title: SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS DISTRITOS, PEAJES Y BASCULAS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-42448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45928 FACT. Nº 1622 SERV. DE INTERNET P/DISTRITOS, PEAJES Y BASCULAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45281 FACT. Nº 1622 SERV. DE INTERNET P/DISTRITOS, PEAJES Y BASCULAS


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

roles: procuringEntity payer

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

AGR SA SERVICIOS GRA

scheme: PY-RUC

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

currency: PYG

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de revistas del Ministerio de Defensa Nacional

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32793

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACTURA Nº.25019 (AGR S.A.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-91247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 205665 - CC: LP-11001-11-26097 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-26097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/FACT. Nº 2064

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO  S/FACT. Nº 2051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/ FC. Nº 2609

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/FACT. Nº 2488

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/FACT. Nº 2596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/FACT. Nº 2224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/ FC. Nº 2324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERTO PALUMBO S/ FC N° 3001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-21914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM S.R.L., S/FACT Nº 3036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EPALIM S.R.L., S/FACT. Nº 3143

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A EPALIM S/ FACTURA Nº  2750

description: PARA PAGO A EPALIM S/ FACTURA Nº  2750

description: PARA PAGO A EPALIM S/ FACTURA Nº  3036

description: PARA PAGO A EPALIM S/ FACTURA Nº  3036


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-11-36173

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-11-36174


title: ADQUISICIÓN DE CAMARAS DIGITALES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMARAS DIGITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-51851

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INTRUMENTOS EN GENERAL - DREI ASOCIADOS S.R.L. - CD Nº 18/2012 - ADQUISICION DE CAMARAS DIGITALES - FACTURA Nº 001-001-0000104 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25004-14-101071


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000783 (07/12/2015) - CYCA. (CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS) - INAN. -MOD: CD 51/2015 - CD-12008-15-109826 - FF.30 - EXP.N°7178.-


title: ADQUISICION DE GASES VARIOS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-98731


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Herramientas en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 000141 DE FECHA 17/03/2015 DE LA FIRMA ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.Nº 000142 DE FECHA 17/03/2015 DE LA FIRMA ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO 001-001-000385 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Extintores y Garrafas

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Extintores y Garrafas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112631


title: ADQUISICION DE PAPELES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-144349


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125343


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310077 - CC: CD-13001-16-127590 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0008376, 8455, C/ AL MES DE JUNIO/2017, O.P. N° 688, RESOLUCION N° 145/2016 LC-13001-16-127590, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION C/ A LA FACTURA A CREDITO N° 001-002-0010238 C/ AL MES DE DICIEMBRE/2017, O.P. N° 1701, LEGAJO Nº 11721, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0008273 DE FECHA 21/04/2017, O.P. N° 555, CONTRATO N° 42/2016, CD-13001-16-127590, C.S.J. PROVEEDOR: SERVISYS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0008127, DE FECHA 08 DE MARZO/2017, O.P. N° 544, CONTRATO N° 42/2016, RESOLUCION N° 145/16, CD-13001-16-127590, C.S.J. PROVEEDOR: SERVISYS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-002-0010090, DE FECHA 15/11/2017,   O.P. N° 1388, RESOLUCION N° 245/2016 C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L.. CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-00007888, DE FECHA 20 DE ENERO/2017, O.P. N° 195, CONTRATO N° 42/2016, RESOLUCION N° 145/16, CD-13001-16-127590, C.S.J. PROVEEDOR: SERVYSYS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA AL CREDITO N° 001-002-0008829, DE FECHA 11/09/2017, O.P. N° 1242, RESOLUCION N°  CD-13001-16-127590, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L..CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0008926, DE FECHA 16/10/2017, O.P. N° 1365 C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDICAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N°001-002-0008602, O.P. N° 952, RESOLUCION N° 145/16, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO Nº 001-002-00101460. RESOLUCION Nº 145/2016, OP Nº 250. CONTRATO Nº 42/2016. CC.RL-13001-16-127590. PROVEEDOR: SERVISYS S.R.L. C.S.J. CIRCUSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO Nº 001-002-0010337. RESOLUCION Nº 145/2016, OP Nº 249. CONTRATO Nº 42/2016. CC.CD-13001-16-127590. PROVEEDOR: SERVISYS S.R.L. C.S.J. CIRCUSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA A CREDITO Nº 001-002-0010569, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, OP Nº 370, CONTRATO Nº 42/2016, RESOLUCION Nº 145, PROVEEDOR: SERVYSIS SRL.C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0010670 C/ AL MES DE ABRIL/2018, O.P N° 476, CONTRATO N° 42/16, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDIICAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO Nº 001-002-0010812 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, OP Nº 584, RESOLUCION Nº 145/2016, CONTRATO Nº 42/2018, PROVEEDOR SERVI SYS SRL. C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO Nº 001-002-0010670. RESOLUCION Nº 145/2016, OP Nº 542. CONTRATO Nº 42/2016. CC.CD-13001-16-127590. PROVEEDOR: SERVISYS S.R.L. C.S.J. CIRCUSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0010944 DE FECHA 22/06/2018. OP Nº 681, RESOLUCION Nº 145/16, CONTRATO Nº 42/2016, PROVEEDOR:SERVI SYS S.R.L.      C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0007746, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1363, RESOLUCION N° 145/2016, CONTRATO N° 42/2016, CD-13001-16-127590, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-00007580, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1091, RESOLUCION N° 145/16, C.S.J. PROVEEDOR: SERVI SYS S.R.L.. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (TÓNER PARA IMPRESORAS –BROTHER – FBC EMPRENDIMIENTOS) PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO  2016 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (TINTA  PARA IMPRESORAS –MARCA HP – NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.) PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO  2016 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICIÓN DE TONER  ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 , CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2016  PGR    PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE/2016 PGR


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARA DE CIRCUITO CERRADO Y EQUIPAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO CELLULAR S.A. S/FACTURA Nº 2113 MES DE DICIEMBRE/2014, R.  538, PROD. 1181.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 318052 - CC: LC-28001-17-135602 ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE BENJAMIN ACEVAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE BENJAMIN ACEVAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-17-135602


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Útiles e Insumos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-90044

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-90535


title: MUEBLES Y ENSERES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43325


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SST SECURITY SERVICE

legalName: SST SECURITY SERVICE

project: 6 _ 06-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES,   0 _ 00-*

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE GESTION PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-37310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERV. DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-0001852- C.C. LP-12009-11-37310- DICIEMBRE/2011- AMPLIAC. Y MODERN. DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1603- DORAM SACI - C.C.: LP-12009-11-37310- MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS- NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-0001604- C.C. LP-12009-11-37310- OCTUBRE/2011- AMPLIACION Y MODER. DE PENIT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE VIGILACIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-001627- C.C. LP-12009-11-37310- NOVIEMBRE/2011- AMPLIACION DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA- DORAM S.A.C.I.- FACTURA Nº 001-001-0001604- C.C. LP-12009-11-37310- OCTUBRE/2011- UNID. PENT. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE VIGILANCIA S/ FACT. CREDITO Nº 1877- DORAM SACI- C.C.: AC-12009-11-4275- UPIE- DICIEMBRE/2011.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163041


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN  03 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-159308

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-159511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-164357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-159304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-159513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-159305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-164358


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA CCTV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-147100


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio Medico de Urgencia

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

GRUPO IDEM S.A.

legalName: GRUPO IDEM S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Medico de Urgencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-109511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0013188 - GRUPO IDEM S.A. - 269 SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2015


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

GRUPO ROJO S.A.

legalName: GRUPO ROJO S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DGBSC - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - GRUPO ROJO S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324901 - CC: CO-23014-17-137347 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-17-137347


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguros de Vehiculo para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-33376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 260/264 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 2842 RSG Nº 2411 NOTA Nº 471/2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220074 - CC: LP-13001-11-29761 FISCAL DE OBRA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-29761


title: adquisicion de articulos electricos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS, 009 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de articulos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-47805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA  DE MATERIALES ELECTRICOS


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 - "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" - APOLO 11 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Distrito de Guayaibi- Dpto. San Pedro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-56833


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA SILO Y CENTRO DE ACOPIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-33040

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - SOLICITUD Nº 481/11 - FACT. Nº 368 - NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACIONES SACI Y DE SERVICIOS - EXP.Nº SUOC11-001380.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-33039

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/ FACTURA NRO 433,EXP. NRO SUOC11-00985 ,RUBRO 541 CORRESPONDIENTE  A DISTRIBUIDORA LIDER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-33037

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 NELIDA MANDOZA FACT N° 1225 SOLICITUD DE PAGO N° 480 EXP N° SUOC11-001239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-33038

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES S/ FACTURA NRO 1493,EXP. NRO SUOC11-000956,RUBRO 541 CORRESPONDIENTE A MEGA SERVICE S.R.L.


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Transporte de Funcionarios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GLOBAL ACTIVIDADES P

legalName: GLOBAL ACTIVIDADES P

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-69700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y EMPL. STR 125 N 70 - FACT. Nº 001-001-0001448.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS S/ FACT. Nº 001-001-0000261 - STR 292 N70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO P/ SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y EMPL. STR 126 N 70 - FACT. Nº 001-001-0001451.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Montaje de Stand en la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicio 2017.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140815


009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HORMONA DE CRECIMIENTO Y PROTESIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-159043

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-159008


title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 239573 - CC: LC-12008-12-56513 ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - BIRF

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

4M S.A.C. E I.

legalName: 4M S.A.C. E I.

project: 006-SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-56513

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: 4M S.A.C.I. - FACT N° 001-001-000854 - 16/08/2012 - CONTRATO N° LC 01/2012 - SOLIC N° 009 BIRF


title: Servicio de Limpieza y Aseo Tercerizado

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

TERESITA ESTHER FATI

legalName: TERESITA ESTHER FATI

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza y Aseo Tercerizado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-000394 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA EMPRESARIAL Y JARDINERIA - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEGUN CONTRATO N° 02/2011 -CARPETA N° 16565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 337 DISTINCION SERV. DE LIMP. EMPR. Y JARDINERIA - CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2011 - CARPETA N° 16536

description: FACTURA A CRED. 322 DISTINCION SERV.LIMP. EMPR. Y JARDINERIA - CARPETA N° 16536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000309 TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI - C.D AD RERENDUM N° 02/2011 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA OFICINAS DE LA SUPSALUD - CARPETA N° 16514

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000310 TERESITA ESTER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI - C.D. AD REFERENDUM N° 2 - CARPETA N° 16514

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000311 TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI - C.D AD REFERENDUM N° 02 - CARPETA N° 16514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-001-0355 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA EMPRESARIAL Y JARDINERIA- CARPETA N° 16544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - FACTURA 001-001-0000363 DISTRINCION SERVICIO DE LIMPIEZA EMPRESARIAL Y JARDINERIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO N° 02/2011 - CARPETA N° 16554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-0001-0000432 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA EMPRESARIAL Y JARDINERIA - CARPETA N° 16506

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000433 DISTINCION SERVICIO DE LIMPIEZA  - CARPETA N° 16506


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores Ad Referendum 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-69325


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Pasajes Aéreos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-79169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0071140 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0071240 MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0010491 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTER EXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0010739 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 231 PASAJES ( INTEREXPRESS S.A ) S/ FACTURA Nª 001-001-0004180 MES DE ABRIL DE 2014.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A., S/FACT. N°: 001-003-0012582, R: 244, CORRESPONDIENTE A OBLIGACION NO PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2015 N°: 2.349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAR PAGO A: DE LA SOBERA HERMANOS. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, S/FACT: 001-003-0005852.- R: 244 ORDEN DE TRABAJO: 000243.- MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: OBLIGACION PAR PAGO A: DE LA SOBERA HERMANOS. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, S/FACT: 001-003-0005854.- R: 244 ORDEN DE TRABAJO: 000244.- MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: DE LA SOBERA HRNOS, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA BLAZER, S/FACT: 001-003-0008909, R:244.-


title: RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS

legalName: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR DERECHOS DE SOFTWARE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0008245

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LICENCIAS DE SOFTWARE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000371


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

HUGO ANDRES TORRES L

legalName: HUGO ANDRES TORRES L

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA REGIONAL DE VILLA ELISA-AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-108951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA REGIONAL DE VILLA ELISA, SEGUN FACTURA N° 001-002-99 DE "TORRES LINARES INGENIERIA" DE HUGO ANDRES TORRES LINARES.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD 17/2013 Reparacion de Motor Compresor de Vacio Medicinal Exento de Aceite de la Marca Tausem

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-025-0000417 (18/03/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GAS S.R.L - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 - CD N° 17/2013 - CD-12008-13-83648 - CARPETA N° 16782.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA, PAPEL Y CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-73166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 002-001-003435 DE FECHA 01/08/2013, ORDEN DE PAGO N° 564 DE FECHA 31/10/2013,RESOLUCIÓN N° 118 DE FECHA 21/05/2013, CONTRATO N° 020/2013. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVEPAR. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


title: Alquiler de Edificios y Locales

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGE MARCELINO FERN

legalName: JORGE MARCELINO FERN

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-13-71579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES ( FARMACIA ATENAS - ALQUILERES ) MES DE ABRIL DE 2013.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274338 - CC: CO-12001-14-95789 Servicio Gastronomico Ejecutivo

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LILIAN KUCHEN Nº 001-002-0001804 C/FECHA 22/05/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9986 DE MIGUITAS DE FECHA 25/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0009592 DE MIGUITAS C/FECHA 19/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MIGUITAS Nº 003-001-0009969 C/FECHA 15/06/2015 DEL GAB.CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008669 DE MIGUITAS DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008668 DE MIGUITAS NOVIEMBRE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008667 DE MIGUITAS DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008666 DE MIGUITAS DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008665 DE MIGUITAS NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008272 DE MIGUITAS 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008828 DE MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0008833 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FC. N° 003-001-0008265 DE FECHA 28/10/2014

description: OBLIG. DE LA FC. N° 003-001-0008264 DE FECHA 28/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MIGUITAS DE FECHA 19/05/2015 NRO 9590

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9590 DE MIGUITAS DE FECHA 19/05/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0009591 DE MIGUITAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 8950 DE MIGUITAS DE FECHA 09/02/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9151 DE MIGUITAS DE FECHA 09/02/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0009557, MIGUITAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0009558 DE MIGUITAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-95789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1534 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, FECHA 23/10/2014-LILIAN KUCHEN.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1535 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, FECHA 23/10/2014-LILIAN KUCHEN.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1539 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, FECHA 23/10/2014-LILIAN KUCHEN.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1540 POR SERVICIOS DE CEREMONIAL, FECHA 27/10/2014-LILIAN KUCHEN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001800 DE LILIAN KUCHEN C/FECHA 30/03/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1603 DE FECHA 20/01/2015


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 232516 - CC: CO-11002-12-52805 UTILES E INSUMOS DE OFICINA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-53462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GYGA PLUS TECKNOLOGI S/ FACTURA N° 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GYGA PLUS S/FACT. N° 32

description: PARA PAGO A GYGA PLUS S/FACT. N° 32

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-53469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FACTURA N° 2231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 2348

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 2348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-53920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMPU SHOP S/ FACTURA N° 5009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMPU SHOP S/FACT.N° 5174

description: PARA PAGO A COMPU SHOP S/FACT.N° 5174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 2284

description: PARA PAGO DE DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 2285

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 2288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2774

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2774

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2773

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2773

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N°  2776

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N°  2776

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2779

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FC. N°  2286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT. N° 3124

description: PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC  S/FACT. N° 3189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LIPAR RAMOS GENERALES S/ FACTURA N° 114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  LIPAR S/ FC. N° 20

description: PARA PAGO A  LIPAR S/ FC. N° 20

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LIPAR S/ FC. N° 2975

description: PARA PAGO A LIPAR S/ FC. N° 2975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LIPAR S/FACT. N° 3172

description: PARA PAGO A LIPAR S/FACT. N° 3172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GYGA PLUS S/ FC. N° 5

description: PARA PAGO A GYGA PLUS S/ FC. N° 5

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEXPAR SRL S/ FACTURA N° 157549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TELEXPAR S/ FC. N° 159518

description: PARA PAGO A TELEXPAR S/ FC. N° 159518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL 2 DE JULIO SRL S/ FACTURA N° 5829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 2542

description: PARA PAGO A MOLMAN S/ FC. N° 2542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 60

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. N° 60

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA SRL S/ FACTURA N° 30604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.R.L. S/FACT. N° 31802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT. N° 305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S/FACT N° 33182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3130

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3131

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3127

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3128

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3299

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVE PAR S/ FACTURA N° 3135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 139

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 139

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 3460

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 3460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-52810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACTURA N° 2588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FC. N° 2921


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM AL PGN 2015 - PAC ID Nº 281456 - CC: LI-12013-15-106569

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Central

legalName: Consorcio Central

ACI PROYECTOS - CIAL

legalName: ACI PROYECTOS - CIAL

project: 009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFERENDUM AL PGN 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-107335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.848/15 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2 FACT. Nº 02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31046 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 CERTIF 3 FACTURA 6/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23.906 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2  CERTIF. N° 2  FACT. N° 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.616. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2 CERTIF. N° 1. OCTUBRE 2015. FACT. N° 10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40518   FACT.  58     CERTIF.  12   FISCALIZACION OBRAS  CONSTRUCCION  DE  PUENTE  H° A °  EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS   DE LA REGION ORIENTAL  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE Nº 32.421/16.LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.FACT.Nº 53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.980 LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2. CERT. MENSUAL Nº 11 AGOSTO/16 FACT. Nº 57/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35195/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.FACT. 55/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35.193 LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2. CERT. Nº 8 MAYO/16 FACT. Nº 54/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36244/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.FACT. 56/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46275/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DECONSTRUCCION DEPUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.FACT. 60/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3105/16.FIZCALI.DE OBRAS DE CONSTRU.DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.CERT.Nº 2.MES NOVIEMBRE.AÑO 2015.FACT.Nº17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.856 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL CERT.MENSUAL Nº 5 FEBRERO/16 FACT. Nº 26/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17857/16.FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL.CERTIFICADO MENSUAL Nº 4.MES ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 29.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27003 FACT.52 FISCALIZ. DE LAS OBRAS  DE CONSTRUCCION  DE PUENTES  DE Hª Aª EN VARIOS  DPTOS. DE LA REGION  ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.855 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL. CERT. MENSUAL Nº 6 MARZO/16. FACT. Nº 27/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4447/16. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.-CERTIFICADO Nº 3.MES DE DICIEMBRE. AÑO 2015.FACT. Nº 21.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL REGISTRO DE COMPROMISO 50.348/2016. MEU Nº 48.552/16.
MEU N° 3094/2017 - LLAMADO MOPC Nº 141/14 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2 CERT. Nº 14 NOV/16. FACT. Nº 62/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  4810   FACT.  63   CERTIF. 15   FISCALIZACION OBRAS  CONSTRUCCION  PUENTES  H° A °   EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS  DE  LA  REGION ORIENTAL  LOT E  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°34646, FACTURA N°103, CERTIFICADO N°22, JULIO/2017-FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 13717/17 CERTIFIC.N° 17, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38839/17 - CERTIFICADO MENSULA N° 23 AGOSTO 2017 FISCALIZACION DE OBRAS FACTURA N° 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10282/17 CERTIFIC.N° 16, ENERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 38840/17, IVA CERTIFICADO N° 23, AGOSTO 2017, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18588, FACTURA N°71, CERTIFICADO N°18, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30977/2017 - CERTIFICADO N° 21 JUNIO 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADO - FACTURA N° 102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 34647/17- PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 22 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON FACTURA N° 103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30978, FACURA N°102, IVA DEL CERTIFICADO N°21, JUNIO/2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°22798, FACTURA N°72, CERTIFICADO MENSUAL N°19 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS TRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27560/17 - CERTIFICADO N° 20 MAYO 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 74

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5907/18 - IVA DLE CERTIFICADO N° 26 NOVIEMBRE 2017 - FACTURA N° 120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15318/18- IVA DEL CERTIFICAOD N° 27  FACTURA N° 123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5904/18, CERTIFICADO N° 25, OCTUBRE 2017, SELECCION FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5903/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 24 SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15317/18, CERTIFICADO N° 27, DICIEMBRE 2017, SELECICON FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICACAS FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5905 - FACTURA 121 - IVA DEL CERTIFIFCCADO 25 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6079/18, CERTIFICADO N° 24, SETIEMBRE 2017, SELECION FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°5906, FACTURA N°120-CERTIFICADO N°26-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36245 LLAMADO MOPC 141/2014 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARAMADO EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 CANCELACION DE LA FACTURA 56/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32420/2016 FISCALIZACION  DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.CANCELACION P/I FACT. 53/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 17.860/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 027/2016 (P/I) - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - CERTIFICADO N° 6 MES DE MARZO/2016 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.196.LLAMADO MOPC Nº 141/2014- FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- LOTE 2. CERTIF. Nº 9. CANCELACION DE LA FACT. Nº 55/2016 P/I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 37979/16 LLAMADO MOPC N° 141/16- FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2. CERTIFICADO N° 11/AGOSTO/2016. CANCELACION DE FACTURA N° 57/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3.107/2016 CANC. DE LA FACT. N° 010/2015 P/I CONST. DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA R. ORIENTAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  3108  CANCELACION  FACT.  17  (IVA)      FISCALIZACION OBRAS  CONSTRUCCION  PUENTES  H° A °  EN  VARIOS  DEPARTAMENTOS  DE LA REGION ORIENTAL  LOTE  2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17859 FISCALIZACON  DE OBRAS  CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL  CANCELACION DE LA FACTURA 29/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 40519/16 LLAMADO MOPC N° 141/16 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2. CERTIFICADO N° 12. CANCELACION P/I 001-001-0000058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 4.448/2016 - CANCELACION DE LA FACTURA N° 21/16 (P/I) - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35194 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARAMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 CERT 8/MAYO/2016  CANCELACION DE LA FACTURA54/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17858/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.CANCELACION P/I FACT. 26/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27.002. LLAMADO MOPC Nº 141/2014. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION.CERTIF. Nº 7. CANCELACION DE LA FACT. Nº 52/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.849/15 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.- CANCELACION DE LA FACT. Nº 02/15 ( P/I )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31050/15.FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.-CANCELACION DE LA FACTURA N°6/15.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23907/15.FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.-CANCELACION DE LA FACTURA N°3/2015 (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°10283, FACTURA N°65-IVA DEL CERTIFICADO N°16, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°13718, FACTURA N°66 - IVA DEL CERTIFICADO N°17, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18589, FACTURA N°71, IVA DEL CERTIFICADO N°18, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3097, FACTURA N°62, IVA DEL CERTIFICADO N°14, NOVIEMBRE/2016, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPTARTAMENTOS DE LA REGION OREINTAL LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°4811, FACTURA N°63, IVA DEL CERTIFICADON°15, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3096 - IVA DEL CERTIFICADO 13 OCTUBRE/2016 - CONST. DE PUENTES DE H° A° EN LA REGION ORIENTAL LOTE 2 - FACTURA 60/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22799/17, IVA CERTIFICADO N° 19 ABRIL 2017, LLAMADO N° 141/14, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27561 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 2 - FACTURA 74.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-15-106569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25218 FACT.06 CERTIF.2 JUNIO/2015 FISCALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES  DE HªAª EN VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA REGION ORIENTAL

description: MEU 25219 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1 - CERTIF. N° 1  FACT. N° 7/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.570 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL  FACT. N° 3/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.227/15 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.-CERT. Nº 4 AGOSTO/15 FACT. Nº 09/15

description: MEU Nº 27.446/15 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. EN LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.- CERT. Nº 3 JULIO/15 FACT. Nº 08/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25220 FISCALIZACION DE OBRAS DE CIONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 TERCER INFORME FACTURA 4/2015

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: MEU 19338 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARAMADO EN VARIOS TRAMOS DEL DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 ANTICIPO FACTURA 1/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40841 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERTIFICADO Nº6 MES DE OCTUBRE/2015 FAC. 12/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.840/15 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1. CERT. Nº 5 SET/15 FACT. Nº 10/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.524 LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1 CERT. Nº 14 JUNIO/16. FACT. Nº 37/16

description: MEU Nº 25.607 LLAMADO MOPC Nº 141/14. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1 CERT. Nº 12 ABRIL/16. FACT. Nº 32/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  33811   FACT.  39  CERTIF.  15    FISCALIZACION  DE LAS  OBRAS  CONSTRUCCION  PUENTE  H° A °  EN  VARIOS  DPTOS.  REGION ORIENTAL   LOTE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  Nº 30.074 LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1. FACT. Nº 34/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 42300/2016 - FISC. DE LAS OBRAS DE CONST. DE PUENTES DE HORMIGON AEMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - PEDIDO DE PAGO N° 17 MES DE SEPTIEMBRE/2016 - FACT. N° 042/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 37832/16 LLAMADO MOPC N° 141/16 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1 - CARTIFICADO MENSUAL N°16 - AGOSTO/2016.FACTURA N° 41/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24157 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT 11/MARZO/2016 FACTURA 31/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44.576/16.LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.CERT.Nº 18.MES DE OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 44.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6.421/2016 FISCALIZACION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DPTOS. DE LA R. ORIENTAL LOTE 1 - CERT. N° 9 ENERO/2016 FACT. N° 018/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3120 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1 - CERTIF. N° 7 FACT. N° 17/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30073 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - CERTIF. N° 13 FACT. N° 33/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18624 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT 10FEBRERO/2016 FACTURA 21/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6420/16. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.-CERTIFICADO Nº 8.MES DE DICIEMBRE. AÑO 2015.FACT. Nº 19.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37847/17 - PAGO DE CERTIFICADO N° 27 JULIO 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DDE CONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°58

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12049/17 CERTIFIC.N° 22, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43566/17, IVA CERTIFICADO N° 28, AGOSTO 2017, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43318/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 29 SETIEMBRE FISCALIZACION DE OBRAS FACTURA N°60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41753/17 - CERTIFICADO N° 28 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 59

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°17338, FACTURA N°54,CERTIFICADO N°23, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUETES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL.- LOTE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 30522/2017 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 26 JUNIO 2017 - FACTURA N°57

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°21927, FACTURA N°55, CERTIFICADO N°24, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43564 - IVA DEL CERTIFICADO 26 - JUNIO/2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE1 - FACTURA 57.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43565 - IVA DEL CERTIFICADO 27 - JULIO/2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - FACTURA 58.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9069/17 CERTIFICADO MENSURAL N° 21 ENERO 2017 LLAMADO MOPC N° 141/14, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3077/17 CERTIFICADO MENSUAL N° 20, DICIEMBRE 2016, LLAMADO MOPC N° 141/14, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3089/17, CERTIFICADO N° 19, NOVIEMBRE 2016, LLAMADO N° 141/14, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO, EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°43560, FACTURA N°60-IVA DEL CERTIFICADO N°29-SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27638, FACTURA N°56, CERTIFICADO N°25, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXP. MEU N° 34.604/2016 - CANC. DE LA FACT. N° 039/2016 (P/I) - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONST. DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - PAGO N° 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27423 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CANCELCION DE LA FACTURA 21/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27424 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT/11/MARZO/2016 CANCELACION DE LA  FACTURA 31/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 38623/16 LLAMADO MOPC N° 141/2014. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   27425  CANCELACION  FACT.  32 (P/I)  CERTIF.  12   FISCALIZACION OBRAS  CONSTRUCCION PUENTES   H° A °  EN LOS  DPTOS.  DE LA REGION ORIENTAL LOTE  1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14345 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONS DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT 6/OCTUBRE/2015 CANCELACION DE LA FACTURA 12/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 34605/16 LLAMADO MOPC N° 141/16 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTMENTOS DELA REGION ORIENTAL - LOTE 1. CERTIFICADO N°14 - CANCELACION P/I FACTURA N° 37/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14344 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARAMADO EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT 5/SET/2015  CANCELACION DE LA FACTURA 10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34.603 LLAMADO MOPC Nº 141/14 - FISCALIZACION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1 . CANCELACION DE LA FACT. Nº 34/16 (P/I)

description: MEU 34606 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT 13/MAYO/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 33/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 14.346/2016 - CANCELACION DE LA FACT. N° 017/2016 (P/I) - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - CERT. MENSUAL N° 7 MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14348/2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.CANCELACION P/I FACT. 18/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14347 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DPTO DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CERT 8 DIC/2015 CANCELACION DE LA FACTURA 19/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38231 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CANCELACION DE LA FACTURA 6/2015 P/I

description: MEU 38232 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTO CANCELACION DE LA FACTRUA 9/2015 P/I

description: MEU N°38236/15.FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.CANCELACION DE LA FACTURA N°7.(P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°37833/15. FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1-CANCELACION DE LA FACTURA N°1.(P/I)

description: MEU-38233 CANCELACION DE LA FACT.8 FISCALIZ. DE OBRAS  DE CONST. DE PUENTES DE Hª Aª EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL P/I

description: MEU-38234 CANCELACION DE LA FACT.04 FISCALIZ.  DE OBRAS  DE CONST. DE PUENTES  DE HªAª EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL  P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38235 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 CANCELACION DE FACTURA 3/2015 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3103, CERTIFICADO MENSUAL N°19, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL  - LOTE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22673 - IVA DEL CERTIFICADO 22 - FEBRERO2017 - FACTURA 48.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22674 - IVA DEL CERTIFICADO N° 24 - ABRIL/2017 - FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - FACTURA 55/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22675 - IVA DEL CERTIFICADO 23 - MARZO2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL - LOTE1-FACTURA54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4198/17 - IVA DEL CERTIFICADO 20 - DICIEMBRE/2016, CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - FACTURA50.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22672/17, IVA CERTIFICADO MENSUAL N° 21, ENERO 2017, LLAMADO N° 141/14, FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS REGION ORIENTAL, LOTE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43563 - REGULARIZACION DEL IVA DEL CERTIFICADO 25 - MAYO/2017 - FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - FACTURA 56.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3072, FACTURA N°44, IVA DEL CERTIFICADON°18, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- LOTE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2835, FACTURA N°42, IVA DEL CERTIFICADON°17, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 002-001-0002568 DEL 24/07/2012.- DIPLANP


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ONE S.A.

legalName: ONE S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Renovación y Suscripcion de Sofware Base, Actualización de Licencia y soporte Técnicos del software de BACKUP del SIARE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-145727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DATASYSTEMS SAECA POR RENOVACION Y SUSCRIPCION DE SOFTWARE BASE, ACTUALIZACION DE LICENCIA Y SOPORTE TECNICOS DEL SOFTWARE DE BACKUP DEL SIARE, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00028304, TIMBRADO N° 12182980, FECHA 28/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 183/2017, CONTRATO N° 101/2017, CC N° CO-12006-17-145727, EXPD SIME N° 142065/17, FC N° 04ROTULO N° 269 Y 270, FECHA INCORPORACION 26/12/2017, ENTIDAD 6 REPARTICION 13 DEPENDENCIA 23 DPTO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA - DGIC, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION N° 97/2017 DE FECHA 26/12/2017, NOTA DCIB N° 431/2017.---

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-145728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ONE S.A. - TECNOLIGIA Y SERVICIOS EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y/O SOPROTE DE LICENCIAS DE BACKUPS, ORDEN DE COMPRA N° 182/2017, CONTRATO 102/2017, CC: CO-12006-17-145728, FACTURA N°001-001-0000411 CON TIMBRADO 12402511, REMISION N°001-001-0000226, ORDEN DE ENTRGA N°2992 S/PLANILLA DEL DPTO. DE APROVISIONAMIENTO, SOLICITUD DE CONTROL DE CALIDAD E INCREMENTO PATRIMONIAL: NOTA DT N°622/17. EXPEDIENTE SIME N°142079/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ONE S.A. - TECONOLOGIA Y SERVICIO EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y/O SOPORTE TECNICO DE LICENCIA DE BASE E DATOS S/CONTRATO N°102/2017;  ORDEN DE SERVICIO N°2629/2017 CC: CO-12006-17-145728; FACTURA N°001-001-0000460 CON TIMBRADO N°12402511, SIME N°14863/2018.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PC DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-133068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY SA FACT 1125 CERTIF 3251 OG 543 CC 133068 RES 102, 134/16 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papel de escritorio y cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-15-105628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 7148 DALMI

description: S/ FC. N° 7148 DALMI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5593 DALMI

description: S/ FC. N° 5593 DALMI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-15-105627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2157 PROVEPAR

description: S/ FC. N° 2157 PROVEPAR

description: S/ FC. N° 2156 PROVEPAR

description: S/ FC. N° 2156 PROVEPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 1812 PROVEPAR

description: S/ FC. N° 1812 PROVEPAR

description: S/ FC. N° 1813 PROVEPAR

description: S/ FC. N° 1813 PROVEPAR


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS INSTALADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-152478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-152479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-152481


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-51366


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (VIPAL S.A.)

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE UTI DE ADULTOS Y NEONATALES PARA EL SINUE DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-139009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001845 (29/05/2017) - VIPAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 84/15 - CO-12008-17-139009 - CARPETA Nº 68828 - FC.04 DBP N° 301 (19/06/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002221 (27/09/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - VIPAL SA - F.F. 10 - LCO 84 / 2015 - C.C. CO-12008-17-139009 - FC.04 DBP N° 454 (13/10/2017) - CARPETA N° 123279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001845 (29/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - VIPAL SA - F.F. 10 - LCO 84 / 2015 - C.C. CO-12008-17-139009 - FC.04 DBP N° 301 / 2017 (19/06/2017) - CARPETA N° 68828.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002168 (17/08/2017) - VIPAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 84/15 - CO-12008-17-139009 - CARPETA Nº 103945 - FC.04 DBP N° 438 (22/09/2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002183 (31/08/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - VIPAL SA - F.F. 10 - LCO 84 / 2015 - C.C. CO-12008-17-139009 - FC.04 DBP N° 439 (22/09/2017) - CARPETA N° 109773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002116 (04/07/2017) - VIPAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 84/15 - CO-12008-17-139009 - CARPETA Nº 85714 - FC.04 DBP N° 340 (28/07/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LESME

legalName: LESME

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RESTAURACION Y CABLEADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000379 (13/08/2015) - SERVICIOS ALLTEL - ADMINISTRACION GENERAL - N.C. - CD N° 48/2015 - LP-12008-15-109150 -  FF. 10 - CARPETA Nº 93481.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUSICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA SENATUR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003209, A FAVOR DE ITCS S.A., POR ACTIVOS INTANGIBLES MANTEN SOFTWARE. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003207, A FAVOR DE ITCS S.A., POR ACTIVOS INTANGIBLES MANTEN SOFTWARE. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003208, A FAVOR DE ITCS S.A., POR ACTIVOS INTANGIBLES MANTEN SOFTWARE. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003596 A FAVOR DE ITCS S.A POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002406 A FAVOR DE ITCS S.A. POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-002406 A FAVOR DE ITCS S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.