title: Adquisición de Servicios de Impresiones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

IMPRENTA GAMA SA

legalName: IMPRENTA GAMA SA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000002650 (14/12/2012) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - INAN - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-60866 - CARPETA Nº9360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002773 - 26/02/2013 - M & M IND. GRAFICA - CO-12008-12-60866 - LCO NRO 06/12 - FF: 30 - INAN - CARP NRO 1999

description: FACTURA NRO 001-001-002774- 26/02/2013 - M & M IND. GRAFICA - CO-12008-12-60866 - LCO NRO 06/12 - FF: 30 - INAN - CARP NRO 1999

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016896(14/12/2012) - IMPRENTA GAMA S.A - INAN - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-60939 - CARPETA Nº9360

description: FACTURA Nº 001-001-0016895(14/12/2012) - IMPRENTA GAMA S.A - INAN - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-60939 - CARPETA Nº9360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA GAMA S.A. -FACTURA N° 001-001-0017477(19/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-61326 -CARPETA N° 1753 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000060 (20/06/2013) -IMPRENTA GAMA S.A.-INAN-FF.30-LCO-06/2012-CO-12008-12-60939-CARP. N° 5393.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-60861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000003666 (14/12/2012) - WINNER S.R.L- INAN - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-60861 - CARPETA Nº9360

description: FACTURA Nº 002-001-000003667 (14/12/2012) - WINNER S.R.L- INAN - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-60861 - CARPETA Nº9360

description: FACTURA Nº 002-001-000003670 (17/12/2012) - WINNER S.R.L- INAN - FF.30 - LCO.N°06/2012 - C.C.CO-12008-12-60861 - CARPETA Nº9360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WINNER S.R.L. -FACTURA N° 002-001-0003748(19/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-60861 -CARPETA N° 1753 -F.F. 30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0010820(20/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-61326 -CARPETA N° 1753 -F.F. 30.-

description: SERIGRAF S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0010822(20/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-61326 -CARPETA N° 1753 -F.F. 30.-

description: SERIGRAF S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0010821(20/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°6/2012 -CO-12008-12-61326 -CARPETA N° 1753 -F.F. 30.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity payer

CREANDO PY S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: CREANDO PY S.A.

currency: PYG

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES - AD REFERENDUM"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-131345

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1416 DE CREANDO PY S.A.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1404 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1406 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1407 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1402 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1408 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1409 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1410 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1412 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1413 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1414 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1403 DE CREANDO PY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1415 DE CREANDO PY S.A.


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-38040

description: OBLIGACION  PARA PAGO EMPRESA LA BANDEJA - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005201 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31 NOVIEMBRE 2012 2012 .--

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA FIRMA LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNADEZ CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 28/2011 "PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 41 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 - A CUENTA DE ANTICIPO - FACTURA  Nº 001-001-0004934 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIGACIONES PARA SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - FACTURA Nº 005100 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: OBLIGACIONES PARA SERVICIOS GASTRONOMICOS - LA BANDEJA DE PATRICIA FERNANDEZ - FACTURA Nº 004986 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2012- MES DE DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA FIRMA LA BANDEJA DE PATRICIA E. FERNADEZ CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 28/2011 "PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 41 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011 - ADDENDA Nº 1 (AMPLIACION) - FACTURA  Nº 001-001-0005320 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64238


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehiculos del INTN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-54005


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 286360 - CC: CO-23016-15-104677 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104677


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Actualizacion de Antivirus

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualizacion de Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-99030


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Camiones (Mercedez Benz ? Isuzu) Camionetas (Mitsubishi).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-132723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 283/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE MARZO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1016/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 831/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE JULIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1248/17 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1492/17 CORRES. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 583/2018 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE MAYO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL N° 337/18 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE MARZO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 894/2018 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN, MES DE JULIO 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/17 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 575/2017 RUBRO 244, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE MAYO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 575/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1033/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE AGOSTO 2017.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN ESOL. N° 1033/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER PAREDES S.R.L. - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER PAREDES S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES SETIEMBRE 2017.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225621 - CC: CE-12008-11-44198 MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-44198

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009338 - (29/01/2013) - DIST. YPACARAI - CE -12008-11- 44198 - CVE Nº 15/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1810.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009337 - (29/01/2013) - DIST. YPACARAI - CE -12008-11- 44198 - CVE Nº 15/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1810.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009420 - (07/02/2013) - DIST. YPACARAI - CE -12008-11- 44198 - CVE Nº 15/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1810.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-0004087 - 07/02/2012 - DYSA - CE-12008-11-44198 - CVE Nº 15/11 - FF: 10 - C.E.M. CARP Nº 877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-008561 - 08/03/2012 - DYSA - CE-12008-11-44198 - CVE Nº 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1563

description: FACT CRED Nº 001-001-008563 - 08/03/2012 - DYSA - CE-12008-11-44198 - CVE Nº 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1563

description: FACT CRED Nº 001-001-008565 - 08/03/2012 - DYSA - CE-12008-11-44198 - CVE Nº 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-005185 - 13/08/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4800

description: FACTURA NRO 001-002-005081 - 02/08/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4800

description: FACTURA NRO 001-002-005080 - 02/08/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0009077 - 04/05/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3103

description: FACT CRED NRO 001-001-0009039 - 02/05/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3103

description: FACT CRED NRO 001-001-0009040 - 02/05/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3103

description: FACT CRED NRO 001-001-0009041 - 02/05/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3103

description: FACT CRED NRO 001-001-0009044 - 02/05/2012 - DYSA  - CE-12008-11-44198 - CVE NRO 15/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3103


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157502


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Gas de Uso Domestico de 45 Kg, 13 Kg, 10 Kg"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L.  / FACT. Nº001-008-0003926 (14/04/2011)  / INERAM/ CARP. Nº1040 / CD N°06/2011 / CD-12008-11-22636 / FF. 10.-


title: Mantenimiento y Reparación Transporte

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

legalName: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-17-149323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HIDRAULICA BRASIL FACT. Nº 001-001-0032662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-17-149590


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE ARTICULOS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138576


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LPN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO - AD REFERENDUM AL PGN 2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Laguna Bla

legalName: Consorcio Laguna Bla

project: 004-MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO N° 04/2016 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA SANTA ROSA DEL AGUARAY ? CAPITAN BADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-145994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   16827   FACT.  .3  1ER.  INFORME    CONTRATACION  SERVICIOS  CONSULTORIA P/  EJECUCION  DEL  PLAN GESTION  AMBIUENTAL  DE  LA  OBRA  SANTA  ROSA  DEL  AGUARAY-CAPITAN BADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 26411/18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DEL PGA DE LA OBRA SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO - FACTURA N° 51/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3025   FACT.  1     INFORME  PRELIMINAR      SERV.  CONSULTORIA  PARA  EJECUCION  DEL  PLAN  DE   GESTION  AMBIENTAL   DE  LA  OBRA  SANTA  ROSA  DEL  AGUARAY-CAPITAN BADO


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL REP

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-102808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - TOYOTOSHI S.A -REP - DICIEMBRE 2014

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - TOYOTOSHI S.A. -REP - DICIEMBRE 2014


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319642 - CC: LP-12009-16-133193 ADQUISCION DE ARMAS Y MUNICIONES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE N° 20/16 -ADQUISCION DE ARMAS Y MUNICIONES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-133193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD RUBRO 551 A FAVOR DE SIT S.A. CONTRATO N° 114 S/ FACTURA N° 40652 Y NOTA D.A. N° 1681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (552) EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA S I T S.A., CODIGO LP-12009-16-133193, CONTRATO Nº 114/2016, S/ FACTURA Nº 30332 - ANTICIPO DEL CONTRATO Nº 114/2016 "ADQUISICION DE ARMAS Y MUNICIONES", NOTA D.A. Nº 1295/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-48595


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fotocopias en Blanco y Negro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-89691


title: Adquisicion de Productos de Papel

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

Overa sa

legalName: Overa sa

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1037 DE LA FIRMA INFOPY DE NELSON E. ARGUELLO D., POR ORDEN DE COMPRA Nº 217-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1047 DE LA FIRMA INFOPY DE NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 07-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 142.589 DE LA FIRMA EL COLEGIO SA,  POR ORDEN DE COMPRA N° 02-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02, O.G. 334  - PROD., DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 142.588 DE LA FIRMA EL COLEGIO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 06-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 142.566 DE LA FIRMA EL COLEGIO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 142.581 DE LA FIRMA EL COLEGIO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 14-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 142.585 DE LA FIRMA EL COLEGIO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 214-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1369 DE LA FIRMA EL DIST. SAN CAYETANO DE MARIA A. PAREDES T.,  POR ORDEN DE COMPRA N° 05-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02, O.G. 334  - PROD., DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1376 DE LA FIRMA DIST. SAN CAYETANO DE MARIA A. PAREDES T., POR ORDEN DE COMPRA Nº 03-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1318 DE LA FIRMA DIST. SAN CAYETANO DE MARIA A. PAREDES T., POR ORDEN DE COMPRA Nº 10-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1330 DE LA FIRMA DIST. SAN CAYETANO DE MARIA A. PAREDES T. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 13-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1375 DE LA FIRMA DIST. SAN CAYETANO DE MARIA A. PAREDES T., POR ORDEN DE COMPRA Nº 216-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1553 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO DE MARIA ANGELA PAREDES, POR ORDEN DE COMPRA Nº 596-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 350 DE LA FIRMA OVERA SA,  POR ORDEN DE COMPRA N° 04-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02, O.G. 334  - PROD., DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 352 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 05-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 322 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 9-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 334 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 349 DE LA FIRMA OVERA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 213-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 1932 DE LA FIRMA MOLMAN SA,  POR ORDEN DE COMPRA N° 03-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02, O.G. 334  - PROD., DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1933 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-313 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1931 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 215-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1907 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 334 - PROD. DE PAPEL Y CARTON.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

legalName: TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE DE INDIGENAS A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-87230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE A INDEGENAS, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE A INDIGENAS MES DE JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR FACTURA Nº 001-001-0000265, NASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE TRANSPORTES DE PERSONAS SEGÚN  FACTURA NRO. 001-001-000266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA - NASA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR DE PASAJE PARA INDIGENAS, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE PASAJE A INDIGENAS MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE PASAJES A INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( RUMBOS S.A.) LCO 21/2017 ID: 337.346

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para Ambulancias del SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-156464


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243322 - CC: CE-12008-12-62264 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-62264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273(22/10/2013) - IMPORTEX S.A - NC(NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE. N°23/2013 - C.C.CE-12008-12-62264 - CARPETA Nº8614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006480 (21/01/2013) - IMPORTEX S.A. - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF. 10 - CVE N° 23/2012 - C.C.CE-12008-12 -62264 - CARPETA Nº 260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006699 (01/04/2013) - IMPORTEX S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF. 10  - CEXP. N° 23/2012 - C.C.CE-12008-12-62264 - CARPETA Nº 3626.-

description: FACTURA Nº 001-001-006703 (01/04/2013) - IMPORTEX S.A. - NC (NEFROLOGIA) - FF. 10  - CEXP. N° 23/2012 - C.C.CE-12008-12-62264 - CARPETA Nº 3626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006864(17/05/2013)-IMPORTEX S.A.-N.C.(NEFROLOGIA)-FF.10-CEXP-23/2012-CE-12008-12-62264-CARP. N° 4587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006893 (03/06/2013) - IMPORTEX S.A. - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF. 10 - CEXP. - C.C.CE-12008-12-62264 - CARPETA Nº 5473.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006518 - 31/01/2013 - IMPORTEX S.A. - CE-12008-12-62264 - CVE NRO 23/12 - FF: 10 -  N.C (NEFROLOGIA ) - CARP. NR 1823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000594 - (29/01/2014) – IMPORTEX S.A. - CE -12008-12-62264 - CVE 23/12 - INST. NAC. DE NEUFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº 5.236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000591 - (29/01/2014) – IMPORTEX S.A. - CE -12008-12-62264 - CVE 23/12 - INST. NAC. DE NEUFROLOGIA - F.F. 10 - CARP.Nº 5.315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000593 (29/01/2014) - IMPORTEX - NC(NEFROLOGIA) - FF. 10- CVE.N°23/2012 - C.C.CE-12008-12-62264 - CARPETA Nº5274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000592 (29/01/2014) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA  - IMPORTEX SA - FF.10 - CE 23/2012 - C.C.CE-12008-12-62264 - CARPETA Nº 5242.-


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisición de Productos de Limpieza

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84297

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84315

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84316


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de reactivos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reactivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0001984 Y 001-001-0019843 DE EXIMPAR S.R.L., POR LA PROVISION DE REACTIVOS, CONTRATO Nº 17/2015, CD Nº 10/2015, CC. CD-12001-15-114849, RES. Nº 2160/2015 "POR LA CUAL SE ADJUDICA Y SE AUTORIZA AL PAGO".-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO O- 7316 OBLIGACION DE COMPROMISO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA FACT. Nº 001-006-0000438 Y NOTA DE REM. Nº 001-003-0001395 DE BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., POR LA PROVISION DE REACTIVOS, RES. Nº 2160/2015, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EN ENEXO DE LA RES. Nº 181/2015, EN EL PUNTO 3.6, INC. A).-SEGUN CONTRATO N°18/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115135


title: Adquisicion de Rack y UPS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

legalName: NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Rack y UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-002191 DE QUALITY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0009021 DE INFOCENTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9167 DE FECHA 19/01/2012


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Coonsultoria de Marketing

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Marketing

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-96568


title: Seguro de edifico y contenido

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de edifico y contenido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-47042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALFA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS S/FACT N° 16584


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

DESARROLLADORA URBAN

legalName: DESARROLLADORA URBAN

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA - BINA N°05

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-25334

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES, A FAVOR DE DESARROLLADORA URBANA S.A., SEGUN FACTURA N° 967, EXPEDIENTE SUOC11-000443


title: Adquisicion de Productos de Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141632

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141633


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE CUIDADOS ESPECIALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (25/05/2015) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (N.C.) - ARQ. MARIA FATIMA SERVIN MOLINAS - F.F. 10 - CD / 33 / 2014 - C.C. AC-12008-15-18267 - EXPEDIENTE Nº 57494.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000101 - 10/03/2015 - MARIA DE FATIMA SERVIN - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- CD 33/2014 - CC-CD-12008-14-94157- CARPETA Nº 3330.

description: FACTURA Nº 001-001-0000101 - 10/03/2015 - MARIA DE FATIMA SERVIN - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF10 -MOD.- CD 33/2014 - CC-CD-12008-14-94157- CARPETA Nº 3330


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206671 - CC: CD-28004-11-20846 SERVICIOS DE INTERNET

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-20846


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-201 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUNFACTURA Nº 001-001-000245, DE FECHA 22/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000247, DE FECHA 22/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000248, DE FECHA 22/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000336, DE FECHA 16/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000338, DE FECHA 17/12/2013- DICIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000337, DE FECHA 16/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000341, DE FECHA 18/12/2013 - 243-HZ INGENIERIA  - DICIEMBRE/2013

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000340, DE FECHA 18/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000339, DE FECHA 17/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000335, DE FECHA 16/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000308, DE FECHA 05/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGAION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000226, DE FECHA 02/12/2013- DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000228, DE FECHA 03/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000307, DE FECHA 04/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00309, DE FECHA 06/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000310, DE FECHA 09/12/2013- DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000220, DE FECHA 12/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 245-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000192, DE FECHA 12/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 245-HZ INGENIERIA.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000221, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000234, DE FECHA 5/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000237, DE FECHA 08/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000233, DE FECHA 04/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-236 DE FECHA 07/11/2013 - 243-30


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293439 - CC: LC-23023-15-108836 Alquiler de inmuebles para las oficinas regionales de Concepción y Paraguarí

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

VICTOR CANDIA RIVEROS

legalName: VICTOR CANDIA RIVEROS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de inmuebles para las oficinas regionales de Concepción y Paraguarí

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-15-108836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VICTOR CANDIA RIVEROS POR ALQUILER DEL INMUEBLE UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VICTOR CANDIA RIVEROS POR ALQUILER DE LOCAL UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 S/ FACTURA N° 001-001-0001100 DEL 05/04/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  VICTOR CANDIA RIVEROS POR ALQUILER DE SALON UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001097.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VICTOR CANDIA RIVEROS POR ALQUILER DE SALON UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO/2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-0001073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VICTOR CANDIA RIVEROS  POR ALQUILER DE SALON UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001151 DEL 10/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VICTOR CANDIA RIVEROS POR ALQUILER DE SALON UTILIZADO COMO AGENCIA REGIONAL DE CONCEPCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 S/ FACTURA N° 001-001-0001099 DEL 01/03/2016.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 321670 - CC: CO-12001-17-141671 Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-141671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - NEMPRE PRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES" - NEMPRE PRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES" - NEMPRE PRODUCCIONES. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES" - NEMPRE PRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR IMPRENTA PUBLIC. Y REP., SNC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Sala de Enfriamiento y Congelamiento de Carniceria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39869


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de recarga de gas para garrafas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR COMBUSTIBLES S/ FACT. 3854 DE COPETROL S.A., SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 3207 DE COPETROL S.A. - ABRAZO - SNNA - OG. 361 - FF. 10


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA NIVEL CENTRAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50802

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0238562 - (30/01/2013) - GRAFICA Y EDITORIAL  INTERSUDAMERICANA S.A. - CD -12008-12- 50802 - CD Nº 22/12 -  D.G.G.I.E.S. -N C. - F.F. 10 - CARP.Nº 950.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0238560 - (30/01/2013) - GRAFICA Y EDITORIAL  INTERSUDAMERICANA S.A. - CD -12008-12- 50802 - CD Nº 22/12 -  D.G.G.I.E.S. -N C. - F.F. 10 - CARP.Nº 951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA - FACTURA N° 001-001-0238561 (30/01/13) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.10 - CARP. N° 966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA - FACTURA N° 001-001-0238556 (30/01/13) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.10 - CARP. N° 941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL - FACTURA N° 001-001-0238559 (30/01/13) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.10 - CARP. N° 983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - FACTURA N° 001-001-0238558 (30/01/13) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.10 - CARP. N° 1281

description: GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - FACTURA N° 001-001-0238557 (30/01/13) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.10 - CARP. N° 1281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0257577(19/04/2013) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.- N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-50802 - CD N° 22/2012 - CARPETA N° 1149 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0224389 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: FACTURA Nº 001-001-0224386 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: FACTURA Nº 001-001-0224391 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: FACTURA Nº 001-001-0224388 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: FACTURA Nº 001-001-0224390 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: FACTURA Nº 001-001-0224381 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: FACTURA Nº 001-001-0224380 (18/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0231317 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8230 - CD N° 22/2012 - CC N° CD-12008-12-50802

description: FACT. N° 001-001-0231315 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8230 - CD N° 22/2012 - CC N° CD-12008-12-50802

description: FACT. N° 001-001-0231322 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8230 - CD N° 22/2012 - CC N° CD-12008-12-50802

description: FACT. N° 001-001-0231321 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8230 - CD N° 22/2012 - CC N° CD-12008-12-50802

description: FACT. N° 001-001-0231319 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8230 - CD N° 22/2012 - CC N° CD-12008-12-50802

description: FACT. N° 001-001-0231318 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8230 - CD N° 22/2012 - CC N° CD-12008-12-50802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00224659 (01/11/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.- NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 7290

description: FACTURA Nº 001-001-00224775 (02/11/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.- NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 7290

description: FACTURA Nº 001-001-00224754 (02/11/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.- NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 7290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176821 (05/06/2012) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 2886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA - FACTURA N° 001-001-0213591 (04/09/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 5253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176995 (08/06/12) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 2983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0213600(04/09/2012) -GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A -NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº5252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0213779 (12/09/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-50802 - C.D N° 22/2012 - CARPETA N° 5467 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0213823 (12/09/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - N.C. (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-50802 - C.D N° 22/2012 - CARPETA N° 5467 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0231058 (13/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 7562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176603 (25/05/12) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 2692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176748 (01/06/2012) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 2835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0213584 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213532 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213534 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213535 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213536 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213539 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213531 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: FACTURA Nº 001-001-0213537 (03/09/2012) - GRUPO NACION DE COMUNICACIONES - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.LP-12008-12-50802- CARPETA Nº5235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL - FACTURA N° 001-001-0231060 (13/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 7561

description: GRAFICA Y EDITORIAL - FACTURA N° 001-001-0231059 (13/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 7561

description: GRAFICA Y EDITORIAL - FACTURA N° 001-001-0231040 (13/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 7561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0224387 (18/10/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 6649

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0224392 (18/10/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 6649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0231569 (03/12/12), GRUPO NACION DE COMUNICACIONES , NC , C.C. N° CD-12008-12-50802, CD  22/2012, CARPETA N° 8725, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00170727 - 25/04/2012 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - CD-12008-12-50802 - CD NRO 22/12 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 1946

description: FACTURA NRO 001-001-00176816 - 05/06/2012 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - CD-12008-12-50802 - CD NRO 22/12 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 1946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0231356 (23/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 8381

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-231377 (23/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 8381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176750 (01/06/12) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD30 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 2836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0176820 (05/06/12) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 2887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIONES - FACTURA N° 001-001-0213538 (03/09/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 5236

description: GRUPO NACIONAL DE COMUNICACIONES - FACTURA N° 001-001-0213530 (03/09/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 5236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00224418 (22/10/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 22/2012  - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6761

description: FACTURA Nº 001-001-00224419 (22/10/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - CD. N° 22/2012  - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0224379 (18/10/12) - GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.22/12 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0231566 (03/12/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM . GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802- CARPETA Nº8724

description: FACTURA Nº 001-001-0231560 (03/12/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM . GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802- CARPETA Nº8724

description: FACTURA Nº 001-001-0231561 (03/12/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM . GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802- CARPETA Nº8724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0231206 (20/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM . GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802- CARPETA Nº8133

description: FACTURA Nº 001-001-0231306 (22/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM . GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802- CARPETA Nº8133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0231376 (23/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº8380

description: FACTURA Nº 001-001-0231378(23/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº8380

description: FACTURA Nº 001-001-0231361 (23/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº8380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0224909(06/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº7291

description: FACTURA Nº 001-001-0224813(02/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº7291

description: FACTURA Nº 001-001-0224753(02/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº7291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0231445 (27/11/12), GRAFICA Y EDITORIA INTERSUDAMERICANA, NC (ADM. CENTRAL), C.C. N° CD-12008-12-50802, CD 22/2012, CARPETA N° 8548, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0224413 (22/10/2012) - GRAFICA EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - CD. N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 6763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - FACTURA N° 001-001-0231314 (22/11/12) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F.30 - CARP. N° 8234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0231114 (15/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC(ADM. GRAL) - FF. 30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 7901

description: FACTURA Nº 001-001-0231113 (15/11/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30- CD.N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 7901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0213680 (05/09/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 5283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0231557(03/12/2012) - GRAFICA INTERSUDAMERICANA S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº8726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-224634 - 01/11/2012 - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. - CD-12008-12-50802 - CD NRO 22/12 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 7292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A  - FACTURA N° 001-001-0224421 (22/10/12) - NC (ADM.GRAL)  - CD N° 22/12 - CD-12008-12-50802 - F.F30 - CARP. N° 8188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0213533 (03/09/2012) - GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-50802 - CARPETA Nº 5237


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91627


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Tintas y Pinturas

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-125668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 237, O.P Nº 854, DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 236, O.P Nº 853, DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PROBIEN SACI

legalName: PROBIEN SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN CARTELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-15-111447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013392, DE PROBIEN S.A.C.I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0016069 DE PROBIEN S.A.C.I.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 251369 - CC: CD-28001-13-80509 Impresión de Revistas de caracter informativo

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas de caracter informativo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80509


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 6 _ TRABAJO DECENTE,   2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-33079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-MAT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUIP.Y MUEBLES. DOCUNET S.A. FACT.Nº 001-001-00015493, CD-12009-11-33079, MES DE MARZO, REG. DEL ESTADO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ. Y MUBLES DE OFICINAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 16022 DOCUNET S.A. CC:CD-12009-11-33079 MES DE JULIO/2012  - REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION  DE PAGO PARA DOCUNET SEGÚN FACT CREDITO NRO 15564 REGISTRO CIVIL DIRECCION DE PRENSA MES DE MARZO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 15706- DOCUNET S.A.- C.C.: CD-12009-11-33079- R.E.C..-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 15744- DOCUNET S.A.- C.C.: CD-12009-11-33079- R.E.C..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES  SEGUN FACUTRA DE CREDITO Nº 15849 DOCUNET S.A. CC:CD-12009-11-33079 MES DE MAYO/2012 - REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES  SEGUN FACUTRA DE CREDITO Nº 15704 DOCUNET S.A. CC:CD-12009-11-33079 MES DE MAYO/2012 - REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 15058- DOCUNET S.A.- C.C.: CD-12009-11-33079- AJDH- DICIEMBRE/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-32529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES- DATA SYSTEMS SAECA- FACTURA Nº 001-001-0019281- C.C. CD-12009-11-32529- OCTUBRE/2011- SERV. NACIONAL DEL EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MENT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 18990- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - C.C.: CD-12009-11-32529- NOVIEMBRE/2011- SENADE.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 19016- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.- C.C.: CD-12009-11-32529- NOVIEMBRE/2011- SENADE.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 19018- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.- C.C.: CD-12009-11-32529- NOVIEMBRE/2011- SENADE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 18991- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.- C.C.: CD-12009-11-32529- NOVIEMBRE/2011- SENADE.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 18988- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.- C.C.: CD-12009-11-32529- SENADE - NOVIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 18989- DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.- C.C.: CD-12009-11-32529- SENADE - NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 22602- DATA SYSTEMS SAECA - C.C.: CD-12009-11-32529- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 22573- DATA SYSTEMS SAECA- C.C.: CD-12009-11-32529- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES DE OF. S/ FACT. CREDITO Nº 22572- DATA SYSTEMS SAECA- C.C.: CD-12009-11-32529- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23412, CC: CD-12009-11-32529, DATA SYSTEMS SAECA, MES DE JULIO, C.243, ADMINISTRACION Y COORDINACION GRAL..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANT. Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS, DATASYSTEMS , FACT.Nº 001-001-0022310, CD-12009-11-32529, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION - PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES SEGUN  FACTURA DE CREDITO Nº 23188 DATA SYSTEM  CC:CD-12009-11-32529  MES DE JUNIO.- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT Y REP. MEN. DE MAQ. EQ. Y MUEBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 22445 DATA SYSTEM SAECA  CC:CD-12009-11-32529 MES DE MAYO/2012 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. DE MAQ.- DATA SYSTEMS S.A.- FACTURA Nº 001-001-0023162- C.C CD-12009-11-32529- JUNIO/2012- DIGAFI.-

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20720, CC: CD-12009-11-32529, DATA SYSTEMS SA, MES DE NOVIEMBRE/2012, ADM. Y COORD. GRAL-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES.- DATA SYSTEMS - FACTURA Nº 001-001-0019017- C.C.CD-12009-11-32529- OCTUBRE/2011- SENAA.-

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES.- DATA SYSTEMS - FACTURA Nº 001-001-0018992- C.C.CD-12009-11-32529- OCTUBRE/2011- SENAA.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 17/12 - Reparación de Equipos Médicos - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62883

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-000607. 30/11/2012. OC Nº 346. CO-12008-12-62883. CDP Nº 3588/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 17/2012. VICENTE SCAVONE & CIA. CARPETA Nº 20878.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-008-000668, 001-008-000826 Y 001-008-000827 DEL 18 DE ENERO Y 6 DE MARZO RESPECTIVAMENTE. OS. 345. VICENTE SCAVONE & CIA. LICIT. POR CONC. 17/2012. CO 12008-12-62883. CDP 2546/2013. CARP. 20.290.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0005512. 29/11/2012. OS Nº 343. CO-12008-12-62886. CDP Nº 3588/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 17/2012. DISTRIBUIDORA Nº YPACARAI S.A. CARPETA Nº 20894.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT   Nº 001-002-005939 DEL 15/01/2013 OS Nº 341 CC Nº CO-12008-12-62886 CDP Nº 2591/13 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA LICIT. POR CONCURSO Nº 17/2012 CARPETA Nº 20171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-005940 DEL 15/01/2013 OS Nº 344 CC Nº CO-12008-12-62886 CDP Nº 2591/13 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA LICIT. POR CONCURSO Nº 17/2012 CARPETA Nº 20172


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

AMARILLA

legalName: AMARILLA

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Equipos de PC con provisión de Respuestos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-30891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. INFORMATICOS NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PC DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO OCTUBRE 2011

description: PARA EL PAGO DE REPARCION Y MANTENIMIENTO OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMINETO


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE APICULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS  -SOLICITUD Nº 13/11 - FACT. Nº 11229 - AGROPECUARIA SAN MARCOS  - EXP.Nº SUOC11-000824.


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-138209


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROYECTO INAPP - SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACT. NROS. 00115-00116-00117 Y 00118

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACT. NRO. 0000119.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTENSILIOS DE CONCINA Y COMEDOR - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000536 - 09/10/2012 - O & M - CD-12008-12-59151 - CD NRO 26/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 6397

description: FACTURA NRO 001-001-000537 - 09/10/2012 - O & M - CD-12008-12-59151 - CD NRO 26/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 6397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0019368 - (03/10/2012) - DIANA COMERCIAL - CD -12008-12- 58903 - CD Nº 26/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 6319.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0019380 - (04/10/2012) - DIANA COMERCIAL - CD -12008-12- 58903 - CD Nº 26/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 6319.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0019416 - (22/10/2012) - DIANA COMERCIAL  - CD -12008-12-58903 -  CD Nº 26/12 -  .CE.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7569.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002- 0000286 - (05/10/2012) - PEREZ RAMIREZ - CD -12008-12- 59320 - CD Nº 26/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 6319.-