title: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-19827 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-19829 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-19822 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-19824 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-19825 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-19826 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0019903 DE AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0019930, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0019932, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0019933, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0019928, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0019929, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA 001-001-0019935  DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0019915 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA 001-001-0019905 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0019914 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0019908 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0019908 AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0019906, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACT. N°001-001-0019933 DE AMI TOURS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0019913 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0019912 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT.N° 001-001-0019904 AMITOUR S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0019904 AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0019934, DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0019910 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0019907, DE AMITOUR S.A

description: FACT.N° 001-001-0019909 AMITOUR S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0019909 AMITOUR S.A.-

description: FACTURA 001-001-0019916 DE AMI TOUR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0018315 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA 001-001-0018317 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA 001-001-0018318 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018316 DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018319 DE AMI TOUR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT, N° 001-001-0018099 DE AMI TOUR S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018146, DE AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018147, DE AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018126 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018132 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018132 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018127 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018133 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018133 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018137 AMITOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018137 AMITOUR S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0018150 DE AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018128 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018129 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018130 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018143 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018143 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018144 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018144 AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018201, DE AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018138 AMITOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018138 AMITOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0018139 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018139 AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018149, DE AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0018098 DE AMI  TOURS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0019944 DE AMI TOUR S.A.

description: FACT. N° 001-001-0019945 AMITOUR S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0019945 AMITOUR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018202, DE AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018206 DE AMI TOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018204, DE AMITOUR S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0018314 DE AMI TOUR S.A.-


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad, insumos para oficina y tóner"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160402

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160399

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-160398

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

roles: procuringEntity payer

MARCELO ADDARIO PAVON

scheme: PY-RUC

legalName: MARCELO ADDARIO PAVON

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-101693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE PAGO OR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE MARCELO ADDARIO,FACTURA N° 0002681, SP N° 2898, M.E. N° 8197.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-101698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE OPTIMUS , FACTURA N° 0000063, SP N° 2897, M.E. N° 8200.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   6 _ SERVICIOS SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 05/2011 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-31305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0001653 ALBATROS MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-31304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.248 OBLIGACION FACT. N°001-001-0013818 LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº001-001-013995 OBJ.248 LA CASA DEL MEDICO FEC.22/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-013119 FEC.25/12/2011 LA CASA DEL MEDICO OBJ,248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-31306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0004351 CHARPENTIER S.R.L. MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0004410  CHARPENTIER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-32791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.248 OBLIGACION FACT. N°001-002-0003565 DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-003-0003643 OBJ.248 DYSA DISTRIBUIDORA YPACAI FEC.22/12/2011


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE APARATOS DE ALCOTEST Y BOQUILLAS PARA APARATOS DE ALCOTEST -  P.M. Y A. S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS DE ALCOTEST Y BOQUILLAS PARA APARATOS DE ALCOTEST

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 890 DEL 22/05/2014 PREV 436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 891 DEL 22/05/2014  PREV 435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-87148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PM Y ASA FAC 167 DEL 29/4/14 PREV 1569


title: SERV. DE MANT Y REPARACION DE VEHICULO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

HERNAN ISABELINO BRI

legalName: HERNAN ISABELINO BRI

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT Y REPARACION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-50191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MATENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS FF10, A HERNAN BRITEZ - CD-28003-12-50191 -- RECTORADO.-

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FF10, A HERNAN BRITEZ -- CD-28003-12-50191 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 27/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPOS DE RACIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 348 SC COMUNICACIONES METROPOST S.R.L.  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY SICOM MES DE ABRIL DE 2016


title: Servicios Gastronómicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-36534


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contruccion de Baños y Ampliacion de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-82100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (SEDE CIUDAD DEL ESTE) - RUBRO 522, A FAVOR DE KUARAHY INGENIRÍA SACIA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000118, CERTIFICADO DE OBRA N° 1, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 09/13.

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157701


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: LPN N° 01/2013 "ADQUISICION DE LECHE LARGA VIDA Y VIVERES".

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 01/2013 ""ADQUISICION DE LECHE LARGA VIDA Y VIVERES""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-69344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-001-0019784 OC 61516 RET. IVA GS. 2518816, RENTA GS. 2187786, UOC GS. 428807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-001-0000119 OC 61516 RET. IVA GS. 1346931, RENTA GS. 1084288, UOC GS. 212521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-001-0019863 OC 61516 RET. IVA GS. 815376, RENTA GS. 736226, UOC GS. 144301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-01-0019978 OC 61516 RET. IVA GS. 231471, RENTA GS. 208235, UOC GS. 40814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-001-0000090 OC 61516 RET. IVA GS. 550586, RENTA GS. 465823, UOC GS. 91301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-001-0020130 OC 61516 RET. IVA GS. 1503665, RENTA GS. 1251292, UOC GS. 245253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 002-001-0020296 OC 61516 RET. IVA GS. 1330244, RENTA GS. 1161349, UOC GS. 227625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-69360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR S.R.L.)S/FACT. 247 OC 61518 RET. IVA GS. 1027094, RENTA GS. 1207870, UOC GS, 236742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT S.R.L.)S/FACT. 79 OC 61518 RET. IVA GS. 1465003, RENTA GS. 1723457, UOC GS. 337797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR S.R.L.)S/FACT. 37 OC 61518 RET. IVA GS. 534467, RENTA GS. 630523, UOC GS. 123583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT S.R.L.)S/FACT. 112, 120 OC 61518 RET. IVA GS. 1369119, RENTA GS. 1626960, UOC GS. 324407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT S.R.L.)S/FACT. 155 OC 61518 RET. IVA GS. 421389, RENTA GS. 502142, UOC GS. 98420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT S.R.L.)S/FACT. 196 OC 61518 RET. IVA GS. 1773964, RENTA GS. 2073829, UOC GS. 406470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT S.R.L.)S/FACT. 225 OC 61518 RET. IVA GS. 1976728, RENTA GS. 2316940, UOC GS. 454121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT-EXPORT)S/FACT. 260 OC 61518 RET. IVA GS. 883259, RENTA GS. 999670, UOC GS. 195936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (CENTRO SUR IMPORT EXPORT S.R.L), S/ OC N° 61518, FACT. N° 3470, RET. IVA GS.1.790.209, RET. RENTA 2.105.566, RET. UOC GS. 412.691.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-69340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 20 OC 61517 RET. IVA GS. 520423, RENTA GS. 1021531, UOC GS. 200220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 355 OC 61517 RET. IVA GS. 482984, RENTA GS. 979334, UOC GS. 191950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 111 OC 61517 RET. IVA GS. 121029, RENTA GS. 236991, UOC GS. 46451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A), S/ FACT. N° 4422, OC N° 61517,  RET. IVA GS. 678.134, RENTA GS 1.304.884, UOC GS. 255.757.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 175 OC 61517 RET. IVA GS. 588715, RENTA GS. 1157322, UOC GS. 226835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 58 OC 61517 RET. IVA GS. 456669, RENTA GS. 897920, UOC GS. 175992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 231 OC 61517 RET. IVA GS. 647503, RENTA GS. 1271526, UOC GS. 249219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO)S/FACT. 312 OC 61517 RET. IVA GS. 211800, RENTA GS. 413979, UOC GS. 81139


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: PROVISION DE RECUERDOS Y SOUVENIRS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 11/16 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES-SEGUNDO LLAMADO-PLURIANUAL-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-134146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS CEREMONIAL S/FACT N°001-001-0009415 DE GRABOMIX DEL SR. CARLOS ALCIDES VILLALBA MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE GRABOMIX SEGUN FACTURA N° 001-001-0011482 (PLACAS RECORDATORIAS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE GRABOMIX SEGUN FACTURA N° 001-001-0011483 (PLACAS RECORDATORIAS, ESTUCHES PARA CD) DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE GRABOMIX SEGUN FACTURA N° 001-001-0011484 (PLACAS RECORDATORIAS, ESTUCHES PARA CD) DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE GRABOMIX SEGUN FACTURA N° 001-001-0011692 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE CEREMONIAL DE GRABOMIX SEGUN FACTURA N° 001-001-0011693 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282750 - CC: CO-11001-14-103240 Remodelación y Readecuación del edificio destinado al Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°244

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°244

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°243

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-103240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEGASUS S/ FACT. N°85

description: PEGASUS S/ FACT. N°85

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEGASUS SA S/FACT. N°  119

description: PEGASUS SA S/FACT. N°  119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEGASUS SA S/FACT. Nº  185

description: PEGASUS SA S/FACT. Nº  185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGASUS S/ FACT. N°112

description: PAGASUS S/ FACT. N°112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PEGASUS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 138

description: PEGASUS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°241

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°241

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°242

description: PAGO A PEGASUS S/ FACT. N°242


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Construccion de Centro de Atencion

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Centro de Atencion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-149497


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

RODRIGUEZ

legalName: RODRIGUEZ

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Vex N° 03-2015-Adquisición de Inmuebles -Programa TEKOHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-115362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RESOLUCION

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 038/2016  RUBRO 451, CORRESPONDIENTE A PAGO AL SR. EUSEBIO RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE INMUEBLE, MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 038/2016 RUBRO 451, CORRESPONDIENTE A PAGO A EUSEBIO RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 038/2016 RUBRO 451, CORRESPONDIENTE A PAGO A EUSEBIO RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA DEL RUBRO 451 DE ADQUISICION DE TIERRAS Y TERRENOS DEL PROGRAMA TEKOHA SEGUN RESOLUCION NRO. 38/2016 DE EUSEBIO RODRIGUEZ - MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 038/2016 RUBRO 451,  CORRESP. A PAGO A EUSEBIO RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE TIERRAS, MES DE MAYO DE 2016.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001406 (25/010/16) - 001-001-0001888 (30/01/2018) - BIOS GROUP S.R.L. - APS MEDICINAL FAMILIAR - FF.30 - CD 06/16 - CD-12008-16-127982 - CARPETA Nº 144132/16 - 3619/17 - 2293/18 - FC.04 DBP N° 171 (27/06/2018) -


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de Muebles (armario, sillas, cerrajeria)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-29685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000244 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA ELECTROMECANICA SERVICIOS JD  DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO POR PROVISION DE (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO , EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 29 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 223 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Y SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES (ARMARIOS, SILLAS, CERRAJERIAS), PARA EL INPRO CON CODIGO CD-12007-11-29685 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 25 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2011 CORRESPONDIENTE A º "MANTENIMIENTO DE MUEBLES(ARMARIOS, SILLAS, Y CERRAJERIAS) ID Nº 208740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000237 DE FECHA 20/08/2011 DE LA FIRMA ELECTROMECANICA SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO  POR GASTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MENORES DE MOBILIARIOS CONFORME  ORDEN DE TRABAJO Nº 19  Y RESOLUCION INTERNA Nº 223 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 25/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 25/11 Y SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES (ARMARIOS Y SILLAS Y CERRAJERIAS) PARA EL INPR Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 25 DE FECHA 14/07/2011 DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES ID Nº 208740


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: SERVICIO DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-22940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE RIEDER Y COMPAÑIA SERVICIOS DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011


title: Desarrollo de Sistemas Computarizados

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desarrollo de Sistemas Computarizados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-100611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000661 CASA LYONS FECHA 13/03/15 OBJ 261.-


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-130588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-130587

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-130584


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-69716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQ. DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS - SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I. .- CD N°02/2013.- AC.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERNANDO ARIEL PORTI

legalName: FERNANDO ARIEL PORTI

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES, INSECTICIDAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60401

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47806, DE FECHA 30/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 354-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47806, DE FECHA 30/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 355-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-47790, DE FECHA 19/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 355-F. EL DORADO SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - NOVIEMBRE/2012 - 355-F. EL DORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-2030, DE FECHA 08/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 355-SOLEA DE FERNANDO PORTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-6337, DE FECHA 24/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 355-SOLEA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-2-6336, DE FECHA 24/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 355-SOLEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-450, DE FECHA 26/10/2012  -OCTUBRE/2012 - 355-V.R. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENOT DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-445, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 355-VR S.A.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SILLONES DE EXTRACCIÓN DE SANGRE EN EL MARCO DE CONTENCION DE LA EPIDEMIA DEL DENGUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-51584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014309 (04/06/2012) - LA CASA DEL MEDICO - NC(IMT) - FF.10 - CVE.N°05/2012 - C.C.CE-12008-12-51584 - CARPETA Nº2867 - D.B.P. N°451(15/06/2012)

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-017411 (01/02/2013) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - N.C. (INST. DE MEDICINA TROPICAL) - C.C: CE-12008-12-51584 - CE N° 5/2012 - CARPETA N° 1148 - FF: 10 - FC 04 M.E. DBP N° 150 (08/02/2013)


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Muebles para Oficina

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 061/2011 PARA GASTOS DE CAPITAL (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011.-


title: Adquisicion de Combsutibles

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0019908 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0019346 DE ESTACION BAHIA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20492 DE FECHA 05/11/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21085 DE FECHA 29/11/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-39901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0010663 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DEL 22/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0010302 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 06/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 17648 DE FECHA  14/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-008-0016653 DE ESTACION BAHIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 18679 DE FECHA 17/09/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19004 DE FECHA 25/09/2012

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0018431 DE ESTACIÓN BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0017971 DE FECHA 22/08/2012 DE ESTACIÓN BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0017124 DE ESTACION BAHIA DEL 31/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT. CRED. N° 001-008-0015898 DE FECHA 21/06/2012 DE ESTACIÓN BAHIA

description: OBLGI. DE LA FACT. CRED. N° 001-008-0016009 DE FECHA 26/06/2012 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-008-0015680 DE FECHA 15/06/2012 DE ESTACIÓN BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0014695 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 08/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0014238 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 25/04/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0014241 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 25/04/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0014636 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 07/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0014882 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 17/05/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0014742 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 10/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0012023 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 07/02/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0013799 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 02/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT . Nº 001-008-0015146 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 30/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0015654 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 13/06/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-008-0016550 DE ESTACION BAHIA S.R.L.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. DE ESTACION BAHIA N° 001-008-0015815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TOTAL DE LA FACTURA DE SERVIPLUS SA DE FECHA 11/02/2013 NRO DE FACTURA 001-001-0032989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-001-0032989 DE FECHA 11/02/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-40378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024738 DE SERVIPLUS S. A. DE FECHA 01/12/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0025263 DE SERVI PLUS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0027852 DE FECHA 28/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 30526 DE SERVI PLUS S.A DE FECHA 25/10/2012


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

002-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

legalName: 002-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

1000000-SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO

legalName: 1000000-SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Empedrado en los Distritos de Union y 25 de Diciembre - FONACIDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22002-16-134833


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE DESMALEZADORAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

OSCAR MOISES TABACMA

legalName: OSCAR MOISES TABACMA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 12/16 - ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS - 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-125291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (532) MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES , A FAVOR DE T.A.O. SEGUN CONTRATO Nº 47/2016, LPN- Nº CD-12009-16-125291, FACTURA Nº 0522, NOTA D.A. Nº 707/16,  MEMO UCE Nº 789/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Banderitas para esritorio

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

YENY ELIZABETH YAMBA

legalName: YENY ELIZABETH YAMBA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Banderitas para esritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-102769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS - RUBRO 347, A FAVOR DE EMPRESA CLEAN UP DE YENY YAMBAY, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 16/2014.


title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FERNANDO DAVID ESPIN

legalName: FERNANDO DAVID ESPIN

Hugo Enrique Lugo Do

legalName: Hugo Enrique Lugo Do

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

description: 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-59721

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG 2 DE JULIO SRL FACT Nª 5961 DEL 17/10/12 PREV Nª 12029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-59742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DISTRIB. AGUILA FACT. 623 DEL 05/10/2012 PREV. 12030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-59720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DISTRIBUIDORA M & H FAC 01 DEL 10/10/12 PREV 12028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-59719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LA ESPERANZA FACT 847 DEL 12/10/12 PREV.9236


title: Adquisición de Papel y Cartón

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.  - FACT Nº 001-001-0142556 - 22/06/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 25/2011 - CD-12008-11-27382 - FF 10 - CARPETA Nº 2696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O&R  - FACT Nº 001-001-0001595 - 06/06/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 25/2011 - CD-12008-11-27383 - FF 10 - CARPETA Nº 2696

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA  - FACT Nº 001-001-027713 - 24/06/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 25/2011 - CD-12008-11-27384 - FF 10 - CARPETA Nº 2696


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS PARQUET DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000490 DEL 11/05/2017, OP N° 8131, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000467 DE FECHA 29/03/2017, OP N° 4758, ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 002 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL, 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES, 025 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES E INTEGRIDAD INSTITUC, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003693 (DESGLOSE) DE FECHA 27/10/2014, OP. Nº 14836, RUBRO 334, H.I.B.C.D. Nº 130, 123, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001086, C/ A PAPELERIA GUAIRA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003693 (DESGLOSE) DE FECHA 27/10/2014, OP. Nº 14837, RUBRO 334,  H.I.B.C.D. Nº 130, 123, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001086, C/ A PAPELERIA GUAIRA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003693 (DESGLOSE) DE FECHA 27/10/2014, OP. Nº 14835, RUBRO 334,  H.I.B.C.D. Nº 130, 123, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001086, C/ A PAPELERIA GUAIRA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-003-0000083 DEL 21/11/2014 (DESGLOSE), OP N° 16667, HIBCD N° 150, 144, NOTA DE REMISION N° 001-005-00047, RUBRO 334, COPEL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. DE CREDITO N° 001-003-0000083 DEL 21/11/2014 (DESGLOSE), OP N° 16666, HIBCD N° 150, 144, NOTA DE REMISION N° 001-005-00047, RUBRO 334, COPEL S.A.-

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-003-0000083 DEL 21/11/2014 (DESGLOSE), OP N° 16668, HIBCD N° 150, 144, NOTA DE REMISION N° 001-005-00047, RUBRO 331, COPEL S.A.-

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-003-0000083 DEL 21/11/2014 (DESGLOSE), OP N° 16665, HIBCD N° 150, 144, NOTA DE REMISION N° 001-005-00047, RUBRO 331, COPEL S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0010671 DEL 27/10/2014, OP N° 14829, H.I.B.C.D. N° 129,127, RUBRO 334, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002338, MARTINEZ HNOS. S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-96775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001927 DEL 31/10/2014, OP N° 15724, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000711, H. I. B. C. D. N° 132, 136, DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-95785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0011794 DE FECHA 31/10/2014( DESGLOSE), OP Nº 15362, HIBCD Nº 133, 129, 128, NOTA DE REMISION Nº 0003303, 3157, 3158, PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0011794 DE FECHA 31/10/2014( DESGLOSE), OP Nº 15365, HIBCD Nº 133, 129, 128, NOTA DE REMISION Nº 0003303, 3157, 3158, PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0011794 DE FECHA 31/10/2014( DESGLOSE), OP Nº 15366, HIBCD Nº 133, 129, 128, NOTA DE REMISION Nº 0003303, 3157, 3158, PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0011794 DE FECHA 31/10/2014( DESGLOSE), OP Nº 15363, HIBCD Nº 133, 129, 128,NOTA DE REMISION Nº 0003303, 3157, 3158, PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, KUATIAPO S.A.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 332387 - CC: LC-12006-17-141527 Locación de inmueble para la Dirección de Gestión Legislativa del Ministerio de Hacienda

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para la Dirección de Gestión Legislativa del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-17-141527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE INMOBILIARIA REY SOL - CONTRATO Nº 79/2017- EXPENSAS COMUNES DE LA OFICINA  Nº 408 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GÉSTION LEGISLATIVA -  ORDEN DE SERVICIO Nº 1726/2017- SIME Nº79009/2017-FACTURA Nº 001-001-0008504- TIMBRADO Nº 12078878-PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE INMOBILIARIA REY SOL - CONTRATO Nº 78/2017- EXPENSAS COMUNES DE LA OFICINA  Nº 407 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GÉSTION LEGISLATIVA -  ORDEN DE SERVICIO Nº 1724/2017- SIME Nº79009/2017-FACTURA Nº 001-001-0008506- TIMBRADO Nº 12078878-PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL INMOBILIARIA DE MARIA CEFERINA VALIENTE AYALA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA N°407 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GESTION LEGISLATIVA, PERIODO DEL 01/12/17 AL 30/04/2018; S/CONTRATO N°78/2017, ORDEN DE SERVICIO N°280/2018 CC: LC-12006-17-141527, FACTURA N°001-001-0009445 CON TIMBRADO N°12078878.-

description: REGISTRO PARA PAGO DE ALQUILER OFICINA 406 - DCCION DE LEGISLATIVA PERIODO 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 30 ABRIL 2018-EDIF CRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE OS 276/2018, FACTURA 09443

description: REGISTRO PARA PAGO POR EXPENSAS OFICINA 406 - DCCION DE LEGISLATIVA PERIODO 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 30 ABRIL 2018-EDIF CRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE OS 278/2018, FACTURA 09444

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL INMOBILIARIA DE MARIA CEFERINA VALIENTE AYALA EN CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES DE LA OFICINA N°407 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GESTION LEGISLATIVA, PERIODO DEL 01/12/17 AL 30/04/18 S/CONTRATO N°78/2017; ORDEN DE SERVICIO N°281/2018 CC: LC-12006-17-141527; FACTURA N°001-001-0009446 CON TIMBRADO N°12078878, SIME N°23339/2018

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL INMOBILIARIA DE MARIA CEFERINA VALIENTE AYALA EN CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES DE LA OFICINA N°408 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GESTION LEGISLATIVA, PERIODO DEL 01/12/17 AL 30/04/18 S/CONTRATO N°79/2017; ORDEN DE SERVICIO N°283/2018 CC: LC-12006-17-141527; FACTURA N°001-001-0009447 CON TIMBRADO N°12078878, SIME N°23339/2018

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL INMOBILIARIA DE MARIA CEFERINA VALIENTE AYALA EN CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES DE LA OFICINA N°408 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GESTION LEGISLATIVA, PERIODO DEL 01/12/17 AL 30/04/18 S/CONTRATO N°79/2017; ORDEN DE SERVICIO N°284/2018 CC: LC-12006-17-141527; FACTURA N°001-001-0009448 CON TIMBRADO N°12078878, SIME N°23339/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL EN CONCEPTO DE DIFERENCIA DE GARANTIA DE ALQUILER DE LA OFICINA N° 406 DEL EDIFICIO CHISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GESTION LEGISLATIVA  ORDEN DE SERVICIO N° 1721/2017 CONTRATO N° 77/2017 FACTURA N° 001-001-0008509  -

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL EN CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS COMUNES DE LA OFICINA N°406 DEL EDIFICIO SABE PARA LA DIRECCON DE GESTION LEGISLATIVA  CONTRATO N° 77/2017ORDEN DE SERVICIO N° 1722/2017  FACTURA N° 001-001-0008508  -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE INMOBILIARIA REY SOL - CONTRATO Nº 78/2017- ALQUILER DE LA OFICINA  Nº 407 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GÉSTION LEGISLATIVA - ORDEN DE SERVICIO Nº 1723/2017- SIME Nº79009/2017-FACTURA Nº 001-001-0008515- TIMBRADO Nº 12078878-PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE INMOBILIARIA REY SOL - CONTRATO Nº 78/2017- ALQUILER DE LA OFICINA  Nº 408 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GÉSTION LEGISLATIVA - ORDEN DE SERVICIO Nº 1725/2017- SIME Nº79009/2017-FACTURA Nº 001-001-0008505- TIMBRADO Nº 12078878-PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE INMOBILIARIA REY SOL - CONTRATO Nº 78/2017- DIFERENCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DE ALQUILER DE LA OFICINA  Nº 407 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GÉSTION LEGISLATIVA - ORDEN DE SERVICIO Nº 1723/2017- SIME Nº79009/2017-FACTURA Nº 001-001-0008515- TIMBRADO Nº 12078878-PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO DE INMOBILIARIA REY SOL - CONTRATO Nº 79/2017- DIFERENCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DE ALQUILER DE LA OFICINA  Nº 408 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE PARA LA DIRECCION DE GÉSTION LEGISLATIVA - ORDEN DE SERVICIO Nº 1725/2017- SIME Nº79009/2017-FACTURA Nº 001-001-0008505- TIMBRADO Nº 12078878-PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-


title: Adquisición de Maquinarias

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 146 FECHA 02/11/2012 OLD PARAGUAY MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-58693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1879 FECHA 22/11/2012 GSM SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: ADQUISICIÓN DE ARPA CON ACCESORIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Arpa con Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-18-161837


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE RESMAS DE PAPEL, CARTULINAS,PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE RESMAS DE PAPEL (con criterios sustentables)CARTULINAS,PAPEL HIGIENICO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143588

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144051


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lilian Celeste Sosa

legalName: Lilian Celeste Sosa

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000440 - (19/07/2012) - LILIAN CELESTE SOSA  - CD -12008-12-52799 - CD- 04/12 -  LABORATORIO CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 4113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000446 (20/09/2012)- LILIAN CELESTE SOSA  - CD 04/12- CC CD-12008-12-52799- FF 10- LABORATORIO CENTRAL- EXP. N° 5850-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00442 - 20/08/2012 - LILIAN CELESTE SOSA - CD-12008-12-52799 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 5741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000448 - (20/10/2012) - LILIAN CELESTE SOSA - CD -12008-12-52799 - CD Nº  04/12 - LAB. CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 6677.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000452 - 28/01/2013 - LILIAN CELESTE SOSA - CD-12008-12-52799 - CD. NRO 04/12 - FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000453 - 28/01/2013 - LILIAN CELESTE SOSA - CD-12008-12-52799 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006 - 11/03/2014 - LILIAN CELESTE SOSA - CD-12008-12-52799 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - N.C. (LAB. CENTRAL) - CARP. NRO 12.316

description: FACTURA NRO 001-001-004 - 11/03/2014 - LILIAN CELESTE SOSA - CD-12008-12-52799 - CD NRO 04/12 - FF: 10 - N.C. (LAB. CENTRAL) - CARP. NRO 12.316


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-21227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4501, DE FECHA 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4497, DE FECHA 22/11/2011 - NOVEIMBRE/2011 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4498, DE FECHA 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-TIGO

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 5-1-6815343, DE FECHA 01/06/2011 - JUNIO/2011 -268-TEL. CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TELECEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4495, DE FECHA 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4496, DE FECHA 22/11/2011- NOVIEMBRE/2011 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4500, DE FECHA 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6563, DE FECHA 18/9/2012 - OCTUBRE/202 - 268-TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6565, DE FECHA 18/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 268-TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6562, DE FECHA 18/9/2012 - SETIEMBRE/2012 - 268-TIGO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6569, DE FECHA 18/9/2012- SEPTIEMBRE/2012 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6568, DE FECHA 18/9/2012 - OCTUBRE/2012 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6567, DE FECHA 08/9/2012 - OCTUBRE/2012 - 268-TIGO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-4499, DE FECH 22/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 268-TELEFONICA DEL PARAGUAYA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6564 DE FECHA 18/9/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6561, DE FECHA 18/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 268-TELECEL


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS  SEGUN FACTURA Nº 1.868 DE LA FIRMA IGC TRAKS CAR PROG. 313.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PLACA DIGITAL PARA EL INERAN ID Nº 299177DEZETA SA

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACA DIGITAL PARA INERAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0003188 (20/02/2017) - DEZETA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CD 108/15 - CD-12008-16-128415 - CARPETA Nº 73431/16 - N° 2466/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0003190 (20/02/2017) - DEZETA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CD 108/15 - CD-12008-16-128415 - CARPETA Nº 73431/16 - N° 2466/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001991 – (21/01/2016) - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DEZETA S.A. - CD Nº 108/15 - C.C. CD-12008-16-128415 - FF. 10 - CARPETA Nº 51.275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002378 – (13/06/2016) - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DEZETA S.A. - CD Nº 108/15 - C.C. CD-12008-16-128415 - FF. 10 - CARPETA Nº 101.554.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía móvil Plan Full Time

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-119195


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

JULIO CESAR SCHNEIDER NULEZ

legalName: JULIO CESAR SCHNEIDER NULEZ

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSTRUMENTALES MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000288 POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMACIA SALTO DEL GUAIRA - DIMABEL 2 - AGOSTO 2011

description: FACTURA Nº 001-002-0000285 POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMACIA SALTO DEL GUAIRA - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011

description: FACTURA Nº 001-002-0000286 POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMACIA SALTO DEL GUAIRA - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011

description: FACTURA Nº 001-002-0000284 POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMACIA SALTO DEL GUAIRA - DIMABEL 3 - AGOSTO 2011


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MUEBLES Y ENSERES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-101736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-101741


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295117 - CC: CO-12008-15-111954 Adquisición de Tintas, Toners e Insumos para Fotocopiadoras e Impresoras

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO 04/2015 - Adquisición de Tintas, Toners e Insumos para Fotocopiadoras e Impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-111954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001554 (13/10/2015) - MASTER SOFT PY S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 4/2015- CO-12008-15-111954 - CARPETA Nº 123411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-111547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001060 (28/08/2015) - SERVIPRO - H. NACIONAL - LCO N°: 04/2015 - C.C. CO-12008-15-111547 - F.F. 10 - EXP. N°: 103714.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "cableado de red, ad referendum ampliacion presupuestaria. F.F.10"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102256


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0144379, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0144398, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0144378, AUTOMOTOR S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000564, AUTOMOTOR S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0159144, AUTOMOTOR S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. UTGS


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 000-*, 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Monitoreo de Alarma contra Intrusos. Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001209 DE PREVEN TEC S.A. DE FECHA 24/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001208 DE PREVEN TEC S.A. DE FECHA 24/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000998 DE PREVENTEC S.A. DE FECHA 28/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000999 DE PREVENTEC S.A. DE FECHA 28/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000995 DE PREVENTEC S.A. DE FECHA 28/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000996 DE PREVENTEC S.A. DE FECHA 28/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0001043 PREVENTEC DE FECHA 13/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0001042 PREVENTEC DE FECHA 13/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A, POR EL MONITOREO DE LAS SEDES DE LA SFP POR EL MES DE JULIO S/ FACT. CRED. 001-001-0002060 DE FECHA 23/07/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A, POR EL MONITOREO DE LAS SEDES DE LA SFP POR EL MES DE JULIO S/ FACT. CRED. 001-001-0002061 DE FECHA 23/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS SEDES DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282-SERVICIOS DE VIGILANCIA A, POR EL MONITOREO EFECTUADO A LA SEDE 2 DE LA SFP, POR EL MES DE ENERO DE 2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282-SERVICIOS DE VIGILANCIA, POR EL MONITOREO DE LA SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVEN-TEC S.A POR EL SERVICIO DE MONITOREO  Y CONTROL DE ALARMAS DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002144 DE FECHA 14/08/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVEN-TEC S.A POR EL SERVICIO DE MONITOREO  Y CONTROL DE ALARMAS DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002143 DE FECHA 14/08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACCION DEL OBJETO DEL GASTO 282 - SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-01-0001791 DE FECHA 11/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL OBJETO DE GASTO 282 - SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0001792 DE FECHA 11/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA EL PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA SEDE 3 POR EL MES DE ABRIL DE 2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA EL PAGO A LA FIRMA PREVENTEC S.A POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LA SEDE 2 POR EL MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 - SERVICIOS DE VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS SEDES 2 Y 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282-SERVICIOS DE VIGILANCIA POR EL MONITOREO DE LAS SEDES 2 Y 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282-SERVICIOS DE VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS SEDES DE LA SFP, POR PARTE DE LA FIRMA GRUPO EMPRESARIAL PREVENTEC S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015-