title: ADQUISICION DE PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-50967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE ALFREDO LIRD RUBRO 335 FACTURA N° 13187 EXPEDIENTE N° 25016-2012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LIBROS, REVISTAS Y ´PERIODICOS A FAVOR DE ALFREDO LIRD RUBRO 335 FACTURA N° 13187 EXPEDIENTE N° 25016-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PERIODICOS S/ FACTURA NRO 12684,EXP NRO 16297/2012,CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADUISICION DE PERIODICOS S/ FACTURA NRO 12682,EXP NRO 16296/2012,CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS , REVISTAS Y PERIODICIOS A FAVOR DE DIARIO EXPRESS SEGUN FAC.13921, EXP. 1503, RUBRO 335, S.P 21.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS  Y PERIODICOS - SOLICITUD Nº 022/13 - FACT. Nº 13929 -DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD - EXP. Nº 1485/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS , REVISTAS Y PERIODICIOS A FAVOR DE DIARIO EXPRESS SEGUN FAC.13920, EXP. 32334, RUBRO 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - RUBRO 335 - A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDI LIRD - S/ FACT. N° 12968 - EXP. N° 24669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE PERIODICOS  A FAVOR DE EXPRESS DE ALFREDO LIRD SEGUN FAC. 12795, EXP. 19654, RUBRO 335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PERIODICOS RUBRO 335 - A FAVOR DE DIARIO EXPRESS - S/ FACT. N° 12679 - EXP. N° 16292


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

currency: PYG

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro para Edificio y Equipos de la DIGESA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131786

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0043798 (06/02/2017) - 001-001-0041544(05/12/2016) - DIGESA - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - F.F. 10 - CD 6 / 2016 - C.C. CD-12008-16-131786 - CARPETA N° 162.620(2016) / 11.190(2017).-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0043795 (06/02/2017) - 001-001-0041540(05/12/2016) -  DIGESA - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - F.F. 10 - CD 6 / 2016 - C.C. CD-12008-16-131786 - CARPETA N° 162.620(2016) / 11.190(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0043796 (06/02/2017) - 001-001-0041542(05/12/2016) - DIGESA - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - F.F. 10 - CD 6 / 2016 - C.C. CD-12008-16-131786 - CARPETA N° 162.620(2016) / 11.190(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0043797 (06/02/2017) - 001-001-0041543 (05/12/2016) - DIGESA - GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA - F.F. 10 - CD 6 / 2016 - C.C. CD-12008-16-131786 - CARPETA N° 162.620(2016) / 11.190(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0042730 (04/01/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-131786 - CD N° 06/2016 - FF. 10 - EXP. N°10.612.-

description: FACT. N° 001-001-0042733 (04/01/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-131786 - CD N° 06/2016 - FF. 10 - EXP. N°10.612.-

description: FACT. N° 001-001-0042731 (04/01/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-131786 - CD N° 06/2016 - FF. 10 - EXP. N°10.612.-

description: FACT. N° 001-001-0042732 (04/01/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-131786 - CD N° 06/2016 - FF. 10 - EXP. N°10.612.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL -DIGESA - CD Nº 06/2016 - COD. DE CONT. CD-12008-16-131786 - GRUPO GENERAL DE SEGURO S.A.  - FACT. Nº 001-001-0042730 (04/01/2017) - CARPETA Nº 106612

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 312996 - CC: LC-12008-16-133334 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA (NELIDA RAMIREZ GONZALEZ)

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELIDA RAMIREZ DE GO

legalName: NELIDA RAMIREZ DE GO

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona IX Sector 2 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-133334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000104, LOCACION DE INMUEBLES, NELIDA RAMIREZ, PAGO DEL MES DE ABRIL, PARAGUARI, CARPETA N°15054, CTA N° 520 CUT SUB 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000101, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA N° 15024, (COMPLEMENTO) MES DE ENERO, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 22-044-09, DISTRITO DE CARAPEGUA DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000103, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA N° 15024, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 22-044-09, DISTRITO DE CARAPEGUA DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000102, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA N° 15024, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 22-044-09, DISTRITO DE CARAPEGUA DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000106, NELIDA RAMIREZ, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO DEL MES DE JUNIO/2018, PARAGUARI, CARPETA N° 15138, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000108, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CARPETA N° 15200, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL N° 22-044-09, DISTRITO DE CARAPEGUA, DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000105, NELIDA RAMIREZ ,  LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA N° 15097, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARAGUARI, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000076, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, ZONA IX - SECTOR 2, LC Nº 04/2016, CARPETA Nº 15.129, CORRESPONDE AL PAGO DE 4 MESES DE LOCACION, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-00000086, LOCACION DE INMUEBLES, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, CARPETA N° 15215, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, ZONA DE PARAGUARI , CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000077, LOCACION DE INMUEBLES, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, CARAPEGUA, PAGO DE TRES MESES, CARPETA Nº 15022, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000083, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15157, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 22-044-09, DISTRITO DE CARAPEGUA, DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA- DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTUA CREDITO Nº 001-001-0000085, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE/2017, ZONA XI SECTOR 2, CARPETA Nº 15.182, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOCACION DE INMUEBLE, FACTURA Nº 001-001-00000082, CARPETA Nº 15142, NELIDA DE GONZALEZ, PAGO DEL MES AGOSTO/17, CIUDAD DE CARAPEGUA, , CTA Nº 520, CUT SUB CTA 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000000080, LOCACION DE INMUEBLES, PAGO DEL MES DE JUNIO SECTOS DOS SENEPA, CARPETA N° 15091, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000079, LOCACION DE INMUEBLE, NELIDA DE GONZALEZ, PAGO DEL MES ABRIL, ZONA PARAGUARI, CARPETA Nº 15063, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOCACION DE INMUEBLES, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000081, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ,, CARPETA N° 15105, CTA N° 520 CUT. SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000078, NELIDA RAMIREZ DE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE- PARA ZOA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CARPETA Nº 15047, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 22-044-09, DISTRITO DE CARAPEGUA, DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DESTINADO PARA EL LOCAL DE LA ZONA IX SECTOR 2 DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

Atilio Ramon Aquino

legalName: Atilio Ramon Aquino

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADRES DE AIRE Y MESITAS HOSPITALARIAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&R INGENIERIA  - FACT Nº 001-002-0000733 -21/12/2011 - FC04 Nº 1004 (23/12/2011) -HOSPITAL DE LUQUE - CD-35/2011 - CD-12008-11-44709 - FF 10 - CARPETA Nº 8456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-00787 - 03/02/2012 - M & R ING. - FC 04 - B/P Nº 192/12 - CD-12008-11-44709 - FF: 30 - CD Nº 35/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 464

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003648 - 10/02/2012 - THIAGO COMERCIAL - FC 04 - B/P Nº 191/12 - CD-12008-11-44708 - FF: 30 - CD Nº 35/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 464


title: ADQUISICION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-11-42858

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-11-42859


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMETA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION - PAC 275493/2014

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CIALPA ELE

legalName: CONSORCIO CIALPA ELE

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 90/2014. LPN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-103851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.267/15 DE FIRMAS CONSULTORA PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMETA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION CERT. Nº 5 JULIO/15 FACT. Nº 30/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   20126   FACT.  28    FISCALIZACION CONSTRUCCION  DEL  PARQUE  LINEAL  ºERA.  ETAPA  EN LA BAHIA ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4807 FIRMAS CONSULTORAS PRESCLASIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL EN LA BAHIA DE ASUNCION ANTICIPO FACTURA 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  14218   FACT.  2   CERTIF.  1   FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL  PARQUE  LINEAL  1ERA.  ETAPA EN LA BAHIA   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°38545/15.DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA,EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIFICADO N°7. MES DE SETIEMBRE. AÑO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24891 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION CERTIFICADO 4 JUNIO/2015 FACTURA 29/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-34073 FACT.31 CERTIF.6 FISCALIZ.  DE LA CONST. DEL PARQUE LINEAL  PRIMERA  ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    16036  FACT- 3  CERTIF.  2  -ABRIL/2015   FISCALIZACION  DE LA CONSTRUCCION  DEL  PARQUE  LIENA  1ERA.  ETAPA EN LA BAHIA  DE  ASNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42155 CONSULTORA PRE CLASIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION CERT 8 OCTUBRE/2015 FACTURA 33/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  46133   FACT.  34   CERTIF. 9   FISCALIZACION    DE  LA  CONSTRUCCION  DEL  PARQUE  LINEAL  1ERA.  ETAPA   EN LA  BAHIA  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 789 FIRMAS CONSULTORIAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION CERT/19/SET/2016 FACTURA 60/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION N° 49164 CON  MEU N° 17175/17 - MEU N° 22286/2018 - CERTIFICADO N° 23 - ENERO/2017 - LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL. PRIMERA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION -FACTURA N° 76.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31113/2016 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION.FACT. 53/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15413/2016 FIRMAS CONSULTORASPRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA , EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERT. Nº 13 MES DE MARZO/2016.FACT. 38/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6831/16.DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA,EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERTIFICADO Nº 11.MES DE ENERO. AÑO 2016.FACT. Nº 36.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11489/2016 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL, PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION.CERT. Nº 12 MES DE FEBRERO/2016.FACT. 37/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22894/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION.FACT. 40/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28453/2016 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA, EN LA BAHIA DE ASUNCION.FACT. 52/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6266 DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMETA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION CERTIFICADO 10 DIC/2015 FACTURA 35/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37831 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL PRIMERA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION CERT/18/AGOSTO/2016 FACTURA 54/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18623 LPN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PARQ LINEAL PRIMERA ETAPA EN LA BAHIA DE ASUNCION CERT 14 ABRIL/2016 FACTURA 39/2016


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos y herramientas en general

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-109924

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-109925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.80693.- ADQ. DE HERRAMIENTAS EN GRAL.- FLUIDOS S.R.L.- DGAF 37201.- STR.- NP.- 3619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 80693.- ADQ. DE EQUIPAMIENTOS.- FUIDOS S.R.L.- STR.- DGAF.37201.- NP. 3618/19.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN EL MODELO NACIONAL PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-93607


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y SOBRES DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-12-65944

name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VTG, SRL. SOBRES DE SEGURIDAD. FRA. CTO. 001-001-0000458

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-12-65942


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion de software del sistema academico del CEPB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-73724


title: Adq. De Tintas, Pinturas y Colorantes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. De Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3368 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA DE PINTURAS TINTAS Y COLORANTES O.G 355 SEGUN FACTURA Nº 7231 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: OBLIGACION POR COMPRA DE PINTURAS TINTAS Y COLORANTES O.G 355 SEGUN FACTURA Nº 7234 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: OBLIGACION POR COMPRA DE PINTURAS TINTAS Y COLORANTES O.G 355 SEGUN FACTURA Nº 7281 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: OBLIGACION POR COMPRA DE PINTURAS TINTAS Y COLORANTES O.G 355 SEGUN FACTURA Nº 7282 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6353 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.- .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 9128 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6913/4, 7329 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3283 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4572 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4573 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES AD REFERENDUM

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL,   2 _ AGREGADURIAS COMERCIALES EN EL EXTERIOR,   1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS,   2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-28665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL REDIEX SEGUN FACT 17145 C.C. 28665 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17142 C.C. 28665 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16101 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16100 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15749 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 14943 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15309 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15537 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15615 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16417 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16545 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16547 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16419 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16391 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16390 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16180 C.C. 16180 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGNU FACT 17204 C.C. 28665 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17204 C.C. 28665 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17203 C.C. 28665 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15915 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15913 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15307 C.C 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15744 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16546 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16544 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRVEL SEGNU FACT 15912 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15308 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15538 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 15251 C.C. 28665 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16098 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 16099 C.C. 28665 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17204 C.C. 28665 60 % DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-28666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7248 C.C. 28666 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7247 C.C. 28666 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7249 C.C. 28666 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS S.R.L. SEGUN FACT  7214  C.C. 28666 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT  7187 C.C. 28666 DEL MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7209 C.C. 28666 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7162 C.C. 28666 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT  7172  C.C. 28666 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7342 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7345 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7381 C.C. 28666 DL MES DE DICEIMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7702 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7441 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7434 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASNUCION TOURS SEGUN FACT 7626 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7561 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7562 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7605 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7533 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7532 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7534 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7628 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7709 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7708 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7707 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7695 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7701 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7629 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ASUNCION TOURS SEGUN FACT 7606 C.C. 28666 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-36894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17650 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17554 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17533 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 18113 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 18078 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 18112 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17651 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17143 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA TRAVEL SEGUN FACT 17144 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 18073 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17969 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 36894 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17505 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17532 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17534 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES MAYARA SEGUN FACT 17970 C.C. 36894 DEL MES DE DICIEMBRE


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACACION - ID 235877 - CD-13001-12-67626

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION JUSTICIA I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-67626


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUI9SICION DE EQUIPOS DE OFICINA INFORMATICOS Y MAQUINARIAS VARIAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-150006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-150007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SYSTEMS SAECA - DICOSO - MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA SYSTEMS SAECA - SUCORJUMIL - MARZO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - G&L SRL - BCFE - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - G & L  SRL - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-148487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SDA PY SA - FF.MM - DICIEMBRE 2017


title: Adqisición de Equipos Informaticos para la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GRUPO CHL S.R.L.

legalName: GRUPO CHL S.R.L.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22118

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO DE LA EMPRESA GRUPO CHL S.R.L. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE ABRIL/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22117

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA DE LA EMPRESA BIOS INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MARZO/2011 PGR


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA PARA CDE Y ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-000456 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE PLANTACION O MANTENIMIENTO DE JARDINES. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000575 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE PLANTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000619 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C POR SERVICIO DE PLANTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000634 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C  POR PLANTACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000668, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000707, A FAVOR DE M&C DISTRIBUIDORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-000727 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&C  POR ADQUISICION DE PLANTAS Y SERVICIO DE PLANTACION . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: ADECUACION DEL DATACENTER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION DEL DATACENTER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-109527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-118588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002385, EXPEDIENTE N° 20163007048-20163026234, ORDEN DE SERVICIO N° 148/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002385, EXPEDIENTE N° 20163007048-20163026234, ORDEN DE SERVICIO N° 148/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002385, EXPEDIENTE N° 20163007048-20163026234, ORDEN DE SERVICIO N° 148/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002385, EXPEDIENTE N° 20163007048-20163026234, ORDEN DE SERVICIO N° 148/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES  - ADECUACION DEL DATA CENTRER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II, (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002465, EXPEDIENTE N° 20163007049-20163030837-20163030839, ORDEN DE SERVICIO N° 149/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  - ADECUACION DEL DATA CENTRER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II,(LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002464, EXPEDIENTE N° 20163007049-20163030837-20163030839, ORDEN DE SERVICIO N° 149/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - ADECUACION DEL DATA CENTRER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II,(LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002465, EXPEDIENTE N° 20163007049-20163030837-20163030839, ORDEN DE SERVICIO N° 149/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES -  - ADECUACION DEL DATA CENTRER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II, (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002464, EXPEDIENTE N° 20163007049-20163030837-20163030839, ORDEN DE SERVICIO N° 149/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  - ADECUACION DEL DATA CENTRER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II, (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002464, EXPEDIENTE N° 20163007049-20163030837-20163030839, ORDEN DE SERVICIO N° 149/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS  - ADECUACION DEL DATA CENTRER ACTUAL PARA CERTIFICAR EN TIER II, (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002465, EXPEDIENTE N° 20163007049-20163030837-20163030839, ORDEN DE SERVICIO N° 149/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), - ADECUACION DEL DATACENTER PARA CERTIFICAR EN TIER II, S/ FACTURA N° 001-001-0002559, EXPEDIENTE N° 20163007051-20163034764, ORDEN DE SERVICIO N° 150/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002973, EXPEDIENTES N° 20163028980-20173019903, ORDEN DE SERVICIO N° 883/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002973, EXPEDIENTES N° 20163028980-20173019903, ORDEN DE SERVICIO N° 883/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN(LOGICALIS PARAGUAY S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0002973, EXPEDIENTES N° 20163028980-20173019903, ORDEN DE SERVICIO N° 883/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (LOGICALIS PARAGUAY S.A.)  - ADECUACION DEL DATACENTER PARA CERTIFICAR EN TIER II, S/ FACTURA N° 001-001-0002559, EXPEDIENTE N° 20163007051-20163034764, ORDEN DE SERVICIO N° 150/16.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 312038 - CC: LP-12008-17-137638 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS  ALFA & OMEGA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

legalName: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

legalName: JULIO ANTONIO GALIANO MORAN

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

ALFA Y OMEGA S.A

legalName: ALFA Y OMEGA S.A

name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

legalName: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001440 (21/07/2017) - ING. JULIO GALIANO - NC - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137637 - CARPETA Nº 92293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000440 - 21/07/2017 - ING. JULIO GALIANO -  DGGIES - FF. 10 - MOD. LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137637 - CARP. 92293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000448 - 23/10/2017 - ING. JULIO GALIANO - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 31/16 - C.C. LP-12008-17-137637 - EXP. N° 132804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000440 - 21/07/2017 - ING. JULIO GALIANO M. (EMP. CONSTRUCTORA) - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137637 - CARP. N° 92293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00460 (21/02/2018) - ING. JULIO GALIANO - NC - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137637 - CARPETA Nº 24197.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00462 (21/02/2018) - ING. JULIO GALIANO - NC - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137637 - CARPETA Nº 24170.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000475(15/06/2018) - UNG. JULIO GALIANO - 9° REGION SANITARIA-PARAGUARI - LPN N° 31/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-137637 - CARP. N° 77503/2018.-

description: FACT. N° 001-001-000475(15/06/2018) - UNG. JULIO GALIANO - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LPN N° 31/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-137637 - CARP. N° 77503/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000475(15/06/2018) - UNG. JULIO GALIANO - INAN - LPN N° 31/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-137637 - CARP. N° 77503/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000410- 22/06/2017- APS MEDICINA FAMILIAR - DIEGO BECONI - LP-120008-17-137639 - LPN° 31/16 - FF10 - CARPETAN° 76928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000410-22/06/2017-DIEGO BECONI-NIVEL CENTRL-F.F 10-MOD LPN N° 31/2016-C.C LP-12008-17-137639-CARPETA N° 76928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00420 (25/07/2017) - DIEGO BECONI - NC - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137639 - CARPETA Nº 94725.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00420 (25/07/2017) - DIEGO BECONI - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137639 - CARPETA Nº 94725.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000420 - 25/07/2017- DIEGO BECONI - DIRECCION DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 31/2016 - CC-LP-12008-17-137639 - CARPETA N° 94725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000438 (18/12/2017)  / DIBEC CONSTRUCCIONES  / ADM.GRAL. (NC) / LPN N°31/2016 / LP-12008-17-137639 / FF. 10 / CARP.N°157875.(2017) – CARP.N° 5982 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000429 (19/10/2017)  / DIBEC CONSTRUCCIONES  / ADM.GRAL. (NC) / LPN N°31/2016 / LP-12008-17-137639 / FF. 10 / CARP.N°131770.(2017) – CARP.N° 13864 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000426 (20/09/2017)  / DIBEC CONSTRUCCIONES  / ADM.GRAL. (NC) / LPN N°31/2016 / LP-12008-17-137639 / FF. 10 / CARP.N°119087.(2017) – CARP.N° 13849 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000448 - 14/03/2018 - DIBEC CONSTRUCCIONES - DGGIES - F.F. 30 - MOD. LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137639 - CARP. N° 37380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-001-0000420(25/07/2017) - 001-001-0000447(08/03/2018) - DIBEC CONSTRUCCIONES - ADMINISTRACION GENERAL(NIVEL CENTRAL) - CC.LP-12008-17-137639 - LPN N° 31/2016 -F.F 30 - EXP. N° 94725/2017 - 21672/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000426 (20/09/2017) - DIBEC CONSTRUCCIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 31/16 - LPN 31/16 - CARPETA Nº 119087/17 - 13849/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00426 (20/09/2017) - DIBEC CONSTRUCCIONES - NC - FF. 10 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137639 - CARPETA Nº 119087(2017) 13849(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUND FACTURA N° 001-001-00000426 (20/09/2017) - DIBEC CONSTRUCCIONES -  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - LP N° 31/16 - LP-12008-17-137639 - CARPETA N° 119087/17 - 13849/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000455(04/04/2018) - DIBEC CONSTRUCCIONES - HOSPITAL DE CAPIATA - CC.LP-12008-17-137639 - LPN N° 31/2016 - FF.10 - EXP. N° 46158/2018.-

description: FACT. N° 001-001-0000455(04/04/2018) - DIBEC CONSTRUCCIONES - 2° REGION SANITARIA-SAN PEDRO - CC.LP-12008-17-137639 - LPN N° 31/2016 - FF.10 - EXP. N° 46158/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000455 (04/04/2018) - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.30 - LPN 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137639- CARPETA Nº 46158 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000394 (21/06/2017) - ALFA & OMEGA S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LPN 31/16 - LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 72298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00394 (21/06/2017) - ALFA & OMEGA - INAN - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 72298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00394 (21/06/2017) - ALFA & OMEGA - NC - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 72298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00394 (21/06/2017) - ALFA & OMEGA - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 72298.-

description: FACTURA Nº 001-001-00394 (21/06/2017) - ALFA & OMEGA -LABORATORIO CENTRAL -FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C. LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 72298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000394 (21/06/2017), SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS, ALFA & OMEGA, FF 10, CC N° LP-12008-17-137638, LPN N° 31/2016, EXP. N° 72.298/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000416-14/09/2017-ALFA Y OMEGA-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LPN N° 31/2016-C.C LP-12008-17-137638-CARPETA N°116632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000394 - 21/06/2017 - ALFA & OMEGA - LP-12008-17-137638 - LPN NRO 31/16 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 72.298

description: FACTURA NRO 001-001-000394 - 21/06/2017 - ALFA & OMEGA - LP-12008-17-137638 - LPN NRO 31/16 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 72.298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000454 (16/11/2017)  / ALFA Y OMEGA S.A.  / ADM,GRAL (NC) / LPN N°31/2016 / LP-12008-17-137638 / FF. 10 / CARP.N°145129.(2017) – CARP.N° 15052 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000503 (07/02/2018) - ALFA Y OMEGA S.A. – SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS – FF30 – LPN 31/2016 – LP-12008-17-137638 – CARPETA N° 38.853/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000454 (16/11/2017) - ALFA Y OMEGA S.A  - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 31/2016 - LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 145129/17-15052/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - INSTITUTO DEL CANCER - FF. 10 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000524 ( 27/04/2018 ) - ALFA Y OMEGA S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF10 - LPN 31/16 - LP-12008-17-137638 - CARPETA N° 57736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000524(27/04/2018) - ALFA & OMEGA - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 31/16 - C.C N° LP-12008-17-137638 - F.F 30 - CARP: 57736/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000536(15/06/2018) - ALFA & OMEGA - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 31/16 - C.C N° LP-12008-17-137638 - F.F 30 - CARP: 77909/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-000536 (15/06/18) ALFA & OMEGA CONSTRUCTORA - NC- APOYO A SERVICIOS DE SALUD - LP-12008-17-137638 - LPN Nº 31/2016 - EXP. Nº 77909 -FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00531 (29/05/2018)001-001-0000454(2017) - ALFA Y OMEGA - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N°31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 145129(2017) 15052(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00503 (07/02/2018) - ALFA Y OMEGA S.A. - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 38853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - CENTRO. NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - FF. 10 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: FACTURA Nº 001-001-00511 (22/03/2018) - ALFA Y OMEGA - INST. D EBIENESTAR SOCIAL - FF. 10 - LPN N° 31/2016 - C.C.LP-12008-17 -137638 - CARPETA Nº 42192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000439 (15/10/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - ALFA Y OMEGA SA - F.F. 30 - LPN N° 31 / 2016 - C.C. LP-12008-17-137638 - CARPETA N° 130.540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 (15/10/2017) - ALFA Y OMEGA - DGGIES - FF.30 - LPN 31/16- LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 130540 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000416-14/09/2017-ALFA Y OMEGA-D.G.G.I.E.S-F.F 30-MOD LPN N° 31/2016-C.C LP-12008-17-137638-CARPETA N°116632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 (15/10/2017) - ALFA Y OMEGA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 31/16 - LP-12008-17-137638 - CARPETA Nº 130540


title: Adquisicion de Equipos de Radios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

legalName: FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Radios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 451 DE LA FIRMA COMERCIAL POJO APY DE FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 45-320 CONFORME CONTRATO Nº 193/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE RADIO.-


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FEDERICO DAVID FLEIT

legalName: FEDERICO DAVID FLEIT

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Materiales Metálicos,No Metálicos y Otros.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000638, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000641 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000627, 628 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000632, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000629, MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000630, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000700, MES DE JULIO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000699, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000637, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000649, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000636, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000648, MES DE DICIEMBRE 2016-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000650/ 651/ 652, MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción a los servicios de Revista Jurídica y Legislación La Ley Paraguaya

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-86217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA LEY PARAGUAYA SA S/FACT N° 4640


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235491 - CC: CO-12005-12-52974 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8630 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 592-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8631 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 593-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8638 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 594-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8724 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 671-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8725 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 672-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8726 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 673-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8548 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 42-320 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8294 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 60-311 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8295 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 61-311 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8296 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 62-311 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8297 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 63-311 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8293 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 59-311 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8197 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 248-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8199 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 250-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8260 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 249-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8189 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 15-312 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8194 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 37-311, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8195 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 38-311, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8196 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 39-311, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8167 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 262-314, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8165 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 260-314, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8166 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 261-314, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8046 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ , POR ORDEN DE COMPRA Nº 14-320, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8047 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ , POR ORDEN DE COMPRA Nº 15-320, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8048 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ , POR ORDEN DE COMPRA Nº 16-320, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8191 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 18-312 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8516 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 377-310 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8252 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 17/312 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8190 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 16-312 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8186DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 14-312 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-C

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8186/87 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-313, CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8729 DE LA FIRMA COLUMBINA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 181-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8.730 DE LA FIRMA COLUMBINA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 182-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8731 DE LA FIRMA COLUMBINA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 183-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8732 DE LA FIRMA COLUMBINA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 184-314 CONFORME CONTRATO Nº 74/2012 DE ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Impresiones

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

project: 008-PROMOC.DE IGUALDAD DE OPORT.P/LAS MUJERES (ALA/2011/22871)

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-78276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000810 GOLCIE S.A


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA

legalName: MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y OTROS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-129599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MATECO FACT 452 DEL 06/01/17 PREV.450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-129600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRIGON SA FACT 3152 DEL 4/4/17 PREV 3948 D: 99.- APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 1998 LA SUMA DE 4.716.275 GS.

Incumplimiento

type: penalty


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - CITEL S.R.L.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID Nº 310652 - CD N° 09/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 09/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-135180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  52836   FACT.  1417  CERTIF.  4   MANTENIMINTO  Y  REPARACION  MENSUAL  DE   SISTEMAS   CONTRA  INCENDIO    DETECTORES  DE  HUMO  CALOR)  DEL  EDIFICIO  CENTRAL  DEL  MOPC


title: Adquisicion de Equipos de Infrestructura de Red y Otros

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

RED SERV SRL

legalName: RED SERV SRL

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001834 DEL 28/11/2011, CC Nº AC-28001-11-3828, PEP Nº 7201 DEL 29/11/2011 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7193)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-39528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000931 DEL 24/11/2011, CC Nº CO-28001-11-39528, PEP Nº 7197 DEL 28/11/2011 - SDA PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7192)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-39877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001504 DEL 24/11/2011, CC Nº CO-28001-11-39877, PEP Nº 7189 DEL 25/11/2011 - SILVER CENTER DISTRIBUIDORA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7189)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-39878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000507 DEL 24/11/2011, CC Nº CO-28001-11-39878, PEP Nº 7196 DEL 25/11/2011 - RED SERV S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7190)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-39529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001831 DEL 24/11/2011, CC Nº CO-28001-11-39529, PEP Nº 7198 DEL 28/11/2011 - INFOSYSTEMS (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7191)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000936 DEL 29/11/2011, CC Nº AC-28001-11-3877, PEP Nº 7202 DEL 29/11/2011 - SDA PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7195)


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro medico para Agregados Militares Paraguayos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-150601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-006-0002475 POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-006-0005765, POR SEGURO MEDICO.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-66192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA -RUBRO 542 - A FAVOR DE BBO LOGISTICS SA - S/FACTURA N° 433 - S/EXP N° 1876/13

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA - RUBRO 542 - A FAVOR DE BBO LOGISTIC SA - S/ FACTURA N° 435 - S/EXP N° 1876/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA -RUBRO 542 - A FAVOR DE BBO LOGISTICS SA - S/FACTURA N° 434 - S/EXP N° 1876/13

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA - RUBRO 536 - A FAVOR DE BBO LOGISTIC SA  - S/ FACTURA N° 434 - S/ EXP N° 1876/13.