name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94393

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-96195

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-94385


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pinturas y colorantes para el Rectorado de la UNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-108532

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Utiles de oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

DATA SYSTEMS SA EMIS

scheme: PY-RUC

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 342

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 342

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 342


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Cubiertas

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-157519

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-157265


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE RESPUESTOS PARA TOMOGRAFO DE LA MARCA SIEMENS.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA TOMOGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS INSTALADOS EN EL HOSP. REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Y HOSP. REGIONAL DE PARAGUARI DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-153899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003165 (11/05/2018) – ADMINISTRACION GENERAL – EDUARDO ELIZECHE BENITEZ – F.F. 30 – LCO N° 76 / 2017 – C.C. CO-12008-18-153899 – CARPETA N° 64.142 (2018).-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7100105 - CC: LC-12013-17-135054  MOPC LC Nº 02/2016 PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCIONAL - PAC ID Nº 304.806

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 001-SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC LC Nº 02/2016 PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-17-135054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6714/17.LOCAC.DE INMUE.PARA EL ALQUI.DE OFIC.PARA LA UNIDAD EJECUTO.DEL PROYEC. FRANJA COSTE.DE ASUNCION.FACT.Nº 4869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10464/2017.LOCACION DE INMUEBLE PARA EL ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION.FACT. 5012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  2427   FACT.  4734      LOCACION  INMUEBLE  PAFRA  OFICINAS   EN  EL  8°  PISO DEL  EDIFICIO  CARDINAL  EN  LA  CALLE ALBERDI  456  C/ OLIVA    PARA  LA  UNIDAD  EJECUTORA  DEL  PROYECTO  FRANJA COSTERA  DE   ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40166/2017.LOCACION DE INMUEBLE PARA EL ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION.FACT. 5790.

description: MEU 45516/2017.LOCACION DE INMUEBLE PARA EL ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION.FACT. 5932.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  31597   FACT.  5564  LOCACION  INMUEBLE  PARA  EL  ALQUILER  D E OFICINAS  POARA  LA  UNIDAD  EJECUTORA  DEL  PROYECTO  FRANJA  COSTERA  DE  ASUNCION  EN  EL  EDIFICIO  CARDINAL  ALBERDI  N° 456  C/ALBERDI    OCTAVO PISO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  22924   FACT.  5294  ALQUILER  Y EXPENSAS   COMUNES DE    UN    INMUEBLE  PARA  OFICINA  DE  LA UNIDAD  EJECUTORA  DEL PROYECTO  FRANJA COSTERA  ASUNCION  8°  PISO  EDIFICIO  CARDINAL  ALBERDI  N°  456/C/OLIVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51175/2017.LOCACION DE INMUEBLE PARA EL ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION.FACT. 6109.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35828   FACT.  5763  ALQUILER  OFICINAS    EN  EL  EDIFICIO  CARDINAL  8°  PISO    SITO EN  ALBERDI  456 C/OLIVA    PARA  LA  UNIDAD  EJECUTORA  DEL PROYECTO  FRANJA COSTERA  ASUNCION  MES   AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27210/2017.LOCACION DE INMUEBLE PARA EL ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION.FACT. 5436.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18420   FACT.  5274   ALQUILER  Y  EXPENSAS  COMUNES  DE UN INMUEBLE  PARA  OFICINAS  PARA  LA  UNIDAD  EJECUTORA  DEL  PROYECTO  FRANJA COSTERA  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  18420   FACT.  5151  ALQUILER  Y  EXPENSAS   COMUNES  MES    MES  MARZO/2017  DE  OFICINAS  EN  EL  EDIFICIO  CARDINAL  PAA  LA  UNIDAD  EJECUTORSA  DEL  PROYECTO  FRANJA  COSTERA  ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51177/2017.LOCACION DE INMUEBLE PARA EL ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCION.FACT. 6108.


title: RECARGA DE EXTINTORES

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57972

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0013313 - (26/10/2012) - REGIMIENTO 8 S.A. - CD-12008-12-57972 - CD Nº  19/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7887.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000469 - (02/10/2012) - MONTE HOREB  - CD-12008-12-57298 - CD Nº  19/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7887.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000470 - (02/10/2012) - MONTE HOREB  - CD-12008-12-57298 - CD Nº  19/12 -  C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 7887.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de avalúo de inmueble del Congreso de la Nación

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

LILIAN MARIBEL SANAB

legalName: LILIAN MARIBEL SANAB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A LILIAN M. SANABRIA S/ FACT. N°68

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-115022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENERO 2016

description: ENERO 2016


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 259637 - CC: CD-28005-13-73745 Adqusición de Titulos de Grado para la UNC

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Titulos de Grado para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-73745


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

UNITOURS S.R.L.

legalName: UNITOURS S.R.L.

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-87870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PASAJES AEREOS ASU/BS/ASU A LA SRA. REBECCA ARRAMENDI Y CATALINA ORTEGA MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO PASAJES A MEXICO PARA LA SRA.CATALINA ORTEGA MES DE MAYO 2014


title: Adquisicion articulos para cocina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion articulos para cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-51354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN FACT. Nº 001-001-0002528, C.C. CD-28007-12-51354"FRANCI ELECTRODOMESTICOS - FRANCISCO ROTELA"


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: servicio de internet

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-106882


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303282 - CC: CO-23020-16-126102 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-16-126102


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CARNET IDENTIFICATORIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-63719


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0146033 - 11/08/11 - EL COLEGIO S.A. - CO-12008-11-31839 - LCO Nº 04/11 -  HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-004-00550 - 30/09/2011 - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.  - CO-12008-11-31840 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 001-004-00549 - 30/09/2011 - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.  - CO-12008-11-31840 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 001-004-00548 - 30/09/2011 - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.  - CO-12008-11-31840 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 001-004-00551 - 30/09/2011 - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.  - CO-12008-11-31840 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000562 - 29/03/2012 - FUSION S.R.L. - CO-12008-11-32424 - LCO Nº 4/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 922

description: FACT CRED Nº 001-001-000561 - 29/03/2012 - FUSION S.R.L. - CO-12008-11-32424 - LCO Nº 4/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 922

Incumplimiento

type: penalty

description: FACT CRED Nº 001-001-000560 - 29/03/2012 - FUSION S.R.L. - CO-12008-11-32424 - LCO Nº 4/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FUSION 2000 S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000515 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO 4/2011 - CO-12008-11-32424 - FF 10 - CARPETA Nº 7109

description: FUSIN 2000 SRL - FACT Nº 001-001-000517 - 25/11/2011 - LCO Nº 4/2011 - CO-12008-11-32424 -FF 10 - CARPETA Nº 7109

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-010-00172 - 28/09/2011 - COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAYA S.A. - CO-12008-11-31841 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 003-010-00170 - 28/09/2011 - COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAYA S.A. - CO-12008-11-31841 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 003-010-00171- 28/09/2011 - COMPAÑIA COMERCIAL PARAGUAYA S.A. - CO-12008-11-31841 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-010-0000284 (28/11/2011) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARPETA N° 7275 - C.C: CO-12008-11-31841 - LCO N° 4/2011 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-01375 - 03/10/2011 - M & F  - CO-12008-11-32027 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 001-001-01374 - 03/10/2011 - M & F  - CO-12008-11-32027 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 001-001-01376 - 03/10/2011 - M & F  - CO-12008-11-32027 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001407 (29/11/2011) - M & F IND. Y COMERCIAL S.A. - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CARPETA N° 7275 - C.C: CO-12008-11-32027 - LCO N° 4/2011 - FF: 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-31842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 005-002-004503 - 12/08/2011 - ELECTROPAR S.A. - CO-12008-11-31842 - LCO Nº 04/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00123375 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124078 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124079 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124089 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124084 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124083 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-0124082 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124081 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124080 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124088 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124087 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124085- 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00124085 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

description: FACT CRED Nº 001-001-00123380 - 25/11/11 - AGRO-RURAL - CO-12008-11-32426 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 7280

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000507 - 02/09/2011 - DESPASA - CO-12008-11-32854 - LCO Nº 04/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 4750

description: FACT CRED Nº 001-001-000508 - 02/09/2011 - DESPASA - CO-12008-11-32854 - LCO Nº 04/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 4750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nª 001-001-000506 - 02/09/2011 - DESPASA - CO-12008-11-32854 - LCO Nª 04/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - FF: 10 - CARP Nº 4750

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-32425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-006-0007822 - 06/10/2011 - FONOLUZ S.A. - CO-12008-11-32425 - LCO Nº 04/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5680

description: FACT CRED Nº 001-006-0007824 - 06/10/2011 - FONOLUZ S.A. - CO-12008-11-32425 - LCO Nº 04/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5680


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de recarga de extintores de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO O- 7316,OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA  Nº 003-001-0014944 DE LA FIRMA FIRE MASTER S.R.L PORSERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, CONTRATO Nº 16/2015, CC. CD-12001-15-114589, RESOLUCION Nº 1449/2015


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 283199 - CC: LC-13006-14-103193 Alquiler para la Sede del MDP, en la ciudad de Luque

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LILIANA MERCEDES DUA

legalName: LILIANA MERCEDES DUA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler para la Sede del MDP, en la ciudad de Luque"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-14-103193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000007, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE LILIAN DUARTE , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LILIANA DUARTE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LUQUE.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Telas y Vestuarios

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Telas y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-112226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00002830 (03/03/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - SALOTEX SRL - F.F. 10 - LCO N° 01 / 2015 - C.C. CO-12008-15-112226 - CARPETA N° 21.880.-

description: FACTURA N° 001-001-0002832 (03/03/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SALOTEX SRL - F.F. 10 - LCO 01 / 2015 - C.C. CO-12008-15-112226 - CARPETA N° 21880.-

description: FACTURA N° 001-001-0002832 (03/03/2017) - ADMINISTACION GENERAL - SALOTEX SRL - F.F. 10 - LCO 01 / 2015 - C.C. CO-12008-15-112226 - CARPETA N° 21880.-

description: FACTURA N° 001-001-0002832 (03/03/2017) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - SALOTEX SRL - F.F. 10 - LCO 01/2015 - C.C. CO-12008-15-112226 - CARPETA N° 21880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-2835 (03/03/2017) - SALOTEX S.R.L. -HOSPITAL NACIONAL -  FF10 - LCO N°01/2015 - CC LP-12008-15-112226 - CARPETA N° 21999/2017

description: FACT. N° 001-001-0002834 (03/03/2017) SALOTEX S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-112226 - LCO N° 01/2015 - FF.10 - EXP. N° 21.999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002832 (03/03/2017) SALOTEX S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-112226 - LCO N° 01/2015 - FF.10 - EXP. N° 21.880.-

description: FACT. N° 001-001-0002831 (03/03/2017) SALOTEX S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - CC.CO-12008-15-112226 - LCO N° 01/2015 - FF.10 - EXP. N° 21.880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 001-001-0003731 (16/04/2018) - SALOTEX S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 01/15 - CO-12008-15-112226 - CARPETA Nº 27412/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003731 (16/04/2018) - SALOTEX SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 01/2015 - C.C.CO-12008-15-112226 - CARPETA Nº 27412.-

description: FACTURA Nº 001-001-003732 (16/04/2018) - SALOTEX SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LCO N° 01/2015 - C.C.CO-12008-15-112226 - CARPETA Nº 27412.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-112341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000822 (10/02/2016) - SAMPA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - LCO N° 01/2015 - CO-12008-15-112341 -  FF. 10 - CARPETA Nº 34095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000753 (06/01/2016) - SAMPA S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 01/15 - CO-12008-15-112341 - CARPETA Nº 21522 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-112339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0007326 (16/10/2015) - MANUFACUTURA PILAR - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 1/2015- CO-12008-15-112339 - CARPETA Nº 124210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 004-002-0007809 (30/11/2015) - HOSPITAL NACIONAL - MANUFACTURA DE PILAR SA - F.F. 10 - LCO Nº 01 / 2015 - C.C. CO-12008-15-112339 - CARPETA Nº 5288.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 228123 - CC: LP-12013-12-50502 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO 2012

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.594 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES  FACT. N° 13976/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32330 FACT.13815 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28770 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES FACT. Nº 13658

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-50502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26292 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES FACT. Nº 11485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44986 FACT.12163 TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DESDE DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES HASTA EL BCP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 51323 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES FACT. Nº 12434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35835 SERV. TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORESFACT. Nº 11789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26.204 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES S/ FACT. N° 11398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU° 30.757 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES S/ FACT N° 11578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 39955 SERV. TRANSP. Y CUSTODIA DE VALORES FACT.N° 11937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-51324 FACT.12338 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DESDE DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.549 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES FACT. N° 13450/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6.055 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES FACT. N° 12722/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.919 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES  FACT. N° 12914/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16354 SERV. DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES FACT. N° 13172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20.800 SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES SEGUN FACTURA N° 13272


title: Adquisición de Insumos Biológicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos Biológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.106 17/10/2011(INDALGO S.R.L.) MES DE OCTUBRE/11 PROG.01-19-CONAPREB.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298875 - CC: LC-12004-15-113514 LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

José Angel Soto Barr

legalName: José Angel Soto Barr

4M S.A.C. E I.

legalName: 4M S.A.C. E I.

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

PERFECTA S.A.M.I.

legalName: PERFECTA S.A.M.I.

DE LA SOBERA BARRIOS

legalName: DE LA SOBERA BARRIOS

IGUALDAD SA

legalName: IGUALDAD SA

ERCIDA MERCEDES RENA

legalName: ERCIDA MERCEDES RENA

CESPEDES

legalName: CESPEDES

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

INMOBILIARIA CENTRAL SA

legalName: INMOBILIARIA CENTRAL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA EL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JOSE ANGEL SOTO BARRETO RUC N° 1010094-6. FACTURA N° 001-002-0000176. LC-12004-15-113514. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JOSE ANGEL SOTO BARRETO RUC N° 1010094-6. FACTURA N° 001-002-0000180. LC-12004-15-113514. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
FACTURA N° 001-002-000157
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JOSE ANGEL SOTO BARRETO.
FACTURA N° 001-002-0000156 DEL 05/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR JOSE ANGEL SOTO BARRETO RUC N° 1010094-6. FACTURA N° 001-002-0000189. LC-12004-15-113514. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
FACTURA N° 001-002-000150
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
FACTURA N° 001-002-000151
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA S.B.
FACTURA N° 001-002-000144
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR 4 M S.A.C.E.I. RUC N° 80053780-7 LC-12004-15-113515. FACTURA N° 001-001-0000444. FUENTE 30 RECURSOS INSTITUCIONAL PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR 4 M S.A.C.E.I.
FACTURA N° 001-001-000377
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR 4 M S.A.C.E.I.FACTURA N° 001-001-0000412.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR   4 M SOCIEDAD ANINIMA FACTURA N° 001-001-0000391 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR 4M.
FACTURA N° 001-001-0000353.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR 4 M S.A.C.E.I. LC-12004-15-113515. FACTURA N° 001-001-0000424.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00326
PROVEEDOR: 4M
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00327
PROVEEDOR: 4M
NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR 4 M SACEI
RUC N° 80053780-7 FACTURA N° 001-001-0000338
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113515
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.FACTURA N° 001-001-0019898. LC-12004-15-113812 PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.FACTURA N° 001-001-0020280 RL-12004-15-113812.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A. RUC N° 80022272-5.FACTURA N° 001-001-0019398. LC-12004-15-113812. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
FACTURA N° 001-001-0018378
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON.
FACTURA N° 001-001-0017821 DEL 02/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR :ESTUDIO JARITON S.A. FACTURA N° 001-001-0018880.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON S.A.
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0017315
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113812
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0017218
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113812
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0017219
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113812
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0001801
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113812
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES. DIFERENCIA DEL DEPOSITO DE GARANTIA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESTUDIO JARINTON
RUC N° 80022272-5 FACTURA N° 001-001-0017215
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113812
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PERFECTA S.A. FACTURA N° 001-005-0000113. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PERFECTA S.A. RUC N° 80001783-8 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. FACTURA N° 001-005-0000118. LC-12004-15-113513 PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR   PERFECTA S.A  FACTURA N° 001-005-0000110 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR PERFECTA S.A. RUC N° 80001783-8 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. FACTURA N° 001-005-0000126. LC-12004-15-113513 PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-005-00106
PROVEEDOR: PERFECTA S.A.
NOVIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OCTAVIO FEDERICO DE LA SOBERA  BARRIOS.RUC N° 203843-9 FACTURA N° 001-001-0000156. LC-12004-15-113334. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR OCTAVIO DE LA SOBERA
FACTURA N° 001-001-000152
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OCTAVIO FEDERICO DE LA SOBERA  BARRIOS.FACTURA N° 001-001-0000154.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OCTAVIO FEDERICO DE LA SOBERA  BARRIOS.FACTURA N° 001-001-0000155. LC-12004-15-113334.PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR   OCTAVIO FEDERICO DE LA SOBERA BARRIOS. FACTURA N° 001-001-0000153 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2016.FACTURA 001-001-000113 OCTAVIO DE LA SOBERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OCTAVIO DE LA SOBERA.
RUC N° 203843-9 FACTURA N° 001-001-000108
CC: LC-12004-15-113334
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OCTAVIO DE LA SOBERA
RUC N° 203843-9 FACTURA N° 001-001-0000110
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113334
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGUALDAD S.A  RUC N°  80017625-1 FACTURA N° 001-001-0000659. LC-12004-15-113895 PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR IGUALDAD S.A.
RUC N° 80017625-1 FACTURA N° 001-001000658
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERE DE EDIFICIOS Y LOCALES
S/ FACTURA N° 001-001-00119 DE FECHA 10/12/2015
PROVEEDOR: ERCIDA MRCEDES RENAULT CANDIA
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE EME CONSULTORA
RUC N° 1161500-1 FACTURA N° 001-001-000105
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE EME CONSULTORA
RUC N° 1161500-1 FACTURA N° 001-001-000106
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDORE EME CONSULTORA
RUC N° 1161500-1 FACTURA N° 001-001-000110
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY  RUC N° 419297-4 FACTURA N° 001-002-0000153. LC-12004-15-113333. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY  RUC N° 419297-4 FACTURA N° 001-002-0000152. LC-12004-15-113333. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY  RUC N° 419297-4 FACTURA N° 001-002-0000151. LC-12004-15-113333. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC 80009538-3 SEGUN FACTURA N° 001-002-0007195
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2016.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC 80009538-3 SEGUN FACTURA N° 001-002-0007304
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2016.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC 80009538-3 SEGUN FACTURA N° 001-002-0007357
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS  RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0007551. LC-12004-15-113595. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS  RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0008061. LC-12004-15-113595. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS  RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0007940. LC-12004-15-113595. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS  RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0007737. LC-12004-15-113595. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0006848
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113595
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0006849
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113595
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC N° 80009538-3 FACTURA N° 001-002-0007024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LC-12004-15-113595
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12004-15-113351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.FACTURA N° 001-001-0000252.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
FACTURA N° 001-001-0000237
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR CENTRAL
FACTURA N° 001-001-000232
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILARIA CENTRAL.
FACTURA N° 001-001-0000231 DEL 18/01/2016.
PLAN DE CAJA, MES DE ENERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.FACTURA N° 001-001-0000255.PLAN DE CAJA MES DEMAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.RUC N° 80003135-0. FACTURA N° 001-001-0000260. LC-12004-15-113351. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL
RUC 80003135-0 SEGUN FACTURA N° 001-001-000226 DE FECHA 18/12/2015.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES.
FACTURA N° 001-001-0000225 DE FECHA 16/12/2015.
PROVEEDOR INMOBILIARIA CENTRAL.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.
GARANTIA.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de Utiles de oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL, 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71786


005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-83997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-83137


title: Adquisicion de Gas Refrigerante

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 06/2014 Adquisicion de Gas Refrigerante

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-91584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000220 (20/08/2014) - GREPSA - D.G.G.I.E.S. - CC.CD-12008-14-91584 - CD N° 06/2014 - FF.10 - EXP. N° 29.483.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la evaluación diagnóstica de la carrera de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86806

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-86805


title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23015-17-141884


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23024-14-87782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N 001-001-000809 LAS HERMANAS

description: FACTURA N 001-001-000809 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000651 LAS HERMANAS

description: FACTURA Nº 001-001-0000651 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000431 LAS HERMANAS

description: FACTURA Nº 001-001-000431 LAS HERMANAS


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE BORDE PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE BORDE PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163286


title: Adquisición de Fotocopiadoras

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011826 DE SHIROSAWA CO. S.A C/FECHA 29/12/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 001-001-0000075 DE OPTIMUS


title: Contratación de Servicio Gastronomico

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Monica Garcia

legalName: Monica Garcia

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio Gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-002-0000001 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCÍA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-002-0000004 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCÍA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-002-0000016 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCÍA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-002-0000019 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCÍA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-002-0000023 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCÍA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-002-0000024 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCÍA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000168, KARU IDEAS GOURMET, POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000169, KARU IDEAS GOURMET, POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000170, KARU IDEAS GOURMET, POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000174, KARU IDEAS GOURMET, POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000182, KARU IDEAS GOURMET, POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000191, KARU IDEAS GOURMET, POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000003 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000008 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000009 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000010 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000011 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000012 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000013 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000028 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000029 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000031 DE KARU IDEAS GOURMET DE MONICA GARCIA, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO GASTRONOMICO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001150 DE KARU DE MONICA GARCIA EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001158 DE KARU DE MONICA GARCIA EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001227 DE KARU DE MONICA GARCIA EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - RUBRO 284 DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-00000038 DE KARU IDEAS GOURMET POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-00000100 DE KARU IDEAS GOURMET POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-00000101 DE KARU IDEAS GOURMET POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-00000108 DE KARU IDEAS GOURMET POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-000102 DE KARU IDEAS GOURMET POR CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA SEDE DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Equipos Odontológicos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos Odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-108233


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2514 POR PROVISION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2513 POR PROVISION DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2510 POR PROVISION DE UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2511 POR PROVISION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2512 POR PROVISION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245591 - CC: CE-12001-12-64316 Servicio de Mantenimiento de Minibus H1

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE), 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Minibus H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-64316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0060971, RUBRO 244, UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0155052 - GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0003620, MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO HYUNDAI H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


title: Adquisición de Confecciones textiles y otros

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-82138


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7037413 - CC: CO-12013-13-68740 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA - PAC N° 246946 - LOTE 4 Y 5

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 007-FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI, 007-SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 163-2012 LCO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-68740

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM FACT. Nº 3141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-37781 FACT.48 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19918 CANCELACION DE FACT Nº 3141 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19.920. ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM. FACT. N° 541/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: NOTA  DE DEBITO

description: MEU Nº 10.065/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM CANCELACION DE LA FACT. Nº 48/13 CON NOTA DE CREDITO Nº 280/15  JUNIO/2015  Y  (NOTA DE DEBITO Nº 04/15 ( P/I ) )

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-68741

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: MEU Nº 7881 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM FACT. Nº 20246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-19917 FACT.1960 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA  PARA LA UNIDAD EJECUTORA  FOCEM


name: 1000000-DECIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE COCINA, COMEDOR ESCOLAR CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA INDIGENA N° 14.499 DE LA COMUNIDAD DE PUERTO MARIA ELENA DISTRITO DE FUERTE OLIMPO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22017-16-132958


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y BOLSA DE ANFO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-83875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 357 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO - M Y F IND. Y CIAL REPRESENTACIONES S.A. - DIMABEL - JUNIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-83876


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DE LA REPARACION DEL MOTOR MARINO PROPULSOR CATERPILLAR 3408 DEL PATRULLERO CAP. CABRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-6-9129  DE FECHA 19/08/2016 H PETERSEN CAT- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-6-9130 DE FECHA 19/08/2016 - H PERTERSEN COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-6-10633 DE FECHA 28/09/2016 - S.A.C.I.H. PETERSEN


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

project: 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000055 (07/08/2013) - INDUSTRIAL M&G S.R.L. - P.A.I. - CD N° 02/2013 - CC N° CD-12008-13-73253 - CARP. N° 6845


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 218248 - CC: CD-12008-11-29097 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006003 (21/07/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD 11/2011 - C.C.CD-12008-11-29097 - CARPETA Nº 3030.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005977 (21/07/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD 11/2011 - C.C.CD-12008-11-29097 - CARPETA Nº 3030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006597 (01/11/2011) - GYGA PLUS TECHNOLOGY - 10° R.S. ALTO PARANA - FF. 10 - CD N° 11/11 - C.C.CD-12008-11-3291 - CARPETA Nº 6183.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Títulos de Grado para la Universidad Nacional de Concepción

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-91411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 330/334  FF10 T1P1SP0 FRS Nº 10987 RSG Nº 3907 NOTA Nº 778/2014


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-11-24467


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Valla Metálica

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Valla Metálica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-64944

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A H.L. ESTRUCTURAS METALICAS S/ FACTURA N° 451


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 292358 - CC: CD-12004-15-107262 SEGURO DE VEHÍCULOS - ASEGURADORA DEL ESTE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-107262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 001-005-0000216 DE FECHA 27/08/2015. BENEFICIARIO ASEGURADORA DEL ESTE S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
S/ FACTURA N° 001-005-000198
PROVEEDOR: ASEGURADORA DEL ESTE
AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASEGURADORA DEL ESTE S.A RUC N° 80025781-2 CD-12004-15-107262 FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL.  FACTURA N° 001-005-0000089.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-


title: Servicio ceremonial y gastronomico

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO", 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio ceremonial y gastronomico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-14-87097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41608

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. Nª 2502

description: VELUTE SRL S/FACT. Nª 2502

description: VELUTE SRL S/FACT. Nª 2568

description: VELUTE SRL S/FACT. Nª 2568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE  S/ FACT. N°52855

description: VELUTE  S/ FACT. N°52855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/ FACT. N°63014

description: VELUTE S/ FACT. N°63014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT. N° 41848

description: PARA PAGO A VELUTE SRL S/FACT. N° 41848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/ FACT. N°63282

description: VELUTE S/ FACT. N°63282


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONFORT TRADING S.A

legalName: CONFORT TRADING S.A

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 0 _ 00-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES, 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003972, CONFORT TRADING S.A , CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 50 %, L.P.N  SBE Nº 9/11, CARPETA Nº 15115, F. F.10, CTA Nº 520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004099, CONFORT TRADING S.A., L.P.N SBE Nº 09/2011, CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SALDO S/CONTRATO Nº 31/2011, CARPETA Nº 15000, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0176510, INDUCLOR S.R.L ,CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 50% S/CONTRATO Nº 32/2011,  L.P.N SBE Nº 09/11, CARPETA Nº 15115, F.F 10,  CTA Nº 520.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0176510, INDUCLOR S.R.L ,CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO Nº 32/2011,  L.P.N SBE Nº 09/11, CARPETA Nº 15115, CTA Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0180545, INDUCLOR S.R.L., LPN SBE Nº 09/2011, CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SALDO S/CONTRATO Nº 32/2011, CARPETA Nº 15000, CTA. Nº 111.-


title: CEREMONIAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91811


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de impresión de revistas y anuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-95184


title: Alquiler de Playa de Estacionamiento

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Playa de Estacionamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23023-11-39318


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres - Pac Ad Referendum

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - PAC AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-118986

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-119647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 14569 RSG Nº 876 NOTA Nº 199/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-118982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 FRS Nº 14398 RSG Nº 1106 NOTA Nº 266/2016


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A AGRO-ABASTO FACT. N° 22583 TIMB. 12315588 PROD. 1181 R. 341

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO A EMPORIO FERRETERIA.  R: 341 TIMBRADO: 12251737 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVE SA S/ FACTURA N° 1333 PROD. 1181 R. 341

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A GL VENTAS & SERVICIOS SEGUN FACT. N° 20435 TIMB. 12293750 PROD. 1181 R. 341

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA MELODY FACT. N° 3335 TIMB. 12139890 PROD. 11181 R. 341


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HORNO INDUSTRIAL PARA PANADERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-31206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14608, DE FECHA 10/8/2011 - SETIEMBRE/2011 - 533-PEREZ RAMIREZ S.A.C.I.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-78059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO, A FAVOR DE KUATIPO S.A. , FACTURA N° 0004434, SP N° 056, M.E. N° 3058.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66328

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-66331