name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

ELECTROMEDICAL S.R.L

legalName: ELECTROMEDICAL S.R.L

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

BAYER SA

legalName: BAYER SA

DENTAL SUDAMERICANA

legalName: DENTAL SUDAMERICANA

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

BIOMEDICA DE PARAGUA

legalName: BIOMEDICA DE PARAGUA

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

ANA BEATRIZ LEIVA OR

legalName: ANA BEATRIZ LEIVA OR

BIOTENG S.A.

legalName: BIOTENG S.A.

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 04/2013 ""SERVICIO SOCIAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (VYT FARMA)S/FACT. 1482 OC 61601 RET. IVA GS. 447500, RENTA GS. 596667, UOC GS. 116947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA)S/FACT. 001-001-1025605 OC 61603 RET. IV A GS. 270964, RENTA GS. 361286, UOC GS. 70812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 1500 OC 61611, 61612, 61615, 61651RET. IVA GS. 120000, RENTA GS. 80000, UOC GS. 15680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 1504 OC 61611, 61612, 61615, 61651 RET. IVA GS. 414545, RENTA GS. 276364, UOC GS. 54167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL S.R.L.)S/FACT. 002-001-0000246 OC 61597 RET. IVA GS. 418500, RENTA GS. 279000, UOC GS. GS.54684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL S.R.L.)S/FACT. 002-001-0000247, 002-001-0000249 OC 61597, 61638 RET. IVA GS. 148500, RENTA GS. 99000, UOC GS. 19404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL S.R.L.)S/FACT. 002-001-0000233 OC 61597 RET. IVA GS. 384600, RENTA GS. 256400, UOC GS. 50254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ELECTROMEDICAL S.R.L.)S/FACT. 002-001-0000243 OC 61597 RET. IVA GS. 515700, RENTA GS. 343800, UOC GS. 67385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER S.A.)S/FACT. 2711 OC 61641 RET. IVA GS. 1900463, RENTA GS. 2533950, UOC GS. 496654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BAYER S.A.)S/FACT. 001-012-0008503 OC 61608 RET. IVA GS. 425520, RENTA GS. 567360, UOC GS. 111203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 243 OC 61630, 61613, 61606 RET. IVA GS. 1458818, RENTA GS. 972545, UOC GS. 190619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 246 OC 61606 RET. IVA GS. 252000, RENTA GS. 168000, UOC GS. 32928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 248, 250 OC 61606, 61613, 61630, 61635  RET. IVA GS. 166364, RENTA GS. 110909, UOC GS. 26538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA S.R.L.)S/FACT. 001-001-00158 OC 61606 RET. IVA GS. 887455, RENTA GS. 591636, UOC GS. 115961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-00456 OC 61606 RET. IVA GS. 120000, RENTA GS. 80000, UOC GS. 15680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)S/FACT. 001-001-00358 OC 61606 RET. IVA GS. 120000, RENTA GS. 80000, UOC GS. 15680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (DENTAL SUDAMERICANA)/SFACT. 001-001-000596 OC 61606 RET. IVA GS. 60000, RENTA GS. 40000, UOC GS. 7840

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (INDEX S.A.C.I.)S/FACT. 001-001-0000004 OC 61602 RET. IVA GS. 277500, RENTA GS. 370000, UOC GS. 72520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 451 OC 61599 RET. IVA GS. 210000, RENTA GS. 140000, UOC GS. 27440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 416 OC 61599, 61610 RET. IVA GS. 1202727, RENTA GS. 801818, UOC GS. 157156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0000362 OC 61599, 61610 RET. IVA GS. 6769091, RENTA GS. 4512727, UOC GS. 884495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 1167 OC 61611, 61615 RET. IVA GS. 2496818, RENTA GS. 1664545, UOC GS. 326251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 1335 OC 61615 RET. IVA GS. 1090909, RENTA GS. 727273, UOC GS. 142545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 001-001-0000489 OC 61609 RET. IVA GS. 4164000, RENTA GS. 2776000, UOC GS. 544096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS)S/FACT. 1499 OC 61611, 61612,61615, 61651 RET. IVA GS. 174545, RENTA GS. 116364, UOC GS. 22807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 1503 OC 61611, 61612, 61615, 61651 RET. UOC GS. 1455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (NELSON ARCOS S.R.L.)S/FACT. 817 OC 61615 RET. IVA GS. 2802545, RENTA GS. 1868364, UOC GS. 366199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CASA BOLLER)S/FACT. 001-001-0002074, 001-001-0002075 OC 61604 RET. IVA GS. 12834614, RENTA GS. 17112819, UOC GS. 3354113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED)S/FACT. 1106, 1112 OC 61600, 61633 RET. IVA GS. 1332000, RENTA GS. 888000, UOC GS. 174048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CIRUMED)S/FACT. 1126 OC 61633 RET. IVA GS. 75000, RENTA GS. 50000, UOC GS. 9800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 150 OC 61598 RET. IVA GS. 1200000, RENTA GS. 800000, UOC GS. 156800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CATETERES Y AFINES)S/FACT. 154 OC 61648 RET. IVA GS. 1200000, RENTA GS. 800000, UOC GS. 156800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL MED)S/FACT. 003-001-0000091 OC 61607, 61614 RET. IVA GS. 81545, RENTA GS. 54364, UOC GS. 10655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL-MED)S/FACT. 003-001-0000096, 003-001-0000021 OC 61607, 61614, 61647 RET. IVA GS. 186545, RENTA GS. 124364, UOC GS. 24375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL-MED)S/FACT. 003-001-0000064 OC 61607, 61614 RET. IVA GS. 209318, RENTA GS. 139545, UOC GS. 27351

description: SERVICIO SOCIAL (ALL-MED)S/FACT. 001-001-0000041, 003-001-0000052, 003-001-0000056 OC 61607, 61614 RET. IVA GS. 690545, RENTA GS. 460364, UOC GS. 90231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL MED)S/FACT. 003-001-0000082 OC 61614, 61607 RET. IVA GS. 246137, RENTA GS. 164091, UOC GS. 32162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL MED)S/FACT. 001-001-0000057 OC 61607, 61614, 61647, RET. UOC GS. 2909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL MED)S/FACT. 001-001-0000053 OC 61607, 61614, 61647 RET. UOC GS. 2909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (ALL MED)S/FACT. 001-001-0000138, 001-001-0000194 OC 61647 RET. IVA GS. 87955, RENTA GS. 58636, UOC GS. 14402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOTENG)S/FACT. 001-001-000634 OC 61596 RET. IVA GS. 1750000, RENTA GS. 2333333, UOC GS. 457333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (V Y T FARMA)S/FACT. 1828 OC 61650 RET. IVA GS. 30643, RENTA GS. 40857, UOC GS. 8008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOMEDICA DEL PARAGUAY)S/FACT. 445 OC 61610, 61642 RET. IVA GS. 1519091, RENTA GS. 1012727, UOC GS. 198495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-79659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P & H PHARMA)S/FACT. 002-001-0350 OC 61605 RET. IVA GS. 763091, RENTA GS. 508727, UOC GS. 99711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (PUNTOS E HILOS S.R.L.)S/FACT. 002-001-0000771 OC 61605 RET. IVA GS. 343391, RENTA GS. 228927, UOC GS. 44870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (P & H PHARMA)S/FACT. 002-001-0001075 OC 61605 RET. UOC GS. 3782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (PUNTOS E HILOS S.R.L.)S/FACT. 002-001-0542, 002-001-0598 SCR 61605 RET. IVA GS. 419700, RENTA GS. 279800, UOC GS. 54841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (INDEX S.A.C.I.)S/FACT. 1426 OC 61649 RET. IVA GS. 55500, RENTA GS. 74000, UOC GS. 14504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (BIOTENG)S/FACT.001-001-000005 OC 61646 RET. IVA GS. 350000, RENTA GS. 466667, UOC GS. 91467


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (I.G.C. S.R.L.)

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity buyer

roles: procuringEntity payer

I. G. C. S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: I. G. C. S.R.L.

currency: PYG

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108341

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001316, I.G.C SRL, CONTRATACION DIRECTA Nº 73/2014, CARPETA Nº 15070, CTA Nº 520, CUT, SUB CTA Nº 520-003.111.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108333

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-16-128517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (MUNDO DE NEUMATICOS)S/FACT. 001-001-0012492 OC 62216 RET. RENTA GS. 266545, UOC GS. 52243


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Consorcio Sanitario

legalName: Consorcio Sanitario

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR),   8 _ 08-AGUA POT. Y SANEAM. COMUN RURALES E INDIG.-FAPEP 2283/OC-PR

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL,   2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Estudio Socioeconomico, Diseño Final de Ingeniería y desarrollo Comunitario para 25 Localidades CEPRA.Grupo 4"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12008-11-37570

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - SEGUNDO PAGO - FACTURA N° 00004  - SOLICITUD N° 0146 - FAPEP

description: OBLIG./ PAGO DEL PRIMER PAGO DE 25% - CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - FF20 - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-00002 - SOLICITUD N° 0135 - FAPEP

description: CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - FACT N° 001-001-0000006 - CUARTO PAGO - CONTRATO N° 31/2011 - PP N° 01/2011 - SOLICITUD N° 179 PAYSRI -

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - FACT N° 001-001-0000006 - CUARTO PAGO - CONTRATO N°31/2011 - PP N° 01/2011 - SOLICITUD N° 178 PAYSRI

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONSORCIO SANITARIO MANATIAL - FACT N° 001-001-0026 - PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 31/2011 PP N° 01/2011 - SOLIC N° 252 PAYSRI

description: CONSORCIO SANITARIO MANATIAL - FACT N° 001-001-0026 - PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 31/2011 PP N° 01/2011 - SOLIC N° 251 PAYSRI

description: CONSORCIO MANATIAL. - FACT Nº 001-001-000005 - 01/06/2012 - PP 1/2011 - SOLIC 108 - BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: CONSORCIO MANATIAL. - FACT Nº 001-001-000005 - 01/06/2012 - PP 1/2011 - SOLIC 107 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO FINAL DEL PRIMER PAGO DE 25% - CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - IVA - FACTURA N° 001-001-00002 - SOLICITUD N° 0137 - FAPEP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO SANITARIO MANANTIAL - FACTURA N° 0004 -  - SOLICITUD N° 0134 - FAPEP


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

legalName: CAMILA DE LAPAZ RIQUELME

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-15-105749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES DEL PERIODO 2015 MES DE ABRIL 2015


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CREDI CAF S.A.

legalName: CREDI CAF S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Estacionamiento para Vehiculos del MDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-17-139683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CREDICAF S/ FACT N° 7353 S/ PLAN N° 1095 DICIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CREDI CAF S.A S/ FACT N° 6204 S/ PLAN N° 864 JULIO

description: OBLIG. CREDI CAF S.A S/ FACT N° 6940 S/ PLAN N° 864, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE

description: OBLIG. CREDI CAF S.A S/ FACT N° 6203 S/ PLAN N° 864 _JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     CREDI  CAF   SA.     S/FACT.   N°    0007301    MI.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA CHACO REPRESENT

legalName: CASA CHACO REPRESENT

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000130  – FECHA 12/02/2014 - PROVEEDOR:  CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. -  DEPEND. 13ª REGION SANITARIA – AMAMBAY  –  C.C. CD-12008-13-75109  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 3/2013  -  CARP. Nº 10854

description: FACTURA Nº 001-001-0000129  – FECHA 12/02/2014 - PROVEEDOR:  CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. -  DEPEND. 13ª REGION SANITARIA – AMAMBAY  –  C.C. CD-12008-13-75109  -  F.F. 10 – MODALIDAD : CD 3/2013  -  CARP. Nº 10854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 (12/02/2014) - CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. - 13º R.S. AMAMBAY - CD Nº 03/2013 - C.C: CD-12008-13-75109 - FF 10 - CARPETA Nº 10854


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE GRABADORAS, RADIOS PORTATILES DIGITALES Y APARATO TELEFONICO."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-96052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL, FACTURA Nº 001-004-0000084/2014, ORDEN DE COMPRA Nº 264/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 90689/2014, ROTA REMISION Nº 001-001-0000435/2014, ACTA DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO, S.R.A, DIRECCION ADMINISTRATIVA Nº 135/2014, MEMORANDUM D.A/CRA Nº 87/2014, NOTA DCIB Nº 502/2014, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 28/2014, D.C.I.B, C.R.F, PLANILLA MOVIMIENTO BIENES DE USO, ROTULO Nº 363/2014,

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL, FACTURA Nº 001-004-0000083/2014, ORDEN DE COMPRA Nº 263/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 90684/2014, NOTA REMISION Nº 001-001-0000434/2014, ACTA DE APROVISIONAMIENTO DE LA COORDINACION RECURSOS ADMINISTRATIVOS Nº 136/2014, PROVIDENCIA C.R.A/G Nº 913/2014, C.R.F.DPTO.C.I.B, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 28/2014, PLANILLA MOVIMIENTO DE BIENES DE USO, ROTULOS Nº 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, ROTULOS 5, 4, 3, 2, 1.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-96050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MOLMAN SA POR COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO PARA FAX MARCA PANASONIC SERIE Nº 4FBWQ028318, SEGUN DETALLE CC CD Nº 96050, FACT. Nº 304, CONTROL DE CALIDAD Nº 33/2014, ROTULO Nº 427.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MOLMAN SA POR COMPRA DE TRES GRABADORAS DE VOZ DIGITALES DE 4GB MARCA PANASONIC MODELO RR-XS450 SERIE Nº RC2LA001393, SEGUN DETALLE CC CD Nº 96050, FACT. Nº 303, CONTROL DE CALIDAD Nº 32/2014, ROTULO Nº 1314, 1315 Y 1316.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MOLMAN SA POR COMPRA DE ONCE GRABADORAS DE VOZ DIGITAL DE 4GB MARCA PANASONIC MODELO RR-XS450 SERIE Nº RC2SA002261-1911-1420-1417-1413-1412-1418-1411-2265-1917-1419-, SEGUN DETALLE CC CD Nº 96050, FACT. Nº 302, CONTROL DE CALIDAD Nº 31 Y 34/2014, ROTULO Nº 223-222-221-220-219-218-458-457-461-460-459.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001665, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001667, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001668, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001669, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001670, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001671, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001672, MEGA SERVICE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000541, BIOS GROUP S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000542, BIOS GROUP S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000543, BIOS GROUP S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2011, CARPETA Nº 15084, CTA. Nº 111.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162674

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162670

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162671

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162672

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-162669


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290342 - CC: CO-27003-15-115791 Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 4 ruedas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos de 4 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-116141

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-115791


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS VARIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-79564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000164/165 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-0000920 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-00000919 (RUBRO 358-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-0000189 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-79580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001224/1200/1201/1205/1240/1206/1218/1241/1221/1223/1226/1227/1202/1225/1222/1219 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1279/1280/1284/1285/1286/187 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001878/1879/1902 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001869/1871/1884/1883/1868 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002466/2467/2468 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002380/2378/2381 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001880/1882/1886/1935/1875/1933/1877/1876 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002527 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002450/2448/2447 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002377 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00001913 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001914/1916 (RUBRO 358-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001912 (RUBRO 358-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA DE CREDITO N° 002-001-0002520 DE FECHA 27/06/2012, OP N° 219 DE FECHA 19/07/2012, RESOLUCIÓN N° 81/2012, CONTRATO N° 004/12. BENEF. DISTRIBUIDORA PROVEPAR. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001994 DE FECHA 14/06/2012, OP N° 206 DEL 13/072012, RESOLUCIÓN N° 81/2012, CONTRATO N° 005/12, ACTA DE RECEPCIÓN N° 004 DE FECHA 14/06/2012. BENEF. INFOSYSTEMS. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-028408 DE FECHA 13/06/2012, OP N° 208 DEL 13/07/2012, RESOLUCIÓN N° 81/12, CONTRATO N° 003/12, ACTA DE RECEPCIÓN N° 003 DEL 13/07/2012. BENEF. TECNOPLAN S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, INFORMATICAS Y COMUNICACION PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161230

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161228


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 30/2011 Impresion de calcomanias y logotipos para la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-30674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-18990 DECOGRAF - IMPRESION LOGOTIPOS


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y de oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA SEGUN FACTURA N° 20788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SEGUN FACTURA N° 23597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO SEGUN FACTURA N° 25307

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB S.A. SEGUN FACTURA N° 6930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DOCUNET S.A. SEGUN FACTURA N° 7136


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Café Corner S.R.L.

legalName: Café Corner S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-120751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0011004 DE CAFÉ CORNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-0010256 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-0010328 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0010678 DE CAFE CORNER S,R,K,

description: FACT. N°: 001-001-0010677 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-00009630 DE CAFE CORNER S.A., CANCELACION DE SALDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011305, DE CAFE CORNER S.R.L

description: FACTURA 001-001-0012065 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0008541 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0008542 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009630, DE CAFE CORNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0007427 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0008920 DE CAFECORNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0008036 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0008039 DE CAFE CORNER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009298 DE CAFE CORNER  S.R.L.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT. Y REPARAC. MENOR DE ACOND. AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 243.SERVICIO TECNICO J.C.FACT.1125.NOVIEMBRE 2011.CONEC.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 246563 - CC: LP-12005-12-66998 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CONSORCIO RIO NEGRO

legalName: CONSORCIO RIO NEGRO

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-66998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000001 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000007 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000002 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000004 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000005 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000008 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000001 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000053 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000003 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000002 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000054 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000056 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000103, CONTRATO Nº 290/12 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000102 - CONTRATO Nº 290/12 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000104, CONTRATO Nº 290/12 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015


FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002533 (RUBRO 361-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2014


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-163252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-163331


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Plomeria y Albañileria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-69426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS - RUBRO 397, A FAVOR DE EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0050605, CORRESPONDIETE A LA C.D. N° 07/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS - RUBRO 398, A FAVOR DE EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0050605, CORRESPONDIETE A LA C.D. N° 07/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - RUBRO 399, A FAVOR DE EL DORADO FERRETERIA DE ROSSANA RUFINELLI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0050605, CORRESPONDIETE A LA C.D. N° 07/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS - RUBRO 397 A FAVOR DE ROSSANA RUFINELLI - EL DORADO FERRETERIA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0050616, C.D. Nº 07/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS - RUBRO 398 A FAVOR DE ROSSANA RUFINELLI - EL DORADO FERRETERIA, FACTURA Nº 001-001-0050616, C.D. Nº 07/2013.

description: OBLIGACIÓN DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS - RUBRO 399 A FAVOR DE ROSSANA RUFINELLI - EL DORADO FERRETERIA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0050616, C.D. Nº 07/2013.


title: ADQUISICION DE SOFTWARE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156555


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Pinturas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 17947 - 12/07/2012 - PINTUPAR S.R.L. - CD-12008-12-51378 - CD NRO 12/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 4735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0047619 - 01/06/2012 - FERRETERIA EL DORADO - CD-12008-12-51123 - CD NRO 12/12 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP. NRO 3095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00533 - 31/05/2012 - PROSPER S.R.L. - CD-12008-12-51377 - CD NRO 12/12 - FF: 10 - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - CARP NRO 3095

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-000314 - 06/06/2012 - V.R. S.A. - CD-12008-12-51817 - CD NRO 12/12 - FF: 10 - HOSP. GRAL  PEDIATRICO - CARP NR0 3392


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cartuchos, Toner y Útiles de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-32755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE OCTUBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014914 DE FECHA 13/09/2011. BENEFICIARIO SYSTEMS @ND NETWORKS S.R.L. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-32756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE OCTUBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004359 DE FECHA 20/09/2011. BENEFICIARIO COMPU SHOP. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-32754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS RUC 429350-9.-
FACTURA N°001-001-002053 DEL 14-9-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-31078

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR LIPAR RUC 1920408-6.-
FACTURA N° 001-001-0002700/2703/2706/2707   DEL 22-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR LIPAR RUC 1920408-6.-
FACTURA N° 001-001-0002691 DEL 22-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR LIPAR RUC 1920408-6.-
FACTURA N° 001-001-0002692 DEL 22-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR LIPAR RUC 1920408-6.-
FACTURA N° 001-001-0002713/2714/2715 DEL 22-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR LIPAR RUC 1920408-6.-
FACTURA N° 001-001-0002696    DEL 22-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: LIPAR. RUC: 1920408-6
FACTURA Nº  001-001-0002260, DE FECHA 21/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2011.--

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: LIPAR. RUC: 1920408-6
FACTURA Nº  001-001-0002262, 001-001-0002263, 001-001-0002264,
DE FECHA 21/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE SEPTIEMBRE 2011.-

description: OBLIGACION RUBRO 342 UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. PROVEEDOR: LIPAR. RUC: 1920408-6 SEGUN FACTURA Nº  001-001-0002266, DE FECHA 21DE SETIEMBRE DE 2011. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIGACION RUBRO 342 UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. PROVEEDOR: LIPAR. RUC: 1920408-6 SEGUN FACTURA Nº  001-001-0002267, 001-001-0002268, 001-001-0002269, 001-001-0002270, DE FECHA 21DE SETIEMBRE DE 2011. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 342 UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.
PROVEEDOR: LIPAR. RUC: 1920408-6
FACTURA Nº  001-001-0002257, DE FECHA 21/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-31077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0019989 DE FECHA 23/11/2011. BENEFICIARIO DATA SYSTEMS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DATA SYSTEM RUC 80013889-9.-
FACTURA N° 001-001-0018386 DEL 12-08-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-31076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MES DE OCTUBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002851 DE FECHA 20/09/2011. BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA MULTIMERC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR MULTIMERC RUC 932533-6.-
FACTURA N° 001-001-0002607 DEL 08-09-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 342 ÚTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR MULTIMERC RUC 932533-6.-
FACTURA N° 001-001-0002605 DEL 08-09-2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002853 DE FECHA 20/09/2011.-
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MULTIMERC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002854 DE FECHA 20/09/2011.-
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MULTIMERC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002855 DE FECHA 20/09/2011.-
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MULTIMERC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description:
OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002856 DE FECHA 20/09/2011.-
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MULTIMERC.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-31075

description:
RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR HADAMI S.A
FACTURA N° 001-001-0001668 DE FECHA 01/09/2011
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-32757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO 342 UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. PROVEEDOR: ZAMPHIROPOLOS. RUC: 80003182-2 SEGUN FACTURA Nº  001-001-0028993 DE FECHA 28DE SETIEMBRE DE 2011. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2011.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y DISOLVENTES PARA LA C.J. DE ALTO PARAGUAY"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132744


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-12-63949

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE JR SERVICIOS GENERALES, MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: Adquisicion de Suero Antiofidico

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Suero Antiofidico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 19.753 DE LA FIRMA V Y T FARMA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 40-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04, O.G. 356 - PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62305

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TALLER BLABUENA S FACT. Nº: 1772 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61199, CD. Nº: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA S, FACT. Nº: 1778 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61145, CD. Nª: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA S FACT. Nº: 1775 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61202 Y CD. Nº: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA S,  FACT. Nª: 1776 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61203, CD. Nº: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA S FACT. Nº: 1773 Y ORDEN DE COMPRA Nª: 61200, CD. Nª: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA S , FACT. Nº: 1774 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61201, CD. Nº: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA , S FACT. Nº: 1777 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61165,  CD. Nº; 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA, S FACT. Nº: 1769 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61164, CD. Nª: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA , S FACT. Nº: 1770 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61146, CD. Nº: 33/12

description: POR COMPRA DE TALLER BALBUENA S, FACT. Nº: 1771 Y ORDEN DE COMPRA Nº: 61166, CD. Nº: 33/12


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisición de mobiliarios para el Despacho del Ministro

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS ANIBAL TORRES

legalName: CARLOS ANIBAL TORRES

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000078, 26/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 138, AC-12001-14-16136, ID Nº 282496, RESOL SEN Nº 880/2014- ADQUISICION DE MOBILIARIOS, SERVICIOS DE INGENIERIA CARLOS TORRES, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000070, 10/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 120, CD-12001-14-100152, ID Nº 282496, RESOL. SEN Nº 880/2014- ADQ. DE MOBILIARIOS, SDI SERVICIOS DE INGENIERIA DE CARLOS TORRES, SEN.-


title: ADQUISICION DE UNIFORMES Y TEXTILES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES Y TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000188 (23/11/2011) - NEAD S.R.L. COM. & IND - LABORATORIO CENTRAL -  CARP. N° 6929 - CC. CD-12008-11-39336 - CD N° 9/2011- F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000189 (23/11/2011) - NEAD S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - CD. Nº09/2011 - C.C.CD-12008-11-39336 - CARPETA Nº6980


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 49 LPN SBE ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-58877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.564 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS  FACT. N° 32996/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-58878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35526 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS FACT. Nº 414

description: MEU Nº 35528 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS FACT. Nº 412

description: MEU Nº 35527 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS FACT. Nº 413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-136397


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Monitoreo Satelital para Vehículos de la Institución - GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-159893


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Termociclador para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-137417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0041386, INDEX S.A.C.I., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA N° 15078, CONTRATO DE ADQUISICION DE TERMOCICLADOR PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Pinturas y Colorantes

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-39631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES DREI ASOC SEGUN FACT 1337 C.C. 39631 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y PRODUCTOS TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-161043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-161044


MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINAS DE LAVANDERIAS PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS-S2CANCER - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001037 (24/11/2016) - MEGA SERVICE S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 04/16 - LP-12008-16-134442 - CARPETA Nº 165324/16 - 1321/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0001102-30/01/2017- 001-001-0001415-30/05/2018- MEGA SERVICE S.R.L. – DIRECCION GRAL. DE INSUMOS  ESTRATEGICA  EN SALUD   - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 173 (29/06/2018) - FF10 -MOD.- LPN 04/2016 - CC-LP-12008-16- 134442- CARPETA Nº 52756/2017- 4112/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0001102 - (30/01/2017) - 001-001-0001513 (26/07/2018) - MEGA SERVICE S.R.L. – DIRECCION GRAL. DE INSUMOS  ESTRATEGICA  EN SALUD   - FORMULARIO FC-04 DPAF N° 258 (31/07/2018) - FF10 -MOD.- LPN 04/2016 - CC-LP-12008-16- 134442- CARPETA Nº 52756/2017- 4112/2018


title: AMPLIACION PAC Nro.: 282742 - CC: CO-12001-14-100394 Adquisición de combustibles varios

legalName: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000685, NOTA DE CREDITO N° 001-003-722 C/A A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-000630, 26/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 141A2014, CO-12001-14-100390, ID Nº 282742, RESOL SEN Nº 966/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES VARIOS, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000631, 26/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 141A, AC-12001-14-16303, ID Nº 282742, RESOL SEN Nº 966/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES VARIOS, PETROLEOS DEL SUR SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0002955, 24/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 141B, CO-12001-14-100394, ID Nº 282742, RESOL SEN Nº 966/2014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES VARIOS, BARCOS & RODADOS SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003240, 27/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-002-0001028, C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-002-0002986, 29/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145B, AC-12001-14-16266, ID Nº 282742, RESOL SEN Nº 9662014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES VARIOS, BARCOS & RODADOS SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003239, 27/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-002-0001027, C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-002-0002985, 29/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145B, AC-12001-14-16266, ID Nº 282742, RESOL SEN Nº 9662014- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES VARIOS, BARCOS & RODADOS SA, SEN.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EUROCAR SA

legalName: EUROCAR SA

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA LA TV PUBLICA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EUROCAR SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EUROCAR SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EUROCAR SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EUROCAR SA


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-116401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC.001-001-0037416 COLTECC S/ CDN°07/15  CD -12009-15-116401 O.G. 355 D.G.R.C.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141308

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141681


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camionetas para el Comando de las FF.MM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-108941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - TOYOTOSHI SA - FFMM - SETIEMBRE 2015


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000571/572 (RUBRO 284-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000784 (RUBRO 284-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000561 (RUBRO 284-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001215 (RUBRO 284-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0001117 (RUBRO 284-10-CF 5-COMLOG), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000678 (RUBRO 284-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Seguro de Vehículo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 003 - FACULTAD POLITÉCNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-57801


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299435 - CC: CO-12001-15-115267 Servicio de alquiler de fotocopiadoras

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alquiler de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-115267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0014981 DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-14-115267, CONTRATO Nº 23/2015, ID N°299.435, N° CDP 000001907/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0021703, POR PRESTACION SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - LCO Nº 05/2015 PLURIANUAL - RESOLUCION SENADIS Nº 3099/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA 	MONTO
1	001-001-0017283	13.755.852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA 	MONTO
1	001-001-0015854	12.376.485

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA 	MONTO
2	001-001-0016295	9.887.427

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA 	MONTO
3	001-001-0016795	12.814.065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARACIAL PARA PAGO DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267 CODIFO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA 	            MONTO
1	001-001-0019564	           15.937.713

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION N° 2541PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA 	MONTO
1	001-001-001956483	6.190.746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA                           	MONTO
1	001-001-0017871	13.771395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA                           	MONTO
1	001-001-00118474  	16.788.420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 00000862/2016.-
ITEM	FACTURA                           	MONTO
1	001-001-0018997  	16.844.949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0020634 DE FECHA 15/10/2016  DE DATA SYSTEMS.. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS RES. 2198/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 109/2016 DE FECHA 12/10/2016 CDP1436/2016. LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO A OBLIGADO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA DE DATA SYSTEMS POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, C.C. C0-12001-15-115267, CONTRATO Nº 23/2015, RESOLUCION 2198/15, ID N°299.435, N° CDP 000001436/2016.-
ITEM	FACTURA                     	MONTO
1	001-001-0021156	      12.074.832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0020117DE FECHA 15/09/2016  DE DATA SYSTEMS.. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS RES. 2198/2016 ORDEN DE COMPRA Nº87/2016 DE FECHA 12/09/2016 CDP1436/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA CANCELACION DE  PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0020634 DE FECHA 14/10/2016  DE DATA SYSTEMS.. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS RES. 2198/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 109/2016 DE FECHA 12/10/2016 CDP1436/2016. LA RETENCION SE REALIZO POR EL MONTO A OBLIGADO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. SBE Nª05/2015, ID Nº 299.435, CONTRATO Nº 23//2015, C.C.: C0-12001-15-115267, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3714/2017, - SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA		                       MONTO
1	001-001-0026267          18.970.776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARACIAL  PARA EL PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS  A DATA SISTEMS  CON FACTURAS Nº 001-001-0022733 SEGUN RES. 3321/2017 LAS RETENCIONES SON CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS  A DATA SISTEMS  CON FACTURAS Nº 001-001-0022326  SEGUN RES. 3346/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0022733, POR PRESTACION SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - LCO Nº 05/2015 PLURIANUAL - RESOLUCION SENADIS Nº 3321/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. SBE Nª05/2015, ID Nº 299.435, CONTRATO Nº 23//2015, C.C.: C0-12001-15-115267, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3835/2017, - SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA		                       MONTO
1	001-001-0026936          16.491.321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. SBE Nª05/2015, ID Nº 299.435, CONTRATO Nº 23//2015, C.C.: C0-12001-15-115267, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3508/2017, - SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA		                       MONTO
1	001-001-00024429              12.413.709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE LA FACTURA Nº 001-001-0023226, POR PRESTACION SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - LCO Nº 05/2015 PLURIANUAL - RESOLUCION SENADIS Nº 3378/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION Nº 4459  PARA PAGO  DE LA FACTURA Nº 001-001-0021703, POR PRESTACION SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - LCO Nº 05/2015 PLURIANUAL - RESOLUCION SENADIS Nº 3099/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. SBE Nª05/2015, ID Nº 299.435, CONTRATO Nº 23//2015, C.C.: C0-12001-15-115267, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 2.198/2015, - SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA		MONTO
1	001-001-0023923	21.283.119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. SBE Nª05/2015, ID Nº 299.435, CONTRATO Nº 23//2015, C.C.: C0-12001-15-115267, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3508/2017, - SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA		                       MONTO
1	001-001-00025072              20.965.626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.. SBE Nª05/2015, ID Nº 299.435, CONTRATO Nº 23//2015, C.C.: C0-12001-15-115267, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3645/2017, - SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA		                       MONTO
1	001-001-0000025555            14.520.033


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289299 - CC: CE-28001-15-107857 Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Xerox - Por excepción

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Xerox - Por excepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-15-107857


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-74339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.508/13 DEL 30/09/2013, A INTER PRO, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.- S/STR.NI.035/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.511/13 DEL 30/09/2013, A INTER PRO, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.035/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-13-74340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.460/13 DEL 30/09/2013, A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.- S/STR.NI.035/2013.


title: SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DGREC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-119699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO, OG. 245 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN ID N° 297773S/ CONTRATO N° 09/2015Y ADENDA 468/15 S/ FACTURA N° 001-001-000704.DGREC


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-79725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 538 - BBO LOGISTICA S.A. - NOVIEMBRE/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000736 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000655, DE FECHA 21/11/2014 - OCTUBRE/2014- 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000657, DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 343-E. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000658 DE FECHA 24/11/2014 -NOVIEMBRE/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000728 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000729 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000730 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00724 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014-  343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000725 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000726 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000727 DE FECHA 12/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 343-ROSSANA RUFINELLI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000364 DE FECHA 21/04/2014 - ABRIL/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00383 DE FECHA 14/4/2014- JUNIO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000492 DE FECHA 11/7/2014- SETIEMBRE/2014 - 341-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00401 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00371 DE FECHA 21/4/2014 - ABRIL/2014 - 343-F.EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000372, DE FECHA 21/04/2014 - ABRIL/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000360 DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014- 343-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº  001-001-000395, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000459 DE FECHA 04/7/2014 - SETIEMBRE/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000628, DE FECHA 14/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 343-F. EL DORADO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-1-663 DE FECHA 24/11/2014 - 343-30

description: IBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-1-664 DE FECHA 24/11/2014 - 343-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000448, DE FECHA 23/06/2014 - JUNIO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000352 DE FECHA 14/4/2014- MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000351 DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURTA Nº 001-001-000350 DE FECHA 14/4/2014- MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000349 DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000348, DE FECHA 14/4/2014 - 343-F. EL DORADO- MAYO/2014

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000347 DE FECHA 14/4/2014- MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OLBIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000345 DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000344 DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTRUA Nº 001-001-000343 DE FECHA 14/4/2014 - MAYO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000592 DE FECHA 24/9/2014 - OCTUBRE/2014 - 341-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000356 DE FECHA 14/4/2014 - JUNIO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000357, DE FECHA 14/4/2014 - JUNIO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000599 DE FECHA 17/10/2014 -  OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000449 DE FECHA 23/06/2014 - AGOSTO/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000361 DE FECHA 14/04/2014 - ABRIL/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000338 DE FECHA 09/4/2014 - ABRIL/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000541 DE FECHA 5/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 343-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000407, DE FECHA 22/05/2014 - JUNIO/2014 - 343-ROSSANA RUFFINELLI


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de oficina y computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PARAGUAY S.A - SUCORJUMIL - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PARAGUAY SA - OBISPADO - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PARAGUAY S.A. - DIMABEL 2 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PY SA - BCFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PARAGUAY SA - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQU. DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PY SA - CF Nº1 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SDA PY SA - DIGERRMOV - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DIMABEL 3 - SETIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA SYSTEMS - CF Nº1 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION -SDA PARAGUAY SA. - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA  - SUMINISTROS & MONTAJES  - OBISPADO - SETIEMBRE 2016


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Fotocopiadoras para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 24458 DE DATA SYSTEMS SAECA


title: Adquisición de elementos de limpieza

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 PGR


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004147 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004150.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004134.MES DE DICIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004135/ 4136, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0004110, MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-70298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUUISICIÓN DE LUBRICANTES  PARA EL MAG - RUBRO 362 - A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA - S/ FACTURA N° 48512 - S/ EXP N° 9912 - AÑO 2013.

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUUISICIÓN DE LUBRICANTES  PARA EL MAG - RUBRO 362 - A FAVOR DE AUTOMOTIVE SA - S/ FACTURA N° 48513 - S/ EXP N° 9912 - AÑO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE LUBRICANTES  A FAVOR DE  AUTOMOTIVE  SA  FACT Nª 48995   S.P Nª 345/13  EXP Nª 17158/13    2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE LUBRICANTES  A FAVOR DE  AUTOMOTIVE  SA  FACT Nª   50131   S,P Nª 346/13  EXP Nª 17046   2013

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL MAG S/ FACTURA NRO 50131,EXP NRO 17046/2013 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVE.-

description: OBLIGACION POR PAGO  DE LUBRICANTES  A FAVOR DE  AUTOMOTIVE  SA   FACT Nª 50131   S.P Nª 346/13  EXP Nª 17046/13  2013

description: OBLIGACION POR PAGO  DE LUBRICANTES  A FAVOR DE  AUTOMOTIVE  SA   FACT Nª 50132   S.P Nª 346/13  EXP Nª 17046/13  2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES S/ FACTURA NRO 50131,EXP NRO 18310/2014 ,CORRESPONDIENTE A AUTOMOTIVE .-


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-96751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 377 POR OG. 541