name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: SERVICIO SOCIAL ID 333711 - ANDRES H. ARCE S.A.

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

NESTOR VEGA SORIA

legalName: NESTOR VEGA SORIA

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

MLT PHARMA S.R.L.

legalName: MLT PHARMA S.R.L.

Biomedicina Guarani

legalName: Biomedicina Guarani

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

legalName: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

WAFA S.A.

legalName: WAFA S.A.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

Bioethic Pharma S.A.

legalName: Bioethic Pharma S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA ASUNCION) S/FACT 001-001-0002692 OC 62383 RET. RENTA 1580727 UOC 309823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA ASUNCION)S/FACT. 001-001-0002595, 001-001-0002597 OC 62383 RET. RENTA GS. 1580000 UOC GS. 309822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (SLAUMAX)S/FACT. 001-004-0001723 OC 62386 RET. RENTA GS. 720000, UOC GS. 141120

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES) S/FACT 001-001-0004366 OC 62394 RET. RENTA GS. 3055727 UOC GS 598923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES) S/FACT 001-001-0004472 OC 62394 RET. RENTA GS. 2487528 UOC GS. 487556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES) S/FACT 001-001-0004585 OC 62394 RET. RENTA GS. 2328706 UOC GS. 456426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES) S/FACT 001-001-0004715 OC 62394 RET RENTA 2476346 UOC 485364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES) S/FACT 001-001-0004111 OC 62394 RET. RENTA GS. 8610164 UOC GS. 1687592

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MLT PHARMA) S/FACT 002-001-0000562 OC 62391 RET. RENTA GS. 877000 UOC GS. 171892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MLT PHARMA) S/FACT 002-001-0000595 OC 62391 RET. RENTA GS. 799091 UOC GS. 156622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MLT PHARMA) S/FACT 002-001-0000622 OC 62391 RET RENTA GS 819091 UOC GS 160542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MLT PHARMA) S/FACT 002-001-0000648 OC 62391 RET. RENTA 1324455 UOC 259593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MLT PHARMA) S/FACT 002-001-0000523 OC 62391 RET. RENTA GS. 701182 UOC GS. 137432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000911 OC 62382 RET RENTA GS 1241800 UOC GS 243393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000914 OC 62382 RET. RENTA GS. 576000 UOC 112896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000915 OC 62382 RET RENTA GS. 550418 UOC GS. 107882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000912 OC 62382 RET. RENTA GS. 804027 UOC GS. 157589

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000913 OC 62382 RET. RENTA GS. 464600 UOC GS. 91062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000917 OC 62382 RET. RENTA GS. 900727 UOC GS. 176543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000922 OC 62382 RET. RENTA GS. 645064 UOC GS 126432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000923 OC 62382 RET. RENTA GS 812836 UOC GS 159316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000910 OC 62382 RET. RENTA GS. 2217255 UOC GS. 434582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-00000924 OC 62382 RET. RENTA 1305627 UOC 255903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICINA GUARANI) S/FACT 001-001-0000905 OC 62382 RET. RENTA GS. 3839136 UOC GS. 752471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0039170 OC 62389 RET. RENTA GS. 2374509 UOC GS. 465404

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0039171 OC 62389 RET. RENTA GS. 3041182 UOC GS. 596072

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0038689 OC 62389 RET. RENTA GS. 13116073 UOC GS. 2570750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0039981 OC 62389 RET. RENTA GS. 3249855 UOC GS. 636971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0039985 OC 62389 RET. RENTA GS. 4077636 UOC GS. 799217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0038105 OC 62389 RET. RENTA GS 16686236 UOC GS 3270502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0041718 OC 62389 RET. RENTA 4323182 UOC 847344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0041714 OC 62389 RET. RENTA 3598982 UOC 705400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0040775 OC 62389 RET RENTA 4117382 UOC 807007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CODEX) S/FACT 001-001-0040776 OC 62389 RET. RENTA 6168091 UOC 1208946

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P&H PHARMA) S/FACT 002-001-0006547 OC 62384 RET. RENTA GS. 210909 UOC GS. 41338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P&H PHARMA) S/FACT 002-001-0006815 OC 62384 RET. RENTA GS. 396364 UOC GS. 77687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P&H PHARMA) S/FACT 002-001-0006682 OC 62384 RET. RENTA GS 425455 UOC GS 83389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P&H PHARMA) S/FACT 002-001-0006340 OC 62384 RET. RENTA GS. 230909 UOC GS. 45258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P&H PHARMA) S/FACT 002-001-0006429 OC 62384 RET. RENTA GS. 374545 UOC GS. 73411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (B.BRAUN)S/FACT. 001-004-0002929 OC 62393 RET. RENTA GS. 103636, UOC GS. 20313

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014590 OC62385 RET. RENTA GS. 1860255 UOC GS. 364610

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014577 OC 62385 RET. RENTA GS. 1064909 UOC GS. 208722

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014591 OC 62385 RET RENTA GS. 668182 UOC GS. 130964

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014578 OC 62385 RET. RENTA GS. 2339745 UOC GS. 458590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014593 OC 62385 RET. RENTA GS. 1205055 UOC GS. 236191

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014757 OC 62385 RET. RENTA 665818 UOC GS. 130500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014585 OC 62385 RET. RENTA 360909 UOC GS. 70738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014596 OC 62385 RET. RENTA GS. 1050655 UOC GS. 205928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015171 OC 62385 RET RENTA GS. 808364 UOC GS. 158439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014592 OC 62385 RET. RENTA GS. 350655 UOC GS. 68728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014766 OC 62385 RET. RENTA GS. 2061782 UOC GS. 404109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015178 OC 62385 RET RENTA GS 899273 UOC GS 176257

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015188 OC 62385 RET RENTA GS 1655927 UOC GS 324562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015627 OC 62385 RET. RENTA 1219055 UOC GS 238935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015131 OC 62385 RET. RENTA 1470291 UOC 288177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015114 OC 62385 RET. RENTA GS 836618 UOC GS 163977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015186 OC 62385 RET. RENTA 1437345 UOC 281720

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015174 OC 62385 RET. RENTA GS. 1015273 UOC 198993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0015425 OC 62385 RET. RENTA 101818 UOC 19956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-002-0014554 OC 62385 RET. RENTA 600364 UOC 117671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL ( MECOMPA) S/FACT 001-002-0014553 OC 62385 RET. RENTA GS. 8097927 UOC 1587194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0063690 AL 63708, 63710 AL 63712, 63714 AL 63720 OC 62392 RET. RENTA GS. 1437400 UOC GS. 357810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0064022 AL 64031, 64033 AL 64052 OC 62392 RET. RENTA GS. 1296200 UOC GS. 357696

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0063852 AL 63860, 63862 AL 63865, 63867 AL 63868, 63870 AL 63873, 63876 AL 63879 OC 62392 RET. RENTA GS. 1500500 UOC GS. 356740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0066114/5, 66118/27, 66129/44, 66146/49 OC 62392 RET. RENTA GS. 1230200 UOC GS. 357801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0067517/28, 67530, 67532/41, 67543/46 OC 62392 RET RENTA 545200 UOC 236500

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0067825/43, 67845/6 OC 62392 RET RENTA 1010100 UOC 265540

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0067162/64, 67166/82, 67184, 67186/95 OC 62392 RET. RENTA GS. 1233700 UOC 357527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0065608 AL 65630, 001-001-0065632 AL 65638 OC 62392 RET. RENTA GS. 1224400 UOC GS. 355784

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0064246 AL 64250, 001-001-0064252 AL 64264, 001-001-0064266 AL 64270 RET. RENTA GS. 1502800 UOC GS. 354791

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0064585 AL 64610, 001-001-0064612 AL 64615 OC 62392 RET. RENTA GS. 1366500 UOC GS. 357116

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0065327 AL 65336, 001-001-0065338 AL 65356 OC 62392 RET. RENTA GS. 1363000 UOC GS. 357390

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0064841 AL 64853, 001-001-0064855 AL 64864 OC 62392 RET. RENTA GS. 1499300 UOC GS. 357465

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0065116 AL 65145 OC 62392 RET. RENTA GS. 1297300 UOC GS. 356072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0063294/8, 63300/14, 63316, 63318/23, 63344 OC 62392 RET. RENTA GS. 1427800 UOC GS. 350450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0068582/97 OC 62392 RET RENTA 890700 UOC 223298

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0068178/97 OC 62392 RET RENTA 606400 UOC 202135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0066513/15, 66518/33 OC 62392 RET RENTA GS 954100 UOC 241645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-62819, 62820, 62822/26, 62828/30. 62832, 62834/5, 62837, 62841/50 OC 62392 RET. RENTA GS. 1493600 UOC GS. 353987

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0062437/45, 62449/65 OC 62392 RET. RENTA GS. 1547600 UOC GS 356251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0063117 AL 63126, 63128 AL 63139 OC 62392 RET. RENTA GS. 1544100 UOC GS. 355885

description: SERVICIO SOCIAL (ORTOPEDIA MINARDI) S/FACT 001-001-0063542 AL 63564 OC 62392 RET. RENTA 1563000 UOC 356749

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (SCAVONE HNOS) S/FACT 001-014-0002559 OC 62365 RET. RENTA GS. 6689524 UOC GS. 1311147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (LA POLICLINICA) S/FACT 001-005-0055980 OC 62366 RET. RENTA GS. 7401029 UOC GS. 1450602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ANDRES H. ARCE) S/FACT 001-002-0001357 OC 62397 RET. RENTA GS. 236480 UOC GS. 46350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (WAFA) S/FACT 001-001-0000256 OC 62396 RET. RENTA 240000 UOC 47040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-18-153846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED) S/FACT 001-001-0009883 OC 62387 RET. RENTA GS. 1367000 UOC GS. 267932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED) S/FACT 001-001-0009882 OC 62407 RET. RENTA GS. 662000 UOC GS. 129752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA) S/FACT 001-001-0010084 OC 62387 RET UOC GS 6400

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED) S/FACT 001-001-0010161 OC 62387 RET. RENTA GS. 901000 UOC GS. 176596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED) S/FACT 001-001-0010411 NOTA DE CREDITO 001-001-0000911 OC 62387 RET. RENTA 345000 UOC 67620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED) S/FACT 001-001-0009482 001-001-0009483 OC 62387 RET. RENTA GS. 4748000 UOC GS. 930608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-150847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (FAPASA) S/FACT 002-004-0006229 OC 62369 RET. RENTA GS. 6391819 UOC GS. 1252797 MULTAS S/RES DG 242/2017 GS. 40021200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (LIBRA PARAGUAY) S/FACT 001-001-0018639 OC 62370 RET. RENTA GS. 3740038 UOC GS. 733047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MATHER COMPANY) S/FACT 001-007-0005123 OC 62361 RET. RENTA GS. 5994057 UOC GS. 1174835 MULTAS S/RES DG 241/2017 GS. 9313920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOETHIC) S/FACT 001-001-0011946 OC 62359 RET. RENTA GS. 7920000 UOC GS. 1552320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (INDEX) S/FACT 001-007-0004847 OC 62360 RET. RENTA GS. 2179048 UOC 427093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-17-149233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL DEL COMPROMISO FINANCIERO DEL AÑO 2017 CASA BOLLER S/FACT. 001-001-0025014 OC 62362 RET. RENTA GS. 37074286 UOC GS. 7266560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER) S/FACT 001-001-0025012, 001-001-0025013 OC 62362 RET. RENTA GS. 70736333 UOC GS. 13864321


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

title: COMPRA DE BANDERAS E HILOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE BANDERAS E HILOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112213

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de Articulos Eléctricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

EMPORIO FERRETERIA S

scheme: PY-RUC

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PAGO A FERRETERIA EMPORIO S.R.L, POR LA PROVISION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A LA SFP, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0000784 DE FECHA 29/06/2016.

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-89784


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISCION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA MORGUE JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-116017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JACK FACK SRL FAC 255 25/01/2016

IVA

type: tax

description: JACK FACK SRL FAC 255 25/01/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-116018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EXIMPAR SRL FACT 20271 DEL 16/12/15 PREV.10930- DPTO 99


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopias para Actividades Finales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-62512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 262 IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCION - FACTURA  NO. 001-001-0002323 - CD-28002-12-62512 - CONTRATO NO. 93/2012 - RESOLUCION NO. 208/2012 - STR NO. 273/2012


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Vehiculos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

CREDICAR S.A.

legalName: CREDICAR S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-15-111463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-0003777/8/9 C/CREDICAR SA P/AD.VEHICULOS, 107.750.000 C/U, RUC: 80001580-0, TIMBRADO N° 11227197. CDP N° 001246/2015

description: P/PAGO PARCIAL DE FCR N° 001-001-00037780 C/CREDICAR SA P/AD.VEHICULO, 107.750.000 C/U, RUC: 80001580-0, TIMBRADO N° 11227197. CDP N° 001247/2015

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0003834 DEL 23/11/15 CREDICARD DE GS. 107.750.000 (CAMIONETA JMC BOARDING D/C MX2 TURBO CRD, CHASIS N° LETADCD-12FHP00477, MOTOR N° JX493ZQ4A-EA158943, COLOR PLATA, MOD. 2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2015 "ADQUISICION DE VEHICULOS AD REFERENDUM") Y LA DIFERENCIA DE LA FACTURA N° 001-001-0003780 DE GS. 77.913.072 (MONTO DE LA FACTURA GS. 107.750.000) RUC N° 80001580-0 TIMBRADO N° 11306474-CDP N° 1610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-15-111464


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

KAD ESTUDIO S.R.L.

legalName: KAD ESTUDIO S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios de Instalacion y Puesta en funcionamiento de Espacios y Stand para el Bicentenario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-28197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  KAD  ESTUDIO SRL.   S/FACT.  Nº  656  MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DELFINA ALVARENGA CE

legalName: DELFINA ALVARENGA CE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CANDADOS, PASADORES y CERRADURAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000044 (26/06/2012) - PERFECT SUPPLIER - 10° ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 -51454 - CARPETA Nº 3487.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000112 (16/07/2012) - PERFECT SUPPLIER - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12-51454 - CARPETA Nº 4066.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisicion de Combustibles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74857

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ESTACION BAHIA  INCUB SEGUN FACT 1276 C.C. 74857 DEL MES DE JULIO


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

SERGIO CESPEDES ORUE

legalName: SERGIO CESPEDES ORUE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION VII MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-103864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 9643 FACT N° 5770 DEL 23/11/2016

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 5755 DEL 21/11/2016 PREV  9641---8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 5757 DEL 22/11/2016 PREV 9642

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 5774 DEL 24/11/2016 PREV  9644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 5838 DEL 30/11/2016 PREV N° 9788 D: 8.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 5846 DEL 06/12/2016 PREV N° 9789 D: 8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 4492 DEL 08/02/2016 PREV. 1762 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.6230 DEL 23/02/17 PREV.2527 D.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.6307 DEL 24/02/17 PREV.2529 D.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.6299 DEL 16/03/17 PREV.2525 D.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.6270 DEL 07/03/17 PREV.2528 D.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.6261 DEL 23/01/17 PREV.2526 D.8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 6084 DEL 24/01/2017 PREV  1670---8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 6045 DEL 09/01/2017 PREV. 1283 DPTO. 8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 6173 DEL 09/02/2017 PREV  1666---8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV  1667---8 FACT N° 6177 DEL 16/02/2017

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 6038 DEL 12/02/2017 PREV 1280 ---8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 6040 DEL 13/01/2017 PREV. 1281 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 6082 DEL 30/01/2017 PREV. 1279 DPTO. 8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 6114 DEL 07/02/2017

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5977 DEL 06/01/2017 PREV. 1282 DPTO. 8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 6050 DEL 13/01/2017 PREV  1671

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT N° 6085 DEL 24/01/2017 PREV N° 1669---8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 6861 DEL 05/07/17 PREV.4218 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 6862 DEL 5/07/17 PREV 4219 D: 8.-

description: TALLER SERGIO FAC 6859 5/17/17

description: TALLER SERGIO FAC 6859 5/17/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 6388 DEL 29/03/2017 PREV. 3257 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 6395 DEL 31/03/2017 PREV. 3256 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 6392 DEL 30/03/2017 PREV. 3258 DPTO. 8

description: TALLER SERGIO FAC. 6509 DEL 11/04/17

description: TALLER SERGIO FAC. 6509 DEL 11/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 2806 FACT N° 6351 DEL 21/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3987 DEL 02/11/2015 PREV. 9554 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3824 DEL 18/09/2015 PREV N° 8491 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3817 DEL 15/09/2015 PREV N° 8490 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4170 DEL 23/11/2015 PREV N° 10380 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.3980 DEL 30/10/2015 PREV.9556 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.3974 DEL 26/10/2015 PREV.9557 DPTO.8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3886 DEL 9/10/15 PREV N° 9360 DPTO: MISIONES.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3928 DEL 13/10/2015 PREV N° 9359 DPTO: MISIONES.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3917 DEL 07/10/2015 PREV N° 9361 DPTO: MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 3015 DEL 05/03/2015

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 2960 DEL 28/02/2015

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 2990 DEL 10/02/20145

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 2988 DEL 10/02/2015

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 2997 DEL 18/02/2015

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 3010 DEL 02/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.4045 DEL 09/11/2015 PREV.9901 DPTO.8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 3982 DEL 30/10/2015 PREV 9937 MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 3976 DEL 27/10/2015 PREV 9936

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 4090 DEL 30/11/2015 PREV 10509

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4086 DEL 25/11/2015 PREV N° 10381 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4089 DEL 25/11/2015 PREV N° 10382 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4138 DEL 07/12/2015 PREV N° 10439 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4040 DEL 04/11/2015 PREV N° 10331 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3215 DEL 24/04/15 PREV N° 3904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.3855 DEL 25/09/2015 PREV.8692 DPTO.8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3498 DEL 02/07/2015 PREV. 6132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3434 DEL 23/06/15 PREV.5847

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3433 DEL 23/06/15 PREV.5847

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3423 DEL 16/06/*15 PREV N° 5825

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3464 DEL 26/06/15 PREV N° 5861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3666 DEL 20/08/2015 PREV N° 7428.-

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 3531 DEL 06/08/2015 PREV 7385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3505 DEL 29/06/15

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3401 DEL 02/06/15 PREV N° 5839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT 3102 DEL 26/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3216 DEL 27/04/2015 PREV. 4160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3358 DEL 29/05/2015 PREV N° 5094.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3356 DEL 27/05/2015 PREV N° 5093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3889 DEL 12/10/2015 PREV N° 9053 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3134 DEL 06/04/2015 PREV. 3492

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3138 DEL 09/04/2015 PREV. 3625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 3731 DEL 07/07/2015 PREV 8238

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 8237 FACT N° 3756 DEL 04/09/2015

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3703 DEL 24/08/15 PREV.8086 (DPTO 8)

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3749 DEL 01/09/15 PREV.8088 (DPTO 8)

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3767 DEL 07/09/15 PREV.8087 (DPTO 8)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3199 DEL 23/04/15 PREV N° 3905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3306 DEL 12/05/2015 PREV. 4379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 7066 FACT 3545 DEL 29/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT Nª 3200 23/04/2015 PREV Nª 3903 EXISTEN FACTURAS DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3440 FECHA:21/07/2015 PREV. 6571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3085 DEL 19/03/15 PREV.3086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 3564 DEL 21/07/15 PREV.6847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 3627 DEL 2/11/15 PREV N° 9555 DPTO: MISIONES FACT MISMA FECHA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 7429 FACT 3570 DEL 29/07/2015 - FACT CON MISMA FECHA EN O.36210 STR.103517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 4829 FACT 3344 DEL 27/05/2015

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 3295 DEL 06/05/2015 PREV 4766

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 4765 FACT 3315 DEL 19/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3576 DEL 03/08/15 PREV. 7430

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 3638 DEL 14/08/2015 PREV. 7384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5294 DEL 30/08/2016 PREV. 7052 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5379 DEL 31/08/2016 PREV. 7317 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5366DEL 24/08/2016 PREV. 7318 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5361 DEL 22/08/2016 PREV. 7316 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5392 DEL 06/09/2016 PREV. 7315 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5353 DEL 17/08/2016 PREV. 7319 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5450 DEL 19/09/2016 PREV. 7805 DPTO. 8 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5451 DEL 19/09/2016 PREV. 7806 DPTO. 8 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4637 DEL 11/03/2016 PREV N° 2959 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 5526 DEL 10/10/2016 PREV 8410---8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 5511 DEL 23/09/2016  PREV 8414---8 FACS DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 5529 DEL 11/10/2016 PREV N° 8413---8

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 5522 DEL 07/10/2016 PREV  8412---8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5520 DEL 05/10/16 PREV.8411 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5613 DEL 27/10/2016 PREV.8725 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5604 DEL 21/10/16 PREV.8726 DPTO.8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4759 DEL 12/04/16 PREV.3614 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER SERGIO FAC. 4288 5/01/16

description: TALLER SERGIO FAC. 4288 5/01/16

description: TALLER SERGIO FAC. 4365 2/01/16

description: TALLER SERGIO FAC. 4365 2/01/16

description: TALLER SERGIO FAC. 4248 5/01/16

description: TALLER SERGIO FAC. 4248 5/01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 5113 DEL 05/07/16 PREV.5875 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 5117 DEL 07/07/16 PREV.5876 DPTO 8

description: OBLIG SERGIO FACT 5120 DEL 07/07/16 PREV.5879 DPTO 8

description: OBLIG SERGIO FACT 5125 DEL 11/07/16 PREV.5877 DPTO 8

description: OBLIG SERGIO FACT 5124 DEL 11/07/16 PREV.5878 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4650 DEL 04/03/16 PREV.2900 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4651 DEL 22/03/16 PREV.2981 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5202 DEL 02/05/2016 PREV. 6085 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5231 DEL 01/08/2016 PREV. 6390 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5240 DEL 11/08/16 PREV.6763 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5248 DEL 09/08/16 PREV.6389 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.5237 DEL 04/08/16 PREV.6472 DPT.8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.4348 DEL 22/01/2016 DPTO.8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4526 DEL 25/02/2016 PREV N° 1992 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4499 DEL 12/02/15 PREV.1763 DPTO 8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4497 DEL 09/02/16 PREV.1764 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4374 DEL 28/01/16 PREV.1261 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.4973 DEL 07/06/16 PREV.4742 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.4970 DEL 27/05/16 PREV.4743 DPTO.8

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 4968 DEL 26/05/16 PREV.4744 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 4529 DEL 25/02/2016 PREV.2100 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5420 DEL 23/09/25 PREV. 8125 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 5679 DEL 27/10/16 PREV.8972 DPTO 8-  FACT CON MISMA FECHA EN O.44628 STR:148190.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 5686 DEL 31/10/16 PREV.8970 DPTO 8-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 5694 DEL 02/11/16 PREV.8971 DPTO 8-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT N° 4828 DEL 20/04/2016 ---8  PREV 3615

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT 4832 DEL 05/05/2016 PREV  3616 --- 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 4457 DEL 06/01/2016 PREV. 2101 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 4484 DEL 02/02/2016 PREV. 2102 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9859 TALLER SERGIO FACT N° 5849 DEL 09/12/2016 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 9857 TALLER SERGIO FACT N° 5852 DEL 13/12/2016 DPTO 8

description: OBLIG PREV N° 9856 TALLER SERGIO FACT N° 5854 DEL 09/12/2016 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV  5661 FACT N°5029 DEL 27/06/2016---8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5060 DEL 09/06/20166 DPTO. 8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 5072 DEL 14/06/2016 PREV. 5345 DPTO. 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.4871 DEL 18/05/2016 PREV.4211 DPTO.8

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.4856 DEL 11/05/2016 PREV.4856 DPTO.8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 4393 DEL 03/02/2016 PREV  2050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 - TALLER SERGIO FAC. 4131 9/12/15

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 - TALLER SERGIO FAC. 4254 22/12/15

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 - TALLER SERGIO FAC. 4130 9/12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER SERGIO FAC 5003 DEL 16/06/16

description: TALLER SERGIO FAC 5003 DEL 16/06/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4723 DEL 01/04/2016 PREV N° 3091 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 4764 DEL 14/04/2016 PREV N° 3613 DPTO 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9030 TALLER SERGIO FACT N° 5699 DEL 07/11/2016 DPTO 8


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293423 - CC: LC-12001-15-118093 LOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-118093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0010854 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0010139 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0007879 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0008397 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS  POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0007597, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS, POR LOCACION DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0008103 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0008558 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS  POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0008683 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0007398, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS, POR LOCACION DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0007399, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS, POR LOCACION DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0007775 A FAVOR DE VECTOR S.A. POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0010287 A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR LOCACION DE ESTACIONAMIENTO P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0008255, A FAVOR DE VECTOR Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239681 - CC: CD-12001-12-66556 Customización de la Plataforma Tecnológica Adminitrativo-Financiera

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INSTITUTO EPSILON SA

legalName: INSTITUTO EPSILON SA

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Customización de la Plataforma Tecnológica Adminitrativo-Financiera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CUSTOMIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA - PROYECTO BID A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000065 CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRONATUR BID A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000085 CORRESPONDIENTE AL 3° TRIMESTRE (PAGO RETROACTIVO). PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRONATUR BID A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000097, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRONATUR BID A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000097 PAGO FINAL  CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA CONSULTORIA POR CUSTOMIZACION DE PLATAFORMA TECNOLOGICA A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000052. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CUSTOMIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL PROYECTO BID A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000056 CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2013. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 77392 GT SCIENTIFIC S.A.- ADQ. DE PRODUCTOS E INTRUMENTALES QUIMICOS- NP 7403- DGAF 60055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77392- STR GT SCIENTIFIC S,A,- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS- NP 7402- DGAF 60055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77684- STR GT SCIENTIFIC- ADQ. DE PROD. E INSTRUM. QUIMICOS- FACT N° 5045/75-1153-5200- NP 8023- DGAF 62401

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77392- STR GT SCIENTIFIC S.A.-ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES- NP 7401- DGAF 60055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77525-STR GBO MEDICAL- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS- NP 7563- DGAF 60133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77525- STR GBO MEDICAL-ADQ. DE PRODUCTOS E INST. QUIMICOS- NP 7577- DGAF 60133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77713- STR GBO MEDICAL- FACT N° 541/408/15/82/89-630/33/31/28- ADQ. PRODUC. E INSTRUM. QUIMICOS- NP 8140- DGAF 63747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77525-STR GBO MEDICAL- ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS- NP 7566- DGAF 60133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77525- STR GBO MEDICAL-ADQ. DE PRODUCTOS E INST. QUIMICOS- NP 7578- DGAF 60133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77713- STR GBO MEDICAL- FACT N° 541/40/15/82/89-630/33/31/28- ADQ. PRODUC. E INSTRUM. QUIMICOS- NP 8141- DGAF 63747

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95153

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-14-95160


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Sistema de Comunicacion por radio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUNCION COMUNICACIONES (268), FAC. Nº001-001-0020591, CD-28002-13-69855, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº087


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Uniformes para feriantes

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes para feriantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-106716


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TUBOS ANTICUAGULANTES DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº71/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-148763


title: Adquisición de Tintas y Toner

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MALDONADO

legalName: MALDONADO

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-133622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000566 ALTERNATIVA S.A. POR CARTUCHO DE TONER FOTOCOPIADORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-133631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0022064 DATA SYSTEMS SAECA POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-133642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001003 OFFICE SERVER POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-133528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001911 MULTIMERC SRL POR CARTUCHOS PARA IMPRESORA.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001912 MULTIMERC SRL POR ADQUISICION DE TONER.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG M&F IND Y COM SA FACT.21 DEL 11/02/14 PREV,.396 SE HA PROCEDIDO A LA APLICACION DE LA MULTA CONFORME AL CONTRATO 125/2013 Y EN VIRTUD A LA LEY 2051/03 ART. 20 INC. T SEGUN LO AUTORIZA LA RES. FGE 6/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOVICOR FACT 250 DEL 21/10/2013 PREV 7637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AYCOM FACT 163 01/11/2013 PREV 7642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PAMAQ S.A FACT 5885 DEL 03/10/2013 PREV 7636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FELIPE AGHEMO FAC 5790 DEL 20/12/13 PREV 11212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. FELIPE AGHEMO SRL FACT. 137 DEL 21/03/2014 PREV. 394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAMETAL SA. FAC. 162 DEL 18/12/13

description: FAMETAL SA. FAC. 162 DEL 18/12/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ARTES Y MUEBLES FACT 64 DEL 14/11/2013 PREV 7640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: METAL FIG DE JOSE FIGUEREDO FAC. 225 DEL 10/12/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES EQUIPOS DE OFICINA FAC 7 DEL 13/12/13 PREV 11211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES FACT 3 DEL 21/11/13 PREV.10637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OPCIONES MUEBLES Y EQUIPOS FACT 5 DEL 10/12/2013 PREV 10636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES MUEBLES FACT 20 DEL 28/03/14 PREV.2368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES MUEBLES FACT 17 DEL 14/02/14 PREV.1584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES FAC 11 DEL 22/1/14 PREV 1131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GOTZE INGENIERIA FAC 32 DEL 26/12/13 PREV 11215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GOTZE INGENIERIA FACT 63 DEL 25/02/2014 PREV 1585

description: OBLIG. GOTZE INGENIERIA FACT. 065 DEL 25/02/2014 PREV. 1454

description: OBLIG. GOTZE INGENIERIA FACT. 064 DEL 25/02/2014 PREV. 1453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ENGINEERING S.A FACT. 132 DEL 24/02/2014 PREV. 395 APLICACION DE MULTAS S/ RES. FISCALIA DEL ESTADO Nª 1098 DEL 28/03/2014


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CURUPAYTY S.A.C.I.C.

legalName: CURUPAYTY S.A.C.I.C.

project: 2 _ 02-DES.DE LA ESTRAT. DE GOB. ELECTRÓNICO EN PY-ATN/SF-9844-PR, 000-*,   0 _ 00-*

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA,  22 _ MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE ALQUILER DE LA OFICINA SEDE DE LA UTMAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-42199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 5820 DE CURUPAYTY C/ AL MES DE SETIEMBRE 2012-UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 5554 DE CURUPAYTY C/ ALQULER DEL MES DE JULIO 2012-UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 5670 DE CURUPAYTY C/ AL MES DE AGOSTO 2012-UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 2300 DE CURUPAYTY ALQUILER C/ A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011-UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 2301 DE CURUPAYTY C/ AL ALQUILER DE LOS MESES DE  ENERO A JUNIO 2012-UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-002-0001225 DE CURUPAYTY SACIC C/ AL ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE S/ CONTRATO

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-004-0005960 DE CURUPAYTY SACIC C/ AL ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 1224 DE ALQUILER C/ AL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA OFICINA DE LA UTMAP DEL EDIFICIO CURUPAYTY - UTMAP


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 274248 - CC: CO-27003-14-90776 Servicio de Limpìeza y fumigacion de Oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpìeza y fumigacion de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-90776


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Materiales de Plástico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1391(HYSTRACTOR SERVICE) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROYECTOS CONACYT UNA, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162470


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cableado Estructurado de Red

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-31064


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ISIDRO  IMLACH FERREIRA

legalName: ISIDRO  IMLACH FERREIRA

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-43971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT 001-001-0017529/17530/17531 (RUBRO 333-10 DISERSANFA) CORRESP AL MES DE DICIEMBRE/2011


legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y ADHESIVOS PARA CARTELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-88836


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ELECTROMEDICAL S.R.L

legalName: ELECTROMEDICAL S.R.L

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OSTEOSINTESIS (desiertos) - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-157282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003031 ELECTROMEDICAL SRL FECHA 29/08/18 OBJ 358.--


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-128029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-128028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-129642


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160093


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y DERIVADOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y DERIVADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-76048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ABUELO JUAN S.R.L.
RUC 80030832-8 FACTURA 001-001-0007581
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ABUELO JUAN S.R.L.
RUC 80030832-8 FACTURA 001-001-0007582
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 355 TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES.
PROVEEDOR: ABUELO JUAN SRL.
FACTURA N° 001-001-000014, DE FECHA 29/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION 355 TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES.
PROVEEDOR: ABUELO JUAN SRL.
FACTURA N° 001-001-000015, DE FECHA 29/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de generador de energia electrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66405

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00022887 (05/03/2013) - GOTZE ING. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 34/2012 - C.C.CD-12008-12 -66405 - FC 04 BP ME N° 483(12/04/2013) -CARPETA Nº 2705.-


SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CONTADORES Y DETECTORES DE BILLETES FALSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-104521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 542 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC 80026570-0 FACTURA 001-001-00016581 DE FECHA 28/ABRIL/2015.
CC: CD-12004-15-104521
MULTA : 1.524.412 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DUOC/N°290/2015 DE LA DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 45/12 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-68560

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, UTILES DE OFICINA, ENSEÑANZA, FACT.Nº 001-001-0002605, CD-12009-12-68560, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 1237 DAN Y KAR S.A. CC: CD-12009-13-75033 MES DE JULIO/2013 - SENADE.-


title: ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 2 _ PROTECCIÒN Y REPARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-42549

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VR SOCIEDAD ANOMINA MES DE ABRIL DE 2013


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Sistema Digital Multifuncional de Escaneo Marca OCE Modelo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-127932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE OPTIMUS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SISTEMA DIGITAL MULTIFUNCIONAL DE ESCANEO MARCA OCE S/ FACTURA N° 0231, RP N° 3568/16 Y EXP. N° 14698/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE OPTIMUS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SISTEMA DIGITAL MULTIFUNCIONAL DE ESCANEO MARCA OCE S/ FACTURA N° 0306, RP N° 1900/17 Y EXP. N° 14606/17


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-48177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -  RUBRO 541  A FAVOR DE METAL FIG DE JOSE FIGUEREDO FALCON - S/ FACT. N° 1516   -  EXP. N° 5571/2012


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003611 (RUBRO 344-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000147 (RUBRO 344-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000015 (RUBRO 344-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000007 (RUBRO 344-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 311466 - CD Nº 14/2016 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC Y DEPENDENCIAS - C.C. CD-12013-16-124687

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 14/2016 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-124687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2145   FACT.  500      ADQ.  RECARGA  EXTINTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   5495   FACT.  494     RECARGA  DE  EXTINTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   5497  FACT.  497   RECARGA  DE  EXTINTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5498/18.RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC.FACT.Nº 388.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5496/18.RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC.FACT.Nº 496.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4051/17 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC. FACT. Nº 335/17

description: MEU N° 4052/2017 - RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC - FACT. N° 336/2017

description: MEU N° 4054/2017 - RECARGA DE EXTINTORES PARA ELM MOPC - FACT. N° 332/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4.155. RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC. FACT. Nº 333/2017.

description: MEU 4.053.RECARGA DE EXTINTORES. FACT. Nº 337/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27357/2017.RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC.FACT. 369.


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309587 - CC: CD-12001-16-129397 Muebles

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1592/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA METAL FIG - MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1501/2016 RUBRO 541,CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA COMACO S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1566/2016 RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SORIANO MUEBLES DE BERTA AYALA, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1612/2016 RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO PROVEEDORES FIRMA SORIANO MUEBLES DE BERTA AYALA, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1609/2016 RUBRO 541, CORRESPONDIENTE A PAGO PROVEEDORES FIRMA METAL FIG DE JOSE FIGUEREDO, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1611/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA COMACO S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: PAC N° 233.373  -  CD-13001-12-55135   -   PROVEEDOR: PAMAQ S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BEBEDERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55135


title: adquisicion de vehiculo

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62267

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A RIEDER Y CIA. POR PROVISION DE RODADOS A LA SECRETARIA DE POLITICAS LINGUISTICAS SEGUN FACT. Nº 001-002-0023212.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

DGR INTERNACIONAL S.

legalName: DGR INTERNACIONAL S.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO, 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000300 (27/05/14) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - HOSP. GRAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN.08/13 - C.C.LP-12008-13-84340 - CARPETA Nº 20590

description: FACTURA Nº 001-001-0000299 (27/05/14) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - HOSP. GRAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN.08/13 - C.C.LP-12008-13-84340 - CARPETA Nº 20590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001004 (14/02/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - ARGON SRL - FF. 10 - LPN/8/2013 - C.C. LP-12008-13-84284 - CARPETA Nº 30915.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001003 (14/02/2014) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - ARGON SRL - FF. 10 - LPN/8/2013 - C.C. LP-12008-13-84284 - CARPETA Nº 30915.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000015 (21/03/2014) - SEMPRO S.A. - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - L.P.N. Nº 08/2013 - C.C. LP-12008-13-84339 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12762.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000013 (21/03/2014) - SEMPRO S.A. - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - L.P.N. Nº 08/2013 - C.C. LP-12008-13-84339 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12762.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00003495 - (14/02/2014) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - LP -12008-13 - 84338 - LPN Nº 08/2013 - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - F.F. 10 - CARP.Nº. 9670.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-004-0004223 - FECHA 30/09/2014 - PROVEEDOR:  B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - DEPEND.: HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO  - C.C. LP-12008-13-84337  -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  8/13  -  CARP. Nº 33766

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% DEL CONTRATO - FACTURA Nº 001-001-0001786 (06/03/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - LPN. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-13-84336 - CARPETA Nº 9017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000055 (17/06/2014) - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - DISTRIBUIDORA YPACARAY SA  - FF. 10 - LPN 8  / 2013 - C.C. LP-12008-13-84336 - CARPETA Nº 32368.-

description: FACTURA Nº 001-002-000054 (17/06/2014) - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - DISTRIBUIDORA YPACARAY SA  - FF. 10 - LPN 8  / 2013 - C.C. LP-12008-13-84336 - CARPETA Nº 32368.-

description: FACTURA Nº 001-002-000057 (17/06/2014) - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - DISTRIBUIDORA YPACARAY SA  - FF. 10 - LPN 8  / 2013 - C.C. LP-12008-13-84336 - CARPETA Nº 32368.-

description: FACTURA Nº 001-002-000056 (17/06/2014) - HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - DISTRIBUIDORA YPACARAY SA  - FF. 10 - LPN 8  / 2013 - C.C. LP-12008-13-84336 - CARPETA Nº 32368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000248 (20/01/15) - DIST. YPACARAI - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN.08/13 - C.C.LP-12008-13-84336 - CARPETA Nº 5225.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-017-0000257 – FECHA 28/02/2014 - PROVEEDOR:  PRAXAIR
 DEPEND. HOSPITAL PEDIATRICO–  C.C. LP– 12008-13-84335  -  F.F. 10 – MODALIDAD : LPN 08/13  -  CARP. Nº 13991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000026-20/02/2014 – DGR INTERNACIONAL S.R.L. – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU – FF10 -MOD.- LPN 08/13-LP-12008-13-84334- CARPETA Nº 12760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-003-0000660 (13/02/14)- CHACO INTERNACIONAL S.A. - C.C. LP - 12008-13-84333 - LP  N° 08/13  - F.F. 10 -  HOSP. PEDIATRICO - CARP.  N° 7890 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0000142 - 17/02/2014 - SOLUMEDIC.. - HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD. LPN Nº 8/2013 - CC-LP-12008-13- 84332 - CARPETA Nº 7888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-84331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000262 - (16/01/2014) - VIPAL S.A - LP-12008-13-84331 - LPN 08/13 - HOSP. GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - F.F. 10 - CARP.Nº 7645-


title: ADQUISICION DE CRISTAL TEMPLADO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN EUGENIO MARTINE

legalName: JUAN EUGENIO MARTINE

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CRISTAL TEMPLADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0005, DE FECHA 22/03/2013 - ABRIL/2013 - 398-JUAN E. MARTIMEZ M.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-130302


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268478 - CC: CD-23009-14-102919 SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-102919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV, DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE/14 S/ FACTURA Nº 001-001-0001727, OC Nº 59/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0003093, OC Nº 71/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0002903, OC Nº 67/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0001931, OC Nº 06/15

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL  MES DE FEBRERO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0003217, OC Nº 04/2016

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0003126, OC Nº 02/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0001966, OC Nº 09/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0002319, OC Nº 35/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS C/ AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0002806, OC Nº 62/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0002676, OC Nº 57/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0002412, OC Nº 43/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0002212, OC Nº 26/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0002082, OC Nº 15/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0002193, OC Nº 19/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0002532, OC Nº 49/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0005106, OC Nº 18/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0005377, OC Nº 27/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0005523, OC Nº 36/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE ENERO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0004605, OC Nº 05/17

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE FEBRERO/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0004762, OC Nº 07/17

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0004836, OC Nº 10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0006070, OC Nº 61/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0005684, OC Nº 43/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0005236, OC Nº 25/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2017 S/ FACTURA Nº 001-001-0005032, OC Nº 14/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0005873, OC Nº 53/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0003355, OC Nº 06/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0003679, OC Nº 17/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0003763, OC Nº 33/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0003974, OC Nº 38/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE OCTUBRE/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0004267, OC Nº 70/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0004070, OC Nº 49/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0004375, OC Nº 74/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE SETIEMBRE/16 S/ FACTURA Nº 001-001-0004138, OC Nº 59/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0003485, OC Nº 07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/2016 S/ FACTURA Nº 001-001-0004560, OC Nº 80/2016


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

SAMA COMERCIAL S.R.L

legalName: SAMA COMERCIAL S.R.L

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61224

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00289 (31/01/2013) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1°  R.S. CONCEPCION - FF. 10- CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-61224 - FC 04 BP ME N° 291(26/02/2013) - CARPETA Nº 1582.-

description: FACTURA Nº 001-001-00290 (31/01/2013) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1°  R.S. CONCEPCION - FF. 10- CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-61224 - FC 04 BP ME N° 292(26/02/2013)CARPETA Nº 1582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00162 (01/11/2012) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61224 - CARPETA Nº 7681 - FC 04 BP ME N° 1164(19/11/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-00163 (01/11/2012) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61224 - CARPETA Nº 7681 - FC 04 BP ME N° 1165(19/11/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-00158 (01/11/2012) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61224 - CARPETA Nº 7681 - FC 04 BP ME N° 1167(19/11/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-00159 (01/11/2012) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61224 - CARPETA Nº 7681 - FC 04 BP ME N° 1163(19/11/2012).-

description: FACTURA Nº 001-001-00161 (01/11/2012) - SAMA COMERCIAL S.R.L. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61224 - CARPETA Nº 7681 - FC 04 BP ME N° 1215(22/11/2012).-