title: LLAMADO MOPC N° 08/2012, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAC : 230.561 PAQUETE III

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio 3A

legalName: Consorcio 3A

Consorcio SERTEC

legalName: Consorcio SERTEC

Consorcio TC

legalName: Consorcio TC

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 08-2012 LPN FIRMAS CONSULTORAS PRECULIFICADAS PARA LA LELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CARMELO PERALTA - LOMA PLATA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-79999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.463.ESTUDIO DE ING. PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQUETE 1 LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA. PAGO FINAL. FACT. CRED. N° 056.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.914. ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQ. N° 1- LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA - SEGUNDO PAGO. FASE II. FACT. N° 104/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.671/15 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQ. Nº 1 - LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA. CERT. Nº 4 - FASE I.- FACT. Nº 102/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20527/15 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA LOMA PLATA FACTURA N° 101/15 CERTIFICADO N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    35827   FACT. 103   CERTIF.  5   SERV.  CONSULTORIA  `RECAÑOFOCADA  PARA ÑLA  ELABORACION  DE  ESTUDIO INGENIERIA  P/  PAVIMENTACION   DEL  TRAMO:  CARMELO PERALTA-LOMA PLATA  PAQIUETE 1   LOMA PLATE-CRUCE  CENTINELA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.258.ELABORACION DE DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA( 78,97 KM.) CERTIF. Nº 8/(FASEII). FACT. Nº 155/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 2.618/2016 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA, PAQ. N° 1: LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA (78,97KM) - BORRADOR DE INFORME FINAL - FASE 2 - FACT. N° 106/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38690 ESTUDIO PARA LA PAV. ASFALTICA DEL TR. CARMELO PERALTA - LOMA PLATA PAQ. 1 LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA CERTIF. Nº 2 FACT.Nº 3 NOTA DE CREDITO Nº 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-5348 FACT.01  ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENT. ASFALTICA DEL TR. CARMELO PERALTA - LOMA PLATA  PAQ.1  CRUCE PARAGRO -CARMELO PERALTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-79998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23196 FACT.03 ESTUDIOS DE ING. PARA LA PAVIMENT. ASFALTICA  TR. CARMELO PERALTA  - LOMA PLATA  PAQ.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  37773   4TO.PAGO  ESTUDIOS  INGENIERIA  PAR A PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMOCARMELOPERALTA-LOMA PLAT A PAQUETE  2  CRUCE  PARAGRO-CARMELO PERALTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37772 ESTUDIOS DE ING. PARA LA PAV. ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQUETE 2 CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA S/ FACT. Nº 27/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45375 ESTUDIOS DE ING PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TR CARMELO PERALTA LOMA PLATA PAQ 2 CRUCE PARAGRO CARMELO PERALTA SEXTO P FACTURA 30/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERRIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TR CARMELO PERALTA LOMA PALTA CRUCE CETINELA CRUCE PARAGRO CER/8/FACTURA51/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5609/2016 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA, PAQUETE N° 2: CRUCE CENTINELA - CRUCE PARAGRO (77,27 KM.).FACT. 38/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44241 FACT.3 ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENT. ASFALTICA DEL TR. CARMELO PERALTA - LOMA PLATA  CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2350 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQUETE 2 - CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA  - PAGO INICIAL - FACT. N° 2/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-79996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21174 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA LOMA PLATA PAQUETE 3 CRUCE PARAGRA CARMELO PERALTA FACTURA 12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34361 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA IMPLEMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA PAQUETE 3 S/FACT Nº 51/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17896 ESTUDIO DE INGENIERRIA PRA LA PAVIMETACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA LOMA PLATA PAQUETE 3 CRUCE PARAGRO CARMELO PERALTA CUARTO PAGO FACTURA 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU     23663   FACT.  13  CERTIF.  6  SERV.   CONSULTORIA  P/  ELABORAION DE  ESTUDIOS  INGENIERIA  PARALA PAVIMENTACION ASFLATICA  DEL  RAMO:  CARMELO PERALTA-LOMA  PLATA. PAQUTE  3 TRAMO:  CRUCE  ÀRAGRO-CARMELO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   2612  FACT.  57    CERTIF.  7  INFORME  FINAL FASE  II  SERV.  CONSULTORIA P/ ELABORACION ESTUDIOS  INGENIERIA  PARA  LA  PAVIMETNACION ASFALTICA  DEL  TRMAO:  CARMELO  PERALTA-LOMA PLATA.  PAQUETE  3 TRAMO:  CRUCE  PARAGRO-CARMELO PERALTA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25609/17 INFORME FINAL - FASE II - ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFAOLTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQUETE N° 3  - CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA - FACTURA N° 152/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47782. ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQ. 3- CRUCE PARAGRO- CARMELO PERALTA TECER PAGO. FACT. N° 05.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36310 ESTUDIO DE ING. PARA LA PAV. ASFALTICA DEL TR. CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQ. 3 CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA CERTIF. Nº 2 FACT. Nº 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 15822/13 1ER P/ ESTUDIOS DE ING. PARA PAV. ASF. T: CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQ 3 - CRUCE PAPAGRO - CARMELO PERALTA. FACT. N° 1


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

title: ADQUISICION DE SELLOS, A FAVOR DE LA SENATUR.-

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

currency: PYG

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquision de Sellos para la Senatur

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89613

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0029175 A FAVOR DE NEW SHOP POR ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0023507 A FAVOR DE  NEW SHOP  POR SELLOS INSTITUCIONALES. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0028549 A FAVOR DE NEW SHOP POR SELLO FECHADOR AUTOMATICO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0026136  A FAVOR DE  NEW SHOP POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032451 A FAVOR DE NEW SHOP POR CONFECCION DE SELLOS INSTITUCIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0042267 A FAVOR DE NEW SHOP POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034797 A FAVOR DE NEW SHOP POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037151 A FAVOR DE NEW SHOP POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: REAJUSTE PAC Nro.: 222760 - CC: LP-12008-11-39620 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FAI.OPTICAL.CENTER  S.A.

legalName: FAI.OPTICAL.CENTER  S.A.

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

DGR INTERNACIONAL S.

legalName: DGR INTERNACIONAL S.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-40172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % POLIZA N° 31.1506.0000647.0000 - FACTURA Nº 001-001-0018295 (24/11/2011) - FAI OPTICAL S.A. - NC (PROG. DE SALUD OCULAR) - FF.10 - LPN. N° 26/2011 - C.C.LP-12008-11-40172 - CARPETA Nº 6915 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0018635(20/12/2011) , FAI OPTICAL CENTER SA, DIRECC. GRAL. DE ADM Y FINANZAS - NC,  F.F. 10, LPN/26/2011, C.C. LP-12008-11-40172, CARPETA NRO. 8281.- F.C.04 N° 1015(23/12/11) -.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-001252 - 16/04/2012 - OSBEN S.R.L. - (F.C. 04 - B/P Nº 280/12) - LP-12008-11-42829 - LPN Nº 26/11 - FF: 10 -  N.C. (PROGRAMA DE SALUD OCULAR)  - CARP. Nº 1564

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGR INTERNACIONAL S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000772 (21/11/11) - NC (PROG. DE SALUD OCULAR) - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-39620 - POLIZA N° 07.1510.002262/000 (18/11/11) - F.F.10 - CARP. N° 6669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000782 ( 20/12/2011)- DGR. INTERNACIONAL S.R.L. - N.C.(PROGRAMAS DE SALUD OCULAR)- FF: 10 - CC: LP-12008-11-39620- CARPETA Nº 8279 - MODALIDAD DE COMPRA: LPN/26/ 2011-FC. 04 Nº 1176 (28/12/2011)

description: FACTURA Nº 001-001-0000781 ( 20/12/2011)- DGR. INTERNACIONAL S.R.L. - N.C. (PROGRAMAS DE SALUD OCULAR)- FF: 10 - CC: LP-12008-11-39620- CARPETA Nº 8279 - MODALIDAD DE COMPRA: LPN/26/ 2011- FC. 04 Nº 947 (20/12/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGR INTERNACIONAL S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000816 (25/04/12) - NC (PROG. DE SALUD OCULAR) - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-39620 - F.F.10 - F.C.04 N° 307 (30/04/12) - CARP. N° 1919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000790 (09/02/2012) - DGR INTERNACIONAL S.R.L - N.C. (PROG. DE SALUD OCULAR)  - LPN 26/2011 - C.C: LP-12008-11-39620 - CARPETA Nº 462 - FF 10 - D.B.P. Nº 61 (20/02/12)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0007301 (24/01/12) - NC(PROG. DE SALUD OCULAR) - LPN N° 26/11 - LP-12008-11-44108 - F.F.10 - F.C.04 N° 59 (20/02/12) - CARP. N° 132


title: Servicios de conexión a la Red Internet

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de conexión a la Red Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-135280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044866, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº111

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044867, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº111

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044868, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044878, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº119

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044879, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº119

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044880, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº119

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044881, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº119

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0044882, CD-28002-17-135280, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0043533, CD-28002-17-135280, SERVICIO DE CONEXION A LA RED INTERNET CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017- (P/F ABRIL/2017), STRFF10INTERNº89

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0043534, CD-28002-17-135280, SERVICIO DE CONEXION A LA RED INTERNET CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2017- (P/F ABRIL/2017), STRFF10INTERNº89

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TEISA (268), FAC. Nº001-002-0043532, CD-28002-17-135280, SERVICIO DE CONEXION A LA RED INTERNET CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2017- (P/F ABRIL/2017), STRFF10INTERNº89


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004490 (05/12/2011) - DIST. MELODY - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-38285 - CARPETA Nº7770

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004491 (05/12/2011) - DIST. MELODY - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-38285 - CARPETA Nº7668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001318 (28/11/2011) - INFORMATICA PARAGUAY - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-38284 - CARPETA Nº7668

description: FACTURA Nº 001-001-0001328 (30/11/2011) - INFORMATICA PARAGUAY - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-38284 - CARPETA Nº7668


title: ADQUISICION DE MUEBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

JAZMIN MARIA BILLORD

legalName: JAZMIN MARIA BILLORD

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASISTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 241/11, FACTURA Nª 482, O.C. Nª 610, PPAP Nª 561,  CC-CD-12006-11-42138.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASISTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 241/11, FACTURA Nª 481, O.C. Nª 609, CC-CD-12006-11-42138.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASISTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 241/11, FACTURA Nª 480, O.C. Nª 604, CC-CD-12006-11-42138.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  RINGO IMPORT - EXPORT, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES,   PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 242/11, FACTURA Nª 1, PPAP. Nª 665,  O.C. Nª 565, CC-CD-12006-11-42139.-


title: PAGO RETENCION CAUCIONAL - MOBILIARIO INTERIOR - SINTEC - CC.:LP-13001-16-130345

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación del Palacio de Justicia de Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-13001-15-105064


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibos de Dinero para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138064


title: RECARGA EXTINTORES DE LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 06/2012 ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FIRE MASTER SRL


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV SRL. S/ FACT. 001-001-000257 Y STR 111 DE MAYO 2015.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AGINTER SRL

legalName: AGINTER SRL

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-70574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-75753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER S.A. MAQ SEGUN FACT 9993 C.C. 75753 CPD 269  DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 807 C.C. 75753 CERTIF 2453 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 533 C.C. 75753 CERTIF 2454 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 538 C.C. 75753 CERTIF 2455 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 469 C.C. 75753 CERTIF 2456 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 631 C.C. 75753 CERTIF 2457 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 597 C.C. 75753 CERTIF 2458 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 534 C.C. 75753 CERTIF 2459 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SA SEGUN FACT 470 CC 75753 CERTIF 2195 CPD 162 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 720  C.C. 75753  DEL MES DE JUNIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 474 C.C. 75753 CPD 162 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 472 C.C. 75753 CPD 162 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGINTER SEGUN FACT 473 C.C. 75753 CPD 162 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES AGUNTER S.A. SEGUN FACT 471 C.C. 75753 DEL MES DE MAYO


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210954 - CC: CO-13001-11-38392 MANTEN. PREV. Y REPAR. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY,  15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTEN. PREV. Y REPAR. DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - LCO 05/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-38392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001114 DE FECHA 24/11/2011, O.P. N º 320, C.D.C. Nº CO-13001-11-38392, CDP Nº 1153/2011, CONTRATO Nº 43/11, RESOLUCIÓN Nº 269/2011, PROVEEDOR: NERI JAVIER CABALLERO PAEZ (SERVICIO TÉCNICO J.C.), CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LA AGENCIA REGIONAL DE LOMA PLATA Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 801 EXPEDIENTE N° 20123050485 - 20123049070 ORDEN DE SERVICIO N° 1059

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 792 EXPEDIENTE N° 20123043869 - 20123049687 ORDEN DE SERVICIO N° 862

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 799 EXPEDIENTE N° 20123050485 - 20123049070 ORDEN DE SERVICIO N° 1057

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 800 EXPEDIENTE N° 20123050485 - 20123049070 ORDEN DE SERVICIO N° 1058

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 802 EXPEDIENTE N° 20123050485 - 20123049070 ORDEN DE SERVICIO N° 1060

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 793 EXPEDIENTE N° 20123043736 - 20123048744 ORDEN DE SERVICIO N° 861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 794 EXPEDIENTE N° 20123040891 - 20123046397 ORDEN DE SERVICIO N° OS 863

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ING. MARIO IBARROLA. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0998, FACTURA N° 001-001-0000796, EXPEDIENTE N° 20123047196, 20123049688, 20123049960.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ING. MARIO IBARROLA. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0997, FACTURA N° 001-001-0000795, EXPEDIENTE N° 20123047196, 20123049688, 20123049960.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ING. MARIO IBARROLA. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0996, FACTURA N° 001-001-0000797, EXPEDIENTE N° 20123047196, 20123049688, 20123049960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS S/EXPEDIENTE N° 20123020672 FACTURA N° 681

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS S/EXPEDIENTE N° 20123020672 FACTURA N° 682

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123020672 FACTURA N° 683

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123020672 FACTURA N° 684

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123020672 FACTURA N° 685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS ( MARIO RAUL IBARROLA) S/ FACTURA N° 735 EXPEDIENTE N° 20123036843 - 20123041430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 711 EXPEDIENTE N° 20123023236- 20123024549- 20123029619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( ING. MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 739 EXPEDIENTE N° 20123042834 - 20123044775 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 742 EXPEDIENTE N° 20123037911 ORDEN DE SERVICIO N° OS 0852

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123043737-20123047994 FACTURA N° 750 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0883/0884/0885/0886/0887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 708 EXPEDIENTE N° 20123029619

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 709 EXPEDIENTE N° 20123029619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 710 EXPEDIENTE N° 20123022634 - 20123023875 - 20123024961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123044776-20123049689 ORDEN DE SERVICIO N° 1003

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123044776-20123049689 ORDEN DE SERVICIO N° 1005

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123044776-20123049689 ORDEN DE SERVICIO N° 1006

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123046251 ORDEN DE SERVICIO N° 964

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123046251 ORDEN DE SERVICIO N° 965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO  (MARIO IBARROLA ) S/ FACTURA N° 721 EXPEDIENTE N° 20123029370 - 20123034417 - 20123034111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. DE MENORES DE EDIFICIOS (MARIO IBARROLA) S/EXPEDIENTE N° 20123035610-20123034898-20123040360


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TOHALLAS DE PAPEL, SERVILLETAS, FILTROS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000056 – 11/03/2014 – SOLUCION - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF10 -MOD.- CD 03/2013- CC-CD-12008-13- 74367 - CARPETA Nº 13521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00826 – FECHA 23/01/2014 - PROVEEDOR:  DISTRIBUIDORA MULTIMERC. -  DEPEND. CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE –  C.C. CD– 12008-13-74368  -  F.F. 10 – MODALIDAD: CD 3/2013  -  CARP. Nº 11473


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " CD N° 06/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNO, COCINAS Y EQUIPOS DE PANADERÍA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-75426


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Artículos Eléctricos

SALADO SOCIEDAD ANON

legalName: SALADO SOCIEDAD ANON

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SALADO S.A. POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS A LA SENAC.-


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO MEDICO Y SANATORIAL INTEGRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-14-92610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE AGOSTO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE MAYO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE MARZO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE AGOSTO DE 2015


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Respuestos y Accesorios Menores.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 952, O.P Nº 550, RES. Nº 96 DEL 24/06/2016, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 05, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, SDA PARAGUAY S.A.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE MENAJES PARA COCINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MENAJES PARA COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68566

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002115 POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - DIANA COMERCIAL - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0021153 POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - DIANA COMERCIAL - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0021154 POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - DIANA COMERCIAL - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2013


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

MARIANO SOSA PEREIRA

legalName: MARIANO SOSA PEREIRA

description: 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Maquinas de Panadería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-88482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-72 OBJ. 248 TALLER TORN. MEC. IDEAL 27/06/14

description: OBLIG. FACT. N 001-001-73 OBJ. 248 TALLER MEC. IDEAL 27/06/14

description: OBLIG. FACT. N 001-001-74 OBJ. 248 TALLER MEC. IDEAL 27/06/14

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76 OBJ. 248 TALLER MEC. IDEAL 27/06/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-88483


title: Adquisición y Reparación de Mamparas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Reparación de Mamparas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137977


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lambdacyalotrina para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-152219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004103, CHEMTEC, LPN Nº 06/2017, CARPETA Nº 15.274, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004164, CHEMTEC SAE, LPN Nº 06/2017, CARPETA Nº 15.002, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0004407, CEMTEC S.A.E., LICITACION PUBLICA NACIONAL, CARPETA N° 15011, CONTRATO DE ADQUISICION DE LAMBDACYALOTRINA PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0004637, CHEMTEC SAE, LPN N° 16/2017, CARPETA N°15067, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 242217 - CC: CO-12001-12-65947 Seguro de vehiculo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 14029 DE ASEPASA DE FECHA 23/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 14028 DE ASEPASA DE FECHA 23/12/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 14030 DE ASEPASA DE FECHA 23/12/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-65947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 84279 DE FECHA 11/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 84280 DE FECHA 11/12/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 84281 DE FECHA 11/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 262 DE FECHA 25/03/2013 DE ASEPASA


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: RECARGA DE EXTINTORES

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPUESTOS QUIMICOS POR RECARGA DE EXTINTORES SEGUN FACTURA NRO 003-001-0011525


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LPI 177/15.REHAB. Y PAV. ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PUERTO VALLEMI. PAV. ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS - PAC ID Nº 300820

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO ROTEC - SA

legalName: CONSORCIO ROTEC - SA

project: 011-SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPI 177/15.REHAB. Y PAV. ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PUERTO VALLEMI. PAV. ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-138763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18188/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.FACT. 6.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23924 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TR IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUERTO DE PEAJE ANTICIPO PUESTO DE PEAJE FACTURA/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30746/17.PAVIMENT.ASFALT.DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUC.DE PUESTO DE PEAJE.ANTICIPO IVA.CANEL. DE LA FACT.Nº 7.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  32175   FACT.  14  CERTIF.  1  P<AVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO  IV  COMPLEMENTARO, VALLEMI KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA  Y  ACCESO  A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION PEAJE

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52324 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMI KM 160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE CERT/05/NOV/2017 FACTURA 43/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36380 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM  160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUERTO DE PEAJE CERT/02/AGOSTO/2017 FACTURA 17/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41107.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO-RIO APA Y ACCESO A TRES CEEROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.FACT Nº 21.CERTF. Nº 3 SETIEMBRE/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   52937   FA<CT.  42    CERTIF.  6   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO  IV  COMPLEMENTARIO  VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO APA Y  ACCESO  A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION  DE   PUESTO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18189/17.PAVIMENTAC.ASFAL.DEL TRAMO IV COMPLEM.VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUC.DE PUESTO DE PEAJE.FACT.Nº 7.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41108 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE CERT/03/SET/2017 FACTURA 20/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45961/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.FACT. CERTIF. 4.FACT. 32.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36381/2017.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.CERTIF. N° 2.FACT. 16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45962   FACT.  27    CERTIF.  4   PA<VIMENTACION  ASFALT.ICA  DEL  TRAMO  IV  COMPLEMENT ARIO , VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA Y ACCESO A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION  PUESTO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52936 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE CERT/06/DIC/2017 FACTURA 38/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 52323/17 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 -SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE - FACTURA N° 33/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 32176/17 CERTIFICADO N° 1 - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE - FACTURA N° 15/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7112 FACT   73  PAVIEMENTACION ASFALTICA DEL TR IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28921   FACT.  197 CERTIF.  12   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO IV  COMPLEMENTARIO  VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA  Y  ACCESO  A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCICON  PUESTO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11473/18 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE .- FACTURA N° 97/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24457 CERT 11 MAYO 2018 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTOS DE PEAJE S/ FACT. N° 166/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8457/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.FACT. CERTIF. N° 7.FACT. 79.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28919/2018 - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.FACT. CERTIF. N° 12 - JUNIO/2018 -  FACTURA N° 190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11474 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO VALLEMI KM 160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUERTO DE PEAJE CERT/08/FEBRERO/2018 FACTURA/95/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8224   CANCELA<CION  FACT.  33 (P/I)    CERTIF.  5   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO IV  COMPLEMENT ARIO  VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA  Y  ACCESO  A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION  PUESTO DE  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8222   CANCELACION  FACT.  20  (P/I)    CERTIF.  3   PAVIMENTACI<ON  ASFALTICA  DEL TRAMO  IV  COMPLEMENTARIO  VALLEMI KM 160-  SAN LAZARO-RIO  APA  Y  ACCESP  A  TRES  CERROS ;  Y CONSTRUCCION  DE  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8221/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.CERTIF. N° 2.FACT. 16. (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8220   CANCELACION  FACT.  15  (P/I)    PAVIMENTACION  ASFALTICA   DEL  TR AMO IV  COMPLEMENTARIO,  VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA Y  ACCESO  A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24456 FACT.165  NOTA DE CREDITO N° 51 CERTIF.11 MAYO/2018 OBRA REHABILIT. Y PAVIMENT.  ASFALTICA  TR. IV COMPLEMENTARIA  VALLEMI KM 160- SAN LAZARO RIO APA  Y ACCESO A TRES CERROS Y  CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  8226  CANCELACION  FACT.  38  (P/I)    CERTIF.  6   PAVIMENTA<CION  ASFALTICA  DDEL  TRAMO IV COMPLEMENTARIO  VALLEMI  KM 160-SAN LAZARO-RIO APA  Y   ACCESO  A  T RES  CERROS  Y  CONSTRUICCION PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20313/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160-SAN LAZARO Y ACCESOS A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTOS DE PEAJES.CERTIF. Nº 10-ABRIL-2018.FACT Nº 146.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  20314   FACT.  145    CERTIF.  10   PAVIMENTACION  ASFALTICA   DEL   TRAMO  IV  COMPLEMENTARIO  VALLEMI  KM  160-SAN LAZARO-RIO  APA  Y  ACCESO  A  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION  DE  PUESTO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15718/18.PAVIMENT.ASAFAL.DEL TRAMO IV COMPLEM.VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCC.DE PUESTO DE PEAJE.CERT.Nº 8 (IVA).MES FEBRERO.AÑO 2018.FACT.Nº 95.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15765/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA YACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.CERTIF. N° 9.FACT. 121.

description: MEU N° 15764/2018 - CERTIFICADO N° 9 CORRESP. AL MES DE MARZO/2018 - FACT. N° 110 - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16907   CANCELACION   FACT.  97  (P/I)    CERTIF. 8   PAVIMENTA<CION  ASFALTICA  DEL  TRAMO  IV  COMPLEMENTARIO  VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA  Y  TRES  ERROS  Y  CONSTRUCCION  PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8225/18 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE - FACTURA N° 73/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28404 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM  160 SAN LAZARO RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCIN DE PUESTO DE PEAJE CERT/11/MAYO/2018 CANCELACION DE LA FATURA 166/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   14546 CANCELACION  FACT.  79   (IVA)   PAVIMENTACION  ASFALTICA  DEL  TRAMO  IV  COMPLEMENTARIO   VALLEMI  KM 160- SAN LAZARO-RIO  APA  Y  TRES  CERROS  Y  CONSTRUCCION  DE   PUESTOS  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8223/18 CERTIFICADO - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160 - SAN LAZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE PEAJE - FACTURA N°27/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7113/2018.PAVIEMNTACION ASFALTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTO VALLEMI KM 160-SAN LAZARO-RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS Y CONSTRUCCION DEL PUESTO DE PEAJE.CERTIF. Nº 7.ENERO 2018.FACT Nº 78.NOTA DE CREDITO.


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

EUROQUIMICA S.A.

legalName: EUROQUIMICA S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

BAYER SA

legalName: BAYER SA

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-008-0000323 - 24/08/2015 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - CEM - F.F.10 - MOD. LPN Nº 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115130 - EXP. Nº 9807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000691 - 06/05/2016 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - C.E.M. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115130 - EXP. N° 91991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-008-0000780 (7/06/16) CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC -CEM - LP -12008-15-115130 - LPN Nº 46/2014 - EXP. Nº 114416 - FF.10

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000311-(02/03/2016)-EUROQUIMICA S.A.-DEPDIREC.GRAL DE GESTION DE INDUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -CARP. N°12479-LP-12008-15-115133-M.C. LPN N°4614-FF. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000212 (24/07/2015) - EUROQUIMICA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-115133 - LPN N° 46/2014 - FF.10 - EXP. N° 10.996.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001234 (27/10/2015) - CATETERES Y AFINES - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LPN Nº 46/2014 - C.C.LP-12008-15 -115131 - CARPETA Nº 4118.-

description: FACTURA Nº 002-001-0001049 (19/08/2015) - CATETERES Y AFINES - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - LPN Nº 46/2014 - C.C.LP-12008-15 -115131 - CARPETA Nº 4118.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0022418 (04/07/2016) - PROSALUDFARMA S.A. - N.C. - REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-15-115132 - LPN N° 46/2014 – F.F. 30 - CARPETA N° 111.428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00190028 - (14/01/2016) - PROSALUD FARMA  - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - N.C  - CARP.Nº.26.288-  C.C:LP-12008-15-115132 - M.C:LPN N 46/2014-   F.F.10

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010139 (24/07/2015) - NIVEL CENTRAL (FONACIDE) - MATHER COMPANY - FF 30 - LPN Nº 46/2014 - LP-12008-15-115126 - EXPEDIENTE Nº 104133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-17955 (09/08/2016) - MATHER COMPANY SRL - REP. DE MEDC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - FF. 30  - LPN N° 46/2014 - C.C.LP-12008-15 -115126 - CARPETA Nº 19481.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-012-0001901 - 11/08/2015 - BAYER S.A. - CEM - F.F.10 - MOD. LPN Nº 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115127 - EXP. Nº 130248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-012-0000708 (15/06/2016) - 001-012-0002804(225/05/2018) - BAYER S.A - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 46/2014 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-15-115127 - CARP. N° 112592/2016 - 15169/2017 - 26625/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-012-0002804 (22/05/2018)  - 001-012-0000708 (15/06/2016) - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - BAYER S.A - FF 10 - LPN N° 46/2014 - CC N° LP-12008-15-115127 - EXP. N° 26.625/2018 - 15.169/2017 - 112.592/2016.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0023387 (24/11/2015) - INDEX S.A.C.I. - REPOSICION MADICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FONACIDE - LPN N° 46/2014 - LP-12008-15-115124 -  FF. 30 - CARPETA Nº 143859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0027037 - 21/03/2016 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-15-115124 - LPN Nº 46/14 - FF: 30 - REPOS. MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEJICOS - EXP. Nº 86128

description: FACTURA Nº 001-001-0027727 - 12/04/2016 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-15-115124 - LPN Nº 46/14 - FF: 30 - REPOS. MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. Nº 86128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-007-000793 (23/06/2017) - INDEX S.A.C.I. - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 46/2014 - CC N° LP-12008-15-115124 - 19.755 (2017).-

description: FACT. N° 001-007-000795 (23/06/2017) - INDEX S.A.C.I. - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN N° 46/2014 - CC N° LP-12008-15-115124 - 19.755 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0024981 (20/01/2016) -  FF 30 - LPN Nº 46/2014 - LP-12008-15-115124  -SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - INDEX S.A.C.I. - EXP Nº 68410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020675 (07/09/2015) - INDEX S.A.C.I. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN Nº 46/2014 - C.C.LP-12008-15 -115124 - CARPETA Nº 2924.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0026220 (25/02/2016) - INDEX S.A.C.I. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - LPN Nº 46/2014 - C.C.LP-12008-15 -115124 - CARPETA Nº 2924.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000075 (07/08/2015) -JACK FACK SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/2014 - LP-12008-15-115125 - CARPETA Nº 9769/16 - 120682/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000476 – 05/10/2016 – JACK FACK S.R.L. - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF 10 -MOD.LPN  Nº 46- 2014 - CC-LP-12008 -15- 115125 -  CARPETA Nº  157231/2016 - 3421/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000426 – 24/08/2016 – JACK FACK S.R.L. - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF 10 -MOD.LPN  Nº 46- 2014 - CC-LP-12008 -15- 115125 -  CARPETA Nº  157231/2016 - 3421/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000598 (11/01/2017) - JACK FACK S.R.L. - DIGIES - NIVEL CENTRAL - LPN N°46/2014 - LP-12008-15-115125 - FF 10 - EXP. N°5076/2017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004- 0000192 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000183 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA N° 001-004-0000182 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA N° 001-004-0000167 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA N° 001-004-0000163 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA N° 001-004-0000171 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000176 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA Nº 001-004- 0000177 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA Nº 001-004- 0000178 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA Nº 001-004- 0000179 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000166 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000188 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA Nº 001-004- 0000175 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000169 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000191 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA Nº 001-004- 0000187 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000164 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000186 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000165 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000180 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000173 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000174 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000181 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000184 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000170 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000190 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000162 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: FACTURA Nº 001-004- 0000185 – 26/02/2016 – SALUMAX S.A  –  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LPN  46/2014 - CC-LP-12008 -15 – 115128 - CARPETA Nº 25693

description: FACTURA N° 001-004-0000168 - 26/02/2016 - SALUMAX S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.- 10 - MOD.- LPN -46/2014 - C. C- 12008-15-115128 - CARPETA N° 25693.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008393 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008392 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007958 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008038 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008034 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008071 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007953 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008037 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008383 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007926 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008039 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008036 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007957 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007927 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008591 (09/09/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008593 (09/09/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008595 (09/09/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008033 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008041 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008042 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007956 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007955 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0007929 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: FACTURA Nº 001-002-0008069 (24/07/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALUMAX SA - F.F. 10 - LPN Nº 46 / 2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXPEDIENTE Nº 110589 (2015) - 9821 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008959- 07/10/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  SALUMAX - LPN 46/14 - LP- 12008-15-115128 - FF 10 - CARPETA Nº 10330

description: FACTURA Nº 001-002-0008960 - 07/10/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  SALUMAX - LPN 46/14 - LP- 12008-15-115128 - FF 10 - CARPETA Nº 10330

description: FACTURA Nº 001-002-0008961 - 07/10/2015 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -  SALUMAX - LPN 46/14 - LP- 12008-15-115128 - FF 10 - CARPETA Nº 10330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000281 (12/05/2016) - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/14 - LP-12008-15-115128 - CARPETA Nº 77667 -

description: FACTURA Nº 001-004-0000262 (27/04/2016) - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/14 - LP-12008-15-115128 - CARPETA Nº 77667 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000406 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000405 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000404 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000381 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000378 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000377 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000402 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000403 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000379 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000361 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000382 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000383 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: FACTURA Nº 001-004-0000380 (28/07/2016) - SALUMAX S.A. - LP N° 46/2014 - LP-12008-16-115128 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 126.028.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000269 - 27/04/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000271 - 04/05/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000260 - 27/04/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000263 - 27/04/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000224 - 31/03/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000268 - 27/04/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000223 - 31/03/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000267 - 27/04/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000222 - 31/03/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: FACTURA N° 001-004-0000226 - 31/03/2016 - SALUMAX S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 46/2014 - C.C. LP-12008-15-115128 - EXP. N° 77667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-004-0000271 (04/05/2016) - SALUMAX S.A. - CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/14 - LP-12008-15-115128 - CARPETA Nº 77667 -

description: FACTURA Nº 001-004-0000270 (03/05/2016) - SALUMAX S.A. - CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/14 - LP-12008-15-115128 - CARPETA Nº 77667 -

description: FACTURA Nº 001-004-0000264 (27/04/2016) - SALUMAX S.A. - CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/14 - LP-12008-15-115128 - CARPETA Nº 77667 -

description: FACTURA Nº 001-004-0000282 (12/05/2016) - SALUMAX S.A. - CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 46/14 - LP-12008-15-115128 - CARPETA Nº 77667 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010242 (21/01/2016) - LIBRA PY. S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 46/2014 - LP-12008-15-115129 - CARPETA Nº 11426

description: FACTURA Nº 001-001-0010241 (21/01/2016) - LIBRA PY. S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 46/2014 - LP-12008-15-115129 - CARPETA Nº 11426


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-131325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 52009 FECHA 16/12/2016 (FERRETERIA PERGAL) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-04 ASISTENCIA A VET.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 52009 FECHA 16/12/2016 (FERRETERIA PERGAL) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 52009 FECHA 16/12/2016 (FERRETERIA PERGAL) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-03 AUDITORIA INTERNA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-131326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 555 FECHA 19/12/2016 (MAES S.R.L.) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 555 FECHA 19/12/2016 (MAES S.R.L.) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 555 FECHA 19/12/2016 (MAES S.R.L.) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-03 AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 555 FECHA 19/12/2016 (MAES S.R.L.) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Seguro de Vehiculos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-131574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ASUR S/ FACT. N°41844

description: PAGO A ASUR S/ FACT. N°41844

description: PAGO A ASUR S/ FACT. N°41843

description: PAGO A ASUR S/ FACT. N°41843


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

CUSPIDE S.A

legalName: CUSPIDE S.A

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002392 (24/10/2012) - FRAN CAR SRL - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/2012 -C.C.LP-12008-12-60822 - CARPETA Nº 7075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002424 (14/11/2012) - FRAN CAR S.R.L - 9° R.S. - C.C: LP-12008-12-60822 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 8227 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-56210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0004070 (22/11/2012)- LA COMERCIAL ASUNCENA - 9 º R.S. PARAGUARI - LPN 01/12- CC: LP-12008-12-56210- FF. 10- EXP. N° 8439.-

description: FACT. N° 001-004-0004063 (09/11/2012)- LA COMERCIAL ASUNCENA - 9 º R.S. PARAGUARI - LPN 01/12- CC: LP-12008-12-56210- FF. 10- EXP. N° 8439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-004 - 0004065(22/11/2012) LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. NOVRNA REGION SANITARIA, F.F. 10, LP-12008-12-56210, CARPETA NRO.8440, LPN 1/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003679 (07/08/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -56210 - CARPETA Nº 4497.-

description: FACTURA Nº 001-004-0003680 (17/08/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -56210 - CARPETA Nº 4497.-

description: FACTURA Nº 001-004-0003681 (27/08/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -56210 - CARPETA Nº 4497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0004062 (15/10/2012)- LA COMERCIAL LA ASUNCENA SRL- LPN N° 01/12- LP-12008-12-56210- IX R.S  PARAGUARI- FF 10- EXP. N° 8441-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000261 (14/11/2012) - CUSPIDE S.A.- 9° R.S. - C.C: LP-12008-12-60825 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 8227 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000259 (25/10/2012) - CUSPIDE S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LPN N° 01/2012 -C.C.LP-12008-12-60825 - CARPETA Nº 7075.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001249 (29/10/2012) - AGRO SURCO - 9° R.S.- C.C: LP-12008-12-60819 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 8227 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001254 (14/11/2012) - AGRO SURCO - 9° R.S. - C.C: LP-12008-12-60819 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 8227 - FF: 10


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-112324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-112325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-112326


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA EL HOSPITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002016 - 07/10/2013 - LA CASA DEL MEDICO - (FC 04 - BP. NRO 869/13) - FF: 10 -  HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 8222


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 239356 - CC: BC-12008-12-61698 CONSULTORÍA DE APOYO COMUNITARIO A COMUNIDADES RURALES EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. (GRUPO 5 - 6) - CONSORCIO COMYCSA-ELECTROMON - BID

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CONSORCIO COMYCSA -

legalName: CONSORCIO COMYCSA -

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría de Apoyo Comunitario a Comunidades Rurales en la Gestión Sostenible de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. (Grupo 5 - 6)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-12-61698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON FACT N° 001-001-000006 - CONTRATO N° 41/2012 - PP N° 06/2012 - SOLIC N° 63 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON . FACT N° 001-001-00006 - 4 INFORME - CONTRATO N° 41/2012 - SOLIC N° 62 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. COMYCSA ELECTROMON - PAGO FINAL DEL 5TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000053 - CONTRATO N° 41/2012 - PP N° 06/2012 - SOLICITUD N° 148 - BID

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO COMYCSA - ELECTROMON - PAGO FINAL DEL 30% INICIAL - SOLICITUD N° 244 - FACTURA N° 0004 - BID

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO COMYCSA - ELECTROMON - PAGO PARTE DEL 30% INICIAL - SOLICITUD N° 243 - FACTURA N° 0004 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. COMYCSA ELECTROMON - PARTE DE PAGO DEL 5TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000053 - CONT. N° 41/2012 - PP N° 06/2012 - SOLICITUD N° 149 - BID

description: OBLIG./CONS. COMYCSA ELECTROMON S/FACT. Nº 001-001-0005 - SOLIC.Nº 47 - BID

description: OBLIG./PAGO ACONS. COMYCSA S/FACT Nº 001-001-00005 - SOLIC Nº 48 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON  - FACT Nº 001-001-00007 -CONTRATO Nº 41/2012 PP 06/2012 - SOLIC Nº 188 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON - FACT Nº 001-001-00007 - CONTRATO Nº 41/2012 - SOLIC Nº 187 BID


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehículos y Camiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-116307


title: Servicio de Correo Privado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo Privado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21315


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO A FONOLUZ S.A POR ADQUISICION DE CINTA METRICA DE 10 METROS PROFIERD, SEGUN FACTURA Nº 28020 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO A FONOLUZ S.A POR ADQUISICION DE GRAMPAS Nº 6/10 P/CABLE FLIGHT SEGUN FACTURA Nº 29214 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FONOLUZ S.A POR ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA Nº 29213 DE 2017.-

description: OBLIGACION TOTAL PARA PAGO A FONOLUZ S.A POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA Nº 29214 DE 2017.-

description: OBLIGACION TOTAL PARA PAGO A FONOLUZ S.A POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA Nº 28020 DE 2017.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-97932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1046 DEL 28/11/2014, A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 829 DEL 13/10/2016. A TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL.- SEGÚN STR N 46/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 448 DEL 24/05/2016, A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC 755 DEL 29/10/15. A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL. SEGUN STR Nº 46/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RC.1214 DEL 23/12/20158, A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. S/STR.NI.057/2015.


DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cableado Estructurado de Red y Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-67166

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TES INGENIERIA POR SERVICIO DE CABLEADOS, ESTRUCTURADO DE RED Y ELECTRICO S/ FACTURA N° 443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARA VERA DE ADMINIST

legalName: ARA VERA DE ADMINIST

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-13-72954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON ARA VERA DE ADMINISTRACION , SERVICIOS Y MANDATOS S.A SEGUN FACTURA Nº001-001-0000028 DGM


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DEL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-143502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACEI FACT 37007 CERTIF 1991 OG 343 CC 143502 RES 57/17 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACEI FACT 39030 CERTIF 2935 OG 343 CC 143502 RES 43/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: FARRES SACEI FACT 39030 CERTIF 2936 OG 343 CC 143502 RES 43/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: FARRES SACEI FACT 39030 CERTIF 2934 OG 343 CC 143502 RES 43/17 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE