name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

status: active

title: Adquisición de Muebles y Enseres para el Rectorado de la UNC.-

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity payer

ADRIANO VELAZQUEZ SC

scheme: PY-RUC

legalName: ADRIANO VELAZQUEZ SC

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

DIEGO JOSE JAROLIN D

legalName: DIEGO JOSE JAROLIN D

currency: PYG

description: 001 - RECTORADO

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA U.N.C.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-93452

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION OG 540/541  FF30 T1P1SP0 FRS Nº 11009 RSG Nº 3963 NOTA Nº 742/2014

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-93451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 10705 RSG Nº 3420 NOTA Nº 688/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-93450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 540/541 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 11488 RSG Nº 4621 NOTA Nº 916/2014.

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: SERVICIO DE CABLE DISTRIBUCIÓN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES,   1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CABLE DISTRIBUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-11-27915


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116602

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116637

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116937


title: ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA DE VEHÍCULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-29182 DE FECHA 17/07/2018 - ALFA S.A - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-29181DE FECHA 17/07/2018 - ALFA S.A. - COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-29196 DE FECHA 18/07/2018 - ALFA - DIAPSER


title: Adquisicion de Cubiertas

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63581

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2012- CONTRATO Nº 31/12- ADQUISICION DE CUBIERTAS NEUMATICOS ASUNCION-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 17837-29/11/2012-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2012- CONTRATO Nº 31/12- ADQUISICION DE CUBIERTAS NEUMATICOS ASUNCION- FACTURA CREDITO Nº 17837-29/11/2012-UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-63582

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2012- CONTRATO Nº 30/12-ADQUISICION DE CUBIERTAS-DAN &KAR SRL - FACTURA CREDITO Nº 5369- 12-12-12-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2012- CONTRATO Nº 30/12-ADQUISICION DE CUBIERTAS-DAN &KAR SRL -IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 5369- 12-12-12-UCP-MEC-BID


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS, 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-43097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. FACTURA Nº 113318 SOLICITUD DE PAGO Nº 1972 EXPEDIENTE Nº M.E. 8083.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO RUBRO: 244 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. FACTURA Nº 113067 SOLICITUD DE PAGO Nº 1972 EXPEDIENTE Nº M.E. 8083.

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0143013, SP N° 2927, M.E. N° 8643.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A , FACTURA N° 0059221, SP N° 2961, M.E. N 8738.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0143018, SP N° 2926, M.E. N° 8644.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0139993, SP N° 2924, M.E. N° 8613.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0139826, SP N° 2923, M.E. N° 8645.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0138206, SP N° 2922, M.E. N° 8575.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0060873, SP N° 2962, M.E. N° 8741.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. FACTURA N° 0060874, SP N° 2963, M.E. N° 8739.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. , FACTURA N° 0060834, SP N° 2959, M.E. N° 8727.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, AFAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0143021, SP N°  2928, M.E. N° 8576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140067, SP N° 2269, M.E. N° 6912.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140068, SP N° 2270, M.E. N° 6913.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0138752, SP N° 2093, M.E.N° 6578.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140066, SP N° 2268, M.E. N° 6927.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140069, SP N° 2271, M.E. N° 6910.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140164, SP N° 2301, M.E. N° 6914.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140070, SP N° 2299, M.E. N° 6916.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0138753, SP N° 2092, M.E. N° 6486-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0138650, SP N° 2098, M.E. N° 6454-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0139992, SP N° 2267, M.E. N° 6911.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138604, SP N° 2042, M.E. N° 6478.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138608, SP N° 2094, M.E. N° 6475.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138603, SP N° 2030, M.E. N° 6480.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138751, SP N° 2095, M.E. N° 6487.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138756, SP N° 2090, M.E. N° 6479.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138607, SP N° 2041, M.E. N° 6495.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138764, SP N° 2091, M.E. N° 6494.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138966, SP N° 2097, M.E. N° 6484.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138788, SP N° 2096, M.E. N° 6485.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR  S.A. , FACTURA N° 0138602, SP N° 2040, M.E. N° 6489.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0133283, SP N° 2544, M.E. N° 8117.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140191, SP N° 2538, M.E. N° 8084.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 01338052,  SP N° 2602, M.E. N° 8283.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0127602, SP N° 2531, M.E N° 8012.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140193, SP N° 2534, M.E. N° 8083.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0132422 , SP N° 2542, M.E. N° 8248-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0145980 , SP N° 2545, M.E. N° 8306-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0132995 , SP N° 2543, M.E. N° 8184-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0137826 , SP N° 2565, M.E. N° 8773-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0131602 , SP N° 2540, M.E. N° 8309-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140174, SP N° 2311, M.E. N° 6998.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140180, SP N° 2309, M.E. N° 6996.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0139990 , SP N° 2546, M.E. N° 8180-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0140177 , SP N° 2308, M.E. N° 8310-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140195, SP N° 2312, M.E. N° 6997.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0127864 , SP N° 2589, M.E. N° 8304-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. , FACTURA N° 0131272, SP N° 2600, M.E N° 8294.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0139989 , SP N° 2546, M.E. N° 8180-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. , FACTURA N° 0131274, SP N° 2600, M.E N° 8294.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0130962, SP N° 2539, M.E. N° 8089.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0134965, SP N° 2547, M.E. N° 8293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0136332, SP N° 2552, M.E. N° 8291.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0127853, SP N° 2533, M.E. N° 8095.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0127875, SP N° 2532, M.E. N° 8093.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0128694 , SP N° 2535, M.E. N° 8130-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0130024, SP N° 2537, M.E. N° 8290.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N°  0140188, SP N° 2313, M.E. N° 7153.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140183, SP N° 2310, M.E. N° 7011.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0140071 , SP N° 2302, M.E. N° 8182-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140189, SP N° 2314, M.E. N° 7157.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140165, SP N° 2300, M.E. N° 6915.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0131724 , SP N° 2541, M.E. N° 8181-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0135605 , SP N° 2548, M.E. N° 8178-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0136139 , SP N° 2549, M.E. N° 8179-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS , A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0138236 , SP N° 2648, M.E. N° 8303-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. , FACTURA N° 0140190, SP N° 2315, M.E N° 8078.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0132284, SP N° 2536, M.E. N° 8082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., FACTURA N° 0140175, SP N° 2307, M.E. N° 6978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE AUTOMOTOR, FACTURA N° 0113821, SP N° 956, M.E. N°  3757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003507, SP N° 775, M.E. N° 2315(OBSERV:CABE MENCIONAR QUE EN EL MOMENTO DE LA OBLIGACION, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HA PROCEDIDO A LA OPERACION CONTABLE DE LA SIGUIENT FORMA DE OBLIGACION N° 13761, POR UN MONTO DE GS. 2.316.550 Y LA OBLIGACION N° 13762, POR UN MONTO DE GS. 597.220, MENCIONANDO QUE EL MONTO DE LAS DOS FACTURAS ASCIENDE LA SUMA DE 2.316.550, LO QUE PERMITIO UNA DUPLICACION DE GS. 597.220.EN CONSECUENCIA ESTO GENERO UNA DOBLE RETENCION QUEDANDO COMO CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA.

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003522, SP N° 774, M.E. N° 2318.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003514, SP N° 781, M.E. N° 2356.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003518, SP N° 777, M.E. N° 2324.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003516, SP N° 779, M.E. N° 2329.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003520, SP N° 771, M.E. N° 2330.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003506, SP N° 773, M.E. N° 2323.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003512, SP N° 772, M.E. N° 2319.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003504, SP N° 780, M.E. N° 2316.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003508, SP N° 776, M.E. N° 2328.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE AUTOMOTOR , FACTURA N° 0003511, SP N° 778, M.E. N° 2317.-

description: OBLIGACION DE PAGO  POR MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  A FAVOR DE AUTOMOTOR, FACTURA N° 0003505, SP N° 770, M.E. N° 2897.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS PARA COCINA (2º LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62287

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006919 (15/11/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - CD.N°22/2012 - C.C.CD-12008-12-62287- CARPETA Nº8389


title: Adquisición de Acondicionador de Aire de 12.000 para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-261 Fuente de nutrición orgánica e inorgánica en respuesta a la concentración de Rebaudisido A y esteviosido en Setevia Rebaudiana Bertoni

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire de 12.000 para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-261 Fuente de nutrición orgánica e inorgánica en respuesta a la concentración de Rebaudiosido A y esteviosido en Stevia Rebaudiana Bertoni

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160955


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269582 - CC: CO-23020-14-98015 PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-14-98015


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Productos de papel, cartón e impresos

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Productos de papel, cartón e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-77716


name: 1950000-SUAF-SECRETARIA NAC.DE ADM. DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

title: PROVISION DE PASAJES AEREOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA LA SENABICO."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJE SEGUN FACTURA CRÉDITO N° 001-001-0017016 DE LA FIRMA PREMIER S.RL.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES SEGÚN FACTURA CRÉDITO 001-001-0017019 DE LA FIRMA PREMIER S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 001-001-0017128 PREMIER VIAJES S.R.L.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

project: 001-SP PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID, 000-*

description: 005 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DNERHS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0021617 (16/02/2018) - FF 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS - FC-04 DPAF N° 87 (19/04/2018) - LP-12008-17-146987 - LPN 11/2017 - CARPETA 24494/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146986

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146985


title: SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73660


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. Gases Especiales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Gases Especiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-93782


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Implementos Agricolas

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Implementos Agricolas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-147961


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-141851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002699 DEL 11/08/2017, RESOLUCION N° 23/2017 DEL 30/06/2017, CONTRATO N° 12/2017 DEL 20/07/2017, OP N° 432 DEL 12/09/2017, BENEFICIARIO MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-141848

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-141858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N°001-001-0001356 DEL 13/09/2017, RESOLUCION N° 23/2017 DEL 30/06/2017, CONTRATO N° 13/2017 DEL 20/07/2017, OP N° 526 DEL 18/10/2017, BENEFICIARIO SDA PARAGUAY S.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-141857


title: Adquisición Insumos para Limpieza

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

VIBE S.A.

legalName: VIBE S.A.

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Insumos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-90116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 001-001-0000058-59, C.C. CD-28007-14-90116"VIBE S.A."


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-45349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45678 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC SEG. FACT. N° 93

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 624 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC S/ FACT N° 96 R/ 2498 MES DE ENERO 2012


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SAMMAR S.A.

legalName: SAMMAR S.A.

project: 1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 3 _ INVERSIONES RURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24-  24-LEY N° 2419/04.-ROYALTIES - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoria para Mejoramiento y Ampliacion de Sistemas de Agua Potable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-45209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE SAMMAR CONSTRUCCIONES S.A. S/ FACTURA Nº 0915 Y RP Nº 4256/11


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275004 - CC: LI-12013-14-96718 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO, TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio D-R

legalName: Consorcio D-R

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 080-CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 25851/17 CERTIFICADO N° 29 - CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO - TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO .-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21620 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERT/28/ABRIL/2017 FACTURA 120/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50270/16 MEU Nº 50681/16. CON MEU Nº 2013/17 CONTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 ''GRAL. ELIZARDO AQUINO'' TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO. CERT. Nº 25 DIC/16. FACT. Nº 111/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6991/17.CONSTRUCC.DE LA AMPLIAC.DE LA RUTA Nº 3 "GRAL.ELIZARDO AQUINO".TRAMO MARIANO R.ALONSO-LIMPIO.CER.Nº 25.MES ENERO.AÑO 2017.FACT.Nº 113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11593/17 CERTIFICADO N° 26 - CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 "GRAL. ELIZARDO AQUINO" TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - FACTURA N° 118/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-14-96718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.657. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3. GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO : MARIANO ROQUE ALONSO- LIMPIO.CERTIF. N° 9. FACT. N° 23/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.180/15 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO.- CERT. Nº 8 AGOSTO/15 CON NOTA DE CREDITO Nº 02/15 FACT. Nº 20/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.493/2015 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO : MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - CERTIFICADO Nº 5 MAYO/15 SEGUN FACT. Nº 13/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19984/2015 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO : MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO . CERTIFICADO Nº 5 MAYO/15 SEGUN FACT. Nº 13/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7807 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERTIFICADO 2 FEBRERO/2015 FACTURA 7/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4166/15 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL AQUINO FACTURA N° 4/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28711 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERTIFICADO 7 JULIO/2015 FACTURA 19/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4786 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERTIFICADO 1 ENERO/2015 FACTURA 6/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15890/15 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA  N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO CERTIFICADO N° 4 FACTURA N° 12/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34509 SALDO CERT. 8 CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2015 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GENERAL ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO S/ FACT. Nº 22/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22798 FACT.17 CERTIF.6 JUNIO/2015 CONST.  DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO TR. MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12857 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERT 3 MARZO/2015 FACTURA 11/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.082/15 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.- CERT. Nº 10 OCT/15. FACT. Nº 55/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45.373. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO. CERTIF N° 11 - NOVIEMBRE 2015. FACT. N° 61/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46068 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERT 12 DIC/2015 FACTURA 63/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37746 CONSTRUCCION DE LA APLICACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERT/19/SALDO/JULIO/2016 FACTURA 101/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39251 CERT. N° 21 CORREP. SEPTIEMBRE 2016 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 "GRAL. ELIZARDO AQUINO" TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO S/ FACT. N° 103/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48168/16.CONSTRUC.DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL.ELIZARDO AQUINO.TRAMO MARIANO R. ALONSO - LIMPIO.CER.Nº 23.MES NOVIEMBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 106.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30736   FACT.  83   NOTA  CREDITO N°   63    CERTIF. 19   CONSTRUCCION  DE  LA  AMPLIACION  DE LA RUTA  3 TRAMO:  MARIANO ROQUE ALONSO-LIMPIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34779/2016 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.CERT. N° 20 MES DE AGOSTO/2016.FACT. 87/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.792 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 ''GRAL. ELIZARDO AQUINO''. TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO. CERT. Nº 16 (SALDO) ABRIL/16 FACT. Nº 75/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44046  FACT.  105  CERTIF.  22  CONSTRUCION  AMPLIACION E LA RUTA  3   TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO-LIMPIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17957 CERT. Nº 16 CORRESP. ABRIL 2016 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 "GRAL. ELIZARDO AQUINO" TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO S/ FACT. Nº 73/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26127 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO M.R. ALONSO - LIMPIO CERTIF. N° 18 FACT. N° 80/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  13377  FACT.  72  CERTIF. N°   15 - MARZO  DE  2016   CONSTRUCCION  AMPLIACION  DE LA RUTA  3  TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO-LIMPIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.616/16.CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3·"GRAL.ELIZARDO AQUINO".TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO -LIMPIO.CERTIF.Nº 17.MES DE MAYO.AÑO.2016.FACT.Nº 78.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23225/2018.CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.CERTIF. N° 41.FACT. 161.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17282/18.CONSTRUCC.DE LA AMPLIAC.DE LA RUTA Nº 3 GRAL.ELIZARDO AQUINO.TRAMO MARIANO R. ALONSO - LIMPIO.CER.Nº 39.MES DE MARZO.AÑO 2018.FACT.Nº 158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10830/18 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO - TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - FACTURA N° 157/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   7932   FACT.  156  CERTIF.  37  CONSTRUCCION  DE   LA  AMPLIAC<ION  DE  LA  RUTA  3  TRAMO:  MARIANO ROQUE ALONSO-LIMPIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19266/2018.CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.CERTIF. N° 40.FACT. 160.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27462   FACT.  163    CERTIF.  42   CONSTRUCICION  DE   LA  AMPLIACION  DE  LA  RUTA   3  TRAMO MARIANO  ROQUE   ALONSO-LIMPIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28633/2017 - CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 "GRAL. ELIZARDO AQUINO" TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - FACT. N° 123 CERT. N° 30 MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 24194/17 CERTIFICADO N° 29 - CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 "GRAL. ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - FACTURA N° 121/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36775 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO ANTICIPO FACTURA 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9509/2016 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.CERT. Nº 14 MES DE FEBRERO/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5.457/2016 CONST. DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO CERT. N° 13 MES DE ENERO/2016 FACT. N° 066/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO N° 50246/16  -  MEU N° 49042/2016.-FACT- 107/2016 MEU 2012/2017   CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 TRAMO MARIANO R. ALONSO - LIMPIO CERT. 24

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 52287 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERT/36/DIC/2017 FACTURA/154/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31477/2017 - CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 "GRAL. ELIZARDO AQUINO" TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - FACT. N° 124 CERT. N° 31 MES DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36342 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONOS LIMPIO CERT/32/AGOSTO/2017 FACTURA 127/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20020 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA Nº 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO LIMPIO CERT/28/ABRIL/2017 FACTURA 120/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU15985 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA 3 GRAL ELIZARDO AQUINO TR MARIANO ROQ ALONSO LIMPIO CERT/27/MARZO/2017 FACTURA 119/2017


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Textos Educativos, Técnicos y Recreacionales para las Facultades de Odontología, Ciencias Económicas y Humanidades y Ciencias de la Educación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Textos Educativos, Técnicos y Recreacionales para las Facultades de Odontología, Ciencias Económicas y Administrativas y Humanidades"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-158531

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-158753


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Conexión a la Red Metropolitana del Sector Público y Red de Entidades Financieras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-17-142069


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

INELEC SA

legalName: INELEC SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-14-92234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, INELEC
RUC 80026826-1
FACTURA N° 001-001-0001534, DE FECHA 27/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, INELEC
RUC 80026826-1
FACTURA N° 001-001-0001535, DE FECHA 27/10/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMINETO Y REPACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.
FACTURA N° 001-001-0001733.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMINETO Y REPACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.
FACTURA N° 001-001-0001737.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, INELEC
RUC: 80026826-1
FACTURA N° 001-001-0001632, DE FECHA 26/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, INELEC
RUC: 80026826-1
FACTURA N° 001-001-0001633, DE FECHA 26/11/2014
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001434
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001435
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001415
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC
RUC 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001418
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A APROVEEDORES, INELEC.
FACTURA N° 001-00-0001703.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A APROVEEDORES, INELEC.
FACTURA N° 001-00-0001704.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001971 DE FECHA 23/02/2015
PROVEEDOR: INELEC
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0019972 DE FECHA 23/02/2015
PROVEEDOR: INELEC
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0003066
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0003042
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0003157
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0003158
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002348 DE FECHA 20/5/2015
PROVEEDOR: INELEC
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0002364 DE FECHA 20/5/2015
PROVEEDOR: INELEC
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
FACTURA N° 001-001-002088 DE FECHA 23/03/2015
PROVEEDOR: INELEC
MARZO 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
FACTURA N° 001-001-002087 DE FECHA 23/03/2015
PROVEEDOR: INELEC
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
FACTURA N° 001-001-0002214 FECHA 20/04/2015
PROVEEDOR: INELEC
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
FACTURA N° 001-001-0002215 FECHA 20/04/2015
PROVEEDOR: INELEC
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002947
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002948
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002619
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002620
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002744
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002745
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002903
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INELEC
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0002904
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-14-92234
PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 004-001-0003246 DE FECHA 4/12/15
PROVEEDOR: INELEC SA
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0001851
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0001852.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, INELEC.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC RUC. N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0003539.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-14-92234.PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INELEC RUC. N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0003540.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-14-92234.PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE DE 2.016.


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de utiles, tinta y toner - JEM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-115737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OFFICE COMPU S.A.,FACT. N°001-001-0005934,DEUDA PENDIENTE 2015,GASTO MAYO/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A OFFICE COMPU S.A. FACTURA Nº 001-001-0005934 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. GASTOS DICIEMBRE 2015.-


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-13-79040


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318058 - CC: LP-28001-16-133606 ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-133619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 16205,OC NRO 76578,LPN NRO 16/2016,DE LIBRA PARAGUAY

description: POR ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO A LIBRA PY. S.A. S/ FACT. N° 16208 S/ OC N° 76579 S/ LPN N° 16/2016 S/ PEP N° 379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LIBRA PARAGUAY SA. S/FACT N°16651 OC N°77668 LPN N°16/16-17 PEP N°850

description: POR COMPRA DE LIBRA PARAGUAY SA S/FACT N°16649 OC N°77671 LPN N°16/16-17 PEP N°850

description: POR COMPRA DE LIBRA PARAGUAY SA S/FACT N°16650 OC N°77670 LPN N°16/16-17 PEP N°850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE LIBRA PARAGUAY SA S/FACT.N°14471 S/OCN°76577 S/LPNN°16/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-133606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°41814/40028 OC N°77662 LPN N°02/17 PEP N°966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDEX S.A.C.I. S/FACT.N°38247 S/OCN°76585 S/LPNN°16/16

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDEX S.A.C.I. S/FACT.N°38235 S/OCN°76584 S/LPNN°16/16

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDEX S.A.C.I. S/FACT.N°38239 S/OCN°76586 S/LPNN°16/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°400030 OC N°77664 LPN N°16/16-17 PEP N°621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°40029 OC N°77663 LPN N°16/16-17 PEP N°621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-133628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°27057 S/OCN°77673 S/LPNN°16/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°27058 S/OCN°77675 S/LPNN°16/16-17

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°27059 S/OCN°77676 S/LPNN°16/16-17

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°27053 S/OCN°77672 S/LPNN°16/16-17

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUT. Y MEDICINALES DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°27121 S/OCN°77674 S/LPNN°16/16-17

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUT. Y MEDICINALES DE PROSALUDFARMA SA S/FACT.N°27052 S/OCN°77674 S/LPNN°16/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°26389 OC N°76580 LPN N°16/16 PEP N°154

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°26391 OC N°76581 LPN N°16/16 PEP N°154

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°26393/26392 OC N°76582 LPN N°16/16 PEP N°154

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-133601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO DE INSUMOS MEDICOS S.A. S/ FACT. N° 6646 S/ OC N° 76541 S/ LPN N° 16/2016 S/ PEP N° 424

description: POR COMPRA DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA. S/FACT N°6645 OC N°76622 LPN N°16/16

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA S/FACT.N°6264 S/OCN°77666 S/LPNN°16/16-17

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA S/FACT.N°6266 S/OCN°77665 S/LPNN°16/16-17

description: POR PROD. FARM. Y MED. DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA S/FACT.N°6265 S/OCN°77667 S/LPNN°16/16-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA S/FACT.N°6644 S/OCN°76540 S/LPNN°16/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-133599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SYME S/FACT N°164156 OC N°77652 LPN N°16/16-17 PEP N°297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE INDUFAR CISA S/FACT.N°162984 S/OCN°76543 S/LPNN°16/16


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-0016495 - 28/08/2012 - FIRE MASTER S.R.L - CD-12008-12-52776 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - N.C. (RED NAC.DE SERVICIOS DE SANGRE)  - CAR'P NRO 5113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-001- 0016491 - (28/08/2012) - FIRE MASTER S.R.L. - CD -12008-12- 52776 - CD - 07/12 -  NIVEL CENTRAL - CENTRO DEL QUEMADO - F.F. 10 - CARP.Nº 5111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0016493 (28/08/2012) - FIRE MASTER S.R.L - NC(CARDIOVASCULAR) - FF.10 - CD.N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-52776 - CARPETA Nº 5109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0016496 (28/08/2012) -FIRE MASTER S.R.L - NC(CAN) - FF. 10 - CD. N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-52776 - CARPETA Nº5114

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0016497 (28/08/2012) - FIRE MASTER S.R.L - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°07/2012 - C.C.LP-12008-12-52776 - CARPETA Nº5108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016494 (28/08/2012) -FIRE MASTER S.R.L - NC(PROGRAMAS DE SALUD) - FF. 10 - CD. N°07/2012 - C.C.CD-12008-12-52776 - CARPETA Nº5112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 003-001-0016492 (28/08/2012) FIRE MASTERS  - NC(SISTEMA NACIONAL DE VIGILACIA DE LA SALUD) - F.F: 30 - CD Nº: 07/2012 - C.C. C.D -12008-12-52776 - EXP Nº: 5110


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 003-001-0014641, CONTRATO Nº 122/15 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de papelerias y útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-110019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-110143


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-158107

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159049


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONJ PARA COMPRAS DE INSUMOS DE OFICINA Y OTROS


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

TRANS ITAPUA SRL

legalName: TRANS ITAPUA SRL

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54104

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000048 (16/01/14) MAES S.R.L. HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - EXP. N° 3346 - CC.CD-12008-12-54104 - CD 9/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-000047 (16/01/14) MAES S.R.L. HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - EXP. N° 3346 - CC.CD-12008-12-54104 - CD 9/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-000044 (16/01/14) MAES S.R.L. HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - EXP. N° 3346 - CC.CD-12008-12-54104 - CD 9/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-000045 (16/01/14) MAES S.R.L. HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - EXP. N° 3346 - CC.CD-12008-12-54104 - CD 9/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-000046 (16/01/14) MAES S.R.L. HOSP. MATERNO INFANTIL DE LIMPIO - EXP. N° 3346 - CC.CD-12008-12-54104 - CD 9/2012 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000172 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000151 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000174 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000171 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000154 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000155 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

description: FACTURA Nº 001-001-0000153 (04/06/2014) - TRANS ITAPUA SRL - HOSPITAL DE LIMPIO - FF. 10- CD 09/2012 - CD-12008-12-54103 - CARPETA Nº 19161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000024 - 15/04/2014 - M.C.IMPORT. - HOSPITAL MAT. INF. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2012 - CC-CD-12008-12-54101 - CARPETA Nº 14306

description: FACTURA Nº 001-001-0000026 - 15/04/2014 - M.C.IMPORT. - HOSPITAL MAT. INF. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2012 - CC-CD-12008-12-54101 - CARPETA Nº 14306

description: FACTURA Nº 001-001-0000030 - 15/04/2014 - M.C.IMPORT. - HOSPITAL MAT. INF. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2012 - CC-CD-12008-12-54101 - CARPETA Nº 14306

description: FACTURA Nº 001-001-0000029 - 15/04/2014 - M.C.IMPORT. - HOSPITAL MAT. INF. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2012 - CC-CD-12008-12-54101 - CARPETA Nº 14306

description: FACTURA Nº 001-001-0000027 - 15/04/2014 - M.C.IMPORT. - HOSPITAL MAT. INF. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2012 - CC-CD-12008-12-54101 - CARPETA Nº 14306

description: FACTURA Nº 001-001-0000028 - 15/04/2014 - M.C.IMPORT. - HOSPITAL MAT. INF. DE LIMPIO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 09/2012 - CC-CD-12008-12-54101 - CARPETA Nº 14306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000738 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 09/13 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000744 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 9/12 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000747 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 09/13 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000735 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 9/12 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000745 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 9/12 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000734 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 9/12 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152

description: MASTER NET - FACTURA Nº 001-001-0000737 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL DE LIMPIO) - CD 9/12 - CD-12008-12-54100 - FF10 - CARPETA Nº 13152


title: Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RAMON ALCIDES GAONA

legalName: RAMON ALCIDES GAONA

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-94707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-00000300, O.G 242 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000308, MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-94091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000059/60/61/62/63/64/65/66, O G: 242, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000056 O.G 242 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-000037, 38, 39, 40, 42 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000045/46/47/48/49/50/51 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000035/36, O G: 242, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000072/73/74/75 O.G 242  MES DE NOVIEMBRE 2014.-


title: ADQUISICION DE TINTAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-48835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2355 - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - ESCUELA JUDICIAL


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Ing. Jorge Felix Cri

legalName: Ing. Jorge Felix Cri

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS MUNICIPALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-142183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 977/18, FACT. N° 265.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 978/18, FACT. N° 266.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 979/18, FACT. N° 267.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 985/18, FACT. N° 273.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 986/18, FACT. N° 277.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 987/18, FACT. N° 275.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 975/18, FACT. N° 263.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 976/18, FACT. N° 264.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 980/18, FACT. N° 268.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 981/18, FACT. N° 269.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 982/18, FACT. N° 270.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 983/18, FACT. N° 271.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE FELIX CRISTALDO RODRIGUEZ POR OBLIGACIONES CONTRAIDAS, SEGUN DETALLE CC CO N° 142183, ORDEN DE SERVICIO N° 984/18, FACT. N° 272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1974/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000227.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1975/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000228.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1993/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000235.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1994/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000236.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1995/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000237.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1996/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000238.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1976/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000229.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1977/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000230.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1978/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000231.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1979/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000232.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1997/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000239.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO DE SERVICIO 1991/2017. ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1991/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000233.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO DE SERVICIO 1991/2017. ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1973/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000240.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO DE SERVICIO 1991/2017. ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1972/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000224.-SIME N° 102645.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES, EN CONCEPTO ACTUALIZACION DE PROYECTO DE PCI DEL EDIFICIO MARISCAL ESTIGARRIBIA, AJUSTES DE DOCUMENTACION,IMPRESION Y FIRMA, SEGUIMIENTO Y GESTION, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACION, SEGUN CONTRATO N° 80/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 1992/2017-CO-12006-17-142183-FACTURA N° 001-001-0000234.-SIME N° 102645.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA STP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 035 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-98912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION, REF. ID Nº 286.678 S/CONTRATO Nº 18/2014, ODC Nº 053  S/FACT. Nº 00000194._


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERCADO DE LOS TALLERES DE SAPUCAI.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CERCADO DE LOS TALLERES DE SAPUCAI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.DE LA FACT. N° 001-001-0001023, A FAVOR DE PROVEEDORA YPOA, OBRA SERCADO DE LOS TALLERES DE SAPUCAI,  CONVENIO INTERISTITUCIONAL  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000945, A FAVOR DE PROVEEDORA YPOA., CERCADO ESTACION FERROVIARIA DE SAPUCAI,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 267 POR PROVISION DE PINTURAS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 12373 POR PROVISION DE PINTURAS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 12383 POR PROVISION DE PINTURAS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225944 - CC: CD-12001-11-43049 PROVISION DE FLORES

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

project: 4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053), 004-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053), 000-*

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE FLORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. NROS. 0003857 Y 3859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE FLORES S/FACT. N°0005089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.  N°0004317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. DE CEREMONIAL S/FACT. N°005018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°0004054


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-11-38326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0006724.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0006725.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0006761


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7034783 - CC: LP-24001-13-69161 ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 119 ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-69161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-68715

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-68714