name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: CC: LP-12008-17-138607 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO (DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.) PAC N° 301.446.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANT. PREVENT. Y CORRECT. CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS MARCAS CAREFUSION, VIASYS, MEDIX Y PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001849 (19/06/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 77565.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001845 (16/06/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIREC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 77051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001846 - FECHA 16/06/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-138607 - L.P.N N° 86/2015 - EXPEDIENTE N° 77.049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAÍ - FACTURA Nº 001-002-0001847 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2017 - NIVEL CENTRAL - LPN 86/15 - LP-12008-17-138607 - FF10 - CARPETA Nº 77047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001778 - 17/04/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 51279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001848 - 16/06/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 77046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001917 ( 24/08/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 107114/2017 - 13880/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001916 ( 24/08/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 107114/2017 - 13880/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001777 (17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 86/2015 - LP-12008-17-138607 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 51276/2017 -  14360/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002036 (28/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-1008-17-138607 - EXP. N° 154212 (2017) 10903 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001877 ( 30/06/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 82980/2017 - 14382/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001875 ( 30/06/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 82980/2017 - 14382/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001876 ( 30/06/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 82980/2017 - 14382/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001852 (20/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 78355/17-14445/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001853 (20/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 78355/17-14445/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001900 (19/07/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 91633/2017 - 13557/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001901 (19/07/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 91633/2017 - 13557/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0002034 (28/11/2017) DYSA  S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 86/2015 - LP-12008-17-138607-  CARPETA Nº 154187/17 - 9954/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0002031 (21/11/2017) DYSA  S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 86/2015 - LP-12008-17-138607-  CARPETA Nº 149582/17 - 7121/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0002033 ( 28/11/2017 ) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 154186/2017 - 9298/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001897 ( 11/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 88238/2017 - 13622/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001895 ( 11/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 88238/2017 - 13622/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001896 ( 11/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 88238/2017 - 13622/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001980 ( 09/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 127570/2017 - 13894/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001982 ( 09/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 127570/2017 - 13894/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001983 ( 09/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 127570/2017 - 13894/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001984 ( 09/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 127570/2017 - 13894/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001981 ( 09/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 127570/2017 - 13894/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001886 ( 05/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 86154/2017 - 14513/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001884 ( 05/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 86154/2017 - 14513/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001885 ( 05/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 86154/2017 - 14513/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001889 ( 05/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 86154/2017 - 14513/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001887 ( 05/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 86154/2017 - 14513/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001888 ( 05/07/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 86154/2017 - 14513/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001850 ( 19/06/2017 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 77565/2017 - 14496/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001855 (20/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 78354/17-14298/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001919 (24/08/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 78354/17-14298/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001854 (20/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 78354/17-14298/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001814(25/05/2017) - FF 30 -LPN NRO 86/2015 - LP-12008-17-138607 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 51278/2017 -  14368/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0002017 (31/10/2017) DISA S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 86/2015- LP-12008-17-138607-  CARPETA Nº 13956/18 - 139247/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001881(03/07/2017) - FF 30 -LPN NRO 86/2015 - LP-12008-17-138607 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 83654/2017 -  14630/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001844 (16/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 77045/17-14361/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001946 (11/09/2017) - FF 30 -LPN NRO 86/2015 - LP-12008-17-138607 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 116002/2017 -  14617/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001880(03/07/2017) - FF 30 -LPN NRO 86/2015 - LP-12008-17-138607 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NROS 83655 (2017) / 14376 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001866 ( 22/06/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 79317/2017 - 14400/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001867 ( 22/06/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 79317/2017 - 14400/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001868 ( 22/06/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - CARP N° 79317/2017 - 14400/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001775(17/04/2017) - FF 30 -LPN NRO 86/2015 - LP-12008-17-138607 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 51272/2017 -  14464/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°FACTURA N° 001-002-0002040 - (28/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  LP -12008-17- 138607 - LPN Nº 86/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 154.189/17 11.468/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0001898 (18/07/2017) DISA S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 86/2015- LP-12008-17-138607-  CARPETA Nº 13876/18 - 91634/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0001899 (18/07/2017) DISA S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 86/2015- LP-12008-17-138607-  CARPETA Nº 13876/18 - 91634/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001869 (23/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 80065/17-14507/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001870 (23/06/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI -  FF.30 - LPN Nº 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 80065/17-14507/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002177 (28/02/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - FF 30 - LPN N° 86/2015 - CC N° LP-12008-17-138607 - EXP. N° 38.629/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002032 (21/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 149581/2017 - 10899/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002085(22/12/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 160620/2017 - 6500/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002086(22/12/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 160620/2017 - 6500/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002084(22/12/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 160620/2017 - 6500/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002082(22/12/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 160620/2017 - 6500/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002083(22/12/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 160620/2017 - 6500/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001977(09/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 127571/2017 - 13918/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001978(09/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 127571/2017 - 13918/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001979(09/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 127571/2017 - 13918/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002186 (12/03/2018) -DYSA SOLUCIONES MEDICAS - APOYO A  LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F 30 - LP N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138207-CARPETA N° 36.477/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0002236 (18/04/2018) - DYSA - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - LPN N° 86/2015 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-138607 - CARP. N° 53.890.-

description: FACT. N° 001-002-0002237 (18/04/2018) - DYSA - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - LPN N° 86/2015 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-138607 - CARP. N° 53.890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002181 (28/02/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - FF 30 - LPN N° 86/2015 - CC N° LP-12008-17-138607 - EXP. N° 38.632/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002112 (22/01/2018) – ADMINISTRACION GENERAL – DISTRIBUIDORA YPACARAI SA – F.F. 30 – LPN N° 86 / 2015 – C.C. LP-12008-17-138607 – CARPETA N° 12.175 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001774 (17/04/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 51273/2017 - 10066/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002247 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53884/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002251 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53884/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002252 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53884/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002253 (19/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53884/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002006 (30/10/2017) - DIST. YPACARAI S.A. - NC. - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº 137207 (2017) - 13578(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002007 (30/10/2017) - DIST. YPACARAI S.A. - NC. - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº 137207 (2017) - 13578(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002008 (30/10/2017) - DIST. YPACARAI S.A. - NC. - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº 137207 (2017) - 13578(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002009 (30/10/2017) - DIST. YPACARAI S.A. - NC. - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº 137207 (2017) - 13578(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-002176 - 28/02/2018 - DYSA - LP-12008-17-138607 - LPN NRO 86/15 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 35084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002180 (28/02/2018) -DYSA SOLUCIONES MEDICAS - APOYO A  LOS SERVICIOS DE SALUD - F.F 30 - LP N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607-CARPETA N° 38.631/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002115 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº: 12175.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002113 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº: 12175.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002114 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº: 12175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0002201 (19/03/2018) - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - FF 30 - LPN N° 86/2015 - CC N° LP-12008-17-138607 - EXP. N° 41.064/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-002171 - 28/02/2018 - DYSA - LP-12008-17-138607 - LPN NRO 86/15 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 35081/18-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002 - 002170 - 28/02/2018 - DYSA - LP-12008-17-138607 - LPN NRO 86/15 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 35080/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002038 (28/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - NC - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº 154191 (2017) - 10085(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002244 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53886/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002245 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53886/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002246 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53886/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-002173 - 28/02/2018 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LP-12008-17-138607 - LPN NRO 86/15 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 35.085/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002248 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53885/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002249 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53885/2018

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-002-0002250 (18/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A- LP-12008-17-138607 - LPN 86/2015 - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD(NC)   - F.F. 30 - CARP.Nº 53885/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0002174 - 28/02/2018 - DYSA - LP-12008-17-138607 - LPN NRO 86/15 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 35.083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002172 (28/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – FF30 – LPN 86/2015 – LP-12008-17-138607 – CARPETA N° 35.082/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002202 (19/03/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – FF30 – LPN 86/2015 – LP-12008-17-138607 – CARPETA N° 41.065/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002228 (13/04/2018) - 001-002-0001865(2017)- DYSA SOLUCIONES MEDICAS - NC - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 79318(2017) 51343(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002229 (13/04/2018) - 001-002-0001864(2017)- DYSA SOLUCIONES MEDICAS - NC - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 79318(2017) 51343(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001945 (11/09/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 116003/2017 - 13482/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001947 (11/09/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-17-138607 - EXP. 116003/2017 - 13482/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0002187 (12/03/2018) / 001-002-0001776 (17/04/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - F.F. 30 - LPN N° 86 / 2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - CARPTA N° 51.275 (2017) / 63.811 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002238-18/04/2018-DYSA SOLUCIONES MEDICAS– APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD  - FF30 -MOD.- LPN 86 -2015 - CC-LP-12008-17- 138607 - CARPETA Nº 53889

description: FACTURA N° 001-002-0002239-18/04/2018-DYSA SOLUCIONES MEDICAS– APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD  - FF30 -MOD.- LPN 86 -2015 - CC-LP-12008-17- 138607 - CARPETA Nº 53889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002179 (28/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 86/2015 - C.C.LP-12008-17 -138607 - CARPETA Nº 38630.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001773 (17/04/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LPN N° 86/2015 - F.F 30 - C.C LP-1008-17-138607 - EXP. N° 51274 (2017) 19688 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-002-0002116(22/01/2018) DISTRIBUIDORA YPACARAY S.A.-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF 30-MOD.LPN 86/2015-CC.LP-12008-17-138607-CARPETA N°12.168.

description: FACTURA N°001-002-0002119(22/01/2018) DISTRIBUIDORA YPACARAY S.A.-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF 30-MOD.LPN 86/2015-CC.LP-12008-17-138607-CARPETA N°12.168.

description: FACTURA N°001-002-0002117(22/01/2018) DISTRIBUIDORA YPACARAY S.A.-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF 30-MOD.LPN 86/2015-CC.LP-12008-17-138607-CARPETA N°12.168.

description: FACTURA N°001-002-0002118(22/01/2018) DISTRIBUIDORA YPACARAY S.A.-DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-FF 30-MOD.LPN 86/2015-CC.LP-12008-17-138607-CARPETA N°12.168.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0002039 - 28/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 154190/17 - 9233/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0002087 - 22/12/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 160621/17 - 6493/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0002088 -22/12/2017 - 001-002-0002151 - 08/02/2018 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 160621/17 - 6493/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0002089 - 22/12/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 160621/17 - 6493/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0002090 - 22/12/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-30 - MOD. LPN N° 86/2015 - C.C. LP-12008-17-138607 - EXP. N° 160621/17 - 6493/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002128 – 22-01-2018– DISTRIBUIDORA YPACARAY –DIGGIES  - FF30 -MOD.LPN  Nº 71/2015 - CC-LP-12008 -17- 138365 -  CARPETA Nº 12173 /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002130 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA N° 13.567

description: FACTURA N° 001-002-0002120 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 86/2015 - LP-12008-17-138607 - CARPETA N° 13.567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001890 - (06/07/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - LPN N° 86/2015 - LP -12008 -17-138607 - CARPETA N° 86.153/2017-19.173/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001891 - (06/07/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - LPN N° 86/2015 - LP -12008 -17-138607 - CARPETA N° 86.153/2017-19.173/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°001-002-0002035(28/11/2017)-001-002-0002169-(28/02/2018)-DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A..-ADMINISTRACION GENERAL-FF30-MOD-LPN 86/2015-CC-LP-12008-17-138607-CARPETA N°154.188/2017- 9859/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001995-25/10/2017-DISTRIBUIDORA YPACARAI-ADMINISTRACION GENERAL-F.F30-MOD LPN N° 86/2015-C.C LP-12008-12008-17-138607-CARPETA N° 13904/2018-134548/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-002230 - 13/04/2018 - DYSA - LP-12008-17-138607 - LPN NRO 86/15 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 51.338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002227 (12/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI  - APOYO A SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - CE 86/15 - LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 51339/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002232(16/04/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - APOYO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - FF.30 - LPN N° 86/15 - C.C. LP-12008-17-138607 - CARPETA Nº 51901/2018-.


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

scheme: PY-RUC

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

currency: PYG

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55395

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0010917 - (13/08/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0011030 - (11/09/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0011031 - (11/09/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0011032 - (11/09/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0010892 - (13/08/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0010887 - (13/08/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0011033 - (11/09/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0010891 - (13/08/2012) - AGROV. Y FERRET.  EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 55395 -  CD - 16/12 -  HOSP.  DE LUQUE -  F.F. 10 - CARP.Nº 5648.-

initiationType: tender


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

legalName: SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

project: 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS Y IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4514 PAGO DE PROVEEDORES RUBRO 543 CORRESPONDIENTE AL LLAMADO ID Nº 241.467/2012 MES DE AGOSTO 2012.- GABINETE SOCIAL.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223745 - CC: LC-12008-11-35718 Alquiler de Vivienda Para Pacientes Adultos

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS

legalName: MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO,   0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Vivienda Para Pacientes Adultos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-35718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00458 - 11/05/2012 - EMI TOUR - LC-12008-11-35718 - LOC. DE INM. NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MA. TERESA BRITOS EMI TOUR - FACT Nº 001-001-0000439 - 11/03/2012 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LOCACION Nº 03/2011 - LC-12008-11-35718 - FF 10 - CARPETA Nº 774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000475 - 11/07/2012 - MARIA TERESA GONZALEZ - LC-12008-11-35718 - LI NRO 03/11 - FF.10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP. NRO 3643.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00451 - 11/04/2012 - ARQ. MARIA TERESA GONZALEZ - LC-12008-11-35718 - LOCACION DE INMUEBLES Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 1393.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000487 - (11/08/2012) - EMI TOUR - LC- 12008-11-35718 - L DE INMUEBLES Nº  03/11 -  HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 4516.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00465 - 11/06/2012 - EMI TOUR - LC-12008-1135718 - LOC. DE INM. NRO 03/11 - FF. 10 -  HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001*-001-00386 - 11/10/2011 - EMI TOUR - LC-12008-11-35718 - LC Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº  5367

description: FACT CRED Nº 001*-001-00387 - 11/10/2011 - EMI TOUR - LC-12008-11-35718 - LC Nº 03/11 - FF: 10 -  HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº  5367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000390 - 11/11/2011  -EMI TOUR - LC-12008-11-35718 - LOCACION DE INMUEBLES Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 6185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000399 - 11/12/2011 - EMI TOUR - LC-12008-11-35718 - LOC. DE INM. Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7418

description: FACT CRED Nº 001-001-000401 - 11/12/2011 - EMI TOUR - LC-12008-11-35718 - LOC. DE INM. Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7418


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Correctivo y Preventivo para los Tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-86148


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0010194 DE ALFA S.A., DE SEGUROS, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2015 - ID Nº 288060.-


title: ADQUISICIÓN DE TELAS Y CHAQUETAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TELAS Y CHAQUETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000119 - 15/09/2011 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-33492 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 4788

Incumplimiento

type: penalty

description: FACT CRED Nº 001-001-000121- 15/09/2011 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-33492 - CD Nº 15/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 4788


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323910 - CC: LP-12003-17-140871 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

RAMON FRETES FRETES

legalName: RAMON FRETES FRETES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

AUTO - REPUESTOS DIO

legalName: AUTO - REPUESTOS DIO

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-140980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3028 CLINICARF G.D. OBJ. 244 26/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2996

description: OBLIG FACT 2996

description: OBLIG FACT 2995

description: OBLIG FACT 2995

description: OBLIG FACT 2994

description: OBLIG FACT 2994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003124 CLINICARF DE RAMON FRETES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3028 OBJ. 244 CLINICARF 26/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2914 OBJ. 244 CLINICARF 28/07/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2914 OBJ. 244 CLINICARF G.D.  28/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003005 TALLER CLINICARF DE RAMON FRETES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2929 OBJ. 244 CLINICARF G.D. 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002927 CLINICARF DE RAMON FRETES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002913 CLINICARF DE RAMON FRETES. OBJ. 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0002984 TALLER CLINICARF DE RAMON FRETES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-2929 CLINICARF OBJ. 244 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2942

description: OBLIG FACT 2942

description: OBLIG FACT 2938

description: OBLIG FACT 2938

description: OBLIG FACT 2940

description: OBLIG FACT 2940

description: OBLIG FACT 2941

description: OBLIG FACT 2941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003068 TALLER CLINICARF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003084 CLINICARF FECHA 21/12/2017 OBJ 244.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003085 CLINICARF FECHA 21/12/2017 OBJ 244.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003086 CLINICARF FECHA 21/12/2017 OBJ 244.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3110 OBJ. 244 CLINICAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3367

description: OBLIG FACT 3367

description: OBLIG FACT 3368

description: OBLIG FACT 3368

description: OBLIG FACT 3222

description: OBLIG FACT 3222

description: OBLIG FACT 3225

description: OBLIG FACT 3225

description: OBLIG FACT 3369

description: OBLIG FACT 3369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3410

description: OBLIG FACT 3410

description: OBLIG FACT 3412

description: OBLIG FACT 3412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3414

description: OBLIG FACT 3414

description: OBLIG FACT 3413

description: OBLIG FACT 3413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0003281 CLINICARF DE RAMON FRETES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2989 29/09/17 CLINICARF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2916 28/07/17 TALLER CLINICARF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3134 OBJ. 244 CLINICARF 31/01/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3233 OBJ. 244 CLINICARF 21/03/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-140872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0003161 AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. OBJ. 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0002486 AUTO REPUESTOS DIOVER S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-3201 OBJ. 244 AUTO REP. DIOVER 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-3201 OBJ. 244 AUTORREP. DIOVER 23/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-140871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0006495 GILCOPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6385 OBJ. 244 GILCOPAR 29/11/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6423

description: OBLIG FACT 6423

description: OBLIG FASCT 6389

description: OBLIG FASCT 6389

description: OBLIG FACT 6428

description: OBLIG FACT 6428

description: OBLIG FACT 6429

description: OBLIG FACT 6429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6360

description: OBLIG FACT 6360

description: OBLIG FACT 6357

description: OBLIG FACT 6357

description: OBLIG FACT 6358

description: OBLIG FACT 6358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6188 OBJ. 244 GILCOPAR 26/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-5831 OBJ. 244 GILCOPAR 28/07/17 G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0006386 GILCOPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6187 OBJ. 244 GILCOPAR 26-10-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0006104 GILCOPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6490

description: OBLIG FACT 6490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0006185 GILCOPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-5920 OBJ. 244 GILCOPAR 24/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0005918 GILCOPAR S.R.L. OBJ. 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6067 OBJ. 244 GILCOPAR 27-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0005830 GILCOPAR S.R.L. OBJ. 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6514 OBJ. 244 GILCOPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6388 OBJ. 244 GILCOPAR G.D.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-6513 OBJ. 244 GILCOPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6948

description: OBLIG FACT 6948

description: OBLIG FACT 6949

description: OBLIG FACT 6949

description: OBLIG FACT 6954

description: OBLIG FACT 6954

description: OBLIG FACT 6953

description: OBLIG FACT 6953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7960

description: OBLIG FACT 7960

description: OBLIG FACT 7961

description: OBLIG FACT 7961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6913

description: OBLIG FACT 6913

description: OBLIG FACT 6803

description: OBLIG FACT 6803

description: OBLIG FACT 6912

description: OBLIG FACT 6912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6529

description: OBLIG FACT 6529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED N° 001-002-0006936 GILCOPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 6511, OBJ. 244, "GILCOPAR SRL", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 244 , S/ FACT. 001-002-0006512 DEL 26/12/17 GILCOPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 6109, OBJ. 244, "GILCOPAR SRL", MES DE SETIEMBRE/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 6557, OBJ. 244, "GILCOPAR", MES DE ENERO/18.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AMBULANCIAS DEL SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68020

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000560(28/10/2013)-BARCOS Y RODADOS -SEME-FF.10-LCO-03/2012-CO-12008-12-68020-CARP. N° 8449.-

description: FACTURA N° 001-002-0000561(28/10/2013)-BARCOS Y RODADOS -SEME-FF.10-LCO-03/2012-CO-12008-12-68020-CARP. N° 8449.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0017646 (18/06/2013) - BARCOS Y RODADOS S.A. - SEME - FF.10 - LCO. N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-68020 - CARPETA Nº 5188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000328 - SEME - FF10 - LCO Nº 3/12 - CO-12008-12-68020 - CARPETA Nº 8426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0001301 - 25/02/2014 - BARCOS Y RODADOS  - CO-12008-12-68020 - LCO NRO 03/112 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP NRO 6066

description: FACTURA NRO 001-002-0001302 - 25/02/2014 - BARCOS Y RODADOS  - CO-12008-12-68020 - LCO NRO 03/112 - FF: 10 - S.E.M.E. - CARP NRO 6066


title: Adquisición de Reloj Marcador

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Marcador - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003537 (RUBRO 542-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246631 - CC: CO-11001-12-67018 REPARACIÓN DE PANELES, ALFOMBRADOS Y PISO PARQUET PARA EL CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CONSTRUCTORA ECO S.A.

legalName: CONSTRUCTORA ECO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACIÓN DE PANELES, ALFOMBRADOS Y PISO PARQUET PARA EL CONGRESO NACIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-67018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO SA S/FACT. N° 204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. S/ FACTURA N° 239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CONSTRUCTORA ECO S.A. S/FACT. N° 263


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: IMPRESION DE REVISTAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CESAR RAMON PAEZ AVALOS

legalName: CESAR RAMON PAEZ AVALOS

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE REVISTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-38785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN SERVIC. NO PERSONALES 262 IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUCCIONES EXP. Nº 6462/2011 FACT. Nº 9097 IMPRENTA PAPYRUS DE CESAR PAEZ CC CD-28008-11-38785 FTE. 10


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPESA CONTRUSCCIONES S.A.

legalName: COPESA CONTRUSCCIONES S.A.

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

status: EN PROCESO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de centro de información y recepción turística

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-117837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIAGACION POR ANTICIPO DE OBRAS, PIKYPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001607 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. PAGO POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001179 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001180 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001559 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PRONATUR BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001471 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR PAGO POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001575 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR PAGO POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PRONATUR-BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001498 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001804, A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A.,  POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO ,CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN TURISTICA, BID - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001804 A FAVOR DE COPESA CONSTRUCCIONES S.A. POR CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION Y RECEPCION TURISTICA. PRONATUR -BID. PAGO PARCIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77927


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CIRCUITO CERRADO DE TV Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-23487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 3587 LA ALPACA SA  FACT, 1704 DEL 23/08/11

description: OBLIG.PREV. 3588 LA ALPACA SRL FACT. 1704 DEL 23/08/11


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Cabezales y Papeles "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-98935


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED E INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000650 DEL 09/01/2015, CC Nº CO-28001-14-102133, PEP Nº 7015 DEL 23/01/2014 - BIOS GROUP S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000232 DEL 06/01/2015, CC Nº CO-28001-14-101663, PEP Nº 7009 DEL 23/01/2015 - TES INGENIERIA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7009)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000100 DEL 07/01/2015, CC Nº CO-28001-14-101668, PEP Nº 7024 DEL 23/01/2015 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7024)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000109 DEL 23/01/2015, CC Nº CO-28001-14-101668, PEP Nº 7024 DEL 23/01/2015 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7024)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARTE DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000110 DEL 23/01/2015, CC Nº CO-28001-14-101668, PEP Nº 7054 DEL 13/03/2015 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7052)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARTE DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000110 DEL 23/01/2015 GS. 14.828.000 Y FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000115 DEL 20/02/2015, CC Nº CO-28001-14-101668, PEP Nº 7083 DEL 31/03/2015 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7083)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CANCELACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000110 DEL 23/01/2015, CC Nº CO-28001-14-101668, PEP Nº 7087 DEL 20/04/2015 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7090)


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0051641 DEL 11/10/2012 A NOMBRE DE ASUR SEGUROS GENERALES MES DE OCTUBRE DE 2012.- DIPLANP


DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0018017, DATA SYSTEMS SAECA, ADQUISICION DE TONER, UTGS.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-97304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000161 PARA PAGO A PROSPER S.R.L. POR (341): ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN CD N° 14/2014, CONTRATO UOC N° 43/2014, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-97303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001052 PARA PAGO A EVEREST COMERCIAL POR (341): ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN CD N° 14/2014, CONTRATO UOC N° 42/2014, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-97301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003036 PARA PAGO A GL VENTAS Y SERVICIOS POR (341): ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN CD N° 14/2014, CONTRATO UOC N° 44/2014, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-97300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000069 PARA PAGO A CGSS CONSULTORES POR (341): ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN CD N° 14/2014, CONTRATO UOC N° 45/2014, NOVIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA Y EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012123 (22/01/15) PROSALUDFARMA  - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. N° 7199 - CC.CD-12008-14-99738 - CD N° 112/14 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0012085 (22/01/2015) PROSALUD FARMA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-14-99738 - CD N° 112/2014 - FF.10 - EXP. N° 15.056.-

description: FACT. N° 001-001-0012086 (22/01/2015) PROSALUD FARMA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-14-99738 - CD N° 112/2014 - FF.10 - EXP. N° 15.056.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0011893 - 05/01/2015 - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.- 10 - MOD. CD 112/2014 - C.C. CD-12008-14-99737 - EXPEDIENTE N° 17289

description: FACTURA N° 001-001-0011892 - 05/01/2015 - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.- 10 - MOD. CD 112/2014 - C.C. CD-12008-14-99737 - EXPEDIENTE N° 17289


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAMON CANO CACERES

legalName: RAMON CANO CACERES

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción y Provisión de 137 Aljibes y 42 letrinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68365

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO 40% - CONSTRUCTORA K-NITO- FACTURA N° 383 - SOLICITUD N° 147 - PROYECTO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68219

description: OBLIG./ PAGO A MARIO IBARROLA - FACTURA N° 784 - ANTICIPO FINANCIERO 40% - CTO. N° 117/2012 - FONDOS LOCALES

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: ING MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-0000013 - CB Nº 2 CONTRATO Nº 117/2012  - SOLIC Nº 66 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-000020 - CB Nº 3 - CONTRATO Nº 117/2012 - SOLIC Nº 100 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-000062 - CB Nº 4 - CONTRATO Nº 117/2012 - LPN Nº 29/2012 - SOLIC Nº 114 PROYECTO NACIONAL

description: ING MARIO IBARROLA - FACT Nº 001-001-000002 - CB Nº 1 CONTRATO Nº 117 2012 - LPN Nº 29/2012 - SOLIC Nº 56 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. MARIO IBARROLA - FACT. N° 001-001-000097 - DEVOLUCION DE FONDOS DE REPARO - CONT. N° 117/2012 - LPN N° 29/2012 - SOLIC. N° 15/2014 - PROYECTO NACIONAL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadora del Centro Nacional de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53915


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LAMPARAS PARA PROYECTOR DEL CNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50949


title: Adquisición de Útiles de oficina, papelería e impresión de formularios

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

legalName: ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003883. 26/07/2012 OC Nº 311. LP-12008-12-55002. CDP Nº 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2012. DISTRIBUIDORA  MULTIMERC. CARPETA Nº 20373.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004475 DEL 18/10/2012 OC Nº 463 CC Nº LP-12008-12-55002 CDP Nº 1537/12 DISTRIB. MULTIMERC  L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003880. 26/07/2012. OC Nº 307. LP-12008-12-55002. CDP Nº 1537/12. LIC. PUBLICA NACIONAL Nº 03/2012. DISTRIB. MULTIMERC. CARPETA Nº 20370.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-003464. 26/07/2012. OC N° 312. LP-12008-12-5502. CDP N° 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2012. DISTRIBUIDORA MULTIMERC. CARPETA N° 20355.

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004478. 12/10/2012. OC Nº 464. LP-12008-12-55002. CDP Nº 1537/12. L.P.N. Nº 03/2012. DISTRIBUIDORA MULTIMERC.  CARPETA Nº 20607.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-003881 DEL 26/07/2012 OC Nº 309 CC Nº LP-12008-12-55002 CDP Nº 1537/12 DISTRIB. MULTIMERC L.P.N . Nº 03/2012 CARPETA Nº 20371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004352. 04/10/2012. OC Nº 455. LP-12008-12-5502. CDP Nº 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2012. DISTRIB. MULTIMERC CARPETA Nº 20575.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-003882. 16/08/2012. OC Nº 310. LP-12008-12-55002. CDP Nº 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2012. DISTRIB. MULTIMERC CARPETA Nº 20385.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002037. 18/07/2012. OC N° 301. LP-12008-12-54991. CDP N° 1537/12. L.P.N. N° 03/2012. MEGA SERVICE CARPETA N° 20300.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002038 DEL 18/07/2012 OC Nº 302 CC LP-12008-12-54991 CDP Nº 1537/12 MEGA SERVICE SRL L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20297

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-55001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000775, 21/08/2012. OC Nº 304. LP-12008-12-55001. CDP Nº 1537/2012. LPN Nº 03/2012. ALTERNATIVA SA. INCLUYE MULTA POR GS 502.775 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08.CARPETA Nº 20396.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011223 DEL 19/07/2012 OC Nº 305 CC LP-12008-12-54990 CDP Nº 1537/12 OFFICE COMPU SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-006833. 19/07/2012. OC 303LP-12008-12-54999. CDP N° 1537/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 03/2012. ABUELO JUAN S.R.L. CARPETA N° 20296.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0054533 DEL 30/10/2012 OC Nº 467 CC Nº LP-12008-12-54988 CDP Nº 1537/12 MARTINEZ HNOS SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20665 INCLUYE MULTA POR GS 10765  SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0054027 DEL 20/07/2012 OC Nº 300 CC LP-12008-12-54988 CDP Nº 1537/12 MARTINEZ HNOS SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0054028. 20/07/2012. OC N° 299. LP-12008-12-54988. CDP N° 1537/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 03/2012. MARTINEZ HNOS S.R.L. CARPETA N° 20301.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 003-001-94169 DEL 17/10/2012 OC Nº 471 CC Nº LP-12008-12-54997 CDP Nº 1537/12 COPEL SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 003-001-89485 DEL 26/07/2012 OC Nº 306 CC LP-12008-12-54997 CDP 1537/12 COPEL SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0030047 DEL 28/08/2012 OC Nº 298 CC Nº LP-12008-12-54986 CDP Nº 1537/12 DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR LPN Nº 03/2012 CARPETA Nº 20420 INCLUYE MULTA GS 629406 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0030252 DEL 11/10/2012 OC Nº 435 CC Nº LP-12008-12-54986 CDP Nº 1537/12 DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0033505 DEL 26/06/2013 OC Nº 559 CC Nº LP-12008-12-54986 CDP Nº 2503/13 DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR  L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0068232 DEL 16/10/2012 OC Nº 465 CC Nº LP-12008-12-54996 CDP Nº 1537/12 ADS INDUSTRIAL Y CIA SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0064294. 25/07/2012. 25/07/2012. OC N° 297. LP-12008-12-54996. CDP N° 1537/12. L.P.N. N° 03/12. ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. CARPETA N° 20313.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001- 0002988 DEL 25/07/2012 OC Nº 313 CC Nº LP-12008-12-54985 CDP Nº 1537/12 LIPAR DE ULICES LEVRAND L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-002989. 25/07/2012. OC N° 314. LP-12008-12-54985. CDP N° 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2012. LIPAR CARPETA N° 20312.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003124 DEL 10/10/2012 OC Nº 469 CC Nº LP-12008-12-54985 CDP Nº 1537/12 LIPAR L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003125 DEL 10/10/2012 OC Nº 468 CC Nº LP-12008-12-54985 CDP Nº 1537/12 LIPAR DE UTISES GUSTAVO LEVRAND L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20603

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-031747. 30/10/2012. OC Nº 462. LP-12008-12-54995. CDP Nº 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2012. PAPELERA GUAIRA S.R.L. INCLUYE MULTA POR GS. 46.651. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20676.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-30947 DEL 01/08/2012 OC Nº 296 CC Nº LP-12008-12-54995 CDP Nº 1537/12 PAPELERA GUAIRA SRL L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20372

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-54994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0026282 DEL 16/10/2012 OC Nº 466 CC Nº LP-12008-12-54994 CDP Nº 1537/12 KUATIAPO SA L.P.N. Nº 03/2012 CARPETA Nº 20599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA LA FACTURA N° 001-002-0024292. 14/08/2012. OC 315. LP-12008-12-54994. CDP N° 1537/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2012. KUATIAPO S.A. CARPETA N° 20415.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA EL DORADO - CFNº 1 - JULIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRTERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 3 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA  - REP - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 3 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 3 - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES -  FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - FF.MM - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002372 POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - SUCORJUMIL - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TITAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 1 - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - BCFE - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355- TINTAS PINTURAS Y COLORANTES-FERRETERIA INTERNACIONAL-DIMABEL 3-JUNIO 2015

description: POR 355-TINTAS PINTURAS Y COLORANTES-FERRETERIA INTERNACIONA-DIMABEL- JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIGERRMOV - SETIEMBRE 2015


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquición de Articulos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

legalName: RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquición de Articulos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-56645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE TONER Y TINDAS PARA IMPRESORAS - LIBRERIA PUNTO Y COMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-56646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR UTILES DE OFICINA - PROVEPAR - FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002537


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481, 003-SP APOYO A LA INTEGRACIÓN ECO. DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Datos de Comercio Exterior - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-14-91339


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010542 (27/01/2012) - INFOTEC S.A - NC (HOSP. DE SAN LORENZO) - FF.10 - LCO.N°29/2011 - C.C.CO-12008-11-37744 - CARPETA Nº 244 - D.B.P. N°340(16/05/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004146 (11/11/2011) - CHACO INTERNACIONAL S.A - NC (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - LCO. N°29/2011 - C.C.CO-12008-11-38606 - CARPETA Nº7057 - D.B.P. N°814(30/11/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-37331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000362 (22/11/2011) - STEVEN'S S.A. - NIVEL CENTRAL (COORDINACION, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - CARP. N° 6772 - CC N° CO-12008-11-37331 - LCO N° 29/2011


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25323


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Letreros de Señalizacion Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001201-07/10/2015- NEMPRE PRODUCCIONES-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU-F.F 10-MOD CD 13/2015-C.C CD-12008-15-110142-CARPETA Nº 130167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001201 (07/10/2015) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - NEMPRE PRODUCCIONES - F.F. 30 - CD 13 / 2015 - C.C. CD-12008-15-110142 - CARPETA Nº 130167.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

COMUNICACIONES OFIMA

legalName: COMUNICACIONES OFIMA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner para Fotocopiadora y Cartucho para Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0019653 - 02/11/2011 - DATASYSTEMS - CD-12008-11-36150 - CD Nº 19/2011 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 6464

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 002-001-001703 -  14/10/2011 -COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.  - CD-12008-11-36149 - CD Nº 19/2011 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 6464


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos para sillones odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78770


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicio de Entrega de Periodicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Entrega de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-145271


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0006321 DE FECHA 20/12/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0015218 DE FECHA 20/12/2011, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEP. N° 29, C.C.: CD-13001-11-42612, CONTRATO N° 47, O.P. N° 213, AUTORIZ. POR RESOL. N° 93 DE FECHA 27/12/2011, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L..-


title: ADQUISICIÓN DE Tóneres y Cartuchos

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE Tóneres y Cartuchos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE TONES Y TINTAS

description: COMPRA DE TONES Y TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110685

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110690

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110682


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JORGE ALBERTO MELGAREJO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MELGAREJO LOPEZ

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios e Instalaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-170,MES DE AGOSTO/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61632

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61634

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61639

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61735


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-148316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0012120 DE FECHA 23/02/2018, OP N° 3637, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0012511 DEL 10/04/2018, OP. N° 5371, CIA COMERCIAL GENERAL INDUCTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0012524 DEL 12/04/2018, OP. N° 5370, CIA COMERCIAL GENERAL INDUCTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0012510 DEL 09/04/2018, OP N° 7305, CGI COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0012509 DEL 09/04/2018, OP N° 7306, CGI COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0012804 DEL 17/05/2018, OP Nº 7012, COMPAÑIA GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0012803 DEL 17/05/2018, OP Nº 7015, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0012807 DEL 17/05/2018, OP Nº 9514, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013304 DEL 06/07/2018, OP Nº 9521, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012805, FECHA 17/05/2018, OP Nº 9901, CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL ILIMITADA S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012507 DE FECHA 09/04/2018, OP Nº 4650, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013305 DEL 06/07/2018, OP Nº 9527, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Mant. y Reparac. de Electrobombas

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Reparac. de Electrobombas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-103235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0013626, 27/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 146/2014, CD-12001-14-103235, ID Nº 282176, RESOL SEN Nº 948/2014- SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, RECORD ELECTRIC SAECA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0013625, 27/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 146/2014, CD-12001-14-103235, ID Nº 282176, RESOL SEN Nº 948/2014- SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, RECORD ELECTRIC SAECA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0013624, 27/02/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 146/2014, CD-12001-14-103235, ID Nº 282176, RESOL SEN Nº 948/2014- SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBAS, RECORD ELECTRIC SAECA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0025509, 05/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 118, CD-12001-14-103235, ID Nº 282176, RESOL SEN Nº 1138/2016, RECORD ELECTRIC SAECA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 006-001-0025508, 05/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 113, CD-12001-14-103235, ID Nº 282176, RESOL SEN Nº 1138/2016-SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOBOMBA, RECORD ELECTRIC SAECA., SEN.-