title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 8 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN OTROS SERVICIOS EN GENERAL.CASA CENTRAL.MES DE JULIO.PEP.2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE OCTUBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2039, SOLUTECNO S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE NOVIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2055, SOLUTECNO S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE SETIEMBRE/2011 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2030, SOLUTECNO S.A.)


status: active

title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-17-146984

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Pintura 2º Llamado

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

scheme: PY-RUC

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pintura 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-0000910, O.P. Nº 252, EXP. Nº 10265, O. C. Nº 29, C.C. Nº CD-13001-15-112737, CONT. Nº 41/2015, PROVEED. MEGGA IMP. EXP. S.A. - CANINDEYÚ.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de fotocopiado

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 718/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DATA SYSTEMS SAECA - MES DE JUNIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 288/18 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A., MES DE MARZO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 403/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - MES DE ABRIL DE 2018.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LC N° 06/2018 "Locación de Inmueble para Oficinas Jurisdiccionales y Administrativas"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC N° 06/2018 ""Locación de Inmueble para Oficinas Jurisdiccionales y Administrativas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-163332


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de escribania

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI

legalName: ROSA MARIA ETCHEVERRY ALI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de escribania

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA ESC ROSA MARIA ETCHEVERRY DE BRIZUELA S/ORDEN DE SERV Nº 13029


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ACCESORIOS Y AFINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-13-79272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12005-13-78000


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289959 - CC: CD-28001-15-105784 Impresiòn de Cartulina para Diploma de Grado, Postgrado y Profesores de la Universidad Nacional de Asunción.

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Impresiòn de Cartulina para Diploma de Grado, Postgrado y Profesores de la Universidad Nacional de Asunción."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-105784


title: Servicio de Cafe en Maquinas

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cafe en Maquinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21106


title: ADQ. DE COMBUSTIBLE

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-52061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BARCOS & RODADOS AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BARCOS & RODADOS SETIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-14-90910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-14-90909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-14-90908


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte (Toledo - Brasil)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73982


title: ADQUISICION DE STORAGE Y ROUTERS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE STORAGE Y ROUTERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-51632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA SOFTSHOP S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 11/2012 - ADQ. DE STORAGE Y ROUTER - FACTURA Nº 001-001-0003787 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-50828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - INFOCENTER S.A. - LPN SBE Nº 11/2012 - AQUISICION  DE STORAGE Y ROUTER - ANTICIPO FINANCIERO - FACTURA Nº 001-001-00009697 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA INFOCENTER S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 11/2012 - ADQ. DE STORAGE Y ROUTER - FACTURA Nº 001-001-0009849 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012 - AC.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275311 - CC: CO-14001-14-87655 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-87655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 64 DEL 26/02/15, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. SEGUN STR NI 004/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 745 DEL 25/09/14, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. SEGUN STR NI 044/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 341 DEL 25/06/2014, A BARCOS Y RODADOS S.A., POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES. S/ STR N° 27/2014.


title: ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA UEP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NOTEBOOK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70036


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fajas de Proteccion Lumbar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-18-159995


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-18-156448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR ( RPM DISTRIBUIDORA), FACTURA A CREDITO N° 001-001-0021139 DE FECHA 01/06/2018, SEGUN PREVISION Y COMPORMISO N° 88/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-18-156446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (DELFIN IND. & COM.), POR PROVISION DE PAPEL HIGENICO, FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000898 DE FECHA 20/06/2018, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO N° 90/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-18-156447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR ( MARTINEZ HERMANOS S.R.L), POR PROVISION DE CARTULINA, FACTURA N° 001-001-0039960 DE FECHA 14/06/2018, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO N° 89/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR ( MARTINEZ HERMANOS S.R.L), POR PROVISION DE RESMA DE PEPEL, FACTURA N° 001-001-0039960 DE FECHA 14/06/2018, SEGUN PREVISION Y COMPROMISO N° 89/2018.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 97-16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON PROVISION DE REPUESTOS PARA AREA CENTRAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135183


description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU,   7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38788


title: Adq. de Cubiertas y Cámaras de Aire

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Cubiertas y Cámaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 20726 DE LA FIRMA  AUTOMOTIVE S.A.I.E.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DAN Y KAR POR COMPRAS SEGUN FACT. N° 713 PROD. 661 R. 392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DAN Y KAR POR COMPRAS S/ FACTURA N° 715 PROD. 661 R. 392


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007740


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE TELEFONOS DIGITALES Y DE OFICINAS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0017338, A FAVOR DE TEISA, TERMINAL EJECUTIVA DIGITAL INCLUYENDO INSTALACION Y CONFIGURACION, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7073349 - CC: LC-12013-15-104065 ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - PAC 284777

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-15-104065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7776 ALQUILER DE OFICINA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROY GMNS BUENA SUERTE SACI FACTURA 2267/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°26202/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.SEGUN FACTURA N°3213.-

description: MEU N°39335/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.SEGUN FACTURA N°3082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.617. ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS. FACT. N° 2510/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30447/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.SEGUN FACTURA N°2861/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34497/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.SEGUN FACTURA N°3214.Y NOTA DE CREDITO N°105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3643/2016 ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.FACT. 3453/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3642/16.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS. FACT. Nº 3454.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

ELADIO BAEZ GARCETE

legalName: ELADIO BAEZ GARCETE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001720 (10/08/2012) - MAMA-TELL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-50954 - CARPETA Nº 4748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001666 (13/06/2012) - MAMA - TELL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 8/2012 - C.C.CD-12008-12 -50954 - CARPETA Nº 3245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001646 (24/05/12), MAMA TELL .,XI  R.S.,  C.C. N° CD-12008-12-50954, CD N° 01/12, CARPETA N°2688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001686 (09/07/2012) - MAMA TELL  - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10- CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-50954- CARPETA Nº 4019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001745 (13/09/2012) - MAMA-TELL - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 - 50954 - CARPETA Nº 5669.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001780 (09/10/2012)- MAMA TELL - CD 08/12- CD-12008-12-50954- FF 10- 10 ° R.S - EXP. N° 6278-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAMA-TELL -FACTURA N° 001-001-0001926(23/01/2013) - 10° R.S. ALTO PARANA -CD N°08/2012 -CD-12008-12-50954 -CARPETA N° 2477 -F.F. 10.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-*, 000-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET - RUBRO 268 - A FAVOR DE TECNOLOGIA EN ELECTRINICA E INFORMATICA S.A - S/ FACT. N° 27816 - EXP. N° 10662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-88797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET, BENEFICIARIO: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY S.A (80000519-8) EXP N° 37241/2014 SP N°685/2014 FACTURA N°7157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET - RUBRO 268 - A FAVOR D ETELECEL S.A   -  S/ FACT. N° 6971 - SP N° 449/2014 -  EXP. N° 28613

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET - RUBRO 268 - A FAVOR D ETELECEL S.A   -  S/ FACT. N° 6972 - SP N° 450/2014 -  EXP. N° 28612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET BENEFICIARIO:TELEF CELULAR DEL PARAGUAY S.A ( TELECEL S,A) 80000519-8 EXP N° 32791/2014 FACTURA N° 7041 SP N°547/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 914/15 -CANCELACION DE LA FACT. Nº 7041 - TELECEL S.A - EXP. Nº 10995/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES  - SOLICITUD Nº 1700/15 - FACT. Nº 7430 - TELECEL S.A   - EXP. Nº 10702A/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES  - SOLICITUD Nº 1700/15 - FACT. Nº 7429 - TELECEL S.A   - EXP. Nº 10702/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 7432,EXP NRO 15606/2015 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET EXP N°15600/2015 SP N°031/2015 FACTURA N°7428 BENEFICIARIO: TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY S.A (TELECEL S.A)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET EXP N° 11581/2015 SP N°1701/2015 FACTURA N° 7431 BENEFICIARIO: TELEF: CELULAR DEL PARAGUAY S.A (TELECEL S.A)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET S/ FACTURA NRO 7429,EXP NRO 15604/2015 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY(TELECEL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-88794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA RUBRO 268 FACTURA N° 10443 EXPEDIENTE N° 28055/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 10443,EXP NRO 31707/2014 CORRESPONDIENTE A TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET EXP N° 31707/2014 SP N°509/2014 S/ FACTURA N° 10443 BENEFICIARIO: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A .

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 10443,EXP NRO 31707 CORRESPONDIENTE A TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 2099/15 - FACT. Nº 22514 - T.E.I.S.A. SA. - EXP. Nº 41056/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET  S/ FACTURA  NRO 15648,CORRESPONDIENTE A TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TEISA RUBRO 268 FACTURA N° 15651 EXPEDIENTE N° 10032/2015

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 1696/15 - FACT. Nº 15649 - TEC. EN ELEC. E INFORMATICA S.A- TEISA  - EXP.Nº 10030/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TEISA RUBRO 268 FACTURA N° 30018 EXPEDIENTE N° 10661-2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 2099/15 - FACT. Nº 22514 - T.E.I.S.A. S.A. - EXP. Nº 41056/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7027 POR RPOVISION DE PINTURAS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7028 POR PROVISION DE PINTURAS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7205 POR PROVISION DE ENDUIDOS, PINTURAS Y COLORANTES S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/17


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Adquisición de elementos de limpieza

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-79107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARALA CANCELACION DE LA  FACTURA 001-001-0000739 - GL VENTAS & SERVICIOS POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA. EL PAGO PARCIAL SE REALIZO CON LA STR 137395, OBLIG 1180 DE FF30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL   GL. VENTAS & SERVICIOS POR LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS - OG. 341- FACTURA 001-001-0000739 - A OTRA PARTE EN F.F.10 PARA DIC. POR PLAN FINANC. - CD N° 06/2013 - ID 254734


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS DE INGENIE

legalName: SERVICIOS DE INGENIE

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL APOYO PARA LA PLANIFICACIÓN Y LOGROS RÁPIDOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIPAIL, DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 2660/OC-PR - GESTIÓN PARA RESULTADOS - SD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-122804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/FACT.N°001-001-0000035 DE SERINCO S.R.L. MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/FACT.N°001-001-0000038 DE SERINCO S.R.L. MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES S/FACT.CREDITO N°001-001-0000034 DE SERINCO S.R.L. MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE SERINCO S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000052 (REGULARIZACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA STR 67912) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES  DE SERINCO S.RL. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000052 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME 5 FINAL DEL CONTRATO AYUDA PARA LA PLANIFICACION Y LOGROS RAPIDOS DEL SISTEMA INFORMATICO PAIL) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RAFAEL AMARILLA RAMI

legalName: RAFAEL AMARILLA RAMI

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000256 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000257 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000254 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000255 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000253 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000261 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000260 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000258 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000259 - (18/02/2014) TALLER AMARILLA - CD -12008-13 - 76355 - CD Nº 01/13 - 12 REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 11.623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000262 (18/02/2014) -  12º R.S. ÑEEMBUCU  -   TALLER MECANICO AMARILLA  -  FF.10  -  MODALIDAD CD / 1 / 2013 - C.C.CD-12008-13-76355 - CARPETA Nº 24409.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000264 (18/02/2014) -  12º R.S. ÑEEMBUCU  -   TALLER MECANICO AMARILLA  -  FF.10  -  MODALIDAD CD / 1 / 2013 - C.C.CD-12008-13-76355 - CARPETA Nº 24409.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000265 (18/02/2014) -  12º R.S. ÑEEMBUCU  -   TALLER MECANICO AMARILLA  -  FF.10  -  MODALIDAD CD / 1 / 2013 - C.C.CD-12008-13-76355 - CARPETA Nº 24409.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000582 (18/10/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000591 (25/10/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000592 (27/10/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000609 (01/11/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000523 (28/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000559 (01/10/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000566 (06/10/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000460 (15/07/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000461 (18/07/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000515 (22/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000516 (26/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000475 (24/07/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000482 (28/07/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000493 (30/07/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000471 (22/07/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000495 (01/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000500 (04/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000501 (08/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: FACT. N° 001-001-0000511 (18/08/2014) -TALLER AMARILLA - DUODECIMA REG. SANITARIA - ÑEEMBUCU - CC.CD-12008-13-76355 - CD N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 38.876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000414 (19/06/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000367 (19/05/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000371 (21/05/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000386 (28/05/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000391 (30/05/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000404 (13/06/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000408 (17/06/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000416 (20/06/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000422 (23/06/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000376 (23/05/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000425 (24/06/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: TALLER AMARILLA - FACTURA Nº 001-001-0000381 (26/05/14) - 12º REG. SAMITARIA - CD Nº 01/13 - CD-12008-13-76355 - F.F.10 - CARP. Nº 38878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000281 (06/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000335 (16/04/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000351 (22/04/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000344 (24/04/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000286 (10/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000299 (24/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000301 (26/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000330 (10/04/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000332 (14/04/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000279 (04/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000283 (07/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000294 (19/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000296 (21/03/2014) - TALLER MECANICO AMARILLA - 12º R.S. ÑEEMBUCU - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-76355 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38877.-


title: Adquisión de Equipos, Muebles y Enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisión de Equipos, Muebles y Enseres"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95525

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95521


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-82387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES SEGUN FACT N 001-001-0000624 ORDEN DE SERVICIO 2257/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA LOCAL SEGUN FACT 626 ORDEN DE SERVICIO 2258/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A, EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS, RENOVACION DE SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACION DE LICENCIA ORACLE, CONFORME FACT CRED. N°1682, C.C N°82387, O.S N°2349/2014, CONTRATO N°86/2013, SIME N°15430/2015.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-39489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-39488


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTOCARGAS Y MOTOR GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44783


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS Y VOLUNTARIOS DE LA SNJ

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 11/2015 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000541SAMPA S.A. - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000641 SAMPA S.A. - SNJ

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000644 - SAMPA S.A. - SNJ


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 298975 - CC: LP-28004-15-118266 Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

JORGE ALBERTO CARDOZ

legalName: JORGE ALBERTO CARDOZ

NESTOR ZARZA

legalName: NESTOR ZARZA

RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA

legalName: RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-15-118266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4154/2016 FACT. Nº 001-001-203 JORGE CARDOZO CC LP-28004-15-118266 (ANTICIPO FINANCIERO DE 25%  DEL EJERCICIO FISCAL 2016, LPN 02/2015, SEGUN CONTRATO Nº PBS/LPN/34/15 CONSTRUCCION EN EL CAMPUS ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES DE MARIA AUXILIADORA, NATALIO Y GENERAL ARTIGAS PLURIANUAL 2015/2016 LOTE V) FTE. 10 EN REEMPLAZO DE LA OBLIG. Nº 23.752 ANULADO CON EL Nº 24.025 DEL 29/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 5621/2016 FACT. Nº 001-001-218 ING. JORGE CARDOZO CC LP-28004-15-118266 (CERTIF. Nº 04 LPN 02/2015 CONSTRUCCION EN CAMPUS ENCARNACIÓN Y EN LA S SEDES DE MA. AUX. NATALIO Y GRAL. ARTIGAS, PLURIANUAL 2015-2016 LOTE V CONTRATO Nº PBS/LPN/34/2015 ) FTE. 10

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-15-116737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 6362/2016 FACT. Nº 001-001-0357 NESTOR ZARZA CC-LP-28004-15-116737 (CERTIF. Nº 06 SEGUN CONTRATO Nº PBS/LPN/32/15 DE LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES DE MA. AUXILIADORA, NATALIO Y GRAL ARIGAS PLURIANUAL 2015/2016 LOTE III, LPN Nº 02/2015) FTE. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-15-116172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4167/2016 FACT. Nº 001-001-162 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC LP-28004-15-116172 (ANTICIPO FINANCIERO DEL 25%CPTRE. AL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO PBS/LPN/31/15 DE LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES DE MARIA AUXILIADORA, NATALIO Y GENERAL ARTIGAS - PLURIANUAL 2015/2016 LOTE II) FTE. 10  )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 4168/2016, FACTURA N° 001-001-0000163 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA C.C.: LP-28004-15-116172 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO SEGUN CONTRATO PBS/LPN/33/15 DE LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS ENCARNACION Y EN LAS SEDES DE MARIA AUXILIADORA,NATALIO Y GENERAL ARTIGAS- PLURIANUAL 2015/2016 LOTE IV F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4798/2016 FACT. Nº 001-001-168 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA CC LP-28004-15-116172 (CERTIF. Nº 5 LPNº 02/2015 CPTE. AL CONTRATO PBS/LPN/33/15, DE LA CONSTRUCCION EN EL CAMPUS ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES DE MA. AUXILIADORA, NATALIO Y GRAL. ARTIGAS PLURIANUAL 2015/2016, LOTE IV ) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  EXP. Nº 5238/2016 FACT. Nº 170 RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA  (CERTIF. Nº 5 CPTE. AL LOTE 2 MARIA AUX. PERTENECIENTE AL CONTRATO PBS/LPN/31/2015  DE LA LIC. PUBLICA Nº 02/2015, PLURIANUAL 2015-2016 FTE. 10)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTIRUCIONAL EXP. Nº 6301/2016 FACT. Nº 001-001-174 ING. RAFAEL RUIZ LOPEZ M. CC LP-28004-15-116172 (CERTIF. Nº 6 CPTE. AL CONTRATO PBS/LPN/31/15 DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL CAMPUS ENCARNACIÓN Y EN LAS SEDES MA. AUXILIADORA, NATALIO Y GRAL. ARTIGAS PLURIANUAL 2015/2016 LOTE II, LPN Nº 02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 7922/2016 FACTURA Nº 001-001-0000230 (ING. JORGE CARDOZO) C.C. AC-28004-16-24561 PAGO POR CERTIFICADO Nº 01 LPN 02/2015- CONSTRUCCION EN CAMPUS ENCARNACION Y EN LAS SEDES DE MARIA AUXILIADORA, NATALIO Y GRAL. ARTIGAS - PLURIANUAL 2015-2016 - LOTE I, CONTRATO PBS/LPN/30/2015 ADDENDA DE AMPLIACION RESOLUCION REC Nº 121/2016 DE FECHA 08/08/2016 DICTAMEN DE AUDITORIA Nº 31/2016 FUENTE 10


title: Adquisición de Alimentos para animales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000610 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-61969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF SHIROSAWA COMP SEGUN FACT 40729 C.C. 61969 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF SHIROSAWA SEGUN FACT 40727 C.C. 61969 DEL MES DE MAYO


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

CARVAZ ELECTRONICA E

legalName: CARVAZ ELECTRONICA E

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Colocación de Aire Acondicionado y Adquisición de Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001177 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&C POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 9, PEP Nº 21.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001177 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&C POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 9, PEP Nº 21.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS SA POR LA PROVISIÓN DE 1 (UNA) IMPRESORA 3 D PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 284, PEP Nº 984 Y FACTURA Nº 001-001-0027125.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0007745 DE LA EMP. CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL, POR LA ADQ. DE IMPRESORA A3 S/COMPROMISO Nº 8 Y PEP Nº 18

Incumplimiento

type: penalty


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

project: 007-SP FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2011/22871

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Actualización y Mantenimiento para el Sistema de Tesorería (SITE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-17-147005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE FACTURA POR CREACION DE AMBIENTE DE PRUEBAS DEL SOFTWARE ISCERT Y TRUSTED X SERIE 10 SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017-CC:CE-12006-17-147-005-FACTURA N° 002-001-0006082-SIME N° 145056/2017-(COMPROMISO FINANCIERO).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE FACTURA POR CREACION DE AMBIENTE DE PRUEBAS DEL SOFTWARE ISCERT Y TRUSTED X SERIE 10 SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017-CC:CE-12006-17-147-005-FACTURA N° 002-001-0006082-SIME N° 145056/2017-(COMPROMISO FINANCIERO)-ROTULADO N° 290.-ENTIDAD 6-13-23.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CVE N° 25/13 LOCACION DE EQUIPOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA TERCERIZACION DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-78293


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 015-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PC, IMPRESORA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-53389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-18681DEL 4/7/12 A DATA LAB S.A. POR 21: PC + PEN DRIVE + MOUSE PAD + FILTRO DE LINEA + OFFICEPROPLUS + MONITOR + UPS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 41/12 RES MAG Nº 1009/12 S/ EXP ME12-3964, S.P. Nº 243

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-18681DEL 4/7/12 A DATA LAB S.A. POR 21: PC + PEN DRIVE + MOUSE PAD + FILTRO DE LINEA + OFFICEPROPLUS + MONITOR + UPS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 41/12 RES MAG Nº 1009/12 S/ EXP ME12-3964, S.P. Nº 244


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21804


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000658, 659 DEL 13/11/2014, OP Nº 16307, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-002-000698, 000699 DEL 12/12/2014, OP N° 18499, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIG. S/ FACT. CRED Nº 001-002-0000691, 692 DE FECHA 01/12/2014, OP Nº 17482, SERVICIOS GASTRONOMICOS, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-002-000614 DE FECHA 20/10/2014, OP Nº 14808, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-002-000607 DE FECHA 16/10/2014, OP Nº 14809, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-002-000602 DE FECHA 08/10/2014, OP Nº 14807, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-002-000628 DE FECHA 23/10/2014, OP Nº 14810, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-002-0001143, 1144 DE FECHA 22/02/2016, OP N° 1932, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-002-0001308 DE FECHA 08/08/2016, OP N° 10270, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-002-0001275, 1276 DE FECHA 04/07/2016, OP N° 9067, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/  FACTURA  DE  CRÉDITO  NRO. 001-002-0001220 -  1221- DE FECHA  23/05/2016,   OP. NRO. 6520,  MARINA DEL SOL  S.R. L.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001202, FECHA 02/05/2016(DESGLOSE), OP N°5293, MARINA DEL SOLS.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001202 DE FECHA 02/05/2016 (DESGLOSE) OP N°5294, MARINA DEL SOL S.R.L

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001203, FECHA 02/05/2016, OP N°5295, MARINA DEL SOL S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-0021-0001247, 1248 DE FECHA 08/06/2016, OP N° 6965, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/  FACTURA  CREDITO  NRO. 001-002-0001156  DE FECHA  11/032016,  OP. NRO.3150,  MARINA DEL SOL   S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-002-001343 DEL 26/09/2016, OP N° 13535,  MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001360E FECHA 07/10/2016, OP N° 14143, MARINA DEL SOL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED.  N° 001-002-0001181, 1189 DE FECHA 18/04/2016, OP N° 4983, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0001328, DEL 31/08/2016, OP N° 11882, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-001365 DE FECHA 12/10/2016, OP N° 15440, MARINA DEL SOL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001372 DEL 21/10/2016, OP N° 15515, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG S/FACT CRED N° 001-002-0001430, 1431 DE FECHA 05/12/2016, OP N° 2866, MARINA DEL SOL S.R.L..-
OBS: SE COMPLEMETA CON LA OBLIG N° 66199.-

description:
OBLIG S/FACT CRED N° 001-001-002-0001449, 1450 DE FECHA 23/12/2016, OP N° 2857, MARINA DEL SOL S.R.L..-
OBS: SE COMPLEMETA CON LA OBLIG N° 66136.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001445 DEL 13/12/2016, OP N° 2848, MARINA DEL SOL S.R.L.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66110/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001407 DEL 22/11/2016, OP N° 2799, MARINA DEL SOL S.R.L.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66114/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001395 DEL 07/11/2016, OP N° 2863, MARINA DEL SOL S.R.L.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66118/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001393, 1394 DEL 03/11/2016, OP N° 2864, MARINA DEL SOL S.R.L.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66125/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001402 DEL 14/11/2016, OP N° 2865, MARINA DEL SOL S.R.L.
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66133/2016.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (243), FAC. Nº001-001-0000029, CD-28002-13-69702, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (243), FAC. Nº001-001-0001390 , CD-28002-13-69702, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº087


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-150957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A FELIPE AGHEMO SEUN FACTURA N° 001-001-0003055 CC: CD-23017-17-150957 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A FELIPE AGHEMO SEGUN FACTURA N° 001-001-0003056 CC: CD-23017-17-150957 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018


title: ADQUISICION DE CAMIONETAS CERRADAS

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETAS CERRADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82107


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULO Y EQUIPOS ELECTRONICOS, ID 330248, ASEPASA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación del Servicio de Seguros para Vehículos y Equipos Eléctronicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-155023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0009167 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009168 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009169 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009170 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009156 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009157 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009158 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009159 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009160 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009161 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009162 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009163 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009153 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009154 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009155 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009152 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009164 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009165 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-

description: FACT. N° 001-006-0009166 (25/04/2018) - ASEPASA - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-18-155023 - LCO N° 10/2017 - FF.30 - EXP. N° 61.098.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Impresiones

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-96468


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE TERMITAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE TERMITAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-64856

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGRA ABASTO S/FACT. N° 4150

description: PARA PAGO A AGRA ABASTO S/FACT. N° 4150


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "COMTEL SRL", RUBRO 543, SEGUN RES N° 926/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por Espacio en Feria Internacional ITB´2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-51790


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102034


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-70672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0034949, OP NRO 1407, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DEL RECTORADO, BENEF. FRANCISCO ROTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.CANINDEYU.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327705 - CC: CO-13001-17-147499 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-147499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002732 DEL 09/04/2018, OP N° 4170, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002742 DEL 10/04/2018, OP N° 4217, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-001-002756 DE FECHA 12/04/2018, OP N° 4834, TALLER EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002735 DE FECHA 09/04/2018, OP N° 4589, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002754 DE FECHA 12/04/2018, OP N° 4788, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBILIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002738 DE FECHA 10/04/2018, OP N° 4833, TALLER  EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002788 DE FECHA 08/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6920, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA N° 001-001-0002817 DE FECHA 21/05/2018, OP. N° 6921,  TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE OFICINA.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00002798 DEL 16/05/2018, OP. N° 6919, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002847 DE FECHA 13/06/2018, OP N° 7697, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002831 DE FECHA 06/06/2018, OP N° 7692, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002838 DE FECHA 08/06/218, OP N° 7696, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002853 DE FECHA 18/06/2018, OP N° 7699, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002687,2690 DEL 08/03/2018, OP Nº 4298, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002646 DEL 07/02/2018 (DESLGOSE), OP Nº 4541, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002648 DEL 09/02/2018, OP N° 4204, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002646 DEL 07/02/2018 (DESGLOSE), OP N°4266, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002679,2681, DEL 06/03/2018, (DESGLOSE), OP Nº 4319, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002645, FECHA 07/02/2018(DESGLOSE), OP N° 2374, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002701 DEL 14/03/2018, OP N° 4213, TALLER ESPECIALIZADA EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002677 DEL 06/03/2018, OP Nº 4590, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002645 DEL 07/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 4209, TALLER ESPECIALIZADA EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002683, 2684, 2685 DE FECHA 08/03/2018 , OP N° 4267, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002686, 2689 DE FECHA 08/03/2018 , OP N° 4259, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002705 DEL 15/03/2018, OP. N° 4308, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002753 DEL 12/04/2018, OP Nº 5093, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002746 DE FECHA 09/04/2018, OP. Nº 4792, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002704 DEL 15/03/2018, OP. N° 4306, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002679 DEL 06/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 4268, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002706 DEL 15/03/2018, OP N° 4254, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-00002691 DEL 08/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 4167, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002785 DE FECHA 08/05/2018, OP N° 6313, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-001-0002769 DEL 03/05/2018, OP. N° 5543, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0002789 DEL 08/05/2018, OP N° 5575, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002682 DEL 07/03/2018, OP. N° 5009, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002720 DEL 20/03/2018, OP. N° 4863, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002678 DEL 06/03/2018, OP. N° 5008, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0002816 DEL 21/05/2018, OP N° 6375, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002830 DEL 06/06/2018, OP. N° 8044, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002828 DE FECHA 06/06/2018, OP N° 8047, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002770 DEL 03/05/2018 ( DESGLOSE) , OP N° 6326, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002829 DE FECHA 06/06/218, OP N° 7446, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0002777 DEL 04/05/2018, OP N° 5578, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002649 DE FECHA 09/02/2018, OP Nº 2365, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002719 DEL 20/03/2018, OP N° 5006, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002707 DEL 15/03/2018, OP Nº 4313, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002839 DEL 08/06/2018, OP Nº 8042, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002855 DEL 18/06/2018, OP. N° 7698, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002832 DEL 06/06/2018, OP Nº 8006, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002848 DEL 13/06/2018, OP N° 8043, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-001-0002773 DEL 03/05/2018, OP. N° 5534, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002788 DEL 08/05/2018 (DESGLOSE), OP Nº 6377, RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002771 DEL 03/05/2018, OP Nº 5580, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002776 DEL 04/05/2018, OP Nº 5579, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002796, 0002797 DE FECHA 16/05/2018, OP N° 6312, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-001-0002768 DEL 03/05/2018, OP. N° 5544, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002734 DE FECHA 09/04/2018, OP N° 4866, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002733 DE FECHA 09/04/2018, OP N° 4865, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002749 DE FECHA 11/04/2018, OP. Nº 4822, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002751 DE FECHA 11/04/2018, OP. Nº 4821, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002750 DE FECHA 11/04/2018, OP. Nº 4823, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002755 DEL 12/04/2018, OP. Nº 4757, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002739 DEL 10/04/2018, OP N° 4200, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002732 DE FECHA 09/04/2018 (DESGLOSE), OP N° 5005, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002745 DE FECHA 09/04/2018, OP N° 5007, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N°001-001-0002740, 2744 DEL 10/04/2018, OP N° 4264, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002814 DE FECHA 21/05/218, OP N° 6376, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002786 DE FECHA 08/05/2018, OP N° 6314, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002680 DEL 06/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 4521, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002680 DEL 06/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 4518, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002837 DEL 08/06/2018, OP N° 8045, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002876 DE FECHA 12/07/2018, OP N° 9557, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002867,2868 DEL 03/07/2018, (DESGLOSE), OP Nº 8819, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002875 DE FECHA 12/07/2018, OP N° 9555, TALLER ESPECIALIZADO DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002888, 0002889 DEL 18/07/2018, OP Nº 9897, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002905 DEL 18/07/2018, OP Nº 9935, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002878 DEL 12/07/2018 (DESGLOSE), OP N° 9697, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002886 DEL 18/07/2018,  OP. N° 9709, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002879 DEL 12/07/2018,  OP. N° 9684, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002869 DEL 03/07/2018, OP. N° 8816, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002873 DEL 03/07/2018, (DESGLOSE), OP. N° 8740, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002891, 92, 93 DEL 18/07/2018 (DESGLOSE), OP Nº 9710, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002894 DEL 18/07/2018, OP N° 9708, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002878 DEL 12/07/2018 (DESGLOSE), OP N° 9695, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002873 DEL 03/07/2018 (DESGLOSE), OP N° 9712, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002877 DE FECHA 12/07/2018, OP N° 9690, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002890, 2891 DEL 18/07/2018 (DESGLOSE), OP N° 9706, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002854  DE FECHA 18/06/2018, OP. N° 8642,  C/ A TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-002770 DEL 03/05/2018, (DESGLOSE), OP Nº 7215, TALLER ESPECIALIZADOS EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002867, 2871 DEL 03/07/2018 (DESGLOSE), OP N° 9711, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002779 DE FECHA 04/05/218, OP N° 5458, TALLER ESPECIALIZADO DE MAQUINAS DE RUBEN QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002787 DEL 08/05/2018, OP N° 7214, TALLERS ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002795 DEL 16/05/2018, OP N° 7219, TALLERS ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-002818 DEL 21/05/2018, OP Nº 7213, TALLER ESPECIALIZADOS EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0002650 DEL 09/02/2018, OP N° 4192, TALLER ESPECIALIZADA EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002679 DEL 06/03/2018 ( DESGLOSE), OP N° 6462, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002799 DEL 16/05/2018 (DESGLOSE), OP Nº 6925, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-001-0002730 DEL 09/04/2018, OP. N° 6461, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002799 DE FECHA 16/05/2018, OP Nº 6713, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICIANA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0002691 DE FECHA 08/03/2018,(DESGLOSE), OP N° 6465, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002840, FECHA 08/06/2018, OP Nº 8652, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002834, FECHA 06/06/2018, OP Nº 8653, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-101554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE 3 NOTEBOOKS, 3 COMPUTADORAS PERSONALES Y UNA COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR S/ FACTURA Nº 001-001-0000153, OC Nº 57/2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Combustibles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-22640


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Utiles Varios de Oficina

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles Varios de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-115854