title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-148860


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

PROSEGUR PARAGUAY S.

scheme: PY-RUC

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

currency: PYG

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Seguridad y Monitoreo por circuito cerrado

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60867

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PROSEGUR S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO S/FACT. Nº 046724, R: 282, MES DE OCTUBRE/2012.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PROSEGUR PARAGUAY S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO S/FACT. CREDITO Nº 047770, R: 282, RES. Nº 945/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: PROSEGUR PARAGUAY S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO S/FACT. CREDITO Nº 047007, R: 282, RES. Nº 945/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: PROSEGUR PARAGUAY S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO S/FACT. CREDITO Nº 047494, ORDEN DE SERVICIO Nº 001/12, R: 538, RES. Nº 945/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA RUBRO 282, FACT. N° 046724 PROSEGUR PARAGUAY S.A., ORDEN DE SERVICIO N° 001/12, OCTUBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSEGUR PY S.A.-OBLIGACION PARA PAGO DE I.V.A. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGUN FACT. Nº 047007, R:282, ORDEN DE TRABAJO Nº 001/12. (REGULARIZACION DE GASTOS) ABRIL/2013.-

description: PROSEGUR PY S.A.-OBLIGACION PARA PAGO DE I.V.A. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGUN FACT. Nº 047770, R:282, ORDEN DE TRABAJO Nº 001/12. (REGULARIZACION DE GASTOS) ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSEGUR PARAGUAY S.A.  POR SERVICIOS DE INSTALACION Y EQUIPOS DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S/FACT: 47.494.- ORDEN DE COMPRA Nº: 001/12.- R: 538.- PROD: 624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE IVA AL PROVEEDOR PROSEGUR PARAGUAY S.A, S/FACTURA Nº 4510, CONTRATO Nº A-01/2012, R. 282, PROD. 624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR PROSEGUR, S/FACTURA Nº 4510 MES DE ABRIL, CONTRATO A-01/2012, R. 282, PROD. 624.-

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE BLOCKS, CARATULAS Y BANNER PARA USO INSTITUCIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143987


title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

TOMAS ROLANDO BARRIO

legalName: TOMAS ROLANDO BARRIO

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-123156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 76 - NARO ECH SERVICES -  ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-123158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 425 - INFOSYSTEMS - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-123161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 100 - DARIO RENE OLMEDO BENITEZ - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-94528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -- CD-28003-14-94528 -- RECTORADO.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 319978 - CC: CO-13003-17-140160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO Y GUAIRA - NEUMATEC S.A.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

ROBERTO ORLANDO TORR

legalName: ROBERTO ORLANDO TORR

RAFAEL ESCOBAR VILLA

legalName: RAFAEL ESCOBAR VILLA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-140160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT 4097 DEL 18/08/2017 PREV 6875 D: 4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 4100 DEL 18/8/17 PREV 6876 D: 4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 40205 DEL 7/8/17 PREV 6699 D: 4.-

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT. 40112 DEL 04/08/2017 PREV. 6783 DPTO. 4

description: OBLIG NEUMATEC FACT 4085 DEL 14/08/2017 PREV 6849 D:4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 4087 DEL 14/08/2017 PREV 6849 D:4.-

description: OLBIG. NEUMATEC S.A FACT.39404 DEL 11/07/2017 PREV. 6515 DPTO. 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6054 NEUMATEC FACT N° 39293 DEL 07/07/2017 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 6130 NEUMATEC FACT N° 39337 DEL 10/07/2017 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 6129 NEUMATEC FACT N° 39416 DEL 12/07/2017 DPTO 4

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 39402 DEL 11/07/2017

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 39645 DEL 18/07/2017

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 39186 DEL 03/07/2017

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 39185 DEL 03/07/2017

description: OBLIG PREV N° 5962 NEUMATEC FACT N° 39089 DEL 29/06/2017 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 6057 NEUMATEC FACT N° 39719 DEL 20/07/2017 DPTO 4 FMF

description: OBLGI DE NEUMATEC FACT 39718 DEL 20/07/2017 PREV  6058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC S.A FACT. 4163 DEL 11/09/2017 PREV. 7644 DPTO. 4

description: OBLIG. NEUMATEC FACT. 40849 DEL 31/08/2017 PREV . 7645 DPTO. 4

description: OBLIG. NEUMATEC FACT. 4144 DEL 04/09/2017 PREV. 7646 DPTO. 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NUEMATEC S.A FACT. 40195 DEL 07/08/2017 PREV. 6527 DPTO. 4

description: OBLIG. NUEMATEC S.A FACTG. 40110 DEL 04/08/2017 PREV. 6526 DPTO. 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.4096 DEL 18/08/17 PREV.6921 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FAC 45586 17/05/2018 PREV 5219 D:4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEUMATEC SA FACT.45812 DEL 25/05/18 PREV.5291 D.4 FACT. MISMA FECHA OB. 24220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5558 TALLER NEUMATEC FACT N° 45813 DEL 25/05/2018 DPTO 4 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5596 TALLER NEUMATEC FACT N° 46048 DEL 04/06/2018 DPTO 4 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 5594 TALLER NEUMATEC FACT N° 46138 DEL 13/06/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 5597 TALLER NEUMATEC FACT N° 46137 DEL 13/06/2018 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1592 TALLER NEUMATEC FACT N° 4378 DEL 19/01/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1595 TALLER NEUMATEC FACT N° 43749 DEL 10/01/2018 DPTO 4

description: OBLIG PREV N° 1591 TALLER NEUMATEC FACT N° 43765 DEL 11/01/2018 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEUMATEC FACT 43703 DEL 05/01/2018 PREV 1600 D: 4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 43745 DEL 09/01/2018 PREV 1602 D: 4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 4375 DEL 17/01/2018 PREV 1594 D: 4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 44260 DEL 13/02/2018 PREV 1593 D: 4.-

description: OBLIG NEUMATEC FACT 4384 DEL 24/01/2018 PREV 1597 D: 4.-

description: OBLIG PROVEEDORES FAC 44301 19/02/2018 PREV 1816 D:4

description: OBLIG PROVEEDORES FAC 44290 16/02/2018 PREV 1817 D:4

description: OBLIG NEUMATEC FACT 44351 DEL 23/02/2018 PREV 1694 D: 4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4136 TALLER NEUMATEC FACT N° 45440 DEL 04/05/2018 DPTO 4

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FAC 45353 24/04/2018 PREV 4131 D:4

description: OBLIG PREV N° 4135 TALLER NEUMATEC FACT N° 45444 DEL 04/05/2018 DPTO 4

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FAC 45349 24/04/2018 PREV 4127 D:4

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 45255 DEL 12/04/2018 PREV  4133

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 45458 DEL 07/05/2018  PREV  4129

description: OBLIG DE NEUMATEC FACT N° 45459 DEL 07/05/2018 PREV  4130

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT. 45256 DEL 12/04/2018 PREV. 4132 D-4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FAC 45352 24/04/2018 PREV 4128 D:4

description: OBLIG PREV N° 4137 TALLER NEUMATEC FACT N° 45442 DEL 04/05/2018 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FACT 43753 DEL 10/01/2018 PREV 1599 D:4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.45814 DEL 25/05/18 PREV.5289 D.4

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.46046 DEL 04/06/18 PREV.5288 D.4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER NEUMATEC FACTURA DE MISMA FECHA FAC 46047 04/06/2018 PREV 5595 D:4

description: OBLIG NEUMATEC FAC 46347 03/07/2018 PREV 5593 D:4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV  5135 NEUMATEC FACT 45585 DEL 17/05/18 DPT 4 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PREV 5134 NEUMATEC FACT 45607 DEL 18/05/18 DPT 4

description: OBLIG PREV 5136 NEUMATEC FACT 45498 DEL 10/05/2018 DPT 4

description: OBLIG PREV 5137 NEUMATEC FACT 45697 DEL 22/05/18 DPT 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4625 TALLER NEUMATECFACT N° 45484 DEL 09/05/2018 DPTO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.45811 DEL 25/05/18 PREV.5290 D.4 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.45957 DEL 31/05/18 PREV.5794 D.4

description: OBLIG. TALLER NEUMATEC FACT.46236 DEL 19/06/18 PREV.5529 D.4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 44884 DEL 15/03/2018 PREV  2620

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 45058 DEL 27/03/2018 PREV  2630

description: OBLIG DE TALLER NEUMATEC FACT 45059 DEL 27/03/2018 PREV  2631 MISMA FECHA DE FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5133 TALLER NEUMATEC FACT N° 45714 DEL 22/05/2018 DPTO 4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-139973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 519 DEL 09/11/2017

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 518 DEL 09/11/2017 PREV  10060

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT N° 520 DEL 09/11/2017 PREV  10059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 503 DEL 3/10/17 PREV 8427 D: 3.- FMF

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 502 DEL 3/10/2017 PREV 8426 D: 3 FMF

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 443 DEL 13/9/17 PREV 8425 D: 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 04/07/2017 N° 417

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 04/07/2017 N° 416

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 04/07/2017 N° 418

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 04/07/2017 N° 419

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT DEL 04/07/2017 N° 420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER ROBERT FACT 431 DEL 19/07/2017

description: OBLIG PREV N° 5884 TALLER ROBERT FACT N° 421 DEL 04/07/2017 FACTS CON MISMA FECHA DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 436 DEL 2/8/17 PREV 6873 D: 3.-

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT 434 DEL 2/8/17 PREV 6874 D: 3.-

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 435 DEL 02/08/2017 PREV. 6906 DPTO. 3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8899 TALLER ROBERT FACT N° 508 DEL 23/10/2017 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 8900 TALLER ROBERT FACT N° 509 DEL 23/10/2017 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 8896 TALLER ROBERT FACT N° 512 DEL 23/10/2017 DPTO 3

description: OBLIG. TALLER ROBERT PREV.8643 FACT. 442 DEL 13/09/17 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: TALLER ROBERT FAC 511 DEL 23/10/17

description: TALLER ROBERT FAC 511 DEL 23/10/17

description: TALLER ROBERT FAC 510 DEL 23/10/17

description: TALLER ROBERT FAC 510 DEL 23/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 517 DEL 09/11/17 PREV. 9620 D.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLKIG. TALLER ROBERT FACT. 501 DEL 03/10/2017 PREV. 8355 DPTO. 3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 441 DEL 13/09/2017 PREV. 8354 DPTO. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ROBERT FACT 541 DEL 18/01/2018 PREV 1301 D: 3.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1805 TALLER ROBERT FACT N° 549 DEL 27/02/2018 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 1807 TALLER ROBERT FACT N° 550 DEL 27/02/2018 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 1808 TALLER ROBERT FACT N° 551 DEL 27/02/2018 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.545 DEL 05/02/2018 PREV.1804 D.3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ROBERT FAC 569 DEL 8/05/18

description: TALLER ROBERT FAC 569 DEL 8/05/18

description: TALLER ROBERT FAC 570 DEL 8/05/18

description: TALLER ROBERT FAC 570 DEL 8/05/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4662 TALLER ROBERT FACT N° 562 DEL 26/04/2018 DPTO 3

description: OBLIG PREV N° 4661 TALLER ROBERT FACT N° 560 DEL 26/04/2018 DPTO 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.535 DEL 15/01/18 PREV.1048 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.533 DEL 15/01/18 PREV.1047 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.539 DEL 15/01/18 PREV.1049 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.540 DEL 18/01/18 PREV.1045 D.3

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.534 DEL 15/01/18 PREV.1046 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.538 DEL 15/01/18 PREV.1043 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT.532 DEL 15/01/18 PREV.1044 D.3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERTO FAC 574 12/06/2018 PREV 5225 D:3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 568 DEL 08/05/2018 PREV.4122 D-3 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER  ROBERT FACT. 573 DEL 26/04/2018 PREV. 5088 D-3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1806 TALLER ROBERT FACT N° 552 DEL 27/02/2018 DPTO 3 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 554 DEL 26/03/2018 PREV. 2602 D-3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 555 DEL 26/03/2018 PREV. 2604 D-3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 556 DEL 26/03/2018 PREV. 2606 D-3 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 557 DEL 26/03/2018 PREV. 2600 D-3 FACT. MISMA FECHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-139974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 5384 DEL 01/11/2017 PREV 10331 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FCT. 5211 DEL 26/10/2017 PREV. 9191 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FCT. 5206 DEL 26/10/2017 PREV. 9192 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FCT. 5207 DEL 26/10/2017 PREV. 9193 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FCT. 5208 DEL 26/10/2017 PREV. 9190 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6190 TALLER RAPAI FACT N° 4486 DEL 14/07/2017 DPTO 9

description: OBLIG TALLER RAPAI FACT 4484 DEL 07/07/17 PREV.5918 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT 5030 DEL 04/08/2017 PREV 6776 D: 9.-

description: OBLIG RAPAI FACT 5031 DEL 04/08/2017 PREV 6775 D: 9.-

description: OBLIG RAPAI FACT 5032 DEL 4/8/17 PREV 6774 D: 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9778 TALLER RAPAI FACT N° 5381 DEL 09/11/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 9779 TALLER RAPAI FACT N° 5382 DEL 09/11/2017 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT 5218 DEL 11/12/17 PREV 10812 D: 9.-

description: OBLIG RAPAI FACT 5220 DEL 11/12/17 PREV 10840 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RAPAI FAC. 5383 9/11/17

description: TALLER RAPAI FAC. 5383 9/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 5210 DEL 26/10/2017 PREV. 9776 DPTO. 9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 5380 DEL 09/11/2017 PREV. 9774 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 5385 DEL 09/11/2017 PREV. 9775 DPTO. 9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5917 TALLER RAPAI FACT N° 4479 DEL 27/06/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 5916 TALLER RAPAI FACT N° 4480 DEL 27/06/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 5937 TALLER RAPAI FACT N° 4481 DEL 29/06/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 5919 TALLER RAPAI FACT N° 4483 DEL 4/07/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 5915 TALLER RAPAI FACT N° 4485 DEL 07/07/2017 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 4493 DEL 24/08//2017 PREV. 8347 DPTO.9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT. 4491 DEL 24/08//2017 PREV. 8347 DPTO.9 FACT. MISMA FECHA

description: TALLER RAPAI FAC 4494 DEL 29/08/17

description: TALLER RAPAI FAC 4494 DEL 29/08/17

description: OBLIG RAPAI FACT 5119 DEL 5/9/17 PREV 8159 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9143 TALLER RAPAI FACT N° 5216 DEL 01/11/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 9102 TALLER RPAI FACT N° 5215 DEL 01/11/2017 DPTO 9

description: OBLIG PREV N° 9619 TALLER RAPAI FACT N° 5214 DEL 01/11/2017 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FAC 5725 08/06/2018 PREV 5228 D:9

description: OBLIG TALLER RAPAI FAC 5728 15/06/2018 PREV 5294 D:9

description: OBLIG TALLER RAPAI FAC 5727 15/06/2018 PREV 5292 D:9

description: OBLIG TALLER RAPAI FAC 5729 15/06/2018 PREV 5293 D:9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.5715 DEL 16/05/18 PREV.5090 D.9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.6139 DEL 22/05/18 PREV.5089 D.9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2017 TALLER RAPAI FACT N° 5219 DEL 11/12/2017 PREV. 1136 DPTO 9 FACT. MISMA FECHA

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2017 TALLER RAPAI FACT N° 5221 DEL 15/12/2017  PREV. 1136 DPTO 9 FAC DE LA MISMA FECHA

description: DESCARGA DE COMPROMISO 2017 TALLER RAPAI FACT 5224 DEL 15/12/2017 PREV 1136 D: 9.- FAC DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT 5233 DEL 26/01/2018 PREV 1327 D: 9 FMF

description: OBLIG RAPAI FACT 5231 DEL 08/01/2018 PREV 1325 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT 5232 DEL 26/01/2018 PREV 1326 D: 9.-

description: OBLIG RAPAI FACT 5234 DEL 26/01/2018 PREV 1328 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4256 TALLER RAPAI FACT N° 5709 DEL 16/04/2018 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER RAPAI FACTURA DE MISMA FECHA FAC 5726 15/06/2018 PREV 5554 D:9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5555 TALLER RAPAI FACT N° 5732 DEL 26/06/2018 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV 5091  TALLER RAPAI FACT 5716 DEL 16/05/18 FACT CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.5229 DEL 05/01/18 PREV.1050 D.9

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.5227 DEL 05/01/18 PREV.1051 D.9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.5228 DEL 05/01/18 PREV.1053 D.9 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER RAPAI FACT.5230 DEL 05/01/18 PREV.1052 D.9 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV 5229 TALLER RAPAI FACT 5718 DEL 16/05/2018  DPT 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5230 TALLER RAPAI FACT N° 5719 DEL 17/05/2018 DPTO 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE RAPAI QUINDY FACT 5249 DEL 19/03/2018 PREV  2634

description: OBLIG DE RAPAI QUINDY FACT 5245 DEL 19/03/2018 PREV  2584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RAPAI FAC. 5734 DEL 04/07/18

description: TALLER RAPAI FAC. 5734 DEL 04/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RAPAI FACT 5713 DEL 16/05/2018 PREV 4981 D; 9.-

description: OBLIG RAPAI FACT 5717 DEL 16/05/2018 PREV 4982 D: 9.- FMF

description: OBLIG RAPAI FACT 5714 DEL 16/05/2018 PREV 4980 D: 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5603 TALLER ACEVEDO FACT N° 5724 DEL 08/06/2018 DPTO 9


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tarjetas PVC de Identificación Personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-42951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS WINNER S.R.L. SEGUN FACT 3219 C.C. 42951 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PLASTICOS WINNER SEGUN FACT 3219 C.C. 42951 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CATETER PARA HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004115 (23/05/2014) - CODEX S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CD-12008-14-86381 - CD Nº 3/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 27925

description: FACTURA Nº 001-001-0004116 (23/05/2014) - CODEX S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - C.C: CD-12008-14-86381- CD Nº 3/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 27925


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ANIBAL MARIN

legalName: CARLOS ANIBAL MARIN

WILDEX S.R.L.

legalName: WILDEX S.R.L.

project: 011-SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6476 AQUISICION DE CERT DE SERVICIOS AMBIENTALES EN CONCEPCION  VALLEMI FACTURA 66/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6286/2017.ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI.FACT. 84/17.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

project: 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Limpieza y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (05/03/2014) - HL LIBRERIA - HOSPITAL GENERAL SANTAROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-74637 - CARPETA Nº 10474 - FC.04 DBP N°202 (09/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 (05/03/2014) - HL LIBRERIA - HOSPITAL GENERAL SANTAROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-74637 - CARPETA Nº 10474 - FC.04 DBP N° 203 (09/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 (05/03/2014) - HL LIBRERIA - HOSPITAL GENERAL SANTAROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-74637 - CARPETA Nº 10474 - FC.04 DBP N° 204 (09/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000063 (05/03/2014) - HL LIBRERIA - HOSPITAL GENERAL SANTAROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-74637 - CARPETA Nº 10474 - FC.04 DBP N°205 (09/04/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-00000064 (05/03/2014) - HL LIBRERIA  - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD. N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13-74637 - CARPETA Nº 10474 - FC.04 N° 206 (09/04/2014)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-39421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 354 - GRUPO NOVENO S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Construcción Aulas con Baños.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ

legalName: ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ

description: 2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción Aulas con Baños.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-38422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRIUCION AULAS FF10 ¨CONSTRUCCIONES ¨ CO-28003-11-38422 -- FAC. CONTABLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCIONES FF10 ANGEL PEREZ -- CO-28003-11-38422 -- FAC. CONTABLES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS SERVIDOR Y SWITCH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-51155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE CONPUTACION  RUBRO 543   A FAVOR DE TECNOPLAN SA  FACT Nª 0028414  SOLICITUD DE PAGO Nª 162/12  EXP Nª 12070/12


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 303061 - CC: CD-12001-16-125412  Adquisición de Equipos Informáticos.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARVAZ ELECTRONICA E

legalName: CARVAZ ELECTRONICA E

Duy Duc Wyss

legalName: Duy Duc Wyss

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisición de Equipos Informáticos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006698 A FAVOR DE CARZAR ELECTRONICA E INFORMATICA POR ADQUISICION DE EQUIPOS ONFORMATICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006699 A FAVOR DE CARZAR ELECTRONICA E INFORMATICA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000881 A FAVOR DE FACHTS POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000882 A FAVOR DE FACHTS POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000883 A FAVOR DE FACHTS POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000907, A FAVOR DE FACHTS INFORMATICA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007220 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000957 A FAVOR DE FACHTS INFORMATICA Y ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001868, P/ PAGO A SERVIPRO S.R.L. (342) ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021683, P/ PAGO A DATASYSTEMS SAECA (342) ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS N° 370 Y CONTRATO N° 20/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0009493, P/ PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A. (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2016, SINAFOCAL.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-142297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-001-0007448 PRINTEC S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 7613, OBJ. 342, "PRINTEC SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6928

description: OBLIG FACT 6928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006880 PRINTEC S.A. FECHA 17/08/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-142311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0005138 INTELFLY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 557 INTELFLY S.A. O.G. 342

description: OBLIGACION FACT. 544 INTELFLY S.A. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5015

description: OBLIG FACT 5015

description: OBLIG FACT 5016

description: OBLIG FACT 5016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-001-004984 INTELFLY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4943 OBJ. 342 INTELFLY 29/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 5139,OBJ. 342, "INTELFLY SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 5141, OBJ. 342, "INTELFLY SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-545 OBJ. 342 INTELFLY 22/08/17

description: OBLIG. FACT. N 002-001-546 OBJ. 342 INTELFLY 22/08/17

description: OBLIG. FACT. N 002-001-547 OBJ. 342 INTELFLY 22/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 555

description: OBLIG FACT 555

description: OBLIG FACT 556

description: OBLIG FACT 556

description: OBLIG FACT 554

description: OBLIG FACT 554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 558 24/08/17 INTELFLY S.A. O.G.342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-575 OBJ. 342 INTELFLY 05/10/17

description: OBLIG. FACT. N 002-001-576 OBJ. 342 INTELFLY 05/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0000569 INTELFLY S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0000565 INTELFLY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 572

description: OBLIG FACT 572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 571

description: OBLIG FACT 571

description: OBLIG FACT 573

description: OBLIG FACT 573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 568, OBJ. 342, "INTELFLY SA", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0000559 INTELFLY S.A. FECHA 30/08/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 26608 DATA SYSTEMS S.A. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 27127, OBJ. 342, "DATA SYSTEMS SA", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0028358 DATA SYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0026631 DATASYSTEMS FECHA 01/09/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-142296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 903 EMPRENDIMIENTOS FBC O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 897, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-899 OBJ. 342 EMPRENDIM. FBC 01-09-17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-900 OBJ. 342 EMPREND. FBC 04-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000886 EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-890 OBJ. 342 EMPREND. FBC 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 893 24/08/17 EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 888

description: OBLI FACT 888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 897, OBJ. 342, "EMPRENDIMIENTOS FBC", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000898 EMPRENDIMIENTO FBC FECHA 31/08/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0002866 22/11/17 MASTER SOFT PY O.G. 342

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0002860 22/11/17 MASTER SOFT PY O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0002887 OBJ.342 MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2731 MASTER SOFT PY O.G. 342

description: OBLIGACION FACT. 2732 MASTER SOFT PY O.G. 342

description: OBLIGACION FACT. 2744 MASTER SOFT PY O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2845 OBJ. 342 MASTER SOFT 13/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2846 OBJ. 342 MASTER SOFT 13/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0002791 25/10/17 MASTER SOFT PY S.R.L. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002687 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002707 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2716

description: OBLIG FACT 2716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2712 OBJ. 342 MASTER SOFT 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2900, OBJ. 342, "MASTER SOFT PY.SRL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 2901, OBJ. 342, "MASTER SOFT PY. SRL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2713 24/08/17 MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002801 MASTER SOFT S.R.L.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002812 MASTER SOFT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2759, OBJ. 342, "MASTER SOFT SRL", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 2760, OBJ. 342, "MASTER SOFT SRL", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 2758, OBJ. 342, "MASTER SOFT SRL", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002868 MASTER SOFT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2735

description: OBLIG FACT 2735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002689 MASTER SOF PARAGUAY SRL FECHA 10/08/17 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2961

description: OBLIG FACT 2961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12668 OBJ. 342 PAP. GUAIRA 29/11/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12669 OBJ. 342 PAP. GUAIRA 29/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 12084 PAPELERIA GUAIRA S.A. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0012616 22/11/17 PAPELERIA GUAIRA S.A. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12739

description: OBLIG FACT 12739

description: OBLIG FACT 12740

description: OBLIG FACT 12740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12198 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 22-09-17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12199 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 22-09-17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12200 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 22-09-17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12201 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 22-09-17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12202 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 22-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0012274 PAPELERA  GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-12430 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 12846, OBJ. 342, "PAPELERA GUAIRA SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 12848, OBJ. 342, "PAPELERA GUAIRA SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-11780 OBJ. 342 PAPELERA GUAIRA 09/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 11970 24/08/17 PAPELERA  GUAIRA S.A. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12146

description: OBLIG FACT 12146

description: OBLIG FACT 12194

description: OBLIG FACT 12194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 11961

description: OBLIG FACT 11961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0012894 FECHA 27/12/17  PAPELERIA GUAIRA S.A. OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0011824 PAPELERIA GUAIRA S.A. FECHA 16/08/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6207

description: OBLIG FACT 6207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 6092 OFI COMPRAS O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0006202 26/10/17 OFI COMPRAS O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-5993 OBJ. 342 OFICOMPRAS 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5989 25/08/17 OFICOMPRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6190 OBJ. 342 OFICOMPRAS 24/10/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-6191 OBJ.342 OFICOMPRAS 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5994

description: OBLIG FACT 5994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0006298 OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 6294, OBJ. 342, "OFICOMPRAS", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 6295, OBJ. 342, "OFICOMPRAS", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6075

description: OBLIG FACT 6075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6074

description: OBLIG FACT 6074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 6122, OBJ. 342, "OFICOMPRAS", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 6125, OBJ. 342, "OFICOMPRAS", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0006201 OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005953 OFICOMPRAS FECHA 11/08/17 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-006304OFICOMPRAS  FECHA  06/12/17 OBJ 342.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 789 SAN BENITO O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-810 OBJ. 342 SAN BENITO 10/11/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-811 OBJ. 342 SAN BENITO 10/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-790 OBJ. 342 SAN BENITO 03/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 796

description: OBLIG FACT 796

description: OBLIG FACT 795

description: OBLIG FACT 795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000818 SAN BENITO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 798, OBJ. 342, "SAN BENITO IND.Y COM", MES DE SETIEMBRE/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED N° 001-001-0068450 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 62984 FERRETERIA PERGAL O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 65636

description: OBLIG FACT 65636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-67165 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 28/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0065523 25/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62584 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62585 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: OBLIG. FACT. N 001-001-62583 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 24/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 62764

description: OBLIG FACT 62764

description: OBLIG FACT 62755

description: OBLIG FACT 62755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-65457 OBJ. 342 FERRET. PERGAL 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 62766 28/08/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 63652

description: OBLIG FACT 63652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 63651

description: OBLIG FACT 63651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 67315, OBJ. 342, FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 67316, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 67313, OBJ. 342, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0066184 FERRET. PERGAL FECHA 08/11/17 OBJ 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-141894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2344 SERVIPRO S.R.L. O.G. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2509, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE OCTUBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2393 30/08/17 SERVIPRO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002566 SERVIPRO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 2568, OBJ. 342, "SERVIPRO SRL", MES DE NOVIEMBRE/17.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Baterías para Vehículos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-144273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-144274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE RUBRO 392 A FAVOR DE MOLINAS IMPORTACIONES EN CONCEPTO DE PROVISION DE CUBIERTAS S/ FACTURA N° 058, RP N° 2962/17 Y EXP. N° 22601/17


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S - AD REFERENDUM 2016

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-130792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-130796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-132122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-130800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-130798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-130804


title: PROVISION DE AGUA MINERAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47381


title: Adquisición de Aires Acondicionados

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TECNICA ELECTRO MECANICA S.A.

legalName: TECNICA ELECTRO MECANICA S.A.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aires Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1493 DE TECNICA ELECTROMECANICA SA DE FECHA 17/07/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCAT N° 22363 DE TUPI S.A C/FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-012-0004299 DE TUPI DE FECHA 23/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1676 DE TUPI DE FECHA 24/11/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 19374 DE TUPI RAMOS GENERALES DE FECHA 17/11/2017


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Servicio de Transmisión de Datos LTE-4G

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transmisión de Datos LTE-3G

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS LTE/3G A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-021-0000241 DEL 16/01/2018.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LC N° 03/2018 "Locación de inmueble para los Juzgados de Primera instancia de Pdte Franco"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC N° 03/2018 ""Locación de inmueble para los Juzgados de Primera instancia de Pdte Franco"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-159717


title: SERVICIO DE GUARDERIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-14-87348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIOS DE GUARDERIA, S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000471, DEL MES DE MAYO 2014.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOS Y ACCESORIOS DE MAQUINA DE SOLDAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-80070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-80069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-80067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-80068


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293653 - CC: LC-13006-15-113352 Alquiler del Edificio de Villa Hayes

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARIA ELENA MARECOS

legalName: MARIA ELENA MARECOS

BELINDA NOELIA GOMEZ

legalName: BELINDA NOELIA GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Villa Hayes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-113352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 ,DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BELINDA GÓMEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACION DE LA TERCERA FASE DE LA OFICINA DEL CENTRO DE VISITANTES DE VILLARRICA - SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-37695


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Manteniento y Renovacion de Equipos de Conectividad de la Red de la Policia Nacional - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-150902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LOGICALIS   PARAGUAY   SA.    S/FACT.  N°   0003240   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LOGICALIS PARAGUAY S.A. S/FACT N° 3648 S/PLANILLA N° 428 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LOGICALIS PARAGUAY S.A. S/FACT N° 3806 S/PLANILLA N° 620 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LOGICALIS PARAGUAY S.A. S/FACT N° 3732 S/PLANILLA N° 524 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LOGICALIS PARAGUAY S.A. S/FACT N° 3736 S/PLANILLA N° 542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LOGICALES   PARAGUAY     SA.       S/FACT.    N°   0003735    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LOGICALIS PARAGUAY S.A S/ FACT N° 3737 S/ PLAN N° 516


name: UAF perteneciente a 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

HUGO ALFREDO ALMADA

legalName: HUGO ALFREDO ALMADA

description: N/A, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23012-13-81974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13.997 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB FACT. N° 36/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB FACT. N° 37/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42752 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB FACTURA 73/14


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACION Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001210 (14/09/11) - DREI ASOCIADOS S.R.L. - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LCO.14/11 - C.C.CO-12008-11-31030 - CARPETA Nº 7400 - D.B.P. Nº 457 (22/09/11)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001358 (21/03/2012) - NM DISEÑOS - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LCO. N° 14/2011 - C.C.CO-12008-11-30591 - CARPETA Nº 1122 - FC.04 DBP N° 233 (11/04/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001354 (21/03/2012) - NM DISEÑOS - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LCO. N°14/2012 - C.C.CO-12008-11-30591 - CARPETA Nº 1121 - FC.04 DBP N° 231 (11/04/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001356 (21/03/2012) - NM DISEÑOS - NC (INST. NAC. DE ABLACION Y TRANSPLANTE) - FF.10 - LCO. N° 14/2011 - C.C.LCO-12008-11-30591 - CARPETA Nº 1120 - FC.04 DBP N° 232 (11/04/2012)

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001359 (21/03/2012) - NM DISEÑOS - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF. 10 - LCO.N°14/2011 - C.C.CO-12008-11-30591 - CARPETA Nº1118 - FC 04 N°234(11/04/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: N M DISEÑOS  - FACTURA N° 001-001-0001356 (21/03/12) - NC (INAT) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-30591 - F.F.10 - F.C.04 N° 232 (11/04/12) - CARP. N° 1120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-0000290 (26/08/11) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-31031 - F.F.10 - F.C.04 N° 445 (21/09/11) CARP. N° 4622

description: EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-0000289 (26/08/11) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-31031 - F.F.10 - F.C.04 N° 446 (21/09/11) - CARP. N° 4622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-0000295 (26/08/11) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-31031 - F.F.30 - F.C04 N° 453 (22/09/11) - CARP. N° 4640

description: EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-0000293 (26/08/11) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-31031 - F.F.30 - F.C04 N° 452 (22/09/11) - CARP. N° 4640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000292 (26/08/2011) - EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES  - NC (PROGRAMA DE SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO. Nº 14/2011 - C.C.CO-12008-11-31031 - CARPETA Nº 4639 - DBP FC.04 Nº 447 (22/09/2011)

description: FACTURA Nº 001-001-0000291 (26/08/2011) - EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES  - NC (PROGRAMA DE SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO. Nº 14/2011 - C.C.CO-12008-11-31031 - CARPETA Nº 4639 - DBP FC.04 Nº 448 (22/09/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-0000283 (26/08/11) - NC (VIG. DE LA SALUD) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-31031 - F.F.10 - F.C04 N° 455 (22/09/11) - CARP. N° 4640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000284 (26/08/2011) - EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIALES  - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF.10 - LCO. Nº 14/2011 - C.C.CO-12008-11-31031 - CARPETA Nº 4641 - DBP FC.04 Nº 456 (22/09/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES - FACTURA N° 001-001-0000282 (26/08/11) - NC (CAN) - LCO N° 14/11 - CO-12008-11-31031 - F.F.30 - FC.04 N° 454 (22/09/11) - CARP. N° 4643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES - FACTURA N° 001-001-000285 (26/08/11) - NC (INAT) - LCO N° 14/2011 - CO-12008-11-31031 - F.C.04 N° 485 (04/10/11) - F.F.10 - CARP. N° 4642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003282 (05/08/11) - OTTONELLI S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LCO.14/11 - C.C.CO-12008-11-30592 - CARPETA Nº 3388 - D.B.P. Nº 340 (11/08/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0003283 (05/08/11) - OTTONELLI S.A. - NC (PROG. SALUD OCULAR) - FF.10 - LCO.14/11 - C.C.CO-12008-11-30592 - CARPETA Nº 3388 - D.B.P. Nº 341 (11/08/11)


title: ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO

legalName: CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-14863 DE FECHA 11/07/2018 - STAR & COMPANY - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-14854 DE STAR & COMPANY DE FECHA 9/5/2018 - MAYO - 2018 - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14857 DE FECHA 10/05/2018 - STAR & COMPANY - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14858 DE FECHA 11/05/2018 - STAR & COMANY - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14864 DE FECHA 22/08/2018 - CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO - CENTRO FINANCIERO N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14859 DE FECHA 18/05/2018 - STAR & COMPANY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-14853 DE STAR & COMPANY DE FCHA 30/04/2018 DE COAPCOM - 2018- ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14856 DE FECHA 03/05/2018 CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14852 DE FECHA 02/05/2018 - STAR & COMPANY - COMANFLOT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-45768 DE FECHA 22/05/2018 - CESAR MOSTAFA RESPUESTOS - COMANFLOT


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016434 DEL 18/12/2015 , RES.  N°  285  DEL  22/09/2015,   O.S.  N°  83  DEL  28/12/2015,  O.P. N° 553  DEL  29/12/2015 ,  CD-13001-15-114700,    BENEF.: THYSSENKRUPP ELEVADORES,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL MISIONES.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016435 DEL 18/12/2015 , RES.  N°  285  DEL  22/09/2015,   O.S.  N°  84  DEL  28/12/2015,  O.P. N° 554  DEL  29/12/2015 ,  CD-13001-15-114700,    BENEF.: THYSSENKRUPP ELEVADORES,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL MISIONES.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016433 DEL 18/12/2015 , RES.  N°  285  DEL  22/09/2015,   O.S.  N°  85  DEL  28/12/2015,  O.P. N° 555  DEL  29/12/2015 ,  CD-13001-15-114700,    BENEF.: THYSSENKRUPP ELEVADORES,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL MISIONES.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016011 DEL 26/11/2015 , RES.  N°  285  DEL  22/09/2015,   O.S.  N°  65  DEL  02/12/2015,  O.P. N° 556  DEL  29/12/2015 ,  CD-13001-15-114700,    BENEF.: THYSSENKRUPP ELEVADORES,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0016012 DEL 26/11/2015 , RES.  N°  285  DEL  22/09/2015,   O.S.  N°  64  DEL  02/12/2015,  O.P. N° 552  DEL  29/12/2015 ,  CD-13001-15-114700,    BENEF.: THYSSENKRUPP ELEVADORES,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL MISIONES.-


title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59092


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Extensión de Linea Eléctrica de la UNICAN - Filial Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-143845


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PZ FLIGHT S.A.

legalName: PZ FLIGHT S.A.

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE HELICOPTEROS EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-101204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS PZ FLIGHT SA CC 101204 SEGUN FACT 1489 CERTIF 4630 CPD 665 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL PARA LA DIRECCION GENERAL EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-122483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004703 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004702 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004694 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004693 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004704 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004700 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004699 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004701 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-003-0004705 ( TODO RICO) EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 2/2016 ID N°307916 DGREC.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0004777, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0004779, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0004780, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0004817, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0004823, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0004824, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO O.G 281 F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-003-0004053, SERVICIOS CEREMONIALES TODO RICO DGREC.

description: OBJETO DE GASTO O.G 281 F.F 30, SEGUN FACTURA N° 001-003-0004055, TODO RICO SERVICIOS CEREMONIALES DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO O.G 281 F.F 30, SEGUN FACTURA N° 001-003-0004229, TODO RICO, PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL. EN EL CONCEPTO  DE PROVISION SEREMONIAL, EN EL MARCO DEL CD. N° 02/2016 ID N° 307.916. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTO OG.281 F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004268, TODO RICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 281 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-00004585, TODO RICO.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEREMONIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO CD.N°2/2016 ID.N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO O.G 281 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-003-00004586, TODO RICO.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEREMONIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO CD.N°2/2016 ID.N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO O.G 281 F.F. 30, SEGUN FACTURA N° 001-003-00004587, TODO RICO.  EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIOS SEREMONIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO CD.N°2/2016 ID.N°307916 DGREC.

description: OBJETO DE GASTO OG. 281, F.F.30, S/ FACTURA N° 001-003-0004588, TODO RICO, EN PROVISIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO CD N° 2/2016 ID N° 307916.DGREC

description: OBJETO DE GASTO OG. 281, F.F.30, S/ FACTURA N° 001-003-0004584, TODO RICO, EN PROVISIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO CD N° 2/2016 ID N° 307916.DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG 281 F.F 30 SEGUN FACTURA N° 001-003-0004478 ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL EN EL MARCO DEL CONTRATO N° CDN° 2/2016 ID. N° 307.916,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 281, F.F. 30, SEGUN FACT. 001-003-0004750 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - DGREC.

description: OBLIGACION DEL OG 281, FF 30, SEGUN FACT. 001-003-0004752, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - DGREC.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-022731 - 29/05/2012 - DATASYSTEMS -  CD-12008-12-50256 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-0183 - 29/05/2012 - SERVI MATIC -  CD-12008-12-50254 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-001-0861 - 17/05/2012 -G.S. TRADING S.R.L. - CD-12008-12-50188 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116

description: FACT. CRED NRO 001-001-0860 - 17/05/2012 -G.S. TRADING S.R.L. - CD-12008-12-50188 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-002-0086 - 21/05/2012 - INFOPY  -  CD-12008-12-50186 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-002-0007 - 09/05/2012 - HADAMI S.A. - 09/05/2012 - CD-12008-12-50187 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 001-002-0007 - 09/05/2012 - LA SOLUCION  - CD-12008-12-50253 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3116


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacciones varias en la Base Aerea de Concepcion (BACO) - PLURIANUAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-17-140909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 1352 DE LA FIRMA ENGINEERING S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1255 DE LA FIRMA ENGINEERING SA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 192 DE LA FIRMA ENIGINEERING SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 1428 DE LA FIRMA ENGINEERING.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 193 DE LA FIRMA ENGINEERING SA.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-123112


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Video Conferencia para la Sala de Reuniones del Comando del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-002-0006051, MES DE ABRIL 2016.-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nelson Roberto Soria

legalName: Nelson Roberto Soria

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas y Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 152 FECHA 19/08/2014 N&S IMPORT - EXPORT MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 154,161 FECHA 25/09/2014 N&S IMPORT - EXPORT MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 107 FECHA 26/09/2014 DIST. FENIX MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 99 FECHA 29/08/2014 DIST. FENIX MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 100 FECHA 29/08/2014 DIST. FENIX MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº=112, ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (DISTRIBUIDORA FENIX), FECHA=23/10/2014, MES DE OCTUBRE/14, PROG. 018. DINGEFAN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 160 FECHA 26/08/2014 2 DE JULIO MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 161, 176 FECHA 24/09/2014 2 DE JULIO MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 192, ALIMENTOS  PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FECHA=21/10/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 018 DINGEFAN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 286,290 FECHA 23/09/2014 DESPASA MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 252,288 FECHA 19/09/2014 DESPASA MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 018 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2227,2309 FECHA 25/09/2014 AGRO SURCO MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 51 FECHA 14/08/2014 ANGORA MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CYBIRA CONSULTING

legalName: CYBIRA CONSULTING

description: 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-13-75075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBIRA CONSULTING EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 6, O.S. Nº 1158/2013, SIME Nº 3993, CONTRATO M.H. Nº 45/2013, CC- CD-12006-13-75075.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBIRA CONSULTING EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 5, O.S. Nº 1157/2013, SIME Nº 39933, CONTRATO M.H. Nº 45/2013, CC- CD-12006-13-75075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBIRA CONSULTING POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000009, CC: CD-120006-13-75075, ORDEN DE SERVICIO Nº 1159/2013 CDP 518/2013, PAC 260371.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBIRA CONSULTING SEGUN DETALLE SIME Nº 58875, MEMO Nº 226/2013, 11/2013, FACTURA Nº 16, CDP Nº 518/2013, PAC Nº 260371, C.C. Nº 75075, C.C. Nº 75075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBIRA CONSULTING EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1161/2013, FACTURA Nº 001-001-000052

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CYBIRA CONSULTING EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1162/2013, FACTURA Nº 001-001-000033


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2017."" ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL MEC""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-17-148005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - CVE Nº 01/2017 - FACTURA Nº 001-001-0053540 -AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-17-148007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - CVE Nº 01/2017 - FACTURA Nº 001-001-0025288 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos para Impresora y Recarga de Tóner y Tinta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117582

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117575