name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 29/11 ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-53837

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-53839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-53824

initiationType: tender


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105884


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Ascensores de Emergencias del Hospital Central del I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-64740


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CATETERISMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140021


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

roles: procuringEntity payer

JOSE MEDINA SOSA

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE MEDINA SOSA

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-50055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR CENTRATEL S/FACT.3549 Y STR 240

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR  CENTRATEL DE MAYO 2012 S/ STR 089

IVA

type: tax


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277251 - CC: CD-12013-14-88917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 14/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-88917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25324 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC RECOR ELECTRIC SAECA FACTURA 1690/2014

description: MEU 25327 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC RECOR ELECTRIC SAECA FACTURA 1689/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES  ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURAB  2391/14

description: MEU 42993 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURA 2392/14

description: MEU 42989 SERVICIO DE MANTENIMIENTOB Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURA 2415/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42992 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS FACTURA 2393/14

description: MEU N° 42.987 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC, FACTURA N° 2413/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO O: 46713/15.MEU N°25401/15.
SERVIC. DE MANT.Y REPA.DE GENERADORES ELECT.DEL EDIF.CENTR.DEL MOPC.FACT N°3835.-

description:
CANCELACION  DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO O:48031/15.MEU N°25404/15.
SERVICIO DE MANTE.Y REPARAC. DE GENERADORES ELECTRIC.DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT N°3837.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.794. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. FACT. N° 3003/2015.

description: MEU Nº 10796 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL M.O.P.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10.795/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC SEGUN FACT. Nº 3002/15


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-135137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUM.EN GENERAL, TES ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001115, EXP.Nº 20173004733, 20173012610, ORDEN DE COMPRA Nº 11

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUM.EN GENERAL, TES ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001116, EXP.Nº 20173004733, 20173012610, ORDEN DE COMPRA Nº 11


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FERRETERIA WILKEN S.R.L.

legalName: FERRETERIA WILKEN S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-036522 (23/11/2011) - WILKEN S.R.L - HOSPITAL MAT. INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - CD. Nº16/2011 - C.C.CD-12008-11-32933 - CARPETA Nº6548


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-23851

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG DE CHACO INTERNACIONAL FACT 3132 DEL 18/05/2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 337569 - CC: LP-12005-18-153841 Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

EMHIL S.A.

legalName: EMHIL S.A.

FRANCISCO ADRIAN GOM

legalName: FRANCISCO ADRIAN GOM

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 4906 DE LA FIRMA AO POTI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4936 DE LA FIRMA AO POTI S.A..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 4937 DE LA FIRMA AO POTI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5018 DE LA FIRMA AO POTI SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12901 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12902 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12903 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12904 DE LA FIRMA EMHIL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 13119 DE LA FIRMA EMHIL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 13118 DE LA FIRMA EMHIL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 13117 DE LA FIRMA EMHIL S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 13116 DE LA FIRMA EMHIL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13423 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13424 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13425 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12892 DE LA FIRMA EMHIL S.A..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12893 DE LA FIRMA EMHIL S.A..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 12895 DE LA FIRMA EMHIL S.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 692 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 694 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 688 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 689 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 704 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 703 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 715 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. N 728 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-153841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1436 DE LA  FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1437 DE LA  FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1434 DE LA  FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1435 DE LA  FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1813 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1692 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1693 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1699 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1700 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILERMINA LEZCANO LEZCANO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13737 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13739 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 13736 DE LA FIRMA EMHIL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5017 DE LA FIRMA AO POTI SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 741 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 742 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 743 DE LA FIRMA KIKOGOM SPORT DE FRANCISCO GOMEZ VAZQUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1904 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recoleccion Transporte Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Bioinfecciosos Farmacologicos y Afines

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-161514


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI, 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FILMADORA, CAMARA DIGITAL Y APARATOS DE FAX - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-37650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-37921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0001470 DEL 01/02/2012,RESOLUCION N° 80 DEL 11/10/2011,CONTRATO N° 21/2011 DEL 01/11/2011,OC N° 26 DEL 27/10/2011,RESOLUCION N° 22/12 DEL 16/05/2012,OP N° 77 DEL 30/05/2012,CO-13001-11-0001470,BENEFICIARIO DREI ASOCIADOS S.R.L.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-37651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-38578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0001791 DEL 23/11/2011,RESOLUCION N° 80/2011 DEL 11/10/11,CONTRATO N° 22/11 DEL 07/11/11,OC N° 25 DEL 27/10/2011,OP N° 244 DEL 15/12/2011,CO-13001-11-38578,BENEFICIARIO ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301778 - CC: CE-12005-15-117280 REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000196 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA  - FF.MM. - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEFASUS SA - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA POR 523  - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - PEGASUS SA - FF MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA  - FF. MM. - MARZO 2016


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA GRAFICA PARA EL HOSPITAL DE POLICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-0010003142 ARTES GRAFICAS VISUAL FECHA 30/11/15 OBJ 333.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISIÓN DE ARTICULOS SANITARIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ARTICULOS SANITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FERRETERIA EL DORADO S/FACT. N° 47736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL DORADO FERRETERIA S/ FC. N° 47629


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

legalName: BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y mantenimiento del edificio de Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO S/ FAC. Nº 001-001-0002100 AL PROVEEDOR BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN


title: ADQ. DE PINTURAS, ENDUIDOS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PINTURAS, ENDUIDOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-145913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146155


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66880

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-000668 DEL 26/12/2012.- DIPLANP


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 05/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-62843


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248404 - CC: CD-12005-13-69025 TELEFONIA CELULAR - AD REFERENDUM 2013

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TELEFONIA CELULAR - AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-007-1468335, DE FECHA 24/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-007-1423962 DE FECHA 22/8/2013 -AGOSTO/2013 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-007-1241298 DE FECHA 08/4/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00016046 DE FECHA 16/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0292083 DE FECHA 28/4/2014 - MAYO/2014 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-007-1221903, DE FECHA 22/03/2013 - ABRIL/2013 - 268-NUCLEO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0292080 DE FECHA 28/4/2014 - JULIO/2014- 268-NUCLEO S.A.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315394 - CC: CD-12001-16-133445 adquisicion de pasajes aéreos

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

status: EN PROCESO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015613 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRE. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0015966 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES TERRESTRE Y AEREO. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013773 A FAVOR DE KOSTAS VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133735


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICIÓN DE MESAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CARLOS EMANUEL OCAMP

legalName: CARLOS EMANUEL OCAMP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MESAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-105552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A DISTRI SER M Y M VENTAS EN GRAL, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES , SEGUN FACTURA N° 001-001-0000052, MES DE ABRIL 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de provisión de pasajes

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-14-86571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°8355

description: P/ PAGO S/ FACT. N°8355

description: P/ PAGO S/ FACT. N°8684

description: P/ PAGO S/ FACT. N°8684

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9007

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT.N°10196

description: SERVITRAVEL S/ FACT.N°10196

description: SERVITRAVEL S/ FACT.N°10658

description: SERVITRAVEL S/ FACT.N°10658

description: SEERVI TRAVEL S.A. S/  FACT. CRED. Nº 10451

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10452

description: SERVI TRAVEL S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 10533

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10485

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA. S/ FACTURA N° 5553

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA. S/ FACTURA N° 5394

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL SA. S/ FACTURA N° 5650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 7061

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 7064

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 7415

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 7139

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 7138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°9203

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°9203

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°9216

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°9216

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°9207

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°9207

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N°  9649

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N°  9649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 10402

description: SERVITREVEL S/ FACT. N°9923

description: SERVITREVEL S/ FACT. N°9923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6545

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6654

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6458

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6655

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6543

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6408

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6385

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6384

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  6120

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  5557

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  5393

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.A. S/FACT. N°  5391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8250

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8251

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 7868

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 7915

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10852

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10852

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10738

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 6969

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 6969

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 6913

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 6913

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 5870

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 5870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7869

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7869

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7928

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-14-86569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°4189

description: P/ PAGO S/ FACT. N°4189

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3513

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3513

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3515

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3515

description: P/ PAGO S/ FACT. N°4190

description: P/ PAGO S/ FACT. N°4190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL S/ FACT.N°5208

description: MAYARA TRAVEL S/ FACT.N°5208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SA. S/ FACTURA N° 2538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A MAYARA S/ FACT. N°3514

description: P/ PAGO A MAYARA S/ FACT. N°3514

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 3516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S/ FACT. N°4324

description: MAYARA S/ FACT. N°4324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S/ FACT. N°4905

description: MAYARA S/ FACT. N°4905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N° 2537

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N° 2537

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2536

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2228

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S/ FACT. N°5394

description: MAYARA S/ FACT. N°5394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/ FACT. CRED. Nº 3686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A MAYARA S/ FACT. N°3570

description: P/ PAGO A MAYARA S/ FACT. N°3570

description: P/ PAGO A MAYARA S/ FACT. N°3687

description: P/ PAGO A MAYARA S/ FACT. N°3687


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 007-CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de cámaras, GPS, aparátos telefónicos y equipos informáticos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-114998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A TRONIX S.R.L. POR LA ADQUISICION DE DOS GPS PORTATIL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000639 DEL 22/01/16.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-*, 000-HOSPITAL DE LUQUE, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACION Y OTROS PARA EL MSP Y BS - S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00001695 (29/10/2014) - GOLDEN TRADE SRL - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - CD-07/2014 - CD-12008-14-94352 - CARPETA Nº 36455 - FC.04 DBP N° 752 (13/11/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002229 (23/02/2015) - GOLDEN TRADE S.R.L. - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - CD N° 07/2014 – CD-12008-14-94352 - CARPETA Nº 8706 - FC.04 DBP N° 315 (24/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0003972 (17/03/2016) - GOLDEN TRADE S.R.L. - FF.10 - CD 07/14 - CD-12008-14-94352 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - EXP. N° 2232 - FC.04 DBP N° 112 (06/04/2016) -

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0003973 (17/03/2016) - GOLDEN TRADE S.R.L. - FF.10 - CD 07/14 - CD-12008-14-94352 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - FF.10 - EXP. N° 2232 - FC.04 DBP N° 113 (06/04/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001691 (29/10/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - CD. N° 07/2014 - C.C.CD-12008-14-94352 - CARPETA Nº 36277/2014 - FC.04 DBP N° 744 (11/11/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00055 - 22/10/2014 - DISTRIBUIDORA SUMMER - (FC. 04 -B/P NRO 741 - 06/11/2014) - CD-12008-14-94299 - CD NRO 07/14 - FF: 30 - I.B.S. - EXP. NRO 36.526

description: FACTURA NRO 001-001-00058 - 15/10/2014 - DISTRIBUIDORA SUMMER - (FC. 04 -B/P NRO 750 - 12/11/2014) - CD-12008-14-94299 - CD NRO 07/14 - FF: 30 - PROGRAMAS DE SALUD - EXP. NRO 36.526

description: FACTURA NRO 001-001-00064 - 15/10/2014 - DISTRIBUIDORA SUMMER - (FC. 04 -B/P NRO 749 - 12/11/2014) - CD-12008-14-94299 - CD NRO 07/14 - FF: 30 - PROGRAMAS DE SALUD. - EXP. NRO 36.526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000178 (10/02/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD 07/14 - CD-12008-14-94299 - CARPETA Nº 28501 - FC.04 DBP N° 168 (15/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 (10/02/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD 07/14 - CD-12008-14-94299 - CARPETA Nº 28501 - FC.04 DBP N° 186 (21/04/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000177 (10/02/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD 07/14 - CD-12008-14-94299 - CARPETA Nº 28501 - FC.04 DBP N° 218 (05/05/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (10/02/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - CD 07/14 - CD-12008-14-94299 - CARPETA Nº 28501 - FC.04 DBP N° 192 (22/04/2015)


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Consultoria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIMAS RAMIRO PIRIS D

legalName: DIMAS RAMIRO PIRIS D

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Consultoria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( DIMAS PIRIS DA MOTTA ) MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( DIMAS PIRIS ) MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( DIMAS PIRIS ) MES DE JUNIO DE 2013.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 323336 - CC: CO-12001-17-138414 Adquisición de Pasajes Aéreos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015170 DE KOSTAS VIAJES TURISMO SRL., MES DE OCTUBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014318 DE KOSTAS  VIAJES Y TURISMOS SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014319 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013718 DE  KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, MES DE MAYO/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013723 DE  KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL, MES DE MAYO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0015404 DE KOSTAS VIAJES, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0017102 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L., MES DE JUNIO/2018.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0016712 DE  KOSTAS VIAJES Y TURISMOS, MES DE MAYO/2018.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0015585 DE PREMIER SRL, MES DE NOVIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013991 DE PREMIER SRL, MES DE JUNIO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014284 DE PREMIER SRL, MES DE JUNIO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015372 DE PREMIER SRL, MES DE OCTUBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014523 DE PREMIER VIAJES SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014591 DE PREMIER VIAJES SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014703 DE PREMIER VIAJES SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014775 DE PREMIER SRL, MES DE SETIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTUIRA N° 001-001-0014313 DE PREMIER VIAJES SRL, MES DE JULIO/2017.-CONACYT-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014062 DE PREMIER VIAJES SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0014532 DE PREMIER  VIAJES SRL, MES DE AGOSTO/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015577 DE PREMIER SRL, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0016886 DE PREMIER S.R.L., MES DE JUNIO/2018.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017233 DE DATA SYSTEMS SAECA, MES DE AGOSTO/2018.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015585 DE PREMIER SRL, MES DE NOVIEMBRE/2017.-CONACYT.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269669 - CC: CD-12001-14-87267 ADQUISICIÓN DE PASAJES

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7056 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7052 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7048 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5116 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5115 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5298 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4026 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3543 DE KOSTAS VIAJES TRAVEL ADVISORS Y TURISMO SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3542 DE KOSTAS VIAJES TRAVEL ADVISORS Y TURISMO SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5587 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5589 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4601 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4842 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4949 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5020 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº  4786 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4910 DE KOSTAS VIAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4792 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4280 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4210 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4284 DE KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 6110 DE KOSTAS VIAJES TRAVEL


title: "SERVICIOS CEREMONIALES" AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIOS CEREMONIALES"" AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161467


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios para el mantenimiento de ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64326

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: CGI S.A  - FACTURA N° 001-001-0011451 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 17/12 - CD-12008-12-64326 - F.F.30 - CARP. N° 9154

description: CGI S.A  - FACTURA N° 001-001-0011446 (12/12/12) - DAPI/AACID - CD N° 17/12 - CD-12008-12-64326 - F.F.30 - CARP. N° 9154


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficinas y Mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151955


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 4172 DE LA FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE SEGUROS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111530

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111531


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232325 - CC: CD-13003-12-50147 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE CARGA DEL DPTO. DE EVIDENCIAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

INELEC SA

legalName: INELEC SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A CANC. FACT. 2987 DEL 14/12/2012 PREV.11777

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-50147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FAC 2699 DEL 21/8/12 PREV 7294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT 2641 DEL 25/07/2012 PREV 6392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT 2641 DEL 25/07/2012 PREV 6393 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FACT 2774 DEL 21/09/12 PREV.8457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ENELEC S.A. PARC. FACT. 2987 DEL 14/12/2012 PREV. 11777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A  FACT. 2582 DEL 25/06/2012 PREV. 5583

description: OBLIG. INELEC SA FACT. 2520 DEL 29/05/2012 PREV. 5441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT Nª 2934 DEL 27/11/12 PREV Nª 10537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 2852 DEL 25/10/2012 PREV. 9461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 069 DEL 27/05/2013 PREV. 3924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 3190 DSEL 15/03/2013 PREV. 1813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FAC 3121 DEL 21/2/13 PREV 909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INELEC FACT 149 DEL 25/06/2013 PREV 4631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT 3061 DEL 26/01/13 PREV.242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INECEC SA FACT 13 DEL 25/04/13 PREV.2895


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CALIXTO ADAN JARA BA

legalName: CALIXTO ADAN JARA BA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000182 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5828.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000184 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5828.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000180 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5828.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000187 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5828.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000183 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5828.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000179 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000185 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5867.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000186 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5867.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000181 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 02/2013 - C.C. CD -12008-13-75977 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5867.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentales químicos y de laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-34055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-34054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-35535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-34053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-35536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-34052


title: Adquisición de Equipos de Computacion

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-71617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COMERCIAL BARUA, MES DE MAYO-OBLIGADO EN EL MES DE JULIO 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COMERCIAL BARUA MES DE MAYO-OBLIGADO MES DE JULIO 2013.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40633


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Secarropa Industrial

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Secarropa Industrial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00080 - 10/11/2011 - OLD PARAGUAY - (FC04-B/P Nº 672/11) -CD-12008-11-28204 - CD Nº 17/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 6343


title: ADQUISICION DE UNIFORMES, BANDERAS Y BOTAS DE CAUCHO-CRISTIAN ARIEL RAMIREZ

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

ALICIA NOEMI TREBAST

legalName: ALICIA NOEMI TREBAST

CRISTIAN ARIEL RAMIR

legalName: CRISTIAN ARIEL RAMIR

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UNIFORMES, BANDERAS Y BOTAS DE CAUCHO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GUAINDUPAR SRL FACT 240 DEL 23/12/13 PREV.10759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMERCIAL CELESTIAL PARCIAL DE LA FACT 90 DEL 31/03/14 PREV.439- APLICACION DE MULTAS GS.108.625 SEGUN RESOL FGE 2485 DEL 19/06/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CIAL CELESTIAL CANCELACION FACT 90 DEL 31/03/2014  PREV 439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GBO MEDICAL FACT 139 DEL 03/01/13 PREV.441

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIBUIDORA NT FACT. 014 DEL 09/01/2014 PREV. 440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CR TEXTILES FACT 15 DEL 11/04/14 PREV.438


title: Adquisición de Equipos de Computación

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-64710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC TURA 001-001-0012239 DE PARASOFT S.R.L.


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de transformador de 500KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59796


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-103148


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

FIDESA SA

legalName: FIDESA SA

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

legalName: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-18-156931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-18-156932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-18-157106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-18-157037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-18-157038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-18-156929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: LPN 01/2016. ID 300.607. SIEMI S.R.L. LP-12008-16-127151

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipamientos Industriales Items declarados desiertos en la LPN No. 01-2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004044 (23/03/2017) - SIEMI SRL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10- LPN N° 01/2016 -LP-12008-16-127151 - FC 04 ME N° 296(15/06/2017)-CARPETA Nº 103696(2017) 3861(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-004044 (23/03/2017) - SIEMI SRL - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10- LPN N° 01/2016 - C.C.LP-12008-16-127151 - FC 04 ME N° 296(15/06/2017)-CARPETA Nº 103696(2017) 3861(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003645/000 - FACTURA Nº 001-001-0003530 (20/09/2016) - SIEMI S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-127151 - CARPETA Nº 126537 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-127149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000602 (08/05/2017) 001-001-0000792 (25/05/2018) - ITESA INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA - DGGIES - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-127149 - CARPETA Nº 68250/17 2779/18 - FC.04 DBP N° 139 (26/05/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000602 (08/05/2017) - INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-127149 - CARPETA Nº 68250/17 - 2779/18 - FC.04 DBP N° 260 (18/05/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA ALFA N° 36.1510.0000609.0000 - FACTURA Nº 001-001-000501 (20/09/2016) - ITESA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 01/16 - LP-12008-16-127149 - CARPETA Nº 125916 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 328892 - CC: CO-12005-17-138360 ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

CJX SA

legalName: CJX SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15673 DE FECHA 04/12/2017 - PINTUPAR- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5634 DE FECHA 06/12/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5629 DE FECHA 06/12/2017 - F. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5575 DE FECHA 27/11/2017 - FERR. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5610 DE FECHA 27/11/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5640 DE FECHA 14/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14032 DE FECHA 18/07/2017 - PINTUPAR S.R. L -CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°1-1-13670 DE FECHA 14/06/2017 - PINTUPAR- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13861 DE FECHA 04/07/2017 - PINTUPAR- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14033 DE FECHA 18/07/2017 - PINTUPAR- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13662 DE FECHA 13/06/2017 - PINTUPAR- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13532 DE FECHA 24/05/2017 - PINTUPAR- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-14337 DE FECHA 10/08/2017 DE PINTUPAR S.R.L - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-13728 DE FECHA 22/06/2017 - PINTUPAR- ARSENAL DE MARINA         -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14158 DE FECHA 26/07/2017 - PINTUPAR- COAMR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1--13665 DE FECHA 13/06/2017 - PINTUPAR - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-14513 DE FECHA 25/08/2017 - PINTUPAR - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-14083 DE FECHA 21/07/2017 - PINTUPAR - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13617 DE FECHA 05/06/2017 - PINTUPAR - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-13616 DE FECHA 05/06/2017 - PINTUPAR - COMANFLOT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-23656 DE FECHA 15/06/2017 - CJX SA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-24194 DE FECHA 19/07/2017 - CJX- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23381 DE FECHA 29/05/2017 - GJX - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 001-006-0000006 DE FECHA 28/08/2017 DE CJX S.A - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23618 DE FECHA 14/06/2017 - CJX- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-24491 DE FECHA 02/08/2017 - CJX - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-6-4 - DE FECHA 23/08/2017 - CJX S.A.- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-24312 DE FECHA 25/07/2017 - CJX S.A. CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-0023482 CJX S.A. - FLOTA DE GUERRA FF10 MES DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23480 DE FECHA 06/06/2017 - CJX S.A. - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTUA N° 1-4-5510DE FECHA 09/11/2017 - FERR. INTERNACIONAL- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4736 DE FECHA 13/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4737 DE FECHA 13/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL - DIAPSER-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5095 DE FECHA 23/08/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4828 DE FECHA 20/06/2017 - F. INTERNAC- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-4-0004864 FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMAVAN FF10- MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4714 DE FECAH 30/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4706 DE FECHA 25/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-5021 DE FECHA 14/07/17 - FERRET. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4913 DE FECHA  26/06/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- CINAE         -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIN S/FACTURA 1-4-0004872 FERRETERIA INTERNACIONAL - DIRMAT FF10 - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-4-4908 DE FECHA 26/06/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL- CINAE         -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5188 DE FECHA 15/09/2017 FERRETERIA INTERNACIONAL COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5189 DE FECHA 15/09/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5040 - F. INTERNACIONAL -COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4851 DE FECHA 20/06/2017 - F. INTERNACIONAL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5139 DE FECHA 05/09/2017 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5093 DE FECRRETERÍA INTERNACIONAL DE FECHA 23/08/2017 - OCTUBRE -2017- DIRMAT

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5094 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL DE FECHA 23/08/2017 - OCTUBRE -2017 -DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4705 DE FECHA 25/05/2017 - FERRETERIA INTERNACIONAL - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGCION SEGUN FACTURA N° 1-4-4976 DE FECHA 19-07-2017 FERR. INERNACIONAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4725 DE FECHA 05/06/2017 - FERR. INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-4701 DE FECHA 25/05/2017 - FERR. INTERNACIONAL - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-4-4981 DE FECHA 19/07/2017 - FERR. INTERNACIONAL - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-4-4982 DE FECHA 19/07/2017 - FERRE. INTERNACIONAL - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-6-2 DE FECHA 27/11/2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-6-24 DE FECHA 12/12/2017 - CJX - COAPCOM


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION DE BOLETINES DE VOTOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0009529 DE MERCURIO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0009529 DE MERCURIO S.A. EDITORIAL GRAFICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007060 DE MERCURIO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0009529 DE MERCURIO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-00007060  DE MERCURIO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009529 MERCURIO S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0009529 MERCURIO S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0009529, DE MERCURIO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0009529 DE DE MERCURIO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009529 DE MERCURIO EDITORIAL GRAFICA


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CARLOS IGNACIO UGHEL

legalName: CARLOS IGNACIO UGHEL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-102039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSION 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, EXP. Nº 876/2015. FACTURA Nº 001-001-0000065 DE ING CARLOS UGHELLI,CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 DEL CONTRATO N° PBS/LCO/37/2014 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°  10/14 CONSTRUCCION DE BLOQUE 6 DERECHO Y ALBERGUE ESTUDIANTIL AD REFERNDUN PLURIANUAL 2014-2015 ADJUDICADO A LA EMPRESA ING CARLOS UGHELLI  SEGUN RESOLUCIÓN N° REC/UOC N° 078/2014. CC- CO-28004-14-102039

Otras retenciones

type: other


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DEL CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000474–25/02/2015–OMNICOM S.A. – CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- CD-25-2014 - CC-CD -12008-14-94110-CARPETA Nº 1409


title: INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ITV SA

legalName: ITV SA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-17-139663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000036, ITV S.A., SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR, UTGS.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 255580 - FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO - CC: LP-12013-13-84078

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Aguas del

legalName: Consorcio Aguas del

project: 001-PROYECTO ACUEDUCTO, 001-SP PROYECTO ACUEDUCTO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-84078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22194 FISC. DE LA OB. DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5343. FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO. FACT.N° 02/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29211 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO OCTAVO PAGO JULIO/2014 FACTURA 16/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43501 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO FACTURA 20/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 9564/14 TERCER PAGO, FISCALIZACIÓN DE OBRA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO. FACT N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24530 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SEPTIMO PAGO S/FACT Nº 14/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40229 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO FACTURA 19/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13585 FACT.04 FISCALIZ. OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17270. FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO. FACT. N° 09/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32453 FACT.17 CERTIF. NOVENO  FISCALIZ. DE OBRA DE CONSTRUCCION  DEL ACUEDUCTO PUERTO CASADO - LOMA PLATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16846 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DECIMO SEXTO PAGO ABRIL/2015 FACTURA 56/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3760 FACT.52 FISCALIZ.  DE LA OBRA DE CONSTRUCCION  DEL ACUEDUCTO CUOTA Nª 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  14101   FACT.  55   15º PAGO   FISCALIZACION DE LA  OBRA  CONSTRUCCION  ACUEDUCTO  PRINCIPAL   PUERTO  CASADO-LOMA   PLATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1765 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DECIMO PAGO SET 2014 FACTURA 51/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6291/15 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO FACTURA N° 53/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  42598   FACT.  110   CERITF.  22   FISCALIZACION OBRA  CONSTRUCICON  DEL  ACUEDUCTO  PRINCIPAL  PUERTO  CASADO-LOMA PLATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2736/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO-LOMA PLATA-CONTRATO N° 203/2013 ID 255580.CERT. N° 19 MES DE DIEMBRE/2015.FACT. 108/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8012 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PTO CASADO LOMA PLATA CONTRATO 203/2013 CERT 18 NOV/2015 FACTURA 104/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.225 FISCALIZACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PAGO Nº 18 NOV/15 FACT. Nº 103/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8.528/16.MEU Nº 8528/16. FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA -CONTRATO Nº 203/2013 ID 255580.FACT.Nº 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13229  FACT.   106  CERTIF.  21   FIWSCALIZACION OBRA  CONSTRUCCION  DEL  ACUEDUCTO  PRINCIPAL  PUERTO  CASADO-LOMA PLATA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3226 FISCALIZACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CERT 17 OCT/2015 FACTURA 101/2016


title: AMPLIACION PAC Nro.: 324161 - CC: CD-28001-17-148266 ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000853 DEL 01/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148266, PEP Nº 2158 DEL 11/12/2017, MOLMAN S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2154)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000906 DEL 26/12/2017, CC Nº AC Nº 28001-17-31164, PEP Nº 2175 DEL 26/12/2017 - MOLMAN S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2168)


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-125048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 895

description: OBLIG FACT 895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0008876 PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 9474

description: OBLIG FACT 9474

description: OBLIG FACT 9483

description: OBLIG FACT 9483

description: OBLIG FACT 9485

description: OBLIG FACT 9485

description: OBLIG FACT 9487

description: OBLIG FACT 9487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008930 PAPELERIA GUAIRA S.A. FECHA 06/09/16 OBJ 332.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008933 PAPELERAI GUAIRA S.A. FECHA 06/09/16 OBJ 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0009784 PAPELERIA GUAIRA FECHA 27/12/16 OBJ 334-.

description: OBLIG.DE LO DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0009648 PAPELERIA GUAIRA FECHA 27/12/16 OBJ 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-09092 PAPELERIA GUAIRA FECHA 30/09/16 OBJ 332

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-09093 PAPELERIA GUAIRA FECHA 30/09/16 OBJ 332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009097 PAPELERIA GUAIRA FECHA 30/09/16 OBJ 334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 9091, OBJ. 334 , "PAPELERA GUAIRA SA", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 9719, OBJ. 334, "PAPELERA GUAIRA SA", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 9550, OBJ. 334, "PAPELERA GUAIRA SA", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0009627 OBJ.334 PAPELERIA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0008781 OBJ.334 `PAPELERIA GUAIRA

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0008815 OBJ.334 PAPELERIA GUAIRA


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-143075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 717 - SIR COMERCIO GENERAL  - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE SEGUNDO MAYEREG

legalName: JOSE SEGUNDO MAYEREG

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de maquinas para fabrica de Almidon en la localidad de Tobaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-28644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA ALFA FOCEM SEGUN FACT 904 C.C. 28644 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA ALFA FOCEM SEGUN FACT 921 C.C. 28644 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA ALFA FOCEM SEGUN FACT 925 C.C. 28644 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA ALFA FOCEM SEGUN FACT 904 C.C. 28644 NO FORMA PARTE DEL INVESNTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ALFA FOCEM SEGNU FACT 925 C.C. 28644 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES METALURGICA ALFA SEGUN FACT 921 C.C. 28644 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONALDEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQ EQUIP INDUSTRIALES ALFA FOCEM SEGUN FACT 929 C.C. 3891 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL  DEL MES DE NOVIEMBRE


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 108/2017 LCO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS WINDOWS Y LINUX DIRECCION DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-151810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7479  FACT.  29931   SERVICIO   SOPORTE  TECNICO  PARA  EQUIP'OS  INFORMATICOS   WINDOWS  Y  LINUX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-151811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 749   FACT.  9780  SERVICIO   SOPOR TE  TECNICO  PARA  PRODUCTOSS  WINDOWS  Y  LINUX   DIRECCION  NFORMATICA


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A IGC S/ FATC. N°2602

description: PAGO A IGC S/ FATC. N°2602


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 219464 - CC: LC-24001-11-28944 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UNIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE CAAGUAZU

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI 02/11 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UNIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-11-28944


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de textiles y vestuarios

LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

legalName: LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de textiles y vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00075 (24/01/2014) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-12-73353 - CARPETA Nº 8054.-

description: FACTURA Nº 001-001-00076 (24/01/2014) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-12-73353 - CARPETA Nº 8054.-

description: FACTURA Nº 001-001-00077 (24/01/2014) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-12-73353 - CARPETA Nº 8054.-