name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 337722 - CC: CO-13001-17-151801 ADQUISCION DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO FANCOIL PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM - FRIOTEXS"G"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO FANCOIL PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-151801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0005183 DE FECHA 19/04/2018, O.P. N° 5544, RESOLUCION N°  18/17, PROVEEDOR: FRIOYEXS G S.R.L, C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUUCIAL CENTRAL.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 05/13 ADQUISICION DE PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAFIA E HIDRATO DE CLORAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-74468

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-74467

initiationType: tender


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SERIGRAF S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Diseños e Impresion de Revistas de Difusion Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 10460 DE LA FIRMA SERIGRAF S.R.L..-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018 (27/01/2014) - M & F  IND. COM. REP. S.A. - HOSP. GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - CD N° 12/2013 - C.C.CD-12008-13-73174 - CARPETA Nº 7136.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE CLIP - FACTURA Nº 001-001-0000037 (10/02/14) - HOSP. PEDIATRICO - CD Nº 12/13 - CD-12008-13-73173 - F.F.10 - CARP. Nº 3355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001819 (24/01/2014) - PAPELRA GUAIRA SRL - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10- CD 12/2013 - CD-12008-13-73470 - CARPETA Nº 8635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000231- (25/03/2014)- OLI SERVICE S.R.L- HOSP. PEDIATRICO- FF.10- CD.12/2013- C.C.CD-12008-13-74020- CARPETA 9911.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000305 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSP.PEDIATRICO  - FF.10 - CD N° 12/13 - C.C. CD-12008-13-73553 - CARPETA Nº 7055

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000299 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSP. PEDIATRICO  - FF.10 - CD N° 12/13 - C.C. CD-12008-13-73553 - CARPETA Nº 7051

description: FACTURA Nº 002-001-0000300 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSP.STMA TRINIDAD  - FF.10 - CD N° 12/13 - C.C. CD-12008-13-73553 - CARPETA Nº 7051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 008-001-0003967 - 02/04/2014 - KUATIAPO - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - FF10 -MOD.- CD 12/13 - CC-CD-12008-13-73831- CARPETA Nº 8210


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-110501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002800, MES DE AGOSTO 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002802, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003051, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0002884, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003042/ 3043, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003044, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003045/ 3046, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003047/ 3048, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002917 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003151, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003006/ 3007/ 3008, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003009, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003072, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002918/19/20, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003073, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0002793, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0002914/15,MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003002/3/4, MES DE SETRIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002934, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0003005, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003011 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003052, 3053 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003054 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003012, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003031 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002761, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002795, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004083, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004086, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0004084, MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003180, MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-004-0003034, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003034, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003039/ 40/ 41, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003026, 3027 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003028,3029,3030,3032,3033, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002659,MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002660, MES DE AGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002695,MES DE AGOSTO DEL 2015

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002693/94/2713,MES DEAGOSTO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002952 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002953 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003205, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003204, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0003143, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003201, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION  SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0003147, MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002703, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002892, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002893, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-0040002891, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003144, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0003020, MES DE OCTUBRE 2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Equipos para Oficina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018025 (18/07/2011) - DATA SYSTEMS - DIGESA - FF.10 - CD Nº 32/2011 - C.C.CD-12008-11-28707 - CARPETA Nº 4482 - FC.04 Nº 425 (15/09/2011)


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-91846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PUBLICACION EN EL DIARIO ABC COLOR, SEGUN FACTURA N° 001-001-79 DE "BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS" DE BLANCA TEODOLINA MARIN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000029 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN FACTURA N° 003-001-865 DE "SERVICIOS PUBLICITARIOS" DE BLANCA TEODOLINA MARIN, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE LPN N° 2 DE FECHAS 15,16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL DIARIO ABC COLOR.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN FACTURA N° 003-001-864 DE "SERVICIOS PUBLICITARIOS" DE BLANCA TEODOLINA MARIN, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2014 EN EL DIARIO ABC COLOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-102 DE "BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS" DE BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000657 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE "BLANCA MARIN".

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000658 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE "BLANCA MARIN".

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000661 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE "BLANCA MARIN".

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000569 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE "BLANCA MARIN".

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000529 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE "BLANCA MARIN".

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000128 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN

description: OBLIGACION POR SERVICO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000217 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000216 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN,

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000282 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN,

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000323 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN,

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000333 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000409 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000405 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000377 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS DE BLANCA TEODOLINA MARIN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000469 DE BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS.


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-158379


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CELSO ISIDORO ACEVED

legalName: CELSO ISIDORO ACEVED

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 1051 CELSO ACEVEDO ALQ. SET/11 FACT. 1635 DEL 06/09/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CELSO ACEVEDO FACT 1600 DEL 19/08/11 PREV 7429 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO CELSO ACEVEDO FACT. 1501 DEL 01/06/2011 PREV. 5513

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO CELSO ACEVEDO OZUNA FACT. 1413-1414-1415 DEL 16-03-2011 PREV. 3461-3478-3530

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE CELSO ACEVEDO FACT 1474 DEL 02/05/11 PREV. 4634 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL CELSO ACEVEDO FACT. 146 PREV. 4316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO CELSO ACEVEDO FACT. 1560 DEL 14/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CELSO ACEVEDO  FACT 1698 DEL 03/11/2011 MES DE NOV/2011 PREV 10165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 CELSO ACEVEDO FACT 1736 DEL 09/12/11 PREV.11500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUUILER OCT/11 CELSO ACEVEDO FACT 1665 DEL 03/10/11 PREV.8948


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Sellos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-118203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0057433, CONFORME A LA C.D.Nº 14/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0053238, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 14/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056169, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 14/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0067056, CONFORME A LA C.D. N° 14/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0066034, CONFORME A LA C.D. N° 14/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0068676, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS) - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0064775, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342, A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0061618, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 14/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - RUBRO 342 A FAVOR DE NEW SHOP DE GUSTAVO RODRÍGUEZ ,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0058754, C.D. N° 14/15.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

KONECTA SA

legalName: KONECTA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS INFDORMATICOS PARA SOPORTE DE LABORES MISIONALES NO DE AUDITORIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-110253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 649 DEL 24/08/2016, A KONECTA S.A., POR DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA SOPORTE DE LABORES MISIONALES NO DE AUDITORÍA. SEGUN STR N 35/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 1069 DEL 30/11/2016, A KONECTA S.A., POR DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA SOPORTE DE LABORES MISIONALES NO DE AUDITORÍA. SEGUN STR N 55/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 1059 DEL 14/12/2015, A KONECTA S.A., POR DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS P/SOPORTE DE LABORES MISIONALES NO DE AUDITORÍAS. SEGUN STR Nº 56/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 739 DEL 29/10/15, A KONECTA S.A., POR DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO. SEGUN STR Nº 45/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BAUMER Y PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001821 (25/05/2017) - DGGIES - DISTRIBUIDORA YPACARAI - FF10 - LPN N° 36/2015 - CC LP-12008-15-112301 - CARPETA N° 67180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001820 - FECHA 25/05/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-15-112301 - L.P.N N° 36/2015 - EXPEDIENTE N° 67.181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001824 (26/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 36/15 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 67677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001819 (25/05/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 36/15 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 67179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001930 ( 06/09/2017 - 001-002-0002148 ( 07/02/2018 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 36/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-112301 - CARP N° 112816/2017 - 14492/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001955 (19/09/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 36/2015 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 119125/17-14640/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001952 (19/09/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 36/2015 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 119125/17-14640/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001953 (19/09/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 36/2015 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 119125/17-14640/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0001954 (19/09/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 36/2015 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 119125/17-14640/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0002004 (30/10/2017) - FF 30 -LPN NRO 36/2015 - LP-12008-15-112301 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 14320/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-002-0001558 ( 19/10/2016 - 001-002-0002150 ( 07/02/2018 ) DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - ADMINISTRACION GENERAL - NIVEL CENTRAL - LPN N° 36/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-112301 - CARP N° 140938/2016  - 14482/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-002-0002028 (14/11/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A - NIVEL CENTRAL (ADMINISTRACION GENERAL) - LPN N° 36/2015 - F.F 30 - C.C LP-12008-15-112301 - EXP. N° 1837 (2017) - 14664 (2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001967 (28/09/2017) - FF 30 -LPN NRO 36/2015 - LP-12008-15-112301 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 125633/2017 -  14504/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001993 (25/10/2017) - ADMINISTRACION GRAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LPN NRO 36/2015 - FF 30 - LP-12008-15-112301 - EXP NRO 8945/2018 - 134546/2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001994 (25/10/2017) - ADMINISTRACION GRAL - DISTRIBUIDORA YPACARAI - LPN NRO 36/2015 - FF 30 - LP-12008-15-112301 - EXP NRO 8945/2018 - 134546/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0002041 (28/11/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 36/2015 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 151282/17-14264/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0002046 (28/11/2017) - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A -  FF.30 - LPN Nº 36/2015 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 151282/17-14264/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-002-0001836(08/06/2017) - FF 30 -LPN NRO 36/2014 - LP-12008-15-112301 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - ADMINISTRACION GRAL - EXP NRO 74401]/2017 - 14372/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002192 (19/03/2018) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. – APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD – FF30 – LPN 36/2015 – LP-12008-15-112301 – CARPETA N° 41.054/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002124 – 22-01-2018/04/2015 – DYSA SOUCIONES MÉDICA. –DIGIGES  - FF30 -MOD.LPN  Nº 36/2015 - CC-LP-12008 -15- 112301 -  CARPETA Nº 12172/2018

description: FACTURA Nº 001-001-0002125 – 22-01-2018 – DYSA SOLUCIONES MÉDICA. –DIGIGIES  - FF30 -MOD.LPN  Nº 36/2015 - CC-LP-12008 -15- 112301 -  CARPETA Nº 12172/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001798 -12/05/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DGGIES -  F.F. 30  - MOD. LPN N° 36/2015 - C.C. LP-12008-15-112301 - CARPETA N° 62476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001913 - 18/08/2017 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF30 - LP-12008-15-112301 - LPN° 36/15 - CARPETA N° 104612

description: FACTURA N° 001-002-001914 - 18/08/2017 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF30 - LP-12008-15-112301 - LPN° 36/15 - CARPETA N° 104612

description: FACTURA N° 001-002-0001915 - 18/08/2017 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF30 - LP-12008-15-112301 - LPN° 36/15 - CARPETA N° 104612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001191 (03/02/2016) / DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A..- DIR.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°14439.(2016) – CARP.N° 22207 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001188 (02/02/2016) / DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A..- DIR.GRAL.DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°14457.(2016) – CARP.N° 22023 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001648 (14/12/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - C.C. LP-12008-15-112301 - L.P.N N° 36/2015 - CARPETA N° 164.258/2016 - 7.821/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001548 (18/10/2016) / DISTRIBUIDORA S.A.-DIR.GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°137420.(2016) – CARP.N° 21592 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001547 (18/10/2016) / DISTRIBUIDORA S.A.-DIR.GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°137420.(2016) – CARP.N° 21592 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001189 (02/02/2016) / DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A..- SISTEMA DE PROVISION DE MEICAMENTOS E E INSUMOS MEDICOS. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°14453.(2016) – CARP.N° 20877 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001410 (14/04/2016) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - C.C. LP-12008-15-112301 - L.P.N N° 36/2015 - CARPETA N° 51.782/2016 - 21.773/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001649 (14/12/2016) / DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A..- DIR.GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°164241.(2016) – CARP.N° 157 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001559 (19/10/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 140.935/16, 22.065/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001551 (19/10/2016) / DYSA SALUCIONES MEDICAS -DIR.GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS. / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°140918.(2016) – CARP.N° 21984 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001408 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF30 - LPN 36/15 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 21202/2017 - 51779/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001552 -  19/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN N° 36/2015 - CC-LP-12008-15-112301 - CARPETA N° 140924/2016 - 18730/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001555 -  19/10/2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF 30 - LPN N° 36/2015 - CC-LP-12008-15-112301 - CARPETA N° 140933/2016 - 22221/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001579 (25/10/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 140.945/16, 21.350/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001409 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF30 - LPN 36/15 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 22575/2017 - 51781/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001703 (16/01/2017), SIST. NAC. DE PROVISION DE MED. E INSUMOS MEDICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 6.617/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001197 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016 - DISTRIBUIDORA YPACARAÍ S.A - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF30 - LPN 36/15 - LP-12008-15-112301 - CARPETA Nº 22282/2017 - 14428/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001556 (19/10/2016) / DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -DIR.GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS.EN SALUD / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°140932.(2016) – CARP.N° 22484 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0011925 (20/03/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 144.406/16, 18.767/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001894 -07/07/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA -DIRECCION GENERAL DE INSUMOS EN SALUD - FF 30 -MOD.- LPN 36/2015 - CC-LP-12008-15-112301- CARPETA Nº 87527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001647 (14/12/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 164.255/16, 8.552/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001550 (19/10/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 140.961/16, 22.522/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001929 - 06/09/2017 - DISTRIBUIDORA YPAKARAI - DGGIES - FF30 - LP-12008-15-112301 - LPN° 36/15 - CARPETA N° 112816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-002-0001428 - 29/04/2016 - DIST. YPACARAI S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 36/15 - C.C.LP-12008-15-112301 - EXP. N° 60129/16 - 7301/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001553 (19/10/2016) - 001-002-0001737 -  (07/03/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN N° 36/2015 - CC-LP-12008-15-112301 - CARPETA N° 140942/2016 - 19717/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001650 (14/12/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 164.239/16, 6.866/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0001554 (19/10/2016) / DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. -DIR.GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS.EN SALUD / LPN N°36/2015 / LP-12008-15-112301 / FF. 30 / CARP.N°140927.(2016) – CARP.N° 21416 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001653 (14/12/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 164.254/16, 6.828/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0002030 - 14/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI -  DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LPN N° 36/2015 - CC-LP-125008-15-112301 - CARPETA N° 18562

description: FACTURA N° 001-002-0002029 - 14/11/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI -  DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LPN N° 36/2015 - CC-LP-125008-15-112301 - CARPETA N° 18562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-002-0001546 (18/10/2016), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS, FF 30, DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CC N° LP-12008-15-112301, LPN N° 36/2015, EXP. N° 137.418/16, 18.825/17.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARAGUATAY S.A.

legalName: CARAGUATAY S.A.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion en Sede Central y Regionales del SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-11-40204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-677 DE CARAGUATAY S.A.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-671 DE CARAGUATAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-820 DE CARAGUATAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-835 DE CARAGUATAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 05, CONTRATO N° 76/2011, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIONES EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES,  SEGUN FACTURA N° 001-001-782 DE CARAGUATAY S.A.

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 06, CONTRATO N° 76/11, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIONES EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-783 DE CARAGUATAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 08, SEGUN FACTURA N° 001-001-802 DE CARAGUATAY S.A.

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES EN SEDE CENTRAL Y REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 07, SEGUN FACTURA N° 001-001-803 DE CARAGUATAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 04, CONTRATO N° 76/2011, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-755 DE CARAGUATAY S.A.

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 02, CONTRATO N° 76/2011, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEDE CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-753 DE CARAGUATAY S.A.

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 01, CONTRATO N° 76/2011, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-751 DE CARAGUATAY S.A.

description: OBLIGACION POR CERTIFICADO N° 03, CONTRATO N° 76/2011, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE SEDE CENTRAL Y REGIONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-754 DE CARAGUATAY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-000020 DE CARAGUATAY S.A.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LOS EDIFICIOS C-6, C-18 Y C-31"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-11-41743


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

GUSTAVO JAVIER SANTA

legalName: GUSTAVO JAVIER SANTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de accesorios para equipos de computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-116048

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTACRUZ COMUNICACIONES DE GASTAVO SANTACRUZ S/ FACT. CRED. Nº 1044


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MONARCA S.A.C.I.

legalName: MONARCA S.A.C.I.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001751 (16/06/2011) - MONARCA S.A.C.E.I. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 11/2011 - C.C.CD-12008-11-26628 - CARPETA Nº 2200.-

description: FACTURA Nº 001-001-001752 (16/06/2011) - MONARCA S.A.C.E.I. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 11/2011 - C.C.CD-12008-11-26628 - CARPETA Nº 2200.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE MUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67076

name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE 1 MESITA PARA IMPRESORA, 1 ARMARIO P/ ARCHIVOS Y UN ACONDICIONADOR DE AIRE PORTATIL S/ FACT Nº 001-002-0001201, OC Nº 70/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE 10 SILLAS TIPO SECRETARIA, 1 ESCALERA DE METAL, 4 SILLONES TIPO EJECUTIVO Y UN ESCRITORIO EN L S/ FACT Nº 001-001-0001972, OC Nº 71/12


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-72823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000054 DEL 04/09/2013, RES. N° 88 DEL 02/05/2013, O.P. N° 576 DEL 30/09/2013, BENEF. ASUNCION TOURS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDUITO  N°  001-001-0000140  DEL  30/09/2013,   RES.  N°  88   DEL   02/05/2013,   O.S.  N°  64  DEL  30/09/2013,  O.P.  N°  636  DEL  30/10/2013,  CD - 13001-13-72823,   BENEF.   ASUNCION TOURS  S.R.L.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDUITO  N°  001-001-0009941  DEL  23/05/2013,   RES.  N°  88   DEL   02/05/2013,   O.S.  N°  09  DEL  22/05/2013,  O.P.  N°  248  DEL  17/06/2013,  CD - 13001-13-72823,   BENEF.   ASUNCION TOURS  S.R.L.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDUITO  N°  001-001-0010017  DEL  24/06/2013,   RES.  N°  88   DEL   02/05/2013,   O.S.  N°  19  DEL  25/06/2013,  O.P.  N°  266  DEL  27/06/2013,  CD - 13001-13-72823,   BENEF.   ASUNCION TOURS  S.R.L.,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


name: 1000000-DECIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY

title: SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS -AD REFERENDUM

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 7- JUEGOS DE AZAR - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22013-16-123215


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-16-130155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 004-002-0000396, 397, 398 DE FECHA 19/03/2018, OP N° 3419, H.I.B.C.D N° 33, 34, 35, 36, NOTA DE REMISIÓN N° 004-001-0001488, 1489, 1490 CARIMBOS INDUSTRIAL  Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 004-002-0000531, 532 DEL 19/04/2018, OP. N° 5087,  HIBCD. N° 66, 69, 67, 70, NOTA DE REMISION N° 005-001-0005929, 5930, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 004-002-0000530, 533, 534 DEL 19/04/2018, OP. N° 5088,  HIBCD. N° 65, 68, 71, 69, 73,  NOTA DE REMISION N° 005-001-0005928, 5931, 5932, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 004-002-0000577, 0578, 0579 DEL 12/06/2018, OP N° 8394, HIBCD N° 170, 183, 171, 182, 169, 185, NOTA DE REMISION N° 004-001-0001841, 1844, 1840, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 004-002-0000634, 0000635 DEL 26/07/2018, OP Nº 10009, HIBCD Nº 235, 257, 237, 256, NOTA DE REMISION Nº 004-001-0001899, 001898, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 004-002-000274,004002000275 DE FECHA 18/10/2017, OP Nº 16846, H.I.B.C.D. Nº 238,231,232,237, NOTA DE REMISION Nº 004-001-0001063, 0001062, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 004-002-0000158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 DE FECHA 26/07/2017 (DESGLOSE), OP. N° 11566, NOTA DE REMISION N° 004-001-0000460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 461, H.I.B.C.D. N° 161, 178, 160, 177, 159, 176, 158, 175, 157, 174, 156, 173,154, 172, 153, 171, 162, 179, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000319, 320, 321 DE FECHA 29/11/2017, OP. Nº 19058, NOTA DE REMISION Nº 004-001-0001147, 1149, 1148, H.I.B.C.D. Nº 277, 275, 279, 278, 276, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-000099, 0000100 DE FECHA 03/07/2017, OP. Nº 11041, H.I.B.C.D. Nº 139, 140, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0004781 C/ A CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000101, 0000102 DE FECHA 03/07/2017, OP. Nº 11036, H.I.B.C.D. Nº 143, 138, 142, 137, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0004778, 0004779  C/ CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000018,004-002-0000020,004-002-0000021,004-002-0000023, FECHA 24/04/2017, OP Nº 7820,  NOTA DE REMISION Nº 001-001-0004562/4507/4505/4508/, H.I.B.C.D Nº 71,63,77,19,20,79,23,81,CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 004-002-0000161 DE FECHA 26/07/2017 (DESGLOSE), OP. N° 11758, NOTA DE REMISION N° 004-001-0000456, H.I.B.C.D. N° 157, 174, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 004-002-000209 DEL 22/08/2017, NOTA DE REMISION Nº 004-001-0000728 DEL 22/08/2017, HIBCD Nº 181, 198, OP Nº 13418, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000334, 335, 336, 337, 338, 339 DE FECHA 15/12/2017, OP. Nº 20644, NOTA DE REMISION Nº 004-001-0001421, 338, 337, 336, 335, 334, H.I.B.C.D. Nº 315, 312, 314, 311, 313, 310, 312, 309, 311, 308, 307, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 004-002-0000019,022,024,025,026,027,028,029,030,031, FECHA 24/04/2017, OP Nº 8027, NOTA DE REMISION Nº 4506,4509, H.I.B.C.D Nº 21,78,22,80, CARIMBOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-54300


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 10/16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-131359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. MUEBLES DE OFICINA DE BIOS GROUP SEGUN FACTURA N° 001-001-0001863 (MANT. Y REP. IMPRESORAS LEXMARK) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEM. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS EQ. MUEBLES DE OFICINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001830 (MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 264/2017) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEM. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS EQ. MUEBLES DE OFICINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001829 (MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 260/2017) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEM. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS EQ. MUEBLES DE OFICINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001828 (MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 259/2017) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001856 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LEXMARK) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001854 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LEXMARK) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001677 (MANT. Y REP. DE IMPRESORA LEXMART SERIE 32HHOMPKL) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001677 (MANT. Y REP. DE IMPRESORA LEXMART 48610) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001676 (MANT. Y REP. DE IMPRESORA LEXMART 45610) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001674 (MANT. Y REP. DE IMPRESORA LEXMART 45610) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFINA DE BIOS GROUP S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0001673 (MANT. Y REP. DE IMPRESORA LEXMART 45610) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-131360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEM. Y REPAR. MENORES DE MAQUINARIAS EQ. MUEBLES DE OFICINA DE DOCUNET S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0010176 (MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 341/2017) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE COCUNET S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0009175 (CONJUNTO DE FUSOR PARA IMPRESORA Y MANT. PREVENTIVO) DEL MES DE JUNIO, MTEYSS.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 14 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41902

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 27931, O.P Nº 456, RES. Nº 87 DEL 30/11/11, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Nº 30, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, TECNOPLAN S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41900


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS E IMÁGENES SATELITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS E IMAGENES SATELITALES (OFFICE COMPU S.A), FACTURA Nº 5533, FECHA= 21/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15,  PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS E IMAGENES SATELITALES (BIOS GROUP S.R.L), FACT. Nº 934, FECHA=18/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


title: Adquisicion de Tintas y Toner

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nª 001-001-009512, O.P. Nª 253, EXP. Nª 10252, O.C. Nª 27, C.C. CD-13001-12-59669, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 47/2012, PROVEED. SOLUTIONS CENTER S.A - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nª 001-001-004278, O.P. Nª 252, EXP. Nª 10253, O.C. Nª 28, C.C. CD-13001-12-59668, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 47/2012, PROVEED. AYCOM S.R.L. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nª 001-001-002076, O.P. Nª 251, EXP. Nª 10251, O.C. Nª 26, C.C. CD-13001-12-59667, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 47/2012, PROVEED. ESTILO ARTES GRAFICAS DE ELVIRA C. FILARTIGA - CANINDEYÚ.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - DIMABEL 2 - AGOSTO 2017

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - DIMABEL 3 - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - AGOSTO 2017

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS -FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIGERRMOV - OCTUBRE 2017

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIGERRMOV - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - F. INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - S.A - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF.MM - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2017

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 399 - BEINES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA  - DIMABEL 2 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 394 - HERRAMIENTAS MENORES - FERRETARIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - JULIO 2017

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONALSA - DIMABEL 3 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - F. INTERNACIONAL - SUCORJUMIL - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF.MM - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF.MM - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF.MM - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - BCFE - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 3 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL 4 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - F. INTERNACIONAL - CFN1 - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P'OR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTO 2017

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETIRIA INTERNCIONAL - DIMABEL 2 - AGOSTOS 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-138925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - F. PERGAL - REP - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - FERRETERIA PERGAL SA -CANAEV - AGOSTO 2017


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001345 DE FECHA 27/07/2012, EXP. N° 10220, O.C. N° 47,  O.P. N° 209, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. POR SERVICO DE MANTENIMIENTO  DEL SISTEMA  DE AIRE ACONDICIONADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001372 DE FECHA 30/08/2012, EXP. N° 10254, O.P. N° 272, O.S. N° 16, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMANTIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001387 DE FECHA 25/09/2012, EXP. N° 10256, O.P. N° 281, O.S. N° 18, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC, POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE SPLIT DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001390 DE FECHA 25/09/2012, EXP. N° 10259, O.P. N° 283, O.S. N° 20, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC, POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001389  DE FECHA 25/09/2012, EXP. N° 10258, O.P. N° 282, O.S. N° 19, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC, POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001414 DE FECHA 01/11/2012, EXP. N° 10347, O.P. N° 359, O.S. N° 27, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001420 DE FECHA 30/11/2012, EXP. N° 10363, O.P. N° 370, O.S. N° 36, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO JC, POR SERVICIO Y REPARACION DE AIRE CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001412 DE FECHA 01/11/2012, EXP. N° 10340, O.S. N° 25, O.P.N° 357, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO N° 18 -  DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001413 DE FECHA 01/11/2012, EXP. N° 10342, O.S. N° 26, O.P.N° 358, A FAVOR DE SERVICIO TECNICO J.C. POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO N° 30 - TRIBUNAL DE APELACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001630 DE FECHA 28/12/2012, EXP. N° 10338, O.P. N° 421, O.S. N° 24, A FAVOR DE SERVICIO TECENICO JC POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

legalName: FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000362 (26/05/2011) -POJO`APY - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD - FF.10 - C.D Nº 4/2011 - C.C.CD-12008-11-25993 - CARPETA Nº 1996

description: FACTURA Nº 001-001-0000363(26/05/2011) -POJO`APY - DIRECCION GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD - FF.10 - C.D Nº 4/2011 - C.C.CD-12008-11-25993 - CARPETA Nº 1996


title: Adquisicion de Productos Alimenticios

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-46985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. Nº 001-001-00221 - 13/04/2012 - LA FAVORITA S.A. - CD-12008-12-46985 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 1831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00218 - 15/03/2012 - LA FAVORITA S.A - CD-12008-12-46985 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 1157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-46986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00657 - 15/03/2012 - DESPASA S.A. - CD-12008-12-46986 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 1157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-46983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-004-003154 - 20/03/2012 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CD-12008-12-46983 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 1157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-46984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-46987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED. Nº 001-001-00321 - 12/04/2012 - NEAD S.R.L. - CD-12008-12-46987 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 1831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00313 - 13/03/2012 -NEAD S.R.L.. - CD-12008-12-46987 - CD Nº 02/12 - FF: 10 - INERAM - CARP Nº 1157

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60013

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0004159 - (21/01/2013) LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  - CD -12008-12-60013 - CD Nº 02/12 - INERAM - F.F. 10 - CARP.Nº 589.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-000087 - (21/02/2013) - LA FAVORITA - CD -12008-12-60014 - CD Nº 02/12 -I.N.E.R.A.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 2.679.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MADERA Y METAL S.R.L.

legalName: MADERA Y METAL S.R.L.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE BOLGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-18729, DE FECHA 15/6/2011 - JUNIO/2011 - 281-MADERA & METAL SRL


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Tractor Carpidora, Extintores, Herramientas en Gral. y de Artefactos Electricos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-123395

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-123440


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL PARAQUE DE LA SALUD DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-49671