº 10/2014, MEO Nº 14/14, C.C. Nº 71855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE GUANTES Y MALLAS DE PROTECCION, Y TOLDOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23451

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001114 ECO RURAL S.R.L , CONTRATACION DIRECTA Nº 01/11, CARPETA Nº 15024, CTA Nº 113.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (Ambulancia, Camioneta, Otros)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00995 - 14/11/2011 - TALLER SAN ANTONIO - CD-12008-11-33055 - CD Nº 20/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000971 (07/09/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-33055 - CARPETA Nº 5825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001003 (05/12/2011) - TALLER SAN ANTONIO-I.M.T - FF.10 - CD. N°20/2011 - C.C.CD-12008-11-33055 - CARPETA Nº7865

description: FACTURA Nº 001-001-0001004 (05/12/2011) - TALLER SAN ANTONIO-I.M.T - FF.10 - CD. N°20/2011 - C.C.CD-12008-11-33055 - CARPETA Nº7865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000970 (07/09/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.30 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-33055 - CARPETA Nº 5825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000994 (14/11/2011) - TALLER SAN ANTONIO-I.M.T - FF.30 - CD. N°20/2011 - C.C.CD-12008-11-33055 - CARPETA Nº7865


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-147296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001318 PIROY DE JUAN LEZCANO.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001317 PIROY DE JUAN LEZCANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-1305 OBJ. 243 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-1250 OBJ. 243 SERV. REP. PIROY 29/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1238

description: OBLIG FACT 1238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001304 SERVICE RESPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0001303 SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0001311 PIROY FECHA 04/12/17 OBJ 243.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0001313 PIROY FECHA 13/12/2017 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1327

description: OBLIG FACT 1327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-1323 OBJ. 243 SERV. REP. PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0001334 PIROY  FECHA 27/03/18 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0001349 PIROY FECHA 30/04/18 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0001451 PIROY FECHA 26/06/18 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 243 , S/ FACT. 002-001-0001328 DEL 26/12/17 SERVICE REPUESTOS PIRO'Y

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE L FACTURA Nº 002-001-0001315 OBJ.243 PIROY

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0001316 OBJ.243 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 002-001-0001249 27/11/17 SERVICE PIROY O.G. 243

description: OBLIGACION FACT. 002-001-0001248 27/11/17 SERVICE PIROY O.G. 243


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  AMPLIACION PARA MITIGACION DE OBRAS ANTERIORES EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-59492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 175, CC: CE-12009-12-59492, CONSORCIO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, MES DE NOVIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 162, CC: CE-12009-12-59492, CONSORCIO MORENO, CONST Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES, MES DE OCTUBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 207, CC: CE-12009-12-59492, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, MES DE ABRIL/2013, CONSTRUC. Y EQUIP. DE PEN. MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 206, CC: AC-12009-13-9242,ARQ. CELSO MORENO, MES DE ABRIL/2013. PEN. DE EMBOSCADA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BALANZAS PARAGUAYAS

legalName: BALANZAS PARAGUAYAS

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BASCULAS PARA EL MERKAAGUAZU MAG N°01/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-41314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAS - RUBRO 532 -  A FAVOR DE BALPAR S.A  - EXP. N° 9891


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para Salas de Clases-Sede

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-16-125880


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

GLORIA CAROLINA DUARTE VERA

legalName: GLORIA CAROLINA DUARTE VERA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-001-0012211 - 11/06/2012 - PEREZ RAMIREZ & CIA - CD-12008-12-51224 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2995

description: FACT CRED NRO 004-001-0012210 - 11/06/2012 - PEREZ RAMIREZ & CIA - CD-12008-12-51224 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0019247 - 12/07/2012 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12-51222 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3870

description: FACTURA NRO 001-001-019249 - 12/07/2011 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-12-51222 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3870

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-00022167 - 23/05/2012 - DUZA - CD-12008-12-51220 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 2859

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FACT. Nº 001-001-0005865 - (13/06/2012) - CD-12008-12- 51221- CD Nº 10/12 -  HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA  -  F.F.10 - CARP. Nº 3591.-


legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LC 04 - SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL REGISTRO CIVIL Y DIRECCION DEL TRABAJO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-13-79185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-13-79186

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title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224961 - CC: CO-12008-11-42714 Adquisición de productos alimenticios para personas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-005434 (13/12/2011) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 7774.-

description: FACTURA Nº 002-001-005435 (13/12/2011) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 7774.-

description: FACTURA Nº 002-001-005436 (13/12/2011) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 7774.-

description: FACTURA Nº 002-001-005437 (13/12/2011) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 7774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-005995 (07/05/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 2263.-

description: FACTURA Nº 002-001-005990 (07/05/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 2263.-

description: FACTURA Nº 002-001-005992 (07/05/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 2263.-

description: FACTURA Nº 002-001-005993 (07/05/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 2263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-005852 (10/04/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 30 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 1440.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-005916 (10/04/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 1441.-

description: FACTURA Nº 002-001-005918 (10/04/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 1441.-

description: FACTURA Nº 002-001-005919 (10/04/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 1441.-

description: FACTURA Nº 002-001-005920 (10/04/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 1441.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-006151 (08/06/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3088.-

description: FACTURA Nº 002-001-006154 (08/06/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3088.-

description: FACTURA Nº 002-001-006155 (08/06/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3088.-

description: FACTURA Nº 002-001-006156 (08/06/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00006241 (08/08/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-11-42714- CARPETA Nº 4896.-

description: FACTURA Nº 002-001-00006242 (08/08/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-11-42714- CARPETA Nº 4896.-

description: FACTURA Nº 002-001-00006239 (08/08/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-11-42714- CARPETA Nº 4896.-

description: FACTURA Nº 002-001-00006240 (08/08/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU  - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-11-42714- CARPETA Nº 4896.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-006202 (10/07/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3985.-

description: FACTURA Nº 002-001-006204 (10/07/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3985.-

description: FACTURA Nº 002-001-006198 (10/07/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3985.-

description: FACTURA Nº 002-001-006200 (10/07/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3985.-

description: FACTURA Nº 002-001-006201 (10/07/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 3985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000014 (07/09/2012) - MIL SABORES - ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 5730.-

description: FACTURA Nº 001-002-000016 (07/09/2012) - MIL SABORES - ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 5730.-

description: FACTURA Nº 001-002-000017 (07/09/2012) - MIL SABORES - ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 5730.-

description: FACTURA Nº 001-002-000018 (07/09/2012) - MIL SABORES - ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 5730.-

description: FACTURA Nº 001-002-000019 (07/09/2012) - MIL SABORES - ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42714 - CARPETA Nº 5730.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000046 (09/10/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2012 -C.C.CO-12008-12-42714 - CARPETA Nº 6540.-

description: FACTURA Nº 001-002-000043 (09/10/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2012 -C.C.CO-12008-12-42714 - CARPETA Nº 6540.-

description: FACTURA Nº 001-002-000044 (09/10/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2012 -C.C.CO-12008-12-42714 - CARPETA Nº 6540.-

description: FACTURA Nº 001-002-000045 (09/10/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2012 -C.C.CO-12008-12-42714 - CARPETA Nº 6540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0078 (13/11/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-12 - 42714 - CARPETA Nº 7813.-

description: FACTURA Nº 001-002-0079 (13/11/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-12 - 42714 - CARPETA Nº 7813.-

description: FACTURA Nº 001-002-00082 (13/11/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-12 - 42714 - CARPETA Nº 7813.-

description: FACTURA Nº 001-002-0083 (13/11/2012) - MIL SABORES - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CD-12008-12 - 42714 - CARPETA Nº 7813.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245915 - CC: LP-12005-12-63558 Construcción y Ampliación del CF Nº 2 - Comando del Ejército.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DEL  SALON AUDITORIO  - COMANDO DEL EJÉRCITO - (PLURIANUAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-63558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-00323, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000268 MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000273 MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000283, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000065 POR OG - 523 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000079, OG: 523, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000155 POR OG - 523 MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000159 POR OG - 523 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0000205,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-00219, MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000212 MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000154, OG - 523 MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000356,NES DA ABRIL 2.017.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de consultoria para el calculo de Estructuras del Proyecto: Ampliación y Remodelación de la Clinica 12 de Junio - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-11-33711


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ROBERTO ESTEBAN ISAAC GONZALEZ INSFRAN

legalName: ROBERTO ESTEBAN ISAAC GONZALEZ INSFRAN

description: 3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Acondicionamiento Sala Informatica de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-40056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP1 FRS Nº 3426 RSG Nº 3461 NOTA Nº 354/2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 207698 - CC: CO-12010-11-22297 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CONTRATO PLURIANUAL

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, 000-*, 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009,   0 _ 00-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS,  22 _ 22-FORTALEC. DE LA AGRIC. FLIAR. "ÑAMOMBARETE ÑEMITY JOPARA",   0 _ 00-*

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS,  10 _ N/A, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS,   2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CONTRATO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-22298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION RUBRO 268 NUCLEO SA  FAC Nª 0679717 EXP Nª SUOC11-001608

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION RUBRO 268 NUCLEO SA  FAC Nª 0679747 EXP Nª SUOC11-001608 2011

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION RUBRO 268 NUCLEO SA FAC Nª 0679747 - EXP Nª SUOC11-001608-003

description: OBLLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION RUBRO 268 NUCLEO SA  FAC Nª 0679767 EXP Nª SUOC11-001608 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACTURA NRO 679717,EXP NRO SUOC11-001608 A FAVOR DE NUCLEO S.A.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE COMUNICACION RUBRO 268 NUCLEO SA FAC Nª 0679747 EXP Nª SUOC11-001608-002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 007

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638727, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 013

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N°638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257- 001.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638571, EXPEDIENTE SUOC11-001257-007

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638635, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 010,

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638671, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 010

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638671

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638691, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 011

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638571, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 008

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638691, EXPEDIENTE N° SUOC11- 001257 -012

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638710, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 012

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638727, EXPEDIENTE SUOC11-001257-012

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 005

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 004

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 006

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A, SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 002

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638564, EXPEDIENTE SUOC11-001257-003.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638571, EXPEDIENTE SUOC11-001257 - 009

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, BENEFICIARIO NUCLEO S.A., SEGUN FACTURA N° 638635, EXPEDIENTE SUOC11-001257 -009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 964737, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 964834, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 964838, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 966982, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 964813, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 964766, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 964823, SOLICITUD DE PAGO N° 348/2012, EXPEDIENTE N° 19958/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-22297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE TELECEL S.A - S/ FACT. 1571  - EXP. SUOC11-001591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CONTRATO PLURIANUAL A FAVOR DE TELECEL S.A. FACT. 1952 DE FECHA 18/07/2012 S.P. 243/12 EXP. 15933/12


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de Consultoría referente a la preparación de los procesos para la certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Normativa ISO 9001, en su versión Vigente Método de Selección basada en Calidad y Costo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2M CONSULTORES PARAG

legalName: 2M CONSULTORES PARAG

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría_ Preparación de los procesos para la certificación de un Sistema de Gestión de Calidad, SO 9001, en su versión Vigente Método de Selección basada en Calidad y Costo"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1839/14 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSULTORA 2M PARAGUAY - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2070/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA 2M CONSULTORES PARAGUAY - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2070/2014 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA 2M, MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2278/2014 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA 2M CONSULTORES PARAGUAY, MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2203/2014, RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA 2M CONSULTORES PARAGUAY, MES DE DICIEMBRE 2014.


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-120522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000387

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000385

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-120688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0007950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0008168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006353

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006397

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006376

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006687

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006694

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006250

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006063

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006821

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006969

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0007329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-121718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-120690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0004589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0004677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0005333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000540

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-120691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y EBNSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0009317


title: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-3270 DE FECHA 21/04/2016 DIANA COMERCIAL- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3360 DE FECHA 06/05/2016 - DIANA COMERCIAL- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3386 DE FECHA 18/05/2016 DIANA COMERCIAL- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nª 1-1-3426 DE FECHA 06/06/2016 - DIANA COMERCIAL- COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-3706 JORGELINA ROSALBA DUARTE - DIAPSER OBJ 344 -FF-10 MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003385 JORGELINA DUARTE MES DE JUNIO 2016 - CINAE 344-FF30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-1521 DE FECHA 22/04/2016 FAMETAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-1708 FAMETAL S.A.- DIAPSER OBJ 344 - FF10 MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-1590 DE FECHA 03/06/2016 FAMETAL - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001557 FAMETAL S.A. MES DE MAYO DE 2016 - CINAE 344-FF30.-


title: ADQUISICION DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0100376, CONTRATO N° 03/18 (RUBRO 341-30 DISERSANFA), CORRESP AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0100253, CONTRATO N° 03/2018 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0100384, CONTRATO N° 03/2018 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0100307,CONTRATO N° 03/18 (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0100091, CONTRATO Nº 03/18 (RUBRO 341-10-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0103286,CONTRATO N° 03/18 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0101930, CONTRATO Nº 03/18 (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0105179,CONTRATO N° 03/18 (RUBRO 341-30-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0100100, CONTRATO Nº 03/18 (RUBRO 341-30-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001115, CONTRATO N° 02/18 (RUBRO 341-30 DISERSANFA), CORRESP AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001120, CONTRATO N° 02/2018 (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001123,CONTRATO N° 341/18 (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001117, CONTRATO Nº 02/18 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001118, CONTRATO N° 02/18 (RUBRO 341-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001116, CONTRATO Nº 02/18 (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001114, CONTRATO N° 02/18 (RUBRO 341-30-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA, CC: CO-12007-17-139827

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-139824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2017. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO Nº 14/2017 SHIROSAWA CO SAIC - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0029982. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2017. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO Nº 14/2017 SHIROSAWA CO SAIC - FACTURA Nº 001-001-0029982. UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-139827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 01/2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO Nº 15/2017 - DATALAB S.A. - FACTURA Nº 001-002-0008007. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 01/2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO Nº 15/2017 - DATALAB S.A. - IVA DE LA FACTURA Nº 001-002-0008007. UEPP-MEC/BID.-


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000984, 29/11/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 248, CD -12001-11-34998, ID Nº 222.920, RESOL SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-001078, 31/10/2011, O C/S Nº 223, CC CO-12001-11-34998, ID Nº 222.920, RES SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-001068, 25/10/2011, O C/S Nº 223, CC CO-12001-11-34998, ID Nº 222.920, RES SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-001071, 25/10/2011, O C/S Nº 222, CC CO-12001-11-34998, ID Nº 222.920, RES SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-001067, 25/10/2011, O C/S Nº 222, CC CO-12001-11-34998, ID Nº 222.920, RES SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025428, 11/11/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-04909, O C/S Nº 205, CC CD-12001-11-34999, ID Nº 222.920, RES SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LIQMIN SACIA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024890, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 178, CD -12001-11-34999, ID Nº 222.920, RESOL SEN Nº 837/11, LIQMIN SACIA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-24895, 28/10/2011, O C/S Nº 211, CC CD-12001-11-34999, ID Nº 222.920, RES SEN Nº 837/2011, SERVICIOS GASTRONOMICOS, LIQMIN SACIA, SEN.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE CAMARAS Y FILMADORAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

LAURA RAQUEL TORRES

legalName: LAURA RAQUEL TORRES

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y FILMADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-58739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE SAN JOSE RAMOS GENERALES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3840, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE SAN JOSE RAMOS GENERALES, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3839, MES DE SETIEMBRE.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BANDERAS, CHAQUETAS Y CORTINAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81180


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Servicio de agua mineral y cafe

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de agua mineral y cafe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-87810

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-87811


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Insumos de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Oscar Penayo Bogado

legalName: Oscar Penayo Bogado

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-123088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OP INSUMOS Y SERVICIOS S/FACT. Nº  227

description: OP INSUMOS Y SERVICIOS S/FACT. Nº  227

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-122894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº  548

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº  548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-122895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MULTIMERC SRL S/FACT. Nº  1566

description: MULTIMERC SRL S/FACT. Nº  1566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-122896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N° 2025


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Reactivos Químicos

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos Químicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59540

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 001-001-00027811 POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 0027816 DROGUERIA ITALQUIMICA POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 27812 ITALQUIMICA SA

description: FCR N° 27812 ITALQUIMICA SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR  27813  DROGUERIA ITALQUIMICA POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 0027814 DROGUERIA ITALQUIMICA POR PROVICION DE  COMPUESTO QUIMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 006004  CHACO INTERNACIONAL  POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 6005 CHACO INTERNACIONAL

description: FCR 6005 CHACO INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PM Y A. SA  FCR 1556

description: PM Y A. SA  FCR 1556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC N° 1550 PM Y ASA

description: FC N° 1550 PM Y ASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 1540 PMYA SA

description: FCR Nº 1540 PMYA SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 1542 P.M. Y A. .S.A

description: FCR 1542 P.M. Y A. .S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nº 1541 PMYA SA

description: FCR Nº 1541 PMYA SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 1558 P.M Y A S.A POR PROVISION DE COMPUESTO QUMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR Nª001552 P M Y A S.A.  POR PROVISION DE  COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 0001554  P M Y A S.A, POR PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 0001559 P M Y A S.A  POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 1549 PM Y ASA

description: FCR N° 1549 PM Y ASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 1555 PM Y ASA

description: FCR N° 1555 PM Y ASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 3086 SUMI

description: FCR 3086 SUMI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 3085 SUMI

description: FCR 3085 SUMI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 3084 SUMI

description: FCR N° 3084 SUMI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-59541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR 0017384 GT- SCIENTIFIC S.A. POR PROVISION DE COMPUESTO QUIMICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 17382 GT SCIENTIFIC

description: FCR N° 17382 GT SCIENTIFIC


title: Adq. Camionetas y minibus

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Camionetas y minibus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-44102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 38751

description: OBLIG FACT Nº 38751


title: RECARGA DE EXTINGUIDORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162025


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Bienes de Consumo de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de Consumo de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-107307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-111554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-111555


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Adiestramiento Deportivos Varios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTROL DE PROFESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000636 (29/12/2017) - ARCHIVADORES Y CIA. DE NANCY OREGGIONI - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 17/2017 - CC N° CO-12008-17-149238 - CARP. N° 163.090 (2017) - 2960 (2018).-

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000637 (29/12/2017) - ARCHIVADORES Y CIA. DE NANCY OREGGIONI - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO N° 17/2017 - CC N° CO-12008-17-149238 - CARP. N° 163.090 (2017) - 2960 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000684 (24/01/18) ARCHIVADORES Y CIA. - NC - DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-17-149238 - LCO Nº 17/2017 - EXP. Nº 12749 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011084 (31/05/2018)  / DICOPAR S.R.L.. / ADM. GRAL. / LCO N°17/2017 / CO-12008-17-149241 / FF. 10 / CARP.N°11428.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00878 (28/06/2018)001-001-0816(2017) - SAN BENITO SA - NC - FF. 30 - LCO N° 17/2017 - C.C.CO-12008-17-149240 - CARPETA Nº 150466(2017) 23999(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00875 (19/06/2018) 001-001-815(2017) - SAN BENITO ICSA - NC - FF. 30 - LCO N° 17/2017 - C.C.CO-12008-17-149240 - CARPETA Nº 149866(2017) 23994(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000874(18/06/2017) FACT Nº 001-001-0000814 (24/11/2017) - SAN BENITO - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 17/17 - CO-12008-17-149240 - CARPETA Nº 149867/17-23991/18


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMPAÑIA PROVIDENCIA

legalName: COMPAÑIA PROVIDENCIA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS/AS DE LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0000217, COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A., CONFECCION DE UNIFORMES PARA LA UTGS.


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquiscion de Electrodomesticos Varios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de Electrodomesticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-108752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS RUBRO 536 A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES S.A EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 MINICOMPONENTES MARCA SONY MHC-ECL77 517W S/ FACTURA N° 017638, RP N° 2694/15 Y EXP. N° 7710/15.- S/ FACTURA N°


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270275 - CC: CO-23014-14-85718 SERVICIO DE VIGILANCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-85718


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: SCARPE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS CON SILLONES PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-107273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0007815 (05/03/2015) - B.BRAUN - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 34/14 - CO-12008-15-107273 - CARPETA Nº 25593 - FC.04 DBP N° 185 (21/04/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-107274