name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

scheme: PY-RUC

currency: PYG

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA S.A. SEGUN FACT 886 C.C. 2627 DEL MES DE SETIEMBRE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA S.A. SEGUN FACT 887 C.C. 2627 DEL MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-25502

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1011 C.C. 25502 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1657 C.C. 1657 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1729 C.C. 25502 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1730 C.C. 25502 DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1779 CANCELACION DE LA FACT C.C. 25502 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1779 82% DE LA FACT C.C. 25502 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 871 C.C. 25502 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 872 C.C. 25502 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1010 C.C. 25502 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1659 C.C. 25502 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGNU FACT 954 C.C. 25502 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 953 C.C. 25502 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LA ESPERANZA SEGUN FACT 1780 C.C. 25502 DEL MES DE JULIO


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 11 MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-81356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONST. DE OBRA INSTITUCIONAL  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 11 MANCUSO Y CIA S.R.L. CC:LP-12009-13-81356 MES DE DICIEMBRE/2013 - PENIT CONCEPCION.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO DE RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA MANCUSO Y CIA S.R.L. S/ FACT. Nº 49, LPN 11/2013, CERTIFIC. Nº 2 MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA  MANCUSO & CIA S.R.L.,, S/ MEMO UCE Nº 775/14 NOTA DA Nº 154/14, FACT. Nº 121, POR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION, CERTIFICADO DE OBRA Nº 3, DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE MANCUSO & CIA S.R.L., S/FACTURA Nº 045.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE MANCUSO & CIA S.R.L., S/FACTURA Nº 62, MEMO UCE Nº 386/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEETIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO  RUBRO 522 CONTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE MANCUSO & CIA, SEGUN FACTURA Nº 072 Y MEMO UCE Nº 501/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓNDE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN - CÓD. 15"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-108731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 02/2016 SEGUN FACTURAS Nª 001-001-0033337/339-341/346, SOLICT. DE EJEC. PRESP. Nª 11 Y COMP. DE COMPROMISO Nª 46


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

legalName: CONSTRUCTORA EL OMBU S.A

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 2 _ AREA PENAL CENTRAL,   1 _ AREA PENAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL,   4 _ AREA TUTELAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-25336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU FACT 125 DEL 28/09/11 PREV 7847

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU FACT 122 DEL 31/08/11 PREV 7497

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU FACT 123-124 DEL 31/08/11 PREV 7496

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU FACTS 123 124 DEL 31/08/11 PREV 8730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU CANCELACION DE LA FACT 170 DEL 30/11/11 PREV. 9846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONTRUCTORA EL OMBU S.A FACT.161 PREV. 9701

description: OBLIG. CONTRUCTORA  EL AMBU S.A FACT. 161DEL 07/11/11 PREV. 9703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CONSTRUCTORA EL OMBU PREV 10194 FACT 170 DEL 30/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU CANCELACION DELA FACT 161 DEL 07/11/11 PREV,9702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSTRUCTORA EL OMBU FACT 121 DEL 25/08/11 PREV 7148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CONSTRUCTORA EL OMBU PREV 6221 FACT 113-114-112 DEL 28/07/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PREV. 5459 CONST. EL OMBU SA FACT. 104/105 DEL 27/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSTRUCTORA EL OMBU S.A FACT. 217 DEL 29/03/2012 PREV. 2263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EL OMBU FACT 215 DEL 29/03/2012 PREV 2754

description: OBLGI DE EL OMBU PREV 2265 FACT 216 DEL 29/03/2012

description: OBLGI DE EL OMBU FACT 217 DEL 29/03/2012 CANCELACION PREV 2264


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

Zoraida Fabiola Agui

legalName: Zoraida Fabiola Agui

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de catering y gestion de eventos Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-58123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1892

description: OBLIG FACT 1892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1973

description: OBLIG FACT 1973


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-12-57131 - PAC 241019

Consorcio Tesai Pora

legalName: Consorcio Tesai Pora

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Recolección, Trasporte, Tratamiento y Disposición final de Residuos bioinfecciosos, farmacologicos y Afines"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002559 (18/09/12) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 5400

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002558 (18/09/12) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 5400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002561(21/09/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57131 - CARPETA Nº6297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002566(05/10/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57131 - CARPETA Nº6297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO, 001-001-002568(15/10/2012) CONSORCIO TESAI PORA, DIGESA, F.F.30, LP-12008-12-57131, CARPETA NRO. 7347, LPN 01/2012.

description: FACTURA NRO. 001-001-2571(30/10/2012) CONSORCIO TESAI PORA, , DIGESA, F.F.30, LP-12008-12-57131, CARPETA NRO. 7347, LPN NRO. 01/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002619 - 25/02/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - FF: 10 - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - DIGESA - CARP NRO 3911

description: FACTURA NRO 001-001-0002614 - 18/02/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - FF: 10 - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - DIGESA - CARP NRO 3911

description: FACTURA NRO 001-001-0002602 - 25/01/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - FF: 10 - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - DIGESA - CARP NRO 3911

description: FACTURA NRO 001-001-0002597 - 17/01/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - FF: 10 - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - DIGESA - CARP NRO 3911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002626 (18/03/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4391

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002618 (25/02/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002633 (18/04/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4388

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002628 (25/03/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-001-002613 (18/02/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4389

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002599 (17/04/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA - FACTURA N° 001-001-002608 (25/01/13) - DIGESA - LPN N° 01/12 - LP-12008-12-57131 - F.F.10 - CARP. N° 4390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-002607 (25/01/2013) CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - CARP. N° 4344 - CC. LP-12008-12-57131 - LPN N° 1/2012 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00003 - 13/06/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - DIGESA - CARP NRO 4705

description: FACTURA NRO 001-001-02638 - 24/04/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - DIGESA - CARP NRO 4705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021 (13/08/2013) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-57131 - CARPETA Nº 5543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021 (13/08/2013) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-57131 - CARPETA Nº 5543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000004 (17/06/2013) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.30 - LPN.N°01/2012 - C.C.LP-12008-12-57131 - CARPETA Nº5541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002648 - 22/05/2013 - CONSORCIO TESAI PORA - LP-12008-12-57131 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - DIGESA - CARP. NRO 4703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA  / FACT. Nº001-001-0000099 (30/01/2014)  / DIR.GRAL. DE SALUD AMBIENTAL / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-57131 / FF. 10 / CARP.N°4500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAI PORA  / FACT. Nº001-001-0000098 (30/01/2014)  / DIR.GRAL. DE SALUD AMBIENTAL / LPN N°01/2012 / LP-12008-12-57131 / FF. 10 / CARP.N°4511.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002589 (05/12/2012) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF.30 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-57131 - CARPETA Nº 8850


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

VILMA ESTELA EMATEGU

legalName: VILMA ESTELA EMATEGU

Hugo César Duarte Ar

legalName: Hugo César Duarte Ar

RICCIARDI PAREDES, G

legalName: RICCIARDI PAREDES, G

DIOGENES SARTORIO AQUINO

legalName: DIOGENES SARTORIO AQUINO

CRUZ MARIA HORTENSIA

legalName: CRUZ MARIA HORTENSIA

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para la contratación de experto en evaluación externa para la Acreditación en el Modelo Nacional de las carreras de Arquitectura, Derecho, Agronomía e Ingenierías"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-112482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO 266 -  CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CORRESPONDIENTE  A LA SEÑORA VILMA EMATEGUI ENCISO ; CIUDAD DEL ESTE - RCA DEL PARAGUAY ( PAR NACIONAL )  ACREDITACIÓN  DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA ; UNIVERSIDAD CATÓLICA CAMPUS ITAPÚA  RESOLUCION N° 190- CONTRATO N° 155/2015- MES DE OCTUBRE  2015 - ANEAES.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  POR EL OBJETO  266 - CONSULTORÍA , ASESORÍA , E INVESTIGACIONES AL SEÑOR HUGO CÉSAR DUARTE  , HERNANDARIAS  - PARAGUAY ( PAR NACIONAL)  CARRERA DEAGRONOMÍA   - UNIVERSIDAD  NACIONAL DE ASUNCIÓN  SEDE SANTA ROSA - CONTRATO N°156  - RESOLUCION N° 190 -  ANEAES 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO  A LA   SEÑORA GRACIELA JACQUELINE  RICCIARDI PAREDES ; CIN| 637.142 -CIUDAD DE ASUNCIÓN  RCA DEL PARAGUAY   ( PAR NACIONAL) POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN  EXTERNA   PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE DERECHO, CAMPUS PEDRO JUAN CABALLERO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA  NUESTRA SRA DE LA ASUNCIÓN - SEGÚN FACTURA N° 055 OBJ 266-  CC - CE-23030-15-111277 - MES DE SETIEMBRE   2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  POR EL OBJETO  266 - CONSULTORÍA , ASESORÍA , E INVESTIGACIONES AL SEÑOR DIOGENES SARTORIO AQUINO ,ASUNCION   - PARAGUAY ( PAR NACIONAL)  CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  -CAMPUS ALTO PARANÁ DE LA  UNIVERSIDAD  CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION - CONTRATO N° 159 - RESOLUCION N°190  -  ANEAES 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111280

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-112106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: /OBLIGACIONES PARA PAGO   A LA SEÑORA CRUZ HORTENSIA ENCINA  VARGAS CIN° 438.672 ASUNCION  - RCA PARAGUAY    ( PAR NACIONAL) POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EVALUACIÓN  EXTERNA   PARA LA ACREDITACIÓN EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE  DERECHO SEDE PEDRO JUAN CABALLERO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA ; SEGÚN FACTURA N° 119 -OBJ 266-  CC - CE-23030-15-111269 - MES DE SETIEMBRE   2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-111279


title: Adquisición de Proyectores Multimedia

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL BENJAMIN ACEVAL,   0 _ 00-FACULTAD DE DERECHO FILIAL SAN PEDRO,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ FORM. DE ABOG., ESCRIBANOS; Y DR. EN CIENCIAS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyectores Multimedia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE  LA  FACT  Nº  001-001-003403  DE OTC  S/  ORDEN  DE  COMPRA  Nº   3649   CON  CDC  Nº  CD-28001-11-27240  PEP  Nº 447

description: OBLIG  DE  LA  FACTURA  Nº  001-001-003403  DE  OTC   S/ ORDEN  DE  COMRA  Nº  3649  PEP  Nº 447

description: OBLIG.  DE  LA  FACTURA  DE  OTC  S.A   Nº  001-001-0003403  C/  ORDEN  DE  COMPRA  Nº3649  PEP  Nº 447

description: OBLIGACION  DE  LA  FACT  Nº  001-001-003403OTC  C/  CDC  Nº  CD  28001-11-27240  ORDEN  DE  COMRA    Nº  3649  PEP  Nº  447


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de papel, Carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-105935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0696, O.P. Nº 93, EXP. Nº 10083, C.C. Nº CD-13001-15-105935, CONT. Nº 18/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 065/2015, PROVEED. INTELFLY S.A. - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0695, O.P. Nº 94, EXP. Nº 10084, C.C. Nº CD-13001-15-105935, CONT. Nº 18/2015, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 065/2015, PROVEED. INTELFLY S.A. - CANINDEYÚ.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300394 - CC: CE-13001-15-116290 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURÍDICA ON LINE

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURÍDICA ON LINE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-15-116290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011157 DEL 10/05/2016, RESOLUCION N° 63/2015 DEL 27/10/2015, CONTRATO N° 22/2015 DEL 11/12/2015, CE-13001-15-116290, OP N° 113 DEL 12/05/2016, BENEFICIARIO LA LEY PARAGUAYA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0010345 DEL 18/12/2015, RESOLUCION N° 77/2015 DEL 23/11/2015, CONTRATO N° 22/2015 DEL 11/12/2015, CE-13001-15-116290, OP N° 611 DEL 23/12/2015, BENEFICIARIO LA LEY PARAGUAYA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7072164 - CC: LC-24001-15-103754 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA UNIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE HERNANDARIAS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 16/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA UNIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE HERNANDARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-103754


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de papel de escritorio y productos de papel

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel de Escritorio y Productos de Papel  originario de procesos sustentables para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-123918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MULTIMERC S/ FACT. N°1500

description: PAGO A MULTIMERC S/ FACT. N°1500

description: PAGO A MULTIMERC S/ FACT. N°1505

description: PAGO A MULTIMERC S/ FACT. N°1505

description: PAGO A MULTIMERC S/ FACT. N°1504

description: PAGO A MULTIMERC S/ FACT. N°1504

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-123919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FACT. N° 8509

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8510

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8510

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8519

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8519

description: PAGO A PAPELERIA GUAIRA S/ FACT. N° 8514

description: PAGO A PAPELERA GUIRA S/ FACT. N° 8512

description: PAGO A PAPELERA GUIRA S/ FACT. N° 8512

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8511

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8511

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8513

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N° 8513


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,  10 _ N/A,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-41333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55834 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/11.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55835 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/11.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55836 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/11.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55838 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/11.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55839 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/11.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55840 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/11.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55840 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55840 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55840 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55843 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55843 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 419/11 - FACT.Nº 55843 - AGRO- ABASTO DE HECTOR M. CHASE  - EXP. Nº SUOC11-001607/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA NRO 904,EXP NRO 10293 CORRESPONDIENTE A AGRO ABASTO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA NRO 906,EXP NRO 10293 CORRESPONDIENTE A AGRO ABASTO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA NRO 905,EXP NRO 10293 CORRESPONDIENTE A AGRO ABASTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA -  RUBRO 341 A FAVOR DE AGRO ABASTO  - S/FACT Nº 55843  - EXP. Nº 10109


title: ADQUISICION DE CINTAS Y TONER

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

KIM´S S.R.L.

legalName: KIM´S S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-60664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 60557 - DURAINK KIM S S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INNOVACIONES Y TECNO

legalName: INNOVACIONES Y TECNO

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reacondicionamiento eléctrico de la lumínica del Palacio de Gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 658 DE ITECH


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO DE RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE QUINCHO, PISCINA DEL HOTEL DE VAPOR CUE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000427 ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL CONTRATO 42% DEL LLAMADO LCO N° 16/2011 ID N° 226513 CONTRATO N° 068/2011 PARA EL SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL QUINCHO Y LA PISCINA DEL HOTEL VAPOR CUE PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000501, A FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS.,  REMODELACION DE QUINCHO DEL HOTEL VAPOR CUE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 282939 - CC: CD-12011-14-100928 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO, EDIFICIO SEDE CIAMP DEL MIC

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

M.S. Servicios y Tec

legalName: M.S. Servicios y Tec

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MS SA FACT 160 CERTIF 221 OG 242 CC 20283 RES 137/15 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-100928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE EDIF Y LOCALES MS SEGUN CERTIF 4904 FACT 106 C.C. 100928 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-120294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-16-120294, CONTRATO Nº 03/16, S/FACTURA Nº 510, NOTA D.A. Nº 650/16 Y MEMO UCE Nº 734/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-16-120294, CONTRATO Nº 03/16, S/FACTURA Nº 511, NOTA D.A. Nº 650/16 Y MEMO UCE Nº 734/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO Nº 03/16 S/ FACTURA Nº 0609 Y NOTA D.A. Nº 0876.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO Nº 03/16 S/ FACTURA Nº 0511 Y NOTA D.A. Nº 0876.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO 03/16 S/ FACTURA Nº 0682 Y NOTA D.A. Nº 0876.-

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO Nº 03/16 S/ FACTURA Nº 0512 Y NOTA D.A. Nº 0876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL , S/ Nº DE FACTURA 090 , S/ MEMO UCE Nº 1105/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1003/2016 , S/ C.C. LP-12009 -16 -120294 , S/ Nº DE CONTRATO 03/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO Nº 03/16 S/ FACTURA Nº 0187 Y NOTA D.A. Nº 1252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO Nº 03/16 S/ FACTURA Nº 0051 Y NOTA D.A. Nº 1252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO LP-12009-16-120294, CONTRATO Nº 03/2016, S/FACTURA Nº 51 NOTA D.A. Nº 10002/16 Y MEMO UCE Nº 1216/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO S.A., CODIGO LP-12009-16-120294, CONTRATO N° 03/2016, S/FACTURA N° 533, NOTA D.A. N° 1082/2017 Y MEMO UCE N° 821/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO S.A., CODIGO LP-12009-16-120294, CONTRATO N° 03/2016, S/FACTURA N° 534, NOTA D.A. N° 1082/2017 Y MEMO UCE N° 821/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO S.A., CODIGO LP-12009-16-120294, CONTRATO N° 03/2016, S/FACTURA N° 297, NOTA D.A. N° 1082/2017 Y MEMO UCE N° 821/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CODIGO AC-12009-16-24185, CONTRATO N° 03/2016, S/FACTURA N° 307 , NOTA D.A. N° 1082/2017 Y MEMO UCE N° 821/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-


title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0061588 - (05/07/2013) – ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. - CD -12008-13-75277 - CD Nº  04/13 -  DIRECC. GRAL. DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 6.058.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 07 - Servicio de Internet

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 07 - Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET FACTURA  CREDITO Nº 005-004-0000302 - STR FF10 INTERNO Nº 71/2014

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET FACTURA  CREDITO Nº 005-004-0000299 - STR FF10 INTERNO Nº 71/2014 - RIEDER Y CIA. S.A.C.I.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JORGE HERNANDO CABRE

legalName: JORGE HERNANDO CABRE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Audiovisual y de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-110352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A OFIMAX (536),FAC. Nº001-001-0000197, CD-28002-15-110352, MES DE SEPTIEBRE DEL 2015,STRFF10INTERNº239


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisicion de sofware de sistema operativo

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de software ofimático

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO A LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001108 DE FECHA 19/12/2016 POR LA COMPRA DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC PERPETUO.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado y pulido de vehículos de la Circunscripción Judicial Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104634


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-123639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024466/ 24468, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024546, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024419, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024393/ 24395, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024445/0024447 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024414, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024389 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024198, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0024575.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024925 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0034501 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0033346/ 33345, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0031994 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0035741 MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0032057 MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0032610/ 32611, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0033017 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033159  MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA  Nº 001-0001-0032366 MES DE ABRIL 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0032694 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0033225 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024628, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024169, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024626 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0035375, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032365 MES DE ABRIL 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0036602 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0032925 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032367 MES DE ABRIL 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0035411 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024415 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024971 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024654 MESDE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024570/ 24572/ 24574, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024525 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032024 MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024962 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024289, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024050 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0024529, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-002-4242, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024225 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0024288 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0032106 MES DE MARZO 2.017.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103201

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001977 (19/10/2015) - EVEREST COMERCIAL - SISTEMA NAC. DE INFORMACION EN SALUD - CC.CD-12008-14-103201 - CD N° 24/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.844.-

description: FACT. N° 001-001-0001978 (19/10/2015) - EVEREST COMERCIAL - SISTEMA NAC. DE INFORMACION EN SALUD - CC.CD-12008-14-103201 - CD N° 24/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001976 (23/10/2015) - HOSPITAL PSIQUIATRICO (N.C.) - EVERST COMERCIAL - F.F. 10 - LPN Nº 24 / 2014 - C.C.LP-12008-14-103201 - EXPEDIENTE Nº 123644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001971 (19/10/2015) - EVERESR COMERCIAL - NC (HOSP. DE CAPIATA) - FF. 10 - CD N° 24/14 - C.C.CD-12008-14-103201 - CARPETA Nº 123645.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001975 - 19/10/2015 - EVEREST COMERCIAL - PROGRAMA DE SANGRE - F.F.-10 - MOD. CD N° 24/14 - C.C. CD-12008-14-103201 - EXP. N° 121960