name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281006 - CC: CO-13006-14-102848 Servicio de Provision de Agua y Cafe

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

VICTORINA MONZON SOSA

legalName: VICTORINA MONZON SOSA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provision de Agua y Cafe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-102848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0001922, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 11/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAÍ DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0002163, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 11/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0002084, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 11/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002711, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 11/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003147, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 11/14.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003150, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 11/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003035, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 11/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003037, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 11/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRÓNOMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0003453, CORRESPONDIENTE AL C.O. Nº 11/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRÓNOMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0003455, CORRESPONDIENTE AL C.O. Nº 11/2014.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRÓNOMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0003456, CORRESPONDIENTE AL C.O. Nº 11/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA YPACARAI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003360, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 64/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA YPACARAI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003361, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 64/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS - RUBRO 284, A FAVOR DE AGUA MINERAL YPACARAI DE VICTORINA MONZÓN, SEGÚN FACTURA Nº 001-003-0003272, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 11/2014.


status: active

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DAHIANA ALEJANDRA CENTURION PORTILLO

scheme: PY-RUC

legalName: DAHIANA ALEJANDRA CENTURION PORTILLO

currency: PYG

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-72255

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 2382 - MAC BAT  - ESCUELA JUDICIAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 2381 - MAC BAT  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2338 - MACBAT - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2345 - MACBAT - ESCUELA JUDICIAL

initiationType: tender


title: ALQUILER PARA DEPOSITO DE EVIDENCIAS DE SAN PEDRO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARIA EUGENIA RECALDE ROJAS

legalName: MARIA EUGENIA RECALDE ROJAS

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.. NOV. MARIA EUGENIA RECALDE CANC. FACT. 209 DEL 09/11/2011 PREV. 10186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. MARIA EUGENIA RECALDE FACT- 209 DEL 09/11/2011 PREV. 10185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA E RECALDE PREV 1102 FACT 210 DEL 02/12/2011 MES DE  DIC/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER SET. MARIA EUGENIA RECALDE FACT. 206 DEL 0209/2011 PREV. 8108

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE MA EUGENIA RECALDE FACT 201 DEL 31/05/11 PREV. 4629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILE JUNIO MARIA EUGENIA RECALDE FACT. 203 DEL 02/06/2011 PREV. 5555

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. MA EUGENIA RECALDE FACT 162 DEL 04/04/11 PREV. 4320 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO MARIA EUGENIA RECALDE FACT. 204 DEL 05/07/2011 PREV. 6462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE MA EUGENIA RECALDE FACT 205 DEL 08/08/11 PREV 7482 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENERO- FEBREERO-MARZO MARIA EUGENIA RECALDE FACT. 159-160-161 PREV.3561-3563-3562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MARIA E. RECALDE PREV 1101 FACT 208 DEL 03/10/2011 MES DE OCT/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157996


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisición de Repuestos Menores ONM

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos Menores ONM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-116304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-116520


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240370 - CC: CO-12006-12-55742 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ATENCION PERSONALIZADA Y ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 3728/09 DE ADULTOS MAYORES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

legalName: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

JAVIER RAUL FERREIRA

legalName: JAVIER RAUL FERREIRA

Martin Daniel Nuñez

legalName: Martin Daniel Nuñez

Shirley Marlene Tala

legalName: Shirley Marlene Tala

Silvia Bordon Pereir

legalName: Silvia Bordon Pereir

Jazmín Maria Maricev

legalName: Jazmín Maria Maricev

DIONISIA VILLALBA ACOSTA

legalName: DIONISIA VILLALBA ACOSTA

description: 003 - PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ATENCION PERSONALIZADA Y ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 3728/09 DE ADULTOS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-54355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-JAVIER FERRIERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - JAVIER R. FERREIRA DA COSTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/12-JAVIER RAUL FERREIRA DA COSTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/12-JAVIER RAUL FERREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 JAVIER R. FERREIRA DA C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/13 JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE ABRIL/13 JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/13 - JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 - JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/13 JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. JAVIER R. FERREIRA DA COSTA V. POR EL MES DE FEB./13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/2013-JAVIER FERREIRA DA COSTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-55742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-MARTIN DANIEL NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/12-MARTIN DANIEL NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/12-MARTIN NUÑEZ RIQUELME

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/13 - MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE ABRIL/13 MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/13 MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/13 MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 MARTIN D. NUÑEZ R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. MARTIN D. NUÑEZ R. POR EL MES DE FEB./13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/13-MARTIN NUÑEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-54354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-SHIRLEY TALAVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - SHIRLEY M. TALAVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAELS POR EL MES DE DICIEMBRE/12-SHIRLEY MARLENE CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/12-SHIRLEY TALAVERA CENTURION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/12 - SHIRLEY M. TALAVERA C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 SHIRLEY M. TALAVERA C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE SPOR EL MES DE JUNIO/

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE ABRIL/13 SHIRLEY M. TALAVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 SHIRLEY M. TALAVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/13-SHIRLEY MARLENE TALAVERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO/13-SHIRLEY MARLENE TALAVERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-54357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PORFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-SILVIA MAURA BORDON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - SILVIA BORDON PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGP ´PR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/12-SILVIA BORDON PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/12 - SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTEIMBRE/12-SILVIA BORDON PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/13 SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/13-SILVIA BORDON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL/13-SILVIA BORDON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/13 SILVIA M. BORDON P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS TECNIOCOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/2013-SILVIA BORDON

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.SILVIA BORDON PEREIRA POR EL MES DE FEB./13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-54356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-JAZMIN MARICEVICH

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - JAZMIN M. MARICEVICH

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/12-JAZMIN MARICEVICH DEL PUERTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALESPOR EL MES DE JULIO/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/12-JAZMIN MARIA MARICEVICH

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE ABRIL/13 JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/13 - JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/13 JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 JAZMIN M. MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/13 JAZMIN MARIA MARICEVICH DEL P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/2013-JAZMION MARICEVICH DEL PUERTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. JAZMIN M. MARICEVICH POR EL MES DE FEB./13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-54358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-DIONISIA VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - DIONICIA VILLALBA  A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/12-DIONISIA VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/12-DIONICIA VILLALBA ACOSTA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/12 - DIONISIA VILLALBA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 DIONISIA VILLALBA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/13. DIONICIA VILLALBA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE AGOSTO/13 DIONISIA VILLALBA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/13-DIONICIA VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO/2013-DIONICIA VILLALBA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE ABRIL/13 DIONICIA VILLALBA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 DIONISIA VILLALBA A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/2013-DIONISIA VILLALBA


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 09/2015 ""ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-113093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ - LCO SBE Nº 09/2015 - CONTRATO Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003494 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ - LCO SBE Nº 09/2015 - CONTRATO Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003488 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ - LCO SBE Nº 09/2015 - CONTRATO Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003495 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ - LCO SBE Nº 09/2015 - CONTRATO Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003489 - AC.-

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ - LCO SBE Nº 09/2015 - CONTRATO Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0003490 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253550 - CC: CO-28001-13-76835 Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76835

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76758


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-14-88972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  BBO LOGISTICS S.A.
RUC N° 80054022-0 FACTURA N° 001-00-0000039
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-88972
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, BBO LOGISTICS S.A.
FACTURA N° 001-001-0000036.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-


title: Adq. de Impresiones de Memoria Año 2012

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Impresiones de Memoria Año 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66026


title: SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-119503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ S.A.
RUC N° 80012387-5  FACTURA N° 001-084-0000352
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ S.A.
RUC N° 80012387-5  FACTURA N° 001-084-0000353
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090919.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090920.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090921.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090922.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090925.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090924.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 284 SERVICIO GASTRONOMICO.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SELTZ. FACTURA N° 001-001-0090923.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CC: CD-12004-16-119503.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 318248 - CC: CO-22001-16-131354 Construcción de Empedrado

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Empedrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-16-131354


title: Adquisición de alcohol

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de alcohol

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39558


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-13-75601


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Útiles de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-142832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12013

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12013

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12014

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12014

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12015

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12015

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12017

description: PAGO A PAPELERA GUAIRA S/ FACT. N°12017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-142831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PRINTEC S/ FACT. N°6977

description: PAGO A PRINTEC S/ FACT. N°6977


title: Mantenimiento de Desmalezadora

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-25288


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Sellos.

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 46001, O.P Nº 725, RES. Nº 127 DEL 22/09/15, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 22, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, NEW SHOP.-


title: Adquisición de estantes metálicos

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de estantes metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-17-145124


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308550 - CC: CO-13001-16-130743 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0027263 DE FECHA 03/10/2017, OP N.º 16853, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0028432 DEL 01/12/2017 ( DESGLOSE), OP N° 21075, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-0001-00026035,26037 DE FECHA 27/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11613, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00026036,26037 DE FECHA 27/07/2017,(DESGLOSE), OP Nº 11612, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0029933 DEL 15/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 6476, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0030754 DEL 02/04/2018, OP Nº 6472, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0031280 DEL 02/05/2018, OP N° 6473, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0029933 DE FECHA 15/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 4180, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0032312, 18 DEL 19/06/2018, OP Nº 7704, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0029557 DE FECHA 01/02/2018, OP N° 4179, DATA SYSTEM S.A.E.C.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-130742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-0008365 DE FECHA 27/09/2017(DESGLOSE), OP N° 16940, DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-0008365 DE FECHA 27/09/2017(DESGLOSE), OP N° 16936, DATA LAB S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-0008365 DE FECHA 27/09/2017(DESGLOSE), OP N° 16938, DATA LAB S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008366, 8367, 8368 DEL 27/09/2017, OP Nº 15216, DATA LAB S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0009045 DEL 07/03/2018, OP N° 6471, DATA LAB S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0009427 DEL 13/06/2018, OP. N° 8126, DATA LAB S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0009458, 00009459 DE FECHA 25/06/2018 (DESGLOSE), OP. N° 8477,  C/ A DATA LAB SA.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241139 - CC: CD-12006-12-62759 Contratación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo de aires de presición del Datacenter para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo de aires de presición del Datacenter para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-62759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (NETLOGIC S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-002-0003252, EXPEDIENTE N° 20133024753-20133026879, ORDEN DE SERVICIO N° 802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS  ( NETLOGIC S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-002- 0003202 ORDEN DE SERVICIO N° 600 EXPEDIENTE N° 2013301 - 20133023142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (NETLOGIC S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-002-0003204, EXPEDIENTE N° 20133015808, ORDEN DE SERVICIO N° 599

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (NETLOGIC S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-002-0003203, EXPEDIENTE N° 20133015809, ORDEN DE SERVICIO N° 621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (NETLOGIC S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/  FACTURA N° 001-002-0003333, EXPEDIENTE N° 20133029965-20133033236, ORDEN DE SERVICIO N° 912.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA NETLOGIC S.R.L.  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 1049, FACTURA N° 001-002-0002920, EXPEDIENTE N° 20123050058, 20123050945, 20123051294..--


title: PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 018 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON,  22 _ AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA, 024 - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION JURISDICCIONAL, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES,  17 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-49860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021185 DEL 16/02/2012 ( DESGLOSE), OP Nº  4625, HIBCD Nº 13, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012362, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021185 DEL 16/02/2012( DESGLOSE), OP Nº  4626, HIBCD Nº 13, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012362, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021185 DEL 16/02/2012 (DESGLOSE), OP Nº  4627, HIBCD Nº 13, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012362, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021185 DEL 16/02/2012( DESGLOSE), OP Nº  4628, HIBCD Nº 13, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0012362, DATA SYSTEMS S.A.E.C.A..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-29366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-001830,001832 DE FECHA 28/07/2011, OP Nº 9851, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001718,0001719, H.I.B.C.D. Nº 142,143,173, ESTILO ARTES GRAFICAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nª 001-001-0001832 DE FECHA 28/07/2011, OP Nª 11323, NOTA DE REMISION Nª 001-001-0001718/19, H.I.B.C.D. Nª 142, 143, 173, ESTILO ARTES GRAFICAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-29365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001644 DE FECHA 11/08/2011, OP Nº 10651, HIBCD Nº 168 Y 184, HADAMI S.A.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 08/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTOS RADIANTES CON ACELERADOR LINEAL Y BRAQUITERAPIA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35473


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 172-16 ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DE IDENTIDAD PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-146409


title: Servicio de Impresion

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

FARID S.A.

legalName: FARID S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-30069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES PROVEEDOR FARID
FACTURA N° 001-002-0000441 FECHA 22/12/2011
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLEJO HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y ADM PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-14-101906


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y ESCALERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-78628

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-78662


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-143506


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: MANTENIMENTO DE VEHICULO BLINDADO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMENTO DE VEHICULO BLINDADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACT. Nº 845 DE ARMOR DEL PARAGUAY SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO BLINDADO A FAVOR DE ARMOR DEL PARAGUAY S.A. CANCELACION FACTURA Nº 845


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Equipo de Peritaje de Identificacion Balistica - Ad Referendum

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. WINNWER S.R,L S/ FACT. N° 3919

description: OBLIG. WINNWER S.R,L S/ FACT. N° 3919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-12-67079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    WINNER  SRL.     S/FACT.   N°   0003765   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION WINNER SRL S/FACTURA N° 3687 MI.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Adquisición de Combustibles

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-48028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0027674 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0028236 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0028411 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. POR PROVISION DE COMBUSTIBLES, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028447 PARA PAGO A PETROLEOS DE SUR POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028206 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028448 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028433 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028562 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028423 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR PROVISION DE COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0028592 PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR POR COMBUSTIBLE, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE HILADOS Y TELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000373-11/02/2014 – AUTOSERVICIO DOS HERMANOS (DEL GRUPO MEGGA S.A.) – 10º REGION SANITARIA ALTO PARANA CD-03-2013- FF10 -MOD.-CD-12008-13-74091-  CARPETA Nº 11584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-000375 - 11/02/2014 - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - CD-12008-13-740391 - CD NRO 03/13 - FF: 10 - N.C. (10ª RS.) - EXP. NRO 11.590

description: FACTURA NRO 004-001-000374 - 11/02/2014 - AUTOSERVICIO MEGGA IMP. EXP. S.A. - CD- 12008-13-74091 - CD NRO 03/13 - FF: 10 - 10º R.S - EXP. NRO 11.590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 004-001-0000375 (11/02/2014) - AUTOSERVICIO DOS HERMANOS - 10° R.S. ALTO PARANA - CD: 03/2013 - CC.: CD-12008-13-74091 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11590.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-76188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA  S/FACT. N° 582


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE AGUA MINERAL CON BEBEDERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0075899 (30/05/11) - SOME SACIA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.27/11 - C.C.CD-12008-11-25249 - CARPETA Nº 1917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0080599 (18/08/11) - SOME SACIA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.27/11 - C.C.CD-12008-11-25249 - CARPETA Nº 3885


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LOURDES MARGARITA MA

legalName: LOURDES MARGARITA MA

ANDRES MARIO VALENCI

legalName: ANDRES MARIO VALENCI

DUX SRL

legalName: DUX SRL

Shine Media Group

legalName: Shine Media Group

JOEL GUSTAVO CABRERA

legalName: JOEL GUSTAVO CABRERA

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CDE TV PUBLICA Nº 01/2013 CESION DE DERECHOS PARA TELEDIFUSION DE PROGRAMACIÓN POR LA TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE VEROCAY MEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE V.C.M.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE V.C.M.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DUX SRL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DUX SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SHINE MEDIA GROUP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-69876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FOQUS ARTE DIGITAL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores para Vehículos del Ministerio del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-66362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIRE MASTER S/ FACTURA N° 18399 M.I


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Servicio de comunicacion VPN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de comunicacion VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-148749


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 255593 - CC: CD-12013-13-73133 ADQUISICION DE PERIODICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

project: 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-73133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.398 ADQUISICION DE PERIODICOS FACT. N° 243/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6394. PROVISION DE PERIODICOS. FACT. N° 161/2014.

description: MEU 3962. PROVISION DE PERIODICOS. FACT. N° 95/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17416. ADQUISICION DE PERIODICOS. FACT. N° 203/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11.087. PROVISION DE PEDRIODICOS SEGUN FACT. CRED. N° 181.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13552 ADQUISICION DE PERIODICOS FACT. Nº 187


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Canaletas de Zinc

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Canaletas de Zinc

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-14-90859


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

CESAR MOISEES CAJE S

legalName: CESAR MOISEES CAJE S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS A FAVOR DE FARMA ANGELES FACTURA Nº 28459

description: OBLIGACION PROVISION MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS A FAVOR DE FARMA ANGELES FACTURA Nº 28460


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA O.T Nº 4341/43 CORRESP. A ALTERNATIVE S.A S/ FACTURA Nº 001-001-0000405/6, CC: CD-28001-15-108703, PEP Nº   SEDE CENTRAL


title: CONSTRUCCIÓN DE AULAS - FONACIDE

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

legalName: 1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

description: 001 - PROGRAMA DEL DESARROLLO DEL AREA SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE AULAS - FONACIDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22004-12-67965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22004-12-67964


name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de recordatorios por el Bicentenario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-25277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SMAR-CONSULTORIA, POR LA ADQUISICION DE RECORDATORIOS DEL BICENTENARIO, S/FACTURA Nº 96.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA IMPOSITIVA DE ALTO PARANÁ DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-96589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (CONTRATO MH-SET N° 53/14, ADECUACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA IMPOSITIVA DE ALTO PARANA DE LA SET, OCTAVIO FERREIRO B.),  S/ FACTURA N° 001-001-0000925, EXPEDIENTE N° 20143029676-20153024810-20153034329-20153037781, ORDEN DE SERVICIO  N° 74/14.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 248405 - CC: CD-12005-13-69267 SERVICIO DE TV POR CABLE - AD REFERENDUM 2013

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TV POR CABLE - AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 076-002-01325, DE FECHA 21/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 076-002-00108, DE FECHA 18/03/2013 - ABRIL/2013 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT. Nº 076-002-000334 DE FECHA 19/4/2013 - ABRIL/2013 - 268-TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001118 DE FECHA 20/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 268-TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001431 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-004-000121 DE FECHA 10/7/2014 - AGOSTO/2014 - 268-TIGO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 076-002-000109, DE FECHA 18/03/2013 - MARZO/2013 - 268-TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 076-002-000336 DE FECHA 22/4/2013 - AGOSTO/2013 - 268-TELECEL S.A.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89718


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIOS PROFESIONALES DE PINTORES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PROFESIONALES DE PINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108363


1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139815

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140113


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Sistematización y Edición de Conclusiones de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-22527


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 254871 - CC: CO-12008-13-81822 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 08/13 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000369 (13/08/2014) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81822- CARPETA Nº 31360/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000245 (01/04/2014) - TALLER MECANICO PAREDES - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-13-81822 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 23165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000246 (01/04/2014) - TALLER MECANICO PAREDES - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-13-81822 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 23160.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000095 (22/04/2014) - HALLEY - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 21377/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (24/04/2014) - HALLEY - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 21376/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000094 (22/04/2014) - HALLEY - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF. 10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 21374/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000191 (28/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LCO N° 08/2013 - CC CO-12008-13-81520 - CARPETA N° 31355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000208 (28/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LCO N° 08/2013 - CC CO-12008-13-81520 - CARPETA N° 31359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 (24/04/2014) - HOSPITAL NACIONAL - ASTRUM SA - FF. 10 - LCO 8/2013 - C.C. CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 21372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000118 (24/04/2014) - ASTRUM S.A - HOSPITAL NACIONAL  - FF 10 -  LCO N° 08/2013 - CO-12008-13-81520 - CARPETA N° 21375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000194 (26/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 31358/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000198 (26/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LCO N° 08/2013 - CC CO-12008-13-81520 - CARPETA N° 31353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000196 (26/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 31348/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000099 (23/04/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 22677/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000097 (23/04/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 22679/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000090 (21/04/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 22671/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000195 (26/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LCO N° 08/2013 - CC CO-12008-13-81520 - CARPETA N° 31352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000210 (30/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF 10 - LCO N° 08/2013 - CC CO-12008-13-81520 - CARPETA N° 31350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000088 (21/04/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 22673/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000212 (30/08/2014) - ASTRUM S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL (H. N.) - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - CARPETA Nº 36270.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000211 (30/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-13-81520 - LPN N° 08/2013 - FF.10 - EXP. N°36.267.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000206 (28/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSP. NACIONAL - CC.CO-12008-13-81520 - LPN N° 08/2013 - FF.10 - EXP. N°36.269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000197 (26/08/2014) - CENTRO MEDICO HOSPITAL NACIONAL - PROVEED. ASTRUM S.A. - FF10 - MOD LCO Nº 08/2013 - C.C CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 32477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000213 (30/08/2014) - CENTRO MEDICO HOSPITAL NACIONAL - PROVEED. ASTRUM S.A. - FF10 - MOD LCO Nº 08/2013 - C.C CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 36247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000100 (23/04/2014) - ASTRUM S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 22674.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000098 (23/04/2014) - ASTRUM S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 22.678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000192 (26/08/2014) - ASTRUM S.A. - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - CARPETA Nº 32486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000214 (30/08/2014) - ASTRUM S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL (H. N.) - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - CARPETA Nº 36246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000096 (23/04/2014) - ASTRUM S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 22.682.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000089 (21/04/2014) - ASTRUM S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-13-81520 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 22.681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000252 (14/10/2014) - ASTRUM - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 08/2013 - C.C.CO-12008-13-81520 - CARPETA Nº 35098.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HUGO ALFREDO ALMADA

legalName: HUGO ALFREDO ALMADA

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DEL SERVIDOR WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000254, 05/12/11, O C/S Nº 268, CC CD-12001-11-39493, ID Nº210.048, RES SEN Nº1036/2011, SERVICIO DE CONSULTORIA, H.A.A.M. SYSTEMS, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000251, 21/11/2011, O C/S Nº 259, CC CD-12001-11-39493, ID Nº 210.048, RES SEN Nº 1036/2011, CONSULTORIA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO WEB, H.A.A.M. SYSTEMS, SEN.-


title: ADQUISICIÓN DE TONERS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116187


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

legalName: GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos, Articulos de Ferreteria, Cementos y Azulejos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-078205 - 06/12/2011 -FONOLUZ S.A   - CD-12008-11-41791 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00806 - 15/12/2011 -ELE  - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-00805 - 15/12/2011 -ELE  - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-00807- 15/12/2011 -ELE  - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-00804 - 15/12/2011 -ELE  - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-000798 - 15/12/2011 - ELE - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-000799 - 15/12/2011 - ELE - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00808 - 15/12/2011 -ELE  - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000810 - 15/12/2011 - ELE - CD-12008-11-41794 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0049 - 14/12/2011 -MAES - CD-12008-11-41792 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-0050 -  14/12/2011 -MAES S.R.L.  - CD-12008-11-41792 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-09396 - 20/12/2011 - EL PRODUCTOR  - CD-12008-11-41793 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536

description: FACT CRED Nº 001-001-009394 - 20/12/2011 -EL PRODUCTOR  - CD-12008-11-41793 - CD Nº 14/11 - H.B.O - CARP Nª 8536


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210143 - CC: CD-12005-11-27399 Adquisicion de Servicios Gastronomicos - Brindis

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ANA MARIA VAZQUEZ

legalName: ANA MARIA VAZQUEZ

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios Gastronomicos - Brindis

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 396 DE LA FIRMA SERVICIO EMPRESARIAL DE ANA MARIA VAZQUEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 22-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 284  - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 413 DE LA FIRMA SERVICIO EMPRESARIAL DE ANA MARIA VAZQUEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 80-320 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04; O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2019 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER C. ESPINOLA G., POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2018 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER C. ESPINOLA G., POR ORDEN DE COMPRA Nº 12-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 01, O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2017 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER C. ESPINOLA G., POR ORDEN DE COMPRA Nº 13-311, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 06, O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 753 DE LA FIRMA LA ESPERANZA SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 234-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1805, 1806 DE LA FIRMA LA ESPERANZA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 56-310 IMPUTADO AL PROG. 05. SP. 00, O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 1807 DE LA FIRMA LA ESPERANZA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 57-310 IMPUTADO AL PROG. 05. SP. 00, O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1051, 1053 DE LA FIRMA COMERCIAL LA ESPERANZA SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 254-310, IMPUTADO AL PROG 05, S.P. 00; O.G. 284 - SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN O.G. 284 -SERVICIOS GASTRONOMICOS  - IMPUTADO EN PROG: 311 (1RA.BRIG.) - CASA COMERCIAL : SERVICIOS REAL  FACT. NRO. 2201.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA 001-001-277, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2165, OCTUBRE/2015, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238998 - CC: LP-24001-12-62204 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RECIEN INCLUIDOS AL VADEMECUM INSTITUCIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 85-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RECIEN INCLUIDOS AL VADEMECUM INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62203

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-64579

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62980

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-63560

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-64580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62979


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157244

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-157246


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7036721 - CC: CD-12008-13-68770 ID N° 239269 "SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE"- JC SERVICIO TECNICO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-68770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000852 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000853 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000854 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION/

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000855 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000857 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000858 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000859 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 791 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 779 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 790 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 808 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 796 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 780 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 795 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000793 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000794 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000788 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000789 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000787 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000785 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000786 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000784 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000782 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000783 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000781 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: "J.N." COMERCIAL - FACTURA N° 001-001-000856 - CTO. N° 121/2012 - CD 12008-13-68770 - SOLICITUD N° 48 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO TECNICO "J.C." - FACTURA N° 001-001-0000954 - CONTRATO N° 121/2012 - CD N° 12/2012 - SOLICIATUD N° 73 - ACCION

description: SERVICION TECNICO "J.C." - FACTURA N° 001-001-0000955 - CONTRATO N° 121/2012 - CE N° 12/2012 - SOLICITUD N° 73 - ACCION


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiicon de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16.510 DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 80/320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04; O.G. 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 16.511DE LA FIRMA PINTUPAR, POR ORDEN DE COMPRA Nº 81/320, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 04; O.G. 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

Hugo Enrique Lugo Do

legalName: Hugo Enrique Lugo Do

project: 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66408

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001087 (12/03/2013) - LA ESPERANZA - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD. N° 135/2012 - C.C.LP-12008-12-66408 - CARPETA Nº 2309

description: FACTURA Nº 004-001-0001086 (12/03/2013) - LA ESPERANZA - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD. N° 135/2012 - C.C.LP-12008-12-66408 - CARPETA Nº 2309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000029 (15/03/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 135/2012 - C.C.LP-12008-12-66408 - CARPETA Nº 3362

description: FACTURA Nº 001-001-000039 (12/04/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - LPN. N° 135/2012 - C.C.LP-12008-12-66408 - CARPETA Nº 3362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000063 (25/04/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD. N° 135/2012 - C.C.CD-12008-12-66408 - CARPETA Nº 4011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 004-001-0000973(26/12/2012) LA ESPERANZA, NC (SITEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, F.F. 30, CD 135/2012, CARPETA NRO. 9700, CD 2135/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M Y H -FACTURA N° 001-002-00000007(03/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°135/2012 -CD-12008-12-66409 -CARPETA N° 07 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0008 - 03/01/2013 - DIST. M & H - CD-12008-12-66409 - CD NRO 135/12 - FF: 10 - N.C. ( ADICCIONES) - CARP NRO 08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66816


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 313468 - CC: LC-23024-16-125028 LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS Nº 02/2016

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ESTANISLAO STRUWAY S

legalName: ESTANISLAO STRUWAY S

JUSTO PASTOR MARECO

legalName: JUSTO PASTOR MARECO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES DETERMINADOS Nº 02/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-16-125028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N. 001-001-0000155 ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO, ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE MARCOS DAVID CHUDYK OLEÑIK ALQUILER MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ESTANISLAO SAMANIEGO ALQUILER MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO

description: FACTURA DE ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-16-127467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE JUSTO PASTOR MARECO

description: FACTURA DE JUSTO PASTOR MARECO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ALQUILER JUSTO PASTOR MARECO

description: FACTURA DE ALQUILER JUSTO PASTOR MARECO