name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REOARACUIB DE AUTOMOVIKLES Y CAMIONETAS DE LA POLICIA CAMINERA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 100/2013 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-82711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.092. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA . FACT. N° 5888/2014.

description: MEU 22104 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5619/2014

description: MEU-22136 FACT.5746 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS  DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU Nº 22133 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22099 MANT. Y REP. DE VEHICULOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5624

description: MEU Nº 22086 MANT. Y REP. DE VEHICULOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5884

description: MEU 22.135. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 5747/2014.

description: MEU 22107 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5623/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22140MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5742/2014

description: MEU 22085 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5852/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22102 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5617

description: MEU Nº 22134 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5739

description: MEU Nº 22084 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5847

description: MEU 22081 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5849/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10211 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3905/2014

description: MEU Nº 10206 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 3725

description: MEU 10213  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3907/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 25.325. MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS PARA LA POLICIA CAMINERA SEGUN FACT. CRED. N° 5922.

description: MEU N° 25.323.MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA SEGUN FACT. CRED. N° 5.919.

description: MEU N° 25.329. MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS  DELA POLICIA NACIONAL SEGUN FACT. CRED. N° 5923.

description: MEU Nº 25326 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA S/FACT Nº5920/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.101. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 5616/2014.

description: MEU-22105 FACT.5621 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS  DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU 22118 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5613/2014

description: MEU 22110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5726/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25330 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA S/FACT Nº 5924/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22139 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5889/2014

description: MEU 22089 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5735/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22.113. MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA SEGUN FACT. CRED.N° 5.749.

description: MEU-22100 FACT.5615 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU-22108 FACT.5620  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU-22109 FACT.5622 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VHICULOS VARIOS  DE LA POLICIA CAMINERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22127 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5733/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10198 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3717/2014

description: MEU 10212 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3906/2014

description: MEU 10.200  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 3719/2014

description: MEU 10.202 MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA  CAMINERA  FACT. N° 3721/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22122 MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5740/2014

description: MEU 22095 MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5885/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22.094 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 6727/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10204 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3723/2014

description: MEU 10.231 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. N° 3925/2014

description: MEU 10221. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 3914/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10224. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. N° 3918/2014.

description: MEU 10225. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA . FACT. N° 3919/2014.

description: MEU 10223. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE POLICIA CAMINERA. FACT. N° 3916/2014.

description: MEU 10222. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE POLICIA CAMINERA. FACT. N° 3915/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10208 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVA SAIE FACTURA 3902/2014

description: MEU 10.217 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA  CAMINERA  FACT. N° 3911/2014

description: MEU 10.199 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 3718/2013

description: MEU 10.227 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 3921/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  10207  FACT. 3901  11Q  MANTENIMIENTO Y REPARACION   DE  CAMIONETA ISUZU D-MAX    DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU 10229  FACT, 3923    REPARAICON Y MANTENIMIENTO  AUTOMOVIL  CHEVROLET  VECTRA  DE LA DIRECCION POLICIA CAMINERA

description: MEU   10218  FACT. 3912  REPARACOIN Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU D-,AX  DE  LA DIRECCION POLICIA CAMINERA

description: MEU  10233  FACT. 3929   REPARAICON Y MANTENIMIENTO CAMIONETA ISUZU D-MAX   DE ÑLA DIRECCION POLICIA  CAMINERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10219 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA S/ FACT. Nº 3913/2014.-

description: MEU 10210 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA  POLICIA CAMINERA S/ FACT. Nº 3904/2014.-

description: MEU 10205 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3724/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10232 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 3926

description: MEU Nº 10203 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 3722

description: MEU Nº 10209 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 3903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.197 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. N° 3716/2014

description: MEU 10.230 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. N° 3924/2014

description: MEU 10226 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA FACTURA 3920/2014

description: MEU 10.216 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 3910/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10215 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 3909/2014

description: MEU 10.228 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 3922/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25328 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA S/FACT Nº 5921/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10.214 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA  FACT. N° 2067/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 10201 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS FACT. Nº 3720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5614/2014

description: MEU 22128 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5734/2014

description: MEU-22132 FACT.5729 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU 22103 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5618/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22087 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5883/2014

description: MEU-22117 FACT.5612 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS  DE LA POLICIA CAMINERA

description: MEU 22120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5741/2014

description: MEU-22082 FACT.5848 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22125 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5737/2014

description: MEU 22080 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5850/2014

description: MEU 22097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5882/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22083 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5851/2014

description: MEU 22129 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5731/2014

description: MEU 22124 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5738/2014

description: MEU 22130 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA AUTOMOTIVE SAIE FACTURA 5732/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22131 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5728

description: MEU N° 22.091. MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA. FACT. CRED. N° 5881.

description: MEU Nº 22096 MANT. Y REP. DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 5886

description: MEU N° 22.112. MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA POLICIA CAMINERA. SEGUN FACT. CRED. N° 5.748.


status: active

title: ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DOCUNET SA

scheme: PY-RUC

legalName: DOCUNET SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-62655

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 16971 DEL 15/11/2012 PREV 10317 PARCIAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 16971 DEL 15/11/2012 PREV 10316 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 16971 DEL 15/11/2012 PREV 10319 PARCIAL

description: OBLIG DE DOCUNET PREV 10320 FACT 16971 DEL 15/11/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 16971 DEL 15/11/2012 PREV 10321 PARCIAL

description: OBLGI DE DOCUNET PREV 10382 FACT 16971 DEL 15/11/2012  CANCELACION

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 16971 DEL 15/11/2012 PREV 10318 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-62396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO SRL CANC. FAC. 1753 DEL 15/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO SRL FAC 1753 DEL 15/11/12 PREV 10303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-61935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFI COMPU S.A. FAC. 11846 DEL 01/11/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-61934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTR. PROVEPAR PARC. FAC. 2862 DEL 12/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIST. PROVEPAR CANC. FAC. 2862 DEL 12/11/12

description: DISTR. PROVEPAR CANC. FAC. 2862 DEL 12/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DIST PROVEPAR FACT Nª 2954 DEL 06/12/12 PREV Nª 10308

description: OBLIG DIST. PROVEPAR FACT Nª 2954 DEL 06/12/12 PREV Nª 10305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-61937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPU COMPRAS SRL FAC. 27903 DEL 07/12/12 PREV 10312

description: COMPU COMPRAS SRL FAC. 27848 DEL 01/11/12 PREV 11076

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-62394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPREND. FBC PARC. FAC. 3036DEL 26/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMP. FBC CANC. 3036 DEL 26/11/12

description: EMP. FBC CANC. 3036 DEL 26/11/12


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 007-EMERGENCIA NACIONAL

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería con Criterio de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-102164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE DIVERSOS TIPOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA INSTITUCION, S/ DETALLE EN FACTURAS N° 002-001-0001599 Y N° 002-001-0001600.

Incumplimiento

type: penalty

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE DIVERSOS UTILES PARA USO EN LA INSTITUCION, S/ DETALLE EN FACTURAS N° 002-001-0001599 Y N° 002-001-0001600.

initiationType: tender


title: AMPLIACION PAC Nro.: 333124 - CC: CD-12005-17-143071 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-004-0005650, CONTRATO Nº 88/17 (RUBRO 398-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005129, CONTRATO Nº 88/17 (RUBRO 398-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005124, CONTRATO Nº 88/17 (RUBRO 394-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005125, CONTRATO Nº 88/17 (RUBRO 394-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005126, CONTRATO Nº 88/17 (RUBRO 394-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005127, CONTRATO Nº 88/17 (RUBRO 394-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292913 - CC: LC-12001-15-117681 Alquiler de Local para Oficinas

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Local para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-117681


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE REVISTAS Y CONFECCION DE AGENDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-55309

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-55462

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A M Y M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT Nº 2672 OC Nº 58178 EN LA LCO Nº 16/2012

description: PAGO A M Y M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT Nº 2671 OC Nº 58179 EN LA LCO Nº 16/2012

description: PAGO A M Y M INDUSTRIA GRAFICA S/FACT Nº 2673 OC Nº 58177 EN LA LCO Nº 16/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2448,DE M Y M IND.GRAFICA,S/OC NRO 58176,LCO NRO 16/2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233631 - CC: CD-12008-12-54411 Desagote de Pozo Ciego y/o Camara Septica

Blanca Aurora Bogarí

legalName: Blanca Aurora Bogarí

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005321 (30/10/2012) - EMPRESA SAN RAFAEL - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - C.C:  AC-12008-12-7219 - CD N° 23/2012 - CARPETA N° 7184 - FF: 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004829 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004831 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004832 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004816 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004818 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004819 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004821 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004822 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004823 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004824 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL. Nº001-001-0004812 (13/08/2012)  / VILLA ELISA  /  CARP. Nº3917 /CD N 23/2012 / CD-12008-12-54411 / FF. 10.-

description: SAN RAFAEL. Nº001-001-0004814 (13/08/2012)  / VILLA ELISA  /  CARP. Nº3917 /CD N 23/2012 / CD-12008-12-54411 / FF. 10.-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004833 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004835 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004836 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004838 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004839 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004840 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004827 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: SAN RAFAEL  / FACT. Nº001-001-0004828 (13/08/2012)  /  CARP. Nº3917 / CD N°23/2012/CD-12008-12-54411 / FF. 10 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 0001-001-005045 - 17/09/2012 - EMPRESA SAN RAFAEL - CD-12008-12-54411 - CD NRO 23/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP NRO 5797


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIETO - MARCA OTIS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-127453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0011386 DEL 11/12/2017, OP N° 20889, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0011383, 1384 DEL 07/12/2017, OP. N° 21065, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL..-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0011382 DEL 07/12/2017, OP. N° 21070, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011247, FECHA 22/11/2017, OP Nº 18924, CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0010703 DEL 22/09/2017, OP N° 15120, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0009144, 9145 DEL 17/03/2017, OP N° 4303, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0009212 DEL 22/03/2017, OP N° 4302, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0010747 DE FECHA 28/09/2017, OP Nº 15220, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010091,0010092 DEL 13/07/2017, OP Nº 11350, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0009597 DE FECHA 10/05/2017, OP N.º 7834, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010233 DEL 27/07/2017, OP Nº 11679, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0010235, 238, 239 DEL 28/07/2017, OP Nº 11680, CIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0010693 DEL 21/09/2017, OP N° 15118, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0010841 DEL 10/10/2017, OP N° 16616, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0010450 DEL 24/08/2017, OP. N° 13341, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0012118 DE FECHA 23/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 3640., COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0012363 DEL 22/03/2018, OP N° 4447, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0012118 DEL 23/02/2018 (DSSGLOSE), OP N° 4449, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0011831 DEL 25/01/2018, OP Nº 2352, COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0012715 DE FECHA 04/05/2018, OP N° 5569, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013068 DEL 20/06/2018, OP Nº 8408,COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013069 DEL 20/06/2018, OP Nº 8409,COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRD. N° 001-001-0012714 DEL 03/05/2018, OP. N° 5552, CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L..-


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-23992


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 228075 - CC: CE-12001-12-48212 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA MAHINDRA - REXTON - FORD - LU

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*, 007-TEKOHA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA MAHINDRA - REXTON - FORD - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-48212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 456/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JUNIO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 030/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 244 DE TAPE RUVICHA SEGUN RESOLUCION NRO. 641/2012 - MES DE MAYO DE 2012

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 641/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 641/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JULIO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 013/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE JUNIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA "TAPE RUVICHA SA." RUBRO 244, SEGUN RES. Nº 551/2012, MES DE OCTUBRE DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 244 DE TAPE RUVICHA S.A. SEGUN RESOLUCION NRO. 551 - DEL  MES DE JULIO DE DE 2012

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 551/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 244 DE TAPE RUVICHA S.A. SEGUN RESOLUCION NRO. 551 - DEL  MES DE AGOSTO DE DE 2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 244 DE TAPE RUVICHA S.A. SEGUN RESOLUCION NRO. 551 - DE MES DE JULIO DE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TAPE RUVICHA, RUBRO 244, SEGUN RES. Nº 478/2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TAPE RUVICHA SA., RUBRO 244, SEGUN RES. Nº 478/2012, MES DE SETIEMBRE DE 2.012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA TAPE RUVICHA, RUBRO 244, SEGUN RES. Nº 744/2012, MES DE NOVIEMBRE DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 744/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 956/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 509/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA RESOLUCION Nº 509, CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA TAPE RUVICHA S.A., MES DE SETIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 250, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAPE RUVICHA S.A., MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 443, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES TAPE RUVICHA S.A., MES DE MARZO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "TAPE RUVICHA SA" SEGUN RES. N° 916/2013, MES DE JUNIO DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 890/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1345/2013, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAPE RUVICHA S.A., MES DE DICIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 787/13, REUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TAPERUVICHA S.A., MES DE MAYO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 819/13, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TAPE RUVICHA S.A., MES DE MAYO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 513/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE MAYO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL Nº 513/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE MAYO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA TAPE RUVICHA S.A., PARA PAGO A PROVEEDORES RUBRO 244, SEGUN RES. Nº 217/2012, MES DE JULIO DE 2.012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 217/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE JULIO DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE TAPE RUVICHA SA, RUBRO 244, SEGUN RES. N° 780/2013, MES DE SETIEMBRE DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 979/2013, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAPE RUVICHA S.A., PROG. 004, MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 978/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1100/13 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL . Nº 557/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE PROVEEDORES "TAPE RUVICHA SA." RUBRO 244, SEGUN RES N° 743/2013, MES DE MAYO DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1032/12 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A., PROG. 004 - MES DE FEBRERO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE TAPE RUVICHA SA RUBRO 244, SEGUN RES. N° 969/2013, MES DE JUNIO DE 2.013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1214/2013, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAPE RUVICHA S.A., MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 642/14, RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TAPE RUVICHA S.A., MES DE MAYO 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 395/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TAPE RUVICHA S.A. - MES DE MARZO DE 2013.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TIERRAS VEX - 2015 AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-108312


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS  E INSUMOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-387695 DE FECHA 23/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 352-VICENTE  SCAVONE Y CIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-41609, DE FECHA 22/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 352-EXIMPAR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31062, DE FECHA 22/10/2012 - OCTUBRE/2012  - 352-BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-31063, DE FECHA 22/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 359-BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14168, DE FECHA 23/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 352-BIOANALISIS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-5959, DE FECHA 22/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 352-CHACO INTERNACIONAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-5959, DE FECHA 22/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 359-CHACO INTERNACIONAL S.A.

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-6021, DE FECHA 13/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 358-CHACO INTERNACIONAL S.A.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - COD. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77981


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinas Fumigadoras Varias para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-152371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0000076, ENGINEERING SA, LPN N° 01/2017, CARPETA N° 15275, CTA N° 520, CUT SUB CTA N° 520.003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-00-0000196, ENGINEERING S.A., LPN SBE Nº 01/2017, CARPETA Nº 15.005, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE CAMION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-17-149865


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233026 - CC: CD-12005-12-50178 Servicios de Publicidad y Propaganda

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0231498 POR OBJETO DE GASTO Nº 265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0224970 POR OG 265 DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0219949 POR OG 265 MES SETIEMBRE 2012.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

legalName: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032322 Y 001-001-0032323 DE FECHA 22/05/2012, O.P. Nº 159, RES. C.A. Nº 64, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL & COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033304  DE FECHA 31/10/2012, O.P. Nº 359,  RES. C.A. Nº 195 DE FECHA 31/10/2012, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0032833 DE FECHA 31/07/2012, O.P. Nº 274, RES. Nº 129, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL & COMERCIAL SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033518 Y 001-001-0033517 DE FECHA 30/11/2012, O.P. Nº 395, RES. Nº 263, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A. , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033519 DE FECHA 30/11/2012, O.P. Nº 394, RES. Nº 263, PROVEEDOR: LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A. , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0033762 DE FECHA 28/12/2012, O.P. Nº 632, RES. Nº 64, PROVEEDOR: COM. E IND. SAN JOSE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-158116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV SRL DE AGOSTO 2018 S/ FACT.001-001-0000670 Y STR. 167.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSER SRL DE AGOSTO 2018 S/ FACT.001-001-0000669 Y STR.167


title: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-155994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 003-001-0027652 FIRE MASTERS SRL FECHA 28/06/18 OBJ 351.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 40/15 ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-114591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  6077   FACT.  4455  ADQUISICION  CENTRAL  TELEFONICA  Y EQUIPOS  DE  COMUNICACION  PAR A LA  PATRULLA  CAMINERA


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 001 - DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV., 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75357

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CCP SA, SEGUN COMPROMISO 2058, PREVISION 2058, FACTURA 890/5, CC 75356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CCP SA, SEGUN COMPROMISO 2055,PREVISION 2055, FACTURA 890/5, CC 75356

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROVINDUS SA, SEGUN COMPROMISO 2064, PREVISION 2064, FACTURA 6262, CC 75358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75129


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de Utiles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-93243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-91951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-92090


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-54221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17135, DE FECHA 15/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-ASTRUM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17126, DE FECHA 19/9/2012  - SETIEMBRE/2012 - 244-ASTRUM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17136, DE FECHA 15/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-ASTRUM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17175, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-ASTRUM S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-54109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10796, DE FECHA 19/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PARA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10771, DE FECHA 13/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10772, DE FECHA 13/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO-PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10746, DE FECHA 05/7/2012 - 244-GILCO PAR SRL - JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11559, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11560, DE FECHA 29/10/2012 -OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011413 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011414 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011410 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011411 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011412 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011402 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011403 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011405 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011406 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011407 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011408 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0011409 DE FECHA 20/09/2012 - 244-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTODE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10799, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10800, D FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10802, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10803, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10804, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10805, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR.

description: ASINTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10807, DE FECHA 25/7/12 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10808, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10809, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-*GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10810, DE FECHA 25/72012-JULIO/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10812, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10813, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10814, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10815, DE FECHA 25/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11507, DE FECHA 12/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11505, DE FECHA 12/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11509, DE FECHA 12/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11508, DE FECHA 12/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11511, DE FECHA 12/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10795, DE FECHA 17/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10797, DE FECHA 23/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11641, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUNFACTURA Nº 1-1-11643, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº  1-1-11663, DE FECHA 27/11/2012- NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11645, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11646, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11702, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11647, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11703, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11648, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11649, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11650, DE FECHA 27/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCOPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10875, DE FECHA 17/08/2012 - AGOSTO/2012 - 244-GILCO PAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10790, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10789, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10791, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10792, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10787, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10786, DE FECHA 16/7/2012 -JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10782, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10777, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10778, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10779, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10780, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10784, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1785, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10783, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACIOIN, SEGUN FACTURA Nº 1-1-10781, DE FECHA 16/7/2012 - JULIO/2012 - 244-GILCO PAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11614, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11609, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11615, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 -244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11616, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11613, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11610, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11612, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11617, DE FECHA 15/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 244-GILCO PAR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-54110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2101, DE FECHA 17/7/2012 - 244-JUSTO PASTOR COLMAN


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: PRENDAS DE VESTIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRENDAS DE VESTIR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-101755


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DESSIREE CRUZ VIADIU

legalName: DESSIREE CRUZ VIADIU

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Trajes de Vuelo y Guantes para Pilotos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-62847

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON DESSIC SERVICIOS GENERALES S/ FACT. 174


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018 - 2019

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

AQUINO

legalName: AQUINO

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE MOLMAN SA S/FACT.N°952 S/OCN°82212 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE MOLMAN SA S/FACT.N°951 S/OCN°82208 S/LPNN°12/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EL CASTILLO S/FACT N°6977 OC N°82094 LPN N°12/18 PEP N°2538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE AIDA AQUINO S/FACT.N°1020 S/OCN°82192 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE AIDA AQUINO S/FACT.N°999 S/OCN°82200 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE IDA AQUINO S/FACT.N°1019 S/OCN°82201 S/LPNN°12/18

description: PÓR COMPRA DE ARTE CULINARIO S/FACT N°1018 OC N°82171 LPN N°12/18 PEP N°2686

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156713

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SAMAL SRL S/FACT.N°2037 S/OCN°82228 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SAMAL SRL S/FACT.N°2035 S/OCN°82229 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SAMAL SRL S/FACT.N°2039 S/OCN°82224 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE SAMAL SRL S/FACT.N°2036 S/OCN°82225 S/LPNN°12/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POPR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°5101 OC N°82125 LPN N°12/18 PEP N°2687

description: POR COMPRA DE FEDAGRO S/FACT N°5098 OC N°82111 LPN N°12/18 PEP N°2687

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°5099 S/OCN°82115 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°5102 S/OCN°82129 S/LPNN°12/18

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FEDAGRO S/FACT.N°5100 S/OCN°82119 S/LPNN°12/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-157328

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-156716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE CONTIPARAGUAY SA S/FACT.N°48695 S/OCN°82090 S/LPNN°12/18


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (AD REFERENDUM 2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-20795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROSUR S.A.  SEGUN DETALLE FACTURA N° 25942, ORDEN DE COMPRA N° 85, C.C LP-12006-11-20795, SIME N° 29823/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROSUR S.A.  SEGUN DETALLE FACTURA N° 25941, ORDEN DE COMPRA N° 84, C.C LP-12006-11-20795, SIME N° 29817/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A., SEGUN DETALLE FACTURA N° 25927, ORDEN DE COMPRA N° 75, C.C. LP-12006-11-20795, SIME N° 28057/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROSUR S.A. (PETROLEOS DEL SUR), SEGUN DETALLE FACTURA N° 25512, ORDEN DE COMPRA  N° 20, C.C. N° CP-12006-10-20795, SIME N° 3650.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 25511, ORDEN DE SERVICIO N° 21, C.C. N° LP-12006-11-20795, D.G.A.F. N°2230/11, SIME N° 7507/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 25200, ORDEN DE SERVICIO N° 19, C.C. N° LP-12006-11-20795, D.G.A.F. N°2180/11, SIME N° 7308/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 25504, ORDEN DE SERVICIO N° 18, C.C. N° LP-12006-11-20795, D.G.A.F. N°2181/11, SIME N° 7309/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PETROSUR SA POR ADQUISCION DE COMBUSTIBLES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0025189, CC N| LP-12006-11-20795, ORDEN DE COMPRA N° 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PETROLEOS DEL SUR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 25940, ORDEN DE SERVICIO N° 83, C.C. LP-12006-11-20795, SIME  N° 29819/11.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233407 - CC: CD-13001-12-61770 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LEONARDO ZARACHO

legalName: LEONARDO ZARACHO

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1430, 1429, C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, CD-13001-12-61770, CONTRATO N° 50/12, RESOLUCION N° 242/12, PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1433, 1431 C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, RESOLUCION N° 242/12, CONTRATO N° 50/12, CD-13001-12-61770, PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1435, 1434, C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, RESOLUCION N°242/12, CONTRATO N° 50/12, CD-13001-12-61770, PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1422  C/ AL MES DE DICIEMBRE/12, RESOLUCION N° 242/12, CONTRATO N° 50/12, CD-13001-12-61770, PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1467, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406,   C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, CONTRATO N° 50/12, RESOLUCION N° 242/12, CD-13001-12-61770, PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1469  C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, CONTRATO N° 50/12, RESOLUCION N° 242/12, CD-13001-12-61770,  PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-1488, 1496, 1490, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/12, CONTRATO N° 50/12, RESOLUCION N° 242/12, CD-13001-12-61770,  PROVEEDOR: LEONARDO ZARACHO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


title: Mantenimiento y Recarga de Extintores

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-66058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FIRE MASTER S/ FACTURA N° 18282 M.I


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 03/13 - Reparaciones Mayores de Ascensores y Aires Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0012677. 10/07/2013. OS Nº 80. CO-12008-13-73577. CDP Nº 2561/13. L.C.O Nº 03/2013. ANTICIPO DE 50% DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSOR SOCIAL UBICADO EN LA ZONA K. COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. CARPETA Nº 20402.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003581 (04/03/2015) - CGI COMPAÑIA GENERAL LIMITADA S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 03/13 - CO-12008-13-73577 - CARPETA Nº 3242 - FC.04 DBP N° 803 (05/12/2015)

description: FACTURA Nº 001-001-0003581(04/03/2015) - CGI COMPAÑIA GENERAL LIMITADA S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 03/13 - CO-12008-13-73577 - CARPETA Nº 3242 - FC.04 DBP N° 803 (05/12/2015)


title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108357


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Consultoria en Seguridad Informática

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria en Seguridad Informática (SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-38171


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213489 - CC: CD-12005-11-23393 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

ana maria villamayor

legalName: ana maria villamayor

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-9533, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 243-GABRIEL T. SANCHEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-9714, DE FECHA 17/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-ELECT. YACYRETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1220, DE FECHA 26/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1157, DE FECHA 21/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1159, DE FECHA 21/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1097, DE FECHA 23/5/2011 - MAYO/2011 - 243-TECNOMAQ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1218, DE FECHA 26/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1156, DE FECHA 14/7/2011 - JULIO/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1091, DE FECHA 10/5/2011 - JUNIO/2011 - 243-ANA M. VILLAMAYOR M.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1164, DE FECHA 11/8/2011 - AGOSTO/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1214, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 243-TECNOMQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1114, DE FECHA 20/5/2011 - JULIO/2011-  243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1238, DE FECHA 04/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1235, DE FECHA 04/11/2011 NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1236, DE FECHA 04/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1237, DE FCHA 04/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ ING.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1215, DE FECHA 18/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 243-ANA M. VILLAMAYOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1265, DE FECHA 30/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 243-TECNOMAQ INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8946, DE FECHA 21/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 243-E. YACYRETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8662, DE FECHA 13/6/2011 - JUNIO/2011- 243-ELECTRICIDAD YACYRETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8503, DE FECHA 10/05/2011 - MAYO/2011 - 243-GABRIEL SANCHEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-9674, DE FECHA 10/11/2011 - NOVIEMBRE/2011- 243-E.YACYRETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-9403, DE FECHA 26/09/2011-  SETIEMBRE/2011 - 243-ELEC. YACYRETA


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Lavarropa, Cocina y Secarropa"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34986

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34985


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 275331 - CC: CE-12002-14-92919 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER.

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12002-14-92919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPACION DE VEHICULO. TOYOTOSHI S.A. FACTURA N°011-007-0027167.CE-12002-14-92919. AÑO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. TOYOTOSHI S.A.. FACTURA N°25878.CE 12002-14-92919. AÑO 2014.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 52-2011 LCO ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE ENERGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-36866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  MAGNETICA

description: MEU Nº 41200 ADQUIS. TRANS. Y GENERADOR DE ENERGIA FACT. Nº 99670


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

ESTANISLAO STRUWAY S

legalName: ESTANISLAO STRUWAY S

Maria Gladys Coronel

legalName: Maria Gladys Coronel

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO Nº 01/2018 PARA SUCURSALES DE LA DINACOPA EN ITA Y VILLA ELISA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-18-153063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N 001-001-0000257ESTANISLAO STRUWAY ALQUILER MES DE MARZO 2018

description: FACTURA N 001-001-0000262 ESTANISLAO STRUWAY ALQUILER MES DE ABRIL 2018

description: FACTURA N° 001-001-0000253 ALQUILER MES DE FEBRERO 2018 ESTANISLAO STRUWAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA ESTANISLAO STRUWAY POR ALQUILER DE INMUEBLES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE ESTANISLAO STRUWAY N° 001-001-0000276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000234 DE ESTANISLAO STRUWAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23024-18-152945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000001 GLADYS CORONEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA GLADYS CORONEL POR ALQUILER DE INMUEBLE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MERKAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-27757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE OBLIGACION  EN CONCEPTO DE  HERRAMIENTAS MENORES 394 A FAVOR DE FERRETERIA INTERNACIONAL FACT N° 00144 EXP N° SUOC11-000834  PAGO DIRECTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES - SOLICITUD Nº 332/11 - FACT. Nº 144 - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - EXP.Nº SUOC11-000963.


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - EDIFICIO UPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE INELEC SA S/FACT N°6546 OC N°1140 CD N°40/16 PEP N°79 (OBLIGACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE INELEC SA S/FACT.N°4926,S/OCN°585,S/CDN°40/16

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE INST. DE INELEC S.A. S/FACT.N°4927,S/OCN°586,S/CDN°40/16


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: Adquisición de Utiles de Oficina varios

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-74440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE UTILES Y CARTUCHOS PARA OFICINA MES JUNIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-74439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE UTILES PARA OFICINA MES DE AGOSTO 2013

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA MES DE AGOSTO 2013


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICIÓN DE DISPENSER ELÉCTRICO Y DE MESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000481 A FAVOR DE MOLMAN S.A. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000481 A FAVOR DE MOLMAN S.A. POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.