001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-58098


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

25-EMPRESAS PÚBLICAS

scheme: PY-PGN

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reparación de Transformador de Potencia

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25007-16-131971

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 235327 - CC: LC-13001-12-50837 ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-50837


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155410


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38885


roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

SHIROSAWA COMPANY SA

scheme: PY-RUC

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresora y Mesa de Madera para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ITS OBLIGACION DE PAGO A PROVEEDOR SHIROSAWA S.A.C.I. POR ADQUISICION DE IMPRESORA  DEL ITS, MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3098

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 16 - Adquisición de Pasaje Aéreo

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 16 - Adquisición de Pasaje Aéreo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-161699


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000191

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000191


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisión de insecticidas , fumigantes y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000327 (01/07/2011) -OVERA S.A - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.10 - CD N° 15/2011 - C.C.CD-12008-11-27145 - CARPETA Nº 2737

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000535 (23/06/2011) - AGRO SURCO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.10 - CD N° 15/2011 - C.C.CD-12008-11-27146 - CARPETA Nº 2737

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-050177 (11/07/2011) - AGRO ABASTO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - FF.10 - CD N° 15/2011 - C.C.CD-12008-11-27147 - CARPETA Nº 2737


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

GUSTAVO ALCIDES CARRILLO PALLAROLAS

legalName: GUSTAVO ALCIDES CARRILLO PALLAROLAS

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcciones en Sede Regional Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000006 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA ARQUITECTO GUSTAVO ALCIDES CARRILLO PALLAROLAS POR PROVISION DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DEL RUBRO CONSTRUCCIONES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 1 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 154 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2013 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 1/2013 PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SEDE REGIONAL CONCEPCIÓN. PARA LA SECRETARIA NACIONAL POR LOS  DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CON CODIGO CO-12001-13-71084 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 6 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2013 CORRESPONDIENTE A "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN EN SEDE REGIONAL DE CONCEPCIÓN"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO S/ FACTURA Nº 001-001-0000056 DE FECHA 27/06/2014 EMITIDA POR CARRILLO CONSTRUCCIONES - DEL ARQ. GUSTAVO A. CARRILLO POR PAGO DEL 1ER CERTIFICADO DE CONSTRUCCIONES DE LA SEDE  REGIONAL DE CONCEPCION CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 01 DE FECHA 21/05/2013 DE LA RESOLUCION Nº 154 DE FECHA 04/04/2013 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 01/2013, PARA LA CONSTRUCCION EN LA SEDE REGIONAL DE CONCEPCION PARA LA SENADIS CON CODIGO CO-12001-13-71084 POR UN MONTO DE GS. 44.044.600.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO S/ FACTURA Nº 001-001-0000061 DE FECHA 29/08/2014 EMITIDA POR CARRILLO CONSTRUCCIONES - DEL ARQ. GUSTAVO A. CARRILLO POR PAGO PARCIAL POR CERTIFICADO DE OBRAS -  DE LA SEDE  REGIONAL DE CONCEPCION CONFORME ADENDA Nº 02 DEL CONTRATO Nº 06 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2013 DE LA RESOLUCION Nº 1148 DE FECHA 14/08/2014 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DEL CONTRATO Nº 6/2013 Y LA RESOLUCION Nº 1.188/2014 DE FECHA 29/08/2014, POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARCIAL DEL CERTIFICADO PARA LA CONSTRUCCION EN LA SEDE REGIONAL DE CONCEPCION CON CODIGO CO-12001-13-71084 POR UN MONTO DE GS. 280.000.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000063 DE FECHA 30/09/2014 EMITIDA POR CARRILLO CONSTRUCCIONES - DEL ARQ. GUSTAVO A. CARRILLO POR PAGO PARCIAL POR CERTIFICADO DE OBRAS -  DE LA SEDE  REGIONAL DE CONCEPCION CONFORME ADENDA Nº 02 DEL CONTRATO Nº 06 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2013 DE LA RESOLUCION Nº 1148 DE FECHA 14/08/2014 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DEL CONTRATO Nº 6/2013 Y LA RESOLUCION Nº 1.266/2014 DE FECHA 30/09/2014, POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL CERTIFICADO PARA LA CONSTRUCCION EN LA SEDE REGIONAL DE CONCEPCION CON CODIGO CO-12001-13-71084 POR UN MONTO TOTAL DE FACTURA DE GS. 49.352.250.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO S/ FACTURA Nº 001-001-0000063 DE FECHA 30/09/2014 EMITIDA POR CARRILLO CONSTRUCCIONES - DEL ARQ. GUSTAVO A. CARRILLO POR PAGO PARCIAL POR CERTIFICADO DE OBRAS -  DE LA SEDE  REGIONAL DE CONCEPCION CONFORME ADENDA Nº 02 DEL CONTRATO Nº 06 DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2013 DE LA RESOLUCION Nº 1148 DE FECHA 14/08/2014 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA DEL CONTRATO Nº 6/2013 Y LA RESOLUCION Nº 1.266/2014 DE FECHA 30/09/2014, POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL CERTIFICADO PARA LA CONSTRUCCION EN LA SEDE REGIONAL DE CONCEPCION CON CODIGO CO-12001-13-71084 POR UN MONTO TOTAL DE FACTURA DE GS. 49.352.250.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123923

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123922

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-123920


title: Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-104459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4087 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4089 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4090 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4091 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4112 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4084 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4085 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  3104 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  3105 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  3106 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  3107 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  3108 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  3109 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003280 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003281 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003282 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003283 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003284 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003285 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003339 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003340 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003341 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003342 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003343 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: REGISTRO DE OBLIG. SENGUN FACT. Nº 0003344 DE LA FIRMA AGRO SURCO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3618 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3616 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3617 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3619 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3620 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3621 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FACTURA Nº 3418 DE LA FIRMA AGRO SURCO FECHA 09/06/2015.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FACTURA Nº 3413 DE LA FIRMA AGRO SURCO FECHA 09/06/2015.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FACTURA Nº 3414 DE LA FIRMA AGRO SURCO FECHA 09/06/2015.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FACTURA Nº 3415 DE LA FIRMA AGRO SURCO FECHA 09/06/2015.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FACTURA Nº 3416 DE LA FIRMA AGRO SURCO FECHA 09/06/2015.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA SEGUN FACTURA Nº 3417 DE LA FIRMA AGRO SURCO FECHA 09/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3.729 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3.740 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3.820 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3.743 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3.742 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 3.854 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 3.855 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 3.856 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 3.857 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 3.852 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 3.853  DE LA FIRMA  AGRO SURCO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0003940 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0003935 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0003937 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0003938 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0003939 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0003933 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003536 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003537 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003539 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003541 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003542 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003543 DE LA FIRMA AGRO SURCO.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-152940


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: RECARGA DE EXTINTORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-16-131612


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58795

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004207 (14/11/2012) - G & B - DIGIES - FF.10 - LPN N° 13/2012 - C.C.LP-12008-12-58795 - CARPETA Nº 7686

description: FACTURA Nº 001-001-0004209 (14/11/2012) - G & B - DIGIES - FF.10 - LPN N° 13/2012 - C.C.LP-12008-12-58795 - CARPETA Nº 7686


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 5 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO DE INSUMOS DE LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-36315


title: SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

GRUPO IDEM S.A.

legalName: GRUPO IDEM S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-153845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0033373
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2.018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0033087
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0033088
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.
CC: LP-12004-16-118776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0032929
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2.018.
CC: LP-12004-18-153845
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0032930
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2.018.
CC: LP-12004-18-153845
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0033732
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2.018.
CC: LP-12004-18-153845
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A.
RUC 80025664-6 FACTURA 001-007-0033757
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2.018.
CC: LP-12004-18-153845
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-014-0033905. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  2.018 .LP-12004-18-153845.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MEDIPLAN S.A RUC 80025664-6 FACTURA 001-014-0033906. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO  2.018 .LP-12004-18-153845.FUENTE DE FINANCIANMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-18-154393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0036289
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0036290
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0037135
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0036465
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0037134
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-16-118777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0039190
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-18-154393
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0039189
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-18-154393
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0038212
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-18-154393
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 271 SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GRUPO IDEM S.A. EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.
RUC N° 80020112-4 FACTURA N° 001-001-0038214.
CODIGO DE CONTRATACIÓN: LP-12004-18-154393
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-


title: CONSTRUCCIONES

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-11-43647


title: Adquisición de pasajes aereos y terrestres, nacionales e internacionales

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00589 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00556 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-70075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000534 DE ASUNCIÓN TOURS S.R.L. DE FECHA 11/04/2014.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00398 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00451 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000397, DE GS. 7.383.003.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00464 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000400, DE GS. 17.705.960, CON FECHA03/02/2014.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00465 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000401, DE GS. 11.092.337, FECHA 03/02/2014.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00467 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000403, GS. 70.834.029, DE FECHA 03/02/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00449 DE ASUNCIÓN TOURS S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00545 DE ASUNCION TOURS C/FECHA 15/04/2014 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00547 DE ASUNCION TOURS C/FECHA 15/04/2014 DEL MES DE ABRIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00555 DE ASUNCION TOURS C/FECHA 16/04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009811 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009815 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009816 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009817 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009820 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009821 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 009822 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9810 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9813 DE FECHA 20/03/2013 DE ASUNCION TOURS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0009826 DE ASUNCION TOURS DE FECHA 22/03/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0009825 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DE FECHA 22/03/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000265 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 22/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00266 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 22/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00267 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 22/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000269 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 22/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 321 DE ASUNCION TOURS DE FECHA 16/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010053 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 26/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA NRO 264  DE FECHA 22/11/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00268 DE ASUNCION TOURS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9876 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9875 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9937 DE FECHA 21/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9874 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9877 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9880 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9881 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9882 DE FECHA 18/04/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9873 DE FECHA 18/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0010045 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DE FECHA 23/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0009806 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DE FECHA 20/03/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-010054 DE ASUNCION TOURS DEL 26/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-00033 DE ASUNCION TOURS  27/08/2013

description: FACT. CRED. N° 001-001-000034. ASUNCION TOURS. 27/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00085 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000086 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00089 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00090 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00087 DE ASUNCION TOURS S.R.L.  DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00091 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00092 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00093 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00094 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00095 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00097 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 24/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00134 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 30/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00135 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 30/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00139 DE ASUNCION TOURS  S.R.L. DEL 30/09/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00138 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 30/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-00177 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-009999 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 14/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00136 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 30/09/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000167 DE ASUNCION TOURS S.R.L. DEL 18/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 9883 DE FECHA 18/04/2013


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 323387 - CC: LC-23022-17-136651 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE GESTION DEL IPTA

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TUCO Y TICO S.A.

legalName: TUCO Y TICO S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE GESTION DEL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23022-17-136651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A FAVOR DE TUCO Y TICO SA,SEGUN SP N°100,FACT N°001-001-000831,CORRESPONDIENTE AL MES MAYO /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE TUCO Y TICO, SEGUN SP N° 127, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000848, MES DE JUNIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE TUCO Y TICO SA, SEGUN SP.DA N°080,FACT. N°001-001-0000810, CORRESPONDIENT AL MES DE ABRIL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, PISO 1C, PISO 2, PISO 3.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GARANTIA DEL ALQUILER SEGUN CONTRATO N°01/2017CELEBRADO EN FECHA 31/03/2017 A FAVOR DE TUCO Y TICO SA, SEGUN SP.DA N°079,FACTURA N°001-001-0000809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE TUCO Y TICO SEGUN SP N° 196, FACTURA CREDITO N° 001-001-0000881, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE TUCO Y TICO, SEGUN SP N° 154, FACTURA CREDITO  N° 001-001-0000866, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Sellos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-94860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRIGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026728, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030157, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030150, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033280, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033255, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033253, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0032790, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031044, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0039407, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/14.


title: Consultoría para la Fiscalización de Soliciones Sanitarias Mejoradas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FUNDACION OGAPYPEGUA

legalName: FUNDACION OGAPYPEGUA

project: N/A, 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN

description: 7 _ FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA), 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A FUNDACION OGAPYPEGUA -PAGO DE ADDENDA N° 01- FACTURA N° 00755 - SOLICITUD N° 101 - CEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45623

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FUNDACION OGAPYPEGUA - FACT N° 001-001-0000756 - PAGO ANTICIPO 40 % - CONTRATO N° 99/2011 - LCO N° 09/2011 - SOLIC N° 110 CEPRA

description: FNDACION OGAPYPEGUA. - FACT Nº 001-001-0000515 - 26/06/2012 - CONTRATO Nº 99/2011LCO Nº 09/11- SOLIC. Nº 31 CEPRA

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./ PAGO A FUNDACION OGAPYPEGUA - 10% DEL CONTRATO - SOLICITUD N° 37 - CEPRA

description: OBLIG./ PAGO A FUNDACION OGAPYPEGUA - PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% QUINTO PAGO - FACTURA N° 001-001-000518 - SOLICITUD N° 048 - FONDOS LOCALES

description: FUNDACION OGAPYPEGUA - FACT N| 001-001-000520 - 28/08/2012 - CONTRATO CO N° 9/2011 - SOLIC N° 59 CEPRA

description: OBLIG./PAGO DEL INFORME FINAL FUNDACION OGAPYPEGUA S/FACT.Nº 001-001-753 - SOLC.Nº 100 - PROYECTO NACIONAL - CO-12008-11-45623


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-42387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0001284 AIRMECT CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DE ANTICIPO  CONTRATO N° 070/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES, A FAVOR DE AIRMECT, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001362, MES DE FEBRERO/12, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001395, A FAVOR DE AIRMECT, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINA CENTRAL, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 222232 - CC: LC-12008-11-32455 ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GENTE S.A. DE INVERS

legalName: GENTE S.A. DE INVERS

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-32455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002661 (09/04/2012) - GENTE S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC DE INM. N° 06/2011  - C.C.LP-12008-11-32455 - CARPETA Nº 1359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002453 (01/02/2012) - GENTE S.A. (POTENZA) - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC DE INM. N° 06/2012 - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-002661 (09/04/2012) - GENTE - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LI N° 06/2011 - CC:12008-11-32455 - CARPETA N° 1359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002558 (06/03/2012) - POTENZA - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC. DE INM. N° 06/2011 - C.C.LC-12008-111-32455 - CARPETA Nº 757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GENTE S.A - FACTURA N° 001-001-002635 (12/01/12) - NC (ADM.GRAL) - LI N° 06/11 - LC-12008-11-32455 - F.F.30 - CARP. N° 56

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002772 (09/05/2012) - GENTE S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC DE INM. N° 06/2011 - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 2223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002859 (04/06/2012) - GENTE S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC. DE INM. - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 2842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POTENZA  - FACTURA N° 001-001-002956 (04/07/12) - NC (ADM.GRAL) - LI N° 06/11 - LP-12008-11-32455 - F.F.30 - CARP. N° 3669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GENTE S.A - FACTURA N° 001-001-003192 (03/09/12) - NC (ADM.GRAL) - LI N° 06/11 - LC-12008-11-32455 - F.F.30 - CARP. N° 5278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003313 (04/10/2012) - GENTE S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.30 - LOC. DE INM. N° 06/2011  - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 6129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003575 (10/12/2012) -GENTE S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - L.I.N°06/2011 - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº8951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003446(08/11/2012) - GENTE S.A - FF.30 - LI.N°06/2011 - C.C.LI-12008-11-32455 - CARPETA Nº7377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GENTE S.A - FACTURA N° 001-001-001552 (13/09/2011) - NC (ADM.GRAL) - LI N° 06/11 - LC-12008-11-32455 - F.F.30 - CARP. N° 4460

description: GENTE S.A - FACTURA N° 001-001-001553 (13/09/2011) - NC (ADM.GRAL) - LI N° 06/11 - LC-12008-11-32455 - F.F.30 - CARP. N° 4460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001699 (03/11/11) - GENTE S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LOC. INM. 06/11 - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 6128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001793 (05/12/11) - POTENZA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LOC. INM. 06/11 - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 7411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001625 (11/10/11) - GENTE S.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LOC. INM. 06/11 - C.C.LC-12008-11-32455 - CARPETA Nº 5270


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

title: ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24002-12-60531


title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-26239


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262660 - CC: CO-23004-13-82843 CO "Adquisicion de Combustible Diesel - Plurianual

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL, 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO ""Adquisicion de Combustible Diesel - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-13-82843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: COMBUSTIBLES (BARCOS Y RODADOS)S/FACT. 001-002-0000981 OC 61653 RET. RENTA GS. 2352921, UOC GS. 461173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMBUSTIBLES (BARCOS Y RODADOS)S/FACT. 001-002-0002615 OC 61653 RET. RENTA GS. 3599901, UOC GS. 705581


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiòn de Cartulina para Diploma de Grado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40653


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: RECARGA DE EXTINTORES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-60127


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Servicio de Publicidad y Propaganda

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-119232


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENCERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158659


legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos Informáticos y Dispositivos de Red

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-148903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 95975.- TES INGENIERIA.- ADQ. DE RPTOS INFORMATICOS Y DISP.- DGAF. 57590.- NP. 9026.- FACT. 1437.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-148995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 95901.- DATA LAB S.A -  ADQ. DE REP. INFORMATICOS.- DGAF. 56953- STR.- 8893.- FACT. 8693.-

description: CP. 95901.- DATA LAB S.A -  ADQ. DE REP. INFORMATICOS.- DGAF. 56953- STR.- 8895,. FACT. 8693

description: CP. 95901.- DATA LAB S.A -  ADQ. DE REP. INFORMATICOS.- DGAF. 56953- STR.- 8836 - NP N° 8836


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283880 - CC: LP-13004-14-100788 REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFCIO TACUARY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APONTE LATORRE SOCIE

legalName: APONTE LATORRE SOCIE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFCIO TACUARY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13004-14-100788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 395 - APONTE LATORRE S.A. - ANTICIPO PARA REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY,  SEDE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - FONACIDE - DICIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 645 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 7 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 597 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 664 - APONTE LA TORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 538 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 - EDIFICIO TACUARY-   MAYO/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 689 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 09 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 579 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 620 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICACION DE OBRA Nº 06 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 553 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 - REFACCION Y REMODELACION DEL  EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 536 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 - EDIFICIO TACUARY -   MAYO/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1096 - APONTE LATORRE S.A. - CANCELACION DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1097 - APONTE LATORRE S.A. - PAGO PARCIAL DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 11 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1128 - APONTE LATORRE S.A. -  PAGO TOTAL CERTIFICADO DE OBRA Nº 11 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 396 - APONTE LATORRE S.A. - ANTICIPO PARA REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - SEDE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - DICIEMBRE/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1434 - APONTE LA TORRE S.A. -  PAGO PARCIAL  CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 - REFACCION Y REMODELACION EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1409 - APONTE LATORRE S.A. - PAGO PARCIAL CERTIFICADO DE OBRA Nº 12 - REFACCION Y REMODELACION EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1007 - APONTE LATORRE S.A. - PAGO PARCIAL - CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 792 - APONTE LATORRE S.A. - CERTIFICADO DE OBRA Nº 10 - PAGO PARCIAL - REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-121995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQUINARIASFF10, DATA SYSTEMS S.A -- CD-28003-16-121995 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES FF10, DATA SYSTEMS S.A -- CD-28003-16-121995 -- RECTORADO.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 16 "Servicio Bancario"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 16 ""Servicio Bancario"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-67242


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LA COMUNIDAD DE SAN JORGE - AD REFERENDUM AL PGN 2016 ID 302366 CC: CE-12013-16-130413

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE ADQUISICION DE INMUEBLES PARA LA COMUNIDAD DE SAN JORGE - AD REFERENDUM AL PGN 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-130413

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-130414

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-130411


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas, Extintores y Garrafas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-98993


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258094 - CC: CD-28001-13-82462 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2001

description: REGISTRO DE OBLIGACIONSEGUN FACTURA N°2001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 2000


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 244798 - CC: LC-12006-12-66050 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROYECTO ALA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PROYECTO ALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-12-66050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE PAGO POR EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTES A OFICINAS ARRENDADAS POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, PERIODO DE NOVIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 9250, O.S. Nª 2225, SIME Nª 53993, CC- LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE PAGO POR EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTES A OFICINAS ARRENDADAS POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, PERIODO DE DICIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 9252, O.S. Nª 2225, SIME Nª 53993, CC- LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE PAGO POR EXPENSAS COMUNES CORRESPONDIENTES A OFICINAS ARRENDADAS POR ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA Nª 9249, O.S. Nª 2225, SIME Nª 53993, CC- LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA REY SOL INMOBILIARIA EN CONCEPTO DE GARANTIA DE ALQUILER OFICINA Nº 301,302,308 Y 311 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2226-CONTRATO Nº 196/12-CC:LC-12-66050-FACTURA Nº 9255.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARIA CEFERINA VALIENTE SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 196/2012, CDP Nº 923/2012, PAC Nº 244798/2012, C.C. Nº 66050, O.S. Nº 2224, FACTURA Nº 9247.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARIA CEFERINA VALIENTE SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 196/2012, CDP Nº 923/2012, PAC Nº 244798/2012, C.C. Nº 66050, O.S. Nº 2224, FACTURA Nº 9248.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA MARIA CEFERINA VALIENTE SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 196/2012, CDP Nº 923/2012, PAC Nº 244798/2012, CC. Nº 66050, O.S. Nº 2224, FACTURA Nº 9246,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1457, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 478,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1457, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 480,-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER  DE OFICINAS NROS. 301, 302, 308, 311, POR EL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA Nª 481, O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS NROS.  301, 302, 308, 311, POR EL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA Nº 482, O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS NROS.  301, 302, 308, 311, POR EL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA Nº 483, O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS NROS.  301, 302, 308, 311, POR EL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA Nº 484,  O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS NROS.  301, 302, 308, 311, POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA Nº 485, O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS NROS.  301, 302, 308, 311, POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA Nº 486, O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS NROS.  301, 302, 308, 311, POR EL MES DE SETIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE/2013, SEGUN FACTURA Nº 520, O.S.Nº 1457, SIME Nº 38597, CC-LC-12006-12-66050.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 489,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 490,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 491,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 521,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 492,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 493,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 494,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 495,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL SEGUN DETALLE O.S. Nº 1456, CDP Nº 193/2013, PAC Nº 244798, C.C. Nº 66050, CONTRATO Nº 196/2012, FACTURA Nº 4496,-


title: ADQUISICION DE VEHICULO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-11-38792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 38760 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 38761 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 39386 - AUTOMOTOR S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77451


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% - POLIZA N° 1.1506.2200.1 - INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0001093 (09/04/2013) - NC (11° REG.REG. S) - LCO N° 38/12 - CO-12008-12-68355 - F.F.30 - CARP. N° 1438

description: ANTICIPO DEL 30% - POLIZA N° 1.1506.2200.1 - INGENIERIA TOTAL - FACTURA N° 001-001-0001093 (09/04/2013) - NC (18° REG. S) - LCO N° 38/12 - CO-12008-12-68355 - F.F.30 - CARP. N° 1438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000147 (17/03/2014) -INGENIERIA TOTAL - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 38/2012 - C.C.CO-12008-12-68355 - CARPETA Nº 8483


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ALQUILER ARTESANO ROGA Y FILIALES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MARIA PILAR GIMENEZ

legalName: MARIA PILAR GIMENEZ

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER ARTESANO ROGA Y FILIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-12-49619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-12-51064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE MARIA PILAR GIMENEZ, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3775, MES DE AGOSTO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRRESPONDE A LA EMPRESA MARIA PILAR, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4092.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA MARIA PILAR, MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4093.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE MARIA PILAR GIMENEZ CALVO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE MARIA PILAR GIMENEZ, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3822, MES DE SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE MARIA PILAR GIMENEZ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MARIA DEL PILAR, MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE MARIA OILAR GIMENEZ, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3715, MES DE JULIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE MARIA PILAR, MES DE NOVIEMBRE 2012.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-118016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001300 (07/07/2017) - SDA PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 111/15 - CD-12008-15-118016 - CARPETA Nº 86723/17 - 2829/18 - FC.04 DBP N° 100 (28/04/2018) -


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Impresión de Letreros, Cartelería y Carnets para la FCT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-99205


title: Adquisicion de Cubiertas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

DISTRIBUIDORA G&M

legalName: DISTRIBUIDORA G&M

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-0024199 (27/06/2011) -AMERICA NEUMATICOS - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-27095 - CARPETA Nº 3675.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016467 (27/06/2011) - DISTRIBUIDORA G&M - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 03/11 - C.C.CD-12008-11-16467 - CARPETA Nº 3675.-


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-123078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-003-0159253

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-003-0159253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1414051

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 1414051

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 141053

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 141053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 001-018-0001023

description: OBLIG DE  LA FACTURA Nº 001-018-0001023

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-018-0001023

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-018-0001023

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-018-001024

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-018-001024

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-018-0001025

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-018-0001025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0152947

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0152947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-003-0158511

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-003-0158511

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-003-0158510

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 001-003-0158510


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-94539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004353 (21/01/2015) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO 07/2014 – CO-12008-14-94539 - CARPETA Nº 2647/2015 - FC.04 DBP N° 05 (30/01/2015)


title: Adquisición de Tablets

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tablets

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-143851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006957 (15/03/2018) - COMTEL S.A. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF. 20 - COMP. DE PRECIOS  N° 01/2017 -  FC04  DBP N°90 (24/04/2018) - C.C.CO-12008-17-143851 - CARPETA Nº 84.902.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICIÓN DE TONER

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-107388

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER, A FAVOR DE MOLMAN S.A., FACT Nº 502, S.P. Nº 704, M.E. Nº 47477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER, A FAVOR DE MOLMAN S.A., FACT Nº 502, S.P. Nº 703, M.E. Nº 47477.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-107387

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., FACT Nº 15350, S.P. Nº 706, M.E. Nº 47480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., FACT Nº 15350, S.P. Nº 705, M.E. Nº 47480.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Desmalezadora

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Importadora Coronel

legalName: Importadora Coronel

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Desmalezadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-23394

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 50 CORTA CESPED, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000104 DE IMPORTADORA CORONEL OVIEDO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-23395

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 150 DESMALEZADORAS - MARCA HUSQVARNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0124963 DE "FERRECENTER AGRORURAL" DE JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALE S ELECTRICOS , ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - REP - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILESY MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - CODI FTC - JULIO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-157516


title: AMPLIACION PAC Nro.: 321912 - CC: CO-28001-17-138176 Adecuacion de Instalacion Electrica de la FCV - UNA Sede Central

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PERALES

legalName: PERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR  COIN POR LA F. CRED NRO. 001.002.0000612 25/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACT. CR. NRO. 001-002-0000605 25/08/2017 PROVEEDOR "CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO POR SERVICIOS DE ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA FCV - UNA, FAC. CR. NRO. 001.002.0000596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES POR FAC. CREDITO 001-002-00000599 DE FECHA 20/07/2017

Incumplimiento

type: penalty


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000066 DE HSAM DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05 /2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000470 DE HSAM DE HILARIO SAUCEDO MARTÍNEZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN LA SEDE DE LA AGPE.


title: SUSCRIPCION A REVISTAS Y SERVICIOS ON LINE PARA LA UMEP, ZONAS FRANCAS Y EL GABINETE DEL MINISTRO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A REVISTAS Y SERVICIOS ON LINE PARA LA UMEP Y EL GABINETE DEL MINISTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-43443


title: Insumos de Laboratorio

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-110335


title: PUBLICACIONES EN PERIODICOS NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115845


title: Alquiler de Sanitarios Móviles

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Sanitarios Móviles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ALQIOLER DE SANITARIO MOVIL (DISAL PARAGUAY), FACTURA N° 37150 DE FECHA 25/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER Y DERECHOS VARIOS (DISAL PARAGUAY), FACT. Nº 37328, FECHA= 25/10/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILERES DE SANITARIOS MOVILES (DISAL PARAGUAY), FECHA=21/11/2017, FACT. Nº 9195, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01, APOYO ESTRATEGIVO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ALQUILER Y DERECHOS VARIO (DISAL PARAGUAY), FACT. Nº 33556, FECHA=28/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS (DISAL. PARAGUAY), FACT. Nº37666, FECHA=21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILERES DE SANITARIOS MOVILES (DISAL PARAGUAY), FACT. Nº 11944, FECHA=27/03/2018, CORRESEPONDIENTE AL MES DE MARZO/18, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONA Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILERES DE SANITARIOS MOVILES (DISAL PARAGUAY), FACT Nº 38095, FECHA=12/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ALQUILERES DE SANITARIOS MOVILES (DISAL PARAGUAY), FACT Nº 38094, FECHA=12/03/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160056


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 275760 - CC: CD-12001-14-85808 Adquisición de útiles de oficina, productos de papel, tintas y tonner

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR), 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS, 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA, PROVEPAR, FACTURA N° 002-001-0002161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER PARA PRONATUR - BID, DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR  SEGUN FACTURA N° 002-001-0000499. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER PARA PRONATUR - BID, DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR  SEGUN FACTURA N° 002-001-0000485. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER PARA PRONATUR - BID, DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR  SEGUN FACTURA N° 002-001-0000501. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL PARA PRONATUR - BID, DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA PROVEPAR  SEGUN FACTURA N° 002-001-0000486. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FACTURA N° 002-001-0001865, CORRESPONDIENTE A PROVEPAR

description: OBLIGACION POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CORRESPONDIENTE A PROVEPAR, FACTURA N° 002-001-0001843, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA, A LA EMPRESA PROVEPAR, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA, FACTURA N° 002-001-0001864,

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA, FACTURA N°002-001-0001841, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION POR UTILES DE OFICINA, FACTURA N° 002-001-0001866, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE R-5 "ANGOSTURA"

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE R-5 ""ANGOSTURA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 3-1-199 DE FECHA 15/12/2016 - TALLER BALBUENA - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTRURA N° 3-1-198 DE FECHA 15/12/2016 - TALLER BALBUENA - PGN


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000301 DE FECHA 28/06/2016.  RESOLUCION N° 107/16. CONTRATO N° 05/16. CD-13001-16-122551, O.P. N° 248. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: CARLOS GABRIEL SÁNCHEZ SARTORIO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0016855 DE FECHA 04/07/2016.  RESOLUCION N° 107/16. CONTRATO N° 07/16. CD-13001-16-122949, O.P. N° 240. C.S.J. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES: GUSTAVO ADOLFO LEIVA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122618


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LA FIUNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158079

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158777