title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282024 - CC: LP-12005-15-104475 Seguro Médico Integral (Ad Referéndum - Plurianual 2015 - 2016)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico Integral (Ad Referéndum - Plurianual 2015 - 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-104475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S.A), FACTURA Nº =0015401, FECHA=22/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A). FACT. Nº 16943, FECHA=13/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN. S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12528 FECHA 11/02/2015 MEDILIFE MES DE ENERO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12938 FECHA 06/03/2015 MEDILIFE MES DE FEBRERO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 13080 FECHA 12/03/2015 MEDILIFE MES DE MARZO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº13923 FECHA=28/04/2015, SEGURO MEDICO (MEDIPLAN S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S,A), FECHA=16/11/2015, FACTURA Nº 17568, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S.A.), FACT. Nº 16554, FECHA=23/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIO DEL MDN (MEDIPLAN S.A), FACTURA Nº 14572, FECHA= 05/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 18114 FECHA 28/12/2015 MEDIPLAN MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS MEDICOS (MEDIPLAN S.A), SEGUN FACTURA Nº 14343. FECHA=22/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATICO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PLANILLA DE SERVICIOS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S.A), FACT. Nº 22159, FECHA=16/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 24306 FECHA 20/12/2016 (MEDIPLAN) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN), FACT Nº 20229, FECHA=11/05/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/16. PRG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN), FACT. Nº 20808, FECHA=13/06/2016  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 23307 FECHA 17/10/2016 MEDIPLAN MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS (MEDIPLAN S.A), FACT. Nº 18803/04, FECHA=08/02/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN), FACT. Nº 91332, FECHA= 15/03/2016,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN, (MEDIPLAN), FACT. Nº 19702, FECHA=12/04/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 23875 21/11/2016 MEDIPLAN MES DE NOVIEMBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS DEL MDN (MEDIPLAN S.A), FACT Nº 21558, FECHA=18/07/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 22800 FECHA 19/09/2016 MEDIPLAN MES DE SETIEMBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

status: active

title: PASAJES AÉREOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

currency: PYG

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJES Y VIÁTICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64192

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISCION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3891.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 4815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3635.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 4100.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EM`RESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 4034

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 4025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3979.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3892.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3893.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 5151.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 5150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 5325.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3321.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3366.-

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000062 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 204/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000059 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 308/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 1494.-

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000125 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 085/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000061 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 343/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000055 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN Nº 312/2012, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000053 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000057 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 308/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000060 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 308/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000172 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 050/2013. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000054 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000056 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 299/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000058 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. RESOLUCIÓN 308/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0011590 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTA VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. Nº 3366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. 3892.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. RUTA ASUNCION-GUATEMALA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. RUTA ASUNCION-BUENOS AIRES.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. RUTA BUENOS AIRES-ASUNCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. RUTA ASUNCION-GUATEMALA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. RUTA ASUNCION-LIMA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-00000053 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000055 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000056 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA KOSTAS VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. 1494.-

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000057 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000058 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000059 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000060 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000061 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000062 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000125 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0000172 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ASQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 489.-

description: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 534.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 304.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUSICION DE PASAJES DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA RAIMBOW SEGUN FACT. Nº 111.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA RAIMBOW S.R.L. SEGUN FACTURA Nº 110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA RAIMBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA RAIMBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. RUTA ASUNCION-BUENOS AIRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. RUTA ASUNCION-VANCOUVER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACT. Nº 111.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA RAIMBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. RUTA BUENOS AIRES-ASUNCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA RAINBOW S.R.L. SEGUN FACT. Nº 243.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64194

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0024301 POR PAGO DE PASAJES. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 8870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 6235.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 7870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 10941.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 5587.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACTU Nº 5341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PENALIZACION POR EL CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 6739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACTU Nº 5342.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACTU Nº 5340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 60259.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 1866.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 3720.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 2140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. 2928.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 3546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. RUTA ASUNCION-RIO DE JANEIRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 6029.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A LA EMPRESA SERVITRAVEL S.A. SEGUN FACTU Nº 5587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. RUTA BUENOSASUNCION.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. RUTA ASUNCION-LA HABANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. Nº 2928.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL S.A. SEGUN FACT. 3546.-


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-114719

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS VARIOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-30259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0025342, AUTOMOTOR S.A, LPN SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15079, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0025343, AUTOMOTOR S.A, LPN SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15079, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0025344, AUTOMOTOR S.A, LPN SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15079, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0025345, AUTOMOTOR S.A, LPN SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15079, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0025346, AUTOMOTOR S.A, LPN SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15079, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0040116, AUTOMOTOR S.A, LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15022, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-004-0040117, AUTOMOTOR S.A, LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 06/2011, CARPETA Nº 15022, CTA. Nº 111.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO E IMPRESO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 16 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y FORMULARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-148251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (334) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA. SEGUN CONTRATO Nº 59/2017, LPN- Nº 12009-17-148251, FACTURA Nº 016549, NOTA D.A. Nº 1682/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

NELSON BERNARDO SAMU

legalName: NELSON BERNARDO SAMU

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-109021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 006, O.P Nº 714, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO NELSON BERNARDO SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 007, O.P Nº 715, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO NELSON BERNARDO SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CANINDEYU.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Yoni Baez Mendez

legalName: Yoni Baez Mendez

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas y camara de aire para vehiculos de la Institucion.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00056 (28/07/2011) - COMERCIAL BM - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-26650 - CARPETA Nº 3497.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00013143 (01/08/2011) - NEUMATICOS ASUNCION - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-26651 - CARPETA Nº 3497.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000571 (01/08/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 09/11 - C.C.CD-12008-11-26652 - CARPETA Nº 3497.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-108554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28592 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES OCTUBRE/2016 FACTURA 11036/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  36322  FACT.  11109   SERVICIOS  CATERING  Y ARREGLOS  FLORALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.983/16.SERV.DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 11079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45.587/16.SERVIC.DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 11079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.982/16.SERV.DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 11080.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24148 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES S/ FACT. N° 10956/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   28591  FACT.  11037   SERVICIOS  CATERING  Y  ARREGLOS  FLORALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.774 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES. SEGUN FACT. Nº 158/16 -FACT. Nº 10789/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2894/16.SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 10689.-

description: MEU Nº 9727/16.SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 10689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3651/2016 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10691/16.

description: MEU 34981/2016 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10691/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9480/2016 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10691/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.030 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES. FACT. Nº 10865/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9726/16.SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 10721.-

description: MEU Nº6947/16.SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT.Nº 10721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6945/2016 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10722/16.

description: MEU 9725/2016 SERVICIO DE CTERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10722/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24149/2016 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10955/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2871/2016 CANC. DE LA O=48312/2015 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10527/15.

description: MEU 9478/2016 CANC. DE LA O=48312/2015 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10527/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14775/2016 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 10788/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.028 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES. FACT. Nº 10867/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO 51016-51024/2016  MEU 40227-48749/16 MEU Nº 2315/17.SERV.DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES - SEGUNDA CONVOCATORIA.FACT.Nº 11148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3704/2017.SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 11253/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3705/2017.SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.FACT. 11252/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.873. SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES. FACT. N° 10381/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23741 FACT.10116 SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33702/15.SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.SEGUN FACTURA N°10405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26871 FACT.10269 SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.353. SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES. FACT. N° 10299/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36924 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES S/ FACT. 10466/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36923/15.SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.-SEGUN FACTURA N°10465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42370/15.SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.SEGUN FACTURA N°10547.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°44857/15.SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES.SEGUN FACTURA N°10547.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU1692   FACT. 79249   SERVICIO  CATERING  Y  ARREGLOS  FLORALES

description: MEU  4838   FACT.  79249   SERVICIO  CATERING  Y  ARREGLOS  FLORALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1693/18 SERVICIO DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES - FACTURA N° 79250/18


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARTINEZ

legalName: MARTINEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-17-149929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RC.1436/17 DE FECHA 26/12/2017, A JUANA FRANCISCA GIMENEZ  POR ADQUISICION DE INMUEBLE S/ CONTRATO N° 25/17. SEGUN STR NI° 65/2017


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ANTONIO DURE JARA

legalName: ANTONIO DURE JARA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Maria Auxiliadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ANTONIO DURE PREV 8929 FACT 566 DEL 24/10/2011 OCT/2011 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQUILER AGOSTO ANTONIO JARA DURE FACT. 554 DEL 26/07/2011 PREV. 7494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DE ANTONIO DURE FACT 561 DEL 06/09/11 PREV 8109 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO ANTONIO DURE JARA FACT. 508 DEL 19/05/2011 PREV. 4596.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ANTONIO  DURE FACT 553 DEL 25/07/2011 PREV 6450 MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE ANTONIO DURE PLANILLA 551 DEL 30/06/11PREV 5552 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO ANTONIO DURE JARA FACT. 502-503-504 DEL 21/03/2011 PREV. 3352-3388-3372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE ANTONIO DURE FACT 507 DEL 25/04/11 PREV. 4342 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 ANTONIO DURE JARA FACT 570 DEL 09/12/11 PREV.11277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. ANTONIO JARA DURE FACT. 567 DEL 03/11/2011 PREV. 10225


title: SERVICIO DE IMPRSION DE PLAN0S

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRSION DE PLAN0S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVI FULL DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SEI FULL DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVI FULL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SND


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bienes de Consumo de Oficina e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32176


title: Servicio Gastronomico

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

Juan Angel Nuñez Dom

legalName: Juan Angel Nuñez Dom

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ PROTECCIÒN Y REPARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-22550

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A GASTRONOMIA Y ALGO MAS MES DE JUNIO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A GASTRONOMIA Y ALGO MAS MES DE MAYO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-22549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GASTRONOMIA Y ALGO MAS DE JUAN ANGEL NUÑEZ DOMINGUEZ MES DE OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GASTRONOMIA Y ALGO MAS MES DE JULIO 2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE MAYO 2011


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-72080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00045 (09/05/2013) - AGRO SURCO - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 19/2012  - C.C.CO-12008-13 -72080 - CARPETA Nº 4298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00046 (09/05/2013) - AGRO SURCO - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 19/2012  - C.C.CO-12008-13 -72080 - CARPETA Nº 4298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00047 (09/05/2013) - AGRO SURCO - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 19/2012  - C.C.CO-12008-13 -72080 - CARPETA Nº 4298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00048 (09/05/2013) - AGRO SURCO - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 19/2012  - C.C.CO-12008-13 -72080 - CARPETA Nº 4298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00049 (09/05/2013) - AGRO SURCO - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - LCO N° 19/2012  - C.C.CO-12008-13 -72080 - CARPETA Nº 4298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000858(29/10/2013) - AGRO SURCO IMPOR.-EXPOR. DE JUAN B. PEREZ G. - 12º R.S. ÑEEBUCU - FF. 10 - LCO Nº 19/2012 - C.C. CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº 8643.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000856(29/10/2013) - AGRO SURCO IMPOR.-EXPOR. DE JUAN B. PEREZ G. - 12º R.S. ÑEEBUCU - FF. 10 - LCO Nº 19/2012 - C.C. CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº 8643.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000857(29/10/2013) - AGRO SURCO IMPOR.-EXPOR. DE JUAN B. PEREZ G. - 12º R.S. ÑEEBUCU - FF. 10 - LCO Nº 19/2012 - C.C. CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº 8643.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000875 (14/11/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº8982

description: FACTURA Nº 001-001-0000876 (14/11/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº8982

description: FACTURA Nº 001-001-0000897 (14/11/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº8982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001041 (05/12/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº9775

description: FACTURA Nº 001-001-0001043 (05/12/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº9775

description: FACTURA Nº 001-001-0001044 (05/12/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº9775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000525 (16/09/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº7433

description: FACTURA Nº 001-001-0000536 (16/09/2013) - AGRO SURCO - DUODECIMA REGION SANITARIA(ÑEEMBUCU) - FF.10 - LCO.N°19/2012 - C.C.CO-12008-13-72080 - CARPETA Nº7433


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232411 - CC: CD-27003-12-63716 Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-63720

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-63716


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108599


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicio de Artes Gráficas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

legalName: MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-105537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN FA CT. Nº 001-001-0003157, C.C. CD-28007-15-105537"GRAFINET - MATIAS PERALTA"

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN FA CT. Nº 001-001-0003156, C.C. CD-28007-15-105537"GRAFINET - MATIAS PERALTA"


name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CNDL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-125030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR. MES DE SETIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-0001-0004803 DE FECHA 05/09/2016 A FAVOR DE CASA LOBO S.A.C.I.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Servicio de Mantenimiento

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-144948


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Honorable Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-15-103528

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N°  6635 MITSUBI

description: S/ FC. N°  6635 MITSUBI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4511 MITSUBI

description: S/ FC. N° 4511 MITSUBI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 5219

description: MITSUBI S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 5219

description: MITSUBI S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 5157

description: MITSUBI S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 5157

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 5368

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 5368

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 5414

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 5414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A. S/ FACTURA Nº 6916

description: MITSUBI S.A. S/ FACTURA Nº 6916

description: MITSUBI S/ FACTURA Nº 6915

description: MITSUBI S/ FACTURA Nº 6915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A. S/FACT. N°  4484

description: MITSUBI S.A. S/FACT. N°  4484

description: MITSUBI S.A. S/FACT. N°  4483

description: MITSUBI S.A. S/FACT. N°  4483

description: MITSUBI S.A. S/FACT. N°  4482

description: MITSUBI S.A. S/FACT. N°  4482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5006 MITSUBI

description: S/ FC. N° 5006 MITSUBI


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128177


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: "Adquisición de Combustible"

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Combustibles"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-91373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000406 Y ORDEN DE SERVICIO N° 211 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR (361): COMBUSTIBLES, SEGUN L.C.O. N° 02/2014, CONTRATO UOC N° 27/2014, SETIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000597 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR (361): COMBUSTIBLES, SEGUN LCO N° 02/2014, CONTRATO UOC N° 27/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


title: LOCACION DE INMUEBLE - CENTRO ABIERTO DE ITAUGUA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

VALDEZ

legalName: VALDEZ

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado Plurianual 2013-2014-2015 para Centro Comunitario del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Itaugua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-84450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 081 - COMPLEMENTO DE OTILIA VALDEZ GALEANO C.A. ITAUGUA - MES: SET/2014 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 082 - PRORRATEO  DE OTILIA VALDEZ GALEANO C.A. ITAUGUA - MES: OCT/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ABRIL/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 004 DE OTILIA VALDEZ GALEANO - MES: ABRIL/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PRORRATEO - S/ FACT. Nº 076 DE OTILIA VALDEZ GALEANO - MES: SET/OCT/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCT.2013 A MAR.2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - GARANTÍA - LOCAL ITAUGUA - S/ FACT Nº 001 - OTILIA VALDEZ GALEANO - SNNA - ABRAZO -

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 002 DE OTILIA VALDEZ GALEANO - MES: OCT-NOV-DIC/2013 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT, Nº 003 DE OTILIA VALDEZ GALEANO - MES: ENE-FEB-MAR/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO-JUNIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 005 - DE OTILIA VALDEZ GALEANO - MES:MAYO/JUNIO - 2014 - SNNA -ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 006 DE OTILIA VALDEZ GALEANO - MES: JULIO/2014 C.A. ITAUGUA - SNNA - ABRAZO


title: CONSTRUCCION DEL CENTRO NACIONAL DE VACUNAS Y SEDE DEL PAI

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARAGUATAY S.A.

legalName: CARAGUATAY S.A.

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000080 (26/02/2014) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.AC-12008-13-10190 - CARPETA Nº 23822 - FC.09 DBP N° 526 (16/07/2014)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000127 (19/06/2014) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.AC-12008-13-10190 - CARPETA Nº 26369/2014 - FC.09 DBP N° 537 (29/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000163 (24/07/2014) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.AC-12008-13-10190 - CARPETA Nº 33227/2014 - FC.04 Y FC. 09 DBP N° 561 (05/08/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000081 (26/02/2014) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011  - C.C.AC-12008-13-10190 - CARPETA Nº 23821 - FC.09 N° 521 (16/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0941 - 29/05/2013 - CARAGUATAY S.A. - CERTIF. NRO 8 - LP-12008-11-38805 - LPN NRO  01/11 - FF: 10 - FC 06 - B/P NRO 598/13 - 14/06/2013 - P.A.I. - CARP NRO 4831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0940 - 29/05/2013 - CARAGUATAY S.A. - CERTIF. NRO 5 - AC-12008-12-7288 - LPN NRO  01/11 - FF: 10 - FC 09 - B/P NRO 597/13 - 14/06/2013 - P.A.I. - CARP NRO 4830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-38805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0942 - 29/05/2013 - CARAGUATAY S.A. - CERTIF. NRO 7 - LP-12008-11-38805 - LPN NRO  01/11 - FF: 10 - FC 09 - B/P NRO 599/13 - 14/06/2013 - P.A.I. - CARP NRO 4833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0944 - 30/05/2013 - CARAGUATAY S.A. - CERTIF. NRO 8 - LP-12008-11-38805 - LPN NRO  01/11 - FF: 10 - FC 09 - B/P NRO 600/13 - 14/06/2013 - P.A.I. - CARP NRO 4832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000941 - 29/05/2013 - CARAGUATAY S.A - CERTIF. NRO 06 - FC 09 - B/P NRO 598/2013 - LP-12008-11-38805 - LPN NRO 01/11 - FF: 10 - P.A.I. - CARP NRO 4831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (09/07/2013) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 5621 - FC.09 DBP N° 704 (17/07/2013) - SE REGULARIZA RETENCION DE FONDO DE REPARO CORRESPONDIENTE A LOS CERTIFICADOS 6/7/8/9.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000029 (27/08/2013) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.30 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 6998 - FC.09 DBP N° 843 (27/09/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00018 (24/07/2013) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.30 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 6330 - FC.09 DBP N° 739 (31/07/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 (13/02/2014) - CARAGUATAY - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 6307/2014 - FC.09 DBP N° 181 (03/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000076 (13/02/2014) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 6306/2014 - FC.09 DBP N° 182 (03/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000080 (26/02/2014) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 23822 - FC.09 DBP N° 526 (16/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 44,4 DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1506.003613/000 - FACTURA Nº 001-001-0000692 (28/12/2011) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.30 - LPN. SBE N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 9035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 44,4 DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A. N° 07.1506.003613/000 - FACTURA Nº 001-001-0000692 (28/12/2011) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.10 - LPN. SBE N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 9035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000837 (18/12/2012) - CARAGUATAY S.A - PAI - FF.30 - LPN.N°01/2011. - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº9497 - FC 09 N°1521(21/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. / FACT. Nº001-001-0000829 (27/11/2012)  /PAI / LPN N°01/2011 / LP-12008-11-38805 / FF. 30 / CARP.N°8407 / FC09 N° 1345 (30/11/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000825 (12/10/2012) - CARAGUATAY S.A. - PAI - FF.30 - LPN.-SBE N° 18/2012 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº 7399 - FC.09 DBP N° 1107 (15/11/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000804(19/09/2012) - CARAGUATAY S.A - PAI - FF.30 - LPN. N°01/2011 - C.C.LP-12008-11-38805 - CARPETA Nº5756 - F.C 09 N°854(21/09/2012)


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SAMUDIO

legalName: SAMUDIO

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Estudio de Impacto Ambiental y Estudio del Suelo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE CARLOS SAMUDIO, SEGÚN FACTURA Nº  001-001-0000330, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 22/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES - RUBRO 266, A FAVOR DE CARLOS SAMUDIO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000448, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 92/14.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297654 - CC: CO-28001-15-115303 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 149,OC NRO 73789,LCO NRO 16/2015/16,DE ARCHIVADORES Y CIA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 150,OC NRO 73786,LCO NRO 16/2015,DE ARCHIVADORES Y CIA

description: POR COMPRAS A ARCHIVADORES Y CIA. . S/ FACT N° 151 S/ OC N° 73764, LCO N° 16/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7151,OC NRO 73755,DE PAPELERA GUAIRA

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA, S/FACT.N°7152, S/ LCON°16/15, S/OCN°73902

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA SA, S/FACT.N°7239, S/ LCON°16/15-16, S/OCN°74314

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA S.A, S/FACT.N°7238, S/OCN°73582,S/LCON°16/15-16

description: POR COMPRA DE PAPELERA GUAIRA S.A, S/FACT.N°7237, S/OCN°73583,S/LCON°16/15-16

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7155,OC NRO 73757,LCO NRO 16/2015,DE PAPELERA GUAIRA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7153,OC NRO 73758,LCO NRO 16/2015,DE PAPELERA GUAIRA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7154,OC NRO 73760,LCO NRO 16/2015,DE PAPELERA GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 2120,OC NRO 73580,LPN NRO 16/2015/16,DE NYP

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2118,OC NRO 73794 LCO NRO 16/2015,,DE NYP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 2941 S/ OC N° 739, LCO N° 16/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 2939 S/ OC N° 73741, LCO N° 16/2015

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 2937 S/ OC N° 73738, LCO N° 16/2015

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2984,S/O.C.N°73594,S/LCON°16/15-16

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2943,OC NRO 73751,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2989,S/O.C.N°73600,S/LCON°16/15-16

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2942,OC NRO 73748,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2944,OC NRO 73753,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA DE UTILES DE DISTRIB. MULTIMERC, S/FACTN°2998, S/OCN°73900, S/LCON°16/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2938, S/OCN°73740,S/LCON°16/15

description: POR COMPRA DE DIST MULTIMER S/FACT N°2996 OC N°73792 LPN N°07/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2940, S/OCN°73743,S/LCON°16/15

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2949, S/OCN°73925,S/LCON°16/15

description: POR COMPRA DE DIST. MULTIMERC S/FACT N°2981 OC N°73588 LCO N°16-15-16

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2980,S/O.C.N°73587,S/LCON°16/15-16

description: POR COMPRAS A DISTRIB. MULTIMERC S/ FACT N° 2941 S/ OC N° 73744, LCO N° 16/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 2979,OC NRO 73585 LCO NRO 15/15/16,DE DIST.MULTIMERC

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 2978,OC NRO 73584 LCO NRO 15/15/16,DE DIST.MULTIMERC

description:
POR COMPRA  S/FACT NRO 2983
,OC NRO 73593 LCO NRO 15/15/16,DE DIST.MULTIMERC

description:
POR COMPRA  S/FACT NRO 2982
,OC NRO 73589 LCO NRO 15/15/16,DE DIST.MULTIMERC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, S/FACT.N°2985,S/O.C.N°73595,S/LCON°16/15-16


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-162444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-162445


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0022004 DE AGR S.A.

description: OBLIGACION DE FACT Nº 001-001-0022004 DE AGR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20463

description: PAGO POR GASTOS.-

description: OBLIG DE FACT. Nº 001-001-0002748 DE SERVIPRESS, EDUARDO VERON

description: OBLIGACION DE FACT, Nº 001-001-0002748 DE SERRVIPRESS, EDUARDO VERON

description: OBLIG. DE FACT Nº 2749 DE SERVIPRESS, EDUARDO VERON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0000068 DE GS TRADING SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0031806 DE GRAFICA MONARCA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001 0000890 DE GABE, JUAN ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001 0000892 DE GABE, JUAN ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-20460

description: PAGO POR GASTOS.-

description: OBLIGACION DE FACT Nº 8283 DE I GAFICA S.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DUARTE

legalName: DUARTE

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006201 (24/07/2012) - TODO JAPONES AUTORREPUESTOS - 18° R.S. - FF. 10- CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-12-52852 - CARPETA Nº 4319.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006202 (24/07/2012) - TODO JAPONES AUTORREPUESTOS - 18° R.S. - FF. 10- CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-12-52852 - CARPETA Nº 4319.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006203 (24/07/2012) - TODO JAPONES AUTORREPUESTOS - 18° R.S. - FF. 10- CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-12-52852 - CARPETA Nº 4319.-


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: Servicios de Consultoría para el "Proyecto Rescate Lingüístico del Pueblo Lumnana"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Consultoría para el ""Proyecto Rescate Lingüístico del Pueblo Lumnana"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127979


title: MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22565


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Remodelacion

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS

legalName: CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Casetas de Control Aeropuerto Silvio Petirossi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-49893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL ( VERTICE CONSTRUCCIONES )  MES DE MAYO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( VERTICE CONSTRUCIONES ) MES DE SETIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES AEROPUERTO SILVIO PETIROSSI ( VERTICE ) MES DE SETIEMBRE DE 2012


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303379 - CC: CD-13001-16-126418 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126418


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

EDGAR DANIEL VALDEZ

legalName: EDGAR DANIEL VALDEZ

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 08 - Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA - ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001105, CD 28002-17-136796 - SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 123/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA - ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001106, CD 28002-17-136796 - SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 123/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA - ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001107, CD 28002-17-136796 - SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 123/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EDV VENTAS Y CIA - ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL (334) - CD 28002-17-136782 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001021, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 106/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EDV VENTAS Y CIA - ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (341) - CD 28002-17-136782 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001022, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 106/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-137141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EVEREST COMERCIAL - ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - CD 28002-17-137141 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0003229, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 99/2017

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EVEREST COMERCIAL - ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CD 28002-17-137141, FAC. CRÉDITO Nº 001-001-0003230, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 99/2017


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA COMEDOR Y ODONTOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 277 POR PROVISION DE MESA Y SILLA A/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16


title: Contratacion de Seguros Vehicular y de Valores en Transitos para el Rectorado

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro de Vehículos y de Valores para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/264   FF10 T1P1SP0 FRS Nº 17144RSG Nº 1672 NOTA Nº 422/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/264  FF10 T1P1SP0 FRS Nº 17066 RSG Nº 1561NOTA Nº 398/2017


title: Adquisición de Insumos para Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001385 (06/05/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 02/11- C.C.CD-12008-11-24088 - CARPETA Nº 4587.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001548 (06/05/2011) - DISTRIBUIDORA O&R S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 02/11- C.C.CD-12008-11-24087 - CARPETA Nº 4587.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00319 (06/05/2011) - NORMA BEATRIZ RAMOS - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 02/11- C.C.CD-12008-11-24262 - CARPETA Nº 4587.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224813 - CC: CE-12005-11-37877 ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GUNS S.A.

legalName: GUNS S.A.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-37877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - GUNS SA - REP  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002210 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - GUNS S.A - C F Nº 1 (2-3-8) - NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002373 POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - GUNS SA - REP 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002212 PARA PAGO POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD O.G 551 - GUNS S.A - REP - NOVIEMBRE DE 2011


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PARA EL AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-16-128973


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE MAMPARAS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VICTOR FEDERICO CAREAGA

legalName: VICTOR FEDERICO CAREAGA

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-60530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DECOMUEBLES SEGUN FACT 509 C.C. 60530 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DECOMUEBLES SEGUN FACT 511 C.C. 60530 DEL MES DE DICIEMBRE


title: Servicio de jardineria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de jardineria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20880


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA OPTICA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA OPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-86894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FACTURA Nº  7302

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FACTURA Nº  7302

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FACTURA Nº  7303

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FACTURA Nº  7303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER INTERNER S/ FACT. N°12355 PERIODO 08/10/2014 AL 07/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER S/ FACT. N°13822 - DICIEMBRE 2014

description: RIEDER S/ FACT. N°13825 - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9599

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9599

description: P/ PAGO S/ FACT. N°10467

description: P/ PAGO S/ FACT. N°10467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER INTERNET S/ FACT. N°11450 PERIODO 08/09/2014 - 07/10/2014


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Pintura e Insecticida

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pintura e Insecticida

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-0772, O.P. Nº 107, C.C. Nº CD-13001-15-106785, O.C. Nº 13, CONT. Nº 28/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 082/2015, PROVEED. MEGGA IMP. EXP. S.A. - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-0772, O.P. Nº 108, EXP. Nº 10111, C.C. Nº CD-13001-15-106785, O.C. Nº 14, CONT. Nº 28/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 082/2015, PROVEED. MEGGA IMP. EXP. S.A. - CANINDEYÚ.-


title: BIENES DE INSUMOS (ToNER)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para BIENES DE INSUMOS (ToNER)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108284

name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 437 POR OG. 342


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 53-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA NEONATOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-129999


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300206 - CC: CO-11002-16-119720 Servicio de alquiler de fotocopiadora

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-119720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº  20551, OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 21199 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 21199 DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº 18936, JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS  S/FACT. Nº  18328, JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS  S/FACT. Nº 21759.  DIC/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº 20033, SET/2016

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº 20033, SET/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 19509

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 19509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S.A. S/ FACT- CRED. Nº

description: DATASYSTEMS S.A. S/ FACT- CRED. Nº

description: DATASYSTEMS S.A. S/ FACT- CRED. Nº 16651

description: DATASYSTEMS S.A. S/ FACT- CRED. Nº 17182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº 17694, MAYO/2016

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nº 17694, MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. Nº  29428. ENERO2018

description: DATA SYSTEMS  S/FACT. Nº  29921.  FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 30408 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 30408 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 31109 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 31109 DATA SYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 32940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 32329

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 32329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 31715

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 31715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS  S/FACT. Nº  28705.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 24030 DATA SYSTEMS

description: S/ FC. N° 24030 DATA SYSTEMS

description: DATASYSTEMS  S/FACT. Nº  24497. MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 22364

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 22364

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 22811 FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 26951

description: DATA SYSTEMS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 27490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 23346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 26435 DATA SYSTEMS AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 25739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 25105 JUNIO 2017

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 25105 JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 28100


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de papeles Varios

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLDEN TRADE SRL - FACTURA N° 001-002-0000367 (23/01/2014) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF 10 - CD 10/2013 - CD-12008-13-73631 - CARPETA N° 8625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000359 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE SRL - NC (HOSP. DEL INDIGENA) - FF. 10 - CD N° 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73631 - CARPETA Nº 8621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000364 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE SRL - NC (11° R.S.) - FF. 10 - CD N° 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73631 - CARPETA Nº 8624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000361 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE SRL - NC (HOSP. DE ITA) - FF. 10 - CD N° 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73631 - CARPETA Nº 8623.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00837(23/01/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA -  DISTRIBUIDORA MULTIMEC - FF. 10 - CD Nº 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73347 - CARPETA Nº 6512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000800 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - NC (HOSPITAL DEL INDIGENA) - FF.10 - CD.10/13 - C.C.CD-12008-13-73347 - CARPETA Nº 6496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00841(23/01/2014) - 11º R.S. CENTRAL - DISTRIBUIDORA MULTIMEC - FF. 10 - CD Nº 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73347 - CARPETA Nº 6502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00843(23/01/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA -  DISTRIBUIDORA MULTIMEC - FF. 10 - CD Nº 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73347 - CARPETA Nº 6506.-

description: FACTURA Nº 001-001-00842(23/01/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA -  DISTRIBUIDORA MULTIMEC - FF. 10 - CD Nº 10/2013 - C.C.CD-12008-13-73347 - CARPETA Nº 6506.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001818 (24/01/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - EXP. N° 8637 - CC.CD-12008-13-73632 - CD N° 10/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0001817 (24/01/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - EXP. N° 8637 - CC.CD-12008-13-73632 - CD N° 10/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001848 (27/01/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- HOSPITAL INDIGENA - EXP. N° 8678 - CC.CD-12008-13-73632 - CD N° 10/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001816 (24/01/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- 11° R.S. CENTRAL - EXP. N° 8654 - CC.CD-12008-13-73632 - CD N° 12/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001854 (28/01/14) PAPELERA GUAIRA S.R.L.- HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - EXP. N° 8650 - CC.CD-12008-13-73632 - CD N° 10/2013 - FF.10


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESCÁNER E INSUMOS PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-156179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0014602, DE FECHA 04/06/2018, CONTRATO N° 03/18, RESOLUCIÓN N° 49/18, CD-13001-18-156179. C.S.J. PROVEEDOR: COMPU COMPRAS S.R.L. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-43423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011824 PARA PAGO POR MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO O.G 395 - S.I.T PARAGUAY S.A - REP - DICIEMBRE DE 2011


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

SANTIAGO ADOLFO VEGA

legalName: SANTIAGO ADOLFO VEGA

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 11/2015 ""ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-115037

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AMARAL S.R.L. - LLAMADO LCO Nº 11/2015 - FACTURA Nº 001-002-0000367 - VALIDEZ DE TIMBRADO 30-09-2017 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-115038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAMZA - ESEVE DE SANTIAGO VEGA - LCO SBE Nº 11/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000536 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-114628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NYP S.A. - LCO Nº 11/2015 - FACTURA Nº 001-001-0002123 - AC.-


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22013-15-113073


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "Adquisición de Muebles y Enseres"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Muebles y Enseres"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151061


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RAUL DARIO FLEITAS A

legalName: RAUL DARIO FLEITAS A

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS DEL LOCAL DE ENCOMIENDAS DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ PARA EL PROGRAMA CIUDADELA CULTURAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFIC. Y LOCALES, RAUL FLEITAS, MES DE DIC/2011 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA,   6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA JUZGADO PENAL DE GARANTIAS DE CNEL. MARTINEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-34161


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIALES VARIAS

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 15/2013 SERVICIO DE IMPRESIONES DE MATERIALES VARIOS PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE BE /ST PUBLICIDAD


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Papeles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Papeles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-110851