status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

OFFICE COMPU SA

scheme: PY-RUC

legalName: OFFICE COMPU SA

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157266

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: COMPROMISO EN BIENES DE CONSUMO DE OFICINA MES DE JULIO/2018 CASA CENTRAL PEP.2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157941

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00167 - 09/11/2011 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-37399 - CD Nº 27/11 - (FC 04 .BP Nº 739/11) - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 7383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00469 - 10/11/2011 - DIST. LIDER - CD-12008-11-37397 - CD Nº 27/11 -FC04 . B/P Nº 819/11) -  HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 7383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-00732 - 21/12/2011 - M & R ING. - FC 04 - B.P Nª 1005/11 - CD-12008-11-37398 - CD Nº 27/11 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 8493

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00873 - 16/03/2012 - M & R ING. - FC 04 - B/P NRO 193/12 - CD-12008-11-37397 - CD NRO 27/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 1100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-000786 - 03/02/2012 - M & R ING. - FC04-B/P Nº 190/12 - CD-12008-11-37398 - CD Nº 27/11 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 463


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-140220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000677, P/ PAGO A SSD S.R.L. (538) HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000673, P/ PAGO A SSD S.R.L. (538) HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 22/2017, SINAFOCAL.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Provision de Utiles y Oficinas

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Utiles y Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21079

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR,  CLIP SEGUN FACT. 006 . STR 064


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 324791 - CC: CD-11001-17-138030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

TALLER INTEGRAL S.A.

legalName: TALLER INTEGRAL S.A.

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL S/ FC. N° 1546

description: TALLER INTEGRAL S/ FC. N° 1546

description: TALLER INTEGRAL S/ FC. N° 1544

description: TALLER INTEGRAL S/ FC. N° 1544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1354

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-138030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1343

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1343

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1344

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1344

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1341

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1341

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1347

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1347

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1342

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1342

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1348

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1348

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1349

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1349

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1350

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL S/ FC. N° 1545

description: TALLER INTEGRAL S/ FC. N° 1545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1346

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1345

description: TALLER INTEGRAL SA  S/FACT. Nº  1345


title: ADQUISCION DE UNIFORMES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021464, 05/12/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-001140, O C/S Nº 12, CC CD-12001-11-24045, ID Nº210.054, RES SEN Nº 344, ADQUISICION DE UNIFORMES, YUTY S.A., SEN.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100772


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231847 - CC: CE-13001-12-60206 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-60206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 003-002-0019388 DEL 16/03/2013,CONTRATO N° 24/2012 DEL 10/10/2012,CE-13001-12-60206,OS N° 1 DEL 01/04/2013,OP N° 101 DEL 16/05/2013,BENEFICIARIO RIEDER &CIA S.A.C.I.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-128145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: TOYOTOSHI S.A., POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHAPA BSR 709, S/ FACT N° 011-003-0087864,R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A:  TOYOTOSHI S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ,S/FACT. N° 011-003-0078542, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EOBLIGACIÓN PARA PAGO A: TOYOTOSHI S.A. POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CAMIONETA INSTITUCIONAL CHAPA BSR 709, S/FACT. 011-003-0080407, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TOYOTOSHI S.A. S/ FACTURA Nº 011-003-0094057, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHAPA BSR 709, RUBRO 244, F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: TOYOTOSHI S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHAPA BSR709, S/FACT. N°: 011-003-0084583, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: TOYOTOSHI S.A. POR REPARACIÓN DE CAMIONETA CHAPA BSR 709, S/FACTURA N° 011-003-0088719, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: TOYOTOSHI S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA HILUX CHAPA BSR 709, S/FACT: 011-003-0082907, OSN° 000374, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: TOYOTOSHI S.A. POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHAPA BSR 709, S/FACT. N° 011-003-0092740, R: 244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TOYOTOSHI S.A. S/ FACTURA Nº 011-007-0078411, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX CHAPA BSR709, RUBRO 244, F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TOYOTOSHI S.A. S/ FACTURA Nº 011-003-0097678, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX CHAPA BSR 709, RUBRO 244.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-59575


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2159(CASA LYONS) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2161(CASA LYONS) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.665 03/10/11(GIESA) MES DE OCTUBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.666 03/10/11(GIESA) MES DE OCTUBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3504 FECHA 27/10/2011 OTC  MES DE OCTUBRE/11 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 3506 FECHA 27/10/2011 OTC  MES DE OCTUBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3507 FECHA 27/10/2011 OTC  MES DE OCTUBRE/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº1185 28/09/2011 NM DISEÑOS MES DE OCTUBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº1188 28/09/2011 NM DISEÑOS MES DE OCTUBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº1186 28/09/2011 NM DISEÑOS MES DE OCTUBRE/11 PROG. 02-017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº1187 28/09/2011 NM DISEÑOS MES DE OCTUBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.97774 01/09/11(PIRO'Y S.A.) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.97776 01/09/11(PIRO'Y S.A.) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº. 680(M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-20-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.685,683,681(M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.677(M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.678 (M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONM FACTURA Nº.679(M Y R INGENIERIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N º.2135 18/09/11(SILVESTRI MUEBLES S.R.L.) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1940 27/09/11(BULLERS S.A.) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1940 27/09/11(BULLERS S.A.) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1940 27/09/11(BULLERS S.A.) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.01-19-CONPAREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.13176 GOTZE ING.MES DE OCTUBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.13178 GOTZE ING. MES DE OCTUBRE/11 PROG.020-DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.13178 GOTZE ING MES DE OCTUBRE/11 PROG.01.19-CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12635 FECHA 10/10/2011 GOTZE INGENIERIA MES DE OCTUBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 12635 FECHA 10/10/2011 GOTZE INGENIERIA MES DE OCTUBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE BANDERAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160214


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS RELACIONADOS AL ÁREA SALUD

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DNCP RELACIONADOS AL ÁREA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-17-135745


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁREA DE EMPLEO PARA LA UNIDAD DE ECONOMÍA SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-49037


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-13-78113


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

name: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de tarjetas de identificación para visitantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-102095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S/ FACT. N°3050


title: ADQUISICION DE PIOLA DE SEDA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PIOLA DE SEDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25860

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004696  DE FECHA 24 DE MAYO/2011, O.C. Nº 21, O.P. Nº 323, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 18, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO VALIENTE MALUF. CIRCUNSC. JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

title: Mantenimiento y reparación de destacamento policial en HUgua Ñandu

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGE ABEL RAMIREZ R

legalName: JORGE ABEL RAMIREZ R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de destacamento policial en Hugua Ñandu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-115550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000108 REDES CONTRATISTAS OBJ. 242


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000109 DE FECHA 29/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 534-30-NIDIA C. BISCOTTI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000726 DE FECHA 16/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 536-30-SDA PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000708 DE FECHA 28/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 534-10-SDA PY S.A.


title: ADQUISICIÓN DE RAJAS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RAJAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0046676,CONTRATO N° 41/18 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0046677,CONTRATO N° 41/18 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0046673, CONTRATO N° 41/18 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0046674,CONTRATO N° 41/18 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 027-002-0046675,CONTRATO N° 41/18 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018


project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización y Gestión de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-159258


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Equipos de Laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-112725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-113307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-113696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-113306


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de Servicios Gastronómicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004187 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 31/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004061 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 01/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004057 LA ESPERANZA DE FECHA 31/05/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004060 LA ESPERANZA DE FECHA 31/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004184 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 31/07/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004186 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 31/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0005060 DE LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/12/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0005059 DE LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004552 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004553 LA ESPERANZA DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004554 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004555 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/08/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004556 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004834DE LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004984 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004985 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004986 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004987 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004996 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004997 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004998 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004999 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0005000 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004988 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004989 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004990 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004991 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004992 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004993 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004994 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004995 DE LA ESPERANZA DE FECHA 27/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004694 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004696 DE LA ESEPRANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004612 DE LA ESPERANZA DE FECHA 04/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004690 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004691 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004692 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004693 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004697 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004700 DE LA ESPERANZA DE FECHA 25/10/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004615 DE LA ESPERANZA DE FECHA 04/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004704 DE LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 29/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004569 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 28/08/2012

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 002-001-0004570 LA ESPERANZA S.A. DE FECHA 27/08/2012


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Reparación de Acondicionadores de Aire

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-98244


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-158699


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DE REACTIVOS PARA LABORATORIOCON EQUIPO EN COMODATO AUTOANALIZADOR QUIMICO Y REACTIVOS PARA BACTERIOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25238

description: PAGO DE GASTOS

description: BIOANALISIS S.R.L. - FACT Nº 001-001-0011141 - 13/06/2011 - INERAM - CD Nº 10/2011 - CD-12008-11-25238 - FF 10 - CARPETA Nº 2211

description: BIOANALISIS S.R.L. - FACT Nº 001-001-0011142 - 13/06/2011 - INERAM - CD Nº 10/2011 - CD-12008-11-25238 - FF 10 - CARPETA Nº 2211


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW),   2 _ 02-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-27615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANT Y REP DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE LA EMPRESA HZ INGENIERIA SEGUN FACT Nº 1726, S.P Nº 272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANT Y REP DE FOTOCOPIADORA A FAVOR DE LA EMPRESA HZ INGENIERIA, SEGUN FACT Nº 1869, S.P Nº 448

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANT Y REP. DE FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE LA EMPRESA HZ INGENIERIA, SEGUN FACT Nº 1870, S.P Nº 449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE HZ INGENIERIA S/ FACTURA Nº 2054 SOLICITUD DE PAGO Nº 185 EXPEDIENTE Nº ME12-3569.

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANT. Y REP DE EQ. MENORES A FAVOR DE HZ INGENIERIA, SEGUN S.P Nº 488, FACT Nº 2222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE HZ INGENIERIA S/ FACTURA Nº 2053 SOLICITUD DE PAGO Nº 186 EXPEDIENTE Nº ME12-3568.


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACTURA Nº=30491, FECHA=16/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACTURA Nº=30510, FECHA=16/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (COLTEC), FACTURA Nº=30511, FECHA=16/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15, PROGRAMA 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299234 - CC: LC-13001-15-115306 LC 02/2015 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Juan E. O'leary"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 02/2015 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Juan E. O'leary"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-115306


title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-103486


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BOLETINES DE VOTO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-139660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00003638, DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0003638, DE SERVIPRESS, DE EFUARDO EULOGIO VERON CARDOZO.-

description: FACT.N° 004-001-0003603 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS DE EDUARDO E. VERON C.-

description: FACTURA Nº 004-001-0003653, DE SERVIPRES SOLUCIONES GRAFICA DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0003638, DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICA DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-139661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0039750 AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACT.N° 001-001-0039754 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0040267 AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040267, DE AGR S.A SERVICIOS GRAFICOS.-

description: FACTURA Nº 001-001-0040480, DE AGR S.A, SERVICIOS GRAFICOS.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-127056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-127057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-127055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-127058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-128184


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCIÓN ANTICORRUPCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-147757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCELO S.A, POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION ANTICORRUPCION, ORDEN DE SERVICIO N° 3167/2017, EXPEDIENTE SIME N° 4461/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCELO S.A, POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA DIRECCION ANTICORRUPCION, ORDEN DE SERVICIO N° 3168/2017, EXPEDIENTE SIME N° 4461/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, FACTURA N° 001-001-0042848, ORDEN DE SERVICIO N° 445/2018, EXPEDIENTE SIME N° 38850/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NUCLEO S.A, SERVICIO DE TELEFONIA, ORDEN DE SERVICIO N° 446/2018, FACTURA N° 001-001-0042849, EXPEDIENTE SIME N° 38850/2018.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-31150


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-12-66851


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-119982


title: AMPLIACION PAC Nro.: 323003 - CC: CO-28001-17-142650 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000260- DISTRIBUIDORA MADI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000261- DIST . MADI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACON SEGUN FACTURA N° 001-001-0000262 - DISTRIBUIDORA MADI

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000264 - DISTRIBUIDORA MADI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTGRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000265- DISTRIBUIDORA  MADI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MADI, POR LA FACR. CRE. NRO. 001-001-0000252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR  "DISTRIBUIDORA MADI" FF10 POR LA FAC. CR. NRO. 001.001.0000251 DE FECHA 25/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-000025- MADI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA MADI


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Mantenimiento de Equipos Informáticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-28557


title: Adquisición de Fotocopiadora

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-141306


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

legalName: GUILLERMINA SERVIN BENITEZ

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Elaboracion de Ficha Tecnica y diseño de Uniformes de la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-27510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 460, OBJ. 266, "SG DISTRIBUIDORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-83690


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Pasajes Aereos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROPORCIONAL DE LA FACT. Nº 001-001-0014314  TOTAL GS. 34.982.864.- SERVITRAVEL S.A - 231 PASAJES MINISTRA ANA BAIARDI ASU/ROMA/ASU - MES DE AGOSTO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-103734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0013145 - SERVITRAVEL S.A - 231 PASAJES IDA CARBALLO/LUIS AYALA  ASU/ALTOPY/ASU - MES DE AGOSTO 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0014365 - SERVITRAVEL S.A - 231 PASAJES CLAUDIA GARCIA - ASU/BRASILIA/ASU - MES DE AGOSTO 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0014476 - SERVITRAVEL S.A - 231 PASAJES CLAUDIA GARCIA  ASU/NEWYORK/ASU - MES DE AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0014313 - SERVITRAVEL S.A. - 231 PASAJES YOLANDA MORO ASU/ROMA/ASU - MES DE JUNIO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0014305 - SERVITRAVEL S.A. - PASAJES MINISTRA ANA BAIARDI - ASU/SANTO DOMINGO/ASU - MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0011992 - SERVITRAVEL S.A. - 231 PASAJES CLAUDIA GARCIA.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0011990 - SERVITRAVEL S.A. - 231 PASAJES ANA BAIARDI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0012859 SERVITRAVEL S.A PASAJE AEREO DE LA MINISTRA ANA BAIARDI ASU-PTY-CUN-PTY ASU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0011993 SERVITRAVEL S.A PASAJE AEREO DE LA VICEMINISTRA CLAUDIA GARCIA ASU-GRU-JFK-GRU-ASU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0012028 - SERVITRAVEL S.A. - 231 PASAJES ESTELA SANCHEZ - MES DE MARZO 2015.-


title: Servicios de copiados e impresiones para la CNDL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

Miguel Cecilio Gomez

legalName: Miguel Cecilio Gomez

description: 1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reproduccion para la CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-24357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, MES DE AGOSTO DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002 DE FECHA 17/05/2011, BENEFICIARIO BIEN HECHO. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

title: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE NANAWA, FALCÓN, CHACO'I y BETERETE CUÉ

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CUIDAD DE JOSÉ FALCÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-16-133956


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE ESCRIBANÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137414


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 235301 - CC: CD-23009-12-49291 SERVICIO DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-49291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE DICIEMBRE/12 S/ FACT Nº 001-001-0005299, OC Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE AGOSTO/12 S/ FACT Nº 001-001-0005081, OC Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE ABRIL/2012 (DEL 15 AL 30/04/12) S/ FACT Nº 001-001-0001864, OC Nº 21/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE MAYO DE 2012 - FACT Nº 001-001-0001884, OC Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 S/ FACT Nº 001-001-0005217, OC Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE JUNIO/2012 S/ FACT Nº 001-001-0001942, OC Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE JULIO DE 2012 - FACT Nº 001-001-0005021, OC Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET C/ A LOS MESES DE JUN Y JUL/13 S/ FACT Nº 001-001-0005790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE AGOSTO/13 S/ FACTURA Nº 001-001-0005893, OC Nº 03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE DICIEMBRE/2013 (DEL 1 AL 15/12/13) S/ FACT Nº 001-001-0006101, OC Nº 03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE ENERO Y FEBRERO/13 S/ FACT Nº 001-001-0005488, OC Nº 03/2013

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2013 S/ FACT Nº 001-001-0005595, OC Nº 03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE SETIEMBRE/13 S/ FACT Nº 001-001-0005989, OC Nº 03/2013

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE OCTUBRE/2013 S/ FACT Nº 001-001-0006041, OC Nº 03/13

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2013 S/ FACT Nº 001-001-0006042, OC Nº 03/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE INTERNET C/ AL MES DE MAYO/13 S/ FACT N° 001-001-0005645, OC N° 03/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MUDANZA DE CONEXION DE INTERNET FIBRA OPTICA S/ FACT Nº 001-001-0005489, OC Nº 07/2013


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ADQUISICION DE TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-152789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRÁ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0013606, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 08/17.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-152790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE SERVIPRO S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002817, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 08/17.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 10 - Adquisición de Art. de Ferreteria

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 10 - Adquisición de Art. de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A TECHNOLOGY COMPANY - ADQ. DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - CD 28002-17-143549 - FACT. CRÉDITO Nº 001-001-0000439, SEGÚN STR INTERNO FF10 Nº 238/2017


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

TECNOSIPLAN S.A.

legalName: TECNOSIPLAN S.A.

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT CON INSTALACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MES DE OCTUBRE/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. Nª 2038, TECNOSIPLAN)


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos y servicios conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-85687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0010616 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0010955 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0011595 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTEREXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0006506 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº231 PASAJES ( INTEREXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0007987 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTEREXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0008885 MES DE FEBRERO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0004182 MES DE MARZO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0003906 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0005156 MES DE ABRIL 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0005800 MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0006024 MES DE JULIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0006848 MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0006557 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0007211 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0004184 MES DE JUNIO DE 2014.-

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (S/ FACT. Nº 21463 INTER EXPRESS S.A) - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES (INTER EXPRESS S.A  S/ FACT. Nº 21184) - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 232 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0019273 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) PASAJE A SANTIAGO/ASUNCION S/ FACTURA Nº 001-001-0018811 MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0015093 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0015104 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0013869 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014009 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014373 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014467 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0015072 MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0015277 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0016209 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0016391 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0015765 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014115 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0013940 MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0014878 MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0012365 MES DE ENERO DE 2015.-


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BOLSAS NEGRAS PARA RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°20585 OC N°1130 CD N°51/17 PEP N°2427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FACT N°20697 OC N°1129 CD N°51/17 PEP N°73


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297436 - CC: CO-12006-16-119277 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-119277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD - SERVICIOS  EN CONCEPTO MANTENIMIETO Y REPARACION DE MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 28/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2017, FACTURA Nº 001-001-001175, EXPEDIENTE SIME Nº 59506/2017, CC Nº 119277.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQINO  - EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 28/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 997/2017, FACTURA Nº 001-001-001177, EXPEDIENTE SIME Nº  59506/2017, CC Nº 119277.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD - SERVICIOS  EN CONCEPTO MANTENIMIETO Y REPARACION DE MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 28/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 989/2017, FACTURA Nº 001-001-001176, EXPEDIENTE SIME Nº 59506/2017, CC Nº 119277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES CP:006.19.15.0142 Y 006.19.15.0135, SEGUN FACTURA N°001-001-001091 CON TIMBRADO 11984407 Y ORDEN DE SERVICIO N°2019/2017, CONTRATO 28/2016 CC: CO-12006-16-119277. SIME 100247/2017.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES CP:006.15.04.0016, 006.15.04.0005,006.15.04.0043,006-15-04-0107,006-15-04-0408,006-15-04-0109,006-15-10-0097, SEGUN FACTURA N°001-001-001090 CON TIMBRADO 11984407 Y ORDEN DE SERVICIO N°2020/2017, CONTRATO 28/2016 CC: CO-12006-16-119277. SIME 100247/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES CP:006.01.01.319 Y 006.01.01.331, SEGUN FACTURA N°001-001-0001088 CON TIMBRADO 11984407 Y ORDEN DE SERVICIO N°1907/2017, CONTRATO 28/2016 CC: CO-12006-16-119277. SIME 96814/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO  CONTRATO Nº 28/2016- ,  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES - ORDEN DE SERVICIO Nº 1729/2017 - TIMBRADO N° 11984407 - CCNº 119277, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001058. SIME Nº 81368/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES CP:006.15.10.0091, 006.15.10.0092,006.15.10.0093,006-15-10-0097,006-15-10-0100,006-15-10-0106 SEGUN FACTURA N°001-001-001072 CON TIMBRADO 11984407 Y ORDEN DE SERVICIO N°1817/2017, CONTRATO 28/2016 CC: CO-12006-16-119277. SIME 88881/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO  - CONTRATO Nº 28/2016- EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES SILLA GIRATORIAS - C.P. N° 006.13.15.0050  - ORDEN DE SERVICIO 811/2017, CCNº 119277, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001165.TIMBRADO Nº 11984407-  SIME Nº 52942/2017

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO  - CONTRATO Nº 28/2016- EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES SILLA GIRATORIAS  - ORDEN DE SERVICIO 1007/2017, CCNº 119277, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001166.TIMBRADO Nº 11984407-  SIME Nº 52942/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA JD SERVICIOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN EXP. SIME Nº 103.842, ORDEN DE SERVICIO Nº 2746/2016, FACTURA Nº 001-001-000951, REMISION Nº 1890

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA JD SERVICIOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN EXP. SIME Nº 103.842, ORDEN DE SERVICIO Nº 2747/2016, FACTURA Nº 001-001-000950, REMISION Nº 1889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS MUEBLES, SEGUN FACTURA 001-001-001087 TIMBRADO 11984407, ORDEN DE SERVICIO N° 1933/2017, CONTRATO 28/2016, CC: CO-12006-16-119277. SIME N°96517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGÜELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS MUEBLES, SEGUN FACTURA 001-001-001077 TIMBRADO 11984407, ORDEN DE SERVICIO N° 1846/2017, CONTRATO 28/2016, CC: CO-12006-16-119277. SIME N°90071.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 1010-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 1009-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001015, CC Nº CO-12006-16-119277, EXPD SIME Nº 29674/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 372/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001016, CC Nº CO-12006-16-119277, EXPD SIME Nº 29674/17, ORDEN DE SERVICIO Nº 370/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001028, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 252/2017, EXPD SIME Nº 23632/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA JDSERVICIOS DEJORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO,FACTURA Nº 001-001-000980, ORDEN  DE SERVICIO Nº 2943/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 93015/2016.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2946/2016, EXP. SIME Nº 86862/206,FACTURA Nº 001-001-000981.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2944/2016, EXP. SIME Nº 88237/206,FACTURA Nº 001-001-0000979.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS VARIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO  Nº 369/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 30031/2017, FACTURA Nº 001-0001021.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS,EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MUEBLES  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000780, O.S.Nº 1147/16, SIME Nº 50994, CC- CO-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS,EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MUEBLES  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000781, O.S.Nº 1147/16, SIME Nº 50994, CC- CO-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS,EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MUEBLES  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000779, O.S.Nº 1210/16, SIME Nº 50992, CC- CO-12006-16-119277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA J.D.SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, FACTURA Nº 001-001-0000721, ORDEN DE SERVICIO Nº 687/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 26989/2016.

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA J.D.SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, FACTURA Nº 001-001-0000722, ORDEN DE SERVICIO Nº 683/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 77782/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000847, O.S.Nº 2034/2016, SIME Nº 71867, 71870, CC-CD-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000848, O.S.Nº 2044/2016, SIME Nº  71870, CC-CD-12006-16-119277.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO,  POR CONTRATO Nº 28/2016 -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES,  CON CC.Nº 119277,  ORDEN DE SERVICIO Nº 2405/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 000904. SIME Nº 89402/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO,  POR CONTRATO Nº 28/2016 -MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES,  CON CC.Nº 119277,  ORDEN DE SERVICIO Nº 2451/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 000905. SIME Nº 67831/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN EXPEDIENTE SIME 101.313, OS 2690/16, FACTURA 001-001-000948, NOTA DE REMISION 001-001-001870, NOTA DE PRESUPUESTO 00278, INFORME PATRIMONIAL DE 40% DEL DPTO DE CONTROL,

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN EXPEDIENTE SIME 101.313, OS 2684/16, FACTURA 001-001-000949, NOTA DE REMISION 001-001-001888, NOTA DE PRESUPUESTO 00277, INFORME PATRIMONIAL DE 40% DEL DPTO DE CONTROL,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000771, O.S.Nº 1149/2016, SIME Nº 47733, CC-CO-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000772, O.S.Nº 1151/2016, SIME Nº 21031, CC-CO-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000775, O.S.Nº 1199/2016, SIME Nº 34584, CC-CO-12006-16-119277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 797.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR CONTRATO Nº 28/20016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES CCNº 119277 ORDEN DE SERVICIO Nº 951/2016 SIME Nº 39980, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000760.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 893.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGOA A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, FACTURA Nº 001-001-000826, ORDEN DE SERVICIO Nº 1830/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 51972/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000827, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 1827/16, EXPD SIME Nº 66861.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000828, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 1831/16, EXPD SIME Nº 66861.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000829, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 1828/16, EXPD SIME Nº 66861.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000830, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 1829/16, EXPD SIME Nº 66861.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000831, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 1853/16, EXPD SIME Nº 66861.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000840, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 1958/16, EXPD SIME Nº 66861.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000871, O.S.Nº 2211/2016, SIME Nº 77783, CC-CO-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000872, O.S.Nº 2211/2016, SIME Nº 77783, CC-CO-12006-16-119277.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000873, O.S.Nº 2212/2016, SIME Nº 77783, CC-CO-12006-16-119277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000862, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2228/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000863, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2228/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000864, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2229/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000865, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2229/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000866, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2230/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000867, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2230/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000868, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2231/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000869, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2231/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000870, CC Nº CO-12006-16-119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 2232/2016, EXPD SIME Nº 77741.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES,  PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-000952, O.S.Nº 2689/2016, SIME Nº 102192, CC-CO-12006-16-119277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 28/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, CC Nº 119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 833/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000745 DE FECHA 26/05/2016, SIME Nº 17026/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 28/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, CC Nº 119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 833/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000746 DE FECHA 26/05/2016, SIME Nº 17026/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 28/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, CC Nº 119277, ORDEN DE SERVICIO Nº 834/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000744 DE FECHA 26/05/2016, SIME Nº 17026/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR CONTRATO Nº 28/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES  CON CC.Nº 119277 ORDEN DE SERVICIO Nº 2210/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-000882. SIME Nº 80364/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE GORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO. POR CONTRATO Nº 28/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES  CON CC.Nº 119277 ORDEN DE SERVICIO Nº 2362/2016, EGUN FACTURA Nº 001-001-000885. SIME Nº 61208/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2496/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 91816/2016, FACTURA Nº 001-001-000908.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 720.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 719.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 724.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 725.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 726.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 727.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD DE JOGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 736.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD DE JOGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 737.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD DE JOGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 738.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD DE JOGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 739.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD DE JOGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 740.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 734.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 119277, FACT. Nº 735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS, FACTURA Nº 001-001-000732, ORDEN DE SERVICIO Nº 754/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 35150/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS, FACTURA Nº 001-001-000733, ORDEN DE SERVICIO Nº 742/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 14589/16./2016.


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78559


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

S V P SOCIEDAD ANO

legalName: S V P SOCIEDAD ANO

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-89802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000523 (01/09/2014) - SEVIPAR S.R.L.- DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD - C.C: CD-12008-14-89802 - CD Nº 15/2013 - CARPETA Nº 31524 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001456 (19/02/15) SERVIPAR S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - EXP. Nº 6275 - CD-12008-14-89802 - CD Nº 15/2013 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0001455 (19/02/15) SERVIPAR S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - EXP. Nº 6275 - CD-12008-14-89802 - CD Nº 15/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001457 (19/02/15) - SERVIPAR S.R.L. - PROG. NAC. DE SANGRE - FF.10 - CD.15/03 - C.C.CD-12008-14-89802 - CARPETA Nº 7789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000740 - 05/01/2015 - SERVIPAR SRL - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF10 -MOD.- CD 15/2013 - CC-CD-12008-14-89802- CARPETA Nº 21267.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Profesional Independiente para fiscalización de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66617