title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7039851 - CC: BC-12008-13-71354 ID N° 240551 "SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO COMUNITARIO A 26 COMUNIDADES RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - GRUPO N° 2 Y 3" PROGRAMA PAYSRI BID 2222/OC-PR - GEOSURVEY S.R.L.

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GEOSURVEY S.R.L.

legalName: GEOSURVEY S.R.L.

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultaría de Apoyo Comunitario a Comunidades Rurales en la Gestión Sostenible de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (26 Sistemas)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-13-71354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - FACT N° 001-001-000013 - 3° INFORME - CONTRATO N° 4 PP 15/2012 - SOLIC N° 22 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 04/2013 - PP 15/2012 - SOLICITUD N° 102/2014 - PROYECTO BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY FACT N° 001-001-000001 - CONTRATO N° 4/2013 - PP N° 15/2012 - SOLIC N° 3 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY FACT N° 001-001-0000013 - CONTRATO N° 4/2013 - PP N° 15/2012 - SOLIC N° 23 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY SRL - PARTE DE PAGO 5TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000089 - CONTRATO N° 04/2013 - PP N° 15/2012 - SOLICITUD N° 02 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - PAGO FINAL DEL CUARTO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 04/2013 - PP N° 15/2012 - SOLICITUD N° 103 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - FACT Nº 001-001-000001- 2º INFORME CONTRATO Nº 4/2013 - PP 15/2012 - SOLIC Nº 267 BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL PRIMER INFORME A GEOSURVEY S/FACT. Nº 001-001-402 - SOLCI. Nº 118 - BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL PRIMER INFORME A GEOSURVEY S/FACT. Nº 001-001-402 - SOLCI. Nº 119 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GEOSURVEY - PASGO FINAL 5TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000089 - CONTRATO N° 15/2012 - PP N° 15/2012 - SOLOCITUD N° 01 - BID


status: active

title: Renovación de Licencia Software Antivirus y Adquisición de Lincencias Dpto. Identificaciones

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

roles: procuringEntity payer

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

CG TEC SOCIEDAD ANO

scheme: PY-RUC

legalName: CG TEC SOCIEDAD ANO

currency: PYG

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE)

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencia Software Antivirus Dpto. Identificaciones

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-86315

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG FACT 104

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG FACT 104

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111234


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DISTR. VICSIL S/FACT.N° 126, OCN° 69627, CDN° 49/14

description: POR COMPRA DE DISTR. VICSIL S/FACT.N° 127, OCN° 69626, CDN° 49/14

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRA DE DISTR. VICSIL S/FACT.N° 128, OCN° 69628, CDN° 49/14


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

NILDA CASTORA MARIN

legalName: NILDA CASTORA MARIN

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - COVA DE JUAN RODRIGUEZ - REP - JUNIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341-ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DISTRIBUIDORA ALFA-REP-MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AGRO ABASTO EIRL - REP - SETIEMBRE 2015


title: Adquisición Muebles para Oficina.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Muebles para Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-60925


title: EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MANUALES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MANUALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 981,OC NRO 57769,CD NRO 8/2012,DE FRIGON


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 234024 - CC: LP-12006-12-58768 Adquisición de muebles varios y acondicionadores de aire para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MAX S.R.L.

legalName: MAX S.R.L.

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

TIROL S.R.L.

legalName: TIROL S.R.L.

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición De Muebles Varios, Caja Fuerte, Cortinas, Escaleras y Acondicionadores de Aire para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-58940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA MAX S.R.L., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DP-OC 057, FACTURA N° 001-001-0000052, EXPEDIENTE N° 20123049305, 20123048063, 20123048091, 20123050158..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA MOVICOR SACI, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 112, FACTURA N° 001-001-0004910, EXPEDIENTE N° 20123047159, 20123050433, 20123050609..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( MAX S.R.L.) S/ FACTURA N° 53 EXPEDIENTE N° 20123047846 - 20133000414 - 20133000634 ORDEN DE COMPRA N° 123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002625, EXPEDIENTES Nº 20123049807 - 20123050642 Y ORDEN DE COMPRAS Nº 138.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-58823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA MOVICOR SACI, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DP-OC 055, FACTURA N° 001-001-0004911, EXPEDIENTE N° 20123043696, 20123043838..--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-58768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA TIROL S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 054, FACTURA N° 001-001-0000164, EXPEDIENTE N° 20123050658, 20123050426, 20123051301..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA TIROL S.R.L.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 132, FACTURA N° 001-001-0000165, EXPEDIENTE N° 20123048350, 20123051148..--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-59502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( DIEGO SZLARKIERVICZ ) S/ FACTURA N° 586 EXPEDIENTE N° 20123044575 - 20123050106 ORDEN DE COMPRA N° OC 075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-59359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO S/ FACTURA N° 001-001-0002545 EXPEDIENTES N°20123045058-20123046081-20123046082-20123046080-20123051590-20123051998-20133002255, ORDEN DE COMPRA N° 101.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO S/ FACTURA N° 001-001-0002546 EXPEDIENTES N°20123045058-20123046081-20123046082-20123046080-20123051590-20123051998-20133002255, ORDEN DE COMPRA N° 102.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO S/ FACTURA N° 001-001-0002547 EXPEDIENTES N°20123045058-20123046081-20123046082-20123046080-20123051590-20123051998-20133002255, ORDEN DE COMPRA N° 103.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, COCINA Y COMEDOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-89806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS COCINA Y COMEDOR - RUBRO 344 -A FAVOR DE DIANA COMERCIAL - S/FCTURA N° 1161 - S/EXP N° 21398 - AÑO 2014.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS COCINA Y COMEDOR - RUBRO 344 -A FAVOR DE DIANA COMERCIAL - S/FCTURA N° 1162 - S/EXP N° 21398 - AÑO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-89441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/ FACTURA NRO 021,EXP NRO 19191/2014,CORRESPONDIENTE A PEREZ RAMIREZ

type: PLANILLA  MAGNETICA


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-53927


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268625 - CC: CO-12009-14-88802 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 03 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-89076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17698, MEMO UCE Nº 491, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17699, MEMO UCE Nº 491, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17697, MEMO UCE Nº 491, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17703, MEMO UCE Nº 491, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17700, MEMO UCE Nº 491, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 18736 MEMO UCE Nº 579/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 18737 MEMO UCE Nº 579/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17702, MEMO UCE Nº 485/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17701, MEMO UCE Nº 485/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 17.696, MEMO UCE Nº 485/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 361 COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACION BAHIA SRL S/ NOTA DA Nº 251/14, FACT. Nº 17696, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE GRUPO BAHIA S.R.L., S/FACTURA Nº 18737, MEMO UCE Nº 485/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-88802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 159/14, FACT. Nº 253 PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE LA EMPRESA COPETROL S.A., JULIO/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (361) COMBUSTIBLES A FAVOR DE COPETROL S.A., S/FACTURA Nº 2203, NOTA D.A. Nº 367/15 Y MEMO UCE Nº 468, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-88801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E., S/FACTURA Nº 7272, MEMO UCE Nº 421/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E., S/FACTURA Nº 7273, MEMO UCE Nº 421/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 12862. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 12861. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 12026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 11975. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 11974. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 11973. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 11972. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 13826. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 13053. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (362) LUBRICANTES, A FAVOR DE AUTOMOTIVE. SEGUN FACTURA Nº 13054. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: RECARGA DE EXTINGUIDORES

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81311


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALÍAS  Y COMPENSACIONES - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el Proyecto de CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22007-17-151848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22007-17-151849


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-142652

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-142602


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Provisión de arreglos florales

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de arreglos florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-86266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1425

description: P/ PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1444

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1632

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1594

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1650

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1062

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1062

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1061

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1061

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1060

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1060

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1057

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1057

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1104

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1104

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1105

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1105

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1058

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1058

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1064

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1064

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1770

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1770

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1708

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1708

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1793

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1793

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1812

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1812

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1852

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1852

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1826

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1508

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1508

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1464

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1464

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1580

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1540

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1911

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1911

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1938

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 1978 ROMANCE FLORES

description: S/ FC. N° 1978 ROMANCE FLORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  2027

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  2027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO ROMANCE FLORES SEGUN FACTURA N° 1273

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES SEGUN FACTURA N° 1267

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES SEGUN FACTURA N° 1269

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES SEGUN FACTURA N° 1268

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES SEGUN FACTURA N° 1274

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES SEGUN FACTURA N° 1272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  2100

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  2100

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  2065

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  2065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA N°1270

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA N°1270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1879

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1879

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1895

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2192

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2192

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2160

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2160

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2205

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2205

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2310

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2310

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2242

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2242

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2365

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2365

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2426

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2426

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2455

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2455

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2928 ROMANCE FLORES

description: S/ FC. N° 2928 ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2591 ROMANCE FLORES

description: S/ FC. N° 2591 ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 2476

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 2476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES  S/FACT. N° 3098

description: ROMANCE FLORES  S/FACT. N° 3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2842 ROMANCE FLORES

description: S/ FC. N° 2842 ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES DE DORA CACERES S/ FACT. CRED. Nº 3198

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  3274

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  3274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3021

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 3021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2758 ROMANCE FLORES

description: S/ FC. N° 2758 ROMANCE FLORES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013275, 13457, 13505, 13520, 12786, 13801, 14162, 14163 POR OG 231 MES DE DICIEMBRE 2011.-


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0039938 (RUBRO 343-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-46208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003999 (RUBRO 344-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE TRANFORMADORES DE MEDIA TENSION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-130042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE  LA  FACT  DE  TRAFOPAR  Nº  001-001-0003084 (ADQ.  DE  TRANSFORMADORES  DE  MEDIA  TENSION  PARA  FILIALES  QUIINDY  Y  SJB   ORDEN  Nº  4513  CON  CDC  Nº  CO-28001-16-130042  CON  PEP  Nº  660  FF 10


title: AMPLIACION PAC Nro.: 315192 - CC: CD-13001-16-129511 Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129623


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OJEDA

legalName: OJEDA

CHACO TRADING COMPAN

legalName: CHACO TRADING COMPAN

AGUILERA

legalName: AGUILERA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Inmuebles en el marco del Programa TEKOHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-120472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION DEL RUBRO 451 SEGUN RESOL. Nº 497/2016 CORRESP. A ADQUISICION DE TIERRAS, BENEFICIARIA: DIANA JAZMIN OJEDA AGUILERA - MES DE JUNIO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-120473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 497/2016 RUBRO 451,  CORRESP. A PAGO A CHACO TRADING COMPANY S.A. POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE MAYO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-120474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 497/2016 RUBRO 451,  CORRESP. A PAGO A ELADIO CARLOS OJEDA POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE MAYO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-120470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 497/2016 RUBRO 451,  CORRESP. A PAGO A ISABEL AGUILERA ALBRECHT POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE MAYO DE 2016.-


title: Servicio de Transporte de Funcionarios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GLOBAL ACTIVIDADES P

legalName: GLOBAL ACTIVIDADES P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-16-118978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002454 , CO-28002-16-118978 , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-GAPP, (223 ), FAC. Nº001-001-0002395 , CO-28002-16-118978, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2016, STRFF10INTERNº202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A GLOBAL DISTRIBUIDORA, FACT. 001-004-0000241, CC Nº CO-28002-16-118978, RUBRO 223, RECTORADO S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 156, MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL S.A. S/FACT. Nº 001-001-0002095, CC Nº CO-28002-16-118978, RUBRO 223, RECTORADO S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 58 MES MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002140, CO-28002-16-118978, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, STRFF10INTERNº78

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002139, CO-28002-16-118978, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, STRFF10INTERNº79

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002141, CO-28002-16-118978, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2016, STRFF10INTERNº80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- GAPP (223 ), FAC. Nº001-001-0002516 , CO-28002-16-118978, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, STRFF10INTERNº264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR GAPP (223), FAC. Nº001-001-0002245, CO-28002-16-118978, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, STRFF10INTERNº130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GLOBAL S.A. FACT. Nº 001-001-0002087, CC Nº CO-28002-16-118978,RUBRO 223, RECTORADO S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 49, MES DE MARZO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GASTOS CORRIENTES A  GAPP,(223 ), FAC. Nº001-001-0002191 , CO-28002-16-118978 , CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016,STRFF10INTERNº108


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Consultoria de Usabilidad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Usabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-13-83563


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156528

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-156450


title: Adquisición de Productos para Limpieza

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138277


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-80108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FAPASA S/FACT. Nº 70837 , S/OC Nº 63420, S/LPN Nº 5/13  S/PEP Nº 2653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-79958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INFOTEC S.A. S/ FACT. N° 448, OC N° 63319, LPN N° 2205/2013, S/ PEP N° 2637

description: POR COMPRAS A INFOTEC S.A. S/ FACT. N° 449, OC N° 63320, LPN N° 05/2013, S/ PEP N° 2637

description: POR COMPRAS A INFOTEC S.A. S/ FACT. N° 451, OC N° 63326, LPN N° 05/2013, S/ PEP N° 2637

description: POR COMPRA DE INFOTEC FACT Nº 447 OC Nº 63327 LPN 5/13

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FACT. Nº 450 , S/OC Nº 63322, S/LPN Nº 5/2013  S/PEP Nº 2637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-79775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE I MEDIC FACT Nº 606 OC Nº 63312 LPN SBE 5/13

description: POR COMPRAS DE I MEDIC S/FAC. Nº 615, S/OC Nº 63313, S/LPN Nº 5/2013, S/PEP Nº 2625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-79776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE VYT FARMA SA S/FACT N°1835 OC N°63308 S/LPN N°05/13

description: POR COMPRA DE VYT FARMA SA S/FACT N°1834 OC N°63309 S/LPN N°05/13


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-62664


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Seguro de Vehiculos

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-121289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 36261, O.P Nº 481, POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ASEGURADORA DEL SUR S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2016, CANINDEYU.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,   0 _ 00-*

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO,  18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-46201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION  DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA PARASOFT S.R.L. - LPN SBE Nº 55/2011 - FACTURA Nº 001-001-0010374 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION  DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA PARASOFT S.R.L. - LPN SBE Nº 55/2011 - FACTURA Nº 001-001-0010747 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-46202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA HITECER S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 55/2011 "ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS" - ANTICIPO FINANCIERO 40 % SOBRE ADJUDICACION  - FACTURA Nº 001-094-0000207 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA HITECER S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 55/2011 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - FACTURA Nº 001-094-0000339 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59826

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004465(23/01/2013) - CATALINA BEATRIZ ALMADA - DIGIES - FF.10 - CD.N°10/2012 - C.C.CD-12008-12-59826 - CARPETA Nº1766

description: FACTURA Nº 001-001-0004466(23/01/2013) - CATALINA BEATRIZ ALMADA - DIGIES - FF.10 - CD.N°10/2012 - C.C.CD-12008-12-59826 - CARPETA Nº1766


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: EQUIPOS DE ODONTOLOGIA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Odontología

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-98319


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-108514

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-108512


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SEGUROS EN GENERAL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-64413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RC. 1030  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL  30/11/2012 A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.,  S/STR Nº 67/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.126/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (ROBO DE VALORES EN CAJA FUERTE).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.127/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (ROBO DE VALORES EN TRANSITO).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.121/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (ROBO).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.122/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (ACCIDENTES PERSONALES).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.123/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (AUTOMOVILES).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.124/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (AUTOMOVILES).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.125/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (AUTOMOVILES).- S/STR.NI.008/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.120/13 DEL 26/03/2013, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR SEGURO EN GENERAL (INCENDIO).- S/STR.NI.008/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.132 DEL 26/03/13, A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. PO RSEGURO CONTRA ACCIDENTES. S/STR.NI.8/2013.


title: Adquisicion de Libros

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACT Nº 001-001-0028559 DEL 28/07/2011 O.C 184 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028561 DEL 28/07/2011 OC 186 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142-11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028564 DEL 28/07/2011 O.C 189 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS  SRL  CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CA`PETA Nº 11247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028562 DEL 28/07/2011 OC 187 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DELA FACT Nº 001-001-0028565 DEL 28/07/2011 OC 190 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028555 DEL 28/07/2011 OC 180 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028560 DEL 28/07/2011 OC 185 CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028556 DEL 28/07/2011 OC 181 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 E.T.P SRL CONT.DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028566 DEL 28/07/2011 OC 191 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 E.T.P. SRL CONT DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTNº 001-001-0028558 DEL 28/07/2011OC 183 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11E.T.P.SRL CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES DE LA FACT N 001-001-0028557 DEL 28/07/2011 OC 182 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 E.T.P.SRL CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028563 DEL 28/07/2011 OC 188 CC CD-12008-11-30663 CDP 2142/11 E.T.P. SRL CONT. DIRECTA Nº 19/2011 CARPETA Nº 11259


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRO.EXPO S.A.

legalName: PRO.EXPO S.A.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO TECNICOS, REUNIONES (RET, MERCOSUR-RMT, CAM-OMT Y SEGIB)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-24371

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0002980, DE LA FIRMA PRO EXPO S.A., ADJ S CONTRATO 023/2011, ANTICIPO

description: PAGO DE GASTOS

description: CANCELACION DEL CONTRATO Nª 023/2011, CON LA FIRMA PRO.EXPO S.A. SERVICIO TECNICO REUNION RET, MARCOSUR, RMT CAM.OTM Y SEGIB, SEGUN FACTURA 3031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-003321 DE  LA FIRMA PRO- EXPO S.A., PAGO VIA CTA PROVEEDORES S/ AC-12001-11-2640


title: Adquisición de Libros Infantiles

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDITORIAL EN ALIANZA

legalName: EDITORIAL EN ALIANZA

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros Infantiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-134475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0016159 26/12/2016) - EN LIANZA EDITORIAL S.A.- DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 -S/D 10/2016 - CD-12008-16-134475 - CARPETA Nº 170361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00 (FECHA) - PROVEEDOR - DEPENDENCIA - FF. - MODALIDAD - CODIGO DE CONTRATACIONES - CARPETA Nº


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Ad. Gas Refrigernte

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ad. Gas Refrigernte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140840


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Electrobomba Sumergible para el Rectorado de la UNC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL RECTORADO DE LA U. N. C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/538 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 10536 RSG Nº 3175 NOTA Nº 640/2014


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Productos Alimenticios

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-160681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-160687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-160674


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÁSCULAS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-150227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS A FAVOR DE GREPSA ,SEGUN SP N°207,FACT N°2643, CORREPSONDIENTE AL MES DE JULIO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS A FAVOR DE GREPSA , SEGUN SP N°207, FACT N°2644,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUYLIO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS  A FAVOR DE GREPSA ,SEGUN SP N°207, FACT N°2645, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUYLIO /2018


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resma de Papel con criterio de sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160461


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para Edificio y Equipos Informáticos Sede Central INDERT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-117267


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321118 - CC: CO-23018-17-136272 SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-17-136272


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ANGEL ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ

legalName: ANGEL ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-56521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS INFORMATICOS. CISE ING. DE ANGEL MARTINEZ. OBJETO 346. NOVIEMBRE 2012-AC

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS INFORMATICOS. CISE. ING.NOVIEMBRE 2012-AC


title: ADQUISICION DE SILLAS CON PUPITRE

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS CON PUPITRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-62877


title: Adquisicion de Muebles y Enseres Varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001476 - 01/06/2011 - M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L. - ( B/P Nº 266/11 - 13/07/2011) - CD-12008-11-21639 - CD Nº 02/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 2791

description: FACT CRED Nº 001-001-0001479 - 01/06/2011 - M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L. - ( B/P Nº 267/11 - 13/07/2011) - CD-12008-11-21639 - CD Nº 02/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 2791

description: FACT CRED Nº 001-001-0001478 - 01/06/2011 - M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L. - ( B/P Nº 268/11 - 13/07/2011) - CD-12008-11-21639 - CD Nº 02/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 2791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L. / FACT Nº 001-001-0001473 (01/06/2011) / HOSPITAL M.I. SANTISIMA TRINIDAD / CARP. Nº 2390/11 / CD Nº 02/2011 / CD-12008-11-21639 / F.F. 10. / DBP Nº 251 (30/06/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000583 ( 18-05-2011) - B/P ME N°127(27-05-2011) -  GIESA - FF10 -C.D N°02/2011 - CD-12008-11-21637 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - CARP.1660/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. (GIESA) / FACT Nº 001-001-0000584 (19/05/2011) / HOSPITAL M.I. SANTISIMA TRINIDAD / CARP. Nº 2390/11 / CD Nº 02/2011 / CD-12008-11-21637 / F.F. 10. / DBP Nº 248 (29/06/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001569 ( 27-04-2011) - B/P ME N°116(25-05-2011) -  BIOS INFORMATICA - FF10 -C.D N°02/2011 - CD-12008-11-21638 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - CARP.1660/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003337 ( 7-04-2011) - B/P ME N° 117 (25-05-2011) -  OTC - FF10 -C.D. N°02/2011 - CD-12008-11-21635 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - CARP.1660/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21636

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACT CRED Nº 001-001-01837 - 17/03/2011 -SILVESTRI MUEBLES  (BP Nº 079/11 - 28/04/2011) - CD-12008-11-21636 - CD Nº 02/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 1155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21633

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACT CRED Nº 001-001-0652 - 25/03/2011 - IN DESING  (BP Nº 080/11 - 29/04/2011) - CD-12008-11-21633 - CD Nº 02/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 1155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000789( 04-04-2011) - B/P ME N°81(26-05-2011) -  INFOPY - FF10 -C.D N°02/2011 - CD-12008-11-21634 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD - CARP.1660/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOPY / FACT Nº 001-001-0000790 (04/04/2011) / HOSPITAL M.I. SANTISIMA TRINIDAD / CARP. Nº 2390/11 / CD Nº 02/2011 / CD-12008-11-21634 / F.F. 10. / DBP Nº 247 (29/06/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21640

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACT CRED Nº 001-001-030393 - 14/03/2011 - ARTAZA HNOS  (BP Nº 083/11 - 29/04/2011) - CD-12008-11-21640 - CD Nº 02/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 1155

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21641


title: Adquisicion de Materiales Electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54440


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Provisión de Agua en Bidones y Café F¡cha para la SNNA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNION DE IND.FRIGORI

legalName: UNION DE IND.FRIGORI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Café en máquinas y provisión de agua en bidones para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS -P/ PROVISION DE AGUA EN BIDONES S/ FACT. Nº 39134 DE UNIFRISA - HIELO GLACIAL - MES:SETIEMBRE/2016 - O.C. 052 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS - AGUA - S/ FACT. Nº 43032 - DE UNIFRISA - HIELO GLACIAL - GAST. DEVENG. 2016 - O.G. 284 - MES: ABRIL/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 43032 DE UNION DE IND. FRIGORIFICO - GLACIAL - O.C. 098 - MES: DICIEMBRE/2016 - GAST. DEVENG. - SNNA


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Productos de Impresiones en Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3139 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-100653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA UPS MARCA APC DE 5KVA, S/ FACTURA Nº 001-001-0001085, OC Nº 56/14


title: ADQUISICION DE SERVIDOR PARA REPLICACION EXTERNA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOUSING PARA SERVIDORES DE REPLICACION EXTERNA - PLURIANUAL.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSORCIO TECNOLOGÍA

legalName: CONSORCIO TECNOLOGÍA

description: 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICION DE SERVIDORES PARA REPLICACION EXTERNA Y CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOUSING PARA SERVIDORES DE REPLICACION EXTERNA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-153750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000065 DEL 03/04/2018, OP Nº 5368, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000056, HIBCD Nº 77, 50, CONSORCIO TEISA Y SOFTSHOP S.A.-


title: Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA  A PROVEEDORES SEGUN  FACTURA CREDITO N° 001-001-0000367


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes de Uso Institucional para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-157548


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-103270

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - DIMABEL 1 - MAYO 2016


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Equipos de Informática para el Banco de Leche Humana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00137 (15/01/14) SERVITECK - HOSP. SAN PABLO - EXP. 22068 - CC.CD-12008-13-76334 - CD 19/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-00138 (15/01/14) SERVITECK - HOSP. SAN PABLO - EXP. 22068 - CC.CD-12008-13-76334 - CD 19/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-00139 (15/01/14) SERVITECK - HOSP. SAN PABLO - EXP. 22068 - CC.CD-12008-13-76334 - CD 19/2013 - FF.10


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120552


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACION CO-12013-12-62105

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

project: 006-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 17/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DCV DE OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-62105

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU N° 23.171. ADQ. DE EQ. INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES. FACT. CRED, N° 101.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1366 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Y OTRAS DEPENDENCIAS TECNOPLAN SA FACTURA 502/2014

description: MEU N° 30.709.ADQ. DE EQ. INFORNATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRC. DE CAMINOS VECINALES. FACT. CRED. N° 101.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.363  CANC. DE LA FACT. N° 502/2014 P/I ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Y OTRAS DEPENDENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1364 ADQUSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Y OTRAS DEPENDENCIA CANCELACION DE LA FACTURA 101/2013 P/I


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

IRENE ELIDA PELOZO R

legalName: IRENE ELIDA PELOZO R

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-74150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COLEGIO SAN ROQUE FACT 4535 DEL 22/11/2013 PREV 9254 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE OCT AL 31  DE OCT/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT 4509 DEL 09/05/13 PREV.3970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT 4525 DEL 18/09/13 PREV.8014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COLEGIO SAN ROQUE FACT 4529 DEL 30/10/2013 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE SETIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE/2013 PREV 8558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COLEGIO  SAN ROQUE PREV 4511 DEL 12/06/2013 PREV 5379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT 4522 DEL 16/08/13 PREV.7097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COLEGIO SAN ROQUE FACT 4519 DEL 15/07/13 PREV.6377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-69024


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 79614 POR PROVISION DE INSUMO METALICOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 79615 POR PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/16


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: C.C. DEL PY. S.A. - FACT.Nº 003-010-000114 (25/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28741 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: C.C. DEL PY. S.A. - FACT.Nº 003-010-000115 (25/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28741 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: C.C. DEL PY. S.A. - FACT.Nº 003-010-000116 (25/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28741 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: C.C. DEL PY. S.A. - FACT.Nº 003-010-000113 (25/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28741 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-0000085 (01/08/2011) -COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-000082 (01/08/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY  S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 003-010-000081 (01/08/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY  S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 003-010-000086 (01/08/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY  S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 003-010-000080 (01/08/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY  S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 003-010-0000111 (25/08/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 003-010-0000112 (25/08/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PY S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-0000084 (01/08/2011) -COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 003-010-0000083 (01/08/2011) -COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28741 - CARPETA Nº 4097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 003-010-000089 - 01/08/211 - COMPAÑIA COMERCIAL PYA S.A. - CO-12008-11-28741 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE VILLA ELISA - FF: 10 - CARP Nº 5956

description: FACT CRED Nª 003-010-000090 - 01/08/211 - COMPAÑIA COMERCIAL PYA S.A. - CO-12008-11-28741 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE VILLA ELISA - FF: 10 - CARP Nº 5956

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO'Y S.A. - FACT Nº 019-003-0091337 - 19/07/2011 - HOSPITAL DE ITA - F.F. 10 - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28136 - CARPETA Nº 4097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-003-0091341 (19/07/2011) - LUMICORP - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28136 - CARPETA Nº 4107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 019-003-0093174 (03/08/11) - PIRO'Y - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28136 - CARPETA Nº 3814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 019-003-00101309 - 22/09/2011 - PIRO Y - CO-12008-11-28136 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP Nº 6152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000227 (28/07/2011) -FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000328 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: FACTURA Nº 001-004-0000327 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: FACTURA Nº 001-004-0000326 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: FACTURA Nº 001-004-0000325 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: FACTURA Nº 001-004-0000332 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: FACTURA Nº 001-004-000330 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: FACTURA Nº 001-001-0000329 (16/08/11) - FERRETERIA INTERNACIONAL - HOSP. INDIGENA - FF.10 - LCO.03/11 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 3814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00351 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000350 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000349 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000438 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000439 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000344 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000346 (16/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000395 (24/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000394 (24/08/2011) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-00457 - 12/09/2011 - FERRETERIA INETRNACIONAL S.A. - CO-12008-11-28135 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP Nº 4589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000228 (28/07/2011) -FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-004-0000229 (28/07/2011) -FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-004-0000230 (28/07/2011) -FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-004-0000231 (28/07/2011) -FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28135 - CARPETA Nº 4097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - FACT.Nº 001-004-0000456 (12/09/2011) - HOSPITAL DE VILLA ELISA - CO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28135 - FF 10 - EXP.Nº 4589.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000042 (21/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: FACTURA Nº 001-001-000508 (24/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: FACTURA Nº 001-001-000509 (24/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000493 (21/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000494 (21/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: FACTURA Nº 001-001-000507 (24/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000462 - 19/10/11 - FUSION 2000 - CO-12008-11-28443 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6955

description: FACT CRED Nº 001-001-000461 - 19/10/11 - FUSION 2000 - CO-12008-11-28443 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6955

description: FACT CRED Nº 001-001-000460 - 19/10/11 - FUSION 2000 - CO-12008-11-28443 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000506 (24/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: FACTURA Nº 001-001-000491 (21/11/2011) - FUSION S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 6996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 511 (25/11/11), FUSION 2000, HOSP. DISTRITAL DE ITA, C.C. Nº CO-12008-11-28443, CARPETA Nº 7221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000463 - 19/10/11 - FUSION 2000 - CO-12008-11-28443 - LCO Nº 03/11 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP Nº 6955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00503 - 23/11/2011 - FUSION 2000 - CO-12008-11-28443 - CD Nº 03/11 - HOSP. DE VILLA ELISA  - FF: 10 - CARP Nº 7169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 513 (25/11/11), FUSION 2000, HOSP. DISTRITAL DE ITA, C.C. Nº CO-12008-11-28443, CARPETA Nº 7221

description: FACTURA CREDITO Nº 510 (25/11/11), FUSION 2000, HOSP. DISTRITAL DE ITA, C.C. Nº CO-12008-11-28443, CARPETA Nº 7221

description: FACTURA CREDITO Nº 514 (25/11/11), FUSION 2000, HOSP. DISTRITAL DE ITA, C.C. Nº CO-12008-11-28443, CARPETA Nº 7221

description: FACTURA CREDITO Nº 512 (25/11/11), FUSION 2000, HOSP. DISTRITAL DE ITA, C.C. Nº CO-12008-11-28443, CARPETA Nº 7221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000502 (23/11/2011)  - FERRETERIA FUSION 2000 S.R.L - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LCO. Nº03/2011 - C.C.CO-12008-11-28443 - CARPETA Nº 7169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-28285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002928 (01/08/2011) -FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002947 (03/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28285 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002946 (03/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28285 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002949 (03/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28285 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002945 (03/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28285 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002948 (03/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CO-12008-11-28285 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0002951 (03/08/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - LCO Nº 03/2011 - CD-12008-11-28285 - FF 10 - EXP.Nº 4540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002909 (27/07/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002910 (27/07/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002911 (27/07/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002913 (28/07/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002907 (27/07/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002908 (27/07/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002971 (10/08/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L- 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002973 (10/08/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L- 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002972 (10/08/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L- 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: FACTURA Nº 001-001-00002974 (10/08/2011) - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L- 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002926 (01/08/2011) -FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-001-0002936 (02/08/2011) -FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-001-0002930 (01/08/2011) -FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-001-0002931 (01/08/2011) -FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4097

description: FACTURA Nº 001-001-0002929 (01/08/2011) -FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LCO. Nº3/2011 - C.C.CO-12008-11-28285 - CARPETA Nº 4097


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE UTILES VARIOS E INSUMOS INFORMÁTICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PROVEPAR   R: 342 F.2391 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COMPUSAVE S.A. POR COMPRAS S/ FACT. N° 4723 PROD. 661 R. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR POR COMPRAS S/ FACTURA N° 2120 PROD. 1162 R. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PROVEEDORES. DISTRIBUIDORA PROVEPAR R: 342 F.2122 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR S/ FACTURA N° 2119 PROD. 661 R. 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEPAR POR COMPRAS S/ FACTURA N° 2121 R. 342


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251235 - CC: CD-23004-13-70236 CD N° 06/2013 "Servicio de Mantenimiento de Bebederos" Ad Referendum al Presupuesto.

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 06/2013 ""Servicio de Mantenimiento de Bebederos"" Ad Referendum al Presupuesto."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-70236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (PAMAQ)S/FACT. 001-001-0015100 OC 61534 RET. IVA GS. 68182, RENTA GS. 45455, UOC GS. 8909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (PAMAQ S.A.)S/FACT. 1733 OC 61534 RET. IVA GS. 84273, RENTA GS. 56182, UOC GS. 11012

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (PAMAQ S.A.)S/FACT. 106276 OC 61534 RET. IVA GS. 84273, RENTA GS. 56182, UOC GS. 11012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (PAMAQ)S/FACT. 9137 OC 61534 RET. IVA GS. 100364, RENTA GS. 66909, UOC GS. 13114


title: Recarga de Extintores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-64073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 351 COMPUESTOS QUÍNICOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL FIRE MASTER
RUC N° 8000229 FACTURA N° 001-001-0017901
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - FF.MM - DICIEMBRE 2017