name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL MP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-91237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUMISAN FACT N° 299 DEL 12/11/14 PREV N° 9148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FUMISAN FAC. 269 DEL 6/10/14 APLICACION DE MULTA SEGUN RES. FGE 4841 GS. 140312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUMISA SA FACT 231 DEL 02/09/14 PREV.7167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUMISAN S.A FACT. 380 DEL 17/02/2015 PREV. 1654

description: OBLIG. FUMISAN S.A FACT. 355 DEL 30/01/2015 PREV. 1653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUMISAN S.A FACT. 414 DEL 17/03/2015 PREV. 2319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FUMISAN S.A FACT. 463 DEL 03/06/2015 PREV. 4569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUMISAN FACT 387 DEL 23/02/15 PREV.983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FUMISAN PREV 4084 FACT 448 DEL 08/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FUMISAN FACT N° 434 DEL 13/04/15 PREV N° 3137


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

currency: PYG

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-66493

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA GL VENTAS SEGUN FACT 2826 C.C. 66493 DEL MES DE DICIEMBRE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA GL VENTAS SEGUN FACT 2825 C.C. 66493 CANCELACION DE LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTOD E ELEMENTOS DE LIMPIEZA GL VENTAS SEGUN FACT 2825 C.C. 66493 74 % DEL MES DE DICIEMBRE

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTEC S.R.L.

legalName: INTEC S.R.L.

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS Y TINTAS Y TONNERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000767 (28/05/2011) - INTEC S.R.L. - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25858 - CARPETA Nº 1886

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00770 (28/05/2011) - INTEL SRL - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25858 - CARPETA Nº 1886


title: REAJUSTE PAC Nro.: 348545 - CC: LP-13003-18-158253 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - SBE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DE ASUNCIÓN - CONTRATO PLURIANUAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-18-158253


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0022176, DE FECHA  23/07/2018, CONTRATO N° 14/18, RESOLUCIÓN N° 089/18, CD-13001-18-158050. C.S.J. PROVEEDOR: GUSTAVO ADOLFO LEIVA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157981


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONOS DIGITALES Y APARATOS DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-33991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO S/F.N° 002-003-0000489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-33990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO S/F.N° 001-006-0007823


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

ANTONIO RAFAEL CABRE

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO ACUATICO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-100955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORREP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA CAN DEL MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORREPS. A PAGO DE ANTONIO CABRERA CENTRO ACUATICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANTONIO CABRERA DEL MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA CENTRO ACUATICO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CRED. Nº 196 ANTONIO CABRERA MES DE MARZO 2015 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE ANTONI CABRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 197 ANTONIO RAFAEL CABRERA MES DE MARZO SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORREP.A PAGO DE HORAS ANTONIO CABRERA  CENTRO ACUATICO DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Stand Expo Mariano Roque Alonso 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-11-26285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES UIP SEGUN FACT 14946 C.C. 26285 DEL MES DE JUNIO


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Cartuchos y Toneres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cartuchos y Toneres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-141833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-142201

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-142032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-142318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-141834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-141967


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACION ELECTRICA PARA LA CLIMATIZACION DE MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AULAS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION CON LA PROVISION DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA PARA CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-30763


title: Construccion de Albergue

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Albergue

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-42440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE - FACTURA N° 001-001-0000933 (04/07/12) - DAPI/AECID FASE II - LCO N° 01/11 - CO-12008-11-42440 - F.F.10 - F.C.09 N° 560 (09/07/12) - CARP. N° 3835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000915 (21/06/2012) - INGENIERIA TOTAL - DAPI/AECID FASE 2 - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-42440 - CARPETA Nº 3370 - FC.09 DBP N° 472 (21/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000895 (18/05/2012) - ING. JORGE F. DIAZ - DAPI/AECID FASE 2 - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42440 - CARPETA Nº 2629 - FC.09 DBP N° 459 (20/06/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000946 (17/07/2012) - ING. JORGE F. DIAZ - DAPI/AECIS FASE 2 - FF.10 - LCO. 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42440 - F.C 09 N° 620 (18/07/)12) - CARPETA Nº 4214

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO N° 1.1506.000.1826.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000820 (21/12/2011) - ING. JORGE F. DIAZ - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-42440 - CARPETA Nº 8845


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Aires Acondicionado Tipo Split

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-22885


RAMON GOMEZ DURE

legalName: RAMON GOMEZ DURE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001274 (07/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3332.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001279 (08/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3332.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001280 (11/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3332.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001281 (13/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3332.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001282 (14/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001289 (20/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3333.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001286 (15/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3333.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001287 (18/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3333.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001288 (19/06/2012) - TALLER YACYRETA - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -52517 - CARPETA Nº 3333.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: PROVISION E INSTALACION DE BATERIAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-29048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FARRES S.A.C.I.  S/FACT. N° 29492

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30461

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30461

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30462

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30462

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30463

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30463

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30459

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30459

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30460

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 30460

description: PARA PAGO A FARRES S.A.C.I.  S/FACT. N° 29491

description: PARA PAGO A FARRES S.A.C.I.  S/FACT. N° 29495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 28645

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº 28645

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº  28646

description: PARA PAGO A FARRES SACI S/ FC. Nº  28647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FARRES S.A.C.I. S/FACT. Nº 28643

description: PARA PAGO A FARRES S.A.C.I. S/FACT. Nº 28644


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225100 - CC: CD-12003-11-40779 Provision de Agua Mineral para Dpto. Identificaciones

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Agua Mineral para Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-40779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29656

description: OBLIG FACT 29656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29657

description: OBLIG FACT 29657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29684

description: OBLIG FACT 29684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2985

description: OBLIG FACT 2985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29064

description: OBLIG FACT 29064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 27975

description: OBLIG FACT 27975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 27976

description: OBLIG FACT 27976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29062

description: OBLIG FACT 29062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 28664

description: OBLIG FACT 28664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 28665

description: OBLIG FACT 28665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29698

description: OBLIG FACT 29698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 29699

description: OBLIG FACT 29699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 25813

description: OBLIG FACT Nº 25813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 25729

description: OBLIG FACT Nº 25729


title: ADQUISICIÓN DE HELADERAS

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

Sura S.A

legalName: Sura S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HELADERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-141700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES MES DE AGOSTO/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2019, SURA S.A.)


title: Servicio de Lavado de Vehículos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Lavado de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 6139 DE LAVADERO EL PUENTE DE FECHA 26/06/2018


GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO Y PROVEISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACION DE GASES MEDICINALES PARA LA NUEVA SEDE DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-001932 (14/10/2016) - GAS METAL SRL - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 140657.-

description: FACTURA Nº 001-010-005497 (12/10/2016) - GAS METAL SRL - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 140657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-012-0001938 ( 20/10/2016)  GAS METAL S.R.L. - REP. DE MED. ,REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF 30 - LPN/77/2014 - LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 141527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-010-0005487 (05/10/2016) - GAS METAL S.R.L. - N.C. - REPOSICIÓN MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - C.C. LP-12008-15-104279 - LPN N° 77/2014 – F.F. 30 - CARPETA N° 133.933.-

description: FACT. CRED. Nº 001-012-0002246 (30/09/2016) - GAS METAL S.R.L. - N.C. - REPOSICIÓN MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - C.C. LP-12008-15-104279 - LPN N° 77/2014 – F.F. 30 - CARPETA N° 133.933.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-002601 (27/10/2016) - GAS METAL SRL - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 146209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-002605 (04/11/2016) - GAS METAL SRL - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 149077.-

description: FACTURA Nº 001-012-002610 (09/11/2016) - GAS METAL SRL - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 149077.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0007547 (06/04/16) - GAS METAL S.R.L. - NC (REPOSICION MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD) - FF.30 - LPN.77/14 - C.C.LP-12008-15-104279 - EXPEDIENTE Nº 46826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-0004864 (10/05/2016) - GAS METAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 77/14 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 64191 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-012-0002940(03/12/2016) - FF 30 - LPN Nº 77/2014 - LP-12008-15-104279 - GAS METAL S.R.L.  - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEG - EXP Nº 11758/2017 - 164226/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-012-0002626(15/12/2016) GAS METAL S.R.L. REPOSICION DE MEDICAMENTOS,REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LP - 12008-15-104279 - LPN 77/2014 - CARPETA N° 9267/17 - 167572/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-012-0002621 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 - GAS METAL SRL - FF30 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-15-104279 - LPN Nº 77/14 - CARPETA Nº 160551/16 - 6680/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0010783 (13/06/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E  INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - GAS METRAL SRL - F.F. 30 - LPN N° 77 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 82329.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010598 (30/05/2017) - GAS METAL S.R.L. - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 77/14 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 72273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0010667 - GAS METAL S.R.L. - 29/05/2017 -REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (FONACIDE) - F.F.30 - MOD. LPN N° 77/2014 - C.C. LP-12008-15-104279 - EXP. N° 65828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-005-0010128 - 17/05/2017 - GAS METAL SRL - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD(FONACIDE) - FF 30 - LPN N°77/2014 - CC-LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 67456

description: FACTURA N° 001-001-0010579 - 08/05/2017 - GAS METAL SRL - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD(FONACIDE) - FF 30 - LPN N°77/2014 - CC-LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 67456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-012-0003699 - 15/04/2017 - GAS METAL SRL - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF 30 - LPN N°77/2014 - CC-LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 56760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-012-0003182 (30/01/2017) DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -  GAS METAL SRL. - FF 30 - LPN N° 77/14 - CC N° LP-12008-15-104279 EXP. 15.916.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0009900 (11/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESRATEGICO EN SALUD - GAS METAL - F.F. 30 - LPN N° 77 / 14 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 5441 (2017).-

description: FACTURA N° 001-002-0009899 (11/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESRATEGICO EN SALUD - GAS METAL - F.F. 30 - LPN N° 77 / 14 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 5441 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-012-0003681 - (23/03/2017) – GAS METAL S.R.L - F.F. N° 30 - N.C – (REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.LP.12008-15-104279 - LPN N° 77/15 - CARPETA N° 50334/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-012-0003161 (13/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - GAS METAL SRL - F.F. 30 - LPN N° 77 / 14 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 8349 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-012-0003172 (21/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESRATEGICO EN SALUD - GAS METAL - F.F. 30 - LPN N° 77 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 12822 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-012-0003158 (07/01/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTO E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - GAS METAL SRL - F.F. 30 - LPN N° 77 / 14 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 6381 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-009-0006440 (06/02/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - GAS METAL SRL -  F.F. 30 - LPN N° 77 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 21280(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-005-0010493 (31/07/2017) - GAS METAL S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15 -104279 - CARPETA Nº 102636.-

description: FACTURA Nº 001-015-00283 (27/07/2017) - GAS METAL S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15 -104279 - CARPETA Nº 102636.-

description: FACTURA Nº 001-005-0010478 (18/07/2017) - GAS METAL S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15 -104279 - CARPETA Nº 102636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-012-0003364 (28/02/17) GAS METAL S.R.L. - NC - REPOS. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - EXP. Nº 31936 - LP-12008-15-104279 - LPN Nº 77/2014 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-0003196 (16/02/2017) - GAS METAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 77/2014 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 27704/17

description: FACTURA Nº 001-009-0006516 (10/02/2017) - GAS METAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 77/14 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 27704/17

description: FACTURA Nº 001-012-0003196 (16/02/2017) - GAS METAL S.R.L. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 77/14 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 27704/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-0005459 (16/09/2016) - GAS METAL S.R.L.  - SIST. NAC. DE PROVISÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 77/2014 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 124524

description: FACTURA Nº 001-010-0005453 (08/09/2016) - GAS METAL S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 77/2014 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 124524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-012-0002230 (14/09/2016) - GAS METAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 77/2014 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 124524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-010-0005475 (28/09/2016) - GAS METAL S.R.L. -  SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-15-104279 - LPN N° 77/2014 - FF. 10 - EXP. N° 130.281.-

description: FACT.N° 001-010-0005466 (21/09/2016) - GAS METAL S.R.L. -  SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-15-104279 - LPN N° 77/2014 - FF. 10 - EXP. N° 130.281.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-010-0008253 (17/10/2017) - GAS METAL SRL - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 77/14 - LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 137728/17-9972/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-012-005499 - 15/01/2018 - GAS METAL S.R.L. - LP-12008-15-104279 - LPN NRO 77/14 - FF. 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 12.162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-008296 (12/02/2018) - GAS METAL SRL - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 77/2014 - C.C.LP-12008-15-104279 - CARPETA Nº 26694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011639 (18/09/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/14, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 128.855/17 - 11.723/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0011638 (15/09/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/14, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 128.855/17 - 11.723/18.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-010-0007933 (13/09/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/14, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 128.855/17 - 11.723/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-012-0004564 (14/08/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL SRL, FF 10, LPN N° 77/14, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 11.592/18 - 108.071/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-004-0011129 (29/09/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/2014, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 12.038/18 - 129.665/17.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-004-0011113 (21/09/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/2014, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 12.038/18 - 129.665/17.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-004-0011141 (09/10/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/2014, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 12.038/18 - 129.665/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0008020 - 06/11/2017 - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 77/2014 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARP.151300/2017 - 11007/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0008028 - 16/11/2017 - GAS METAL S.R.L. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 77/2014 - C.C. LP-12008-15-104279 - CARP.151300/2017 - 11007/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS, SEGUN FACTURA N° 001-012-0004582 (28/08/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/14, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 113.820/17 - 12.039/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-008-0008955 (10/01/2018), SERVICIOS DE SALUD ABASTECIDOS, GAS METAL S.R.L., FF 10, LPN N° 77/2014, CC N° LP-12008-15-104279, EXP. N° 8.189/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-005-00010471 - 04/07/2017  - GAS METAL  - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- FF 10 - LPN N° 77/2016 - CC-LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 93334/2017 - 10157/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-010-0008265 - 25/10/2017  - GAS METAL  SRL - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD- FF 10 - LPN N° 77/2014 - CC-LP-12008-15-104279 - CARPETA N° 141807/2017 - 9978/2018


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Servicio de Catering

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REINA PRISCILA FUNES

legalName: REINA PRISCILA FUNES

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-16-124918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001460.CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001461.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001376. CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: OBLIGACION  SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001377. CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001439.CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001440.CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001399.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001401.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001402.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001403.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001503.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001504.CO-12002-16-124918. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CERMONIAL REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001152. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001352. CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001353. CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N° 001-001-0001168.CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001169.CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001170,CO-12002-16-124918. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. SERVICIOS GASTRONOMICOS. REINA RECEPCIONES. FACT Nº 001-001-0001683. CO-12002-16-124918. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001010.CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001013 Y 001-001-0001014. CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001011 Y 001-001-0001012. CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001087. CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001088. CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001089. CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001086. CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEREMONIAL REINA RECEPCIONES. FACTURA N°001-001-0001041.CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEREMONIAL REINA REC EPCIONES. FACTURA N°001-001-0001042.CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEREMONIAL REINA REC EPCIONES. FACTURA N°001-001-0001043.CO-12002-16-124918. AÑO 2016.

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEREMONIAL REINA REC EPCIONES. FACTURA N°001-001-0001045.CO-12002-16-124918. AÑO 2016.


title: ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-51606

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA SEGUN DETALLE CDP Nº 612, PAC Nº 242270, C.C. Nº 59956, CONTRATO Nº 130/2012, O.C. Nº 129/2012, FACTURA Nº 18230.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-133584


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63961

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000642 OG 281 MES DE DICIEMBRE 2012.-


title: Adquisicion de Muebles para la DGGC

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

CARLOS SALINAS

legalName: CARLOS SALINAS

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para la DGGC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-57068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL  PAGO CON F.F. 10, A LA FIRMA ARTE Y MUEBLES EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0001314, REMISION Nº 001-001-0000394, CONTRATO Nº 06/2012, C.C Nº LP-12006-12-57068.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL  PAGO CON F.F. 20, A LA FIRMA ARTE Y MUEBLES EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0001314, REMISION Nº 001-001-0000394, CONTRATO Nº 06/2012, C.C Nº LP-12006-12-57068.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-57067

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-57069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F.10, A LA FIRMA OFICINA & HOGAR EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 01, FACTURA Nº 001-001-0001634, REMISION Nº 001-001-0000195, CONTRATO Nº 05/2012, C.C. Nº LP-12006-12-57069.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F.20, A LA FIRMA OFICINA & HOGAR EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SOLICITADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 01, FACTURA Nº 001-001-0001634, REMISION Nº 001-001-0000195, CONTRATO Nº 05/2012, C.C. Nº LP-12006-12-57069.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

UBALDO MARTIN BRITEZ

legalName: UBALDO MARTIN BRITEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DRENAJE SUBTERRANEO Y PAVIMENTACION DEL DEPOSITO DE EVIDENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-15-111525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ING UBALDO BRITEZ FACT 127 DEL 06/11/15 PREV.9497- CERTIFICADO DE OBRA N°: 1  CONTRATO 58/2015 POR TRABAJO DE "DRENAJE SUBTERRANEO Y PAVIMENTACION DEL DEPOSITO DE EVIDENCIAS - LA PIEDAD"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UBALDO BRITEZ FLEITAS FAC. 220 DEL 05/10/16 - DEVOLUCION RETENCION CAUSIONAL SEGUN MEMO DOP 201/2016 Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 11/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 OBLIG N° 57157 UBALDO BRITEZ FACT N° 130 DEL 26/11/2015 PREV N° 1410 DPTO 99


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Sistema de Detección de robo y protección contra incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014407 DE RPEVEN TEC DE FECHA 08/04/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014407 DE PREVENTEC DE FECHA 08/04/2013


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Vehiculos

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 3 _ INVERSIONES RURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24-  24-LEY N° 2419/04.-ROYALTIES - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-11-43811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RUBRO 537 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. S/ FACTURA Nº 25995 Y MEMO UOC Nº 442/11


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

project: 006-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mntenimiento y Reparación de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0000241 SERVITEK


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de equipos y cables de telefono

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-27601


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-130431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A PROVEEDOR GAATI EN CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMOS DE OFICINAS E INSUMOS SEGUN FACTURA  MES DE NOVIEMVRE PLAN DE CAJA DICIEMBRE 2016.-


title: ADQUISICIÓN DE KIT PARA GASÓMETRO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE KIT PARA GASÓMETRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-132889


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 220588 - CC: LC-12010-11-35429 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SACHA INMOBILIARIA S

legalName: SACHA INMOBILIARIA S

project: 000-*,   1 _ 01-MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE)

description: 2 _ APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG) N°06/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-35429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 SACHA INMOBILIARIA SA FAC Nª 006 EXP NªSUOC11-001635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - SOLICITUD Nº 007/12 - FACT. Nº 032 - SACHA S.A INMOBILIARIA - EXP.Nº 1728/12.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RODRIGUEZ HNOS. S.R.

legalName: RODRIGUEZ HNOS. S.R.

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 60/2017 ADQUISCION DE CONOS DE SEÑALIZACION PARA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-145343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40710/2017.ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION PARA PATRULLA CAMINERA.FACT. 2308.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 293273 - CC: LP-12009-15-110939 ADQUISION DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE INTERNOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (537) EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE RIEDER % CIA, CONTRATO Nº 28/15 CODIGO AC-12009-15-20218, S/FACTURA Nº 9949 Y NOTA D.A. Nº 832/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-110939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LPN SBE Nº 02/2015, ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLADO DE INTERNOS, RUBRO 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE, A FAVOR DE LA EMPRESA RIEDER & CIA, S/ NOTA D.A. Nº 642/15, ORDEN DE COMPRA Nº 2347, FACT. Nº 09145, SETIEMBRE/2015.-


title: ADQUISICION DE MUEBES Y ENSERES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-116960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 508 - SORIANO MUEBLES - ESCUELA JUDICIAL


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS MARCA CANON PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-101297


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000592 (25/07/2013) - SAMAL S.A. - LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - FF.10 - CD. N° 06/2013 - C.C.CD-12008-13-72260 - CARPETA Nº 7309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001505 (12/07/13) - ECO RURAL S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.06/13 - C.C.CD-12008-13-72259 - CARPETA Nº 7308

description: FACTURA Nº 001-001-0001507 (12/07/13) - ECO RURAL S.R.L. -  LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.06/13 - C.C.CD-12008-13-72259 - CARPETA Nº 7308

description: FACTURA Nº 001-001-0001506 (12/07/13) - ECO RURAL S.R.L. -  LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD.06/13 - C.C.CD-12008-13-72259 - CARPETA Nº 7308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000044 (03/02/2014) - ECO RURAL S.R.L. - N.C. (LABORATORIO CENTRAL) - LCO N° 09/2013 - CO-12008-13-72259 - FF.10 - EXPEDIENTE N° 2643/2014.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de accesorios menores

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INTECO S.R.L.

legalName: INTECO S.R.L.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de accesorios menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000051, 23/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 38/, CD -12001-14-89505, ID Nº 271615, RESOL SEN Nº 307/2014 - ADQUIS. DE ACCESORIOS MENORES, INTECO S.R.L., SEN.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de herramientas mayores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de herramientas mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUM. EN GRAL. EXP. Nº 5099/2012 FACT. Nº 001-001-0004695 FERRETERIA INDUSTRIAL SRL.  CC CO-28004-12-52482 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION 538 HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL EXP. Nº 4085/2012 FACTURA Nº 001-001-0004575 (FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.) C.C. CO-28004-12-52482 FUENTE 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-53471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-54174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUM. EN GRAL. EXP. Nº 5200/2012 FACT. Nº 001-001-0059062 EVEREST ING. SRL. CC CO-28004-12-52479 FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL, EXP Nº 5390/2012 FACT. Nº 001-001-0059153 (EVEREST INGENIERÍA S.R.L.) C.C. CO-28004-12-52479 FTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-60356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 538 HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL EXP. Nº 5826/2012 FACTURA Nº 001-001-0004794 (FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.) C.C. CO-28004-12-60356 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-60355

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 538 HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL EXP. Nº 6700/2012 FACTURA Nº 001-001-0060790 (EVEREST INGENIERIA S.R.L.) C.C. CO-28004-12-60355 FUENTE 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52993


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43039


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR FERRETERIA SAN MARCOS S/ COMP.Nº 1015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR EMPORIO FERRETERIA SRL S/ COMP.Nº 1016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR FERRETERIA PERGAL S/ COMP.Nº 1018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR ELECTRICIDAD YASYRETA  S/ COMP.Nº 1017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 519


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 291562 - CC: CD-27003-15-116972 Servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos de oficina

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-15-116972


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAC NRO 332.437 LPN 76/2017 ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-158071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002131 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: FACTURA Nº 001-001-0002132 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: FACTURA Nº 001-001-0002133 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: FACTURA Nº 001-001-0002135 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: FACTURA Nº 001-001-0002129 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: FACTURA Nº 001-001-0002136 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: FACTURA Nº 001-001-0002137 -18/04/2018 -IND. GRAFICAS -INST. NAC.DE ALIMENTACION Y NUTRICION (INAN)- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 56280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002169 -29/05/2018 -MYM IND. GRAFICAS -INAN- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 74791

description: FACTURA Nº 001-001-0002170 -29/05/2018 -MYM IND. GRAFICAS -INAN- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 74791

description: FACTURA Nº 001-001-0002228 -18/07/2018 -MYM IND. GRAFICAS -INAN- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 74791

description: FACTURA Nº 001-001-0002167 -29/05/2018 -MYM IND. GRAFICAS -INAN- FF30 -MOD.- LPN N° 76/2017 - CC-LP-12008-18-158071- CARPETA Nº 74791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002235 (27/07/2018) M&M INDUSTRIA GRAFICA - INAN - FF30 - LPN 76/17 - LP-12008-18-158071 - CARPETA N° 103062

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-158070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0010348 (11/07/2018) - ZAMPIROPOLOS S.A. - INAN - FF. 30 - LPN N° 76/2017 - C.C.LP-12008-18-158070 - CARPETA Nº 90339.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000456 - 31/05/2018 - PRODOC S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 76/2017 - C.C. LP-12008-18-157366 - EXP. N° 71242

description: FACTURA N° 001-001-0000457 - 31/05/2018 - PRODOC S.A. - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 76/2017 - C.C. LP-12008-18-157366 - EXP. N° 71242


title: ADQUISICIÓN DE WALKIE TALKIE (RADIO TRANSMISOR PORTATIL)

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 05/2013 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-74110


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-109025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 140, O.P Nº 611, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 140, O.P Nº 610, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 139, O.P Nº 608, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 138, O.P Nº 607, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 139, O.P Nº 609, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS VETERINARIAS, BENEFICIARIA ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5119 DE FABIOLA SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5120 DE FABIOLA SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 5121 DE FABIOLA SA


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISIDRO  IMLACH FERREIRA

legalName: ISIDRO  IMLACH FERREIRA

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017438 (06/12/2011) - TENONDETE  SERVICIOS GRAFICOS - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-37560 - CARPETA Nº 8073

description: FACTURA Nº 001-001-0017436 (06/12/2011) - TENONDETE  SERVICIOS GRAFICOS - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-37560 - CARPETA Nº 8073

description: FACTURA Nº 001-001-0017437 (06/12/2011) - TENONDETE  SERVICIOS GRAFICOS - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-37560 - CARPETA Nº 8073

description: FACTURA Nº 001-001-0017435 (06/12/2011) - TENONDETE  SERVICIOS GRAFICOS - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-37560 - CARPETA Nº 8073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001176 (22/11/2011) - DISTRIBUIDORA TDD - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-37561 - CARPETA Nº 8073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000871 (24/11/2011) - FRIGON S.R.L - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-38492 - CARPETA Nº 8073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37559

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-01461 - 08/08/2012 - GOLCIE S.A.  - CD-12008-11-37359  - CD NRO 32/11  - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 5519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002068(15/12/2011) -  M & M INDUSTRIA GRAFICA - I.N.C - FF.10 - CD. N°32/2011 - C.C.CD-12008-11-37558 - CARPETA Nº 8073


title: OBRAS DE READECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE DATA CENTER Y COMPLEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

project: 013-SP PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistema de Data Center y Complementos del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12006-16-130947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NETLOGIC SRL POR OBRAS DE READECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON SISTEMA DE DATACENTER Y COMPLEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)  4TO PAGO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DE LOS ITEMS VARIOS Y EL PROYECTO DE INGENIERIA DEFINITIVO, EVALUACION, VERIFICACION Y PUESTA EN MARCHA FINAL - RECEPCION DEFINITVA DE LA OBRA Y DEL MONTAJE DEL DATA CENTRER 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA ENTREGA, VERIFICACION Y APROBACION A TRAVES DE UN INFORME TECNICO FINAL POR PARTE DEL FISCALIZADOR GERENTE DE OBRAS DEL MONTAJE DEL DATACENTER Y EL DIRECTOR DE TECNOLOGIA DEL INCOOP, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0002018, CC N° LI-12006-16-130947, ORDEN DE SERVICIO N° 5/2016, EXPD SIME N° 57137/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP S.S.E.E. POR CONTRATO Nº 01/2016 - EN CONCEPTO DE A LA FINALIZACION DEL ITEM 1 ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 01/2016 CC Nº 130947 ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2016 SIME Nº 25279/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001649.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP S.S.E.E. POR CONTRATO Nº 01/2016 - EN CONCEPTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ITEM 1.4. CONTROL DE ACCESO A SER IMPUTADO AL OG.540 CC Nº 130947 ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2016 SIME Nº 25279/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001649.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INCOOP S.S.E.E. POR CONTRATO Nº 01/2016 - EN CONCEPTO DE A LA FINALIZACION DE LAS TAREAS DE LAS  ITEMS DE NETWORK OPERATION CENTER, MECANICA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 01/2016 CC Nº 130947 ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2016 SIME Nº 43106/2017, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NETLOGIC SRL CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DE LAS TAREAS DE LOS ITEM 2 TELECOMUNICACIONES E ITEM 3 ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 01/2016, A SER IMPUTADO AL OG 520 Y AL OG 540, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 39195/17, FACT. Nº 001-002-0001685, CC LI Nº 130947.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310955 - CC: CD-12016-16-129207 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001522, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000877, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000867, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000868, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000869, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000870, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000871, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000872, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000874, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000875, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000876, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000959, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000958, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000957, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000906, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000907, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000908 P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000894, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000895, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000896, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000901, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000900, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000902, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000903, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000904, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000905, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000897, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000898, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000899, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000787, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000788, P/ PAGO A CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFORMATICA (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 18/2016, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-129206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000235, P/ PAGO A OLAM SERVICE (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 17/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000296, P/ PAGO A OLAM SERVICE (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 17/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000324, P/ PAGO A OLAM SERVICE (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 17/2016, SINAFOCAL.-


title: ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS,   2 _ 02-CONSERV. MEJ. DE PARQUES NACIONALES,   1 _ 01-PROYECTO ACUEDUCTO,   0 _ 00-*

description: 12 _ N/A,   3 _ ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-44323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2516 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS FACT. Nº 19352

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-44324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  46877  FACT.  38728  ADQ. 3 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11.137. ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS. FACT. N° 70.165.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11138 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS S/ FACT. Nº 70164/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11136 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS FACT. Nº 70166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11135 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS FACT. Nº 70167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.029. ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS. FACT. CRED. N° 70.165.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11134 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS FACTURA 70168/2013


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Oficina (Utiles y Papeleria)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25874

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0001507 (06/06/2011) - HADAMI S.A. - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25874 - CARPETA Nº 2119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25875

description: FACTURA Nº 001-001-0001711 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25875 - CARPETA Nº 2119

description: FACTURA Nº 001-001-0001712 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25875 - CARPETA Nº 2119

description: FACTURA Nº 001-001-0001564 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25875 - CARPETA Nº 2119

description: FACTURA Nº 001-001-0001565 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25875 - CARPETA Nº 2119

description: FACTURA Nº 001-001-0001562 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25875 - CARPETA Nº 2119

description: FACTURA Nº 001-001-0001563 (06/06/2011) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS (FASE-II AECID) - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-25875 - CARPETA Nº 2119


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS,   3 _ EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACION DEL STAND DEL INFONA PARA LA EXPO M.R. ALONSO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-11-27896


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 1 _ 01-TEKOHA

description: 7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIERRAS VIA EXCEPCION - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-43335


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Favio Andres Lovera

legalName: Favio Andres Lovera

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de equipos educativos y recreacionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55291

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000003 (RUBRO 534-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000349 (RUBRO 534-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012