13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JOSE EMATEGUI CACHERO

legalName: JOSE EMATEGUI CACHERO

Melanie S.A.

legalName: Melanie S.A.

SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ

legalName: SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ

CONDOMINIO MA.HORTEN

legalName: CONDOMINIO MA.HORTEN

ALFREDO RAMON CACERE

legalName: ALFREDO RAMON CACERE

LUIS PEREIRA COMERCI

legalName: LUIS PEREIRA COMERCI

CENTRAL PIRARETA SA

legalName: CENTRAL PIRARETA SA

JULIO ARCE JARA

legalName: JULIO ARCE JARA

JOSEFINA GILARDONI DE SCAVONE

legalName: JOSEFINA GILARDONI DE SCAVONE

LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO

legalName: LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO

NIDIA NORMA OJEDA DE

legalName: NIDIA NORMA OJEDA DE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 242 DEL 22/03/2017 JOSE EMATEGUI  MES DE ENERO PREV  2347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 242 DEL 22/03/2017 FEBRERO/17 JOSE EMATEGUI PREV  2347---99 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 242 DEL 22/03/2017 JOSE EMATEGUI MARZO /17  PREV  2347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 247 DEL 10/04/2017 PREV  3117 JOSE EMATEGUI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE JOSE EMATEGUI FACT 264 DEL 05/07/17 PREV.5297 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 269 DEL 07/08/2017 MES DE AGOSTO DE JOSE EMATEGUI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/17 JOSE EMATEGUI FACT.318 DEL 05/12/17 PREV. 10211 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/17 PREV. 8147 JOSE EMATEGUI FACT. 308 DEL 06/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 251 DEL 09/05/2017 JOSE EMATEGUI MAYO/17 PREV  3724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 JOSE EMATEGUI FACT. 313 DEL 02/11/2017 PREV. 9064 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/17 JOSE EMATEGUI FACT.256 DEL 08/06/17 PREV.4440 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/17 JOSE EMATEGUI FACT 302 DEL 07/09/17 PREV.7373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5367 ALQ JULIO/18 JOSE EMATEGUI FACT N° 365 DEL 09/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE JOSE EMATEGUI FACT 359 DEL 06/06/2018 PREV 4289 D: AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JOSE EMATEGUI ALQUILER MES DE MAYO FAC 353 02/05/2018 PREV 3497 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/18 JOSE EMATEGUI FACT.331 DEL07/02/18 PREV.1870 D-99

description: OBLIG. ALQ FEB/18 JOSE EMATEGUI FACT.332 DEL 07/02/18 PREV.1870 D-99

description: OBLIG. ALQ MAR/18 JOSE EMATEGUI FACT.341 DEL 07/03/18 PREV.1870 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/18 JOSE EMATEGUI FACT. 347 DEL 03/04/2018 PREV. 2374 D-99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO DE MELANIE FACT 322 DEL 02/07/2018 PREV 5368 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MELANIE S.A. ALQUILER MES DE ABRIL FAC 310 12/04/2018 PREV 2375 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/17 MELANIE SA FACT.243 DEL 21/03/2017 PREV.2349 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. FEBRERO MELANIE SA FACT.244 DEL 21/03/2017 PREV.2350 D.99 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MES DE ABRIL /2017 DE MELANIE SA DEL 20/04/2017 PREV 3118 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 244 DEL 21/03/2017 CANCELACION MELANIE PREV 2350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 256 DEL 12/05/2017 MES DE MAYO/2017 PREV  3725 MELANIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 260 DEL 15/06/2017 MELANIE PREV  4441 JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7374 ALQ SET/17 MELANIE FACT N° 272 DEL 01/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE MELANIE FACT 265 DEL 06/07/17 PREV.5298 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 MELANIE S.A FACT. 280 DEL 01/11/2017 PREV. 9065 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/17 PREV.8148 MELANIE SA FACT. 277 DEL 04/10/17 D. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 MELANIE SA FACT. 283 DEL 01/12/2017 PREV. 10212 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO 2017 MELANIE FACT 268 DEL 02/08/2017 PREV 6256 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MELANIE SA ALQ, ENERO A MARZO 2018 FAC 306 19/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MELANIE S.A. FAC 315 01/06/2018 PREV 4290 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MELANIE S.A. ALQUILER MES DE MAYO FAC 312 02/05/2018 PREV 3499 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE,FEB. MAR/17 SUSANA ESPINOLA FACT.11 DEL 21/03/2017 PREV.2342 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUSANA ESPINOLA FAC. 57 DEL 19/09/17 ALQ. SET/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE SUSANA ESPINOLA FACT 54 DEL 12/07/17 PREV.5295 DTPO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 SUSANA ESPINOLA FACT. 060 DEL 01/12/2017 PREV. 10209  DOTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 SUSANA ESPINOLA FACT. 058 DEL 19/10/2017 PREV. 8136 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/17 SUSANA ESPINOLA FACT.051 DEL 26/04/17 PREV.3114 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17  SUSANA ESPINOLA FACT. 059 DEL M17/11/2017 PREV. 9062 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE SUSANA ESPINOLA MES DE AGOSTO FACT 55 DEL 18/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3721 ALQ MAYO/17 SUSANA ESPINOLA FACT N° 52 DEL 23/05/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO/17 SUSANA ESPINOLA FACT 53 DEL 21/06/17 PREV.4437 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLUG PREV N° 1863 ALQ ENERO A  MARZO SUSANA ESPINOLA FACT N° 61 DEL 16/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SUSANA ESPINOLA ALQUILER MES DE MAYO FAC 101 10/05/2018 PREV 3486 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SUSANA ESPINOLA FAC 102 08/06/2018 PREV 4284 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO DE SUSANA ESPINOLA FACT 103 DEL 13/07/2018 PREV 5361 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SUSANA ESPINOLA ALQUILER MES DE ABRIL FAC 62 16/04/2018 PREV 2368 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONDOMINIO MARIA HORTEN ALQUILER MES DE ABRIL FAC 160 16/04/2018 PREV 2367 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO COND MA. HORTENCIA OJEDA FACT 164 DEL 06/07/2018 PREV 5359 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE, FEB/17 COND.MA.HORTENCIA OJEDA FACT.104 DEL 22/03/2017 PREV.2345 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 153 DEL 01/12/2017 PREV  10210 COND MARIA OJEDA  DIC/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 CONDOMINIO MARIA HORTENCIA FACT. 151 DEL 17/11/2017 PREV. 9063 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 106 DEL 24/04/2017 PREV  3115 COND MARIA OJEDA MES DE ABRIL PREV  3115 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 106 DEL 24/04/2017 COND. MARIA OJEDA   ABRIL CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HORTECIA OJEDA FAC. 111 15/09/17 ALQ.SET/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17CONDOMINIO MARIA HORTENSIA  FACT. 112 DEL 16/10/2017 PREV. 8146 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE COND MA HORTENCIA FACT 109 DEL 19/07/17 PREV.5296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N°110 DEL 10/08/2017 MA HORTENCIA OJEDA PREV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 105 DEL 22/03/2017 COND. MARIA OJEDA MES DE MARZO  PREV 2346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 107 DEL 17/05/2017 COND. MA HORTENCIA OJEDA MES DE MAYO/2017 PREV 3722 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 107 DEL 17/05/2017 COND. MARIA HORTENCIA OJEDA PREV 3723 MAYO/2017 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/17 COND. MARIA HORTENCIA OJEDA FACT.108 DEL 08/06/17 PREV.4438 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/17 COND. MA. HORTENCIA OJEDA FACT.108 DEL 08/06/17 PREV.4439 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HORTENCIA OJEDA ALQ. 01/18 FAC. 155 DEL 20/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HORTENCIA OJEDA ALQ. FEB Y MAR/18 FAC. 157 20/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO 2018 COND MA HORTENCIA FACT 163 DEL 14/06/2018 PREV 4283 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONDOMINIO MARIA HORTENCIA ALQUILER MES DE MAYO FAC 162 09/05/2018 PREV 3485 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/17 ALFREDO CACERES FACT.202 DEL 22/03/2017 PREV.2331 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ FEB,/17 ALFREDO CACERES FACT.203 DEL 22/03/2017 PREV.2333 D.99 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE ABRIL 2017 DE ALFREDO CACERES FACT 205 DEL 21/04/2017 PREV 3110 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 203 DEL 22/03/2017 CANCELACION ALFREDO  CACERES PREV 2333  MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/17 ALFREDO CACERES FACT.212 DEL 09/06/17 PREV.4433 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 209 DEL 18/05/2017 PREV  3717 MAYO/2017 ALFREDO CACERES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 ALFREDO RAMON CACERES FACT. 230 DEL 04/12/2017 PREV. 10224 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17  ALFREDO CACERES FACT. 228 DEL 14/11/2017 PREV. 9058 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 ALFREDO CACERES  FACT. 224 DEL 12/10/2017 PREV. 8132 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/17 DE ALFREDO CACERES FACT 221 DEL 08/09/17 PREV.7367 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO 2017 ALFREDO CACERES FACT 220 DEL 10/08/2017 PREV 6244 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 FE ALFREDO CACERES FACT 219 DEL 20/07/17 PREV.5291 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1868 ALQ ENERO A MARZO ALFREDO CACERES FACT N° 251 DEL 13/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5365 ALQ JULIO/18 ALFREDO CACERES FACT N° 272 DEL 12/07/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALFREDO CACERES FAC 263 06/06/2018 PREV 4279 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALFREDO CACERES ALQUILER MES MAYO FAC 260 08/05/2018 PREV 3495 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/18 ALFREDO CACERES FACT. 254 DEL 05/04/2018 PREV. 2372 D- 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LUIS PEREIRA COMERCIAL ALQUILER MES DE ABRIL FAC 10506 10/04/2018 PREV 2370 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/17 LUIS PEREIRA FACT.7023 DEL 20/03/2017 PREV.2337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ FEB/17 LUIS PEREIRA FACT.7023 DEL 20/03/2017 PREV.2337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ MAR/17 LUIS PEREIRA FACT.7023 DEL 20/03/2017 PREV.2337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 LUIS PEREIRA COMERCIAL FAC T. 8960 DEL 04/12/2017 PREV. 10207 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17   LUIS PEREIRA COMERCIAL FACT. 8959 DEL 15/11/2017 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 8842 DEL 24/04/2017 PREV 3112 LUIS PEREIRA MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO 2017  LUIS PEREIRA FACT 8954 DEL 1/8/17 PREV 6246 D: AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 8952 DEL 16/06/2017 LUIS PEREIRA MES DE JUNIO  PREV  4435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUL/17 LUIS PEREIRA FACT.8953 DEL 24/07/17 PREV.5293 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17LUIS PEREIRA COMERCIAL FACT. 8958 DEL 12/10/2017 PREV.8134 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 8951 DEL 17/05/2017 MES DE MAYO/2017 LUIS PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/17 DE LUIS PEREIRA FACT 8956 DEL 12/09/17 PREV.7369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO DE LUIS PEREIRA FACT 10510 DEL 12/06/2018 PREV 4286 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5363 ALQ JULIO/18 LUIS PEREIRA FACT N° 10511 DEL 12/07/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1865 ALQ ENERO A MARZO LUIS PEREIRA FACT N° 10505 DEL 16/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LUIS PEREIRA COMERCIO ALQUILER MES DE MAYO FAC 10507 10/05/2018 PREV 3493 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE, /17 CENTRAL PIRARETA SA FACT.1821 DEL 20/03/2017 PREV.2353 D.99 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 1821 DEL 20/03/2017 PARCIAL MES DE FEBRERO  PREV 2353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 1821 DEL 20/03/2017 MES DE MARZO/2017 CENTRAL PIRARETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/17 CNTRAL PIRARETA S.A FACT. 1887 DEL 23/05/2017 PREV. 3727 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE ABRIL/2017 DE CENTRAL PIRARETA FACT 1853 DEL 18/04/2017 PREV 3120 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 CENTRAL PIRARETA. FACT. 2121 DEL 23/10/2017 PREV. 8150DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17  CENTRAL PIRARETA S.A FACT. 2136 DEL 13/11/2017 PREV. 9067 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.SET/17 PREV. 7376 CENTRAL PIRARETA SA FACT.2100 DEL 19/09/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 2024 DEL 20/06/2017 CENTRAL PIRARETA PREV  4443  MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUL/17 CENTRAL PIRARETA SA FACT.2050 DEL 21/07/17 PREV.5300 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/17 CENTRAL PIRARETA SA FACT. 2152 DEL 01/12/17 PREV. 10214 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO CENTRAL PIRARETA FACT 2074 DEL 10/08/17 PREV 6262 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JUNIO DE CENTRAL PIRARETA FACT 2515 DEL 13/06/2018 PREV 4285 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/18 CENTRAL PIRARETA SA FACT.2185 DEL 15/02/18 PREV.1864 D-99

description: OBLIG. ALQ FEB/18 CENTRAL PIRARETA SA FACT.2186 DEL 15/02/18 PREV.1864 D-99

description: OBLIG. ALQ MAR/18 CENTRAL PIRARETA SA FACT.2203 DEL 14/03/18 PREV.1864 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2369 ALQ ABRIL/18 CENTRAL PIRARETA FACT N° 2221 DEL 18/04/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CENTRAL PIRATERIA S.A. ALQUILER MES DE MAYO FAC 2241 10/05/2018 PREV 3492 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUL/18 CENTRAL PIRARETA SA FACT.2541 DEL 13/07/18 PREV.5362 D-99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JULIO ARCE FAC 233 04/06/2018 PREV 4288 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ MAR/18 JULIO ARCE FACT.229 DEL 05/03/18 PREV.1869 D-11

description: OBLIG. ALQ ENE/18 JULIO ARCE FACT.227 DEL 21/02/18 PREV.1869 D-11

description: OBLIG. ALQ FEB/18 JULIO ARCE FACT.228 DEL 21/02/18 PREV.1869 D-11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JULIO JARA ALQUILER MES DE MAYO FAC 232 04/05/2018 PREV 3496 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JULIO ARCE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FAC 230 04/04/2018 PREV 2373 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO DE JULIO ARCE FACT 234 DEL 05/07/2018 PREV 5366 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE /17 JULIO ARCE FACT.183 DEL 20/03/2017 PREV.2335 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ FEB/17 JULIO ARCE FACT.183 DEL 20/03/2017 PREV.2335 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ MAR/17 JULIO ARCE FACT.183 DEL 20/03/2017 PREV.2335 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7368 ALQ SET/17 JULIO ARCE FACT N° 189 DEL 01/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 184 DEL 11/04/2017 ABRIL  JULIO ARCE PREV  3111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3718 ALQ MAYO/17 JULIO ARCE FACT N° 185 DEL 04/05/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 188 DEL 02/08/2017 JULIO ARCE   MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 JULIO ARCE FACT. 192 DEL 03/11/2017 PREV. 9059 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/17 PREV.8133 JULIO ARCE FACT. 190 DEL 03/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/17 JULIO ARCE FACT.226 DEL 06/12/17 PREV. 10206 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE JULIO ARCE FACT 187 DEL 03/07/17 PREV.5292 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 186 DEL 05/06/2017 PREV  4434 JULIO ARCE  MES DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5369 ALQ JOSEFINA GILARDONI FACT N° 326 DEL 11/07/2018 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  ALQUILER FACT N° 320 DEL 10/05/2018 JOSEFINA GILARDONI PREV 3502 MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JOSEFINA GILARDONI ALQ. ENERO A MARZO 2018 FAC. 315 16/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE JOSEFINA GIRARDINI FACT 323 DEL 12/06/2018 PREV 4291 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JOSEFINA SCAVONE ALQUILER MES DE ABRIL FAC 317 16/04/2018 PREV 2378 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE,/17 JOSEFINA GILARDONI FACT.212 DEL 21/03/2017 PREV.2352 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 212 DEL 21/03/2017 JOSEFINA GILADORNI MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 212 DEL 21/03/2017 MARZO/17 JOSEFINA GILARDONI  PREV 2352---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JOSEFINA GILARDONI FAC. 227 14/09/17 ALQ. SET/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 216 DEL 10/05/2017 MES DE MAYO JOSEFINA GILARDONI PREV  3726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 218 DEL 14/06/2017 JOSEFINA GILARDONI MES DE JUNIO PREV  4442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 307 DEL 04/12/2017 JOSEFINA GILARDONI FACT 307 DEL 04/12/2017 MES DE DIC PREV  10213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 JOSEFINA GILARDONI FACT. 304 DEL 13/11/20107 PREV. 9066 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 214 DEL 18/04/2017 PREV  3119 JOSEFINA GILARDONI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 JOSEFINA GILARDONI FACT. 301 DEL 10/10/2017 PREV. 8149 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JOSEFINA GILARDONI FACT 224 DEL 16/08/2017 PREV 6260 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE JOSEFINA GILARDONI FACT 223 DEL 20/07/17 PREV.5299 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/17 LUIS ROTELA FACT.178 DEL 21/03/2017 PREV.2339 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/18 LUIS ARMANDO ROTELA FACT. 290 DEL 09/04/2018 PREV. 2379 D-11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ING. LUIS ROTELA ALQUILER MES DE MAYO FAC 295 08/05/2018 PREV 3504 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LUIS ROTELA FAC 299 07/06/2018 PREV 4292 D:11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/18 LUIS ROTELA FACT.280 DEL 019/02/18 PREV.1873 D-11

description: OBLIG. ALQ FEB/18 LUIS ROTELA FACT.282 DEL 19/02/18 PREV.1873 D-11

description: OBLIG. ALQ MAR/18 LUIS ROTELA FACT.286 DEL 09/03/18 PREV.1873 D-11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ FEB LUIS ROTELA FACT.180 DEL 21/03/2017 PREV.2340 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ MAR/17 LUIS ROTELA FACT.180 DEL 21/03/2017 PREV.2340 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE LUIS ROTELA FACT 205 DEL 07/07/17 PREV.5294 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 187 DEL 10/04/2017  ABRIL PREV  3113 LUIS ROTELA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 LUIS ARMANDO ROTELA  FACT. 228 DEL 09/10/2017 PREV. 8135 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 193 DEL 10/05/2017 LUIS ROTELA PREV  3720 MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 201 DEL 13/06/2017 LUIS ROTELA MES DE JUNIO PREV  4436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/17 DE LUIS ROTELA FACT 223 DEL 05/09/17 PREV.7370 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/17 LUIS ROTELA FACT.263 DEL 06/12/17 PREV. 10208 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 LUIS ARMANDO ROTELA FACT. 252 DEL 08/11/2017 PREV. 9061 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO 2017 LUS ROTELA FACT 217 DEL 9/8/17 PREV 6249 D: 11.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-135821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO DE NIDIA OJEDA FACT 129 DEL 11/07/2018 PREV 5364 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NIDIA OJEDA ALQUILER MES DE ABRIL FAC 125 10/04/2018 PREV 2371 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/17 NIDIA OJEDA FACT.094 DEL 17/03/2017 PREV.2354 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NIDIA OJEDA ALQ. 01/18 FAC. 122 02/02/18

description: NIDIA OJEDA ALQ. 02/18 FAC. 123 02/02/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE NIDIA OJEDA FACT 95 DEL 17/03/2017 MES DE MARZO  PREV  2355 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17 NIDIA OJEDA FACT. 102 DEL 12/10/2017 PREV. 8151 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO/17 DE NIDIA OJEDA FACT 99 DEL 12/07/17 PREV.5301 DPTO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/17 NIMIA OJEDA FACT. 097 DEL 23/05/2017 PREV. 3728 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 NIMIA OJEDA DE AGUILAR FACT. 121 DEL 12/12/2017 PREV. 10215 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 95 DEL 17/03/2017 PREV  2355 NIDIA OJEDA  MARZO/2017 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 98 DEL 23/06/2017 MES DE JUNIO NIDIA OJEDA PREV  4444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 96 DEL 24/04/2017 PREV  3121  NIDIA OJEDA  MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 NIDIA OJEDA FACT. 103 DEL 14/11/2017 PREV. 9068 DPTO. 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NIDIA OJEDA FAC. 101 15/09/17 ALQ. SET/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO 2017 DE NIDIA OJEDA FACT 100 DEL 10/08/2017 PREV 6264 D: 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NIDIA OJEDA ALQ. 03/18 FAC. 124 20/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EDIFICIO CURUPAYTY ALQUILER MES DE MAYO FAC 126 08/05/2018 PREV 3494 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4287 ALQ JUNIO/18 NIDIA OJEDA FACT N° 128 DEL 13/06/2018 DPTO 99


status: active

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

scheme: PY-RUC

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

currency: PYG

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22311

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS -PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0007742 - CD-28002-11-22311 -CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 100/2011

DNCP

type: fee

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0007743 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 100/2011

IVA

type: tax

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0007744 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCIO NO. 81/2011 - STR NO. 100/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0007118 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 64

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0007119 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 64/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0008398 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 164/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0008399 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 164/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCAI PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR DE MAQ. EQ. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0008395 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 164/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MNTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR DE MAQ. EQ. - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0008396 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 164/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR DITECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0008397 - CD-28002-11-22311 - CONTRATO NO. 70/2011 - RESOLUCION NO. 81/2011 - STR NO. 164/2011

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA IMPRESION DE CREDENCIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-25970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TIME  DEL 3540 DEL 16/06/11 PREV 5052


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315963 - CC: CO-12013-16-129868 FIRMAS CONSULTORAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE-SAN BERNARDINO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOAMBIENTAL SOCIE

legalName: TECNOAMBIENTAL SOCIE

project: 017-SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N°99/2016 FIRMAS CONSULTORAS P LA EJE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA CORRES AL PLAN DE GESTION AMB DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE-SAN BERNARDINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-129868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.557/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO LUQUE-SANBERNARDINO.INFORME DE AVANCE Nº 4 FACT Nº 284.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27379.SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO LUQUE-SANBERNARDINO.INFORME DE AVANCE Nº 3 FACT Nº 271.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15553/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO.FACT. 260.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48097 FACT.211 PLAN DE GESTION AMBIENTAL  DE LA PAVIMENT. ASFALTICA  TRA. LUQUE - SAN BERNARDINO PRIMERA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 679 SERVICIIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURSIMO DE NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA PAV ASFALTICA DEL TR LUQUE SAN BER APROB DEL INFORME FINAL FACTURA 361/2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

Yoni Baez Mendez

legalName: Yoni Baez Mendez

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001144 (04/07/2011) - ECO RURAL SRL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-26866 - CARPETA Nº 2724.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00055 (04/07/2011) - COMERCIAL BM - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-26867 - CARPETA Nº 2724.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001597 (07/07/2011) - DISTRIBUIDORA O& R - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF.10 - CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-26868 - CARPETA Nº 2724.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88367


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Gastronómicos para evento de Fin de Año

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-118034


title: ADQUISICION DE TEST PSICOTECNICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEST PSICOTECNICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-63043

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EDICIONES TECNICAS S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 466/2012, FACTURA Nº 001-001-0034135, REMISION Nº 001-001-0005602.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EDICIONES TECNICAS S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 465/2012, FACTURA Nº 001-001-0034134, REMISION Nº 001-001-0005601.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000661 DE FECHA 18/9/2013 - NOVIEMBRE/2013- 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO  DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000662 DE FECHA 18/9/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000595, DE FECHA 02/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0511, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00512, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00513, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013- 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000514, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000515, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00517, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00518, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000516, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000509, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000510, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000519, DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001061, DE FECHA 23/10/2013 - OCTUBRE/2013- 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001062, DE FECHA 23/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001097, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001098, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001099, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001100 DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001102, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001105, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001090, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001093, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001092, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001094, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001095, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001104, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000526, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000523, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000524 DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001198, DE FECHA 27/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000527, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000531, DE FECHA 31/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00529, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011980, DE FECHA 02/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00011981, DE FECHA 02/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001101, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000525, DE FECHA 19/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000522, DE FECHA 18/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001060, DE FECHA 23/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000597, DE FECHA 09/09/2013 - 244-GILCO PAR SRL - SETIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-1087 DE FECHA 13/11/2013 - 244-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-1088 DE FECHA 13/11/2013 - 244-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-1159 DE FECHA 25/11/2013 - 244-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-1158 DE FECHA 25/11/2013 - 244-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000520 DE FECHA 18/7/2013 - JULIO/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000521 DE FECHA 18/7/2013 - JULIO/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000669, DE FECHA 20/9/2013 -SETIEMBRE/2013 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001063, DE FECHA 23/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 244-GILCOPAR SRL


title: Servicio de Confeccion Carteles

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Confeccion de Carteles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-117686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3607

description: OBLIG FACT 3607

description: OBLIG FACT 3606

description: OBLIG FACT 3606


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CREANDO PY S.A.

legalName: CREANDO PY S.A.

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT.Nº 001-001-0001063 DE FECHA 13/06/2012, O.P. Nº 176, AUTORIZ. POR RESOL.Nº 25 DE FECHA 27/04/2012 DEL CONS.DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 8 DE FECHA 13/06/2012, C.C. Nº CD-13001-12-51785, CREANDO PY S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.Nº 001-001-0029539 DE FECHA 27/06/2012, NOTA DE REMISION Nº 001-001-001854 DE FECHA 26/06/2012, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 9, O.P.Nº 207, AUTORIZ.POR RESOL.Nº 25 DE FECHA 27/04/2012 DEL CONS.DE ADM.DE LA C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-12-52968, JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ.-


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-002-0000035 RUBRO 244 (MOLINAS IMPORTACIONES DE MIGUEL A. MOLINAS) - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000311 MATENIMIENT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (MOLINAS IMPORT. DE MIGUEL A. MOLINAS) - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0000312 ,ANTENIMIENT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS (MOLINAS IMPORTACIONES DE MIGUEL A. MOLINAS) - SNJ


title: ADQUISICION DE CANASTAS NAVIDEÑAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CANASTAS NAVIDEÑAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82247


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "INSTALACION DE CABLEADO INFORMATICO, MONTAJE DE SERVIDORES Y UPS PARA EL PRODERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR INSTALACION DE EQUIPOS, CABLEADOS Y PUNTO DE RED(BLOQUE 2) DEL PROYECTO, A FAVOR EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA E INGENIERIA (ETI), FACTURA N° 0000933, SP N° 335, M.E N° 9626.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-134088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR B/BRAUN S/ FACT. NRO. 001-004-0004021 DE FECHA 28/02/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR EXIMPAR S.R.L. S/ FACT. NRO. 001-001-0030962 P/ ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-134080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO A PROVEEDOR PROVINDUS S.A. P/ PAGO DE LA FACT. NRO. 001-001-0053501 P/ ADQUISIC. DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-133833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR SUMIJIRO S/ FACT. NRO. 001-001-0000812 DE FECHA 30/03/2017 POR ADQUISIC. DE MACROCENTRIFUGADORA


FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017871 DE FECHA 19/08/2011, O.S. Nº 16, O.P. Nº 455, RES.  Nº 96, PROVEEDOR: FUMISA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MARTHA EDITH GARCIA

legalName: MARTHA EDITH GARCIA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-148967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000625, P/ PAGO A M DISEÑOS CONFECCIONES (322) PRENDAS DE VESTIR, SEGÚN CONTRATO UOC N° 73/2017, SINAFOCAL.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Vehiculos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-147887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1499/2017 RUBRO 537, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE NOVIEMBRE 2017.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE DESMALEZADORA Y CORTADORA DE CESPED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159967


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

RAUL GERMAN PALACIOS

legalName: RAUL GERMAN PALACIOS

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC N° 17/2017 SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS Y OTRA AVES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA, Y EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-143821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   43014   FACT.  407    CERTIF.  1   SERVICIO  DE   CONTROL  DE  PALOMAS  Y OTRAS  AVES  EN LA  CATEDRAL METROPOLITANA Y  EN   LA  IGLESIA  DE  LA  RECOLETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  47907   FACT.  408    CERTIF.  2   SERVICIO  CONTROL  DE  PALOMAS  Y  OTRAS  AVES  EN  LA  CATEDRAL  METROPOLITANA  Y  EN  LA  IGLESIA  DE   LA  RECOLETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32506/2017.SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS Y OTRAS AVES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA Y EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA.FACT. 393.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O. 48360.MEU 53578/2017.SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS Y OTRAS AVES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA Y EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA.CERTIF. N° 3.FACT. 415.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 17599/18 SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS Y OTRAS AVES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA Y EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA - FACTURA N° 451/18


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INGENIERIA ELECTROME

legalName: INGENIERIA ELECTROME

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000196 (RUBRO 246-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000269/270/271/272/273/274/275 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000202 (RUBRO 243-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014


title: SERVICIOs DE SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA ONLINE SOBRE LEGISLACION PARAGUAYA Y EXTRANJERA ACTUALIZADA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA ONLINE SOBRE LEGISLACION PARAGUAYA Y EXTRANJERA ACTUALIZADA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60698


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281712 - CC: CD-12009-14-103233 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COSTURA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 35 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COSTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-103233


title: Adquisición de Tinta, Cinta y Toner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

Fatima Naida Villalb

legalName: Fatima Naida Villalb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tinta, Cinta y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO A PROVEEDOR MULTIMERC S.R.L CON CC.CD-28002-16-120958, S/FACTNº001-001-0001435, S/STRFF.10INTERNº120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA A PROVEEDOR MULTIMERC S.R.L CON CC.CD-28002-16-120958, S/FACTNº001-001-0001463 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 S/STRFF.10INTERNº141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO A PROVEEDOR YESALUNA S/CC.CD-28002-16-120957, S/FACTNº001-001-0001110 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016 S/STRFF.10INTERNº260

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO A PROVEEDOR YESALUNA S/CC.CD-28002-16-120957, S/FACTNº001-001-0001111 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016 S/STRFF.10INTERNº260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO A PROVEEDOR YESALUNA CON CC.CD-28002-16-120957, S/ FACTNº001-001-0000971, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/STRFF.10 INTERNº116

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (340) BIENES DE CONSUMO A PROVEEDOR YESALUNA CON CC.CD-28002-16-120957, S/ FACTNº001-001-0000972, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO S/STRFF.10 INTERNº116


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

INFOGA S.R.L.

legalName: INFOGA S.R.L.

ACEROS ASUNCION S.A.

legalName: ACEROS ASUNCION S.A.

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-103569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.656 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES  FACT.  N° 411/2015

description: MEU 19231 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. N°401/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3576 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. N° 363/2015

description: MEU 4081 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES INFOGA SRL FACTURA 364/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9949/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACTURA N° 377/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.266/15 -31.437/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. Nº 425/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  N°39.362/15.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES. SEGUN FACTURA N°460.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.545/2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES SEGUN FACT. Nº 394/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6560/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACTURA N° 370/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.224. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES. FACT. N° 416/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.255/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. Nº 414/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  29629 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACTURA 424/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.677/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. Nº 428/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.366/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. Nº 427/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°35486/15.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES.SEGUN FACTURA N°453.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.041/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACT. Nº 420/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°43791/15. Y MEU N°44063/15.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES.SEGUN FACTURA N°462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41398/15 Y 41836/15.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES.SEGUN FACTURA N°461/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.915 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES. FACT. Nº 508/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9.956 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES. FACT. Nº 505/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-103253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 672.ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES. FACT. N° 16066/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3011/15 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES FACTURA N° 16660/15


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-142244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 ( LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ) FRANCISCO MENA S/ FACTURA Nº 001-001-0000600 MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( FRANCISCO MENA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000614 MES DE SETIEMRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( FRANCISCO MENA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000627 MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (FRANCISCO MENA - SEGUN FACTURA NO. 001-001-0000644 DE  27/11/2017) MES DE NOVIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ( FRANCISCO MENA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000661 MES DE DICIEMBRE DE 2017.-


FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

PORFIRIO CONSTANTINO

legalName: PORFIRIO CONSTANTINO

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

CHARLES LUIS TORRES

legalName: CHARLES LUIS TORRES

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIGON S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0000716 (11/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30571 - FF 10 - EXP Nº 3588. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PC IMPRESIONES - FACT.Nº 001-001-0002729 (25/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30570 - FF 10 - EXP Nº 3588. -

description: PC IMPRESIONES - FACT.Nº 001-001-0002730 (25/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30570 - FF 10 - EXP Nº 3588. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAMI CREACIONES - FACT.Nº 001-001-0000210 (10/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30573 - FF 10 - EXP Nº 3588. -

description: DAMI CREACIONES - FACT.Nº 001-001-0000211 (10/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30573 - FF 10 - EXP Nº 3588. -

description: DAMI CREACIONES - FACT.Nº 001-001-0000212 (10/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30573 - FF 10 - EXP Nº 3588. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA GRAFICA YHAGUY - FACT.Nº 001-001-0002614 (10/08/2011) -HOSPITAL LOMA PYTA - CD Nº 06/2011 - CD-12008-11-30572 - FF 10 - EXP Nº 3588. -


title: CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Galdino Valdez Gonza

legalName: Galdino Valdez Gonza

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   2 _ AREA PENAL CENTRAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-29398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA CANC. FACT. 1155 DEL 07/11/2011 PREV. 9934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA  CANC.FACT. 1155 DEL 07/11/2011 PREV. 9932

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA CANC. FACT. 1146 DEL 03/10/2011 PREV. 8772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG FUNERARIA AURORA PARCIAL DE LA FACT 1145 DEL 03/10/11 PREV 8768

description: OBLIG FUNERARIA AURORA PARCIAL DE LA FACT 1145 DEL 03/10/11

description: OBLIG. PREF. 9797 FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1145 DEL 03/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA PACIAL DE LA FACT 1146 DEL 03/10/11 PREV 8770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA  PREV 8771 FACT 1146 DEL 03/10/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1145 DEL 03/11/11

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1145 DEL 03/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FUNERARIA AURORA PREV 7914 FACT 1132 DEL 29/08/2011 PARCIAL

description: OBLIG DE F AURORA PREV 7917 FACT 1132 DEL 29/08/2011 PARCIAL

description: OBLIG DE F AURORA PREV 7918 FACT 1132 DEL 29/08/2011

description: OBLIG DE F AURORA FACT 1132 PARCIAL DEL 29/08/2011 PREV 7916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1131 DEL 29/08/2011PREV. 7910

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1131 DEL 29/08/2011 PREV.7911

description: OLBIG. FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1131 DEL 29/08/2011 PREV. 7913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE F AURORA PREV 7919 FACT 1132 DEL 29/08/2011 CANCELACION

description: OBLIG DE F AURORA PREV 7915 FACT 1132 DEL 29/08/2011 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA CANC. FACT. 1131 DEL 29/08/2011 PREV. 7912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG FUNERARIA AURORA PACIAL DE LA FACT 1155 DEL 07/11/11 PREV 9931

description: OBLIG FUNERARIA AURORA PARCIAL DE LA FACT 1155 DEL 07/11/11 PREV 9933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 8762 FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1145 DEL 03/10/11

description: OBLI. PREF. 8764 FUNERARIA AURORA PARC. FACT. 1145 DEL 03/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA PREV 2633 FACT 1234 DEL 22/03/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA  PREV 2632 FACT 1234 DEL 22/03/2012 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT N° 1237 DEL 02/04/12 PREV N° 1370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 1230 DEL 07/03/2012 PREV. 1369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FUNERARIA AURORA PARCIAL PREV 2631 FACT 1234 DEL 22/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 1231 DEL 07/05/12 PREV 2635

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 1246 DEL 04/05/12 PREV 4426

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 1246 DEL 04/05/12 PREV 4427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNERARIA AURORA FACT 1243 DEL 03/05/12 PREV.2981

description: OBLIG FUNERARIA AURORA FACT 1243 DEL 03/05/12 PREV.2980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUNERARIA AURORA CANC. FACT. 1234 DEL 22/03/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUNERARIA AURORA FACT. 1145 DEL 03/10/2011 PREV. 9798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUNERARIA AURORA CANCELACION DE LA FACT 1132 DEL  29/08/11 PREV 7916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG FUNERARIA AURORA FACT 1227 DEL 07/03/12 PREV 470

description: OBLG FUNERARIA AURORA FACT 1229 DEL 07/03/12 PREV 470


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de bebederos con filtro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-162421


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SEGUROS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-97438


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-84134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 342

description: OBLIGACION DEL O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 340 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA - CONTRATO Nº 17/2013 - OFFICE COMPU S.A. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-001451 DE FECHA 10/02/2014 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA - CONTRATO Nº 17/2013 - OFFICE COMPU S.A. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-001613 DE FECHA 05/03/2014 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA- LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, CONTRATO Nº Nº 17/2013- OFFICE COMPU SA- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 2353- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA- LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, CONTRATO Nº Nº 17/2013- OFFICE COMPU SA- FACTURA CREDITO Nº 2353- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS- LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA,CONTRATO Nº 17/2013- OFFICE COMPU SA- FACTURA DE CREDITO Nº 1451- UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-84135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CUNSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - CONTRATO Nº 16/2013 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-002796 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2014 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2013 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CUNSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - CONTRATO Nº 16/2013 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001- 2797 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2014 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORISO, OFICINA Y ENSEÑANZA- LICITACION POR CONCURSO DE OFRTAS Nº 08/13- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CONTRATO Nº 16/2013- PAPELERIA GUAIRA SRL- FACTURA CREDITO Nº 2796-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORISO, OFICINA Y ENSEÑANZA- LICITACION POR CONCURSO DE OFRTAS Nº 08/13- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CONTRATO Nº 16/2013- PAPELERIA GUAIRA SRL- FACTURA CREDITO Nº 2844-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORISO, OFICINA Y ENSEÑANZA- LICITACION POR CONCURSO DE OFRTAS Nº 08/13- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CONTRATO Nº 16/2013- PAPELERIA GUAIRA SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 2844-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORISO, OFICINA Y ENSEÑANZA- LICITACION POR CONCURSO DE OFRTAS Nº 08/13- ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS CONTRATO Nº 16/2013- PAPELERIA GUAIRA SRL- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 2797-UCP-MEC-BID


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220770 - CC: LP-28001-11-26469 PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y RECTORADO DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.,   1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y RECTORADO DE ASUNCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-26469

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1161, PREVISION 1161, FACTURA 1280, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1199, PREVISION 1202, FACTURA 1309, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1292, PREVISION 1292, FACTURA 1425, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1269, PREVISION 1269, FACTURA 1401, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1249, PREVISION 1249, FACTURA 1372, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1229, PREVISION 1229, FACTURA 1343, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 1370, PREVISION 1370, FACTURA 1502, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2041, PREVISION 2041, FACTURA 1655, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2014, PREVISION 2014, FACTURA 1581, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2055, PREVISION 2055, FACTURA 1779, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2025, PREVISION 2025, FACTURA 1487, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2009, PREVISION 2009, FACTURA 1578-80, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2036, PREVISION 2036, FACTURA 1623, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2065, PREVISION 2065, FACTURA 1853, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2052, PREVISION 2052, FACTURA 1692, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FONDOS PARA PAGOS DE SERV. DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA PREVENCION SEGUN COMPROMISO N° 2070, N.R. 305, PREV. 2070, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001818, C.C. 26649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOS A PREVENCIION SEGUN COMPROMISO N° 2000 Y PREVISION, FACTURA CREDITO N° 001-001-0002012 DE 18/01/2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2014, PREVISION 2014, FACTURA 2069, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2035, PREVISION 2035, FACTURA 19, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2022, PREVISION 2022, FACTURA 2115, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2027, PREVISION 2027, FACTURA 2115, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2028, PREVISION 2028, FACTURA 2165, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2029, PREVISION 2029, FACTURA 2165, CC 26469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PREVENCION SRL, SEGUN COMPROMISO 2034, PREVISION 2034, FACTURA 19, CC 26469


title: AMPLIACION PAC Nro.: 300578 - CC: LI-25007-17-140242 Adquisicion de Software de Recursos Institucionales (ERP), Licencias desarrollo, base de datos, instalacion implementacion y capacitacion. Soporte Tecnico

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Software de Recursos Institucionales (ERP), Licencias desarrollo, base de datos, instalacion implementacion y capacitacion. Soporte Tecnico"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25007-17-140242


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-25409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELECTROPAR S/ FACTURA Nº  83428


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel e Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-127373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-127372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-127259


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 16 - CONSTRUCCION DE USO INSTITUCIONAL

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MARIO RUBEN INSFRAN

legalName: MARIO RUBEN INSFRAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 16 - Construcción de Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-152071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ARIA SERVICIOS S.A - CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL - CD 28002-17-152071 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0000598, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 371/2017

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ARIA SERVICIOS S.A - CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL - CD 28002-17-152071 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0000601, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 371/2017


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de computación para la FCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-93636


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000754 DE FECHA 03/07/2018 DE INFOSYSTEMS, S/ RESOL. N° 130 DE FECHA 06/06/2018, CONTRATO N° 031/2018, O.C. N° 3 DEL 12/06/2018, O.P. N° 409 DEL 20/07/2018. BENEF. SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000755 DE FECHA 03/07/2018 DE INFOSYSTEMS, S/ RESOL. N° 130 DE FECHA 06/06/2018, CONTRATO N° 031/2018, O.C. N° 4 DEL 12/06/2018, O.P. N° 408 DEL 20/07/2018. BENEF. SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0032729 DEL 06/07/2018 DE DATA SYSTEMS SAECA, RESOL. N° 130 DEL 06/06/2018, CONTRATO N° 032/2018, O.C. N° 6 DEL 12/06/2018, O.P. N° 411 DEL 20/07/2018. BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS SAECA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0032730 DEL 06/07/2018 DE DATA SYSTEMS SAECA, RESOL. N° 130 DEL 06/06/2018, CONTRATO N° 032/2018, O.C. N° 5 DEL 12/06/2018, O.P. N° 410 DEL 20/07/2018. BENEFICIARIO: DATA SYSTEMS SAECA. CIRCUNSCRIPOCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: BOMBAS DE ESTRUENDO

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para BOMBAS DE ESTRUENDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25971