005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Redes y Cableados Estructurados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TES INGENIERIA), FACTURA N° 018 DE FECHA 30/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

scheme: PY-RUC

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55297

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: M Y M IND. GRAF. FAC. 2449 DEÑ 28/09/12

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: M Y M IND. GRAF. FAC. 2449 DEÑ 28/09/12

description: M Y M ART.GRAF. FAC- 2451 DEL 28/09/12

description: M Y M ART.GRAF. FAC- 2451 DEL 28/09/12

description: M Y M ART.GRAF. FAC. 2455 DEL28/09/12

description: M Y M ART.GRAF. FAC. 2455 DEL28/09/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55298

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG WINNER SRL FAC 3647 DEL 3/12/12 PREV  6384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ART.GRAF. GM FAC. 4390 DEL 8/10/12

description: ART.GRAF. GM FAC. 4390 DEL 8/10/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE GRAFICA MONARCA FACT 45483 DEL 18/10/2012 PREV 6383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AGR S.A FACT 35921 DEL 27/02/2013 PREV 1694 CANCELACION

description: OBLGI DE AGR S.A FACT 35922 DEL 27/02/2013 PREV 531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AGR S.A FACT 35920 DEL 27/02/02013 PREV 531

description: OBLGI DE AGR S.A FACT 35921 DEL 27/02/2013 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FRIGON FACT 1030 DEL 05/09/2012 PREV 6385


title: Servicios de Comunicaciones Internet

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Comunicacion Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-002-0000185 OG 361 MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0123278 POR OG 268 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0123951 POR OG 268 MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0123273 - OG 268 - MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0124312 POR OBJETO DE GASTO Nº 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0128704 POR OG 268 MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0125462 POR OBJETO Nº 268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005108 POR OBJETO DE GASTO Nº 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003646 POR OG 268 MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001808 POR OG 268 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0003530 POR OG 268 MES DE JUNIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003689 POR OBJETO DE GASTO Nº 268


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GREGORIO PEREZ QUINT

legalName: GREGORIO PEREZ QUINT

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-65595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1935  FACT.  258 ANTICIPO PARA    MANTENIMIENTO Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION DEL CREDITO PUBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2243 MANT. Y REFUNCIONALIZACION DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO FACT. Nº 1

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28381


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de textiles y vestuario

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de textiles y vestuario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-04777 - 27/04/2012 -CASA LOBO S.A..C.I  - CD-12008-12-49957- CD NRO 10/12- FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 2675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. COM & IND  / FACT. Nº001-001-0000347 (19/06/2012)  / HOSPITAL STMA.TRINIDAD / CD N°10/2012 / CD-12008-12-49968 / FF. 10 / CARP.N° 3372.-

description: NEAD S.R.L. COM & IND  / FACT. Nº001-001-0000346 (19/06/2012)  / HOSPITAL STMA.TRINIDAD / CD N°10/2012 / CD-12008-12-49968 / FF. 10 / CARP.N° 3372.-

description: NEAD S.R.L. COM & IND  / FACT. Nº001-001-0000348 (18/06/2012)  / HOSPITAL STMA.TRINIDAD / CD N°10/2012 / CD-12008-12-49968 / FF. 10 / CARP.N° 3372.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA S.A.  / FACT. Nº001-001-0000650 (21/06/2012)  / HOSPITAL STMA.TRINIDAD / CD N°10/2012 / CD-12008-12-49958 / FF. 10 / CARP.N° 3372.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED NRO 004-001-0020584 - 03/05/2012 - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - CD-12008-12-49967 - CD NRO 10/12 - FF: 10 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP NRO 2675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANUFACTURA DE PILAR S.A.  / FACT. Nº004-001-0020584 (03/05/2012)  / HOSPITAL STMA. TRINIDAD / CARP. Nº2675 / CD N°10/2012 / LP-12008-12-49967 / FF. 10.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES Y OTRAS DEPENDENCIAS- PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES SEGUNDA ETAPA - FASE II - CONTRATO DE PRESTAMO BID 2163/OC-PR Y BID 2164/OC-PR

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 006-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION, FORTALECIMIENTO DE LA DVC Y OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-46869

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº9263 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION FACT. Nº 2064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26967 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION S/ FACT. N° 2064


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229289 - CC: LP-12011-12-58229 Servicio de Porvisión de Pasajes Aereos a Nivel Internacional para la Implementación del Rubro ?INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? del Proyecto AIEP

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Porvisión de Pasajes Aereos a Nivel Internacional para la Implementación del Rubro ?INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? del Proyecto AIEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-58229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER VIAJES SRL AIEP CC 58229 SEGUN FACT 5198 CERTIF 4633 CPD 669 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER VIAJES SRL AIEP CC 58229 SEGUN FACT 4402 CERTIF 3369 CPD 515 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9537 CERTIF 3602 CC 58229 OG 231 AIEP PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 6483 CERTIF 1168 CC 58229 OG 231 AIEP PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10592 CERTIF 1471 OG 231 CC 58229 RES 919 AIEP PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11136 CERTIF 1798 OG 231 CC 58229 RES 1032 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11321 CERTIF 1800 OG 231 CC 58229 RES 1031 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11217 CERTIF 1802 OG 231 CC 58229 RES 1033 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12739 CERTIF 3211 OG 231 CC 58229 RES 1668/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11614 CERTIF 2122 OG 231 CC 58229 RES 1163 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13347 CERTIF 762 OG 231 CC 58229 RES 451 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13347 CERTIF 761 OG 231 CC 58229 RES 451 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER VIAJES SRL AIEP CC 58229 SEGUN FACT 5198 CERTIF 4632 CPD 668 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER VIAJES SRL AIEP CC 58229 SEGUN FACT 4402 CERTIF 3370 CPD 518 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11136 CERTIF 1799 OG 231 CC 58229 RES 1032 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11217 CERTIF 1803 OG 231 CC 58229 RES 1033 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11321 CERTIF 1801 OG 231 CC 58229 RES 1031 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11614 CERTIF 2121 OG 231 CC 58229 RES 1163 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12739 CERTIF 3210 OG 231 CC 58229 RES 1668/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10592 CERTIF 1472 OG 231 CC 58229 RES 919 AIEP PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.231 PREMIER VIAJES AIEP CERTIF 3603 FACT 9537 RES 318/15 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 6483 CERTIF 1167 CC 58229 OG 231 AIEP PLAN DE CAJA DE MAYO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265254 - CC: CE-28001-14-85083 Servicio de mantenimiento y reparacion de ascensor

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-85083


title: Transporte y almacenaje

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

AIRMEN S.A.

legalName: AIRMEN S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte y almacenaje

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-11-28946

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE FACT. Nº 001-001-1581 DE AIRMEN S.A.

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-1582 DE AIRMEN S.A.

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-1583 DE AIRMEN S.A.

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-1584 DE AIRMEN S.A.

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-1585 DE AIRMEN S.A.


title: PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 337.226.-

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ALIMENTOS ? CONTRATO ABIERTO ? AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-159218


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI, RENAULT, MITSUBISHI Y MERCEDES BENZ CON PROVISIÓN DE REPUESTOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-88077


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de licencia de antivirus

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de licencia de antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001258 DE BIOS GRUUP S.R.L. DE FECHA 14/03/2013.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE ESTUCHES PARA OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281  SERVICIO DE CEREMONIAL  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SIR COMERCIO GENERAL ROSA MARIA ORTIZ DE SANCHEZ
RUC 789715-4 FACTURA 001-002-0000196
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DIEMBREDE 2013.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-113422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. POR CONTRATO Nº 123/2015 SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, CC Nº 113422, ORDEN DE SERVICIO Nº 2314/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000430 DE FECHA 18/11/2015, SIME Nº 88089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, POR SERVICIOS DE TELEFONIA POR CABLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 2473/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 92906/2015, FACTURA Nº 001-004-0000576.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA, POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-004-0002138, DE FEHCA 22/08/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1821/2016, CC Nº CD-12006-15-113422, EXPD SIME Nº 66873.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA TELECEL SA, POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-004-0002134, DE FEHCA 22/08/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 1822/2016, CC Nº CD-12006-15-113422, EXPD SIME Nº 66873.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A  LA FIRMA TELECEL S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001757, SIME Nº 547423, O.S.Nº 1164/2016, CC-CD-12006-15-113422.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A  LA FIRMA TELECEL S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001951, SIME Nº 57417,  O.S.Nº 1521/2016, CC-CD-12006-15-113422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A. , POR CONTRATO Nº 123/2015 -  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, CC Nº  113422, ORDEN DE SERVICIO Nº 2206/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000127,  SIME Nº 97012/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A. , POR CONTRATO Nº 123/2015 -  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, CC Nº  113422, ORDEN DE SERVICIO Nº 2204/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000125,  SIME Nº 97012/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A. , POR CONTRATO Nº 123/2015 -  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, CC Nº  113422, ORDEN DE SERVICIO Nº 2205/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000126,  SIME Nº 97012/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., TIGO, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº  001-004-0001386, O.S.Nº 664/2016, SIME Nº 29091, CC-CD-12006-15-113422.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., TIGO, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº  001-004-0001371, O.S.Nº 361/2016, SIME Nº 29093, CC-CD-12006-15-113422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 848/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 40098/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 113422, FACT. Nº 1061.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 113422, FACT. Nº 1224.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TELECEL SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 113422, FACT. Nº 1225.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000362 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000359/361 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000364 (RUBRO 341-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0000362, (RUBRO 341 -10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/14.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002- 0001252 - (17/07/2012) -  AGRO- ABASTO - CD-12008-12-52533 -  CD 15/12 -  HOSP. DE ITA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-002-00967 - 25/06/2012 - AGRO-ABASTO - CD-12008-12-52533 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 3472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-001659 (16/08/2012) - AGRO ABASTO - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 15/2012 - C.C.CD-12008-12-52533 - CARPETA Nº 5470.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 004-001-0062089 (04/07/2012) - AGRO ABASTO - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 30 - CD N° 15/2012 - C.C.CD-12008-12-52533 - CARPETA Nº 5470.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001- 000649 - (09/07/2012) -  LA ESPERANZA - CD-12008-12-52531 -  CD 15/12 -  HOSP. DE ITA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4328.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-00614 - 21/06/2012  LA ESPERANZA - CD-12008-12-52531 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 3472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00621 (29/06/2012) - LA ESPERANZA - 11° R.S. CENTRAL - FF. 30 - CD N° 15/2012- C.C.CD-12008-12-52531 - CARPETA Nº 3754.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Consultoría

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

CENTRO DE ESTUDIOS J

legalName: CENTRO DE ESTUDIOS J

project: 007-ATENC.PREV.PROT. Y REINT.DE VICT.DE TRATA DE PERS.(DON.CAF)

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-81957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000002 CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000003 CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS PARA SEGURIDAD EN LAS OBRAS PUBLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-113318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 799 DEL 30/10/15, A INDALCO S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS P/ SEGURIDAD EN LAS OBRAS PÚBLICAS. SEGUN STR NI 46/15.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-90993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( G Y L S.R.L. PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000024, EXPEDIENTE N° 20143019832-20143022367-20143028960, ORDEN DE COMPRA N° 54/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-90991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A..) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0002709, EXPEDIENTE N° 20143019831-20143021404, ORDEN DE COMPRA N° 53/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-91220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SERVIPRO S.R.L.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000308, EXPEDIENTE N° 20143020084-20143021540, ORDEN DE COMPRA N° 56/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-91219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENZEÑANZA ( DOCUNET S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0001317, EXPEDIENTE N° 20143020086-20143021541, ORDEN DE COMPRA N° 57.


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN O.G 538-10 S/ FACTURA N° 1-1-1065 DE FECHA 28/08/2018 - SISTENET - MES DE AGOSTO/2018 - COMAR


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306764 - CC: CO-13001-16-131164 CO Nº 03/2016 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 03/2016 ""Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de Sustentabilidad"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000400, O.P. N° 415, O.C.Nº 20, RES. N° 440, CONT. N° 411, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 35, PROVEEDOR COPEL S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000407, O.P. N° 521, RES. N° 440, CONT. N° 411, ORDEN DE COMPRA N° 33, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 41, PROVEEDOR COPEL SA .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000428, O.P. N° 804, RES. N° 440, CONT. N° 411, ORDEN DE COMPRA N° 46, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 58, PROVEEDOR COPEL S.A. -ALTOPARANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000378, O.P. N° 43, RES. N° 440, CONT. N° 411, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 05, PROVEEDOR COPEL S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000379, O.P. N° 40, RES. N° 440, CONT. N° 411, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 06, PROVEEDOR COPEL S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000351, O.P. N° 1115, RES. N° 440, CONT. N° 411, ORDEN DE COMPRA N° 65, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 81, PROVEEDOR COPEL S.A. .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004034, O.P. N° 551, RES. N° 440, CONT. N° 412, ORDEN DE COMPRA N° 34, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 45, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004046, O.P. N° 552, RES. N° 440, CONT. N° 412, ORDEN DE COMPRA N° 35, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 46, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003447(DESGLOSE), O.P. N° 387, O.C.Nº 04, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 09, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003760, O.P. N° 368, O.C.Nº 19, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 34, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003446, O.P. N° 136, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 08, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003447, O.P. N° 365, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 09, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003464 Y 001-001-0003465, O.P. N° 131, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  EN DEPOSITO N° 10, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004559, O.P. N° 936, OC N° 47, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 69, PROVEEDOR INTELFLY S.A. -  ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004606, O.P. N° 962, OC N° 48, RES. N° 440, CONT. N° 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 75, 67 Y 59 PROVEEDOR INTELFLY S.A. -  ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003092, O.P. N° 1110, RES. N° 440, CONT. N° 412, ORDEN DE COMPRA N° 66, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 79, PROVEEDOR INTELFLY S.A. .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0003093, O.P. N° 1111, RES. N° 440, CONT. N° 412, ORDEN DE COMPRA N° 67, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 80, PROVEEDOR INTELFLY S.A. .- ALTO PARANA.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276167 - CC: LP-28001-14-100942 Construcción de Edificios y Obras de Infraestructura para el Rectorado de la UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*, 001-Investigación , Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEING. GUSTAVO ALBERTO FRUTOS, SEGÚN FACTURA  154 DE FECHA 23/06/2015, COMPROMISO N° 2028 Y  PREV. 2028, CC 18661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-100942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECTORADO UNA, SEGUN FACTURA 64, CC 100942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECTORADO UNA, SEGUN COMPROMISO 1080, PREVISION 1116, FACTURA 64, CC 100942.
POR RESOLUCION N° 1910/2014 DEL 26/09/14 DEL RECTORADO DE LA UNA SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IICS, LA QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL RECTOR DE LA UNA.
EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, EL IICS PASA A SER UN SUB-PROGRAMA DEL RECTORADO.
LOS 500.000.000 GS. SON PARA UTILIZACION DEL RECTORADO Y DEL IICS, SEGUN NOTA ACLARATORIA DE CONTABILIDAD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECTORADO UNA, SEGUN COMPROMISO 1079, PREVISION 1114, FACTURA 64, CC 100942.
POR RESOLUCION N° 1910/2014 DEL 26/09/14 DEL RECTORADO DE LA UNA SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IICS, LA QUE DEPENDE DIRECTAMENTE DEL RECTOR DE LA UNA.
EN EL EJERCICIO FISCAL 2015,  EL IICS PASA A SER UN SUB-PROGRAMA DEL RECTORADO.
LOS 102.220.022 GS. SON PARA UTILIZACION DEL RECTORADO Y DEL IICS, SEGUN NOTA ACLARATORIA DE CONTABILIDAD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES, SEGUN COMPROMISO 2004, PREVISION 2004, FACTURA 101, CC 100942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES, SEGUN FACTURA 101, CC 100942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ALBERTO FRUTOS, SEGUN COMPROMISO 2004, PREVISION 2004, FACTURA 101, CC 100942, RELACIONADO A LA O/209 DEL 28/01/2015, LA CUAL FUE BORRADA POR FALTA DE PLAN DE CAJA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL ING. GUSTAVO ALBERTO FRUTOS, S/FACTURA Nº 101 DEL 22/01/2015, COMP. Y PEP Nº 2001, CC 100942


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM N° 15/2016, ""ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA PARA FUNCIONARIOS - RELOJ BIOMETRICO PARA LA SICOM""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1131  PROVEEDOR TIME S.R.L. SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016 SICOM


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas menores y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-125864


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-


title: LLAMADO SBMC N° 119/2015 CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES PAC N° 292256

procurementMethodDetails: SUBASTA

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

CONSORCIO CAMINOS VE

legalName: CONSORCIO CAMINOS VE

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 32499/17, SERVICIOS CONSULTORIA  PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°10308 - ANTICIPO CONVENIO MODIFICATORIO N°2 /2017 CONSULTORIA PARA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9958/17, IVA ANTICIPO CONV.MODIFIC. N° 2 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35805/17 - PAGO DE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIO DE CONSULOTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N°86

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24295/18 - PAGO DE IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 15 - MARZO ABRIL Y MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3375 - FACTURA 113 - IVA DEL CERTIFICADO 12 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24294/18, GASTOS REEMBOLSABLES N° 15, MARZO, ABRIL MAYO 2018, SERVICION CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11647/18, IVA SERVICIOS CONSULTORIA GASTOS REEMSOLSABLES, ENERO 2018, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8242/18, PAGO IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 11, CM N° 2, NOVIEMBRE 2017, SERVICIO CONSULTORIA PARA ADM. Y EJECUCION PROYECTOS CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10278/18, PAGO IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 13, CM N° 2, DICIEMBRE, SERVICIO CONSULTORIA PARA ADM. Y EJECUCION PROYECTOS CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11643/18 - PAGO DE GASTO REEMBOLSABLE N° 13 ENERO - FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DEL CERTIFICADO GASTOS REEMBOLSABLES 10 CONVENIO MODIFICATORIO 2 - MEU 8243 - FACTURA 98.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3374/18, GASTOS REEMBOLSABLES N° 12, SERVICIO CONSULTORIA PARA ADM. Y EJECUCION PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8244 - FACTURA 90 - IVA DE LOS GASOTOS REEMBOLSABLES 9 - CONVENIO MODIFICATORIO 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13963/17, SERVIC.CONSULTORIA, GASTOS REEMBOLSAB. N° 1, ADDENDA 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43972/17 - GASTO REEMBOLSABLE N° 10 SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23870/17 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CMINOS VECINALES MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°32501, IVA DE LA FACTURA N°76-GASTOS REEMBOLSABLE N°06-AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23871/17, IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 2, MAYO 2017, SERVICIO CONSULTORIA PARA ADM Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°  11958/17 - GASTO REEMBOLSABLE GARANTIA DE ALQILER DE OFICINAS ABRIL 2017 FACTURA N° 46

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26312/17 - PAGO DEIVA JUNIO 2017 - CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 66

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12013-16-125011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43296 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA 18/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.303/16.LLAMADO SP MOPC Nº 119/15 - SERV.DE CONSULT.PARA LA ADMINISTR.Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.FACT.Nº 12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35819 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACT. N° 5/2016

description: MEU 35817 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACT. N° 7/2016

description: MEU 35818/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.FACT. 6/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.816 LLAMADO SP MOPC Nº 119/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES. REEMBOLSABLES Nº 1. FACT. Nº 04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43302 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES S/ FACT. N° 13/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43297 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES S/ FACT. N° 15/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47.952 LLAMADO SP MOPC N º 119/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES. FACT. Nº 27/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39261/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.FACT. 8/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39260 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRATACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES GASTOS REEMBOLSABLES 3/SETIEMBRE/2016 FACTURA 9/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47.953 LLAMADO SP MOPC Nº 119/15- SERVIICOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LSO PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES. GASTOS REEMBOLSABLES Nº 5 NOV/16. FACT. Nº 26/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.564/16.LLAMADO SP M.O.P.C Nº 119/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.ANTICIPO-MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 2.--ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.563 LLAMADO SP MOPC Nº 119/15 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES. FACT. Nº 01/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2443/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 - FACT. N° 028/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3100 CANC. FACT. N° 26/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 5738/17.LLAMADO SP MOPC Nº 119/15 - SERV.DE CONSULT.PARA LA ADMIN.Y EJECU.DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.FACT.Nº 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19036/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 3 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31044, FACTURA N°74, CERTIFICADO TRIMESTRAL N°04, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52175/17 - CERTIFICADO N° 17 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N°108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 52171/17 - CERTIFICADO N° 17 NOV. 2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42930/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 5 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 94

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49/17 - CERTIFICADO N° 16 SERVICIO DE CONSULTORIA CERTIFICADO N° 16 FACTURA N° 106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46648/17 - PAGO DEL CERTIFICAOD N° 16 FACTURA N° 103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28027 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - FACTURA 71/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19035/17, GASTOS REEMBOLSABLES, ABRIL 2017, LLAMADO SP MOPC N° 119/15, SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19032/17 GASTOS DE REMUNERACION N° 3 ENERO A MARZO 2017 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7343/17 - IVA DE GASTOS REEMBOLSANLES  7 ENERO 2017- FACTURA N°50

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23601/17 -  IVA DEL GASTO REEMBOLSABLES N° 11 MAYO 2017 - FACTURA N° 60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15913/17, SERVICIOS CONSULTORIA, MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3125, FACTURA N°27, IVA GASTOS REEMBOLSABLES N°05, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUICION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11378/17 GASTOS DESEMBOLSABLES N° 8 FEBRERO 2017 SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46650/17 - CERTIFICADO N° 15 SERVICIO DE CONSULTORIA  FACTURA N° 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°5737 - GASTOS DE REMUNERACION - OCTUBRE A DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46651/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 15 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34277 - CERTIFICADO 13 - JULIO/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.- FACTURA 82.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34278 - CERTIFICADO 13 - JULIO/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA - FACTURA 84.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°19038, FACTURA N°58, GASTOS DE REMUNERACION N°3.- ENERO A MARZO/2017, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7342/17 GASTOS REEMBOLSABLES N° 7 ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2446 - IVA FACTURA N°29/2017 - GASTOS REEMBOLSABLES N°06 - DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23600, FACTURA N°60, GASTOS REEMBOLSABLES N°11, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA AL ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23602, GASTOS REEMBOLSABLES N°11, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUICION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23603, FACTURA N°59, IVA GASTOS REEMBOLSABLES N°11, SERVICIOS DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15910/17, IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 9, MARZO 2017, LLAMADO N° 119/15, SERVICIOS CONSULTORIA PARA ADMINISTRACION Y EJECUCION PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11381/17, IVA GASTOS REEMBOLSABLES, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 119/15, SERVICIOS CONSULTORIA PARA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2444/17, SERV.CONSULTORIA GASTOS REEMBOLSABLES DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7340/17 SERVICIO DE CONSULTORIA

description: MEU N° 7340/17 SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28028, FACTURA N°71, IVA DE GASTOS REEMBOLSABLES N°12.- JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36375 - CERTIFICADO MENSUAL 14 - AGOSTO/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - FACTURA 87.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36376 - CERTIFICADO 14 - AGOSTO/2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - FACTURA 88.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5736/17 IVA GASTOS DE REMUNERACION OCTUBRE A DIEICMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19033/17, IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 10 ABRIL 2017, LLAMADO N° 119/15, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°15912 - FACTURA N°51 - GASTOS REEMBOLSABLES N°09 - MARZO/2017 - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2445/17 IVA - GASTOS REEMBOLSABLES N° 6 DICIEMBRE 2016 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N°28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°5739, FACTURA N°32, IVA DEL CERTIFICADO TRIMESTRAL N°2 - OCTUBRE A DICIEMBRE/2016, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15911/17 IVA GASTOS REEMBOLSABLES N° 9 MARZO 2017 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 48

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11380/17 IVA GASTOS REEMBOLSABLES MES DE FEBRERO 2017 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 41

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7341/17 IVA GASTOS REEMBOLSABLE ENERO 2017 FACTURA N° 37

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19039 - IVA DE GASTOS REEMBOLSABLES N° 10 - ABRIL/2017, LLAMADO MOPC N° 119/15 - SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25028/17 - GASTOS REEMBOLSABLES N° 12 - JUNIO/2017, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES - FACTURA 79/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42931/17 - CERTIFICADO TRIMESTRAL N° 5 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES FACTURA N° 96

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11379/17 GASTOS REEMBOLSABLES N° 8 FEBRERO 2017 SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31045/2017, LLAMADO N° 119/15, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES, CERTIFICADO TRIMESTRAL N° 4, ABRIL-JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19034/17 SERVICIO DE CONSULTOTIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS GASTOS REEMBOLSABLES N| 10 ABRIL 2017 FACTURA N°57

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19484 - FACTURA 140 - IVA DE GASTOS REEMBOLSABLES 22.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26297 - FACTURA 146 - IVA DE GASTOS REEMBOLSABLES 23.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15352 - FACTURA 131 - IVA DEL CERTIFICADO GASTOS REEMBOLSABLES 21.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 607 - FACTURA 108 - IVA DEL CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES 17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19482/2018 CERTIFICADO MENSUAL N° 22 ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31485/18, CERTIFICADO N° 8, ABRIL-JUNIO 2018, SERVICIOS CONSULTORIA PARA ADMINISTRACION Y EJECUCION PROYECTOS CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18291/18 - IVA DEL CERTIFICADO TRIMESTRAL FACTURA N° 138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15353/2018IVA DEL CERTIFICADO N° 21 MARZO 2018 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACCION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15351/18, CERTIFICADO N° 21, MARZO 2018, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6180 - FACTURA 119 - IVA DL CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES 19.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10656 - FACTURA 127 - CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES 20.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6179 - FACTURA 120 - CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES 19 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18292 - FACTURA 137 - IVA DEL CERTIFICADO TRIMESTRAL 7 - ENERO A MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4014 - FACTURA 116 - IVA DEL CERTIFICADO 6 - OVTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19485 - FACTURA 142 - GASTOS REEMBOLSABLES 22 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18290 - FACTURA 137 - CERTIFICADO TRIMESTRAL 7 - ENERO-MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18289 - FACTURA 138 - CERTIFICADO DE OBRA TRIMESTRAL ENERO-MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31486 - FACTURA 156 - GASTOS DE REMUNERACIONES - 8 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15354/18, CERTIFICADO N° 21, MARZO 2018, SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4010 - FACTURA 115 - IVA DEL CERTIFICADO 18 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19483 - FACTURA 142 - IVA DEL CERTIFICADO 22 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26295 - FACTURA 147 - IVA DEL CERTIFICADO 23 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 649/18, IVA CERTIFICADO N° 17, NOVIEMBRE 2017, LLAMADO N° 119/15, SERVICIOS CONSULTORIA ADM.EJECUCION PROYECTOS CAMINOS VECIANLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 643 - IVA DE CERTIFICADO MENSUAL 13 - JULIO/2017 - FACTURA 82.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4017 CERTIFICADO N° 18

description: MEU N° 4017 CERTIFICADO N° 18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4015/18 - CERTIFICADO N° 6 OCTUBRE DICIEMBRE 2017 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6178/18 - CERTIFICADO N° 19 - SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29141, FACTURA N°150-CERTIFICDO MENSUAL N°24-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2590 - FACTURA 79 - IVA DEL CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES 12 - JUNIO/2017 - CON ASIENTO DE REVERSION DEL COMPROMISO 7712.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 574 - IVA DEL CERTIFICADO TRIMESTRAL 5 - JULIO-SETIEMBRE/2017 - FACTURA 96.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4013/18 - CERTIFICADO TRIMESTRAL - SERVIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26298 - FACTURA 146 - CERTIFICADO 23 - MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1187 - FACTURA 58 - IVA DEL CERTIFICADO DEE OBRA 3 - ENERO A MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 644 - IVA DEL CERTIFICADO 5 - JULIO-SETIEMBRE/2017.- FACTURA 94.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 586/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 572 - REGULARIZACION DE IVA DEL CERTIFICADO 14 AGOSTO/2017 - FACTURA 88.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 587/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 569 - IVA DEL CERTIFICADO TRIMESTRAL 4 - ABRIL-JUNIO/2017.- FACTURA 72 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4016 - FACTURA 114 - IVA DEL CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES 18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4011/18 - CERTIFICADO N° 18 SERVICIO DE CONSULTORIA FACTURA N° 115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 570/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 13 SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26296/18, CERTIFICADO N° 23, MAYO 2018, SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA CERTIFICADO N° 15, SETIEMBRE 2017, SERVICIOS CONSULTORIA PARA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 645 - REGULARIZACION DEL IVA DEL CERTIFICADO 16 - OCTUBRE/2017 - FACTURA 106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 571/18 - PAGO DE IVA DEL CERETIFICIADO N° 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 642/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 4 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10658/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 20 - FEBRERO 2018 - FACTURA N° 130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4012/18 - IVA DEL CERTIFICADO TRIMESTRAL FACTURA N° 117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6181/18 - CERTIFICADO N° 19 ENERO 2018 - SERVICIO DE CONSULTORIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31488 FACT  153 IVA CERTIFICADO 8 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADM. Y EJEC. DE LOS PROY. CAMINOS VECINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31487-IVA DE LA FACURA N°156-CERTIFICADO TRIMESTRAL N°08-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10655 - FACTURA 130 - CERTIFICADO 20 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10657 - FACTURA 127 - CERTIFICADO 20 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.263/16.LLAMADO SP M.O.P.C Nº 119/15 - SERV.DE CONSUL.PARA LA ADMINIS.Y EJECUC.DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCEL.DE LA FACT.Nº 9.(P/).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43300/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCELACION P/I FACT. 13/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43299/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCELACION P/I FACT. 15/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33718/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCELACION P/I FACT. 2/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36850/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOSDE CAMINOS VECINALES.CANCELACION P/I FACT. 4/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33717 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTO DE CAMINOS VECINALES CANCELCION DE FACTURA 1/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.262/16.LLAMADO SP MOPC Nº 119/2015 - SERV.DE CONSUL.PARA LA ADMINIS.Y EJECU.DE LOS PROYEC.DE CAMINOS VECINALES. CANCELA.DE LA FACT.Nº 8.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36848 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES CANCELACION DE LA FACTURA6/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36851/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCELACION P/I FACT. 5/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43.301. LLAMADO SP MOPC Nº 119/2015- SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES. GASTOS REEMBOLSABLES Nº 4. CANCELACION DE LA FACT. Nº 12/2016.P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.298/16.LLAMADO SP MOPC Nº 119/15 - SERVIC.DE CONSUL.PARA LA ADMINS.Y EJECUCI.DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCEL.DE LA FACT.Nº 18. (P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36849/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES.CANCELACION P/I FACT. 7/16.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NAFTA RON 85 MODALIDAD DDP VILLA ELISA - PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-13-84289


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292699 - CC: CD-28006-15-105820 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-105820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA,S/FACTURA N°001-001-000752,LEG.172,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS,UNVES.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA,S/FACTURA N°001-001-000752,LEG.172,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN CIENCIAS ECONOMICAS,UNVES.-


title: PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ENGADI S.R.L.

legalName: ENGADI S.R.L.

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-58156

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - ENGADI S.R.L. - LPN SBE Nº 08/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001302 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - ENGADI S.R.L. - LPN SBE Nº 08/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001301 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR. ANTICIPO FINANCIERO 25%. ENGADI S.R.L.-AC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-58154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLENTO NUTICIONAL - LA BANDEJA - FACTURA Nº 001-001-0006163- AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - FACTURA Nº 001-001-0006316 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. POR PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR. LA BANDEJA-AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - LA BANDEJA - FACTURA Nº 001-001-0006273 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Pinturas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ( PINTUPAR S.R.L ) MES DE MARZO DE 2014.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 328894 - CC: CD-12005-17-138237 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-610 DE ARCHIVADORES Y CIA DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-0002008 MENEVA SRL - COMAVAN FF10 - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-1972 DE FECHA 14/06/2017 - MENEVA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1975 DE FECHA 14/06/2017 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1941 DE FECHA 24/05/2017 - MENEVA - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-2073 DE FECHA 20/07/2017 - MENEVA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1949 DE FECHA 29/05/2017 - MENEVA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1- 2068 DE FECHA 20/07/2017 - MENEVA SRL - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2016 DE FECHA 26/06/2017 - MENEVA- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-0001976 MENEVA SRL - CINAE FF30 - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-001955 MENEVA SRL - FLOTA DE GUERRA FF10 - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1937 DE FECHA 24/05/2017 - MENEVA - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1968 DE FECHA 08/06/2017 - MENEVA -COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2099 DE FECHA 07/08/2017 - MENEVA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2085 DE FECHA 21/07/2017 - MENEVA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2441 DE MENEVA S.R.L DE FECHA 26/12/2017 - CFNº 3 - DICIEMBRE - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2372 DE FECHA 11/12/2017 - MENEVA- COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-843 DE DELFIN IND Y COM DE FECHA 26/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-834 DE DELFÍN IND & COM  DE FECHA 21/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-570 DE ARCHIVADORES Y CIA DE FECHA 25/10/2017 - OCTUBRE -2017 - CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-578 DE FECHA 28/11/2017 - ARCHIVADORES Y CIA. CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-587 DE FECHA 05/12/2017 - ARCHIVADORES Y CIA. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-455 DE FECHA 20/06/2017 - ARCHIVADORES Y CIA. COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-453 DE FECHA 20/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-454 DE FECHA 20/06/2017 - ARCHIVADORES Y CIA. COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-488 DE FECHA 19/07/2017 - ARCHIVADORES Y CIA. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-373 DE FECHA 31/05/2017 - ARCHIVADORES - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-499 DE FECHA 21/07/2017 - ARCHIVADORES Y CIA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-367 DE FECHA 23/05/2017 - NANCY OREGGIONI- COMIN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-369 DE FECHA 23/05/2017 - NANCY OREGGIONI- COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-561 DE FECHA 24/08/2017 - ARCHIVADORES Y CIA. - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-474 DE FECHA 29/06/2017 - ARCHIVADORES Y CIA - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N°  1-1-406 DE FECHA 07/06/2017 - ARCHIVADORA Y CIA - CFN°3          -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-490 DE FECHA 19/07/2017 - ARCHIVADORES Y CIA - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-371 DE FECHA 30/05/2017 - ARCHIVADORES Y CIA - COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-806 DE FECHA 02/11/2017 - DELFIN - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1801 DE DELFIN IND. Y COM. DE FECHA 23/10/2017 DE FECHA 23/10/2017 - OCTUBRE -2017 -CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-782 DE FECHA 27/09/2017 - DELFIN - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-783 DE FECHA 27/09/2017 - DELFIN - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-706 DE FECHA 15/06/2017 - ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-0000703 DELFIN IND&COM - COMAVAN FF10- MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-682 DE FECHA 23/05/2017 - DELFIN - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-702 DE FECHA 30/05/2017 - DELFIN - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-688 DE FECHA 29/05/2017- DELFIN - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA Nº 1-1-0000708 DELFIN IND&COM - FLOTA DE GUERRA FF10 - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-716 DE FECHA 20/06/2017 - DELFIN -COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-714 DE FECHA 20/06/2017 - DELFIN - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-683 DE FECHA 23/05/2017 - DELFIN- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-687 DE FECHA 24/05/2017 - DELFIN - COAPCOM


title: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-26912

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0005891  DE FECHA 29/06/2011, NOT A DE REMISION Nº 001-001-0002471  DEL 29/06/2011, O.P. Nº 175, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 17 DEL 29/06/2011, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 11 DE FECHA 13/05/2011 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-11-26912, GYGA PLUS TECHNOLOGY DE NIMIO VILLALBA GAUTO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-27785

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0005149 DE FECHA 27/06/2011, NOT A DE REMISION Nº 001-001-0014025 DEL 27/06/2011, O.P. Nº 168, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 12 DEL 28/06/2011, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 11 DE FECHA 13/05/2011 Y Nº 13 DEL 07/06/2011 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-11-27785, GOLDEN TRADE S.R.L..-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 279115 - CC: LP-12011-14-100117 SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE PUESTOS EN EL MARCO DEL DECRETO N° 622

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSORCIO DE TECNOLO

legalName: CONSORCIO DE TECNOLO

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE PUESTOS EN EL MARCO DEL DECRETO N° 622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-14-100117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV DE COMUNICACIONES CONSORCIO TSV CC 100117 SEGUN FACT 15 CERTIF 4549 CPD 364 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COSORCIO TSV FACT 143 CERTIF 1080 OG 268 CC 100117 RES 150 COMPROMISO ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: COSORCIO TSV FACT 149 CERTIF 1081 OG 268 CC 100117 RES 150 COMPROMISO ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: COSORCIO TSV FACT 142 CERTIF 1082 OG 268 CC 100117 RES 150 COMPROMISO ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TSV FACT 138 CERTIF 2869 OG 268 CC 100117 RES 150 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TSV FACT 127 CERTIF 2451 CC 100117 OG 268 RES 150 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: CONSORCIO TSV FACT 121 CERTIF 2451 CC 100117 OG 268 RES 150 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: CONSORCIO TSV FACT 132 CERTIF 2451 CC 100117 OG 268 RES 150 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: CONSORCIO TSV FACT 122 CERTIF 2451 CC 100117 OG 268 RES 150 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: CONSORCIO TSV FACT 123 CERTIF 2451 CC 100117 OG 268 RES 150 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: CONSORCIO TSV FACT 126 CERTIF 2451 CC 100117 OG 268 RES 150 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE


2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion Sistemas de control de incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-73441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 394

description: OBLIG FACT 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 08

description: OBLIG FACT 08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 378

description: OBLIG FACT 378


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL - ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-21796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 850 - LA ESPERANZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 848 - LA ESPERANZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 1785 -  LA ESPERANZA S,A,- ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 846 - LA ESPERANZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 847 - LA ESPERAZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 860 - LA ESPERANZA S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Equipos Informáticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-146360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CS COMERCIAL DE CRISTINA SILVA  S/ FACT. CRED. Nº 518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-146166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A NETSUN S/ FACT. N°1185

description: PAGO A NETSUN S/ FACT. N°1185


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO: RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA N° 9 VILLA CHOFERES DEL CHACO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - PAC N° 246622.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONCRET-MIX SA

legalName: CONCRET-MIX SA

project: 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 46216 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA CERTIFICADO Nº 19S/FACT Nº 896/2014

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 754/15 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA FACTURA N° 932/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8544 PAVIMETACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERT 21 FEBRERO 2015 FACTURA 995/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5922 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LO PLATA  RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERTIFICADO 20 ENERO/2015 FACTURA 974/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44911 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA RUTA ACCESO A FILADELFIA CERTIFICADO Nº 19 S/FACT Nº 896/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34324 FACT.817 CERTIF. 16 MES SETIEMBRE/2014 PAVIMENT. TR. RTA. ACCESO  A LOMA PLATA - RTA. ACCESO A FILADELFIA  - RUTA 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6115 CERT. FINAL N° 22 OBRA DE PAV. DEL TRAMO: RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA N°9    -  FACT. 1550/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-71899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13853 PAV. DEL TR. ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 ANTICIPO FACT. Nº 14444

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU: 33805/13 SALDO ANTICIPO PAV. TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILALDELFIA RUTA 9 FACT. N° 142

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU 33804  FACT. 144    CERTIF. 1  PAVIMENTACION DEL TRAMO.: RUTA ACCESO A LOMA PLATA-RUTA ACCESO A FILDELFIA-RUTA 9

description: MEU-38500 FACT.219 CERTIF.2 PAVIMENT. TR. RTA. ACCESO A LOMA PLATA - RTA. ACCESO A FILADELFIA  RTA. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48332 PAV. DEL TR. RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERTIF. Nº 7 FACT. Nº 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43122 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERTIFICADO 4MES SETIEMBRE 2013 FACTURA 272/2013

description: MEU N° 38.502. PAVIMENTACION DEL TRAMO: RUTA ACCESO A LOMA OLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA. RUTA 9. CERTTIF. N° 3. FACT.CRED. N° 220.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44609 PAV. DEL TR. RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERTIF. Nº 5 FACT. Nº 296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48173 PAV. DEL TR. RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA CERTIF. Nº 6 FACT. Nº 327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42898 CERT. Nº 18 CORRESP. NOVIEMBRE 2014 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA S/ FACT. Nº 890/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-12331 FACT.475 CERTIF.8 PAVIMENT. TR. RTA. ACCESO A LOMA PLATA  - ACCESO A FILADELFIA  RTA. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2685 PAV. DEL TR. RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA CERTIF. Nº 7 FACT. Nº 386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-10889 FACT.468  CERTIF.9 PAVIMENT. TR. RTA. ACCESO A LOMA PLATA - RTA. ACCESO A FILADELFIA - RTA. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33.486 PAVIMENTACION DEL TRAMO: RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA 9 - CERTIF. N° 16 FACT. N° 813/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.225 PAV. DEL TRAMO: RTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA 9 - CERTIF. 16 FACT. N° 813/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37.520. PAVIMENTACION DEL TRAMO: RUTA ACCESO A LOMA PLATA  - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA 9. CERTIF. N° 17. FACT. N° 840/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.486. PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA 9 CERTIF. N° 12. FACT. N° 580/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-14730 FACT.505 CERTIF.11 PAVIMENT. TR. RTA. ACCESO  A LOMA PLATA - ACCESO A FILADELFIA  RTA. 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27135 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA- RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERTIFICADO Nº 14 S/FACT Nº 712/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30888 PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA RUTA ACCESO A FILADELFIA RUTA 9 CERTIFICADO 15 AGOSTO/2014 FACTURA 756/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-12332 FACT.476 CERTIF.10 PAVIMENT. DEL TR. RTA.ACCESO  A LOMA PLATA  - RTA. ACCESO A FILADELFIA  - RTA.9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23433 PAV. DEL TR. RUTA ACCESO A LOMA PLATA  - RUTA ACCESO A FILADELFIA CERTIF. Nº 13 FACT. Nº 655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37387.PAVIMENTACION DEL TRAMO: RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA 9. COMPLEMENTO - CERTIF. N° 16. FACT. N° 839/2014.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACAS MAMOGRÁFICAS 2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161499


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIAS, UTILES E INSUMOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54534


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Topograficos de Medicion - Estacion Total

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-66540

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS RUBRO 536 A FAVOR DE TRONIX S.R.L.EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE MEDICION - ESTACION TOTAL S/ FACTURA N° 2371, R.P N° 1252/13 Y MEMO N° 446/12.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Alquiler de bebederos electricos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de bebederos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-25240