name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de combustibles

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99019


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

currency: PYG

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, CONTRA INCENDIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL "

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109350

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0027073 (12/08/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - GRUPO GRAL. DE SEGURO SA - F.F. 30 - CD Nº 52 / 2015 - C.C. CD-12008-15-109350 - EXPEDIENTE Nº 96093.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027071 - 12/08/2015 - GRUPO GRAL DE SEGUROS S.A. - CD-12008-15-109350 - CD Nº 52/15 - FF: 30 - N.C. (SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - EXP. Nº 96095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT.N° 001-001-0043791 (06/02/2017) - FACT. 001-001-0035653 17/05/16 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CC.CD-12008-15-109350 - CD N° 52/2015 - FF. 30 - EXP. N° 3.854/17-68647/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT.N° 001-001-0043792 (06/02/2017) - FACT. 001-001-0035651 17/05/16 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CC.CD-12008-15-109350 - CD N° 52/2015 - FF. 30 - EXP. N° 3.854/17-68647/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT.N° 001-001-0043793 (06/02/2017) - FACT. 001-001-0035647 17/05/16 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CC.CD-12008-15-109350 - CD N° 52/2015 - FF. 30 - EXP. N° 3.854/17-68647/16

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT.N° 001-001-0043794 (06/02/2017) - FACT. 001-001-0035649 17/05/16 - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CC.CD-12008-15-109350 - CD N° 52/2015 - FF. 30 - EXP. N° 3.854/17-68647/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026718 (30/07/2015) - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - ASEGURADORA DEL SUR SA  - F.F. 30 -CD / 52/ 2015 - C.C. CD-12008-15-109349 - EXPEDIENTE Nº 91577.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026717 (30/07/2015) - ASEGURADORA DEL SUR S.A - NC (INAN) - FF. 30 - CD N ° 52/2015 - C.C.CD-12008-15-109349 - CARPETA Nº 111122.-

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-99017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 19795 - ESTACION BAHIA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CLEMOTTE CANTERO OSM

legalName: CLEMOTTE CANTERO OSM

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-89672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MASCREATIVO FACT N° 649 DEL 14/07/15 PREV N° 1217 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 3160 DEL 07/07/15 LA SUMA DE 900.000GS.

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-129123


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA - SEDE AYOLAS Y LABORATORIO DE ELECTRÓNICA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-112626


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-92348


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión de Elementos de Limpieza Ad Referendum"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85581


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provision y colocacion de cortina

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Ricardo Alfredo Fran

legalName: Ricardo Alfredo Fran

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y colocacion de cortina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-93455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE EXPO-BLINDS DE RICARDO FRANCO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000295, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2014.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251389 - CC: CO-28001-13-74317 Adquisición de materiales eléctricos

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-74972

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-74317


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía móvil para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-69657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-007-1434089 ORDEN DE SERVICIO N° 698 EXPEDIENTE N° 20133020726

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-007-1434071 ORDEN DE SERVICIO N° 424 EXPEDIENTE N° 20133014486.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-007-1434057 ORDEN DE SERVICIO N° 201 EXPEDIENTE N° 20133007548.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-007-1434052 ORDEN DE SERVICIO N° 200 EXPEDIENTE N° 20133007367.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-007-1434061 ORDEN DE SERVICIO N° 362 EXPEDIENTE N° 20133011940.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-007-1434076 ORDEN DE SERVICIO N° 560 EXPEDIENTE N° 20133007412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0091270, EXPEDIENTE N° 20133023784-20133034296, ORDEN DE SERVICIO N° 771

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0091276, EXPEDIENTE N° 20133026792 ORDEN DE SERVICIO N° 833

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0091279, EXPEDIENTE N° 20133030251, ORDEN DE SERVICIO N° 955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0017900, EXPEDIENTE N° 20143019325, ORDEN DE SERVICIO N° 553/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0017893,  EXPEDIENTE N° 20143013200, ORDEN DE SERVICIO N° 352/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0017904, EXPEDIENTE N° 20143024400, ORDEN DE SERVICIO N° 46/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (NUCLEO S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0017902, EXPEDIENTE N° 20143023030, ORDEN DE SERVICIO N° 632/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0405846, EXPEDIENTE N° 20143016780-20143019449, ORDEN DE SERVICIO N° 426/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0239383, EXPEDIENTE N° 20143004791-20143008427, ORDEN DE SERVICIO N° 310/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0239371, EXPEDIENTE N° 20133032838, ORDEN DE SERVICIO N° 989/13

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0239374, EXPEDIENTE N° 20143000971, ORDEN DE SERVICIO N° 33/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0239380, EXPEDIENTE N° 20143003572, ORDEN DE SERVICIO N° 66/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0320079, EXPEDIENTE N° 20143010772-20143013725, ORDEN DE SERVICIO N° 270/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  SERVICIOS DE COMUNICACION (NUCLEO S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0325354, EXPEDIENTE N° 20143007930, ORDEN DE SERVICIO N° 179/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0225413 ORDEN DE SERVICIO N° 183 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143027175.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0225415 ORDEN DE SERVICIO N° 279 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143030045.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( NUCLEO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0225418 ORDEN DE SERVICIO N° 31 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153003259.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ASCENSOR CON SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA EL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011203, HOLLER INGENIERIA S.R.L., LCO Nº 01/2012, CARPETA Nº 15013, ANTICIPO DEL 40% S/ CONTRATO Nº 02/2012, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012682, HOLLER INGENIERIA S.R.L., LCO Nº 01/2012 - AD REFERENDUM, CARPETA Nº 15108, CTA. Nº 113.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE NAFTAS PARA PETROPAR - MODALIDAD FOB

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE NAFTA SIN PLOMO RON 91, GASOLINA SIN PLOMO RON 85 Y NAFTA VIRGEN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-14-90036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-14-90037


title: SERVICIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-11-33957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-11-33956


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267130 - CC: CD-28002-14-86746 Mantenimiento de Instalaciones Electricas

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Electricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86746


title: Adquisicion de Materiales Electricos

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000220 - (10/02/2014) - INTERACTIVA SERVICE - CD -12008 -13 -76103 - CD Nº 08/13 - 2º REG. SANT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 14.607.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000219 - (10/02/2014) - INTERACTIVA SERVICE - CD -12008 -13 -76103 - CD Nº 08/13 - 2º REG. SANT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 14.607.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000235 - (10/02/2014) - INTERACTIVA SERVICE - CD -12008 -13 -76103 - CD Nº 08/13 - 2º REG. SANT. - SAN PEDRO - F.F. 10 - CARP.Nº 14.607.-


title: Adquisición de Tintas y Toner

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BLACK COLORS S:R:L

legalName: BLACK COLORS S:R:L

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0014495 BLACK S.R.L


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MONTAJE DE STAND EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIONES Y ALIANZA?, MIAMI-E.E.U.U "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-13-75690


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231891 - CC: CD-12009-12-59752 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNO Y EQUIPOS DE PANADERÍA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNO Y EQUIPOS DE PANADERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-59752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINAS S/ FACTURA DE CREDITO Nº 1427, CC:CD-12009-12-59752 ,SERGIO ALEJANDRO MENDEZA MES DE OCTUBRE/2013, ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINAS S/ FACTURA DE CREDITO Nº 1428, CC:CD-12009-12-59752 ,SERGIO ALEJANDRO MENDEZA MES DE OCTUBRE/2013, ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINAS S/ FACTURA DE CREDITO Nº 1429, CC:CD-12009-12-59752 ,SERGIO ALEJANDRO MENDEZA MES DE OCTUBRE/2013, ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINAS S/ FACTURA DE CREDITO Nº 1430, CC:CD-12009-12-59752 ,SERGIO ALEJANDRO MENDEZA MES DE OCTUBRE/2013, ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES, FACTURA Nº 001-002-0001419,CD-12009-12-59572,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,M&R INGENIERIA,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MEN Y REP MENORES DE MAQ Y MUEBLES,FACTURA Nº 001-002-0001426,CD-12009-12-59572,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,M&R INGERIERIA,MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION,MEN Y REP MENORES DE MAQ Y MUEBLES,FACTURA Nº 001-002-0001425,CD-12009-12-59572,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,M&R INGERIERIA,MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION,MEN Y REP MENORES DE MAQ Y MUEBLES,FACTURA Nº 001-002-0001423,CD-12009-12-59572,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,M&R INGERIERIA,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUIP Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001210,CD-12009-12-59752,M&R INGENIERIA,ADMIN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REPAR MENORES DE MAQ.EQUIP Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001207,CD-12009-12-59752,M&R INGENIERIA,ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION,MANT Y REPAR MENORES DE MAQ EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001208,CD-12009-12-59572,M & R INGENIERIA,ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ,EQUIP Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001209,CD-12009-12-59572,M & R INGENIERIA,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REPAR MENORES DE MAQ,EQUIPO YMUEBLES DE OFI, M & R INGENIERIA, FACT Nº 001-002-0001213,CD-12009-12-59752,ADM DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION,MANT Y REPAR MENORES DE MAQ.EQUI Y MUEBLES DE OFI,FACT Nº 001-002-0001212,CD-12009-12-59752,M & R INGENIERIA,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION,MENT Y REPAR MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001211,CD-12009-12-59752,M & R INGENIERIA,ADM DE JUST Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINAS S/ FACTURA DE CREDITO N° 1444 M&R INGENIERIA CC:AC-12009-13-9709 MES DE NOVIEMBRE/2013 - SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINAS S/ FACTURA DE CREDITO N° 1444 M&R INGENIERIA CC:AC-12009-13-9709 MES DE NOVIEMBRE/2013 - ADM DE JUSTICIA.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY - FACT Nº 001-001-000924 - 04/11/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 20/2011 - CD-12008-11-37117 - FF 10 - CARPETA Nº 6545- FC04 Nº 693 - 15/11/2011

description: SDA PARAGUAY - FACT Nº 001-001-000923 - 04/11/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 20/2011 - CD-12008-11-37117 - FF 10 - CARPETA Nº 6545- FC04 Nº 692 - 15/11/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO - FACT Nº 001-001-001211 - 07/11/2011 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 20/2011 - CD-12008-11-37118 - FF 10 - CARPETA Nº 6545- FC04 Nº 691 - 15/11/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Consorcio Tesai Pora

legalName: Consorcio Tesai Pora

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL,   0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Recolección, Trasnporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bio Infecciosos y Farmacologicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001--0002518(24/04/2012)CONSORCIO TESAIPORA F.F. 10, LP-12008-11-29661, CARPETA NRO.2307, LPN02/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002513 (27/03/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 1806

description: FACTURA Nº 001-001-0002510 (21/03/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 1806

description: FACTURA Nº 001-001-0002511 (27/03/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 1806

description: FACTURA Nº 001-001-0002505 (20/02/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 1806

description: FACTURA Nº 001-001-0002502 (14/02/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 1806

description: FACTURA Nº 001-001-0002490 (19/01/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 1806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-0002528 (25/06/12) - DIGESA - LPN N° 02/11 - LP-12008-11-29661 - F.F.10 - CARP. N° 3805

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-0002533 (27/06/12) - DIGESA - LPN N° 02/11 - LP-12008-11-29661 - F.F.10 - CARP. N° 3805

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-0002532 (27/06/12) - DIGESA - LPN N° 02/11 - LP-12008-11-29661 - F.F.10 - CARP. N° 3805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002523 (04/06/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 2991

description: FACTURA Nº 001-001-0002519 (24/05/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. N° 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 2991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-0002540 (31/07/12) - DIGESA - LPN N° 02/11 - LP-12008-11-29661 - F.F.10 - CARP. N° 4613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002440 (19/08/11) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - FF.10 - LPN.02/11 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 4020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002443 (25/08/2011) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. Nº 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 4161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-0002450 (21/09/11) - DIGESA - LPN N° 02/11 - LP-12008-11-29661 - F.F.10 - CARP. N° 5202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002459 (11/10/2011) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN. Nº 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 5426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0002469 (11/11/2011) TESAI PORA, DIGESA, F.F. 10, C.C LP-12008-11-29661. CARPETA NRO. 6886

description: FACTURA NRO. 001-001-0002472(22/11/2011), DIGESA, F.F.10, C.C LP-12008-11-29661, CARPETA NRO. 6886.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002465 (18/10/2011) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - FF.10 - LPN. Nº 02/2011 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 5630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002477 (13/12/11) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN.02/11 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 8304

description: FACTURA Nº 001-001-0002479 (19/12/11) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN.02/11 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 8304

description: FACTURA Nº 001-001-0002480 (20/12/11) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.10 - LPN.02/11 - C.C.LP-12008-11-29661 - CARPETA Nº 8304


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156665

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156666


ANIBAL GONZALEZ

legalName: ANIBAL GONZALEZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00157 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00158 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00159 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00160 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00161 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00151 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00152 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00153 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00154 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00155 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-

description: FACTURA Nº 001-001-00156 (24/10/2011) - GONZALEZ CONSTRUCCIONES - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 12/11 - C.C.CD -12008-11-29881 - CARPETA Nº 5846.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-126921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE HOLLER INGENIERIA SRL EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS CON  FACTURA N°001-001-0010610, TIMBRADO N°12378136 ORDEN DE SERVICIO N° 184/2017 CON SIME N°147448

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE HOLLER INGENIERIA SRL EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS CON  FACTURA N°001-001-0010607, TIMBRADO N°12378136 ORDEN DE SERVICIO N° 154/2017 CON SIME N°147448

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE HOLLER INGENIERIA SRL EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS CON  FACTURA N°001-001-0010609, TIMBRADO N°12378136 ORDEN DE SERVICIO N° 161/2017 CON SIME N°147448

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE HOLLER INGENIERIA SRL EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS CON  FACTURA N°001-001-0010608, TIMBRADO N°12378136 ORDEN DE SERVICIO N° 158/2017 CON SIME N°147448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL, ORDEN DE SERVICIO N° 147/2017, EXPEDIENTE SIME N° 70978/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, FACTURA N° 001-001-0009740/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL, ORDEN DE SERVICIO N° 146/2017, EXPEDIENTE SIME N° 70976/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, FACTURA N° 001-001-0009739/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS S/FACT. N°001-001-0009742 CON TIMBRADO 12093291, ORDEN DE SERVICIO 2668/2016, CONTRATO 103/2016 CC: CO-12006-16-126921. MULTA APLICADA CONFORME NOTA CUOC N°908 DE FECHA 11/09/2017. SIME N°70981/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA SRL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICION CENTRAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0009370, CC Nº CO-12006-16-126921, ORDEN DE SERVICIO Nº 145/2017, EXPD SIME Nº 43634/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS S/FACT. N°001-001-0010167 CON TIMBRADO 12093291, ORDEN DE SERVICIO 153/2017, CONTRATO 103/2016 CC: CO-12006-16-126921. SIME N°108652/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS S/FACT. N°001-001-0010165 CON TIMBRADO 12093291, ORDEN DE SERVICIO 148/2017, CONTRATO 103/2016 CC: CO-12006-16-126921. SIME N°108654/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS S/FACT. N°001-001-0010166 CON TIMBRADO 12093291, ORDEN DE SERVICIO 152/2017, CONTRATO 103/2016 CC: CO-12006-16-126921. SIME N°108653/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE ESCALERAS MECANICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 139/2017, FACTURA Nº 001-001-0009208/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 34266.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVODE ESCALERAS MECANICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2265/2016, FACTURA Nº 001-001-0009205/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 34266.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE ESCALERAS MECANICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 138/2017, FACTURA Nº 001-001-0009207/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 34266.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECANICAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2266/2016, FACTURA Nº 001-001-0009206/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 34266.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L , POR CONTRATO Nº 103/2016- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL , CC Nº  126921, ORDEN DE SERVICIO Nº 2263/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007895,  SIME Nº 95067/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HOLLER INGENIERIA S.R.L , POR CONTRATO Nº 103/2016- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS MECANICAS DEL EDIFICIO CENTRAL , CC Nº  126921, ORDEN DE SERVICIO Nº 2264/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008266,  SIME Nº 95067/2016


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Contratacion de Servicios de ambulancia

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GEMA SA

legalName: GEMA SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de ambulancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-96622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006243 GEMA S.A. FECHA 26/06/15 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003466 GEMA S.A. FECHA 13/03/15 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002452 GEMA S.A. FECHA 24/11/14 OBJ 369.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93920


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte Terrestre para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162955


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

FERNANDO CABALLERO C

legalName: FERNANDO CABALLERO C

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza y Recolección de Basuras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 450, O.P Nº 394, O.S Nº 35, RES. Nº 17 DEL 06/04/2011, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 438, O.P Nº 230, O.S Nº 15, RES. Nº 17 DEL 06/04/2011, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 446, O.P Nº 299, O.S Nº 24, RES. Nº 17 DEL 06/04/2011, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 425, O.P Nº 169, O.S Nº 7, RES. Nº 17 DEL 06/04/2011, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 432, O.P Nº 189, O.S Nº 12, RES. Nº 17 DEL 06/04/2011, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, FC CONSTRUCCIONES.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AdquisiciónAdquisición de Equipos de Computación para el Salón Auditorio - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-126034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DE INVERSIONES, MES DE OCTUBRE 2016- CASA LYONS (CMDO EJTO).-


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE  LA  FACT.  Nº  001-001-0000585  DE  JUAN  EDGAR  FLEITAS    CON  ORDEN  Nº 4545    FF 10  CON  CDC  Nº  CO28001-17-139562   CON  PEP  Nº  408  (PROYECTORES  MULTIMEDIA  )


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 3 _ 03-FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA - II ETAPA (JBIC PGP14)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-27489

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CUBIERTA Y CAMARAS DE AIRE - SOLICITUD Nº 052/11 - FACT. Nº 3771 - DAN & KAR S.R.L  . - EXP. Nº REC11-006246.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CONGELADORAS Y HELADERAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-151175


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE PISOS DE VINILO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-27425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICION Y COLOCACION DE PISOS DE VINILO - FACT Nº 001-001-0001926, OC Nº 25/11


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

Diana Yolanda Ruiz D

legalName: Diana Yolanda Ruiz D

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 1221 DE LA FIRMA DELFIN IND. Y COM. DE NORMA E. LOPEZ DE GIACOMI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 01-312 CONFORME CONTRATO Nº 34/2012 DE ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-48983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1770 DE LA FIRMA AMERICA DE DIANA YOLANDA RUIZ DIAZ M., POR ORDEN DE COMPRA Nº 132-314 CONFORME CONTRATO Nº 33/2012 DE ADQ DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGUSTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1768 DE LA FIRMA AMERICA INSUMOS INFORMATICOS DE YOLANDA RUIZ DIAZ MARTINEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 05-312 CONFORME CONTRATO Nº 33/2012 DE ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ANA ELADIA GONZALEZ

legalName: ANA ELADIA GONZALEZ

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MUSEOLOGIA, MUSEOGRAFIA E HISTORIA DEL ARTE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-22986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGUN FACT. N° 001-001-0000165, MES DE MAYO, ANA GONZALEZ OVELAR, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES "ANA GONZALEZ OVELAR" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138185


title: AMPLIACION PAC Nro.: 241134 - CC: CD-12001-12-52161 Servicio de Impresiones

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52161


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA CC: CD-12007-14-97471 GLADYS ESQUIVEL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO

legalName: GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ESCRIBANIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-97471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS – ESCRIBANA PUBLICA GLADYS OFELIA ESQUIVEL CAMPUZANO – PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000733- UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisición de Equipos Informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

project: 007-ATENC.,PREV.,PROT.Y REINT.DE VICT.DE TRATA DE PERS.(DON.CAF)

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59413

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000873 UNIVERSAL


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS,   4 _ SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-11-42559


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-50228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE ELECTROPAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE ELECTROPAR SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3665.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE ELECTROPAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 266639 - CC: LC-13003-14-84858 ALQUILER DE SEDE NUEVA PARA FISCALIA BARRIAL N° 7

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARIA DEL CARMEN ELI

legalName: MARIA DEL CARMEN ELI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SEDE NUEVA PARA FISCALIA BARRIAL N° 7

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-14-84858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 1 DEL 27/02/14 PREV.1518

description: OBLIG ALQUILER MARZO /2014- MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 4 DEL 03/03/14 PREV.1446.-

description: OBLIG ALQUILER ENERO- FEBRERO/14 MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 2 DEL 27/02/14 PREV.1446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/14 MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT. 009 DEL 06/06/2014 PREV. 3996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/14 DE MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 17 DEL 07/11/14 PREV.8873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 6 DEL 11/04/2014 PREV 2395 MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO MARIA ELIZECHE FA C12 DEL 10/7/14 PREV 5109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/14 DE MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 15 DEL 08/08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MARIA DEL CARMEN EIZECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/14 FACT N° 19 DEL 4/12/14 PREV N° 9967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/14 DEL MARIA DEL CARMEN ELIZECHE FACT 8 DEL 12/05/14 PREV.3095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET CARMEN ELIZECHE FACT N° 16 DEL 8/9/14 PREV N° 6875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MARIA ELIZECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14 FACT N° 18 DEL 13/10/14 PREV N° 7872


title: Adq. De Medicamentos de Veterinarios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Medicamentos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 172 DE LA FIRMA ANGORA DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 186 DE LA FIRMA ANGORA DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

4 HERMANOS S.R.L

legalName: 4 HERMANOS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de contenedores para archivadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 186 A FAVOR DE 4 HERMANOSSRL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA SUPERINTENDENCIA DE SALUD DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-124259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE AVISOS BALNCO Y NEGRO SEGUN FACT. A CREDITO Nº 001-001-0003388 APOLO 11 S.R.L. - CARPETA Nº 48


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

NORMA ISABEL GIRETT OVELAR

legalName: NORMA ISABEL GIRETT OVELAR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA LA DEAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-147885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA LA DEAG, RUBRO: 353, CON FACT. N°757 A FAVOR DE: SANTA ISABEL, CON EXPTE. N° 52652/17.-


title: Servicios Gastronomicos

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-53579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA FACTURA Nº 004-001-0000627.-


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Elaboracion de un Plan Maestro de Ordenamiento Territorial del Banco San Miguel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-34879


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Computadoras, Impresoras, escaner, Swich, Impresoras de etiqueta y Lector de Código de barra"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGEL LOGISTICA-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER, SWICH, LECTOR DE CODIGO DE BARRA S/FAC. Nº 022294, R: 543, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR COMPRA DE IMPRESORAS Y LECTORES, RUBRO 543, FACT. N° 022294 SEGEL LOGISTICA S.A., ORDEN DE COMPRA N° 021/12, OCTUBRE/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61993

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACT. Nº 03004, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT PARAGUAY, OBLIGACION PARA PAGO DE I.V.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS, S/FACT: 3004, ORDEN DE COMPRA Nº: 020/12.-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EJERCICIO 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61219

description: COMTEL S.R.L.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER, SWICH, IMPRESORAS DE ETIQUETA Y LECTOR DE CODIGO S/FACT. Nº 028049, R: 543, ORDEN DE COMPRA Nº 18/12, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL S.R.L.; OBLIGACION PARA DE I.V.A.PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, R: 543, FACT Nº: 28049.-ORDEN DE COMPRA Nº: 018/12.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EJERCICIO 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61218

description: SERVIPRO S.R.L.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ESCANER, SWICH S/FACT. Nº 01760, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO S.R.L., OBLIGACION PARA PAGO DE I.V.A. POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS, S/FACT Nº: 1760, ORDEN DE COMPRA Nº: 019/12.- R: 543,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EJERCICIO 2012.-


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111701

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111157


title: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA. CC: LI-12007-16-129840, PROVEEDOR MARGEN CONSTRUCTORA S.A.

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 002-SP CONST.ESP.FÍS.Y EQ.P/CTROS.REC.APRENDIZAJE.LEY 3546/08

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12007-16-129840


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Útiles de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-58142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-58143


title: ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS Y OTROS PARA EL HC ASUNCIÓN Y SAN LORENZO- AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS ASUNCIÓN Y SAN LORENZO- AD REFERENDUM DEL PLAN FINANCIERO AÑO 2012- PLURIANUAL AÑO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-62040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DEZETA S.A. S/ FACT. N° 8254, OC N° 61140, LCO N° 22/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 8919,OC NRO 59673,LCO NRO 22/2012,DE DEZETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-62385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-62384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A JACK FACK SRL S/ FACT. N° 2896, S/ OC N° 61138, LCO N° 22/12

description: POR COMPRAS A JACK FACK SRL S/ FACT. N° 2900, OC N° 61142, LCO N° 22/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE JACK FACK SRL S/ FACT N° 3114, OCN° 59674, LCO N° 22/2012

description: POR COMPRAS A JACK FACK S.R.L.S/ FACT N° 3115 S/ OC N° 59675 LCO N° 22/12


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL LOCAL DE LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-54616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 250 SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 246- SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 247- SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 214 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 215 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 213 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 255 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 259 - SMAR S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT.  Nº 1040 DE TALLER BALBUENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO Y REP. MENORES - GENERADOR A FAVOR DE TALLER BALBUENA FACTURA Nº 307


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151764


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270005 - CC: CD-12001-14-87550 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001650, A FAVOR DE TALLER RC , POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001479, A FAVOR DE TALLER RC , POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0001044 A FAVOR DE TALLER RC POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0001045 A FAVOR DE TALLER RC POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0001122 A FAVOR DE TALLER RC POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0001394 A FAVOR DE TALLER RC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 004-001-0000615  A FAVOR DE  TALLER "RC"  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  SEGUN CONTRATO N°09/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  004-001-0000941 A FAVOR DE TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  004-001-0000942 A FAVOR DE TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  004-001-0000943 A FAVOR DE TALLER RC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000423 TALLER "RC" CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000424 TALLER "RC" CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000439 TALLER "RC" CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000441 TALLER "RC" CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000408 TALLER "RC" CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000409 TALLER "RC" CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT N°004-001-0000534 TALLER RC CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SENATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001732, A FAVOR DE TALLER RC , POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°041-001-0001981 A FAVOR DE TALLER RC POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0002122 A FAVOR DE TALLER RC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR RED BANCARIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0002123 A FAVOR DE TALLER RC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR RED BANCARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0001694 A FAVOR DE TALLER RC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR RED BANCARIA


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HSAM SERVICIO TECNICO - FACTURA Nº 001-001-000098 DE FECHA 18/02/2014 - NIVEL CENTRAL - CD 11/13 - CD-12008-13-72516 - FF10 - CARPETA Nº 12837