name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Servicio de fumigacion de edificios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ARSENIO DE JESUS BENITEZ FERREIRA

legalName: ARSENIO DE JESUS BENITEZ FERREIRA

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigacion de edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-28984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIEMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGRO SEGUN FACT 1457 C.C. 28984 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGRO SEGUN FACT 1399 C.C. 28984 DEL  MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGRO SEGUN FACT 1411 C.C. 28984 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO FUMIGRO SEGUN FACT 1595 C.C. 28984 DEL MES DE DICMEBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y  FUMIGACION FUMIGRO SEGUN FACT 1508 C.C. 28984 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION FUMIGRO SEGUN FACT 1589 C.C. 28984 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUMIGRO SEGUN FACT 1563 C.C. 28984 DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

OFICINA TÉCNICA COME

scheme: PY-RUC

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

currency: PYG

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Gimnacia para el Polideportivo del Comando del Ejercito.-

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92060

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000058, 59 OG - 534 MES DE SETIEMBRE 2014.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL IICS-UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-014484 DE LA CASA DEL MEDICO, POR CONTRATACION DIRECTA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  DE LA  FACTURA CERDITO NRO. 001-001-017475  DE  LA  CASA DEL MEDICO  S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-003-000001 DE LA CASA DEL MEDICO  S.A., POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Colchones y Textiles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Colchones y Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-128254


title: Mantenimiento y Reparación de Equipos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ING. ROBERTO RODRIGU

legalName: ING. ROBERTO RODRIGU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (240) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. PROVEEDOR GCE-ROBERTO RODRIGUEZ S/CC.CD-28002-16-122200, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 S/FACTNº001-001-0000417, S/STRFF.10INTERNº293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (240) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PROVEEDOR GCE ,S/CC.CD28002-16-1222000 S/SFACT.Nº001-001-0000370 S/STRFF.10INTERNº224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (240) SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION A PROVEEDOR GCE S/CC.CD-28002-16-122200 S/ FACTNº001-001-0000404, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016 S/STRFF.10INTERNº267


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68784


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298195 - CC: CO-25004-15-115393 ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS CON COBERTURA A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA ANNP

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS CON COBERTURA A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-115393


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0024086 DE FECHA 25/08/2011, EXP. N° 10312, O.P. N° 282, O.C. N° 33, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL  N° 34, A FAVOR DE COMPU COMPRAS S.R.L.  POR ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA .-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INTERFERON BETA 1 A 6.000.000 UI/IM PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-134355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0040311 - 10/04/2017 - INDEX S.A. - LP-12008-16-134355 - LPN  NRO 63/16 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 71.400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037290 (20/01/2017)  / INDEX S.A.C.I.- SIST.NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS / LPN N°63/2016 / LP-12008-16-134355 / FF. 30 / CARP.N° 21.122 (2017).-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037289 (20/01/2017)  / INDEX S.A.C.I.- SIST.NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS / LPN N°63/2016 / LP-12008-16-134355 / FF. 30 / CARP.N° 21.122 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-00002672 -11/08/2017 -INDEX SA -DIRECCION GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- FF10 -MOD.- LCO 63/2016 - CC-CO-12008-16-134355- CARPETA Nº 108057/2017-6742/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0040311 (14/04/2017) - 001-007-0005215 (13/03/2018) - INDEX S.A. - DGGIES - FF10 - LPN 63/16 - CO-12008-16-134355 - CARPETA N° 7108/18


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VICENTE ANASTACIO AZ

legalName: VICENTE ANASTACIO AZ

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BASCULAS MOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-54699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.926 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA  BASCULAS MOVILES  MES DE SETIEMBRE  FACT. Nª 1296/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36983 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BASCULAS MOVILES MES DE SETIEM.  FACT. Nª 1296/2012


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50772

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-016417 (05/02/2013) - OLI SERVICE S.R.L - C.C: CD-12008-12-50772 - C.D N° 08/2012 - CARPETA N° 1842 - FF: 10


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-133856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO N°04/2016-CONTRATO N°27/2016-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A.-PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO N°001-001-0003431-UEPP-MEC-FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS-LCO N°04/2016-CONTRATO N°27/2016-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS-WILCAR S.A.-FACTURA CREDITO N°001-001-0003431-UEPP-MEC-FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO N° 04/2016 - CONTRATO N° 27/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCR S.A. S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO - PAGO DE DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0003453 DE FECHA 30/06/2017 - UEPP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS  - LCO Nº 04/2016. CONTRATO Nº 27/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO. IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0003175. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO Nº 04/2016 - CONTRATO Nº 27/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO. FACTURA Nº 001-001-0003175.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - LCO N° 04/2016 - CONTRATO N° 27/2016 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - WILCR S.A. S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0003453 DE FECHA 30/06/2017 - UEPP-MEC-BID


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LUIS RICARDO LATAZA

legalName: LUIS RICARDO LATAZA

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE BIENES MUSEOLÓGICOS PARA EL CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION TURISTICA PIKYPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000168 A FAVOR DE LUIS LATAZA POR PROVISION DE BIENES MUSEOLOGICOS P/ EL CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION TURISTICA PIKYPO CONTRATO N°06/16. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000169 A FAVOR DE LUIS LATAZA POR PROVISION DE BIENES MUSEOLOGICOS P/ EL CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION TURISTICA PIKYPO CONTRATO N°06/16. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000170 A FAVOR DE LUIS LATAZA POR PROVISION DE BIENES MUSEOLOGICOS P/ EL CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION TURISTICA PIKYPO CONTRATO N°06/16. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000166 A FAVOR DE LUIS LATAZA POR PROVISION DE BIENES MUSEOLOGICOS P/ EL CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION TURISTICA PIKYPO CONTRATO N°06/16. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000167 A FAVOR DE LUIS LATAZA POR PROVISION DE BIENES MUSEOLOGICOS P/ EL CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION TURISTICA PIKYPO CONTRATO N°06/16. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307540 - CC: CD-12001-16-129178 Servicio de Publicidad y Propaganda

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4376 DE APOLO DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 4128 DE APOLO 11 SRL DE FECHA 01/08/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4129 DE APOLO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4159 DE APOLO 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-004005 DE APOLO 11 S.R.L C/FECHA 26/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3523 DE APOLO 11 DE FECHA 20/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3505 DE FECHA 07/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4474 DE APOLO 11 DE FECHA 07/03/2018

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0004475 DE APOLO11 S.R.L CON FECHA 07/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5047 DE APOLO 11 S.R.L. DE FECHA 04/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 5011 DE APOLO 11 SRL DE FECHA 20/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005106 DE APOLO 11 DE FECHA 14/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 5073 DE APOLO 11  S.R.L DE FECHA 21/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5151 DE APOLO 11 SRL DE FECHA 16/07/2018


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Equipos Informaticos y Accesorios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informaticos y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-58429


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

project: 001-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA. NACIONAL DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mejoramiento del Sistema Nacional de Indentificaciones y Emision de Cedulas y Pasaportes en Paraguay - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12003-17-152489


title: AMPLIACION PAC Nro.: 245169 - CC: CD-12005-12-61629 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0000579 DE FECHA 29/11/2012 343-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0000578 DE FECHA 29/11/2012 343-10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-551, DE FECHA 12/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 343-MAES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN  FACTURA Nº 1-1-550, DE FECHA 12/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 343-MAES SRL


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DEL SERVICIO SEÑAL TV POR CABLE Y CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT, N° 001-009-0000147 TIGO FECHA 29/09/15 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0000268 TIGO FECHA 29/09/15 OBJ 268.-


FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-2836 DE FECHA 13/06/2018 - FAMENTAL - COMANFLOT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5865 DE FECHA 12/06/2018 - DIANA COMERCIAL- P.G.N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-5866 DE FECHA 12/06/2018 - DIANA COMERCIAL - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-5944 DE FECHA 09/07/2018 - DIANA COMERCIAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-5855 DE FECHA 07/06/2018 - DIANA COMERCIAL - COMANFLOT


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321469 - CC: LP-12001-17-135763 Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017364, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017241, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017022, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016996, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017016, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016992, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017549, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017461, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016048, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016596, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016375, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016374, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016467, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016231, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015819 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015638 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015515DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015441 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015387 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015894 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015820 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015447 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015385 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015136 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015027 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016468 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015709 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0015328 DEVENGADA, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014852 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014859 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014877 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014953 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014741 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014646 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014648 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014647 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014952 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014644 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015562 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015640 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00155624 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015448 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015014 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015564 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015717 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015169 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015121 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015093 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015657 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015139 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015012 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014951 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014950 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014647 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0014876 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015088 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015340 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045426 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0047278, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0048219, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0046471, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0047085, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0047281, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0046354, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045481, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0048264 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0046155 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR PROVISION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0046109 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR PROVISION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0046083 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR PROVISION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045566 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR PROVISION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0046387 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR PROVISION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0046315 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0046239 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044593 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044350 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044179 A FAVOR DE INTER ESPRESS POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0043883 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0043706 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0043532 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0043048 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0042983 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044861 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044757 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045087 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045456 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045086 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044896 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045501 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045577 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045103 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0044860 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045144 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0045191 A FAVOR DE INTER EXPRESS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034974 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034973 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034369 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034157 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035150 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035030 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y PASAJES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036398 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036353 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036302 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036297 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0034224 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035624 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035570 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035564 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035467 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035391 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035163 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036514 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036443 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036167 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036055 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035911 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035563 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034496, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0042035 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035651 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036294 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036418 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036566 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036989 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037185 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037210 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037230 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037676 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037868 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037977 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0038338 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.  POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0041386 A FAVOR DE ADQUISICION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0038500 A FAVOR INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0038599 A FAVOR INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0038716 A FAVOR INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0038818 A FAVOR INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0039163 A FAVOR INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0039230 A FAVOR INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES, AEREOS Y TERRESTRES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0038639, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0042270, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0041634, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034252, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034229, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0035027, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., POR PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0036521 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035926 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 221819 - CC: LP-12013-11-45630 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: KRESSBURGO - TIROL, EMPALME RUTA VII - GOLONDRINA - TIROL, SUPERCARRETERA - GLEVA 8

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO AII-CIA

legalName: CONSORCIO AII-CIA

CONSORCIO FISCALIZAD

legalName: CONSORCIO FISCALIZAD

project: 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES,   1 _ 01-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: KRESSBURGO - TIROL, EMPALME RUTA VII - GOLONDRINA - TIROL, SUPERCARRETERA - GLEVA 8"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-45630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 617 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAV. TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO - TIROL OBRA : 1-3 C-7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3243 FISC. DE LAS OB. DE PAV. TIPO EMP. TR. KRESSBURGO - TIROL OB. 1-3 CERTIF. Nº 9 FACT. Nº 70

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 618 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO KRESSBURGO- TIROL OBRA : 1:3 CERTIFICADO N° 8 SEGUN FACTURA N° 73-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 616 FACT Nº 71 CERT Nº 6 FISCALIZACION DE LA OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO - TIROL OBRA 1-3 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22618 FISCALIZACION Y PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO - TIROL, EMPALME RUTA VII - GOLONDRINA - TORIN Y SUPERCARRETERA CERT. Nº 10 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 S/ FACT. Nº 87/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.149 FISCALIZACION Y PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO-TIROL; EMPALME RUTA VII - GOLONDRINA - TORIN Y SUPERCARRETERA - GLEBA 8 - OBRA : 1-3 - CERTIF. N° 17  FACT. N° 20/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22619 FISCALIZACION Y PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO - TIROL, EMPALME RUTA VII - GOLONDRINA - TORIN Y SUPERCARRETERA  CERT. Nº 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 S/ FACT. Nº 88/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27304 FACT. 32   CERTIF.  15  FISCALIZACION DE LAS OBRAS PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMOS  EMPALME RUTA VII-GOLONDRINA-TORIN ( PAQUETE 2) Y  SUPERCARRETERA-GLEBA 8 ( PAQUETE 8)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22617 FISC. Y PAV. TIPO EMP. TR. KRESBURGO - TIROL; EMPALME RUTA VII - GOLONDRINA - TIROL Y SUPERCARRETERA - GLEBA 8 VERTIF. Nº 13 FACT. Nº 90

description: MEU-22620 FACT.89 CERTIF.12 FISCALIZ. Y PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR.  KRESSBURGO - TTIROL EMPALME RTA. VII  GOLONDRINA - TORIN - SUPERCARRETERA  - GLEBA 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27305FISC. Y PAV. TIPO EMP. TR. KRESSBURGO - TIROL EMPALME RUTA VIII - GOLONDRINA - TORIN Y SUPERCARRETERA GLEBA 8 CERTIF. Nº 14 FACT. Nº 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   29194  FACT. 3  CERTIF.  16  FISCALIZACION OBRAS PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMOS  EMPALME  RUTA VII-GOLONDRINA-TORIN ( PAQUETE 2)  Y SUPERCARRETERA-GLEBA 8 (PAQUETE 3)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-769 FACT.44 CERTIF.19 FISCALIZ.Y PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL EMPALME RTA. VII

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-304 FACT.43 CERTIF.18 FISCALIZ. Y PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL  EMPALME RTA. VII  GOLONDRINA - TORIN Y SUPER CARRETERA - GLEBA 8 OBRA13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1164  FACT. 16  FISCALIZACION DE LAS OBRAS PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN LOS TRMAOS: EMPALME RUTA 7-GOLONDRINA-TORIN ( PAQUETE 2)   Y SUPERCARRETERA-GLEBA ( PAQUETE 3)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45682 FISCALIZACION Y PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO - TIROL OBRA 1-3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45685 FISC. Y PAV. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL CERTIF. Nº 3 FACT. Nº 57

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24679 FISC. PAV. TIPO EMPEDRADO DEL TR. KRESSBURGO - TIROL OBRA 1-3 CERTIFICADO Nº 1 FACT. Nº 58

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25982 CERT Nº 2 S7 FACT. Nº 56 FISCALIZACION Y PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO - TIROL OBRA: 1 - 3 MES DE ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.681 FISC, Y PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO OBRA 1-3 C-4 S/ FACT, N° 60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.098/16.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE PAVIMENT.TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: EMPALME RUTA VII-GOLONDRINA - TORIN (PAQUETE Nº 2), SUPERCARRETERA - GLEBA 8 (PAQUETE Nº 3).FACT.Nº 253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1600/16.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE PAVIMENT.TIPO EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: EMPALME RUTA VII-GOLONDRINA - TORDIN (PAQUETE Nº 2), SUPERCARRETERA -GLEBA  8 (PAQUET. Nº 3).FACT.Nº 253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4977 FISCALIZACION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO TIROL OBRA 4 CERTIFICADO 17 JUNIO/2013 FACTURA 58/2014

description: MEU Nº 2572 FISCALIZACION PAV TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO TIROL OBRA 4 CERTIFICADO Nº 15 S/FACT Nº 56/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4976/2014, FISCALIZACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO - TIROL - OBRA 4 - CERTIFICADO N° 18, S/ FACTURA N° 059/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2571 FISCALIZACION PAV TIPO EMPEDRADO TRAMO KRESSBURGO TIROL OBRA 4 CERTIFICADO N 16S/FACT Nº 57/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-45629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 625 CERT Nº 10 FACT Nº 15 FISCALIZACION PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO - TIROL - OBRA Nº 4 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1804 FACT Nª 16 CERT Nº  11 FISCALIZACION PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO : KRESSBURGO - TIROL - OBRA 4 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.515 FISCALIZACION PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO - TIROL - OBRA 4 - CERTIFICADO N° 14  FACT. N° 53/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-16514 FACT.52 CERTIF.13 FISCALIZ. PAV. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.572 FISCALIZACION PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO - TIROL - OBRA 4  CERTIFICADO N° 12  FACT. N° 51/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.452 FISCALIZACION PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO - TIROL - OBRA 4 - CERTIFICADO N° 15 - FACT. N° 55/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15512 FISC. PAV. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL CERTIFICADO Nº 1 FACT. Nº 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18613FISCALIZ. PAV. TIPO EMPEDR. TRAMOS KRESSCO PIROY CERT N° N3 FACT.N° 5

description: MEU N° 18614 FISCALIZ. TIPO EMPEDRA. TRAMO KRESSBURGO TIROL CERT N° 2 FACT.N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5990 FACT  Nº 1  FISCAL D ELAS O BRAS DE PAV. TIPO EMPEDRADO KRESSBURGO - TIROL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30850 FISC. PAV. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL OBRA 4 CERTIFICADO Nº 6 FACT. Nº 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40569 FISC. PAV. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL OB. 4 CERTIFICADO Nº 8 FACT. Nº 11

description: MEU Nº 36133 FISC. PAV. TIPO EMPEDRADO TR. KRESSBURGO - TIROL OB. 4 CERTIFICADO Nº 7 FACT. Nº 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nª 26.757 FISCALIZACION PAVIMENTACACION ASFALTICA TIPO EMOPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO-TIROL-OBRA 4  C. Nª5 MES DE JUNIO SEGUN FACT. 007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45757 FISCALIZACION PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: KRESSBURGO - TIROL- OBRA 4  CERT. N° 9 FACT. N° 12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24321  FACT. 6   CERITF.  4  FISCALIZACION OBRA PAVIMETNACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: KRESBSBURGO-TIROL


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Cubiertas y Cámaras

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

AUTO - REPUESTOS DIO

legalName: AUTO - REPUESTOS DIO

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Cámaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-93934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1061 26/11/14 DAN & KAR S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1062 26/11/14 DAN & KAR S.A.

description: OBLIGACION FACT. 1063 26/11/14 DAN & KAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 859 30/10/14 DAN & KAR S.A.

description: OBLIGACION FACT. 860 30/10/14 DAN & KAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0000861 DAN & KAR OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0001203 DAN & KAR S.A. OBJ. 392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-93883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001038 AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001142 DIOVER S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001699 AUTOREPUESTOS DIOVER S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001927 AUTO REPUETOS DIOVER S.A. OBJ. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002136 AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. OBJ. 392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. DE CRED. N° 001-002-0001197 AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. OBJ. 392.


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS DEL DEPARTAMENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-16-134346


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316505 - CC: CO-13001-16-133376 REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TYT EMPRENDIMIENTOS

legalName: TYT EMPRENDIMIENTOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-133376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000249 DE FECHA 26/12/2016 POR ANTICIPO DE REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE JUZGADOS DE PAZ, ORDEN DE PAGO N° 968 DE FECHA 28/12/2016, RESOLUCIÓN N° 492/16,CONTRATO N° 041/16. PROVEEDOR: TYT S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-159231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-159331


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294785 - CC: LP-12013-15-108483 CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE LA CIUDAD DE SAPUCAI -DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.972 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI. CERT. Nº 8 AGOSTO/16. FACT. Nº 426/16

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.091 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI. CERT. Nº 9 SET/16. FACT. Nº 431/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31311/16.CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO.DE PARAGUARI.CERTIF.Nº 7.MES DE JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 419.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-108483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13435/2016 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DEPARTAMENTO DE PARAGUARI.FACT. 383/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5779/2016 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPRO. DE PARAGUARI.CERT. Nº 4.FACT. 359/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.316 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI. CERT. Mº 6 JUNIO/16 FACT. Nº 402/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.786. CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI.- ANTICIPO. FACT. N° 253/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34521 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI DPTO DE PARAGUARI CERTIF 2 FACTURA 299/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30493 CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI DPTO DE PARAGUAY CERTIFICADO CERTIFICADO 1 FACTURA 291/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40688 CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN LA CIUDAD DE SAPUCAI - DPTO. DE PARAGUARI. CERTIFICADO N° 3. FACTURA N° 320/2015.