name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

R & W CONSTRUCTORA C

legalName: R & W CONSTRUCTORA C

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 27/2017 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LAS PLAZOLETAS DE LA CALLE CABALLERO - ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-141664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42426/2017.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LAS PLAZOLETAS DE LA CALLE CABALLERO  - ASUNCION.FACT. 416.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30620/2017.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LAS PLAZOLETAS DE LA CALLE CABALLERO - ASUNCION.FACT. 402.- ANTICIPO


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos para equipos odontologicos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100044

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

ALFA S.A. DE SEGUROS

scheme: PY-RUC

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 585/2017 RUBRO 264, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS, MES DE JUNIO 2017.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 582/2017 RUBRO 264 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CENTRAL S.A. DE SEGUROS, MES DE MAYO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 582/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CENTRAL S.A. DE SEGUROS - MES DE MAYO DE 2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-003153 - 16/09/2011 - CORPORACION PETROLERA S.A. - CD-12008-11-32275 - CD Nº 18/11 - HOSP. STMA TRINIDAD - CARP Nº 4155


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 9 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS,   9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28513

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS- CENTRAL TELEFONICA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - - PANTALLA DE PROYECCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-28512

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SILLAS CON PUPITRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION DE PUPITRES

description: OBLIGACION PARA ADQUISICION DE PUPITRES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

ROBERTO ORLANDO TORR

legalName: ROBERTO ORLANDO TORR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTNIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION I CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 465 DEL 20/9/12 PREV 9037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT Nº 476 DEL 27/12/2012 PREV Nº 12460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT CANC. FACT. 472 DEL 26/11/2012 PREV. 11350

description: OLBIG. TALLER ROBERT FACT. 471 DEL 08/11/2012 PREV. 10624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 461 DEL 30/8/12 PREV 8464

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 460 DEL 29/8/12 PREV 8465

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 464 DEL 3/9/12 PREV 8463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 468 DEL 17/10/2012 PREV. 9834

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 469 DEL 17/10/2012 PREV. 9832

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 466 DEL 16/10/2012 PREV 9715

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 467 DEL 16/10/2012 PREV 9714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 472 DEL 26/11/12 PREV 11309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ROBERT FACT. 470 DEL 11/10/2012 PREV. 10017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER ROBERT FACT. 455 DEL 31/07/12

description: TALLER ROBERT FACT. 455 DEL 31/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICO ROBERT FACT. 486 DEL 26/02/2013 PREV. 1567

description: OBLGI DE TALLER ROBERT PREV 1429 FACT 484 DEL 26/02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 5 DEL 08/08/2013 PREV 6629

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 3 DEL 08/08/2013 PREV 6628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT Nª 483 DEL 12/02/13 PREV Nº 1430

description: OBLIG TALLER ROBER FAC 489 DEL 26/2/2013

description: OBLIG TALLER ROBERT FACT Nº 487 DEL 10/01/2013 PREV Nº 1431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 7 DEL 08/08/2013 PREV 6631

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 6 DEL 08/08/2013 PREV 6632

description: OBLGI DE TALLER ROBERT FACT 4 DEL 08/08/2013 PREV 6630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE T. ROBERT  PREV 991 FACT 478 DEL 05/02/2012

description: OBLGI DE T ROBERT PREV 991  FACT 477 DEL 05/02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ROBERT FAC 485 DEL 10/01/2013 PREV 1432


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-26340

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION C/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001406, 03/06/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001355, CC CO-12001-11-26341,ID Nº210.064, OC Nº 52, RES SEN Nº425/11, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, MEGA SERVICE S.R.L., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-26341

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION C/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001405, 03/06/11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001354, CC CO-12001-11-26341,ID Nº210.064, OC Nº 51, RES SEN Nº425/11, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, MEGA SERVICE S.R.L., SEN.-


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - GASOIL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SAN LUIS S.A

legalName: SAN LUIS S.A

VARGAS MEDINA S.A.

legalName: VARGAS MEDINA S.A.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - GASOIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27888

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0097109 DE FECHA 20/06/2011, O.P. Nº 357, RES. Nº 76, PROVEEDOR: SAN LUIS S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031963 DE FECHA 30/05/2011, O.C. Nº 19, O.P. Nº 341, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 23, PROVEEDOR: VARGAS MEDINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0031964 DE FECHA 30/05/2011, O.C. Nº 19, O.P. Nº 341, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 23, PROVEEDOR: VARGAS MEDINA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: Mantenimiento Y Reparacion de edificios y locales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001032 (RUBRO 242-10-CF5), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000483 (RUBRO 242-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000393 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000934 (RUBRO - 242/10 - DISERMOV), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N. 001-001-0000902 (RUBRO 243-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000894/895/896 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001004/1005 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000481 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE VPN - ADJ. 2016

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE VPN- SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-138600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6751 TELECEL PARC FACT N° 2109 DEL 26/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4684 TELECEL FACT N° 1796 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4683 TELECEL FACT N° 1797 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4681 TELECEL FACT N° 1799 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4682 TELECEL FACT N° 1798 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 4680 TELECEL FACT N° 1800 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 5142 TELECEL FACT N° 1801 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TELECEL S.A. FAC 266 25/04/2018 PREV 2425 D:99

description: OBLIG TIGO FACT 265 DEL 25/04/2018 PREV 1596 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2299 TELECEL FACT N° 206 DEL 20/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL SA FACT.128 DEL 16/01/18 PREV.1127 D.99

description: OBLIG. TELECEL SA FACT.127 DEL 16/01/18 PREV1127 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL S.A PARC. FACT. 19/07/2018 PREV. 4245 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL SA FACT. 322 DEL 24/11/17 PREV. 9151 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7053 TELECEL FACT N° 2110 DEL 26/09/2017

description: OBLIG PREV N° 6758 TELECEL CANC FACT N° 2109 DEL 26/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL SA FAC. 25 DEL 24/10/17

description: TELECEL SA FAC. 25 DEL 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TELECEL S.A  CANC. FACT. 19/07/2018 PREV. 4246 D-99


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Provision y Colocacion de Mampara

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108541


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Cubiertas y Camaras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-141336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-141374


title: Adquisicion de Equipos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 006-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-001218 DISTRIBUIDORA SUMMER


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adecuación de la sala UPS, en el subsuelo 1, del Edificio de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-59991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0030256 ORDEN DE COMPRA N° 064 EXPEDIENTE N° 20123042639 - 20123051244.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0030257 ORDEN DE COMPRA N° 064 EXPEDIENTE N° 20123042639 - 20123051244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0030487 ORDEN DE SERVICIO N° 0803 EXPEDIENTE N° 20123042639 - 20123051244.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0030268 ORDEN DE SERVICIO N° 0803 EXPEDIENTE N° 20123042639 - 20123051244.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0030266 ORDEN DE SERVICIO N° 0803 EXPEDIENTE N° 20123042639 - 20123051244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. ( COMTEL S.A.) COMPLEMENTO SEGUN FACTURA N° 001-001-0030257 ORDEN DE COMPRA N° 064 EXPEDIENTE N° 20123042639 - 20123051244.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CDP CUMPLIMIENTO CC CO-12009-13-76698 ID 253065 LCO 09/13 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 09/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-77781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE EQ. DE COMPUTACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 834, V.R. S.A. CC:CO-12009-13-77781 ,MES DE OCTUBRE/2013, SENADE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-77565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 29481, CC: CO-12009-13-77565, DATA SYSTEMS SA, MES DE OCTUBRE/2013.-SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-76698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACT.N°001-001-0003200 DE PARASOFT S.R.L. MES DE JULIO 2017 MTESS.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0017504(30/05/2013)-BARCOS Y RODADOS-HOSP. BARRIO OBRERO-FF.10-CD-02/2013-CD-12008-13-72514-CARP. N° 4968.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-58189


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Tecnologías del Sur

legalName: Tecnologías del Sur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 81-2016 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PESAJE PORTATIL CON CAMIONETAS TIPO VAN PARA EL CONTROL DE PESO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-133210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 50.194ADQUISICION DE EQUIPOS DE PEAJES PORTATIL CON CAMIONERAS TIPO VAN PARA EL CONTROL DE PESO DE VEHICULOS. FACT. Nº 235/16


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-74562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 019-003-0203285 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000063/64/57/58  (RUBRO 541-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0002644 (RUBRO 541-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002626 (RUBRO 541-10-CF5), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000222 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002637 (RUBRO 541-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002636 (RUBRO 541-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0020239 (RUBRO 541-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: IMPRESIONES Y PUBLICIDAD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES Y PUBLICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 2171 DE ARTES GRAFICAS VISUAL - DE TELMA VILLASBOA - MES: ENE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 2174 DE ARTES GRAFICAS VISUAL - MES: ENE/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. 2170 DE ARTES GRAFICAS VISUAL, SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 2174 DE ARTE GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA - MES: ENERO/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 1907 DE VISUAL ARTES GRAFICAS DE TELMA VILLASBOA - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORAS Y TONERS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000421 DE FECHA 26/12/2016,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000356 DEL 26/12/2016, O.P. Nº 81, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 157 DE FECHA 28/11/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº 13001-16-133486, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 39 DEL 21/12/2016, OBLIG. POR RECEPCION EFECTIVA  Nº 1156 DEL 30/12/2016, OFFICE CLIP S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0021905 DE FECHA 19/12/2016,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015526 DEL 19/12/2016, O.P. Nº 80, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 157 DE FECHA 28/11/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº 13001-16-133491, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 37 DEL 21/12/2016, OBLIG. POR RECEPCION EFECTIVA  Nº 1155 DEL 30/12/2016, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Oficina 2do. Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034152 (10/10/2011) - FELIX EDGARDO CANO GIRALA - 4° R.S. GUAIRA - FF. 10 - CD N° 16/11 - C.C.CD-12008-11-35486 - CARPETA Nº 6534.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DERLIS FRANCISCO RAM

legalName: DERLIS FRANCISCO RAM

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-99071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000098 (02/01/2015) - ING. DERLIS MENCIA CONSTRUCTORA - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - N.C. - CD 92/2014 - CD-12008-14-99071 - FF. 30 - CARPETA Nº 62408.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000100 (13/03/2015) - ING. DERLIS MENCIA CONSTRUCTORA - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - N.C. - CD 92/2014 - AC-12008-15-18043 - FF. 30 - CARPETA Nº 62408.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Mantenimiento y Reparación de Edificios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LILIAN CONCEPCION DE

legalName: LILIAN CONCEPCION DE

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000109 DE LA ARQ. LILIAN DENIS DE FECHA 18/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000112 LILIAN DENIS DE FECHA 29/11/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000111 LILIAN DENIS DE FECHA 29/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000114 ARQ. LILIAN DENIS DE FECHA 20/12/2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 323958 - CC: LC-28006-17-135752 Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Económicas - Ad Referéndum

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Facultad de Ciencias Económicas - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-17-135752


title: INDEX SACI

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 3/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa de Fibrosis Quistica"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028842 (16/01/2013) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12-60096 - CARPETA Nº 1187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-60616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0006339 (23/01/13) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.03/12 - C.C.LP-12008-12-60616 - CARPETA Nº 496

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0058777 (23/10/2012) - INDEX S.A.C.I. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CC: LP-12008-12-59327 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 7600 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00064102 - 21/06/2013 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-12-59327 - LPN NRO 03/12 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 9226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-65557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0005758 (24/06/2013) - SHANTAL S.A. - D.G.G.I.E.S - C.C: LP-12008-12-65557 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 4769 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0005635 (30/01/2013) - SHANTAL S.A.- D.G.G.I.E.S - C.C: LP-12008-12-65557 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 4769 - FF: 10

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0005757 (24/06/2013) - SHANTAL S.A.- D.G.G.I.E.S - C.C: LP-12008-12-65557 - LPN N° 3/2012 - CARPETA N° 4769 - FF: 10


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150143


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7089182 - CC: CE-12013-16-119353 CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI. C.C.: CE-12013-16-119353

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

legalName: BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES

project: 023-MEJORAMIENTO DEL MURO DE LA DEFENSA COSTERA DEL ALBERDI, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - FACTURA N° 1175/17

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49048 CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILICION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI CERT/13/NOV/2017 FACTURA 1153/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-119353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34935/16.CONTRAT.POR VIA EXCEP.DE FIRMAS CONSTRUC.PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTAB.DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI.CERTI.Nº 05.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31231 FACT.679 CERTIF.4 JULIO/2016 OBRA  DEFENSA COSTERA  CIUDAD DE ALBERDI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 39.284 CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LASA ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI. CERT. Nº 06 SET/16 FACT. Nº 717/16 NOTA DE CREDITO Nº 165/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44176 CONTRATACION POR EXEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES  INMEDIATAS PARA LA ESTABILICION DE LA DEFENSA COSTERA DE L CIUDAD DE ALBERDI CERT/07/OCTUBRE/2016 FACTURA 731/2016 NOTA DE CREDITO 166/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10137 CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTURAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI ANTICIPO FACTURA 561/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20118 CONTRATACION POR EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE CIUDAD DE ALBERDI AD REFERENDUM AL PGN 2016 CERT 1 ABRIL/2016 FACTURA 588/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 23.347/2016 - ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - CERTIFICADO N° 2 MAYO/2016 - FACT. N° 603/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.980/16.CONTRAT.POR EXCEP.DE FIRMAS CONSTRUC.PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTAB.DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI, AD REFERENDUM AL PGN 2016.FACT.Nº 619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 50402/2016 MEU 5012/2016  MEU Nº 798/2017 CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI CERTIF/7/OCTUBRE/2016 FACT/783/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGAICON OBLIGAICON Nº 50385/2016 MUE Nº 49020/2016 MUE 797/2017 CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI CERTIF/08/NOVIEMBRE/2016 FACTURA 782/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION  DE  COMPLEMENTO  O= 1138/2017   MEU  49907/2016  FACT.  785/2016  MEU  796/2017  CERTIF.  9   ESTABILIZACION  DE LA DEFENSA  COSTERA  DE  LA  CIUDAD  ALBERDI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34372/2017 - ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTANERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - FACT. N° 1051/2017 - CERT. N° 11 FEBRERO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43593 CONTRATACION POR VIA DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI CERT/12/OCTUBRE/2017 FACTURA 1119/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 52876/17 CERTIFICADO DE OBRA N° 14 - CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LAS ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - FACTURA N° 1175/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21513 CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENZA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI CERT/10/ENERO/2017 FACTURA 959/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18191/2018.CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI.FACT. 1357.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27015/2018 - CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION DE FIRJMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - CERTIFICADO N° 16 CORRESP. A JUNIO/2018 - FACTURA N° 1418.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27452/2018 - CONTRATACION POR VIA EXCEPCION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA ESTABILIZACION DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - SALDO CERTIFICADO N° 6 - SETIEMBRE/2016 - FACTURA N° 1421.-


title: ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR,   0 _ 00-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD,   0 _ 00-*,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD,   5 _ FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027510 (16/06/11) - FARRES SACI - NC (PREV. FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL) - FF.10 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-24398 - CARPETA Nº 2670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027502 (16/06/11) - FARRES SACI - NC (INAT) - FF.10 - CD.09/11 - C.C.LP-12008-11-24398 - CARPETA Nº 2668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACI - FACTURA N° 001-001-0027507 (16/06/11) - NC (SINAIS) - CD N° 09/11 - CD-12008-11-24398  - F.F.30 - CARP. N° 2654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027508 (16/06/11) - FARRES SACI - NC (RED NAC. DE SERV. SANGRE) - FF.10 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-24398 - CARPETA Nº 2667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027506 (16/06/11) - FARRES SACI - NC (C.A.N.) - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-24398 - CARPETA Nº 2669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACI  - FACTURA N° 001-001-0027503 (16/06/11) - NC (PROG. DE SALUD) - CD N° 09/11 - CD-12008-11-24398 - F.F.10 - CARP. N° 2666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027509 (16/06/11) - FARRES SACI - NC (CARDIOLOGIA) - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-24398 - CARPETA Nº 2673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES SACI - FACTURA N° 001-001-0027504 (16/06/11) - NC (QUEMADO) - CD N° 09/11 - CD-12008-11-24398 - F.F.10 - CARP. N° 2671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0027505 (16/06/11) - FARRES SACI - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CD.09/11 - C.C.LP-12008-11-24398 - CARPETA Nº 2672


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRENDAS DE VESTIR, HILOS, TELAS Y BANDERAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108121


TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINAS(Maq.Contadora de Billetes, Maq. Destructora de Papel y Maq.Cortadora de Papel)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-003812 DE FECHA 19/10/2011, EXP. N° 10412, O.P. N° 381, O.C. N° 52, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 60, A FAVOR DE TIME S.R.L. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRC. JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Baterias para vehiculos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-104205


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: SERVICIO GASTRONOIMICO

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

LAS ROSAS S.A. DE IN

legalName: LAS ROSAS S.A. DE IN

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOIMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-105045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES S/ FACT. N°164

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES S/ FACT. N°163

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES S/ FACT. N°162

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES S/ FACT. N°159

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES S/ FACT. N°161

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAS ROSAS SA DE INMUEBLES S/FACT. N° 193

description: LAS ROSAS SA DE INMUEBLES S/FACT. N°  194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 179

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 185

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 185

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 186

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 186

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 187

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 187

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 188

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 188

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 183

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 183

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 184

description: LAS ROSAS SA S/FACT. N° 184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSULTORAS LAS ROSAS S.A.   S/ FACT. CRED. Nº 202

description: CONSULTORAS LAS ROSAS S.A.   S/ FACT. CRED. Nº 205

description: CONSULTORAS LAS ROSAS S.A.   S/ FACT. CRED. Nº 206

description: CONSULTORAS LAS ROSAS S.A.   S/ FACT. CRED. Nº 209

description: S/ FC. N° 223 CONSULTORA LAS ROSAS

description: S/ FC. N° 223 CONSULTORA LAS ROSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES S/ FACT. N°156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES  S/ FACT. CRED. Nº 168

description: LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES  S/ FACT. CRED. Nº 171


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION POR RUBRO 231.JUNIO 2011,CONEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 231.JUNIO 2011,CONEC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 231.AGOSTO 2011.CONEC,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 231.ASUNCION TOURS FACT 7888.DIC.2011.CONEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 231.ASUNCION TOURS FACT 7805.NOVIEMBRE 2011.CONEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 231.AGOSTO 2011.CONEC.-


Maria Miguela Aranda

legalName: Maria Miguela Aranda

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 2º Llamado de Adquisición de Uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-12-64272

name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE UNIFORMES MES DE NOVIEMBRE 2012


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de equipos de informatica

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-76305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000519 AYCOM SRL OBJETO 542.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000518 AYCOM SRL OBJ 543.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245175 - CC: LP-12005-12-66869 OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-66869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 108 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-00001307 DE LA FIRMA TSB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ OC Nº 45-311 A FAVOR DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ CON FACTURA Nº 830 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE PAGO DEL CONTRATO Nº 253/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2040 DE LA FIRMA TSB IMPORT-EXPORT DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2062 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2063 DE LA FIRMA TSB DE TERESA SUBELDIA BENITEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-67493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 347 DE LA FIRMA TRNAS CENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 000263 DE FECHA 06/03/2015 DE LA FIRMA TRANS CENTER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 31 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-(ANTICIPO DE PAGO DEL CONTRATO Nº 254/2012)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  22 _ AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL,  20 _ CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES,   2 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL,   2 _ AUDITORIA GENERAL INTERNA,   3 _ ETICA JUDICIAL,   5 _ COMISION BICENTENARIO,  21 _ SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES,  17 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,   4 _ COMUNICACION INSTITUCIONAL,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL,  23 _ DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUCIO,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA-S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-44911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0012576 DEL 01/02/2012, OP Nº 4008, H.I.B.C.D. Nº 6, 11, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0003029.TEISA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-44913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017577 DE FECHA 28/12/2011, OP. Nº 16449, H.I.B.C.D. Nº 280-282, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015671, C/ A DATA LAB SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3856, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3858, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3852, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3855, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3853, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3857, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-017801 DE FECHA 06/02/2012, OP Nº 3854, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,001-001-015740,001-001-015724,001-001-015732,001-001-015728,001-001-015720,001-001-015718,001-001-015721,001-001-015664,DATA LAB S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0017801 DE FECHA 06/02/2012, H.I.B.C.D. Nº 17,48,9,7,6,5,286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0015910,15740,15724,15732,15728,15720,15718,15721,15664, OP Nº 2876, DATA LAB S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2776, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2777, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2778, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2779, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2780, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2782, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-17801 DEL 06/02/2012, OP Nº 2781, H.I.B.C.D. N 17, 48, 9, 7, 6, 5, 286, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910, 015740, 015724, 015732, 015728, 015720, 015718, 015721, 015664. DATA LAB S. A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017801, FECHA 06/02/2012(DESGLOSE), OP Nº 2516, NOTA DE REMISION Nº 001-001-015910,015740,015724,015732,015728,015720,015718,015721,015664, H.I.B.C.D Nº 17,48,9,7,6,5,286, DATA LAB S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-44912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020549 (DESGLOSE) DE FECHA 22/12/2011, OP. Nº 16235, H.I.B.C.D.Nº  267, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012130, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020549 (DESGLOSE) DE FECHA 22/12/2011, OP. Nº16233, H.I.B.C.D.Nº  267, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012130, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0020549 (DESGLOSE) DE FECHA 22/12/2011, OP. Nº16234, H.I.B.C.D.Nº  267, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012130, C/ A DATA SYSTEMS SAECA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinarias y Equipos Industriales de Costureria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24723

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-0001540 (24-05-2011) - D.B.P Nº 146 ( 06-06-2011) - DISTRIBUIDORA O&R S.R.L - FF.10 - C.D Nº 13/2011 - CD-12008-11-24723 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CARPETA Nº 1840/2011


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 17/2016 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA SICOM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 13181 , PROVEEDOR MUNDO DE NEUMÁTICOS S.A.    PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº  1040   PROVEEDOR  EMPERIO FERRETERIA  S.R.L.,  SEGÚN DETALLE DE FACTURA,  PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SICOM


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 010-MEJORAMIENTO DE COND. DE APRENDIZ. CON INCORPORACIÓN DE TIC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de digitalización de archivos en formato HD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-156723


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-122488


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-113534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000253 (21/10/2015) - ING. JULIO GALIANO - 7° R.S. ITAPUA - FF.30 - LPN 26/15 - LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 121215 -

description: FACTURA Nº 001-001-00000253 (21/10/2015) - ING. JULIO GALIANO - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 26/15 - LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 121215 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000253 (21/10/2015) - ING. JULIO GALIANO - 7° R.S. ITAPUA - FF.10 - LPN 26/15 - LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 121215 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0000355 (23/11/2016) - ING. JULIO A. GALIANO MORAN - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 26/15 - LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 154984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000409 ( 06/02/2017) - ING. JULIO GALIANO M. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LP- 12008-15-113534 - LPN N° 26/2015 - CARPETA N° 3305/17 - 154984/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-000411 ( 07/02/2017) - ING. JULIO GALIANO M. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LP- 12008-15-113534 - LPN N°26/15 - CARPETA N° 9185/17 - 158678/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00427 (18/05/2017) - ING. JULIO GALIANO  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 26/2015 - C.C.LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 64271.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00482 (28/06/2018) 001-001-446 (2017) - ING. JULIO GALIANO - NC - FF. 30 - LPN N° 26/2015 - C.C.LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 132807(2017) 22756(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000342 (20/09/2016) - ING. JULIO GALIANO M  - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 26/2015 - LP-12008-15-113534 - CARPETA Nº 124988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000317 (29/06/2016) - ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN - DGAF ADM. GRAL - CC.LP-12008-15- 113534 - LPN N° 26/2015 - FF.10 - EXP. N° 87.620.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000311 (27/04/2016) - ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN - DGAF ADM. GRAL - CC.LP-12008-15- 113534 - LPN N° 26/2015 - FF.10 - EXP. N° 52.706.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Ceremonial - Florería para Casa Matriz, Filiales y CAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87969


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS-FLUIDOS S.R.L.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5026 DEL 18/12/13 PREV 10761

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5018 DEL 18/12/13 PREV 10763

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5017 DEL 18/12/13 PREV 10763

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5016 DEL 18/12/13 PREV 10763

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5025 DEL 18/12/13 PREV 10761

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5025 DEL 18/12/13 PREV 10762

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5024 DEL 18/12/13 PREV 10761

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5023 DEL 18/12/13 PREV 10761

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT 5023 DEL 18/12/13 PREV 10763

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT  5016 DEL 18/12/13 PREV 10764

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT  5015 DEL 18/12/13 PREV 10764

description: OBLIG FLUIDOS SRL FACT  5014 DEL 18/12/13 PREV 10764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FERRETERIA EL DORADO FACT 263 DEL 16/12/13 PREV.10765


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MAT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-35367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (DISTRIBUIDORA M Y C)S/FACT. 5578 OC 61178 RET. IVA GS. 105545, RENTA GS. 70364, UOC GS. 13791

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-35368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. (MERLIN-GUSTAVO ORTIZ) S/FACT 403 OC 61177


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Equipos de Computacion y Accesorios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 6 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de Computacion y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-29466


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos y accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-101639

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000039 PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR (343): UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CD N° 31/2014, CONTRATO UOC N° 114/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000040 PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR (343): UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN CD N° 31/2014, CONTRATO UOC N° 114/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1357 POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1358 POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17


title: Servicios de catering

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

JORGE GUALBERTO GONZ

legalName: JORGE GUALBERTO GONZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CATERING AL PROVEEDOR LOMITERIA DON LITO S/ FAC N° 001-001-0005015


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Periódicos

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-75816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000916, A FAVOR DE 5 DIAS, PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA STP - PROYECTO APOYO AL PROGRAMA GRADUACIÓN SEMBRANDO OPORTUNIDADES

CENSU S.A.

legalName: CENSU S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA LA STP - PROGRAMA PILOTO ""FAMILIA POR FAMILIA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-123434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CENSU S.A, POR ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA STP (PROGRAMA PILOTO FAMILIA POR FAMILIA), MARCA FOTON  TUNLAND DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2016 COLOR BLANCO, EXPTE 0400265/12, SEGUN FACTURA N° 3427.-


title: ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS.

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000519 (24/02/14) - M & M INDUSTRIA GRAFICAS - HOSP. MAT. INF. SAN PABLO - FF.10 - CD.18/13 - C.C.CD-12008-13-75221 - CARPETA Nº 6233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000579 - 31/03/2014 - M & M IND. IND. GRAFICA - CD-12008-13-75221 - CD NRO 18/13 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 11763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000464 - 03/02/2014 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-13-75221 - CD NRO 18/13 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 9962

description: FACTURA NRO 001-001-000465 - 03/02/2014 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-13-75221 - CD NRO 18/13 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 9962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&M INDUSTRIA GRAFICA - FACT. Nº 001-001-0000621 (21/04/14) - HOSP. SAN PABLO - MOD. CD Nº 18/13 - CD-12008-13-75221 - FF.10 - CARP. Nº 19055


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIÓN PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-109325


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Transporte de Caudales. Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-44562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PROVEEDOR:  PROSEGUR S.A. RUC: 80001646-7
FACTURA N° 001-001-0039228  DE FECHA 27/12/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC  80001646-7 FACTURA 001-001-0040929
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC 80021413-7.-
FACTURA N° 001-001-0040228 DEL 31-01-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PROSEGUR
RUC  80001646-7 FACTURA 001-001-0042248
FUETE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR PROSEGUR; FACTURA N° 001-001-0043000.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROSEGUR RUC80001646-7.-
FACTURA N° 001-001-0041851 DEL 18-04-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 282 SERVICIO DE VIGILANCIA
S/ FACTURA N° 001-001-0048315 DE FECHA 28/12/2012
PROVEEDOR: PROSEGUR
DICIEMBRE 2012


legalName: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 6 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos e Instrumentales para Practicas de Alumnos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-42548


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-89687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO S/ FACTURA NRO 0052, OP NRO 490 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. CANINDEYU.

description: PAGO S/ FACTURA NRO 0052, OP NRO 488 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. CANINDEYU.

description: PAGO S/ FACTURA NRO 0053, OP NRO 489 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. CANINDEYU.


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRADO DE AUDIO, VIDEO Y VOTACION DE PLENARIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GALLERY SRL

legalName: GALLERY SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-14-102054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL S/F.Nº 001-001-0000191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000213


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO N° 02/2018 "Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 02/2018 ""Adquisición de papel con criterio de sustentabilidad, cartón e impresos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161904

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161807

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161747

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161863


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321539 - CC: LP-12001-17-136429 Adquisición de Pasajes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-136429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 46230 DE AMI TOUR DE FECHA 23/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 46229 DE AMI TOUR DE FECHA 23/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 48639 DE FECHA 11/04/2018 DE AMI TOUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 50557 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 5/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 49061 DE AMI TOUR SA, FECHA 26/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 49060 DE AMITOUR DE FECHA 26/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 46848 DE AMI TOUR DE FECHA 09/02/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 46678 DE AMI TOUR DE FECHA 09/02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 51650 AMI TOUR DE 19/07/2018 DEL GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 51014 DE FECHA 27/06/2018 DE AMI TOUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN D ELA FACTURA N° 49854 DE AMI TOUR DE FECHA 22/05/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49847 DE FECHA 22/05/2018 DE AMI TOUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49855 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 22/05/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49858 DE AMITOURS S.A  DE FECHA 22/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49630 DE FECHA 11/05/2018 DE AMI TOUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49857 DE FECHA 22/05/2018 DE AMI TOUR S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49856 DE FECHA 22/05/2018 DE AMI TOUR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49846 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 22/05/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49860 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 22/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 48070 DE AMI TOUR S.A. DE FECHA 26/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49877 DE AMI TOURS DE FECHA 23/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49878 DE FECHA 23/05/2018 DE AMI TOURSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 49879 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 23/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38274 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38275 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38276 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38277 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 38278 DE FECHA 11/05/2017 DE AMITOUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0043140 DE AMI TOAUR S.A C/FECHA 06/10/2017

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0043141 DE AMITOUR S.A. DE FECHA 05/10/2017

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0043142 DE AMITOUR S.A. DE FECHA 05/10/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0043143 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 05/10/2017

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0042256 DE AMI TOUR S.A C/FECHA 06/19/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0043441 DE AMITOUR S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0042441 DE AMITOUR S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0042440 DE AMITOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 40281 DE AMITOUR SA DE FECHA 06/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 40284 DE FECHA 06/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0044596 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 23/11/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 43550 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 23/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38270 AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA NRO 45387 DE AMI TOUR S.A DE FECHA 20-12-2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 40287 DE AMI TOUR DE FECHA 06/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 39167 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 39168 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 39403 DE AMI TOUR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 39169 DE AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 44237 DE AMI TOURS S.A. DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA NRO 45386 DE AMI TOUR DE FECHA  20/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0043144 DE AMI TOAUR S.A C/FECHA 06/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0042662 DE AMI TOAUR S.A C/FECHA 21/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42659 DE AMITOUR DE FECHA 21/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42660 DE AMITOUR SEGUN FACTURA Nº 42660 DE FECHA 21/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 44604  DE AMI TOUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 44511 DE AMI TOUR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 45016 DE AMI TOUR  DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 38466 DE FECHA 17/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 44513 AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42661 DE AMI TOUR DE FECHA 21/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42663 DE AMI TOUR DE FECHA 21/09/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-136430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30332 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30329 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30328 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30333 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30327 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30330 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30331 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 23/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 32142 DE FECHA 7/06/2018 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0029134 DE SERVI TRAVEL C/FECHA 01/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 27147 DE FECHA 13/07/2017 DE SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27062 DE FECHA 10/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27067 DE FECHA 10/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27068 DE FECHA 10/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0027900 DE SERVI TRAVEL S.A C/FECHA 04/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0029734 DE SERVI TRAVEL DE FECHA 05/12/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-136431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14684 DE KOSTAS VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14703 DE KOSTAS VIAJES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14682 DE KOSTAS VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14076 DE KOSTAS VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0014080 DE KOSTAS VIAJES C/FECHA 03/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014993 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 03/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0014992 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 03/10/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0015080 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 13/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0015081 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 13/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0015090 DE KOSTAS VIAJES DE FECHA 13/10/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14704 DE KOSTAS DE FECHA 07/09/2017


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL - SERVILLETA A FAVOR DE DAISY COMERCIAL CANCELACION DE LA FACTURA Nº 942

description: OBLIGACION ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE DAISY COMERCIAL FACTURA Nº 942

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA  A FAVOR DE EVEREST COMERCIAL FACTURA Nº 3343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION UTILES DE LIMPIEZA A FAVOR DE PRODISER S.A. FACTURA Nº 24745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPRA DE 4 (CUATRO) BALDE DE LIMPIEZA INDUSTRIAL P/ FREGAR A FAVOR DE PRODISER S.A. FACTURA Nº 24745

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE GL VENTAS & SERVICIOS SEGUN FACTURA Nº 20269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. FACTURA Nº 1519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION PRODUCTOS DE PAPEL - HIGIENICO A FAVOR DE INDUCLOR S.R.L. PARCIAL DE LA FACTURA Nº 090051

description: OBLIGACION PROVISION ELEMENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE INDUCLOR S.R.L. CANCELACION DE LA FACTURA Nº 90051