title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317117 - CC: LC-12010-16-130238 ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

LATIN S.A.

legalName: LATIN S.A.

RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH

legalName: RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH

UNIVERSO DE SEGUROS S.A.

legalName: UNIVERSO DE SEGUROS S.A.

MTA S.A.

legalName: MTA S.A.

MARÍA CONCEPCION TORRENS ORDIS

legalName: MARÍA CONCEPCION TORRENS ORDIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-130234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER  S/ EXP Nº 17744/2017 CON SP Nº 1105/2017 S/ FACTUR Nº 237 A FAVOR DE LATIN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 9,EDIFICIO SAN RAFAEL,RUBRO 251, A FAVOR DE LATIN S.A,SEGÚN FACT N° 249,EXPEDIENTE N° 27364/2017,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2017 AL 22/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 9 EDIFICIO SAN RAFAEL EXP N°34801/2017 SP N°1528/2017 FACTURA N° 254 BENEF: LATIN S.A

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 9,EDIF. SAN RAFAEL,RUBRO:251 A FAVOR DE: LATIN S.A.S.A CON FACT. N°256,EXPTE. N° 40218/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE DIFICIOS S/ FACTURA NRO 252,EXP NRO 31404 CORRESPONDIENTE A LATIN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE LATIN S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 238 EXPEDIENTE N° 17757/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 9,EDIFICIO SAN RAFAEL,A FAVOR DE LATIN S.A,SEGUN FACT N° 245,EXPEDIENTE N° 20802/17,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/03/2017 AL 22/04/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 9 EDIF SAN RAFAEL EXP N° 17756/2017  SP N°1186/2017 FACTURA N° 239 BENEF: LATIN S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE LATIN S.A.  RUBRO 251 FACTURA N° 244 EXPEDIENTE N° 20801/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD N° 1083/17 - FACT. N° 223 -LATIN S.A - CORRESP. AL MES DE OCT./NOV./16  - EXP . N° 2674/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD N° 1087/17 - FACT. N° 225 -LATIN S.A - CORRESP. AL MES DE NOV./DIC. /16  - EXP . N° 2665/17.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER PISO 9-EDIF. SAN RAFAEL A FAVOR DE LATIN S.A, RUBRO 251, SEGUN FACT. N° 224,, EXPEDIENTE N° 2678/2017,PERIODO  DEL 23/09/2016  AL 22/10/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-130236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER, RUBRO:251, PERIODO DEL 23 /07/2017 AL 22/08/2017 A FAVOR DE: RAQUEL SUGASTI CON FACT. N° 251,EXPTE. N° 34807/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 263,EXP NRO 40209 CORRESPONDIENTE A RAQUEL SARAGUSTI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOPOR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE RAQUEL SARAGUSTI RUBRO 251 FACTURA N° 253 EXPEDIENTE N° 27365/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 7-EDIFICIO SAN RAFAEL, RUBRO:251 A FAVOR DE:RAQUEL SURAGUSTI,FACT. N° 237,EXPTE. N° 7111/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES,RUBRO: 251 CON SP. N°1213, PERIODO23-03-17 AL 22-04-17,EXPTE. N° 17475/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUIILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO239,EXP NRO 10458 CORRESPONDIENTE A RAQUEL SARAGUTI GAMBACH

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE RAQUEL SARAGUSTI RUBRO 251 FACTURA N° 243 EXPEDIENTE N° 17759/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE,RUBRO 251, FACT.256,
S.P.N°1535,  EXP. 31402/17 - A  FAVOR  DE  RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH- PERIODO 23 DE JUNIO DEL 2017 AL 22 DE JULIO 2017-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE AQUILER EDIFICIO SAN RAFAEL PISO 7 - RUBRO 251 - A FAVOR DE RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH A - S/ FACT. N° 248 - EXP. N° 20804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD N° 1079/17 - FACT. N° 230 - RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH - CORRESP. AL MES DE OCT./NOV./16  - EXP . N° 2660/17.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILERES  DE EDIFICIOS Y LOCALES, RUBRO: 251, A FAVOR DE: RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH,  SP. N° 1081/2017, EXPTE. N° 2653/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD N° 1086/17 - FACT. N° 231 -RAQUEL SARAGUSTI GAMBACH  - CORRESP. AL MES DE NOV./DIC./16  - EXP . N° 2650/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-130239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 202,EXP NRO 42701 CORRESPONDIENTE A UNIVERSO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PISO 12 OFICINA 1,2,3 Y 4 COCHERAS EDIFICIO SAN RAFAEL EXP N° 35399/2017 SP N° 1533/2017 FACTURA N° 171 BENEF: UNIVERSO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES PISO 12,COCHERAS SAN RAFAEL,RUBRO 251, A FAVOR DE UNIVERSO S.A,SEGÚN FACT N° 169,EXPEDIENTE N° 25063/2017,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/05/2017 AL 09/06/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 167,EXP NRO 22614 CORRESPONDIENTE  A UNIVERSO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 166,EXP  NRO 16229 CORRESPONDIENTE A UNIVERSO DE SEGUROS S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES PISO 12 OFICINA 1,2,3 Y 4 COCHERAS EDIFICIO. SAN RAFAEL EXP N °14763  SP N° 1172/2017 FACTURA N°165 BENEF: UNIVERSO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE UNIVERSO DE SEGUROS S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 162 EXPEDIENTE N° 5353/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE UNIVERSO DE SEGUROS S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 204 EXPEDIENTE N° 43064/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO D ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 161,EXP NRO 5347 CORRESPONDIENTE A UNIVERSO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS, RUBRO:251, FACT. N° 157, A FAVOR DE: UNIVERSO, SP. N°2071/17, EXPTE.N ° 50312/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER  A FAVOR DE UNIVERSO S.A, RUBRO 251,SEGUN FACT N° 160, EXPEDIENTE N° 52248/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PISO 12,RUBRO 251,A FAVOR DE UNIVERSO S.A ,SEGÚN FACT N° 170,EXPEDIENTE N° 30378/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-130238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES,RUBRO 251,S.P.N°1530,
 FACT.N°680, A FAVOR DE MTA S.A- PERIODO 25/06/2017 A 24/07/2017-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADO PARA OFICINA DEL MAG EXP N° 34729/2017 SP  N° 1531/2017 FACTURA N° 681 BENEF; MTA  S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA OFICINAS DEL MAG EXP N° 35409/2017 SP N° 1532/2017 FACTURA N° 693 BENEF: MTA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER  DE INMUEBLE DETERMINADOS PARA OFICINAS DEL MAG, RUBRO 251,A FAVOR DE MTA S.A,SEGÚN FACT N° 655,EXPEDIENTE N° 21492/17,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/04/2017 AL 24/05/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MTA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 622 EXPEDIENTE N° 1301/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MTA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 630 EXPEDIENTE N° 5504/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILERES Y LOCALES,RUBRO: 251, A FAVOR DE:MTA S.A, FACT. N° 646,EXPTE. N° 16252/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MTA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 647 EXPEDIENTE N° 16231/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA OFICINAS DEL MAG,RUBRO 251, A FAVOR DE MTA S.A.SEGÚN FACT N° 679,EXPEDIENTE N° 34756/2017,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/05/2017 AL 24/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS, RUBRO:251, A FAVOR DE MTA S.A. PERIODO 25/09/17 AL 24/10/16, FACT. N° 601,EXPTE. N° 51686/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILERES, RUBRO:251, PERIODO 25/10/17 AL 24/11/16, FACT. N° 602,EXPTE. N° 51683/17.- MTA S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MITA S.A RUBRO 251 FACTURA N° 603 EXPEDIENTE N° 51685/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-130240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PSIO 7 OFICINA 2 Y UNA COCHERA EDIFICIO SAN RAFAEL EXP N° 22138/2017 SP N° 1344/2017 FACTURA N° 157 BENEFICIARIO: MARIA CONCEPCION TORRENS ORDIS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE MARIA TORRENS RUBRO 251 FACTURA N° 158 EXPEDIENTE N° 26028/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE ALQUILER DEL PISO 7 OFIC A Y UNA COCHERA EDIFICIO SAN RAFAEL EXP N°17472/2017 SP N° 1184/2017  FACTURA N° 154 BENEFICIARIO : MARIA CONCEPCION TORRENS ORDIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO:7,OFIC. 2 Y UNA COCHERA , A FAVOR DE: MARÍA CONCEPCIÓN TORRENS ORDIS,RUBRO:251, CON FACT.N° 159,EXPTE. N° 367851/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 7,OFIC.2 Y UNA COCHERA, A FAVOR DE: MARÍA CONCEPCIÓN TORRENS ORDIS, CON FACT. N°159, PERIODO: 23/05 AL 22 DE JUNIO DE 2017,CON FACT. N°159,EXPTE. N° 36785/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL PISO 7 OFICINA 2 Y UNA COCHERA EDIFICIO SAN RAFAEL - RUBRO 251 - A FAVOR DE MARIA CONCEPCION TORRENS  - FACT. N° 160 -   EXP. N°  41802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER S/ FACTURA NRO 152,EXP NRO 7326 CORRESPONDIENTE A MARIA TORRENS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES   - SOLICITUD N° 1085/17 - FACT. N° 153 -MARIA CONCEPCION TORRENS ORDIS - CORRESP. AL MES DE NOV./DIC./16  - EXP . N° 9919/17.


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

currency: PYG

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la Asistencia Técnica para el área de empleo

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-22261

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 253465 - CC: CO-12005-13-72336 ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

scheme: PY-RUC

legalName: MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

ANA MARIA VAZQUEZ

legalName: ANA MARIA VAZQUEZ

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00132, DE FECHA 23/10/2013- OCTUBRE/2013 - 288-MYRIAN CORVALAN

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001131 DE FECHA 25/06/2013 - JUNIO/2013 - 284-ANA MARIA VAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001128, DE FECHA 27/5/2013 - MAYO/2013 - 284-SERVICIOS EMPRESARIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001136 DE FECHA 16/7/2013 - AGOSTO/2013 - 284-SERV. EMPRESARIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001137 DE FECHA 16/7/2013 - AGOSTO/2013 - 284-SERV. EMPRESARIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001138 DE FECHA 16/7/2013- AGOSTO/2013 - 284-SERV. EMPRESARIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001139 DE FECHA 16/7/2013 - AGOSTO/2013 - 284-SERV. EMEPRESARIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001178, DE FECHA 15/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 284-ANA   MARIA VAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001129 DE FECHA 27/05/2013 - MAYO/2013 - 284-ANA MARIA VAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001135 DE FECHA 11/7/2013 - JULIO/2013 - 284-ANA MARIA VAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001182, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 284-ANA MARIA VAZQUEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001183, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013- 284-ANA MARIA VAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001176, DE FECHA 14/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 284-ANA MARIA VAZQUEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-1189 DE FECHA 28/11/2013 - 284-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001184, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 284-SERV. EMPRESARIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001186, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 284-SERVICIO EMPRESARIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001187, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 284-SERVICIOS EMPRESARIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001133, DE FECHA 10/7/2013 - AGOSTO/2013 - 284-SERVICIOS EMPRESARIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001134 DE FECHA 10/7/2013 - AGOSTO/2013 - 284-SERVICIO EMPRESARIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00042 DE FECHA 07/06/2013 - AGOSTO/2013 - 284-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0031 DE FECHA 30/05/2013 - AGOSTO/2013 - 288-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-01-0081, DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 288-BOMIR RECEP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000126, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 288-MYRIAN BOGADO C.

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0099, DE FECHA 16/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 288-MYRIAN BOGADO C.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00100, DE FECHA 16/9/2013 - OCTUBRE/2013 - 288-MYRIAN BOGADO C.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0097, DE FECHA 16/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 288-MYRIAN BOGADO C.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-125, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 288-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00040, DE FECHA 03/6/2013 - SETIEMBRE/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00080, DE FECHA 23/8/2013 - SETIEMBRE/2013 - 284-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0087 DE FECHA 23/08/2013 - AGOSTO/2013 - 284-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00052, DE FECHA 21/06/2013 - JUNIO/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00053 DE FECHA 21/06/2013 - JUNIO/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00079 DE FECHA 21/08/2013 - AGOSTO/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00080 DE FECHA 21/02/2013 - AGOSTO/2013 - 284-BOMIR ECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000127, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000128, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000129, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000156, DE FECHA 22/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000157, DE FECHA 22/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 284-BOMIR RECEPCIONES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Isuzu y Hyundai propiedad del Rectorado de la UNA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108608


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY - CONVENIO DE PRESTAMO BID N° 2589/BL-PR - COOPERACION TECNICA12928

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LLAMADO 131/2015 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA. PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-119681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:32857/16 LLAMADO MOPC N° 131/2015 SELECCION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA. PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY. PAGO DE IVA N° 479/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.955 LLAMADO 131/15. SELECCION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA. PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CUIDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY. FACT.- Nº 479/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18541/17, HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS AUDITORIA EXTERNA, LLAMADO N° 131/15, SELECCION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, PROGRAMA SANEAMIENTO Y AGUA PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27641/2018 PAGO DE IVA FACTURA N° 839 2018 SELLECCION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18844/2018 PAGO DE FACTURA N° 839- SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32844/17, IVA SELECCION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA, PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PY


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Sofware - Secretaría Nacional de Cultura

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 579 "ACTIVOS INTANGIBLES" - OLAM S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Útiles de OFicina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de OFicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-106992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-106991


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ Y PASO BARRETO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-81296


title: PAC ID Nº 319950 - CD 55/2016 SERVICIO DE FUMIGACIONES VARIAS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 55/2016 SERVICIO DE FUMIGACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-136795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26283/2017.SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS.FACT. 1184.

description: MEU 35294/2017.SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS.FACT. 1082.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26549/2017.SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS.FACT. 1156.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20158/2017.SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS.FACT. 1157.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11580/2018.SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS.FACT. 1334.

description: MEU: 12727/18 SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS - FACTURA N° 1311/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23622/2018.SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS.FACT. 1397.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 18037/18 SERVICIOS DE FUMIGACIONES VARIAS - FACTURA N° 1357/18


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290545 - CC: CD-12001-15-116508 Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR, 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1322 DE COPYPRINTEC DE FECHA 07/09/2016

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001165 DE COPYPRINTER DE FECHA 12/05/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001286 DE COPYPRINTER DE FECHA 10/08/2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0001287 DE COPYPRINTER C/FECHA 10/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0001288 DE COPYPRINTER C/FECHA 10/08/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1414 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1415 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1417 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1435 DE COPYPRINTER DE FECHA 01/12/2016

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0001413 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1416 DE COPYPRINTER DE FECHA 29/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001119 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1104 DE COPYPRINTER DE FECHA 04/04/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1110 DE FECHA 04/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1391 DE COPYPRINTER DE FECHA 08/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1390 DE FECHA 07/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1452 DE COPYPRINTER DE FECHA 16/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1263 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1264 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1261 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1262 DE COPYPRINTER DE FECHA 25/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001105 DE COPYPRINTER DEL MES DE ABRIL DE 2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001166 DE COPYPRINTER DEL MES MAYO DE 2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001167 DE COPYPRINTER DE FECHA 13/05/2016.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001168 DE COPYPRINTER DE FECHA 12/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1393 DE COPYPRINTER DE FECHA 08/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1323 DE COPYPRINTER DE FECHA 07/09/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1392 DE COPYPRINTER DE FECHA 08/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 11680270 DE COPYPRINTER DE FECHA 24/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1370 DE COPYPRINTER DE FECHA 24/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1215 DE COPYPRINTER DE FECHA 07/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1216 DE COPYPRINTER DE FECHA 07/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1217 DE COPYPRINTER DE FECHA 07/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1232 DE COPYPRINTER DE FECHA 23/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1233 DE COPYPRINTER DE FECHA 23/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0001162 DE COPYPRINTER C/FECHA 11/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0001164 DE COPYPRINTER C/FECHA 12/05/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FATURA Nº 002-001-0001169 DE COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1606 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 1607 DE COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-0001608 DE COPYPRINTER DE FECHA 07/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1543 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0001528 DE COPYPRINTER C/FECHA 03/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1585 DE COPYPRINTER DE FECHA 02/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1586 DE COPYPRINTER DE FECHA 10/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1587 DE FECHA 30/05/2017 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1588 DE COPYPRINTER DE FECHA 30/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1617 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1618 DE COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1477 DE COPYPRINTER DE FECHA 17/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1503 DE COPYPRINTER DE FECHA 09/03/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1490 DE COPYPRINTER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1480 COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1632 DE FECHA 30/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1005 DE FECHA 28/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1003 DE FECHA 28/12/2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223609 - CC: LC-12008-11-42531 ALQUILER DE VIVIENDA PARA MEDICOS CUBANOS EN LA CUIDAD DE MARIA AUXILIADORA - ITAPUA - PLURIANUAL - (RENOVACION DE CONTRATO)

MARCIAL BENITEZ VERON

legalName: MARCIAL BENITEZ VERON

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE VIVIENDA PARA MEDICOS CUBANOS EN LA CUIDAD DE MARIA AUXILIADORA - ITAPUA - PLURIANUAL - (RENOVACION DE CONTRATO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-42531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARCIAL BENITEZ VERON - FACTURA N° 001-001-0000552 (29/02/12) - NC (ADM.GRAL) - LI N° 10/11 - LC-12008-11-42531 - F.F.30 - CARP. N° 770

description: MARCIAL BENITEZ VERON - FACTURA N° 001-001-0000551 (31/01/12) - NC(ADM.GRAL) - LI N° 10/11 - LC-12008-11-42531 - F.F.30 - CARP. N° 770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000572 (30/04/2012) - MARCIAL BENITEZ VERON - NC (ADM. GENERAL) - FF. 30 - L.I.N°10/2011 - C.C.LC-12008-11-42531 - CARPETA Nº2424

description: FACTURA Nº 001-001-0000553 (30/03/2012) - MARCIAL BENITEZ VERON - NC (ADM. GENERAL) - FF. 30 - L.I.N°10/2011 - C.C.LC-12008-11-42531 - CARPETA Nº2424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000573 (31/05/2012) - MARCIAL BENITES VERON - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC. DE INM. N° 10/2011 - C.C.LC-12008-11-42531 - CARPETA Nº 2766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000588 (29/06/2012) - MARCIAL BENITEZ VERON - N.C. (ADM. GRAL) - CARPETA N° 3153 - C.C: LC-12008-11-42531 - LI N° 10/2011 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000518 (30/12/2011) - MARCIAL BENITEZ VERON - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC. DE INM. N° 10/2011 - C.C.LC-12008-11-42531 - CARPETA Nº 8543


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNA REVELADORA AUTOMÁTICA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0003509 (03/07/2014) - JACK FACK - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CD N°: 16/2014 - C.C.: CD-12008-14-88823 - F.F. 10 - FC.04 D.B.P. N°: 630 (03/09/2014) - EXPEDIENTE N°: 27742.-


title: PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM - ID N° 218.188 - C.C. CO-13001-11-44397

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

legalName: JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO DE JARDINES EXTERIORES Y DE LAS PLANTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, SAN LORENZO Y CAACUPE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-44397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003352, 3355, 3356 DEL 04/05/2012, OP Nº 4623. JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0003149, 3175, 3176, 3178 DEL 29/02/2012, O.P. Nº 3114, J BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003190 DE FECHA 08/03/2012, OP. Nº 3143, C/ A J.BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003180, 0003183 DE FECHA 02/03/2012, OP. Nº 3144, C/ A J.BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000077 DEL 04/12/2012(DESGLOSE), OP Nº 14267. J BENZA DE JOSE G. BENZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000066 DEL 30/11/2012, OP Nº 14263, J. BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000034 DE FECHA  03/09/2012, OP N° 9708 ,  J. BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000002 DEL 04/06/2012, OP Nº 5809. JOSE G. BENZA VILLAREJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003255, 3259, 3260 DEL 03/04/2012, OP Nº 3810. JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000016 DEL 03/07/2012, OP Nº 7090. JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000042 DE FECHA 01/10/2012, OP Nº 10874, J. BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000050 DEL 01/11/2012, OP Nº 12306. J BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000021, FECHA 01/08/2012, OP N° 8245, JBENZA DE JOSE G. BENZA V..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003995 DE FECHA 01/06/2013, OP. Nº 6154, C/ A J. BENZA DE JOSE BENZA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003997 DE FECHA 01/06/2013, OP. Nº 6155, C/ A J. BENZA DE JOSE BENZA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003998 DE FECHA 01/06/2013, OP. Nº 6156, C/ A J. BENZA DE JOSE BENZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000104 DE FECHA 05/02/2013, OP N° 2915, JBENZA DE JOSE BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000113 DE FECHA 05/03/2013, OP Nº 3152 J. BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000114 DE FECHA 05/03/2013, OP Nº 3153, J. BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000105 DE FECHA 05/02/2013, OP N° 2914, JBENZA DE JOSE BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000115 DE FECHA 05/03/2013, OP Nº 3151, J. BENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000125 DE FECHA 05/04/2013, OP. Nº 4499, C/ A J. BENZA DE JOSE BENZA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000126 DE FECHA 05/04/2013, OP. Nº 4500, C/ A J. BENZA DE JOSE BENZA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000133 DEL 02/05/2013, OP Nº 4775, JBENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000137 DEL 02/05/2013, OP Nº 4773, JBENZA DE JOSE G. BENZA V.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000127 DE FECHA 05/04/2013, OP. Nº 4498, C/ A J. BENZA DE JOSE BENZA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000134 DEL 02/05/2013, OP Nº 4774, JBENZA DE JOSE G. BENZA V.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 240544 - CC: CD-12001-12-56111 RENOVACION DE DISEÑO MATERIAL PROMOCIONAL TURISTICO DE LA SENATUR

PATRICIA EULERICH ZA

legalName: PATRICIA EULERICH ZA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001655, A FAVOR DE IMAGO DISEÑO E IMAGEN.,  SERVICIO DE RENOVACION DE DISEÑO MATERIAL PROMOCIONAL TURISTICO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de ollas a presion de la DSI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1344 DE LA FIRMA COMPU NEW Y ASOCIADOS.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1345 DE LA FIRMA COMPU NEW Y ASOCIADOS.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA Y ACCESORIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0010749 (30/08/2012) - FONO LUZ - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LCO. N° 12/2012 - C.C.CO-12008-12-56258 - CARPETA Nº 4889 - FC.04 DBP N° 758 (27/08/2012)


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-14-93081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS IVESUR PARAGUAY CC 93081 SEGUN FACT 83 CERTIF 4183 CPD 629 DEL MES DE NOVIEMBRE


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CRISTHIAN ARIEL BENI

legalName: CRISTHIAN ARIEL BENI

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS Y COMPUTACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000258 (27/06/2011) - CABB TECNHOLOGY & CIA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 10/11  - C.C.CD-12008-11-27291 - CARPETA Nº 2915.- FC 04 BP ME N° 289(29/07/11).-


title: Adquisición de Sensor

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161906


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS Y BUSES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-18-157150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000583
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2.018.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQ. DE TIERRAS - DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA - DPTO ITAPUA ID 241.954

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Distrito de San Pedro del Parana- Dpto. Itapua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-57868


LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LUMINOTERAPIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO S.A - FACTURA N° 001-001-017946 (29/08/12) - NC (2° REG. S) - CD N° 48/12 - CD-12008-12-56660 - F.F.10 - F.C 04 N°920 (05/10/12) -  CARP. N° 5469


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PINTURA DE PISTA PARA EL AERODROMO DE LA CIUDAD DE PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-39337


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS PLÁSTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-149679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS PLÁSTICAS, RUBRO:544 A FAVOR DE: SEGEL LOGISTICA, FACT. N° 44613, EXPTE. N° 56835/18.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETA PLASTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-115429


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

GUSTAVO JAVIER SANTA

legalName: GUSTAVO JAVIER SANTA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTADORAS-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VR S.A. S/FACT.N° 254, OCN° 67480, CDN° 18/14

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY S/FAC. N° 308 S/OC N° 67858 S/CD N° 18/14

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY  S/FAC. N° 310 S/OC N° 67860 S/CD N° 18/14

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY SA S/ FACT N° 312, OCN° 67448,  CD N° 18/2014

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY SA S/ FACT N° 313, OCN° 67447, CDN° 18/2014

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY S/FAC. N° 307 S/OC N° 67856 S/CD N° 18/14

description: POR COMPRAS DE SDA PARAGUAY SA S/ FACT N° 324, OCN° 67859, CDN° 18/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A SANTACRUZ COMUNICACIONES S/ FACT. N° 557 S/ OC N° 67481, C.D. N° 18/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A SANTACRUZ COMUNICACIONES S/ FACT N° 546, S/ OC N° 67891, C.D. N° 18/2014

description: POR COMPRAS A SANTACRUZ COMUNICACIONES S/ FACT N° 547, S/ OC N° 67862, C.D. N° 18/2014

description: POR COMPRAS A SANTACRUZ COMUNICACIONES S/ FACT N° 550, S/ OC N° 67865, C.D. N° 18/2014

description: POR COMPRAS A SANTACRUZ COMUNICACIONES S/ FACT N° 551, S/ OC N° 67890, C.D. N° 18/2014

description: POR COMPRAS A SANTACRUZ COMUNICACIONES S/ FACT N° 548, S/ OC N° 67864, C.D. N° 18/2014


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MARIA CAROLINA CANIZ

legalName: MARIA CAROLINA CANIZ

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL PROGRAMA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-64166

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 10 A LA FIRMA MC CONSULTORIAS Y SISTEMAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF II, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1/2012, CONTRATO PRESTAMO Nº 2014/BL-PR, FACTURA Nº 001-001-0000367.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 20 A LA FIRMA MC CONSULTORIAS Y SISTEMAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF II, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1/2012, CONTRATO PRESTAMO Nº 2014/BL-PR, FACTURA Nº 001-001-0000367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MC CONSULTORIA Y SISTEMAS DE MARIA CANIZA POR SERVICIOS TECNICOS POR LA APROBACION DEL INFORME FINAL SEGUN CONTRATO N°06/2012, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000378, CC N° CE-12006-12-64166, MEMORANDUM PF245 SP N° 13/13, EXPD SIME N° 21083/2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de Periódicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-24741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000004 OLDEN SERVICE DE OLGA LEDESMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 10, OBJ. 335, CASA "OLDEN SERVICE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 11, OBJ. 335, CASA "OLDEN SERVICE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 12, OBJ. 335, CASA "OLDEN SERVICE", CORRESPONDIENTE AL MES DE


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales varios de uso eléctricos Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-62094


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-105152


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001569 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA O&R S.R.L. - PAI - FF.10 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-26151 - CARPETA Nº 2068

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027842 (28/06/2011) -PAPELERA GUAIRA S.R.L - P.A.I - FF. 10 - CD. Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-26152 - CARPETA Nº 2825

description: FACTURA Nº 001-001-0027843 (28/06/2011) -PAPELERA GUAIRA S.R.L - P.A.I - FF. 10 - CD. Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-26152 - CARPETA Nº 2825


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUIISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION PARA "RADIO CAMARA"

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

legalName: ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUIISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION PARA ""RADIO CAMARA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-79007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000039


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Transporte de Caudales.-

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Caudales.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-00004373 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0008771, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0001816 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0004677, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0007841 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0003161, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0006099 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0008255, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000310, A FAVOR DE PROSEGUR POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0006975, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0001180 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005419, A FAVOR DE PROSEGUR PARAGUAY POR SERVICIOS EN GENERAL- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0003912 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-003-0002562 A FAVOR DE PROSEGUR PY S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS- CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87330


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DOLLY MARIA DAVALOS

legalName: DOLLY MARIA DAVALOS

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA,   2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-25275

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURAS Nº0812 AL 0818, CC Nº 25275. CONT. Nº  07/201. RES DG. 32/11. PROV. SERVICOM DE DOLLY MARIA DAVALOS GONZALEZ- CANINDEYU.

description: OLIG. S/ FACT. Nº 0812 AL 0818; CC Nº 25275, BENEF. SERVICOM DE DOLLY MARIA DAVALOS GONZALEZ. CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

description: 012 - FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ, 015 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE YUTY, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos - 2do. Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-98245


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-94899


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289064 - CC: LP-13002-15-108916 SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

INNOVA S. A.

legalName: INNOVA S. A.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 004-001-0002491 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACTURA 004-001-0002490  DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 004-001-0002496 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACTURA 004-001-0002497 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 004-001-0002501 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACTURA 004-001-0002502 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACTURA 004-001-0002503 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACTURA 004-001-0002504 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: FACTURA 004-001-0002505 DE SERVI PRESS DE EDUARDO E. VERON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0026511 DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0026511 DE  ARTES GRAFICAS ZAMPIROPOLOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0026511 DE ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000365 DE G.S.TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000367 DE G.S. TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000370 DE G.S. TRADING S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000372 DE G.S. TRADING S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004428 DE SERIGRAF S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0004429 DE SERIGRAF S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004430 DE SERIGRAF S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0003066 DE INNOVA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003065 DE INNOVA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003063 DE INNOVA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003064 DE INNOVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0003067 DE INNOVA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0003068 DE INNOVA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002368, DE FRIGON S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002369, DE FRIGON S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002371, DE FRIGON S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002373, DE FRIGON S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002374, DE FRIGON S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0015040 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0015042 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0015041 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0018167 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0018168 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018222 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT. N° 001-001-0018232 AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0018160 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018223 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT. N° 001-001-0018594 AGR SA SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0018224 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0018161 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A

description: FACTURA 001-001-0018163 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0018213 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018228 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0018164 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0018214 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0018165 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0018166 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0018210 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018595 AGR SA SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0018225 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA 001-001-0018162 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0018211 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0018212 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018227 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0018215 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0018169 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA 001-001-0018159 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018231 AGR SA SERVICOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0018209 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018217 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0018170 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018229 AGR SA SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0018220 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0018207 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018230 AGR SA SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N° 001-001-0018221 DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA N°001-001-0018208 DE AGR SERVICIOS GRAFICOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004207, DE TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0004216, DE TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0004223, DE TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-108916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018225, DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018226, DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.-


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SEAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-17-152274


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122791


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292595 - CC: CO-12006-15-113868 SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-113868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0003069, EXPEDIENTE N° 20163021619-20163032939, ORDEN DE SERVICIO N° 633/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.), SEGUN FACTURA   N° 001-001-0003124,  EXPEDIENTE N° 20163024897-20163034373, ORDEN DE SERVICIO N° 758/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  TECHNOMA SACI, (O.G. 261 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003154, ORDEN DE SERVICIO  Nº 802/16, EXPEDIENTE Nº 20163026768 Y 20163036067.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002643 ORDEN DE SERVICIO N° 222 EXPEDIENTE N° 20163009576 - 20163013503.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002644 ORDEN DE SERVICIO N° 132 EXPEDIENTE N° 20163005069 - 20163013504.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0002432, EXPEDIENTE N° 20163000111, ORDEN DE SERVICIO N° 14/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0002430, EXPEDIENTE N° 20153036350-20163004863, ORDEN DE SERVICIO N° 1074/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002488, EXPEDIENTE Nº 20163002336, ORDEN DE SERVICIO Nº 64/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002896, EXPEDIENTE Nº 20163015406, 20163025166, ORDEN DE SERVICIO Nº 484/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0002849, EXPEDIENTE N° 20163012175-20163022604, ORDEN DE SERVICIO N° 311/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A..) S/ FACTURA N° 001-001-0003001 EXPEDIENTE N° 20163018451-20163029637, ORDEN DE SERVICIO N° 560/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.), S/ FACTURA  N° 001-001-0002706, EXPEDIENTE N° 20163007436-20163016387, ORDEN DE SERVICIO N° 168/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002776, EXPEDIENTE Nº 20163009030, 20163018807, ORDEN DE SERVICIO Nº 223/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0003417, EXPEDIENTE N° 20173000329-20173011315, ORDEN DE SERVICIO N° 13/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003347, EXP. Nº 20163034261, 20173006998, ORDEN DE SERVICIO Nº 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003292, ORDEN DE SERVICIO Nº 1005, EXP. Nº 20163030557, 20173004917, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/12/2016 AL 14/01/2017, CUOTA 15/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0002249, EXPEDIENTE N° 20153032976-20153035923, ORDEN DE SERVICIO N° 992/15.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Cubiertas y Camaras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-37261


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-110976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-110977


title: Adquisición de Productos de Papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-030249 DE FECHA 09/05/12 PAPELERA GUIRA S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-30310 DE FECHA 09/05/12 PAPELERA GUAIRA S.R.L.


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos 2 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-40243


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 229711 - CC: LC-12006-12-58346 Alquiler de local para oficinas de la Subsecretaría de Estado de Tributación

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

name: LEVANTE COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SA

JOSE ANTONIO MORALES

legalName: JOSE ANTONIO MORALES

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de locales para oficinas de la Subsecretaría de Estado de Tributación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-59065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (LEVANTE SA) S/FACTURA N° 965 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( LEVANTE S.A.) S/ FACTURA N° 944 EXPEDIENTE N° 20123036764 - 20123040835

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( LEVANTE S.A.) S/ FACTURA N° 943 EXPEDIENTE N° 20123036764 - 20123040835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (LEVANTE CIISA) S/EXPEDIENTE N° 20123049007-2013049009-20123051668 ORDEN DE SERVICIO N° 973

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (LEVANTE CIISA) S/EXPEDIENTE N° 20123049007-2013049009-20123051668 ORDEN DE SERVICIO N° 974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (LEVANTE CIISA) S/EXPEDIENTE N° 20123046510-20123051141 ORDEN DE SERVICIO N° 973

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-57626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (JOSE MORELES) S/EXPEDIENTE N° 554 FACTURA N° 554 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES ( JOSE MORALES) S/ FACTURA N° 551 EXPEDIENTE N° 20123036762 - 20123036919 - 20123036921

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES ( JOSE MORALES) S/ FACTURA N° 552 EXPEDIENTE N° 20123036762 - 20123036919 - 20123036921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOY LOCALES ( JOSE MORALES ) S/ FACTURA N° 553 EXPEDIENTE N° 20123036920 - 20123041628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JOSE ANTONIO MORALES. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0967, FACTURA N° 001-001-0000651, EXPEDIENTE N° 20123049471, 20123049011, 20123049008..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA JOSE ANTONIO MORALES. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0968, FACTURA N° 001-001-0000652, EXPEDIENTE N° 20123049471, 20123049011, 20123049008..--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-58346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILERES DE EDIFICIO (ELIAS SABA S.A.) S/EXPEDIENTE N° 20123042442 FACT. N° 931 ORD. SERV. DA-OS 821

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILERES DE EDIFICIO (ELIAS SABA S.A.) S/EXPEDIENTE N° 20123042442 FACT. N° 932 ORD. SERV. DA-OS 820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( ELIAS SABA S.A.) S/ FACTURA N° 846 EXPEDIENTE N° 20123036766 - 20123039655

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( ELIAS SABA S.A.) S/ FACTURA N° 848 EXPEDIENTE N° 20123036766 - 20123039655

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( ELIAS SABA S.A.) S/ FACTURA N° 847 EXPEDIENTE N° 20123036767 - 20123039652

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( ELIAS SABA S.A.) S/ FACTURA N° 849 EXPEDIENTE N° 20123036767 - 20123039652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (ELIAS SABA SA) S/EXPEDIENTE N° 20123047020-20123042442 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 877

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (ELIAS SABA SA) S/EXPEDIENTE N° 20123047020-20123042442 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 878

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (ELIAS SABA SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048858-20123049016-20123049017 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 969

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (ELIAS SABA SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048858-20123049016-20123049017 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELIAS SABA S.A., EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20123049014, 20123049015, 20123049793, ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 972, FACTURA N° 001-003-0001178..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELIAS SABA S.A., EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20123049014, 20123049015, 20123049793, ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 970, FACTURA N° 001-003-0001179..--


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-90604


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63417

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L - FACTURA N° 001-001-000510 (28/11/12) - DESARR. DE RR. HH - CD N° 31/12 - CD-12008-12-63417 - F.F.30 - CARP. N° 8645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAES S.R.L  - FACTURA N° 001-001-00572 (27/11/12) - DESARR. DE RR. HH - CD N° 31/12 - CD-12008-12-63114 - F.F.30 - CARP. N° 8645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPAÑIA COMERCIALDEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 003-010-000757 (27/11/12) - DESARR. DE RR. HH - CD N° 31/12 - CD-12008-12-63113 - F.F.30 - CARP. N° 8645

description: COMPAÑIA COMERCIALDEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 003-010-000758 (27/11/12) - DESARR. DE RR. HH - CD N° 31/12 - CD-12008-12-63113 - F.F.30 - CARP. N° 8645


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de combustibles y lubricantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110029


title: Adquisición de Medidor de contenido de clorofila para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-261 Fuente de nutrición orgánica e inorgánica en respuesta a la concentración de Rebaudisido A y esteviosido en Setevia Rebaudiana Bertoni

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medidor de contenido de clorofila para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-261 Fuente de nutrición orgánica e inorgánica en respuesta a la concentración de Rebaudiosido A y esteviosido en Stevia Rebaudiana Bertoni

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-163216


title: ADQUISICION DE SWITCHS

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SWITCHS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-47591


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial - Adquisición de Obsequios y Medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA  Nº 1207 / 1251 / 1206 FECHA 16/07/2013 MADERA Y METAL S.R.L. MES DE JULIO/13 PROGRAMA 001 ADM.GRAL,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº4298 27/02/2014 ( MADERA & METAL S.R.L) MES DE FEBRERO/14 PROG. 005 ASISTENCIAS A VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº4296 27/02/2014 ( MADERA & METAL S.R.L) MES DE FEBRERO/14 PROG.001 ADM GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº4296 27/02/2014 ( MADERA & METAL S.R.L) MES DE FEBRERO/14 PROG. 005 ASISTENCIAS A VETERANOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2694 (GRABOMIX),  MES DE ABRIL/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 2698 GRABOMIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 722 FECHA 05/07/2013 GRABOMIX MES DE SETIEMBRE/13. PROG. 006-01 CAEE.-


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos de papel y carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52623


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

project: 001-SP INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE PONTÓN FLOTANTE DE Hº Aº DE LA TERMINAL PORTUARIA DE ALBERDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-16-133530


title: Adquisicion de Equipos de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-41103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-41104


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: MIGRACION DE FUENTE DEL CC CO-13001-12-56955

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.O Nº 02 Adquisicion de Muebles y Enseres.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-56955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-58302


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUNCH PARA BIOPSIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004852 (25/01/2017) - SIT. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS ESTRATEGICOS  P / LA SALUD - DROGUEPAR SA - F.F. 10 - CD / 15 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130894 - CARPETA N° 21396.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004854 (25/01/2017) - DROGUEPAR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 15/16 - CD-12008-16-130894 - CARPETA Nº 21282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004855 (25/01/2017) - DROGUEPAR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 15/16 - CD-12008-16-130894 - CARPETA Nº 21391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004853 (25/01/2017) - DROGUEPAR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 15/16 - CD-12008-16-130894 - CARPETA Nº 21395