title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006949 (24/09/2014) - TELECEL SA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2012 - AC-12008-14-15046 - CARPETA Nº 36090

description: FACTURA Nº 001-009-0006950 (24/09/2014) - TELECEL SA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD-17/2012 - AC-12008-14-15046 - CARPETA Nº 36090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006717- 25/06/2014 - TELECEL S.A. - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 24582

description: FACTURA Nº 001-009-0006718- 25/06/2014 - TELECEL S.A. - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 24582

description: FACTURA Nº 001-009-0006713- 25/06/2014 - TELECEL S.A. - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 24582

description: FACTURA Nº 001-009-0006716- 25/06/2014 - TELECEL S.A. - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 24582

description: FACTURA Nº 001-009-0006714- 25/06/2014 - TELECEL S.A. - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 24582

description: FACTURA Nº 001-009-0006715- 25/06/2014 - TELECEL S.A. - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 24582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006789 - 23/07/2014 - TIGO - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012- CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 25572

description: FACTURA Nº 001-009-0006788 - 23/07/2014 - TIGO - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012- CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 25572

description: FACTURA Nº 001-009-0006787- 23/07/2014 - TIGO - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 25572

description: FACTURA Nº 001-009-0006786 - 23/07/2014 - TIGO - IMT - FF10 -MOD.- CD 17/2012 - CC-CD-12008-12-57875- CARPETA Nº 25572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006792 - FECHA 23/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006791 - FECHA 23/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006799 - FECHA 25/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006800 - FECHA 25/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006801 - FECHA 25/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006793 - FECHA 23/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006790 - FECHA 23/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: FACTURA Nº 001-009-0006798 - FECHA 25/07/2014 - PROVEEDOR:  TIGO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -  DEPEND.:  INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL  -  C.C. CD-12008-12-57875 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 17/2012 - CARP. Nº 25571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL S.A.(TIGO) / FACT. Nº001-001-0005196 (19/10/2012)  / INST. DE MED. TROPICAL/ CD N°17/2012 / CD-12008-12-57875 / FF. 10 / CARP.N° 7065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005265 (20/11/2012) -TELECEL S.A - I.M.T - FF. 10- CD.N°17/2012 - C.C.CD-12008-12-57875 - CARPETA Nº8637

description: FACTURA Nº 001-001-0005263 (20/11/2012) -TELECEL S.A - I.M.T - FF. 10- CD.N°17/2012 - C.C.CD-12008-12-57875 - CARPETA Nº8637

description: FACTURA Nº 001-001-0005264 (20/11/2012) -TELECEL S.A - I.M.T - FF. 10- CD.N°17/2012 - C.C.CD-12008-12-57875 - CARPETA Nº8637


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

CRISTIAN ARIEL RAMIR

scheme: PY-RUC

legalName: CRISTIAN ARIEL RAMIR

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

currency: PYG

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-107604

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-150 DE "CR TEXTILES" DE CRISTIAN ARIEL RAMIREZ.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-107208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-107499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1726 DE EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.

initiationType: tender


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

description: 4 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUIISCION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-20874

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 142567 POR OG. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 134406,134407 POR OG. 334


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 219541 - CC: SC-14001-11-45386 Contratación de Firma Auditora Independiente para la Auditoria Intermedia y Final del Programa

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 002-FORT.DE LA CONTRALORIA GRAL. DE LA RCA. (ATN/SF-10751-PR),   2 _ 02-FORT. DE LA CONTRAL.GRAL.DE LA RPCA.(ATN/SF-10751-PR)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR,   1 _ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CGR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Firma Auditora Independiente para la Auditoria Intermedia y Final del Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-14001-11-45386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.982/11, A GESTION EMPRESARIAL, POR HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA INTERMEDIA DEL PROGRAMA (IAIP).- S/STR.NI.067/2011.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC 84, DEL 21/03/2011, GESTION EMPRESARIAL POR HONORARIOS PROFESIONALES P/ LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERMEDIA DEL PROGRAMA (IAIP).S/STR.NI.11/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 919 DEL 21/11/12, A GESTION EMPRESARIAL POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERV. DE AUDITORIA FINAL DEL PROGRAMA (IAFP).SEGUN STR Nº 66/2012.


title: Adquisicion de gas licuado de petroleo

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de gas licuado de petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0056843(20/05/2013)-CORPORACION PETROLERA S.A.-MSP Y BS-FF.10-CD-01/2011-CD-12008-13-72678-CARP. N° 5050.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 40-14 ADQUSICION DE INSTRUMENTALES Y PROTESIS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 69/13 PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-93323


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Articulos Electricos.-

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-90481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0001387 OG, 343 MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  SEGUN FACTURA N° 001-001-0001363 POR O.G 343  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000106,O G: 343,  MES DE JULIO DEL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001423, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0001554/ 1555, MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0001681, O G:343, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000051, O G: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000112, OG - 343 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000048, OG: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000108, O G: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000050, O G: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000075, OG: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-002-0000063/ 64, MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000088, 89, 90, 92  POR OG - 343 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOOS POR O.G 343 SEGUN FACTURA N° 001-002-0000146  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  SEGUN FACTURA N° 001-002-0000043 POR O.G 310 MES DE JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000049, O G: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000123, O G: 343,MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000173, O G: 343, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0000071, O G:343, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000087 POR OG - 343 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-002-0000072, MES DE JULIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-90479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0007578, O G: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007577 POR OG - 343 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE BIENES DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  POR O.G 343 SEGUN FACTURA N° 001-001-0008951  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0007579 POR O.G 343 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0007588, O G: 343, MES DE JULIO DEL 2014.-


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION AL SERVICIO ON LINE DE LEYES DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-74017


title: ADQUISICIÓN DE RELOJES MARCADORES BIOMÉTRICOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA EN SEDES DE ASUNCIÓN Y EL DEPARTAMENTO CENTRAL PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-158927


title: SEGURO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS DEL PROYECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139636


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP - 2017-2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA S.A  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AL EDIFICIO DE LA S.T.P CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 05/03/2018, SEGUN FACTURA Nº 3833.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 3873, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/01/2018 AL 05/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 3898, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/03/2018 AL 05/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA S.A  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AL EDIFICIO DE LA S.T.P CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2018 AL 05/06/2018, SEGUN FACTURA Nº 921.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 4107, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2018 AL 05/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°3402 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°3608, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/12/2017 AL 05/01/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°3605, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/11/2017 AL 05/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°3465, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6/10/2017 AL 5/11/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL A LAYA CONSTRUCCIONES S.A., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N°3465, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6/10/2017 AL 05/11/2017.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

J. L. Y COMPAÑIA SOC

legalName: J. L. Y COMPAÑIA SOC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 1ra. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja Electrónica - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28006-17-148124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES S/ FACTURA N° 001-0001-0000782, CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 02, LEGAJO N° 533, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR EL ANTICIPO DEL 30%, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULA, PRIMERA ETAPA ID N° 335673, S/ FACTURA N° 001-001-0000749, LEGAJO N° 477, CERT. N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULA, PRIMERA ETAPA ID N° 335673, S/ FACTURA N° 001-001-0000748, LEGAJO N° 478, CERT. N° 01, CERTIFICACIÓN DE OBRAS N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 -  MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - DIMABEL 2 - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA.INTER. SA. - DIMABEL 2 - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - ABRIL 2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: PINTUPAR - PAC. N° 294038 - CO/07/15

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-130111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001– 004-001-0025712- 05/06/2018 – AGRO-ABASTO DE HECTOR M. CHASE R. - PROG. DE FORT. Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - FF30 -MOD.- LCO/ 07/2015 - CO -12008-16- 130111- CARPETA Nº 10359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025715 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025707 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025710 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L.  - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025703 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025704 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0025706 (05/06/2018) - AGRO ABASTO - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIO DE SALUD PUBLICA - CC.CO -12008-16-130111 - LCO N° 07/2015 - FF. 30 - EXP. N° 10.360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025709 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO  E.I.R.L. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025705 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L.  - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0025713 - 05/06/2018 - AGRO ABASTO E.I.R.L. - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LCO N° 16/2014 - C.C. CO-12008-16-130111 - EXP. N° 10370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0025708 (05/06/2018) - AGRO - ABASTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PUBLICA - FF.30 - LCO 7/15 - CO-12008-16-130111- CARPETA Nº 10372/18-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0025711 (05/06/2018)- AGRO ABASTO - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LCO 7/15 -CO-12008-16-130111 - CARPETA Nº 10356/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-123681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0010616 - 26/06/2016 - PINTUPAR S.R.L - DGGIES - F.F.10 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-123681 - EXP. N° 3196

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0010615 - 26/06/2016 - PINTUPAR S.R.L - DGGIES - F.F.10 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. CO-12008-16-123681 - EXP. N° 3196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010673 - 07/07/2016 - PINTUPAR S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LCO N° 07/2015 - C.C. 12008-16-123681 - EXP. N° 94925/16 - 3202/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0013877 (05/07/2017) - PINTUPAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-16-123681 - LCO N° 07/2015 - FF. 10 - EXP. N° 87.195.-

description: FACT. N° 001-001-00013873 (05/07/2017) - PINTUPAR - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-16-123681 - LCO N° 07/2015 - FF. 10 - EXP. N° 87.195.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010509 (20/06/2016) - FF 10 - LCO Nº 07/2015 - CO-12008-16-123681 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - PINTUPAR - EXP Nº 91647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0010303 -(23/05/2016) PINTUPAR S.R.L. - U.R. DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS - N.C.  - D.G.A.F. - CARP. N° 73566 - CC.  CO-12008-16-123681 - LCO N° 07/2015 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010170 (29/04/2016) - FF 10 - LCO Nº 07/2015 - CO - 12008-16-123681 - PINTUPAR - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - EXP Nº 61141

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010171 (29/04/2016) - FF 10 - LCO Nº 07/2015 - CO - 12008-16-123681 - PINTUPAR - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - EXP Nº 61141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010402 (02/06/2016) - FF 10 - LCO Nº 07/2015 - CO-12008-16-123681 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - PINTUPAR - EXP Nº 75888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010599 (22/06/2016) - FF 10 - LCO Nº 07/2015 - CO-12008-16-123681 - PINTUPAR - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - EXP Nº 91650

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010600 (22/06/2016) - FF 10 - LCO Nº 07/2015 - CO-12008-16-123681 - PINTUPAR - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - EXP Nº 91650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010380 (30/05/2016) - FF 10 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - LCO Nº 07/2015 - CO-12008-16-123681 - PINTUPAR - EXP Nº 75882


title: Mantenimiento y Reparación del Techo de la Biblioteca

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36848


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y mantenimiento de bombas de vacio y compresor de aire comprimido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-018-0000002 – FECHA 12/02/2014 - PROVEEDOR:  PRAXAIR
 DEPEND. HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO–  C.C. CD– 12008-12-60660  -  F.F. 10 – MODALIDAD :  CD 21/12  -  CARP. Nº 13514


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Cubiertas

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-78312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CUBIERTAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-3934 DE AUTOMOTIVE S.A.I.E.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicio de Provision de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104054


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100328


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-158877


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321125 - CC: LC-23027-17-146051 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE CONACOM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

legalName: 027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

FANNY NOEMI FELIU DE

legalName: FANNY NOEMI FELIU DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE CONACOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23027-17-146051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SEGUN FACTURA 028 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA SRA. FANY NOEMI FELIU DE BASILI Y OTROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA N° 29 DEL 22/12/2017 DE LA SRA.  FANNY NOEMI FELIU DE BASILI Y OTROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO DE PAGO DE ALQUILERES DEL MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCACION MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 FACT  N° 31  DEL 27/02/2018

description: DEVENG PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SEGUN FACT N° 32 DEL 28/02/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO FACTURA N°33 DEL 26 DE MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE ALQUILERES PROVEEDOR FANNY FELIU FACTURA  001-001-0000036 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018


title: SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE M.H

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A DIARIOS ON LINE M.H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-136537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EDITORIAL EL PAIS SA - ULTIMA HORA EN CONCEPTO DE DIARIOS ON LINE, SEGUN FACTURA 001-013-0016719 CON TIMBRADO 12083441, ORDEN DE SERVICIO N°814/2017 CONTRATO 36/2017 CC: CD-12006-17-136537. SIME 70965/2017.-


title: Mantenimiento de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80062


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-155012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO: 245 A FAVOR DE VANGUARDIA S/ FACTURA Nº 1517 SOLICITUD DE PAGO Nº 752 EXPEDIENTE Nº 20984.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO: 245 A FAVOR DE VANGUARDIA S/ FACTURA Nº 1605 SOLICITUD DE PAGO Nº 1043 EXPEDIENTE Nº 26884 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO: 245 A FAVOR DE VANGUARDIA S/ FACTURA Nº 1555 SOLICITUD DE PAGO Nº 906 EXPEDIENTE Nº 24400.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, MES DE MAYO, A FAVOR DE VANGUARDIA, FACTURA N° 0001516, S.P.N° 753, M.E N° 20983


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LC 01/2018 "Locación de Inmueble Determinado para el Archivo y Depósito Judicial" - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 01/2018 ""Locación de Inmueble Determinado para el Archivo y Depósito Judicial"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-153996


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de pañales

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JHANY MARLENE CARDOZ

legalName: JHANY MARLENE CARDOZ

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiciones varias (pañales, toallas higienicas, y botiquin)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-87990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0000007 AGROGANADERA PYROY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-87992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000229  COVA DE JUAN RODRIGUEZ


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA, PLANES MAESTRO Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS ID 272703 CC: SC-12013-16-126814

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO HYDEA/AESA

legalName: CONSORCIO HYDEA/AESA

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC Nº 91-14 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA, PLANES MAESTRO Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-16-126814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13732/2018 IVA DEL TERCER PAGO - INFORME DE ANALISIS CIUDAD DE SAN IGNACIO FACTURA 01

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24100/2018 IVA DEL CUARTO PAGO BORRADOR DEL INFORME FINAL DE DISEÑO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10071/2018 IVA DEL TERCER PAGO INFORME DE ANALISIS CIUDAD DE CARAPEGUA FACTURA 055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20685/17 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1394/17, IVA 2DO PAGO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICOS AMBIENTALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1392/17, IVA 3ER PAGO, ESTUDIOS FACT., TEC., AMB., ECON. Y FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE INGENIERIA, SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CIUDADES INTERMEDIAS REGION ORIENTAL DEL PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1357, IVA DE LA FACTURA N°01, IVA DEL PRIMER PAGO, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICOS, AMBIENTALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS, PLANES MAESTRO Y DISEÑO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27114 - IVA DEL SEGUNDO PAGO - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO AMBIENTALES ECONOMICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY - FACTURA 8.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223078 - CC: LP-12007-11-37032 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO, 002-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA,   8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 000-*, 001-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO, 006-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA,   0 _ 00-*

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 005 - VINCULACION DEL ESTADO CON LAS INST. DE CULTO Y FOR. ARTIS., 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES,  18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC, 013 - EDUCACION ESCOLAR INDIGENA, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 024 - APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 004 - DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD, 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA,  14 _ FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.,  24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-37032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA COMBUSTIBLES - COPETROL S.A.  - FACTURA Nº 2319 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA COPETROL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - SEGUNDO LLAMADO" - FACTURA Nº 001-001-0002141 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIRMA COPETROL S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES" - PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0002688 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIRMA COPETROL S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES" - PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0002689 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIRMA COPETROL S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES" - PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0002624 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIRMA COPETROL S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES" - PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0002698 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIRMA COPETROL S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES" - PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0002764 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA FIRMA COPETROL S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 45/2011 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLES" - PLURIANUAL - FACTURA Nº 001-001-0002907 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - COPETROL S.A. - LPN SBE Nº 45/2011 - ADDENDA - FACTURA Nº 001-001-0003911 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SIMPSONEX S.R.L.

legalName: SIMPSONEX S.R.L.

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000243


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Papeles

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RAMON  FONSECA GUZMAN

legalName: RAMON  FONSECA GUZMAN

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-87713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO POR ADQ. DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACT. Nº 001-001-0000661, C.C. CD-28007-14-87713"STAR SHOP - RAMON FONSECA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-91449


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CUMPLIMIENTO DEL PAC N° 285.541- SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA DE FILTRADO- AD REFERÉNDUM

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de bebederos eléctricos con sistema de filtrado- Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-15-104551

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA LA EMPRESA " PAMAQ S.A."  ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS /  SERVICIOS DE BEBEDEROS ELECTRICOS CON SISTEMA DE FILTRADO-   OBJ.  252 - FACTURA N° 00013237 - CC. CD- 23030-15-104551 -FF.10 -PAGO CONFORME AL CONTRATO N° 02/205 DEL 19/03/2015 -  MES DE OCTUBRE 2015 - ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PAGO A PROVEEDORES - EMPRESA  "PAMA" -SERVICIOS DE ALQUILER DE BEBEDEROS  ELECTRICOS  CON SISTEMA DE FILTRADO - CE CD- 23030-15-104551- FACTURA N° 0005874 - DEL 1 DE JULIO DEL 2015-  ANEAES.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR PAMAQ S.A. CON RUC N° 80011245-8 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS S/ FC N° 001-003-0003010- OG 252- FF10- CC N° CD-23030-15-104551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA LA EMPRESA " PAMAQ S.A."  ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS /  SERVICIOS DE BEBEDEROS ELECTRICOS CON SISTEMA DE FILTRADO-   OBJ.  252 - FACTURA N° 0007907 - CC. CD- 23030-15-104551 -FF.10 -PAGO CONFORME AL CONTRATO N° 02/205 DEL 19/03/2015 -  MES DE AGOSTO 2015 - ANEAES .--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO  AL PROVEEDOR PAMAQ S.A. CON RUC N° 80011245-8 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS PARA LA ANEAES- S/FACT N° 001-003-0000428- OG 252- FF10- CC N° CD-23030-15-104551- CONTRATO N° 02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR PAMAQ S.A. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS ELECTRICOS A LA ANEAES S/ FACT. NRO 001-001-0043232 CON FECHA 27/MARZO/2015.- C.C. N°CD-23030-15-104551 - OG 252 - FF10 - CONFORME AL CONTRATO N° 02/2015 DEL 19.03.2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR PAMAQ S.A. POR LA PROVISION DE SERVICIO DE BEBEDEROS ELECTRICOS A LA ANEAES S/ FACT. NRO 001-001-0043546 CON FECHA 01/ABRIL/2015.- C.C. N° CD-23030-15-104551 - OG 252 - FF10 - CONFORME AL CONTRATO N° 02/2015 DE FECHA 19.03.2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  PROVEEDORES ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  - PAMAQ SA - SERVICIOS DE USUFRUCTO DE  EQUIPO -  CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE  2015 -  FACTURA N° 10469- ANEAES 2015.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR PAMAQ S.A. POR LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS A LA ANEAES S/ FACT. NRO 001-001-0015441 CON FECHA 01/11/2015.- C.C. N° CD-23030-15-104551 - OG 252 - FF10 - CONFORME AL CONTRATO N° 02/2015 DE FECHA 19.03.2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PAMAQ- FACTURA N° 18003- ANEAES 2015.--


title: GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-45111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0004394 DE MUNDO NEUMATICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10609 DE FECHA 27/02/2012 DE DAN & KAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10604 DE FECHA 17/02/2012 DE DAN &KAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10606 DE FECHA 17/02/2012 DE DAN & KAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10605 DE FECHA 17/02/2012 DE DAN & KAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10608 DE FECHA 17/02/2012 DE DAN & KAR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10610 DE FECHA 27/02/2012 DE DAN & KAR


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Servicios de Fumigación

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0000219 ELECTROMECANICA FECHA 29/08/2014 OBJ 245.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ID 314.639. LPN 54/2016 ADQUISICÒN DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS. FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICÒN DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-154227


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FERNANDO ARIEL PORTI

legalName: FERNANDO ARIEL PORTI

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de art de ferreteria y plomeria - Ad referedum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-006304 - 10/09/2012 - SOLEA - CD-12008-12-59872 - CD NRO 15/12 - FF: 30 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 6262

description: FACTURA NRO 001-002-006305 - 10/09/2012 - SOLEA - CD-12008-12-59872 - CD NRO 15/12 - FF: 30 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 6262

description: FACTURA NRO 001-002-006306 - 10/09/2012 - SOLEA - CD-12008-12-59872 - CD NRO 15/12 - FF: 30 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 6262

description: FACTURA NRO 001-002-006307 - 10/09/2012 - SOLEA - CD-12008-12-59872 - CD NRO 15/12 - FF: 30 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 6262


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

YANNINA ZUMAHIA NOTA

legalName: YANNINA ZUMAHIA NOTA

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico y Bebedero Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (N&F ING.), FACT. Nº 1116, FECHA=28/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (N&F ING.), FACT. Nº 1117, FECHA=28/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (TRAKS CAR.), FACT. Nº 946, FECHA=29/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01, APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  MENORES DE EDIFICIOS (TRAKS CAR.), FACT. Nº 945, FECHA=29/11/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01, APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER- 2DO LLAMADO -AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015627 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000570 DE ALTERNATIVA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-5675 DE PRINTEC S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009764 DE PAPELERA GUAIRA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-133478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007818 DE OFFICE COMPU S.A.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GANADERA KUARAJHY SR

legalName: GANADERA KUARAJHY SR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FLETES Y MUDANZAS PARA LA DGEEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-134844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GANADERA KUARAJHY S.R.L. FACT. N° 257 TIMB. 12159593 PROD. 1181 R. 221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GANADERA KUARAJHY S.R.L. FACT. N° 256 TIMB. 12159593 PROD. 1181 R. 221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A GANADERA KUARAJHY S.R.L. FACT. N° 259 TIMB. 12159593 PROD. 1181 R. 221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A GANADERA KUARAJHY S.R.L.  R: 221 TIMBRADO: 11546641 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-92635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000361 TECNO FRIO FECHA 29/08/14 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000359 TECNO FRIO FECHA 29/08/14 OBJ 243.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARGEN CONSTRUCTORA

legalName: MARGEN CONSTRUCTORA

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE FUERTE OLIMPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-44645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000023 DE FECHA 22/12/2011, O.P. Nº 745, RES. Nº 238, PROVEEDOR: MARGEN CONSTRUCTORA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: Mantenimiento y Reparación de Edificio

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ

legalName: RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-15001-11-41135

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SALVIONI NOVIEMBRE 2012

description: PARA PAGO A SALVIONI NOVIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RAMON SALVIONI GONZALEZ MES DE NOVIEMBRE DE 2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina y productos de papel y cartón varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-002-01653 - 16/05/2012 - TRANS CENTER S.R.L.  - CD-12008-12-49524 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478

description: FACTURA  NRO 001-002-01652 - 16/04/2012 - TRANS CENTER S.R.L   - CD-12008-12-49524 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-001-014000 - 26/04/2012 - ALFA DISTRIBUIDORA - CD-12008-12-49526 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  NRO 001-001-030240 - 25/04/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-49527 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478

description: FACTURA  NRO 001-001-030239 - 25/04/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-49527 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478

description: FACTURA  NRO 001-001-030238 - 25/04/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-49527 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478

description: FACTURA  NRO 001-001-030241 - 25/04/2012 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - CD-12008-12-49527 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 2478


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60576


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la Planta Alta de la Cabecera Norte - Bloque C de la FCA - 2º llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-54253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P2 SP1 FRS Nº 5025 RSG Nº 2802 NOTA Nº 236/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF30 T2P2SP1 FRS Nº 5580 RSG Nº 3581 NOTA Nº 301/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP1 FRS Nº 6006 RSG Nº 4222 NOTA Nº 353/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P2SP1FRS Nº 4733 RSG Nº 2287 NOTA Nº 186/2012


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ELISA ROJAS GIRETT

legalName: ELISA ROJAS GIRETT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-144717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO SEGUN CONTRATO N° 03/2017, FACTURA N° 001-001-00000052, CC CD-28007-17-144717"ERG INGENIERIA - ELISA ROJAS GIRETT"


014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Aseo Personal y Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0019716 GL. VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0019717 GL. VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72928


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 330258 - CC: CD-12001-17-141824 SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA EN COMPRAS GUBERNAMENTALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

PABLO ESCOBAR GILL

legalName: PABLO ESCOBAR GILL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA EN COMPRAS GUBERNAMENTALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR FACT. N° 549 TIMB. 12223593 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PABLO ESCOBAR FACT. N° 577 TIMB. 12774101 MES DE MARZO 2018 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PABLO ESCOBAR.  R: 266 TIMBRADO: 12421253 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PABLO ESCOBAR.  R: 266 TIMBRADO: 12421253 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PABLO ESCOBAR FACT. N° 578 TIMB. 12774101 MES DE ABRIL 2018 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PABLO ESCOBAR FACT. N° 579 TIMB. 12774101 MES DE MAYO 2018 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR SEGUN FACTURA N° 537 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PABLO ESCOBAR FACT. N° 512 TIMB. 12223593 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PABLO ESCOBAR FACT. N° 513 TIMB. 122235993 PROD. 1181 R. 266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PABLO ESCOBAR.  R: 266 TIMBRADO: 12223593 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A PABLO ESCOBAR.  R: 266 TIMBRADO: 12223593 CORRESPONDIENTE AL 26/09 AL 25/10  DEL 2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-40238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A S/ FACT. N° 623 - EXP. N° REC11-012584

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A S/ FACT. N° 624 - EXP. N° REC11-012584

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A S/ FACT. N° 625 - EXP. N° REC11-012584

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A S/ FACT. N° 626 - EXP. N° REC11-012584

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE MIX S.A S/ FACT. N° 627 - EXP. N° REC11-012584