001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CONSTRUCTORA PEREIRA

legalName: CONSTRUCTORA PEREIRA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE URGENCIAS DEL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-13-78344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INST. DE CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/ FACT N°20, S/L.P.N.S.B.E.N°4/13, S/ PEP N°1835

description: PLANILLA DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INST. DE CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/ FACT N°16, S/L.P.N.S.B.E.N°4/13, S/ PEP N°1835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO N° 6 DE LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, SEGÚN FACTURA N° 30, ORDEN DE COMPRA N° 63113

description: CERTIFICADO N° 7 DE LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, SEGÚN FACTURA N° 31, ORDEN DE COMPRA N° 63113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICADO DE OBRAS DE REMODELACION S/ FACT. N° 10, OCN° 63113, LPN N° SBE 4/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCIONES DE CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/ FACT N° 02, OCN° 63113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE CONSTRUCCIONES DE CONSTRUCTORA PEREIRA S/FACT N°009 OC N°63113 LPN SBE N°04/13 PEP N°1065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CONST. PEREIRA THALMANN S/FAC. N° 06 S/OC N° 63113 S/LPN N° SBE 4/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE PEREIRA THALMANN S/FACT N°254 OC N°63113 LPN N° SBE N°04/13 PEP N°318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, S/ FACT.N°272,S/O.C.N°63113,SL.P.N. SBE N°4/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPRA DE CONSTRUCT. PEREIRA  S/FAC. N° 327  S/OC N° 63113 S/LPN N°

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO A CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN,S/ FACT.N°263,S/ O.C.N°63113,S/L.P.N.N°04/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FONDO DE REPARO POR OBRAS DE REMODELAMIENTO DEL EDIFICIO DE URGENCIAS POR CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/ FACT. N° 556 S/ OC N° 69218 S/ LPN SBE 04/13 AMP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO N° 3 DE LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, SEGÚN FACTURA N° 29, ORDEN DE COMPRA N° 69218

description: CERTIFICADO N° 2 DE LA CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN, SEGÚN FACTURA N° 28, ORDEN DE COMPRA N° 69218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCC. DE OBRAS DE CONST. PEREIRA S/FAC. N° 21 S/OC N° 69218 S/LPN N° 04/13


status: active

title: Combustible

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

currency: PYG

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustible

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30588

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

AYCOM S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Central Telefonica y Reloj Marcador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24409

description: PAGO POR INVERSIONES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0003165 (17/05/2011) - AYCOM S.R.L. - IBS - FF.30 - CD Nº 15/2011 - C.C.CD-12008-11-24409 - F.C.04 N° 225/21/06/11 - CARPETA Nº 1534

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003166 (17/05/2011) - AYCOM S.R.L. - IBS - FF.30 - CD Nº 15/2011 - C.C.CD-12008-11-24409 - CARPETA Nº 1535 - F.C.04 Nº 113 (25/05/2011)


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronómico para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-89531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. 661 MARINA DEL SOL

description: S/ FC. 661 MARINA DEL SOL


title: Adquisición de Cubiertas para Vehículos

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55744

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEUMATEC S.A. / FACT. Nº001-001-0053697 (10/08/2012)  / 4TA. R.S. GUAIRA / CD N°05/2012 / CD-12008-12-55744 / FF. 10 / CARP.N° 6882.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLUSCAR S.A. / FACT. Nº009-001-0116949 (23/07/2012)  / 4TA. R.S. GUAIRA / CD N°05/2012 / CD-12008-12-55745 / FF. 10 / CARP.N° 6882.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN & KAR S.R.L. / FACT. Nº001-001-0011399 (23/07/2012)  / 4TA. R.S. GUAIRA / CD N°05/2012 / CD-12008-12-55746 / FF. 10 / CARP.N° 6882.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de laboratorio para proyectos financiados por CONACyT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158399

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158707


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CARVAZ ELECTRONICA E

legalName: CARVAZ ELECTRONICA E

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN MAG 08/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AUDIOVISUALES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-151276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL RUBRO 543 FACTURA N° 10275 EXPEDIENTE N° 57020/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION A FAVOR DE CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL RUBRO 543 FACTURA N° 10274 EXPEDIENTE N° 57020/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES  A FAVOR DE CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL RUBRO 534 FACTURA N° 10274 EXPEDIENTE N° 57020/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-151275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,AUDIOVISUALES Y OTROS, RUBRO:543A FAVOR DE: OFFICE COMPU S.A CON FACT. N°9378,EXPTE. N°56969/17.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,AUDIOVISUALES Y OTROS, RUBRO:543 A FAVOR DE: OFFICE COMPU S.A CON FACT. N°9378,EXPTE. N°56969/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-151274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,AUDIOVISUALES Y OTROS,RUBRO 543, A FAVOR DE OLAM S.R.L,SEGÚN FACT N° 5488,EXPEDIENTE N° 57373A/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-17-151229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS INFORMATICOS CON SP Nº 1772/2017 EXP Nº 57090/2017  S/ FACTURA Nº 1709 A FAVOR DE TIME S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AUTOVISUALES Y OTROS EXP N° 9077/2018 FACTURA N° 1709 BENEFICIARIO: TIME S.R.L


title: Adquisicion de focos para luz halogena

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de focos para luz halogena

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101179


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: RENOVACION LOCACION, PAC NRO.: 220731 - CC: LC-12013-11-45955 - SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEGMANS - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA),   2 _ 02-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEGMANS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-11-45955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1182  FACT.  4447    ALQUILER   DE 8 )OCHO)  AOFICINAS  EN ALBERDI 456 C/ OLIVA,M EDIFICIO CARDINAL 7ª PISO    PAR ALA UNIDAD EJECUTORA GMANS


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUCEO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

OMEGA SERVICIOS OPTI

legalName: OMEGA SERVICIOS OPTI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE BUCEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-251, DE FECHA 23/5/2012 - MAYO/2012 - 551-OPTICA OMEGA


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: SERVICIOS DE REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y LINEAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Jorge Ramon Flecha B

legalName: Jorge Ramon Flecha B

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Reparacion de Central Telefonica y Lineas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-13-75278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES RUBRO 246 A FAVOR DE DIAMANTE DE JORGE RAMON FLECHA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA S/ FACTURA Nº 0799 Y MEMO UOC Nº 0334/13


title: Confección de tarjetas de control de acceso

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCION DE TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO PARA LA H CAMARA DE SENADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-74733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIME S.R.L. S/ FACTURA N° 4838


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (AUTOMOTIVE S.A), FACT. Nº 15337, FECHA=24/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: OBLIGACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (AUTOMOTIVE S.A), FACT. Nº 15338, FECHA=24/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANO DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (AUTOMOTIVE S.A), FACT. Nº 15335, FECHA=24/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01.APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (AUTOMOTIVE S.A), FACT. Nº 15336, FECHA=24/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS PESADAS PARA MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-14-93993


title: Adquisición y recarga de extintores

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-131493


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-152309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-151913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-151916

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-151915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-152298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-18-153013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22007-17-152302


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 308320 - CC: CD-12001-16-122707 Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003048 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003036 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003046 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003047 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003050 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003051 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003053 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003054 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003062 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003063 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003064 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003065 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003066 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003067 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003108 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003110 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003111 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003112 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003113 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003390 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003169 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003389 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003157 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003158 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0003160 DE NERI JAVIER CABALLERO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO

legalName: LUIS CARLOS GONZALEZ GALEANO

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-84998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 150 DE LA FIRMA LG. INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 151 DE LA FIRMA L.G. INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 152 L..G. INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 153 DE LA FIRMA  L.G. INGENIERIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 198 DE LA FIRMA LG-INGENIERIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 199 DE LA FIRMA LG-INGENIERIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 200 DE LA FIRMA LG-INGENIERIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 201 DE LA FIRMA LG-INGENIERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 222 DE LA FIRMA LG INGENIERIA DE LUIS CARLOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 223 DE LA FIRMA LG INGENIERIA DE LUIS CARLOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 224 DE LA FIRMA LG INGENIERIA DE LUIS CARLOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 225 DE LA FIRMA LG INGENIERIA DE LUIS CARLOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 253 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA LG-INGENIERIA.

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N° 252 CORRESPONDIENTE A LA FIRMA LG-INGENIERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 591 DE LA FIRMA IGS S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 178 DE LA FIRMA L.G. INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 591 DE LA FIRMA L.G. INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 175 DE LA FIRMA L.G. INGENIERIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO. 176 DE LA FIRMA L.G. INGENIERIA.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326345 - CC: CD-23026-17-143638 Adquisición de Pasajes Aèreos - Plurianual

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aèreos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-143638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES Y TURISMO, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS CON DESTINO ASUNCION - MENDOZA ARGENTINA, SEGUN FACTURA N° 14808, RESOLUCIÓN DE PAGO N° 791, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PASEAJEA AEREOS A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES Y TURISMO, CON DESTINO ASUNCION - BUENOS AIRES PARA EL CONFERENCISTA INTERNACIONAL ANTONIO SERRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES Y TURISMO, POR COMPRA DE PASAJES AEREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES POR LA COMPRA DE PASAJES CON DESTINO A SANTO DOMINGO RCA. DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA  KOSTAS VIAJES POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS ASUNCION - SANTA CRUZ - BOLIVIA, S/ FACTURA N° 17380, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES Y TURISMO S/ FACTURA Nº 16898, POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS DESTINO ASUNCION - BUENOS AIRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA KOSTAS VIAJES Y TURISMO, S/ FACTURA Nº 16832, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS CON DESTINO ASUNCION - LIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-107155


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232448 - CC: CD-13001-12-54315 Servicio de mantenimiento y reparaciones menores del sistema de instalaciones especiales del Poder Judicial de Caazapá

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparaciones menores del sistema de instalaciones especiales del Poder Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001697, DE FECHA 27/02/2013, CONTRATO Nº 062/12, EXP. Nº 10.012, O.P. Nº 12, A FAVOR DE LA FIRMA SERVICIOS TECNICOS JC - NERI JAVIER CABALLERO, POR LA PROVISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRC. JUD. DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000671, DE FECHA 26/12/2013, O.S. Nº 87, EXP. Nº 10.518, O.P. Nº 502, A FAVOR DE LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ESPECIALES, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000673, DE FECHA 26/12/2013, O.S. Nº 88, EXP. Nº 10.519, O.P. Nº 501, A FAVOR DE LA FIRMA  SERVICIO TECNICO J.C., POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ESPECIALES, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001392, DE FECHA 20/09/2012, OS. Nº 19, EXP. Nº 10.237, OP. Nº 252, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC - NERI JAVIER CABALLERO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRONICOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001451, DE FECHA 17/10/2012, OS. Nº 26, EXP. Nº 10.276, OP. Nº 287, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC - NERI JAVIER CABALLERO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ESPECIALES, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO DE ENFERMERIA Y NUTRICION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-161121


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7036484 - CC: LP-12013-13-68759 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES - PAC 231636

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SPARE PART SRL

legalName: SPARE PART SRL

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 36-2012 LPN SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-68759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12922  FACT,  1800  SERVICIO  REPARACION  SURTIDOES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   FACT.  799  MEU   12921  SERVICIO DE REPARACION SURTIDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12923 SERV. DE REPARACION DE SURTIDORES FACT. Nº 1798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3.980 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES S/ FACT. N° 1703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12.926.SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES. FACT. CRED. N° 1795.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41888    FACT. 360  PROVISION SURDIRO  CON FILTRO, TABLERO ELECTRICO CON ILUMINACION, PROVISION TECHO. COLOCACION TANQUE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-12924 FACT.1797 REPARACION DE SURTIDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41889 SERV. DE REP. DE SURTIODORES FACT. Nº 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12925 SERV. DE REPARACION DE SURTIDORESFACT. Nº 1796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40404  FACT. 334  BREPARACION Y MANTENIMIENTO SURTIDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.668 SERVICIOS DE REPARACION  DE SURTIDORES  FACT. N° 639/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17090 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PART FACTURA 643/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2162 FACT.472 SERVICIOS DE REPARACION  DE SURTIDORES

description: MEU-2160 FACT.470 SERV. DE REPARACION DE SURTIDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17088 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PARTE FACTURA 647/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17089 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PARTE FACTURA 641/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17086 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PARTE FACTURA 652/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17091 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PARTE FACTURA 645/2014

description: MEU 17092 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PARTE FACTURA 642/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   12637  FACT. 609    SERVICIO REPARACION SURTIDORES DIVISION PUENTES -SA  N LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12639. SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES. FACT. N° 611/2014.

description: MEU  12640  FACT. 610     REPARACION SURTIDORES  DISTRITO YBY YAU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19669  FACT.  651   PROV.TANQUE  AEREO,SURTIDORES  80 LTS , FILTO  PRENSA, MANTENIMIENTO DE TANQUE 12000 Y 13000 LTS.  TECHO DE  CHAPA Y REPARACION CAÑERIAS Y CONEXIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE 19667 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PART FACTURA 658/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17087 SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES SPARE PARTE FACTURA 655/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29627/15.SERVICIOS DE REPARACION DE SURTIDORES.SEGUN FACTURA N°1350.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19471 FACT.2192 SERVICIO DE REPARACION DE SURTIDORES


title: Adquisición de artículos eléctricos

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

Felicia Rojas

legalName: Felicia Rojas

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0005767 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DISTRIMATT POR PROVISION DE 0 DEL RUBRO 0 CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 18 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 252 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2013 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 24/2012 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-56876 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 252 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIERECTA Nº 24/2012 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL INPRO"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0005765 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA DISTRIMATT-FELICIA ROJAS POR PROVISION DE 0 DEL RUBRO 0 CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 18 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 252 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2013 0 CON CODIGO CD-12007-12-56876 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 252 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIERECTA Nº 24/2012 PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA EL INPRO"


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246160 - CC: LC-13001-12-68303 ALQUILER DEL LOCAL DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DEL SEGUNDO TURNO DE CAPIATA - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HILARION VILLAMAYOR

legalName: HILARION VILLAMAYOR

description: 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DEL LOCAL DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DEL SEGUNDO TURNO DE CAPIATA - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-68303

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION S/ FACT. CONTADO Nº 002-001-0000003 DEL 01/08/2013, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE AGOSTO/2013, PROP.: HILARON VILLAMAYOR ARZAMENDIA, UBICACION: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DEL SEGUNDO TURNO DE CAPIATA, OP Nº 9312, RESOL. Nº 4214/2012, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CONTADO Nº 002-001-0000001 DEL 02/07/2013, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JULIO/2013, PROP.: HILARON VILLAMAYOR ARZAMENDIA, UBICACION: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DEL SEGUNDO TURNO DE CAPIATA, OP Nº 8784, RESOL. Nº 4214/2012, ADM. DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 212305 - CC: LC-12008-11-35166 LOCACION DE EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO - JURA SACI - CONT. N° 21/2011 - ACCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JURA SAICI

legalName: JURA SAICI

SEBASTIAN CAMPOS CER

legalName: SEBASTIAN CAMPOS CER

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de edificio y estacionamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-35166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ALQUILER PERIODO 1/10/11 - 31/12/11 - CTO. Nº 21/11 - JURA S.A. S/FACT. Nº 001-001-0000433 - SOLIC.  Nº 246 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ALQUILER DE ALQUILER DE LOS MESES ENERO A JUNIO 2012 -  JURA SA S/FACT. Nº 001-001-453 - SOLCI Nº 057- ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE JULIO A DICIEMBRE/2012 - CTO. Nº 21/11 - JURA S.A. S/FACT. Nº 001-001-467 - SOLIC. Nº 114 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-35167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2011 - ESTACIONAMIENTO ELIGIO AYALA S/FACT. Nº 001-001-0004564 - SOLIC. Nº 254 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO SEGUNDA RENOVACION DE LOCACION DE EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO A JULIO 2012 - S/FACT. Nº 001-001-0004729 - SOLIC. Nº 056 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ESTACIONAMIENTO ELIGIO AYALA - JULIO A SETIEMBRE 2012 - CTO. N° 22/2011 - SOLICITUD N° 112 ACCION


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

Consorcio de Agua y

legalName: Consorcio de Agua y

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras en 30 Comunidades Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-12-64309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FACTURA N° 0001 - CTO. N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 044 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FACTURA N° 001-001-00003 - SOLICITUD N° 010 - BIRF 7710 PY

description: OBLIG./ PAGO A CONSROCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FACTURA N° 0003 - INFORME MENSUAL 01 - SOLICITUD N° 010 - BIRF 7710 PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA  Y SANEAMIENTO - PAGO DEL INFORME MENSUAL N° 12 - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 61 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA  Y SANEAMIENTO - PAGO DEL INFORME MENSUAL N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 59 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAN N° 06 - FACTURA N° 001-001-0000014 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 28 - PROYECTO BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-000012 - INFORME N°4 - CONTRATO N° 39/2012 - PP 03/2012 - SOLIC N° 26 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT N° 001-001-0000013 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLIC N° 27 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-000015 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 3/2012 - SOLIC N°29 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FOSTER PARENTS PLAN INT. FACT N° 001-001-0000317 - CONTRATO N° 43/2012 - PP N° 03/2012 - SOLIC N° 32 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT N° 001-001-00017 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLIC N° 30 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000001 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLIC N° 37 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-000010 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012  - SOLIC 24 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT N° 001-001-0000011 - 3° INFORME - CONTRATO N° 39/2012 PP N° 3/2012 - SOLIC N° 25 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT N° 001-001-0000019 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLIC N° 31 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO - PAGO CORRESPONDIENE AL INFORME MENSUAL N° 13 - FACTURA  N ° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 63 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-000001 - INFORME N° 9 CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 3/2012 - SOLICN ° 38 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL N° 11 - FACTURA N° 001-001-0000002 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 60 - PROYECTO BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL N° 13 - FACTURA N° 001-001-0000004 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 64 - PROYECTO BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL N° 12 - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 62 - PROYECTO BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FACTURA N° 0001 - CTO. N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 045 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO - FACT Nº 001-001-000013 - INFORME Nº 5 CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 - SOLIC Nº 110 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT Nº 001-001-000017 - INFORME Nº 8 CONTRATO Nº 39/2012 PP 3/2012 - SOLIC Nº 116 BIRF

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO - FACTURA N° 003 - INFORME MENSUAL N° 01 - SOLICITUD N° 011 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMINETO - FACT Nº 001-001-000012 - INFORME Nº4 CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 - SOLIC Nº 108 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMINETO - FACT Nº 001-001-000015 - INFORME Nº7 CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 - SOLIC Nº 114 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMINETO - FACT Nº 001-001-000012 - INFORME Nº6 CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 - SOLIC Nº 112 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO - FACT Nº 001-001-000011 - INFORME Nº 3 - CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 SOLIC Nº 106 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMINETO - FACT Nº 001-001-000010 - INFORME Nº2 CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 - SOLIC Nº 104 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO FACT Nº 001-001-000019 - INFORME Nº10  CONTRATO Nº 39/2012 - PP Nº 3/2012 - SOLIC Nº 143 BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA Y SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000052 - CB N° 14 - CONTRATO N° 39/2012 - SOLCI N° 43

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUA Y SANEAMIENTO - CAS - PAGO DEL CERT. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000052 -  CONTRATO N 39/2012 .- PP N °03/2012 - SOLICITUD N° 44 - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. AGUA Y SENEAMIENTO - CAS - PAGO DEL CERT. N° 14 - FACTURA N° 001-001-0000052 - CONTRATO N° 39/2012 - PP N° 03/2012 - SOLICITUD N° 44 - BIRF


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipos para Investigación y Postgrado y Electrónica Médica de la FPUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-117012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CHARPENTIER S.R.L. SEGUN FACTURA N° 1602


title: Adquisición de Tickets de Báscula

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tickets de Báscula

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25007-16-134318


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MARIA ROSALBA VILLAG

legalName: MARIA ROSALBA VILLAG

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA EXPOSICIONES EN VARIAS FERIAS (EXPO SANTA RITA, EXPO NORTE, EXPO AMAMBAY, CAAGUAZU Y ENCARNACION)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-27911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE VILLAR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, NAZARENO COM. E IND. SRL, A.P.S., ICD N° 05/17.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina para APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-153431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0031454 - 08/05/2018 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - CD N° 05/2017 - C.C. CD-12008-18-153431 - CARPETA N° 69243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-153430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-036177-03/04/2018-MULTI GRAPH-ADMINISTRACION GENERAL-F.F 10-MOD N° CD 05/2017-C.C CD-12008-18-153430-CARPETA N° 69805


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

Overa sa

legalName: Overa sa

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PROD. DE LIMPIEZA EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00154873 (15/04/2011) - INDUCLOR S.R.L - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N°02/11- C.C.CD-12008-11-20928 - CARPETA Nº 991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0162668 (18/07/2011) - INDUCLOR S.R.L. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - C.D. N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-20928 - CARPETA Nº 3044.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001495 (13/04/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N°02/11- C.C.CD-12008-11-20899 - CARPETA Nº 991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01608 (14/07/2011) - DISTRIBUIDORA O&R  - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - C.D. N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-20899 - CARPETA Nº 3044.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-20898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00206 (13/04/2011) - OVERA S.A.- 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N°02/11- C.C.CD-12008-11-20898 - CARPETA Nº 991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00335 (15/07/2011) - OVERA S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - C.D. N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-20898 - CARPETA Nº 3044.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE "OPERACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA DE ALTA PRECISIÓN" EN LA LOCALIDAD DE NATALIO, DPTO. DE ITAPUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANABELLA RODRIGUEZ C

legalName: ANABELLA RODRIGUEZ C

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO DE OPERACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ALTA PRECISIÓN - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-117110

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000111, P/ PAGO A CONSULTORIA ROCA, (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGÚN CONTRATO 197/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0000108, P/ PAGO A CONSULTORÍA ROCA, (266) CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES, PAGO DEL 40%, POR ENTREGA DE COMPONENTE P1,P2, P Y P4 SEGÚN CONTRATO UOC Nº 197/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000101 P/ PAGO A CONSULTORA ROCA DE ANABELLA RODRIGUEZ (266) CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIONES, ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO N° 197/2015, SINAFOCAL.-


title: Adquisición de Pasajes Aéreos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-52445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10788 FECHA 28/09/2012 KOSTAS VIAJES Y TURISMO SRL  MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 4535, PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L), FECHA=16/09/2014, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES  (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L), FACT=4583, FECHA=22/09/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 001 ADM GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4561 FECHA 19/09/2014 KOSTAS VIAJES MES DE SETIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº4506, FECHA=10/09/2014 DE PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.RL.), MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5366 FECHA 28/11/2014 KOSTAS VIAJES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG, 001 ADM, GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES Y VIATICOS (KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L), FACTURA Nº 4561 FECHA=19/09/2014, PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3370 FECHA 08/05/2014 KOSTAS VIAJES MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 4313, DE PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMO), FECHA=27/08/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4011 FECHA 29/07/2014 KOSTAS VIAJES MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PASAJES (KOSTAS VIAJES) MES DE ABRIL/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2401,2492,2504 FECHA 30/01/2014 (KOSTAS VIAJES) MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2979 FECHA 20/03/2014 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2980 FECHA 20/03/2014 KOSTAS VIAJES MES DE MARZO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001071 FECHA 23/08/13. KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L MES DE AGOSTO/13 PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-


name: UAF perteneciente a 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22013-15-109149


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: DISEÑO PARA 5 MODULOS DE CAPACITACIÓN PERMANENTE DE GESTIÓN DE BUEN GOBIERNO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRO SUPERIOR DE E

legalName: CENTRO SUPERIOR DE E

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño de currícula para 5 módulos de capacitación permanente de gestión de buen gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-15-104802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LAS RETENCIONES  REALIZADO POR EL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES ATN/SF-12572-PR DE LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CONFORME AL EXPEDIENTE SIME Nº 40.196/15, FACTURA 001-001-0000114 CEMAF, ORDEN DE SERV DEL PROGRAMA Nº 02/15, CC CA-12003-15-104802, CONTRATO 01/15, NOTA ATN/SF-12572-PR Nº 24/15( LA MISMA TIENE UNA DIFERENCIA DE GS: 324.390 PRODUCTO DE DIFERENCIA DE CAMBIO PAGADO POR PAGO DIRECTO CPD41 F.F. 30)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA CEMAF SERVICIOS DE CONSULTORIA FORMACION TECNICA, EN CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000106, SIME Nº 28887, CC-CA-12006-15-104802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA CEMAF SERVICIOS DE CONSULTORIA  FORMACION TECNICA POR  LA ENTREGA DEL 2DO. INFORME DE AVANCE, SEGUN FACTURANº 001-001-0000127, O.S.Nº 03/2015, SIME Nº 84535, CC-CA-12006-15-104802.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEMAF CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO, POR CONTRATO Nº 01/2015 CONSULTORIA DEL DISEÑO PARA 5 MODULOS DE CAPACITACION PERMANENTE DE GESTION DE BUEN GOBIERNO, CC Nº 104802, ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000149, SIME Nº 13453/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO POR LA S RETENCIONES A LA FIRMA CEMAF REALIZADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 37.935, FACTURA 001-001-0000157, ORDEN DE SERVICIO Nº 02/16, CC CA-12006-15-104802,  NOTAS ATN/SF-12572-PR Nº 17 Y 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CEMAF CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO, POR CONTRATO Nº 01/2015 CONSULTORIA DEL DISEÑO PARA 5 MODULOS DE CAPACITACION PERMANENTE DE GESTION DE BUEN GOBIERNO, CC Nº 20253, ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000149, SIME Nº 13453/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO POR LA S RETENCIONES A LA FIRMA CEMAF REALIZADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 37.935, FACTURA 001-001-0000157, ORDEN DE SERVICIO Nº 02/16, CC AC-12006-15-20253,  NOTAS ATN/SF-12572-PR Nº 17 Y 26


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-52170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62807

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 2433 SOLICITUD DE PAGO Nº 1764 EXPEDIENTE Nº ME12-8796.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA"  PAGO DEL 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO PO RHONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA  S/CONTRATO Nº 83/11 S/ FACTURA Nº 2421 SOLICITUD DE PAGO Nº 1764 EXPEDIENTE Nº ME12-8314.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVERSIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 2534 SOLICITUD DE PAGO Nº 570 EXPEDIENTE Nº ME13-2124.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS "CYCA"  PAGO DEL 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO PO RHONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA  S/CONTRATO Nº 83/11 S/ FACTURA Nº 2421 SOLICITUD DE PAGO Nº 1763 EXPEDIENTE Nº ME12-8314.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes de Oficina

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 032 - DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 135 HANDRUG - SNJ

description: OBLIG. FACT.Nº 135 HANDRUG - SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 001-001-0000112 HANDRUG -SNJ


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 288845 - CC: CO-11002-15-106027 Provisión de pasajes

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-15-106027

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S/ FC. N° 8447

description: MAYARA S/ FC. N° 8447

description: MAYARA S/ FC. N° 8446

description: MAYARA S/ FC. N° 8446

description: MAYARA S/ FC. N° 8320

description: MAYARA S/ FC. N° 8320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. N° 8683

description: MAYARA SA S/FACT. N° 8683

description: S/ FC. N° 8682 MAYARA

description: S/ FC. N° 8682 MAYARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 7969 MAYARA

description: S/ FC. N° 7969 MAYARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA S/ FACTURA Nº  8969

description: MAYARA S/ FACTURA Nº  8969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL S/ FACTURA Nº  8787

description: MAYARA TRAVEL S/ FACTURA Nº  8787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-15-105717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16209

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16209

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16213

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16213

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16245

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 16245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 15789 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15789 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15707 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15707 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15616 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15616 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15491 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15491 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15788 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15788 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15867 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15867 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15160 SERVI TRAVEL

description: S/ FC. N° 15160 SERVI TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 14923 SERVITRAVEL

description: S/ FC. N° 14923 SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 14058

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 14058

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 14206

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 14206

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 13890

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 13890

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº  13456

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº  13456

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 13698

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 13698

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 13810

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 13810

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 13773

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 13773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14211

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14211

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14212

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N°  14212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13356

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°13356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FC, N° 14665

description: SERVI TRAVEL S/ FC, N° 14665

description: SERVI TRAVEL S/ FC, N° 14599

description: SERVI TRAVEL S/ FC, N° 14599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº  17342

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº  17342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 12913

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 13060

description: SERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 13242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº 17342

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº 17342


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE PAPELES Y CARTONES PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 50-13 ""ADQUISICIÓN DE PAPELES Y CARTONES PARA EL IPS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85423


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92740

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-92739


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 2do. LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52706

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52707


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentos Musicales para el Personal del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002037, MES DE AGOSTO 2017.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software Informático Para Área Administrativa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000563 - 15/12/2011 - C.M. INFORMATICA - (F.C. 04 -B.P. Nº 1036/11 ) - CD-12008-11-36637 - CD Nº 18/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 8439


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009225   DEL  24/09/2012,   RES. N°  98  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  57  DEL  13/09/2012,  O.P. Nº  648  DEL   26/10/2012,  CD 13001-12-50126,   BENEF.  ASUNCION TOURS  S.R.L. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009015  DEL  16/07/2012,   RES. N°  98  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  29  DEL  03/07/2012,  O.P. Nº  376  DEL   20/07/2012,  CD 13001-12-50126,   BENEF.  ASUNCION TOURS  S.R.L. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008638  DEL  05/06/2012,   RES. N°  98  DEL  11/04/2012,  O.S.  N°  13  DEL  27/04/2012,  O.P. Nº  252  DEL   08/06/2012,  CD 13001-12-50126,   BENEF.  ASUNCION TOURS  S.R.L. ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: SERVICIO DE INTERNET PARA EL CONACYT

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET PARA EL CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001560 DEL RUBRO 268 SEERVICIOS DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001567 DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-CONACYT.-


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FCM AD-REFERENDUM PRESUPUESTO 2.017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR SA S/FACT N°5134 OC N°830 CD N°02 PEP N°1625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR PARAGUAY SA S/FACT N°5811 OC N°832 CD N°02/17 PEP N°1947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. EN GRAL DE PROSEGUR PY SA S/FACT.N°3666 S/OCN°828 S/CDN°2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR SA S/FACT N°2271 OC N°826 CD N°02/16 PEP N°747

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR PARAGUAY SA S/FACT N°2889 OC N°827 CD N°02/17 PEP N°796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE LOGISTICA DE VALORES POR PROSEGUR SA S/ FACT. N° 7307 S/ OC N° 833  S/ C.D. N° 02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR PY SA S/FACT N°8258 OC N°825 CD N°02/17 PEP N°3059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR PY SA S/FACT N°4339 OC N°829 CD N°02 PEP N°1355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE PROSEGUR PARAGUAY SA S/FACT N°831 OC N°831 CD N°02/17


title: ADQUISICION DE MUEBLES AD REFERENDUM

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-42017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS  FACTURAS CREDITO NRO. 001-001-002227 Y 2228  DE  SILVESTRI  MUEBLES  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE MUEBLES DE OFICINA. (EXISTENCIA EN DEPOSITO).-


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-137888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000953, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/17 AL 15/11/17, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000952, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/17 AL 15/10/17, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000864, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/17 AL 15/09/17, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000832, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/17 AL 15/07/17, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000833, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/17 AL 15/08/17, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000788, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/17 AL 15/06/17, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001070, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001069, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001068, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001066, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2017 AL 15/12/2017, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001163, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001162, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001125, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001165, P/ PAGO A SERPAR S.A. (245) SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, SEGÚN CONTRATO UOC N° 21/2017, SINAFOCAL.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65515

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COLUMBINA S/ FACT N° 9055, OCN° 59288,, CD N° 42/2012

description: POR COMPRAS DE COLUMBINA S/ FACT N° 9057, OCN° 60204,, CD N° 42/2012

description: POR COMPRAS DE COLUMBINA S/ FACT N° 9054, OCN° 59289,, CD N° 42/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALPISTE S.A. S FACT. Nº: 12255 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 59292, CD. Nº: 42/12

description: POR COMPRA DE ALPISTE S.A S FACT. Nº: 12262 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 60202, CD.Nº: 42/2012

description: POR COMPRA DE ALPISTE S.A. S FACT. Nº: 12150 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 59291, CD. Nº: 42/2012

description: POR COMPRA DE ALPISTE S.A. S FACT. Nº: 12149 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 59290, CD.Nº: 42/2012

description: POR COMPRA DE ALPISTE S.A. S FACT. Nº: 12256 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 59293 . CD.Nº: 42/12


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO FORTINET 60D (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156968


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA VERIFICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL EJERCICIO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-143024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA VERIFICACION DE CUENTA S/ FACTURA NRO 562,EXP NRO 56658 CORRESPONDIENTE A GMA SRL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 313260 - CC: CO-12001-16-122443 Servicio de Catering para Avión

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Avión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-122443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2221 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 22/11/2016

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0002224 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 24/11/2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2245 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2110 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 05/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2207 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 11/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2259 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 20/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2140 DE FECHA 19/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2142 DE FECHA 21/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LILIAN KUCHEN Nº 2086

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2081 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2087 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2082 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2083 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/10/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2088 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002093 DE LILIAN KUCHEN SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2206 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 11/11/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2116 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002048 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0002065 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2723 LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2713 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2717 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2724 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002645 DE LILIAN KUCHEN.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002707 DE LILIAN KUCHEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2579 DE FECHA 21/06/2017 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2584 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 27/06/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2581 DE FECHA 23/06/2017 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2737 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2748 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2732 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2699 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2704 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2685 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2691 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 06/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2692 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 08/09/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2690 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 05/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2676 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4791 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2672 DE LILINA KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2673 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2754 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 23/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2760 DE LILIAN KUCHEN DE DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2769 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2757 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2766 DE LILIAN KUCHEN Nº 2766 DE DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2762 DE LILIAN KUCHEN DE DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2773 DE LILIAN KUCHEN DE DICIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2776 DE LILIAN KUCHEN DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2774 DE LILIAN KUCHEN DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LILIAN KUCHEN Nº 2419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2595 DE FECHA 09/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2597 DE FECHA 14/07/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2607 DE FECHA 21/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2698 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 14/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2696 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2532 DE  LILIAN KUCHEN DE FECHA 17/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2507 DE FECHA 09/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2494 DE FECHA 04/05/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2498 DE FECHA 02/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-002-0002449 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 03/04/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2318 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 24/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2333 DE FECHA 15/02/2017 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2335 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 15/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2305 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 14/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2316 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 24/01/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2891 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 22/03/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2921 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 16/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0002920 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 14/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0002919 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 13/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0002914 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 12/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2912 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 3/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2907 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 9/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2913 DE FECHA 6/04/2018 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2923 DE FECHA 18/04/2018 DE LILIAN KUCHEN

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2906 DE LILIAN KUCHEN, FECHA 05/04/2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2922 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 17/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 3008 DE FECHA 20/06/2018 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 3021 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA  28 DE JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3011 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002854 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 08/02/2018.-

description: OBLIG. DE LA FACT. 001-002-0002847 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 14/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002849 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 16/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002855 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 22/02/2018.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002848 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 15/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002833 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 01/02/2018.-

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-002-0002821 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 17/01/2018.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002840 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 09/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002839 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 07/02/2018.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002850 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 17/02/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2864 DE FECHA 3-03-2018 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2877 DE FECHA 6/03/2018 DE LILIAN KUCHEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2929 DE LILIAN KUCHEN DE MAYO 2018 DE GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2878 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 09/03/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2956 DE LILIAN KUCHEN DE GAB. CIVIL MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0002830 DE LILIAN KUCHEN DE FECHA 22/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2770 DE LLILIAN KUCHEN  DICIEMBRE