title: Adquisicion de Quimicos para Zapateria

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Quimicos para Zapateria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001855/1853/1856  (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001812/1813 (RUBRO 355-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

status: active

title: Adquisicion de Maquinarias y Herraminetas

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinarias y Herramientas

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-129203

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-129204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-129205

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 235817 - CC: CD-12008-12-50114 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

RECORD ELECTRIC S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50638

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 0056956 - (15/03/2013) - RECORD ELECTRIC S.A. - CD -12008-09 - 50638  - CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAES S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000128 (07/06/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CARP. Nº4333 / CD N°04/2012 / CD-12008-12-50639 / FF. 10.-

description: MAES S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000127 (07/06/2012)  / HOSPITAL DE LUQUE / CARP. Nº4333 / CD N°04/2012 / CD-12008-12-50639 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001189 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

IVA

type: tax

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001190 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001184 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001193 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001185 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001186 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001191 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001192 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001187 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001188 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001195 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001196 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001194 - (13/03/2013) - DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - CD -12008-09-50637  -  CD Nº 04/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2.787.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003 - 0185814 - (13/02/2013) - PIRO'Y S.A.- AC -12008-12- 7230 - CD Nº 04/12 - HOSP. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 1844.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 003- 010- 0000556- ( 04/06/12) - COMP. COMERCIAL DEL PARAGUAY - CD - 12008-12-50113 - CD 04/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 CARP. Nº 3227 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACTURA Nº 019- 003- 0141012- ( 19/05/12) - PIRO' Y  S.A. - CD - 12008-12-50114 - CD 04/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 CARP. Nº 3227 .-

description: OBLIG. FACTURA Nº 019- 003- 0141014- ( 19/05/12) - PIRO' Y  S.A. - CD - 12008-12-50114 - CD 04/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 CARP. Nº 3227 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003 - 0185819 - (13/02/2013) - PIRO'Y S.A.- CD -12008-12- 50114 - CD Nº 04/12 - HOSP. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 1844.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003 - 0185816 - (13/02/2013) - PIRO'Y S.A.- CD -12008-12- 50114 - CD Nº 04/12 - HOSP. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 1844.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003 - 0185815 - (13/02/2013) - PIRO'Y S.A.- CD -12008-12- 50114 - CD Nº 04/12 - HOSP. DE LUQUE  - F.F. 10 - CARP.Nº 1844.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24053

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-00834 (10/05/2011) - DIST. SUMMER - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 04/11- C.C.CD-12008-11-24053 - CARPETA Nº 1402.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00836 (10/05/2011) - DIST. SUMMER - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 04/11- C.C.CD-12008-11-24052 - CARPETA Nº 1401.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000904 (14/07/2011) - DISTRIBUIDORA SUMMER - 16ª REGION SANITARIA - FF.10 - CD Nº04/2011 - C.C.CD-12008-11 -24052 -  CARPETA Nº 3046


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

EMHIL S.A.

legalName: EMHIL S.A.

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

GLADIS NORMAN DIANA

legalName: GLADIS NORMAN DIANA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-127077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000713, CONTRATO Nº 50/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000714, CONTRATO Nº 50/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000705, CONTRATO Nº 50/16  (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000998, CONTRATO N° 50/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000997, CONTRATO N° 50/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-128224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000402, CONTRATO Nº 55/16  (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000405, CONTRATO Nº 55/16 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000412, CONTRATO N° 55/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-127073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0008593, CONTRATO Nº 53/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0008742, CONTRATO Nº 53/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0008743, CONTRATO Nº 53/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0008594, CONTRATO Nº 53/16 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 002-002-0008690, CONTRATO Nº 53/16 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-127075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000396, CONTRATO Nº 49/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-127076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000356, CONTRATO Nº 54/16  (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000358, CONTRATO Nº 54/16  (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-127071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002345, CONTRATO Nº 52/16  (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002697, CONTRATO Nº 52/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-127072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001760, CONTRATO Nº 51/16  (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001764, CONTRATO Nº 51/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001762, CONTRATO Nº 51/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001763, CONTRATO Nº 51/16 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001761, CONTRATO Nº 51/16  (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSESITO DA SILVA PE

legalName: JOSESITO DA SILVA PE

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RESTAURACION O REPARACION Y PULIDO DE PISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-26284

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000030 POR 242 - MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES  - CS INGENIERIA - FF MM - JUNIO 2011


title: Productos de Papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001632 CORRESPONDIENTE A BIOS INFORMATICA.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001633 CORRESPOND. A BIOS INFORMATICA.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001634 CORRESPONDIENTE A BIOS INFORMATICA .-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284068 - CC: CD-12001-14-101724 Servicios Técnicos y Profesionales. Instalación de Ruter y Mantenimiento - Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Técnicos y Profesionales. Instalación de Ruter y Mantenimiento - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A. POR SERVICIO DE CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO PARA LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, C/ AL MES DE MARZO 2015. SENAC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A. C/ MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA. S.A. C/ MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A  TEISA S.A. POR SUMINISTRO DEL SISTEMA SICO, C/ MAYO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA LA SENAC, MES DE OCTUBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA SICO A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE CONEXION DE LA RED METROPOLITANA A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SICO A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL SISTEMA SICO PARA LA SENAC, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEISA SA, DICIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 259460 - CC: LP-25006-13-73520 CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-73520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-73519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-73518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-73521


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-154438


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles e insumos de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-125433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. Nº  530

description: ALTERNATIVA SA S/FACT. Nº  530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ALTERNATIVA S/ FACT. N°510

description: PAGO A ALTERNATIVA S/ FACT. N°510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-125434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9208

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9208

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9210

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9210

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9209

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9209

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA  S/ FACT. Nº9207

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA  S/ FACT. Nº9207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA  S/ FACT. Nº 9212

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9211

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA S/ FACT. Nº9230

description: PAGO A PAPELERA S/ FACT. Nº9230

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9229

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. Nº9229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8695

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8695

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8694

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8694

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8693

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8693

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8692

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8692

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8691

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°8691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S/FACT.Nº 8996

description: PAPELERA GUAIRA S/FACT.Nº 8996

description: PAPELERA GUAIRA S/FACT.Nº 8994

description: PAPELERA GUAIRA S/FACT.Nº 8994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-125435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU SA S/FACT. Nº  7300

description: OFFICE COMPU SA S/FACT. Nº  7300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°6970

description: PAGO A OFFICE COMPU S/ FACT. N°6970

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-125436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT SRL S/FACT. Nº  2114

description: MASTER SOFT SRL S/FACT. Nº  2114

description: MASTER SOFT S/FACT. Nº 2115

description: MASTER SOFT S/FACT. Nº 2115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°1996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S/ FACT. N°1995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-125437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLDEN TRADE SRL S/FACT. Nº 4911

description: GOLDEN TRADE SRL S/FACT. Nº 4911

description: GOLDEN TRADE SRL S/FACT. Nº 4910

description: GOLDEN TRADE SRL S/FACT. Nº 4910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°4559

description: PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°4559

description: PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°4558

description: PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°4558

description: PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°4560

description: PAGO A GOLDEN TRADE S/ FACT. N°4560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-16-125438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT. Nº 646

description: EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT. Nº 646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/ FACT. N°607


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: PASAJES AEREOS AL EXTERIOR - LU

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 1 _ 01-FOCEM - MERCOSUR YPORÁ,   0 _ 00-*

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL,   4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJES AEREOS AL EXTERIOR - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-24791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JULIO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1085/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES - MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2062/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES, PROG. POLITICAS SOCIALES - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2062/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES, PROG. 004 - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2062/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES, PROY. FOCEM - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2075/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES, PROG. POLITICAS SOCIALES - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 231 PREMIER VIAJES SEGUN RESOLUCION Nº 1156/2011 MES DE JULIO DE 2011

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 2088/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES, PROY. FOCEM - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2032/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L. - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA "PREMIER S.R.L.", SEGUN RES. Nº 1890/2011, RUBRO 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1827/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PREMIER VIAJES - MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA PREMIER VIAJES POR PROVISION DE PASAJES AEREOS, SEGUN RESOLUCION Nº: 1434/11.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 11932 SEGUN RESOL. Nº 751/11 CORRESP. A RUBRO 231, FIRMA PREMIER VIAJES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 11772 SEGUN RESOL. Nº 751/11 CORRESP. A RUBRO 231, FIRMA PREMIER VIAJES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA PARA PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A LA FIRMA PREMIER VIAJES SEGUN RES Nº: 1547/11. MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE "PREMIER VIAJES" SEGUN RES. Nº 1684/2011, RUBRO 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN RES. Nº 1704/2011, RUBRO 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA "PREMIER VIAJES S.R.L." RUBRO 231, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 623/12 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA PREMIER VIAJES - MES DE MAYO DE 2012 - MES DE MAYO DE 2012.-


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-148146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, F.F.30,  CGSS S/ CD-12009-17-148146, MES DE NOVIEMBRE.DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CGSS CONSULTORES, CD-12009-17-148146, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.DGREC.


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y OTROS.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos para vigilancia, seguridad y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157999


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000236 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000237 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000238 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000230 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000232 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000233 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000234 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: TECNO FRIO - FACTURA Nº 001-001-0000235 DE FECHA 23/05/2014 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - CD 14/13 - CD 12008-13-76239 - FF10 - CARPETA Nº 17063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000222 – 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214

description: FACTURA Nº 001-001-0000219 – 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 – 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214

description: FACTURA Nº 001-001-0000224 – 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214

description: FACTURA Nº 001-001-0000225 – 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214

description: FACTURA Nº 001-001-00000226– 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 – 08/05/2014 – TECNO FRIO - INSTITUTO NACIONAL  DE CANCER- FF10 - MOD.- CD 14/2013- CC- CD - 12008 -13 - 76239 - CARPETA Nº 22214


title: Provisión de arreglos florales

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/ FACT. CRED. Nº 20023

description: BOHEME FLORES S/ FACT. CRED. Nº 20023

description: BOHEME FLORES S/ FACT. CRED. Nº 20024

description: BOHEME FLORES S/ FACT. CRED. Nº 20024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-119487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/ FACT. CRED. Nº 19014

description: BOHEME FLORES S/ FACT. CRED. Nº 19014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  16134

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  16134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  16678

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  16678

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  16449

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  16449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/ FC. N° 17215

description: BOHEME FLORES S/ FC. N° 17215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ BOHEME FLORES S/ FC. N° 17616

description: S/ BOHEME FLORES S/ FC. N° 17616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº 18722

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº 18722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 18296 BOHEME FLORES

description: S/ FC. N° 18296 BOHEME FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 15048 BOHEME FLORES

description: FC. N° 15048 BOHEME FLORES

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº 15539

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº 15539


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235032 - CC: CD-12005-12-60934 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION (DAF 311 Y 310)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3129 DE LA FIRMA INTER PRO DE JUAN CARLOS ZUCOLILLO GALLI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2658 DE LA FIRMA INTER PRO INFORMATICA DE JUAN CARLOS ZUCOLILLO GALLI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 655-310 CONFORME CONTRATO Nº 190/2012 DE ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2623 DE LA FIRMA INTER PRO. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 134-311 CONFORME CONTRATO Nº 190/2012 DE ADQ. EQUIPOS DE OFICINA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2622 DE LA FIRMA INTER PRO INFORMATICA DE JUAN CARLOS ZUCOLILLO GALLI, POR ORDEN DE COMPRA Nº 531-310 CONFORME CONTRATO Nº 190/2012 DE ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MARIA CAROLINA CANIZ

legalName: MARIA CAROLINA CANIZ

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Adecuación de Software Contable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-110099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MC CONSULTORIA Y SISTEMAS DE MARIA CAÑIZA, POR CONTRATO Nº 02/2015 CONSULTORIA PARA ADECUACION DE SOFTWARE CONTABLE, CC Nº 110099, ODEN DE SERVICIO Nº 07/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000113 DE FECHA 07/12/2015, SIME Nº 94632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 76890/15, CC CD Nº 110099, FACT. Nº 105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA EL M.S.P Y B.S. PAC. N° 279127 - DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DERLIS FRANCISCO RAM

legalName: DERLIS FRANCISCO RAM

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-103994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000097 - (08/05/2015) – ING. DERLIS MENCIA VERA - LCO 26/2014 - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 – CO-12008-15-103994 - CARPETA Nº 51616.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000095 - (08/05/2015) - ING DERLIS MENCIA VERA - LABORATORIO CENTRAL - FF10 - LCO 26/2014 - CO-12008-15-103994- CARPETA Nº 51616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000096 - (08/05/2015) – ING. DERLIS MENCIA VERA - LCO 26/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - FF30 – CO-12008-15-103994 - CARPETA Nº 51616.-


title: Aduisición de textos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aduisición de textos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-34096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION INFOPY PROV DE LIBROS FACT 1146

description: OBLIGACION INFOPY PROVISION LIBROS FACT 1148

description: OBLIGACION INFOPY PROV LIBROS S/ FACT 1145


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL

legalName: CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DGAF Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-99031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ACIA CONSULTORES ASOC FACT 156 DEL 23/07/15 PREV.6460

description: OBLIG ACIA CONSULTORES ASOC FACT 146 DEL 15/05/15 PREV.6460

description: OBLIG ACIA CONSULTORES ASOC FACT 156 DEL 23/07/15 PREV.6461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ACIA CONSULTORA FACT 126 DEL 14/01/15 PREV.2014


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: PAC Nº 278845 SERVICIOS DE TRANSMISION OPTICA CD-12001-14-91609

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRASMISION OPTICA MES DE SETIEMBRE TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION OPTICA MES DE AGOSTO TEISA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PROVISION DE SERVICIO DE TRANSMISION OPTICA MES DE OCTUBRE TEISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: LIQUIIDACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2014 SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION OPTICA MES DE OCTUBRE TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARGO INICIAL POR LA INSTALACION DE INFRESTRUCTURA REQUERIDA PARA LOS SERVICIOS DE TRANSMICION OPTICA DE LA SENATICS ID 278845

description: SERVICIOS DE TRANSMICION OPTICA LA SENATICS ID 278845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION OPTICA MES DE JULIO TEISA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRASMISION OPTICA MES DE DICIEMBRE 2014 TEISA

description: PAGO POR SERVICIO DE TRASMISION OPTICA MES DE ENERO 2015 TEISA

description: PAGO POR SERVICIO DE TRASMISION OPTICA MES DE FEBRERO 2015 TEISA

description: PAGO POR SERVICIO DE TRASMISION OPTICA MES DE MARZO 2015 TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION OPTICA MES DE JUNIO TEISA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2015, SENATICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LIQUIDACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2015, TEISA, SENATICS.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR,   2 _ ASUNTOS INTERNACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-11-21278


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

project: 0 _ 00-SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA LA IMNVACIÓN RURAL,   0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   5 _ GABINETE MINISTERIAL,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,  10 _ N/A,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN,   3 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/009.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/0010..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/011..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/003.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/004.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/005.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/006.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/007.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2062 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/015..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/002.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/013..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2062 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/016..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/008.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/012..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2059 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/014..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2061 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/014..

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - SOLICITUD Nº 350/11 - FACT.Nº 2062 - DISTRIBUIDORA PROVE PAR - DE JOSE L. CARRILLO - EXP.Nº SUOC11-001517/014..

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 012  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 013  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 014  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 015  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 004  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 016  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 005  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 006  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 008  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 002  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 009  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 010  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 003  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 001  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 011  PAGO DIRECTO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 007  PAGO DIRECTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILEZ DE ESCRITORIO OFICINA RUB 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA FACT. 0028959 EXP. SUOC11-001516 000  PAGO DIRECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-38401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-009

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-003

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-004

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-005

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-006

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-007

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-002

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-010

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-001

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MENEVA S.R.L. RUBRO 342 FACTURA Nª 1667 EXPEDIENTE Nª SUOC11-001515-011


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BIOS GROUP. S.R.L. POR ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, SEGUN FACTURA Nº 1409.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BIOS GROUP. S.R.L. POR RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, SEGUN FACTURA Nº 1408.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 283005 - CC: CO-12001-14-101458 SERVICIO DE COPIADO (2014/2015/2016)

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COPIADO (2014/2015/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-101458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 910/15 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A., MES DE JULIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 553/15 RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATASYSTEMS SAECA, MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 667/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DATA SYSTEMS SAECA - MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 805/15 RUBRO 265, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A., MES DE JUNIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1251/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DATA SYSTEMS SAECA - MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1382/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DATA SYSTEMS SAECA - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1522/15  RUBRO 262, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATASYSTEMS S.A.E.C.A., MES DE ENERO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1016/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA DATA SYSTEMS SAECA - MES DE AGOSTO DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Equipos para Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 002-001-0000007 DE LA EMP. ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES, POR ADQ. DE TRACTOR CORTA CESPE Y DESMALEZADORA PARA USO DE LA FADA S/PEP Nº 778 Y COMPROMISO Nº 199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA GOTZE INGENIERIA SA POR LA PROVISION DE MAQUINARIAS PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 200. FAC. Nº 001-003-0013243 PEP 779


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicios Ceremoniales, Recepción y Buffet

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-15-106986


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223811 - CC: LP-28001-11-41472 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

MILCIADES DIONICIO SANABRIA CANTERO

legalName: MILCIADES DIONICIO SANABRIA CANTERO

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/ FACT. Nº 13783, OC Nº 55311, LPN Nº 06/2011 (AMPLIACION)

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/ FACT. Nº 13782, OC Nº 55310, LPN Nº 06/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 1396,OC NRO 52388,LPN NRO 6/2011,DE MS IMPORT-EXPORT

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 1395,OC NRO 52387,LPN NRO 6/2011,DE MS IMPORT-EXPORT

description: POR COMPRAS DE MS IMPORT EXPORT  S/ FACT. Nº 1394, OC Nº 52386, LPN Nº 06/2011

description: OBLIG.PARCIAL Y ANTICIPO DE LA ORDEN N° 52991,S/LPN N°06/2011, DE MS S/FACT.N° 1402/1403

description: POR COMPRAS DE MS IMPORT EXPORT S/ FACT. Nº 1397, OC Nº 52389, LPN Nº 06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  M.S.  S/ FACT. Nº 1425, S/ OC Nº 53298, S/ LPN Nº 06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE M.S. S/FAC. Nº 1415, S/OC Nº 53231, S/LPN Nº 06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MS IMPORT EXPORT S/ FACT. Nº 1417, OCNº 53232, LPN Nº 06/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-41472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 12773,S/OC NRO 52380,LPN NRO 6/2011,DE TAPE PYTA

description: POR ANTICIPO A TAPEPYTA-S/FACT.Nº12771-S/OC.Nº52377-LPN.Nº6/11

description: POR ANTICIPO A TAPEPYTA-S/FACT.Nº12766-S/OC.Nº52383-LPN.Nº6/11

description: POR ANTICIPO A TAPEPYTA-S/FACT.Nº12767-S/OC.Nº52382-LPN.Nº6/11

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA SA S/ FACT. Nº 12765, OCNº 52995, LPN Nº 06/11

description: POR ANTICIPO S/FACT NRO 12777,S/OC NRO 53005,LPN NRO 6/2011,DE TAPE PYTA

description: POR COMPRA DE TAPE PYTA S/FACT.Nº12775 Y ANTICIPO S/FACT. N° 12776-S/OC.Nº52994-LPN.Nº6/11

description: POR ANTICIPO A TAPEPYTA-S/FACT.Nº12772-S/OC.Nº52378-LPN.Nº6/11

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA SA S/ FACT. Nº 12769, OCNº 52381, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA SA S/ FACT. Nº 12768, OCNº 52381, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA SA S/ FACT. Nº 12770, OCNº 52377, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA SA S/ FACT. Nº 12764, OCNº 52993, LPN Nº 06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/ FACT. Nº 13764, OCNº 56038, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE PAPE PYTA  S/ FACT. Nº 13759, OCNº 53228, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE PAPE PYTA  S/ FACT. Nº 13762, OCNº 53226, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRAS DE PAPE PYTA  S/ FACT. Nº 13763, OCNº 53230, LPN Nº 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 13765,S/OC NRO 56037,LPN NRO 6/2011,DE TAPE PYTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EL TAPE PYTA SA  S/ FACT. N° 14002, OCN° 53229, LPN N° 06/2011

description: POR COMPRAS DE EL TAPE PYTA SA  S/ FACT. N° 14004, OCN° 53227, LPN N° 06/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 14001,DE  TAPE PYTA  OC NRO 56040,LPN NRO 6/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/ FACT. Nº 13781, OC Nº 56039, LPN Nº 06/2011


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO Nº 04/2013 "Servicio de Organización de eventos"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 04/2013 ""Servicio de Organización de eventos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-80501


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LPN 15/2012 - Adquisicion de Medicamentos para la Direccion de Salud Mental

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

CORPORACION PYA. DE

legalName: CORPORACION PYA. DE

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000211 (27/01/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDIC. - LUIS CASSANELLO SAIC - FF. 30 - LPN / 15 / 2012 - C.C.AC -12008-14-14453 - CARPETA Nº 4795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000145 (3/04/14) CORPEXIM S.A.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 22463 - CC.AC-12008-14-14461 - LPN N° 15/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000147 (3/04/14) CORPEXIM S.A.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 22463 - CC.AC-12008-14-14461 - LPN N° 15/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000149 (3/04/14) CORPEXIM S.A.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 22463 - CC.AC-12008-14-14461 - LPN N° 15/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000148 (3/04/14) CORPEXIM S.A.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 22463 - CC.AC-12008-14-14461 - LPN N° 15/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000144 (3/04/14) CORPEXIM S.A.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 22463 - CC.AC-12008-14-14461 - LPN N° 15/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0008585-24/04/2014 – PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. – DGGIES – FF10 -MOD.- LPN  15/12- AC-12008-14-14483- CARPETA Nº 18081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001146 - (19/06/2013) - PROFARMA - LP-12008-13-73017 - LPN Nº15/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 6235.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001147 - (19/06/2013) - PROFARMA - LP-12008-13-73017 - LPN Nº15/12 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 6235.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROFARMA DE LOURDES PERALTA  / FACT. Nº001-001-0000047 (29/01/2014)  /DGGIES / LPN N°15/2012 / LP-12008-13-73017 / FF. 10 / CARP.N°6769.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001924 (25/06/2013) - CORPEXIM S.A. - DGGIES - L.P.N. N° 15/2012 - CC N° LP-12008-13-73008 - CARP. N° 7805

description: FACT. N° 001-001-0001925 (25/06/2013) - CORPEXIM S.A. - DGGIES - L.P.N. N° 15/2012 - CC N° LP-12008-13-73008 - CARP. N° 7805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001943 - 26/07/2013 - CORPEXIM - LP-12008-13-73008 - LPN NRO 15/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 8122

description: FACTURA NRO 001-001-0001945 - 26/07/2013 - CORPEXIM - LP-12008-13-73008 - LPN NRO 15/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 8122

description: FACTURA NRO 001-001-0001946 - 26/07/2013 - CORPEXIM - LP-12008-13-73008 - LPN NRO 15/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 8122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000015 -08/102013 - CORPEXIM - LP-12008-13-73008 - LPN NRO 15/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9683

description: FACTURA NRO 001-001-000016 -08/102013 - CORPEXIM - LP-12008-13-73008 - LPN NRO 15/12 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000060(28/01/2014)-CORPEXIM S.A.-DIGGIES-FF.30-LPN-15/2012-LP-12008-13-73008-CARP. N° 7404.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-020-0000249(03/01/2014)-LABORATORIOS ETICOS-DIGGIES-FF.30-LPN-15/2012-LP-12008-13-73009-CARP. N° 12960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0007334(04/04/2014) - DGGIES - LABORATORIO DE PROC. ETICOS CEISA - FF. 30 - LPN Nº 15/12 - C.C.LP-12008-13-73009 - CARPETA Nº 12795.-

description: FACTURA Nº 001-020-0007336(04/04/2014) - DGGIES - LABORATORIO DE PROC. ETICOS CEISA - FF. 30 - LPN Nº 15/12 - C.C.LP-12008-13-73009 - CARPETA Nº 12795.-

description: FACTURA Nº 001-020-0007337(04/04/2014) - DGGIES - LABORATORIO DE PROC. ETICOS CEISA - FF. 30 - LPN Nº 15/12 - C.C.LP-12008-13-73009 - CARPETA Nº 12795.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0001698 (24/10/2013) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A - DIRECC. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF: 30 - LPN Nº 15/2012 - C.C. LP-12008-13-73371 - CARPETA Nº 9818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000029 (14/03/2014) - LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: LP-12008-13-73371 - LPN Nº 15/2012 - FF 30 - CARPETA Nº 12.227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0053 (24/04/2014) - LUIS CASSANELLO - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LPN N° 15/2012 - C.C.LP-12008-13-73371 - CARPETA Nº 18205.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0461871(24/10/2013) - DGGIES - VICENTE SCAVONE Y CIA - FF.30 - LPN Nº 15/2012 - C.C.LP-12008-13-73370 - CARPETA Nº 9991.-

description: FACTURA Nº 001-003-0461872 (24/10/2013) - DGGIES - VICENTE SCAVONE Y CIA - FF.30 - LPN Nº 15/2012 - C.C. LP-12008-13-73370 - CARPETA Nº 9991.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0437884 (08/07/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. -  L.P.N. N° 15/2012 - CC N° LP-12008-13-73370 - CARP. N° 7957

description: FACT. N° 001-003-0437876 (08/07/2013) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. -  L.P.N. N° 15/2012 - CC N° LP-12008-13-73370 - CARP. N° 7957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000457 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 15/2012 - C.C.LP-12008-13-73370 - CARPETA Nº 9068

description: FACTURA Nº 001-004-0000458 (18/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 15/2012 - C.C.LP-12008-13-73370 - CARPETA Nº 9068

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-73373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002487 - (18/06/2013) – NEUROGEN S.A. - LP -12008-13-73373 - LPN Nº  15/12 - N.C. - UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS EN SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 7.809.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0002486 - (18/06/2013) – NEUROGEN S.A. - LP -12008-13-73373 - LPN Nº  15/12 - N.C. - UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS EN SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº 7.809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001 001 0000081(30/09/2013) - NEUROGEN SA - FF. 30 - LPN Nº 15/2012 -   C.C.LP-12008-13-73373 - DIREC.GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CARPETA Nº 9708.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000001 (01/07/2013) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 15/2012 - C.C.LP-12008-13-75297 - CARPETA Nº 7787

description: FACTURA Nº 001-001-0000774 (25/07/2013) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 15/2012 - C.C.LP-12008-13-75297 - CARPETA Nº 7787

description: FACTURA Nº 001-001-0001477 (19/08/2013) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 15/2012 - C.C.LP-12008-13-75297 - CARPETA Nº 7787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005710(02/01/2014) - DGGIES - LA QUIMICA FARMACEUTICA SA - FF. 30 - LPN Nº 15/2012 - C.C.LP-12008-13-75297 - CARPETA Nº 6049.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES - CFN° 1 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA - CFNº 1 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES Y CIA - DIMABEL 2 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA - DIMABEL 2 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OIFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA - DIMABEL 2 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES & CIA - DIMABEL 2 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA - ARCHIVADORES Y CIA - CANAEV - JULIO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA T ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - REP - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - DIGERRMOV - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - FF.MM - JUNIO 217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - DICOSO - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - CFNº 1 - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - CFNº 1 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS SAECA - DIMABEL 2 - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA - DATA SYSTEMS - CANAEV - JULIO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINAS Y ENSEÑANZA - P. GUAIRA - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - REP - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA - DIGERRMOV - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA - BCFE - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA - SUCORJUMIL - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA - DICOSO - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - DIGERRMOV - MAYO 2017

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERIA GUAIRA SA - DIGERRMOV - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA SA - DIMABEL 2 - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA - DIMABEL 2 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIOS OFICINAS Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUAIRA - CFNº 1 - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZA - PAPELERA GUIRA SA - CANAEV - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - REP - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - URILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - BCFE - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - FF.MM - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - NAZARENO SRL - OBISPADO - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - DICOSO - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA SRL - CFNº 1 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA - MENEVA - DICOSO - JUNIO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITRIO OFICINA  Y ENSEÑANZA - NAZARENO SRL -  SUCORJUMIL - MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQ DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115786


description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ALIMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148927


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-110776

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-110560


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

project: 007-SP FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2011/22871

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Extensión de Garantía para los Aires de Precisión del Datacenter de la DGIC del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPO DE SOPORTE INFORMATIC A USUARIOS S/ORDEN DE SERVICIO 2597/2017, FACTURA N°001-001-0004892 CON TIMBRADO N°11907515, CONTRATO N°132/2016, CC: CO-12006-16-130716, SIME 147474/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A. EN CONCEPO DE SOPORTE INFORMATIC A USUARIOS S/ORDEN DE SERVICIO 2597/2017, FACTURA N°001-001-0004892 CON TIMBRADO N°11907515,CONTRATO N°132/2016, CC: CO-12006-16-130716, SIME 147474/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA INFOCENTER  SA FIRMA INFOCENTER EN CONCEPTO DE SOPORTE INFORMATICO A USUARIOS (HELP DESK) MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2593/2017,CONTRATO N° 132/2016", CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 138.923/2017, FACTURA Nº 001-001-0004840, C.C. CO-12006-16-130716-TIMBRADO N° 11907515.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA INFOCENTER  SA FIRMA INFOCENTER EN CONCEPTO DE SOPORTE INFORMATICO A USUARIOS (HELP DESK) MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2595/2017,CONTRATO N° 132/2016", CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 138.906/2017, FACTURA Nº 001-001-0004841, C.C. CO-12006-16-130716-TIMBRADO N° 11907515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A-FACTURA Nº 001-001-0004101, ORDEN DE SERVICIO Nº 2916/2016, EXPEDIENTE SIMEPRINCIPAL Nº  14.345/2017.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para Funcionarios del MDI - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-57954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 8519

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 8519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 2096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 246

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A. S/ FACT. N° 246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 3436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N°6333 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 2948 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SANTA  CLARA   S/FACT.  N°   0009702  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 158008 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 147459 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 142771 MI.

description: OBLIGACION SANTA CLARA SA S/FACTURA N° 142756 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 150948 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SANTA CLARA S/ FACTURA N° 6180 M.I

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 6168 M.I

description: OBLIG. SANTA CLARA S.A S/ FACTURA N° 6175


legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGTP - (MAG - SENACSA) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-151677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-151673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 99965 - K Y V CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIONES DE OFICINA Y VIVIENDAS - STR - NP 4786 - DGAF 40550

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-151669


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011710- (24/01/2013) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 66619 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011711 - (24/01/2013) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 66619 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011712 - (24/01/2013) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 66619 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011713 - (24/01/2013) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 66619 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011715 - (24/01/2013) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 66619 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011709 - (24/01/2013) - AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR  - CD -12008-12- 66619 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0011714-FECHA 24/01/2013-AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR-F.F.10-C.D.N°18/2012-C.C.CD-12008-12-66619-DIGESA-CARPETA N°869.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000645 - (16/01/2013) - MAES S.R.L. - CD -12008-12- 67706 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000646 - (16/01/2013) - MAES S.R.L. - CD -12008-12- 67706 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0038990 - (18/01/2013) - FARRES S.A.C.I. - CD -12008-12- 66620 - CD Nº 18/12 -  DIGESA - F.F. 10 - CARP.Nº 869.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE SELLOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-107600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 632 DEL 29/09/2015, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS. S/ STR N° 37/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1113 DEL 23/12/2015, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS. S/ STR N° 57/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 790 DEL 29/10/2015, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS. S/ STR N° 46/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1154 DEL 23/12/2015, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL POR LA ADQUISICION DE SELLOS. S/STR.NI.57/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 742 DEL 30/08/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS .SEGUN STR NI 37/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.584 DEL 26/07/2016, A CARIMBOS YNDUSTRIAL Y COMERCIAL POR LA ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA USO EN LA CGR. S/STR.NI.29/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1025 DEL 29/11/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS.- SEGUN STR NI 57/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 444 DEL 31/05/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS. S/ STR N° 21/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 873 DEL 27/10/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS. S/ STR N° 46/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 64 DEL 24/02/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS. S/ STR N° 03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 238 DEL 20/04/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS .SEGUN STR NI 15/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 181 DEL 29/03/2016, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS. S/ STR N° 08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 136 DEL 31/03/2017, A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL, POR ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS .SEGUN STR NI 10/2017.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

JUAN AGUSTIN CANATTA

legalName: JUAN AGUSTIN CANATTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Refuerzos de la Estructuras de Hormigón Armado del Edificio de la Filial San Pedro, Ad Referéndum."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ CERTIFICADO DE OBRA NRO 1 REFUERZOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO DEL EDIFICIO DE LA FILIAL SAN PEDRO PREVISION NRO 298, CASA MATRIZ


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000407 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000410 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000413 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000419 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000411 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000412 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000408 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PROVEEDURIA PROVEPAR N° 002-001-0000400 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO 2/2013 - SOLIC N° 47 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000723 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000722 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000721 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000720 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000718 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000717 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000716 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000715 - CONTRATO N° 33/2013 . LCO N° 02/2013 - SOLICIATUD N° 71 - ACCION

description: DISTRIBUIDORA PROVEPAR - FACTURA N° 002-001-0000715 - CONTRATO N° 33/2013 - LCO N° 02/2013 - SOLICITUD N° 71 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A OFFICE COMPU S.A. - FACTURA N° 001-001-0002138 - CTO. N° 32/2013 - SOLICITUD N° 049 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S-A- FACT N° 001-001-0002354 - CONTRAT ON° 32/2013 - CO N° 2/2013 - SOLIC N° 72 ACCION


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de 2 y 4 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-52379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-52381

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-52382


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

COMTECPAR S.A.

legalName: COMTECPAR S.A.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68054

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 395 - MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO - COMTECPAR S.A. - R.E.P. - AGOSTO 2014


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139273


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO MÉDICO DE ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-98907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO DE PRO-MED S.A. MES DE DICIEMBRE DE 2014 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDTIO PROMED S.A.  MES DE NOVIEMBRE DE 2014


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Adquisicion de gas licuado de petroleo

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de gas licuado de petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-42037