name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 02/2016 ""IMPRESIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS PARA LA PROMOCIÓN 2016 - SEGUNDO LLAMADO""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-129720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO SBE Nº 02/2016 - FACTURA Nº 001-003-0003062 - AC.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A. - LCO SBE Nº 02/2016 - FACTURA Nº 001-003-0003287 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

title: ADQUISCION DE PINTURAS Y COLORANTES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

PINTUPAR SRL

scheme: PY-RUC

legalName: PINTUPAR SRL

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE PINTURAS Y COLORANTES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86766

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG PINTUPAR FAC 2618 DEL 6/5/14 PREV 854

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG PINTUPAR FAC 2618 DEL 6/5/14 PREV 855

description: OBLIG PINTUPAR FAC 2618 DEL 6/5/14 PREV 856

description: OBLIG PINTUPAR FAC 2618 DEL 6/5/14 PREV 861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PINTUPAR FAC 2618 DEL 6/5/14 PREV860

description: OBLIG PINTUPAR FAC 2618 DEL 6/5/14 PREV 862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE AVALON S.A. PREV 857 FACT 250 DEL 09/05/2014


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de herramientas menores y productos de plásticos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78084

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES,   7 _ FORMACIÓN EN POSTGRADO,   3 _ COOPERACIÓN ACADEMICA INTERINSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PRODUTOS DE PAPEL, UTILES DE OFIC. Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-23968

description: PAGO DE GASTOS

description: POR UTILES DE OFICIAN FF10, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, CO-28003-11-23968 -- INVESTIGACIÓN.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, CO-28003-11-23968 --COOR.ADM.FILIALES.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - CO-28003-11-23968 -- POST GRADO.-

description: POR UTILES DE OFICINA FF10, MASTER SOFT PARAGUAY S.RL - CO-28003-11-23968 -- RECTORADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-23034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE UTILES DE ESCRETORIO FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- FILIALES

description: POR ADQ. DE UTILES DE ESCRETORIO FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- COORD, ACADEMICA

description: POR ADQ. DE UTILES DE ESCRETORIO FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- POSTGRADO

description: POR ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- RECTORADO

description: POR ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- COORD AADEMICA INTERINST

description: POR ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- COORDINACIONA ACADEMICA INTERINST.

description: POR ADQ. DE UTILES DE ESCRETORIO FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- RECTORADO

description: POR ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL FF10 UDILIO PALMEROLA CO-28003-11-23034 -- FILIALES


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INDUSTRIA PARAGUAYA

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LLAMADO MOPC Nº 151/2016 LPN - ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO VAN PARA CONTROL DE PESO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O. 50829.MEU 51678/2016.MEU 2292/2017.FACT.536/16.ADQUISICION DE CAMIONETA Y CAMIONES PARA EL MOPC, AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Alimentos para Personas

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63935

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006018 (29/11/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - FF.10 - CD. N° 37/2012  - C.C.CD-12008-12-63935 - CARPETA Nº 8599

description: FACTURA Nº 001-001-0006023 (29/11/2012) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - FF.10 - CD. N° 37/2012  - C.C.CD-12008-12-63935 - CARPETA Nº 8599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L. / FACT. Nº001-001-0006141 (22/01/2013)  / 11° R.S. / CD N°37/2012 / CD-12008-12-63935 / FF. 10 / CARP.N°520.-

Incumplimiento

type: penalty

description: 2 DE JULIO S.R.L. / FACT. Nº001-001-0006142 (22/01/2013)  / 11° R.S. / CD N°37/2012 / CD-12008-12-63935 / FF. 10 / CARP.N°520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006148 (24/01/2013)- HOSP. DE ITAUGUA- 2 DE JULIO - CD 37/12- CD-12008-12-63935-  FF 10- EXP N° 570-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-0006146 - 22/01/2013 - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD N° 37/12 - CD -12008-12-63935 - FF 10 - CARPETA N° 571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006152 - (25/01/2012) - 2 DE JULIO  S.R.L. - CD -12008-12-63935 - CD Nº 37/12 - HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006150 (24/01/2013) - 2 DE JULIO - HOSPITAL DE ITA - LPN N° 37/12 - CC:LP-12008-12-63935 - CARPETA N° 719

description: FACTURA N° 001-001-0006149 (24/01/2013) - 2 DE JULIO - HOSPITAL DE ITA - LPN N° 37/12 - CC:LP-12008-12-63935 - CARPETA N° 719


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JULIO CESAR GARCETE

legalName: JULIO CESAR GARCETE

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner y Tintas para la CBP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-74756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A F.S. VENTA DE COMPUTADORAS S/ FACTURA N° 25424


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-76765


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquiisición de Sillas Para Aula

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiisición de Sillas Para Aula

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-54026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-54025


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos no Metalicos y Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 002-001-0000729 OG 398 MES DE JULIO 2012.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PORFIRIO CONSTANTINO

legalName: PORFIRIO CONSTANTINO

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004211 (13/02/2013) - PC IMPRESIONES - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60107 - CARPETA Nº 1883.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001476 (15/01/2013) - DISTRIBUIDORA TDD - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60103 - CARPETA Nº 1883.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002188 (28/01/2013) - ARTES GRAFICAS VISUAL - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60104 - CARPETA Nº 1883.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002692 (18/01/2013) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60105 - CARPETA Nº 1883.-

description: FACTURA Nº 001-001-002690 (18/01/2013) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60105 - CARPETA Nº 1883.-

description: FACTURA Nº 001-001-002691 (18/01/2013) - M&M INDUSTRIA GRAFICA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60103 - CARPETA Nº 1883.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00293 (20/02/2013) - SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60102 - CARPETA Nº 1883.-

description: FACTURA Nº 004-001-00292 (20/02/2013) - SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10- CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-60102 - CARPETA Nº 1883.-


title: ADQUISICION DE NEUMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NEUMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-52090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGIST. DEL DEVENG. PARA PAGO POR ADQ. DE NEUMATICOS SEGUN FACT. Nº 952 PLANILLA Nº 024


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-96490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-96489


title: ADQUISICION DE TELAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Victor Manuel Barret

legalName: Victor Manuel Barret

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000044 (27/08/2012) - VM -COMERCIAL - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-57207 - CARPETA Nº 5081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000395 (24/08/2012) - NEAD SRL - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-57160 - CARPETA Nº 5081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-000021789 (22/08/2012) - PILAR - 15° R.S. PDTE HAYES - FF. 10 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-57124 - CARPETA Nº 5081.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103834


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES S/FACT N°3487 OC N°78821 LCO N°32/17 PEP N°2431

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES S/FAC N°3737 OC N°78822 LCO N°32/17 PEP N°3106


title: Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-130592

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-130593


title: Adquisicion de muebles y enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-52532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0088169 DE FECHA28 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA PAMAQ POR PROVISION DE "MUEBLES  ENSERES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 5 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 160 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 9/2012 PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-12-52532 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 12 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-52535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-52534

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001977 DE FECA 18/01/2013 DE LA FIRMA MEIS INDUSTRIAL SRL  POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES CONFORME RESOLUCION INPRO Nº 160/2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 9/2012 POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO, Y DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Nº 6 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001983 DE FECA 18/01/2013 DE LA FIRMA MEIS INDUSTRIAL SRL  POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES CONFORME RESOLUCION INPRO Nº 160/2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 9/2012 POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO, Y DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Nº 6 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-12-48182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 2183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA  PAGO DE KL SERVICIOS S/ FACT. NRO. 2710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 2572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª 2324

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2540

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 2455

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 2481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE KL SERVICIOS VARIOS S / FC. N° 3296

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 3234

description: PARA PAGO A KL SERV. VARIOS S/ FC. N° 3238

description: PARA PAGO A KL SERV. VARIOS S/ FC. N° 3273

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 3237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 3045

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 3044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE KL SEV. VARIOS S/ FC. N° 50

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S.R.L. S/ FACTURA N° 114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS  S/FACT. N°  3063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N°  384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S.R.L. S/ FACTURA N° 115

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S.R.L. S/ FACTURA N° 117

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S.R.L. S/ FACTURA N° 145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 118

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACTURA N° 116


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317299 - CC: CD-12005-16-133505 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016-2017)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (PLURIANUAL 2016-2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (CIA. COMERCIAL GRAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L), FACT. Nº 9241, FECHA=19/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (CIA. COMERCIAL GRAL. IND. S.R.L.), FACTURA N° 9724, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES (COM. CIAL. GRAL INDUSTRIAL S.R.L.), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA Nº 11515  DE FECHA 18/12/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (CIA. COM. GRAL. INDUSTRIAL S.R.L.), FACTURA N° 0009999 DE FECHA 29/06/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-133505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER), FACT. Nº 10375, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTNIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACION (HOLLER.), FACT. Nº 10802, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (HOLLER), FACT. Nº 9063, FECHA=28/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER), FACTURA N° 9387 DE FECHA 31/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE ASCENSOR (HOLLER), FACTURA N°9769 DE FECHA  28/07/2017. PROG. 005-01 APOYO ETRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: ADQUISICION DE CAMIONETA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 537 AQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000006  DEL  30/09/2013,  RES.  N°  179  DEL  23/08/2013,  O.C.  N°  14  DEL   27/08/2013,   O.P.  N°  588  DEL  30/09/2013,  BENEF.  CGSS  CONSULTORES  DE  CARLOS  GABRIEL  SANCHEZ  SARTORIO,  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE  MISIONES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RIOS

legalName: RIOS

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE PRODUCCION, GRAVACION Y EDICION DE MATERIALES AUDIOVISUALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-42479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES , A FAVOR DE CESAR RIOS GONZALEZ, CON FACT. N° 336 S/ EXP N° REC11-012997 CON SOLICITUD DE PAGO N° 37/2011.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000155 (12/03/2014) - HOSPITAL M.I. DE LOMA PYTA - DAMI CREACIONES - FF.10  -  MODALIDAD : CD Nº 7 / 2013  -  C.C.CD-12008-13-72804  - CARPETA Nº 9906.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&M IND. GRAFICA - FACTURA N° 001-001-0000112 (15/07/13) - HOSP. LOMA PYTA - CD 07/13 - CD-12008-13-73377 - FF10 - CARP. N° 6290

description: M&M IND. GRAFICA - FACTURA N° 001-001-0000113 (15/07/13) - HOSP. LOMA PYTA - CD 07/13 - CD-12008-13-73377 - FF10 - CARP. N° 6290

description: M&M IND. GRAFICA - FACTURA N° 001-001-0000114 (15/07/13) - HOSP. LOMA PYTA - CD 07/13 - CD-12008-13-73377 - FF10 - CARP. N° 6290

description: M&M IND. GRAFICA - FACTURA N° 001-001-0000115 (15/07/13) - HOSP. LOMA PYTA - CD 07/13 - CD-12008-13-73377 - FF10 - CARP. N° 6290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTES GRAFICA VISUAL - FACTURA Nº 001-001-0000934 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014 -  NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LOMA PYTA) - CD 7/13 - CD-12008-12-73137 - FF10 - CARPETA Nº 9970

description: ARTES GRAFICA VISUAL - FACTURA Nº 001-001-0000933 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2014 -  NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LOMA PYTA) - CD 7/13 - CD-12008-12-73137 - FF10 - CARPETA Nº 9970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001373 (14/03/2014) - GOLCIE S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA - FF.10 - CD.07/2013 - C.C.CD-12008-13-72669 - CARPETA Nº 8347


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CIE S.A.

legalName: CIE S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Ensayo No Destructivo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-145632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 3724 DE LA FIRMA CIE S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 3196 DE LA FIRMA CIE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/FACT. CRED Nº 3353 DE LA FIRMA CIE S.A.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y POTENCIACION DE "RADIO CAMARA" EN CABECERAS DEPARTAMENTALES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

legalName: ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION Y POTENCIACION DE ""RADIO CAMARA"" EN CABECERAS DEPARTAMENTALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-11-40828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.N° 001-001-000385


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MASTIL, ESCALERAS Y MUEBLES VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( SEGUN FACTURA N° 001-001-0000751 ORDEN DE COMPRA N° 106 EXPEDIENTE N° 20163033859.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL AIG Y CIRCUITO CERRADO PARA DMH.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-83894

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-83892

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-13-83891


title: SERVICIOS DE COPIAS Y ENCUADERNADOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

legalName: EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE COPIAS Y ENCUADERNADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24319

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 262. MAYO 2011.CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 262.AGOSTO 2011.CONEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COPYSTAR RUBRO 262. FACT. Nº 001-001-0010183.CONEC

description: OBLIGACION RUBRO 262 COPYESTAR. FACT. Nº 001-001-0010188. CONEC

description: OBLIGACION RUBRO 262 COPYESTAR. FACT. Nº 001-001-0010186. CONEC


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Alquiler de Bebederos Electricos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Bebederos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-50593


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

NUMEROS S.A.

legalName: NUMEROS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC LC Nº 33-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, 2DA CONVOCATORIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-17-146058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43109/2017 - ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - EDIFICIO DE LA ENCARNACION - FACT. N° 296/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19175/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 319.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6202/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 315.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23282/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT. 328.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3879/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT.Nº 307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14543/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FAC.Nº 317.-

description: MEU Nº 9273/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT.Nº 313.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 141/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT.Nº 306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3918/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC.FACT.Nº 308.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA OCTAVA REGION SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61798

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004024 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004025 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004027 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004028 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004020 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004022 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004023 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004029 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004015 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004016 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004082 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004014 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004006 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004017 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004083 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981

description: FACTURA Nº 001-001-0004019 (18/03/13) - MOVIL PARTS S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61798 - CARPETA Nº 2981


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

MAQUINA INGENIERIA S

legalName: MAQUINA INGENIERIA S

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA FIUNA - 2º LLAMADO - AD REFERENDUM A LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 272804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000357 DEL 07/01/2015, CC Nº CD-28001-14-102748, PEP Nº 7053 DEL 13/03/2015 - TRONIX S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7054)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000073 DEL 08/01/2015, CC Nº CD-28001-14-102203, PEP Nº 7058 DEL 13/03/2015 -MAQUINA INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7086)


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316919 - CC: CD-28004-16-128453 IMPRESION DE TITULO, CARPETAS Y HOJAS MEMBRETADAS2016-2017

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESION DE TITULO, CARPETAS Y HOJAS MEMBRETADAS2016-2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-128453


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para la fabricacion de cunas para la Guardería de Niños del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119324


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 267649 - CC: LP-12008-14-98541 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS PARA EL MSPBS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS PARA EL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001410 (01/02/2017) - BULLERS S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-98541 - CARPETA Nº 5337/17-7158/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001409 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2017 - FACTURA Nº 001-002-0000983 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016 - BULLERS SEGURITY S.A. - NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-98541 - LP Nº 03/14 - FF30 - CARPETA Nº 70679/2016 - 5334/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001410 (01/02/2017) - BULLERS S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-98541 - CARPETA Nº 5337/17-7158/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-001148 (20/09/2016) - BULLERS S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14 -98541 - CARPETA Nº 125414(2016) 9186 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-001149 (20/09/2016) - BULLERS S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14 -98541 - CARPETA Nº 125414(2016) 9186 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-001150 (20/09/2016) - BULLERS S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14 -98541 - CARPETA Nº 125414(2016) 9186 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00903 (26/02/2015) - BULLERS SEGURITY S.A. - NC - FF. 30 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-98541 - CARPETA Nº 12341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001165 (23/07/2015) - BULLERS S.A SECURITY - ADMINISTRACION GENERAL (NC) - FF. 30 - LPN N° 3/2014 - LP-12008-14-98541 - CARPETA Nº 85452


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 238939 - CC: LP-24001-12-67058 ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-67058


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 227395 - CC: CO-12005-12-48572 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003455 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003667 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MULTIMERC - DICOSO - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003709 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MULTIMERC - DICOSO - JUNIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001653 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001650 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001656 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001657 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001649 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001651 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001626 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001627 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001628 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001644 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001645 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001646 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001647 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SIVER CENTER - CFNº 1 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001625 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL 2 - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001631 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001632 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001630 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001633 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001634 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001635 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001636 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001637 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001638 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001639 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001640 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001642 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001643 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - DIMABEL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001652 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SILVER CENTER - SUCORJUMIL - MAYO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001251 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001210 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001213 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001253 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001215 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001242 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICNIA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001235 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICNIA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001236 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICNIA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001237 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICNIA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001149 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001150 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - GSM SERVICIOS - FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001151 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - GSM SERVICIOS - FF MM - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001148 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - FF MM - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001178 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM - SUCORJUMIL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001552 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM - CFNº 1 - SETIEMBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001553 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001152 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001153 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001154 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001297 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-001296 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8) - JUNIO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001853 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA - BCFE - MENEVA - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001974 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICNIA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - FF MM - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001923 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - FF MM - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - OBISPADO CASTRENSE - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001806 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001569 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001570 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-48570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001724 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - BCFE - SAN CAYETANO - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001725 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - BCFE - SAN CAYETANO - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001726 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - BCFE - SAN CAYETANO - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001727 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - BCFE - SAN CAYETANO - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001714 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SAN CAYETANO - REP - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001713 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SAN CAYETANO - REP - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001731 POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SAN CAYETANO - DICOSO - ABRIL 2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA - BCFE - NOVIEMBRE DE 2012


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22176


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 22 /2016 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-125308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 33022/16 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL VMME. PAGO DE FACTURA N° 587/16


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Arreglos Florales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-37192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES S/FACTURA N° 25251 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES S/FACTURA N° 25765 MI.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-148926


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RAINBOW SRL

legalName: RAINBOW SRL

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002606

description: OBLIGACION DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002616

description: OBLIGACION DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-00002631

description: OBLIGACION DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-00002590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001661

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-001702

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002961

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-00001610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-001510

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-0001520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001.002-0002514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-002635

description: OBLIGACION DE PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-002685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002721

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0003006

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-003-000797

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001697

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 0001781

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002145


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-145493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS S/ FACTURA Nº 001-002-0035064, OC Nº 55/2017


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102449


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desagote de Pozo Ciego y/o Camara Septica - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005863 - (30/01/2013)  - SAN RAFAEL - CD -12008-12- 65.916 - CD Nº 39/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006048 (21/03/2013) - HOSP. VILLA ELISA - F.F. 10 - C.D. N° 39/2012 - C.C. CD-12008-12-65916 - SAN RAFAEL - CARPETA N° 2922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001279 - 18/02/2014 - EMPRESA SAN RAFAEL. - HOSPITAL DE VILLA ELISA. - FF10 - MOD.-CD Nº 39/2012 - CC-CD-12008-12-65916 - CARPETA Nº 4611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001269 - FECHA 18/02/2014 - PROVEEDOR: EMPRESA SAN RAFAEL -  DEPEND.: HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.C. CD-12008-12-65916 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD Nº 39/2012 - CARP. Nº 4613