005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0000745 (RUBRO 398-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0000775 (RUBRO 399-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-004-00000750 (RUBRO 398-10-APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

SENSICRED S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SENSICRED S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

currency: PYG

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-31656

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002063 PARA PAGO A  ETIQFLEX - SENSICRED POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002065 PARA PAGO A  ETIQFLEX - SENSICRED POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002064 PARA PAGO A  ETIQFLEX - SENSICRED POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-31347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0038219 PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0038226 PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0038217 PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0038225 PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0038221 PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0038220 PARA PAGO A GRAFICA  MONARCA  POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

initiationType: tender


title: ADQUISCION DE POLIZAS DE SEGUROS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE POLIZAS DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-35504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-073957, 14/09/2011, O C/S Nº160, CC CO-12001-11-35504, ID Nº 210.046, RES SEN Nº 811/2011, ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS, ASEGURADORA DEL ESTE, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-076251, 19/10/2011, O C/S Nº160, CC CO-12001-11-35504, ID Nº 210.046, RES SEN Nº 811/2011, ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS, ASEGURADORA DEL ESTE, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-073959, 14/09/2011, O C/S Nº160, CC CO-12001-11-35504, ID Nº 210.046, RES SEN Nº 811/2011, ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS, ASEGURADORA DEL ESTE, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-073956, 14/09/2011, O C/S Nº160, CC CO-12001-11-35504, ID Nº 210.046, RES SEN Nº 811/2011, ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS, ASEGURADORA DEL ESTE, SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS DE INTERNET

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

ROTELA

legalName: ROTELA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53611

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000369(14/11/2012), NOVENA REGION  SANITARIA - PARAGUARI. CONSULTEC JUAN ROTELA, CD-12008-12-53611, F.F. 30, CD 05/12. - CARP. Nº 7664 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00373 (30/01/2013) - CONSULTEC  - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -53611 - CARPETA Nº 1337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000354 (12/08/2012) - CONSULTEC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 5/2012 - C.C.CD-12008-12 -53611 - CARPETA Nº 4732.-


title: ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 007-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 36 - ADQUISICION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67633

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22717,CC: CO-1200-13-67633, GOTSE INGENIERIA SA, MES DE MARZO/2013,ADM. DE  TRABAJ. EMPL. Y SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22717, CC: CO-12009-12-67633, GOTTZE INGENIERIA SA, MES DE MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22717,CC: CO-1200-13-67633, GOTSE INGENIERIA SA, MES DE MARZO/2013,REGISTRO CIVIL.-


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001240 - 18/11/2011 - SERVIPRO. - ( FC 04 - B/P Nº 746/11) -  CO-12008-11-37997 - LCO Nº 14/11 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT S.A. - FACT Nº 001-001-0002730 - 25/01/2012 -FC04 Nº128 (16/03/2012) HOSPITAL PEDIATRICO -LCO Nº 14/2011 - CO-12008-11-39414 - FF 10 - CARPETA Nº 1103

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002681 - 27/12/2011 - MASTER SOFT PY - CO-12008-11-39414 - LCO Nª 14/11 - FC 04 -B.P. Nº 1184/11 - HOSP. GRAL PEDIATRCIO - CARP Nº 9084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0027768 - 31/10/2011 - TECNOPLAN S.A. - ( FC 04 - B/P Nº 661/11) -  CO-12008-11-37644 - LCO Nº 14/11 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7650


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro Médico para Funcionarios del FONDEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-61800

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE SEGUROS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2012


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE SOFTWARE

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-81551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.198/14 DEL 28/04/2014, A SEKIURA S.R.L., POR ADQUISICION DE SOFTWARE.- S/STR.NI.012/2014.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316592 - CC: CD-11002-16-129111 Alquiler de Transporte Terrestre para la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 428 R&M

description: FC. N° 428 R&M

description: R & M SERVICIOS S/ FACT. CRED. Nº 443

description: R & M SERVICIOS S/ FACT. CRED. Nº 443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-129111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 418 R&M SERVICIOS

description: S/ FC. N° 418 R&M SERVICIOS

description: S/ FC. N° 419 R&M SERVICIOS

description: S/ FC. N° 419 R&M SERVICIOS

description: S/ FC. N° 424 R&M SERVICIOS

description: S/ FC. N° 424 R&M SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 428 R&M SERVICIOS

description: S/ FC. N° 428 R&M SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A R&M SERV. S/ FACT. N°452

description: PAGO A R&M SERV. S/ FACT. N°452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: R&M S/ FC. N° 453

description: R&M S/ FC. N° 453


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274238 - CC: CD-13001-14-98623 Mantenimiento del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98623


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Mantenimiento de edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

AYALA

legalName: AYALA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-32520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES EXP. Nº 5355/2011 FACTURA Nº 001-001-0000863 (ARQ.ANIBAL J AYALA) CANCELACION DE CERTIFICADO Nº 2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA UNI-LCO Nº 08/2011 C.C. CO-28004-11-32520 CONTRATO Nº PBS/LCO/34/2011 DICTAMEN Nº 52/2011 RESOLUCION REC/UOC Nº 62/2011 DE FECHA 10/08/2011 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 242 MANTEN. Y REPAR. MENORES DE EDIF. Y LOCALES EXP. Nº 4561/2011 FACT. Nº 001-001-0000805 ANIBAL AYALA (CERTIFICADO Nº 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA UNI LCO. Nº 008/2011) CC CO-28004-11-32520 CONTRATO Nº PBS/LCO/34/2011 RESOL. REC/UOC Nº 62/2011  FTE. 10) EN REEMPLAZO DE LA OBLIG. Nº 26865   ANULADO CON EL Nº 27.723

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 242 MANTEN. Y REPAR. MENORES DE EDIF. Y LOCALES EXP. Nº 5832/2011 FACT. Nº 001-001-0000867 ANIBAL AYALA (CERTIFICADO Nº 3 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA UNI LCO. Nº 008/2011) CC CO-28004-11-32520 CONTRATO Nº PBS/LCO/34/2011 RESOL. REC/UOC Nº 62/2011  FTE. 10) PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 242 MANTEN. Y REPAR. MENORES DE EDIF. Y LOCALES EXP. Nº 5831/2011 FACT. Nº 001-001-0000868 ANIBAL AYALA (CERTIFICADO Nº 1 AMPLIACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA UNI LCO. Nº 008/2011) CC AC-28004-11-3643 CONTRATO Nº PBS/LCO/34/2011 RESOL. REC/UOC Nº 62/2011  FTE. 10) PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicios de Impresiones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1449/15 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA VAMGRAF DE MARCIANO AMARILLA, MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 249/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA VAMGRAF SERVICIOS GRAFICOS - MES DE MARZO DE 2016.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001297 (13/07/2016) - ARGON S.R.L. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA  APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 70/14 - LP-12008-16-126938 - CARPETA Nº 116444 - FC.04 N° 291 (12/08/2016) GS. 4.400.000 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015168 (02/03/2017) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126939 - CARPETA Nº 44888 - FC.04 DBP N° 157 (22/03/2017) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0021671(08/08/2016) - 001-001-0027310(28/02/2017) - PROVEEDOR: CODEX - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 70/2015  - C.C LP-12008-16-126936 - F.F 10 - DPTO PATRIMONIAL, MESA DE ENTRADA N° 79(06/04/2017) - EXP: 167621/2017 - 3602/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003644 (26/10/2016) - ALBATROS S.A.C.I. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 70/2015 - LP-12008-16-126937 - CARPETA Nº 157397 - FC.04 DBP N° 406 (08/11/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30 % DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA N° 18/1510/2138/1 - FACTURA Nº 001-001-003179 (22/06/2016) - ALBATROS S.A.C.I. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126937 - CARPETA Nº 84451 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003980 (26/01/2017)  - ALBATROS S.A.C.I. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126937 - CARPETA Nº 18941/17 - FC.04 DPAF N° 17 (02/02/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA N° 007.1510.003590/001 - FACTURA Nº 001-001-0001777 (17/06/2016) - IMESE S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126941 - CARPETA Nº 84192 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001998 (29/11/2016) - IMESE S.A.  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126941 - CARPETA Nº 166586/16 - 14664 - FC.04 DBP N° 485 (22/12/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001998 (29/11/2016) - IMESE S.A.  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126941 - CARPETA Nº 166586/16 - 14664/17 - FC.04 DBP N° 485 (22/12/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001998 (29/11/2016) - IMESE S.A.  - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126941 - CARPETA Nº 166586/16 - 14664/2017 - FC.04 DBP N° 485 (22/12/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001998 (29/11/2016) - IMESE S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126941 - CARPETA N° 166586/16 - 14664/17 - FC.04 DBP N° 485 (22/12/2016) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-126942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004036 (19/07/2016) - D & D DISTRIBUIDORA S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 70/15 - LP-12008-16-126942 - CARPETA Nº 157050 - FC.04 DBP N° 451 (30/11/2016)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Equipos de Laboratorio para la FCET

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-154077


title: Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON (MENEVA S.R.L), FACT. Nº 2046, FECHA=18/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON (MENEVA S.R.L), FACT. Nº 2046, FECHA=18/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº 32160, FECHA=15/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº 32160, FECHA=15/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº 32160, FECHA=15/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-02, LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON (DISTRIBUIDORA RPM), FACT. Nº 32160, FECHA=15/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE ADQUISICION DE HOJAS Y CARTON (DELFIN), FACTURA N°742 DE FECHA  24/07/2017. PROG. 005-01 APOYO ETRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE ADQUISICION DE HOJAS Y CARTON (DELFIN), FACTURA N°742 DE FECHA  24/07/2017. PROG. 005-03 DIGAI.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE ADQUISICION DE HOJAS Y CARTON (DELFIN), FACTURA N°742/747 DE FECHA  24/07/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE ADQUISICION DE HOJAS Y CARTON (DELFIN), FACTURA N°742 DE FECHA  24/07/2017. PROG. 005-04 ASISTENCIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE SERVICIO DE ADQUISICION DE HOJAS Y CARTON (DELFIN), FACTURA N°747 DE FECHA  25/07/2017. PROG. 006-02 ODIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 0748 POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL,  MES DE JULIO/17, PROG. 006{01-CAEE


title: Adquisicion de materiales electricos.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160077


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020841 (16/10/2014) - GRANDES PINTURAS COLTEC - D.G.G.I.E.S. - C.D. Nº 23/2014 - C.C. CD-12008-14-92337 - F.F. 10 - CARPETA Nº 35426.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 257532 - CC: LP-12006-13-77447 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

LOS HALCONES S.R.L.

legalName: LOS HALCONES S.R.L.

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2343/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 7711, FACTURA Nº 001-001-0004275/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2350/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 7710 Y 7711, FACTURA Nº 001-001-0004277/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACTURA Nº 001-001-0004682,  DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIENTE SIME  Nº 24157/2015, COPIA I, ORDEN DE SERVICIO Nº 72/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 46.330, ORDEN DE SERVICIO Nº 1310/2015, FACTURA Nº 001-001-0005174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 46.330, ORDEN DE SERVICIO Nº 1311/2015, FACTURA Nº 001-001-0005175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, ORDEN DE SERVICIO Nº 137/2015, FACTURA Nº 001-001-0004683,  DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIENTE SIME 24157/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 778/2015, EXPEDIENTE SIME 29795, COPIA I,FACTURA Nº 001-001-0000888/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 100/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 23520/2015, FACTURA Nº 001-001-0000853 DE FECHA 6 DE ABRIL DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACTURA Nº 001-001-0000749/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2340/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 1496/2015.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACTURA Nº 001-001-0000750/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2341/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 1496/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONESS.R.L, POR SERVICIO DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO Nº 101/2015, FACTURA Nº 001-001-0000854,  DE FECHA 6 DE ABRIL DEL 2015, EXPEDIENTE SIME COPIA Nº 24087.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA LOS ALCONES S.R.L CONFORME FACTURA N° 001-001-0000889, DEL 34/04/2015, O.S N° 779/2015, CONTRATO N° 49/2013, C.C N°15710 SIME N° 29795/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-77449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL SNC, CONFORME SIME Nº 62.127, OS Nº 2041/13, FACTURA Nº 01438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL DE EDITA SEBASTIANA OVIEDO, VIDAL MACHADO ORIHUELA, POR SRVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001078, CC N° LP-12006-13-77449, ORDEN DE SERVICIO N° 1722/2013, CDP N° 588/2013, PAC N° 257532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 59396, 59394, CDP Nº 869/2013, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77449, FACTURA Nº 1394.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1938/2013, CONTRATO Nº 51/2013, SIME Nº 59396, CDP Nº 869/2013, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77449, FACTURA Nº 1396.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1605/2014, EXP. SIME Nº 74312, 75997/2014, FACTURA Nº 001-001-0003341/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1606/2014, EXP. SIME Nº 74226/2014, FACTURA Nº 001-001-0003342/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1607/2014, EXP. SIME Nº 74221/2014, FACTURA Nº 001-001-0003343/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1608/2014, EXP. SIME Nº 74218/2014, FACTURA Nº 001-001-0003344/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1609/2014, EXP. SIME Nº 74216/2014, FACTURA Nº 001-001-0003345/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1610/2014, EXP. SIME Nº 74212/2014, FACTURA Nº 001-001-0003346/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1611/2014, EXP. SIME Nº 74311/2014, FACTURA Nº 001-001-0003347/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1612/2014, EXP. SIME Nº 74309/2014, FACTURA Nº 001-001-0003348/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1613/2014, EXP. SIME Nº 74240/2014, FACTURA Nº 001-001-0003349/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACTURA Nº 001-001-0003588/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1806/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 87790/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77449, FACT. Nº 3794.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77449, FACT. Nº 1070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 59396, 59394, O.S. Nº 1912/2013, CDP Nº 588/2013, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77449, CONTRATO Nº 51/2013, FACTURA Nº 1393,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 59396, CDP Nº 588/2013, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77449, FACTURA Nº 1395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LA DCCION ADMINISTRATIVA, CONFORME SIME Nº 62.127, OS Nº 2040/13, FACTURA Nº 01437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77449, FACT. Nº 1953.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A TAPITI S.R.L., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002529, O.S.Nª 764/2014, SIME Nª 35132, CC-LP-12006-13-77449.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77449, FACT. Nº 3793.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FACTURA Nº 001-001-0003587/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1723/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 87787/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EN SEGURIDAD Y SERVICIOS MEJOR TAPITI S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EDIF. APROVISIONAMIENTO-FACTURA Nº 001-001-0002755.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI S.R.L., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003154, O.S.Nº 1302/2014, SIME Nº 66155, CC-LP-12006-13-77449.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA AL PROVEEDOR TAPITI S.R.L. SEGUN FACT N° 2338 2014 ORDEN DE SERVICIO N° 439/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77449, FACT. Nº 2127.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TAPITI SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77449, FACT. Nº 2148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A TAPITI S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 1498/2014, EXP. SIME Nº 75996/2014, FACTURA Nº 001-001-0003350/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA TAPITI S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002957, O.S. Nº 1249/2014, SIME Nº 59376, CC-12006-13-77449.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-77448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A WATCHMAN SRL POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DA, CONFORME SIME Nº 62.625, OS Nº 2039/13, FACTURA Nº 080-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD, FACTURA N° 001-001-0003228, CC N° LP-12006-13-77448, ORDEN DE SERVICIO N° 1720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1892/2013, FACTURA N° 001-001-0000075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1911/2013, FACTURA N° 001-001-0000076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000284, O.S.Nª 50/2014, SIME Nº 12205, CC- LP-12006-13-77448.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000285, O.S.Nª 112/2014, SIME Nº 12205, CC- LP-12006-13-77448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLOGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN FACT 285 ORDEN DE SERVICIO 232/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN SRL EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1135/2014, FACTURA Nº 001-001-0000651, MEMO DS Nº 078/2014

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN SRL EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1296/2014, FACTURA Nº 001-001-0000649, MEMO DS Nº 090/2014

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN SRL EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 911/2014, FACTURA Nº 001-001-0000650, MEMO DS Nº 077/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00000761, CC Nº LP-12006-13-77448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  PARA EL EDIF CENTRAL, CONFORME OS 2148, CC 13-77448, CDP 173, FACTURA 807, MEMO DS 120/14CONTRATO MH 50/13, SIME 101875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG `PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SEGUN DETALLE SIME Nº 43229, 43226, O.S. Nº 438/2014, CONTRATO Nº 50/2013, CDP Nº 173/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77448, FACTURA Nº 435.-

description: OBLIG PARA EL A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMA SEGUN DETALLE SIME Nº 43229-43226, O.S. Nº 763/2014, CONTRATO Nº 50/2013, CDP Nº 173/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77448, FACTURA Nº 436.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1497/2014, FACTURA Nº 001-001-0000686, CONTRATO MH Nº 50/13.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-13-77447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA S.S.E.A.F., CONFORME SIME Nº 61.161, OS Nº 2038/13, FACTURA Nº 0120-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DA., CONFORME SIME Nº 61.161, OS Nº 2037/13, FACTURA Nº 0119-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000091, CC N° LP-12006-13-77447, ORDEN DE SERVICIO N° 1891.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000122, CC N° LP-12006-13-77447, ORDEN DE SERVICIO N° 1910.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00000121, CC N° LP-12006-13-77447, ORDEN DE SERVICIO N° 1909.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES POR SERVICIO DE SEGURIDAD, FACTURA N°001-001-000083, CC N° LP-12006-13-77447, ORDEN DE SERVICIO N° 1719.---

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EXPEDIENTE SIME Nº 49482/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 910/2014, FACTURA Nº 001-001-0000365/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 91518, 88617, CDP Nº 172/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77447

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 91518-88617, CDP Nº 172/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77447, CONTRATO Nº 48/2013, O.S. Nº 1720/2014, FACTURA Nº 605.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 19287, 16420, CDP Nº 172/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77447, CONTRATO Nº 49/2013, O.S. Nº 231/2014, FACTURA Nº 263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGFURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA Nº 194, O.S. Nº 49/2014, SIME Nº 8373, CC- LP-12006-13-77447.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77447, FACT. Nº 193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ORDEN DE SERVICIO Nº 2147, CONTRATO Nº 49/2013-FACTURA Nº 001-001-0000662.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ORDEN DE SERVICIO Nº 2146, CONTRATO Nº 49/2013-FACTURA Nº 001-001-0000660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000321, O.S.Nº 762/2014, SIME Nº 36475, 36397, CC-LP-12006-13-77447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 12478, CDP Nº 172/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77447, CONTRATO Nº 49/2013, O.S. Nº 111/2014, FACTURA Nº 229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ORDEN DE SERVICIO Nº 437/2014- CONTRATO Nº 49/2013-CC: LP-12006-13-77447- FACTURA Nº 001-001-0000298-SIME Nº 24101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL LOS HALCONES S.R.L. FACT. Nª 473. POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ASMINISTRACION FINANCIERA. EDIFICIO DE LA  DIRECC. GRAL. DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES. . ORDEN DE SERVICIO Nª 1295/2014. PAC 257532 CC 77447 SIME Nª 74256 2014

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CASA COMERCIAL LOS HALCONES S.R.L. FACT. Nª 471. POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL, PREDIO ARTIGAS. . ORDEN DE SERVICIO Nª 1294/2014. PAC 257532 CC 77447 SIME Nª 74256 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77447, FACT. Nº 402.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 77447, FACT. Nº 403.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000489, O.S.Nº 1496, SIME Nº 76669, 81366.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000488, O.S.Nº 1495, SIME Nº 76669, 81366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL, EXPEDIENTE SIME Nº  51107/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 1718/2013, FACTURA Nº 001-001-0000067/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000090, CC N° LP-12006-13-77447,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES SRL, EXPEDIENTE SIME Nº 12478/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 12475/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 110/2014, FACTURA Nº 001-001-0000227/2014,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. SEGUN DETALLE O.S. Nº 230/2014, CONTRATO Nº 49/2013, CDP Nº 172/2014, PAC Nº 257532, C.C. Nº 77447, SIME Nº 19287, FACTURA Nº 262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L.,  EN CONCEPTO DE VIGILANCIA  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000297, O.S. Nº 436/2014, SIME Nº 24929, CC-LP-12006-13-77447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  ORDEN DE SERVICIO Nº 909/14 CONTRATO Nº 49/13-FACTURA Nº 001-001-0000364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOS HALCONES S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000320, O.S.Nº 761, SIME Nº 36475, CC-LP-12006-13-77447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 891/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 36202/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 890/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 36202/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA WATCHMAN SA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTE MINISTERIO, CONFORME SIME 105.067,OS 2342, FACTURA 1504, CC 14-15711, CONTRATO MH 01/14


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-112657

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-112658


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000503 (11/11/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - FF.10 - CD 50/2015 -CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 3526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-00000316 (26/10/2015) - EMPORIO FERRETERIA SRL. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CD N° 50/2015 - CD-12008-15-113434 -  FF 30 - CARPETA Nº 19224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-00000310 (20/10/2015) - EMPORIO FERRETERIA SRL. -INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - CD N° 50/2015 - CD-12008-15-113434 -  FF 30 - CARPETA Nº 4071.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S/FACTURA Nº 001-001-000504 (11/11/2015) - EMPORIO FERRETERIA - PROGRAMA DE PREVENCION CADIOVASCULAR - FF.10 - CD 50/15 - CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 3529 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000603 (28/01/2016) - EMPORIO FERRETERIA S.A - NC (SIST. NACIONAL DE SALUD) - FF. 10 - CD N° 50/15 - C.C.CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 11878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000539 (10/12/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - CD 50/2015 - CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 19218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001198 (23/01/2017) - NOTA DE CREDITO N° 75 (23/01/2017) - FACT. N° 505 (2015) - NC - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - F.F. 10 - CD Nº 50/2015 - C.C. CD-12008-15-113434 - EXPEDIENTE Nº 5145 (2016) - 8462 (17/03/2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000540 (11/12/2015) - EMPORIO FERRETERIA S..R.L- INAM - FF.30 - CD 50/2015 - CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 19220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN- FACTURA Nº 001-001-0000508 (18/11/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - CD 50/2015 - CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 4088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000536 (02/12/2015) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 50/2015 -CD-12008-15-113434 - CARPETA Nº 19202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°003-008-0000206 -(29/10/2015) -CCP S.A. -   SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA-   - D.G.A.F. N.C.  - CARP. N°12626 -  CC.  CD- 12008-15-113433 - CD  N° 50/2015- FF 30

description: FACTURA N°003-008-0000206 -(29/10/2015) -CCP  S.A. -  INAN  - D.G.A.F. - N. C. - CARP. N°12626 -  CC.  CD- 12008-15-113433 - CD  N° 50/2015- FF 30

description: FACTURA N°003-008-0000207 -(29/10/2015) - CCP S.A. -  INAN   - D.G.A.F. - N. C. - CARP. N°12626 -  CC.  CD- 12008-15-113433 - CD  N° 50/2015- FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-008-0000019 (26/02/2016) - CCP COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - C.C. CD-12008-15-113433 - CD N° 50/2015 – F.F. 30 - CARPETA N° 28.034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°003-008-0000108 -(27/07/2016) - CCP S.A. U.R.  INAN   - D.G.A.F. - CARP. N°4162  CC.  CD- 12008-15-113433- CD  N° 50/2015- FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-008-0000021 (26/02/2016) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY - INAN  - CD - 12008-15-113433- CD - 50/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 28.033 .-

description: FACT. N° 003-008-0000020 (26/02/2016) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY - INAN  - CD - 12008-15-113433- CD - 50/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 28.033 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-008-0000016 (26/02/2016) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY - INAN  - CD - 12008-15-113433- CD - 50/2015 - F.F. 30 - CARPETA N° 28.001 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-008-00017 (26/02/2016) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - NC (INAN) - CD N° 150/2015 - CC - CD-12008-15-113433 - F. F. 30 - CARPETA N° 28031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000023 (26/02/2016) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - INAN - FF.30 - CD 50/15 - C.C.CD-12008-15-113433 - CARPETA Nº 28037 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000018 (26/02/2016) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - INAN - FF.30 - CD 50/15 - C.C.CD-12008-15-113433 - CARPETA Nº 28036 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 003-008-0000022 (26/02/2016) -  CCP COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - C.C. CD-12008-15-113433 - CD N° 50/2015 – F.F. 30 - CARPETA N° 28.035.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-005-0002727 (23/12/2015) - RECORD ELECTRIC - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 50/2015 - CD-12008-15-113492 - CARPETA Nº 12471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00891 (16/12/2015) - GREPSA - 5º RS.CAAGUAZU - FF. 10 - CD Nº 50/2015 - C.C.CD-12008-15-113432 - CARPETA Nº 1121.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00896 (18/12/2015) - GREPSA - 5º RS.CAAGUAZU - FF. 10 - CD Nº 50/2015 - C.C.CD-12008-15-113432 - CARPETA Nº 1121.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00892 (16/12/2015) - GREPSA - 5º RS.CAAGUAZU - FF. 10 - CD Nº 50/2015 - C.C.CD-12008-15-113432 - CARPETA Nº 1121.-

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00884 (25/11/2015) - GREPSA - 5º R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD Nº 50/2015 - C.C.CD-12008-13-113432 - CARPETA Nº 1121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA Nº 001-001-0000866 - 11/11/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: POR COMPROMISOS  FINANCIEROS ASUMIDOS -  FACTURA Nº 001-001-0000870 - 13/11/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: POR COMPROMISOS  FINANCIERO ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0000864 - 11/11/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA Nº 001-001-0000871 - 17/11/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0000869 - 11/11/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: POR COMPROMISOS  FINANCIEROS ASUMIDOS  -  FACTURA Nº 001-001-0000894 - 16/12/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA Nº 001-001-0000874 - 18/11/2015 - GREP S.A. - CD-12008-15-113432 - CD Nº 50/15 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - EXP. Nº 19283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001326 (25/04/2017) - (001-001-0000865) (3/11/2015) GREPSA S.A - N.C. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - CD N° 50/15 - C.C.CD-12008-15-113432 - CARPETA Nº 7926/2017 - 3347/2016.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001327 (25/04/2017) - (001-001-0000861) (29/10/2015) GREPSA S.A - N.C. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - CD N° 50/15 - C.C.CD-12008-15-113432 - CARPETA Nº 7926/2017 - 3347/2016.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001325 (25/04/2017) - (001-001-0000858) (23/10/2015) GREPSA S.A - N.C. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - CD N° 50/15 - C.C.CD-12008-15-113432 - CARPETA Nº 7926/2017 - 3347/2016.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA DIGESA - ID N° 286472 - ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA - DIGESA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina de la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129220


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A I.G.C S.R.L - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS) - CD 28002-17-138368 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0002224, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 349/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A I.G.C S.R.L - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS) - CD 28002-17-138368 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0002225, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 349/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A IGC S.R.L - ADQ. DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - CD 28002-17-138368 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0002009 - SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 124/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓNPARA PAGO A I.G.C S.R.L - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - CD 28002-17-138368 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0002168, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 232/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A CITEL S.R.L - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, CD 28002-17-138529 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0004283, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 241/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A CITEL S.R.L - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES - CD 28002-17-138529 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0004005, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 125/2017


title: AMPLIACION PAC Nro.: 277451 - CC: CO-12006-14-93563 Adquisición de Equipos Informaticos para SNC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASUR POR AQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CONFORME FACTURA N°426/15, DE LA FACTURA N°376/2014, CONFORME NOTA DE REMISION N°142/1014 ACTA N°195, CONTRATO N°99/2014, C.C N°15273, O.C N°274/2014, INFORMADO EN EL FC N°04 DEL MES DE MARZO Y FEBRERO, ROT N°1321, 1330,1312, 1327, 1315, 1324, 1318, 1309, 1310, 1313, 1316, 1319, 1322, 1325, 1328, 1331, 1332, 1323, 1317, 1326, 1314, 1329, 1311, 1320, INCORPORADO EL 02/03/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA V.R. SEGUN DETALLE SIME Nº 100973, CDP Nº 836/2014, PAC Nº 277451, C.C. Nº 15272, CONTRATO Nº 101/2014, O.C. Nº 275/2014, FACTURA Nº 134, ROTULO Nº 1224.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-93564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA V.R. SA POR COMPRA DE SEIS ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET N6350, SERIE Nº CN42JEE0PJ, CN42JEE0PP, CN42JEE0PR, CN42JEE0PD, CN42JEE0PQ, CN42JEE0PN, ROTULO Nº 1223-1222-1221-1220-1219-1218, CONTROL DE CALIDAD Nº 30/2014, SEGUN DETALLE CC CO Nº 93564, FACT. Nº 144.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-93563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A. FACT N° 2309. NOTA DE REMISION N° 2715. POR LA ADQUISICION DE 30 UPS DE LA MARCA KEHUA MODELO 1000 LCD, ROT N° 1187, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191, 1190, 1196, 1188, 1200, 1186, 1185, 1184, 1189, 1205, 1212, 1211, 1210, 1209, 1208, 1198, 1206, 1197, 1204, 1203, 1202, 1201, 1199, 1182 Y 1207. 5 IMPRESORAS DE LA MARCA HP MODELO LASER JET P4515 NOTA DE REMISION N° 2716. ROT N° 1215, 1214, 1213., 1183 Y 1216. SIME N° 77938/2014. ORDEN DE COMPRA N° 184/2014. CC N° CO-12006-14-93563. PAC 277451. DEPENDENCIA: 6 20 3 DPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. FC N° 4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-93562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASUR, CONFORME FACT N°425/2015 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°375/2014 NOTA DE CREDITO N°141, NOTA DE REMISION N°141/14, ACTA N°194/2014,C.C N°93562, ORDEN DE COMPRA COMPRA N°183/14, SIME N°7138/15, SEGUN FCN°4 MES DE FEBRERO EQUIPOS DE COMPUTACION DEPENDENCIA 6-20-3, ROT N°1306, 1303, 1300,1304, 1301, 1298, 1305, 1302, 1299, 1307, 1308, 1243, 1297, 1264, 1258, 1267, 1255,1270, 1252, 1273, 1249, 1276, 1246,, 1225, 1279, 1261, 1291, 1240, 1285, 1237, 1228, 1294, 1288, 1234, 1282,1231, 1266, 1259, 1256, 1229, 1253, 1244, 1250, 1247,1235, 1238, 1241, 1232, 1292, 1286, 1262, 1277, 1289, 1283, 1274, 1280,1271, 1268, 1295, 1265,1230, 1293,1233, 1227, 1287, 1236, 1296, 1284, 1290, 1239, 1260, 1242, 1278, 1245, 1275, 1248, 1272, 1251, 1269, 1254, 1266, 1257, 1263, 1281, FACT N°375 Y376/2014. FECHA DE INCORPORACION 02/02/2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR - SOLICITUD N° 1859/16 - FACT. N° 340 - UNIFORMES PY  DE MARGARITA GONZALEZ. - EXP. N° 39914/16.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR - SOLICITUD N° 1859/16 - FACT. N° 283 - UNIFORMES PY  DE MARGARITA GONZALEZ. - EXP. N° 39914/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTILES EXP Nº 48061 CON SP Nº 1958/2016 S/ FACTURA Nº 357 A FAVOR DE UNIFORMES PARAGUAY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTILES EXP Nº 48061 CON SP Nº 1958/2016 S/ FACTURA Nº 357 A FAVOR DE UNIFORMES PY


title: ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FUSION S.A.

legalName: FUSION S.A.

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ANSELMA ARZAMENDIA

legalName: ANSELMA ARZAMENDIA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-11-30530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.948 DEL 15/12/2011, A FUSION S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS. S/STR.NI.66/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 491 DEL 23/08/2011, A FUSIÓN S.A. POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 43/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 589 DEL 21/09/2011, A FUSION S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 46/2011. RUC CGR 80009124-8.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-11-30527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 590 DEL 21/09/2011, A GLOBAL TRADING S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 46/2011. RUC CGR 80009124-8.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-11-30528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION P/PAGO RC.543/11 DEL 31/08/2011, A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.043/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.503/11 DEL 24/08/2011,  A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.043/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.712/11 DEL 25/10/2011,  A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.051/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-11-30529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.627/11 DEL 27/09/2011, A COMERCIAL 2A DE ANSELMA ARZAMENDIA, POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.046/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.76 DEL 15/11/2011, COMERCIAL 2A POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS. STR.NI.58/2011.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 23/2014 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UPGP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-92134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32321 FACT.3115 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER  PARA LA UPGP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32320 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA UPGP S/FACT Nº 3116/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-92135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28216 FACT. 159 ADQUISICION  DE TINTAS Y TONER  PARA LA UNIDAD UPGP


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisición de Materiales Electricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-109747


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

description: 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Inst. Sanitarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23021-12-52929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGIST. PARA PAGO POR MANT. Y REPARACION DE INSTALACION SANITARIAS SEGUN FACT. Nº 520 ORDEN Nº 030


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ATENEO PARAGUAYO

legalName: ATENEO PARAGUAYO

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para el Cuartel Central de la Policia Urbana Especializada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-46550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0008727 17/04/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 8864 16/05/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 8995 11/06/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 9605 31/10/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 156 18/07/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 9446 26/09/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 9751 29/11/12 ATENEO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 9335 29/08/12 ATENEO PARAGUAYO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos de Terpia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-005152 - 25/10/2012 - DYSA - CD-12008-12-58817 - CD NRO 26/12 - FF: 30 - INERAM - CARP. NRO 7141

description: FACTURA NRO 001-003-005151 - 25/10/2012 - DYSA - CD-12008-12-58817 - CD NRO 26/12 - FF: 30 - INERAM - CARP. NRO 7141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58816

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMESE S.A.  / FACT. Nº001-001-0003978 (15/10/2012)  / INERAM / CD N°26/2012 / CD-12008-12-58816 / FF. 10 / CARP.N°7140.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. / FACT. Nº001-001-0005150 (25/10/2012)  / INERAM / CD N°26/2012 / CD-12008-12-58818 / FF. 10 / CARP.N°7140.-


2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-161073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-161074


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TERRAFORTE S.A.

legalName: TERRAFORTE S.A.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del piso 12 del Edificio Ayfra para la UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-153236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001042, EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, EDIFICIO AYFRA PISO 12, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001041, ALQUILER DE EDIFICIO PISO 12, EDIFICIO AYFRA, UTGS.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0021836, CONTRATO Nº 85/16 (RUBRO 243-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACTURA Nº 001-001-0022120 CONTRATO Nº 85/16 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACTURA Nº 001-001-0022121 CONTRATO Nº 85/16 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACTURA Nº 001-001-0022122 CONTRATO Nº 85/16 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000899, CONTRATO Nº 89/16 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000898, CONTRATO Nº 89/16 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016


name: 2120000-SUAF-DIRECC. HECHOS PUNIBLES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA ISEPOL, DCHPEF Y AGRUPACIÓN MONTADA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-161093


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004024. DE FECHA 26/11/2013 - DICIEMBRE/2013 - 535-EXIMPAR S.R.L.


title: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS ( INDUCLOR S.R.L.) LCO 4/2016

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0073916 (17/11/2016) - INDUCLOR S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 4/2016 - CO-12008-16-126746 - CARPETA Nº 160798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0070777 (21/09/2016) - INDUCLOR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 04/16 - CO-12008-16-126746 - CARPETA Nº 136063 -

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0103887 (24/05/2018) FACT Nº 001-001-0080058 (28/02/2017) - INDUCLOR SRL  - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 04/16 - CO-12008-16-126746 - CARPETA Nº 43846/17-24062/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00085282 - 16/06/2017 - INDUCLOR SRL - CO-12008-16-126746 - LCO NRO 04/16 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 91.143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-126745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-17932 (08/09/2016) - AGRO ABASTO - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - LCO N° 04/2016 - CC CO-12008-16-126745 - CARPETA N° 126298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0012781 (12/01/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - ALPISTE S.A.- LC0 04/2016 - CO-12008-16-127166 - EXP. N° 26.976/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014157 (26/05/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - ALPISTE S.A.- LC0 04/2016 - CO-12008-16-127166 - EXP. N° 82.696/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014152 (09/03/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - ALPISTE S.A.- LC0 04/2016 - CO-12008-16-127166 - EXP. N° 54.980/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012764 -30/09/2016 -ALPISTE SA -DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEG. EN SALUD- FF10 -MOD.- LCO 04/2016 - CC-CO-12008-16-127166- CARPETA Nº 166240/2016-6922/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301385 - CC: LP-12013-16-124975 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - AD REFERENDUM AL PGN 2016

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BIENVENIDO GIMENEZ B

legalName: BIENVENIDO GIMENEZ B

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

J. L. Y COMPAÑIA SOC

legalName: J. L. Y COMPAÑIA SOC

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 182/2015 LPN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3155/17.MEJOR.DE FRANJA DE DOMIN.DE CARRETERAS POR NIVEL.DE SERV.-LOTE Nº 3:DESVIO RUTA NACION.Nº 11 - SANTA R.DEL AGUARAY - LIMITE DEPART.SAN PEDRO (RIO YPANE) (46KM).CERT.Nº 05.MES DICIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3171 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE 3 DESVIO RUTA NACIONAL 11 SANTA ROSA DEL AGUARAY LIMETE DPTAL SAN PEDRO RIO YPANE 46KM CERT/04/NOV/2016 FACTURA 816/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5716/2017.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 3:DESVIO RUTA NACIONAL N° 11 - SANTA ROSA DEL AGUARAY - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN PEDRO (RIO YPANE) (46 KM.).CERTIF. N° 6 MES DE ENERO/2017.FACT. 825.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36826/2016 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 3: DESVIO RUTA NACIONAL N° 11 - SANTA ROSA DEL AGUARAY - LIMITE DEPARTAMENTAL SAN PEDRO (RIO YPANE) (46 KM).CERT. N° 2 MES DE AGOSTO-SETIEMBRE/2016.FACT. 762/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.144/16.TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO, LOTE Nº 3.CERT.Nº 01.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 700.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.400/2016.MEJORAM.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVI.LOTE Nº 3:DESVIO RUTA NACIONAL Nº 11 - SANTA ROSA DEL AGUARAY -LIMITE DEPARTAMENTAL SAN PEDRO (RIO YPANE) (46KM).FACT.Nº 763.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3172 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE 4 CERT/03/OCTUBRE/2016 FACTURA 814/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.163/17.MEJOR.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRET.POR NIVEL.DE SERV.-LOTE Nº 4.CER.Nº 4.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 5717/17 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO  - LOTE N° 4: RUTA N° 4: RUTA NACIONAL N° 10, CRUCE CALLE 6000 - EMPALME CAPIIBARY (52 KM) .- FACTURA N° 824/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6857/17.MEJORAMIEN.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO-LOTE Nº 4:RUTA NACIONAL Nº 10,CRUCE CALLE 6000-EMPALME CAPIIBARY (52KM).CERTIF.Nº 6.MES ENERO.AÑO 2017.FACT.Nº 830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12002/2017.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 4:RUTA NACIONAL N° 10, CRUCE CALLE 6000 - EMPALME CAPIIBARY (52 KM).CERTIF. N° 07.FACT. 850.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19070/2017.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 4: RUTA NACIONAL N° 10, CRUCE CALLE 6000 - EMPALME CAPIIBARY (52 KM).CERTIF. N° 8.FACT. 880.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19877/2017.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 4: RUTA NACIONAL N° 10, CRUCE CALLE 6000 - EMPALME CAPIIBARY (52 KM).CERTIF. N° 9.FACT. 891.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36827 TRABAJOS DE MEJORAMINTODE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE 4 RUTA 10 CRUCE CALLE 6000 EMPALME CAPIIBARY CERT/01/AGOSTO/2016 FACTURA 764/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39401 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE 4 RUTA 10 CRUCE CALLE 6000 EMPALME CAPIIBARY CERT/02/SET/2016 FACTURA 765/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3170/17.MEJORAM.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVI-LOTE Nº 5:RUTA NACION. Nº 1, FIN DE ZONA URBANA QUIINDY (INICIO DE CICLOVIA),CABECERA DEL PUENTE TEBICUARY (VILLA FLORIDA) (50KM).CERT.Nº 4.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FAC.Nº 239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 6636/17 CERTIFICADO N° 6 - FACT. N° 251/17 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 5: RUTA NACIONAL N° 1, FIN DE ZONA URBANA QUIINDY (INICIO DE CICLOVIA), CABECERA DEL PUENTE TEBICUARY (VILLA FLORIDA) (50 KM).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3165 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES  DE SERVICIO LOTE 5 RUTA NACIONAL 1 FIN DE ZONA URBANA QUIINDY INICIO DE CICLOVIA CABECERA DEL PUENTE TEBICUARY VILLA FLORIDA 50 KM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17734/17.MEJORAM.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV.LOTE Nº 5;RUTA NAC.Nº 1, FIN DE ZONA URBANA QUIINDY (INICIO DE CICLOVIA,CABECERA DEL PUENTE TEBICUARY (VILLA FLORIDA)(50KM).CER.Nº 3.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 34953/16 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 5 - RUTA NACIONAL N° 1, FIN DE ZONA URBANA QUIINDY (INICIO DE CICLOVIA), CABECERA DEL PUENE TEBICUARY (VILLA FLORIDA) (50 KM). CERTIFICADO N° 1.- FACTURA N° 220.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42313/16.MEJORAM.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO-LOTE Nº 5: RUTA NACION.Nº 1, FIN DE ZONA URBANA QUIINDY (INICIO DE CICLOVIA),CABECERA DEL PUENTE TEBICUARY (VILLA FLORIDA) (50KM).CER.Nº 3.MES OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 228.-NOTA DE CREDITO Nº 60.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 38068/16 FACT., 57 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE COMINO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE N° 5: RUTA NACIONAL N°1, FIN DE ZONA URBANA QUIINDY (INICIO DE CICLOVIA) CABECERA DEL PUENTE TEBICUARY (VILLAFLORIDA) (50 KM) CERTIFICADO N° 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3489/2017 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 1:RUTA NACIONAL N° 3 CRUCE CALLE 6000-CRUCE A CHORE (44KM); LOTE N° 2:RUTA NACIONAL N° 3, CRUCE A CHORE - DESVIO A RUTA NACIONAL N° 11 (SANTA ROSA DEL AGUARAY) (42 KM).FACT. 1725/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11308/2017.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 1:RUTA NACIONAL N° 3 CRUCE A CHORE (44 KM); LOTE N° 2:RUTA NACIONAL N° 3, CRUCE A CHORE - DESVIO A RUTA NACIONAL N° 11 (SANTA ROSA DEL AGUARAY) (42 KM).CERTIF. N° 4.FACT. 1842.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 16840/17 CERTIFICADO N° 6 - MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N°3 CRUCE CALLE 6000 - CRUCE A CHORE (44KM); LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 3, CRUCE A CHORE - DESVIO A RUTA NACIONAL N° 11 (SANTA ROSA DEL AGUARAY) FACTURA N° 1925/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3173/17 CERTIFICADO N° 02 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO S DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO, LOTE N° 1 Y 2 - FACTURA N° 1730/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11309/2017 - TRABAJOS DE MEJ. DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO CERT. N° 5 -FACT. N° 1846/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-124975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17733/2017.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO-LOTE Nº 6: RUTA Nº 1,CRUCE A FRAM-ROTONDA DE ENCARNACION.CERTIF. Nº 8 MARZO 2017.FACT Nº 422.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11360/17.MEJORAM,DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO-LOTE Nº 6:RUTA NACIONAL Nº 1,CRUCE A FRAM - ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION (33KM).CERT.Nº 7.MES FEBRERO.AÑO 2017.FACT.Nº 382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6635/17.MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS - LOTE Nº 6:RUTA NACIONAL Nº 1,CRUCE A FRAM-ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION (33KM).CERT.Nº 6.MES ENERO.AÑO 2017.FACT.Nº 370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3166 MEJORAMIENTO DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE 6 RUTA 1 CRUCE A FRAN ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION CER5/DIC/2016 FACTURA 364/2017

description: MEU 3198 MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS  POR NIVELES DE SERVICIO LOTE 6 RUTA 1 CRUCE A FRAN ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION 33 KM 04/NOV/2016 FACTURA 363/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36530/17.MEJORAM.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO- LOTE Nº 6: RUTA NACIONAL Nº 1, CRUCE A FRAM - ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION (33KM).CERT.Nº 12,MES JULIO.AÑO 2017.FACT.Nº 626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.446. MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO LOTE Nº6 ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION CERTIF. Nº 9 ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  32787  FACT.  595  CERTIF.  11   MEJORAMIENTO  FRANJA  DOMINIO   DE  CARRETERAS  POR  NIVELES  SERVICIO  LOTE  6  RUTA  1  CRUCE  RUTA  A  FRAM ROTONDA  COSTANERA  DE  ENCARNACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25675 CERT. N° 10 CORRESP. MAYO 2017 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 1 CRUCE A FRAM - ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION S/ FACT. N° 487/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.312 MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - LOTE Nº 6 RUTA NACIONAL Nº 1, CRUCE A FRAM - ROTONDA COSTANERA DE ENCARNACION (33 KM) CERT. Nº 03 OCT/16 FACT. Nº 322/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.877 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO, LOTE Nº 6. CERT. Nº 01 AGOSTO/16. FACT. Nº 287/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 38.854/2016 - TRABAJOS DE MEJ. DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO - CERT. N° 2 - FACT. N° 295/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35087/17.MEJOR.DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERV.-LOTE Nº 1:RUTA NACIONAL Nº 3 CRUCE CALLE 6000 - CRUCE A CHORE (44KM), LOTE Nº 2: RUTA NACIONAL Nº 3, CRUCE A CHORE - DESVIO A RUTA NACIONAL Nº 11(SANTA ROSA DEL AGUARAY) (42KM).CER.Nº 7 (CONVEN.MODIF.Nº 1).FACT.Nº 2311.-


title: ADQUISICION DE MAMPARAS  Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 11 ADQ. Y MONTAJE DE MAMPARAS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GRUPO NOVENO SA, JULIO 2011 - SICOM


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Productos de Limpieza

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-62295

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALTERNATIVE S.A. S/ FACT. Nº 211

description: OBLIG. ALTERNATIVE S.A. S/ FACT. Nº 211

description: OBLIG. ALTERNATIVE S.A. S/ FACT. Nº 210

description: OBLIG. ALTERNATIVE S.A. S/ FACT. Nº 210


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Servicio de Lavandería

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavandería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-26236