name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado y Servicio de Encuadernación - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-158331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-157407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE JUNIO DE 2018, S/ FACTURA N° 001-003-0010114, LEGAJO N° 219, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

GABRIEL TIBURCIO SAN

scheme: PY-RUC

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

currency: PYG

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de maquinarias y equipos de oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-23233

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ELECTRICIDAD YACYRETA, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURAS Nº 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8613, 8624, 8635, 8642, 8643.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTRICIDAD YACYRETA, FACTURAS Nº 9785, 9786, 9787, 9788, 9789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURAS Nº 9116, 9100, 9102, 9101, 9103, 9104 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURAS Nº 001-001-0009227 Y 001-001-0009228.-

description: PAGO DE GASTOS

description: ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURAS Nº 8727, 8728, 8729, 8731, 8740.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURA Nº 8852.-

description: ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURA Nº 8852.-

description: PAGO DE ELECTRICIDAD YACYRETA FACTURA Nº 001-001-008732.-

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

INTERCAMBIOS MERCANT

legalName: INTERCAMBIOS MERCANT

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE CENTRAL DE LA DINACOPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23024-16-124313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES ALQUILER CTE AL MES DE FEBRERO 2016

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES COMPLEMENTO DE FACT. N. 0008766 CORRESP. A FEBRERO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES ALQUILER CTE MES DE ENERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: INTERCAMBIO MERCANTIL, FACTURA 001-001-0009132, MES DE ABRIL

description: INTERCAMBIOS MERCANTILES, FA CT. 001-001-0010414. ,COMPLEMENTO DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES COMPLEMENTO DE FACTURA DEL MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES ALQUILER CTE AL MES DE SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES PAGO PARCIAL ALQUILER MES DE JUNIO 2016

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES ALQUILER MES DE MAYO 2016

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES COMPLEMENTO MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGOA PROVEEDORES INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: PAGO A PAROVEEDORES INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES

description: FACTURA DE INTERCAMBIOS MERCANTILES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos e impresiones de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-002320 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA ARTES GRAFICAS POR PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DEL RUBRO PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 17 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 135 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53170 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0002319 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA ARTES GRAFICAS POR PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DEL RUBRO PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 17 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 135 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53170 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 9 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS"


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 227636 - CC: CO-12001-12-46894 SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES PUBLICAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ

legalName: OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ

project: 000-*, 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS, 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00001421, A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS.,  SERVICIO DE CONSULTORIA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-46894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001371, HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A FAVOR DE  PAVÍA BENITEZ & ASOCIADOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001381, HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 03/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A FAVOR DE  PAVÍA BENITEZ & ASOCIADOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001401 CORRESPONDIENTE A PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS CONSULTORIA  MES DE AGOSTO/2012 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001402 CORRESPONDIENTE A PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS CONSULTORIA  MES DE SETIEMBRE/2012 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001391, HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 03/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE  PAVÍA BENITEZ & ASOCIADOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001411, A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS.,  HONORARIOS PROFESIONALES CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001415, A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS.,  HONORARIOS PROFESIONALES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001365, HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 03/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,  A FAVOR DE  PAVÍA BENITEZ & ASOCIADOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001367, HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 03/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE  PAVÍA BENITEZ & ASOCIADOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001406, A FAVOR DE PAVIA BENITEZ & ASOCIADOS.,  POR HONORARIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001379, HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N° 03/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, A FAVOR DE  PAVÍA BENITEZ & ASOCIADOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295041 - CC: CO-23023-15-109012 Servicio de publicación en periódicos

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

project: 000-*, 006-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN ASENTAMIENTOS URBANOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-109012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003662.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003658.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE AVISOS REFERENTES AL FONAVIS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0003661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE LLA MADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003249.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005367.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005389.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005390.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005875.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005874.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005861.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005867.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004479 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004476 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004480 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004481 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004482 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004483 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004484 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004294 DEL 05/02/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004477 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004478 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004295 DEL 05/02/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004485 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004486 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004487 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004488 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004489 DEL 30/03/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0004490 DEL 30/03/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  BIEDERMAN PUBLICIDAD S.A POR PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS (DIARIO ULTIMA HORA )SEGUN FACTURA N°001-001-0006173

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMAN PUBLICIDAD S.A POR  PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA DE LLAMDO A POSTULACIONES DE SUBSIDIOS (DIARIO POPULAR,ULTIMA HORA) SEGUN FACTURA N°001-001-0006333 DE FECHA 12/12/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMAN PUBLICIDAD S.A POR  PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE A LLAMADOS DE LICITACIONES PUBLICAS (DIARIO LA NACION) SEGUN FACTURA N°001-001-0006172 DE FECHA 24/121/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARAPAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA N°001-001-00005667 DEL 27/9/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARAPAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA N°001-001-00005670 DEL 27/9/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARAPAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA N°001-001-0005666 DEL 27/9/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN  PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00004641.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005941 DEL 26/10/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005944 DEL 26/10/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005943 DEL 26/10/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00005961 DEL 27/10/16.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA , SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00006037 DEL 04/11/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR PROYECTO RC 4, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0004301.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARAPAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA N°001-001-00005786 DEL 12/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARAPAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA N°001-001-00005784 DEL 12/10/2016.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARAPAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA N°001-001-00005876 DEL 20/10/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD POR PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA FACTURA N°001-001-0005785 DEL 12/10/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN  MEDIOS DE PRENSA  ESCRITA SOBRE CONVOCATORIA A POSTULACION - PROGRAMA VIVIENDAS ECONOMICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004880 DEL 25/05/2016.

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN  MEDIOS DE PRENSA  ESCRITA SOBRE SEGUNDO LLAMADO - PROGRAMA FONAVIS/2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004919 DEL  02/06/2016.

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS JUDICIALES, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0006304Y 001-001-0006305.

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A  POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004187.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA A POSTULACION P/ VIVIENDAS ECONOMICAS, SEGUN FACTURA N°001-001-0004300.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A  POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DEL LLAMADO A POSTULACION P/ SUBSIDIOS FONAVIS, SEGUN FACTURA N°001-001-0004318.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A  POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LLAMADO A POSTULACION DE SUBSIDIOS,   SEGUN FACTURA N° 001-001-0004188.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A  POR PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004186.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A BIEDERMAN PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE A LLAMADOS DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00003709.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-109679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO ABC COLOR DEL  "INFORME SOBRE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL", SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001234..

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAN PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0001195 DEL 16/09/15.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE EDICTO JUDICIAL A JULIO C. VILLAMAYOR, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001164.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DEL LLAMADO NACIONAL N° 03/2015 EN EL DIARIO ABC COLOR,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001091.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 7/15, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001155.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAN PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN PRENSA ESCRITA, S/ FACTURA N° 001-001-0001240 DEL 05/10/15.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO REFERENTE A SUBSIDIOS DE LA VIVIENDA SOCIAL EN EL DIARIO ABC COLOR, S/ FACTURA N° 001-001-0001142 DEL 18/08/2015.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAN PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN PRENSA ESCRITA, S/ FACTURA N° 001-001-0001239 DEL 05/10/15.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAN PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/FACTURA N°001-001-0001202 DEL 17/09/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-00001148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO ABC COLOR, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 002/15, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001147.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO ABC COLOR, CORRESPONDIENTE A LAS LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES N° 005 Y 006/15, SEGÚN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0001094.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO ABC COLOR, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 004/15, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001149.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0001122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.A POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACIONES, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 001-001-0001059.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

project: 1 _ 01-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO (BIRF 7710-PA

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA EL ERSSAN - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-45949

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU 7363 FAT Nº 9359  ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA EL ERSSAN

description: MEU 7364 FACT Nº 9360 ADQUISICION D EVEHICULOS P/ EL ERSSAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29073 CANC. DE LA FACT. N° 9359 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA LA ERSSAN P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29072 CANC. DE LA FACT. N° 9360 ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA LA ERSSAN P/I


title: COMBUSTIBLES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73034


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280157 - CC: CO-28001-14-102482 Servicios de seguridad y vigilancia para Casa Matriz y Filiales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de seguridad y vigilancia para Casa Matriz y Filiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102482


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de bebederos eléctricos

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bebederos eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-148067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 541 AQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, PAGO A TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-012-0020049 DE FECHA 29/11/2017 EN CONCEPTO DE PROVISIÓN DE BEBEDEROS ELECTRICOS, SEGUN CONTRATO SFP Nº 49/2017.-


legalName: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DIPTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-16-129026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE EMASA SRL

description: FACTURA DE EMASA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-16-125293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE FRIGON S.A. IMPRESION DE FORMULARIOS


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

legalName: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de articulos y productos de limpieza para las Direcciones Regionales del MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-152268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ABUELO JUAN S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000570 (ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-152297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE CARLOS SANCHEZ - CGSS CONSULTORES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000695 (ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-152278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE PROCESOS INDUSTRIALES - PROIN SEGUN FACTURA N° 005-001-00011536 (ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


title: Adquisicion de Articulos de Oficina

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0031002 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 12 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 187 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53350 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0031001 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 12 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 187 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53350 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0031003 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 12 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 187 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53350 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0031004 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 12 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 187 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53350 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0031006 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA PAPELERA GUAIRA POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 12 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 187 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 12/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53350 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 15 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Cámaras de Aire para Aeroneves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3277 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 2831 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 2584 DE LA FIRMA AEROCENTRO S.A.


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000459 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001006 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001029 (RUBRO 341-10-CF5), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000983 (RUBRO 341-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-000997 (RUBRO 341-10-CF 5), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Adquisicion de Alimentos para personas

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-75009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000981 DE AGROSURCO DE JUAN BRAULIO PERÉZ GUTIERREZ

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000983 DE AGROSURCO DE JUAN BRAULIO PÉREZ GUTIERREZ.

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001024 DE AGROSURCO DE JUAN BRAULIO PÉREZ GUTIERREZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000737 DE AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: OBLIGACION POR ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000738 DE AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: OBLIGACION POR ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000739 DE AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1777 DE AGROSURCO DE JUNA BRAULIO PEREZ.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1778 DE AGROSURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ.


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Venancio Zarate

legalName: Venancio Zarate

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA LA REGIONAL DE YATYTAY - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-118169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CERTIFICADO N°4 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000174 DE VENANZIO ZARATE.

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACION POR PAGO DE CERTIFICADO N°3 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000175 DE VENANZIO ZARATE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CERTIFICADO N°1 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000169 DE VENANZIO ZARATE.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CERTIFICADO N°2 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000170 DE VENANZIO ZARATE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CERTIFICADO N° 5 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000189 DE VENANCIO ZARATE.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CERTIFICADO N° 6 CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000188 DE VENANCIO ZARATE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO, CONFORME CONTRATO N° 111/15 " CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA LA REGIONAL DE YATYTAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-22  DE ARQ. VENANCIO ZARATE.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-003-0000152/157/158/160 (RUBRO 356-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013


title: RENOV.LOCACION, PAC: 231176 - CC: LC-12003-12-53900 OFICINA REGIONAL EN SAN IGNACIO-MISIONES DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

RESQUIN

legalName: RESQUIN

BONIFACIO RAMIREZ SC

legalName: BONIFACIO RAMIREZ SC

CARLOS ALBERTO ALVAR

legalName: CARLOS ALBERTO ALVAR

BARRETO

legalName: BARRETO

BAEZ

legalName: BAEZ

VICTOR MANUEL ECHAUR

legalName: VICTOR MANUEL ECHAUR

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para el local de la Comisaria Sexta de Mariscal Jose Felix Estigarribia y Oficinas Regionales del Departamento de Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-53987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-48929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-48928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1382

description: OBLIG FACT 1382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-49677

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-54158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-50144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 578

description: OBLIG FACT 578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-49230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA CRÉDITO Nº 001-002-0000002, OBJ. 251, CARLOS ALVARENGA, MES DE JULIO/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-53988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 1296

description: OBLIG FACT Nº 1296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-53900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3651

description: OBLIG FACT 3651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-12-48979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACTURA 132

description: OBLIG FACTURA 132


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Seguro de Vida Para el Personal Policial

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vida para el Personal Policial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-23098

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 54.436, OBJ. 264, "RUMBOS S.A. DE SEGUROS", MES DE JUNIO/11.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de alquiler de transporte terrestre

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22232

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22232

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22233

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22233

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-105808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 16472

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 16472

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 16921

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 16921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FACT. CRED. Nº 12933

description: SERVI TRAVEL S/ FACT. CRED. Nº 12933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº 17589

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA Nº 17589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº  20518

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. Nº  20518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 17835

description: SERVI TRAVEL S/ FC. N° 17835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22232

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22232


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RIVEROS

legalName: RIVEROS

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Especialista en Planificación y Monitoreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-17-143206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº: 001-001-0000215 (10/08/2018) - RICARDO IGNACIO RIVEROS - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N°: 08/2017 - C.C.CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº: 103890/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000170 (18/09/2017), DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, FF 20, RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA, CC N° CV-12008-17-143206, SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017, EXP. N° 120.174/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000170 (18/09/2017), DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, FF 30, RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA, CC N° CV-12008-17-143206, SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017, EXP. N° 120.174/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000167 (16/08/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - F.F 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 08  / 2017 - C.C. CV-12008-17-143206 -  CARPETA N° 110082

description: FACTURA N° 001-001-0000168 (16/08/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - F.F 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 08  / 2017 - C.C. CV-12008-17-143206 -  CARPETA N° 110082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000168(16/08/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - F.F 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES 08  / 2017 - C.C. CV-12008-17-143206 -  CARPETA N° 110082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000206 (15/12/2017) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC.CV-12008-17-143206 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N° 08/2017 - FF. 30 - EXP. N° 158.918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000206 (15/12/2017) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC.CV-12008-17-143206 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N° 08/2017 - FF. 20 - EXP. N° 158.918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (17/10/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - FF. 20 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08 / 2017 - C.C. CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº 132.421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (17/10/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - FF. 30 - SELECCION S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08 / 2017 - C.C. CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº 132.421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00204 (16/11/2017) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - FF. 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017 - C.C.AC-12008-17-143206 - CARPETA Nº 154773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00204 (16/11/2017) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - FF. 30 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017 - C.C.AC-12008-17-143206 - CARPETA Nº 154773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000209 - 16/03/2018 - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - CV-12208-17-143206 - CV NRO 08/17 - FF: 10 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 43.968/18

description: FACTURA NRO 001-001-000208 - 19/02/2018 - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - CV-12208-17-143206 - CV NRO 08/17 - FF: 10 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 43.968/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000211(16/04/2018) - PROVEEDOR: RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTALA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - SERV. SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017 - C.C CV-12008-16-143206 - F.F 10 - EXP: 52372/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00207 (25/01/2018) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 10 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017 - C.C.CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº 15719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000212 - 16/05/2018 - RICARDO IGNACIO RIVEROS - CV-12008-17-143206 - SELECCION DE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES NRO 08/17 - FF: 20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 69.034/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00213 (15/06/2018) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES - C.C.CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº 80205.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000209- 16/03/2018 – RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA – DESARROLLLO INFANTIL TEMPRANO – FF20 -MOD.-SELECCIÓN SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N°08/2017 - CC-CV-12008-17-143203 – CARPETA Nº 43968/2018

description: FACTURA Nº 001-001-0000208 - 19/02/2018 – RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA – DESARROLLLO INFANTIL TEMPRANO – FF20 -MOD.-SELECCIÓN SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N°08/2017 - CC-CV-12008-17-143203 – CARPETA Nº 43968/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00207 (25/01/2018) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - NC (DESAROLLO INFANTIL TEMPRANO) - FF. 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017 - C.C.CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº 15719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000211(16/04/2018) - PROVEEDOR: RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTALA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - SERV. SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 08/2017 - C.C CV-12008-16-143206 - F.F 20 - EXP: 52372/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000214 (16/07/2018) - RICARDO IGNACIO RIVEROS QUINTANA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N°: 08/17 - C.C.CV-12008-17-143206 - CARPETA Nº: 96135/2018.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Provisión de Pasajes

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-79783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-001-0007076 SERVITRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-001-0007014 SERVITRAVEL

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-001-0007013 SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 001-001-0005427 SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0005332 - SERVITRAVEL S.A. MES DE AGOSTO

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0005181 - SERVITRAVEL S.A. MES DE AGOSTO


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO SEGUN FACTURA DE BARCOS Y RODADOS SA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE MONITOREO PARA VEHICULOS DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-124854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CAPACITACION DE MONITOREO PARA VEHICULO DEL MAG EXP N° 28638  SP N°1797/2016 FACTURA N°1073 BENEF: BULLERS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE MONITOREO PARA VEHÍCULOS DEL MAG,RUBRO 268, A FAVOR DE BULLERS S.A,SEGÚN FACT N° 1205,EXPEDIENTE N° 46922/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE MONITORIO PARA VEHÍCULOS DEL MAG,RUBRO 268,A FAVOR DE BULLERS S.A,SEGÚN FACT N° 1204,EXPEDIENTE N°46923/2017.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de Diarios para la CONADERNA

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Diarios para la CONADERNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°1273

description: PAGO ABC COLOR S/ FACT. N°1273

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 969. ENERO/2018

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 946. FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 72351

description: ABC S/ FC. N° 75230

description: ABC S/ FC. N° 75230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°39999

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°39999

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°39998

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°39998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S/ FACTURA N° 42566

description: EDITORIAL AZETA S/ FACTURA N° 42566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA  SA  S/FACT. Nº   4339. OCTUBRE/2017

description: EDITORIAL AZETA  SA  S/FACT. Nº  4480. AGOSTO/2017

description: EDITORIAL AZETA  SA  S/FACT. Nº  4481. SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S/ FACTURA N° 3548

description: EDITORIAL AZETA S/ FACTURA N° 3548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-139218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EDIT. EL PAIS S/ FACT. N°31845

description: PAGO A EDIT. EL PAIS S/ FACT. N°31845

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. Nº  29745. FEBRERO/2018

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. Nº 29744.  ENERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°15640

description: PAGO A EDITORIAL EL PAIS S/ FACT. N°15641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S/ FACTURA N° 21235

description: EDITORIAL EL PAIS S/ FACTURA N° 21235

description: EDITORIAL EL PAIS S/ FACTURA  N° 21236

description: EDITORIAL EL PAIS S/ FACTURA  N° 21236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS  S/FACT. Nº  18035

description: EDITORIAL EL PAIS  S/FACT. Nº  18035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS  S/FACT. Nº   22763. OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDIT. EL PAIS S/ FC. N° 24585 DIC 2017

description: EDIT. EL PAIS S/ FC. N° 24585 DIC 2017

description: EDIT. EL PAIS S/ FC. N° 24584 NOV 2017

description: EDIT. EL PAIS S/ FC. N° 24584 NOV 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S/ FACTURA N° 18116

description: EDITORIAL EL PAIS S/ FACTURA N° 18116


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1700 SOLICITUD DE PAGO Nº 1456 EXPEDIENTE Nº 39255.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDORES A FAVOR DE COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. SEGUN EXPEDIENTE N° 39142/17, S.P.N° 1446. FACT.N° 002-001-0001716.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1702 SOLICITUD DE PAGO Nº 1460 EXPEDIENTE Nº 39137.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1696 SOLICITUD DE PAGO Nº 1449 EXPEDIENTE Nº 39244.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1697 SOLICITUD DE PAGO Nº 1459 EXPEDIENTE Nº 39246.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1695 SOLICITUD DE PAGO Nº 1457 EXPEDIENTE Nº 39248.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001698, SP N° 1453, M.E N° 39140

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001694, SP N° 1454, M.E N° 39141

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001713, SP N° 1452, M.E N° 39237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001701, SP N° 1458, M.E N° 39143

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001715, SP N° 1450, M.E N° 39144

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001714, SP N° 1444, M.E N° 39139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS RUBRO: 596 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1717 SOLICITUD DE PAGO Nº 1448 EXPEDIENTE Nº 39242.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, A FAVOR DECOPYPRINTER, FACTURA N° 0001580, SP N° 1058, M.E. N° 26011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE COPYPRINTER S/ FACTURA Nº 1719 SOLICITUD DE PAGO Nº 1451 EXPEDIENTE Nº 39145.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001699, SP N° 1455, M.E N° 39138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001718, SEGÚN S.P. Nº 1447,  M.E N° 39253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT Y REP. MENORES DE MAQ. ,YEQUIPOS Y MUEBLES DE OFICICNA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001125, SP N° 628, M.E N° 14772-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE MAQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001082, SP N° 612, M.E N° 14172.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REP. MENORES MAQ., A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001077, SP N° 334 M.E. N° 9632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001229, SP N° 944, M.E. N° 23144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. MUEBLES, A FAVOR DE COPYPRINTER FACTURA  N° 0001120, SP N° 758, 18514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS . Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001182, SP N° 766, M.E. N° 19099.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMEINTO Y REP.MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001076, SP N° 333, M.E N° 9634.-OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 1654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000622, SP 1380, M.E N° 35668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS,  A FAVOR DE COMPU NEW  &ASOCIADOS, FACTURA N° 0000618, SP N° 1377, M.E N° 35664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000617, SP N° 1376, M.E. 35820.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE "COMPU NEW & ASOCIADOS", A FAVOR DE ANTONIO R. FERNANDEZ. CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. SEGUN EXPED.N° 21366/17, S.P.N° 600, FACTURA N° 799.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS RUBRO: 243 A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 752 SOLICITUD DE PAGO Nº 598 EXPEDIENTE  Nº 21276.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000616, SP N° 1375, M.E N° 35819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MAQUINARIAS, EQUIPOSY MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000531, SP N° 227, M.E. N° 8721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA "COMPU NEW & ASOCIADOS", EXPEDIENTES N° 35801/16, S.P.N° 1383, FACTURA N° 626. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIM. Y REPAR. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS SEGÚN FACTURA Nº 625, S.P. Nº 1381/16, EXP. DINCAP Nº 35665/16

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIM. Y REPAR. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS SEGÚN FACTURA Nº 623, S.P. Nº 1382/16, EXP. DINCAP Nº 35805/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REP. MENORES MAQ., A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000530, SP N° 226 M.E. N° 8987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPAR. MENORES DE MAQ.EQUIPO Y MUEBLES, A FAVOR DE COMP NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000532, SP N° 228, M.E N° 9103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES  DE OFICINA A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 00000697, SP N° 2053, M.E. N° 47674.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMEINTO Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 00000627, SP N° 1384, M.E N° 36205-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 00000395, SP N° 2051,  M.E N° 47670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 00000694, SP N° 2070, M.E N° 47675

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 00000693, SP N° 2069, M.E N° 47680

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 00000690, SP N° 2066, M.E N° 47676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MAQUINARIAS, EQUIPOSY MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE NEW & ASOCIADOS, FACTURA N° 0000531, SP N° 459, M.E. N° 8721OBSERV:LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION N° 1581.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001526, SP N° 618, ME. N° 21377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001522, SP N° 727, M.E N° 21402.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001563, SP N° 729, M.E N° 21384.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001527, SP N° 617, M.E N° 21368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001562, SP N° 731, M.E N° 21371.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001561, SP N° 730, M.E N° 21410.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA,  A FAVOR DE COPYPRINTER, FACTURA N° 0001560, SP N° 728, M.E N° 21391.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS, A FAVOR DE OLAM SERVICE, FACTURA N° 0000289, SP N° 482, M.E. N° 26009.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA, , A FAVOR DE COMPU NEW Y ASOCIADOS, FACTURA N° 0000776, SP N° 599, M.E N° 21274.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA, , A FAVOR DE COMPU NEW Y ASOCIADOS, FACTURA N° 0000753, SP N° 597, M.E N° 21273.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE COMPU NEW Y ASOCIADOS, FACTURA N° 0000751, SP N° 601, M.E N° 21275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROVEEDOR COMPU NEW & ASOCIADOS, MES DE OCTUBRE , S.P.N°2067, M.E.N° 48304.-

description: OBLIGACION DE PROVEEDOR COMPU NEW & ASOCIADOS, MES DE OCTUBRE , S.P.N°2052, M.E.N° 48303.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000409 - (20/02/2014) – WARRIOR S.R.L. - CD -12008-13-76746 - CD  17/13 - INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 11.457.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000406 (20/02/2014) - INERAM - WARRION SRL - FF. 10 - CD Nº17/2013 - C.C.CD-12008-13-76746 - CARPETA Nº 9689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00424 (17/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - INERAM - FF. 10 - CD N° 17/2013 - C.C.CD-12008-13 -76746 - CARPETA Nº 5308.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WARRIOR S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000477 (31/03/2014)  / INERAM / CD N°17/2013 / CD-12008-13-76746 / FF. 10 / CARP.N°10676.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000403 - (28/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - CD -12008-13-76746 - CD Nº 17/13 - INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 5.309.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000403 - (28/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - CD -12008-13-76746 - CD Nº 17/13 - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANO EN SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 5.309.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000407 - 20/02/2014 - WARRIOR S.R.L. - CD-12008-13-76746 - CD NRO 17/2013 - FF: 10 - DESARROLLO DE RR.HH EN SALUD  - CARP. NRO 9709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000048 (20/02/2014) - WARRIOR S.R.L. - DESARROLLO EN RR.HH. EN SALUD - FF. 10 - CD Nº 17/2013 - C.C. CD-12008-13-76746 - CARPETA Nº 9691.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000407 - 20/02/2014 - WARRIOR S.R.L. - CD-12008-13-76746 - CD NRO 17/2013 - FF: 30 - N.C. - CARP. NRO 9709


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 213661 - CC: CD-12001-11-23427 SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTOS DE TRANSPORTES - LU

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL,   7 _ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTOS DE TRANSPORTES - LU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1147/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGUI MOVIL - MES DE AGOSTO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 523 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGUI MOVIL - MES DE JUNIO DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 522 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGUI MOVIL - MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES SEGUN RESOLUCION Nº 1147  MES DE JULIO DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 514 SEGUN RESOL. Nº 753/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA AGUI MOVIL.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 515 SEGUN RESOL. Nº 753/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA AGUI MOVIL.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 516 SEGUN RESOL. Nº 753/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA AGUI MOVIL.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 517 SEGUN RESOL. Nº 753/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA AGUI MOVIL.-

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 518 SEGUN RESOL. Nº 753/11 CORRESP. A RUBRO 244, FIRMA AGUI MOVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE "TALLER AGUI MOVIL" DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA, SEGUN RES. Nº 1634/2011, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA PARA PAGO A PROVEEDORES. FIRMA AGUI MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 2138/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGUI MOVIL - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 2101/11 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA AGUI MOVIL, PROG. 004 - MES DE DICIEMBRE DE 2011.-.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002579, AYCOM S.R.L., ADQUISICION DE EQUIPO BIOMETRICO DE ACCESO. UTGS.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación para la SNNA - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES DICIEMBRE/2013 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: IMPRENTA Y PUBLICACIONES S/ FACT Nº 298 DE APOLO 11 S.R.L., ABRAZO - SNNA MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 350 - DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. - MES: DICIEMBRE/2013-  ABRAZO - SNNA -

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 351 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. - MES: DIC/2013 - ABRAZO - SNNA

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/ FACT. Nº 352 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. - MES: DIC./2013 - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: P/ SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACT. Nº 538 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. - MES DE MARZO/2014 - SNNA - CTRO. DE ADOPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MARZO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ FACT. Nº 539 - DE PUBLICITARIA APOLO 11 - S.R.L. - MES; MARZO/2014 - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-JULIO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - (PARTICIPACION) S/FACT. Nº 1119 DE PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L. - MES: JUNIO/2014 - SNNA - ABRAZO


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE SOFTWARE - ID N° 274.917.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-104015


title: CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-33125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0136869 DE FECHA 17/08/2011, OP. N° 10074, C/ A LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS - IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR S.R.L.

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-83818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11063

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11065

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11058

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11060

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11062

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11057

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11066

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11061

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11064

description: OBLIG RODAR SRL FAC 8090 DEL 23/12/13 PREV 11059

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-83820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV.11052

description: OBLIG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV.11051

description: OBLIG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV.11049

description: OBLIG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV.11046

description: OBLIG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV.11050

description: OBLIG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV.11048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3192 DEL 21/12/13 PREV 11043

description: OBLG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3194 DEL 21/12/13 PREV 11043

description: OBLG CENTRO DEL NEUMATICO SA FACT 3193 DEL 21/12/13 PREV 11043


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1026 DE LA FIRMA ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1027 DE LA FIRMA ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1025 DE LA FIRMA ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-91006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2375/2376 DE LA FIRMA GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-


MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE BIBLIORATOS, CARBÓNICOS Y RESMAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000015 DE FECHA 21/05/2013, O.C. Nº 11, O.P. Nº 169, RES. Nº 105, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 3, PROVEEDOR: MG LIBRERIA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005876 DE FECHA 24/05/2013, O.C. Nº 8, O.P. Nº 168, RES. Nº 105, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 20, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005867 DE FECHA 22/05/2013, O.C. Nº 7, O.P. Nº 167, RES. Nº 105, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 4, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008631 DE FECHA 24/05/2013, O.C. Nº 6, O.P. Nº 166, RES. Nº 105, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 13, PROVEEDOR: GOLDEN TRADE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


RACKS EQUIPMENT GROU

legalName: RACKS EQUIPMENT GROU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA JUZGADOS CIVIL Y COMERCIAL - SBE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-121452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002525 DEL 14/10/2016, OP N° 15697, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2087, 2088, 2089, 2091, 2094, 2095, 2096, 2097, 2099, 2100, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2148, 2150, 2152, 2153, 2154, 2155, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, HICD N° 159, 262, 263, 264, 265, 280, 266, 267, 268, 269, 270, 261, 258, 257, 255, 254, 282, 253, 281, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 272, 271, 259, 256, 252, 273, 194, 195, 196, 193, 203, 204, 202, 200, 199, 198, 207, 205, 208,217, 212, 209, 211, 206, 210, 213, 218, 216, 215, 214, 237, 238, 243, 228, 244, 236, 242, 233, 234, 230, 231, 232, 241, 245, 246, 235, 239, 247, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 163, 164, 162, (DESGLOSE), RACKS EQUIPMENT GROUP S.A.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS (AD REFERÉNDUM)

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE DIBEC CONSTRUCCIONES, FACTURA Nº 203 FECHA 30/09/2015, MES DE SETIEMBRE/15, PROGRAMA 005 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE REMODELACION Y REPARACION DE OFICINAS (DIBEC CONSTRUCCIONES), FACTURA Nº 215, FECHA=30/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE REMODELACION Y REPARACION DE OFICINAS (DIBEC CONSTRUCCIONES), FACTURA Nº 212, FECHA=30/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 227 FECHA 28/12/2015 DIBEC CONSTRUCCIONES MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1541/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA OFFICE CLIP S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1340/2014, RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L., MES DE AGOSTO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-90977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1339/2014, RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA OFFICE COMPU S.A., MES DE AGOSTO 2014.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

ALTAS TECNOLOGIAS SO

legalName: ALTAS TECNOLOGIAS SO

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000115 - 20/02/2014 - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A.. - HOSP. ITA.  - FF10 -MOD.- CD 32/2012 - CC-CD-12008-12-62448- CARPETA Nº 12191/2014

description: FACTURA Nº 001-001-000114 - 20/02/2014 - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A.. - HOSP. ITA.  - FF10 -MOD.- CD 32/2012 - CC-CD-12008-12-62448- CARPETA Nº 12191/2014

description: FACTURA Nº 001-001-000116 - 20/02/2014 - ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A.. - HOSP. ITA.  - FF10 -MOD.- CD 32/2012 - CC-CD-12008-12-62448- CARPETA Nº 12191/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000359 - (18/01/2013) -  DHAL  S.A.  - CD -12008-12- 62450 - CD Nº 32/12 -  UNDECIMA REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 568.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000360 - (18/01/2013) -  DHAL  S.A.  - CD -12008-12- 62450 - CD Nº 32/12 -  UNDECIMA REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 568.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000055(15/02/13) - 11° R.S. - F.F.: 10 - C.D. N°: 32/12 - C.C. N°: CD-12008-12-62451 - ALTEC S.A. - CARPETA N°: 3947.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000006 (11/02/2014) - ALTEC S.A - NC(HOSP. DE ITA) - FF. 10 - CD.N°32/2012 - C.C.CD-12008-12-62451 - CARPETA Nº10104