name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: SERVICIO DE FLETE - TRANSPORTE TERRESTRE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OSCAR FABIAN MARTINE

legalName: OSCAR FABIAN MARTINE

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012(BID 2542/OC-PR)

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Flete - Transporte Terrestre

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64286

description: CONSTRUCCIONES INTEGRAL-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE FLETE-TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN FACT. Nº 0824, R: 221, RES. Nº 1.202/2012.

description: CONSTRUCCIONES INTEGRAL-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE FLETE SEGUN FACT. CREDITO Nº 821, ORDEN DE SERVICIO Nº 022/12, RES. Nº 1202/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: CONSTRUCCIONES INTEGRAL-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE FLETE -TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN FACT. Nº 0823, RES. Nº 1202/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: CONSTRUCCIONES INTEGRAL-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE FLETE - TRANSPORTE TERRESTE S/FACT. CREDITO Nº 0819, ORDEN DE SERVICIO Nº 022/12, R: 221, RES. Nº 1202/2012, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: CONSTRUCCIONES INTEGRAL-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE FLETE-TRANSPORTE TERRESTRE S/FACT. Nº 0826, ORDEN DE SERVICIO Nº 01/13, RES. Nº 1202/2012-AGOSTO/2013.-

description: CONSTRUCCIONES INTEGRAL-OBLIGACION P/PAGO POR SERVICIO DE FLETE-TRANSPORTE TERRESTRE S/FACT. Nº 0827, ORDEN DE SERVICIO Nº 01/13, RES. Nº 1202/2012-AGOSTO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE FLETE A CONSTRUCCIONES INTEGRAL , R:221, FACT. Nº: 824, ORDEN DE SERVICIO Nº: 026/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE FLETE A CONSTRUCCIONES INTEGRAL , R:221, FACT. Nº: 819, ORDEN DE SERVICIO Nº: 022/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE FLETE A CONSTRUCCIONES INTEGRAL , R:221, FACT. Nº: 823, ORDEN DE SERVICIO Nº: 025/2012.-


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-77433

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-77426

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-77428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-77429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-77749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-77431

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Recarga de Extintores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

FIRE MASTER SRL

scheme: PY-RUC

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A FIRE MASTER (351), FAC. Nº003-001-0008876, CD-28002-14-92144, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº241

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A FIRE MASTERS  (351 ), FAC. Nº003-001-0007971, CD-28002-14-92144, CORRESP. AL MES DE SEP/14, ESCUELA DE POSGRADO,STRFF10INTERNº116


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Jose Manuel Ojeda Di

legalName: Jose Manuel Ojeda Di

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-46920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANSA S/FACTURA Nº 000103/104/105/107/108/109/110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 46,52,53,54,39,40,55,36,37,56,34 POR OG. 342


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE INDUCLOR SRL, SEGUN SP N° 240, FACTURA CREDITO N° 001-001-0090183, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MELODY, SEGUN SP DA N° 237, FACTURA N° 001-001-0003295, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE PRODISER SAIC,SEGUN SP N°221,FACT N°24924,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE /2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE GL VENTAS & SERVICIOS, SEGUN SP DA N° 233, FACTURA N° 001-001-0020377, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-143545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE ALTERNATIVE ,SEGUN SP N°228,FACT N°1271,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017


title: Servicio de Impresiones

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

project: 007-ATENC.,PREV.,PROT.Y REINT.DE VICT.DE TRATA DE PERS.(DON.CAF)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-62564

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0002655 ESTUDIO 66

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0002656 ESTUDIO 66

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0002654 ESTUDIO 66


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC 279511 CO-12001-14-102802 ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTRO COMUNITARIOS MOVILES 2DO LLAMADO

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTROS COMUNITARIOS MOVILES - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PS Nº 24/2014 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTROS COMUNITARIOS MOVILES - SEGUNDO LLAMADO" OG 537 SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CUENTA DEL CONTRATO PS Nº 24/2014 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTROS COMUNITARIOS MOVILES - SEGUNDO LLAMADO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CANCELACION DEL CONTRATO PS Nº 24/2014 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFOCENTROS COMUNITARIOS MOVILES - SEGUNDO LLAMADO" COMTEL S.A.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión de Elementos de Limpieza - 2° Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA, EVEREST COMERCIAL SEGÚN FACTURA.  SRIA. DE POLÍTICAS LING.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACT  N° 001-001-0003037 .SPL

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O. G. 341 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PROSPER S.R.L. SRIA. DE POLÍTICAS LING.


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0032278, DATASYSTEMS SAECA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0032277, DATASYSTEMS SAECA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001031 (RUBRO 349-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP AL MES DE JULIO


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

legalName: RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 15 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA POR RUBBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 998/16, NOTA DA Nº 936/16, CC: CO-12009-14-102450, CONTRATO Nº 86/14, FACT. Nº 0406, MES DE OCTUBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR ALTA INGENIERIA DE RUTH CARMEN BAEZ CONTRATO 86 S/ FACTURA Nº 0347 Y NOTA D.A. Nº 0347.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR ALTA INGENIERIA DE RUTH CARMEN BAEZ CONTRATO 86 S/ FACTURA Nº 0274 Y NOTA D.A. Nº 0662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA. SEGUN CONTRATO Nº 86/2014, LPN- Nº CO-12009-14-102450, FACTURA Nº 0425, NOTA D.A. Nº 1308/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO 269 A FAVOR DE ALTA DE INGENIERIA DE RUTH  CARMEN CAROLINA BAEZ FISCALIZACION DEL CONTRATO Nº 86 DEL CERTIFICADO Nº 12 S/ FACTURA Nº 0348 Y NOTA D.A. Nº 0764.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO 269 A FAVOR DE ALTA DE INGENIERIA DE RUTH  CARMEN CAROLINA BAEZ FISCALIZACION DEL CONTRATO Nº 86 DEL CERTIFICADO Nº 12 S/ FACTURA Nº 0394 Y NOTA D.A. Nº 0764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA CONSULTORA, POR RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 980/16, NOTA DA Nº 910/16, CC: CO-12009-14-102450, CONTRATO Nº 86/14, FACT. Nº 0403, MES DE OCTUBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA CONSULTORA, POR RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 980/16, NOTA DA Nº 910/16, CC: CO-12009-14-102450, CONTRATO Nº 86/14, FACT. Nº 0358, MES DE OCTUBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA DE RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ CONTRATO Nº 86/14 S/ FACTURA Nº 0424 Y NOTA D.A. Nº 1302/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA DE RUTH CAROLINA BAEZ EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LA LCO 15/14 CONTRATO Nº 86/14 CERTIFICADO 15 A LA EMPRESA INGEMAN SEGUN FACTURA Nº 0399 Y NOTA D.A. Nº 909.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA CONSULTORA CONTRATO N° 86 S/ FACTURA N° 0492 Y NOTA D.A. N° 0815.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA, CODIGO CO-12009-14-102450, CONTRATO N° 86/2014, S/FACTURA N° 546 Y NOTA D.A. N° 1657/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (266) CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA. SEGUN CONTRATO Nº 86/2014, LPN- Nº CO-12009-14-102450, FACTURA Nº 0543, NOTA D.A. Nº 1656/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA, CODIGO CO-12009-14-102450, CONTRATO N° 86/2014, S/FACTURA N° 476 Y NOTA D.A. N° 661/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA, CODIGO CO-12009-14-102450, CONTRATO N° 86/2014, S/FACTURA N° 484 Y NOTA D.A. N° 661/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA CERTIFICADO N° 27 CONTRATO N° 86 S/ FACTURA N° 0510 Y NOTA D.A. N° 1241.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA CERTIFICADO N° 28 CONTRATO N° 86 S/ FACTURA N° 0511 Y NOTA D.A. N° 1241.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA DE RUTH BAEZ CONTRATO N° 86/14 S/ FACTURA N° 0520 Y NOTA D.A. N° 1390.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA, CODIGO CO-12009-14-102450, CONTRATO N° 86/2014, S/FACTURA N° 497, NOTA D.A. N° 959/2017 Y MEMO UCE N° 748/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE LA EMPRESA ALTA INGENIERIA, S/ MEMO UCE Nº 361/17, NOTA DA Nº 268/17, C:CO-12009-14-102450, CONTRATO Nº 86/2014, FACT. Nº 0441, MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTA INGENIERIA - RUTH CARMEN BAEZ POR RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONLES VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 403/17, NOTA DA Nº 511/17, CC: CO-12009-14-102450, CONTRATO Nº 86/14, FACT. Nº 0468, ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A FAVOR DE ALTA INGENIERIA., NOTA DA Nº 390/17, CC:CO-12009-14-102450, FACT. Nº 0451, MES DE MARZO/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A FAVOR DE ALTA INGENIERIA., NOTA DA Nº 390/17, CC:CO-12009-14-102450, FACT. Nº 0453, MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA, S/ NOTA D.A. Nº 445/15, FACT. Nº 239, JULIO/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA, S/ NOTA D.A. Nº 445/15, FACT. Nº 211, JULIO/2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE ALTA INGENIERIA, S/ NOTA D.A. Nº 445/15, FACT. Nº 217, JULIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  A FAVOR DE ALTA INGENIERIA. SEGUN FACTURA Nº 0243, NOTA D.A. Nº 447/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  A FAVOR DE ALTA INGENIERIA. SEGUN FACTURA Nº 0244, NOTA D.A. Nº 447/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIRERIA FISCALIZACION DEL CERTIFICADO Nº 8 LCO Nº 15/14 S/ FACTURA Nº 0256 Y NOTA D.A. Nº 0688/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ALTA INGENIERIA, S/FACTURA Nº 248 CONTRATO Nº 86/2014 - CERTIFICADO Nº 06, CODIGO DE CONTRATACION Nº CO-12009-14-102450, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ALTA INGENIERIA, S/FACTURA Nº 251 CONTRATO Nº 86/2014 - CERTIFICADO Nº 07, CODIGO DE CONTRATACION Nº CO-12009-14-102450, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A FAVOR DE ALTA INGENIERIA, S/FACTURA Nº 206, NOTA DA Nº 41/15 Y MEMO UCE Nº 108/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA CONSULTORA CONTRATO N° 86/14 S/ FACTURA N° 0591 Y NOTA D.A. N° 538/18.-


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320239 - CC: CD-12001-16-132858 SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO_PLURIANUAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-00035536

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-00035536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0034624

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0034624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0034763

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0034763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0026535

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0026535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0031120

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0031120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0033200

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0033200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0030002

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0030002

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-001-0030609

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-001-0030609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0028238

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0028238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0028950

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0028950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0029457

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0029457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0027167

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0027167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 001-001-0032255

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 001-001-0032255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0031741

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0031741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0032769

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0032769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0034121

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0034121


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL MAG - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-158432


title: Adquisición de Productos Veterinarios

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS FARM. Y MEDICINALES - SOLICITUD Nº 08/12 - FACT. Nº 205368 - FERRECENTER AGRO- RURAL - DE JUAN C. ROMERO F. - EXP. Nº 18257/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 205315,EXP NRO 13532 CORRESPONDIENTE A FERRECENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-52795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE DELICIA BENITEZ RUBRO 352 FACTURA N° 65 EXPEDIENTE N° 18262/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE DELICIA BENITEZ RUBRO 352 FACTURA N° 63 EXPEDIENTE N° 13403/2012


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240825 - CC: CD-12013-12-59073 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS DE BACKUP DEL DATA CENTER

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MAXTON S.A.

legalName: MAXTON S.A.

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS DE BACKUP DEL DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-59073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 541 FACT Nº 3175 SERVICIOS DE TRANSPORTE  Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19565 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3399

description: MEU Nº 4723 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3218

description: MEU Nº 27977 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3424 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3201

description: MEU Nº 23857 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3451

description: MEU Nº 14397 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTA BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34755 SERV. DE TRANSPORTE DEY CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 34

description: MEU 31698 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CIENTA BAKUP DEL DATA CENTER (MAXTON SA) FACTURA 3569/2013

description: MEU Nº 37507 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS DEL DATA CENTER FACT. Nº 85

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9431 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BAKUP DEL DATA CENTER FACT. Nº 3283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39.432 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CINTAS BACKUP DEL DATA CENTER FACT. N° 3019/2012


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-32256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: COMPUESTOS QUIMICOS (EXTINTORES FIRE MASTER) S/FACT 12118 OC 61162


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS

legalName: PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS / SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL AJUSTADO AL PLAN FINACIERO DEL MES - FACTURA Nº 001-001-0001701 (24/11/2011) - DIST. O&R S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 24/2011 - C.C.CD-12008-11-40275 - CARPETA Nº 7087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO A LA OBL. N° 76598 - FACTURA Nº 001-001-0001701 (24/11/2011) - DIST. O&R S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 24/2011 - C.C.CD-12008-11-40275 - CARPETA Nº 7087.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003426 (24/11/2011) - PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 24/2011 - C.C.CD-12008-11-40276 - CARPETA Nº 7087.-


title: Adquisición de Equipos Computacionales

legalName: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Computacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 836 POR OG. 543


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON ( INSUMO VENDORS )

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85855


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 287362 - CC: CO-11003-15-104656 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

INSTRUMAQ S.A.

legalName: INSTRUMAQ S.A.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAQCIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000156

description: OBLIGAQCIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMETNOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-000091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-105252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0009293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0009607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/F.Nº 001-001-0000220


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156818

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156496


title: SERVICIO DE ALQUILER DE SALON

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE SALON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26668


title: AMPLIACION PAC Nro.: 310760 - CC: LP-25006-17-136481 CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-136481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-136478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-136501


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANGEL RODRIGO CARDOZ

legalName: ANGEL RODRIGO CARDOZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locación de inmueble Determinado para Centro Abierto y de Protección del Programa Abrazo de la SNNA, en la ciudad de San Lorenzo. Plurianual 2016-2017. Ad Referéndum 2016."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-118764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 064 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO  - C.A. SAN LORENZO -  MES-AGOSTO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 061 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: JULIO/2016 - C.A. SAN LORENZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 060 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES:JUNIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 070 (PRORRATEO) - DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: DIC/2016 - C.A. SAN LORENZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 053 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: ENE/2016 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 054 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: FEB/2016 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 051 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - GARANTIA - LOCAL SAN LORENZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 055 ANGEL CARDOZO - MES DE MARZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 058 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES:ABRIL/2016 - C.A. SAN LORENZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 065 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO  - MES: SETIEMBRE/2016 - C.A. SAN LORENZO  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 066 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO  - MES:OCT/2016 - C.A. SAN LORENZO  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 059 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: MAYO/2016 C.A. SAN LORENZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 069 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO  - C.A. SAN LORENZO  - MES: NOVIEMBRE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 070 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: DICIEMBRE/2016 - PRORRATEADO - C.A. SAN LORENZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 072 DE ANGEL RODRIGO CARDOZO - MES: ENERO /2017 - PRORRATEADO - C.A. SAN LORENZO - SNNA


title: Recarga de Extintor

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 003-001-0017275 DE FIRE MASTERS S.R.L., POR RECARGA DE EXTINTOR PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 47-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HC DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97789

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97783


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-115757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 003-008-0000009 (08/02/2016) - COMPAÑIACOMERCIAL DEL PARAGUAY SA. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -F.F. 10 - CD N° 17/ 2015 - CD -12008-15-115757 - CARPETA N°63.429/16- 7.155 /17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 003-008-0000004 (08/02/2016) - COMPAÑIACOMERCIAL DEL PARAGUAY SA. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -F.F. 10 - CD N° 17/ 2015 - CD -12008-15-115757 - CARPETA N°63.429/16- 7.155 /17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 003-008-0000006 (08/02/2016) - COMPAÑIACOMERCIAL DEL PARAGUAY SA. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -F.F. 10 - CD N° 17/ 2015 - CD -12008-15-115757 - CARPETA N°63.429/16- 7.155 /17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 003-008-0000008 (08/02/2016) - COMPAÑIACOMERCIAL DEL PARAGUAY SA. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -F.F. 10 - CD N° 17/ 2015 - CD -12008-15-115757 - CARPETA N°63.429/16- 7.155 /17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 003-008-0000005 (08/02/2016) - COMPAÑIACOMERCIAL DEL PARAGUAY SA. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -F.F. 10 - CD N° 17/ 2015 - CD -12008-15-115757 - CARPETA N°63.429/16- 7.155 /17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 003-008-0000007 (08/02/2016) - COMPAÑIACOMERCIAL DEL PARAGUAY SA. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -F.F. 10 - CD N° 17/ 2015 - CD -12008-15-115757 - CARPETA N°63.429/16- 7.155 /17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-008-0000036
(22/03/2016) - 003-008-0000027(05/06/2018) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 17/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115757 - CARP. N° 85093/2016 - 28338/2018.-

description:
POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 003-008-0000058
(13/04/2016) - 003-008-0000026(05/06/2018) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 17/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115757 - CARP. N° 85093/2016 - 28338/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-115773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0022837 (28/06/2016) - 001-001-0040586(11/07/2018) - FARRES S.A.C.E.I - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CD N° 17/2015 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-15-115773 - CARP. N° 90323/2016 - 28367/2018.-


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89717

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90051


name: UAF perteneciente a 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

description: 007 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97492

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97486

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-98960

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-97505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-14-99191


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 018 - EDUCACION INCLUSIVA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL GABINETE DEL MINISTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-52619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-52618

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - MITSUBI S.A. - CVE Nº 03/2012 - FACTURA Nº 001-001-0006766 - AC.-

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - MITSUBI S.A. - CVE Nº 03/2012 - FACTURA Nº 001-001-0006767 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - MITSUBI S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000051 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - MITSUBI S.A. - CVE Nº 03/2012 - FACTURA Nº 001-001-0047375 - AC.-


title: Servicios de Fiscalizacion de Obras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MULTIOBRA S.R.L.

legalName: MULTIOBRA S.R.L.

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fiscalizacion de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-28195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES - A MULTIOBRA , (266 ), S-FAC. Nº001-001-0000395, CD-28002-11-28195 , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOSCTES  A MULTIOBRA (266 ), S/FAC. Nº001-001-000410, CD-28002-11-28195, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº141


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42962

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: O & M  IMPORT - EXPORT  - FACTURA N° 001-001-0000450 (13/01/12) - NC (ADM. GRAL) - CD N°113/11 - CD-12008-11-42962 - F.F.20 - F.C.04 N° 29 (02/02/12) - CARP. N° 64

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000054 (15/12/2011) CONSTRU - METAL - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 7843 - CC. CD-12008-11-42963 - CD N° 113/2011 - DBP N° 972 (21/12/11) - FF.30


title: Adquisición de Servicios de Recolección de Residuos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Consorcio Aseo Ambie

legalName: Consorcio Aseo Ambie

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Recolección de Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURAS Nº 510 Y 511 DE LA FIRMA CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000799 DE LA FIRMA CONSORCIO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000796 DE LA FIRMA  CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000797 DE LA FIRMA  CONSORCIO ASEO AMBIENTAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 109 DE LA FIRMA SERMAT SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 178 DE LA FIRMA SERMAT SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 179 DE LA FIRMA SERMAT SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 180 DE LA FIRMA SERMAT SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 245 DE LA FIRMA SERMAT SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 211 DE LA FIRMA SERMAT S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 213 DE LA FIRMA SERMAT S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000305 DE FIRMA SERMAT S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 238 DE LA FIRMA SERMAT SA.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234225 - CC: CO-12006-12-62319 Contratación de servicios de limpieza para oficinas regionales para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de limpieza para oficinas regionales para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-62319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( SANTIAGO A. ABBATE G.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-002-0000235, EXPEDIENTE N° 20133026865-20133027846, ORDEN DE SERVICIO N° 821.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ( ABBATE Y ASOCIADOS ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2013 S/ FACTURA N° 001-002-0000229 ORDEN DE SERVICIO N° 683 EXPEDIENTE N° 20133020368 - 20133022255

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ( ABBATE Y ASOCIADOS ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2013 S/ FACTURA N° 001-002-0000224 ORDEN DE SERVICIO N° 563 EXPEDIENTE N° 20133017165 - 20133020381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A LA FIRMA SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY. S/ FACTURA N° 001-002-0000205, EXPEDIENTES N° 20133005082 - 20133007083.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO (ABBATE Y ASOCIADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000206, ORDEN DE SERVICIO Nº 207 Y EXPEDIENTE Nº 20133007439 - 20133010210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIZA ( ABBATE Y ASOCIADOS)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2013, S/ FACTURA N° 001-002- 0000215 EXPEDIENTE N° 20133014795 - 20133017331 ORDEN DE SERVICIO N° 433.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIZA ( ABBATE Y ASOCIADOS)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2013, S/ FACTURA N° 001-002- 0000213 EXPEDIENTE N° 20133011428 - 20133013926 ORDEN DE SERVICIO N° 331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  ( ABBATE Y ASOCIADOS ) S/ FACTURA N° 896 EXPEDIENTE N° 20133001867 - 20133004391 ORDEN DE SERVICO N° 0016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (ABBATE Y ASOCIADOS) SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000237, ORDEN DE SERVICIOS Nº 872, Y EXPEDIENTES Nº 20133029375 - 20133032759.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ( ABBATE Y ASOCIADOS) S/ FACTURA N° 001-002-0000233 ORDEN DE SERVICIO N° 766 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20133023766 - 20133026228.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ABBATE T ASOCIADOS SERVICIOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS, CONFORME A LA ORDEN SE SERVICIO N° DA-OS 1016, EXPEDIENTE N° 20123049614, FACTURA N° 001-001-0000892..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAQCION EN CONCEPTO DE SERV. DE LIMPIEZA (ABBATE Y ASOCIADOS) S/EXPEDIENTE N° 20133002946-20133004623 FACTURA N° 899 ORDEN DE SERVICIO N° 0046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ( ABBATE Y ASOCIADOS ) S/ FACTURA N° 891 EXPEDIENTE N° 20123048978 ORDEN DE SERVICIOS N° 1015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  (ABBATE Y ASOCIADOS DE SANTIAGO ABBATE) PLURIANUAL PERIODO ENERO2014, S/  FACTURA N° 001-002-0000245, EXPEDIENTE N° 20143000716-20143003431, ORDEN DE SERVICIO N° 08/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  (ABBATE Y ASOCIADOS DE SANTIAGO ABBATE) CERTIFICACION DE SALDO 2013 PERIODO DICIEMBRE 2013, S/  FACTURA N° 001-002-0000243, EXPEDIENTE N° 20133032898-20130035972, ORDEN DE SERVICIO N° 1031/13.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  (ABBATE Y ASOCIADOS DE SANTIAGO ABBATE) PLURIANUAL 2013 PERIODO DICIEMBRE 2013, S/  FACTURA N° 001-002-0000243, EXPEDIENTE N° 20133032898-20130035972, ORDEN DE SERVICIO N° 1031/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (SANTIAGO A. ABBATTE) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0000247, EXPEDIENTE N° 20143003880-20143005391, ORDEN DE SERVICIO N° 91/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (ABBATE & ASOC.) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0000076, EXPEDIENTE N° 20143008372-20143011379, ORDEN DE SERVICIO N° 225/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (ABBATE & ASOC.) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 001-001-0000059, EXPEDIENTE N° 20143004985-20143007103, ORDEN DE SERVICIO N° 126/14.


title: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-56428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0007376 DE FECHA 02/08/2012, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0016601 DEL 02/08/2012, O.P. Nº 287, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 37 DE FECHA 06/07/2012 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 24 DE FECHA 02/08/2012, C.C. CO-13001-12-56428, GOLDEN TRADE S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-56430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004188 DE FECHA 29/08/2012, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003519 DEL 02/08/2012, O.P. Nº 332, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 37 DE FECHA 06/07/2012 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 38 DE FECHA 29/08/2012, C.C. CO-13001-12-56430, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE  GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-


title: GENERACION DE CDP DE CUMPLIMIENTO PAC 243452 CO CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE R I 3 CORRALES

ROBERTO ROSA CHAVEZ

legalName: ROBERTO ROSA CHAVEZ

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE R.I. 3 CORRALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-57739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT.Nº 001-001-0000701 DE FECHA  03/04/2013, O.P. Nº 240 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 25 DE FECHAN28/05/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. CAAG., C.C. Nº CO-13001-12-57739, ROBERTO ROSA CHAVEZ AYALA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT.Nº 001-004-0000720 DE FECHA 21/05/2013, O.P. Nº 239 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 25 DE FECHAN28/05/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. CAAG., C.C. Nº CO-13001-12-57739, ROBERTO ROSA CHAVEZ AYALA.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LA SEDE DEL SUAE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-94711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES TRAFOPAR S.A. SEGUN CERTIF 3969 FACT 466 C.C. 94711 DEL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

JOSE ESTEBAN MIERES

legalName: JOSE ESTEBAN MIERES

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-11-28900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (JOSE MIERES F.) S/FACT 311 OC 61100


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIQUIDO REVELADOR Y LIQUIDO FIJADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/FAC. N° 1990 S/OC N° 65647 S/CD N° 03/2014

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/FAC. N° 1988 S/OC N° 65645 S/CD N° 03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/FAC. N° 1989 S/OC N° 65648 S/CD N° 03/2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-128576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, LEGAJO N° 364, FACTURA N° 001-001-000997, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-128579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002977, LEGAJO N° 365, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002977, LEGAJO N° 365, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002977, LEGAJO N° 365, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002977, LEGAJO N° 365, CERT. N° 05, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002977, LEGAJO N° 365, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0002977, LEGAJO N| 365, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-128854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 001, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 003, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 004, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 005, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 006, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0017606, LEGAJO N° 362, CERT. N° 007, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA 17ª REUNIÓN INTERAMERICANA A NIVEL MINISTERIAL EN SALUD Y AGRICULTURA -RIMSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-16-123887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO CEREMONIAL PARA LA 17MA REUNION LATINOAMERICANA NIVEL MINISTERIAL EN SALUD Y AGRICULTURA - RUBRO 281 - S/ FACT. N° 1956 - A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL SRL - EXP. N° 28625


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82240


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Equipos de Comunicacion

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000217 (10/02/2014) - INTERACTIVA SERVICE - II R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD/12/2013 - C.C.CD-12008-13-76953 - CARPETA Nº 7855.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000216 (10/802/2014) - INTERACTIVA SERVICE - II R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - CD/12/2013 - C.C.CD-12008-13-76953 - CARPETA Nº 7855.- FC. 04 DBP N° 152 (28/03/2014)


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Recarga de extintores del edificio

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores del edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-87268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A REGIMIENTO 8 S/ FACTURA Nº 8854


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303352 - CC: CO-11003-16-121137 ADQUISICION DE OBSEQUIOS ARTESANALES

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

TALABART SOCIEDAD AN

legalName: TALABART SOCIEDAD AN

GLODEN S.A.

legalName: GLODEN S.A.

VIRGINIA MARIA MAIDANA DE MEZGOLITS

legalName: VIRGINIA MARIA MAIDANA DE MEZGOLITS

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS ARTESANALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-121188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-121138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000439

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000417

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-000444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000446

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-000448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-121137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000191

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000186

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000257

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000258


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-62093


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292707 - CC: CD-28006-15-106895 Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-106895