name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

status: active

title: ADQUISICION DE TIERRAS EXCEPCION - LU

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 1 _ 01-TEKOHA

description: 7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIERRAS EXCEPCION - LU

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28514

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28515

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28517

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-28671

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MAXTON S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: MAXTON S.A.

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA BACKUP DEL DATA CENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-46788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS SOLICITADOS POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 246, FACTURA Nº 001-001-0002674, C.C. Nº CD-12006-12-46788, EXP. SIME Nº 10.519

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA DE MAXTON S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 SEGUN CONTRATO Nº 03/2012-ORDEN DE SERVICIO Nº 891/12-CC.Nº CD-12006-12-46788-FACTURA Nº 2817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER Y DERECHOS VARIOS SEGUN CONTRATO Nº 02/12-FACTURA Nº 2774- C.C. Nº 46788,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A., EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 96, FACTURA Nº 001-001-0002628, EXP. SIME Nº 6862, C.C. Nº CD-12006-12-46788

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MAXTRON S.A.,  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BOVEDAD DE SEGURIDAD, PARA LA DGIC 11/12,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0003068, SIME Nª 46077, O.S. Nª 1728/2012, CC-CD-12006-12-46788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A. CAJAS DE SEGURIDAD PRIVADA, EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 498, FACTURA Nº 001-001-0002733, EXP. SIME Nº 17.165, C.C. Nº CD-12006-12-46788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012,SEGUN CONTRATO Nº 02/12- FACTURA Nº 2627-DC-12006-12-46788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS 7/12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/12- CONTRATO M.H.Nº 02/12- ORDEN DE SERVICIO Nº 1088/2012-CC:CD-12006-12-46788-FACTURA Nº 2857.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A., POR EL ALQUILER DE BOVEDAS DE SEGURIDAD,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012, SEGUN FACTURA Nª 2886, O.S. Nª 1243/2012, SIME Nª 31125, CC-CD-12006-12-46788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MAXTON S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y SERVICIOS VARIOS SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIOS Nº 2011/2012, FACTURA Nº 001-001-0003123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA MAXTON  S.A.,   POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DE BOVEDA DE SEGURIDAD PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN SIME Nº 41745, FACTURA Nº 001-001- 0003021, O.S. Nº 1610/2012, CC-CD-12006-12-46788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILERES DE BOVEDA DE SEGURIDAD A LA FIRMA MAXTON S.A. S/FACT.Nº 001-001-2961 DE FECHA 04/09/2012 POR GS. 3.314.167
ORD.SERV.Nº 1432/12


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-147753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-147307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS N° 18301 RSG N° 3532 NOTA N° 866/2017


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisición de Estantes para el SNPP

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Estantes para el SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-117705

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ESTANTES, SEGUN FACTURA N° 001-004-0003328 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276223 - CC: LP-23023-14-95215 Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

LAURA CAROLINA COLMA

legalName: LAURA CAROLINA COLMA

MARIA TERESA DE JESU

legalName: MARIA TERESA DE JESU

SOSA

legalName: SOSA

JULIO CONSTANTINO GO

legalName: JULIO CONSTANTINO GO

JORGE ENRIQUE LEON L

legalName: JORGE ENRIQUE LEON L

AURORA ELIZABETH CAB

legalName: AURORA ELIZABETH CAB

PEDRO CHAPARRO VARGA

legalName: PEDRO CHAPARRO VARGA

GUSTAVO FIDEL RIVELA

legalName: GUSTAVO FIDEL RIVELA

project: 005-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS DEL PY, 004-SP PUEBLOS ORIGINARIOS, 000-*, 004-PUEBLOS ORIGINARIOS, 005-VY'A RENDA (EX CONS.VIV.AYUDA MUT.) L. 3606/08 (DONAC.CHINA)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. LAURA COLMAN POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 52.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14, S/ FACTURA N° 001-001-0000051 DEL 01/12/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ.MARIA TERESA MELZER RIVEROS POR EL INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 Y FACTURA Nº 001-001-0000109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA TERESA MELZER RIVEROS POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA TERESA DE JESUS MELZER RIVEROS, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000208 DEL 04/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ.MARIA TERESA MELZER,CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA -FISCALIZACION DE OBRAS - DPTOS. CENTRAL Y PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000203 DEL 05/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA TERESA MELZER, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000204 DEL 15/07/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA TERESA MELZER, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112 DEL 15/01/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ.MARIA TERESA MELZER ,CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA -FISCALIZACION DE OBRAS - DPTOS. CENTRAL Y PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000201 DEL 11/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA TERESA MELZER RIVEROS, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN LOS DPTOS. CENTRAL Y PARAGUARI, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000210 DEL 20/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA TERESA MELZER, CORRESPONDIENTE AL 6TO.. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA TERESA MELZER POR EL 5TO. INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA TERESA MELZER, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA -FISCALIZACION  DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-000.206 DEL 5/08/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA POR EL INFORME N° 15 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000253 DEL 30/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA POR EL INFORME N° 13 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000251 DEL 30/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA POR EL INFORME N° 14 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000252 DEL 30/05/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 53.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ  CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. DE PTE. HAYES, S/ FACTURA N° 001-001-0000057 DEL 20/03/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL  ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ , CORRESPONDIENTE AL  INFORME N° 11 POR SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALICACION DE OBRAS DEL PROY. ROSA MISTICA, DISTRITO DE VILLA HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000102 DEL 8/09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL 12VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ POR EL 7MO. INFORME  DE SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. DE PTE. HAYES, S/ FACTURA N° 001-001-0000058 DEL 01/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL 9NO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ MONTEZANO, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE CONSULTORIA  -FISCALIZACION DE OBRAS , S/ FACTURA N° 001-001-0000054 DEL 19/01/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JULIO CONSTANTINO GONZALEZ MONTEZANO, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JULIO GONZALEZ MONTEZANO, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ JULIO CONSTANTINO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL  INFORME N° 10  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. DE PTE. HAYES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101 DEL 1/08/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JORGE  LEON LOPEZ MOREIRA, CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 13 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA POR EL INFORME N° 15 CORRESPONDIENTE A FISCALIZACION DE OBRAS EN LOCALIDADES DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000114 DEL 18/01/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ.JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 14 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000113 DEL 18/01/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. AURORA CABALLERO POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. AURORA CABALLERO POR EL SERVICIODE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO, CORRESPONDIENTE AL 9NO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL 11MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, S/ FACTURA N° 001-001-0000065 DEL 02/02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO  EN CONCEPTO DE 7MO. INFORME DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000101 DEL 20/05/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000069 DEL 15/04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ.AURORA ELIZABETH CABALLERO SANCHEZ , CORRESPONDIENTE AL  INFORME N° 10  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000110 DEL 25/09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. AURORA ELIZABETH CABALLERO SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000067.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. AURORA CABALLERO POR EL INFORME N° 12 POR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO.
CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000113 DEL 29/10/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS POR SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 9° INFORME  DE FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000418.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN DPTOS. CENTRAL, ALTO PARAGUAY Y PTE. HAYES, S/ FACTURA N° 001-001-0000387 DEL 26/05/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.PEDRO CHAPARRO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, S/ FACTURA N° 001-001-0000331 DEL 15/01/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000347.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN VARIOS DPTOS. DEL PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000445.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.PEDRO CHAPARRO VARGAS  ,CORRESPONDIENTE AL 10° INFORME DE CONSULTORIA POR FISCALIZACION DE  OBRAS DEL DPTO. CENTAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000429 DEL 21/07/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL  ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 12 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000476 DEL 04/11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. PEDRO CHAPARRO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, S/ FACTURA N° 001-001-0000361 DEL 01/04/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14, S/ FACTURA N° 001-001-0000060 DEL 01/12/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 65.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ENRIQUE LEON  LOPEZ MOREIRA, CORRESPONDIENTE AL 8VO. INFORME POR EL SERVICIO DE  CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000074.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000067.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JORGE LEON LOPEZ MOREIRA , CORRESPONDIENTE AL 12VO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS EN EL DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. JORGE LEON LOPEZ MOREIRA, CORRESPONDIENTE AL 9NO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000075.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA, CORRESPONDIENTE AL 11MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA , CORRESPONDIENTE AL 7° INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000072 DEL 06/04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, S/ FACTURA N° 001-001-0000071 DEL 01/04/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA  POR EL 5TO. INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA , CORRESPONDIENTE AL 10MO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000076.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.GUSTAVO FIDEL RIVELA POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.GUSTAVO FIDEL VERA POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. GUSTAVO FIDEL RIVELA  POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 53.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-95217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014 SEGUN FACTURA Nº 19.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS DEL DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000208 DEL 08/09/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.FABIO DANIEL SOSA PEREIRA ,CORRESPONDIENTE AL 7MO. INFORME  POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA -FISCALIZACION DE OBRAS - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000203 DEL 12/05/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL 9NO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000206.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA  POR SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 8° INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000205.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ  POR SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME DE FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000054.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA , CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000151.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL 10MO.. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000207.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ.FABIO DANIEL SOSA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL .INFORME N° 12 EN CONCEPTO DE FISCALIZACIO DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000211 DEL 6/10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.FABIO SOSA PEREIRA POR EL 5TO INFORME  DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000153.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL  ARQ. FABIO DANIEL SOSA PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - FISCALIZACION  DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000201.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES, OXIGENO Y NITROGENO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-125743


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS C.C.: LP-12013-11-46002

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

project: 006-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID,   6 _ 06-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC N° 46-2011 L.P.N. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FORTALECIMIENTO DE DCV Y OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-46002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 43373 CANCELACION DE LA FACT Nº 43964 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.- P/I

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU Nº 43372 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FACT. Nº 24738

description: MEU Nº 38961 ADQUISCION DE EQUIPOS INFORMATICOS FACT. Nº 43964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description: MEU 1365 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMANTICOS CELLULAR SA CANCELACION DE FACTURA 24738/2012 P/I POR NOTA DE DEBITO 02/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-45999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.913 CANCEL. DE LA FACT. Nª 28659/2012 PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.912 CANC. DE LA FACT. Nª 28278/2012 P/I PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS  MES DE SETIEMBRE

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU N° 35.911 PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ FACT. N° 28659

description: MEU 13844 FACT Nº 28278  PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-46001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35937  CANCELACION FACT. 19077 (P/I)      ADQ. EQUIPOS INFORMAITICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.936 CANC. DE LA FACT. Nª 18282/2012 P/I PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS MES DE SETIEMBRE

description: MEU 35.938 PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS MES DE SETIEMBRE  FACT. Nª 19077/2012

description: MEU 15696 PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS MES DE AGOSTO FACT. Nª 18282/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-46000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.368 CANCEL. DE LA FACT. Nª 16466/2012 P/I PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.370 CANC. DE LA FACT. Nª 15975/2012 P/I PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS  MES DE SETIEMBRE

description: MEU N° 35.369 PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ FACT, N° 16466

description: MEU 7509  PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS FACT. Nª 15975/2012


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisición de Útiles de Oficina

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (OFFICE COMPU S.A), FACTURA Nº 4514, FECHA= 10/04/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINAS (ALTERNATIVA S.A), FACTURA Nº 290/91/92, FECHA= 25/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/15, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

HUGO EUGENIO CENTURI

legalName: HUGO EUGENIO CENTURI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFIGURACION E INSTALACION DE SOFTWARE Y CONEXION DE REDES PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000588 (10/06/2015) - SDA PARAGUAY S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 11/2014 - CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 64498

description: FACTURA Nº 001-001-0000589 (10/06/2015) - SDA PARAGUAY S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 11/2014 - CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 64498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00560 (29/04/2015) - SDA PARAGUAY S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD Nº 11/2014 - C.C.CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 49878.-

description: FACTURA Nº 001-001-00561 (29/04/2015) - SDA PARAGUAY S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - CD Nº 11/2014 - C.C.CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 49878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000540 (31/03/15) - SDA PARAGUAY - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.11/14 - C.C.CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 21759.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SDA PARAGUAY S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000699 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL - CD 11/14 - CD-12008-14-93267 - FF10 - CARPETA Nº 117887/2015

description: SDA PARAGUAY S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000700 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL - CD 11/14 - CD-12008-14-93267 - FF10 - CARPETA Nº 117887/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00658 - 04/09/2015 - SDA PY - CD-12008-14-93267 - CD NRO 11/14 - FF: 10 - I.M.T. - EXP. NRO 102551

description: FACTURA NRO 001-001-00657 - 04/09/2015 - SDA PY S.A. - CD-12008-14-93267 - CD NRO 11/14 - FF: 10 - I.M.T - EXP. NRO 102.551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000509 (16/02/2015) - SDA PARAGUAY.. -INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF 10. - CD 11/2014 - CD -12008-14-93267 - CARPETA Nº 7236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000511 (16/02/2015) - SDA PARAGUAY S.A - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 11/2014 - CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 1053

description: FACTURA Nº 001-001-0000512 (16/02/2015) - SDA PARAGUAY S.A - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 11/2014 - CD-12008-14-93267 - CARPETA Nº 1053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000508 (16/02/2015) - SDA PARAGUAY S.A - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 11/2014 - CD-12008-1-93267 - CARPETA Nº 6825

description: FACTURA Nº 001-001-0000513 (16/02/2015) - SDA PARAGUAY S.A - INSTITUTO DE MEDCINA TROPICAL - FF. 10 - CD N° 11/2014 - CD-12008-1-93267 - CARPETA Nº 6825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000152 (24/10/2017) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - SDA PY. SA - F.F. 10 - CD 11 / 2014 - C.C. CD-12008-14-93267 - CARPETA N° 3.377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001180 (15/02/2017) - SDA PARAGUAY S.A. - FF 10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.C. CD-12008-14-93267 - CD 11/2014 - CARPETA N° 67987/2016, 3812/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001181 (15/02/2017) - SDA PARAGUAY S.A. - FF 10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.C. CD-12008-14-93267 - CD 11/2014 - CARPETA N° 67987/2016, 3812/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001179 (15/02/2017) - SDA PARAGUAY S.A. - FF 10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.C. CD-12008-14-93267 - CD 11/2014 - CARPETA N° 67987/2016, 3812/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001176 (15/02/2017) - SDA PARAGUAY S.A. - FF 10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.C. CD-12008-14-93267 - CD 11/2014 - CARPETA N° 67987/2016, 3812/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000982 - 18/08/2016 - SDA PARAGUAY S.A.  - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 11/2014 - C.C. CD-12008-14-93267 - EXP. N° 112211

description: FACTURA N° 001-001-0000983 - 18/08/2016 - SDA PARAGUAY S.A.  - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 11/2014 - C.C. CD-12008-14-93267 - EXP. N° 112211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000833 (12/02/16) SDA PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - CD -12008-14-93267 - CD Nº 11/2014 - EXP. Nº 24771 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0000834 (12/02/16) SDA PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - CD -12008-14-93267 - CD Nº 11/2014 - EXP. Nº 24771 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0000835 (12/02/16) SDA PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - CD -12008-14-93267 - CD Nº 11/2014 - EXP. Nº 24771 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000251 - 19/05/2015 - SPI INGENIERIA - INST.  DE MEDICINA TROPICAL - F.F.-10 - MOD. CD 11/14 - C.C. CD-12008-14-93268 - CARPETA N° 56201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000258  – 03/07/2015 –SPI INGENIERIA. – INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.-CD 11/2014  - CC-CD--12008-14- 93268 - CARPETA Nº 77090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000221 - 06/04/2015 - SPI INGENIERIA - INST.  DE MEDICINA TROPICAL - F.F.-10 - MOD. CD 11/14 - C.C. CD-12008-14-93268 - CARPETA N° 46513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000253 (02/06/2015) - SPI - INGENIERIA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CD N°11/2014 - CD-12008-14-93268 -  FF. 10 - CARPETA Nº 65817.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000263 - (05/10/2015) - SPI INGENIERIA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF10 - CD 11/2014 - CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 114191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000260 (03/09/2015) - INST. DE MEDICINA TROPICAL (N.C.) - SPI INGENIERIA  - F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 11 / 2014 - C.C. CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 98853.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000259 (03/08/2015) - INST. DE MEDICINA TROPICAL (N.C.) - SPI INGENIERIA  - F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 11 / 2014 - C.C. CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 90458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000265 –  05/11/2015  –  SPI INGENIERIA DE HUGO E. CENTURION JARA–  INSTITUTO DE MADICINA TROPICAL - FF10 – CD 11 - 2014 – CD-12008-14 – 93268 -  CARPETA Nº 127949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000215 - 02/03/2015 - SPI INGENIERIA - INST. DE MEDICINA TROPICAL - F.F.-10 - MOD. CD N° 11/2014 - C.C. CD-12008-14-93268 - CARPETA N° 16255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SPI INGENIERIA. - FACTURA Nº 001-001-0000213 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2015 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CD Nº 11/14 - CD-12008-14-93268 - FF10 - CARPETA Nº 16297/2015

description: SPI INGENIERIA. - FACTURA Nº 001-001-0000214 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2015 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - CD Nº 11/14 - CD-12008-14-93268 - FF10 - CARPETA Nº 16297/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000216 - 02/03/2015 - SPI INGENIERIA - I.M.T - FF10 -MOD.- CD 11/2014 - CC-CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 16226

description: FACTURA Nº 001-001-0000217 - 02/03/2015 - SPI INGENIERIA - I.M.T - FF10 -MOD.- CD 11/2014 - CC-CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 16226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000218 - (02/03/2015) - SPI INGENIERIA. - DEP. INST. DE MEDICINA  TROPICAL - CARP.Nº. 19474 - CD-12008-14-93268 - M.CD. 11/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000269-FECHA-03/12/2015-SPI INGENIERIA-INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-FF10-MODALIDAD-CD/11/2014-CC-CD-12008-14-93268-CARPETA N°140513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000386 (09/07/2018) - 001-001-0000331(30/03/2017) - SPI CENTURION DE HUGO CENTURION - FF 30 - ADMINISTRACION GRAL - CD NRO 11 / 2014 - CD - 12008-14-93268 - EXP NRO 27590 (2018) - 22845 (2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000382 (09/07/2018) - 001-001-000334 (30/03/2017) -001-001-000287(04/04/2016) - SPI INGENIERIA - DGAF NIVEL CENTRAL - CC.CD-12008-14-93268 - CD N° 11/2014 - FF.30 - EXP. N° 27.627/218 - 21.893/2017 - 48214/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000335 (30/03/2017) - 001-001-0000387(09/07/2018) - SPI CENTURION HUGO CENTURION - ADMINISTRACION GENERAL - CD N° 11/2014 - F.F. 30 - CC N° CD-12008-14-93268 - CARP. N° 21591/2017 - 21958/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000385 (09/07/2018) FACT Nº 001-001-0000338 (30/03/2017)- SPI INGENIERIA HUGO CENTURION - NIVEL CENTRAL - FF.30 - CD 11/14 - CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 20883/17-21869/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000381 (09/07/2018) FACT Nº 001-001-0000333 (30/03/2017) -SPI INGENIERIA - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - CD 11/14 - CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 21179/17-28085/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0000384 (09/07/2018) / 001-001-0000337 (30/03/2017) / 001-001-0000297 (04/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - SPI INGENIERIA - F.F. 30 - CD N° 11 / 2014 - C.C.CD-12008-14 -93268 - CARPETA Nº 95.713 (2016) 21.837(2017) 21.964 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0000294 - 03/06/2016 - 001-001-0000383 - 09/07/2018 -SPI INGENIERIA DE HUGO EUGENIO CENTURION - ADMINISTRACION GENERAL  - F.F. 30 - CD N° 11/2014 - CD - 12008-14-93268 - CARPETA N° 78579/2016-  16658/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000303 (05/09/2016) - 001-001-0000339(30/03/2017) - 001-001-0000388(09/07/2018) - SPI INGENIERIA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD N° 11/14 - C.C. CD-12008-14-93268 - CARPETA Nº 124114/2016 - 22011/2017 - 21955/2018-.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-68577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON GOLCIE SEGUN FACT 9046 C.C. 68577 DEL MES DE DIC

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON GOLCIE SEGUN FACT 9045 C.C. 68577 DEL MES DE DICIEMBRE


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESIONES DE FACTURAS , FORMULARIOS y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-131782

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-131784


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227188 - CC: CO-12003-11-45996 Construccion de Casetas para Equipos Tegnologicos en Comisarias

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MARGEN CONSTRUCTORA

legalName: MARGEN CONSTRUCTORA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Casetas para Equipos Tegnológicos en Comisarias_ Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-45996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MARGEN   CONSTRUCTORA   SA.   S/FACT.   Nº  001-001-0000029    MI.

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MARGEN CONSTRUCTORA S.A. S/ FACT. Nº 77

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, MARGEN CONSTRUCTORA S.A., S/ FACT. Nº 57

description: OBLIG. CONTRUC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, MARGEN CONTRUCTORA S.A., S/ FACT. Nº 58


title: Adq. De Lubricantes Aeronáuticos

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Lubricantes Aeronáuticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25635 DE LA FIRMA AUTOMOTOR SA.-


title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ANDRES ALDERETE RECALDE

legalName: ANDRES ALDERETE RECALDE

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21934

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES  A LA ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY-CLIP (341), S/FAC. Nº001-001-0000622, CD-28002-11-21934, MES DE JUNIO DEL 2011, STRFF10INTERNº77

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CLIP , (341 ), S/FAC. Nº001-001-0000643, CD-28002-11-21934, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A CLIP , (341 ), S/FAC. Nº001-001-0000642, CD-28002-11-21934, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21933


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-129367


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras para uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003620 (17/11/2011) - AYCOM S.R.L. - IBS - FF.30 - CD Nº 28/2011 - C.C.CD-12008-11-39234 - CARPETA Nº 6905 - DBP FC.04 Nº 738 (24/11/2011)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321685 - CC: LP-28001-17-136744 SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-136744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE PASAJES S/ CONTRATO

description: ADQUISICION DE PASAJES S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/EJECUCION DE CONTRATO

description: P/EJECUCION DE CONTRATO

description: PASAJES P/CONTRATO

description: PASAJES P/CONTRATO

description: P/EJECUCION DE CONTRATO

description: P/EJECUCION DE CONTRATO


title: AMPLIACION PAC Nro.: 243475 - CC: CD-12008-12-60340 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000585 (19/12/2012) - V.R. SOCIEDAD ANONIMA - N.C. (DIRECCION NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA) - C.C: CD-12008-12-59943 - CD N° 68/2012 - CARPETA N° 9504 - FF: 30 - FC 04 M.E. N° 1548 (26/12/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019992 (17/01/2013) - DATA LAB S.A. - NC (VIGILANCIA SANITARIA) - FF. 30 - CD N° 68/2012 - C.C.AC-12008-12-7943 - FC 04 BP ME N° 532(10/05/2013)-CARPETA Nº 4166

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0026960 (02/11/2012)- GLOBAL TRADING - NIVEL CENTRAL (DINAVISA) - CD 68/12- CC: CD-12008-12-59806- FF.30- EXP. N° 7288- FC 04: 1116 (15/11/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00019465 (13/11/2012)- DATA LAB-  NIVEL CENTRAL (DINAVISA)- CD 68/12- CC: CD-12008-12-60340- FF 30- EXP. N° 7548- FC 04: 1224 (23/11/2012)-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 2 _ GABINETE MILITAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES

description: PARA PAGO X SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS MENORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Artes Gráficas e Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº=7704, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (GRAFICA MONARCA), FECHA=22/10/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 005. ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº=7702, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (GRAFICA MONARCA), FECHA=22/10/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº=7703, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (GRAFICA MONARCA), FECHA=22/10/2014, MES DE OCTUBRE/14. PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-162010


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 24-12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-61093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-61094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-60935


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INELEC SA

legalName: INELEC SA

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ascensor para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-132139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A INELEC S.A. - CTO. N° 31/2016 CD N° 34/2016 - FACTURA N° 6338 - SOLICITUD N° 85 - ACCION

description: PAGO A INELEC S.A. - CTO. N° 31/2016 CD N° 34/2016 - FACTURA N° 6339 - SOLICITUD N° 85 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC S.A. - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR - FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0005418 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 34/2016 - SOLICITUD N° 26 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC S.A. - PAGO PR SERV. DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR - DICIEMBRE/2016  A FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0005417 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 34/2016 - SOLICITUD N° 20 - ACCION

description: INELEC S.A. - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR - DICIEMBRE/2016 A FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0005415 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 34/2016 - SOLICITUD N° 20 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OIBLIG. REGISTRO DE PAGO A INELEC S.A. - CTO. N° 31/2016 - SOLICITUD N° 60 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC S.A. - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0006008 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 34/2016 - SOLICITUD N° 64 - ACCION

description: INELEC S.A. - PAGO POR SERV. DE MANT. Y REPAR. DE ASCENSOR DE SENASA -FACTURA N° 001-001-0006009 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 34/2016 - SOLICITUD N° 64 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC S.A.  N° 001-001-0007119 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 034/2016 - SOLIC N° 37 ACCION

description: INELEC SA FACT N° 001-001-0007125 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 034/201 - SOLIC N° 37 ACCION

description: INELEC FACT N° 001-001-0007126 - CONTRATO N° 31/2016 - CD N° 034/2016 - SOLIC N° 37 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC S.A. FACTURA N° 001-001-0007850 SOLICITUD N° 97/2018 ACCION

description: INELEC S.A. FACTURA N° 001-001-0007851 SOLICITUD N° 97/2018 ACCION

description: INELEC S.A. FACTURA N° 001-001-0007852 SOLICITUD N° 97/2018 ACCION

description: INELEC S.A. FACTURA N° 001-001-0007853 SOLICITUD N° 97/2018 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INELEC S.A. FACT N° 001-001-0006657 - CONTRATO N° 31/2016 - CD 35/2016 - SOLIC N° 23 ACCION

description: INELEC S.A. FACT N° 001-001-0006658 - CONTRATO N° 31/2016 - CD 35/2016 - SOLIC N° 23 ACCION


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275967 - CC: LP-28001-14-100164 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ? CONTRATO ABIERTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ

project: 000-RECTORADO UNA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-100164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A GUSTAVO ALBERTO FRUTOS, S/FACTURASNº 102/3 DEL 22/01/2015, PEP Y COMP. Nº 2002, CC 100164


title: Adquisición de Compuestos Químicos.-

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Compuestos Químicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147308

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0093492 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0093510 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000809 MES DE DICIEMBRE 2017


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A REVISTA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-88102


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Relojes Biometricos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Relojes Biometricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-126881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO P/AD,RELOJES BIOMETRICOS, FCR N° 001-001-001129 DEL 30.09.16 C/TIME SRL. CDP N° 001315/2016


title: ADQUISICION DE DISCO DURO

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISCO DURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64853


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Área de Esparcimientos (Bienestar Estudiantil) - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-161267


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ESCORPION S.R.L.

legalName: ESCORPION S.R.L.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA COMBINADO PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE MAYO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001795, SP N° 782, M.E. N° 23139--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE ENERO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001111, SP N° 324, M.E N° 9730.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001112, SP N° 325, M.E. N° 9628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE JULIO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001891, SP N° 1191, M.E. N° 30028.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001966, SP N° 1550, M.E N° 41844.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE JUNIO, A FAVOR DE ESCORPION , FACTURA N° SP N° 1034, M.E. N° 25974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001982, SP N° 1828, M.E. N° 41412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0000976, SP N° 457,M.E. N°  8442.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE MARZO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001707, SP N° 627, 14465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ABRIL,  A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001750, SP N° 756, M.E N° 18509-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0002012, SP N° 1978, M.E. N° 46826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0002031, SP N° 2254, M.E. N° 47237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0000976, SP N° 112, 8442.OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 1532.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE VIGILANCIA DE OFICINA CENTRAL , MES DE ABRIL, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0001750, SP N° 880, M.E. N° 22868-CANCELACION DE LA FACTURA N° 0001750, DE LA OBLIGACION N° 4382-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR  SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, A FAVOR DE ESCORPION, FACTURA N° 0000975, SP N° 3115, M.E N° 47987-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242062 - CC: CD-12001-12-57100 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL - SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL - SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SA., RUBRO 268, SEGUN RES. Nº 565/2012, MES DE SETIEMBRE DE 2..012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA., RUBRO 268, SEGUN RES. Nº 571/2012, MES DE SETIEMBRE DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 733/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 934, CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 445/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 770/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1165/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 943/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1210/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELECEL S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 627/13, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., PROG. 004, MES DE ABRIL 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 277/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TIGO S.A. - MES DE FEBRERO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL S.A. SEGUN RESOLUCION NRO. 55/2013 - MES DE AGOSTO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY SA. TELECEL SA. RUBRO 268, SEGUN RES. N° 238/2013, MES DE SETIEMBRE DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES FIRMA "TIGO-TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA.", RUBRO 268, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1134, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 334/2014 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., PROG. 004 - MES DE MARZO DE 2014.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 295/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE MARZO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 690/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 434/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE MARZO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° XXXX/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY, MES DE ABRIL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 268 DE TIGO TELEFONICA CALULAR DEL PARAGUAY S.A, SEGUN RESOLUCION NRO. XXX - MES DE JUNIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1122/14, RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., MES DE JULIO 2014.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001- 008- 0019415 POR 344 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - DIANA COMERCIAL - CANAEV - OCTUBRE 2012


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 266584 - CC: CD-13003-14-92265 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE DE LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA - OCTAVIO FERREIRO BARRIOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE DE LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-92265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ETI FACT. 835 DEL 09/06/2015 PREV. 5062

description: OBLIG.ETI FACT. 836 DEL 09/06/2015 PREV. 5062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MANT Y REP MENOR OCTAVIO FERRER N° FACT 108 DE 02/02/2015 PREV N° 1899

description: OBLIG MANT Y REP MENOR OCTAVIO FERRER N° FACT 742 DE 02/02/2015 PREV N° 1899


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y DISCOS DUROS PARA SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ALTERNATIVA S.A. POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA KYOSERA, S/FACT: 001-001-0442, R: 342.- SE ACLARA QUE POR EXIGENCIAS DEL SICO SE PROCEDE A LLENAR LOS CAMPOS CON 15 DIGITOS, ES DECIR, 001-001-0000442.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: MOLMAN S.A., POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG, S/FACT: 001-001-0000561, R: 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: COMPUSAVER S.A., S/FACT. N° 001-002-0006158, R: 342, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y DISCOS DUROS PARA SERVIDORES.


title: SERVICIO DE MANTENIMENTO REGULAR DE EQUIPO DE ASISTENCIA VENTRICULAR DE LA MARCA BERLIN HEART-MODELO IKUS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMENTOREGULAR DE EQUIPO DE ASISTENCIA VENTRICULAR DE LA MARCA BERLIN HEART-MODELO IKUS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146824


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de porcelana y loza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000915 (RUBRO 345-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE AGOSTO


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereo y Terrestre - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-13-69134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMITOUR, MES DE FEBRERO 2013, CO N° 4177.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMITOUR, MES DE FEBRERO 2013, CP N° 4176.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE ABRIL 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMITOUR, MES DE ABRIL, SEGUN CO N° 4247.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMITOUR, MES DE ABRIL 2013, SEGUN CO N° 4250.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMITOUR S.A.. MES DE JUNIO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMITOUR, MES DE MAYO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE SETIEMBRE 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE SETIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE ASUNCION TOUR MES DE OCTUBRE 2013.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE AMI TOUR S.A., MES DE FEBRERO 2014.


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2015/2016

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO LOGISTICO

legalName: CONSORCIO LOGISTICO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 15/2015 ""SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2015-2016"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-115392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000006 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000054 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000055 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000102 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO LOGISTICO NSA - LPN SBE Nº 15/2015 - FACTURA Nº 001-001-0000101 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Servicio de Pintura del Edificio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Pintura del Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101739


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-17-136908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-17-136909


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TÓNERS  PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR “EMPRENDIMIENTOS FBC”

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS  DE LA MARCA HP, COLOR Y NEGRO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR NAZARENO C. E  I. S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TÓNER PARA IMPRESORAS  DE LA MARCA RICOH  COLOR CYAN, MAGENTA Y AMARILLO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR PRINTEC S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, MARA CHAMEX, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR PAPELERÍA GUAIRÁ  S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SOBRES TIPOS CARTA Y MANILA, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR PAPELERÍA GUAIRÁ  S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TÓNERS  Y UTILES DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR PAPELERIA GUAIRA  S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE OFICINA MARCADORES, RESALTADORES Y MARIPOSAS  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 2017 PGR PAPELERIA GUAIRA  S.A


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE PLASTICO PARA CARNET

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLASTICO PARA CARNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0004985 - (03/10/2013) - TIME S.R.L. - CD -12008-13- 76402 - CD Nº 16/2013 - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - F.F. 30 - CARP.Nº. 8045.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

M Y T IMPORTADORA Y

legalName: M Y T IMPORTADORA Y

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQSUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS BIENES DE CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26711

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE ELECTRICIDAD YACYRETA FACT 8741 DEL 06/06/2011 PREV 5379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26712

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE DEMAFIN FACT 8935 DEL 22/06/2011 PREV 5378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-26713

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. M&T IMPORT SRTL FACT 120 DEL 16/06/11 PREV 5380


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-104000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 405 DE INSUSERV SOLUCIONES GENERALES MES DE MARZO SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR INSUSERV DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 1899 CORRESPONDIENTE A COPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR COPYPRINTER DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CPYPRINTER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA DE TRANSFERENCIA DE COPYPRINTER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR COPYPRINTER DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.  A PAGO DE FF SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.  A PAGO DE COPY PRINTER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR COPYPRINTER DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPY PRINTER DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO COPYPRINTER DEL MES DE JUNIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COPY PRINTER DEL MES DE JUNIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA DE COPYPRINTER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER  DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE COPYPRINTER DEL MES DE MARZO DEL 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-103998


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE SERVICIO DE CATERING

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Pablo Alberto Rojas

legalName: Pablo Alberto Rojas

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-72807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVCIOS GASTRONICOS P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (ANGELI SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000048 - CD-28002-13-72807 - ORDEN DE SERVICIO Nº 004/2013) S/STR 270/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVCIOS GASTRONICOS P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (ANGELI SERVICIOS GASTRONOMICOS - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000104 - CD-28002-13-72807 - ORDEN DE SERVICIO Nº 004/2013) S/STR 158/2013