name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y Motocicletas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000204 DE TALLER AVELINO C/FECHA 01/10/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000230 DE TALLER AVELINO C/FECHA 03/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000233 DE TALLER AVELINO C/FECHA 06/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000235 DE TALLER AVELINO C/FECHA 10/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000237 DE TALLER AVELINO C/FECHA 13/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000238 DE TALLER AVELINO C/FECHA 19/11/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000069 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000070 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000071 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000072 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000068 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000067 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000054 DE TALLER AVELINO C/FECHA 04/03/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-000164 DE TALLER AVELINO DE FECHA 25/07/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000163 DE TALLER AVELINO DE FECHA 24/07/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº208 DE FECHA 06/10/2014, CORRESPONDIENTE A TALLER AVELINO..

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº210 DE FECHA 08/10/2014, CORRESPONDIENTE A TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº211 DE FECHA 10/10/2014, CORRESPONDIENTE A TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº214 DE FECHA 15/10/2014, CORRESPONDIENTE A TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000174 DE TALLER AVELINO S/FECHA 07/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000158  DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000160 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000143 DE FECHA 17/06/2014 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000140 DE FECHA 09/06/2014 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000144 DE FECHA 20/06/2014 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000122 DE TALLER AVELINO DE FECHA 19/05/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-000123 DE TALLER AVELINO DE FECHA 21/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 98 DE FECHA 11/04/2014 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 100 DE TALLER AVELINO DE FECHA 24/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 109 DE FECHA 02/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 96 DE TALLER AVELINO DE  FECHA 04/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 97 DE FECHA 08/04/2014 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000218 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002082 DE TALLER AVELINO DEL 12/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002079 DE TALLER AVELINO DEL 06/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002078 DE TALLER AVELINO DEL 01/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002063 DE TALLER AVELINO DE FECHA 07/10/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002069 DE TALLER AVELINO DE FECHA 21/10/2013.-

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 001-001-0002048 DE TALLER AVELINO DE FECHA 12/09/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002049 DE TALLER AVELINO DE FECHA 12/09/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00002081 DE TALLER AVELINO DEL 08/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002087 DE TALLER AVELINO DEL 21/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1964 DE FECHA 08/05/2013 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1961 DE FECHA 07/05/2013 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001979 DE TALLER AVELINO DEL 14/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-001980 DE TALLER AVELINO DEL 17/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002036 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002033 DE TALÑLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002034 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002001 DE TALLER AVELINO DE FECHA 19/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 001-001-0002006 DE TALLER AVELINO DE FECHA 19/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1970 DE FECHA 10/05/2013 DE TALLER AVELINO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1962 DE FECHA 07/05/2013 DE TALLER AVELINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002090 DE TALLER AVELINO DE FECHA 02/12/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002091 DE TALLER AVELINO DE FECHA 06/12/2013.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO CONSULTORÍA DE APOYO ESPECIALIZADO, LOGÍSTICO Y DE PROCESAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOGROS ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO- SNEPE Y DEL LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA-LLECE"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-18-160595

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 252229 - CC: CD-12003-13-70212 Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestre

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

INTER-EXPRESS S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) MES DE JUNIO DE 2013.-

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES RUBRO Nº 231 ( PASAJES ) MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A S/ FACTURA Nº 001-001-0069493) MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A S/ FACTURA Nº 001-001-0070347) MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-70212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) MES DE ABRIL DE 2013.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

ENMANUEL GREGORIO CL

legalName: ENMANUEL GREGORIO CL

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO Y HERRAMIENTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-74751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000650, OP NRO 2139 DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MAYORES  DE LA ACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENEF. RUBEN GIMENEZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON PLAN DE CAJA APROBADO EN EL MES DE  DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-73456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000051, OP NRO 1678 DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,BENEF. ENMANUEL CLOSS, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras Mita/Kyocera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-86648


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y BANDERAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77134


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Provisión de periodicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0002741 DE FECHA 28/12/2016, POR LA PROVISION DE PERIODICOS A LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003055 DE FECHA 27/04/2017,  EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIODICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003045 DE FECHA 27/04/2017,  EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIODICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO,  SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003580 DE FECHA 22/12/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL OBJETO DEL GATO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003458 DE FECHA 25/10/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003256 DE FECHA 26/07/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL  DE VIDAL GALEANO, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003205 DE FECHA 29/06/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIODICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0002839 DE FECHA 24/02/2017, POR LA PROVISIÓN DE PERIÓDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002839 DE FECHA 24/02/2017, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE PERIODICOS DEL MES DE ENERO DE 2017.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002840 DE FECHA 24/02/2017, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE PERIODICOS DEL MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0003522 DE FECHA 28/11/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIODICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, SEGÚN FACT.CRED. Nº 001-001-0003334 DE FECHA 30/08/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0003113 DE FECHA 25/05/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO 335 LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0003385 DE FECHA 22/09/2017, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED.N°001-001-0004104 DE FECHA 24/05/2018, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGÚN FACT.CRED.N° 001-001-0004169 DE FECHA 28/06/2018, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, SEGUN FACT.CRED. N° 001-001-0004220 DE FECHA 26/07/2018, POR LA PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE JULIO (10 DIAS) DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED.N° 001-001-0004037 DE FECHA 11/04/2018, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED.N° 001-001-0004038 DE FECHA 11/04/2018, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED.N° 001-001-0004039 DE FECHA 11/04/2018, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAGO A AGENCIA VIDAL SEGUN FACT.CRED.N° 001-001-0004040 DE FECHA 11/04/2018, EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS A LA SFP, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018.-


title: MANTENIMIENTO GENERAL Y DE DIVERSOS COMPONENTES DEL TRANSMISOR Y EQUIPOS DE RADIO NACIONAL SAN PEDRO, DEPENDIENTE DE LA SICOM

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 28/2016, ?MANTENIMIENTO GENERAL Y DE DIVERSOS COMPONENTES DEL TRANSMISOR Y EQUIPOS DE RADIO NACIONAL SAN PEDRO?"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA METROPOST SRL, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMRE/2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302037 - CC: CD-12004-16-126879 Servicio y Mantenimiento de Jardín

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio y Mantenimiento de Jardín

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-126879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR VANGUARDIA.
RUC N° 2206452-4  FACTURA N° 001-001-000976
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR VANGUARDIA.
RUC N° 2206452-4  FACTURA N° 001-001-0001050
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR VANGUARDIA.
RUC N° 2206452-4  FACTURA N° 001-001-0000676
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VANGUARDIA.
RUC N° 2206452-4 FACTURA N° 001-001-000599
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR VANGUARDIA   RUC N° 2206452-4 FACTURA N° 001-001-0000537 CD-12004-16-126879.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Micropipetas para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-123436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-123683


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147692


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318466 - CC: LP-12006-17-135360 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ARQUITEC S.A.

legalName: ARQUITEC S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-135360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ARQUITEC S.A., (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000020, ORDEN DE SERVICIO  Nº 227, EXPEDIENTE Nº 20173008622 Y 20173009956.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ARQUITEC S.A., (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000019, ORDEN DE SERVICIO  Nº 227, EXPEDIENTE Nº 20173008622 Y 20173009956.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ARQUITEC S.A, (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000018, ORDEN DE SERVICIO  Nº 227, EXPEDIENTE Nº 20173008622 Y 20173009956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000417, EXPEDIENTE N° 20173009769-20173010845, ORDEN DE SERVICIO N° 251/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000411, EXPEDIENTE N° 20173008624-20173010828, ORDEN DE SERVICIO N° 238/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000412, EXPEDIENTE N° 20173008624-20173010828, ORDEN DE SERVICIO N° 238/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000413, EXPEDIENTE N° 20173008624-20173010828, ORDEN DE SERVICIO N° 238/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000418, EXPEDIENTE N° 20173008624-20173010828, ORDEN DE SERVICIO N° 238/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000415, EXPEDIENTE N° 20173008624-20173010828, ORDEN DE SERVICIO N° 238/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000430, EXPEDIENTE N° 20173015586-20173020085, ORDEN DE SERVICIO N° 459/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000431, EXPEDIENTE N° 20173015586-20173020085, ORDEN DE SERVICIO N° 459/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000432, EXPEDIENTE N° 20173015586-20173020085, ORDEN DE SERVICIO N° 459/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000426, EXPEDIENTE N° 20173015586-20173020085, ORDEN DE SERVICIO N° 459/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000428, EXPEDIENTE N° 20173015586-20173020085, ORDEN DE SERVICIO N° 459/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000080, ORDEN DE SERVICIO  Nº 843 , EXPEDIENTE Nº 20173025961 Y 20173029599.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000077, ORDEN DE SERVICIO  Nº 843 , EXPEDIENTE Nº 20173025961 Y 20173029599.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, (ARQUITEC S.A), (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000078, ORDEN DE SERVICIO  Nº 843 , EXPEDIENTE Nº 20173025961 Y 20173029599.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, (ARQUITEC S.A), (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000082, ORDEN DE SERVICIO  Nº 843 , EXPEDIENTE Nº 20173025961 Y 20173029599.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, (O.G. 242 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000075, ORDEN DE SERVICIO  Nº 671, EXPEDIENTE Nº 20173022612 Y 20173029596.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000439, EXPEDIENTE N° 20173014549-20173022471, ORDEN DE SERVICIO N° 426/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000440, EXPEDIENTE N° 20173014549-20173022471, ORDEN DE SERVICIO N° 426/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000510, EXPEDIENTES N° 20173029512 - 20173033164, ORDEN DE SERVICIO N° 1008/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000106, EXPEDIENTES N° 20173029512 - 20173033164, ORDEN DE SERVICIO N° 1008/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000511, EXPEDIENTES N° 20173029512 - 201730331464, ORDEN DE SERVICIO N° 1008/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000118, EXPEDIENTES N° 20173027738 - 20173033115, ORDEN DE SERVICIO N° 881/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000116, EXPEDIENTES N° 20173027738 - 20173033115, ORDEN DE SERVICIO N° 881/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000117, EXPEDIENTES N° 20173027738 - 20173033115, ORDEN DE SERVICIO N° 881/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000115, EXPEDIENTES N° 20173027738 - 20173033115, ORDEN DE SERVICIO N° 881/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS  Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000433, EXPEDIENTE N° 20173015584-20173020081, ORDEN DE SERVICIO N° 460/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000423 ORDEN DE SERVICIO N° 427 EXPEDIENTE N° 20173014551 - 20173019560.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000424 ORDEN DE SERVICIO N° 427 EXPEDIENTE N° 20173014551 - 20173019560.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE EDIF. Y LOCALES, ARQUITEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000052, EXP. Nº 20173022610, 20173026237, ORDEN DE SERVICIOS Nº 673

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, ARQUITEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000055, EXP. Nº 20173020344, 20173026238, ORDEN DE SERVICIOS Nº 702

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, ARQUITEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000056, EXP. Nº 20173022608, 20173026234, ORDEN DE SERVICIOS Nº 733

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, ARQUITEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000057, EXP. Nº 20173022608, 20173026234, ORDEN DE SERVICIOS Nº 733

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE EDIF. Y LOCALES, ARQUITEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000053, EXP. Nº 20173022607, 20173026235, ORDEN DE SERVICIOS Nº 675

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, ARQUITEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000054, EXP. Nº 20173020344, 20173026238, ORDEN DE SERVICIOS Nº 702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S,A,) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000517 ORDEN DE SERVICIO N° 1007 EXPEDIENTE N° 20173029846 - 20173034361.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S,A,) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000519 ORDEN DE SERVICIO N° 1007 EXPEDIENTE N° 20173029846 - 20173034361.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S,A,) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000516 ORDEN DE SERVICIO N° 1007 EXPEDIENTE N° 20173029846 - 20173034361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000504, EXPEDIENTE 20173028157-20173033165, ORDEN DE SERVICIO N° 886.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-002-0000111 ORDEN DE SERVICIO N° 698 EXPEDIENTE N° 20173023184 - 20173031133.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000505, EXPEDIENTE 20173028157-20173033165, ORDEN DE SERVICIO N° 886.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000507, EXPEDIENTE 20173028157-20173033165, ORDEN DE SERVICIO N° 886.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000509, EXPEDIENTE 20173028157-20173033165, ORDEN DE SERVICIO N° 886.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000501, EXPEDIENTE 20173028157-20173033165, ORDEN DE SERVICIO N° 886.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-002-0000114 ORDEN DE SERVICIO N° 947 EXPEDIENTE N° 20173029515 - 20173031131.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-002-0000112 ORDEN DE SERVICIO N° 947 EXPEDIENTE N° 20173029515 - 20173031131.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-002-0000110 ORDEN DE SERVICIO N° 698 EXPEDIENTE N° 20173023184 - 20173031133.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-002-0000113 ORDEN DE SERVICIO N° 947 EXPEDIENTE N° 20173029515 - 20173031131.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000062, EXPEDIENTES N° 20173023183 - 20173026630, ORDEN DE SERVICIO N° 707/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000063, EXPEDIENTES N° 20173023183 - 20173026630, ORDEN DE SERVICIO N° 707/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000064, EXPEDIENTES N° 20173023183 - 20173026630, ORDEN DE SERVICIO N° 707/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000065, EXPEDIENTES N° 20173023183 - 20173026630, ORDEN DE SERVICIO N° 707/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000066, EXPEDIENTES N° 20173023183 - 20173026630, ORDEN DE SERVICIO N° 707/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-002-0000061, EXPEDIENTES N° 20173023183 - 20173026630, ORDEN DE SERVICIO N° 707/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, (O.G. 242 - FF 10), ARQUITEC S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000121, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 703, EXPEDIENTE Nº 20173022606 Y 20173034834.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000622 ORDEN DE SERVICIO N° 520 EXPEDIENTE N° 20183011780 - 20183017192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( ARQUITEC S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000621 ORDEN DE SERVICIO N° 630, EXPEDIENTE N° 20183015971 - 20183017319.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000609, EXPEDIENTES N° 20173029851 - 20183015709, ORDEN DE SERVICIO N° 1006/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000610, EXPEDIENTES N° 20173029851 - 20183015709, ORDEN DE SERVICIO N° 1006/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (ARQUITEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000608, EXPEDIENTES N° 20173029851 - 20183015709, ORDEN DE SERVICIO N° 1006/2017.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

legalName: HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel,Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-41139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description:
OBLIGADO S/ STR Nº 027/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES  (PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2011.-


title: ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24545


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES A FAVOR DE ARCHIVADORES Y CIA RUBRO 355 FACTURA N° 467 EXPEDIENTE N° 28305/2017


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicio de Internet

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET - RIEDER & CIA S.A.C.I. - FACTURA CREDITO Nº 005-004-0022502 - STR FF10 INTERNO Nº 158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET - RIEDER Y CIA. S.A.C.I. - FACTURA CREDITO Nº 005-004-0023251- STR FF10 INTERNO Nº 364/13


title: AMPLIACION PAC Nro.: 317473 - CC: CD-23013-16-130578 adquisicion de pasaje, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF.30

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "adquisicion de pasaje, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF.30"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-130578


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-23783

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-23161


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

RAMON ALBERTO SOSA R

legalName: RAMON ALBERTO SOSA R

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO FF10, S/CONTRATO NRO. 10/2.016 -- CD-28003-16-121307 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO FF10, RAMON ALBERTO SOSA -- CD-28003-16-121307 -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121308


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Cubiertas para Vehiculos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000425 (20/07/2011) -DAN & KAR S.R.L  - DIGESA - FF. 10 - CD. Nº08/2011 - C.C.CD-12008-11-27965 - CARPETA Nº2960


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Equipos de oficina y educativos.

description: 4 _ FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de oficina y educativos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-35753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-35754


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-118213


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO Y RESPUESTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022613  DEL O.G 282, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-57461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 900 DEL 31/10/2012, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.998/12 DEL 29/11/2012, A COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.- S/STR.NI.067/2012.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-57463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 735 DEL 26/09/2012, A FONOLUZ S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS. S/ STR Nº 55/2012.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de aparatos tefefonicos para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74832


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC N° 239380 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS (G1 Y G2)" - CC N° LP-12008-12-57744 - CONFORTEC SRL - PROYECTO BID

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Unidades Sanitarias (G1 y G2)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57744

description: CONFORTEC - FACT N° 001-001-002048 - PAGO FINAL CB N° 1 - CONTRATO N° 29/2012 -LPN N° 9/2012  - SOLIC N° 42 BID

description: CONFORTEC SRL - FACT N° 001-001-000556 - CB N° 1 - LPN N° 9/2012 - SOLIC N° 41 BID

description: CONFORTEC SRL - FACT Nº 001-001-0000008- CB Nº 3  CONTRATO Nº 29/2012 - LPN Nº 9/2012 - SOLIC Nº 93 BID

description: CONFORTEC SRL - FACT Nº 001-001-00008 - CB Nº 3  - CONTRATO Nº 2/2012 - LPN Nº 9/2012 SOLIC Nº 94 BID

description: CONFORTEC FACT N° 001-001-0002 - CB N° 2 - CONTRATO N° 29/2012  - LPN N°  9/2012 - SOLIC N° 54BID

description: CONFORTEC SRL - FACT N° 001-001-000002  -  CB N ° 2 CONTRATO N ° 29/2012 LPN N° 9/2012 - SOLIC N° 55 BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PAGO A CONFORTEC SRL CBNº 4 - SOLCI.Nº 138 - BID

description: OBLIG./PAGO A CONFORTEC SRL CBNº 4 - SOLCI.Nº 139 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC SRL - PARTE DE PAGO DEL 50% RETENCION FONDO DE REPARO - FACTURA N° 001-001-0000157 - CONTRATO N° 29/2012 - LPN N° 09/2012 - SOLICITUD N° 215 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC SRL - PAGO FINAL DEL 50%  RETENCION DEL FONDO DE REPARO - FACTURA N° 001-001-0000157 - CONTRATO N° 29/2012 - LPN N° 09/2012 - SOLICITUDN° 216 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC S.R.L. - PARTE DE PAGO DEL 50% RETENCION DE FONDO DE REPARO - FACTURA N° 001-001-0000324 - CONTRATO N° 29/2012 - LPN N° 09/2012 - SOLICITUD N° 223 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC S.R.L. - PAGO FINAL DEL 50% RETENCION FONDO DE REPARO - FACTURA N° 001-001-0000324 - CONTRATO N° 29/2012 - LPN N 09/2012 - SOLICITUD N° 222 - BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57743


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFORMADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62388

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000542 - (28/01/2013) - GOTZE - CO -12008-12- 62388 - LCO Nº  01/12 - F.C. 04 - DBP Nº 1617 (28/12/12) - LABORATORIO - F.F.10 - CARP.Nº 939.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CC: CD-12007-16-133744, PROVEEDOR WILFRIDO ANDINO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD., 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-133744


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234467 - CC: CD-12006-12-61889 Contratación de servicios para provisión de información confidencial para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios para provisión de información confidencial para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-61889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0039727, EXPEDIENTE N° 20143024787, ORDEN DE SERVICIO N° 90 /14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0039725, EXPEDIENTE N° 20143024786-20143027736, ORDEN DE SERVICIO N° 89/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0028516, EXPEDIENTE N° 20143018822, ORDEN DE SERVICIO N° 548/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0028515, EXPEDIENTE N° 20143018821, ORDEN DE SERVICIO N° 547/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0028513, EXPEDIENTE N° 20143018819, ORDEN DE SERVICIO N° 545/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0028512, EXPEDIENTE N° 20143018817-20143022140, ORDEN DE SERVICIO N° 544/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0028514, EXPEDIENTE N° 20143018818, ORDEN DE SERVICIO N° 546/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0092466, EXPEDIENTE N° 20143034384-20153000515-20153019033, ORDEN DE SERVICIO N° 415/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-003-0081193, EXPEDIENTE N° 20143028392, ORDEN DE SERVICIO N° 204/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-003-0081196, EXPEDIENTE N° 20143027320, ORDEN DE SERVICIO N° 167/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( EQUIFAX PARAGUAY S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-003-0058966, ORDEN DE SERVICIO N° 403 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143033858 - 20143034555.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (EQUIFAX PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-003-0058967, EXPEDIENTE N° 20143033851, ORDEN DE SERVICIO N° 404/14.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 230875 - CC: CO-28001-12-51565 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA F.C.M Y SUS DEPENDENCIAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA F.C.M Y SUS DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51565


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

CALIXTO ADAN JARA BA

legalName: CALIXTO ADAN JARA BA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CAMARAS DIGITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-62874

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD FF10, CALIXTO JARA -- CD-28003-12-62874 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240243 - CC: CO-24001-12-63349 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAMPARAS SCIALITICAS DE LA MARCA MAQUET (EX - HANAULUZ) PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 28-12 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAMPARAS SCIALITICAS DE LA MARCA MAQUET (EX - HANAULUZ) PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-63349


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 208674 - CC: CD-11001-11-21734 PROVISIÓN DE PRESENTES PROTOCOLARES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PRESENTES PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-21734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL SRL S.A. S/ FC. Nº 428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL S.R.L. S/FACT. Nº 408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI-FULL S.R.L. S/FACT Nº 403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL S.R.L. S/FACT. Nº 416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL SRL S/ FC. Nº 440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL SRL S/FACT N° 443

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SERVI FULL S.R.L. S/FACT. Nº 412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI-FULL SRL S/ FACTURA Nº 425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL S/ FC. Nº 429

description: PARA PAGO A SERVI FULL S/ FC. Nº 429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI FULL S/ FACTURA Nº 450


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Mantenimiento de Fotocopiadoras Canon

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras Canon

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159159


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

DORA DEL PUERTO MORI

legalName: DORA DEL PUERTO MORI

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINA ZONAL DE CAAGUAZU DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-17-142876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO,OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE AGOSTO,  FACTURA N° 00038, SP N° 1576, M.E N° 39708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO S/ FACTURA N° 042 SOLICITUD DE PAGO N° 2255 EXPEDIENTE N° 56653 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO S/ FACTURA N° 043 SOLICITUD DE PAGO N° 2254 EXPEDIENTE N° 56650 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL DE CAAGUAZU, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO,  FACTURA N° 00041  SP N° 1963, M.E N° 50410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, A FAVOR DE DORA DEL PUERTO MORINIGO, FACTURA N° 00037, SP N° 1575, M.E N° 39710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE DORA DEL PUERTO S/ FACTURA Nº 056 SOLICITUD DE PAGO Nº 507 EXPEDIENTE Nº 13544 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82395

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82402


title: ID N° 317974 SERVICIO DE DESAGOTES SANITARIOS PARA EL SENASA - SANICAB

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANICAB SRL

legalName: SANICAB SRL

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Desagotes Sanitarios para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-135579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANICAB S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE DESAGOTE - FACTURA N° 001-001-0009601 - CONTRATO N° 35/2016 - LCO N° 12/2016 - SOLICITUD N° 4 - ACCION

description: SANICAB S.R.L. - PAGO POR SERVICIO DE DESAGOTE - FACTURA N° 001-001-0009602 - CONTRATO N° 35/2016 - LCO N° 12/2016 - SOLICITUD N° 4 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANICAB S.R.L. FACT N° 01-001-0011193 - CONTRATO N° 35/2016- LCO 12/2016 SOLIC N° 73 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANICAB S.R.L. FACT N° 01-001-0011194 - CONTRATO N° 35/2016- LCO 12/2016 SOLIC N° 74 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANICAB S.R.L. - PAGO POR SERV. DESAGOTE AL SERVICIO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0012196 - CONTRATO N° 35/2016 - LCO N° 12/2016 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: SANICAB S.R.L. - PAGO POR SERV. DESAGOTE AL SERVICIO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0012194 - CONTRATO N° 35/2016 - LCO N° 12/2016 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: SANICAB S.R.L. - PAGO POR SERV. DESAGOTE AL SERVICIO DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0012195 - CONTRATO N° 35/2016 - LCO N° 12/2016 - SOLICITUD N° 95 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANICAB S.A - SERVICIO DE DESAGOTE - CTO. N° 35/2016 - ADENDA - SOLICITUD N° 106- ACCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0045788 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045789 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045794 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045768 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045769 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045795 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045796 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045753 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045754 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045755 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045756 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045797 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045770 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045771 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045757 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045758 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045773 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045774 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045759 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045760 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045761 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045775 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045776 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045777 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045778 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045779 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045762 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045763 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045764 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045780 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045781 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045782 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045765 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045766 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045767 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045784 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045751 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045785 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045752 (10/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045786 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: FACTURA Nº 001-001-0045787 (11/11/2011) - NEUMATEC S.R.L. - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 07/2011- C.C.CD-12008-11-31792 - CARPETA Nº 6532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0047322 (26/12/2011) - NEUMATEC S.R.L. - IV REGION SANITARIA - GUAIRÁ - CARP. N° 8873 - CONTRATACION DIRECTA N° 07/2011 - CC N° CD-12008-11-31792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0047323 (26/12/2011) - NEUMATEC S.R.L. - IV REGION SANITARIA - GUAIRÁ - CARP. N° 8873 - CONTRATACION DIRECTA N° 07/2011 - CC N° CD-12008-11-31792


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Biblioteca para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-14-97342


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249811 - CC: CD-12011-13-77728 ADQUISICION DE PERIODICOS AD REFERENDUM

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BENITO ROJAS

legalName: BENITO ROJAS

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-77728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS BENITO ROJAS SEGUN FACT 4460 C.C. 77728 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS BENITO ROJAS SEGUN FACT 4459 C.C. 77728 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS BENITO ROJAS SEGUN FACT 4461 C.C. 77728 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS BENITO ROJAS SEGUN FACT 4462 C.C. 77728 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS BENITO ROJAS SEGUN FACT 4463 C.C. 77728 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS BENITO ROJAS SEGUN FACT 4461 C.C. 77728 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS BENITO ROJAS SEGUN FACT 219 C.C. 11650 CPD 004 DEL MES DE MAYO


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

DIOSNEL MONGELOS

legalName: DIOSNEL MONGELOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-149246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER DM S/ FC. N° 1083

description: TALLER DM S/ FC. N° 1083

description: TALLER DM S/FACT. Nº 108

description: TALLER DM S/FACT. Nº 108


legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDORES Y STORAGE/SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-39176

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-39177


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LANCHAS CON MOTOR FUERA DE BORDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-63559

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-516, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 551-V.R. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00840, DE FECHA 30/8/2013 - AGOSTO/2013 - 551-V.R. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000896, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 551-V.R. S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00850, DE FECHA 12/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 551-V.R. S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000895, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 551-V.R. S.A.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-16-132822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-16-133904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-16-132819


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264251 - CC: CE-12008-13-82868 Mto. y Reparacion de las Maquinas de Dialisis de la Marca Fresenius

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE 02/2013 Mantenimiento y Reparación de Máquinas de Diálisis marca Fresenius

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-82868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001128 (04/08/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - CVE N° 02/2013 - CC CE-12008-13-82868 - CARPETA N° 31365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001127 (04/08/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL (CENTRO MEDICO) - C.V.E. Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-82868 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTEX S.A. / FACT. Nº001-001-0000706 (06/03/2014)  / HOSPITAL NACIONAL / CVE N°02/2013 / CE-12008-13-82868 / FF. 10 / CARP.N°27.858.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000637 - (06/02/2014) - IMPORTEX S. A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - CARP.Nº. 29487 -  CE-12008-13-82868 - M.C C.V.E. 2/13  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000705 (06/03/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - C.V.E. Nº 02/2013 - C.C CE-12008-13-82868 - F.F. 10 - CARPETA Nº 28119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001129 (26/08/2014) - HOSPITAL NACIONAL - IMPORTEX SA - FF. 10 - CVE Nº 02/2013  -  C.C. CE-12008-13-82868  - CARPETA Nº 33807.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0001224 (02/10/2014) - IMPORTEX S.A - CE-12008-13-82868 - CVE Nº02/13 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSP. NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 37786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000707 - (06/03/2014) - IMPORTEX S. A. - DEP.UNIDAD 46. - CARP.Nº. 36249 -  CE-12008-13-82868 - M.C C.V.E. 2/13  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000727 (07/03/14) - IMPORTEX - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - CVE.02/13 - C.C.CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 36252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000700 (06/02/14), IMPORTEX S.A., HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, C.C. N° CE-12008-13-82868, CVE N° 02/2013, FF 10, CARPETA N° 36262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -000923 - (29/05/2014) - IMPORTEX S.A - CE-12008-13-82868 - CVE Nº02/13 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSP. NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 36261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000739 (07/03/14) - IMPORTEX S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - CVE.02/13 - C.C.CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 36245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001031 (15/07/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - C.V.E. Nº 02/2013 - C.C CE-12008-13-82868 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000924 (29/05/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - C.V.E. Nº 02/2013 - C.C CE-12008-13-82868 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27868.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000925 (29/05/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - C.V.E. Nº 02/2013 - C.C CE-12008-13-82868 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27865.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001030 (15/07/2014) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - C.V.E. Nº 02/2013 - C.C CE-12008-13-82868 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001611 (25/02/2015) - IMPORTEX SA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE-2/2013 -CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 32289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001624 (02/03/2015) - IMPORTEX SA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE-02/2013 -CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 32283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001475 (14/01/2015) - IMPORTEX - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - CONTRATACION VIA EXCEPCION - C.C.CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 11484.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001901 (29/06/2015) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CE 02/13 - CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 92752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001818 (20/05/2015) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE 02/13 - CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 81167

description: FACTURA Nº 001-001-0001814 (17/04/2015) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE 02/13 - CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 81167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002056 (03/08/2015) - IMPORTEX - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CVE 2/2013- CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 133222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-002303 (11/12/2015) - IMPORTEX - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CVE Nº 02/2013 - C.C.CE-12008-13-82868 - CARPETA Nº 316 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002363 (21/01/2016) - FF 10 - CVE Nº 02/2013 - CE-12008-13-82868 - HOSPITAL NACIONAL - IMPORTEX S.A. - EXP Nº 8902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002373 (27/01/2016) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - CVE N° 02/2013 - LP-12008-13-82868 -  FF. 10 - CARPETA Nº 41732.-

description: FACT. Nº 001-001-0002372 (27/01/2016) - IMPORTEX S.A. - HOSPITAL NACIONAL - CVE N° 02/2013 - LP-12008-13-82868 -  FF. 10 - CARPETA Nº 41732.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 263960 - CC: CE-23006-13-82500 ADQUISICION DE TIERRAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN PEDRO (ACISPE), DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

JOSE VERISIMO PEÑA E

legalName: JOSE VERISIMO PEÑA E

DIAZ

legalName: DIAZ

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TIERRAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN PEDRO (ACISPE), DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-13-82504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMUNIDADES INDIGENAS. ASOCIACION DE COMUNID. DE SAN PEDRO, FINCA Nº C19/504, PADRON Nº 1150, CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMUNID. INDIG. DE LA ASOCIACION (ACISPE) SAN PEDRO, FINCA Nº C19/504, PADRON Nº 1150, PARTE DE PAGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-13-82502

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-13-82500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMD. INDIG. FINCA Nº C 19/630, PADRON Nº 1357 - FINCA Nº C19/632, PADRON Nº 1362, PARTE DE PAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INMUEBLE PARA COMUNIDADES INDIGENAS - ASOCIACION (ACISPE), FINCA C19/630 PADRON Nº 1357, FINCA Nº C19/632 PADRON Nº 1362, CANCELACION DE PAGO


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-SP INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-15-117428


title: Adquisición de Artículos de Ferretería

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 47733, 47734 FECHA 22/08/2012 FERRETERIA EL DORADO MES DE AGOSTO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


title: CDP DE CUMPLIMIENTO. LPN 58/2016. ID 314.838. CHACO INTERNACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PEDIDO DE REACTIVO E INSUMOS PARA PRONASIDA Y PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-135875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-008-0000670 (28/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL  S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-14-91704 - LPN N° 58/2016 - FF.30 - EXP. N° 15.306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000314 (10/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS , REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL - F.F. 30 - LPN N° 58 / 2016 - C.C. LP-12008-17-135875 - CARPETA N°12685 / 2017.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD Y AMBIENTAL SEGUN LAS NORMAS ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-105702


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisición de Equipos

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-78554


LILIANA GRACIELA SOS

legalName: LILIANA GRACIELA SOS

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-50167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000405 (31/05/2012) - LR SERVICIOS GENERALES - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CVE. N° 03/2012 - C.C.CE-12008-12-50167 - CARPETA Nº 2910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000416 (18/06/2012) - L.R. SERVICIOS GENERALES - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - CVE.N°03/2012 - C.C.CE-12008-12-50167 - CARPETA Nº3111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000419 (02/07/2012) - LR SERVICIOS GENERALES - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - CVE N°03/2012 - C.C.CE-12008-12-50167 - CARPETA Nº3747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000393 (30/04/2012) - LR SERVICIOS GENERALES - NC - FF.10 - CVE.N°03/2012 - C.C.CE-12008-12-50167 - CARPETA Nº2025


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-94496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-95336


MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60253

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00006144 (30/01/2013) - DISTRIBUIDORA M & C - 18° R.S(CAPITAL) - FF.10 - CD.N°11/2012 - C.C.CD-12008-12-60253 - CARPETA Nº1697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002142 (15/02/2013) - IGC SRL - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12 -60085 - CARPETA Nº 1695.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002141 (15/02/2013) - IGC SRL - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12 -60085 - CARPETA Nº 1695.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Recambio de Filtros de bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-154518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE PAMAQ S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIOS DE MANGUERA, GRIFO, CAÑERIA DE COBRE Y UNION CONECTOR DE BEBEDEROS ELECTRICOS S/ FACTURA N° 0105350, RP N° 1505/18 Y MEMO N° 215/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE PAMAQ S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y CONTROL DE FILTROS DE BEBEDEROS ELECTRICOS S/ FACTURA N° 0102146, RP N° 1106/18 Y MEMO N° 171/18