name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Insecticidas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-160691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-161110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-18-160690


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

status: active

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159560

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

JORGELINA ROSALBA DU

scheme: PY-RUC

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-73249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-164 DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-165 DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-166 DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-174 DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE.

description: OBLIGACION POR ADQUSICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-175 DE DIANA COMERCIAL DE JORGELINA ROSALBA DUARTE.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciòn de cortinas verticales para oficinas de la instituciòn

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-60858

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: DECOVIP'S FACTURA Nº 003-001-000184 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINAS MENORES Y ACCESORIOS PARA DESMALEZADORAS  PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159061


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE SEGURO CONTRA ROBO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA DIRECCION DE REGISTRO DE CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSP Y BS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0039936 (17/10/2016) -PATRIA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 57/2016 - CD-12008-16-128154 - CARPETA Nº 5764/17-138399/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0078460 (01/11/2016) -ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 57/2016 - CD-12008-16-128403 - CARPETA Nº 5565/17-144902/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0078458 (01/11/2016) -ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 57/2016 - CD-12008-16-128403 - CARPETA Nº 5565/17-144902/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0078459 (01/11/2016) -ASEPASA S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - CD 57/2016 - CD-12008-16-128403 - CARPETA Nº 5565/17-144902/16


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEguro Medico Odontologico Sanatorial e Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13005-11-22840

description: PAGO DE GASTOS

description: SANTA CLARA FACTURA Nº 001-006-0073874 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2100.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO SANTA CLARA FACTURA Nº 001-006-00094308, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA MES DE JUNIO DE 2011.-

description: SANTA CLARA MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURO MEDICO SANTA CLARA, FACTURA Nº 9602 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE SERV. TEC. Y PROF, A SANTA CLARA S.A. FACT Nº001-006-00110769  12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA, OCTUBRE DE 2011.-

description: SANTA CLARA, OCTUBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, FACTURA Nº 00084244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA FACTURA Nº 001-006-00105989.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

ALICIA NOEMI TREBAST

legalName: ALICIA NOEMI TREBAST

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CASA LOBO FACT 4877 DEL 31/07/2012 PREV 6645

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: T-SHIRTS Y CIA FAC. 2833 DEL 23/08/12

description: T-SHIRTS Y CIA FAC. 2833 DEL 23/08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISTRIBUIDORA NT FAC 800 DEL 3/10/12 PREV 12019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAMPA SA FAC 748 DEL 11/9/12 PREV 6648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTUDIO 66 FAC 2509 DEL 8/8/12 PREV 6646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COM. E IND. MANO SRL FACT. 6017 DEL 17/08/12


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

RAMON GONZALEZ ESCURRA

legalName: RAMON GONZALEZ ESCURRA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TUBOS, CABLES Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001436 Y 001-002-0001437 DE FECHA 20/12/2017, O.P. Nº 1099, RES. Nº 705, CONTRATO Nº 89, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 58, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-008497 DE FECHA 22/12/2017, O.P. Nº 1100, RES. Nº 705, CONTRATO Nº 91, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 60, PROVEEDOR: FERRETERIA UNIVERSAL ÑORTENA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001768 DE FECHA 26/12/2017, O.P. Nº 1106, RES. Nº 705/17, CONTRATO Nº 90/17, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 69, PROVEEDOR: EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138989


title: ADQUISICION DE GASES MEDICINALES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160242


title: RECARGA DE EXTINTORES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-000266(14/09/2011) - MATAFUEGOS MONTE HOREB - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - CARPETA N° 6547 - CC: CD-12008-11-32565 - CD N° 12/2011 - FF. 10


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE ILUMINACION Y REPARACIONES VARIAS EN EL ARCOPUENTE SOBRE LA AVDA. MCAL. LOPEZ DEL FERROCARRIL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-98312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17956 CERT. Nº 1 CORRESP. AGOSTO 2015 TRABAJOS DE ILUMINACION Y REPARACIONES VARIAS EN EL ARCOPUENTE SOBRE LA AVENIDA MARISCAL LOPEZ DEL FERROCARRIL CENTRAL S/ FACT. Nº 223/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8854/2018.TRABAJOS DE ILUMINACION Y REPARACION VARIAS EN EL ARCOPUENTE SOBRE LA AVENIDA MCAL LOPEZ DEL FERROCARRIL CENTRAL..CERTIF. Nº 2.ANULACION DE LA OBLIGACION Nº 13506 DEBIDO  A QUE LA STR SE ENCONTRABA VENCIDO.FACT Nº 416.


title: ADQUISICIÓN DE ATUENDOS DEPORTIVOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ATUENDOS DEPORTIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-111732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-111625


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO CEREMONIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-79323


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORTA CESPED Y DESMALEZADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-826 DE FECHA 29/11/2013 - 532-30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-52 DE FECHA 29/11/2013 - 532-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00046 DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 532-HANDRUG


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA TELÉFONO - COD. 19

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141767

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141808


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003390 DE SOLUTIONS CENTER S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2016 DE LA AGPE.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Capacitor para Transformador para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-50898


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Servicios de Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE SEREMONIAL   - GRABOMIX - SUCORJUMIL - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRAVO MIX - FF. MM . - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - CF Nº1 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIO DE CEREMONIAL - GRABONIX SA - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - DIMABEL - DICIEMBRE 2016


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-131065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-23209 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-23210 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.


title: Adquisicion de Articulos de Ferreteria

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-63375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-63174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-63378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-63172

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-63380


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282974 - CC: CO-12001-14-103135 REMODELACION INTEGRAL DEL HOTEL NACIONAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE AYOLAS

HUGO DE JESUS MAIDAN

legalName: HUGO DE JESUS MAIDAN

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACION INTEGRAL DEL HOTEL NACIONAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE AYOLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-103135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000130, A FAVOR DE H.M.S. EMPRESA CONSTRUCTORA, POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,REPARACIONES HOTEL NAC. DE AYOLAS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°  001-001-0000083 A FAVOR DE HMS CONSTRUCTORA  POR SERVICIO DE REMODELACION DEL HOTEL DE AYOLAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000152 A FAVOR DE HMS CONSTRUCCIONES POR REMODELACION INTEGRAL DEL HOTEL DE AYOLAS S/ CONTARTO N° 63/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000130 A FAVOR DE HMS CONSTRUCTORA POR CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000108 A FAVOR DE HMS CONSTRUCTORA POR REMODELACION INTEGRAL DEL HOTEL DE AYOLAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Telefonia Celular

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Telefonia Celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-85583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004983, C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004875, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, C.D. N° 48/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004876, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004965, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SEVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-009-0004916, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-012-0000267, CONFORME C.D. N° 84/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-012-0000229, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015, C.D.Nº 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0000111, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, C.D. N° 48/14.

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, C.D. N° 48/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0005020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15, C.D. N° 48/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-012-0000307, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, CONFORME A LA C.D. N° 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( INTERNET)  - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-009-0005075, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY, SEGÚN FACTURA N° 001-012-0000576, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-012-0000423, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELECEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-012-0000464, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 CONFORME  A LA C.O.Nº 19/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-009-0000100, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, CONFORME  A LA C.D. Nº 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-012-0000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000085, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CONFORME A LA C.D. N° 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-012-0000657, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, CONFORME A LA C.D. N° 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-012-0000776, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, CONFORME AL C.D. Nº 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-012-0000726, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, CONFORME A LA C.D. Nº 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-012-0000508, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016., CONFORME A LA C.D. Nº 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0000049, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, CONFORME A LA C.D. N° 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELECEL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-021-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/16, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE
TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-021-0000220, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004713, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 48/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004630, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, C.D. N° 48/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO/2014, C.D N° 48/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004501, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL/2014, C.D N° 48/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004538, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO/2014, C.D N° 48/2013.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004583, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO/2014, C.D N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONÍA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004659, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004781, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, C.D. N° 48/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-009-0004800, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, C.D. N° 48/2013.


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA LOBO FACT N° 3695 DEL 20/01/2016 PREV N° 702 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INDALCO FACT N° 753 DEL 12/01/2016 PREV N° 704 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG UNIFORMES PY FACT N° 293 DEL 04/02/2016 PREV N° 705 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117973


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE N° 28-16 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-128468


procurementMethodDetails: ACUERDO NACIONAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138235


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CARTELES PARA SEÑALAMIENTO DE SENDERO, OFICINA DE VILLARRICA Y PARA LA RESERVA RRMY "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27217


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-50135


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328191 - CC: CO-28001-17-144571 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144571


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CO-12008-12-64007 (CIRUMED) PAC 235783

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64578

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0017566 (27/02/2013)  / INST.DE MED. TROPICAL / LCO N°07/2012 / CO-12008-12-64578 / FF. 10 / CARP.N°2413 - FC04 N° 365 (11/03/2013).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0005308 (15/01/2013) - SHANTAL S.A. - IMT - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-64006 - FC 04 BP ME N° 179(14/02/2013) - CARPETA Nº 2535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-006126 (04/12/2012) - CHACO INTERNACIONAL - INST. DE MEDIC. NACIONAL - FF. 10 - LCO  N° 07/2012 - C.C.LP-12008-12 -64009 - CARPETA Nº 8949 - FC 04 ME BP N° 1389 (05/12/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008948 - (23/11/2012) - ARGON S.R.L. - CO -12008-12- 63248 -  LCO Nº 07/12 - N.C. - INST. MEDICINA TROPICAL - F.C.04 - Nº 1362 (30/11/2012) - F.F. 10 - CARP.Nº 8593.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008947 - (23/11/2012) - ARGON S.R.L. - CO -12008-12- 63248 -  LCO Nº 07/12 - N.C. -  INST. MEDICINA TROPICAL   - F.C. 04 Nº 1361 (30/11/2012) - F.F. 10 - CARP.Nº 8593.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008946 - (23/11/2012) - ARGON S.R.L. - CO -12008-12- 63248 -  LCO Nº 07/12 - N.C. -  INST. MEDICINA TROPICAL  - F.C. 04 Nº 1360 (30/11/2012) - F.F. 10 - CARP.Nº 8593.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008945 - (23/11/2012) - ARGON S.R.L. - CO -12008-12- 63248 -  LCO Nº 07/12 - N.C. -  INST. MEDICINA TROPICAL  -  F.C. 04 Nº 1359 (30/11/2012) -F.F. 10 - CARP.Nº 8593.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0008944 - (23/11/2012) - ARGON S.R.L. - CO -12008-12- 63248 -  LCO Nº 07/12 - N.C. -  INST. MEDICINA TROPICAL  - F.C. 04 Nº 1354 (30/11/2012) - F.F. 10 - CARP.Nº 8593.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009391 (14/01/2013) - CIRUMED - IMT - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-64007 - FC 04 BP ME N° 152(08/02/2013)-CARPETA Nº 2535.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008292 (17/01/2013) - DEZETA S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LCO N° 07/2012 - C.C.CO-12008-12-64008 -CARPETA Nº 2219 - FC 04 ME BP N° 151(08/02/2013).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-63249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-018 - 0003577 - (27/11/2012) - PRAXAIR S.R.L. INDUSTRIA PARAG. DE GASES - CO -12008-12- 63249 -  LCO Nº 07/12 - N.C. -  INST. MEDICINA TROPICAL  - F.C. 04 Nº 1351 (30/12/12) -  F.F. 10 - CARP.Nº 8593.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

COMPUGRAF INFORMATICA

legalName: COMPUGRAF INFORMATICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cinta, Tinta y Toner para Impresoras, maquinas fotocopiadoras y Utiles Varios para Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-109419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002198 DEL 23/10/15, OP=585, EXPEDIENTE Nº 10594, HIB EN DEPOSITO Nº 38, CONTRATO Nº 23/15, S/ RESOLUCION Nº 107 DEL 29/05/15, CC Nº CO-13001-15-113120, POR LA ADQUISICION DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001052 DEL 28/10/15, OP=595, EXPEDIENTE Nº 10602, HIB EN DEPOSITO Nº 35, S/ RESOLUCION Nº 107 DEL 29/05/15 Y 112 DE 01/06/15, CONTRATO Nº 25/15, CC Nº CO-13001-15-113122, POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE A COMPUGRAF INFORMATICA S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-112060

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ASEO DEL LOCAL  - S/FACTURA N° 001-001-0000296 DE FECHA 11/12/2015 - CC.N°112060, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ASEO DEL LOCAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 19 - S/FACTURA N° 001-001-0000202 DE FECHA 22/09/2015 - CC.N°112060, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ASEO DEL LOCAL  - S/FACTURA N° 001-001-0000227 DE FECHA 26/10/2015 - CC.N°112060, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ASEO DEL LOCAL  - S/FACTURA N° 001-001-0000267 DE FECHA 27/11/2015 - CC.N°112060, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-


title: ADQUISICIÓN DEPAPELES

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DEPAPELES con criterios sutentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-130223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-130224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-130225


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: CONSTRUCCIONES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MIGUEL ANGEL PICO GO

legalName: MIGUEL ANGEL PICO GO

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-37824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES (M&M CONSTRUCCIONES - FACT.CRED. 001-001-000092) S/STR 201


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACION ESCOLAR - PLURIANUAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACION ESCOLAR -AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22013-17-137452


title: CD-12008-12-63093 (JUSTO ALMADA) PAC 230833

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ARNULFO ASUNCION RUF

legalName: ARNULFO ASUNCION RUF

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. Y COMER. PATRI -FACTURA N° 001-001-0002204(17/01/2013)-HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-CD N°17/2012 -CD-12008-12-63093 -CARPETA N° 1811 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE S.A. -FACTURA N° 001-001-0046421(18/01/2013)-HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-CD N°17/2012 -CD-12008-12-63856 -CARPETA N° 1811 -F.F. 10.-

description: AUTOMOTIVE S.A. -FACTURA N° 001-001-0046416(15/01/2013)-HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-CD N°17/2012 -CD-12008-12-63856 -CARPETA N° 1811 -F.F. 10.-

description: AUTOMOTIVE S.A. -FACTURA N° 001-001-0046420(18/01/2013)-HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-CD N°17/2012 -CD-12008-12-63856 -CARPETA N° 1811 -F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001234 - 17/12/2012 - SERVICIOS RE - CD-12008-12-63024 - CD NRO 17/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 9488


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y BOCAS CONTRA INCENDIO EQUIPADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-76064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 305 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 306 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT .308 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 309 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 307 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN.CANC. FACT. 321 DEL12/02/2014 PREV. 734

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 312 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 311 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECT. Y TECN. FACT. 310 DEL 04/02/2014 PREV. 734 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ETI FACT 542 DEL 25/07/14 PREV.5317- FACTS CON MISMA FECHA EN O.29408-29410-29410...

description: OBLIG ETI PARCIAL DE LA FACT 543 DEL 25/07/14 PREV.5317- FACTS CON MISMA FECHA EN O.29408-29410-29412...

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA FACT. 133 DEL 01/10/2013 PREV. 7727 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA  FACT. 132 DEL 01/10/2013 PREV. 7727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA FAC 92 DEL 1/9/13 PREV 6840

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA FAC 91 DEL 1/9/13 PREV 6840

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA FAC 95 DEL 1/9/13 PREV 6840

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA FAC 94 DEL 1/9/13 PREV 6840

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA FAC 93 DEL 1/9/13 PREV 6840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA FAC 163 DEL18/11/13 PREV9160

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA  FAC164  DEL 18/11/3  PREV9160

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA FAC166  DEL18/11/13   PREV9161

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA FAC 167 DEL18/11/13   PREV9161

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA   FAC 172 DEL 18/11/13  PREV9162

description: OBLIG ETI ELECTRICIDAD & TECNOLOGIA  CANCELACION FAC 171 DEL18/11/13   PREV9159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ETI PARC. FAC. 171 DEL 18/11/13

description: ETI PARC. FAC. 171 DEL 18/11/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ETI FACT 545 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 544 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 541 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 537 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 538 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 539 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 540 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI CANCELACION DE L AFACT 543 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: OBLIG ETI FACT 546 DEL 25/07/14 PREV.5319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ETI FACT 696 DEL 16/12/2014 PREV 10258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI ETI FAC 299 DEL 4/2/14 PREV 515

description: OBLI ETI FAC 299 DEL 4/2/14 PREV 515

description: OBLI ETI FAC 303 DEL 4/2/14 PREV 515

description: OBLI ETI FAC 303 DEL 4/2/14 PREV 515

description: OBLI ETI FAC304 DEL 4/2/14 PREV 515

description: OBLI ETI FAC304 DEL 4/2/14 PREV 515

description: OBLI ETI PARCIAL DE LA FAC 321 DEL 12/2/14 PREV 515


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-18-155429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTAURA N° 001-001-0018893 MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Combustible 2do Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 360. SRIA. DE POLITICAS LING.


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Servicios de Refrigerio y Decoracion

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Refrigerio y Decoracion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS STR 110 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS DE REFRIGERIO STR 91 N 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS STR 129 N 70.-


title: REAJUSTE PAC Nro.: 206603 - CC: CD-28001-11-21135 Servicios de limpieza de edificio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de limpieza de edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21135


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES Y JERINGAS PRECARGADAS DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-159384


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INELEC SA

legalName: INELEC SA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION INELEC SA FACT 2376 DE 5/03/12. PREV  2053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT 2023 DEL 20 DE SET/11 PREV 8538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 2090 DEL 21/10/2011 PREV. 9635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 2153 DEL 21/11/2011 PREV. 10780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC PREV 7731 FACT 1951 DEL 20/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INELEC FACT 1889 DEL 20/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 1830 DEL 23/06/2011 PREV. 6118


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290202 - CC: CO-12010-15-109435 CONSULTORIA PARA PLANES DE MICROCAPITALIZACION INDIGENA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

Alter Vida Centro de

legalName: Alter Vida Centro de

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA PLANES DE MICROCAPITALIZACION INDIGENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-15-109435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 151 SOLICITUD DE PAGO Nº 344 EXPEDIENTE Nº 29388.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 268 SOLICITUD DE PAGO Nº 548 EXPEDIENTE Nº 50905 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 32,80% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 269 SOLICITUD DE PAGO Nº 326 EXPEDIENTE Nº 50907 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 47,20% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 15288.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 269 SOLICITUD DE PAGO Nº 327 EXPEDIENTE Nº 50907 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 47,20% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 268 SOLICITUD DE PAGO Nº 549 EXPEDIENTE Nº 50905 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 32,80% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION RUBRO: 266 A FAVOR DE ALTER VIDA S/ FACTURA Nº 151 SOLICITUD DE PAGO Nº 345 EXPEDIENTE Nº 29388.


title: Servicios de Impresión

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110032


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132416


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

LESME

legalName: LESME

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos Telefónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-59126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTEMINIENTO Y REPRACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN  S.P.DA.N| 157 Y FACTURA N° 001-001-0000038.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTEMINIENTO Y REPRACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN  S.P.DA.N° 157 Y FACTURA N° 001-001-0000038.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORESW DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE ALLTEL SEGUN S.P.DA.N° 035 Y FACTURA N° 001-001-0000007.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORESW DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL SEGUN S.P.DA.N° 035 Y FACTURA N° 001-001-0000007.-


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-28987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - JULIO/2011 - STRIA NAC DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG S/ FACT 5752 DE ABUELO JUAN S.R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5754 DE ABUELO JUAN S.R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5753 DE ABUELO JUAN S.R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS- SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5750 DE ABUELO JUAN S.R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - SNNA

description: OBLIG S/ FACT 5751 DE ABUELO JUAN S.R.L. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2011-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 6927 DE ABUELO JUAN SRL, ABRAZO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-28989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - AGOSTO/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE  LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT 11404 DE ALFA DISTRIB., NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMIPIEZA S/ FACT. 11483 DE ALFA DISTRIB., NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 11485 DE ALFA DISTRIB., CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 11310 DE ALFA DISTRIB., SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZ S/ FACT. 11451 DE ALFA DISTRIB., SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 11344 DE ALFA DISTR, NIÑOS INSTITUC. - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 11486 DE ALFA DISTRIB., ABRAZO - SNNA - AGOSTO/2011

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 11556 DE ALFA DISTRIB. -  ABRAZO - SNNA - AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT 11557 DE ALFA DIST. DE JULIAN CABRERA OG 341 - ABRAZO - SETIEMBRE/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - OCTUBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 12206 DE ALFA DISTRIB. DE JULIAN CABRERA OG 341 - OCTUBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 12796 DE ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA OG 341 - DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 12795 DE ALFA DISTRIB. DE JULIAN CABRERA OG 341 - DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 12797 DE ALFA DISTRIB. DE JULIAN CABRERA OG 341 - DICIEMBRE/2011 - ABRAZO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-28988

description: OBLIG PARA PAGO S/ FCT 75 DE N.J.S. S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 74 DE N.J.S. S.A. OG 341 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA - JULIO/2011 - NIÑOS EN SIT. DE CALLE - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT. 73 DE N.J.S. S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA  OG 341 - JULIO/2011 - CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 72 DE N.J.S. S.A. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA OG 341 - JULIO/2011 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SEPTIEMBRE/2011 - SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. 107 DE NJS SA, PARA ABRAZO DE LA SNNA


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE VEHICULOS/CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125116


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-35808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-35688


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL-ID 335.738, SERVICIO INTEGRAL MÉDICO S.A. (SIME S.A.)

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROMEDENT S.A.

legalName: PROMEDENT S.A.

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO INTEGRAL Y SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (SINAFOCAL) - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-153372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001834, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE MARZO/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001819, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE FEBRERO/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001797, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE ENERO/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001901, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE MAYO/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001880, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE ABRIL/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001962, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE JULIO/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-002-0001937, P/ PAGO A ODONTOS - PROMEDENT S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, MES DE JUNIO/2018, SEGÚN CONTRATO 95/2017 SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-153206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0009618, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0009499, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0009295, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0009778, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0009803, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008925, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0008994, P/ PAGO A SIME S.A., (271) SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO 94/2017 SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALDO EDUARDO CABRERA

legalName: ALDO EDUARDO CABRERA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24802

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-006966 (26/05/2011) - ARTES GRAFICAS ECO - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-24802 - CARPETA Nº 1967.-

description: FACTURA Nº 001-001-006968 (26/05/2011) - ARTES GRAFICAS ECO - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10- CD N° 08/11 - C.C.CD-12008-11-24802 - CARPETA Nº 1967.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43296

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT. N° 001-001-000692 (13/12/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - DIRECCION DE PRESTAMOS INTERNACIONALES  - DAPI/AECID FACE I - C.C.: CD-12008-11-43296 - MC.: CD N° 14/2011 - F.F. 30 - CARP. N° 7946


title: Adquisición de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

LUBRIMIL S.RL.

legalName: LUBRIMIL S.RL.

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 1488 DE LA FIRMA GIESA GRUPO IMPORTADOR ELCTROMECÁNICA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 865 DE LA FIRMA TUPI RAMOS GENERALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 866 DE LA FIRMA TUPI RAMOS GENERALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA CREDITO Nº 1505 DE LA FIRMA LUBRIMIL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1507 DE LA FIRMA LUBRIMIL S.R.L.--


OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003366 - 01/06/2011 - ( B/P Nº 162/11 - 10/05/2011) - O.T.C COMERCIAL . - CD-12008-11-22865 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00819 - 05/05/2011 - ( B/P Nº 122/11 - 26/05/2011) - DIST. DIPAU. - CD-12008-11-22863 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00563 - 28/04/2011 - ( B/P Nº 121/11 - 26/05/2011) - G.I.E.S.A. - CD-12008-11-22864 - CD Nº 04/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1984


title: CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHÍCULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 30895 POR PROVISION DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS S/ PLAN DE CAJA MES DE NOV/14


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310081 - CC: CD-13001-16-128931 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - BARCOS Y RODADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001002-0006425, DE FECHA 25 DE OCTUBRE/2016, O.P. N° 1092, RESOLUCION N° 168/2016, CONTRATO N° 50/2016, HIBCD N° 27, CD-13001-16-128931, C.S.J. PROVEEDOR: BARCOS & RODADOS S.A.  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0008139, DE FECHA 20 DE FEBRERO/2017, O.P. N° 455, RESOLUCION N° 168/16, CONTRATO N° 50/2016, LEGAJO Nº 10487, CD-13001-16-128932, C.S.J. PROVEEDOR: BARCOS Y RODADOS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0008503, C/ AL MES DE JUNIO/2017, O.P. N° 824, RESOLUCION N° 168/2016, CONTRATO N° 50/2016, CD-13001-16-128931, C.S.J. PROVEEDOR: BARCOS & RODADOS S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDIIAL CENTRAL.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Tonner y Tintas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tonner y Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-51673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMPU SHOP S/ FACTURA N° 4975