title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

legalName: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029937 DE FECHA 30/12/2011, O.P. Nº 781, RES. Nº 53, PROVEEDOR: LA IND. & COM. SAN JOSE S.A., CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029936 DE FECHA 30/12/2011, O.P. Nº 780, RES. Nº 53, PROVEEDOR: LA IND. & COM. SAN JOSE S.A., CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029225 DE FECHA 30/09/2011, O.P. Nº 512, RES. Nº 172, PROVEEDOR: LA IND. & COM. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029223 DE FECHA 30/09/2011, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029224 DE FECHA 30/09/2011, O.P. Nº 513, RES. Nº 172, PROVEEDOR: LA IND. & COM. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029474 DE FECHA 31/10/2011, O.P. Nº 568, RES. Nº 207, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029875 DE FECHA 16/12/2011, O.P. Nº 726, RES. Nº 264, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029706 DE FECHA 29/11/2011, O.P. Nº 612, RES. 243, PROVEEDOR: COM. & IND. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029876 Y 001-001-0029877 DE FECHA 16/12/2011, O.P. Nº 725, RES. Nº 264, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028485 DE FECHA 12/07/2011, O.P. Nº 387, RES. Nº 53, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028481 DE FECHA 12/07/2011, O.P. Nº 389, RES. Nº 53, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028483 DE FECHA 12/07/2011, O.P. Nº 390, RES. Nº 53, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028484 DE FECHA 12/07/2011, O.P. Nº 392, RES. Nº 53, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS DE CREDITO Nº 001-001-0028519; 001-001-0028520 Y 001-001-0058522 DE FECHA 15/07/2011, O.P. Nº 405, RES. Nº 138, PROVEEDOR: LA IND. Y COM. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS DE CREDITO Nº 001-001-0028523  DE FECHA 15/07/2011, O.P. Nº 406, RES. Nº 138, PROVEEDOR: LA IND. Y COM. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

status: active

title: COMPRA DE ENCERADORAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ENCERADORAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64211

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 256691 - CC: LP-13001-13-77748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-77748


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Transporte para Funcionarios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-87818


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provision de Agua Mineral

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

SELTZ SA

scheme: PY-RUC

legalName: SELTZ SA

description: 11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-21757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC. Nº 665553

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PARA PAGO A AGUA SELTZ S/ FC. Nº 665553

description: PARA PAGO AGUA SELTZ S/ FC. Nº 304995

description: PARA PAGO AGUA SELTZ S/ FC. Nº 304995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT. Nº 81072

description: PARA PAGO A SELTZ S.A. S/FACT. Nº 81072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S/ FACT. C. Nº 615135

description: PARA PAGO A SELTZ S/ FACT. C. Nº 615135


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-159878

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-159886


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE IMPRESORAS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62123

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000780 (07/02/2014) - INFOTEC S.A. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD.N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12-62123 - CARPETA Nº 6077 - FC.04 DBP N° 141 (26/03/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000751 (07/02/2014) - INFOTEC S.A. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - CD.N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12-62123 - CARPETA Nº 6077 - FC.04 DBP N° 141 (26/03/2014)


title: Servicio de Aseo y Limpieza

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Aseo y Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-22228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM SRL S/ FACTURA N° 3469

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A EPALIM SRL S/ FACTURA Nº 3037

description: PARA PAGO A EPALIM SRL S/ FACTURA Nº 3041

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A EPALIM S.R.L. S/FACT. Nº 3190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM SRL S/ FACTURA Nº 3316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM S.R.L. S/FACT Nº  3094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM SRL S/ FC. Nº 3221

description: PARA PAGO A EPALIM SRL S/ FC. Nº 3221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM SRLS/ FC. N° 3366

description: PARA PAGO A EPALIM SRLS/ FC. N° 3366

description: PARA PAGO A EPALIM SRLS/ FC. N° 3419

description: PARA PAGO A EPALIM SRLS/ FC. N° 3419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM S.R.L. S/FACT. Nº 3268


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002838 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003403 DE FECHA 15/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 342-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003968 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 342-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003184 DE FECHA 13/8/2014 - AGOSTO/2014- 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003405, DE FECHA 15/09/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002857, DE FECHA 20/06/2014-  JUNIO/2014- 342-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000183 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000740 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00715 DE FECHA 20/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000714 DE FECHA 20/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000492 DE FECHA 11/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MEENVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000626 DE FECHA 08/09/2014 - SETIEMBRE/2014  - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000598 DE FECHA 11/8/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000595, DE FECHA 11/08/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000597, DE FECHA 11/08/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000596, DE FECHA 11/08/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000601, DE FECHA 11/08/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACIO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000599, DE FECHA 11/8/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00500 DE FECHA 12/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000482 DE FECHA 9/6/2014 - JUNIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000493 DE FECHA 11/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000498 DE FECHA 11/06/2014 - JULIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000564 DE FECHA 21/7/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000526 DE FECHA 24/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000527 DE FECHA 24/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MENEV A SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000563DE FECHA 21/7/2014 - JULIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00520 DE FECHA 18/06/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000536 DE FECHA 08/7/2014 - JULIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000514 DE FECHA 19/06/2014 - JULIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000594 DE FECHA 04/8/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00506 DE FECHA 13/06/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0522 DE FECHA 24/06/2014- JUNIO/2014 - 342-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000511 DE FECHA 19/06/2014 - 342-MENEVA SRL - JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00049 DE FECHA 18/7/2014 - JULIO/2014 - 342-SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0045 DE FECHA 03/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-SUMINISTROS & MONTAJES SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00097 DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000114, DE FECHA 13/8/2014 - AGOSTO/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000141 DE FECHA 15/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000206 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0066 DE FECHA 19/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000175 DE FECHA 14/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-ALTENATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00069 DE FECHA 20/06/2014 - JUNIO/2014  - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00086 DE FECHA 9/7/2014 - JULIO/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00067 DE FECHA 18/06/2014- JUNIO/2014 - 342-ALTERNATIVA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0068 DE FECHA 20/6/2014 - JUNIO/2014- 342-ALTERNATIVA SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000784 DE FECHA 20/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00317 DE FECHA 23/06/2014 - JULIO/2014 - 342-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000305 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000739 DE FECHA 17/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 342-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-88090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000565, DE FECHA 4/8/2014 - SETIEMBRE/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000470 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000538 DE FECHA 21/7/2014 - JULIO/2014 - 342-MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000701 DE FECHA 15/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 342-MASTER SOFT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000467 DE FECHA 12/06/2014 - JULIO/2014 - 342-MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000636 DE FECHA 12/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 342-MASTER SOFT SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000462 DE FECHA 12/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000464 DE FECHA 12/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT PY SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000463 DE FECHA 12/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT PY SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000473 DE FECHA 18/06/2014 - JULIO/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000485 DE FECHA 25/06/2014- SETIEMBRE/2014 - 342-MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000486 DE FECHA 25/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0477, DE FECHA 20/06/2014 - JUNIO/2014  - 342-MASTER SOFT PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-1-787 DE FECHA 24/11/2014 - 342-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000700 DE FECHA 15/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000539 DE FECHA 21/7/2014 - JULIO/2014 - 342-MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000497, DE FECHA 10/7/2014 - JULIO/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000471 DE FECHA 17/6/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000474 DE FECHA 18/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000475, DE FECHA 19/6/2014 - AGOSTO/2014 - 342-MASTER SOFT SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000454 DE FECHA 04/06/2014 - JUNIO/2014 - 342-MASTER SOFT


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289337 - CC: CD-12011-15-117152 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

project: 003-SP APOYO A LA INTEGRACIÓN ECO. DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-117152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1068 CERTIF 1785 OG 243 CC 117152 RES 148 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 1351 CERTIF 3120 OG 243 CC 117152 RES 148/15 AIEP PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REFRIGERACION TECNOFRIO FACT 1351 CERTIF 3121 OG 243 CC 117152 RES 148/15 AIEP PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNOFRIO FACT 1068 CERTIF 1786 OG 243 CC 117152 RES 148 AIEP PLAN DE CAJA DE AGOSTO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212308 - CC: MC-12006-11-28766 Sistematizacion de los Archivos Relacionados a la Documentacion de los Bienes Registrables

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).,  15 _ 15-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistematizacion de los Archivos Relacionados a la Documentacion de los Bienes Registrables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12006-11-28766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CM INFORMATICA POR CONSULTORIA, SEGUN CONTRATO 01/2011, FACTURA Nº 001-001-0000518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA C.M. SEGUN DETALLE FACTURA N° 524, SIME N° 32512/11, C.C. MC-12006-11-28766.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000565/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52017/2011, REF. AL INFORME Nº 2 DE CONSULTORIA PARA LA SISTEMATIZACION DE BIENES REGISTRABLES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CM INFORMATICA DEL SR. CARLOS E. MONTIEL, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF II, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000582, ORDEN DE SERVICIO Nº 2/2011, C.C. Nº MC-12006-11-28766 CON  F.F. 10, EXP. SIME Nº 22.861

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CM INFORMATICA DEL SR. CARLOS E. MONTIEL, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF II, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000582, ORDEN DE SERVICIO Nº 2/2011, C.C. Nº MC-12006-11-28766 CON  F.F. 20, EXP. SIME Nº 22.861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CM INFORMATICA CONSULTORIA DE HARWARE, EN CONCEPTO DE A LA APROBACION DEL INFORME FINAL SISTEMATIZACION DE BIENES REGISTRABLES S/CONTRATO M.H.Nº 01/11-CC:AC-12006-12-28766-FACTURA Nº 586.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisición de Equipos de Computacion

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS SEGUN FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDO POR LA INSTITUCION


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE SELLOS Y LETREROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GUSTAVO ADOLFO PANIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PANIA

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS Y LETREROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-88526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 103, O.P Nº 464, DE BIENES DE CONSUMOS DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 103, O.P Nº 465, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 104, O.P Nº 466, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2014, CANINDEYU.-


name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INVERSIONES CONSTRUC

legalName: INVERSIONES CONSTRUC

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-93517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000054 DE FECHA 29/10/2014. BENEFICIARIO INCOP S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios de Cocina y comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-106105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001030 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001031 FAMETAL S.A. OBJ. 344

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001032 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001033 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001254 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACTURA CRED. N° 001-001-0001255 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACTURA CRED. N° 001-001-0001256 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACTURA CRED. N° 001-001-0001257 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACTURA CRED. N° 001-001-0001258 FAMETAL S.A. OBJ. 344.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-106106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037617 FERRETERIA PERGAL OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037618 FERRETERIA PERGAL OBJ. 344.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037616 FERRETERIA PERGAL OBJ. 344.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0034914 FERRETERIA PERGAL OBJ. 344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 35912

description: OBLIG FACT 35912

description: OBLIG FACT 35922

description: OBLIG FACT 35922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 30182

description: OBLIG FACT 30182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 31275, OBJ. 344, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JULIO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 31276, OBJ. 344, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JULIO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 31278, OBJ. 344, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JULIO/15.-


title: RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OXIPAR FACTURA Nº 4724 FECHA 31/08/15 MES DE AGOSTO/15 PROGRAMA 005 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 252525 - CC: CD-13005-13-81188 Mantenimiento de fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-81017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S PAZOS FACTURA Nº 001-001-00000501, CORRESPONDIENTE A DUDA DEL 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-81188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEVEN PLUS FACTURA Nº 001-001-0000047. DEUDA 2013.-

description: SEVEN PLUS FACTURA Nº 001-001-0000049 DE FECHA 27/12/2013. DEUDA DEL 2013.-


title: Adquisición de Muebles de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 14 _ COMI. NAC. DE CONMEMOR. DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A M&R INGENIERIA S/ FACTURA N° 739

description: PARA PAGO A M&R INGENIERIA S/ FACTURA N° 740


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226863 - CC: CD-12001-11-42312 ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FILM PARA FAX

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 26 _ MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, 026 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FILM PARA FAX"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 1109 DE DEFIN - UTMAP

description: OBLIG. DE LA FACT. N°1 1110 DE DELFIN - UTMAP

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1256 DE DELFIN IND. & COM. P/ PROV. DE TINTAS Y TONER


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000640 (12/10/2012) - INTERACTIVA SERVICE - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 14/2012 -C.C.CD-12008-12-56296 - CARPETA Nº 6641 - FC 04 BP ME N° 970(17/10/2012).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00647 (05/11/2012) - INTERACTIVA SERVICE  - 1° R.S. CONCEPCION - FF.10 - CD N° 14/2012 - C.C.CD-12008-12 -56296 - FC 04 BP ME N° 1161(19/11/2012) - CARPETA Nº 7773.-

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138446

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138448

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138449


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL EDIFICIO C-31

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-59289


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 0565, R: 341, MES DE MAYO/2013.-

description: ALTERNATIVE S.A.-OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 0563, R: 341, MES DE MAYO/2013.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 02/14 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACIÓN DEL COAGULADOR DE PLASMA DE ARGON DE LA MARCA SORING MODELO ARCO 3000 PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-15-109334


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 26/2013 Adquisicion de Repuestos Varios para Eq. de Informática-Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-74161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2720

description: OBLIG FACT 2720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2629

description: OBLIG FACT 2629


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y LA AVENIDA SUDAMERICANA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO M.O.P.C. N° 55/2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y DE LA AVDA. SUDAMERICANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-106659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33727 BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LUQUE Y DE LA AVENIDA SUDAMERICANA - CERTIF. N° 2  FACT. N° 533/2015

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.899/15 BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LUQUE Y DE LA AVENIDA SUDAMERICANA CERT. Nº 1 JUNIO/15 FACT. Nº 506/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18079 BACHEO Y RESTITUCION DEL CAMINO VIEJO A LUQUE Y DE LA AVENIDA SUDAMERICANA P. DE ANTICIPO FACTURA 423/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41247 CERT. Nº 3 CORRESP. OCTUBRE 2015 BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LUQUE Y DE LA AVENIDA SUDAMERICANA  S/ FACT. Nº 572/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.033 BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIAEJO A LUQUE Y DE LA AVENIDA SUDAMERICANA.- CERT. Nº 4 NOV/15 NOTA DE CREDITO Nº 169/16  CON FACT. Nº 680/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28565/2016 BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y DE LA AVDA. SUDAMERICANA.FACT. 802/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.392 BACHEO Y RESTITUCION DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y DE LA AVDA. SUDAMERICANA. CERT. Nº 4 NOV/15. FACT. Nº 696/16


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GUSTAVO ENRIQUE MATE

legalName: GUSTAVO ENRIQUE MATE

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-90 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-91 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-92 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-93 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-94 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-95 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-96 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-97 DE "MATSO" DE GUATAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-98 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-99 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-100 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-101 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-103 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-104 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-105 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-106 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-107 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-108 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-109 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-87 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-88 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-89 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-110 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-102 DE "MATSO" DE GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO.


title: ADQUISICION DE FRAZADAS PARA EL IPS

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 20-14 ADQUISICION DE FRAZADAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-100031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-100041


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE DE AUTOMATIZACION Y EMISION DE TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-15-112616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ACTIVOS INTNAGIBLES S/F.Nº 001-001-0002237


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-73145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - TES INGENIERIA - FACTURA Nº 001-001-0000395 - AC.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 007-TEKOHA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Edilicia de las Instalaciones de Merkaaguazú _ Coronel Oviedo.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75820


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-122288

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-122291


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Seguro para vehiculos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 22624 POR DEDE GASTO 264.-


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Alquiler de Salón para Eventos Institucionales

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de oficinas para el departamento técnico de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-12-60435


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208197 - CC: CO-23015-11-36020 ADQUISICION DE TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA, 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-36019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-41479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-36020


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Seguro para Vehículos de la CONADERNA

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehículos de la CONADERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA SA.  S/FACT. Nº  21609

description: ALFA SA.  S/FACT. Nº  21609


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-47200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 658 28/03/12 DESPASA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-46990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2412 28/02/12 DIST. PROVE PAR

description: OBLIGACION FACT. 2410 28/02/12 DIST. PROVE PAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 244 28/02/12 DIST. PROVE PAR

description: OBLIGACION FACT. 2413 28/02/12 DIST. PROVE PAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-47050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 4878 28/02/12 COMPU SHOP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-46837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2071 28/02/12 HADAMI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-47051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 154264 30/03/12 TELEXPAR S.R.L.


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO: 361 A FAVOR DE BARCOS & RODADOS S.A. FACTURA Nº 14352 SOLICITUD DE PAGO Nº 542 EXPEDIENTE Nº M.E. 6051.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-57031


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-16-126071


020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, GPS Y PROYECTORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-40893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, RUBRO 538, FACTURA Nº 001-001-0000353 VTG SRL, CO Nº 1028, DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO, RUBRO 536, FACTURA Nº 001-001-0000353 VTG SRL , CO Nº 1027, DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO, RUBRO 534, FACTURA Nº 001-001-0000353 VTG SRL , CO Nº 1029, DICIEMBRE


title: TEXTILES PARA UNIFORME

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TEXTILES PARA UNIFORME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88769


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-80541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00089, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 397-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00089, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00089, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00090, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 397-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0090, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0090, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00086, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 397-TRIUNFO COMERCIAL S.A.


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322124 - CC: CD-12002-17-136929 PROVISION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-136929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 01-001-0010207.CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIRIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD. FACTURA N°001-001-0009330. CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD. FACTURA N°001-001-0009681.CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.FACTURA N° 001-001-0009437. CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0009540.CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0010464. CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0010463. CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 001-001-0009208.CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0008980. CD-12002-17-136929. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES. LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. DIARIO EXPRESS. FACT. Nº 001-001-0011155. CD-12002-17-136929. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE PERIODICOS. DIARIO EXPRESS. DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0011272.CD-12002-17-136929. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0010897.CD-12002-17-136929. AÑO 2018

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0010898.CD-12002-17-136929. AÑO 2018

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0010899.CD-12002-17-136929. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUIS. DE PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 001-001-0011457. CD-12002-17-136929. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICO. DIARIO EXPRESS. DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 001-001-0011051.CD-12002-17-136929. AÑO 2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PLURIANUAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-89506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000880 (11/06/2015) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ  -INSTITUTO NAC. DEL CANCER  - CC.CE-12008-14-89506 - CVE N° 01/2014 - FC04 DBP Nº 336 (06/07/2015) - FF. 30 - EXP. N° 76.561.-

description: FACT. N° 001-001-0000879 (11/06/2015) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ  -INSTITUTO NAC. DEL CANCER  - CC.CE-12008-14-89506 - CVE N° 01/2014 - FC04 DBP Nº 337 (06/07/2015) - FF. 30 - EXP. N° 76.561.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000858 (28/05/2015) - EDUARDO ELIZACHE BENITEZ  -INSTITUTO NAC. DEL CANCER  - CC.CE-12008-14-89506 - CVE N° 01/2014 - FC04 DBP Nº 293 (22/06/2015) - FF. 30 - EXP. N° 70.322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000953 (24/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 94815 - FC.09 DBP N° 427 (21/09/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000952 (24/07/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 94815 - FC.09 DBP N° 429 (21/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000989 (21/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 109165 - FC.04 DBP N° 490 (22/09/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-000000991 (21/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 109165 - FC.04 DBP N° 489 (22/09/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-000000992 (21/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 109165 - FC.04 DBP N° 488 (22/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001100 (15/10/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/2014 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 121381 - FC.04 DBP N° 560 (22/10/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000990 (21/08/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/2014 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 121381 - FC.04 DBP N° 561 (22/10/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0001099 (15/10/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/2014 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 121381 - FC.04 DBP N° 562 (22/10/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001142 (13/11/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 142538 - FC.04 DBP N° 649 (10/12/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0001098 (15/10/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 142538 - FC.04 DBP N° 648 (10/12/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000785 (24/04/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE -1/2014 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 53696 - FC.04 DBP N° 230 (11/05/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0000784 (24/04/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE -1/2014 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 53696 - FC.04 DBP N° 231 (11/05/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000859 (28/05/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - FF.10 - CVE 01/14 – CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 70310 - FC. 04 DBP N° 275 (08/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000858 (28/05/2015) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 01/2014 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 70322 - FC.04 DBP N° 293 (22/06/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00719 (27/02/2015) - EDUARDO ELIZECHE - NC - FF. 10 - CVE N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - FC 04 BP ME N° 074(12/03/2015)-CARPETA Nº 18165.-

description: FACTURA Nº 001-001-00720 (27/02/2015) - EDUARDO ELIZECHE - NC - FF. 10 - CVE N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - FC 04 BP ME N° 075(12/03/2015)-CARPETA Nº 18165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000728 (18/03/2015) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 01/14 - CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 22201 - FC.04 DBP N° 93 (20/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000721 - 27/02/2015 – EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC – EMERGENCIAS MEDICAS – FF10 -MOD.- CVE 01/2014 - CC-CE-12008-89506- CARPETA Nº 40032. - FC.04 DBP N° (14/04/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000676 - FECHA 27/01/2015 - PROVEEDOR:  EDUARDO  ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CE-12008-14-89506 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 01/2014 -  CARP. Nº 4772

description: FACTURA Nº 001-001-0000677 - FECHA 27/01/2015 - PROVEEDOR:  EDUARDO  ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CE-12008-14-89506 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 01/2014 -  CARP. Nº 4772

description: FACTURA Nº 001-001-0000678 - FECHA 27/01/2015 - PROVEEDOR:  EDUARDO  ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CE-12008-14-89506 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 01/2014 -  CARP. Nº 4772

description: FACTURA Nº 001-001-0000674 - FECHA 27/01/2015 - PROVEEDOR:  EDUARDO  ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. CE-12008-14-89506 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº 01/2014 -  CARP. Nº 4772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000695 (19/02/2015) - EDUARDO ELIZECHE - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE N° 01/2014 – CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 11643 - FC.04 DBP N° 65 (28/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE - FACTURA Nº 001-001-0000679 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (CEM) - LPN 01/14 - CE-12008-14-89506 - FF10 - CARPETA Nº 416

description: EDUARDO ELIZECHE - FACTURA Nº 001-001-0000680 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL (CEM) - LPN 01/14 - CE-12008-14-89506 - FF10 - CARPETA Nº 416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000571 (19/11/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 39472/2014 - FC.04 DBP N°779 (26/11/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000429 (27/08/2014) -EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 28745 - S/F 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000427 (27/08/2014) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 28745 - S/FC 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000359 (17/07/2014) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 28745 - S/FC 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000430 (27/08/2014) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 28745 - S/FC 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000428 (27/08/2014) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 28745 - S/FC 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000539 (28/10/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 36505/2014 - FC.04 DBP N° 728 (31/10/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000540 (28/10/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 36505/2014 - FC.04 DBP N°733 (31/10/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000541 (28/10/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 36505/2014 - FC.04 DBP N° 729 (31/10/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000542 (28/10/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 36505/2014 - FC.04 DBP N° 730 (31/10/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (28/10/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE. N° 01/2014 - C.C.CE-12008-14-89506 - CARPETA Nº 36505/2014 - FC.04 DBP N° 730 (31/10/2014)


title: PROVISION DE SERVICIO CEREMONIAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN - DICOSO - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE SEREMONIALES - HUMBERTO COLMAN -COMANJEFE - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - HUMBERTO COLMAN - FF. MM. - JUNIO 2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

ANGEL ANDRES ROJAS R

legalName: ANGEL ANDRES ROJAS R

DIONICIO RAMIREZ PER

legalName: DIONICIO RAMIREZ PER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-96668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE/2014

description: FACTURA Nª 001-001-0000040 DE AMARAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-96667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS DE NOVIEMBRE/2014

description: FACT. N° 001-003-0000150 DE INDALCO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-96665

description: FACTURA  N° 001-001-0000114 DE INFONORTE, DE MARCIO FERIS AGUILERA.-

description: FACTURA N° 001-001-0000114 DE INFONORTE DE MARCIO FERIS AGUILERA.-

description: FACTURA N° 001-001-0000116 DE INFONORTE DE MARCIO FERIS AGUILERA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-96664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 320 TEXTILES Y VESTUARIOS NOVIEMBRE/2014

description: FACTURA 001-001-000182 DE TEJITUR DE ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI

description: FACTURA 001-001-000183 DE TEJITUR DE ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-96662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 322 PRENDAS DE VESTIR DE NOVIEMBRE/2014

description: FACTURA N° 001-001-0000076 DE O.M.D DE DIONISIO RAMIREZ PEREIRA

description: FACTURA N° 001-001-0000071, DE OMD CONFECCIONES, DE DIONICIO RAMIREZ PEREIRA.-

description: FACTURA N° 001-001-0000075 DE O.M.D DE DIONISIO RAMIREZ PEREIRA

description: FACTURA N° 001-001-0000074 DE O.M.D DE DIONICIO RAMIREZ PEREIRA.-

description: FACTURA N°001-001-0000079 DE OMD CONFECCIONES DE DIONICIO RAMIREZ.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 01-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL P.S. DE ITAKYRY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-17-142398


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: Locacion de Inmuebles Nº 1

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

WIHBI

legalName: WIHBI

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles Nº 1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-11-26273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO/11, O.P. Nº 218, RES. Nº 44, CONT. Nº 91, FACTURA Nº 181, BENEF. MICHAEL WIHBI, PERT. JUZ. DEL FUERO PENAL .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE JUNIO/11, O.P. Nº 219, RES. Nº 44, CONT. Nº 91, FACTURA Nº 182, BENEF. MICHAEL WIHBI, PERT. JUZ. DEL FUERO PENAL .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE JULIO/11, O.P. Nº 278, RES. Nº 44, CONT. Nº 91, FACTURA Nº 0185, BENEF. MICHAEL WIHBI, PERT. JUZ. DEL FUERO PENAL (2), DESTINADOS A LOS JUZ. NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, JUZ. DE PAZ, OFICINA TECNICA FORENSE Y OFICINA DE MEDIACION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO/11, O.P. Nº 362, RES. Nº 44, CONT. Nº 91, FACTURA Nº 0009, BENEF. MICHAEL WIHBI, PERT. JUZ. DEL FUERO PENAL (2), DESTINADOS A LOS JUZ. NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, JUZ. DE PAZ, OFICINA TECNICA FORENSE Y OFICINA DE MEDIACION .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILER CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/11, O.P. Nº 459, RES. Nº 44, CONT. Nº 91, FACTURA Nº 0012, BENEF. MICHAEL WIHBI, PERT. JUZ. DEL FUERO PENAL (2), DESTINADOS A LOS JUZ. NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, JUZ. DE PAZ, OFICINA TECNICA FORENSE Y OFICINA DE MEDIACION .- ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-89534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS POR MANTEN Y REP. DE FOTOCOPIADORES,, COD. PATRM. 10-03-01-1707; 23-22-03-01-0008; 23-22-01-016 S/ FACTUTA Nº 002-001-000628, SP. Nº 131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE COPY PRINTER, SEGUN SP.DA N°089, FACTURA N°002-001-0000574,002-001-0000575,002-001-0000582,002-001-0000583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICNA A FAVOR DE COPY PRINTER, SEGUN SP.DA N°106, FACTURA N°002-001-0000572.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQUIPOS  Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE COPYPRINTER, SEGUN SP.DA Nº066,FACT. Nº002-001-0000915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS A FAVOR DE COPYPRINTER, SEGUN SP.DA Nº122,FACT. Nº002-001-0000970.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE COPYPRINTER, SEGUN SP.DA Nº121,FACT.CRED ºN002-001-0000940.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICNA A FAVOR DE COPY PRINTER, SEGUN SP.DA Nº125,FACT. Nº002-001-0000766,002-001-0000795,002-001-0000764.-


title: Alquiler de depósito para bienes (muebles y enseres e informáticos)

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CESAR FRANCISCO MOST

legalName: CESAR FRANCISCO MOST

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA BIENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-17-145873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CESAR FRANCISCO MOSTAFA CABALLERO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA BIENES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,SEGUN FACTUAR N°001-001-000015 DEL 24/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CESAR FRANCISCO MOSTAFA CABALLERO EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DE DEPOSITO PARA BIENES,SEGUN FACTURA N°001-001-000014 DEL 24/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION PARA PAGO CESAR FRANCISCO MOSTAFA CABALLERO EN CONCEPTO DE ALQUILER Y GARANTIA DE ALQUILER DE INMUEBLE UTILIZADO COMO DEPOSITO DE BIENES UBICADO EN YGATIMI Y 1RA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2018 SEGUN FACTURA N°001-001-0000052 DEL 09/03/2018.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 238066 - CC: LC-12008-12-56492 LOCACION DE LA OFICINA REGIONAL (PARQUE SANITRIOS)

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramon Eladio Vera Ay

legalName: Ramon Eladio Vera Ay

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE LA OFICINA REGIONAL (PARQUE SANITRIOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-56492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000402 (20/08/2012) - ELADIO RAMON VERA AYALA - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - LOCACION N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12-56492 - CARPETA Nº 4910.-


title: Adquisición de Equipos Informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-63921


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: Adquisición de Alimentos para Personas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-00126 COMERCIAL DAISY FECHA 15/10/14 OBJ 311


title: AMPLIACION PAC NRO.: 7106029 - CC: CO-12008-17-139225 CDP DE CUMPLIMIENTO. LCO 53/2016. ID 316.836. SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL PAI. SERVIPRESS- EDUARDO E. VERÓN CARDOZO.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0003598 - 16/02/2018 - SERVIPRES - PAI - F.F. 30 - MOD. LCO N° 53/2016 - C.C. AC-12008-18-32446 - CARP. N° 25418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-003587 (17/01/2018) - SERVIPRES - PAI - FF. 30 - LCO N° 53/2016 - C.C.AC-12008-18 -32446 - CARPETA Nº 18888.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-139225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0003598(16/02/2018) - PROVEEDORES: SERVIPRES PAI - LCO N° 53/2016 - F.F 10 - C.C CO-12008-17-139225 - EXP: 25418/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 004-001-0003560 (06/12/2017) - SERVI PRESS - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION - FF.10 - LCO N°: 53/16 - CO-12008-17-139225 - CARPETA Nº 155121/17 - 15501/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0003474 - 14/09/2017 - SERVIPRESS  SOLUCIONES GRAFICAS -  PAI - F.F.10 - MOD. LCO N° 53/2016 - C.C. CO-12008-17-139225 - EXP. N° 118729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0003513 -19/10/2017 -SERVIPRESS -PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI) - FF10 -MOD.- LCO 53/2016 - CC-CO-12008-17-139225- CARPETA Nº 133445


UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLADOR Y LUBRICADOR PARA NEUMATICOS DE NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 002-001-0000918 (14/12/12),  UNICO S.A , NC , C.C. N° CD-12008-12-65269, CD  119/2012, CARPETA N° 9233, FF 30