title: SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS EN CORONEL OVIEDO Y ASUNCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SCARPE/SANATORIO CHR

legalName: SCARPE/SANATORIO CHR

CONSORCIO RENAL

legalName: CONSORCIO RENAL

NEFRO SERV SA.

legalName: NEFRO SERV SA.

ALDER AUGUSTO MENDOZ

legalName: ALDER AUGUSTO MENDOZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS EN CORONEL OVIEDO Y ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000008 (21/07/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - CONSORCIO C.S.SC. SCARPE / SANATORIO CHISTIAN  - F.F. 10 - LPN Nº 34/14 - C.C. LP-12008-14-98646 - EXPEDIENTE Nº 87912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00005 (04/05/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHIRSTIAN - NC (NEFROLOGIA) - FF. 10 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 60157.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000005 (04/05/2015) - CONSORCIO SCARPE SANATORIO CHISTIAN - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 60157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (05/11/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 128891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000014 (06/10/2015) - CONSORCIO ESCARPE/SANATORIO CHRISTIAN  - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA (N.C) - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 117436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (05/11/2015) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA - CONSORCIO SCAPE / SANATORIO CHRISTIN - F.F. 10 - LPN Nº 34 / 14 - C.C. LP-12008-14-98646 - EXPEDIENTE Nº 128891.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000014 (06/10/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CRISTHIAN - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 117436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000036 - (05/10/2016) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CRISTHIAN. -  LP -12008-14- 98646 - LPN Nº 34/2014 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº. 136675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00024 (07/01/2016) -CONSORCIO SCARPE - SANATORIO CHRISTIAN - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 15234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00025 (04/02/2016) -CONSORCIO SCARPE - SANATORIO CHRISTIAN - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 26309.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000022 (09/12/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 5522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000036 - (05/10/2016) - SANATORIO CRISTHIAN. -  LP -12008-14- 98646 - LPN Nº 34/2014 - SEME - F.F. 10 - CARP.Nº. 136675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 (05/08/2016) - CONSORCIO SCARPE/ SANTORIO  CHRISTIAN  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 34/14 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 109049 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000035 - 07/09/2016 - CONSORCIO/SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 34/2014 -  FF 30 -  LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 126032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000031 (09/06/2016) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - SERVICIONS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 34/14 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 85716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000066 (07/11/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SCARPE / SANATORIO CHR - F.F 10 - LPN N° 34 / 2014 - C.C. LP-12008-14-98646 - CARPETA N° 152.457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000032 (08/07/2016) - CONSORCIO SCARPE/ SANATORIO CHRISTIAN - SERVICIOA DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 34/14 - LP-12008-14-94646 - CARPETA Nº 97029 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000031 (09/06/2016) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 34/14 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 85716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000030 (09/05/2016) - CONSORCIO SCARPE / SANATORIO CHRISTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN N° 34/2014 - CC LP-12008-14-98646 - CARPETA N° 70345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000027 (07/03/2016) - CONSORCIO SCARPE /SANATORIO CHRISTIAN - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN N° 34/2014 - CC LP-12008-14-98646 - CARPETA N° 38954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000029 (06/05/2016) - CONSORCIO SCARPE S.R.L. - SEME  - CC.LP-12008-14-98646 - LPN N° 34/2014 - FF.10 - EXP. N° 57.036-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000029 (06/05/2016) - CONSORCIO SCARPE S.R.L. - SEME  - CC.LP-12008-14-98646 - LPN N° 34/2014 - FF.30 - EXP. N° 57.036-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDIRES

description: FACTURA Nº 001-001-000001(06/11/2014) - C.S.S.C. SANATORIO CHISTIAN - INST. NAC. DE NEFROLOGIA  - FF. 30 - LPN /34/2014 - C.C. LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 37259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000008 (21/07/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - CONSORCIO C.S.SC. SCARPE / SANATORIO CHISTIAN  - F.F. 30 - LPN Nº 34/14 - C.C. LP-12008-14-98646 - EXPEDIENTE Nº 87912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000004 (27/04/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 60165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: <FACTURA Nº 001-001-000006 (16/06/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 70055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00010 (14/08/2015) - CONSORCIO SCARPE/ SANATORIO CHRISTIAN - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 96759.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000011 (07/09/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-14-98646 - LPN N° 34/2014 - FF.30 - EXP. N° 104.919.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000014 (06/10/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CRISTHIAN - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 117436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000014 (06/10/2015) - CONSORCIO SCARPE/SANATORIO CHRISTIAN  - SEME - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-98646 - CARPETA Nº 117436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-96484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00038 - 24/10/2014 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-14-96484 - LPN NRO 34/14 - FF: 30 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - EXP. NRO 35.866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000069 - (27/05/2015) - PROVEED. CONSORCIO RENAL - DEPEND. ADMINISTRACION GRAL - FF30 - MOD.- LPN 34/14 - CC-LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº 62833.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000089 – 14/08/2015 – CONSORCIO RENAL. – ADMINISTRACION GENERAL - FF30 -MOD.-LPN 34/2014  - CC-LP-12008 -14 – 96484  - CARPETA Nº 93369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000068 (12/05/2015) - CONSORCIO RENAL - NC (ADM GENERAL) - FF. 30 - LPN. N° 34/14 - C.C.LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº 54469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO RENAL.  / FACT. Nº001-001-0000078 (07/07/2014)  / ADMINISTRACION GRAL./ LPN N°34/2014 / LP-12008-14-96484 / FF. 30 / CARP.N°79.379.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000062 (07/04/2015) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 30 - LPN. N° 34/14 - C.C.LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº  38.889.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000100 (30/10/2015) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº 127689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000065 (17/04/2015) - CONSORCIO RENAL - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAORDINARIAS - FF.10 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº 46865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00094 - 22/09/2015 - CONSORCIO RENAL - LP-12008-14-96484 - LPN NRO 34/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 109908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00058 (24/02/2015) -CONSORCIO RENAL - NC (SEME) - FF. 10 - LPN N° 34/2014 - C.C.LP-12008-14 - 96484 - CARPETA Nº 14387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00055 (05/02/2015) -CONSORCIO RENAL - NC (SEME) - FF. 10 - LPN N° 34/2014 - C.C.LP-12008-14 - 96484 - CARPETA Nº 14384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 (28/08/2015) - ADMINISTACION GENERAL - CONSORCIO RENAL - F.F. 30 - LPN Nº 34 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96484 - EXPEDIENTE Nº 103082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000102 (30/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - CONSORCIO RENAL - F.F.30 - LPN Nº 34 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº 143406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000102 (30/11/2015) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - CONSORCIO RENAL - F.F.10 - LPN Nº 34 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96484 - CARPETA Nº 143406.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-96485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000151- (06/01/2016) - NEFRO SERV  - INSTITUTO DE NEFROLOGIA - N.C. - CARP.Nº. 15.116 -  LP-12008-14-96485 - M.C LP N°. 34/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000153 (26/02/2016) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - NEFRO SERV S.A. - FF 10 - LPN Nº 34/2014 - LP-12008-14-96485 - EXP Nº 5292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000152 - 03/02/2016 - NEFRO SERV S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10  - LPN Nº 34/2014 - CC- LP - 12008-14-96485 - CARPETANº 26392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-000190 (01/11/2016) - NEFRO SERV S.A. CENTRO MÉDICO NEFROLÓGICO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - LPN N° 34/2014 - CC N° LP-12008-14-96485 - CARP. N° 150.578 (2016) - 12.348 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N°: 001-001-000173 (04/10/2016) - NEFRO SERV - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - LPN N°: 34/2014 - LP-12008-14-96485 - F.F. 10 - CARPETA N°: 2803 (2017) - N°: 137111 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-0000206 - 20/02/17 - NEFRO SERV. S.A. - LP-12008-14-96485 - LPN NRO 34/14 - FF: 10 - INSTITUTO NAC. DE  NEFROLOGIA - EXP. NRO 165.681/16 - 14.621/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000204 (09/01/2017) - NEFRO SERV S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 9816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000152 - 03/02/2016 - NEFRO SERV S.A. - NIVEL CENTRAL - FF 30  - LPN Nº 34/2014 CC- LP - 12008-14-96485 - CARPETANº 26392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000167 (02/09/2016) - NEFRO SERV. S.A. - SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - CC.LP-12008-14-96485 - LPN N° 34/2014 - FF. 10 - EXP. N°127.988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000154 (02/03/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - NEFRO SERV SA - F.F. 30 - LPN N° 34 / 14 - C.C. LP-12008-14-96485 - CARPETA N° 38258.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000166 (03/08/2016) - NEFRO SERV SA- SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 34/14 - LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 109068.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000163 (05/07/2016) - NEFRO SERV S.A. - SEME - FF10 - LPN N° 34/2014 - CC LP-12008-14-96485 - CARPETA N° 97233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000156 - 05/04/2016 - NEFRO SERV - LP-12008-14-96485 - LPN N° 34/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. N° 49442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-000154 – 02/03/2016 – NEFRO SERV - NIVEL CENTRAL (SEME) - FF 10 – LPN 34/2014 – LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 38258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000157 - 02-05-2016 - NEFRO SER S.A. - LP-12008-14-96485 - LPN N° 34/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. N° 64304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL S / FACTURA Nº 001-001-000156 (05/04/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - NEFRO SERV SA - F.F. 30 - LPN Nº  34 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 49442 / 2016 - GS.100.000.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000159 (07/06/2016) - NEFRO SERV S.A. - N.C. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 34/14 - LP-12008-14-96485 - CARP. Nº 82.296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000003 (08/10/2014) - NEFRO SERV S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - L.P.N. Nº 34/2014 - C.C. LP-12008-14-96485 - F.F. 10 - CARPETA Nº 33703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000009 - (11/03/2015) - PROVEED. NEFRO SERV. - DEPEND. ADMINISTRAC GENERAL - FF30 - MOD.- LPN 34/14 - CC-LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 47956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 (03/08/2015) - NEFRO SERV. - ADMINISTRACION GRAL (NC) - FF. 30 - LPN N° 34/2014 - LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 90214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000018 (08/06/2015) - NEFRO SERV. S.A. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 73.878 - CC. N° LP-12008-14-96485 - LPN Nº 34/2014 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000011 - (11/03/2015) - PROVEED. NEFROSERV - DEPEND. ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - MOD.- LPN 34/14 - C.C-LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 19588.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000010 (11/03/2015) - NEFRO SERV S.A. - ADM. GRAL - CC.LP-12008-14-96485 - LPN N° 34/2014 - FF.30 - EXP. N° 24.334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000015 - (18/05/2015) - NEFRO SER S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 -  LPN 34/14 - CC-LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 65086.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº001-001-0000022 (28/07/2015) - NEFRO SERV. S.A. - ADMINISTRACION GENERAL N.C.
 -  LPN N° 34/2015 - LP-12008-14-96485 -  FF. 30 - CARPETA Nº 77813.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEFRO SERV S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000013 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LP-12008-14-96485 - LPN Nº 34/14 - FF30 - CARPETA Nº 47497/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000103 (03/09/15) - NEFRO SERV S.A. - ADMIN. GENERAL - FF.30 - LPN.34/14 - C.C.LP-12008-14-96485 - EXPEDIENTE Nº 105599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000104 - 09/10/2015 - NEFRO SERV S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 34/14 - C.C. LP-12008-14-96485 - EXP. N° 117734.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000108 - 1/12/2015 - NEFRO SERV. - LP-12008-14-96485 - LPN Nº 34/14 - FF: 30 - N.C. - EXP. Nº 144287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000110 (23/11/2015) - NEFRO SERV S.A. - ADMINISTRACION GENENRAL - FF30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-96485 - CARPETA Nº 132237.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000900 -  06/08/2015 –  SANATORIO UME – INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA – FF10 – LPN 34/2014 – LP 12008-14 - 97916 - CARPETA Nº 92117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00900 (06/08/2015) - SANATORIO UME - NC (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - FF. 10 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 92117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000886 - (13/07/2015) -SANATORIO UME - DEP. INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - CARP.Nº. 85750 -  LP-12008-14-97916 - M. LPN N°. 34/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000758 (18/05/2015) - SANATORIO UME - INTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 34/14 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 57499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000758 (18/05/2015) - SANATORIO UME - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 34/14 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 57499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000684 (08/02/2015) - SANATORIO UME - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 12655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001166 FECHA 07/10/2016  - SANATORIO - UME- NEFROLOGIA -FF10- MOD. LPN 34/2014- CC- LP-12008-14 -97916 CARP. Nº 141882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001151 (05/09/2016) - SANATORIO UME - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 11844/17 -130259/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001159 (22/09/2016) - SRVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SANATORIO UME  - F.F. 10 - LPN N° 34 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97916 - CARPETAS N° 11839 (2017) / 136210 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001213 (04/01/2017) - SANATORIO UME - SEME - FF. 10 - LPN N° 34/2014 - C.C.LP-12008-14 -97916 - CARPETA Nº 1259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001064 (10/03/2016) - SANATORIO UME - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14 -97916 - CARPETA Nº 3351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001023 (27/01/2016) - SANATORIO UME  - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14 -97916 - CARPETA Nº 21067.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001107 (04/07/2016) - SANATORIO UME - SEME - FF. 10 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 98478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001120 - 16/07/2016 - SANATORIO UME - LP-12008-14-97916 - LPN Nº 34/14 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. NRO 104133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001068 (29/03/2016) - SANATORIO UME - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14 -97916 - CARPETA Nº 52756.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001089 - 12/05/2016 - SANATORIO - UME - LP-12008-14-97916 - LPN N° 34/14 - FF: 30 - N.C. - EX´P. N° 74105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001081 (26/04/2016) - SANATORIO UME - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 34/14 - C.C.LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 74104 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001081 (26/04/2016) - SANATORIO UME - NC - FF. 30 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14 -97916 - CARPETA Nº 74104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001049 - (25/02/2016) - SANATORIO UME -  LP -12008-14- 97916 - LPN Nº 34/2014 - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - CARP. Nº 42.283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000601(04/11/2014) - SANATORIO UME - LP-12008-14-97916 - LPN 34/2014 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA  - F.F. 30 - CARP.Nº 38036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 5% DEL TOTAL DEL CONTRATO - POLIZA RUMBOS S.A. DE SEGUROS N° 06.1510.0037098/00 - FACTURA Nº 001-001-0000562 (10/10/2014) - SANATORIO UME - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.30 - LPN. N° 34/2014 - C.C.LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 34135/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000692 (24/02/2015) - SANATORIO UME - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 34/14 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 15649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000900 -  06/08/2015 –  SANATORIO UME – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 – LPN 34/2014 – LP 12008-14 - 97916 - CARPETA Nº 92117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000758 (18/05/2015) - SANATOROIO UME- NIVEL CENTRAL - FF. 30 - LPN N° 34/2014 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 57499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00900 (06/08/2015) - SANATORIO UME - NC - FF. 10 - LPN Nº 34/2014 - C.C.LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 92117.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000854 - (04/06/2015) - SANATORIO UME  - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 34/2014 - CC-LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 68657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000699 (03/03/2015) - SANATORIO UME - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 15613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000729 (07/04/2015) - SANATORIO UME - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 34/2014 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 42991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANATORIO UME./ FACT. Nº001-001-0000961 (06/10/2015)  / ADM. GENERAL / LPN N°34/2014 / LP-12008-14-97916 / FF. 30 / CARP.N°117.905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000952 (21/09/2015) - SANATORIO UME - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN N° 34/2014 - CC LP-12008-14-97916 - CARPETA N° 113667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000979 (04/11/2015) - SANATORIO UME - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 34/14 - LP-12008-14-97916 - CARPETA Nº 133457 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000100 (30/10/2015) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 34/2014 -AC-12008-15-19254 - CARPETA Nº 127689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000119 (24/02/2016) - CONSORCIO RENAL - ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 34/2014 - AC-12008-15-19254 -  FF. 30 - CARPETA Nº 22442.-


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAIS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-17-139782

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: Confeccion de Revista - UNC@

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity payer

MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

scheme: PY-RUC

legalName: MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confeccion de Revista - UNC@

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-30483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN FACT. Nº 001-001-0003544, C.C. CD-28007-11-30483 "GRAFINET SERVICIOS GRAFICOS - MATIAS PERALTA"

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


title: Adquisicion de equipos de seguridad

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CALZADOS INDALCO SRL S/FACT. Nº 001-003-000256 - SOLIC. Nº 031 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDALCO SRL S/FACT. Nº 001-003-000257 - SOLIC. Nº 031 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A INDALCO SRL - FACTURA N° 258  - CTO. N° 68/2011 - SOLICITUD N° 020 - ACCION


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109194


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Mantenimiento y Reparación de UPS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de UPS - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-95385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-002-0002467 PARA PAGO A DATALAB S.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CD N° 11/2014, CONTRATO UOC N° 33/2014, OCTUBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266702 - CC: CO-12006-14-84908 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL SNC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

legalName: JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL SNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-84908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUCOM SEGUN DETALLE SIME Nº 22933, CONTRATO Nº 37/2014, O.S. Nº 447/2014, CDP Nº 143/2014, PAC Nº 266702, C.C. Nº 84908, FACTURA Nº 21.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA  COMPU COM INGENIERIA. EN CONCEPTO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO - FACTURA Nº 001-001-0000042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A COMPUCO--DIVISION LIMPIEZA, EXPEDIENTE SIME Nº 76487/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1504/2014, FACTURA Nº 001-001-0000064/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMPUCOM INGENIERIA DE JORGE ORUE POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SNC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000055, CC Nº CD-12006-14-84908, ORDEN DE SERVICIO Nº 1274/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMPUCOM  INGENIERIA DE JORGE ORUE POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL SNC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000043, ORDEN DE COMPRA Nº 72/2014, CC Nº CD-12006-13-44763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A COMPUCOM, EXPEDIENTE SIME N º 51893/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 772/2014, FACTURA Nº 001-001-0000041/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A COMPUCOM INGENIERIA DE JORGE DANIEL ORUE CUEVAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, OREDEN DE SERVICIO Nº 2337/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 104.906/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE DANIEL ORUE CUEVAS SEGUN DETALLE SIME Nº 90407, CDP Nº 143/2014, PAC Nº 266702, C.C. Nº 84908, CONTRATO Nº 37/2014, O.S. Nº 1729/2014, FACTURA Nº 76.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A COMPUCOM INGENIERIA DE JORGE DANIEL ORUE CUEVAS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, OREDEN DE SERVICIO Nº 2155/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 100333/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPUCOM (JORGE DANIEL ORUE CUEVAS) SEGUN DETALLE SIME Nº 16726, CONTRATO Nº 37/2014, CDP Nº 143/2014, PAC Nº 266702, C.C. Nº 84908, O.S. Nº 276/2014, FACTURA Nº 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE DANIEL ORUE CUEVAS POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SNC SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000132, CC Nº AC-12006-14-15712, ORDEN DE SERVICIO Nº 135/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE DANIEL ORUE CUEVAS POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SNC, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000133, C Nº AC-1206-14-15712, ORDEN DE SERVICIO Nº 136.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000285 DE FECHA 26/04/2012, O.C. Nº 7, O.P. Nº 125, RES. Nº 64, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 7, PROVEEDOR: DAMI CREACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-52815


title: FISCALIZACION DE OBRA - AMPLIACION PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CC: LP-13001-15-105963 - Nº PAC 282012 - CAYETANO MORA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACIÓN DE OBRA - AMPLIACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-105963


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162742

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163613


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Muebles de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-79558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MEGA SERVICE SRL  S/FACT. N° 97

description: PARA PAGO A MEGA SERVICE SRL S/FACT. N°  96

description: PARA PAGO A MEGA SERVICE SRL S/FACT. N°  95


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333455 - CC: CO-28001-17-147381 Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145127

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147381


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHASIS PARA DIGITALIZADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-131663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003096 - 26/01/2017 - DEZETA S.A. - LP-12008-16-131663 - LPN NRO 83/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 51.156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003097 (01/03/2017) - DEZETA S.A - N.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN 83/16 - C.C.LP-12008-16-131663 - CARPETA Nº 66.747.-

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 325018 - LLAMADO MOPC Nº 107/2017. LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A.

legalName: CIA S.A.

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 107/2017. LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-155430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19596/2018.LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION.ANTICIPO FINANCIERO MAYO 2018.FAC T Nº 540.


title: Servicios Gastronomicos

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-31912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA FACTURA Nº 004-001-0000174.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONEXION VPN PARA LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-16-125061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACION ( TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY S.A ) MES DE AGOSTO DE 2016.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronómicos y de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159664


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES PARA EL RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACONDICIONADORES PARA EL RECTORADO S/ FAC N° 001-002-0001462


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (TONERS Y CARTUCHOS)

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/COMPRA DE TINTA Y TONER

description: P/COMPRA DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23856


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-14-85584

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ DEL 1 AL 19/DIC/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0279801, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE JULIO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0225612, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS C/ AL MES DE JUNIO/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0219645, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE SETIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0244334, OC Nº 04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS C/ AL MES DE FEBRERO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0184764, OC Nº 04/15

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS C/ AL MES DE ENERO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0175621, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS C/ AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0253457, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0207654, OC Nº 04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS C/ AL MES DE MARZO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0190357, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0262832, OC Nº 04/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE ABRIL/2015 S/ FACTURA Nº 001-001-0202025, OC Nº 04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA C/ AL MES DE AGOSTO/15 S/ FACTURA Nº 001-001-0234955, OC Nº 04/15


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-13-72138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-13-72137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN SP.DA Nº 134, FACTURA Nº 001-001-0028807.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-13-72136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FACTURA Nº 013167 SP N 343

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS S/ FACTURA Nº 03167 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA PROVEPAR SP N 343


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-125587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27007-16-125588


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159892


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Combustibles y Lubricantes

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-55169


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Plasticos para el Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004393 (13/12/2011) - GBO MEDICICAL - DIGESA - FF.10 - CD N° 34/2011 - C.C.CD-12008-11-39408 - CARPETA Nº 7955

description: FACTURA Nº 001-001-0004394 (13/12/2011) - GBO MEDICAL - DIGESA - FF.10 - CD N° 34/2011 - C.C.CD-12008-11-39408 - CARPETA Nº 7955


title: Adquisición Insumos para Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

RAMON  FONSECA GUZMAN

legalName: RAMON  FONSECA GUZMAN

description: 1 _ COORDINACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Insumos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-21172

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 8988/8992-3, C.C. CD-28007-11-21172"STAR SHOP - RAMON FONSECA"


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicio de Hospedaje

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-84639


title: Adquisición de tóner

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. N* 001-001-0002110 CORRESP. A PAGO DE HADAMI S,A DEL 2012 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. N* 001-001-0002197 CORRESPONDE A PAGO DE MOLMAN DEL 2012 SND


title: REAJUSTE PAC Nro.: 7022190 - CC: LP-12006-12-50533 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, SOFTWARE Y SERVICIOS CONEXOS A SER APLICADOS COMO PRIMERA ETAPA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SNIP

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 004-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Infraestructura de Servidores, Dispositivos de Almacenamiento, Software y Servicios Conexos a ser aplicados como primera etapa, en el Marco de Implementación del SNIP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50528

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-50533


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos oficina y computacion - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-89662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TES INGENIERIA FACTURA Nº 111.-

description: TES INGENIERIA FACTURA Nº 111.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering - Almuerzo de fin de año

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116148


title: Adquisición de Papel, Cartón e Impresos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ASTRA SRL

legalName: ASTRA SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0003557 (RUBRO 334-30-H.C.FF.AA.), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-0003079 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-0003077 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-0003076 (RUBRO 334-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-0003078 (RUBRO 334-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE JUNIO


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Servicio de café de máquina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de café de máquina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-111763


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106479


title: PINTURAS Y EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PINTURAS Y EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95255


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110820

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110818

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-110824


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO

legalName: JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-64964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-000552, JR CONSTRUCTORA DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ, L.C.O Nº 13/2012, CARPETA Nº 15096, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000537, JR CONSTRUCTORA DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LEZCANO, LCO Nº 13/2012, ANTICIPO DEL 30% S/CONTRATO, CARPETA Nº 15096, CTA. Nº 113.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225134 - CC: CD-12008-11-39395 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA BRIGADA MEDICA CUBANA

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA BRIGADA MEDICA CUBANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013006 (27/01/2012) - WABEN S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 77

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013343 (26/02/2012) - WABEN - NIVEL CENTRAL (CDDPS) - CD N° 84/2011 - CC:12008-11-39395 - CARPETA N° 975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0013690 (05/4/12) - NC (C.D.D.P.S)  - CD N° 84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 1434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A. - FACTURA Nº 001-001-0013526 (20/03/2012) - N.C. (COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - F.F.10 - CD Nº 84/2011 - C.C. CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 1257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0013766 (13/04/12) - NC (C.D.D.P.S)  - CD N° 84/2011 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 1637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014176 (02/06/2012) - WABEN S.A - NC - FF.10 - CD.N°84/2012 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº3195

description: FACTURA Nº 001-001-0014177 (02/06/2012) - WABEN S.A - NC - FF.10 - CD.N°84/2012 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº3195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014019 (11/05/2012) - WABEN S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 84/2011  - C.C.LP-12008-11-39395 - CARPETA Nº 2287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014062 (18/05/2012) - WABEN S.A. - NC (CDDPS} - FF.10 - CD. N° 84/2011  - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 2833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0013380 (02/03/2012) - WABEN - NC (CDDPS) - CD N° 84/11 - CC:CD-12008-11-39395 - CARPETA N° 974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014335 (20/06/2012) - WABEN S.A - NC (DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014252 (09/06/2012) - WABEN S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013956 (06/05/2012) - WABEN S.A - NC  - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº2286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014876(06/08/2012) -  WABEN S.A - NC(COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE  POLITICAS DE SALUD) - FF. 10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº4755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015103(02/09/2012) - WABEN S.A - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF. 10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº5309

description: FACTURA Nº 001-001-0015102(02/09/2012) - WABEN S.A - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF. 10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº5309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014589(15/07/2012) - WABEN S.A -NC(COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº3910

description: FACTURA Nº 001-001-0014590(15/07/2012) - WABEN S.A -NC(COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº3910

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A - FACTURA N° 001-001-0014712 (25/07/12) - NC (C.D.D.P.S) - CD N° 84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 4320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015278 (28/09/2012) - WABEN S.A - NC (COORD. , DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº6130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020222 (15/01/2013) - WABEN S.A - NC - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº1101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00020230 - (16/01/2013) WABEN S.A. - CD -12008-11- 39395 - CD Nº 84/11 - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00020232 - (16/01/2013) WABEN S.A. - CD -12008-11- 39395 - CD Nº 84/11 - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 266.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00020231 - (16/01/2013) WABEN S.A. - CD -12008-11- 39395 - CD Nº 84/11 - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020233 (16/01/2013) - WABEN S.A - NC(COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS EN SALUD) - FF.10 - CD.N°84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACURA N°: 001-001-0020220 ;(15/01/13) - DEP.: NIVEL CENTRAL (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - F.F. 10 - C.D. 84/2011 - C.C.: C.D.-12008-11-39395 - WABEN S.A. - CARP. N°: 1105/13.

description: FACURA N°: 001-001-0020221 ;(15/01/13) - DEP.: NIVEL CENTRAL (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - F.F. 10 - C.D. 84/2011 - C.C.: C.D.-12008-11-39395 - WABEN S.A. - CARP. N°: 1105/13.

description: FACURA N°: 001-001-0020218 ;(15/01/13) - DEP.: NIVEL CENTRAL (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - F.F. 10 - C.D. 84/2011 - C.C.: C.D.-12008-11-39395 - WABEN S.A. - CARP. N°: 1105/13.

description: FACURA N°: 001-001-0020219 ;(15/01/13) - DEP.: NIVEL CENTRAL (COORD., DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - F.F. 10 - C.D. 84/2011 - C.C.: C.D.-12008-11-39395 - WABEN S.A. - CARP. N°: 1105/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000022960 (20/04/2013) - WABEN S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3674

description: FACTURA Nº 001-001-000022961 (20/04/2013) - WABEN S.A. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023206 (26/05/2013) - WABEN S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESA. POLITICAS DE SALUD) - FF. 10 - CD N° 84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 4882.-

description: FACTURA Nº 001-001-0023421 (12/06/2013) - WABEN S.A. - NC (COORD., DESC. Y DESA. POLITICAS DE SALUD) - FF. 10 - CD N° 84/2011 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 4882.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001668 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 3329

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001669 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 3329

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001670 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 3329

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001667 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 3329

description: WABEN - FACTURA N° 001-001-0001671 (29/01/14) - C.D.D.P.S - MOD. CD/84/11 - CD-12008-11-39395 - F.F.10 - CARP. N° 3329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001674 - 29/01/2014 - WABEN S.A. - CD-12008-11-39395 - CD NRO 84/11 - FF: 10 - N.C. - CARP NRO 3335

description: FACTURA NRO 001-001-001673 - 29/01/2014 - WABEN S.A. - CD-12008-11-39395 - CD NRO 84/11 - FF: 10 - N.C. - CARP NRO 3335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001672(29/01/2014)-WABEN-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT SANITARIA-FF.10-CD-84/2011-CD-12008-11-39395-CARP. N° 3402.-

description: FACTURA N° 001-001-0001850(13/02/2014)-WABEN-COORD. DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT SANITARIA-FF.10-CD-84/2011-CD-12008-11-39395-CARP. N° 3402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001675 (29/01/2014) - WABEN - NC (COORD. DESCN. Y DESRR. DE LA POLIT. SANITARIA) - FF. 10 - CD N° 84/11 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3406.-

description: FACTURA Nº 001-001-001676 (29/01/2014) - WABEN - NC (COORD. DESCN. Y DESRR. DE LA POLIT. SANITARIA) - FF. 10 - CD N° 84/11 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3406.-

description: FACTURA Nº 001-001-001677 (29/01/2014) - WABEN - NC (COORD. DESCN. Y DESRR. DE LA POLIT. SANITARIA) - FF. 10 - CD N° 84/11 - C.C.CD-12008-11-39395 - CARPETA Nº 3406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WABEN S.A. / FACT. Nº001-001-0001678 (29/01/2014)  / COORD.DESCENT.Y DESARROLLO DE LA POLIT.SANITARIA / CD N°84/2011 / CD-12008-11-39395 / FF. 10 / CARP.N°3323.-

description: WABEN S.A. / FACT. Nº001-001-0001679 (29/01/2014)  / COORD.DESCENT.Y DESARROLLO DE LA POLIT.SANITARIA / CD N°84/2011 / CD-12008-11-39395 / FF. 10 / CARP.N°3323.-


title: CONSULTORIA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57452


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1786/2014 RUBRO 536,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NEOTEK S.A., MES DE OCTUBRE 2014.


1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151953


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76457

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76452

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-76458


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296595 - CC: CD-13003-15-117130 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA MARCA NEC

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LA MARCA NEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6998 TEISA FACT N° 11969 DEL 24/11/2016 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEISA FACT N° 12140 DEL 05/12/2016 PREV N° 8833 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEISA FACT N° 10965 DEL 10965 PREV N° 6082 DPTO 99

description: TEISA FAC 10947 DEL 26/08/16

description: TEISA FAC 10947 DEL 26/08/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEISA FACT 10330 DEL 04/07/16 PREV.3359 DPTO 99

description: OBLIG DE TEISA FACT 10331 DEL 04/07/2016 PREV  4675---99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TEISA FACT.11970 DEL 24/11/16 PREV.7985 DPTO.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEISA FACT 12610 DEL 12/01/2017 PREV 2608 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA FAC 9208 DEL 17/03/16

description: TEISA FAC 9208 DEL 17/03/16

description: TEISA FAC 9207 17/03/16

description: TEISA FAC 9207 17/03/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TEISA FACT. 9712 DEL 06/05/2016 PREV. 2892 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEISA FACT 9412 DEL 08/04/16 PREV.2202


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006684 - 03/12/2015 - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - LCO N° 09/2015 - CO-12008-15-115549 - CARPETA N° 219 - FC.04 DBP N° 654 (15/12/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000923 (07/12/2015) - CASA LYONS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 09/15 - CO-12008-15-115547 - CARPETA Nº 1433 - FC.04 DBP N° 659 (16/12/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000402 (18/12/2015) - MUNDO TRADING - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.30 - LCO 09/15 - CO-12008-15-115465 - CARPETA Nº 444 - FC. DBP N° 704 (23/12/2015) - GS. 202.031.000 -

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000402 (18/12/2015) - MUNDO TRADING - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 09/15 - CO-12008-15-115465 - CARPETA Nº 444 - FC. DBP N° 704 (23/12/2015) - GS. 202.031.000 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000827 (17/02/2016) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 09/15 - CO-12008-15-115551 - CARPETA Nº 41151 - FC.04 DBP N° 100 (31/03/2016)

description: FACTURA Nº 001-001-0000793 (07/01/2016) - ENGINEERING S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 09/15 - CO-12008-15-115551 - CARPETA Nº 41151 - FC.04 DBP N° 100 (31/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239695 - CC: CD-13001-12-62853 Mantenimiento de Sistema de Telefonía del Palacio de Justicia de Pilar

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Sistema de Telefonía del Palacio de Justicia de Pilar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT.CRED. Nº 1811, O.P Nº 570, O.S Nº 56, RES. Nº 79 DEL 17/10/12, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, RIEDER & CIA.-


title: Adquisicion de insecticidas

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000108 - (28/01/2014) - NEAD S.R.L. - CD -12008-13- 74828 - CD Nº 09/2013 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 10.612-.


legalName: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PESADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-73804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-73805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-74313

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-73803


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PUBLICA SOCIEDAD ANO

legalName: PUBLICA SOCIEDAD ANO

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-113127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003026 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003028 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003029 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003155 DE PUBLICA S.A..

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003156 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003157 DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003250 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003236 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003249 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003227 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003248 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003247 DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003714 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003715 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003716 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003717 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003718 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003719 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003615 DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003789 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003785 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003786 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003566 DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004040 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004149 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004152 DE PUBLICA S.A

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004041 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004043 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004042 DE PUBLICA S.A.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004045 DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003851 DE PUBLICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003919 DE PUBLICA S.A.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza (AD-REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73625


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159746


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ARTES GRAFICAS SOLAN

legalName: ARTES GRAFICAS SOLAN

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

MIX S.A

legalName: MIX S.A

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-34304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD. DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-4110 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-4111 DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-34303

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-0000737 DE FRIGON S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-34307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD. SETIEMBRE/2011

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-006-0000450 DE MIX S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-34306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-003101 DE EDUARDO VERON, SERVIPRESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-34305

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-0025149 DE A.G.R. S.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRICULUM, EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-11-44558


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270769 - CC: CD-12010-14-87725 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-87726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213172 SOLICITUD DE PAGO Nº 196 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213171 SOLICITUD DE PAGO Nº 197 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213170 SOLICITUD DE PAGO Nº 198 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213152 SOLICITUD DE PAGO Nº 205 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213150 SOLICITUD DE PAGO Nº 206 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213167 SOLICITUD DE PAGO Nº 199 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213164 SOLICITUD DE PAGO Nº 200 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213163 SOLICITUD DE PAGO Nº 201 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213162 SOLICITUD DE PAGO Nº 202 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213157 SOLICITUD DE PAGO Nº 203 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 213155 SOLICITUD DE PAGO Nº 204 EXPEDIENTE Nº ME15-18311.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE NUCLEO S.A. S/ FACTURA Nº 36546 SOLICITUD DE PAGO Nº 662 EXPEDIENTE Nº 47463.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-87725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7138 SOLICITUD DE PAGO Nº 564 EXPEDIENTE Nº ME14-07893.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7024 SOLICITUD DE PAGO Nº 480 EXPEDIENTE Nº ME14-06929.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7026 SOLICITUD DE PAGO Nº 482 EXPEDIENTE Nº ME14-06936.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7027 SOLICITUD DE PAGO Nº 483 EXPEDIENTE Nº ME14-06931.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7023 SOLICITUD DE PAGO Nº 479 EXPEDIENTE Nº ME14-06933.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7025 SOLICITUD DE PAGO Nº 481 EXPEDIENTE Nº ME14-06932.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7533 SOLICITUD DE PAGO Nº 272 EXPEDIENTE Nº 22665.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S/ FACTURA Nº 7438 SOLICITUD DE PAGO Nº 136 EXPEDIENTE Nº ME15-12564.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S/ FACTURA Nº 7439 SOLICITUD DE PAGO Nº 137 EXPEDIENTE Nº ME15-12564.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S/ FACTURA Nº 7440 SOLICITUD DE PAGO Nº 138 EXPEDIENTE Nº ME15-12564.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 7504 SOLICITUD DE PAGO Nº193 EXPEDIENTE Nº ME15-18592.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 040 SOLICITUD DE PAGO Nº 398 EXPEDIENTE Nº 34228.


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COEFICIENTE S.R.L.

legalName: COEFICIENTE S.R.L.

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE CATALOGO PARA MUSEO DE LA JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002452 DE FECHA 10/10/2011, OP. Nº 14938, C/ A COEFICIENTE SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002452 DE FECHA 10/10/2011, OP Nº 13890, COEFICIENTE S.R.L.-


title: ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-35326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-01-0000887 DE FECHA 22/09/2011, O.C. Nº 54, O.P. Nº 503, RES. Nº 164, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 53, PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-35327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004485 DE FECHA 27/09/2011, O.C. Nº 53, O.P. Nº 504, RES. Nº 164, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 54, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117129


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos y Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-68994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341 ), FAC. Nº002-001-0000029, CD-28002-13-68994, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341 ), FAC. Nº002-001-0000030, CD-28002-13-68994, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000079, CD-28002-13-68994,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº117

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000077, CD-28002-13-68994,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº117

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000078, CD-28002-13-68994,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS , (341), FAC. Nº002-001-0000008, CD-28002-13-68994, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº090

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS , (341), FAC. Nº002-001-0000009, CD-28002-13-68994, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000010, CD-28002-13-68994, MES DE MAYO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº045

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000011, CD-28002-13-68994, MES DE MAYO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº045

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000012, CD-28002-13-68994, MES DE MAYO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº045

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS A LS VENTAS & SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000013, CD-28002-13-68994, MES DE MAYO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A LS VENTAS Y SERVICIOS (341), FAC. Nº002-001-0000072, CD-28002-13-68994, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013


title: ADQUISICI[ON DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-64172