title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281864 - CC: LP-23023-14-102308 Construcción de 3.040 Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

equipac s.r.l.

legalName: equipac s.r.l.

PILAR CONSTRUCTORA S

legalName: PILAR CONSTRUCTORA S

CARAGUATAY S.A.

legalName: CARAGUATAY S.A.

ANTONIO RAFAEL CABRE

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

GRUPO VILLALBA PIÑEI

legalName: GRUPO VILLALBA PIÑEI

project: N/A, 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC S..R.L POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE  223 VIVIENDAS - 1ERA ORDEN DE SERVICIO A 200 VIVIENDAS Y LA 2DA ORDEN DE SERVICIO A 23 VIVIENDAS - EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO DEL DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000351.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC S.R.L POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 223 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO - DISTRITO DE HORQUETA  -DPTO. CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000241.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC  S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS TIPO VR - 2D EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO - DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE  OBRAS N°3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS TIPO VR 2D - TIPO VR 2D P/ DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO DEL DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000240 DEL 22/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 223 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO DEL DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000351 DEL 24/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL PARAGUAY, DISTRITO DE ARROYITO, DISTRITO DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION. PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000225.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A EQUIPAC S.R.L. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO ARROYITO, DEL DISTRITO DE HORQUETA, DPTO. DE CONCEPCION,  PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/FACTURA N° 001-001-0000236 DEL 10/08/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PILAR CONSTRUCCIONES S.A   POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO KA'ATYGUE  DISTRITO DE SANTA ROSA  -DPTO. MISIONES , PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000405.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  EMPRESA PILAR CONSTRUCTORA S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL PARAGUAY,ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA  DPTO. DE CAAZAPA Y ASENTAMIENTO KA'ATYGUE,DPTO DE MISIONES. PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES SEGUN FACTURA Nº 001-0010000348..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PILAR CONSTRUCCIONES POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80  VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA DEL DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PILAR CONSTRUCCIONES POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 40  VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO KA'ATYGUE DEL DPTO. DE MISIONES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA CARAGUATAY POR EL CERTIFICADO ADICIONAL  PARA LA CONSTRUCCION DE  DE VIVIENDA TIPO VR-2D EN AL LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA  ESPERANZA DPTO  DE CAAGUAZU SEGUN FACTUAR N°001-001-0000667.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS TIPO VR - 2D EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE, DISTRITO DE HORQUETA, DPTO DE CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA  POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS VR -2D Y 1 VIVIENDA VR -2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE - DISTRITO HORQUETA-  DPTO. CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE, SEGUN FACTUA N° 254

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY, SEGUN FACTUA N° 253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS TIPO VR - 2D EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE - DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000279.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR - 2D EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY - DISTRITO DE TACUATI - DPTO. SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE, SEGUN FACTUA N° 264

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY, SEGUN FACTUA N° 259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% SOBRE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS TIPO VR-2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR-2D P/ DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE DEL DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000213

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% SOBRE CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR-2D EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY DEL DISTRITO DE TACUATI - DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS VR -2D Y 1 VIVIENDA VR -2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE - DISTRITO HORQUETA- DPTO. CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 10, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR 2D TRADICIONAL EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY DEL  DISTRITO DE TACUATI - DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001-0000382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR 2D TRADICIONAL EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY DEL  DISTRITO DE TACUATI - DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001-0000368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 13, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS TIPO VR -2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR -2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE DEL DISTRITO HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000415 DEL 23/09/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS TIPO VR-2D TRADICIONAL Y 1 VIVIENDA TIPO VR-2D PARA DISCAPACITADOS EN LA LOCALIDAD DE ALEMAN CUE, DISTRITO DE HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000354 DEL 16/02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 11, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR 2D TRADICIONAL EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY DEL  DISTRITO DE TACUATI - DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001-0000389 DEL 16/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR 2D TRADICIONAL EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY DEL  DISTRITO DE TACUATI - DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001-000447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS  TIPO VR 2D EN EL ASENTAMIENTO TACUATI POTY - DISTRITO DE TACUATI -DPTO. DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000304.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR 2D TRADICIONAL EN EL ASENTAMIENTO TACUATY POTY DEL  DISTRITO DE TACUATI - DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001-0000320 DEL 26/11/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR - 2D EN LA LOCALIDAD DE TACUATI POTY, DISTRITO DE TACUATI, DPTO DE SAN PEDRO, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000291.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS TIPO VR -2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR -2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE DEL DISTRITO HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS TIPO VR -2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR -2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE DEL DISTRITO HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 10, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS TIPO VR -2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR -2D PARA DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO ALEMAN CUE DEL DISTRITO HORQUETA - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000392.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA  GRUPO V.P.S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3,CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DISTRITO PASO YOBAI - DPTO. DE GUAIRA, SEGUN FACTURA N°001-001-0000607.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO V.P. S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO 1° MAYO CUEMBETY - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL -DPTO. DE ALTO PARANA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VP S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DISTRITO DE PASO JOBAI -DPTO. GUAIRA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000544.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VP S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO 1º DE MAYO CUMBETY - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL -DPTO. ALTO PARANA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000545.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO VP S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 59  VIVIENDAS TIPO VR - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR - 2D P/ DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO SILVERA CUE DEL DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DEL GUAIRA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, LPN N° 008/14, S/ FACTURA N° 001-001-00000510.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO VP S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 79  VIVIENDAS TIPO VR - 2D Y 1 VIVIENDA TIPO VR - 2D P/ DISCAPACITADOS EN EL ASENTAMIENTO 1° DE MAYO DEL GUEMBETY - DPTO. DE ALTO PARANA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, LPN N° 008/14, S/ FACTURA N° 001-001-00000510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO V.P S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS TIPO VR - 2D Y 1 PARA DISCAPACITADOS  EN EL ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. GUAIRA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000603-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO V.P. S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 79 VIVIENDAS TIPO VR - 2D Y 1 PARA DISCAPACITADOS  EN EL ASENTAMIENTO 1RO DE MAYO CUEMBETY - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - DPTO. DE ALTO PARANA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000604.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO V.VP S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS (1A. ORDEN DE SERVICIO) Y 5 VIVIENDAS (2DA. ORDEN DE SERVICIO) EN EL ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DISTRITO DE PASO YOBAI  -DPTO. DE GUAIRA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000566.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL GRUPO V.P. S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SILVERA CUE - DISTRITO DE PASO YOBAI - DPTO. DEL GUAIRA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000609.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO V.P. S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO VR 2D EN EL ASENTAMIENTO 1RO. DE MAYO  - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL -DPTO. DE ALTO PARANA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000610.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A GRUPO V.P. S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO 1RO. DE MAYO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL -DPTO. DE ALTO PARANA, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000565.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000- COLONIA NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 - COLONIA  NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE YHU -DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR  - COLONIA  NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS  EN LA - LOCALIDAD DE   NUEVA ESPERANZA  -DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000- COLONIA NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE YHU
- DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000487.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A. POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000461 DEL 25/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 - COLONIA  NUEVA ESPERANZA - DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-000493.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000-COLONIA NUEVA ESPERANZA-DISTRITO DE YHU-DPTO E CAAGUAZU,PROYECTO SEMBRANDO OPORTUNIDADES,SEGUN FACTURA N°001-001-0000392.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 140 VIVIENDAS  EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 - COLONIA  NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE YHU -DPTO. DE CAAGUAZU, PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000475.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CARAGUATAY S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO REF. LPN N°08/14 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL PARAGUAY EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES LOTE 10 S/FACTURA N°001-001-0000203 DEL 29/12/2014.-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

status: active

title: PASAJE AEREO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJE AEREO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-75425

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Mantenimiento de Equipos Informaticos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

DATA LAB SA

scheme: PY-RUC

legalName: DATA LAB SA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-34292

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

type: FACTURA

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DATALAB S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776-OC-PR.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - DATA LAB S.A.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA DATA LAB S.A., MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-34291

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO COMPUTADORAS COMPU COMPRAS S.R.L.

Renta

type: tax

description: OBLIGACION MANTENIENTO HARWARE NOTEBOOK COMPU COMPRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - COMPU COMPRAS S.R.L.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS COMPU COMPRAS S.R.L.

description: OBLIGACION DEL IVA  MANTENIMIENTO HARWARE NOTEBOOK COMPU COMPRAS S.R.L.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: Adquisición de Equipos Informáticos y Softwares.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

project: 003-FORT.DE LA CONTRALORIA GRAL. DE LA RCA. (BIRF-TF096017)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Software.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-64336

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1145 DEL 28/12/2012, A SDA PARAGUAY S.A. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. S/STR.NI.75/12.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1146 DEL 28/12/12, A SDA PARAGUAY S.A. POR LA AQUISICION DE LICENCIAS MS OFFICE 2010 ESTANDAR OLP GOBIERNO (SOFTWARE). S/STR.NI.75/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-64333

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 1129 DEL 27/12/12, A SOFT SHOP. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION  .SEGUN STR Nº 75/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 1128 DEL 27/12/12, A SOFT SHOP. POR PROVISION DE ACTIVO INTANGIBLE .SEGUN STR Nº 75/2012.-


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 325418 - SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 010-MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12013-18-156866


title: ADQUISICIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13713 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13720 - GABINETE SOCIAL.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13721 - GABINETE SOCIAL.


title: Locación de Inmuebles

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

MP+D SRL

legalName: MP+D SRL

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12014-17-149574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000203 MP+D S.R.L

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000205 MP+D S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000230 MP+D S.R.L. EXPENSA COMUNES ABRIL/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000229 MP+D S.R.L. ALQUILER ABRIL/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000222 MP+D S.R.L. - EXPENSAS ENERO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000224 MP+D S.R.L. - EXPENSAS FEBRERO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000226 MP+D S.R.L. - EXPENSAS MARZO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000221 MP+D S.R.L. - ALQUILER ENERO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000223 MP+D S.R.L. - ALQUILER FEBRERO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000225 MP+D S.R.L. - ALQUILER MARZO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000246 MP+D S.R.L. POR EXPENSAS JULIO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000245 MP+D S.R.L. POR ALQUILER JULIO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION FACTURA N° 001-001-0000242 MP+D SRL POR EXPENSAS COMUNES JUNIO/2018

description: OBIGACION FACTURA N° 001-001-0000241 MP+D SRL POR ALQUILER JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000237 MP+D SRL POR EXPENSA MAYO/2018.

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000235 MP+D SRL POR ALQUILER MAYO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BIGBOX SRL

legalName: BIGBOX SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-148436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0004375 DEL 07/03/2018, OP Nº 4331, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0004341 DE FECHA 21/02/2018, OP N° 4256, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0004374 DEL 07/03/2018, OP Nº 4687, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0004471 DE FECHA 20/03/2018 (DESGLOSE), OP N° 3842, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0004718 DEL 22/05/2018, OP N° 6563, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0004717 DEL 22/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6564, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0004719 DEL 22/05/2018, OP N° 6562, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-00004605, DEL 24/04/2018 (DESGLOSE), OP Nº 6455, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-00004605, DEL 24/04/2018 (DESGLOSE), OP Nº 6456, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0004576 DE FECHA 10/04/2018, OP N° 6327, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0004733 DEL 05/06/2018, OP Nº 7196, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0004373 DEL 07/03/2018, OP Nº 4330,BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0004470 DEL 20/03/2018, OP N° 5128, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0004469 DE FECHA 20/03/2018, OP N° 5181, BIG BOX S.R.L. .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0004606 DEL 24/04/2018, OP N° 6454, BIG BOX S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0004607 DEL 24/04/2018 , OP N° 6466, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0004715 DE FECHA 21/05/2018, OP N° 6469, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004340 DE FECHA 21/02/2018, OP. Nº 4189, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0004890 DEL 25/06/2018, OP Nº 8386, BIGBOX S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0004891 DEL 25/06/2018, OP Nº 8387, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004889, FECHA 25/06/2018, OP Nº 8385, BIG BOX S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0004717 DEL 22/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 6922, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0005031 DE FECHA 18/07/2018, OP N° 9971, BIG BOX S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002872 DE FECHA 16/07/2018, OP N° 9968, BIG BOX S.R.L.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de central telefonica

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de central telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPLEMENTARIA DE LA STR Nº 59.788 O: 4532 PARA CANCELACION DEL PAGO DE LA FACT. N° 001-004-0000326 DE COMTEL S.A., CC. CD-12001-14-99734, POR LA PROVISION DE CENTRAL TELEFONICA, CONTRATO N° 40/2014, RES. N° 1797/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO DE LA FACT. N° 001-004-0000326 DE COMTEL S.A., CC. CD-12001-14-99734, POR LA PROVISION DE CENTRAL TELEFONICA, CONTRATO N° 40/2014, RES. N° 1797/2015 (MONTO OBLIGADO S/ DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL MES 05/2015, TOTAL DE LA FACTURA G. 124.828.000).-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-118802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019592

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019930

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020021

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020096

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020086

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022617

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022287

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022082

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022086

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022162

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022163

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022288

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022490

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022522

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022536

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0018800

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0018508

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0018631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019358

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019022

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019023

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0018958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020347

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020346

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020564

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0018823

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019399

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0019110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020277

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0020124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0023130

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0023111

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022883

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0022243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-118801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011368

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011915

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011928

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0012164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJE S/F.Nº 001-001-0011520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0009439

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0009484

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0009577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0012931

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0012932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011211

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011363

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011362

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011367

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011449

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011636

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011731

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011857

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011859

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0011903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0012734

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES S/F.Nº 001-001-0012744


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Adquisición de Camas Dobles

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camas Dobles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-48600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0026044 OBJ.541 FEC.30/05/2012 METALURGIAC FERNANDEZ


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios para Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000031 (10/02/2014) - OFFICE CLIP - 11° R.S - FF. 10- CD N° 18/2013 - CD-12008-13-72882 - CARPETA Nº 3364


title: ADQUISICION DE CAMION CISTERNA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FALCON COM. & IND. S

legalName: FALCON COM. & IND. S

description: 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMION CISTERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-130438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-513 DE FECHA 23/12/2016 - FALCON - CFN°3


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE ESCANER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ESCANER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113462


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASUNCION SHOPPING MU

legalName: ASUNCION SHOPPING MU

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA COMEDOR DEL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-95864

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000253 DE ASUNCION SHOPPING MUEBLES S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-95863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 10 CASILLEROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-228 DE TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 10 CASILLEROS, SEGUN FACTURA N° 001-001-229 DE TES INGENIERIA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS.


title: Adquisicion de Caños de Metal.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

INGEMANT SA

legalName: INGEMANT SA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Caños de Metal.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 752 DE LA FIRMA INGEMANT SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 631-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 397 - PRODCUTOS E INSUMOS METALICOS.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-30886


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249022 - CC: CO-28001-13-69879 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-69879


title: COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0010573   DEL 30/06/2011,   RES. N°  116  DEL  17/05/2011,  O.C.  N°  9  DEL  31/05/2011,   O.P. Nº  211  DEL   12/07/2011,  CD 13001-11-27258,   BENEF.  EXTINTORES FORE MASTERS S.R.L.,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS PARA LA FCS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-159898


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315846 - CC: CO-23029-16-131780 Contratación de prestadores de servicio en el área Académica y Técnica

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

JUAN IRENEO BARRETO

legalName: JUAN IRENEO BARRETO

VIVIANA ELIZABETH JI

legalName: VIVIANA ELIZABETH JI

LILIAN GRACIELA ROLO

legalName: LILIAN GRACIELA ROLO

CORNELIO COMET WEILE

legalName: CORNELIO COMET WEILE

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de prestadores de servicio en el área Académica y Técnica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-16-131571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO ASCONA, MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERIVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, MES DE JUNIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE AGOSTO A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JULIO A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ENERO A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO ASCONA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE JUAN IRENEO AZCONA,  MES DE MARZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ABRIL, A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVCIOS TECNICOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DEL CONES, A FAVOR DE JUAN IRENEO BARRETO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-16-131780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OPBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JUNIO, A FAVOR DE VIVIANA JIMENEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE AGOSTO, A FVAOR DE VIVIANA JIMENEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE VIVIANA JIMNENEZ, MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVCIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ABRIL A FAVOR DE VIVIANA ELIZABETH JIMENEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE FEBRERO A FAVOR DE VIVIANA GIMENEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MARZO A FAVOR DE VVIANA ELIZABETH JIMENEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE VIVIANA JIMENEZ S/ FACTURA N° 0000158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS TECNICOS, VIVIANA GIMENEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO TECNICO. ID 131780, A FAVOR DE VIVIANA JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-16-131572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MAYO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVCIOS DE CONSULTORIA, MES DE JUNIO, A FAVOR DE LILIAN ROLON,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSUTORIA, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE LILIAN GRACIELA ROLON.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIAGCION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE LILIAN ROLON, MES DE JULIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MARZO A FAVOR DE LILIAN ROLON FLECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE ABRIL, A FAVOR DE LILIAN GRACIELA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIO DE CONSULTORIA, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE LILIANA ROLON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LILIAN ROLON, S/ FACTURA N° 0000117.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, LILIAN ROLON MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN, PARA PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL CONES. ID 131572, GRACIELA  ROLÓN, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23029-16-131570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE CORNELIO COMET, CORRESPODNIENTE AL MES DE MAYO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JUNIO, A FAVOR DE CORNELIO COMET.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE CORNELIO COMET, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSOANLES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE FEBRERO A FAVOR DE CRNELIO COMET

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DE CORNELIO COMET, MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA, MES DE MARZO, A FAVOR DE CORNELIO COMET.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE CORNELIO COMET, S/ FACTURA N° 0000131.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL CONES. ID 131570, A FAVOR DE CORNELIO COMET WEILER, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 266 SERVICIOS DE CONSULTORIA.


title: Adquisición de Generador

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-51149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A RECORD ELECTRIC (533), FAC. Nº004-001-0039075, CO-28002-12-51149, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº085


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-155163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001402 DEL 23/05/2018, C.C. Nº CO-28001-18-155163, PEP Nº 2087 DEL 28/05/2018 - MEGA SERVICE S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2085)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001403 DEL 24/05/2018, C.C. Nº CO-28001-18-1585163, PEP Nº 2094 DEL 29/05/2018 (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2092)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0001504/09 DEL 06/07/2018, C.C. Nº CO-28001-18-155163, PEP Nº 2145 DEL 24/07/2018 - MEGA SERVICE S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2131)

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y software de información geográfica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-116403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA CARRO LARGO PLOTTER, SEGUN FACTURA N° 001-001-0015822 DEL 22/01/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-116106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A OLAM S.R.L. POR LA ADQUISICION DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO EXTERNO TOSHIBA CANULO BASICS 1TB,SEGUN FACTURA N° 001-001-0002610

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-116107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PRINTEC S.A. POR LA ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS RICOH, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-116108

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A. POR LA ADQUISICION  DE EQUIPOS INFORMATICOS Y NOTEBOOK CON ACCESORIOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0006219 DEL 22/02/2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 312703 - CC: LP-12008-16-128524 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA DE LA MARCA TUTTNAUER CATETERES Y AFINES S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA DE LA MARCA TUTTNAUER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-128523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-017386 - 13/09/2017 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - PROG. PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - F.F. 10 - MOD. LPN N° 62/2016 - C.C. LP-12008-16-128523 - CARPETA N° 116380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017411 - 25/09/2017 - LA CASA DEL MÉDICO - PROG. P/ PACIENTES OSTOMIZADOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 62/2016 - C.C. LP-12008-16-128523 - EXP. N° 120699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-017410 (25/09/2017) - LA CASA DEL MEDICO - PROGRAMAS PARA PACIENTES OPTOMIZADOS - F.F. 10 - L.P.N N° 62/2016 - LP-12008-16-128523 - CARPETA N° 120.701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA  N° 001-003-000284 (18/01/2018) - LA CASA DEL MEDICO S.A - LP-12008-16-128523 - LPN 62/2016 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - F.F. 30 - CARP.Nº 8948/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-000521(22/03/2018 - LA CASA DEL MEDICO - PROG. DE FORT. INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 62/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-16-128523 - CARP. N° 42280/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000473 (12/03/2018) - LA CASA DEL MEDICO - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF.30 - LPN 62/16 - LP-12008-16-128523 - CARPETA Nº 35633/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000617 (25/05/2018) LA CASA DEL MEDICO - DGGIES - FF10 - LPN°62/16- LP-12008-16-128523 - CARPETA N° 58774/17 - 10328/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000617 (25/05/2018) FACT Nº  001-001-0015787 (04/052017) - LA CASA DEL MEDICO - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 62/16 - LP-12008-16-128523 - CARPETA Nº 58774/17-10328/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-128524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001710 (05/01/2017) - CATETERES Y AFINES S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LPN 62/16 - LP-12008-16-128524 - CARPETA Nº 33849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003108 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 - CATETERES Y AFINES S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 62/16 - LP-12008-16-128524 - CARPETA Nº 8071/18 - 112266/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003196 (18/08/2017) - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 62/2016 - LP-12008-16-128524 - CARPETA N° 112.265/2017 - 8.065/2018


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SEGURO MEDICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23014-14-89297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.Nº 003-004-0008237, S/EXP.Nº U.O.C. 145/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR PARA PAGO DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.Nº 003-004-0008865, EXP.Nº UOC 157/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S/FACT.Nº 003-004-0008238,  S/EXP.Nº UOC 146/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ELABORACION DE STR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO MEDICO SANTA CLARA S/FACT.Nº 003-004-0008864, EXP.Nº UOC 156/14


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2017 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y CORTINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-146439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0010880 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0010877 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011496 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011385 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011063 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011064 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011226 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011227 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011228 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0010621 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. - CD Nº 08/2017 - FACTURA Nº 001-001-0010731 - AC.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329319 - CC: LP-23018-17-141939 CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENAVE- PLURIANUAL

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL SENAVE- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-17-141939


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Auditoria Contable Independiente

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GESTION EMPRESARIAL - FACTURA N° 001-001-0004384 (26/11/12) - INAN - CD N° 05/12 - CD-12008-12-56260 - F.F.30 - CARP. N° 9068


AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-00030758 (07/06/2012) - AMERICA NEUMATICOS - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 8/2012 - C.C.CD-12008-12-53193 - CARPETA Nº 3797.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00016163 (09/06/2012) - NEUMATICOS ASUNCION - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 8/2012 - C.C.CD-12008-12-53192 - CARPETA Nº 3797.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

LESME

legalName: LESME

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-72227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE SERVICIOS ALLTEL  PREV 8647 FACT DEL 18/11/2014  N° 289

description: OBLIG DE SERVICIOS ALLTEL  PREV 8647 FACT DEL 18/11/2014  N° 284

description: OBLIG DE SERVICIOS ALLTEL  PREV 8647 FACT DEL 18/11/2014  N° 287

description: OBLIG DE SERVICIOS ALLTEL  PREV 8647 FACT DEL 18/11/2014  N° 288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIOS ALTELL FACT. 277 DEL 03/11/2014 PREV. 8506

description: OBLIG. SERVICIOS ALTELL FACT. 279 DEL 03/11/2014 PREV. 8506 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIOS ALTELL PREV 7440 FACT 268 DEL 08/10/2014

description: OBLIG DE SERVICIOS ALLTEL FACT 269 DEL 08/10/2014 PREV 7440

description: OBLIG DE SERVICIOS ALLTEL FACT 270 DEL 08/10/2014 PREV 7440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIOS ALL TELL FACT 211 DEL 16/05/14 PREV.2443

description: OBLIG SERVICIOS ALL TELL FACT 209 DEL 16/05/14 PREV.2444

description: OBLIG SERVICIOS ALL TELL FACT 210 DEL 16/05/14 PREV.2445

description: OBLIG SERVICIOS ALL TELL FACT 208 DEL 16/05/14 PREV.2448-2449

description: OBLIG SERVICIOS ALL TELL FACT 207 DEL 16/05/14 PREV.2446

description: OBLIG SERVICIOS ALL TELL FACT 206 DEL 16/05/14 PREV.2447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 136 DEL 24/12/2013 PREV 10882

description: OBLGI DE BOHEME FLORES FACT 138 DEL 24/12/2013  PREV 10882

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 140 DEL 24/12/2013 PREV 10882

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 139 DEL 24/12/2013 PREV 10882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVICIOS ALLTEL FAC 96 DEL 4/10/13 PREV 7422

description: OBLIG SERVICIOS ALLTEL FAC 94 DEL 4/10/13 PREV 7422

description: OBLIG SERVICIOS ALLTEL FAC 95 DEL 4/10/13 PREV 7422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 129 DEL 06/12/2013 PREV 9734

description: OBLGI DE ALLTYEL FACT 130 DEL 06/12/2013 PREV 9734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 112 DEL 20/11/2013 PREV 8794

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 113 DEL 20/11/2013 PREV 8794

description: OBLGI DE ALLTEL FACT 114 DEL 20/11/2013 PREV 8794


title: ADQUISISCIÒN DE TEXTILES VARIOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISCIÒN DE TEXTILES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-35563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA ELPAGO A LA FIRMA NIC S.A.C.I.S. SEGUN DETALLE O.C. Nº 175, CDP Nº 380/11,  PAC Nº 217319, CONTRATO Nº 129/2011, FACTURA Nº 505, C.C. Nº 35563.-

description: OBLIG PARA ELPAGO A LA FIRMA NIC S.A.C.I.S. SEGUN DETALLE O.C. Nº 177, CDP Nº 380/11,  PAC Nº 217319, CONTRATO Nº 129/2011, FACTURA Nº 507, C.C. Nº 35563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NIC S.A.C.I.S. SEGUN DETALLE O.C. Nº 178, CDP Nº 380/2011, PAC Nº 217319/11, C.C. Nº 35563, CONTRATO Nº 129/2011, FACTURA Nº 508,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NIC S.A.C.I.S. SEGUN DETALLE O.C. Nº 178, CDP Nº 380/2011, PAC Nº 217319/2011, C.C. Nº 35563, OC Nº 178/2011, CONTRATO Nº 129/2011, FACTURA Nº 509.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NIC S.A.C.I.S. SEUN DETALLE CDP Nº 380/2011, PAC Nº 217319/2011, C.C. Nº 35563, O.C. Nº 176, CONTRATO Nº 129/2011, FACTURA Nº 506,-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-35102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA YUTY SA POR ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0021726, CC N° CD-12006-11-35102, ORDEN DE COMPRA N° 181.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA YUTY SA POR ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS, POR ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0021726, CC N° CD-12006-11-35102, ORDEN DE COMPRA N° 181.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR (YUTY SA) S/EXPEDIENTE N° 20123042208-20123040722 ORDEN DE COMPRA N° 182 FACT. N° 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA YUTY SA POR ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0021727, ORDEN DE COMPRA N° 180, CC N° CD-12006-11-35102.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-35103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL PAGO A LA FIRMA T-SHIRTS EN CONCEPTO DE CHALECOS EN TELA DE GABAROLINA GRUESA AZUL MARINO,SEGUN CONTRATO Nª 130/2011, FACTURA Nª 2205.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA T - SHIRTS & CIA S.R.L.,  POR LA PROVISION DE CHAQUETAS DE TRABAJO COLOR AZUL PARA LA SET, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 130/2011, FACTURA Nª 2207, O.C. Nª 185, CC-CD-12006-11-35103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA T-SHIRTS SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 35103, FACT. Nº 2206.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de 2 Camionetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-117044


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Fumigacion para la Sede Central INDERT y Oficinas Adyacentes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-17-140621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO 245 A FAVOR DE FUMISA S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESPECIAL DE CONTROL DE PLAGA, PARA LA CEDE CENTRAL Y OFICINAS ADYACENTES S/ FACTURA N° 027761, RP N° 1874/17 Y MEMO N° 308/17


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-134393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009741 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009720 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009721 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009722 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009729 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009734 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009740 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009723 DE PAPELEA GUAIRA S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0009728 DE PAPELEA GUAIRA S.A.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON E IMPRENTA (DE CARACTER SUSTENTABLE)"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001171 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001170 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001168 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001196 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001195 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001205 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001172 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001199 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001166 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001169 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001192 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001191 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001167 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001186 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001202 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001197 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001220 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001188 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001219, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001185 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001217 MES DE DICIEMBRE 2.017.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículos para la Honorable Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-120279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 74703 ASEGURADORA TAJY

description: S/ FC. N° 74703 ASEGURADORA TAJY


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-49863


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 307200 - CC: LP-12005-16-122042 Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL

JOSE ORLANDO BORDENA

legalName: JOSE ORLANDO BORDENA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-122042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT ING - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSUMOS EN GRAL - FF.MM - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSUMOS EN GRAL - CCT ING - FF.MM - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSUMOS EN GRAL - CCT INGENIERIA - COMANJEFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT - INGENIERIA - FF.MM. - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ACADEMIL - TCC ING. - FF.MM - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ACADEMIL - TCC ING. - FF.MM - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ACADEMIL - TCC ING - FF.MM - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - CCT ING - FF.MM  - MAYO  2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CCT INGENIERIA - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CCT - FFMM - DICIEMBRE 2016 - FONACIDE

description: CCT - FFMM - DICIEMBRE 2016 - FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ACADEMIL - CCT ING - FF.MM - MARZO 2017


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

JORGE MARTIN BARRIOS

legalName: JORGE MARTIN BARRIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de confección de tarjetas de identificación para visitantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-116207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA VOS SERV. GRAFICOS DE JORGE BARRIOS S/ FACT. CRED. Nº 1968


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273678 - CC: CD-13001-14-89597 SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89597


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163347


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Adquisiscion de elementos de limpiezas

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de elementos de limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95071

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95394

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-14-95072


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza - Adreferendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000712 (19/04/2012) - G&C IMPORT-EXPORT - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-49649 - CARPETA Nº 1993.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-49647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000189519 (11/05/2012) - INDUCLOR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -49647 - CARPETA Nº 3578.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-71666


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA CHACO REPRESENT

legalName: CASA CHACO REPRESENT

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanzas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00 006043(17/08/2012) - CASA CHACO REPRESENTACIONES - 13° R.S. AMAMBAY  - FF. 10 - CD N° 05/2012 - C.C.CD-12008-12-55187 - CARPETA Nº 4970.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005885 - 24/07/2012 - CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. - CD-12008-12-55187 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - 13ª R.S. - CARP NRO 4336

description: FACTURA NRO 001-001-0005886 - 24/07/2012 - CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. - CD-12008-12-55187 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - 13ª R.S. - CARP NRO 4336

description: FACTURA NRO 001-001-0005887 - 24/07/2012 - CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. - CD-12008-12-55187 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - 13ª R.S. - CARP NRO 4336

description: FACTURA NRO 001-001-0005888 - 24/07/2012 - CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A. - CD-12008-12-55187 - CD NRO 05/12 - FF: 10 - 13ª R.S. - CARP NRO 4336

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006297 (24/09/2012) - CASA CHACO REPRESENTACIONES - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 05/2012 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12-6853 - CARPETA Nº 5973.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006296 (24/09/2012) - CASA CHACO REPRESENTACIONES - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 05/2012 (AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12-6853 - CARPETA Nº 5973.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AMPLIACION DE SISTEMAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, EDIFICIO FACUNDO INSFRAN Y CLINICA ISLA PO`I DEL IPS-AD REFERENDUM 2012"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-67887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-54436