name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

legalName: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-86880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0002973 A FAVOR DE  TAPITI S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL SEGUN CONTRATO N°01/2014 CORRESPONDIENTE A JULIO 2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0003188 A FAVOR DE  TAPITI S.R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFIC. CENTRAL SEGUN CONTRATO N°01/2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N°001-001-0002592 A FAVOR DE TAPITI S.R.L    POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL MES DE FEBRERO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N°001-001-0002593 A FAVOR DE TAPITI S.R.L  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA CENTRAL MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N°001-001-0002594 A FAVOR DE TAPITI S.R.L    POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA CENTRAL MES DE ABRIL 2014 -  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N°001-001-0002595 A FAVOR DE TAPITI S.R.L  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA CENTRAL MES DE MAYO 2014 -  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N°001-001-0002792 A FAVOR DE TAPITI S.R.L  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA CENTRAL MES DE ENERO/2014 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N°001-001-0002793  A FAVOR DE TAPITI S.R.L    POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0003802 A FAVOR DE TAPITI S.R.L., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA CENTRAL, MES NOVIEMBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003419, A FAVOR DE TAPITÍ S.R.L. , POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN OFICINA CENTRAL, MES DE SETIEMBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0003610 A FAVOR DE TAPITI S.R.L., POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA CENTRAL, SEGUN CONTRATO N° 01/2014, PERIODO: DEL 01 AL 31/OCTUBRE/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°  001-001-0004037 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANICIA OFICINA CENTRAL, MES DIC/14. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0005329 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-86881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007430 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE TRINIDAD, SANTOS COSMES Y DAMIAN - MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007431 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE TRINIDAD, SANTOS COSMES Y DAMIAN - MES DE ABRIL 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007432 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA Y PUENTE DE CDE - MES DE ENERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007433 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA Y PUENTE DE CDE - MES DE FEBRERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007434 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA Y PUENTE DE CDE - MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007435 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA Y PUENTE DE CDE - MES DE ABRIL 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007436 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASONA DE AREGUA - MES DE ENERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007437 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASONA DE AREGUA - MES DE FEBRERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007438 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASONA DE AREGUA - MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007439 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASONA DE AREGUA - MES DE ABRIL 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007440 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA DE VILLARRICA - MES DE ENERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007441 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA DE VILLARRICA - MES DE FEBRERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007442 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA DE VILLARRICA - MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007443 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA DE VILLARRICA - MES DE ABRIL 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008041 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TURISTA ROGA Y PUENTE DE CDE - MES DE MAYO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007428 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE TRINIDAD, SANTOS COSMES Y DAMIAN - MES DE ENERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007429 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE TRINIDAD, SANTOS COSMES Y DAMIAN - MES DE FEBRERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008037 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE TRINIDAD, SANTOS COSMES Y DAMIAN - MES DE MAYO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008038 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CASONA DE AREGUA - MES DE MAYO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008039 SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TEGNOLOGIA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL TURISTA ROGA DE VILLARRICA - MES DE MAYO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0012599 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA CENTRAL DE ENCARNACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0012602 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TRINIDAD, JESUS Y STOS COSME. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0012600 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN TURISTA ROGA VILLARRICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0012601 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CASONA DE AREGUA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0009873 A FAVOR DE  SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA (SIT) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MISIONES. CONTRATO N°02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0009874  A FAVOR DE  SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA (SIT) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASONA AREGUA. CONTRATO N°02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0009875 A FAVOR DE  SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA (SIT) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TURISTA ROGA VILLARRICA. CONTRATO N°02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0010663 A FAVOR DE  SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA (SIT) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFIC. CIUDAD DEL ESTE. CONTRATO N°02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0010663 A FAVOR DE  SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA (SIT) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ENCARNACION. CONTRATO N°02/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010639 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS MISIONES JESUITICAS, SEGÚN CONTRATO N° 02/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010640 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CASONA DE AREGUA , SEGÚN CONTRATO N° 02/2014, MES: SETIEMBRE/2014 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010641 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURISTA ROGA VILLARICA, SEGÚN CONTRATO N° 02/2014. MES: SETIEMBRE/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010662 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFIC. CENTRO CDE, ENCARNACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0008933 A FAVOR DE  SIT SEGURIDAD INTELIGENCIA TECNOLOGIA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. MES DE JULIO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008930 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA SIT, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MISIONES JESUITICAS SAN COSME Y STMA. TRINIDAD, MES DE JULIO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008931 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SIT, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE CASONA DE AREGUA, MES DE JULIO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008932 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA SIT, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE TURISTA ROGA VILLARRICA, MES DE JULIO2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0011931 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE CDE Y ENCARNACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0011934 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0011932 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE TURISTA ROGA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0011933 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA DEL PY  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA CASONA DE AREGUA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011281, A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PARAGUAY S.A., SIT , POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ALTO PARANÁ, MES DE OCTUBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011284, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN MISIONES JESUITICAS  MES DE OCTUBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011282, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD,  MES DE OCTUBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011283, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD,  MES DE OCTUBRE/2014. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008314 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, TECNOLOGÍA S.A.  SIT, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  DE LA CASONA DE AREGUA, MES DE JUNIO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008315 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, TECNOLOGIA S.A. SIT, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN TURISTA ROGA DE VILLARRICA MES DE JUNIO/2014- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008313 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, TECNOLOGIA S.A., SIT, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MISIONES JESUITICAS SAN COSME, TRINIDAD, MES DE JUNIO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0008316 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA, TECNOLOGIA S.A. SIT, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE TURISTA ROGA Y PUENTE CIUDAD DEL ESTE, MES DE JUNIO 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023875 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0023875 A FAVOR DE SIT POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020082 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020083 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020080 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0020081 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016864 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PY S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005327, A FAVOR DE TAPITI S.R.L.  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN CENTRAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005328, A FAVOR DE TAPITI S.R.L.  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, EN CENTRAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


status: active

title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

scheme: PY-RUC

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

currency: PYG

project: 6 _ 06-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42513

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000559 DE FECHA 19/12/2011 SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-17-152024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-17-152027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-17-152006


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226074 - CC: LP-12006-12-48432 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-48433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO AL SR. ALBERTO PALUMBO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIO:OFICINAS CIRCULACIONES;AREAS EXTERIORES SEGUN FACTURA Nº 3351-CC.Nº48433.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO Z. SEGUN DETALLE O.S. Nº 515/2012, CDP Nº 118, PAC Nº 226074, C.C. Nº 48433, FACTURA Nº 3347.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO POLUMBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003348, CC N° LP-12006-12-48433, ORDEN DE SERVICIO N° 516.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO Z. SEGUN DETALLE O.S. Nº 514/2012, CDP Nº 118, PAC Nº 226074, C.C. Nº 48433, FACTURA Nº 3346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO PALUMBO EN CONCEPTO DE SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 404, FACTURA Nº 001-001-0003213, C.C. Nº LP-12006-12-48433, CONTRATO M.H. Nº 19/12

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR SEGUN DETALLE C.C. Nº 48433, PAC Nº 226.074/12, CDP Nº 118/2012, FACTURA Nº 3214, O.S. Nº 405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO POR EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 3215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DE  ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 3445, O.S. Nª 900/2012, CC-LP-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIONS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003444, ORDEN DE SERVICIO N° 899, CC N° LP-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO R. PALUMBO Z. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 667, FACTURA Nº 001-001-0003349, C.C. Nº LP-12006-12-48433

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO R. PALUMBO Z. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 668, FACTURA Nº 001-001-0003350, C.C. Nº LP-12006-12-48433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 3629.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 3628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE VIATICOS A ALBERTO PALUMBO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION EN GENERAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1733/2012-CONTRATO Nº 19/2012-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 3700.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACIÒN CONFORME ORDEN DE SERVICIO Nº 1229/12-CONTRATO Nº 19/2012-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 001-001-0003517.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO R. PALUMBO Z. SEGUN DETALLE C.C. Nº 48433, CONTRATO Nº 19/2012, CDP Nº 118, PAC Nº 226074, O.S. Nº 1422/2012, FACTURA Nº 3590,-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 3518, O.S. Nª 1227/2012, LP-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN CONCEPTO SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION  SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1058/12-CONTRATO Nº 19/12-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 3527.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 3446.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO,OFICINAS,CIRCULACIONES,AREAS EXTERIORES,ACERAS, CIRCULACIONES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1057/2012-CONTRATO Nº 19/2012-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 3528.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO,OFICINAS,CIRCULACIONES,AREAS EXTERIORES,ACERAS, CIRCULACIONES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1056/2012-CONTRATO Nº 19/2012-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 3526.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A ALBERTO PALIMBO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1420/2012-CONTRATO Nº 19/2012-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 3591.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A ALBERTO PALIMBO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1421/2012-CONTRATO Nº 19/2012-CC:LP-12006-12-48433-FACTURA Nº 3592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR, POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003630,CC N° LP-12006-12-48433, ORDEN DE SERVICIO N° 1595/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 3519, O.S. Nª 1228/2012, CONTRATO M.H. Nª 19/12,  LP-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A ALBERTO PALUMBO, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ORDEN DE SERVICIO 1735/2012, FACTURA Nº 001-001-0003756/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53283/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003701, CC N° LP-12006-12-48433, ORDEN DE SERVICIO N° 1734/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0004932, O.S. Nª 35, SIME Nª 7904, CC-CO-12006-12-48433.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0004931, O.S. Nª 35, SIME Nª 7904, CC-CO-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005259, CC N° LP-12006-12-48433, ORDEN DE SERVICIO N° 1069.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005257, CC N° LP-12006-12-48433, ORDEN DE SERVICIO N° 1068.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 30472, O.S. Nº 885/2013, CDP Nº 381/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 48433, FACTURA Nº 5192,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 5117.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 5069.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 5083.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO  A POTI-SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, EXPEDIENTE SIME Nº 42949/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 1401/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 34866, O.S. Nº 1070/2013, CDP Nº 381/2013, PAC Nº 226074, LP-12006-12-48433, CONTRATO Nº 19/2012, FACTURA Nº 5258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO(SNC) CONFORME FACTURA 001-001-0005120, OC Nº 652, SIME Nº 23.853.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO(SNC) CONFORME FACTURA 001-001-0005118, OC Nº 653, SIME Nº 23.853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 18172, O.S. Nº 334, CDP Nº 111/2013, PAC Nº 226.074, C.C. Nº 48433, CONTRATO Nº 19/2012, FACTURA Nº 5070.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 18172, O.S. Nº 333, CDP Nº 111/2013, PAC Nº 226.074, C.C. Nº 48433, CONTRATO Nº 19/2012, FACTURA Nº 5072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO R. PALUMBO ZALDIVAR SEGUN DETALLE SIME Nº 18181, O.S. Nº 389, CDP Nº 111/2013, PAC Nº 226.074/12, C.C. Nº 48433, FACTURA Nº 5079.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO R. PALUMBO ZALDIVAR SEGUN DETALLE SIME Nº 18184, O.S. Nº 390, CDP Nº 111/2013, PAC Nº 226.074/12, C.C. Nº 48433, FACTURA Nº 5082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA POTI S.A. DE ALBERTO PALUMBO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 884/2013, FACTURA Nº 001-001-0005191, EXP. SIME Nº 30.465.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA POTI S.A. DE ALBERTO PALUMBO EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICTADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 883/2013, FACTURA Nº 001-001-0005190, EXP. SIME Nº 30.465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, EN CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 4977, O.S. Nª 122, SIME Nª 11181, 11187, CC-LP-12006-12-48433.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, EN CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 4975, O.S. Nª 121, SIME Nª 11181, 11187, CC-LP-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 5343.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 5342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA U.I.I., SEGUN FACTURA Nª 4974, O.S. Nª 123, SIME Nª 11191, CC-LP-12006-12-48433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 4927.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 4928.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48433, FACT. Nº 4929.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004930, CC N° LP-12006-12-48433, ORDEN DE SERVICIO N° 37.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-48432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A CEVIMA S.A. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL MINISTERIO DE HACIENDA S/ FACTURA Nº 678. C.C. 12-48432. SIME 24709. ORDEN DE SERVICIO Nº 663/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A., EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 664/2012, FACTURA Nº 001-001-0000681, C.C Nº LP-12006-12-48432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 511, FACTURA Nº 001-001-0000662, C.C. Nº LP-12006-12-48432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 118, PAC Nº 226074, C.C. Nº 48432, O.S. Nº 896/2012, FACTURA Nº 690.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 118, PAC Nº 226074, C.C. Nº 48432, O.S. Nº 895/2012, FACTURA Nº 687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE  MINISTERIO, SEGUN CONTRATO MH. Nª 20/12, FACTURA Nª 645, O.S. Nª 401, SIME Nª 16170, CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 400, FACTURA Nº 001-001-0000656, C.C Nº LP-12006-12-48432, EXP. SIME Nº 16.172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS,SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000664, CC N° LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N° 510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A., EN CONCEPTO LIMPIEZAS DE LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO,  SEGUN FACTURA Nª 775, O.S.Nª 1591/2012, CC-CO-12006-12-48432.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000774, ORDEN DE SERVICIO N° 1590, CC N° LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000767, CC N° LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N° 1417/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 48432, PAC Nº 226074, CDP Nº 118, O.S. Nº 1052/2012, FACTURA Nº 699.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1730/2012, FACTURA Nº 001-001-0000788/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53751/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1418/2012, FACTURA Nº 001-001-0000768, EXP. SIME Nº 44.110, C.C. Nº LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000700, CC N° LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N° 1053/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA,A SEO Y FUMIGACION, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000760, CC N° LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N° 12224/2012.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A.,  POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE ESTE MINISTERIO,  SEGUN FACTURA Nª 761, O.S. Nª 1225/2012, CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1732/2012-CONTRATO Nº M.H. Nº 22-CC:LP-12006-48432-FACTURA Nº 866.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA, SERVICIO  DE LIMPIEZA, EN CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 1077, O.S. Nª 132, SIME Nª 14382, CC-LP-12006-12-48432.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA, SERVICIO  DE LIMPIEZA, EN CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 1080, O.S. Nª 302, SIME Nª 14382, CC-LP-12006-12-48432.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA, SERVICIO  DE LIMPIEZA, EN CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 1081, O.S. Nª 303, SIME Nª 14382, CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 7786, CDP Nº 110/13, PAC Nº 226.074, C.C. Nº 48432, CONTRATO Nº 20/2012, O.S. Nº 32, FACTURA Nº 1038.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO CEVIMA S.A. SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 20/2013, CDP Nº 110/2013. PAC Nº 226.074, C.C. Nº LP-12006-13-48432 , O.S. Nº 384, FACTURA Nº 35.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  CEVIMA S.A., POR EL SERVICIO DE DE LIMPIEZA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MINISTERIO,  SEGUN FACTURA Nª 1059, O.C. Nª 2013, SIME Nª 10187, CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICTADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 866/2013, FACTURA Nº 001-001-0000088, EXP. SIME Nº 32.084.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICTADO POR LA S.S.E.A.F -  DIR. GRAL. DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 867/2013, FACTURA Nº 001-001-0000087, EXP. SIME Nº 32.084.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A., EN COCNEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO SWE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 160, O.S. Nº 1349/2013, SIME Nº 42305, CONTRATO M.H.Nº 20/12, CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A CEVIMA  S.A., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, S/LPN SBE Nª 1/12, SEGUN  CONTRATO M.H. Nº 20/12, FACTURA Nº 001-001-0000124,  O.S. Nº 1051/2013, SIME Nº 39103,  CC-LP-12006-12-48432.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A CEVIMA  S.A., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, S/LPN SBE Nª 01/12, SEGUN  CONTRATO M.H. Nº 20/12, FACTURA Nº 001-001-0000123,  O.S. Nº 1052/2013, SIME Nº 39103 Y 39102,  CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000055, CC N° LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N° 630, EXPD SIME N° 25651.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOSM, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000054,CC N° LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N| 631, EXPD SIME N° 25651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA S.A., POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001037, O.S. Nª 33, SIME Nª 7870, CC-LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001043, CC N° LP-12006-12-48432. ORDEN DE SERVICIO N° 2014/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48432, FACT. Nº 158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 385, FACTURA Nº 001-001-0000036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001078, ORDEN DE SERVICIO N° 133, CC N° LP-12006-12-48432, EXPD SIME N° 8239/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001006, CC N| LP-12006-12-48432, ORDEN DE SERVICIO N° 1731/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-48431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS. CONTRATO M.H. Nº 22/12, CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 6 (2/18)- SEGUNCONTRATO Nº22/12-FACTURA Nº 775.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS. CONTRATO M.H. Nº 22/12, CORRESPONDIENTE AL LOTE Nº 6 (2/18)- SEGUNCONTRATO Nº22/12-FACTURA Nº 776.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. SANTIAGO ADOLFO ABBA GODOY POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48431, FACT. Nº 791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE & ASOCIADOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 665, FACTURA Nº 001-001-0000782, C.C. Nº LP-12006-12-48431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 48431, FACT. Nº 786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE SEGUN DETALLE C.C. Nº 48431, PAC Nº 226074/2012, CDP Nº 118/12, O.S. Nº 1226, FACTURA Nº 794.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS SERVICIOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADA POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1419/2012, FACTURA Nº 001-001-0000860, EXP. SIME Nº 40.757, C.C. Nº LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS - SERVICIOS EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 2015/2012, FACTURA Nº 001-001-0000879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS - SERVICIOS, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1592/2012, FACTURA Nº 001-001-0000864, EXP.SIME Nº 42.776, C.C. Nº LP-12006-12-48431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000216, ORDEN DE SERVICIO N°868, CC N° LP-12006-12-48432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS CONFORME SIME Nº 33.096/13, ORDEN DE SERVICIO Nº 1053, CC 12-48432, FACTURA Nº 223.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ABBATE & ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000214, ORDEN DE SERVICIO N° 632, CC N° LP-12006-12-48431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000204, ORDEN DE SERVICIO N° 1732/2012, CC N° LP-12006-12-48431,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ABBATE Y ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, EXPEDIENTE SIME Nº 9235/2013, ORDEN DE SERVICO Nº 134/2013.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ABBATE Y ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, EXPEDIENTE SIME Nº  8068/2013, ORDEN DE SERVICO Nº 34/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000208, CC N° LP-12006-12-48431, ORDEN DE SERVICIO N° 304, EXPD SIME N° 16398.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000209, CC N° LP-12006-12-48431, ORDEN DE SERVICIO N° 386, EXPD SIME N° 16398.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. SANTIAGO ADOLFO ABBATE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48431, FACT. Nº 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 10676, FACT. Nº 259.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 10676, FACT. Nº 257.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000269, CC N°AC-12006-13-10676, ORDEN DE SERVICIO N° 1887,CDP N° 830, PAC N°226074.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CEVIMA SA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000268, CC N° AC-12006-13-10676, ORDEN DE SERVICIO N°1888, CDP N°830/2013, PAC N° 226074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ABBATE Y ASOCIADOS SERVICIOS SEGUN DETALLE SIME Nº 59563, CDP Nº 831/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 10675, CONTRATO Nº 22/2012, O.S. Nº 1889/2013, FACTURA Nº 239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SATIAGO ADOLFO ABBATE GODOY SEGUN DETALLE CDP Nº 831/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 10675, CONTRATO Nº 22/2012, FACTURA Nº 236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DEPENDIENTES DE ESTE MINISTERIO,   SEGUN FACTURA Nª 001-002-00002, SIME Nº 55898,  CC-AC-12006-13-10664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG .EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZA MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 10664, FACT. Nº 36.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRLA ALBERTO PALUMBO ZALDIVAR, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL A DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª  001-001-0005492, O.S. Nº 1885/2013, SIME Nª 59926,  CC-AC-12006-13-10674.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA  FIRLA ALBERTO PALUMBO ZALDIVAR, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL A DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª  001-001-0005491, O.S. Nº 1884/2013, SIME Nª 59927,  CC-AC-12006-13-10674.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA DA, CONFORME SIME Nº 62.134, OS Nº 2157/13, FACTURA Nº 05537-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 53362, CDP Nº 836/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 10674, CONTRATO Nº 19/2012, O.S. Nº 1713/2013, FACTURA Nº 5402.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 53363, CDP Nº 836/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 10674, CONTRATO Nº 19/2012, O.S. Nº 1714/2013, FACTURA Nº 5401.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ALBERTO PALUMBO SEGUN DETALLE SIME Nº 53363, 53359, CDP Nº 836/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 10674, CONTRATO Nº 19/2012, O.S. Nº 1712/2013, FACTURA Nº 5399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A ALBERTO PALUMBO-SERVICIO INTERGRAL DE LIMPIEZA, FACTURA N| 001-001-0005490/2013, EXPEDIENTE SIME N° 59912/2013, ORDEN DE SERVICIO N° 1886/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-48849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION  SEGUN CONTRATO Nº 21/2012-FACTURA Nº 3163-CCNº 48849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO D GASPERI, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 403, FACTURA Nº 001-001-03096, C.C. Nº LP-12006-12-48849, EXP. SIME Nº 16.674, CONTRATO M.H. Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DE  ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 3229, O.S. Nª 1898/2012, CC-LP-12006-12-48849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SOLICITADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 513, FACTURA Nº 001-001-03141, C.C. Nº LP-12006-12-48849, EXP. SIME Nº 21.168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTURA N| 001-001-0003362, ORDEN DE SERVICIO N| 1743/2012, CC N° LP-12006-12-48849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZA MODERNAS PY S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 48849, PAC Nº 226074, CDP Nº 118, FACTURA Nº 3331, O.S. Nº 1603/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1430/2012, FACTURA Nº 001-001-03315, C.C. Nº LP-12006-12-48849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1238/2012, FACTURA Nº 001-001-03314, CONTRATO M.H. Nº 21/2012, C.C. Nº LP-12006-12-48849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO,OFICINAS,CIRCULACIONES,AREAS EXTERIORES,ACERAS, CIRCULACIONES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1055/2012-CONTRATO Nº 21/2012-CC:LP-12006-12-48849-FACTURA Nº 3251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº  48849, FACT. Nº 3501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. , EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS DE EDIFICIOS - S.N.C. DEPENDIENTE DE ESTE  MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 3693, O.S. Nº 1047/2013, SIME Nº 35999, CC- LP-12006-12-48849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCETPO DE PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003505, CC N° LP-12006-48849, ORDEN DE SERVICIO N° 42, EXPD SIME N° 11440.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 32209, CONTRATO Nº 21/2012, CDP Nº 382/2013, PAC Nº 226074, C.C. Nº 48849, FACTURA Nº 3681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003551, CC N° LP-12006-21-48849, ORDEN DE SERVICIO N° 128, EXPD SIME N° 17213.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 48849, FACT. Nº 3635.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR SERVICIOS DE LIMPIEZAS DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003619, CC N° LP-12006-12-48849, ORDEN DE SERVICIO N° 298, EXPD SIME N° 21937.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LIPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003620, CC N° LP-12006-12-48849, ORDEN DE SERVICIO N° 380, EXPD SIME N° 21937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS SRL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SEGUN DETALLE FACTUTRA N° 001-001-0003795, CC° LP-12006-12-48849, ORDEN DE SERVICIO N° 1394/2013, EX´PD SIME N° 47302/2013, CDP N° 382/2013, PAC N° 226074.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIOS DE IMPRENTA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1862/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL - MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL . Nª 842/15 RUBRO 265, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL , MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 606/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL - MES DE ABRIL DE 2015.-


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES - TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE, PLAYA C"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-12-65882


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN UNIFORME SERVICIO "E" Y TEXTILES VARIOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN UNIFORME SERVICIO ""E"" Y TEXTILES VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-150081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 4644, OBJ. 323, "AO POTI SA", MES DE DICIEMBRE/17.-

description: OBLIG.FACT.N° 4645, OBJ. 322, "AO POTI SA", MES DE DICIEMBRE/17.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-119226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDORES AYCOM S.R. L  SEGUN FACTURA N°001-001-0000802  MES DE ABRIL 2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de remeras y camperas

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UNIVERSAL WORKS S.R.L.

legalName: UNIVERSAL WORKS S.R.L.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de remeras y camperas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 (26/09/2011) -UNIVERSAL WORKS - I.B.S - FF.10 - CD. N°23/2011 - C.C.CD-12008-11-33200 - CARPETA Nº5931

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000021463 (18/11/2011) - YUTY S.A. - IBS - FF.30 - CD Nº 23/2011 - C.C.CD-12008-11-33201 - CARPETA Nº 6720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000021463 (18/11/2011) - YUTY S.A. - IBS - FF.10 - CD Nº 23/2011 - C.C.CD-12008-11-33201 - CARPETA Nº 6720


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Servicio de Mant. y Reparac. de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-87935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000265, 30/10/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 44, CO-12001-14-87935, ID Nº 269014, RESOL SEN Nº 239/2014- SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICIO, PSM INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000276, 23/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 58A, CO-12001-14-87935, RESOL SEN Nº 239/2014- SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICIO, PSM INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000257, 31/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 37,CO-12001-14-87935, ID Nº 269014, RESOL SEN Nº 239/2014 - SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE EDIFICIO, PSM INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000277, 29/11/14, CD-12001-14-87935, RESOL SEN Nº 239/2014, ID Nº 269014, PSM INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA, SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE EDIFICIO, SEN.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de textiles y vestuarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de textiles y vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-139644


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

SPRINT DATA

legalName: SPRINT DATA

description: 9 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA INVERSION FISICA  FF.10- MAQUINAS DESTRUCTORAS DE PAPEL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2557, O.P Nº 508, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2556, O.P Nº 507, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2555, O.P Nº 506, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2554, O.P Nº 505, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2553, O.P Nº 504, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2552, O.P Nº 503, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2551, O.P Nº 502, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2550, O.P Nº 501, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2549, O.P Nº 500, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016,CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 2602, OP NRO 743 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 2603, OP NRO 744 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. DANIEL PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2729, O.P Nº 1227, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL FRANCISCO PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2667, O.P Nº 1070, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL FRANCISCO PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2668, O.P Nº 1071, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO DANIEL FRANCISCO PAZOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CANINDEYU.-


title: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144910


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Guillermo Enrique Be

legalName: Guillermo Enrique Be

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00097 (08/06/2011) - MR COPY - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-25026 - CARPETA Nº 2049.-

description: FACTURA Nº 001-001-00098 (08/06/2011) - MR COPY - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-25026 - CARPETA Nº 2049.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001156 (01/07/2011) -OSBEN S.R.L -  5ª REGION SANITARIA(CAAGUAZU) - FF.10 - C.D Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-27306 - CARPETA Nº 2907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001152 (07/06/2011) - OSBEN S.R.L. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 05/2011- C.C.CD-12008-11-27306 - CARPETA Nº 2049.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307486 - CC: CD-12001-16-134186 PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

Ace Tours

legalName: Ace Tours

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO ASUNCIÓN/BSAS/ASUNCIÓN, A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/FACT.: 001-001-0027545, R: 231

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO ASUNCIÓN/BSAS/ASUNCIÓN, A FAVOR DE RAQUEL CUEVAS, S/FACT.: 001-001-0027305, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0028135, EN CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE  DE ASU/ENCAR/ASU PARA J.BOGADO Y A.TORRES, RUBRO 231.

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0028191, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO ASU/BSAS/AS PARA EL SR OSCAR BOIDANICH, RUBRO 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0030283, EN CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE ASU/CDE/ASU A FAVOR DE JULIO BOGADO Y JUAN AYALA, RUBRO 231, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0030048, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO ASU/PANAMA/ASU PARA CRISMILDA ESPINOZA,RUBRO 231, F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0030045, EN CONCEPTO DE PASAJE TERRESTRE ASU/ENCAR/ASU A FAVOR DE HERNAN QUIÑONEZ Y RUFINO BRITEZ, RUBRO 231, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L., POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH,S/FACT. N° 001-001-0020241, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, TRAMO: ASUNCIÓN -GUADALAJARA-ASUNCIÓN, S/FACT. N° 001-001-0020832, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L.. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH-ASUNCION-BSAS-ASUNCION , S/FACT. N° 001-001-0021326, OC N° 000648-R: 231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH FERREIRA, TRAMO ASUNCION/BSAS/ASUNCION, S/FACT: 001-001-0022368, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH FERREIRA, TRAMO CIUDAD DEL ESTE /ASUNCION, S/FACT: 001-001-0022153, R: 231.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH FERREIRA, TRAMO ASUNCION/CIUDAD DEL ESTE, S/FACT: 001-001-0022038, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0024563, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO ENCARNACION/ ASUNCION VIA SOL DE PARAGUAY A FAVOR DE OSCAR ATILIO BOIDANICH, RUBRO 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0024561, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO ASUNCION/C DEL ESTE/ASUNCION A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, RUBRO 231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0024616 S/ FACTURA Nº 001-001-0024616, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO ASUNCION/C DEL ESTE/ASUNCION, RUBRO  231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L S/ FACTURA Nº 001-001-0024392, EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO ASUNCION/B. AIRES/ASUNCION VIA AMAZONAS PARA LA SEÑORA ELENA CASTRO, RUBRO 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ACE TOUR S.R.L. POR COMPRA DE PASAJES AEREOS TRAMO: ASUNCION/BAIRES/ASUNCIÓN, S/FACTURA N° 001-001-0023845, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJES TERRESTRES, TRAMO: ASUNCION/ C. DEL ESTE/ASUNCION, S/FACT: 001-001-0022429, R: 231.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE TERRESTRE, TRAMO:  C. DEL ESTE/ASUNCION, S/FACT: 001-001-0022155, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A :ACE TOURS S.R.L., POR COMPRA DE PASAJE AEREO TRAMO ASUNCION / VALENCIA/ASUNCION A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, S/ FACTURA Nº 001-001-0021974, RUBRO 231.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, TRAMO: ASUNCIÓN-BSAS-ASUNCIÓN, S/FACT.N° 001-001-021248, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L.  S/ FACTURA Nº 001-001-0024964, EN CONCEPTO DE 1 PASAJE AEREO MIAMI/PUERTO VALLARTA/MEXICO P/ O. BOIDANICH / ORDEN DE COMPRA Nº 685, RUBRO 231., F.F:10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JULIO C. BOGADO Y GREGORIO MAYOR, TRAMO : ASUNCION/BS AS/ASUNCION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022485, RUBRO 231.

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR BOIDANICH, TRAMO : ASUNCION/BS AS/ASUNCION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022488, RUBRO 231.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0025142, EN CONCEPTO DE REEMISION POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO  B.AIRES/ASUNCION VIA AMAZONAS,  PARA O.BOIDANICH, RUBRO 231. F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO A: ACE TOURS S.R.L., POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE NORMA SHINSATO Y NICOLAS GELTMAN-CONSULTORES INFORMÁTICOS DE LA FIRMA SYSTECH S.A., S/FACT. N° 001-001-0020544, R: 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0023032, EN CONCEPTO DE 3 PASAJES TERRESTRES A ASUNCION/ENCARNACION/ASUNCION, RUBRO231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0023094, EN CONCEPTO DE  1 PASAJE AEREO ASUNCION/BRASILIA/ASUNCION, RUBRO 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ACE TOURS S.R.L. S/ FACTURA Nº 001-001-0024968, EN CONCEPTO DE 1 PASAJE AEREO ASUNCION/B.AIRES/ASUNCION PARA O.BOIDANICH, RUBRO 231. F.F.: 30.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81071


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 324536 - CC: CO-23016-17-138913 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-138913


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 284888 - CC: LP-12008-15-112253 ADQUISICIÓN DE SET DE ASISTENCIA VENTRICULAR PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDRIATRICO (LIVE STOCK  S.A.)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LIVESTOCK SOCIEDAD A

legalName: LIVESTOCK SOCIEDAD A

project: 000-*, 002-EQUIPAMIENTO FORTALEC. PROGRAM APOYO A LA ATENC INTEG SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SET DE ASISTENCIA VENTRICULAR PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDRIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 (04/02/2016) - LIVE STOCK - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-112253 - CARPETA Nº 6817 - FC.04 DBP N° 128 (18/04/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000129 (04/02/2016) - LIVE STOCK - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA  APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 03/15 - LPN 03/15 - CARPETA Nº 6817 - FC.04 N° 128 (18/04/2016) GS. 3.693.800.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000129 (04/02/2016) - LIVE STOCK S.A. - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO, PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 03/15 - LP-12008-15-112253 - CARPETA Nº 6817 - FC.04 DBP N° 128 (18/04/2016) GS. 3.693.800.000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (16/03/2017) - LIVE STOCK - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 03/15 - LP-12008-15-112253 - CARPETA Nº 38553/17 - FC.04 DPAF N° 208 (20/04/2017) -

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 (16/03/2017) - LIVE STOCK - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 03/15 - LP-12008-15-112253 - CARPETA Nº 38553/17 - FC.04 DPAF N° 207 (20/04/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000180 (16/03/2017) - LIVE STOCK - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 03/15 - LP-12008-15-112253 - CARPETA Nº 38553 - FC.04 DPAF N° 180 (16/03/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000177 (24/02/2017) - LIVE STOCK - EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO PROGRAMA APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD - FF.30 - LPN 03/15 - LP-12008-15-112253 - CARPETA Nº 23422 - FC.04 DBP N° 99 (10/03/2017) -


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresion de logos en bolígrafos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-149462


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MARTHA EDITH GARCIA

legalName: MARTHA EDITH GARCIA

ANIBAL SALVADOR CENT

legalName: ANIBAL SALVADOR CENT

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000639, PRENDAS DE VESTIR PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA UTGS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-153516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001122, PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA UTGS.


COMERCIAL RAMIREZ Y

legalName: COMERCIAL RAMIREZ Y

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000018 (01/09/2011) - COM. RAMIREZ Y CIA S.A. - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-31340 - EXPEDIENTE Nº 4510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000158(18/11/2011) - COMERCIAL RAMIREZ Y CIA S.A. - DIGIES - CARPETA N° 6965- CC: CD-12008-11-31340 - CD N° 2/2011 - FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000019 (01/09/2011) - COM. RAMIREZ CIA S.A. - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD Nº 02/2011 - CD-12008-11-31341 - EXP. Nº 4510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000160(18/11/2011) - COMERCIAL RAMIREZ Y CIA S.A. - DIGIES - CARPETA N° 6965- CC: CD-12008-11-31341 - CD N° 2/2011 - FF. 10


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DEL COMANDO DE LA FF MM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-163368


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-121318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO S/ FACTURA Nº 001-001-0000519, OC Nº 21/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-121646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE 6 PEN DRIVE DE 8GB S/ FACTURA Nº 001-001-0000901, OC Nº 30/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-121246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-003-0000276, OC Nº 22/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-16-121279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA, TONERS Y ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-001-0001406, OC Nº 19/2016

description: POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA S/ FACTURA Nº 001-001-0001407, OC Nº 19/2016

description: POR LA ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-001-0001408, OC Nº 20/2016

description: POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL S/ FACTURA Nº 001-001-0001408, OC Nº 20/2016


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-143379


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIO DE PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE ADULTOS Y CONSULTORIO EXTERNO DEL HC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100659


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: LP-12007-17-135560 TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY SRL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 011-TRANSFERENCIA Y DOTACION TEXTOS A ESTUD.Y GUIAS A DOCENTES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN/SBE N° 21/16 ""SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS - PLURIANUAL 2016/2017"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-135560


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION LA NACION - FAC.N° 001-001-0136778 (11/10/2011) - INERAM - CD N° 13/2011 - CD-12008-11-27101 - FF 10 - EXP.N° 7917.-

description: GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION LA NACION - FAC.N° 001-001-0136482 (01/10/2011) - INERAM - CD N° 13/2011 - CD-12008-11-27101 - FF 10 - EXP.N° 7917.-


title: Mantenimiento y Reparación de Ascensor

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-22526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.9376 29/06/11(HOLLER INGENIERIA S.R.L. ) MES DE AGOSTO/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.10220 (HOLLER INGENIERA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Dos Aeronaves del MAG - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-133313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AERONAVES EL MAG,A FAVOR DEL AERO CENTRO S.A,SEGÚN FACT. N° 8215,EXPEDIENTE N° 27027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AERONAVES S/ FACTURA NRO 8214,EXP NRO 27026 CORRESPOINDIENTE A AERO CENTRO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AERONAVES DEL MAG,RUBRO 596,A FAVOR DE AERO CENTRO S.A,SEGÚN FACT N° 8806,EXPEDIENTE N° 38368/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS  A FAVOR DE AERO CENTRO S.A. RUBRO 596 FACTURA N° 7807 EXPEDIENTE N° 12911/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR RESPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS A FAVOR DE AERO CENTRO S.A. RUBRO 596 FACTURA N° 7806 EXPEDIENTE N° 12913-A/2017


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 256442 - CC: CD-28001-13-74402 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 25

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 25

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74402


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de activos intangibles

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de activos intangibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-78149


title: ADQ. DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA LA LPN 26/2014 (SIEGEN S.A.)

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS NUTRICIONALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-116580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-0040002608-15/01/2015-PROMEPAR S.A-REPOSICION MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD-FF30-MODALIDAD-LPN26/13-CC-LP-12008-15-116580-CARPETA N° 873

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0005115 - 05/05/2015 - PROMEPAR S.A. -  LP-12008-15-116580 - LPN Nº 26/14 - FF: 30 - FONACIDE ( REPOSICION MEDICAM. REACT E INSUM.) - EXP. Nº 60781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-116574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00015401 -  20/02/2015 - SIEGEN. - LP-12008-15-116574 - - LPN Nº 26/14 - FF: 30 - FONACIDE (REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEG.) - EXP. Nº 3806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015402 (20/02/2015) - SIEGEN S.A. - REP. MEDC. RACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS - (FONACIDE) - FF. 30 - LPN Nº 26/2014 - C.C.LP-12008-15-116574 - CARPETA Nº 20844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0018041 (06/05/2015) - SIEGEN S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FONACIDE - CC.LP-12008-15-116574 - LPN N° 26/2014 - FF.30 - EXP. N° 67.479.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0012622 - 17/02/2015 - PROSALUD FARMA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 26/14 - C.C. LP-12008-15-115186 - EXP. N° 7632

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-003-0154033 (03/02/2016) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN Nº 26/2014 - LP-12008-15-115187 - CARPETA Nº 10729

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-116579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-2575 - 19/02/2015 - DROGUEPAR S.A. - LP-12008-15-116579 - LPN Nº 26/14 - FF: 30 - FONACIDE  N.C. (REP.MEDIC., REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD ) - EXP. Nº  725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-116576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS S/ FACTURA Nº 001-006-0000767 (29/06/2015) - GUAYAKI S.A. - REPOSICION DE MEDICAMETOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) -LPN 26/14 - LP-12008-15-116576 - EXP. Nº 10352 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS S/ FACTURA Nº 001-006-0000727 (05/05/2015) - GUAYAKI S.A. - REPOSICION DE MEDICAMETOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 (FONACIDE) -LPN 26/14 - LP-12008-15-116576 - EXP. Nº 10352 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-116577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016357 (17/02/2015) - HEISEKE S.A.C.I. - NC (REP. DE MEDICAMENTOS, REC. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - FONACIDE - FF. 30 - LPN Nº 26/2014 - C.C.LP-12008-15-116577 - CARPETA Nº 7591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018018 (01/04/2015) - HEISECKE Y CIA S.A.C.I - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (FONACIDE) - FF.30 - LPN 26/2014 - LP-12008-15-116577 - CARPETA Nº 39584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-121714

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description: FACTURA Nº 001-001-00025703 (10/02/2016) - INDEX SACI - NC (REPOSICION MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - FF.30 - LPN.26/2014 - C.C.LP-12008-16-121714 - EXPEDIENTE Nº 31433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025704 (10/02/2016) - INDEX S.A.C.I. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATRGICOS PARA LA SALUD - FONACIDE - LPN N° 26/2014 - LP-12008-16-121714 -  FF. 30 - CARPETA Nº 3001.-