title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 277672 - CC: LC-12006-14-89488 Alquiler de oficinas para la Unidad Ejecutora de Proyectos.-

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1040000-SUAF-SUBSRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC. FINANCIERA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas para la UEP- Proyecto ATN/OC-13082-PR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-14-89488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL , EN CONCEPTO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE/2014,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002494, O.S. Nº 01/2014, SIME Nº 61779,  CC-LC-12006-14-89488.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL , EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE/2014,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002492, O.S. Nº 01/2014, SIME Nº 61779,  CC-LC-12006-14-89488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL , EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002493, O.S. Nº 01/2014, SIME Nº 61779,  CC-LC-12006-14-89488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE ALQUILER, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2015, DE LAS OFICINAS 406, 407 Y 408, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003657, O.S.Nº 1/2015, SIME Nº 16203, CC-LC-12006-14-89488.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE EXPENSAS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2015, DE LAS OFICINAS 406, 407 Y 408, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003657, O.S.Nº 1/2015, SIME Nº 16203, CC-LC-12006-14-89488.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: Adquisición de Telas Varias

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

MANUFACTURA DE PILAR SA

scheme: PY-RUC

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

currency: PYG

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Telas Varias

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72577

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT. N° 004-001-0002436 (16/01/14) MANUFACTURA DE PILAR S.A. - IBS - CARP. N° 3538 - CC.CD-12008-13-72577 - CD N° 2/2013 - FF.10

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACT. N° 004-001-0002438 (16/01/14) MANUFACTURA DE PILAR S.A. - IBS - CARP. N° 3538 - CC.CD-12008-13-72577 - CD N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 004-001-0002437 (16/01/14) MANUFACTURA DE PILAR S.A. - IBS - CARP. N° 3538 - CC.CD-12008-13-72577 - CD N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 004-001-0002431 (15/01/14) MANUFACTURA DE PILAR S.A. - IBS - CARP. N° 3538 - CC.CD-12008-13-72577 - CD N° 2/2013 - FF.10

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80937


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Centro de Bienestar Infantil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-22005

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SABA INMOBILIARIA ALQ DE LOCAL FACT 33970

description: OBLIGACION SABA INMOBILIARIA ALQ LOCAL FACT 33066

description: OBLIGACION SABA INMOBILIARIA ALQUILER DE LOCAL FACT 33177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0035960 DE FECHA 01/07/2011 ALQUILER CBI MES DE JULIO 2011 ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-036043 DE FECHA 01/08/11 ALQUILER MES DE AGOSTO 2011 ELIAS A SABA S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER ABAS INMOBILIARIA FACT 4264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-035082 CORRESPONDIENTE A ABAS INMOBILIARIA S,A, ALQUILER MES DE JUNIO CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION ALQUILER ALBERGUE  FAC 35027

description: OBLIGACION ALQUILER ALBERGUE  FAC 35027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-036958 DE FECHA 01/09/11 ELIAS A. SABA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0037512 DE FECHA 03/10/2011 ALGUILER MES DE OCTUBRE 2011 ABAS INMOB.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0037580 DE FECHA 01/11/2011 ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2011 ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-000050 DE FECHA 01/12/2011 ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2011


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D. Nº 22/2013 SERVICIO DE LIMPIEZAS DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75971


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: CONFECCION DE BOLSOS DE TELA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

LA REPUBLICA S.R.L.

legalName: LA REPUBLICA S.R.L.

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCION DE BOLSOS DE TELA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-20974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA APGO A LA REPUBLICA S/ FACTURA Nº  6414


title: PROVISION DE ARREGLOS FLORALES - ID N° 266.292.-

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-86961


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

Carmen Leonora Avalo

legalName: Carmen Leonora Avalo

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DEL PPI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-141494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONSULTORIA EN COMUNICACION INTERGRAL " CLAV" S/ FACTURA Nº 261 SOLICITUD DE PAGO Nº 387 EXPEDIENTE Nº 45069 CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME BORRADOR DE LA SISTEMATIZACION DE SEIS EXPERIENCIAS EN BASE DE INFORMACION RECABADA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIA DEL PPI, SEGUN CONTRATO N° 13/17 DEL 40%, CONTRA APROBACION DEL  CUARTO  PRODUCTO, A FAVOR DE CONSULTORIA EN COMUNICACION INTEGRAL,  FACTURA N° 0000268,  SP N° 501, M.E N° 52374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL DE LA FACTURA S/ OBLIGACION Nº 8364 STR Nº 101000 DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONSULTORIA EN COMUNICACION INTERGRAL "CLAV" S/ FACTURA Nº 257 SOLICITUD DE PAGO Nº 297 EXPEDIENTE Nº 33334 CORRESPONDIENTE  AL PRIMER PRODUCTO DE PLAN DE TRABAJO CON METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE SISTEMATIZACION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONSULTORIA DE COMUNICACION INTEGRAL S/ FACTURA Nº 257 SOLICITUD DE PAGO Nº 296 EXPEDIENTE Nº 30979 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO CON METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE SISTEMATIZACION  DE EXPERENCIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIA DEL PPI, SEGUN CONTRATO N° 13/17 DEL 40%, CONTRA APROBACION DEL  CUARTO  PRODUCTO, A FAVOR DE CONSULTORIA EN COMUNICACION INTEGRAL,  FACTURA N° 0000268,  SP N° 502, M.E N° 52374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONSULTORIA EN COMUNICACION INTEGRAL "CLAV" S/ FACTURA Nº 261 SOLICITUD DE PAGO Nº 388 EXPEDIENTE Nº 39902 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BORRADOR DE LA SISTEMATIZACION  DE SEIS EXPERIENCIA EN BASE A LA INFORMACION RECABADA.


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Telefonía Móvil y Mensajerías

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-54631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1193324 28/02/13 NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1347566, OBJ. 268, "NUCLEO S.A.", MES DE JUNIO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1347574, OBJ. 268, "NUCLEO S.A.", MES DE JUNIO/13.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para Diseño y Asesoramiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-79595


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA CONSTRUCCIONES DE DEPOSITO Y TANQUE SUBTERRANEO DE 500 LTS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-65270


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Regional Caaguazú- Coronel Oviedo- Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-107779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 02,CONTRATO N° 21/2015 "SERVICIOS DEMANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CAAGUAZU - CORONEL OVIEDO - AD REFERENDUM, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108 DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO DE OBRAS N° 01, CONTRATO N° 21/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE CAAGUAZU - CORONEL OVIEDO - AD REFERENDUM, SEGUN FACTURA N° 001-001-102 DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tinta, Cinta y Toner para Maquinas Impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116502

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117010


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Bienes de Consumo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de Consumo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-129815


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 2014 - 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TALLER PAREDES SEGUN RESOLUCION NRO. 1305/2015 - MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1288/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1441/15 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1494/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 028/16  RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE ENERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 872/2014, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE JUNIO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1318/2014, RUBRO 244,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE AGOSTO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1330/2014, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE AGOSTO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 707/14, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.RL., MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2355/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1882/2014 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE OCTUBRE 2014.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE AGUA MINERAL

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0032464, 22/03/13,LIQMIN SACIA , SEN.-


title: Adquisición de Libros

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros (2do llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59203

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 38327 FECHA 02/11/2012 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS MES DE NOVEIMBRE/12 PROG. 018 DINGEFAN.-


title: Seguros para Vehiculos de la SNNA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguros para Vehiculos de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. P/ SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACTURA Nº 20853 DE ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - SNNA - ABRAZO - FF. 10 - OG. 264


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC 281228 CO-12001-14-102984 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD WIFI PARA POBLACIONES VULNERABLES

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONECTIVIDAD WIFI PARA POBLACIONES VULNERABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ANTICIPO DEL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Nº PS 16/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONCETIVIDAD WIFI PARA POBLACIONES VULNERABLES" BIOS GOUP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CANCELACION CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Nº PS 16/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONCETIVIDAD WIFI PARA POBLACIONES VULNERABLES OG 543 SENATICS"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 20%DEL TOTAL DEL CONTRATO, POR LA ENTREGA TOTAL DE LOS EQUIPOS S/ CONTRATO Nº PS 16/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CONCETIVIDAD WIFI PARA POBLACIONES VULNERABLES"


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000510 (13/01/2014) - IMESE S.A. - NC (INSTITUTO NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LPN. N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-80998 - CARPETA Nº 1335 - FC 04N°46 (27/02/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-82208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004434 (26/03/2014) - INDEX S.A.C.I. - NC (PROGRAMA NACIONAL CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LPN. N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-82208 - CARPETA Nº 16928 - FC.04 DBP N° 363 (26/05/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-82209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001370 (30/01/2014) -CIRUMED - NC (DGGIES) - FF.30 - LPN. N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-82209 - CARPETA Nº 2419/2014 - FC.04 DBP N° 24 (24/02/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-82207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000939 (05/03/2014) - INFOTEC S.A. - NC (INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIO CARDIOVASCULAR - FF.10 - LPN.N° 02/2013 - C.C.LP-12008-13-82207 - CARPETA Nº 6986 - FC.04 DBP N° 85 (17/03/2014)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233778 - CC: CD-12008-12-50567 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

legalName: AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00884 (14/06/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-50567 - CARPETA Nº 3354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000890 (16/07/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-50567 - CARPETA Nº 4020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000954 (13/09/2012) - EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 -50567 - CARPETA Nº 5753.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000875 - (17/05/2012) - EDYSA IMP. EXP. -CC: 12008-12-50567- CD: 04/12 - FF:10 - 10 R.S. ALTO PARANA - EXP Nº: 2557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000897 (16/08/2012) -EDYSA IMP. EXP. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12 -50567 - CARPETA Nº 4840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00955 (12/10/2012) - EDYSA IMP. EXP - 10° R.S. ALTO PARANA  - FF. 10 - CD N° 1/2012 - C.C.CD-12008-12-50567 - CARPETA Nº 6306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDYSA IMP. EXP.  -FACTURA N° 001-001-0000959(28/01/2013) - 12° R.S. ALTO PARANA - CD N°4/2012 (AMPLIACION) - AC-12008-12-6323 -CARPETA N° 2472 -F.F. 10.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO ONLINE DE LEYES DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-121323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000014469  DE FECHA 22/MARZO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-00122293.CC: CD-12004-14-86107.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-00122230 .CC: CD-12004-14-86107.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO 2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-00122228.CC: CD-12004-14-86107.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO  2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0012675.CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE SETIEMBRE  2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0012671.CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE  2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0012672.CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE  2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0012673.CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE 2016 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0012677.CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE SETIEMBRE  2.017 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0014072 .CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  LA LEY LARAGUAYA S.A.CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2.017 .RUC N° 80003866-5 FACTURA N° 001-001-0013705.CC: CD-12004-16-121323.FUENTE 30 RECURSOSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A. FACTURA 001-001-0013934.  PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000013626 DE FECHA 25/MAYO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000013625 DE FECHA 25/MAYO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000013627 DE FECHA 25/MAYO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000013624 DE FECHA 25/MAYO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000013622 DE FECHA 25/MAYO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC 80003866-5 FACTURA 001-001-000013818 DE FECHA 17/JULIO/2017.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-65921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERESBRITAM S.A. SEGUN FACT 5017 C.C. 65921 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de banderas paraguayas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

YENY ELIZABETH YAMBA

legalName: YENY ELIZABETH YAMBA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de banderas paraguayas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARAGUAYAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 PGR


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Servicio de recarga de extintores

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de recarga de extintores - segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-127408


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0247183 (26/02/2013) - LA NACION - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-50103 - CARPETA Nº 2495.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0247149 - (22/02/2013) - LA NACION - CD -12008-12- 50103 - CD Nº 05/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1812.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO DE ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL IMEX 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-113014


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Contratación de Póliza de Seguros para Vehiculos de la Dirección General de Migraciones."""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-120650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASUR- ASEGURADORA DEL SUR S.A- SEGUROS ) S/ FACTURA Nº 001-001-0036092 MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASUR- ASEGURADORA DEL SUR S.A SEGUROS ) S/ FACTURA Nº 001-001-0036093 MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 264 PRIMA Y GASTOS DE SEGURO ( ASUR- ASEGURADORA DEL SUR S.A-SEGUROS ) S/ FACTURA Nº 001-001-0036094 MES DE MAYO DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de euipos de comunicación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102240


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-13-74328


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS Y GENERADORES DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20860


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

LILIAN CONCEPCION DE

legalName: LILIAN CONCEPCION DE

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION ADICIONAL DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-11-22436

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES(ARQ. LILIAN DENIS SALINAS)S/FACT. 001-001-0000083 OC 61086


title: ADJUDICACION FISCALIZACION OBRAS CIUDAD DEL ESTE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-141504


title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE NOVIEMBRE/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2044, GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEP.)


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 29-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CONTENIDO INSTITUCIONAL EN PRENSA ESCRITA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-110688


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ORION COMUNICACIONES

legalName: ORION COMUNICACIONES

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-112778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 324 CALZADOS ( ORION ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000040 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-112779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 322 PRENDAS DE VESTIR (CASA LOBO S/ FACT. Nº 001-001-003459) - OCTUBRE 2015


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE IMATINIB (CRISTAL BETA) 100 MG COMPRIMIDO/CAPSULA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-78224


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-101475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN FACTURA N° 0012014, EXPEDIENTE N° 23531, S.P.N° 242, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN FACTURA N° 0012008, EXPEDIENTE N° 23529, S.P.N° 241, , POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN FACTURA N° 0012010, EXPEDIENTE N° 23525, S.P.N° 240, RUBRO 596, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. SEGUN FACTURA N° 0012006, EXPEDIENTE N° 23533, S.P.N° 277, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CANCELACION  DE LA FACTURA N° 09769/15,  A  FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, POR REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS (FOTOCOPIADORAS), SEGUN EXPEDIENTE N° 16959/15, S.P.N° 168, RUBRO 596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE PROVEEDORES POR REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA , SEGUN FACTURA N° 0009769, DOCUMENTO N° 6901/15, S.P 095.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA N° 0009310, DOCUMENTO N° 10945/15, S.P 096.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA N° 0009368, DOCUMENTO N° 10945/15, S.P 096.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA ( FOTOCOPIADORAS),  A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEM SAECA, CON FACT. N° 101300, S.P. N° 125, EXPEDIENTE N° 10575.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEM SAECA, CON FACT. N° 10299, S.P. N° 127, EXPEDIENTE N° 10571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON UTILIZADA EN LA DINCAP. SEGUN EXPED.N°43885/15, S.P.N° 527. RES.DINCAP N° 2103/15. FACTURA N° 001-001-0014672.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA. POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON. SEGUN EXPED.N° 43888/15, S.P.N° 528. FACT.N° 0014660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS), A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA N° 0011903, S.P. N° 239, EXPEDIENTE N° 23019/2015.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS), A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA N° 0011357, S.P. N° 238, EXPEDIENTE N° 23019/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MENORES DE  EQUIPOS , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA ., SEGUN FACTURA N° 00012207, S.P.N° 254, EXPEDIENTE N° 25646, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON  UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS , A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA N° 0012109, S.P.N° 253, EXPEDIENTE N° 25641/15, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON  UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, SEGUN FACTURA N° 0012476, S.P.N° 284, EXPEDIENTE N° 27085, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA MARCA CANON UTILIZADA EN LA DINCAP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANTENIM. Y REPARACION DE MAQUINAS A FAVOR DE DATA SYSTEM SEGÙN FACTURA Nº 9770, S.P. Nº 094, EXP. DINCAP Nº 6907/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA CANCELACION DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE N° 17160/2015, S.P.N° 170, FACTURA N° 10299.-

description: OBLIGACION DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE N° 10569/2015, S.P.N° 126, FACTURA N° 10294.-

description: OBLIGACION  DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE N° 13816/2015, S.P.N° 147, FACTURA N° 10778.-

description: OBLIGACION DE LA CANCELACION DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, SEGUN EXPEDIENTE N° 13817/2015, S.P.N° 148, FACTURA N° 10777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. SEGÙN FACTURA Nº 9369, S.P. Nº 097, EXP. DINCAP Nº 10971/15

description: OBLIG. PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. SEGÙN FACTURA Nº 9367, S.P. Nº 097, EXP. DINCAP Nº 10971/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES DE LA FIRMA  DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA, SEGUN FACTURAS  N° 001-001-0011218, S.P.N° 189, EXPEDIENTE N° 17992, RUBRO 243.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA INSTALACION DE CONTROL ELECTRICO PARA PORTONES DEL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113290

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000218 (03/11/2015) - DISTRIBUIDORA VICSIL DE VISTOR SILVA - HOSPITAL GENERAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY/ SAN PEDRO  - FF.10 - CD 13/15 - CD-12008-15-113290 - CARPETA Nº 143213 - FC 04 ME DBP N° 615 A


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-26561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8173 FECHA 31/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8452 FECHA 31/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8448 FECHA 31/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8447 FECHA 31/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8449 FECHA 31/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 8500 FECHA 28/11/2011 KOSTAS S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 8500 FECHA 28/11/2011 KOSTAS S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº8500 FECHA 28/11/2011 KOSTAS S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8368 04/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE OCTUBRE/11. PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8368 04/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE OCTUBRE/11. PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8421 24/10/2011 KOSTAS VIAJES MES DE OCTUBRE/11. PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 7435 FECHA 28/06/2011 KOSTAS VIAJES MES DE JUNIO/11 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.8221 (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.8219 04/10/11(KOSTAS VIAJES Y TURIMOS) MES DE OCTUBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.8274 11/10/11(KOSTAS S.R.L.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.8218 04/10/11(KOSTAS VIAJES Y TURISMOS)MES DE OCTUBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.8274 11/10/11(KOSTAS S.R.L.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA  Nº.7854 (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.) MES DE AGOSTO/11 PROG.02-2'-DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 7930 02/09/2011 KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10938 FECHA 15/10/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL  MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10938 FECHA 15/10/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL  MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10938 FECHA 15/10/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL  MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9756(KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L. )MES DE MAYO/12 PROG.01 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9625 (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L) MES DE MAYO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9822 FECHA 24/05/2012 KOSTAS VIAJES MES DE JUNIO/12 PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 10938 FECHA 15/10/2012 KOSTAS VIAJES  MES DE OCTUBRE/12 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9595 (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9324 FECHA 29/03/2012 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 9331 FECHA 29/03/2012 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 9161 FECHA 29/03/2012 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 9211 FECHA 29/03/2012 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 9257 FECHA 29/03/2012 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9387 30/03/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9516 19/04/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9765 (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.) MES DE MAYO/12 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9768(KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.) MES DE MAYO/12 PROG.02-20-DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº9440 11/04/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº9508 16/04/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9509 16/04/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9537 21/04/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 6550 24/04/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10421 FECHA 11/08/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R,L. MES DE AGOSTO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.10049(KOSTAS VIAJES Y TURISMOS S.R.L.) MES DE JUNIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 10722, 10724 FECHA 21/09/2012 KOSTAS VIAJES MES DE SETIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº. 10686 (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R. L.) MES DE SETIEMBRE/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 7532 FECHA 09/07/2011 ADQUISICION DE PASAJES (KOSTAS) MES DE JULIO/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 7931 02/09/2011 KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8040 FECHA 15/09/2011 KOSTAS VIAJES MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisicion de Uniformes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 9 _ FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL,   3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,   8 _ FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS,   4 _ FACULTAD DE POST GRADO,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-38514


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Romel Rufino Vargas

legalName: Romel Rufino Vargas

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Reparación, Remodelación y Cambio de Cielorraso en el Edificio de la Biblioteca Central de la UNC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-145428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 240/242 FF10 T1P1SP0 FRS N° 18020 RSG N° 3135 NOTA N° .....


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Recarga de Extintores

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PROTEPAR S.R.L.

legalName: PROTEPAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PROTE PAR SRL, (351), FAC. Nº001-001-0001778, CD-28002-15-110340, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A PROTE PAR S.R.L. FAC. Nº 001-001-0001777, RUBRO 351, CD-28002-15-110340, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 132 MES DE NOVIEMBRE 2015


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mini Equipos Odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-98315


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y SANATORIALES PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-156668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO,SEGUN FACTURA N° 001-014-0033708 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO A INSTRUCTORES, MES DE JUNIO 2018.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO,SEGUN FACTURA N° 001-014-0033707 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO ADMINISTRATIVO, MES DE JUNIO 2018.


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion en Materiales Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-142497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-142982


title: Mantenimiento de Reloj Biométrico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Reloj Biométrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64909


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE LIMI CORP DEL MES DE ABRIL DEL 2013 SND


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de cableado estructurado para el 5to. y 6to. piso del Edificio Central de la SENAVITAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-18-156936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INTEC INGENIERIA S.A.E POR EL SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL 5TO Y 6TO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DE SENAVITAT SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000972 DEL 21/06/2018.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CAMAS LITERAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMAS LITERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-11-22507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES- METARLUGICA FERNANDEZ SACI- FACTURA Nº 001-001-0026145- C.C. CE-12009-11-22507- MAYO/2012- SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES S/ FACT. CREDITO Nº 23192- METALURGICA FERNANDEZ SACI- C.C.: CE-12009-11-22507- SENAAI- DICIEMBRE/2011.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA DEL DEPOSITO LA PIEDAD Y MORGUE JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-95076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AIRMECT FACT N° 802 DEL 14/11/2014 PREV N° 8809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AIRMECT FACT 857 DEL 17/11/2014 PREV 9295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AIRMECT FACT 841 DEL 02/01/15 PREV.1545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AIRMECT FACT 1190 DEL 25/05/15 PREV.4020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AIRMECT FACT 1089 DEL 27/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AIRMECT FACT N° 1054 16/03/2015 PREV N° 1866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AIRMECT FACT. 1212 DEL 31/07/2015 PREV. 6232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AIRMET FACT. 1261 DEL 30/09/2015 PREV. 7832 DPTO. ALCANCE NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AIRMET FACT 1321 DEL 12/11/2015 PREV 9266 DPTO 99

description: OBLIG DE AIRMET FACT 1320 DEL 1320 DEL 12/11/2015 PREV 9250


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilización de Materiales Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STERIL MED - FACT Nº 001-001-000413 - 17/08/2011 - I.M.T. - CD Nº 2/2011 - CD-12008-11-22765 - FF 10 - CARPETA Nº 3776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STERIL-MED S.A. / FACT. N° 001-001-0000401 (14/07/2011) / INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CARP. N° 2924 / CD N° 02/2011 / CD-12008-11-22765 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000392 - 20/06/2011 - STERIL MED - CD-12008-11-22765 - CD Nº 02/11 - I.M.T - CARP Nº 2289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANC. DE LA FACT CRED Nº 392 - 20/06/2011 -STERIL-MED S.A. - CD-12008-11-22765 - CD Nº 02/11 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 2289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00441 - 19/10/2011 - STERIL MED S.A - CD-12008-11-22765 - CD Nº 02/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP. Nº 5823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STERIL-MED S.A. - FACT.N° 001-001-0000453 (19/11/2011) - INST.MED.TROPICAL- CD N° 02/2011 - CD-12008-11-22765 - FF 10 - EXP.N° 7706.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Sistema de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001995 DE LA ALPACA SRL., MES DE ABRIL/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002002 DE LA ALPACA SRL, MES DE ABRIL/2017.-CONACYT.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE OXIDO ETILENO EN COMODATO MARCA STERIVAC, MODELO 8XL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE Y HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0014902 (04/05/2015) - IMPORTADORA EUROAMERICANA  - DGGIES - CARP. N° 55656 - CC N° LP-12008-15-107141 - LPN Nº 15/2012.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015627 (02/06/2015) - IMPORTADORA EUROAMERICANA -  SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 66/2014 - LP-12008-15-107141 - CARPETA Nº 71931

description: FACTURA Nº 001-001-0015873 (11/06/2015) - IMPORTADORA EUROAMERICANA -  SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 66/2014 - LP-12008-15-107141 - CARPETA Nº 71931

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000865 (22/01/2016) - FF 30 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SCARPE S.R.L. - LPN Nº 66/2014 - LP-12008-15-107140 - EXP Nº 12355


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Local Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-27505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 743

description: OBLIG FACT 743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 723

description: OBLIG FACT 723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 734

description: OBLIG FACT 734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 712

description: OBLIG FACT Nº 712


title: Pasajes y Transportes Contrato Abierto

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes y Transportes Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVITRAVEL PROV DE PASAJE AEREO FACT 16539

description: OBLIGACION SERVITRAVEL PROV DE PASAJE AEREO FACT 16484

description: OBLIGACION SERVITRAVEL PROV DE PASAJE AEREO FACT 6436

description: OBLIGACION SERVITRAVEL PROV DE PASAJE AEREO FACT 16432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0016249 DE FECHA 22/08/11 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0016312 DE FECHA 25/08/11 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0017072 DE FECHA 30/09/2011 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0017676 DE FECHA 26/10/11 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0017073 DE FECHA 30/09/2011 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0017071 DE FECHA 30/09/11 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0018601 DE FECHA 30/11/11 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0018599 DE FECHA 30/11/11 SERVI TRAVEL S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0018600 DE FECHA 30/11/11 SERVI TRAVEL S.R.L.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CUMPLIMIENTO ID: 294735 - CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULO Y EQUIPOS ELECTRONICOS - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO No. 09/2015 ""Seguro de Vehículos y de Equipos Electrónicos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-120762


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DEL SIGEST - ID 221940

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DEL SIGEST

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS - RUBRO 242 A FAVOR DE KUARAHY INGENIERIA S.A  FACT. N° 86 - EXP. N° SUOC11-001598


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos. Segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1356, OBJ. 335, "EDITORIAL EL PAIS SA", MES DE MAYO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7669, OBJ. 335, "ULTIMA HORA", MES DE NOVIEMBRE/16.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para el Rectorado de la UNA Sede Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SORIANO MUEBLES, SEGUN COMPROMISO 2051, PREVISION 2051, FACTURA 1822, CC 54200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DYKAL SA, SEGUN COMPROMISO 2049, PREVISION 2049, FACTURA 84, CC 54199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-54201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE METAL FIG, SEGUN COMPROMISO 2050, PREVISION 2050, FACTURA 1522, CC 54201


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-18-157659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0029042


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: SERVICIO DE MANTENIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y RODADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144735


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cortadora de Tela Industrial para el Hospital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000022 (29/01/2014) - RMB DISTRIBUIDORA - H. PSQUIATRICO - CD N° 05/2013 - C.C.-C.D - 12008-13-77312 - F.F.10 - FC 04 D.B.P. N°: 121 (24/03/2014) - EXPEDIENTE N°: 8636.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000010 (27/01/2014) - SAN BENITO - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N° 05/2013 - C.C.CD-12008-13-77313 - CARPETA Nº 7142/14 - FC.04 DBP N° 665 (26/09/2014)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299215 - CC: CO-12016-15-117282 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE AVANZADA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE AVANZADA- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N°1, CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000267 DE EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A.

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N°2, CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000268 DE EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ANTICIPO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000245 DE EMPAICSA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Envase de Gas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Envase de Gas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER NET - FACT Nº 001-001-0004262 - 21/11/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 28/2011 - CD-12008-11-38815 - FF 10 - CARPETA Nº 6835 - FC04 Nº 731 - 23/11/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: RECARGA DE EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82084


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93312


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos de la Red Metropolitana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-63722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1132 - BIOS GROUP SRL - NOVIEMBRE/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 004-PAVIMENTACION TRAMO CPTAN. BADO - SANTA ROSA (151 KM)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UEP FONPLATA PAR - 19/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-58920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.348 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS MES DE SETIEMBRE FACT. Nª 39120/2012


title: SERVICIO DE SOPORTE PARA MSQL SERVER

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE PARA MSQL SERVER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78326


title: Adquisicion de Materiales Electricos

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30352

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30353

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30670