title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-143872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA FRIOTEXS "G"S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 2299/2017-CONTRATO N° 91/2017-FACTURA N° 001-001-0004358-SIME N° 133392.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA FRIOTEXS "G"S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 2124/2017-CONTRATO N° 91/2017-FACTURA N° 001-001-0004362-SIME N° 133392.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA FRIOTEXS "G"S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 2126/2017-CONTRATO N° 91/2017-FACTURA N° 001-001-0004361-SIME N° 133392.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA FRIOTEXS "G"S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 2125/2017-CONTRATO N° 91/2017-FACTURA N° 001-001-0004360-SIME N° 133392.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA FRIOTEXS "G"S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 2300/2017-CONTRATO N° 91/2017-FACTURA N° 001-001-0004359-SIME N° 133392.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA FRIOTEXS "G"S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL ORDEN DE SERVICIO N° 2611/2017-CONTRATO N° 91/2017-FACTURA N° 001-001-0004363-SIME N° 133392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004825, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2853/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004826, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2854/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004827, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2855/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004767, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2876/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004768, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2877/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004820, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2859/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004819, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2860/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004833, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2781/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004835, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2781/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004818, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2861/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004817, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2862/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004816, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2863/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004852, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2855/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004824, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2779/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004851, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2875/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004822, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2857/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004821, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2858/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004811, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2866/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004809, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2867/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004808, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2868/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004807, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2869/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004805, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2871/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004802, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2873/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004837, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2781/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004823, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2856/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004815, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2864/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004814, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2865/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004806, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2870/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004830, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2780/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004832, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2780/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004836, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2781/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149070/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2939/2017-FACTURA N° 001-001-0004847.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2887/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004842/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2947/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004740/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2947/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004741/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2887/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004902/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2886/2017-FACTURA N° 001-001-0004845.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2886/2017-FACTURA N° 001-001-0004846.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2888/2017-FACTURA N° 001-001-0004838.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2939/2017-FACTURA N° 001-001-0004849.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004731, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2946/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004730, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2946/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004729, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2946/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004742, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2950/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004743, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2950/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2914/2017-FACTURA N° 001-001-0004890.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2917/2017-FACTURA N° 001-001-0004869.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2917/2017-FACTURA N° 001-001-0004870.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2888/2017-FACTURA N° 001-001-0004840.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2912/2017-FACTURA N° 001-001-0004893.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2960/2017-FACTURA N° 001-001-0004784.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2960/2017-FACTURA N° 001-001-0004785.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2921/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004900/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2912/2017-FACTURA N° 001-001-0004894.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2960/2017-FACTURA N° 001-001-0004772.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2960/2017-FACTURA N° 001-001-0004773.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2886/2017-FACTURA N° 001-001-0004844.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2949/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004736/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2909/2017-FACTURA N° 001-001-0004896.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2909/2017-FACTURA N° 001-001-0004897.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2949/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004737/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2949/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004738/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2953/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004732/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2953/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004734/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2953/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004735/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2889/2017-FACTURA N° 001-001-0004899.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2960/2017-FACTURA N° 001-001-0004776.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2960/2017-FACTURA N° 001-001-0004777.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004744, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2950/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004745, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2967/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004746, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2967/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004747, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2968/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2947/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004739/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2939/2017-FACTURA N° 001-001-0004850.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2914/2017-FACTURA N° 001-001-0004891.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2914/2017-FACTURA N° 001-001-0004892.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2909/2017-FACTURA N° 001-001-0004895.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004794, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2942/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004795, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2924/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004858, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2943/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004859, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2943/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004748, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2968/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004749, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2969/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004750, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2969/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004770, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2970/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004728, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2952/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004790, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2951/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004791, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2951/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004792, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2951/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2889/2017-FACTURA N° 001-001-0004898.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004861, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2948/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004863, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2948/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004857, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2943/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004880, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2918/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004881, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2918/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004793, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2942/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004882, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2918/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004862, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2948/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004782, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2945/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004783, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2945/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004786, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2965/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004787, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2965/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004788, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2952/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004867, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2922/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004865, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2923/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004864, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2938/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004883, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2919/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004778, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2958/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004779, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2952/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004780, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2956/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004771, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2970/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004781, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2956/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004775, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2959/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004725, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2952/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004727, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2952/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS G SRL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004797, TIMBRADO N° 12483516, FECHA 13/12/2017, CC N° CO-12006-17-143872, ORDEN DE SERVICIO N° 2924/2017, CONTRATO N° 91/2017, CDP N° 529/17, EXPD SIME N° 149074/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2920/2017-FACTURA N° 001-001-0004884.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2920/2017-FACTURA N° 001-001-0004886.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2920/2017-FACTURA N° 001-001-0004885.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2940/2017-FACTURA N° 001-001-0004877.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2944/2017-FACTURA N° 001-001-0004798.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2944/2017-FACTURA N° 001-001-0004799.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2944/2017-FACTURA N° 001-001-0004800.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2916/2017-FACTURA N° 001-001-0004872.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2916/2017-FACTURA N° 001-001-0004873.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2940/2017-FACTURA N° 001-001-0004878.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2940/2017-FACTURA N° 001-001-0004879.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2915/2017-FACTURA N° 001-001-0004874.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2915/2017-FACTURA N° 001-001-0004875.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, CONFORME AL COMPROMISO EJERCICIO 2017, Y LA DINAMICA CONTABLE DE LA RESOLUCION SSEAF N° 242,CIRCULAR DGCP N° 02/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2916/2017-FACTURA N° 001-001-0004871.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FRIOTEXS"G".S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 2921/2017, EXP. SIME N° 149074/2017, FACTURA N° 001-001-0004887/2017.


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

title: PROVISION DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

ESTACION BAHIA SRL

scheme: PY-RUC

legalName: ESTACION BAHIA SRL

currency: PYG

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12002-12-53255

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES. ESTACION BAHIA. FACTURA Nº 20131. LP-12002-12-53255. AÑO 2012

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. ESTACION BAHIA S.R.L. FACTURA Nº 18119. LP-12002-12-53255. RESOL. Nº 83/12  POR LA CUAL SE ADJ. LA LP Nº 1/12 PAC 238190. AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES. ESTACION BAHIA SRL. FACTURA Nº 15796. LP-12002-12-53255. RESOLUCION Nº 83/12 LICITACION PUBLICA Nº 1/12. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. ESTACION BAHIA S.R.L. FACTURA Nº 1157. LP-12002-12-53255. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. ESTACION BAHIA SRL. CANCELACION DE LA FACTURA Nº 4029. LP 12002-12-53255. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. ESTACION BAHIA SRL. FACTURA Nº 4551. LP 12002-12-53255. AÑO 2013.

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. ESTACION BAHIA SRL. FACTURA Nº 4572. LP 12002-12-53255. AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE. ESTACION BAHIA SRL. FACTURA Nº 24896. CONTRATO PLURIANUAL. LP-12002-12-53255. AÑO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLE GRUPO BAHIA. FACTURA Nº 3724. LP 12002-12-53255. AÑO 2013

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES GRUPO BAHIA. FACTURA Nº 4029. PAGO A CUENTA POR DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA..LP 12002-12-53255. AÑO 2013.

initiationType: tender


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329200 - CC: CD-12004-17-145315 SERVICIO DE ESCRIBANÍA - TERESITA DENIS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

TERESITA DENIS FILIP

legalName: TERESITA DENIS FILIP

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESCRIBANÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-145315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000546 CD-12004-17-145315 FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  FEBRERO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TERESITA DENIS FILIPINI RUC 867857-0. FACTURA 001-001-0000548 CD-12004-17-145315 FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE  FEBRERO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESCRIBANA TERESITA DENIS FILIPPINI. RUC 867857-0 FACTURA 001-001-0000537 DE FECHA 04/ENERO/2018.
CC: CD-12004-17-145315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESCRIBANA TERESITA DENIS FILIPPINI. RUC 867857-0 FACTURA 001-001-0000593 DE FECHA 27/JULIO/2018.
CC: CD-12004-17-145315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESCRIBANA TERESITA DENIS FILIPPINI. RUC 867857-0 FACTURA 001-001-0000574 DE FECHA 27/ABRIL/2018.
CC: CD-12004-17-145315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL TERESITA DENIS FILIPPI
RUC 867857-0 FACTURA 001-001-0000526
CC: CD-12004-17-145315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL TERESITA DENIS FILIPPI
RUC 867857-0 FACTURA 001-001-0000527
CC: CD-12004-17-145315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298459 - CC: LP-12006-15-114962 RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-114962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 114962, FACT. Nº 2468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G. RENOVACION, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS ORACLE, ORDEN DE SERVICIO Nº 1639/2016,  SEGUN EXP SIME Nº 19631, C.C. 114962, FACTURA Nº 001-001-0003287.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LPN SBE 140-16 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL IPS ID 313.299

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 140-16 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136564


title: ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 79 DE LA FIRMA ANGORA DE DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 24-320 CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 DE ADQ DE ALIMENTOS PARA ANIMALES.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

JOSE ASUNCION MARECO

legalName: JOSE ASUNCION MARECO

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE SONIDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-57209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS FF10, CD-28003-12-57209 -- INVESTIGACION.-

description: POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - CD-28003-12-57209 -- JOSE MARECOS -- INVESTIGACION.-

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CD-28003-12-57209 -- JOSE MARECOS -- RECTORADO.-

description: POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, CD-28003-12-57209 -- RECTORADO.-

description: POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES -- CD-28003-12-57209 -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-57210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CD-28003-12-57210 -- RECTORADO.-

description: POR ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CD-28003-12-57210 -- ELISEO GOMEZ -- FILIAELS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-57338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL FF10, CD-28003-12-57338 -- FELICITA BERNAL -- INVESTIGACION.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE MUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-145193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PARA ARCHIVOS Y 10 SILLAS TIPO SECRETARIA S/ FACTURA Nº 001-001-0000403, OC Nº 52/2017


name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-16-123997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, S/ FACTURA N° 21308, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 19191, POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 19697, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 20281, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORA**** POR SERVICIO PRESTADO A LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO DE 2017*****PROVEEDOR DATA SYSTEM SAECA-FACTURA N° 001-001-0025237**** FECHA 19/06/2017*****

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 255 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2017 AL 10/07/2017. FACTURA N° 001-001-0025848, DE FECHA 17/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, SEGUN FACTURA N° 26397, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM SAECA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, SEGUN FACTURA N° 26946 - RESOLUCIÓN DE PAGO N° 790, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 27626, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 22957, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13/12/2016 AL 10/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 22590, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/11/2016 AL 13/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 22590, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10/01/2017 AL 16/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL RUBRO 255 - ALQUILERES DE FOTOCOPIADORAS, ID 310143, C.C: CD-23026-16-123997, PAGADO A LA EMPRESA DATA SYSTEMS SAECA, RUC N° 80013889-9, SEGUN FACT. N° 001-001-0023571 DE FECHA 23/03/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DATA SYSTEM S/ FACTURA N° 24143, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA A LA EMPRESA  DATA SYSTEM SAECA


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-113330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y CONSUMO (PAPELERA GUAIRA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0006393, EXPEDIENTE N° 20153032743-20153035413, ORDEN DE COMPRA N° 54/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-113332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001642 ORDEN DE COMPRA N° 51 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153032744 - 20153035010.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-113331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0005758, EXPEDIENTE N° 20153032752-20153033994, ORDEN DE COMPRA N° 52/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-113228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SERVIPRO S.R.L) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221 ORDEN DE COMPRA N° 53/2015 EXPEDIENTE N° 20153032746.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-113226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( DOCUNET S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0004575 ORDEN DE COMPRA N° 50/2015 EXPEDIENTE N° 20153032756 - 20153035925.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE HORNOS ELÉCTRICOS DEL DPTO. DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE REPARACION DE HORNO INDUSTRIAL DE TES ING. S/ FACT. N° 876 S/ OC N° 578 S/ C.D. N° 49/2016 S/ PEP N° 2069

description: POR REPARACION S/FACT NRO 873,OC NRO 575,CD NRO 49/16,DE TES INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE REPARACION DE HORNO INDUSTRIAL DE TES ING. S/ FACT. N° 877 S/ OC N° 579 S/ C.D. N° 49/2016 S/ PEP N° 2069

description: POR SERVICIOS DE REPARACION DE HORNO INDUSTRIAL DE TES ING. S/ FACT. N° 878 S/ OC N° 580 S/ C.D. N° 49/2016 S/ PEP N° 2069

description: POR SERVICIOS DE REPARACION DE HORNO INDUSTRIAL DE TES ING. S/ FACT. N° 874 S/ OC N° 576 S/ C.D. N° 49/2016 S/ PEP N° 2069

description: POR  SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE TES INGENIERIA S/ FACT N° 879  OCN° 582 NOTA DE RECEP N° 69793

description: POR SERVICIOS DE REPARACION DE HORNO INDUSTRIAL DE TES ING. S/ FACT. N° 875 S/ OC N° 577 S/ C.D. N° 49/2016 S/ PEP N° 2069


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248630 - CC: CD-13001-12-67829 ADQUISICION DE JUEGOS P/ PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA DE LA JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JUEGOS P/ PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA DE LA JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-67829


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Telas

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Telas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-00002432 - (15/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 72498 - CD Nº 08/13 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 3.559.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000057 - 26/08/2014 - J.A.A. ARTE - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF10 -MOD.- CD 08/13 - CC-CD-12008-13-72952- CARPETA Nº 14954

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00361 - 21/01/2014 - SALOTEX S.R.L. - CD-12008-13-72358 - CD NRO 08/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 10.672

description: FACTURA NRO 001-001-00362 - 21/01/2014 - SALOTEX S.R.L. - CD-12008-13-72358 - CD NRO 08/13 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 10.672


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Alquiler de fotocopiadora

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-116020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR F.F. 10 A OLI SERVICE S.R.L. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA SEG. FACT. N° 2766


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de productos para limpieza

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos para limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108071


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319619 - CC: CD-12009-16-132318 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO AC-12009-18-33315, CONTRATO N° 99/2016, S/FACTURA N° 190 Y MEMO D.T. N° 65/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 738/18, NOTA DA  810/2018, CONTRATO N° 99/2016, FACT. N° 0192, MES DE AGOSTO/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-132318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO N° 99/2016, S/FACTURA N° 177 Y NOTA D.A. N° 415/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 168/18, NOTA DA N° 166/18, CONTRATO N° 99/2016, FACT. N° 167, MARZO/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 168/18, NOTA DA N° 166/18, CONTRATO N° 99/2016, FACT. N° 168, MARZO/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 168/18, NOTA DA N° 166/18, CONTRATO N° 99/2016, FACT. N° 166, MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. CONTRATO N° 99 S/ FACTURA N° 091 Y NOTA D.A. N° 0903.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. CONTRATO N° 99 S/ FACTURA N° 090 Y NOTA D.A. N° 0903.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. CONTRATO N° 99 S/ FACTURA N° 089 Y NOTA D.A. N° 0903.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ  S.A. , S/ MEMO  429/2017 , S/ NOTA D.A. 551/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION - CD - 12009 - 16 - 132318 , S/ CONTRATO NRO 99/2016 , S/ FACTURA NRO 77 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ  S.A. , S/ MEMO  429/2017 , S/ NOTA D.A. 551/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION - CD - 12009 - 16 - 132318 , S/ CONTRATO NRO 99/2016 , S/ FACTURA NRO 80 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ  S.A. , S/ MEMO  429/2017 , S/ NOTA D.A. 551/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION - CD - 12009 - 16 - 132318 , S/ CONTRATO NRO 99/2016 , S/ FACTURA NRO 78 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ  S.A. , S/ MEMO  429/2017 , S/ NOTA D.A. 551/2017, S/ CODIGO DE CONTRATACION - CD - 12009 - 16 - 132318 , S/ CONTRATO NRO 99/2016 , S/ FACTURA NRO 82 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO N° 99/2016, S/FACTURA N° 108, NOTA D.A. N° 1415/2017 Y MEMO UCE N° 1117/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO N° 99/2016, S/FACTURA N° 104, NOTA D.A. N° 1415/2017 Y MEMO UCE N° 1117/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO N° 99/2016, S/FACTURA N° 109, NOTA D.A. N° 1415/2017 Y MEMO UCE N° 1117/17 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 76, NOTA D.A. Nº 357/17 Y MEMO UCE Nº 248/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A, CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 075, NOTA D.A. Nº 311/2017 Y MEMO UCE Nº 260/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ, CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 074, NOTA D.A. Nº 237/2017 Y MEMO UCE Nº 221/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ, CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 073, NOTA D.A. Nº 237/2017 Y MEMO UCE Nº 221/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ, CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 072, NOTA D.A. Nº 237/2017 Y MEMO UCE Nº 221/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ, CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 071, NOTA D.A. Nº 237/2017 Y MEMO UCE Nº 221/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (248) OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ, CODIGO CD-12009-16-132318, CONTRATO Nº 99/2016, S/FACTURA Nº 070, NOTA D.A. Nº 237/2017 Y MEMO UCE Nº 221/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANORES, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 31/2016, LPN- Nº CD-12009-16-132318, FACTURA Nº 0174, MEMO UCE Nº 273/18. NOTA D.A. Nº 326/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANORES, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 31/2016, LPN- Nº CD-12009-16-132318, FACTURA Nº 0175, MEMO UCE Nº 273/18. NOTA D.A. Nº 326/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles y lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-79017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO  -A BARCOS Y RODADOS S.A.- FACTURA 001-002-000620 POR LA PROVISION  DE COMBUSTIBLES -OG. 361.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. - FACTURA 001-002-0002445 - ID 254750, CD N° 05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO  DE LA FACTURA 001-002-0001946 DE BARCOS &RODADOS S.A POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, FACTURA N° 001-002-0001712 JULIO/2014


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN HOSPITALARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-161279


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CURSO DE REFRIGERACIÓN DE LA CARRERA DE ELECTRICIDAD DEL CETUNA DEPENDIENTE DEL RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92963


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231551 - CC: LP-12013-12-68297 ADQUISICION DE PIEZAS PRECABRICADAS DE H° A° Y VARILLAS PARA CONSTRUCCION DE PUENTES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

legalName: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 166-2012 LPN ADQUISICION DE PIEZAS PRECABRICADAS DE H° A° Y VARILLAS PARA CONSTRUCCION DE PUENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 50.949. ADQUISICIONI DE PIEZAS PREFABRICADAS DE H° A° Y VARILLAS PARA LA COSTRUCCION DE PUENTES. FACT. CRED. N° 10.454.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39.494. ADQUISICION DE PIEZAS PREFABRICADAS DE H°A° Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES.  FACT. CRED. N° 10.454.


title: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4570 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 163-311 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4571 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 164-311 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4572 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 165-311 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4568 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 161-311 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4569 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 162-311 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 47.650 DE LA FIRMA FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA RUFINELLI FERNANDEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-313, CONFORME CONTRATO Nº 89/2012 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1419 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-320, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1413 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 19-320, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1383 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 42-311, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1426 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 240-310, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1427 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 241-310, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1428 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 242-310, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1429 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 243-310, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1418 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-320, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1574 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 323-314 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1575 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 324-314 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1577 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 325-314 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1578 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 326-314 CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1568 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 66-311, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1569 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 65-311, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1570 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 64-311, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1385 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 44-311, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1384 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 43-311, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-53213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 151272 DE LA FIRMA PIRO`Y SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 19/312 CONFORME CONTRATO Nº 88/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 151275, 151287 DE LA FIRMA PIRO`Y SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 20/312 CONFORME CONTRATO Nº 88/2012 DE ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA DE LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018 - PLURIANUAL 2018/2019"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°002-001-0001394 DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA Nº 002-001-0001472, DE SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS.-

description: FACTURA Nº 002-001-0001470, DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA 002-001-0001465 DE SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA Nº 002-001-0001471, DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA Nº 002-001-0001474, DE SERVICE REPUESTOS PIROY, DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS.-

description: FACTURA 002-001-0001468 DE SERVCE REPUESTOS PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA N°002-001-0001364 DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°002-001-0001358 DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO

description: FACTURA 002-001-0001360 DE SERVICE REPUESTOS  PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA N° 002-001-0001362, DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA Nº 002-001-0001363, DE SERVICE REPUESTOS PIROY, DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-001383 DE SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA N°002-001-0001389 DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO

description: FACTURA Nº 002-001-0001381, DE SERVICE REPUESTO PIROY, DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS.-

description: FACTURA 002-001-0001384 DE SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS

description: FACTURA N°002-001-0001395 DE SERVICE REPUESTO PIROY DE JUAN GERARDO LEZCANO

description: FACTURA Nº 002-001-0001382, DE SERVICE REPUESTO PIROY, DE JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-155427


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENDOSCOPIA, CIRUGIA CARDIACA Y OTROS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-154659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1614/43/11/10/09/32/18 PEP N° 177 OCN° 79198

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1644/35/34/33 PEP N° 177 OCN° 79194

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1685 PEP N° 177 OCN° 79194

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1684 PEP N° 177 OCN° 79192

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1622/21/20/19/23 PEP N° 177 OCN° 79192

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1686 PEP N° 177 OCN° 79193

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1629/27/26/24 PEP N° 177 OCN° 79193

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1688 PEP N° 177 OCN° 79197

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1641/42/40/39/37/36 PEP N° 177 OCN° 79197

description: POR COMPRAS DE SALUMAX S/ FACT N° 1687 PEP N° 177 OCN° 79198


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7028329 - CC: LC-13001-12-58524 LOCACION DE INMUEBLE DEL LOCAL DEL JUZ. DE PAZ DE PUERTO PARANAMBU

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN CARLOS AVALOS G

legalName: JUAN CARLOS AVALOS G

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA,  12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-58524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/12, O.P. N° 580, RES. N° 149, CONT. N° 126, BENEF. JUAN C. AVALOS, PERT. JUZ. DE PAZ DE PUERTO PARANAMBU .- ALTO PARANA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS MARCA FRESENIUS MODELO 4008 B

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-161966


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIONISIO ZARATE RAMI

legalName: DIONISIO ZARATE RAMI

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.N° 001-001-0000163 PRESTIGIO REFRIGERACION - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 275 PRESTIGIO REFRIGERACION - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 276 PRESTIGIO REFRIGERACION - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 294 PRESTIGIO REFRIGERACIÓN - SNJ


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES, 003 - COOPERACIÓN ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, UTILES DE OFIC. Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-12-54489 -- UDILIO PALMEROLA -- COOP. Y RELAC. INTER.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, CD-28003-1254489 -- UDILIO PALMEROLA -- COOP. Y RELAC. INTER.-

description: POR UTLIES DE OFICINA FF10, CD-28003-12-54489 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, CD-28003-1254489 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, CD-28003-12-54489 -- UDILIO PALMEROLA -- FILIALES.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, CD-28003-1254489 -- UDILIO PALMEROLA -- FILIALES.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10,  A UDILIO PALMEROLA  -- CD-28003-12-54489 -- RECTORADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10,  A UDILIO PALMEROLA  -- CD-28003-12-54489 -- RECTORADO.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, CD-28003-1254489 -- UDILIO PALMEROLA -- INVESTIGACION.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 264323 - CC: CO-11002-14-86487 Provisión de diarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 3303

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 3303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 3575

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 3575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT.N°3518

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT.N°3518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YOYO GAVILAN S/FACT. N°  2468

description: YOYO GAVILAN S/FACT. N°  2468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YOYO GAVILAN S/ FACT. N°2208

description: YOYO GAVILAN S/ FACT. N°2208

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-86492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 2473

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 2389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  3118, MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/ FC. N° 2946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1623

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1623

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1624

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1624

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1897

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  DIARIO EXPRESS S/ FACTURA N°2179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  3303

description: DIARIO EXPRESS S/FACT. N°  3303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS S/FACT. N° 1992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-86487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YOYO GAVILAN S/FACT. N° 2468

description: YOYO GAVILAN S/FACT. N° 2468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/ FC. N° 1947

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/ FC. N° 1947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/FACT. N° 1075

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/FACT. N° 1074

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/ FC. N° 1258

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/ FC. N° 1258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A YOYO GAVILANS/ FC. N° 1743

description: PARA PAGO A YOYO GAVILANS/ FC. N° 1743

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/ FC. N° 1687

description: PARA PAGO A YOYO GAVILAN S/ FC. N° 1687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DISTRIBUIDORA YOYO S/ FACTURA N°1529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA YOYO S/FACT. N° 1362


title: PRODUCTOS DE PAPEL

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-155725


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Uniformes y de Confecciones Varias, para las unidades dependientes de la Universidad Nacional de Concepción

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones Textiles y de Vestuarios Institucionales para la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138738

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-138352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 320/322 FF30 T1P1SP0 FF30 FRS Nº 17338 RSG Nº 2028 FRS Nº 17338 NOTA Nº 489/2017

description: OBLIGACION OG 320/322 FF30 T1P1SP0 FF10 FRS Nº 17338 RSG Nº 2028 FRS Nº 17338 NOTA Nº 489/2017