name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ECOCARDIOGRAFO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-38828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003552 (15/02/2012) - IMESE - NC (ADM GRAL) - CE N° 25/11 - CC:CE-12008-11-38828 - CARPETA N° 506


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

COMPUSAVER S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: COMPUSAVER S.A.

currency: PYG

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDOR DE TELEFONIA Y TELEFONOS IP PARA EL C.T.A. - AD REFERENDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-110014

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SERVIDOR DE TELEFONIA Y TELEFONOS, SEGUN FACTURA N° 001-002-4724 DE COMPUSAVER S.A

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Segura Médico para Funcionarios de la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-112422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 085/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME S.A.) - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 156/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME S.A.) - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 979/2016 RUBRO 269, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE AGOSTO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 774/16, RUBRO 269, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 642/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO (SIME S.A.) - MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 362/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME S.A.) - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 269 DE LA FIRMA SIME S.A. SEGUN RESOLUCION NRO. 1104/2016 - MES DE SETIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 282/2016 CORRESP. A PAGO DE CUOTA POR SEGURO MEDICO, SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME S.A.) - MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 494/2016, RUBRO 269, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO - SIME S.A., MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1595/2016 RUBRO 269, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME), MES DE ENERO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1479/15 RUBRO 269, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A., MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 269 DE SERVICIO INTEGRAL MEDICO  SEGUN RESOLUCION NRO. 1299/2015 - MES DE OCTUBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1377/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVICIO INTEGRAL MEDICO (SIME S.A.) - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


title: Adquisición de utiles de oficina

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  A LA EMPRESA OFI COMPRAS ID. Nº 326.490  CONTRATO Nº 41CD 12001-17-149305 FACTURA NºB 001-001-0006345 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4053/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  A LA EMPRESA OFI COMPRAS ID. Nº 326.490  CONTRATO Nº 41CD 12001-17-149305 FACTURA Nº 001-001-0006367  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4103/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4846 SEGUN FACTURA 001-001-00006346 OFI COMPRAS..  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4053/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  A LA EMPRESA PAPELERA GUAIRA ID. Nº 326.490  CONTRATO Nº 43 CD 12001-17-143306 FACTURA Nº 001-001-0012793 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4041/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149307


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308473 - CC: CO-13001-16-129587 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-129587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/FACT CRED N° 001-002-001904, 1905 DE FECHA 21/11/2017, OP N° 18837, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001940 DE FECHA 07/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 21329, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001939, 1940 DE FECHA 07/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 20642, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001940 DE FECHA 07/12/2017 (DESGLOSE), OP Nº 20637, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001804, 1805 DEL 12/09/2017, OP N° 14606, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001761, 1762 DE FECHA 14/08/2017, OP Nº 13021, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001489, 1490 DEL 03/02/2017, OP N° 4172, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001857,1858 DE FECHA 18/10/2017, OP N° 16747, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-001631, 001632 DEL 10/05/2017, OP Nº 7712, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG S/FACT CRED N° 001-002-000001435 DE FECHA 05/12/2016, ORDEN DE SERVICIO N° 1646 DEL 28/11/2016, OP N° 2657, MARINA DEL SOL S.R.L..-
OBS: SE COMPLEMETA CON LA OBLIG N° 66192.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001720, 1721 DE FECHA 11/07/2017, OP. N° 10996, MARINA DEL SOL  S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0001568,1569 DEL 03/04/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-002016,2017, DEL 31/03/2017, OP Nº 4862, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0002087 DE FECHA 09/05/2018, OP N° 5571, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-002037, 002038 DEL 05/04/2018, OP N° 4273, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0001977 DEL 19/02/2018, OP N° 4583,MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0002003 DEL 16/03/2018, OP. N° 4554, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0002147 DEL 18/06/2018, OP. N° 8007, MARINA DEL SOL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0001977 DEL 19/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 2369, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-002-002166 DE FECHA 06/07/2018, OP N° 9896, MARINA DEL SOL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-128741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001220 DEL 12/12/2017, OP N° 20360, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001206, 1207 DEL 24/11/2017, OP N° 18907, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000762 DEL 28/11/2016, OP N° 2710, SERVICIOS GASTRONOMICOS S.R.L
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66216/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001076 DEL 18/07/2017, OP Nº 11511, 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000941 DEL 24/03/2017, OP N° 4484, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000972 DE FECHA 26/04/2017, OP. N° 6029, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-0001132 DE FECHA 20/09/2017, OP N.º 14834, 2 DE JULIO S.R.L. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001107, 1108 DEL 16/08/2017, OP N° 12814, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000912 DEL 08/03/2017, OP N° 4168, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001072 DE FECHA 11/07/2017, OP. N° 10934, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001054, 1055 DEL 04/07/2017, OP N° 10226, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000962, 961, DEL 10/04/2017, OP N° 4907, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000868 DEL 06/02/2017, OP N° 2674, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001351 DEL 04/05/2018, OP Nº 5281, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001375 DEL 30/05/2018, OP N° 6924, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001370 DEL 22/05/2018, OP Nº 6568, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001369 DE FECHA 22/05/2018, OP Nº 6567, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001383,1384 DEL 13/06/2018, OP N° 7356, 2 DE JULIO S. R. L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0001269 DEL 13/02/2018, OP Nº 2373, SERVICIOS GASTRONOMICOS, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001270 DEL 13/02/2018, OP N° 2372, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001329 DE FECHA 20/04/2018, OP Nº 4805, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001302, 0001305 DE FECHA 04/04/2018, OP N° 3782, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001293 DE FECHA 09/03/2018, OP N° 3288, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0001421 DE FECHA 10/07/2018, OP N° 9025, 2 DE JULIO S.R.L.


name: 1000000-DECIMO SEPTIMO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES DE VARIAS OBRAS PÚBLICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION ? ID Nº 416

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22017-16-130061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22017-16-130063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22017-16-130062


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-161913


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

MARCELO ADDARIO PAVON

legalName: MARCELO ADDARIO PAVON

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-13-79574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 32730,EXP NRO 31800/2013 CORRESPONDIENTE A GLOBAL TRADING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-13-79590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 731,EXP NRO 35322/2013,CORRESPONDIENTE A MARCELO ADDARIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, RUBRO NRO. 342, A FAVOR DE MARCELO ADDARIO, FACT. NRO. 731, EXP. NRO. 33015.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, A FAVOR DE MARCELO ADDARIO, FACT. NRO. 731, SOLIC. NRO 557, EXP. NRP. 33015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTIC. INFORM., RUBRO 342, FACT. NRO. 731, EXP. NRO. 4610, SOLIC. NRO. 073


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Hierro, Sanitarios y Griferias.

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Hierro, Sanitarios y Griferias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUIC. DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS S/ FACT. Nº 154 DE T-MAX S.A. - MES: ENERO / 2015 - SNNA


title: Adquisición de Insumos para Pasaportes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Pasaportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PARTE PAGO FACT 2837

description: OBLIG DE PARTE PAGO FACT 2837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT PARTE DE PAGO Nº 2837

description: OBLIG FACT PARTE DE PAGO Nº 2837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARTE DE PAGO DE LA FACTURA 2837 04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT CANCELACION 2837 JUNIO 2014

description: OBLIG FACT CANCELACION 2837 JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 43413

description: OBLIG FACT 43413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 42564

description: OBLIG FACT 42564


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Moto y Desmalezadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-138042


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-63834


title: AMPLIACION PAC Nro.: 225421 - CC: CD-12008-11-41319 CD 05 "Adquisicion de equipos Informaticos y de Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DEUCE S.A.

legalName: DEUCE S.A.

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 05 ""Adquisicion de equipos Informaticos y de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017386 (06/12/2011) - DATA LAB S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 05/2011 - C.C.LP-12008-11-41318 - CARPETA Nº 7937 - FC.04 N° 894 (16/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000360 (13/12/2011) - DEUCE S.A. - DGGIES - FF.10 - CD. N° 05/2011 - C.C.CD-12008-11-41319 - CARPETA Nº 7945 - FC.04 N° 941 (20/12/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000361 (13/12/2011) - DEUCE S.A. - DGGIES - FF.10 - CD N° 05/2011 - C.C.AC-12008-11-4121 - CARPETA Nº 8130 - FC.04 N° 942 (20/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003889 (29/11/11) - TIME S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-41321 - CARPETA Nº 7936 - D.B.P. Nº 895 (16/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033344 (29/11/11) - SHIROSAWA COPANY - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CD.05/11 - C.C.LP-12008-11-41320 - CARPETA Nº 7934 - D.B.P. Nº 944 (20/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0033347 (29/11/11) - SHIROSAWA COPANY - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CD.05/11 - C.C.LP-12008-11-41320 - CARPETA Nº 7934 - D.B.P. Nº 945 (20/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017390 (07/12/2011) - DATA LAB. S.A - D.G.G.I.E.S - FF.10 - CD. N°05/2011 - C.C.AC-12008-11-4119 - CARPETA Nº7935 - D.B.P. N°936(20/12/2011)


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-81762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 07 - DYKAL S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 05 - DYKAL S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 08 - DYKAL S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 23 - DYKAL S.A. - ABRIL/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002144, 2179 POR OG 284 MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

COLARTE S.A.

legalName: COLARTE S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion y Restauracion de Edificios INTN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-110713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-0000168 DEL 22.09.2015 C/COLARTE SA, 106.421.443, RUC: 80060461-0, TIMBRADO N° 11077823. CDP N° 001238/2015

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación y señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, FACTURA N° 001-001-0002367 DE COMTEL S.A., CC. CD-12001-14-101790, POR LA PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, CC. CD-12001-14-101790, RES. N° 1792/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0000142 DE BBO LOGISTICS S.A., CC. CD-12001-14-101786, POR LA PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO, RES. N° 1776/2015.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: RECARGA DE EXTINTORES

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000440 (RUBRO 351-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2015


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Utiles de Oficinas para la FCEA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA F.C.E.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115049


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 238875 - CC: CO-14001-12-59056 Contratación para provisión de pasajes aéreos

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 003-FORT.DE LA CONTRALORIA GRAL. DE LA RCA. (BIRF-TF096017)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación para provisión de pasajes aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-59056

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1143/12 DEL 27/12/2012, A KOSTAS S.R.L., POR ADQUISICION DE PASAJES POR PASANTIA A FUNCIONARIOS DE LA CGR A ESPAÑA.- S/STR.NI.075/2012.

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 920 DEL 21/11/12, A KOSTAS S.R.L. POR PASAJES AEREOS A CONSULTORES INTERNACIONALES .SEGUN STR Nº 66/2012.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143859

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143861

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143865


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro para la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001944 (09/09/2011) - SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A. - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD Nº 02/2011 - C.C.CD-12008-11-24734 - CARPETA Nº 2122


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición y Renovación de Software

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Renovación de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003388 DE OLAM SRL, MES DE SETIEMBRE/2016.-CONACYT.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: PARA LA REFACCION DE BAÑOS DAMAS Y CABALLEROS DEL AREA PUBLICA DEL AISP

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-11-45456


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Cielo Razo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-61910


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

NELSON BENJAMIN BOGA

legalName: NELSON BENJAMIN BOGA

project: 001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-146617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0000024 DESIGN PY POR ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de camaras y cubiertas

Sallet S.A.

legalName: Sallet S.A.

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de camaras y cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SALLET S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000065 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (16 R.S) - CD 7/13 - CD-12008-13-80222 - FF10 - CARPETA Nº 4309/14

description: SALLET S.A. - FACTURA Nº 001-001-0000062 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2014 - NIVEL CENTRAL (16 R.S) - CD 7/13 - CD-12008-13-80222 - FF10 - CARPETA Nº 4309/14


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23531

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-026902 - 09/05/2011 - PAPELERA GUAIRA - CD-12008-11-23531 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23457

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-014001 - 06/05/2011 - OLISERVICE S.R.L. - CD-12008-11-23457 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23458

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-00742 - 04/05/2011 - UNIVERSAL INFORMATICA - CD-12008-11-23458 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23456

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-004099 - 04/05/2011 - COMPU SHOP- CD-12008-11-23456 - CD Nº 06/11 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 1380


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de utiles de oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-55026


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 04/2014 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 04/2014 ""ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88065


title: Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de utiles de oficina y resmas de papel con criterio sustentable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-17-142895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S.A POR LA PROVISION DE RESMAS DE PAPEL SEGUN DETALLE EN  FACTURA N° 001-001-0011963 DEL 29/08/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION ,SEGUN DETALLE EN  FACTURA Nº 001-001-0012056 DEL 07/09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S.A. POR LA PROVISION RESMAS DE PAPEL SEGUN DETALLE EN FACTURA N°  001-001-0012233 DEL 27/09/2017.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA S.A POR LA PROVISION DE RESMAS DE PAPEL PARA LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N°001-001-0012449 DE FECHA 26/10/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA. S.A. POR LA PROVISION DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y A4 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-000013280 DEL 19/02/2018.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERIA GUAIRA. S.A. POR LA PROVISION DE HOJAS VERDES Y CARTULINAS DE COLOR AMARILLO, SEGUN DETALLE EN FACTURA N° 001-001-000013280 DEL 19/02/2018.-


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00337 - 23/11/11 - SAN BENITO  - CD-12008-11-39564 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

description: FACT CRED Nº 001-001-00507 - 23/11/11 - SAN BENITO  - CD-12008-11-39564 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

description: FACT CRED Nº 001-001-00508 - 23/11/11 - SAN BENITO  - CD-12008-11-39564 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00017338 - 25/11/2011 - TENONDETE  - CD-12008-11-39902 - CD Nº 22/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

description: FACT CRED Nº 001-001-00191 - 22/11/11 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-39563 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

description: FACT CRED Nº 001-001-00193 -22/11/11 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-39563 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

description: FACT CRED Nº 001-001-00268 -14/12/11 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-39563 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349

description: FACT CRED Nº 001-001-00269 - 14/12/11 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-39563 - FF. 10 - CD Nº 19/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7349


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Gas

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70066


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 478 POR PROVISION DE CONFECCIONES TEXTILES S/PLAN DE CAJA MES DE OCT/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 479 POR PROVISION DE PRENDA DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE OCT./15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 475 POR PROVISION DE ORENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 474 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE OCT/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 476 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA ME DE OCT/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 477 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE OCT.15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 300 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 4657 POR PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 4656 POR PROVISIÓN DE CALZADOS S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/15


title: Adquisición de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

CHACO YBY S.A.

legalName: CHACO YBY S.A.

KUROSU Y CIA SA

legalName: KUROSU Y CIA SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLGACON SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000115, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000113, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0000092, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000097 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000105  MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000102, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000087, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000088, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000101, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000093 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000104 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000099 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000089 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000103 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-00000096 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000178, MES DE JULIO 2018.-.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000180 MES DE JULIO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000181, MES DE JULIO 2018.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000085 MES DE NOVIEMBRE 2017,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000106 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000108 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000094 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000100 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-147323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 005-002-0003849, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 005-002-0003850 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 005/002/0003851 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-13-81592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE UNIFORMES MES DE DICIEMBRE


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOPAR COMERCIAL S.A.

legalName: AUTOPAR COMERCIAL S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTO ACUATICA PARA LA PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-130259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-0002219 AUTOPAR COMERCIAL PGN-MES DE NOVIEMBRE DE 2016


title: Contrato Abierto Pinturas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrato Abierto Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-24839


title: Contratación de firma para el desarrollo e implementación del SIG-DIT para ampliar la RISS-CONE-DIT? SEPA Nº PR-L1051-196-CD-CF

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SIG-DIT PARA AMPLIAR LA RISS-CONE-DIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005372 (22/12/2017) - FF20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARAC DE LAS CALIFICACIONES NRO 04/2016 - CD - 12008 - 16 - 129048 - EXP NRO 7513/2018 - 161832 /2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005371 (22/12/2017) - FF20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARAC DE LAS CALIFICACIONES NRO 04/2016 - CD - 12008 - 16 - 129048 - EXP NRO 7513/2018 - 161832 /2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005370 (22/12/2017) - FF20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARAC DE LAS CALIFICACIONES NRO 04/2016 - CD - 12008 - 16 - 129048 - EXP NRO 7513/2018 - 161832 /2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0005373 (22/12/2017) - FF20 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - SELECCION SOBRE LA BASE DE LA COMPARAC DE LAS CALIFICACIONES NRO 04/2016 - CD - 12008 - 16 - 129048 - EXP NRO 7513/2018 - 161832 /2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003813 - 25/10/2016 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 20 - N.C. ( DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 155177

description: FACTURA NRO 001-001-0003814 - 25/10/2016 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 20 - N.C. ( DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 155177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0004045 (22/12/2016) - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SELECCION DIRECTA 04/16 - CD-12008-16-129048 - CARPETA Nº 169345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004283 (19/04/2017) - FUNDACION COMUNITARIA CIRD  - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - SELEC DIRECTA N° 04/2016 - F.F. 20 - CC N° CD-12008-16-129048 - CARP. N° 83.050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004283 (19/04/2017) - FUNDACION COMUNITARIA CIRD  - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - SELEC DIRECTA N° 04/2016 - F.F. 30 - CC N° CD-12008-16-129048 - CARP. N° 83.050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004598 - 25/07/2017 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 20 - N.C.(DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 95.676

description: FACTURA NRO 001-001-0004600 - 25/07/2017 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 20 - N.C.(DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 95.676

description: FACTURA NRO 001-001-0004602 - 25/07/2017 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 20 - N.C.(DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 95.676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0004600 - 25/07/2017 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 30 - N.C.(DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 95.676

description: FACTURA NRO 001-001-0004598 - 25/07/2017 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 30 - N.C.(DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 95.676

description: FACTURA NRO 001-001-0004602 - 25/07/2017 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 30 - N.C.(DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 95.676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005128 (28/09/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD  - FF.20 - CV-12008-16-129048 -  CARPETA Nº 123333

description: FACTURA Nº 001-001-0005129 (28/09/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD  - FF.20 - CV-12008-16-129048 -  CARPETA Nº 123333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005128 (28/09/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD  - FF.30 - SELECCION  S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 04 / 2016 - C.C.CV-12008-16-129048 -  CARPETA Nº 123.333.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005129 (28/09/2017) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FUNDACION COMUNITARIA CIRD  - FF.30 - SELECCION  S / LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES N° 04 / 2016 - C.C.CV-12008-16-129048 -  CARPETA Nº 123.333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0004045 (22/12/2016) - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SELECCION DIRECTA 04/16 - CD-12008-16-129048 - CARPETA Nº 169345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0003813 - 25/10/2016 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 30 - N.C. ( DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 155177

description: FACTURA NRO 001-001-0003814 - 25/10/2016 - FUNDACION COMUNITARIA CIRD - CD-12008-16-129048 - CD NRO 04/16 - FF: 30 - N.C. ( DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO) - EXP. NRO 155177


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Prendas de vestir

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Prendas de vestir

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-31953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAMELUCOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1501 DE VAC S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAMELUCOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-1502 DE VAC S.R.L.


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO Y DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107285


title: RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXTINTORES YANES S.R

legalName: EXTINTORES YANES S.R

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009433, O.P. Nº 222, EXP. Nº 10201, O.S. Nº 16, C.C. Nº CD-13001-17-141443, CONTRATO Nº 25/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 075/2017, PROVEED. EXTINTORES YANES S.R.L. - CANINDEYÚ.-


title: adquisicion de hilados y textiles

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

ROTELA

legalName: ROTELA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de hilados y textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00385 (09/08/2012) - NEAD S.R.L. - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-53548 - CARPETA Nº 4756.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00352 (09/08/2012) - CONSULTEC - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-53545 - CARPETA Nº 4756.-


MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005647/5648/5649 - 23/02/2012 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-41088 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 834

description: FACT CRED Nº 001-001-005650/5651/5652 - 23/02/2012 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-41088 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 834

description: FACT CRED Nº 001-001-005644/5645/5646 - 23/02/2012 - MANO S.R.L. - CD-12008-11-41088 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: T-SHIRTS - FACT Nº 001-001-0002462 - 15/02/2012 - C.E.M. - CD Nº 31/2011 - CD-12008-11-41089 - FF 10 - CARPETA Nº 648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004442 (21/12/2011) - CASA LOBO - CEM - FF.10 - CD.N°31/2011 - C.C.CD-12008-11-41090 - CARPETA Nº8657

description: FACTURA Nº 001-001-004443 (21/12/2011) - CASA LOBO - CEM - FF.10 - CD.N°31/2011 - C.C.CD-12008-11-41090 - CARPETA Nº8657

description: FACTURA Nº 001-001-004444 (21/12/2011) - CASA LOBO - CEM - FF.10 - CD.N°31/2011 - C.C.CD-12008-11-41090 - CARPETA Nº8657


title: AMPLIACION PAC Nro.: 220866 - CC: CD-12008-11-26656 ADQUISICION DE UNIFORMES PROTOCOLARES

TINOLA BORBON S.A.

legalName: TINOLA BORBON S.A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26656

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0001009 (07/06/11) - TINOLA BORDON - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CD.34/11 - C.C.CD-12008-11-26656 - CARPETA Nº 1890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001030 (17/08/11) - TINOLA BORDON S.A. - NC (HOSP. BARRIO OBRERO) - FF.10 - CD.34/11 - C.C.AC-12008-11-2501 - CARPETA Nº 3483


title: ADQUISICIÓN DE PAPELES EN RESMAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES EN RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-137498


description: 1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mant. y Rep. de Impresoras, Fotocop. y Acond. de Aire"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-37167


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARAGUAY TRADE FAIRS SA

legalName: PARAGUAY TRADE FAIRS SA

project: 1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA PARTICIPACION DEL PROYECTO COSTERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-11-41836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-43190 FACT.5648 ALQUILER DE STAND PARA PARTICIPACION DEL PROYECTO  COSTERO


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-41505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OF TIME AIEP SEGUN FACT 3901 C.C. 41505 NO FORMA PARTE DEL INMVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE


OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Obsequio Navideño para funcionario, segundo llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62590

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CONTADO Nª 001-001-0322, O.P. Nª 274, EXP. Nª 10300, O.C. Nª 41, C.C. Nª CD-13001-12-62590, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 61/2012, PROVEED. EMMANUEL BUFETT DE OILDA ANTONIA GOMEZ SAMUDIO - CANINDEYÚ.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 214091 - CC: CO-23020-11-31171 MANTENIMIENTO DE LOCAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 2 _ PLANTACIONES FORESTALES,   1 _ MANEJO DE RECURSOS FORESTALES,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS,   4 _ SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES,   3 _ EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-11-31171


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-88347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR S.A - FACTURA CREDITO Nº 1242- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR S.A -PAGO DE  LA FACTURA CREDITO Nº 018- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR S.A - FACTURA CREDITO Nº 022- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS COTRATO Nº 06/2014- CELLULIAR- FACTURA CREDITO Nº 23-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACION-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14-CONTRATO DE "SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS"-CONTRATO Nº 06/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-006-0000028-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS COTRATO Nº 06/2014- CELLULIAR- FACTURA CREDITO Nº 24-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS COTRATO Nº 06/2014- CELLULIAR- FACTURA CREDITO Nº 27-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR S.A -PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 018- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR S.A -PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 022- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR S.A -PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1242- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS COTRATO Nº 06/2014- CELLULIAR- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 27-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 IVA DE SERVICIOS DE COMUNICACION-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14-CONTRATO DE "SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS"-CONTRATO Nº 06/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-006-0000028-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS COTRATO Nº 06/2014- CELLULIAR- IVAS/FACTURA CREDITO Nº 23-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS COTRATO Nº 06/2014- CELLULLAR- IVA S/FACTURA CREDITO Nº 24-UCP-MEC-BID

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014 - CELLULAR SA -  IVA S/ FACTURA CREDITO Nº2404 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 5/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1908-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA  DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001724 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 238 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0002021-UCP-MC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO-CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR SA -IVA S/FACTURA CREDITO Nº1451-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 06/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001548-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014 - CELLULAR SA - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2316 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14 CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELULAR SA -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 2218- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 06/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0002097-UCP-MECC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001816 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO-CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR SA -IVA S/FACTURA CREDITO Nº1452-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DEL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001554 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001554 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001724 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001816 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14 CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014- CELULAR SA  FACTURA CREDITO Nº 2218- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 5/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 1908-UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 06/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0001548-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014 - CELLULAR SA - FACTURA CREDITO Nº 2316 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES- CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14- CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS CONTRATO Nº 06/2014 - CELLULAR SA - FACTURA CREDITO Nº2404 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 06/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0002097-UCP-MECC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO-CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR SA -FACTURA CREDITO Nº1451-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/14 CONTRATACION DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULO-CONTRATO Nº 06/2014- CELLULAR SA -FACTURA CREDITO Nº1452-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 238 SERVICIOS DE COMUNICACIONES-CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2014-CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS-CONTRATO Nº 6/2014-CELLULAR S.A-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-005-0002021-UCP-MC-BID.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos Electricos para la ACADEMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000312, 313, OG - 343 MES DE SETIEMBRE 2014.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adq. de Pólizas de Seguros Varios

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pólizas de Seguros Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0057696, 28/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 320, CO-12001-15-117043, ID Nº 290868, RESOL SEN Nº 1150/2015- ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO, ASEGURADORA PARAGUAYA SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0057658, 23/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 320, CO-12001-15-117043, ID Nº 290868, RESOL SEN Nº 1150/2015- ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO, ASEGURADORA PARAGUAYA SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0057659, 23/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 320, CO-12001-15-117043, ID Nº 290868, RESOL SEN Nº 1150/2015- ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO, ASEGURADORA PARAGUAYA SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0057761, 28/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 320, CO-12001-15-117043, ID Nº 290868, RESOL SEN Nº 1150/2015- ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO, ASEGURADORA PARAGUAYA SA, SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

SUMIJIRO TAKAOKA TAK

legalName: SUMIJIRO TAKAOKA TAK

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Laboratorio del INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65741

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHARPENTIER S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0006086(05/04/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65741 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-

description: CHARPENTIER S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0006087(05/04/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65741 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-

description: CHARPENTIER S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0006088(05/04/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65741 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-

description: CHARPENTIER S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0006089(05/04/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65741 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-

description: CHARPENTIER S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0006090(05/04/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65741 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-

description: CHARPENTIER S.R.L.  -FACTURA N° 001-001-0006091(05/04/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65741 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA  -FACTURA N° 001-001-0003184(07/03/2013)-I.N.A.N.-LCO N°04/2012 -CO-12008-12-65737 -CARPETA N° 2251 -F.F. 30.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: alquiler de oficinas

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmuebles determinado para el Programa Nacional de Turismo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER MES DE DICIEMBRE/2015, EDIFICIO CRISTIAN SABE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES,  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA REY SOL. FACTURA NO. 001-001-0005132. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA  REY SOL. FACTURA NO. 001-0010005134. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Cartuchos y Tonner

Lorena Andrea Ortega

legalName: Lorena Andrea Ortega

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cartuchos y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE OFICINA Y OTROS


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Varios y Computación-En el Marco de Proyectos y Programas para el CONACYT-ADREFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152088

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152050


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 21-12 ADQUISICION DE ASPIRADORES QUIRURGICOS Y SIERRA CORTA YESO PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55731

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55733


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion en el Bloque de Internados y Hemodiasis del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% S/ CONTRATO N°187/2012 - IMPERIO S.A. DE SEGUROS - FACTURA Nº 001-001-0000183 (12/11/2012) - KUARAHY INGENIERIA SACIA - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 99/2012 - C.C.CD-12008-12-60828 - CARPETA Nº 7531


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE LICENCIA Y SOPORTE DE HERRAMIENTA PARA PORTALES WEB( EXO PLATFORM) DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-111249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ACTIVOS INTANGIBLES (DATA SYSTEMS  S.A.E.C.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-001-0013847,  EXPEDIENTE N° 20153026387-20153026526-20153030827, ORDEN DE COMPRA N° 28.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TERA S.R.L.

legalName: TERA S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA REFORMA AGRARIA -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-95246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE TERA S.R.L. EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA REFORMA AGRARIA - AMPLIACION ID N° 279958, S/ FACTURA N° 0312, RP N° 2420/15 Y EXP. N° 2999/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS RUBRO 261 A FAVOR DE TERA S.R.L. EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOFWARE PARA LA REFORMA AGRARIA - CONCURSO DE OFERTA N° 12/14 S/ FACTURA N° 310, RP N° 531/15 Y MEMO N° 29/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE TERA S.R.L. EN CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DE SOFWARE, MODULO FIDES, AMPLIACION ID 279958 S/ FACTURA N° 0420, RP N° 2899/16 Y EXP. N° 12059/16


title: SEGURO DE VEHICULOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-82280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUORS ASUR SEGUN FACT 5456 C.C. 82280 CPD 82280 DEL MES DE DIC


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS  DE HADAMI SA S/ FACT N° 182, OCN° 64153, LCON° 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE HADAMI S.A. S/FAC. Nº 221, S/OC Nº 63204,S/LCO Nº 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE HADAMI SA S/ FACT N° 447, OCN° 66813, LCON° 15/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DATA SYSTEMS S/FAC. Nº 712, S/OC Nº 64254, S/L.C.O. Nº 15/2013

description: POR COMPRAS DE DATA SYSTEMS S/FAC. Nº 711, S/OC Nº 64128, S/LCO Nº 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE DATA SYSTEM S/ FACT N° 1323, OCN° 62980, LCO N° 15/13, PEP N° 2641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DATA SYSTEMS S/FACT N°5044 OC N°66809 LCO N°15/13 PEP N°151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2729,DE DATA SYSTEMS, OC NRO 64946,LCO NRO 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  DATA SYSTEMS S/FAC. N° 5615  S/OC N° 62979 S/LCO N° 15/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS  DE MASTER SOFTS/ FACT N° 40, OCN° 64207, LCON° 15/2013

description: POR COMPRAS  DE MASTER SOFTS/ FACT N° 41, OCN° 64208, LCON° 15/2013

description: POR COMPRAS  DE MASTER SOFTS/ FACT N° 57, OCN° 64282, LCON° 15/2013

description: POR COMPRAS  DE MASTER SOFTS/ FACT N° 58, OCN° 64256, LCON° 15/2013

description: POR COMPRAS  DE MASTER SOFTS/ FACT N° 56, OCN° 64257, LCON° 15/2013

description: POR COMPRAS  DE MASTER SOFTS/ FACT N° 42, OCN° 64209, LCON° 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MASTER SOFT PY S/FACT N°122 OC N°62976 LCO N°15/13

description: POR COMPRA DE MASTER SOFT PY S/FACT N°121 OC N°62974 LCO N°15/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MASTER SOFT S/FAC. Nº 154 S/OC Nº 62975 , S/LCO Nº 15/13 S/PEP Nº 2645

description: POR COMPRAS DE MASTER SOFT S/FAC. Nº 155 S/OC Nº 62977 , S/LCO Nº 15/13 S/PEP Nº 2645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL S/FACT N°0275 OC N°64767 PEP N°198 LCO N°15/13

description: POR COMPRA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL S/FACT N°276 OC N°64766 PEP N°88 LCO N°15/13

description: POR COMPRA DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL S/FACT N°274 OC N°64768 PEP N°198 LCO N°15/13

description: POR COMRPAS DE MASTER SOFT S/ FACT N° 456, OCN° 6803, LCON° 15/2013

description: POR COMPRAS A MASTER SOFT PY S.R.L. S/ FACT N° 457, S/ OC N° 66805, LCO N° 15/13


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

VICTOR MANUEL FRETES

legalName: VICTOR MANUEL FRETES

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Sanidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-29148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 806 DE LA FIRMA ASISTEC DE VICTOR M. FRETES R., POR ORDEN DE COMPRA Nº 80-314 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 05; O.G. 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 802 DE LA FIRMA ASISTEC DE VICTOR M. FRETES R., POR ORDEN DE COMPRA Nº 81-314 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 05; O.G. 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 803 DE LA FIRMA ASISTEC DE VICTOR M. FRETES R., POR ORDEN DE COMPRA Nº 82-314 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 05; O.G. 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 805 DE LA FIRMA ASISTEC DE VICTOR M. FRETES R., POR ORDEN DE COMPRA Nº 83-314 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 05; O.G. 248 - OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 002-002-0048972, FECHA 18/07/2012, (DESGLOSE DE FACTURA PARA ADECUAR AL SALDO) OP N° 8394, H.I.B.C. N° 162, 186, NOTA DE REMISION N° 002-002-0010573,  FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A..-

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 002-002-0048972, DEL 18/07/2012, OP Nº 8248, H.I.B.C.D. Nº 162, NOTA DE REMISION Nº 002-002-0010573, FAPASA, FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.-.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000170 DEL 06/06/2013, OP Nº 6234, H.I.B.C.D. Nº 110, 65, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002213, 2214, 2215, DROGUEPAR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº  001-001-0005697, 5713 DEL 12/07/2012, OP Nº 8076, HIBCD Nº 192, 145, 146, 147, 148,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001793, 1794, 1792, 1795, 1854, 1797, 1798, 1799, DROGUEPAR S.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITOº 001-001-0005704, 5713, 5714 DEL 12/07/2012, OP Nº 8075, HIBCD Nº 192, 145, 146, 147, 148,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001793, 1794, 1792, 1795, 1854, 1797, 1798, 1799, DROGUEPAR S.A..-