001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

CONSORCIO CORDILLERA

legalName: CONSORCIO CORDILLERA

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LABORATORIOS - AULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-57957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: POR CONTRUCCION DE BLOQUE DE LABORATORIOS - AULAS - CONTRATO N° 048/2012 - L.P.N. N° 01/2012 - CONSORCIO CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE LABORATORIO - AULAS - CONTRATO N° 048/2012 DE LA LPN 01/2012 - CONSORCIO CORDILLERA (PLURI ANUAL)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LABORATORIO - AULA - LPN N° 01/2012 - CONTRATO N° 042 - CONSORCIO CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LABORATORIOS - AULAS - LPN N° 01/2012 CONTRATO N° 42 - CONSORCIO CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LA BORATORIOS - AULAS SEGUN CONTRATO N° 48/2012 LPN01/2012 - FACTURA N° 001-001-0000013 - CONSORCIO CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LABORATORIOS - AULAS S/CONTRATO N| 48/2012 LPN N°01/2012 - FACTURA N° 001-001-014 - CONSORCIO CORDILLERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE BLOQUES DE LABORATORIOS - AULAS - FACTURA N° 001-001-012 S/CONTRATO N° 048/2012 LICIT. PUB. NACIONAL 001/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE BLOQUE DE LABORATORIOS - AULA LPN N° 01/2012 - CONSORCIO CORDILLERA


status: active

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

currency: PYG

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-11-40420

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

SERVI TRAVEL S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A "SERVI TRAVEL S.A.", SNC.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-119530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVI TRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG.  DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 PASAJES A SERVITRAVEL S.A., SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVI TRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INDESING FACT. 1050 DEL 27/12/2012 PREV. 12349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INDESING FACT 1075 DEL 27/02/2013 PREV 1422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IN DESING SRL FAC 973 DEL 27/8/12 PREV 6937

description: OBLIG IN DESING SRL FAC 972 DEL 27/8/12 PREV 6937

description: OBLIG IN DESING SRL FAC 967 DEL 17/8/12 PREV 6937

description: OBLIG IN DESING SRL FAC 968 DEL 17/8/12 PREV 6937

description: OBLIG IN DESING SRL FAC 969 DEL 17/8/12 PREV 6937

description: OBLIG IN DESING SRL FAC 970 DEL 17/8/12 PREV 6937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IN DESIGN FAC 974 DEL 17/9/12 PREV 8160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IN DESING FACT 954 DEL 29/06/12 PREV 5350

description: OBLIG IN DESING FACT 960 DEL 29/06/12 PREV 5349

description: OBLIG IN DESING FACT 961 DEL 29/06/12 PREV 5349

description: OBLIG IN DESING FACT 962 DEL 29/06/12 PREV 5349

description: OBLIG IN DESING FACT 955 DEL 29/06/12 PREV 5350

description: OBLIG IN DESING FACT 956 DEL 29/06/12 PREV 5350

description: OBLIG IN DESING FACT 957 DEL 29/06/12 PREV 5348

description: OBLIG IN DESING FACT 958 DEL 29/06/12 PREV 5348

description: OBLG IN DESING FACT 959 DEL 29/06/12 PREV 5348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INDESING FACT.1050 DEL 27/12/2012 PREV. 12348

description: OBLIG. INDESING FACT. 1050 DEL 27/12/2012 PREV. 12347

description: OBLIG. INDESING FACT. 1049 DEL 27/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG IN DESING SRL FACT Nª 1024 DEL 23/11/12 PREV Nª 10421

description: OBLIG IN DESING SRL FACT Nª 1023 DEL 23/11/12 PREV Nª 10421


title: ADQUISICION DE FOLLETOS, REVISTAS, COMPILACIONES Y TEXTOS DE ESTUDIOS.

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SALPA SRL

legalName: SALPA SRL

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 15261 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 15252 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-22215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13096 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 12430- SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14877- SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14875- SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12748 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14572 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 13485 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13486 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14206 - SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14216 - SALPA S.R.L. ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13833 SALPA S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SISTEMA DE INVENTARIO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ISABEL BENITEZ ESPIN

legalName: ISABEL BENITEZ ESPIN

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 193/2012 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA ELSISTEMA DE INVENTARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-71071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19268 SERVICIOS DE SISTEMA DE INVENTARIO S/ FACT. N° 507/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30693 SISTEMA DE INVENTARIO FACT. Nº 521


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Desarrollo de sistemas y procesamiento de datos_Modulo Patrimonio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-109101


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 257019 - CC: CD-12005-13-70995 ADQUISICION DE TANQUE DE COMBUSTIBLES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TANQUE DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00907, DE FECHA 13/5/2013 - AGOSTO/2013 - 533-GREPSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000821, DE FECHA 24/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 533-GREP S.A.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ANSELMA ARZAMENDIA

legalName: ANSELMA ARZAMENDIA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tonner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001882 (15/09/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29027 - CARPETA Nº 4985

description: FACTURA Nº 002-001-0001883 (15/09/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29027 - CARPETA Nº 4985

description: FACTURA Nº 002-001-0001885 (15/09/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29027 - CARPETA Nº 4985

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001615 (02/08/2011) - COMERCIAL 2 A DE ANSELMA ARZAMENDIA - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.LP-12008-11-29028 - CARPETA Nº 3600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0064782 (03/08/2011) - NEW SHOP - INAN - FF.30 - LCO. Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29025 - CARPETA Nº 3600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027994 (03/08/2011) - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29026 - CARPETA Nº 3600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002474 (11/08/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29571 - CARPETA Nº 4985

description: FACTURA Nº 001-001-0002475 (31/08/2011) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO Nº 07/2011 - C.C.CO-12008-11-29571 - CARPETA Nº 4985


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Alimentos Elaborados

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AQUINO

legalName: AQUINO

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos Elaborados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000891(10/09/2013)-INSTITUTO DE ARTE CULINARIO-HOSP. GRAL. PEDIATRICO ( PSIQUIATRICO ) -FF.30-LPN-03/2013-LP-12008-13-74809-CARP. N° 7422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000901(10/10/2013)-INSTITUTO DE ARTE CULINARIO-HOSP. GRAL. PEDIATRICO (PSIQUIATRICO ) -FF.30-LPN-03/2013-LP-12008-13-74809-CARP. N° 8524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000910(11/11/2013)-INSTITUTO DE ARTE CULINARIO-HOSP. GRAL. PEDIATRICO-FF.30-LPN-03/2013-LP-12008-13-74809-CARP. N° 8872.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000025 - 19/03/2014 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-13-74809 - LPN NRO 03/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 13262

description: FACTURA NRO 001-001-000027 - 19/03/2014 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-13-74809 - LPN NRO 03/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 13262

description: FACTURA NRO 001-001-000020 - 19/03/2014 - INST. DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION - LP-12008-13-74809 - LPN NRO 03/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 13262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION  / FACT. Nº001-001-0000021 (07/02/2014)  / HOSP. PEDIATRICO ACOSTA ÑU / LPN N°03/2013 / LP -12008-13- 74809 / FF. 10 / CARP.N°2945.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - FACTURA Nº 001-001-000023 (04/03/2014) - MOD. LPN 3/13 - LP-12008-13-74809 - FF. 10 - CARP. Nº 6273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00030 - 03/07/2014 - INST. DE ARTE CULINARIO  - LP-12008-13-74809 - LPN NRO 03/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 23227

description: FACTURA NRO 001-001-00031 - 03/07/2014 - INST. DE ARTE CULINARIO  - LP-12008-13-74809 - LPN NRO 03/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 23227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000045 (13/10/14) - INST. ARTE CULINARIO - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - LPN.03/13 - C.C.LP-12008-13-74809 - CARPETA Nº 35967.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000035- 05/09/2014 – INSTITUTO DE ARTE CULINARIO– HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU  - FF10 -MOD.- LPN 03-2013 - LP-12008-13-74809- CARPETA Nº 30917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000915(27/11/2013) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - HOSPITAL  GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN.N°03/2013 - C.C.LP-12008- 13-74809- CARPETA Nº1573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000889 - 10/09/2013 - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - LP-12008-13-74809 - LPN NRO 03/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 7422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000914 (25/11/2013) - INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - LPN Nº 3/2013 - C.C.LP-12008-13-74809 - CARPETA Nº 9319.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 08 - Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A ND DISTRIBUIDORA - ADQ, DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CD 28002-18-155297 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001353, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 133/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L - ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - CD 28002-18-155712 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0001866, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 134/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A  EVEREST COMERCIAL - COMPRA DE BOLSA DE RESIDUOS - CD -28002-18- 155472- FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0003579, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 135/2018


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES Y DE GESTION CAPASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-22827


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP,A PAGO DE MASTER SOFT DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ALTERNATIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-93436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP,A PAGO DE OFFICE COMPU DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2014 SND


title: CERTIFICACION DEL PAC 320833 CC: CD-12004-17-137149 - SERVICIO DE TRADUCCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NORA VIVIANA FUENTES

legalName: NORA VIVIANA FUENTES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRADUCCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-137149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000363
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 001-001-0000380 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO  .CO-12004-17-137149. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y VARIOS.
PROVEEDOR: NORA VIVIANA FUENTES SA. RUC 1684979-5
FACTURA N° 004-001-0000157, FECHA 30/05/2017
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING  RUC 1684979-5. FACTURA 004-001-0000174  CO-12004-17-137149 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000267
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000266
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000154
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000155
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING  RUC N° 1684979. FACTURA 004-001-0000178. CO-12004-17-137149 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING  RUC N° 1684979. FACTURA 001-001-0000264. CO-12004-17-137149 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING  RUC N° 1684979. FACTURA 001-001-0000263. CO-12004-17-137149 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-00335 DE FECHA 21/12/2017
PROVEEDOR: INFLIGT CATERING
DICIEMBRE 2017


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

OURA S.R.L.

legalName: OURA S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 19 READECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-96758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE OURA S.R.L. DE RODOLFO ORTIGOZA EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE READEADECUACION DE OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA S/ FACTURA Nª 0143 Y NOTA D.A. Nª 086/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE OURA S.R.L., S/CD Nº 19/2014, CONTRATO Nº 73/2014 Y CC:CD-12009-14-96758, S/FACTURA Nº 167, BNOTA D.A. Nº 517/15 Y MEMO UCE Nº 666/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.-

Otras retenciones

type: other


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-53501


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA

legalName: ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación Contrato de Alquiler para el Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-11-32401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000102, C.C. LC-28007-11-32401"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-011-0000060, C.C. LC-28007-11-32401"ALQUILER DE INMUEBLES - ROCIO M. MENDOZA"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000101, C.C. LC-28007-11-32401"ROCIO MARICEL MENDOZA MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL RECTORADO SEGUN FACT. Nº 001-001-0000105, C.C. LC-28007-11-32401"ROCIO M. MENDOZA - ALQUILER DE INMUEBLES"


title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109356


title: Servicio de Provisión de Café

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010097 DE DA VINCI S.A C/FECHA 30/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010098 DE DA VINCI S.A C/FECHA 30/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012983 DE DA VINCI S.A C/FECHA 10/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010094 DE DA VINCI S.A C/FECHA 30/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010096 DE DA VINCI S.A C/FECHA 30/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº10093, DE FECHA 30/06/2014, POR GS.558.000.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12283, DE FECHA 12/8/2014, CORRESPNDIENTE A DA VINCI S.A., POR GS. 558.000.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12284, DE FECHA 12/08/2014, CORRESPONDIENTE A DA VINCI .S.A. POR GS, 418501.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº12286, DE FECHA 12/08/2014, POR GS. 279.000, CORRESPONDIENTE A DA VINCI S.A,

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12287, DE FECHA 12/08/2014, POR GS. 279.000, CORRESPONDIENTE A DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12279, CON FECHA 12/08/2014, CORRESPONDIENTE A DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10091, DE FECHA  30/06/2014, POR GS.139.500

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12278, DE FECHA 12/08/2014, CORRESPONDIENTE A DA VINCI S.A. POR GS. 558.000.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12281, DE FECHA 12/08/2014, CORRESPONDIENTE A DAVINI S.A., POR GS. 1.116.000.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12282, DE FECHA 12/08/2014, CORRESPONDIENTE A DA VINCI S.A.,POR GS. 418.501.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002371 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 22/08/2013.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0045378 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045379 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045374 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045376 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045380 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002366 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 22/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002367 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 22/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002368 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 22/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002369 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 22/08/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002370 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 22/08/2013.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045375 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045377 DE DA VINCI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1253 DE FECHA 16/07/2013 DE DA VINCI S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1254 DE FECHA 16/07/2013 DE DA VINCI S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1255 DE FECHA 16/07/2013 DE DA VINCI S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1256 DE FECHA 16/072013 DE DA VINCI S.A

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1257 DE FECHA 16/07/2013 DE DA VINCI S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3136 DE FECHA 19/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0003133 DE FECHA 19/09/2013 DE DA VINCI SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3131 DE FECHA 19/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3135 DE FECHA 19/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3134 DE FECHA 19/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3132 DE FECHA 19/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004288 DE DA VINCI S.A. DEL 05/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004291 DE DA VINCI S.A. DEL 05/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004289 DE DA VINCI S.A. DEL 05/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004828 DE DA VINCI S.A. DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004829 DE DA VINCI DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004287 DE DA VINCI S.A. DEL 05/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004830 DE DA VINCI S.A. DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004827 DE DA VINCI S.A. DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004290 DE DA VINCI S.A. DEL 05/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004831 DE DA VINCI S.A. DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004832 DE DA VINCI S.A. DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004833 DE DA VINCI S.A. DEL 26/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004286 DE DA VINCI DEL 05/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000674 DE DA VINCI S.A. DEL 24/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000675 DE DA VINCI S.A. DEL 24/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000676 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000678 DE DA VINCI S.A. DEL 24/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000672 DE DA VINCI S.A. DEL 24/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000673 DE DA VINCI S.A. DEL 24/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276 DE DA VINCI S.A. DEL 05/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000277 DE DA VINCI S.A. DEL 05/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000278 DE DA VINCI S.A. DEL 05/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000279 DE DA VINCI S.A. DEL 05/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012285 DE DA VINCI S.A C/FECHA 12/08/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012985 DE DAVINCI S.A C/FECHA 10/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008938 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008939 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008940 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008949 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008950 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008941 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008945 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008936 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008937 DE DA VINCI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007700 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007395 DE DA VINCI S.A C/FECHA 11/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007396 DE DA VINCI S.A C/FECHA 11/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007397 DE DA VINCI S.A C/FECHA 11/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007400 DE DA VINCI S.A C/FECHA 11/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007029 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007030 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007031 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007683 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007684 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007026 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007695 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007696 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007697 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007698 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007699 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007401 DE DA VINCI S.A C/FECHA 11/03/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007024 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007025 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007027 DE DA VINCI S.A C/FECHA 05/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007028 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007694 DE DA VINCI S.A C/FECHA 25/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010084 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010085 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010086 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010087 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010088 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010089 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010090 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010095 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 30/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0000229 DE DA VINCI S.A C/FECHA 26/05/2014


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles de oficina, equipos informáticos y otros enseres "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-101276

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  A TIME S.R.L - FACTURA 001-001-0000573- OG. 542 - CONTRATO 138/2014 CONTRATACION DIRECTA 36/2014 - ID  283861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-101272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  " BIOS INFORMATICA" DE ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO  , FACTURA 001-001-0000218-  OG 543- -CONTRATACION DIRECTA N° 36/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-100546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  PARCIAL A  " G & S GROUP DE RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS - FACTURA  001-001-0000120 POR LA PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA  CONTRATACION DIRECTA 26/2014- ID 283861. CONTRATO 136

description: OBLIGACION PARA PAGO  CANCELACION  A  " G & S GROUP DE RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS - FACTURA  001-001-0000120 POR LA PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA  CONTRATACION DIRECTA 26/2014- ID 283861. CONTRATO 136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-100542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  SORIANO MUEBLES DE BERTA DOLORES AYALA F.- FACTURA 001-001-0000232 POR LA PROVISION DE MUEBLES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

CONFORT TRADING S.A

legalName: CONFORT TRADING S.A

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas Varios para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 008-001-0000142, CHEMTEC S.A.E., LICITACION PUBLICA NACIONAL, CARPETA Nº 15222, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0004668, CHEMTEC S.A.E., LICITACION PUBLICA NACIONAL, CARPETA N° 15081, ADQUISICION DE INSECTICIDAS VARIAS, PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000208, CONFORT TRADING S.A., LICITACION PUBLICA NACIONAL, CARPETA Nº 15222, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208059 - CC: CD-28001-11-21072 PASAJE Y HOSPEDAJE DE INVITADOS ESPECIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS,   7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21072


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00226 (07/02/2013) - ALTERNATICE S.A - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -62731 - CARPETA Nº 1918.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00216 (01/02/2013) -R.M. SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-60917 - CARPETA Nº 1330.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 285161 - CC: LC-12008-15-110390 Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles Determinados para las distintas Zonas y Sectores del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110395

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110390

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110406

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110388

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-112302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110386

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110381

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-123314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110415

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-111680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-110399


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación para el Dpto. de Caaguazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-91679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001420 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. OBJ. 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001424 ASUNCOM S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001072 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. OBJ. 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA CRED. N° 001-001-0001567 ASUNCION COMUNICACIONES. OBJ. 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001572 ASUNCOM S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001255 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001261 ASUNCOM S.A. OBJ. 536.


title: Adquisicion de manequies de practica

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

E & H ODONTOTECNIA S

legalName: E & H ODONTOTECNIA S

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de manequies de practica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  E & H ODONTOTECNIA S.R.L. S/FACT. N° 001-001-0003107


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-14-97403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-14-100350


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328352 - CC: CO-12006-17-151060 SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MH

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MTEL PARAGUAY SA

legalName: MTEL PARAGUAY SA

project: 007-SP FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2011/22871

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-151060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MTEL PARAGUAY S.A, SEGUN EXPEDIENTE SIME N° 28328 DEL PROYECTO DCI-ALA/2011/22871,FACTURA N° 001-001-0002796.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MTEL S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES ,  ORDEN DE SERVICIO N°03/2018,- EXPEDIENTE SIME N° 65138/2018, C.C. : 151060 FACTURA N° 001-001-002898.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MTEL PARAGUAY SA POR SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018 SEGUN DETALLE  FACT. N° 2867, CC CO N° 151060, EXPTE SIME N° 56069/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA POR EL SERVICIO DE CALL CENTER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL M.H., ID. N° 328.352; SEGÚN DETALLES FACTURA N°001-001-0002830, TIMBRADO N°12590732; SIME N°47288, ORDEN DE SERVICIO N° 01/2018; C.C.: CO-12006-17-151060, MTEL PARAGUAY S.A.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FELICITA ESTECHE CAETE

legalName: FELICITA ESTECHE CAETE

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-*,   0 _ 00-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE,   0 _ 00-*, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000494 (15/11/11) - F.E. SERVICIOS DE ALQUILER - NC (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7704

description: FACTURA Nº 001-001-0000492 (15/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILER - NC (PROG. ENF. NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7704

description: FACTURA Nº 001-001-0000495 (29/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILER - NC (PROG. DE ENF. NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7704

description: FACTURA Nº 001-001-0000496 (29/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALUILER - NC (CARDIOLOGIA) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7704

description: FACTURA Nº 001-001-0000493 (15/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALUILER - NC (CARDIOLOGIA) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000484 (17/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILERES - NC (SIST. NAC. VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000482 (15/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILER - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 6957

description: FACTURA Nº 001-001-0000483 (16/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILER - NC (PROGRAMA DE SALUD) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 6957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00487 (14/11/2011) - F.E. SERVICIOS DE ALQUILERES - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.30 - CD. N° 61/2011  - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000488 (22/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILERES - NC (PROG. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7301

description: FACTURA Nº 001-001-0000489 (22/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILERES - NC (PROG. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000508 (15/12/11) - FE ALQUILERES - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 9086 - CD-12008-11-38259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000503 (14/12/11) - F.E. SERV. DE ALQUILERES - NC (PROG. ENF. NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 8446

description: FACTURA Nº 001-001-0000504 (14/12/11) - F.E. SERV. DE ALQUILERES - NC (PROG. ENF. NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 8446

description: FACTURA Nº 001-001-0000502(14/12/11) - F.E. SERV. DE ALQUILERES - NC (PROG. ENF. NO TRANSMISIBLE) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 8446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000539 (31/05/2012) - FELICIANA ESTECHE DE LEON - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-1138259 - CARPETA Nº3393

description: FACTURA Nº 001-001-000538 (30/05/2012) - FELICIANA ESTECHE DE LEON - NC (PROGRAMAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-1138259 - CARPETA Nº3393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000554 (6/09/12) F.E. SERVICIOS DE ALQUILERES - NIVEL CENTRAL - (PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) CARP. N° 6080 - CC. CD-12008-11-38259 - CD N° 61/2011 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000550 (16/08/2012) - F.E. SERVICIO DE ALQUILIERES - N.C. (PROGRAMA NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - C.C:  CD-12008-11-38259 - CD N° 61/2011 - CARPETA N° 7000 - FF: 30

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000549 - (08/08/2012) - F.E. SERVICIO DE ALQUILERES  - CD -12008-11-38259  -  CD Nº - 61/11 - NC - PREG. NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 7000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000562, F.E. SERVICIO DE ALQUILERES, NC (PROGRAMAS DE SALUD)   , C.C. N° CD-12008-12-38259, CD 61/2011, CARPETA N° 6082, FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000555 (07/09/2012) - F.E. SERVICIO DE ALQUILIERES - N.C. (PROGRAMA NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - C.C:  CD-12008-11-38259 - CD N° 61/2011 - CARPETA N° 6083 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0000560(14/09/2012) F.E. SERVICIOS DE ALQUILERES, NC, F.F. 30,. CD-12008-11-38259, CARPETA NRO. 6079, CD 61/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000567 (27/09/2012) - F.E. SERVICIO DE ALQUILIERES - N.C. (PROGRAMA NAC. DE LUCHA CONTRA LA DIABETES) - C.C:  CD-12008-11-38259 - CD N° 61/2011 - CARPETA N° 7080 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.E. SERVICIOS DE ALQUILERES / FACT. Nº001-001-0000595 (25/01/2013)  / NIVEL CENTRAL(PROG. DE SALUD) / CD N°61/2011 / CD-12008-11-38259 / FF. 10 / CARP.N°615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000593 (17/01/13) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.30 - CARP. N° 212

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000594 (17/01/13) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.30 - CARP. N° 212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00029 (19/09/2013) - FE SERVICIOS DE ALQUILER - NC (CARDIOVASCULAR) - FF. 30- CD N° 61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000031(19/09/2013)-F.E. SERVICIOS DE ALQUILER-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.30-CD-61/2011-CD-12008-11-38259-CARP. N° 7052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000523 (31/03/2012) - FELICITA ESTECHE DE LEON - NC(PROG. DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº2850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000535 (09/05/2012) - FELICIANA ESTECHE DE LEON - NC (PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº3027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000563 (13/09/2012) - FELICITA ESTECHE DE LEON - NC(PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 6202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000594 (17/01/13) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 212

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000591 (17/01/13) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 212

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000590 (17/01/13) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 212

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000590 (17/01/13) - NC (PROG. DE ENFER. NO TRANSMISIBLES) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 212

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000592 (17/01/13) - NC (DIABETES) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 212

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000593 (17/01/13) - NC (DIABETES) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.E SERVICIOS DE ALQUILERES - FACTURA N° 001-001-0000553 (11/09/12) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 6081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000481 (10/11/2011) -F.E. SERVICIO DE ALQUILERES - NC (INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD. Nº61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº6958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000490 (23/11/11) - F.E. SERVICIO DE ALQUILER - NC (CARDIOLOGIA) - FF.30 - CD.61/11 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 7304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000525 (10/04/2012) - F.E. SERVICIOS DE ALQUILERES - NC (DIABETES) - FF.10 - CD. N° 61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 2691

description: FACTURA Nº 001-001-000526 (19/04/2012) - F.E. SERVICIOS DE ALQUILERES - NC (DIABETES) - FF.10 - CD. N° 61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº 2691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000528 (25/04/2012) - FELICIANA ESTECHE DE LEON - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº3030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000543 (28/06/2012) - FELICITA ESTECHE - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº3741

description: FACTURA Nº 001-001-000542 (25/06/2012) - FELICITA ESTECHE - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº3741

description: FACTURA Nº 001-001-000541 (22/06/2012) - FELICITA ESTECHE - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº3741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000564 (19/09/2012) - FELICITA ESTECHE - NC(CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°61/2011 - C.C.CD-12008-11-38259 - CARPETA Nº6203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.E. SERVICIOS DE ALQUILER - FACTURA N° 001-001-0000589 (17/01/13) - NC (DIABETES) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.E. SERVICIOS DE ALQUILER - FACTURA N° 001-001-0000587 (14/01/13) - NC (DIABETES) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 121

description: F.E. SERVICIOS DE ALQUILER - FACTURA N° 001-001-0000588 (14/01/13) - NC (DIABETES) - CD N° 61/11 - CD-12008-11-38259 - F.F.10 - CARP. N° 121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-001-0000030(19/09/2013)-F.E. SERVICIOS DE ALQUILER-N.C.(DIABETES)-F.F.10-CD 61/2011-CD-12008-11-38259-CARPETA NRO 7147.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEVISON POR CABLE - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-128417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGUN FACTURA N° 134-001-0000847 (CONTRATO N° 16/2016 PERIODO 15/15) DEL MES DE MARZO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION S/FACT.N°134-001-0001147 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION S/FACT.N°001-004-0001226 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N°16/2016 PERIODO (6/15) MES DE AGOSTO MTESS 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION S/FACT.N°001-004-0001175 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N°16/2016 PERIODO (5/15) MES DE AGOSTO MTESS 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION S/FACT.N°001-004-0001032 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N°16/2016 PERIODO (4/15) MES DE AGOSTO MTESS 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION S/FACT.N°001-004-0001420 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N°16/2016 PERIODO (7/15) MES DE AGOSTO MTESS 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION S/FACT.N°001-004-0001656 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N°16/2016 PERIODO (8/15) MES DE AGOSTO MTESS 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGUN FACTURA N° 001-004-0004897 (CONTRATO N° 16/2016 PERIODO 10/15) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SEGUN FACTURA N° 134-001-0000042 (CONSUMO SEGUN  CONTRATO 16/2016 PERIODO 12/15) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION DE TELEFONICA CELULAR DEL PY S.A. SEGUN FCATURA N° 001-004-0001714 (BOCAS ADICIONALES HD) DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGUN FACTURA N° 134-001-0000367 (CONTRATO 16/16 PERIODO 14/15) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. SEGUN FACTURA N° 134-001-0000315 (CONTRATO N°16/2016 PERIODO 13/15) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE TELEFONIA CELULAR DEL PY S.A. SEGUN FACTURA N° 001-004-0002081 (CONTRATO 16/16 PERIODO 11/18) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTYESS.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-140211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST COMERCIAL S/FACT. Nº  3327

description: EVEREST COMERCIAL S/FACT. Nº  3327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FERRETERIA EMPORIO S/ FACTURA N° 1382

description: FERRETERIA EMPORIO S/ FACTURA N° 1382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-140240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENTAS Y SERVICIOS S/ FACTURA N° 19905

description: VENTAS Y SERVICIOS S/ FACTURA N° 19905


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA - CO-12011-14-99146

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

JULIO OSCAR BOBEDA G

legalName: JULIO OSCAR BOBEDA G

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL MIC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-99143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEMTO CLASSIC MOBLE SEGUN CERTIF 4933 FACT 127 C.C. 99143 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CLASICC MOBLE SEGUN CERTIF 4935 FACT 126 C.C. 99143 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES CLASSIC MOBLE CC 99143 SEGUN FACT 121 CERTIF 4710 CPD 12 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CLASSIC MOBLE SEGUN CERTIF 4936 FACT 126 C.C. 99143 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO CLASSIC MOBLE CC 99143 SEGUN FACT 122 CERTIF 4731 CPD 21 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-99150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUICISIONES DE EQUIPOS DE OFICINA GOLDEN TRADE SRL CC 99150 SEGUN FACT 1786 CERTIF 4200 CPD 12 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-99954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES METAL FIG CC 99954 SEGUN FACT 499 CERTIF 4629 CPD 14 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-99148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES ASATEC INGENIERIA CC 99148 SEGUN FACT 379 CERTIF 4733 CPD 18 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES ASATEC INGENIERIA CC 99148 SEGUN FACT 394 CERTIF 4861 CPD 26 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES ASATEC INGENIERIA CC 99148 SEGUN FACT 394 CERTIF 4860 CPD 26 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES ASATEC INGENIERIA CC 99148 SEGUN FACT 376 CERTIF 4732 CPD 18 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ASATEC INGENIERIA CC 99148 SEGUN FACT 375 CERTIF 4577 CPD 658 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-99146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES CARPINTERIA DE JULIO BOBEDA CC 99146 SEGUN FACT 63 CERTIF 4688 CPD 16 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES CARPINTERIA DE JULIO BOBEDA CC 99146 SEGUN FACT 63 CERTIF 4687 CPD 16 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Articulos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Diego Fernando Cabal

legalName: Diego Fernando Cabal

Rafael Hopf Cuenca

legalName: Rafael Hopf Cuenca

RAMON  FONSECA GUZMAN

legalName: RAMON  FONSECA GUZMAN

description: 7 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-29601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-29602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-29603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE PAGO AL SEÑOR RAMON FONSECA EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1634 DE FECHA 28/11/2017 - HZ INGENIERIA - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1636 DE FECHA 28/11/2017 - HZ INGENIERIA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1640 DE HZ INGENIERÍA DE FCHA 28/11/2017 - DICIEMBRE - 2017 - FLOTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1628 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1635 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1637 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1629 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1630 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1631 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE  -2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1633 DE HZ INGENIERIA DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1626 DE FECHA 23/11/2017 - HZ INGENIERIA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1657 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1656 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1659 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1658 DE FECHA 14/12/2017 DE HZ INGENIERÍA - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓNSEGÚN FACTURA Nº 1-1-1655 DE FECHA 14/12/2017 DE HZ INGENIERÍA - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1651 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE  - 2017 - CF Nº3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1652 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CFN º 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1653 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017- DICIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1650 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1654 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 -CF Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1678 DE FECHA 27/12/2017 - HZ- COMIM

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1679 DE FECHA 27/12/2017 - HZ - COMIM

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1680 DE FECHA 27/12/2017 - HZ - COMIM

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1677 DE FECHA 27/12/2017 - HZ - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1647 DE FECHA 13/12/2017 - HZ ING. - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1674 DE FECHA 27/12/2017 - HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1670 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 26/12/2017 - COMAR - DICIEMBRE - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1671 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 26/12/2017 - COMAR - DICIEMBRE - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1672 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 26/12/2017 - COMAR - DICIEMBRE - 2017

description: ASIENO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1673 DE HZ INGENIERÍA DE FECHA 26/12/2017 - COMAR - DICIEMBRE - 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-28340 DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A DE FECHA 29/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-28802 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A DE FECHA 14/12/2017 - DICIEMBRE - DISSA- 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-28311 DE DATA SYSTEM S.A DE FECHA 28/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - COMAR


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159377

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-159376


title: AMPLIACION PAC Nro.: 245333 - CC: CO-12001-12-64164 Adquisición de Muebles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64164


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266477 - CC: CD-23008-14-85138 Adquisición de Combustible - Ad Referendum

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DEL  MES DE JULIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-85138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO 2014


title: Alquiler del local

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: CAJA PARAGUAYA DE JUBIL Y PENS. DE LA ITAIPU BINAC.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-47735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL POR EL MES DE JULIO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012 PGR


title: REPARACION DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INST. DE CIA COM GRAL IND SRL S/FACT.N°8334 S/OCN°868 S/CDN°60/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR REP Y MANT DE CIA. GEN IND SRL S/FACT N°10807 OC N°1108 CD N°60/16 PEP N°2434

description: POR REP Y MANT DE CIA. GEN IND SRL S/FACT N°10806 OC N°1107 CD N°60/16 PEP N°2434


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE APARATO DE FAX, CAMARA FOTOGRAFICA, FILMADORA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92768