001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-000314, 25/09/2012, OC/S Nº 56, CC CO-12001-12-58729, RES SEN Nº 127/12, ID Nº 229.191, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, TALLER "RC", SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 004-001-0000441, 19/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 88, CO -12001-12-58729, ID Nº 229191, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 004-001-000312, 25/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 57, CO -12001-12-58729, ID Nº 229.191, RESOL SEN Nº 127/12- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0045705, 23/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 87, CO-12001-12-58736, ID Nº 229191, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, AUTOMOTIVE SAIE., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0045076, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 70, CO -12001-12-58736, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012 MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017134, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CD -12001-12-58741, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012 - MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, HALLERY- ASTRUM S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017131, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CD -12001-12-58741, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012 - MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, HALLERY- ASTRUM S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017132, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CD -12001-12-58741, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012 - MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, HALLERY- ASTRUM S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001733, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CD -12001-12-58741, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012 - MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, HALLERY- ASTRUM S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017138, 15/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64, CO -12001-12-58741, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, HALLEY ASTRUM S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017137, 15/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64, CO -12001-12-58741, ID Nº 229191, RESOL SEN Nº 127/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, HALLEY ASTRUM S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017147, 23/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CO -12001-12-58741, ID Nº 229.191, RESOL SEN Nº 127/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, ASTRUM S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017176, 20/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 86, CO-12001-12-58741, ID Nº 229.191, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ASTRUM S.A., SEN.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

GONZALEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GONZALEZ

currency: PYG

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92554

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000477/78 Y 001-001-00000200

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-0001-0000199

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA MOLMAN. SEGUN S.P Nº 231, FACT Nº 2270, ME.5048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE MAES SEGUN S.P N° 226, FACT N° 139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA GUAIRA, SEGUN S.P Nº 227, FACT Nº 30803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA MULTIMERC, SEGUN S.P Nº 222, FACT Nº 3757

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA MULTIMERC, SEGUN S.P Nº 222, FACT Nº 3758

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE DESARROLLOS DEL PARAGUAY, SEGUN S.P N° 229, FACT N° 752


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-001385, 19/10/2011, O C/S Nº 190, CC CO-12001-11-25909, ID Nº 210.060, RES SEN Nº 424/2011, ADQUISICION DE CUBIERTAS, M & F IND. Y COM. REPRESENT.S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013842, 17/10/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00811, O C/S Nº189, CC CO-12001-11-25624, ID Nº 210.060, RES SEN Nº424/2011, ADQUISICION DE CUBIERTAS, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013841, 17/10/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00810, O C/S Nº188, CC CO-12001-11-25622, ID Nº 210.060, RES SEN Nº424/2011, ADQUISICION DE CUBIERTAS, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012783, 20/06/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000756, OC Nº85, CC CO-12001-11-25622, ID Nº210.060, RES SEN Nº 424/11, ADQUISICION DE CUBIERTAS, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013072, 25/07/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000754, OC Nº77, CC CO-12001-11-25622, ID Nº210.060, RES SEN Nº 424/11, ADQUISICION DE CUBIERTAS, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-25623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0013840, 17/10/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-00809, O C/S Nº187, CC CO-12001-11-25623, ID Nº 210.060, RES SEN Nº424/2011, ADQUISICION DE CUBIERTAS, NEUMATICOS ASUNCION S.R.L., SEN.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

Carmen Leonora Avalo

legalName: Carmen Leonora Avalo

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Producción Audiovisual y fotograficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1156/2015 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA CLAV COMMUNICATIONS - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HORMIGONERA Y MOTOSIERRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52960 FACT Nº 21558  ADQUISICIONDE HORMIGONERA Y MOTOSIERRAS P7 EL DPTO. DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 53294 FACT Nº 344  ADQUISICION DE HORMIGONERA Y MOTOSIERRAS P/ EL DPTO. DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Mantenimiento de Equipos Informaticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-144641


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MOBILARIO PARA ESCENOGRAFIA DE SET'S PARA TV CAMARA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-13-74734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.N° 001-001-0000367

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.N° 001-001-0000368

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/F.N° 001-001-0000369


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles y elementos de oficina.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76917


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-61628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 795 - SERVICE REPUESTOS PYROY - JUAN GERARDO LEZCANO - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS - IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41286


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268229 - CC: LP-12003-14-92885 Adquisición de Insumos para la producción Cédulas de Identidad

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para la producción Cédulas de Identidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 469

description: OBLIG FACT 469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 485

description: OBLIG FACT 485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 0000432 ANTICIPO DEL 30%

description: OBLIG FACT 0000432 ANTICIPO DEL 30%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 582

description: OBLIG FACT 582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 580

description: OBLIG FACT 580


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ. BIOMETRICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - ID. N° 298846 - CD- N° 105/15 - EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJ BIOMETRICO PARA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-121967


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: servicio de Arreglos Florales

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

JOSE LLANO MEDINA

legalName: JOSE LLANO MEDINA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-142936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO,  SEGÚN FACTURA N° 001-002-0018528, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030837, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030698, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030525, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0018538, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029173, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029154, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029103, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0018397, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0018984, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0018983, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030211, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0018948, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030102, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029733, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0023060, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033628, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033751, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0035625, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 04/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024462, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0025238, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0025190, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0022854, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 04/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0005749, CORRESPONDIENTE AL C.D. N° 04/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0023726, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031694, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0005578, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0005733, CONFORME A LA C.D. N° 04/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0005735, CONFORME A LA C.D. N° 04/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0024090, CONFORME A LA C.D. N° 04/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0034689, CONFORME A LA C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0022503, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0022486, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0022423, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0022498, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE LA DIVINA FLOR DE JOSÉ LLANO, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0005576, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2017.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO (CENTELLOGRAFÍAS, DIGANOSTICO Y TRATAMIENTOS MEDICOS)

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-86920


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Servicio de Publicidad

ESTUDIO UNO S.A.

legalName: ESTUDIO UNO S.A.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000022– 01/04/2014 – ESTUDIO UNO S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013- CC-CD-12008-13- 74133 - CARPETA Nº 19844

description: FACTURA Nº 001-001-0000023– 01/04/2014 – ESTUDIO UNO S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013- CC-CD-12008-13- 74133 - CARPETA Nº 19844

description: FACTURA Nº 001-001-0000017– 20/03/2014 – ESTUDIO UNO S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013- CC-CD-12008-13- 74133 - CARPETA Nº 19844

description: FACTURA Nº 001-001-0000021– 01/04/2014 – ESTUDIO UNO S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013- CC-CD-12008-13- 74133 - CARPETA Nº 19844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000034   18/08/2014 - ESTUDIO UNO S.A. - HOSP. PEDIATRICO DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013 - CC-CD-12008-13-74133- CARPETA Nº 27754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000020– 01/04/2014 – ESTUDIO UNO S.A.- HOSPITAL  GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013- CC-CD-12008-13- 74133 - CARPETA Nº 11292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000019– 01/04/2014 – ESTUDIO UNO- HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU- FF10 -MOD.- CD 18/2013- CC-CD-12008-13- 74133 - CARPETA Nº 11289


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Combustibles

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles 2º LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-20897


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293024 - CC: CD-14001-15-107985 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA IP

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-107985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO. RC 762 DEL 29/10/15, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA. SEGUN STR NI 46/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 616 DEL 29/09/2015, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA IP. S/ STR N° 37/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 517 DEL 31/07/15, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA. SEGUN STR NI 32/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1155 DEL 23/12/2015, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA. SEGUN STR NI 57/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 180 DEL 29/03/2016, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA IP. S/ STR N° 08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 452 DEL 31/05/2016, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFÓNICA. SEGUN STR NI 21/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 234 DEL 18/04/2016, A BIOS GROUP S.R.L., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFÓNICA. SEGUN STR NI 15/2016.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-116840


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES - STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES - STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR S/FACT. N°004321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA STP S/FACT. N°004960


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE UNIDAD DE POTENCIA PARA EL ASCENSOR 3 - CAJA CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-101694


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 17520 T S.P.D.A. N° 250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-11-40910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 17519 Y S.P.D.A. N° 250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-11-40911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTTACION A FAVOR DE SERVIPRO S.R.L. SEGUN FACTURA N° 0001287 Y S.P.D.A.N°246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE PARASUR SEGUN FACTURA N° 9033 Y S.P.D.A. N° 249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE SERVIPRO S.R.L. FACTURA N° 0001286 S.P.D.A.N° 246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-11-40912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE G Y L S.R.L. SEGUN FACTURA N° 0000651 Y S.P.D.A.N° 238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-11-40913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE PARASUR SEGUN FACTURA N° 9032 Y S.P.D.A. N°249


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284869 - CC: CD-12009-14-102010 ADQUISICIÓN DE HELADERAS DOMESTICAS Y COMERCIALES PARA CENTROS DE RECLUSION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 38 ADQUISICIÓN DE HELADERAS DOMESTICAS Y COMERCIALES PARA CENTROS DE RECLUSION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-102993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN FACTURA Nº 0242 Y NOTA D.A. Nº 104/15.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES. SEGUN FACTURA Nº 0242 Y NOTA D.A. Nº 104/15.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-102010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE LA EMPRESA PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI, S/ MEMO UCE Nº 552/15, NOTA DA Nº 370/15, FACT. Nº 4906, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.-

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04938, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04757, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04711, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04758, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (533) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04907, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04858, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQ DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I SEGUN FACTURA Nº 04938, NOTA D.A. Nº 370/15 Y MEMO UCE Nº 552/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: Contratación de Servicio Gastronomico

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio Gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25339

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000831 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000884 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000859 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000860 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000864 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000866 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000865 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000887 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000867DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000886 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ POR SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONFORME A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/11, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ABIERTO Nº 02/11 PARA LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 987 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 983 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 984 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 986DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1004 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1005 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1006 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1007 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1008 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 985 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1003 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 977 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000963 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000971 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000972 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000962 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000973 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000974 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000975 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000897 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000904 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000895 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000896 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000906 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000907 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000908 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-000909 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000920 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000931 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000932 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000934 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000935 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000936 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000919 DE SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000921 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000924 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000923 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000928 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000929 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000925 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000937 POR SERVICIO GASTRONOMICO PARA USO EN LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000955 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000957 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 943 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000942 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000941 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000944 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000945 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000946 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000947 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000951 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000952 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000958 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000959 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000954 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-58205

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 320/322 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5953 RSG Nº 4154 NOTA Nº 897/2012


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación Mayor de Componentes de Radar EL/M2106 NG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 178 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED. Nº 177 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-158956


legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-18-153148


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58638


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de cintas, tintas y tóner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 002-SP MERCOSUR ROGA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de cintas, tintas y tóner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-108813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.R.L. POR LA  PROVISION DE CARTUCHOS DE TONER COLOR NEGRO TK-352 KYOCERA, S/ FACTURA N° 001-001-0005618 DEL 21/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-109532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A POR LA PROVISION DE TONER , FOTOCONDUCTOR Y TINTAS DE DIVERSOS TIPOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0005143 DE FECHA 23/07/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JUAN BAUTISTA RIVAS FIGUEREDO

legalName: JUAN BAUTISTA RIVAS FIGUEREDO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-22039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER SET. JUAN BAUTISTA RIVAS FACT. 428 DEL 02/09/2011 PREV. 8128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE JUAN RIVAS MES DE AGOSTO/2011 FACT 425 DEL 16/08/2011 PREV 7495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN RIVAS FACT 434 DEL 07/11/2011 PREV 10192 NOV/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL JUAN BAUTISTA RIVAS FACT. 413 DEL 29/04/2011 PREV. 4336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO JUAN BAUTISTA RIVAS FACT. 419 DEL 03/06/2011 PREV. 5577

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE ALQUILER DE JUAN RIVAS PREV Nª4593 FACT Nª416 DEL 18/05/2011 MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO JUAN BAUTISTA RIVAS FACT. 422 DEL 15/07/2011 PREV. 6470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. JUAN BAUTIST RIVAS FACT. 435 DEL 01/12/2011 PREV. 11484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JUAN RIVAS PREV 8944 FACT 431 DEL 04/10/2011 OCT/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ. DE JUAN RIVAS FACT 407-408-409 DEL 22/03/2011 PREV. 3448-3484-3515. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Tintas y Tonner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA MULTIMERC POR LA PROVISION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FADA-UNA S/ COMPROMISO Nº 206, FACTURA Nº 001-001-0005543.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-37721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026808, 21/10/2011, NOTA DE REMISION Nº 002-001-020666, O C/S Nº 207, CC LP-12001-11-37721, ID Nº 224.272, RES SEN Nº 899/2011, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-37720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0024161, 02/11/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000102, O C/S Nº 218, CC LP-12001-11-37720, ID Nº 224.272, RES SEN Nº 899/2011, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SERVI PLUS S.A., SEN.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de alimentos para guarderia de niños del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-111811


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Uniformes

BIMBOLIN SOCIEDAD DE

legalName: BIMBOLIN SOCIEDAD DE

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000701 DE BIMBOLIN SRL, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CESAR AUGUSTO GONZAL

legalName: CESAR AUGUSTO GONZAL

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-16-134242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00137 (03/05/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - PRG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF 30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02/2016 - CC-CV-12008-16-134242 - CARPETA N° 69104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000140 (22/06/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC N° 02/16- CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 81072 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000140 (22/06/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC N° 02/16- CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 81072 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00137 (03/05/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - PRG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02/2016 - CC-CV-12008-16-134242 - CARPETA N° 69104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000141 (17/07/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC N° 02/2016 - CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 92765 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000141 (17/07/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC N° 02/2016 - CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 92765 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000139 (25/05/2017) - RESOL. DGAF N° 164 (09/12/16) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 73985 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000139 (25/05/2017) - RESOL. DGAF N° 164 (09/12/16) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 73985 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000136 (03/04/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-134242  - CARPETA Nº 55890/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000151 (16/08/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CESAR AUGUSTO GONZALES VADEZ - F.F. 20 - SELECCION S / BASE LAS COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N°  02 / 2016 - C.C. CV-12008-16-134242 - CARPETA N° 106.257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000136 (03/04/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SSBCC 02/16 - CV-12008-16-134242  - CARPETA Nº 55890/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000152 (18/09/2017), DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, FF 20, CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ, CC N° CV-12008-16-134242, SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02/2016, EXP. N° 120.175/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000152 (18/09/2017), DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, FF 30, CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ, CC N° CV-12008-16-134242, SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02/2016, EXP. N° 120.175/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000133 (15/02/2017)/ RESOL. DGAF N° 164 (09/12/2016) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 02/2016 - CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 31322/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000133 (15/02/2017)/ RESOL. DGAF N° 164 (09/12/2016) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 02/2016 - CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 31322/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00134 (08/03/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE KA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02/2016  - C.C.CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 39911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00134 (08/03/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE KA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02/2016  - C.C.CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 39911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (16/10/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CESAR AGUSTO GONZALEZ VALDEZ - FF. 30 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02 / 2016 - C.C. CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 133.048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (16/10/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CESAR AGUSTO GONZALEZ VALDEZ - FF. 20 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 02 / 2016 - C.C. CV-12008-16-134242 - CARPETA Nº 133.048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000154 (16/11/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES N° 03/2016 - CC N° CV-12008-16-134242 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CARP. N° 155486 - FF20.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000154 (16/11/2017) - CESAR AUGUSTO GONZALEZ VALDEZ - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES N° 03/2016 - CC N° CV-12008-16-134242 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CARP. N° 155486 - FF30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000155 (15/12/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CESAR AUGUSTO GONZALES VALDEZ - F.F. 10 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 03 / 2016 - C.C. CV-12008-16-134242 - CARPETA N° 161.697 (2017) 7.435 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000155 (15/12/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CESAR AUGUSTO GONZALES VALDEZ - F.F. 20 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 03 / 2016 - C.C. CV-12008-16-134242 - CARPETA N° 161.697 (2017) 7.435 (2018).-


title: SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-91618


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

G-DENTAL S.R.L.

legalName: G-DENTAL S.R.L.

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 28/2013 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS NROS. 001-001-0000244, 001-001-0000245 Y 001-001-0000247, O.P. N° 836, RES. N° 461, CONT. N° 259, PROVEEDOR G- DENTAL S.R.L. .- ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles e Insumos para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72507

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73431


title: Primas y Gastos de Seguros

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Primas y Gastos de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-41720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0037264 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA EL PRODUCTOR SA  POR PROVISION DE "PRIMAS DEL RUBRO Y GASTOS DE SEGUROS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 62 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 405 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 45/2011 ADQUISICION DE PRIMAS DE GASTOS Y SEGUROS PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-41720


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD. 20

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75810


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXIMPAR S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0036083 (23/01/12)  - NC (RED NACIONAL DE SANGRE) - CD N°110/11 - CD-12008-11-43794 - F.F.30 - F.C.04 N° 18 (25/01/12) - CARP. N° 390

Incumplimiento

type: penalty


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de transporte terrestre

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-163081


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000979 CASA LYONS FECHA 28/12/15 OBJ 342.-

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0000980 CASA LYONS FECHA 28/12/15 OBJ 342.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000981 CASA LYONS FECHA 28/12/15 OBJ 342.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 06/13 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001852 - 27/01/2014 - PAPELERA GUAIRÁ - DGGIES - F.F.-10 - MOD. CD N° 6/2013 - C.C. CD-12008-13-74657 - CARPETA N° 8684

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0010563 - FECHA 15/02/2014 - PROVEEDOR:  O.A. IMPORT S.A.  -  DEPEND.: D.G.G.I.E.S.  -
C.C. CD-12008-13-75338 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 6/2013 CARP. Nº 10926


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORTINAS VERTICALES PARA EL CNC DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25651

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION DE CASA IMPERIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL, SEGUN COMPROMISO 1180, PREVISION 1180, FACTURA 149626/7, CC 25651


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y adhesivos para carteles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-108366

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-108364


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-102473


title: Adquisicion de Lubricantes 2º Llamado

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Lubricantes 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-51753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0045427 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0044375 POR OG 362 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012067 POR OG 362 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0044986 POR OG 362 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0042201/0042202 POR OBJETO DEL GASTO Nº 362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-52205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-008-0020924 POR OG 361 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 008-001-0020664 POR OBJETO DE GASTO Nº 362


title: SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO PARA EL HOSPITAL DE CAPIATA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

project: 000-*, 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004332 (24/07/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL  - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE CAPIATA) - C.C. AC -12008-15-18209 - CD N° 01/2013 - F.F. 10 - CARPETA Nº 83.836-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004767 – 25/08/2015 –EMPRESA  SAN RAFAEL – HOSPITAL MATERNO  INFANTIL CAPIATA- FF10 - MOD.- CD 201/2013- CC- AC - 12008 -15 - 18209 - CARPETA Nº95078.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004018 (01/06/2015) -EMPRESA SAN RAFAEL   - NC (HOSPITAL DE CAPIATA) - FF.10 - CD.N°201/2013 - C.C.CD-12008-13-83575 - CARPETA Nº70553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004147 - (22/06/2015) - SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA - FF10 - CD 201/2013 - CD-12008-13-83575 - CARPETA Nº 70555.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004332 (24/07/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL  - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE CAPIATA) - C.C. CD -12008-13-83575 - CD N° 01/2013 - F.F. 10 - CARPETA Nº 83.836-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003364 (15/02/2015) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA - C.D. Nº 201/2013 - C.C. CD-12008-13-83575 - F.F. 10 - CARPETA Nº 7852.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003360 (15/02/2015) - HOSPITAL DE CAPIATA - EMPRESA SAN RAFAEL - FF. 10 - MODALIDA CD Nº 201/2013 - C.C. CE-12008-13-83575 - CARPETA Nº 7956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003361 - 15/02/2015 - EMP. SAN RAFAEL - H. DE CAPIATA - FF10 -MOD.- CD Nº 201/2013 - CC-CD-12008-13-83575 - CARPETA Nº 12.222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001711 (07/07/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL M. I. CAPIATA - FF. 10 - CD Nº 201/2013 - C.C. CD-12008-13-83575 - CARPETA Nº 23254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001679 - 31/03/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL - CD-12008-13-83575 - CD NRO 201/13 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP. NRO 13.537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00001172 - (19/02/2014) - SAN RAFAEL - CD -12008-13- 83575 -  CD Nº 01/13 - HOSP. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 9.212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002384 – 08/09/2014 – SAN RAFAEL – HOSPITAL MATERNO  INFANTIL CAPIATA- FF10 - MOD.- CD 201/2013- CC- CD - 12008 -13 - 83575 - CARPETA Nº 30881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001288 - 05/03/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSP. MAT. INF. CAPIATA - F.F.-10 - MOD. CD N° 201/2013 - C.C. CD-12008-13-83575 - CARPETA N° 9213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002330 - 06/08/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSP. MA. INF. DE CAPIATA - FF10 -MOD.- CD 201-2013 - CC-CD-12008-13-83575- CARPETA Nº 26921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001693 - 08/05/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL - CD-12008-13-83575 - CD-12008-13-83575 - CD NRO 201/13 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 15930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002039 - 12/06/2014 -EMPRESA SAN RAFAEL- HOSPITAL MATERNO INFANTIL CAPIATA - FF10 -MOD.- CD Nº 201/2013 - CC-CD-12008-13-83575 CARPETA Nº 19830


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Minibus Hyundai H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-74722


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de la Regional de San Lorenzo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-40923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA REGIONAL SAN LORENZO, SEGUN FACTURA N° 001-001-566 DE ALFREDO LEZCANO.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE INSTALACIONES ESPECIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99656


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de mudanza del deposito del MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-159317


title: Adquisicion de Materiales de Limpieza

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26977


title: Servicio de impresiones Varias

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007754 - 24/07/2012 - ETIGRAF - CD-12008-12-54798 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - INERAM - CARP. NRO 5155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000344 - 07/09/2012 - DAMI CREACIONES  - CD-12008-12-54797 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - INERAM - CARP NRO 5638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001365 - 21/08/2012 - DISTRIBUIDORA TDD - CD-12008-12-54796 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - INERAM - CARP. NRO 5155

description: FACTURA NRO 001-001-0001366 - 21/08/2012 - DISTRIBUIDORA TDD - CD-12008-12-54796 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - INERAM - CARP. NRO 5155


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camaras y Cubiertas para Parque Automotor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-126310

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-126313

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-126311


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227927 - CC: CO-28001-12-54514 Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54517

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54514

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54515

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-54518


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de Combustible

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-97804

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BARCOS Y RODADOS- FACTURA 001-002-00002852 POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE

description: OBLIGACION PARA PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A - FACTURA 001-002-0002710 - OG 361 COMBUSTBLES -LLAMADO CD N° 24/2014 ADQ. DE COMBUSTIBLE - SEGUNDO LLAMADO , ID 282151


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de insumos y herramientas menores para mantenimiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-58005


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CROMATOGRAFO DE LÍQUIDOS ASOCIADO AL ESPECTROMETRO DE MASAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-103259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRIMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000312 (17/04/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) - LPN 102/2014 - LP-12008-14-103259 – CARPETA N° 6807 - FC.04 DBP N° 261 (29/12/2015) GS. 5.280.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRIMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000312 (17/04/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE CANCER DEL CUELLO UTERINO - FF.10 - LPN 102/2014 - LP-12008-14-103259 – CARPETA N° 6807 - FC.04 DBP N° 261 (29/12/2015) GS. 5.280.000.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA DEL ESTE N° 45.1510.0000599.0000 - FACTURA Nº 001-008-0000133 (17/02/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 102/2014 - LP-12008-14-103259 - CARPETA Nº 10660 -


title: AMPLIACION PAC Nro.: 236547 - CC: CD-12008-12-51558 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET.S.A. / FACT. Nº001-002-0006871 (17/01/2013)  / NIVEL CENTRAL / CD N°17/2012 / AC-12008-13-8878 / FF. 30 / CARP.N° 327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006962 (11/02/13) - DOCUNET S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.30 - C.C.AC-12008-13-8878 - CARPETA Nº 1455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-07122 (02/04/2013) - DOCUNET S.A. - ADM. GRAL. - FF.30 - CD. N° 17/2012 - C.C.AC-12008-13-8878 - CARPETA Nº 2985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000432 (28/05/2014) - DOCUNET S.A. - NIVEL CENTRAL - C.D. Nº 17/2012 - C.C. AC-12008-13-8878 - F.F. 30 - CARPETA Nº 18097.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET S.A - FACTURA N° 001-002-0006269 (24/08/12) - NC (PROG. DE ENF. NO  TRANSMISIBLE) - CD N° 17/12 - CD-12008-12-51558 - F.F.10 - CARP. N° 5070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET S.A - FACTURA N° 001-002-0006283 (24/08/12) - NC (PROG. DE ENFER. NO TRANSMISIBLES) - CD N° 17/12 - CD-12008-12-51558 - F.F.10 - CARP. N° 4788

description: DOCUNET S.A - FACTURA N° 001-002-0006284 (24/08/12) - NC (PROG. DE ENFER. NO TRANSMISIBLES) - CD N° 17/12 - CD-12008-12-51558 - F.F.10 - CARP. N° 4788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCUNET S.A - FACTURA N° 001-002-0006282 (24/08/12) - NC (DIABETES)  -  CD N° 17/12 - CD-12008-12-51558 - F.F.10 - CARP. N° 4906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006268 (24/08/2012) - DOCUNET S.A. - NC (PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - CD. N° 17/2012 - C.C.CD-12008-12-51558 - CARPETA Nº 5193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006399 (25/09/2012) - DOCUNET S.A - NC(PROG. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - CD.N°17/2012 - C.C.CD-12008-12-51558 - CARPETA Nº5968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006400 (25/09/2012) - DOCUNET S.A - NC(DIABETES) - FF.10 - CD.N°17/2012 - C.C.CD-12008-12-51558 - CARPETA Nº6014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: XEROX DOCUNET  - FACTURA N° 001-002-0006888 (23/01/13) - NC (DIABETES) - CD N° 17/12 - CD-12008-12-51558 - F.F.10 - CARP. N° 365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006963 (11/02/13) - DOCUNET S.A. - NC (PROG. NAC. DIABETES) - FF.10 - CD.17/12 - C.C.CD-12008-12-51558 - CARPETA Nº 1456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0006870-17/01/2013-DOCUNET S.A.-F.F.10-MOD CD17/2012-C.C CD-12008-12-51558-PROGRAMA DIABETES (N.C)CARPETA N°299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0007011, 25/02/2013- N.C. (ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES)- FF 10- CD 17/2012 CD-12008-12-51558-DOCUNET SA., CARPETA N° 300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0007010 (25/02/2013) - DOCUNET - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - CD 17/12- CC: CD-12008-12-51558 - FF. 10 - EXP. N° 1948.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0007123 (02/04/2013) - DOCUNET S.A. - N.C.(PROG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - C.C: CD-12008-12-51558 - CD N° 17/2012 - CARPETA N° 2984 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007204 (07/05/2013) -  DOCUNET S.A - NC (DIABETES) - FF.10 - CD. N°17/2012 - C.C.CD-12008-12-51558 - CARPETA Nº3946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-007037- 07/03/2013- NC (DIABETES) - FF 10- CD 17/2012- CC N° CD-12008-12-51558- XEROX DOCUNET SA.-  CARPETA N° 3141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000432 (28/05/2014) - DOCUNET S.A. - PROGRAMA NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - C.D. Nº 17/2012 - C.C. CD-12008-12-51558 - F.F. 10 - CARPETA Nº 18097.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-86120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONTRATO Nº 01/2014- BARCOS & RODADOS SA – FACTURA CREDITO Nº 1537- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 361 COMBUSTIBLES-CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONTRATO Nº 01/2014- BARCOS & RODADOS SA – FACTURA CREDITO Nº 1825- UCP-MEC-BID


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162292


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Montaje de Data Center

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-98210