name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 282682 - CO-12013-14-103091 TRABAJOS DE AISLACION DE LA AZOTEA Y TECHO DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO 122/2014 LCO - TRABAJOS DE AISLACION DE LA AZOTEA Y TECHO DEL 4to. PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-103091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9098/16. TRABAJOS DE AISLACION DE LA AZOTEA Y TECHO DE 4TO.PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT.Nº 209 Y NOTA DE CREDITO Nº 63.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3718 TRABAJOS DE AISLACION DE LA AZOTEA Y TECHO DE 4TO. PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. FACT. Nº 201/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2393/15 TRABAJOS DE AISLACION DE LA AZOTEA Y TECHO DEL 4° PISO EDIFICIO CENTRAL MOPC FACTURA N° 99/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.363/16.AISLACION DE LA AZOTEA Y TECHO DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERT.Nº 2.MES FEBRERO.AÑO 2016.FACT.Nº 262.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

status: active

title: Adquisición de Equipos de Oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144941

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio ceremonial y gastronómico

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

roles: procuringEntity payer

VELUTE S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio ceremonial y gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-17-151904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 10928

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 10928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE FACTURA N° 10992

description: VELUTE FACTURA N° 10992


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA XXX REUNION DE MINISTROS Y MINISTRAS DE SALUD DEL MERCOSUR Y LA XII CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS Y MINISTRAS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-28350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUBLICIDAD MARTINEZ - FACTURA N° 001-001-006354 (06/07/11) - NC (C.D.D.P.S) - CVE N° 14/11 - CE-12008-11-28350  - F.F.10 - CARP. N° 2552


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de equipos de comunicación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SDA PARAGUAY POR ADQUISICION DE APARATOS DE FAZ..TELEFONO DIGITAL Y MEGAFONO SEFUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000755


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Alquiler de Local

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28003-14-87518


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253488 - CC: CD-13001-13-83442 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-83442


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y electrodomésticos para el Centro de Bienestar Infantil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-151917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA N°  1535

description: SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA N°  1535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-151914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ARTAZA HERMANOS S/ FACT. N°25796

description: PAGO ARTAZA HERMANOS S/ FACT. N°25796


title: ADQUISICION DE CARPAS MARITIMAS Y OTROS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARPAS MARITIMAS Y OTROS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-55312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLD PARAGUAY  FACT. 133 DEL 02/08/12 PREV.5825

description: OLD PARAGUAY FACT.133 DEL 02/08/12 PREV.5827.-

description: OBLIG OLD PARAGUAY FAC 133 DEL 2/8/12 PREV 5826

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OLD PARAGUAY CANC. FACT. 133 DEL 02/08/2012 PREV. 8197 FACT. MISMA FECHA O-31118


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA SRL - BCFE - SETIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD - DIGERRMOV - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD -DIMABEL 2 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - AGOSTO 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - CF Nº1 - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DOSTRIBUIDORA S.A. - FF.MM - JULIO

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - FF.MM. - ABRIL 2015

description: POR 331 - PAPEL DE ESRITORIO Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA  - FF.MM. - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUID. - DICOSO - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000435 POR 339 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - VARIOS - RAD DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA  - COMANJEFE. - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA  - FF.MM. - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DICOSO - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 4 - MAYO 2015

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 4 - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - DIMABEL 1 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD - DIMABEL 1 - JULIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - MENEVA SRL - BCFE - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 339-PRODUCTO DE PPEL, CARTON E IMPRESO, VARIOS-MENEVA SRL-REP-MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA  - MENEVA S.R.L. - ABRIL 2015


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SEGUROS PARA VEHÍCULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHÍCULOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SUGUROS (VEHICULOS), SNC.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-39768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIN F 4477 DEL 15/12/11

description: CHACO INTERNACIN F 4477 DEL 15/12/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-39769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GT SCIENTIF FACT 13930 DEL 27/12/11 PREV 9922


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE CERRAJERÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CERRAJERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-145752


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-136870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0511222 DEL 08/11/2017, OP Nº 17480, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0512032 AL 38  DEL 16/11/2017, OP Nº 18388, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0513091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3107, 3109, 3110, 3111 DEL 11/12/2017, OP. N° 20626, OMNI. S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0513100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3112, 3113 DEL 11/12/2017 (DESGLOSE), OP. N° 20638, OMNI. S.A..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0513100 DEL 11/12/2017 (DESGLOSE), OP. N° 20632, OMNI. S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0501121 AL 1125 DEL 10/10/2017, OP N° 15508, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0501753 DE FECHA 17/10/2017, OP N° 16595, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00452157,158,159,161 DE FECHA 09/06/2017,(DESGLOSE), OP N° 9882, OMNI S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00453967 DE FECHA 29/06/2017,(DESGLOSE), OP N° 9913, OMNI S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00443736 AL 443742 DE FECHA 25/05/2017,(DESGLOSE), OP N° 7937, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0464301 AL 464307 DEL 27/07/2017, OPN° 11541, OMNI S.A. -

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0464300 DEL 27/07/2017, OPN° 11542, OMNI S.A. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-044257 AL 263 DEL 17/05/2017, OP Nº 7707, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00462847, 00462848 DE FECHA 12/07/2017, OP. Nº 11037, C/ A OMNI SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0501449, 0501450 DE FECHA 13/10/2017, OP. Nº 16750, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000473028 AL 473034 DE FECHA 09/08/2017, OP N° 11946, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0452139, 2140, 2141, 2142, 2148, 2149, 2160 DE FECHA 09/06/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1287, 1292, 1293, 1295, 1298 DEL 25/05/2017, 1325 DEL 26/05/2017, OP N° 9300, OMNI S.A..-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0452143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2155, 2156 DEL 09/06/2017, OP N° 9256, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0491370, 0491371, 0491372, 0491373, 0491374, 0491375, 0491376 DE FECHA 12/09/2017, OP N.º 14874, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0513801, 802, 803, 804, 805, 807 DEL 02/05/2018, OP Nº 5377, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0513577 DEL 02/04/2018, OP Nº 3919, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0513900 DE FECHA 24/05/218, OP N° 6635, RADAR - OMNI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0513967, 3968, 3969, 3970 DEL 15/06/2018, OP. N° 8010, OMNI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0513316 DEL 22/01/2018 (DESGLOSE), OP N° 2370, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0513819 DEL 08/05/2018, OP Nº 5858, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0513877,80,81,82,83,84,85 DEL 16/05/2018, OP 6173, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0514014 DEL 03/07/2018 (DESGLOSE), OP Nº 9524, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0514014 DEL 03/07/2018 (DESGLOSE), OP Nº 9522, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT.L CRED. Nº 001-001-000513433 AL 001-001-0513439 DE FECHA 14/02/2018, OP Nº 3347, OMNI S.A..

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0513561,001-001-0513562,001-001-0513563,001-001-0513564,001-001-0513565,001-001-0513566,001-001-0513567, FECHA 14/03/2018, OP Nº 3349, OMNI S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0513310, 513311, 513312, 513313, 513314, 513315, 513316 DEL 22/01/2018 (DESGLOSE), OP Nº 3386, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0513976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991 DEL 19/06/2018, OP N° 8011, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0514019,0514020 DE FECHA 05/07/2018, OP N° 8775, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0513905 DEL 12/06/2018, OP N° 7348, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0513754, 0513755, 0513756, 0513757, 0513758, 0513759, 0513760 DE FECHA 13/04/2018, OP. Nº 4604, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0514036,037,038,039, DEL 13/07/2018, OP Nº 9473, OMNI S.A.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TONER, TECLADO, MOUSE Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001147, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, ACTA DE RECEPCION N° 073/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 71, RESOLUCION N° 258/12, PROVEEDOR:SDA PARAGUAY S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0001147,  C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, ACTA DE RECEPCION N° 073/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 71, RESOLUCION 258/12, PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


title: CONST. JUZG. PAZ BELEN - CO-13001-12-57799, ID 242099 - ANGEN R. SIENRA Z., CAMBIO DE FUENTE DE FF.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE BELEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-57799


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS FACTORES ASOCIABLES AL APRENDIZAJE Y DE PRUEBA DE ESCRITURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA PROCESAMIENTO, ANALISIS DE ITEMS Y AJUSTES DE INSTRUMENTOS DE LOGROS ACADEMICOS Y FACTORES ASOCIABLES AL APRENDIZAJE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-90173


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-49346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE S/ FACT Nº 001-002-0015307, OC Nº 18/2012


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-26891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001746 PARA PAGO A SEKIURA GROUP S.R.L. POR ACTIVOS INTANGIBLES - SOFTWARE ANTIVIRUS, SINAFOCAL.-


title: REAJUSTE PAC Nro.: 328671 - CC: CO-12001-17-146477 Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EL MEJOR S.R.L.

legalName: EL MEJOR S.R.L.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-146477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0000538 DE EL MEJOR S.R.L. DE FECHA 30/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3206 DE EL MEJOR DE FECHA 26/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 2091 DE EL MEJOR DE FECHA 30/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2541 DE EL MEJOR DE FECHA 17/05/2018 G. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0001113 DE EL MEJOR DE FECHA 12/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 1115 DE EL MEJOR DE FECHA 12/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3729 DE EL MEJOR SRL DE FECHA 25/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0006867 DE EL MEJOR S.R.L DE FECHA 5-12-2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-002-0006864 DE EL MEJOR DE FECHA 5-12-2017


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 317072 - CC: CD-12001-16-130618 Mantenimiento y Reparación de Inmueble

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED.Nº 001-002-0000052 DE FECHA 27/12/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LA SEDE 2 DE LA SFP.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001216 DE FECHA 29/08/2017, EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AREAS DE LA SFP, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL SFP Nº 23/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001213 DE FECHA 28/08/2017, EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AREAS DE LA SFP, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL SFP Nº 23/2016.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001211 DE FECHA 28/08/2017, EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AREAS DE LA SFP, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL SFP Nº 23/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001206 DE FECHA 24/08/2017, EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AREAS DE LA SFP, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL SFP Nº 23/2016. SALDO DEL CC 2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001206 DE FECHA 24/08/2017, EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AREAS DE LA SFP, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL SFP Nº 23/2016.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001207 DE FECHA 24/08/2017, EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AREAS DE LA SFP, SEGUN CONTRATO PLURIANUAL SFP Nº 23/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001083 DE FECHA 26/12/2016.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001084 DE FECHA 26/12/2016.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001081 DE FECHA 26/12/2016.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0001082 DE FECHA 26/12/2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR MARCA THYSSENKRUPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162448


title: AMPLIACION PAC Nro.: 276438 - CC: LP-12005-14-93538 Restauracion y Reparaciones Mayores del Edificio de FF.MM., CF Nº1, T.C.G. Y Oficina de Guardia

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Restauracion y Reparaciones Mayores del Edificio de FF.MM., CF Nº1, T.C.G. Y Oficina de Guardia"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-93538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO - CF Nº1 - (2.3.8) - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO Y CIA - CFNº 1 - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO Y CIA SRL - COMANJEFE - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO Y CIA S.R.L. - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO Y CIA SRL - COMANJEFE - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO - COMANJEFE  - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA - COMANJEFE - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA SRL - COMANJEFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA SRL -FF.MM - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA SRL - FF.MM - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA S.R.L. - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA SRL - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA SA - COMANJEFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - MANCUSO & CIA - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA SRL - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO Y CIA SRL - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - MANCUSO & CIA - COMANJEFE - MAYO 2016


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CC: CO-12008-13-73157 - CONELEC S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONELEC SA

legalName: CONELEC SA

project: 000-*, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004477 - 17/06/2013 - CONELEC S.A. - CO-12008-13-73157 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 5179

description: FACTURA NRO 001-001-004472 - 17/06/2013 - CONELEC S.A. - CO-12008-13-73157 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 5179

description: FACTURA NRO 001-001-004473 - 17/06/2013 - CONELEC S.A. - CO-12008-13-73157 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 5179

description: FACTURA NRO 001-001-004475 - 17/06/2013 - CONELEC S.A. - CO-12008-13-73157 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 5179

description: FACTURA NRO 001-001-004476 - 17/06/2013 - CONELEC S.A. - CO-12008-13-73157 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - P.A.I. - CARP NRO 5179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0004608(24/09/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 - PAI - LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: FACTURA N° 001-001-0004607(24/09/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 - PAI -  LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: FACTURA N° 001-001-0004606(24/09/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 -  PAI - LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: FACTURA N° 001-001-0004605(24/09/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 - PAI - LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: FACTURA N° 001-001-0004561(30/08/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 -PAI - LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: FACTURA N° 001-001-0004560(30/08/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 - PAI - LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: FACTURA N° 001-001-0004559(30/08/2013) - CONELEC S.A. - FF 30 - PAI - LCO N° 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA N° 8.018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004495 (04/07/2013) - CONELEC S.A. - PAI - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 5690

description: FACTURA Nº 001-001-0004496 (04/07/2013) - CONELEC S.A. - PAI - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 5690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004511 (19/07/2013) - CONELEC S.A. - PAI - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73157 - CARPETA Nº 6846.-

description: FACTURA Nº 001-001-004512 (19/07/2013) - CONELEC S.A. - PAI - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73157 - CARPETA Nº 6846.-

description: FACTURA Nº 001-001-004529 (01/08/2013) - CONELEC S.A. - PAI - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73157 - CARPETA Nº 6846.-

description: FACTURA Nº 001-001-004508 (19/07/2013) - CONELEC S.A. - PAI - FF. 30 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13 -73157 - CARPETA Nº 6846.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000303(04/03/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000302(04/03/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000170(12/02/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000165(12/02/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000169(12/02/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000173(17/02/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000164(12/02/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: FACTURA Nº 001-001-0000167(12/02/2014) - CONELEC SA - PAI - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 6367 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000174 - 12/02/2014 - CON ELEC S.A. - CO-12008-13-73157 - LCO NRO 01/13 - FF: 30 - P.A.I - EXP. NRO 6194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000246 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000245 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000244 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000243 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000242 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000241 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000239 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000240 (03/03/2014) - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE (P.A.I.) - CONELEC SA  - FF. 30 - MODALIDAD: LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  - CARPETA Nº 17743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000405 - (23/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000389 - (20/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000390 - (20/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000403 - (23/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000404 - (23/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000386 - (20/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000387 - (20/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000388 - (20/05/2014) - CONELEC S.A -CO -12008-13-73157 - LCO Nº01/13 - PAI  - F.F. 30 - CARP.Nº 20877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000817 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000818 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000819 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000821 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000820 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000822 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000815 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOOREVENIBLE Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000816 (14/11/2014) - CONELEC SA - PROGRAMA NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF. 30 - LCO Nº 01/2013 - C.C.CO-12008-13-73157  -  CARPETA Nº 39517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000532- 01/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000550- 07/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000534- 01/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000531- 01/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000535- 01/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000533- 01/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000549- 07/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: FACTURA Nº 001-001-0000548- 07/08/2014 – CONELEC S.A. – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADESINMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.- LCO 01/13 - CC-CO-12008-13-73157- CARPETA Nº 28097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001836 (13/08/2015) - CONELEC S.A. - PAI - FF.30 - LCO 01/13 - CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 97877 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001531 (20/04/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001529 (20/04/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001530 (20/04/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001528 (20/04/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001526 (20/04/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001560 (08/05/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001563 (11/05/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001565 (11/05/2015) - PROG. NAC. DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLE Y PAI - CONELEC SA - F.F. 30 - LCO Nº 01 / 2013 - C.C. CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 78200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001143 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001136 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001137 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001138 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001141 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001140 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001139 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001142 - 07/01/2015 - PROVEEDOR  CONELEC S.A. -  DEPEND. PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOP Y PAI - FF30 - MOD.- LCO Nº 01/2013 - CC-CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 14435.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001967 (30/09/2015) - CONELEC S.A - PROGRAM NAC.DE ENFER.INMUNOPREVENIBLES Y PAI - FF.30 - LCO 1/2013 - CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 113862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002092 (02/12/2015) - CONELEC S.A. - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF30 - LCO 01/2013 - CO-12008-13-73157 - CARPETA Nº 142969.-


title: Adquisicón de Servidores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicón de Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-28693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB S.A S/FACT. Nº 16628


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Medallas y Distinciones

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medallas y Distinciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-107207


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-145549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES ( ARTE GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.) ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA S.E.T. CANTIDAD 765.697 UNIDADES A GS. 1.298, SEGUN FACTURA N°  001-003-0005873 ORDEN DE COMPRA 88 EXPEDIENTE N° 20173028263 - 20173033204.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151146

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-151140


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

ORTOPEDIA MINARDI S.

legalName: ORTOPEDIA MINARDI S.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

ANA BEATRIZ LEIVA OR

legalName: ANA BEATRIZ LEIVA OR

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROTESIS TRAUMATOLOGICAS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057245 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057250 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057252 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057268 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057269 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0061213 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061209 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061216 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061217 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061218 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061219 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061210 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061211 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061212 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061214(14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: FACTURA NRO 001-001-0061215 (14/02/2018) - HOSPITAL DEL TRAUMA - MINARDI SRL - F.F. 10 - LPN N° 69 / 2016 - C.C. LP-12008-17-146404 - EXP. NRO 23.302 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059834 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059835 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059824 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059825 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059828 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059830 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059831 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-059832 (10/01/2018) - MINARDI SRL - CENTRO DE EMERGENCIAS  MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 69/2016 - C.C.LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 5602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063369 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063370 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063371 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063372 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063373 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063374 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063375 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: FACTURA Nº 001-001-0063382 (09/04/2018) - ORTOPEDIA MINARDI S.R.L - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 49078/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0061208 (14/02/2018) - MINARDI S.R.L.. - C.E.M. - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-146404 - L.P.N. N° 69/2016 - CARPETA N° 23.302.-

description: FACTURA N° 001-001-0061209 (14/02/2018) - MINARDI S.R.L.. - C.E.M. - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-146404 - L.P.N. N° 69/2016 - CARPETA N° 23.302.-

description: FACTURA N° 001-001-0061207 (14/02/2018) - MINARDI S.R.L.. - C.E.M. - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-146404 - L.P.N. N° 69/2016 - CARPETA N° 23.302.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057270 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057244 (08/11/2017) - MINARDI SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/2016 - LP-12008-17-146404 - CARPETA Nº 143141/17-12999/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004297 (17/04/2018) - CATETERES & AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/16 - LP-12008-17-142384 - CARPETA Nº 5904/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003763 (26/12/2017) - CATETERES & AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/16 - LP-12008-17-142384 - CARPETA Nº 161421/17-5904/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N°001-001-0003343(04/10/2017)CATETERES Y AFINES S.A.-DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.FF10-MOD.LPN 69/2016-CC.LP-12008-17-142384-CARPETA N°15246 (2018) / 125559 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0006594 (12/12/2017) – PROG. DE FORTALECIMIENTOS Y APOYO INTERNO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – ALL-MED – F.F. 30 – LPN N° 69 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142604 – CARPETA N° 155.479 (2017) / 11.482 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 001-001-0007780  (18/06/2018) - ALL MED - NIVEL CENTAL (PROG. DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA)  - FF 30 - LPN  Nº 69/2016 - COD. DE CONT. LP-12008-17-142604 - CARPETA Nº 79.984/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0006191 – 11/10/2017 – ALL MED –FF.10 – DIGGIES - CC–LP -12008 -17- 142604 –MOD. LPN. N°69/2016 – CARPETAS N° 128050/2017 –  N° 11622/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINACIEROS  ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0006363-08/11/2017  –  ALL- MED – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD– FF10 -MOD.- LPN  69-2016- CC-LP-12008-17-142604 - CARPETA Nº 141399-2017- 11618-2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006594 (12/12/2017)  - ALL - MED IMP-EXP - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 69/16 - LP-12008-17-142604 - CARPETA Nº 155479/17-11482/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0007861 (29/06/2018) - 001-001-0006410 (15/11/2017) - ALL-MED – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 – MODALIDAD: LPN 69/16  – C.C: LP-12008-17-142604 – CARPETA N° 144.711/2017 - 18.841/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0006594 (12/12/2017) – PROG. DE FORTALECIMIENTOS Y APOYO INTERNO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA – ALL-MED – F.F. 10 – LPN N° 69 / 2016 – C.C. LP-12008-17-142604 – CARPETA N° 155.479 (2017) / 11.482 (2018).-001-00


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR POR PROVISION DE TONER PARA IMPRESORAS LASER COLOR - ALTERNATIVA S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-00302 - STR FF10 INTERNO N 203/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS - DN DISTRIBUIDORA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000582 - STR FF10 INTERNO Nº 172/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106684

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - BIOS INFORMATICA - STR FF10 INTERNO Nº 217/15 - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000331


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GALLERY SRL

legalName: GALLERY SRL

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE CONFERENCIA (AUDIO Y GRABACION) PARA COMISIONES ASEORAS Y SALON VIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-29958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO S/F.N° 001-001-0000625


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162657


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOVACION ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA FORENSE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARIUCCI S.A.

legalName: MARIUCCI S.A.

norberta castro mart

legalName: norberta castro mart

MARIA FELICITA GOMEZ

legalName: MARIA FELICITA GOMEZ

JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO

legalName: JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO

RICARDO A.J. CAREAGA BOGGINO

legalName: RICARDO A.J. CAREAGA BOGGINO

EDELMIRA MARTHA ALFARO DE KUNZLE

legalName: EDELMIRA MARTHA ALFARO DE KUNZLE

JULIO ARCE JARA

legalName: JULIO ARCE JARA

LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO

legalName: LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO

YAMA S.A.

legalName: YAMA S.A.

TOMASA ROMAN GENEZ

legalName: TOMASA ROMAN GENEZ

MARÍA ETELVINA ARRÚA CASTRO

legalName: MARÍA ETELVINA ARRÚA CASTRO

ESTANISLAO STRUWAY S

legalName: ESTANISLAO STRUWAY S

MARIA TERESA NUÑEZ IRALA

legalName: MARIA TERESA NUÑEZ IRALA

LUIS PEREIRA COMERCI

legalName: LUIS PEREIRA COMERCI

MARIA RAMONA PALMERO

legalName: MARIA RAMONA PALMERO

name: ENRIQUE JAVIER - JUAN ALBERTO BASILI FELIU

legalName: ENRIQUE JAVIER - JUAN ALBERTO BASILI FELIU

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILERES DE LOCALES PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIUCCI FACT 364 DEL 25/06/2012 PREV 364 ALQUILER MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MARIUCCI  FACT 426 DEL 10/12/2012 PREV 11755 MES DE  DIC/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MAYO/12 MARIUCCI SA FAC 321 DEL 22/5/12 PREV 4552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIUCCI PREV 9336 FACT 406 DEL 08/10/2012 MES DE OCT/2012 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO MARIUCCI S.A FACT. 299 DEL 22/03/2012 PREV. 1935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 MARIUCCI SA FACT 415 DEL 08/11/12 PREV.10396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MARIUCCI SA ALQ ABRIL/12 FAC 309 DEL 24/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIUCCI PREV 7347 FACT 381 DEL 09/08/2012 MES DE AGOSTO PREV 7347 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER JULIO/12 MARIUCCI FACT 368 DEL 09/07/12 PREV.6542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIUCCI PREV 8358  FACT 390 DEL 09/09/2012 MES DE SETIEMBRE ALQUILER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NORBERTA CASTRO PREV 8353 FACT 25929 DEL 11/09/2012 MES DE SETIEMBRE ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NORBERTA MARTINEZ FACT 23638 DEL 15/03/2012 PREV 1929 MES DE  ENERO Y MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NORBERTA CASTRO FAC 27451 DEL 17/12/12 PREV 11750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI ALQUILER JULIO/12 NORBERTA CASTRO FACT 25101 DEL 20/07/12 PREV.6537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO NORBERTA MARTINEZ FACT. 24701 DEL 19/06/2012 PREV. 5474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NORBERTA MARTINEZ MES DE MAYO FACT 24351 DEL 22/05/2012 PREV 4547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. NORBERTA CASTRO MARTINEZ FACT. 27039 DEL 16/11/2012 PREV. 10391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN LUIS ALQUILER DEPOSITO  MES ABRIL FACT N° 23917 DEL 17/4/12, PLANILLA 253/12 DEL 9/4/12  PREV 3159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NORBERTA CASTRO  FACT 26351 DEL 11/10/2012 PREV 9330 MES DE OCT/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE NORBERTA CASTRO  FACT 25601 DEL 17/08/2012 MES DE AGOSTO PREV 7342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MA.FELICITA GOMEZ FACT. 420 DEL 14/03/12 ALQ. DE ENERO A MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/12 MARIA FELICITA GOMEZ FACT 424 DEL 16/05/12 PREV.4554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MARIA GOMEZ  MES DE DIC/12 PREV 11757 FACT 521 DEL 13/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA GOMEZ ALQUILER FACT 434 DEL 20/08/2012 PREV 7349 MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MA FELICITA GOMEZ FACT 428 DEL 20/06/2012 MES DE JUNIO PREV 5481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MARIA F. GOMEZ SILGUEIRA ALQ ABRIL/12 FAC 422 DEL 13/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA F. GOMEZ FACT 430 DEL 02/07/2012 PREV 6544 MES JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA F. GOMEZ AQLUILER FACT 504 DEL 04/10/2012 PREV 9338 MES DE OCT/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MARIA FELICITA GOMEZ FACT 518 DEL 20/11/2012 PREV 10398 MES DE NOV/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA FELICITA GOMEZ FACT 502 DEL 06/09/2012 PREV 8360 MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN E GAMARRA FACT 216 DEL 14/03/2012 MES DE ENERO  A MARZO/2012 PREV 1936 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JUAN EPIFANIO GAMARRA ALQ ABRIL/12 FAC 220 DEL 24/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/12 JUAN EPIFANIO GAMARRA  FAC 242 DEL 17/9/12 PREV 8359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN GAMARRA PREV 5480 FACT 14/06/2012  MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JUAN FAMARRA FACT 234 DEL 17/08/2012 PREV 7348 MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/12 JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO FAC 259 DEL 14/12/12 PREV 11756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER JULIO/12 JUAN EMIGDIO GAMARRA FACT 232 DEL 20/07/12 PREV.6543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JUAN GAMARRA FACT 224 DEL 19/05/2012 MES DE MAYO PREV 4553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 JUAN EPIFANIO GAMARRA FACT 257 DEL 14/11/12 PREV.10397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JUAN GAMARRA FACT 251 DEL 17/10/2012 PREV 9337 ALQUILER DE OCT /12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/12 RICARDO CAREAGA FACT 463 DEL 11/09/12 PREV.8351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO CAREAGA FACT 457 DEL 05/07/2012 PREV 6535 MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO RICARDO CAREAGA FACT. 440 DEL 13/03/2012 PREV. 1927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA MES DE MAYO FACT 446 DEL 18/05/2012 PREV 4545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO RICARDO CAREAGA FACT. 451 DEL 18/06/2012 PREV. 5472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO  CAREAGA FACT 474 DEL 10/12/2012 PREV 11748 MES DIC/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE RICARDO  CAREAGA FACT 470 DEL 14/11/2012 PREV 10389 MES DE NOV/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO RICARDO CAREAGA FACT. 458 DEL 08/08/2012 PREV. 7340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE RICARDO  CAREGA MES DE ABRIL/2012 PREV 3155 FACT 443 DEL 17/04/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. RICARDO CAREAGA FACT. 466 DEL 02/10/2012 PREV. 9326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EDELMIRA M ALFARO ORTIZ FACT 328 DEL 13/4/12 PLANILLA 2858 DEL 9/4/12 PREV 3154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EDELMIRA ALFARO PREV 7354 MES DE AGOSTO  FACT 334 DEL 16/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER MAYO/12 EDELMIRA ALFARO FACT 330 DEL 11/05/12 PREV.4559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE EDELMIRA ALFARO MES DE SETIEMBRE FACT 335 DEL 11/09/2012 PREV 8364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. EDELMIRA ALFARO DE KUNZLE FACT. 337 DEL 16/11/2012 PREV. 10402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. ALQ. DIC. EDELMIRA ALFARO DE KUNZLE FACT. 338 DEL 03/12/2012 PREV. 11760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE EDELMIRA ALFARO PREV 5486 FAC 331 DEL 15/06/2012 MES JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JULIO/12 EDELMIRA ALFARO FACT 332 DEL 20/07/12 PREV.6549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO EDELMIRA ALFARO DE KUNZLE FACT. 282 DEL 12/03/2012 PREV. 1941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. EDELMIRA ALFARO DE KUNZLE FACT. 336 DEL 03/10/2012 PREV. 9342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JULIO ARCE FACT 260 DEL 11/09/2012 PREV 8357 MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JULIO ARCE PREV 7346 FACT 259 DEL 08/08/2012 MES DE AGOSTO ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBGI DE ALQUILER DE  JULIO ARCE FACT 263 DEL 07/12/2012 MES DE DIC  PREV 11754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. JULIO ARCE JARA FACT. 262 DEL 14/11/2012 PREV. 10395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER OCT/12 JULIO ARCE FACT 261 DEL 05/10/12 PREV.9335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE JULIO ARCE FACT 257 DEL 14/06/2012 PREV 5478 MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JULIO ARCE FACT 256 DEL 18/05/2012 MES DE MAYO PREV 4551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG JULIO ARCE JARA ALQUILER ABRIL SEDE SAN LORENZO FAC 254 DEL 13/4/12 PLANILLA 257 DEL 9/4/12 PREV 3164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER JULIO/12 JULIO ARCE JARA FACT 258 DEL 19/07/12 PREV.6541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO JULIO ARCE JARA FACT. 253 DEL 13/03/2012 PREV. 1934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA ALQUILER LUIS ARMANDO ROTELA FACT 213 DEL 14/03/12 PREV.1942

description: OBLG ALQUILER FEBRERO - MARZO/12 LUIS ARMANDO ROTELA FACT 215 DEL 14/03/12 PREV.1943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO LUIS ARMANDO ROTELA FACT. 230 DEL 08/08/2012 PREV. 7355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LUIS ROTELA MES JUNIO/2012 PREV 5487 FACT 222 DEL 20/06/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/12 LUIS ARMANDO ROTELA FACT 251 DEL 12/09/12 PREV.8365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LUIS ARMANDO ROTELA ALQ ABRIL/12 FAC 217 DEL 23/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LUIS ROTELA FACT 228 DEL 17/07/2012 MES DE JULIO PREV6550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LUIS ROPTELA FACT 253 DEL 10/10/2012 MES DE OCT/12 PREV 9343 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LUIS ROTELA MES DE MAYO FACT 218 DEL 22/05/2012 PREV 4560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 ING LUIS ARMANDO ROTELA FACT 255 DEL 12/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. LUIS ARMANDO ROTELA FACT. 256 DEL 11/12/2012 PREV. 11761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GANADERIA LA CAUTIVA ALQUILER ABRIL SEDE 2 FACT 759 DEL 10/4/12 PLANILLA 256 DEL 9/4/12 PREV 3156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE YAMA S.A. PREV 9333 FACT 801 DEL 17/10/2012 MES DE OCT/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  YAMA SA ALQUILER FACT 765 DEL 20/06/2012 PREV 5477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE YAMA S.A MES DE NOV/12 PREV 10394 FACT 802 DEL 21/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG GARANTIA DE  ALQUILER YAMA SA FACT 756 DEL 16/03/12 PREV.1932

description: OBLIG ALQUILER ENERO - FEBRERO - MARZO/12 YAMA SA  FACT 757 DEL 16/03/12 PREV.1933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/12 GANADERIA LA CAUTIVA FAC 770 DEL 13/9/12 PREV 8356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE YAMA S.A PREV 7345 FACT 769 DEL 13/08/2012 ALQUILER MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI NDE ALQUILER DE MAYO FACT 762 DEL 10/05/2012 YAMA S.A. PREV 4550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO YAMA S.A FACT. 766 DEL 24/07/2012 PREV. 6540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/12 YAMA SA FACT 803 DEL 21/12/12 PREV.11753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CYMAR Y ASOCIADOS ALQUILER ABRIL FACT 15936 DEL 4/4/12 PLANILLA 261 DEL 2/4/12 PREV 3167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO TOMASA GENEZ FACT. 15827 DEL 13/03/2012 PREV. 1938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO  TOMASA ROMAN GENES FACT. 16447 DEL 18/06/2012 PREV. 5482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/12  CYMAR & ASOC FACT 14304 DEL 11/09/12 PREV.8361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. TOMASA ROMAN GENEZ FACT. 26390 DEL 06/12/2012 PREV. 11758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER JULIO/12 CYMAR FACT 13902 DEL 17/07/12 PREV.6545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER MAYO/12 CYMAR &ASOC FACT 16254 DEL 17/05/12 PREV.4555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO TOMASA ROMAN GENEZ FACT. 14127 DEL 09/08/2012 PREV. 7350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TOMASA ROMAN FACT 16525 DEL 04/10/2012 MES DE OCT/12 PREV 9339 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER NOV/12 CYMAR & ASOC FACT 16746 DEL 07/11/12 PREV.10399

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MA ETELVINA ARRUA  FACT 196 DEL 19/04/2012 MES DE ABRIL/2012 PREV 3158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/12 MA ETELVINA ARRUA FACT 208 DEL 10/09/12 PREV.8354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG AQUILER MAYO/12 MARIA ETELVINA ARRUA FACT 198 DEL 15/05/12 PREV.4548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MA ETELVIAN ARRUA FACT 204 DEL 19/07/2012 PREV 6538 MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MA ETELVINA ARRUA PREV 5475 FACT 202 DEL 14/06/2012 MES JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA ARRUA FACT 213 DEL 05/12/2012 PREV 11751 MES DE DIC/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 MARIA ETELVINA ARRUA FACT 211 DEL 07/11/12 PREV.10392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO MARIA ETELVINA ARRUA FACT. 194 DEL 12/03/2012 PREV. 1930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MA EL ARRUA PREV 7343 FACT 206 DEL 08/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER OCT/12 MA ETELVINA ARRUA FACT 210 DEL 05/10/12 PREV.9331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GARANTIA ALQ. ESTANISLAO STRUWAY FACT. 768 DEL 22/03/2012 PREV. 2411

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB,. MARZO ESTANISLAO STRUWAY FACT. 770 DEL 22/03/2012 PREV. 2411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MAYO/12 ESTANISLAO STRUWAY FAC 744 DEL 25/5/12 PREV 4558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE STRUWAY ESTANISLAO FACT 779 DEL 25/07/2012 PREV 6548 MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ESTANISLAO STRUWAY FACT 780 DEL 17/08/2012 PREV 7353 MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  ESTANISLAO STRUWAY FACT 778 DEL 19/06/2012 MES JUNIO/2012 PREV 5485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESTANISLAO STRUWAY ALQ ABRIL FAC 772 DEL 20/4/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MA. TERESA NUÑEZ FACT 158 DEL 19/04/2012´PREV 3162 MES DE ABRIL/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA TERESA NEÑEZ FACT 202 DEL 21/09/2012 PREV 8363 SET/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ MAYO/12 MARIUCCI FAC 159 DEL 15/5/12 PREV 4557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. MARIA TERESA NUÑEZ FACT. 205 DEL 19/11/2012 PREV. 10401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO MARIA TERESA NUÑEZ FACT. 161 DEL 23/07/2012 PREV. 6547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA TERESA IRALA FACT 203 DEL 17/10/2012 PREV 9341 MES DE OCT/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO MARIA TERESA NUÑEZ FACT. 157 DEL 21/03/2012 PREV. 1940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO/12 MARIA TERESA NUÑEZ FAC 201 DEL 20/8/12 PREV 7352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MA TERESA NUÑEZ FACT 160 DEL 20/06/2012 PREV 5484

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LPC MULTIHOGAR ALQUILER ABRIL FISCALIA ZONAL PLANILLA 262 DEL 9/4/12 PREV 3168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LUIS PEREIRA COMERCIAL FACT. 5473 DEL 13/03/12 ALQ. DE ENERO A MARZO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG ALQUILER SET/12 LUIS PEREIRA COM SRL FACT 6453 DEL 11/09/12 PREV.8362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JULIO/12 LPC MULTIHOGAR FACT 6141 DEL 20/07/12 PREV.6546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LUIS PEREIRA FACT 6238 DEL 08/08/2012 PREV 7351 ALQUILER MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/12 LUIS PEREIRA FACT 5753 DEL 17/05/12 PREV.4556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LUIS PEREIRA ALQUILER FACT 5986 DEL 25/06/2012 PREV 5483  MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER LUIS PEREIRA COMERCIAL FACT 6785 DEL 12/11/12 PREV.10400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. LUIS PEREIRA COMERCIAL FACT. 7046 DEL 13/12/2012 PREV. 11759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LUIS PEREIRA PREV 9340 FACT 6662 DEL 19/10/2012 ALQUILER MES DE OCT/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO MARIA RAMONA PALMEROLA FACT. 210 DEL 24/07/2012 PREV. 6539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE MARIA PALMEROLA FACT 251 DEL 21/09/2012 PREV 8355 SET/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA PALMEROLA MES DE JUNIO FACT 209 DEL 26/06/2012 PREV 5476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. MARIA RAMONA PALMEROLA FACT. 252 DEL 23/10/2012 PREV. 9332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA R. PALMEROLA FACT 207 DEL 20/04/2012 PREV 3157 MES DE  ABRIL/12 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/12 MARIA RAMONA PALMEROLA FACT 208 DEL 18/05/12 PREV.4549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. MRIA RAMONA PALMEROLA FACT. 253 DEL 20/11/2012 PREV. 10393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ AGOSTO MARIA PALMEROLA FAC 211 DEL 23/8/12 PREV 7344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ DIC/12 MARIA PALMEROLA VDA DE SOSA FAC 254 DEL 16/12/12 PREV 11752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO MARIA PALMEROLA VDA DE SOSA FACT. 206 DEL 23/03/2012 PREV. 1931

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-12-47259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO COND. ENRIQUE JAVIER-JUAN ALBERTO BASILI FACT. 055 DEL 09/07/2012 PREV. 6536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ENRIQUE JAVIER BASILI ALQ ABRIL/12 FAC 52 DEL 17/4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. ENRIQUE JAVIER- JUAN ALBERTO BASILLI FACT. 060 DEL 06/12/2012 PREV. 11749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/12 ENRIQUE BASILI FACT 59 DEL 05/11/12 PREV.10390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SET/12 ENRIQUE JAVIER-JUAN ALBERTO BASILI FAC 57 DEL 11/9/12 PREV 8352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIB. ALQ. JUNIO ENRIQUE JAVIER-JUAN ALBERTO BASILI FACT. 54 DEL 19/06/2012 PREV. 5473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO ENRIQUE JAVIER-JUAN BASILI FACT. 53 DEL 23/05/2012 PREV. 4546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE ENRIQUE BASILI MES DE OCT/12 PREV 9327 FACT 58 DEL 05/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ENERO, FEB., MARZO COND. ENRIQUE JAVIER-JUAN BASILI FACT. 51 DEL 21/03/2012 PREV. 1928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ENRIQUE BASILI MES DE AGOSTO  PREV 7341 FACT 56 DEL 01/08/2012


title: ADECUACION DE LINEA PRESUPUESTARIA CC CO-12010-11-44288 PAC 225815 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS, 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-44288

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, A FAVOR DE  DREI ASOCIADOS, FACTURA N° 0001575, SP N° 1778, M.E. N° 5076.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( ACTIVOS INTANGIBLES), A FAVOR DE  DREI  ASOCIADOS, FACTURA N° 0001575, SP N° 1779, M.E. N° 5076.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-44287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE SHIROSAWA, SEG. M.E. N° 8054, S.P. N° 1940, FACT. N° 33820

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-44289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE DATA LAB, FACTURA N° 018237, SP N° 794, M.E. N° 2245.-


title: RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DELFINA ALVARENGA CE

legalName: DELFINA ALVARENGA CE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000115 (21/08/2012) - PERFECT SUPLIER - 10° R.S. ALTO PARAN - FF. 10 - CD N° 16/2012 - C.C. CD-12008-12-53922 - CARPETA Nº 5163.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158767

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158771


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NORA ESTHER BAUMANN

legalName: NORA ESTHER BAUMANN

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-153970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000067 DE NORA ESTHER BAUMANN DE FECHA 08/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000072 DE NORA ESTHER BAUMANN DE FECHA 08/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000071 DE NORA ESTHER BAUMANN DE FECHA 08/05/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 77 DE NORA BAUMANN DE FECHA 04/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 90 DE NORA BAUMANN DE FECHA 25/07/2018 DEL GAB. CIVIL