name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler de Sede Lambare

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARIA MERCEDES AMARI

legalName: MARIA MERCEDES AMARI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Sede Lambare

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-16-121825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000005, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000055, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-000059, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000058, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000054, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA Nº 002-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 239764 - CC: CO-24001-12-59605 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA ROBO Y/O ASALTO Y SEGURO CONTRA INCENDIO DE LA DPM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 26-12 CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO CONTRA ROBO Y/O ASALTO Y SEGURO CONTRA INCENDIO DE LA DPM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-59605

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7069739 - CC: LP-12008-14-86096 CONSERMAR - AMPLIAC. Y REFUNC. DE BANCO DE LECHE HUMANA LP-12008-14-86096 - LPN 01/2013

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

MARIELA CAROLINA MOL

scheme: PY-RUC

legalName: MARIELA CAROLINA MOL

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BANCO DE LECHE HUMANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-86096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ANTICIPO DEL 10% DEL CONTRATO - POLIZA PATRIA S.A. N° 13.1510.0000242.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000365 (27/05/2014) - CONSERMAR - BANCO DE LECHE HUMANA - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-14-86096 - CARPETA Nº 18747

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000935 (12/10/2015) - CONSERMAR - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 01/13 - LP-12008-14-86096 - CARPETA Nº 110818 - FC.09 DBP N° 540 (14/10/2015)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001121 (11/04/2016) - CONSERMAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 01/13 - LP-12008-14-86096 - CARPETA Nº 48573 - CERTIF. N° 3 - FC.09 DBP N° 152 (10/05/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000627 (26/11/2014) - CONSERMAR - NC (CDDPS) - FF.30 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-14-86096 - CARPETA Nº 40022/2014 - FC.04 DBP N° 841 (28/12/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001123 (11/04/2016) - CONSERMAR - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 01/13 - LP-12008-14-86096 - CARPETA Nº 48573 - ADENDA. N° 3 - FC.09 DBP N° 153 (10/05/2016)


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DGEEC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DGEEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CUEVAS HERMANOS POR COMPRA DE CAMIONETA S/ FACT. N° 2305 PROD. 1181 R. 537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CUEVAS HERMANOS POR COMPRAS DE CAMIONETAS S/ FACT. N° 2304 PROD. 1181 R. 537

description: OBLIGACION PARA PAGO A CUEVAS HERMANOS POR COMPRA DE CAMIONESTAS S/ FACTURA N° 2303 PROD. 1181 R. 537


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162936

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162935

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-163356


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78560


description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26455


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314693 - CC: LC-13001-16-125231 LC 16/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Primeria Instancia de la Ciudad de Iruña"

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 16/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Primeria Instancia de la Ciudad de Iruña"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-125231


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GRUPO CONSULTOR CONS

legalName: GRUPO CONSULTOR CONS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión, Instalación y Configuración de Equipos de Laboratorios de Mantenimiento Industrial en Electromecánica para el CPP-PJ"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-124971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO N° 24/2016 "PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN ELECTROMECANICA PARA EL CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-64 DE G3C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO N° 24/2016 "PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN ELECTROMECANICA PARA EL CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-61 DE G3C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO DEL CONTRATO N° 24/2016 "PROVISION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN ELECTROMECANICA PARA EL CPP-PJ, SEGUN FACTURA N° 001-001-59 DE G3C.


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Articulos de Ferreteria

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Articulos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 343

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 343

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 345

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 345


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Escanners de alta velocidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( AVALON S.A ) S/ FACTURA Nº 001-002-0000327 MES DE OCTUBRE DE 2014.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-91398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( SDA PARAGUAY S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000264 MES DE AGOSTO DE 2014.-


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 019-003-0177973 - 13/12/2012 - PIRO Y S.A. - LP-12008-12-63483 - LPN NRO 05/12 - FC 04/B/P NRO 1633/12 - FF: 30 - HOSP.PEDIATRICO - CARP NRO 9620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-018468 - 17/12/2012 - PEREZ RAMIREZ & CIA . - LP-12008-12-63392 - LPN NRO 05/12 - FC 04/B/P NRO 1647/12 - FF: 30 - HOSP.PEDIATRICO - CARP NRO 9620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000494 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 - F.C. 04 DBP Nº 360 (11/03/13) -HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000496 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 - F.C. 04 DBP Nº 362 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000497 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 -F.C. 04 DBP Nº 363 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000498 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 - F.C. 04 DBP Nº 364 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000495 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 -F.C. 04 DBP Nº 361 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000490 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 - F.C. 04 - DBP Nº 356 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000491 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 - F.C. 04 DBP Nº 357 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000492 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 -  F.C. 04 DBP Nº 358 (11/03/13) -HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

description: FACTURA Nº 001-001-0000493 (31/01/2013) - MUNDO TRADING  - F.F. 30 - LPN Nº 5/2012 - LP-12008-12-63587 - F.C. 04 DBP Nº 359 (11/03/13) - HOSPITAL PEDIATRICO - CARPETA Nº 1629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-63488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: N M DISEÑOS - FACTURA Nº 001-001-0001641 (29/01/2013)-HOSPITAL PEDIATRICO-LPN 5/2012-LP-12008-12-63488-F.F.30-F.C04 Nº319(27/02/2013)-CARPETA Nº 1624

description: N M DISEÑOS - FACTURA Nº 001-001-0001642 (29/01/2013)-HOSPITAL PEDIATRICO-LPN 5/2012-LP-12008-12-63488-F.F.30-F.C04 Nº220(18/02/2013)-CARPETA Nº 1624

description: N M DISEÑOS - FACTURA Nº 001-001-0001632 (08/01/2013)-HOSPITAL PEDIATRICO-LPN 5/2012-LP-12008-12-63488-F.F.30-F.C04 Nº318(27/02/2013)-CARPETA Nº 1624


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224597 - CC: CD-28001-11-38883 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS DE USO INSTITUCIONAL

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38883


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REAPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS LEXMARK)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-34722


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION EN GUAMPA Y BOMBILLA MAG N° 10/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-51881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION EN GUAMPA Y BOMBILLA MAG RUBRO 262- A FAVOR DE SENSICRED S.A  - S/ FACT. N° 2325 - EXP. N° 13607


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Servicio de Entrega de Periodicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Entrega de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-121824


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00830 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - F.F. 10 - CD 8/2013 - CD-12008-13-76223 - CARPETA N° 7836/14

description: FACTURA N° 001-001-00831 (23/01/2014) - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - F.F. 10 - CD 8/2013 - CD-12008-13-76223 - CARPETA N° 7836/14


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA SOLUCION S/FACT. N° 014

description: PARA PAGO A LA SOLUCION S/FACT. N° 014


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: SERVICIOS DE CATERING Y CEREMONIAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-30128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29140

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-33219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-29139


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,  16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO,   3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION,   2 _ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-27901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-0017613 PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA O.G 542 - DATA SYSTEMS - C F Nº 1 - JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017782 POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SYSTEMS - REP - JULIO 2011

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-0017709 POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SISTEMS SA - COMANJEFE - JUNIO 2011

description: PAGO POR INVERSIONES

description: FACTURA Nº 001-001-0017711 POR 542 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - DATA SISTEMS SA - COMANJEFE - JUNIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-28185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002385 PARA PAGO POR EL O.G 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT - SUCORJUMIL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002630 POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002444 POR 543 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT S.R.L. - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002501 PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION O.G 543 - MASTER SOFT - DIMABEL - SETIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002395 POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT  PY - REP - JULIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002382 PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION O.G 543 - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L - C F Nº 1  - JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002120 POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT - COMANJEFE - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002120 POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT - FF MM - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002454 POR 543 - ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MASTER SOFT SRL - DICOSO - AGOSTO 2011


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD SEGUN FACT. Nº 04928, RES. Nº 1352/2012, R: 342, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD SEGUN FACT. Nº 04927, RES. Nº 1352/2012, R: 342, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD SEGUN FACT. Nº 04925, RES. Nº 1352/2012, R: 342, MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD SEGUN FACT. Nº 04926, RES. Nº 1352/2012, R: 342, MES DE DICIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTILO ARTES GRAFICAS-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD SEGUN FACT. Nº 02111, R: 342, RES. Nº 1352/2012. MES DE DICIEMBRE/2012.-

description: ESTILO ARTES GRAFICAS-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER CENSO TERCERA EDAD SEGUN FACT. Nº 02112, R: 342, RES. Nº 1352/2012. MES DE DICIEMBRE/2012.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos y Motocicletas del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0028938, AUTOMOTIVE S.A.I.E., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA Nº 15226, ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-147226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 009-001-0065037, CENTRO DEL NEUMATICO S.A., LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, CARPETA Nº 15226, ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

COMERCIAL ÑEMITY S.R

legalName: COMERCIAL ÑEMITY S.R

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-56890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3481, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3493, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3482, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3475, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3510, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3525, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL, ALIMENTOS PARA PERSOMAS, MES DE AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3515- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- SENAAI- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3527- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- PEN DE TACUMBU- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3528- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- PEN DE TACUMBU- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3509, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3498, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3484, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3486, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3503, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3504, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3520- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- CASA DEL BUEN PASTOR- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3518- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3512, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3477, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3506, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL ALIMENTOS PARA PERSONAS, MES DE AGOSTO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. PENITENCIARIA DE TACUMBU, FACT.Nº 001-001-0003596, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. SENAA, FACT.Nº 001-001-0003575, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L PENITENCIARIA DE TACUMBU. FACT.Nº 001-001-0003595, LP-12009-12-0003595,MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. SENAA, FACT.Nº 001-001-0003564, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.RL., PENITENCIARIA DE EMBOSCADA, FACT.Nº 001-001-0003576, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. SENAA, FACT.Nº 001-001-0003565, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3784,ÑEMITY S.R.L.,CC:LP-12009-12-56890,PEN. DE C.D.E.,MES DE NOVIEMBRE/212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3743 ÑEMITY S.R.L. CC:LP-12009-12-54968 MES DE NOVIEMBRE/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3734 ÑEMITY S.R.L. CC:LP-12009-12-56890 MES DE NOVIEMBRE/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3524, CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL, ALIMENTOS PARA PERSOMAS, MES DE AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3731,ÑEMITY S.R.L.,CC:LP-12009-12-56890,PEN. DE C.D.E.,MES DE NOVIEMBRE/212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3776,ÑEMITY S.R.L.,CC:LP-12009-12-56890,SENAA,MES DE NOVIEMBRE/212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. FACT.Nº 001-001-0003276, LP-12009-12-56890, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3722 ÑEMITY S.R.L. CC:LP-12009-12-56890 MES DE NOVIEMBRE/2012 -PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3537,CC: LP-12009-12-56890, ÑEMITY SRL.MES DE SETIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.RL.,SENAA, FACT.Nº 001-001-0003573, LP-12009-12-56890, MES SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.,SENAA, FACT.Nº 001-001-0003568, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. SENAA, FCAT.Nº 001-001-0003571, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. PENITENCIARIA DE CONCEPCION, FACT.Nº 001-001-0003585, LP-12009-12-56890,MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., FACT.N º001-001-0003598, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITO ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, FACT.Nº 001-001-0003590, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., PENITENCIARIA DE CIUDAD DEL ESTE, FACT.Nº 001-001-0003582, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3644- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- PEN DE CONCEPCION- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3631- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- PEN DE OVIEDO- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3640- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- PEN DE ENCARNACION- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. FACT.Nº 001-001-0003751, LP-12009-12-56890, PENITENCIARIA DE MISIONES, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3737 ÑEMITY S.R.L. CC:LP-12009-12-56890 MES DE NOVIEMBRE/2012 - JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLÑIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. PENITENCIARIA DE EMBOSCADA, FACT.Nº 001-001-0003578, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. PENITENCIARIA DE CIUDAD DEL ESTE, FACT.Nº 001-001-0003588, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS DE PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO. FACT.Nº 001-001-0003581, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3736 ÑEMITY S.R.L. CC: LP-12009-12-56890 MES NOVIEMBRE/2012 - JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3600- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- CASA DEL BUEN PASTOR- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3624- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- PEN DE SAN PEDRO- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3616- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3775,ÑEMITY S.R.L.,CC:LP-12009-12-54968,PEN. DE C.D.E..,MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00387, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00394, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00410, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00398, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00408, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00506, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00395, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00396, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00349, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00384, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00385, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00386, MES DICIEMBRE/2016.-

description: OBLIGACION A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL ÑEMITY S.R.L., POR RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS, S/ MEMO UCE Nº 1282/16, NOTA DA Nº 1115/16, CC: LP-12009-12-56890, CONTRATO Nº 14/2012, FACT. Nº 00383, MES DICIEMBRE/2016.-

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description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3636- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 3629- ÑEMITY S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56890- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANO, FACT.Nº 001-001-0003592, LP-12009-12-56890, MES DE SETIEMBRE.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. FACT.Nº 001-001-0003747, AC-12009-12-6998, PENITENCIARIA DE TACUMBU, MES DE DICEIMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, COMERCIAL ÑEMITY S.R.L FACT.Nº 001-001-0003746, AC-12009-12-6998, PENITENCIARIA DE TACUMBU, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3719 ÑEMITY S.R.L. CC:AC-12009-12-6998 MES DE NOVIEMBRE/2012 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3741,ÑEMITY S.R.L.,CC:AC-12009-12-6998,TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/212.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3732,ÑEMITY S.R.L.,CC:AC-12009-12-6998,TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3695,CC: AC-12009-12-6998,ÑEMITY SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EGRESO,ALIMENTOSP/PERSONAS,S/FACT.CRED.Nº3725,CC:AC-12009-12-6998,PEN. DE TACUMBU.,MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3780,ÑEMITY S.R.L.,CC:AC-12009-12-6998,PEN. DE TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS,FACT.CRED.Nº3779,ÑEMITY S.R.L.,CC:AC-12009-12-6998,PEN. DE TACUMBU.,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 3925 MES DE JULIO/2013 - PENIT TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013682, AC-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIOON, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013715, AC-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013714, LP-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FCAT.Nº 001-001-0013721, LP-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013792, AC-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013809, AC-12009-12-6999, ADMOINISTRACION DE JUSTICIA Y DERESCHOS HUMANOS, MES DE DICEIMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013790, AC-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013788, AC-12009-12-6999, ADMINISRSCION DE HUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICEIMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMNETOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013786, AC-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICEIMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013791, AC-12009-12-6999, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-54161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013374. LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 01-001-0013385, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013387, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 35, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13527- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE TACUMBU- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBÑIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013332, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13542- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13537- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE P.J.CABALLERO- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13534- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE CONCEPCION- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13536- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE SAN PEDRO- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 33, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 27, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 14, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 34, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 11, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013438, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13423, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13416, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13454, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13453, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. , FACT.Nº 001-001-0013375, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAM,AL S.R.L FACT.Nº 001-001-0013351, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.--

description: OBLIGACION, ALIMENOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT. Nº 001-001-0013388, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONA, SMAL S.R.L.,FACT.Nº 001-001-0013386, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013362, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13452, CC: LP-12009-12-54161, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL SRL, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013434, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13327- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE TACUMBU- JULIO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13325- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE TACUMBU- JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013436, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: OBLÑIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S,R,L FACT.Nº 001-001-0013437, LP-12009-12-54161, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013743,LP-12009-12-54161, PENITENCIARIA DE CIUDAD DEL ESTE, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013743, LP-12009-12-54161, PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013738, LP-12009-12-54161, HOGARES DE ALBERGUE Y ABRIGO, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013712, LP-12009-12-54161, SENAA, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13808,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,SENAA,DICIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION , ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013668, LP-12009-12-54161, MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FCAT.Nº 001-001-0013674, LP-12009-12-54161, MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013675, LP-12009-12-54161, MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L., FACT.Nº 001-001-0013677, LP-12009-12-54161, MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013676, LP-12009-12-54161, MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13422, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13420, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE PEDRO .J. CABALLERO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13421, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE  SAN PEDRO-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13418, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  SENAA-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13419, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE VILLARICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013735, LP-12009-12-54161, PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13578- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE MISIONES.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13589- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- JUANA MA. DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13506- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE CONCEPCION - AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13507- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE P.J.CABALLERO- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13518- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE SAN PEDRO- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13739, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13678, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13521- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE TACUMBU- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13520- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAAI- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13528- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- CASA DEL BUEN PASTOR- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13523- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE MISIONES- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13503- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13522- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAA- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. , FACT.Nº 001-001-0013666, LP-12009-12-54161, MES  DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMNETOS PAR PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013667, LP-12009-12-54161, MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13793,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,PEN. DE CONCEPCION,DICIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13815, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13806, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,SAMAL SRL,FACT Nª 001-001-0013814,LP-12009-12-54161,SENAA,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13813,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,PEN. DE EMBOSCADA,DICIEMBRE/2012.-

description: FACTURA 13818

description: FACTURA 13818

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13816, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, PEN. DE VILLARICA.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13810,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,ADM. DD.HH.,DICIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13783,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,SENAAI,DICIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13784,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,PEN. DE C.D.E.,DICIEMBRE/2012.-

description: FACTURA 13844

description: FACTURA 13844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13588- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE TACUMBU.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13595- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE TACUMBU.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13597- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE CIUDAD DEL ESTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13590- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013731, LP-12009-12-54161,SENAA, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013735, LP-12009-12-54161, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013732, LP-12009-12-54161, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13744, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL ,MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13401, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13404, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE SAN PEDRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13744, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL ,MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013755, LP-12009-12-54161, MES DE NOVIEMBRE, PENITENCIARIA DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13400, CC. LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE JULIO,  SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13392, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE ENCARNACIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS P/PERSONAS, FACT.13785,SAMAL S.R.L.,CC:LP-12009-12-54161,PEN. DE TACUMBU,DICIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-00013701, LP-12009-12-54161, PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA, MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-00013700, LP-12009-12-54161, PENITENCIARIA DE TACUMBU, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0001369, LP-12009-12-54161, HOGARES DE ALBERGUE Y ABRIGO, MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013698, LP-12009-12-54161, HOGARES DE ALBERGUE Y ABRIGO, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13734, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE TACUMBU.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13716, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13733, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL ,MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE VILLARICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13604- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- P.J.CABALLERO- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13607- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE OVIEDO- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13606- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE VILLARRICA- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13603- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE TACUMBU- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13615- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE TACUMBU- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13610- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAAI- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13646,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. SENAA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13651,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. PEN DE CORONEL OVIEDO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13650, CC:LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. PEN. REG. DE VILLA RICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13593- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13592- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE OVIEDO.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13591- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE VILLARRICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13614- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE MISIONES- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13616- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- CASA DEL BUEN PASTOR- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13643, CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13642,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13645,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13654,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. PEN. DE C.D.C.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13664,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. JUANA MARIA DE LARA-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13661,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13713, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMASL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013697, LP-12009-12-54161, HOGARES DE ALBERGUE Y ABRIGO, MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013684, LP-12009-54161, PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013703, LP-12009-12-54161, CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA, MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 13704 SAMAL S.R.L.CC: LP-12009-12-54161  MES DE NOVIEMBRE/2012 -SENAA.-

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013705, LP-12009-12-54161, MES DE NOVIEMBRE, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-00013702, LP-12009-12-54161, ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR, MES DE NOVIEMBRE.-

description: OBÑLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013679, LP-12009-12-54161, PENITENCIARIA DE TACUMBU, MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13740, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13740, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DEL BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13737, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13647, CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SARL, MES DE OCTUBRE/2012. CORREC. JUANA MARIA DE LARA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13662,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. PEN. DE PJC.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13663, CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SARL, MES DE OCTUBRE/2012. ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13609- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAA- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13608- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAA- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13678, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL ,MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13596- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE TACUMBU.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13594- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE CONCEPCION.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13587- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- PEN DE EMBOSCADA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ALIMENTOS PARA PERSONAS, SAMAL S.R.L. FACT.Nº 001-001-0013754, LP-12009-12-541661, MES DE DICIEMBRE, SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13605- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE EMBOSCADA- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13618- SAMAL S.R.L. - C.C.: LP-12009-12-54161- CASA DEL BUEN PASTOR- SETIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13619- SAMAL S.R.L. - C.C.: LP-12009-12-54161- PEN DE ENCARNACION- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13586- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SETIEMBRE/2012- SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13741, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. JUANA MARIA DE LARA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13741, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE PJC.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13736, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL ,MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13625- SAMAL S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-54161- SENAAI- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13644,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13655,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. PEN. DE EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13656,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. PEN. DE ENCARNACION.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13665,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13660,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012. SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. CREDITO Nº 13620- SAMAL S.R.L. - C.C.: LP-12009-12-54161- SENAA- SETIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13395, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE C.OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13397, CC. LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE JULIO,  PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13739, CC: LP-12009-12-54161, SAMAL SRL, MES DE NOVIEMBRE/2012, PEN. DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13639,CC: LP-12009-12-54161,SAMAL SRL, MES DE OCTUBRE/2012.ADM. DE JUSTICIA Y DD.RR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13574, CC: LP-12009-12-54161 SAMAL SRL, SETIEMBRE 2012. ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13551, CC: LP-12009-12-54161 SAMAL SRL, SETIEMBRE 2012. PEN. DE ENCARNACION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13575, CC: LP-12009-12-54161 SAMAL SRL, SETIEMBRE 2012. PEN DE ENCARNACION.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13565, CC: LP-12009-12-54161 SAMAL SRL, SETIEMBRE 2012. ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111381


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cuchillos para Frigorificos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-108604


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Combustible

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-77801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACIÓN S/ STR Nº 129/2013 PARA GASTOS DE BIENES DE CONSUMOS (COMBUSTIBLES) EN EL MES DE DICIEMBRE/ 2013.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 239273 - CC: LP-12004-12-61787 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES

legalName: VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000806.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000814
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000053
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: VIDALIM
FACTURA N° 001-001-000824 DE FECHA 25/11/13
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000158
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-10495
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000177 DE FECHA 18/JULIO/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-13-10495
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000096.-
MULTA EN GUARANIES 81.084 SEGUN MEMORANDO N° 313.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000110 DE FECHA 123/OCTUBRE/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-13-10495
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000161.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR, VIDALIM,  RUC: 729373-9
FACTURA N° 001-001-0000190, DE FECHA 24/09/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000076 DEL 11 DE MARZO DE 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-13-10495
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR: VIDALIM, RUC: 729373-9
FACTURA N° 001-001-0000071, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MARZO 2014.

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR: VIDALIM, RUC: 729373-9
FACTURA N° 001-001-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MARZO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000180 DE FECHA 18/JULIO/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-13-10495
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000802
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
FACTURA N° 00-001-0000777 FECHA 18/06/2013
PAGO DIRECTO A PROVEERODES
PROVEEDOR: VIDALIM
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
FACTURA N° 00-001-0000788 FECHA 22/07/2013
PAGO DIRECTO A PROVEERODES
PROVEEDOR: VIDALIM
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
FACTURA N° 00-001-000796 FECHA 19/09/2013
PAGO DIRECTO A PROVEERODES
PROVEEDOR: VIDALIM
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-61787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000680.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000685
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000698
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000734
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000787.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000805.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000729
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000776.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000795
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,VIDALIM.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000705.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, FACTURA N° 001-001-0000718.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.
FACTURA N° 001-001-0000719.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000813
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000052
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR: VIDALIM
FACTURA N° 001-001-000823 DE FECHA 25/11/13
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000156
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-61787
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000122 DE FECHA 30/SETIEMBRE/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-61787
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000175 DE FECHA 18/JULIO/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-61787
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000095.-
MULTA DE GUARANIES 438.000 SEGUN MEMORANDO N°312.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000109 DE FECHA 23/OCTUBRE/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-61787
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES VIDALIM.-
FACTURA N° 001-001-0000160.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR, VIDALIM,  RUC: 729373-9
FACTURA N° 001-001-0000189, DE FECHA 24/08/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000075 DEL 11 DE MARZO DE 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-61787
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR: VIDALIM, RUC: 729373-9
FACTURA N° 001-001-0000060, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MARZO 2014.

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR: VIDALIM, RUC: 729373-9
FACTURA N° 001-001-0000070, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MARZO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC N° 729373-9 FACTURA N° 001-001-0000179 DE FECHA 18/JULIO/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-12-61787
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VIDALIM
RUC 729373-9 FACTURA 001-001-0000686
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0001009-(07/04/2011)- DELFIN IND % COM - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO- CARPETA Nº 1624- CC: 12008-1123462- CONTRATACION DIRECTA- FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-1010-( 07/04/2011)-  DEL FIN IND & COM- HOSPITAL INFANTIL SAN PABLO- CARPETA Nº 1624- COMPRA DIRECTA - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0004072-(13/04/2011)- COMPU SHOP- HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO- CARPETA Nº 1624- CC: 12008-11-23082- COMPRA DIRECTA- FF:10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000257-(08/04/2011)- HOSPITAL MAT. INFANTIL SAN PABLO- CARPETA Nº 1624 -CC: 12008-11-23083- CONTRATACION DIRECTA- FF:10

description: FACTURA Nº 001-001-0000256-( 08/04/2011)- TRADING S.R.L.-HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO- CARPETA Nº1624- COMPRA DIRECTA- FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001348-(28/03/2011)- HADAMI S.A - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO- CAPETA Nº1624- CC: 12008-11-23081- COMPRA DIRECTA- FF:10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 0807-(15/04/2011)- INFOPY- HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO- CARPETA Nº 1624- CC: 12008-11-23213- COMPRA DIRECTA - FF: 10


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284483 - CC: CD-13001-14-102566 CD 18/2014 "ADQUISICIÓN DE TONER"

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 18/2014 ""ADQUISICIÓN DE TONER"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102566


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

N & H INSTALACIONES

legalName: N & H INSTALACIONES

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Kits para curso de Metal Mecanica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE KITS PARA CURSOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1079 DE N Y H INSTALACIONES S.A.


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ROCIO CONCEPCION OVE

legalName: ROCIO CONCEPCION OVE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y otros.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-120437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CLINICA DEL AUTOMOVIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CLINICA DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CLINICA DEL AUTOMOVIL  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017