name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA - CE-12008-120-65070 - PAC 246.117

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

ROEMMERS SACI

legalName: ROEMMERS SACI

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

QUIMICA INGLESA SA

legalName: QUIMICA INGLESA SA

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 021 - ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA - DENGUE, 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0055572(06/12/2012) IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.,FF. 30, CE-12008-12-65070, CARPETA NRO. 9379, CE 04/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL ALAMO S.A. -FACTURA N° 001-001-0011663(19/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-CE N°4/2012 -CE-12008-12-65946 -CARPETA N° 1961 -F.F. 10.-

description: EL ALAMO S.A. -FACTURA N° 001-001-0011662(19/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-CE N°4/2012 -CE-12008-12-65946 -CARPETA N° 1961 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-011660 (19/02/2013) - EL ALAMO S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65946 - CARPETA Nº 2116.-

description: FACTURA Nº 001-001-011661 (19/02/2013) - EL ALAMO S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65946 - CARPETA Nº 2116.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0030898 (10/07/2017) - DUTRIEC S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - CVE N°: 04/12 - C.C:.AC-12008-17-27395 - CARPETA Nº: 2493/16 / 10343/17 / 13697/18.-

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0030897 (10/07/2017) - DUTRIEC S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.30 - CVE N°: 04/12 - C.C:.AC-12008-17-27395 - CARPETA Nº: 2493/16 / 10343/17 / 13697/18.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000127 (13/02/2015) - ANDRES H.ARCE S.A - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10- CVE-04/2012 -CE-12008-12-65068 - CARPETA Nº 7856

description: FACTURA Nº 001-002-0000126 (13/02/2015) - ANDRES H.ARCE S.A - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10- CVE-04/2012 -CE-12008-12-65068 - CARPETA Nº 7856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006376 - 11/02/2013 - DROGUEPAR S.A. - F.F. 10 - CVE Nº 4/2012 - CE-12008-12-65069 - D.G. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA Nº 2759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUEPAR S.A - FACTURA N° 001-001-0000025 (06/05/13) - DGGIES - CE N° 04/12 - CE-12008-12-65069 - F.F.10 - CARP. N° 4231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006217 (11/12/2012) - DROGUEPAR S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65069 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9977 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0006218 (11/12/2012) - DROGUEPAR S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65069 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9977 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0034114 - (07/01/2013) - NELSON ARCOS S.R.L. - CE -12008-12-65226 - CVE - 04/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2484.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0034115 - (07/01/2013) - NELSON ARCOS S.R.L. - CE -12008-12-65226 - CVE - 04/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2484.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 0405254 - (30/01/2013) - VICENTE SCAVONE - CVE -12008 -12 - 65227 - LCO Nº 04/12 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.909.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 0405253 - (30/01/2013) - VICENTE SCAVONE - CVE -12008 -12 - 65227 - LCO Nº 04/12 - D.G.G.I.E.S.  - F.F. 10 - CARP.Nº 3.909.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE Y CIA  -FACTURA N° 001-003-0409709(21/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-CE N°4/2012 -CE-12008-12-65227 -CARPETA N° 2490 -F.F. 10.-

description: VICENTE SCAVONE Y CIA  -FACTURA N° 001-003-0409705(21/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-CE N°4/2012 -CE-12008-12-65227 -CARPETA N° 2490 -F.F. 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0029680 (6/12/12) DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9473 - CC. CE-12008-12-65228 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0029678 (6/12/12) DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9473 - CC. CE-12008-12-65228 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0029738 (12/12/12) DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9473 - CC. CE-12008-12-65228 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0029681 (6/12/12) DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9473 - CC. CE-12008-12-65228 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0029679 (6/12/12) DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9473 - CC. CE-12008-12-65228 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0029739 (12/12/12) DIPROAN S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9473 - CC. CE-12008-12-65228 - CVE N° 4/2012 - FF.30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-003969 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003968 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003967 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003965 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003964 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003985 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003982 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

description: FACTURA Nº 001-020-003981 (14/02/2013) - LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. - DIRECCIÓN GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65988 - CARPETA Nº 2199.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0024975 (4/12/12) CASA BOLLER S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9922 - CC. CE-12008-12-65060 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0024976 (04/12/2012) - CASA BOLLER S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65060 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9927 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0069778 - 29/01/2013 - HEISECKE Y CIA - CE-12008-12-65061 - CVE NRO 04/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 1252

description: FACTURA NRO 001-001-0069777 - 29/01/2013 - HEISECKE Y CIA - CE-12008-12-65061 - CVE NRO 04/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 1252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0060738 - (23/01/2013) - INDEX S.A.C.I. - CE -12008-12- 65062 - CVE Nº 04/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0060737 - (23/01/2013) - INDEX S.A.C.I. - CE -12008-12- 65062 - CVE Nº 04/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1266.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 002-001-0092615(27/11/2012) ROEMMERS  SACI.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65063, CARPETA NRO. 9925, CE 04/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0092613(27/11/2012) ROEMMERS SACI,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65063, CARPETA NRO. 9925, CE 04/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-002 - 0056467 - (08/01/2012) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - CE -12008 -12-65064 - CVP Nº 04/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1295.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 002-002-0055399 (10/12/2012) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65064 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9929 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-010-0084292 (18/12/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65460 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9926 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-010-0084402 (19/12/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65460 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9926 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-010-0084403 (19/12/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65460 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9926 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-007-0005775 (26/12/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65460 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9926 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-007-0005801 (26/12/2012) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65460 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9926 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0019994 (3/12/12) QUIMICA INGLESA S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9381 - CC. CE-12008-12-65065 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-001-0019995 (3/12/12) QUIMICA INGLESA S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9381 - CC. CE-12008-12-65065 - CVE N° 4/2012 - FF.30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-66012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 1678; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1681; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1683; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1685; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1680; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1682; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1684; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1686; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1687; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1688; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

description: FACTURA N°: 1679; (08/03/13) - D.G.G.I.E.S. - F.F.: 10 - C.V.E.; 4/2012 - C.C.N°: CE-12008-12-66012 - GUAYAKI S.A. - CARPETA N°: 3427.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-006-0001341 (26/12/2012) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65066 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9923 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-006-0001337 (03/12/2012) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65066 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9217 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001632 (13/02/2014) - LIBRA PY - DRECC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65067 - CARPETA Nº 12989.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016920(05/02/2013) - INSUMOS ESTRATEGICOS - CE-12008-12-65067 - LPN 04/12 - F.F 10 - LIBRA PARAGUAY S.A - EXP Nº 2865

description: FACTURA Nº 001-001-0016921(05/02/2013) - INSUMOS ESTRATEGICOS - CE-12008-12-65067 - LPN 04/12 - F.F 10 - LIBRA PARAGUAY S.A - EXP Nº 2865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBRA PARAGUAY S.A./ FACT. CREDITO N° 001-001-0016780 (22/01/2013) / INSUMOS ESTRATEGICOS / CVE N°4/12 / CARP. N° 3625 / CE-12008-12-65067 / FF. 10

description: LIBRA PARAGUAY S.A./ FACT. CREDITO N° 001-001-0017178 (26/02/2013) / INSUMOS ESTRATEGICOS / CVE N°4/12 / CARP. N° 3625 / CE-12008-12-65067 / FF. 10

description: LIBRA PARAGUAY S.A. / FACT. CREDITO N° 001-001-0016781 (22/01/2013) / INSUMOS ESTRATEGICOS / CVE N°4/12 / CARP. N° 3625 / CE-12008-12-65067 / FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017715 (17/04/2013) - LIBRA PY S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS(EST. DE GESTION INTGR. -DENGUE) - FF. 30 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65067 - CARPETA Nº 9335.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017716 (17/04/2013) - LIBRA PY S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS(EST. DE GESTION INTGR. -DENGUE) - FF. 30 - CVE N° 04/2012 - C.C.CE-12008-12-65067 - CARPETA Nº 9335.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-66013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000924- 13/05/2013- DGGIES- FF 30- CVE 04/2012- CC N° CE-12008-12-66013- PROSALUD FARMA SA.-  CARPETA N° 7857.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000926- 13/05/2013- DGGIES- FF 30- CVE 04/2012- CC N° CE-12008-12-66013- PROSALUD FARMA S.A.- CARPETA N° 9753.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0023357 (18/02/13) - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - F.F.: 10 - MODAL.: C.E.: 4/2012 - C.C.: C.E.-12008-12-66013 - PROV: PROSALUD FARMA S.A. - CARP. N°: 2640.

description: FACTURA N°: 001-001-0022414 (02/01/13) - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - F.F.: 10 - MODAL.: C.E.: 4/2012 - C.C.: C.E.-12008-12-66013 - PROV: PROSALUD FARMA S.A. - CARP. N°: 2640.

description: FACTURA N°: 001-001-0022415 (02/01/13) - DEPEND.: NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - F.F.: 10 - MODAL.: C.E.: 4/2012 - C.C.: C.E.-12008-12-66013 - PROV: PROSALUD FARMA S.A. - CARP. N°: 2640.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0023358 - (18/02/2013) - PROSALUD FARMA S.A. - CE-12008-12- 66013- CVE Nº 04/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2615.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0023356 - (18/02/2013) - PROSALUD FARMA S.A. - CE-12008-12- 66013- CVE Nº 04/12 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0021919 (03/12/2012) - PROSALUD FARMA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66013 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9516 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0021918 (03/12/2012) - PROSALUD FARMA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66013 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9516 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0048969 (07/01/2013) - DUTRIEC - DGGIES - CE N° 04/12 - CC:CE-12008-12-65939 - CARPETA N° 1103

description: FACTURA N° 001-001-0048962 (07/01/2013) - DUTRIEC - DGGIES - CE N° 04/12 - CC:CE-12008-12-65939 - CARPETA N° 1103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-48474(18/12/2012) DUTRIEC S.A.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65939, CARPETA NRO. 9924, CE 04/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-66588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-009355 - 31/01/2013 - DYSA  - LP-12008-12-66588 - LPN NRO 04/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 3335

description: FACTURA NRO 001-001-009354 - 31/01/2013 - DYSA - LP-12008-12-66588 - LPN NRO 04/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 3335

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0237059 (10/01/2013) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°04/2012 - C.C.CE-12008-12-65059 - CARPETA Nº1648

description: FACTURA Nº 001-001-0237060 (10/01/2013) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°04/2012 - C.C.CE-12008-12-65059 - CARPETA Nº1648

description: FACTURA Nº 001-001-0237057 (10/01/2013) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°04/2012 - C.C.CE-12008-12-65059 - CARPETA Nº1648

description: FACTURA Nº 001-001-0237058 (10/01/2013) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°04/2012 - C.C.CE-12008-12-65059 - CARPETA Nº1648

description: FACTURA Nº 001-001-0237061 (10/01/2013) - INDUFAR - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CVE.N°04/2012 - C.C.CE-12008-12-65059 - CARPETA Nº1648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 112357; (24/01/13) - D.G.G.I.E.S - F.F.: 10 - CVE; 4/2012 - C.C. N°: CE-12008-12-65071 - DENTAL GUARANI S.R.L. - CARPETA N°: 4234.

description: FACTURA N°: 113663; (25/01/13) - D.G.G.I.E.S - F.F.: 10 - CVE; 4/2012 - C.C. N°: CE-12008-12-65071 - DENTAL GUARANI S.R.L. - CARPETA N°: 4234.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0892127(06/12/2012) DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65072, CARPETA NRO. 9289, CVE 04/2012.

description: FACTURA NRO. 001-001-0892231(06/12/2012) DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65072, CARPETA NRO. 9289, CVE 04/2012.

description: FACTURA NRO. 001-001-0891597(05/12/2012) DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65072, CARPETA NRO. 9289, CVE 04/2012.

description: FACTURA NRO. 001-001-0891598(05/12/2012) DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65072, CARPETA NRO. 9289, CVE 04/2012.

description: FACTURA NRO. 001-001-0892126(06/12/2012) DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.,D.G..I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65072, CARPETA NRO. 9289, CVE 04/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0898138 (20/12/2012) - DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.- DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65072 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9730 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0094170(05/12/2012) LABORATORIOS ALMOS S.A.- D.G.I.E.E.S,F.F.30 ,  CE-12008-12-65073, CARPETA NRO. 9476, CE 04/2012.

description: FACTURA NRO. 001-001-0094171(05/12/2012) LABORATORIOS ALMOS S.A.D.G.I.E.E.S., F.F. 30, CE-12008-12-65073, CARPETA NRO. 9476, CE-04/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031515 (05/12/2012) - GLORIMAR S.A. - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65074 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9180 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0031516 (05/12/2012) - GLORIMAR S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-65074 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9112 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HNOS. S.A. -FACTURA N° 001-001-0168308(31/01/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-CE N°4/2012 -CE-12008-12-65451 -CARPETA N° 2644 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0165840 (26/12/12) SCAVONE HNOS S.A. - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9979 - CC.LP-12008-12-65451 - CVE N° 4/2012 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0165377 (13/12/12), SCAVONE HNOS. ., DGGIES , C.C. N° CE-12008-12-65451,  CVE N° 04/2012, CARPETA N° 9978, FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-66585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A. / FACT. Nº001-001-0115257 (04/02/2013)  / DIGGIES / CVE N°04/2012 / CE-12008-12-66585 / FF. 10 / CARP.N° 2614.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A. / FACT. Nº001-001-0115256 (02/02/2013)  / DIGGIES / CVE N°04/2012 / CE-12008-12-66585 / FF. 10 / CARP.N° 2614.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A. / FACT. Nº001-001-0115261 (04/02/2013)  / DIGGIES / CVE N°04/2012 / CE-12008-12-66585 / FF. 10 / CARP.N° 2614.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A. / FACT. Nº001-001-0115258 (04/02/2013)  / DIGGIES / CVE N°04/2012 / CE-12008-12-66585 / FF. 10 / CARP.N° 2614.-

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A. / FACT. Nº001-001-0115262 (04/02/2013)  / DIGGIES / CVE N°04/2012 / CE-12008-12-66585 / FF. 10 / CARP.N° 2614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0115063 - (26/01/2013) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - CE -12008-12-66585- CVE - 04/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-005-0010261 (3/12/12) VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9510 - CC. CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-005-0010249 (28/11/12) VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9510 - CC. CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-005-0010262 (4/12/12) VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9510 - CC. CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: FACT. N° 001-005-0010248 (28/11/12) VENTAS PARAGUAYAS SAECA - D.G.G.I.E.S. - CARP. N° 9510 - CC. CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0010205 (21/11/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9408 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0010211 (22/11/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9408 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0010219 (23/11/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9408 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0010210 (22/11/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9408 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0010206 (21/11/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9475 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-005-0010214 (22/11/2012) - VENTAS PARAGUAYAS S.A. - DIRECCION GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: CE-12008-12-66585 - CVE N° 4/2012 - CARPETA N° 9475 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-65452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0009424 - 25/01/2013 - CIRUMED - CE-12008-12-65452 - CVE NRO 04/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 1352

description: FACTURA NRO 001-001-0009423 - 25/01/2013 - CIRUMED - CE-12008-12-65452 - CVE NRO 04/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 1352


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210580 - CC: LP-12008-11-27380 Adquisicion de Alimentos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AQUINO

scheme: PY-RUC

legalName: AQUINO

currency: PYG

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED Nº 001-001-000473 - 07/11/2011 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-11-2880 - LPN Nº 03/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 6896

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00474 - 21/11/2011 - INST. DE ARTE CULINARIO - AC-12008-11-2880 - FF: 10 - LPN Nº 03/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 6900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-27380

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000472 - 05/10/2011 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL  -LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP.PEDIATRICO - CARP Nº 5381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000461 - 04/08/2011 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00467 - 05/09/2011 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - HOSP. GRAL DE PEDIATRICO - CARP Nº 4559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000473 - 07/11/2011 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 6896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00574 - 09/04/2012 - INST. CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 1955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-000562 - 02/03/2012 - INST. DE ARTE CULINARIO - LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 921

description: FACT. CRED. Nº 001-001-000563 - 02/03/2012 - INST. DE ARTE CULINARIO - LP-12008-11-27380 - LPN Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO NRO 001-001-00578 - INST. DE ARTE CULINARIO  - LP-12008-11-27380 -  LPN NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 3089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INST. DE ARTE CULINARIO. - FACTURA N° 001-001-000580 (22/06/2012) - FF 10 - LP N° 03/11 - LP-12008-12-27380 - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA N° 3609


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-0019894 DEL 06/08/2013 OC Nº 308 CC Nº LP-12008-13-73607 CDP Nº 2520/13 COMVENCE SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0019676 DEL 14/06/2013 OC Nº 157 CCNº LP-12008-13-73607 CDP Nº 2520/13 COMVENCE SA  L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20328 INCLUYE MULTA GS 194.532 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-0019694 DEL 18/06/2013 OC Nº 199 CC Nº LP-12008-13-73607 CDP Nº 2520/13 COMVENCE SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 002-001-0019584, 24/05/2013. OC Nº 152. LP-12008-13-73607. CDP Nº 2520/13. LPN Nº 01/2013. COMVENCE SA. CARPETA Nº 20338.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00000384 (04/02/2014) - CONVENCE S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73607- CARPETA Nº 2859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000304(23/01/2014)-COMVENCE S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73607-CARP. N° 8926.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001- 0000380 - (04/02/2014) – COMVENCE S.A. - C.C. LP -12008-13- 73607 - LPN  01/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2856-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00382 (04/02/2014) - COMVENCE S.A - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73607 - CARPETA Nº 2855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00381 (04/02/2014) - COMVENCE S.A - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73607 - CARPETA Nº 2860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0000305- (23/01/2014) - COMVENCE S.A - LPN Nº01/13 - LP-12008-13-73607  -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº8923.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000086 DEL 16/08/2013 OC Nº 325 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000087 DEL 16/08/2013 OC Nº 318 C C Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000043 DEL 22/07/2013 OC Nº 281 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000048. 26/07/2013. OC Nº 285. LP-12008-13-73606. CDP Nº 2520/13. LICITACION Nº 01/2013. EL CASTILLO S.A CARPETA Nº 20387.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000024 DEL 05/07/2013 OC Nº 260 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA LICIT. PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 CARPETA Nº 20368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000023. 05/07/2013. OC Nº 257. LP-12008-13-73606. CDP Nº 2520/13. LPN Nº 01/2013.  EL CASTILLO S.A. CARPETA Nº 20366.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000025. 05/07/2013.OC Nº 261. LP-12008-13-73606. CDP Nº 2520/13. LPN Nº 01/2013. EL CASTILLO S.A. CARPETA Nº 20367.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004392 DEL 23/05/2013 OC Nº 153  CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004444 DEL 17/06/2013 OC Nº 209 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA LPN. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004445 DEL 17/06/2013 OC Nº 205 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA LICIT. PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 CARPETA  Nº 20315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004426 DEL 05/06/2013 OC Nº 189 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004424 DEL 05/06/2013 OC Nº 191 CC Nº LP-12008-13-73606 CDP Nº 2520/13 EL CASTILLO SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000419 (04/02/2014) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F. 10 - L.P.N Nº 1/2013 - C.C.: LP-12008-13-73606 - CARPETA Nº: 8933.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000449 (26/02/2014) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F. 10 - L.P.N Nº 1/2013 - C.C.: LP-12008-13-73606 - CARPETA Nº: 8943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000408 - (03/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - C.C. LP -12008-13- 73606 - LPN 01/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2479-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000410 - (03/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - C.C. LP -12008-13- 73606 - LPN  01/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2493-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000420 (04/02/2014) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F. 10 - L.P.N Nº 1/2013 - C.C.: LP-12008-13-73606 - CARPETA Nº: 8929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000453 - (27/02/2014 - EL CASTILLO S.A. - LP -12008-13- 73606 - LPN Nº 01/2013 - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 16787.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000409 - (03/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - C.C. LP -12008-13- 73606 - LPN  01/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2504-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-007541. 23/08/2013. OC Nº 279. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 116.475. CONFORME CONCONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20446.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-007551. 28/08/2013. OC Nº 280. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 695540 CONFORME CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20458.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007485. 19/07/2013. OC Nº 212. GRIMEX S.A.LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 107.153 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20369.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-007545 DEL 23/08/20 13 OC Nº 258 CC Nº LP-12008-13-73608 CDP Nº 2520/13 GRIMEX SA LICIT. PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013 INCLUYE MULTA GS 1.049.324 CONFORME CONDICIONES ESPECIALES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO. CARPETA Nº 20448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-007483. 12/07/2013. OC Nº 201. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR 107.090 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20381.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-007500. 26/07/2013.OC Nº 259. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 107.153 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20389.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007481. 04/07/2013. OC Nº 187. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N. Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 8.345 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20380.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-007546, 23/08/2013. OC Nº 274. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. LPN Nº 01/2013. GRIMEX SA. INCLUYE MULTA POR GS 855.464 CONFORME CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO. CARPETA Nº 20.445.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-007540, 19/08/2013. OC Nº 273. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. LPN Nº 01/2013. GRIMEX SA. INCLUYE MULTA POR GS 63.140 CONFORME CONDICIONES ESPECIFICAS EN EL CONTRATO. CARPETA Nº 20447.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-007484. 16/07/2013. OC Nº 188. LP-12008-13-73608.. 16/07/2013. CDP Nº 2520/13. L.P.N Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS.2.039.740 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08.GRIMEX S.A  CARPETA Nº 20370.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-007503 DEL 31/07/2013 OC Nº 202 CC Nº LP-12008-13-73608 CDP Nº 2520/13 GRIMEX SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20406 INCLUYE MULTA GS 720550 CONFORME CONDICIONES ESPECIALES SEGUN CONTRATO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-007504 DEL 31/07/2013 OC Nº 213 CC Nº LP-12008-13-73608 CDP Nº 2520/13 GRIMEX SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20404 INCLUYE MULTA GS 651.604 CONFORME CONDICIONES ESPECIALES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007482. 04/07/2013. OC Nº 194. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 5.563 SEGUN DICTAMEN INTITUCIONAL Nº 104/08. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20374.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-007473. 04/07/2013. OC Nº 156. LP-12008-13-73608. CDP Nº 2520/13. L.P.N. Nº 01/2013. INCLUYE MULTA POR GS. 1.780.886 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. GRIMEX S.A. CARPETA Nº 20373.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-007448 DEL 12/06/2013 OC Nº 155 CC Nº LP-12008-13-73608 CDP Nº 2520/13 GRIMEX SA L.P.N. Nº 01/2013 CARPETA Nº 20313 INCLUYE MULTA GS 2.135 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-007447 DEL 12/06/2013 , OC Nº 151 CC Nº LP-12008-13-73608 CDP Nº 2520/13 CDP Nº 2520/13 GRIMEX SA L.P.N. Nº  01/2013 CARPETA Nº 20312 INCLUYE MULTA GS 901200 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000272 (13/03/2014) -GRIMEX S.A - HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA - FF.10 - LPN.01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 10810.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000219(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00171 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HOSPITAL NACIONAL) - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00173 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HOSPITAL NACIONAL) - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000144(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000276(19/03/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 10865.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000277 (19/03/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 10809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00143 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HOSPITAL NACIONAL) - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2654.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000139(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00218 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HOSPITAL NACIONAL) - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000269(26/02/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 8927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000271(26/02/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 8962.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000383 (10/07/2014) - GRIMEX  S.A. - HOSP. NACIONAL - CC.LP-12008-13-73608 - LPN N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 26.983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000295 (14/04/2014) - GRIMEX S.A - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 1/13 - LP -12008-13-73608 - CARPETA Nº 14262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000274 (14/03/2014) - GRIMEX S.A - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 1/13 - LP -12008-13-73608 - CARPETA Nº 14265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000294- (07/04/2014) - GRIMEX  S.A - LPN Nº01/13 - LP-12008-13-73608  -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº14263.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000344 - (13/05/2014 - GRIMEX S.A. - LP -12008-13- 73608 - LP Nº 01/2013 - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 16759.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000343 - (27/05/2014) - GRIMEX S.A. - LP -12008-13 - 73608 - LPN Nº 01/2013 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 19.484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000369 (24/06/2014) HOSPITAL NACIONAL - GRIMEX SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 24272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000376 (26/06/2014) - HOSPITAL NACIONAL - GRIMEX SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 24267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000375 (26/06/2014) - HOSPITAL NACIONAL - GRIMEX SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 24271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000321 (13/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 16786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000342 (27/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 19479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000278 - (19/03/2014) - GRIMEX S.A. - LP -12008-13 - 73608 - LPN Nº 01/2013 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 20.715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000363 (13/06/2014) HOSPITAL NACIONAL - GRIMEX SA - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 24268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000297- (15/04/2014) - GRIMEX S.A - LPN Nº01/13 - LP-12008-13-73608  -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº14157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000382 (15/07/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA - L.P.N. Nº 01/2013 - C.C LP-12008-13-73608 - F.F. 10 - CARPETA Nº 29506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (02/04/2014) - GRIMEX SA - HOSP. NACIONAL - FF.10 - LPN N° 1/13 - LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 13797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000429 (29/08/2014) - HOSPITAL NACIONAL - GRIMEX SA  - FF. 10 -  LPN Nº 1/2013  -  C.C. LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 31370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000148(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2645.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000141 (15/01/2013) - GRIMEX S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000319 - 17/05/2014 - GRIMEX S.A.. - LP-12008-13-73608 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 20.716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000306 - 25/04/2014 - GRIMEX S.A. . - LP-12008-13-73608 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 16.776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000152(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000153(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2680.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00147 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HOSPITAL NACIONAL) - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2658.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000146(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000140 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000151(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2671.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000138 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000145(15/01/2014)-GRIMEX S.A.-HOSPITAL NACIONAL-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-73608-CARP. N° 2674.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000386 (29/07/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - L.P.N. Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - F.F. 10 - CARPETA Nº 26984.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000406 (20/08/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - L.P.N. Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - F.F. 10 - CARPETA Nº 33447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000324 (19/05/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 16756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000322 - (13/05/2014) - GRIMEX S.A. - LP -12008-13 - 73608 - LPN Nº 01/2013 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 16.777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 (13/03/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 16494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000374 - (26/06/2014) - GRIMEX S.A. - LP -12008-13 - 73608 - LPN Nº 01/2013 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 24.254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000634 (20/01/2015) - CRIMEX SA - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - MODALIDAD : LPN 01/ 2013 - C.C. LP-12008-13-73608 - CARPETA Nº 2076.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles e insumos de oficina para el Hospital de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000589 CASA LYONS FECHA 22/12/14 OBJ 342.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000591 CASA LYONS FECHA 22/12/14 OBJ 342.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000592 CASA LYONS FECHA 22/12/14 OBJ 342.-

initiationType: tender


title: Adquisición de Papel

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-55445


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Repuestos y Accesorios para Aereonaves T-27, C-212 y DHC-6."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-28141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3468 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3461 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 24-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3462 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3463 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3464 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3465 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3466 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 29-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3467 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 30-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3692 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 81-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3693 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 87-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3694 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 82-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3695 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 83-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3696 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 84-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3697 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 85-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3698 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 86-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-28142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 547 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 36-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 548 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 37-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 550 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 542 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 543 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 32-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 544 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 33-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 545 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 34-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 546 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 35-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 164 DE LA FIRMA PROIBERICA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 110-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-28143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1422 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 64-311, IMPUTADO AL PROG. 02 , S.P. 01 , O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1423 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 63-311, IMPUTADO AL PROG. 02 , S.P. 01 , O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1440 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 103-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1441 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 104-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1442 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 105-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1444 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 106-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-


title: GRUPO INTERAMERICANA SALUD - PAC. N° 279930

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

N & H INSTALACIONES

legalName: N & H INSTALACIONES

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

ANGEL MANUEL ARMANDO

legalName: ANGEL MANUEL ARMANDO

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000793 (14/04/2015) - N & H S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/14 - LP-12008-15-104240 - CARPETA Nº 79291 - FC.04 DBP N° 301 (23/06/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000794 (14/04/2015) - N & H S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/14 - LP-12008-15-104240 - CARPETA Nº 79291 - FC.04 DBP N° 301 (23/06/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000782 (1/10/15) MEGA SERVICE S.R.L. - HOSP. NACIONAL - LP-12008-15-104241 - LPN N° 2/2014 - FC 04 DBP N° 549-550 (20/10/15) EXP. N° 125326 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-000781 (1/10/15) MEGA SERVICE S.R.L. - HOSP. NACIONAL - LP-12008-15-104241 - LPN N° 2/2014 - FC 04 DBP N° 549-550 (20/10/15) EXP. N° 125326 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003339/000 - FACT. Nº001-001-0000528 (26/03/2015) - MEGA SERVICE SRL. - HOSPITAL NACIONAL -  LPN N° 02/2014 - LP-12008-15-104241 -  FF. 10 - CARPETA Nº 26732.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0000376 (05/03/2015) - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - HOSPITAL NACIONAL/DIRECCION GENERAL DE GESTION INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 2/14 - LP-12008-15-104349- CARPETA Nº 113559- FC.04 DBP N° 570 (28/10/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-000176 (04/01/2016) - GRUPO INTERAMERICANA SALUD - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 02/14 - LP-12008-15-104238 - CARPETA Nº 38681 - FC.04 DBP N° 41 (13/05/2016) GS. 512.640.600 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-000258 (16/09/2016) - GRUPO INTERAMERICANA SALUD - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO, PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 02/14 - LP-12008-15-104238 - CARPETA Nº 3656 - FC.04 DBP N° 710 (26/12/2015) GS. 394.800.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

description: 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE AUDITORIA CONTABLE - FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA COPACO SA, PETROPAR, INC Y ANNP."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-58585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 58585, FACT. Nº 4308.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 58585, FACT. Nº 4300.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A  LA FIRMA  GESTION EMPRESARIAL,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004702, CC -CO-12006-12-58585, O.S.  N° 52, SIME N° 20848.-

description: OBLIGACION  PARA EL PAGO A  LA FIRMA  GESTION EMPRESARIAL,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDITORIA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004703, CC -CO-12006-12-58585, O.S.  N° 101, SIME N° 20848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL POR EL 30%  DE HONORARIOS SERVICIOS DE AUDITORIA CONTABLE, SEGUN FACTURA Nª 4538, SIME Nª 6028, O.S. Nª 53, CC-CO-12006-12-58585.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 58585, FACT. Nº 4668.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-58815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETPO DE PAGO A LA FIRMA CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, POR CONTRATACION DE AUDITORIA CONTABLE - FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA COPACO, INC Y ANNP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-002428, ORDEN DE SERVICIO N° 1924/2012, CC N° CO-12006-12-58815.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETPO DE PAGO A LA FIRMA CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, POR CONTRATACION DE AUDITORIA CONTABLE - FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA COPACO, INC Y ANNP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-002430, ORDEN DE SERVICIO N° 1937/2012, CC N° CO-12006-12-58815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETPTO DE PAGO A LA FIRMA CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002545, CC N° CO-12006-12-58815, ORDEN DE SERVICIO N° 997.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETPTO DE PAGO A LA FIRMA CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002543, CC N° CO-12006-12-58815, ORDEN DE SERVICIO N° 996.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETPTO DE PAGO A LA FIRMA CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002542, CC N° CO-12006-12-58815, ORDEN DE SERVICIO N° 999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CYCA -CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS-, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 58815, FACT. Nº 2541.-


title: Servicios gastronomicos

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA - FACT Nº 001-004-0002340 - 18/05/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-23277 - FF 10 - CARPETA Nº 1541


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Productos de Papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO 331 PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2013 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2013 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS RUBRO 333 PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2013 PGR


title: CC: LP-12008-14-91267 - OMNI S.A.

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-91267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0268151 (01/11/2015) - OMNI S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 7617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0277696 (04/12/2015) - OMNI S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN 02/14 - LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 12407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0514045 (24/07/2018) - 001-001-0452124 (2017) - OMNI S.A - VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 28275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0146360 - 30/09/2014 - OMNI S.A.. - HOSPITAL PEDIATRICO. - FF10 -MOD.- LPN 02/2014 - CC-LP-12008-14-91267- CARPETA Nº 35399/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0154662 - FECHA 29/10/2014 - PROVEEDOR: OMNI S.A. -  DEPEND.: HOSPITAL GENERAL`PEDIATRICO - C.C. LP-12008-14-91267  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  2/2014  -  CARP. Nº 38132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OMNI S.A - FACTURA Nº 001-001-0137454 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2014 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº02/2014 - LP-12008-14-91267 - FF10 - CARPETA Nº 30918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0452124 -08/06/2017 - FACTURA N° 001-001-0251632 - 29/09/2015 - OMNI S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF 10 - LPN° 02/14- LP-12008-14-91267 - CARPETA N° 7731/16 - 7706/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000188503 - 19/02/2015 - OMNI S.A. - LP-12008-14-91267 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 64.447

description: FACTURA NRO 001-001-000195761 - 16/03/2015 - OMNI S.A. - LP-12008-14-91267 - LPN NRO 02/14 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 64.447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0195762 (16/03/2015) - OMNI - HOSP. PEDIATRICO - FF.10 - LPN 02/14 - LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 64447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-187218 (13/02/2015) -OMNI SA - NC (HOSP. PEDIATRICO) - FF. 10 - CC -LP-12008-14-91627 - LPN N° 02/2014 - CARPETA Nº 12134.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00221908 (08/06/2015) - OMNI S.A. - NC (HOSP. GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU) - FF. 10 - LPN N° 02/2014 - C.C.LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 85404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0222172 (10/06/2015) - OMNI S.A - (HOSP. PEDIATRICO) - FF. 10 - LPN N° 2/2014 - C.C.LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 85398.-

description: FACTURA Nº 001-001-02221909 (08/06/2015) - OMNI S.A - (HOSP. PEDIATRICO) - FF. 10 - LPN N° 2/2014 - C.C.LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 85398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0231518 - (14/07/2015) - OMNI S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 94592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0240632 - (10/08/2015) - OMNI S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - FF10 - LPN 02/2014 - LP-12008-14-91267 - CARPETA Nº 108184.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de uniformes y banderas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes y banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77333


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295835 - CC: LC-23023-15-110234 Alquiler de inmuebles para la oficina regional de Encarnación

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ANA SOLTYS ZYRYJ

legalName: ANA SOLTYS ZYRYJ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de inmuebles para la oficina regional de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-15-110234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ POR ALQUILER DEL INMUEBLE UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000137 DEL 20/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ POR ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 S/ FACTURA N° 001-001-0000125 DEL 29/01/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ POR ALQUILER DEL LOCAL UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016 S/ FACTURA N° 001-001-0000129 DEL 25/02/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000154 DEL 03/08/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ  POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 S/ FACTURA N° 001-001-0000133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ POR ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000146.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ANA SOLTYS ZYRUJ  POR ALQUILER DEL INMUEBLE UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE ENCARNACION, CORRESPONDIENTE A MAYO/2016 S/ FACTURA N° 001-001-0000143.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO,  14 _ FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES VARIAS (FACTURAS Y LIBRETAS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28794

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28793

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28792


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACIÓN RED METROPOLITANA-AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-119636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0037228 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA Nª 001-002-0032400 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0035933 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0034718 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0038430 DE TEISA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0038429 DE TEISA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0033572 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0031180 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. (T.E.I.S.A.).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE OCTUBRE DE 2017, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 001-002-0053871 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0049771 DE TEISA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-0051165 DE TEISA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, RUBRO 268, SEGUN FACTURA N° 001-002-0052508 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0044863 DE TEISA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0047411 DE TEISA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0046169 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0055281 DE TEISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0055226 DE TEISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0040857 DE TEISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0042245 DE TEISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACION DE RED METROPOLITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0043450 DE TEISA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR SERVICIOS DE RED METROPILITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-
0060985DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR SERVICIOS DE RED METROPILITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-
0062348 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE RED METROPILITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0059525 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE RED METROPILITANA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0059526 DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 320691 - CC: LP-12014-17-139265 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000126 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000083 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000081 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000083 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017 (PARA TRASPASO A OTRAS ENTIDADES).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001397 ENGINEERING S.A.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001396 ENGINEERING S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000008 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000009 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000006 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000007 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DEL CONTRATO N° 01/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12014-17-139265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001288 ENGINEERING S.A. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES URILIZADOS SEGÚN CERTIFICADO N° 2 - CENTRO CIUDAD MUJER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000087 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-EXTINTORES CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000080 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-ACONDICIONADORES DE AIRE CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001451 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-ACONDICIONADORES DE AIRE CONTRATO N° 01/2017.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000129 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO-CERTIFICADO N° 6 CONTRATO N° 01/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001392 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO - CENTRO CIUDAD MUJER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001327 ENGINEERING S.A. POR MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS - CENTRO CIUDAD MUJER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000005 ENGINEERING S.A. DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO - CERTIFICADO N° 5.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACT. Nº 001-001-0001261 ENGINEERING

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000344 ENGINEERING S.A. DDE AGUAS, ENERGIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion menores de Maquinas de Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112203

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPERACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - CASA LYONS - DICOSO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - CASA LYONS - DICOSO - DICIEMBRE 2015


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS,   2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-36124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-36123


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

BAHIA SA

legalName: BAHIA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL PARA EVENTOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-48063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GRANADOS PARK PREV 5460 CANCELACION FACT 41665 DEL 01/06/2012

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BAHIA S.A FACT. 45661 DEL 21/12/2012 PREV. 12425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GRANADOS PARK FACT 41665 DEL 01/06/2012 PREV 5459 PARCIAL


title: ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006147, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006148, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006145, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006146, ASEGURADORA DEL SUR S.A., SEN.-


name: 1000000-DECIMO SEXTO DEPARTAMENTO BOQUERON

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

016-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

legalName: 016-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COLEGIO SAN MIGUEL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22016-16-133807


title: AMPLIACION PAC Nro.: 278771 - CC: CD-12001-14-98276 Servicios de Impresiones Varias para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - ARTES GRAFICAS VISUAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Utiles de Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

GLADYS RAMONA RAMIRE

legalName: GLADYS RAMONA RAMIRE

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SYSTEMS AND NETWORKS - FACT Nº 001-001-00012874 - 18/05/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22744 - FF 10 - CARPETA Nº 1468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22745

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-00285 - 20/04/2011 - INTERACTIVA SERVICE - CD-12008-11-22745 - CD Nº 03/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 1205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22742

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-00707 - 20/04/2011 - RR COMERCIAL - CD-12008-11-22742- CD Nº 03/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 1205

description: FACT CRED Nº 001-001-00708 - 20/04/2011 - RR COMERCIAL - CD-12008-11-22742- CD Nº 03/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 1205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPUSHOP - FACT Nº 001-001-0004109 - 18/05/2011 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD Nº 03/2011 - CD-12008-11-22743 - FF 10 - CARPETA Nº 1468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22740

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-134411 - 20/04/2011 - DIST. EL COLEGIO - CD-12008-11-22740- CD Nº 03/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 1205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22741

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-026419 - 14/04/2011 - PAPELERA GUAIRA - CD-12008-11-22741- CD Nº 03/11 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 1205


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289449 - CC: CO-28001-15-113597 Adq. de herramientas menores, insumos y materiales de construcción

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113597


title: SERVICIO DE ENLACE VPN E INTERNET

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENLACE VPN E INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-64289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL S.A FACT. 5352 DEL 20/12/2012 PREV. 12445