name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282388 - CC: CO-13006-14-101987 Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-101987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000896, C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000876, C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000837, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000839, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MEN. DE MAQ., EQ. Y M. DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESP. EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001290, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 19/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000955, CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001101, CORRESPODIENTE AL C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZAO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001146, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001833, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001945, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002066, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQ. EQ. Y M. DE OFICINA  - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002069,  CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001770, CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001815, CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001853, CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENAMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001992, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 19/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001930, CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001973, CONFORME AL C.O. N° 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002001, CORRESPONDIENTE A  LA C.O. Nº 95/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001473, CORRESPONDIENTE A LA C.0.  Nº 19/2014.

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001501, CORRESPONDIENTE A LA C.0.  Nº 19/2014.


status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

currency: PYG

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras MITA/Kyocera

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-50871

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: MANT. DE FOTOCOPIADORAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22315


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281923 - CC: LP-24004-15-103581 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 004-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24004-15-103581


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207083 - CC: CD-12005-11-21053 Adquisicion de Pasajes Aereos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8171 DE LA FIRMA KOSTAS SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 326, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES.-

DNCP

type: fee

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8238 DE LA FIRMA KOSTAS SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 325, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8466, DE LA FIRMA  KOSTAS SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 400-314, IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7224 DE LA FIRMA KOSTAS SRL POR ORDEN DE COMPRA Nº 128-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00, O.G. 231 - PASAJES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7685 DE LA FIRMA KOSTAS SRL POR ORDEN DE COMPRA Nº 130-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00, O.G. 231 - PASAJES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7686 DE LA FIRMA KOSTAS SRL POR ORDEN DE COMPRA Nº 131-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00, O.G. 231 - PASAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8236 DE LA FIRMA KOSTAS SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 324, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6971 DE LA FIRMA KOSTAS SRL, DE LA UNIDAD RESPONSABLE 310, CON IMPUTACION AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6933 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 19-310, IMPUTADO AL PROG. 05, SP 00, O.G. 231 - PASAJES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7020 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-310, IMPUTADO AL PROG. 05, SP 00, O.G. 231 - PASAJES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7095 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-310, IMPUTADO AL PROG. 05, SP 00, O.G. 231 - PASAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7933 DE LA FIRMA KOSTAS SRL, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 237-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7925 DE LA FIRMA KOSTAS SRL, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 236-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 231 - PASAJES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6742 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., UNIDAD RESPONSABLE 310 IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00, O.G. 231 - PASAJES (PASAJE AEREO A FAVOR DE EDGAR FERNANDO RAMOS ROMERO).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6862 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., UNIDAD RESPONSABLE 310 IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00, O.G. 231 - PASAJES (PASAJE AEREO A FAVOR DE MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6509 DE LA FIRMA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., UNIDAD RESPONSABLE 310 IMPUTADO AL PROG. 05 S.P. 00, O.G. 231 - PASAJES (PASAJE AEREO A FAVOR DE AMALIO RIOS ROLON).-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

TOP INFORMATICA S.R.

legalName: TOP INFORMATICA S.R.

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-17-149615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE OLISERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA, CO: 23028-17-149615 SEGUN FACTURA N° 001-001-006035 DE EFECHA 13/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO DE CANCELACION A FAVOR DE OLISERVICE S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA, CO: 23028-17-149615 SEGUN FACTURA N° 001-001-006035 DE EFECHA 13/03/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-17-149228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA PARA LA ANTSV CC:CO_23028-17-149228 SEGUN FACTURA N° 001-001-0010923 DE FECHA 13/12/2017.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA PARA LA ANTSV CC:CO_23028-17-149228 SEGUN FACTURA N° 001-001-0010924 DE FECHA 13/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-17-149666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000385 DE FECHA 26/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE CANCELACION A FAVOR DE LA FIRMA SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OFICINA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000385 DE FECHA 26/12/2017.-


title: Adquisición de Insumo para Limpieza

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumo para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000455 DEL 30/05/13, OP=306, HIB EN DEPOSITO Nº 17, CONTRATO Nº 03/2013, S/ RESOLUCION Nº 34 DEL 15/04/13, CC Nº CD-13001-13-72016, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A INDUCLOR S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-71782


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Vehiculos y Embarcaiones del Rectorado de la UNiversidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121863


title: ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - ID N° 287062 - SENEPA - PAPELERIA GUAIRA S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003354, GEMINIS IND.COMERCIAL S.A., LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15077, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-121625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-121626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0007733, PAPELERIA GUAIRA S.A., LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15077, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0058153,  TELEXPAR S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15083, CONTRATO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-122273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000862, SDA PARAGUAY S.A., LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15077, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-009-0001173, CONTRATO Nº 77/16 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0020841, CONTRATO Nº 86/16 (RUBRO 542-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001151, CONTRATO Nº 85/16 (RUBRO 541-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001174, CONTRATO Nº 85/16 (RUBRO 541-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-128106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000404, CONTRATO Nº 84/16 (RUBRO 541-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016


title: Adquisición de Artículos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2476 DE FECHA 29/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002546 DE EVEREST COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002897 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 22/08/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002695 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 08/03/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002703 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA  19/03/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002827 DE EVEREST COMERCIAL DE FECHA 18/06/2012.-


title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS - AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-154505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001618, CONTRATO N° 12/2018 (RUBRO 392-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001491, CONTRATO N° 31/2017 (RUBRO 392-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001492, CONTRATO N° 31/2017(RUBRO 392-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001625, CONTRATO N° 12/2018 (RUBRO 392-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001639, CONTRATO N° 12/18 (RUBRO 392-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-001-0001503, CONTRATO N°12/18 (RUBRO 392-30 DISERBAMIL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7040291 - CC: LP-12013-13-69282 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS - LOTE 1 - PAC 231547

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº67/2012 LPN PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS. SEGUNDA CONVOCATORIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-69282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 9184 FACT Nº 18894 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9174 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 18904.-

description: MEU 9186 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 18906.-

description: MEU Nº 9180 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. Nº 18902

description: MEU-9176 FACT.18907 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9177 FACT.18905 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9187 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 18893.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9190 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS SEGUN FAC N°18887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9185 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 18891.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9181 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. Nº 18900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9178 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. Nº 18899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9189 FACT.18888 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9182 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. Nº 18895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9188 FACT. 18889 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9175 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. Nº 18903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9179 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 18901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9183 FACT.18898 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7302 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 2116/2014.-

description: MEU 3351 AQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS DE NEUMATICOS ASUNCION SRL FACTURA 1726/2014

description: MEU 10.295 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS  FACT. N°2334/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3201 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. N° 1707/2014

description: MEU-3353 FACT.1724 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3352 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS NEUMATICOS ASUNCION SRL FACTURA 1725/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32331 FACT.4565 ADQUISICION DE CUBIERTAS  VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   32163  FACT.  4575  ADQ.  CUBIERTAS  VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32167 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº 4582/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19166 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. Nº 3259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.408. ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS SEGUN FACT. CRED. N° 2.667.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32164 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 4583/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26666 AQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS NEUMANTICOS ASUNCION SRL 3974/2014

description: MEU 26.668 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. N° 3971/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26667 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº3967/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17959. ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. N° 3174/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   36162  FACT.  14571ADQ. CUBIERTAS VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.225 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. N° 3030/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.691 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. N° 3079/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-69281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11143 FACT Nº 50163 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-69283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48280 FACT.1229 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CIRUGIA BARIATRICA MANGA GÁSTRICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0022990 (28/09/2016) - CODEX SRL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 03/2016 - C.C.LP-12008-16-127329 - CARPETA Nº 20159 (2017) - 142.892 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0022990 (28/09/2016) - CODEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 03/2016 - C.C.LP-12008-16-127329 - CARPETA Nº 142892 (2016) 20159(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0039332 (11/05/2018) FACT Nº 001-001-0031019 (20/07/2017) - CODEX S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - LPN 03/16 - LP-12008-16-127329 - CARPETA Nº 99033/17-7867/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0039389 (16/05/2018) / 001-001-0026966 (17/02/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - CODEX SRL - F.F. 30 - LPN N° 03 / 2016 - C.C. LP-12008-16-127329 - CARPETA N° 39.875 / 2017 - 19.206 / 2018.-

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0038992 (02/05/2018) / 001-001-0025968 (11/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - CODEX SRL - F.F. 30 - LPN N° 03 / 2016 - C.C. LP-12008-16-127329 - CARPETA N° 39.875 / 2017 - 19.206 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0039388 (16/05/2018) / 001-001-00225810 (05/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - CODEX SRL - F.F. 30 - LPN N° 03 / 2016 - C.C. LP-12008-16-127329 - CARPETA N° 39.875 / 2017 - 19.206 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0039332 (11/05/2018) / 001-001-0031019 (20/07/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - CODEX SRL - F.F. 30 - LPN N° 03 / 2016 - C.C. LP-12008-16-127329 - CARPETA N° 99.033 / 2017 - 7.867 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0027714(14/03/2017) - 001-001-0039232(10/05/2018) - CODEX - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 03/2016 - C.C LP-12008-16-127329 - F.F 30 - CARPETA N° 67438/2017 - 6353/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0039333 (11/05/2018) - 001-001-0020235 (10/06/2016) -001-001-0027817 (16/03/2017) - CODEX S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 03/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-127329 - CARP. N° 3.525 (2016) - 88.575 (2017) - 19.196/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0039388 (16/05/2018) -  001-001-0025810 -05/01/2017 - CODEX  S.A - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 30 - LPN N°03/2016 - C.C LP 12008-16-127329 - CARPETA N° 39.875/17 - 19.206/18


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras - Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-69156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-75334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AYCOM SRL, MES DE FEBRERO 2014.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO CCTV PARA EL M.H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-109926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109926, FACT. Nº 1940.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109926, FACT. Nº 1942.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109926, FACT. Nº 1943.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109926, FACT. Nº 1939.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 109926, FACT. Nº 1941.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A  LA FIRMA LOGICALIS  PARAGUAY S.A.,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO CCTV PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001973, O.S.Nº 1872/2015, SIME Nº 8040, CC-LP-12006-15-109926.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A  LA FIRMA LOGICALIS  PARAGUAY S.A.,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO CCTV PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001975, O.S.Nº 1873/2015, SIME Nº 8040, CC-LP-12006-15-109926.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de Uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-97866

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-97872


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camionetas para el Dpto. de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-65084


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA DIGESA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

Juan Angel Nuñez Dom

legalName: Juan Angel Nuñez Dom

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00001 - (20/05/2013) - M& M - CD -12008-13- 71825 - CD Nº 09/13 - DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.740.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 000002 - (21/05/2013) - GASTRONOMIA - CD -12008-13- 71826 - CD Nº 09/13 - DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.740.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 000068 - (06/06/2013) - FEDERICO TATTER SHACHT - CD -12008-13- 71893 - CD Nº 09/13 - DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 4.740.-


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-133843

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-133845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BASE BASE S.A.
RUC N° 80027139-4  FACTURA N° 001-002-00984350
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description:
RUBRO 354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BASE BASE S.A.
RUC N° 80027139-4  FACTURA N° 001-002-00984351
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BASE BASE S.A.
RUC N° 80027139-4  FACTURA N° 001-002-00984349
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA
PROVEEDOR, BASE BASE S.A. RUC: 80027139-4
FACTURA N° 001-0002-001170239 - 4  DE FECHA 08/06/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE AGOSTO 2018


title: AMPLIACION PAC NRO.: 320496 - CC: LP-13003-17-135225 CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS- CONTRATO PLURIANUAL- PATRIA S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS-  AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-135228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PANAL PARC. FAC. 3504 DEL 6/03/17

description: PANAL PARC. FAC. 3504 DEL 6/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PANAL SEGUROS FACT.4131 DEL 23/03/18 PREV.2290 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL PANAL FAC 4131 23/03/2018 PREV 955 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PANAL PREV N° 1677 FACT N° 3504 DEL 06/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1677 PANAL CANC FACT N° 3504 DEL 06/03/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-135225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PATRIA  DE SEGUROS FAC. 47118 DEL 8/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 958 PATRIA FACT N° 66303 DEL 16/03/2018 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-135231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL PRODUCTOR SA FAC 31819 DEL 1/01/17

description: EL PRODUCTOR SA FAC 31819 DEL 1/01/17

description: EL PRODUTOR SA FAC. 31818 DEL 16/03/17

description: EL PRODUTOR SA FAC. 31818 DEL 16/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL PRODUCTOR S.A. FAC 42187 23/03/2018 PREV 952 D:1

description: OBLIG EL PRODUCTOR S.A. FAC 42188 23/03/2018 PREV 952 D:1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049985 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049986 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049988 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049994 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0050009 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 12/04/2018 FAC 0050246 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049987 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 12/04/2018 FAC 0050247 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 12/04/2018 FAC 0050249 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049961 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049962 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049963 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049964 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049965 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049981 D:5

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049982 D:99

description: OBLIG PANAL PREV 1933 04/04/2018 FAC 0049983 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67681

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67692

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67696

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67697

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67688

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67693

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67689

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67682

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67698

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67691

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67690

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67686

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67684

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67683

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67694

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67695

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67700

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67699

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67680

description: OBLIG DE PATRIA SEGUROS S.A FACT DEL 10/04/2018 N° 67687


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78962


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA SNJ

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 10 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 002-001-0002115 - DISTRIB. PROVEPAR - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 002-001-0003040 (DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE L. CARRILLO) - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.Nº 002-001-0003089 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DISTRIB. PROVEPAR DE JOSÉ LUIS CARRILLO) DEL MES DE JUN/2017.- SNJ


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Audio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUNCION COMUNICACIONES ( 246 ), FAC. Nº001-001-0001212, CD-28002-14-88101, CORRESP. AL , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº193


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-151163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-151162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-151150


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículo

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119436


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Minibus H1 Hyundai

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-75528


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ITEMS. DEC. DES. EN LA LCO N° 07/14 - PAC. N° 283734

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 24/14 Adquisición de Productos de Limpieza, Items Declarados Desierto en la LCO 7/14 AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-106389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-001-0009087 (17/02/2015) - AGRO-ABASTO - HOSPITAL NACIONAL - CD Nº 24/14 - CD-12008-15-106389 -  FF. 10 - CARPETA Nº 18285.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00039116 - 29/01/2015 - INDUCLOR S.R.L. - CD-12008-15-105574 - CD NRO 24/14 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 31774


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002254 (02/08/2012) - FRAN CAR SRL - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 - 55737 - CARPETA Nº 4625..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002324 (18/09/2012) - FRAN CAR  S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - LCO N° 02/212 - C.C.CO-12008-12-55737 - CARPETA Nº 6051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002389 (23/10/2012) - FRAN CAR SRL - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - LCO N° 02/2012  - C.C.CO-12008-12 -55737 - CARPETA Nº 7699.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002440 (26/11/12) FRAN CAR  SRL, VIII R.S. , C.C. N° CO-12008-12-55737, LCO N° 02/12, CARPETA N° 9142, FF 10


title: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE MICROONDAS ENTRE HOSPITAL CENTRAL CON EL HOSPITAL DE LUQUE, LA CLINICA ISLA PO'I Y LA CLINICA INGAVI - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 102/10 PROV, INST Y PUESTA EN MARCHA DE ENLACE DE MICROONDAS ENTRE HC CON EL HOSPITAL DE LUQUE, LA CLINICA ISLA PO I Y LA CLINICA INGAVI - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23679


title: Servicio de Impresiones en Gral.

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones en Gral.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000707 PRODOC S.A. - CARPETA N° 16543


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 259378 - CC: CO-23020-13-82806 ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y CONTRA ROBO/INCENDIO DE EDIFICIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS Y CONTRA ROBO/INCENDIO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-13-82806

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-13-82799


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de Colchones

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EMPRESAS CGL SA

legalName: EMPRESAS CGL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Colchones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-116976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0013997 EMPRESAS CGL S.A. OBJ. 323


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALEANO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALEANO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LAVADOS Y ENGRASES DE VEHICULOS DE LA NOVENA REGION SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO MR DE MIGUEL RAMIREZ  -FACTURA N° 001-001-0001403(13/03/2013)-9 R.S.(PARAGUARI)-CD N°4/2012 -CD-12008-12-53580 -CARPETA N° 2386 -F.F. 10.-

description: LAVADERO MR DE MIGUEL RAMIREZ  -FACTURA N° 001-001-0001401(13/03/2013)-9 R.S.(PARAGUARI)-CD N°4/2012 -CD-12008-12-53580 -CARPETA N° 2386 -F.F. 10.-

description: LAVADERO MR DE MIGUEL RAMIREZ  -FACTURA N° 001-001-0001402(13/03/2013)-9 R.S.(PARAGUARI)-CD N°4/2012 -CD-12008-12-53580 -CARPETA N° 2386 -F.F. 10.-


title: Servicio de Fumigación de Local

JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

legalName: JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación de Local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000098 - (29/01/2013)  - J BENZA   - CD -12008-12- 56.975 - CD Nº 04/12 -  HOSP. DE ITA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1799.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Consorcio Aseo Ambie

legalName: Consorcio Aseo Ambie

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Recolección de Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5329 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5330 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5339 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 5665 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FATURA Nº 5519 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5583 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68637

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE SA - DIMABEL 2 - ABRIL 2013

description: PAGO POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE SA - DIMABEL 4 - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AUTOMOTIVE S.A.I-E. - DIMABEL - MAYO 2013


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE NOTICIAS DE AGENCIA EFE PARA LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGENCIA EFE S.A.

legalName: AGENCIA EFE S.A.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CDE SICOM Nº 01/2014 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE NOTICAS - AGENCIA EFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-87902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  DE LA AGENCIA EFE S.A.


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

Maria Ida Cattebeke

legalName: Maria Ida Cattebeke

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PROVISION DE MATERIALES DE SEGURIDAD MES DE MAYO/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE REPARACION MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTEBAN FLEITAS AQUI

legalName: ESTEBAN FLEITAS AQUI

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002404 (30/05/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002405 (04/06/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002411 (25/06/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002406 (07/06/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002408 (15/06/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002409 (22/06/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002410 (22/06/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 3470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002441 (20/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002436 (16/007/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002437 (17/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002439 (19/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002444 (24/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002442 (23/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002435 (13/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002438 (18/07/2012) - MILENIUM SERVICE  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440- CARPETA Nº 4248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002489 (09/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002490 (10/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002491 (10/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002480 (02/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002495 (20/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002496 (20/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002497 (20/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002479 (02/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002486 (08/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002487 (08/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002488 (09/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002499 (21/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002492 (13/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002493 (13/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002481 (03/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002482 (03/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002483 (03/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002484 (06/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002485 (07/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: FACTURA Nº 001-002-002498 (21/08/2012) -MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012  - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 5116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002757 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002758 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002759 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002760 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002765 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002766 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002767 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002768 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002769 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002771 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002778 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002762 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002763 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002772 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002773 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002774 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002775 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002776 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002777 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: FACTURA Nº 001-00-0002764 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 2476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: FACTURA Nº 001-002-002803 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -51440 - CARPETA Nº 2467.-

description: FACTURA Nº 001-002-002804 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -51440 - CARPETA Nº 2467.-

description: FACTURA Nº 001-002-002805 (23/01/2013) - MILENIUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -51440 - CARPETA Nº 2467.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00423 (10/02/2014) - MILENIUM SERVICE - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - LCO N° 03/2013 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 10395.-

description: FACTURA Nº 001-001-00413 (10/02/2014) - MILENIUM SERVICE - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - LCO N° 03/2013 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 10395.-

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description: FACTURA Nº 001-001-00408 (10/02/2014) - MILENIUM SERVICE - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - LCO N° 03/2013 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 10395.-

description: FACTURA Nº 001-001-00403 (10/02/2014) - MILENIUM SERVICE - NC (10° R.S. ALTO PARANA) - FF. 10 - LCO N° 03/2013 - C.C.CO-12008-12-51440 - CARPETA Nº 10395.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002783 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

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description: FACTURA Nº 001-002-002785 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

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description: FACTURA Nº 001-002-002789 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

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description: FACTURA Nº 001-002-002791 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

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description: FACTURA Nº 001-002-002781 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

description: FACTURA Nº 001-002-002782 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

description: FACTURA Nº 001-002-002793 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-

description: FACTURA Nº 001-002-002794 (23/01/2013) - MILENUM SERVICE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 03/2012 (AMPLIACION) - C.C.CO-12008-12-6686 - CARPETA Nº 2459.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29239