name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

ANIBAL PAULINO GAMAR

scheme: PY-RUC

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

MIGUEL MARCELO RIVER

legalName: MIGUEL MARCELO RIVER

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

currency: PYG

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMÈSTICOS Y MUEBLES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62227

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000203 (08/06/2015) - DISTRIBUIDORA SUMMER - HOSPITAL DE VILLETA - FF.10 - CD 30/12 - CD-12008-12-62227 - CARPETA Nº 64653 - FC.04 DBP N° 300 (23/06/2015)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000020 (11/02/2014) - DISTRIBUIDORA SUMMER - 11° R.S. CENTRAL - DBP FC 04 N°: 493 (08/07/2014) - CD N°: 30/2012 - C.C.CD-12008-12-62227 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 11599.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000176 (21/01/13) - INFOPY - HOSP. DE VILLETA - FF.10 - LCO Nº 30/12 - C.C.CO -12008-12-62229 - F.C. 04 BP Nº 1.213 (22/11/12) - CARPETA Nº 1.480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000179 - (21/01/2013) - INFOPY - CD -12008-12-62229 - CD - 30/12 - F.C. 04 - DBP Nº 1309 (04/02/2013) - 11 º R.S. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2289.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000178 - (21/01/2013) - INFOPY - CD -12008-12-62229 - CD - 30/12 - F.C. 04 - DBP Nº 1308 (04/02/2013) - 11 º R.S. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2289.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000172 - (21/01/2013) - INFOPY - CD -12008-12-62229 - CD - 30/12 - F.C. 04 - DBP Nº 236 (18/02/2013) - 11 º R.S. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2289.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 - 0000173 - (17/01/2013) - INFOPY - CD -12008-12-62229 - CD - 30/12 - F.C. 04 - DBP Nº 237 (18/02/2013) - 11 º R.S. - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2289.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000161 (19/05/2014) - ELECTRO KING - 11º R.S. CENTRAL - C.D. Nº 30/2012 - C.C. CD-12008-12-62228 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16107 - D.B.P. MESA DE ENTRADA FC-04 Nº 492 (08/07/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-009017 (11/03/2013) - SAMBARIE S.R.L.- HOSP. DE VILLETA - FF.10 - CD N° 30/2012  - C.C.CD-12008-12-63067 - CARPETA Nº 2704 - FC 04 BP ME N° 618(19/06/2013).-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble. Sede 3 de la SFP. Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-152539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER S.A. SEGUN FACT.CRED. N° 001-001-0000205, POR EL ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE 3 INAPP, DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER S.A. SEGUN FACT.CRED.N° 001-004-0000213 DE FECHA 04/07/2018, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER  SEGUN FACT.CRED.N° 001-004-0000207 DE FECHA 06/06/2018, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER S.A. SEGUN FACT.CRED. N° 001-004-0000186 DE FECHA 07/03/2018, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE SEDE 3 INAPP DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER S.A., SEGUN FACT.CRED.Nº 001-004-0000183 DE FECHA 01/02/2018, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE 3 DE LA SFP POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO  A CASA BOLLER S.A.,SEGUN FACT.CRED.Nº 001-004-0000182 DE FECHA 31/01/2018,  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE 3 INAPP DE A SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER S.A. SEGUN FACT.CRED.N° 001-004 -0000203 DE FECHA 13/04/2018, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE 3 INAPP DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PAGO A CASA BOLLER S.A. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-004-0000181 DE FECHA 31/01/2018, EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA SEDE 3 INAPP DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.-

initiationType: tender


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos Electricos y de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161380


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

name: LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROVISIO DE AGUA MINERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-11-27415

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0023109 DE LIQMIN S.A.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

description: 005 - ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 98/2014 SBE - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-103127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14068/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACTURA N° 895/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.805/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE.- FACT. Nº 1167/15

description: MEU 21806 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACT. N° 1001/2015

description: MEU Nº 21.804/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACT. Nº 985/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   3001   FACT.  818       ADQ.   DE   AIRE  ACONDICIONADO  APLIT  MARCA  MIDAS  24.000   BTU FRIO/CALOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.801/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACT. Nº 1030/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.067/2015 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACT. Nº 887/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2995/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACTURA N° 806/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3002/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACTURA N° 819/15

description: MEU  2997   FACT.  808     ADQ.   AIRE  ACONDICIONADO  SPLIT  MIDAS  18000 BTU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2998 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ FACT. Nº 809/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   2999   FACT.  811      ADQ.  AIRES  ACONDICIONADOS    SPLIT  MIDAD  18.000, 24000 Y 36000  BTU

description: MEU  2996  FACT.  807  ADQ.  AIRES  ACONDICINADOS  MARCA  MIDAS  APLIT    18.000 Y 14.000  BTU

description: MEU 3000.ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE. FACT. N° 812/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.803/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACT. Nº 987/15

description: MEU Nº 21.802/15 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE FACT. Nº 1027/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  9681  FACT.  12780  ADQ.  AURE  ACONDICIONADO  SPLIT  MARCA  MIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-103126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25223 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE  FACT. N° 141922/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.659/2015 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACT. Nº 132890/15


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicio de Catering - Rectorado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering - Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-96837


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARINA NUÑEZ GODOY

legalName: CARINA NUÑEZ GODOY

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, SEÑALIZACION Y SISTEMA ANTI INCENDIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 538-PAGO SEGUN CONTRATO Nº 125/17 "ADQ. DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMAS ANTIINCENDIOS"-INGECON INGENIERIA--DIMABEL -JUNIO 2018


title: ADQUISICION DE EQUIPO FRONTOLUZ

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO FRONTOLUZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBATROS SACI - FACTURA N° 001-001-1571 (28/07/11) - NC (C.D.D.P.S) - CD N° 23/111 - CD-12008-11-30544 - F.F.10 - F.C.04 N° 312 (01/08/11) - CARP. N° 3308


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

Montserrat Martinez

legalName: Montserrat Martinez

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATOS Y ACCESORIOS DE ENSEÑANZA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2386 DE LA FIRMA MOLMAN SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 637-310 CONFORME CONTRATO Nº 199/2012 DE ADQ DE APARATOS Y ACCESORIOS DE ENSEÑANZAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 117 DE LA FIRMA SIETE OMEGA DE MONTSERRAT MARTINEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 118 DE LA FIRMA SIETE OMEGA DE MONTSERRAT MARTINEZ.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Combustible

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89600


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

MARGEN CONSTRUCTORA

legalName: MARGEN CONSTRUCTORA

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 29/2016 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-127262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37759 ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 368/2016 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ANTICIPO/OCTUBRE/2016 FACTURA 355/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19090 MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA LCO 29/16 CONTRATO SG MINISTERIO Nº 368/2016 FACTURA 429/2017

description: MEU 21304 MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA LCO 29/16 CONTRATO SG MINISTERIO Nº 368/2016 FACTURA 429/2017

description: MEU 21305 MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA LCO 29/16 CONTRATO SG MINISTERIO Nº 368/2016 FACTURA 429/2017

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231974 - CC: LP-12009-12-56912 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

project: 000-*, 001-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038)

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL., 007 - FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-56910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACT DE CREDITO  Nº 50880 MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56910 - DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LUBRICANTES  S/ FACT DE CREDITO Nº 50868 AUTOMOTIVE  MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56910 - DIGAFI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-56912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17587- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17593- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- PEN DE CIUDAD DEL ESTE- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17592- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- PEN DE TACUMBU- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17587- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- PEN DE CONCEPCION- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17586- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17888- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17590- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17591- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17589- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17594- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C: LP-12009-12-56912- DIGAFI- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 17913- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- UPIE - AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 21662, CC: LP-12009-12-56912,ESTACION BAHIA SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20775, CC: LP-12009-12-56912, GRUPO BAHIA SRL, MES DE DICIEMBRE/2012. ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19562- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19556- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19566- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19555- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19561- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19557- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19559 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-12-56912  MES DE OCTUBRE/2012 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19564 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-12-56912  MES DE OCTUBRE/2012 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19563 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-12-56912  MES DE OCTUBRE/2012 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 19558 GRUPO BAHIA S.R.L. CC:LP-12009-12-56912  MES DE OCTUBRE/2012 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,S/FACT.CRED.Nº20776,GRUPO BAHIA S.R.L.., LP-12009-12-56912,SENAAI,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,S/FACT.CRED.Nº20777,GRUPO BAHIA S.R.L.., LP-12009-12-56912,SENAAI,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,S/FACT.CRED.Nº20778,GRUPO BAHIA S.R.L.., LP-12009-12-56912,SENAAI,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,S/FACT.CRED.Nº20779,GRUPO BAHIA S.R.L.., LP-12009-12-56912,SENAAI,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,S/FACT.CRED.Nº20775,GRUPO BAHIA S.R.L.., LP-12009-12-56912,SENAAI.,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19565- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19560- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19553- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19554- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION- COMBUSTIBLES S/ FACT. CREDITO Nº 19567- ESTACION BAHIA S.R.L.- C.C.: LP-12009-12-56912- AJDH- OCTUBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 3325 ESTACION BAHIA S.R.L.CC:LP-12009-12-56912 MES DE NOVIEMBRE/2013- PENIT SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 3325 ESTACION BAHIA S.R.L.CC:LP-12009-12-56912 MES DE NOVIEMBRE/2013- ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 3325 ESTACION BAHIA S.R.L.CC:LP-12009-12-56912 MES DE NOVIEMBRE/2013- PENIT CIUDAD DEL ESTE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 99 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - PENIT SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 99 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - UPIE LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-003-0023518, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023517, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023516, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023519, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLE, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023520, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBKES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023521, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24457, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA , MES DE MARZO/2013,SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24428, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA , MES DE MARZO/2013,SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24425, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA , MES DE MARZO/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24430, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA , MES DE MARZO/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023523, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023547, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-002-0023522, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 99, CC: LP-12009-12-56912, MES DE MAYO/2013, SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 99, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE MAYO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 99 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - PENIT CONCEPCION.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 99 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 99 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - PENIT CNEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0022862, LP-12009-12-86912, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 24424 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- PENIT LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 23592 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- PENIT EMBOSCADA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 23592 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- PENIT CNEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 23591 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- PENIT CONCEPCION.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 24429 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- BUEN PASTOR.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25232, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA,MES DE ABRIL/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 23591 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023523, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIOA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0012547, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-002351712/02/2013, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23441, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA, MES DE FEBRERO/2013.ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23442, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA, MES DE FEBRERO/2013.ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23443, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA, MES DE FEBRERO/2013.ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23445, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA, MES DE FEBRERO/2013.ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22867, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22868, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 100 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 26970 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56912 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22860, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22863, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22864, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FCAT.Nº 001-008-0025687, LP-12009-12-56912, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0025688, LP-12009-12-56912, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FCAT.Nº 001-008-0024805, LP-12009-12-56912, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.RL. FACT.Nº 001-008-0025686, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0025684, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0025685, LP-12009-12-56912, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0024427, LP-12009-12-56912, MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22866, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 22865, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA SRL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24426, CC: LP-12009-12-56912, ESTACION BAHIA , MES DE MARZO/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 23439 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 23440 ESTACION BAHIA S.R.L. CC: LP-12009-12-56912 MES DE ABRIL/2013- ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0023521, LP-12009-12-56912, MES DE FEBRERO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-56911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION DE LA FACTURA Nº 3025, CC: LP-12009-12-56911, COMBUSTIBLES, CORPORACION PARAGUAYA DISTRUIBUIDORA DE DERIVADOS, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION DE LA FACTURA Nº 2904, CC: LP-12009-12-56911, COMBUSTIBLES, CORPORACION PARAGUAYA DISTRUIBUIDORA DE DERIVADOS, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGCION DE LA FACTURA Nº 2993, CC: LP-12009-12-56911, COMBUSTIBLES, CORPORACION PARAGUAYA DISTRUIBUIDORA DE DERIVADOS, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004140,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004142,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,SENAAI,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004142,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004142,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,REGISTRO CIVIL,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACT DE CREDITO  Nº 4125 MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56911 - SENADE.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACT DE CREDITO  Nº 4125 MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56911 -ADM DE TRABAJO.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACT DE CREDITO  Nº 4125 MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56911 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003880, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003879, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES. COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003875, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003877, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003874, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0003934, LP-12009-12-56911, MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0003934, LP-12009-12-56911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3896, CC: LP-12009-12-56911, COPETROL, MES DE ABRIL/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,FACT Nº 001-001-0003882,LP-12009-12-56911,COPETROL SA, ATENCION AL ADOLESCENTE INSFRACTOR,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003881, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003876, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003867, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004150, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-00004149, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004148, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004146, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004147, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3907, CC: LP-12009-12-56911, COPETROL, MES DE ABRIL/2013. INCRIPSIONES MASIVAS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3907, CC: LP-12009-12-56911, COPETROL, MES DE ABRIL/2013. REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3907 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE ABRIL/2013- PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3907 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE ABRIL/2013- SENAA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3907 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE ABRIL/2013- PENIT TACUMBU.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3907 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE ABRIL/2013- ÑAMBA APO PY.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3907 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE ABRIL/2013- ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4091 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4088 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4090 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL S.A. FACT.Nº 001-001-0003882, LP-12009-12-56911, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000094,CC-LP-12009-12-56911,COPETROL,SENAAI,MES DE MARZO/2014.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000093,CC-LP-12009-12-56911,COPETROL,SENAAI,MES DE MARZO/2014.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000095,CC-LP-12009-12-56911,COPETROL,SENAAI,MES DE MARZO/2014.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000096,CC-LP-12009-12-56911,COPETROL,SENAAI,MES DE MARZO/2014.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000097,CC-LP-12009-12-56911,COPETROL,SENAAI,MES DE MARZO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3134, CC:LP-12009-12-56911, COPETROL, SETIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,FACT Nº 001-001-0003882,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADM DEL TRAB Y SEGURIDAD SOCIAL,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3934, CC: LP-12009-12-56911, COPETROL, MES DE ABRIL/2013, ADM. DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3896, CC: LP-12009-12-56911, COPETROL, MES DE FEBRERO/2013,ADM. DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004140,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOA HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004164,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004160,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004159,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004152,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004141,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004145,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004144,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004162,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004161,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004155,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004173,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004143,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004199,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004165,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004166,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004167,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004168,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004169,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004172,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004139,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004242,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004142,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004241,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004240,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE NOVIEMBRE/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACT DE CREDITO  Nº 4125 MES DE JULIO/2013 CC:LP-12009-12-56911 -ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-00004049, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004050, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROLM FACT.Nº 001-001-0004051, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004052, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004056, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLE, COPETROL, FACT.Nº 004-001--0034915, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLE, COPETROL FACT.Nº 004-001-0034915, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLE, COPETROL, FACT.Nº 001-001-00004054, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004055, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COIPETROL, FACT.Nº 001-001-0000404, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0003934, LP-12009-12-56911, MES DE  ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4092 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4094 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4093 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4089 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4086 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES S/ FACTURA DE CREDITO Nº 4087 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE JULIO/2013 - ADM DE JUSTICIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 3869 COPETROL S.A. CC:LP-12009-12-56911 MES DE ABRIL/2013- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-00004044, LP-12009-12-56911, MES  DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004045, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004048, LP-12009-12-56911, MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,FACT Nº 001-001-0003934,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADM Y COORDINACION GRAL,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COPETROL SA,FACT Nº 001-001-0003882,LP-12009-12-56911,COMBUSTIBLE,PROTECCION AL TRABAJO,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,FACT Nº 001-001-0003869,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GRAL,MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,FACT Nº 001-001-0003882,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,REGISTRO DEL ESTADO CIVIL,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,FACT Nº 001-001-0003882,LP-12009-12-56911,COPETROL SA ,ADM Y COORD GRAL, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004154, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004153, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004151, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLE,FACT Nº 001-001-0003868,LP-12009-12-56911,COPETROL SA,INSCRIPCIONES MASIVAS,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3896, CC: LP-12009-12-56911, COPETROL, MES DE FEBRERO/2013,INCRIPCIONES MASIVAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004163, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, COPETROL, FACT.Nº 001-001-0004157, MES DE AGOSTO.-

description: OBLIGACION, COMBIUSTIBLES, COPETROL FACT.Nº 001-001-00004156, LP-12009-12-56911, MES DE AGOSTO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,COMBUSTIBLES,S/FACT. CRED. Nº3878,COPETROL S.A.CC;LP-12009-12-56911, REGISTRO CIVIL, MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 1231

description: SEGUN FACTURA 1231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACTURA DE CREDITO Nº 3323 ESTACION BAHIA S.R.L.CC:LP-12009-12-56912 MES DE NOVIEMBRE/2013- SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 1813 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-9484 - SENAA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 1203 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-9484 - SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 1812 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-9484 - SENAA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 2093 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-9484 - SENAA.-

description: OBLIGACION COMBUSTIBLES  S/ FACT DE CREDITO Nº 1814 ESTACION BAHIA S.R.L. MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-9484 - SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 26899, CC: AC-12009-13-9484, ESTACION BAHIA SRL, MES DE MAYO/2013, SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA S.R.L. FACT.Nº 001-008-0001203, AC-12009-13-9484, MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLE, ESTACION BAHIA, FACT.Nº 001-008-0000794, AC-12009-13-9484, MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES, ESTACION BAHIA, FACT.Nº 001-008-000795, AC-12009-13-9484, MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION, COMBUSTIBLES,ESTACION BAHIA, FACT.Nº 001-008-0000793, AC-12009-13-9484, MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004278, AC-12009-13-10741, COPETROL,  PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION.-

description: OBLIG.S/ FACT. Nº 4278, AC-12009-13-10741, COPETROL, PEN. REG. DE CIUDAD DEL ESTE.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4278, AC-12009-13-10741, COPETROL, CORRECCIONAL JUANA MARIA DE LARA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004278, AC-12009-13-10741, COPETROL, PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA.-

description: OABLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004278, AC-12009-13-10741, COPETROL, PENITENCIARIA REGIONAL DE VILLARRICA.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004278, AC-12009-13-10741, COPETROL, PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004278, AC-12009-13-10741, COPETROL, PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4278, AC-12009-13-10741, COPETROL, U.P.I. ESPERANZA.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004278, AC-12009-13-10741, COPETROL, HOGARES DE ALBERGUE Y ABRIGO.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4278, AC-12009-13-10741, COPETROL, CORRECC. DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 4278, AC-12009-13-10741, COPETROL, ATENCION AL ADOLESCENTE INFRACTOR.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Servicio de Correo Nacional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80767


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: PROVISIÓN DE PERIÓDICOS

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-92055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 3031. CD-12002-14-92055. AÑO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS, DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C.FACTURA N° 3378.-CD-12002-14-92055. AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. EXPRESS DE ALFREDO LIRD. FACTURA N°3272. CD 12002-14-92055. AÑO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°CD-12002-14-92055. CD-12002-14-92055. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRES DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0005134.CD-12002-14-92055. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD. FACTURA N° 4132.CD-12002-14-92055. AÑO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 4311.CD-12002-14-92055. AÑO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N°001-001-0004637.CD-12002-14-92055. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: COMUNICACION DE DESEMBOLSO

description: OBLIGACION LIBROS, REVISTAS . DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD. FACTURA N° 4021.CD-12002-14-92055. AÑO 2015.

description: OBLIGACION LIBROS, REVISTAS. DIARIO EXPRESS. DE ALFREDO LIRD C. FACTURA N° 4094.CD-12002-14-92055. AÑO 2015


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas para Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-55290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ARTES GRÁFICAS - RUBRO 342 - A FAVOR DE MOLMAN SA - S/ FACTURA N° 2497 - EXP N° 30801/12 - AÑO 2013


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE FABIOLA S.A S/ FACTURA N° 2558

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 2526,OC NRO 69660,LCO NRO 10/2014,DE FABIOLA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2197, OC NRO 67730,  LPN NRO 10/14, DE FABIOLA S.A.

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2198,OC NRO 67731 LPN NRO 10/14,DE FABIOLA

description: POR COMPRAS DE FABIOLA S/FAC. N° 2195 S/OC N° 67729 S/LPN N° 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FABIOLA FACT Nº 1813 LCO Nº 10/2014 OC Nº 66748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A FABIOLA S.A. S/ FACT. N° 2086, S/ OC N° 66341, S/ LCO N° 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FABIOLA FACT Nº 1812 LCO Nº 10/2014 OC Nº 66747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO DE COMBUSTIBLE (INTERESES) S/FACT.N°3065,S/O.C.N°73209,S/L.C.O.N°10/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 3128,DE FABIOLA,OC NRO 72520,LPN NRO  16/2014

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 3129,DE FABIOLA,OC NRO 72515,LPN NRO  16/2014

description: POR COMPRA  S/FACT NRO 3127,DE FABIOLA,OC NRO 72519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE AUTOMOTIVE FACT Nº 5191 LCO Nº 10/14 OC Nº 66824


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Utiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tinta y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-14-93555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0000679, LEGAJO N° 322, CERT. N° 009, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CARAPEGUA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS C/ AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0000671, LEGAJO N° 322, CERT. N° 001, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CARAPEGUA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-14-91409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003135, LEGAJO N° 330, CERT N° 04, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003136, LEGAJO N° 330, CERT N° 05, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003136, LEGAJO N° 330, CERT N° 08, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003134, LEGAJO N° 330, CERT N° 01, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003137, LEGAJO N° 330, CERT N° 02, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003136, LEGAJO N° 330, CERT N° 06, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003136, LEGAJO N° 330, CERT N° 07, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, S/ FACTURA N° 001-001-0003138, LEGAJO N° 330, CERT N° 03, FACULTAD POLITECNICA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-14-92358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°19,FACULTAD DE C.POLITICAS Y SOCIALES,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001092,LEG.N°330,CERT.N°01,FACULTAD DE C.AGRARIAS,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001096,LEG.N°330,CERT.N°02,FACULTAD DE C. FISICAS QUIM Y MAT,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001090,LEG.N°330,CERT.N°04,FACULTAD DE C.SEDE CARAPEGUA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001097,LEG.N°330,CERT.N°12,FACULTAD DE C.FISICAS QUIMICAS Y MAT,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001089,LEG.N°330,CERT.N°10,FACULTAD DE C.POLITICAS Y SOCIALES,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001097,LEG.N°330,CERT.N°11,FACULTAD DE C.AGRARIAS,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001088,LEG.N°330,CERT.N°03,FACULTAD DE ARQUITECTURA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°13,FACULTAD DE ARQUITECTURA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001091,LEG.N°330,CERT.N°05,FACULTAD DE C.SEDE CARAPEGUA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001082,LEG.N°330,CERT.N°06,FACULTAD DE FILOSOFIA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°14,FACULTAD DE C. SEDE CARAPEGUA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°15,FACULTAD DE FILOSOFIA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001084,LEG.N°330,CERT.N°09,FACULTAD DE ECONOMIA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°16,FACULTAD POLITECNICA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°17,RECTORADO,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS S/FACTURA N°002-001-0001097,LAGAJO N°330,CERT. N°18,FACULTAD DE ECONOMIA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001086,LEG.N°330,CERT.N°07,FACULTAD POLITECNICA,UNVES.-

description: OBLIGACION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS,S/FACTURA N°002-001-0001080,LEG.N°330,CERT.N°08,RECTORADO,UNVES.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245714 - CC: CO-12001-12-66248 SERVICIOS DE CEREMONIAL - MINISTERIO PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 000-*, 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL - MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-66248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE JUNIO DE 2014, S/FACTURA Nº 0025453._

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE JUNIO DE 2014, S/FACTURA Nº 0000112._

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE ABRIL DE 2014, S/FACTURA Nº 0025308._

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE MARZO DE 2014, S/FACTURA Nº 0025220._

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE JUNIO DE 2014, S/FACTURA Nº 0025450._

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL MES DE JUNIO DE 2014, S/FACTURA Nº 0025452._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT. N°0070657

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIG. POR SERV. DE CEREMONIAL S/FACT. NROS. 0070161,0057778 Y 0070045

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL SEGUN FACT. N°0057602

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°0057015

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. N°0057445


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación para provisión de servicios de internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-74789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-1427832 PERSONAL FECHA 26/08/13 OBJ 268.-


2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO / SOPORTE DE ASISTENCIA TECNICA PARA BASE DE DATOS ORACLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EMC UNITY 300

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-18-163167


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 286882 - CC: CO-28001-15-108198 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-108198


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cámara fotográfica y equipo de oficina para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78292


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Repuesto para Generador Olimpian Caterpillar GEP 200-4 de 200KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-145108


title: TEISA-RED DE DATOS-PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO-LP-13001-11-40532

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGURIDAD ELECTRÓNICA, TELEFONIA Y RED DE DATOS - PALACIO DE SAN PEDRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-40531

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-40533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-40532


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA HELICOPTEROS Y AVION TACTICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA HELICOPTEROS Y AVION TACTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-28125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACTURA N° 932 S/ PLAN N° 437 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S/ FACTURA N° 528 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S/ FACT. N° 931 S/ PLAN N° 436 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. N° 17308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S/ FACTURA N° 16571 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BARCOS   &   RODADOS  SA.    S/FACT.   N°   0017430   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BARCOS   &   RODADOS   SA.    S/FACT.   N°    0017429    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS Y RODADOS S.A. S/FACT. N° 629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. N° 17661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. N° 17662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. N° 16917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. N° 16901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-002-0001741 BARCOS Y RODADOS S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. CRED. 001-002-0001385 B&R S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. FAC. CRED. N° 001-002-0001384 B&R S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. FACT. CRED. N° 001-002-0001386 B&R S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. FAC. CRED. N° 001-002-0001548 B&R S.A. OBJ. 361

description: OBLIG. FAC. CRED. N° 001-002-0001611 B&R S.A. OBJ. 361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS, FACTURA 14372

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS, FACTURA 14371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BARCOS   &  RODADOS   SA.    S/FACT.   Nº   0016167   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 16394 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 12426 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMBUSTIBLES, BARCOS & RODADOS S.A. S/ FACT. Nº 12402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-33146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVI PLUS S.A. S/ FACT. N° 34187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 33749

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 33749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SERVIPLUS   SA.   S/FACT.   N°    0033892   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 2999

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 2999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 3862

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 3862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 2487

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 2487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 1063

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 1063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. N° 1065

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. N° 1065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI PLUS S.A. COMPRA DE 8000 LITROS COMBUSTIBLE JETA1 S/FACTURA N° 0003861 NOTA DE REMISION N° 001-001-0000040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 4185

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 4185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SERVIPLUS   SA.    S/FACT.   N°   0003713    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. N° 2081

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. N° 2081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. N° 1859

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/FACT. N° 1859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A., S/FACT. Nº 434

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A., S/FACT. Nº 434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 32513

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A. S/ FACT. N° 32513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 24183 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 26579 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 26717 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    SERVIPLUS  SA.   S/FACT.   Nº   0027684    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 27813 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 29141 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMBUSTIBLES, SERVI PLUS S.A. S/ FACT. Nº 30881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 29361 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S.A S/ FACTURA N° 29540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 30527 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON SERVIPLUS S.A. S/ FACT. 27049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPLUS S/ FACTURA N° 28502

description: OBLIG. SERVIPLUS S/ FACTURA N° 28502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   SERVIPLUS  SA.   S/FACT.   Nº   0027273 MI.


title: LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS,   4 _ SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION PARA LAS OFICINAS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28281

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28280

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28277

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23020-11-28275


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "Adquisición de Tinta y Toner"

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Toner"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-158667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-158668


title: Adquisicion de Insumo para Limpieza

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumo para Limpieza y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002415 DEL 26/08/2011, OP=342, HIB EN DEPOSITO Nº 19, S/ RESOLUCION Nº 74 DEL 02/06/11, CONTRATO Nº 08/11, CC Nº CD-13001-11-27865, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recoleccion y Disposicion Final de Residuos Patologicos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000662	1.340.000	      10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000663	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000664	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000670	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000671	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000666	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000667	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000668	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000669	1.340.000		10/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 3945/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000665	1.340.000		10/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 21/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 4033/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000683	1.340.000		12/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION   PARA PAGO A LA FIRMA SERMAT S.A.POR SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS-PLURIANUAL  - DEL CONTRATO Nº 15/2016, ID Nº 309.374, C.C.:CD-12001-16-132205 DE LA RESOLUCIONº 4335/2018 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0000727	1.340.000		03/04/2018


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 209553 - CC: CE-28001-11-41290 SERVICIO DE DELEGACIÓN DE DOMINIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-41290


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICIONES DE LECHE MATERNIZADA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 03 ADQUISICION DE LECHE MATERNIZADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-72526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 276, CD-12009-13-72526, EL CASTILLO S.A., PENIT. NAC. DE TACUMBU, CASA DEL BUEN PASTOR.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 277, CD-12009-13-72526, EL CASTILLO S.A., PENIT. NAC. DE TACUMBU, HOGAR ARA PYAHU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FATURA Nº 35, CC: CD-12009-13-72526, EL CASTILLO SA, MES DE JULIO/2013, PEN. DE TACUMBU.-

description: OBLIGACION DE LA FATURA Nº 36, CC: CD-12009-13-72526, EL CASTILLO SA, MES DE JULIO/2013, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000163,CD-12009-13-72526,PEN NAC DE TACUMBU,EL CASTILLO SA,MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000097,CD-12009-13-72526,PEN NAC DE TACUMBU,EL CASTILLO SA,MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000098,CD-12009-13-72526,PEN NAC DE TACUMBU,EL CASTILLO SA,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000210,CD-12009-13-72526,PEN NAC DE TACUMBU,EL CASTILLO SA,MES DE OCTUBRE.-

description: OBLIGACION,ALIMENTOS PARA PERSONAS,FACTURA Nº 001-001-0000211,CD-12009-13-72526,PEN NAC DE TACUMBU,EL CASTILLO SA,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4438, CC:CD-12009-13-72526, EL CASTILLO SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4439, CC:CD-12009-13-72526, EL CASTILLO SA, MES DE JUNIO/2013.- PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. DE CREDITO Nº 470 EL CASTILLO S.A. CC:CD-12009-13-72526 MES DE MARZO/2014 - PENIT TACUMBU.-

description: OBLIGACION ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. DE CREDITO Nº 469 EL CASTILLO S.A. CC:CD-12009-13-72526 MES DE MARZO/2014 - PENIT TACUMBU.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EJERCICIO 2012.


title: Adquisición de Muebles Educativos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

OLGA CANTERO PRIETO

legalName: OLGA CANTERO PRIETO

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA DISTRIBUIDORA CANTERO POR LA PROVISIÓN DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREACIONAL PARA LA FADA-UNA, S/ PEP Nº 635 Y COMPROMISO Nº 196.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES POR LA PROVISIÓN DE TABURETES PARA AULAS DE LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº , PEP Nº 632 Y FACTURA Nº 001-001-0000303.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000225 DE LA EMP. ARQ. EDITH KALLSEN DE ARCONDO POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONAL S/COMPROMISO Nº 215 PEP Nº 804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE ADQ. DE PIZARRA ACRILICA, PARA USO DE LA FADA  S/FAC. Nº 704 DE LA EMP. ARTE Y MUEBLES S/COMPROMISO Nº 194 Y PEP Nº 634


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-14-101865


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   1 _ RECTORADO,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel e Impresiones de Formularios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-32722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-32910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-32723


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: PROVISION DE PERIODICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-12-48791


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión en Laminas de protección para Tarjetas PVC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-60218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS.
FACTURA N° 001-001-0036691.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


title: Adquisición de papelerias para oficina

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papelerias para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-125245


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-152159

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-150223


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276331 - CC: CO-23023-14-102698 Adquisición de Repuestos, Baterias, Cámaras y Cubiertas

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*, 001-CEPRA, 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Repuestos, Baterias, Cámaras y Cubiertas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-102698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E. POR LA PROVISION DE DIVERSOS RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURAS N° 11258, 11259, 11260, 11261, 11262, 11264 Y 11265 ADJUNTAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTIVE S.A.I.E. POR LA PROVISION DE REPUESTO P/ VEHICULO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0017805.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-102493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A FARRES S.A POR LA PROVISION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0011726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A FARRES S.A.C.I. POR LA PROVISION DE BATERIAS DE DISTINTOS AMPERES P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-0018956 DEL 11/11/2015.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL PROYECTO DCI-ALA/ 2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 38

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73635