title: SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-147794


status: active

title: CONSTRUCCION DE SANITARIOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE SANITARIOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-60960

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

DE LA SOBERA HNOS. S

scheme: PY-RUC

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRACTOR Y ACCESORIOS PARA USO EN PLANTAS TRANSMISORAS (RNP-AM Y RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ - PILAR).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-141133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1653 DE LA SOBERA HNOS. COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº1652 DE LA SOBERA HNOS. COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-63869

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-63867

name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002-183 DE LA EMPRESA INFOSYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-63868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARTINEZ HERMANOS, UTILES DE OFICINA. FRA. CTO. 001-001-0059830

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-63870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S.R.L. FACTURA Nº 001-001-0002532

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-63866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000016 EMPRESA LA SOLUCION


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-74889

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-74802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-74799


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, ID 315971 - PROVEEDOR SANTIAGO ADOLFO VEGA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 008-CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES DE TODOS LOS NIVELES Y MODAL.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 03/16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA - PROCEMA""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-146065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-146006


title: Servicio de Ceremonial y Gastronomico

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

PATRICIA ESTHER FERN

legalName: PATRICIA ESTHER FERN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-137908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011042 LA BANDEJA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011041 LA BANDEJA POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011373 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CATERING

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011372 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CATERING

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-005-0000073 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-005-0000074 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0000109 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0000108 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011929 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CATERING.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011928 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CATERING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0000040 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0000038 LA BANDEJA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0000023 LA BANDEJA POR SERVICIO DE CEREMONIAL.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-005-0000024 LA BANDEJA POR SERVICIO DE CEREMONIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0011597 LA BANDEJA POR PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265031 - CC: CE-12001-14-87260 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUS MARCA HYUNDAI

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUS MARCA HYUNDAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-87260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., R: 244, FACT. N°: 001-003-0045278, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA HYUNDAI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HYUNDAI, R: 244, FACT. N°: 001-003-0051630,MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA NRO 001-003-0063867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: AUTOMOTOR S.A. S/FACT: 001-003-0094068, POR MANTENIMIENTO MENORES DE VEHICULOS, HYUNDAI H1, R: 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HYUNDAI H1, R: 244, S/FACT: 001-003-0081371, MES DE MAYO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HYUNDAI H1, R: 244, S/FACT: 001-003-0083585, MES DE MAYO 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269079 - CC: LP-28001-14-91060 Adquisicion de combustible

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-91060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/COMBUSTIBLES PARA UTILIZACION EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE

description: P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ CONTRATO Nº 004/2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.

legalName: CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de TV por cable POR EXCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-12-53667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CABLE VISION PARCIAL DEL 4441 DEL 12/07/12 PREV.6814

description: OBLIG CABEL VISION PARCIAL FACT 4441 DEL 12/07/12 PREV 6813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG CABLE VISION CANCELACION FACT 4441 DEL 12/07/12 PREV.6815


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO INVERSOR DEL P

legalName: GRUPO INVERSOR DEL P

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Construcción para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO INVERSOR DEL PY - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - FACTURA N° 001-001-0000388 - CONTRATO N° 32/2015 - CD N° 47/2015 - SOLICITUD N° 6 - ACCION


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AUDITORIA DE CERTIFICACION DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008, PARA SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LA RE-CERTIFICACION DE CALIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0001270 DE SGS PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2015 "CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008; PARA SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LA RECERTIFICACIÓN DE CALIDAD" – ID Nº 288058.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0000626 DE SGS PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2015 "CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008; PARA SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LA RECERTIFICACIÓN DE CALIDAD" – ID Nº 288058.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-100166


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7121700 - CC: LP-12013-18-155109 PAC ID N° 338085 - LLAMADO MOPC Nº 167/2017 LPN - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO YGUAZU

legalName: CONSORCIO YGUAZU

project: 079-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE, 061-CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO-CPE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 167/2017 LPN - PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-155109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17363/2018.PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZU - MCAL. LOPEZ.FACT. 2.ANTICIPO FINANCIERO.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025207, BIOTEC S.R.L., L.P.N SBE Nº 05/2011, CARPETAS Nº 15092, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-39810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014756, GT SCIENTIFIC S.A., LPN SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15020, CTA. Nº 111.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014732, GT SCIENTIFIC S.A., LPN SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15020, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014754, GT SCIENTIFIC, LPN SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15020, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014749, GT SCIENTIFIC S.A., LPN SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15020, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014755, GT SCIENTIFIC, LPN SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15020, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-38968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-003-0322919, VICENTE SCAVONE & CIA., LPN SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15092, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003275, VICENTE SCAVONE & CIA, L.P.N  SBE Nº 05/11, CARPETA Nº 15108, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-003-00334185, VICENTE SCAVONE & CIA, L.P.N. SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15004, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-003-0336956, VICENTE SCAVONE & CIA, L.P.N SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15004, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-38969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001207, ECO RURAL S.R.L ,  L. P. N. SBE Nº 05/2011, CARPETA Nº 15092, CTA Nº 111.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Contratacion de Seguro para Vehiculos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL,   0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO,   1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-39006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 A FAVOR DE ASEPASA ( ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.) S/ FACTURA Nº 065447 Y RP Nº 3555/11


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0002201 DEL O.G. 341, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.- CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0002240 DEL O.G. 341, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.- CONACYT.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Servicios de Publicidad en el Programa "El Saber Va Contigo" - Secretaría Nacional de Cultura

FOCUS MEDIA S.A.

legalName: FOCUS MEDIA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Publicidad en el Programa ""El Saber Va Contigo"" - Secretaría Nacional de Cultura"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-17-142581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - FUCUS MEDIA S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFE EN MAQUINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-92333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 310 DEL 24/10/14 PREV N° 8684 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 321 DEL 11/11/14 PREV N° 8684

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 306 DEL 24/10/14 PREV N° 8684

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 308 DEL 24/10/14 PREV N° 8684 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 307 DEL 24/10/14 PREV N° 8684 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 380 DEL 26/11/14 PREV.9298

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 379 DEL 26/11/14 PREV.9298

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 378 DEL 26/11/14 PREV.9298

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 377 DEL 26/11/14 PREV.9298

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 276 DEL 26/11/14 PREV.9298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 630 DEL 24/08/15 PREV.6560

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 631 DEL 24/08/15 PREV.6560

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 627 DEL 24/08/15 PREV.6560

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 628 DEL 24/08/15 PREV.6560

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 629 DEL 24/08/15 PREV.6560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 696 DEL 01/10/15 PREV.7488

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 697 DEL 01/10/15 PREV.7488

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 704 DEL 01/10/15 PREV.7488

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 703 DEL 01/10/15 PREV.7488

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 700 DEL 01/10/15 PREV.7488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DA VINCI S.A. FACT 27/10/2015 N°718 DPTO 99 PREV 8228

description: OBLIG DA VINCE FACT N° 716 DEL 27/10/2015 PREV N° 8228 DPTO 99

description: OBLIG DE DA VINCI S.A FACT DEL 27/10/2015 N° 719  PREV  8228 DPTO 99

description: OBLIG DA VINCE FACT N° 717 DEL 27/10/2015 PREV N° 8228 DPTO 99

description: OBLIG DE DA VINCI S.A FACT DEL 27/10/2015 N° 720 DPTO 99  PREV  8228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DA VINCI S.A. PREV 4913 FACT DEL 24/06/2015 N° 575

description: OBLIG DE DA VINCI S.A. PREV 4913 FACT DEL 10/06/2015 N° 566

description: OBLIG DE DA VINCI S.A. PREV 4913 FACT DEL 10/06/2015 N° 571

description: OBLIG DE DA VINCI S.A. PREV 4913 FACT DEL 10/06/2015 N° 570

description: OBLIG DE DA VINCI S.A. PREV 4913 FACT DEL 10/06/2015 N° 569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 726 DEL 30/11/2015 PREV. 9524 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 730 DEL 30/11/2015 PREV. 9524 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 729 DEL 30/11/2015 PREV. 9524 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 728 DEL 30/11/2015 PREV. 9524 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI FACT 746 22/12/15 DPTO99

description: OBLIG DA VINCI FACT 746 22/12/15 DPTO99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB. DA VINCI SA FACT. 597 DEL 27/07/2015 PREV.5995

description: OB. DA VINCI SA FACT 593 DEL 27/07/2015 PREV. 5995

description: OB. DA VINCI SA FACT 594 DEL 27/07/2015 PREV. 5995

description: OB. DA VINCI SA FACT 592 DEL 27/07/2015 PREV. 5995

description: OB. DA VINCI SA FACT 596 DEL 27/07/2015 PREV. 5995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 755 DEL 23/12/2015 PREV. 10825 DPTO. 99

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 756 DEL 23/12/2015 PREV. 10825 DPTO. 99

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 753 DEL 23/12/2015 PREV. 10825 DPTO. 99

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 752 DEL 23/12/2015 PREV. 10825 DPTO. 99

description: OBLIG. DA VINCI S.A FACT. 754 DEL 23/12/2015 PREV. 10825 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 538 DEL 19/05/15 PREV N° 4140

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 521 DEL 04/05/15 PREV N° 4017 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 520 DEL 04/05/15 PREV N° 4017 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 518 DEL 04/05/15 PREV N° 4017 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 516 DEL 04/05/15 PREV N° 4017 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 537 DEL 19/05/15 PREV N° 4140 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 536 DEL 19/05/15 PREV N° 4140 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 535 DEL 19/05/15 PREV N° 4140 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 534 DEL 19/05/15 PREV N° 4140 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 517 DEL 04/05/15 PREV N° 4017 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 435 DEL 19/02/2015 PREV.1651

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 467 DEL 18/03/15 PREV.1913

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 466 DEL 18/03/15 PREV.1913

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 464 DEL 18/03/15 PREV.1913

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 463 DEL 18/03/15 PREV.1913

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 465 DEL 18/03/15 PREV.1913

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 431 DEL 19/02/2015 PREV.1651

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 432 DEL 19/02/2015 PREV.1651

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 433 DEL 19/02/2015 PREV.1651

description: OBLIG DA VINCI SA FACT 434 DEL 19/02/2015 PREV.1651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 450 DEL 26/02/15 PREV N° 1652 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 448 DEL 26/02/15 PREV N° 1652 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 447 DEL 26/02/15 PREV N° 1652 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 446 DEL 26/02/15 PREV N° 1652 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG DA VINCI FACT N° 449 DEL 26/02/15 PREV N° 1652 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DESC COMPROMISO DA VINCI SA FACT N° 748 DEL 22/12/15 PREV N° 1898 D: CE

description: OBLIG DESC COMPROMISO DA VINCI SA FACT N° 747 DEL 22/12/2015 PREV N° 1898 D: CE

description: OBLIG DESC COMPROMISO DA VINCI SA FACT N° 750 DEL 22/12/2015 PREV N° 1898 D: CE

description: OBLIG DESC COMPROMISO DA VINCI SA FACT N° 749 DEL 22/12/2015 PREV N° 1898 D: CE


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000080, A FAVOR DE ALTERNATIVE S.A.,  POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-002354, A FAVOR DE GL. VENTAS & SERVICIOS.,  PROVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015068, A FAVOR DE ALFA DISTRIBUIDORA	,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 002-001-0008390, A FAVOR DE COLUMBINA,  PROVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-111608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION LOS DIAS 23-24-25 MAYO 2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002445 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION EXEQUIAS) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002487 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION LOS DIAS 08-09-10 MAYO 2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002365 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION EXEQUIAS) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002317 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION LOS DIAS 06-07-08 MARZO 2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002171 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION LOS DIAS 02-03-04 FEBRERO 2017) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002099 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (PUBLICACION EXEQUIAS) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002398 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  S/FACT.N°001-001-0003105 DE BLANCA MARIN MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0002902 (SERV. PUBLICACION OCTUBRE 2017) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0002750 (SERV. DE EXEQUIAS) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0002554 (SERV. DE PUBLICACIONES DEL MES DE JULIO/17) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN (SERV. PUBLICACION EXEQUIAS ABC Y LA NACION) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002475 DEL MES DE AGOSTO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BLANCA T. MARÍN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, S/ FACT. N° 001-001-0000869, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BLANCA MARÍN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, S/ FACT. NRO. 001-001-0000680, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BLANCA T. MARIN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, S/ FACT. N° 001-001-0000877, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BLANCA MARIN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, S/ FACT. NRO. 001-001-0000851, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0001956 (SERVICIO DE PUBLICACION LOS DIAS 29,30 NOV/16 Y 1 DE DIC/16) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A BLANCA MARIN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, S/ FACT. N° 001-001-0001064, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0001956 (SERVICIO DE PUBLICACION 17 NOV/16 EN ABC, LA NACION Y U/H) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0001269 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE BLANCA MARIN SEGUN FACTURA N° 001-001-0001486 DEL MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  S/FACT.N°001-001-0001487 DE BLANCA MARIN MES DE SETIEMBRE.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005678 (08/04/2014) - CASA J. GOMEZ - 14º R.S. - C.C: CD-12008-13-75759 - CD Nº 9/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 12322


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O&R S.R.L. - FACT Nº 001-001-00001584 - 20/06/2011 - I R.S. CONCEPCION - CD 12/2011 - CD-12008-11-27127 - FF 10 - CARPETA Nº 2350

description: DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001585 - 20/06/2011 - I R.S. CONCEPCION - CD 12/2011 - CD-12008-11-27127 - FF 10 - CARPETA Nº 2350

description: DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001587 - 20/06/2011 - I R.S. CONCEPCION - CD 12/2011 - CD-12008-11-27127 - FF 10 - CARPETA Nº 2350

description: DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001588 - 20/06/2011 - I R.S. CONCEPCION - CD 12/2011 - CD-12008-11-27127 - FF 10 - CARPETA Nº 2350

description: DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001590 - 20/06/2011 - I R.S. CONCEPCION - CD 12/2011 - CD-12008-11-27127 - FF 10 - CARPETA Nº 2350

description: DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.  - FACT Nº 001-001-0001593 - 20/06/2011 - I R.S. CONCEPCION - CD 12/2011 - CD-12008-11-27127 - FF 10 - CARPETA Nº 2350


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Adquisicion de Cubiertas

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-133932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2016 ADQUISICION DE CUBIERTAS ID Nº 307754 - CONTRATO Nº 26/2016 - CHACOMER S.A.E. IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-00004811. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2016 ADQUISICION DE CUBIERTAS ID Nº 307754 - CONTRATO Nº 26/2016 - CHACOMER S.A.E. FACTURA Nº 001-001-00004811. UEPP-MEC/BID.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Seguro de vehículo y seguro contra robo e incendio

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0017663 ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-109685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0012046 - 264 - ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - MES DE AGOSTO DE 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0012045 - 264 - ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - MES DE AGOSTO DE 2015


title: CERTIFICACION DE PAC - SC-12008-12-63286 - CONTRATO Nº 43/2012 - PLAN INTERNACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PLAN INTERNACIONAL I

legalName: PLAN INTERNACIONAL I

project: 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Promocion Social y Asitencia Tecnica para Construcción de Sistemas de Agua en 30 Comunidades Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-12-63286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLAN INTERNACIONAL - FACT N° 001-001-000163 - CONTRATO N° 43/2012 PP N° 02/2011 - SOLIC N° 32 PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTER PARENTS PLAN - FACT Nº 001-001-000310 - 3º INFORME - CONTRATO Nº 43/2012 - PP 02/2011 - SOLIC Nº 43 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A PLAN INTERNACIONAL POR INFORME Nº 1 - S/FACT. Nº 001-001-0308 - SOLIC. Nº 014 - CTO. Nº 43/2012 - SC-12008-1263286 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTERS PARENTS PLAN INT. FACT N° 001-001-000005 - CONTRATO N° 43/2012 - PP N° 02/2011 - SOLIC N° 33 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTERS PARENTS PLAN INT. FACT N° 001-001-000002 - CONTRATO N° 43/2012 - PP N° 02/2011 - SOLIC N° 11 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTERS PARENTS-INTERNACIONAL INC - PAGO DEL 4TO. INFORME TRIMESTRAL - FACTURA N° 001-001-0000317 - CONTRATO N° 43/2012 - PP N° 02/2011 - SOLICITUD N° 32 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTER PARENTS PLAN INT. FACT N° 001-001-0000005 - INFORME FINAL - CONTRATO N° 43/2012 PP N°2/2011 - SOLIC N° 34 BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FOSTER PARENTS PLAN INTERNACIONAL - FACT N° 001-001-000163 - PAGO ANTICIPO 20% CONTRATO N° 43/2012 - PP N° 2/2011

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FOSTER PARENTS PLAN INTERNACIONAL FACT Nº001-001-000317 - CONTRATO Nº 43/2012 - PP 02/2011 - SOLIC Nº 78 BIRF

description: OBLIG./PAGO A PLAN INTERNACIONAL POR INFORME Nº 1 - S/FACT. Nº 001-001-0308 - SOLIC. Nº 015 - CTO. Nº 43/2012 - SC-12008-1263286 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTER PARENTS PLAN - FACT Nº 001-001-00002 - 5º INFORME CONTRATO Nº 43/2012 - PP 2/2011 SOLIC Nº 127 BIRF

description: FOSTER PARENTS PLAN - FACT Nº 001-001-000310 - 3º INFORME - CONTRATO Nº 43/2012 - PP 02/2011 - SOLIC Nº 44 BIRF


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPRENTA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A PRINTEC S.A. SEGUN FACTURA N° 7222 TIMB. 12138950 PROD. 1181 R. 544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPLEMENTARIO A PRINTEC S.A. SEGUN FACTURA N° 7222 PROD. 1181 R. 544


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243939 - CC: CO-12003-12-63786 Adquisicion de Servicios de Internet yTransmision de Datos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Internet yTransmision de Datos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-63786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACION ( TIGO ) MES DE OCTUBRE DE 2013


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ALQUILER DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AGUSTIN ROLON GAUTO

legalName: AGUSTIN ROLON GAUTO

ARAUJO

legalName: ARAUJO

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-77152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000058 DE FECHA 12/03/2015, CONTRATO N° 08/13, RESOLUCION N° 044/13, LC-13001-13-77152. C.S.J. PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000055, DE FECHA 12/01/2015, CONTRATO N° 08/13, RESOLUCION N° 44/13, LC-13001-13-77152. C.S.J. PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000056 DE FECHA 12/02/2015, CONTRATO N° 08/13, RESOLUCION N° 044/13, LC-13001-13-77152. C.S.J. PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000059, DE FECHA 10/04/15, CONTRATO N° 08/13, RESOLUCION N° 044/13, LC-13001-13-77152. C.S.J. PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000060, DE FECHA 06/05/2015, CONTRATO N° 08/13, RESOLUCION N° 044/13, LC-13001-13-77152. C.S.J. PROVEEDOR: AGUSTIN ROLON GAUTO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-75308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000118 DE FECHA 05/02/2015, CONTRATO N° 07/13, RESOLUCION N° 44/13, LC-13001-13-75308. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000120 DE FECHA 05/03/2015, CONTRATO N° 07/13, RESOLUCION N° 44/13, LC-13001-13-75308. C.S.J. BENEF: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000116 DE FECHA 08/01/2015, CONTRATO N° 07/13, RESOLUCION N° 44/13, LC-13001-13-75308. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000121, DE FECHA  06/04/2015, RESOLUCION N° 44/13, CONTRATO N° 07/13, LC-13001-13-75308. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de mueble para la oficina de la D.G.U.T.E.S.G.P.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-126309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A NM DISEÑOS S/ FACT. N°441

description: PAGO A NM DISEÑOS S/ FACT. N°441


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner para Impresora Laser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79319


title: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (AGENCIA ADUANERA FERREIRA DA COSTA - OSCAR FERREIRA) LCO 77/2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR LUIS FERREIRA

legalName: OSCAR LUIS FERREIRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS ADUANEROS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-140753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0007650 (18/04/2017) - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - ADM. GRAL.- CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 30 - EXP. N° 55.690.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006929 (06/01/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA - F.F. 30 - LCO N° 77/2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 6546/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007647 - (18/04/2017) - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -FF 10 - LCO N° 77/2015 - CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 55692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007815 (18/07/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA - F.F. 30 - LCO N° 77/2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 64758/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007816 (10/05/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA - F.F. 30 - LCO N° 77/2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 64754/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006930 (06/01/2017) - FERREIRA DA COSTA DESPACHO ADUANEROS - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LCO N° 77/2014 - CO-12008-17-140753 - F.F. 30 - CARP. Nº 6219/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00007038 (24/01/2017) -FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - NC (ADM) - FF.10 - LCO.77/15 - C.C.CO-12008-17 - 140753 - CARPETA Nº19080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007039 - 24/01/2017 - FERREIRA OSCAR LUIS ( DESPACHOS ADUANEROS) - CO-12008-17-140753 - LCO NRO 77/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 19090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007042 - 25/01/2017 - FERREIRA OSCAR LUIS - CO-12008-17-140753 - LCO NRO 77/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 19084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00007036 (24/01/2017) -FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - NC (ADM) - FF.10 - LCO.77/15 - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº19095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009128 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N° 5.458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009116 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°1.119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009115 (24/11/2017) - FERREIRA DA COSTA DESPACHO ADUANEROS - NC - FF. 10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 21080.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009112 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°939.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009114 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009120 (24/11/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA- NC - FF. 10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 22332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009119 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009121 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°18.793.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009124 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°5.415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009117 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-17-140753 - LCO N° 77/2015 - FF. 10 - EXP. N°5.394.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007035 (24/01/2017), ADMINISTRACION GENERAL, FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS, FF 10, LCO N° 77/2015, CC N° CO-12008-17-140753, EXP. N° 19.072/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007040 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2017 - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LCO 77/15 - CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 19101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL- LCO 77/15 - COD. DE CONT. CO-12008-17-140753 - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS   - FACT. Nº 001-001-007649 (18/04/2017) - FF. 10 - CARPETA Nº 55688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - LCO Nº 77/2015 - COD. DE CONT. CO-12008-17-140753 - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA .  - FACT. Nº 001-001-0007405 (17/03/2017) - CARPETA Nº 44228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007257 (22/02/2017) - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - NC - FF. 10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 32686.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - LCO  Nº 77/2015 - COD. DE CONT. CO-12008-17-140753 - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA A.   - FACT. Nº 001-001-0007372 ( 13/03/2017) - CARPETA Nº 40953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007041 (25/01/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL -FERREIRA DA COSTA ADUANEROS- LCO N° 77/2015- CO- 12008-17-140753- EXP. N° 19.106/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - LCO Nº 77/2015 - COD. DE CONT. CO-12008-17-140753 - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS  - FACT. Nº 001-001-0007258 (22/02/2017) - CARPETA Nº32681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007538 - 29/03/2017 - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO N° 77/2015 - CC-CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 46970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010254 (17/05/2018) - ADMINISTRACION GENARAL - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - F.F. 10 - LCO N° 77 / 2015 - C.C. CO-12008.-17-140753 - CARPETA N° 52.159 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009515 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2018 - FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - ADMINISTRACION GENERAL - CO-12008-17-140753 - LCO 77/15 - FF10 - CARPETA Nº 17145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009972 (03/04/2018) - ADMINISTRACION GENARAL - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - F.F. 10 - LCO N° 77 / 2015 - C.C. CO-12008.-17-140753 - CARPETA N° 52.158 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0008751 (25/09/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - ADMINSITRACION GENERAL - FF.10 - LCO N°: 77/15 - C.C:.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº: 123586/17 - 8531/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0008405 (08/08/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - ADMINSITRACION GENERAL - FF.10 - LCO N°: 77/15 - C.C:.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº: 102440/17 - 28112/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008406 (08/08/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO 77/15 - CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 102442/17 - 24469/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008307 (25/07/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 77/2015 - CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 95868/17-35164/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009125 (24/11/2017), ADMINISTRACION GRAL., FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS, FF 10, LCO N° 77/15, CC N° CO-12008-17-140753, EXP. N° 9.224/17 - 24.441/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0008279 (20/07/2017), ADMINISTRACION GRAL., FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS, FF 10, LCO N° 77/15, CC N° CO-12008-17-140753, EXP. N° 95.867/17 - 24.460/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0008280 (20/07/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS RERREIRA DA COSTA  - F.F. 10 - LCO N° 77 / 2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 93.827 (2017) / 24.071 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0008866 (31/10/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - FERREIRA DA COSTA - F.F. 10 - LPN N° 77 / 2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 130.924 (2017) / 8.529 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0009126 (24/11/2017) - ADMINISTERACION GENERAL - FERREIRA DA COSTA  - F.F. 10 - LCO N° 77 / 2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 152.921 (2016) - 6.576 (2017) / 14.668 (2018) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0008116 (21/06/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA A. - F.F. 10 - LCO 77 / 2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 80.810 (2017) / 8.544 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009105 (23/11/2017), ADMINISTRACION GRAL., FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS, FF 10, LCO N° 77/15, CC N° CO-12008-17-140753, EXP. N° 6.541/17 - 8.533/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0008302 (25/07/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA A. - F.F. 10 - LCO 77 / 2015 - C.C. CO-12008-17-140753 - CARPETA N° 95.875 (2017) / 14.035 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009123 (24/11/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - NC - FF. 10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17 -140753 - CARPETA Nº 21766(2017) 11511(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007648 - 18/04/2017 - OSCAR LUIS FERRERIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO N° 77/2015 - CC-LP-12008-17-140753 - CARPETA N° 55683/2017 - 27642/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA - 001-001-0009127(24/11/2017) - PROVEEDOR FERREIRA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - LCO N° 77/2015 - F.F 10 - C.C CO-12008-17-140753 - EXP: 21384/2017 - 28075/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007373 - 13/03/2017 - OSCAR LUIS FERRERIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO N° 77/2015 - CC-LP-12008-17-140753 - CARPETA N° 40951/2017 - 27439/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0009118 (24/11/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - ADMINSITRACION GENERAL - FF.10 - LCO N°: 77/15 - C.C:.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº: 22505/17 - 27599/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0008606 (06/09/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - ADMINSITRACION GENERAL - FF.10 - LCO N°: 77/15 - C.C:.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº: 120842/17 - 27680/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009510 (26/01/2018) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 77/2015 - CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 17149/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0008551 (30/08/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - ADMINSITRACION GENERAL - FF.10 - LCO N°: 77/15 - C.C:.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº: 6564/17 - 8539/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0008281 - 20/07/2017 - OSCAR LUIS FERRERIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO N° 77/2015 - CC-LP-12008-17-140753 - CARPETA N° 93286/2017 - 32633/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0008301 (25/07/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA A. - DESPACHANTE DE ADUANAS - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - LCO Nº 77/2015 - CO - 12008-17-140753 - CARPETA Nº 95843/17 - 34569/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009008 - (07/11/17)  - FERRETERIA DA COSTA DESPACHOS ADUANEROS - NC - ADM GNRAL - FF.10 - LCO. N°  77/15 - C.C.CO-12008-17-140753 - EXPEDIENTE Nº 8520/2018 - 6614/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008442 - (16/08/17) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - NC (ADM GNRAL) - FF.10 - LCO. N° 77/15 - C.C.CO-12008-17-140753 - EXPEDIENTE Nº 8.524/2018 - 107.235/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008303 - (25/07/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - LCO 77/2015 - CO-12008-17-140753 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 8183/2018 - 95853/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN - FACTURA Nº 001-001-0007981 (06/06/2017) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA A. - DESPACHANTE DE ADUANAS - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - LCO Nº 77/2015 - CO - 12008-17-140753 - CARPETA Nº 77362/17 - 28274/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009491 (24/01/2018) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 77/2015 - CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 17147/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0008305 - (25/07/2017) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - LCO 77/2015 - CO-12008-17-140753 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 26293/2018 - 95860/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009511 (26/01/2018), ADMINISTRACION GRAL., OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA, FF 10, LCO N° 77/15, CC N° CO-12008-17-140753, EXP. N° 17.144/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009312 - 21/12/2017 - FERREIRA DA COSTA DESPACHO ADUANERO - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO N° 77/2015 - CC-LP-12008-17-140753 - CARPETA N° 161824/2017 -  8565/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010050 - 17/04/2018 - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN N° 77/2015 - CC-LP-12008-17-140753 - CARPETA N° 5423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0009113 (24/11/17) OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTRA - ADMINISTRACION GENERAL - CO-12008-17-140753 - LCO Nº 77/2015 - EXP. Nº 14306/2017 - 8228/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009313 - 21/12/2017 -OSCAR RUIZ FERREIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO N° 77/2015 - CC-LP-12008-17-140753 - CARPETA N° 161826/2017 -  6264/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA - 001-001-0009311(21/12/2017) - PROVEEDOR: OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - NIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - LCO N° 77/2015 - F.F 10 - C.C CO-12008-17-140753 - EXP: 161822/2017 - 8566/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009513 (26/01/2018) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA A. DESPACHANTE DE ADUANAS - F.F. 10 - LCO N° 77 / 2015 - C.C. CD-12008-17-140753 - CARPETA N° 17.146 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010356 (30/05/2018) - OSCAR FERREIRA DA COSTA - NC - FF.10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17 -140753 - CARPETA Nº 74021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009490 - (24/01/2018) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - CO -12008-17- 140753 - LCO Nº 77/2015 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CARP. Nº 17.148/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010253 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018 - OSCAR LUIS FERREIRA - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LCO 77/15 - CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 74024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0009969 - 03/04/2018 - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.-10 - MOD. LCO N° 77/15 - C.C. CO-12008-17-140753 - EXP. N° 52157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0010632 (13/07/2018) 001-001-8300(2017)- OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - NC - FF. 10 - LCO N°  - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 95849(2017) 29997(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0010359(31/05/2018) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N° 77/2015 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-17-140753 - CARP. N° 74020/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010252 (17/05/2018) - AGENCIA DE DESPACHO OSCAR FERREIRA DA COSTA - NC - FF. 10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 74025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010229 (10/05/2018) - ADMINISTRACION GENERAL - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - FF.10 - LCO 77 / 2016 - C.C.CO-12008-17-140753- CARPETA Nº 74.028 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010427 (08/06/2018) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - NC - FF.10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17 -140753 - CARPETA Nº 81566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010230 (10/05/2018) - OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA - NC - FF. 10 - LCO N° 77/2015 - C.C.CO-12008-17-140753 - CARPETA Nº 74027.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Pinturas, barnizes y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-001276 - 24/11/2011 - DREI ASOCIADOS S.R.L. -CD-12008-11-39816 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7778

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-016563 - 07/12/2011 - PINTUPAR S.R.L. -CD-12008-11-39815 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7778

description: FACT CRED Nº 001-001-0016567 - 07/12/2011 - PINTUPAR - CD-12008-11-39815 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7778

description: FACT CRED Nº 001-001-0016565 - 07/12/2011 - PINTUPAR - CD-12008-11-39815 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CARP Nº 7778


title: ADQUISICIÓN DE TIRAFONDOS Y TARUGOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 1 _ 01-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TIRAFONDOS Y TARUGOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-33076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA M Y C CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 26/2011 "ADQUISICION DE TIRAFONDOS Y TARUGOS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 28543 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0005571 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: Adquisición de Utiles de Oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-75480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE COMERCIAL BARUA, MES DE FEBRERO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-75057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE JR SERVICIOS GENERALES, MES DE FEBRERO 2014.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Confección de Uniformes Institucionales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Uniformes Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-77646


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206111 - CC: LP-24001-11-27534 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 97/10  NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27535


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para la Facultad de Ciencias Tecnológicas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-63409

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-63408


title: SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21500


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-117958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0935 Y NOTA D.A. Nº 1107.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0943 Y NOTA D.A. Nº 1107.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0941 Y NOTA D.A. Nº 1107.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0940 Y NOTA D.A. Nº 1107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0910 Y NOTA D.A. Nº 0740.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0911 Y NOTA D.A. Nº 0740.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0909 Y NOTA D.A. Nº 0740.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E. CONTRATO Nº 83 S/ FACTURA Nº 0908 Y NOTA D.A. Nº 0740.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-117947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4852, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4854, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4855, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4856, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4851, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4853, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA TRAFOSUR S.A. , S/ Nº DE FACTURA 4857, S/ MEMO UCE Nº 1219/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1069/2016 , S/ CODIGO CO - 12009-15-117947, S/  CONTRATO Nº 82/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324587 - CC: CD-13002-17-140291 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-17-140291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 004-001-0007951 DE OXIPAR S.A.

description: FACTURA 004-001-0007951 DE OXIPAR S.A.

description: FACTURA 004-001-0007952 DE OXIPAR S.A.

description: FACTURA 004-001-0007952 DE OXIPAR S.A.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-119030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES A MIAMI - SR MODESTO AMARILLA A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 22027

description: OBLIGACION PROVISION PASAJE BRASIL - GLADYS MARTINES Y SINTHIA ESTIGARRIBIA A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 21982

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES - CHILE SR. MINISTRO VERA A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 22057

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES CHILE SR ARCE A FAVOR DE SERVI TRAVEL SA FACTURA Nº 22180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES A LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY A  FAVOR DE GRACIELA BARRETO - ENCUENTRO REGIONAL DE PRACTICAS, ESTRATEGIAS E IMPACTOS DEL TRATAMIENTO COMUNITARIO - SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 22747

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES A LAS BAHAMAS A FAVOR DEL SR. MODESTO - SEXAGÉSIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD - SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 22715

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES A LA REPUBLICA DE CHILE A FAVOR DE DIEGO BENITEZ - REUNION DE EQUIPOS TECNICOS BINACIONALES (PUNTOS FOCALES) - SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 22210

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES A LA REPUBLICA DE CHILE - A FAVOR DE EDGAR ALMADA - REUNION DE EQUIPOS TECNICOS BINACIONALES - SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 22056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 18668 DE SERVI TRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 18682 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE SERVI TRAVEL SA FACTURA Nº 19998 - JORGE VELAZQUEZ A LIMA

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA N| 20314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES - A LA REPUBLICA DEL BRASIL - REUNION MINISTERIAL DEL CONO SUR SOBRE SEGURIDAD DE LAS FRONTERAS - A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 23255

description: OBLIGACION PROVISION PASAJES - A LA CIUDAD DE BRASILIA - REUNION MINISTERIAL DEL CONO SUR SOBRE SEGURIDAD DE LAS FRONTERAS - A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 23239

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES - PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA - A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A FACTURA Nº 20769

description: OBLIGACION PROVISION DE PASAJES - A LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL - CUARTO CONGREGO INTERNACIONAL FREMIND 2016 Y SEGUNDO TALLER INTERNACIONAL SOBRE REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGAS SEGUN RESOLUCION Nº 476/2016 - PLATON Y SALDIVAR - A FAVOR DE SERVI TRAVEL FACTURA Nº 23709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE - SRA . NANCY DELVALLE A FAVOR DE SERVI TRAVEL SA FACTURA Nº 19055

description: OBLIGACION PASAJES - PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA SRA NANCY DELVALLE A FAVOR DE SERVI TRAVEL S.A. FACTURA Nº 19164

description: OBLIGACION PASAJES - LUIS ROJAS Y CESAR ARCE A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. FACTURA Nº 19165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES A FAVOR DE SERVITRAVEL S.A. - PASAJE A PANAMA FACTURA Nº 20689


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Insecticidas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-126999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS CON AGRO-ABASTO  - FACTURA Nº 004-001-0018062 DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DE 2016 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -  CD Nº 9/16 - CD-12008-16-126999 - FF10 - CARPETA Nº 3521/2017 - 129779/2016


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR.-

SyNet Informática

legalName: SyNet Informática

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

Fernando Rojas

legalName: Fernando Rojas

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: EN PROCESO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-001075, A FAVOR DE SYNET INGENIERIA.,  ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-001075, A FAVOR DE LA SKYNET INGENIERI,  COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS,   PAGO PARCIAL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.DE LA FACT. N° 001-001-0002773, A FAVOR DE HADAMI S.A., COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000273, A FAVOR DE SERVI MATIC.,  COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000274, A FAVOR DE SERVI MATIC.,  COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000275, A FAVOR DE SERVI MATIC.,  COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000103, A FAVOR DE FERRO.,  ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003164 - 09/05/2018 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ -  (F.C. 04 - DBP NRO 165/18 - 13/06/2018)  -   LP-12008-17-147260 - LPN NRO 70/17 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 62820/18


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-128864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°  001-001- 0004747  DEL  31/10/2016,  RES.  N°  289  DEL  28/09/2016,   O.P.  N°  578  DEL  30/11/2016,  CD-13001-15-128864,  BENEF. CUEVAS  HERMANOS S.A., DISTRIBUIDOR  OFIVCIAL DE NISSAN,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL DE MISIONES.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210516 - CC: CO-12008-11-36316 Servicio de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FIDEL FLEITAS NUÑEZ

legalName: FIDEL FLEITAS NUÑEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000959 (22/11/2011) - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARPETA N° 6976 - CC.: CO - 12008-11-36316 - LCO Nº 05/11 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000946 (17/11/2011) F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - HOSP.PEDIATRICO - CARP. N° 6975 - CC. CO-12008-11-36316 - LCO N° 5/2011 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000937 - 08/11/2011 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-11-36316 - LCO Nº 05/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 6423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001043 .- 13/04/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-11-36316 - LCO Nº 05/11 - FF. 10 - HOSP. GRAL. PEDAITRICO  CARP. Nº 1749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001091 - 03/07/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-1136316 - LCO NRO 05/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 3898

description: FACTURA NRO 001-001-001092 - 05/07/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-1136316 - LCO NRO 05/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP NRO 3898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001028 - 15/03/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-11-36316 - LCO Nº 05/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 1102

description: FACT CRED Nº 001-001-001027- 15/03/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-11-36316 - LCO Nº 05/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 1102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0001070 - 01/06/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - CO-12008-11-36316 - LCO NRO 05/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 2923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FF SRVICIOS Y TRANSPORTE / FACT. Nº001-001-0001126 (05/09/2012)  / HOSPITAL PEDIATRICO / LCO N°05/2011 / CO-12008-11-36316 / FF. 10 / CARP. N° 6030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001102 (05/08/12) - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTE - HOSP. GRAL. PEDRIATICO - FF.10 - LCO.05/11 - C.C.CO-12008-11-36316 - CARPETA Nº 4665

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001140 - 05/10/2012 - F.F. SERVICIOS Y TRANSPORTES - CO-12008-11-36316 - LCO NRO 05/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 6343


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

legalName: CRISTINA AGUILERA ALVARENGA

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-43203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 36792 DE LA FIRMA CASA MONICA DE CRISTINA AGUILERA ALVARENGA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 447-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 262 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-66048


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

LIDUVINO ESPINOLA VE

legalName: LIDUVINO ESPINOLA VE

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-40073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DE NIVEL 70 - 242 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - PROVEEDOR MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN ANTONIO FACTURA NO. 001-001-002074 - CD-28002-11-40073 - CONTRATO NO. 124/2011 - RESOLUCION NO. 262/2011 - STR NO. 233/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 242MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - PROVEEDOR MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN ANTONIO - FACTURA NO. 001-001-002075 - CD-28002-11-40073 - CONTRATO NO. 124/2011 - RESOLUCION NO. 262/2011 - STR NO. 233/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 242 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS - PROVEEDOR MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN ANTONIO - FACTURA NO. 001-001-002078 - CD-28002-11-40073 - CONTRATO NO. 124/2011 - RESOLUCION NO. 262/2011 - STR NO. 233/2011