name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015.

PUBLICITARIA NASTA S

legalName: PUBLICITARIA NASTA S

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: EN PROCESO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-102718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006631 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006608 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006655 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006632 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006177 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0006178 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007733 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007734 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007735 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007736 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007780 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007739 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007740 A FAVOR DE NASTA S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007947 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007997 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007948 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0007965 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007522, A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007524, A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A, POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008782 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P/ LA CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008776 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P/ LA CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008696 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P/ LA CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008702 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015, CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008698 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015, CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008701 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015, CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008700 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS S/ CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008695 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS S/ CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008697 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS S/ CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008704 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS S/ CONTRATO N°70/2015. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011362 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO N° 70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-011495 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A.  POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO N° 70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011600 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 - CONTRATO N° 70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0011357 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 - CONTRATO N° 70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010904 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 S/ CONTRATO N°70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010906 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 S/ CONTRATO N°70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010734 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO 70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. PAGO PARCIAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010737 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA S.A. POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 CONTRATO 70/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0010904 A FAVOR DE PUBLICITARIA NASTA POR CAMPAÑA DE TURISMO INTERNO 2014/2015 - CONTRATO N° 70/2014. CANCELACION.PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


status: active

title: Adquisición de Productos de Papel

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

NORMA ELIZABETH LOPE

scheme: PY-RUC

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, Cartón"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-138238

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000685 DELFIN IND & COM POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000684 DELFIN IND & COM POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL.-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000686 DELFIN IND & COM POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO.-

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

Manuel Luis Roman Ca

legalName: Manuel Luis Roman Ca

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio, Productos de Papel y Carton"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA O & R  / FACT. Nº001-001-0001512 (05/05/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO / CARP. Nº1230 / CD N°08/2011 / CD-12008-11-22911 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0026810 (05/05/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO / CARP. Nº1230 / CD N°08/2011 / CD-12008-11-22910 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.  / FACT. Nº001-001-0134415 (28/04/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO / CARP. Nº1230 / CD N°08/2011 / CD-12008-11-23204 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TANO DE LUIS CABAÑAS  / FACT. Nº001-001-0000101 (05/05/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO / CARP. Nº1230 / CD N°08/2011 / CD-12008-11-22786 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S.A.  / FACT. Nº001-001-0016887 (03/05/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO / CARP. Nº1230 / CD N°08/2011 / CD-12008-11-22787 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INTERACTIVA SERVICE  / FACT. Nº001-001-0000295 (28/04/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO / CARP. Nº1230 / CD N°08/2011 / CD-12008-11-22785 / FF. 10.-


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: IMPRESIONES VARIAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-121645


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopias en Blanco y Negro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-123136


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. Edificios de las Filiales N° 2 Cnel. Oviedo y N° 3 Agrupacion Especializada - ISEPOL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-46988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-000874 OBJ.242 M&R INGENIERIA FORMACION Y CAPACITACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000884 OBJ.242 M&R FORMACION Y CAPACITACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0000912 FEC.25/06/2012 M&R INGENIERIA


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282752 - CC: LP-12003-14-102360 Adq. de Textiles y Vestuarios para la Policia Nacional - Plurianual

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

SERGIO DANIEL LICITR

legalName: SERGIO DANIEL LICITR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Textiles y Vestuarios para la Policia Nacional - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-102360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-184 OBJ. 322 SEDALIFE 25/02/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-191 OBJ. 322 SEDALIFE 30/03/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 332, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE AGOSTO/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 334, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE AGOSTO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 356, OBJ. 322 , "SEDALIFE", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 357, OBJ. 322 , "SEDALIFE", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 358, OBJ. 322 , "SEDALIFE", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 302, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE JUNIO/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 364, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 365, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 363, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE OCTUBRE/16.-

description: OBLIG.PARCIAL DE LA FACTURA N° 364, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE OCTUBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 367, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: OBLIG.FACT.N° 373, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nª 326, OBJ. 322, "SEDALIFE", MES DE JULIO/16.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-102355


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de vehículos narca MITSUBISHI del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108086


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

Consorcio VTG S.R.L.

legalName: Consorcio VTG S.R.L.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE IDENTIFICACION DE BUQUES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-36950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-3, DE FECHA 22/12/2011- DICIEMBRE/2011-  536-CONSORCIO VTG-NEOTEK SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2, DE FECHA 27/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 536-CONS. V.T.G. S.R.L. - NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1, DE FECHA 27/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 536-CONS. V.T.G. - NEOTEK SRL


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131159


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EMBARCACION DE ALUMINIO TIPO LANCHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117642


title: Readecuación de Ex Cantina y Cerco Perimetral

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

RAMON ANTONIO DELGAD

legalName: RAMON ANTONIO DELGAD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION PARA EL PAGO DE LA ADENDA MODIFICATORIA N° 1 CONTRATO N° 045/2017 A LA EMPRESA RD CONSTRUCTORA S/FAC. N°001-001-0000355 S/COMPROMISO N° 261 PEP N° 1043

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. N° 001-001-0000353 DE LA EMP. RD CONSTRUCTORA, POR READECUACION DE LA EX CANTINA Y CERCO PERIMETRAL S/CONTRATO N° 045/2017 COMPROMISO N° 232 Y PEP N° 905


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 325384 - MOPC N° 137/2017 LPN SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD.-

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N°  137/2017 LPN SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-163349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-18-163348


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de paneles de control digital para el sistema de grupo de generadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-14-98556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H.PETERSEN S/ FACT. N°16840

description: H.PETERSEN S/ FACT. N°16840


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - PAC N° 225380 - LLAMADO MOPC N° 45/2011 - CENTURY SISTEMS

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

CENTURY SYSTEM SRL

legalName: CENTURY SYSTEM SRL

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-50486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FACT. Nº 17978

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-50485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° ADQUISICION DE EQUIPOS INFORM. DIREC. DE OBRAS PUBLICAS FACT.N° 12347


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274198 - CC: LP-12001-14-99953 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC., 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-101414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LOGICALIS

description: PAGO A LOGICALIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 30% POR PRIMERA ENTREGA S/ PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, LPN 05/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE", LOTE 1, LOGICALIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE 40% POR CANCELACION S/ ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, LPN N' 05/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE", LOTE 1, LOGICALIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-99953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIQUIDACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 2014 DATA LAB SA - SENATICS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE 30% POR PRIMER PAGO LOTE 2 LPN Nº 05/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE, DATA LAB S.A."

description: PAGO DE 30% POR PRIMER PAGO LOTE 3 LPN Nº 05/2014 "ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE, DATA LAB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 40% POR CANCELACION DEL LOTE 3 LPN 05/2014 ``ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE`` CONTRATO N° 12/2014 DATA LAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-0007635 POR 40% POR CANCELACION DEL LOTE 2 LPN 05/2014 ``ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE`` CONTRATO N° 12/2014 DATA LAB S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR CANCELACION DE SALDO (GS. 80.000) DEL LOTE 3 LPN 05/2014 ``ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EN NUBE`` CONTRATO N° 12/2014, DATALAB


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de aire acondicionado para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-142463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICTOR AYALA FACT N° 001-002-00134 - CONTRATO N° 14/2017 - CO 03/2017 - SOLIC N° 28 ACCION

description: VIACTOR AYALA FACT N° 001-002-000134 - CONTRATO N° 14/2017 - CO 3/2017 SOLIC N° 28 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AYALA PERDOMO FACT N° 001-002-0000267 - CONTRATO N° 14/2017 - CO N° 3/2017 - SOLIC N° 98 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A AYALA PERDOMO - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - FACTURA N° 220 - CTO. N° 14/2017 - ACCION SOLICITUD N° 63

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AYALA PERDOMO FACTURA N° 001-002-0000232 CONTRATO N° 14/2017 SOLICITUD N° 80/2018 ACCION


name: UAF perteneciente a 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADECUACION, REPARACION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA Nº 96 ALEJO GARCIA DEL DISTRITO DE CARMELO PERALTA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22017-15-116978


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO - MICROBIOLOGIA Y CONTROL DE RESIDUOS DEL SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-83883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE SALUD, A FAVOR DE GT.SCIENTIFIC, FACTURA N° 0001052, SP N° 79, M.E. N° 724.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-82287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS, A FAVOR DE SUMI, FACT Nº 0003369, S.P Nº 078, M.E. Nº 0780.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-83885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO, A FAVOR DE CHARPENTIER SRL, FACT. Nº 00000146, S.P. Nº 839, M.E. Nº 02544.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-82284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO,A FAVOR DE CHACO INTENACIONAL, FACTURA N° 0000886, SP N° 846, M.E. N° 2555.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EQUIPOS DE SALUD, A FAVOR DE CHACO INTERNACIONAL S.A., FACT. Nº 0000886, S.P. Nº 1016, M.E. Nº 02555.- OBS. LA RETENCION SE REALIZO EN LA OBLIGACION Nº 3478.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-82283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR EQUIPOS DE SALUD, A FAVOR DE GBO MEDICAL, FACTURA N° 000175, SP N° 80, M.E. N° 721.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Uniformes para funcionarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-27995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ARTE JA S/ FC. Nº 271

description: PARA PAGO A ARTE JA S/ FC. Nº 271


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,  20 _ 20-ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-28999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA SRL PORADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0010784, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 607.-

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10798.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0010782, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 606.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0010783, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMRPA N° 606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10315.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10311.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10314.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10317.-

description: OLIGACION, PARA EL PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L, PARA LA PROVISION DE 520 LITROS DE COMBUSTIBLE, PARA LA MOVILIZACION QUE ACOMPAÑARA AL S.E.MINISTRO DE HACIENDA.SR. DIONISIO BORDA. A UN ACTO OFICIAL EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, ORDEN DE COMPRA Nº 475/2011, FACTURA CREDITO Nº 001-008-0010312/2011, PLANILLA DE  AFECTACION PRESUUESTARIA Nº 0211/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 50609.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 10318.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A BAHIA S.RL, ORDEN DE COMPRA Nº 157/2011, FACTURA Nº 001-008-0009407/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 28292/2011.

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA FIRMA BAHIA S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-008-9412 DE FECHA 07/11/2011 POR GS. 1.339.467
ORDEN COMPRA Nº 189

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA FIRMA BAHIA S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-008-9421 DE FECHA 07/11/2011 POR GS. 1.485.461
ORDEN COMPRA Nº 164

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 12006-11-28999, P.A.C. Nº 211.925/2011, C.D.P. Nº 375/2011, CONTRATO Nº 83/2011, O.C. Nº 160, FACTURA Nº 9410.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 12006-11-28999, P.A.C. Nº 211.925/2011, C.D.P. Nº 375/2011, CONTRATO Nº 83/2011, O.C. Nº 191, FACTURA Nº 9414.-

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA FIRMA BAHIA S.R.L., SEGUN FACTURA Nº 001-008-9406 DE FECHA 07/11/2011 POR GS. 857.642
ORDEN COMPRA Nº 156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A BAHIA S.RL, ORDEN DE COMPRA Nº 190/2011, FACTURA Nº 001-008-0009413/2011, MEMORANDUM CIOC/DP Nº 1064/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A BAHIA S.RL, ORDEN DE COMPRA Nº 158/2011, FACTURA Nº 001-008-0009408/2011, PLANILLA DE RENDICION DE COMBUSTIBLE DE LA COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0009422, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA SET, CONFORME DETALLE ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 161, FACTURA Nº 001-008-0009411-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.RL. SEGUN DETALLE O.C. Nº 192, CDP Nº 375/2011, PAC Nº 211925/2011, C.E. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, FACTURA Nº 9417.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, PAC Nº 211925/2011, CDP Nº 375/2011, CONTRATO Nº 83/2010, O.S. Nº 192, FACTURA Nº 9415.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA OR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA SET, CONFORME DETALLE ORDEN DE COMPRA CUOC Nº 159, FACTURA Nº 001-008-0009409, EXPEDIENTE SIM Nº 28.229-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 134-CONTRATO Nº 83/11-CC:CE-12006-11-28999-FACTURA Nº16044.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 134-CONTRATO Nº 83/11-CC:CE-12006-11-28999-FACTURA Nº16045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE PAC Nº 211925/2011, C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/11, O.C. Nº 142, FACTURA Nº 16048.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE PAC Nº 211925/2011, C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/11, O.C. Nº 142, FACTURA Nº 16049.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  BAHIA  S.R.L.,  POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE,  SEGUN FACTURA Nª 16046,  O.C. Nª 138,  CONTRATO Nª  83/2011, SIME Nª 25250,  CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA  BAHIA  S.R.L.,  POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE,  SEGUN FACTURA Nª 16047,  O.C. Nª 138,  CONTRATO Nª  83/2011, SIME Nª 25250,  CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 83/12 Y ORDEN DE SERVICIO Nº 121, SEGUN DETALLE, C.C. Nº 28999, FACTURA Nº 15159.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 83/12 Y ORDEN DE SERVICIO Nº 78, SEGUN DETALLE, C.C. Nº 28999, FACTURA Nº 15142.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE NAFTA DE 96 OCTANOS SEGUN CONTRATO Nº 83/2011-FACTURA Nº 14652-CC.Nº28999.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE DIESES ADITIVADO SEGUN CONTRATO Nº 83/2011-FACTURA Nº 14653-CC.Nº28999.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 44, FACTURA Nº 001-008-0014649, C.C. Nº CE-12006-11-28999

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE NAFTA DE 96 OCTANOS SEGUN CONTRATO Nº 83/11-FACTURA Nº 14651-CC.Nº 28999.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE DIESEL ADITIVADO SEGUN CONTRATO Nº 83/11-FACTURA Nº 14650-CC.Nº 28999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 79/2012, FACTURA Nº 001-008-0015143/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 21522/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 11976/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 15160. CC Nº 28999. SIME 21527

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 79/2012, FACTURA Nº 001-008-0015144/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 21522/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 11976/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 15164. CC Nº 28999. SIME 21525

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 15166. CC Nº 28999. SIME 21523

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 15165. CC Nº 28999. SIME 21523

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 15140.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 15141.-

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 16052 EXPEDIENTE N° 20123021700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 16051 EXPEDIENTE N° 20123021693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 15119 EXPEDIENTE N° 20123010673

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 15120 EXPEDIENTE N° 20123010673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nª 13050, O.C. Nª 24, SIME Nº 10539, CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE STR Nº 28999, FACT. Nº 13053.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE STR Nº 28999, FACT. Nº 13054.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nª 13044, O.C. Nª 619, SIME Nº 10527, CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nª 13043, O.C. Nª 619, SIME Nº 10527, CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nª 13049, O.C. Nª 24, SIME Nº 10539, CC-CE-12006-11-28999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nº 13045, O.C. Nª 620, SIME Nª 52580, CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nº 13051, O.C. Nª 25, SIME Nª 3910, 53639,  CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nº 13052, O.C. Nª 25, SIME Nª 3910, 53639,  CC-CE-12006-11-28999.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123012308 FACTURA N° 13048

description: OBLIGACION EN CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES (BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123012308 FACTURA N° 13047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 323, FACTURA Nº 001-008-0021007.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 325, FACTURA Nº 001-008-0021009.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 325, FACTURA Nº 001-008-0021010.-

description: OBLIGACION, PAGO ALA FIRMA ESTACION BAHIA SRL, ORDEN DE COMPRA 423/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 43874/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA SRL, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0021846, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 433/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA SRL, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0021845, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 433/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 323, FACTURA Nº 001-008-0021004.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL, POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 20004, ORDEN DE COMPRA Nº 281/2012, CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  GRUPONBAHIA ESTACION DE SERVICIO, POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE,  SEGUN FACTURA Nª 001-008-0020005, O.C. Nº 281/2012, CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 282/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 44673/2012.

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISION DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA Nº 20007.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA SRL, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0021841, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 428/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SOLICITADO POR LA S.S.E.E., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 326, FACTURA Nº 001-008-0021011.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA SRL, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0021844, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 428/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, CDP Nº 333, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 231/2012, FACTURA Nº 15018,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, CDP Nº 333, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 224/2012, FACTURA Nº 18837,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 231/2012, FACTURA Nº 19019-

description: COBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA BAHIA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 19016, O.C. Nª 164, SIME Nª 39483, CONTRATO M.H. Nª 83/11.-

description: COBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA BAHIA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 19017, O.C. Nª 164, SIME Nª 39483, CONTRATO M.H. Nª 83/11.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE  CDP Nº 333/2012, PAC Nº 211.925/2011, C.C. Nº 12006-11-28999, CONTRATO Nº 83/2011, O.C. Nº 244, FACTURA Nº 18836.-

description: COBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA BAHIA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 18842, O.C. Nª 283, SIME Nª 38548, 35200, CONTRATO M.H. Nª 83/11.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES,SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 163-CONTRATO Nº 83/11-CC:CE-12006-11-28999-FACTURA Nº 001-008-0018845.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, CDP Nº 333, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 229/2012, FACTURA Nº 18838,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, CDP Nº 333, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 229/2012, FACTURA Nº 18839,-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES,SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 163-CONTRATO Nº 83/11-CC:CE-12006-11-28999-FACTURA Nº 001-008-0018832.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, CDP Nº 333, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 165/2012, FACTURA Nº 18833,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, CDP Nº 333, PAC Nº 211.925, O.C. Nº 165/2012, FACTURA Nº 18834,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123041346 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 062

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123041345-20123044504 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 063 DESCUENTO S/NOTA DE CREDITO N° 001-001-0004863 POR UN VALOR DE 299.997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 18846 EXPEDIENTE N° 20123029667 - 20123039904

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 18844 EXPEDIENTE N° 20123029667 - 20123039904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123027787 FACTURA N° 18843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA) S/EXPEDIENTE N° 20123050722-20123051644 FACTURA N° 21955 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA) S/EXPEDIENTE N° 20123050720-20123051520 FACTURA N° 21847 ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GRUPO ESTACION BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0025981, ORDEN DE COMPRA N° 461/2012, CC N° CE-12006-11-28999.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 25990.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA ESTACION BAHIA SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 28999, FACT. Nº 25991.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA GRUPO ESTACION BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0025980, ORDEN DE COMPRA N° 461/2012, CC N° CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0025992, ORDEN DE COMPRA N| 549, CC N° CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BAHIA SRL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE MAXIMA CALIDAD, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-008-0025993, CC N° CE-12006-11-28999, ORDEN DE COMPRA N° 549.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25987,  O.C. Nª 546, SIME Nª 51974.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 25988,  O.C. Nª 546, SIME Nª 51974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES (ESTACION BAHIA SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123050718 ORD. DE COMPRA N° 149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A GRUPO BAHIA, EXPEDIENTE SIME Nº 18115/2013.FACTURA Nº 001-008-0025986/2013.

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L., SEGUN DETALLE, C.C. Nº 28999, FACTURA Nº 25985, SIME Nº 18115, CDP Nº 333, PAC Nº 211928, C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/2011, O.C. Nº 484/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ( ESTACION BAHIA S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-008-001012 ORDEN COMPRA N° 155 EXPEDIENTE N° 20123051814.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, SOLICITADO POR LA DIR. GRAL DE TESORO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 547, FACTURA Nº 001-008-0025989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L., POR LA PROVISON DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA Nª 001-008-0025984, O.C. Nª 463/2012, CC- CE-12006-11-28999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA SRL SEGUN DETALLE SIME Nº 46575, CDP Nº 333, PAC Nº 211928, C.C. Nº 28999, O.C. Nº 462/2012, CONTRATO Nº 83/2011, FACTURA Nº 25982-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE PAC Nº 211925/2011, C.C. Nº 28999, CONTRATO Nº 83/11, O.C. Nº 143, FACTURA Nº 16050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 51, FACTURA Nº 001-008-0014654, C.C. Nº CE-12006-11-28999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. SEGUN DETALLE PAC Nº 211.925/2011, C,C, Nº 28999, CONTRATO Nº 83/11, O.C. Nº 232, FACTURA Nº 18840.-

description: COBLIGACION PARA EL PAGO A  LA FIRMA BAHIA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 18835, O.C. Nª 167, SIME Nª 39483,  CONTRATO M.H. Nª 83/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA S.R.L., POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA Nª 13046, O.C. Nª 621, SIME Nº 10523, CC-CE-12006-11-28999.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE NAFTA DE 96 OCTANOS SEGUN CONTRATO Nº 83/11-FACTURA Nº 13055-CC:CE-12006-11-28999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BAHIA  ESTACIONES DE SERVICIOS POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS DE ESTE MINISTERIO,  SEGUN FACTURA Nª  001-008-0021008, O.S. Nª 324/2012, SIME Nª 50443,  CC-CE-12006-11-28999.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA ESTACION BAHIA SRL, ORDEN DE COMPRA Nº 424/2012, FACTURA Nº 001-008-0021840/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 15167. CC Nº 28999. SIME 21526

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA GRUPO BAHIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/ FACTURA Nº 15145. CC Nº 28999. SIME 21528


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-104546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAMETAL S.A. S/ FACTURA Nº  929

description: FAMETAL S.A. S/ FACTURA Nº  929


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000366 DE FECHA 12/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-00365 DE FECHA 12/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00375 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000373 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000377 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000376 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000372 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00374 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000428 DE FECHA 27/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000258. DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 -243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000257, DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000261 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000260 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000262 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000259 DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000494 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000495 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000493 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000317 DE FECHA 22/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OIBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000316 DE FECHA 22/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000319 DE FECHA 22/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00315 DE FECHA 22/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000318 DE FECHA 22/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000320 DE FECHA 22/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00450, DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000451 DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000452 DE FECHA 21/112014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000453 DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-TECNOFRIO SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000455, DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-TECNOFIRO SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00464 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000480 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000487 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014-  243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000482 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000483 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000484 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000485 DE FECHA 10/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00335 DE FECHA 5/8/2014 - AGOSTO/2014 - 243-TECNOFRIO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000420 DE FECHA 23/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000422 DE FECHA 23/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-PASCUAL TORRES N.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000423 DE FECHA 23/10/2014 - OCTUBRE/2014-  243-PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-1-439 DE FECHA 18/11/2014 - 246-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000268, DE FECHA 19/6/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000264 DE FECHA 19/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNO FRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000285 DE FECHA 30/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000269 DE FECHA 19/06/2014 - JUNIO/2014-  243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000287, DE FECHA 30/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO -

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00288 DE FECHA 30/06/2014- JUNIO/2014 -- 243-TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000342. DE FECHA 22/08/2014 - AGOSTO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000343, DE FECHA 22/8/2014 - AGOSTO/2014- 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000341 DE FECHA 22/8/2014 - AGOSTO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000344 DE FECHA 22/08/2014 - AGOSTO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000279, DE FECHA 27/6/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00275 DE FECHA 27/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000276, DE FECHA 27/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000291 DE FECHA 11/7/2014 - JULIO/2014 - 243-TECNOFRIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000272, DE FECHA 19/06/2014- JUNIO/2014- 243-PASCUAL TORRES


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LAVARROPA E HIDROLAVADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-16-124768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAGO A PROVEEDOR MOLMAN S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0000573 MES DE AGOSTO 2016.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Utensilios de cocina, comedor y vidrios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Utensilios de cocina, comedor y vidrios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-111537


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JUAN EDGAR FLEITAS V

legalName: JUAN EDGAR FLEITAS V

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pizarrones y Equipos Audiovisuales para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LA  FACT.  Nº 001-001-0000157 A&J SERVISCOM.  CORRESP.  A   JUAN  EDGAR  FLEITAS  VALDEZ  S/  FACT  Nº 001-001-0000157  ORDEN  Nº  4187  CDC  Nº  CD-28001-14-93740


title: Servicios Generales (ad Referendum)

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Generales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-119756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000422, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000419, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000477 MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000473, MES DE AGOSTO 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000454, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000417, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000411, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000466, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000395, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000423, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000410, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000412, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000413, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000460 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000483 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000464 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0003488, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000420, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000398, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000463 MES DE OCTUBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000396, MES DE ABRIL 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-119757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 003-001-0011026, MES DE AGOSTO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 003-001-0011028, MES DE AGOSTO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 003-001-0011027, MES DE AGOSTO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0011077 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0011076 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0010863 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0010911, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 003-001-0010845 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0010872/73/74/75/76/79 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 003-001-0010860, MES DE JUNIO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 003-001-0010862, MES DE JUNIO 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC N° 003-001-0010908, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-003-001-0010811, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 001-001-0010814 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 003-001-0011186-1185-1187- MES DE NOVIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-119758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003459, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003470, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003790, MES DE JUNIO 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-120471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000822 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000654 MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000403, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000416/ 417, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 0014-001-0000413, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000414, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000424, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000444 MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000418, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000609 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 001-001-0000500 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000727/728/730/731/725/618, MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACURA Nº 001-001-0000497 MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000833 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000443, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-00000672, 001-001-00000673 MES DE JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000415, MES DE ABRIL 2016.-


title: ADQUISICIÓN DE TOLDOS

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

PUBLITEX PUBLICIDAD

legalName: PUBLITEX PUBLICIDAD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TOLDOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-151158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A PUBLITEX SEGUN FACTURA N° 001-001-0021197 CC: CD-2317-17-151158 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, MITSUBISHI, HYUNDAI, ISUZU, GREAT WALL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE-ID N° 327721- PROVEEDOR CONDOR SACI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, MITSUBISHI, HYUNDAI, ISUZU, GREAT WALL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-155288


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA TV PUBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 028 - TV PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO Nº 03/2012 ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA TV PUBLICA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-64103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE BELTROM SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE BELTROM SA


title: Adquisición de Elementos de Limpieza.

legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONCEPTO DE PAGO POR  ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, A FAVOR DE  INDICLOR S.R.L.., ME14-1956, S.P.141, FACTURA NUM.022228.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE G.L. VENTAS & SERVICIOS, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACT. NUM. 01562, ME14-1799, S.P. 131.-


name: 1510000-SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SNJ

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 14/2015 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0014535 PUBLITEX PUBLICIDAD S.R.L. - SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 001-001-0014534 PUBLITEX PUBLICIDAD S.R.L. - SNJ


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88088


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235068 - CC: CD-12005-12-54484 ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6815 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 029-314 CONFORME CONTRATO Nº 105/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6927 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 072-314 CONFORME CONTRATO Nº 105/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6676 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 11-320 CONFORME CONTRATO Nº 105/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6928 DE LA FIRMA PUBLICITARIA APOLO 11 SRL, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 073-314 CONFORME CONTRATO Nº 105/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS.-


title: ADECUACION DE LA LINEA PRESUPUESTARIA DEL CODIGO CD-13001-12-56700, FABIOLA RUIZ DIAZ - INSUSERV(MANT. FOTOCOPIADORAS)

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-001406  DE FECHA 17/10/2012, O. S. Nº 14, O.P. Nº 343, RES. Nº 135, PROVEDOR: INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-001405  DE FECHA 17/10/2012, O. S. Nº 13, O.P. Nº 344, RES. Nº 135, PROVEDOR: INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-001403  DE FECHA 17/10/2012, O. S. Nº 12, O.P. Nº 345, RES. Nº 135, PROVEDOR: INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de primas y gastos de seguros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0013433 DE FECHA 23/06/2014 DE LA  FIRMA ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE FECHA 06/06/2014 - CONTRATO Nº 05/2014 ENTRE LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION SENADIS Nº 993/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2014  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" PARA LA SENADIS Y LA RESOLUCION Nº 1035/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEGUN FACTURA POR UN MONTO DE GS. 4.800.000.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0013434 DE FECHA 23/06/2014 DE LA  FIRMA ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE FECHA 06/06/2014 - CONTRATO Nº 05/2014 ENTRE LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION SENADIS Nº 993/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2014  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" PARA LA SENADIS Y LA RESOLUCION Nº 1035/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEGUN FACTURA POR UN MONTO DE GS. 4.000.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ CANCELACION DE LA FACT. Nº 001-001-0013430 DE FECHA 23/06/2014 DE LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE FECHA 06/06/2014 - CONTRATO Nº 05/2014 E/ LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION Nº 993/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2014  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS"  Y LA RESOLUCION Nº 1035/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 32.700.000.-

description: OBLIGACION P/ PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-0013432 DE FECHA 23/06/2014 DE LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE FECHA 06/06/2014 - CONTRATO Nº 05/2014 E/ LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION Nº 993/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2014  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS"  Y LA RESOLUCION Nº 1035/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO DE LA FACT. Nº 001-001-0013435 DE FECHA 23/06/2014 DE LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE FECHA 06/06/2014 - CONTRATO Nº 05/2014 E/ LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION Nº 993/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2014  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS"  Y LA RESOLUCION Nº 1035/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO PARCIAL DE LA FACT. Nº 001-001-0013430 DE FECHA 23/06/2014 DE LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. POR  PROVISION DE PRIMAS DE SEGUROS P/ VEHICULOS DE LA INSTITUCION CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 27 DE FECHA 06/06/2014 - CONTRATO Nº 05/2014 E/ LA SENADIS Y LA FIRMA ASEGURADORA DEL SUR S.A. Y LA RESOLUCION Nº 993/2014 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2014  "ADQUISICIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS"  Y LA RESOLUCION Nº 1035/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACT. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 32.700.000.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-28314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001118 DE FECHA 30/11/2011, O.S. Nº 44, O.P. Nº 652, RES. Nº 96, PROVEEDOR: INSUSERV DE FABIOLA RUIZ DIAZ, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Vacunas Antiaftosa

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vacunas Antiaftosa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-140958


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244068 - CC: LP-12005-12-63335 Construcción y Ampliacion de Edificios Institucionales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RODOLFO AYALA PELZER

legalName: RODOLFO AYALA PELZER

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción y Ampliacion de Edificios Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-63335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000702 POR ANTICIPO AL PROVEEDORES OG 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000964 POR OG 523 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000978 POR OG 523 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000922/932/935 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000918 POR OG 523 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000962 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000112, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000113, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000072 POR OG - 523 MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000073 POR OG - 523 MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000098, OG - 523 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000076, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000114, O G:523, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-136386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  64271

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  64271

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  64270

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  64270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº  71173

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº  71173

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71358

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71358

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71154

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71154

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71153

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71153

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71152

description: RODAR SRL  S/FACT. Nº 71152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RODAR FACT. N°69006

description: PAGO A RODAR FACT. N°69006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°64730

description: PAGO A RODAR S/ FACT. N°64730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  76730

description: RODAR SRL S/FACT. Nº  76730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: (RODAR) IMPORTADORA DE NEUMATICOS S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 79414


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MOVILES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-17-149354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.1461 DEL 27/12/2017, A MOTOMOTOR S.A., POR ADQUISICIÓN DE MÓVILES PARA LA CGR. SEGUN STR NI. 65/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.36 DEL 28/02/2018, AUTOMOTOR S.A. POR ADQUISICION DE MOVILES PARA LA C.G.R. (DEUDA EJERCICIO 2017.) S/STR.NI.05/2018.


title: Adquisción de Equipos de Comunicación y Seguridad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 003-001-002608 DEL 05/10/2011, CC Nº CD-28001-11-33870, PEP Nº 7155 DEL 08/11/2011 - DATA LAB S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7161)


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios para la Extensión de Garantía del Data Center y Aires de Precisión del Ministerio de Hacienda (Direccion Administrativa y DGIC)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-150394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A., ORDEN DE SERVICIO N°33/2018, EXPEDIENTE SIME N° 44924/2018, FACTURA N° 001-001-0005413.-


001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y recarga de extintores del edificio del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-74617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A  OXIPAR S.A. S/ FACTURA N° 1575

description: PARA PAGO A  OXIPAR S.A. S/ FACTURA N° 1576

description: PARA PAGO A  OXIPAR S.A. S/ FACTURA N° 1577


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS OTIS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS OTIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-17-151284


title: SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-162005


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238890 - CC: CO-24001-12-67134 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO URUNDEY C.D.E DEL I.P.S

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 003 - GESTIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS, 003 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO URUNDEY C.D.E DEL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-67134