title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290448 - CC: CD-12010-15-117228 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL PRODERS Y SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDO BLOQUE

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL PRODERS Y SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDO BLOQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERICIO DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (BLOQUE 2), MES DE MARZO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001853, SP N° 592, M.E N° 16599.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERICIO DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (BLOQUE 2), MES DE FEBRERO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001852, SP N° 591, M.E N° 16601.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, CON EXPEDIENTE N° 16598/17, FACTURA N° 01850, S.P.N° 00590.CONTRATO N° 053/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (BLOQUE 2), MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001523, SP N° 212,  M.E N° 16129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS(BLOQUE 2), MES DE ABRIL, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001910, SP N° 938, M.E N° 26020.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS(BLOQUE 2), MES DE MAYO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001911, SP N° 937, M.E N° 26022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION RUBRO: 245 A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 1969 SOLICITUD DE PAGO Nº 1621 EXPEDIENTE Nº 43541.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA,( UEP BLOQUE 2)MES DE JUNIO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001362, SP N° 1051, M.E. N° 26135.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PROVEEDOR, SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, S.P.N° 2054, M.E.N° 47208.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA BLOQUE 2, MES DE MAYO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001326, SP N° 785, M.E. N° 23118--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS,  UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS(BLOQUE 2), MES DE NOVIEMBRE,, FACTURA N° 0001468, SP N° 2341, M.E. N° 47944.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS,  UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS(BLOQUE 2), MES DE OCTUBRE, FACTURA N° 0001469, SP N° 2340, M.E. N° 47922.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS,  UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS(BLOQUE 2), MES DE JULIO, FACTURA N° 0001392, SP N° 1193, M.E. N° 31078-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS SEGÚN FACTURA Nº 1274, S.P. Nº 331/16, EXP. DINCAP Nº 9635/16

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS SEGÚN FACTURA Nº 1275, S.P. Nº 332/16, EXP. DINCAP Nº 9637/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, BLOQUE 2, MES DE MARZO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001323, SP N° 777, M.E N° 19172.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, BLOQUE 2, MES DE ABRIL, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001325, SP N° 778, M.E N° 19171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO(BLOQUE2), MES DE AGOSTO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001413, SP N° 1385, M.E N° 41862.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE LIMPIEZA ,BLOQUE 2,  MES DE MAYO, A FAVOR DE ZAYR & ASOCIADOS, FACTURA N° 0001326, SP N° 785, M.E. N° 23118- LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 5494-


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 319348 - CC: CO-11003-17-135419 SERVICIO DE FLORERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

MARIA OLIVA FILIPPIN

scheme: PY-RUC

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

currency: PYG

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FLORERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-17-135419

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0005241

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0005657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEMONIAL S/F.Nº 001-001-0005240

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0005239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICOS DE CEREMONILA S/F.Nº 001-001-0005438

description: OBLIGACIÓN DE SERVICOS DE CEREMONILA S/F.Nº 001-001-0005589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0006425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0006517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0006435

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23092

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-050163, 31/05/11, NOTA DE REMISION Nº 004-001-002689, OC Nº11, CC CD-12001-11-23092, PAC Nº210.058, RES SEN Nº337/2011, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGRO-ABASTO, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-050164, 31/05/11, NOTA DE REMISION Nº 004-001-002690, OC Nº11, CC CD-12001-11-23092, PAC Nº210.058, RES SEN Nº337/2011, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGRO-ABASTO, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-050165, 31/05/11, NOTA DE REMISION Nº 004-001-002691, OC Nº11, CC CD-12001-11-23092, PAC Nº210.058, RES SEN Nº337/2011, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGRO-ABASTO, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-050166, 31/05/11, NOTA DE REMISION Nº 004-001-002692, OC Nº11, CC CD-12001-11-23092, PAC Nº210.058, RES SEN Nº337/2011, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGRO-ABASTO, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 004-001-050167, 31/05/11, NOTA DE REMISION Nº 004-001-002693, OC Nº11, CC CD-12001-11-23092, PAC Nº210.058, RES SEN Nº337/2011, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AGRO-ABASTO, SEN.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 285478 - CC: LC-24001-15-107894 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE BELLA VISTA NORTE - AD REFERENDUM 2015

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 02/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE BELLA VISTA NORTE - AD REFERENDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-107894


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PAC 258.986 - CANTERO SA - CD N° 09/13

CANTERO S.A.

legalName: CANTERO S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002148 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002149 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002150 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002151 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002152 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002153 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002163 (17/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002143 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002144 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002145 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002146 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002128 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002129 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002154 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002155 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002156 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002157 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002130 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002131 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002132 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002133 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002134 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002135 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002136 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002137 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002138 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002139 DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: CANTERO S.A. - FACTURA Nª 001-001-0002140DE FECHA  11 DE MARZO DE 2015 - NOVENA REGION SANITARIA  - CD Nº 09/13 - CD 12008-14-85016 - FF10 - CARPETA Nº 8449/2015

description: FACTURA Nº 001-001-0002147 (11/03/2015) - CANTERO SA - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD-09/13 - CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002141 - 11/03/2015 - CANTERO S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF10 -C.D. Nº 09/2013 - CC-CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449

description: FACTURA Nº 001-001-0002142 - 11/03/2015 - CANTERO S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF10 -C.D. Nº 09/2013 - CC-CD-12008-14-85016 - CARPETA Nº 8449


title: PROVISION DE CAFE EXPRESS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE CAFE EXPRESS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0040379 DEL 12/11/2012, OP Nº 13363, DA VINCI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0038703, FECHA 15/09/2012, OP N° 10691, DA VINCI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0039153 DEL 01/10/2012, OP Nº 11522,  DA VINCI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0037116 DE FECHA 25/07/2012, OP Nº 9209, DA VINCI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00041372 DE FECHA 12/12/2012, OP Nº 15523, DA VINCI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0045347, FECHA 06/05/2013, OP Nº 5810, DA VINCI S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0044803 DE FECHA 18/04/2013, OP Nº 4617, DA VINCI S.A..-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

DISCO S.A

legalName: DISCO S.A

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-125531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDOR DISCO S.A  SEGUN FACTURA MES DE MARZO PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-124334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEDOR MOLMAN S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0000737 MES DE MARZO AÑO 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-124573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROVEEOR 2 DE JULIO SRL EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N°001-001-0000823 MES DE DICIEMBRE 2016.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 315485 - CC: CD-12005-16-127476 Mantenimiento de Edificio

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 265 POR MANT Y REP MENORES DE EDIF Y LOCALES MES DE DICIEMBRER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-127476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 259 POR MANT Y REP MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización de Eventos - Escuelas Deportivas Nacionales 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-107852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 30 EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES "ORGANIZACION DE EVENTOS ESCUELAS DEPORTIVAS 2015"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. PAGO DE PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE COMERCIALES DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPREDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Fotocopiadoras

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0020170 (01/12/11) - DATA SYSTEMS - DIR. GENERAL DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.01/11 - C.C.CD-12008-11-39389 - CARPETA Nº 7897 - D.B.P. Nº 836 (06/12/11)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 9 _ FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23920

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23921


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FCM FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EMPORIO FERRETERIA SRL. S/FACT N°956 OC N°208 CD N°32/16 PEP N°1671

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE EMPORIO FERRETERIA, S/FACT.N°951,S/OCN°209,S/CDN°32/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECT. DE MOLMAN S.A.,S/FACT.N°612,S/OCN°210,S/CDN°32/16


title: CONTRATACION DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOTERIO DEL SENACSA - CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DEL VICEMINISTERIO DE GANADERIA - CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS AGENCIAS REGIONALES DE LA DIRECCION DE EXTENSION AGRARIA (DEAg)

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-12-61220


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de llaveros en cinta tricolor - ETyC 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34493


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES VARIOS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-109159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 109159, FACT. Nº 592.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 109159, FACT. Nº 591.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 109159, FACT. Nº 626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, FACTURA Nº 001-001-0000657/2015, ORDEN DE COMPRA Nº 231/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 81335.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, FACTURA Nº 001-001-0000658/2015, ORDEN DE COMPRA Nº 230/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 81335.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 268/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000772/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 269/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000773/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 270/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000774/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 271/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000783/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 272/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000785/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 273/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000786/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 274/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000787/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 275/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000789/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 291/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000802/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SAMPA S.A, IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA, ORDEN DE COMPRA Nº 292/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6420/2016, FACTURA Nº 001-001-0000793/2016.


title: CERTIFICACION PARCIAL DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 256533 - CC: LP-12004-13-83387 SEGURO ODONTOLOGICO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGURO MÉDICO INTEGRAL, SANATORIAL Y ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS NOMBRADOS Y CONTRATADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-84737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0005727 DE FECHA 27/MARZO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0005442 DE FECHA 19/MARZO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDILIFE.
FACTURA N° 001-007-0011043.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00010471 DE FECHA 13/OCTUBRE/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00010470 DE FECHA 13/OCTUBRE/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00011432 DE FECHA 04/DICIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00011433 DE FECHA 04/DICIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0009894 DE FECHA 14/AGOSTO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0009895 DE FECHA 14/AGOSTO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN.
FACTURA N° 001-007-0006785.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
FACTURA N° 001-007-0011350 DE FECHA 28/11/14
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA
RUC: 80025664-6
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
FACTURA N° 001-007-000011349 DE FECHA 28/11/14
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA
RUC: 80025664-6
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
FACTURA N° 001-007-0004896, DE FECHA 25/02/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
FACTURA N° 001-007-0004897, DE FECHA 25/02/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
RUC: 80025664-6
FACTURA N° 001-007-0005019,  FECHA 28/02/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0008609 DE FECHA 04/JULIO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR, MEDIPLAN.--
FACTURA N° 001-007-0008469.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN S.A.
FACTURA N° 001-007-0007881.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN S.A.
FACTURA N° 001-007-0007882.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN.-
SEFUN FACTURA N° 001-007-0006784.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0005849 DE FECHA 31/MARZO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0009357 DE FECHA 14/AGOSTO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0009356 DE FECHA 14/AGOSTO/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0006040 DE FECHA 15/ABRIL/2014.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0001604
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00016531
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00015286
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 – NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00015287
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 – NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES.
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00016530
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
FACTURA N° 001-007-00012630.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
FACTURA N° 001-007-00012631.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MEDIPLAN.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S FACTURA N° 001-007-0015863
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
AGOSTO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S FACTURA N° 001-007-0015864
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR, MEDIPLAN SA
RUC 80025664-6
FACTURA N° 001-007-0012048, FECHA 14/01/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ENERO 2015.-

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR, MEDIPLAN SA
RUC 80025664-6
FACTURA N° 001-007-0012056, FECHA 14/01/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ENERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00017696
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00017614
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00017078
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00017077
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-007-00013686 DE FECHA 17/04/2015
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA
RUC: 80025664-6
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-007-00013679 DE FECHA 17/04/2015
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA
RUC: 80025664-6
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 269 SERICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR MEDIPLAN S.A, RUC: 80025664-6
FACTURA N° 001-007-0017876, E FECHA 09/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 269 SERICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR MEDIPLAN S.A, RUC: 80025664-6
FACTURA N° 001-007-0017877, E FECHA 09/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
S/ FACTURA N° 001-00-0013173 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA.A
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
S/ FACTURA N° 001-00-0013176 DE FECHA 17/03/2015
PROVEEDOR: MEDIPLAN SA.A
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-007-0013838 DE FECHA 24/04/2015
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
ABRIL 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-007-0013839 DE FECHA 24/04/2015
PROVEEDOR: MEDIPLAN S.A.
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00014780
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 – NOMINA DE FUNCIONARIOS PERMANENTES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00014781
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 – NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2016.FACTURA 001-007-0018559 MEDILIFE

description: OBLIGACION PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2016.FACTURA 001-007-0018546 MEDILIFE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00018955
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-00018954
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
CC: LP-12004-14-84737
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-83387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3
RUC 80010293-2  FACTURA 001-001-0000153
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000318 DE FECHA 27/JUNIO/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000309 DE FECHA 27/JUNIO/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000166 DE FECHA 13/ENERO/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.-
FACTURA N° 001-001-0000226.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000347 DE FECHA 21/OCTUBRE/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBER DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-0000379.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000319 DE FECHA 10/SETIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBER DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: ODONTOLOGIA 3
FACTURA N° 001-001-0000189, DE FECHA 12/02/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR:ODONTOLOGIA 3
RUC:80010293-2
FACTURA N° 001-001-0000198,  FECHA 28/02/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000278 DE FECHA 08/JULIO/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA
RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000348 DE FECHA 21/OCTUBRE/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA
RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000360 DE FECHA 10/NOVIEMBRE/2014.
CC: LP-12004-13-83387
PERIODO 18/10/2014 AL 18/11/2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.-
FACTURA N° 001-001-0000264-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000239 DE FECHA 16/MAYO/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.-
FACTURA N° 001-001-0000308.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 SA RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000218 DE FECHA 21/ABRIL/2014.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TRESORO
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
FACTURA N° 001-001-0000764.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000484 FECHA 30/04/2015
PROVEEDOR: ODONTOLOGIA 3
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000577 DE FECHA 08/JULIO/2015.
CC: LP-12004-13-83387
PERIDODO 18/06/2015 AL 18/07/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
FACTURA N° 001-001-0000427.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3, RUC: 80010293-2
FACTURA N° 001-001-0001031, E FECHA 10/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR, ODONTOLOGIA 3
RUC 80010293-2
FACTURA N° 001-001-0000408, FECHA 14/01/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE ENERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S FACTURA N° 001-0071-00678
PROVEEDOR: ODONTOLOGIA 3
AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ODONTOLOGIA 3.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000483.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000884 DE FECHA 06/OCTUBRE/2015.
CC: LP-12004-13-83387
PERIDODO 18/09/2015 AL 18/10/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000913
CC: LP-12004-13-83387
PERIDODO 18/10/2015 AL 18/11/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-00001019
CC: LP-12004-13-83387
PERIDODO 18/11/2015 AL 18/12/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000451 DE FECHA 17/MARZO/2015.
CC: LP-12004-13-83387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-00465 DE FECHA 8/04/2015
PROVEEDOR: ODONTOLOGIA 3
ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ODONTOLOGIA 3 S.A RUC 80010293-2 FACTURA 001-001-0000505 DE FECHA 03/JUNIO/2015.
CC: LP-12004-13-83387
PERIDODO 18/05/2015 AL 18/06/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160720


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RIVEROS

legalName: RIVEROS

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CORTINAS, INDUMENTARIAS DEPORTIVAS Y MAMELUCOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - CREACIONES LADY LU - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000782 POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - COMERCIAL CELESTIAL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68570


title: GASTOS POR SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO ( LA CASA DEL MEDICO S.A.) LPN 67/2015

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRAT. DE SERVICIOS DE MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X FIJOS DE LA MARCA COMED INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - DGGIES - LPN Nº 67/2015 - COD. DE CONT. LP-12008-17-138631 - LA CASA DEL MEDICO.  - FACT. Nº 001-001-0016454  (07/08/2017) - FF.10 -  CARPETA Nº 99602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA N° 001-001-0016288 - 04/07/2017 - LA CASA DEL MEDICO S.A. - DGGIES -
 F.F. 10 - MOD. LPN N° 67/2015 - C.C. LP-12008-17-138631 - CARP. 94402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - DGIES - LPN Nº 67/2015 - COD. DE CONT. LP-12008-17-138631 - LA CASA DEL MEDICO .  - FACT. Nº 001-001-0016289  (04/07/2017) - FF.10 -  CARPETA Nº 94.401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0016135 (7/06/2017) LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-138631 - LPN Nº 67/2015 - EXP. Nº 73494 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0016135 (7/06/17) LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-138631 - LPN Nº 67/2015 - EXP. Nº 73494 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-015785 (04/05/17) LA CASA DEL MEDICO S.A. - NC - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LP-12008-17-138631 - LPN Nº 67/2015 - EXP. Nº 58472 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016597 (06/09/2017) -LA CASA DEL MEDICO - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 67/2015 - C.C.LP-12008-17-138631 - CARPETA Nº 113164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016598 (06/09/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LA CASA DEL MEDICO SA - F.F. 10 - LPN N° 67 / 2015 - C.C. LP-12008-17-138631 - CARPETA N°  113.167 (2017).-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-163414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-163307


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246285 - CC: LP-13003-13-78588 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES REGION IV ITAPUA Y REGION II ALTO PARANA Y CANINDEYU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ESTEBAN FLEITAS AQUI

legalName: ESTEBAN FLEITAS AQUI

CELSO ISIDORO ACEVED

legalName: CELSO ISIDORO ACEVED

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES REGION IV ITAPUA Y REGION II ALTO PARANA Y CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 598 DEL 18/02/14 PREV.2233 -FACT CON MISMA FECHA EN O. 11012 STR. 29749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 356 DEL 15/1/14 PREV 1497 EXISTEN FAC DE LA MISMA FECHA

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 464 DEL 10/2/14 PREV 2231 EXISTEN FAC DE LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 519 DEL 18/2/14 SERVICE PREV 2236

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 515 DEL 18/2/14 PREV 2237- EXISTEN FACTS CON MISMA FECHA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 589 DEL 26/3/14 PREV 2402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 459 DEL 10/02/14 PREV.2228- FACT CON MISMA FECHA EN STR  24335 O.6288.-

description: OBLIG TALLER MILENIUM FCT 461 DEL 10/02/14 PREV.2235- FACT CON MISMA FECHA EN O.6288 STR. 24335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 458 DEL 10/2/14 PREV 2229

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 517 DEL 18/2/14 PREV 2230

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 351 DEL 15/1/14 PREV 1289

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC  352 DEL 15/1/14 PREV 1496

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 455 DEL 18/2/14 PREV 1709

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 465 DEL 10/2/14 PREV 2234

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 355 DEL 15/1/14 PREV 1288

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 457 DEL 10/2/2014 PREV 2225

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 460 DEL 10/2/14 PREV 2224

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 463 DEL 10/2/14 PREV 2227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 454 DEL 10/02/14 PREV.748

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 344 DEL 13/01/14 PREV.742

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 350 DEL 13/01/14 PREV.1287

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT  335 DEL 13/01/14 PREV.744

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 337 DEL 13/01/14 PREV.743

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT  338 DEL 13/01/14 PREV.735

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 340 DEL 13/01/14 PREV.736

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 342 DEL 13/01/14 PREV.737

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 347 DEL 13/01/14 PREV.738

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 451 DEL 13/01/14 PREV.749

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 453 DEL 10/02/14 PREV.746

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 452 DEL 10/02/14 PREV.747

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 345 DEL 13/01/14 PREV.739

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 348 DEL 13/01/14 PREV.740 FACT CON MISMA FECHA EN O.6254.-

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 334 DEL 13/01/14 PREV.745 FACTS CON MISMA FECHA EN O.6255- 6254.-

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 346 DEL 13/01/14 PREV.1286 - FACT CON MISMA FECHA EN O.6254-6255

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 341 DEL 13/01/14 PREV.741 - FACT CON MISMA FECHA EN O.6254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 514 DEL 14/2/14 PREV 2232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MILLENIUM SERVICE FACT. 586 DEL 26/03/2014 PREV. 1708

description: OLBIG. MILLENIUM SERVICE FACT. 588 DEL 260/03/2014 PREV. 1760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 227 DEL 22/10/13 PREV 8432

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 229 DEL 22/10/13 PREV 8671

description: OBLIG MILLENIUM FAC 111 DEL 28/8/2013 PREV 7290

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 43 DEL 15/07/13 PREV.8106

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 42 DEL 15/07/13 PREV.8107

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 6 DEL 08/07/13 PREV.8103 - EXISTEN FACTS CON MISMA FECHA O.37770 STR.125662

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUN SERVICE PREV 6313 FACT 26 DEL 08/07/2013 MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 228 DEL 22/10/13 PREV 8670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUN SERVICE FACT 305 DEL 04/12/2013 PREV 9127

description: OBLGI DE TALLER MILLENUM FACT 299 DEL 09/12/2013 PREV 10178

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 302 DEL 4/12/13 PREV 9126

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 321 DEL16/12/13 PREV10690

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC322  DEL16/12/13 PREV 10691

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC323  DEL16/12/13 PREV 10692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 252 DEL 12/11/13 PREV

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 265 DEL 12/11/13 PREV 9185

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 253 DEL 12/11/13 PREV 9133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILLENIUM FACT Nº 147 DEL 4/10/13 PREV Nº 8020 FACTURAS MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER MILLENIUM FACT Nº 143 DEL 4/10/13 PREV Nº 8054

description: OBLIG TALLER MILLENIUM FACT Nº 141 DEL 4/10/13 PREV Nº 8057 FACTURAS MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  MILENIUM SERVICE FACT 110 DEL 26/08/2013 PREV 7113

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUN SERVICE FACT 146 DEL 04/10/2013 PREV 8098

description: OBLGI DE MILENIUM SERVICE FACT 144 DEL 04/10/2013 PREV 8055 MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG TALLER MILENIUM FACT 134 DEL 01/10/13 PREV.8022

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 135 DEL 01/10/13 PREV.8021

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 137 DEL 01/10/13 PREV.8023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUM FACT 276 DEL 04/12/2013 PREV 9740

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUN FACT 275 DEL 04/12/2013 PREV 9739 MISMA FECHA

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUM FACT 272 DEL 04/12/2013 PREV 9434

description: OBLGI DE  TALLER MILLENIUM  FACT 303 NDEL 04/12/2013 PREV 9137

description: OBLGI DE  TALLER MILLENIUM  FACT 274 DEL 04/12/2013  PREV 9743

description: OBLGI DE CLINICARF FACT 273 DEL 04/12/2013  PREV 9741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 123 DEL 12/9/13 PREV 8109

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 139 DEL 1/10/13 PREV 8056. EXISTE FAC MISMA FECHA

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 138 DEL 1/10/13 PREV 8019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 4 DEL 08/07/13 PREV.8100- FACTS CON MISMA FECHA EN O.38187- 38324.-

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 109 DEL 26/08/13 PREV.7112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 40 DEL 15/07/13 PREV.8108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUN SERVICIE FACT 261 DEL 12/11/2013 PREV 9130 MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MILENIUM SERVICE FACT 268 DEL 13/11/2013 PREV 9184

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUN SERVICE PREV 8237 FACT 164 DEL 08/10/2013

description: OBLGI DE TALLER MILLENIUM S. FACT 164 DEL 08/10/2013 PREV 8155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 3 DEL 08/07/13 PREV.8101- FACTS CON MISMA FECHA EN O.37770- 38187.-

description: OBLIG TALLER MILENIUM FACT 45 DEL 15/07/13 PREV.8105- FACT CON MISMA FECHA EN O.37773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 311 DEL 6/12/13 PREV 9128

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 304 DEL 4/12/13 PREV 9136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 125 DEL 13/9/13 PREV 8112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC  111 DEL 28/8/13 PREV 7290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 44 DEL 15/7/13 PREV 8104

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 7 DEL 8/7/13 PREV 8099- FACTS CON MISMA FECHA EN O.37770- 38324.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC  226  DEL 22/10/13    PREV8433

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 163   DEL  8/10/13   PREV 8238

description: OBLIG TALLER MILENIUM FAC 225   DEL  22/10/13   PREV 8431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MILLENIUN SERVICEFACT. 017 DEL 08/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 255 DEL 12/11/13 PREV 9135

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 262 DEL 12/11/13 PREV 9129

description: OBLIG TALLER MILENIUM SERVICE FAC 254 DEL 12/11/13 PREV 9131

description: OBLIG MILENIUM SERVICE FAC 259 DEL 12/11/2013 PREV 9132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-78587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 7285 FACT 4 DEL 09/09/2013

description: OBLIG TALLER  CELSO ACEVEDO FAC 2292 DEL 28/5/13 PREV 5648

description: OBLIG TALLER  CELSO ACEVEDO FAC 2268 DEL 23/5/13 PREV 5650

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 2290 DEL 27/5/13 PREV 5647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO CANCELACION FAC 6 DEL 10/9/13 PREV 7109

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 6437 FACT 77 DEL 28/11/2013

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 6441 FACT 2340 DEL 18/07/2013

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 10194 FACT 84 DEL 03/12/2013

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO FACT 88 DEL  01/12/2013 PREV 10195

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO  FACT 100 DEL 05/12/2013 PREV 10326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FAC 2345 DEL 24/7/13 PREV 6440

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 2337 DEL 15/7/13 PREV 6436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER  CELSO ACEVEDO FAC 2317 DEL 18/6/13 PREV 5649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI TALLER CELSO ACEVEDO FAC 35 DEL 11/10/13 PREV 8427

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 33 DEL 10/10/13 PREV 8429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 11199 FACT 120 DEL 23/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 23 DEL 26/9/2013 PREV 8027

description: OBLIG TALLER MECANICO CELSO ACEVEDO FAC 22 DEL 26/9/2013 PREV 8024

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 19 DEL 25/9/2013 PREV 8026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 21 DEL 25/09/13 PREV.8025

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 2344 DEL 23/07/13 PREV.6438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO PARCIAL DE LA FACT 6 DEL 10/09/13 PREV.7109.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CELSO ACEVEDO FAC. 2266 DEL 22/05/13

description: CELSO ACEVEDO FAC. 2266 DEL 22/05/13

description: CELSO ACEVDO FAC. 2289 DEL 27/05/13

description: CELSO ACEVDO FAC. 2289 DEL 27/05/13

description: CELSO ACEVEDO FAC. 2346 SEL 25/07/13

description: CELSO ACEVEDO FAC. 2346 SEL 25/07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 2267 DEL 23/05/13 PREV.5651

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 2288 DEL 27/05/13 PREV.5645

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 2270 DEL 22/05/13 PREV.5653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 450 DEL 11/08/2014 PREV. 7635

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 460 DEL 14/08/2014 PREV. 7636

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 434 DEL29/07/2014 PREV. 7637

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 552 DEL 11/09/2014 PREV. 7631

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 444 DEL 06/08/2014 PREV. 7637

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 478 DEL25/08/2014 PREV. 7634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 567 DEL 22/09/14 PREV.8299

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 449 DEL 08/08/14 PREV.8304

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 401 DEL 09/0714 PREV.8306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 140 DEL 16/1/14 PREV 1580

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 174 DEL 11/02/2014 PREV. 750 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 175 DEL 11/02/2014 PREV. 750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 372 DEL 17/06/2014 PREV. 5894

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 328 DEL 06/06/2014 PREV. 5439

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 371 DEL 17/06/2014 PREV. 5893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER CELSO ACEVEDO FACT. 332 DEL 06/06/2014 PREV. 4991

description: OBLIG. TALLER CELSO ACEVEDO FACT. 361 DEL 17/06/2014 PREV. 4990

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 334 DEL 6/6/14 PREV 5093

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 363 DEL 17/6/14 PREV 5094

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 377 DEL 19/6/14 PREV 5091

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 329 DEL 6/6/14 PREV 5092

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 326 DEL 06/06/2014 PREV N° 4989

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 333 DEL 06/06/14 PREV.4992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CELSO ACEVEDO FAC. 412 DEL 11/07/14

description: OBLIG. CELSO ACEVEDO FAC. 443 DEL 6/08/14

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 483 DEL 27/08/14 PREV.8298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 1790 FACT 186 DEL 19/02/2014

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 1789 FACT 189 DEL 19/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CELSO ACEVEDO PREV 7638 FACT 442 DEL 01/08/2014

description: OBLIG DE TALLER CELSO  ACEVEDO FACT 422 DEL 21/07/2014 PREV 7639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CELSO  ACEVEDO PREV 9387    PARCIAL DE LA FACT DEL 10/10/2014  N° 603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 421 DEL 21/07/14 PREV.6641

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 400 DEL 08/07/14 PREV.6640

description: OBLIG. TALLER CELSO ACEVEDO FACT. 394 DEL 07/07/2014 PREV. 6639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT N° 423 DEL 21/7/14 PREV N° 6637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT N° 432 DEL 25/7/14 PREV N° 6635

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT N° 454 DEL 11/8/14 PREV N° 6634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 486 DEL 28/08/2014 PREV N° 8302.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 364 DEL 17/06/2014 PREV N° 5945

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 366 DEL 17/06/2014 PREV N° 5898

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 376 DEL 19/06/2014 PREV N° 5895

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 367 DEL 17/08/2014 PREV N° 5946

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 368 DEL 17/06/2014 PREV N° 5892

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 418 DEL 21/07/2014 PREV N° 5900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO FACT 138 DEL 16/01/2014 PREV 1579

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 1647 FACT 182 DEL 14/02/2014

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 1667 FACT 163 DEL 03/02/2014

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 1672 FACT 158 DEL 28/01/2014

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 1666 FACT 167 DEL 04/02/2014

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 1670 FACT 159 DEL 28/01/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 484 DEL 27/08/2014 PREV. 8296

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 476 DEL 25/08/2014 PREV. 8295

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 475 DEL 25/08/2014 PREV. 8297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 281 DEL 23/04/2014 PREV. 3978 FACT, MISMA FECHA O-21796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT N° 327 DEL 6/6/14 PREV N° 5899, FACTS CON MISMA FECHA EN PREV. 5439

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT N° 438 DEL 3/8/14 PREV N° 6229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 365 DEL 17/06/2014 PREV N° 6173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 420 DEL 21/07/2014 PREV N° 5947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO  FACT 236 DEL 21/03/2014 PREV 2467

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 2473 FACT 240 DEL 21/03/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 237 DEL 21/03/14 PREV.2474

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 2791 FACT 239 DEL 21/03/2014

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 1649 FACT 210

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO FACT 155 DEL 27/01/2014 PREV 1664

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 234 DEL 21/3/14 PREV 2466

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 316 DEL 13/5/14 PREV 1648

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 235DEL 21/3/14 PREV 2472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OOBLIG. TALLER ACEVEDO FACT.375 DEL 18/06/2014 PREV. 5896

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 417 DEL 21/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 5702 FACT 330 DEL 06/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 3976 FACT 378 DEL 19/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 241 DEL 24/03/2014 PREV. 3975 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 272 DEL 24/04/2014 PREV. 3977 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 254 DEL 10/04/2014 PREV. 3979

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 270DEL 23/04/2014 PREV. 3980 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG CELSO ACEVEDO FACT N° 268 DEL 23/4/14 PREV N° 3974

description: OBLIG MANTENIMIENTO Y REPARACIONES FACT N° 244 DEL 24/3/14 PREV N° 2793

description: OBLIG MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CELSO ACEVEDO FACT N° 242 DEL 24/3/14 PREV N° 3973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FATC N° 385 DEL 27/6/14 PREV N° 6642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CELSO ACEVEDO FAC. 437 DEL 03/08/14

description: OBLIG. CELSO ACEVEDO FAC. 383 DEL 25/06/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 157 DEL 28/03/14 PREV 1665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 11197 FACT 121 DEL 23/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 62 DEL 14/11/13 PREV 9139

description: OBLIG TALLER ACEVEDO FAC 60 DEL 14/11/13 PREV 9143

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 64 DEL 14-11-13 PREV 9264

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 63 DEL 14/11/13 PREV 9266

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 61 DEL 14/11/13 PREV 9138

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 68 DEL 14/11/2013 PREV 9265

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC  3 DEL 9/9/13  PREV 7284

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC  5 DEL 10/9/13  PREV 7287

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 1  DEL 9/9/13  PREV  7286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO  FACT 92 DEL 04/12/2013 PREV 9873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 58 DEL 14/11/2013 PREV 9142

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 40 DEL 22/10/13 PREV 8669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 57 DEL 14/11/13 PREV 9141

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 66 DEL 14/11/13 PREV 9267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 59 DEL 14/11/2013 PREV.9140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO  FACT 78 DEL 02/12/2013 PREV 9871

description: OBLGI DE CELSO  ACEVEDO PREV 9872 FACT 91 DEL 04/12/2013

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDOFACT 83 DEL 03/12/2013 PREV 9874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FAC 108 DEL 16/12/13 PREV 10531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO PREV 9875 FACT 80 DEL 02/12/2013

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO  FACT 79 DEL 02/12/2013 PREV 9876

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO  PREV 9877 FAC 85 DEL 03/12/20132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DE CELSO ACEVEDO PREV 8428 FACT 73 DEL 25/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 742 DEL 21/01/2015 PREV.1642

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 750 DEL 21/01/2015 PREV.1643

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 746 DEL 21/01/2015 PREV.1631

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 747 DEL 21/01/2015 PREV.1632

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 748 DEL 21/01/2015 PREV.1634

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 740 DEL 21/01/2015 PREV.1635

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 739 DEL 21/01/2015 PREV.1636

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 744 DEL 21/01/2015 PREV.1637

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 745 DEL 21/01/2015 PREV.1638

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 749 DEL 21/01/2015 PREV.1639

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 752 DEL 21/01/2015 PREV.1644

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 741 DEL 21/01/2015 PREV.1640

description: OBLIG TALLER CELSO ACEVEDO FACT 743 DEL 21/01/2015 PREV.1641


title: AMPLIACION PAC Nro.: 320195 - CC: CO-12004-17-136442 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-136442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000101
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-17-29595
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001814
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001816
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
FACTURA N° 001-001-0001994 DE FECHA 20/09/2017
PROVEEDOR: AIRMECT
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001853
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001790.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000027.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-001-0001997
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001991.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001843.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001844.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001845.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.017

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001847.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001797.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001835
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001833
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001849
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001837
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001787.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001832.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000079
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC:CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT
RUC N° 1927138-7  FACTURA N° 001-002-0000076
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC:CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES PAGO DIRECTO A PROVEEDORES AIRMECT N° DE FACTURA 001-001-0001783, .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT   RUC N° 1927138-7. FACTURA N° 001-001-0002000   CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-002-00048 DE FECHA 28/11/2017
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2017

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-002-000046 DE FECHA 28/11/2017
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT.
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001826
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001828
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-17-136442
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000108 DE FECHA 15-02-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000107 DE FECHA 15-02-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000106 DE FECHA 15-02-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000114.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO 2.018

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000138.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO 2.018

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000139.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  MAYO 2.018

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000097 DE FECHA 02-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000094 DE FECHA 02-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000095 DE FECHA 02-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-002-0000098 DE FECHA 02-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-00002108.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0002109FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-00002111.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  JULIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-00002127.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442. PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000111.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  MARZO 2.018

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-002-0000112.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES DE  MARZO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR: AIRMECT.
FACTURA N° 001-001-0002077 DE FECHA 05-06-2018
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002070 DE FECHA 28-05-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0002123.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. AC-12004-18-33428.   PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PROVEEDOR: AIRMECT
FACTURA N° 001-001-0002118 DE FECHA 31-07-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.-


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisición de Equipos de Computación

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-118223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-118220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-118221

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-118222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-118219