name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-163399


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

status: active

title: Mantenimiento y Repacion de Muebles 911

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

FELICITA BERNAL MERC

scheme: PY-RUC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

currency: PYG

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Repacion de Muebles 911

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-23001

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACT.Nº 001-001-0002058 OBJ.243 CASA LYONS SUBP.2.2.2. EMERGENCIAS 911

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300086 - CC: LP-12003-15-116925 Adquisicion de Visores Monoculares Nocturnos Plurianual

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Visores Monoculares Nocturnos Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-116925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T DEL PARAGUAY S.A S/ FACT N° 21219 S/ PLAN N° 1093 DICIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      S.I.T  DEL   PARAGUAY    S/FACT.  N°   0030390   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   S.I.T. DEL  PARAGUAY   SA.   S/FACT.  N°   0028078   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    S.I.T   DEL   PARAGUAY   SA.     S/FACT.   N°    0038097    MI.

Incumplimiento

type: penalty


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254874 - CC: LP-12008-13-81528 Servicio de Limpieza del Edificio

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002044 (30/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/13 - AC-12008-15-19608 - CARPETA Nº 14727 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002045 (30/01/2016) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITALNACIONAL - FF.10 - LPN 05/13 - AC-12008-15-19608 - CARPETA Nº 14761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-81528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000717 (23/06/2014) - ZAIR & ASOCIADOS - HOSP. NACIONAL - CC.LP-12008-13-81528 - LPN N° 05/2013 - FF.10 - EXP. N° 24.273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000889 (24/11/2014) - ZAIR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - L.P.N. Nº 05/2013 - C.C. LP-12008-14-81528 - F.F. 10 - CARPETA Nº 41086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000496  - 21/03/14 -  ZAIR & ASOCIADOS  - LP -12008-13-81528 - LPN NRO 05/13  - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - CARP NRO 16.779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000718 (23/06/2014) - CENTRO MEDICO HOSPITAL NACIONAL - PROVEED. ZAYR Y ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO - FF10 - MOD LPN Nº 05/2013 - C.C CO-12008-13-81528 - CARPETA Nº 29476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000779 (26/08/2014) - HOSPITAL NACIONAL - ZAYR & ASOCIADOS - FF. 10 - LPN Nº 5/2013  -  C.C. LP-12008-13-81528  - CARPETA Nº 35734.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000497 (21/03/14), ZAYR & ASOCIADOS, HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, C.C. N° LP-12008-13-81528, LPN N° 05/2013, CARPETA N° 16830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000845 - (03/10/2014) - ZAYR & ASOCIADOS - LP-12008-13-81528 - LPN 05/13 - HOSP. NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 35732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000932 (13/01/2015) - ZAYR & ASOCIADOS -HOSP. NACIONAL - CC.LP-12008-13-81528 - LPN N° 05/2013 - FF.10 - EXP. N° 9.592.-

description: FACT. N° 001-001-0000933 (14/01/2015) - ZAYR & ASOCIADOS -HOSP. NACIONAL - CC.LP-12008-13-81528 - LPN N° 05/2013 - FF.10 - EXP. N° 9.592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001002(10/02/2015) - HOSPITAL NACIONAL - ZAYR & ASOCIADOS - F.F. 10 - LPN 5/13 - C.C. LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 4132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001016 (02/04/2015) - ZAYR Y ASOCIADOS  - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN-05/2013 -LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 29514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001006 (09/03/2015) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- LPN-5/2013 -LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 26613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001080 (28/08/2015) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 5/2013 - LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 104962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001078 (28/08/2015) - ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR OSVALDO Z. MENDEZ - ADMINISTRACION GENERAL (HOSPITAL NACIONAL) - FF10 - LPN 05/2013 - LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 104964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001110 (19/11/2015), HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA -  ZAYR Y ASOCIADOS -  C.C. LP-12008-13-81528 -  CD 22/2012, CARPETA N° 142025 -  FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001097 (28/10/2015) - ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR OSVALDO Z. MENDEZ - ADMINISTRACION GENERAL (HOSPITAL NACIONAL) - FF10 - LPN 05/2013 - LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 132306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001029 (02/06/2015) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - LPN Nº 05/13 - LP-12008-13-81528 - FF. 10 - CARPETA Nº 68733.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº  001-001-0001030 –  02/06/2015 – ZAYR Y ASOCIADOS DE OSAR OSVALDO Z. MENDEZ– HOSPITAL NACIONAL - FF10 -MOD.- LPN 05-2013 - CC-LP-12008 -13 – 81528 - CARPETA Nº 68737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001032 (05/06/2015) - ZAYR & ASOCIADOS  - LPN 05/2013 - LP-12008-13-815528 - FF: 10 - N.C (H. NACIONAL) - EXP. NRO 68735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-0001034 (09/06/2015) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSP. NACIONAL - CC LP Nº 12008-13-81528 - LPN 05/13 - F.F. 10 -EXP. Nº 70.693-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-1023 - 11/05/2015 - ZAYR & ASOC.  - LP-12008-13-81528 - LPN NRO 05/13 - FF10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 58899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001033 (09/06/2015) ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - LPN Nº 05 / 2013 - C.C. LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 70690.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001032 - (05/06/2015) - ZAYR Y ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - LPN 05/2013 - LP-12008-13-81528 - CARPETA Nº 68735.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-81529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000119 (02/04/2014) - POTI - HOSPITAL NACIONAL - FF10 LP N° 05/13 - CC LP-12008-13-81529 - CARPETA N° 13394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000118 (02/04/2014) - POTI - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 05/2013 - FF 10 - CC LP-12008-13-81529 - CARPETA N° 13393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001051 - 17/02/2015 – PROVEED  ALBERTO PALUMBO – DEPEND HOSPITAL NACIONAL - FF10 – MOD.  LPN 05/2013 - CC-LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 5042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001476 (22/07/2015) - POTI-ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 5/2013 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 105324

description: FACTURA Nº 001-001-0001474 (22/07/2015) - POTI-ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 5/2013 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 105324

description: FACTURA Nº 001-001-0001475 (22/07/2015) - POTI-ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 5/2013 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 105324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001064 (04/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL  - FF. 10 - LPN N° 5/2015 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 32830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001066 (04/03/2015) - POTI- HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN-05/2013 -LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 32819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001091 - 07/03/2015 – PROVEED  ALBERTO PALUMBO – DEPEND HOSPITAL NACIONAL - FF10 – MOD.  LPN 05/2013 - CC-LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 3329.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001096 - 07/03/2015 – PROVEED  ALBERTO PALUMBO – DEPEND HOSPITAL NACIONAL - FF10 – MOD.  LPN 05/2013 - CC-LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 5279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001048 - 17/02/2015 – PROVEED  ALBERTO PALUMBO – DEPEND HOSPITAL NACIONAL - FF10 – MOD.  LPN 05/2013 - CC-LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 5356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001090 - 07/03/2015 – PROVEED  ALBERTO PALUMBO – DEPEND HOSPITAL NACIONAL - FF10 – MOD.  LPN 05/2013 - CC-LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 4816.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001380 (22/06/2015) - POTI DE ALBERTO DE R. PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 05/13 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 85626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001087(07/03/2015) - HOSPITAL NACIONAL - ALBERTO PALUMBO - F.F. 10 - LPN 5/13 - C.C.LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 2341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001471 (22/07/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 5/2013 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 105634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001472 (22/07/2015) - POTI - NC (HOSP. NACIONAL) - FF. 10 - LPN Nº 05/2013 - C.C.LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 105323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001067 (04/03/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- LPN-5/2013 -LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 32824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001381 (22/06/2015) - POTI - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 05/2013 - C.C.LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 85633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001065 (04/03/2015) - POTI - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 5/2013 - LP-12008-13-81529 - CARPETA Nº 32814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001382 (22/06/2015) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL -  LPN N°05/2013 - LP-12008-13-81529 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85631.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001868 (27/11/2015) - FF 10 - LPN Nº 05/2013 - LP-12008-13-81529 - HOSPITAL NACIONAL - ALBERTO PALUMBO - EXP Nº 10952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001853 (24/11/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - POTI DE ALBERTO PALUMBO - LPN Nº 05/2013 - LP-12008-13-81529 - EXP Nº 553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001114 (24/12/2015) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - ZAYR Y ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO - LPN Nº 05/2013 - AC-12008-15-19607 - EXP Nº 12455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001289 (19/04/2016) - FF 10 - LPN Nº 05/2013 - AC-12008-15-19607 - ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO - HOSPITAL NACIONAL - EXP Nº 45430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001265 (09/03/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 05/2013 - AC-12008-15-20270 -  FF 10 - CARPETA Nº 45434.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002452 (08/04/2016) - ALBERTO PALUMBO - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 05/2013 - AC-12008-15-20271 -  FF. 10 - CARPETA Nº 48471.-


title: Adq. de Cubiertas y Camaras de Aire

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 10828 DE LA FIRMA AMERICA NEUMATICOS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACT. Nº 000009462 DE LA FIRMA AMERICA NEUMATICOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3351 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 003857 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 003856 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4224 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-13-69488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CELLULAR SA S/ FACTURA N° 615

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-68573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/FACT. N° 3047

description: PARA PAGO A MASTER SOFT S/FACT. N° 3047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-12-68523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB SA S/ FACTURA N° 19838


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VOICENTER S.A.

legalName: VOICENTER S.A.

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Call Center para la Dirección de Pensiones no Contributiva

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-125566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA  VOICENTER S.A, FACTURA Nº 002-001-0002297/2016, EL PAGO REFIERE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES APROBACION DEL TERCER INFORME CONTRATO Nº 03/2016, EXPEDIENTENTE SIME Nº 88703/2016,FACTURA Nº 002-001-0002297/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER CALL CENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL PAGO EN F.F. 20, SEGUN EXP. SIME Nº 70.460, FACTURA Nº 002-001-0002200, MEMO INTERNO Nº 52/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A.  CONTRATO Nº03/2016- " SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES A LA APROBACIÒN DEL QUINTO INFORME" CON CC Nº 125566,  ORDEN DE SERVICIO Nº 21/2016 - SIME Nº 103597/2016. FACTURA Nº 002-001-0002387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER CALL CENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE AL PAGO EN F.F. 10, SEGUN EXP. SIME Nº 70.460, FACTURA Nº 002-001-0002200, MEMO INTERNO Nº 52/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002339, SIME Nº 95904, CC-LP-12006-16-125566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A., EN ONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL 2DO INFORME SEGUN CONTRATO Nº 03/2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-0002247, O.S.Nº 14/2016, SIME Nº 78641, CC-LP-12006-16-125566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 125566, FACT. N° 3161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 125566, FACT. N° 002-001-0003095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER, EN CONCEPTO DE CONTRATO N° 03/2017- EN CONCEPTO DE SOLICITUD DE PAGO SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL DECIMO CUARTO INFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2017, FACTURA Nº 002-001-0003061, EXPEDIENTE SIME Nº 106359/2017, CC Nº 125566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA N°002-001-0002989  TIMBRADO 12212303, ORDEN DE SERVICIO N°19/2017 CONTRATO 03/2016, CC: LP-12006-16-125566, SIME 87426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA PORSERVICIOS DE CALL CENTER PARA LA DPNC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 002-001-0002737, CC Nº LP-12006-16-125566, ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2017, EXPD SIME Nº 47977/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL NOVENO INFORME SEGUN CONTRATO Nº 03/16, SEGUN DETALLE FACT. Nº 002-001-0002704, EXPTE SIME Nº 43063/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A, CONCEPTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, ORDEN DE SERVICIO N° 17/2017, EXPEDIENTE SIME N° 75403/2017, FACTURA N° 002-001-0002936.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA LA TRANSFERENCIA A LA FIRMA BLOMBERG FINANCE L.P, SEGUN EXPEDIENTE SIME N° 57909/2017, INVOICE NUMBER(NUMERO DE FACTURA N° 5603890767, INVOICE DATE(FECHA FACTURA) 06/12/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REGISTRADA PARA EL PAGO CON F.F. 20 A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION DEL OCTAVO INFORME, SOLICITADO POR EL PROYECTO PROFOMAF SEGUN CONTRATO Nº 03/2016 TOTAL DE HORAS FACTURADAS 608 GS. 37.156 X 608 HS., CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 38.428, ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2017, FACTURA Nº 002-001-0002680-CC: LP-12006-16-125566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  VOICENTER S.A. ORDEN DE SERVICIO Nº 1/2017-  EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA PROBACION DEL SEPTIMO INFORME SEGUN CONTRATO Nº 03/2016- CC Nº 125566,  FACTURA Nº 002-001-0000002572.-

description: OBLIGACION, PAGO A VOICENTER CALL CENTER S.A, POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-A PROFOMAF II, ORDEN DE SERVICIO Nº 22/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 17014, FACTURA Nº 002-001-0002571/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 125566, FACT. N° 002-001-0003636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER  , EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES A LA APROBACION DEL VIGESIMO TERCER INFORME SEGUN CONTRATO N°03/2016, FACTURA N° 002-001-0003695 - EXPEDIENTE SIME N° 53034/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA SEGÚN CONTRATO N° 03/2016-CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 02/2018-CC:LP-12006-16-125566-FACTURA N° 002-001-0003409-SIME N° 18774.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER  S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,  SEGUN CONTRATO N° 03/2016- EXPEDIENTE SIME N°63445/2018, C.C. : 125566  FACTURA N° 002-001-0003752.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES SEGÚN CONTRATO N° 03/2016-CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 39/2017-CC:LP-12006-16-125566-FACTURA N° 002-001-0003407-SIME N° 18765.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVA SEGÚN CONTRATO N° 03/2016-CONFORME ORDEN DE SERVICIO N° 43/2017-CC:LP-12006-16-125566-FACTURA N° 002-001-0003408-SIME N° 18769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A.  EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION CONTRATO N° 03/16  - CC N° 125566 - ORDEN DE SERVICIO N° 15/2018 FACTURA N° 002-001-0003525.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A.  EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION CONTRATO N° 03/16 - ORDEN DE SERVICIO N°10/2018 CC N° 125566 FACTURA N° 002-001-0003470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A.  EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES A LA APROBACION CONTRATO N° 03/16  - CC N° 125566 - ORDEN DE SERVICIO N° 10/2018 FACTURA N° 002-001-0003470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  VOICENTER S.A. ORDEN DE SERVICIO Nº 22/2016, EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  FACTURA Nº 002-001-0002571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA VOICENTER S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA N°002-001-0002989 TIMBRADO 12212303, ORDEN DE SERVICIO N°19/2017 CONTRATO 03/2016, CC: LP-12006-16-125566, SIME N°87426.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisición de Equipos Informáticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159645


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Materiales Electricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-83063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-83061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-83062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82897


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 312879 - CC: CO-12016-16-133519 SERVICIO DE ALQUILER DE BUSES PARA EL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

legalName: TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-054-0002307 DE TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-133519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-054-0000804 DE TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-054-002239 DE TRASNPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-054-0002654DE TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSPORTE DE PERSONAS ,RUBRO 223, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ,SEGUN FACTURA N° 001-054-0002306 DE N.A.S.A.

description: OBLIGACION POR TRANSPORTE DE PERSONAS , RUBRO 223, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , SEGUN FACTURA N° 001-054-0002296 DE N.A.S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TRANSPORTE DE PERSONAS , RUBRO 223, SEGUN FACTURA N° 001-054-0002738 DE  N.A.S.A. S.A.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-ALQUILER DE OFICINAS C.C.: LC-23012-13-74556

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: UAF perteneciente a 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

JUAN CARLOS ESPINOLA

legalName: JUAN CARLOS ESPINOLA

description: N/A, 001 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23012-13-74556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25192 ALQUILER DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE TRANSPORTE DEL AREA  METROPOLITANA DE ASUNCION SEGUN FACTURA 010/2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SICOM

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 07/2013 RECARGA DE EXTINTORES DE LA SICOM Y RNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PREMIER PLUS PARAGUAY


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de uniformes

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-145185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-145186


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Cubiertas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE S.A. - FACT.Nº 001-001-0035213 (29/08/2011) - HOSPITAL STMA. TRINIDAD - CD Nº 19/2011 - CD-12008-11-31698 - FF 10 - EXP.Nº 4714.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22110

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES - MAMPARAS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001462


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Caja Reveladora de Rayos X

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161745


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CDE SICOM Nº 02/2013 SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES DE FOTOCOPIADORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-71365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DATA SYSTEMS SA


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FERNANDO RODRIGO DE

legalName: FERNANDO RODRIGO DE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-97442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003026, OP NRO 971 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003025, OP NRO 970 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF, FERNANDO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003027, OP NRO 972 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003034, OP NRO 979 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003033, OP NRO 978 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003032, OP NRO 977 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003031, OP NRO 976 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003030, OP NRO 975 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003029, OP NRO 974 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0003028, OP NRO 973 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE GUANTES

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GUANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-71122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-71123


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 730 DE DIKAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 731 DE DYKAL SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 737 DE DYKAL S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 727 DE DYKAL S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 725 DE DYKAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 29370 DE DATA SYSTEMS SAECA


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Arbitrajes para Eventos Deportivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N°  1013 CORESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 970 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO EL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 1138 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias y Productos de Artes Gráficas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-162251

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-163823


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-128397


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

legalName: RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR RESMAS DE HOJAS - DISTRIBUIDORA O&R S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001546

description: PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL - DISTRIBUIDORA O & R S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001546

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS - SOLUTIONS CENTER S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0007509

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22608

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO POR ARTICULOS DE OFICINA - LIBRERIA PUNTO Y COMA

description: PARA PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL - LIBRERIA PUNTO Y COMA

description: PARA PAGO DE INSUMOS DE OFICINA - LIBRERIA PUNTO Y COMA


legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "mantenimiento y reparacion de muebles, equipos informaticos, fotocopiadoras y aires acondicionados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52338

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52337


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 39602 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 417-310, CONFORME AL CONTRATO DE ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Nº 253/2011.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 39604 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 418-310, CONFORME AL CONTRATO DE ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Nº 253/2011.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36186


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Construccion Area OIAT

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

Espinola Construccio

legalName: Espinola Construccio

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Area OIAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-147244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESPINOLA CONTUCCIONES E INMOBILARIA SRL FTR: 785 27/06/2018 CDP: 725/2018

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Impresión de recibos.-

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de recibos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-82122


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302202 - CC: LP-12013-16-126093 CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO MYN

legalName: CONSORCIO MYN

project: 005-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO  M.O.P.C. Nº 07/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-126093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.069 LPN 07/16 ''CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO  SOBRE EL RIO JEJUI - DPTO. DE SAN PEDRO'' ANTICIPO- FACT. Nº 01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34918 LPN/07/2016 CONSTRUCCION DE ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI DPTO DE SAN PEDRO SALDO DEL CERT/06/MARZO/2017 FACTURA 57/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26531 LPN 07/2016 CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI DPTO DE SAN PEDRO CERT/06/MARZO/2017 FACTURA 55/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   20016   FACT.  18    CERTIF. 5   CONSTRUCCION  ALIVIADERO  SOBRE  EL  RIO  JEJUI  , DPTO.  SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49.447 LPN 07/16 ''CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE RIO JEJUI - DPTO. DE SAN PEDRO'' CERT. N° 14 NOV/17 CON NOTA DE CREDITO N° 55/17. FACT. N° 59/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22346 LPN 07/2016 CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI DPTO DE SAN PEDRO CERT/05/ENERO/2017 FACTURA 21/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 16138/17 CERTIFICADO Nº 4 - LPN 7/16 CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - FACTURA Nº 16/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24982/2017, LPN/07/2016 CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI DPTO DE SAN PEDRO, SALDO DE CERTIF. N° 5, FEBRERO/2017 FACTURA 53/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16137/2017.CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.CERTIF. N° 3.FACT. 17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  51659   FACT.   60     CERTIF.  14   CONSTRUCCION  ALIVIADERO  SOBR E  EL RIO  JEJUI, DPTO.  SAN PEDRO


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Maria Auxiliadora

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ANTONIO DURE JARA

legalName: ANTONIO DURE JARA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Maria Auxiliadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000298, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N°001-001-0000304, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000352, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000277, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000278, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000296, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIO DURÉ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000355, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE MARÍA AUXILIADORA.


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77851


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-67160


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Reactivos, Medios de Cultivos e Insumos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56201

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011799 (21/09/2012) - INFOTEC S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56201 - CARPETA Nº 8534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027805 (08/11/2012) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56200 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0027821 (08/11/2012) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56200 - CARPETA Nº 8534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000920 (22/10/2012) - SHANTAL S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56214 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-002-000921 (22/10/2012) - SHANTAL S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56214 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-002-000922 (22/10/2012) - SHANTAL S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56200 - CARPETA Nº 8534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001489 (02/10/2012) - CARLOS ASUNCION VERA M. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56202 - CARPETA Nº 8534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004634 (09/11/2012) - GBO MEDICINAL - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-56198 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0004631 (09/11/2012) - GBO MEDICINAL - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-56198 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0004630 (09/11/2012) - GBO MEDICINAL - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-56198 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0004635 (09/11/2012) - GBO MEDICINAL - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-56198 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0004633 (09/11/2012) - GBO MEDICINAL - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-56198 - CARPETA Nº 8534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-00000549 (18/10/2012) - CHACO INTERNACIOAL S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56360 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-004-00000548 (18/10/2012) - CHACO INTERNACIOAL S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012  - C.C.CO-12008-12-56360 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-004-0000550 (18/11/2012) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - INAN - FF.30 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-56360 - CARPETA Nº 8534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017512 (22/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017533 (23/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017452 (16/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017514 (22/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017513 (22/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017511 (22/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017532 (23/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: FACTURA Nº 001-001-0017380 (08/11/2012) -GT SCIENTIFIC - INAN - FF.30 - LPN. N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12-56930 - CARPETA Nº 8534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018366(13/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°7/2012 -CO-12008-12-56930 -CARPETA N° 2580 -F.F. 30.-

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018367(13/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°7/2012 -CO-12008-12-56930 -CARPETA N° 2580 -F.F. 30.-

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018373(13/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°7/2012 -CO-12008-12-56930 -CARPETA N° 2580 -F.F. 30.-

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018370(13/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°7/2012 -CO-12008-12-56930 -CARPETA N° 2580 -F.F. 30.-

description: GT SCIENTIFIC S.A. -FACTURA N° 001-001-0018369(13/02/2013)-I.N.A.N.-LCO N°7/2012 -CO-12008-12-56930 -CARPETA N° 2580 -F.F. 30.-


title: LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION "MCAL LOPEZ 1869 Y CALLEJON LANZONNI" PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

Iliana Betty Shouten

legalName: Iliana Betty Shouten

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION ""MCAL LOPEZ 2021 ESQUINA AMERICA"" PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-52416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT. Nº 361 DE ILIANA SCHOUTEN AGOSTO 2012 OG251 - ABRAZO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. PARA PAGO DE ALQUILER SEGUN DE FACT. CRED. Nº 349 DE ILIANA SCHOUTEN DE ALONSO O.G.251 - JULIO/2012 - ABRAZO -SNNA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SEPTIEMBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES S/ FACT. 391 DE ILIANA SHOUTEN, SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JUNIO/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 346 DE ILIANA SCHOUTEN POR ALQUILER Y GARANTIA DE ALQUILER 04-05-06/2012 OG 251 - JUNIO/2012 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCTUBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES SEGUN FACT. Nº 400 DE ILIANA BETTY SCHOUTEN DE ALONSO SNNA-ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ABRIL/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILERES - ABRIL/2013 - ILIANA BETTY SCHOUTEN S/ FACT 443 - OG 251 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG.P/ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACTURA 436 DE ILIANA BETTY SHOUTEN -SNNA - OG 251 - FF10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 005 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES: NOV-2013 - OFICINAS DE ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 009 DE ILIANA SHOUTEN - MES: DIC./2013 - OFIC. ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO-FEBRERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G. 251 SEGUN FACT. CRED. Nº 430 DE ILIANA SCHOUTEN -SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER O.G.251 SEGUN FACT. CRED. Nº 427 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 - DE ILIANA SCHOUTEN - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 001 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES:OCTUBRE/2013 - OFICINAS: ABRAZO - SNNA - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MAYO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILER S/ FACT449 - ILIANA SCHOUTEN - MAYO/13- SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG DE ALQUILER S/ FACT 471- ILIANA SCHOUTEN - SET/2013 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JULIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR ALQUILERES O.G. 251 SEGUN FACT. Nº 462 DE ILIANA SCHOUTEN DE ALONSO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AGOSTO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACTURA Nº 467 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES: AGOSTO:2013 - SNNA - FF. 10 - OG. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES JUNIO/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG DE ALQUILER  MES DE JUNIO S/ FACT 451 ILIANA BETTY SCHOUTEN - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 025 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES: MAR/2014 - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO-FEBRERO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. 016 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES: ENE/2014 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 021 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES: FEB/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ABRIL/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 28 DE ILIANA BETTY SHOUTEN - MES: ABRIL: 2014 - SNNA - OFIC. ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G.251 SEGUN FACT. CRED. Nº 404 DE ILIANA SCHOUTEN DE ALONSO -SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES O.G.251 SEGUN FACT. CRED. Nº 410 DE ILIANA BETTY SCHOUTEN - SNNA


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-90085


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Salud y Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agrarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-64843


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de tintas y toner

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-97329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0001280 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0001281 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0001279 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE DICIEMBRE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0001278 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-97335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000082 - OFFICE CLIP S.R.L. - MES DE DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-97333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0003771 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - MES DE DICIEMBRE 2014


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-11-39658


title: PASAJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141890


15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO

legalName: NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO

description: 2 _ PROTECCIÒN Y REPARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE LIBROS Y TRIPTICO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-23620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PRINT SERVIS DE NELSON OSVALDO ECHAGUE MES DE AGOSTO DE 2011


title: Adquisicion de Productos Textiles

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0003838 (27/06/14) MANUFACTURA DE PILAR S.A. - HOSP. GENRAL PEDIATRICO -  EXP. N° 23412 - CC.CD-12008-14-89062 - CD N° 6/2014 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-000102(30/06/2014) - INDALCO - H. PEDIATRICO - EXP. N° 23677 - CC.CD-12008-14-88985 - CD 06/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-003-0000104(30/06/2014) - INDALCO - H. PEDIATRICO - EXP. N° 23677 - CC.CD-12008-14-88985 - CD 06/2014 - FF.10

description: FACT. N° 001-003-0000103 (30/06/2014) - INDALCO - H. PEDIATRICO - EXP. N° 23677 - CC.CD-12008-14-88985 - CD 06/2014 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000127 (16/05/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - VENTAS EN PY. SA - F.F. 10 - CD N° 06 / 2014 - C.C. CD-12008-14-88986 - CARPETA N° 68.201 (2016) / 20.975 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-0023-0000126 (16/05/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - VENTAS EN PY. SA - F.F. 10 - CD N° 06 / 2014 - C.C. CD-12008-14-88986 - CARPETA N° 68.201 (2016) / 20.975 (2017).-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A GBO MEDICAL. S/ FACT. N° 1748 S/ OC N° 306, S/ PEP N° 1109, S/ C.D. N° 05/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. QUIRURG. Y DE LAB. DE CATETERES Y AFINES S.A., S/FACT.N°1430,S/OCN°304,S/C.D.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-120344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SIEGEN SA. S/FACT N°30019 OC N°305 CD N°05/16 PEP N°961


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 299972 - CC: LP-12008-16-125448 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER. LPN 78/2015. ING. JULIO GALIANO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-125448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA PATRIA S.A. N° 13.1506.71.1 - REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACTURA Nº 001-001-000345 (13/08/2016) - ING. JULIO GALIANO - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA N° 111474 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000430 (22/05/2017) - ING. JULIO GALIANO  - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 65474 - FC.09 DBP N° 313 (29/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000422 (19/04/2017) - INST. NAC. DEL CANCER - ING. JULIO GALEANO M.  - F.F. 10 - LPN  / 78 / 2015 - C.C. LP-12008-16-125448 - FC 09 N° 261 (18/05/2017) - CARPETA N° 52112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000414 (07/02/2017) - ING. JULIO GALIANO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 17437/17 - FC.09 DBP N° 163 (23/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000434 (11/07/2017) - ING. JULIO GALEANO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 87696 - FC.09 DBP N° 354 (03/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000434 (11/07/2017) - ING. JULIO GALIANO - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 87696 - CERT. N° 5 - FC.09 DBP N° 354 (03/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000401 (31/01/2017) - ING. JULIO GALIANO - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 3238 - CERTIF. N° 1 -  FC.09 DBP N° 39 (23/02/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (21/07/2017) - ING. JULIO GALIANO M. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 78/2015 - LP-12008-16-125448 - FC.09 DBP N° 379 (22/08/2017) GS. 871.171.739 - CARPETA Nº 92291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000434 (11/07/2017) - ING. JULIO GALIANO - DIRECCIN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 87696 - CERT. N° 5 - FC.09 DBP N° 354 (03/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (21/07/2017) - ING. JULIO GALIANO - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 92291 - FC.09 DBP N° 379 (22/08/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000447 (23/10/2017) 001-001-000470 (11/05/2018) - ING. JULIO GALIANO - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA Nº 132813/17 - 4912/18 - FC.09 DBP N° 10 (24/01/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL CONTRATO - POLIZA PATRIA S.A. N° 13.1506.71.1 - REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACTURA Nº 001-001-000345 (13/08/2016) - ING. JULIO GALIANO - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 30 - LPN 78/15 - LP-12008-16-125448 - CARPETA N° 111474 -


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vida para el personal militar de las FFAA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-158919


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-151245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52846/2017 - ANTICIPO FINANCIERO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7461/18.LICIT.PUBLI.NACION.DE FIRMAS CONSTRUC.PARA LA CONSTRU.DE INFRAEST.Y EQUIPA.DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CER.Nº 1.MES ENERO.AÑO 2018.FACT.Nº 1265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31030   FACT.  1415    CERTIF.  6   CONSTRUCCION  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  EQUIPAMIENTOS  DEL  PARQUE  LINEAL  COSTERO, EN LA  BAHIA   DE   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 35506/18 CERTIFICADO N° 7 - LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION - FACTURA N° FACTURA N° 1441/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10746/18.LICITAC.PUBLIC. NACION.DE FIRMAS CONSTRUC.PARA LA CONSTRUC.DE INFRAESTRU.Y EQUIP.DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CER.Nº 2.MES FEBRERO.AÑO 2018.FACT.Nº 1279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19592/2018.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIF. N° 4.FACT. 1353.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº15219/18.LICITA.PUBLIC.NACION.DE FIRM.CONSTRU.PARA LA CONSTRUC.DE INFRAESTRUC.Y EQUIPAM.DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA REGION DE ASUNCION.CER.Nº 3.MES MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 1322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27207 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INSFRAESTUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN L BAHIA DE ASUNCION CERT/05/MAYO/2018 FACTURA 1400/2018


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: CULMINACIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA JEFATURA DE POLICIA EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-001-0000562 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ. CERTIFICADO 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000584 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000587 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-17-141763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000537 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000544 ING. DIEGO SZLARKIERVICZ. CERTIFICADO N° 3.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ANTICIPO FINANCIERO FACT. CRED. N° 001-001-0000514 ING. DIEGO SZLARKIERVICZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000527 ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ CERTIFICADO DE OBRA N° 1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Servicio de Publicidad en Revista

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA

legalName: FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA

JUAN ROGELIO BAI BESSONE

legalName: JUAN ROGELIO BAI BESSONE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en Revista

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-53789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004168, A FAVOR DE CONTACTO TURISTICO, POR PUBLICIDAD EN LA REVISTA MES DE AGOSTO/2012, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004048, A FAVOR DE CONTACTO TURISTICO,  SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004078, A FAVOR DE CONTACTO TURISTICO, POR PUBLICIDAD EN REVISTA MES DE JULIO 2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0004218 DEL 25/09/2012, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA CONTACTO TURITICO, MES DE SETIEMBRE/12, PAGO VIA PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004233,A FAVOR DE CONTACTO TURISTICO, POR PUBLICIDAD EN LA REVISTA CONTACTO TURISTICO, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-53788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-004098, A FAVOR DE J.B. PRODUCCIONES., POR ANUNCIO EN LA REVISTA QUICK GUIDE 2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-003816, A FAVOR DE J.B. PRODUCCIONES,  POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA QUICK GUIDE, SEGUN CONTRATO N° 37/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-61075


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES DE CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JULIO DANIEL CARIBON

legalName: JULIO DANIEL CARIBON

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE ING.JULIO CARIBONI S/FACT N°557 OC N°78737 LCO N°23/17 PEP N°80

description: POR MANT DE ING.JULIO CARIBONI S/FACT N°556 OC N°78738 LCO N°23/17 PEP N°80

description: POR MANT DE ING.JULIO CARIBONI S/FACT N°559 OC N°78736 LCO N°23/17 PEP N°80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ING JULIO CARIBONI S/FACT N°522 OC N°78739 LCO N°23/17

description: POR MANT DE ING JULIO CARIBONI S/FACT N°541 OC N°78741 LCO N°23/17

description: POR MANT DE ING JULIO CARIBONI S/FACT N°542 OC N°78742 LCO N°23/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ING JULIO CARIBONI S/FACT N°523 OC N°78740 LCO N°23/17


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion marco regulatorio Ad referendum ampliacion prespuestaria 2014 F.F.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102377


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 295095 - CC: LC-13001-15-106085 Alquiler de un local para oficinas de los Juzgados de Primera Instancia, Contaduría, Ingresos Judiciales y Mediación de Yuty

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AMADO ABILIO SARQUIS

legalName: AMADO ABILIO SARQUIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de un local para oficinas de los Juzgados de Primera Instancia, Contaduría, Ingresos Judiciales y Mediación de Yuty"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-106085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000202, DE FECHA 01/11/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.570, O.P. Nº 565, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000177, DE FECHA 01/07/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JULIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.298, O.P. Nº 320, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000165, DE FECHA 01/05/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.190, OP. Nº 187, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000207, DE FECHA 01/12/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.654, O.P. Nº 644, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000183, DE FECHA 01/08/2016, C/ AL MES DE AGOSTO/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.359, OP. Nº 427, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000189, DE FECHA 01/09/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE SETIEMBRE/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.412, O.P. Nº 431, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000151, DE FECHA 01/03/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.108, OP. Nº 106, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000195, DE FECHA 04/10/2016, C/ AL MES DE OCTUBRE/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.417, OP. Nº 492, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000158, DE FECHA 01/04/2016, C/ AL MES DE ABRIL/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.148, OP. Nº 146, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000139, DE FECHA 04/01/2016, C/ AL MES DE ENERO/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.036, OP. Nº 31, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000144, DE FECHA 01/02/2016, C/ AL MES DE FEBRERO/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.037, OP. Nº 32, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000171, DE FECHA 01/06/2016, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/16, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.255, OP. Nº 251, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000215, DE FECHA 02/01/2016, C/ AL MES DE ENERO/17, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.037, OP. Nº 37, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000222, DE FECHA 01/02/2017, C/ AL MES DE FEBRERO/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.038, OP. Nº 38, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000230, DE FECHA 01/03/2017, C/ AL MES DE MARZO/16, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.146 OP. Nº 145, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000243, DE FECHA 01/04/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 024/15, DE FECHA 10/04/2015, CONTRATO Nº 046/15, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.198, O.P. Nº 198, A FAVOR DE AMADO SARQUIS, LOCADOR DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, CONTADURIA, INGRESOS JUDICIALES Y MEDIACION DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 242386 - CC: LC-12007-12-56515 LOCACIÓN  DE  INMUEBLE  "DETERMINADO"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GREGORIO DANIEL ACOS

legalName: GREGORIO DANIEL ACOS

AURORA GAMARRA CENTU

legalName: AURORA GAMARRA CENTU

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACIÓN  DE  INMUEBLE  ""DETERMINADO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-12-56514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBG POR ALQUILERES GREGORIO DANIEL ACOSTA TALAVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - GREGORIO ACOSTA - MESES DE JULIO A  NOVIEMBRE / 2012 + GASTOS ADMINISTRATIVOS + GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0000819 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-12-56515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES - AURORA GAMARRA - MESES DE JULIO A DICIEMBRE / 2012 + G.ALQ. - FACTURA Nº 001-001-0000662 - AC.-