003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL AA CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-126237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES CANCELACION FACT 54 DEL 02/12/16 PREV.10117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAYA CONSTRUCCIONES PARCIAL FACT 54 DEL 02/12/16 PREV.10118 DPTO 99


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: ADQ. DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

CHACO INTERNACIONAL

scheme: PY-RUC

legalName: CHACO INTERNACIONAL

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

FARMEDIS S.A.

legalName: FARMEDIS S.A.

currency: PYG

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-88733

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-003-0000766 (17/03/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S - C.C: CE-12008-14-88733 - CVE Nº 20/2013 - CARPETA Nº 22657 - FF 30

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-003-0000765 (17/03/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S - C.C: CE-12008-14-88733 - CVE Nº 20/2013 - CARPETA Nº 22657 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000846 (07/05/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CE-12008-14-88733 - CEXP Nº 20/2013 - CARPETA Nº 22685 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000847 (07/05/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S - C.C: CE-12008-14-88733 - CEXP Nº 20/2013 - CARPETA Nº 22536 - FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-88734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCATURA NRO 001-001-0002881 - 05/03/2014 - SIEGEN S.A. - CE-12008-14-88734 - CVE NRO 20/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 22.658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002349 (19/02/2014) - SIEGEN S.A. - DGGIES - FF.30 - CVE. N° 20/2013 - C.C.CE-12008-14-88734 - CARPETA Nº 7417/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-88732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005477 (20/08/2014) - FARMEDIS SA - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30- CVE 20/2014 - CE-12008-14-88732 - CARPETA Nº 30175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000996 - 24/02/2014 - FARMEDIS - CE-12008-14-88732 - CVE NRO 20/13 - FF; 30 - DGGIES - EXP. NRO 22435

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108820

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108819


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE LOMA GRANDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-91563


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MICRO SISTEMS SRL

legalName: MICRO SISTEMS SRL

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000351 DE FECHA 29/4/2015 - ABRIL/2015 - 536-MYCROSYSTEMS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000351 DE FECHA 28/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 536-AVALON S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000359 DE FECHA 12/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 536AVALON S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95446


JORGE RAFAEL CUEVAS

legalName: JORGE RAFAEL CUEVAS

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CINTAS PARA IMPRESORA Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-002-0000158 Y Nº 001-002-0000159 DE FECHA 22/12/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0000104/105 DEL 22/12/2017, O.P. Nº 778, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 163 DE FECHA 27/11/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 41 Y 43 DE FECHA 22/12/2017,  C.C. Nº CD-13001-17-151157, RM ASOCIADOS DE JORGE RAFAEL CUEVAS  OZUNA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0033861 DE FECHA 26/12/2017,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000386 DEL 26/12/2017, O.P. Nº 784, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 163 DE FECHA 27/11/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 44 DE FECHA 27/12/2017, C.C. Nº CD-13001-17-151159, NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION Y PROVISION DE PERIODICOS

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-46186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 017-002-0002427 POR 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - EDITORIAL EL PAIS - FF MM -DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003763 POR 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - EDITORIAL EL PAIS - COMANJEFE - ABRIL 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-46187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011554 POR 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - DIARIO EXPRES - FF MM -DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00012309 POR 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - COMANJEFE -  MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00012310 POR 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - DIARIO EXPRESS - FF MM -  MAYO 2012


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AREA PROTEGIDA Y AMBULANCIA PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-147492


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0013275

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0013275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 14713

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 14713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  DE LA FACTURA Nº 0013967

description: OBLIG  DE LA FACTURA Nº 0013967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0014714

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0014714


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Fiscalización de Obras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

legalName: CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMAA-CARLOS MOISES ALDERETE (266 ), FAC. Nº001-001-0000479, AC-28002-14-15644 , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMAA -CARLOS MOISES ALDERETE (266), FAC. Nº001-001-0000428, CD-28002-14-89298, MES DE OCT/14 -P/SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS, STRFF10INTERNº226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A C.M.A.A.- CARLOS MOISES ALDERETE (266 ), FAC. Nº001-001-0000444, CD-28002-14-89298, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CMAA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS (266 ), FAC. Nº001-001-0000335 , CD-28002-14-89298 , CORRESP. AL MES DE JULIO  DEL 2014,STRFF10INTERNº150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A C.M.A.A. FACT. Nº 001-001-0000391,CC Nº CO-28002-14-89298, RUBRO 266, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 98, MES DE SETIEMBRE 2014


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV - AD REFERÉNDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-155157


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire Tipo Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-12-65161


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 310309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-130068


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-111392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - SOLICITUD Nº 007/16 - FACT. Nº 235 - COPEL S.A  - EXP. Nº 330/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - SOLICITUD Nº 007/16 - FACT. Nº 236 - COPEL S.A  - EXP. Nº 330/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-111391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISIOCN DE PRODUCTO E INST QUIMICO EXP N°41545/2015 SP N°2151/2015 FACTURA N°7565 BENEF: DALMI SRL


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIOS DE FUMIGACION 2014 - 2015

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACION 2014 - 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 938/2015 RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA FUMISA S.A., MES DE JULIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 619/2015 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA FUMISA S.A. - MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA FUMISA DEL RUBRO 245 SEGUN RESOLUCION NRO. 1306/2015 - MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 871/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA FUMISA S.A. - MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 2316/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA FUMISA S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Pañales para la SNNA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA LA SNNA -AD REFERÉNDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-119661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICON DE  UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 42288 DE FARMACIA COSMOS - 11 DE SETIEMBRE S.R.L. - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICON DE  UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 42289 DE FARMACIA COSMOS - 11 DE SETIEMBRE S.R.L. - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICON DE  UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO S/ FACT. Nº 42290 DE FARMACIA COSMOS - 11 DE SETIEMBRE S.R.L. - MES:JULIO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRÚRGICO Y DE LABORATRIO - PAÑALES - S/ FACT. Nº 42287 - DE FARMACIA COSMOS - 11 DE SETIEMBRE - O.C. 040 - MES:JULIO/2016 - SNNA

Incumplimiento

type: penalty


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004552 POR OG 343 DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004921 POR OG 343 DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004819 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004632 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0004647, 4648 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004850 POR OG  343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004566 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004555 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004564 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004601 POR OG 343 DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004826 POR OBJETO DE GASTO Nº 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-004-0004553 POR OG 343 MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004923 POR OBJETO DE GASTO Nº 343


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-25050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-25049


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69508


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208775 - CC: CD-23009-11-27140 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-11-27140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO IDA Y VUELTA ASUNCION-MONTEVIDEO P/ UNA FUNCIONARIA DE LA CNV S/ FACT Nº 001-001-0010881, OC Nº 59/12, RES CNV Nº 68 I / 12

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO IDA Y VUELTA ASUNCION-GUAYAQUIL P/ UN DIRECTOR DE DPTO S/ FACT Nº 001-001-0010786, OC Nº 56/12, RES CNV Nº 66 I / 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE UN PASAJE AEREO IDA Y VUELTA ASU-BS. AS.-ASU  P/ EL PRESIDENTE DE LA CNV P/ ASISTIR A LA XIV REUNION DE AUTORIDADES DEL IIMV, S/ FACT Nº 001-001-0011223, OC Nº 65/12, RES CNV Nº 79 I / 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA ASUNCION-GUATEMALA S/ FACT Nº 001-001-0009554, OC Nº 19/12 B

description: POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA ASUNCION-BS AS. S/ FACT Nº 001-001-0009556, OC Nº 33/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA (ASUNCIÓN-CARTAGENA DE INDIAS-ASUNCIÓN), P/ PARTICIPACION DE DOS FUNCIONARIOS DE LA CNV DE LA JORNADA SOBRE ADECUACIÓN DEL PERFIL INVERSOR A LA ACTIVIDAD INVERSORA (SUITABILITY) - FACT Nº 001-001-0007254, OC Nº 26/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS ASUNCION-MONTEVIDEO-ASUNCION S/ OC NROS 33 Y 34, FACT NROS. 001-001-0007928 Y 001-001-0007929, RES CNV Nº 48 I/11 Y 49 I/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA ASUNCION-MONTEVIDEO P/ 2 DIRECTORES DE LA CNV P/ ASISTIR A LA XXXII REUNION DEL MERCOSUR COMISION MERCADO DE CAPITALES - FACT Nº 001-001-0008048, OC Nº 37/11


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVIN

legalName: SERVIN

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Consultoría para la sistematización del Taller con Pueblos Indígenas"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 266, SERV. DE CONSULTORIA. JORGE SERVIN-SPL.-


title: Seguro de Vehículos Ad Referéndum

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículos Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 27242, PAGO A ALFA S.A., MAYO/2018, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIGRE PARAGUAY S.A.

legalName: TIGRE PARAGUAY S.A.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Caños para entubamiento de pozo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TUBOPAR S.A. - FACT N° 001-006-0078621 - CONTRATO N° 1102012 - CD N° 18/2012 - SOLIC N° 5 ACCION


title: LICENCIAS INFORMATICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LICENCIAS INFORMÁTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-118653


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-15-108871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES, PAGO PARCIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000766, CC.: CO-23017-15-108871, MES DE AGOSTO 2015.-

Otras retenciones

type: other

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000765, CC.: CO-23017-15-108871, MES DE AGOSTO 2015

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000767, CC.: CO-23017-15-108871, MES DE AGOSTO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000772, CC.: CO-23017-15-108871, PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000763, CC.: CO-23017-15-108871, PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000762, CC.: CO-23017-15-108871, PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, TALLER MECANICO PAREDES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000768, CC.: CO-23017-15-108871, PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES (CACNCELACIÓN), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000766, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2015.-

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000898, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE OCTUBRE 2015.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000901 (PAGO PARCIAL), MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000900, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000902, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE OCTUBRE 2015.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES (CANCELACIÓN), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000901, MANTENIMIENTO
Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000899, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE OCTUBRE 2015.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000897 (PAGO PARCIAL), MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES S.R.L, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000760, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE JULIO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES S.R.L, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000761, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE JULIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES S.R.L, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000768, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MES DE JULIO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000770, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE JULIO 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A TALLER MECANICO PAREDES S.R.L, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000771, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS, TALLER PAREDES., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000897, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS, TALLER PAREDES., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000967, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Útiles de Oficina

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159509

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159508

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159926


title: SEGURO DE VEHÍCULO PARA LA SNNA

legalName: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA   VEHÍCULOS DE LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 15738 - CANCELACIÓN -  DE ALFA DE SEGUROS S.A. - MES:MAYO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. Nº 15738 - (PRORRATEO) DE ALFA S.A. SEGUROS - MES:MAYO/2016 - SNNA


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Antivirus

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA COMPRA DE SOTFWARE ANTIVIRUS ESET  NOD32


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-94117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011179, EXPEDIENTE N° 20143027016, ORDEN DE COMPRA  N° 33/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011180, EXPEDIENTE N° 20143027018, ORDEN DE COMPRA  N° 34/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011181, EXPEDIENTE N° 20143027113, ORDEN DE COMPRA  N° 39/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011157, EXPEDIENTE N° 20143027015, ORDEN DE SERVICIO N° 32/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011193, EXPEDIENTE N° 20143026996, ORDEN DE SERVICIO N° 40/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0010908, EXPEDIENTE N° 20143027022, ORDEN DE SERVICIO N° 36/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011195, EXPEDIENTE N° 20143027014, ORDEN DE SERVICIO N° 47/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011175, EXPEDIENTE N° 20143027001, ORDEN DE SERVICIO N° 44/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0010910, EXPEDIENTE N° 20143027000-20143033972, ORDEN DE SERVICIO N° 45/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0010909, EXPEDIENTE N° 20143026999, ORDEN DE SERVICIO N° 37/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011178, EXPEDIENTE N° 20143027006, ORDEN DE SERVICIO N° 38/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011132, EXPEDIENTE N° 20143027002, ORDEN DE SERVICIO N° 43/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011176, EXPEDIENTE N° 20143027005, ORDEN DE SERVICIO N° 42/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011174, EXPEDIENTE N° 20143027008, ORDEN DE SERVICIO N° 50/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTERS S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0011177, EXPEDIENTE N° 20143027020, ORDEN DE COMPRA N° 35/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE COMPUESTO QUIMICOS, FIRE MASTERS S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 003-001-0012824, EXPEDIENTE Nº 20153018811, ORDEN DE COMPRA Nº 22/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 003-001-0008773, EXPEDIENTE N° 20143026998-20143031021, ORDEN DE SERVICIO N° 30/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTER S.R.L.) PLURIANUAL ,S/ FACTURA N° 003-001-0008772, EXPEDIENTE N° 20143026997, ORDEN DE SERVICIO N° 31/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTERS S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0009269, EXPEDIENTE N° 20143027010, ORDEN DE SERVICIO N° 49/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTERS S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0009267, EXPEDIENTE N° 20143026995, ORDEN DE SERVICIO N° 41/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTERS S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0009270, EXPEDIENTE N° 20143027009, ORDEN DE SERVICIO N° 48/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPUESTOS QUIMICOS (FIRE MASTERS S.R.L.), S/ FACTURA N° 003-001-0009268, EXPEDIENTE N° 20143027012, ORDEN DE SERVICIO N° 46/14.


title: Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-119179


title: ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HUGO DANIEL ROJAS TO

legalName: HUGO DANIEL ROJAS TO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-63389

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ARMOR PY FACT 1649 DEL 12/12/2012 PREV 12119 PARCIAL

description: OBLGI DE ARMOR DEL PY FACT 1649 DEL 12/12/2012 PREV 12116 PARCIAL

description: OBLIG  ARMOR FACTT 1649 DEL 12/12/2012 PREV 12117 PARCIAL

description: OBLGI DE ARMOR FACT 1649 DEL 12/12/2012 PREV 12118

description: OBLGI DE ARMOR FACT 1649 DEL 12/12/2012 PREV 12121 PARCIAL

description: OBLGI DE ARMOR FACT 1649 DE 12/12/2012PREV 12120

description: OBLGI DE ARMOR FACT 1649 DEL 12/12/2012 PREV 12122 CANCELACION


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-100427


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MALDONADO

legalName: MALDONADO

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y LIBROS REVISTS Y PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON - OFFICE SERVER - SUCORJUMIL - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 333 - PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - OFFICE SERVER - OBISPADO - NOVIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - COPEL SA - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SA - SUCORJUMIL - NOIVIEMBRE 2017

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SA - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - GL VENTAS Y SERVICIOS - SUCORJUMIL - NOVIEMBRE 2017


title: Adquisición de Equipos para Laboratorio

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000610, SCARPE S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2014, CARPETA Nº 15048, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA Nº 520.003.111.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Provisión de combustible - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-18-155022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 46052

description: ESTACION BAHIA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 46051

description: ESTACION BAHIA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 46050

description: ESTACION BAHIA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 46048

description: ESTACION BAHIA S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 46049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  44648. ABRIL/2018

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  44649. ABRIL/2018

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  44647. ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  45229. MAYO/2018

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  45232. MAYO/2018

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  45233. MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  45230. MAYO/2018

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  45231. MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45690

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45690

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45689

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45691

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45691

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45692

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 45692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  46944

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº  46944

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46941

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46941

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46942

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46942

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46943

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46945

description: ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 46945


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013444/5,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013529/13542,OG: 346, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013441, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014279, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013442, OG: 346,MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª:001-001-0013506/13507/13508/13509/13510/13511,O G.346, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013439,O G: 346,MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013535/34,OG: 346,MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0014177/8, OG: 346, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014089, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013992/ 13993, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013540, MES DE JUNIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013539, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016144, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013513, MES DE JUNIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013512, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013995/0014179, OG: 346, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013536/13537,OG:346, MES DE JUNIO DEL 2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0013538,OG: 346, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013438, O.G 346 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013306/ 13307/ 13313/ 13317/ 13319/ 13315/ 13318/ 13320/ 13321/ 13322/ 13323.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0013430/13429, OG:346, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015784, 15792, 15793, 15794, 15795, 15801 MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013532, MES DE JUNIO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013533, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0013440, OG: 346,MES DEJUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013530, 13531 MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015781,15782,15783,15785,15786,15787,15788,15789,15790,15791, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0013443, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0014000/ 14076/ 14077/ 14078, MES DE JULIO 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Ad Referendum - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-105862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-110848


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275040 - CC: CO-13001-14-100703 PROVISION DE DIARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-100701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-003536 DE FECHA 10/12/2014, OP Nº 18936, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000310,  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0006799 DE FECHA 17/05/2016, OP Nº 6518, RESOL. Nº 5306/2014, DIARIO EXPRES DE ALFREDO LIRD C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. 001-001-0006521 DEL 14/04/2016 (DESGLOSE), OP 5019, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: OBLIG. S/ FACT. 001-001-000652, 6523, 6524 DEL 14/04/2016, (DESGLOSE), OP 5020, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0007292 DE FECHA 04/08/2016, OP N° 10257, RESOL N° 5306/2014, DIARIO EXPRESS DE ALFRESO LIRD C..-

description: OBLIG S/ FACT. CRED. N° 001-001-0007255 DE FECHA 05/07/2016, OP N° 9044, RESOL. N° 5306/14, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0007450 DEL 01/09/2016, OP Nº 12130, RESOL. Nº 5306/2016, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0007160 DEL 22/06/2016, OP N° 7965, RES. N° 5306/2014, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007659 DE FECHA 04/10/2016, OP N° 14146, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0010243 DEL 10/11/2017,  OP. N° 18001, DIARIO ESPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0009515 DEL 08/08/2017, OP N° 11939, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001743, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/ FACT. CRED. N° 001-001-00007879 DEL 02/12/2016, ( DESGLOSE), OP N° 3234, DIARIO EXPRESS ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66193/16.-

description: OBLIG.  S/ FACT. CRED. N° 001-001-00007879 DEL 02/12/2016, ( DESGLOSE), OP N° 3233, DIARIO EXPRESS ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 66189/16.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0007768 DEL 01/11/2016, OP N° 2562, RESOL. N° 5306/2014, REMISION N° 1022,  DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66111/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0009305 DE FECHA 13/06/2017, OP N.º 9270, NOTA DE REMISIÓN N.º 001-0010-0001664, RESOLUCIÓN N° 5306/2014, ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009408 DE FECHA 06/07/2017, OP. Nº 10948, RESOL. Nº 5306/2014, C/ A DIARIO EXPRESS DE ALFREDO ENRIQUE LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0009663 DE FECHA 07/09/2017, OP N.º13755, RESOLUCIÓN N.º 5306/2014, NOTA DE REMISIÓN N.º 001-001-0001771, ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0009143 DEL 17/05/2017, OP N° 7935, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0008993 DE FECHA 25/04/2017,  RESOLUCIÓN N° 5306/2014, OP N° 6119, ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0008782 DEL 08/02/2017 (DESGLOSE), OP. N° 4524, RESOL. N° 5306/2014, DIARIO PRESS DE ALFREDO LIRD C.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0008782 DEL 08/02/2017 (DESGLOSE), OP. N° 4525, RESOL. N° 5306/2014, DIARIO PRESS DE ALFREDO LIRD C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0008875 DEL 13/03/2017, OP N° 4183, RES. N° 5366/2014, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00007878 DE FECHA 02/12/2016, OP N° 2561, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CACERES.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66837/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009962 DE FECHA 04/10/2017, OP Nº 15511, RESOL. Nº 5306/2014, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-100703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0009699 DE FECHA 15/07/2016, OP. N° 9712, RESOL. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0015970 DEL 02/12/2016 (DESGLOSE), OP N° 19445, RES. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0015969, 15970 DEL 02/12/2016 (DESGLOSE), OP N° 19444, RES. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0008521, 8522 DE FECHA 01/06/2016, OP N° 6990, RESOL N° 5306/2014, GRUPO NACION DE COMUNICACIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0005530 DE FECHA 18/02/2016 (DESGLOSE), OP. N° 4524, RESOL. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0011148, 11149 DEL 14/09/2016, OP N° 13498, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0011915, DEL 17/10/2016, OP N° 15521, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0007112, 0007113 DE FECHA 20/04/2016, OP. N° 4898, RESOL. N° 5306/2014, C/ A GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-002-0005530 DE FECHA 18/02/2016 (DESGLOSE DE FACTURA), OP. N° 3450, RESOL. N° 5306/2014,  C/ A GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-002-0026136 DE FECHA 08/11/2017, OP N° 18547, RESOL N° 5316/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0026760 DE FECHA 04/12/2017, OP. Nº 19915, RESOL. Nº 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0023210 DEL 09/08/2017, OP N° 12040, CONTRATO N° 143/2014, LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS P.A.C. N° 62/2014 "PROVISION DE DIARIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM" ID N° 2750040, RES. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0017941 DE FECHA 02/03/2017, OP. N° 4057, RESOL. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0025262,25269, DEL 13/10/2017, OP Nº 16614, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0017495 DEL 14/02/2017 (DESGLOSE) , OP. N° 3309, RESOL. N° 5306/2014, GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA.-


title: RECARGA DE EXTINTORES

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79371


title: Adquisición de Equipos de Computación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60351

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001104 DE SDA PARAGUAY S.A., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0016168 DE OLI SERCICE S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0002107 DE BIOS INFORMÁTICA, DE ELISEO HILARIO GÓMEZ ROMERO, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA USO DE LA AGPE.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-22487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-006-0000576 PARA PAGO A  MIX S.A POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-006-0000562 PARA PAGO A  MIX S.A POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249009 - CC: LC-24001-13-76092 LOCACION DE INMUEBLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN NEPOMUCENO, LA COLMENA, TOBATI Y SANTA ROSA MISIONES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN NEPOMUCENO, LA COLMENA, TOBATI Y SANTA ROSA MISIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-76092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-76091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-76089

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-78055


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: SERVICIO DE LOCUCIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA EN EL 3° GRADO - SEGUNDO LLAMADO - ID 307805, PROVEEDOR BRANDON S.A.

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BRANDON S.A.

legalName: BRANDON S.A.

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Asistencia en servicios de locución, grabación y edición para audioprogramas dirigidos a la enseñanza de Matemática en el 3° Grado. Segundo Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-135273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016 - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001805.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016 - BRANDON SAIVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001617.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. O.G. 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATO Nº 29/2016 - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2016 - ID Nº 307805 - BRANDON S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001809 DE 14/07/2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016- IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001618.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016 - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001642.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016 - BRANDON SA FACTURA Nº 001-001-0001617.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016- FACTURA Nº 001-001-0001805.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016- FACTURA Nº 001-001-0001618.- UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - LCO Nº 03/2016 ASESORIA EN ASISTENCIA DE LOCUCION, GRABACION Y EDICION PARA AUDIOPROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ENSEÑANZA DE MATEMATICA EN EL 3ER. GRADO  SEGUNDO LLAMADO ID 307.805 CONTRATO Nº 29/2016- FACTURA Nº 001-001-0001642.- UEPP-MEC/BID.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire Terrestre y para Aeronaves"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6138 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 6351 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 47408 DE LA FIRMA RODAR S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 52304 DE LA FIRMA RODAR SRL IMPORTADORA DE NEUMATICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 19086 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-121423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1755 CORRESPONDIENTE  A AQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DE LA FIRMA DAN Y KAR S.A.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Contratación de Seguros para la Diben

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros para la Diben

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-137707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ALFA S.A) S/FACT 001-001-0021213 OC 62291 RET. RENTA GS. 585364 UOC GS. 114731.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (ALFA S.A DE SEGUROS) S/FACT 001-001-0028331 OC 62423 RET. RENTA GS. 117073 UOC GS. 22946


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial- Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000181 DE FECHA 25/11/11 ARQ. STELLA AZUAGA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000184 DE FECHA 25/11/11 ARQ. STELLA AZUAGA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000179 DE FECHA 25/11/11 ARQ. STELLA AZUAGA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-000185 DE FECHA 01/12/11 STELLA AZUAGA


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7106960 - CC: CO-12013-17-136746 PAC ID N° 319911 - MOPC N° 153/2016 SER DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION, DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y COBERTURAS METALICAS DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE FRONTERA DE CDE - ALTO PARANA- C.C. CO-12013-17-136746.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

project: 007-LEVANT. DE DATOS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS., 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-136746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 15221/17 PAGO DE ANTICIPO - SERVICIO DE CONSULTORIA P/LA EVALUACION, DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA EL MANT. DE LAS ESTRUCTURAS Y COBERTURAS METALICAS DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE FRONTERA DE CDE - ALTO PARANA - FACTURA N° 216/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26865/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA P/ LA EVALUACION, DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES PARA EL MANT. DE LAS ESTRUCTURAS Y COBERTURAS METALICAS DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE FRONTERA DE CDE - ALTO PARANA.FACT. 228.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32616/17.SERV.DE CONSULT.P/LA EVALUAC.DIAGONOST.Y RECOMENDAC.PARA EL MANT.DE LAS ESTRUC.Y COBERT.METALICAS DE LA PLATAF.DEL CENTRO DE FRONTERA DE CDE - ALTO PARANA.CER.Nº 2.MES SETIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 240.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 003 - APOYO A LA MODERNIZACION DEL CAH

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTOR INDIVIDUAL INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL CAH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-27003-13-84278


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Consultoria del Sistema Informatico

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria del Sistema Informatico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-100079


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 229082 - CC: CD-28002-12-47887 TINTAS Y TONER

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Luis Enrique Luraghi

legalName: Luis Enrique Luraghi

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-47887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (L Y L COMERCIAL-FACT.CRED.001-002-0000027) S/STR 81/2012

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (L Y L COMERCIAL-FACT.CRED.001-002-0000028) S/STR 81/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA (L Y L COMERCIAL - FACT.CRED. 001-002-0000167) S/STR 218/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (L Y L COMERCIAL - FACT.CRED.001-002-0000065) S/STR 129/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA (L Y L COMERCIAL - FACT.CRED. 001-002-00000157) S/STR 196/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CASTILLO S.A. - PAC. Nª 290718 - CD/43/15

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARTES GRAFICAS CASTI

legalName: ARTES GRAFICAS CASTI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-125812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA NRO 001-001-0004973 - 27/05/2016 - ARTES GRAFICAS CASTILLO S.A. - CD-12008-16-125812 - CDN NRO 43/15 - FF: 10 -  N.C. - EXP. NRO 86.485/16 - 3605/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005663 (27/10/2016) - ARTES GRAFICAS EL CASTILLO - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. CD-12008-16-125812 - CD 43/2015 - CARPETA N° 148344/2016, 3595/2017


title: LAVADO DE VEHICULOS DEL PROYECTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LAVADO DE VEHICULOS DEL PROYECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139804


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Materiales XVI Congreso CLAD

TALABART SOCIEDAD AN

legalName: TALABART SOCIEDAD AN

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Materiales XVI Congreso CLAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-36716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001651 TALABART S.A. DE FECHA 16/11/2011


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MIGUEL PORFIRIO RAVETTI SORERA

legalName: MIGUEL PORFIRIO RAVETTI SORERA

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Películas para Estampillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-26368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO GRAFICO INTEGRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00606


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 310632 - CC: LC-12013-16-126230 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-16-126230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4854/2017.LOCACION DE INMUEBLES.FACT. 4852.

description: MEU 6715/2017.LOCACION DE INMUEBLES.FACT. 4866.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10463/2017.LOCACION DE INMUEBLES.FACT. 5013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO 50907/16 MEU 47667/16 MEU-2656/17 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 FACT.4491/2016 MEU-47667/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   22925   FACT.  5295  ALQULER  Y  EXPENSAS  COMUNES  MES    MARZO/2017     OFICINAS  PARA  DEOENDENCIAS  DEL MOPC  PISOS  5° Y 8°   EDIFICIO    CARDINAL    ALBERDI N°  456  C/OLIVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18421   FACT-  5275      ALQUILER  Y  EXPENSAS   COMUNES  MES  ABRIL/2017      PISOS   5°  Y  8°    DEL  EDIFICIO  CARDINAL  UBICADO  EN  ALBERDI 456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14666/17.LOCACION DE INMUEBLES.FACT.Nº 5152.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4854/18.LOCACION DE INMUEBLES.FACT.Nº 6373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 4856/2018  LOCACION DE INMUEBLES S/ CONTRATO N° 236/16 - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST/2017- FACT. N° 6374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4855/18.LOCACION DE INMUEBLES.FACT.Nº 6372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 42.373 LOCACION DE INMUEBLES. FACT. Nº 4462/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.027/16.LOCACION DE INMUEBLES.FACT.Nº 4276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12730/2018.LOCACION DE INMUEBLES.FACT. 6651.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios de Mant y Rep de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 29393 DE DATASYSTEMS S.A.E.C.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS, ALFOMBRAS Y CORTINAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57039

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57044


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUSTAVO RAMON GAMARR

legalName: GUSTAVO RAMON GAMARR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-114246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 278 CERTIF 582 OG 265 CC 114246 RES 104/15 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: MOTION TV FACT 277 CERTIF 582 OG 265 CC 114246 RES 104/15 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 290 CERTIF 1602 OG 265 CC 114246 RES 111/16 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 290 CERTIF 1556 OG 265 CC 114246 RES 111/16 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 220 CERTIF 1404 OG 265 CC 114246 RES 104 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 211 CERTIF 1044 OG 265 CC 114246 RES 104 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV DE GUSTAVO GAMARRA CERTIF 281 OG 265 RES 104 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 225 CERTIF 1630 OG 265 CC 114246 RES 104 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: MOTION TV FACT 224 CERTIF 1631 OG 265 CC 114246 RES 104 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 241 CERTIF 2422 OG 265 CC 114246 RES 104/15 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOTION TV FACT 220 CERTIF 1406 OG 265 CC 21710 RES 104 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: MOTION TV FACT 220 CERTIF 1405 OG 265 CC 114246 RES 104 PLAN DE CAJA DE JUNIO


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NELSON AUGUSTO VALEN

legalName: NELSON AUGUSTO VALEN

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CLIMATIZACION DE LA PILETA DE LAS FF.AA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-68001

description: FACTURA Nº 001-002-0000005 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - NV CONSTRUCTORA - COMANJEFE - SETIEMBRE 2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PAGO POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - COMANJEFE - MAYO 2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - NV CONSTRUCTORA - COMANJEFE - OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000010 POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES  - NV CONSTRUCTORA - COMANJEFE - DICIEMBRE  2013

description: FACTURA Nº 001-001-0000003 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - NV CONSTRUCTORA - COMANJEFE - JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 -CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - NV CONSTRUCTORA - CONMJEFE - OCTUBRE 2014


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Muebles para la oficina

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

LAURA RAQUEL TORRES

legalName: LAURA RAQUEL TORRES

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles para la oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-55406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-002-797 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA BARUA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-002-798 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA BARUA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-002-799 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA BARUA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA N° 001-002-905 DE COMERCIAL BARUA DE WILMA BARUA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 5 JUEGO DE LIVING, 20 SILLAS INTERLOCUTOR, 100 SILLAS CON PUPITRE, SEGUN FACTURA N° 001-002-796 DE COMERCIAL BARUA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-55486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SILLAS Y ARMARIOS, SEGUN FACTURA N° 001-003-501 DE DAN & KAR S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-55212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MESAS DE MADERA, SEGUN FACTURA N° 001-003-179 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PIZARRAS Y SILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-003-178 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 246904 - CC: LC-12004-12-68333 LOCACIÓN PARA DEPÓSITOS DEL MRE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

OILDA FRETES AGUIRRE

legalName: OILDA FRETES AGUIRRE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN PARA DEPÓSITOS DEL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-12-68333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, OILDA FRETES
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000548.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000549 DE FECHA 04/04/2013.-
PROVEEDOR: OILDA FRETES AGUIRRE.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000571
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: OILDA FRETES AGUIRRE.
FACTURA N° 001-001-0000537, DE FECHA 31/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: OILDA FRETES AGUIRRE.
FACTURA N° 001-001-0000539, DE FECHA 31/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PROVEEDOR: OILDA FRETES AGUIRRE.
FACTURA N° 001-001-0000538, DE FECHA 31/01/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000555
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000566
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000576
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000560
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000581
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000596
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000597
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OILDA FRETES AGUIRRE
RUC  218170-3 FACTURA 001-001-0000586
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EMEN S.R.L

legalName: EMEN S.R.L

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMAGENES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-150750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007485 EMEN SRL FECHA 22/03/18 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007698 EMEN SRL FECHA 24/04/18 OBJ 269.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0007868 EMEN SRL  FECHA 25/05/18 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008050EMEN SRL FECHA 25/06/18 OBJ 269-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-002-0013710 MECOMPA S.A. FECHA 30/12/17 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-00014583 MECOMPA FECHA 25/04/18 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015745 MECOMPA S.A. FECAH 28/08/18 OBJ 275-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020176 IRM S.A. FECHA 19/01/2018 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. N| 001-002-0015621 MECOMPA FECHA 25/07/18 OBJ 269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015170 MECOMPA S.A. FECHA 14/06/18 OBJ 269-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015116 MECOMPA S.A. FECHA 25/06/18 OBJ 269-