title: Servicios Ceremoniales y Protocolares

GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE

legalName: GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

RAUL ALBERTO RODRIGU

legalName: RAUL ALBERTO RODRIGU

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Ceremoniales y Protocolares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-24718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001251  03-10-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001253  03-10-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001254  03-10-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001255  03-10-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR EMBASSY RUC 1413065-3.-
FACTURA N° 001-001-0001252  03-10-2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL; SEGUN FACTURA N°001-001-1893DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ENLACE.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL; SEGUN FACTURA N°001-001-1894 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ENLACE.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL; SEGUN FACTURA N°001-001-1895 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ENLACE.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL; SEGUN FACTURA N°001-001-1898 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ENLACE.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO N° 281 SERVICIO DE CEREMONIAL; SEGUN FACTURA N° 001-001-1897 DE FECHA 24/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR ENLACE.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE.
FACTURA Nº 001-001-001921, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE.
FACTURA Nº 001-001-001919, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001935 DE FECHA 16/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001933 DE FECHA 16/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001918 DE FECHA 15/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE.
FACTURA Nº 001-001-001916, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: ENLACE.
FACTURA Nº 001-001-001915, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA Nº 001-001-001928, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA Nº 001-001-001927, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001911 DE FECHA 15/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA Nº 001-001-001926, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA Nº 001-001-001913, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001929 DE FECHA 15/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIALES.
PROVEEDOR: ENLACE.-
FACTURA Nº 001-001-001914, FECHA 15/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR ENLACE.
SEGUN FACTURA N° 001-001-001930 DE FECHA 15/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-23990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 284 SERVICIO GASTRONÓMICO.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ.
FACTURA N° 001-001-0001014 DE FECHA 29/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO
S/ FACTURA N° 001-001-001018 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA MAGALI
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION 284 SERVICIO GASTRONÓMICO.
PROVEEDOR: COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ.
FACTURA N° 001-001-0001016 DE FECHA 30/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-000911.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR COMERCIAL SOFÍA MAGALÍ RUC 403378-7.-
FACTURA N° 001-001-000910.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000922 DE FECHA 5/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011.
TIPO 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÒN
PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÒN DE LA POLITICA EXTERIOR

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 284 COMERCIAL SOFIA MAGALI. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR COMERCIAL SOFIA MAGALI. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000853  DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICO. PROVEEDOR: SOFÍA MAGALÍ. RUC: 403378-7 SEGUN FACTURA Nº  001-001-0000964, DE FECHA 27DE SETIEMBRE DE 2011. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR: COMERCIAL SOFIA M. RUC: 403378-7.-
S/ FACTURA 001-001-0000854 DEL 01/06/2011.-
F.F.: 10 RECURSOS DEL TESORO.-
PLAN DE CAJA DEL MES: JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE MAYO DE 2011. SEGUN FACTURA 001-001-0000829 DE FECHA 11/05/2011, BENEFICIARIO COMERCIAL SOFIA MAGALI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-23873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031159 DE FECHA 07/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031160 DE FECHA 07/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE..

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031161 DE FECHA 07/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031172 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031173 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031179 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031180 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031181 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031175 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031171 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031165 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031167 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031168 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031163 DE FECHA 07/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031162 DE FECHA 07/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031176 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031177 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031178 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031164 DE FECHA 07/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031174 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031169 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO Nº 281 SERVICIOS CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031170 DE FECHA 13/10/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIO RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031317 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS TODO RICO RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031320.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS TODO RICO RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031322.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031.319
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031321.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031.324
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031.323.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0031325.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0031188 DE FECHA 17/10/2011.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. TODO RICO RUC: 80022202-4.-
PLAN DE CAJA DEL MES OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0031187 DE FECHA 17/10/2011.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. TODO RICO RUC: 80022202-4.-
PLAN DE CAJA DEL MES OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0031191 DE FECHA 17/10/2011.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. TODO RICO RUC: 80022202-4.-
PLAN DE CAJA DEL MES OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIAL.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0031189 DE FECHA 17/10/2011.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. TODO RICO RUC: 80022202-4.-
PLAN DE CAJA DEL MES OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-000028.634 DEL 07-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-000028.635 DEL 07-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: TODO RICO. SEGUN FACTURA Nº 001-003-0004963. DE FECHA 22/06/2011
PAGO DIRECCTO A PROVEEDORES.
MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - TODO RICO. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0028519 /28520  DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-00028.851.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TODO RICO ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0028650 DEL 10-6-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0028849 DEL 22-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0028853 DEL 22-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ALIMENTOS Y SERVICIOS RUC 80022202-4.-
FACTURA N° 001-001-0028852 DEL 22-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-23874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-00001781 DEL 9-5-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-00001811 DEL 13-5-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-00001815 DEL 17-5-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO  N` 281 SERVICIO CEREMONIAL
FACTURA N` 001-001-001863 DE FECHA 4 DE AGOSTO 2011
BENEFICIARIO ENLACE
RUC 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO  N` 281 SERVICIO CEREMONIAL
FACTURA N` 001-001-001866 DE FECHA 5 DE AGOSTO 2011
BENEFICIARIO ENLACE
RUC 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO  N` 281 SERVICIO CEREMONIAL
FACTURA N` 001-001-001865 DE FECHA 5 DE AGOSTO 2011
BENEFICIARIO ENLACE
RUC 361971-0
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ENLACE RUC 361971-0.-
FACTURA N° 001-001-0001868 DEL 05-08-2011
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.
FF 10  RECURSOS DEL TESORO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-23989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DON RAUL.
FACTURA N° 001-001-0004439,  DE FECHA 29/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
S/ FACTURA N° 001-001-004433 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: DON RAUL
NOVIEMBRE 2011

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CEREMONIAL MES DE OCTUBRE 2011.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0043729 DE FECHA 20/10/2011.- DON RAUL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAUL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-004349.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAUL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-004346.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAÚL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-00004393 DEL 7-9-2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAÚL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-00004391 DEL 7-9-2011
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAUL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-0004335 DEL 24-06-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DON RAÚL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-00004409.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAÚL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-0004338.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DON RAÚL RUC 862716-9.-
FACTURA N° 001-001-0004361 DEL 08-08-2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
S/ FACTURA N° 001-001-004437 DE FECHA 29/11/2011
PROVEEDOR: DON RAUL
NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACION SERVICIO DE CEREMONIAL MES DE MAYO 2011.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURAS N° 001-001-0004056;001-001-0004058;001-001-0004054;001-001-0004055.- DE FECHA 25/05/2011.-
BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA DON RAUL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DON RAMON.
FACTURA Nº 001-001-0004413, FECHA 26/10/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DON RAMON.
FACTURA Nº 001-001-0004406, FECHA 12/10/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS CEREMONIALES.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DON RAMON.
FACTURA Nº 001-001-0004411, FECHA 20/10/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004387 DE FECHA 29/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PROVEEDOR DON RAÙL
MES AGOSTO.

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004386 DE FECHA 29/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PROVEEDOR DON RAÙL
MES AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR DON RAUL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0004414 DE FECHA 28/10/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

currency: PYG

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - LABCOM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-66031

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

NEAD S.R.L. COM. E I

scheme: PY-RUC

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65002

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000203 - (24/02/2015) - NEAD S.R.L. COM. E IND. - DEP. DIGESA - CARP.Nº. 11657-  CD-12008-12-65002- M.C CD 06/2012 - F.F. 10.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


title: Provision de Agua Mineral

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-49020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ S.A.
RUC 80012387-5 FACTURA 001-001-0686804
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ S.A.
RUC 80012387-5 FACTURA 001-001-0686801
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 284 SERVICIOS GASTRONÓMICOS
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0686803. DE FECHA 30/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 284 SERVICIOS GASTRONÓMICOS
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0686802. DE FECHA 30/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0680168.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0680167.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0680166.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0680170.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SELTZ S.A.
FACTURA N° 001-001-0680169.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-163179


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

TACK S.A.

legalName: TACK S.A.

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

legalName: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

GRANOS Y ACEITES SOC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-17-144018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-17-144019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-17-144261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-17-144372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AZUCAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-17-144020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.

legalName: PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-003-0041080  C/ AL MES DE JUNIO/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N°25, CD-13001-12-52068, CONTRATO N°25/12, RESOLUCION N° 121/12, 127/12,  PROVEEDOR: PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 002-001-0301 C/ AL MES DE JUNIO/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N°20, CD-13001-12-51702, CONTRATO N°23/12, RESOLUCION N°121/12, 127/12, PROVEEDOR: MARIO CESAR APONTE CANO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-003-0163345(22/03/2016) - 001-003-0002565(12/04/2018) - PROVEEDOR: VICENTE SCAVONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENMTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 06/2015 - C.C LP-12008-15-118098- F.F 10 - FC 04 DEL DPTO PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO,MESA DE ENTRADA N° 98(27/04/2018)  EXP: 9265/2017 - 2178/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-003-0160734(10/03/2016) - 001-004-0000020(12/04/2018) - PROVEEDOR: VICENTE SCAVONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENMTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 06/2015 - C.C LP-12008-15-118098- F.F 10 - FC 04 DEL DPTO PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO,MESA DE ENTRADA N° 95(27/04/2018)  EXP: 9265/2017 - 2178/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-004-0000021(25/04/2016) - 001-003-0168787(25/04/2016) - PROVEEDOR: VICENTE SCAVONES - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENMTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 06/2015 - C.C LP-12008-15-118098- F.F 10 - FC 04 DEL DPTO PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO,MESA DE ENTRADA N° 98(27/04/2018)  EXP: 9265/2017 - 2178/2018

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000105 (25/04/2018) 001-003-0163391 (26/03/2016 - VICENTE SCAVONE - DGGIES - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118098 - CARPETA Nº 2187/18 - 63112/16 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0041596 (24/05/2018) - 001-001-0021006 (2016) - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EXIMPAR S.R.L. - FC-04 DPAF N° 178 (29/06/2018) - LP-12008-15-118097 - LPN 06/2015 - CARPETA 2088/2018, 20681/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000792 (07/03/2017) - SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-17-137269 - CARPETA Nº 20700 - FC.04 DBP N° 232 (27/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000793 (07/03/2017) - SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-17-137269 - CARPETA Nº 6261/17 - FC.04 DBP N° 230 (27/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000792 (07/03/2017) - SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-17-137269 - FC.04 DBP N° 232 (27/04/2017) - CARPETA Nº 20700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000793 (07/03/2017) - SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-17-137269 - FC.04 DBP N° 230 (27/04/2017) - CARPETA Nº 6261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000790(07/03/2017) - PROVEEDOR: SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENMTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 06/2015 - C.C LP-12008-17-137269 -F.F 10 - FC 04 DEL DPTO PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO,MESA DE ENTRADA N° 231(27/04/2017) - EXP: 6837/2017 - 3850/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001171 (06/03/2018) - SUMI - DGGIES - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-17-137269 - CARPETA Nº 26153 - FC.04 DBP N° 58 (25/03/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040760 (22/04/2016) - PROVINDUS S.A. -  SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN 06/15 - LP-12008-115-118096 - CARPETA N° 56785 - FC.04 DBP N° 146 (05/05/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040760 (22/04/2016) - PROVINDUS S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118096 - CARPETA Nº 56785 - FC.04 DBP N° 146 (05/05/2016) - GS.84.600.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0037873 (03/02/2016) - PROVINDUS S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 06/2015 - LP-12008-15-118096 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DBP N° 33 (17/03/2016) - CARP. Nº 28518/2016, 3919/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002653 (27/01/2017) / 001-001-0001681 (05/02/2016)  - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 20570/16 - 20190/17 - FC.04 DBP N° 90 (10/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002657 (27/01/2017) 001-001-0001769 (14/03/2016) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 38044/16 - 20716/17 - FC.04 DPAF N° 95 (10/03/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002658 (27/01/2017) 001-001-0001770 (14/03/2016) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 38044/16 - 20716/17 - FC.04 DPAF N° 96 (10/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002663 (27/01/2017) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 20574/17 - FC.04 DPAF N° 91 (10/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002661 (27/01/2017) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 6449/17 - FC.04 DBP N° 118 (15/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-00002654 (27/01/2017)/ 001-001-0001766 (14/03/2016) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 38044/16 - 20716/17 - FC.04 DBP N° 93 (10/03/2017) -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002655 (27/01/2017)/ 001-001-0001767 (14/03/2016) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 38044/16 - 20716/17 - FC.04 DBP N° 93 (10/03/2017) -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002656 (27/01/2017)/ 001-001-1768 (28/12/2016) - CHARPENTIER S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 38044/16 - 20716/17 - FC.04 DBP N° 93 (10/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002661 (27/01/2017) - CHARPENTIER - SISTEMA NACIONA DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118095 - CARPETA Nº 6449/17 - FC.04 DBP N° 118 (15/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002663 - 27/01/2017 - 001-002-0000270 - 05/02/2018 - CHARPENTIER - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 6/15 - C.C. LP-12008-15-118095 - EXP. N° 20574/17 - 16247/18 - FC-04 D.P.B. N° 36 (06/03/18)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN FACURA N° 001-001-0002663 - FECHA: 27-01-2017 FACURA.N°001-002-0000270-FECHA: 05-02-2018 -CHARPENTIER – FF.10- DIGGIES  - CC–LP. -12008 -15- 118095  – MOD. LPN. N°06/2015  – CARPETAS: N° 20574/2017 – N° 16247/2018.- - FC 04 DPAF NRO 36(06/03/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000270 (05/02/18) - CHARPENTIER - NC ((SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - F.F.10 - LPN N° 06/15 - C.C. LP-12008-15-118095 - EXPEDIENTE N° 16247 (2018).- FC.04 DBP N° 36 (06/03/18)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-002661 (27/01/2017) 001-002-0000269 (05/02/18) - CHARPENTIER - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - F.F.10 - LPN N° 06/15 - C.C. LP-12008-15-118095 - EXPEDIENTE N° 67826 (2016) 16248 (2018) .- FC.04 DBP N° 35 (06/03/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-118094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0017448 (31/01/2017) 001-001-0012563 (16/02/2016) - DROGUERIA ITALQUIMICA - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 06/15 - LP-12008-15-118094 - CARPETA Nº 29071/16 - 19258/17 - FC.04 DPAF N° 214 (24/04/2017)


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 290219 - CC: CO-12001-15-105021 SERVICIOS DE HOTELERIA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - SERVICIOS DE CEREMONIAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" SENSICRED SA  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - SENSICRED S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTENSILIOS, COCINA Y COMEDOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-108712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  - SOLICITUD Nº 2070/15 - FACT. Nº 306 - PROSPER S.R.L.  - EXP. Nº 27436/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Reparación de Ventanales de vidrio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Ventanales de vidrio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INTERPRO POR SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE VIDRIOS EN VENTANAS SEGUN ESPECIFICACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003820


title: SERVICIOS DE DESCARGAS DE TANQUES DE ENTRADAS DE LIQUIDOS CLOACALES PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - S2

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACT. Nº 001-001-0007933  (30/11/2016) - DGAF - NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - CD 17/15 - COD. DE CONT. AC-12008-16-23935 -EMPRESA SAN RAFAEL.  - FF.10 -  CARPETA Nº 166.068 (2016) - 1152 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005403 - (03/12/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - CD -12008-15-113528 - CD Nº 17/2015 - HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 143310.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0006714 (22/06/2016) - ADMINISTRACION GENERAL  - EMPRESA SAN RAFAEL - F.F. 10 - CD N° 17 / 2015 - C.C. CD-12008-15-113528 - CARPETAS N° 3599 (2017) / 95328 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0006173 (15/04/2016) -EMPRESA SAN RAFAEL - ADMINISTRACION GRAL (N.C.) - FF.10 - CD 17/2015 - CD-12008-15-113528 - CARPETA Nº 3601/17 -55288/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008281 (08/03/2017) -EMPRESA SAN RAFAEL - NC - FF. 10 - CD N° 17/2015 - C.C.CD-12008-15-113528 - CARPETA Nº 6276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00006287 - 12/05/2016 - EMPRESA SAN RAFAEL - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD Nº 17/2015 - CC - LP - 12008-15-113528 - CARPETA Nº 5533/2017 CARPETA Nº 69010/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0005826- (16/02/2016) - EMPRESA SAN RAFAEL   - DEP.HOSPITAL DE VILLA ELISA  -  CARP.Nº.27469 -  CD-12008-15-113528 - M.C CD N°. 17/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005601 - 22/01/2016 - SAN RAFAEL - HOSPITAL DE VILLA ELISA - CD Nº 17/ 2015 - FF 10 - CC-LP-12008-15-113528 - CARPETA Nº 11432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005206 (05/11/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - CD 17/2015 - CD-12008-15-113528 - CARPETA Nº 7787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA SAN RAFAEL - FACTURA Nº 001-001-0006052 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2016 - HOSPITAL DE VILLA ELISA - CD Nº 17/15 - CO-12008-15-113528 - FF10 - CARPETA Nº 40159


title: ADUISICION DE INMUEBLE URBANO EDIFICADO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

FERREIRO

legalName: FERREIRO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADUISICION DE INMUEBLE URBANO EDIFICADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-12-60398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: RESOLUCION Nº 5.1/2012, ACTA Nº 1313, DE FECHA 01/10/2012 - ALCIDES FERREIRO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE INMUEBLE SEGUN ACTA Nº 1313 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012, RESOLUCION Nº 5.1/2012 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.


title: Adquisición de Utensilios de Cocina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002076 (21/07/2011) -DIANA COMERCIAL - DIGESA - FF.10 - CD. Nº14/2011 - C.C.CD-12008-11-29386 - CARPETA Nº 3884


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003496 PARA PAGO POR EL O.G 551 (EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - RIEDER Y CIA S.A.C.I - C F Nº 1 COMANJEFE(2.3.8) - MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARTES Y DE SEGURIDAD - RIEDER Y CIA SACI - CF Nº1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007143 PARA PAGO POR EL O.G 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A - C F Nº 1 COMANJEFE (238) - FEBRERO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPO MILITARES Y DE SEGURIDAD - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A - CFNº 1 - JUNIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 PARA PAGO POR EL O.G 551(EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD) COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY - C F Nº 1 COMANJEFE (2.3.8) MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - CIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL - FF.MM - MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL. - CFNº 1 - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICES SRL - FF.MM - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE S.R.L. - FF.MM - ABRIL 2015

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - MEGA SERVICE SRL - FF.MM - ABRIL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - D&M REPRESENTACIONES - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - D & M REPRESENTACIONES - FF.MM - ABRIL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-79849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD -NIPON AUTOMOTORES - CFNº 1 - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - NIPON AUTOMOTORES S.A. - FF.MM - ABRIL 2015


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61544

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002007, 20/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 91, CD -12001-12-61544, ID Nº 229029, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, IGC S.R.L., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000989, 19/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 90, CD -12001-12-60852, ID Nº 229029, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, COPYPRINTER DE ALBERTO BENITEZ., SEN.-


title: AMPLIACION PAC NRO.: 297977 - CC: LP-12008-15-117162 ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS PARA EL SENEPA ( CHEMTEC S.A.E.) LP 44/2015

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002004, CHEMTEC SAE, LPN SBE Nº 09/2015, CARPETA Nº 15109, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002046, CHEMTEC S.A.E, L.P.N. SBE, CARPETA Nº 15006, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002013, CHEMTEC S.A.E, L.P.N. SBE, CARPETA Nº 15006, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002012, CHEMTEC S.A.E, L.P.N. SBE, CARPETA Nº 15006, CTA Nº 520, CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002015, CHEMTEC S.A.E., LPN SBE Nº 09/2015, CARPETA Nº 15.047, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

TARGET INTERNATIONAL

legalName: TARGET INTERNATIONAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS  - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000756 DEL 16/09/2015, CC Nº CO-28001-15-111594, PEP Nº 7270 DEL 03/12/2015 - TARGET (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7274)


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PROGRESS FABRICA DE

legalName: PROGRESS FABRICA DE

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000068 DE PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA SEDE DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000061 DE PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000178 DE SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - SEGUNDO LLAMADO - ID Nº 288099, PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquina Saneador para manos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 200 MAQUINAS DE SANEADOR DE MANOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-784 DE NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACIONES  S.A.C.I. Y DE SERVICIOS.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012


title: MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78597


title: AMPLIACION PAC Nro.: 324062 - CC: CD-28001-17-139610 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA STP, S/FACT. N°0016996


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALEJANDRINO TRIGO AR

legalName: ALEJANDRINO TRIGO AR

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE VIDRIOS PARA LA CORRECCIONAL DE CASA DEL BUEN PASTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-13-71492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2104, CC: CE-12009-13-71492, VIDRIERIA LA LIMPEÑA, MES DE JUNIO/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2104, CC: CE-12009-13-71492, VIDRIERIA LA LIMPEÑA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE BUEN PASTOR.-


title: Adq. De Vidrio, Loza y Porcelana

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. De Vidrio, Loza y Porcelana"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77893


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-15-107445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MATERIALES ELECTRICOS. COVA DE JUAN RODRIGUEZ. FACTURA N°001-001-0000512-001-001-0000513 Y 001-001-0000514.CD-12002-15-107445. AÑO 2015.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 220931 - CC: LC-12009-11-33399 Locación de Inmuebles LC Nº 02/2011 "Alquiler de Inmueble para Oficinas de la Institución - Segundo Llamado"

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

P.L.G. S.A.

legalName: P.L.G. S.A.

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locación de Inmuebles LC Nº 02/2011 ""Alquiler de Inmueble para Oficinas de la Institución - Segundo Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-11-33399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0000157 PARA PAGO A P.L.G.  S.A. POR (251) ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES, (12 MESES ALQUILER Y 3 MESES GARANTIA), SINAFOCAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246684 - CC: CO-12001-12-66463 SERVICIOS DE EVENTOS Y CEREMONIALES

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871), 005-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011/22871- UE)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE EVENTOS Y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACT. NROS. 001-001-0057240-0057239-0070157-0070043 Y 0057756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACT.NROS. 001-001-0057446-0057328-0057329 Y 0057601.-


title: ADQUISICION DE MIEL DE CAÑA DE AZUCAR

procurementMethodDetails: ACUERDO NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 410-BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 410-BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MIEL DE CAÑA DE AZUCAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para AN-25006-15-108991


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVICION DE LICENCIA DE AUTENTICACION DE SITIO SEGURO PARA EL PORTAL DIGITAL DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA RAIZ DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-115012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFORM SECURITY SERV SA FACT 493 CERTIF 944 OG 579 CC 115012 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: C.C: LP-12008-14-100687 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - TALLERES GRAFICOS EMASA - SINAIS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES VARIOS PARA LA D.I.G.I.E.S. - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-100687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004209 (06/08/2015) - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 13/14 - LP-12008-14-100687 - CARPETA Nº 40001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003564 - 17/04/2015 - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L. - LP-12008-14-100687 - LPN NRO 10/14 - FF: 10 - N.C. ( SISTEMA NAC. DE INFORMACION EN LA SALUD ) - EXP. NRO 7793

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003564 (17/04/2015) - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L - NC (SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD) - FF.10 - LP N°13/14- C.C.LP-12008-14-100687 - CARPETA Nº7793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004209 - (06/08/2015) - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 13/2014 - LP-12008-14-100687 - CARPETA Nº 40001.-


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 7 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles para la Facultad de Ciencias Tecnológicas - UNC@

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-40258


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323681 - CC: LC-12001-17-142687 LOCACION INMUEBLE PARA LA DGEEC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CENTRAL PIRARETA SA

legalName: CENTRAL PIRARETA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION INMUEBLE PARA LA DGEEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-142687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A CENTRAL PIRARETA FACT. N° 2138 TIMB. 12162335 MES DE NOVIEMBRE 2017 PROD. 1181 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA R: 251 TIMBRADO: 12162335 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE ALQUILERES FACTURA N° 2123 TIMB. 12162335MES DE OCTUBRE 2017 PROD. 1181 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CENTRAL PIRARETA S.A POR ALQUILERES MES DE AGOSTO 2017 PROD. 1181 R. 251 FACT.  N° 2077 TIMB. 12162335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA S.A.  R: 251 TIMBRADO: 12162335 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PROD. 1181 R. 251 FACT. 2075 TIMB. 12162335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CENTRAL PIRARETA POR ALQUILER MES DE ENERO 2018 FACT. N2189 TIMB. 12162335 PROD. 1181 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CENTRAL PIRARETA POR ALQUILER MES DE FEBRERO 2018 FACT. N 2190 TIMB. 12162335 PROD. 1181 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA.  R: 251 TIMBRADO: 12162335 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA.  R: 251 TIMBRADO: 12162335 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CENTRAL PIRARETA FACT. N° 2517 TIMB. 12730130 MES DE JUNIO 2018 PROD. 1181 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CENTRAL PIRARETA SA MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA N° 2206 PROD. 1181 R. 251


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Muebles y Enseres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-98904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-98370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-98902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-98369


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7121697 - CC: LP-12013-18-156715 PAC ID N° 338083 - LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COMPAÑIA DE CONSTRUC

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUC

project: 060-CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES-REGION SURESTE-CPE, 080-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-156715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27105 LLAMADO MOPC N° 163/2017  SG MINISTRO N° 135/2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOACION TIPO ASFALTICO DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO (ANTICIPO FINANCIERO) FACTURA/1675/2018


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición para el Sistema de Complemento Nutricional Miel de Abeja en las Escuelas del Departamento -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22015-16-127168


title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRTA ELENA VELAZQUE

legalName: MIRTA ELENA VELAZQUE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000500, O.P. Nº 284, EXP. Nº 10280, O.C. Nº 37, C.C. Nº CD-13001-17-146513, CONT. Nº 35/2017, RES. DEL .CONS. DE ADM. Nº 164/2017, PROVEED. MIRTA ELENA VELAZQUEZ BARRETO - CANINDEYÚ.-


title: Adquisición de Reloj Biometrico

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biometrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-162476


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Limpieza para oficinas del Ministerio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000414 - VANGUARDIA - 245 SERVICIO DE LIMPIEZA - MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000389 VANGUARDIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ADENDA DEL CONTRATO N° 02/15 - MES DE ABRIL/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-104934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000244 - VANGUARDIA - 245 SERV. DE LIMPIEZA S/ CONTRATO Nº 02/15 - MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000366 - VANGUARDIA - 245 SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO/2016 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000351 VANGUARDIA DE EVA PEREYRA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y ALBERGUES SEGÚN CONTRATO N° 02/15-ENERO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. N° 001-001-0000382 - VANGUARDIA - MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000236 - VANGUARDIA - 245 SERVICIO DE LIMPIEZA S/ CONTRATO Nº 02/15 - MES DE AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000303 - VANGUARDIA  - SERVICIO DE LIMPIEZA - MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000223 - VANGUARDIA  - 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATO Nº 02/2015 - MES DE JUNIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000272 VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000258 - VANGUARDIA  - 245 SERVICIO DE LIMPIEZA S/ CONTRATO Nº 02/15 - MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000230 - VANGUARDIA - 245 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO Nº 02/15 MES DE JULIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0000213 VANGUARDIA DE EVA PEREYRA - SERV. DE LIMPIEZA - FUMIGACIONES VTAS. EN GRAL. MES DE ABRIL

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0000221 VANGUARDIA DE EVA PEREYRA - SERV. DE LIMPIEZA - FUMIGACIONES VTAS. EN GRAL. MES DE MAYO


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR PARA OFICINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-151905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE UN CONTENEDOR PARA OFICINA - MARCA ENGINNERING , A FAVOR DE ENGINEERING S.A. FACTURA Nº 0069


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( SILVESTRI MUEBLES S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-000902 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES ( TUPI RAMOS GENERALES S.A ) S/ FACTURA Nº 001-009-00001471 MES DE OCTUBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( ALKA COMERCIAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0003051 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( GMA S.R.L ) S/ FACTURAS Nº 001-001-0000234 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (AGR CENTER S/ FACT. Nº 351) - NOVIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( METALFIG ) S/ FACTURA Nº  001-001-0001858 MES DE OCTUBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº  541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (ARTE Y MUEBLES S/ FACT. Nº 001-001-0000394) - OCTUBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( O.T.C S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001058 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES ( GIESA S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000637 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( SORIANO MUEBLES ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000364 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-13-69872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE MARZO/2013

description: FACTURA 002-003-0002099 DE RIEDER & CIA.

description: FACTURA 002-003-0002106 DE RIEDER & CIA.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

LOURDES CONCEPCION M

legalName: LOURDES CONCEPCION M

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0012651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0006344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑZANZA S/F.Nº 001-001-0000859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000827

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0004940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-002-0000211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-139545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0000637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-000735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-0000720


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PEDRO RAMON BOGADO M

legalName: PEDRO RAMON BOGADO M

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Estacionamiento para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-116471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 14527 RSG Nº 748 NOTA Nº 172/2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208312 - CC: CD-12008-11-22109 Servicio de Internet e instalacion de servidor

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet e instalacion de servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22109

description: PAGO DE GASTOS

description: NETVISION S.A. / FACT.Nº 001-001-0010898 (20/04/2011) /HOSPITAL DE ÑEMBY /EXP.Nº 1203/ CD Nº 01/2011/ CD-12008-11-22109/ FF 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0011516 - 04/08/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-22109 - FF 10 - CARPETA Nº 3763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011811 - 06/10/2011 - NETVISION - CD-12008-11-22109 - CD Nº 01/11 - HOSP. DE ÑEMBY - F.F. 10 -CARP. Nº 5207.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0011212 - 15/06/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD 01/2011 - CD-12008-11-22109 - FF 10 - CARPETA Nº 2047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0012098 - 02/12/2011 - NETVISION - CD-12008-11-22109 - CD Nº 01/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 7366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0012666 - 27/04/2012 - NETVISION S.A. - CD-12008-11-22109 - CD NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0012513 - 08/03/2012 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-22109 - FF 10 - CARPOETA Nº 1254

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0012516 - 22/03/2012 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-22109 - FF 10 - CARPOETA Nº 1254

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0012517 - 08/03/2012 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD Nº 1/2011 - CD-12008-11-22109 - FF 10 - CARPOETA Nº 1254


title: Adquisición de Tintas y Tóner

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000476 DE LG TRADING C/FECHA 01/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0000455 DE LG TRADING C/FECHA 20/04/2017 DEL GAB.CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12620 DE PAPELERAS GUAIRA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2620 DE PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10679 DE FECHA 28/03/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 934 EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 822 DE FECHA 27/03/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 719 DE LATERNATIVA S.A DE FECHA 13/11/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 719 DE ALTERNATIVA S.A DE FECHA 13/11/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 23549 DE DATA SYSTEMS DE FECHA 22/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 23549 DE FECHA 22/03/2017 DE DATA SYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-133696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0006464 DE PRINTEC S.A C/FECHA 30/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5890 DE PRINTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7216 DE PRINTEC


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de utiles y elementos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-38842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-38841


title: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

OMEGA SERVICIOS OPTI

legalName: OMEGA SERVICIOS OPTI

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000773 (06/09/2012) - LA ESPERANZA - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-57195 - CARPETA Nº 5338.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57870

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00277 (17/10/2012) - OMEGA S.R.L - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12 - 57870 - CARPETA Nº 7026.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00018 (23/10/2012) - DISTRIBUIDORA R.M.B. - 15° R.S. PDTE. HAYES - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12 - 60670 - CARPETA Nº 7026.-