name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264476 - CC: CO-12003-13-82514 Adquisicion de Servicios Ceremonial

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CRISTHIE GEORGI BAEZ

legalName: CRISTHIE GEORGI BAEZ

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-82514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000119 MES DE ABRIL DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 ( SERVICIO CEREMONIAL N&C SERVICIO INTEGRAL ) MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( N&C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000123 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( N&C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000124 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( N&C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000115 MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000107 MES DE ABRIL DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000111 MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000128 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000137 MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000131 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 281 SERVICIO DE CEREMONIAL ( N & C SERVICIO INTEGRAL ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DE OFICINA DE LA DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DEL I.B.S. - S2 - JOSE DOMANISCKY

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

JOSE ANTONIO DOMANIC

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE ANTONIO DOMANIC

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL IBS - S2

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-120280

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015; ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA DEL MISMO (29/10/2015) HASTA EL 31/12/2016 - FACTURA N°: 001-001-0000170 (08/02/2016) - INDUMENTAL - NIVEL CENTRAL (ATENCION DE ADULTOS MAYORES) - LI N°: 07/2015 - C.C. LC-12008-16-120280 - F.F. 30 - EXP. N°: 35248.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000185 (12/07/2016) - INDUMETAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - NIVEL CENTRAL - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - LI Nº 07/2015 - LC-12008-16-120280 - F.F. 30 - CARP. Nº 97839/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000180 (07/06/2016) - INDUMENTAL -ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL Y MAYO- VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 29/10/2015 HASTA EL 31/12/2016-  FF.30 - LI 07/15 - LC-12008-16-120280 - ATENCION DE ADULTOS MAYORES  - EXP. N° 89096 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000170 (08/02/2016) CORRESPONDIENTE AL LOS NOVIEMBRE Y DICEMBRE /2015- MESES ENERO FEBRERO Y MARZO/2016 - VIGENCIA 29/10/15 AL 31/12/16 - INDUMETAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - FF.30 -LC 07/15 - LC-12008-16-120280 - CARPETA Nº 35248 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000170 (08/02/2016) CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO - VIGENCIA 29/10/15 AL 31/12/16 - INDUMETAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - FF.30 -LC 07/15 - LC-12008-16-120280 - CARPETA Nº 35248 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000222 (29/03/2017), ADMINISTRACION GENERAL, INDUMENTAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA, FF 30, L.I. N° 07/2015, CC N° LC-12008-16-120280, VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE  29/10/2015 HASTA 31/12/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE 12/2016, EXP. N° 46.724/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000221 - 29/03/2017 - INDUMENTAL - CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2016  - CONTRATO DESDE 29/10/15 HASTA 31/12/2016 - LC-12008-16-120280 - LI NRO 07/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 46725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000202 (18/11/2016) - INDUMENTAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -  FF.30 - LI 7/15  - LC-12008-16-120280 - CARPETA Nº 5479/16-157375/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000188 (16/09/2016) - INDUMENTAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -  FF.30 - LI 7/15  - LC-12008-16-120280 - CARPETA Nº 5479/16-157375/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000187 (16/09/2016) - INDUMENTAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -  FF.30 - LI 7/15  - LC-12008-16-120280 - CARPETA Nº 5479/16-157375/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000201 (18/11/2016) - INDUMENTAL INDUSTRIA METALURGICA Y QUIMICA - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -  FF.30 - LI 7/15  - LC-12008-16-120280 - CARPETA Nº 5479/16-157375/16


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicio de Lavado de Vehiculo

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

WALBERTO GAYOSO CRIS

legalName: WALBERTO GAYOSO CRIS

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-37723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000303, O.P Nº 0037, DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS, DEL RECTORADO, BENF. WALBERTO GAYOSO CRISTALDO, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-

initiationType: tender


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de fumigaciones para el Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-124254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000895 JD FECHA 26/10/16 OBJ 245.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cajas fuertes para uso de la institución y dependencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (04/05/2012) - HANDRUG - IBS - FF.30 - CD. N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-49459 - CARPETA Nº 2715 - D.B.P. N°347(18/05/2012)


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-50494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG EN OBRAS FACT 1231 DEL 18/07/12 PREV 4998

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1243 DEL 06/07/12 PREV 5654

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1244 DEL 06/07/12 PREV 5654

description: OBLG EN OBRAS FACT 1254 DEL 09/07/12 PREV 5653

description: OBLGI EN OBRAS FACT 1245 DEL 06/07/12 PREV 5655

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1246 DEL 06/07/12 PREV 5656

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1247 DEL 06/07/12 PREV 5656

description: OBLGI EN OBRAS FACT 1248 DEL 06/07/12 PREV 5657

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1249 DEL 06/07/12 PREV 5658

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1250 DEL 06/07/12 PREV 5658

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1255 DEL 09/07/12 PREV 5653

description: OBLG EN OBRAS FACT 1256 DEL 10/07/12 PREV 6308

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1253 DEL 09/07/12 PREV 5653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN OBRAS FACT 1284 DEL 23/08/12 PREV.7120

description: OBLIG EN OBRAS CONSTRUCCIONES FACT 1262 DEL 30/07/12 PREV30/07/12 PREV.6719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN OBRAS CONSTRUCCIONES FACT 1305 DEL 17/09/12  PREV.8285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS FACT 1332 DEL 05/10/12 PREV.8328

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN OBRAS FAC 1475 DEL 11/12/12 PREV 11445

description: OBLIG EN OBRAS FAC: 1491-1492-1494-1493 DEL 13/12/12 PREV 11445

description: OBLIG EN OBRAS FAC 1524-1525-1527-1528 DEL 27/12/12  PREV 11445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EN OBRAS CONSTRUCCIONES FACT 1380 DEL 29/10/2012

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRCCIONES FACT 1381 DEL 29/10/2012 PREV

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRCCIONES FACT 1451 DEL 28/11/2012  PREV 9801

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRUCCIONES FACT 1452 DEL 28/11/2012 PREV 9801

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRUC FACT 1453 DEL 28/11/2012 PREV 9801

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRUCC. FACT 1379 DEL 29/10/2012 PREV 9801

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRUCCIONES FACT 1397 DEL 09/11/2012 PREV 10200

description: OBLGI DE EN OBRAS CONTRUCCIONES FACT 1398 DEL 09/11/2012 PREV 9660


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266795 - CC: LC-13006-14-84914 Alquiler para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

NANCY RAMONA VIGO MI

legalName: NANCY RAMONA VIGO MI

BLAS ATILIO ACHA PIN

legalName: BLAS ATILIO ACHA PIN

RIVEROS

legalName: RIVEROS

JORGE ELIODORO LEGUI

legalName: JORGE ELIODORO LEGUI

SUSANA GONZALEZ FERN

legalName: SUSANA GONZALEZ FERN

Alipio Alfaro Sauced

legalName: Alipio Alfaro Sauced

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-84914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000044, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000030, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000047, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000086, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000077, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000091, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000094, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000100, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000105, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000098, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000110, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00000082,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000121, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE NANCY VIGO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-84915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000139, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000124, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000125, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000132, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000174, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000193, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000327, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000346, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000236, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000270, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000293, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000504, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000625, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000549, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000576, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000609, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000661, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000748, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLÁS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000697, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000724, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000793, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000838, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE BLAS ACHA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000859, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-00000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMON, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE LEGUIZAMÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00000062, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE QUIINDY.

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000257, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000254, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000255, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000284, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000290, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000294, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000272, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000271, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000283, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000282, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000261, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000260, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000759, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-00000758, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZALEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-00000757, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000769, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000299, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000774, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000785, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000784, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000777, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000770, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000792, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SUSANA GONZÁLEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000788, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HORQUETA.

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description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO ALFARO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO ALFARO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO ALFARO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000062, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PENITENCIARAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LUIS PAULINO SEGOVIA

legalName: LUIS PAULINO SEGOVIA

project: 007-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES,FACTURA Nº 001-001-0000305,AC-12009-13-9607,MEJORAMIENTOS DE INSFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, LUIS PAULINO SEGOVIA PAEZ,MES DE JUNIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-62230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACT.CRED.Nº268,CC:CO-12009-12-62230,LUIS SEGIBIA,MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 305, CC: CO-12009-12-62230, LUIS PAULINO SEGOVIA PAEZ, MES DE JUNIO/2013, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. MAYORES.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335048 - CC: LP-12013-17-152134 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DISINTAS DEPENDENCIAS DEL MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 109/2017 LPN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DISINTAS DEPENDENCIAS DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18131   FACT.  1686  SERVICIOS  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION  DE  EQUIPOS     AIRE  ACONDICIONADO  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18133   FACT.  1686   SERVICIOS  DE  MANT ENIMIENTO  Y  REPARACION  DE EQUIPOS   DE   AIRE  ACONDICIONADOS  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18132   FACT.  1686   SERVICIOS  DE   MANTENIMIENTO    Y  REPARACION   DE  EQUIPOS  DE    AIRE   ACONDICONADO  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 12424/18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MOPC - FACTURA N° 1695/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   8081   FACT.  1686   SERVCIOS  DE  MAN TENIMIENTO  Y  REPARACION  DE  EQUIPOS  AIRE  ACONDICIONADO  DEL  MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8085/18.MANTEN.Y REPARAC.DE ACONDICIONADORE DE AIRE DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FAC.Nº 1685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9157/18.MANTEN.Y REPARAC.DE ACONDICIONADORE DE AIRE DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MOPC.FAC.Nº 1685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18122   FACT.  1686   SERVICIOS  MANTENIMIENTO  DE  EQUIPOS  AIRE  ACONDICIONADO  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31977   FACT.  1802   NOTA  CREDITO  N°   153   SERVICIOS  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION  DE    EQUIPOS  AIRE  ACONDICIONADO  PROPIEDAD  DEL  MOPC


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE, OMNIBUS Y MINIBUS A FAVOR DE LA SEANTUR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00412, A FAVOR DE R&M, SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00416, A FAVOR DE R&M, SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-000361 DE LA FIRMA  R&M SERVICIOS, PAGO CTA PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00297 R & M SERVICIOS  CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE MINI BUS A LA CIUDAD DE ITAUGUA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00330 R & M SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE MINI BÚS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00301 R & M  SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE ÓMNIBUS CIUDAD DE RESISTENCIA Y CORRIENTES PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00300 R & M  SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE ÓMNIBUS CIUDAD DE ENCARNACIÓN PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00379 R & M SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE A CAMPO GRANDE - BRASIL (PAGO PARCIAL) PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00355 R & M SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAPUCAI PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00356 R & M SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL MSP Y BS. CD 26/2016 (EMPORIO FERRETERIA S.R.L.)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-137875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-0025140 (31/08/2017) - FONO LUZ SA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 26/2016 - C.C.CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº 110094/2017 - 29818/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-0025057 (05/07/2017) - FONOLUZ - 6° RS CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 26/2016 - C.C.CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº 84738/2017 - 29804/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-005-0025056 (05/07/2017) - FONOLUZ - 5° RS CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 26/2016 - C.C.CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº 66292/2017 - 29861/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-007-0025577 (01/06/2017) - FONO LUZ S.A  - 6º REGION SANITARIA CAAZAPA  - FF.10 - CD 26/2016 - CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº  69737/17-30632/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-005-0025020 (24/05/2017) - FONO LUZ S.A  - 6º REGION SANITARIA CAAZAPA  - FF.10 - CD 26/2016 - CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº  66290/17-30903/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-005-0025021 (24/05/2017) - FONO LUZ S.A  - 6º REGION SANITARIA CAAZAPA  - FF.10 - CD 26/2016 - CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº  66290/17-30903/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-005-0025042 (26/06/2017) - FONOLUZ S.A. - 6 ° REG. SANITARIA - CAAZAPA - FF.10 - CD 26/16 - C.C.CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº 30.820/18 - 80.739/17 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-005-0025043 (26/06/2017) - FONOLUZ S.A. - 6 ° REG. SANITARIA - CAAZAPA - FF.10 - CD 26/16 - C.C.CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº 30.820/18 - 80.739/17 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-005-0025031 (26/06/2017) - FONOLUZ S.A. - 6 ° REG. SANITARIA - CAAZAPA - FF.10 - CD 26/16 - C.C.CD-12008-17-137875 - CARPETA Nº 30.820/18 - 80.739/17 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-007-0025580 - 08/06/2017 - 001-006-0031002 - 26/06/2018 - FONOLUZ S.A. - 6° R.S. CAAZAPA - F.F.-10 - MOD. CD N° 26/2016 - C.C. CD-12008-17-137875 - EXP. N° 73706/17-29831/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-137874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001381 - 07/07/2017 - 001-002-0001887 - 21/05/2018 - EMPORIO FERRETERIA S.A. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 26/2016 - C.C. CD-12008-17-137874 - EXP. N°  88982/17 - 30834/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-001315 -01/06/2017 -EMPORIO FERRETERIA SA -ADMINISTACION GENERAL- FF10 -MOD.- CD N°26/2016 - CC-LP-12008-17-137874- CARPETA Nº 73259/2017-24719/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° FACTURA N° 001-001-001354 (27/06/2017) - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - 2° REGION SANITARIA - SAN PEDRO - F.F. 10 - C.D. N° 26/2016 - CD-12008-17-137874 - CARPETA N° 82.957/2017 - 30.844/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001330 - 16/06/2017  - EMPORIO FERRETERIA SRL  - 2DA REGION SANITARIA - SAN PEDRO - FF 10 - CD N° 26/2016 - CC-LP-12008-17-137874 - CARPETA N° 82189/2017 - 30812/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001289 - 22/05/2017  - EMPORIO FERRETERIA SRL  - 2DA REGION SANITARIA - SAN PEDRO - FF 10 - CD N° 26/2016 - CC-LP-12008-17-137874 - CARPETA N° 82188/2017 - 29829/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0001326(09/06/2017) - FF 10- II R.S. SAN PEDRO- EMPORIO FERRETERIA SRL - CD-12008-17-137874- CD 26/2016- EXP. 82.190/2017 - 32.280/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-001355 (27/06/2017) // FACTURA N°: 001-001-001976 (09/07/2018) - EMPORIO FERRETERIA - PAI - FF.30 - CD N°: 26/16 - C.C:.CD-12008-17-137874 - CARPETA Nº: 86795/17 - 29821/18.-


title: SERVICIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-147415


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289972 - CC: CD-23001-15-110396 Servicio de Extraccion de Basuras - Ad Referendum - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Extraccion de Basuras - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-110396


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, IMPRESORAS Y APARATOS TELEFONICOS PARA USO INSTITUCIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, IMPRESORAS Y APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 46"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 05/2015, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 307, FACTURA N° 001-001-0000169, PREV. DE EJEC. PRESUPUESTARIA N° 57 Y RESOL. N° 723/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 05/2015, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 308, FACTURA N° 001-001-0000240, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 58 Y RESOL. N° 718/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO  PARCIAL F.F. 10 DE 05/2015, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 309, RESOL. N° 720/2015, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 59 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-000515

description: COMPROMISO  PARCIAL F.F. 10 DE 05/2015, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 309, RESOL. N° 720/2015, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 559,  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 001-001-000515


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 74-17 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146806

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147241


title: AMPLIACION PAC NRO.: 316891 - CC: CO-12008-16-130043 ADQUISICION DE GLOBULINA ANTITIMOCITICA EQUINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL. LCO 56/2016. EUROTEC S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GLOBULINA ANTITIMOCITICA EQUINA PARA EL HOSPITAL NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-130043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00319 (10/03/2017) - EUROTEC S.A. - REP.  DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS, E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LCO N° 56/2016 - C.C.CO-12008-16 -130043 - CARPETA Nº 93118.-

description: FACTURA Nº 001-002-00317 (10/03/2017) - EUROTEC S.A. - REP.  DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS, E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LCO N° 56/2016 - C.C.CO-12008-16 -130043 - CARPETA Nº 93118.-

description: FACTURA Nº 001-002-00320 (10/03/2017) - EUROTEC S.A. - REP.  DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS, E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LCO N° 56/2016 - C.C.CO-12008-16 -130043 - CARPETA Nº 93118.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BANCO DE HUESOS Y TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA BANCO DE HUESOS Y TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-92746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% CORRESP. A LA LPN N° 12/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA BANCO DE HUESOS Y TEJIDOS DEL H.C. A CATETERES Y AFINES S.A. S/ FACT. N° 574 S/ PEP N° 1133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE OC N° 67938 LPN N° 12/2014 " ADQUISICION DE EQ. PARA BANCO DE HUESO Y TEJIDOS DEL H.C." CONTRATO N° 72/2014 CON  CATETERES Y AFINES S.A. S/ FACT N° 638, S/ RECEP. N° 61347/61348, NOTA DE REMISION N° 511/512, LPN N° 12/14


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: PROVISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF - 11.908-PR (BID)

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-68806

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4876

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4876

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4877

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4877

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 2795

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 2795

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4525

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4525

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4680

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 4680

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 2756

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 2756

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 2811

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 2811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 48

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 48

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 44

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 44

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 45

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 45

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 47

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 47

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 46

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 46

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 49

description: OBLIG. RAINBOW S.R.L. S/ FACT. N° 49


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANTERO PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42779

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000341-29/01/2013-AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN-F.F.10-MOD.LPN29/11-C.C.LP-12008-11-42779-D.G.A.F.(N.C)-CARPETA N°1209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000361 (25/04/2013) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LPN.N°29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº3837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-001-0000022(01/08/2013)-AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN-N.C.(ADM. GRAL.)-F.F.10-LPN 29/2011-LP-12008-11-42779-CARPETA NRO 6545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00387 (20/06/2013) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC - FF. 10 - LPN N° 29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 5271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGEN. DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-0000356 (17/04/13) - NC - LPN 29/11 - LP-12008-11-42779 - FF10 - CARP. N° 4048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000026 - (01/08/2013) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - LP -12008-11- 42779 - LPN  29/11  - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 6544.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000357 (17/04/13) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL  - CC.LP-12008-11-42779 - LPN Nº 29/2011 - FF.10 - CARP. Nº 4049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000351 - (20/03/2013) – AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - LP -12008-11-42779 - LPN Nº 29/11 - N.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP.Nº 1.210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000319 (02/01/2013) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - LPN N° 29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - F.F. 10 - EXP. N° 4047/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000148 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14790 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000136 - (22/04/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - LP -12008-11- 42779 -  LPN Nº 29/11 - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 14.825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000140 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14813 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000131 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14796 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000133 (22/04/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC  - FF.10 - LPN.29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº  14802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000146 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14794 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000130 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14849 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000138 (22/04/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC  - FF.10 - LPN.29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº  14812.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nª 001-001-0000147 (22/04/2014), AGENCIA SAN SEBASTIAN, NC, C.C. Nª LP-12008-11-42779, LPN Nª 29/2011. CARPETA Nª 14827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000143 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14837 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000125 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14815 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000134 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14764 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000129 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14783 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000139 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14774 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000142 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14829 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000165 (5/06/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 19746 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000161 (5/06/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 19747 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000160 (5/06/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 19748 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000166 (05/06/2014) - AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - NC - FF. 10 - LPN. N° 29/11 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 19744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (22/04/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SABASTIAN - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN N° 29/2011 - LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 6741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (05/06/2014) - AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - NC - FF. 10 - LPN. N° 29/11 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 19745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000108 (13/01/2014) - NIVEL CENTRAL - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FF 10 - LPN N° 29/2011 - LP-12008-11-42779 -  CARPETA N° 990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000132 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14799 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000128 (22/04/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 14832 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000164 (05/06/2014) - AGENCIA DE ADUANA SAN SEBASTIAN - NC - FF. 10 - LPN. N° 29/11 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 19743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000106 (13/01/2014) - NIVEL CENTRAL - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FF 10 - LPN N° 29/2011- LP-12008-11-42779 -  CARPETA N° 22826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000105 (13/01/2014) - NIVEL CENTRAL - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FF 10 - LPN  N° 29/2011 - LP-12008-11-42779 -  CARPETA N° 991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000145 - 22/04/2014 - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC-ADMINISTRACION GENERAL - FF10 -MOD.- LPN 29/2011 - CC-LP-12008-11-42779- CARPETA Nº 14822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000163 (5/06/14) AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - ADMINISTRACIÓN GENERAL - EXP. N° 19749 - CC.LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000135 - 22/04/2014 - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 29/2011 - C.C. LP-12008-11-42779 - CARPETA N° 14819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 (22/04/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SABASTIAN - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN N° 29/2011 - LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 19728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FACTURA Nº 001-001-00000141 DE FECHA  22 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 29/11 - LP-12008-11-42779 - FF10 - CARPETA Nº 14817/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000122 (22/04/2014) - AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 29/2011 - C.C LP-12008-11-42779 - F.F. 10 - CARPETA Nº 19729.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-000290 (12/11/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 29/11 - LP-12008-11-42779 - F.F.30 - CARP. N° 7712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000288 (12/11/12),   SAN SEBASTIAN AGENCIA , NC (ADM. CENTRAL) , C.C. N° LP-12008-11-42779, LPN N° 29/2011, CARPETA N° 7711, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000291 (12/11/12), SAN SEBASTIAN  AGENCIA , NC (ADM. CENTRAL) , C.C. N° LP-12008-11-42779, LPN N° 29/2011, CARPETA N° 7710, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN  - FACTURA N° 001-001-000282 (24/10/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 29/11 - LP-12008-11-42779 - F.F.30 - CARP. N° 7064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000310 (17/12/2012) -AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº9320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA DE ADUANAS SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-000277 (22/10/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 29/11 - LP-12008-11-42779 - F.F.30 - CARP. N° 7063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000269 (01/10/12) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.29/11 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 7164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000313 (20/12/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LPN.N°29/2012 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº9558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 (15/10/12) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.2911 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 7165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-000292 (12/11/2012) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 29/11 - LP-12008-11-42779 - F.F.30 - CARP. N° 7713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000307 (12/12/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - N.C. (ADMIN. GRAL) - C.C: LP-12008-11-42779 - LPN N° 29/2011 - CARPETA N° 9146 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000265(24/09/2012) - AGENCIA SAN SEBASTIAN - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°29/2011 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº7166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA SAN SEBASTIAN - FACTURA N° 001-001-000285 (02/11/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 29/11 - LP-12008-11-42779 - F.F.30 - CARP. N° 7544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000187 (09/12/11) - AGENCIA ADUANAS SAN SEBASTIAN - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.06/11 - C.C.LP-12008-11-42779 - CARPETA Nº 7547 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 36 % SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 4.1506.0000220.000 (06/12/11)


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUICISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 031 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS TICS PARA EL DESARROLLO, 025 - APOYO A LA FORM.E IMPLEM.DE LAS POLITICAS PUB.DE TECNOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE, BAHIA

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE, BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE, BAHIA

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLE, BAHIA


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de acondicionadores de aire para el Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-79120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GOTZE INGENIERIA DE EMILIO GOTZE S/ FACTURA N° 13264


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SATELITALES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO. MES DE DICIEMBRE. SEFUN FACTURA Nº 001-002-0000342 DE FECHA 01/10/2014. BENEFICIARIO OMNICOM S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO. MES DE DICIEMBRE. SEFUN FACTURA Nº 001-002-0000351 DE FECHA 17/10/2014. BENEFICIARIO OMNICOM S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000078 DE FECHA 27/12/2013. BENEFICIARIO TRONIX. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE LA SALA DE INTERNADOS DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA N° 59.1506.000085.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000903 (01/06/2016) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 74085 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA N° 59.1506.0000085.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000903 (01/06/2016) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LLPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 74085 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA ROYAL SEGUROS S.A. N° 59.1506.0000085.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000903 (01/06/2016) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 74085 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001226 (07/06/2017) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 74424 - FC.09 DBP N° 309 (27/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001116 (18/01/2017) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 7772 - FC.09 DBP N° 30 (17/02/2017) -

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0000023 (04/12/2017) 001-002-0000413 (26/06/2018) - ENGINEERING - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 152292/17 - 14574/18 - FC.09 DBP N° 257 (30/07/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001311 (18/09/2017) 001-002-0000412 (25/06/2018) - ENGINEERING - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 117608/17 - 4096/18 - FC.09 DBP N° 256 (30/07/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001170 (21/03/2017) - ENGINEERING S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 40519 - FC.09 DBP N° 237 (28/04/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001038 (23/11/2016) - ENGINEERING S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN 110/14 - LP-12008-16-123692 - CARPETA Nº 3904 - FC.09 DBP N° 465 (12/12/2016) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0000023 (04/12/2017) 001-002-0000413 (26/06/2018) - ENGINEERING - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 110/14 - AC-12008-17-28561 - CARPETA Nº 152292/17 - 14574/18 - FC.09 DBP N° 257 (30/07/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-002-0000414 (26/06/2018) - 001-002-0000045 (2017) - ENGINEERING S.A. - DGAF NIVEL CENTRAL - CC AC-12008-17-28561 - LPN N° 110/2014 - FF.30 - F.C. 04 N° 11 (25/01/2018) - EXP. N° 877/2018, 158674/2017


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Licencia Anti Virus

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Licencia Anti Virus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001248 PARA COMPRAS DE ANTIVIRUS INFORMATICO DE BIOS GROUP S.R.L.


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR. SOCIAL (ALA/2011/22871-UE)

description: 025 - FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-008-0005912 DEL 29/10/2013 A NOMBRE DE ESTACION BAHIA S.R.L.(DIPLANP)


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación del Tercer Piso del Edificio de la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-61529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 262 DE INGENIERIA AYALA PERDOMO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 222 DE INGENIERIA AYALA PERDOMO


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232061 - CC: LP-24001-12-62351 ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 26-12 ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69066

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62351


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de placas, rejillas y repuestos para maquinas de diferentes sectores de Vallemi y Villeta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151151


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Proyector

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Proyector

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-79714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. - RUBRO 538, A FAVOR DE AVALON S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000227, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 36/2013.

Incumplimiento

type: penalty


title: Adquisicion de Elementos de Limpiezas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-83402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( GL VENTAS & SERVICIOS ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


title: Adquisicion de Banderas

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 003-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA

1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

legalName: 1000000-TERCER DEPARTAMENTO CORDILLERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22003-12-64589


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-88711


title: Alquiler de Buses

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Buses

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76228


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Impresión Programas de Estudios.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión Programas de Estudios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-106850


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 7 _ ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES,  12 _ N/A,   2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-44203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47020 FACT Nª 6583  ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS

description: MEU 45746 FACT Nª 6583  ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº2442 ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS FACT. Nº 6722

description: MEU Nº 1267 ADQUISICION DE LECTORES CIOMETRICOS FACT. Nº 6702


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS DE EDIFICIOS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0023767, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POR EDIFICIO AYFRE PISO 12 DE LA UTGS POR INCENDIO Y ROBOS, DEL 19/09/2017 AL 19/09/2018. UTGS


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 212978 - CC: CD-23017-11-35112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

RAMON BAZAN SANABRIA

legalName: RAMON BAZAN SANABRIA

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-35112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE SAN RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRADUCTOR PÚBLICO PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157345


legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios de Impresión de Formularios para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 10564 DE LASER COMPANY SA


title: ADQ. DE GUILLOTINAS Y OTROS

legalName: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE GUILLOTINAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-98689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE GUILLOTINAS Y PERFORADORA PARA ENCUADERNAR FF10 -- CD-28003-14-98689 -- UDILIO PALMEROLA -- FAC. CONTABLES.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: RECARGA DE EXTINTORES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116965


title: ADQUISICION DE IMPRESORAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000944 DE FECHA 09/12/2011, O.C. Nº 68, O.P. Nº 718, RES. Nº 256, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 68, PROVEEDOR: SDA.PARAGUAY S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004909 DE FECHA 06/12/2011, O.C. Nº 69, O.P. Nº 719, RES. Nº 256, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 67, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Mantenimiento de Regional Itá

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MANUEL ESQUIVEL CORO

legalName: MANUEL ESQUIVEL CORO

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Regional Itá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-40934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE LA REGIONAL DE ITA, SEGUN FACTURA N° 001-001-201 DE MANUEL ESQUIVEL CORONEL.