name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-162362


status: active

title: Adquisición de Proyector Multimedia

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

currency: PYG

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyector Multimedia

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42285

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162803


title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-157146


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HAGRAF S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: HAGRAF S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRESIONES OFFSET DEL DPTO. DE VALORES FISCALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-46035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HEIDERBERG EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, COLICITADA POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2659, FACTURA Nº 001-001-0014448, C.C. Nº CE-12006-11-46035

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HAGRAF S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2660, FACTURA Nº 001-001-0014866, C.C. Nº CE-12006-11-46035, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001083, EXP. SIME Nº 28.429.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HAGRAF S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2660, FACTURA Nº 001-001-0014855, C.C. Nº CE-12006-11-46035, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001083, EXP. SIME Nº 28.429.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HAGRAF S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2660, FACTURA Nº 001-001-0014853, C.C. Nº CE-12006-11-46035, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001083, EXP. SIME Nº 28.429.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HAGRAF S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2660, FACTURA Nº 001-001-0014851, C.C. Nº CE-12006-11-46035, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001083, EXP. SIME Nº 28.429.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HAGRAF S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2660, FACTURA Nº 001-001-0014854, C.C. Nº CE-12006-11-46035, NOTA DE CREDITO Nº 001-001-0001083, EXP. SIME Nº 28.429.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 29/2014 ADQUISICION DE CERTIFICADOR DE TOMAS DE RED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-92049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30363 ADQUISICION DE CERTIFICADO DE TOMAS DE RED COMTEL FACTURA 750/2014


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: LPN/SBE N° 03/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2018/2019"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN/SBE N° 03/18 ""ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2018/2019"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-155693

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-155694


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-124927


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SERVICIO DE TV POR CABLE

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-89607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.518/14 DEL 28/07/2014. A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR SERVICIO DE TV POR CABLE. SEGUN STR Nº 31/2014.-


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-51212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-51213


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TIERRAS DISTRITO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-14-92202


title: ADQUISICION DE SEGURO DE BIENES (AD REFERENDUM).

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 10834 PROVEEDOR LA CONSOLIDADA S.A. SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017 SICOM

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1916 PROVEEDOR LA CONSOLIDADA S.A. SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-123317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 835  LA CONSOLIDADA S.A. SE  SEGUROS  MES DE MAYO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 833  LA CONSOLIDADA S.A. SE  SEGUROS  MES DE MAYO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 836 LA CONSOLIDADA S.A. SE  SEGUROS  MES DE MAYO SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 00834 PROVEEDOR LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGURO MES DE JULIO DE 2016 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos y componentes electrónicos para proyectos de la FPUNA financiados por el CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131239


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

description: 1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-11-45388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONFORTEC S.R.L. (CERTIFICADO N°1) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SENAVITA S/ FACTURA N° 512.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONFORTEC S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO PARA  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SENAVITAT, SEGUN FACTURA Nº 439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION PARA PAGO A CONFORTEC S.R.L. (CERTIFICADO N° 1) POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SENAVITAT S/ FACTURA N° 512.


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de scanner para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-76848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 97

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 97


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIO DE COURRIER INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Courrier Internacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-110301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 221 - TRANSPORTE - GSM SERVICIOS - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 221 - TRANSPORTE - GSM -  FF.MM -  MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 221 - TRANSPORTE - GSM - FF.MM - MAYO 2017


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de bienes consumos varios para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93316


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210967 - CC: CD-23002-11-29844 Adquisición de Útiles de Oficina

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-29844


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142800


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Muebles y Enseres

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

MUEBLES KT S.R.L.

legalName: MUEBLES KT S.R.L.

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-36342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES. 541 ADQ, DE MUEBLES Y ENSERES  EXP. Nº 5270/2011 FACT. Nº 001-001-0003433 MUEBLES KT SRL. CC CO-28004-11-36342  RESOL. REC/UOC Nº 72/2011 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FTE. 10


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 005-ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (FONDO DE EXCELENCIA)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-92484


title: ADJUDICACION JUEGOS INFANTILES - CAPITAN BADO - ID: 316108

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOBILIARIO EXTERIOR y JUEGOS INFANTILES - JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAP. BADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139629


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Muebles y Enceres

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enceres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-78798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISIÓN DE MUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000041 DE EOB COMERCIAL DE EDGAR EUFEMIO ORIHUELA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 79 ESTANTES METALICOS, SEGUN FACTURA N° 003-001-48 DE "EOB COMERCIAL" DE EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ.


description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Telefonia del Poder Judicial de Encarnación - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151187


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301685 - CC: CE-12013-16-129611 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC CE Nº 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-129611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45540/16.MANTEN.PREVENTI.Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJES.FACT.Nº 856.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8742/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 916.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3977/2017.SERV.DE MANTEN.PREVENT.Y CORRECT.DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT.Nº 896.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21362/17.SERV.DE MANTEN.PREVEN.Y CORRECTI.DE EQUIPOS AUTOMAT.DE COBRO DE PEAJE.FACT.Nº 1258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24803/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 1263.

description: MEU 29958/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 1278.

description: MEU 25819/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE EPAJE.FACT. 1267.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39369/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 1308.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34500/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT. 1296.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43060/17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE - FACTURA N° 1320/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.539/17.SERV.DE MANTEN.PREVEN.Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.FACT.Nº 1257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8614/2018.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE.FACT. 1509.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13406   FACT.  1510   MAN TENIMIENTO  PREVENTIVO Y  CORRECTIVO  DE   EQUIPOS    AUTOMATIZADOS  DE   COBRO  PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4713 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE. FACT. N° 1378/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22774/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE - MES DE JUNIO - FACTURA N° 1508.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 232275 - CC: CD-13003-12-56163 MANTENIMIENTOP Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION VIII CONCEPCION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ROBERTO  KURTH GONZALEZ

legalName: ROBERTO  KURTH GONZALEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOP Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION VIII CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-56163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4332 DEL 10/09/2012 PREV. 8693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4335 DEL 19/9/12 PREV 9278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4312 DEL 10/8/12 PREV 7662

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4311 DEL 9/8/12 PREV 7716

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4313 DEL 10/8/12 PREV 7662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4310 DEL 06/08/2012 PREV. 7547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL PREV 9038 FACT 4334 DEL 18/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4330 DEL 21/08/2012 PREV. 8201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT Nª 4506 DEL 26/11/12 PREV Nª 11325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4336 DEL 04/102012 PREV. 9838

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4501 DEL 09/10/2012 PREV. 9837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4508 DEL 03/12/2012 PREV12104

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4509 DEL 05/12/2012 PREV12098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENTRAL FACT. 4510 DEL 06/12/2012 PREV. 12099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO CENRAL FACT. 4511 DEL 21/12/2012 PREV. 12610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG TALLER CENTRAL FACT 4514 DEL 05/02/13 PREV.1179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4515 DEL 27/02/13 PREV.2157

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4517 DEL 07/03/13 PREV.2160

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4520 DEL 09/03/13 PREV.2159

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4519 DEL 08/03/13 PREV.2158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER MECANICO  CENTRAL FACT 4529 DEL 11/03/2013 PREV 2970

description: OBLGI TALLER MECANICO  CENTRAL FACT 4531 DEL 16/04/2013 PREV 3414

description: OBLGI DE TALLER M CENTRAL FACT 4528 DEL 21/03/2013 PREV 2972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  TALLER M. CENTRAL FACT 4536 DEL 26/04/2013 PREV 3645

description: OBLGI DE TALLER M CENTRAL FACT 4533 DEL 22/04/2013 PREV 3553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CENTRAL FACT 4512 DEL 04/01/13 PREV.989

description: OBLG TALLER CENTRAL FACT 4513 DEL 29/01/13 PREV.990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4527 DEL 25/3/2013 PREV 3016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CENTRAL FAC. 4523 DEL 20/03/13

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4530 DELÑ 15/4/13 PREV 3413

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FAC 4532 DEL 17/4/13 PREV 3415

description: OBLIG. TALLER CENTRAL FAC. 4525 DEL 22/03/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MECANICO CENTRAL FACT 4537 DEL 06/05/13 PREV.3909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL PREV 10842 FACT 4502 DEL 02/11/2012

description: OBLGI DE TALLER CENTRAL PREV 10843 FACT 4503 DEL 07/11/2012


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002629 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000601 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000726 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0003594 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-103635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. BIOS GROUP SRL FACT. 693 DEL 23/02/2015 PREV. 2079

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-103638


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: REAJUSTE PAC Nro.: 339373 - CC: CO-12003-18-154361 Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MAFARA SA

legalName: MAFARA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-154361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    MAFARA    SA.    S/FACT.   N°    0000378  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     MAFARA  SA.     S/FACT.  N°    0000382   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     MAFARA  SA.     S/FACT.  N°    0000389    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MAFARA   SA.    S/FACT.  N°    0000384   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     MAFARA  SA.   S/FACT.   N°   0000396    MI.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-57477


title: ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-100301

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (5) MAQUINAS DE COSER RECTA FAMILIAR, SEGUN FACTURA N° 001-001-516 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (5) MAQUINA INDUSTRIAL COLLARETA, SEGUN FACTURA N° 001-001-518 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (5) MAQUINAS DE COSER ELECTRICA FAMILIAR, SEGUN FACTURA N° 001-001-517 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (5) MAQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK, SEGUN FACTURA N° 001-001-519 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. ( DESPASA)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (5) MAQUINAS INDUSTRIAL TIPO OVERLOCK, SEGUN FACTURA N° 001-001-512 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (7) MAQUINAS INDUSTRIAL TIPO DOBLE AGUJA, SEGUN FACTURA N° 001-001-513 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE (30) MAQUINA INDUSTRIAL TIPO RECTA DE 1 AGUJA, SEGUN FACTURA N° 001-001-514 DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA)


title: ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-113688

name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 552

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 552

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 552

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 552


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

legalName: JOSÉ MANUEL HASIN SALUM

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56798

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004 -00500418 - 31/08/2012 - CHACOMER SAECA . - CD-12008-12-56798 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 5752

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001458 - 21/08/2012 - KARTEK - CD-12008-12-56799 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 5752

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0043802 - 05/09/2012 - AUTOMOTIVE S.A. - CD-12008-12-56800 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 5752

description: FACTURA NRO 001-001-0043648 - 05/09/2012 - AUTOMOTIVE S.A. - CD-12008-12-56800 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 5752


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PORVE PAR (JOSE CARRILLO) FACT 2953 DEL 06/12/12 PREV.12327

description: OBLIG PORVE PAR (JOSE CARRILLO) FACT 2953 DEL 06/12/12 PREV.12328

description: OBLIG PORVE PAR (JOSE CARRILLO) FACT 2953 DEL 06/12/12 PREV.12329

description: OBLIG PORVE PAR (JOSE CARRILLO) FACT 2953 DEL 06/12/12 PREV.12326

description: OBLIG PORVE PAR (JOSE CARRILLO) FACT 2953 DEL 06/12/12 PREV.12330

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSTRU METAL PARCIAL FACT. 430 DEL 27/11/2012 PREV. 12325

description: OBLIG. CONSTRU METAL FACT. 430 DEL 27/11/2012 PREV. 12324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DALMI SRL PARCIAL DE LA FACT 37053 DEL 28/11/12 PREV.12335

description: OBLIG DALMI SRL PARCIAL DE LA FACT 37053 DEL 28/11/12 PREV.12332

description: OBLIG DALMI SRL PARCIAL DE LA FACT 37053 DEL 28/11/12 PREV.12333

description: OBLIG DALMI SRL PARCIAL DE LA FACT 37053 DEL 28/11/12 PREV.12334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DALMI SRL CANCELACION DE LA FACT 37053 DEL 28/11/12 PREV.12331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PAPELERA GUIRA FACT 32182 DEL 21/12/12 PREV.12321

description: OBLIG PAPELERA GUIRA FACT 32182 DEL 21/12/12 PREV.12323

description: OBLIG PAPELERA GUIRA FACT 32182 DEL 21/12/12 PREV.12320

description: OBLIG PAPELERA GUIRA FACT 32182 DEL 21/12/12 PREV.12322


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Construccion y Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-44274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 39982

description: OBLIG FACT 39982

description: OBLIG FACT 39980

description: OBLIG FACT 39980

description: OBLIG FACT 39984

description: OBLIG FACT 39984

description: OBLIG FACT 39981

description: OBLIG FACT 39981

description: OBLIG FACT 39979

description: OBLIG FACT 39979


title: SERVICIO DE BASURA PATOLOGICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE BASURA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-90485


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

project: 000-PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LI, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 21/13 Adquisicion de Medicamentos para el Programa de Atención Integral a Personas con Enfermedades Lisosomales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0001218 - (23/01/2014) - SANOFI   - LP-12008-13-79270 - LPN Nº21/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 6358-


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

legalName: 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

legalName: 1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes de Verano para Funcionarios de la GDC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22011-17-150261


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-47293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERV. DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I- FACTURA Nº 001-001-0002047- C.C. LP-12009-12-47293- JUNIO/2012-U.P.I.E.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERV. DE VIGILANCIA- DORAM S.A.- FACTURA Nº 001-001-0001944- C.C. LP-12009-12-47293- MARZO/2012- UPIE LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2151,CC: LP-12009-12-51617,DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2012. PEN.INDUSTRIAL ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2529, CC: LP-12009-12-47293, DORAN SACI,MES DE JUNIO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2529, CC: LP-12009-12-47293, DORAN SACI,MES DE JUNIO/2013,PEN. LA ESPERANZA..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2489,CC:LP-12009-12-47293,DORAM SACI, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2563, CC: LP-12009-12-47293,DORAM SACI, MES DE JUNIO/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2520, CC: LP-12009-12-47293, DORAM SACI, MES DE FEBRERO/2013,PEN. LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2519, CC: LP-12009-12-47293, DORAM SACI, MES DE FEBRERO/2013,PEN. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIO DE VIGILANCIA, DORAM S.A.C.I. FACT.Nº 001-001-00002547, LP-12009-12-47293, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE  VIGILANCIA, DORAM S.A.C.I. FACT.Nº 001-001-0002548, LP-12009-12-47293, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE VIGILANCIA, DORAN S.A.C.I. FACT.Nº 001-001-0002548, LP-12009-12-47293, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2488, CC: LP-12009-12-47293, DORAN SACI,MES DE FEBRERO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2564, CC: LP-12009-12-47293, DORAM S.A.C.I, MES DE JUNIO/2013, PEN. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2488, CC: LP-12009-12-47293, DORAM SACI, MES DE MAYO/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SEV. DE VIGILANCIA,S/ FACT. CRED. Nº2563,DORAM S.A.C.I.,CC:LP-12009-12-47293,ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH,MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2100, CC: LP-12009-12-47293, DORAM SACI, SERVICIOS DE VIGILANCIA, AGOSTO /2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 2129- DORAM SACI- C.C.: LP-12009-12-47293- SEPTIEMBRE/2012- UPIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 2071- DORAM SACI- C.C.: LP-12009-12-47293- UPIE- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1964 DORAM SACI CC:LP-12009-12-47293 MES DE MARZO/2012 - PENIT LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2151,CC: LP-12009-12-47293,DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2012. ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE VIGILANCIA, DORAM S.A.C.I. FACT.Nº 001-001-0001945, LP-12009-12-47293,  MES DE MARZO, ADM. DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SEVICIOS DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-0001992- C.C. LP-12009-12-47293- MAYO/2012-U.P.I.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SEVICIOS DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-0002018- C.C. LP-12009-12-47293- MAYO/2012-U.P.I.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-0001965- C.C LP-12009-12-47293- MARZO/2012- UPI LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2627, CC:LP-12009-12-47293, DORAM S.A.C.I, MES DE OCTUBRE/2013, MEJORAMIENTO DE PEN..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A., S/FACTURA Nº 223, MEMO UCE Nº 356/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.


title: Adquisición de Herramientas Varias

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-33227


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Desarrollo de Software

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desarrollo de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, S/FACTURA N° 001-001-0000198 8RUBRO 261-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE LAPATINIB 250 MG. COMPRIMIDOS, PARA LA ASEGURADA LUZ AVELINA HOBECKER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-77512


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bienes de consumo varios (artículos de ferretería)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0047706 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA EL DORADO FERRETERIA POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL RUBRO OTROS BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 11 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 183 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2012 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  (ARTICULOS DE FERRETERIA) PARA EL INPRO. CON CODIGO CD-12007-12-53681 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 17 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE CONSUMO VARIOS, ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0047707 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA EL DORADO FERRETERIA POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL RUBRO OTROS BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 11 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 183 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2012 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  (ARTICULOS DE FERRETERIA) PARA EL INPRO. CON CODIGO CD-12007-12-53681 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 17 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE CONSUMO VARIOS, ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0047697 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA EL DORADO FERRETERIA POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL RUBRO OTROS BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 11 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 183 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53681 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 17 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE CONSUMO VARIOS, ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0047709 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA EL DORADO FERRETERIA POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL RUBRO OTROS BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 11 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 183 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2012 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  (ARTICULOS DE FERRETERIA) PARA EL INPRO. CON CODIGO CD-12007-12-53681 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 17 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE CONSUMO VARIOS, ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0047714 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA EL DORADO FERRETERIA POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DEL RUBRO OTROS BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 11 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 183 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2012 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS  (ARTICULOS DE FERRETERIA) PARA EL INPRO. CON CODIGO CD-12007-12-53681 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 17 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE CONSUMO VARIOS, ARTICULOS DE FERRETERIA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012


title: Adquisición de Combustible

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. A CREDITO N° 01-008-00014340 ESTACION BAHIA - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - CARPETA  16521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 14340 ESTACION BAHIA POR ADQ. DE COMBUSTIBLE - CARPETA N° 16521


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 255119 - CC: CD-13003-13-83942 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES - THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-83942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4322 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4323 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4324 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4325 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4327 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4328 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT  4329 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4330 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT  4331 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT  4333 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4334 DEL 26/03/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP E. PREV 2195 FACT 4346 DEL 02/04/2014

description: OBLGI DE THYSSEN KRUPP FACT 4332 DEL 26/03/2014 PREV 2195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKURPP SRL CANC. FACT. 6967 DEL 29/10/2014 PREV. 6770 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKURPP SRL FACT. 6966 DEL 29/10/2014 PREV. 6770 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKRUPP SRL PARC .FACT. 6968 DEL 29/10/2014 PREV. 6771 FACT: MISMA FECHA

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKURPP SRL CANC. FACT. 6968 DEL 29/10/2014 PREV. 6772 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ELEVADORES THYSSENKURPP SRL  FACT. 6969 DEL 29/10/2014 PREV. 6772 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 9604 DEL 25/03/15 PREV.2874

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 9606 DEL 25/03/15 PREV.2874

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 9602 DEL 25/03/15 PREV.2874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 9603 DEL 25/03/15 PREV.2875-

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 9605 DEL 25/03/15 PREV.2875-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS-CERCADO PERIMETRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102776


title: ADQUISICION DE ARCO DETECTOR DE METAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARCO DETECTOR DE METAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-46036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OMNI SA S/FACTURA N° 256441 MI.


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: PARA ADECUACION LINEAS PRESUPUESTARIAS, LP-12003-13-82400, LPN Nª 17/2013 ID 262226

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Combustibles, Gas para Cocina y Lubricantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-82400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 991, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE DICIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 976

description: OBLIG FACT 976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1255 PAGO PARCIAL

description: OBLIG FACT 1255 PAGO PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1255

description: OBLIG FACT 1255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.450, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MARZO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.615, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.616, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.617, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE ABRIL/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 0001262

description: OBLIG FACT 0001262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001261 BARCOS Y RODADOS OBJETO 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1255

description: OBLIG FACT 1255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0001258 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0001259 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 949 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 951 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 952 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 950 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 953 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 954 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 955 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 958 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 959 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 964 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 965 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 962 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 963 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 956 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 957 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 960 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 961 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 966 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 967 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 968 17/12/13 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1170 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1150 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1161 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1162 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1164 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1165 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1166 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1158 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1159 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1160 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1133 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1134 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1135 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1136 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1137 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1138 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1144 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1168 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1147 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1145 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1146 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1139 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1140 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1141 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1142 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1143 31/0114 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1163 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1148 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1149 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1169 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1151 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1152 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1153 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1167 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1154 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1155 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1156 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1157 31/01/14 BARCOS Y RODADOS S.A.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 2 _ 02-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 28 _ PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS SANITARIOS Y FERRETERIA PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO-ABRAZO DE LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 2000 DE MOLMAN S.A. OG 399 - OCTUBRE/2011 - FUENTE 30 - SNNA


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SEGURIDAD GLORIA IND

legalName: SEGURIDAD GLORIA IND

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-96687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO S/ FACTURA Nº 001-001-0001771,OC Nº 49/14


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SAFE PARAGUAY SOCIED

legalName: SAFE PARAGUAY SOCIED

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-137678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-8065 DE SAFE PARAGUAY S.A - DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-137743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3106 DE FECHA 21/06/2017 - SALOTEX- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3106 DE FECHA 21/06/2017 - SALOTEX SRL- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3106 DE FECHA 21/06/2017 - SALOTEX - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2988 DE FECHA 12/05/2017 - SALOTEX- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2988 DE FECHA 12/05/2017 - SALOTEX - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3172 DE FECHA 07/07/2017 - SALOTEX- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3024 DE FECHA 26/05/2017 - SALOTEX - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3024 - DE FECHA 26/05/2017 - SALOTEX - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-3024 D EFECHA 26/05/2017 - SALOTEX - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-3200 DE FECHA 31/07/2017 - SALOTEX - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-3200 DE FECHA 31/07/2017 -  SALOTEX -DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3286 DE SALOTEX S.R.L DE FECHA 27/09/2017 - OCTUBRE - 2017 - DIRMAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-137677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27205 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-26998 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-26997 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-26996 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-26995 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-26997 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27098 DE FECHA 26/09/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27211 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27212 D EFECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27212 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27207 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27206 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27214 DE FECHA 30/10/2017 - YUTY- P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 27214 DE FECHA 30/10/2017 - YUTY - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27065 DE FECHA 24/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27066 DE FECHA 24/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27061 DE FECHA 09/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27062 DE FECHA 10/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27062 DE FECHA 10/05/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27063 DE FECHA 10/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27063 DE FECHA 10/05/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27068 DE FECHA 24/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27067 DE FECHA 24/05/2017 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27067 DE FECHA 24/05/2017 - YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-27060 DE FECHA 08/05/2017- YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27064 DE FECHA 24/05/2017 - YUTY- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-27092 DE FECHA 07/08/2017 - YUTY - P.G.N.

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-27092 DE FECHA 07/08/2017 - YUTY - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-6024 DE FECHA 27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-6025 DE FECHA  27/09/2017 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-27218 DE FECHA 12/12/2017 - YUTY - CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-8720 DICOPAR SRL - DIAPSER FF10- MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8848 DE FECHA 10/07/2017 - DICOPAR- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8914 DE FECHA 18/07/2017 - DICOPAR- DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3966 DE FECHA 31/10/2017 - AO POTI - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3907 DE FECHA 26/09/2017 - AO POTI - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-2-3907 DE FECHA 26/09/2017 - AO POTI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3651 DE FECHA 31/05/2017 - AO POTI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3796 DE FECHA 12/07/2017 - AO POTI - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3652 DE FECHA 31/05/2017 - AO POTI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3649 DE FECHA 31/05/2017 - AO POTI - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3650 DE FECHA 31/05/2017 - AO POTI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-3967 DE FECHA 31/10/2017 - AO POTI - CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-1050 DE FECHA 24/05/2017 - INDALCO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-3-1049 DE FECHA 19/08/2017 - INDALCO - P.G.N


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

TSV DEL PARAGUAY S.R

legalName: TSV DEL PARAGUAY S.R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion del Sistema Datacenter del Ministerio del Interior - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE TSV S/ FACT. 271

description: OBLIGACION DE TSV S/ FACT. 271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. T.S.V DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT. N° 342 S/ PLAN N° 658 JULIO_18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 295 S/PLANILLA N° 431 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 297 S/PLANILLA N° 431 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 296 S/PLANILLA N° 431 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 334 S/PLANILLA N° 615 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    T.S.V.    DEL    PARAGUAY  SRL.    S/FACT.  N°    0000333    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    T.S.V.    DEL   PARAGUAY   SRL.    S/FACT.  N°   0000300    MI.

description: OBLIG.    T.S.V.   DEL   PARAGUAY   SRL.   S/FACT.  N°   0000294    MI.

description: OBLIG.   T.S.V.   DEL   PARAGUAY   SRL.    S/FACT.  N°   0000301  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    T.S.V.    DEL   PARAGUAY    SRL.    S/FACT.  N°   0000298    MI.

description: OBLIG.   T.S.V.    DEL   PARAGUAY    SRL.     S/FACT.  N°   0000299    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TSV DEL PARAGUAY SRL S/FACT N° 302 S/PLANILLA N° 433 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


title: Utiles de Oficina y Escritorio

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Oficina y Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001244 DELFIN IND & COM DE NORMA LOPEZ - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  - C.DIRECTA N° 11 - CARPETA N° 16532.
342 -  UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA A CREDITO N° 001-001-00002644 CRISTINA RAQUEL SILVA - C.DIRECTA N° 11 ADQ. DE UTILES DE OFICINA - CARPETA N° 16532
342 - UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0009248 SOLUTIONS CENTER S.A. - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - CARPETA N° 16532

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA A CREDITO N° 001-001-00002328 HADAMI S.A. - C.DIRECTA N° 11 ADQ. UTILES DE  OFICINA  - CARPETA N° 16532
342 - UTILES DE OFICINA, ENSEÑANZA Y ESCRITORIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO 001-001-0002328 HADAMI S.A. - COMPRA DE UTILES - C.DIRECTA N° 11 - CARPETA N° 16532


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008298 (10/02/14) ASEGURADORA DEL SUR S.A. - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 5948 - CC.CD-12008-13-80787 - CD N° 40/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008298 (10/02/14) ASEGURADORA DEL SUR S.A. - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 5948 - CC.CD-12008-13-80787 - CD N° 40/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL SUR SA. - FACTURA Nº 001-001-0008298 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (PROGRAMAS DE SALUD) - CD 40/13 - CD-12008-13-80787 - FF10 - CARPETA Nº 5948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA DEL SUR SA. - FACTURA Nº 001-001-0008298 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (BUCODENTAL) - CD 40/13 - CD-12008-13-80787 - FF10 - CARPETA Nº 5948


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Servicio de TV por cable

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de TV por cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-021-004-0000703, 23/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº , CD-12001-15-105355, ID Nº 285941, RESOL SEN Nº 265/2015 SERVICIO DE TV POR CABLE, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-004-0000479, 16/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 244, CD-12001-15-105355, ID Nº 285941, RESOL SEN Nº 265/2015- SERVICIO DE TV POR CABLE, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-004-0000323, 24/10/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 219, CD-12001-15-105355, ID Nº 285941, RESOL SEN Nº 265/2015- SERVICIO DE TV POR CABLE, TELEFONICA DEL CELULAR DEL PARAGUA SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-004-0000741, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 339, CD-12001-15-105355, ID Nº 285941, RESOL SEN Nº 265/2015, SERVICIO DE TV POR CABLE, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEN.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-156957


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICIÓN DE TONER

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-109235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. S/ FACTURA Nº 5690 SOLICITUD DE PAGO Nº 338 EXPEDIENTE Nº 29440.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-109398


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: REAJUSTE PAC Nro.: 219487 - CC: LP-12010-11-30963 MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAAZAPA.

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA

legalName: ALBERTO DOMINGO SERAFINI AYALA

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA ESCUELA AGRICOLA DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-30963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROA GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES ,A FAVOR DE ALBERTO SERAFINI CON FACT. N° 810, S/ EXP N° SUOC11-001842 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 ALBERTO SERAFINI FACT. Nª 780 EXP. Nª REC11-009848 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES, A FAVOR DE ALBERTO DOMINGO SERAFINI - CONSTRUCCIONES EN GRAL. CON FACT. N° 807, S/ EXP N° SDAM11-000398.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES- SOLICITUD Nº 448/11 -FACT. Nº 767 -  CONSTRUCCIONES EN GENERAL DE ALBERTO SERAFINI AYALA -EXP. Nº REC11-0008782.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES- SOLICITUD Nº 454/11 -FACT. Nº 763 -  CONSTRUCCIONES EN GENERAL DE ALBERTO SERAFINI AYALA -EXP. Nº REC11-0008781.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARAC. MAY. DE INMUEBLES RUB 595 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES EN GENERAL ALBERTO SERAFINI FACT. 000781 EXP. REC11-010980 PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES, CON FACT. N° 810 S/ EXP N° SUOC11-001842 /001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES- SOLICITUD Nº 455/11 -FACT. Nº 763 -  CONSTRUCCIONES EN GENERAL DE ALBERTO SERAFINI AYALA -EXP. Nº REC11-0008781/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES- SOLICITUD Nº 449/11 -FACT. Nº 767 -  CONSTRUCCIONES EN GENERAL DE ALBERTO SERAFINI AYALA -EXP. Nº REC11-0008782/001.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION MAYOR DE INMUEBLE A FAVOR DE ALBERTO SERAFINI RUBRO 595 FACTURA N° 787 EXPEDIENTE N° SDADM11-000370-001

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 ALBERTO SERAFINI FACT. Nª 780 EXP. Nª REC11-009848 001 .-

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES , A FAVOR DE ALBERTO DOMINGO SERAFINI - CONSTRUCCIONES EN GRAL. , CON FACT. N° 807, S/ EXP N° SDAM11-000398.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000076, DE FECHA 26/06/2017, CONTRATO N° 03/17, RESOLUCION N° 93/17, CD-13001-17-139697. C.S.J. PROVEEDOR: VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139838


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

RICARDO A.J. CAREAGA BOGGINO

legalName: RICARDO A.J. CAREAGA BOGGINO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Sede de Proyecto Umbral- Delitos Económicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21941

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. GARANTIA DE ALQUILER DE RICARDO CAREAGA FACT. 363 DEL 30/03/2011 PREV. 3564

description: OBLIG. ALQ. DE RICARDO CAREAGA FACT 364 DEL 30/03/11 PREV. 3564. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO RICARDO CAREAGA FACT. 414 DEL 04/08/2011 PREV. 7088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RICARDO CAREAGA MES DE OCT/2011 PREV 8834 FACT 420 DEL 12/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. RICARDO CAREAGA FACT. 425 DEL 15/11/2011 PREV. 10040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 8000 RICARDO CAREAGA ALQ. 09/11 FACT. 416 DEL 13/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/11 RICARDO CAREAGA FACT 406 DEL 22/06/11 PREV 6073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 6241 RICARDO CAREAGA ALQ.JUL/11 S/FACT. 410 DEL 12/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RICARDO CAREAGA FAC. 432 DEL 09/12/11 DIC/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER DE RICARDO CAREAGA FACT 368 DEL 26/04/11 PREV. 4240 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA MES DE  MAYO/2011 LOCAL PROYECTO UMBRAL DE DELITOS ECOLOGICOS FACT N°404 DEL 04/06/2011 PREV N°5262


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23448/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD.FACT. 602.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-132524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13555/2017.CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.CERTIF. N° 1.FACT. 488.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7827/2017 MENTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRACTURA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - CERTIFICADO N° 1 - FACTURA 485/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18157/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURADEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD.CERTIF. N° 3.FACT. 501.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 50211 MENTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRACTURA DEL PAQUETE DE LA SOLIDARIDAD ANTICIPO FINANCIERO DIC/2016 FACTURA 463/2016