name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

currency: PYG

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER Y UTILES DE OFICINA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34465

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACT CRED Nº 001-001-0019015 - 23/09/2011 - DATASYSTEMS - CD-12008-11-34465 - CD Nº 09/11 - HOSP. MAT. INF. DE SAN LORENZO - CARP Nº 5475

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004353 - 04/10/2011 - COMPU SHOP- CD-12008-11-34464 - CD Nº 09/11 - FF: 10 - HOSP. MAT. INF. DE SAN LORENZO - CARP Nº 5475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00145881 - 21/09/2011 - DIST. EL COLEGIO S.A. - CD-12008-11-34467 - CD Nº 09/11 - FF: 10 - HOSP. MAT. INF. DE SAN LORENZO - CARP Nº 5475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00267 - 12/10/2011 - M.C. IMPORT. - CD-12008-11-34466 - CD Nº 09/11 - FF: 10 - HOSP. MAT. INF. DE SAN LORENZO - CARP Nº 5475

initiationType: tender


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DUARTE

legalName: DUARTE

project: 0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TODO JAPONES AUTORREPUESTOS / FACT. Nº 001-001-0005204/ 5203 (26/05/2011) / XVIII R.S. CAPITAL / CARP. Nº 1691/11 - CD Nº 01/2011 / CD-12008-11-23585 / F.F. 10.-


title: Adquisicion de alcohol

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de alcohol

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60266


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236617 - CC: CD-13001-12-61982 S4- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para S4- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61982


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CEREMONIALES Y GASTRONÓMICO AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-97249

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.A. FACTURA 001-001-0000738

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL S.A -FACTURA 001-001-0000739

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  A ORGANIZACION INTEGRAL S.A FACTURA 001-001-0000762 POR SERVICIOS DE SEREMONIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL S.A.- - FACTURA 001-001-0000858 - OG. 581 SERVICIOS DE SEREMONIAL

description: OBLIGACION PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL S.A.- - FACTURA 001-001-0000863 - OG. 584 SERVICIOS DE GASTRONIMICO

description: OBLIGACION PARA PAGO CANCELACION A ORGANIZACION INTEGRAL S.A  -FACTURA  001-001-0000762  - OG 281 SERV SEREMONIAL

description: PARA PAGO A ORGANIZACION INTEGRAL POR SERVICIOS GASTRONOMICOS FACTURA 001-001-0000866


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de publicacion en periodicos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicacion en periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-80983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-003736, 27/11/2013, OS N°01, CC CE-12001-13-80983, ID N° 266.115, SERVICIO DE PUBLICACION, GRUPO NACION DE COMUNICACIONES, SEN.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Mantenimiento de Central Telefonica

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Central Telefonica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33680


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-17-148265


1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODÍSTICOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE JULIO/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2011, BLANCA MARIN SERV.PUBLICITARIOS)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  MES DE AGOSTO/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2015, BLANCA MARIN)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE SETIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2027, BLANCA MARIN)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE OCTUBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2034, BLANCA MARIN)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  MES DE DICIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2058, BLANCA MARIN )


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Marcos Alarcon

legalName: Marcos Alarcon

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CAMARA GESSEL SEDE ASISTENCIA A VICTIMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIC. MARCOS ANTONIO ALARCON FACT. 355-356 DEL 22/082011 PREV. 6882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MARCOS A. ALARCON FACT. 366 DEL 30/11/11

description: OBLIG. MARCOS ALARCON FCT. 365 DEL 30/11/11


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES FIRMA "BBO. LOGISTICS SA", RUBRO 536, SEGUN RES.N° 795/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES FIRMA "BBO. LOGISTICS SA", RUBRO 538, SEGUN RES. N° 795/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 219693 - CC: LC-12006-11-23584 ALQUILER DE LOCAL Y ESTACIONAMIENTO PARA LA DIRECCION SUPERIOR Y CONAJZAR

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Calixto Silverio Roj

legalName: Calixto Silverio Roj

GAUTO

legalName: GAUTO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA HERRERIA DE OBRAS ARTISTICAS, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DEL 1 DE JULIO/2015, AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 78, O.S.Nº 1630/2015, SIME Nº 56278,CC-AC-12006-15-18920.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-23967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GJR ESTACIONAMIENDO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 23967, FACT. Nº 2254.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-23966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GJR ESTACIONAMIENDO, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 23966, FACT. Nº 2253.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-23584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HERRERIA DE OBRAS ARTISTICAS SEGUN DETALLE  FACTURA N° 527, SIME N° 14088, C.C. N° LC-12006-11-23584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HERRERIA DE OBRAS ARTISTICAS POR LA LOCACION DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL 01/01/2012 AL 31/03/2012, SEGUN CONTRATO M.H.Nª 26/2011, FACTURA Nª 756, SIME Nª 3304, O.S.Nª 319.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO PLURIANUAL DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-17-142156


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41017


title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES "SEGUNDO LLAMADO"

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ""SEGUNDO LLAMADO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - MOSTAFA - REP - SETIEMBRE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-160490


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233200 - CC: CD-12010-12-64183 SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4198 SOLICITUD DE PAGO Nº 1624 EXPEDIENTE Nº ME13-03438.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-64183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 5589 SOLICITUD DE PAGO Nº 679 EXPDIENTE Nº 3459.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 3883 SOLICITUD DE PAGO Nº 681 EXPDIENTE Nº 3460.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 3882 SOLICITUD DE PAGO Nº 677 EXPEDIENTE Nº ME13-3461. LAS RETENCIONES SE LES RETUVO EN LA OBLIGACION Nº 7403.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 6161 SOLICITUD DE PAGO Nº 1626 EXPEDIENTE Nº ME13-03437.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4199 SOLICITUD DE PAGO Nº 1625 EXPEDIENTE Nº ME13-03436.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4088 SOLICITUD DE PAGO Nº 1251 EXPEDIENTE Nº ME13-01552.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4089 SOLICITUD DE PAGO Nº 1253 EXPEDIENTE Nº ME13-01551.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 5965 SOLICITUD DE PAGO Nº 1255 EXPEDIENTE Nº ME13-01550.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 5964 SOLICITUD DE PAGO Nº 1185 EXPEDIENTE Nº ME13-01555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4002 SOLICITUD DE PAGO Nº 1181 EXPEDIENTE Nº ME13-0329.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4003 SOLICITUD DE PAGO Nº 1183 EXPEDIENTE Nº ME13-0330.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 6067 SOLICITUD DE PAGO Nº 1558 EXPEDIENTE Nº ME13-02633.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4141 SOLICITUD DE PAGO Nº 1560 EXPEDIENTE Nº ME13-02637.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4142 SOLICITUD DE PAGO Nº 1563 EXPEDIENTE Nº ME13-02603.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 3882 SOLICITUD DE PAGO Nº 678 EXPEDIENTE Nº ME13-3461.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 6067 SOLICITUD DE PAGO Nº 1559 EXPEDIENTE Nº ME13-02633.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4141 SOLICITUD DE PAGO Nº 1561 EXPEDIENTE Nº ME13-02637.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4142 SOLICITUD DE PAGO Nº 1563 EXPEDIENTE Nº ME13-2603.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 S/ FACTURA Nº 4089 SOLICITUD DE PAGO Nº 1254 EXPEDIENTE Nº ME13-1551.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 S/ FACTURA Nº 5965 SOLICITUD DE PAGO Nº 1256 EXPEDIENTE Nº ME13-1550.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 5964 SOLICITUD DE PAGO Nº 1186 EXPEDIENTE Nº ME13-1555.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 S/ FACTURA Nº 4088 SOLICITUD DE PAGO Nº 1252 EXPEDIENTE Nº ME13-1552.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 3883 SOLICITUD DE PAGO Nº 682 EXPDIENTE Nº 3460.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 5589 SOLICITUD DE PAGO Nº 680 EXPDIENTE Nº 3459.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4002 SOLICITUD DE PAGO Nº 1182 EXPEDIENTE Nº ME13-0329.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. S/ FACTURA Nº 4003 SOLICITUD DEPAGO Nº 1184 EXPEDIENTE Nº ME13-0330.


title: ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS (ARGON S.R.L.) ID:282850 CD 150/2014.-

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE RESPIRACION MANUAL PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-125778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-001756 (21/09/2016) - ARGON S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - CD Nº 150/2014 - C.C.CD-12008-16-125778 - CARPETA Nº 33612.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: MANTENIMIENTO DE REDES

Jose Manuel Ojeda Di

legalName: Jose Manuel Ojeda Di

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE REDES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 123,124 POR OG. 243


legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-102486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  GOTZE  INGENIERIA S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002957, O.C.Nº 481/2015, SIME Nº 4395, 25299, CC-CD-12006-14-102486, CONTROL DE CALIDA NROS. 43, 44,38, 40, 41, 42, 39,/2015.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GOTZE INGENIERIA S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002873, SIME Nº 16111, O.C.Nº 482/2014, CC-CO-12006-14-102486, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 45/2015.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 2 _ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS,   6 _ TRABAJO DECENTE,   1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-42989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON-FACT. Nº 001-001-0033501-CO-12009-11-42989-MES DE MARZO-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- PAPEL DE ESCRITORIO- DALMI S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0033501-C.C. CO-12009-11-42989- ABRIL/2012- ADM. DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON-DALMI S.R.L. FACT.Nº 001-001-0033501- CO-12009-11-42989-MES DE MARZO-

description: OBLIGACION-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON-FACT. Nº 001-001-0033501-CO-12009-11-42989-MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camionetas para la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-121757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 545/2016 RUBRO 537, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA NIPON AUTOMOTORES S.A., MES DE MAYO DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refuncionalizacion de consultorios externos para el Hospital Regional de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-71432


title: ADQUISICION DE PINTURAS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018386, 20/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 47, CD -12001-12-58504, ID Nº 229043, RESOL SEN Nº 142/2012- ADQUISICION DE PINTURAS, PINTUPAR S.R.L., SEN.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Servicio de fumigación

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000907, 14/11/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 216, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERVIC. DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000946, 12/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 256, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JOIRGE ARGUELLO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000936, 01/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 231, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JOIRGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001185, 03/07/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 112, CD -12001-16-129260, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SERVICIO DE FUMIGACION, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001102, 09/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 168, CD -12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SERVICIO DE FUMIGACION, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001076, 30/08/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 116-120/121-133/134, CD-12001-16-129260, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001079, 04/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 137-141-144/145-147-, CD-12001-16-129260, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001133, 06/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 186, CD -12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001239, 05/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 207A, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001041, 02/05/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 71, 62,67, 73, 66, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000991, 21/02/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 270, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001027, 19/04/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 33/34-37-39, CD -12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SERVICIO DE FUMIGACION, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-01168, 05/06/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 86, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001365, 02/05/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 127, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 1292/2017- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001300, 30/01/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 293-269-270, CD -12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001342, 26/03/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 77-81-93/94, CD -12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 1292/2017, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001304, 05/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 18-35-28, CD -12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001389, 05/06/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 145, CD-12001-16-129260, Nº 306923, RESOL SEN Nº 1292/2017- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001412, 03/07/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 215, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 1292/2017- SERVICIO DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001325, 01/03/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 52, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 1292/2017, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO (SERVICIO DE FUMIGACION), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001433, 01/08/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 236, CD-12001-16-129260, ID Nº 306923, RESOL SEN Nº 903/2016- SERV. DE FUMIGACION, JD SERVICIOS DE JORGE ARGUELLO, SEN.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323878 - CC: CD-23030-17-135873 Adquisicion de Seguro de Vehiculos y Edificio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguro de Vehiculos y Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-135873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 264/ PRIMAS Y  GASTOS DE SEGUROS DE LA EMPRESA ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS- CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2017 IDN° 323.878- PLURIANUAL  SEGÙN FACTURA Nº 26643 , DE FECHA 06/03/2018, TIMBRADO Nº 12297529, VÁLIDO AL 31/08/2018- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 264/ PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  DE  LA  EMPRESA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGÙN  FACTURA Nº 24524 DE FECHA 8/11/2017, TIMBRADO VÁLIDO  AL 31/08/2018- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 264/ PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  DE  LA  EMPRESA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGÙN  FACTURA Nº 20537 DE FECHA 28/03/2017, TIMBRADO VALIDO  AL 30/09/2017 ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 264/ PRIMAS Y  GASTOS DE SEGUROS DE LA EMPRESA ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGÙN FACTURA Nº 21092, DE FECHA 09/05/2017, TIMBRADO Nº 11787477, VALIDO AL 30/09/2017- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 264/ PRIMAS Y  GASTOS DE SEGUROS DE  VEHICULOS Y EDIFICIOS  DE  LA EMPRESA ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS-( SEGURO CONTRA INCENDIO , ROBO, HURTO Y ASALTO)  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2017 IDN° 323.878- PLURIANUAL  SEGÙN FACTURA Nº 28351, DE FECHA 12/06/2018, TIMBRADO Nº 12779425, VÁLIDO AL 31/05/2019- ANEAES 2018.--


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-*

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   2 _ AREA PENAL CENTRAL,   6 _ CENTRO DE ENTRENAMIENTO,   1 _ AREA PENAL,  12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,   3 _ AREA PENAL REGIONAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA DUPLICADORA COLOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-34968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI SA PARC. FACT. 1792 DEL 18/10/11

description: OBLIGACIN HADAMI SA PARC. FACT- 1792 DEL 18/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGA. HADAMI SA PARC. FACT. 1792 DEL 18/10/11

description: OBLIG. HADAMI SA PARRC. FACT. 1792 DEL 18/10/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI CANCELACION DE LA FACT 1792 DEL 18/10/11 PREV.9818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG HADAMI CANCELACION DE LA FACT 1792 DEL 18/10/11 PREV 9814

description: OBLIG HADAMI CANCELACION DE LA FACT 1792 DEL 18/10/11 PREV 9815

description: OBLIG HADAMI CANCELACION DE LA FACT 1792 DEL 18/10/11 PREV 9817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG DE HADAMI FACT 1792 18/10/2011 PREV 1792 PARCIAL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Titulos para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-60652


title: IMPRESIONES DE FORMULARIOS VARIOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 5 _ PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,   1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS,   3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES DE FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-36168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-36169


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Transformador y Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE TRANSFORMADORES SEGUN FACT. Nº 001-001-0002012, C.C. CO-28007-14-99275"TRAFOSUR S.A."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28007-14-99276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE TRANSFORMADORES SEGUN FACT. Nº 001-001-0001176, C.C. CO-28007-14-99276"SIEMI S.R.L."


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

002-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

legalName: 002-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

1000000-SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO

legalName: 1000000-SEGUNDO DEPARTAMENTO SAN PEDRO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 6- I.V.A. - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Tinglado - Predio Club 29 de junio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22002-17-150785


title: ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELECTRICOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-79092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6947 - PAMAQ S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 549 POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 558 POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 726 POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAHO DE LA FACTURA  N° 797 POR PROVISION DE HELADERAS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 764 POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15


title: Adquisición de Equipos de Computación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65803

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65801


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INDUSTRIAL MG PREV 1824 FACT 1759 DEL 05/06/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CASA LOBO FACT 4789 DEL 03/05/2012 PREV 1826

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-47471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LAKMI S.A FACT. 252 DEL 24/07/2012 PREV. 1825


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE GESTION Y ORGANIZACION DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-24297

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 19/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000260 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 19/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000262 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FIRMA COPASA CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 19/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000260 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - ADDDENDA  Nº 1 AL CONTRATO Nº 15/2011 - AC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE SOFTWARE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 0 _ 00-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0009930 (11/11/2011) - OFFICE COMPU S.A. - D.G.A.F. (N.C.) - CARP. N° 6460 - CC.: CO-12008-11-38398 - MC.: LCO N°11/2011 - F.F. 10 - F.C04 N° 768 (28/11/11).


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 268505 - CC: CD-28002-14-86579 Tintas y Toner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA (INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000247 - CD-28002-14-86579 - ORDEN DE COMPRA Nº 547 AL 548) PARA PAGO DIRECTO VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 145/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO (INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000204 - CD-28002-14--86579 - ORDEN DE COMPRA Nº 547 Y 548) PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 095/2014

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO (INTELFLY S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000205 - CD-28002-14--86579 - ORDEN DE COMPRA Nº 547 Y 548) PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR VIA BANCO S/STR INTERNO Nº 095/2014


title: Adquisición de Pasajes Aéreos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

legalName: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

project: 001-CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23030-18-160293


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Reparacion de Corral

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion de Corral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-145944


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72797

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72796


title: ADQUISICION DE VEHICULOS

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

CHACOMER AUTOMOTORES

legalName: CHACOMER AUTOMOTORES

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2142

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2144


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE PERFILES PARA MAMPARAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERFILES PARA MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-93721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FAMETAL SA FACT 542 DEL 22/09/14 PREV.4045

description: OBLIG FAMETAL SA FACT 542 DEL 22/09/14 PREV.4046

description: OBLIG FAMETAL SA FACT 542 DEL 22/09/14 PREV.4048

description: OBLIG FAMETAL SA FACT 542 DEL 22/09/14 PREV.4049

description: OBLIG FAMETAL SA FACT 542 DEL 22/09/14 PREV.4047

description: OBLIG FAMETAL SA FACT 542 DEL 22/09/14 PREV.4044


title: Adquisicion de Overhaul de Motor PT6A-25A

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1656 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL POR REAJUSTE DE PRECIOS, ORDEN DE COMPRA Nº 54-311 CONFORME CONTRATO Nº 205/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE OVERHAULL DE MOTOR PT6A 25C (PLURIANUAL).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-37770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1475 DE LA FIRMA TRANSCENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 55-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (ANTICIPO DE PAGO ADQ DE SERVICIOS DE OVERHAULL DE MOTOR PT6A-25C).-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de utensilios - JEM

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-109509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, GASTOS DE AGOSTO/2015


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO DE CLASES DE MATEMÁTICA EN EL 3° GRADO DE LA EEB SEGUNDO LLAMADO - ID 307679, PROVEEDOR NOEMI DELGADILLO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para elaboración de plan maestro del desarrollo de clases de Matemática en el 3° Grado de la EEBB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-135538


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 35/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-91460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   31417  FACT.  801  ADQ.    CUBIERTAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31418  FACT.  802  ADQ.  CUBIERTAS

description: MEU  31418  FACT.  802  ADQ.  CUBIERTAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.527 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACT. N° 578/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.525. ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS. FACT. N° 579/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26526. ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS. FACT. N° 577/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.480/2015 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS SEGUN FACT. Nº 1309/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7312 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS DAN & KAR SA FACTURA 1132/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7310 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS DAN & KAR SA FACTURA 1135/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7313 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS DAN & KAR SA FACTURA 1134/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-90987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25851 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº9592/2014

description: MEU Nº 26976 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº 9591/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33383  FACT.  10789  ADQ.  CUBIERTAQS, CAMARAS  Y   PROTECTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26974 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº 9593/2014

description: MEU Nº 26975 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº 9606/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26977 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº 9590/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  14548  FACT,  9462   ADQ.  CUBIERTAS, CAMARAS  Y PROTECTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14546/15 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS FACTURA N° 9461/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-91522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32165 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/ FACT. Nº 4432/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32166 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS S/FACT Nº 4431/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 36.674 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS.FACT.: 4966/2014.


legalName: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-86851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION ELEMENTO DE LIMPIEZA, GL. VENTAS & SERVICIOS, FACT. N° 001-001-001879 Y 001-001-0001880


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Servicio de Hoteleria

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hoteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSICRED SA - FACTURA Nº 001-001-000428 DE FECHA  07 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO (NIVEL CENTRAL) - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-71377 - FF10 - CARPETA Nº 3985/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSICRED SA - FACTURA Nº 001-001-000429 DE FECHA  07 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO (NIVEL CENTRAL) - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-71377 - FF10 - CARPETA Nº 3986/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSICRED SA - FACTURA Nº 001-001-000431 DE FECHA  07 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO (NIVEL CENTRAL) - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-71377 - FF10 - CARPETA Nº 3988/2014

description: SENSICRED SA - FACTURA Nº 001-001-000432 DE FECHA  07 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO (NIVEL CENTRAL) - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-71377 - FF10 - CARPETA Nº 3988/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SENSICRED SA - FACTURA Nº 001-001-000430 DE FECHA  07 DE FEBRERO DE 2014 - HOSPITAL PEDIATRICO (NIVEL CENTRAL) - CD Nº 04/13 - CD-12008-13-71377 - FF10 - CARPETA Nº 3987/2014


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERMOCICLADOR (PCR EN TIEMPO REAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-60522

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 535-ADQ. DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO SEGUN SP DA Nº 736, FACTURA CREDITO Nº 12028, A FAVOR DE INFOTEC S.A.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Ignacio Amarill

legalName: Juan Ignacio Amarill

CONSORCIO TECMATIC -

legalName: CONSORCIO TECMATIC -

Zenner Paraguay S.A.

legalName: Zenner Paraguay S.A.

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipamiento para Sistemas de Abastecimiento de Agua en Asentamientos Campesinos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66451

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ELECTROMECANICA YACA - FACT N° 001-001-00507 - ANTICIPO FINANCIERO CONTRATO N° 77/2012 - LPN N° 11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTRONECANICA YACA - FACT Nº 001-001-0000576 - CONTRTO Nº 77/2012 - LPN Nº 11/2012 - SOLIC Nº 129 CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68348

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION ANTICIPO FINANCIERO CTO N° 91/2012 - S/FACTURA N° 001-0001-000001 - SOLIC. N° 139/2012

description: OBLIGACION PAGO FINAL CTO N° 91/2012 TECMATIC MACOSEM  - S/FACTURA N° 001-0001-000002 - SOLIC. N° 140/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66237

description: OBLG./PAOG FINAL A ZENNER PARAGUAY S.A. S/FACT. Nº 001-001-128 - SOLIC.N º 138 - CEPRA - LP-12008-12-66237

description: ZENNER PARAGUAYA - FACT N° 001001000127  - CONTRATO N° 78/2012 - LPN N° 11/12 - SOLIC N° 109 CEPRA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 209368 - CC: CE-12008-11-23878 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,   0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-23878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-005120 - 23/01/2012 - EDUARDO ELIZECHE SAC - CE-12008-11-23878 - CVE NRO 01/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 2648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-005303 - 24/07/2012 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - CE-12008-11-23878 - CVE NRO 01/11 - FF: 10 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 4674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0005222 - (24/05/2012) -  EDUARDO ELIZECHE BENITEZ  S.A.C.  - CE-12008-11-23878 - CE  01/11 -  INST. DEL CANCER  - F.F. 10 - CARP.Nº 4076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004192 (18-05-2011) - EDUARDO ELIZECHE SAC - FF10 - CVE. N° 1/2011 - CE - 12008-11-23878 - I.N.C - CARP.1563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDUARDO ELIZECHE S.A. - FACT.Nº 001-001-0004406 (19/09/2011) - INST.NAC.DEL CANCER - CVE Nº 01/2011 - CE-12008-11-23878 - FF 10 - EXP.Nº 6997.-

description: EDUARDO ELIZECHE S.A. - FACT.Nº 001-001-0005031 (14/11/2011) - INST.NAC.DEL CANCER - CVE Nº 01/2011 - CE-12008-11-23878 - FF 10 - EXP.Nº 6997.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 206934 - CC: LP-12007-11-20678 ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

RAUL ALBERTO RODRIGU

legalName: RAUL ALBERTO RODRIGU

description: 4 _ CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-20678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004311 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0003968) - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004313 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0003969) - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004314 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0003974) - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004316 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0003976) - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004317 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0004052) - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004318 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0004051) - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004325 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0004302) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004052 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004302 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0003976 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0003968 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0003969 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2011 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0003974 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004051 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004382 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004421 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004380 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004375 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 -AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004379 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 848 TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  - ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS - DISTRIBUIDORA DON RAUL - SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0004330  DE FECHA 04/07/2011 TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/06 /2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004310 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004337 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012 (COMPLEMENTO FACTURA Nº 001-001-0004310) - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004443 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004428 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004429 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004407 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/08/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL  PARA LA FIRMA DISTRIBUIDORA DON RAUL CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN Nº 05/2011 "COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES PUBLICAS" - SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 656 - FACTURA Nº 001-001-0004396 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2012  - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PROYECTO CONACYT 14-INV-453 DE CARÁCTER PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-118370


title: Adquisición de Textiles y Vestuarios

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

DULCE HOGAR SRL

legalName: DULCE HOGAR SRL

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004701(25/01/2013) - SALOTEX S.R.L - IBS - FF.10 - LCO.N°07/2012 - C.C.CO-12008-12-66233 - CARPETA N°1705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019696(25/01/2013) - TIENDA DIANA S.R.L - IBS - FF.10 - LCO.N°07/2012 - C.C.CO-12008-12-66232 - CARPETA N°1705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0023238 (05/12/2012) - MANUFACTURA PILAR S.A. - IBS - FF.30 - LCO. N° 07/12 - C.C.CO-12008-12-66228 - CARPETA Nº 9327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66689

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0003156 (15/01/2014) - DULCE HOGAR S.R.L. - DIRECCION GRAL. DE BIENESTAR SOCIAL - L.C.O. Nº 07/2012 - C.C. CO-12008-12-66688 - FF. 10 - CARPETA Nº 787.-


title: Mantenimiento y Reparacion de Muebles

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-34130


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-141096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000561 (28/11/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - ABUELO JUAN SRL - F.F. 10 - CD N° 9 / 2017 - C.C. CD-12008-17-141096 - CARPETA N° 158.415 / 2017 - 883 / 2018 .-

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000559 (28/11/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - ABUELO JUAN SRL - F.F. 10 - CD N° 9 / 2017 - C.C. CD-12008-17-141096 - CARPETA N° 158.415 / 2017 - 883 / 2018 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0023688 (10/01/2018)  - AGRO ABASTO DE HECTOR CHASE - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD 9/17 - CD-12008-17-140885 - CARPETA Nº 8076/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0023689(10/01/2018) - AGRO ABASTO, DE HECTOR CHASE - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICA  - CD N° 09/2017 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-17-140885 - CARP. N° 8076/2018.-

description: FACT. N° 004-001-0023688(10/01/2018) - AGRO ABASTO, DE HECTOR CHASE - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICA  - CD N° 09/2017 - F.F. 10 - CC N° CD-12008-17-140885 - CARP. N° 8076/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0023666 (09/01/2018) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - AGRO-ABASTO - F.F. 10  - CD N° 9 / 2017 - C.C. CD-12008-17-140885 - CARPETA N° 34.729 / 2018.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS MENORES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ENMANUEL GREGORIO CL

legalName: ENMANUEL GREGORIO CL

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS E INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-87201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 89, O.P Nº 381, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. EMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 90, O.P Nº 380, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. EMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 91, O.P Nº 378, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. EMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 90, O.P Nº 379, DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. EMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE MAYO, DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SASA S.R.L.

legalName: SASA S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0036087, A FAVOR DE SASA.,  AREA PROTEGIDA AGOSTO/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0037316, A FAVOR DE SASA - URGENCIAS Y EMERGENCIA MEDICAS,  SERVICIO DE COBERTURA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DE LA SENATUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0037609, A FAVOR DE SASA.,  SERVICIO DE SEGURO MEDICO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0037610, A FAVOR DE SASA., SERVICIO DE SEGURO MEDICO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0036738, A FAVOR DE SASA,  SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SENATUR - SEGUN CONTRATO N° 46/2012, CORREPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 339461 - CC: CO-28005-18-157515 Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina, 2da Etapa - Campus Universitario UNC

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina, 2da Etapa - Campus Universitario UNC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-18-157515


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Telefonica Celular y Mensajeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-29521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.338, OBJ. 268, "TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-003193 SERVICIO LINEA CELULAR Y SISTEMA DE MENSAJERIA TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3606 21/08/12 TELECEL SA


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-25523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 993 - SERVICIO TECNICO J.C. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 986 - SERVICIO TECNICO J.C. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 919 - SERVICIO TECNICO J.C. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 968 - SERVICIO TECNICO J.C. -  ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 980- SERVICIO TECNICO JC.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 958 - SERVICIO TECNICO J.C. - ESCUELA JUDICIAL


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RAMON ALCIDES GAONA

legalName: RAMON ALCIDES GAONA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ARQ. RAMON GAONA DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DEL ARQ, RAMON ALCIDES GAONA  MES DE ABRIL 2014


title: Adquisición de Muebles

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

FIGUEREDO

legalName: FIGUEREDO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-140623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, DE SOTO MUEBLES METALICOS, FACTURA N° 001-001-0001496, GASTOS DE JULIO/2017.-


title: ADQUISICION DE GASOIL TIPO - MODALIDAD FOB

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASOIL  - MODALIDAD FOB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-17-135427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-16-133720


project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154370


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Grasas y Lubricantes

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 09/2013 Adquisición de Grasas y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0050866 DEL 22/07/2013 OC Nº 278 CC Nº CD-12008-13-75243 CDP Nº 3215/13  AUTOMOTIVE SAIE CONT. DIRECTA Nº 09/2013 CARPETA Nº 20385


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 248455 - CC: LC-13003-13-69448 ALQUILER DE LOCAL PARA LA FISCALIA - SEDES AREA METROPOLITANA - DELITOS INFORMATICOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

VELCAR SA

legalName: VELCAR SA

Helma Schukovsky Zim

legalName: Helma Schukovsky Zim

ASOC.CENTRAL DE FUNC

legalName: ASOC.CENTRAL DE FUNC

FRANCISCO RUBEN REST

legalName: FRANCISCO RUBEN REST

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - AREA PENAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA FISCALIA - SEDES AREA METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-70038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/13 VELCAR S.A FACT. 20757 DEL 21/08/2013 PREV. 6539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./13 VELCAR S.A  FACT. 20759 DEL 18/10/2013 PREV. 8186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE VELCAR S.A. MES DE JUNIO/2013 FACT 20755 DEL 17/06/2013 PREV 4743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/13 VELCAR SA. FACT. 20756 DEL 25/07/2013 PREV. 5843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG ALQUILER ABRIL/13 VELCAR SA FACT 20753 DEL 19/04/13 PREV.2850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13  VELCAR SA FAC 20760 DEL 11/11/13 PREV 9002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE VELCAR FACT 751 DEL 14/03/2013 GARANTIA PREV 2090

description: OBLGI DE VELCAR FACT 20752 DEL 14/03/2013 PREV 2091  MESES DE ENERO/ FEBRERO/MARZO/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER VELCAR S.A. DE FACT 20761  MES DIC DE  PREV 10111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO VELCAR S.A FACT. 20754 DEL 20/05/2013 PREV. 3581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SET/13 VELCAR SA FACT 20758 DEL 18/09/13 PREV.7347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-69447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY  FACT 16 DEL 18/06/2013 PREV 4745 MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY FACT 786 DEL25/03/2013 PREV 2117 MAR/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL HELMA SCHUKOVSKY FACT. 793 DEL 16/04/2013 PREV. 2852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/13 HELMA SCHUKOVSKY FACT. 029 DEL 02/08/2013 PREV. 6541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ SETIEMBRE HELMA SCHUKOVSKY ZIMMER FAC 36 DEL 2/9/13 PREV 7349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY FACT 776 DEL 27/02/2013 GARANTIA PREV 1625

description: OBLGI DE ALQUILER DE HELMA SCHUKOVSKY MES DE  ENERO Y FEBRERO/2012 PREV 1626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HELMA SCHUKOVSKY FACT 24 DEL 18/07/2013 PREV 5845 MES DE JULIO/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO HELMA SCHUKOVSKY FACT. 007 DEL 21/05/2013 PREV. 3583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER HELMA SCHUKOVSKY PREV 10113FACT 63 DEL 06/12/2013 MES DIC/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13 HELMA SCHUKOVSKY ZIMMER FAC 55 DEL 1/11/13 PREV 9004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER MES DE OCT/13 FACT 45 DEL 03/10/2013 HELMA SCHUKOVSKY   PREV8218

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-69448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO- JUNIO- JULIO- AGOSTO- SET- OCT- NOV- DIC 2013- ASOC CENTRAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS FACT 202 DEL 26/02/14 PREV.595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-70567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE FRANCISCO RETAINO FACT 11 DEL 27/06/2013 FACT 11 DEL 27/06/2013 MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQ ESTACIONAMIENTO CHILE FAC 6 DEL 11/4/13 PREV 2092

description: OBLIG. ALQ. MARZO FRANCISCO RETAINO FACT. 007 DEL 11/04/2013 PREV. 2093 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. ALQ. ABRIL FRANCISCO REATAINO FACT. 008 DEL 11/04/2013 PREV. 2851 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER JUNIO/13 FRANCISCO RUBEN RETAINO FACT 9 DEL 31/05/13 PREV.3582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO/13 FRANCISCO RETAINO FACT. 014 DEL 22/08/2013 PREV. 5844

description: OBLIG. ALQ. AGOSTO/13 FRANCISCO RETAINO FACT. 015 DEL 22/08/2013 PREV. 5840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ NOV/13 FRANCISCO RUBEN RETAINO FAC 3 DEL 7/11/13 PREV 9003

description: OBLIG ALQ SET/13 FRANCISCO RUBEN RETAINO FAC 1 DEL 7/11/13 PREV 7348

description: OBLIG ALQ OCT/13 FRANCISCO RUBEN RETAINO FAC 2 DEL 7/11/13 PREV 8187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/13 FRANCISCO RUBEN RETAINO FACT 5 DEL 16/12/13 PREV.10112