title: PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MANUFACTURA DE ENVAS

legalName: MANUFACTURA DE ENVAS

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-001-1019 DE JUAN BENITEZ, GABE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-001-25434  DE A.G.R. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 003-001-70821 DE COPEL S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 334 RUBRO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-002-10531 DE MECSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-3122 DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-3121 DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-35150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-001-502 DE TRADING S.R.L


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CENTRAL S.A. DE SEGU

scheme: PY-RUC

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

currency: PYG

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS PARA VEHICULOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53202

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 264 PRIMAS GASTOS DE  SEGUROS, CENTRAL DE SEGUROS, MES DE JULIO/2012 (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Provisión de Insumos Eléctricos

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Insumos Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0078208 FONOLUZ DE FECHA 13/12/2011

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0078209 FONOLUZ DE FECHA 13/12/2011


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: PROVISION DE PASAJES AEREOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-114227


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A REVISTA JURIDICA Y LEGISLACION - LA LEY PYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-48969


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL"

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-141139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON ( COPEL S.A ) S/ FACTURA Nº 001-003-0000417 MES DE AGOSTO DE 2017.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PROVISION DE COMBUSTIBLE AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7092 C.C. 11190 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACUION BAHIA SEGUN FACT 7092 C.C. 11190 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-13-70148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACTY 202 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES EST BAHIA SEGUN FACT 6533 CPD 007 EXP 2309 C.C 70148 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SRL CO-70148 SEGUN FACT 12542 CERTIF 2451 CPD 14 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SRL CC 70148 SEGUN FACT 3683 CERTIF 2850 CPD 14 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ESTACION BAHIA SEGUN FACT 12542 C.C. 70148  DEL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 203 C.C. 70148 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 201 C.C. 70148 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 25239 C.C. 70148 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 25347 C.C. 70148 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 7091 C.C. 70148 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES EST BAHIA SEGUN FACT 7091 C.C. 70148 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 5973 C.C. 70148 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 5971 C.C 70148 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGNU FACT 5970 C.C. 70148 DEL MES DE OCTUBRE


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SAMAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000928 - (15/11/2013) - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN 01/13 - UNDECIMA REGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 9097.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000929 - (15/11/2013) - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN 01/13 - UNDECIMA REGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 9097.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000933 - (15/11/2013) - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN 01/13 - UNDECIMA REGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 9097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000403 (30/07/2013) AGRO SURCO - HOSP. DE VILLA ELISA - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75499 - CARP. 7016

description: FACT. N° 001-001-0000388 (30/07/2013) AGRO SURCO - HOSP. DE VILLA ELISA - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75499 - CARP. 7016

description: FACT. N° 001-001-0000426 (30/07/2013) AGRO SURCO - HOSP. DE VILLA ELISA - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75499 - CARP. 7016

description: FACT. N° 001-001-0000425 (30/07/2013) AGRO SURCO - HOSP. DE VILLA ELISA - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75499 - CARP. 7016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000711 (03/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8702

description: FACTURA Nº 001-001-0000770 (17/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8702

description: FACTURA Nº 001-001-0000771 (17/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8702

description: FACTURA Nº 001-001-0000717 (03/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8702

description: FACTURA Nº 001-001-0000712 (03/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000779 (18/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8701

description: FACTURA Nº 001-001-0000777 (18/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8701

description: FACTURA Nº 001-001-0000778 (18/10/13) - AGRO SURCO - 11° R.S. CENTRAL - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 8701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000730(09/10/2013)-AGRO SURCO-HOSP. DEL INDIGENA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75499-CARP. N° 8058.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000457 - (21/08/2013) - AGRO SURCO - LP - 12008-13- 75499 - LPN Nº 01/2013 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7108.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000454 - (21/08/2013) - AGRO SURCO - LP - 12008-13- 75499 - LPN Nº 01/2013 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7108.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000542 - (19/09/2013) - AGRO SURCO - LP - 12008-13- 75499 - LPN Nº 01/2013 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA - F.F. 10 - CARP.Nº. 7108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000327 - (29/07/2013) –AGRO SURCO - LP -12008-13-75499 - LPN Nº  01/13 -HOSP. INDIGENA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.616.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001528 - 18/03/2014 - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN NRO 01/13 - FF: 10  -11ª R.S. - CARP NRO 15.455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001917 - 13/06/2014 - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 20.024

description: FACTURA NRO 001-001-0001918 - 13/06/2014 - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 20.024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002089 (23/07/2014) - 11º R.S. CENTRAL  - AGRO SURCO  - FF. 10  - LPN Nº 01/2013  -  C.C. LP-12008-13-75499  - CARPETA Nº 25069.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002096 (23/07/2014) - 11º R.S. CENTRAL  - AGRO SURCO  - FF. 10  - LPN Nº 01/2013  -  C.C. LP-12008-13-75499  - CARPETA Nº 25069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000734(09/10/2013)-AGROSURCO-HOSP. ITA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75499-CARP. N° 8576.-

description: FACTURA N° 001-001-0000735(09/10/2013)-AGROSURCO-HOSP. ITA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75499-CARP. N° 8576.-

description: FACTURA N° 001-001-0000736(09/10/2013)-AGROSURCO-HOSP. ITA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75499-CARP. N° 8576.-

description: FACTURA N° 001-001-0000733(09/10/2013)-AGROSURCO-HOSP. ITA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75499-CARP. N° 8576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001643 - 10/04/2014 - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP. NRO 13494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001524 (14/03/14) - AGRO SURCO - HOSP. DIST. VILLA ELISA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 6661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001541 - 24/03/2014 - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA  - CARP NRO 10277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001326 (03/02/2014) - AGRO SURCO - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 2486

description: FACTURA Nº 001-001-0001327 (03/02/2014) - AGRO SURCO - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 2486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001780 - 21/05/2014 - AGRO SURCO - LP-12008-13-75499 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - EXP. NRO 20.319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001489 (14/01/2014) - AGRO SURCO - HOSP. DIST. DE ITA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 13412.-

description: FACTURA Nº 001-001-001540 (21/03/2014) - AGRO SURCO - HOSP. DIST. DE ITA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 13412.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001781 (22/05/14) - AGRO SURCO - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 19604

description: FACTURA Nº 001-001-0001909 (09/06/14) - AGRO SURCO - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 19604

description: FACTURA Nº 001-001-0001910 (09/06/14) - AGRO SURCO - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 19604

description: FACTURA Nº 001-001-0001694 (25/04/14) - AGRO SURCO - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 19604

description: FACTURA Nº 001-001-0001695 (25/04/14) - AGRO SURCO - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 19604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002118 (30/07/2014) - HOSPITAL DISTR. DE ITA -  AGRO SURCO  - F.F. 10 - LPN Nº 1/13  - C.C. LP-12008-13-75499 - CARPETA Nº 32179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO SURCO - FACTURA Nº 001-001-0002023 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2014 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - LPN 01/13 - LP-12008-13-75499 - FF10 - CARPETA Nº 26034/2014

description: AGRO SURCO - FACTURA Nº 001-001-0002044 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2014 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - LPN 01/13 - LP-12008-13-75499 - FF10 - CARPETA Nº 26034/2014

description: AGRO SURCO - FACTURA Nº 001-001-0001968 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2014 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - LPN 01/13 - LP-12008-13-75499 - FF10 - CARPETA Nº 26034/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000634 (25/09/13) AGRO SURCO DE JUAN PEREZ - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA - CC.LP-12008-13-75499 - LPN Nº 1/2013 - FF.30 - CARP. Nº 8129

description: FACT. Nº 001-001-0000647 (25/09/13) AGRO SURCO DE JUAN PEREZ - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA - CC.LP-12008-13-75499 - LPN Nº 1/2013 - FF.30 - CARP. Nº 8129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000827 (23/10/13) AGRO SURCO DE JUAN PEREZ - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA - CC.LP-12008-13-75499 - LPN Nº 1/2013 - FF.30 - CARP. Nº 8649

description: FACT. Nº 001-001-0000828 (23/10/13) AGRO SURCO DE JUAN PEREZ - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA - CC.LP-12008-13-75499 - LPN Nº 1/2013 - FF.30 - CARP. Nº 8649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000500 (09/09/2013) - AGRO SURCO IMP.- EXP. - HOSPITAL D. DE VILLA ELISA - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75499 - F.F. 30 - EXP. N° 7253/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0000501 (09/09/2013) - AGRO SURCO IMP.- EXP. - HOSPITAL D. DE VILLA ELISA - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75499 - F.F. 30 - EXP. N° 7253/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006360 DE FECHA  12/09/2013 - COMERCIAL 2 DE JULIO - CC LP-12008-13-75502 - FF 30 - LPN Nº 01/13 - HOSPITAL DEL INDIGENA  - EXPEDIENTE Nº 7403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006385 (11/10/2013) - 2 DE JULIO S.R.L - DIREC. GRAL. DE DESARROLLOS DE SERVICIOS DE SALUD (HOSP. INDIGENA) - FF 30 - LPN 1/2013 - LP-12008-13-75502- CARPETA Nº 8056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006378 (08/10/2013) - 2 DE JULIO S.R.L. - 11° R.S. - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº 7998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006426 (20/11/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - LPN N° 01/2013 - CC N° 12008-13-75502 - CARP. N° 9539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006339(26/07/2013)-2 DE JULIO S.R.L.-HOSP. DEL INDIGENA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75502-CARP. N° 6613.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006351(03/09/2013)-2 DE JULIO S.R.L.-11 R.S.-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75502-CARP. N° 7206.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006428 (20/11/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL SRL - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN N°01/2013 -  C.C. LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº 9684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006334 (23/07/2013) 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DE  VILLA ELISA - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75502 - CARP. 7056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006341 - (01/08/2013) – 2 DE JULIO S.R.L.  - LP -12008-13-75502 - LPN Nº  01/13 - HOSP. DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006496 - (31/01/2014) - 2 DE JULIO S.R.L. -  LP -12008-13- 75502 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 2501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000036 (20/03/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº 15451.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000101 - 11/06/2014 - 2 DE JULIO COMERCIAL  - LP-12008-13-75502 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 20.025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000144 (16/07/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - XI R.S. CENTRAL - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75502 - F.F. 10 - CARPETA Nº 24735.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006368 (30/09/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL  - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº8578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (20/02/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL SRL - HOSP. DIST. DE VILLA ELISA  - FF. 10 - LPN/1/2013 - C.C.LP12008-13-75502 - CARPETA 5668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000065 (14/04/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº 13413/14

description: FACTURA Nº 001-001-0006499 (11/02/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº 13413/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000053 (03/04/2014) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75502 - CARPETA Nº 13413/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000147 - 23/07/2014 - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DISTRITAL DE ITA  - FF10 -MOD.- LPN N° 01/2013 - CC-LP-12008-13-75502- CARPETA Nº 26035

description: FACTURA Nº 001-001-000094 - 02/06/2014 - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSP. DISTRITAL DE ITA  - FF10 -MOD.- LPN N° 01/2013 - CC-LP-12008-13-75502- CARPETA Nº 26035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000204(15/10/2013)-EL CASTILLO S.A.-11 R.S.-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75501-CARP. N° 8035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00046 - 24/07/2013 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-13-75501 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP. NRO 6615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000049 - (26/07/2013) – EL CASTILLO S.A.  - LP -12008-13-75501 - LPN Nº  01/13 - HOSP. DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.513.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000130 (06/09/13) - EL CASTILLO S.A. - HOSP. DIST. DE VILLETA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 7168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179(02/10/2013) - EL CASTILLO SA - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCN Nº 1/2012 - C.C. CO-12008-13-75501 - CARPETA Nº 8005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000107 (28/08/2013) - EL CASTILLO S.A. - FF. 10 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - LPN N° 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75501 - CARPETA N° 6862/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000283 - (19/11/2013) - A.  SARABIA - LP -12008-13- 75501 - LPN Nº01/13 - UNDECIMA REGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº9096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000282(19/11/2013) - EL CASTILLO SA - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 9540.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000406(03/02/2014)-EL CASTILLO-HOSP. INDIGENA-FF.10-LPN-1/2013-LP-12008-13-75501-CARP. N° 2458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00474 - 24/03/2014 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-13-75501 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11ª R.S. - CARP NRO 15457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000544 - 05/05/2014 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-13-75501 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 16.890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000260 (11/11/2013) - EL CASTILLO S.A  - 11° (HOSP. DISTRITAL DE ITA) - F.F 10 - LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-75501 - CARPETA N° 9916

description: FACTURA N° 001-001-0000261(11/11/13) - EL CASTILLO S.A - 11° (HOSP. DISTRITAL DE ITA) - F.F 10 - LPN N° 01/2013 - LP-12008-12-75501 - CARPETA N° 9916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000447 - (20/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - LP -12008-13-75501 - LPN Nº 01/13 - HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 5.620.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001058 (22/07/2014) - EL CASTILLO S.A. - HOSP. DE VILLA ELISA - CC.LP-12008-13-75501 - LPN N° 01/2013 - FF.10 - EXP. N° 24.359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000464 (06/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000466 (10/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000467 (10/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000476 (24/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000475 (24/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000468 (10/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000463 (06/03/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA  - EL CASTILLO SA -  LPN Nº 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA Nº 13414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000587 - 10/06/2014 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-13-75501 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 19607

description: FACTURA NRO 001-001-000586 - 10/06/2014 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-13-75501 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 19607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000603 - 19/06/2014 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-13-75501 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP. NRO 22.871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000230- FECHA: 30/10/2013 - PROVEEDOR: EL CASTILLO S.A - HOSP. VILLA ELISA - FF30. - LPN N° 01/13. - C.C.LPN-12008-13-75501 - CARPETA Nº 8812.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000407 (03/02/2014) EL CASTILLO SA - HOSP. DISTR. DE VILLETA - FF. 10 - LPN N° 01/13 - C.C.LP-12008-13-75501 - CARPETA N° 2489.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000185 (13/09/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - F.F. 10 - EXP. N° 7408/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000185 (13/09/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - F.F. 30 - EXP. N° 7408/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000409 (02/10/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - 11° R.S. - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 8038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000184 (04/09/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - 11° R.S. - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 7997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000156 (31/07/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - FF. 10 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - LPN N° 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75424 - CARPETA N° 6743/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000512 (18/11/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - UNDECIMA REGION SANITARIA - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº9759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00172 - 31/07/2013 - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - LP-12008-13-75424 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 6614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-000159 -(02/08/2013) - PASTA CRIOLLA SRL - LP Nº-12008-13-75424 - LPN 01/2013 - HOSPITAL DISTR. DE VILLA ELISA  - FF 10 - CARP Nº 6864.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-000157 -(02/08/2013) - PASTA CRIOLLA SRL - LP Nº-12008-13-75424 - LPN 01/2013 - HOSPITAL DISTR. DE VILLA ELISA  - FF 10 - CARP Nº 6864.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-000179 (21/08/2013) PASTAS LA CRIOLLA - HOSP. DE VILLETA -  LPN N° 1/2013  - LP-12008-13-75424 - CARP. 7109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000889 (27/02/2014) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 15450.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000890 (27/02/2014) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 15450.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000888 (27/02/2014) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 15450.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001135 (30/06/2014) - 11º R.S. CENTRAL - PASTA LA CRIOLLA SRL - FF. 10  -  LPN Nº 1/2013  -  C.C.LP-12008-13-75424  - CARPETA Nº 22715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001136 (09/07/2014) - 11º R.S. CENTRAL - PASTA LA CRIOLLA SRL - FF. 10  -  LPN Nº 1/2013  -  C.C.LP-12008-13-75424  - CARPETA Nº 25346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-001480 - 06/02/2015 - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - 11° REG. SANITARIA - CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 01/2013 - CC-LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 8442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000910 (12/03/2014) - PASTAS LA CRIOLLA S.A. - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 10964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000891 (12/03/14) - PASTA LA CRIOLLA S.A. - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 20888.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000892 (12/03/14) - PASTA LA CRIOLLA S.A. - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 20888.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000674 (15/01/14) - PASTA LA CRIOLLA S.A. - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 20888.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000988 (30/04/14) - PASTA LA CRIOLLA S.A. - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 20888.-

description: FACTURA Nº 001-002-0000675 (15/01/14) - PASTA LA CRIOLLA S.A. - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 20888.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001024 (29/05/14) - PASTA LA CRIOLLA S.A. - HOSP. ITA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº 20888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-001231 - 27/08/2014 - LA CRIOLLA S.R.L. - LP-12008-13-75424 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - EXP. NRO 32.180

description: FACTURA NRO 001-002-001199 - 30/07/2014 - LA CRIOLLA S.R.L. - LP-12008-13-75424 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - EXP. NRO 32.180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PASTAS LA CRIOLLA SRL - FACTURA Nº 001-002-001228 DE FECHA 23/07/2014 - HOSPITAL DE ITA  - LPN 1/13 - LP-12008-13-75424 - FF10 - CARPETA Nº 26033

description: PASTAS LA CRIOLLA SRL - FACTURA Nº 001-002-001137 DE FECHA 09/07/2014 - HOSPITAL DE ITA  - LPN 1/13 - LP-12008-13-75424 - FF10 - CARPETA Nº 26033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0001479 (6/02/15) PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - HOSPITAL DEL INDIGENA - EXP. N° 2192 - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75424 - FF.10

description: FACT. N° 001-002-0001479 (6/02/15) PASTAS LA CRIOLLA S.R.L. - HOSPITAL DE ITA - EXP. N° 2192 - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75424 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000415 (30/10/2013) - PASTAS LA CRIOLLA S.R.L - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF.30 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-75424 - CARPETA Nº9192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000023 (04/11/2013) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - LPN Nº 1/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 30 - CARPETA Nº 8769

description: FACTURA Nº 001-003-0000024 (04/11/2013) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DEL INDIGENA - LPN Nº 1/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 30 - CARPETA Nº 8769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000776- FECHA: 08/10/2013 - PROVEEDOR: SAMAL - HOSP. INDIGENA - FF30. - LPN N° 01/13. - C.C.LPN-12008-13-75503 - CARPETA Nº 8057.-

description: FACTURA Nº 001-003-0000779- FECHA: 08/10/2013 - PROVEEDOR: SAMAL - HOSP. INDIGENA - FF30. - LPN N° 01/13. - C.C.LPN-12008-13-75503 - CARPETA Nº 8057.-

description: FACTURA Nº 001-0030000777- FECHA: 08/10/2013 - PROVEEDOR: SAMAL - HOSP. INDIGENA - FF30. - LPN N° 01/13. - C.C.LPN-12008-13-75503 - CARPETA Nº 8057.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 00009- (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0008 - (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 000801 - (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 000751 - (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 000754 - (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 000747 - (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 000798 - (03/10/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000021 (28/10/2013) - SAMAL S.R.L - HOSP. DISTRITAL DE ITAUGUA (M.S.P Y B.S) - FF 30 - LPN 01/2013 - LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 8765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000172 (12/12/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. DE VILLETA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 9925

description: FACTURA Nº 001-003-0000173 (12/12/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. DE VILLETA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 9925

description: FACTURA Nº 001-003-0000174 (12/12/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. DE VILLETA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 9925

description: FACTURA Nº 001-001-0000170 (12/12/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. DE VILLETA - FF.10 - LPN.01/13 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 9925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000619 (30/07/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DEL INDIGENA - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 6617

description: FACTURA Nº 001-001-000620 (30/07/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DEL INDIGENA - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 6617

description: FACTURA Nº 001-001-000622 (30/07/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DEL INDIGENA - FF.10 - LPN. 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 6617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000679(22/08/2013)-SAMAL S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE VILLETA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75503-CARP. N° 7107.-

description: FACTURA N° 001-003-0000681(22/08/2013)-SAMAL S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE VILLETA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75503-CARP. N° 7107.-

description: FACTURA N° 001-003-0000683(22/08/2013)-SAMAL S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE VILLETA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75503-CARP. N° 7107.-

description: FACTURA N° 001-003-0000677(22/08/2013)-SAMAL S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE VILLETA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75503-CARP. N° 7107.-

description: FACTURA N° 001-003-0000678(22/08/2013)-SAMAL S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE VILLETA-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75503-CARP. N° 7107.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 0000685 - (29/07/2013) – SAMAL S.R.L.  - LP -12008-13-75503 - LPN Nº  01/13 - HOSP. DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.858.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003- 0000684 - (29/07/2013) – SAMAL S.R.L.  - LP -12008-13-75503 - LPN Nº  01/13 - HOSP. DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 6.858.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000114 - (20/11/2013) - SAMAL S.R.L. - LP 12008-13- 75503 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº. 9760.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0000696  (13/09/13)), SAMAL., HOSPITAL DEL INDIGENA C.C. N° LP-12008-13-75503, LPN N° 1/2013, CARPETA N° 7405

description: FACTURA CREDITO N° 001-003-0000697  (13/09/13)), SAMAL., HOSPITAL DEL INDIGENA C.C. N° LP-12008-13-75503, LPN N° 1/2013, CARPETA N° 7405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000112 (20/11/2013) - SAMAL S.R.L - UNDECIMA REGION SANITARIA(CENTRAL) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº9095

description: FACTURA Nº 001-003-0000113 (20/11/2013) - SAMAL S.R.L - UNDECIMA REGION SANITARIA(CENTRAL) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº9095

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 (20/11/2013) - SAMAL S.R.L - UNDECIMA REGION SANITARIA(CENTRAL) - FF.10 - LPN.N°01/2013 - C.C.LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº9095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000389 - 13/02/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 8600

description: FACTURA NRO 001-003-000490 - 13/03/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 8600

description: FACTURA NRO 001-003-000489 - 13/03/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 8600

description: FACTURA NRO 001-003-000493- 13/03/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 8600

description: FACTURA NRO 001-003-000492 - 13/03/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 8600

description: FACTURA NRO 001-003-000388 - 13/02/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - CARP NRO 8600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00479 (10/03/2014) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DISTRITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13 -75503 - CARPETA Nº 10337.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000481 - 10/03/2014 - SAMAL SRL - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - FF10 -MOD.- LPN 01/2013 - CC-LP-12008-13-75503- CARPETA Nº 10336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-003-0000522 - FECHA 21/03/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.
 DEPEND.HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA -  F.F. 10 – MOD. LPN 1/2013 -  C.C. LP-12008-13-75503 -  CARP. Nº 14415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000419 (20/02/2014) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 10340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000326 (29/01/2014) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - FF. 10 - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 3431.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMAL S.R.L - FACTURA Nº 001-003-0000736 DE FECHA 29/05/2014 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - LPN 1/13 - LP-12008-13-75503 - FF10 - CARPETA Nº 22716/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000742 (04/06/2014) - HOSPITAL DEL INDIGENA  - SAMAL SRL - FF. 10 - LPN / 1 /13 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 27004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000976 - 04/08/2014 - SAMAL - H. INDIGENA - F.F.10 -C.C.: LP-12008-13-75503 - LPN 01/2013 - EXPEDIENTE Nº: 31.317.-

description: FACTURA Nº 001-003-0000975 - 04/08/2014 - SAMAL - H. INDIGENA - F.F.10 -C.C.: LP-12008-13-75503 - LPN 01/2013 - EXPEDIENTE Nº: 31.317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000734 (28/05/2014) - SAMAL S.R.L. - XI R.S. CENTRAL - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - F.F. 10 - CARPETA Nº 18725.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000735 (28/05/2014) - SAMAL S.R.L. - XI R.S. CENTRAL - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - F.F. 10 - CARPETA Nº 18725.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000878 (27/06/2014) - SAMAL S.R.L. - XI R.S. CENTRAL - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22226.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0000879 (27/06/2014) - SAMAL S.R.L. - XI R.S. CENTRAL - LPN Nº 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - F.F. 10 - CARPETA Nº 22226.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000815 - 13/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 21.779

description: FACTURA NRO 001-003-000825 - 19/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 21.779

description: FACTURA NRO 001-003-000816 - 13/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 21.779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000926 - 18/07/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 24.734

description: FACTURA NRO 001-003-000925 - 18/07/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - 11º R.S. - EXP. NRO 24.734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003- 000421 - 25/02/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-73503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA  ELISA - CARP NRO 5622

description: FACTURA NRO 001-003- 000422 - 25/02/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-73503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA  ELISA - CARP NRO 5622

description: FACTURA NRO 001-003- 000423 - 25/02/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-73503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA  ELISA - CARP NRO 5622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000742 (04/06/2014) - SAMAL SRL - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF . 10  -  C.C..LP-12008-13-75503 - MODALIDAD : LPN Nº  1/13 - CARPETA Nº 27004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000832 - 19/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - EXP. NRO 25.014

description: FACTURA NRO 001-003-000829 - 19/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - EXP. NRO 25.014

description: FACTURA NRO 001-003-000833 - 19/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - EXP. NRO 25.014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001270 (21/10/2014) - SAMAL SRL - HOSPITAL DE ITA - FF.10 - LPN N° 1/2013 - LP-12008-13-75503 - CARPETA Nº 39699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000819 - 17/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - CARP. NRO 23.479

description: FACTURA NRO 001-003-000818 - 17/06/2014 - SAMAL S.R.L. - LP-12008-13-75503 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - CARP. NRO 23.479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMAL SRL - FACTURA Nº 001-003-0000929 DE FECHA 22/07/2014 - HOSPITAL DE ITA - LPN 1/13 - LP-12008-13-75503 - FF10 - CARPETA Nº 24462

description: SAMAL SRL - FACTURA Nº 001-003-0000930 DE FECHA 22/07/2014 - HOSPITAL DE ITA - LPN 1/13 - LP-12008-13-75503 - FF10 - CARPETA Nº 24462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000322– FECHA  22/01/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE ITA –  C.C. LP– 12008-13-75503 -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LPN 1/13  -  CARP. Nº 20886

description: FACTURA Nº 001-003-0000487– FECHA  12/03/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE ITA –  C.C. LP– 12008-13-75503 -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LPN 1/13  -  CARP. Nº 20886

description: FACTURA Nº 001-003-0000486– FECHA  12/03/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE ITA –  C.C. LP– 12008-13-75503 -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LPN 1/13  -  CARP. Nº 20886

description: FACTURA Nº 001-003-0000484– FECHA  12/03/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE ITA –  C.C. LP– 12008-13-75503 -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LPN 1/13  -  CARP. Nº 20886

description: FACTURA Nº 001-003-0000488 – FECHA  12/03/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE ITA –  C.C. LP– 12008-13-75503 -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LPN 1/13  -  CARP. Nº 20886

description: FACTURA Nº 001-003-0000321– FECHA  22/01/2014 - PROVEEDOR: SAMAL S.R.L.-  DEPEND. HOSPITAL DE ITA –  C.C. LP– 12008-13-75503 -  F.F. 10 – MODALIDAD:   LPN 1/13  -  CARP. Nº 20886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0001202 - 08/10/2014 - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ - F.F.-10 - MOD. LPN 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA N° 36987

description: FACTURA N° 001-003-0001201 - 08/10/2014 - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ - F.F.-10 - MOD. LPN 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA N° 36987

description: FACTURA N° 001-003-0001238 - 16/10/2014 - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ - F.F.-10 - MOD. LPN 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA N° 36987

description: FACTURA N° 001-003-0001239 - 16/10/2014 - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ - F.F.-10 - MOD. LPN 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75503 - CARPETA N° 36987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000795 (23/10/2013) - SAMAL S.R.L - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - LPN Nº 1/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 30 - CARPETA Nº 8813

description: FACTURA Nº 001-003-0000010 (23/10/2013) - SAMAL S.R.L - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - LPN Nº 1/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 30 - CARPETA Nº 8813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000687 DE FECHA  30/07/2013 - SAMAL SRL - CC LP-12008-13-75503 - FF 30 - LPN Nº 01/13 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA  - EXPEDIENTE Nº 6861

description: FACTURA Nº 001-003-0000096 DE FECHA  30/07/2013 - SAMAL SRL - CC LP-12008-13-75503 - FF 30 - LPN Nº 01/13 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA  - EXPEDIENTE Nº 6861

description: FACTURA Nº 001-003-0000670 DE FECHA  30/07/2013 - SAMAL SRL - CC LP-12008-13-75503 - FF 30 - LPN Nº 01/13 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA  - EXPEDIENTE Nº 6861

description: FACTURA Nº 001-003-0000671 DE FECHA  30/07/2013 - SAMAL SRL - CC LP-12008-13-75503 - FF 30 - LPN Nº 01/13 - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA  - EXPEDIENTE Nº 6861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001541 (22/01/2015) - SAMAL SRL. - HOSPITAL DE ITA - FF 10. - LPN 01/2013 - LP -12008-13-75503 - CARPETA Nº 1587.-

description: FACTURA Nº 001-003-0001542 (22/01/2015) - SAMAL SRL. - HOSPITAL DE ITA - FF 10. - LPN 01/2013 - LP -12008-13-75503 - CARPETA Nº 1587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0001536 (22/01/2015) - SAMAL S.R.L - HOSP. DE ITA - LPN Nº 01/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 10 - CARPETA Nº 8.922.-

description: FACTURA Nº 001-003-0001537 (22/01/2015) - SAMAL S.R.L - HOSP. DE ITA - LPN Nº 01/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 10 - CARPETA Nº 8.922.-

description: FACTURA Nº 001-003-0001538 (22/01/2015) - SAMAL S.R.L - HOSP. DE ITA - LPN Nº 01/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 10 - CARPETA Nº 8.922.-

description: FACTURA Nº 001-003-0001539 (22/01/2015) - SAMAL S.R.L - HOSP. DE ITA - LPN Nº 01/2013 - C.C: LP-12008-13-75503 - FF 10 - CARPETA Nº 8.922.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005400 (05/12/2013) - OA IMPOT S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF. 10 - LPN N° 01/2013 - C.C.LP-12008-13-75838 - CARPETA Nº 9888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0222148 - (01/10/2013) - O.A. IMPORT S.A. - LP -12008-13- 75838 - LPN Nº 01/2013 - 11° REGION SANITARIA - F.F. 30 - CARP. Nº 7996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0219257(29/08/2013)-O.A. IMPORT S.A.-11 R.S.-FF.10-LPN-01/2013-LP-12008-13-75838-CARP. N° 7207.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0005399 - 05/12/2013 - O.A. IMPORT. S.A. - LP-12008-13-75838 - LPN NRO 01/13 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP. NRO 9715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0004638 - (27/11/2013) - OA IMPORT S.A - LP-12008-13-75838 - LPN 01/13 - NIVEL CENTRAL(UN DECIMA REGION SANITARIA)  - F.F. 10 - CARP.Nº 9685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0217929 (16/08/13), OA IMPORT S.A. ., HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA, C.C. N° LP-12008-13-75838,  LPN N° 01/2013, CARPETA N° 6863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0216938 (05/08/2013) - O. A. IMPORT S.A. - FF. 10 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - LPN N° 01/2013 - C.C. LP-12008-13-75838 - CARPETA N° 6514/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0013343 - 13/03/2014 - OA IMPORT S.A. - LP-12008-13-75838 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 10295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0022183 (22/01/2015) - O.A. IMPORT S.A. - HOSP. DE VILLA ELISA - FF 10 - C.C: LP-12008-13-75838 - LPN N° 1/13 - CARPETA N° 8469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012926 - 13/03/2014 - OA IMPORT SA - HOSP. DE ITA - FF10 -MOD.- LPN 01/2013 - CC-LP-12008-13-75838- CARPETA Nº 12565

description: FACTURA Nº 001-001-0012927 - 13/03/2014 - OA IMPORT SA - HOSP. DE ITA - FF10 -MOD.- LPN 01/2013 - CC-LP-12008-13-75838- CARPETA Nº 12565


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-151050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO: 341 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MELODY S/ FACTURA Nº 3488 SOLICITUD DE PAGO Nº 604 EXPEDIENTE Nº 57046.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO: 341 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MELODY S/ FACTURA Nº 3489 SOLICITUD DE PAGO Nº 604 EXPEDIENTE Nº 57046.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214538 - CC: CD-12007-11-28475 Contratacion de Servicio de Internet

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001726-21/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001690- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001688- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001687- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001689- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001691- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001759-19/04/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 5059- 27/08/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET- TELECEL SA- CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 5058- 27/08/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET- TELECEL SA- CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1903- 25/06/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1939- 10/07/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001725-21/03/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001725- 21/03/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001688- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001689- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001687- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001691- 24/02/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001725-21/03/2012- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001726-21/03/2012- UCP-MEC-BID

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11-FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001759-19/04/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET- TELECEL SA- CONTRATO Nº 14/11-FACTURA CREDITO Nº 1903- 25/06/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11- CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET- TELECEL SA- CONTRATO Nº 14/11-FACTURA CREDITO Nº 5058- 27/08/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- FACTURA CREDITO Nº 5059- 27/08/2012- UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 08/11-CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET-TELECEL SA-CONTRATO Nº 14/11- FACTURA CREDITO Nº 1939- 10/07/2012-UCP-MEC-BID


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-30637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION COMUNICACIONES S/FACTURA N° 15141 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION COMUNICACIONES S/FACTURA N° 15918 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION COMUNICACIONES S/FACTURA N° 15920 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ASUNCION   COMUNICACIONES    S/FACT.   Nº   001-001-0015919   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASUNCION COMUNICACIONES S/FACTURA N° 15589 MI.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-17-149589


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GMA S.R.L.

legalName: GMA S.R.L.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - GMA SRL - FF.MM - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - PEREZ RAMIREZ & CIA - FF.MM - DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-103002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 541 - ADQISICION DE MUEBLES Y ENSERES - CASA LYONS - FF.MM - DICIEMBRE 2014


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: SERVICIO DE AGUA Y CAFÉ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGUA Y CAFÉ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-107829

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-108449


title: ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ZULMA ASUNCION SALCE

legalName: ZULMA ASUNCION SALCE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-141101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11 - ZULMA SALCEDO - JULIO A DICIEMBRE/2017 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 012 - ZULMA SALCEDO - ENERO A JUNIO/2018 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: SERVICIO DE GUARDERÍA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ASOCIACION EDUCATIVA

legalName: ASOCIACION EDUCATIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-153238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL - UTCD. RUC 80010379-3. FACTURA 001-001-0007888 DE FECHA 25/MAYO/2018.
CC: LP-12004-18-153238
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL - UTCD. RUC 80010379-3. FACTURA 001-001-0007970 DE FECHA 15/JUNIO/2018.
CC: LP-12004-18-153238
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL - UTCD. RUC 80010379-3. FACTURA 001-001-0007971 DE FECHA 26/JULIO/2018.
CC: LP-12004-18-153238
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PROVEEDOR, COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL
FACTURA N° 037-001-0007883. DE FECHA 08/05/2018.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL - UTCD. RUC 80010379-3. FACTURA 001-001-0007969 DE FECHA 06/JUNIO/2018.
CC: LP-12004-18-153238
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR CATERPILLAR PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-13-69717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,RUBRO 243 MANT. Y REP. MEN. DE MAQ., EQUIP. Y MUEB. DE OFI. - MARZO/2013

description: FACTURA 001-001-0067532 DE  S.A.C.I. H. PETERSEN


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instlación de Sistemas de Alarmas contra Incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-13-83955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( RADAR -OMNI S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-066414 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-


2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sistema de almacenamiento modular (Storage Area Network)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-101094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 209

description: OBLIG FACT 209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 226

description: OBLIG FACT 226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 226

description: OBLIG FACT 226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 226

description: OBLIG FACT 226


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: PROVISION DE TINTA Y TONERS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR TECHNOLOGY COMPANY SEGUN FACTURA 001-001-0000281 Y STR 147 DE MAYO 2016 .


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-18-161101


006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

GRANOS Y ACEITES SOC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-16-133317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AÑO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-16-133326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, AÑO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-16-133312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23006-16-133320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos de oficina, Ad referéndum Ampliación Presupuestaria FF.10"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23013-14-102530

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23013-14-102529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23013-14-102527


title: Elementos de Limpieza para la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elementos de Limpieza para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA ALTERNATIVE S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE/2012 PGR


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Copiado y Encuadernación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3764 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3783 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 3762 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA VILLASBOA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002151 - 06/10/2011 - SILVESTRI MUEBLES S.R.L. - CD-12008-11-34971 - CD Nº 03/11 - ( F.C. 04 - B/P Nº 520/11) - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 5629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0137 - 07/10/2011 -FRAN CAR S.R.L. - NEAD S.R.L .- CD-12008-11-34972 - ( F.C. 04 - B/P Nº 537/11) -  CD Nº 13/11 - FF: 10 -HOSP. DE ÑEMBY - CARP Nº 5629


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 93-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS ESPECÍFICOS Y A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA GE DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-129827


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31657


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290134 - CC: LP-12013-15-116908 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO M.O.P.C. Nº 96/2015. LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-116240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.013 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. SEGUN NOTA DE CREDITO Nº 426/16 Y FACT. Nº 6810/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20119/16.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.FACT.Nº 6218 Y NOTA DE CREDITO Nº 407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6411/16.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.FACT.Nº 6218.NOTA DE CREDITO Nº 407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4065/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.FACT. 6126/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6310/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.FACT. 6126/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-116908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 965/16.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.FACT.Nº 5214.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22531/2016 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.FACT. 5951/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-115851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4.427/16.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.FACT.Nº 15887.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE `PETROLEO Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51886

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006077 (13/08/2012) - CORPORACION PETROLERA - NC(CN ADICCIONES) - CD N° 15/12 - CC:CD-12008-12-51886 - CARPETA N° 5131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CORPORACION PETROLERA S.A - FACTURA N° 001-001-0006257 (29/08/12) - NC (CARDIOVASCULAR) - CD N° 15/12 - CD-12008-12-51886 - F.F.10 - CARP. N° 6411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003411 (15/06/2012) - MOVIL PARTS S.R.L - NC (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - CD. N°15/2012 - C.C.CD-12008-12-52069 - CARPETA Nº3248


title: SERVICIOS DE VIGILANCIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ANDROMEDA SECURITY SA

legalName: ANDROMEDA SECURITY SA

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 77-2012 LCO PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-12-63475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 52088 SERVICIOS DE VIGILANCIA.- S/ FACT Nº 2273 S/ RESOLUCION Nº 1827/2012 CONTRATO Nº 212/2012

description: MEU-52042 FACT.2271 SERVICIOS DE VIGILANCIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU. 6567 FACT Nº 2330 SERVICIOS DE VIGILANCIA .-

description: MEU. 2757 FACT Nº 2306 SERVICIOS DE VIGILANCIA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.627 SERVICIOS DE VIGILANCIA FACT. N° 2357/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25185 SERVICIOS DE VIGILANCIA ANDROMEDA SECURITY FACTURA 56/2013

description: MEU 21437 SERVICIO DE VIGILANCIA ANDROEMDA SECURITY SA FACTURA 30/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16325 SERV. DE VIGILANCIA FACT. Nº 2393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 28987/2013 SERVICIO DE VIGILANCIA. FACT N° 77


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

legalName: EUGENIO CONCEPCION GARCIA GINI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-124771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCAUDERNACIONES S/ CD 12007-16-124771 - FACT. CRED. Nº: 001-001-0008596 - SETIEMBRE 2016/ CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - SERVICIOS DE COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS - S/ FACT. CRED. Nº: 001-001-0008378 - TIMBRADO Nº: 11408935 -CD 12007-16-124771 COPYSTAR - AGOSTO 2016 - CONEC


007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-54473


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-122770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES EXP N° 56623/2016  FACTURA N° 61838 BENEFICIARIO: GRANDES PINTURAS COLTEC DE DOMINGO GAONA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES,RUBRO:355 CON FACT. N°837,A FAVOR DE: COLTEC, EXPTE. N°56625/16


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 28/11 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39296


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218307 - CC: LP-13001-11-39565 CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, CRISTALES, AUTOMOVILES, EQUIPOS ELECTRONICOS, TRANSPORTE Y ROBO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-39565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-147554/ 147549/ 147552/ 147548/ 147551, FECHA 16/11/2011, OP Nº 15073, LA CONSOLIDADA S.A.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-148062, FECHA 14/11/2011, OP Nº 15074, LA CONSOLIDADA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-158844 DEL 08/03/2012, OP Nº 2775. LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0158844 DE FECHA 08/03/2012, OP Nº 2989, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Artículos Eléctricos.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001045, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001046, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001047, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001048, A FAVOR DE EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., POR BIENES DE CONSUMO VARIOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Electrodomésticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36111

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36110


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD PARA TRASLADO DE INTERNOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 08 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-145507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (537) EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE RIEDER & CIA S.A.C.I., CODIGO LP-12009-17-145507, CONTRATO N° 42/2017, S/FACTURA N° 17.231, NOTA N° 1638/2017 Y MEMO UCE N° 1253/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-145505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 537 - EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA EMPRESA CONDOR SACI , S/ MEMO UCE N° 1257/2017 , S/ NOTA D.A. N° 1632/2017 , CODIGO DE CONTRATACION LP - 12009 -17 - 145505 , CONTRATO N° 37/2017 , S/ FACTURA N° 240 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 537 - EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA EMPRESA CONDOR SACI , S/ MEMO UCE N° 1257/2017 , S/ NOTA D.A. N° 1632/2017 , CODIGO DE CONTRATACION LP - 12009 -17 - 145505 , CONTRATO N° 37/2017 , S/ FACTURA N° 241 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 537 - EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA EMPRESA CONDOR SACI , S/ MEMO UCE N° 1257/2017 , S/ NOTA D.A. N° 1632/2017 , CODIGO DE CONTRATACION LP - 12009 -17 - 145505 , CONTRATO N° 37/2017 , S/ FACTURA N° 243 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 537 - EQUIPOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA EMPRESA CONDOR SACI , S/ MEMO UCE N° 1257/2017 , S/ NOTA D.A. N° 1632/2017 , CODIGO DE CONTRATACION LP - 12009 -17 - 145505 , CONTRATO N° 37/2017 , S/ FACTURA N° 242 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130226


legalName: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

COSME DAMIAN AGUIRRE

legalName: COSME DAMIAN AGUIRRE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para oficinas y depósitos de la Circunscripción Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-125395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000129, DE FECHA 15/06/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 066/16, DE FECHA 29/06/2016, CONTRATO Nº 036/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.299, O.P. Nº 295, A FAVOR DE COSME AGUIRRE, LOCADOR DE LAS OFICINAS PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS, Y DEPOSITOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000126, DE FECHA 07/03/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 066/16, DE FECHA 29/06/2016, CONTRATO Nº 036/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.105, O.P. Nº 137, A FAVOR DE COSME AGUIRRE, LOCADOR DE LAS OFICINAS PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS, Y DEPOSITOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000089, DE FECHA 01/02/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 066/16, DE FECHA 29/06/2016, CONTRATO Nº 036/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.065, O.P. Nº 63, A FAVOR DE COSME AGUIRRE, LOCADOR DE LAS OFICINAS PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS, Y DEPOSITOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000090, DE FECHA 07/02/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 066/16, DE FECHA 29/06/2016, CONTRATO Nº 036/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.066, O.P. Nº 64, A FAVOR DE COSME AGUIRRE, LOCADOR DE LAS OFICINAS PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS, Y DEPOSITOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000127, DE FECHA 19/04/2017 C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 066/16, DE FECHA 29/06/2016, CONTRATO Nº 036/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.186, OP. Nº 186, A FAVOR DE COSME AGUIRRE, LOCADOR DE LAS OFICINAS PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000128, DE FECHA 10/05/2017 C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 066/16, DE FECHA 29/06/2016, CONTRATO Nº 036/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.245, OP. Nº 244, A FAVOR DE COSME AGUIRRE, LOCADOR DE LAS OFICINAS PARA MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.