title: AMPLIACION PAC Nro.: 217603 - CC: CO-12008-11-34659 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZAS

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000508 (22/11/2011) - PINCELARTE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3325 - CARPETA Nº 6821.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00504 (07/11/2011) - PINCELARTE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO -12008-11-34658 - CARPETA Nº 6872 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00503 (14/10/2011) - PINCELARTE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-34658 - CARPETA Nº 5660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000438 (23/09/2011) - PINCELARTE - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-34658 - CARPETA Nº 5012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 002-001-0002068(25/11/2011) DISTRIBUIDORA PROVEPAR ,10A. REGION SANITARIA - ALTO PARANA, C.C. CO-12008-11-34659, F.F. 10, CARPETA NRO. 7236, CO 2/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001946 (27/09/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CO-12008-11-34659 - CARPETA Nº 5012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-001987 (14/10/2011) - PROVEPAR - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-34659 - CARPETA Nº 5660.-

description: FACTURA Nº 002-001-001988 (14/10/2011) - PROVEPAR - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-34659 - CARPETA Nº 5660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002056 (23/11/2011) - DISTRIBUDIDORA PROVEPAR - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3326 - CARPETA Nº 6821.-

description: FACTURA Nº 002-001-0002055 (23/11/2011) - DIST. PROVEPAR - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - LCO N° 02/2011(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-3326 - CARPETA Nº 6821.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

status: active

title: Catering y Provisión de Refrigerio

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity payer

OILDA ANTONIA GOMEZ

scheme: PY-RUC

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Catering y Provisión de Refrigerio

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-105868

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 207, O.P Nº 721, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 206, O.P Nº 720, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 212, O.P Nº 726, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS, BENEFICIARIA OILDA ANTONIA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 213, O.P Nº 727, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 217, O.P Nº 736, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIASECONOMICAS, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 216, O.P Nº 735, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO OILDA ANTONIA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 215, O.P Nº 715, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 214, O.P Nº 724, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 209, O.P Nº 723, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 208, O.P Nº 722, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, OILDA ANTONIA GOMEZ., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000227, OP NRO 840 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA FACULTA DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. CANINDEYU

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000224, OP NRO 839 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA FACULTA DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. CANINDEYU

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000227, OP NRO 842 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DEL RECTORADO. BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. CANINDEYU

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000226, OP NRO 841 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DEL RECTORADO. BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2015. CANINDEYU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 175, O.P Nº 402, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 175, O.P Nº 403, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 173, O.P Nº 401, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CANINDEYU.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Nadia Maria Bordon O

legalName: Nadia Maria Bordon O

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº01/2012 SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE NA, RAMOS GENERALES.

initiationType: tender


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 308328 - CC: CD-12001-16-120737 Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000588 DE TALLER AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATO Nº 04/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-120737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000548 DE TALLER AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATO Nº 04/2016.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000549 DE TALLER AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATO Nº 04/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000615 DE TALLER AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATO Nº 04/2016.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000622 DE TALLER AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATO Nº 04/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000551 DE TALLER AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATO Nº 04/2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 311028 - CC: CO-12008-16-124387 ADQUISICIÓN DE FORMULA NUTRICIONAL LÁCTEA PARA EL PRONASIDA- LCO12/16- LA QUIMICA FARM. SA.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMULA NUTRICIONAL LÁCTEA PARA EL PRONASIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-124387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014247 (26/08/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - LA QUIMICA FARMACEUTICA SA - F.F. 30 - LCO Nº 12/16 - C.C. CO-12008-16-124387 - CARPETA Nº 120428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006001–17/02/2017 – LA QUIMICA FARMACEUTICA   – SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF30 -MOD.-LCO 12/2016 - CC-CO-12008 -16 -124387 -  CARPETA Nº 5481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0004792 (11/01/2017) - FF 30 - LCO NRO 12/2016 - CO-12008-16-124387 - LA QUIMICA FARMACEUTICA - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - EXP NRO 12186/17 - 10686/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0014247 - (26/08/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A -  CO -12008-16- 124387 - LCO Nº 12/2016 - NIVEL CENTRAL - (D.G.G.I.E.S) - F.F. 10 - CARP.Nº. 120428.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0012334- (07/07/2016) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.. - DEP.DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - N.C. - CARP.Nº 97945-  CO-12008-16-124387 - M.C LCO N°. 12/2016 - F.F.10.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 001 - RECTORADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-88912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-88913


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - ID N° 246.507

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA LA DGRP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-70154


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ARTES GRAFICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-117014

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ARTES GRAFICAS  - S/FACTURA N° 001-001-0000312 DE FECHA 28/12/2015 - CC.N°117014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ARTES GRAFICAS  - S/FACTURA N° 001-001-0000313 DE FECHA 28/12/2015 - CC.N°117014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A FIRMA GUIPA EMPRENDIMIENTO Y RECEPCIONES DE PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA POR EL SERVICIO DE ARTES GRAFICAS  - S/FACTURA N° 001-001-0000315 DE FECHA 28/12/2015 - CC.N°117014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Certificados Digitales de la Autoridad Certificadora Raíz de la Infraestructura Clave Pública del Paraguay.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-18-158538


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0005475 DE FECHA 04/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0014202, INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 16, C.C.: CD-13001-11-31466, O.P. N° 102 AUTORIZ. POR RESOL. N°58 DE FECHA 31/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L..-

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0005475 DE FECHA 04/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0014202, INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 16, C.C.: CD-13001-11-31466, O.P. N° 103, AUTORIZ. POR RESOL. N° 58 DE FECHA 31/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L..-

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-002-0005475 DE FECHA 04/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0014202, INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 16, C.C.: CD-13001-11-31466, O.P. N° 104, AUTORIZ. POR RESOL. N° 58 DE FECHA 31/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GOLDEN TRADE S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-371 DE FECHA 23/08/2011, O.P. N° 133 AUTORIZ. POR RESOLUC. N° 57 DE FECHA 30/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, OVERA S.A.-


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Adquisición de Muebles

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-91378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA MES DE AGOSTO DEL 2014


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-121629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 932/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1526/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1561/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO, MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 879/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1632/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1012/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR - MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 185/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR - MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 281/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO, MES DE MARZO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 438/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO, MES DE ABRIL 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 751/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR - MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 428/2018 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO, MES DE ABRIL 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-121632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 726/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1303/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER PAREDES S.R.L. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1443/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 675/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 808/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE JULIO DE 2016,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 194/2017 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 194/2017 RUBRO 244,CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE FEBRERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER PAREDES S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/17 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE OCTUBRE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1245/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1621/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 894/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES DE AGOSTO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 673/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1620/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1151/2017 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., MES SETIEMBRE 2017.


title: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AUTOMOTORES Y MAQUIN

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUIN

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tractor Agrícola y equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 002-003-0002665,CONTRATO N° 48/18 (RUBRO 532-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 002-003-0002671,CONTRATO N° 48/18 (RUBRO 532-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Criterio de Sustentabilidad - Pac Ad Referéndum 2017

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-135128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 330/331  FF30 T1P1SP0 FRS Nº 16553 RSG Nº 614 NOTA Nº 151/2017


title: PROVISION DE AGUA MINERAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 0 _ 00-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 20 _ DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24201


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145818

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146431


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HELENA DE CORDOUE

legalName: HELENA DE CORDOUE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DECREDITO N° 001-001-006237, 001-001-006235, DE FECHA 29/09/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, AC-13001-17-27558. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-005542, 001-001-005544, DE FECHA 04/08/17, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 102/16, AC-13001-17-27558. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-005857, 001-001-005858, 001-001-005859, DE FECHA 31/08/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, AC-13001-17-27558, C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001771, 001-001-001770, 001-001-001769, DE FECHA 23/09/2016, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-002655, 001-001-002654, DE FECHA 21/12/2016, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVBEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-001975, DE FECHA 12/10/2016, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA A CRÉDITO N° 001-001-005405, DE FECHA 24/07/2017, C/ A SERVICIOS GASTRONÓMICOS. RESOL. N° 206/16, CONTRATO N° 29/16. O.P. N° 371. CD-13001-16-125484. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DECREDITO N° 001-001-006235, DE FECHA 29/09/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-005541, 001-001-005543, DE FECHA 04/08/17, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-003873, 001-001-003874, DE FECHA 30/03/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-004248, DE FECHA 28/04/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELII. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-002651, 001-001-002652, 001-001-002653, 001-001-002654, DE FECHA 21/12/2016, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: ELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-004669, DE FECHA 30/05/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-005002, DE FECHA 22/06/2017, CONTRATO N° 29/16, RESOLUCION N° 206/16, CD-13001-16-125484. C.S.J. PROVEEDOR: HELENA DE CORDOUE LUNARDELLI. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306473 - CC: CD-13004-16-126399 SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EQUIPO MEDICO DE EME

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-126399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 373 - EME PARAGUAY SRL - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 702 - EME PARAGUAY SRL - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 68836 - EME PARAGUAY SRL - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 68837- EME PARAGUAY SRL - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2400 - EME PARAGUAY SRL - JULIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 2401 - EME PARAGUAY SRL - JULIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2579 - EME PARAGUAY SRL - AGOSTO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 2580 - EME PARAGUAY SRL - AGOSTO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 1255 - EME PARAGUAY SRL - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA N° 1254 - EME PARAGUAY SRL - MAYO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 2303 - EME PARAGUAY SRL. - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA N° 2304 - EME PARAGUAY SRL. - JUNIO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 910 - EME PARAGUAY SRL - FEBRERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 911 - EME PARAGUAY SRL - FEBRERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1039 - EME PARAGUAY SRL. - MARZO/17 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 1038 - EME PARAGUAY SRL. - MARZO/17 - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 771 - EME PARAGUAY SRL - ENERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 772 - EME PARAGUAY SRL - ENERO/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1187 - EME PARAGUAY SRL - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 1188 - EME PARAGUAY SRL - ABRIL/17 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUCICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 68835 - EME PARAGUAY SRL - OCTUBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 68838 - EME PARAGUAY SRL - NOVIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 703 - EME PARAGUAY SRL - DICIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 375 - EME PARAGUAY SRL - SETIEMBRE/16 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-12-50448

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N° 60307

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N° 58687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 146801

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 146801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N°  137892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N° 129934

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N° 129933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N° 144781


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Contratación de Servicios Gráficos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios Gráficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-53845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CD Nº 02/12 "SERVICIOS DE ARTES GRSFICOS DEL MDI", ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S/ FACT. Nº 35112


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

Juan Angel Aguilera

legalName: Juan Angel Aguilera

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Motos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-21501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTO MECANICA MOBILE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000071 DE FECHA 15/04/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMECANICA MOBILE, FACTURA N 001-001-0000103, DEL 20/10/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-21502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RC, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000921


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316111 - CC: CO-27003-16-127672 Contratacion de Seguro de Bienes Patrimoniales(Segundo Lllamado)

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro de Bienes Patrimoniales(Segundo Lllamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-16-127672


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276353 - CC: LP-12008-14-95177 Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos

name: PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-95177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-0006719 (28/02/2015) - PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS - DIREC. GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - LPN N°: 03/2014 - C.C. L.P-12008-14-95177 - F.F. 10 - EXP. N°: 19188.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0010324- (24/07/2015) -PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA  DE PLASTICOS S.A. - DEP.DIGESA (D.G.A.F.) -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-95177 - CARP.Nº. 83665 - M.C LPN N° 03 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-0006746 (03/03/2015) - PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS - DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - LPN N°: 03/2014 - C.C. L.P-12008-14-95177 - F.F. 10 - EXP. N°: 19.187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012764 (30/04/2015) - PRIMERA PRODUCTORA PYA DE PLASTICOS SA - DIGESA (NC) - FF. 10 - LPN N° 03/2014 - LP-12008-14-95177 - CARPETA Nº 54692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006746 (03/03/2015) - PRIMERA PRODUCTORA PYA DE PLASTICOS SA - DIRECCION GRAL. SALUD AMBIENTAL - FF. 10 - LPN N° 03/2014 - LP-12008-14-95177 - CARPETA Nº 19187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006718 (27/02/2015) -  PROVEED. PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS .S.A.  - DEPEND. DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - FF 10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - CC-LP-12008-14-95177 - CARPETA Nº 30035.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-002-0006717 (27/02/2015) -  PROVEED. PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS .S.A.  - DEPEND. DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - FF 10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - CC-LP-12008-14-95177 - CARPETA Nº 30035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006719 (28/02/2015) -  PROVEED. PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS .S.A.  - DEPEND. DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - FF 10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - CC-LP-12008-14-95177 - CARPETA Nº 19188.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0008015 - 30/05/2015 - 4P S.A - NIVEL CENTRAL (DIGESA) - FF10 - MOD.- LPN 03/2014 - CC- LP-12008-14-95177 - CARPETA Nº 67749


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-118201


title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL 298454 LOCACION DE INMUEBLES BLOQUE 2 PARA EL PRODERS C.C: LC-12010-15-116171

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ANA MARIA ORTIZ SALD

legalName: ANA MARIA ORTIZ SALD

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE BLOQUE 2 PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-15-116171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO "GARANTIA" ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA. EXPED.N° 48010/15, S.P.N° 3135. FACT.N° 131.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DE EDIFICIO , MES DE DICIEMBRE,A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA. EXPED.N° 48011/15, FACTURA N° 134. S.P.N° 3137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000127, SP N° 3136, M.E N° 48009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER OFICINA BLOQUE 2, MES DE JUNIO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000178, SP N° 1035, M.E N° 26137.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICOS, MES DE ENERO(OFICINA BLOQUE2), A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000138, SP N° 230, M.E N° 9054.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PROVEEDOR A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PERIRA , MES DE OCTUBRE , S.P.N°1971, M.E.N° 46637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS(OFICINA BLOQUE 2), MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000155, SP N° 231, M.E N° 8440.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000193, SP N° 1553, M.E N° 41143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, OFICINA BLOQUE 2MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000187, SP N° 1386, M.E N° 35808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 1, MES DE JULIO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 000183, SP N° 11994, , M.E N° 30149.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, OFICINA BLOQUE 2, MES DE JULIO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000182, SP N° 1190, M.E. N° 30032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2 - MES DE ABRIL, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000164, SP N° 753, M.E. N° 18218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2 - MARZO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000168, SP N° 549, 14771,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE OFICINA BLOQUE 2, MES DE MAYO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000170, SP N°786, M.E. N° 22987.-OBSERV: LA RETENCION. SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 6244-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE ABRIL, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000265, SP N° 604, M.E N° 21570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, BLOQUE 2 S/ FACTURA Nº 286 SOLICITUD DE PAGO Nº 1624 EXPEDIENTE Nº 43460 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE JULIO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA,  FACTURA N° 0000279, SP N° 1288, M.E N° 33857.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, BLOQUE 2, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACT. N° 295, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, RUBRO: 251, S.P. N° 2156, M.E. N° 55083.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE MAYO,, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000272, SP N° 940, M.E. N° 24584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE JUNIO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000275, SP N° 1155, M.E. N° 29209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO  POR SERVICIOS DE ALQUILER DE OFICINAS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE MARZO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000256, SP N° 558, M.E N° 16106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, OFICINA BLOQUE 2, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000283, SP N° 1289, M.E N° 38217.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS , OFICINA BLOQUE 2, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000289, SP N° 1961, M.E N° 50272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE ENERO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000219, SP N° 219, M.E N° 12331.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 2, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000254, SP N° 315 M.E N° 12356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS, OFICINA BLOQUE 1, MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 00000294, SP N°2153, M.E N° 55105:OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 16033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILRES, OFICINA BLOQUE 2, MES DE MARZO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000314, SP N° 645, M.E N° 17484

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILRES, OFICINA BLOQUE 2, MES DE ENRO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000311, SP N° 465, M.E N° 17438

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILRES, OFICINA BLOQUE 2, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000312, SP N° 466, M.E N° 17484


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

Overa sa

legalName: Overa sa

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

project: 20 _ 20-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE INDUCOLOR M.E. 7402, SP 387,FACTURA N° 173207.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DEINDUCLOR, M.E. 7402, SP 388,FACTURA N° 173207.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6867 S/P N 302 FACT N 6109 BENEF. GOLDEN TRADE SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 7298/001 S/P 375 FACT N 53046 BENEF. AGRO ABASTO

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 7299/001 S/P 378 FACT N 53044 BENEF. AGRO ABASTO

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 7300/000 S/P 307 FACT N 53042 BENEF. AGRO ABASTO

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 7300/001 S/P 308 FACT N 53042 BENEF. AGRO ABASTO

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 7298/000 S/P 374 FACT N 53046 BENEF. AGRO ABASTO

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 7299/000 S/P 377 FACT N 53044 BENEF. AGRO ABASTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6862/001 S/P N 293 FACT N 512 BENEF. OVERA SA

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6862/000 S/P N 292 FACT N 512 BENEF. OVERA SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6868/000 S/P N 303 FACT N 4366 BENEF. DISTRIBUIDORA MELODY

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6868/001 S/P N 304 FACT N 4366 BENEF. DISTRIBUIDORA MELODY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6871/000 S/P N 309 FACT N 2568 BENEF. EVEREST COMERCIAL

description: OBLIGACION POR PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 EXP N ME 6871/001 S/P N 310 FACT N 2568 BENEF. EVEREST COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-37707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 EXP N ME 6866 S/P N 300 FACT N 2023 BENEF. MOLMAN SA

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 S/P N 301 EXP N ME 6866/001 FACT N 2023 BENEF. MOLMAN SA


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7087417 - CC: LP-12001-16-119108 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2015 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE PARAGUARI" PLURIANUAL -ID.298.958

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTRUCTURAS S.R.L.

legalName: ESTRUCTURAS S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Complejo Deportivo en la Ciudad de Paraguarí

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-119108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ESTRUCTURAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ESTRUCTURA  DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ESTRUCTURA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE ESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO ESTRUCTURAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ESTRUCTURA DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR ESTRUCTURAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ESTRUCTURA DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ESTRUCTURA DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Encuadernación de documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-18-155877


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNER Y OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-83947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGURIDAD INTELIGENCIA FAC 8772 DEL 20/6/14 PREV 3972

description: OBLIG SEGURIDAD INTELIGENCIA SIT FAC 8771 DEL 20/6/14 PREV 3972

description: OBLIG SEGURIDAD INTELIGENCIA SIT FAC 8770 DEL 20/6/14 PREV 3972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SIT FACT N° 12068 DEL 26/11/14 PREV N° 8715

description: OBLIG SIT FACT N° 12067 DEL 26/11/14 PREV N° 8715

description: OBLIG SIT FACT N° 12066 DEL 26/11/14 PREV N° 8715


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208748 - CC: CD-12007-11-24514 Estudios, analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la Institución

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

FUNDACION VISION

legalName: FUNDACION VISION

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Estudios, analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la Institución"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0018944 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA MECOMPA SA POR PROVISION DE (SERVICIO  DEL RUBRO SOCIAL) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 36 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 136 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2011 " POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIA A PACIENTES DEL INPRO CON CODIGO CD-120077-11-24514 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 0 DE FECHA 0 CORRESPONDIENTE A 0 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 0

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0018945 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA MECOMPA SA POR PROVISION DE (SERVICIO  DEL RUBRO SOCIAL) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 35 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 136 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2011 " POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIA A PACIENTES DEL INPRO CON CODIGO CD-120077-11-24514 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 12 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIOS DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS, CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE FECHA OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0017997 DE FECHA 10/10/2011 DE LA FIRMA MECOMPA SA  POR PROVISION DE ESTUDIOS REALIZADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 22 DE FECHA 26/09/2011 CON DETALLE EN EL CONTRATO ABIERTO Nº 12 DE SERVICIO DE ESTUDIOS ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS YCIRUGIAS  A PACIENTES DEL INPRO FIRMADO EN FECHA 05 DE MAYO DE 2011 Y DETALLE EN LA RESOLUCION INPRO Nº 136 DE FECHA 2/05/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE ESTUDIOS, ANALIIS LABORATORIALES RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO

description: DE FECHA OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0017998 DE FECHA 10/10/2011 DE LA FIRMA MECOMPA SA  POR PROVISION DE ESTUDIOS REALIZADOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 22 DE FECHA 26/09/2011 CON DETALLE EN EL CONTRATO ABIERTO Nº 12 DE SERVICIO DE ESTUDIOS ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS YCIRUGIAS  A PACIENTES DEL INPRO FIRMADO EN FECHA 05 DE MAYO DE 2011 Y DETALLE EN LA RESOLUCION INPRO Nº 136 DE FECHA 2/05/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2011 Y SE ADJUDICA EL SERVICIO DE ESTUDIOS, ANALIIS LABORATORIALES RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0018927 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA MECOMPA SA POR PROVISION DE (SERVICIO  DEL RUBRO SOCIAL) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 30 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0029525 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA FUNDACION VISION POR PROVISION DE (SERVICIO  DEL RUBRO SOCIAL) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 37 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 136 DE FECHA 02/05/2011 CON CODIGO CD-12007-11-245130 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 13 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-006-0029106 DE FECHA 14/10/2011 DE LA FIRMA FUNDACION VISION  POR PROVISION DE ESTUDIOS  Y CIRUGIAS PARA PACIENTES DEL INPRO CONFORME ORDEN DE TRABAJO Nº 23 DE FECHA 26/09/2011 Y CONTRATO ABIERTO Nº 13 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Utiles de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160616

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160229


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Equipos Informaticos, Educativos y de Comunicación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos Informáticos, Educativos y de Comunicación para la U.N.C."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-147900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/543FF10 T1P1SP0 FRS N° 18346 RSG N° 3597 NOTA N° 882/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/543  FF10 T2P1SP1 FRS N° 18364RSG N° 3616 NOTA N° 409/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 530/534 FF10 T2P1SP1 FRS N° 18365 RSG N° 3617 NOTA N° 410/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-147901

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-148138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/543 FF10 T1P1SP0 FRS N° 18341 RSG N° 3590 NOTA N° 878/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-17-148139


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211784 - CC: CO-23010-11-32868 Provisión de Acceso al Servicios de Internet

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Acceso al Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-11-32868


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de Tanques de Agua, Motores de Elevación y Sistema de Protección contra Incendio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73806


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGAR LA FACTURA N° 763 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 312 POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CARROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000261 (13/12/2011) - NEAD COM. & IND.  S.R.L - HOSPITAL DE LUQUE - FF.30 - CD. N°33/2011 - C.C.CD-12008-11-39223 - CARPETA Nº7982 - D.B.P. N°891(15/12/2011)


title: Adquisición de generadores eléctricos.

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de generadores eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A H. PETERSEN S.A.C.I. SEGUN FACTURA N° 10760


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

legalName: CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTO PARA OFICINA DE DENUNCIAS DE LA SEDE 1 Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE MOVICOR PREV 5169 FACT 1045 DEL 07/08/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NM DISEÑOS FACT N° 195 DEL 15/09/2014 PREV N° 5168 APLICACION DE MULTAS S/ RES. N° 4715/14 DEL 10/10/2014 GS. 123400.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMPRENDIMIENTOS FBC FACT 74 DEL 22/07/14 PREV.5165

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OPCIONES FACT N° 29 DEL 25/08/2014 PREV N° 5167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-90806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG A SARABIA FACT 622 DEL 04/08/14 PREV.5166


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de pinturas, colorantes y disolventes para el Instituto de Trabajo Social dependiente del REctorado UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69028


title: PROVISION DE PERIODICOS- Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-11-36397


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 692 POR PROVISION DE CALZADOS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 695 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 694 POR PROVISION DE SABANAS Y MANTEL S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 723 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 724 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 3185 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2945 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 20311 POR PROVISION DE SABANAS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 20310 POR PROVISION DE CALZADOS S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 20342 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 20345 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001865 (20/12/2011) - BIOS INFORMATICA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 10/2011- C.C.CD-12008-11-43153 - FC 04 BP ME N° 971(21/12/2011) -CARPETA Nº 8795.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43152


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-120866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 10006 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 10002 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 9990 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 10163 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 9950 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 10121 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 A FAVOR DE PIROY S.A. CONTRATO Nº 05/16 S/ FACTURA Nº 9962 Y NOTA D.A. Nº 329/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-121147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01183, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01189, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01184, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01185, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01174, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01167, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS, S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC: CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 6/2016, FACT. Nº 01190, MES DE NOVIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ MEMO UCE Nº 1109/16, NOTA DA Nº 1009/16, CC:CO-12009-16-121147, CONTRTO Nº 06/16, FACT. Nº 1165, NOVIEMBRE/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1172, NOTA D.A. Nº 897/2016 Y MEMO UCE Nº 1008/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1168, NOTA D.A. Nº 897/2016 Y MEMO UCE Nº 1008/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1163, NOTA D.A. Nº 897/2016 Y MEMO UCE Nº 1008/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1161, NOTA D.A. Nº 897/2016 Y MEMO UCE Nº 1008/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1182, NOTA D.A. Nº 897/2016 Y MEMO UCE Nº 1008/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1164, NOTA D.A. Nº 897/2016 Y MEMO UCE Nº 1008/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES RUBRO 394 A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N° 06/16 S/ FACTURA N° 1332 Y NOTA D.A. N° 588.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1160 Y NOTA D.A. 782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1170 Y NOTA D.A. 782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1187 Y NOTA D.A. 782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1188 Y NOTA D.A. 782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1192 Y NOTA D.A. 782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA, CODIGO CO-12009-16-121147, CONTRATO Nº 06/2016, S/FACTURA Nº 1162 Y NOTA D.A. 782, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214159 - CC: CD-12001-11-31640 SERVICIOS DE EVENTOS Y CEREMONIALES

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL,   7 _ PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE EVENTOS Y CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS SEGUN FACT. N°0031242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/FACT. N°0031767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/FACT.N°0053909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°0037042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT. N°0033575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERV. DE GASTRONOMICOS S/FACT. N°0053908


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisicion de Servicios de Limpiezas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION) - DICIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-107980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000237 MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000238 MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000239 MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA)- DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000227 MES DE JULIO DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000228 MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 001-001-262) - OCTUBRE 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 001-001-263) - OCTUBRE 2015

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA S/ FACT. Nº 001-001-261) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000224 MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA) - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000247 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000248 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000249 MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000310 MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000305 MES DE FEBRERO DE 2016.-


title: Mantenimiento de UPS

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CALTEC S.R.L.

legalName: CALTEC S.R.L.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 243 MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQUIN.EQUIP. Y M DE OFICINA ( CALTEC S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000053 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Inmuebles - Apoyo a Nucleos Poblacionales Urbanos y Asentamientos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60880

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60877

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60879


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

Consorcio Sanitario

legalName: Consorcio Sanitario

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO DE INGENIERIA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL CHACO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-13-70142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - FACTURA N° 31 - CTO. N° 01/2013 - ANTICIPO 20% - SOLICITUD N° 037 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MANANTIAL - FACT N° 001-001-0000001 - CONTRATO N° 1/2013 - PP N° 17/2012 - SOLIC N° 12 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MANANTIAL FACT 001-001-00001 - 2º INFORME - CONTRATO Nº 1/2013 PP Nº 17/2012 - SOLIC Nº 156 BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - FACTURA N° 31 - CTO. N° 01/2013 - ANTICIPO 20% - SOLICITUD N° 038 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO MANATIAL FACT N° 001-001-000052 PAGO 3° INFORME - CONTRATO N°1/2013 - PP N° 17/2012 - SOLIC N° 20 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - CTO .N° 01/2013 - BIRF PMSAS - SOLICITUD N° 21 - TERCER INFORME - SEGUNDO PAGO


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240929 - CC: CO-12006-12-64540 Impresión de Materiales varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Materiales varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-64540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  (WINNER S.R.L.) SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000122, ORDEN DE SERVICIOS Nº 974, Y EXPEDIENTES Nº 20133032151 - 20133034648 (PLURIANUAL).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (WINNER S.R.L.) S/ FACTURA N° 002-001-0003907, EXPEDIENTE N° 20133011070-20133016113, ORDEN DE SERVICIO N° 383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (WINNER S.R.L.) S/ FACTURA N° 002-001-0003909, EXPEDIENTE N° 20123050908, ORDEN DE SERVICIO N° 119

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (WINNER S.R.L.) S/ FACTURA N° 002-001-0003908, EXPEDIENTE N° 20133003748, ORDEN DE SERVICIO N° 136

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (WINNER S.R.L.) S/ FACTURA N° 002-001-0003941, EXPEDIENTE N° 20133017118-20133019008, ORDEN DE SERVICIO N° 529

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (WINNER S.R.L.) S/ FACTURA N° 002-001-0003986, EXPEDIENTE N° 20133021755-20133024666, ORDEN DE SERVICIO N° 722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES (WINNER S.R.L.), S/ FACTURA N° 002-001-0000501, EXPEDIENTE N° 20143021623-20143031158, ORDEN DE SERVICIO N° 608/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (WINNER S.R.L.) S/ FACTURA N° 002-001-0000504, EXPEDIENTE N° 20143025259, ORDEN DE SERVICIO N° 110/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( WINNER S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000334 ORDEN DE SERVICIO N° 259 EXPEDIENTE N° 20143008121.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( WINNER S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000323 ORDEN DE SERVICIO N° 323 EXPEDIENTE N° 20143010226- 20143014944.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( WINNER S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000959 ORDEN DE SERVICIO N° 417 EXPEDIENTE N° 20143034046 - 20163011633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( WINNER S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000608 ORDEN DE SERVICIO N° 329/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143031273.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( WINNER S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 002-001-0000607 ORDEN DE SERVICIO N° 102/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143015788.-


title: Adquisición de textiles

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000400 NEAD S.R.L.


title: Elementos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26577

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION ELEM DE LIMP  ACT 36

description: OBLIGACION ELEM DE LIMP  ACT 36

description: OBLIGACION ELEM DE LIMPFACT 37

description: OBLIGACION ELEM DE LIMPFACT 37