12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Y Reparacion de Central Telefonica y Sistema de Cableado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-82393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000104  DE FECHA 05/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000116  DE FECHA 21/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000114  DE FECHA 14/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111 DE FECHA 14/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000113  DE FECHA 14/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112 DE FECHA 14/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108  DE FECHA 14/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109  DE FECHA 14/11/14
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC 1770922-9
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IPSON-
FACTURA N° 001-001-00076.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IPSON.-
FACTURA N° 001-001-00072-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSLATACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO,  RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0088, DE FECHA 19/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSLATACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO,  RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0089, DE FECHA 19/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSLATACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO,  RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0090, DE FECHA 19/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSLATACIONES
PROVEEDOR, IPSON - NELSON BAREIRO,  RUC: 1770922-9
FACTURA N° 001-001-0091, DE FECHA 19/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-000137 DE FECHA 19/12/2014.-
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-000138 DE FECHA 19/12/2014.-
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-000135 DE FECHA 19/12/2014.-
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-000136 DE FECHA 19/12/2014.-
PROVEEDOR: IPSON- NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES,
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, IPSON.
FACTURA N° 001-001-000142.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000046
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000047
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000048
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000049
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IPSON – NELSÓN BAREIRO.
RUC 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001 DE FECHA 13/01/2014
PROVEEDOR: IPSON
ENERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-002 DE FECHA 13/01/2014
PROVEEDOR: IPSON
ENERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-003  DE FECHA 13/01/2014
PROVEEDOR: IPSON
ENERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00165 DE FECHA 26/02/2015
PROVEEDOR: IPSON-NELSON BAREIRO
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00166 DE FECHA 26/02/2015
PROVEEDOR: IPSON-NELSON BAREIRO
MARZO 2015

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000167
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000161
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000163
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-00164 DE FECHA 26/02/2015
PROVEEDOR: IPSON-NELSON BAREIRO
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00183 DE FECHA 06/05/2015
PROVEEDORES: IPSON
MAYO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00188 DE FECHA 17/04/2015
PROVEEDORES: IPSON
MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000174
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000175
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000176
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000177
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  IPSON – NELSON BAREIRO
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-000179
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-13-82393
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-178 DE FECHA 23/03/2015
PROVEEDOR: IPSON
ABRIL 2015


status: active

title: Adquisición de Instrumentos Musicales

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

currency: PYG

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentos Musicales

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-23860

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2013, CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

Hola Paraguay S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: Hola Paraguay S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-86673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DE  LA FACTURA N° 075-002-000295  A FAVOR DE  HOLA PARAGUAY S.A.  POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: CD-12007-16-134195 SUMAR SRL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SUMAR S.R.L.

legalName: SUMAR S.R.L.

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría de edición de materiales audiovisuales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-134195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES. CD N° 12/2016 CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PLURIANUAL ID 307.737-CONTRATO N° 28/2016 - SUMAR S.R.L. -PAGO DE FACTURA CREDITO N° 001-001-0000930.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PLURIANUAL ID 307737 CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR SRL IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000851. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PLURIANUAL ID 307737 CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR SRL IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000950. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - IVA DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-000757 DE FECHA 01/02//2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - IVA DE  FACTURA CREDITO N° 001-001-000892 DE FECHA 24/05/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - IVA DE  FACTURA CREDITO N° 001-001-000893 DE FECHA 24/05/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - IVA DE  FACTURA CREDITO N° 001-001-000894 DE FECHA 24/05/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PLURIANUAL ID 307737 CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR SRL FACTURA Nº 001-001-0000851. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES PLURIANUAL ID 307737 CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR SRL FACTURA Nº 001-001-0000950. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - FACTURA CREDITO N° 001-001-000894 DE FECHA 24/05/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - FACTURA CREDITO N° 001-001-000892 DE FECHA 24/05/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - FACTURA CREDITO N° 001-001-000893 DE FECHA 24/05/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CD Nº 12/2016 - CONSULTORIA DE EDICION DE MATERIALES AUDIOVISULAES - PRLURIANAL ID Nº 307737 - CONTRATO Nº 28/2016 - SUMAR S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO N° 001-001-000757 DE FECHA 01/02/2017 - UEPP/MEC/BID.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DERLIS FRANCISCO RAM

legalName: DERLIS FRANCISCO RAM

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA XVIII REGION SANITARIA CAPITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA N° 18.1510.01714/001 - FACTURA Nº 001-001-0000092 (13/03/2015) - ING. DERLIS MENCIA - 18° R.S. CAPITAL - FF.10 - LCO 21/14 – CO-12008-14-98041 - CARPETA Nº 6593


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 257914 - CC: CD-12001-13-80789 PROVISION DE CAFE

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CAFE

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CAFE

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CAFE, SENATICS

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE CAFE SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Resmas de Papel, Cartulinas y Sobres."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162886


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Aire Acondicionado

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-97436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-97938


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-84825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0055100

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-00551099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0071194

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0077504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0064409

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0064408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0051925

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0051926

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0051927

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0051928

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0051930

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0051929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-84826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002148

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0004003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002472

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001656

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REIVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-84818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 017-003-0002610

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 017-003-0002636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0010118

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0010119

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0010117

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0010116

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0010115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0007280

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0007279

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0007281

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0007282

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0007275

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0007276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0010114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008866

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008868

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008869

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008870

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008863

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008867

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008864

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-013-0008865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-84819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001625

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nª 001-001-0001626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003539

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002388

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001991

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0001896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0002766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-001-0003302


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CRÉDITO Nº 20177 DE LA FIRMA NEUMÁTICOS ASUNCIÓN S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019130 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN FACTURA Nº 001-001-018539 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 392- CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE  SEGUN FACTURA Nº 001-001-018542 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20178 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.CRED. N° 20175 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-50016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE PROTINPAR S.R.L., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3899, MES DE OCTUBRE.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: REAJUSTE PAC Nro.: 318425 - CC: LP-12009-16-131671 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE N° 15/16 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-131671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. CONTRATO N° 85/16 S/ FACTURA N° 12879 Y MEMO UCE N° 1123/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-16-131671, CONTRATO Nº 85/2016, S/FACTURA Nº 9558, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N° 85/16 S/ FACTURA N° 11325 Y NOTA D.A. N° 1130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N° 85/16 S/ FACTURA N° 11323 Y NOTA D.A. N° 1130.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-16-131671, CONTRATO N° 85/2016, S/FACTURA N° 11.513, NOTA D.A. N° 1412/2017 Y MEMO UCE N° 1083/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-16-131671, CONTRATO N° 85/2016, S/FACTURA N° 11.717, NOTA D.A. N° 1413/2017 Y MEMO UCE N° 1082/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI SRL CONTRATO N° 85 S/ FACTURA N° 10707 Y NOTA D.A. N° 0630.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-16-131671, CONTRATO N° 85/2016, S/FACTURA N° 10926, NOTA D.A. N° 875/2017 Y MEMO UCE N° 672/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-16-131671, CONTRATO N° 85/2016, S/FACTURA N° 11117, NOTA D.A. N° 961/2017 Y MEMO UCE N° 743/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TAPITI S.R.L. POR RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, S/ MEMO UCE Nº 395/17, NOTA DA Nº 508/17, CC: LP-12009-16-131671, CONTRATO Nº 85/16, FACT. Nº 10454, ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 282 - SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L. , S/ FACTURA Nº 10175 , S/ MEMO UCE Nº 225/2017 , S/ NOTA D.A Nº 328/2017, S/ CODIGO LP - 12009 - 16 - 131671 , S/ CONTRATO Nº 85/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA , A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 85/2016, LPN- Nº 12009-16-131671, FACTURA Nº 09959, NOTA D.A. Nº 198/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L. POR RUBRO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ MEMO UCE N° 77/18, NOTA DA N° 101/18, CONTRATO N° 85/16, FACT. ° 12880, MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. LA PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO JULIO DE 2017 CONTRATO N° 85 S/ FACTURA N° 11326 Y NOTA D.A. N° 1131.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA , A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 85/2016, LPN- Nº AC 12009-17-28449 FACTURA Nº 011118, MEMO UCE Nº 807/17. NOTA D.A. Nº 1024/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA , A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 85/2016, LPN- Nº AC 12009-17-28449 FACTURA Nº 010927, MEMO UCE Nº 807/17. NOTA D.A. Nº 1024/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA , A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 85/2016, LPN- Nº AC 12009-17-28449 FACTURA Nº 010710, MEMO UCE Nº 807/17. NOTA D.A. Nº 1024/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA , A FAVOR DE TAPITI S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 85/2016, LPN- Nº AC 12009-17-28449 FACTURA Nº 010526, MEMO UCE Nº 807/17. NOTA D.A. Nº 1024/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO AC-12009-17-28449, CONTRATO N° 85/2016, S/FRACTURA  N° 11.514, NOTA D.A. N° 1181/2017 Y MEMO UCE N° 919/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO AC-12009-17-28449, CONTRATO N° 85/2016, S/FACTURA N° 11.930, NOTA D.A. N° 1480/2017 Y MEMO UCE N° 1124/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO AC-12009-17-28449, CONTRATO N° 85/2016, S/FACTURA N° 11.718, NOTA D.A. N° 1359/2017 Y MEMO UCE N° 1040/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. CONTRATO N° 85 S/ FACTURA N° 12144 Y NOTA D.A. N° 1708.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisicion de muebles para oficinas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles para oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-117138


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio del MDN (Instituto Superior de Idiomas) 2° Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163247


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para dependencias del Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11001-18-162344


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS- AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-124281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4026 DE "ARTES GRAFICA VISUAL" DE TELMA CELINA VILLASBOA.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIO DE TV POR CABLE

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000929 DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001361 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 268-TELECEL S.A.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Impresión de Revistas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-156103


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

legalName: FELIX ESCOBAR FERNANDEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Despachos Aduaneros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1087 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIÁN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1088 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIÁN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1118 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIÁN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1106 DE LA FIRMA SAN SEBASTIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001105 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001107 DE LA FIRMA AGENCIA SAN SEBASTIAN.


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de licencias de Software Adobe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-102551


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009583, OFFICE COMPU S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15038, CONTRATO DE ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009619, OFFICE COPU S.A, LCO N°17/2017, CARPETA N° 15104, CTA N° 520,CUT, SUB CTA N° 520.003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0014634, PAPELERIA GUAIRA, LCO N° 17/2017, CARPETA N° 15143, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0013036, PAPELERIA GUAIRA, LCO N° 17/2017, CARPETA N° 15114, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0034072, NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL- MULTIGRAPH, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15038, CONTRATO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-151659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001249, MICROTEK INFORMATICA & COMUNICACIONES, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15038, CONTRATO DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001265, MICROTEK INFORMATICA, LCO N° 17/2017, CARPETA N° 15114, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001263, MICROTEK, LCO N° 17/2017, CARPETA N° 15114, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001315, MICROTEK, LCO N° 17/2017, CARPETA N° 15114, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 7 _ FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA), 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-45339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A PROVEPAR S/FACT. Nº 002-001-0002271 - SOLIC. Nº 027 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A PROVEPAR S/FACT. Nº 002-001-0002273 - SOLIC. Nº 027 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A PROVEPAR S/FACT. Nº 002-001-0002274 - SOLIC. Nº 027 - ACCION


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TROCIUK COMPAÑIA AGR

legalName: TROCIUK COMPAÑIA AGR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Balanceados para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-127669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 90472.- TROCIUK & CIA A.G.I.S.A.- ADQ. DE BALANCEADOS P/ ANIMALES.- DGAF. 16397.-  NP 1877.- STR - F: 1093 - INFORME DE RECEP. N° 47

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP. 88218.- TROCIUK & A. G.I.S.A.-ADQ. DE BALANCEADOS P/ ANIMALES.-  FACT. 113814.- DGAF. 56806.- NP. 7053.-RECEP. N° 38.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.88964.- TROCIUK & CIA A.G.I.S.A.- BALANCEADO P/ ANIMALES.- DGAF. 59888.- NP. 7927.- FACT. 24364.- RECP. N°45/41.-

description: CP.88964.- TROCIUK & CIA A.G.I.S.A.- BALANCEADO P/ ANIMALES.- DGAF. 59888.- NP. 7927.- FACT. 6525.- RECP. N°45/41.-

description: CP.88964.- TROCIUK & CIA A.G.I.S.A.- BALANCEADO P/ ANIMALES.- DGAF. 59888.- NP. 7927.- FACT. .- RECP. N°45/41.-

description: CP.88964.- TROCIUK & CIA A.G.I.S.A.- BALANCEADO P/ ANIMALES.- DGAF. 59888.- NP. 7927.- FACT. 0116526.- RECP. N°45/41.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 87565.- TROCIUK & A.G.I.S.A.- COMPRA DE BALANCEADOS P/ ANIMALES.- STR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300399 - CC: CO-12005-15-116959 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-116959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001623, CONTRATO Nº 154/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001184, CONTRATO Nº 154/15 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001624, CONTRATO Nº 154/15 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291266 - CC: CD-27003-15-115797 Adquisicion de elementos de limpiezas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-115797


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de Uniformes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117682

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117002


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42341


title: ALQUILER DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

legalName: INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11003-17-139391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000207


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333538 - CC: LP-23023-17-147729 Servicio tercerizado de limpieza

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio tercerizado de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-147729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROVEIDO A LA SENAVITAT POR EL MES DE MAYO/2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-004189 DEL 01/06/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A POR LA PROVICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO EX AGROFINANCIERA, INTER EXPRESS PISO 19, EX IPVU, EDIFICIO CENTRAL Y OFICINAS DE SEMBRANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003742 DEL 06/02/2018.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A POR LA PROVICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO EX AGROFINANCIERA, INTER EXPRESS PISO 19, EX IPVU, EDIFICIO CENTRAL Y OFICINAS DE SEMBRANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003694 DEL 27/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A POR LA PROVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO EX AGROFINANCIERA, INTER EXPRESS PISO 19, EX IPVU, EDIFICIO CENTRAL Y OFICINAS DE SEMBRANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-
001-0003807 DEL 01/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR EL SERIVICIO DE LIMPIEZA PROVEIDO A LA INSTITUCION EN EL EDIFICIO EX AGROFINANCIERA, INTER EXPLRES PISO 19, EX IPVU, CENTRAL Y LOCAL DE SEMBRANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/18, SEGUN FACTURA N° 001-001-003954 DEL 02/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A POR LA PROVICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO EX AGROFINANCIERA, INTER EXPRESS PISO 19, EX IPVU, EDIFICIO CENTRAL Y OFICINAS DE SEMBRANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003891
DEL 02/04/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A EN CONCEPTO DE SEVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0000930 DEL 02/07/2018.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306657 - CC: LP-12013-16-129593 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INFOGA S.R.L.

legalName: INFOGA S.R.L.

project: 015-CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 11/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA PUENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-129593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 47.958 LPN SBE PARA LA ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES. FACT. Nº 559/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46579 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES FACTURA 557/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 677  FACT.  720   ADQ.    VIGAS,  TQABLERO,  TABLON  Y PILOTES  PARA   PUENTES

description: CANCELACION  DEL  COMPROMISO  O=48284/2017   MEU  51318/2017  FACT.  718/2018  MEU  2096/2018   CERTIF.  41   ADQUISICION  MADERAS  PARA  PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13891  FACT.  715   ADQUISICION  VIGAS  Y  PILOTES  PARA  PUENTES

description: MEU 676/2018.ADQUISICION DE MADERA PARA PUENTES.FACT. 719.

description: MEU  6062   FACT.  705  NOTA DE CREDITO N° 251/18   ADQ.  MADERAS    PARA  PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12059/2018.LLAMADO MOPC Nº 11/2016.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT Nº 710-PAGO Nº 47.

description: MEU 7497/2018.ADQUISICION DE MADERA PARA PUENTES.FACT. 706.NOTA DE CREDITO N° 252.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO CANCELACION DE COMPROMISO O. 48277.MEU 48535/2017.MEU 6996/2018.ADQUISICION DE MADERA PARA PUENTES.PAGO N° 40.FACT. 717.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6982/17.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT.Nº 574.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50910/16. MEU Nº 50567/16.LPN SBE PARA LA ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT.Nº 562.-MEU Nº 2037/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23931/2017 - ADQUISICION DE MADERA PARA PUENTES - FACT. N° 612/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19714/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 604.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28138/17.ADQUIS.DE MADERAS PARA PUENTES.FACT.Nº 623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25394/17.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT.Nº 613.-

description: MEU Nº 25574/17.ADQUISICION DE MADERAS PUENTES.FACT.Nº 615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19716/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 603.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36254 FACT.648 NOTA DE CREDITO N° 213 ADQUISICION DE MADERAMEN PARA PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18419/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.CERTIF. N° 14.FACT. 600.

description: MEU Nº 10.824/17.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT.Nº 582.NOTA DE CREDITO Nº 202.-

description: MEU: 12625/17 PAGO N° 8 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - FACTURA N° 583/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39231.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT Nº 651.PAGO Nº 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39965.ADUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT Nº 655.PAGO Nº 31.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34794/2017 - ADQUISION DE MADERA PARA PUENTES - FACT. N° 641/2017.-

description: MEU N° 35372/2017 - ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - FACT. N° 645/2017.-

description: MEU 35373/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.CERTIF. N° 28.FACT. 646.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  42963    FACT.  660     ADQ.    VIGAS   Y   TABLEROS   PARA   PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33374/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 635.

description: MEU 32995/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 636.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45047/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 669.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.357/17.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT.Nº 585.-

description: MEU 14388/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 590.

description: MEU 13356/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 586.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6550/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 575.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40697  FACT. 657 ADQ.  VIGAS, TABLEROS, TABLONES  Y  PILOTES  PARA  CONSTRUCCION  PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15779/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 592.

description: MEU: 13.358/17 PAGO N° 10 - ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - FACTURA N° 584/17

description: MEU: 8040/17 PAGO N° 6-B - ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES - FACTURA N° 576/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43899/17.ADQUISIC.DE MADERAS PARA PUENTES. FACT.Nº 668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42846/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 659.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52731/17.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.CERT.Nº 42.FACT.Nº 678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48365/17.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES. CER.Nº 39.FACT.Nº 671.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29455/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES CERTIF. N° 23.FACT. 625.

description: MEU 29456/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.CERTIF. N° 22.FACT. 624.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40698/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.FACT. 658.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47617/2017.ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES.CERTIF. N° 38.FACT. 670.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18418   FACT.  599      PAGO  N°  15     ADQ.   TABLON  Y VIGAS  PAR A CONSTRUCCION  PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.986/18.LLAMADO MOPC LPN SBE Nº 11/16.ADQUISIC.DE MADERA PARA PUENTES.FACT.Nº 741.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29437/2018.ADQUISICION DE MADERA PARA PUENTES.FACT. 742.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26833 FACT.734 ADQUISICION DE MADERAMEN PARA PUENTES


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Strategic Consulting

legalName: Strategic Consulting

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CONTRATACIONES DE LOS RRHH DENTRO DEL MOPC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-67966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 8135 FACT Nº 355 CONSULTORIA "DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS" .- RESOL Nº 204


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-18-162714


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: BIENES DE CONSUMO Y DE OFICINA

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para BIENES DE CONSUMO Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-73850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MG LIBRERIA S/FACT. N°  35

description: PARA PAGO A MG LIBRERIA S/FACT. N°  35

description: PARA PAGO A MG LIBRERIA S/FACT. N°  36

description: PARA PAGO A MG LIBRERIA S/FACT. N°  36

description: PARA PAGO A MG LIBRERIA S/FACT. N°  37

description: PARA PAGO A MG LIBRERIA S/FACT. N°  37


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1022 POR MANT Y REPARACION DE VEICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1024 POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1025 POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1110 POR MANT Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1112 POR MANT Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1108 POR MANT Y REPARACION DE VEHICULO S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1107 POR MANT Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1113 POR MANT Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/18

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1111 POR MANT Y REPARACIÓN DE VEHICULO S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/18


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERONICA ROTELA PERE

legalName: VERONICA ROTELA PERE

project: 0 _ 00-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - FACTURA N° 001-001-0002759 (26/01/12) NC (ADICCIONES) - CD N° 69/11 - CD-12008-11-39112 - F.F.10 - CARP. N° 357

description: EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - FACTURA N° 001-001-0002759 (26/01/12) NC (ADM.GRAL) - CD N° 69/11 - CD-12008-11-39112 - F.F.10 - CARP. N° 357

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002731 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002721 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002707 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002706 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002711 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002712 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002709 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002732 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002733 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002723 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002717 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002813 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002732 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002729 (09/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002714 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002723 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002727(04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002727 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002720 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002729 (09/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002704 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002705 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002725 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002708 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002717 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002718 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002724 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002711 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002708 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002710 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002714 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002726 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-0002716 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002730 (09/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002713 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: PAGO CONFORME A LA NOTA DE CREDITO N°  CONFORME AL ART. 5° - DECRETO 7781/06 - RECIBO N° () - FACTURA N°  - PROVEEDOR - DEPENDENCIA - F.F. 10 - STR N° - CARP. Nº

description: FACTURA Nº 001-001-0002720 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTO SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002714 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728

description: FACTURA Nº 001-001-002726 (04/05/2012) - EMPRENDIMIENTOS SAN JOSE - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 69/2011 - C.C.CD-12008-11-39112 - CARPETA Nº 2728


title: AMPLIACION PAC Nro.: 272445 - CC: CO-28001-14-88107 Equipamiento de cantina, comedor social y salon de eventos para Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Equipamiento de cantina, comedor social y salon de eventos para Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88528

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88313


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

Espinola Construccio

legalName: Espinola Construccio

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Terminación de aulas en planta baja y planta alta, Filial Paraguarí - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESPINOLA CONSTRUCCIONES E INMOVILIARIA SRL POR TERMINACION DE AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA, PREVISION NRO 224, FILIAL PARAGUARI


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

JUAN DARIO RAMIREZ P

legalName: JUAN DARIO RAMIREZ P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003512 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017 - ID N°321.931.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003513 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017 - ID N°321.931.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003514 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017 - ID N°321.931.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003515 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017 - ID N°321.931.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003510 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017 - ID N°321.931.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003511 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017 - ID N°321.931.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003581 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017- ID N° 321931.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0003589 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN RAMIREZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME AL CONTRATO 11/2017- ID N° 321931.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003749 DE SOPORTE TECNOLOGICO DE JUAN RAMIREZ, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003846 DE SOPORTE TECNOLÓGICO DE JUAN DARÍO RAMÍREZ PEREIRA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2017 DE LA AGPE, ID 321.931, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA AGPE.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ASISMED S.A.

legalName: ASISMED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017/2018)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-17-135416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-0101192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO S/F.Nº 001-001-00817923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0043187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0128651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0339157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0153676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0311740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº001-001-0256791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0284475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0016611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0176413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0230284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS S/F.Nº 001-001-0202934


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34346

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACT CRED Nº 001-001-0029072 - NELSON ARCOS - ( F.C. 04 - B/P Nº 239/12) - LP-12008-11-34346 - LP Nº 03/11  - FF: 20 - C.E.M - CARP. Nº 1511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0026111 - 20/09/2011 - NELSON ARCOS S.R.L. (POLIZA DE SEGURO Nº 45.1510.0000312.000) - LP-12008-11-34346 - LPN Nº 03/11 - C.E.M - CARP Nº 4844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-003643 - 13/09/2011 - DYSA - LP-12008-11-34120 - LPN Nº 03/11 - (POLIZA DE SEGURO Nº 23.1510.0000277.0000 - EL SOL DEL PARAGUAY S.A. ) - C.E.M - CARP Nº 4844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003626 (21/12/2011) - DIST. YPACARAI - CEM - FF.10 - LPN. N°3/2011 - C.C.LP-12008-11-34120 - CARPETA Nº8835 - D.B.P. N°1168(28/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0033947 - 06/10/2011 - EXIMPAR S.R.L. -(B/P Nº 530/11) - LP-12008-11-34121 -  LPN Nº 03/11 - C.E.M - CARP. Nº 5354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-0013872 - 21/09/2011 - LA CASA DEL MEDICO - LP-12008-11-34651 - LPN Nº 03/11 - (POLIZA DE SEGURO Nº 18.1510.01191/000 - ASEPASA) - C.E.M - CARP Nº 4886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO - FAC.N° 001-001-0014073 (20/12/2011) - CEM - LP N° 03/2011 - LP-12008-11-34651 - FF 10 - EXP.N° 8658 - FC 04 N° 1173 (28/12/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0001991 - 14/09/2011 - VIPAL S.A. - LP-12008-11-34118 - LPN Nº 03/11 - (POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002215/000 - LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS) - C.EM. - CARP Nº 4844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VIPAL S.A. - FAC.N° 001-001-0002133 (14/12/2011) - CEM - LP N° 03/2011 - LP-12008-11-34118 - FF 10 - EXP.N° 8658 - FC 04 N° 882 (15/12/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-34119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003073 - 19/09/2011 - IMESE S.A. - (ANTIC. FINANC.) - LP-12008-11-34119 - LP Nº 03/11 - POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002221/000 - LA CONSOLIDADA S.A - C.E.M - CARP Nº 4844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMESE S.A. - FAC.N° 001-001-0003449 (15/12/2011) - CEM - LP N° 03/2011 - LP-12008-11-34119 - FF 10 - EXP.N° 8658 - FC 04 N° 1071 (27/12/2011).-


title: Alquiler de Oficinas para la UCP

SEBASTIAN CAMPOS CER

legalName: SEBASTIAN CAMPOS CER

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas para la UCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-124080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEBASTIAN CAMPOS CERVERA - PARTE DE PAGO DEL 3ER PAGO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-003-0000157 - CONTRATO N° 02/2016 - LC N° 01/2016 - SOLICITUD N° 239 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEBASTIAN CAMPOS CERVERA - PARTE DEL 4TO. PAGO DEL 37% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-003-0000168 - CONTRATO N° 02/2016 - LC N° 01/2016 - SOLICITUD N° 372 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEBASTIAN CAMPOS CERVERA - CANCELACION DEL 1ER PAGO DEL 20% DEL MONTO DE CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-003-0000119 - CONTRATO N° 02/2016 - LC N° 01/2016 - SOLICITUD N° 325 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA - PAGO FINAL DEL 2DO PAGO DEL 23% DEL CONTRATO  DE ALQUILER - FACTURA N° 001-003-0000127 - CONTRATO N° 02/2016 - LC N° 01/2016 - SOLICITUD N° 549 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA - PAGO POR ALQUILER DE EDIF. Y LOCALES - PARTE DE PAGO DEL 2DO. PAGO DEL 23% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-003-0000127 - CONTRATO N° 02/2016 - LC N° 01/2016 - SOLICITUD N° 550 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEBASTIAN CAMPOS CERVERA - PARTE DE PAGO DEL 1ER PAGO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO DE ALQUILER - FACTURA N° 001-003-0000119 - CONTRATO N° 02/2016 - LC N° 01/2016 - SOLICITUD N° 326 - BID


ANDREA CRISTINA VERA

legalName: ANDREA CRISTINA VERA

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE MARCO LEGAL PARA USUFRUCTO DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-120455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000178 (02/06/2016) - ANDREA CRISTINA VERA ALDANA -DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F 20 - CD Nº 01/2016 - C.C CD-12008-16-120455-CARPETA Nº 87316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000185 (02/09/2016) - ANDREA CRISTINA VERA ALDANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SELECCION DIRECTA 01/16 - CD-12008-16-120455 - CARPETA Nº 139088 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (05/07/2016) - ANDREA CRISTINA VERA ALDAMA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD N° 01/16 - CD-12008-16-120455 - CARPETA Nº 93543 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000183 (03/08/2016) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - PROV: ANDREA CRISTINA VERA ALDANA - MOD: SELECCION DIRECTA 04/2016 - CD-12008-16-120455 - FF.20 - EXP.N° 109673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000155 (02/05/2016) - ASESORIA LEGAL & CONSULTORIA DE ANDREA C. VERA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD 01/16 - CD-12008-16/120455 - CARPETA Nº 68471 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000183 (03/08/2016) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - PROV: ANDREA CRISTINA VERA ALDANA - MOD: SELECCION DIRECTA 04/2016 - CD-12008-16-120455 - FF.30 - EXP.N° 109673.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (05/07/2016) - ANDREA CRISTINA VERA ALDAMA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD N° 01/16 - CD-12008-16-120455 - CARPETA Nº 93543 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000185 (02/09/2016) - ANDREA CRISTINA VERA ALDANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SELECCION DIRECTA 01/16 - CD-12008-16-120455 - CARPETA Nº 139088 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000178 (02/06/2016) - ANDREA CRISTINA VERA ALDANA -DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F 30 - CD Nº 01/2016 - C.C CD-12008-16-120455-CARPETA Nº 87316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000155 (02/05/2016) - ASESORIA LEGAL & CONSULTORIA DE ANDREA C. VERA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD 01/16 - CD-12008-16/120455 - CARPETA Nº 68471 -


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226837 - CC: LP-12003-11-45951 ADQUISICION DE EQUIPOS TACTICOS PARA LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-45950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MEGA   SERVICE  SRL.    S/FACT.  Nº  0002028  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MEGA SERVICE SRL S/FACTURA N° 1899 MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-45951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SIT S/FACTURA N° 18295 MI.

description: OBLIGACION SIT S/FACTURA N° 18295 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CANCELACION, LP Nº 29/11 - ADQU. DE EQUIP. TACTICOS PARA LA P.N., (S.I.T. S.A.) S/ FACT. Nº 20519


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA CC: CO-12007-16-127264 JOEL MARTINEZ

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-127264


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208854 - CC: CD-12007-11-24041 Adquisicion de Articulos de Oficina

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002032 DE FECHA 18/11/2011 DE LA FIRMA MOLMAN SA  POR PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0028981 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE   DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE (UTILES DE ESCRITORIO DEL RUBRO OFICINA Y ENSEÑANZA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 6 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 127 DE FECHA "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854 AL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-24443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE AQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18/11/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0028982 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE   DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE (UTILES DE ESCRITORIO DEL RUBRO OFICINA Y ENSEÑANZA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 6 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 127 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854 AL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-24443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE AQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA  18/11/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0028983 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE   DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE (UTILES DE ESCRITORIO DEL RUBRO OFICINA Y ENSEÑANZA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 6 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 127 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854 AL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-24443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE AQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA  21/11/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-28980 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE   DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE (UTILES DE ESCRITORIO DEL RUBRO OFICINA Y ENSEÑANZA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 6 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 127 DE FECHA "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854 AL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-24443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE AQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24041

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001903 DE FECHA 29/06/2011 DE LA FIRMA MOLMAN S.A.  POR PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIO  Y OFICINA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 5 DE FECHA 09/05/2011, INFORME DE EVALUACION PARA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854" Y RESOLUCION INPRO Nº 127/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854, Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9/2011 DE FECHA 02/05/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001915 DE FECHA 08/07/2011 DE LA FIRMA MOLMAN S.A., CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 5 DE FECHA 09/05/2011 Y RESOLUCION INTERNA Nº 127 DE FECHA 27/04/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRTACION DIRECTA Nº 12/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA ID Nº 208854 PARA EL INPRO Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 10/2011