title: ADQ. DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS ( ASATEC )

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR, 000-VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000284 - (07/04/2014) - MEGA SERVICE S.R.L - CO-12008-14-89438 - LCO 8/13 - N.C (PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - F.C 04 Nº377(29/05/2014) -   F.F. 30 - CARP.Nº 18141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000279 (07/04/2014) - MEGA SERVICE - N.C. (INST. DE NEFROLOGIA) - F.F. 10 - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-14-89438 - EXPEDIENTE N°: 16.329 - FC.04 DBP N°: 238 (15/04/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000282 (07/04/2014) - MEGA SERVICE - N.C. (SIST. NAC. DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - DBP FC 04 N°: 274 (29/04/2014) - LCO N°: 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89438 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 16327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA - SERVICE S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000283 (07/04/2014)  / ADICCIONES / LCO N°08/2013 / CO-12008-14-89438 / FF. 10 / CARP.N°16.344.-/ F.C.04 N° 253 (16/04/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA - SERVICE S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000281 (07/04/2014)  / NC (DIABETES)  / LCO N°08/2013 / CO-12008-14-89438 / FF. 10 / CARP.N°16.330.-/ F.C.04  DBP N°313 (13/05/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA - SERVICE S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000330 (17/07/2014)  / NC (ADICCIONES)  / LCO N°08/2013 / CO-12008-14-89438 / FF. 10 / CARP.N°24.034.-/ F.C.04  DBP N°553 (31/07/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000285 (07/04/2014) - MEGA SERVICE S.R.L. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.LP-12008-14-89438 - CARPETA Nº 16328/2014 - FC.04 DBP N° 365 (26/05/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-115191

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0040683 (10/02/2015) - PAMAQ S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LCO 08/2013 - CO-12008-15-115191 - F.C. 04 Nº 706 (23/12/2015) - CARPETA Nº 12122.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0040684 (10/02/2015) - PAMAQ S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LCO 08/2013 - CO-12008-15-115191 - F.C. 04 Nº 697 (23/12/2015) - CARPETA Nº 12123.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0005643 (20/02/2014) - PIRO`Y S.A. - N.C. (CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES) - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89437 - F.F. 10 - CARPETA Nº 6416 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 71 (05/03/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0005645 (20/02/2014) - PIRO` Y S.A. - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89437 - F.F. 10 - CARPETA Nº 5803 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 064 (04/03/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-002-0005641 (20/02/2014) - PIRO`Y S.A. - COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89437 - F.F. 10 - CARPETA Nº 6418 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 078 (10/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000028 (14/04/2014) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - LCO Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89439 - F.F. 10 - CARPETA Nº 14563 - MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 307 (16/05/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000052 (05/05/2014) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-14-89439 - CARPETA Nº 15912/2014 - FC.04 DBP N° 298 (28/05/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000029 (14/04/2014) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. - NIVEL CENTRAL (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA) - LCO Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89439 - F.F. 10 - CARPETA Nº 13794 - MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 317 (13/05/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000069 (29/01/2014) - SORIANO MUEBLES - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF.30 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-14-89434 - CARPETA Nº 6181/2014 - FC.04 DBP N° 008 (12/02/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SORIANO MUEBLES  / FACT. Nº001-001-0000070 (31/01/2014)  / NC (ADICCIONES)  / LCO N°08/2013 / CO-12008-14-89434 / FF. 10 / CARP.N°7177.-/FC.04 DBP N°003 (05/02/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000071 (31/01/2014) - SORIANO MUEBLES - COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA - L.C.O. Nº 08/2013 - C.C. CO-12008-14-89434 - F.F. 10 - CARPETA Nº 7175 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 073 (10/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000418 (28/02/2014) - MMETAL FIG - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-14-89433 - CARPETA Nº 18033/2014 - FC.04 DBP N° 424 (12/06/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0000072 - (29/04/2014) - GOTZE INGENERIA S.A - CO-12008-14-89435 - LCO 8/13 - N.C (PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - F.C 04 Nº314(13/05/2014) -   F.F. 30 - CARP.Nº 15428.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000520 (28/04/2015) - MEIS INDUSTRIAL S.R.L. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LCO 08/13 - CO-12008-14-89440- CARPETA Nº 57814 - FC.04 DBP N° 204 (08/07/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (09/03/2015) - M.E.I.S. INDUSTRIAL S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - LCO 08/13 – CO-12008-14-89440 - CARPETA Nº 19362 - FC. 04 DBP N° 121 (31/03/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-89432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000128 - (25/03/2014) - ASATEC INGENERIA  - CO-12008-14-89432 - LCO 8/13 - N.C (PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR) - F.C 04 Nº315(13/05/2014) -   F.F. 30 - CARP.Nº 17031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000140 (05/05/2014) - ASATEC - N.C. (INST. DE NEFROLOGIA) - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-14-89432 - F.F. 10 - FC.04 D.B.P. N°: 312 (13/05/2014) - EXPEDIENTE N°: 17030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (25/03/2014) - ASATEC INGENIERIA - NC (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES) - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-14-89432 - CARPETA Nº 11188/2014 - FC.04 DBP N° 222 (09/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000141 (12/05/2014) - ASATEC INGENIERIA - N.C. (SISTEMA NAC. DE VIG. DE LA SALUD) - F.F. 10 - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-14-89432 - EXPEDIENTE N°: 17.029 - FC.04 DBP N°: 321 (16/05/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASATEC INGENIERIA / FACT. Nº001-001-0000125 (25/03/2014)  / DIABETES  / LCO N°08/2013 / CO-12008-14-89432 / FF. 10 / CARP.N°11.191.-/ F.C.04  DBP N°186 (03/04/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000123 (25/03/2014) - ASATEC - N.C. (PROGRAMA DE SALUD OCULAR - LCO N°: 08/2013 - C.C.: CO-12008-14-89432 - F.F. 10 - FC.04 D.B.P. N°: 170 (31/04/2014) - EXPEDIENTE N°: 11193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (21/03/2014) - ASATEC INGENIERIA - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 08/2013 - C.C.CO-12008-14-89432 - CARPETA Nº 11192/2014 - FC.04 DBP N° 261 (23/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-98198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005157 (14/04/2015) - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - FF.30 - LCO 08/13 - CO-12008-14-98198 - CARPETA Nº 8538 - FC.04 DBP N° 49 (26/02/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004897 (04/02/2015) - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO 08/2013 - CO-12008-14-98198 - CARPETA Nº 20570 - FC.04 DBP N° 96 (30/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004895 (04/02/2015) - PROGRAMA DE SALUD OCULAR - JET TRADE ELECTRONICOS SA - FF.10 - MODALIDAD LCO 8/2013 -  C.C. CO-12008-14-98198 - CARPETA Nº8540.- FC.04 DBP N° 80 (12/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004896 (04/02/2015) - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - FF.10 - LCO 08/13 - CO-12008-14-98198 - CARPETA Nº 19053 - FC.04 DBP N° 78 (12/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004892 (04/02/2015) - JETTRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 8/13 - CO-12008-14-98198 - CARPETA Nº 20581 - FC.04 DBP N° 86 (16/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004893 (04/02/2015) - JET TRADE ELECTRODOMESTICOS - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR (NC) - FF.30 - LCO-8/13-CO-12008-14-98198 - CARPETA Nº 5260 - SIN FC/2015


status: active

title: AMPLIACION PAC NRO.: 7090876 - CC: LP-12008-16-123018 SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA LA DIGIES - S2 - LPN N° 17/15 - TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L. PAC. N° 299.826

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA N° 001-001-0008351 - 08/09/2017 - EMASA S.R.L. - SIST. NAC. DE INFORMACIÓN EN SALUD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 17/2015 - C.C. AC-12008-17-28525 - EXP. N° 114620

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0008351- (08/09/2017) -TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - AC -12008-17-28525 - LPN Nº 17/2015 - F.F. 10 - CARP. Nº 114.620/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-123018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005393 (15/03/2016) - EMASA S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - FF.10 -LPN Nº 17/2015 - LP-12008-16-123018 - CARPETA Nº 49684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005581 - 22/04/2016 - EMASA S.R.L. - SIST. NAC. DE INFORMACION EN SALUD - F.F.10 - MOD. LPN N° 17/2015 - C.C. LP-12008-16-123018 - EXP. N° 49684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007234 (07/03/2017)  EMASA S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - CC.LP-12008-16-123018 - LPN N° 17/2015 - FF.10 - EXP. N°6.603.-

description: FACT. N° 001-001-0007222 (06/03/2017)  EMASA S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD - CC.LP-12008-16-123018 - LPN N° 17/2015 - FF.10 - EXP. N°6.603.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007234 - 07/03/2017 - EMASA S.R.L. - SIST. NAC. DE INFORMACIÓN EN SALUD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 17/2015 - C.C. LP-12008-16-123018 - EXP. N° 6603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007106 – 13/02/2017 – TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.– ADMINISTRACION CENTRAL – FF10 -MOD.- LPN 17/2015 - CC-LP-12008 -16 - 123018 - CARPETA Nº 23090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN FACURA N° 001-001-0007106 - FECHA: 13-02-2017-  FACURA.N°001-001-0009370 -FECHA: 06-03-2018 –TALLERES G.EMASA S.R.L. – FF.10- SINAIS  - CC–LP. -12008 -16- 123018  – MOD. LPN. N°17/2015  – CARPETAS: N° 23090/2017 – N° 33420/2018.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 13 - Adquisición de Art. De Ferretería

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 13 - Adquisición de Art. De Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92193

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-92200

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-139259


title: ADQUISICIÓN DE DECODIFICADORES

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MULTIMEDIOS ALICANTE S.A.

legalName: MULTIMEDIOS ALICANTE S.A.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DECODIFICADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-47775

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA - MULTIMEDIOS ALICANTE S.A. - CD Nº 03/2012 - FACTURA Nº001-001-0003671 - AC.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tarjetas de identificacion - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-90600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZA, TIME S.R.L, FACT. N° 001-001-0000417, FEBRERO/2015


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción Centro de medicina Fisica y Rehabilitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-11-34323


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-90721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-89781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-90131


title: AMPLIACION PAC Nro.: 223405 - CC: CD-28001-11-36615 Adquisición de Acondicionadores de Aires para Taller 1 CET

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA,   4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 004-001-0002445 DEL 28/11/2011, CC Nº AC-28001-11-3885, PEP Nº 7200 DEL 29/11/2011 - FRIOPAR S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7194)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-36615


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA NIVEL CENTRAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-71168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO PARCIAL DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.  N° 18.1510.01510/000 -  FACT. N° 001-001-0006479 (16/05/13) INDUSTRIAS BP S.A. - NIVEL CENTRAL -CARP. N° 3689 -CC. LP-12008-13-71168 - LPN N° 29/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50 % DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA S.A. N° 18.1510.01510/000 - FACTURA Nº 001-001-0006336 (09/04/2013) - BP S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 29/2012 - C.C.LP-12008-13-71168 - CARPETA Nº 3136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO PARCIAL DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.  N° 18.1510.01510/000 -  FACT. N° 001-001-0006577 (11/06/13) INDUSTRIAS BP S.A. - NIVEL CENTRAL (ADM. GRAL.) -CARP. N° 4720 -CC. LP-12008-13-71168 - LPN N° 29/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.  N° 18.1510.01510/000 -  FACT. N° 001-001-0006677 (11/07/13) INDUSTRIAS BP S.A. - NIVEL CENTRAL (ADM. GRAL.) -CARP. N° 5646 -CC. LP-12008-13-71168 - LPN N° 29/2012 - FF.10


title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128705


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQ. DE TINTA Y UTILES DE OFICINA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE TINTA Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-15-110336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMPU SHOP MES AGOSTO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-15-110338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MULTIMERC MES DE AGOSTO DE 2015


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VRG Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VRG Y ASOCIADOS S.A.

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Curso de Doseño, Seguimiento y Evaluación de Proyecto en la Función Pública"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-11-37665

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE VRG Y ASOCIADOS S.A. SEGUN FACTURA N° 305.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA VRG Y ASOCIADOS S.A. SEGUN FACTURA N° 305.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "IMPRESIONES DE TRIPTICOS, FOLLETOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-12-61082

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-12-60966


title: Adquisicion de Articulos electricos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91432


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos Eléctricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156426


title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, SELLOS, CARTUCHOS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123858

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123994

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123896

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123948


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-162036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-162035


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adqusicion toner y Cartuchos de Tintas

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion toner y Cartuchos de Tintas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010348 PARA COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA  VIA PROVEEDORES DIRECTO


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004411 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004412 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004415 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004381 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004377 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004417 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004408 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004413 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004406 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004402 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004402- 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004401 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004416- 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004416 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004383 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004418 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004410 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004414 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004407 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004403 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919

description: FACT CRED Nº 001-001-004404 - 29/02/2012 - BP S.A. - CD-12008-1138415 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 919


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTERCOMEX SA

legalName: INTERCOMEX SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 16 - Adquisición de Trampa para insectos para sala de Internados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000092 (21/04/2014) - INTERCOMEX S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - CD. N° 16/2013 - C.C.CD-12008-13-74915 - CARPETA Nº 14411/2014 - FC.04 DBP N° 444 (18/06/2014)


title: LOCACION DE INMUEBLE PARA DISTINTAS ZONAS Y SECTORES DEL SENEPA (ENEIDE CAROLINE GONZALEZ DE GODOY)

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

ENEIDE CAROLINE GONZ

legalName: ENEIDE CAROLINE GONZ

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona V el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-133826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000077, ENEIDE CAROLINE GONZALEZ, ZONA V - DPTO DE CAAGUAZU, LC Nº 12/2016, CARPETA Nº 15.131, CORRESPONDE EL PAGO A 3 MESES DE ALQUILER, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000101, LOCACION DE INMUEBLES, ENEIDE GONZALEZ, CARPETA N° 15227, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, ZONA DE OVIEDO , CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000082, ENEIDE CAROLINE GONZALEZ DE GODOY, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA N° 15122, PAGO DEL MES DE AGOSTO,CAAGUAZU, CTA N° 520 CUT SUB CTA N°520.003-111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000081, ENEIDE CAROLINA GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE, CARPETA N° 15122, PAGO DEL MESE JULIO, CAAGUAZU, CTA N° 520 CUT SUB CTA N°520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000083, ENEIDE CAROLINE GONZALEZ DE GODOY, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA V DEL SENEPA, CARPETA Nº 15149, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 21-0135-07, DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, DEL DEPARTAMENTO CAAGUAZU, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA V DEL SENEPA, CTA 520-CUT. SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000079, ENEIDE CAROLINE GONZALEZ DE GODOY, LOCACION DE INMUEBLE- PARA LA ZONA V DEL SENEPA, CARPETA Nº 15064, CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE, CTA. CTE. CATASTRAL Nº 21-0135-07, CIUDAD DE CORONEL OVIEDO DEL DEPARTAMENTO CAAGUAZU, DESTINADO PARA LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA V DEL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000103, ENEIDE CAROLINA GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA N° 15248, CAAGUAZU, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2017, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO N° 001-002-0000080,  ENEIDE CAROLINE GONZALEZ DE GODOY, PAGO DEL MES DE JUNIO/2017, CUIDAD DE CORONEL OVIEDO, LOCACION DE INMUEBLES, CARPETA N°15077, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000087, LOCACION DE INMUEBLE, ENEIDE CAROLINE GONZALEZ DE GODOY, PAGO DE MES DE OCTUBRE/2017, CAAGUAZU, CTA N° 520. CUT SUB CTA N° 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000078, ENEIDE CAROLINE GONZALEZ, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO POR LOS MESES ENERO A ABRIL, CAAGUAZU, CARPETA Nº 15048, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003-111.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACON DE VERSIONES Y CORRECCION DE ERRORES DE LAS LICENCIAS GENEXUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-14-91980


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA SAS

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGURN RESOL. N° 848/14, RUBRO 537, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE JUNIO 2014.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Adquisición de Productos de Papel

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-151918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RPM DISTRIBUIDORA  S/FACT. Nº  16715

description: RPM DISTRIBUIDORA  S/FACT. Nº  16715


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE ESCRITORIO Y CARTON - COPEL SA - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - MOLMAN SA - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - RAD DISTRIBUIDORA - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - IN DESING SRL - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - IN DESING SRL - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-151795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PAPELERA GUAIRA SA - CF Nº1 - DICIEMBRE 2017


title: HILOS, TELAS Y BANDERAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "HILOS, TELAS Y BANDERAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001536 DE FECHA 13/05/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001485 DEL 13/05/2011, O.P. Nº 121, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 08 DE FECHA 13/04/2011 DEL CONS. DE ADM.C .J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 1 DEL 13/05/011, C.C. Nº CD-13001-11-25782, DISTRIBUIDORA O & R DE DOLLY V. RUIZ SANCHEZ.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0001538 DE FECHA 13/05/2011, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001485 DEL 13/05/2011, O.P. Nº 122, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 08 DE FECHA 13/04/2011 DEL CONS. DE ADM.C .J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 2 DEL 13/05/011, C.C. Nº CD-13001-11-25782, DISTRIBUIDORA O & R DE DOLLY V. RUIZ SANCHEZ.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1633 DE LA FIRMA IGC SRL.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-16-126490


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-13-84312


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000601 DE FECHA 17/10/2014- NOVIEMBRE/2014 - 354-F. EL DORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000639 DE FECHA 19/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 354-F. EL DORADO


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-12-49926


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GALLERY SRL

legalName: GALLERY SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO; Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EDICION - TV CAMARA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-97782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000184

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000186

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/F.Nº 001-001-0000185

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000182


title: AMPLIACION PAC Nro.: 212290 - CC: CD-12001-11-25975 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BARBARA ROSALINA OCA

legalName: BARBARA ROSALINA OCA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 502

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 546

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 546


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOAMBIENTAL SOCIE

legalName: TECNOAMBIENTAL SOCIE

project: 004-SP CONST.TERMINAL PORT.MULTI.EN PILAR-FONPLATA-PAR 16/2001

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 144/2017 LCO FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO; AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE LA ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-152441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26072 FACT.359 SERVICIOS DE CONSULTORIA  GESTION AMBIENTAL TR. AMPLIACION Y MODERNIZACION  DEL PUERTO DE LA ANNP CIUDAD DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4002/18 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMABIENTAL DEL TRAMO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE LA ANNP DE LA CIUDAD DE PILAR -FACTURA N° 316/18


title: ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - ID N° 235.983.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-73042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. CREDITO N° 001-002-0000299 DE FECHA 07/06/2013, OP N°6198, COMPUSAVER SA.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y LECTOR DE CODIGO DE BARRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 (02/04/2014) - ASATEC INGENIERIA - CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - FF.10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-74349 - CARPETA Nº 11339 - FC.04 DBP N° 419 (11/06/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000105 (11/02/2014) - NM DISEÑOS - RED NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - FF. 10 - CD. N° 09/2013 - C.C.CD-12008-13-74348 - CARPETA Nº 9518/2014 - FC.04 DBP N° 418 (11/06/2014).-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0016691 DEL 18/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11477, HIBCD N° 138, 156, 148, 146, 143, NOTA DE REMISION N° 001-002-0005819, 12, 348, 344, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0016691 DEL 18/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11474, HIBCD N° 138, 156, 148, 146, 143, NOTA DE REMISION N° 001-002-0005819, 12, 348, 344, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0016691 DEL 18/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11476, HIBCD N° 138, 156, 148, 146, 143, NOTA DE REMISION N° 001-002-0005819, 12, 348, 344, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0016691 DEL 18/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11473, HIBCD N° 138, 156, 148, 146, 143, NOTA DE REMISION N° 001-002-0005819, 12, 348, 344, KUATIAPO S.A.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0016691 DEL 18/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11478, HIBCD N° 138, 156, 148, 146, 143, NOTA DE REMISION N° 001-002-0005819, 12, 348, 344, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0016691 DEL 18/08/2015 (DESGLOSE), OP N° 11475, HIBCD N° 138, 156, 148, 146, 143, NOTA DE REMISION N° 001-002-0005819, 12, 348, 344, KUATIAPO S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-108244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000196, FECHA 17/08/2015(DESGLOSE), OP Nº 11328,  NOTA DE REMISION Nº 001-005-00170/168, H.I.B.C.D Nº 139,132, COPEL S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000196, FECHA 17/08/2015(DESGLOSE), OP Nº 11329,  NOTA DE REMISION Nº 001-005-00170/168, H.I.B.C.D Nº 139,132, COPEL S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000196, FECHA 17/08/2015(DESGLOSE), OP Nº 11330,  NOTA DE REMISION Nº 001-005-00170/168, H.I.B.C.D Nº 139,132, COPEL S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0000196, FECHA 17/08/2015(DESGLOSE), OP Nº 11331,  NOTA DE REMISION Nº 001-005-00170/168, H.I.B.C.D Nº 139,132, COPEL S.A


title: Servicios de Mantenimiento de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

TECNO SUR INGENIERIA SRL

legalName: TECNO SUR INGENIERIA SRL

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   7 _ FORMACIÓN EN POSTGRADO,   2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-33398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPRACIONES MENORES DE EDIFICIOS FF10 RECNOSUR CO-28003-11-33398 -- RECTORADO

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS FF10  TECNOSUR --CO-28003-11-33398-- RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FF10 --CD -28003-11-33398 -POSTGRADO

description: POR  MANTE¡NIMIENTO Y REPARACIONES MENORES FF10 TECNO SUR CO-28003-11-33398

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FF10 TECNOSUR SRL -- FILIALES


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2011"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17057, DE FECHA 8/7/2011 - JULIO/2011 - 324-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13495, DE FECHA 14/4/2011 - ABRIL/2011 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13495, DE FECHA 14/4/2011 - ABRIL/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13495, DE FECHA 14/4/2011 - ABRIL/2011 - 321-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16605, DE FECHA 10/5/2011 - MAYO/2011 - 324-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16606, DE FECHA 10/5/2011 - MAYO/2011 - 322-YUTY S,A,

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16605, DE FECHA 10/5/2011 - MAYO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACIN, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16601, DE FECHA 10/5/2011 - MAYO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16602, DE FECHA 10/5/2011 - MAYO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16604, DE FECHA 10/5/2011 - MAYO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17051, DE FECHA 27/06/2011 - JUNIO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17053, DE FECHA 27/06/2011 - JUNIO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16623, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16624, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16624, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 323-YUTY S,A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16625, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-0016625, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16627, DE FECHA 19/7/2011 - JULIO/2011 - 324-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-21705, DE FECHA 19/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16644, DE FECHA 21/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 324-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16644, DE FECHA 21/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 325-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-1-16641, DE FECHA 21/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 321-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16642, DE FECHA 21/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 321-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16642, DE FECHA 21/09/2011 - SETIEMBRE/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16643, DE FECHA 21/09/2011 -  SETIEMBRE/2011 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13484, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13477, DE ECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13478, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13479, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13480, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13481, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 323-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-013482, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 324-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13483, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 324-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13484, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 321-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13481, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011 - 322-YUTY S.A.

description: ASIENOT DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13482, DE FECHA 14/03/2011 - MARZO/2011- 323-YUTY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-522, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-523, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-524, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-507, DE FECHA 04/03/2011 - MARZO/2011 - 329-AUGUSTO BAREIRO A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-507, DE FECHA 04/03/2011 - MARZO/2011 - 321-AUGUSTO BAREIRO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-508, DE FECHA 04/03/2011 - MARZO/2011 - 329-AUGUSTO BAREIRO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-507, DE FECHA 04/03/2011 - MARZO/2011 - 322-AUGUSTO BAREIRO A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-20916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1392, DE FECHA 20/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 322-VAC SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1389, DE FECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 322-VAC SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1358, DE FECHA 13/4/2011 - ABRIL/2011 - 322-VAC SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1359, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 325-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1360, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 325-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1360, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1361, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 322-VAC SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1353, DE FECHA 17/03/2011 - MARZO/2011  - 322-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1354, DE FECHA 17/03/2011 - MARZO/2011 - 322-VAC SRL


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292320 - CC: CD-12016-15-109803 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON - PLURIANUAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-109803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0018012, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0017552 (242), PARA PAGO A DATA SYSTEMS SEGUN CONTRATO N° 14/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021803, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021805, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021807 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021806, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021809, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0016915, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0021473, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0024502, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0026106, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0026105, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0026108, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0026109, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0026107, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0026110, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0027414, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, ADENDA N° 1, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0023726, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2015, SINAFOCAL.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 142/2015 LPN - ADQUISICION DE RADARES DE MEDICION DE VELOCIDAD PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-118218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6856/16.ADQUISICION DE RADARES DE MEDICION DE VELOCIDAD PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 906.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 279718 - CC: CO-28001-14-94534 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR S/ FACT N° 196, OCN° 69460, LPNN° 16/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL. S/FACT N°33289 OC N°68680 LCO N°16/14 PEP N°1480

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL. S/FACT N°33288 OC N°68679 LCO N°16/14 PEP N°1480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR SRL S/ FACT N° 34013, OCN° 68542, LCON° 16/2014-15

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR S/FAC. N° 34658 S/OC N° 68236 S/LCO N° 16/2014/15

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°34711 OC N°68682 LCO N°16/14 PEP N°1638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 36451, S/ OC N° 68683, LCO N° 16/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°43478 OC N°70279 LPN N°09/14 PEP N°581

description: POR COMPRA DE DE INDUCLOR SRL S/FACT N°43480 OC N°70280 LPN N°09/14 PEP N°581

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°43481 OC N°70278 LCO N°16/14 PEP N°581

description: POR COMPRA DE INDUCLOR SRL S/FACT N°43479 OC N°70277 LCO N°16/14 PEP N°581

description: POR COMPRAS A INDUCLOR SRL S/ FACT N° 43482, S/ OC N° 70310, S/ LCO N° 16/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DEINDUCLOR SRL  S/ FACT N° 37849, OCN° 68543, LPNN° 16/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR SRL S/ FACT N° 41682, OCN° 69740, LCO N° 16/2014-15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE EVER M. CHAMORRO S/FAC. N° 960 S/OC N° 68688 S/LCO N° 16/2014

description: POR COMPRAS DE EVER M. CHAMORRO S/FAC. N° 952 S/OC N° 68525 S/LCO N° 16/2014

description: POR COMPRAS DE EVER M. CHAMORRO S/FAC. N° 955 S/OC N° 68532 S/LCO N° 16/2014

description: POR COMRPAS DE EVEREST COMERCIAL S/ FACT N° 951, OCN° 68684, LCO N° 16/2014

description: POR COMPRAS DE EVEREST COMERCIAL S/ FACT N° 985, OCN° 68785, LCO N° 16/2014/15

description: PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE EVEREST COMERCIAL S/FACT N°954, S/ L.C.O.N°16/14-15, S/PEP N°1457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL S/FACT N°1024 OC N°68535 LPN N°16/14-15 PEP N°1805

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL  S/FACT N°1051 OC N°68548 LCO N°16/14-15 PEP N°1805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL. S/FACT N°1026 OC N°68534 LCO N°16/14-15 PEP N°1879

description: POR COMPRAS DE EVERETS COMERCIAL S/ FACT N° 1050, OCN° 68530, LPN N° 02/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE EVEREST COMERCIAL. S/ FACT.N°996, S/L.C.O.N°16/14-15, S/ PEP N°1650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE EVEREST COMERCIAL S/ PEP N°2171, S/ FACT.N°1093, S/L.C.O.N°16/14-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A EVEREST COMERCIAL S/ FACT N° 1488 S/ OC N° 70275 S/ LCO N° 16/2014

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1489,DE EVEREST COMERCIAL ,OC NRO 70276,LPN NRO 16/2014

description: POR COMPRA DE EVEREST COMERCIAL S/FACT N°1470 OC N°69738 LCO N°16/14-15 PEP N°494


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-50664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1274

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1269

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1270

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1259

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1260

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N°  1261

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1262

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1266

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1267

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1272

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1264

description: PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT. N° 1265


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de detectores, calculadora y caja de seguridad"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-89261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( TES INGENIERIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000123 MES DE JULIO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-89263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( NYP S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-000484 MES DE JULIO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-89262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 542 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ( HARD & SOFT ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000261 MES DE JULIO DE 2014.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: REAJUSTE PAC Nro.: 246233 - CC: LP-13003-13-77030 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-73131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 114 DEL 24/07/2013 PREV 7124

description: OBLGI DE DE CEVIMA FACT 155 DEL 23/08/2013 PARCIAL  DE LA FACT 155 PREV 7415

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 153 DEL 23/08/2013 PREV 7117

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 151 DEL 23/08/2013 PREV 7416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 115 DEL 24/7/13  PREV 7115

description: OBLIG CEVIMA CANC FAC 114 DEL 24/7/13 PREV 9107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 156 DEL 23/08/13 PREV.5450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG CEVIMA FACT 81 DEL 25/06/13 PREV.4625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 155 DEL 23/08/2013 PAGO  DE UNA PARTE DE LA FACT 155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 78 DEL 20/06/13 PREV.5353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 49 DEL 30/05/13 PREV .4464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 79 DEL 28/06/13 PREV.5354

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 80 DEL 20/06/13 PREV.5355

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 128 DEL 24/08/13 PREV.7116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-77030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA S.A. FACT 230 DEL 05/11/2013 PREV 9230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA S.A FACT 296 DEL 05/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 324 DEL 5/12/13 PREV 10538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 225 DEL 07/10/2013 PREV. 8534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 557 DEL 10/06/2014 PREV 4287 - APLICACION DE MULTAS SEGUN  RESOL FGE 2732 DEL 03/07/14 GS.140.312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 675 DEL 07/10/14 PREV.8089 APLICACION DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE GS.280.624 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIA REGIONAL DE ALTO PARANA - PARCIAL DE LA RESOL 5132 DEL 31/10/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 489 DEL 07/04/2014 PREV. 2546- APLICACION DE MULTA SEGUN RESOL FGE 1801 DEL 09/05/14 GS.841.870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 490 DEL 07/04/2014 PREV. 2547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA SA. FACT. 436 DEL 11/03/2014 PREV. 1607

description: OBLIG. CEVIMA S.A  FACT. 437 DEL 11-03-2014 PREV. 1608

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 409 DEL 06/03/14 PREV.1515- APLICACION DE MULTA SEGUN RESOL FGE 796 DEL 11/03/14 GS.574.002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG CEVIMA FACT 626 DEL 08/08/14 PREV.6267- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA FISCALIA DE ENCARNACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 392 DEL 05/02/14 PREV.727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 498 DEL 5/5/2014 PREV 3379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 410 DEL 06/03/2014 PREV 2169

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 411 DEL 06/03/14 PREV.2168

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 402 DEL 07/02/2014 PREV 1705

description: OBLGI DE CEVIMA  FACT 435 DEL 11/03/2014 PREV 1609

description: OBLIG. CEVIMA SA FACT. 401 DEL 07/02/2014 PREV. 1707

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 404 DEL 07/02/2014 PREV 1706- APLICACION DE MULTA SEGUN RESOL FGE 1099 DEL 28/03/14 GS.318.890.-

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 412 DEL 06/03/2014 PREV 2167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 713 DEL 11/11/14 PREV-9031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 662 DEL 9/9/14 PREV N° 7248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 558 DEL 10/7/14 PREV 4286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 497 DEL 5/5/2014 PREV 3378 SE PROCEDE A LA APLICACION DE MULTAS SEGUN RESOLUCION F.G.E N° 2215.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 677 DEL 10/10/14 PREV.8091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 698 DEL 06/11/14 - PREV.9025 APLICACION DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE GS.70.156 CORRESPONDIENTE A LA SEDE N° 1 NTRA SEÑORA - CANCELACION DE LA RESOL 5132 DEL 31/10/14- MULTA GS.491.092 RESOL FGE 5588 DEL 21/11/14 SEDE DELITOS ECONOMICOS, BLOQUE 8, LABORATORIO FORENSE.-

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 714 DEL 11/11/2014 PREV. 9032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 684 DEL 07/10/14 PREV.8079- APLICACION DE MULTA SEGUN RESOL FGE 4487 DEL 02/10/14 GS.1.192.652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 599 DEL 10/07/14 PREV.5512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 598 DEL 10/07/14 PREV.5513

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 597 DEL 10/07/2014 PREV N° 5497 APLICACION DE LAS MULTAS SEGUN RES.FGE 2646 Y2647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA FAC. 625 DEL 8/08/14

description: OBLIG. CEVIMA FAC. 625 DEL 8/08/14

description: OBLIG. CEVIMA FACT. 627 DEL 8/08/14

description: OBLIG. CEVIMA FACT. 627 DEL 8/08/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 655 DEL 8/9/14 PREV N° 7247.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 787 DEL 07/01/15 PREV.2230- 2231- APLICACION DE MULTA GS.701.560 SEGUN RESOL FGE 1294 DEL 30/03/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT N° 786 07/01/2015 PREV N° 2228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 785 DEL 07/01/2015 PREV 2227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 790 DEL 12/01/15 PREV N° 1340 APLICACION DE MULTA EN LA OBLIG N° 45177/14 STR N° 139736/14

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 781 DEL 06/01/15 PREV N° 1269 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 6048 LA SUMA DE 1.192.652 POR AUSENCIAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, BLOQUE 8 PFICINAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE APOYO, EN LA SEDE 8 UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 781 DEL 06/01/15 PREV N° 1271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 806 DEL 02/02/15 PREV N° 1900 APLICACION DE MULTA S/ RESOL FGE N° 572 DEL 28/11/14 LA SUMA DE 701.560 GS. POR LAS AUSENCIAS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA SEDE REGIONAL DE ITAPUA

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 807 DEL 02/02/15 PREV N° 1895

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 803 DEL 02/02/15 PREV N° 1896

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 804 DEL 02/02/15 PREV N° 1897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA S.A FACT 229 DEL 05/11/2013 PREV 9013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 297 DEL 5/12/13 PREV 10537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CANCELACION CEVIMA FAC 295 DEL 5/12/13 PREV 9997

description: OBLIG CEVIMA FAC 295 DEL 5/12/13 PREV 9996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 231 DEL 05/11/13 PREV.9259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 499 DEL 5/5/14 PREV 3380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 676 DEL 07/10/14 PREV.8090- APLICACION DE MULTAS SEGUN RESOL FGE 4839 DEL 17/10/14 GS.1.824.056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A  FACT. 491 DEL 07/04/2014 PREV. 2548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA S.A. PREV 4288 FACT 559 DEL 10/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT 600 DEL 10/07/14 PREV.5529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FACT N° 656 DEL 8/9/2014 PREV N° 7249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 560 DEL 10/06/2014 PREV. 4163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 500 DEL 5/5/14 PREV 3145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA FACT. 628 DEL 08/08/2014 PREV. 6284 SE APLICA MULTAS S/CONTRATO Nº 114/13 RES. 3354-3272 DEL 31/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 658 DEL 08/09/2014 PREV. 7152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CEVIMA FACT 492 DEL 07/04/2014 PREV 2366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 325 DEL 26/12/13 PREV

description: OBLIG CEVIMA FAC 325 DEL 26/12/13 PREV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 325 DEL 26/12/13 PREV 10535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 167 DEL 05/09/2013 PREV. 7815

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 227 DEL 07/10/2013 PREV. 8808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA FAC 232 DEL 5/11/13 PREV 9260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CEVIMA FACT 224 DEL 07/10/2013 PREV 8156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 166 DEL 05/09/13 PREV.7659

description: OBLIG CEVIMA FAC 165 DEL 5/9/13 PREV 7660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CEVIMA S.A FACT. 226 DEL 07/10/2013 PREV. 8631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CEVIMA SA FACT 164 DEL 05/09/13 PREV.6426


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233511 - CC: CO-28001-12-50265 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-50265


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 17 - Adquisición de Resma de Papel (URGENCIA)

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para N° 17/17 con ID N° 338607 para la Adquisición de Resma de Papel (Con carácter sustentable).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-150939


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomésticos para Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-65147


title: Adquisición de Artículos Eléctricos.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0025071.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0025066, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-005-0025064/ 25059, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0025055.MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-005-0025036/035 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-005-0025076, 0025077 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-005-0025104/25067MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0025100 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-005-0025050 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0040416/40418 MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-140219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-004-0005006 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-004-0004943 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004963 MES DE AGOSTO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004960, MES DE AGOSTO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004958 MES DE AGOSTO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004962, MES DE AGOSTO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004961 MES DE AGOSTO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004915, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005052, MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004979/4980, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004953, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004920 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004918, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005099, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005096/5097, MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004942, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005051 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004923, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004952, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004857 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004916/4917, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004925, MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004894 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-004-0004984, 4985 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°001-004-0005042, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-004-0005050 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0004945, MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005023, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030  MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005104 MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004921 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005020 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004924 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0005092 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0004931 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005660 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-004-0005677 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005675/5676 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005674 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005673 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005672 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5686, 5687, 5688, 5690, 5691, 5692, 5693 MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-34463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001069 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - GSM - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000959 POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USOS INSTITUCIONAL - GSM SERVICIOS - DIMABEL3 - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001072 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - GSM - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011


title: AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON EN AULAS Y MODIFICACION EN FACHADAS DE LA FILIAL CNEL OVIEDO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LILIAN ANGELICA ROJA

legalName: LILIAN ANGELICA ROJA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliación de estructura de hormigón en aulas y modificación en fachadas de la Filial de Cnel. Oviedo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-62131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LÑA FACTURA 001-001-0000546 DE LILIAN ANGELICA ROJAS(LR-INGENIERIA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000061DE LILIAN ROJAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000053 DE LILIAN  ROJAS