name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICION DE UPS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DPTO. CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133876


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

scheme: PY-PGN

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

MICRO SISTEMS SRL

scheme: PY-RUC

legalName: MICRO SISTEMS SRL

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

currency: PYG

description: 002 - FORTALECIMIENTO DEL SIST. DE CONT. GUBER. ATN/OC-13604-PR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos y sofwarePARA CENTRO CAPAC

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102040

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 129 DEL 23/03/2015, A MICROSYSTEMS S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN. S/ STR N° 09/2015.

Renta

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE RC. 28 DEL 26/02/15, A MICROSYSTEMS S.R.L., POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION. SEGUN STR NI 002/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 127 DEL 23/03/2015, A TECHNOAMA S.A.C.I., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN. S/ STR N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 128 DEL 23/03/2015, A SDA PARAGUAY S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFWARE PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN. S/ STR N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 132 DEL 23/03/15, A SDA PARAGUAY S.A., POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE P/ EL CENTRO DE CAPACITACION. SEGUN STR Nº 9/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 137 DEL 24/03/2015, A DATA LAB S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA CGR. S/ STR N° 09/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 29 DEL 26/02/2015, A NETLOGIC S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN. S/ STR N° 02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-14-102038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 30 DEL 26/02/2015, A PARASOFT S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN. S/ STR N° 02/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 126 DEL 23/03/2015, A PARASOFT S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN. S/ STR N° 09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.30/15 DEL 26/02/2015, A PARASOFT S.R.L., POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION.- S/STR.NI.002/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 284525 - CC: LC-12016-14-101270 ALQUILER DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

NELIDA JOSEFINA BRIT

legalName: NELIDA JOSEFINA BRIT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILER DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-14-101270

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0000441.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A GARATIA DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0000441.-

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-144047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQ.DE  EQUIPOS S/ CONTRATO

description: ADQ.DE  EQUIPOS S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-143648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQ.DE EQUIPOS DE LABORATORIO S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-143989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EQUIPOS DE LABORATORIO DENTRO DEL CONVENIO CONACYT FACEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-143647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE TANQUE DE AGUA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 17 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE TANQUES DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-150336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-17-150336, CONTRATO N° 81/2017, S/FACTURA N° 178 Y NOTA D.A. N° 414/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 306/18, NOTA DA N° 3302018, CC:CD-12009-17-150336, CONTRATO N° 81/2017, FACT. N° 169, MES ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 306/18, NOTA DA N° 3302018, CC:CD-12009-17-150336, CONTRATO N° 81/2017, FACT. N° 170, MES ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 306/18, NOTA DA N° 3302018, CC:CD-12009-17-150336, CONTRATO N° 81/2017, FACT. N° 171, MES ABRIL/2018. -

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 306/18, NOTA DA N° 3302018, CC:CD-12009-17-150336, CONTRATO N° 81/2017, FACT. N° 172, MES ABRIL/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N° 306/18, NOTA DA N° 3302018, CC:CD-12009-17-150336, CONTRATO N° 81/2017, FACT. N° 173, MES ABRIL/2018.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99957


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Minibus Hyundai H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-55155


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 278908 - CC: CD-23013-14-92559 Adquisicion de linea telefonica

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de linea telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-92559


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGEPAR S.A.

legalName: INGEPAR S.A.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO AREA ALBERGUE INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61984

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00000014 (08/05/2013) - INGEPAR S.A. - INC - FF.30 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-61984 - CARPETA Nº 1979 - FC.09 DBP N° 414 (31/05/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000035 (16/07/2013) -INGEPAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE CANCER - FF. - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-61984 - CARPETA Nº 7516 - FC.09 DBP N° 769 (19/08/2013)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGEPAR S.A.  / FACT. Nº001-002-0000017 (30/01/2014)  / INST.NAC.DEL CANCER / LCO N°04/2012 / CO-12008-12-61984 / FF. 30 / CARP.N°4637 - DBP.FC.09 N°53 (27/02/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000018 (30/01/2014) - INGEPAR S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.30 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-61984 - CARPETA Nº 4626 - FC.09 DBP N° 54 (27/02/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000023(06/02/2014)-INGEPAR S.A.-I.N.C.-FF.30-LCO-04/2012-CO-12008-12-61984-FC 09 NRO 58(03/03/2014)-CARP. N° 8601.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% DE LA OBBRA - FACTURA NRO 001-001-00752 - POLIZA DE SEGURO NRO 22.1506.02125/000 - SEGUROS CHACO S.A. - INGEPAR S.A. - CO-12008-12-61984 - LCO NRO 04/12 - FF: 20 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 7759


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-156456


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID Nº 315511 - CD 29/2016 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA U.C.O.P.V.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 29/2016 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA U.C.O.P.V.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-135131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4859/17.ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA U.C.O.P.V.- SEGUNDA CONVOCATORIA.FACT.Nº 22425.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GLORIA PAREDES

legalName: MARIA GLORIA PAREDES

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL DEL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000534(25/11/2012) - RICURAS Y ALGO MAS - FF.30 - CD.N°98/2012 - C.C.CD-12008-12-62409 - CARPETA Nº8608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000544 (04/01/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - NC - FF. 30 - CD N° 98/2012 - C.C.CD-12008-12-62409 - NC. CENTRO ANTIRRABICO NAC. - CARPETA Nº 15.-

description: FACTURA Nº 001-001-000543 (04/01/2013) - RICURAS Y ALGO MAS - NC - FF. 30 - CD N° 98/2012 - C.C.CD-12008-12-62409 - NC. CENTRO ANTIRRABICO NAC. - CARPETA Nº 15.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Productos de Papel

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-115437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 002-001-0002261 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - MES DE DICIEMBRE 2015.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

INSFRAN

legalName: INSFRAN

EL COMERCIO PARAGUAY

legalName: EL COMERCIO PARAGUAY

description: 16 _ FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES Y LOCALES PARA OFICINAS DEL MEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-37349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2011 (ROMAN INSFRAN MARTINEZ)SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000213-TIMBRADO VALIDO HASTA 31/05/2011.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-35820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILERES PARA EL COMERCIO PARAGUAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO / 2011 - FACTURA Nº 001-001-0095147 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-


title: ADQ. DE MEDICAMENTOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERMINIA MARIA FERRE

legalName: HERMINIA MARIA FERRE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES FF10, CD-28003-16-121931 -- EXTENSION.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Informáticos e Instalación de Intranet para el Comando del Ejército.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001031, MES DE MAYO 2016.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 09/2012 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE J&M COMERCIAL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL FARO INDUSTRIAL Y

legalName: EL FARO INDUSTRIAL Y

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina para la Septima Region

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0104856 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0104852 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0104654 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0098297 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0098298 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0098299 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0098300 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0104851 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-

description: COMERCIAL EL FARO S.R.L. / FACT. Nº 001-002-0104853 (27/04/2011) / VII R.S. ITAPUA / CARP. Nº 1666/11 - CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-23664 / F.F. 10.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Mantenimiento de Limpieza y Fumigacion

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Limpieza y Fumigacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-76954


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

Todo Auto S.R.L.

legalName: Todo Auto S.R.L.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001042, DE TODO AUTO S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0001043, DE TODO AUTO S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0001044, DE TODO AUTO S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0001045, DE TODO AUTO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001038 DE TODO AUTO S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0001039 DE TODO AUTO S.R.L.

description: FACTURA 001-01-0001039 DE TODO AUTO S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0001040 DE TODO AUTO S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0001041 DE TODO AUTO S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111145

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0002972 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT. N° 001-004-0002974 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0002981 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACT. N° 001-004-0002973 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0002985 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACT. N° 001-004-0002978 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA 001-004-0002985 DE FERRETERIA INTERNACIONALS.A.

description: FACT. N° 001-004-0002980 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA 001-004-0002975 DE FERRETERIAINTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0002975 DE FERRETERIA  INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0002984 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACT. N° 001-004-0002983 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT. N° 001-004-0002982 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0002981 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0002981 DE FERRETERIA INTERNACIONALS.A.

description: FACTURA 001-004-0002984 DE FERRETERIA INTERNACIONALS.A.

description: FACTURA 001-004-0002976 DE FERRETERIA INTERNACIONALS.A.

description: FATURA 001-004-0002976 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0191903 DE SANYCER SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I

description: FACT. N° 001-001-0191903 DE SANICER SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000023 DE AMARAL S.R.L.

description: FACT. N° 001-002-0000026 DE AMARAL S.R.L..

description: FACT. N° 001-002-0000026 DE AMARAL S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000343 DREI ASOCIADOS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-001-0000343 DREI ASOCIADOS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000431 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA  001-001-00000431 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000432 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000433 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000430 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000429 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000357 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA 001-001-0000351 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA N°001-001-0000357 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N°001-001-0000359 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA 001-001-0000351 DE MEGA BUSINES S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000356 DE MEGA BUSINES S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000356 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000352 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000354 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000354 DE MEGA BUSINES S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000368 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0000370 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000369 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N°001-001-0000371 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000367 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000366 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000370 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000440 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000436 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000446 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000447 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N°001-001-0000446 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0000445, DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000400 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000406 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000402 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000404 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000408 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-001-0000408, DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000385 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000395 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACT. N° 001-001-0000388 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000391 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA N°001-001-0000398 DE MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-00000413 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000413 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000413 DE BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000411 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000410 DE MEGA BUSINES S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000410 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000412 DE MEGA BUSINESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0000412 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000414 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000424 DE MEGA  BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000420 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA 001-001-0000421 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000421 DE MEGABUSINESS S.R.L.

description: FACT. N° 001-001-0000419 MEGA BUSINESS S.R.L.-

description: FACTURA 001-001-0000423 DE MEGA BUSINESS S.R.L.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Conbustibles y Lubricantes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0017982 DE BARCOS Y RODADOS SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002-0017145 DE BARCOS Y RODADOS. DEL O.G. 361 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.- CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001410 DEL O.G. 266, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012274 DEL O.G.361, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012.-CONANCYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0015977 DEL O.G. 361, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.-CONACYT.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 283467 - CC: LP-12008-15-104365 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS CAREFUSION/VIASYS, MEDIX, PHILIPS, DIXTAL, SMIHT MEDICAL. ( DISTRIBUIDORA YPACARAI)

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS CAREFUSION/VIASYS, MEDIX, PHILIPS, DIXTAL, SMIHT MEDICAL."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-00001141 (30/10/2015) - DIST. YPACARAI - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - F.F. 30 - EXP. N°: 124268.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-00001142 (30/10/2015) - DIST. YPACARAI - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - F.F. 30 - EXP. N°: 124268.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-00001139 (30/10/2015) - DIST. YPACARAI - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - F.F. 30 - EXP. N°: 124268.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-002-00001140 (30/10/2015) - DIST. YPACARAI - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - F.F. 30 - EXP. N°: 124268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001123 (19/10/2015) - DIST. YPACAI S.A. - NC (SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS) - FF. 30 - LPN Nº 95/2014 - C.C.LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 119332.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001122 (19/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 119331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0001127 (19/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104365 - LPN N° 95/2014 - FF.30 - EXP. N° 119.339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001120 (19/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS) - FF. 30 - LPN Nº 95/2014 - C.C.LP-12008-15-119327 - CARPETA Nº 119327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001126 (19/10/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI -  SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS- FF.30 - LPN 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 119336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001153 (26/11/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 137176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001154 (26/11/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 137174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001161 (30/11/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 138175

description: FACTURA Nº 001-002-0001160 (30/11/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 138175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA YPACARAI - FACTURA Nº 001-002-0001156 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL (INSUMOS ESTRATEGICOS) LPN Nº 95/14 - LP-12008-15-104365 - FF30 - CARPETA Nº 137465/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001573 24/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - F.F. 10 - C.C. 12008-15-104365 - L.P.N. N° 95/2014 - CARPETA N° 140.967/2016 - 6.650/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001586 25/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. 12008-15-104365 - L.P.N. N° 95/2014 - CARPETA N° 140.965/2016 - 21.004/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001565-24/10/2016-DISTRIBUIDORA YPACARAI-NIVEL CENTRAL D.G.G.I.E.S -F.F10-MOD LPN 95/2014-CC LP-12008-15-104365-CARPETA N° 7337/2017-140964/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001802 - 16/05/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -  DGGIES - F.F. 10 -  MOD. LPN N° 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - EXP. N° 21.895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-001583 - 25/10/2016 - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - EXP. N° 21.060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001658 - (14/12/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LP-12008-15-104365 - LPN 95/2014 - D.G.G.I.E.S (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 6846/2017 CARP 164250/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0001656 (14/12/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 164.247 (2016) / 6.840(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001822 - 26/05/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - EXP. N° 67678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0001587 (25/10/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 144.403 (2016) / 21.115(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0001588 (22/10/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 144.403 (2016) / 21.115(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-002-0001429 (29/04/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 60.136/16 - 17.808/17

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-002-0001430 (29/04/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 60.136/16 - 17.808/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-002-0001426 (29/04/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 60.136/16 - 17.808/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001750 - 29/03/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN N° 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - CARP. N° 19023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001576 - 24/10/2016 - DYSA SOLUCIONES MEDICAS - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 10 - LPN N° 95/2014 - CC-LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 140921/2016 -18777/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001545 - 18/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN N° 95/2014 - CC-LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 137416/2016 -17771/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001749 -29/03/2017 -DIST. YPACRAI -SIST. NAC. DE PROV. DE MED. E INSUMOS MEDICOS - FF10 -MOD.- LPN 95/2014 - CC-LP-12008-15-104365- CARPETA Nº 18597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001568 - 24/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF 10 - LPN° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 140949/16 - 18694/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001569 - 24/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF 10 - LPN° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 140949/16 - 18694/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001566 - 24/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - DGGIES - F.F.10 - MOD. LPN N° 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - CARP. N° 140931/2016 - 6596/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-002-0001190 (03/02/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 95 / 2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 14.449/16 - 18.695/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001585-25/10/2017-DYSA SOLUCIONES MEDICAS-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LPN N° 95/2014-C.C LP-12008-15-104365-CARPETA N° 4919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT.N° 001-002-0001425 (28/04/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - FF. 10 - EXP. N° 17736/17-60134/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-002-0001791 (02/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104365 - LPN N° 95/2014 - FF.10 - EXP. N° 3.917/17 - 14.464/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT.N° 001-002-0001803 (18/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - FF. 10 - EXP. N° 4980/17-140951/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-001757 (06/04/2017) 001-002-001519(2016) - DIST. YPACARAI SA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 95/2014 - C.C.LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 4141(2016) 4923(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-001759 (06/04/2017) 001-002-0001521(2016) - DIST. YPACARAI SA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 95/2014 - C.C.LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 4141(2016) 4923(2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-001758 (06/04/2017) 001-002-0001520(2016) - DIST. YPACARAI SA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 95/2014 - C.C.LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 4141(2016) 4923(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT.N° 001-002-0001799 (16/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - FF. 10 - EXP. N° 3873/17-2245/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT.N° 001-002-0001800 (16/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - FF. 10 - EXP. N° 3873/17-2245/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001801 (16/05/2017) - DIST. YPACARI S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 95/2014 - C.C.LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 4007.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT. N° 001-002-0001567 (24/10/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-104365 - LPN N° 95/2014 - FF.10 - EXP. N° 4.910/17 - 140.948/16 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACT.N° 001-002-0001572 (24/10/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - FF. 10 - EXP. N° 4925/17-140939/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001997 (25/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. 134541/2017 - 14389/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002012 (31/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC - FF. 30 - LPN N° 95/214 - C.C.LP-12008-15 -104365 - CARPETA Nº 137203(2017) - 13650(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001918 ( 24/08/2017 ) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 135119/2017 - 13498/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0002013 ( 31/10/2017 ) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 137204/2017 - 13993/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001584 ( 25/10/2016 - 001-002-0002149 ( 07/02/2018 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 140960/2016  - 13655/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001578 ( 24/10/2016 - 001-002-0002143 ( 05/02/2018 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 140941/2016  - 22052/2017 - 13651/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001999 ( 25/10/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 135116/2017 - 13990/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001125 ( 19/10/2015 - 001-002-0001747 ( 24/03/2017 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 21943/2017 - 13575/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0002021 (31/10/2017) DISA S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 95/2014- LP-12008-15-104365-  CARPETA Nº 10080/18 - 139148/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-002-0001939 (11/09/2017) DISA S.A. - NC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 . - LPN 95/2014- LP-12008-15-104365-  CARPETA Nº 13456/18 - 116001/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0002015 ( 31/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N°137210/2017 - 13437/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002011 (31/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. 137202/2017 - 10078/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0002020 ( 31/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 139199/2017 - 14422/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001998 (25/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. 134543/2017 - 14393/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0002016 ( 31/10/2017 )  DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 137211/2017 - 13457/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001427 29/04/2016 - 001-002-0002144 ( 05/02/2018 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - CARP N° 60140/2016  - 13924/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002153 (09/02/2018) - 001-002-0001582 (25/10/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. N° 140962 (2016) - 13953 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0001996 (25/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. 134540/2017 - 10072/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002001 (25/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. 135118/2017 - 13813/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002000(25/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 95/2014 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-104365 - EXP. 1351117/2017 - 13986/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002217 (26/03/2018) - 001-002-0001574(2017) - D.Y.S.A. SOLUCIONES MEDICAS DE ALTA CALIDAD - NC - FF. 30 - LPN N° 95/2014 - C.C.LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 19122(2017) 13922(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-002014 (31/10/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - NC - FF. 30 - LPN N° 95/2014 - C.C.LP-12008-15 -104365 - CARPETA Nº 137205 (2017) - 13491 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002129 (22/01/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NIVEL CENTRAL/ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 95/14 - LP-12008-15-104365 - CARPETA Nº 12903/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001499 (27/07/2016) - FACTURA N° 001-002-0002165 (22/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - L.P.N N° 95/2014 - LP-12008-15-104365 - CARPETA N° 101.366/2016 - 28.814/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0002154 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F.30 - MOD. LPN N° 95/2014 - C.C. LP-12008-15-104365 - CARP. N° 21400/2017 - 13440/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-002-0001468 (16/06/2016) - 001-002-0002146(07/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL(NIVEL CENTRAL) - LPN N° 95/2014 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-15-104365 - CARP. N° 139544/2015 - 3637/2016 - 3864/2017 - 18446/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-002-0001469 (16/06/2016) - 001-002-0002147(07/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL(NIVEL CENTRAL) - LPN N° 95/2014 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-15-104365 - CARP. N° 139544/2015 - 3637/2016 - 3864/2017 - 18446/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-002-0001467 (16/06/2016) - 001-002-0002145(07/02/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL(NIVEL CENTRAL) - LPN N° 95/2014 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-15-104365 - CARP. N° 139544/2015 - 3637/2016 - 3864/2017 - 18446/2018.-


title: ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00093 DE FECHA 15/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00097 DE FECHA 15/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000098 DE FECHA 15/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00099 DE FECHA 15/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0099, DE FECHA 15/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00092 DE FECHA 15/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00093, DE FECHA 15/7/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACRTURA Nº 001-004-000120, DE FECHA 18/7/2013 - AGOSTO/2013 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000121, DE FECHA 18/7/2013 - AGOSTO/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00122, DE FECHA 18/7/2013 - AGOSTO/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00123 DE FECHA 18/7/2013 - AGOSTO/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000127, DE FECHA 18/7/2013 - AGOSTO/2013 - 393-F.INTERNAICONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000127 DE FECHA 18/7/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000137 DE FECHA 22/7/2013 - JULIO/2013 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000137 DE FECHA 22/7/2013 - JULIO/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000339, DE FECHA 23/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000219 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00085 DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005580 DE FECHA 19/06/2013 - AGOSTO/2013 - 398-F.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005, DE FECHA 19/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000398, DE FECHA 25/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000397, DE FECHA 25/10/2013 - NOVIEMBRE/2013- 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000341, DE FECHA 23/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 397-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000337, DE FECHA 23/09/2013 -OCTUBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000338, DE FECHA 23/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-003 DE FECHA 19/06/2013 - OCTUBRE/2013 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-004 DE FECHA 19/06/2013 -OCTUBRE/2013 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0006 DE FECHA 19/6/2013 - OCTUBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000906 DE FECHA 27/03/2014 - MAYO/2014 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000905 DE FECHA 28/03/2014 - MAYO/2014 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FATURA Nº 001-004-000904, DE FECHA 28/03/2014 - MAYO/2014-  398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00083 DE FECHA 10/7/2013 - AGOSTO/213 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-00088, DE FECHA 12/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000388, DE FECHA 16/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-F.INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000345, DE FECHA 24/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000109, DE FECHA 08/07/2013 - OCTUBRE/2013 - 398-F. INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005554 DE FECHA 14/06/2013 - JULIO/2013 - 398-F. EL INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050788, DE FECHA 23/9/2013- NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050789, DE FECHA 23/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050791, DE FECHA 23/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050785, DE FECHA 23/09/2013-  NOVIEMBRE/2013 - 397-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050787, DE FECHA 23/09/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050660 DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050660, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050676 DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050676, DE FECHA 177/7/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050677, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050663 DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050665 DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050666 DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050667, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050669 DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050660, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 397-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050668, DE FECHA 17/7/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050741, DE FECHA 16/8/2013 - AGOSTO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050741, DE FECHA 16/8/2013 - AGOSTO/2013 - 397-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050741, DE FECHA 16/8/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050623, DE FECHA 19/06/2013  -NOVIEMBRE/2013 - 397-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050623 DE FECHA 19/6/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050629, DE FECHA 19/6/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050686 DE FECHA 22/7/2013 - JULIO/2013 - 394-EL DORADO FERRETERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050686 DE FECHA 22/7/2013 - JULIO/2013 - 399-EL DORADO FERRETERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050675 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050639 DE FCHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050622, DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 397-F.EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050622 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050637 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050637 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 399F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050626 DE FECHA 19/06/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F.ELDORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050625 DE FECHA 19/6/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F.EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050673 DE FECHA 19/06/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050824, DE FECHA 29/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050827, DE FECHA 29/10/2013-  NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050829, DE FECHA 25/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050819, DE FECHA 10/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050826, DE FECHA 29/10/2013 - NOOVIEMBRE/2013- 391-ROSSANA RUFFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050828, DE FECHA 29/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050825, DE FECHA 25/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000250, DE FECHA 10/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 399-ROSSANA RUFFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050809, DE FECHA 10/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050810, DE FECHA 10/10/203 - NOVIEMBRE/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA  Nº 001-001-0050811, DE FECHA 10/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 394-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0050649 DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050646 DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050647 DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050645 DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050646 DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050648, DE FECHA 12/7/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050790, DE FECHA 23/9/2013 - OCTUBRE/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050786, DE FECHA 23/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050792, DE FECHA 23/09/2013 - OCTUBRE/2013 -391-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050798, DE FECHA 24/09/2013 - OCTUBRE/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050793, DE FECHA 24/09/2013- SETIEMBRE/2013 - 394-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050749 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050749 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050672 DE FECHA 08/7/2013- AGOSTO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050672, DE FECHA 08/7/2013 - AGOSTO/2013 - 397-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050672 DE FECHA 08/7/2013 - AGOSTO/2013 -  399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050655 DE FECHA 08/7/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050620. DE FECHA 17/6/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050680, DE FECHA 19/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050681 DE FECHA 19/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050683, DE FECHA 19/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F.EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050684, DE FECHA 19/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050685, DE FECHA 19/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050619, DE FECHA 17/06/2013 - OCTUBRE/2013 - 394-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000445 DE FECHA 18/06/2014 - JUNIO/2014- 394-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000445, DE FECHA 18/6/2014- JUNIO/2014 - 399-ROSSANA RUFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0446 DE FECHA 18/06/2014- JUNIO/2014 - 391-ROSSANA RUFFINELLI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000446 DE FECHA 18/06/2014 - JUNIO/2014 - 397-ROSSANA RUFINELLI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 00-001-50653 DE FECHA 12/07/2013 - 399/10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-50653 DE FECHA 12/07/2013 - 394/10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-50654 DE FECHA 12/07/2013 - 399/10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-50652 DE FECHA 12/07/2013 - 397/10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-50652 DE FECHA 12/07/2013 - 394/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050732 DE FECHA 20/06/2013 - AGOSTO/2013 - 397-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050732, DE FECHA 20/06/203 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050747,DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050745 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050746 DE FECHA 21/8/2013 - AGOSTO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050612 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050618 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050618 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050621 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 394-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050621, DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0050632 DE FECHA 13/06/2013 - JULIO/2013 - 391-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00050612 DE FECHA 13/6/2013 - JULIO/2013 - 399-F. EL DORADO


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 19 - Adquisición de Servicios de Fotocopiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-113358


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE TRAJES DE PROTECCION IMPERMEABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-54590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PRENDAS DE VESTIR FF10, A FELICITA BERNAL -- CD-28003-12-54590 -- INVESTIGACION.-


title: SERVICIO DE INTERNET HOSTING Y DOMINIO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET HOSTING Y DOMINIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  CREDITO Nº 001-001-0006203, TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.,  C.D. Nº 01/2013, CARPETA Nº 15058, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005833, TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A, TIGO, CD Nº 01/2013, CARPETA Nº 15040, CTA Nº 111.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275632 - CC: CD-12001-14-86971 Sistema de Gestión de Proyectos de Inversión

INSTITUTO EPSILON SA

legalName: INSTITUTO EPSILON SA

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR), 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS, 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000369, A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A., POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA, GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS - PRONATUR BID A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-000092 CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSULTORIA PARA SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - PRONATUR BID A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A. CORRESPONDIENTE AL INFORME 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000051. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSULTORIA PARA SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - PRONATUR BID A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000071 CORRESPONDIENTE AL INFORME 3. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA - PRONATUR BID DEL INFORME 1 DEL SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000031. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS, INSTITUTO EPSILON, FACTURA N° 001-001-0000144, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, INSTITUTO  EPSILON S.A., FACTURA CREDITO NO. 001-001-0000155, TERCER PAGO PAGO.  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000119, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROVEEDORES A FAVOR DEL INSTITUTO EPSILON S.A. FACTURA NO. 001-001-0000165.- OCTAVO INFORME SEGUN CONTRATO 020/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000304 A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A.  POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000318 A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A.  POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000195 A FAVOR DE INSTITUTO EPSILON S.A. POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0000133/249 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0000135/250 (RUBRO 341-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013


title: ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22112

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010400 DE FECHA 31/03/2011, O.C. Nº 4, O.P. Nº 215, RES. Nº 42, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 2, PROVEEDOR: ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA SARACHO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0006902 (07/05/2013) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC (LAB. CENTRAL DE SALUD PUBLICA) - FF.10 - LPN. N° 54/2012 - C.C.LP-12008-12-68024 - CARPETA Nº 6364 - FC.04 DBP N° 549 (22/05/2013)

description: FACTURA Nº 001-003-0007017 (04/06/2013) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC (LAB. CENTRAL DE SALUD PUBLICA) - FF.10 - LPN. N° 54/2012 - C.C.LP-12008-12-68024 - CARPETA Nº 6364 - FC.04 DBP N° 579 (06/06/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 60% - POLIZA N° 006.1510.35603/000 - BIOTEC DEL PARAGUAY - FACTURA N° 001-001-0032809 (18/01/2013 - LPN N° 54/12 - LP-12008-12-68022 - F.F.10 - CARP. N° 759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO 383/2012-FACT. NRO 001-001-0001014(05/09/2013)-BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.-N.C.(LABORATORIO CENTRAL)-F.F.10-LPN 54/2012-LP-12008-12-68022-FC 04 NRO 838(25/09/2013)-CARPETA NRO 7583.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006170(28/05/2013)-CHARPENTIER-N.C.(LAB. CENTRAL)-FC 04 NRO 615(10/06/2013)-FF.30-LPN-54/2012-LP-12008-12-68290-CARP. N° 4534.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO N° 007.1510.002729/000 (26/12/12) DE LA CONSOLIDAD S.A. DE SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0043411 (16/01/13) - EXIMPAR S.R.L. - NC (LABORATORIO CENTRAL) - FF.10 - LPN.54/12 - C.C.LP-12008-12-68018 - CARPETA Nº 178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005613 (11/02/2014) - EXIMPAR S.R.L. - LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - FF.10 - LPN. N° 54/2012 - C.C.LP-12008-12-68018 - CARPETA Nº 12857/14 - FC.04 DBP N° 290 (05/05/2014)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ANA MARIA ENCISO DE

legalName: ANA MARIA ENCISO DE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOR COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORIFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-109365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOTOR COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORÍFICA -  RUBRO 533 - A FAVOR DE FRIO LIDER - S/ FACTURA N° 182 - SEXPEDIENTE N° 30035 - AÑO 2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOTOR COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORÍFICA -  RUBRO 533 - A FAVOR DE FRIO LIDER - S/ FACTURA N° 185 - SEXPEDIENTE N° 30035 - AÑO 2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOTOR COMPRESOR PARA CAMARA FRIGORÍFICA -  RUBRO 533 - A FAVOR DE FRIO LIDER - S/ FACTURA N° 183 - SEXPEDIENTE N° 30035 - AÑO 2015.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 296978 - CC: CO-12005-15-111360 Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de varias depedencias del CIMEE

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

H2F S.A.

legalName: H2F S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000238 MES DE JUNIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-111360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000219, MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000217 MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000207, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000210, MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000140, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AUDITORIA EXTERNA DE PROYECTO

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Auditoría para el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema del Control Gubernamental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-14001-17-138994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1211 DEL 29/11/2017, A GESTIÓN EMPRESARIAL, POR AUDITORÍA EXTERNA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/OC 13604-PR. S/ STR Nº 58/2017.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1212 DEL 29/11/2017, A GESTIÓN EMPRESARIAL, POR AUDITORÍA EXTERNA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/OC 13604-PR. S/ STR Nº 58/2017.-


title: SEGURO DE VEHÍCULOS Y OTROS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS DE VEHÍCULOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0031519, CONTRATO Nº 01-02-03/15 (RUBRO 264-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000536, CONTRATO Nº 01-02-03/15 (RUBRO 264-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0030535, CONTRATO Nº 08/15 (RUBRO 264-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00344045, CONTRATO Nº 01-02-03/2016 (RUBRO 264-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MARZO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-115615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0066999 (RUBRO 264-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0066998, ORDEN SERVICIO Nº 04/2015  (RUBRO 264-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0075886, CONTRATO Nº 04/2015 (RUBRO 264-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0069250, CONTRATO Nº 8/15 (RUBRO 264-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0067002, CONTRATO Nº 08/15 (RUBRO 264-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0075113, CONTRATO Nº 8/15 (RUBRO 264-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-16-133346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-16-132333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-17-136851

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-16-132339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-16-132338


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANDRES KAZUO KOBAYAS

legalName: ANDRES KAZUO KOBAYAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Ploteado, Señalizacion y Otros. Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-125678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-02090, O.P. Nº 209, EXP. Nº 10195, O.S. Nº 22, C.C. Nº CD-13001-16-125678, CONT. Nº 25/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 179/2016, PROVEED. ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA - CANINDEYÚ.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATO SERVIDO A SER ELABORADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-103229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003103 (30/06/2015) - LA ESPERANZA S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - LPN 07/14 - LP-12008-14-103229 - CARPETA Nº 85856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº002-001-0003001 (03/06/2015) - LA ESPERANZA S.A. - N.C. HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO -  LPN N°07/2014 - LP-12008-14-103229 -  FF. 10 - CARPETA Nº 62141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 002-001-0002762 - 10/02/2015 -  LA ESPERANZA S.A. - H. SAN PABLO - F.F. 10 - MOD. Nº LPN Nº 07/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-103229 - EXP. Nº 15782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-00002884 - 30/04/2015 - LA ESPERANZA - LP-12008-14-103229 - LPN NRO 07/14 - FF: 10 - HOSP. MATERNO INFANTIL SAN PABLO - EXP. NRO 53.976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 002-001-0002868 - 31/03/2015 - LA ESPERANZA S.A. - H. SAN PABLO - F.F. 10 - MOD. Nº LPN Nº 07/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-103229 - EXP. Nº 43479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 002-001-0002768 - 13/03/2015 - COMERCIAL LA ESPERANZA S.A. - LP-12008-14-103229 - LPN NRO 07/14 - FF. 10 - HOSP. MATERNO SAN PABLO - EXP. NRO 19798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0003519(04/01/2016) - EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA S.A  - HOSP.  MAT. INF.- SAN PABLO - N.C. - CARP.Nº. 5.388 -  LP-12008-14-103229 - M.C LPN N°. 7/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003134 (31/07/2015) - LA ESPERANZA S.A - ADMINISTRACION GRAL (NC) - FF. 30 - LPN N° 7/2014 - LP-12008-14-103229 - CARPETA Nº 87778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0003103 - (30/06/2015) - LA ESPERANZA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LPN 07/2014 - LP-12008-154-103229 - CARPETA Nº 85856.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA S.A - FACTURA Nº 002-001-0003255 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 -NIVEL CENTRAL - LPN Nº 07/14 - LP-12008-14-103229 - FF30 - CARPETA Nº 102808/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003451 (31/10/2015) - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - LA ESPERANZA SA - F.F. 30 - LPN Nº 7 / 2014 - C.C. LP-12008-14-103229 - EXPEDIENTE Nº 128249.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-0003322 (30/09/2015) - EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL LA ESPERANZA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN N° 7/2014 - CC LP-12008-14-103229 - CARPETA N° 115505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003508 - 30/11/2015 - GRANOS Y ACEITES - LP-12008-14-103229 - LPN Nº 2/14 - FF: 30 - NC. - EXP. Nº 141.991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0003801 (02/03/2016) - FF 10 - LA ESPERANZA S.A. - HOSPITAL SAN PABLO - AC-12008-16-21680 - LPN Nº 07/2014 - EXP Nº 40469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0003498 - (26/02/2016) - LA ESPERANZA S.A  -HOSPITAL MATERNO INFANTIL - SAN PABLO - N.C  - CARP.Nº.21.093 -  C.C: LP-12008-16-21680  - M.C:LPN N 7/14 -   F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°002-001-0003519 - (04/01/16) - LA ESPERANZA S.A. - HOSP.  MAT. INF. SAN PABLO - N.C. - CARPETA N°5388 -C.C. AC-12008-16-21680 - LPN 7/2014 - FF. 10


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116504

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116075