name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Elementos e insumos de limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos e insumos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 825/2017 RUBRO 341, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA ALTERNATIVE S.A., MES DE JULIO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 857/2017 RUBRO 341, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA, MES DE JULIO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 899/2017 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA GL VENTAS Y SERVICIOS - MES DE AGOSTO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 832/2017 RUBRO 341, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA PRODISER S.A.I.C., MES DE JULIO 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-140096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 856/2017 RUBRO 341, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BASE BASE S.A., MES DE JULIO 2017.


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Inmueble Ciudad de Piribebuy

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-89557

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-89552

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

YUTY SOCIEDAD ANONIM

scheme: PY-RUC

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA, 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-*, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-95791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TUTY S.A. - FACTURA Nº 001-002-0003004 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LPN Nº 03/14 - LP-12008-14-95791 - FF10 - CARPETA Nº 7245/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003002 (22/01/2015) - 6º R.S. CAAZAPA - YUTY SA - F.F. 10 - LPN / 3 / 14 - C.C. LP-120008-14-95791 - CARPETA Nº 7245.-

description: FACTURA Nº 001-002-0003004 (22/01/2015) - 6º R.S. CAAZAPA - YUTY SA - F.F. 10 - LPN / 3 / 14 - C.C. LP-120008-14-95791 - CARPETA Nº 7245.-

description: FACTURA Nº 001-002-0003003 (22/01/2015) - 6º R.S. CAAZAPA - YUTY SA - F.F. 10 - LPN / 3 / 14 - C.C. LP-120008-14-95791 - CARPETA Nº 7245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003044 (25/05/2015) - 9º R.S. PARAGUARI - YUTY SA  - F.F. 10 - LPN / 3 / 2014 - C.C. LP-12008-14-95791 - CARPETA Nº 57553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0003087 (06/05/2015), YUTY S.A., XIV R.S., C.C. N° LP-12008-14-95791, LPN N°03/2014, CARPETA N° 61806, FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0003008 (22/01/2015) YUTY S.A. - 7º REG. SANIT. - ITAPUA  - CC.LP-12008-14-95791 - LPN N° 3/2014 - FF. 10 - EXP. N° 6.349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003083 (09/04/2015) - 4º R.S. GUAIRA - YUTY SA - F.F. 10 - LPN Nº 03 / 2014 - C.C.LP-12008-14-95791 - EXPEDIENTE Nº 80312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002839 (16/04/2015) - 7º R.S. ITAPUA - YUTY SA - F.F. 10 - LPN Nº 03 / 2014 - C.C.LP-12008-14-95791 - EXPEDIENTE Nº 46286.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003081 (19/03/2015) - YUTY S.A - 15° R.S. - PRESIDENTE HAYES - FF. 10 - LP N° 3/14 - C.C.LP-12008-14-95791 - CARPETA Nº 5482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002949 - 05/01/2015 - YUTY S.A - 8° REGION SANITARIA - FF10 -MOD.- LPN 3/2014 - CC-LP-12008-14-95791 - CARPETA Nº 3222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003006 - FECHA:  22/01/2015 - PROVEEDOR:  YUTY S.A. -  DEPEND. 3º REGION SANITARIA - CORDILLERA -  C.C. LP-12008-14-95791 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN Nº 3/2014  -   CARP. Nº 9604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-002-0003007 (22/01/2015) - YUTY S.A. - 12º REGION SANITARIA - ÑEEMBUCU -  LPN N° 03/2014 - LP-12008-14-95791 -  FF. 10 - CARPETA Nº 7584.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-96503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-005749 (16/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR  - NC (7º R.S. ITAPUA) - FF. 10 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 3464.-

description: FACTURA Nº 004-002-005177 (16/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR  - NC (7º R.S. ITAPUA) - FF. 10 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 3464.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-0005806 - 28/04/2015 - MANUFACTURA DE PILAR - XIV R.S. CANINDEYU - F.F.-10 - MOD. LPN 3/2014 - C.C.LP-12008-14-96503 - EXPEDIENTE N° 55809

description: FACTURA N° 004-002-0006397 - 28/04/2015 - MANUFACTURA DE PILAR - XIV R.S. CANINDEYU - F.F.-10 - MOD. LPN 3/2014 - C.C.LP-12008-14-96503 - EXPEDIENTE N° 55809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005174 - 16/02/2015 - MANUFACTURA PILAR SA - 6°RS CAAZAPA - FF10 -MOD.- LPN 03/2014 - CC-LP-12008-14-96503- CARPETA Nº 8345

description: FACTURA Nº 004-001-0005754 - 16/02/2015 - MANUFACTURA PILAR SA - 6°RS CAAZAPA - FF10 -MOD.- LPN 03/2014 - CC-LP-12008-14-96503- CARPETA Nº 8345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0005427 - (05/01/2015) - MANUFACTURA DE PILAR - 13º REGION SANITARIA AMAMBAY - FF10 - LPN 03/2014 - LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-0005679 - 06/02/2015 - MANUFACT. PILAR - 9ª R.S. PARAGUARI - F.F.10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - EXP. Nº 7310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005752 - 16/02/2015  –MANUFACTURA DE PILAR. –  16° REGION SANITARIA  –  BOQUERON  - FF10 - MOD.-LPN 03/2014 -  CC-LP-12008-14- 96503  -  CARPETA Nº 8349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005749 (16/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR SA - 7º REG. SANIT. - ITAPUA - F.F. 10 - LPN Nº 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - EXPEDIENTE Nº 3464.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-005749 (16/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR - NC (7º R.S. ITAPUA) - FF. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C.LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 3464.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001 -0005427 – 05/01/2015  – MANUFACTURA DE PILAR S.A. - NIVEL CENTRAL (13° R.S. AMAMBAY) - F.F.10 – LPN 03/2014 – LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°004-001-0010540 - 10/02/2016 - 004-001-0017959 - 24/05/2017 - MANUFACTURA DE PILAR - DGGIES - FF 10 - LPN° 03/14 - LP-12008-14-96503 - CARPETA N° 5331/16 - 32378/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-001-0010619 FECHA 15/02/2016 - FACTURA N° 004-001-0017962 - FECHA 24/05/2017 - MANUFACTURA DE PILAR S.A - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 03/2014 - LP-12008-14-96503  - EXPEDIENTE N° 1.943/2016 - 38.601/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-001-0010619 FECHA 15/02/2016 - FACTURA N° 004-001-0017962 - FECHA 24/05/2017 - MANUFACTURA DE PILAR S.A - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - F.F. 10 - L.P.N N° 03/2014 - LP-12008-14-96503  - EXPEDIENTE N° 1.943/2016 - 38.601/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-001-0010619 FECHA 15/02/2016 - FACTURA N° 004-001-0017962 - FECHA 24/05/2017 - MANUFACTURA DE PILAR S.A - HOSPITAL PEDIÁTRICO - F.F. 10 - L.P.N N° 03/2014 - LP-12008-14-96503  - EXPEDIENTE N° 1.943/2016 - 38.601/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-001-0010619 FECHA 15/02/2016 - FACTURA N° 004-001-0017962 - FECHA 24/05/2017 - MANUFACTURA DE PILAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTE - F.F. 10 - L.P.N N° 03/2014 - LP-12008-14-96503  - EXPEDIENTE N° 1.943/2016 - 38.601/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-001-0023923 (22/05/2018) -12740(2016) -MANUFACTURA DE PILAR - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14 -96503 - CARPETA Nº 18610(2017) 13923(2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-001-0023922 (22/05/2018) -12739(2016) -MANUFACTURA DE PILAR - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LPN N° 03/2014 - C.C.LP-12008-14 -96503 - CARPETA Nº 18610(2017) 13923(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 004-002-0009642-(28/06/2016) - 004-002-0014097 -(22/05/2018) - MANUFACTURA PILAR S.A. - 7MA REGION SANITARIA - ITAPUA - FF 10 - CD N° 03/2014 - CC-LP-12008-14-96503 - CARPETA N° 87710/2016 - 13923/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 004-001-0017964 (24/05/2017) - MANUFACTURA DE PILAR - 7º REGION SANITARIA ITAPUA - LPN 03/14 - LP-12008-16-96503 - CARPETA Nº 36458/17-36851/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S /FACTURA N° 004-001-0017963 (24/05/2017) - MANUFACTURA DE PILAR – 7MA R.S. ITAPUA – FF10 – LPN 3/14 – LP-12008-14-96503 – CARPETA N° 21955/2017 - 28263/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 004-001-0023038 (21/03/2018) - 004-002-0012045 (23/05/17) - MANUFACTURA DE PILAR - 7 ° REG. SANITARIA - ITAPUA - FF.10 - LPN 16/15 - C.C.LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 28.129/18 - 32378/17 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-001-0012046 (23/05/2017) - MANUFACTURA PILAR S.A  - 7º REGION SANITARIA ITAPUA  - FF.10 - LPN 3/2014 - LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº  8564/17-24020/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-001-0017961 (24/05/2017) - MANUFACTURA PILAR S.A  - 7º REGION SANITARIA ITAPUA  - FF.10 - LPN 3/2014 - LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº  8564/17-24020/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-005604 - 27/01/2015 - MANUFACTURA DE PILAR - LP-12008-14-96503 - LPN NRO 03/14 - FF: 10 - N.C. (15° R.S.) - EXP. NRO 5483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005774 (18/02/2015) - 8º R.S. MISIONES - MANUFACTURA DE PILAR SA - F.F. 10 - LPN / 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - CARPERTA Nº 8246.-

description: FACTURA Nº 004-002-0005172 (16/02/2015) - 8º R.S. MISIONES - MANUFACTURA DE PILAR SA - F.F. 10 - LPN / 03 / 2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - CARPERTA Nº 8246.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005753 (16/02/2015) - MANUFACTURA DE PILAR S.A - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LPN N° 3/14 - C.C.LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 4653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-001-0005770 (17/02/2015) - MANUTACTURA DE PILAR - 5º REGION SANITARIA - CAAGUAZU -  LPN N°03/2014 - LP-12008-14-96503 -  FF. 10 - CARPETA Nº 8214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005770 (17/02/2015) - 5º R.S. CAAGUAZU - MANUFACTURA PILAR SA - F.F. 10 - LPN Nº 03/2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - CARPETA Nº 8214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0005604 –  27/01/2015  –  MANUFACTURA DE PILAR –  15º REGION SANITARIA - FF10 – LPN  03 - 2014 – LP-12008-14 – 96503 -  CARPETA Nº 5483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-003-0017061 - 18/02/2015 - MANUFACTURA PILAR SA - 10RS ALTO PARANA - FF10 -MOD.- LPN 03/2015 - CC-LP-12008-14-96503- CARPETA Nº 8352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0005755 (16/02/15) MANUFACTURA DE PILAR - 12° R.S. ÑEEMBUCU - EXP. 8146 - LP-12008-14-96503 - LPN N° 3/14 - FF.10

description: FACT. N° 004-002-0005178 (16/02/15) MANUFACTURA DE PILAR - 12° R.S. ÑEEMBUCU - EXP. 8146 - LP-12008-14-96503 - LPN N° 3/14 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-002-005184 - 17/02/2015 - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - LP-12008-14-96503 - LPN NRO 03/14 - FF: 10 - N.C. ( 3º R.S.) - EXP. NRO 8323

description: FACTURA NRO 004-001-005184 - 16/02/2015 - MANUFACTURA DE PILAR S.A. - LP-12008-14-96503 - LPN NRO 03/14 - FF: 10 - N.C. ( 3º R.S.) - EXP. NRO 8323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANUFACTURA DE PILAR - FACTURA Nº 001-009-0005184 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2015 - NIVEL CENTRAL - LPN 03/14 - LP-12008-14-96503 - FF10 - CARPETA Nº 8323/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0005185 - 17/02/2015 - MANUFACT. PILAR - 1ª R.S. CONCEPCION - F.F.10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - EXP. Nº 8094

description: FACT. Nº 004-001-0005772 - 18/02/2015 - MANUFACT. PILAR - 1ª R.S. CONCEPCION - F.F.10 - MOD. LPN Nº 03/2014 - C.C. LP-12008-14-96503 - EXP. Nº 8094


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cartuchos de Tinta para Impresora, Tintas y Kit para recarga"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-1496, DICIEMBRE/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: 1 _ ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO SOCIAL - ADQ. DE FRAZADAS DE LANA Y COLCHONES PARA DAMNIFICADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION Y ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-36963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.)S/FACT. 1391 OC 61183 RET. IVA GS. 841909, RENTA GS. 561273, UOC GS. 110009


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 246934 - CC: CO-28001-13-68842 Servicio de guardia de seguridad

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, 000-*

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-68842


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

BEBIDAS ENVASADAS SA

legalName: BEBIDAS ENVASADAS SA

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos para la SUPSALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-000003 BAR M & M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA - CARPETA N° 16534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000039 BAR M & M DE MARIA DEL CARME VILLALBA - CARPETA N° 16538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-000029 BAR M & M - CARPETA N° 16518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  A CREDITO 001-002-001473 BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES S.A.  - PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CARPETA N° 16532

description: FACTURA A CREDITO N° 001-002-0014751 BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES S.A. - PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - CARPETA N° 16532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-002-00014123 BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES S.A. - CARPETA N° 16518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-002-0014429 BEBIDAS ENVASADAS - CARPETA N° 16522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-002-0014430 BEBIDAS ENVASADAS - CARPETA N° 16522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-004-0000474 BEBIDAS ENVASADAS S.A. - CARPETA N° 005-2014

description: FACTURA A CREDITO N° 001-004-0000297 BEBIDAS SALUDABLES S.A. - CARPETA N° 005-2014


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL DETERMINADO PARA JUZGADO DE PAZ DE CNEL. OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-58676


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Repuestos y Accesorios menores para informatica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-34035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-556 DE CM INFORMATICA DE CARLOS ENRIQUE MONTIEL.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-559 DE CM INFORMATICA DE CARLOS ENRIQUE MONTIEL.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-560 DE CM INFORMATICA DE CARLOS ENRIQUE MONTIEL.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL PARQUE SANITARIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000213 (14/03/2012) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 32/2011 - C.C.CO-12008-11-43568 - CARPETA Nº 902 - FC. DBP N° 138 (20/03/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000214 (25/05/2012) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 32/2011 - C.C.CO-12008-11-43568 - CARPETA Nº 2685 - FC. 09 DBP N° 404 (31/05/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000224 (20/07/2012) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 32/2011  - C.C.CO-12008-11-43568 - CARPETA Nº 4106 - FC.09 DBP N° 644 (23/07/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO S/ POLIZA N° 1.1506.000.1776.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000204 (12/12/2011) - ARQ. CELSO MORENO MARTINEZ - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 32/2011  - C.C.CO-12008-11-43568 - CARPETA Nº 7979


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 244424 - CC: LP-24001-12-67054 Construcción del nuevo acceso principal del Hospital Central del IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del nuevo acceso principal del Hospital Central del IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-67054


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-116467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.ORGANIZACIÓN INTEGRAL.CUMBRE DEL MERCOSUR.FACTURA 001-001-0001548.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001543, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001550, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001541, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001545, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0006429, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001546, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. CUMBRE MERCOSUR
PROVEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001542, DE FECHA 17/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001599
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001602
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-0001600
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001604 DEL 24-12-2015.

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001598 DEL 24-12-2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001593 DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001603,  DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001605,  DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001587 DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001594,  DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001601,  DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001606 DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL. (MERCOSUR)
PROIEEDOR, ORGANIZACION INTEGRAL SRL
FACTURA N° 001-001-0001590 DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 252 ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPOS.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001617 DE FECHA 28/12/2015.-
PROVEEDOR: ORGANIZACION INTEGRAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL.  RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001607 DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION  262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL.  RUC: 80006037-7
FACTURA N° 001-001-0001608 DE FECHA 24/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRALRUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001592 DEL 24-12-2015.

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001586 DEL 24-12-2015.

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001585DEL 24-12-2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001589 DEL 24-12-2015.

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001595 DEL 24-12-2015.

description: RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ORGANIZACION INTEGRAL RUC 80006037-7.PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-0001588 DEL 24-12-2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS. CUMBRE DEL MERCOSUR 2015.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L.
RUC N° 80006037-7 FACTURA N° 001-001-00001552
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-15-116454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005091 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
PROVEEDORES PUBLICIDAD MARTINEZ.
CUMBRE MERCOSUR.

description:
OBLIGACION RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0005090 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015.-
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-
PROVEEDOR PUBLICIDAD MARTINEZ.
CUMBRE MERCOSUR.


title: ADQUISICION DE CENTRO DE MANDO MOVIL (REMOLQUE) PARA EL PROYECTO DE TAGUATO I

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de centro de mando móvil (remolque) para el proyecto de Taguato I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136979


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de destructor de papel para la Auditoria General de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87166


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149059


description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Acondicionadores de Aire para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-83036


title: Adquisición de Equipos de Enseñanza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Enseñanza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001296 DE INFOPY DE NELSON ARGUELLO, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000479 DE DISTRIBUIDORA LIDER POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENSEÑANZAS PARA LA AGPE.-


title: Adquisicion de Uniformes y Camperas

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes y Camperas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80517


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-145350


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICION TEST PSICOLOGICOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION TEST PSICOLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-156453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-003789 EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS SRL ETP. FECHA 22/05/18 OBJ 336.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 301595 - CC: LC-23016-16-120262 LOCACION DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120260

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120261

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120251

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120264

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120268

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120249


title: Adquisición de Acondicionadores de Aire

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-109734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SDA PARAGUAY POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN FACTUIRA CREDITO Nº 001-001-0000641


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 18 _ INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº2481 FECHA 19/11/2011 A. SARABIA MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº2481 FECHA 19/11/2011 A. SARABIA MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.2481(A.SARABIA) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


title: Adquisición de Pasajes

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-160644


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000073 (25/09/2014) - OFFICE CLIP S.R.L. - DIGESA - FF.10 - CD. N° 27/2014 - C.C.CD-12008-14-93549 - CARPETA Nº 35767/20144 - FC.04 DBP N° 676 (03/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001635 (06/10/2014) - DOCUNET S.A. - DIGESA - FF.10 - CD. N° 27/2014 - C.C.CD-12008-14-93548 - CARPETA Nº 35768/2014 - FC.04 DBP N° 704 (22/10/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00015766 (27/03/2015) - SEGEL LOGISTICA - DIGESA - FF.10 - CD-27/14 - CD-12008-14-93475 - CARPETA Nº 6437 - FC.04 DBP N° 177 (16/04/2015)


title: CD Nº 10/13 INSUMOS DE LIMPIEZA ID 259358 - COLUMBINA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

description: 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 010 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0022263 (04/06/14) - NC (DIREC.NAC.E.R.H EN SALUD) - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-85994 - F.F.30 - CARP. Nº 29181

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0022264 (04/06/14) - NC (DIREC.NAC.E.R.H EN SALUD) - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-85994 - F.F.30 - CARP. Nº 29181

description: INDUCLOR S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0022266 (04/06/14) - NC (DIREC.NAC.E.R.H EN SALUD) - CD Nº 10/13 - CD-12008-14-85994 - F.F.30 - CARP. Nº 29181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO001-001-0022271 - 04/06/2014 - INDUCLOR S.RL. - CD-12008-14-85994 - CD NRO 10/13 - FF: 30 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) - EXP. NRO 25.577

description: FACTURA NRO001-001-0022268 - 04/06/2014 - INDUCLOR S.RL. - CD-12008-14-85994 - CD NRO 10/13 - FF: 30 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) - EXP. NRO 25.577

description: FACTURA NRO001-001-0022267 - 04/06/2014 - INDUCLOR S.RL. - CD-12008-14-85994 - CD NRO 10/13 - FF: 30 - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) - EXP. NRO 25.577

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-86000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0002243 (05/06/2014) - DESARROLLO DE RR.HH.  - COLUMBINA  - FF. 30 - CD / 10 /2013 - C.C. CD-12008-14-86000 - CARPETA Nº 27128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0002244 (05/06/2014) - COLUMBIA - DIRECC.NAC. EST. DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CC.CD-12008-14-86000 - CD N° 10/2013 - FF.30 - EXP. N° 33.890.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85987


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 214209 - CC: LC-12008-11-27186 ALQUILER DE INMUEBLES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Leonor Pereira de Do

legalName: Leonor Pereira de Do

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN,   0 _ 00-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-27186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LEONOR PEREIRA DOMINGUEZ - FACT Nº 001-001-00000001 - 22/06/2011 - XVIII REGION SANITARIA - LOC Nº 01/2011 - LC-12008-11-27186 - FF 10 - CARPETA Nº 2298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000002 (25/08/2011) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - 18° R.S. CAPITAL  - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/11 - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 4969.-

description: FACTURA Nº 001-001-000003 (13/09/2011) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - 18° R.S. CAPITAL  - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/11 - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 4969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00004 (02/12/2011) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 7396.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007 (07/05/2012) - LEONOR PEREIRA DOMINGUEZ - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - CD N° 01/2011 - C.C.CD-12008-11-27186 - CARPETA Nº 2678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006 (30/03/2012) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-27186 - CARPETA Nº 1668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMETO DE OBLIGACION N° 51009 - FACTURA Nº 001-001-00051 (19/07/2012) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ  - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES  N° 01/2011 - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 4318.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA SEGUN SOLICITUD DE PAGO - FACTURA Nº 001-001-00051 (19/07/2012) - LEONOR PEREIRA DE DOMINGUEZ  - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES  N° 01/2011 - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 4318.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000053 (12/09/2012) - LEONOR PEREIRA - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLE - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 5480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00055 (26/10/2012) - LEONOR PEREIRA DOMINGUEZ - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LOCACION N° 01/2012 - C.C.LC-12008-11-27186 - CARPETA Nº 7299.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

ESTERILIZADORA PARAG

legalName: ESTERILIZADORA PARAG

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de esterilización de insumos e instrumentales médicos del Hospital Central de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-124762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001160 ESTERILIZADORA PARAGUAYA FECHA 21/11/16 OBJ 249.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001161 ESTERILIZADORA PARAGUAYA FECHA 21/11/16 OBJ 249.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Ad Referendum

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     TALLER  "RC"      S/FACT.  N°    0001607    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RC S/FACT N° 1378 S/PLANILLA N° 541 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: OBLIG. TALLER RC S/FACT N° 1377 S/PLANILLA N° 541 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-136396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    TALLER   "RC"      S/FACT.   N°    0001608    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    TALLER   RC.    S/FACT.   N°   0001224    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    TALLER  "RC"       S/FACT.  N°   0001329   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER "RC"  S/ FACT N° 1199 S/ PLAN N° 269 ABRIL/17

description: OBLIG. TALLER "RC" S/ FACT N° 1200 S/ PLAN N° 269 ABRIL/17

description: OBLIG. TALLER "RC" S/ FACT N° 1201 S/ PLAN N° 269 ABRIL/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RC S/FACT N° 1225 S/PLANILLA N° 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER RC MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT N° 1281 S/PLANILLA N° 370 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. TALLER RC MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT N° 1228 S/PLANILLA N° 370 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. TALLER RC MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT N° 1282 S/PLANILLA N° 370 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: OBLIG. TALLER RC MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT N° 1283 S/PLANILLA N° 370 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


title: Adquisicion de Utiles de oficina

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P.C.G BY COMERCIALES

legalName: P.C.G BY COMERCIALES

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003 (23/07/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-55099 - CARPETA Nº 4177.-

description: FACTURA Nº 001-001-00004 (23/07/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-55099 - CARPETA Nº 4177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005 (23/07/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-55099 - CARPETA Nº 4177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006 (23/07/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-55099 - CARPETA Nº 4177.-

description: FACTURA Nº 001-001-0007 (23/07/2012) - PCG BY COMERCIALES S.A. - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-55099 - CARPETA Nº 4177.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE FOTOCOPIADORA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017274  DEL 30/05/2011,   RES. N°  115  DEL  17/05/2011,  O.C.  N°  5  DEL  20/05/2011,  O.P. Nº 155  DEL 30/05/2011,  CD 13001-11-25848,   BENEF.  DATASYSTEMS,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE MAMPARAS

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMPARAS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-95374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE MAMPARAS PARA LA NUEVA OFICINA DE LA DINCAP A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGUN FACTURA N° 0000594, S.P.N° 404, ME14-06042, RUBRO 541, IMPROTE GS. 86.869.360.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 219906 - CC: CO-12001-11-23590 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS (RET, MERCOSUR-RMT, CAM-OMT Y SEGIB)

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS (RET, MERCOSUR-RMT, CAM-OMT Y SEGIB)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-23590

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001444 ORGANIZACIÓN INTEGRAL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 1386, PAGO ANTICIPO S/ CONTRATO 22/2011, VIA CTA PROVEEDORES

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001391, CORRESP. A LA FIRMA ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L  PAGO VIA RED BANCARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0001579 DE LA FIRMA ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L., PAGO VIA CTA PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-0001579 DE LA FIRMA ORGANIZACION INTEGRAL SRL


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE UPS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MONTAJE DE TABLERO Y CABLEADO PARA UPS Y EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-17-143123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MONTAJE DE TABLERO Y CABLEADO DESDE UPS A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN S/ FACTURA Nº 001-001-0001291, OC Nº 42/2017


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de tintas, toner y repuestos para impresoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-56233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICIONES DE TINTAS Y TONER A MASTER SOFT PY S.R.L. S/FACT. Nº 001-001-002884 - CTO. Nº 21/12 - CO-12008-12-56233 - SOLIC. Nº 163 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICIONES DE TINTAS Y TONER A MASTER SOFT PY S.R.L. S/FACT. Nº 001-001-002885 - CTO. Nº 21/12 - CO-12008-12-56233 - SOLIC. Nº 163 - ACCION

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICIONES DE TINTAS Y TONER A MASTER SOFT PY S.R.L. S/FACT. Nº 001-001-002886 - CTO. Nº 21/12 - CO-12008-12-56233 - SOLIC. Nº 163 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU - FACT Nº 001-001-00024 - CONTRATO Nº 22/2012 - LCO Nº4/2012 - SOLIC Nº 111 ACCION

description: OFFICE COMPU - FACT Nº 001-001-00025 - CONTRATO Nº 22/2012 - LCO Nº4/2012 - SOLIC Nº 111 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU FACT Nº 001-001-000024 - CONTRATO Nº 22 LCO Nº 4/2012 - SOLIC Nº 112 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-55874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S.A. - FACT N° 001-001-0011377 / 1308/2012 - CONTRATO N° 4/2012 - SOLIC N° 168 ACCION

description: OFFICE COMPU S.A. - FACT N° 001-001-0011378 / 1308/2012 - CONTRATO N° 4/2012 - SOLIC N° 168 ACCION

description: OFFICE COMPU S.A. - FACT N° 001-001-0011379 / 13/08/2012 - CONTRATO N° 4/2012 - SOLIC N° 168 ACCION

description: OFFICE COMPU S.A. - FACT N° 001-001-0011381 / 13/08/2012 - CONTRATO N° 4/2012 - SOLIC N° 168 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU - FACT N° 001-001-0011382 - 13/08/2012 - LCO N° 4/2012 - SOLIC 175 ACCION

description: OFFICE COMPU - FACT N° 001-001-0011480 - 13/08/2012 - LCO N° 4/2012 - SOLIC 175 ACCION


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores para la Direccion General del Registro del Estado Civil - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-136426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG. 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES,F.F.30 S/CD.12009-17-136426, FRIOTEXS G.S.R.L.DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G.246  F.F.30 DE FRIOTEXS G S.R.L. S/ FACTURA N° 001-001-0004165, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MAT. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Y AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DGREC.

description: OBLIGACION DE O.G. 246 FF30, FRIOTEXS G S.R.L. S/ FACTURA N° 001-001-0004166, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MAT. Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA Y AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DGREC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG.246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES F.F. 30 S/ FACTURA N° 001-001-0004022. DGREC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN OG. 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, F.F. 30, S/ FACTURA N° 001-001-0004279, CD-12009-17-136426.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G.246, F.F.30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004501, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN, OG.246 MANTENIMIENTO Y REP. MENOR DE INSTALACIONES, F.F.30, FRIOTEXS G S.R.L.,C.C. CD-12009-17-136426, MES DE DICIEMBRE.DGREC.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MARESAGA S.R.L

legalName: MARESAGA S.R.L

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Estación Portatil de Meteorología

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.490 03/11/11(MARESAGA S.R.L.) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273572 - CC: CO-12003-14-93173 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 014 - APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 010 - APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DATALAB  SA.     S/FACT.  N°   0002709   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DATALAB. SA.   S/FACT.   N°   0002711   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ADQUIS. DE EQUIPOS DE COMPUTACION,DATALAB S.A., S/ FACT. N° 2710 (26/11/14).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DATA  SYSTEMS  S.A.E.C.A.     S/FACT.  N°  0007313   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A S/FACT. N° 6888 S/ PLAN°373 M.I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. V.R. S.A. S/ FACT. N° 115

description: OBLIG. V.R. S.A. S/ FACT. N° 115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DATALAB SA.    S/FACT.  N°   0003336   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,DATA LAB. ADQ. DE EQ. DE COMP.,S/ FACT. N° 001-002-3337 (18/02/15).-


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001294, CONTRATO N° 108/17 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001295, CONTRATO N° 108/17 (RUBRO 541-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-143955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001406, CONTRATO N° 106/17 (RUBRO 541-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0001383, CONTRATO N° 106/17 (RUBRO 541-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001389, CONTRATO Nº 106/17 (RUBRO 541-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001397, CONTRATO N° 107/17 (RUBRO 541-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001323, CONTRATO N° 107/17 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001324, CONTRATO N° 107/17 (RUBRO 541-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001396, CONTRATO N° 107/17 (RUBRO 541-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-93211


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155420


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE VEHICULOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MOTORMARKET S.A.

legalName: MOTORMARKET S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS - 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-14-101908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MOTORMARKET, CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003761, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A MOTORMARKET, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003761, ADQUISICION DE TRANSPORTE, MES DE DICIEMBRE 2014.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-109909

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-110324


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-73207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0028489, OP NRO 1403 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. BENEF. DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0028668, OP NRO 1404 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. BENEF. DATASYSTEMS S.A.E.C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 001-001-0002829, OP NRO 574 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON PLAN DE CAJA APROBADA EN JULIO DE 2014. CANINDEYU.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 45-2012 LCO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-63122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52569SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO FACT. Nº 4844


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: CONSULTORIA CONVENIO BID ATN/OC-12214-PR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

CONSIORCIO LOUIS BERGER - ICASA

legalName: CONSIORCIO LOUIS BERGER - ICASA

project: 002-GESTIÓN INTEG. DE RESID. SOLID. MUNICIP (ATNOC-12214-

description: 002 - CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL AMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-23021-13-78481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE EMPRESA CONSULTORA SEGUN FACTURA Nº 0000004.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: REGIST. DEL DEVENG. PARA PAGO A EMPRESA CONSLTARA SEGUN FACT.,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DEL DEVENGAMIENTO PARA PAGO DEL 20 % DEL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AVANCE DEL "PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ATN/OC 12214- PR - SEGUN FACTURA N° 0000016.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-137164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE BASE BASE S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0899009, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 16/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-137162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE GL. VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0019554, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 16/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-137163

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-137161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE PRODISER SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0021776, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 16/2016.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE VASO DESCARTABLE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VASO DESCARTABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157503


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 23-12 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL GASOMETRO DE CIRCULACION EXTRACORPOREA MARCA TERUMO DEL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62878


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PERU DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-141036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000831 DE SERPAR S.A. PERIODO DEL 30/06/17 AL 31/07/17 (EIDIFICIO DE PERU) MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000894 DE SERPAR S.A. (CORRESP. AL PERIODO 01/09/17 AL 30/09/17) MES DE OCTUBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000943 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-000863 (SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO PERU, DEL 01/08/17 AL 31/08/17) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTYESS.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTORES Y PUPITRES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

JULIO CESAR ORTEGA Q

legalName: JULIO CESAR ORTEGA Q

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002787 DEL 16/01/2013, CC Nº AC-28001-12-8012, PEP Nº 7055 DEL 18/02/2013 - JULIUSPY INFORMATICA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7053)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002785 DEL 16/01/2013, CC Nº CD-28001-12-65456, PEP Nº 7056 DEL 1802/2013 - JULIUSPY INFORMATICA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7054)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-3056 DEL 17/01/2013, CC Nº CD-28001-12-65457, PEP Nº 7042 DEL 26/01/2013 - INTERPRO (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7039)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026225 DEL 07/01/2013, CC Nº CD-28001-12-65458, PEP Nº 7085 DEL 12/03/2013 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7124)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001218 DEL 04/01/2013, CC Nº CD-28001-12-65459, PEP Nº 7038 DEL 26/01/2013 (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7035)


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de impresión de folletos y cuadrípticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-129209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA MONARCA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 24567

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-129210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 7760 SERIGRAF

description: S/ FC. N° 7760 SERIGRAF


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Repuestos y Accesorios Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140137

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140134


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisición de Equipos Informáticos

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-65364

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543, A FAVOR DE V.R. S.A. POR PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS, S/ FACT. N° 569 Y S/ R.P. N° 6032/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-65365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543, A FAVOR DE DATA LAB S.A., POR PROVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS, S/ FACT. N° 19700 Y S/ R.P. N° 6030/2012.-