name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BOYERITO S.A

legalName: BOYERITO S.A

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-21486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE PECULIO SEGUN FACTURA DE CREDITO N° 1026 - BOYERITO S.A. CC:LP-12009-11-21486 - PENIT. INDUSTRIAL ESPERANZA MES DE JUNIO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS EN GENERAL- BOYERITO S.A.- FACTURA Nº 001-001-0001110- C.C LP-12009-11-21486- NOVIEMBRE/2011- PENT. INDUSTRIAL ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS EN GENERAL- BOYERITO S.A.- FACTURA Nº 001-001-0001109- C.C LP-12009-11-21486- NOVIEMBRE/2011- PENT. INDUSTRIAL ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE GASTOS DE PECULIO SEGÚN FACT CREDITO NRO 1036 BOYERITO S.A  C.C. LP -12009-11-21486 PEN INDUSTRIAL ESPERANZA -MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE PECULIO- FACTURA Nº 001-001-0001032- BOYERITO S.A.- C.C.LP-12009-11-21486- UPIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. CREDITO Nº 1018- BOYERITO S.A.- C.C.: LP-12009-11-21486- MES DE MAYO- UPIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE PECULIO SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1041 - BOYERITO S.A. CC: LP-12009-11-21486 - MES DE SETIEMBRE/2011 - PENIT. IND. ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- GASTOS DE PECULIO S/ FACT. CREDITO Nº 1047- BOYERITO S.A.- C.C.: LP-12009-11-21486- UPIE - OCTUBRE/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION- SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. CREDITO Nº 1013- BOYERITO S.A.- C.C.: LP-12009-11-21486- UPIE- ABRIL/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS  DE PECULIO SEGUN FACTURA  DE CREDITO Nº 1044 - BOYERITO S.A. CC: LP-12009-11-21486 - MES DE OCTUBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS  DE PECULIO SEGUN FACTURA  DE CREDITO Nº 1043 - BOYERITO S.A. CC: LP-12009-11-21486 - MES DE OCTUBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE PECULIO SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1113 BOYERITO S.A. C.C.LP-12009-11-21486 MES DE MARZO/2012 - PENIT LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE PECULIO-BOYERITO S.A.- FACTURA Nº 001-001-001111- C.C LP-12009-11-21486- MES DE FEBRERO/2012- PENT. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, BOYERITO S.A. FACT.Nº 001-001-0001201, AC-12009-12-5936, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, BOYERITO S.A. FACTURA Nº 001-001-0001201, AC-12009-12-5936, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, SERVICIOS DE CEREMONIAL, FACT.Nº 001-001-0001201, AC-12009-12-5936, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- GASTOS DE PECULIO- BOYERITO S.A.- FACTURA Nº 001-001-001201- C.C. AC-12009-12-5936- JUNIO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- GASTOS DE PECULIO- BOYERITO S.A.- FACTURA Nº 001-001-001201- C.C. AC-12009-12-5936- JUNIO/2012- TACUMBU.-

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1270, CC: AC-12009-12-5936, BOYERITO SA, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS  DE PECULIO  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1201 BOYERITO S.A. CC: AC-12009-12-5936  MES DE JUNIO/2012 - PROTECCION AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS  DE PECULIO  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1201 BOYERITO S.A. CC: AC-12009-12-5936  MES DE JUNIO/2012 -  ADM DE TRABAJO.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

CECILIO GUSTAVO ORTI

scheme: PY-RUC

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

currency: PYG

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTALES EN GENERAL"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50249

documentType: contractSummary

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

type: FACTURA

description: FACT. CRED NRO 001-001-00409 - 17/05/2012 - MERLIN - FC 04/B.P. NRO 479/12 - CD-12008-12-50249 - CD NRO 09/12 - FF: 20 - C.E.M - CARP NRO 3014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50247

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001312 - (04/07/2012) - GSM  - F.C.04 - DBP Nº 635 - 20/07/12 - CD -12008-12-50247  -  CD - 09/12 -  C.E.M.  - F.F. 20 - CARP.Nº 3925.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA NRO 001-001-001780 - 02/11/2012 - G.S.M. - FC04 -B/P NRO 1216/12 - CD-12008-12-50247 - CD NRO 09/12 - FF: 20 - C.E.M - CARP NRO 7889

initiationType: tender


title: CVE 3/11 Adquisicion de TACROLIMUS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 3/11 Adquisicion de TACROLIMUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-24736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012151 (02/05/2011) - PROSALUD FARMA - UGIES - FF.10 - CONTR. VIA EXCEP. Nº 03/2011 - C.C.CE-12008-11-24736 - CARPETA Nº 1801


title: AMPLIACION PAC Nro.: 222446 - CC: LP-28001-11-35709 Construcción de Laboratorios y Aulas

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

JONICA SA

legalName: JONICA SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000891 DEL 11/07/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2  GS. 52.220.493, CONVENIO MODIFICARIO Nº 1 DEL 11/05/2012, OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011, CC Nº AC-28001-12-5763, PEP Nº 7134 DEL 13/07/2012 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7132)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000871 DEL 21/05/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1  GS. 448.804.200, CONVENIO MODIFICARIO Nº 1 DEL 11/05/2012, OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011, CC Nº AC-28001-12-5763, PEP Nº 7098 DEL 25/05/2012 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7096)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-35709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-00795 DEL 22/11/2011, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 GS. 267.764.686, CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7183 DEL 24/11/2011, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7181)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000826 DEL 22/12/2011, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 GS. 713.628.733, CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7229 DEL 27/12/2011, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7233)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-00792 DEL 05/10/2011, CORRESPONDIENTE AL PUNTA DIEZ DEL CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011, ANTICIPO DEL 30% SOBRE TOTAL DEL CONTRATO GS. 2.507.974.044, OBRA "CONTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7118 DEL 07/10/2011, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7125)

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000005 DEL 23/10/2013, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 7  GS. 23.704.982, CANCELACION DEL CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7254 DEL 15/11/2013, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7282)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000897 DEL 09/08/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 6  GS. 437.674.194, CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7184 DEL 23/08/2012, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7182)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000870 DEL 20/05/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 4  GS. 408.465.942, CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7097 DEL 24/05/2012, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7095)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000861 DEL 16/04/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 GS. 403.880.490, CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7057 DEL 23/04/2012, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7055)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000892 DEL 09/07/2012, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 5  GS. 252.855.017, CONTRATO Nº 43/2011 DEL 26/09/2011 - "CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AULAS", PEP Nº 7133 DEL 13/07/2012, CC Nº LP-28001-11-35709 - JONICA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7131)


title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ARQUIN S.R.L.

legalName: ARQUIN S.R.L.

Reinaldo Ariel Inver

legalName: Reinaldo Ariel Inver

DESSIREE CRUZ VIADIU

legalName: DESSIREE CRUZ VIADIU

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1620 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 256-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 324 - CALZADOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1612 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 186-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 324 - CALZADOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1590 DE LA FIRMA ARQUIN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 140-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 324-CALZADOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 671 DE LA FIRMA ARE PARAGUAY DE REINALDO ARIEL INVERNIZZI OVELAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 328-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 677 DE LA FIRMA ARE PARAGUAY DE REINALDO ARIEL INVERNIZZI OVELAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 406-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 663 DE LA FIRMA ARE PARAGUAY DE REINALDO A. INVERNIZZI O., POR ORDEN DE COMPRA Nº 139-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 664 DE LA FIRMA ARE PARAGUAY DE REINALDO A. INVERNIZZI O., POR ORDEN DE COMPRA Nº 138-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 107 DE LA FIRMA DESSIC SERVICIOS GENERALES DE DESSIREE CRUZ VIADIU, POR ORDEN DE COMPRA Nº 15-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 109 DE LA FIRMA DESSIC SERVICIOS GENERALES DE DESSIREE CRUZ VIADIU, POR ORDEN DE COMPRA Nº 198-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1504 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 316-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1468 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 257-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1469 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 258-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 324 - CALZADOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1470 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 259-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1378 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 142-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 325-CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1379 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 141-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323-CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1381 DE LA FIRMA VAC SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 143-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323-CONFECCIONES TEXTILES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 17058 DE LA FIRMA YUTY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 190-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 17059 DE LA FIRMA YUTY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 191-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16618 DE LA FIRMA YUTY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 144-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 324-CALZADOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16620 DE LA FIRMA YUTY SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 145-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322-PRENDAS DE VESTIR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 577 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 192-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 579 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 194-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 585 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 193-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 561 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 147-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322-PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 562 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 149-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322-PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 563 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 148-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323-CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 568 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 146-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322-PRENDAS DE VESTIR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1221 DE LA FIRMA RAMSES SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 09-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 325 - CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1219 DE LA FIRMA RAMSES SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 201-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 324 - CALZADOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1220 DE LA FIRMA RAMSES SACI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 200-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 325 - CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1239 DE LA FIRMA RAMSES SACI, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-26840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 479 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 318-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 480 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 317-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 478 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 266-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 447 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 08-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 325 - CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 470 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 261-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 471 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 260-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 472 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 262-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 325 - CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 465 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 195-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 466 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 196-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 457 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 150-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 458 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 151-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 459 DE LA FIRMA SG DISTRIBUIDORA DE GUILLERMINA SERVIN BENITEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 152-314 CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-27830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1478 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 513-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 324 - CALZADOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1427 DE LA FIRMA TRANSCENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 264-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1428 DE LA FIRMA TRANSCENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 265-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1459 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 480-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 324 - CALZADOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1460 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 481-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 322 - PRENDAS DE VESTIR.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1461 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 479-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 323 - CONFECCIONES TEXTILES.-


title: Mantenimiento y Reparación de Edificio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64722


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL(con criterios sustentables), CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90566

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90565


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ALIMENTOS PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-47505


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308399 - CC: CD-23009-16-128946 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-128946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS ASU-CARTAGENA-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0004828, OC Nº 50/2017

description: POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO ASU-BRASILIA-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0004829, OC Nº 51/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AÉREOS ASU/GUA/ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0004054, OC Nº 09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES ASU-RIO-ASU, VIAJE DE DOS DIRECTORES DE LA CNV PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA GLOBAL SOBRE EDUCACIÓN DEL INVERSOR S/ RES CNV Nº 29 I/17, FACTURA Nº 001-001-0004279, OC Nº 15/2017

description: POR ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES ASU-MVD-ASU, VIAJE DE UN DIRECTOR Y UN FISCALIZADOR DE LA CNV PARA ASISTIR A LAS JORNADAS SOBRE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENTIDADES E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS EN IBEROAMÉRICA S/ RES CNV Nº 39 I/17, FACTURA Nº 001-001-0004367, OC Nº 24/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO ASU-MONTEGO BAY-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0004100, OC Nº 11/2017

description: POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO ASU-BSAS-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0004177, OC Nº 12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, VIAJE DEL PRESIDENTE DE LA CNV PARA ASISTIR A LA XIX REUNIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES (IIMV), S/ RES. CNV Nº 68 I/17, FACTURA Nº 001-001-0004646, OC Nº 39/2017

description: POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A MADRID, ESPAÑA, VIAJE DEL PRESIDENTE DE LA CNV PARA ASISTIR AL SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 2017, S/ RES. CNV Nº 79I/17, FACTURA Nº 001-001-0004827, OC Nº 48/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE 2 PASAJES AÉREOS ASU-GUA-ASU, VIAJE DE DOS FUNCIONARIOS DE LA CNV A GUATEMALA, PARA ASISTIR A LAS JORNADAS SOBRE CROWDFUNDING Y ACTIVIDADES FINTECH EN IBEROAMÉRICA, S/ RES. CNV Nº 64 I/17 - FACTURA Nº 001-001-0004622, OC Nº 38/2017.

description: POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO ASU-LIM-ASU, VIAJE DE UN DIRECTOR DE LA CNV A LIMA, PERÚ, PARA ASISTIR AL EVENTO SEMANA DE PAGOS REGIONAL 2017, S/ RES. CNV Nº 60 I/17 - FACTURA Nº 001-001-0004654, OC Nº 35/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE DE DOS PASAJES AÉREOS ASU-PANAMÁ-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0005050, OC Nº 64/207

description: POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO ASU-RIO-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0005200, OC Nº 67/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, VIAJE PARA ASISTIR A  LA ACTIVIDAD SOBRE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE MERCADOS Y ENTIDADES, S/ FACTURA Nº 001-001-0005415, OC Nº 14/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO ASU-SANT CRUZ-ASU, VAIJE DE UNA FUNCIONARIA DE LA CNV PARA ASISTIR AL EVENTO TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO S/ RES CNV Nº 56 I/18, FACTURA Nº 001-001-0005643, OC Nº 42/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO ASUN-BUDAPEST-ASU, VIAJE DE UN DIRECTOR DE LA CNV A BUDAPEST, HUNGRÍA, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA IOSCO S/ RES CNV Nº 34 I/18, FACTURA Nº 001-001-0005497, OC Nº 19/2018

description: POR COMPRA DE DOS PASAJES AÉREOS ASUN-GUAYAQUIL-ASU, VIAJE DE DOS DIRECTORES DE LA CNV A GUAYAQUIL, ECUADOR, PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES A TRAVÉS DE MERCADOS DE CAPITALES S/ RES CNV Nº 35 I/18, FACTURA Nº 001-001-0005499, OC Nº 20/2018

description: POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO ASUN-WASHINGTON-ASU, VIAJE DEL PRESIDENTE DE LA CNV A WASHINGTON D.C., EE.UU., PARA ASISTIR AL EVENTO DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA DEL SECTOR PÚBLICO – PRIVADO: HACIA UN NUEVO MERCADO DE VALORES REGIONAL S/ RES CNV Nº 38 I/18, FACTURA Nº 001-001-0005501, OC Nº 22/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LIMA,PERÚ, VIAJE DE UNA DIRECTORA DE LA CNV PARA ASISTIR AL TALLER Y JORNADA PÚBLICA SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO Y TOMAS DE CONTROL DE EMPRESAS COTIZADAS, S/ RES. CNV Nº 16 I/18, FACTURA Nº 001-001-0005314, OC Nº 09/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO ASU-RIO-ASU S/ FACTURA Nº 001-001-0003616, OC Nº 75/2016, RES CNV Nº 124 I/16, VIAJE DEL PRESIDENTE DE LA CNV PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA COMISIÓN DE VALORES DE BRASIL


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE EXTINTORES PAC Nº 275.976/2014

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 346 DE FECHA 05/01/2015


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Remodelacion y Adecuacion de Canchas de la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED CANCHA DEL PREDIO  MES DE FEBRERO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT CESPED CERTIFICADO N* 2 CANCHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRSP. A PAGO DE SPORTCESPED DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE APORT CESPED DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SPORTCESPED DEL MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPOR BUSSINES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SPORT BUSINESS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORREP A PAGO DE SPORTCEPED DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 404 SPORTCESPED MES DE DICEMBRE SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7107388 - CC: LP-12008-17-138837 CDP DE CUMPLIMIENTO. LPN 07/2016. ID 301.590. DOCUNET S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009424 (11/07/2017) - XEROX DOCUNET S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138837 - CARPETA Nº 87920/17 - FC.04 N° 378 (22/08/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0024619 (19/05/2017) DATA SYSTEMS - DGAF NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-17-38838 - LPN N° 07/2016 FC.04 323 (06/07/17) - FF.10 - EXP. N° 4.090/18 - 66.807/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006148 (30/05/2017) - COMTEL S.A. - NC/ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138835 - CARPETA Nº 69071 - FC.04 DBP N° 312 (28/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006146 (30/05/2017) - COMTEL S.A. - NC/ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138835 - CARPETA Nº 69071 - FC.04 DBP N° 319 (30/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006146 (30/05/2017) - COMTEL S.A. - INTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138835 - CARPETA Nº 69071 - FC.04 DBP N° 319 (30/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006146 (30/05/2017) - COMTEL S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138835 - CARPETA Nº 69071 - FC.04 DBP N° 319 (30/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006146 (30/05/2017) - COMTEL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138835 - CARPETA Nº 69071 - FC.04 DBP N° 319 (30/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006146 (30/05/2017) - COMTEL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN 07/16 - LP-12008-17-138835 - CARPETA Nº 69071 - FC.04 DBP N° 319 (30/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138836


title: Provision Maquinas expendedoras de cafe

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision Maquinas expendedoras de cafe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76849


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MECANISMO SUSTENTABLE PARA CREACION, DISEÑO Y BASES DE DATOS DEL SIU - PAC N° 255.607 - LLAMADO MOPC N° 137/2012.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA, 001-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO Nº 137 LPI PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MECANISMO SUSTENTABLE PARA CREACION, DISEÑO Y BASE DE DATOS DEL SIU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-14-88076


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Embarcación de Aluminio Tipo Lancha

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128387


title: AMPLIACION PAC Nro.: 221217 - CC: CD-28001-11-34504 IMPRESION DE REVISTAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SERVIPRESS S/ FACT. Nº 111, OCNº 51929, CD Nº 21/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 58,S/OC NRO 41833,CD NRO 21/2011,DE SERVIPRESS

description: POR COMPRAS DE SERVIPRESS SOLUC. GRAFICAS, S/FAC. Nº 67, S/OC Nº 41830, S/CD Nº 12/11


1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LA MARCA THERMO SCIENTIFIC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECTOFOMETRO DE ABSORCION ATOMICA


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122285

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122172


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE HADAMI S.A, S/FACT N° 1897, SP N° 700, M.E 7522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE HADAMI S.A. FACTURA Nº 1894 SOLICITUD DE PAGO Nº 699 EXPEDIENTE Nº M.E. 7521.

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE HADAMI S.A. FACTURA Nº 1896 SOLICITUD DE PAGO Nº 699 EXPEDIENTE Nº M.E. 7521.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A. FACTURA Nº 20091 SOLICITUD DE PAGO Nº 701 EXPEDIENTE Nº M.E. 7549.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA RUBRO: 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. FACTURA Nº 29083 SOLICITUD DE PAGO Nº 703 EXPEDIENTE Nº M.E.7553.

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA RUBRO: 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. FACTURA Nº 29084 SOLICITUD DE PAGO Nº 703 EXPEDIENTE Nº M.E.7553.

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA RUBRO: 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. FACTURA Nº 29085 SOLICITUD DE PAGO Nº 703 EXPEDIENTE Nº M.E.7553.


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

legalName: LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de archivo y custodia de documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE 110 CAJAS DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS, (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015/2016) Y 186 CAJAS DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS  DEL MES DE DICIEMBRE 2016. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DICIEMBRE     2016 PGR  LOCKERS  R M S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS POR 110 CAJAS HASTA EL 31/12/2017 Y 186 CAJAS HASTA EL 31/12/2017,   CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE 89 CAJAS DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS, (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016)  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA ABRIL  2017  PGR  LOCKERS  R M S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 40(CUARENTA) CAJAS,  (LEGAJO Nº 130/2016) CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO  2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 10(DIEZ) CAJAS,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO  2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE 24 (VEINTICUATRO) CAJAS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2017 PGR


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA PREV 7644 FACT 1020 DEL 31/08/2012

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA FACT 1012 DEL 30/08/2012 PREV 7644

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA FACT 1024 DEL 05/09/2012 PREV 7644

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA FACT 1025 DEL 05/09/2012 PREV 7644

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA PREV 7644 FACT 1023 DEL 05/09/2012

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA PREV 7644 FACT 1019 DEL 31/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA PREV 7227 FACT 984 DEL 16/08/2012

description: OBLGI DE SERGIO MENDOZA PREV 7227 FACT 985 DEL 16/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1143 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1115 DEL 30/11/2012 PREV 8103

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1141 DEL 30/11/2012 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1138 DEL 30/11/2012 PREV 9777

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA  FACT. 1156 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1139 DEL 30/11/2012 PREV 9777

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1158 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1144 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA  FACT 1114 DEL 30/11/2012 PREV 8103

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1159 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1160 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1145 DEL 30/11/2012 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1113 DEL 30/11/2012 PREV 8103

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1142 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1116 DEL 30/11/2012 PREV 8103

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1157 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1148 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1149 DEL 30/11/2012 PREV Nª 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1150 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE MY R INGENIERIA FACT 1161 DEL 30/11/2012 PREV 8565

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1154 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1140 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1155 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1146 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1112 DEL 30/11/2012 PREV 8103

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1164 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLGI DE  M Y R INGENIERIA FACT 1109 DEL 30/11/2012 PREV 8103

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1162 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: OBLIG M Y R INGENIERIA FACT Nª 1147 DEL 30/11/12 PREV Nª 8565

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1117 DEL 30/11/2012 PREV 8176

description: OBLIG. M Y R INGENIERIA FACT. 1163 DEL 30/11/2012 PREV. 8565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MY R INGENIERIA FACT 1180 DEL 09/11/2012 PREV 10506

description: OBLGI DE MYR INGENIERIA FACT 1179 DEL 09/11/2012 PREV 10505

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1177 DEL 09/11/2012 PREV 10507

description: OBLGI DE MY R INGENIERIA FACT 1176 DEL 09/11/2012 PREV 10508

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1181 DEL 09/11/2012 PREV 10509

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1178 DEL 09/11/2012 PREV 10510

description: OBLGI DE M Y R INGENIERIA FACT 1175 DEL 09/12/2012 PREV 10511

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. MR INGENIERIA FACT. 1314 DEL 03/01/2013 PREV. 1668 FACT. MISMA FEVHA

description: OBLIG. MR INGENIERIA FACT. 1315 DEL 03/01/2013 PREV. 1668 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. MR INGENIERIA FACT. 1316 DEL 03/01/2013 PREV. 1668 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. MR INGENIERIA FACT. 1317 DEL 03/01/2013 PREV. 1668 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. MR INGENIERIA FACT. 1318 DEL 03/01/2013 PREV. 1668 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. MR INGENIERIA FACT. 1319 DEL 03/01/2013 PREV. 1668 FACT. MISMA FECHA


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-53380


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Papeles Varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

HECTOR HERMENEGILDO

legalName: HECTOR HERMENEGILDO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149959 (03/11/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 24/11- C.C.D-12008-11-37418 - CARPETA Nº 6630.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00203 (10/11/2011) - HECTOR RAMIREZ FERRER - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 24/11- C.C.D-12008-11-37419 - CARPETA Nº 6630.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPUGRAF INFORMATICA

legalName: COMPUGRAF INFORMATICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006342 DEL 29/09/17, OP=679, EXPEDIENTE Nº 10711, HIB EN DEPOSITO Nº 38, OC=33, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006383 DEL 11/10/17, OP=678, EXPEDIENTE Nº 10761, HIB EN DEPOSITO Nº 40, OC=35, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006120 DEL 16/08/17, OP=523, EXPEDIENTE Nº 10554, HIB EN DEPOSITO Nº 24, OC=24, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006121 DEL 16/08/17, OP=524, EXPEDIENTE Nº 10561, HIB EN DEPOSITO Nº 25, OC=26, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006066 DEL 07/08/17, OP=522, EXPEDIENTE Nº 10533, HIB EN DEPOSITO Nº 22, OC=23, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005363 DEL 23/03/17, OP=171, EXPEDIENTE Nº 10156, HIB EN DEPOSITO Nº 06, OC=05, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005382 DEL 28/03/17, OP=170, EXPEDIENTE Nº 10169, HIB EN DEPOSITO Nº 07, OC=06, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005143 DEL 07/02/17, OP=141, EXPEDIENTE Nº 10023, HIB EN DEPOSITO Nº 02, OC=01, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005201 DEL 20/02/17, OP=143, EXPEDIENTE Nº 10045, HIB EN DEPOSITO Nº 03, OC=02, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005258 DEL 03/03/17, OP=144, EXPEDIENTE Nº 10097, HIB EN DEPOSITO Nº 05, OC=04, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005511 DEL 24/04/17, OP=223, EXP=10228, OC=11, HIB=11, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005445 DEL 06/04/17, OP=220, EXP=10190, OC=07, HIB=08, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005481 DEL 17/04/17, OP=221, EXP=10196, OC=08, HIB=09, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005501 DEL 20/04/17, OP=222, EXP=10226, OC=09, HIB=10, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006244 DEL 11/09/17, OP=632, EXP=10650, OC=31, HIB=35, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006245 DEL 11/09/17, OP=633, EXP=10651, OC=32, HIB=34, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006162 DEL 24/08/17, OP=543, EXPEDIENTE Nº 10605, HIB EN DEPOSITO Nº 26, OC=28, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005691 DEL 30/05/17, OP=298, EXP=10308, OC=14, HIB=13, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005940 DEL 11/07/17, OP=429, EXPEDIENTE Nº 10445, HIB EN DEPOSITO Nº 19, OC=20, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005985 DEL 20/07/17, OP=434, EXPEDIENTE Nº 10463, HIB EN DEPOSITO Nº 20, OC=21, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006435 DEL 20/10/17, OP=695, EXPEDIENTE Nº 10777, HIB EN DEPOSITO Nº 43, OC=38, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006441 DEL 23/10/17, OP=694, EXPEDIENTE Nº 10781, HIB EN DEPOSITO Nº 45, OC=39, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006457 DEL 25/10/17, OP=693, EXPEDIENTE Nº 10782, HIB EN DEPOSITO Nº 46, OC=40, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005810 DEL 20/06/17, OP=371, EXP=10363, OC=18, HIB=15, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005844 DEL 27/06/17, OP=370, EXP=10380, OC=19, HIB=18, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CONTRATO Nº 17/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006744 DEL 18/12/17, OP=882, EXPEDIENTE Nº 10964, HIB EN DEPOSITO Nº 54, OC=47, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006611 DEL 28/11/17, OP=779, EXPEDIENTE Nº 10866, HIB EN DEPOSITO Nº 52, OC=45, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006576 DEL 21/11/17, OP=778, EXPEDIENTE Nº 10855, HIB EN DEPOSITO Nº 49, OC=44, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006587 DEL 22/11/17, OP=777, EXPEDIENTE Nº 10854, HIB EN DEPOSITO Nº 50, OC=43, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006622 DEL 30/11/17, OP=784, EXPEDIENTE Nº 10783, HIB EN DEPOSITO Nº 53, OC=41, CONTRATO Nº 17/16, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 01/08/16, CC Nº CD-13001-16-125590, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Revistas

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-30854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 2.000 UNIDADES DE REVISTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-35699 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.


title: RECARGA DE EXTINTORES

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012725, 20/10/2011, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 11, CD -12001-11-22923, ID Nº 210.059, RESOL SEN Nº 325/11, SEGURIDAD INDUSTRIAL GLORIA DE LINDO ANDRES ACOSTA M., SEN.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-161737


title: Provsion de Servicios Gastronomicos ( Almuerzo y Otros Eventos)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provsion de Servicios Gastronomicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-23419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  005-001-0004162 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA VELUTE SRL POR PROVISION DE (SERVICIOS DEL RUBRO GASTRONOMICOS) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 3 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 123 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011 Y SE ADJUDICA LA PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ID Nº 212238 PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-23419 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 5 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIOS GASTRONOMICOS, CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011" ID Nº 212238 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-14-89899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE SETIEMBRE/2014

description: FACTURA N° 001-001-0001334 DE EXCELSIS S.A.C.I.G.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE JULIO/2014

description: FACTURA 001-001-0001201 DE EXCLELSIS S.A.C.I.G


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

Lilian Celeste Sosa

legalName: Lilian Celeste Sosa

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "(CD) SICOM N° 20/2017, PARA LA ?ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM?."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº547 MARGARITA GONZALEZ PROVISION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 205, LILIAN CELESTE SOSA, PROVISION PRENDAS DE VESTIR, CORRESPONDIENTE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018


title: ADQUISICION DE LIBROS PARA ASESORIA JURIDICA - AD REFERENDUM AL PGN 2016

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 56/2015 ADQUISICION DE LIBROS PARA ASESORIA JURIDICA - AD REFERENDUM PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-119434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24147 FACT.1720 ADQUSICION DE LIBROS PARA ASESORIA JURIDICA


title: ADQUISICION DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66504

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66505


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159458


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4606, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4607, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4608, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4609, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4610, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4611, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4612, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4614, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4616, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4615, DE FECHA 20/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4631, DE FECHA 21/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1555, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 -398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1556, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1559, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1469, DE FECHA 27/06/2012  - JULIO/2012 - 397-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1470, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1460, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 1-4-1461, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1464, DEFECHA 27/06/12 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1465, DE FECHA 27/06/2012 - JUNIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1462, DE FECHA 27/06/2012  -JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1463, DE FECHA 27/06/12  - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1466, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1468, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1554, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1542, DE FECHA 11/7/2012  -JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1543, DE FECHA 11/72012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1544, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1549, DE FECHA 11/7/20/12 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1550, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1552, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 -  394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1553, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1538, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S,A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1414, DE FECHA 25/06/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1416, DE FECHA 25/6/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1414, DE FECHA 25/06/2012 - JULIO/2012 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1414, DE FECHA 25/06/2012 - JULIO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1416, DE FECHA 25/06/2012 - JULIO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1417, DE FECHA 25/06/2012 - JULIO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1370, DE FECHA 19/06/2012 - JUNIO/2012 - 394-F.INTERNCIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1371, DE FECHA 19/06/2012 - JUNIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1369, DE FECHA 19/06/12 - JUNIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1539, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1540, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1537, DE FECHA 11/72012 - JULIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1566, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1565, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1670, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 394-F. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FA CTURA Nº 1-4-1671, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1669, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 397-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1670, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 397-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1671, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 398-F.INTRNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1672, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 398-F. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1669, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1670, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1671, DE FECHA 13/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1564, DE FECHA 17/7/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4397, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1396, DE FECHA 22/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1399, DE FECHA 22/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1400, DE FECHA 22/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1397, DE FECHA 22/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1398, DE FECHA 22/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4386, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4386, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4384, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4383, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4383, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4387, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4516, DE FECHA 5/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4371, DE FECHA 10/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1563, DE FECHA 17/7/2012 - SETIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1560, DE FECHA 17/7/2012 - SETIEMBRE/2012 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1561, DE FECHA 17/7/2012 - SETIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1804, DE FECHA 21/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 394-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1805, DE FECHA 21/09/2012 - SETEIMBRE/2012 - 394-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4394, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012- 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4845, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 394-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4845, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4846, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4846, DE FECHA 28/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4391, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1685, DE FECHA 21/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1686, DE FECHA 21/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1806, DE FECHA 21/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1403, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1404, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1407, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1410, DE FECHA 25/06/2012 -JUNIO/2012 - 399-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1401, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 394-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1402, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 397-F.INTERNAICONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1405, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO D EOBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-4-1406, DE FECHA 22/06/2012 - JUNIO/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1774, DE FECHA 13/9/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1775, DE FECHA 13/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1776, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1777, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1778, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1779, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1772, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-1773, DE FECHA 13/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNCIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4554, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 398-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4368, DE FECHA 08/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-4368, DE FECHA 08/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47635, DE FECHA 18/06/2012 - JUNIO/2012 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47634, DE FECHA 18/06/2012 - JUNIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47687, D EFECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 394-ROSSANA RUFINNELLI

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTRURA Nº 1-1-47687, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-47688, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47690, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47690, DE FECHA 12/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47653, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47660, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47655, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47656, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47657, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47658, DE FECHA 27/06/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47668, DE FECHA 25/06/2012 - JULIO/2012 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47692, DE FECHA 20/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47645, DE FECHA 21/06/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47644, DE FECHA 21/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47646, DE FECHA 21/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47641 DE FECHA 21/06/2012-  OCTUBRE/2012 - F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47642, DE FECHA 21/06/2012 - OCTUBRE/2012 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47643, DE FECHA 21/06/2012- OCTUBRE/2012 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47696, DE FECHA 20/7/2012 - AGOSTO/2012 - 399-ROSSANA RUFFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47750, DE FECHA 12/09/2012 - SETIEMBRE/212 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47753, DE FECHA 12/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47721, DE FECHA 14/8/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47808, DE FECHA 30/10/2012  - 399-F. EL DORADO SRL - NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47732, DE FECHA 21/08/2012 - AGOSTO/2012 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47680, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47681, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47678, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47677, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 398-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47679, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47682, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47683, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47685, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47684, DE FECHA 11/7/2012 - JULIO/2012 - 391-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-47737, DE FECHA 21/08/2012 - SETIEMBRE/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-47738, DE FECHA 21/08/2012 - SETIEMBRE/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-47739, DE FECHA 21/08/2012 - SETIEMBRE/2012 - 391F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-47743, DE FECHA 21/8/2012 - SETIEMBRE/2012 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-47744, DE FECHA 21/08/2012 - SETIEMBRE/2012 - 391-F. EL DORADO


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: SEGURO DE VEHÍCULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-86623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 11212, O.P Nº 292, DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFI. ASEGURADORA DEL SUR S.A, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-


title: ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE TONER MULTIGRAPH FF30 -- NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L -- CD-28003-17-138481 -- RECTORADO.-

description: POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO FF10 -- NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L -- CD-28003-17-138481 -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA FF10 -- DATASYSTEMS SAECA -- CD-28003-17-138540 -- RECTORADO.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155674

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155733


title: Adquisición de Muebles y Enseres

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159173

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159175

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158868


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306529 - CC: CD-13001-16-122207 SERVICIOS GASTRONÓMICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122207


title: ADQUISICIÓN DE CAJAS MONEDERAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 018 - EDUCACION INCLUSIVA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAJAS MONEDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD Nº 11/2012 - ADQUISICION DE CAJAS MONEDERAS - FACTURA Nº 001-001-0002250 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90852

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90857


title: ADQUISICION DE TELEFONOS IP

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160106


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-162788


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA ARRN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-138307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR ( A Y M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA), POR PROVISION DE MUEBLES (ESCRITORIOS, SILLONES EJECTUVOS, SILLAS  Y ARMARIOS)  SEGUN FACTURA N° 001-001-0000341 DEL 16/05/2017, SEGÚN PREVISIÓN Y COMPROMISO N° 079/2017