name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241481 - CC: CD-12001-12-58640 Servicio de Fumigación - Control de Plagas _ Edificio de la Secretaría de Acción Social.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación - Control de Plagas _ Edificio de la Secretaría de Acción Social.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1346/2013, RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA AGROJARDIN S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 899/2012 CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA AGRO JARDIN S.R.L., MES DE NOVIEMBRE 2012.


status: active

title: ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTON

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGE CLAUDIO MAURE

scheme: PY-RUC

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

currency: PYG

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000604 CONTRATO N° 35/17  (RUBRO 334-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138503

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0131390, CONTRATO N° 36 (RUBRO 334-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0021012, CONTRATO N° 36/17 (RUBRO 331-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000427, CONTRATO N° 35 (RUBRO 331-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000487, CONTRATO N° 35/17  (RUBRO 334-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000415, CONTRATO N° 35/17 (RUBRO 334-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000444, CONTRATO N° 35/17 (RUBRO 331-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTUA Nº 001-001-0000416, CONTRATO Nº 35/17 (RUBRO 334-10-DISERBAMIL), CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000424, CONTRATO N° 35/17 (RUBRO 334-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000418, CONTRATO Nº 35/17 (RUBRO 334-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000417, CONTRATO Nº 35/17 (RUBRO 334-10-CF Nº 5-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.-


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ADECUACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 9001:2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-140649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 901:2015, FACTURA N° /001-001-0001589, ORDEN DE SERVICIO N° 488, EXP. SIME N° 33.565/2018.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 901:2015, FACTURA N° /001-001-0001586, ORDEN DE SERVICIO N° 486, EXP. SIME N° 33.581.

description: OBLIGACION, PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 901:2015, FACTURA N° /001-001-0001587, ORDEN DE SERVICIO N° 487, EXP. SIME N° 33.572/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CARLOS ALVAREZ ESTEVEZ EN CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA ADECUACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 9001:2015, PAGO 6/10, CONTRATO 61/2017,  FACTURA N°001-001-001577 CON TIMBRADO N° 12473765, ORDEN DE SERVICIO 1693/2017, CC: CO-12006-17-140649, SIME 9260/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL ING. CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 9001:2015, PAGO 4/10,FACTURA N° 001-001-001545/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1690/2017, EXPEDIENTE SIME N° 143183/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL ING. CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 A ISO 9001:2015CORRESP. AL PAGO 3/10, 10 %, DEL MONTO TOTAL, FACTURA N° 001-001-001543/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1689/2017, EXPEDIENTE SIME N° 143177/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS SEGUN EXPEDIENTE SIME 148811, OS 1692,FACTURA 01551, NOTA AT 334 DE LA ABOGACIA DEL TESORO, MEMORANDUM N° S/NUMERO DEL 12/12/2017 DE LA UMI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS AL CONSULTOR CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, ORDEN DE SERVICIO N° 1685/2017, FACTURA N° 001-001-0001523, EXP. SIME N° 105308/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS AL CONSULTOR CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, ORDEN DE SERVICIO N° 1686/2017, FACTURA N° 001-001-0001524, EXP. SIME N° 105308/2017.

initiationType: tender


title: Servicios de Publicidad y Propaganda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-140233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000507, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000501, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº169

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000499, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº169

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000500, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES D JULIO DEL 2017, STRFF10INTERNº169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000519, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000520, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-VENTSERV (265), FAC. Nº001-001-0000521, CD-28002-17-140233, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, STRFF10INTERNº194


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZAS Y AFINES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZAS Y AFINES


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*,   0 _ 00-*

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL., SEGUN FACTURA Nº 001-001-002101, ORDEN DE SERVICIO Nº 616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN SERVICIO Nº 202, FACTURA Nº 001-001-002011, C.C. Nº AC-12006-11-3901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-001969,ORDEN DE SERVICIO Nº 2852

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTINEZ ROMERO MERARDO MARCIAL SEGUN DETALLE O.S. Nº 2852, CDP Nº 584/2011, PAC Nº 223143/2011, C.C. Nº 3901, CONTRATO Nº 138/2011, FACTURA Nº 1969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONÒMICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 2000-CC.Nº3901.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 2000-CC.Nº3901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL.., SEGUN FACTURA Nº 001-001-002101, ORDEN DE SERVICIO Nº 616

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-35713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL A LA FIRMA MERARDO MARTINEZ, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1970 DE FECHA 13/12/2011 POR GS. 11.095.000
ORDEN SERVICIO Nº 2890

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL A LA FIRMA MERARDO MARTINEZ, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1970 DE FECHA 13/12/2011 POR GS. 57.060.000
ORDEN SERVICIO Nº 2890

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION  POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL A LA FIRMA MERARDO MARTINEZ, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1963 DE FECHA 13/12/2011 POR GS. 30.160.000
ORDEN SERVICIO Nº 2886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SEGUN DETALLE MARTINEZ ROMERO MERARDO SEGUN DETALLE O.S. Nº 3108, PAC Nº 223143/11, CDP Nº 584/2011, C.C. Nº 35713, CONTRATO Nº 138/2011, FACTURA Nº 2001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARTINEZ ROMERO MERARDO MARCIAL SEGUN DETALLE C.C. Nº 12006-11-35713, P.A.C. Nº 223143/2011, C.D.P. Nº 584/2011, CONTRATO Nº 138/2011, O.S. Nº 2288, FACTURA Nº 1888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 35713, FACT. Nº 1968.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, OBSEQUIOS PROTOCOLARES, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 138/2011, FACTURA Nª 1971, O.S. Nª 2897, PPAF Nª 330,  LP-12006-11-35713, .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, OBSEQUIOS PROTOCOLARES, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 138/2011, FACTURA Nª 1971, O.S. Nª 2897, PPAF Nª 321,  LP-12006-11-35713, .-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS, POR SERVICIOS GASTONOMICOS, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 138/2011, FACTURA Nª 1964, PPAP Nª 322, O.S.Nª 2884, CC-LP-12006-11-35713.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 138/2011, FACTURA Nª 1961, O.S. Nª 2885, PPAF Nª 321,  LP-12006-11-35713, .-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 35713, FACT. Nº 1960.-

description: OBLIGACION, PAGO A MARTIONEZ ROMERO MERARDO MARCIAL, ORDEN DE SERVICIO Nº 2906/2011, FACTURA Nº 001-001-001988/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0414/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52323/2011.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MARTINEZ ROMERO MERARDO MARCIAL, POR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-001957, CC N° LP-12006-11-35713, ORDEN DE SERVICIO N° 2636.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001962, ORDEN DE SERVICIO Nº 2807

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DE ENLACE EN CONCEPTO DE SALA DE REUNIONES, EQUIPO DE AUDIO SERVICIOS DE DESAYUNO DE TRABAJO SEGUN COMPROBANTE FACTURA Nº 001972-CC. Nº 35713.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, OBSEQUIOS PROTOCOLARES, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 138/2011, FACTURA Nª 1958, O.S. Nª 2892, PPAF Nª 323,  LP-12006-11-35713, .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MARTINEZ ROMERO MERARDO MARCIAL POR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001901, ORDEN DE SERVICIO 2330, CC N| LP-12006-11-35713.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE POR SERVICIO DE GASTRONOMIA, SEGUN FACTURA Nª 1899, O.S.Nª 2348, SIME Nº 42094, CC-CO-12006-11-35713,-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL REALIZADO POR LA FIRMA ENLACE S/FACT.001-001-1907 DE FECHA 03/11/2011
ORDEN DE SERVICIO Nº 2452

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL REALIZADO POR LA FIRMA ENLACE S/FACT.001-001-1906 DE FECHA 03/11/2011 PO GS. 1.360.000
ORDEN DE SERVICIO Nº 2415

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA MARTINEZ ROMERO MERARDO MARCIAL POR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001900, ORDEN DE  SERVICIO N| 2418, CC N| LP-12006-11-35713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 600, FACTURA Nº 001-001-002116, C.C. Nº CO-12006-11-35713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA  A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN CONTRATO Nº 138/11-FACTURA Nº 2079 CC: Nº35713.-

description: OBLIGACION EFECTUADA  A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN CONTRATO Nº 138/11-FACTURA Nº 2079 CC: Nº35713.-

description: OBLIGACION EFECTUADA  A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN CONTRATO Nº 138/11-FACTURA Nº 2015 CC: Nº35713.-

description: OBLIGACION EFECTUADA  A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN CONTRATO Nº 138/11-FACTURA Nº 2015 CC: Nº35713.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ENLACE DE MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0002078, CC N° CO-12006-11-35713, ORDEN DE SERVICIO N° 543.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL., SEGUN FACTURA Nº 001-001-002101, ORDEN DE SERVICIO Nº 616

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL., SEGUN FACTURA Nº 001-001-002101, ORDEN DE SERVICIO Nº 616

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., SEGUN FACTURA Nº 001-001-002101, ORDEN DE SERVICIO Nº 616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS RAMOS GENERALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS,  SEGUN CONTRATO Nº 138/2011-FACTURA Nº 2102-CC.Nº 35713-ORDEN DE SERVICIO Nº 615.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ENLACE ORGANIZACION DE EVENTOS RAMOS GENERALES EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL,  SEGUN CONTRATO Nº 138/2011-FACTURA Nº 2102-CC.Nº 35713-ORDEN DE SERVICIO Nº 615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ENLACE POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-002018, CC N° CO-12006-11-35713, ORDEN DE SERVICIO N° 295.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE SEGUN DETALLE O.S. Nº 375, C.C. Nº 35713, CONTRATO Nº 138/2012, FACTURA Nº 2077.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE DE MERARDO MARCIAL MARTINEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 35713, FACT. Nº 2076.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE DE MERARDO MARCIAL MARTINEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 35713, FACT. Nº 2075.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE DE MERARDO MATINEZ, POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL, SEGUN FACTURA Nª 2017, O.S.Nª 296, SIME Nª 11686, CC-CO-12006-11-35713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA ENLACE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 35713, FACT. Nº 2002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO, ORDEN DE SERVICIO Nº 2525/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0196/2011, FACTURA Nº 001-001-001956/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50398/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CEREMONIAL A LA FIRMA ENLACE, SEGUN FACT.001-001-2019 DE FECHA 06/03/2012 PIOR GS. 830.000


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1227, DE FECHA 23/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 541-NEOTEK S.A,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-18586, DE FECHA 26/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 542-DATA SYSTEM SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-19029, DE FECHA 23/09/2011 - OCTUBRE/2011 - 542-DATA SYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-19053, DE FECHA 23/09/2011 - OCTUBRE/2011 - 542-DATA SYSTEM SAECA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3514, DE FECHA 13/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 542-AYCOM S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3419, DE FECHA 29/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 542-AYCOM SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3356, DE FECHA 03/08/2011 - SETIEMBRE/2011 - 542-AYCOM SRL


title: AMPLIACION PAC Nro.: 223414 - CC: CO-12006-11-39305 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANTEPROYECTO Y DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DGNP DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Luis Alberto Elgue S

legalName: Luis Alberto Elgue S

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANTEPROYECTO Y DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DGNP DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-39305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000408, ORDEN DE SERVICIO Nº 2409, C.C. Nº CO-12006-11-39305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000408, ORDEN DE SERVICIO Nº 2410, C.C. Nº CO-12006-11-39305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ARQUITECTO LUIS ALBERTO ELGUE SANDOVAL, ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO MH Nª 184/2011 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ANTEPROYECTO Y DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DGNP DEL MRIO. DE HACIENDA, FACTURA Nª 001-0010000405, O.S. Nª 2407, CC-CO-12006-11-39305, SIME Nª 46367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LUIS ALBERTO ELGUE SANDOVAL EN CONCEPTO DE PAGO DEL 20% A LA PRESENTACION Y APROBACION DEL ANTEPROYECTO SEGUN CONTRATO Nº 184/2011, CONFORME FACTURA Nº 0000407CC.Nº 39305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0000409, ORDEN DE SERVICIO Nº 2924, C.C. Nº AC-12006-11-4147+


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

legalName: MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos para Taller de Socialización del MECIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BOMIR RECEPCIONES S/FACT. Nº 001-001-1565 - SOLIC. Nº 287 - ACCION - CD-12008-12-66802


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LAVARROPAS Y SECARROPAS PARA HOSPITALES DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-75222


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GONZALEZ

legalName: GONZALEZ

NILSA ELENA KATRIP E

legalName: NILSA ELENA KATRIP E

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de azulejos y materiales de ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63200

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 (27/02/2014) - HOSPITAL Bº OBRERO  -  SAN MARCOS  -  FF.10  -  MODALIDAD : CD/ 23/ 2012   -  C.C. CD-12008-12-63200 -  CARPETA Nº 7122.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000052 (27/02/2014) - HOSPITAL Bº OBRERO  -  SAN MARCOS  -  FF.10  -  MODALIDAD : CD/ 23/ 2012   -  C.C. CD-12008-12-63200 -  CARPETA Nº 7122.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (27/02/2014) - HOSPITAL Bº OBRERO  -  SAN MARCOS  -  FF.10  -  MODALIDAD : CD/ 23/ 2012   -  C.C. CD-12008-12-63200 -  CARPETA Nº 7122.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000056 (27/02/2014) - HOSPITAL Bº OBRERO  -  SAN MARCOS  -  FF.10  -  MODALIDAD : CD/ 23/ 2012   -  C.C. CD-12008-12-63200 -  CARPETA Nº 7122.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000053 (27/02/2014) - HOSPITAL Bº OBRERO  -  SAN MARCOS  -  FF.10  -  MODALIDAD : CD/ 23/ 2012   -  C.C. CD-12008-12-63200 -  CARPETA Nº 7122.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000054 (27/02/2014) - HOSPITAL Bº OBRERO  -  SAN MARCOS  -  FF.10  -  MODALIDAD : CD/ 23/ 2012   -  C.C. CD-12008-12-63200 -  CARPETA Nº 7122.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000780 (22/01/2014) - FERRETERIA KATRIP - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C. CD-12008-12-63123 - CARPETA Nº 3888.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000778 (22/01/2014) - FERRETERIA KATRIP - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C. CD-12008-12-63123 - CARPETA Nº 3888.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000785 (24/01/2014) - FERRETERIA KATRIP - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C. CD-12008-12-63123 - CARPETA Nº 3888.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000787 (24/01/2014) - FERRETERIA KATRIP - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C. CD-12008-12-63123 - CARPETA Nº 3888.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000779 (22/01/2014) - FERRETERIA KATRIP - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C. CD-12008-12-63123 - CARPETA Nº 3888.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000786 (24/01/2014) - FERRETERIA KATRIP - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD Nº 23/2012 - C.C. CD-12008-12-63123 - CARPETA Nº 3888.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-001228 - 23/01/2013 - DISTRIBUIDORA SUMMER - CD-12008-12-63199 - CD 23/12 - FF10 - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - EXP. 2514


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Informáticos para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63189

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EMPRESA INTERPRO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE IMPRESORAS DE LA EMPRESA BIOS INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE CALCULADORA DE LA EMPRESA CS COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION DE LA EMPRESA SHIROSAWA CO. S.A.I.C. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EMPRESA INFOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA EMPRESA INFOPY CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA EMPRESA VR S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE/2012 PGR


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pupitres y Estantes para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR COMACO SRL POR ADQUISICION DE PUPITRES Y ESTANTES, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3068


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO - SERVIDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149564


title: SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FRANCISCO ADORNO BARRIOS

legalName: FRANCISCO ADORNO BARRIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-77636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICIDAD Y SERVICIOS.
RUC 1144866-0 FACTURA 001-001-0000054
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICIDAD Y SERVICIOS.
RUC 1144866-0 FACTURA 001-001-0000055
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PROVEEDOR: PUBLICIDAD Y SERVICIOS
FACTURA N° 001-001-000076 DE FECHA 17/10/2013
RUC: 1144866-0
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PROVEEDOR: PUBLICIDAD Y SERVICIOS
FACTURA N° 001-001-000075 DE FECHA 17/10/2013
RUC: 1144866-0
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
S/ FACTURA N° 001-001-00074DE FECHA 17/10/2013
PROVEEDOR: PUBLICIDAD & SERVICIOS
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PROVEEDOR: PUBLICIDAD & SERVICIOS (FRANCISCO ADORNO BARRIOS)
RUC: 1144866-0
FACTURA N° 001-001-000133, 15/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES
S/ FACTURA N° 001-001-001-000116 DE FECHA 08/11/2013
PROVEEDOR: PUBLICIDAD & SERVICIOS
NOVIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES
S/ FACTURA N° 001-001-001-000101 DE FECHA 04/11/2013
PROVEEDOR: PUBLICIDAD & SERVICIOS
NOVIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENORES DE EQUIPOS Y MUEBLES
S/ FACTURA N° 001-001-001-00093 DE FECHA 28/10/2013
PROVEEDOR: PUBLICIDAD & SERVICIOS
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICIDAD & SERVICIOS.
RUC 1144866-0 FACTURA 001-001-000360 DE FECHA 12/MARZO/2014.
CC: CD-12004-13-77636
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICIDAD & SERVICIOS.
RUC 1144866-0 FACTURA 001-001-000357 DE FECHA 12/MARZO/2014.
CC: CD-12004-13-77636
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PUBLICIDAD & SERVICIOS.
RUC 1144866-0 FACTURA 001-001-000358 DE FECHA 12/MARZO/2014.
CC: CD-12004-13-77636
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Distrito de Itacurubi del Rosario - Dpto. San Pedr

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-50168


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-103798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DIARIO EXPRESS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DIARIO ESPRESS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION DE FACT. N° 882 CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DIARIO EXPRESS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DARIO EXPRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 733 CORRESPONDIENTE A DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DIARIO EXPRESS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DIARIO EXPRESS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DIARIO EXPRESS  DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DIARIO EXPRES DE  DEL MES DE JUNIO EL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DIARIO ESPRESS  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE DIARIO ESPRESS DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PLANILLA DE CORRESP. A PAGO DE DIARIO EXPRESS DEL  MES DE DICIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO DEL 2017


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DEL TENDIDO ELECTRICO DLE TRANSFORMADOR DE 100KVA CENTRO DE SALUD PIRIBEBUY-CORDILLERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000276 - 25/02/2013 -INGENIERIA AYALA PERDOMO - CD-12008 -12- 56379 - CD NRO 47/12 - FF: 10 - NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 3107 - D.B.P. N° 299 (26/02/13)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO Y MULTIBIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-56469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - SOLICITUD Nº 323/12 - FACT. Nº 4303 - TIME S.R.L - EXP.Nº 19521/12.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPELERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-21854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT Nº 1809

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT Nº 1809


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES, PAPELERÍA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101695

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101759


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 33

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-160134


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-114485


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES,   1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULO SSANG YONG KYRON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-11-39837


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

project: 000-*, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion de Estructura de Hormigon y Terminacion de Aulas 6-7-106 y 107 de la FP-UNA Sede Cnel. Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-80048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAXCTURA 001-001-0000176 DE EMPRESA PARAGUAYA  EMPAICSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPAICSA FACTURA Nº 131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPAICSA FACTURA Nº 72

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCTURA 001-001-0000157 DE EMPAICSA


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244490 - CC: CO-12006-12-63032 SERVICO DE CLASIFICAIÓN, GUARDA Y ADMINIDTRACIÓN DE ARCHIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

legalName: LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICO DE CLASIFICAIÓN, GUARDA Y ADMINIDTRACIÓN DE ARCHIVO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-63032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A., POR LA PROVISION DE CAJAS QUE GARANTICEN LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS, DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª 626, O.S. Nª 1746/2013, SIME Nº 46278, CC-CO-12006-12-63032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE CAJAS DE GARANTICEN LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013, SEGUN FACTURA Nº 493, O.S.Nª 1590/2013, SIME Nº 40730, CC-CO-12006-12-63032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKERS SA POR SERVICIO DE CLASIFICACIONE, GUARDA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000740, CC N° CO-12006-12-63032, ORDEN DE SERVICIO N° 1920, CDP N°202/2013, PAC N° 244490.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKERS SA POR SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000740, CC N° CO-12006-12-63032, ORDEN DE SERVICIO N° 1920, CDP N° 202, PAC N° 244490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKERS SA POR SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000148, CC N°CO-12006-12-63032, ORDEN DE SERVICIO N° 824, EXPD SIME N° 23081.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKERS SA POR SERVICIOS DE CLASIFICACION, GUARDIA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000008, CC N° CO-12006-12-63032, ORDEN DE SERVICIO N° 540, EXPD SIME N° 12017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDIA Y ADMINISTRACION, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005576, ORDEN DE SERCVICIO N° 179, CC N° CO-12006-12-63032, EXPD SIME N° 7685.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDIA Y ADMINISTRACION, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0005577, ORDEN DE SERCVICIO N° 179, CC N° CO-12006-12-63032, EXPD SIME N° 7685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 26336, O.S. Nº 925/2013, CDP Nº 202/2013, PAC Nº 244490, C.C. Nº 63032, CONTRATO Nº 156/2012, FACTURA Nº 240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS SEGUN DETALLE SIME Nº 35227, CDP Nº 202/2013, PAC Nº 244490, C.C. Nº 63032, O.S. Nº 1295/2013, CONTRATO Nº 156/2012, FACTURA Nº 430.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2254/2013, FACTURA Nº 001-001-0000980.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA LOCKER SA POR SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000885, CC N° CO-12006-12-63032, ORDEN DE SERVICIO N°2065/2013, CDP N°202/2013, PAC N°244490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT S.A., POR EL SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVOS, SEGUN FACTURA Nª 9, O.S. Nª 611, SIME Nª 16699, CC-CO-12006-12-63032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 63032, FACT. Nº 2273.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 104516, CDP Nº 525/2014, PAC Nº 244490, C.C. Nº 63032, CONTRATO Nº 156/2012, O.S. Nº 2542/2014, FACTURA Nº 2388,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A., POR LA PROVISION DE CAJAS DE CONFIDENCIALIDAD, SEGUN FACTURA Nº 0001924, O.S.Nº 1486, SIME Nº 65693, CC-CO-12006-12-63032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO  A LA FIRMA LOCKERS, POR LA PROVISION DE CAJAS QUE GARANTICEN LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 1878/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 80402/2014,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LOCKERS RECORDS MANEGAMENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 858/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 21603/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LOCKERS RECORDS MANEGAMENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 855/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 7011/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LOCKERS RECORDS MANEGAMENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 856/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 14236/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LOCKERS RECORDS MANEGAMENT S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 857/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 14237/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE GUARDA Y ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001568, O.S.Nº 904/2014, CC-CO-12006-12-63032, SIME Nº 34791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1154/2014, FACTURA Nº 001-001-0001663, EXP. SIME Nº 48.105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002159/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA LOCKERS S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2101/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 88795/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 63032, EXPTE SIME 65691/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT S.A, CONFORME FACT N° 001-001-0002787, FECHA N° 08/04/2015, C.C N°12-63032, ORDEN DE SERVICIO N° 713/215, CONTRATO N° 156/2012, POR ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS.- SIME N° 24376/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A, EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 482/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 19263/2015, FACTURA Nº 001-001-0002717 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS, SERVICIO DE CONSULTORIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PROVISION DE CAJAS QUE GARANTICEN LA CONFIDENCIALIDAD DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS, PERTENECIENTES A  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002624 DEL 25 DE FEBRERO/2015, O.S.Nº 331/2015, SIME Nº 12963, CC-CO-12006-12-63032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 63032, FACT. Nº 3406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A, EN CONCEPTO DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2679/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 91300/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1585/2015, FACTURA Nº 001-001-0003083.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT S.A., POR CONTRATO Nª 156/2012, SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nª 1924/2015, CC Nª 63032, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nª 001-001-0003204 DE FECHA 06/08/2015, SIME Nª 64211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 63032, FACT. Nº 3302.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA LOCKERS S.A.  EN CONCEPTO  DE PROVISION DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN CONTRATO Nº 156/12, O.S.Nº 1271/2015,  SIME Nº 40625, CC-CO- 12006-12-63032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS S.A., SEGUN FACTURA Nª 001-001-0003121 DE FECHA 27/07/2015, ORDEN DE SERVICIO Nª 1748/2015, CONTRATO Nª 156/2012 SERVICIO DE CLASIFICACION, GUARDA Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, CC Nª 63032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT S.A EN CONCEPTO DE ALQUILER Y DERECHOS VARIOS FACT N° 001-001-00003517 C.C N°63032, O.S N°2598/2015, CONTRATO N°156/2012 SIME N°89011/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 63032, FACT. Nº 2886.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.O Nº 1 Adquisicion de Impresoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.O Nº 1 Adquisicion de Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-29343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-31844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-38931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0001231, O.P. Nº 534, RES. Nº 122,CONT. Nº 95, PROVEEDOR SERVIPRO S.R.L. - ALTO PARANA.-


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161560


title: Adquisición de Equipos Audiovisual

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO

legalName: JOSE DE JESUS FARIÑA ROMERO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Audiovisual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-83695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIGITEL COMUNICACIONES.
RUC 2452404-2 FACTURA 001-001-0000068
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIGITEL COMUNICACIONES.
RUC 2452404-2 FACTURA 001-001-0000069
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DIGITEL COMUNICACIONES.
RUC 2452404-2 FACTURA 001-001-0000067
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

COMTECPAR S.A.

legalName: COMTECPAR S.A.

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Especiales para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0010765 SIT S.A. OBJ. 551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0011424 SIT S.A. OBJ. 551.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 4479

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 4479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SEGURIDAD, INTELIGENCIA  Y  TECNOLOGIA    ( SIT)     S/FACT.   N°   0004477   MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000542 MEGASERVICE S.R.L. OBJ. 551.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MEGA SERVICE S.R.L. S/ FACT. N° 126

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTECPAR S.A. S/ FACT. N° 7

description: OBLIG. COMTECPAR S.A. S/ FACT. N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000056 COMTEPAR S.A. OBJ. 322.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Decoración para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111389


title: SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATO ABIERTO - ID N° 236.118 - C.C. CO-13001-12-64042.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-64042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 004-002-003226, FECHA 04/12/2012, OP N° 14293, AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 004-001-0068436 DE FECHA 06/06/2013, OP Nº 6479, AGRO ABASTO DE HECTOR CHASE.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 004-001-0068435 DE FECHA 06/06/2013,(DESGLOSE) OP Nº 6481, AGRO ABASTO DE HECTOR CHASE.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 004-001-0068435 DE FECHA 06/06/2013,(DESGLOSE) OP Nº 6482, AGRO ABASTO DE HECTOR CHASE.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 004-001-0068437 DE FECHA 06/06/2013, OP Nº 6480, AGRO ABASTO DE HECTOR CHASE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 004-002-000590 DE FECHA 13/05/2013, OP Nº 5691, AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000589 DE FECHA 13/05/2013, OP. Nº 5688, C/ A AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000588 DE FECHA 13/05/2013, OP. Nº 5690, C/ A AGRO ABASTO DE HECTOR MIGUEL CHASE RODRIGUEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000056 DEL 12/04/2013, OP Nº 4495, AGRO ABASTO E.I.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000055 DEL 12/04/2013, OP Nº 4496, AGRO ABASTO E.I.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000057 DEL 12/04/2013, OP Nº 4497, AGRO ABASTO E.I.R.L..-


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51845


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, RELOJES BIOMETRICOS MARCADORES Y EQUIPOS DE OFICINA (DESTRUCTORES DE PAPEL, GUILLOTINAS, ANILLADORAS Y PRESILLADORAS)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-102653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-102656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.Nº 001-002-0002975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-102745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRENTA S/F.Nº 001-001-0000324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-102650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000072


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Mantenimiento y Reparación de Edificio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

project: 003-SP APOYO A LA INTEGRACIÓN ECO. DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-131140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KA´AVOTY VIVERO FACT 546 CERTIF 3118 OG 242 CC 131140 RES 92/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KA´AVOTY VIVERO FACT 546 CERTIF 3119 OG 242 CC 131140 RES 92/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KA´AVOTY VIVERO FACT 560 CERTIF 3246 OG 242 CC 24827 RES 92/16 AIEP PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KA´AVOTY VIVERO FACT 560 CERTIF 3245 OG 242 CC 24827 RES 92/16 AIEP PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 330635 - CC: LP-12008-17-139806 ADQUISICION DE INMUNOGLOBULINA ANTI D (RH+) PARA EL MSP Y BS - MATHER COMPANY S.R.L.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUNOGLOBULINA ANTI D (RH+) PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-001539 - 28/06/2017 - MATHER COMPANY S.R.L. - LP-12008-17-139806 - LPN NRO 55/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 87871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0004719 (03/11/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRTEGICOS EN SALUD - MATHER COMPANY SRL - F.F.10 - LPN / 55 / 2017 - C.C. LP-12008-17-139806 - CARPETA N° 154.982 / 2017 - 10.389 / 2018.-


title: Adquisición de Resmas

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-131888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-003-0000361 COPEL S.A. POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES MAG N°32/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-36877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , A FAVOR DE 11 DE SETIEMBRE S.R.L , CON SOLICITUD DE PAGO N° 917/2011 ,CON FACTURA N° 117278 S/ EXP N° REC11-012713.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES Y MEDICINALES , A FAVOR DE 11 DE SETIEMBRE S.R.L CON FACT. N° 117278 ,CON SOLICITUD DE PAGO N°131/2011 S/ EXP N° REC11-012713.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE 11 DE SETIEMBRE S.R.L CON SOLICITUD DE PAGO N° 130/2011 ,S/ EXP N° REC11-012713 CON FACT. N° 117279.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES , A FAVOR DE 11 DE SETIEMBRE S.R.L CON SOLICITUD DE PAGO N°130 /2011 , CON FACTURA N° 117278 S/ EXP N° REC11-012713.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

CEPORT S.R.L.

legalName: CEPORT S.R.L.

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-34680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS A FAVOR DE CEPORT S.R.L. SEGUN S.P.D.A. N° 136, FACTURA N° 13143.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS A FAVOR DE CEPORT S.R.L., SEGUN S.P. D.A. N° 136, FACTURA N° 13143


title: adquisicion de muebles y enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001554 (13/05/2011) - DISTRIBUIDORA O&R S.R.L. - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-24751 - CARPETA Nº 2626.-FC 04 BP ME N° 264(12/07/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001566 (13/05/2011) - SORIANO MUEBLES - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-24750 - CARPETA Nº 2626.-FC 04 BP ME N° 263(12/07/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001940 (20/05/2011) - SILVESTRI MUEBLES S.R.L. - 14° R.S. CANINDEYU - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-24749 - CARPETA Nº 2626.-FC 04 BP ME N° 261(08/07/2011)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159290


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336770 - CC: LP-12013-17-151253 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RIO PARANA DESEMBOCADURA DEL RIO APA. ESTIAJE PERIODO 2017 - 2018

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INGENIERIA DE TOPOGR

legalName: INGENIERIA DE TOPOGR

project: 019-ANÁLISIS ELAB.PLAN MAESTRO DE NAVEGACION DEL RIO PY

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 130/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ""DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RIO PARANA DESEMBOCADURA DEL RIO APA. ESTIAJE PERIODO 2017 - 2018 "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-151253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3.349 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RIO PARANA, DESEMBOCADURA DEL RIO APA. ESTIAJE PERIODO 2017-2018 ANTICIPO FINANCIERO. FACT. N° 1284/18


title: REVISION ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y CONTABLE Y PROPUESTA DE ADECUACION DEL ENFOQUE PPR

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Revision estructura presupuestaria y contable y propuesta de adecuacion al enfoque PpR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-16-131198


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de productos de papel y carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78715


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Encuadernaciones para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119129


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL PRODERS - DECLARADO DESIERTO EN LA LPN N° 01/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-80852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (ADQUISICION DE VEHICULO) , A FAVOR DE RIEDER & CIA, FACTURA N° 0002325, SP N° 857, M.E. N° 3454.-


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-112729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10531 - MIGUITAS  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10479 - MIGUITAS. - ESCUELA JUDICIAL


title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CARGA, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS PARA LA UOC N° 2.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CARGA, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS PARA LA UOC N° 2.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000210/11 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANAS DE VIDRIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-142462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3608 - INTERPRO - JUAN CARLOS ZUCCOLILLO - AGOSTO/17- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Consumibles de Impresión - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - PAPELERA GUAIRA S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES, ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS" - PAPELERA GUAIRA  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS" - PAPELERA GUAIRA S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE GENERADOR DE AIRE COMPTIMIDO MEDICINAL,REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y FRASCO HUMIDIFICADORPARA SERVICIOS DEL MSPYBS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0001512 (23/02/2017) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 66/16 - LP-12008-16-134304 - CARPETA Nº 30769 - FC.04 DBP N° 266 (23/05/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-018-0001521 (31/03/2017) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 66/16 - LP-12008-16-134304 - CARPETA Nº 78596/17 - 3836/18 - FC.04 DBP N° 469 (31/10/2017)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - CENTRAL Y FILIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: SERVICIO DE CARTELERIA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CARTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-36005


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-135413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1143

description: OBLIG FACT 1143

description: OBLIG FACT 1085

description: OBLIG FACT 1085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1199

description: OBLIG FACT 1199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1187

description: OBLIG FACT 1187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 782

description: OBLIG FACT 782

description: OBLIG FACT 838

description: OBLIG FACT 838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 996

description: OBLIG FACT 996

description: OBLIG FACT 1029

description: OBLIG FACT 1029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 850

description: OBLIG FACT 850

description: OBLIG FACT 880

description: OBLIG FACT 880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1028

description: OBLIG FACT 1028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 728

description: OBLIG FACT 728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 995

description: OBLIG FACT 995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1243

description: OBLIG FACT 1243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 881

description: OBLIG FACT 881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 730

description: OBLIG FACT 730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 780

description: OBLIG FACT 780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 954

description: OBLIG FACT 954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1114

description: OBLIG FACT 1114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 955

description: OBLIG FACT 955


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-66480


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MADERA Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-23543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-23542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-23544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-23541


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59013


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298882 - CC: CD-23019-15-115472 SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-115472


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CLIP  (341 ), FAC. Nº001-002-0000420, CD-28002-12-48832 , MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº047

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CLIP  (341 ), FAC. Nº001-002-0000421, CD-28002-12-48832 , MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº047

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CLIP  (341 ), FAC. Nº001-002-0000418, CD-28002-12-48832 , MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº047

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CLIP  (341 ), FAC. Nº001-002-0000419, CD-28002-12-48832 , MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CLIP (341 ), FAC. Nº001-002-0000431, CD-28002-12-48832, MES DE JULIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-48833


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

legalName: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO REPARACIÓN UPS PARA LA DIRECCIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-139145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ISC S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION UPS PARA LA DIRECION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DEL M.H. CONTRATO N° 49/2017 ORDEN DE SERVICIO N° 1272/2017 CON CCN°139145- SIME N° 68950-FACTURA N° 001-001-001039.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisición de Pizarra Interactiva

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarra Interactiva

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-81623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 278 FECHA 28/02/2014 PARASOFT MES DE JUNIO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS Y RADIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161515


title: ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER - CONACYT COD.35

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER - CONACYT COD.35"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142887


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS FCM-HC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE PRINTEC SA S/FACT N°7521/7535 OC N°2181 CD N°43/17 PEP N°91

description: POR MANT DE PRINTEC SA S/FACT N°7480 OC N°1127 CD N°43/17 PEP N°91

description: POR MANT DE PRINTEC SA S/FACT N°7504 OC N°1141 CD N°43/17 PEP N°91

description: POR MANT DE PRINTEC SA S/FACT N°7522 OC N°2180 CD N°43/17 PEP N°91


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTGRADORA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE N° 12/2012 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAJAS REGISTRADORA de la MARCA UNIWELL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-67026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. Y EQUIP. INFOTEC S.A. FACY.Nº 001-001-00012227, CE-12009-12-67026, MES DE DICIEMBRE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.-