title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226822 - CC: LP-12004-11-44718 ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

DISTRIBUIDORA FENIX

legalName: DISTRIBUIDORA FENIX

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-44718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FENIX
FACTURA N° 001-001-000174 DE FECHA 27/12/2011; RUC 80035057-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTOA  APROVEEDORES, DISTRIBUIDORA FENIX.
FACTURA N° 001-001-0003210.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTOA  APROVEEDORES, DISTRIBUIDORA FENIX.
FACTURA N° 001-001-0003211.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0  FACTURA 001-001-0003175
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA FENIX S.A.
FACTURA N° 001-001-0003141 DE FECHA 15/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA FENIX S.A.
FACTURA N° 001-001-0003139 DE FECHA 15/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX RUC 8003507-0.-
FACTURA N° 001-001-0001625 DEL 09-7-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX RUC 8003507-0.-
FACTURA N° 001-001-0001692 DEL 26-7-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX RUC 8003507-0.-
FACTURA N° 001-001-0001624 DEL 09-7-2012.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2012.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 58563417 FACTURA 001-001-0000912 DE FECHA 24/04/2012
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 58563417 FACTURA 001-001-0000911 DE FECHA 24/04/2012
FUETE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0 FACTURA 001-001-0002672
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0 FACTURA 001-001-00001371 DE FECHA 04/06/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0 FACTURA 001-001-00001401 DE FECHA 19/06/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0 FACTURA 001-001-0002232
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0 FACTURA 001-001-0002263
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.
RUC 80035057-0 FACTURA 001-001-0003074
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

SOLUTIONS CENTER S.A

scheme: PY-RUC

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

currency: PYG

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Tinta Cinta, Tinta y thoner para Impresoras"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-68361

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009981 DEL 13/02/13, OP=20, HIB EN DEPOSITO Nº 2, S/ RESOLUCION Nº 206 DEL 03/12/12, CC Nº CD-13001-12-68361, CONTRATO Nº 76/12, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, CORRESPONDIENTE A SOLUTIONS CENTER S.A.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-68048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0012568, OP=21, HIB EN DEPOSITO Nº 1, S/ RESOLUCION Nº 206 DEL 3/12/12, CC Nº CD-13001-12-68048, CONTRATO Nº 79/12, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, CORRESPONDIENTE A VINADER COMPUTACION DE AMADEO VINADER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-68049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008280 DEL 15/02/13, OP=28, HIB EN DEPOSITO Nº 3, CONTRATO CERRADO Nº 78/12 , S/ RESOLUCION Nº 206 DEL 03/12/12, CC Nº CD-13001-12-68049, POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTE A GOLDEN TRADE S.R.L.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-94680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ODONTOLOGIA 3 S.A.,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS, NOVIEMBRE/14,S/ FACT. N° 001-001-357 (10/11/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ODONTOLOGIA   3   SA.    S/FACT.   N°   0000341   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT. N° 367 S/ PLAN N° 372/14 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ODONTOLOGIA 3 S.A.A,S/FACT. N°576(08/07/15),SERV.TEC.Y PROF. VARIOS,.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,ODONTOLOGIA 3 S.A.,S/ FACT. N° 466(08/04/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/FACT. N° 528 S/ PLAN N °415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT. N° 494 S/ PLAN N° 339 MAYO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ODONTOLOGIA 3 SA.,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,S/ FACT. N° 420 (04/02/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ODONTOLOGIA 3 S.A.,SERV.TEC. Y PROF. VARIOS,S/ FACT. N° 405 (09/01/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT N° 443 S/ PLAN N° 158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ODONTOLOGIA 3 S.A.,SERV.TEC. Y PROF. VARIOS,S/FACT.N°656(05/08/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT. N° 767 S/ PLAN N° 634 S/ MEMO N° 168 SETIEMBRE/15

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ODONTOLOGIA  3   SA.     S/FACT.  N°  0000900   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT N° 899 S/ PLAN N° 814 OCTUBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA  SA.   S/FACT.   N°   0017876   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA   SA.   S/FACT.  N°   0017851   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.ODONTOLOGIA 3 S.A.,FACT. N°901(27/10/15),SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,S/PLANILLA N°816-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-95559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT. N° 15525 S/ PLAN N° 375/14 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA   CLARA   SA.     S/FACT.   N°   0014529   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,SANTA CLARA S.A.,S/ FACT. N° 003-004-16137 (26/11/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACT. N° 16138 S/ PLAN N° 376/14 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. 003-004-11711 ( 07-07-2015) SERV. TEC. Y PROF. VARIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT. N° 7121 S/ PLAN N° 261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA  CLARA   SA.   S/FACT.  N°   0009773   MI.

description: OBLIG.   SANTA  CLARA   SA.   S/FACT.  N°  0009774   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 8128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,SANTA CLARA S.A.,S/ FACT. N° 003-004-2044 (05/01/2015),S/ PLANILLA N°70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT. N° 3865 S/ PLAN N° 87

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SANTA CLARA S.A.,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,S/ FACT. N°003-004-5981 (19/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,STA. CLARA S.A.,SERV.TEC.Y PROF.VARIOS,S/FACT.N°003-004-14714(07/09/15),S/PLANILLA N°633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SANTA CLARA S.A.,SERV.TEC,Y PROF.VARIOS,S/FACT. N°12950(05/08/15).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SANTA CLARA S.A.,FACT. N°17852(29/10/15),SERV. TEC. Y PROFF. VARIOS,PLANILLA N°835.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SANTA CLARA S.A.,FACT.N°17853(29/10/15),SERV. TEC. Y PROFES. VARIOS,S/PLANILLA N°839.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Uniformes Personal de Mantenimiento

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Uniformes Personal de Mantenimiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-32491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CASA LOBO SACI S/ FACTURA Nº 4288


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FAXCOMTEL SRL

legalName: FAXCOMTEL SRL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE APARATO DE FAX PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000760, FAXCOMTEL S.R.L., ADQUISICION DE APARATO DE FAX PARA LA UTGS.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308441 - CC: LP-13001-17-137915 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO- CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO DEL EDIF. DEL PAL.  DE JUS.  DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIF. DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIF. DE LA SEDE DE LOS REG. PUB. Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-137915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000682 DE FECHA 21/11/2017, OP N° 18916, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000684 DEL 24/11/2017, OP Nº 19060, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000685 DEL 24/11/2017, (DESGLOSE), OP Nº 19062, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000685 DEL 24/11/2017, (DESGLOSE), OP Nº 19063, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT RED N° 001-001-0000628 DE FECHA 24/08/2017, OP N° 13352, JUAN AGUSTIN CANATTA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000610 DE FECHA 31/07/2017, OP N° 13076, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000652, 653, 654, 656 DEL 20/09/2017, OP Nº 15132, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000657, 658, 659, 660 DEL 20/09/2017, OP Nº 15131, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000565,566,567,571, FECHA 27/07/2017, OP Nº 11678, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000633 DEL 24/08/2017, OP N° 13353, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000569, 570, 605 DE FECHA 27/07/2017, OP. N° 11690, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000547, FECHA 27/07/2017, OP Nº 11682, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0000609 DE FECHA 31/07/2017, OP N° 11692, JUAN AGUSTIN CANTTA ALVAREZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000606 DEL 31/07/2017, OP N° 11691, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-000540 AL 546, 001-001-000554,556,557,563,564,572,596,597,598,599,600,601,604 DE FECHA 27/07/2017, OP Nº 11685, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000535, 536, 538,  DEL 27/07/2017, OP N° 11687, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000537 DEL 27/07/2017, OP Nº 14755, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0000621, 00622, 00626, 00629, 00631, 00632 DE FECHA 24/08/2017, OP N.º 13351, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000611, FECHA 31/07/2017, OP Nº 11688, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0000607 DE FECHA 31/07/2017, OP N° 11689, JUAN AGUSTIN CANTTA ALVAREZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000573, 574, 575, 576, 578, 580, 581, 582, 586, 588, 589 DE FECHA 27/07/2017, OP Nº 11686, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000662,663,664,665,666,669 DE FECHA 27/09/2017, OP N° 15232, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000661 DE FECHA 27/09/2017, OP N° 15233, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000827 DEL 25/05/2018, OP N° 6628, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000825 DEL 25/05/2018 ( DESGLOSE) , OP N° 7302, JUAN AGUSTIN CANATTA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000773, 775, 776, 777, 778, 779 DEL 04/04/2018, OP. N° 5014, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000753 DEL 14/03/2018 (DESGLOSE), OP Nº 4595, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000762, 0763, 0764, 0765 DEL 23/03/2018, OP N° 4174, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000825 DEL 25/05/2018 (DESGLOSE), OP Nº 7011, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000781 DEL 04/04/2018, OP Nº 4553, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000816,18 DEL 16/05/2018, OP Nº 6175, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000819 DEL 16/05/2018, OP Nº 6146,  ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000753/754 DE FECHA 14/03/2018 (DESGLOSE), OP. N° 3380, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, , SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000792 DE FECHA 18/04/2018, OP N° 4925, ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000767 DEL 23/03/2018, OP Nº 4317, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000755 DEL 14/03/2018, OP Nº 6561, JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de Impresion

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 839/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ARTES GRAFICA VISUAL - MES DE JULIO DE 2016.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VERGA

legalName: VERGA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de San Estanislao

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCTUBRE ADELINA VEGA DE GIMENEZ FACT. 477 DEL 01/10/2011 PREV. 9014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO ADELINA VEGA DE GIMENEZ FACT. 458 DEL 01/06/2011 PREV. 5550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. ADELINA VERGA DE GIMENEZ FACT. 481 DEL 01/11/2011 PREV. 10263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ADELINA VERA MES DE  SETIEMBRE DEPOSITO FACT 472 DEL 01/09/2011 PREV 8162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE ALQUILER DE ADELINA VERGA FACT Nª415 DEL 04/05/2011 MES DE  MAYO PREV Nª4626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADELINA VERGA FACT. 483 DEL 01/12/11 DIC/11

description: OBLGI DE ADELINA  VERGA PREV 1100  FACT 484 DEL 01/12/2011 ALQUILER  MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE ADELINA VERGA FACT 461 DEL 01/07/11 PREV 6463 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE ADELINA VERGA FACT 467 DEL 01/08/11 PREV 7454 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OLBIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO ADELINA VERGA DE GIMENEZ FACT. 405-406-407 DEL 25-03/2011 PREV. 3440-3491-3507


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y muebles para laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-157505


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-80548


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000461 (14/12/2016) - COMTEL S.A. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - CD Nº 27/2016 - CD-12008-16-127742 - F.F. 10 - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 499 (28/12/2016) - CARP. Nº 169051/2016, 865/2017


title: SERVICIO DE ESTERILIZACION

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESTERILIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. DE ESTERILIZACION POR STERIL-MED S/ FACT N° 581 S/ OC N° 53876, CD N° 16/11

description: SERV. DE ESTERILIZACION POR STERIL-MED S/ FACT N° 580 S/ OC N° 53873, CD N° 16/11

description: SERV. DE ESTERILIZACION POR STERIL-MED S/ FACT N° 575 S/ OC N° 47978, CD N° 16/11

description: SERV. DE ESTERILIZACION POR STERIL-MED S/ FACT N° 579 S/ OC N° 47973, CD N° 16/11

description: SERV. DE ESTERILIZACION POR STERIL-MED S/ FACT N° 581 S/ OC N° 53874, CD N° 16/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE STERIL MED S/ PEP N°925 S/ FACT 627 S/ OC N°53878

description: POR COMPRA DE STERIL MED S/ FACT N° 632 OC N° 53880 S/ PEP N° 925

description: POR COMPRA DE STERIL MED S/ FACT N° 625 OC N° 49810 S/ PEP N° 925

description: POR COMPRA DE STERIL MED S/ FACT N° 629 OC N° 53879 S/ PEP N° 925

description: POR SERV. DE ESTERILIZACION DE STERIL-MED S/ FACT N° 626 S/ OC N° 53877, CD N° 16/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE STERIL MED SA S/ FACT. Nº 494, OCNº 49808, CD Nº 16/2011

description: POR SERV. DE ESTERILIZACION DE INTRUMENTALES MEDICOS DE STERIL-MED S.A. S/ FACT Nº 497 S/ OC Nº 49809 S/ CD Nº 16/11

description: POR SERV. DE ESTERILIZACION DE INTRUMENTALES MEDICOS DE STERIL-MED S.A. S/ FACT Nº 493 S/ OC Nº 49807 S/ CD Nº 16/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONS/FACT NRO 500,DE STRIL-MED OC NRO 47971,CD NRO 16/2011

description: POR SERV DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONS/FACT NRO 499,DE STRIL-MED OC NRO 47970,CD NRO 16/2011


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

LA AGRICOLA S.A. DE

legalName: LA AGRICOLA S.A. DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-119666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA AGRICOLA S.A DE SEGUROS SEGUN  FACTURA N°001-001-0011845 MES DE MAYO 2016-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A SEGURO CONTRA INCENDIO MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULO MES DE JUNIO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRSPONDIENTE A SEGURO DE LOCAL MES DE JUNIO 2017.


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras multifuncionales marca RICOH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160588


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RAUL ANTONIO ARGUELL

legalName: RAUL ANTONIO ARGUELL

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Diseño e Impresion de Materiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49589

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-000102 (27/02/2013) - PUBLIMARK - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 02/2012 - C.C.CD-12008-12-49589 - CARPETA Nº 5131


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Confección de Uniformes Institucional

TAJY PORA S.A.

legalName: TAJY PORA S.A.

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Uniformes Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-27285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 079/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (TEXTILES Y VESTUARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2011.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NEWS COMUNICACION CO

legalName: NEWS COMUNICACION CO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-123811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWA. -COMUNICACION CORPORATIVA S.R.L.,  1/10 POR CONTRATO Nº 79/2016- SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA , CON CC.Nº 123811,  ORDEN DE SERVICIO Nº2482/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000937. SIME Nº 86892/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWS COMUNICACION CORPORATIVA, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000939, O.S.Nº 2483/2016, SIME Nº 95627, CC-CO-12006-16-123811.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EGRESO, REALIZADO EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NEWS COMUNICACION CORPORATIVA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA, FACTURA Nº 001-001-0000863, ORDEN DE SERVICIO Nº 1588/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 68392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWS SRL, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 210/2017, FACTURA N° 001-001-0001208

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWS SRL, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A LA DIRCOM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 209/2017, FACTURA N° 001-001-0001416

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWS SRL, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 212/2017, FACTURA N° 001-001-0001264

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWS SRL, CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO N° 211/2017, FACTURA N° 001-001-0001253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWA. -COMUNICACION CORPORATIVA S.R.L.,  4/10 POR CONTRATO Nº 79/2016- SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA , CON CC.Nº 123811,  ORDEN DE SERVICIO Nº206/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001107. SIME Nº 29781/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWA. -COMUNICACION CORPORATIVA S.R.L.,  5/10 POR CONTRATO Nº 79/2016- SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA , CON CC.Nº 123811,  ORDEN DE SERVICIO Nº207/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001137. SIME Nº 32346/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEWA. -COMUNICACION CORPORATIVA S.R.L.,  6/10 POR CONTRATO Nº 79/2016- SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA , CON CC.Nº 123811,  ORDEN DE SERVICIO Nº206/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001166. SIME Nº 45549/2017.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 243979 - CC: CD-28001-12-62234 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NANCY EDELIDA VALENZUELA ALVARENGA

legalName: NANCY EDELIDA VALENZUELA ALVARENGA

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6853,OC NRO 61168,CD NRO 37/12,DE DIST.SAN JOSE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6846,OC NRO 61109,CD NRO 37/2012,DE DIST.SAN JOSE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6822,OC NRO 61106,CD NRO 37/2012,DE DIST.SAN JOSE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6847,OC NRO 61104,CD NRO 37/2012,DE DIST.SAN JOSE

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6849,OC NRO 61101,CD NRO 37/12,DE DIST.SAN JOSE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6842 ORDEN DE COMPRA Nª 61132

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6844 ORDEN DE COMPRA Nª 61103

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6838 ORDEN DE COMPRA Nª 61129

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6841ORDEN DE COMPRA Nª 61131

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6839 ORDEN DE COMPRA Nª 61133

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6840ORDEN DE COMPRA Nª 61135

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6837ORDEN DE COMPRA Nª 61167

description: PAGO A DISTRIBUIDORA SAN JOSE FACTURA 6843 ORDEN DE COMPRA Nª 61102

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 398 OC Nº61087

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 398 OC Nº61087

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 397 OC Nº61088

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 397 OC Nº61088

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 399 OC Nº61090

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 399 OC Nº61090

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 379 OC Nº61123

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 379 OC Nº61123

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 401 OC Nº61091

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 401 OC Nº61091

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 391 OC Nº61110

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 391 OC Nº61110

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 395 OC Nº61085

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 395 OC Nº61085

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 392 OC Nº61080

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 392 OC Nº61080

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 410 OC Nº61099

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 410 OC Nº61099

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 387 OC Nº61114

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 387 OC Nº61114

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 407 OC Nº61096

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 407 OC Nº61096

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 382 OC Nº 61120 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 380 OC Nº 61122 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 390 OC Nº61111 DE CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 402 OC Nº61092

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 402 OC Nº61092

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 394 OC Nº61084

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 394 OC Nº61084

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 412 OC Nº 61115 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 381 OC Nº 61121 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 389 OC Nº 61112 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 408 OC Nº61097

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 408 OC Nº61097

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 386 OC Nº 61116 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 376 OC Nº 61126 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 403 OC Nº61093

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 403 OC Nº61093

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 406 OC Nº61098

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 406 OC Nº61098

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 378 OC Nº61124

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 378 OC Nº61124

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 409 OC Nº 61100

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 384 OC Nº 61118 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 37 OC Nº 61125 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S8FACT Nº 383 OC Nº 61119 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. 385 OC Nº 61117 EN CD Nº 37/2012

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT. Nº400	 OC Nº61089

description: PAGO A PIROY S.A S/FACT Nº 405 OC Nº61095

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 404 OC Nº 61094

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 394 OC Nº61084

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 394 OC Nº61084

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 396 OC Nº61086

description: PAGO A FEDAGRO S/FACT Nº 396 OC Nº61086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 422, OCN° 59691, CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 426, OCN° 59655, CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 427, OCN° 59699,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 453, OCN° 59650,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 448, OCN° 59656,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 444, OCN° 59646,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 452, OCN° 59648,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 421, OCN° 59668,  CD N° 02/13

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 442, OCN° 59660,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 443, OCN° 59661,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 425, OCN° 59663,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 449, OCN° 59657,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 450, OCN° 59664,  CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 445, OCN° 59647,  CD N° 37/12

description: POR COMPRA S/FACT NRO 451,OC NRO 59666,CD NRO 37/12,DE FEDAGRO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 447,OC NRO 59654,CD NRO 37/12,DE FEDAGRO

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT. N° 423, OCN° 59670, CD N° 37/12 APLIACION

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 424, OCN° 59658, CD N° 37/12

description: POR COMPRAS DE FEDAGRO S/ FACT N° 428, OCN° 59645, CD N° 37/12


title: Adquisicion de Papeles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papeles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003894 (05/06/2014) - ALAMO S.A  - HOSP. PEDIATRICO - FF.10 - CD  N° 4/2014 - C.C.CD-12008-14-87387 - CARPETA Nº 19538.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003895 (05/06/2014) - ALAMO S.A  - HOSP. PEDIATRICO - FF.10 - CD  N° 4/2014 - C.C.CD-12008-14-87387 - CARPETA Nº 19538.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-000169 (10/06/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.N°04/2014 - C.C.CD-12008-14-87332 - CARPETA Nº20749

description: FACTURA Nº 002-001-000168 (10/06/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD.N°04/2014 - C.C.CD-12008-14-87332 - CARPETA Nº20749


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102156

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102151

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-14-102159


title: Compra de Artículos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-29059


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRACTOR DE LIMPIEZA Y DESMALEZADORA PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-117017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 005-004-0001058, CONTRATO Nº 156/15 (RUBRO 532-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-117015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000229, CONTRATO Nº 157/15 (RUBRO 532-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FRANCISCA EGIDIA GIM

legalName: FRANCISCA EGIDIA GIM

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 'LOCACIÓN DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA LOS JUZG. DE PAZ DE ARROYITO Y SAN ALFREDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-144206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000057 DE FECHA 23/07/2018, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS Nº 77 DEL MES DE JULIO/2018, O.P. Nº 550, RES. N° 326/2017, CONTRATO N° 28/2017, LOCAL JUZG. DE PAZ DE ARROYITO. BENEFICIARIO: FRANCISCA EGIDIA GIMENEZ R. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-144566


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

LOURDES MARIA GAMARR

legalName: LOURDES MARIA GAMARR

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 335 - LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS - MEGAFONO - FF.MM - AGOSTO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 335 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS - EDITORIAL EL PAIS - FF.MM - NOVIEMBRE 2017


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire de 60000 BTU para la Biblioteca- Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-160730


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281644 - CC: CO-12009-14-102963 ADQUISICION DE EQUIPOS GASTRONOMICOS PARA CENTROS DE RECLUSION Y EDUCATIVOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 23 - ADQUISICION DE EQUIPOS GASTRONOMICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-102963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4890, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4939, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4891, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4889, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4857, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4892, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 4940, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (5334) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I., S/FACTURA Nº 5139, NOTA D.A. Nº 257/15 Y MEMO UCE Nº 370/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 533 "MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES"A FAVOR DE LA EMPRESA PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.CI., S/ FACTURA Nº 4805,MEMO UCE Nº155/15, NOTA D.A. Nº65/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 522 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE LA EMPRESA PEREZ RAMIREZ & CIA , S/ MEMO UCE Nº 813/14, NOTA D.A. Nº 183/14, FACT. Nº 4147, DICIEMBRE/2014.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-22831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-13550 FACT.206 MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13734 FACT Nº 208 MANTENIMIENTO DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camionetas para la DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-124657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SERVICIOS - GARDEN AUTOMOTORES S.A. - DIMABEL 3 - AGOSTO 2016


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336004 - CC: LC-13001-17-148460 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE YAGUARÓN DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ (AD REFERENDUM)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE YAGUARÓN DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-148460


title: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VILLARRICA

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

legalName: 1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22004-17-144508


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: PROVISIÓN DE TINTA Y TONERS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE TINTA Y TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  PROVEEDOR ND DISTRIBUIDORA  DE BLANCA GISSEL FERNANDEZ F. S/ FACT.001-001-000537 Y STR 110


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-93927


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267263 - CC: CD-28001-14-84699 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ECRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84699


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-101690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE RUBRO: 361 A FAVOR DE BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA Nº 2943 SOLICITUD DE PAGO Nº 586 EXPEDIENTE Nº ME14-08175.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIOS DE CEREMONIALES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47636


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HUBERT SLIM OTAROLA

legalName: HUBERT SLIM OTAROLA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA DGRP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-000001 DEL 15/10/2014, OP Nº 14203, HIBCD Nº 120, 117, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000001, RUBRO 396, H. O DE ARQ. HUMBERTO OTÁROLA.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de Combustible

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-008-0019827 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 17/10/2012


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

UNIVERSAL WORKS S.R.L.

legalName: UNIVERSAL WORKS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOLDOS DESMONTABLES CON ESTRUCTURA METALICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-15-109075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE TOLDO SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE TOLDOS SEGÚN FACTURA


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292069 - CC: LP-12003-15-113864 Contratacion de Seguro Medico y Odontologico para Funcionarios del MDI - Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDI - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-113864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT N° 912 S/ PLAN N° 891 NOVIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ODONTOLOGIA  3  SA.    S/FACT.  N°   0001417   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 1145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ODONTOLOGIA  3  SA.   S/FACT.  N°  0001036  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV.TEC Y PROF. VARIOS ( ODONTOLOGIA 3 S.A. ) S/FACTURA N° 1236 S/ PLANILLA N° 172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO S/FACT N°1523 S/PLANILLA N° 437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S/FACT N° 1731 S/PLANILLA N° 623 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT N° 1836 S/ PLAN N° 702 SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT. N° 1938 S/ PLAN N° 791 OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A S/ FACT N° 1631 S/ PLAN N° 518 JULIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A._ S/ FACTURA N° 1161 S/ PLANILLA N° 186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. TEC. Y PROF. VARIOS. ( ODONTOLOGIA 3)  S/ FACT N° 1318 S/ PLANILLA N° 276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT N° 2146 S/PLANILLA N° 1079 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT N°2147 S/PLANILLA N° 1081 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT N° 2050 S/PLANILLA N° 914 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/ FACT. N° 3074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT N° 2980 S/PLANILLA N° 638 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ODONTOLOGIA  3    SA.   S/FACT.  N°   0002766    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S..A. S/FACT N° 3200 S/PLANILLA N° 921 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ODONTOLOGIA   3  SA.    S/FACT.  N°     0003174    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ODONTOLOGIA  3   SA.    S/FACT.  N°   0002573   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ODONTOLOGIA   3 SA.    S/FACT.  N°   0002448      MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. TECN. Y PROF. VARIOS (ODONTOLOGIA 3) S/FACT N° 2251 S/PLANILLA N° 98 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV. TEC. Y PROF. VARIOS ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT N° 2349 S/PLANILLA N° 113 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ODONTOLOGIA 3 S.A. S/FACT N° 2662 S/PLANILLA N° 376 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ODONTOLOGIA   3  SA.    S/FACT.    N°   0002874   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-114230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA  CLARA  SA.   S/FACT.   N°   0020547   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.STA. CLARA S.A.,FACT.N°003-004-18494(09/11/15),SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,S/PLAN. N°246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT N° 455 S/ PLAN N° 121 FEBRERO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA   CLARA   SA.   S/FACT.   N°   0002269  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO S/ FACT N° 10830 S/ PLANILLA N° 443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT N° 4353 S/ PLAN N°273 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A.( SERV. TEC Y PROF VARIOS) S/FACT N° 17689 S/PLANILLA N° 792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT N° 7532 S/ PLANILLA N° 367 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACT N° 12407 S/ PLAN N° 517 JULIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 14061 S/PLANILLA N° 637 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACT N° 5965 S/ PLAN N° 274 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 16405 S/PLANILLA N° 711 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA   SA.      S/FACT.   N°   0020532   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 21262 S/PLANILLA N° 1111 CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA  CLARA   SA.    S/FACT.  N°   0021263   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA   SA.   S/FACT.   N°  0019622  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 12666

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 12665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA  CLARA  SA.    S/FACT.  N°   0010473   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA  SA.   S/FACT.  N°   0022910   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERV, TEC, Y PROF. VARIOS SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 68 S/PLANILLA N° 111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACT N° 1784 S/ PLAN N° 175 MARZO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACT N° 6551 S/ PLAN N° 461 JUNIO /17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA  CLARA   SA.   S/FACT.  N°   0003733    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SANTA   CLARA     SA.     S/FACT.    N°    0008419    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT N° 5228 S/PLANILLA N° 375 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007701 (22/10/2014) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - CENTRO NAC. DE SERV. DE SANGRE - C.C: CD-12008-14-94128 - CD Nº 05/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 36511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002341 (27/03/2015) - ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF. 10- CD-5/2014 - LP-12008-14-94126 - CARPETA Nº 27556

description: FACTURA Nº 001-001-0002101 (02/01/2015) - ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF. 10- CD-5/2014 - LP-12008-14-94126 - CARPETA Nº 27556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000753 - FECHA 14/11/2014 - PROVEEDOR: NEMPRE PRODUCCIONES.- DEPEND.: CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - C.C. CD-12008-14-94127  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  5/2014 -  CARP. Nº 38524


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Ambulancias

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Ambulancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-103217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0007398 FECHA 19/03/15 RIEDER & CIA OBJ 537.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319934 - CC: LP-12002-17-136482 CONTRATACION DE SEGURO MÉDICO P/ FUNCIONARIOS - SBE - AD REFERENDUM

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12002-17-136482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEGURO MEDICO.. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0002535.LP-12002-17-136482. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO.  SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0004011. LP-12002-17-136482. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°  001-009-0007273.LP-12002-17-136482.CONTRATO ABIERO N°3/2017. AÑO 2018,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 001-009-0022005. LP-12002-17-136482. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0000859.LP-12002-17-136482. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N° 001-009-0020014.LP-12002-17-136482. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MÉDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0009111.LP-12002-17-136482. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CALARA S.A. FACTURA N° 001-009-0006550. LP-12002-17-136482. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0008178. LP-12002-17-136482. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO, SANTA CLARA S.A. FACTURA N° 001-009-0010471.LP-12002-17-136482. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S,A. FACTURA N° 001-009-0014624. LP 12002-17-136482, AÑO 2017

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S,A. FACTURA N° 001-009-0014253.  LP-12002-17-136482.AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0003600. LP-12002-17-136482. CONTRATO DE SEGURO MEDICO SBE-AD REFERENDUM. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA C.A. FACTURA N°001-009-0016145. LP-12002-17-136482. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0012571.LP-12002-17-136482. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N°001-009-0004908.LP-12002-17-136482. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA N° 001-009-0018224.LP-12002-17-136482. AÑO 2017


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

RIGOBERTO DIONICIO C

legalName: RIGOBERTO DIONICIO C

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA, TRINIDAD, JESUS DE TAVARANGUE Y TECHO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-00000071, A FAVOR DE R.D.C. INGENIERIA, PROVISION, REPARACION, COLOCACION DE CHAPAS Y MEMBRANAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: Mantenimiento y Reparacion de maquinas fotocopiadoras e impresoras

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de maquinas fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEVEN PLUS SEGUN FACTURA N° 343

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEVEN PLUS SEGUN FACTURA N° 346

description: OBLIGACION PARA PAGO A SEVEN PLUS SEGUN FACTURA N° 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EMPRESA SEVEN PLUS FACTURA 274

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EMPRES SEVEN PLUS FACTURA  275

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA EMPRESA SEVEN PLUS FACTURA 273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SEVEN PLUS S/ FACTURA


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Cartuchos y Toneres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos y Toneres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-161245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-161247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-161246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-161391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-161393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-18-161392


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231276 - CC: CD-13001-12-61933 Mant. y Rep. de Telefonos y Central Telefonicas.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Telefonos y Central Telefonicas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000146 DEL 29/10/13, OP=399, OS=38, S/ RESOLUCION Nº 140 DEL 18/09/12, CONTRATO Nº 38/12, CC Nº CD-13001-12-61933, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TELEFONOS Y CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE A ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE OCTAVIO FERREIRO.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Toner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-99268


title: AMPLIACION PAC Nro.: 273725 - CC: CD-28001-14-92290 ADQUISICION DE PINTURAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92287

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92289

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92290


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000667 A&J SERVIS COM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000694 A & J SERVIS COM FECHA 07/02/18 OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 697

description: OBLIG FACT 697

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000913 MOLMAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000911 MOLMAN S.A. FECHA 26/12/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-152204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0020542FECHA 29/12/17  TECHNO AMERICAN OBJ342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-152180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000862 IN SESIGN SRL FECHA 26/12/17 OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0007617 FECHA 27/12/17  PRINTEC. OBJ342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0029090 FECHA 27/12/17  DATA SYSTEM. OBJ 342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FA CT 31133

description: OBLIG FA CT 31133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-152202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0033943 FECHA 29/12/17  MULTIGRAPH. OBJ 342.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-151102


title: REAJUSTE PAC Nro.: 315288 - CC: LP-25007-16-134522 Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-134522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-131803


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

GEMA SA

legalName: GEMA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio medico de urgencia en el lugar de trabajo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GEMA S.A. PREVISION Nº 1051 REGISTRADO EN LA FECHA S/NOTA Nº 36 TESORERIA


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e Instalación de extintores de incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-124389


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

DITEC S.R.L.

legalName: DITEC S.R.L.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS, DE COMPUTACION Y CAMARAS DE SEGURIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-146763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA S/ FACTURA Nº 001-001-0027800, OC Nº 59/2017

description: POR ADQUISICIÓN DE UN ESCÁNER S/ FACTURA Nº 001-001-0027800, OC Nº 59/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-146476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE OCHO CÁMARAS DE SEGURIDAD Y UN DVR - GRABADOR DE VIDEO VIGILANCIA S/ FACTURA Nº 001-001-0001666, OC Nº 57/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-146639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA, UN TELÉFONO DIGITAL OPERADORA, DOS TELÉFONOS ANALÓGICO TIPO 1 Y DIEZ TELÉFONOS ANALÓGICOS TIPO 2, INCLUIDA INSTALACIÓN, MATERIALES Y ACCESORIOS, S/ FACTURA Nº 001-001-0006662, OC Nº 58/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-146633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE OCHO NOTEBOOKS TIPO 2 Y UNA IMPRESORA LASER S/ FACTURA Nº 001-001-0001415, OC Nº 60/2017


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL AL VISITANTE DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - DPTO. DE AMAMBAY.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000311, A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES.,  ADQUISICION DE CARTELES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-47546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N°  001-001-1838 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-1839 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5202 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5203 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN FACTURA N° 001-001-1943 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N° 001-001-1944 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURA N° 001-001-1945 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5062 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5294 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGAUY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5102 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5240 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5572 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5533 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENET A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5629 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA N° 001-001-0006029 DE TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN FACTURA N° 001-001-0005952 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA N° 001-001-0005953 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-0006123 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR CONSUMO DE INTERNET SEGÚN FACTURA N° 001-001-0006165 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5768 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET, SEGUN FACTURA N° 001-001-5769 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Alquiler de fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-27555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. Nº 18906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. Nº 18600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS S/FACT. N° 19494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A. S/ FC. N° 120460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS SAECA S/ FACTURA N° 19946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS SA S/ FACTURA Nº 18088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEM S/ FC. Nº 17643

description: PARA PAGO A DATASYSTEM S/ FC. Nº 17643


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Seguro de Edificio JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Edificio JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-85644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CENTRAL DE SEGUROS FACTURA Nº 001-001-0003704.-

description: PARA PAGO A CENTRAL DE SEGUROS FACTURA Nº 001-001-0003684.-

description: PAGO A CENTRAL DE SEGUROS FACTURA Nº 001-001-0003703.-


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145626

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145624


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-120450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SST SECURITY DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SST DEL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SST SECURITY DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SST DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR SST DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SST SECURITY DEL MES DE JUNIO DEL 2016