title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VENEZIA SA

legalName: VENEZIA SA

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

legalName: ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN,   0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU,   0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL,   0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO,   0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD,   0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO,   0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY,   0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA,   0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER,   0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC,   0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000524 (21/10/11) - VENEZIA S.A. - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: FACTURA Nº 001-001-0000528 (21/10/11) - VENEZIA S.A. - NC (HOSP. BARRIO OBRERO) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: FACTURA Nº 001-001-0000525 (21/10/11) - VENEZIA S.A. - NC (INST. BIENESTAR SOCIAL) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: FACTURA Nº 001-001-0000526 (21/10/11) - VENEZIA S.A. - NC (HOSP. TRINIDAD) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000529 (21/10/11) - VENEZIA - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: FACTURA Nº 001-001-0000527 (21/10/11) - VENEZIA - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000529 (21/10/11) - VENEZIA - NC (APS FAMILIAR) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000529 (21/10/11) - VENEZIA S.A. - NC (APS FAMILIAR) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36493 - CARPETA Nº 5798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042079 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (CAN) - FF.30 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042080 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (CAN) - FF.30 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042086 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (PROG. NAC. SANGRE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042085 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (PROG. NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042068 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (HOSP. PSIQUIATRICO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042075 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042089 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042061 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042052 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE VILLA ELISA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042019 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042076 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042034 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (14º R.S. CANINDEYU) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042031 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (11º R.S. CENTRAL) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042060 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (PROG. DE ENF. NO TRANSMISIBLE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042035 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (14º R.S. CANINDEYU) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042082 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (DIGESA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042032 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (11º R.S. CENTRAL) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042083 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (APS FAMILIAR) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042084 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042051 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042056 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (HOSP. ÑEMBY) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042039 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (HOSP. BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042027 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (7º R.S. ITAPUA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042067 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (HOSP. PEDIATRICO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042059 (24/11/2011) - ALAMKO S.A. - NC (INST. NAC. DEL CANCER) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042053 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (HOSPITAL DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042023 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (3º R.S. CORDILLERA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042054 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE LUQUE) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042069 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (RED NAC. SERVICIO DE SANGRE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042062 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042020 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042070 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (RED NAC. SERV. SANGRE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042072 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.30 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042073 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (PREV. FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042077 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (LAB. CENTRAL DE SALUD PUBLICA) - FF.30 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042037 (24/11/2011) -ALAMO S.A. - NC (17° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042064 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (I.M.T.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042065 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (I.M.T.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042078 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (LAB. CENTRAL) - FF.30 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: FACTURA Nº 001-001-0042081 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (INAN) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046861 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE ÑEMBY) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046863 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE ITA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046857 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DEL INDIGENA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046858 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE LOMA PYTA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046856 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE INDIGENA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046855 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046848 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (XIII R.S.), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046860 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046849 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (17° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046864 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (IBS.), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046862 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (HOSP. DISTRITAL DE ITA), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046851 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE LAMBARE) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046844 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (7° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046866 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (PROG. SALUD OCULAR.), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046865 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (HOSP. GRAL. PEDIATRICO .), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046859 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (HOSP. DE LOMA PYTA).), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046845 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (8 R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046850 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL DE BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046852 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (HSPTAL. FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA N° 001-001-0046853 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - HSP. FDO. DE LA MORA  - CARPETA N° 3399 - C.C: LP-12008-11-36492 - LPN N° 5/2011 - FF. 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046854 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (HOSP. SAN LORENZO.), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0046846 (26/06/12), ALAMO S.A., NC (VIII R.S.), C.C. N° LP-12008-11-36492, LPN N° 05/11, CARPETA N° 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046847 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (10° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA Nº 001-001-0046842 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - NC (6° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 3399

description: FACTURA N° 001-001-0046843 (26/06/2012) - ALAMO S.A. - HSP. FDO. DE LA MORA  - CARPETA N° 3399 - C.C: LP-12008-11-36492 - LPN N° 5/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042050 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (SEME) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042021 (24/11/2011) - ALAMO S.A. - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042022 (24/11/11) - ALAMO S.A. - NC (2º R.S.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36492 - CARPETA Nº 6920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001619 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001636 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INST. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001618 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INERAM) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001598 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (FIBROSIS QUISTICA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001599 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (PEDIATRICO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001600 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (10° REGION SANITARIA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001647 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL DE ITA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001574 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001623 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL DE ÑEMBY) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001635 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INERAM) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001624 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HBO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001625 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (18° RS) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001627 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (17° RS) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001628 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (11° RS) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001631 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL MARIANO R ALONSO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001637 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001595 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (9° RS) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001603 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001604 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSP FDO DE LA MORA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001638 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (DIGESA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001639 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001640 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001642 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001644 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (IN NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001645 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL DE VILLA ELISA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001617 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (IN CANCER) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001633 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (IMT) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001593 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INST. NAC. CANCER) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001630 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL DE LIMPIO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001587 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL LOMA PYTA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001732 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (HOSPITAL DEL INDIGENA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001634 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (COORD. DESC. Y DESARROLLO  DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-00016223 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INAT) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001611 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INAT) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001702 (24/11/11) - MEGA SERVICE - NC (I.M.T.) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 6923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001620 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (PEDIATRICO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001629 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (LABORATORIO CENTRAL) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001641 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (CAN) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: FACTURA Nº 001-001-0001602 (17/10/11) - MEGA SERVICE - NC (INAN) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 5947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001702 (24/11/11) - MEGA SERVICE - NC (I.M.T.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 6923

description: FACTURA Nº 001-001-0001701 (24/11/11) - MEGA SERVICE - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 6923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001643 (17/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36495 - CARPETA Nº 7579

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0012054 (12/10/11) - KUATIAPO S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36494 - CARPETA Nº 5455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0053123 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (PREV FIBROSIS QUISTICA) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053126 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (QUEMADO) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053108 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSP DE LAMBARE) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053109 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSP DE SAN LORENZO) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053113 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (FDO DE LA MORA) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053111 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSPITAL DE ITA) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053121 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (DGGIES) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053128 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSPITAL DE ÑEMBY) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053127 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSP VILLA ELISA) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053105 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NIVEL CENTRAL - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053116 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (7° RS) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053115 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (10° RS) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053132 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (11° RS) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053131 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (12° RS) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053120 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (IN CANCER) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053130 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (13° RS) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053110 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSP DE LUQUE) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053125 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (PROG DE SALUD OCULAR) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053117 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSP LOMA PYTA) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053129 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (HOSP DE LIMPIO) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0053112 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (LAB CENTRAL) - LPN N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0053118 (17/10/2011) - AGRO INDUSTRIAL & COMERCIAL - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36491 - CARPETA Nº 5424

description: FACTURA Nº 001-002-0053119 (17/10/2011) - AGRO INDUSTRIAL & COMERCIAL - NC (HOSPITAL SAN PABLO) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36491 - CARPETA Nº 5424

description: FACTURA Nº 001-002-0053124 (17/10/2011) - AGRO INDUSTRIAL & COMERCIAL - NC (RED NAC. DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36491 - CARPETA Nº 5424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0053107 (17/10/2011) - AGRO INDUSTRIAL & COMERCIAL - NC (CDDPS) - FF.30 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36491 - CARPETA Nº 5424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0053114 (17/10/2011) - ADS INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. - NC (HOSPITAL SPIQUIATRICO) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36491 - CARPETA Nº 5424

description: FACTURA N° 001-002-0053122 (17/10/2011) - ADS IND & COM - NC (SINAVISA) - LNP N° 05/2011 - CC:12008-11-36491 - CARPETA N° 5424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-36490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048299 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (QUEMADO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048212 (18/10/11) -MARTINEZ HERMANOS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048291 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048293 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048297 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (INST. NAC. CANCER) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048296 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (INST. NAC. CANCER) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048265 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (FIBROSIS QUISTICAS) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048270 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048245 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (QUEMADO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048234 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (17º R.S. BOQUERON) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048230 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (INST. NAC. CANCER) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048256 (18/10/11) - MARTINEZ HERMANOS - NC (HOSP. LUQUE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048217 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (HOSP. TRINIDAD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048268 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (18º R.S. CAPITAL) - FF.10 - LPN. Nº 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048269 (18/10/2011) - MARTNEZ HRNOS S.R.L. - NC (HOSPITAL GRAL PEDIATRICO) - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-00048244 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (INERAM) - FF.10 - LPN. Nº 05/2010 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048216 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (HOSP. M.R. ALONSO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048285 (18/10/11) - MARTINES HNOS - NC (PRONASIDA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048237 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA) - FF.10 - LPN. Nº 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048298 (18/10/11) - MARTINES HNOS S.R.L. - NC (HOSP. ÑEMBY) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048235 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - FF.10 - LPN. Nº 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048243 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (HOSPITAL DE ÑEMBY) - FF.10 - LPN.05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048292 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS S.R.L. - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048281 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS S.R.L. - NC (12º R.S.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048278 (18/10/11) - MARTINES HNOS - NC (HOSP. VILLA ELISA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048232 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (8 R.S. MISIONES) - FF.10 - LPN. Nº 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048289 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS S.R.L. - NC (HOSP. ITA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048276 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048289 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (7º R.S.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048280 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS S.R.L. - NC (6º R.S.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048287 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (HOSP. CAPIATA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048242 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (HOSPITAL DEL INDIGENA) - FF.10 - LPN. Nº 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048240 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (HOSPITAL DE LIMPIO) - FF.10 - LPN. Nº 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048215 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048223 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048257 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (SALUD OCULAR) - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048275 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (C.D.D.P.S.) - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048213 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (SALUD OCULAR) - FF.10 - LPN.Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048249 (18/10/2011) - MARTINEZ HNOS S.R.L. - NC (SEME) - FF.10 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048294 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS S.R.L. - NC (C.A.N.) - FF.30 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048272 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (CAN) - FF.30 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048251 (18/10/2011) - MARTINEZ HRNOS S.R.L. - NC (LAB. CENTRAL) - FF.30 - LPN. Nº 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048222 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048224 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (CARDIOLOGIA) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048225 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (DIABETES) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048300 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048279 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (PROG. ENFERM. NO TRANSMISIBLE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048295 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (I.M.T.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048218 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (I.M.T.) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048220 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (RED NAC. DE SERVICIO DE SANGRE) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048246 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (HOSPITAL BARRIO SAN PABLO) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048248 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (HOSPITAL SPIQUIATRICO) - FF.10 - LPN. N° 5/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048233 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (11 R.S. - CENTRAL) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048253 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (14° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048262 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048264 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (DIGESA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048271 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048214 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048231 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (3° R.S.) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: FACTURA Nº 001-001-0048274 (18/10/2011) - MARTINEZ HERMANOS S.R.L. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048284 (18/10/11) - MARTINEZ HNOS - NC (INAN) - FF.10 - LPN.05/11 - C.C.LP-12008-11-36490 - CARPETA Nº 5661


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

Julio César Battilan

scheme: PY-RUC

legalName: Julio César Battilan

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE DIÁLISIS Y SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO Y DE TRATAMIENTO DE AGUA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-109411

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR REPARACION Y MANT.S/FACT NRO 147,OC NRO 72585,LCO NRO 8/15/16,DE SYME

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO POR MANT. Y OTRAS REP. DE SYME, S/FACT.N°232,S/O.C.N°74103,S/LCON°08/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REPARAC. DE SYME S/FAC. N° 234 S/OC N° 74104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°228 OC N°228 LCO N°08/15-16

description: POR EL MANT.Y REPARACION S/FACT NRO 226,OC NRO 74100,LCO NRO 8/2015/16,DE SYME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°206,S/O.C.N°72586,S/L.C.O.N°08/15-16

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°208,S/O.C.N°72587,S/L.C.O.N°08/15-16

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°214,S/O.C.N°72584,S/L.C.O.N°08/15-16

description: POR PAGO A SYME, S/FACT.N°216,S/O.C.N°72588,S/L.C.O.N°08/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SYME S/FACT N°237 OC N°74105 LCO N°08/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°241 OC N°75122 LCO N°08/15-16 PEP N°1077


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA SOBRE ADQUISICIONES PÚBLICAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000265, O.S.Nº 804/2015, SIME Nº 41083, 41087, CC-AC-12006-15-17975.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-86343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACIONES ( JORGE ZARATE ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12/09/2014 AL 11/10/2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000117 ORDEN DE SERVICIO N° 5/14 EXPEDIENTE N° 20143022808 - 20143028132.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000131, EXPEDIENTE N° 20143024464-20143031274, ORDEN DE SERVICIO N° 53/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000140, EXPEDIENTE N° 20143027322-20143033515, ORDEN DE SERVICIO N° 177/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  (JORGE ZARATE), S/  FACTURA N° 001-001-0000104, EXPEDIENTE N° 20143019306 - 20143025757, ORDEN DE SERVICIO N° 562/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  (JORGE ZARATE), S/  FACTURA N° 001-001-0000042, EXPEDIENTE N° 20143016770 - 20143021590, ORDEN DE SERVICIO N° 423/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000025, EXPEDIENTE N° 20143015838, ORDEN DE SERVICIO N° 403/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000027, EXPEDIENTE N° 20143015835, ORDEN DE SERVICIO N° 405/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000026, EXPEDIENTE N° 20143015836-20143018866, ORDEN DE SERVICIO N° 404/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A AL ABOGADO JORGE AUGUSTOZARATE LEIVA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS Nº 9/12, ORDEN DE SERVICIO Nº 2332/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 12958/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA, SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, FACTURA Nº 001-001-0000175 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 121/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 16590/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, AL ABOGADO JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, FACTURA Nº 001-001-0000193 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIENTE SIME Nº 24977/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 122/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE ZARATE LEIVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000264, CC Nº CD-12006-14-86343, ORDEN DE SERVICIO Nº 803/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000157, EXPEDIENTE N° 20143030231, ORDEN DE SERVICIO N° 283/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE.) S/ FACTURA N° 001-001-0000258, EXPEDIENTE N° 20153008016, ORDEN DE SERVICIO N° 187/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000176, EXPEDIENTE N° 20153002741, ORDEN DE SERVICIO N° 68/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES (JORGE ZARATE), S/ FACTURA N° 001-001-0000253, EXPEDIENTE N° 20153008015, ORDEN DE SERVICIO N° 186/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000039, O.S.Nº 1141/2014, SIME Nº 62557, CC-CD-12006-14-86343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000021, O.S.Nº 918/2014, CC-CD-12006-14-86343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO JORGE AUGUSTO  ZARATE LEIVA,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000130, O.S.Nº 1730/2014, SIME Nº 96919, CC-CO-12006-14-86343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA SEGUN DETALLE SIME Nº 74251, CDP Nº 94/2014, PAC Nº 269076, C.C. Nº 86343, CONTRATO Nº 46/2014, O.S. Nº 1301/2014, FACTURA Nº 102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000139, O.S.Nº 2156/2014, SIME Nº 104309, CC-CD-12006-14-86343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000004, O.S.Nº 773/2014, SIME Nº 40630, 40654, CC-CD-12006-14-86343.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000003, O.S.Nº 736/2014, SIME Nº 40654, CC-CD-12006-14-86343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 86343, FACT. Nº 116.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 102-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCIARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-106082

initiationType: tender


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: OTROS SERVICIOS EN GENERAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-27686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA   BANDEJA    S/FACT.  Nº   001-001-0004456  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA BANDEJA S/FACTURA N° 4930 MI.

description: OBLIGACION LA BANDEJA S/FACTURA N° 4931 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LA BANDEJA     S/FACT.  Nº   0005327   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LA BANDEJA S/FACTURA N° 5234 MI.

description: OBLIGACION LA BANDEJA S/FACTURA N° 5235 MI.

description: OBLIGACION LA BANDEJA S/FACTURA N° 5259 MI.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSCAR RAUL FARINA SE

legalName: OSCAR RAUL FARINA SE

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza - ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARIÑA PROVEEDORA - FACTURA Nº 001-001-0000009 DE FECHA 21/05/2014 - HOSPITAL DE ÑEMBY - CD 18/12 - CD-12008-13-69668 - FF10 - CARPETA Nº 18792

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039864 - 10/02/2015 - INDUCLOR SRL - HOSP. DE ÑEMBY - FF10 -MOD.- CD 18/2012 - CC-CD-12008-13-69669- CARPETA Nº 6660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000399(07/02/2014) - ALFA DISTRIBUIDORA - NC(HOSP. DE ÑEMBY) - FF. 10 - CD.N°18/2012 - C.C.CD-12008-12-69667 - CARPETA Nº6913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-003781 - FECHA  20/02/2014 - PROVEEDOR: AGRO ABASTO  -  DEPEND.  HOSPITAL DE ÑEMBY  -  C.C. CD-12008-13-69671  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 18/2013  -   CARP. Nº 14902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000690 (24/02/2014) - ALTERNATIVE - HOSP. DE ÑEMBY - FF. 10 - CD N° 18/2012 - C.C.CD-12008-13-69672 - CARPETA Nº 10090.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-69670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001042(04/04/2014)-DICOPAR-HOSP. DE ÑEMBY-CD-18/2012-CD-12008-13-69670-FF.10-CARPETA NRO 9978.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciòn de duplicadoras marca Risograph

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-114396


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA, TINTAS Y TÓNER

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OFFICE COMPU S.A .RUC 80013316-1 FACTURA 001-001-0006252 CC: LP-12004-16-120347 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA SYSTEMS S.A.E.C.A .RUC N°800013889-9. FACTURA 001-001-0016426.CC: LP-12004-16-120348.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA SYSTEMS S.A.E.C.A RUC 800013889-9. FACTURA 001-001-0016427.CC: LP-12004-16-120348.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRAFICA MONARCA S.A .RUC 80013965-8 FACTURA 001-001-0024665 CCCD-12004-16-120153.FUENTE DE FINANCIAMIENTO30  RECURSOS  INSTITUCIONAL.  PLAN  DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007828  CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007827  CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007826 CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007829  CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007833. CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007834  CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A  RUC 80022417-5  FACTURA 001-001-0007825  CC: LP-12004-16-120157 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-007906 CC: LP-12004-16-120157.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-007835 CC: LP-12004-16-120157.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-007837 CC: LP-12004-16-120157.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-007934 CC: LP-12004-16-120157.FUENTE DE FINANCIAMIENTO10 RECURSOS DEL TESORO PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PAPELERA GUAIRA S.A .RUC 80022417-5 FACTURA 001-001-007835 CC: LP-12004-16-120157.FUENTE DE FINANCIAMIENTO10 RECURSOS DEL TESORO PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007919 DE FECHA 27/04/2016. BENEFICIARIO PAPELERIA GUAIRA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007920 DE FECHA 27/04/2016. BENEFICIARIO PAPELERIA GUAIRA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007921 DE FECHA 27/04/2016. BENEFICIARIO PAPELERIA GUAIRA. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON . MES DE DICIEMBRE DEL 2016. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ZUNILDA COUCHONAL DOS SANTOS RUC 429350-9 FACTURA 001-001-0000555 CC: LP-12004-16-120641 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO  2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A  RUC 80037264-6 FACTURA 001-001-0000434  CC: LP-12004-16-120158 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO  2016.
EL PROVEEDOR CUENTA CON UNA MULTA DE GUARANIES : 587.928 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDUM  VMAAT/DGAF/DA/N°384/2016

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A  RUC 80037264-6 FACTURA 001-001-0000435  CC: LP-12004-16-120158 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO  2016.
EL PROVEEDOR CUENTA CON UNA MULTA DE GUARANIES : 170.220 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDUM  VMAAT/DGAF/DA/N°384/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-120346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L...RUC 80007525-0. FACTURA 001-001-0001811.CC: LP-12004-16-120346.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L...RUC 80007525-0. FACTURA 001-001-0001810.CC: LP-12004-16-120346.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Activos Intangibles.

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

Jorge Ramon Flecha B

legalName: Jorge Ramon Flecha B

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Activos Intangibles.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-125973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A OLAM S/ FACT. N°3462

description: PAGO A OLAM S/ FACT. N°3462

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-125549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DIAMANTE S/ FACT. N°1121

description: PAGO A DIAMANTE S/ FACT. N°1121


title: AMPLIACION PAC Nro.: 313774 - CC: CO-28001-16-124274 Contratación de agencias para la provisión de pasajes aéreos - terrestres y alojamientos para los diferentes proyectos de la Facultad Politécnica - U.N.A financiados por el CONACyT.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-124274


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Combustible para el Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-145948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41768

description: PAGO ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41768

description: PAGO ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41745

description: PAGO ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41272

description: PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 39913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  38622

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  38622

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  38623

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  38623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.A. S/ FACT. CREDITO Nº 41769

description: ESTACION BAHIA S.A. S/ FACT. CREDITO Nº 41744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41768

description: PAGO ESTACION BAHIA S/ FACT. N°41768


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: LPN 23/2011 Adquisicion de Insumos y Reactivos para el Programa Anatomia Patologia

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 23/2011 Adquisicion de Medicamento,Insumos y Reactivos para el Programa Anatomia Patologica y Otros Programas de Salud"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004155 - 05/03/2014 - BIOTEC DEL PY SRL - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 23/2011 - CC-LP-12008-12-57944- CARPETA Nº 13345

description: FACTURA Nº 001-001-0004156 - 05/03/2014 - BIOTEC DEL PY SRL - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 23/2011 - CC-LP-12008-12-57944- CARPETA Nº 13345

description: FACTURA Nº 001-001-0004153 - 05/03/2014 - BIOTEC DEL PY SRL - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 23/2011 - CC-LP-12008-12-57944- CARPETA Nº 13345

description: FACTURA Nº 001-001-0004154 - 05/03/2014 - BIOTEC DEL PY SRL - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 23/2011 - CC-LP-12008-12-57944- CARPETA Nº 13345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004701 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004703 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004704 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004678 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004679 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004698 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004681 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004702 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004700 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004682 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004692 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004687 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004690 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004683 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004680 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004699 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004689 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004684 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004691 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004688 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004695 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004696 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004694 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004693 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004697 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004685 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004686 - (27/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. -  LP -12008-12- 57944 - LPN Nº 23/2011 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 12.266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006236 - (18/06/2014)- BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L -NC ( D.G.I.E.S) -FF.10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP- 12008-12-57944 - CARPETA N° 26540

description: FACTURA N° 001-001-0003029 - (14/06/2014)- BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L -NC ( D.G.I.E.S) -FF.10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP- 12008-12-57944 - CARPETA N° 26540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000854 (03/02/2014) - GT SCIENTIFIC S.A. - LPN N° 23/2011 - CC-CO-12008-12-54309 - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - CARPETA N° 7377.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000853 (03/02/2014) - GT SCIENTIFIC S.A. - LPN N° 23/2011 - CC-CO-12008-12-54309 - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - CARPETA N° 7377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018027 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018032 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018021 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018030 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018026 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018022 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018024 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018029 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: FACTURA Nº 001-001-0018028 (16/01/13) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 1177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0018025 - (16/01/2013) - G T . SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-12- 54309 - LPN Nº 23/11 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1259.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0018089 - (17/01/2013) - G T . SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-12- 54309 - LPN Nº 23/11 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1259.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0018042 - (16/01/2013) - G T . SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-12- 54309 - LPN Nº 23/11 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1259.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0018023 - (16/01/2013) - G T . SCIENTIFIC S.A. - LP -12008-12- 54309 - LPN Nº 23/11 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 1259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-018152 (23/01/2013) - GT SCIENTIFIC - DIRECC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 3986.-

description: FACTURA Nº 001-001-018153 (23/01/2013) - GT SCIENTIFIC - DIRECC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 3986.-

description: FACTURA Nº 001-001-018449 (21/02/2013) - GT SCIENTIFIC - DIRECC. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-54309 - CARPETA Nº 3986.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018308 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098

description: FACTURA Nº 001-001-0018303 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098.-

description: FACTURA Nº 001-001-0018305 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098

description: FACTURA Nº 001-001-0018306 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098.-

description: FACTURA Nº 001-001-0018304 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098

description: FACTURA Nº 001-001-0018307 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098

description: FACTURA Nº 001-001-0018302 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098

description: FACTURA Nº 001-001-0018301 (07/02/2013) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12 -54309 - CARPETA Nº 2098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-53271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0058967 (10/08/2012) - INDEX S.A.C.I - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-53271 - LPN N° 23/2011 - CARPETA N° 7192 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NBRO. 001-001-0058127(26/09/2012) , INDEX S,A,C,I,, D.G.G.I.E.S,F.F. 10,  LP-12008-12-53271, CARPETA NRO. 7568, LPN 23/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0056143 (04/07/2012) - INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-12-53271 - CARPETA Nº7818

description: FACTURA Nº 001-001-0056476 (20/07/2012) - INDEX S.A.C.I - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-12-53271 - CARPETA Nº7818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDEX SACI - FACTURA N° 001-001-0002552 (29/01/2014) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-12-53271 - F.F.10 - CARP. N° 3770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063668 (04/06/13) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-53271 - CARPETA Nº 6140

description: FACTURA Nº 001-001-0063669 (04/06/13) - INDEX S.A.C.I. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-53271 - CARPETA Nº 6140

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0000680 (19/11/2012) - CATETERES Y AFINES  S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-53833 - LPN N° 23/2011 - CARPETA N° 8888 - FF: 10

description: FACTURA N° 002-001-0000678 (19/11/2012) - CATETERES Y AFINES  S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-53833 - LPN N° 23/2011 - CARPETA N° 8888 - FF: 10

description: FACTURA N° 002-001-0000677 (19/11/2012) - CATETERES Y AFINES  S.A - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C: LP-12008-12-53833 - LPN N° 23/2011 - CARPETA N° 8888 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00528 (21/08/2012) - CATETERES Y AFINES S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011- C.C.LP-12008-11-53833 - CARPETA Nº 6800.-

description: FACTURA Nº 002-001-00522 (17/08/2012) - CATETERES Y AFINES S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011- C.C.LP-12008-11-53833 - CARPETA Nº 6800.-

description: FACTURA Nº 002-001-00527 (21/08/2012) - CATETERES Y AFINES S.A.- DIR. GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011- C.C.LP-12008-11-53833 - CARPETA Nº 6800.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00459 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00457 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00458 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00456 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00454 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00461 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00455 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: FACTURA Nº 002-001-00460 (18/07/2012) - CATETERES Y AFINES - DGGIES - FF. 10- LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53833 - CARPETA Nº 5227.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001- 0000796 - (10/01/2013) - CATETERES Y AFINES S.A. - LP - 12008-12 - 53833 - LPN - 23/11 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2195.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001- 0000797 - (10/01/2013) - CATETERES Y AFINES S.A. - LP - 12008-12 - 53833 - LPN - 23/11 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 2195.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-53225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001483 (17/07/2012) - P. M. Y A.  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-12-53225 - CARPETA Nº4265

description: FACTURA Nº 001-002-0001482 (17/07/2012) - P. M. Y A.  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-12-53225 - CARPETA Nº4265

description: FACTURA Nº 001-002-0001481 (17/07/2012) - P. M. Y A.  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-12-53225 - CARPETA Nº4265

description: FACTURA Nº 001-002-0001480 (17/07/2012) - P. M. Y A.  S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°23/2011 - C.C.LP-12008-12-53225 - CARPETA Nº4265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001516 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001518 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001514 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001515 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001517 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001519 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001520 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

description: P.M.Y A S.A  - FACTURA N° 001-002-0001521 (01/08/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53225 - F.F10 - CARP. N° 5488

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-53223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0026076 - 18/07/2012 - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP-12008-12-53223 - LPN NRO 23/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 5229

description: FACTURA NRO 001-001-0026075 - 18/07/2012 - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP-12008-12-53223 - LPN NRO 23/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 5229

description: FACTURA NRO 001-001-0026509 - 14/08/2012 - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - LP-12008-12-53223 - LPN NRO 23/11 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 5229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0026074 (18/07/2012) - DROGUERIA ITALQUIMICA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.CO-12008-12-53223 - CARPETA Nº 6812

description: FACTURA Nº 001-001-0026073 (18/07/2012) - DROGUERIA ITALQUIMICA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.CO-12008-12-53223 - CARPETA Nº 6812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0026072 (18/07/2012), DROGUERIA ITALQUIMICA , UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD , C.C. N° LP-12008-11-53223, LPN N° 23/2011, CARPETA N° 7605, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0026890 (12/09/2012) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CC: LP-12008-12-53223 - LPN N° 23/2011 - CARPETA N° 7098 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001946 (30/01/14) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-12-53223 - F.F.10 - CARP. N° 12639

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001952 (30/01/14) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-12-53223 - F.F.10 - CARP. N° 12639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUERIA ITALQUIMICA - FACTURA N° 001-001-0001938 (29/01/14) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-12-53223 - F.F.10 - CARP. N° 7648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028850 (16/01/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53223 - CARPETA Nº 1193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028851 (16/01/13) - DROGERIA ITALQUIMICA S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-53223 - CARPETA Nº 1192

description: FACTURA Nº 001-001-0028848 (16/01/13) - DROGERIA ITALQUIMICA S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.23/11 - C.C.LP-12008-12-53223 - CARPETA Nº 1192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0028843 - (16/01/2013)  - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.  - LP -12008-11- 28820 - LPN Nº 23/11 -  D.G.G.I.E.S.  - F.F. 10 - CARP.Nº 1190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029306 (14/02/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.CD-12008-12-53223 - CARPETA Nº 2636.-

description: FACTURA Nº 001-001-0028845 (16/01/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA - DIRECCION GRAL DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.CD-12008-12-53223 - CARPETA Nº 2636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -FACTURA N° 001-001-0029305(14/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-LPN N°23/2011 -LP-12008-12-53223 -CARPETA N° 2463 -F.F. 10.-

description: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. -FACTURA N° 001-001-0029307(14/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-LPN N°23/2011 -LP-12008-12-53223 -CARPETA N° 2463 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 29853 (20/03/2013) ¿ D.G.G.I.E.S. -  F.F. 10  - LP Nº 23/2011 ¿ LP-12008-12-53223 ¿ DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ¿ CARPETA N° 3402

description: FACTURA N° 29851 (20/03/2013) ¿ D.G.G.I.E.S. -  F.F. 10  - LP Nº 23/2011 ¿ LP-12008-12-53223 ¿ DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ¿ CARPETA N° 3402

description: FACTURA N° 29853 (20/03/2013) - D.G.G.I.E.S. -  F.F. 10  - LP Nº 23/2011- LP-12008-12-53223 - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - CARPETA N° 3402

description: FACTURA N° 29898 (22/03/2013) ¿ D.G.G.I.E.S. -  F.F. 10  - LP Nº 23/2011 ¿ LP-12008-12-53223 ¿ DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. ¿ CARPETA N° 3402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029804 (18/03/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 23/2011 - C.C.LP-12008-12-53223 - CARPETA Nº 3250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029500 (26/02/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-11-53223 - CARPETA Nº 2210.-

description: FACTURA Nº 001-001-0029500 (26/02/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - DIRECCION GERAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 23/2011 - C.C.LP-12008-11-53223 - CARPETA Nº 2210.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-53224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS - FACTURA N° 001-005-0009422 (18/07/12) . DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-12-53224 - F.F.10 - CARP. N° 6815

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A - FACTURA N° 001-005-0009420 (18/07/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53224 - F.F.10 - CARP. N° 6815

description: VENTAS PARAGUAYAS S.A - FACTURA N° 001-005-0009421 (18/07/12) - DGGIES - LPN N° 23/11 - LP-12008-11-53224 - F.F.10 - CARP. N° 6815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS PARAGUAYAS -FACTURA N° 001-001-0115286(04/02/2013)-INSUMOS ESTRATEGICOS-LPN N°23/2011 -LP-12008-12-53224 -CARPETA N° 2095 -F.F. 10.-


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26883


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CC: CD-13001-13-77013 CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC 256804 PREMIER VIAJES SRL AD. DE PASEJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD. Nº 14/2013 Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001464, O.P. N° 707, RES. N° 43, 324 Y 329, CONT. N° 230, BENEF. AB. EVANGELINA VILLALBA - JUEZ LABORAL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001741, O.P. N° 708, RES. N° 43, 324 Y 418, CONT. N° 230, BENEF. AB. GUIDO R. MELGAREJO MIEMBRO DEL TRIBUNAL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001131, O.P. N° 567, RES. N° 43, 324 Y 231, CONT. N° 230, BENEF. AB. GRACIELA OVELAR VIÑALES - JUEZA - PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001434, O.P. N° 706, RES. N° 43, 324 Y 326, CONT. N° 230, BENEF. AB. LYDIA DE COUCHONNAL - MIEMBRO DEL TRIBUNAL Y  AB. ALBA C. CENTURION - MIEMBRO DEL TRIBUNAL, PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001274, O.P. N° 627, RES. N° 269Y 43, CONT. N° 230, BENEF. LIC. CINTHIA FARIÑA - ADMINISTRADORA - AB. JUAN PEREIRA - SECRETARIO DEL CONSEJO Y SR. DAVID MALLORQUIN - JEFE DE SECCION -  PROVEEDOR PREMIER VIAJES SRL .- ALTO PARANA.-


title: ADQUISICIÓN D ERESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES BELICOS (FARRES), FECHA=12/12/2016, FACT. Nº 26885, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (CESAR MOSTAFA), FACT. Nº 34324, FECHA=30/11/2016,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16, PROG. 005-02 LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT.N°0023499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACT. Nº 001-001-0023838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. N°0024211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. NROS. 0025291, 0025290 Y 0025292


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Seguro de Vehículo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 014 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PEDRO JUAN CABALLERO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-88744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2014,S/FACTURA N°001-001-0015651,FACULTAD DE C. SEDE PEDRO JUAN CABALLERO,UNVES.-


ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE BIBLIORATO, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000421 Y 001-002-0000423 DE FECHA 19/12/2014, O.P. Nº 775, RES. Nº 385, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 31, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANO SRL

description: MANO SRL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Mauro Antolin Gauto

legalName: Mauro Antolin Gauto

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Remodelaciones de Sanitarios sexados - Salto del Guairá y Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-128943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 270, O.P Nº 1111, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 269, O.P Nº 1110, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO MAURO ANTOLIN GAUTO OLMEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CANINDEYU.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001160 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: FACTURA Nº 001-001-0001161 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: FACTURA Nº 001-001-0001162 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: FACTURA Nº 001-001-0001154 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: FACTURA Nº 001-001-0001155 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: FACTURA Nº 001-001-0001156 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: FACTURA Nº 001-001-0001157 (13/09/11) - TALLER RC - PROG. NAC. DE ENF. INMUNOPREVENIBLE Y PAI - FF.30 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 4927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001159 (21/11/2011) - TALLER RC - PAI - FF.30 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 6857

description: FACTURA Nº 001-001-0001158 (21/11/2011) - TALLER RC - PAI - FF.30 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-29929 - CARPETA Nº 6857