procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PIEDRABUENA

legalName: PIEDRABUENA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Los Laurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER SET. STELLA MARIS PIEDRABUENA  FACT. 211 DEL 05/09/2011 PREV. 8103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE STELLA MARIS PIEDRABUENA FACT 209 DEL 01/08/11 PREV 7443 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE STELLA PIEDRABUENA ALQUILER FACT 212 DEL 01/10/2011 MES DE OCT/2011 PREV 8993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. STELA MARIS PIEDRABUENA FACT. 213 DEL 04/11/2011 PREV. 10258

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER DE STELLA MARY PIEDRABUENA FACT 202-204-203 DEL 30/03/2011 MESES DE ENERO, FEB. Y MARZO

description: OBLIG. ALQUILER DE STELLA MARIS PIEDRABUENA FACT. 205 DEL 17/04/11 PREV 4286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 4603 STELLA PIEDRABUENA ALQ. MAYO/11 SEGUN FACT. 206 DEL 02/05/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO STELLA MARIS PIEDRABUENA  FACT. 207 DEL 01/06/2011 PREV. 5512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE STELLA MARIS PIEDRABUENA FACT 208 DEL 05/07/11 PREV  6473 CORRESPONDIENTE AL MES DE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STELLA PIEDRABUENA FACT. 215 DEL 02/12/11 DIC/11


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Mantenimiento y reparacion de edificio

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

Proyectos y Servicio

scheme: PY-RUC

legalName: Proyectos y Servicio

currency: PYG

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de edificio

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38488

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000261 (19/12/2011) - PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A - HOSPITAL DE TRINIDAD - FF.10 - CD. N°28/2011 - C.C.CD-12008-11-38488 - CARPETA Nº8245

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX, CANON, LEXMARK, MITA Y SAMSUNG

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-162237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-162236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-162263


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de Escaner Rayos X

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-89282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TEGNOLOGIA  S/ FACT. CRED. Nº 15285

description: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TEGNOLOGIA  S/ FACT. CRED. Nº 15747

description: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TEGNOLOGIA  S/ FACT. CRED. Nº 15746


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DE CONDUCTORES Y PERSONAL DE SS.GG.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-11-22154

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-0054049 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CONSTRUCCION DE STAND EN FERIA INTERNACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Stand en Feria Internacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12001-13-76404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000149, A FAVOR DE PRO.EXPO. S.A., CONSTRUCCION Y MONTAJE STAND DE LAS FERIAA INTERNACIONALES ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000520, A FAVOR DE PRO EXPO S.A, PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STANDS EN LAS FERIAS INTERNACIONALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000564, A FAVOR DE PRO EXPO S.A, PAGO POR SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STANDS EN LAS FERIAS INTERNACIONALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001007 PRO EXPO S.A POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONYAJE DE STANDS EN LAS FERIAS INTERNACIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000764 PRO EXPO SA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000715 PRO EXPO CORRESPONDIENTE A PROMOCIONES Y EXPOSICIONES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001600, A FAVOR DE PRO.EXPO 11 S.A. POR SERVICIOS DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES. STAND EN FERIA INTERNACIONAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000668 PRO EXPO S.A. POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE STANDS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: Adquisición de Film para Esterilización

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

WAVE SOCIEDAD ANONIM

legalName: WAVE SOCIEDAD ANONIM

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Film para Esterilización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0000884 DEL 29/07/2011. OC 193. WAVE.  CONT. DIR. 17/2.011. CD-12008-11-30924. CDP 2046/2.011. CARP. 11.260.


title: Adquisición de Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-141588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-141589


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Limpieza de la Oficina Central, Regionales, Puestos de Control y Depósito - ad referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-119268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 423) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 424) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 425) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 427) - JUNIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 428) - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. 561) - NOVIEMBRE

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. 563) - NOVIEMBRE

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. 568) - NOVIEMBRE

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. 573) - NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S.A S/ FACT. Nº 492) - SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S.A S/ FACT. Nº 494) - SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S.A S/ FACT. Nº 495) - SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S.A S/ FACT. Nº 496) - SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S.A S/ FACT. Nº 497) - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 438) - JULIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 439 ) - JULIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 440 ) - JULIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 442 ) - JULIO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 441 ) - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000523 MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000525 MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000522 MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000380 MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000381 MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000377 MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000378 MES DE MARZO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000379 MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 586) - DICIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 588) - DICIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 589) - DICIEMBRE 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 590) - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 390) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION( VANGUARDIA S/ FACT. Nº 391) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION( VANGUARDIA S/ FACT. Nº 392) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION( VANGUARDIA S/ FACT. Nº 393) - ABRIL 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION( VANGUARDIA S/ FACT. Nº 394) - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 407) - MAYO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 408) - MAYO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 410) - MAYO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 411) - MAYO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 412) - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (S/ FACT. Nº 466 VANGUARDIA) - AGOSTO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (S/ FACT. Nº 467 VANGUARDIA) - AGOSTO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (S/ FACT. Nº 468 VANGUARDIA) - AGOSTO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (S/ FACT. Nº 469 VANGUARDIA) - AGOSTO 2016

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (S/ FACT. Nº 470 VANGUARDIA) - AGOSTO 2016


title: PROVISIÓN DE SELLOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-154980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CARIMBOS FACT 611 DEL 02/07/2018 FMF PREV 4764 D: 99.-

description: OBLIG CARIMBOS FACT 612 DEL 02/07/2018 FMF PREV 4764 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4910 CARIMBOS FACT N° 613 DEL 02/07/2018 DPTO 99


title: Adquisición de Equipos de Informática

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

description: 20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-37285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1570 (SISTENET) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-


title: SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA

legalName: TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA

description: 5 _ FISCALIAS ITINERANTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-30274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 6414 TELESA PARC. FACT. 14015 DEL 12/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 6413 TELESA CANC. FACT. 14015 DEL 12/07/11


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Servicio de Television por Cable

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Television por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-77434


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-59877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ARTES GRAFICAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0008760.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0008757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS SEGÚN FACTURA NRO.001-001-0008809

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-00088088.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: SEGURO DE VEHICULO

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 75848 POR OG 264


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 322934 - CC: LC-11002-17-136155 Locación de inmueble para estacionamiento de vehículos

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para estacionamiento de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-17-136155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°12221

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°12221

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°12082

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°12082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11941

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VECTOR ASOCIADOS S/ FC. N° 11174

description: VECTOR ASOCIADOS S/ FC. N° 11174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VECTOR ASOCIADOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 11649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VECTOR ASOCIADOS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 11507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 11361 VECTOR 08/2017

description: S/ FC. N° 11361 VECTOR 08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VECTOR ASOCIADOS SA S/ FACT. CRED. Nº 11329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VECTOR ASOCIADOS SA S/FACT. Nº  11794.  NOV/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11171

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11171

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11172

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11172

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11173

description: PAGO A VECTOR S/ FACT. N°11173


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustible y Lubricantes. (2º Llamado.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-56668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: COMBUSTIBLES (BARCOS Y RODADOS)S/FACT. 12229 OC 61418 RET. RENTA GS. 1799975, UOC GS. 352795


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307295 - CC: CD-24003-16-132196 SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONFIGURACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-132196


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 002-001-0002705, N° 002-001-0002495 Y N°002-001-0002659 DE FECHA 08/08/2012, OP N° 394 16/10/2012, RESOLUCIÓN N° 148/12, CONTRATO N° 012/12. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVEPAR. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


title: Mantenimiento de AA

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de AA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-51042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M Y C FACTURAS NRO 001-001-005894 Y 001-001-005895.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DISTRIBUIDORA M Y C FACTURAS Nº 001-001-005968, 001-001-005969, 001-001-005970 DEL 25 DE SETIEMBRE DE 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M Y C FACTURA Nº 001-001-006036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M Y C FACTURA Nº 001-001-006039.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ( FEDAGRO )

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000078(08/05/2014)-2 DE JULIO-18 R.S.-LCO-01/2013-CO-12008-14-85145-FF.30-CARPETA NRO 18072.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000085(16/05/2014)-2 DE JULIO-18 R.S.-LCO-01/2013-CO-12008-14-85145-FF.30-CARPETA NRO 18072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00103 - 11/06/2014 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-14-85145 - LCO NRO 1/13 - FF: 30 - 18º R.S. - CARP NRO 23.553

description: FACTURA NRO 001-001-00125 - 07/07/2014 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CO-12008-14-85145 - LCO NRO 1/13 - FF: 30 - 18º R.S. - CARP NRO 23.553

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000198 - 03/06/2014 - FEDAGRO - CO-12008-14-85144 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - 18º R.S. - CARP. NRO 18037

description: FACTURA NRO 001-001-000199 - 03/06/2014 - FEDAGRO - CO-12008-14-85144 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - 18º R.S. - CARP. NRO 18037

description: FACTURA NRO 001-001-000200 - 03/06/2014 - FEDAGRO - CO-12008-14-85144 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - 18º R.S. - CARP. NRO 18037

description: FACTURA NRO 001-001-000202 - 03/06/2014 - FEDAGRO - CO-12008-14-85144 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - 18º R.S. - CARP. NRO 18037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000203(03/06/2014)-FEDAGRO-18 R.S.-LCO-01/2013-CO-12008-14-85144-FF.30-CARPETA NRO 19088.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000204(03/06/2014)-FEDAGRO-18 R.S.-LCO-01/2013-CO-12008-14-85144-FF.30-CARPETA NRO 19088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000221 - (30/06/2014) - FEDAGRO - CO-12008-14-85144 - LCO 01/13 - XVIII REGION SANITARTIA - CAPITAL   - F.F. 30 - CARP.Nº 23549.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000220 - (30/06/2014) - FEDAGRO - CO-12008-14-85144 - LCO 01/13 - XVIII REGION SANITARTIA - CAPITAL   - F.F. 30 - CARP.Nº 23549.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion de Repuestos para Camiones

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

LA RUTA 2 SA - DE RE

legalName: LA RUTA 2 SA - DE RE

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000665 MR PROVISION DE REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-27272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0034232 LA RUTA 2 S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0034478 PROVISON REPUESTO PARA CAMIONETAS LA RUTA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-26578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0034937 TAPE RUVICHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-26326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000619 MR PROVISION DE REPUESTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000590 M&R PROVISION REPUESTOS PARA CAMIONETAS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000595 M&R PROVISION REPUESTOS PARA CAMIONETAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0000516 MR INGENIERIA


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TANQUES ECOLOGICOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-149312

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-150396


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285921 - CC: CO-11003-15-104605 MANTENIMINETO Y REPARACION MENEOR DE MAQUINARIAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

DSP S.R.L.

legalName: DSP S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000152

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000154

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ.,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000159

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ.,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000324

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000356

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000274

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000457

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0001581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000072

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000100

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000089

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000088

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000061

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000083

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000080

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000076

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000077

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000053

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000051

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000094

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000093

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-000092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-002-0000120


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102145


title: Reparacion de Videogastroscopio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion de Videogastroscopio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017728. 31/08/2011. OS N° 132. CD -12008-11-32968. CDP N° 2459/11. CONT. DIRECTA N° 10/2011. SALUMAX S.A. CARPETA N° 11326.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018287. 18/10/2011. OC N° 133. CD-12008-11-32968. CDP N° 2459/11. CONTRATACION DIRECTA N° 10/2011. SALUMAX S.A. CARPETA N° 11587.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA, ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA SOBRES ADQUISICIONES PÚBLICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-69397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A JORGE ZARATE LEIVA , POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA 4/11,  SEGUN FACTURA Nª 777,  O.S. Nª 857, SIME Nª 28062, CC-LP-12006-12-69397.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ABOG JORGE ZARATE POR SERV DE CONSULTORIAS PARA LA DA, CONFORME FACTURA 709, OS Nº 1347,39417.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE A. ZARATE EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A AL EXP. SIME Nº 58.533, ORDEN DE SERVICIO Nº 1877/2013, C.C. Nº CD-12006-69397, FACTURA Nº 001-001-0000750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS - 3/11, SEGUN FACTURA Nº 762, O.S. Nª 621, SIME Nª 23354, CC-CD-12006-13-69397.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A JORGE ZARATE LEICA, POR ASESORIA, EXPEDIENTE SIME Nº 14614/2013, ORDEN SERVICIO Nº 372/2013, FACTURA Nº 001-001-0000850/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE A. ZARATE LEIVA SEGUN FACT. Nª 849, ORDEN Nª 233, C.C. 69397, SIME Nª 11887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ABOG JORGE ZARATE POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA CONAJZAR, CONFORME SIME Nº 62.720, OS Nº 2033/13, FACTURA Nº 0657-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 69397, FACT. Nº 737, EXPTE SIME Nº 49459/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA SEGUN DETALLE SIME Nº 32702, CDP Nº 337/2013, PAC Nº 247147, C.C. Nº 69397, CONTRATO Nº 5/2012, O.S. Nº 1046/2013, FACTURA Nº 794.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA AL SR. JORGE AUGUSTO ZARATE SEGUN DETALLE CC CD Nº 69397, FACT. Nº 725, EXPTE SIME Nº 43594/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 69397, FACT. Nº 001-001-0000070.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

Jose Manuel Ojeda Di

legalName: Jose Manuel Ojeda Di

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-62737

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-003-0007428 (19/11/2012) - SAMBARIE S.R.L. - NC (APS) - FF.20 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-62737 - CARPETA Nº 8396 - FC. 04 DBP N° 1444 (17/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0007428 (19/11/2012) - SAMBARIE S.R.L - NC (ADM.GENERAL) - FF.10 - LPN.N°25/2012 - C.C.LP-12008-12-62737 - CARPETA Nº 8396 - FC 04 N°1444(17/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMBARIE S.R.L. -FACTURA N° 001-003-0009218(26/03/2013)-N.C.(DGAF)-LPN N°25/2012 -LP-12008-12-62737 -CARPETA N° 2632 -F.F. 10.-D.P.B. N°1444(20/03/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003756 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 541 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003767 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 550 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003758 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 542 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003761 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 545 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003765 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 548 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003766 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 549 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003764 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 547 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003760 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 544 (30/07/2014)

description: FACTURA Nº 001-004-0003763 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/14 - FC.04 DBP N° 546 (30/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003759 (03/03/2014) - AUTOMOTOR S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 25/2012 - C.C.LP-12008-12-63432 - CARPETA Nº 11196/2014 - FC.04 DBP N° 543 (30/07/2014)


title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00256 (05/11/2014) - SAN BENITO IND. COM Y REP S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICONIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 15/2014 - C.C.CD-12008-14-94070 - CARPETA Nº 38435.-

description: FACTURA Nº 001-001-00257 (05/11/2014) - SAN BENITO IND. COM Y REP S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICONIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 15/2014 - C.C.CD-12008-14-94070 - CARPETA Nº 38435.-

description: FACTURA Nº 001-001-00258 (05/11/2014) - SAN BENITO IND. COM Y REP S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICONIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 15/2014 - C.C.CD-12008-14-94070 - CARPETA Nº 38435.-

description: FACTURA Nº 001-001-00255 (05/11/2014) - SAN BENITO IND. COM Y REP S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICONIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 15/2014 - C.C.CD-12008-14-94070 - CARPETA Nº 38435.-

description: FACTURA Nº 001-001-00253 (05/11/2014) - SAN BENITO IND. COM Y REP S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICONIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 15/2014 - C.C.CD-12008-14-94070 - CARPETA Nº 38435.-

description: FACTURA Nº 001-001-00254 (05/11/2014) - SAN BENITO IND. COM Y REP S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICONIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 15/2014 - C.C.CD-12008-14-94070 - CARPETA Nº 38435.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0020019  DEL  24/07/2017,  RES.  N°  193 DEL  28/06/2017,    O.C.  N°  9   DEL  10/07/2017,   O.P.  N°  396  DEL  31/08/2017,   CD -13001-17-142969,   BENEF.  GL  VENTAS  SERVICIOS DE  GUSTAVO ADOLFO  LEIVA.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-001402  DEL  20/07/2017,  RES.  N°  193 DEL  28/06/2017,    O.C.  N°  8   DEL  10/07/2017,   O.P.  N°  395  DEL  31/08/2017,   CD -13001-17-142968,   BENEF.  EMPORIO FERRETERIA S.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0001125  DEL  19/07/2017,  RES.  N°  193 DEL  18/06/2017,    O.C.  N°  10   DEL  10/07/2017,   O.P.  N°  394  DEL  31/08/2017,   CD -13001-17-142967,   BENEF.  ALTERNATIVE S.A.,    CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002509(08/07/2011) - CORPORACION PETROLERA S.A - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CAPIATA - FF.10 - C.D. Nº03/2011 - C.C.CD-12008-11-24190 - CARPETA Nº2649


title: ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-34437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAM. DE DICIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 002-003-0000438 DE RIEDER Y CIA.


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Impresion de Manuales para la difusion del SISPLAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12006-11-28630


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE MRA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-11-41238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5191 ALQUILER DE STAND PARA LA EXPO FERIA DE LA CUIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO S/ FACT. N° 3983


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-142058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 334 , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.DGREC.


title: Servicio de Impresiones

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN FACT. N° 001-001-0010735, CC CD-28007-17-151530"SERIGRAF S.R.L."


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ESPADINES PARA CADETES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESPADINES PARA CADETES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 PARA PAGO POR EL O.G 551(EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD) MEGA SERVICE SRL - C F Nº 1(238) - ABRIL DE 2014


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquiscion de uniformes y Manteles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de uniformes y Manteles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-45625


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 267812 - CC: CD-23001-14-91408 Seguridad y Vigilancia

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-91408


title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-163232


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "adquisicion de utiles de Oficina, Productos de papel y carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-31980 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0032007 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00031981 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-032198/032199 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0032021 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00032005 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00031990 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032000 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00031994, 31995 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00031978 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032053 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0032022 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N: 001-001-0002693, O G: 342, MES DE MAYO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032060/61/63/64/65/66 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000647, O.G.: 342, MES DE SETIEMBRE 2013.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

legalName: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-92956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ELECTRO - MEC. DE ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-004-0001425, EXPEDIENTE N° 20143029349-20143029623-20143029351-20143029694-20143029352-20143029698-20143029353-20143029700-20143029354-20143029702-20143031278-20143029355-20143029703-20153000266, ORDEN DE SERVICIO N° 297-293-295-294-348-296/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ELECTRO - MEC. DE ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-004-0001418, EXPEDIENTE N° 20143029349-20143029623-20143029351-20143029694-20143029352-20143029698-20143029353-20143029700-20143029354-20143029702-20143031278-20143029355-20143029703-20153000266, ORDEN DE SERVICIO N° 297-293-295-294-348-296/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ELECTRO - MEC. DE ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-004-0001424, EXPEDIENTE N° 20143029349-20143029623-20143029351-20143029694-20143029352-20143029698-20143029353-20143029700-20143029354-20143029702-20143031278-20143029355-20143029703-20153000266, ORDEN DE SERVICIO N° 297-293-295-294-348-296/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ELECTRO - MEC. DE ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-004-0001423, EXPEDIENTE N° 20143029349-20143029623-20143029351-20143029694-20143029352-20143029698-20143029353-20143029700-20143029354-20143029702-20143031278-20143029355-20143029703-20153000266, ORDEN DE SERVICIO N° 297-293-295-294-348-296/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ELECTRO - MEC. DE ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-004-0001422, EXPEDIENTE N° 20143029349-20143029623-20143029351-20143029694-20143029352-20143029698-20143029353-20143029700-20143029354-20143029702-20143031278-20143029355-20143029703-20153000266, ORDEN DE SERVICIO N° 297-293-295-294-348-296/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ELECTRO - MEC. DE ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-004-0001419, EXPEDIENTE N° 20143029349-20143029623-20143029351-20143029694-20143029352-20143029698-20143029353-20143029700-20143029354-20143029702-20143031278-20143029355-20143029703-20153000266, ORDEN DE SERVICIO N° 297-293-295-294-348-296/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-001-0003195, EXPEDIENTE N° 20153030625-20163001039, ORDEN DE SERVICIO N° 987/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-001-0003196, EXPEDIENTE N° 20153030625-20163001039, ORDEN DE SERVICIO N° 987/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (ROBERTO RODRIGUEZ), S/ FACTURA N° 001-001-0003197, EXPEDIENTE N° 20153030625-20163001039, ORDEN DE SERVICIO N° 987/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004724, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004725, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004734, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004735, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004726, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004727, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004728, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004723, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004737, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004730, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004731, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004732, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (ELECTRO -MEC), S/ FACTURA N° 001-001-0004736, EXPEDIENTE N° 20153028132--20163033307-20163033309-20163033311-20163033312-20163033313-20163033314-20163033316-20153036710-20163033322-20163033323-20163033325-20163033326-20163033328-20163033330, ORDEN DE SERVICIO N° 1055/15 - 05/16.-


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE PARA DISPENSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129959


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-153241


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-11-27960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS. ASUNCION TOURS.FACTURA Nº 6640CO-12002-11-27960. AÑO 2011

description: OBLIGACION PASAJES AERESO. ASUNCION TOURS. FACTURA Nº 6641. CO12002-11-27960. AÑO 2011

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS. ASUNCION TOURS. FACTURA Nº 6643. CO12002-11-27960. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES ASUNCION TOURS S.R.L.. FACTURA Nº 7505. RESOLUCION Nº 140/1. CD 12002-11-27960. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS. ASUNCION TOURS. SRL. FACTURA Nº 6639. CO-12002-11-27960- AÑO 2011

description: OBLIGACION PASAJES AEREOS. ASUNCION TOURS. SRL. FACTURA Nº 7065. CO-120002-11-27960. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES. ASUNCION TOURS SRL. FACTURA Nº 7550. CO-12002-11-27960. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES. ASUNCION TOURS S.R.L. FACTURA Nº 7266. CO-12002-11-27960. AÑO 2011

description: OBLIGACION PASAJES. ASUNCION TOURS. FACTURA Nº 7304. CO 12002-11-7304. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES. ASUNCION TOURS SRL. FACTURA Nº 7808. CO 12002-11-27960. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES. ASUNCION TOURS SRL. FACTURA Nº 8316. CO 12002-11-27860. AÑO 2012


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DINAVISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000249 (10/07/2014) - SDA PARAGUAY S.A. - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD. N° 01/2014 - C.C.CD-12008-14-89735 - CARPETA Nº 23670 - FC.04 DBP N° 555 (31/07/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000095 (01/09/2014) - V.R. SOCIEDAD ANONIMA - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.30 - CD. N° 01/2014 - C.C.CD-12008-14-89736 - CARPETA Nº 29905/2014 - FC.04 DBP N° 643 (15/09/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002359 (24/06/2014) - OFICCE COMPU S.A. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.30 - CD. N° 01/2014 - C.C.CD-12008-14-89345 - CARPETA Nº 23672/14 - FC.04 DBP N° 559 (31/07/2014)


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS - S1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024161 - 3º R.S. CORDILLERA - RODAR SRL - F.F. 10 - LCO / 2 / 2014 - C.C. CO-12008-14-99916 - CARPETA Nº 3826.-


title: Impresión de Estampillas

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Estampillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-121848


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-76959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTEC INGENIERIA PARCIAL DE LA FACT 36 DEL 24/09/13 PREV.8842

description: OBLIG INTEC INGENIERIA PARCIAL DE LA FACT 36 DEL 24/09/13 PREV.8841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTEC INGENIERIA FACT 36 DEL 24/09/2013 PREV 8884 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTEC INGENIERIA FAC 36 DEL 24/09/13 PREV8883


title: SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS METALMECÁNICOS TERCERIZADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-143593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-143595


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002164, SERVIPRES DE EDUARDO VERON, SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002927, SERVIPRESS DE EDUARDO VERON, SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 004-001-0003079, SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION PARA LA UTGS


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210957 - CC: CE-13001-11-44887 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY,  15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-44887


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-111290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE S.A.I.E - OBISPADO - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SA IMPORT - EXPORT - OBISPADO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SAIE - BCFE - SETIEMBRE 2015

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - BCFE - SETIEMBRE 2015

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - SETIEMBRE 2015

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SAIE - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - OBISPADO - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - COMANJEFE - AUTOMOTIVE SAIE - NOVIEMBRE 2016

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2016

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2016

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES - AUTOMOTIVE SAIE - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF.MM - SETIEMBRE 2016

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - FF.MM - SETIEMBRE 2016

description: POR 244 - MANTENI MIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF.MM - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - DIGERRMOV - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF.MM - OCTUBRE 216

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE SAIE - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS - AUTOMOTIVE S.A.I.E. - AGOSTO 2015


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO EN LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010896 (09/08/2012) - EMIGDIO GONZALEZ FRANCO - DIGESA - FF.10 - CD. N°24/2012 - C.C.LP-12008-12-56350 - CARPETA Nº4635

description: FACTURA Nº 001-001-0010898 (09/08/2012) - EMIGDIO GONZALEZ FRANCO - DIGESA - FF.10 - CD. N°24/2012 - C.C.LP-12008-12-56350 - CARPETA Nº4635

description: FACTURA Nº 001-001-0010901 (09/08/2012) - EMIGDIO GONZALEZ FRANCO - DIGESA - FF.10 - CD. N°24/2012 - C.C.LP-12008-12-56350 - CARPETA Nº4635

description: FACTURA Nº 001-001-0010902(09/08/2012) - EMIGDIO GONZALEZ FRANCO - DIGESA - FF.10 - CD. N°24/2012 - C.C.LP-12008-12-56350 - CARPETA Nº4635


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina y Toner para Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-147254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-147255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-147256


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

legalName: GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0035863 - 25/07/2011 - FERRETERIA EL DORADO - CD-12008-11-28309 - CD Nº 13/11 - INST. MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 4571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001151 - 05/07/2011 - DREI ASOCIADOS S.R.L. - CD-12008-11-28310 - CD Nº 13/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 4571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0027559 - 13/07/2011 - ALFA - CD-12008-11-28312 - CD Nº 13/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 4571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015294 - 24/06/2011 - PINTUPAR - CD-12008-11-28311 - CD Nº 13/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 4571


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145017


title: Servicio de limpieza de edificio

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, 000-*

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza de edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46966


title: ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000003(24/06/2011) - OLDEN SERVICE - INERAM - FF.10 - C.D. Nº15/2011 - C.C.CD-12008-11-26513 - CARPETA Nº2356 - D.B.P Nº265(13/07/2011)