title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317483 - CC: CO-12006-16-133418 Mantenimientos de Centrales Telefónicas y Adquisición de Aparatos Telefónicos del Ministerio de Hacienda

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos de Centrales Telefónicas y Adquisición de Aparatos Telefónicos del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-133418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 2094/2017, EXPEDIENTE SIME N° 109791/2017, FACTURA N° 001-001-0001203/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A, ORDEN DE SERVICIO N° 2095/2017, EXPEDIENTE SIME N° 109791/2017, FACTURA N° 001-001-0001204/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001361, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2881/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001348, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2882/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001349, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2883/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001350, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2884/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001344, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2878/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001362, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3018/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001354, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3019/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001351, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2885/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001352, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3017/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001353, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 3018/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001345, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2879/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE POR MANTENIMIETO DE CENTRALES TELEFONICAS Y ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001346, TIMBRADO N° 12452265, FECHA 14/12/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2880/2017, CONTRATO N° 152/2016, CC N° CO-12006-16-133418, EXPD SIME N° 149084/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 710/2017, FACTURA Nº 001-001-0001080, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 712/2017, FACTURA Nº 001-001-0001083, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 719/2017, FACTURA Nº 001-001-0001092, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 720/2017, FACTURA Nº 001-001-0001093, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 721/2017, FACTURA Nº 001-001-0001094, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: +OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 722/2017, FACTURA Nº 001-001-0001095, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 714/2017, FACTURA Nº 001-001-0001096, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 713/2017, FACTURA Nº 001-001-0001084, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 714/2017, FACTURA Nº 001-001-0001086, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 715/2017, FACTURA Nº 001-001-0001089, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 716/2017, FACTURA Nº 001-001-0001090, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 718/2017, FACTURA Nº 001-001-0001091, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EMTAUSA-EMPRENDIMIENTOS TAURO SACIE, ORDEN DE SERVICIO Nº 714/2017, FACTURA Nº 001-001-0001088, EXPEDIENTE SIME Nº 30840/2017, CC Nº 12006-16-133418.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

status: active

title: Servicio de Limpieza y Fumigacion

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza y Fumigacion

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-77221

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

FRIOPAR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: FRIOPAR SRL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camara Frigorífica para el REP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - FRIOPAR SRL - REP - NOVIEMBRE 2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de canastillas de acero inoxidable.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD No. 16/16 ""Adquisición de canastillas de acero inoxidable - Plurianual"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002618 (01/02/2017) - GBO MEDICAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 16/16 - CD-12008-16-131173 - CARPETA Nº 61727 - FC.04 DBP N° 204 (19/04/2017)

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0002619 (20/02/2017) - GBO MEDICAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 16/16 - CD-12008-16-131173 - CARPETA Nº 61727 - FC.04 DBP N° 202 (19/04/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0002639 (01/02/2017) - GBO MEDICAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 16/16 - CD-12008-16-131173 - CARPETA Nº 61727 - FC.04 DBP N° 203 (19/04/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0002640 (24/02/2017) - GBO MEDICAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 16/16 - CD-12008-16-131173 - CARPETA Nº 61727 - FC.04 DBP N° 197 (18/04/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0002653 (07/03/2017) - GBO MEDICAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 16/16 - CD-12008-16-131173 - CARPETA Nº 61727 - FC.04 DBP N° 196 (18/04/2017)

description: FACTURA Nº 001-001-0002682 (13/03/2017) - GBO MEDICAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 16/16 - CD-12008-16-131173 - CARPETA Nº 61727 - FC.04 DBP N° 198 (18/04/2017)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES STR 130 - N 63

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE STR 77 N 63


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-15-105643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-15-105683


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Julio César Díaz Rol

legalName: Julio César Díaz Rol

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para el Desarrollo y Mejora de las Capacidades Instaladas en el Programa Turismo Joven y Beneficiarios de Posadas Turísticas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000744 A FAVOR DE JD EMPRENDIMIENTOS POR CONSULTORIA P/ EL DESARROLLO Y MEJORA DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS EN EL PROGRAMA TURISMO JOVEN Y BENEFICIARIOS DE POSADAS TURISTICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicio de Copiado y Encuadernación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1635 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1821 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de A.A. del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-83051


JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos y Accesorios de Motores y Generadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1602 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 10-320 CONFORME CONTRATO Nº 37/2012 DE ADQ DE REP. Y ACCESORIOS DE MOTORES Y GENERADORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1604 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-320 CONFORME CONTRATO Nº 37/2012 DE ADQ DE REP. Y ACCESORIOS DE MOTORES Y GENERADORES.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-20793


title: Adquisicion de utiles de oficina

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SYSTEMS AND NETWORKS S.R.L. LCO Nº 03/2011 - S/FACT.Nº 001-001-0015222 - SOLIC.N º 218 - ACCION

description: OBLIG./PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SYSTEMS AND NETWORKS S.R.L. LCO Nº 03/2011 - S/FACT.Nº 001-001-0015220 - SOLIC.N º 218 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A SYSTEMS AND NETWORDS S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0014569 - SOLICITUD N° 171 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A SYSTEMS AND NETWORKS S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0014571 - SOLICITUD N° 171 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A CARIMBOS Y COM. S.R.L. CTO. Nº 15/2011 - S/FACT. Nº 001-001-0082425 - SOLIC, Nº 212 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CARIMBOS IND. Y COM. SRL - FACTURA N° 001-001-0074965 - SOLICITUD N° 172 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARIMBOS S.R.L. - FACT Nº 001-001-00825273 - 11/04/2012 - CTO. Nº 15/2011 - SOLIC Nº 130 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001835 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001859 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001829 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001830 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001832 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001833 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001847 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001837 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR  - FACTURA N° 002-001-001836 - SOLICITUD N° 0180 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001920 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001921 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001919 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001922 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001924 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001932 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001933 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A PROVEPAR UTILES DE ESCRITORIO CTO. Nº 13/2011 - S/FACT. Nº 002-001-0001934 - SOLIC. Nº 219 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR - UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA CTO. Nº 13/11 - S/FACT. Nº 002-001-00001918 - SOLIC. Nº 247 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/FACT. Nº 002-001-0002414 - SOLIC. Nº 024 - ACCION


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323941 - CC: CD-12001-17-142481 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TIGO, S/ FACTURA Nº 001-020-5590418, POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DE CONSUMO DEL 15/07/2017 AL 14/08/2017, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 001-020-0301526, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONICA MOVIL EN EL PERIODO DE 15/09/2017 AL 14/10/2017, RUBRO 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 001-021-0000133, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONIA  POR EL PERIODO DE 15/08/2017 AL 14/09/2017, RUBRO 268, F.F.:10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 001-020-0790227, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL  DEL 15/10/2017 AL 14/11/2017, RUBRO 268. F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: TIGO S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO: 15/12/207 AL 14/01/2018, S/FACT.N° 001-020-1785634 Y DESCONTADO CON LA NOTA DE CRED. N° 006-003-0008658, POR DUPLICACIÓN EN CANCELACIÓN DE CONTRATO EXPLICADO EN LA NOTA ACLARATORIA DEL MEMO UOC N° 51.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TIGO S.A, S/ FACTURA Nº 001-020-3275493, POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL 15/03/2018 AL 14/04/2018, RUBRO268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A TIGO S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PERIODO: 15/02/2018 AL 14/03/2018, S/FACT. N° 001-020-2777998, R: 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 001-020-3776941, POR LOS SERVICIOS COMPRENDIDOS DEL 15/04/2018 AL 14/05/2018, RUBRO 268, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S/ FACTURA Nº 0101-020-4281615, CON NOTA DE CREDITO Nº 006-003-0015488, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PERIODO DEL 15/05/2018 AL 14/06/2018, RUBRO 268, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A TIGO S.A. POR SERVICIOS DE TLEFONÍA CELULAR, S/FACT. N°001-020-2279492, R: 268, PERIODO DE CONSUMO: 15/01/2018 AL 14/02/2018.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 14

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-80000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-80001


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

COTEBRAS S.A.

legalName: COTEBRAS S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO Y REGISTRO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-130725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000172 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000173 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA 001-001-0000167 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000170 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA 001-001-0000168 DE COTEBRAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226, DE COTEBRAS S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000227. DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000225 DE COTEBRAS S.A.

Otras retenciones

type: other

description: FACTURA N°001-001-0000231 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000228 DE COTEBRAS S.A.

description: FACT.Nª 001-001-0000230 COTEBRAS S.A.-

description: FACT.Nª 001-001-0000230 COTEBRAS S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0000229 DE COTEBRAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000210 DE COTEBRAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000234 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000232, COTEBRAS S.A

description: FACTURA N°001-001-0000233 DE COTEBRAS S.A.

description: FACTURA Nª001-001-0000235 DE COTEBRAS S.A.


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Artículos de Ferretería

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114450

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO, PARA PAGO A FERRETERIA EMPORIO S.R.L, POR LA PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGUN FACT. CRED. 0531 DE FECHA 30/11/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 390 OTROS BIENES DE CONSUMO, PARA PAGO A FERRETERIA EMPORIO S.R.L, POR LA PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, SEGUN FACT. CRED. 0528 DE FECHA 30/11/2015.-


title: Alquiler de Deposito para Suministro

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELBA YOLANDA GILL RU

legalName: ELBA YOLANDA GILL RU

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Deposito para Suministro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-38596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00375 (17/11/2011) - ELBA YOLANDA GILL RUIZ DIAZ - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES - C.C.LC-12008-11-38596 - CARPETA Nº 7837.-


title: ADQUISICION DE VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

DIESA SA

legalName: DIESA SA

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL VOLKSWAGEN S/FACTURA N° 001-001-0008160 - DIESA S.A.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 38-14 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG CAPSULA Y 60 MG/5ML FRASCO PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-95941


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion y Mantenimiento de Edificios del Area de Metrologia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-47451


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-137776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 595 F.F.30 S/ FACTURA N° 001-001-0006369,S/ CONTRATO02/2017, LPN N°02/2017 MANTENIMIENTO Y REPARACION SE DATA CENTER PARA LA DGREC AD. REFENDUM - IDN° 322602, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION  DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO D OBLIGACIÓN , O.G 595, CC LP-12009-17-137776, MANTENIMIENTO DE DATA CENTER DEL DRGREC.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

project: 004-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS S/FACT. N°0215691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS SEGUN FACT. NROS. 0211606 Y 0211607.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE ALFOMBRAS S/FACT. N°0214070/0214071


title: Servicio de Auditoría Externa

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 1 _ PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Auditoría Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13004-11-32944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-03049 - GESTION EMPRESARIAL - PRESTAMO 1723/OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8528 DE AUTOMOTIVE SAIE


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PAA EQUIPOS DE OXIDO DE ETILENO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-97097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012939 - FECHA:  13/02/2015 - PROVEEDOR: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. -  DEPEND.  INSUMOS ESTRATEGICOS -  C.C. CO-12008-14-97097 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO Nº 42/2014  -  CARP. Nº 5077


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de tractores e implementos

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de tractores e implementos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-28430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS 4X4, SEGUN FACTURA N° 001-004-458 DE DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS 4X4, SEGUN FACTURA N° 001-004-459 DE DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS 4X2, SEGUN FARCTURA N° 001-004-460 DE DE LA SOBERA S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE DESMALEZADORA ROTATIVA, SEGUN FACTURA N° 001-004-462 DE  DELA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE DESMALEZADORA ROTATIVA, SEGUN FACTURA N° 001-004-463 DE DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88655


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336041 - CC: CO-23022-17-146589 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVA

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-17-146589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL SEGUN SP N° 063, FACTURA CREDITO N° 001-021-0000358, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TELECEL SA, SEGUN SP N °063, FACTURA CREDITO N° 001-021-0000359, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TIGO SA, SEGUN SP DA N° 187, FACTURA N° 001-0021-0000514, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONICA CELUAR DEL PY SA, SEGUN SP DA N° 268, FACTURA N° 001-021-0000673, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEGUN SP.DA N°219, FACT. N°001-021-0000559, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION,  A FAVOR DE TELECEL SA, SEGUN SP DA N° 083, FACTURA N° 001-021-0000245, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de banderas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145509


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Herramientas Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-127065


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TUBOS CON ANTICOAGULANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-004020 (22/09/2017) - BIOTEC DEL PY - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - CD N° 11/2017 - C.C.LP-12008-17-142494 - CARPETA Nº 133294.-


title: ARTES GRAFICAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

CESAR RAMON PAEZ AVALOS

legalName: CESAR RAMON PAEZ AVALOS

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-28834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - PROVEEDOR GRAFICA PAYRUS FACTURA NO. 001-001-0008769 - CD-28002-11-28834 - CONTRATO NO. 102/2011 - RESOLUCION NO. 153/2011 - STR NO. 162/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS FACTURA NO. 001-001-0008627 - CD-28002-11-28834 - CONTRATO NO. 102/2011 - RESOLUCION NO. 153/2011 - STR NO. 136/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - PROVEEDOR GRAFICA PAYRUS FACTURA NO. 001-001-0008628 - CD-28002-11-28834 - CONTRATO NO. 102/2011 - RESOLUCION NO. 153/2011 - STR NO. 136/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - PROVEEDOR GRAFICA PAPYRUS FACTURA NO. 001-001-0008629 - CD-28002-11-28834 - CONTRATO NO. 102/2011 - RESOLUCION NO. 153/2011 - STR NO. 136/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - PROVEEDOR GRAFICA PAPYRUS FACTURA NO. 001-001-0008488 - CD-28002-11-28834 - CONTRATO NO. 102/2011 - RESOLUCION NO. 153/2011 STR NO. 101/2011


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO. LPN 102/2016. ID 319.324. INFOTEC S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-135656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0005710 (28/02/2017) - INFOTEC S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEG. PARA LA SALUD - CC.LP-12008-17-135656 - LPN N° 102/2016 - FF.30 - EXP. N° 33.104.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-135657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0052134 (07/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E  INSUMOS MEDICOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - LPN N° 102 / 16 - C.C. LP-12008-17-135657 - CARPETA N° 29004.-

description: FACTURA N° 001-001-0052137 (07/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E  INSUMOS MEDICOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - LPN N° 102 / 16 - C.C. LP-12008-17-135657 - CARPETA N° 29004.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 1 _ 01-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 16 _ PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicacion en Medio de Prensa Escrito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27559


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

SAN ALFREDO S.R.L.

legalName: SAN ALFREDO S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza para la SENADIS - Sede Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SENADIS DE LA FIRMA SERPAR, CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO Nº 04/2016, RESOLUCION SENADIS 2674/2016.--SEGUN DETALLE DE LAS SIGUIENTES:

ITEM	FACTURA	MONTO		FECHA
1	001-001-000589	10.339.800	14/09/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SAN ALFREDO S.R.L. POR EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA Nº 001-001-000177 CO-12001-16-127441 CDP Nº 1097/2016 ORDEN DE COMPRA Nº 95/2016 RES. Nº 2850/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 001-001-000184 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3125/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO DE CANCELACION  A LA EMPRESA SAN ALFREDO S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 18/2016, ID Nº 313.018, RESOLUCION SENADIS 2850/2016 Y RESOLUCION SENADIS Nº 3427/2017, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEN		FACTURA		MONTO
1	001-001-0000213	25.990.000

description:
OBLIGACION DE PAGO PARCIAL A LA EMPRESA SAN ALFREDO S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 18/2016, ID Nº 313.018, RESOLUCION SENADIS 2850/2016 Y RESOLUCION SENADIS Nº 3427/2017, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEN		FACTURA		MONTO
1	001-001-0000213	25.990.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000205 ORDEN DE SERVICIO Nº 152/2016 CONTRATO Nº 18/2016 CO-12001-16-127441  CDP 175/2017. REGULARIZACION DE LA FACTURA Nº  001-001-0000184 O: 414 STR Nº 15.838 EL CUAL SE PAGO 10.000 GS. MAS DEL MONTO TOTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000218 ORDEN DE SERVICIO Nº 58/2017 CONTRATO Nº 18/2016 CO-12001-16-127441  CDP 176/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000228 ORDEN DE SERVICIO Nº 67/2017 CONTRATO Nº 18/2016 CO-12001-16-127441  CDP 176/2017.RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3568/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000222 ORDEN DE SERVICIO Nº 58/2017 CONTRATO Nº 18/2016 CO-12001-16-127441  CDP 176/2017.RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3525/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000201 ORDEN DE SERVICIO Nº 152/2016 CONTRATO Nº 18/2016 CO-12001-16-127441  CDP 175/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000234 ORDEN DE SERVICIO Nº 67/2017 CONTRATO Nº 18/2016 CO-12001-16-127441  CDP 176/2017.RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3540/2017.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEMIOLOGIA MEDICA, ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE/ASUNCION - SAN LORENZO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 5295,DE SHANTAL ANTICIPO 50%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA   NRO 5865,OC NRO 61592,LPN NRO 14/2012,DE SHANTAL

description: POR COMPRA   NRO 5858,OC NRO 59101,LPN NRO 14/2012,DE SHANTAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 5826,OC NRO 60324,LPN NRO 14/2012 ,DE  SHANTAL

description: POR COMPRA.S/FACT NRO 5828,OC NRO 59035,LPN NRO   14/12,DE SHANTAL

description: POR COMPRA   NRO 5867,OC NRO 59052,LPN NRO 14/2012,DE SHANTAL

description: POR COMPRAS DE SHANTAL SA S/ FACT. N° 5868, OCN° 59105, LPN N° 14/12

description: POR COMPRA   NRO 5866,OC NRO 59039,LPN NRO 14/2012,DE SHANTAL

description: POR COMPRA.S/FACT NRO 5839,OC NRO 61593,LPN NRO 14/12,DE SHANTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ FACT Nº 5836 OC Nº61587 LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ FACT Nº 5730 S/ PEP Nº889 OC Nº60323

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº5746 S/ OC Nº 59137

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº5744 S/ OC Nº 59386

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº 5743 S/ OC Nº 61590

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº5741 S/ OC Nº 59036

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº 5742 S/ OC Nº  59057

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº 5745 S/ OC Nº 61589

description: POR COMPRA DE SHANTAL S.A  S/ PEP N° 889 S/ FACT N° 5728S/ OC N°60320

description: POR COMPRA DE SHANTAL  S/ PEP N° 757 S/ FACT N° 5729S/ OC N°60322

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº 5738 S/ OC Nº  59231

description: POR COMPRA DE SHANTAL S/ PEP Nº 889 S/ FACT Nº 5747 S/ OC Nº 59044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA.S/FACT NRO 5829,OC NRO 61586,LPN NRO SBE  14/12,DE SHANTAL

description: POR COMPRA   NRO 5861,OC NRO 59106,LPN NRO 14/2012,DE SHANTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-64585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TECNOFAST SA. FACT N°35258 ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TECNO FAST S.A. S/FAC. Nº 598, S/OC Nº 61537, S/14/2013

description: POR COMPRA DE TECONOFAST SA. S/FACT N°597 OC N°661535 LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TECNOFAST SA. S/FACT N°136 OC N°61536 LPN N°14/12

description: POR COMPRA DE TECNOFAST SA. S/FACT N°137 OC N°61534 LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA   NRO 612,OC NRO 61533,LPN NRO 14/2012,DE TECNO FAST

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CHACO INTERNAC. S/ FACT Nº 6212, LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CHACO INTERNAC. S/FAC. Nº 7059/8/60 , S/OC Nº 59598, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT N°7077,7082 OC N°59616 S/LPN N°14/12

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT N°7068 OC N°60278 S/LPN N°14/12

description: POR COMPRA DE CHACO PY S/ PEP Nº 757 S/ FACT Nº 7069 OC Nº 60272

description: POR COMRPAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT N| 7063, OCN° 61522, LPNN° 14/12

description: POR COMRPAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT N| 7055, OCN° 61526, LPNN° 14/12

description: POR COMRPAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT N| 7056/57, OCN° 59689, LPNN° 14/12

description: POR COMRPAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT N| 7053/54/52, OCN° 61531 LPNN° 14/12

description: POR COMRPAS DE CHACO INTERNACIONAL SA S/ FACT N| 7074, OCN° 61498, LPNN° 14/12

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONA S/ PEP Nº 757 S/ FACT N 7084 7048 OC Nº 61528

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNAC S/ PEP Nº 757 S/ FACT Nº 7078 7050 OC Nº 59593

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL S/FACT N°7081,7079 OC N°61496 S/LPN N°14/12

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL  S/ PEP N° 757 S/ FACT N° 7066S/ OC N°60275

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL  S/ PEP N° 757 S/ FACT N° 7070S/ OC N°60271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7139/7138/7154,OC NRO 59595,LPN NRO 14/12, DE CHACO INTERNACIONAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7141/7140/7142/7153,OC NRO 61497,LPN NRO 14/12, DE CHACO INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHA,CO INTERNACIONAL SA. S/FACT N°7313 OC N°61524 LPN N°14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-64584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE INFOTEC S/ FACT Nº 12299,LPN Nº 4/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13030 , S/OC Nº 61580, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13018 , S/OC Nº 61572, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13033 , S/OC Nº 61486, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13026 , S/OC Nº 61573, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13023 , S/OC Nº 61575, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13029 , S/OC Nº 61584, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13031 , S/OC Nº 61493, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13025 , S/OC Nº 61561, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13035 , S/OC Nº 61559, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC SA S/ FACT N° 13037, OCN° 61594, LPN° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13022 , S/OC Nº 61571, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC SA S/ FACT N° 13039, OCN° 61570, ÑPNN° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13032 , S/OC Nº 61578, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13027 , S/OC Nº 61574, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRA DE INFOTEC S/ FACT Nº 13020 S/ PEP Nº 762 OC Nº 61583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INFOTEC SA S/ FACT N° 39, OCN° 61558, LPNN° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INFOTEC SA. S/FACT N°0038 OC N°61576 LPN N°15/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13174,OC NRO 61565,LPN NRO 14/12, DE INFOTEC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13180,OC NRO 61585,LPN NRO 14/12, DE INFOTEC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13172,OC NRO 61577,LPN NRO 14/12, DE INFOTEC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13173,OC NRO 61566,LPN NRO 14/12, DE INFOTEC

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13175, S/OC Nº 61564, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13176, S/OC Nº 61563, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13177, S/OC Nº 61562, S/LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 13024, S/OC Nº 61560, S/LPN Nº 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INFOTEC SA S/FACT N°353 OC N°60281 LPN-N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 66243,OC NRO 62862,LPN NRO 14/2012,DE INDEX

description: POR COMPRA S/FACT NRO 66186,OC NRO 62863,LPN NRO 14/2012,DE INDEX

description: POR COMPRA S/FACT NRO 66196,OC NRO 62865,LPN NRO 14/2012,DE INDEX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE BIOTEC, S/FAC. Nº 33387, S/OC Nº 59091 S/LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 78,OC NRO 61617,LPN NRO 14/2012,DE BIOTEC DEL PY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE BIOTEC DEL PARAGUAY  S/ FACT N° 1107, OCN° 59093, LPN N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BIOTEC DEL PARAGUAY S/ FACT Nº 35778 S/ PEP Nº 755 OC Nº 61616

description: POR COMPRA DE BIOTEC DEL PARAGUAY S/ FACT Nº 35777 S/ PEP Nº 755 OC Nº 61613

description: POR COMPRA DE BIOTEC DEL PARAGUAY S/ FACT Nº 35781 S/ PEP Nº 755 OC Nº61615

description: POR COMPRA DE BIOTEC DEL PARAGUAY S/ FACT Nº 35840 S/ PEP Nº 755 OC Nº59089

description: POR COMPRAS DE BIOTEC S/FAC. Nº 35779, S/OC Nº 59092, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRA DE BIOTEC DEL PARAGUAY SRL. S/FACT N°35766 OC N°60270 S/LPN N°14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-64583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 30147,OC NRO 60316,LPN NRO 14/2012,DE DROGUERIA ITALQUIMICA

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 30146,OC NRO 60317,DE DROGUERIA ITALQUIMICA

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 30144,OC NRO 60318,DE DROGUERIA ITALQUIMICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  DROG. ITALQUIMICA S.A. S/ FACT. N° 28695, ANTICIPO, LPN N° 14/12-13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°29168 OC N°61285 S/LPN N°14/12

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°29145 OC N°59590 S/LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA. FACT N°31017 OC N°59143 LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°30978 OC N°59134 S/LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHACO S/ FACT Nº 009, OC Nº 62869. LPN Nº 14/12 AMPL PEP Nº 2020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 62381,OC NRO 60282,DE INDEX

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62388, OCN° 61547, LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62392, OCN° 61555, LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT N° 62396, OCN° 61545, LPN N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62397, OCN° 61549, LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62401, OCN° 59207, LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT N° 62389, OCN° 59199, LPN N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT N° 62474, OCN° 59205, LPN N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT N° 62393, OCN° 59193, LPN N° 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 62386,OC NRO 59196,DE INDEX

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT N° 62380, OCN° 59195, LPN N° 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 62402,OC NRO 59204,DE INDEX

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT N° 62385, OCN° 59203, LPN N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62400, OCN° 59197, LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62452, OCN° 61556, LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX SACI S/ FACT 62473, OCN° 61544, LPN N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INDEX S.A.C.I. S/ FACT. N° 60283 S/ OC N° 59196 LPN N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INDEX S.A.C.I. S/ FACT. N° 60278 S/ OC N° 59195,  LPN N° 14/12

description: POR COMPRAS A INDEX S.A.C.I. S/ FACT. N° 60285 S/ OC N° 59204 LPN N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 63067,OC NRO 61547,LPN NRO 17/2012,DE INDEX

description: POR COMPRA S/FACT NRO 63063,OC NRO 61549,LPN NRO 14/2012,DE INDEX

description: POR COMPRA S/FACT NRO 63064,OC NRO 59203,LPN NRO 14/2012,DE INDEX

description: POR COMPRA S/FACT NRO 63060,OC NRO 61556,LPN NRO 14/2012,DE INDEX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65381, S/OC Nº 61541, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65353, S/OC Nº 61545, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65367, S/OC Nº 61544, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRA DE INDEX S/FACT N°64636 OC N°59193 LPN N°14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65386, S/OC Nº 59204, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65377, S/OC Nº 59201, S/LPN Nº 14/12

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 66264, OC NRO 61555,DE INDEX

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65378, S/OC Nº 61555, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65388, S/OC Nº 59436, S/LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX S/ PEP Nº 766 S/ FACT Nº 63891 S/ OC Nº 61555

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 63797 , S/OC Nº 61547, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRA DE INDEX S/ PEP Nº 766 S/ FACT Nº 63885 S/ OC Nº 61551

description: POR COMPRA DE INDEX S/ PEP Nº 766 S/ FACT Nº 63887 S/ OC Nº 59207

description: POR COMPRAS DE INDEX  S/FAC. Nº 63809 S/OC Nº 61546 S/14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 63889 , S/OC Nº 61553, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 63888 , S/OC Nº 61552 , S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRA DE INDEX S/ PEP Nº 766 S/ FACT Nº 63886 S/ OC Nº 59193

description: POR COMPRA DE INDEX S/ PEP Nº 766 S/ FACT Nº63884 S/ OC Nº 59202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 64635, S/OC Nº 61556, S/LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65384, S/OC Nº 61540, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65385, S/OC Nº 61543, S/LPN Nº 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. Nº 65379, S/OC Nº 61554, S/LPN Nº 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-64582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO7205,DE SAMERA ANTICIPO 50%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7310,OC NRO 61352,LPN NRO 14/12,DE SAMERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7312,OC NRO 61266,LPN NRO 14/12,DE SAMERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SAMERA S/FAC. Nº 7305/11, S/OC Nº 61351, S/LPN Nº 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GT SCIENTIFIC. S/FACT N°17841 ANTICIPO PEP N°23

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE GT SCIENTIFIC S/ FACT N° 19446, OCN° 60280, LPN N° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE GT SCIENTIFIC S/ FACT N° 20448, OCN° 59228, LPN N° 14/12

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 20447,OC NRO 59162,LPN NRO 14/2012,DE GT.SCIENTIFIC

description: POR COMPRAS DE G.T. SCIENTIFIC S/FAC. Nº 20449, S/OC Nº 59229, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE G.T. SCIENTIFIC S/FAC. Nº 20452, S/OC Nº 59606, S/LPN Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE G.T. SCIENTIFIC S/FAC. Nº 20450, S/OC Nº 59605, S/LPN Nº 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-64586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE IMPORTEX SA. S/FACT N°6440 OC N°59188S/LPN N°14/12

description: POR COMPRA DE IMPORTEX SA. S/FACT N°6439 OC N°59187S/LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 6999,OC NRO 61606,LPN NRO 14/2012,DE IMPORTEX

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE IMPORTEX S/FAC. Nº 90, S/OC Nº 61605, S/LPN Nº 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-64769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EXIMPAR SRL. FACT N°42927 ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  DE EXIMPAR SRL S/ FACT N° 2492, OCN° 59601, LPN N° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  DE EXIMPAR SRL S/ FACT N° 2494, OCN° 59154, LPN N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE  DE EXIMPAR SRL S/ FACT N° 2491, OCN° 59145, LPN N° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  DE EXIMPAR SRL S/ FACT N° 2493, OCN° 59153, LPN N° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EXIMPAR SRL S/FACT N°919 OC N°60279 S/LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 1383,OC NRO 59600,LPN NRO 14/2012,DE EXIMPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DE TECNOFAST SA S/FACT N°701 OC N°62866 LPN N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INFOTEC S/FAC. Nº 148, S/OC Nº 62868, S/LPN Nº 02/13

description: POR COMPRA S/FACT NRO 147/146,OC NRO 62871,LPN NRO 14/2012,DE INFOTEC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 149,OC NRO 62867,LPN NRO 14/2012,DE INFOTEC


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 325073 - LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS - C.C. LP-12013-17-144576

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 002-SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO-BIRF 7710-PA, 000-*

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-143523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37337/2017.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 28088.

description: MEU 43458/2017.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 28845.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41913/2017.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 28681.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.334 PROVISION DE PESAJE AEREOS FACT. N° 28090/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 38744/17 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 28268/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37336/17.PROVIS.DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 28092.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  37335   FACT. 28089  ADQ.  1  (UN) PASAJE  AEREO  ASU/PANAMA/MEXICO/PANAMA/ASU  A  FAVOR  DE  MAURICIO  BEJARANO    RESOL. N°   1256/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 9498/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 30689/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10214/18.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 439.-

description: MEU Nº 10019/18.PROVIS.DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13365/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 455.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26100/18.PROVIS.DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 32156.-

description: MEU Nº 27392/18.PROVIS.DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 32338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   13604   FACT.  30996  ADQ.   2   (DOS )  PASAJE  AEREOS    ASUNCION/BRASILIA/SAO PAULO/ASUNCION  A   FAVOR   DE   RAMON  GIMENEZ   GAONA  Y  NATALIA  LOIZAGA    RESOL.  402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1189 PROVISION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 30101/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10018/18.PROVI.DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21983  FACT.  31856   ADQ.   1   (UN)  PASAJE  AEREO  ASUNCION/BUENOS  AIRES) ASUNCION  A  FAVOR   DE   RICARDO RIEGO VOLPE   RESOL.  N°  791/2018

description: MEU  21986   FACT.  31889    ADQ.    1   (  UN)  PASAJE  AEREO  ASUNCION/SALTA/ASUNCION  A  FAVOR  DE   FELIX  Z<ELAYA   RESOL  N°   792/2018

description: MEU  20435   FACT.  31701    ADQ.  5  (CINCO)  PASAJES  AEREOS  ASUNCION/SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULKO/BRASILIA   A  FAVOR   DE   AGUSTIN ENCINA,  IGNACIO  GOMEZ,   RAMON JIMENEZ  GAONA  ,  ESTABAN SARUBBI  Y  FELIX  ZELAYA   RESOL.   N°  711/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  26099   FACT.  32202  ADQ.   1   (UN)  PASAJE  AREO  ASUNCION/ LIMA/ASUNCION   A  FAVOR   DE  JUAN  ENCINA     RESOL.  N°  928/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1197/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 30104/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14311/18.PROVIS.DE PASAJES AEREOS.FACT.Nº 31105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9499/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 30681.

description: MEU 9499/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 30681.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10215/18.PROVIS.DE PASAJES AEREOS.FAC.433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21903/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 721.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26098/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 32203.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-143695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38587/2017.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 40245.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48851/2017.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 42180.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  38588   FACT.  254    ADQ.  2   (  DOS)  PASAJES  AEREOS  ASU/CALGARY  (  PROVINCIA  ALBERTA, CANADA)/ASUNCION   A  FAVOR   DE    MAURICIO  BEJRANO  Y  JULIO  ALBERTINI     RESOL. BN°  1504/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1595/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 42974/18

description: MEU: 1611/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 42972

description: MEU: 1598/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 42963/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1612 PROVISION DE PASAJEROS AEREOS FACT. N° 42969/18

description: MEU N° 1596 PROVICION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 42966/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1609 PROVISION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 42960/18

description: MEU N° 1597 PROVISION DE PASAJES AEREOS. FACT. N° 42954/18

description: MEU N° 1601 PROVISION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 42962/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.376/18.PROVIS.DE PASAJES AREOS.FACT.Nº 45541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1613   FACT.  42961   ADQ.  1  ( UN)  PASAJE  AEREO  ASU/ FLOR IANOPOLIS/ASUNCION  A  FAVOR   DE     OSCAR  MARTINEZ    RESOL. N°    17878/2017

description: MEU  1607   FACT.   42975   PROVISION DE PASAJES AEREOS

description: MEU N° 1604 PROVISION DE PASAJES AEREOS FACT. N° 42953/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16371/2018.PROVSION DE PASAJES VARIOS.FACT. 45540.

description: MEU  16370    FACT.  45538      PROVISION  PASAJES  AEREOS   ASUNCION/SANTIAGO/ASUNCION    VIA  LATAN  CLASE   ECONOMICA   A   FAVOR   DE     VICTOR   GENES    RESOL. N°   541/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15385/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 45378.

description: MEU 16374/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 45539.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1610 PROVISION DE PEAJES AEREOS. FACT. N° 42955/18

description: MEU  1600   FACT.  42967  ADQ.  1  PASAJE  AEREO ASUNCION/MADRID/ASUNCION  CLASE  TURISTA  A  FAVOR   DE    PEDRO  VERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1605/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 42958/18

description: MEU: 1603/18 PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 42956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1602   FACT.  42968     ADQ.   1  (UN)  PASAJE  AEREO  ASUNCION/MADRID/ASUNCION  CLASE  TURISTA   A  FAVOR  DE     MARIO  GALEANO    RESOL. N°  1858/2017

description: MEU 1599  FACT.  42973   ADQ.    1 ( UN ) PASAJE  AEREO  ASUNCION/BUENOS  AIRES/ASUNCION    CLASE  TURISTA  A  FAVOR  DE     JUAN  ALBERTO  BAIARDI    RESOL. N°  2018/2017

description: MEU: 1606/18  PROVISION DE PASAJES AEREOS - FACTURA N° 42957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  16375   FACT.  45536   PROVISION  DE   1  (UN)  PASAJE  AEREO  A<SUNCION/SANTAIGO/ASUNCION  CLASE  ECONOMICA  VIA LATAM   A  FAVOR   DE    CLAUDIA  CENTURION  RESOL. 541/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   17593   FACT.  45812     ADQ.     2  (DOS)  PASAJES   AEREOS    ASUNCION/ROSARIO/ASUUNCION  CLASE  ECONOMICA  VIA  AEROLINEAS  ARGENTINAS   A  FAVOR  DE   LETICIA  CHAMORRO  Y  PATRICIO  ORTEGA     RESOL.  N°   621/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   1608   FACT. 42970   ADQ.  2  ( DOS)  PASAJES  AEREOS  EN   CLASE  TURISTA  ASU/COCHABAMBA/ASUNCION   A  FAVOR  DE   PEDRO ORTEGA  E.  Y  JOSE  LUIS  AVILA  RODAS   RESOL. N° 1767/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1614/2018.PROVISION DE PASAJES AEREOS.FACT. 42971.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16032/18.PROV.DE PASAJ.AEREOS.FAC.Nº 45537.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1594   FACT.  42981      ADQ.  PASAJES   AEREOS      ASU/ BRASILIA  RCA. FEDERQATIVA  BRASIL  A  FAVOR  DE    ESTEBAN SARUBBI   RESOL.N°  2094/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-144576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1627/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 16029.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    1623  FACT.  160025   ADQ...1   UN ) PASAJE   AEREO  SU/SAO PAULO /MADRID/SAO PAULO/ASU  A  FAVOR  DE   ALBA   ENCISO   RESOL.  N°  1982/2018

description: MEU 1618/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 16019.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1622/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 16023.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1624/18.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT.Nº 16026.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1629/2018.PROVISION DE PASAJES VARIOS.FACT. 16031.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1621   FACT.  16022   ADQ.  1  (UN)  PASAJE  AEREO  ASU/BUENOS  ARES/ASUNCION  A  FAVOR  DE   ROBERTO  FARIÑA  RESOL.  N°  1876/2017