name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

name: LEVANTE COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SA

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-120071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, (ESTUDIO JARITON S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0022907, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EXPEDIENTES N° 20163022554 Y 20163034814, ORDEN DE SERVICIO N° 659/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO/2016 DE ESTUDIO JARITON SA, (O.G. 251 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021688, ORDEN DE SERVICIO  Nº 598/16, EXPEDIENTE Nº 20163020975 Y 20163025229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES ESTUDIO JARITON S.A., (O.G. 251 - FF 10), CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021335, ORDEN DE SERVICIO  Nº 378/2016, EXPEDIENTE Nº 20163013814.- 20163021798.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ESTUDIO JARITON S.A.), (O.G. 251 - FF 10),  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (06/12), FACTURA Nº  001-001- 0020631, ORDEN DE SERVICIO Nº 377/2016 , EXPEDIENTE Nº 20163013817.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ESTUDIO JARITON S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (04/12), S/ FACTURA N° 001-001-0020222, EXPEDIENTE N° 20163011001-20163012931, ORDEN DE SERVICIO N° 264/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ESTUDIO JARITON S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (05/16), S/ FACTURA N° 001-001-0020623, EXPEDIENTE N° 20163012691-20163017546, ORDEN DE SERVICIO N° 322/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES,  (ESTUDIO JARITON S.A.), (O.G. 251 - FF 10), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (02/12), FACTURA Nº  001-001- 0020220, ORDEN DE SERVICIO Nº 262/2016, EXPEDIENTE Nº20163011004.-

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ESTUDIO JARITON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 (03/12), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020221, EXPEDIENTE Nº 20163011007, 20163012938, ORDEN DE SERVICIO Nº 263/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES MES DE ENERO 2016 (ESTUDIO JARITON S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0020219, EXPEDIENTE N° 20163011003-20163012940, ORDEN DE SERVICIO N° 261/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE ENERO 2016 (ESTUDIO JARITON S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0020219, EXPEDIENTE N° 20163011003-20163012940, ORDEN DE SERVICIO N° 261/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ESTUDIO JARITON SA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/16 AL 30/09/2016, S/ FACTURA N° 001-001-0022519, EXPEDIENTE N° 20163020981-20163031660, ORDEN DE SERVICIO N° 599/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ESTUDIO JARITON SA), S/ FACTURA N° 001-001-0022521, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/16 AL 31/10/2016, EXPEDIENTE N° 20163020982-20163031661, ORDEN DE SERVICIO N° 600/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EN CONCEPTO DE GARANTIA POR  ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  (ESTUDIO JARITON S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0020219, EXPEDIENTE N° 20163011003-20163012940, ORDEN DE SERVICIO N° 261/16,  S/ CONTRATO MH-SET N° 10/2016, CLAUSULA CUARTA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES MES DE DICIEMBRE 2016 (ESTUDIO JARITON S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0023298, EXPEDIENTE N° 20163022555-20173001694, ORDEN DE SERVICIO N° 660/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-119915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000596, MES DE NOVIEMBRE, EXPEDIENTES N° 20163022561-20163033942, ORDEN DE SERVICIO N° 657/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), MES DE SETIEMBRE, S/ FACTURA N° 001-001-0000576, EXPEDIENTE N° 20163020984-20163027921, ORDEN DE SERVICIO N° 605/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), MES DE AGOSTO, S/ FACTURA N° 001-001-0000561, EXPEDIENTE N° 20163020986-20163025590, ORDEN DE SERVICIO N° 604/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.) MES DE OCTUBRE, S/ FACTURA N° 001-001-0000815, EXPEDIENTE N° 20163020983-20163034367, ORDEN DE SERVICIO N° 606/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000493, EXPEDIENTE N° 20163011000-20163013112, ORDEN DE SERVICIO N° 257/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000496, EXPEDIENTE N° 20163010988-20163013095, ORDEN DE SERVICIO N° 260/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000495, EXPEDIENTE N° 20163010990-20163013097, ORDEN DE SERVICIO N° 259/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000494, EXPEDIENTE N° 20163010998-20163013111, ORDEN DE SERVICIO N° 258/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, LEVANTE S.A.,  INMUEBLE UBICADO EN MCAL. LOPEZ  Y YEGROS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000559, EXPEDIENTE Nº 20163013811, 20163025003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 372/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE SA) INMUELBES UBICADO CALLE MCAL. LOPEZ C/ YEGROS, S/ FACTURA N° 001-001-0000558, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016,EXPEDIENTE N° 20163013806-20163025002, ORDEN DE SERVICIO N° 371/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000525, EXPEDIENTE N° 20163012690-20163017346, ORDEN DE SERVICIO N° 320/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (LEVANTE S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000841, EXPEDIENTE N° 20163022558-20163033943, ORDEN DE SERVICIO N° 658/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-119984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0002878, EXPEDIENTE N° 20163010979-20163014732, ORDEN DE SERVICIO N° 265/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0002879, EXPEDIENTE N° 20163010980-20163014729, ORDEN DE SERVICIO N° 266/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0002880, EXPEDIENTE N° 20163010981-20163014728, ORDEN DE SERVICIO N° 267/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILO 2016, S/ FACTURA N° 001-003-0002881, EXPEDIENTE N° 20163010983-20163014718, ORDEN DE SERVICIO N° 268/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ELIAS A. SABAS S.A., (O.G. 251 - FF 10), MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA Nº 001-011-0000257, ORDEN DE SERVICIO  Nº 661/16, EXPEDIENTE Nº 20163022551 Y 20163035431.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ELIAS A. SABAS S.A., (O.G. 251 - FF 10), MES DE NOVIEMBRE,  SEGUN FACTURA Nº 001-011-0000258, ORDEN DE SERVICIO  Nº 661/16, EXPEDIENTE Nº 20163022551 Y 20163035431.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-011-0000195, EXPEDIENTE N° 20163020980-20163034013-20163034014, ORDEN DE SERVICIO N° 603/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-011-0000196, EXPEDIENTE N° 20163020980-20163034013-20163034014, ORDEN DE SERVICIO N° 603/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  - SITUADO EN  LA CALLE ITURBE ESQ. ELIGIO AYALA  CORRESP. MES DE SETIEMBRE, - (ELIAS A SABA INMOBILIARIA), S/ FACTURA N° 001-011-0000128, EXPEDIENTE N° 20163020979-20163029718 Y 20163029717, ORDEN DE SERVICIO N° 602/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SITUADO EN LA CALLE MACAL LOPEZ  ESQ. CABALLERO, CORRESP. MES DE SETIEMBRE -  (ELIAS A SABA INMOBILIARIA), S/ FACTURA N° 001-011-0000127, EXPEDIENTE N° 20163020979-20163029718 Y 20163029717, ORDEN DE SERVICIO N° 602/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES ELIAS SABA S.A., (O.G. 251 - FF 10), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 ( 7/12),  SEGUN FACTURA Nº 001-003-0003133, ORDEN DE SERVICIO  Nº 374/2016, EXPEDIENTE Nº 20163013789.- 20163021797.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES ELIAS SABA S.A., (O.G. 251 - FF 10), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2016 ( 7/12), SEGUN FACTURA Nº 001-003-0003134, ORDEN DE SERVICIO  Nº 376/2016, EXPEDIENTE Nº 20163021795 - 20163013797.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES ITURBE ESQ. ELIGIO AYALA - (ELIAS A. SABA S.A.I.) S/ FACTURA N° 001-011-0000124 - MES DE AGOSTO 2016 (8/12), EXPEDIENTE N° 20163020978-20163028354, ORDEN DE SERVICIO N° 601/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES - MCAL LOPEZ ESQ CABALLERO - (ELIAS A. SABA S.A.I.) S/ FACTURA N° 001-011-0000123 - MES DE AGOSTO 2016 (8/12), EXPEDIENTE N° 20163020978-20163028354, ORDEN DE SERVICIO N° 601/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ELIAS A SABA INM. , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 - (02/12), SEGUN FACTURA Nº 001-003-0002875, EXPEDIENTE Nº 20163010973, 20163014747, ORDEN DE SERVICIO Nº 270/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ELIAS A. SABA INM., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (3/12), SEGUN FACTURA Nº 001-003-0002876, EXPEDIENTE Nº 20163010975, 20163014741, ORDEN DE SERVICIO Nº 271/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (CUOTA 6/12), S/ FACTURA N° 001-003-0003064, EXPEDIENTE N° 20163013799-20163018461, ORDEN DE SERVICIO N° 373/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ELIAS A. SABA INM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 (4/12), SEGUN FACTURA Nº 001-003-0002877, EXPEDIENTE Nº 20163010977, 20163014734, ORDEN DE SERVICIO Nº 272/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ELIAS A. SABA INM., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 - 01/12, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0002874, EXPEDIENTE Nº 20163010972, 20163014750, ORDEN DE SERVICIO Nº 269/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (CUOTA 5/12), S/ FACTURA N° 001-003-0003063, EXPEDIENTE N° 20163012694-20163018477, ORDEN DE SERVICIO N° 324/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (CUOTA 5/12), S/ FACTURA N° 001-003-0003065, EXPEDIENTE N° 20163012692-20163018479, ORDEN DE SERVICIO N° 323/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES (ELIAS SABA S.A. INMOBILIARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (CUOTA 6/12), S/ FACTURA N° 001-003-0003066, EXPEDIENTE N° 20163013802-20163018481, ORDEN DE SERVICIO N° 375/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ABAS INMOB., SEGUN FACTURA Nº 001-011-0000386,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16, EXP. Nº 20163022553, 20163004331, PROV,CF/DP Nº 268/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 662

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, ABAS INMOB., SEGUN FACTURA Nº 001-011-0000387, CORRESPONDIENT AL MES DE DICIEMBRE/16, EXP. Nº 20163022553, 20163004331, PROV,CF/DP Nº 268/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 662


status: active

title: Adquisición de Uniformes para el MH

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON BENJAMIN BOGA

scheme: PY-RUC

legalName: NELSON BENJAMIN BOGA

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para el MH

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-151438

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DESING PY DE NELSON BENJAMIN BOGADO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 151438, FACT. N° 34.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: Provisión de Elementos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89919


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 000-*

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-56728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIPROS.R.L. S/ FACT. N° 1602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-57052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIROSAWA COMPANY S.A. S/ FACT. N° 39088

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A. S/ FACT. N° 38838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040465, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040466, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040474, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040475, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040476, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040477, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040467, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040468, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040469, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040470, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040471, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040472, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040462, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040463, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040478, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040479, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040480, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040481, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040482, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040483, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SHIROSAWA CO-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. Nº 040485, ORDEN DE COMPRA Nº 017/2012, R: 543, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-57002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PARASOFT S/ FACT. N° 11227 POR COMPRAS REALIZADAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARASOFT S.R.L.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. N° 0XXX, NOTA DE REMISION N° 011651, RES. N° 729/2013, ORDEN DE COMPRA N° 016/2013.- DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012. MES DE OCTUBRE/2013. 09:22PM.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARASOFT S.R.L.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/FACT. N° 0XXX, NOTA DE REMISION N° 011651, RES. N° 729/2013, ORDEN DE COMPRA N° 016/2013.- DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012. MES DE OCTUBRE/2013. 09:32PM.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS A PARASOFT S.R.L., S/FACT. Nº: 11.412.-R: 543.ORDEN DE COMPRA Nº: 016/2013.-CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012.-MES DE OCTUBRE 2013.-


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Sotfware de programas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sotfware de programas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-131296


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325226 - CC: CO-12006-17-142073 SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-142073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP., TECHNOMA S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0003805, EXP. Nº 20173021220, 20173028193, ORDEN DE SERVICIOS Nº 654

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0003755, EXPEDIENTES N° 20173021219-20173025946, ORDEN DE SERVICIO N° 655/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0003897, EXPEDIENTES N° 20173024442-20173032955, ORDEN DE SERVICIO N° 754/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0003963 ORDEN DE SERVICIO N° 893 EXPEDIENTE N° 20173027678 - 20173034994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  DE TECHNOMA S.A.C.I., (O.G. 261 - FF 30), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004354, ORDEN DE SERVICIO  Nº 334, EXPEDIENTE Nº 20183009321 Y 20183017539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA, Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN FACT. Nº 001-00-0004148, EXP. Nº 20173033729, 20183006537, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0004286, EXP. Nº 20183006148, 20183013887,  ORDEN DE SERVICIO Nº 0259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.), S/ FACTURA N° 001-001-0004238, EXPEDIENTE N° 20183003165-20183011620, ORDEN DE SERVICIO N° 161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA, SEGUN FACT. Nº 001-001-0004161, EXP. Nº 20183001029, 20183007999, ORDEN DE SERVICIO Nº 81

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, TECHNOMA S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0004080, EXP. Nº 20173030157, 20183003112, ORDEN DE SERVICIO Nº 1013


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323720 - CC: CD-13006-17-140521 Servicio de Telefonia Movil

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonia Movil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-140521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000096, CONFORME A LA C.D. N° 06/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000134, CONFORME A LA C.D. N° 06/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000581, C.D. N° 06/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000521, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, CONFORME A LA C.D. N° 06/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000471, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 06/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000348, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, CONFORME A LA C.D. N° 06/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000388, CONFORME A LA C.D. N° 06/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000292, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CONFORME A LA C.D. N° 06/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000290, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CONFORME A LA C.D. N° 06/17.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000291, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, CONFORME A LA C.D. N° 06/17.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: CD-12008-13-74334 - RIEDER & CIA SACI - PAC. N° 255066

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET PARA EL AREA ADMINISTRATIVA REGIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0003294 - 19/02/2014 - RIEDER & CIA. S.A.C.I. - 18° REGION SANITARIA CAPITAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-13-74334 - CARPETA N° 10432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0005000 - FECHA 15/04/2014 - PROVEEDOR:RIEDER & CIA. -  DEPEND.: 18º REGION SANITARIA - CAPITAL  -  C.C. CD-12008-13-74334 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 5/2013 - CARP. Nº 18065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0016079 (23/02/2015) - RIEDER & CIA - SENEPA - FF30 - CD 05/2014 - CD-12008-13-74334 - CARPETA Nº 2995.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0016068 (23/02/2015) - RIEDER & CIA - SENEPA - FF30 - CD 05/2014 - CD-12008-13-74334 - CARPETA Nº 2995.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-000032613 (28/03/2016) - RIEDER& CIA - NC - CD N° 05/2014 - CC - CD-12008-13-74334 - F. F. 30 - CARPETA N° 4166.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 348661 - CC: CO-12005-18-158002 ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1668 DE FECHA 13/07/2018 COVA DE JUAN RODRIGUEZ - DIRMAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158003


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Servicio de fumigación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Centro de Gerenciami

legalName: Centro de Gerenciami

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº=66, SERVICIOS DE FUMIGACION (CGDSA), FECHA=26/09/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 069,070 FECHA 26/11/2014, CGDSA, MES DE NOVIEMBRE/14, PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 34,40,41 FECHA 30/04/2014 CGDSA MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 14 FECHA 09/08/13. SERVICIO DE FUMIGACION ( CGDSA) MES DE AGOSTO/13 PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

COMFAR

legalName: COMFAR

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155191

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0001373 - 23/06/2018 - QUIMFA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - LPN N° 08/2018 - C.C. LP-12008-18-155206 - CARPETA N° 92780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155183

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0066578 - 15/06/2018 - COMFAR - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - LPN N° 08/2018 - C.C. LP-12008-18-155192 - CARPETA N° 92854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-155193


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23030-18-155178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46778-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46777-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46654-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46496-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46595-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46352 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46568 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46651 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46650-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46571-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46807-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46776-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46590 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46593 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46589-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46642-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 - RUC N° 80007371-1 IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46866-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46961 TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 47510 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 47020 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439 CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46840 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46845 TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46844-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46875 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46962-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46838-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46861-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439-CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46843-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46874-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439-CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46851 TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439 CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46836 TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439 CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46209  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46112  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46115  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46111  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46114  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46138  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46125  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46139 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46150 -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46204  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46321  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46322  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46324  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46319  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46325  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46320-TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 346.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46.500  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46504  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46505  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46508  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DEL GASTO 231 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS  PARA PARES EVALUADORES , DE LA  EMPRESA INTER EXPRESS S.A  SEGÚN FACTURA N° 46.498  -TIMBRADO N° 12312444 VÁLIDO AL 31/08/2018 -  IDN° 345.439  CONCURSO DE OFERTAS  LCO N° 01/2018- ANEAES 2018.--


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provision de Imagenes Satelitales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-94275


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA-AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES SA. S/FACT N°2760 OC N°914 CD N°75/16 PEP N°464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT.N°2757 S/OCN°898 S/ CDN°72/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT.N°2759 S/OCN°900 S/ CDN°72/16


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PRODUCTOS DE CARTON PARA BIBLIOTECA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 3 _ BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE CARTON PARA BIBLIOTECA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DAMI CREACIONES S/FACT. Nº 208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DALMI S.R.L. S/FACT. Nº 30552


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SUCORJUMIL - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - FF. MM. - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MULTIMERC - DICOSO - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - DIMABEL - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P0R 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ. - DISTRIB. MULTIMERC- REP - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - DISTRIBUIDORA MULTIMERC  - FF. MM. - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DIST. MULTIMERC - FF. MM. NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - MULTIMERC - CFNº 1 - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA-- DIST. MULTIMERC - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC  - CFNº 1 - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MULTIMERC - BCFE - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ. - DIGERRMOV - MAYO 2013

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ.DISTRIB. - MULTIMERC- DIGERRMOV - MAYO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR - 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - DIMABEL - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342  -UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSEÑANZA  - SUCORJUMIL - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ.- DATA SYSTEMS SAECA - REP - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - DATA SYSTEMS S.A. - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - SET - DIMABEL 3 - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342- UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ. - DATA SYSTEMS  - DIGERRMOV - MAYO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENCEÑANZA - PAPELERA GUAIRA S.R.L.  - DIMABEL - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342- UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ - PAPELERA GUAIRA S.R.L - DIGERRMOV - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342- UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ. - PAPELERA GUAIRA SRL - SUCORGUMIL - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑ.- PAPELERA GUAIRA SRL - REP - MAYO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERIA GUAIRA SRL.  - CANAEV - SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SRL - OBISPADO CASTRENSE - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000169 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DIMABEL 3 - JULIO 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000167 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DIMABEL 3 - JULIO 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 POR 343 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SRL - DIMABEL 2 - JULIO 2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000165 POR 343 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SRL - DIMABEL 2 - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SRL - CFNº 1 - AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SRL. - COMANJEFE - NOVIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA - PAPELER GUAIRA  SRL - CFNº 1 - DICIEMBRE  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 -UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERIA GUAIRA SRL. - BCFE - AGOSTO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-72646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - SERVIPRO SRL - CFNº 1 - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA - SERVIPRO SRL - CFNº 1 - DICIEMBRE  2013


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ENLACE ALTERNATIVO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-130573


title: ADQUISICIÓN DE FORMULA POLIMERICA PEDIÁTRICA SIN LACTOSA PARA EL MSP Y BS , DECLARADO DESIERTO EN LA LCO 47/16

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE FORMULA POLIMERICA PEDIÁTRICA SIN LACTOSA PARA EL MSPBS, DECLARADO DESIERTO EN LA LCO 47/2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-144144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO - FACTURA N° 001-007-0001665 (12/07/2017) -SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS EN SALUD - INDEX S.A - CO-12008-17-144144 - LCO 23/2017 - FF.- 10 - EXP. 7022/18-104654/17


title: Adquisición de Equipos de Jardineria

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

7 DE MAYO S.R.L.

legalName: 7 DE MAYO S.R.L.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Jardineria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº22623 DE FECHA 25/11/2016


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132193


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Herramientas en General.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas en General.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-82205


title: Adquisición de combustible

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58087

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-008-0018450 ESTACION BAHIA S.R.L.


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-15-106649


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-139713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUIPO Y MUEBLES ( REGIMIENTO 8 S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-003-0045790 ORDEN DE SERVICIO N° 981 EXPEDIENTE N°20173030752 - 20173031972.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (REGIMIENTO 8 S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0043112, EXPEDIENTES Nº 20173021067  Y 20173021486, ORDEN DE SERVICIO N° 588/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (REGIMIENTO 8 S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0052336, EXPEDIENTE N° 20183017867-20183019632, ORDEN DE SERVICIO N° 674/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (REGIMIENTO 8 S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0046294, EXPEDIENTE N° 20173032286-20173034035, ORDEN DE SERVICIO N° 1068/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (REGIMIENTO 8 S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0046088, EXPEDIENTES N° 20173031139 - 20173033149, ORDEN DE SERVICIO N° 1022/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( REGIMIENTO 8 S.A. ), SEGUN FACTURA N° 001-003-0044593 ORDEN DE SERVICIO N° 814 EXPEDIENTE N° 20173025718 - 20173027984.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( REGIMIENTO 8 S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-003-0045790 ORDEN DE SERVICIO N° 981 EXPEDIENTE N°20173030752 - 20173031972.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( REGIMIENTO 8 S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-003-0045164 ORDEN DE SERVICIO N° 894 EXPEDIENTE N°20173028229 - 20173029848.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS ( REGIMIENTO 8 S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-003-0045982 ORDEN DE SERVICIO N° 1010 EXPEDIENTE N° 20173030564 - 20173032754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (REGIMIENTO 8 S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0043112, EXPEDIENTES Nº 20173021067  Y 20173021486, ORDEN DE SERVICIO N° 588/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (REGIMIENTO 8 S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0043113, EXPEDIENTES Nº 20173021067  Y 20173021486, ORDEN DE SERVICIO N° 613/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS DE REGIMIENTO 8 S.A., (O.G. 351 - FF 10), SEGÚN  FACTURA Nº 001-003-0046409, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1085/2017, EXPEDIENTE Nº 20173033114 Y 20173034608.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS DE REGIMIENTO 8 S.A., (O.G. 351 - FF 10), SEGÚN  FACTURA Nº 001-003-0046446, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1103/2017, EXPEDIENTE Nº 20173033831 Y 20173034609.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, DE REGIMIENTO 8 S.A., (O.G. 351 - FF 10), SEGÚN  FACTURA Nº 001-003-0046293, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1057/2017, EXPEDIENTE Nº 20173031899 Y 20173033989.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, REG. 8, SEGUN FACT. Nº 001-003-0044103, EXP. Nº 20173023522, 20173026335, ORDEN DE SERVICIOS Nº 710

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, REG.8 S.A., SEGUN FACT. Nº 001-003-0044157, EXP. Nº 20173024511, 20173026332, ORDEN DE SERVICIO Nº 734

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, REG. 8, SEGUN FACT. Nº 001-003-0043584, EXP. Nº 20173022769, 20173024505, ORDEN DE SERVICIO Nº 676

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, REG. 8, SEGUN FACT. Nº 001-003-0043585, EXP. Nº 20173022281, 20173024506, ORDEN DE SERVICIOS Nº 663

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, REG.8, SEGUN FACT. Nº 001-003-0044158, EXP. Nº 20173024123, 20173026334, ORDEN DE SERVICIOS Nº 711


name: UAF perteneciente a 008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264959 - CC: LP-22008-13-83840 CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

legalName: 008-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

description: 001 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83837

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83840

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83842

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22008-13-83762


description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPRESOR PARA ENFRIADOR DE AGUA Y MOTORES ELECTRICOS DE DOS TURBINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-94905


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de resma de papel

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de resma de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-51283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON ( COPEL S.A ) MES DE MAYO DE 2012


description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES Y EQUIPO PARA LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53425


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233085 - CC: CO-27003-12-54788 Adquisiscion de Tintas, Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiscion de Tintas, Cintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-54787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-54785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-54788


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO

DANIEL MARIA MENDONC

legalName: DANIEL MARIA MENDONC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO AD - REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-107729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/FACT. Nº 001-001-0000208 DE DANIEL MENDOCA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Insecticidas, Fungicidas y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS & SERVICIOS  / FACT. Nº001-001-0002504 (19/09/2012)  / INERAM / CARP. Nº5935 / CD N°24/2012 / CD-12008-12-57109 / FF. 10 .-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA CRIMINALÍSTICA Y LABORATORIO

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CRIMINALÍSTICA, BACTERIOLOGÍA Y HEMODIÁLISIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-61411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-00120086 INFOTEC S.A. OBJ. 351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-61413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-002-0001584 P.M. Y A. S.A.

description: OBLIGACION FACTURA 001-002-001585 P.M. Y A. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-62269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0017566 GT SCIENTIFIC OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0017578 GT SCIENTIFIC OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0017583 GT SCIENTIFIC. OBJ. 351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-61804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001003 SHANTAL S.A. OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000969 SHANTAL S.A. OBJ. 358

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000972 SHANTAL S.A. OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000985 SHANTAL S.A. OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0000987 SHANTAL S.A. OBJ. 351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-61409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0002839 JACK FACK S.R.L. OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0002838 JACK FACK S.R.L. OBJ. 351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-62572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-005-010255 VENTAS PARAGUAYAS

description: OBLIGACION FACTURA 001-005-0010256 VENTAS PARAGUAYAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-005-0010247 VENTAS PARAGUAYAS S.A. OBJ. 358

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-005-0010256 VENTAS PARAGUAYAS S.A. OBJ. 358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-62573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-003-0006118 CHACO INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0006102 CHACHO INTERNACIONAL S.A. OBJ. 351

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-003-0006103 CHACHO INTERNACIONAL S.A. OBJ. 351


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), PRODUCTOS DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001347 DE FECHA 27/07/2018 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA HP, TONER PARA IMPRESORAS HP, ORDEN DE PAGO Nº 435 DE FECHA 07/08/2018, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nº 15/18, NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0001435 DE FECHA 27/07/2018, CONTRATO Nº 22/18, RESOLUCIÓN Nº 365 DE FECHA 26/06/18.  PROVEEDOR: MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS. CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 001-001-0001346 DE FECHA 27/07/2018, POR ADQUISICION DE TONER, ORDEN DE PAGO Nº 432 DE FECHA 06/08/18, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVO Nº 016/2018, CONTRATO Nº 021/2018. PROVEEDOR: MICROTEK DE GUSTAVO DANIEL ROJAS. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008808 DE FECHA 30/07/2018 CORRESPONDIENTE A PAGO POR  ADQUISICIÓN DE TONER, ORDEN DE PAGO Nº 433 DE FECHA 06/08/2018, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nº 017/18, NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0006648 DE FECHA 30/07/2018, CONTRATO Nº 023/18, RESOLUCIÓN Nº 365/18 DE FECHA 26/06/18.  PROVEEDOR: PRINTEC S.A.. CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032937 DE FECHA 16/07/2018 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓ DE TONER MARCA CANON, ORDEN DE PAGO Nº 434 DE FECHA 06/08/2018, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nº 12/18, NOTA DE REMISIÓN Nº 001-001-0023507 DE FECHA 16/07/2018, CONTRATO Nº 18/18, RESOLUCIÓN Nº365 DE FECHA 26/06/18.  PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-158216


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 11/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de Hyundai Santa Fe Modelo 2012"

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 11/2017 ""Servicio de mantenimiento y reparación de Hyundai Santa Fe Modelo 2012"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143438


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  9880 DE LA FIRMA FERRRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  9881 DE LA FIRMA FERRRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  9882 DE LA FIRMA FERRRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  11615 DE LA FIRMA FERRRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11333 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11332 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11271 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11272 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11273 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11274 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11275 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11276 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11289. DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11290 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11291 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 11550 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12472 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12461 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12462 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12463 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12464 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12465 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12467 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12468 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12469 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 12471 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1946 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1947 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 12456 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1795 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1796 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1797 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1613 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1614 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1615 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1606 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1607 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1616 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1612 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-004-0001504 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-004-0001505 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-004-0001506 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-004-0001507 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1891 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1893 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1897 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1977 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1896 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1895 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1898 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1978 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


title: RECARGA DE EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO,  14 _ FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39745


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289856 - CC: CD-27003-15-113398 Adquisicion de repuestos para impresoras

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos para impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-114141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-113399

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-113400

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-113398


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000074  MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001430/001-002-0000016 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-002-0000015 MES NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001429 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000004  MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-002-0000066 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001390 MES DE OCTUBRE 2017,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000047 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001436/1437/1438/1439/ MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000067 MES DE DICIEMBRE 2.017.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Seguro para vehículos de la Institución

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para vehículos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR GASTO DE SEGURO DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON AÑO 2012 Y HYUNDAI MODELO H1 AÑO 2012, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 PGR


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos Tacticos Blindados para la Policia Nacional - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-13-81007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000234 ARMOR S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000250 ARMOR DEL PARAGUAY S.A. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARMOR DEL PARAGUAY S.A. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000090 PLANILLA N° 385/13 ANTICIPO 50% PARA ADQUISICION DE VEHICULOS TACTICOS BLINDADOS PARA LA POLICIA NACIONAL S/CONTRATO N° 22/13


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

legalName: ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-000370 - 26/03/2012 - FIORELLA COMERCIAL - CD-12008-11-37314 - CD Nº 15/11 - FF: 10 - HOSP. MAT. INFANTIL FDO DE LA MORA - CARP Nº 1316

description: FACT. CRED Nº 001-001-000371 - 26/03/2012 - FIORELLA COMERCIAL - CD-12008-11-37314 - CD Nº 15/11 - FF: 10 - HOSP. MAT. INFANTIL FDO DE LA MORA - CARP Nº 1316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000357 (25/11/2011) - FIORELLA COMERCIAL - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. Nº15/2011 - C.C.CD-12008-11-37314 - CARPETA Nº7100

description: FACTURA Nº 001-001-0000358 (25/11/2011) - FIORELLA COMERCIAL - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. Nº15/2011 - C.C.CD-12008-11-37314 - CARPETA Nº7100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIORELLA COMERCIAL - FACT Nº 001-001-0000351 - 18/11/2011 - HOSPITAL DE F. DE LA MORA - CD Nº 15/2011 - CD-12008-11-37314 - FF 10 - CARPETA Nº 6739

description: FIORELLA COMERCIAL - FACT Nº 001-001-0000352 - 18/11/2011 - HOSPITAL DE F. DE LA MORA - CD Nº 15/2011 - CD-12008-11-37314 - FF 10 - CARPETA Nº 6739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIORELLA COMERCIAL - FACT.N° 001-001-0000364 (15/12/2011) - HOSPITAL FDO. DE LA MORA - LP N° 15/2011 - CD-12008- 11-37314 - FF 10 - EXP.N° 7977.-

description: FIORELLA COMERCIAL - FACT.N° 001-001-0000365 (15/12/2011) - HOSPITAL FDO. DE LA MORA - LP N° 15/2011 - CD-12008- 11-37314 - FF 10 - EXP.N° 7977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000359(28/11/2011), FIORELLA COMERCIAL, HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA  MORA, C.C. CD-12008-11-37314, F.F. 10., CARPETA NRO. 7191

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA- FACT Nº 004-001-000360 - 19/12/2011 - HOSPITAL DE F. DE LA MORA - CD  Nº 15/2011 - CD-12008-11-37315 - FF 10 - CARPETA Nº 8202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37316