12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Implementacion de proteccion contra sobrevoltaje para DPNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-156019


status: active

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

roles: procuringEntity payer

APOLO 11 S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: APOLO 11 S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-137829

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE APOLO SRL , SEGUN SP N°214, FACT N°5152, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2018

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE APOLO 11 SRL , SEGUN SPN°204, FACT N°5149, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE APOLO 11 SRL , SEGUN SPN°204, FACT N°5148, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PRO´PAGANDA AFAVOR DE APOLO 11 SRL ,SEGUN SP N°231, FACT N°5175, CORREPSONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302514 - CC: CO-12001-16-121301 Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EL MEJOR S.R.L.

legalName: EL MEJOR S.R.L.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza del Palacio de Gobierno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-121301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0002471 DE EL MEJOR S.R.L C/FECHA 18/05/2016 DEL GAB.CIVIL

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0005440 DE EL MEJOR S.R.L. DE FECHA 18/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0001929 DE EL MEJOR S.R.L C/FECHA 15/04/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3395 DE EL MEJOR DE FECHA 15/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4882 EL MEJOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4392 DE EL MEJOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EL MEJOR S.R.L. Nº 001-002-0003888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-002-0002691 DE EL MEJOR S.R.L C/FECHA 15/06/2016 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-002-0002915 DE EL MEJOR S.R.L C/FECHA 16/06/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1880 DE EL MEJOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1462 DE EL MEJOR DE FECHA 20/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1324 DE EL MEJOR DE FECHA 20/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 3496 DE EL MEJOR S.R.L DE FECHA 19/06/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2389 DE EL MEJOR DE FECHA 17/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3644 DE FECHA 19/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0000743 DE EL MEJOR S.R.L. DE FECHA 20/01/2017.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273496 - CC: CD-12003-14-87063 Servicios de Internet

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 006 - SERVICIOS SOCIALES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-009-0006720 TIGO S.A. FECHA 27/06/14 OBJ 268.-


title: Adquisición de GPS Ruteador

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema de Posicionamiento Global para Vehículo ? GPS Ruteador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116458


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: SERVICIO DESPACHO ADUANERO

PEDRO CESPEDES AYALA

legalName: PEDRO CESPEDES AYALA

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DESPACHO ADUANERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A AGENCIA DE DESPACHO ADUANERO S/ FACT. N° 1430


title: adquisición deelectrodomesticos

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisición deelectrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-126265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-126873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-127290


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de utensilios de cocina

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000087, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000027 C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000083, 22/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 129, CD-12001-14-100038, ID Nº 271663, RESOL SEN Nº 881/2014- ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000086, 26/02/2015, NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000026 C/A LA FACTURA CREDITO N° 001-001-0000082, 22/12/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 130, CD-12001-14-100038, ID Nº 271663, RESOL SEN Nº 881/2014- ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, VANGRAF DE MARCIANO AMARILLA, SEN.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 42

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112338


title: ADQUISICIÓN DE LICENCIA Y SOTWARE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-17-150554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO579 ACTIVOS INTANGIBLES
PROVEEDOR: COMPUSAVER SA
FACTURA N° 001-002-0008952 DE FECHA 31-01-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2018.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cambio de Aceite y Filtros de Vehiculos Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003245 (14/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - LAVADERO DEL PUENTE - F.F. 10 - CD N° 24 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116503 - CARPETA N° 41.148 / 2016.-

description: FACTURA N° 001-001-0003249 (14/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - LAVADERO DEL PUENTE - F.F. 10 - CD N° 24 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116503 - CARPETA N° 41.148 / 2016.-

description: FACTURA N° 001-001-0003246 (14/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - LAVADERO DEL PUENTE - F.F. 10 - CD N° 24 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116503 - CARPETA N° 41.148 / 2016.-

description: FACTURA N° 001-001-0003248 (14/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - LAVADERO DEL PUENTE - F.F. 10 - CD N° 24 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116503 - CARPETA N° 41.148 / 2016.-

description: FACTURA N° 001-001-0003247 (14/03/2016) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - LAVADERO DEL PUENTE - F.F. 10 - CD N° 24 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116503 - CARPETA N° 41.148 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003381 - (27/04/2016) - LAVADERO EL PUENTE - (HOSPITAL PEDIATRICO) - FF. 10 - CD N° 24/15 - C.C.CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 63128.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003383 - (27/04/2016) - LAVADERO EL PUENTE - (HOSPITAL PEDIATRICO) - FF. 10 - CD N° 24/15 - C.C.CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 63128.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003380 - (27/04/2016) - LAVADERO EL PUENTE - (HOSPITAL PEDIATRICO) - FF. 10 - CD N° 24/15 - C.C.CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 63128.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003624 - (06/07/2016) - LAVADERO EL PUENTE - (HOSPITAL PEDIATRICO) - FF. 10 - CD N° 24/15 - C.C.CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 98097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003294 (31/03/2016) - LAVADERO EL PUENTE - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 24/2015 - CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 50675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003248 - 14/03/2016 - LAVADERO EL PUENTE - CD-12008-15-116503 - CD NRO 24/15 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 41.148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0004139 (12/12/2016) - LAVEDERO EL PUENTE - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 24/15  - CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 7228

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0004140 (12/12/2016) - LAVEDERO EL PUENTE - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 24/15  - CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 7228

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0004141 (12/12/2016) - LAVEDERO EL PUENTE - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 24/15  - CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 7228

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0004143 (12/12/2016) - LAVEDERO EL PUENTE - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD 24/15  - CD-12008-15-116503 - CARPETA Nº 7228


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: adquisicion de cubiertas para la Institucion

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas y camaras de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-99349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE ( AMERICA NEUMATICOS S.A ) S/ FACTURA Nº 006-001-0012754 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


title: Adquisición de Equipos Informáticos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 2 _ 02-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36469

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36310


title: ADQUISICION DE TELAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016 (25/07/2013) - NEAD SRL - INST. NAC. JUAN MAX BOETTNER - FF. 10 - CD N° 15/2013- C.C.CD-12008-13-7611 - CARPETA Nº 6789.-

description: FACTURA Nº 001-001-0017 (25/07/2013) - NEAD SRL - INST. NAC. JUAN MAX BOETTNER - FF. 10 - CD N° 15/2013- C.C.CD-12008-13-7611 - CARPETA Nº 6789.-

description: FACTURA Nº 001-001-0018 (25/07/2013) - NEAD SRL - INST. NAC. JUAN MAX BOETTNER - FF. 10 - CD N° 15/2013- C.C.CD-12008-13-7611 - CARPETA Nº 6789.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-001-00002435 - (16/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 75066 - CD Nº 15/13 - INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 3.546.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000370 - (24/01/2014) - SALOTEX S.R.L - CD-12008-13-75317 - CD 15/13 - INERAN  - F.F. 10 - CARP.Nº 7131.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000008 (12/02/2014) - MARFIL IND Y COM - INERAM - CD: 15/2013 - CC.: CD-12008-13-75063 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 13130.-


title: Adquisición de Papeles Varios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papeles Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-82579


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS (YUTY S.A), FACTURA Nº 4636, FECHA=26/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRESCINTOS PARA DIGECIPOA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-25439


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216866 - CC: CO-28001-11-35398 Adquisición de Pasajes al Exterior

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes al Exterior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-35398


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Servicios de Organización de Eventos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001093 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001094 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001100 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001092 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001102 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001103 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001104 DE TODORICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000864 DE TODORICO SRL DE FECHA 21/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000937 DE TODO RICO DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000941 DE TODO RICO DE FECHA 28/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0001101 DE TODO RICO SRL DE FECHA 26/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000365 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000366 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000367 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000369 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000370 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000372 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000360 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000361 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000363 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000364 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000375 DE TODO RICO DE FECHA 26/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000584, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000585, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000586, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000587, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000588, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000596, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000580, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000581, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA TODO RICO, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L., SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-003-0000583, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000411 DE TODO RICO DE FECHA 29/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000746 DE TODO RICO SRL DE FECHA 29/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000747 DE TODO RICO DE FECHA 29/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000748 DE TODO RICO SRL DE FECHA 29/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000751 DE TODO RICO SRL DE FECHA 29/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000754 DE TODO RICO SRL DE FECHA 29/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000755 DE TODO RICO SRL DE FECHA 29/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000757 DE TODO RICO SRL DE FECHA 29/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000226 DE TODO RICO DE FECHA 24/07/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000227 DE TODO RICO DE FECHA 24/07/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000228 DE TODO RICO DE FECHA 24/07/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000222 DE TODO RICO DE FECHA 24/07/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000223 DE TODO RICO DE FECHA 24/07/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000224 DE TODO RICO DE FECHA 24/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000863 TODO RICO DE FECHA 21/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000865 TODO RICO DE FECHA 21/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000866 TODO RICO DE FECHA 21/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000895 TODO RICO DE FECHA 27/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000866 TODO RICO DE FECHA 27/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000898 TODO RICO DE FECHA 27/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000899 TODO RICO DE FECHA 27/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000906 TODO RICO DE FECHA 28/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-003-0000907 TODO RICO DE FECHA 28/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000758 DE TODO RICO SRL DE FECHA 30/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000781 DE TODO RICO SRL DE FECHA 31/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000776 DE TODO RICO SRL DE FECHA 31/10/2014

description: OBLIGACION DE LA FCREDITO Nº 001-003-0000778 DE TODO RICO SRL DE FECHA 31/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000780 DE TODO RICO SRL DE FECHA 31/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000759 DE TODO RICO SRL DE FECHA 30/10/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-003-0000763 DE TODO RICO SRL DE FECHA 30/10/2014


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-15-116804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA FACT 15380 CERTIF 3486 CC 116804 OG 543 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA FACT 16420 CERTIF 1096 OG 543 CC 116804 RES 144 PLAN DE CAJA DE MAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-15-116684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4298 CERTIF 3487 CC 116684 OG 543 RES 109-144 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 5682 CERTIF 2973 OG 543 CC 116684 RES 109, 144/15 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 5682 CERTIF 2776 OG 543 CC 116684 RES 144/15 E INCORPORACION A LOS ACTIVOS INSTITUCIONALES PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SA FACT 4744 CERTIF 1122 OG 543 CC 116684 RES 144 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: COMTEL SA FACT 398 CERTIF 1121 OG 543 CC 116684 RES 144 PLAN DE CAJA DE MAYO


title: ADQUISICION DE SILLAS PUPITRES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS PUPITRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71837


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-55408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANS PORTE S/F.N° 001-001-0010700

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANS PORTE S/F.N° 001-001-0010703

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANS PORTE S/F.N° 001-001-0010702

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANS PORTE S/F.N° 001-001-0010701

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-12-55452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0054136

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0054137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0054332

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0054331


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

UNIVERSO DE SEGUROS S.A.

legalName: UNIVERSO DE SEGUROS S.A.

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC LC Nº 13-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS, 2DA CONVOCATORIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-17-142189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22753/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP GMANS.FACT. 225.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 26505/18 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP GMANS - FACTURA N° 229/18

description: MEU N° 7972/18 - ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP GMANS - FACT. N° 215/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15.659 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP GMANS FACT. N° 223/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7973/2018. ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEP GMANS.FACT Nº 217.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS  MES DE SETIEMBRE 2017- FACTURA N° 203/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40546/2017.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS.FACT. 205.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 34244/17 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - MES DE AGOSTO - FACTURA N° 206/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45880/17.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYEC.GMANS.FACT.Nº 208.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LAURA RAQUEL TORRES

legalName: LAURA RAQUEL TORRES

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e insumos metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-47834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-925 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-926 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-927 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-923 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE VARILLAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-924 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS D ELIMPIEZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

project: 1 _ 01-MONIT. Y EVAL. DE LUCHA C/ LA POBREZA (CE-ALA/2006/018/053)

description: 25 _ FONDO DE EQUIDAD SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0002337 DEL 08/08/2011.- DIPLANP


title: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 19-2-20281 DE FECHA 02/09/2016 - PIROY -CINAE- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 19-2-20279 DE FECHA 02/09/2016 - PIROY - COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 19-02-20282 PIRO´Y S.A. OBJ 541 - FF-10 DIAPSER.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1011 DE FECHA 13/10/2016 - GRUPO ELECTROMECANICO- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1007 DE FECHA 11/10/2016 - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO}

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-1040 DE FECHA 28/10/2016 541-30 G.I.E.SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-981 DE FECHA 13/09/2016 - GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A. - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-990 DE FECHA 26/09/2016 -GIESA - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-986 DE FECHA 19/09/2016 - GIESA- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-976 DE FECHA 07/09/2016 - GIESA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-978 DE FECHA 08/09/2016 GIESA COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-985 DE FECHA 19/09/2016 - GIESA - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-992 DE FECHA 28/09/2016 - G.I.E.S.A - COMAR- OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 11/10/2016 - G.I.E.S.A. - COMAR- OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0001063 G.I.E.S.A -COMAR-MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-987 DE FECHA 20/09/2016 GIESA- COAPCOM - OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-125802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-542 DE FECHA 26/09/2016 - BIOS INFORMATICA - COMAR - OCTUBRE/2016


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CECILIO GUSTAVO ORTI

legalName: CECILIO GUSTAVO ORTI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-64274

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MERLIN FACT. 426 DEL 30/11/2012 PREV. 12263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-64273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PINTUPAR FAC. 19172 DEL 20/12/12

description: PINTUPAR FAC. 19172 DEL 20/12/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PINTUPAR FACT 19172 DEL 20/12/2012 PREV 12132 PARCIAL

description: OBLGI DE  PINTUPAR FACT 19172 DEL 20/12/2012 PREV 12131 PARCIAL

description: OBLIG DE PINTUPAR PREV 12130 FACT 19172 DEL 20/12/2012 PARCIAL


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Liquidos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-32282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-8878 DEL 02/09/11, OP=358, HIB EN DEPOSITO Nº 23, S/ RESOLUCION Nº 107 DEL 04/08/11, CONTRATO Nº 27/11, CC Nº CD-13001-11-32282, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A ULTRA S.R.L.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-48813

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51191


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329358 - CC: LP-13001-17-152378 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (LÍNEA DIRECTA DESDE EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ANDE DE PUERTO SAJONIA HASTA EL EDIFICIO) - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-152378


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220485 - CC: LP-24001-11-35835 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 24/11 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-35835


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0089

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0089


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO DE SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-47048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013022, A FAVOR DE NETVISION S.A, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES DE JULIO/2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0013130, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO - SEGUN CONTRATO N° 07/2012, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013015, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012 SEGUN CONTRATO N° 07/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013377, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  PROVISION DE INTERNET CORPORATIVO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013491, A FAVOR DE NETVISION S.A., SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013492, A FAVOR DE NETVISION S.A., SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0013591, A FAVOR DE NETVISION S.A., SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012 (RETROACTIVO),   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012810, A FAVOR DE NETVISION S.A., SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES DE MAYO/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013252, A FAVOR DE NETVISION S.A.,  SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORREPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-12665, A FAVOR DE NETVISION  S.A., SERVICIO DE INTERNENT COOPORATIVO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO N° 07/2012,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012520, A FAVOR DE NETVISION, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012519, A FAVOR DE NETVISION, SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 12/ 15 Adquisicion de Productos Quimicos - Segundo Llamado Items Declarados Desiertos AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-118170

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003664 (07/01/2016) - ALTRA SRL  - DIRC. GRAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - CD Nº 12/2015 - C.C.CD-12008-15 -118170 - CARPETA Nº 12249.-


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES DE TRIPTICOS Y OTROS PARA EVENTOS DE LA EXPO FISCALIA Y OTROS PRODUCTOS DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-93580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N°7313

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 26/09/2014 N° 7272

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N°7298

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N° 7305

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 26/09/2014 N°7271

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N°7312

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N°7304

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N° 7302

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N°7301

description: OBLIG DE GRAFICA MONARCA PREV 7646 FACT DEL 30/09/2014 N°7300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GRAF MONARCA FACT N° 12153 DE 18/02/2015 PREV N° 1236

description: OBLIG GRAF MONARCA FACT N° 12150 DE 18/02/2015 PREV N° 1236

description: OBLIG GRAF MONARCA FACT N° 12151 DE 18/02/2015 PREV N° 1236

description: OBLIG GRAF MONARCA FACT N° 12152 DE 18/02/2015 PREV N° 1236


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO,   8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC,  24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-25655

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG. POR SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATICO SBE Nº 02/2010 "SERVICIO DE DIGITALIZACION E INTEGRACION DE ARCHIVOS AL SISTEMA SIGMEC - PLURIANUAL" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 9625 DE FECHA 05 DE DE MAYO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0017487 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER, SELLOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101980

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029660  DE FECHA 23/12/2014, O.P. Nº 790, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO N°38. PROVEEDOR: NEW SHOPP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: SERVICIO DE INTERNET Y DISEÑO PAGINA WEB

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD,   0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001767 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-002-0003440 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001768 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-002-0003439 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001769 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001764 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-002-0003441 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001765 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: TIGO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001766 (19/04/2012) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - F.F.30 - CD Nº 03/2011 - C.C. CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 1836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001906 (25/06/2012) - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CARPETA N° 3526 - C.C: CD-12008-11-36660 - CD N° 3/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0003529 (25/06/2012) - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CARPETA N° 3526 - C.C: CD-12008-11-36660 - CD N° 3/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0001907 (25/06/2012) - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CARPETA N° 3526 - C.C: CD-12008-11-36660 - CD N° 3/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0001904 (25/06/2012) - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CARPETA N° 3526 - C.C: CD-12008-11-36660 - CD N° 3/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0001905 (25/06/2012) - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CARPETA N° 3526 - C.C: CD-12008-11-36660 - CD N° 3/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0003528 (25/06/2012) - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A - DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD - CARPETA N° 3526 - C.C: CD-12008-11-36660 - CD N° 3/2011 - FF. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO S.A.  / FACT. Nº001-001-0005061 (27/08/2012)  / DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD / CARP. Nº5147 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660.- FF 30.-

description: TIGO S.A.  / FACT. Nº001-001-0005060 (27/08/2012)  / DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD / CARP. Nº5147 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660.-

description: TIGO S.A.  / FACT. Nº001-002-0003608 (24/08/2012)  / DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD / CARP. Nº5147 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660.- FF 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001940(10/07/2012) - TIGO - DESARROLLO DE LOS RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -36660 - CARPETA Nº4238

description: FACTURA Nº 001-002-0003554(10/07/2012) - TIGO - DESARROLLO DE LOS RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -36660 - CARPETA Nº4238

description: FACTURA Nº 001-001-0001941(10/07/2012) - TIGO - DESARROLLO DE LOS RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD.N°03/2011 - C.C.CD-12008-11 -36660 - CARPETA Nº4238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIGO  / FACT. Nº001-001-0005179 (19/10/2012)  / DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N° 6923.-

description: TIGO  / FACT. Nº001-002-0003676 (19/10/2012)  / DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N° 6923.-

description: TIGO  / FACT. Nº001-001-0005177 (19/10/2012)  / DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N° 6923.-

description: TIGO  / FACT. Nº001-002-0003677 (19/10/2012)  / DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N° 6923.-

description: TIGO  / FACT. Nº001-001-0005180 (19/10/2012)  / DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N° 6923.-

description: TIGO  / FACT. Nº001-001-0005178 (19/10/2012)  / DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD (INS) / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N° 6923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELELCEL SA.(TIGO) / FACT. Nº001-001-0005241 (16/11/2012)  /DESARROLLO DE LOS RR.HH. EN SALUD / CD N°03/2011 / CD-12008-11-36660 / FF. 30 / CARP.N°8104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005309 (11/12/2012) - TIGO - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD- C.C: CD-12008-11-36660 - C.D N° 3/2011 - CARPETA N° 9644 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001556 (18/11/2011) - TIGO - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7121

description: FACTURA Nº 001-02-0003331 (18/11/2011) - TIGO - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - FF.30 - CD Nº 03/2011 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003336 (07/12/11) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TIGO) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7801

description: FACTURA Nº 001-001-0001604 (07/12/11) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TIGO) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7801

description: FACTURA Nº 001-001-0001605 (07/12/11) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TIGO) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7801

description: FACTURA Nº 001-001-0003335 (07/12/11) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TIGO) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7801

description: FACTURA Nº 001-001-0001603 (07/12/11) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TIGO) - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.30 - CD.03/11 - C.C.CD-12008-11-36660 - CARPETA Nº 7801


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000361 (12/08/2011) - OVERA S.A. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 06/11 - C.C.CD-12008-11-23619 - CARPETA Nº 3791.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

K & K SOES S.R.L.

legalName: K & K SOES S.R.L.

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

legalName: PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0020649 GL. VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-144502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-004-0005245 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT.N° 001-004-0005247 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACT.N° 001-004-0005248 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

description: FACTURA N°001-004-0005249 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0005334 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-004-0005333, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-004-0005337, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-144503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000458, DE K Y K SOES S.R.L

description: FACTURA N°001-002-0000460 DE K Y K SOES S.R.L.

description: FACTURA N°001-002-0000461 DE K Y K SOES S.R.L.

description: FACTURA N°001-002-0000462 DE K Y K SOES S.R.L.

description: FACTURA Nº 001-002-0000453, DE K Y K SOES S.R.L

description: FACTURA Nº 001-002-0000455, DE K Y K SOES S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-144504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0025444, DE PRODISER S.A.I.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-144758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°005-001-0011196 DE PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91968


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159738

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159740

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159737


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SBE N° 18-17 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-17-147869


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LESME

legalName: LESME

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimiento y reparacion de Equi. de comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAQRA PAGO DE MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE COMUNICACION C/06/2012


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Mástil para Bandera

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mástil para Bandera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-54677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1413

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. N° 1413


legalName: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULO DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomésticos para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126017


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler del Edificio de Curuguaty

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SALVADOR BENITEZ TAL

legalName: SALVADOR BENITEZ TAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Edificio de Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-15-113427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000040, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000037, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000063, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000041, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000042, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000061, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000071, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR TALAVERA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000046, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR TALAVERA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000047, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENÍTEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000053, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000073, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR BENITEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000091, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE SALVADOR TALAVERA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000095, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CURUGUATY.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

PORFIRIO CONSTANTINO

legalName: PORFIRIO CONSTANTINO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001102 (05/10/2011) - DISTRIB TDD - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33363 - CARPETA  N° 5839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003645 (12/10/2011) - ARTES GRAFICAS GM - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33362 - CARPETA  N° 5839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002867 (10/10/2011) - PC IMPRESIONES - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33365 - CARPETA  N° 5839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002865 (10/10/2011) - PC IMPRESIONES - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33365 - CARPETA  N° 5839

description: FACTURA N° 001-001-0002866 (10/10/2011) - PC IMPRESIONES - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33365 - CARPETA  N° 5839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002867 - 10/10/2011 - P.C. IMRESIONES - CD-12008-11-33365 - CD Nº 23/11 - INERAM - CARP Nº 5839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0037170 (07/10/2011) - GRAFICA MONARCA - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33364 - CARPETA  N° 5839

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001214 (18/10/2011) - VAMGRAF - INERAM - CD N° 23/2011 - CC: 12008-11-33366 - CARPETA  N° 5839


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012, 000-*

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS, 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-51452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPRA DE LUBRICANTES RUBRO 362, FACT. N° 0349 V.R. SOCIEDAD ANONIMA, RESOL. N° 473/12 JULIO/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-51451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONPARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S.A. S/ FACT. N° 28211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S/ FACT. N° 28220

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S/ FACT. N° 28221

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S/ FACT. N° 28219

description: OBLIGACION PARA PAGO A PETROLEOS DEL SUR S/ FACT. N° 28222


title: Adquisicion de Materiales Electricos

PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS

legalName: PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ALBERTO DOMINGO TONINA ZURROCA

legalName: ALBERTO DOMINGO TONINA ZURROCA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASCUAL VILLALBA - FACT Nº 001-001-0003392 - 24/10/2011 - C.E.M.- CD Nº 17/2011 - CD-12008-11-35024 - FF 10 - CARPETA Nº 6498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO' Y - FACT.N° 019-003-0109644 (10/11/2011) - CEM - CD N° 17/2011 - CD-12008-11-35023 - FF 10 - EXP.N° 8427.-

description: PIRO' Y S.A. - FACT.N° 019-003-0109655 (10/11/2011) - CEM - CD N° 17/2011 - CD-12008-11-35023 - FF 10 - EXP.N° 8427.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-010-000346 - C.C.P. S.A - CD-12008-11-35026 - CD Nº 17/11 - FF: 10 - C.E.M  - CARP . Nº 8427

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO TONINA S.A. - FACT.N° 001-001-008940 (16/11/2011) - CEM - CD N° 17/2011 - CD-12008-11-35025 - FF 10 - EXP.N° 8427.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0078074 - 07/11/2011 - FONOLUZ S.A. - CD-12008-11-35028 - CD Nº 17/11 - C.E.M. - CARP Nº 8427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROPAR S.A. - FACT Nº 001-002-0090285 - 26/10/2011 - CEM - CD Nº 17/2011 - CD-12008-11-35027 - FF 10 - CARPETA Nº 6498


title: Publicidad y Propaganda

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

IMPRONTA S.R.L.

legalName: IMPRONTA S.R.L.

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000663, O.P. N° 241, EXP. N° 10247, NOTA DE REMISIÓN N° 001-001-012, O.C.  N° 42, CD-13001-11-39728, CONT. N° 32/2011, RES. DEL CONS. ADM. N° 67/2011, PROVEED. IMPRONTA S.R.L.  - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Servicios de Ceremonial y Gastronómicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial y Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81126


title: TONER PARA IMPRESORAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

legalName: DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TONER PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-41027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR DI TECH INFORMATICA - FACTURA NO. 001-001-0008927 - CD-28002-11-41027 - CONTRATO NO. 125/2011 - RESOLUCION NO. 266/2011 - STR NO. 227/2011


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEW SHOP - PAGO POR PROVISION DE SELLOS - FACTURA N° 001-001-0052407 - CONTRATO N° 09/2015 - CD N° 10/2015 - SOLICITUD N° 26 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S.R.L. FACT N° 001-001-0005486 - CONTRATO N° 10/2015 - CD N° 10/2015 - SOLIC N° 130 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLUTION CENTER S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - FACTURA N° 001-001-0002951 - CONTRATO N° 11/2015 - CD N° 10/2015 - SOLICITUD N° 144 - ACCION


title: Confecciones textiles

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

RAMSES S.A.C.I.

legalName: RAMSES S.A.C.I.

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confecciones textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23974

description: PAGO DE GASTOS

description: GAATI / FACT. Nº 001-001-0000720 (11/05/2011) /HOSPITAL DE ÑEMBY / CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-23974 / EXP Nº 1823 / FF10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23973

description: PAGO DE GASTOS

description: RAMES S.A. / FACT. Nº 001-001-0001141 (19/05/2011) /HOSPITAL DE ÑEMBY / CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-23973 / EXP Nº 1823 / FF10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23972

description: PAGO DE GASTOS

description: T-DHIRTS & CIA. S.R.L. / FACT. Nº 001-001-0001911 (25/05/2011) /HOSPITAL DE ÑEMBY / CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-23972 / EXP Nº 1823 / FF10.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio gastronómico para el Parlamento del Mercosur y la Biblioteca del Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-108548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N° 964

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N° 964

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N° 963

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N° 963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 995 MARINA DEL SOL

description: S/ FC. N° 995 MARINA DEL SOL

description: S/ FC. N° 994 MARINA DEL SOL

description: S/ FC. N° 994 MARINA DEL SOL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARINA DEL SOL S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 889

description: MARINA DEL SOL S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N°  875

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N°  875

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N°  876

description: MARINA DEL SOL SRL S/FACT. N°  876


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-13-69093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE S.A. (282), FAC. Nº001-001-0000136, CO-28002-13-69093, MES DE AGOSTO DEL 2013, STRFF10INTERNº143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE  (282), FAC. Nº001-001-0000075, CO-28002-13-69093, MES DE JUNIO DEL 2013,STRFF10INTERNº0109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282 ), FAC.Nº001-001-0000012, CO-28002-13-69093,  MES DE ABRIL DEL 2013, ESCUELA DE BELLAS  ARTES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282 ), FAC.Nº001-001-0000011, CO-28002-13-69093,  MES DE ABRIL DEL 2013,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282), FAC. Nº001-001-0000158, CO-28002-13-69093, CORRESP. AL MES DE SEP/13 - PF./NOV/13, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE (282), FAC.Nº001-001-0000047, CO-28002-13-69093,ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº66

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE, (282), FAC. Nº001-001-0000046, CO-28002-13-69093, MES DE MAYO DEL 2013, STRFF10INTERNº086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A EL PUMA DEL ESTE S.A. (282) FACT. Nº 001-001-0000044, CC Nº CO-28002-13-69093, ESCUELA DE BELLAS ARTES MES DE MAYO 2013,STR FF10 INTERNO Nº 039.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-111762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-000414 DAISY FECHA 30/11/15 OBJ 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-000378 DAISY FECHA 29/09/15 OBJ 311.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0000380 DAISY FECHA 29/09/15 OBJ 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-000429 DAISY FECHA 28/12/15 OBJ 311.-

description: OBLIG.FACT. N° 001-003-000430 DAISY FECHA 28/12/15 OBJ 311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-000407 DAISY FECHA 27/10/15 OBJ 311.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208414 - CC: LP-24001-11-28103 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-30689

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28105

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28304

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-30405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-30955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28108

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-28102

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26661


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisición de Servicios de Impresión de Artículos para Reunión de Ministros del Interior del Mercosur

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-154281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL (CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0000710  DE 09 DE ABRIL DE 2018


title: Adquisición de Compuestos Quimicos.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Compuestos Quimicos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000657, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000544 MES DE JULIO 2016.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de utiles y elementos de oficinas (informatica)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-18-159449


title: Adquisicion de Mamparas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

ALFREDO ARTURO BAEZ

legalName: ALFREDO ARTURO BAEZ

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mamparas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-51226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000168, C.D. N° 11/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000169, C.D. N° 11/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000164, C.D. N° 11/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000165, C.D. N° 11/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000166, C.D. N° 11/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES (MAMPARAS) - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000155, C.D. N° 11/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES (MAMPARAS) - RUBRO 541 A FAVOR DE DECOVIP´S DE ALFREDO BAEZ, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000156, C.D. N° 11/2012.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

AYCA - AUDITORES Y C

legalName: AYCA - AUDITORES Y C

GESTION EMPRESARIAL

legalName: GESTION EMPRESARIAL

description: 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA LA UMEP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-102470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA MOORE STEPHENS INTERNATIONAL, CONFORME FACTURA N°1084/2015 DEL 11/02/2015, C.C N|102470, O.S N°2590, CONTRATO N°183/14, SIME N°15915/2015, MOMORANDUM N°55/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2591/14, FACTURA Nº 001-001-0001085.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AYCA - AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE AUDITORIA CONTABLE  - FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA LA A.N.N.P.,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001725, O. S.Nº 592/2015, SIME Nº 79192, CC-CO-12006-14-102470.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA AYCA AUDITORES Y CONSULTORES, FACT N° 001-001-0001449, C.C N°102470; O.S N°593/2015, CONTRATO N°182/2014, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EFECTUADA PARA EL PAGO EL PAGO A LA FIRMA AYCA AUDITORES  POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 102470, FACT. Nº 1282.-

description: OBLIG EFECTUADA PARA EL PAGO EL PAGO A LA FIRMA AYCA AUDITORES  POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 102470, FACT. Nº 1234.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-101424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GESTION EMPRESARIAL, AUDITORIA Y CONSULTORIA,  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES   , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001237, O.S.Nº 2579/2014, SIME Nº 6808, 2014, CC- CO-12006-14-101424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIA ESTUDIO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA SEGUN FACT N°001-001-0001577, CC N°101424, CONTRATO N° 930/2015, O.S N°930/2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GESTION EMPRESARIAL - ESTUDIO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA SSEE, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 37.046, ORDEN DE SERVICIO Nº 929/2015, FACTURA Nº 001-001-0001424, MEMO DGEP Nº 170/15.-


title: Adquisicion de Camaras de Seguridad

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camaras de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-136137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HANDRUG FACT N° 001-001-000560 - CONTRATO N° 41/2016 - CD 37/2016 - SOLIC N° 22 ACCION