title: Adquisicion de elementos de limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001086 POR OG 341 MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000992 POR OG 341 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000993,994 POR OG 341 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000901 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000852 Y 853 POR OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000820 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000803 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000835 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000840 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000869 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000837 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000864 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000839 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000830 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000801 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000861 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000832 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000804 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000810 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000831 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0000863 POR OG 341 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000844 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000813 OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000807 OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000811 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000824 OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000816 OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-00000802 POR OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000808 POR OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000849 POR OBJETO Nº 341

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000814 OG 341 MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000874 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000805 POR OBJETO DE GASTO Nº 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000898/899 POR OBJETO DE GASTO Nº 341


status: active

title: Adquisición de Manómetro Diferencial para Tanque de Oxígeno Medicinal del Hospital de Clínicas

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MANOMETRO DIFERENCIAL PARA TANQUE DE OXIGENO DEL HOSPITAL DE CLINICAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131794

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRAS DE INDUSTRIA PYA DE GASES S/ FACT N° 1078 OCN° 870 CD N° 62/2016

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Municiones para la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000321 MEGA SERVICE S.R.L. OBJ. 395.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000376 MEGA SERVICE OBJ. 395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-000353 MEGA SERVICE S.R.L. OBJ. 395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000365 MEGASERVICE S.R.L. OBJ. 395.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000368 MEGA SERVICE S.R.L. OBJ. 395.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000529 MEGA SERVICE S.R.L. OBJ. 395.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-14-91602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE COPETROL S.A., S/FACTURA Nº 480, MEMO UCE Nº 410/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Equipos de Oficina

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO

legalName: LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO

ERNESTO ANDRES PODES

legalName: ERNESTO ANDRES PODES

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-38128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISISCION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE OFICINA ( LG- INGENIERIA ) MES DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-38129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( ERNESTO PODESTA ) MES DE NOVIEMBRE DE 2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO SEGÚN LEY N° 4.990/2.013

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CIA. COM. GEN. IND. SRL S/ FACT N° 3437, OCN° 64413, CD N° 04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE MANT. DE ASCENSORES POR CIA. COM. GRAL. IND. LIMITADA SRL S/ FACT N° 3224, S/ OC N° 69412, C.D.E. 04/13 AMPL.

description: POR SERV. DE MANT. DE ASCENSORES POR CIA. COM. GRAL. IND. LIMITADA SRL S/ FACT N° 3226, S/ OC N° 69411, C.D.E. 04/13 AMPL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-79556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. SE MANT. DE CIA COMERCIAL GRNERAL INDUSTRIAL LTDA SRL S/ FACT N° 1824, OCN° 65548

description: POR COMPRAS DE CIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S/ FACT N° 1223, OC N° 65545, CD N° 04/13

description: POR SERVICIO DE CIA COMERCIAL GENERAL S/ FACT N° 1224, OCN° 65546,

description: POR SERV.DE MANTENIMIENTO S/FACT NRO 1825,DE CIA COMERCIAL GENERAL OC NRO 65549,CD NRO 4/2013

description: POR COMPRA DE CIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S/FACT N°30973 OC N°65547 CDE N°04/13 PEP N°166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES OTIS S/ FACT N° 2266 DE CIA. COM. GRAL. INDUSTRIAL LIMITADA SRL S/ OC N° 65551, C.D.E. N° 04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR MANT. Y REP.MENORES DE INST. DE CIA. COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL S/FACT N°2801, S/C.D.POR EXCEP.N°4/13, S/ PEP N°1563

description: PAGO POR MANT. Y REP.MENORES DE INST. DE CIA. COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL S/FACT N°2802, S/C.D.POR EXCEP.N°4/13, S/ PEP N°1563

description: PAGO POR MANT. Y REP.MENORES DE INST. DE CIA. COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL S/FACT N°2799, S/C.D.POR EXCEP.N°4/13, S/ PEP N°1563

description: PAGO POR MANT. Y REP.MENORES DE INST. DE CIA. COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL S/FACT N°2800, S/C.D.POR EXCEP.N°4/13, S/ PEP N°1563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERC. GEN. IND.  S/FAC. N° 2097 S/OC N° 65550 S/CD P/EXCP. 04/13


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, GENERADORES Y MOTORES ELECTRICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-117826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300KVA TIPO PEDESTAL SSEAF EDIFICIO HUMAITA DGJP,VALORES FISCALES CP N° 006.16.01.0125, ORDEN DE SERVICIO N° 1517/2016-CONTRATO N° 144/2015-CO-12006-15-117826-FACTURA N° 001-001-0003927.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR 300KVA TIPO PEDESTAL SSEAF EDIFICIO HUMAITA DGJP,VALORES FISCALES CP N° 006.18.010.552, ORDEN DE SERVICIO N° 1518/2016-CONTRATO N° 144/2015-CO-12006-15-117826-FACTURA N° 001-001-0003928.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-117822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 1136, FACT. N° 1136, ORDEN DE SERVICIO N° 1398/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 117822, FACT. N° 1140, ORDEN DE SERVICIO N° 1395/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 117822, FACT. N° 1139, ORDEN DE SERVICIO N° 1396/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 117822, FACT. N° 1138, ORDEN DE SERVICIO N° 1397/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 117822, FACT. N° 1137, ORDEN DE SERVICIO N° 1399/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, GENERADORES Y MOTORES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000811, CC Nº CO-12006-15-117822, ORDEN DE SERVICIO Nº 1981.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIEMIENTO TAURO SACIE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000811, ORDEN DE SERVICIO Nº 1981/2016, CC Nº CO-12006-15-117822.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A  LA FIRMA EMTAUSA - EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENEADOR ELECTROGENO DE 165 KVA-SSEAF,DGJP,EDIFICIO HUMAITA CONTRATO Nº 145/2015- ORDEN DE SERVICIO Nº 1697/2016 CC Nº 117822 , SIME Nº 60234/2016 FACTURA Nº 001-001-000794.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, GENERADORES Y MOTORES ELECTRICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-00000761, DE FECHA 09/05/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 700/2016, CDP Nº 31/16, PAC Nº 291252, CC Nº CO-12006-15-117822, EXPD SIME Nº 33197, CONTRATO MH Nº 145/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAUROS SACIE, FACTURA Nº 001-001-0000776, ORDEN DE SERVICIO Nº 1090/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 32341/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAUROS SACIE, FACTURA Nº 001-001-0000775, ORDEN DE SERVICIO Nº 1084/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 40007/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, POR CONTRATO Nº 145/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, GENERADORES Y MOTORES ELECTRICOS, CC Nº 117822, ORDEN DE SERVICIO Nº 2207/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000826 DE FECHA 23/09/2016, SIME Nº 54784/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000759, O.S.Nº 698/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000758, O.S.Nº 697/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000757, O.S.Nº 696/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000764, O.S.Nº 703/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000763, O.S.Nº 702/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000762, O.S.Nº 701/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTROGENO - EDIFICIO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000765, O.S.Nº 699/2016, SIME Nº 33197, CC-CO-12006-15-117822.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Alimentos Para Personas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alimentos Para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000056 (21/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-76318 - FF10 - CARPETA Nº 1500

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000057 (21/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-76318 - FF10 - CARPETA Nº 1500

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000054 (21/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-76318 - FF10 - CARPETA Nº 1500

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000055 (21/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-76318 - FF10 - CARPETA Nº 1500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000061 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000063 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000064 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000060 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000065 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000066 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000062 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000067 (21/01/14) FRAN - CAR S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CC. CO-12008-13-76318 - LCO N° 1/2013 - CARP. N° 1473 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000053 (21/01/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-76318 - FF10 - CARPETA Nº 1501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000074 (26/05/2014) - HOSPITAL PSIQUIATRICO  - FRAN-CAR SRL  - FF 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C.CO-12008-13-76318 - CARPETA Nº 11175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000007 (27/08/2013) - FRAN-CAR S.R.L. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CARP. N° 7937 - LCO N° 01/2013 - CC N° CO-12008-13-76318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0025750(17/09/2013)-DON MANUEL-HOSP. PSIQUIATRICO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-76317-CARP. N° 8125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-025781(05/11/2013) - DON MANUEL DE MANUEL ROMAN - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76317 - CARPETA Nº 9314.-

description: FACTURA Nº 001-001-025782(05/11/2013) - DON MANUEL DE MANUEL ROMAN - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76317 - CARPETA Nº 9314.-

description: FACTURA Nº 001-001-025783(06/11/2013) - DON MANUEL DE MANUEL ROMAN - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76317 - CARPETA Nº 9314.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0025695 - 04/09/2013 - DON MANUEL - CO-12008-13-76317 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 7266

description: FACTURA NRO 001-001-0025701 - 06/09/2013 - DON MANUEL - CO-12008-13-76317 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 7266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000760(15/10/2013) - AGRO SURCO -HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76316 - CARPETA Nº 8076.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000773(18/10/2013) - AGRO SURCO -HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76316 - CARPETA Nº 8076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000729(18/09/2013) - AGRO SURCO DE JUAN B. PEREZ G. - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76316 - CARPETA Nº 7872.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000517(11/09/2013) - AGRO SURCO -HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76316 - CARPETA Nº 7401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001033(27/11/2013) - AGRO SURCO -HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76316 - CARPETA Nº 9722.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000932(15/11/2013) - AGRO SURCO -HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76316 - CARPETA Nº 9350.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000395 (08/11/13) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. N° 9720 - LCO N° 01/2013 -  CC N° CO-12008-13-76413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000503(09/12/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-HOSP. PSIQUIATRICO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-76413-CARP. N° 10012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000518 - (10/12/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - CO- 12008-12-76413 - LCO 01/13 - HOSP. PSIQUIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 10066-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00229 - 30/10/2013 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-13-76412 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 8799.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000154(17/09/2013)-EL CASTILLO-HOSP. PSIQUIATRICO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-76412-CARP. N° 7399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000216 (22/10/2013) - EL CASTILLO S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO N° 01/2013 - CC N° CO-12008-13-76412 - CARP. N° 8799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000293(26/11/2013) - EL CASTILLO SA - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-76412 - CARPETA Nº 9723.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000172 (30/09/13), EL CASTILLO S.A., HOSPITAL PSIQUIATRICO, C.C. N° CO-12008-13-76412, LCO N° 01/2013, CARPETA N° 7721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000103(27/08/2013)-EL CASTILLO-HOSP. PSIQUIATRICO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-76412-CARP. N° 7267.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 SEGÚN FACTURA Nº 001-001-000334, PAPELERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS.

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003327 PAPELRERA GUAIRA S.R.L. SRIA. DE POLITICAS LING.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGUNDO LLAMADO ADQUISICION DE ANTIPARRAS, AURICULARES, MASCARAS Y FILTROS DE PROTECCION "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 002-001-0013976, GUAINDUPAR S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 02/2011, CARPETA Nº 15045, CTA. Nº 111.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HELADERAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT.  Nº  001-009-0000608  TUPI  RAMOS  GENERALES    CON  ORDEN  Nº  4544   ADQ. DE HELADERAS  CON  CDC  Nº  CD-28001-17-138800  ; RECEPCION  EN  ALMAC.  Nº  13    CON  PEP Nº  272  FF 10


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226019 - CC: CO-12008-11-45394 Construccion de Lavanderia y Comedor

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUGUSTO ORTELLADO NA

legalName: AUGUSTO ORTELLADO NA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Lavanderia y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DE LA FACT CRED Nª 001-001-0002831 - 26/12/2011 - PROEL ING. - CO-12008-11-45394 - LCO Nª 03/11 - POLIZA DE SEGURO Nº 1.1506.0001825.0000 - EL COMERCIO PARAGUAYO - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003096 (13/07/2012) -PROEL INGENIERIA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 03/2011  - C.C.CO-12008-12-45394 - CARPETA Nº 4934 - FC 09 BP ME N° 772(30/08/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0003739 - 19/02/2013 - PROEL INGENIERIA - CO-12008-11-45394 - LCO 3/11 - FF10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. 3465 - FC 09 N° 479 - 10/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000001035 (21/10/2015) - PROEL INGENIERIA - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - LCO Nº 03/11 - CO-12008-11-45394 - CARPETA Nº 120567 - FC.09 DBP N° 709 (24/12/2015)


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO PARA ECOGRAFO DE LA MARCA ESAOTE EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-111620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001377 (17/11/2015) - IMESE S.A - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 92/2015- CD-12008-15-111620 - CARPETA Nº 132294


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Calibracion de Lector de Microplacas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Calibracion de Lector de Microplacas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-140350


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GUSTAVO RAMON GAMARR

legalName: GUSTAVO RAMON GAMARR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 31/2015 SERVICIO DE EDICION MATERIAL AUDIOVISUAL INSTRUCTIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-111726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.738. SERVICIO DE EDICION MATERIAL AUDIOVISUAL INSTRUCTIVO. FACT. N° 160/2015.


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DEL PROVEEDOR SERVIPRO S.R.L, POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DEL ITS, JULIO 2015, SEGUN FACT. N° 001-001-0000974 DE FECHA 06/07/2015, SEGUN PREVISION, COMPROMISO N° 3055.


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Productos de Papel

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-106539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0001876 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0001877 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE MAYO DE 2015


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

OSCAR SEBASTIAN GIMENEZ CASTAGNINO

legalName: OSCAR SEBASTIAN GIMENEZ CASTAGNINO

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de 1 (una) picadora y 1 (una) conductora de Caña de azúcar para la Fábrica de Miel en la localidad de San Pedro del Paraná - Dpto Itapua.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-38551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA EL TRIANGULO FOCEM SEGNU FACT 3990 C.C. 38551 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQ Y EQUIP INDUSTRIALES METALURGICA EL TRIANGULO FOCEM SEGUN FACT 4000 C.C. 38551 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIP INDUSTRIALES  EL TRIANGULO SEGUN FACT 4000 C.C. 38551 NOP FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EL TRIANGULO FOCEM SEGUN FACT 3990 C.C. 38551 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CONSORCIO ITH EURO I

legalName: CONSORCIO ITH EURO I

description: 3 _ PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA TRABAJOS DE CENSO DE ADULTOS MAYORES POSIBLES BENEFICIARIOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 3728/09

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-25695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA ITH EURO INVEST 30% CONTRATO N° 27/2011 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACION DE CENSO DE POTENCIALES BENEFICIARIO DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES 3° PAGO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO ANTICIPO 20% SEGUN CONTRATO N° 27/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CANCELACION DE CONTRATO N° 27/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 30% SOBRE CONTRATO N° 27 /11 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACION DEL CENSO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000005 DE FECHA 01/08/11.


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297110 - CC: LC-12001-15-112424 Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Asunción. Plurianual 2015-2016-2017

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GLORIA MARIA CRISTIN

legalName: GLORIA MARIA CRISTIN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas del Programa Abrazo de la SNNA en la ciudad de Asunción. Plurianual 2015-2016-2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-112424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 107 DE GLORIA MA. SILVA - MES:OCT/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 108 DE GLORIA MA. SILVA - MES:NOV/2015 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 109 DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - MES:DICIEMBRE/2015 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - GARANTIA S/ FACT. Nº 104 DE GLORIA MARIA SILVA - OFICINAS - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 106 DE GLORIA MARIA CRISTINA SILVA - MES: SETIEMBRE/2015 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 131  DE GLORIA MARIA C. SILVA -OFICINAS SNNA  - MES-AGOST/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 124 DE GLORIA MARIA SILVA DE FRUTOS - MES: JUNIO/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 127 DE GLORIA MARIA SILVA - MES:JULIO/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 115 DE GLORIA MA. SILVA - MES:ENE/2016 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 116 DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - MES:FEB/2016 - OFICINAS - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 117 DE GLORIA MARIA SILVA - MES: MARZO / 2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 119 DE GLORIA MARIA SILVA - MES:ABRIL/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 138 DE GLORIA MARIA C. SILVA  - OFICINAS  - MES: SETIEMBRE /2016 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 139 DE GLORIA MARIA C. SILVA  - OFICINAS  - MES: OCTUBRE /2016 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 140 DE GLORIA MARIA C. SILVA  - OFICINAS  - MES: NOVIEMBRE  /2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 122 DE GLORIA MARIA C. SILVA - MES: MAYO/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 142 DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - MES: DICIEMBRE/2016 - OFICINAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 155 DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - OFICINAS - O.G. 251 - MES: FEB/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 157 DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - OFICINAS - O.G. 251 - MES: MAR/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 158  DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - OFICINAS - O.G. 251 - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 154 DE GLORIA MA. CRISTINA SILVA - OFICINAS - O.G. 251 - MES: ENE/2017 - SNNA


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 231500 - CC: CD-13006-12-53084 Servicio de Telefonia Celular

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonia Celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-53084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGUN FACTURA N° 001-002-0003612, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY  S.A.,  SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003576, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0004064, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0004110, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0004147, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, C.D. N° 12/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0004194, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, C.D. N° 12/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÒNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0004027, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÒNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.,  SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003983, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/13 A JUNIO/13, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFÒNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGUN FACTURA N° 001-002-0004026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFÒNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003806, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004224, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÒNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.,  SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003954, C.D. N° 12/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFÒNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGUN FACTURA N° 001-002-0004025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, C.D. N° 12/12.


title: Adquisicion de Materiales para Limpieza

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-81582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE GUSTAVO LEIVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001132, C.D. N° 42/13.

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE GUSTAVO LEIVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001133, C.D. N° 42/13.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Audio de la Sala de Ingles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1285 DE LA FIRMA A. SARABIA DE GLORIA SARABIA.-.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS

legalName: MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE CASA NUEVA VIDA PARA USUARIOS DEL HOSPITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-63144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000567 (05/03/2013) - MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LOC. DE INM. N° 03/2012  - C.C.LC-12008-12-63144 - CARPETA Nº 751

description: FACTURA Nº 001-001-0000551 (17/01/2013) - MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LOC. DE INM. N° 03/2012  - C.C.LC-12008-12-63144 - CARPETA Nº 751

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (17/01/2013) - MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LOC. DE INM. N° 03/2012  - C.C.LC-12008-12-63144 - CARPETA Nº 751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0553 - 17/01/2013 - EMI TOUR - LC-12008-12-63144 - LOC. DE INM. NRO 2/3(2012) - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000581 - 06/05/2013 -MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS - LC -12008 -12- 63144 - LI NRO 03/12 - FF: 10 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CARP. NRO 4064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000574 (5/04/2013) EMI TOUR - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. N° 3447 - CC. LC-12008-12-63144 - LC N° 3/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000637 (05/10/13) - MARIA TERESA GONZALEZ BRITOZ - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - LOC. INM. 03/12 - C.C.LC-12008-12-63144 - CARPETA Nº 7704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000629 - (05/09/2013)- MARIA TERESA GONZALEZ - LC -12008-12-63144  - LI Nº 03/12 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 7.202.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARIA TERESA GONZALEZ B. / FACT. Nº001-001-0000599 (05/07/2013)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO/  LI N°03/2012 /LC-12008-12-63144 / FF. 10 / CARP.N°5720.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000613(05/08/2013)-MARIA TERESA GONZALEZ-HOSP. PSIQUIATRICO-FF.10-LI-03/2012-LC-12008-12-63144-CARP. N° 6709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 589 - 05/06/2013 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - L I  Nº 3/2012  - LC-12008-12-63114 - MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS - CARPETA N° 4846


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 06/2018 "Adquisición de central telefónica y otros" - AD REFERENDUM

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 06/2018 ""Adquisición de central telefónica y otros"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160754


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101528


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu - Dpto. San Pedro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-56829


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Reparacion y pintura de Abertura

GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

legalName: GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y pintura de Abertura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERV, MANT, DE EDIFICIO Y LOCALES C/10/2012


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS PARA EL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO DE PTE. FRANCO (3 FRONTERAS) DPTO. DE ALTO PARANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-97088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACION ( TEISA ) S/ FACTURA Nº 001-002-0013011 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES GASTRONOMICOS DE LAVANDERIAS - TUPI RAMOS GENERALES SA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 10/16 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES GASTRONÓMICOS Y DE LAVANDERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-135706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 A FAVOR DE M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CONTRATO 128 S/ FACTURA Nº 1020 Y NOTA D.A. Nº 359.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-135707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ Y COMPAÑIA CONTRATO N° 124 S/ FACTURA N° 1456 Y NOTA D.A. N° 1168.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-135708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES RUBRO 533 A FAVOR TUPI RAMOS GENERALES S.A. CONTRATO N° 127 S/ FACTURA N° 0289 Y NOTA D.A. N° 592.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos de la Marca Kia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-12-49808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 113727 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 114596 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 114598 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 114597 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 114599 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 114971 - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 311201 - CC: CD-12013-16-122091 READECUACION DE OFICINAS DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-122091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4058/17 READECUACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  - FACTURA N° 457/17


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

JORGE OJEDA VILLALBA

legalName: JORGE OJEDA VILLALBA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-97389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001279, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 07/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-98736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0001121, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 07/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0001120, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 07/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-100357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE DISTRISSYJ DE JORGE OJEDA, SEGÚN FACTURA Nº 004-001-0001176, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 07/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-98737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001127, CONFORME A LA C.O. Nº 07/2014.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Servicios y Organización de Eventos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios y Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000113 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000114 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000115 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000116 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000117 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000118 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000119 (31/08/2011) - ARQ. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32804 - CARPETA Nº 4615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000001 (07/09/2011) - BAR M & M - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32805 - CARPETA Nº 4615

description: FACTURA Nº 001-001-000002 (07/09/2011) - BAR M Y M - IBS - FF.10 - CD. Nº 21/2011  - C.C.CD-12008-11-32805 - CARPETA Nº 4615


title: Mantenimiento y reparacion de autoclave

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de autoclave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-004695 - 19/06/2012 - DYSA - CD-12008-12-48077 - CD NRO 02/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 3324

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005257 (11/04/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.- HOSP. MAT. INF. SANTISIMA TRINIDAD - FF: 10 - CD Nº 2/2012 - C.C. CD-12008-12-48077 - CARPETA Nº 2361


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-108145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSPER S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 271

description: PROSPER S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 271

description: PROSPER S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 272

description: PROSPER S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 272

description: PROSPER S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 269

description: PROSPER S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-108144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT. CRED. Nº 11768

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT. CRED. Nº 11758

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FACT. CRED. Nº 11762

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-108143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA   MELODY S/ FACT. CRED. Nº 1491

description: DISTRIBUIDORA   MELODY S/ FACT. CRED. Nº 1489

description: DISTRIBUIDORA   MELODY S/ FACT. CRED. Nº 1490


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de útiles de oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A MOLMAN S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0000745 DE FECHA 17/05/2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A MOLMAN S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0000746 DE FECHA 17/05/2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A OFFICE SERVER SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001081 DE FECHA 23/05/2017, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A LA EMPRESA DELFIN IND. Y COM., SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0000696 DE FECHA 29/05/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A LA EMPRESA DELFIN IND. Y COM., SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0000693 DE FECHA 29/05/2017, EN CONCEPTO DE PROVISION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO A LA EMPRESA DICOPAR S.R.L, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0008500 DE FECHA 23/05/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA SFP.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161828


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232485 - CC: CO-28003-12-48954 ADQ. DE COMBUSTIBLE - DIESEL

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMBUSTIBLE - DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-12-48954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMBUSTIBLES FF10, BARCOS Y RODADOS -- CO-28003-12-48954 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. COMBUSTIBLE  (GASOIL) FF10 -BARCOS & RODADOS S.A- RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMBUSTIBLES FF10,BARCOS Y RODADOS -- CO-28003-12-48954 -- RECTORADO.-

description: POR COMBUSTIBLES FF10, BARCOS Y RODADOS -- CO-28003-12-48954 -- INVESTIGACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES FF30, CO-28003-12-48954 -- BARCOS Y RODADOS -- RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES FF10, BARCOS Y RODADOS FF10 --CO-28003-12-48954 -- RECTORADO.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BEBEDERO DE MESA PARA BIDON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91750


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309394 - CC: CD-13001-16-123634 Adquisición de Insumos de Limpieza

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124033


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOFTWARE DE GESTION ELECTRONICO DE DOCUMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-78548


title: AMPLIACION PAC Nro.: 302684 - CC: CD-12001-16-128771 MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD Y HYUNDAI

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD Y HYUNDAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 48856 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 48854 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 48855 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 48869 POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULO S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 48870 POR MANT Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 48871 S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 51747 POR MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 51746 POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 51765 POR MANT. Y REPARACION DE VEHÌCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DE LA FACTURA Nª 51766 POR MANT Y REPARACIÒN DE  VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 51767 POR MANT. Y REPARACION DE VEHÌCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 51768 POR MANT Y REPACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Servicio Ceremonial y Gastronómico

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial y Gastronómico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-127350


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUIDO ENRIQUE CABALL

legalName: GUIDO ENRIQUE CABALL

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79622

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, "PETROBRAS - TERMINAL" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-134077


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-13-81364

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-13-81365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-13-81367

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-84454


title: Adquisicion de Muebles varios

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

CLIMATOTAL S.R.L.

legalName: CLIMATOTAL S.R.L.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-26778

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS JUNIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-26779

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN ACONDICIONADOR DE AIRE JUNIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-26781

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA LA ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS EN EL MES DE JUNIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-26780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES - JUNIO 2011


title: SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-11-25630


title: ADQ. DE DESMALEZADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

INDUSTRIA & HOGAR S.R.L.

legalName: INDUSTRIA & HOGAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE DESMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-141806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE DESMALEZADORAS FF10, INDUSTRIA Y HOGAR S.R.L -- CD-28003-17-141806 -- RECTORADO.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE INGENIERIA DE LA CIRCUNVALACION NORTE/SUR Y CALLES COLECTORAS DE LA RUTA N° 3 GRAL. AQUINO EN LA ZONA URBANA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FONPLATA PAR-19/2011

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO INGENEG &

legalName: CONSORCIO INGENEG &

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 004-MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE INGENIERIA DE LA CIRCUNVALACION NORTE/SUR Y CALLES COLECTORAS DE LA RUTA N° 3 GRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-114788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42774/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE INGENIRIA DE LA CIRCUNVALACION NORTE - SUR Y CALLES COLECTORAS A LA RUTA NACIONAL N° 3 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.FACT. 52/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19663 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑP DE ING DE LA CIRCUNVALACION NORTE SUR Y CALLES COLECTORAS A LA RUTA 3 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY PAGO 1 FACTURA 8/2016 NOTA DE CREDITO 5/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2027/16.SERVIC.DE CONSUL.PARA LA ELEBARA.DEL DISEÑO DE INGEN.DE LA CIRCUNV.NORTE - SUR Y CALLES COLECTORAS A LA RUTA N°3 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.FACT. N°7.-

description: MEU N°2620/16.SERVI.DE CONSU.PARA LA ELABOR.DEL DISEÑO DE INGE.DE LA CIRCUNVALA.NORTE - SUR Y CALLES COLECT.A LA RUTA N°3 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY.CERTIF.N° 2.FACT.6