name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 342299 - CC: CO-12003-18-157208 CONSTRUCCION COMISARIA 3RA. VILLARRICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RICARDO HELMER SALDI

legalName: RICARDO HELMER SALDI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-853 OBJ. 522 ANTICIPO DEL 30% POR CONSTRUCCION DE LA CRIA 3° VILLARRICA OBJ. 522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-857 OBJ. 522 RHS CONSTRUC. & MANTEN. 25/07/18

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

title: ADQUISICION DE TEXTILES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114124

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113827

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

OFFICE COMPU SA

scheme: PY-RUC

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-84938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001479, EXPEDIENTE N° 20143002585-20143003814, ORDEN DE COMPRA N° 6 Y 7/14.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001480, EXPEDIENTE N° 20143002585-20143003814, ORDEN DE COMPRA N° 6 Y 7/14.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE CAFETERIA - PLURIANUAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-153225


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACION - CD-12001-17-139553

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DE LA SEPRELAD Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN WEB SERVICE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139553


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106580


title: MANTENIMIENTO TORRE NORTE PINTURAS, PAREDES, ABERTURAS Y CIELO RASO ? CONTRATO ABIERTO

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO TORRE NORTE PINTURAS, PAREDES, ABERTURAS Y CIELO RASO - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-52787


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229337 - CC: CD-12001-12-47034 contratacion de consultoria y asesoria tecnica sobre reacondicionamiento edilicio para la sede de la secretaria de repatriados

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DARIO ANTONIO TORRES

legalName: DARIO ANTONIO TORRES

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para contratacion de consultoria y asesoria tecnica sobre reacondicionamiento edilicio para la sede de la secretaria de repatriados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000219

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 263

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 263


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO - DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES S/ FACT. CREDITO Nº 1729- SORIANO MUEBLES- C.C.: CD-12009-11-42277- TRABAJO- DICIEMBRE/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-42278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES- NEAD S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-000297- C.C. CD-12009-11-42278- DICIEMBRE/2011- SENADE.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MALDONADO

legalName: MALDONADO

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-001-0022120, OC Nº 40/2018

description: POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-001-0022120, OC Nº 40/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVOS DE DOCUMENTOS S/ FACTURA Nº 001-001-0000924, OC Nº 38/2018

description: POR COMPRA DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO S/ FACTURA Nº 001-001-0000924, OC Nº 38/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GRAMPAS PARA PRESILLADORA S/ FACTURA Nº 001-001-0038549, OC Nº 37/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-005-0000024, OC Nº 35/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA S/ FACTURA Nº 001-001-0032374, OC Nº 39/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-158018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS S/ FACTURA Nº 001-001-0001275, OC Nº 47/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-157669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-001-0000807, OC Nº 45/2018


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de publicidad y propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6277 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 37-310, CONFORME AL CONTRATO DE ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS Nº 227/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6816 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 434-310 CONFORME CONTRATO Nº 227/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6624 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 203-310, CONFORME CONTRATO Nº 227/2011 Y ADENDA 01 POR ADQ DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6562 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 176-310, CONFORME CONTRATO Nº 227/2011 Y ADENDA 01 DE ADQ DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6140 DE LA FIRMA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 448-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE MUEBLES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/ FACTURA NRO 880,EXP NRO 22035/2012 CORRESPONDIENTE A YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISISCION DE MUEBLES S/ FACTURA NRO 881,EXP NRO 22035/2012 CORRESPONDIENTE A IDALGO ALVARENGA NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 -A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA -  S/ FACT. N° 879 - SP N° 353 - EXP. N° 20290

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 -A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA -  S/ FACT. N° 880 - SP N° 353 - EXP. N° 20290

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 -A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA -  S/ FACT. N° 876 - SP N° 353 - EXP. N° 20290

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES RUBRO 541 -A FAVOR DE IDALGO ALVARENGA -  S/ FACT. N° 878 - SP N° 353 - EXP. N° 20290


title: ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-136737


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124320


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTON Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL PARCIAL DE LA FACT 255 DEL 12/11/14 PREV.8668

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL PARCIAL DE LA FACT 255 DEL 12/11/14 PREV.8669

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL PARCIAL DE LA FACT 255 DEL 12/11/14 PREV.8671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL CANCELACION DE LA FACT 255 DEL 12/11/14 PREV.8670

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL CANCELACION DE LA FACT 255 DEL 12/11/14 PREV.8673

description: OBLIG ABUELO JUAN SRL CANCELACION DE LA FACT 255 DEL 12/11/14 PREV.8672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PROVEPAR FACT 1301 DEL 30/10/2014 PREV 8675 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PROVEPAR PREV 8674 FACT 1301 DEL 30/10/2014 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE KUATIAPO PARCIAL FACT DEL 12/12/2014 N°11901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO SA CANC. FAC. 16504 DEL 11/03/15

description: KUATIAPO SA  CANC FAC. 16504 DEL 11/03/15

description: KUATIAPO SA CAN, FAC, 16504 DEL 11/3/15

description: KUATIAPO SA CAN, FAC, 16504 DEL 11/3/15

description: KUATIAPO SA FAC. 16504 DEL 11/03/15

description: KUATIAPO SA FAC. 16504 DEL 11/03/15

description: KUATIAPO SA CANC. FAC 16504 DEL 11/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KUATIAPO SA PARCIAL FAC. 16504 DEL 11/03/15

description: KUATIAPO SA PAC. FAC. 16504 DLE 11/03/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COPEL PREV 8667 FACT 85 DEL02/12/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-96075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MARTINEZ HERMANO SRL FACT. 10674 DEL 31/10/2014 PREV. 8666


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisidion de Cubiertas para Vehiculos

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisidion de Cubiertas para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN & KAR S.A - FACTURA Nº 001-003-0000387 (24/01/14) - HOSP. PEDIATRICO - CD Nº 17/13 - CD-12008-13-72703 - F.F.10 - CARP. Nº 11244


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: REAJUSTE PAC Nro.: 298220 - CC: CO-12016-15-116566 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-116566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001471, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001309, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001310, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001306, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001307, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001308, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001412, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001435, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001344, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001441, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001515, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001488, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001388, P/ PAGO A ZAYR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001851, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001854, P/ PAGO A ZAIR & ASOCIADOS (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGÚN CONTRATO UOC N° 196/2015, SINAFOCAL.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63145

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004960 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004964 POR OBJETO DE GASTO Nº 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004839 POR OBJETO DE GASTO Nº 398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004645 POR OG 398 MES DE NOVIEMBRE 2012.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Felicia Rojas

legalName: Felicia Rojas

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000496, 21/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 08, CD-12001-13-80385, ID Nº 252047, RESOL SEN Nº 118/2013 - ADQUISCION DE RESMAS DE PAPEL, DISTRI MATT DE FELICIA ROJAS., SEN.-


title: ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-87901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 597 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 601 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 598 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-88036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14 - TRADING - ESCUELA JUDICIAL


title: Consultoria

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA

legalName: CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERV CONTAB Y AUDITORIA LIC YEGROS FACT 178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-002-0000199 DE FECHA 10/08/11 CONSULTOR EXTERNO LIC. CARLOS YEGROS


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmuebles para la Filial de Caaguazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-13-76115


title: Servicio de Lavado de Vehículos.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

LIDIA CAROLINA VELAZ

legalName: LIDIA CAROLINA VELAZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehículos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-148705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, LAVADERO MATHI,  GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00623 - 13/06/2012 - OVERA S.A. - CD-12008-12-51369 - CD NRO 22/12 - C.E.M - CARP NRO 3359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002175 - 21/06/2012 - G.L. VENTAS - CD-12008-12-51368 - CD NRO 22/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4001

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-103603

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-105295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-103604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-103331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-103332


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Banderas, standartes y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30533


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Poliza de Seguros para Vehiculos y Edificios del MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-85673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS GRUPO GENERAL SEGUN FACT 10033 C.C. 85673 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS DE SEGUROS GRUPO GENERAL SEGUN FACT 27 C.C 85673 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE DE SEGUROS GRUPO GENERAL SEGUN FACT 10034 C.C. 85673 DEL MES DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-85313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ASUR S.A. SEGUN FACT 10165 C.C. 85313 CPD 174 DEL MES DE ABRIL


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74081


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-144708


title: Adquisición de Utiles de Oficina

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FUSION S.A.

legalName: FUSION S.A.

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE O.T.C. S/ CONCURSO DE OFERTAS 28001-11-29207 S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3684 S/ PEP Nº 557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ CONCURSO DE OFERTAS 28001-11-29204 S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3674-76-77-78-79-80 S/ PEP Nº 651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE DATA SYSTEMS S.A. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3683 S/ CONCURSO DE OFERTAS CO 28001-11-29205 S/ PEP Nº 559.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-29206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACTURA  Nº  001-001-119693,     DE  FUSION  CON  CDC  Nº  CO-28001-11-29206   Y  ORDEN  DE  COMPRA  Nº  3682  PEP  468


title: Adquisicion de articulos electricos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CCP S.A. - FACTURA N° 003-010-00096 - SOLICITUD N° 0170 - ACCION


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO,   1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO,   3 _ INVERSIONES RURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-35190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y OTROS RUBRO 342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO S/ FACTURAS Nº 2015 - 2013 - 2014 - 2012 - 2011 Y RP Nº 2892/11


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (SUCORJUMIL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000194 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS S.A. - FF.MM. - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA  - FF. MM. - MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235841 - CC: CD-23023-12-67951 Servicio de Informes Confidenciales

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Informes Confidenciales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-67951


title: Adquisición de Equipos de Comunicación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-00002770 DATA LAB , CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014, CARPETA Nº 15090, CTA Nº 520-CUT,SUBCTA Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-00001161, A SARABIA DE GLORIA SARABIA FERNANDEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014, CARPETA Nº 15087, CTA Nº 520, CUT, SUB CTA Nº 520.003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000190 MICROSYSTEMS S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014, CARPETA Nº 15083, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000506, AVALON S.A, CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014, CARPETA Nº 15041, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA Nº 520.003.111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000167, CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014, DISTRIBUIDORA SUMMER DE ANIBAL GAMARRA, CARPETA Nº 15087, CTA Nº 520-CUT, SUB CTA Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000173, DISTRIBUIDOR A SAMMER, CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014, CARPETA Nº 15086, CTA Nº 520,CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5388 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5393 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5392 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5390 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5391 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes para la Guardería del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110416

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UNIFORMES.PY DE MARGARITA GONZALEZ S/ FACT. CRED. Nº 237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 776

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 776

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 778

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 778

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 779

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 779

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 780

description: PAGO A SAMPA SA S/ FC. N° 780


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282767 - CC: CD-11002-15-103504 Servicio de publicación en diarios

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 179 ALEX PUBLICIDAD

description: S/ FC. N° 179 ALEX PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N° 199

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N° 199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 209 ALEX PUBLICIDAD

description: S/ FC. N° 209 ALEX PUBLICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-103504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 179 ALEX PUBLICIDAD

description: S/ FC. N° 179 ALEX PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N°  141

description: ALEX PUBLICIDAD S/FACT. N°  141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICIDAD S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 159

description: ALEX PUBLICIDAD S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 160


title: Adquisición de Combustibles

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-103267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-001-0004491 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 283 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0004002 - CONTRATO N° 35/2015 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 111 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES  - FACTURA N° 0.01-002-0006401 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 600 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0006028 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 313 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PARTE DE PAGO DEL CONTRATO N° 35/2014 - PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0006253 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 525 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PARTE DE PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0005886 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 206 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0006401 - CONTRATO N° 35/204 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 601 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0003114 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 19 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0004002 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 110 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0003235 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 22 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLES - FACTURA N° 001-002-0003522 -  CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 69 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - PAGO FINAL FACTURA N° 001-001-0004491 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLICITUD N° 330 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS FACT N° 001-002-0004491 - CONTRATO N° 35/2014 - LCO N° 13/2014 - SOLIC N° 284 BID


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227747 - CC: CO-24001-12-68374 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KONICA MINOLTA PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - TERCER LLAMADO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 03/12 CONTRAT. DE SERV DE MANT. PREV. Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KONICA MINOLTA PERTENECIENTES AL H.C. DEL IPS - 3ER. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-68374


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGUROS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-114474

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ASEGURADORA TAJY S.A., EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, S/ FACT. NRO. 001-001-0065201, MES DE NOVIEMBRE 2015.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS Y HERRAMIENTAS , EXTRACTOR DE AIRE(SON SERVICIO DE INSTALACION)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25267

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA CREDITO Nº001-001-0001116, ECO RURAL S.R.L CONTRATACION DIRECTA Nº 07/11, CARPETA Nº 15021, CTA Nº 113.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L

legalName: INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.R.L

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-22079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000890 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000885 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000892 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000863 POR OG 342 MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001493 POR OBJETO DE GASTO Nº 543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001486 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001605, 1606 POR OG 342 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000303 POR OG 342 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020514 POR OG 342 MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-22081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001194 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001155 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1186 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001188 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001214 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001174 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001183 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001199 POR OBJETO DE GASTO N° 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1190 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001154 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001213 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001177 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001167 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1192 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 1187 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001163 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001191 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001185 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0001200 POR OBJETO DE GASTO N° 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001207 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001161 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001459 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001175 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001256 OG 342 MES DE ABRIL 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001271 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN  FACTURA Nº001-001-0001265 POR OG 342 MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-001165 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001357 POR OG 342 MES DE JUNIO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001320 POR OG 342 MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001316 POR OBJETO DE GASTO N° 342

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-008-0001254 POR OG 342 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001427 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001504 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001397 POR OG 342 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001604 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-22082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000270 OG 331 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000271 OG 334 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000264 OG 331 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000265 Y 266 OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0000258 OG Nª 342 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-000262 Y 263 OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000252,253,254 OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000134,135,136,137,139 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-000209 POR OBJETO DE GASTO N° 334

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 185 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000162 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000161 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000160 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000148 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 183 POR OG 332 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000167 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000133 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000191 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000172, Y 173 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 171 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000165 POR OBJETO DE GASTO N° 331.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000204 POR OBJETO DE GASTO N° 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000192/193 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000174 Y 175 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000214 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 187 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 184 POR OG 334 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000210 POR OG 334 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000145 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000177 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000190/194 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000195/196/197/198/199 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 205,206,207 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 179 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000142 Y 149 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000215 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000217 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000218 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000168 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000150 Y 151 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000163 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 181 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000182 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº  189 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 169 Y 170 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000153,154,155 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000211 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 166 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-000208 POR OBJETO DE GASTO N° 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000156 POR OG 334 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000118 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000157/158/159 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000146/147 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000152,164 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000280 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000275 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000277 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000294,295,296, POR OG 341 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000261 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000140 POR OG 331 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000267/268/269 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000274 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000251 POR OBJETO DE GASTO N° 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000272 Y 273POR OG 342 MES DE JULIO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000250 POR OBJETO DE GASTO N° 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000229 OG 342 MES DE ABRIL 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000232 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000241 MES DE ABRIL 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000242 OG 334 MES DE ABRIL 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000212 , 213, POR OG 331 MES DE ABRIL 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000233 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0000234 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000281 OG 342 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000290 POR OBJETO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000291 POR OBJETO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0000122,123,124 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA  Nº 001-001-000243 OG 331 MES DE ABRIL 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA  Nº 001-001-000244 OG 334 MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0000223,222,221 POR OG 342 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0000220 POR OG 331 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000297 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000298 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000287 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000282/284/285/286 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-22080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016125 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 16441 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016415 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016496 POR OBJETO DE GASTO N° 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 16491 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016498 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016232 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000016530 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 16456 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 342 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-00019427 OG N° 342 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016482,16214 POR OG 342 MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016215 POR OG 342 MES DE ABRIL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018958 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0020086 POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0020085,  POR OG 342 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016895 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016529 POR OBJETO DE GASTO Nº 342.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

project: 000-*, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-96619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001060 (28/01/2015) - IMESE S.A. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LCO 02/14 - CO-12008-14-96619 - CARPETA Nº 65927 - FC.04 DBP N° 090 (18/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001060 (28/01/2015) - IMESE S.A. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF.10 - LCO 02/14 - CO-12008-14-96619 - CARPETA Nº 65927 - FC.04 DBP N° 090 (19/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 000-*, 005-PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL -(BID-1448/OC-PR)

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-73308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALTERNATIVA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31554, CONTRATO Nº 33/2013, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 73308, O.C. Nº 114/2013, FACTURA Nº 936.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-73171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DELFIN IND & COM EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 118/2013, FACTURA Nº 001-001-1440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DELFIN IND Y COM SEGUN DETALLE SIME Nº 31976, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 73171, CONTRATO Nº 35/2013, O.S. Nº 119/2013, FACTURA Nº 1441.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DELFIN IND Y COM SEGUN DETALLE SIME Nº 31976, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 73171, CONTRATO Nº 35/2013, O.S. Nº 117/2013, FACTURA Nº 1439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DELFIN IND & COM DE NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 73171, FACT. Nº 1447.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DELFIN IND & COM DE NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 73171, FACT. Nº 1448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DELFIN IND & COM DE NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 73171, FACT. Nº 1449.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-72920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A HADAMI S.A.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA  SEGUN FACT N° 76. C.C. N° 72920. ORDEN DE SERVICIO N° 128/2013 MES DE JULIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 123/2013, FACTURA Nº 71.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 123/2013, FACTURA Nº 70.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 123/2013, FACTURA Nº 69.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 123/2013, FACTURA Nº 72.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 125/2013, FACTURA Nº 73.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 127/2013, FACTURA Nº 75.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HADAMI S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 31230, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203, C.C. Nº 72920, CONTRATO Nº 31/2012, O.S. Nº 126/2013, FACTURA Nº 74.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-72918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SYSTEMS, POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, ORDEN DE COMPRA  Nº 113/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SYSTEMS  SEGUN DETALLE SIME Nº 30805, CDP Nº 523/2013, PAC Nº 246203/2012, C.C. Nº LP-12006-13-72918, CONTRATO Nº 34/2013, O.C. Nº 111/2013, FACTURA Nº 185.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-72917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVIPRO SRL CONFORME SIME Nº 33.579/13, ORDEN DE SERVICIO Nº 116, CC 13-72917, FACTURA Nº 2138.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PEDRO RAMON VILLALBA

legalName: PEDRO RAMON VILLALBA

project: 000-***, 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 26 - MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-83602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ANTICIPO FINANCIERO DEL 50 % DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PABELLON "D" DE LA PENITECIARIA NACIONAL DE TACUMBU,SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000025,CC-CO-12009-13-83602, CONSTRUVIP ,PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU,MES DE ABRIL/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUVIP CODIGO CO-12009-13-83602, CONTRATO N° 312/2013, S/FACTURA N° 542 Y NOTA D.A. N° 547/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SERVICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90734


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para uso pedagógico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114119