name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VENEZIA SA

legalName: VENEZIA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000822. 27/08/2013. OC Nº 331. LP-12008-13-76313. CDP Nº 2559/13. L.P.N Nº 04/2013. VENEZIA S.A. CARPETA Nº 20460.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VENEZIA S.A. - FACTURA N° 001-001-0000012 (30/01/2014) - CENTRO MEDICO NACIONAL - LPN 04/2013 - LP-12008-13-76313 - FF10 - CARPETA N° 6565

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000339. 28/08/2013. OS Nº 333. LP-12008-13-76314. CDP Nº 2559/13. L.P.N Nº 04/2013. DISTRIBUIDORA MULTIMERC. CARPETA Nº 20461.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MULTIMERC  / FACT. Nº001-001-0000835 (23/01/2014)  / HOSPITAL NACIONAL / LPN N°04/2013 / LP-12008-13-76314 / FF. 10 / CARP.N°11.470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000834 (23/01/2014) - DISTR. MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-76314 - CARPETA Nº 11475.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002118 - 09/02/2015 - DIST. MULTIMERC - LP-12008-13-76314 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - HOSP. NAC. - EXP. NRO 8699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-002115 - 09/02/2015 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - LP-12008-13-76314 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 6652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000840 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-76314 - CARPETA Nº 11480/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-00002184 DEL 21/08/2013 OC Nº 329 CC Nº LP-12008-13-76311 CDP Nº 2559/13 SERVIPRO SRL LICIT PUBLICA NACIONAL Nº 04/2013 CARPETA Nº 20442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000033 - 28/04/2014 - COPEL S.A. - LP-12008-13-76312 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 7130

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-77273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000035 (05/03/2014) - ALTERNATIVA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-77273- CARPETA Nº 14983/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-93016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000012 (09/04/2014) -  G Y L S.R.L - LP-12008-14-93016 - LPN 04/13 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSP. NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 31366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000014 (16/04/2014) -  G Y L S.R.L - LP-12008-14-93016 - LPN 04/13 - CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSP. NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 31366.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-77272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000018 (19/05/2014) - G Y L S.R.L - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - LPN N° 4/2013 - LP-12008-13-77272 - CARPETA N° 16340.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0011559 (02/04/2014) - KUATIAPO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN. 04/13 - C.C.LP-12008-13-76596 - CARPETA Nº 11245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 008-001-0003972 - 20/04/2014 - KUATIAPO  - LP-12008-13-76596 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - CARP. NRO 11243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 008-001-0003981 (02/04/2014) - KUATIAPO - HOSP.NACIONAL - FF. 10- LPN N° 4/13 - LP-12008-13-76596 - CARPETA Nº 11246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-76310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008326 (03/03/14) MARTINEZ HERMANOS - CENTRO MEDICO NACIONAL - LPN N°: 04/2013 - LP-12008-13-76310 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0005725 (03/03/14) MARTINEZ HERMANOS - CENTRO MEDICO NACIONAL - LPN N°: 04/2013 - LP-12008-13-76310 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11729.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0008328 (03/03/2014) - MARTINEZ Y HERMANOS S.R.L - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - LPN N° 04/2013 - LP-12008-13-76310 - CARPETA N° 11715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0008327 (03/03/14), MARTINEZ HNOS., HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA, LPN N° 04/2013, C.C. N° LP-12008-13-76310, FF 10, CARPETA N° 11722


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7057186 - CC: LP-12013-13-82933 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA - ID 240878/2012 - MOPC N° 72/2012

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

CONSORCIO CONCRET MI

scheme: PY-RUC

legalName: CONSORCIO CONCRET MI

currency: PYG

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-82933

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 38835 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON CONSORCIO CONCRET MIX SA CANTERA ACARAY SA CERTIFICADO 2 FACTURA 54/2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38836 ADQUISICION DE  MEZCLA  ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON CERTIFICADO N° 3 FACTURA 58/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA 67/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38671 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON S/FACT Nº 51/2014(NOTA DE CREDITO Nº 51/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2176 ADQUISICION DE MESCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA 72/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1412/15 ADQUISICION DE MEZCLA  ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA N° 77/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16146/15 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA N° 84/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13719/15 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA N° 80/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.057. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO. DE BOQUERON . FACT. N° 105/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25508 FACT.102 (COMPLEMENTO) ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO. DE BOQUERON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA N° 85/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32247 AQQUSICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA 107/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24484 AQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON 104/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5255 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON S/ FACT. Nº 75/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14310/15 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON FACTURA N° 82/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36.891/15 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO. DE BOQUERON. CERT. Nº 14. FACT. Nº 108/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40557 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO. DE BOQUERON FACT. N° 112/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.572. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DEPARTAMENTO . SALDO CERTIF. Nº 22. FACT. Nº 151/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24390 ADQUISICION DE MEZCLA  ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON CERT 22/MAYO/2016 FACTURA 129/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48257/15. MEU N°44833/15.
MEU N°2261/16.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO.DE BOQUERON.FACT.N°117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1467/16.ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO.DE BOQUERON.FACT. N°119.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15032 CERT. Nº 20 CORRESP. MARZO 2016 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON S/ FACT. Nº 126/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10649 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON CERT 19FEBRERO/2016 FACTURA 122/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4998 AQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO DE BOQUERON CERT 18 ENERO/2016 FACTURA 120/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19151/2016 ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL DPTO. DE OQUERON.CERT. N° 21 MES DE ABRIL/2016.FACT. 127/16.


title: Servicio de Alquiler de Vehículos.-

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de Vehículos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160065

initiationType: tender


title: Servicios de Mantenimiento y Reparaciones menores de equipos de fotocopiadoras de Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios, Plurianual - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156596


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Produtos Plásticos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Plásticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-30627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 15191, O.P Nº 214, RES. Nº 35 DEL 06/06/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 08, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, DICOPAR  S.R.L.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIALISIS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIALISIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-30953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000038 (25/01/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N° 20/2011 - C.C.CE-12008-11-30953 - CARPETA Nº 656

description: FACTURA Nº 001-001-00000039 (25/01/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N° 20/2011 - C.C.CE-12008-11-30953 - CARPETA Nº 656

description: FACTURA Nº 001-001-00000041 (26/01/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N° 20/2011 - C.C.CE-12008-11-30953 - CARPETA Nº 656

description: FACTURA Nº 001-001-00000042 (26/01/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N° 20/2011 - C.C.CE-12008-11-30953 - CARPETA Nº 656

description: FACTURA Nº 001-001-00000043 (26/01/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N° 20/2011 - C.C.CE-12008-11-30953 - CARPETA Nº 656

description: FACTURA Nº 001-001-00000037 (25/01/2012) - VICENTE SCAVONE & CIA - NC (NEFROLOGIA) - FF.10 - CVE.N° 20/2011 - C.C.CE-12008-11-30953 - CARPETA Nº 656

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000077 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000075 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000076 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-0000078 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000045 (26/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000046 (26/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000073 (27/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000074 (27/02/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: VICENTE SCAVONE  - FACTURA N° 001-008-000044 (26/01/12) - NC (NEFROLOGIA) - CVE N° 20/11 - CE-12008-11-30953 - F.F.10 - CARP. N° 3831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE & CIA. - FACT.N° 001-003-0319349 (28/10/2011) - NEFROLOGIA(N.C) - CEXP N° 20/2011 - CE-12008-11-30953 - FF 10 - EXP.N° 6486.-

description: VICENTE SCAVONE & CIA. - FACT.N° 001-003-0319346 (28/10/2011) - NEFROLOGIA(N.C) - CEXP N° 20/2011 - CE-12008-11-30953 - FF 10 - EXP.N° 6486.-

description: VICENTE SCAVONE & CIA. - FACT.N° 001-003-0319348 (28/10/2011) - NEFROLOGIA(N.C) - CEXP N° 20/2011 - CE-12008-11-30953 - FF 10 - EXP.N° 6486.-

description: VICENTE SCAVONE & CIA. - FACT.N° 001-003-0319343 (28/10/2011) - NEFROLOGIA(N.C) - CEXP N° 20/2011 - CE-12008-11-30953 - FF 10 - EXP.N° 6486.-

description: VICENTE SCAVONE & CIA. - FACT.N° 001-003-0319342 (28/10/2011) - NEFROLOGIA(N.C) - CEXP N° 20/2011 - CE-12008-11-30953 - FF 10 - EXP.N° 6486.-

description: VICENTE SCAVONE & CIA. - FACT.N° 001-003-0319341 (28/10/2011) - NEFROLOGIA(N.C) - CEXP N° 20/2011 - CE-12008-11-30953 - FF 10 - EXP.N° 6486.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-150347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLOES RUBRO 243 A FAVOR DE HZ INGENIERIA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS S/ FACTURA N° 003, RP N° 1461/18 Y MEMO N° 01/2018


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA YASY S.A.

legalName: CASA YASY S.A.

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-015-000032 (10/05/2012) - CASA YASY - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-49471 - CARPETA Nº 2666.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000544 (08/05/2012) - INTERACTIVA SERVICE - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-49433 - CARPETA Nº 2666.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MAPAS EN FORMATO BANNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003147, CONTRATO Nº 156/14 (RUBRO 262-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG Y DUPLICADORAS RISO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-110580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0003746

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0003747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0003893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPÒS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0003892


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio y Banco de Sangre

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0052375 DEL 21/12/2011 O.C 444 CC LP-12008-11-44594 CDP 3462/11 INDEX SACI LIC.PUBL. NAC. Nº 08/2011 CARPETA Nº 11683 ADJUDICACION 50% RESOLUCION S.G.Nº 1397. CONTRATO Nº 81/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0056690. 30/07/2012. OC Nº 320. LP-12008-11-44594. CDP Nº 234/2012. LPN Nº 08/11. INDEX S.A.C.I. CARPETA Nº 20379.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0058724. 22/10/2012. OC Nº 476. LP-12008-11-44594. CDP Nº 234/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 6.891.526. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. INDEX S.A.C.I. CARPETA Nº 20649.

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-13931 DEL 27/12/2011, 001-001-13900 DEL 23/12/2011 OC 449 CC LP-12008-11-44595 CDP 3462/11 G,T. CIENTIFIC SA LPN Nº 08/11 CARPETA Nº 11722 CONTIENE POLIZA Nº 22.1509.04775/000 VIGENCIA DESDE 27/12/2011 HASTA 26/03/2012 SUMA ASUGURADA GS 68.314.000 RESOLUCION S,G,Nº 1397. CONTRATO Nº 84/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-13905. 26/12/2011. 001-001-13933. 27/12/2011. OC N° 450. LP-12008-11-44595. CDP N° 3462/11. LICT. PUBLICA NACIONAL N° 08/2011. CONTIENE POLIZA N° 22.1509.04775/000. SEGUROS CHACO S.A. VIGENCIA DESDE 27/12/2011. AL 26/03/2012. 90 DIAS. CONTRATO N° 84/2011. RES. S.G. N°1397. 02/12/2011. GT. CIENTIFIC S.A  CARPETA N° 11708.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0017204. 22/10/2012. 001-001-0017047. 04/10/2012. OC Nº 458. LP-12008-11-44595. CDP Nº 231/12. L.P.N. Nº 08/2011. INCLUYE MULTA POR GUARANIES  750. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20647.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0017045. 03/10/2012. 001-001-0017205. 22/10/2012. OC 457. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 121.200 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. GT SCIENTIFIC S.A CARPETA Nº 20646.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0027857 DEL 28/12/2011 OC 446 CC LP-12008-11-44592 CDP 3462/11 GLORIMAR SA LIC. PUBL. NAC. Nº 08/2011 CARPETA Nº 11713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0027858. 28/12/2011. OC N° 445. LP-12008-11-44592. CDP N° 3462/11. LICIT PUBLICA NACIONAL N° 08/2011. CORREPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION DEL CDP N° 3462/11. GLORIMAR S.A. CARPETA N° 11710.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0030923, 23/08/2012. OC Nº 340/12. LP-12008-11-44592. CDP Nº 1439/12. LPN Nº 08/2011. GLORIMAR SA. CARPETA Nº 20405.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0030924, 23/08/2012.OC Nº 338/12. LP-12008-11-44592. CDP Nº 1439/12. LPN Nº 08/2011. GLORIMAR SA. CARPETA Nº 20406.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0030903, 23/08/2012. OC Nº 337/12. LP-12008-11-44592. CDP Nº 1439/12. LPN Nº 08/11. GLORIMAR SA. CARPETA Nº 20407.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010296 DEL 23/12/2011 O.C 448 CC LP-12008-11-44593 CDP 3462/11  INFOTEC SA LICIT. PUBL. NAC. Nº 08/2011 CARPETA Nº 11669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011845. 04/10/2012. OC Nº 456. LP-12008-11-44593. CDP Nº 235/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/2011. INFOTEC S.A. CARPETA Nº 20581.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0005234 DEL 27/12/2011 OC 447 CC LP-12008-11-44591 CDP 3462/11 DROGUEPAR SA LPN Nº 08/11 CARPETA Nº 11721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006053. 23/10/2012. OC Nº 459. LP-12008-11-44591. CDP Nº 1448/12. L.P.N. Nº 08/2011. DROGUEPAR S.A. INCLUYE MULTA POR GS 10.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20648.


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 011-TRANSFERENCIA Y DOTACION TEXTOS A ESTUD.Y GUIAS A DOCENTES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº 08/2016 ""ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE HISTORIA DEL PARAGUAY PARA EL PLAN COMÚN DE CADA UNO DE LOS TRES CURSOS DE LOS BACHILLERATOS CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA EDUCACIÓN MEDIA AD REFERENDUM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-16-121356


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFÓNICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFÓNICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQUIPOS - PROVEEDOR CITEL S.R.L. FACTURA NO. 001-001-006009 - CD-28002-12-48828 - CONTRATO NO. 52/2012 - RESOLUCION NO. 53/2012 - STR NO. 85/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR CITEL S.R.L. FACTURA NO. 001-001-006688 - CD-28002-12-48828 - CONTRATO NO. 52/2012 - RESOLUCION NO. 53/2012 - STR NO. 305/2012


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000824 (13/11/2013) - VILLA MADRID - C.E.M - FF.10 - LCO.N°08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº9101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000804(07/11/2013)-VILLA MADRID-C.E.M.-FF.10-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-CARP. N° 8987.-

description: FACTURA N° 001-001-0000823(11/11/2013)-VILLA MADRID-C.E.M.-FF.10-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-CARP. N° 8987.-

description: FACTURA N° 001-001-0000807(07/11/2013)-VILLA MADRID-C.E.M.-FF.10-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-CARP. N° 8987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002007 (27/01/2015) - VILLA MADRID S.A - CEM  - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 267.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002008 (27/01/2015) - VILLA MADRID S.A - CEM  - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 267.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002009 (27/01/2015) - VILLA MADRID S.A - CEM  - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 267.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002010 (27/01/2015) - VILLA MADRID S.A - CEM  - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 267.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002006 (27/01/2015) - VILLA MADRID S.A - CEM  - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002011 - 27/01/2015 - VILLA MADRID S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 -MOD.- LCO 08/2013 - CC-CO-12008-13-79440- CARPETA Nº 4346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001347 (07/04/2014) - VILLA MADRID - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13594.-

description: FACTURA Nº 001-001-001348 (07/04/2014) - VILLA MADRID - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LCO N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13594.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001187 - (10/02/2014) - VILLA MADRID S.A. - LP -12008-13- 79440 - LPN Nº 08/2013 -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 3152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001188 - (10/02/2014) - VILLA MADRID S.A. - LP -12008-13- 79440 - LPN Nº 08/2013 -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 3153.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001184 - (10/02/2014) - VILLA MADRID S.A. - LP -12008-13- 79440 - LPN Nº 08/2013 -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 3153.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001186 - (10/02/2014) - VILLA MADRID S.A. - LP -12008-13- 79440 - LPN Nº 08/2013 -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 3153.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-001189 - (10/02/2014) - VILLA MADRID S.A. - LP -12008-13- 79440 - LPN Nº 08/2013 -CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 3153.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001346 (07/04/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001214 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001212 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001213 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001215 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001216 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001217 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001218 (20/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001235 (28/02/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001315 (12/03/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICA - VILLA MADRID SA - FF 10 - LCO Nº 8/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 13458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001469 (12/06/14) - VILLA MADRID S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 20806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001470 (12/06/14) - VILLA MADRID S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 20806.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001471 (12/06/14) - VILLA MADRID S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 20806.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N º 001-001-0001356 (14/04/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - VILLA MADRID SA PANADERIA  -  FF.10  -  LCO Nº 8/2013  -  C.C.CO-12008-13-79440.- EXP. N° 16422

description: FACTURA N º 001-003-0000068 (16/05/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - VILLA MADRID SA PANADERIA  -  FF.10  -  LCO Nº 8/2013  -  C.C.CO-12008-13-79440.- EXP. N° 16422

description: FACTURA N º 001-003-0000066 (16/05/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - VILLA MADRID SA PANADERIA  -  FF.10  -  LCO Nº 8/2013  -  C.C.CO-12008-13-79440 - EXP. N° 16422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000067 - (16/05/2014) - VILLA MADRID S.A - CO-12008-13-79440 - LCO 08/13- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 20340.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001427 - (22/05/2014) - VILLA MADRID S.A - CO-12008-13-79440 - LCO 08/13- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 20340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001511 (18/07/2014) - VILLA MADRID S.A. - C.E.M. - C.C: CO-12008-13-79440 - LCO Nº 8/2013 - CARPETA Nº 24.857 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001744 (11/11/14) - VILLA MADRID S.A. - NC (CEM) - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 38740.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001745 (11/11/14) - VILLA MADRID S.A. - NC (CEM) - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 38740.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001746 (11/11/14) - VILLA MADRID S.A. - NC (CEM) - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 38740.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001747 (11/11/14) - VILLA MADRID S.A. - NC (CEM) - FF.10 - LCO.08/13 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 38740.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001510 (08/07/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PANADERIA VILLA MADRID SA  - FF. 10  -  LCO Nº 8/2013  -  C.C.CO-12008-13-79440  - CARPETA Nº 25004.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001509 (08/07/2014) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PANADERIA VILLA MADRID SA  - FF. 10  -  LCO Nº 8/2013  -  C.C.CO-12008-13-79440  - CARPETA Nº 25004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001698(16/10/2014)-VILLA MADRID S.A.-C.E.M.-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-FF.10-CARPETA NRO 35088.-

description: FACTURA NRO 001-001-0001699(16/10/2014)-VILLA MADRID S.A.-C.E.M.-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-FF.10-CARPETA NRO 35088.-

description: FACTURA NRO 001-001-0001707(16/10/2014)-VILLA MADRID S.A.-C.E.M.-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-FF.10-CARPETA NRO 35088.-

description: FACTURA NRO 001-001-0001700(16/10/2014)-VILLA MADRID S.A.-C.E.M.-LCO-08/2013-CO-12008-13-79440-FF.10-CARPETA NRO 35088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001559 (30/07/2014) - VILLA MADRID - HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF.10 - LCO. 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 28502/14

description: FACTURA Nº 001-001-0001514 (19/08/2014) - VILLA MADRID - HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - FF.10 - LCO. 08/2013 - C.C.CO-12008-13-79440 - CARPETA Nº 28502/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001611 (28/08/2014) - VILLA MADRID S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-13-79440 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30323.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001630 (04/09/2014) - VILLA MADRID S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-13-79440 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30323.-


title: ADQUISCION DE CORTA CORTA CESPED Y DESMALEZADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

POLITEC SA

legalName: POLITEC SA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE CORTA CESPED Y DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000842 DE FECHA 05/12/2013, EXP. N° 10426, O.P. N° 408, CONTRATO N° 051/2013, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 48, A FAVOR DE POLITEC S.A. POR LA ADQUISICION DE CORTA CESPED Y DESMALEZADORA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


title: Articulos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

Alicia Flor de Benit

legalName: Alicia Flor de Benit

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

Overa sa

legalName: Overa sa

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-0333 -06/12/2011 - LA ESPERANZA  - CD-12008-11-41065 - CD Nª 31/11 - INERAM - CARP Nº 8680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 001-001-00051 - 05/12/2011 - CONSTRU-METAL - CD-12008-11-41068 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 8680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00012629 - 05/12/2011 - ALFA DIST. - CD-12008-11-41069 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 8680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002493 -05/12/2011 - EVEREST COMERCIAL  - CD-12008-11-41066 - CD Nª 31/11 - INERAM - CARP Nº 8680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0027551 - 05/12/2011 - LAB. GLORIMAR - CD-12008-11-41067 - CD Nº 31/11 - INERAM - CARP Nº 8680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00542 -13/12/2011 - OVERA S.A  - CD-12008-11-41369 - CD Nª 31/11 - INERAM - CARP Nº 8680


title: ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-82227


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 209977 - CC: CD-11001-11-26108 Provisión de INTERNET

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO,   9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-26108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER  & CIA  S/ FC. Nº 112035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA S/ FC. Nº 115346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA  S/ FC. Nº  113779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER & CIA S/ FC. N° 115897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA. SACI  S/ FACTURA N° 117369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER S/ FACTURA Nº  118192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RIEDER Y CIA S/FACT. N° 119281


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000568 DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA SEDE DE LA AGPE, CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0008624 DE INDUCLOR S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA SEDE DE LA AGPE, CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0009068 DE GOLDEN TRADE S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000015 DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA, POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002640 DE NEOTEK S.A., POR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78170


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-25332


title: AMPLIACION PAC Nro.: 325639 - CC: CO-28002-17-138266 Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (390), FAC. Nº001-001-0000536, AC-28002-17-28588, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-17-138266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (394), FAC. Nº001-001-0000473, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº120

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (397), FAC. Nº001-001-0000473, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº120

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (399), FAC. Nº001-001-0000473, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº120

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (343), FAC. Nº001-001-0000472, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº120

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (346), FAC. Nº001-001-0000472, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº120

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (343), FAC. Nº001-001-0000471, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (394), FAC. Nº001-001-0000473, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº124

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (343), FAC. Nº001-001-0000476 CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº124

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-VENTSERV (343), FAC. Nº001-001-0000477, CO-28002-17-138266, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000491, CC Nº CO-28002-17-138266, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 57, MES DE JUNIO 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000490, CC Nº CO-28002-17-138266, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 57, MES DE JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000479,CC Nº CO-28002-17-138266, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 56, MES DE MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A VENTSERV SRL S/FACT. Nº 001-001-0000475-CC Nº CO-28002-17-138266-RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO, S/STR INTENO Nº 49, MES DE MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000481,CC Nº CO-28002-17-138266, RUBRO 397, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 57, MES DE MAYO 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000481,CC Nº CO-28002-17-138266, RUBRO 399, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 57, MES DE MAYO 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000481,CC Nº CO-28002-17-138266, RUBRO 394, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 57, MES DE MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000553, CC Nº AC-28002-17-29320, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 108, MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000552, CC Nº AC-28002-17-29320, RUBRO 343, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 120 FF 10, MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (340), FAC. N°001-001-0000555, AC-28002-17-29320, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°243

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (340), FAC. N°001-001-0000556, AC-28002-17-29320, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°243

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (340), FAC. N°001-001-0000557, AC-28002-17-29320, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°243

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- VENTSERV (340), FAC. N°001-001-0000558, AC-28002-17-29320, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°243


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-53928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR RECARGA DE 7 EXTINTORES DE 2,5 KG Y 1 EXTINTOR DE 1,5 KG S/ FACT Nº 004-001-0007839, OC Nº 39/12


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Luis Alberto Villama

legalName: Luis Alberto Villama

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-150814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON SP Nº 1766/2018 EXP Nº 14480/2018 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DE MANTENIMIENTO CON SP Nº 1766/2018 EXP Nº 14480/2018 S/ FACTURA Nº 2492 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DE MANTENIMIENTO CON SP Nº 1766/2018 EXP Nº 14480/2018 S/ FACTURA Nº 2493 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2234 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2233 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2221 A FAVOR DE: THERMEC  EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2207 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243  A FAVOR DE: THERMEC CON FACT. N°2201, EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2242 A FAVOR DE: THERMEC CON , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2241 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2239A FAVOR DE: THERMEC CON , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2238 A FAVOR DE: THERMEC CON , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2235 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2232 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2225 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2223 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2221 A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2253 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2251 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2250 A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2243 A FAVOR DE: THERMEC CON , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2220 A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2218 A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2217A FAVOR DE: THERMEC , EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2211 A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2255 A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 57395/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES,RUBRO: 243 CON FACT. N°2254 A FAVOR DE: THERMEC CON , EXPTE. N° 57395/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALIMENTOS CON CP Nº 1762/2018 EXP Nº 14468/2018 S/ FACTURA Nº 2464 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DE ALIMENTOS CON SP Nº 1762/2018 EXP Nº 14468/2018 S/ FACTURA Nº 2459 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DE ALIMENTOS CON CP Nº 1762/2018 EXP Nº 14468/2018 S/ FACTURA Nº 2458 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE MANTENIMIENTO CON SP Nº 1767/2018 EXP Nº 14478/2018 S/ FACTURA Nº 2487 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DE MANTENIMIENTO CON SP Nº 1767/2018 EXP Nº 14478/2018 S/ FACTURA Nº 2488 A FAVOR DE THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE EXP N° 14466/2018 FACTURA N° 2454 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE EXP N° 14466/2018 FACTURA N° 2452 BENEFICIARIO: THERMEC

description: PAGO DE MANTENIMIENTO CON SP Nº 1767/2018 EXP Nº 14478/2018 S/ FACTURA Nº 2489 A FAVOR DE THERMEC

description: PAGO DE MANTENIMIENTO CON SP Nº 1767/2018 EXP Nº 14478/2018 S/ FACTURA Nº 2490 A FAVOR DE THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE EXP N° 14466/2018 FACTURA N° 2456 BENEFICIARIO: THERMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA NRO 2249,EXP NO 14465 CORRESPONDIENTE A THERMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONCIONADORES DE AIRE - EXP N° 26117/2018 FACTURA N° 2819 BENEF: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONCIONADORES DE AIRE - EXP N° 26117/2018 FACTURA N° 2818 BENEF: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONCIONADORES DE AIRE - EXP N° 26117/2018 FACTURA N° 2857  BENEF: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONCIONADORES DE AIRE - EXP N° 26117/2018 FACTURA N° 2858  BENEF: THERMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N° 2828  -  EXP. N° 26123

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26122, FACT.2623, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO S/ FACTURA NRO 2842,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A TERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26122, FACT.2620, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N° 2821  -  EXP. N° 26123

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26122, FACT.2621, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N° 2831  -  EXP. N° 26123

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO S/ FACTURA NRO 2841,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A TERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO S/ FACTURA NRO 2840,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A TERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO S/ FACTURA NRO 2811,EXP NRO 21795 CORRESPONDIENTE A TERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26122, FACT.2619, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N° 2830 -  EXP. N° 26123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  A FAVOR DE LUIS VILLAMAYOT  CON SP Nº 781982/2018/2018  EXP Nº 26125/2018 S/ FACTUERA Nº 2618

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26111, FACT.2837, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON FACT. N° 2809  A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 26.125/18.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26111, FACT.2839, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26111, FACT.2814, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO  A FAVOR DE LUIS VILLAMAYOT  CON SP Nº 1982/2018  EXP Nº 26125/2018 S/ FACTUERA Nº 2642

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26120/18,FACT.2833 , A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26120/18,FACT.2807 , A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON FACT. N° 2804 A A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 26.125/18.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26112/18,FACT.2812, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26112/18,FACT.2843, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON FACT. N° 2625 A A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 26.121/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON FACT. N° 2802 A A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 26.121/18.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26112/18,FACT.2826, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26120/18,FACT.2806 , A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26112/18,FACT.2813 , A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , RUBRO 243, EXP.26111, FACT.2838, A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON FACT. N° 2805 A A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 26.121/18.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE,RUBRO 243, EXP.26120/18,FACT.2835 , A FAVOR DE THERMEC-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, CON FACT. N° 2624 A A FAVOR DE: THERMEC, EXPTE. N° 26.121/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONCIONADORES DE AIRE - EXP N° 26119/2018 BENEF: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N°  2815 -  EXP. N° 26114

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N°  -  EXP. N° 26114

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N° 2816 -  EXP. N° 26114

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - RUBRO 243  -  A FAVOR DE THERMEC - FACT  N°  2808 -  EXP. N° 26114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14206/2018 FACTURA N° 2468 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14163/2018 FACTURA N° 2476 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14163/2018 FACTURA N° 2475 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14163/2018 FACTURA N° 2474 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14163/2018 FACTURA N° 2469 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14163/2018 FACTURA N° 2472 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE ACONDICIONADOES DE AIRE PLURIANUAL EXP N° 14163/2018 FACTURA N° 2481 BENEFICIARIO: THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQ.Y MUEBLES  - SOLICITUD N° 1758/18 - FACT. N° 2480 - THERMEC   - EXP.N° 14166/18.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQ.Y MUEBLES  - SOLICITUD N° 1758/18 - FACT. N° 2478 - THERMEC   - EXP.N° 14166/18.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQ.Y MUEBLES  - SOLICITUD N° 1758/18 - FACT. N° 2477 - THERMEC   - EXP.N° 14166/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LUIS VILLAMAYOR RUBRO 243 FACTURA N° 2494 EXPEDIENTE N° 14476/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENMIENTO Y REPARCION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA NRO 2245,EXP NO 14465 CORRESPONDIENTE A THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENMIENTO Y REPARCION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA NRO 2246,EXP NO 14465 CORRESPONDIENTE A THERMEC

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENMIENTO Y REPARCION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACTURA NRO 2247,EXP NO 14465 CORRESPONDIENTE A THERMEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LUIS VILLAMAYOR RUBRO 243 FACTURA N° 2466 EXPEDIENTE N° 14476/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LUIS VILLAMAYOR RUBRO 243 FACTURA N° 2473 EXPEDIENTE N° 14476/2018


title: Contratación de Seguros para Vehículos, Aeronave

legalName: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-138418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047519, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047520, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047521, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047522, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047516, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047517, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17

description: OBLIGACION PAGO PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROSA S.A. EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y AERONAVE S/ FACTURA N° 047518, RP N° 1193/17 Y MEMO N° 244/17


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

PROSEGUR PARAGUAY S.

legalName: PROSEGUR PARAGUAY S.

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-155006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2679

description: OBLIG FACT 2679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3167

description: OBLIG FACT 3167

description: OBLIG FACT 3168

description: OBLIG FACT 3168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 288 , S/ FACT. 001-003-0003057 DEL 26/05/18 PROSEGUR PARAGUAY S.A.

description: OBL. O.G. 288 , S/ FACT. 001-003-0003971 DEL 26/06/18 PROSEGUR PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3058

description: OBLIG FACT 3058

description: OBLIG FACT 3972

description: OBLIG FACT 3972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4942

description: OBLIG FACT 4942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 288 , S/ FACT. 001-003-0004941 DEL 25/07/18 PROSEGUR PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 288 , S/ FACT. 001-003-0005796 DEL 24/08/18 PROSEGUR PARAGUAY S.A.


title: adquisicion de periodico

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de periodico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-127446


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Equipos varios

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

Hugo Martin Rodas Pa

legalName: Hugo Martin Rodas Pa

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-102403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000578 - INNOVA - MES DE DICIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000577 - INNOVA - MES DE DICIEMBRE DE 2014


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252284 - CC: LP-12001-13-80637 CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-80637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, R: 269, FACT: 003-004-0009967, CUOTA:9/24, MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SANTA CLARA S.A.. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, R: 269, FACT: 003-004-0009968, CUOTA: 10/24, MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SANTA CLARA S.A.. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, R: 269, FACT: 003-004-0009969, CUOTA: 10/24, MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA, POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS, R: 269, S/FACT.N°: 003-004-0004613.- CUOTA 06/24.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA, POR PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS, R: 269, S/FACT.N°: 003-004-0005788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., POR PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 05/24/2013, R: 269, S/FACT. N°: 003-004-0002080,PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR  PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/24/2013, S/FACT.N°: 003-004-0001339, PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR  PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/24/2013, S/FACT.N°: 003-002-0020520, PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., POR PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE A CUOTA 04/24/2013, R: 269, S/FACT. N°: 003-004-0001343, PAGO DIRECTO, MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA, POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES, R: 269, S/FACT: 003-004-0005783.-CUOTA 07/24.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA, POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES, R: 269, S/FACT: 003-004-00057834-CUOTA 08/24.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, CUOTA 12/24, S/FACT: 003-004-0012987, R: 269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, CUOTA 13/24, S/FACT: 003-004-0013213, R: 269.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, CUOTA 11/24, S/FACT: 003-004-0012983, R: 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SANTA CLARA S.A POR SERVICIO MEDICO SANATORIAL A FUNCIONARIOS, CUOTA 14/24, CTO N|: 07/2013.-S/FACT: 003-004-0016064.- R: 269.- MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, CUOTA 21/24, S/FACT: 003-004-0011705.- R: 269.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, CUOTA 22/24, S/FACT: 003-004-0011706.- R: 269.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, CUOTA 23/24, S/FACT: 003-004-0011707.- R: 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS, S/FACT. N°: 003-004-0016501 PERIODO FACTURADO: CUOTA 24/24, R: 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SANTA CLARA S.A., POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO SANATORIAL, CUOTA 18/24, R: 269, FACT N°: 003-004-0007112, MES DE ABRIL DE 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SANTA CLARA S.A., POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO SANATORIAL, CUOTA 19/24, R: 269, FACT N°: 003-004-0007313, MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A:SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL, CUOTA: 16/24, S/FACT: 003-004-0003362.- R: 269, MES DE FEBRERO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A:SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL, CUOTA: 17/24, S/FACT: 003-004-0003466.- R: 269, MES DE FEBRERO 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A:SANTA CLARA S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL, CUOTA: 15/24, S/FACT: 003-004-0003361.- R: 269, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., POR SERVICIO MEDICO SANATORIAL CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 20/24, R: 269, FACT N°: 003-004-0008550.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL SEGUN FACTURA NRO 003-002-0014685

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL SEGUN FACTURA NRO 003-002-0014688


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000091

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000090

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000094

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000023 DE STR 61

description: OBLIGACION DE GASTOS SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000025 DE STR N° 61

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000089

description: OBLIGACION P/PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000043

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000036

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000035

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO N° 002-001-0000017

description: OBLIGACION DE GASTOS SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000018


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228032 - CC: CE-12006-12-50869 SUSCRIPCION A REVISTAS ON LINE PARA LA SSEE Y LA ABOGACIA DEL TESORO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

legalName: CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A REVISTAS ON LINE PARA LA SSEE Y LA ABOGACIA DEL TESORO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-50869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. CARLOS ALFREDO ZAPATA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 50869, FACT. Nº 72.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ALIANZA CONSULTORES SA POR SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE REVISTAS ON LINE PARA LA SSEE Y LA ABOGACIA DEL TESORO, SEGUN DETALLE FACTURA Nª 001-001-0000073, CC Nª CE-12006-12-50869, ORDEN DE SERVICIO Nª 840/2012.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicios de Impresión de Libros

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVILIBRO S.R.L.

legalName: SERVILIBRO S.R.L.

ANDREA TUTTE MALDONA

legalName: ANDREA TUTTE MALDONA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresión de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-98930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVILIBRO S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 17003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-100883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL TIEMPO DE HISTORIA S/FACT. N°  260


title: Adquisicion de Reloj Marcador

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj Marcador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA TIME S.R.L POR ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO MARCA SEYTEC MODELO AC3, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003696 Y CD-28001-11-32636, FF10 TIPO 1.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 212847 - CC: CD-12001-11-30011 Servicio de Impresion de Materiales

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

COMPAÑIA LATINA S.R.

legalName: COMPAÑIA LATINA S.R.

project: 1 _ 01-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR), 001-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: SOLICITUD PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 04921 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 04921 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30011

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-04218 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 001-001-04218 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-4368 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 001-001-4368 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 4192 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 4192 DE COMPAÑIA LATINA S.R.L. POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 4921 DE LA EMPRESA CIA. LATINA POR SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA PROCIT.-

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 4921 DE LA EMPRESA GRAFICA LATINA POR SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-


EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 03/2012 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64116

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO DE NEMBPRE PRODUCCIONES


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1785 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 20848 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 850 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1382 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 841 POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL COAPCOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 343-MAES SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 001-001-003, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 -343-MAES SRL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321284 - CC: CD-12014-17-135506 Provisión de Cafe en maquinas

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

JULIO JOSE MERELES

legalName: JULIO JOSE MERELES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Máquina Expendedora de Café y otras Bebidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-135506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000142 JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIO DE CAFETERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACI9ON FACTURA N° 001-001-0000088 JM POR PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CATERING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000159 JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000070 JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIOS DE CAFETERÍA PARA EVENTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000102 JM POR SERVICIOS DE CATERING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0000061 JM CONSTRUCTURA Y SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000117 JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-002-0000081 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR PROVISIÓN DE CATERING.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0000139 JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIO DE CAFETERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000161 JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS


title: AMPLIACION PAC Nro.: 244630 - CC: CO-12005-12-63923 Mantenimiento y Reparación de Edificio y de Panteón

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio y de Panteón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-63923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 071 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (GR CONSULTORES FECHA 26/02/14) MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 071 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (GR CONSULTORES, FECHA 26/02/14) MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 438 FECHA 30/11/2012 GR CONSULTORES MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para cedula militar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - WINNER SRL - FFMM - SETIEMBRE 2015


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSULTORA L. M. & A

legalName: CONSULTORA L. M. & A

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL MTESS Y SINAFOCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-143580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000256, P/ PAGO A CONSULTORIA LM & ASOCIADOS, (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGÚN CONTRATO 31/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000268, P/ PAGO A CONSULTORIA LM & ASOCIADOS, (266) CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGÚN CONTRATO 31/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE CONSULTORA LM& ASOCIADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000269 (AUDITORIA EXTERNA PARA EL MTESS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTYESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES DE CONSULTORA LM & ASOCIADOS PRIMER PAGO DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO-PREVIA APROBACION DEL INFORME 1- PLAN DE TRABAJO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000257 (CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA P/ EL MTESS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016), DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274105 - CC: LP-27003-14-93811 Servicio de Informes Confidenciales

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Informes Confidenciales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-14-93811