name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION 2º LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-22677


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

status: active

title: REFACCIONES DE LA COMISARIA N°13 YATAITY Y COMISARIA N° 14 MELGAREJO DPTO. GUAIRA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

RICARDO HELMER SALDI

scheme: PY-RUC

legalName: RICARDO HELMER SALDI

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCIONES DE LA COMISARIA N°10 YATAITY Y COMISARIA N° 14 MELGAREJO DPTO. GUAIRA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151252

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-00000701 RICARDO HELMER SALDIVAR

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

initiationType: tender


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0058501DE FECHA 28/12/2012, EXP. N° 10399, O.P. N° 433, O.S. N° 38, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L. POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRCA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0057346 DE FECHA 30/11/2012, EXP. N° 10359, O.P.  N° 374, O.S. N° 32, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0057348 DE FECHA 30/11/2012, EXP. N° 10360, O.P.  N° 375, O.S. N° 33, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0057344 DE FECHA 30/11/2012, EXP. N° 10362, O.P.  N° 376, O.S. N° 35, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-00001-001-0057347 DE FECHA 30/11/2012, EXP. N° 10390, O.P.  N° 377, O.S. N° 39, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0057350 DE FECHA  30/11/2012, EXP. N° 10392, O.P.  N° 378, O.S. N° 41, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0057341 DE FECHA 29/11/2012, EXP. N° 10355, O.P.  N° 372, O.S. N° 28, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0057345 DE FECHA  30/11/2012, EXP. N° 10356, O.P.  N° 373, O.S. N° 29, A FAVOR DE NEUMATEC S.R.L., POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0054206 DE FECHA 27/08/2012, EXP. N° 10346, O.S. N° 69, O.P. N° 337,  A FAVOR DE NEUMATEC S.A.  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA  DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0054204 DE FECHA 27/08/2012, EXP. N° 10343, O.S. N° 52, O.P. N° 334,  A FAVOR DE NEUMATEC S.A  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0054207 DE FECHA 27/08/2012, EXP. N° 10345, O.S. N° 56, O.P. N° 336, A FAVOR DE NEUMATEC S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0054208 DE FECHA 27/08/2012, EXP. N° 10344, O.P. N° 335, O.S. INTERNO N° 53, A FAVOR DE NEUMATEC S.A.. POR SERVICIO DE MANTENIMINETO DE CAMIONETA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CARTELES INDICADORES

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES INDICADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65991

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0000857 (12/12/2012) - NEMPRE PRODUCCIONES - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-65991 - CARPETA Nº9485 - FC 04 N°1470(19/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0000858 (12/12/2012) - NEMPRE PRODUCCIONES - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-65991 - CARPETA Nº9485 - FC 04 N°1469(19/12/2012)


title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y CATERING

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-11-31573


title: AMPLIACION PAC NRO.: 302302 - CC: LP-13003-16-123175 ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM - EMPRENDIMIENTOS FBC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS FACT.21973 DEL 22/12/16 PREV.8206 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVIPRO  SRL PREV  1775---99 FACT 2033 DEL 20/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OFFICE COMPU S.A PREV  8205---99 FACT 7583 DEL 22/11/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG G Y L FACT 216 DEL 02/08/16 PREV.3391 DPTO 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATA SYSTEMS FACT 19542 DEL 12/08/16 PREV.5730 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARC PRINTEC FACT N° 4917 DEL 12/07/2016 PREV N° 5580 DPTO 7

description: OBLIG CANC PRINTEC FACT N° 4917 DEL 12/07/2016 PREV N° 5581 DPTO 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESCARGA COMPROMISO 2016- PTINTEC  S.A. FACT. 4917 DEL 12/07/2016 PREV. 495 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARC PRINTEC FACT N° 4917 DEL 12/07/2016 PREV N° 3404 DPTO 99

description: OBLIG PARC PRINTEC FACT N° 4917 DEL 12/07/2016 PREV N° 5584 DPTO 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA FAC 4917 DEL 12/07/16

description: PRINTEC SA FAC 4917 DEL 12/07/16

description: PRINTEC SA FAC 4917 12/07/16

description: PRINTEC SA FAC 4917 12/07/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8203 FBC FACT N° 698 DEL 19/12/2016 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EMPRENDIMIENTOS FBC FACT DEL 14/07/2016 N° 596 PARCIAL

description: OBLIG DE EMPRENDIMIENTOS FBC FACT DEL 14/07/2016 N° 596---99 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 DE EMPRENDIMIENTO FBC FACT 725 DEL 02/02/2017 PREV 494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC SA FAC. 5648 DEL 20/12/16

description: PRINTEC SA FAC. 5648 DEL 20/12/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESCARGA COMPROMISO 2016 OFFICE COMPU S.A FACT. 7184 DEL 01/09/2017 PREV. 493 DPTO. 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO DE SERVIPRO OBLI 52925 2016 PREV 496 FACT 2035 DEL 21/02/2017 APLICACION DE MULTA 3469528 SEGUN RESOL N° 4975


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232038 - CC: CO-13001-12-52125 ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS Y PISOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS, PISOS VINILICOS Y PISOS DE GOMA - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-52125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0000526 DEL 09/11/2012, (DESGLOSE), OP Nº 13206, HIBCD Nº 229, 230, 257, 256, 251, 246, 245, 240, 236, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000267,265, 261, 263, 262, 260, 257, 256, 255, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KELLER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000645 DE FECHA 18/06/2013, OP Nº 7065, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000002, 0000300, 0000001, H.I.B.C.D. Nº 127, 187, 188, 186, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000624, FECHA 10/04/2013, (DESGLOSE) OP N° 4613, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000291/290, H.I.B.C.D. N° 78/77/129/128/127, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZK .-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000637, FECHA 29/05/2013, (DESGLOSE) H.I.B.C.D. N° 113, 169, 165, 164, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000294, 295, 298,  OP N° 6160, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K..-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000624, FECHA 10/04/2013, (DESGLOSE) OP N° 4614, H.I.B.C. N° 78,77,129128,127, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000293, 292, 291, OP N° 4614, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000624, FECHA 10/04/2013, OP N° 4245, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000293, H.I.B.C.D. N° 78, 77, 129, 128, 127, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000623, FECHA 04/04/2013, (DESGLOSE)  H.I.B.C.D. N° 74, 75, 118, 117, 114, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000289/288/287/286, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000637 DE FECHA 29/05/2013, ( DESGLOSE) OP Nº 6159, HIBCD Nº 114, 170, 166, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA CIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - FF MM - ASATEC INGENIERIA - NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - ASATEC INGENIERIA  - FF. MM. - OCTUBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINAS Y EQUIPOS  INDUSTRIALES - MOLMAN SA. - FF. MM. - SETIEMBRE 2013

description: POR 532 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS  - MOLMAN SA. - FF. MM. - SETIEMBRE 2013

description: POR 532 - MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - MOLMAN SA. - FF. MM. - SETIEMBRE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - DATA LAB S.A. - FF. MM. - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - DATA LAB S.A. - FF. MM. - OCTUBRE 2013


title: SERVICIO DE CATERING PARA EL REP

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA EL REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS - CIAL LA ESPERANZA S.A. - DICIEMBRE 2014


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Articulos de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-70651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002074, CD Nº 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002075, CD Nº 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002076, CD Nº 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002060, CD Nº 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002062, CD Nº 10/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA DE EVELYN KISSER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002073, CD Nº 10/2013.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 216380 - CC: CD-12005-11-35396 ADQUISICION DE TRACTOR,DESMALEZADORA Y CORTADORA DE CESPED

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000245 POR 532 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES - ACI - SUCORJUMIL - ABRIL 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000207 PARA PAGO POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAS O.G 532 - ACI - SUCORJUMIL - OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000210 POR 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - DIMABEL - OCTUBRE 2011


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIEMENTOS DE PERSONAS S/F.Nº 001-001-000059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº001-001-000101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-0000081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-000095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-0000156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-0000133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONA S/F.Nº 002-001-0004426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 002-001-0006049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-104660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S/F.Nº 001-001-0000105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-0000122

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-0000117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/F.Nº 001-001-0000127


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA PRESIDENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-120971


legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO SANATORIAL (AD REFERENDUM 2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-14-84812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0059807

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0060152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0102671

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0102323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0016170

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0015831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0181847

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0182196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0203898

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0204247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0081160

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0081200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0224226

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0224264

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0245830

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0245498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0037199

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0036861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SEGURO MEDICO (ASISMED) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO S/ FACT. Nª 001-001-140191

description: OBLIGACION DE SEGURO MEDICO (ASISMED) DEL MES DE FEBRERO S/ FACT. Nª 001-001-140154

description: OBLIGACION DE SEGURO MEDICO (ASISMED) DEL MES DE FEBRERO S/ FACT. Nª 001-001-119975

description: OBLIGACION DE SEGURO MEDICO (ASISMED) DEL MES DE ENERO S/ FACT. Nª 001-001-119626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0160841

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0161187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-14-84811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000315

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000354

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000298

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000332

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000377

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000235

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000203

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000222

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000267

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000285

description: OBLIGACIÓN DESERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000279

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0000261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO ODONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO S/ FACT. Nª 001-001-184

description: OBLIGACION DE SERVICIO ODONTOLOGICO (ODONTOLOGIA 3) DEL MES DE ENERO S/ FACT. Nª 001-001-172

description: OBLIGACION DE SERVICIO ODONTOLOGICO (ODONTOLOGIA 3) DEL MES DE ENERO S/ FACT. Nª 001-001-173

description: OBLIGACION DE SERVICIO ODONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO S/ FACT. Nª 001-001-185


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-40165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006048 (10/06/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - L.C.O. N° 03/2011 - C.C. CO-12008-11-40165 - F.F. 10 - CARPETA N° 19281 - FC.04 DBP N° 687 (11/10/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004836 (31/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 3° R.S. - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-40165 - CARPETA Nº 12393/2014 - FC.04 DBP N° 687 (11/010/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-40163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007054 (29/11/2011) - ARGON SRL - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-40163 - FC 04 BP ME N° 1089(27/12/2011)-CARPETA Nº 8983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000969 (11/02/2014) - ARGON S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF.10 - LCO. N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-40163 - CARPETA Nº 6657/2014 - FC.04 DBP N° 688 (11/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-40164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000824 (30/11/2011) - SEMPRO S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-40164 - FC 04 BP ME N° 1097(27/12/2011)-CARPETA Nº 8983.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-40162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-003627 (21/12/2011) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - LCO N° 03/2011 - C.C.CO-12008-11-40162 - FC 04 BP ME N° 993(22/12/2011)-CARPETA Nº 8983.-


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA DOCENTES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA DOCENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159897


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Usufructo de Señal de Cable

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

TV Cable Parana S.A.

legalName: TV Cable Parana S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Usufructo de Señal de Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-103735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TV CABLE PARANA(268)-(PAGO PARCIAL DE USUFRUCTO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE CANAL 11) , FAC. Nº001-001-0214388, CO-28002-15-103735,CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2015 STRFF10INTERNº035


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30480

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30479


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de ollas industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2013

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2013


title: Servicio de Impresión de Revistas

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37308


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Sistema de Telefonía del Palacio de Justicia de Pilar.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-73613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 2493, O.P Nº 508, O.S Nº 69, RES. Nº 33 DEL 16/05/13, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, RIEDER & CIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 047, O.P Nº 567, O.S Nº 81, RES. Nº 33 DEL 16/05/13, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, RIEDER & CIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 2466, O.P Nº 475, O.S Nº 58, RES. Nº 33 DEL 16/05/13, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, RIEDER & CIA.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO STEVIA Y BIODESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71309


title: Adquisición de Equipos de Telefonía IP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 1 _ 01-POTENC.DE LA TECNOLOGÍA DE INFORM. Y COMUNIC. (DONAC.ITAIPÚ)

description: 1 _ ADECUACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CANCILLERIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Telefonía IP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-38125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.
MES DE DICIEMBRE 2011.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
FACTURA N° 001-001-0023222.- DE FECHA 29/11/2011.-
COMTEL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324692 - CC: CO-28001-17-140353 Impresiones Varias

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140353


title: SEGURO DE VEHÍCULOS

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-74361

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC 80017124-1 FACTURA 001-001-0000592
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC 80017124-1 FACTURA 001-001-0000591
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC 80017124-1 FACTURA 001-001-0000593
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000590 DE FECHA 26/07/2013, BENEFICIARIO GRUPO GENERAL DE SEGUROS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


title: ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 001-004-0002542 DE FECHA 30/11/20116, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS  MES DE NOVIEMBRE/16, PROG. 006-01-CAEE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (SDA PARAGUAY) FECHA=30/11/2016, FACT Nº 1094, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA (DATA SYSTEMS), FECHA=15/12/2016, FACT. Nº 21840, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-130377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (OLI SERVICE), FACT. Nº 3752, FECHA=30/11/2016,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16, PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (OLI SERVICE), FACT. Nº 3752, FECHA=30/11/2016,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (OLI SERVICE), FACT. Nº 3752, FECHA=30/11/2016,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/16, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-55264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MATERIALES ELECTRICOS. LUMICORP PIROY S.A. FACTURAS Nº 158492-158498 Y158502. CD-12002-12-55264. RESOLUCION Nº 103/12 POR EL CUAL SE ADJ. CONTRATACION DIRECTA Nº 10/12 PAC 238110. AÑO 2012


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-108616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA GUARDIAN S.A., EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004065, O.S.Nº 2011/2015, SIME Nº 75727, CC-CO-12006-15-108616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108616, FACT. Nº 4296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108616, FACT. Nº 3776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 108616, FACT. Nº 3902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA EMPRESA GUARDIAN S.A, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2390/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 92715/2015, FACTURA Nº 001-001-0004474/2015.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Aire Acondicionado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-113438


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA -  RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAMZA - RAD - DIGERRMOV - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - DIGERRMOV - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - REP - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM. - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD - CANAEV - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - COMANJEFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - CF Nº1 - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA -  CFNº1 - MAYO 2016

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD  DISTRIBUIDORA - CF Nº1 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIGERRMOV - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZAS - RAD DISTRIBUIDORA - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - OBISPADO - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD  - DIMABEL 1 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DISTRIBUIDORA - OBISPADO - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RAD DIST. - OBISPADO - OCTUBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - COMANJEFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - DIMABEL 4 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - SUCORJUMIL - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y BENSEÑANZA - DATA SYTEMS - REP - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - CANAEV - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATASYSTEMS SAECA - CFNº 1 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - DIMABEL  1 - DICIEMBRE 2016


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

MALDONADO

legalName: MALDONADO

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de utiles de oficina, tinta y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65673

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT., NRO. 001-001-0006998 OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0006999 OFFICE SERVER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65675

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0007000 OFFICE SERVER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65676

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-002-0000164 INFOPY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65672

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000515 FERRO


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Herramientas Menores

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LAURA RAQUEL TORRES

legalName: LAURA RAQUEL TORRES

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-43098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-890 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-891 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-893 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-894 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OLBIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-895 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-897 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-898 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACESORIOS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-899 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PINES PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-161933

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-161932


name: 1000000-DECIMO CUARTO DEPARTAMENTO CANINDEYU

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

014-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

legalName: 014-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA GENERAL BERNARDINO CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22014-16-134131


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE CARNETS DE ADMISION PERMANENTE, TEMPORARIA Y DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA REGISTRO DE FIRMAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-120036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S/ FACT. Nº 23515) - MAYO 2016


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336950 - CC: LP-12003-17-151244 Ampliacion de Capacidades, Garantias y Facial del Sistema AFIS - Plurianual

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Ampliacion de Capacidades, Garantias y Facial del Sistema AFIS - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION  COMUNICACIONES   SA.    S/FACT.   N°    0010486   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A. S/FACT N° 10484 S/PLANILLA N° 1100 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S/FACT N ° 11344 S/PLANILLA N° 425 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A S/ FACT N° 11343 S/ PLAN N° 424 _ MAYO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S/ FACT N° 11708 S/ PLAN N° 606 JULIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S/ FACT N° 11591 S/ PLAN N° 519 JUNIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A. S/FACT N° 11590 S/PLANILLA N° 518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION  COMUNICACIONES    SA.     S/FACT.  N°   0011705   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ASUNCION  COMUNICACIONES    SA.     S/FACT.  N°   0011703  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION  COMUNICACIONES   SA.    S/FACT.  N°   0011704    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A S/ FACT N° 11707 S/ PLAN N° 605 JULIO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ASUNCION    COMUNICACIONES     SA.     S/FACT.   N°    0011594    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ASUNCION   COMUNICACIONES   SA.     S/FACT.   N°   0011706    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ASUNCION COMUNICACIONES S.A S/ FACT N° 11595 S/ PLAN N° 544


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA CNRP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-65599


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LU

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

project: 006-FOCEM MERCOSUR YPORA, 000-*, 007-TEKOHA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-48683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JUNIO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 009/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA HZ INGENIERIA - MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA HZ INGENIERIA DE CARLOS A. HOLTZBERGER ZAPATTINI, RUBRO 243, SEGUN RES. Nº 573/2012, MES DE OCTUBRE DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA HZ DE CARLOS A. HOLTZERBERGER ZAPATTINI, RUBRO 243, SEGUN RES. Nº 558/2012, MES DE OCTUBRE DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 448, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES HZ INGENIERIA, MES DE MARZO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 800/13, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA HZ INGENIERIA, MES DE MAYO 2013.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 243 DE HZ INGENIERIA SEGUN RESOLUCION NRO. 800/2013- MES DE MAYO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES, FIRMA "HZ DE CARLOS A. HOLTZBERGER ZAPATTINI", SEGUN RES N° 600/2013, MES DE ABRIL DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES, FIRMA HZ DE CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI, RUBRO 243,SEGUN RES. Nº 318/2012, MES DE AGOSTO DE  2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "HZ INGENIERIA DE CARLOS A. HOLTZBERGER", RUBRO 243, RES. 1169/2013, MES DE JULIO DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1169, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA HZ INGENIERIA, MES DE JULIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 263, RUBRO 243, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA HZ INGENIERIA, MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 333/14 CORRESP.A PROVEEDORES, FIRMA HZ INGENIERIA - MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1139/2012, CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA HZ INGENIERIA, MES DE DICIEMBRE 2012.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Luz Graciela Ovando

legalName: Luz Graciela Ovando

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE VIVIENDA PARA LA SEDE DEL HOGAR SUSTITUTO NUEVA VIDA - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-128015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-50 - (04/10/2016) - EMI TOUR - ATENCION ADULTOS MAYORES - FF10 - PAGO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE/2016/ GARANTIA DE ALQUILER - LI N° 02/2016 - CC LC-12008-16-128015 - CARPETA N° 135084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (01/11/2016) - EMI TOUR - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - FF.10 - LI 02/2016 - LC-12008-16-128015- CARPETA Nº 151762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00180 (01/11/2017) ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017 - VIGENCIA DE CONTRATO DE 03 JUNIO 2016  HASTA EL 03/02/2018 - EMI TOUR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - F.F 10 - LI 02/2016 - C.C LC-12008-16-128015 - CARPETA N° 141183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00166 (01/09/2017) ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017 - VIGENCIA DE CONTRATO DE 03 JUNIO 2016  HASTA EL 03/02/2018 - EMI TOURS - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F 10 - LI 02/2016 - C.C RL-12008-16-128015 - CARPETA N° 111942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000174 (03/10/2017) - EMI TOUR - N.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LI 2/16 - C.C.LC-12008-16-128015 - CARPETA Nº 126.880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000147 - 01/06/2017 - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 (SEDE HOGAR SUSTITUTO NUEVA VIDA) -  EMI TOURS - MA TERESA GONZALEZ - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LI N° 02/2016 - C.C. LC-12008-16-128015 - CARP. N° 72209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - DGIES - LPN Nº 02/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-16-128015 - EMI  TOURS  - FACT. Nº 001-001-0000153 (03/07/2017) - FF. 10 - CARPETA Nº 87.321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000158 (01/08/2017)-F.F. 10- EMI TOUR - ATENCION DE ADULTOS MAYORES- LI N°  02/2016- LC-12008-16-128015-EXP. N° 98.535/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000193 - (04/12/2017)  - EMI TOUR - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. LC-12008-16-128015 - LI 2/2016 - CARPETA N° 155.969/2017, 9.958/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000194 - (04/12/2017)  - EMI TOUR - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. LC-12008-16-128015 - LI 2/2016 - CARPETA N° 155.969/2017, 9.958/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000214 - (06/02/2018) - EMI TOUR - LI Nº 02/2016 - LC-12008-16-128015 - N.C. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - F.F. 10 - CARPETA Nº 20171/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000116 (07/03/2017) - EMI TOURS - ATENCION MAYORES ADULTOS -VIGENCIA DEL CONTRATO POR 18 MESES A PARTIR DEL 03/06/2016, HASTA EL 03/02 2018 (ALQUILER MES DE FEBRERO 2017)- FF.10 - LI 03/12 - LC-12008-16-128015 - CARPETA Nº 36110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000128 (04/04/2017) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN VIGENCIA DE CONTRATO DESDE EL 03/06/2016 HASTA EL 03/02/2018 - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - EMI TOUR - FF. 10 - LI N° 02/2016 - CC N° LC-12008-16-128015 - EXP. N° 49.611/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 (02/01/2017) - EMI TOUR - ATENCION DE ADULTOS MAYORES -VIGENCIA DEL CONTRATO POR 20 MESES A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2016 HASTA EL 03/02/2018  (ALQUILER MES DE ENERO 2017)- FF.10 - LI 2/16 - LC-12008-16-128015 - CARPETA Nº 16491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000135 - FECHA 02/05/2017 - EMI TOURS - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - F.F. 10 - C.C. LC-12008-16-128015 - L.I N° 02/2016 - EXPEDIENTE N° 59.719 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2017 - VIGENCIA A PARTIR DE 03/06/2016 HASTA EL 03/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000109 (09/02/2017) - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - EMI TOUR - F.F. 10 - LI N° 02 / 2016 - C.C. LP-12008-16-128015 - CARPETAS N° 1518.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000110 (09/02/2017) - ATENCION DE ADULTOS MAYORES - EMI TOUR - F.F. 10 - LI N° 02 / 2016 - C.C. LP-12008-16-128015 - CARPETAS N° 1518.-


title: Adquisición de muebles

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 6 _ 06-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000200 DE FECHA 29/11/2011 NEAD S.R.L.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-16-134300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.133 DEL 21/03/2017, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES. S/STR.NI.10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.442 DEL 30/05/2017, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES. S/STR.NI.22/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.567 DEL 29/06/2017 A CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA S.R.L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES. S/STR.NI.28/2017..


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de repuestos informáticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de repuestos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-81712


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001682 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001650 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001651 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001652 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001653 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001654 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001658 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001659 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001660 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001662 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001678 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001679 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-

description: FACTURA Nº 001-001-001680 (24/10/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 20/2011 - C.C.CD-12008-11-35810 - CARPETA Nº 6511.-


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-32840


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258401 - CC: CD-12008-13-79258 Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación

I - VAMOS PARAGUAY

legalName: I - VAMOS PARAGUAY

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO Nª 001-001-0000158 I - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - C.D. Nª 01/13 SERVICIO DE ASEO  Y LIMPIEZA - CARPETA Nª 16526

description: FACTURA A CREDITO Nª 001-001-0000159 I - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - C.D. Nª 01/2013 SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA - CARPETA Nª 16526

description: FACTURA A CREDITO Nª 001-001-0000161  I - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - C.D.Nª 01/2013 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - CARPETA Nª 16526

description: FACTURA A CREDITO Nª 001-001-0000162 I - VAMOS PARAGUAY S.R.L. - C.D. Nª 01/2013 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - CARPETA Nª 16526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-000168 I - V AMOS PARAGUAY S.R.L. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN CONTRATO FIRMADO N° 01/2013. CARPETA N° 16532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-00010 I VAMOS PARAGUAY - POR SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2014

description: POR SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-001-0003 I-VAMOS PY  SEGUN CONTRATO N° 01-2013 - CARPETA N° 007/2014

description: POR TRABAJOS DE LIMPIEZA INTEGRAL FACT. A CREDITO N° 001-001-000004 I-VAMOS PARAGUAY - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-12-2013 AL 19-01-2014  SEGUN CONTRATO 001-2013. CARPETA N° 007/2014

description: POR TRABAJOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-001-000005 I-VAMOS PARAGUAY S.R.L. - PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014 - CARPETA N° 007/2014

description: POR SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - I VAMOS PARAGUAY FACT. A CREDITO N° 001-001-00006 - DEL PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2014 -  CARPETA N° 007/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO Nª 001-001-00013  I VAMOS PARAGUAY S.R.L. -POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL 20/04/2014 AL 19/05/2014 SEGUN CONTRATO Nª 01/2013 - CARPETA Nª 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO Nª 001-001-00017 I VAMOS PARAGUAY - CARPETA Nº 22

description: FACT. A CREDITO Nª 001-001-000015 I VAMOS PARAGUAY CARPETA Nª 22


title: ADQUSICION DE COMBUSTIBLES TERRESTRES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE COMBUSTIBLES TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR COMBUSITBLES MES DE AGOSTO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES  MES DE OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 20 20847 POR PROVISIONDE COMBUSTIBLES S/PLAN DE CAJA MES DE DIC/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR COMBUSTIBLES.-


title: PAC N° 317112 - MOPC N° 09/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 09/2017 LPNADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-156432


title: AMPLIACION PAC Nro.: 247466 - CC: CD-12005-13-69889 ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.796, 47.797 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.798 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.678 Y 47800 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.788 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.789 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.689 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.791 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.792 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.794 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.690 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.778 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.779 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.782 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.783 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.787 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.795 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 47.902 DE LA FIRMA CASA MONICA  DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 47.903 DE LA FIRMA CASA MONICA  DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 47.904 DE LA FIRMA CASA MONICA  DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48637 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48624 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 48634 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 163 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 165 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 166 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 167 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 164 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50524, 50525 Y 50526 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 50527 Y 50528 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 42/12 - ADQUISICION DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-67715

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,FACT Nª 001-001-0028696,CD-12009-12-67715,METALURGICA FERNANDEZ SACI,SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO,MES DE DICIEMBRE.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-118482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021105, O.S.Nº 105/2016, SIME Nº 11246, CC-CD-12006-16-118482.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021102, O.S.Nº 107/2016, SIME Nº 11246, CC-CD-12006-16-118482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021103, O.S.Nº 108/2016, SIME Nº 11246, CC-CD-12006-16-118482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS EN CONCEPTO DE SEGURO PARA VEHICULO DEL MH-SSEAF, SEGUN FACTURA 001-001-0035649 TIMBRADO 11922958, ORDEN DE SERVICIO 1591/2017 CONTRATO 17/2016 CC: CD-12006-16-118482, SIME 87932/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS EN CONCEPTO DE SEGURO PARA VEHICULO DEL MH-SSEE, SEGUN FACTURA 001-001-0035651 TIMBRADO 11922958, ORDEN DE SERVICIO 1590/2017 CONTRATO 17/2016 CC: CD-12006-16-118482, SIME 87932/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIMRA EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS EN CONCEPTO DE SEGURO PARA VEHICULO DEL MH-DIRECCION SUPERIOR, SEGUN FACTURA 001-001-00035648 TIMBRADO 11922958, ORDEN DE SERVICIO 1589/2017 CONTRATO 17/2016 CC: CD-12006-16-118482, SIME 87932/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS EN CONCEPTO DE SEGURO PARA VEHICULO DEL MH-CATASTRO, SEGUN FACTURA 001-001-0035650 TIMBRADO 11922958, ORDEN DE SERVICIO 1592/2017 CONTRATO 17/2016 CC: CD-12006-16-118482, SIME 87932/2017.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboración y Provisión de Cajas y Bolsas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-60675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BELTROM S.A.-OBLIGACION P/PAGO POR ELABORACION Y PROVISION DE CAJAS Y BOLSAS S/FACT. Nº 012995, ORDEN DE SERVICIO Nº 02/12, R: 262, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO A BELTROM, RUBRO 262, S.A. S/ ORDEN DE SERVICIO N° 002/2012, FACT. N° 12995, OCTUBRE/12.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA MES DE ENERO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2003, PAPELERA GUAIRA S.R.L.)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL CC: CO-12013-11-28800 - SERV. PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: UNION - EMPALME RUTA 3

CONSULTORA GUARANI S

legalName: CONSULTORA GUARANI S

project: 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES,   1 _ 01-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 222/2010 L. C. O CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: UNION - EMPALME RUTA 3 AD REFERNDUN AL PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-28800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30944 FACT.733 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS  DE INGENIERIA  PARA LA PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR. UNION - EMPALME RTA. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35248  FACT. 738     CERTIF. 2  SERV. CONSULTORIA P/ ESTUDIOS INGENIERIA P/  PAVIMETNACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: UNION-EMPALME RUTA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14679 SERV. PARA LA ELAB. DE ESTUDIO DE ING. PARA LA PAV. TIPO EMPEDRADO DEL TR. UNION - EMPALME RUTA 3 FACT. Nº 853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6727 SERV. PARA LA ELAVORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAV. TIPO EMPEDRADO DEL TR. UNION - EMPALME RUTA 3 FACT. Nº 763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3130 SERV. PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA PAV. TIPO EMPEDRADO DEL TR. UNION EMPALME RUTA 3FACT. Nº 755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1112 ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO UNION - EMPALME RUTA 3 FACT. N° 753

description: MEU 1880 FACT Nª 752 SERV. P/ LA ELAB. DE ESTUDIOS DE INGENIERIA P/ LA PAV. TIPO EMPEDRADO DEL TR: UNION - EMPALME RUTA 3 CERT Nª3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-963 FACT.764 CERTIF.4 SERV. PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE ING. PARA LA PAVIMENT. TIPO EMPEDRADO  TR. UNION - EMPALME RTA. 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1113 FACT. Nº 754 NC Nº 161 CERTIF. Nº 4 FASE II SERV. P/ELEBORACION DE ESTUDIOS P/LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO D/TR. UNION-EMP. RUTA 3


title: SEGUROS EN GENERAL

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-28271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 348 DEL 30/06/2011, ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, POR SEGUROS CONTRATADOS VIGENCIA 26/05/11 AL 01/01/2012. S/ STR N° 36/2011. RUC CGR N° 8009124-8.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Artículos de Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

CJX SA

legalName: CJX SA

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-155357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE PROSPER S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000462, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-155356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE ABUELO JUAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000639, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-155355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE CJX S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-006-0000056, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS - RUBRO 354, A FAVOR DE CJX S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-006-0000056, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-155354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE BASE BASE S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-1153139, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS - RUBRO 354, A FAVOR DE BASE BASE S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-1153139, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-155353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334, A FAVOR DE CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000727, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000727, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 15/17.


title: Servicio de Catering

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AQUINO

legalName: AQUINO

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000251 - FECHA 29/11/2014 - PROVEEDOR: INSTITUTO DE ARTE CULINARIO.- DEPEND.:  HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - C.C. CD-12008-13-71967  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  5/2013 -  CARP. Nº 39172


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: SEGURO PARA VEHICULO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-48075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICION DE UN SEGURO PARA EL VEHICULO RENAULT SANDERO PROPIEDAD DE LA CNV S/ FACT Nº 001-005-00020879, OC Nº 13/2012