name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 280298 - CC: CO-12006-14-98772 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ASITENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

REBECA BEATRIZ PORTI

legalName: REBECA BEATRIZ PORTI

ALBERTO DIDIER GONZA

legalName: ALBERTO DIDIER GONZA

HELEN MARIEL PEÑA SI

legalName: HELEN MARIEL PEÑA SI

TORALES

legalName: TORALES

Nancy Giselle Leiton

legalName: Nancy Giselle Leiton

Lérida Asunción Caba

legalName: Lérida Asunción Caba

Blasida Montserrat C

legalName: Blasida Montserrat C

DENTELLA

legalName: DENTELLA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 003 - PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ASITENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-99492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA LIC. REBECA BEATRIZ PORTILLO BENITEZ , EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA  LA D.P.N.C., DEPENDIENTE DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000040, O.S.Nº 2501/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-99492.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA CIUDADANIA ASITENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC, ORDEN DE SERVICIO Nº 2502/2014, FACTURA Nº 001-001-000042/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO  ALBERTO DIDIER GONZALEZ CABELLO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000001, O.S.Nº 2454/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-98780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SR ALBERTO GONZALEZ CABELLO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000005, DE FECHA 27/03/2015-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR ALBERTO DIDIER GONZALEZ CABELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98780, FACT. Nº 001-001-0000004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PRACTICADO AL PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SIME Nº 1908, O.S.Nº 2454/2014, FACTURA Nº 2, CC-12006-14-98780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO GONZALEZ EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 84/2015, FACTURA Nº 001-001-00000003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA Nº 001-001-0000010, ORDEN DE SERVICIO Nº 1866/2015, EXPEDIENTE SIME DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 65858/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO DIDIER GONZALEZ CABELLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98780, FACT. Nº 009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA SSEAF-DPNC CONFORME AL EXPEDIENTE SIME Nº 48.253/15, ORDEN DE SERVICIO Nº 1448/15, C.C. 14-98780, FACTURA 08 DEL 29/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. ALBERTO DIDIER GONZALEZ CABELLO MALDONADO,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000011, O.S.Nº 21213/2015, SIME Nº 74565, CC-CO-12006-14-98780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO ALBERTO D. GONZALEZ CABELLO M. ,  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000006, O.S.Nº 858/2015, SIME Nº 31940, CC-CO-12006-14-98780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES Y ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC, PROVEEDOR ALBERTO DIDIER GONZALEZ CABELLO MALDONADO, CC Nº CO-12006-14-98780, ORDEN DE SERVICIO Nº 2343/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 39.484/15,ORDEN DE SERVICIO 1168/15,FACTURA Nº 007 DEL 27/05/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA LIC. HELEN MARIEL PEÑA SILVERO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA  LA D.P.N.C., DEPENDIENTE DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000076, O.S.Nº 2451/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-98770.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SR ALBERTO GONZALEZ CABELLO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000081, DE FECHA 27/03/2015-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA HELEN MARIEL PEÑA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98770, FACT. Nº 001-001-0000079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO GONZALEZ EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 83/2015, FACTURA Nº 001-001-00000078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA HELEN MARIEL PEÑA SILVERO SEGUN DETALLE O.S. Nº 2452/2014, CONTRATO Nº 150/2014, CDP Nº 1048/2014, PAC Nº 280298, C.C. Nº 98770, FACTURA Nº 77.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. HELEN MARIEL PEÑA SILVERO ,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000089, O.S.Nº 21213/2015, SIME Nº 74565, C-CO-12006-14-98770.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. HELERN MARIEL PEÑA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98770, FACT. Nº 0086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA Nº 001-001-0000088, ORDEN DE SERVICIO Nº 1865/2015, EXPEDIENTE SIME DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 65858/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA DPNC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA 001-001-0000091 DE HELEN MARIEL PEÑA SILVERO, CC Nº CO-12006-14-98770, ORDEN DE SERVICIO Nº 2342/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 39.484/15,ORDEN DE SERVICIO 1167/15,FACTURA Nº 083 DEL 29/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A HELEN MARIEL PEÑA SILVERO,  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000082, O.S.Nº 857/2015, SIME Nº 31940, CC-CO-12006-14-98770.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA SSEAF-DPNC CONFORME AL EXPEDIENTE SIME Nº 48.253/15, ORDEN DE SERVICIO Nº 1447/15, C.C. 14-98770, FACTURA 085 DEL 29/06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  ABOGADA  KARINA TORALES MORENOZ CABELLO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000001, O.S.Nº 2454/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-98781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA KARYNA TORALES MORENO SEGUN DETALLE O.S. Nº 2450/2014, CONTRATO Nº 148/2014, CDP Nº 1047/2014, PAC Nº 280298, C.C. Nº 98781, FACTURA Nº 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SR ALBERTO GONZALEZ CABELLO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000019, DE FECHA 27/03/2015-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA KARYNA TORALES MORENO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98781, FACT. Nº 001-001-0000018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO GONZALEZ EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 81/2015, FACTURA Nº 001-001-000017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A KARYNA TORALES MORENO,  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000026, O.S.Nº 855/2015, SIME Nº 31940, CC-CO-12006-14-98781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A KARYNA TORALES MORENO,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000032, O.S.Nº 2120/2015, SIME Nº 74565, C-CO-12006-14-98781.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA KARYNA TORALES MOREN EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98781, FACT. Nº 0030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA Nº 001-001-0000031, ORDEN DE SERVICIO Nº 1863/2015, EXPEDIENTE SIME DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 65858/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES Y ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC, PROVEEDOR KARYNA TORALES MORENO, CC Nº CO-12006-14-98781, ORDEN DE SERVICIO Nº 2340/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA SSEAF-DPNC CONFORME AL EXPEDIENTE SIME Nº 48.253/15, ORDEN DE SERVICIO Nº 1445/15, C.C. 14-98781, FACTURA 028 DEL 29/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 39.484/15,ORDEN DE SERVICIO 1165/15,FACTURA Nº 027 DEL 29/05/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA NANCY GISELLE LEITON JARA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA  LA D.P.N.C., DEPENDIENTE DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000154, O.S.Nº 2463/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-98772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SR ALBERTO GONZALEZ CABELLO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000158, DE FECHA 27/03/2015-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA NANCY GISELLE LEITON POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98772, FACT. Nº 001-001-0000157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. NANCY LEITON EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 82/2015, FACTURA Nº 001-001-0000156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NANCY GISELLE LEITON JARA SEGUN DETALLE O.S. Nº 2448/2014, CONTRATO Nº 147/2014, CDP Nº 1046/2014, PAC Nº 280298, C.C. Nº 98772, FACTURA Nº 155.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A NANCY GISELLE LEITON JARA,  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000159, O.S.Nº 856/2015, SIME Nº 31940, CC-CO-12006-14-98772.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. NANCY GISELLE LEITON JARA,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000167, O.S.Nº 2121/2015, SIME Nº 74565, C-CO-12006-14-98772.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. NANCY GISELLE LEITON EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98772, FACT. Nº 00163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 39.484/15,ORDEN DE SERVICIO 1166/15,FACTURA Nº 0160 DEL 29/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA CONSULTORA NANCY GISELLE LEITON JARA POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES Y ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO Nº 1864/2015, FACTURA Nº 001-001-0000164, CC Nº CO-12006-14-98772, EXPD SIME Nº 65858.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES Y ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC, PROVEEDOR NANCY GISELLE LEITON JARA, CC Nº CO-12006-14-98772, ORDEN DE SERVICIO Nº 2341/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA SSEAF-DPNC CONFORME AL EXPEDIENTE SIME Nº 48.253/15, ORDEN DE SERVICIO Nº 1446/15, C.C. 14-98772, FACTURA 0162 DEL 29/06/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-99488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA LIC. LERIDA ASUNCION CABELLERO ROJAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA  LA D.P.N.C., DEPENDIENTE DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002, O.S.Nº 2505/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-99488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SR ALBERTO GONZALEZ CABELLO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000009, DE FECHA 27/03/2015-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR LERIDA A. CABALLERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 99488, FACT. Nº 001-001-0000008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. LERIDA CABALLERO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 80/2015, FACTURA Nº 001-001-0000007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION, ORDEN DE SERVICIO Nº 2506/2014, FACTURA Nº 001-001-000006/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA SSEAF-DPNC CONFORME AL EXPEDIENTE SIME Nº 48.253/15, ORDEN DE SERVICIO Nº 1444/15, C.C. 14-99488, FACTURA 012 DEL 29/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS,  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA  PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000010, O.S.Nº 854/2015, SIME Nº 31940, CC-CO-12006-14-99488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA Y ASISTENCIA EN ELABORACION DE RESOLUCIONES Y ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA LA DPNC, PROVEEDOR LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS, CC Nº CO-12006-14-99488, ORDEN DE SERVICIO Nº 2339/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A CONSULTORES DE LA DCCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 39.484/15,ORDEN DE SERVICIO 1164/15,FACTURA Nº 011 DEL 29/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURA Nº 001-001-0000014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1862/2015, EXPEDIENTE SIME DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Nº 65858/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA LERIDA ASUNCION CABALLERO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CO Nº 99488, FACT. Nº 0013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LERIDA ASUNCION CABALLERO ROJAS,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DPNC, DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000015, O.S.Nº 2119/2015, SIME Nº 74565, C-CO-12006-14-99488.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-99489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A BLASIDA MONSERRAT CABELLO ALVAREZ,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA  LA D.P.N.C., DEPENDIENTE DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000037, O.S.Nº 2503/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-98489.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA CIUDADANIA, ASISTENCIA EN SOCIALIZACION DE PROGRAMA Y ASISTENCIA TECNOLOGICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2504/2014, FACTURA Nº 001-001-0000038/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CERRADO 2015, EXP. SIME Nº 95585/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2516/2015, FACTURA Nº 001-001-0000026.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA LERIDA CABALLERO POR TRABAJO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19447, FACT. Nº 18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, EN CONCEPTO DE COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CERRADO 2015, EXP. SIME Nº 95585/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2517/2015, FACTURA Nº 001-001-0000036.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA KARYNA TORALES POR TRABAJO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19448, FACT. Nº 34.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA POR COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CERRADO 2015, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19449, FACT. Nº 205 DEL 12/01/2016, SIME 95585/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA NANCY GISELLE LEITON POR TRABAJO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19449, FACT. Nº 203.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO  ALEXANDRA DENTELLA PETTERSE, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002, O.S.Nº 2455/2014, SIME Nº 103695, CC-CO-12006-14-98767.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SRA. ALEXANDRA DENTELLA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 85/2015, FACTURA Nº 001-001-00000004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA ALEXANDRA PATRICIA DENTELLA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 98767, FACT. Nº 001-001-0000005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PRACTICADO AL PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SIME Nº 1908, O.S.Nº 2456/2014, FACTURA Nº 3, CC-12006-14-98767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA POR COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CERRADO 2015, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19450, FACT. Nº 102 DEL 12/01/2016, SIME 95585/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA. HELEN MARIEL PEÑA POR TRABAJO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19450, FACT. Nº 92.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA POR COMPROMISOS DE GASTOS NO OBLIGADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CERRADO 2015, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19451, FACT. Nº 26 DEL 12/01/2016, SIME 95585/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO DIDIER GONZALEZ POR TRABAJO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC AC Nº 19451, FACT. Nº 13.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: active

title: Alquiler del Edificio de Artigas

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity payer

SANDRO LUIZ DA SILVA

scheme: PY-RUC

legalName: SANDRO LUIZ DA SILVA

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Artigas

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13006-13-79400

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000026, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000028, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000121, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000335, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000130, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000321, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000062, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000108, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000035, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000306, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SANDRO LUIZ DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000092, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SANDRO LUIS DA SILVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000174, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEMILLAS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31537

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIAL GENETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-15-112002


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00009808, CONT.Nº 67/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010664, CONTRATO Nº 67/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010264, CONTRATO Nº 67/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL ME DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000134, CONTRATO Nº 64/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000061, CONT.Nº 64/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-000120, CONTRATO Nº 64/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000113, CONTRATO Nº 64/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-006-0000121, CONTRATO Nº 64/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL ME DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000353 (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000364, CONT.Nº 69/15  (RUBRO 352-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-109348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0016903, CONTRATO Nº 65/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-00-0021062, CONTRATO Nº 63/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020993/20995/21015, CONTRATO Nº 63/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020871, CONTRATO Nº 63/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL ME DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-111459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009878/9917/9918/1101, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010712/10713, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009927, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009928, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011189, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009954, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009923, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00009926/9956/1114/1111/1112, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0009953/9955, CONTRATO Nº 61/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0000990 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0001020, CONTRATO Nº 66/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-001-0000992 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0000016, CONTRATO Nº 68/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0000013/14/15, CONTRATO Nº 68/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004838/4839, CONTRATO Nº 62/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004498/4499, CONTRATO Nº 62/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004596/4597, CONT.Nº 62/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004620, CONT.Nº 62/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004500/4502, CONT.Nº 62/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004527, CONT.Nº 62/15  (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004931, CONTRATO Nº 62/15 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159972

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159971


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21168

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 2525 RSG Nº 1659 NOTA Nº 315/2011 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 T1P1SP0 FF10 FRS Nº 2197 RSG Nº 870/2011 NOTA Nº 175/2011


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-130015


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Mauro Antolin Gauto

legalName: Mauro Antolin Gauto

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBRA CERRAMIENTO LATERAL Y CONSTRUCION DE PISO SALON AUDITORIO CURUGUATY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-98943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 00169, OP NRO 996 DE CONSTRUCCIONES DEL RECTORADO,BENEF, MAURO GAUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición y mantenimiento de Sistemas de Vigilancia a base de Radar"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-141840


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328897 - CC: LP-12006-17-149199 Contratación de Seguro por exceso de gastos médicos para el Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro por exceso de gastos médicos para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-149199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE SSA DE SEGUROS, POR CONTRATACION DE SEGURO POR EXCESO DE GASTOS MEDICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-0000791, TIMBRADO N° 12080032, ORDEN DE SERVICIO N° 90/2018, CONTRATO N° 138/2017, CC N° LP-12006-17-14919, EXPD SIME N° 16727/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 149199, FACT. N° 001-005-0000180.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 149199, FACT. N° 001-005-0000178.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ASEGURADORA DEL ESTE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 149199, FACT. N° 001-005-0000179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE SSA DE SEGUROS, POR CONTRATACION DE SEGURO POR EXCESO DE GASTOS MEDICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-0000792, TIMBRADO N° 12080032, ORDEN DE SERVICIO N° 91/2018, CONTRATO N° 138/2017, CC N° LP-12006-17-14919, EXPD SIME N° 16727/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE SSA DE SEGUROS, POR CONTRATACION DE SEGURO POR EXCESO DE GASTOS MEDICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-0000789, TIMBRADO N° 12080032, ORDEN DE SERVICIO N° 88/2018, CONTRATO N° 138/2017, CC N° LP-12006-17-14919, EXPD SIME N° 16727/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE SSA DE SEGUROS, POR CONTRATACION DE SEGURO POR EXCESO DE GASTOS MEDICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-0000788, TIMBRADO N° 12080032, ORDEN DE SERVICIO N° 87/2018, CONTRATO N° 138/2017, CC N° LP-12006-17-14919, EXPD SIME N° 16727/18.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE SSA DE SEGUROS, POR CONTRATACION DE SEGURO POR EXCESO DE GASTOS MEDICOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-005-0000790, TIMBRADO N° 12080032, ORDEN DE SERVICIO N° 89/2018, CONTRATO N° 138/2017, CC N° LP-12006-17-14919, EXPD SIME N° 16727/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE S.A.COMO COMPROMISO FINANCIERO DEL 2017, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3078/2017-FACTURA N° 001-005-0000622-SIME N° 149570.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE S.A.COMO COMPROMISO FINANCIERO DEL 2017, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3079/2017-FACTURA N° 001-005-0000621-SIME N° 149570.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE S.A.COMO COMPROMISO FINANCIERO DEL 2017, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3080/2017-FACTURA N° 001-005-0000620-SIME N° 149570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE S.A.COMO COMPROMISO FINANCIERO DEL 2017, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3081/2017-FACTURA N° 001-005-0000619-SIME N° 149570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE S.A.COMO COMPROMISO FINANCIERO DEL 2017, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO 3082/2017-FACTURA N° 001-005-0000618-SIME N° 149570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA DEL ESTE EN CONCEPTO POR EXCESO DE GASTOS MÉDICOS, ALTAS MES DE ABRIL 2018-CORRESPONDE A 1 CERTIFICADO INDIVIDUAL DE COBERTURA DE LA POLIZA PRINCIPAL 1XGS.134.235 SEGUN FACT. 001-005-0000880 ORDEN DE SERVICIO 447/18 CC 149199 PAC 328897 EXP. SIME 30598/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE   PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (ASEGURADORA DEL ESTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0000871, EXPEDIENTE N° 20173033848-20173034814-20183003553-20183010869, ORDEN DE SERVICIO N° 1173/17 Y 308/18 - (DICIEMBRE/17 - ENERO/18).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE   PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO (ASEGURADORA DEL ESTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-005-0000871, EXPEDIENTE N° 20173033848-20173034814-20183003553-20183010869, ORDEN DE SERVICIO N° 1173/17 Y 308/18 (DICIEMBRE/17 - ENERO/18).-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, ASEGURADORA DEL ESTE S.A., SEGUN FACT. Nº 001-005-0000882, EXP. Nº 20183006578, 20183009413, ORDEN DE SERVICIO Nº 0285. SEGUROS PAGADOS DE FEBERO A ABRIL (TRES MESES) Y SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO DE MAYO A NOVIEMBRE (SIETE MESES).-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL FAROL S. A.

legalName: EL FAROL S. A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-21062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL FAROL S.A. / FACT. Nº001-001-0759657 (11/04/2011)  /HOSPITAL DE LUQUE/ CARP. Nº963 / CVE N°01/2011 / CE-12008-11-21062 / FF. 10.-

description: EL FAROL S.A. / FACT. Nº001-001-0759659 (11/04/2011)  /HOSPITAL DE LUQUE/ CARP. Nº963 / CVE N°01/2011 / CE-12008-11-21062 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL FAROL S.A. - FACT Nº 001-001-0759781 - 05/07/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CVE Nº 01/2011 - CE-12008-11-21062 - FF 10 - CARPETA Nº 2764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0759863 - 05/08/2011 - EL FAROL S.A. - CE-12008-11-21062 - CVE Nº 01/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 3578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00759674 - 04/05/2011 - EL FAROL S.A.. - CE-12008-09-21062 - CVE Nº 01/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL FAROL - FACT Nº 001-001-0759700 - 07/06/2011 - HOSPITAL DE LUQUE - CE Nº 01/2011 - CE-12008-11-21062 - FF 10 - CARPETA Nº 1991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0759980 - 05/10/2011 - EL FAROL S.A. - CE-12008-11-21062 - CVE Nº 01/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 5246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CREC Nº 001-001-00759898 - 05/09/2011 - EL FAROL S.A. - CE-12008-11-21062 - CVE Nº 01/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 4423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00760061 - 07/11/2011 - EL FAROL S.A. - CE-12008-11-21062 - CVE Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 6458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0760097 (06/12/2011) - EL FAROL S.A - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CVE. N°01/2011 - C.C.CE-12008-11-21062 - CARPETA Nº7761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000960277 - 15/02/2012 - EL FAROL S.A. - CE-12008-11-21062 - CVE Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 711


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de muebles, enseres y equipos informáticos para el Centro de Adopciones "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-61862

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACT. 12255 DE OFFICE COMPU SA, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES


title: Contratación de Servicio de Fumigación

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0027079 DE AGROJARDIN S.R.L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2012 DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0030431 DE AGROJARDIN S.R.L., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0026610 DE AGRO JARDIN EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA SEDE DE LA AGPE.-


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EXTINTORES YANES S.R

legalName: EXTINTORES YANES S.R

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 351 - COMPUESTOS QUIMICOS DEL PROG. 311 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0009000 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 351 - COMPUESTOS QUIMICOS DEL PROG. 311 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0008983 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 351 - COMPUESTOS QUIMICOS DEL PROG. 311 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-0008999 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8388 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8409 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8092 DE LA FIRMA EXTINTORES YANES S.R.L..-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL SENAVE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-12-66552


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MES DE NOVIEMBRE/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2045, PAPELERA GUAIRA S.R.L.)

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA  MES DE NOVIEMBRE/2015 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2045, PAPELERA GUAIRA S.R.L.)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 238274 - CC: CO-28001-12-52675 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES, TINTAS Y TONERS

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52676

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52675


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de GPS de Navegación, Alcolimetro y Auricular"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-115929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 858 28/12/15 WINNER S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-116139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 859 28/12/15 HELITACTICA S.A.


title: Adquisicion de Obsequios

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 018 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Obsequios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23980 DE FECHA 27/12/2012


title: ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000226 (RUBRO 532-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006723, CONTRATO Nº 142/5 (RUBRO 532-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006724, CONTRATO Nº 142/5 (RUBRO 533-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0006725/6732, CONTRATO Nº 142/5 (RUBRO 538-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-161051


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CENSO DE LA TERCERA EDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS SEGUN FACT. Nº 03000, RES. Nº 1.349/2012, R: 334, MES DE DICIEMBRE/2012.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A RODI IND. COMERCIAL SERVICIOS (243), FAC. Nº001-001-0000065, CD-28002-14-88261, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A RODI  IMPORT. EXPORT (243 ), FAC. Nº001-001-0000078  , CD-28002-14- 88261, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0126


title: Locación de inmuebles - renovaciones

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CESPEDES

legalName: CESPEDES

4M S.A.C. E I.

legalName: 4M S.A.C. E I.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

IGUALDAD SA

legalName: IGUALDAD SA

INMOBILIARIA CENTRAL SA

legalName: INMOBILIARIA CENTRAL SA

PERFECTA S.A.M.I.

legalName: PERFECTA S.A.M.I.

GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA

legalName: GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA

José Angel Soto Barr

legalName: José Angel Soto Barr

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

MARIA ELISA ANTUNEZ

legalName: MARIA ELISA ANTUNEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmuebles - renovaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22246

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MARÍA GLORIA CÉSPEDES BORDOY.
FACTURA N° 001-002-000079/78/77/76    DEL 11-04-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÒN DEL RUBRO 251ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000086 DE FECHA 02/08/2011; PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY
MES AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22256

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4M S.A. COMERCIAL E INMOBILIARIA.  SEGÚN FACTURA Nº 001-001- 0000556.  DE FECHA 04 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4M RUC 80053780-7.-
POR FACTURA N° 001-001-0000537 DEL 04-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4M RUC 80053780-7.-
POR FACTURA N° 001-001-0000517/518/519 DEL 8-3-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4M RUC 80053780-7.-
FACTURA N° 001-002-0000574.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GRUPO BAHÍA ESTACIONES DE SERVICIO RUC 80016742-2.-
FACTURA 001-008-0004128 DEL 25-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTACIÓN BAHÍA RUC 80016742-2.-
FACTURA N° 001-001-005783.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES FACTURA 001-008-0007112 DE FECHA 17/08/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
PROVEEDOR GRUPO BAHIA ESTACIONES DE SERVICIO
MES AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARITON RUC 80022272-5.-
FACTURA N° 001-001-0073332.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARITON.-
FACTURA N° 001-007-0001122.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A  SEGÚN FACTURA Nº 001-001- 0073123. DE FECHA 01 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARITON RUC 80022272-5.-
POR FACTURA N° 001-001-0071.334 DEL 01-03-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESTUDIO JARITON RUC 80022272-5.-
POR FACTURA N° 001-001-0072013/72531/72.530DEL 01-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: ESTUDIO JARITON S.A.DIFERENCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO DE LOCACION Nº 6/2011 PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENO DEL SR HERMANN BAUMANN.
FACTURA Nº 001-001-0076451
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22244

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD S.A  SEGÚN FACTURA Nº 001-001- 000176.  DE FECHA 02 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC80017625-1.-
POR FACTURA N° 001-001-000170 DEL 01-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IGUALDAD RUC 80017625-1.-
FACTURA N° 001-001-0000181.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22243

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL RUC 80003135-0.-
POR FACTURA N° 001-001-0001025 DEL 01-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.-
FACTURA N° 001-001-0001039.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22242

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PERFECTA RUC 80001783-8.-
POR FACTURA N° 001-005-0000266 DEL 01-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PERFECTA.-
FACTURA N° 001-005-0000270.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22241

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES E EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-002-000211 DE FECHA 04/04/2011
PROVEEDOR: GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA
ABRIL 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA  SEGÚN FACTURA Nº 001-002- 0000213.  DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GLORIA SUSANA SAPENA BRUGADA.
FACTURA N° 001-002-0000216   DEL  08-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
FACTURA N° 001-002-0000201 7/10/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B RUC 1010094-6.-
POR FACTURA N° 001-001-000693/ 001-001-000694 DEL 06-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22239

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VÉCTOR Y ASOCIADOS RUC 80009538-3.-
POR FACTURA N° 001-002-009516 DEL 01-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VÉCTOR Y ASOCIADOS
FACTURA N° 001-001-009968 01-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VÉCTOR Y ASOCIADOS
FACTURA N° 001-001-009940 DEL  30-05-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22249

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-000251 DE FECHA 24/05/2011
PROVEEDOR: MARIA ELISA ANTUNEZ A.
MAYO 2011

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MARÍA ELISA ANTÚNEZ ARTETA RUC 327618-0.-
POR FACTURA N° 001-001-0000167/166/165/164 DEL 05-04-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR MARÍA ELISA ANTÚNEZ RUC 327618-0.-
FACTURA N° 001-001-0000252.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-11-22248

description: PAGO DE GASTOS

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA RUC 80003135-0.-
POR FACTURA N° 001-001-0001028 DEL 01-04-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.-
FACTURA N° 001-001-0001042.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 297520 - CC: LC-12001-16-118930 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPÓSITOS Y ESTACIONAMIENTO - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA CAACUPE DAVALOS

legalName: ANA CAACUPE DAVALOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPÓSITOS Y ESTACIONAMIENTO - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-118930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 251 "ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES"  - ANA DAVALOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 251 "ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ANA DAVALOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMACENAJE PARA ARCHIVOS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146776


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACION Y SOPORTE DE SOFTWARE DEL SISTEMA SOFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-16-127913


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-130596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AYCOM SRL FACT 2218 CERTIF 3090 OG 542 CC 130596 RES 107/16 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: AYCOM SRL FACT 2218 CERTIF 3091 OG 542 CC 130596 RES 107/16 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de GPS

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-66277

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS RUBRO 536 A FAVOR DE NEOTEK S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE G.P.S S/ FACTURA N° 2513, R.P. N° 1574/13 Y MEMO N° 443/2012.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisicion de equipos informaticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-134099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  CS COMERCIAL S/ FACT. N°387

description: PAGO A  CS COMERCIAL S/ FACT. N°387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-134104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S/ FC. N° 1158

description: SDA PARAGUAY S/ FC. N° 1158


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7087849 - CC: CO-12001-16-120386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PAC Nª 290903

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 51738 DE TAPE RUVICHE DE FECHA 04/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 51733 DE FECHA 23/01/2017 DE TAPE RUVICHA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 51737 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 03/02/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-120386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 48859 DE FECHA 10/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0042183 DE TAPE RUVICHA S.A. DE FECHA 08/06/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0042181 DE TAPE RUVICHA S.A. DE FECHA 14/06/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42194 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 42198 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42199 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 30/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42189 DE FECHA 15/06/2016 DE TAPE RUVICHA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42190 DE TAPE RUVICHA DE FECHA 23/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0048841 DE TAPE RUVICHA S.A C/FECHA 14/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA RES N° 1269 DE VIATICOS AL INTERIOR AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0048838 DE TAPE RUVICHA S.A C/FECHA 02/09/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0032906 DE TAPE RUVICHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-00032909 DE TAPE RUVICHÁ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-00032905 DE TAPE RUVICHÁ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51731 DE FECHA 09/01/2017


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de transformador de 500 KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121536


title: PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO Y SANATORIAL INTEGRAL

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA AGOSTO 2013

description: PAGO A SANTA CLARA AGOSTO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-15001-12-53457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. OCTUBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE JUNIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE ABRIL DE 2013


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314417 - CC: LC-13001-16-124790 LC 11/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Minga Guazú"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 11/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Minga Guazú"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124790


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA QUIINDY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-25005-17-151757


title: Refaccion de Baños del INDERT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-*

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refaccion de Baños del INDERT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-99526


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-42313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUIS EQUIPOS DE COMPUTACION SDA PY SEGUN FACT 958 C.C. 42313 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000645


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268407 - CC: CD-23016-14-88049 Adquisición de Lubricantes

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-88049


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JOSE LUIS SORIA FARIA

legalName: JOSE LUIS SORIA FARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1358 DE FECHA 17/06/2016 - JOSE SORIA - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1359 D EFECHA 17/06/2016 - JOSE SORIA - COMAR


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000010 DEL 11/10/2011.- DIPLANP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000011 DEL 11/10/2011 A NOMBRE DE MAES S.R.L. MES DE NOVIEMBRE DE 2011.- DIPLANP


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-93302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE OFFICE COMPU S.A., S/ COMP DE OBLIG. N° 317, FACT. N° 001-001-0003158, MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-93303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, S/ RES. MTE Y SS N° 542/14, COMP. DE RETENCIÓN N° 252, MES DE SETIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-93304


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA CON INSTALACION PARA EL MSP Y BS. LCO 48/2016 (TRAFOSUR TRANSFORMADORES)

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA CON INSTALACIÓN PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-137425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007312 (06/06/2018) - ANTICIPO FINANCIERO - POLIZA N° 007.1510.003750/001 LA CONSOLIDADA - TRAFOSUR S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CC LP-12008-17-137425 - LCO N° 48/2016 - FF.10 - EXP. N° 4107/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0005701(09/05/2017) - TRAFOSUR S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LCO N° 48/2016 -CO-12008-17-137425 - CARPETA Nº 75540/17- 4109/18


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270137 - CC: CO-12003-14-86282 ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-86282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACION ( TEISA ) S/ FACTURA Nº 001-002-0008834 MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACION ( TEISA ) S/ FACTURA Nº 001-002-0013010 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FORD ECOSPORT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162284


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIEGO RAUL ROBLEDO S

legalName: DIEGO RAUL ROBLEDO S

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA I REGION SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00491 (25/06/2012) - DIEGO RAUL ROBLEDO SILVA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12 -51436 - CARPETA Nº 3409.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002070 - 02/12/2011 - IND. GRAF. M & M - CD-12008-11-42735 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 7722


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-26795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32776 MANT. SISTEMA ELECTRICO CENTRAL DEL MOPC FACT.Nº 164


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213798 - CC: CD-13004-11-23429 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-23429

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 1205 ES COMERCIAL E INDUSTRIAL. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1202 ES COMERCIAL E INDUSTRIAL. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1203 ES COMERCIAL E INDUSTRIAL. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1204 ES COMERCIAL E INDUSTRIAL. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 662 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1221 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1222 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1232 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1233 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1234 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1231 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1230 - ES COMERCIAL E INDUSTRIAL  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1247 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1248 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1245 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1246 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1243 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1244 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1251 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1252 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1249 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1250 - ES COMERCIAL - ESCUELA JUDICIAL


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Servicio de Impresion de Calcomanias

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Calcomanias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-56610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 22681 30/08/12 DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 22682 30/08/12 DECOGRAB