title: AMPLIACION PAC Nro.: 312862 - CC: CD-23023-16-127195 Adquisición de cintas, tintas y tóner

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A OFFCE COMPU S.A POR LA ADQUISICION DE 2 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK , SEGUN DETALLE FACTURA N°001-001-0008079 DEL 02/03/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-127195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR LA PROVISION DE 8 FRASCOS DE TONNER OLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0019931.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-126903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A.POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0000522 DE FECHA 14/09/2016.-

Incumplimiento

type: penalty

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A.POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0000523 DE FECHA 14/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A POR LA PROVISION  DE  TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA  KYOSERA, SEGUN DETALLE EN  FACTURA N° 001-001-0000686 DEL 11/10/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-126902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A POR LA PROVISION  DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007476.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A POR LA PROVISION  DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0007526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A POR LA ADQUISICION DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS,SEGUN DETALLE EN FACTURA N°001-001-0001220 DEL 23/03/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-16-126901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SDA PARAGUAY POR LA PROVISION  DE CINTA,S, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATASYSTEM S.A.E.C.A. POR LA PROVISION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023159 DEL 03/03/2017.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

status: active

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado para Sede del Juzgado de Paz de Villa Franca

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-159932

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 109-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL I.P.S"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-132517


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

NORMA BEATRIZ RAMOS

scheme: PY-RUC

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-00416 (04/10/2011) - INTERACTIVA SERVICE NORMA BEATRIZ RAMOS - 4° R.S. GUAIRA  - FF. 10 - CD  N° 14/2011- C.C.CD-12008-11-35545 - CARPETA Nº 6536 - FC 04 BP ME N° 716(21/11/2011).-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000101 CONTRATO N° 19/17  (RUBRO 265-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000601, CONTRATO N° 19/17 (RUBRO 265-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0000061, CONTRATO N° 19/17 (RUBRO 265-10-CF5-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.-


PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001399 DEL 22/10/13 Y 001-001-0001607 DEL 07/11/13, OP=410, RESOLUCION Nº 67 DEL 02/07/13, CONTRATO Nº 15/13, CC Nº CD-13001-13-76229, PAGO DE PASAJE AEREO A JEREZ DE LA SRA. SANDRA PALACIOS Y A GUATEMALA DE LA SRA. CARMEN LIAL, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000957 DEL 12/09/13, OP=347, RESOLUCION Nº 67 DEL 02/07/13, CONTRATO Nº 15/13, CC Nº CD-13001-13-76229, PAGO DE PASAJE AEREO A GUATEMALA DE LA SRA. ROSALBA GARAY, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000956 DEL 12/09/13, OP=348, RESOLUCION Nº 67 DEL 02/07/13, CONTRATO Nº 15/13, CC Nº CD-13001-13-76229, PAGO DE PASAJE AEREO A PANAMA DEL MAGISTRADO MIGUEL ANGEL VARGAS, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001102 DEL 26/09/13, OP=349, RESOLUCION Nº 67 DEL 02/07/13, CONTRATO Nº 15/13, CC Nº CD-13001-13-76229, PAGO DE PASAJE AEREO A CARTAGENA DE LA SRA. LURDES AQUINO, CORRESPONDIENTE A PREMIER VIAJES S.R.L.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266796 - CC: CO-14001-14-97104 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO AD-REFERENDUM 2014

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-97104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1059 DEL 28/11/2014, A L.M. CONSTRUCCIONES, POR EL MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO. S/ STR N° 55/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1071 DEL 28/11/2014, A L.M. CONSTRUCCIONES, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 98 DEL 27/02/2015, A L.M. CONSTRUCCIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO. S/ STR N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 56 DEL 26/02/2015, A L.M. CONSTRUCCIONES, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO. S/ STR N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 291 DEL 30/04/2015, A L.M. CONSTRUCCIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO. S/ STR N° 14/2015.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 285181 - CC: LC-23020-15-111239 LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACION DEL CAPITAL AMBIENTAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-108840

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-108839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-111240

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-111627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-108837

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-108838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-111239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-111238

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-15-111237


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000991 (03/09/2012)- M & R  INGENIERIA  - CD 06/12- CC CD-12008-12-55684- FF 10- HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO- EXP. N° 5729-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-012659 (06/08/2012)- PEREZ RAMIREZ Y CIA  - CD 06/12- CC CD-12008-12-55685- FF 10- HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO- EXP. N° 5729-

description: FACTURA N° 004-001-012661 (06/08/2012)- PEREZ RAMIREZ Y CIA  - CD 06/12- CC CD-12008-12-55685- FF 10- HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO- EXP. N° 5729-

description: FACTURA N° 004-001-012654 (06/08/2012)- PEREZ RAMIREZ Y CIA  - CD 06/12- CC CD-12008-12-55685- FF 10- HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO- EXP. N° 5729-


title: SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-116053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO AGOSTO 2015
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-002-0024550
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO JULIO 2015
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-002-0024549
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO NOVIEMBRE 2015
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-002-0024562
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO SETIEMBRE 2015
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-002-0024551
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO OCTUBRE 2015
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-002-0024552
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO DICIEMBRE 2015
RUC N° 80023541-0 FACTURA N° 001-002-0024563
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-106476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TIGO
CORRESPONDIETE AL PÉRIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-009- 0007619
ORDEN DE TRABAJO N° 16.724
CC: CD-12004-15-106476
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2016.FACTURA 001-002-0025680 TEISA


title: Productos de papel, carton e impresos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

HUGO BLADIMIR BASUAL

legalName: HUGO BLADIMIR BASUAL

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001369- (06/08/2012) - DISTR. TDD - CD -12008-12-56126 -CD - 03/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5176.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001370- (06/08/2012) - DISTR. TDD - CD -12008-12-56126 -CD - 03/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5176.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001545- (06/08/2012) - GRAFICA VISUAL - CD -12008-12-56127 -CD - 03/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5176.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001352- (10/08/2012) - MGB IMPRESIONES EN GENERAL - CD -12008-12-56128 -CD - 03/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5176.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001353- (10/08/2012) - MGB IMPRESIONES EN GENERAL - CD -12008-12-56128 -CD - 03/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5176.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 0009677- (06/08/2012) - LASER COMPANY S.A. - CD -12008-12-56129 -CD - 03/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 5176.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112362


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81334

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81335

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81437


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

Luis Alberto Villama

legalName: Luis Alberto Villama

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CRÉDITO Nº 1584 PROVEEDOR  LUIS ALBERTO VILLAMAYOR HERMOSA, ( THERMEC) SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7064124 - CC: LP-24001-14-90921 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88552

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88553

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88555

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103371

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88558

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-90921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88607


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento preventivo de equipo de comunicaion y servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-97713

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-97714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-14-97716


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226469 - CC: CD-12006-11-41910 CONSULTORÍA PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LOGÍSTICA PARA VALIDACIÓN DE CENSOS DE OTROS PROGRAMAS SOCIALES Y DIGITACIÓN DE LISTADOS A CENSAR EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADULTOS MAYORES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VALIDACIÓN DE CENSOS DE OTROS PROGRAMAS SOCIALES Y DIGITACIÓN DE LISTADOS A CENSAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-41910


title: Adquisicion de Montacargas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Montacargas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVINDUS S.A. - FACT Nº 001-001-00036537 - 06/07/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-28660 - FF 10 - FC04 Nº 274 (15/06/2011) -CARPETA Nº 2701


title: Adquisicion de camionetas doble cabina

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de camionetas doble cabina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001271 DE DREI ASOCIADOS S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-004-0038749 DE AUTOMOTOR S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-004-0038607 DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-004-0038606 DE AUTOMOTOR S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-004-0038608 DE AUTOMOTOR


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT - CÓD. 31

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160021


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ADRIANA PATRICIA VAL

legalName: ADRIANA PATRICIA VAL

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 27/2011 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA CANDY´S


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-45900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON DC DIANA COMERCIAL S/ FACT. 19101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON DIANA COMERCIAL S/ FACT. 19102


BIMBOLIN SOCIEDAD DE

legalName: BIMBOLIN SOCIEDAD DE

CONPED S.A.

legalName: CONPED S.A.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000545, PRENDA DE VESTIR PARA DAMAS, UNIFORME PARA FUNCIONARIAS DE LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000588, BIMBOLIN S.R.L., CONFECCION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000566, BIMBOLIN S.R.L., ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UTGS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-125239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 024-001-0007973, PRENDAS DE VESTIR, UNIFORME DE CABALLEROS PARA EL PERSONAL.UTGS


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE APARATO DE FAX, TELEFONO Y SOLDADOR PORTATIL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003333 (21/06/2013) - INTERPRO - NC (CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.30 - CD. N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-74258 - CARPETA Nº 5569 - FC.04 DBP N° 652 (26/06/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000003 (24/06/2013) - INFOPY - NC (CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE) - FF.30 - CD. N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-74259 - CARPETA Nº 5568 - FC.04 DBP N° 653 (26/06/2013)


title: ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-54732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2126 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 25-320 CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2125 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 16-313 CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2146 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 76-311 CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2128 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 285-310 CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2127 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 284-310 CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 2380 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO, POR ORDEN DE COMPRA N° 442-314 CONFORME CONTRATO N° 110/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2403 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 30-312 CONFORME CONTRATO Nº 110/2012 DE ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2201 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-312 CONFORME CONTRATO Nº 109/2012 DE ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-54729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2325 DE LA FIRMA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 22-312 CONFORME CONTRATO Nº 110/2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 2179 DE LA FIRMA NEOTEK SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 457-314 CONFORME CONTRATO N° 109-2012 DE ADQ DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AQUISICIÒN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LA EXPULSIÒN DE RESIDUOS CLOACALES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Acc emprendimientos

legalName: Acc emprendimientos

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICIÒN Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA LA EXPULSIÒN DE RESIDUOS CLOACALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-108898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (531) MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION,A FAVOR DE ACC EMPRENDIMIENTOS S.A, SEGUN FACTURA Nº 013, NOTA D.A. Nº 501/15 Y MEMO UCE Nº 627/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas para Impresora y Fotocopiadora Konica Minolta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34416

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0001533 (23/09/11) - MEGA SERVICE - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS POLITICAS PUBLICAS-AECID FASE II - FF.30 - CD.09/11 - C.C.CD-12008-11-34416 - CARPETA Nº 4991


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289207 - CC: CD-13001-15-113628 Adquisicion de Pasajes Aéreos y Terrestres

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113628


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE BOTAS DE USO MILITAR

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOTAS DE USO MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001546 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013


DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACIÓN EDILICIA PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE SALUD N° 12 VALERIO FERNANDEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. DIEGO SZLARKIERVICZ K. - FACTURA N° 001-001-0000621 (15/03/2013) - NC (C.D.D.P.S) - LCO N° 13/12 - CO-12008-12-59714 - F.F.10 - CARP. N° 2508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. DIEGO SZKLARKIEVICZ - FACTURA Nº 001-001-0000112 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2014 - COORDINACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA (NIVEL CENTRAL) - LCO Nº 13/12 - CO-12008-12-59714 - FF10 - CARPETA Nº 22880/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO N° 130/2012 - POLIZA EL COMERCIO PARAGUAYO - FACTURA Nº 001-001-0000511 (08/10/2012) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 13/2012 - C.C.CO-12008-12-59714 - CARPETA Nº 6277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000566 (05/12/2012) - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - NIVEL CENTRAL - CARP. N° 8785 - LCO N° 13/2012 - CC N° CO-12008-12-59714


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

project: 001-SP APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SIEMI S.R.L, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (SISTEMA DE CLIMATIZACION - CONTRATO Nº 08/15), SEGUN FACTURA Nº 2319.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE LUZ Y SONIDO DE LA MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD DEL PARANA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-115390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041340 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041329 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041332 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041332 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041332 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041337 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041337 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041340 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041340 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041329 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041329 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041329 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041332 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°019-002-0041337 A FAVOR DE PIRO´Y S.A. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 4 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0003505 DE FECHA 22/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0000957, C.C.: CD-13001-11-31244, O.P. N° 150, AUTORIZ. POR RESOL. N° 57 DE FECHA 30/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, ARTES GRÁFICAS G.M. S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000213 DE FECHA 18/08/2011, NTA. DE REMISIÓN N° 001-001-0000113 DE FECHA 18/08/2011, INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N° 10, C.C.: CD-13001-11-31243, O.P. N° 105, AUTORIZ. POR RESOL. N° 58 DE FECHA 31/08/2011 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, DAMI CREACIONES.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de combustible

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-83706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-008-0007936 GRUPO BAHIA S.R.L


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0055566(28/06/2012) - SUMINISTROS MEDICOS S.R.L - NC (15° R.S) - FF.10 - CVE.N°12/2012 - C.C.CE-12008-12-52396 - CARPETA Nº 3650 - D.B.P. N°594(13/07/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0008138 (19/06/12) - NC (15° REG.S)  - CEXP N° 12/12 - CE-12008-12-52397- F.F.10 - F.C.04 N° 593 (13/07/2012) - CARP. N° 3193

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-008421 - CIRUMED - CE-12008-12-52398 - CVE NRO 12/12 - FC 04-B/P NRO 548/12 - N.C.( 15º R.S.) - CARP. NRO 3198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO.001-001-000896(29/06/2012)SEMPRO, NC,CARPETA NRO. 4325, C.C CE-12008-12-52399, CEXP./12/2012, FF 10. F.C04 N° 711(08/08/12).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-52395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - FACTURA N° 001-002-0004782 (02/07/12) - NC (15° REG.S) - CEXP. N° 12/12 - CE-12008-12-52395 - F.F.10 - F.C.04 N° 574 (08/08/12) - CARP. N° 3675


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-15-113322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR, FACTURA N° 0013704, SP N° 2798, M.E. N° 44687.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTE, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0013706, SP N° 2794, M.E. N° 44691.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTE, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0013703, SP N° 2797, M.E. N° 44686.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTE, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0013702, SP N° 2795, M.E. N° 44677.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE TRANSPORTE, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0013705, SP N° 2796, M.E. N° 44674.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE GENERADORES ELECTRICOS, TRANSFORMADORES, FOTOCOPIADORAS Y ASPIRADORAS DE LA SET, LA SSEEI, LA UDM LA SSEAF"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-44520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. EMILIO GOTZE PETERSE POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 44520, FACT. Nº 001-003-0013027.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( GOTZE INGENIERIA) SEGUN FACTURA N° 001-003-0013204 EXPEDIENTE N° 20123047452 - 20123047451- 20123047450 ORDEN DE SERVICIO N° 1013.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( GOTZE INGENIERIA) SEGUN FACTURA N° 001-003-0013203 EXPEDIENTE N° 20123047452 - 20123047451- 20123047450 ORDEN DE SERVICIO N° 1012.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( GOTZE INGENIERIA) SEGUN FACTURA N° 001-003-0013202 EXPEDIENTE N° 20123047452 - 20123047451- 20123047450 ORDEN DE SERVICIO N° 1011.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( GOTZE INGENIERIA) SEGUN FACTURA N° 001-003-0013201 EXPEDIENTE N° 20123047452 - 20123047451- 20123047450 ORDEN DE SERVICIO N° 1053.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1068, FACTURA N° 001-001-0010528, EXPEDIENTE N° 20123048957.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( GOTZE INGENIERIA ) S/ FACTURA N° 10527 EXPEDIENTE N° 20123048961 - 20123051585 ORDEN DE SERVICIO N° OS 1054

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1052, FACTURA N° 001-001-0010526, EXPEDIENTE N° 20123048959..-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ( GOTZE INGENIERIA ) S/ FACTURA N° 10529 EXPEDIENTE N° 20123048958 ORDEN DE SERVICIO N° OS 1051


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 230091 - CC: CO-28001-12-51754 Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51755


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272658 - CC: CD-13001-14-101656 ADQUISICIÓN DE SELLOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101656


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA OFICINAS REGIONALES - NUEVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-89848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-88957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-93540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-89846

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-89843

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-89844

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-90992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-90994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-14-102950


title: Servicio de Publicidad

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-103905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A LA EMPR. APOLO 11 SRL, S/FAC. NROS 001-001-0001719/1752 COMPROMISO Nº 41


G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

KIMI S.R.L.

legalName: KIMI S.R.L.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0001083  DE    G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  DE  LAS FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0001087 - 1086 - 1085 - 1084 - 1082 -  1079 - 1075 - 929  001-003-0000323 - 325 - DE  G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUSTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO.  001-001-0004149/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69  /  001-003-0000253/54/55/56/57/58/50/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77 DE  G.T.SCIENTIFIC  S.R.L, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN PEP NRO. 1069 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO.  001-001-0004148 Y 001/003/0000260 DE  G.T.SCIENTIFIC  S.R.L, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO, SEGUN PEP NRO. 1069 Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURA NRO. 001-008-0000004 Y 5  DE  CHACO  INTERNACIONAL S.A., POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURA NRO. 001-008-0000003   DE  CHACO  INTERNACIONAL S.A., POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO D ELA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-003-0001061 DE  CHACO INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO  NRO. 001-003-0000835  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-003-0000834 - 833 - 832 - 831 - 830 - 829 - 823 - 822 - 821 - 820 - 819 - 818 - 817 - 816  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0004936  DE  TECNOFAST  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURA CREDITO  NRO. 001-001-0008180 - 8185 - 8186 Y 8187 DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L,  POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS  DE  COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO  NROS. 001-001-0005740 - 5741 Y 5742  DE  BIOTEC DEL PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA  DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0007786 - 7787 - 7789 - 7790  DE BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0010437 DE  EXIMPAR  S.R.L,  POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0010023  DE  EXIMPAR  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO D ELA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0006927 DE EXIMPRA S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000101 DE  SAMERA  S.A, POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NOR. 001-001-000032  DE  SAMERA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA  FACTURA CREDITO  NRO. 001-001-000035  DE  SAMERA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA  DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO  NRO.  001-001-000036  DE  SAMERA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA  DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE  LA FACTURA CREDITO NRO. 001-004-0001025 DE VICENTE SCAVONE & CIA  C.E.I.S.A.,  POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE  COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION  DE  LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0000066  DE  KIMI  S.R.L., POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION  DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-002-0000041 - 42 DE    KIMI  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION  DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0000213  DE  G.B.O. MEDICAL, POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE  LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0002268 DE INFOTEC  S.A.. POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE  COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-001-0001133 - 1132 - 1119 - 1120  DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisición de Textiles y Banderas

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-115999

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-116301


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ANGELA MARIA GIMENEZ

legalName: ANGELA MARIA GIMENEZ

project: 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para Elaboracion de TDRs, para el Diseño, Desarrollo e Implementacion de la Plataforma Informatico del Sistema de Monitoreo de Tekopora"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-15-106793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 59286/15, FACT. Nº 55, CC Nº 106793.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SYSGE INNOVACIONES TECNOLOGICAS, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000053, O.S.Nº 09/2015, SIME Nº 42140, CC-CV-12006-15-106793.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A ANGELA GIMENEZ. POR SERIVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CORRESPONSABILIDADES DE TEKOPORA, SEGUN CONTRATO Nª 04/2015, CC Nª 106793, ORDEN DE SERVICIO Nª 19/2015 Y FACTURA Nª 001-001-0000056 DE FECHA 31/07/2015, SIME Nª 64326/2015


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161998


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Overa sa

legalName: Overa sa

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE QUIMICOS PARA CONTROL DE PLAGAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERA S.A - FACTURA N° 001-001-000326 (01/07/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 07/11 - CD-12008-11-26970 - F.F.30 - CARP. N° 2492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OVERÁ  S.A - FACTURA N° 001-001-000323 (01/07/11) - NC (CAN) - CD N° 07/11 - CD-12008-11-26970 - F.F.10 - CARP. N° 2492


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGROVET S.A.

legalName: AGROVET S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 81011 - AGROVET S.A. - ADQ. DE PROD. E INSTRUMENTALES QUIM. Y DE LAB. STR - NP 4017 DGAF 39404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81011 - AGROVET S.A. - ADQ. DE PROD. E INSTRUMENTALES QUIM. Y DE LAB. STR NP 4015 DGAF 39404.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81972 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS STR - NP 5487 - DGAF 49922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81972 - CHACO INTERNACIONAL S.A. - ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS STR - NP 5485 - DGAF 49922.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.81889.- CHARPENTIER S.R.L.- ADQ. DE PROD. E INSTR. QUIMICOS.- DGAF. 48211.- NP. 5308/-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 81889.- CHARPENTIER S.R.L.- ADQ. DE PROD. E INSTR. QUIMICOS.- DGAF. 48211.- NP. 5307.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110075

name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 83028 - GT SCIENTIFIC SA - STR - LPN N° 2/2015 - DGAF 57792 - NP 6908 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110078


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

LESME

legalName: LESME

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-89359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE SERVICIOS ALLTEL, SEGUN SP.DA N°159, FACT.CRED. N°001-001-0000304.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN SP.DA Nº015,FACT. Nº001-001-0000369.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN SP.DA Nº009,FACT. Nº001-001-0000371.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL, SEGU  SP.DA Nº075,FACT. Nº001-001-0000399.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL,SEGUN SP.DA Nº050,FACT. Nº000389.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 246-MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN SP.DA Nº041,FACT. Nº001-001-0000323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORE DE INSTALACIONES A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN SP.DA Nº124,FACT.CRED. Nº001-001-0000356.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE ALLTEL, SEGUN SP.DA Nº124,FACT.CRED. Nº001-001-0000356.-


legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS, A FAVOR DE BIOS GROUP, FACTURA N° 0000937, SP N° 2338, M.E N° 39104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE BIOS GROUP, FACTURA N° 0000938,  SP N° 2337, M.E. N° 39272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. REP. DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE BIOS GROUP S.R.L., FACT. Nº 0000469, S.P. Nº 1818, M.E. Nº 06167.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPO Y MUEBLES, A  FAVOR DE BIOS GROUP, FACTURA N° 0000470, SP N° 1816, M.E. N° 6169.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPO Y MUEBLES, A  FAVOR DE BIOS GROUP, FACTURA N° 0000471, SP N° 1817, M.E. N° 6168.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPO Y MUEBLES, A  FAVOR DE BIOS GROUP, FACTURA N° 0000472, SP N° 1869, M.E. N° 6186.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93568


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXTENSIÓN DE GARANTIA DE FABRICA PARA EQUIPOS PRINCIPALES DEL DATA CENTER DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-115640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA LOGICALIS PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE LA EXTENSION DE GARANTIA DE FABRICA PARA EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA D.G.I.C. DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001985, O.S.Nº 2623/2015, SIME Nº 9792, CC-CO-12006-15-115640.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-53335

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A S/ FACTURA N°32497 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. Nº 33759

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. Nº 33759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 34456

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 34456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVI PLUS S.A. S/ FACT. N° 432

description: OBLIG. SERVI PLUS S.A. S/ FACT. N° 432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 32916

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 32916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 29158 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SERVIPLUS  SA.   S/FACT.  Nº   0029144   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 29364 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 29143 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S/ FACTURA N° 29772

description: OBLIG. SERVIPLUS S/ FACTURA N° 29772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMBUSTIBLES, SERVIPLUS S.A., S/ FACT. Nº 30348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.SERVIPLUS S.A. S/ FACT. Nº 31722

description: OBLIG.SERVIPLUS S.A. S/ FACT. Nº 31722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-53334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA N° 16570 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACTURA N° 198 S/ PLAN N° 351 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACTURA N° 196 S/ PLAN N° 352 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S.A. S/FACT. N° 683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACTURA N° 17935 S/ PLAN N° 353 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACTURA N° 630 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACT. N° 930 S/ PLAN N° 438 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BARCOS  &  RODADOS   SA.    S/FACT.  N°   0016916   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADDOS S/FACTURA N° 116166 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BARCOS  &  RODADOS   SA.   S/FACT.   Nº  0012329   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 16099 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 12333 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    BARCOS  &  RODADOS   SA.    S/FACT.   Nº   0016165    MI.


title: Impresion de Revistas de la Facultad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresion de Revistas de la Facultad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41372


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-89090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS S/ FACTURA NRO /80765,EXP NRO 21488/2014 CORRESPONDIENTE A NGO S.A.E.C.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-89091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS S/ FACTURA 1980,EXP NRO 19422/2014 CORRESPONDIENTE A GOTZE INGENIERIA S.A.


title: Adquisicion de Chaleco Antibala y Casco Balistico Ad Referendum - Plurianual

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Chaleco Antibalas y Casco Balístico Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-68235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S/FACTURA N° 23065 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SIT S. A. S/FACT. Nº 25357

description: OBLIG. SIT S. A. S/FACT. Nº 25357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SEGURIDAD.  INTELIGENCIA  Y  TECNOLOGIA     S/FACT.   N°   0025353    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SIT S.A  S/FACT. Nº 25359

description: OBLIG. SIT S.A  S/FACT. Nº 25359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SIT S.A. S/FACT. Nº 25377

description: OBLIG. SIT S.A. S/FACT. Nº 25377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SIT S.A. S/FACT. Nº 25376

description: OBLIG. SIT S.A. S/FACT. Nº 25376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25354

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SIT S.A. S/FACT. Nº 25360

description: OBLIG. SIT S.A. S/FACT. Nº 25360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25355

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SEGURIDAD, INTELIGENCIA  Y  TECNOLOGIA       S/FACT.   N°    0025358    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25352

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25356

description: OBLIG. S.I.T. S.A. S/ FACT. N° 25356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-68234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MEGA SERVICE SRL S/FACTURA N° 2522 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MEGA SERVICE S.R.L. S/ FACT. N° 2748


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-161118


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233023 - CC: CD-12001-12-47688 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES C/11/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LA FIRMA COM. ESTACION BAHIA S.R.L. C/03/2012


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquision de Sellos para la SENATUR.-

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquision de Sellos para la SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0000059 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0000060 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0000261 A FAVOR DE CARIMBOS S.R.L. POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0000269 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0000306 A FAVOR DE CARIMBOS IND Y COM S.R.L. POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000157 A FAVOR DE CARIMBOS IND Y COM. S.R.L. POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0000380 A FAVOR DE CARIMBOS POR ADQUISICION DE SELLOS P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0000399 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0000393 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-002-0000388 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-002-0000351 A FAVOR DE CARIMBOS POR ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0050015 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L. POR ADQUISICION DE SELLOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0050178 A FAVOR DE CARIMBOS IND. Y COM., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 257521 - CC: CO-12006-13-84096 MANTENIMIENTO DE MOTORES, TRANSFORMADORES Y GENERADORES ELECTRICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO DE MOTORES, TRANSFORMADORES Y GENERADORES ELECTRICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-84096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA POR MANTENIMIENTO DE MOTORES, TRANSFORMADORES Y GENERADORES ELERCTRICOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0000158, CC Nº CO-12006-13-84096, ORDEN DE SERVICIO Nº 1088/2014, EXPD SIME Nº 21.644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES, SEGUN FACT Nº 142, C.C Nº84096,O.S. Nº1086/14, CONTRATO Nº 84/2013, NOTA DE REMISION Nº 274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 84096, FACT. Nº 001-002-0000151.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GOTZE INGENIERIA, EN CONCEPTO DE`PROVISION DE ELECTROGENO DE 150 KVA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000207, O.S.Nº 1090/2014, SIME Nº 41279, 44763, CC-CO-12006-13-84096.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, FACT N°001-002-0000212,  NOTA DE REMISION N° 516, C.CN°84096, O.S N°1091/2014, CONTRATO N°84/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1092/2015, EXPEDIENTES SIME Nº 28399/2014, 1382/2014 Y 55078/2015, FACTURA Nº 001-002-0000223/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000174, SIME Nº 38957, 29992, O.S.Nº 1089/2014, CC-CO-12006-14-84096.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA DE EMILIO GOTZE PETERSEN, FACTURA Nº 001-004-0000099/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 62387/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1474/2014, FACTURA Nº 001-004-0000099/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EMILIO GOTZE PETERSEN SEGUN DETALLE SIME Nº 105065-104543, CDP Nº 110/2014, PAC Nº 257521, C.C Nº 84096, CONTRATO Nº 84/2013, O.S. Nº 1085/2014, FACTURA Nº 120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EMILIO GOTZE PETERSE SEGUN DETALLE SIME Nº 83296, 65582, CDP Nº 110/2014, PAC Nº 257521, C.C. Nº 84096, CONTRATO Nº 84/2013, O.S. Nº 1081/2014, FACTURA Nº 101.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EMILIO GOTZA PETERSE SEGUN DETALLE SIME Nº 69692, CDP Nº 110/2014, PAC Nº 257521, C.C. Nº 84096, CONTRATO Nº 84/2013, O.S. Nº 1082/2014, FACTURA Nº 102.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EMILIO GOTZA PETERSE SEGUN DETALLE SIME Nº 69692, CDP Nº 110/2014, PAC Nº 257521, C.C. Nº 84096, CONTRATO Nº 84/2013, O.S. Nº 1083/2014, FACTURA Nº 106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA SEGUN DETALLE SIME Nº 98629-91604-CDP Nº 110/2014, PAC Nº 257521, C.C. Nº 84096, CONTRATO Nº 84/2013, O.S. Nº 1084/2014, FACTURA Nº 108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA, POR LA PROVISION DE ELECTROGENO DE 450/400 KVA, ORDEN DE SERVICIO Nº 212/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 89098/201, FACTURA Nº 001-002-0000156, DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2015.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 260527 - CC: LP-12001-13-76319 Adqusición de Combustible

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-76320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0006203 DE ESTACION BAHIA DEL 01/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0005347 DE ESTACION BAHIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6959 DE FECHA 21/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA NRO 7966 ESTACIÓN BAHÍA DE FECHA 18/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0004236 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DEL 11/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 1872 DE FECHA 12/07/2013 DE ESTACION BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA NRO 8099 DE ESTACIÓN BAHÍA DE FECHA 27/12/2013

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA NRO 8092 DE FECHA 26/12/2013 DE ESTACIÓN BAHÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006335 DE SERVI PLUS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-76319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA NRO 4490 DE SERVIPLUS DE FECHA 19/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003303 DE SERVI PLUS S.A. DEL 29/10/2013


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DEBORA IRMIÑA GONZAL

legalName: DEBORA IRMIÑA GONZAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA - LEY N° 5264/14 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-148548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION,RUBRO 534, A FAVOR DE PERFECTO SERVICIOS INFORMATICOS,SEGÚN FACT N°203,EXPEDIENTE N° 53577/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS RUBRO 536 FACTURA N° 203 EXPEDIENTE N° 2074/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS  - SOLICITUD N° 019/16 - FACT. N° 202 - PERFECTO INFORMATICA - EXP.  N° 53375/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN,RUBRO: 534 A FAVOR DE: PERFECTO SERVICIOS INFORMÁTICOS CON FACT. N°201,EXPTE. N°53376/17.-


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRAILER PARA CORRALES MOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-44478

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-311 DEL 28/12/11 A H L ELVA VERA POR 6 TRAILER P/CORRALES MOVILES EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 185/11 RES MAG Nº 2579/11 S/ EXP 8058, S. P. Nº 637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-311 DEL 28/12/11 A H L ELVA VERA POR 6 TRAILER P/CORRALES MOVILES EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 185/11 RES MAG Nº 2579/11 S/ EXP 8058, S. P. Nº 636


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Mantenimiento de Ascensores

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-14-92437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - OTIS S.R.L. - COMANJEFE - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES - CIA. COMERCIAL GENER. - COMANJEFE - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS - CIA CIAL GRAL IND. LTDA - COMANJEFE - JULIO 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ EQU Y MUEBLES - CIA CIAL GRAL - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES - CIA COMAERCIAL SRL. - COMANJEFE - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES - CIA CIAL GRAL - COMANJEFE - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES - CIA CIAL GRAL IND. LTDA SRL - COMANJEFE - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 246 - MANTNIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - COMAJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - CIA GRAL IND LTDA - COMAJEFE - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 246 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - CIA. GENERAL INDUS. S.R.L. COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014