name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-139564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINACIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009884-04/09/2017-SERIGRAF SRL-INAN-F.F 30-MOD CD N° 32/2017-C.C CD-12008-17-139564-CARPETA N° 115521/2017-30571/2018

Incumplimiento

type: penalty


status: active

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Consorcio de Propiet

scheme: PY-RUC

legalName: Consorcio de Propiet

ALMAR S.A.

legalName: ALMAR S.A.

currency: PYG

project: 14 _ 14-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MOD DE LA ADM. FISCAL II

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de las Oficinas A y B Piso 6 y Edificio Ybaga y Expensas para la Unidad Coordinadora del Programa

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-20497

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO YBAGA SEGUN DETALLE FACTURA N° 160, C.C. N° LC-12006-11-20497.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO YBAGA SEGUN DETALLE FACTURA N° 161, C.C. N° LC-12006-11-20497.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-20496

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALMAR SA POR SERVICIOS DE EXPENSAS COMUNES DEL EDIFICIO UBAGA, PRIMER PAGO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000152, CC N° LO-12006-11-20496.-

IVA

type: tax

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALMAR SA POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL 6TO PISO AYB DEL EDIFICIO YBAGA PARA EL PROFOMAF, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000153, CC N° LC-12006-11-20496, EXPD DGAF N° 2110, SIME N°6980.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA INDÍGENA Nº 4710 RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE PUERTO CASADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22017-15-117694


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000384/385/386/388/389 (RUBRO 242-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Provision e Instalacion de Ascensor

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

description: 6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision e Instalacion de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-35385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-000015 OLDEB SERVICE) PROVISION ASCENSOR


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-54744


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0007120 DE FECHA 13/06/2012, O.C. Nº 19, O.P. Nº 221, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 20, PROVEEDOR: GOLDEN TRADE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010370 DE FECHA 12/06/2012, O.C. Nº 20, O.P. Nº 220, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 18, PROVEEDOR: ULTRA S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000635 DE FECHA 13/06/2012, O.C. Nº 21, O.P. Nº 219, RES. Nº 85, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 19, PROVEEDOR: DESPASA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

7 DE MAYO S.R.L.

legalName: 7 DE MAYO S.R.L.

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 8061 DE LA TUPI RAMOS GENERALES S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 24814 DE LA FIRMA 7 DE MAYO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-137604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 359 DE LA FIRMA JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL RICARDO MARTINEZ.-


title: Adq. de Telas Varias

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Telas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24726

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 004-001-0017357 (16/06/2011) - PILAR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10- CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24726 - CARPETA Nº 2167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0018484 (17/10/2011) - PILAR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24726 - CARPETA Nº 5622.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0017848 (16/08/2011) - PILAR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-24726 - CARPETA Nº 3926.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS,   1 _ SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ? 2do. llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-39394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-39393


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 001-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES, 006-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-110413


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-42684


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS WEB PARA BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE LA MESA SECTORIAL DE TURISMO DE REDIEX (RX68 Y RX69

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE MARIA USHER MEN

legalName: JOSE MARIA USHER MEN

project: 002-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño e implementación de Sitios web para beneficiarios de Proyectos de la Mesa Sectorial de Turismo de REDIEX (RX 68 y RX 69)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-12-67229

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES WSG - WEB SITE GROUP REDIEX SEGUN FACT 414 C.C. 67229 DEL MES DE DICIEM,BRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES WSG - WEB SITE GROUP REDIEX SEGUN FACT 415 C.C. 67229 DEL MES DE DICIEMBRE

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGCIONES WEB SITE REDIEX SEGUN FACT 424 C.C. 67229 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES WEB SITE REDIEX SEGUN FACT 425 C.C. 67229 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES WEB SITE REDIEX SEGNU FACT 424 C.C. 67229 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES WSG - WEB SITE GROUP REDIEX SEGUN FACT 414 C.C. 67229 DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125140


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS CONTABLES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-152143


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO IMPRESIONES GRAFICAS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-72763


name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23008-18-153736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIOARIOS DEL FONDEC MARZO 2018


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289721 - CC: CD-23025-15-105437 SERVICIO DE LIMPIEZA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-105437


title: ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-56253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE MUEBLES Y ENSERES FF10 MES DE AGOSTO 2012 -- FAC. HUMANIDADES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-50604


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Electrodomésticos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002009, A FAVOR DE COMACO S.R.L., POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156431


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros y Teléfonos (Rectorado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-81565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-81564


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIODICOS (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION  DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FECHA=02/12/2016, FACT. Nº 7876, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIBROS, ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT Nº 7767, FECHA=01/11/2016, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 6956 FECHA 17/05/2016 DIARIO EXPRESS MES DE MAYO/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) FACT. Nº 7157, FECHA=22/06/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PLANILLA DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT. Nº 7300, FECHA= 04/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 7670 FECHA 05/10/2016 DIARIO EXPRESS MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 7559 FECHA 01/09/2016 (DIARIO EXPRESS) MES DE SETIEMBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT. Nº 9109, FECHA=27/04/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT. Nº 9109, FECHA=27/04/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS),FECHA=08/02/2017, FACT. Nº 8783, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO.-

description: COBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS),FECHA=08/02/2017, FACT. Nº 8783, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS (DIARIO EXPRESS), FACT. Nº 8870, FECHA=13/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACT. Nº 8775, FECHA=06/01/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PERIODICOS (DIARIO EXPRESS), FACTURA Nº 9109, FECHA=27/04/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: Adquisición de Productos Textiles

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142036


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

FATIMA CONCEPCION PA

legalName: FATIMA CONCEPCION PA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BOLSAS NEGRAS PARA RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-72173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS  S/FACT N°1597 OC N°63533 S/LCO N°06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PRODUCTOS BIOLOGICOS. S/FACT N°0038 OC N°62172 LCO N°06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/ FACT N° 04, OCN° 62171, LCO N° 06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/FACT N°008 OC N°63531 LCO N°06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PRODUCTOS BUIOLOGICOS S/ FACT N° 107, OCN° 65084, LCON° 06/2013

description: POR COMPRAS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS S/ FACT N° 103, OCN° 64790, LCON° 6/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-71929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARAMI DIST. S/FACT N°1128 OC N°63532 S/LCO N°06713

description: POR COMPRA DE DIST. ARAMI S/FACT N°1127 OC N°62157 S/LCO N°06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A ARAMI-DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 1148 S/ OC N° 62994, LCO N° 06/13

description: POR COMPRAS DE ARAMI S/ FACT N° 1144, OCN° 63530, LCON° 06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ARAMI-DISTRIBUIDORA S/FACT N°0034 OC N°65083 PEP N°150 S/LPN N°06/13

description: POR COMPRA S/FACT NRO 28,DE ARAMI,OC NRO 64789,LCO NRO 6/2013


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-128108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DUCTOS DE CONEXION DEL MUPLE ADMISION AL FILTRODE AIRE, HORIZONTE ARTIFICIAL, BOLETIN DE BOMBA AUXILIARES DE COMBUSTIBLES, BOMBA DE VACIO DE MOTOR DERECHO S/ FACTURA N° 08378, RP N° 1652/17 Y EXP. N° 13889/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 09372, RP N° 4218/17 Y EXP. N° 22905/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AEROCENTRO S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AVION CESSNA 310 BIMOTOR ZPTVI S/ FACTURA N° 07295, RP N° 3522/16 Y EXP. N° 14976/16


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 297135 - CC: CO-13001-15-113762 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000133 DE FECHA 21/11/2016, C.C.: AC-13001-16-21542, CONTRATO Nº 25/2015, O.P.Nº.353, RESOL. Nº 174 Y Nº 176 DE FECHA 15/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002830 DE FECHA 11/05/2016, C.C.: AC-13001-16-21542, CONTRATO Nº 25/2015, O.P. Nº 56, RESOL. Nº 111 DE FECHA 23/09/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURAS Nº 001-003-0000031, Nº 001-003-0000030, Nº 001-003-0000033 DE FECHA 11/05/2016, NOTA DE PRESUPUESTO Nº 004 DE FECHA 28/03/2016, Nº 005 DE FECHA 28/03/2016, Nº 006 DE FECHA 01/04/2016, C.C.: AC-13001-16-21542, CONTRATO Nº 25/2015, O.P. Nº 67, AUTORIZADO POR RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 111 DE FECHA 23/09/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-003-0000119 DE FECHA 31/10/2016, C.C: AC-13001-16-21542, CONTRATO Nº 25/2015, O.P. Nº 311, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 111 DE FECHA 23/09/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-003-0000122 DE FECHA 31/10/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO N° 25/2015, O.P. N° 359, RESOL. N°131 DE FECHA 30/08/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000092 DE FECHA 30/09/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO N° 25/2016, O.P. N° 255, RESOL DE ADJ. N° 111 DE FECHA 23/09/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000043 DE FECHA 18/06/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO N° 25/2015, O.P. N° 126, RESOL. DE ADJ. N° 111 DE FECHA 23/09/2015, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000066 DE FECHA 01/08/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO N° 25/2015, O.P. N° 183, RESOL. DE ADJ. N° 111 DE FECHA 23/09/2015, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002515 DE FECHA 27/01/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO Nº 25/2015, O.P. Nº 4, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 111 DE FECHA 23/09/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002577 DE FECHA 09/03/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO Nº 25/2015, O.P. Nº 24, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 111 DE FECHA 23/09/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002634 DE FECHA 04/04/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO Nº 25/2015, O.P. Nº 33, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 111 DE FECHA 23/09/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000133 DE FECHA 21/11/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO Nº 25/2015, O.P.Nº.365, RESOL. Nº 174 Y Nº 176 DE FECHA 15/11/2016 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-003-0000071 DE FECHA 29/08/2016, C.C.: CO-13001-15-113762, CONTRATO N° 25/2015, O.P. N° 188, RESOL. DE ADJ. N° 111 DE FECHA 23/09/2015, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERY JAVIER CABALLERO.-


title: ADQ. DE LUBRICANTES AERONAUTICOS

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TEYCO S.A.

legalName: TEYCO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE LUBRICANTES AERONAUTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 134 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS , POR ORDEN DE COMPRA Nº 141-311 CONFORME CONTRATO Nº 161/2012 DE ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 23982 DE LA FIRMA AUTOMOTOR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 123-311 CONFORME CONTRATO Nº 160/2012 DE ADQ DE LUBRICANTES AERONAUTICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 23981 DE LA FIRMA AUTOMOTOR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 124-311 CONFORME CONTRATO Nº 160/2012 DE ADQ DE LUBRICANTES AERONAUTICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-59211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 242 DE LA FIRMA TEYCO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 201 DE LA FIRMA TEYCO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 113-311 CONFORME CONTRATO Nº 159/2012 DE ADQ DE LUBRICANTES AERONAUTICOS.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 33/2016 - Licitación Pública Nacional para el ?Servicio de Limpieza de Edificios del MOPC (Central y Ex LAP) y Otras Dependencias del Ministerio?

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-128676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.569 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MOPC. FACT. Nº 1290/16

description: MEU Nº 42.567 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MOPC. FACT. Nº 1291/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42568/2016 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC.FACT. 1292/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2328/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC CENTRAL Y EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1355/16.(

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5507/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRAL Y EX. LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1443.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2079/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRAL Y EX. LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1421.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU11283 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC CENTRAL Y EX LAP OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO FACTURA/1476/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20947/2017.SERVICO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRALY EX.LAP)Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1589.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31591/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRAL Y EX. LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1686.

description: MEU: 28734/17 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS  DEL MINISTERIO - FACTURA N° 1692/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26926/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC ( CENTRAL Y EX. LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT. 1640.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20948/2017.SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MOPC (CENTRAL Y EX. LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO.FACT.1590.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1643   FACT.  1902     SERVICIOS  LIMPIEZA  DEL  EDIFICIO  DE  MOPC  ( CENTRAL Y EX-LAP) Y OT RAS  DEPENDENCIAS  DEL MINISTERIO


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CELSO NEUMAN PEDROZO

legalName: CELSO NEUMAN PEDROZO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION VIII CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 9700 FACT 878 DEL 29/07/2011

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 9700 FACT 879 DEL 29/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 911 DEL 18/11/2011 PREV.11060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT 854-856 DEL 24/08/11 PREV 8719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER AXEL FACT 849 DEL 10/08/11 PREV.7819

description: OBLG TALLER AXEL FACT 847 DEL 27/07/11 PREV.7820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 10655  FACT 910 DEL  11/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL PINTURA PREV 10363  FACT 909 DEL 04/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 905 DEL 20/10/2011 PREV. 9845

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 901 DEL 25/09/2011

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA  FACT. 906 DEL 19/10/2011 PREV, 9842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA FACT 902 DEL 30/09/2011 PREV 9970

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA FACT 903 DEL 17/10/2011 PREV 903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AXEL CHAPERIA FACT 907 DEL 26/10/2011 PREV  10362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG TALLER AXEL FACT 823 DEL 08/07/11 PREV 8797

description: OBLIG TALLER AXEL FACT 850 DEL 19/08/11 PREV 8799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 9511 FACT 858 DEL 29/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA  FACVT. 921 DEL 16/12/2011 PREV. 11596

description: OBLIG TALLER AXEL FACT 918 DEL 07/12/11 PREV 116534

description: OBLIG TALLER AXEL FACT 919 DEL 07/12/11 PREV 11633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AXEL CHAPERIA PARC. FACT. 920 DEL 14/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AXEL CHAPERIA CANC. FACT. 920 DEL 14/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 2883 FACT 925 DEL 23/02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 4093 FACT 934 DEL 30/03/2012

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 4089 FACT 930 DEL 24/03/2012

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 4088 FACT 928 DEL 12/03/2012

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 4088 FACT 929 DEL 12/03/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXELO CHAPERIA PREV 1648 FACT 923 DEL 16/01/2012

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA Y PINTURA  FACT 924 DEL 02/02/2012  PREV 1647

description: OBLIG AXEL CHAPERIA PREV 1654 FACT 922 DEL 06/01/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG TALLER AXEL FACT 1052 DEL 30/05/12 PREV.6236

description: OBLIG TALLER AXEL FACT 1053 DEL 31/05/12 PREV,6237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DE AXEL CHAPERIA PREV 5821 FACT 1051 DEL 23/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 5411 FACT 950 DEL 09/05/2012

description: OBLGI DE AXEL CHAPERIA PREV 5412 FACT 947 DEL 19/04/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 943 DEL 10/04/2012 PREV. 4673

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 946 DEL 17/04/2012 PREV. 4674

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 944 DEL 12/04/2012 PREV. 4675

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 942 DEL 09/04/2012 PREV. 4676

description: OBLIG. AXEL CHAPERIA Y PINTURA FACT. 942 DEL 02/04/2012 PREV. 4677


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-125719


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115292

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115289


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE VESTUARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MARIA MERCEDES GILL

legalName: MARIA MERCEDES GILL

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE MARIA MERCEDES GILL RUBRO 322 FACTURA N° 212 EXPEDIENTE N° 32372/2012


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA SALA DE HEMODINAMIA

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA SALA DE HEMODINAMIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000375 (17/09/2014) - MUNDO TRADING - NC (CEM) - FF.30 - LCO. N° 01/2014 - C.C.CO-12008-14-89537 - CARPETA Nº 32045/2014 - FC.04 DBP N° 666 (30/09/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-90046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0124736 (10/02/2015) - NICOLAS GONZALEZ ODDINE S.A.E.C.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 01/14 - CO-12008-14-90046 - CARPETA Nº 9652 - FC.04 DBP N° 48 (25/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0103324 (14/10/2014) - NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.30 - LCO. N° 01/2014 - C.C.CO-12008-14-90046 - CARPETA Nº 33300/2014 - FC.04. DBP N° 696 (17/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-90518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000113 (01/08/2014) - M & F REPRESENTACIONES - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.30 - LCO. 01/2014 - C.C.CO-12008-14-90518 - CARPETA Nº 28676/2014 - FC.04 DBP N° 587 (20/08/2014)


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papeleria y Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2595 - SOLIC. Nº 138 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2594 - SOLIC. Nº 138 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2867 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 237 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2868 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 237 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3073 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - OG N° 340 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3077 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - OG N° 340 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3078 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - OG N° 340 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3079 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - OG N° 340 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3080 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - OG N° 340 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3072 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - OG N° 340 - SOLICITUD N° 44 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG/PAGO A PROVERPAR S/FACT.Nº 002-001-03074 - SOILC.Nº 043 - ACCION - CO-12005-54156

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR - FACTURA N° 3076 - CTO. N° 12/2012 - CC 12008-12-54156 - SOLICITUD N° 43 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2869 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 238 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2893 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 238 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2871 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 238 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2872 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 238 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2874 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 238 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A PROVEPAR  - FACTURA N° 2875 - CTO. N° 12/2012 - SOLICITUD N° 238 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2590 - SOLIC. Nº 139 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2591 - SOLIC. Nº 139 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2592 - SOLIC. Nº 139 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2593 - SOLIC. Nº 139 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2588 - SOLIC. Nº 139 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR UTILES DE OFICINA A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT.Nº 002-001-2589 - SOLIC. Nº 139 - ACCION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TEXTILES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24350

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 004-001-0016956 (10/05/2011) - MANUFACURA DE PILAR - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 03/2011- C.C.CD-12008-11-24350 - CARPETA Nº 2050.-


title: CONSTRUCCION DE CÁMARA GESSEL PARA CUIDAD DEL ESTE

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION EDILICIA PARA LA CÁMARA GESSEL DE CUIDAD DEL ESTE -  SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LM CONSTRUCCIONES FAC 939 DEL 05/03/12 PREV.1336 ADQUISICIÓN DE CAMARA GESSEL PARA LA FISCALIA DE CDE CONTRATO 149/2011.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laminadora Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-103770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 613

description: OBLIG FACT 613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 717

description: OBLIG FACT 717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 686

description: OBLIG FACT 686

description: OBLIG FACT 656

description: OBLIG FACT 656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 640

description: OBLIG FACT 640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGA FACT 820

description: OBLIGA FACT 820

description: OBLIG FACT 796

description: OBLIG FACT 796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 585

description: OBLIG FACT 585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 740

description: OBLIG FACT 740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 914

description: OBLIG FACT 914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 655

description: OBLIG FACT 655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 685

description: OBLIG FACT 685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 716

description: OBLIG FACT 716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 795

description: OBLIG FACT 795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 584

description: OBLIG FACT 584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 612

description: OBLIG FACT 612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 819

description: OBLIG FACT 819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 639

description: OBLIG FACT 639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 739

description: OBLIG FACT 739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 771

description: OBLIG FACT 771


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: PRIMA GASTOS Y SEGUROS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRIMA GASTOS Y SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGURO DE LOS MOVILES DE LA INSTITUCION


title: Construcción de 12 Apartamentos de 1 y 2 dormitorios e infraestructura Básica - Proyecto Santa María

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de 12 Apartamentos de 1 y 2 dormitorios e infraestructura Básica - Barrio YTAY - Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23002-11-26250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS CON INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL BARRIO YTAY - ASUNCION, S/FACTURA Nº 472 DEL 31/05/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LAOBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, POR LOS CERTIFICADOS DE OBRAS N° 1, 2 Y 3, POR LA CONSTRUCCION DE APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOA E INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL BARRIO YTAY DE ASUNCION, S/FACTURA N°530.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LAOBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRA N°5, POR LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL BARRIO YTAY DE ASUNCION, S/FACTURA N°596.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION PARA PAGO AL INGENIERO ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRA N°4REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE ASUNCION- BARRIO YTAY, S/FACTURA N° 594.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, CERTIFICADO N°6 POR LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMNETO EN BARRIO YTAY-ASUNCION S/ FACTURA N°591.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALFREDO LEZCANO SANCHEZ (CERTIFICADO N°8) LPN N° 02-11, CONSTRUCCION DE 12 DEPARTAMENTOS EN LA CIUDAD DE ASUNCION BARRIO ITAY S/ FACTURA N° 605.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL INGENIERO ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 4 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE ASUNCION - BARRIO YATY, S/FACTURA N° 595.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LAOBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALFREDO LEZCANO
SANCHEZ, POR EL CERTIFICADO DE OBRA N°9, POR LA CONSTRUCCION
DE 12 APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA
BASICA EN EL BARRIO YTAY DE ASUNCION, S/FACTURA N°612.

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ING. ALFREDO LEZCANO SANCHEZ, CERTIFICADO DE OBRAS N° 10 DE LA LPN 02-11, CONSTRUCCION DE 12 DEPARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE ASUNCION BARRIO ITAU, S/ FACTURA N° 001-001-0000658 DEL 23/10/2012 RES.N° 1762 DE 18/09/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL CCG (FONDO DE REPARO) POR LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS PROYECTO ITA - ASUNCION S/ FACTURA N° 715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALFREDO LEZCANO POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 11 POR LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA EN EL B° ITAY DE LA CIUDAD DE ASUNCION,  S/ FACTURA N° 59

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DE PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A  LA CONSTRUCCION DE 12 APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS E INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL BARRIO YTAY DISTRITO DE ASUNCION, DPTO CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000611 DEL 28/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225074 - CC: CO-12008-11-44662 ADQUISICION DE LAVARROPA INDUSTRIAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LAVARROPA INDUSTRIAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0007147 -20/12/2011 - ANTICIPO 50% S/POLIZA Nº 07.1510.002359.000 -I.N.C. - LCO-3/2011 - CO-12008-11-44662 - FF 10 - CARPETA Nº 8653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-0008678 ( 01/10/2012)  - ARGON S.R.L. - CO- 12008-11-44662 -  LCO N° 03/11 - INST. DEL CANCER  - F.C. 04 - DBP Nº 1016 (29/10/2012) - F.F. 30 - CARP. Nº 6156 .-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SAdquisición de Productos e Insumos no Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-002-000001 (RUBRO 398-10-DISERAGRO), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisicion de Equipos de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES,   2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-40434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº02018 FRANCI ELECTRODOMESTICO POR EQUIPOS DE OFICINA. O.P. Nº 72. CC 40434. FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS. NOVIEMBRE 2011. CANINDEYU.


title: ADQUISICION DE VEHICULO UTITLITARIO Y LANCHA PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DAVID RICARDO CASOLA SILVERO

legalName: DAVID RICARDO CASOLA SILVERO

CENSU S.A.

legalName: CENSU S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 176/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO Y LANCHA PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-118304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 235/16 ADQUISICION DE UTILITARIO Y LANCHA PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE. FACT. Nº 1692/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-118305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.635 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS Y LANCHA PARA LA DMM.MARCA FOTON, TIPO TUNLAND, AÑO 2016 COLOR GRIS. FACT. Nº 2838/16


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 2º LLAMADO PARA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALETICAS DENTRO DEL CAMPUS DE LA UNA EN SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-35946


title: CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-37303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO A FAVOR DE ALFA S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 168 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 FACTURA N° 0014734.-


title: ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CRISTINA SILVA POR PROVISION DE CAMARA FOTOGRAFICA A LA SENAC.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Provision de Agua Mineral para la SAS

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Agua Mineral para la SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nª 1616/2017 RUBRO 311, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A., MES DE DICIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1451/2017 RUBRO 311, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SOME S.A.C.I.A., MES DE NOVIEMBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 422/2018 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SOME SACIA - MES DE ABRIL DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 291/18 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA SOME S.A.C.I.A. - MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 312/18 RUBRO 311, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A., MES DE MARZO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 701/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SOME S.A.C.I.A. - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 563/2018 RUBRO 311, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SOME S.A.C.I.A., MES DE MAYO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 851/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SOME S.A.C.I.A. - MES DE JULIO DE 2018.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARRENDAMIENTO DEL STAND DEL INFONA PARA LA EXPO FERIA 2011 DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28228


title: Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

DIEGO GUILLERMO FRAN

legalName: DIEGO GUILLERMO FRAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000185

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000186

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-00001188

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000191

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000193

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000194

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000195

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000197

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000198

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000200

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000199

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-002-0000203


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DGEEC

CENTRAL PIRARETA SA

legalName: CENTRAL PIRARETA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL ALQUILERES MES DE ENERO SEGUN FACT. N° 1823 TIMB. 11574213 PROD. 1181 R. 251

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-126064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES S/ FACTURA N° 1644 R. 251 PROD. 1181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES SEGUN FACT. N° 1647 TIMB. 11574213 OCTUBRE 2016 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA S.A  R: 251 F: 1613 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA.  R: 251 F: 1614 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A CENTRAL PIRARETA SEGUN FACTURA N° 1705 PROD. 1181 R. 251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A CENTRAL PIRARETA R: 251 TIMBRADO: 11574213 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318766 - CC: CO-13001-16-133386 REFACCION DE LA SEDE DEL TRIBUNAL DE APELACION MULTIFUERO DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TYT EMPRENDIMIENTOS

legalName: TYT EMPRENDIMIENTOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCION DE LA SEDE DEL TRIBUNAL DE APELACION MULTIFUERO DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-133386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-00250 DE FECHA 28/12/2016, O.P. Nº 85, RES. Nº 575, PROVEEDOR: T & T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155780


title: Seguro para Minibus contra todo riesgo

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Minibus contra todo riesgo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138588


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Articulos de Ferreteria

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 6 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-24456

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PAGO PROVEEDOR TECNOLOGY COMPANY S. FACT. 613 , MES DE MAYO 2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 291477 - CC: CO-12001-15-105764 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871), 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00891, ODONTOLOGIA 3, SERVICIO DE SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000769, SERVICIO SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000904, ODONTOLOGIA 3, SERVICIO DE SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000589 PARA PAGO POR SERVICIO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000588 PARA PAGO POR SERVICIO ODONTOLOGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001008, ODONTOLOGIA 3 S.A., SERVICIO DE SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001544, ODONTOLOGIA 3 S.A., SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001333, SEGURO MEDICO ODONTOLOGICO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001146, ODONTOLOGIA 3 S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2015, SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001147, ODONTOLOGIA 3 S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015, SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001180, ODONTOLOGIA 3 S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001181, ODONTOLOGIA 3 S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001181, ODONTOLOGIA 3 S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001255, ODONTOLOGIA 3 S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2016, SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005053, PAGO DE CUOTA POR SEGURO MEDICO DESDE EL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2015, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005454, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUROS MEDICOS PARA FUNCIONARIOS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0006252, SIME S.A., SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LA UTGS. MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-15-0005777, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A, SERVICIO DE SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS, MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0005575, SERVICIO MEDICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005897, SIME S.A., SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0005498, SERVICIO INTEGRAL MEDICO A 23  FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24/06/2015 AL 24/07/2015, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005840, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0006629, SERVICIO INTEGRAL MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2016, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0006629, SERVICIO INTEGRAL MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL PAGO TOTAL, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006441, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE ENERO DE 2016, SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006554, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE FEBRERO DE 2016, SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0006587, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE MARZO DE 2016, SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0006587, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE MARZO DE 2016, SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001545, ODONTOLOGIA 3 S.A., SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0001544, ODONTOLOGIA 3 S.A., SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0006975, SERVICIO INTEGRAL MEDICO, PAGO TOTAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2016, UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0007017, SERVICIO INTEGRAL MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2016, CON NOTA CREDITO NRO. 001-001-0000108, UTGS


title: Servicio de Formularios y Revistas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

PORFIRIO CONSTANTINO

legalName: PORFIRIO CONSTANTINO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Formularios y Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000984. 17/08/2012. OS Nº 122. CD-12008-12-54302. CDP Nº 2375/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2012. FRIGON S.A. CARPETA Nº 20386.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000985. 17/08/2012. OS Nº 121. CD-12008-12-54302. CDP Nº 2375/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 17/12. FRIGON S.A. CARPETA Nº 20387.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003651 DEL 26/07/2012 OS Nº 123 CC CD-12008-12-54301 CDP Nº 2375/12 PC IMPRESIONES CONT DIRECTA Nº 17/2012 CARPETA Nº 20320


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288369 - CC: CO-12001-15-115714 Adquisicion de Papeleria con criterios de Sustentabilidad, Carton e Impresos

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR, 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Papeleria con criterios de Sustentabilidad, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-115714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTRA Nº 001-001-0006588 DE PAPELERA GUAIRA SRL. DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0008195 DE PAPELERA GUAIRA S.A. DE FECHA 30/05/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0009769 DE PAPELERIA GUAIRA S.A C/FECHA 27/12/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9902 DE PAPELERA GUAIRA DE FECHA 26/01/2017


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63704

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0256207 POR OG 341 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0256446 POR OG 341 MES DE NOVIEMBRE 2012.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 159/2016 LCO -ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MULTA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50975/16 MEU Nº 51809/16. CON MEU Nº 2150/17 ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MULTAS ELECTRONICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA. FACT. Nº 3154/16


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 305258 - CC: CD-12008-16-125049 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PLURIANUAL (GMA S.R.L.) CD 3/2016

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-125050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000447 (19/10/2016) - ABUELO JUAN S.R.L. - CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD 03/16 - C.C.CD-12008-16-125050 - CARPETA Nº 8.450/17 152.012/16 –

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000448 (19/10/2016) - ABUELO JUAN S.R.L. - CENTRO DE MERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD 03/16 - C.C.CD-12008-16-125050 - CARPETA Nº 8.450/17 152.012/16 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00556 (25/08/2017) - ABUELO JUAN S.R.L. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 03/2016  - C.C.CD-12008-16 -125050 - CARPETA Nº 111092(2017)34174(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00640 (18/06/2018) -001-001-517(2017)- ABUELO JUAN SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 03/2016  - C.C.CD-12008-16-125050 - CARPETA Nº 77474(2017) 29786(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00641 (18/06/2018) -001-001-518(2017)- ABUELO JUAN SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD N° 03/2016  - C.C.CD-12008-16-125050 - CARPETA Nº 77474(2017) 29786(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000510 - 23/02/2017 - 001-001-0000645 - 21/06/2018 - ABUELO JUAN S.R.L. - CEM - F.F. 10 - MOD. CD N° 03/2016 - C.C. CD-12008-16-125050 - CARP. N° 41796/2017 - 24002/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000511 - 23/02/2017 - 001-001-0000646 - 21/06/2018 - ABUELO JUAN S.R.L. - CEM - F.F. 10 - MOD. CD N° 03/2016 - C.C. CD-12008-16-125050 - CARP. N° 41796/2017 - 24002/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-125049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000453.
(17/08/2017) - GMA S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICA - CD N° 03/2016 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-16-125049 - CARP. N° 113733/2017 - 23870/2018/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00753 (17/05/2018) - 367(2017) -GMA SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CD N° 03/2016 - C.C.CD-12008-16 -125049 - CARPETA Nº 23180(2017) 24061(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000385 (05/05/2017) - 001-001-000757 (22/05/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -GMA SRL -  CD-12008-16-125049 - CD N° 03/2016- EXP. 62.814/2017 - 29.789/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-000452 (17/08/2017) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- G.M.A. SRL -  CD -12008-16-125049- CD N° 03/2016- EXP. 106.294/2017- 23.987/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000756 (22/05/2018) FACT Nº 001-001-0000325 (15/10/2016)- GMA SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 03/16 - CD-12008-16-125049 - CARPETA Nº 152014/16-8295/17-28178/18


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: SERVICIO DE ENCUADERNACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-108493


title: ID Nº 210791 - AUDITORIA EXTERNA - BID

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoría Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-12-48504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BDO AUDITORES FACT N° 001-001-00416 - PAGO 30% CONTRATO N° 3/2012 - CC N° 8/2012 SOLIC N° 67 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BDO AUDITORES FACT N° 001-001-0000416 - CONTRATO N° 8/2012 - PP N° 03/2012 - SOLIC N° 68 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BDO AUDITORES FACT N° 001-001-000463 - PAGO 70% CONTRATO N| 3/2012 - SOLIC N° 84 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BDO AUDITORES FACT N° 001-001-000463 - PAGO 70% CONTRATO N| 3/2012 - SOLIC N° 85 BID

description: OBLIG./PAGO A BDO AUDITORES CONSULTORES - S/FACT. Nº 001-001-0003624 - SOLIC. Nº 065 - BID

description: OBLIG./ PAGO A BDO AUDITORES CONSULTORES - FACTURA N° 001-001-0003579 - SOLICITUD N° 028 - BID

description: OBLIG./ PAGO A BDO AUDITORES CONSULTORES - FACTURA N° 001-001-0003579 - IVA - SOLICITUD N° 027 - BID

description: OBLIG./ PAGO A BDO AUDITORES CONSULTORES - FACTURA N° 001-001-00003862 - CTO. N° 03/2012 - PP N° 08/2011 - SOLICITUD N° 177 - BID 2222/ OC-PR

description: OBLIG./ PAGO A BDO CONSULTORES - PAGO FINAL DEL 30% - CTO. N° 03/2012 - FACTURA N° 001-001-0003862 - SOLICITUD N° 176 - BID 2222/ OC - PR

description: OBLIG./PAGO DEL 70% A BDO AUDITORES CONSULTORES - S/FACT. Nº 001-001-0003624 - SOLIC. Nº 064 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: BDO AUDITORES - FACT Nº 001-00100004460 - PAGO 70 % CONTRATO Nº 3/2012 - PP 07/2012 - SOLIC Nº 110 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: BDO AUDITORES - FACT Nº 001-00100004460 - PAGO 70 % CONTRATO Nº 3/2012 - PP 07/2012 - SOLIC Nº 111 BID


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: RECARGA DE EXTINTORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-97933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1070 DEL 28/11/2014, A FIRE MASTER S.R.L., POR RECARGA DE EXTINTORES. S/ STR N° 55/2014.


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-81545


title: Adquisición de Cubiertas para la SNJ

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SNJ Nº 20/2014 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULO DE LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 266 MAES S.R.L. - SNJ

description: OBLIG. FACT. Nº 266 MAES S.R.L. - SNJ