title: Adquisicion de Materiales Electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONCEPCION GORGONIA

legalName: CONCEPCION GORGONIA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000129 - (22/01/2013) - ZENA SERVICIO - CD -12008-12-60745 - CD Nº  22/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.10 - CARP.Nº 2399.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-010 - 000804 - (18/01/2013) - C.C.P.  S.A. - CD -12008-12-60746 - CD Nº  22/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.10 - CARP.Nº 2399.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001067 - (18/01/2013) - DESPASA - CD -12008-12-60747 - CD Nº  22/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.10 - CARP.Nº 2399.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000641 - (15/01/2013) - MAES S.R.L. - CD -12008-12-60748 - CD Nº  22/12 -  HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.10 - CARP.Nº 2399.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

GLADYS ISABEL TEMPER

scheme: PY-RUC

legalName: GLADYS ISABEL TEMPER

currency: PYG

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Catering para Funcionarios de la Senad

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69395

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 383 DE YSTE CATERING

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE SEGUROS DE VEHICULOS - AD REFERENDUM

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SEGUROS DE VEHICULOS-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-135886


title: TINTAS, CINTAS Y TONER

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

Fatima Naida Villalb

legalName: Fatima Naida Villalb

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TINTAS, CINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0002349 - CD-28002-14-85823 - CONTRATO NO. 63/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 226/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0002348 - CD-28002-14-85823 - CONTRATO NO. 63/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 226/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0002209 - CDC-28002-1485823 - CONTRATO NO. 63/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 69/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0003399 - CD-28002-14-85823 - CONTRATO NO. CONTRATO NO. 63/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 69/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-0000129 - CD-28002-14-85820 - CONTRATO NO. 64/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 170/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-0000128 - CD-28002-14-85820 - CONTRATO NO. 64/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 170/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR YESALUNA FACTURA NO. 001-001-0000087 - CD-28002-14-85820 - CONTRATO NO. 64/2014 - RESOLUCION NO. 41/2014 - STR NO. 88/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85821


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Utiles de Papel y Carton

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-93408


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO DE ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL EIBTM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-113887


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000604  DEL  20/07/2017,  RES.  N°  189  DEL 27/06/2017,  O.C.  N°  7  DE  10/07/2017,   O.P.  N°  296  DEL  26/07/2017,   CD- -13001-17-141592,   BENEF.  CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-141888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE CONTIPARAGUAY, SEGUN SP N° 49, FACTURA CREDITO N° 001-001-0046259, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, A FAVOR DE CONTIPARAGUAY SA, SEGUN SP DA N° 153, FACTURA N° 001-001-0048466, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-141887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, A FAVOR DE EL CASTILLO SA, SEGUN SP DA N° 197, FCTURA N° 001-001-0005368, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN SP N° 037, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006391, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE EL CASTILLO SEGUN SP N° 037, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006390, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SEGUN SP N° 37, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006386, CORRESPONDIENTE AL MARZO DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SEGUN SP N° 37, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006384, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SEGUN SP N° 037, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006386, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SEGUN SP N° 037, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006387, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE EL CASTILLO SEGUN SP N° 037, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006389, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE EL CASTILLO, SEGUN SP N° 050, FACTURA CREDITO N° 001-001-0006433, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE EL CASTILLO SA, SEGUN SP.DA N°131, FACT. N°001-001-0006706, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A FAVOR DE EL CASTILLO SA, SEGUN SP.DA N°131, FACT. N°6707, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SENAD - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-145511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 LPN Nº 02/2017 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SENAD A FAVOR DE PEGASUS S.A. FACTURA Nº 393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 LPN Nº 02/2017 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SENAD A FAVOR DE PEGASUS S.A. FACTURA Nº 403

description: OBLIGACION PAGO CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 LPN Nº 02/2017 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SENAD A FAVOR DE PEGASUS S.A. FACTURA Nº 410.-


title: Adquisición de Equipamientos Educativos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipamientos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-133074


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Muebles para Albergue

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69429

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69432


title: Adquisición de Cubiertas para vehículos

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-158686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- TALLER MECANICA LA SOLUCION (390). FAC N°001-001-0001098, CD-28002-18-158686, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°226


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212004 - CC: CD-28001-11-29968 Provisión y Retiro de Contenedores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Retiro de Contenedores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-29968


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,   4 _ AREA TUTELAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUIMIENTO Y AMPLIACION DE CERTIFICACION ISO 9001:2008

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-38086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SGS PARAGUAY FACT 3840 DEL 28/11/2011

description: OBLGI DE SGSPY FACT 3840 DEL 28/11/2011

description: OBLGI DE SGSPY FACT 3840 DEL 28/11/2011

description: OBLGI DE SGS PY PREV 8530 FACT 3840 DEL 28/11/2011

description: OBLGI DE SGS PY PREV 8531 FACT 3840 DEL 28/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE SGS PY FACT 3840 DEL 28/11/2011 PREV 8526


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Provisión de Agua Mineral

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-52552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT. N° 676910

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ SA S/ FACTURA N° 444789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ SA S/ FACTURA N° 444790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT. N° 444790


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000475 (28/11/2011) - DISTRIBUIDORA LIDER - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - CD. N°30/2011 - C.C.CD-12008-11-39543 - CARPETA Nº7763 - D.B.P. N°835(06/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000727 (30/11/2011) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - CD. N°30/2011 - C.C.CD-12008-11-39542 - CARPETA Nº7676 - D.B.P. N°890(15/12/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000727 (30/11/2011) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. N°30/2011 - C.C.CD-12008-11-39542 - CARPETA Nº7676 - D.B.P. N°890(15/12/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000728(30/11/2011) - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - CD. N°30/2011 - C.C.CD-12008-11-39542 - CARPETA Nº7763 - D.B.P. N°834(06/12/2011)


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COLOCACION DE ALFOMBRAS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS "EN OBRAS", CORRSPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2.011.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 277380 - CC: LC-13006-14-91224 Alquiler de Inmuebles para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

MARIA ELENA MARECOS

legalName: MARIA ELENA MARECOS

HENRY BRIAN KLOVER S

legalName: HENRY BRIAN KLOVER S

LILIAN RAQUEL TRINID

legalName: LILIAN RAQUEL TRINID

P.L.G. S.A.

legalName: P.L.G. S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmuebles para Sedes del Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-90520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000028, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000030, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA MARECOS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA MARECOS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000032, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CARAPEGUA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-91224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000124, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000126, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000127, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000112, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000116, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000106, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000123, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000163, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000140, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000167, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000132, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000133, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000171, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000193, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000178, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000177, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000187, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000194, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE HENRY KLOVER, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000195, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FILADELFIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-90521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000503, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000504, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000551, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000756, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000757, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000555, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000552, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000554, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000775, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000777, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000778, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000779, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000782, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000780, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000781, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000788, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000786, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000787, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000789, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIAN TRINIDAD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000790, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAGUAZÚ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-90523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000163, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000205, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000125, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, OFICINA ADMINSITRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000135, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, OFICINA ADMINSITRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000151, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, OFICINA ADMINSITRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000182, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000170, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000217, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000270, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000281, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000250, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000233, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000314, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000338, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DÉPOSITO 1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE P.L.G. S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000327, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SETIEMBRE/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G. S.A, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000295, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000305, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA  DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE P.L.G.S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000354, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE/2015, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO 1.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, PROYECTOR Y IMPRESORA LASER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000577 (27/10/2014) - R Y N SERVICE - HOSPITAL M.R.ALONSO - FF.10 - CD N° 5/2013 - CD-12008-13-81390- CARPETA Nº 38923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000248 - 22/01/2014 - R & N SERVICE - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - F.F.-10 - MOD. CD N° 05/2013 - C.C. CD-12008-13-81390 - CARPETA N° 4503

description: FACTURA N° 001-001-0000247 - 22/01/2014 - R & N SERVICE - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - F.F.-10 - MOD. CD N° 05/2013 - C.C. CD-12008-13-81390 - CARPETA N° 4503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: R&N SERVICE - FACTURA Nº 001-001-0000311 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2014 - HOSPITAL DE MARIANO R- ALONSO - CD 5/13 - CD-12008-13-81390 - FF10 - CARPETA Nº 9222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000307 - 04/03/2014 - R & N SERVICE - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - F.F.-10 - MOD. CD N° 05/2013 - C.C. CD-12008-13-81390 - CARPETA N° 6442

description: FACTURA N° 001-001-0000306 - 04/03/2014 - R & N SERVICE - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - F.F.-10 - MOD. CD N° 05/2013 - C.C. CD-12008-13-81390 - CARPETA N° 6442


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297382 - CC: CD-12006-15-116701 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Carlos Ireneo Sena C

legalName: Carlos Ireneo Sena C

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-116701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CARLOS IRENEO SENA CACERES  POR CONTRATO Nº143/2015 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEGENERADORES ELECTRICOS ,  CON CC.Nº 116701,  ORDEN DE SERVICIO Nº 1824/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001507. SIME Nº 79847/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL OBRAS DE PROYECTOS ELETROMECANICOS - CARLOS IRENEO SENA CACERES - POR CONTRATO Nº 143/2015- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS,  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS  - CCNº 116701 ORDEN DE SERVICIO Nº 971/2016- SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001390, SIME Nº 56367/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL, FACTURA Nº 001-001-0000952, ORDEN DE SERVICIO Nº 103/2016, EXP. SIME Nº 97341/2016, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS, FACTURA Nº 001-001-0000952.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL, FACTURA Nº 001-001-0000960, ORDEN DE SERVICIO Nº 104/2016, EXP. SIME Nº 97341/2016, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS, FACTURA Nº 001-001-0000960.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL DE CARLOS IRENEO SENA CACERES, EN CONCEPTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 101/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 2291/2016, FACTURA Nº 001-001-0000949/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL DE CARLOS IRENEO SENA CACERES, EN CONCEPTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 102/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 5604/2016, FACTURA Nº 001-001-0000951.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA OPEL OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS  DE ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000908, O.S.Nº 2790/2015, SIME Nº 16485, CC-CD-12006-15-116701.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA OPEL - OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS - ORDEN DE SERVICIO Nº 2905/2016- CONTRATO Nº 143/2015- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS . CON CC Nº 116701, SIME Nº 99723/2016. FACTURA Nº 001-001-0001628.NOTA D.T.Nº 68/17.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos Electricos

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132199


legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Pasajes Aéreos para Viajes al Exterior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 17529 DE MAYARA TRAVEL  SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 17618 DE MAYARA TRAVEL SERVICE SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 17003 DE MAYARA TRAVEL SERVICE SRL


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 36 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-102513


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

MACRO SCIENCE SOCIED

legalName: MACRO SCIENCE SOCIED

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 003-2018 ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y HERREMIENTAS S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICIONES VARIAS S/ CONTRATO

description: ADQUISICIONES VARIAS S/ CONTRATO


title: ID 315.491. LCO 41/2016. LM CONSTRUCCIONES. CO-12008-16-134286

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DE INERAN - PROF. DR. JUAN MAX BOETTNER DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-134286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0000358 (28/04/2017), 001-001-0000336(2016) - ADMINISTRACION GENERAL - LM CONSTRUCCIONES - F.F. 30 - LCO N° 41/2016 - C.C. CO-12008-16-134286 - CARPETA N° 169520/2016, 14173/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000533 (28/11/2017) - L-M CONTRUCCIONES ARQUITECTURA & INGENIERIA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LCO 41/16 -CO-12008-16-134286 - CARPETA Nº 129678/17-13938/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000533 (28/11/2017) – HOSPITAL PSIQUIATRICO – L.M. CONTRUCTORA  – F.F. 10 – LCO N° 41 / 2016 – C.C. CO-12008-16-134286 – CARPETA N° 129.678 (2017) – 13.938 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000534 (28/11/2017) - L.M CONSTRUCCIONE - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - LCO 41/16 - CO-12008-16-134286 - CARPETA Nº 150052-1/-13932/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00537 (18/12/2017) - LM CONSTRUCCIONES - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LCO N° 41/2016 - C.C.LP-12008-16-134286 - CARPETA Nº 158326(2017) 5162(2018).-


REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extintores para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-145732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA REGIMIENTO 8 POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0045589, TIMBRADO N° 12229727, FECHA 13/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 177/2017, CONTRATO N° 108/2017, CC N° CO-12006-17-145732, EXPD SIME N° 129686/17.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SOLDADOR AUTOGENO - AD REFERENDUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-119739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPORIO FERRETERIA FACT N° 639 DEL 09/04/2016 PREV N° 2984 DPTO 99


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICENCIAS ORACLE, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y SOPORTE TECNICO VUE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-14-98286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES EXCELSIS SACI CC 98286 SEGUN FACT 1504 CERTIF 4644 CPD 15 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de Reactivos para Equipo de Laboratoiro - Proyecto INV-453

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reactivos para Equipo de Laboratorio - Proyecto INV-453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140049


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ROUTER DE BORDE EN ESQUEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA DGIC Y ESCANER PARA LA DGTP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-52140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFOCENTER SA POR ADQUISICION DE ROUTER DE BORDE EN ESQUEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA DGIC Y ESCANER PARA LA DGTP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0010562, CC N° LP-12006-12-52140, ORDEN DE COMPRA N° 141/2012.-


title: Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MES TRADING & SERVICE S/ FACT. N°704

description: MES TRADING  SERVICE S/FACT. Nº 701

description: MES TRADING  SERVICE S/FACT. Nº 701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MES TRADING & SERVICE  S/ FACT. N°683

description: PAGO A MES TRADING & SERVICE S/ FACT. N°682

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-113225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING & SERVICE DE JUAN SANCHEZ S/ FACT. CRED. Nº 442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING Y SERVICE S/FACT. N° 437

description: MES TRADING Y SERVICE S/FACT. N° 437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MES TRADING & SERVICE S/ FACT. N°651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MES TRADING Y SERVICE S/ FACT. CRED. Nº 655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MES TRADING & SERVICE S/ FACT. N°705


title: Adquisición de Fotocopiadora Digital

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora Digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-31342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE FOTOCOPIADORAS FF10 DATA SYSTEM SAECA -- CD-28003-11-31342 -- FAC. AGROPECUARIAS


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-126421


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. Herramientas Mayores

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Herramientas Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-94460


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 392 "CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE" - CHACOMER SAE (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: REPARACIONES VARIAS EN EL BLOQUE 3

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Varias en el Bloque 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-126206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA SA FACT.696 DEL 30/11/2016 PREV.9716 DPTO.99 CONTRATACION DIRECTA ID N° 315068 CD N°41/2016 CERTIFICADO N° 1

description: OBLIG. INTEC INGENIERIA SA FACT.696 DEL 30/11/2016 PREV.9716 DPTO.99 CONTRATACION DIRECTA ID N° 315068 CD N°41/2016 CERTIFICADO N° 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTE4C INGENIERIA SAE FACT 714 DEL 23/12/16 PREV.9191 DPTO 99- DEVOLUCION DEL 5% DE RETENCION CAUCIONAL POR REPARACION VARIAS EN EL BLOQUE 3.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 255233 - CC: CD-13003-13-77928 provision de sellos y otros

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para provision de sellos y otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-77928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4818 FACT 20308 DEL 19/06/2014

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4818 FACT 20306 DEL 19/06/2014

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4818 FACT 20303 DEL 19/06/2014

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4817 FACT 20301 DEL 19/06/2014 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4815 FACT  20304 DEL 19/06/2014

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4815 FACT  20305 DEL 19/06/2014

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4816 FACT 20301 DEL 19/06/2014 CANCELACION

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4815 FACT 20307 DEL 19/06/2014

description: OBLGI DE NEW SHOP PREV 4815 FACT 20302 DEL 19/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N° 22901

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N° 22902

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N°22907

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N°22908

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N° 22906

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N°22904

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N°22905

description: OBLIG DE NEW SHOP PREV 6364 FACT DEL 11/08/2014 N°22903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FACT 14357 DEL 11/02/14 PREV.756

description: OBLIG NEW SHOP FACT 14355 DEL 11/02/14 PREV.756

description: OBLIG NEW SHOP FACT 14356 DEL 11/02/14 PREV.756

description: OBLIG NEW SHOP FACT 14351 DEL 11/02/14 PREV.756

description: OBLIG NEW SHOP FACT 14353 DEL 11/02/14 PREV.756

description: OBLIG NEW SHOP FACT 14352 DEL 11/02/14 PREV.756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FAC16501 DEL 25/3/14 PREV 221

description: OBLIG NEW SHOP FAC 16503DEL 25/3/14 PREV 221

description: OBLIG NEW SHOP FAC16502 DEL 25/3/14 PREV 221

description: OBLIG NEW SHOP FAC16504 DEL 25/3/14 PREV 221

description: OBLIG NEW SHOP FAC 16505DEL 25/3/14 PREV 221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 25172 DEL 23/09/2014 PREV. 7682 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 25174 DEL 23/09/2014 PREV. 7682 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 25176 DEL 23/09/2014 PREV. 7682 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. NEW SHOP FACT. 25181 DEL 23/09/2014 PREV. 7682 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 26753 DEL 24/10/14 PREV N° 8745 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 26757 DEL 24/10/14 PREV N° 8745 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 26752 DEL 24/10/14 PREV N° 8745 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 26754 DEL 24/10/14 PREV N° 8745 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 26756 DEL 24/10/14 PREV N° 8745 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 31060 DEL 2/2/15 PREV N° 4013.-

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 31059 DEL 2/2/15 PREV N° 4013.-

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 31058 DEL 2/2/15 PREV N° 4013.-

description: OBLIG NEW SHOP FACT N° 31057 DEL 2/2/15 PREV N° 4013.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253262 - CC: CD-28001-13-70762 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70762


A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, FAX Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG VR SA FAC 514 DEL 29/11/2012 PREV 12024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INFOTEC SA FAC 11501 DEL 1/8/12 PREV 6348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL FAC 27809 DEL 26/9/12 PREV 6347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MOLMAN SA. FACT. 2288 DEL 02/082012 PREV. 7502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MOLMAN S.A. FACT 2273 DEL 26/07/2012 PREV 202


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: "MANT. Y REPAR. DE AIRE ACONDICIONADOS"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """MANT. Y REPAR. DE AIRE ACONDICIONADOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-51699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000666 PARA PAGO A AGUI MOVIL, POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000660 PARA PAGO A TALLER AGUI MOVIL, POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, SINAFOCAL.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE CORTADORA DE CESPED

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CORTADORA DE CESPED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001808  DEL 10/11/2011,   RES. N°  277  DEL  01/11/2011,  O.C.  N°  29  DEL  02/11/2011,  O.P. Nº  613  DEL   12/11/2011,  CD 13001-11-38377,   BENEF.  INFOSYSTEMS SISTEMAS INFORMATICOS  DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNICENTRO

legalName: UNICENTRO

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Uniformes para el Personal de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-29965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRENDAS DE VESTIR UNICENTRO S.A. FACTURA Nº 33620. RESOL. DE ADJ. Nº 92/11 CONTRACION DIRECTA Nº 11/11. CONTRATO Nº 13/11.CD-12002-11-29965 AÑO 2011

description: OBLIGACION PRENDAS DE VESTIR. UNICENTRO S.A. FACTURA Nº 33619. CD-12002-11-29965. CONTRACION DIRECTA Nº 11/11. AÑO 2011

description: OBLIGACION PRENDAS DE VESTIR. UNICENTRO S.A. FACTURA Nº 33618. CONTRATACION DIRECTA Nº 11/11 CD 12002-11-29965. AÑO 2011


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-126377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 914

description: OBLIG FACT 914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 881

description: OBLIG FACT 881

description: OBLIG FACT 887

description: OBLIG FACT 887


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisicion de Chaleco Antibala

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SAFARISPORT SRL

legalName: SAFARISPORT SRL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Chaleco Antibala

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAFARISPORT S/ FACT. N°1051

description: PAGO A SAFARISPORT S/ FACT. N°1051


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - AD REFERENDUM PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22013-14-101777


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Provision y Colocacion de Baterias para Vehiculos Patrulleras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-76990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004061 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004063 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004064 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004460 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004461 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004462 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004464 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004465 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004467 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004633 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0003720 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004634 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-0004635 PLUSCAR S.A. OBJ. 244.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 017-001-00046336PLUSCAR S.A. OBJ. 244.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-139855


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: PROVISIÓN DE MALLAS MEDIA SOMBRA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

project: 024-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE MALLAS MEDIA SOMBRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-131853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE MALLAS MEDIA SOMBRA.S/EXP N° 55991/2016, S/FACT N° 633, A FAVOR DE OF INTERNACIONAL


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON Y H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-12-51978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 153473- AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 153794- AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N. 139434 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 138848- AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 144212 - AUTOMOTOR S.A.

description: FACTURA Nº 144212 - AUTOMOTOR S.A.

description: FACTURA Nº 144535 - AUTOMOTOR S.A.

description: FACTURA Nº 144535 - AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 58745 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 58746 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 131128 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 130987 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 130988 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 130989 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de libros y test psicológicos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 3302


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Provision de Tinta y Toners

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Tinta y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR TECHNOLOGY COMPANY  MES DE JUNIO 2012 S/ STR 090


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, R: 231, S/FACT: 001-001-0003073.-VIAJE DEL SR. ANGEL CUTTIER.

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, R: 231, S/FACT: 001-001-0003075.-VIAJE DEL MINISTRO OSCAR BOIDANICH.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO AL SR. ALEJANDRO ROCCHETTI, R: 231, S/ RESOL: 142, FACT. N°: 001-001-0003089.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO AL SR. NICOLAS GELTMAN, R: 231, S/ RESOL: 142, FACT. N°: 001-001-0003086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE AL SR. ANGEL CUTTIER, R: 231, S/ RESOL: 188, FACT. N°: 001-001-0003448.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE AL SR. JULIO BOGADO, R: 231, S/ RESOL: 188, FACT. N°: 001-001-0003449.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJES A PREMIER VIAJES, S/FACT: 001-001-0003586, A FAVOR DEL MINISTRO OSCAR BOIDANICH, TRAMO: ASUNCIÓN -CARTAGENA, R: 231, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO ASUNCION-GUATEMALA-ASUNCION A FAVOR DE: ALEJANDRO DAVALOS, S/FACT: 001-001-0005583,  R: 231,MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, TRAMO: ASUN-BSAS, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, R: 231, S/FACT: 001-001-0004564, RESOL: 275, MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, TRAMO: ASUN-MONTEVIDEO, A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, R: 231, S/FACT: 001-001-0004719, MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, TRAMO: ASUN-MONTEVIDEO, A FAVOR DE: ANGEL CUTTIER, R: 231, S/FACT: 001-001-0004721, MES DE SEPTIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJES TERRESTES A FAVOR DE: HUMBERTO ZARZA, IGNACIO CESPEDES, HERNAN QUIÑONEZ, BLANCA GODOY, SILVIA GARCIA Y CLAUDIA CHICA, DESTINO: ASUNCIÓN-ENCARNACION,S/ FACT: 001-001-0004850,R: 231, RESOL: 290/2014.

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE: GREGORIO MAYOR, DESTINO: ASUNCIÓN-BSAS-ASUNCIÓN, S/ FACT: 001-001-0005131,R: 231, RESOL: 336/2014.

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE: OSCAR BOIDANICH, DESTINO: ASUNCIÓN-BSAS-SAO PAULO-ASUNCIÓN, S/ FACT: 001-001-0005134,R: 231, RESOL: 336/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE TRAMO: ASUNCION-CIUDAD DEL ESTE-ASUNCION, S/FACT: 001-001-0005661.-R: 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A PREMIER VIAJES, S/FACT: 001-001-0004851.- A FAVOR DE LA FUNCIONARIA: ELENA CASTRO, TRAMO: ASUNCIÓN -SAN SALVADOR-ASUNCIÓN.R: 231, S/RESOL:312.- MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO: ASUN-STA CRUZ-ASUN A FAVOR DE CARMEN PEREIRA. S/FACT: 001-001-0007435, R: 231, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT: 001-001-0007642, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES S.R.L., POR PROVISIÓN DE PASAJE AEREO, S/FACT: 001-001-0007962, A FAVOR DE DENNIS GODOY, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES S.R.L., POR PROVISIÓN DE PASAJE AEREO, S/FACT: 001-001-0007641, A FAVOR DE ALEJANDRO DAVALOS, R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES S.R.L., POR PROVISIÓN DE PASAJE TERRESTRE, S/FACT: 001-001-0007590, A FAVOR DE KATHIA ROMERO R: 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES S.R.L., POR PROVISIÓN DE PASAJE AEREO, S/FACT: 001-001-0008149, A FAVOR DE VICTORINA GENES, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO; ASUN -GUATEMALA, S/FACT: 001-001-0006144.- R: 231, MES DE FEBRERO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO; ASUN -GUATEMALA, S/FACT: 001-001-0006142.- R: 231, MES DE FEBRERO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO; ASUN -GUATEMALA, S/FACT: 001-001-0006143.- R: 231, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, TRAMO: BSAS -ASUNCION A FAVOR DE: NICOLAS GELTMAN, R: 231, FACT N°: 001-001-0006663, MES DE ABRIL DE 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: PREMIER VIAJES, POR COMPRA DE PASAJE AEREO, TRAMO: BSAS -ASUNCION A FAVOR DE: NORMA SHINSATO, R: 231, FACT N°: 001-001-0006664, MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES., POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, TRAMO: ASUNCION-SAN PABLO-ASUNCION, R: 231, FACT N°:001-001-0006774.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES., POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, TRAMO: ASUNCION-WASHINGTON-ASUNCION, R: 231, FACT N°:001-001-0006858.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PREMIER VIAJES., POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO A FAVOR DE GREGORIO MAYOR, TRAMO: ASUNCION-SAN PABLO-ASUNCION, R: 231, FACT N°:001-001-0006999.-


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-133086


name: UAF perteneciente a 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - CONSOLID. PROG. FORT. DEL SIST. DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles para oficina e insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-92514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO DE PROVEEDORES - ALTERNATIVA SA, ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINAS E INSUMOS CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-92902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-92515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A DISTRIBUIDORA MULTIMERC SEGUN FACTURA 1742 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBE 2014

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A DISTRIBUIDORA MULTIMERC SEGUN FACT. NRO 1742, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2014


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para dos laboratorios moviles y sus componentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-17-151115


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MARGEN CONSTRUCTORA

legalName: MARGEN CONSTRUCTORA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0000368,0000370,0000371,0000372.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000362/363/364/365/366/367 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000354 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000374-375-377 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000397/ 399/ 401/ 402/ 403, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000434 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000385 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000404/ 405/ 406/ 407/ 408/ 409/ 410/ 411/ 412, MES DE DICIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001711, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001708 MES DE NOVIEMBRE 2016.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213491 - CC: LP-27003-11-42867 Contratacion de Seguro medico para funcionarios

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro medico para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-11-42867


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: SERVICIO DE FUMIGACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-126050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-000857 DE FECHA 26/09/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-001607 DE FECHA 09/09/2016, C.C: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 271, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000915 DE FECHA 28/11/2016, C.C.: CD-13001-16-126050, CONTRATO N° 32/2016, O.P. N° 370, RESOL DE ADJ. N° 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001377 DE FECHA 25/05/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-002826 DE FECHA 23/05/2018, C.C.: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 183, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, J.D. SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001327 DE FECHA 12/03/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-002736 DE FECHA 05/03/2018, C.C.: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 31, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, J.D. SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001434 DE FECHA 07/08/2018, NOTA DE REMISION Nº 001-001-002897 DE FECHA 04/08/2018, C.C: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 326, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, J.D. SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-001044 DE FECHA 12/05/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-002147 DE FECHA 06/05/2017, C.C: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 165,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, J.D. SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-001060 DE FECHA 17/08/2017, C.C: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 356, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, J.D. SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000985 DE FECHA 23/02/2017, C.C.: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 113, RESOL. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, J.D. SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-001210 DE FECHA 27/11/2017, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-002534 DE FECHA 20/11/2017, C.C.: CD-13001-16-126050, CONTRATO Nº 32/2016, O.P. Nº 511, RESOL. Nº 120 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, JD SERVICIOS  DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 267264 - CC: CD-28001-14-103214 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-103214