name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

RODRIGO JOEL ZACARIA

scheme: PY-RUC

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

currency: PYG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA LA SENATUR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114906

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005071, A FAVOR DE LIBRERIA EL COLEGIO, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS PARA LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005067, A FAVOR DE LIBRERIA EL COLEGIO, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS PARA LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005068, A FAVOR DE LIBRERIA EL COLEGIO, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS PARA LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Papeles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papeles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-82028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-82555


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de articulos de ferreteria

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos de ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000553, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 30, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000551, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 29, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000552, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 28, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000550, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 27, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000554, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 31, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000549, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 26, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000548, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000547, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 24, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000546, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000580, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32-C, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000581, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32-C, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000556, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32A, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000557, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32B, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000555, 11/09/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000751, 26/12/14, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145- A, CO-12001-14-88056, RESOL SEN Nº 238/2014, ID Nº 272152, EL DORADO DE ROSSANA RUFFINELLI, ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000750, 26/12/14, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 144- A, CO-12001-14-88056, RESOL SEN Nº 238/2014, ID Nº 272152, EL DORADO DE ROSSANA RUFFINELLI, ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000752, 26/12/14, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145, CO-12001-14-88056, RESOL SEN Nº 238/2014, ID Nº 272152, EL DORADO DE ROSSANA RUFFINELLI, ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000852, 25/05/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 51, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014, EL DORADO FERRETERIA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000854, 25/05/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 53, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014, FERRETERIA EL DORADO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000853, 25/05/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 52, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014, FERRETERIA EL DORADO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000851, 25/05/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 50, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014, FERRETERIA EL DORADO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000972, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 291, CO -12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 235/2014, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFFINELLI, ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000975, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 297, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000976, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 298, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000977, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 299, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000974, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 296, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000978, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 300, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000979, 29/12/15, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 301, CO-12001-14-88056, ID Nº 272152, RESOL SEN Nº 238/2014- ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEN.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Provisión de Combustible

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-14-84678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1735

description: OBLIG FACT 1735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.437, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MARZO/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS Y RODADOS  SUB PROG:2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1945

description: OBLIG FACT 1945

description: OBLIG FACT 1734

description: OBLIG FACT 1734

description: OBLIG FACT 1511

description: OBLIG FACT 1511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 2227 OBJETO 361 PROV.BARCOS Y RODADOS MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 2156 OBJETO 361 MES DE JULIO PROVEEDOR BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nª 1909 MES DE JUNIO BARCOS Y RODADOS SUBPROGRAMA 2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0001757 OBJETO 361 SU PROG:2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-00001339 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS FECHA 27/02/2014

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0001340 OBJ.362 BARCOS Y RODADOS FECHA. 27/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1316 25/02/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1311 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1312 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1313 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1321 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1327 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1315 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1322 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1317 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1323 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1318 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1324 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1319 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1326 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1325 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1320 25/02/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1440 28/03/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1314 25/02/14 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1306 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1307 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1308 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1309 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1310 BARCOS Y RODADOS S.A.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

CARLOS GUSTAVO ROBLE

legalName: CARLOS GUSTAVO ROBLE

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Aparato para Almacenamiento de Energía (UPS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT.Nº 10004 DE OFFICE COMPU SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 255 DE CGRV SOLUCIONES INFORMATICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 256 DE CGRV SOLUCIONES INFORMATICAS


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PO CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: CD-12007-16-133011 VICTOR AYALA PERDOMO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-133011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 343956 - CC: CD-12005-18-157085 Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ADOLFO RAMON RODRIGU

legalName: ADOLFO RAMON RODRIGU

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 105 DE LA FIRMA ARGOS DE ADOLFO RODRIGUEZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 106 DE LA FIRMA ARGOS DE ADOLFO RODRIGUEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 103 DE LA FIRMA ARGOS DE ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 104 DE LA FIRMA ARGOS-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

Overa sa

legalName: Overa sa

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61083

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001232 (12/02/14) - GL.VENTAS Y SERVICIOS - HOSPITAL GRAL Bº OBRERO  - FF.10 - CD 24/2012 - C.C.CD-12008-12-61083 - CARPETA Nº 10239.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000398(07/02/2014) - ALFA DISTRIBUIDORA - NC(HOSP. BARRIO OBRERO) - FF. 10 - CD.N°24/2012 - C.C.CD-12008-12-61254 - CARPETA Nº6919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA S.A. -FACTURA N° 001-001-0000853(23/01/2013)-H.B.O.-CD N°24/2012 -CD-12008-12-61163 -CARPETA N° 2408 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A. -FACTURA N° 001-001-0000502(15/02/2013)-H.B.O.-CD N°24/2012 -CD-12008-12-61808 -CARPETA N° 2408 -F.F. 10.-


title: ADQUISICION DE AMINOACIDOS PARA NUTRICION PARENTERAL DE USO NEONATAL  3ER LLAMADO CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRACIONES ID Nº 314327 CONTRACION DIRECTA  Nº 44/2016 RESOLUCION DE ADJUDICACION DGOC Nº1369/2016 Y CONTRATO  Nº 400/2016

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AMINOACIDOS PARA NUTRICION PARENTERAL DE USO NEONATAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-160757


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265393 - CC: CD-12004-13-82448 ADQUISICION DE MAMPARAS, PUERTAS Y CORTINADOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MARIA ASUNCION ACEVE

legalName: MARIA ASUNCION ACEVE

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAMPARAS, PUERTAS Y CORTINADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, TODO SERVICE.-
FACTURA N° 001-001-0000069.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, TODO SERVICE.-
FACTURA N° 001-001-0000070.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, TODO SERVICE.-
FACTURA N° 001-001-0000067.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES TODO SERVICE-
FACTURA N° 001-001-0000665.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 TODO SERVICE
S/ FACTURA N° 001-001-58 DE FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: TODO SERVICE
DICIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 TODO SERVICE
S/ FACTURA N° 001-001-57 DE FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: TODO SERVICE
DICIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CASA IMPERIAL.-
FACTURA N° 001-001-0018556.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-
NOTA DE CREDITO EN CONCEPTO DE DIFERENCIA DE PRECIO EN GUARANIES 40.800 CON N° 001-001-0000183 DE FECHA 7/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES.
PROVEEDOR: CASA IMPERIAL SA
RUC: 80002212-2
FACTURA N° 001-001-0017146, 23/12/2013
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 02/16 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA MULTIMERC SRL , S/ FACTURA Nº 1540 , S/ MEMO UCE Nº 727/2016, S/ NOTA D.A. Nº 631/2016 , S/ Nº DE CONTRATO Nº 15/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENZEÑANZA.  A FAVOR DE DOCUNET. SEGUN CONTRATO Nº 14, LP- Nº CD-12009-16-122861, FACTURA Nº 06370, NOTA D.A. Nº 532/16,  MEMO UCE Nº 605/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA , A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 16/2016, LPN- Nº CD- 12009-16-122915, FACTURA Nº 01994, NOTA D.A. Nº 838/16,  MEMO UCE Nº 911/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE LIBRERIA EL COLEGIO DE RODRIGO ZACARIAS CONTRATO 13 S/ FACTURA Nº 5221 Y NOTA D.A. Nº 635.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ALQUILER DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO - LLAMADO MOPC N° 02/11 - OLIVA INSUMOS Y SERVICIOS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-12-48174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10271  ALQUILER DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO FACT. Nª0694 MES DE JULIO 2012


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-125716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2212, OBJ. 243, "MASTER SOFT PARAGUAY SRL", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2181, OBJ. 243, "MASTER SOFT PY, SRL", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002334 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. OB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2237, OBJ. 243, "MASTER SOFT PY. SRL., MES DE MARZO/17.-


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA C.C.: CO-23012-13-82059

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

LOS HALCONES S.R.L.

legalName: LOS HALCONES S.R.L.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONCURSO DE OFERTAS Nº 1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA AD REFERÉNDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23012-13-82059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35079 SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA (LOS HALCONES SRL) FACTURA 498/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35078 SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA (LOS HALCONES SRL) FACTURA 500/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35076 SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA (LOS HALCONES SRL) FACTURA 502/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35077 SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA (LOS HALCONES SRL) FACTURA 501/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43448 SERVICIO DE SEGURIDADY VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA SETAMA FACTURA 663/14


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-51554


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE GRABACION GRUPO LINCE, CHALECO ANTIBALAS Y CONOS DE TRANSPORTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-160960

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-160872

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-160871


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

legalName: 1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

description: 002 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VILLARRICA - SEGUNDO TRAMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22004-12-68353


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279891 - CC: CO-12001-14-93149 ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT Nº 86392

description: OBLIG DE LA FACT Nº 86392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0035541

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0035541


title: PAC: 243.493 CO-12008-12-63002 DATA LAB. S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019528 (21/11/2012) - DATA LAB. S.A. - DIGIES-SINAIS - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-63002 - CARPETA Nº 8304 - FC.04 DBP N° 1355 (30/11/2012)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0019528 (21/11/2012) - DATA LAB. S.A. - DIGIES-SINAIS - FF.20 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-63002 - CARPETA Nº 8304 - FC.04 DBP N° 1355 (30/11/2012)


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de elementos de limpieza

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002606 EVEREST COMERCIAL DE FECHA 09/12/2011


title: OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO CC: CE-12013-16-122230 - PAC ID Nº 312.099

CONSORCIO ROTEC

legalName: CONSORCIO ROTEC

project: 031-REHAB. DEF. COST. EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO ALTO  PARAG., 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-122230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29858 CERT. N° 2 CORRESP. JULIO 2016 CONTRATACION POR EXCEPCION PARA LA REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO S/ FACT. N° 188/2016.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33922 CERT. N° 3 CORRESP. AGOSTO 2016 CONTRATACION POR EXCEPCION PARA LA REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO S/ FACT. N° 192/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.390/16."CONTRAT.POR EXCEPC.PARA LA REPAR.DEL MURO DE CONTEN.DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO".CERT.Nº 01.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 180.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0007163, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE/2016, O.P. N° 972, CONTRATO N° 33/2016, RESOLUCION N° 111/2016 CD-13001-16-127190, H.I.B.C.D. N° 27, C.S.J. PROVEEDOR: DICOPAR S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESGLOSE DE OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001736, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE/2016, O.P. N° 966, CONTRATO N° 29/2016, RESOLUCION N° 111/2016, CD-13001-16-126752, H.I.B.C.D. N° 26, C.S.J. PROVEEDOR: MULTIMERC S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127236

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESGLOSE DE OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000653, DE FECHA 07 DE OCTUBRE/2016, O.P. N° 965, CONTRATO N° 32/2016, RESOLUCION N° 111/2016, CD-13001-16-127345, H.I.B.C.D. N° 30, C.S.J. PROVEEDOR: TRADING S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0022354, DE FECHA 06 DE OCTUBRE/2016, O.P. N° 964, CONTRATO N° 28/2016, RESOLUCION N° 111/2016, CD-13001-16-127001, H.I.B.C.D. N° 31, C.S.J. PROVEEDOR: EVELYN KISSER CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126670


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CONSORCIO COMYCSA -

legalName: CONSORCIO COMYCSA -

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría de Apoyo Comunitario a Comunidades Rurales en la Gestión Sostenible de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. (Grupo 1 - 2 - 3)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-12-61697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON - FACT N° 001-001-00004 - PAGO 4° INFORME - CONTRATO N° 44/2012 - PP N° 4/2012 - SOLIC N° 104 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON. FACT N° 001-001-000009 - CONTRATO N° 44/2012 - PP N° 04/2012 - SOLIC N° 42 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. COMYCSA ELECTROMON - PAGO FINAL DEL 5TO INFORME - FACTURA N° 00-001-0000052 - CONTRATO N° 44/2012 - PP N° 04/2012 - SOLICITUD N° 152 - BID

description: CONSORCIO COMYCSA -ELECTROMON - FACT N° 001-001-000002 - CONTRATO N° 44/2012 PP N° 04/2012 - SOLIC N° 238 PAYSRI

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON - FACT N° 001-001-00000002 - CONTRATO N° 44/2012 - SOLIC N° 237 PAYSRI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO COMYCSA ELECTROMON - INFORME. N° 4- FACTURA N° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 44/2012 - LPI N° 04/2012 - SOLICITUD N° 105 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. COMYCSA ELECTROMON - PARTE DE PAGO DEL 5TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000052 - CONTRATO N° 44/2012 - PP N° 04/2012 - SOLICITUD N° 153 - BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL SEG. INFORME A CONS. COMYCSA ELECTROMON S/FACT. Nº 001-001-0006 - SOLCI.Nº 117 - BID

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL SEGUNDO INFORME A CONS. COMYCSA ELECTROMON S/FACT. N º 001-001-0006 - SOLIC. Nº 116 - BID

description: CONSORCIO COMYCSA ELECROMON - FACT Nº 001-001-00009 - PAGO DE TERCER INFORME CONTRATO Nº 44/2012 - SOLIC Nº 193 BID


title: ID N° 315823 "ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SENASA" - GABRIELA CAMPOS CERVERA GADEA

Gabriela Campos Cerv

legalName: Gabriela Campos Cerv

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Estacionamiento para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-137506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN - ESTACIONAMIENTO ELIGIO AYALA - FACTURA N° 001-001-0001783 - CTO. N° 37/2016 - SOLICITUD N° 49 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACIONAMIENTO ELIGIO AYALA FACTURA N° 001-001-0001783 SOLICITUD N° 94/2018 ACCION


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Equipos de Telefonia y Comunicación

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Telefonia y Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA PARA PAGO A PROVEEDORES, FIRMA "BBO LOGISTICS SA.", SEGUN RES. Nº 497/2012, MES DE SETIEMBRE DE 2.012.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BUEN AIRE SOCIEDAD A

legalName: BUEN AIRE SOCIEDAD A

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001148, R: 246.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001149, R: 246.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001147, R: 246.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001146, R: 246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N°: 001-001-0001281, R: 246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001054, R: 246.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001053, R: 246.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N° 001-001-0001055, R: 246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACTURA N°: 001-001-00001065, R: 246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N°: 001-001-0000618.- R: 246

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N°: 001-001-0000620.- R: 246

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A. POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT. N°: 001-001-0000622.- R: 246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: BUEN AIRE S.A POR 	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, S/FACT: 001-001-0000789, R: 246.-	.


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PARAGUAY OBRAS S.R.L

legalName: PARAGUAY OBRAS S.R.L

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-004-0005959 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACT. Nº 001-004-005953 DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: FACTURA Nº 001-004-0005980, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT.N° 001-004-0005976 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT.N° 001-004-0005983 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA N° 001-004-0005975, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: FACTURA N°001-004-0005956 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA N° 001-004-0005974, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: FACTURA N°001-004-0005957 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACT. Nº 001-004-005954 DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: FACT.N° 001-004-0005962 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA Nº 001-004-0005982, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT. Nº 001-004-005955 DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: FACTURA Nº 001-004-0005972, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA N° 001-004-0005955, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: FACTURA Nº 001-004-0005967, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT.N° 001-004-0005977 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT. N° 001-004-0005952 DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: FACTURA N°001-004-0005958 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA N° 001-004-0005968, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: FACTURA N° 001-004-0005971, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: FACT.N° 001-004-0005961 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000354 PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000355 PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000356 PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000353 PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000353 PARAGUAY OBRAS S.A.-

description: FACT.N 001-001-0000356 PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000357 PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 003-001-0000331 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA N°003-001-0000329 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA 003-001-0000330 DE JUST IN TIME S.A.

description: FACTURA 003-001-0000330 DE JJUST IN TIME S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0075452 DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA

description: FACTURA N° 001-001-0074157, DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA

description: FACTURA N°001-001-0074178 DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA

description: FACTURA Nº 001-001-0075451, DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENAS.-

description: FACTURA 001-001-0074162 DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

description: FACT. Nº 001-001-0075453 DE JOSE ARNALDO PEREIRA, FERRETERIA PERGAL

description: FACTURA 001-001-0074176 DE FERRETERIA PERGAL DE JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005445 DE CHACOMER S.A.E.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0031947 AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de seguros varios para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-18-159911


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004545 (05/02/2013) - AYCOM S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 139/2012 - C.C.CD-12008-12-67750 - CARPETA Nº 1198 - FC.04 DBP N° 602 (28/12/2013)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDOR DATASYSTEMS SAECA, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032901, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 3087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA SA, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014716, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 3085

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDOR PRINTEC SA, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000824, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 3088

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDOR NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL, MES DE JULIO 2018, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0039203, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 3086


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 004 - AREA TUTELAR, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SYSTEMS AND NETWORKS PREV 3910 FACT 68 DEL 16/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER SOFT CANCELACION DE LA FACT 626 DEL 05/09/14 PREV.6006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER SOFT PARCIAL DE LA FACT 626 DEL 05/09/14 PREV.6005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DATASYSTEMS FACT 7715 DEL 29/10/2014 PREV 6004 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DATASYSTEMS FACT 7715 DEL 29/10/2014 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET SA FACT 1441 DEL 08/09/14 PREV.6001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET SA FACT 1441 DEL 08/09/14 PREV.6002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SYSTEMS AND NETWORKS SRL FACT. 443 DEL 15/09/2014 PREV. 6007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU SA FACT 2967 DEL 10/09/14 PREV.5998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI FACT N° 553 DEL 22/09/2014 PREV N° 7704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI FACT N° 669 DEL 09/01/15 PREV N° 1265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI S.A FACT. 582 DEL 20/10/2014 PREV. 8665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI FACT N° 552 DEL 22/09/2014 PREV N° 7703

description: OBLIG HADAMI FACT N° 553 DEL 22/09/2014 PREV N° 7703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRINTEC S.A FACT N° 1293 DEL 8/7/14 PREV N° 3909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A  PARC.FACT. 5988 DEL 23/07/2014 PREV. 3879

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A  PARC.FACT. 5988 DEL 23/07/2014 PREV. 3881

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A  CANC..FACT. 5988 DEL 23/07/2014 PREV. 3882

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A  PARC.FACT. 5988 DEL 23/07/2014 PREV.3878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A  PARC.FACT. 5988 DEL 23/07/2014 PREV. 3880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-88894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014  PREV 3892

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014  PREV 3894

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014 PREV 3885

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014 PREV 7705

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014  PREV 3891

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014  PREV 3893

description: OBLIG DE HADAMI FACT 550 DEL 18/09/2014  PREV 3889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI FACT N° 518 DEL 18/8/14 PREV N° 6675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI SA FACT 472 DEL 01/07/14 PREV.5907

description: OBLIG HADAMI SA FACT 472 DEL 01/07/14 PREV.3883

description: OBLIG HADAMI SA CANCELACION DE LA FACT 488 DEL 09/07/14 PREV.3883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI SA PARCIAL FACT 488 DEL 09/07/14 PREV.3884

description: OBLIG HADAMI SA PARCIAL FACT 488 DEL 09/07/14 PREV. 3886

description: OBLIG HADAMI SA PARCIAL FACT 488 DEL 09/07/14 PREV.3890

description: OBLIG HADAMI SA PARCIAL FACT 488 DEL 09/07/14 PREV.3887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI FACT N° 666 DEL 09/01/15 PREV N° 1264 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 5871 DEL 09/12/14 LA SUMA DE 27.053.004 GS. QUE CORRESPONDE AL CONTRATO N° 51/2014 Y 475.596 CORRESPONDE A LA ADENDA N° 01 DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO N° 51/2014, TOTALIZANDO ASI LA MULTA TOTAL 27.528.600 GS POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS EN LA MENCIONADA LICITACION Y SU CORRESPONDIENTE AMPLIACION CONTRACTUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-88893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3912

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3914

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3918

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3921

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3920

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 5042

description: OBLIG DOCUNET FACT N° 996 DEL 30/06/2014 PREV N° 3911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.PREV.3915 DOCUNET SA FAC.1057 DEL 07/07/14

description: OBLIG.PREV.3916 DOCUNET SA FAC 1057 DEL 07/07/14

description: OBLIG.PREV.3913 DOCUNET SA FACT.1057 DEL 07/07/14

description: OBLIG. PREV. 3917 DOCUNET SA FAC 1057 DEL 07/07/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL FACT 570 DEL 08/08/14 PREV.3906

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL FACT 570 DEL 08/08/14 PREV.3907

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL PARCIAL DE LA FACT 571 DEL 08/08/14 PREV.3907

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL PARCIAL DE LA FACT 571 DEL 08/08/14 PREV.3908

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL FACT 570 DEL 08/08/14 PREV.3904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL CANCELACION DE LA FACT 571 DEL 08/08/14 PREV.3905

description: OBLIG MASTER SOFT PY SRL FACT 520 DEL 17/07/14 PREV.3905

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU SA FACT 2752 DEL 18/08/14 PREV.3903

description: OBLIG OFFICE COMPU SA FACT 2752 DEL 18/08/14 PREV.5979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A PARC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV. 3896

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A PARC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV. 3899

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A PARC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV. 3900

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A PARC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV. 3902

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A CANC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV. 3898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A PARC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV.3901

description: OBLIG. OFFICE COMPU S.A PARC. FACT. 2634 DEL 29/07/2014 PREV.3897


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAMONA EVELIA SURROCA VILLALBA

legalName: RAMONA EVELIA SURROCA VILLALBA

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA CASA DEL DONANTE DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SANGRE - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-14-94942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000204 (13/08/2015) - RAMONA EVELIA SURROCA - PROGRAMA DE SANGRE - LI N° 02/2014 - CC N° LC-12008-14-94942 - CARP. N° 97850

description: FACT. N° 001-001-000204 (13/08/2015) - RAMONA EVELIA SURROCA - NIVEL CENTRAL - LI N° 02/2014 - CC N° LC-12008-14-94942 - CARP. N° 97850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000180 (16/06/2015) - RAMONA EVELIA SURROCA - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - LI N° 02/2014 - CC N° LC-12008-14-94942 - CARP. N° 70829

description: FACT. N° 001-001-000174 (26/05/2015) - RAMONA EVELIA SURROCA - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - LI N° 02/2014 - CC N° LC-12008-14-94942 - CARP. N° 70829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000190 - 15/07/2015 - RAMONA EVELIA SURROCA  - 15/07/2015 - LC-12008-14-94942 - L.I. NRO 02/14 - FF: 10 - PROGRAMA  NAC. DE SANGRE - EXP. NRO 83555-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (30/03/2015) - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - RAMONA EVELIA SURROCA VILLALBA - F.F. 10 - LI Nº 2 / 14 - C.C. LC-12008-14-94942 - CARPETA Nº 47572.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000155 (23/03/2015) - RAMONA EVELIA SURROCA - PROGRAMA DE SANGRE - FF.10 - LI 02/14 - LC-12008-14-94942 - CARPETA Nº 25907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00159 - 30/03/2015 - RAMONA EVELIA SURROCA VILLALBA - LC-12008-14-94942 - LI NRO 02/14 - FF: 10 - N.C. (PROGRAMA DE SANGRE) - EXP. NRO 47572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000158 (30/03/2015) - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - RAMONA EVELIA SURROCA - F.F. 10 - LI 2/2014 - C.C. LC-12008-14-94942 - CARPETA Nº 2937.-

description: FACTURA Nº 001-001-000157 (30/03/2015) - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - RAMONA EVELIA SURROCA - F.F. 10 - LI 2/2014 - C.C. LC-12008-14-94942 - CARPETA Nº 2937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000110 (15/10/2014) - RAMONA EVELIA VILLALBA - DIRECC. GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERV. DE SALUD - CC.LC-12008-14-94942 - LOC. DE INMUEBLE N° 02/2014 - FF.10 - EXP. N° 38.376.-

description: FACT. N° 001-001-0000111 (15/10/2014) - RAMONA EVELIA VILLALBA - DIRECC. GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERV. DE SALUD - CC.LC-12008-14-94942 - LOC. DE INMUEBLE N° 02/2014 - FF.10 - EXP. N° 38.376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000120 - 13/11/2014 - RAMONA EVELIA SURROCA - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - F.F.-10 - MOD. LI N° 02/2014 - C.C.LC-12008-14-94942 - CARPETA N° 40413

description: FACTURA N° 001-001-0000122 - 13/11/2014 - RAMONA EVELIA SURROCA - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - F.F.-10 - MOD. LI N° 02/2014 - C.C.LC-12008-14-94942 - CARPETA N° 40413


009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

MARIA TERESA BOGADO

legalName: MARIA TERESA BOGADO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDERIA DEL JARDIN DE INFANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-119863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE ESCUELA BASICA SAN JOSE DE CALASANZ, CODIGO CO-120096-16-119863, CONTRATO Nº 01/2016, S/FACTURA Nº 1314, NOTA D.A Nº 244/16 Y MEMO UCE Nº 334/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE ESCUELA BASICA SAN JOSE DE CALASANZ, CODIGO CO-120096-16-119863, CONTRATO Nº 01/2016, S/FACTURA Nº 1189, NOTA D.A Nº 244/16 Y MEMO UCE Nº 334/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS , A FAVOR DE SAN JOSE CALASANZ. SEGUN CONTRATO Nº 103/14, CO- Nº 12009-16-119863, FACTURA Nº 01369, NOTA D.A. Nº 462/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS , A FAVOR DE SAN JOSE CALASANZ. SEGUN CONTRATO Nº 103/14, CO- Nº 12009-16-119863, FACTURA Nº 01251, NOTA D.A. Nº 462/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, A FAVOR DE SAN JOSE CALASANZ. SEGUN CONTRATO Nº 01/2016, LPN- Nº CO-12009-16-119863, FACTURA Nº 01416, NOTA D.A. Nº 656/16,  MEMO UCE Nº 753/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, A FAVOR DE SAN JOSE CALASANZ. SEGUN CONTRATO Nº 01/2016, LPN- Nº CO-12009-16-119863, FACTURA Nº 01474, NOTA D.A. Nº 656/16,  MEMO UCE Nº 753/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, VARIOS, A FAVOR DE SAN JOSE DE CALASANZ. SEGUN CONTRATO Nº 01/2016, LPN- Nº CO-12009-16-119863, FACTURA Nº 01668, NOTA D.A. Nº 1278/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ - MARIA TERESA BOGADO, POR RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1305/16, NOTA DA Nº 1117/16, CC: CO-12009-16-119863, CONTRATO Nº 01/16, FACT. Nº 01648, DICIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE LA ESCUELA BASICA SAN JOSE DE CALASANZ DE MARIA TERESA BOGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO 01/16 S/ FACTURA Nº 01576 Y NOTA D.A. Nº 703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A  FAVOR DE SAN JOSE DE CALASANZ, CODIGO CD-12009-16-119863, CONTRATO Nº 01/2016, S/FACTURA Nº 1525, NOTA D.A. Nº 877/16 Y MEMO UCE 1010/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUB RO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE SAN JOSE DE CALAZANZ, CODIGO CO-12009-16-119863, CONTRATO Nº 01/2016, S/FACTURA Nº 1601, NOTA D.A. Nº 877/16 Y MEMO  UCE Nº 1010/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE SAN JOSE CALASANZ CONTRATO N° 01/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL S/ FACTURA N° 1831 Y NOTA D.A. N° 577.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ  CONTRATO Nº 01/16 S/ FACTURA Nº 01678 Y NOTA D.A. Nº 242.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ, CODIGO CO-12009-16-119863, CONTRATO Nº 01/2016, S/FACTURA Nº 1705 NOTA D.A. Nº 242/17 Y MEMO UCE Nº 179/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE ESC. BAS. SAN JOSE DE CALASNAZ - MA. TERESA BOGADO POR RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/MEMO UCE Nº 386/17, NOTA DA Nº 494/17, CC: AC-12009-17-26831, CONTRATO Nº 01/16, FACT. Nº 01810, MES DE ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE SAN JOSE DE CALASANZ, CODIGO LP-12009-17-139285, CONTRATO N° 01/2016, S/FACTURA N° 1.890, NOTA D.A. N° 796/2017 Y MEMO UCE N° 645/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PREOFESIONALES A FAVOR DE ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ, CODIGO AC-12009-17-26831, CONTRATO Nº 01/2016, S/FACTURA Nº 1.754, NOTA D.A. Nº 493/2017 Y MEMO UCE Nº 385/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS - WINNER S.R.L - DIMABEL 2 - MAYO 2016


title: ADQUISICION DE PINTURAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-66046


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279689 - CC: CD-28004-14-99822 Servicio de suscripción al sistema de bases de datos"La Ley Online Paraguay"

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de suscripción al sistema de bases de datos""La Ley Online Paraguay"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-99822


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

legalName: ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 012 - FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ, 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cartuchos de Tinta, Toner y Cilindro Fotoconductor"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-54868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 02, FACULTAD DE C.POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 03, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 05, FACULTAD DE C.SEDE CAAZAPA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 06, FACULTAD DE C.AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 07, FACULTAD DE C.SEDE CARAPEGUA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 01, FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2892,NOTA DE REMISION Nº 2558,STR INT Nº 278, CERT. Nº 04, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-54659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 03,FACULTAD DE C. SEDE CAAZAPA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 05,FACULTAD DE C. CARAPEGUA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 01,FACULTAD DE C. DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 04,RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 07,FACULTAD DE C. FISICAS QUIM Y MAT, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 02,FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 08,FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, UNVES.-

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, S/ FACTURA Nº 28669,NOTA DE REMISION Nº 25563,SRT INT Nº 336, CERT. Nº 06,FACULTAD DE POSTGRADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-12-54658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, S/ FACTURA Nº 374, STR Nº 283, CERTIFICACION Nº 01, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CARAPEGUA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, S/ FACTURA Nº 374 DE FIORELLA COMERCIAL, STR Nº 283, CERTIFICACION Nº 04, FACULTAD DE ECONOMIA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, S/ FACTURA Nº 374 DE FIORELLA COMERCIAL, STR Nº 283, CERTIFICACION Nº 02, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CAAZAPA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, S/ FACTURA Nº 374 DE FIORELLA COMERCIAL,STR Nº 283, CERTIFICACION Nº 03, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CARAPEGUA, UNVES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTO ALENTUZUMAB 120 MG. PARA EL SR. DIEGO NICOLAS FRETES CON C.I. Nº 4.798.862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-18-158158


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121938


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-134197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-134317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-134625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-134623


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCION DE STAND EN FERIAS ABAV PARANA 2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-67217


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE PUBLICACION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-22511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 865

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A S/FACT. Nº 219

description: PARA PAGO A MIX S.A S/FACT. Nº 219

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 229

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 629

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 629

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 628

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 628

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 567

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 567

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 649

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 649

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 648

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 648

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 579

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 579

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 581

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S/ FC. Nº  314

description: PARA PAGO A MIX S/ FC. Nº  314

description: PARA PAGO A MIX S/ FC. Nº  313

description: PARA PAGO A MIX S/ FC. Nº  313

description: PARA PAGO A MIX  S/ FC. Nº 318

description: PARA PAGO A MIX  S/ FC. Nº 318

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 244

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 244

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 243

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX SA S/ FACTURA N° 584

description: PARA PAGO A MIX SA S/ FACTURA N° 584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 490

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 490

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 497

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 497

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 547

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 547

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 550

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 550

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 545

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 408

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 377

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 377

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 378

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. Nº 378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 564

description: PARA PAGO A MIX S.A. S/FACT. N° 564


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: ADQUISISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE TIPO EV SSL Y WILCARD PARA LA SENATICS ID N°298433

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE TIPO EV SSL (EXTENDED VALID SSL) Y WILCARD PARA LA SENATICs - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005172 POR CERTIFICADO TIPO EV PARA EL DOMINIO DE WWW.GABINETESOCIAL.GOV.PY - OS N° 51/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004846 POR CERTIFICADO TIPO WILCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE DNRA.GOV.PY - OS N° 32/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004848 POR CERTIFICADO TIPO WILCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE SENATIVAT.GOV.PY - OS N° 33/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004847 POR CERTIFICADO TIPO WILCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE CONTRALORIA.GOV.PY - OS N° 34/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004849 POR CERTIFICADO TIPO EV SSL PARA EL DOMINIO DE SENAVITAT.GOV.PY - OS N° 31/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005062 POR CERTIFICADO TIPO WILCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE INET.IPTA.GOV.PY - OS N° 35/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA N° 001-001-0004274 POR CERTIFICADOS DIGITALES DE TIPO EV SSL (EXTENDED VALID SSL) Y WILCARD PARA LA SENATICS S/ OS N° 34/2016 - CONTRATO PS N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0004421 POR CERTIFICADOS DIGITALES DE TIPO EV SSL (EXTENDED VALID SSL) Y WILCARD PARA LA SENATICS S/ OS N° 18/2017 - CONTRATO PS N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005424 POR CERTIFICADO TIPO EV PARA EL DOMINIO DE SIIS.GOV.PY Y CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDIMINIOS SISTEMAS.GOV.PY - OS N° 51/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0003411 POR CERTIFICADOS DIGITALES DE TIPO EV SSL (EXTENDED VALID SSL) Y WILCARD PARA LA SENATICS S/ OS N° 03/2016 - CONTRATO PS N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005993 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE VISITPARAGUAY.TRAVEL - OS N° 07/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005998 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE REGISTRAR.GOV.PY - OS N° 10/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005990 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE MOPC.GOV.PY - OS N° 02/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005996 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE ANDE.GOV.PY - OS N° 08/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005999 POR CERTIFICADO TIPO EV SSL PARA EL DOMINIO WWW.SEDECO.GOV.PY Y CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE SEDECO.GOV.PY - OS N° 11/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE FACTURA N° 001-001-0005991 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE SENATUR.GOV.PY - OS N° 05/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005997 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE ANDE.GOV.PY - OS N° 09/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005992 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE SENATUR.GOV.PY - OS N° 06/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005989 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE MOPC.GOV.PY - OS N° 01/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0005801 POR CERTIFICADO TIPO WILDCARD SSL PARA EL DOMINIO Y SUBDOMINIO DE DAMH.GOV.PY - OS N° 01/2017 - CONTRATO N° 11/2015, OLAM S.R.L.


title: Adquisición de Productos Químicos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0078218 - FECHA 25/01/2017 - INDUCLOR S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.C. CO-12008-16-127197 - L.C.O N° 06/2016 - EXPEDIENTE N° 5.310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0079323 (14/02/2017) F.F 10 - DIR. DRAL. INSUMOS EST. EN SALUD - INDUCLOR SRL - L.C.O CO-12008-16-127197 - L.C.O N° 06/2016 - EXP N° 29.560 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0077630 (16/01/17) INDUCLOR S.R. L. - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CO-12008-16-127197 - LCO Nº 06/2016 - EXP. Nº 18977 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0094666 - 14/12/2017 - INDUCLOR SRL - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF 30 - LCO N° 06/2016 - CC - CO-12008-16-127197 - CARPETA N° 157953/2017 - 3055/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0094666-14/12/2017-INDUCLOR S.R.L. – PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA  - FF30 -MOD.- LCO 06/2016 - CC-CO-12008-16- 127197- CARPETA Nº 157953/2017- 3055/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0071740 (10/10/2016)  / INDUCLOR SRL  - DIR.GRAL.DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE SALUD / LCO N°6/2016 / CO-12008-16-127197 / FF. 10 / CARP.N°143.020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0073577 (11/11/2016)  / INDUCLOR SRL  - SIST.NAC.DE PROVISION DE MED. E INSUMOS MEDICOS / LCO N°6/2016 / CO-12008-16-127197 / FF. 10 / CARP.N°158.685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0081089 - 17/03/2017 - INDUCLOR S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LCO N° 06/2016 - C.C. CO-12008-16-127197 - CARP. 52048/2017 - 17680/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0099382 - 27/02/2017 - INDUCLOR SRL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 06/2016 - CC-LP-12008-16 -127197 CARPETA N° 29560/2017 - 23181/2018


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Hola Paraguay S.A.

legalName: Hola Paraguay S.A.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-70652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE HOLA PARAGUAY S.A. SEGUN S.P.DA.N° 101 Y FACTURA N° 001-007-4527152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE HOLA PARAGUAY SA, SEGUN SP 69, FACTURA Nº 00151,MESES DE JUNIO,JULIO,ADOSTO, SET, OCTUBRE,NOV Y DIC/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE HOLA PARAGUAY SA,SEGUN SP.DA N°38, FACTURA N°075-002-0000198.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE HOLA PY EJERCICO 2013 S/ SP. N 70


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE LOS ENLACES DE FIBRA OPTICA (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-119254