name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LLEVA S.A.

legalName: LLEVA S.A.

TERRA NOVA S.R.L.

legalName: TERRA NOVA S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004322 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004387 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004323 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CATERING - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004386 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013536 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013589 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013590 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013535 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013515 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00135766 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013588 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0013527 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012449 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012978 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013016 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013222 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012957 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0013255 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012959 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012778 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012828 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012421 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012494 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012437 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012495 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012872 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012008 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012098 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012227 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012010 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011966 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011881 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011882 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011989 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011965 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011945 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011967 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011487 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011486 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011485 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011409 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011408 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011377 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011376 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011375 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011374 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011373 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011372 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011371 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011366 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011365 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011364 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011665 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOA DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0012261 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOA DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011613 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011661 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011780 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011706 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011738 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011547 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011612 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011402 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011410 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011461 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011783 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011782 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011880 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011781 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR PROVISION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0012002 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011739 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011666 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011580 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011969 A FAVOR DE TERRANOVA S.R.L., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004279 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004281 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004280 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004139 DEVENGADA, A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004137 DEVENGADA, A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004138 DEVENGADA, A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004064 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004055 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0003452 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004062 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. PAGO PARCIAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004057 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004054 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004041 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004042 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIO DE HOTELERIA Y CEREMONIAL P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004062 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004063 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004099 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004098 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004100 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004106 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004104 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0004105 A FAVOR DE LLEVA S.A. POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y CEREMONIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004061 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004101 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004102 A FAVOR DE LLEVA S.A., POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-15-115871

documentType: contractSummary

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ORGANIZACION INTEGRA

scheme: PY-RUC

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-157135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2721 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2722 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2717 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2716 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2724 DE ORGANIZACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 27/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2726 DE ORGANIZACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2728 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2730 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2727 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2725 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2729 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2723 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 27/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2748 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 31/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2746 DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE FECHA 31/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2747 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 31/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2749 DE ORGANIZACION INTEGRAL SRL DE FECHA 31/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2745 DE ORGANIZACION INTEGRAL DE FECHA 31/07/2018


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLADOR DE NEUMÁTICOS Y APLICADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-64859

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICO S.A. S/ FACTURA Nº  922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEVERSHOP S/ FACT. NRO. 925

description: PARA PAGO A NEVERSHOP S/ FACT. NRO. 925


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-90688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ORDEN DE SERVICIO Nº 2446/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 10988/2014, FACTURA Nº 001-001-000363, PLANILLA DE CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 5, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL E INVENTARIO DE BIENES, ROTULO Nº 277.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONFORME FACT N°380/2015 DEL 10/03/2015, N.R N° 501, N.P N°153, C.C N°60688, O.S N° 103/15, CONT N°76/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE MUEBLES, FACTURA Nº 001-001-000391,  DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 99/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 61914/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE MUEBLES, FACTURA Nº 001-001-000392,  DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 99/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 61914/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE MUEBLES, FACTURA Nº 001-001-000388DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 97/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 61914/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE MUEBLES, FACTURA Nº 001-001-000409,  DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 274/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 10615/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE MUEBLES, FACTURA Nº 001-001-000387 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 97/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 61914/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE MUEBLES, FACTURA Nº 001-001-000402,  DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 270/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 93449/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A  A LA FIRMA J.D. SERVICIOS , POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000411, O.S. Nº 372/2015, SIME Nº 19792, 11080, CC-CD-12006-14-90688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ORDEN DE SERVICIO Nº 2505/2015, FACTURA Nº 001-001-000611.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ORDEN DE SERVICIO Nº 2507/2015, FACTURA Nº 001-001-000602.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000430, FECHA 24/04/2015, O.S N°
651/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 29796/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000431, FECHA 24/04/2015, O.S N°
651/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 29796/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000432, FECHA 24/04/2015, O.S N° 652/2015, FACT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 1075/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000427, FECHA 23/04/2015, O.S N° 776/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 29798/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000428, FECHA 23/04/2015, O.S N° 777/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 29798/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000429, FECHA 23/04/2015, O.S N° 777/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 29798/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000424, FECHA 23/04/2015, O.S N° 774/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 11450/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO AQUINO, FACT N° 001-001-0000426, FECHA 23/04/2015, O.S N° 776/2015, CONT N° 76/2014, C.C N° 90688, SIME N° 29798/2015. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 522.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 530.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 529.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 523.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 526.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 527.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 76/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, CC Nº 90688, ORDEN DE SERVICIO Nº 2503/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000600 DE FECHA 01/12/2015, POR EL SERVICIO A CUATRO SOFA DE UN CUERPO (C.P. 006.13.03.0685/0687/0688/0689), SIME Nº 66885 Y 90819

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 76/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, CC Nº 90688, ORDEN DE SERVICIO Nº 2506/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000601 DE FECHA 01/12/2015, POR EL SERVICIO DE CINCO SILLAS SILLAS GIRATORIAS, DOS SILLAS INTERLOCUTORAS Y UNA SILLA EJECUTIVA, SIME Nº 47288

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 76/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, CC Nº 90688, ORDEN DE SERVICIO Nº 2508/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000609 DE FECHA 02/12/2015, POR EL SERVICIO ARMARIO DE MADERA CON CODIGO Nº 006.19.06.0425 Y DOS SILLAS FIJA CON CODIGO Nº 006.19.01.0568/0569, SIME Nº 55272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, POR CONTRATO Nº 76/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, CC Nº 90688, ORDEN DE SERVICIO Nº 2664/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000614 DE FECHA 03/12/2015, POR REPARACION MAYO DE DOS PERCHEROS CON CODIGO PATRIMONIAL Nº 006.19.01.0570/0571, SIME Nº 55272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO  DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000588, O.S.Nº 2457/2015, SIME Nº 89466, CC-CD-12006-14-90688.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO  DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000589, O.S.Nº 2454/2015, SIME Nº 86297, 89473, CC-CD-12006-14-90688.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO  DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000590, O.S.Nº 2455/2015, SIME Nº 89472, CC-CD-12006-14-90688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD DE JORGE ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 528.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONFORME SIME 10589/15, ORDEN DE SERVICIO 928/15, FACTURA 0438 DEL 07/05/2015, NOTA DCIB Nº 68/15,CONTRTA MH 76/14, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 46/15,FC4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 417.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 418.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 419.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 90688, FACT. Nº 420.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO, FACT N° 001-001-000425 FECHA 23/04/2015, POR REPARACIONES  DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES,  C.C N°90688, O.S N° 775/2015, CONTRATO N° 76/2013, NOTA DE REMISION N° 586 CONTROL DE CALIDAD 34/15 SIME 99807/14 ROT N°311, DEPENDENCIA 6-1-2, FECHA DE INCORPORACION 19/05/2015 SEFUN FCN°04 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA SEGUN DETALLE SIME Nº 66435, 54809, O.S. Nº 1460/2014, CONTRATO Nº 76/2014, CDP Nº 561/2014, PAC Nº 271541, C.C. Nº 90688, FACTURA Nº 218,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROMECANICA FACT N° 233. POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES. UNA SILLA EJECUTIVA. PAC N° 271541 ORDEN DE SERVICIO N° 1493/2014. SIME N° 82779/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2445/2014, FACTURA Nº 001-001-0000317/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2445/2014, FACTURA Nº 001-001-0000318/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2444/2014, FACTURA Nº 001-001-000314/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2445/2014, FACTURA Nº 001-001-0000315/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2602/2014, FACTURA Nº 001-001-000368/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2602/2014, FACTURA Nº 001-001-000367/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE DANIEL ARGUELLO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, SEGUN FACT N°364, C.C 90688, CONTRATO N° 76/2014. O.D N°2495/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, SEGUN FACTURA N° 369, C.C N°90688. O.D N° 2219/14.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JV SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, CONFORME FACTURA N°370, C.C N°90688, O.D N°2219/14, CONTRATO N° 76/14.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2445/2014, FACTURA Nº 001-001-0000316/2015, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ORDEN DE SERVICIO Nº 102/2015, FACTURA Nº 001-001-000401 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2015, EXPEDIENTE SIME Nº 98205/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000414, SIME Nº 23257, 1533, O.S.Nº 459/2015, CC-CD-12006-14-90688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, FACTURA Nº 001-001-0000591/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 2456/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 69311/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1967/2015, FACTURA Nº 001-001-000524.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1968/2015, FACTURA Nº 001-001-000525.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE REPARACION DE SILLAS RECLINACLES GIRATORIAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000446, SIME Nº 107255, 39693, O.S.Nº 924/2015, CC-CD-12006-14-90688.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE REPARACION DE SILLAS RECLINACLES GIRATORIAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000445, SIME Nº 2319, O.S.Nº 927/2015, CC-CD-12006-14-90688.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE REPARACION DE SILLAS RECLINACLES GIRATORIAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000444, SIME Nº 39692, O.S.Nº 926/2015, CC-CD-12006-14-90688.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA JD SERVICIOS, EN CONCEPTO DE REPARACION DE SILLAS RECLINACLES GIRATORIAS, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000442, SIME Nº 107255, O.S.Nº 925/2015, CC-CD-12006-14-90688.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA PARA EL PAGO A JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPO Y MUEBLES S/ FACTURA Nª 001-001-0000615, O.S. 2504/2015, CC Nª 90688, CONTRATO Nª 76/2014, SIME Nª 91575.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COPEL S.A POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL , SEGUN FACTURA Nº 021 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A COPEL S.A POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL , SEGUN FACTURA Nº 022 DE 2018.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SINGEL SA

legalName: SINGEL SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PARA TRASLADO DE COLUMNA DE ALTA TENSIÓN DE LA ANDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-90728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A  LA FIRMA SINGEL S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 7304, 104417, CDP Nº 434/2014, PAC Nº 274178, C.C. Nº 90728, FACTURA Nº 503,-


title: adquisición de vehículos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO MES DE JULIO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-46970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULOS.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO MES DE JUNIO/2012.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-33416


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 04/2016 "Adquisición de Hilos y Banderas"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 04/2016 ""Adquisición de Hilos y Banderas"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123809


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-91112


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigacion para el edificio de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-72397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROMECANICA FACTURA Nº 001-001-000013.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Microfonos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125592


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001341 DEL 13/01/2015, CC Nº CD-28001-14-99667, PEP Nº 7023 DEL 23/01/2015 - PARASOFT S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7023)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001342 DEL 13/01/2015, CC Nº CD-28001-14-99667, PEP Nº 7023 DEL 23/01/2015 - PARASOFT S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7023)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001340 DEL 13/01/2015, CC Nº CD-28001-14-99667, PEP Nº 7023 DEL 23/01/2015 - PARASOFT S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7023)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Comunicacion, Telefonia y Equipos de Radio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 3385 DE LA FIRMA ERCOM SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 08-320 IMPUTADO AL PROG. 02. SP. 04, O.G. 243 - MANT Y REP MENORES DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEBL..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3693 DE LA FIRMA ERCOM SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 330-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P.00; O.G. 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQUIN., EQUIP. Y MUEBL..-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Servicios de Catering y Alquileres

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 6 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Catering y Alquileres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26815


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE TRANSCEPTOR PORTÁTIL UHF

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TRANSCEPTOR PORTÁTIL UHF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157944


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

legalName: RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES DE LA FIRMA MOLMAN S.A. RESOLUCION NRO:1229/11, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1346/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PROVE PAR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1275/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA COMPU SHOP - MES DE AGOSTO DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA SATELITE REPRESENTACIONES, RUBRO 342, SEGUN RES. Nº 1860/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2.011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 342 DE OFFICE COMPU S.A. SEGUN RESOLUCION Nº 1237/2011 MES DE AGOSTO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 1718/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DOCUNET S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2011.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0045578 DE INTER EXPRESS S.A. S/COMPROBANTE DE COMPROMISO N°094 MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS SEGUN FACTURA N° 001-001-0042565 (ASUNCION/SAN FRANCISCO/TOKYO/SEOUL/MADRID/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0042360 (PASAJE ASUNCION/BRIDGETOWN/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-131777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES DE INTER EXPRESS S.A., (PASAJE ASUNCIÓN/BERLIN/ASUNCION EN CLASE EJECUTIVA SEGUN CONTRATO N° 2/2016, S/ FACT. N° 001-001-0032369, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTEREXPRESS S.A., S/ FACT. N° 001-001-0031663 (PASAJES DE ASUNCION/TEL AVID - SEGUN CONTRATO N° 2/2015), DICIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-001-00322213 (ASUNCION/ENCARNACION/ASUNCION) DEL MES DE DIECIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0039650 DE INTER EXPRESS S.A.PASAJE Z8 5713609019 ASU/CDE/ASU MES DE OCTUBRE 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0039813 DE INTER EXPRESS S.A.PASAJE Z8 57136055  ASU/CDE/ASU MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041241 (PASAJE ASUNCION/TURIN/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041001 (PASAJE ASUNCION/BRASILIA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040882 (PASAJE ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041986 (ASUNCION/CIUDAD DEL ESTE/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041492 (CIUDAD DEL ESTE/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041472 (ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041447 (ASUNCION/BRASILIA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041708 (PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041644 (ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041628 (ASUNCION/PANAMA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0041333 (PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°00-001-0036742 DE INTER EXPRES S.A. MES DE JUNIO 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0036522 DE INTER EXPRES S.A MES DE JUNIO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0036485 DE INTER EXPRES S.A. MES DE JUNIO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTEREXPRESS, S/ FACT. Nº 001-001-0036154, ASUNCION/CIUDAD DEL ESTE/SEGUN CONTRATO Nº 02/2016, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040043 (ASUNCION/MADRID/ASUNCION, IMPUESTOS Y TASAS) (MADRID/TURIN/GINEBRA/MADRID, IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0039551 (ASUNCION/MADRID/ASUNCION, IMPUESTOS Y TASAS) (MADRID/TEL AVIV, IMPUESTOS Y TASAS) (TEL AVIV/ISTANBUL/MADRID, IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040044 (ASUNCION/MADRID/ASUNCION, IMPUESTOS Y TASAS) (MADRID/GINEBRA/MADRID, IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTEREXPRESS S.A., S/ FACT. Nº 001-001-0038350, (PASAJE Z8 4980075907 ASU/CIUDAD DEL ESTE/ASU SEGUN CONTRATO Nº 2/2016, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTEREXPRESS S.A., S/ FACT. Nº 001-001-0038604, (PASAJE 996 5746786080 ASU/MADRID/ASU SEGUN CONTRATO Nº 2/2016, MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0036149 DE INTER EXPRESS S.A. MES DE MAYO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS SEGUN FACTURA N° 001-001-0040207 (ASUNCION/BRASILIA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS SEGUN FACTURA N° 001-001-0040881 (PENALIDAD POR CAMBIO) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0036322 DE INTER EXPRES S.A. MES DE MAYO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES  DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040676 (PASAJE ASUNCION/GINEBRA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES  DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040659 (PASAJE ASUNCION/GINEBRA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES  DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040658 (PASAJE ASUNCION/GINEBRA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES  DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040672 (PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040084 (PASAJE ASUNCION/ENCARNACION/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040046 (PASAJE ASUNCION/WASHINGTON/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040045 (PASAJE ASUNCION/BUENOS AIRES/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES (PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA) DE INTEREXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0037098 (PENALIDAD SEGUN CONTRATO 2/2016) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0038918 (ASUNCION/MADRID/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0038699 (ASUNCION/MONTEVIDEO/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0036166 (ASUNCION/GENEVA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES  DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040805 (PASAJES 996 2816624812/5746795603 PENALIDAD POR CAMBIO) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES  DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0040780 (PASAJES 996 2816624808/5746795276 PENALIDAD POR CAMBIO) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0037792 (ASUNCION/SINGAPORE/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0037439(ASUNCION/SAN FRANCISCO/ASUNCION. SAN FRANCISCO/SINGAPORE/SAN FRANCISCO E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0033788 DE INTER EXPRESS S.A. MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0033048 DE INTER EXPRESS S.A. MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0035993 (PASAJES ASUNCION/GENEVA/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES ASUNCION/BSAS S/CONTRATO Nº 2/16, DE INTEREXPRESS, S/ FACT. Nº 001-001-0035871, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0035274 (PASAJES ASUNCION/CIUDAD DEL ESTE/ASUNCION E IMPUESTOS Y TASAS) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0033856 (PASAJES ASUNCION/ENCARNACION Y TASAS) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS SEGUN FACTURA N° 001-001-0034628 DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-0034360 DE INTER EXPRES S.A. MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-000035397 DE INTER EXPRESS S.A. (PASAJE DE ASUNCION/MADRID/ASUNCION S/CONTRATATO N°2/16)MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-001-0034799 (PENALIDAD POR CAMBIO CON IBERIA, PENALIDAD POR CAMBIO AIR EUROPA SEGUN CONTRATO 2/2016) DEL MES DE ABRIL, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-001-0034640 (PASAJES ASUN/MADRID/ASUN Y MADRID/GENEVA/MADRID SEGUN CONTRATO 2/2016) DEL MES DE ABRIL, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-000034797 DE INTER EXPRESS S.A. (PASAJE DE ASUNCION/BS.AS./ASUNCION S/CONTRATATO N°2/16)MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES DE INTER EXPRESS S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-001-0034799 (PENALIDAD POR CAMBIO SEGUN CONTRATO 2/2016) DEL MES DE ABRIL, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES S/FACT.N°001-001-000034796 DE INTER EXPRESS S.A. (PASAJE DE ASUNCION/BS.AS./ASUNCION S/CONTRATATO N°2/16)MES DE ABRIL 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PASAJES, DE INTEREXPRESS S.A., S/ FACT, Nº 001-001-0033617, (PASAJE Z8 1223910663 AS/CDE S/ CONTRATO Nº 2/2016), MES DE ABRIL, MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y INSUMOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 09 ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-143492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RUBRO 355 A FAVOR DE PINTUPAR S.A. CONTRATO N° 27/17 S/ FACTURA N° 14785 Y NOTA D.A. N° 1288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RUBRO 355 A FAVOR DE PINTUPAR S.A. CONTRATO N° 27/17 S/ FACTURA N° 14784 Y NOTA D.A. N° 1288.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-143494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CODIGO CD-12009-17-143494, CONTRATO N° 26/2017, S/FACTURA N° 1.521, NOTA D.A. N° 1202/2017 Y MEMO UCE N° 964/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES GRÁFICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-29088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES GRAFICOS PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE TALLERES GRAFICOS" SEGUNDO LLAMADO - FACTURA Nº 001-001-0002015 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/7/2012 - AC.-

description: OBLIG POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES GRAFICOS PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE TALLERES GRAFICOS" SEGUNDO LLAMADO - FACTURA Nº 001-001-0002016 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/7/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES GRAFICOS PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE TALLERES GRAFICOS" SEGUNDO LLAMADO - FACTURA Nº 001-001-0001950 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: OBLIG POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES GRAFICOS PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE TALLERES GRAFICOS" SEGUNDO LLAMADO - FACTURA Nº 001-001-0001951 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO -ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES GRAFICOS  MOLMAN S.A.  - SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0002182 -  DE FECHA 29/12/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JB

Incumplimiento

type: penalty

description: JB

description: F

description: F

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES GRAFICOS PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2011 "ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE TALLERES GRAFICOS" SEGUNDO LLAMADO - FACTURA Nº 001-001-0001977 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F

description: F

description: VV

description: VV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO -ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES GRAFICOS  MOLMAN S.A.  - SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0001942 -  DE FECHA 18 /07/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/03 /2012.--

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 342 UTILES DE ESCRITORIO -ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES GRAFICOS  MOLMAN S.A.  - SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0001419  -  DE FECHA 26 /07/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05 /2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - FACTURA Nº 2117 - TIMBRADO VALIDO AL  30/11/2012 -  MES DE DICIEMBRE  2011.--


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO UNA - ID311483

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 003-008-0000138COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAYA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY, FACTURA N° 24/26 DE FECHA 26/04/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2012, CC 136538.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FONO LUZ, SEGUN FACTURA 001-004-0035397 DE FECHA 27/12/2017,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE FONO LUZ S.A., FACTURA N° 25288/9 DE FECHA 25/04/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN 2009, CC 136956.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELECTRICIDAD YACYRETA, FACTURA 1210 DE FECHA 20/04/2017,COMPROMISO Y PREVISIÓN 2010, CC 136954.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SEGUN FACTURA N° 1499 DE FECHA 20/12/2017, ORDEN DE COMPRA N° 64/2017, CC136954


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORIA EN EL AMBITO DE CONTRATACIONES PUBLICAS, ASESORIA JURIDICA Y TECNICA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-15-117331


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FEDERICO VERA MENDOZ

legalName: FEDERICO VERA MENDOZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para el Edificio de la Sede de Caazapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-122598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251,  A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA Nº 001-002-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000032, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000030, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000037, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000036, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000035, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000033, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000034, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE FEDERICO VERA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAAZAPÁ.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - RED CORPORATIVA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-84769


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0031414

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0031414


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generador de Energía Eléctrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-74336


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-95474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008145 (20/11/2014) - DATA SYSTEM - PROG. NAC. DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - CC.CO-12008-14-95474 - LCO N° 13/2014 - FF.30 - EXP. N° 41.275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009598 (13/02/2015) - DATASYSTEM - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LCO 13/14 - CC-CO-12008-14-95474- FC04 N°: 222 (07/05/2015) - CARPETA Nº: 1327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009596 (13/02/2015) - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.- ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 20/13 – CO-12008-14-95474 - CARPETA Nº 3430 - FC.04 DBP N° 99 (21/03/15)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-95754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010374 (21/10/2014) - SHIROSAWA CO. S.A.I.C. - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - LCO. N° 13/2014 - C.C.CO-12008-14-95754 - CARPETA Nº 39082/2014 - FC.04 DBP N° 714 (27/10/2014)


title: SERVICIO DE INTERNET

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-81161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0007133 (19/11/2014) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. -INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FF 30. - CD 05/2013 - LP -12008-13-81161 - CARPETA Nº 40764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0007031 (27/10/2014) - TIGO - INSTITUTO NAC. DE SALUD - FF.30 - CD-5/2013 - CD-12008-13-81161- CARPETA Nº 37068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-009-0006476 (25/04/14) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - INS - CC.CD-12008-13-81161 - EXP. N° 30964 - CD N° 5/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-009-0006492 (25/04/14) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - INS - CC.CD-12008-13-81161 - EXP. N° 30964 - CD N° 5/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006493 - 25/04/2014 – TELEFONIA  CELULAR DEL PARAGUAY- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- FF30 -MOD.- CD 05/2013 - CC-CD-12008-13-81161- CARPETA Nº 30962

description: FACTURA Nº 001-009-0006477- 25/04/2014 – TELEFONIA  CELULAR DEL PARAGUAY- INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- FF30 -MOD.- CD 05/2013 - CC-CD-12008-13-81161- CARPETA Nº 30962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-009-0004443 (25/04/14) TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CC.CD-12008-13-81161 - EXP. N° 30964 - CD N° 5/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0004444- 25/04/2014 – TELEFONIA  CELULAR DEL PARAGUAY- DIRECCION NAC. ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD- FF10 -MOD.- CD 05/2013 - CC-CD-12008-13-81161- CARPETA Nº 30962


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Transformador y Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001283 (RUBRO 243-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001284 (RUBRO 243-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138319


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORA LASER

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE NOTEBOOK E IMPRESORA LASER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54220


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR EDIFICIO EX RIUS & JORBA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 019-003-0224780, A FAVOR DE PIROY,  ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ANTONIO RAFAEL CABRE

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL TECHO DEL SUBSUELO DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-77513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTEN. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°0000008


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Alquiler de Deposito

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Deposito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-13-73926


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-18-154837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002213 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002338 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC - CRIPSIN RUFINELLI SEGUN FACTURA N° 001-001-0002181 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC - CRIPSIN RUFINELLI SEGUN FACTURA N° 001-001-0002183 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002182 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002216 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002218 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002215 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002214 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002236 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002339 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC (PAGO PARCIAL) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002369 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0002217 CC: CO-23017-18-154837 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: LOCACION DE INMUEBLE

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 - SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154214

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154215

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154270

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154209

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-18-154208


title: ADQUISICION DE FUROSEMIDA INYECTABLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FUROSEMIDA INYECTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0083944 (05/05/2015) - INDUFAR CISA - 1ª REGION SANITARIA-CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 95/2014 - CD-12008-14-97145 - CARPETA Nº 67097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0073652 -02/03/2015 - INDUFAR C.I.S.A. -  FF 10 - MOD CDNº 95/2014 -CC-CD-12008-14-97145 NIVEL CENTRAL (1º R.S. - CONCEPCION)

description: FACTURA Nº 001-004-0073653 - 02/03/2015 - INDUFAR C.I.S.A. - NIVEL CENTRAL (1º REGION SANITARIA) -FF 10 - MOD CDNº95/2014 - CC-CD Nº 12008-14-97145 - CARPETA Nº 45913


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de vehiculos Ssangyong

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73239


title: Adquisicion de seguros de vehiculos

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de seguros de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0061952/63021 POR OBJETO DE GASTO Nº 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0061676, POR OG 264 MES DE AGOSTO 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0061572 POR OBJETO DE GASTO Nº 264.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0061644, POR OG 264 MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0062896 POR OBJETO DE GASTO Nº 264.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0063020 POR OBJETO DE GASTO Nº 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0063141 POR OG 264 MES DE OCTUBRE 2011.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-121140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (342) UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA TIME S.R.L., CODIGO CD-12009-16-121140, CONTRATO Nº 7/2016, S/FACTURA Nº 1193 Y NOTA D.A. Nº 1312/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PARA EL ALQUILER DE CAMION CON CANASTA PORTA HOMBRE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-55090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-55092


title: ALQUILER DE EXPENDEDORAS DE AGUA Y EXPENDEDORA DE CAFÉ

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedora de Café

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-118929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-118403


title: COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000100 DEL 02/05/2013, RES. N° 70 DEL 15/04/2013, O.C. N° 05  DEL  23/04/2013, O.P. N° 573  DEL 30/09/2013,  CD-13001-13-72302,    BENEF. HPTI  SISTEMAS  Y  EQUIPAMIENTOS  S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE COMPRESOR DE AIRE Y DETECTORES DE HUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149858