name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269472 - CC: CO-12001-14-85941 SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - GRAFICA MONARCA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 334 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" GRAFICA MONARCA S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTARIO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,  "GRAFICA MONARCA S.R.L." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON "GRAFICA MONARCA S.R.L." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 334 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" - "GRAFICA MONARCA S.R.L." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

status: active

title: Adqyuisición de Equipos de Oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

MOLMAN SA

scheme: PY-RUC

legalName: MOLMAN SA

currency: PYG

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqyuisición de Equipos de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-27970

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nº 1937

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nº 1937

initiationType: tender


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

legalName: MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GASTOS CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008407, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008396, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008397, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008412, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008414, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008417, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008420, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACEREZ GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008421, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ, CONTRATACION DIRECTA Nº 3/2011, CARPETA Nº 15.110, CTA. Nº 113.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008495, COPETIN RAULITO , CONTRATACION DIRECTA Nº 3/11, CARPETA Nº 15110, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008013, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011, CARPETA Nº 15064, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008020, COPETIN RAULITO DE MARTHA  BEATRIZ CACERES, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011, CARPETA Nº 15064, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008014, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011, CARPETA Nº 15064, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008090, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011, CARPETA Nº 15064, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA  CREDITO  Nº 001-001-008091, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ,  CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011, CARPETA Nº 15064, CTA Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-008086, COPETIN RAULITO DE MARTHA BEATRIZ CACERES, CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011, CARPETA Nº 15.064, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  CREDITO Nº 005-001-0004584,  VELUTE  S.R.L, CONTRATACION DIRECTA  Nº 3/11, CARPETA Nº 15110, CTA Nº 113.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

CHRISTIAN EVER LOPEZ

legalName: CHRISTIAN EVER LOPEZ

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Vidrio Templado para Puerta de Acceso Principal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3275 DE PARABRISAS LA MODERNA  DE CHRISTIAN E. LOPEZ MIRANDA


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009432 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - SETIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0009433 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - SEIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009146 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - SUCORJUMIL  - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001196 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN Y KAR SRL - SUCORJUMIL  - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009888 POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - DAN & KAR SRL - BCFE - NOVIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de Impresion de Libros

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

SERVILIBRO S.R.L.

legalName: SERVILIBRO S.R.L.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-111655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVILIBRO S/ FC. N° 22394

description: SERVILIBRO S/ FC. N° 22394


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-27610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVE PAR POC COMPRAS S/ FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR POR COMPRA DE INSUMOS S/ FACTURA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y EL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL ? AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-153639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1257 CORRESPONDIENTE A SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A SST  DEL MES DE JUNIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FACT. CRED. N° 1255 CORRESPONDIENTE A SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SST SECURITY  DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SST DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A TRANSF. BADMITON DEL MES DE MAYO DEL 2018OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A SST DEL MES DE MAYO DEL 2018


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Cartuchos de Toner y Tinta para Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-156747


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Alquiler de Bebederos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-70507


title: Impresiones Graficas

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-109904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VAMGRAF S/ FC. N° 159

description: VAMGRAF S/ FC. N° 159

description: VAMGRAF S/ FC. N° 156

description: VAMGRAF S/ FC. N° 156

description: VAMGRAF S/ FC. N° 157

description: VAMGRAF S/ FC. N° 157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 128 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 128 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 126 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 126 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 127 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 127 VAMGRAF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VAMGRAF S/ FC. N° 140

description: VAMGRAF S/ FC. N° 140

description: VAMGRAF S/ FC. N° 139

description: VAMGRAF S/ FC. N° 139

description: VAMGRAF S/ FC. N° 138

description: VAMGRAF S/ FC. N° 138

description: VAMGRAF S/ FC. N° 136

description: VAMGRAF S/ FC. N° 136

description: VAMGRAF S/ FC. N° 135

description: VAMGRAF S/ FC. N° 135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 150 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 150 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 151 VAMGRAF

description: S/ FC. N° 151 VAMGRAF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VAMGRAF S/FACT. N°  124

description: VAMGRAF S/FACT. N°  124

description: VAMGRAF S/FACT. N°  122

description: VAMGRAF S/FACT. N°  122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VAMGRAF S/ FACT. N°174

description: PAGO A VAMGRAF S/ FACT. N°174

description: PAGO A VAMGRAF S/ FACT. N°172

description: PAGO A VAMGRAF S/ FACT. N°172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A VAMGRAF S/ FACT. N°168

description: PAGO A VAMGRAF S/ FACT. N°168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VAMGRAF SERV. GRAFICOS S/ FACT. CRED. Nº 170

description: VAMGRAF SERV. GRAFICOS S/ FACT. CRED. Nº 171


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA OFFICE Y ANTIVIRUS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002628, PASO PARAGUAY S.A., ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UTGS.


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: SERVICIOS DE CATERING

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-75749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002774, 18/03/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 103, CO -12001-13-75749, ID Nº 252060, RESOL SEN Nº 490/2013, LA ESPERANZA S.A. (SERVICIO DE CATERING), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000345, 30/07/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 61, CO-12001-13-75749, ID Nº 252060, RESOL SEN Nº 490/2013, SERVICIO DE CATERING, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000346, 30/07/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 62, CO-12001-13-75749, ID Nº 252060, RESOL SEN Nº 490/2013, SERVICIO DE CATERING, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000347, 30/07/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 63, CO-12001-13-75749, ID Nº 252060, RESOL SEN Nº 490/2013, SERVICIO DE CATERING, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000344, 30/07/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 64, CO-12001-13-75749, ID Nº 252060, RESOL SEN Nº 490/2013, SERVICIO DE CATERING, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0001710, 13/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18, CO-12001-13-75749, ID Nº 252060, RESOL SEN Nº 490/2013 SERVICIO DE CATERING, LA ESPERANZA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0002520, 26/11/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 20A, CO-12001-13-75749, ID Nº 252060, LA ESPERANZA SA, SEN.-


title: PROVISION DE CARTELES Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GUION PUBLICIDAD SRL

legalName: GUION PUBLICIDAD SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,   3 _ AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GUION PUBLICIDAD FACT 1532 DEL 08/08/12 PREV.5450

description: OBLIG GUION PUBLICIDAD FACT 1531 DEL 08/08/12 PREV 5450

description: OLIG GUION PUBLICIDAD FACT 1521 DEL 11/07/12 PREV 5450

description: OBLIG GUION PUBLICIDAD FACT 1533 DEL 10/08/12 PREV.6869

description: OBLIG GUION PUBLICIDAD FACT 1537 DEL 20/08/12 PREV.6238

description: OBLIG GUION PUBLICIDAD FACT 1538 DEL 20/08/12 PREV 7106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GUION PUBLICIDAD FACT. 1522 DEL 11/07/2012 PREV. 6239

description: OBLIG. GUION PUBLICIDAD FACT. 1523 DEL 11/07/2012 PREV. 6240

description: OBLIG. GUION PUBLICIDAD FACT. 1524 DEL 11/07/2012 PREV. 6241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS

ISIDRO  IMLACH FERREIRA

legalName: ISIDRO  IMLACH FERREIRA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-016085 TENONDETE CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE IMPRESIÓN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 16084 DE LA FIRMA TENONDETE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-015265 TENONDETE SERVICIOS GRÁFICOS CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN DE TALONARIOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-015093 TENONDETE CORRESPONDIENTE A COMPRAS VARIAS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-016612 TENONDETE CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESIÓN PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218201 - CC: CD-13001-11-40542 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS - CONTRATO ABIERTO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003304 DEL 21/03/2012, OP Nº 3113, WINNER S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003264 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 1994, WINNER S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003264 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 1995, WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0003275 DEL 24/02/2012, O.P. Nº 1986, WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003339, FECHA 24/04/2012, OP Nº 4608, WINNER S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 002-001-0003512 DEL 23/072012, OP Nº 8288. WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003589  DEL 26/09/2012, OP Nº 10887,  WINNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003381 DE FECHA 29/05/2012, OP Nº 6214, WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0003607 DEL 26/10/2012, OP Nº 13088, WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003484, DEL 27/06/2012, OP Nº 7151, WINNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 002-001-0003561 DEL 30/08/2012, OP Nº 9595, WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0003738, 39 DE FECHA 04/02/2013, OP Nº 1763, WINNER S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-008266 (RUBRO 248-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.


title: CERTIFICACION PLURIANUAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329121 - CC: LP-12004-17-146074 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MRE - CNDL - VICTOR AYALA PERDOMO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MRE - CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-146074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-000010 DE FECHA 17/11/2017
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERIA
NOVIEMBRE 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
S/ FACTURA N° 001-001-00008 DE FECHA 17/11/2017
PROVEEDOR: AYALA PERDOMO INGENIERIA
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR INGENIERIA AYALA PERDOMO – ING. VICTOR AYALA.
RUC N° 1514327-9  FACTURA N° 001-001-0001247
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AYALA PERDOMO INGENIERIA.RUC N° 1514327-9. FACTURA N° 001-002-0000028 .LP-12004-17-146074. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AYALA PERDOMO INGENIERIA.RUC N° 1514327-9. FACTURA N° 001-002-0000032 .LP-12004-17-146074. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AYALA PERDOMO INGENIERIA.RUC N° 1514327-9. FACTURA N° 001-002-0000030 .LP-12004-17-146074. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 247 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS.  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ING. AYALA PERDOMO.RUC N° 1514327-9.  FACTURA N° 001-002- 0000142. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-17-146074. PLAN DE CAJA MES DE  FEBRERO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AYALA PERDOMO INGENIERIA.RUC N° 1514327-9. FACTURA N° 001-002-0000277 .AC-12004-18-32341. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AYALA PERDOMO INGENIERIA.RUC N° 1514327-9. FACTURA N° 001-002-0000278 .AC-12004-18-32341. PLAN DE CAJA MES DE JULIO  DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y  LOCALES.  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ING. AYALA PERDOMO.RUC N° 1514327-9.  FACTURA N° 001-002- 0000190. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: AC-12004-18-32341. PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-145871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INTALACIONES
PROVEEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000052 DE FECHA 29/11/2017
MES DE NOVIEMBRE 2017.

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INTALACIONES
PROVEEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-002-000053 DE FECHA 29/11/2017
MES DE NOVIEMBRE 2017.

description:
OBLIGACION 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INTALACIONES
PROVEEEDOR AIRMECT
FACTURA N° 001-002-00051 DE FECHA 29/11/2017
MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000081.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: LP-12004-17-145871
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000082
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-145871
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000077
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-145871
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000084
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-17-145871
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-17-29595
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 242 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-17-29595
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-002-00047 DE FECHA 28/11/2017
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-002-00049 DE FECHA 28/11/2017
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-00002079 DE FECHA 25-06-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT  RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000109. LP-12004-17-145871 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000115 DE FECHA 23-03-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-00000147 DE FECHA 18-06-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000122 DE FECHA 06-04-2018
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000121 DE FECHA 06-04-2018
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000123 DE FECHA 06-04-2018
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT   RUC N° 1927138-7. FACTURA N° 001-001-0002105.  CO-12004-18-154746 .PLAN DE CAJA MES JULIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002063 DE FECHA 17-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002064 DE FECHA 17-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002065 DE FECHA 17-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002066 DE FECHA 17-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000141 DE FECHA 19-04-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002113  DE FECHA 31-07-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-17-146043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. MES DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000050. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002112  DE FECHA 31-07-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002106 DE FECHA 25-07-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002107 DE FECHA 25-07-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de mantenimiento y readecuaciones menores de edificaciones del Cuartel General y SETAM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-114972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 178 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 180 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 182 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 183 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 211 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 212 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 306 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-(COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE O.G. 246- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES SEGÚN FACTURA Nº 227 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MENORES SEGUN FACT Nº  001-001-000214 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE INSTALACIONES SEGUN FACTURA Nº 000231 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de un Servidor

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de un Servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-123141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2454, O.P Nº 823, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO PARASOFT SRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-


title: Impresiones Gráficas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-111733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ETIGRAF S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2789

description: ETIGRAF S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 2789


title: Adquisición de Artículos de Limpieza

legalName: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

description: 003 - FACULTAD POLITÉCNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-63703


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 40-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146366

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-144087


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

LA ALPACA S.R.L.

legalName: LA ALPACA S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS DEL DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-145087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LA ALPACA S.R.L.  , EN CONCEPTO DE PAGO DE SERICIO DE MANTENIMIETO DEL SISTEMA DE DETENCION Y EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS DEL DATA CENTER DE LA DGIC  , SEGUN DETALLE CC 145087, FACT. N° 001-001-0002414- ORDEN DE SERVICIO N° 2478/2017 - CONTRATO N° 93/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LA ALPACA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 145087, FACT. N°001-001-0002376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ALPACA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 145087, FACT. N° 2508.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LA ALPACA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 145087, FACT. N° 2509.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA ALPACA SRL POR SISTEMAS DE SGURIDAD (DETECCION DE INCENDIO Y EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS), SEGUN DETALLE OS 178, FACTURA 2625, CONFORMIDAD SEGUN NOTA COTIC/DITI N° 073/2018

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA ALPACA SRL POR SISTEMAS DE SGURIDAD (DETECCION DE INCENDIO Y EXTINCION AUTOMATICA DE INCENDIOS), SEGUN DETALLE OS 179, FACTURA 2654, CONFORMIDAD SEGUN NOTA COTIC/DITI N° 074/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ALPACA S.R.L.  POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 145087,  ORDEN DE SERVICIO N°180/2018 - CONTRATO N°93/2017 FACT. N° 02694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LA ALPACA SRL POR SERVICIO DE MANTNENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION AUTOAMTICA DE INCENDIOS DEL DATA CENTER, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00002547, FECHA 07/03/2018, TIMBRADO N° 12114592, ORDEN DE SERVICIO N° 2481/2017, CONTRATO N° 93/2017, CDP N° 597/17, PAC N° 333620, CC N| CD-12006-17-145087, EXPD SIME N° 18177/2018.-


title: ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-131235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FF10, EMPORIO FERRETERIA S.R.L -- CD-28003-16-131235 -- RECTORADO.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Precintos de Seguridad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Precintos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-120138


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 327917 - CC: LC-12016-17-142955 LOCACION DETERMINADA PARA SEDE REGIONAL DEL MTESS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INMOBILIARIA SOLOAGA

legalName: INMOBILIARIA SOLOAGA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE SEDE PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO DE ITAPUA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-142955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE INMOBILIARIA SOLOAGA ARRUA S.A.C.I.A. (ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL POR LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000653 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE INMOBILIARIA SOLOAGA ARRUA S.A.C.I.A. (GARANTIA DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000656 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE INMOBILIARIA SOLOAGA, S/ FACT. Nº 001-001-0000738, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2018, MES DE ABRIL 2018.-