TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANT. Y REP. DE CAMIONETAS TOYOTA HILUX, HIACE Y FORTUNER DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0098832, N° 011-003-0098833 AMBAS DE FECHA 16/03/2018, NOTA D.T. N° 02/2018, CONTRATO N° 77/2017, O.P. Nº 200, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR: TOYOTOSHI S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0100366, N° 011-003-0100363 AMBAS CON FECHA 12/04/2018; FACTURA CREDITO Nº 011-003-0100175, 011-003-0100173 AMBAS CON FECHA 10/04/2018, RES. N° 619/2017, CONTRATO N° 77/2018, NOTA D.T. N° 06/2018, O.P. Nº 281. PROVEEDOR: TOYOTOSHI S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

scheme: PY-RUC

currency: PYG

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Telefonicos y Cableado

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-71318

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  CITEL(246), FAC. Nº001-001-0000592, CD-28002-13-71318, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, STRFF10INTERNº200

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CITEL (246), FAC. Nº001-001-0000395, CD-28002-13-71318, CORRESP. AL MES DE SEP/13,PF/NOV/13,  STRFF10INTERNº192

IVA

type: tax

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRÁFICA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRÁFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOS FBC S/FACT. Nº 2037


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: mantenimiento de equipo de transporte

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERV. DE MANT. DE VEHICUOS C/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-56209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL AL FACT. CRED. POR SERVCIOS MANT. DE VEHICULOS C/08/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESPASA - FACT Nº 001-001-0000513 - 05/10/2011 - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 19/2011 - CD-12008-11-34216 - FF 10 - CARPETA Nº 6621

description: DESPASA - FACT Nº 001-001-0000511 - 05/10/2011 - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 19/2011 - CD-12008-11-34216 - FF 10 - CARPETA Nº 6621

description: DESPASA - FACT Nº 001-001-0000512 - 05/10/2011 - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 19/2011 - CD-12008-11-34216 - FF 10 - CARPETA Nº 6621


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras - Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-13-70605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE JR SERVICIOS GENERALES, MES DE ABRIL SEGUN CO N° 4264.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 247246 - CC: CO-12008-12-68414 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA DIFERENCIA DE PRECIO DEL ANTICIPO 30% - POLIZA N° 1510.413.1 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. / FACT. Nº001-004-0002375 (09/04/2013)  / N.C.(HOSP. SAN JORGE) / CARP. Nº 3082 / LCO N°43/2012 / CO-12008-12-68414 / FF. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA EL SOL DEL PARAGUAY N° 23.1510.0000413.0000 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -FACTURA N° 001-001-0009865(25/03/2013)-N.C.(HOSPITAL SAN JORGE)-LCO N°43/2012 -CO-12008-12-68414 -CARPETA N° 238 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005344 (23/04/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 43/2012 - C.C.CO-12008-12-68414 - CARPETA Nº 3645 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 562 (30/05/2013)


title: CONFECCION DE UNIFORMES

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

LUCIANA MARA FERREIRA FOLGIRINE

legalName: LUCIANA MARA FERREIRA FOLGIRINE

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-57065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO


title: Adquisición de muebles y enseres varios

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68569

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0009016 DE SAMBARIE DEL 11/03/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0009015 DE SAMBARIE DEL 11/03/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0009084 DE SAMBARIE DEL 14/03/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0009014 DE SAMBARIE DEL 11/03/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0009013 DE SAMBARIE DEL 11/03/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002807 DE SILVESTRI DEL 27/12/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 1208 DAN KAR S.A DE FECHA 03/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 599 DE FECHA 27/02/2013 DE DAN Y KAR SRL


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246948 - CC: CO-14001-13-70037 SERVICIO DE LIMPIEZA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-13-70037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.297/13 DEL 31/05/2013, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIO INT6EGRAL DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.018/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.519 DEL 30/09/2013, A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL. S/STR.NI.35/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 229 DEL 30/04/2013, A ALBERTO PALUMBO, SERVICIO DE LIMPIEZA. S/ STR Nº 12/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.679/13 DEL 29/11/2013, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.045/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.680/13 DEL 29/11/2013, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.045/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.681/13 DEL 29/11/2013, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.045/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.739/13 DEL 29/11/2013, A ALBERTTO PALUMBO, POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.045/2013.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.739/13 DEL 29/11/2013, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.045/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 873 DEL 29/12/13, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR Nº 53/2013.

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 874 DEL 29/12/13, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. SEGUN STR Nº 53/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC. 336/14 DE FECHA 25/06/2014. A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL. SEGÚN STR N° 27/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.250 DEL 23/05/14, A POTÍ (ALBERTO PALUMBO) POR SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL. S/STR.NI.22/2014.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.251 DEL 23/05/2014, A POTI (ALBERTO PALUMBO) POR SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL. C/CTR.NI.22/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC.616 DEL 28/08/2014. A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL. SEGÚN STR NI 041/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.521/14 DEL 28/07/2014, A ALBERTO PALUMBO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA.- S/STR.NI.031/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.296/14 DEL 30/05/2014, A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL.- S/STR.NI.022/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 762 DEL 26/09/2014. A ALBERTO PALUMBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL. SEGÚN STR NI 044/2014.-


title: Adquisición de Productos de Limpieza.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0072570 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069521 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0071066 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0071281 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069517 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069302, MES DE AGOSTO 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004044, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-007-1065 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069310 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0069601, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069025 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069303 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069519 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069516 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069306 MESDE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069307 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0076422, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069169 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069308, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002847, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069323 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0069526 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0069527 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069522 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069311 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069322 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006339 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0069300 MES DE OCTUBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0003689 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003946 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003729 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003947 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003728, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003691 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003705, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003678 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003690 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003701 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003679 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003677 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003817, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0003842 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003692 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003710, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003818 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003733 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003683, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003681 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003687 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003819, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003676 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003734 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003737 MES DE SETIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002838 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002864 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002876 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002865 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002837, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003042, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002863 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002866, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002846 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002841 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002927 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002875 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002832 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0002849. MES DE OCTUBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003094, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003043.MES DE NOVIEMBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002957, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002848, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0003022 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002847 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OGBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003062 MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002924 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0002659, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002833 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002884, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002834, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003063, MES DE ABRIL 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0003767 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003816, MES DE AGOSTO 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-00011784146M ES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003751/3752, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003835/3836 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003769 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003784 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003797 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003798, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003748 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003757 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003804 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004104, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003782 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003799 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003764 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003783 MESDE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-004-0003754.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003805 MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003865 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003781 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004092/4094 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003838 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004073 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003803 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003788 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0004097/ 4098 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003795 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003878, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003882 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003863 MES DE OCTUBRE 2016.-


title: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE_ANTIVIRUS)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 9306

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 9306


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 001-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria, Evaluacion del Programa 2012"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-68105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DEL ANTICIPO 30%HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 1698/OC-PR EJERCICIO 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL 30% ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES A AUDICON POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA 1698/OC-PR CORRESP. AL EJERCICIO 2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 46 DE LA EMPRESA AUDICON POR SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA DE LA EMPRESA AUDICON POR SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACT. Nº 034 DE AUDICON POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROCIT ASEGURAMIENTO RAZONABLE - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS Nº 1191/1192 DE LA EMPRESA AUDICON POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2012.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 046 DE AUDICON POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROGRAMA PROCIT.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 1191/1192 DE LA EMPRESA AUDICON POR SERVICIOS DE AUDITORIA  EXTERNA EJERCICIO 2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 034 DE AUDICON POR SERV. DE AUDITORIA EXTERNA AL PROCIT ASEGURAMIENTO RAZONABLE - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA DE LA EMPRESA AUDICON POR SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE.-


title: Adquisicion de Transformadores

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 01/2011 - Adquisicion de Transformadores de Potencia Trifasica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001453 (29/01/2014) - GOTZE INGENIERIA  - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO.N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-26359 - CARPETA Nº 9294 - FC.04 DBP N° 143 (26/03/2014)


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA  Y BOLSAS CON INDICADOR QUÍMICO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 85- COPARTICIPACION IVA-BIENES ENSAMBLADOS-LEY N° 5819/17 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICIÓN DE INSUMOS P/ ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-154211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-154212


title: Desagote de camara septica

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desagote de camara septica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001264 (18/02/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY - C.D. N° 18/2013 - C.C. CD-12008-13-72699 - F.F. 10 - CARPETA N° 4524.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001272 (18/02/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY - C.D. N° 18/2013 - C.C. CD-12008-13-72699 - F.F. 10 - CARPETA N° 4533.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001258 (18/02/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY - C.D. Nº 18/2013 - C.C CD-12008-13-72699 - F.F. 10 - CARPETA Nº 4608.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE PAJUELAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GBO Medical S.R.L.

legalName: GBO Medical S.R.L.

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAJUELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-74716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 68454- STR GBO MEDICAL SRL- FACT N° 9512- ADQUISICION DE PAJUELAS- NP 3875- DGAF 32618


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UNIVERSAL WORKS S.R.L.

legalName: UNIVERSAL WORKS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE AULAS, OFICINAS Y OTROS - PRIMERA ETAPA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-17-147950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SOLICITUD PAGO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA NRO.1, CONSTRUCCION DE AULAS, OFICINAS Y OTROS, CONTRATO Nº25/2017 -- CO-28003-17-147950 -- EXTENSION.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE AULAS OFICINAS Y OTROS - PRIMERA ETAPA - UNP, PAGO POR ANTICIPO 30%, CONTRATO Nº25/2017 -- POST GRADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SOLICITUD PAGO CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº2; "CONSTRUCCION DE AULAS, OFICINAS Y OTROS" , CONTRATO Nº 25/2017 --- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº3, CONSTRUCCION DE AULAS, OFICINAS Y OTROS, CONTRATO Nº25/2017 -- CO-28003-17-147950 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104118


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SERAFINI

legalName: SERAFINI

project: 022-SP PRO.AP.A LA GEST. MH MAT .P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Nacional Individual para el Estudio del Gasto Social y Estudio sobre la Equidad del Gasto Publico en Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-16-119871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CONSULTORA VERONICA SERAFINI CORRESPONDIENTE AL 20% A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 "INFORME DE AVANCE SOBRE ANALISIS DEL GASTO EN PROMOCION Y ACCION SOCIAL", SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 56586, FACT. Nº 001-001-00000140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA VERONICA SERAFINI EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CV Nº 119871, FACT. Nº 133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VERONICA SERAFINI , CORRESPONDIENTE AL TREINTA POR CIENTO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA, ESTUDIO DEL GASTO SOCIAL Y SOBRE LA EQUIDAD DEL GASTO PUBLICO EN PARAGUAY, PRODUCTO FINAL, FACTURA Nº 001-001-000154, EXPEDIENTE SIME Nº 94015/2016,ORDEN DE SERVICIO Nº 41/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA SRA VERONICA SERAFINI POR SERVICIO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000129, CC Nº CV-12006-16-119871, EXPD SIME Nº 27805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A VERONICA SERAFINI , CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL CONTRATO POR CONSULTORIA, ESTUDIO DEL GASTO SOCIAL Y SOBRE LA EQUIDAD DEL GASTO PUBLICO EN PARAGUAY, PRODUCTO 4, FACTURA Nº 001-001-0000145, EXPEDIENTE SIME Nº 68811/2016,ORDEN DE SERVICIO Nº 25/2016.


title: ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

WASHINGTON CURBELO RAMIREZ

legalName: WASHINGTON CURBELO RAMIREZ

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SICOM Nº 09/11 ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-41197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE A. SARABIA, MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2636 DE A. SARABIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-40832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO Nº LCO Nº 9_B/2011 WASHINGTON CURBELO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO LCO Nº 9_B/2011 WASHINGTON CURBELO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-40787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SC COMUNICACIONES


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS COD.37

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96023


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275275 - CC: CD-14001-14-97220 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

ROBERTO YAMIL NUÑEZ

legalName: ROBERTO YAMIL NUÑEZ

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-97220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 619  DEL 29/09/15, A IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. SEGUN STR NI 37/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC. 535  DEL 31/07/15, A IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. SEGUN STR NI 32/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-97297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1097 DEL 28/11/2014, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 285 DEL 30/04/15, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y FAX . SEGUN STR NI 14/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 763 DEL 29/10/2015, A R & N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 46/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 456 DEL 30/06/15, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y FAX . SEGUN STR NI 28/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 557 DEL 31/07/2015, A R Y N SERVICE, POR MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 32/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 55 DEL 26/02/2015, A R Y N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y FAX. S/ STR N° 04/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RC. 789 DEL 29/10/2015, A R & N SERVICE, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS. S/ STR N° 46/2015.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de la Revista Juridica La Ley Paraguaya

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-14-90042


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 23/2013 Adquisición de Productos de papel e Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000694, O.P. N° 740, RES. N° 56, CONT. N° 234, PROVEEDOR ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000732, O.P. N° 784, RES. N° 56, CONT. N° 234, PROVEEDOR ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000518, O.P. N° 639, RES. N° 56, CONT. N° 234, PROVEEDOR ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA..- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000133, O.P. N° 799, RES. N° 56, CONT. N° 233, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA B. LUGO MUÑOZ .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000132, O.P. N° 800, RES. N° 56, CONT. N° 233, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA B. LUGO MUÑOZ .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000131, O.P. N° 801, RES. N° 56, CONT. N° 233, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA B. LUGO MUÑOZ .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000111, O.P. N° 651, RES. N° 56, CONT. N° 233, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA B. LUGO MUÑOZ .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000110, O.P. N° 649, RES. N° 56, CONT. N° 233, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA B. LUGO MUÑOZ .- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000109, O.P. N° 650, RES. N° 56, CONT. N° 233, PROVEEDOR DAMI CREACIONES DE MIRNA B. LUGO MUÑOZ .- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001631, O.P. N° 775, RES. N° 56, CONT. N° 235, PROVEEDOR GRAFICA MONARCA SRL .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000314 (DESGLOSE), O.P. N° 624, RES. N° 56, CONT. N° 235, PROVEEDOR GRAFICA MONARCA SRL.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000314 (DESGLOSE), O.P. N° 623, RES. N° 56, CONT. N° 235, PROVEEDOR GRAFICA MONARCA SRL..- ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 004-001-0077, O.P. N° 638, RES. N° 56, CONT. N° 236, PROVEEDOR SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO. - ALTO PARANA.-


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 322362 - CC: CD-23029-17-138031 Servicio de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-138031


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para laboratorio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-82203


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

project: 003-SP APOYO A LA INTEGRACIÓN ECO. DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organizacion de Eventos Proyecto AIEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-16-124535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORG INTEGRAL SRL FACT 2089 CERTIF 3052 OG 284 CC 124535 RES 64/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORG INTEGRAL SRL FACT 2089 CERTIF 3051 OG 284 CC 124535 RES 64/16 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243420 - CC: CD-23019-12-62952 Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-12-62952


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT. Nº 001-001-000267 DE FECHA 14/09/2015, NOTA DE REMISION Nº 001-001-000440 DE FECHA 14/09/2015, HOJA DE INGRESOS DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 21, O.P. Nº 321 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 114 DE FECHA 24/07/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. , C.C. Nº CD-13001-15-112637, EMPORIO FERRETERIA S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000857 DE FECHA 13/10/2015, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001216, O.P. Nº 348, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 23 DE FECHA 13/10/2015, RESOL. Nº 114 DEL 24/07/2015 Y Nº 133 DEL 21/08/2015 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-15-112634,  GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 07 ""ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PLURIANUAL 2016/2017""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-140523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA LAB S.A. - CONTRATO Nº 02/2017 - FACTURA Nº 001-002-0008084 - AC.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-51625


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262196 - CC: CO-28006-13-78925 Servicios de Conexión VPN, VPN Wireless y Servicios de Internet por Fibra Óptica

legalName: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - RECTORADO, 013 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PARAGUARI

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Conexión VPN, VPN Wireless y Servicios de Internet por Fibra Óptica"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-13-78925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES C/ AL MES DE JULIO, S/FACTURA N°001-009-0006832,LEGAJO N°280,CERT.N°01,RECTORADO,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION S/ FACTURA N° 001-009-0006542, STR INT N° 189, CERT N° 1, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE MAYO S/ FACTURA N° 001-004-0000698, LEGAJO N° 323, CERT N° 01, RECTORADO UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE JUNIO S/ FACTURA N° 001-004-0000697, LEGAJO N° 323, CERT N° 02, RECTORADO UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE AGOSTO S/ FACTURA N° 001-004-0000696, LEGAJO N° 323, CERT N° 03, RECTORADO UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0007005, LEGAJO N° 364, CERT N° 01, RECTORADO UNVES.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0007005, LEGAJO N° 364, CERT N° 02, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE FEBRERO DE 2014, FACTURA N° 001-009-0006280, STR INT N° 64, CERT N° 1, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0006358, STR N° 101, CERT N° 01, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-009-00078925, STR. INT. N° 070, CERT. N° 001, RECTORADO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0006358, STR N° 157, CERT N° 02, RECTORADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO SE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, S/ FACTURA N° 001-009-0006358, STR N° 157, CERT N° 01, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION C/ AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, LEGAJO N° 449, FACTURA N° 001-009-0007313, CERT N° 01, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE PARAGUARI, UNVES.-


title: ADQUISICION DE TINTAS y TONER

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-157286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-06085, O.P. Nº 154, EXP. Nº 10156, CC. Nº CO-13001-18-157286, CONT. Nº 20/2018, RES. DEL CONS. Nº 065/2018 -CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-06084, O.P. Nº 155, PROVEED. INTELFLY S.A. - CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-06083, O.P. Nº 156, PROVEED. INTELFLY S.A. - CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-06082, O.P. Nº 153, PROVEED. INTELFLY S.A. - CANINDEYÚ


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

legalName: AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015333(29/06/2011) -PINTUPAR - C.E.M - FF.10 - C.D. Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-24835 - CARPETA Nº 2677

description: FACTURA Nº 001-001-0015190(14/06/2011) -PINTUPAR - C.E.M - FF.10 - C.D. Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-24835 - CARPETA Nº 2677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016368 (17/11/2011) - PINTUPAR - C.E.M - FF.10 - CD. N°05/2011 - C.C.CD-12008-11-24835 - CARPETA Nº8234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001183 (04/07/2011) -O.F INTERNACIONAL - C.E.M - FF.10 - C.D. Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-24834 - CARPETA Nº 2677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001321 (25/11/2011) - O.F INTERNACIONAL - C.E.M - FF.10 - CD. N°05/2011 - C.C.CD-12008-11-24834 - CARPETA Nº8234

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0191678 (01/07/2011) -AMANECER S.A - C.E.M - FF.10 - C.D. Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-25129 - CARPETA Nº 2677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0213383 (1/12/2011) - AMANECER S.A - C.E.M - FF.10 - CD. N°05/2011 - C.C.CD-12008-11-25129 - CARPETA Nº8234


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-116268


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Adquisición de Acondicionadores de Aire

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-147078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (GOTZE INGENIERIA) S/FACT 001-004-0006782 OC 62346 RET. RENTA GS. 305727 UOC GS. 59923


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalacion de Equipos de Comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-15-115415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - RUBRO 536, A FAVOR DE TEISA S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0009534 (PAGO PARCIAL), CONFORME AL C.D.Nº 01/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 541, A FAVOR DE TEISA S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009534, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - RUBRO 536,  A FAVOR DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012850, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 01/2015.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE PAPELES ? RESMAS CON CRTIERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES PARA USO DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 16-15 ADQUISICION DE PAPELES - RESMAS CON CRTIERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES PARA USO DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-115030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-114606


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Adquisicion de Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-110498


title: AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-004-0003406 (04/06/2012)  / 17MA. R.S./ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-50170 / FF. 10 / CARP.N° 3374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-003779 (06/09/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -50170 - CARPETA Nº 5738.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0003861 (15/10/2012)- LA COMERCIAL LA ASUNCENA SRL- LCO N° 01/12- CO-12008-12-50170- XVII R.S ALTO PARAGUAY- FF 10- EXP. N° 8140-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0004056 (26/11/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - XVII REGION  SANITARIA - ALTO PARAGUAY - CARP. N° 8331 - LCO N° 01/2012 - CC N° CO-12008-12-50170

description: FACT. N° 001-004-0003907 (22/10/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - XVII REGION  SANITARIA - ALTO PARAGUAY - CARP. N° 8331 - LCO N° 01/2012 - CC N° CO-12008-12-50170

description: FACT. N° 001-004-0004054 (26/11/2012) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - XVII REGION  SANITARIA - ALTO PARAGUAY - CARP. N° 8331 - LCO N° 01/2012 - CC N° CO-12008-12-50170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G&C IMPORT-EXPORT  / FACT. Nº001-001-0000775 (19/06/2012)  / 17MA. R.S./ LCO N°01/2012 / CO-12008-12-50171 / FF. 10 / CARP.N° 3374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00804 (20/08/2012) - G&C IMPORT EXPORT - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12 -50171 - CARPETA Nº 5738.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000791 (25/07/2012) - G&C IMPORT EXPORT  - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-50171 - CARPETA Nº 4339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000840 (24/10/2012)- G & C IMPORT EXPORT- LCO N° 01/12- CO-12008-12-50171- XVII R.S ALTO PARAGUAY- FF 10- EXP. N° 8140-

description: FACT. N° 001-001-0000811 (21/09/2012)- G & C IMPORT EXPORT- LCO N° 01/12- CO-12008-12-50171- XVII R.S ALTO PARAGUAY- FF 10- EXP. N° 8140-

description: FACT. N° 001-001-0000842 (30/10/2012)- G & C IMPORT EXPORT- LCO N° 01/12- CO-12008-12-50171- XVII R.S ALTO PARAGUAY- FF 10- EXP. N° 8140-

description: FACT. N° 001-001-0000844 (08/11/2012)- G & C IMPORT EXPORT- LCO N° 01/12- CO-12008-12-50171- XVII R.S ALTO PARAGUAY- FF 10- EXP. N° 8140-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-50169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0000857 (22/10/2012)- LA ESPERANZA - LCO N° 01/12- CO-12008-12-50169- XVII R.S ALTO PARAGUAY- FF 10- EXP. N° 8140-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA SALUD

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-80151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE JACK FACK FACT Nº 3275 OC Nº 63225 LCO Nº 18/13 PEP 2348

description: POR COMPRAS DE JACK FACK S/FAC. Nº 3276, S/OC Nº 63229, S/LCO Nº 18/2013, S/PEP Nº 2348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE JACK FACK FACT Nº 1379 OC Nº 65212 LPN Nº 18/13 OC Nº 65212 PEP Nº 96

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-79938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DEZETA SA. S/ FACT N° 9348, OCN° 63213, LCO N° 18/2013

description: POR COMPRAS DE DEZETA SA. S/ FACT N° 9372, OCN° 63214, LCO N° 18/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DEZETA FACT Nº 9641 PEP Nº 107 OC Nº 65211 LCO Nº 18/13


title: ADQUISICION DE DERECHOS PARA TRANSMISION DE PROGRAMAS - TV PUBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Maneglia Schembori R

legalName: Maneglia Schembori R

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CDE TV Nº 01/12 ADQUISICION DE DERECHOS PARA TRANSMISION DE PELICULA 7 CAJAS PARA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-61328

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MANEGLIA SCHEMBORI


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 332682 - CC: CO-12009-17-149325 SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-17-149325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (264) PRIMA Y GASTOS DE SEGURO A FAVOR DE LA EMPRESA PANAL SEGUROS S.A., CODIGO CO-12009-17-149325, CONTRATO N° 62/2017, S/FACTURA N° 46.342 Y NOTA D.A. N° 1645/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (264) PRIMA Y GASTOS DE SEGURO A FAVOR DE LA EMPRESA PANAL SEGUROS S.A., CODIGO CO-12009-17-149325, CONTRATO N° 62/2017, S/FACTURA N° 46.341 Y NOTA D.A. N° 1645/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.017.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (264) PRIMA Y GASTOS DE SEGURO A FAVOR DE LA EMPRESA PANAL SEGUROS S.A., CODIGO CO-12009-17-149325, CONTRATO N° 62/2017, S/FACTURA N° 46.340 Y NOTA D.A. N° 1645/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.017.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 312857 - CC: CD-12006-16-123445 CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GREGORIO ALCIDES NUÑ

legalName: GREGORIO ALCIDES NUÑ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-123445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A GREGORIO NUÑEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIS PARA LA STRIA GRAL DEL MH, SEGUN EXPEDIENTE SIME 87.943, OS Nº 2058/16, FACTURA 001-001-0000058, CC 16-123445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CONSULTORA GAND DE GREGORIO ALCIDES NUÑEZ, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000052, CC Nº CD-12006-16-123445, EXPD SIME Nº 61221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A CONSULTORIA GAND EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 123445, FACT. Nº 60.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GAND CONSULTORIA ., EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020061, O.S.Nº 2060/2016, SIME Nº 103621, CC-CO-12006-16-123445.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2057/2016,EXPEDIENTE SIME Nº 70690/2016, FACTURA Nº 001-001-0000057.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CONSULTORA GAND EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 123445, FACT. Nº 51.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSULTORIA GAND EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGUN EXP. SIME Nº 7453, ORDEN DE SERVICIO Nº 2061/2016, FACTURA Nº 001-001-0000062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A GAND CONSULTORIA, PARA LA ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES,ORDEN DE SERVICIO Nº 162/2017, CC: CD-12006-16-123445, EXPEDIENTE SIME Nº 20866/2017, FACTURA Nº 001-001-0000063.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DARTE - CONTRATO Nº 75/2016 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES -  ORDEN DE SERVICIO 165/2017, CCNº 123445, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000067.TIMBRADO Nº 11619050-  SIME Nº 53738/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GAND CONSULTORIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 123445, FACT. N° 76.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  - GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE - CONTRATO Nº 75/2016 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, ORDEN DE SERVICIO Nº 164 - CCNº 123445, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000066. SIME Nº 43992/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CONSULTORIA GAND PARA ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000065 DE FECHA 05/04/2017, CC Nº CD-12006-16-123445, EXPD SIME Nº 30452/17.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81110


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Servicios de Catering y Cena

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Catering y Cena

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-156247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. S/FACTURA Nº 000508, OP Nº 632 DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS, BENEFICIARIA OILDA PANIAGUA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CANINDEYÚ.

description: OBLIGAC. S/FACTURA Nº 000508, OP Nº 631 DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS, BENEFICIARIA OILDA PANIAGUA, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CANINDEYÚ.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006375 (02/10/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSP.MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 8647

description: FACTURA Nº 001-001-0006376 (02/10/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSP.MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 8647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006336 (23/07/2013) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 6886.-

description: FACTURA Nº 001-001-006337 (23/07/2013) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 6886.-

description: FACTURA Nº 001-001-006317 (01/07/2013) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 6886.-

description: FACTURA Nº 001-001-006318 (01/07/2013) - 2 DE JULIO SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 6886.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00006420 - (19/11/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO - 12008-13- 74153 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP.Nº. 9273.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00006422 - (19/11/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO - 12008-13- 74153 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP.Nº. 9273.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00006432 - (25/11/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO - 12008-13- 74153 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP.Nº. 9273.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00006433 - (25/11/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - CO - 12008-13- 74153 - LCO Nº 01/2013 - HOSPITAL DE LIMPIO - F.F. 10 - CARP.Nº. 9273.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000100(11/06/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  -  2 DE JULIO COMERCIAL SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74153  - CARPETA Nº 23536.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 (11/06/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  -  2 DE JULIO COMERCIAL SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74153  - CARPETA Nº 23536.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000082 (13/05/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  -  2 DE JULIO COMERCIAL SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74153  - CARPETA Nº 23536.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000083 (13/05/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  -  2 DE JULIO COMERCIAL SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74153  - CARPETA Nº 23536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000017 (27/02/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 14335

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 (17/03/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.10 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74153 - CARPETA Nº 14335

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000046 - 21/01/2014 - FRAN-CAR SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- LCO  01/13 - CC-CO-12008-13-75001- CARPETA Nº 1995

description: FACTURA Nº 001-001-0000045 - 21/01/2014 - FRAN-CAR SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- LCO  01/13 - CC-CO-12008-13-75001- CARPETA Nº 1995

description: FACTURA Nº 001-001-0000043 - 21/01/2014 - FRAN-CAR SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- LCO  01/13 - CC-CO-12008-13-75001- CARPETA Nº 1995

description: FACTURA Nº 001-001-0000044 - 21/01/2014 - FRAN-CAR SRL - HOSP. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- LCO  01/13 - CC-CO-12008-13-75001- CARPETA Nº 1995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000058 (21/01/2014) - HOSPITAL DE LIMPIO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-75001 - FF10 - CARPETA Nº 1504

description: FRAN CAR - FACTURA Nº 001-001-0000059 (21/01/2014) - HOSPITAL DE LIMPIO - LCO Nº 1/13 - C0-12008-13-76318 - FF10 - CARPETA Nº 1504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00073 - 22/04/2014 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-13-75001 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. NRO 14.331

description: FACTURA NRO 001-001-00072 - 22/04/2014 - FRAN CAR S.R.L. - CO-12008-13-75001 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. NRO 14.331

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002004 - 27/01/2015 - VILLA MADRID- HOSP. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-CO-12008-13-75496- CARPETA Nº 4402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000420 (19/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP.MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 9129

description: FACTURA Nº 001-001-000423 (19/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP.MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 9129

description: FACTURA Nº 001-001-000426 (19/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP.MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.30 - LCO. N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 9129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CAMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000261 (11/09/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-74770 / FF. 10 / CARP.N°7307.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000262 (11/09/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-74770 / FF. 10 / CARP.N°7307.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000260 (11/09/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-74770 / FF. 10 / CARP.N°7307.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000217 (19/08/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-74770 / FF. 10 / CARP.N°7307.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000218 (19/08/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-74770 / FF. 10 / CARP.N°7307.-

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000216 (19/08/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-74770 / FF. 10 / CARP.N°7307.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000188 (07/08/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MAT INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13 -74770 - CARPETA Nº 6888.-

description: FACTURA Nº 001-001-000128 (10/07/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MAT INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13 -74770 - CARPETA Nº 6888.-

description: FACTURA Nº 001-001-000126 (10/07/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MAT INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13 -74770 - CARPETA Nº 6888.-

description: FACTURA Nº 001-001-000127 (10/07/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MAT INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13 -74770 - CARPETA Nº 6888.-

description: FACTURA Nº 001-001-000192 (07/08/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MAT INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13 -74770 - CARPETA Nº 6888.-

description: FACTURA Nº 001-001-000193 (07/08/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MAT INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CD-12008-13 -74770 - CARPETA Nº 6888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000428(20/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA -HOSP. MAT. INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 9274.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000432(21/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA -HOSP. MAT. INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. C0-12008-13-74770 - CARPETA Nº 9274.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000430(20/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA -HOSP. MAT. INF. DE LIMPIO - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 9274.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001141- 22/10/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO  - F.F. 10 - MOD. LCO Nº 01/2013 - C.C CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 39898

description: FACTURA Nº 001-001-0001143- 22/10/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO  - F.F. 10 - MOD. LCO Nº 01/2013 - C.C CO-12008-13-74770 - CARPETA Nº 39898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001199 - 21/11/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSPITAL DE LIMPIO - FF10 -MOD.- LCO 01/2013 - CC-C0-12008-13-74770- CARPETA Nº 40127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001146 (03/11/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-14-74770 - CARPETA Nº 40128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000589 (28/01/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74770 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10514.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000590 (28/01/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74770 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10514.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000588 (28/01/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO - LCO Nº 01/2013 - C.C. CO-12008-13-74770 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000668 (20/03/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74770  - CARPETA Nº 24356.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000667 (20/03/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74770  - CARPETA Nº 24356.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000669 (20/03/2014) - HOSPITAL M.I. DE LIMPIO  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL  - FF. 10  - LCO Nº 1/2013  -  C.C. CO-12008-13-74770  - CARPETA Nº 24356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000616 - 17/02/2014 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-74770 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. NRO 10.516

description: FACTURA NRO 001-001-000613 - 17/02/2014 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-74770 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. NRO 10.516

description: FACTURA NRO 001-001-000615 - 17/02/2014 - LA COMERC. ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-74770 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - EXP. NRO 10.516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARILIA INDUSTRIAL SRL / FACT. Nº001-001-0000045 (29/08/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-75081 / FF. 10 / CARP.N°7262.-

description: MARILIA INDUSTRIAL SRL / FACT. Nº001-001-0000052 (10/09/2013)  / HOSPITAL DE LIMPIO / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-75081 / FF. 10 / CARP.N°7262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000025(30/07/2013)-MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.-HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-75081-CARP. N° 6889.-

description: FACTURA N° 001-001-0000040(21/08/2013)-MARILIA INDUSTRIAL S.R.L.-HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-75081-CARP. N° 6889.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Reloj Biométrico

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biométrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-78762


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147728


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-12-49051


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de formularios de trabajos y papeles de oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-52326


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización de Software y versiones de Licencias con asistencia de soporte técnico local para la Dirección General de Informatica y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-160487


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA , FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000036, 04/12/2013, NOTA DE REMISION N° 001-001-000027-034, OS N° 1A, CC CD-12001-13-70915, ID N° 252.069, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA , SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000893, 25/06/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 34, CD-12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013 - ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000009, 28/08/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 65, CD -12001-13-70915, ID Nº 252.069, RESOL SEN Nº 158/2013, FRANCISCO MENA, PROVISION DE PERIODICOS SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000021, 27/09/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 68, CD-12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013 ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000883, 30/04/2013, OC/S N° 15, CC CD-12001-13-70915, ID N° 252.069, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000004, 29/07/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 59, CD-12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACURA CREDITO N° 001-001-000024, 29/10/2013, O C/S N° 69, CC CD-12001-13-70915, ID N° 252069, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000885, 30/05/2013, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001128/1129, CC CD -12001-13-70915, ID Nº 252.069, ADQUISICION DE PERIODICOS C/AL MES DE MAYO/13, RESOL SEN Nº 158/2013, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000081, 28/05/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 16, CD-12001-13-70915, ID Nº 252069, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000076, 29/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 08A, CD-12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013 -ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000075, 29/04/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 05A, CD-12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013 -ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000060, 07/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 02-A, CD -12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/13, FRANCISCO MENA, ADQUISICION DE PERIODICOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000089, 30/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 23-A, CD -12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013, FRANCISCO MENA, (PROVISION DE PERIODICOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000059, 06/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 02 A, CD -12001-13-70915, ID Nº 252.069, RESOL SEN Nº 158/2013, FRANCISCO MENA, PROVISION DE PERIODICOS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000099, 29/07/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 43, CD -12001-13-70915, RESOL SEN Nº 158/13, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000109, 28/08/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 53, CD -12001-13-70915, ID Nº 252069, RESOL SEN Nº 158/2013 - ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-