name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CONSULTORIA PARA SELECCION DE PERSONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 001-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES, 006-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA SELECCION DE PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-111154


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

PAULO RAUL ZARATE GAONA

scheme: PY-RUC

legalName: PAULO RAUL ZARATE GAONA

currency: PYG

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52313

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-002-000251 (11/06/2012) - AUDYCON - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12-52313 - CARPETA Nº 3081.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00259 (07/09/2012) - AUDYCON - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 -52313 - CARPETA Nº 5734.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000252 (10/07/2012) - AUDICON - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12-52313 - CARPETA Nº 3982.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00254 (08/08/2012) - AUDICON - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 13/2012 - C.C.CD-12008-12 - 52313 - CARPETA Nº 4900.-

initiationType: tender


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 17 Servicio de Confeccion de Carteles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-34198


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BALANCEADOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 565 DE LA FIRMA MOLMAN SA.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de maquinarias, equipos de comunicacion y educativos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001378 POR OBJETO DE GASTO Nº 534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001383 POR OG 538 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001380 POR OG 534 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001379 POR OG 536 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001381 POR OG 538 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002485 POR OG 534 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002458 POR OBJETO DE GASTO Nº 534.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002442 POR OBJETO DE GASTO Nº 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002470 POR OBJETO DE GASTO Nº 536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-002450 POR OG 538 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002449 POR OG 534 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001386 POR OG 534 MES DE NOVIEMBRE 2011.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291471 - CC: CD-12001-15-105763 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871), 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000728, JD SERVICIOS, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000666, SERVICIO DE FUMIGACION MES DE ENERO DE 2016, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000678, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2016, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-00000690, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2016, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000595, JD SERVICIOS, FUMIGACION, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000508, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000469, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000477, SERVICIOS DE FUMIGACION.UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000606, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000567, JD SERVICIOS, SERVICIO DE FUMIGACION, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000638, JD SERVICIOS, SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000541, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE SETIEMBRE


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RENAULT LOGAN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RENAULT LOGAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-67981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-0005531 DE RIEDER Y CÍA S.A.C.I., MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0005532 DE RIEDER Y CÍA S.A.C.I., MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 003-001-0005531 DE RIEDER Y CÍA S.A.C.I., MES DE AGOSTO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0008091 DE RIEDER & CIA SACI., MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0008093 DE RIEDER & CIA SACI., MES DE NOVIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 003-001-00003900 DE RIEDERY CIA SACI, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION  DE LA  FACTURA Nº 003-001-00003914 DE RIEDERY CIA SACI, MES DE ABRIL/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0005530 DE RIEDER Y CIA SACI, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0004531 DE RIEDER Y CIA SACI, MES DE JULIO/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0009640 Y 003-001-0009641 DE RIEDER Y CIA SACI, MES DE MAYO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0011702 DE RIEDER Y CÍA SACI , MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0011704 DE RIEDER Y CÍA SACI , MES DE AGOSTO/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIN DE LA FACTURA N° 003-001-0012260 DE RIEDER Y CIA SACI., MES DE OCTUBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0001525/1526 RIEDER Y CIA. S.A.C.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013.-CONACYT.-


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-23737 DE FECHA  10/11/2016 - TUPI - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-23737 DE FECHA 10/11/2016- TUPI - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-24204 DE FECHA 17/11/2016 - TUPI RAMOS GENERALES S. A. COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-24200 DE FECHA 17/11/2016 - TUPI RAMOS GRALES . CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-00024687 TUPI S.A -COMAR-MES DE NOVIEMBRE DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-1167 DE FECHA 22/11/2016 - CASA LYONS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1140 DE FECHA 28/10/2016  MENEVA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1165 DE FECHA 22/11/2016 - CASA LYONS - COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-5-450 DE FECHA 31/10/2016 - 541-10 PEREZ RAMIREZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1695 D EFECHA 17/11/2016 - MENEVA - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-1655 DE FECHA 28/10/2016 541-30 MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0001709 MENEVA S.R.L. OBJ 541 -FF-10 DIAPSER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0001696 DE FECHA 17/11/2016 - MENEVA PGN - MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1694 DE FECHA 17/11/2016 - MENEVA- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1710 DE FECHA 25/11/2016 - MENEVA - COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0005820 WAREHAUSE S.A. OBJ 541- FF-10 COMANDO DE LA ARMADA.-


name: UAF perteneciente a 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - FORMULACION DE POLITICAS Y LEYES DE CREACION DE UNIVERSIDADE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina-Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-15-117102


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 292733 - CC: CO-12001-15-112441 CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRIMA SEGURO DE VIDA A FAVOR DE ASEGURADORA DEL ESTE FACTURA Nº 29872 - COMPROMISO AÑO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 24442 DE ASEGURADORA DEL ESTE SA


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

AYALA

legalName: AYALA

LEZCANO

legalName: LEZCANO

PERALTA

legalName: PERALTA

NUÑEZ

legalName: NUÑEZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras en el Marco del Programa TEKOHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION DEL RUBRO 451 CORRESP. A AQUISICION DE TIERRAS, BENEFICIARIO: BENITO AYALA MAZACOTTE - MES DE JUNIO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1545/2015 RUBRO 451, CORRESPONDIENTE A PAGO AL SR. BENITO AYALA MAZACOTTE POR ADQUISICION DE INMUEBLE, MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE PLANILLA CORRESP. AL RUBRO 451 ADQUISICION DE TIERRAS, PROPIETARIO BENITO AYALA MAZACOTE, MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1545/2015 RUBRO 451, CORRESPONDIENTE A PAGO AL SR. BENITO AYALA MAZACOTTE POR ADQUISICION DE INMUEBLE, MES DE AGOSTO 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118110

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA DE RUBRO 451 DE LEZCANO HILARIO CHAVEZ  SEGUN RESOLUCION NRO. 4545/2015 - MES DE FEBRERO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118112

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE A.M.R. DE AGUSTIN PERALTA  RUBRO 451 SEGUN RESOLUCION NRO. 1545/2015 - MES DE FEBRERO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-118111

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA DEL RUBRO 451 ADQUSICION DE TIERRAS PROPIETARIO ALFREDO NUÑEZ ESCOBAR SEGUN RESOLUCION NRO. 1545/2015 - MES DE FEBRERO DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1545/2015 RUBRO 451, CORRESP. A PAGO POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE MAYO DE 2016.-


title: SERVICIO DE INTERNET

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-26749


020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-27939


title: Servicio de Publicación en Periódicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.6569(APOLLO 11 S.R.L.) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 6888 FECHA 01/11/2012 APOLLO 11 MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-11-26016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE JUNIO/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-001-0003095 DE EXCELSIS S.A.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS PATOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000162 (30/11/2011) - CATETERES Y AFINES S.A - I.M.T - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-40639 - CARPETA Nº8298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001487 (07/12/2011) - GL  VENTAS & SERVICIOS- I.M.T - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-40640 - CARPETA Nº8298


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Medallas y Obsequios Institucionales.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-160026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-159938


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres. 2º Llamado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-129767


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 206924 - CC: LC-13001-11-22286 ALQUILER DEL LOCAL PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE -AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JORGE GONZALO ACUÑA

legalName: JORGE GONZALO ACUÑA

description: 13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL LOCAL PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE -AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-22286

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACT. CONTADO Nº 001-001-0000109,FECHA 03/06/2011,C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS MES DE JUN/2011, OP Nº  6141,BENEF: JORGE GONZALO ACUÑA,LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE,RES. Nº 2963/11,ADM. DE JUSTICIA  DPTO. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-000114 DEL 03/10/2011 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE OCTUBRE/2011, BENEF JORGE GONZALO ACUÑA, LOCAL JUZ. DE 1RA INSTANCIA DE LUQUE, OP Nº 12722, RES Nº 2963/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000108 DE FECHA 04/05/2011, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MAYO/2011, OP. Nº 4793, RESOL. Nº 2963/2011, LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, PROP.: JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, C/ A ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000116 DE FECHA 01/11/2011 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, PROP. JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, UBIC. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, OP Nº 12844, RESOL. Nº 2963/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000103 DE FECHA 06/04/2011, C/ A LA  PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MARZO/2011, OP. Nº 3231, RESOL. Nº 2963/2011, LOCAL: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, PROP.: JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, C/ A ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: OBLIG.S/FACT.CONTADO Nº 001-001-0000102, FECHA 06/04/2011 C/A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS C/AL MES DE FEB/11, OP.Nº 3180, PROP. JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, LOC.JUZG.DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, RES.Nº 2963/11. ADM. DE JUSTICIA DPTO.CENTRAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000104, FECHA 06/04/2011, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ABRIL/2011, PROP: JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, OP Nº 3077, RESOL. Nº 2963/11 LOC: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL

description: OBLIG. S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000101, FECHA 06/04/2011, C/ A PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ENERO/2011, BENEF. JORGE G. ACUÑA, LOC. JUZG. DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, OP Nº3101, RES Nº 2963/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. Nº 001-001-0000113 DEL 05/09/2011 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE SET/2011, BENEF. JORGE ACUÑA, LOC. JUZG. DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, O.P. Nº 13099, RES. Nº 2963/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000117, FECHA 02/12/2011, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE DICIEMBRE/2011, PROP: JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, OP Nº 14852, RESOL. Nº 2963/2011, LOC: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000111, FECHA 11/07/2011, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JULIO/2011, PROP: JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, OP Nº 8351, RESOL. Nº 2963/2011, LOC: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CONTADO Nº 001-001-0000112 DE FECHA 02/08/2011 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011, PROP. JORGE GONZALO ACUÑA VAZQUEZ, UBIC. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LUQUE, OP Nº 8931, RESOL. Nº 2963/2011, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento de Edificios 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-64842


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

EVELIO TORALES DOMIN

legalName: EVELIO TORALES DOMIN

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Cercado Perimetral con Alambrado - Filial Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-145221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 89, O.P Nº 1202, DE CONSTRUCCIONES (CERCADO PERIMETRAL), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO EVELIO TORALES DOMINGUESZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extinguidores del Rectorado y dependencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49216


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

title: SERVICIO DE VPN E INTERNET

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VPN E INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-15-116570


title: Servicio de Catering para Eventos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 10295 FECHA 26/08/2015 MIGUITAS MES DE AGOSTO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (MIGUITAS), FECHA=12/11/2015, FACTURA Nº 10506, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (MIGUITAS), FACTURA Nº 10536, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (MIGUITAS), FACTURA Nº 10537, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (MIGUITAS), FACTURA Nº 10537, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (MIGUITAS), FACTURA Nº 10538, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICOS GASTRONOMICOS (MIGUITAS), FACTURA Nº 10257, FECHA=29/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (MIGUITAS), FACT Nº 10126, FECHA=21/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAION DE LA FACTURA CREDITO N° 10467 (MIGUITAS) MES DE OCTUBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 10468 DE FECHA 22/10/20105 (MIGUITAS), MES DE OCTUBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 0311 DE FECHA 28/12/2015, MES DE DICIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FACT. Nº 207, FECHA=23/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FACT. Nº 205/204/188/190/191/189, FECHA=23/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=28/08/2015. FACT. Nº 181. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO. FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=20/11/2015, FACTURA Nº 264, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 006-01. CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=29/10/2015, FACTURA Nº 240/241/242, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 270, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 275, FECHA=27/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  CREDITO N° 155 DE FECHA 29/07/15 POR PAGO A  PROVEEDORES (GUIPA RECEPCIONES), PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 0173 DE FECHA 25/08/2015 (GUIPA RECEPCIONES) MES DE AGOSTO/2015, PROG.006-01 CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GUIPA RECEPCIONES FACTURA Nº 168-169 FECHA 20/08/2015 MES DE AGOSTO/15, PROGRAMA 005 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 235, FECHA=26/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 104, 105 FECHA 29/05/2015 GUIPA RECEPCIONES MES DE MAYO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 214 DE FECHA 25/09/2015, MES DE SETIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 274 FECHA 27/11/2015 GUIPA EMPRENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 277 FECHA 27/11/2015 GUIPA EMPRENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 278 FECHA 27/11/2015 GUIPA EMPRENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=29/10/2015, FACTURA Nº 051, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FATURA Nº 0121DE FECHA 23/06/15 POR SERV. GASTRONOMICO MES DE JUNIO/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 273 FECHA 27/11/2015 GUIPA EMPRENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 272 FECHA 27/11/2015 GUIPA EMPRENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 279 FECHA 27/11/2015 GUIPA EMPRENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACT Nº 151, FECHA=23/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACT Nº 152, FECHA=23/07/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  (GUIPA RECEPCIONES), FACT. Nº 210, FECHA=25/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  (GUIPA RECEPCIONES), FACT. Nº 211, FECHA=25/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS  (GUIPA RECEPCIONES), FACT. Nº 212, FECHA=25/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=21/10/2015, FACTURA Nº 223, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 006-01. CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 222 DE FECHA 21/10/2015, MES DENOVIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 102/103 DE FECHA 28/05/15 (GUIPA RECEPCIONES) MES DE MAYO/2015 PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 215 DE FECHA 25/09/2015, MES DE SETIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVISIOS DE CATERING PARA EVENTOS (GUIPA RECEPCIONES), SEGÚN FACTURA Nº 120, FECHA=22/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LABCON

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LABCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160416


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACUMULADORES PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-14-97437


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de obsequios protocolares

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BENJAMIN DEJESUS NAR

legalName: BENJAMIN DEJESUS NAR

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de obsequios protocolares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000039, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-000001 C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000034, 29/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 143, CO-12001-14-102421, ID Nº 283198, RESOL SEN Nº 981/2014- ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES, NARVAJA & ASOCIADOS, SEN.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-76275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 69657 - ABUELO JUAN S.R.L. - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - F: 7489/90 - STR . NP 5945 - DGAF 42147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69657 - ABUELO JUAN S.R.L. - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - F: 7491/92 - STR . NP 5946 - DGAF 42147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69657 - ABUELO JUAN S.R.L. - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - F: 7487/88 - STR . NP 5942 - DGAF 42147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-76723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69973 - EL DORADO - STR - ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA -F: 778 - NP 6334 - DGAF 45365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69973 - EL DORADO - ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - F: 779 - NP 6335 - DGAF 45365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 69973 - EL DORADO - STR - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - F: 777 - NP 6333 - DGAF 45365


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

AVELINO QUINTANA MAR

legalName: AVELINO QUINTANA MAR

JULIO CESAR ANTONIO

legalName: JULIO CESAR ANTONIO

INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA

legalName: INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA

ENRIQUE TOMAS TRAVER

legalName: ENRIQUE TOMAS TRAVER

CABLE VISION COLOR S

legalName: CABLE VISION COLOR S

PANAMBI COMUNICACIONES

legalName: PANAMBI COMUNICACIONES

EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ

legalName: EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ

description: 001 - RECTORADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REVISTA EQUI C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012,S/ FACTURA Nº 0002526, STR INT Nº 359,CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REVISTA EQUI C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012,S/ FACTURA Nº 0002503, STR INT Nº 304,CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REVISTA EQUI C/ A LOS MESES DE  JUNIO Y JULIO DEL 2012,S/ FACTURAS Nº 001-001-0002451/0002475, STR INT Nº 270,CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, S/ FACTURA Nº 2649, STR Nº 478, CERT Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2626, STR. IN.T Nº 426, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIO YBYTYRUZU FM C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 7159,STR INT Nº 420, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012,S/ FACTURA Nº 001-001-0007116 , STR INT Nº 353, CERT. Nº 02, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 6583, STR INT Nº 251, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, S/ FACTURA Nº 7192, STR Nº 524, CERT Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIO YBYTYRUZU FM C/ AL MES DE JUNIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 6554, STR INT Nº 203, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 7079, STR. INT. Nº 298, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012,S/ FACTURA Nº 353, STR INT Nº 353, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3525, STR INT Nº 250, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3702, STR. IN.T Nº 423, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIO GUAIRA FM C/ AL MES DE JUNIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 03473, STR INT Nº 204, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  RADIO GUAIRA C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3640,STR INT Nº 357, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3586, STR. INT. Nº 302, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2739, STR. IN.T Nº 425, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, S/ FACTURA Nº 2778, STR Nº 527, CERT Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2602/2554, STR INT Nº 269,CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2647, STR. INT. Nº 303, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  RADIO COLMENAR C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 2697,STR INT Nº 358, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CABLE VISION COLOR C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 0111551,STR INT Nº 356, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE JUNIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 106533, STR. IN.T Nº 206, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, S/ FACTURA Nº 114853, STR Nº 525, CERT Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 0108225, STR INT Nº 247, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CABLE VISION COLOR S.A C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 0113197,STR INT Nº 424, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 109899, STR. INT. Nº 301, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3382, STR INT Nº 249, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PANAMBI COMUNICACIONES S.R.L C/ AL MES DE JUNIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3352, STR INT Nº 205, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, S/ FACTURA Nº 3530, STR Nº 526, CERT Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PANAMBI COMUNICACIONES S.R.L C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3495,STR INT Nº 421, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  PANAMBI COMUNICACIONES S.R.L C/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3454,STR INT Nº 354, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 3423, STR. INT. Nº 299, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28006-12-51263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, S/ FACTURA Nº 2007, STR Nº 476, CERT Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES JULIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº1859, STR INT Nº 248, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE JUNIO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 1843, STR. IN.T Nº 207, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 1971, STR. IN.T Nº 422, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  RADIO PANAMBI VERAC/ AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012, S/ FACTURA Nº 1909,STR INT Nº 355, CERT. Nº 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/ FACTURA Nº 1882, STR. INT. Nº 300, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de maquinarias y equipos en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004538 - 10/07/2012 - VIS S.R.L. - CD-12008-12-51940 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00947 - 02/07/2012 - M & R ING. - CD-12008-12-51938 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4218

description: FACTURA NRO 001-002-00948 -  02/07/2012 - M & R ING. - CD-12008-12-51938 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00502/503/504 - 27/06/2012 - SETI S.R.L. - CD-12008-12-51939 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP NRO 4218


title: ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-51649

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ANTICIPO FINANC. DEL 30% - H. PETERSEN S.A.C.I.H. - FACTURTA NRO 001-001-0055513 - 29/05/2012 - POLIZA DE SEGUROS NRO 2.1510.0000290.0000 - LA RURAL S.A.DE SEGUROS  - LP- 12008-12-51649 - LPN NRO 03/12 FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 2940

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004975 (10/02/2014) - H. PETERSEN - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN. N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12-51649 - CARPETA Nº 3980 -CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 162 (07/04/2014) - 144 (27/03/2014)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300632 - CC: CD-28001-15-116716 Reacondicionamiento de ventanales de vidrio

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reacondicionamiento de ventanales de vidrio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES POR MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE VENTANALES DE VIDRIO SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000111


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255059 - CC: LP-12014-13-75676 Seguro médico

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 001 - IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016564 - PROMED S.A. SEGURO MEDICO ADENDA Nº 1 MES DE JULIO

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016565 - PROMED S.A. PAGO SEGURO MEDICO ADENDA Nº 1 MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. 001-001-0020210 - PRO-MED S.A. PAGO DE SEGURO MEDICO S/ CONTRATO Nº 07/2013 (ADENDA Nº 1) - MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016581 - PRO-MED S.A. SEGURO MEDICO S/ CONTRATO Nº 07/2013 - MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016595 - PRO-MED S.A. -PAGO SEGURO MEDICO CONTRATO Nº 07/2013 - MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0016582 PRO-MED S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12014-13-75676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016551 PRO-MED S.A. MES DE JUNIO

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0013599 PRO-MED S.A. MES DE JUNIO

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0013600 PRO-MED S.A. MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0016563 PROMED S.A. SEGURO MEDICO S/ CONTRATO Nº 072013 - MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. 001-001-0020209 - PRO-MED S.A. PAGO POR SEGURO MEDICO S/ CONTRATO Nº 07/2013 - MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0010782 PRO-MED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0004948 PRO-MED S.A

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-004947 PRO-MED S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0001096 SEGURO MEDICO PRO-MED SA


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

GRUPO MULTICOM S.A

legalName: GRUPO MULTICOM S.A

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Equipos de Tratamiento, Laboratorio y Fiscalización"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052183 (12/12/11) - EVEREST INGENIERIA - DIGESA - FF.10 - LPN.03/11 - C.C.LP-12008-11-39372 - CARPETA Nº 8264 - D.B.P. Nº 967 (21/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004495 (16/12/11) - CHARPENTIER S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LPN.03/11 - C.C.LP-12008-11-39373 - CARPETA Nº 8264 - D.B.P. Nº 995 (22/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004502 (20/12/2011) - CHARPENTIER S.R.L - DIGESA - FF.30 - LPN.N°03/2011 - C.C.LP-12008-11-39373 - CARPETA Nº8305 - D.B.P. N°996(22/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001106 (12/12/11) - GRUPO MULTICOM S.A. - DIGESA - FF.10 - LPN.03/11 - C.C.LP-12008-11-39370 - CARPETA Nº 8264 - D.B.P. Nº 968 (21/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035277 (15/12/11) - EXIMPAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LPN.03/11 - C.C.LP-12008-11-39371 - CARPETA Nº 8264 - D.B.P. Nº 965 (21/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0035278 (15/12/2011) - EXIMPAR S.R.L - DIGESA - FF.30 - LPN.N°03/2011 - C.C.LP-12008-11-39371 - CARPETA Nº8305 - D.B.P. N°966(21/12/2011)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81482

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81484

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-81487


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000615 (13/08/2012) - INTERACTIVA SERVICE - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 14/2012 - C.C.CD-12008-12-55327- CARPETA Nº 5132 - FC 04 BP ME N° 766(29/08/2012).-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-136148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PC DE ESCRITORIO E IMPRESORA LASER S/ FACTURA N° 07858, RP N° 1398/17 Y EXP. N° 12153/17


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 216232 - CC: LC-13001-11-38444 ALQUILERES DE LOCALES PARA FUNCIONAMIENTOS DE JUZGADOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU,   7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES DE LOCALES PARA FUNCIONAMIENTOS DE JUZGADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-40394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-40393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-33602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-41016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37368

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-35633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-33690

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-38444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-33917

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-39245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-37096


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 53-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143154

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143157


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUSPIDE S.A

legalName: CUSPIDE S.A

Manuel Luis Roman Ca

legalName: Manuel Luis Roman Ca

MAFRAJUL S.A

legalName: MAFRAJUL S.A

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de alimentos varios para CEBINFAS Y HOGARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000252 (03/05/2012) - CUSPIDE S.A. - IBS - FF.10 - CD. N° 01/2012  - C.C.CD-12008-12-47622 - CARPETA Nº 2280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000251 (26/03/2012) - CUSPIDE S.A. - IBS - FF.10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47622 - CARPETA Nº 1398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000253 (11/06/2012) - CUSPIDE - IBS - CD N° 01/12 - CC:CD-12008-12-47622 - CARPETA N° 3625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000131 (27/03/2012) - IL TANO - IBS - FF.10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47587 - CARPETA Nº 1398

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000419 (02/05/2012) - MAFRAJUL S.A. - IBS - FF.10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47586 - CARPETA Nº 2280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000403 (28/03/2012) - MAFRAJUL S.A. - IBS - FF.10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-47586 - CARPETA Nº 1398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000430 (22/05/2012) - MAFRAJUL S.A - IBS - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-47586 - CARPETA Nº3625


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226890 - CC: CE-12001-11-44273 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA UTMAP - CONTRATO ABIERTO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA UTMAP - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-44273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 13160 DE RIEDER & CIA - UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 28422 DE RIEDER & CIA - UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 28423 DE RIEDER & CIA - UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 333394 DE RIEDER & CIA POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -2012-UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 33395 DE RIEDER & CIA POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - 2012 -UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 33393 DE RIEDER & CIA ,POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS- 2012 - UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 16198 DE RIEDER & CIA -UTMAP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 003-001-0032177 DE RIEDER SACI POR MANT. Y EP. DE VEHICULOS S/ CONTRATO

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 003-002-0015230 DE RIEDER SACI POR MANT. Y REP. DE VEHICULOS S/ CONTRATO

description: OBLIG. DE LA FATURA Nº 003-001-0030454 DE RIEDER SACI POR MANT. Y REP. DE VEHICULOS S/ CONTRATO


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Equipos Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-16-131287


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos médicos del Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-125939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA N° 001-001-000462 ACQUA SERVICE FECHA 21/11/16 OBJ 248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 01-001-0000451ACQUE SERVICE FECHA 15/09/16 OBJ 248.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0003886 ALBATROS SACI FECHA 22/12/16 OBJ 248.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-125923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO DE  LO DEVENGANDO AÑO 2016 A B BRAUN FACT. N° 001-004-0003172 FECHA 26/12/17 OBJ 248.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-126735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006008 ARGON SRL FECHA 10/11/16 OBJ 248.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006010 ARGON SRL FECHA 11/11/16 OBJ 248.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006014 ARGON SRL FECHA 15/11/16 OBJ 248.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006018 ARGON SRL FECHA 18/11/16 OBJ 248.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006050 ARGON SRL FECHA 28/12/16 OBJ 248.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00060447ARGON SRL FECHA 27/12/16 OBJ 248.

description: OBLIG, FACT. N° 001-001-0006042 ARGONSRL FECHA 23/12/16 OBJ 248.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006044 ARGON SRL FECHA 26/12/16 OBJ 248.


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE INMUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ZULLY MARISA BOGADO

legalName: ZULLY MARISA BOGADO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-15-114702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A COMERCIAL M&A SEGUN FACTURA N° 001-001-0000002; CO-23017-15-114702.


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisicion de Colchones

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Colchones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-163253


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de vehículos marca TOYOTA del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108865


ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel Master para Duplicadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-45169

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0003021 DE EMPRENDIMIENTOS FBC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0002433 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 15/02/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002420 DE EMNPRENDIMIENTOS FBC


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y cambio de bateria de UPS de 20Kva.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58771


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

NORMA GRACIELA NARVAEZ WALTHER

legalName: NORMA GRACIELA NARVAEZ WALTHER

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de repuestos de aires acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-134394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT, POR LA PROVISION DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011393 DEL 14/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT, POR LA PROVISION DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011211 DEL 11/01/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT, POR LA PROVISION DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011631 DEL 05/04/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT-EXPORT, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011923 DEL 06/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EMPRESA MANANTIAL  POR LA PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011282 Y RESOLUCION N° 2733 DEL 07/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT, POR LA PROVISION DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011353 DEL 06/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE PLASTICOS ,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013802 DEL 07/02/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT POR LA PROVISION DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013802 DEL 07/02/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT POR LA PROVISION DE PRODUCTOS ELECTRICOS ,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013801 DEÑ 07/02/2018

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT POR LA PROVISION DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS MENORES ,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013803 DEL 07/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A MANANTIAL IMPORT - EXPORT POR LA PROVISION DE COMPUESTOS QUIMICOS,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013801 DEL 07/02/2018


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sillas Pedagógicas para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125762


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-97364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA MES DE NOVIEMBRE 2014. CONEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-96062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓNN OG. 340 - S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003672 - CD N° 12007-14-96062 - OCTUBRE 2014 - CONEC


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

PROACTIF CARE S.A.

legalName: PROACTIF CARE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE AGRO-ABASTO S/FAC. Nº 2558, S/OC Nº 63026, S/CD Nº 28/12013

description: POR COMPRA DE AGRO-ABASTO. S/FACT N°3004 OC N°64308 CD N°28/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROACTIF CARE SA. S/FACT N°3191/3192 OC N°63028 CD N°28/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROACTIF CARE SA. S/FACT N°2974 OC N°64310 CD N°28/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FAC. Nº 765, S/OC Nº 63027, S/CD Nº 28/13

description: POR COMPRA DE GL VENTAS & SERVICIOS S/FAC N°764 OC N°64309 S/CD N°28/13


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PARAGUAY OBRAS S.R.L

legalName: PARAGUAY OBRAS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000267 DE PARAGUAY OBRAS SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000161 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000266 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FATURA 001-001-0000251 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000251 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0000267 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000303PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0000301 PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000301 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Cableado Estructurado, Ordenamiento y Etiquetado de (Datos, telefónicos y eléctricos) para la Subsecretaria de Estado de Economía"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000678, ORDEN DE SERVICIO N° 1868/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116624.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000679, ORDEN DE SERVICIO N° 1868/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116624.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000680, ORDEN DE SERVICIO N° 1868/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116624.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000682, ORDEN DE SERVICIO N° 1897/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000681, ORDEN DE SERVICIO N° 1897/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000688, ORDEN DE SERVICIO N° 1898/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000687, ORDEN DE SERVICIO N° 1898/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000686, ORDEN DE SERVICIO N° 1898/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000685, ORDEN DE SERVICIO N° 1897/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000684, ORDEN DE SERVICIO N° 1897/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SSD-SRL, FACTURA N° 001-001-0000683, ORDEN DE SERVICIO N° 1897/2017, EXPEDIENTE SIME N° 116621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR SERVICVIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS Y ELECTRICOS) PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000544, CC Nº CO-12006-16-131810, ORDEN SE SERVICIO Nº 299/17, EXPD SIME Nº 24420-17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR SERVICVIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS Y ELECTRICOS) PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000541, CC Nº CO-12006-16-131810, ORDEN SE SERVICIO Nº 299/17, EXPD SIME Nº 24420-17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR SERVICVIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS Y ELECTRICOS) PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000542, CC Nº CO-12006-16-131810, ORDEN SE SERVICIO Nº 299/17, EXPD SIME Nº 24420-17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR SERVICVIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS Y ELECTRICOS) PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000539, CC Nº CO-12006-16-131810, ORDEN SE SERVICIO Nº 299/17, EXPD SIME Nº 24420-17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR SERVICVIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS Y ELECTRICOS) PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000540, CC Nº CO-12006-16-131810, ORDEN SE SERVICIO Nº 299/17, EXPD SIME Nº 24420-17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SSD SRL POR SERVICVIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS Y ELECTRICOS) PARA LA SSEE, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000543, CC Nº CO-12006-16-131810, ORDEN SE SERVICIO Nº 299/17, EXPD SIME Nº 24420-17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - SSD- S.R.L. - CONTRATO Nº 148/2016-SERVICIO DE CABLEADO, ORDENAMIENTO Y ETIQUETADO DE (DATOS, TELEFONICOS) PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, CON CC Nº 131810, SIME Nº 17157/2017. FACTURA Nº 001-001-0000514.


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77373


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-26401


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTOR DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76297


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-112174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOTE 2-3-4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-11-2015 AL 30-11-2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0006517. TAPITI S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOTE 2-3-4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-12-2015 AL 31-12-2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0006647. TAPITI S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOTE 2-3-4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-10-2015 AL 31-10-2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0006309. TAPITI S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOTE 2-3-4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11-09-2015 AL 30-09-2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0006308. TAPITI S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LOTES  1-2-3-4-5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-01-2016 AL 31-01-2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-0007058. TAPITI S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009592 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL CPP-PJ- SAN LORENZO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007756 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y REGIONALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007982 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y REGIONALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0008240 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y REGIONALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0008571 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y REGIONALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0008447 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y REGIONALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0008907 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y REGIONALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009187 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL Y CPP-PJ- SAN LORENZO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016

description: OBLIGACION PORSERVICIOS DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007756 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL CPP-PJ- SAN LORENZO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007296 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0007512 DE TAPITI S.R.L. SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 2, 3. 4 Y 5, PERIODO 11/10/2016 AL 10/11/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009561  DE TAPITI S.R.L.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 2, 3. 4 Y 5, PERIODO 11/09/2016 AL 10/10/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009561  DE TAPITI S.R.L.