legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000680 - (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-

description: FACTURA N° 001-001-0000679 - (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-

description: FACTURA N° 001-001-0000682- (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-

description: FACTURA N° 001-001-0000678- (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-

description: FACTURA N° 001-001-0000683- (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-

description: FACTURA N° 001-001-0000677- (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-

description: FACTURA N° 001-001-0000681 - (29/07/2015) - SCARPE S.R.L. -  CD- 12008-13-83699 - CD Nº 202/2013 - HOSPITAL DE LAMBARE - F.F. 10 - CARP.Nº. 1256-


status: active

title: Reparación de Maquinas de Anestesia y Camas Electricas

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

SERVICIO ELECTROMEDI

scheme: PY-RUC

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

currency: PYG

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 20/12 - Mantenimiento de Maquinas de Anestesia y Camas Electricas

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63942

documentType: contractSummary

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000975 DEL 24/01/2013 OS Nº 335 CC Nº CO-12008-12-63942 CDP Nº 2597/13 SEMPRO SA LICIT. POR CONCURSO Nº 20/2012 CARPETA Nº 20169

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294057 - CC: CE-28001-15-115985 Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta.

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-115985


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003648 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003653 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003649 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003651 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003884 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003885 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003882 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003883 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003751 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003754 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003752 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003753 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LLA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE  - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE  - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR  311  - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP  - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003574 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0003575 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0003573 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0003577 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0003576 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 - JULIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001785 POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - LA COMERCIAL ASUNCENA  -REP - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004 - 0003340 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003617 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-003616 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003467 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003464 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003466 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003765 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LLA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF MM - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003766 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LLA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF MM - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 311 FATURA Nº 001-004-0003172 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003173 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003174 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003175 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003176 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003168 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - REP - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-003-0007169 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - REP - MRZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004035 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LAS COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0004037 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LAS COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0004033 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LAS COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0004030 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LAS COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0004031 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LAS COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-000404 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LAS COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003709 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003708 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003281 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003378 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003518 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003520 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003982 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0003983 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003359 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003360 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003361 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003353 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003351 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003358 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAL - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003270 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003271 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003272 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003275 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003276 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003274 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003255 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003257 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003258 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003262 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003260 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003261 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003273 POR 312 - ALIMENTOS PARA ANIMALES - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003259 POR 312 - ALIMENTOS PARA AMINALES - LA COMERCIAL ASUNCENA  SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003185 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA -FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003186 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA -FF MM - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003208 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003209 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003263 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003257 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003265 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003266 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003267 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003268 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003269 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003544 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LLA COMERCIAL ASUNCENA - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003545 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003177 POR 311 - ALIMENTOSS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003412 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003413 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00003303 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-00003305 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF MM -  MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003470 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CFNº 1 (2.3.8) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL- JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003471 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CFNº 1 (2.3.8) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL- JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003479 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CFNº 1 (2.3.8) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL- JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003469 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CFNº 1 (2.3.8) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL- JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003468 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CFNº 1 (2.3.8) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL- JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003436 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003437 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003833 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - REP - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003834 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA - REP - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003352 POR 312 - ALIMENTOS PARA ANIMALES - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003645 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003646 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003647 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003644 POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003139 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003384 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003142 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003380 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003382 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003381 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003383 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONA - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00032224 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-00003227 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003225 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-00003226 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003456 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003459 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003457 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003458 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - BCFE - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003744 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003747 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003745 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003746 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  BCFE - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004101 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0004104 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0004102 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2012

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003565 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - PETROPAR - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-003568 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - PETROPAR - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-003566 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - PETROPAR - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-003567 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - PETROPAR - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003878 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003917 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003980 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0003918 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR  311  - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP  - DICIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005861 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - 2 DE JULIO SRL - CFNº 1 (2.3.8) - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0005781 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - 2 DE JULIO SRL - DIMABEL 4 - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005766 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - 2 DE JULIO SRL - CFNº 1 (2.3.8)- MAYO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002041 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL - SUCORJUMIL - MARZO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001914 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - DIST. SAN CAYETANO - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001915 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001916 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP- AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001918 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP- AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001921 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE - AGOSTO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001923 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001787 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001786 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001788 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001950 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - FF MM - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001951 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - FF MM - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001998 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001999 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0002004 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001997 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - REP - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003520 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001876 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001878 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000170 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0005 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001702 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - REP - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001764 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001765 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001941 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001942 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001943 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001944 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000619 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000620 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000621 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-003-0000622 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001860 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001812 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-00001813 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - FF MM -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-00001814 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - FF MM -  MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001637 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001638 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -COMANJEFE - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001635 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001636 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO -FF MM - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001634 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001633 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000198 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001800 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001968 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001964 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001966 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001967 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - REP - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001810 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE -  MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-00001811 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO - COMANJEFE -  MAYO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-48144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0007368 POR  - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS - MARINA DEL SOL SRL -REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002120 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0007158 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002082 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - REP - MARINA DEL SOL SRL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002104 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002205 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002008 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002044 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - JUNIO 2012


title: ID N° 313797 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA - NIEVE GRACIELA JIMENEZ

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NIEVE GRACIELA JIMEN

legalName: NIEVE GRACIELA JIMEN

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona XII Sector 1 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-137476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000129, NIEVES GRACIELA JIMENEZ, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, ÑEEMBUCU, CARPETA N° 15140, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000080, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CARPETA N° 15008, (COMPLEMENTARIO) MES DE FEBRERO, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 28-059-02, DISTRITO DE PILAR DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, DESTINADO PARA LA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000082, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CARPETA N° 15008, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 28-059-02, DISTRITO DE PILAR DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, DESTINADO PARA LA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000130, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CARPETA N° 15167,  CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CTASTRAL N° 28-059-02, DISTRITO DE PILAR DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, DESTINADO PARA LA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000128, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO CORRESPONDIENE AL MES DE MAYO, ÑEEMBUCU, CARPETA N° 15096, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000083, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, MES DE ABRIL/2018, ZONA XII - SECTOR I, CARPETA Nº 15052, CTA. Nº 520CUT, SUBCTS. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000077, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, LOCACION DE INMUEBLE,- PARA ZONA XII SECTOR 1 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15163, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 28-059-02, DISTRITO DE PILAR DE LA CIUDAD DE PILAR, DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, DESTINADO PARA LA ZONA XII SECTOR  1 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000079, LOCACION DE INMUBLES, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ZONA ÑEEMBUCU, NIEVE GRACIELA JIMENEZ, CARPETA N° 15220, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520 .003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000078, NIEVE GRACIELA JIMENEZ BENITEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, ZONA XII - SECTOR 1, CARPETA Nº 15.191, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE SOFTWARE

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0008779


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Servicios de Organización de Eventos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ROBERTO ANTONIO COLM

legalName: ROBERTO ANTONIO COLM

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109818

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1763 DE FECHA 28/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1764 DE FECHA 28/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1765 DE FECHA 28/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1766 DE FECHA 28/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1767 DE FECHA 28/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS, PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1768 DE FECHA 28/12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS,  PARA PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED.1468 DE FECHA 30/09/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS,  PARA PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED.1469 DE FECHA 30/09/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS,  PARA PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 364 DE FECHA 30/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1694 DE FECHA 30/11/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1695 DE FECHA 30/11/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1696 DE FECHA 30/11/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1691 DE FECHA 30/11/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1692 DE FECHA 30/11/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS PAGO A SABOR Y ARTE SEGUN FACT. CRED. 1693 DE FECHA 30/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. CRED. 1698


title: Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

PABLO CESAR SANABRIA

legalName: PABLO CESAR SANABRIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2821 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/  FACT. CRED. Nº 2832 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 2671 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2638 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2659 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2680 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 2660 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 6286 DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 6165 DE LA FIRMA OLI SERVICE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 6168 DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 6166 DE LA FIRMA OLI SERVICE S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/  FACT. CRED. Nº 1461 DE OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 2659 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1425 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE ONLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1432 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACT. CRED. Nº 1404 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLO CESAR SANABRIA HENRY.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RIGOBERTO DIONICIO C

legalName: RIGOBERTO DIONICIO C

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS LOCALES DEL COMFAER.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 108 DE LA FIRMA RDC INGENIERIA DE RIGOBERTO DIONICIO CAMPUZANO, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 683-310 CONFORME CONTRATO Nº 209/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1185 DE LA FIRMA M & R DE SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 777-310 CONFORME CONTRATO Nº 210/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE MANT. Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA NOS.5605,5606,5607,5617(DISTRIBUIDORA M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000132 DEL O.G. 334, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-0001-0002314 DEL O.G. 331, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012.- CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004997 DEL O.G. 334, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Cinta, Tinta y Toner para Impresoras y maquinas fotocopiadoras.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63973


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS  AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-68862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA  PARCIAL FACT. 67180 DEL 19/03/2013

description: GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA  CANCELACION DE LA 67180 DEL 19/03/2013 PREV.815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-68861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ASUR FAC 56355 DEL 21/2/13 PREV 814

description: OBLIG ASUR FAC 56354 DEL 21/2/13 PREV 814

description: OBLIG ASUR FAC 56357 DEL 21/2/13 PREV 814

description: OBLIG ASUR FAC 56356 DEL 21/2/13 PREV 814

description: OBLIG ASUR FAC 56358 DEL 21/2/13 PREV 814


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICION DE ESTANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( DYKAL S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000167 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-28415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PINTUPAR FACT 15451 DEL 18/07/11 PREV 5934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-28414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FERRETERIA EL DORADO FACT 35831 DEL 08/07/11 PREV. 5935

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-28413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FERRECEMTER AGRORURAL PREV 5933 FACT 110193 DEL 15/11/2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

DARIO RAMON VILLANUE

legalName: DARIO RAMON VILLANUE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS INFORMATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000948 (11/08/2011) - INSUSERV - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-28060 - CARPETA Nº 4034.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00884 (13/10/2011) - I.M.E. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 08/2011 - C.C.CD-12008-11-28059 - CARPETA Nº 5341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000853 (12/08/2011) - I.M.E. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-28059 - CARPETA Nº 4034.-

description: FACTURA Nº 001-001-000854 (12/08/2011) - I.M.E. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-28059 - CARPETA Nº 4034.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TALLER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-62110


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Ad. Elementos de Limpieza

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ad. Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-143895

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-143896

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-143893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-143894


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325445 - CC: CD-12001-17-145883 Adquisición de pasajes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE CANCELACION DE LA  FACTURA 001-
001-00016866 DE FECHA 24/05/2018.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 16/2017, RESOLUCION N°3792/2017 DE SENADIS.- ADJUDIJACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 4434/2018 (PASAJE AEREO ASUNCION-PANAMA -NEW YORK PANAMA A FAVOR DE LA ALBERTO GUERRERO, DIEGO SAMANIEGO Y ZULMA FERREIRA P/REPRESENTAR A NUESTRO PAIS EN LA 9° CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA COMVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA QUE ES DE 24.604.809 SEGUN OBLIGACION Nº 3155 OBLIGADO EN EL PROSUCTO 1260

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-
001-00016866 DE FECHA 24/05/2018.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 16/2017, RESOLUCION N°3792/2017 DE SENADIS.- ADJUDIJACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 4434/2018 (PASAJE AEREO ASUNCION-PANAMA -NEW YORK PANAMA A FAVOR DE LA ALBERTO GUERRERO, DIEGO SAMANIEGO Y ZULMA FERREIRA P/REPRESENTAR A NUESTRO PAIS EN LA 9° CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA COMVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA QUE ES DE 24.604.809 EL MONTO OBLIGADO ES SEGUN DISPONIBILIDAD EN EL PRODUCTO 1260


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279211 - CC: CD-12014-14-92550 Adquisición de Pasajes

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0010311 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJE MINISTRA ANA BAIARDI - ROMA - MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0010119 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJE CLAUDIA GARCIA - BUENOS AIRES - MES DE DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-92550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009208 - SERVITRAVEL S.A. - ADQ. PASAJES CARLOS CARMONA - MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009070 SERVITRAVEL - PASAJES MINISTRA ANA BAIARDI - WASHINGTON - MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009129 SERVITRAVEL - PASAJES MINISTRA ANA BAIARDI - MEXICO - MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009169 SERVITRAVEL - PASAJES YOLANDA MORO Y MIRTA RUIZ DIAZ - MES DE OCTUBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009174 SERVITRAVEL PASAJES LIDIA GIMENEZ - MONTEVIDEO - MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0010439 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJE ESTELA SANCHEZ - BRASILIA  - MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0009819 - SERVITRAVEL PASAJES A FAVOR DE LA MINISTRA ANA BAIARDI - DIFERENCIA TARIFARIA - MEXICO MES DE OCTUBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-001-0009091 SERVITRAVEL PASAJES CLAUDIA GARCIA ASU-WASHINGTON-ASU.

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-001-0010307  SERVITRAVEL PASAJES ESTELA SANCHEZ ASU-BS.AS-SANTIAGO-ASU.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS - SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148621


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210639 - CC: CD-12005-11-39269 Adquisicion de Equipos de Sanidad.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Sanidad.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13107 DE LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 511-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 14132 DE LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO SA, CONFORME CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE SANIDAD Nº 219/2011.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163366

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163250


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles para oficina de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63221

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MUEBLES DE LA EMPRESA BIOS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2012 PGR


title: Adquisicion de Aros de Seguridad

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aros de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151546


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Montserrat Martinez

legalName: Montserrat Martinez

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUSEOS, ARCHIVO Y BIBLIOTECA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 355, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SIETE OMEGA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-75038


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Unidad de Hemodialisis - Hospital Regional de Encarnacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-144390


title: Adquisición de Toner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-18-159202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-18-159200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-18-158342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-18-159201


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CURRIER INTERNACIONAL PARA LA CIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 221 - TRANSPORTE - D & M REPRESENTACIONES - FF MM - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 221 - TRANSPORTE - D Y M REPRESENTACIONES - FF MM - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 221 - TRANSPORTE  - D & M REPRESENTACIONES - FF. MM. - SETIEMBRE 2013


title: REPARACION DE CAÑERIAS DE VAPOR

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGEMANT SA

legalName: INGEMANT SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE CAÑERIAS DE VAPOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGEMANT - FACT Nº 001-001-000625 - 03/08/2011 - INSITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-26018 - FF 10 - CARPETA Nº 4031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGEMANT S.A- FACT. N° 001-001-0000664 (30/09/2011)- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- CD N° 13/2011- AC-12008-11-2695- FF10- CARP. N° 5691-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIOS DE CATERING

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - GUIPA - DICOSO - OCTUBRE 2016


title: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA - FILIAL CAAGUAZU - PRIMERA ETAPA Y CONSTRUCCIO DE AULAS - FILIAL SAN PEDRO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

DIMAS MENDEZ PEREIRA

legalName: DIMAS MENDEZ PEREIRA

TECNO COMERCIAL ASEL SRL

legalName: TECNO COMERCIAL ASEL SRL

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA PARA LA FILIAL CAAGUAZU Y SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-39387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DIMAS MENDEZ PEREIRA (MD CONSTRUCCIONES) EN BASE LP-28001-11-39387, FILIAL SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA PARA LA FILIAL DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA DIMAS MENDEZ PEREIRA POR CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA CARRERTA DE CONTADURIA PARA LA FILIAL DE CAAGUAZU Y SAN PEDRO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANULACION POR ERROR INVOLUNTARIO DE REGISTRO. PARA PAGO A MD CONSTRUCCIONES POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL S/ CERTIFICADO DE OBRA Nº 2, FILIAL SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  DIMAS MENDEZ POR CONSTRUCCIONES, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-39388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L., EN BASE LP -28001-11-39388, FILIAL CAAGUAZÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNO COMERCIAL ASEL SRL POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, FILIAL CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA TECNO COMERCIAL ASEL SRL POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA CARRERA CONTADURIA PUBLICA-FILIAL CAAGUAZU 1RA ETAPA S/LP-28001-39388.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA SIRMA TECNO COMERCIAL ASEL S.R.L., LP-28001-11-39388, FILIAL CAAGUAZÚ


title: ADQUISICIÓN DE ESTANTES

legalName: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESTANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-129832


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 208424 - CC: CD-28005-11-21152 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   1 _ RECTORADO,   1 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21151

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21152


title: Adquisición de Pinturas y Extintores

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-109317


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 02-17 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO - MISIONES DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-17-144394


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIOS DE IMPRENTA - LU

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 577/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF - MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JUNIO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 008/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF - MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 272/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF - MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 333/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF, PROG. TEKOPORA - MES DE MARZO DE 2012.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313848 - CC: CD-12011-16-124429 SERVICIO DE FUMIGACION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-124429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 2249 CERTIF 1908 OG 245 CC 124429 RES 46 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 2519 CERTIF 2720 OG 245 CC 124429 RES 46, 54/2016 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 2391 CERTIF 2415 OG 245 CC 124429 RES 46/16 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 2782 CERTIF 794 OG 245 CC 124429 RES 46, 54/16 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 3394 CERTIF 2169 OG 245 CC 124429 RES 54/17 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 3193 CERTIF 1357 OG 245 CC 124429 RES 46/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: LAYA SA FACT 3192 CERTIF 1357 OG 245 CC 124429 RES 46/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 3299 CERTIF 1716 OG 245 CC 124429 RES 54/17 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 2612 CERTIF 192 OG 245 CC 124429 RES 46, 54/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA CONSTRUCCIONES SA FACT 3462 CERTIF 2508 OG 245 CC 124429 RES 46/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA SA FACT 3613 CERTIF 2937 OG 245 CC 124429 RES 46/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


title: Adquisicion de fax y telefono digital

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de fax y telefono digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58789

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAXCOMTEL S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0001572 (18/09/2012)  / HOSPITAL DE ÑEMBY / CD°14/2012 / CD-12008-12-58789 / FF. 10 / CARP.N° 6167/ FC.O4 N° 919 (04/10/2012).-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-59018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 926 DEL 21/11/2012, A SILVESTRI MUEBLES, POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES. S/ STR Nº67/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 773 DEL 28/09/2012, A SILVESTRI MUEBLES, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES. S/ STR Nº 55/2012.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 171 POR PROVISION DE MATERAILES ELECTRICO S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 170 POR PROVISION DE MATERIALES ELÉCTRICOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 168 POR PROVISION DE MATERIALES ELECTRICO S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciion de Medicamentos y Formula Lactea

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0041813 (05/12/2011) - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARP. N° 7771 - CC.: CD-12008-11-40554 - MC.: CD N° 16/2011 - F.F. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0041813 (05/12/2011) - LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARP. N° 7771 - CC.: CD-12008-11-40554 - MC.: CD N° 16/2011 - F.F. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008576 (02/12/2011) - FUSA S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARP. N° 7771 - CC.: CD-12008-11-40553 - MC.: CD N° 16/2011 - F.F. 30

description: FACT. N° 001-001-0008587 (09/12/2011) - FUSA S.A. -  HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARP. N° 7771 - CC.: CD-12008-11-40553 - MC.: CD N° 16/2011 - F.F. 30


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE NOVIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2059, SDA PARAGUAY)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2045, BIOS GROUP S.R.L.)


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119209


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Útiles de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACIÓN S/ STR Nº 021/2014 PARA GASTOS DE BIENES DE CONSUMO (BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS) EN EL MES DE AGOSTO/2014.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESCTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-134182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE OFFICE COMPU S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0008303 DEDUCCION IMPUESTOS(IMPRESORA LASER COLOR MARCA LEXMARK) DEL MES DE JUNIO. MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE OFFICE COMPU S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0008303 (IMPRESORA LASER COLOR MARCA LEXMARK) DEL MES DE JUNIO. MTEYSS.-


title: Adquisicion de arreglos florales

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de arreglos florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-32154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICOS DE CEREMONIAL BOHME FLORES SEGUN FACT 25846 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGUN FACT 25804 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGUN FACT 25726 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGUN FACT 25767 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMOANIAL BOHEME SEGUN FACT 25851 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGUN FACT 25626 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE BOHEME FLORES SEGUN FACT 25627 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGUN FACT 25594 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGN FACT 24742 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGUN FACT 24893 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME SEGNU FACT 24908 C.C. 32154 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME FLORES SEGUN FACT 24247 C.C. 32154 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME FLORES SEGUN FACT 21556 C.C. 32154 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME FLORES SEGUN FACT 22587 C.C. 32154 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL BOHEME FLORES SEGUN FACT 24152 C.C. 32154 DEL MES DE AGOSTO


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DESSIREE CRUZ VIADIU

legalName: DESSIREE CRUZ VIADIU

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-72892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE LUBRICANTES. LUBRIMOTOR DE DESSIREE CRUZ . CD Nº 09/2013.  Nº 001-001-0005652. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-

description: OBL. ADQUISICION DE LUBRICANTES. LUBRIMOTOR DE DESSIREE CRUZ . CD Nº 09/2013.  Nº 001-001-0005653. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-

description: OBL. ADQUISICION DE LUBRICANTES. LUBRIMOTOR DE DESSIREE CRUZ . CD Nº 09/2013.  Nº 001-001-0005654. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA SERVICIOS

legalName: TECNOLOGIA SERVICIOS

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANT. DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, AUDIO Y OTROS DEL PALACIO DE JUSTICIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000354; 001-001-0000355 Y 001-001-0000356 TODAS DE FECHA 07/06/2011, O.S. Nº 14, O.P. Nº 600, RES. Nº 53, PROVEEDOR: TECSO S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: AMPLIACION PAC Nro.: 247308 - CC: CD-12005-13-69915 ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69915


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-135456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-135454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-135446


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

project: 001-SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de instalaciones eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-15-105978


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-954 DE FECHA 21/12/2015 CASAN LYONS FF30 OBJ 541 DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000933 DE FECHA 15/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-FELICITA BERNAL MERCADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000953 DE FECHA 17/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-CASA LYONS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003396 DE FECHA 18/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-ALKA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-003439 DE FECHA 23/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-ALKA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006883 DE FECHA 15/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-1284 DE FECHA 22/12/2015 MENEVA FF30  OBJ 541DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-001-0001283 DE FECHA 22/12/2015 FF30 OBJ.541 MENEVA- DICIEMBRE 2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001280 DE FECHA 22/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001281 DE FECHA 22/12/2015 .541,30 - MENEVA- DICIEMBRE-2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1282 DE FECHA 22/12/2015 FF30 OBJ.541 MENEVA SRL - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001285 DE FECHA 22/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000317 DE FECHA 29/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-DYKAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-00538 DE FECHA 30/12/2015 - 541/30 M Y F INDUSTRIAL -PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006883 DE FECHA 29/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 541-30-M Y F IND, Y COM. S.A.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: SEGUROS VARIOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-17-135545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: FACTURA DE PANAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE LA ASEGURADORA PANAL

description: FACTURA DE LA ASEGURADORA PANAL

description: FACTURA DE LA ASEGURADORA PANAL

description: FACTURA DE LA ASEGURADORA PANAL

description: FACTURA DE LA ASEGURADORA PANAL

description: FACTURA DE LA ASEGURADORA PANAL


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA INDELEBLE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028324, DE MARTINEZ HERMANOS SRL , OBLIGACION PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028324, DE MARTINEZ HNOS. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034656, DE MARTINEZ HNOS. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0028324 DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017869 DE MARTINEZ HERMANOS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017868, DE MARTINES HERMANOS S.R.L.-


title: ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151525


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158672


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0009023 - PROTINPAR SRL

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0009009- PRONTINPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008954 - PROTINPAR SRL