name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TV POR CABLE Y TELEFONIA CORPORATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 388

description: OBLIG FACT 388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1508, OBJ. 268, "TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA", MES DE JUNIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000146 TIGO S.A. FECHA 12/12/2017 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-000374 TIGO S.A. FECHA  13/13/17 OBJ 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-000291TIGOFECHA 08/11/17 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000106 TIGOFECHA 23/11/17 OBJ 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000037 TIGO S.A. FECHA 20/10/17 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000038 TIGO S.A. FECHA 20/10/17 OBJ 268.

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0000044 TIGO S.A. FECHA 19/10/17 OBJ 268.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-000340 TIGOFECHA 21/03/18 OBJ 268.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 134--001-0001143 DIPROAN SRL FECHA 27/04/18 OBJ 358.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000406 TIGO FECHA 25/04/18 OBJ 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0001688 TIGO S.A. FECHA 25/07/2018 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000576 TIGO S.A. FECAH 19/07/18OBJ 368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0001875 TIGO S.A. FECHA 23/08/18 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-000068 TIGO S.A. FECAH 27/08/2018 OBJ 268.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0001497 TIGO FECHA 25/06/18 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0001489 TIGO FECHA 22/06/18 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-00545 TIGO FECHA 25/06/18 OBJ 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0000843 TIGO S.A. FECHA 07/03/18 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 134-001-0000970 TIGO S.A. FECHA 16/03/18 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000313 FECHA 27/02/18 OBJ 268.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-021-0000312 TIGO S.A. FECH 27/02/18 OBJ 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG.FACT.N° 211, OBJ. 268, "TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY", MES DE DICIEMBRE/17.-


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317444 - CC: CD-12006-16-130241 Adquisición de Sellos Varios para el Ministerio de Hacienda

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos Varios para el Ministerio de Hacienda

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-130241

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 171/2016, FACTURA Nº 001-001-0068507/2016.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 165/2016, FACTURA Nº 001-001-0068501/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 183/2016, FACTURA Nº 001-001-0068511/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 166/2016, FACTURA Nº 001-001-0068502/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 168/2016, FACTURA Nº 001-001-0068504/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 170/2016, FACTURA Nº 001-001-0068506/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 180/2016, FACTURA Nº 001-001-0068508/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 182/2016, FACTURA Nº 001-001-0068510/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 181/2016, FACTURA Nº 001-001-0068509/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 167/2016, FACTURA Nº 001-001-0068503/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 169/2016, FACTURA Nº 001-001-0068505/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNOSELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEA 38X14M, CANTIDAD (1UNIDAD) FACTURA N° 001-001-0083483 CON TIMBRADO 12268669, REMISION N°001-001-0003784, CONTRATO 131/2016, ORDEN DE COMPRA N° 130/2017 CC: CD-12006-16-130241. EXPEDIENTE SIME 69962/2017.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEA 38X14M, FACTURA N° 001-001-0083485 CON TIMBRADO 12268669, REMISION N°001-001-0003788, CONTRATO 131/2016, ORDEN DE COMPRA N° 131/2017 CC: CD-12006-16-130241. EXPEDIENTE SIME 87103/2017.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEA 38X14M, CANTIDAD (2 UNIDADES) FACTURA N° 001-001-0083482 CON TIMBRADO 12268669, REMISION N°001-001-0003782, CONTRATO 131/2016, ORDEN DE COMPRA N° 129/2017 CC: CD-12006-16-130241. EXPEDIENTE SIME 76938/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES SELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEA 38X14M, FACTURA N° 001-001-0083486 CON TIMBRADO 12268669, REMISION N°001-001-0003789, CONTRATO 131/2016, ORDEN DE COMPRA N° 132/2017 CC: CD-12006-16-130241. EXPEDIENTE SIME 87103/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, FACATURA N° 001-001-0086884, ORDEN DE COMPRA N° 168/2017, EXPEDIENTE SIME N° 117313/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (3UNIDADES)- FACATURA N° 001-001-0086886, ORDEN DE COMPRA N° 169/2017, EXPEDIENTE SIME N° 117313/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., POR LA COMPRA DE 1(UN) SELLO AUTOMATICO DE 1A3 LINEA 38X17MM S/FACT. N°001-001-0084835, N.R.N°001-001-3873. ORDEN DE COMPRA 146/2017, CONTRATO 131/2016 CC:CD-12006-16-130241. SIME 97182/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., EN CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS SELLOS S/FACT. N°001-001-0084959 CON TIMBRADO 12268669, N.R.N° 001-001-3807 Y 001-001-3808. ORDEN DE COMPRA 134/2017, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241. SIME 98758/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2(DOS) SELLOS FECHADOR HORARIO S/FACT. N°001-001-0084833, N.R.N°001-001-3841. ORDEN DE COMPRA 143/2017, CONTRATO 131/2016 CC:CD-12006-16-130241. SIME 83793/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1(UN) SELLO AUTOMATICO DE 1 A 3 LENAS 38X14MM, S/FACT.N°001-001-0084832 TIMBRADO 12268669, N.R.N° 001-001-3806, ORDEN DE COMPRA 133/2017 CONTRATO 131/2016 CC:CD-12006-16-130241. SIME 77899/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP CONTRATO Nº 131/2016- ADQUISICIO DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA . ORDEN DE COMPRA Nº 218/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075503 TIMBRADO N º
12082531, SIME Nº 101092/2017

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP CONTRATO Nº 131/2016- ADQUISICIO DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA . ORDEN DE COMPRA Nº 217/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075502 TIMBRADO N º
12082531, SIME Nº 63173/2017

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP CONTRATO Nº 131/2016- ADQUISICIO DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA . ORDEN DE COMPRA Nº 201/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075501 TIMBRADO N º 12082531, SIME Nº 32829/2017

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP CONTRATO Nº 131/2016- ADQUISICIO DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA . ORDEN DE COMPRA Nº 232/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075504 TIMBRADO N º 12082531, SIME Nº 101169/2017.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP CONTRATO Nº 131/2016- ADQUISICIO DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA . ORDEN DE COMPRA Nº 258/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075506 TIMBRADO N º 12082531, SIME Nº 102344/2016.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP CONTRATO Nº 131/2016- ADQUISICIO DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA . ORDEN DE COMPRA Nº 242/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0075505 TIMBRADO N º 12082531, SIME Nº 101089/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (4UNIDADES) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 96/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081059-REMISION 0003643-ACTA DE RECEPCION 86-ORDEN DE ENTREGA 2681.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (2UNIDADES) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 108/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081103-REMISION 0003671-ACTA E RECEPCION 97-ORDEN DE ENTREGA N° 2705.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (4UNIDADES) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 95/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081058-REMISION 0003644-ACTA DE RECEPCION 87-ORDEN DE ENTREGA 2680.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (1UNIDAD) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 100/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081060-REMISION 0003946-ACTA DE RECEPCION 89-ORDEN DE ENTREGA 2688.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (2UNIDADES) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 101/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081061-REMISION 0003943-ACTA DE RECEPCION 91-ORDEN DE ENTREGA 2689.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (1UNIDAD) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 102/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081063-REMISION 0003944-ACTA E RECEPCION 88-ORDEN DE ENTREGA 2687.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (1UNIDAD) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 103/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081066-REMISION 0003945-ACTA E RECEPCION 90-ORDEN DE ENTREGA 2686.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (2UNIDADES) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 105/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081067-REMISION 0003657-ACTA E RECEPCION 94.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (1UNIDAD) SEGUN -ORDEN DE COMPRA 109/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0081104-REMISION 0003670-ACTA E RECEPCION 95-ORDEN DE ENTREGA N° 2713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (2UNIDADES) DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ECON. E. INTEGRACION- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 112/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082097-REMISION 0003724-ACTA DE RECEPCION N° 100-ORDEN DE ENTREGA N° 2743.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (3UNIDADES) DEPENDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 113/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082098-REMISION 0003725-ACTA DE RECEPCION N° 102-ORDEN DE ENTREGA N° 2745.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (02UNIDADES) DEPENDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 115/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082152-REMISION 0003728-ACTA DE RECEPCION N° 103-ORDEN DE ENTREGA N° 2741.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (01UNIDAD) DEPENDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 118/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082154-REMISION 0003734-ACTA DE RECEPCION N° 106-ORDEN DE ENTREGA N° 2752.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (5UNIDADES) DEPENDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 111/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082096-REMISION 0003723-ORDEN DE ENTREGA N° 2744.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (10UNIDADES) DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 114/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082151-REMISION 0003727-ACTA DE RECEPCION N° 101-ORDEN DE ENTREGA N° 2742.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (02UNIDADES) DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 117/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082153-REMISION 0003733-ACTA DE RECEPCION N° 104-ORDEN DE ENTREGA N° 2753.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (01UNIDAD) DEPENDENCIA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA- SEGUN -ORDEN DE COMPRA 119/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0082155-REMISION 0003735-ACTA DE RECEPCION N° 105-ORDEN DE ENTREGA N° 2751.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75511, ORDEN DE COMPRA Nº 5/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75514, ORDEN DE COMPRA Nº 11/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75507, ORDEN DE COMPRA Nº 1/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75508, ORDEN DE COMPRA Nº 2/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75510, ORDEN DE COMPRA Nº 4/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75515, ORDEN DE COMPRA Nº 16/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75517, ORDEN DE COMPRA Nº 18/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75527, ORDEN DE COMPRA Nº 38/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75519, ORDEN DE COMPRA Nº 20/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75530, ORDEN DE COMPRA Nº 47/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75531, ORDEN DE COMPRA Nº 50/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75518, ORDEN DE COMPRA Nº 19/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75522, ORDEN DE COMPRA Nº 26/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75525, ORDEN DE COMPRA Nº 30/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75521, ORDEN DE COMPRA Nº 25/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75529, ORDEN DE COMPRA Nº 40/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75526, ORDEN DE COMPRA Nº 31/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75509, ORDEN DE COMPRA Nº 3/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75512, ORDEN DE COMPRA Nº 6/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75513, ORDEN DE COMPRA Nº 10/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75528, ORDEN DE COMPRA Nº 39/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75516, ORDEN DE COMPRA Nº 17/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CONTRATO N°131/2017- ORDEN DE COMPRA 69/2018 - EXPEDIENTE SIME N°39418/2018, C.C. :130241 FACTURA N° 001-001-00097552.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CONTRATO N°131/2017- ORDEN DE COMPRA 68/2018 - EXPEDIENTE SIME N°39418/2018, C.C. :130241 FACTURA N° 001-001-00097553.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CONTRATO N°131/2017- ORDEN DE COMPRA 67/2018 - EXPEDIENTE SIME N°39418/2018, C.C. :130241 FACTURA N° 001-001-00097554.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (02UNIDAD), S/ ORDEN DE COMPRA N°38/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0095026, REMISION N°4427, ACTA DE RECEPCION N°46 Y ORDEN DE ENTREGA N°3206 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 23796/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (02UNIDAD), S/ ORDEN DE COMPRA N°37/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0095023, REMISION N°4416, ACTA DE RECEPCION N°45 Y ORDEN DE ENTREGA N°3203 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 23796/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 130241, FACT. N° 94722.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 130241, FACT. N° 94725.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 130241, FACT. N° 94726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (05 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 23/18- FACTURA 001-001-0093861.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (01 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 24/18- FACTURA 001-001-0093863.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (01 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 13/18- FACTURA 001-001-0093750.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (22 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 06/18- FACTURA 001-001-0093742.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (01 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 07/18- FACTURA 001-001-0093743.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO FECHADOR HORARIO CANTIDAD (10 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 08/18- FACTURA 001-001-0093744.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO FECHADOR REDONDO AUTOMATICO CANTIDAD (06 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 26/18- FACTURA 001-001-0093865.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO FECHADOR HORARIO, SELLOS DE 8 LINEAS CANTIDAD (05 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 14/18- FACTURA 001-001-0093860.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO DE 1 A 3 LINEA CANTIDAD (04 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 14/18- FACTURA 001-001-0093749.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO DE 1 A 3 LINEA 38X14MM  CANTIDAD (02 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 09/18- FACTURA 001-001-0093745.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO REDONDO CANTIDAD (03 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 10/18- FACTURA 001-001-0093747.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A  LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLOS DE 5 Y 10 LINEAS CON RECUADRO CANTIDAD (03 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 05/18- FACTURA 001-001-0093741.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (1UNIDAD)POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 39/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4438- CC CD N° 130241, FACT. N° 94726.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (2UNIDAD)POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 42/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4450- CC CD N° 130241, FACT. N° 95664.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (39UNIDADES)POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 40/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4439- CC CD N° 130241, FACT. N° 95661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ  , ORDEN DE COMPRA N°70/2018,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, CANTIDAD (13UNIDADES)  SEGUN CONTRATO N° 131/2016- EXPEDIENTE SIME N° 53250/18, C.C. : 130241  FACTURA N° 001-001-00099916.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ  , ORDEN DE COMPRA N°77/2018,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, CANTIDAD (10UNIDADES)  SEGUN CONTRATO N° 131/2016- EXPEDIENTE SIME N° 53250/18, C.C. : 130241  FACTURA N° 001-001-0099917.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO FECHADOR CON PLACA RECTANGULAR, REDONDO Y OVALADO CANTIDAD (5 UNIDAD)POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 41/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4444- CC CD-12006-16-130241, FACT. N° 95663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: 6 SELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEA 38X14MM Y 1 SELLO AUTOMATICO 4926 REDONDO CON ACLARATORIA, S/ ORDEN DE COMPRA N°27/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0094144, REMISION N°4371, ACTA DE RECEPCION N°39 Y ORDEN DE ENTREGA N°3170 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 19221/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: 2 SELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEAS 38X14MM Y 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO, S/ ORDEN DE COMPRA N°17/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0094142, REMISION N°4359, ACTA DE RECEPCION N°34 Y ORDEN DE ENTREGA N°3148DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 19221/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: VARIOS SELLOS, S/ ORDEN DE COMPRA N°15/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0094137, REMISION N°4356 Y 4357, ACTA DE RECEPCION N°36 Y ORDEN DE ENTREGA N°3165 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 19221/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: 2 SELLOS AUTOMATICOS DE 1 A 3 LINEAS 38X14MM, 2 SELLOS AUTOMATICOS 56X20 Y 2 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, S/ ORDEN DE COMPRA N°25/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0094143, REMISION N°4363, ACTA DE RECEPCION N°35 Y ORDEN DE ENTREGA N°3147 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 19221/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO:1 SELLO AUTOMATICO 56X20, S/ ORDEN DE COMPRA N°28/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0094145, REMISION N°4372, ACTA DE RECEPCION N°40 Y ORDEN DE ENTREGA N°3169 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 19221/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: VARIOS SELLOS, S/ ORDEN DE COMPRA N°16/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0094141, REMISION N°4358, ACTA DE RECEPCION N°33 Y ORDEN DE ENTREGA N°3149 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 19221/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE SELLO AUTOMATICO 4926 REDONDO CON ACLARATORIA CANTIDAD (01UNIDAD) CONFORME AL ORDEN DE COMPRA N° 237/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0092073.-

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL RECONOCIMIENTO DE LA ADQUISICIO DE LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (27UNIDADES) CONFORME AL ORDEN DE COMPRA N° 252/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0092081.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO FECHADOR CANTIDAD (02 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 8892, CONTRATO 131/2017, OC 238/17-DA FACTURA 001-001-0092076.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR CANTIDAD (05 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 8892, CONTRATO 131/2017, OC 239/17-DA FACTURA 001-001-0092080.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD (41 UNIDADES),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 17965, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 11/18- FACTURA 001-001-0093748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ  , ORDEN DE COMPRA N°76/2018,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN CONTRATO N° 131/2016- EXPEDIENTE SIME N° 45505/18, C.C. : 130241  FACTURA N° 001-001-00098562.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ  , ORDEN DE COMPRA N° 76/2018,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN CONTRATO N° 131/2016- EXPEDIENTE SIME N° 45505/18, C.C. : 130241  FACTURA N° 001-001-00098562.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (08 UNIDADES)-FOLIADOR METALICO CANTIDAD (02UNIDAD) POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 63/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4497- CC CD N° 130241, FACT. N°001-001-96580.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (01 UNIDAD) POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 58/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4489- CC CD N° 130241, FACT. N°001-001-96249.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO FECHADOR,FOLIADOR CANTIDAD (03 UNIDADES) POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 52/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4482- CC CD N° 130241, FACT. N°001-001-96247.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (03 UNIDADES) POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 62/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4498- CC CD N° 130241, FACT. N°001-001-96593.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO Y FECHADOR CANTIDAD (14 UNIDADES) POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 53/2018-NOTA DE REMISIÓN N° 4483- CC CD N° 130241, FACT. N°001-001-96600.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 54/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078792-REMISION 3466-ACTA DE RECEPCION 53-ORDEN DE ENTREGA 2539

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 52/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078791-REMISION 3465-ACTA DE RECEPCION 54-ORDEN DE ENTREGA 2541

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 83/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078843-REMISION 3922-ACTA DE RECEPCION 75-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 73/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078836-REMISION 3612-ACTA DE RECEPCION 64-ORDEN DE ENTREGA 2595

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 70/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078835-REMISION 3611-ACTA DE RECEPCION 66-ORDEN DE ENTREGA 2596

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 61/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078794-REMISION 3491-ACTA DE RECEPCION 57-ORDEN DE ENTREGA 2565

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 64/17-CDP 103-272-514/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078795-REMISION 3901-ACTA DE RECEPCION 60-ORDEN DE ENTREGA 2576

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 78/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078842-REMISION 3609-ACTA DE RECEPCION 70-ORDEN DE ENTREGA 2605

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 77/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078841-REMISION 3607-ACTA DE RECEPCION 71-ORDEN DE ENTREGA 2604

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 56/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078793-REMISION 3467-ACTA DE RECEPCION 55-ORDEN DE ENTREGA 2540

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLO FECHADOR HORARIO SEGUN -ORDEN DE COMPRA 65/17-CDP 103/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078796-REMISION 3906-ACTA DE RECEPCION S/D-ORDEN DE ENTREGA 2570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (8UNIDADES)- FACTURA N° 001-001-0087820, ORDEN DE COMPRA N° 174/2017, EXPEDIENTE SIME N° 127970/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO PARA EL MH CANTIDAD (02UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0089406. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 05/12/2017, ORDEN DE COMPRA N° 202/2017, CONTRATO N° 199/2017, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 145585/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO PARA EL MH CANTIDAD (03UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0089356. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 05/12/2017, ORDEN DE COMPRA N° 201/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 145499/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTIMATICO PARA EL MH CANTIDAD (02UNIDAD), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088805. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 24/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 192/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 113965/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTIMATICO PARA EL MH CANTIDAD (11UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088809. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 24/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 200/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 139058/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTIMATICO Y OTROS PARA EL MH CANTIDAD (69UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088804. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 24/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 191/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 126049/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTIMATICO PARA EL MH CANTIDAD (02UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088803. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 24/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 180/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 111514/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTIMATICO Y OTROS PARA EL MH CANTIDAD (22UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088806. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 24/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 196/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 125254/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO AUTIMATICO PARA EL MH CANTIDAD (01UNIDAD), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088808. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 24/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 197/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 127591/2017.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ - ORDEN DE COMPRA Nº184 /2016  CONTRATO Nº131/2016 - ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA FACTURA Nº 001-001-0068751-19/12/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ - ORDEN DE COMPRA Nº185/2016  CONTRATO Nº131/2016 - ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA MINISTERIO DE HACIENDA FACTURA Nº 001-001-0068752-19/12/2016.

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ POR LA ADQUISICION DE 3 (TRES) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SEGUN FACTURA N°001-001-0082881 TIMBRADO N°12268669 REMISION 3766, ORDEN DE COMPRA N°127/2017 CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, SIME 81829.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ POR LA ADQUISICION DE 3 (TRES) SELLOS FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS SEGUN FACTURA N°001-001-0082880 TIMBRADO N°12268669 REMISION 3765, ORDEN DE COMPRA N°126/2017 CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, SIME 81829.-

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description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA  EL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 131/2016-ORDEN DE COMPRA N° 90/2017, FACTURA Nº 001-001-0079704, EXPEDIENTE SIME Nº 59720/2017, CC Nº 130241.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA  EL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 131/2016-ORDEN DE COMPRA N° 91/2017, FACTURA Nº 001-001-0079705, EXPEDIENTE SIME Nº 53664/2017, CC Nº 130241.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA  EL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 131/2016-ORDEN DE COMPRA N° 92/2017, FACTURA Nº 001-001-0079706, EXPEDIENTE SIME Nº 52840/2017, CC Nº 130241.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA  EL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 131/2016-ORDEN DE COMPRA N° 93/2017, FACTURA Nº 001-001-0079707, EXPEDIENTE SIME Nº 49948/2017, CC Nº 130241.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA  EL MINISTERIO DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 131/2016-ORDEN DE COMPRA N° 94/2017, FACTURA Nº 001-001-0079708 EXPEDIENTE SIME Nº 15230/2017, CC Nº 130241.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  - NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ  -  ORDEN DE COMPRA - 76/2017 EN CONCEPTO DE SELLO AUTOMATICO REDONDO , CCNº 130241,  CONTRATO N° 131/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0078840.TIMBRADO Nº 12141130-  SIME Nº 57814/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA NRO 001-001-0075520, CC NRO. CD-12006-16-130241, ORDEN DE COMPRA NRO. 21/2017, EXPD SIME NRO. 32831/17.--

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description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE SELLO FOLIADOR AUTOMÁTICO CANTIDAD(1UNIDAD) POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME N° 83410/17,ORDEN DE COMPRA N° 128/17, FACT. N° 83163, CC CD N° 130241.-

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description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH CANTIDAD (5UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088281. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 16/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 187/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 132536/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH CANTIDAD (01UNIDAD), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088282. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 16/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 188/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 132536/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH CANTIDAD(2UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088331. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 16/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 190/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 132536/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH CANTIDAD (5UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088278. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 15/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 179/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 132536/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD(26 UNIDADES)  SEGUN -ORDEN DE COMPRA 155/17-CDP 272/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0086253-REMISION 0003981-ACTA DE RECEPCION  N° 129-ORDEN DE ENTREGA 2892.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD(03 UNIDADES)  SEGUN -ORDEN DE COMPRA 162/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0086255-REMISION 0003985-ACTA DE RECEPCION  N° 131-ORDEN DE ENTREGA 2893.-

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description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2(DOS) SELLOS AUTOMATICO DE 1 A 3 LENAS 38X14MM, S/FACT.N°001-001-0085453 TIMBRADO 12356225, N.R.N° 001-001-3952, ORDEN DE COMPRA 148/2017 CONTRATO 131/2016 CC:CD-12006-16-130241. SIME 104622/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20(VEINTE) SELLOS AUTOMATICO DE 1 A 3 LENAS 38X14MM, S/FACT.N°001-001-0085454 TIMBRADO 12356225, N.R.N° 001-001-3954, ORDEN DE COMPRA 152/2017 CONTRATO 131/2016 CC:CD-12006-16-130241. SIME 91145/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO A. RODRIGUEZ B., EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2(DOS) SELLO AUTOMATICO REDONDO, S/FACT.N°001-001-0085455 TIMBRADO 12356225, N.R.N° 001-001-3955, ORDEN DE COMPRA 153/2017 CONTRATO 131/2016 CC:CD-12006-16-130241. SIME 96481/2017.-

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description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (3UNIDADES)- FACATURA N° 001-001-0087302, ORDEN DE COMPRA N° 175/2017, EXPEDIENTE SIME N° 124579/2017.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP, SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (4UNIDADES)- FACATURA N° 001-001-0087305, ORDEN DE COMPRA N° 176/2017, EXPEDIENTE SIME N° 124579/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD(17 UNIDADES)  SEGUN -ORDEN DE COMPRA 166/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0086371-REMISION 0004003-ACTA DE RECEPCION  N° 134-ORDEN DE ENTREGA 2902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS, SEGUN FACTURA N°001-001-0084858 CON TIMBRADO 12268669, NOTA DE REMISION 001-001-0084858, ORDEN DE COMPRA N°147/2017, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241. SIME 97320/2017.-

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description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO DE 1 A 3 LINEA 38X14M, CANTIDAD (1UNIDAD) FACTURA N° 001-001-0084551 CON TIMBRADO 12268669, REMISION N°001-001-0003849, CONTRATO 131/2016, ORDEN DE COMPRA N° 145/2017 CC: CD-12006-16-130241. EXPEDIENTE SIME 94671/2017.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLO AUTOMATICO DE 1 A 3 LINEA 38X14M, CANTIDAD (5UNIDADES) FACTURA N° 001-001-0084552 CON TIMBRADO 12268669, REMISION N°001-001-0003850, CONTRATO 131/2016, ORDEN DE COMPRA N° 144/2017 CC: CD-12006-16-130241. EXPEDIENTE SIME 94671/2017.-

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description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (02UNIDAD), S/ ORDEN DE COMPRA N°72/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0098243, REMISION N°0004566, ACTA DE RECEPCION N°70 Y ORDEN DE ENTREGA N°3298 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 44477/2018.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ BENITEZ EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO: SELLO AUTOMATICO CANTIDAD (01UNIDAD), S/ ORDEN DE COMPRA N°71/2018, CONTRATO 131/2016 CC: CD-12006-16-130241, FACTURA 001-001-0098244, REMISION N°0004556, ACTA DE RECEPCION N°68 Y ORDEN DE ENTREGA N°3295 DEL DPTO DE APROVISIONAMIENTO. SIME 44477/2018.-

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description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL SR. GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ  , ORDEN DE COMPRA N° 78/2018,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN CONTRATO N° 131/2016- EXPEDIENTE SIME N° 45505/18, C.C. : 130241  FACTURA N° 001-001-00098563.

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description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ.,DESCRIPCION SELLO AUTOMATICO DE 1 A 3 LINEA 38X14MM  CANTIDAD (01 UNIDAD),- SEGUN EXPEDIENTE SIME 15444, CONTRATO 131/2017, ORDEN DE COMPRA 268/17-DA FACTURA 001-001-0093356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A NEW SHOP, FACTURA Nº 001-001-00687553,ORDEN DE COMPRA Nº 186/2017,EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 86979/2016, EL PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, REMITIDO POR LA CRA, POR LO QUE SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE, S/ DINAMICA RES. SSEAFNº 163/2016, POR LA QUE LA CUENDA DEUDORA ESLA 414.01.03. BIENES DE CONSUMO(D).

description: OBLIGACION, PAGO A NEW SHOP, FACTURA Nº 001-001-00687554,ORDEN DE COMPRA Nº 187/2017,EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 86979/2016, EL PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, REMITIDO POR LA CRA, POR LO QUE SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE, S/ DINAMICA RES. SSEAFNº 163/2016, POR LA QUE LA CUENDA DEUDORA ESLA 414.01.03. BIENES DE CONSUMO(D).

description: OBLIGACION, PAGO A NEW SHOP, FACTURA Nº 001-001-00687556,ORDEN DE COMPRA Nº 188/2017,EXPEDIENTE SIME PRINCIPAL Nº 86979/2016, EL PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, REMITIDO POR LA CRA, POR LO QUE SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE, S/ DINAMICA RES. SSEAFNº 163/2016, POR LA QUE LA CUENDA DEUDORA ESLA 414.01.03. BIENES DE CONSUMO(D).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  - NEW SHOP - GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ  -  ORDEN DE COMPRA - 51/2017 EN CONCEPTO DE SELLO AUTOMATICO REDONDO , CCNº 130241, CONTRATO N° 131/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0078790.TIMBRADO Nº 12141130-  SIME Nº 57814/2017

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description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLOS VARIOS PARA EL MH CANTIDAD (6UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0088279. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 15/11/2017, ORDEN DE COMPRA N° 185/2017, CONTRATO N° 131/2016, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 132536/2017.-

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description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 75/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078839-REMISION 3608-ACTA DE RECEPCION 74-ORDEN DE ENTREGA 2616-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 74/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078838-REMISION 3611-ACTA DE RECEPCION 72-ORDEN DE ENTREGA 2606

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 69/17-CDP 514/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078800-REMISION 3905-ACTA DE RECEPCION 59-ORDEN DE ENTREGA 2572

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 68/17-CDP 514/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078799-REMISION 3904-ACTA DE RECEPCION S/D-ORDEN DE ENTREGA 2573

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 67/17-CDP 514/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078798-REMISION 3903-ACTA DE RECEPCION S/D-ORDEN DE ENTREGA 2574

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN -ORDEN DE COMPRA 66/17-CDP 103-272-514/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0078797-REMISION 3902-ACTA DE RECEPCION S/D-ORDEN DE ENTREGA 2571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD(22 UNIDADES)  SEGUN -ORDEN DE COMPRA 164/17-CDP 536/17-PAC 317444-CC16-13024-FACTURA 001-001-0086342-REMISION 0004001-ACTA DE RECEPCION  N° 133-ORDEN DE ENTREGA 2901.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ (NEW SHOP) POR ADQUISICION DE SELLO PARA EL MH CANTIDAD (07UNIDADES), SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0089378. TIMBRADO N° 12417429, FECHA 05/12/2017, ORDEN DE COMPRA N° 199/2017, CONTRATO N° 199/2017, CC N° CD-12006-16-130241, EXPD SIME N° 145585/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP POR COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS CANTIDAD(50 UNIDADES)  SEGUN -ORDEN DE COMPRA 161/17-CDP 514/17-PAC 317444-CC16-130241-FACTURA 001-001-0086254-REMISION 0003982-ACTA DE RECEPCION  N° 130-ORDEN DE ENTREGA 2891.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75523, ORDEN DE COMPRA Nº 27/17.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 130241, FACT. Nº 75524, ORDEN DE COMPRA Nº 29/17.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 297329 - CC: LC-12007-15-113140 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

project: 001-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES, 006-CENSO EVALUACIÓN DE LOGROS ACADÉMICOS A ESTUDIANTES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-15-113140

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244218 - CC: LP-12008-12-62923 ADQUISICIÓN DE MINIBUS EQUIPADO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MINIBUS EQUIPADO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-62923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004 - 26/04/2013 - COMPAÑIA IMPERIAL DEL PY S.R.L. - FC 04 - B/P NRO 536/2013(16/05/2013)  - LP-12008-12-62923 -LPN NRO 36/12 -  FF: 30 - PROGRAMA NAC. DE SANGRE - CARP NRO 3881

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ANTICIPO DEL 15% DEL VALOR ADJUDICADO SEGUN CONTRATO N° 218/12 - POLIZA N° 23.1510.0000384.0000  - COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000799 (23/11/12) - NC (PROG. NAC. DE SANGRE)  -LPN N° 36/12 - LP-12008-12-62923 - F.F.20 - CARP. N° 8185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000004 (26/04/2013) - COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L. - NC (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.10 - LPN. N° 36/2012 - C.C.LP-12008-12-62923 - CARPETA Nº 3881 - CANCELACION PARCIAL S/ FC. 04 DBP N° 536 (16/05/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-001-0000004(26/04/2013)-COMPAÑIA IMPERIAL-N.C.(PROGRAMA DE SANGRE)-F.F.10-LPN 36/2012-LP-12008-12-62923-FC 04 536(16/05/2013)-CARPETA NRO 3881.-

description: FACT. NRO 001-001-0000004(26/04/2013)-COMPAÑIA IMPERIAL-N.C.(PROGRAMA DE SANGRE)-F.F.10-LPN 36/2012-LP-12008-12-62923-FC 04 NRO 536(16/05/2013)-CARPETA NRO 3881.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NRO 001-001-0004 - 26/04/2013 - COMPAÑIA IMPERIAL - (ANTICIPO FINANC. DEL CONTRATO NRO 218/12 FC. 04 - D.B.P. NRO 536/2013 - LP-12008-12-62923 - LPN NRO 36/12 - FF: 10 - N.C. ( PROGRAMA NAC. DE SANGRE ) - CARP NRO 3881


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 314474 - CC: LC-12006-16-125694 ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MH

CONDOMINIO UGARTE CL

legalName: CONDOMINIO UGARTE CL

CONDOMINIO GALASSO

legalName: CONDOMINIO GALASSO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACONAMIENTO PARA LA SSEE Y LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-125694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH POR PAGO DE ALQUILER DEL GARAJE UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO YBAGA, SEGUN DETALLE FACT. Nº 35 DEL 01/02/2017, CC LC Nº 125694.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH POR PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS UBICADO EN EL 1º PISO DEL EDIFICIO YBAGA, SEGUN DETALLE FACT. Nº 34 DEL 01/02/2017, CC LC Nº 125694.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH POR LOCACION DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO YBAGA Y UN GARAJE PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000018, CC Nº LC-12006-16-125694, ORDEN DE SERVICIO Nº 1951/2016, EXPD SIME Nº 65386/2016.---

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH POR LOCACION DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO YBAGA Y UN GARAJE PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000019, CC Nº LC-12006-16-125694, ORDEN DE SERVICIO Nº 1951/2016, EXPD SIME Nº 65386/2016.---

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH POR LOCACION DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO YBAGA Y UN GARAJE PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000022, CC Nº LC-12006-16-125694, ORDEN DE SERVICIO Nº 1951/2016, EXPD SIME Nº 65386/2016.---

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR CONDOMINIO UGARTE CLEBSCH POR LOCACION DEL 1ER PISO DEL EDIFICIO YBAGA Y UN GARAJE PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000020, CC Nº LC-12006-16-125694, ORDEN DE SERVICIO Nº 1951/2016, EXPD SIME Nº 65386/2016.---

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-16-126111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2014/2016, EXPEDIENTE SIMENº 68604/2016,FACTURA Nº 001-001-0000051.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS, ORDEN DE SERVICIO Nº 2014/2016, EXPEDIENTE SIMENº 68604/2016,FACTURA Nº 001-001-0000051,MONTO CORRESP, A LO EXENTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CONDOMINIO GALASSO, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS, DEPENDENCIA- DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA CRA. SALON 1-CONTRATO Nº 87/2016- ORDEN DE SERVICIO Nº 344/2017, EXPEDIENTE SIMENº 22997/2017,FACTURA Nº 001-001-0000095.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MIGUEL ALBERTO MOLIN

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLIN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEINTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-351 DE FECHA 01/11/2017 - MOLINAS IMPORT - DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000352 DE FECHA 01/11/2017- MOLINASIMPORT - DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-353 DE FECHA 01/11/2017 - MOLINAS IMPORT - DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-354 DE FECHA 01/11/2017 - MOLINAS IMPORT- DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-355 DE FECHA 01/11/2017 - MOLINAS IMPORT - DISSA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-356 DE FECHA 01/11/2017- MOLINAS IMPORT- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-384 DE FECHA 09/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-390 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 13/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-385 DE FECHA 09/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES- CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-43 DE FECHA 21/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES -  CFN°3 -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-44 DE FECHA 21/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-374 DE FECHA 08/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-376 DE FECHA 08/11/2017 - MOLINAS IMPORT - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-378 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 9/11/2017 - NOVIEMBRE - CFNº 3 - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-379 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 9/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-40 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-41 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-386 DE FECHA 09/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-387 DE FECHA 09/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-389 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 13/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-372 DE FECHA 08/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-373 DE FECHA 08/11/2017 - MOLINAS IMPORTACIONES - CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-42 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-359 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 7/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-361 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 7/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-363 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 7/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-364 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 7/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - CFNº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-85 DE FECHA 15/12/2017 - MOLINAS IMPORT- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-54 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 27/11/2017 - DICIEMBRE - 2017 - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-52 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 27/11/2017 - DICIEMBRE - 2017 - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-48 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 24/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-50 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 24/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-46 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 24/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 -PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-73 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 12/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 -CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-77 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 12/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-76 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 12/12/2017 - CINAE - DICIEMBRE - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FCAATURA Nº 1-2-74 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 12/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-75 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 12/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-67 DE FECHA 27/11/2017 - MOLINAS IMPORT - P.G.N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-59 DE FECHA 29/11/2017 - MIGUEL MOLINAS - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-69 DE FECHA 02/12/2017 - MIGUEL MOLINAS - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-62 DE FECHA 29/11/2017 - MIGUEL MOLINAS- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-63 DE FECHA 29/11/2017 - MIGUEL MOLINAS - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-64 DE FECHA 29/11/2017 - MIGUEL MOLINAS - DIAPSER

description: ASIENTODE OBLIG. SEGUN FACTURA N 1-2-65 DE FECHA 29/11/2017 - MIGUEL MOLINAS - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-2-66 DE FECHA 29/11/2017 - MIGUEL MOLINAS - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-392 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-397 DE FECHA 14/11/2017 DE MOLINAS IMPORT - NOVIEMBRE -2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-398 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-399 DE FECHA 14/11/2017 DE MOLINAS IMPORT - NOVIEMBRE - 2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-400 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-1 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR -2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-3 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR -2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-6 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-10 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 14/11/2017 - NOVIEMBRE - 2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-36 DE FECHA 17/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-55 DE FECHA 27/11/2017 NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-39 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 2111/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-45 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR -2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-11 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 15/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-12 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 15/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-15 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 15/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-20 DE OLINAS IMPORT DE FECHA 15/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR- 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-21 DE FECHA 15/11/2017 DE MOLINAS IMPORT - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-2-38 DE MOLINAS IMPORT DE FECHA 21/11/2017 - NOVIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-87 DE FECHA 19/12/2017 - MOLINAS IMPORT. COMAVAN


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Camioneta Mitsubishi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-71501


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Servicios de Consultoria para la Realización de Estudios Sectoriales Prospectivos y el Sostenimiento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología(FONACYT), para la elaboración de Políticas Públicas en el ámbito de la Innovación en Paraguay

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AVANTGARDE CONSULTING GROUP

legalName: AVANTGARDE CONSULTING GROUP

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la Realización de Estudios Sectoriales Prospectivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-75634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001556, DESEMBOLSO INICIAL POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL AREA DE INNOVACIÓN. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA AVANTGARDE CONSULTING.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA AVANTGARDE CONSULTING TRAINING. FACT. 175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REGULARIZACION DE PAGO DEL IVA  DE LA FACT. 18 PROCESADA EN DIC DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA AVANTGARDE SEGUN FACT. 018.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Sistema de vigilancia - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

B & L GROUP SOCIEDAD

legalName: B & L GROUP SOCIEDAD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistema de vigilancia - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-100528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HERRAM. APARATOS E INSTRUM. EN GRAL., B & L GROUP S.A., FACT N° 0000203, DICIEMBRE 2014.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Correo para el MDP

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo para el MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-162862


name: UAF perteneciente a 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22013-13-82925


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPORIO FERRETERIA SEGUN FACT. N° 1219 PROD. 1181 R. 351


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 022 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - INAPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BE PUBLICITARIA POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - INAPP. CORRESPONDIENTE AL 30% POR EL PLAN DE TRABAJO DE LOS 5 RESULTADOS , SEGUN CONTRATO STP. Nº 29/14. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000374. PROYECTO: IMPLEMENTACION E INSTALACION INAPP-AECID.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BE PUBLICITARIA POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - INAPP. CORRESPONDIENTE AL 70% POR EL PLAN DE TRABAJO DE LOS 5 RESULTADOS , SEGUN CONTRATO STP. Nº 29/14. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000387, PROYECTO: IMPLEMENTACION E INSTALACION INAPP-AECID.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SOFTWARE DE PROTECCION INFORMATICOS DE USO INSTITUCIONAL C/2015


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESAGOTE DE POZO CIEGO Y/O CAMARA SEPTICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRESA SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0001262 (18/02/2014)  /HOSP.ITA / CD N°02/2013 / CD-12008-13-71719 / FF. 10 / CARP.N°4520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001273(18/02/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - EMPRESA SAN RAFAEL -  FF.10 - CD 2/2013  -  C.C.CD-12008-13-71719  -  CARPETA Nº 4542.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002395 (11/09/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DIST. DE ITA - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-71719 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32178.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002396 (23/07/2014) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DIST. DE ITA - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-71719 - F.F. 10 - CARPÈTA Nº 32178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 001284 - (19/02/2014) - SAN RAFAEL - CD -12008-13- 71719 - CD Nº 02/13 - HOSP. DE ITA - UNDECIMA REG. SANIT. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.734.-


title: REMODELACION DE CANTINA-CASA MATRIZ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE  OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, FCE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAIC SA POR CONSTRUCCIONES, FCE - CANTINA, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CASA MATRIZ


title: ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBOLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-205, DE FECHA 30/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 538-ALJANDRO RECALDE


1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27975

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27872

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40495

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27371


title: Adquisicion de Cintas y Toner

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-77214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE SERVIPRO S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002215, C.O. N° 16 /13.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-77215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE DATASYSTEMS SAECA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000026, C.O. N° 16/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-77418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000144, C.O. N° 16/2.013.


title: LP-12008-12-57714 (TAPITI) PAC 230928

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-57714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-009182 - 27/12/2012 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-12-57714 - LPN NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009146 (04/12/2012) - TAPITI S.R.L - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: LP-12008-12-57714 - LPN N° 1/2012 - CARPETA N° 8914 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-009980 - 02/04/2013 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-12-57714 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - PEDIATRICO - CARP NRO 3105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009767 (11/03/13) - TAPITI S.R.L. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF.10 - LPN.01/12 - C.C.LP-12008-12-57714 - CARPETA Nº 2681.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0009550 - (06/02/2013) - TAPITI S.R.L. - LP -12008-12- 57714 - LPN Nº 01/12 - HOSP. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 1625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000732 - (08/08/2013) – TAPITI S.R.L.- C.C. LP -12008-12-57714 - LPN Nº 01/12 - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 6.780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000551  - (08/07/2013) - TAPITI SRL   - LP -12008-12- 57714 - LPN 01/12 - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO  - F.F. 10 - CARP.Nº 6179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-001-0000194(06/05/2013)-TAPITI S.R.L.-HOSP. GRAL PEDIATRICO-F.F.10-LPN 01/2012-LP-12008-12-57714-CARPETA NRO 4139.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000367 - 07/06/2013 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-12-57714 - LPN NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 4841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0008776 -11/10/2012 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-12-57714 - LPN NRO 01/12 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 6378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0008952 - 02/11/2012 - TAPITI S.R.L. - LP-12008-12-57714 - LPN NRO 01/12 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 7296


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medicamentos para Botiquin

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27506


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Adquisición de productos de limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de limpieza para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162755

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162756

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162751

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-162752


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Biblioratos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87243


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ENTERPRISE S.R.L.

legalName: ENTERPRISE S.R.L.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00027990 RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000979 RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00001650 RUBRO 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001742 RUBRO 334 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 CONACYT


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES MÉDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-50624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-50626

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-50625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-50627


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000186/187/188/189/190 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000184 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000156 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000142/143/146/148/149/174 (RUBRO 346-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000144 (RUBRO 346-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000158 (RUBRO 346-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001489 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000738 (RUBRO 346-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001480/1481/1775 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000815 (RUBRO 346-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000955/956 (RUBRO 346-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-80499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004166 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S7 FACYTURA N° 001-001-0003728 (RUBRO 346, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PROD. DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130289


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS, 008-CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES DE TODOS LOS NIVELES Y MODAL.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN (FEEI)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-159994


title: Adquisición de Proyector Multimedia

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyector Multimedia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-51899


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215555 - CC: CD-12001-11-36212 Provision de agua mineral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de agua mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 93799 DE FECHA 11/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0088970 DE SOME S.A.C.I.A. DE FECHA 28/05/2012.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 94003 DE FECHA 12/12/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 84750 DE FECHA 20/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-009-0436112 DE SELTZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 307501 DE FECHA 21/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 484951 DE SELTZ DE FECHA 14/02/2013