name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insecticidas.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108754


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

MARINA DEL SOL SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MARINA DEL SOL SRL

currency: PYG

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62172

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - FF MM - NOVIEMBRE 2012

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00002206 POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2012

initiationType: tender


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-12-55889


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-13-73638


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

legalName: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 201- MUNICIPALIDADES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Subasta a la Baja Electrónica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-141618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 522 “CONSTRUCCIONES” – BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR PAGO DEL RUBRO 522 “CONSTRUCCIONES” – BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - BARRAIL  HNOS. CONSTRUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - BARRAIL HNOS. CONSTRUCTORA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisición de Inmuebles

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-12-61873


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-92909


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTO DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0078644 - 23/08/2012 - ASEGURADORA PYA S.A. - CD-12008-12-56601 - CD NRO 06/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 5105

description: FACTURA NRO 001-001-0078645 - 23/08/2012 - ASEGURADORA PYA S.A. - CD-12008-12-56601 - CD NRO 06/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 5105

description: FACTURA NRO 001-001-0078646 - 23/08/2012 - ASEGURADORA PYA S.A. - CD-12008-12-56601 - CD NRO 06/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 5105

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0049770 - 14/08/2012 - ASUR S.A  - CD-12008-12-56551 - CD NRO 06/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 5105


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-23929

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0016912 (27/04/11) - CASA BOLLER - NC (UGIES) - FF.10 - CVE.02/11 - C.C.CE-12008-11-23929 - CARPETA Nº 1182


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87716


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229690 - CC: LP-12008-12-55246 SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALDAMA & HIJOS S.A.

legalName: ALDAMA & HIJOS S.A.

DOCTO SRL

legalName: DOCTO SRL

HOSPITAL PRIVADO SAM

legalName: HOSPITAL PRIVADO SAM

SOC.ITALIANA DE SOCO

legalName: SOC.ITALIANA DE SOCO

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050788 (12/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050862 (14/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050762 (11/09/2012) -SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº6331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0050860 - (14/09/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - LP -12008-12-0055246 -  LPN Nº - 01/12 -  SEME  - F.F. 30 - CARP.Nº 7654.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0051879 - (13/09/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - LP -12008-12-0055246 -  LPN Nº - 01/12 -  SEME  - F.F. 30 - CARP.Nº 7647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050866 (14/09/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 7651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00051321 - 27/09/2012 -SANATORIO SAN SEBASTIAN - (ALDAMA & HIJOS S.A.) - LP-12008-12-55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - S.E.M.E. - CARP NRO 7649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0051881 (13/10/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 7652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051918 (15/10/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 7646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0050964 - 17/09/2012 - SANATORIO SAN SEBASTIAN ( ALDAMA & HIJOS S.A.)  - LP-12008-12-55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 7634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SABASTIAN - FACT.N° 001-001-0051546 (04/10/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55246 - FF 30 - EXP.N° 8213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0054035 (19/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.30 - CARP. N° 8212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0051943 - 16/10/2012 - SANATORIO SAN SEBASTIAN ( ALDAMA & HIJOS S.A.)  - LP-12008-12-55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 8210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0050864 - 14/09/2012 - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - LP-12008-12-55246 -  LPN NRO 01/12 - FF: 30 - S.E.M.E - CARP NRO 7633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050765 (11/09/2012) -SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 6330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050956 (17/09/2012) -SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 6328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050910 (15/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051155 (22/09/2012) -SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 6515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050917 (15/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051063 (19/09/2012) -SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 6514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0051847 (12/10/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050758 (11/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050954 (17/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050786 (12/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050827 (13/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0051156 (22/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 7650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-0051914 (15/10/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 7653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 00522216 - (24/10/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - LP -12008-12-0055246 -  LPN Nº - 01/12 -  SEME  - F.F. 30 - CARP.Nº 7638.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051119 (21/09/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME (FONACIDE)- FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -55246 - CARPETA Nº 7648.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0051851(12/10/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.30 - CARP. N° 8214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051323 (27/09/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME (FONACIDE)- FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12 -55246 - CARPETA Nº 7644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052234 (24/10/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº7639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0050953 (17/09/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº6327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000525000 - 02/11/2012 - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - LP-12008-12-55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP. NRO 7637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SABASTIAN - FACT.N° 001-001-0051332 (27/09/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55246 - FF 30 - EXP.N° 8543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 0011-001-0051328 - 27/09/2012 - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - LP-12008-12-55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NRO 8542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0051848 (12/10/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050833 (13/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0051052 (19/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.10 - CARP. N° 6509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051028 (19/09/2012) -SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 6510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0050994 (18/09/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55246 - F.F.30 - CARP. N° 6508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0057989 - 19/02/2013 -SANATORIO SAN SEBASTIAN. - LP-12008 -12- 55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. NRO 2160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA S.A.  - FACTURA Nº 001-001-47938 (19/06/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN  - SEME - FF.10 - LPN.01/2012 - C.C.LP-12008-12-55246 - CARPETA Nº 4241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 003-001-000937 (08/11/12), DOCTO S.R.L., SEME, C.C. N° AC-12008-12-8175, LPN N° 01/2012, CARPETA N° 9393, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 004-001-0000882 (09/11/2012) - SANATORIO DOCTO S.R.L -  SEME - C.C: AC-12008-12-8175 - LPN N° 1/2012-AMPLIACION - CARPETA N° 9391 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001000 (18/01/2013) - DOCTO S.R.L- SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.AC-12008-12-8175 - CARPETA Nº263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCTO S.R.L - FACTURA N° 003-001-0000999 (18/01/13) - SEME - LPN N° 01/12 - AC-12008-12-8175 - F.F.10 - CARP. N° 265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0179054 (21/03/2013) - SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 14/11 - C.C.LP-12008-11-30418 - CARPETA Nº 4091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0179076 - 26/03/2013 - SANATORIO SAMARITANO - AC-12008-13-9363 - LPN 1/12 - FF10 - SEME - EXP. 3767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0179074(26/03/2013) - SEME - AC-12008-13-9363 - LPN 01/12(AMPLIACION) HOSPITAL SAMARITANO - CARPETA Nº3775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0179083 - 26/03/2013 - SANATORIO SAMARITANO - AC-12008-13-9363 - LPN 1/12 - FF10 - SEME - EXP. 3769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0179065 (26/03/2013) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - S.E.M.E. (SINUE) - LPN N° 01/2012 (AMPLIACION) - C.C. AC-12008-13-9363 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 3772/2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0179068 (26/03/2013) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - S.E.M.E. (SINUE) - LPN N° 01/2012 (AMPLIACION) - C.C. AC-12008-13-9363 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 3760/2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0179078 - 26/03/2013 - SEME - AC-12008-13-9363 - LPN 1/12 - FF10 - EXP. 3764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0179073(26/03/2013) - SEME - AC-12008-13-9363 - LPN 01/12(AMPLIACION) HOSPITAL SAMARITANO - CARPETA Nº3770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0176842 (03/01/2013) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SEME - C.C: AC-12008-13-9363 - LPN N° 1/2012 AMPLIACION - CARPETA N° 537 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0179067 (26/03/2013) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - S.E.M.E. (SINUE) - LPN N° 01/2012 (AMPLIACION) - C.C. AC-12008-13-9363 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 3773/2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0179072 - 26/03/2013 -SANATORIO SAMARITANO S.A - 9363 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. NRO 3759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0179069 - 26/03/2013 -SANATORIO SAMARITANO S.A - AC-12008-13-9363 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. NRO 3777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0179058 (26/03/2013) - SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 14/2011 - C.C.AC-12008-13-9363 - CARPETA Nº 4094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0179081 (26/03/2013) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - S.E.M.E. (SINUE) - LPN N° 01/2012 (AMPLIACION) - C.C. AC-12008-13-9363 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 3762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0179080(26/03/2013) - SEME - AC-12008-13-9363 - LPN 01/12(AMPLIACION) HOSPITAL SAMARITANO - CARPETA Nº3774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0179071 (26/03/2013) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - S.E.M.E. (SINUE) - LPN N° 01/2012 (AMPLIACION) - C.C. AC-12008-13-9363 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 3763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0179075 - 26/03/2013 - SAMARITANO - AC-12008-13-9363 - LPN 1/12 - FF10 - SEME - EXP. 3766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0179063(26/03/2013) - SEME - AC-12008-13-9363 - LPN 01/12(AMPLIACION) HOSPITAL SAMARITANO - CARPETA Nº3771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0179056(26/03/2013) - SEME - AC-12008-13-9363 - LPN 01/12(AMPLIACION) HOSPITAL SAMARITANO - CARPETA Nº4092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 179084 (26/03/2013) ¿ SEME -  F.F. 10  - LP Nº 01/2012 AMPLIACION ¿ LP-12008-13-9363 ¿ SANATORIO SAMARITANO ¿ CARPETA N° 3776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°. 179079  (26/03/2013) - SEME  - F.F.N° 10 -  LPN N°01/12-AMPLIACION  - C.C.AC-12008-13-9363- SANATORIO SAMARITANO  -  CARPETA 3765

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023833 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°1/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023832 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023828 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°1/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO ITALIANO- FACT.N° 003-001-0023836 (25/01/2013) - SEME (COORD.GRAL.DE UNID. DE TARAPIAS INTENSIVAS) - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55249 - FF 10 - EXP.N°555.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO ITALIANO- FACT.N° 003-001-0023831 (22/01/2013) - SEME (COORD.GRAL.DE UNID. DE TARAPIAS INTENSIVAS) - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55249 - FF 10 - EXP.N°557.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO ITALIANO- FACT.N° 003-001-0023825 (22/01/2013) - SEME (COORD.GRAL.DE UNID. DE TARAPIAS INTENSIVAS) - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55249 - FF 10 - EXP.N°558.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003 -001 - 0023834 - (22/01/2013) SANATORIO ITALIANO - LP -12008-12-55249 - LPN Nº 01/12 - SEME - F.F. 10 - CARP.Nº 559.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO ITALIANO- FACT.N° 003-001-0023827 (22/01/2013) - SEME (COORD.GRAL.DE UNID. DE TARAPIAS INTENSIVAS) - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55249 - FF 10 - EXP.N°552.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023830 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023826 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023829 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023835 (22/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023843(24/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº1037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023844(24/01/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº1036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023881 (19/04/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°23864-FECHA 11/03/2013-SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -SEME-F.F.10-MOD.LPN01/12-C.C.LP-12008-12-55249-SANATORIO ITALIANO-CARPETA N°4034.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023877 (03/04/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°23867-FECHA 11/03/2013-SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-SEME-F.F.10-MOD.LPN01/12-C.C.LP-12008-12-55249-SANATORIO ITALIANO-CARPETA N°4031.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-0023871 - 03/04/2013 - SANATORIO ITALIANO - LP-12008-12-55249 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - SEME - CARP NRO 4022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 23880 - FECHA DE LA FACTURA 03/04/2013 - DEPENDENCIA SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - SEME - F.F.N°10 -MODALIDAD LPN N°01/12 - C.C.N° LP- 12008-12-55249 - PROVEEDOR SANATORIO ITALIANO - CARPETA 4033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023863 (11/03/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023872 (03/04/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023874 (03/04/2013) - SANATORIO ITALIANO  - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 23883 (19/04/13) - DEPENDENCIA: S.E.M.E. - F.F.: 10 - MODALIDAD: LPN N° 01/2012 - C.C. N°: LP-12008-12-55249 - PROVEEDOR: SANATORIO ITALIANO - CARPETA N°: 4086.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 23875 (03/04/13) - DEPENDENCIA: S.E.M.E. - F.F.: 10 - MODALIDAD: LPN N° 01/2012 - C.C. N°: LP-12008-12-55249 - PROVEEDOR: SANATORIO ITALIANO - CARPETA N°: 4032.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0023865 (11/03/2013) - SANATORIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°23868-FECHA 11/03/2013-SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS-SEME-F.F.10-MOD.LPN01/12-C.C.LP-12008-12-55249-SANATARIO ITALIANO-CARPETA N°4027.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-0023882 - 19/04/2013 -SANATORIO ITALIANO - LP-12008 -12-55249 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. NRO 4084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004529 (15/04/2014) - SEME - SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - FF.10 - LPN Nº 1 / 2012 - C.C. LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 28627.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004538 (15/04/2014) - SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - SEME - LPN Nº 1/2012 - C.C: LP-12008-12-55249 - FF 10 - CARPETA Nº 28619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004535 (15/04/2014) - SEME - SOCIEDAD ITALIANA DE MUTUO SOCORRO - FF. 10 - LPN Nº 1/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 28890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-004-0004231 - 10/04/2014 - SOC. ITALIANA DE SOCO - LP-12008-12-55249 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 12.724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-004-0004531 (15/04/14) SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - SEME - CC.LP-12008-12-55249 - EXP. N° 28628 - LPN N° 1/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004530 (15/04/2014) - SEME - PROVEEDOR SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - FF 10 - LPN 01/2012 - C.C. LP-12008-12-55249 - Nº DE CARPETA 36811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-004-0004232 - 10/04/2014 - SOC. ITALIANA DE SOCO - LP-12008-12-55249 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 12.725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004527 – 15/04/2014 – SOC. ITALIANA DE SOCORRO MUTUO – SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRA HOSPITALARIA-SEME- FF10 -MOD.- LPN 01 /12  - CC-LP -12008-12- 55249- CARPETA Nº 28623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-002-0007372 (01/10/2014) - SEME - SANATORIO ITALIANO - FF. 10 - LPN Nº 1/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 28894.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004533 (15/04/2014) - SANATARIO ITALIANO - SEME - FF.10 - LPN-1/2012 - LP-12008-12-55249- CARPETA Nº 28621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0004532 - FECHA 15/04/2014 - PROVEEDOR: SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO. -  DEPEND.:SERV. DE EMERG. MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA-SEME  - C.C. LP-12008-12-55249 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 1/2012 - CARP. Nº 28624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-004-0005134 (09/06/2014) - SEME - PROVEEDOR SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - FF 10 -LPN 01/2012 - C.C. LP-12008-12-55249 - Nº DE CARPETA 28893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA  S.A. - FACTURA Nº 001-001-0021717 (01/06/2012) - SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - SEME - FF.10 - LPN.01/2012 - C.C.LP-12008-12-55249 - CARPETA Nº 4241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 003-004-0007948 (18/03/15) SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUO - SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - EXP. Nº 22557 - LP-12008-12-55249 - LPN Nº 1/2012 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0175708 (16/11/2012) - SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº 8735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00149937 - 10/11/2012 - HOSP. SAMARITANO - LP-12008-12-55248 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 8746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0175711 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.10 - CARP. N° 8734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149913 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.10 - CARP. N° 8668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACT.N° 001-001-0149934 (10/11/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55248 - FF 30 - EXP.N° 8739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149944 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.10 - CARP. N° 8676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149929 (16/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº8742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00149946 - 16/11/2012 - HOSP. SAMARITANO - LP-12008-12-55248 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 8675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149927 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.10 - CARP. N° 8670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149924(16/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº8743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149935 (10/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº8666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0175713 (16/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº8747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149916 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.30 - CARP. N° 8672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149943 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.30 - CARP. N° 8677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149918 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.30 - CARP. N° 8669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149942 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F..30 - CARP. N° 8736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00175709 - 16/11/2012 - HOSP. SAMARITANO - LP-12008-12-55248 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 8744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00175703 - 16/11/2012 - HOSP. SAMARITANO - LP-12008-12-55248 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 8678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00175706 - 16/11/2012 - HOSP. SAMARITANO - LP-12008-12-55248 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NR 8732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149920 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.30 - CARP. N° 8667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACT.N° 001-001-0149926 (16/11/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55248 - FF 30 - EXP.N° 8738.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149919 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.30 - CARP. N° 8665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149938 (10/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº8737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0149945 (16/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº8674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0175712 - 16/11/2012 - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - LP-12008-12-55246 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP. NRO 8741.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149933 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.10 - CARP. N° 8733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO SAMARITANO - FACTURA N° 001-001-0149930 (16/11/12) - SEME - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-55248 - F.F.30 - CARP. N° 8673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0149915 - (16/11/2012) -SANATORIO SAMARITANO - LP -12008-12- 55248 -  LPN Nº - 01/12 -  SEME  - F.F. 30 - CARP.Nº 8671.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA RURAL S.A. - FACTURA Nº 001-001-0144407 (07/06/2012) - HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO - SEME - FF.10 - LPN.01/2012 - C.C.LP-12008-12-55248 - CARPETA Nº 4241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0057989 (19/02/2013) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.10 - LPN. N° 01/12 - C.C.LP-12008-12-8205 - CARPETA Nº 2160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0051462 (2/10/12) SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - CARP. N° 9195 - CC. AC-12008-12-8205 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0051996 (17/10/12) SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - CARP. N° 9200 - CC. AC-12008-12-8205 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00051371, SANATORIO SAN SEBASTIAN , SEME, C.C. N° AC-12008-12-8205, LPN N° 01/2012, CARPETA N° 9198, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0051644 (06/10/2012) - SANATORIO SAN SEBASTIAN -  SEME - C.C: AC-12008-12-8205 - LPN N° 01/2012-AMPLIACION - CARPETA N° 9196 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0051605 (5/10/12) SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - CARP. N° 9194 - CC. AC-12008-12-8205 - LPN N° 1/2012 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056461 (22/01/2013) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.AC-12008-12-8205 - CARPETA Nº329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0056460 - (22/01/2013)  SANATORIO SAN SEBASTIAN  - AC -12008-12-8205 - LPN Nº 01/12 - SEME - F.F. 10 - CARP.Nº 332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056425 (21/01/2013) -  SANATORIO SAN SEBASTIAN - SEME - FF.10 - LPN.N°01/2012 - C.C.AC-12008-12-8205 - CARPETA Nº330

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-00870 - 29/08/2012 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-12-55247 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NRO 7508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO DOCTO S.R.L. - FACT.N° 004-001-0000859 (19/09/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55247 - FF 30 - EXP.N° 7504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-000822 - 01/08/2012 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-12-55247 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - SEME - CARP NRO 7507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO DOCTO S.R.L. - FACT.N° 004-001-0000860 (19/09/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55247 - FF 30 - EXP.N° 7503.-

description: SANATORIO DOCTO S.R.L. - FACT.N° 004-001-0000870 (15/10/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55247 - FF 30 - EXP.N° 7503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-000862 - 19/09/2012 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-12-55247 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - S.E.M.E. - CARP NRO 7509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000847 (05/09/2012) -SANATORIO DOCTO S.R.L - SEME - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-55247 - CARPETA Nº7505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO DOCTO S.R.L. - FACT.N° 004-001-0000861 (19/09/2012) - SEME  - LP N° 01/2012 - LP-12008-12-55247 - FF 30 - EXP.N° 7506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. - FACTURA Nº 004-001-000821 (26/06/2012) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN.01/2012 - C.C.LP-12008-12-55247 - CARPETA Nº 4241


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por espacio de Ferias Internacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-52052


title: SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-000990 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-000992 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00998 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-000999 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00981
DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00982 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-000991 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-001000 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00938 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00943 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00983 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00984 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00971 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00972 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00973 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00974 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00986 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00980 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00925 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00977 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00978 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00987 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00988 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00989 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00994 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-000995 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00996 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00968 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00969 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00975 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00976 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00970 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: IGC S.R.L.
MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00997 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: IGC S.R.L.
RUC 80054573-7 FACTURA N° 001-001-00979 DE FECHA 17/03/2015
CC: CD-12004-13-82576
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001721
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001727
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001730
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001732
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001731
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001724
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001723
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001722
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001726
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001719
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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.OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001890
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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.OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001728
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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.OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001733
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

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.OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGC S.R.L.
RUC N° 8005457-3 FACTURA N° 001-001-0001891
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000521
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000505
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000514
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000516
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, R&N SERVICE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000423-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000416
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000417
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000412
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, R&N SERVICE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000420.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000413
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, R&N SERVICE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000421.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000414
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, R&N SERVICE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000422-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, R&N SERVICE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000344.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000331
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, R&N SERVICE.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000418.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000415
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000431
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000432
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000433
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000434
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000435
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000436
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000425
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000426
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000427
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000428
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000429
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000430
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000424
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

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RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000370
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014

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RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR R & S SERVICE
RUC N° 1212875-9 FACTURA N° 001-001-0000371
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82568
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017277.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017273 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017285 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017284 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017279.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017278 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017275 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR DATA SYSTEMS. RUC N° 80013889-9.FACTURA N° 001-001-0017274 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL.CO-12004-13-82845. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254678 - CC: CD-12008-13-75520 Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025914 (29/01/2014) - HARDY S.A.E.C.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-75520 - CARPETA Nº 3812

description: FACTURA Nº 001-001-0025794 (29/01/2014) - HARDY S.A.E.C.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-75520 - CARPETA Nº 3812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025796 (29/01/2014) - HARDY S.A.E.C.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-75520 - CARPETA Nº 3800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042917 - FECHA  24/06/2014 - PROVEEDOR:  HARDY  S.A.E.C.A. - DEPEND. HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C. CD-12008-13 -75520  - F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 9/2013  -   CARP. Nº  21688

description: FACTURA Nº 001-001-0042500 - FECHA  19/06/2014 - PROVEEDOR:  HARDY  S.A.E.C.A. - DEPEND. HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C. CD-12008-13 -75520  - F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 9/2013  -   CARP. Nº  21688

description: FACTURA Nº 001-001-0042501 - FECHA  19/06/2014 - PROVEEDOR:  HARDY  S.A.E.C.A. - DEPEND. HOSPITAL PSIQUIATRICO - C.C. CD-12008-13 -75520  - F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº 9/2013  -   CARP. Nº  21688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0073341 (09/03/2015) - HARDY .S.A.E.C.A - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 9/13 - C.C.CD-12008-13-75520 - CARPETA Nº 8361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00733420 - (09/03/2015) - HARDY S.A.E.C.A - DEP. HOSP. PSIQUITRICO - CARP.Nº.3005 -  CD-12008-13-75520- M.C CDN°.09/2013 - F.F. 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000320 (24/02/2014) - EVEREST COMERCIAL - HOSP. PSIQUIATRICO - CD Nº 09/2013 - C.C: CD-12008-13-75515 - FF 10 - CARPETA Nº 6934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000341 - 24/02/2014 - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F.10 - MOD-C.D. Nº 09/2013 -  CC-CD-12008-13-75515 - CARPETA Nº 7075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST COMERCIAL - FACTURA Nº 001-001-0000454 (20/03/14) - HOSP. PSIQUIATRICO - CD Nº09/13 - CD-12008-13-75515 - F.F.10 - CARP. Nº 13328

description: EVEREST COMERCIAL - FACTURA Nº 001-001-0000459 (27/03/14) - HOSP. PSIQUIATRICO - CD Nº09/13 - CD-12008-13-75515 - F.F.10 - CARP. Nº 13328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000324 - 24/02/2014 - EVEREST COMERCIAL- HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 -MOD.- C D Nº 9/2013 - CC-CD-12008-13-75515 - CARPETA Nº 6934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000328 - 24/02/2014 - EVEREST COMERCIAL - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2013 - CC-CD-12008-13-75515 - CARPETA Nº 6949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00344 - 24/02/2014 - EVEREST COMERCIAL  - CD-12008-13-75515 - CD NRO 09/13 - FF: 10 - PSIQUIATRICO. - EXP. NRO 6994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001285 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - C.C.CD-12008-13-75515 - MODALIDAD: CD / 9 / 2013 - CARPETA Nº 9124.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001276 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - C.C.CD-12008-13-75515 - MODALIDAD: CD / 9 / 2013 - CARPETA Nº 9124.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001286 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF. 10 - C.C.CD-12008-13-75515 - MODALIDAD: CD / 9 / 2013 - CARPETA Nº 9124.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004610 (04/03/2014) - INCA - HOSP. PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-75519 - CARPETA Nº 9301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA S.A - FACTURA Nª 001-001-0005203 DE FECHA 21/04/2014 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD 9/13 - CD-12008-13-75519 - FF10 - CARPETA Nº 10383

description: INCA S.A - FACTURA Nª 001-001-0004609 DE FECHA 04/03/2014 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD 9/13 - CD-12008-13-75519 - FF10 - CARPETA Nº 10383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004606 (04/03/2014) - INCA S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO – C.C. CD– 12008-13-75519 - F.F. 10 – CD 09/13 - CARP. Nº 10384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0004601 – FECHA 04/03/2014 - PROVEEDOR:  INCA S.A.
 DEPEND. HOSPITAL PSIQUIATRICO –  C.C. CD– 12008-13-75519  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 9/13  -  CARP. Nº 10050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009666 - 23/03/2015 - INCA IND. Y COM. S.A.. -H. PSIQUIATRICO. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2013 - CC-CD-12008-13-75519 - CARPETA Nº 2987

description: FACTURA Nº 001-001-0009667 - 23/03/2015 - INCA IND. Y COM. S.A.. -H. PSIQUIATRICO. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2013 - CC-CD-12008-13-75519 - CARPETA Nº 2987

description: FACTURA Nº 001-001-0009665 - 23/03/2015 - INCA IND. Y COM. S.A.. -H. PSIQUIATRICO. - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2013 - CC-CD-12008-13-75519 - CARPETA Nº 2987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000375 (10/02/2014) - MELODY - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - CD N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-75517 - CARPETA Nº 10149.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion Equipos de Audio y Sonido para Aulas - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUSIC HALL S.A.I.C. POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Nº 25/2012 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO", S/ COMPROMISO Nº 11 Y PEP Nº 20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0004400 DE MUSIC HALL POR ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES  PARA USO DE LA FADA Y COMPROMISO Nº 28


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-85021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FAC 48 DEL 8/5/14 PREV 1178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-85020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ZAMPHIRIPOLOS FAC 3420 FAC 21/5/2014 PREV 812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148681


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A. AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137895


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: SERVICIO GASTRONOMICO

HUMBERTO FATECHA BRI

legalName: HUMBERTO FATECHA BRI

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-1303 DE FECHA 30/11/2012, ORDEN DE PAGO N° 516 DE FECHA 30/11/2012, RESOLUCIÓN N° 269/2012, PROVEEDOR CONFITERIA DULCE TENTACIÓN. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53578


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328338 - CC: CD-12001-17-146616 Suscripción a la base de datos de jurisprudencia, doctrina y legislación online

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Suscripción a la base de datos de jurisprudencia, doctrina y legislación online"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA, DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ON LINE (24 USUARIOS POR MES) A PARTIR DEL 1º DE NOV., CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 PGR – LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE 6 (SEIS) MESES  DE JULIO A DICIEMBRE , DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA, DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ONLINE (8 USUARIOS POR MES), CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO  2018. PGR LA LEY PYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SEIS MESES, ENERO A JUNIO,  SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA, DOCTRINA Y LEGISLACIÓN ONLINE (8 USUARIOS POR MES), CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2018. PGR LA LEY PYA S.A.


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de aires acondicionados y ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PROVEEDOR NGO SAECA S/ORDEN DE COMPRA Nº 34/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GOTZE S.A. S/FACT Nº 2849

description: OBLIGACION DE GOTZE S.A. S/FACT Nº 2849


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-123250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0020228 AUTOMOTIVE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 21499, OBJ. 392, "AUTOMOTIVE SAIE", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 22785, OBJ. 392, "AUTOMOTIVE SAIE", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 23591, OBJ. 392, "AUTOMOTIVE SAIE", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO PARCIAL FACT. N° 001-001-0020263 AUTOMOTIVE SAIE FECHA 28/07/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020780 AUTOMOTIVE FECHA 26/08/16 OBJETO 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.DEVENGADO DE LA FACT. N° 001-001-0021460 AUTOMOTIVE FECHA 28/09/2016 OBJ 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020212 AUTOMOTIVE FECHA 27/07/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE REGISTRO DEVENGADO POR LA PROVISION DE CUBIERTAS FACT. N° 001-001-0020263 AUTOMOTIVE FECHA 28/07/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LO DEVENGADO DE LA FACT. N° 001-001-0021460 FECHA 28/09/16 OBJ 392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 26119, OBJ. 392, "AUTOMOTIVE SAIE", MES DE MAYO/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-123241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-01-0003610 OBJ.391 CHACOMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003005 OBJ.392 CHACOMER

description: OBLIGACION FCTURA Nº 001-001-0003006 OBJ.392 CHACOMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003089 OBJ.392 CHACOMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003206 OBJ.392 CAHCOMER


title: SERVICIO DE FUMIGACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-150830


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300535 - CC: CO-12013-15-118129 SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RAUL GERMAN PALACIOS

legalName: RAUL GERMAN PALACIOS

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO 153/15 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-118129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2528 SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURA 220/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 50415/16.SERV.DE LIMPIEZA E INSTAL.DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERT.Nº 4.MES DICIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 309.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29180 SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC CERT 1/JUNIO/2016 FACTURA 256/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.086 SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. CERT. Nº 3 NOV/16. FACT. Nº 298/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.585/16.SERV.DE LIMPIEZA E INSTAL.DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERT-Nº 2.MES SEPTIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 294.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   14167  FACT.  345    SERVICIO  LIMPIEZA  E INSTALACION  DE  UN SISTEMA  PARA  EL CONTROL  DE  AVES  EN  LA  FACHADA  DEL  EDIFICIO  CENTRAL DEL MOPC    CERTIF. 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 14166/17 CERTIFICADO DE OBRA N° 5 -  SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC - FACTURA N° 343/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14478/18.SERV.DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CER.Nº 11.MES ENERO.AÑO 2018.FACT.Nº 432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O= 48346 MEU= 54147/17 FACTURA N° 416/17 SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - MEU= 2779/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48322. MEU Nº 54150/17.FACT.Nº 419.-

description: ASIENTO DE REGULARIZACION CANCELACION DE COMPROMISO O 48364.MEU 54148/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERTIF. N° 8.FACT. 417/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO CANCELACION DE COMPROMISO.O. 48340.MEU 54149/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERTIF. N° 9.FACT. 418.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17109/2018-SERVICIO DE  LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES  EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC-CERTF. Nº 12-MARZO-2018.FACT Nº 449.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27221/18.SERV.DE LIMPI.E INSTAL.DE UN SIST.PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIF.CENTRAL DEL MOPC.CER.Nº 14.MES JUNIO.AÑO 2018.FACT.Nº 467.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281961 - CC: CO-12013-14-102300 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CATASTRO Y TASACION PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO ALBERDI - PILAR

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SERVINGCI SRL

legalName: SERVINGCI SRL

project: 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAAMADO 129/2014 LCO-SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CATASTRO Y TASACION PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO ALBERDI - PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40822 SERV DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CATASTRO Y TASACION PARA LA LIBERACION DE LA FRNAJA DE DOMINIO DEL TR ALBERDI PILAR SEGUNDO P FACTURA 180/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 952/15 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CATASTRO Y TASACION PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO ALBERDI PILAR FACTURA N° 107/15


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 151-16 TERMINACION DE LA OBRA UTI-UCO DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136491


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77704


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TECNODINAMICA

legalName: TECNODINAMICA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Profesionales para elaboracion de Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (27/09/12) - TECNO DINAMICA S.R.L. - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.23/12 - C.C.CD-12008-12-58727 - CARPETA Nº 8323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58728


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE CAMIONETA (KIA SORENTO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004408 DE FECHA 09/08/2013, EXP. N° 10221, O.S. N° 50, O.P.N° 242 A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L. POR SERVICIO DE MANTE. Y REPARAC. DE CAMIONETA KIA SORENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITON° 001-001-0004135 DE FECHA 02/08/2013, EXP. N° 10222, O.S. N° 51, O.P. N° 241, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L. POR SERVICIO DE MANTE. Y REPARAC. DE CAMIONETA KIA SORENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008810 DE FECHA 17/12/2013, EXP. N° 10463, O.P.N° 431, O.S. N° 106, A FAVOR DE NEUMATEC S.A. POR EL SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE CAMIONETA KIA SORENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008651 DE FECHA 13/12/2013, EXP. N° 10429, O.P.N° 432, O.S. N° 91, A FAVOR DE NEUMATEC S.A. POR EL SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE CAMIONETA KIA SORENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0008651 DE FECHA 13/12/2013, EXP. N° 10422, O.P.N° 433, O.S. N° 90, A FAVOR DE NEUMATEC S.A. POR EL SERVICIO DE MANT. Y REPARAC. DE CAMIONETA KIA SORENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: COMPRA DE REVISTAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE REVISTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-31378