title: ADQUISICION DE AGUA MINERAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 184

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 184


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

status: active

title: Adquisicion de Acondicionador de Aire

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-52293

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300682 - CC: LP-23016-15-118061 Construcción y Ampliación de Oficinas Unidades Zonales

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

JULIO CESAR GOMEZ RO

scheme: PY-RUC

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.87568.- JULIO CESAR GOMEZ.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OFICINAS.- DGAF. 50394.- NP. 5954.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-118061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.86686.- ING. JULIO CESAR GOMEZ.- DGAF. 44097.- NP. 4598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86686.-ING. JULIO CESAR GOMEZ.- DGAF. 44097.- NP. 4598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-118062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.87263.- CONTEPAR S.R.L.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES ZONALES  - F: 493/496/507/510 - DGAF. 49343.- NP. 5318.- STR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86383.- CONTEPAR SRL.- STR. DGAF. 41500.- NP. 4170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86383.- CONTEPAR SRL.- STR.-  DGAF. 41500.- NP. 4170.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221858 - CC: LC-12008-11-29268 ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

legalName: NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA,   0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-29268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED NRO 001-001-002478 - 26/04/2012 - QUALITY INFORMATIK - LC-12008-11-29268 - LOC. DE INM. NRO 01/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 2277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: QUALITY INFORMATIK  -FACTURA N° 001-001-002620(12/02/2013)-HOSPITAL MATERNO INFANTIL CAPIATA-LOCACION DE INMUEBLE  N°1/2011 -LC-12008-11-29268 -CARPETA N° 2418 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002920 - (26/06/2013) - QUALITY INFORMATIK-  LC-12008-11-29268 - LOCACION DE INMUEBLES Nº 01/11 - HOSP. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 5.855-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0002120 - 02/11/2011 - QUALITY INFORMATIK - LC-12008-11-29268 -LOC. DE INM. Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 6356


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE RECARGA PARA EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0011703 DE FECHA 28/5/2015 - MAYO/2015 - 351-FIRE MASTER SRL


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Muebles

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159468


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIO Y JUEGOS P/ PARQUE INFANTIL (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65731


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237946 - CC: CD-12008-12-52933 Servicio de Limpieza, Aseo y fumigacion tercerizado

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JASY SERVICIOS S.A.

legalName: JASY SERVICIOS S.A.

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza, Aseo y fumigacion tercerizado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001337 JASY SERVICIOS S.A. POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA SUPSALUD SEGUN CONTRATO N° 06 - CARPETA N° 16523

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-01360 JASY SERVICIOS S.A. POR TRABAJOS DE LIMPIEZA SEGUN CONTRATO N° 06 - CARPETA N° 16523

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-00001317 JASY SERVICIOS S.A. POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA SUPSALUD - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO N° 06/2012 - CARPETA N° 16523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-1384 JASY SERVICIOS S.A. - ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2012- CARPETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-00001413 JASY SERVICIOS S.A. - CARPETA N° 16549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001479 JASY SERVICIOS S.A. - OBLIGACION EN PARTE DEL MONTO TOTAL DE  LA LIMPIEZA DEL  LOCAL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - CONTRATO N° 06/2012 - CARPETA N° 16506

description: FACTURA N° 001-001-0001490 - OBLIGACION EN  PARTE DEL MONTO TOTAL DE LA LIMPIEZA DEL LOCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 - JASY SERVICIOS S.A. - CONTRATO N° 06/2012. - CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001491 CANCELACION MONTO TOTAL POR LA LIMPIEZA DEL LOCAL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - JASY SERVICIOS S.A. - CONTRATO N° 06-2012  - CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001501 JASY SERVICIOS S.A.. - OBLIGACION EN PARTE DEL MONTO TOTAL POR LA LIMPIEZA  MES DE ENERO DE 2012 - CONTRATO N° 06/2012 -CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001523 - CANCELACION MONTO TOTAL POR LA LIMPIEZA DEL LOCAL  MES DE NOVIEMBRE DE 2012 - JASY SERVICIOS S.A. - CONTRATO N° 06/2012 -  CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-00001501 CANCELACION MONTO TOTAL POR LA LIMPIEZA DEL LOCAL MES DE ENERO DE 2013 SEGUN CONTRATO FIRMADO N° 06/2012 - JASY SERVICIOS S.A. - CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001537 JASY SERVICIOS S.A. - ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2013 - CONTRATO N° 06/2012 - CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-00001557 JASY SERVICIOS S.A.  - OBLIGACION EN PARTE DEL MONTO TOTAL POR LA  LIMPIEZA DEL LOCAL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN CONTRATO N° 06/2012 - CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0001556 JASY SERVICIOS S.A. - LIMPIEZA DEL LOCAL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN CONTRATO N° 06-2012 - CARPETA N° 16506


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 257160 - CC: CD-12003-13-72589 Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Avion CASA C-212 de la Policia Nacional

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANDRES GARAY OCAMPO

legalName: ANDRES GARAY OCAMPO

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Avion CASA C-212 de la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-72589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY O. S/FACT. N° 225

description: OBLIG. ANDRES GARAY O. S/FACT. N° 225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY O., S/FACT. N° 219

description: OBLIG. ANDRES GARAY O., S/FACT. N° 219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPOS S/ FACT. N° 230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY O., S/FACT. N° 224

description: OBLIG. ANDRES GARAY O., S/FACT. N° 224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANTONIO GARAY O., S/FACT. N° 223

description: OBLIG. ANTONIO GARAY O., S/FACT. N° 223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. 214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY O. S/FACT. N° 228

description: OBLIG. ANDRES GARAY O. S/FACT. N° 228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ANDRES GARAY  OCAMPO    S/FACT.   N°   0000215    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. 217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACTURA N° 234 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/FACT.N° 232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACTURA N° 233 M,I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACTURA N° 235 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANDRES GARAY OCAMPO S/ FACT. N° 231


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Medios de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-25338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141720 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141714 MI.

description: OBLIG. GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141725 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141715 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141718 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141717 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141723 MI.

description: OBLIGACION GARFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141724 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141722 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 141716 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141726 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141719 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141721 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   (GRAFICA  Y  EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA )    S/FACT.  Nº   001-001-0172189   MI.

description: OBLIG.   GRAFICA  Y EDITORIAL  INTERSUDAMERICANA     S/FACT.  Nº    001-001-0147552   MI.

description: OBLIG.  GRAFICA   Y  EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA   S/FACT.  Nº   001-001-0147551   MI.

description: OBLIG.  GRAFICA   Y EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA   S/FACT.  Nº    001-001-0147505   MI.

description: OBLIG.  GRAFICA   Y EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA   S/FACT.  Nº  001-001-0147549   MI.

description: OBLIG.  GRAFICA   Y EDITORIAL  INTERSUDAMERICANA    S/FACT.  Nº  001-001-0147504   MI.

description: OBLIG.   GRAFICA   Y  EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA     S/FACT.  Nº   001-001-0147536   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141663 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141664 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 141988 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A S/ FACTURA N° 3144 S/ PLAN N° 1044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA NACION S/ FACT. N° 257615

description: OBLIG. LA NACION S/ FACT. N° 257615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GRAFICA   Y EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA  SA.    S/FACT.  N°   0264268   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFI. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/ FACT. N° 3821

description: OBLIG. GRAFIC. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. N° 3820

description: OBLIG. GRAFIC. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. N° 3818

description: OBLIG. GRAF. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. N° 3819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAF. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/ FACT. N° 263560

description: OBLIG. GRAFI. Y EDITORIAL INTERSUDAMETICANA S/ FACT. N° 263558

description: OBLIG. GRAFI. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/ FACT. N° 263561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAF. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. N° 238690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFICA INTERSUDAMERICANA S.A S/ FACTURA N° 4176 S/ PLAN N° 1094 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LA NACION S/ FACT. N° 250545

description: OBLIG. LA NACION S/ FACT. N° 250545

description: OBLIG. LA NACION S/ FACT. N° 247468

description: OBLIG. LA NACION S/ FACT. N° 247468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. N° 250578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAF. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. Nº 231039

description: OBLIG. GRAF. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. Nº 231043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA NACION S/FACTURA N° 231194 MI.

description: OBLIGACION DIARIO LA NACION S/FACTURA N° 231116 MI.

description: OBLIGACION DIARIO LA NACION S/FACTURA N° 231115 MI.

description: OBLIGACION DIARIO LA NACION S/FACTURA N° 231098 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAF. Y EDIT. INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. Nº 224630

description: OBLIG. GRAF. Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. S/ FACT. Nº 224621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 156358 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 156359 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 156357 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GRAFICA INTERSUDAMERICANA S/ FACTURA N° 231354 M.I

description: OBLIG. GRAFICA INTERSUDAMERICANA S/ FACTURA N° 231355 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 171298 MI.

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 176478 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   GRAFICA   Y EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA   S/FACT.   Nº   0157164  MI.

description: OBLIG.  GRAFICA   Y EDITORIAL  INTERSUDAMERICANA     S/FACT.   Nº   0157121   MI.

description: OBLIG.  GRAFICA   Y EDITORIAL   INTERSUDAMERICANA   S/FACT.   Nº   0157126   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 212893 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 224416 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA S/FACTURA N° 213583 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, LA NACION S.A. S/ FACT. Nº 224098

description: OBLIG. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, LA NACION S.A. S/ FACT. Nº 220202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S/FACTURA N° 171213 MI.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES - COD 03

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70584


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-105954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 002-001-0001855 DE FECHA 18/05/2015, Y PAGO DE LA FACTURA Nº 002-001-0001854 DE FECHA 18/05/2015, NOTA DE REMISION Nº 002-001-0001552 DE FECHA 18/05/2015, Nº 002-001-0001551 DE FECHA 18/05/2015, C.C: CO-13001-15-105954, CONTRATO Nº 02/2015, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 2, O.P. Nº 127, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 32 DE FECHA 09/04/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO.-


ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CANDADOS, CERRADURAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004851 Y 001-002-0004853 DE FECHA 26/07/2011, O.C. Nº 37, O.P. Nº 422, RES. Nº 119, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 38, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA LA UNIDAD DE DIALISIS DE P.J CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ACQUE SERVICE - FACTURA N° 001-001-0000760 (10/07/12) - NC (NEFROLOGIA) - CD N° 36/12 - CD-12008-12-53263 - F.F.10 - CARP. N° 3844


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 (16/08/11) - AGENCIAS DE ADUANA SAN SEBASTINA - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD.12/11 - C.C.CD-12008-11-27166 - CARPETA Nº 4074


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO - ASEPASA - FF.MM - AGOSTO 2017


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Escuelas en Asentamientos Rurales del INDERT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161801

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161797

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-18-161802


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 18-14  ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97283

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-97282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100549


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQ. DE SOFTWARE

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-33461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.626/11 DEL 27/09/2011, A OLAM S.R.L., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - S/STR.NI.046/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-33462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.628/11 DEL 27/09/2011, A SOFT SHOP, POR ADQUISICION DE SOFTWARE.- S/STR.NI.046/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-33463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.746/11 DEL 11/11/2011, A SEKIURA GROUP S.R.L., POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE SEGURIDAD (ANTIVIRUS).- S/STR.NI.056/2011.


title: Equpos de computacion

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-28567


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206097 - CC: LP-24001-11-25283 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE DISPENSADOR CON SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA PARA USO DEL IPS  - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-25283


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS FOLKLÓRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

project: 002-LEGADO DEL BICENTENARIO - IMPLEM. DE POLIT. CULT. DEL PAIS

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS FOLKLÓRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR, "SERTRANS S.R.L." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Desmalezadora y Corta setos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-42243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002174 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA MOLMAN S.A. POR PROVISION DE "MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DEL RUBRO E INDUSTRIALES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 64 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 409 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRTACION DIRECTA Nº 49/2011 PARA LA ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y CORTASETO PARA EL INPROÇ2 CON CODIGO CD-12007-11-42243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-42242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  002-001-00231 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PRODUCTOS INDUSTRIALES POR PROVISION DE "EQUIPOS DE  DEL RUBRO COMUNICACIÓN" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 63 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 409 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 49/2011 ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y CORTASETOS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-42242


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

COMPAÑIA QUIMICA VIC

legalName: COMPAÑIA QUIMICA VIC

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-16-119779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISIÓN PARA PAGO DIRECTO A PROVEDOR CIA QUIMICA VICEN TE SCAVONE CEISA, MES DE JULIO DE 2016, S/ FACT. Nº 5908.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016 FACT. N° 0005597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO A PROVEEDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, S/ DETALLE FACT. Nº 0005946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO PROVEEDOR CIA QUIMICA  VICENTE SCAVONE CEISA MES DE DE OCTUBRE/16 SEGUN FACTURA N° 0006050 S/ STR N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A., SEGUN FACTURA N° 4949 CORRESP. AL MES DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A  PROVEEDORES CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A., SEGUN FACTURA N° 5073 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA MES DE NOVIEMBRE 2016 S/ FACTURA N° 6135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVISION PARA PAGO DIRECTO A CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA, MES DE DICIEMBRE DE 2016, S/ DETALLE FACT. Nº 0006282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA. CORREP. AL MAYO 2016 S/ FACT N° 009-001-0005147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROV. PRA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CIA. QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACT. N° 5764


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: "Alquiler de fotocopiadora - JEM"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

GUSTAVO ADALBERTO VI

legalName: GUSTAVO ADALBERTO VI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Alquiler de fotocopiadora - JEM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-116111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, COPY BLOCK, FACTURA Nª001-001-002263, GASTOS DE DICIEMBRE/2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% - POLIZA N° 45.1506.0000867.0000 - EMETEC - FACTURA N° 001-001-000754 (17/01/13) - NC (QUEMADO) - CD N° 102/12 - CD-12008-12-67910 - F.F.10 - CARP. N° 206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0000413-28/08/2015-EMTEC-JORGE CACERES. – CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO– FF10 -MOD.- CD 102/2012 - CC-CD-12008-12-62910- CARPETA  96625.

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0000412-28/08/2015-EMTEC-JORGE CACERES. – CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO– FF10 -MOD.- CD 102/2012 - CC-CD-12008-12-62910- CARPETA  96625.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Ascensor Hospital de Policia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-23483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.248 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0009378 HOLLER INGENIERIA S.R.L.


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Seguro de Vehículo"

LA INDEPENDENCIA DE

legalName: LA INDEPENDENCIA DE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Seguro de Vehículo"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 264, SEGURO DE RODADO (MAHINDRA PICK UP) SPL.-

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 264, SEGURO PARA RODADO (RENAULT FLUENCE AÑO 2012) SPL.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Vehiculo para Uso Institucional del Rectorado de la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículo de uso institucional para el Rectorado de la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-142505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/537 FF10 T1P1SP0 FRS N° 17650 RSG N°2496 NOTA N°610/2017


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

PUBLITEX PUBLICIDAD

legalName: PUBLITEX PUBLICIDAD

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN CALCOMANÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-144352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0020063 PUBLITEX S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-144223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. FACT. N° 001-001-002525 NEMPRE PRODUCCIONES FECHA 20/12/17 OBJ 333
.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-002519 NEMPRE PRODUCCIONES FECHA 20/12/17 OBJ 333.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-002517 NEMPRE PRODUCCIONES FECHA 20/12/17 OBJ 333.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-143809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-003-0005502 08/11/17 ZAMPHIROPOLOS O.G. 335

description: OBLIGACION FACT. 001-003-0005601 15/11/17 ZAMPHIROPOLOS O.G. 335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0005955 OBJ.335 ZAMPHIROLOPOLOS


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Recarga de Extintores de Incendios

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

legalName: JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Recarga de Extintores de Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0003285 DE FECHA 25/11/2011, EXP. N° 10.359, O.P. N° 364, O.C. N° 58, HOJA DE INGRESO N° 59, A FAVOR DE LA FIRMA EXTINTORES SAN JOSE DE JOSE GODOY POR LA COMPRA DE QUIMICOS PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA USO DE TODA LA CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE CARTONES DE TÍTULO PARA LA PROMOCIÓN 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-59047

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. IMPRESION DE CARTONES PARA TITULOS PROMOCION 2012. ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. -AC


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-13-81570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORA Y IMPRESORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-13-81571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225452 - CC: LP-12008-11-42899 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002515 (14/12/11) - COEFICIENTE - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 7925 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 23.922 % SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1509.04723/000 (14/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002515 (14/12/11) - COEFICIENTE S.R.L. - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 7925 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 23.922 % SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 22.1509.04723/000 (14/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003376 (18/03/2013) -PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LPN Nº 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - COEFICIENTE SRL - CARPETA Nº 3043.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003374 (18/03/2013) -PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LPN Nº 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - COEFICIENTE SRL - CARPETA Nº 3043.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003375 (18/03/2013) -PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LPN Nº 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - COEFICIENTE SRL - CARPETA Nº 3043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003381 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003377 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003385 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003384 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003380 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003382 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003383 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003379 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-1142899 - CARPETA Nº 3044

description: FACTURA Nº 001-001-0003378 (18/03/13) - COEFICIENTE S.R.L. - P.A.I. - FF.30 - LPN.04/11 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 3044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 (10/01/2014) - NIVEL CENTRAL - COEFICIENTE  SRL - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 4/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 2453.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000112 (10/01/2014) - NIVEL CENTRAL - COEFICIENTE  SRL - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 4/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 2453.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (10/01/2014) - NIVEL CENTRAL - COEFICIENTE  SRL - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 4/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 2453.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000110 (10/01/2014) - NIVEL CENTRAL - COEFICIENTE  SRL - FF. 10 - MODALIDAD: LPN 4/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 2453.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000135 - FECHA  30/01/2014 - PROVEEDOR: COEFICIENTE S.R.L.  DEPEND. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)  -  C.C. LP-12008-11-42899  - F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 4/2011  -   CARP. Nº 4545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000140 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000136 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000141 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000137 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000139 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000134 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000133 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000130 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 (30/01/2014) - COEFICIENTE S.R.L - NC (PAI) - FF. 10 - LPN. N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00572 (28/01/2015) - COEFICIENTE S.R.L.- NC - FF. 10 - LPN N° 04/2011 - C.C.LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000573 (28/01/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - COEFICIENTE SRL - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN / 4 / 11 - C.C. CE-12008-11-42899 - CARPETA Nº 4985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000567 - 28/01/2015 - COEFICIENTE S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF10 -MOD.- LPN 04/2011 - CC-LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 5262

description: FACTURA Nº 001-001-0000568 - 28/01/2015 - COEFICIENTE S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF10 -MOD.- LPN 04/2011 - CC-LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 5262

description: FACTURA Nº 001-001-0000571 - 28/01/2015 - COEFICIENTE S.R.L. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF10 -MOD.- LPN 04/2011 - CC-LP-12008-11-42899 - CARPETA Nº 5262


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Materiales Electricos

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140943

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-132026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-132025


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331279 - CC: CD-12005-17-143422 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268-SERVICIOS DE COMUNICACIONES-EMPRESA ELECEL S.A-REP-JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - TELECEL SA - REP - SETIEMBRE 2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 255629 - CC: LP-12005-13-74763 Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-74764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050744, O.G.: 394, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0050671 POR OG 394 MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0050650 POR OG 398 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050759, O.G.: 394, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0050768, 50769 POR OG 399 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0050770 POR OG 397 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000379, O G: 398, MES DE ABRIL DEL 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000380, O G: 394, MES DE ABRIL DEL 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000381, O G: 391, MES DE ABRIL DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0050754 POR OG 399 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00507558, O.G.: 399, MES SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050756, O.G.: 394, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE BIENES DE CONSUMO VARIOS POR O.G 399 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000064/65 MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-74763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N: 001-001-0001557, O G: 398, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-74804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000152 POR OG 398 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0000166 POR OG 398 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000446 POR OG 394 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000446 POR OG 399 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-004-0000635, O G: 397, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000225 POR OG 398 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000086 POR OG 398 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000181, O.G.: 398, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-004-0000156,157 POR OG 398 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-004-0000248, O.G.: 398, MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000241, O.G.: 394, MES SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000242, O.G.: 398, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0000731/ 732/ 733/ 734/ 735/ 737, O.G.: 399, MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0000742, O.G.: 397, MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0000739/ 741, O.G.: 398, MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000114 POR OG - 399 MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-74801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0002053, O G: 399, MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-00001948 POR OG 394 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001947 POR OG 397 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001949, 1950 POR OG 399 MES DE JULIO 2013.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Carteles

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Carteles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES NEMPRE SEGUN FACT 625 C.C. 39102 DEL MES DE DICIEMBRE


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES TELEFONICAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de instalaciones telefonicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-61102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000263 DE FECHA 18/02/2013 DE LA FIRMA SERVITEK POR GSTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIOES


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTO DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA ID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-97293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 1076 DEL 28/11/14, A INFORMATICA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO. SEGUN STR NI055/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-97294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1079 DEL 28/11/2014, A BIOS GROUP S.R.L., SOLUCIÓN DE CENTRAL TELEFONICA. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1099 DEL 28/11/2014, A BIOS GROUP S.R.L., POR EL MANTENIMIENTO DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA ID. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1098 DEL 28/11/2014, A INFORMATICA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A., EQUIPAMIENTO DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA ID. S/ STR N° 55/2014.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SAMUDIO

legalName: SAMUDIO

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL P/ LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-61847

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 65299- STR CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ- FACT N° 709- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL P/ CONSTRUCCION- NP 6907- DGAF 54287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 64441- STR CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ- ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL LAB. BIOSEGURIDAD- NP 5766- DGAF 48125


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 001-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR), 014-SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PRESTAMO BID 1822/OC-PR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-88210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2382/16.CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO MEU Nº 2382/16.SERV.DE AUDIT.EXTER.PARA EL PRESTAMO BID 1822/OC-PR.FACT.Nº 2565.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O. 51433.MEU 2381/2016.FACT. 2774/2017.SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PRESTAMO BID.


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CDP DE CUMPLIMIENTO. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTRACCION DE AIRE DE LA COCINA CENTRAL. CD 21/2016. ID 311.690. LV SERVICE DE LUIS ALBERTO VIVEROS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS ALBERTO VIVEROS

legalName: LUIS ALBERTO VIVEROS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de sistemas de extracción de aire de la cocina central.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-137088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000538 - 20/02/2018 - (FACTURA NRO 001-001-00505 - 24/10/2017) - LV SERVICE - CD-1208-17-137088 - CD NRO 21/16 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 90127/17 - 26.628/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000539 - 20/02/2018 - (FACTURA NRO 001-001-00505 - 24/10/2017) - LV SERVICE - CD-1208-17-137088 - CD NRO 21/16 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 90127/17 - 26.628/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000540 - 20/02/2018 - (FACTURA NRO 001-001-00490 - 14/07/2017) - LV SERVICE - CD-1208-17-137088 - CD NRO 21/16 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 90127/17 - 26.628/18


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tierras, Distrito de Caraguatay- Departamento de Cordillera"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-18-158938


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de articulos de limpieza

LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

legalName: LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de articulos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00079 (24/01/2014) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-70374 - CARPETA Nº 8093.-

description: FACTURA Nº 001-001-00078 (24/01/2014) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 02/2013 - C.C.CD-12008-13-70374 - CARPETA Nº 8093.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83471


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218491 - CC: CD-12002-11-33287 Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CRESCENCIO MACIEL BENITEZ

legalName: CRESCENCIO MACIEL BENITEZ

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-33287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. AUTOMECANICA MASSI. FACTURA Nº 1204. CD 12002-11-33287. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. AUTOMECANICA MASSI DE CRESCENSIO MACIEL. FACTURA Nº 1171 CD 12002-11-33287. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICUILO. AUTOMECANI MASSI DE CRESCENSIO MACIEL. FACTURA Nº 1149. CD-12002-11-33287. RESOLUCION DE ADJ. Nº 109. CONTRATACION DIRECTA Nº 8/11. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. AUATOMECANICA MASSI. FACTURA Nº 1191 CD 12002-11-33287. AÑO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-33288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. AUTOMECANICA  MASSI. FACTURA Nº 1202.CD 12002-11-33288. (PLURIANAUAL). AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. AUTOMECANICA MASSI DE CRESCENSIO MACIEL FACTURA Nº 1170. RESOLUCION Nº 109/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 18.AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. AUTOMECANICA MASSI. DE CRESCENCIO MACIEL. FACTURA Nº 1150. CD-12002-11-33288. CONTRACION DIRECTA Nº 18. RESOL. DE ADJ. Nº 109. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y EP. DE VEHICULOS. AUTOMECANICA MASSI. FACTURA Nº 1192. CD 12002-11-33288. AÑO 2011


title: Adquisición de Seguros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108467


title: AMPLIACION PAC NRO.: 266432 - CC: CD-12013-13-84144 CONSULTORIA DE EVALUACION Y VALIDACION DEL PROYECTO BTR CORREDORES EUSEBIO AYALA - MCAL. ESTIGARRIBIA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 006-RECONV. PTO. DE AS. - CENTRO OF.DE GOB.-FAPEP 2316 OC-PR, 011-REC. Z. PTO. AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-84144


title: Adquisición de Artículos de Limpieza.

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-127757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000553 DE ALTERNATIVE S. A. POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000554 DE ALTERNATIVE S. A. POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.


title: ADQ. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑERIAS PARA EL SISTEMA CENTRAL DE GASES ( JACK FACK )

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑERIAS PARA EL SISTEMA CENTRAL DE GASES Y EQUIPOS MEDICOS DELANTALES DE PLOMO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001777 (09/04/2014) - JACK FACK S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - C.D. Nº 29/2013 - C.C. CD-12008-14-85204 - F.F. 10 - CARPETA Nº 21419 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 230 (10/04/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0000560 (31/03/2014) - INDUSTRIA PYA DE GASES SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CD N° 29/2013 - CD-12008-14-85203 - CARPETA Nº 21089


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Lavado de Vehículos.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehículos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0008585 A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA POR SERVICIO PARA LAVADO DE VEHICULOS DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0008790 A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA  POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0009582 A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA POR SERVICIO DE LAVADO, DUCHA Y ASPIADO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-002-0010026, A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0009715 A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0009426 A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA POR SERVICIO D LAVADO DE VEHICULOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°002-002-0009116 A FAVOR DE LAVADERO VENEZUELA  POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Adquisición de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1475,1476 POR OG. 541


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

DR. MIGUEL ANGEL GAM

legalName: DR. MIGUEL ANGEL GAM

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de inmueble para el Instituto Social del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-22211

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ALQUILER PARA EL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ALQUILER DE INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR


title: ADQUISICION  DE VIDRIOS - CONTRATO ABIERTO - ID N° 218.187 - C.C. CD-13001-12-63254

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE INOCENCIO DELGA

legalName: JOSE INOCENCIO DELGA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQQUISICION DE VIDRIOS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-63254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº  001-001-002510 DE FECHA 04/07/2013 ( DESGLOSE), OP Nº 8599, HIBCD Nº 130, 200, NOTA DE REMISION Nº 003-001-000009, DELGADO M DE JOSE DELGADO MEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002400 DEL 11/12/2012, OP. Nº 15113, H.I.B.C.D. Nº 258, 319, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000004, DELGADO M DE JOSE DELGADO MEZA..-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

project: 024-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-145113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL MAG, RUBRO:252 A FAVOR DE: ASOGROUP S.A CON FACT. N° 007,EXPTE . N° 44841/17.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 252058 - CC: CD-12001-13-76664 SERVICIOS DE IMPRESION

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000075, 14/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, AC-12001-14-14710, ID Nº 252058, RESOL SEN Nº 490/2013-SERVICIOS DE IMPRESION, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000004, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001764, 21/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 2, CD-12001-13-76664, ID Nº 252.060, RESOL SEN Nº 490/2013 - SERVICIOS DE IMPRESION, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000051, 24/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 14A, CD-12001-13-76664, ID Nº 252058, SERVICIOS DE IMPRESION, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000076, 14/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CD-12001-13-76664, ID Nº 252058, RESOL SEN Nº 490/2013-SERVICIOS DE IMPRESION, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000066, 28/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 45, CD-12001-13-76664, ID Nº 252058, RESOL SEN Nº 490/2013 - SERVICIOS DE IMPRESION, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000009, 24/02/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 07, CD-12001-13-76664, ID Nº 252058, RESOL SEN Nº 490/2013 - SERVICIO DE IMPRESION, VAMGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000011, 27/02/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 01, CD -12001-13-76664, ID Nº 252.058, RESOL SEN Nº 490/2014, VAMGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-


title: ADQUISICION DE SEMOVIENTES

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 560-ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 560-ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEMOVIENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-26316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-000394 POR OG 569 MES DE JUNIO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-003-0000039 POR OG 569 MES DE OCTUBRE 2011.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Mantenimiento de Regionales

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GUSTAVO ALCIDES CARRILLO PALLAROLAS

legalName: GUSTAVO ALCIDES CARRILLO PALLAROLAS

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-40817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LA REGIONAL DE ITAUGUA, SEGUN FACTURA N° 001-001-171 DE GUSTAVO CARRILLO.


FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-55537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001643 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-004-0001696 POR OG 355 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001717 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001673 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-004-0004483 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004452 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-004-0004484 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004--0001586, 1587 POR OG 355 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001820, 1821 POR OG 355 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-0001682 POR OG 355 MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-001658 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004460 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004850 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001684 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-001567 POR OBJETO DE  GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001584 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004811 POR OG 355 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001689 POR OBJETO DE  GASTO Nº 355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-55536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00018161 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018146 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018211 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018257 POR OG 355 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018216 POR OBJETO DE  GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00017954 POR OG 355 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0018376 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0018432 POR OG 355 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018172 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0018171 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001745 POR OBJETO DE GASTO Nº 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0009922 POR OG 355 MES DE NOVIEMBRE 2012.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AQUISICIÓN DE REACTIVOS, LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE N° 04/2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SAMERA SA. S/FACT N°302 OC N°70012 LCO N°29/14 PEP N°331

description: POR COMPRA DE SAMERA SA. S/FACT N°305 OC N°70004 LCO N°29/14 PEP N°331

description: POR COMPRA DE SAMERA SA. S/FACT N°301 OC N°70015 LCO N°29/14 PEP N°331

description: POR COMPRA DE SAMERA SA. S/FACT N°304 OC N°70008 LCO N°29/14 PEP N°331

description: POR COMPRA DE SAMERA SA. S/FACT N°303 OC N°70013 LCO N°29/14 PEP N°331

description: POR COMPRA DE SAMERA SA. S/FACT N°306 OC N°70014 LCO N°29/14 PEP N°331


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Ceremonial-MS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A LA EMPRESA K.L SERVICIOS VARIOS, S/FACTURA Nº 0002294._

description: OBLIG. PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A LA EMPRESA K.L SERVICIOS VARIOS, S/FACTURA Nº 0002293._

description: OBLIG. PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS A LA EMPRESA K.L SERVICIOS VARIOS, S/FACTURA Nº 0002292._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A K.L SERVICIOS VARIOS POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA EL MSPYBS, SEGUN CONTRATO Nº 25/14. SEGUN FACTURA Nº 2380. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A K.L SERVICIOS VARIOS POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA EL MSPYBS, SEGUN CONTRATO Nº 25/14. SEGUN FACTURA Nº 2389. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A K.L SERVICIOS VARIOS, SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA Nº 2620. SEGUN CONTRATO Nº 25/2014 - ORDEN DE COMPRA Nº 9. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A K.L SERVICIOS VARIOS, SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA Nº 2621. SEGUN CONTRATO Nº 25/2014 - ORDEN DE COMPRA Nº 8. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A K.L SERVICIOS VARIOS, SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA Nº 2622. SEGUN CONTRATO Nº 25/2014 - ORDEN DE COMPRA Nº 7. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A K.L SERVICIOS VARIOS, SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACTURA Nº 2642. SEGUN CONTRATO Nº 25/2014 - ORDEN DE COMPRA Nº 6. PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA CC: CD-12007-16-127412 LUCIA HELMAN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

LUCIA ISABEL HELMAN

legalName: LUCIA ISABEL HELMAN

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para la elaboración de documento marco para el mejoramiento de la enseñanza de la Matemática conteniendo el programa, materiales y propuestas de capacitación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-127412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OG 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION. LUCIA ISABEL HELMAN ARMOA. IVA DE LA FACTURA Nº 080 DE FECHA 11/11/2016. DGPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 04/2016. CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA, CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION CONTRATO Nº 13/2016 - LUCIA ISABEL HELMAN DE MORTALES IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000101. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OG 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION. LUCIA ISABEL HELMAN ARMOA. FACTURA Nº 080 DE FECHA 11/11/2016. DGPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 04/2016. CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTO MARCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA, CONTENIENDO EL PROGRAMA, MATERIALES Y PROPUESTAS DE CAPACITACION CONTRATO Nº 13/2016 - LUCIA ISABEL HELMAN DE MORTALES FACTURA Nº 001-001-0000101. UEPP-MEC/BID.-


legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA - PROYECTO INAPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA - PROYECTO INAPP, EXPTE 0400126/13, SEGUN FACTURA N°26583 DE 2017.-


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128698

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128660


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- 814-LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-42890

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name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de Muebles para oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para oficinas

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