name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Equipos Informaticos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

Hugo Martin Rodas Pa

legalName: Hugo Martin Rodas Pa

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-101634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000575 - INNOVA  -  PC HP - MES DE DICIEMBRE 2014


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS - AD REFERÉNDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148832

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: HOLLER INGENIERIA SRL - CE-12008-11-40079 -CEM

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-40079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0012705 - (08/01/2013) - HOLLER INGENIERIA - CE -12008-11- 4079 - CVE Nº 10/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 2328.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0012863 - (29/01/2013) - HOLLER INGENIERIA  - CE -12008-11- 40079 - CVE Nº 10/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA - FACT Nº 001-001-0010381 - 13/12/2011 - CEM - CVE Nº 10/2011 - CE-12008-11-40079 - FF 10 - CARPETA Nº 8542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010470 (23/12/2011) - HOLLER INGENIERIA - C.E.M - FF. 10 - CVE.N°10/2011 - C.C.CE-12008-11-40079 - CARPETA Nº 8979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOLLER INGENIERIA S.R.L. - FACT Nº 001-001-00010702 - 7/02/2012 - C.E.M. - CVE Nº 10/2011 - CE-12008-11-40079 - FF10 - CARPETA Nº 650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0010703 - 07/02/2012 - HOLLER ING. S.R.L. - CE-12008-11-40079 - CVE Nº 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011623 - (13/07/2012) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CE -12008-11-40079 - 10/11 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 4713.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011602 - (09/07/2012) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CE -12008-11-40079 - 10/11 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 4713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011950 - (06/09/2012) - HOLLER INGENIERIA  - CE -12008-11-40079 - CE Nº  10/11 -  CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 6580.-

IVA

type: tax

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011947 - (06/09/2012) - HOLLER INGENIERIA  - CE -12008-11-40079 - CE Nº  10/11 -  CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 6580.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0012134 - (28/09/2012) - HOLLER INGENIERIA  - CE -12008-11-40079 - CE Nº  10/11 -  CEM - F.F. 10 - CARP.Nº 6580.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0010494(06/03/2012) - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CE-12008-11-40079 - FF: 10 - CVE Nº 10/2011 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARPETA N° 1508.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0012309 - 24/10/2012 - HOLLER ING. S.R.L. - CE-12008-11-40079 - CVE NRO 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 7729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0011791 - 14/08/2012 - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CE-12008-11-40079 - CVE  NRO 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4802

description: FACTURA NRO 001-001-0011728 - 18/07/2012 - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CE-12008-11-40079 - CVE  NRO 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4802

description: FACTURA NRO 001-001-0011764  - 02/08/2012 - HOLLER INGENIERIA S.R.L. - CE-12008-11-40079 - CVE  NRO 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 4802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. NRO 001-001-0011072 - 17/04/2012 - HOLLER - CE-12008-11-40079 - CVE NRO 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 2417

description: FACT CRED. NRO 001-001-0011217 - 03/05/2012 - HOLLER - CE-12008-11-40079 - CVE NRO 10/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 2417


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128201


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIO GASTRONÓMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070976,SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO A CUENTA DE LA FACTURA N° 001-001-0025031,SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070659,PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070660,PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070318,PROVISION SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070453,PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070454, PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0057793, SERVICIOS GASTRONOMICOS, RUBRO 280 PLANILLA NRO 374/2013, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070165,PROVISION SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0057580, SERVICIOS GASTRONOMICOS, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0070932,SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0057322, SERVICIOS GASTRONOMICOS .UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0057323, SERVICIOS GASTRONOMICOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-*, 000-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°924,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°923,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°2227,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°921,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO A FAVOR DE:ASEPASA CON FACT. N° 905,EXPTE. N° 47884/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO A FAVOR DE:ASEPASA CON FACT. N° 904,EXPTE. N° 47884/2016.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGUROS,RUBRO:264 A FAVOR DE: ASESAPA CON FACT. N°920,EXPTE. N° 47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°919,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°918,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°917,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°916,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°914,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°913,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°912,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°926,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°925,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°911,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°910,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°909,EXPTE. N°47884/16.-

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°908
,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°907,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°906,EXPTE. N°47884/16.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SEGURO,RUBRO:264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, CON FACT. N°903,EXPTE. N°47884/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-14-95612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 657/14 - FACT. Nº 29016 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A - EXP. Nº 37307/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S. A RUBRO N° 264 FACTURA N° 29016, MES DE OCTUBRE DE 2014, EXP N° 32202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO S/ EXPEDIENTE NRO 37842 CORRESPONDIENTE A ASEPASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO N° 264 A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, FACTURA N° 29016 MES DE OCTUBRE DE 2014 EXP N° 32202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO S/ FACTURA  NRO53163,EXP NRO 41196  CORRESPONDIENTE A ASEGURADFORA PARAGUAYA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A,SEGÚN FACT N° 994,EXPEDIENTE N° 53321/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION Y SEGURIDAD PARA LA COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-46139

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GEPSA.    S/FACT.   Nº   0013019   MI.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GEPSA S/FACTURA N° 9017 MI.

description: OBLIGACION GEPSA S/FACTURA N° 9017 MI.


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

MARIA LOURDES FERREI

legalName: MARIA LOURDES FERREI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15001-15-108000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH MES DE NOVIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARIA LOURDES FERREIRA VIDOCVICH  MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2016

description: PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

NINFA CANTALICIA COR

legalName: NINFA CANTALICIA COR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio para la Sede de Fernando de la Mora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-125955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FDO. DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FDO. DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NINFA CORREA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 272054 - CC: CO-28001-14-87687 Adquisición de útiles para oficina

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87687


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Telefónicos y cableado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A CITEL S.R.L., FACT. 001-001-0003296, CC Nº CO-28002-16-120384, RUBRO 246, RECTORADO S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 157, MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-CITEL ( 246), FAC. Nº001-001-0003590, CD-28002-16-120384, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº311


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de contenedores para extraccion de basuras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-26871


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 14/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000869 (15/03/2012) - MR. INGENIERIA - PAI - FF.10 - CD. N° 14/2011 - C.C.CD-12008-11-34899 - CARPETA Nº 1516 - FC. DBP N° 276 (23/04/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-000870 (15/03/2012) - MR. INGENIERIA - PAI - FF.10 - CD. N° 14/2011 - C.C.CD-12008-11-34899 - CARPETA Nº 1516 - FC. DBP N° 277 (23/04/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-000871 (15/03/2012) - MR. INGENIERIA - PAI - FF.10 - CD. N° 14/2011 - C.C.CD-12008-11-34899 - CARPETA Nº 1516 - FC. DBP N° 278 (23/04/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-000872 (15/03/2012) - MR. INGENIERIA - PAI - FF.10 - CD. N° 14/2011 - C.C.CD-12008-11-34899 - CARPETA Nº 1516 - FC. DBP N° 279 (23/04/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-000868 (15/03/2012) - MR. INGENIERIA - PAI - FF.10 - CD. N° 14/2011 - C.C.CD-12008-11-34899 - CARPETA Nº 1516 - FC. DBP N° 275 (23/04/2012)


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-41289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ACQUA SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000731(30/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CEXP N° 31/11 - CE-12008-11-41289 - F.F.10 - CARP. N° 489

description: ACQUA SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000734(30/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CEXP N° 31/11 - CE-12008-11-41289 - F.F.10 - CARP. N° 489

description: ACQUA SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000735 (30/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CEXP N° 31/11 - CE-12008-11-41289 - F.F.10 - CARP. N° 489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ACQUA SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000740 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CEXP N° 31/11 - CE-12008-11-41289 - F.F.10 - CARP. N° 714

description: ACQUA SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000741 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CEXP N° 31/11 - CE-12008-11-41289 - F.F.10 - CARP. N° 714

description: ACQUA SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000739 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CEXP N° 31/11 - CE-12008-11-41289 - F.F.10 - CARP. N° 714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000720 (05/12/2011) - ACQUA SERVICE - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 31/2011 - C.C.CE-12008-11-41289 - CARPETA Nº 7484

description: FACTURA Nº 001-001-000718 (05/12/2011) - ACQUA SERVICE - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 31/2011 - C.C.CE-12008-11-41289 - CARPETA Nº 7484

description: FACTURA Nº 001-001-000721 (05/12/2011) - ACQUA SERVICE - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 31/2011 - C.C.CE-12008-11-41289 - CARPETA Nº 7484

description: FACTURA Nº 001-001-000719 (05/12/2011) - ACQUA SERVICE - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 31/2011 - C.C.CE-12008-11-41289 - CARPETA Nº 7484

description: FACTURA Nº 001-001-000722 (05/12/2011) - ACQUA SERVICE - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 31/2011 - C.C.CE-12008-11-41289 - CARPETA Nº 7484

description: FACTURA Nº 001-001-000723 (05/12/2011) - ACQUA SERVICE - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE N° 31/2011 - C.C.CE-12008-11-41289 - CARPETA Nº 7484


title: ADQUISICIÓN DE TINTA INDELEBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTA INDELEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-33946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0000701 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001647,CONTRATO N° 51/18 (RUBRO 532-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001648,CONTRATO N° 51/18 (RUBRO 533-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-012-0006342, CONTRATO N° 50/2018 (RUBRO 532-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7089881 - CC: LP-12008-16-120873 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS (CHACO INTERNACIONAL S.A.) ID 298233 LPN 64/15.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

FARMEDIS S.A.

legalName: FARMEDIS S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000363 (15/01/16) - V Y T FARMA - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LPN.64/15 - C.C.LP-12008-16-120874 - EXPEDIENTE Nº 27.884.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000599 - (08/03/2016) – CHACO INTERNACIONAL S.A - NC - (REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRETEGICOS EN SALUD) - FF. 30 - LPN N° 64/15 - C.C.LP-12008-16-120873 - CARPETA Nº 38214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-004-00697 (13/09/2016) - CHACO INTERNACIONAL - REP. DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 64/2015 - C.C.LP-12008-16-120873 - CARPETA Nº 129154 (2016) 2715(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-004-0000697 (13/09/2016) - REPOSICIONDE MEDICAMENTOS, REATIVOS E INSUMOS ESTRTEGICOS P LA SALUD - CHACO INTERNACIONAL SA  - F.F. 30 - LPN N° 64 / 2015 - C.C. LP-12008-16-120873 - CARPETA N° 129.154 / 2016 - 2715 / 2017 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00811 (09/06/2017) - CHACO INTERNACIONAL - REP. DE MEDIC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 64/2015 - C.C.LP-12008-16-120873 - CARPETA Nº 94997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-008-0001479(27/10/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN N° 64/2015 - CC LP-12008--16-120873 - CARPETA N° 149796/2017 - 10965/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-008-0001479(27/10/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN N° 64/2015 - CC LP-12008-16-120873 - CARPETA N° 149796/2017 - 10965/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-120872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0035383 (08/09/2016) - SIEGEN S.A. - FF 30 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-16-120872 - LPN 64/2015 - CARPETA N° 127169/2016, 3160/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0035383 (08/09/2016) - SIEGEN S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 64/2015 - C.C.LP-12008-16 -120872 - CARPETA Nº 127169(2016) 3160(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028711 (08/03/2016) - SIEGEN S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 64/2015 - C.C. LP-12008-16-120872 - CARPETA Nº 38802/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0028711 (08/03/2016) - SIEGEN S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 64/2015 - LP-12008-16-120872 -  FF. 10 - CARPETA Nº 38802.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031875 - 27/03/2017 - 001-001-0041000 - 01/03/2018 - FARMEDIS S.A. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 64/15 - C.C. LP-12008-16-121561 - EXP. N° 43200/17 - 22375/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0031419 (07/03/2017) - FARMEDIS S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 64/15 - LP-12008-16-121561 - CARPETA Nº 7066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000028189 (27/10/2016) -FARMEDIS - NC (D.G.G.I.E.S) - FF.10 - LPN.N°64/15 - C.C.LP-12008-16-121561 - CARPETA Nº14725(2017) / 157807(2016).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0031875 (27/03/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, FARMEDIS, FF 10, CC. N° LP-12008-16-121561, LPN N° 64/2015, EXP. N° 43.200/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0042987 (125/05/2018) FACT Nº 001-001-0032288 (11/04/2017) - FARMEDIS S.A - PROGRAMA DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 64/2015 - LP-12008-16-121561 - CARPETA Nº 63727/17-9134/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0032288-11/04/2017- 001-001-42987/2018- FARMEDIS S.A. – PROG. DE FORT. Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - FF30 -MOD.- LPN 64/2015 - CC-LP-12008-16- 121561- CARPETA Nº 63727-2017- 9134/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN FACURA N° 001-001-0031875 - FECHA: 27-03-2017-  FACURA N° 001-001-0041000 -FECHA: 01-03-2018 –FARMEDIS  S.A.FF.30 - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - CC–LP. -12008 -16- 121561  – MOD. LPN. N°64/2015  – CARPETAS: N° 43200/2017 – N° 22375/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031875 - 27/03/2017 - 001-001-0041000 - 01/03/2018 - FARMEDIS S.A. - F.F.-30 -  PROGRAMA DE FORTALEC Y APOYO  INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - MOD. LPN N° 64/15 - C.C. LP-12008-16-121561 - EXP. N° 43200/17 - 22375/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025643 (19/07/2016) - FARMEDIS S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN Nº 64/2015 - C.C.LP-12008-16-121561 - CARPETA Nº 105975.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDEX S.A.  / FACT. Nº001-001-0029214 (24/05/2016)  / REPOSICION MEDICAENTOS,REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD / LPN N°64/2015 / LP-12008-16-121363 / FF. 30  (FONACIDE) / CARP.N°86129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0024529 (06/01/2016) -INDEX S.A.C.I. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (FONACIDE)  - LPN Nº 64/15 - CC Nº LP-12008-16-121363 - CARP. Nº 55816

description: FACT. Nº 001-001-0024980 (19/01/2016) -INDEX S.A.C.I. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (FONACIDE)  - LPN Nº 64/15 - CC Nº LP-12008-16-121363 - CARP. Nº 55816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035321 (15/11/2016)  / INDEX S.A.C.I.- DIR.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD / LPN N°64/2015 / LP-12008-16-131363 / FF. 30 / CARP.N°166.939.(2016) – CARP.N° 3384 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004612 (14/01/2016) - FF 30 - LPN Nº 64/2015 - LP-12008-16-121362 - INSUMOS MEDICOS S.A - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRAT - EXP Nº 27641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000271 - 23/02/2017 - INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES - FF 30 - LP-12008-16-121362 - LPN° 64/15 - CARPETA 31076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-014-0017912 (01/06/2016) - FF 30 - LPN Nº 64/2015 - LP-12008-16-121381 - SCAVONE HNOS - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEG PARA LA SALUD - EXP Nº 102646

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-014-0010645 (27/01/2016) - FF 30 - LPN Nº 64/2015 - LP-12008-16-121381 - SCAVONE HNOS - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEG PARA LA SALUD - EXP Nº 102646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-005789 (17/01/2017) - SCAVONE HNOS S.A  - SIST. NAC DE PROVISION DE MEDC.E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 64/2015 - C.C.LP-12008-16-121381 - CARPETA Nº 48296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SCAVONE HNOS S.A - FACTURA Nº 001-014-0005789 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-16-121381 - LPN Nº 64/15 - FF30 - CARPETA Nº 48296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-014-0011323 (22/05/2018) - SCAVONE HERMANOS S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 64/15 - C.C.LP-12008-16-121381 - CARPETA Nº 9.896/18 – 109.792/17


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ISABEL SAMANIEGO CAC

legalName: ISABEL SAMANIEGO CAC

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza de Alfombras, Cortinados y Fumigación de Edificios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 126 FECHA 19/10/2012 FULL SERVICE MES DE OCTUBRE/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.165 (FULL SERVICE) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 75 FECHA 28/05/2012 FULL SERVICE MES DE MAYO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 126 FECHA 19/11/2012 FULL SERVICE MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: CONTRATACIÓN DE PAR EVALUADOR EXPERTO EN EVALUACIÓN EXTERNA PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MARIA ANGELINA LUNA

legalName: MARIA ANGELINA LUNA

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultor Par Evaluador experto en evaluación externa para la acreditación en el modelo nacional de la carrera de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-16-119916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  CONSULTORIAS  Y ASESORIAS  E INVESTIGACIONES PARA LA SEÑORA ANGELINA LUNA PASTORE , PAR  EVALUADOR NACIONAL  EXPERTO  EN EVALUACIÓN  EXTERNA  PARA LA ACREDITACIÓN  EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO  DE LA UNIVERSIDAD DEL NORDESTE , SEDE SAN ESTANILAO FACTURA N° 000197 -  CONTRATO N° 261/2015-  RESOLUCIÓN N° 316- ANEAES 2016.--


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RIGOBERTO DIONICIO C

legalName: RIGOBERTO DIONICIO C

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - 	RDC INGENERIA - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP Y MUEBLES


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 12/11 ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA RADIO Y TELEVISION NACIONAL DEL PARAGUAY (2º LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE WARRIOR S.R.L., SETIEMBRE 2011 - RTN/SICOM


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL MAG N° 54/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 NILDA CARDOZO ROA FCAC Nª 001308 EXP .Nº SUOC11-001561


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: Adquisición Elementos de Limpieza

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23993

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3910 DE DISTRIBUIDORA MELODY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3911 DE DISTRIBUIDORA MELODY


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Electrocardiografo para el SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-145122


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computadoras e Impresoras para las Tropas Especiales del Ejto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°; 001-001-0000164, O G: 543, MES DE JULIO DEL 2014.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001070 (05/08/2011) -  DISTRIBUIDORA TDD - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD. Nº05/2011 - C.C.CD-12008-11-30868 - CARPETA Nº 4259

description: FACTURA Nº 001-001-0001071 (05/08/2011) -  DISTRIBUIDORA TDD - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD. Nº05/2011 - C.C.CD-12008-11-30868 - CARPETA Nº 4259

description: FACTURA Nº 001-001-0001086 (05/08/2011) -  DISTRIBUIDORA TDD - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD. Nº05/2011 - C.C.CD-12008-11-30868 - CARPETA Nº 4259

description: FACTURA Nº 001-001-0001073 (05/08/2011) -  DISTRIBUIDORA TDD - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD. Nº05/2011 - C.C.CD-12008-11-30868 - CARPETA Nº 4259


title: Adquisición de cubiertas

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-132198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0013050 MUNDO DE NEUMATICOS S.A. POR ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS.-


title: CONSULTORIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Asociación Fundación

legalName: Asociación Fundación

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Desarrollo Institucional del Consejo de la Magistratura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-14-86395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006 - ASOCIACION FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - IVA - 2DO. DESEMBOLSO - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006 - ASOCIACION FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - 2DO. DESEMBOLSO -  PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001 - ASOCIACION FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000001 - ASOCIACION FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 54 - PAGO DE IMPUESTO (IVA), POR CONTRAPARTIDA LOCAL - ASOCIACION FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 52 - ASOCIACION FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 54 - FUNDACION JUSTICIA Y GENERO PARAGUAY, CONO SUR - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE  LA MAGISTRATURA


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-156081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0036027

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0036027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0036317

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0036317


CARLOS RAUL RECALDE

legalName: CARLOS RAUL RECALDE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL -S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-17-141316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000136 (24/07/2017)-F.F. 10- CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- LI N°  01/2017- LC-12008-17-141316 -EXP. N° 93.473/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00140 - 11/01/2018 - CARLOS RAUL RECLADE - LC-12008-17-141316 - LI NRO 01/17 - CORRESP. AL MES DE ENERO 2018 -  (VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE FEBRERO 2017 HASTA FEBRERO 2018) - FF: 10 - SALUD BUCO DENTAL - EXP. NRO 21858/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-000126 (10/10/2017) - SALUD BUCODENTAL - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - F.F. 10 - LI N° 01 / 2017 - C.C. LC-12008-17-141316 - ALQUILER CORRESPONDIENTE A 11/10/2017 AL 10/11/2017  - VIGENCIAS DEL CONTRATO DE EL 10/02/2017 AL 10/02/2018 - CARPETA N° 128.423 (2017) / 12.134 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000142 - (18/08/2017) - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - LI 01/2017 - LC-12008-17-141316 - SALUB BUCO DENTAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 9077/2018 - 104924/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0000133 (14/11/2017) - NC. SALUD BUCO DENTAL - CARLOS R. RECALDE A. - F.F. 10 - LL 1 / 2017 - C.C. LC-12008-17-141316 - CARPETA N° 143.944/2017 - 12.121/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000139 (11/01/2018) - SALUD BUCO DENTAL - CARLOS RAUL RECALDE ALMIRON - F.F. 10 - LI  1 / 2017 - C.C. LC-12008-17-141316 - CARPETA N° 8.644 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000145 (05/09/2017) - SALUD BUCODENTAL - CARLOS RAUL RECARLDE ALMIRON - F.F.10 - LI N° 01 / 2017 - C.C. LC-12008-17-141316 - CARPETA N° 113.310 (2017) - 9.069 (2018).-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: CONSTRUCCION, AMPLIACION DE EDIFICIO Y REMODELACION DE FACHADA AL ACCESO PRINCIPAL DEL RECTORADO, 3º ETAPA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

NERY PASSI RUMICH AY

legalName: NERY PASSI RUMICH AY

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGALCION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 14485 RSG Nº 1433 NOTA Nº 350/2016.

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-15-108575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 12618 RSG Nº 2998 NOTA Nº 743/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: .OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 15123  RSG Nº 3636 NOTA Nº 909/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522  FF10 T1P1SP0 FRS Nº 14555 RSG Nº 838 NOTA Nº 195/2016


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22344


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion y Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-57806

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF DATA SYSTEMS INCUBADORA SEGUN FACT 23784 C.C. 57806 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-57804

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO MASTER SOFT SEGUN FACT 2893 C.C. 57804 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-57808

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION GLOBAL TRADING S.A. SEGUN FACT 25892 C.C. 57808 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-57810

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION V.R. S.A. INCUB SEGUN FACT 412 C.C. 57810 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-57813

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO OFFICE CLIP INCUBADORA SEGUN FACT 56 C.C. 57813 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE DE INDIGENAS A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-18-160828


title: ADQUISICION DE MOTOBOMBAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOBOMBAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98347


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 245268 - CC: LP-12008-12-67467 ALQUILER DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES VARIAS - DATA SYSTEMS SAECA - CONTRATO N° 97/2012

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-*, 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos para Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-67467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DATA SYSTEM - FACTURA N° 7110 - PERIODO SETIEMBRE - SOLICITUD N° 104 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 001-001-0006053 - CTO. N° 97/2002 - MES DE JULIO - SOLICITUD N° 84 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES VARIAS - OCTUBRE/2014 - FACTURA N° 001-001-0007614 - CONTRATO N° 97/2012 - LPN N°32/2012 - SOLICITUD N° 118 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS - PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION - NOVIEMBRE/2014 - CONTRATO N° 97/2012 - LPN N°  30/2012 - FACTURA N° 001-001-0008121 - SOLICITUD N° 125 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0003973 - CONTRATO N° 97/2012 - LPN N° 32/2012 - SOLIC N° 57 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEM - FACT N° 001-001-0001851 - CONTRATO N° 97/2012 - SOLIC N° 13 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA - PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIONES VARIAS - DICIEMBRE/2014 - FACTURA N° 001-001-0008730 - CONTRATO N° 97/2012 - LPN N° 32/2012 - SOLICITUD N° 134 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA - FACTURA N° 001-001-0005475 - CONTRATO N° 97/2012 - LPN N° 32/2012 - SOLICIATUD N° 69 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS - FACT N° 001-001-00006658 -  CONTRAT ON° 97/2012 - LPN N° 32/2012 - SOLIC N° 93 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEM S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0002006 - CONTRATO N° 97/2012 PERIODO NOV/DIC 2013 - SLPN N° 32/2012 - SOLIC N° 33 ACCION

description: DATA SYSTEM S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0002007 - CONTRATO N° 97/2012 PERIODO NOV/DIC 2013 - SLPN N° 32/2012 - SOLIC N° 33 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEM S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-00001853 - CONTRATO N° 97/2012 PERIODO OCTUBRE  2013 - LPN N° 32/2012 - SOLIC N° 16 ACCION

description: DATA SYSTEM S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-00001852 - CONTRATO N° 97/2012 PERIODO OCTUBRE  2013 - LPN N° 32/2012 - SOLIC N° 16 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0001995 - CONTRATO N° 32/2012 - LPN N° 32/2012 SOLIC N° 47 ACCION

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0002459 - CONTRATO N° 32/2012 - LPN N° 32/2012 SOLIC N° 47 ACCION

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0002938 - CONTRATO N° 32/2012 - LPN N° 32/2012 SOLIC N° 47 ACCION

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. FACT N° 001-001-0003462 - CONTRATO N° 32/2012 - LPN N° 32/2012 SOLIC N° 47 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION - FACTURA N° 001-001-000945 - CONTRATO N° 97/2012 - LPN N° 32/2012 - SOLICITUD N° 11 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DATA SYSTEM SAECA - FACTURA N° 26113 - CTO ,N° 97/2012 - SOLICITUD N° 48 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DATA SYSTEMS -  FACTURA N° 27398 - CTO. N° 97/2012 - FF10 - SOLICITUD N° 73/2013 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DATA SYSTEMS SAECA S/FACT. Nº 001-001-0027196- SOLCI.Nº 096-ACCION

description: OBLIG./PAGO A DATA SYSTEMS SAECA S/FACT. Nº 001-001-0028373- SOLCI.Nº 096-ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DATA SYSTEMS SAECA S/FACT. Nº 001-001-0029232 - SOLCI. Nº 116 - ACCION CT. Nº 97/12

description: OBLIG./PAGO A DATA SYSTEMS SAECA S/FACT. Nº 001-001-0026643 - SOLCI. Nº 116 - ACCION CT. Nº 97/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS - FACT Nº 001-001-0027847 - CONTRATO Nº 97 LPN Nº 32/2012 - SOLIC Nº 99 ACCION


title: Adquisición de Utiles Para Oficina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 712

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. 214

description: OBLIGACION CON MULTIMERC S/ FACT. 213

description: OBLIGACION CON MULTIMERC S/ FACT. 213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 5422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACT. N° 278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA N° 215 M.I

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC  S/ FACTURA N° 5753 M.I

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA N° 5764 M.I

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA N° 5765 M.I

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA N° 216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DISTRIBUIDORA MULTIMERC, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER, FACTURA 0010010000695, M.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DISTRIBUIDORA    MULTIMERC.    S/FACT.   N°   00775   MI.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 01 - Servicio de Correo Nacional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 01 - Servicio de Correo Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140565


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7075686 - CC: LC-12003-15-104696 CERTIFICACION PARA LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA -  PLURIANUAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

TOWERS SA

legalName: TOWERS SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE iDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-104696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2460

description: OBLIG FACT 2460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1594

description: OBLIG FACT 1594


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Refuncionalización del Edificio de la Dirección General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62906

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000261 - 12/03/2013 - ALEJANDRO RECALDE MORA - CD-12008-12-62906 - CD 27/12 - FF 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - EXP. 3360 - D.B.P. N° 529 (03/05/13)


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361- COMBUSTIBLES- FABIOLA SA -DIMABEL - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBULSTIBLE - FABIOLA S.A. - REP - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - DIMABEL - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL. - BCFE - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S A. - REP  - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBULSTIBLE - FABIOLA S.A. -  BCFE - DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S. .A. - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - COMANJEFE - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR - 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0004064 POR 361 - COMBUSTIBLES - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005508 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A.. - DIGERMOV - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A.. - BCFE - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005437 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A.. - DICOSO - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361  - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A.  - FF. MM. - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLE - FAVIOLA SA. -BCFE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR - 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - BCFE - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361- COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A - DIGERRMOV - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSITBLES - FABIOLA SA - BCFE - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 -COMBUSTIBLE - FAVIOLA SA. - DIMABEL - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005425 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361- COMBUSTIBLES- FABIOLA S.A  -R.E.P - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - REP - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSITBLES - FABIOLA SA - REP - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA.  - COMANJEFE -  NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005427 POR 361 - COMBUSTIBLES - COMANJEFE - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005657 POR 361 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - FF MM - FABIOLA SA - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0000382 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - BCFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-000390 POR 361 - COMBUSITBLES - FABIOLA SA - REP - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005677 POR 361 - COMBUSTIBLES - DIGERMOV - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-55007 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - DIGERMOV - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSITBLES - FABIOLA SA - FF MM - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005426 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - FF MM - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-005498 POR 361 - COMBUSTIBLES - OISPADO CASTRENSE - FABIOLA SA - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0005424 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - SUCORJUMIL - ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - CFNº 1 (2.3.8) - AGOSTO  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES.- FABIOLA SA- CANAEV - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0000376 POR 361 - COMBUSTIBLES - SUCORJUMIL - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 016-001-0000350 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - DICOSO - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - COMBUSTIBLE - FABIOLA S A.  - CANAEV -  JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A.I E - REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SA. - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362- LUBRICANTES - AUTOMOTIVE S.A.I.E - DIGERRMOV - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - SUCORJUMIL - JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050473 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - DICOSO - JULIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - REP - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR - 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA S.R.L - BCFE - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA S.R,L. -COMANJEFE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA  SRL. - BCFE - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000213 POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA SA - BCFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL. - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-70180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - DAN & KAR S.A. - COMANJEFE -  NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - DAN & KAR S.A. - REP - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 362 - LUBRICANTES - DAN & KAR S.A.  - FF. MM. -  NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 361 - COMBUSTIBLES - FABIOLA S.A. - REP - NOVIEMBRE  2013


title: CC: CD-12008-14-103323 - BASE BASE

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL TERCER LLAMADO - CORRESPONDIENTE A ITEMS DECLARADOS DECIERTOS SEGUN ID N° 269.915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001556 (12/05/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 36/2014 - CD-12008-14-102951 - CARPETA Nº 65352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001266 (26/01/15) EVEREST COMERCIAL - CEM - EXP. N° 13088 - CD-12008-14-102951 - CD N° 36/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001476 (27/03/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EVERST COMERCIAL - F.F. 10 - CD / 36 / 2014 - C.C. CD-12008-14-102951 - CARPETA Nº 43235.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001551 (30/04/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EVERST COMERCIAL - F.F. 10 - CD / 36 / 2014 - C.C. CD-12008-14-102951 - CARPETA Nº 43235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001737 (7/08/15) EVEREST COMERCIAL - CEM - EXP. 103402 - CD-12008-14-102951 - CD 36/2014 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0380034 - 15/01/2015 - BASE BASE - CEM. - F.F.10  - MOD. C.D. Nº 36/14   - C.C. Nº CD-12008-14-103323 - EXP. Nº 14248

description: FACT. Nº 001-002-0374866 - 07/01/2015 - BASE BASE - CEM. - F.F.10  - MOD. C.D. Nº 36/14   - C.C. Nº CD-12008-14-103323 - EXP. Nº 14248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0490224 (30/07/2015) - BASE BASE S.A. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - N.C. - CD N° 36/2014 - CD-12008-14-103323 -  FF. 10 - CARPETA Nº 98174.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0419233 (25/03/2015) - BASE BASE S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS (NC) - FF. 10 - CD N° 36/2014 - CD-12008-14-103323 - CARPETA Nº 57332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-101358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000272 - 20/01/2015 - PROVEEDOR ABUELO JUAN S.R.L. - DEPEND. CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD 36/2014 - CC-CD-12008-14-101358- CARPETA Nº 9649.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000320 - 16/04/2015 - ABUELO JUAN S.R.L. - CEM - F.F.10 - MOD. C.D.Nº 36/2014 - C.C. Nº CD-12008-14-101358 - EXP. Nº 43337


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Adreferéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133778

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133797

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133775

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133793

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-16-133781


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TRES REYES SOCIEDAD

legalName: TRES REYES SOCIEDAD

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON BENEFICIARIOS  2DO.LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-92039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE TRES REYES, FACTURA N° 0000177, SP N° 1618, M.E. N° 5037.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO PARA ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE TRES REYES S.A., FACTURA N° 0000194, SP N° 2787, M.E N° 7853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO PARA ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE TRES REYES, FACTURA N° 0000179, SP N° 1850, M.E N° 6183.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REMODELACION, AMPLIACION y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE HERNANDARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-47407


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA EL M.RR.EE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-60836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MOLMAN
RUC  80014304-3 FACTURA 001-001-0002388
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MOLMAN
RUC  80014304-3 FACTURA 001-001-0002387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguros para de Vehiculos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011336 (28/04/2014) - ASEGURADORA DEL SUR S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76131 - CARPETA Nº 6448.-

description: FACTURA Nº 001-001-0011337 (28/04/2014) - ASEGURADORA DEL SUR S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76131 - CARPETA Nº 6448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUR S.A. - FACTURA Nº 001-001-0011784 DE FECHA  06 DE MAYO DE 2014 - PSIQUIATRICO - CD Nº 1/13 - CD-12008-13-76131 - FF10 - CARPETA Nº 16640/2014

description: ASUR S.A. - FACTURA Nº 001-001-0011785 DE FECHA  06 DE MAYO DE 2014 - PSIQUIATRICO - CD Nº 1/13 - CD-12008-13-76131 - FF10 - CARPETA Nº 16640/2014


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

Martin Pescador SRL

legalName: Martin Pescador SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2067 DE MARTIN PESCDOR SRL


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-131814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 001-002-007147 (93 COMPUTADORAS Y 100 UPS) DEL MES DE DICIEMBRE.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-102511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 67 DEL 27/02/2015, A PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS. S/ STR N° 04/2015.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   2 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000573 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES O.G 246 - M Y R INGENIERIA - FFMM - SETIEMBRE DE 2011

description: FACTURA Nº 001-002-0000574 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES O.G 246 - M Y R INGENIERIA - FFMM - SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000525 POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAUINAS EUIPOS Y MUBLES - M Y R INGENIERIA - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000601 POR 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES - M & R INGENIERIA - CFNº 1 - SETIEMBRE 2011


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 89-14 ADQUISICION DE INSUMOS RADIOLOGICOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100766


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALBERTO SOSA VALENZU

legalName: ALBERTO SOSA VALENZU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 10/2017 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE ESTUDIOS CENTRALES DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 233 PROVEEDOR CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS DE ALBERTO SOSA VELENZUELA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017 SICOM


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148886


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LA TORRE VIDEOLAPAROSCOPIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110779

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002347 (17/09/2015) - ALBATROS SACI - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD Nº 65/2015 - CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 108576

description: FACTURA Nº 001-001-0002349 (17/09/2015) - ALBATROS SACI - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD Nº 65/2015 - CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 108576

description: FACTURA Nº 001-001-0002350 (17/09/2015) - ALBATROS SACI - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD Nº 65/2015 - CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 108576

description: FACTURA Nº 001-001-0002352 (17/09/2015) - ALBATROS SACI - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD Nº 65/2015 - CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 108576

description: FACTURA Nº 001-001-0002346 (17/09/2015) - ALBATROS SACI - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD Nº 65/2015 - CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 108576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002794 (25/02/2016) - ALBATROS S.A.C.I. - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF. 10 - CD N° 65/15 - C.C.CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 27446.-

description: FACTURA Nº 001-001-002795 (25/02/2016) - ALBATROS S.A.C.I. - NC (INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER) - FF. 10 - CD N° 65/15 - C.C.CD-12008-15-110779 - CARPETA Nº 27446.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicios gastronómicos para eventos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94950