name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.

MERCURIO S.A.

legalName: MERCURIO S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 15/14 ""SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS"" "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-100520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 15/2014 - SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS - FACTURA Nº 004-003-0008796 - AC.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 15/2014 - SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS - FACTURA Nº 004-003-0008797 - AC.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - LPN SBE Nº 15/2014 - SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS - FACTURA Nº 004-003-0008795 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A. - ANTICIPO - LPN SBE N° 15/2014 "SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS" - FACTURA N° 004-003-0006512 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2015 (LA RETENCION SE EFECTUO CONFORME AL MEMORANDUM MEC/DC/DT N° 278 - 866 DE FECHA 10/12/2014) - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-100352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - MERCURIO S.A. - LPN SBE Nº 15/2014 - FACTURA Nº 001-001-0005857 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - MERCURIO S.A. - ANTICIPO - LPN SBE N° 15/2014 "SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS" - FACTURA N° 001-001-0004142 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2015 (LA RETENCION SE EFECTUO CONFORME AL MEMORANDUM MEC/DC/DT N° 283/N° 902 DE FECHA 16/12/2014) - A.C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-100858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AGR S.A. - LPN SBE Nº 15/2014 - FACTURA Nº 001-001-0015979 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AGR S.A. - LPN SBE Nº 15/2014 - FACTURA Nº 001-001-0015062 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AGR S.A. SERVICIOS GRAFICOS - LPN SBE Nº 15/2014 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0012783 - AC.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

title: Recarga de Extintores

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

SEGURIDAD GLORIA IND

scheme: PY-RUC

legalName: SEGURIDAD GLORIA IND

currency: PYG

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98359

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0002173 (04/03/2015) - SEGURIDAD GLORIA - DIRECCION GENERAL DE INSUMOSESTRATEGICOS EN SALUD (HOSP. PEDIATRICO) - FF. 10 - CD 16/14 - C.C.CD-12008-14-98359 - CARPETA Nº 3312.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GUSTAVO ADOLFO PANIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PANIA

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-58368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 20, O.P Nº 516, DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 20, O.P Nº 515, DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 20, O.P Nº 513, DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DEL RECTORADO, BENF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 20, O.P Nº 512, DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

STARK TECNOLOGIA S.A

legalName: STARK TECNOLOGIA S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "EXTENSIÓN DE GARANTIA LOCAL DE SERVIDORES SE MONITOREO DE RED, LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-124909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGIA, POR CONTRATO Nº 83/2016 EXTENSION DE GARANTIA LOCAL DE SERVIDORES DE MONITOREO DE RED, LICENCIAS Y RENOVACION DE LICENCIAS, CC Nº 124909, ORDEN DE SERVICIO Nº 1753/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000645, SIME Nº 69621/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A STARK, POR CONTRATO Nº 83/2016 EXTENSION DE GARANTIA LOCAL DE SERVIDORES SE MONITOREO DE RED, LICENCIAS Y RENOVACION DE LICENCIAS, CC Nº  124909, ORDEN DE COMPRA Nº 107/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000643, SIME Nº 69974/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A STARK, POR CONTRATO Nº 83/2016 EXTENSION DE GARANTIA LOCAL DE SERVIDORES SE MONITOREO DE RED, LICENCIAS Y RENOVACION DE LICENCIAS, CC Nº  124909, ORDEN DE COMPRA Nº 107/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000644, SIME Nº 69974/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGIA S.A.EN CONCEPTO DE EXTENCIÓN DE GARANTIA LOCAL DE SERVIDORES 25% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO DEL LOTE 1-ITEM 1-AÑO 2-SOPORTE IN SITU 7X24 25% DEL MONTO TOTAL DEL LOTE 1-ITEM 2-AÑO 2-CONFORME CONTRATO N° 2476/2017-ORDEN DE SERVICIO N° 2476/2017-FACTURA N° 001-001-0000884-SIME N° 123229.-


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-138856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CATERING (SENSICRED S.A.), EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-001-0005278- Y PREVISION Y COMPROMISO N °24/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA CANCELACION DE
PAGO A
PROVEEDOR (SENSICRED S.A) POR
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA
LA ARRN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004972, REALIZADO EN EL MES
DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PREVISIÓN Y
COMPROMISO N° 169/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA CANCELACION DE
PAGO A
PROVEEDOR (SENSICRED S.A) POR
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA
LA ARRN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004974, REALIZADO EN EL MES
DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PREVISIÓN Y
COMPROMISO N° 170/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA CANCELACION DE
PAGO A
PROVEEDOR (SENSICRED S.A) POR
PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA
LA ARRN, SEGÚN FACTURA N° 001-
002-0004973, REALIZADO EN EL MES
DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PREVISIÓN Y
COMPROMISO N° 171/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0005212 DE SENSICRED S.A (PROV. DE SERV.  GASTRON,) CC:CD-23031-17-138856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO N°001-001-0005213 DEL PROVEEDOR SENSICRED S.A, (PROV. DE SERV. GAST.) CD-23031-17-138856


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242560 - CC: LP-28001-12-65219 POST-CALIFICACION DE EMPRESAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DE LA FUTURA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CONSORCIO INKAP

legalName: CONSORCIO INKAP

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONS. INKAP S/FACT N°53 OC N°62773 LPN-SBE N°01/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV.DE CONSULTORIA S/FACT NRO 118,OC NRO 62773,LPN NRO 01/2012,DE CONSORCIO INKAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ESTUDIO DE CONSORCIO INKAP S/FACT N°015 OC N°59440 S/LPN SBE N°01/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CONSORCIO INKAP S/ FACT N° 51, OCN° 59440, LPN SBE N° 1/12


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisición de Producto Papel

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Producto Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-156099


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

K & K SOES S.R.L.

legalName: K & K SOES S.R.L.

SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ

legalName: SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0001202 DE ALFA DISTRIBUIDORA  DE JULIAN CABRERA SARACHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-1832 DE EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO PEÑA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000211 DE K&K SOES S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-002-0000217 DE K&K SOES S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-002-0000204 DE K&K SOES S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-002-0000218 DE K&K SOES S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-002-0000219 DE K&K SOES S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-002-0000209 DE K&K SOES S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001056, DE COMERCIAL SAN SEBASTIAN, DE SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ.-

description: FACTURA N° 001-001-0001058, DE COMERCIAL SAN SEBASTIAN, DE SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ.-

description: FACTURA N° 001-001-0001059, DE COMERCIAL SAN SEBASTIAN, DE SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ.-

description: FACTURA N° 001-001-0001060, DE COMERCIAL SAN SEBASTIAN, DE SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000005 DE AMARAL S.R.L.-

description: FACTURA N° 001-002-0000006, DE AMARAL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-002728 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000680 DE INDALCO S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-109650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0051093 DE INDUCLOR S.R.L.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y BOMBA DE AGUA -INV POSG 16 -2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161057


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO Y CEREMONIAL AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-120714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-120694


title: AMPLIACION PAC Nro.: 236624 - CC: CO-11003-12-50876 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001837

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001836

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001842

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001840

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001839

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001838

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-50876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001746

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001747

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001748

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001749

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001750

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001767

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001768

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001766

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001732

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001725

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001733

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001726

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001731

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001816

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001815

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001817

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001818

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001806

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001805

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001804

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001803

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001780

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001781

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001782

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001778

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001830

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001831

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001832

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001790

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001788

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001787

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/F.N° 001-001-0001791


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Servicio de mantenimiento de vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

project: 016-SP APOYO A LA INT. ECO. SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-116396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 594,EXP NRO 46968 CORRESPONDIENTE  A TALLER BALBUENA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.- EXP 46968/15.- FACT: 0595.- TALLER BALBUENA.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

FUSION S.A.

legalName: FUSION S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-52139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 21393 DE FUSION S.A. S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3823 S/ CO 28001-12-52139.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-51902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTS. Nº 3540/43-4545-3605 DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3816/20-825 S/ PEP Nº 467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3604 DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3822 S/ PEP Nº 468


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARPAS PARA CAMION MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61232

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001762 POR 396 - ASTICULOS DE PLASTICO - HYSTRACTOR SERVICE - CFNº 1 (2.3.8) - NOVIEMBRE 2012


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

description: 1 _ RECTORADO,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-21173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 T1P1SP0 FRS Nº 2166 RSG Nº 795 NOTA Nº 166/2011


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Tóner

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tóner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149573

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149566


title: Adquisición de útiles de oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-125557


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 295737 - CC: LC-23003-15-106408 Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

MENDEZ

legalName: MENDEZ

ROYA S.A.

legalName: ROYA S.A.

AQUINO DE MARECOS

legalName: AQUINO DE MARECOS

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

legalName: MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

VALDEZ VDA. DE ACOSTA

legalName: VALDEZ VDA. DE ACOSTA

DUARTE

legalName: DUARTE

WALTER DARIO SOTELO

legalName: WALTER DARIO SOTELO

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

BRITOS

legalName: BRITOS

GREGORIO LUZCO

legalName: GREGORIO LUZCO

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MARTA MENDEZ DE CAJE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE LA OFICINA DE YRYBUCUA DPTO. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 0102, RP N° 721/16 Y MEMO N° 115/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE LA OFICINA DE CAACUPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 0576, RP N° 724/16 Y MEMO N° 149/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ROYA S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA DE CAACUPE DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE/15 S/ FACTURA N° 0457, RP N° 2415/15 Y MEMO N° 467/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MIGUELA AQUINO DE MARECOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE LA OFICINA DE JUAN E. OLEARY DPTO. DE ALTO PARANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 801, RP N° 737/16 Y MEMO N° 123/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD VILLA DEL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL LOCAL DE LA OFICINA DE VILLA DEL ROSARIO DE LOS MESES DE MAYO A DIC/15 S/ COMPROBANTE N° 0002504, RP N° 1792/15 Y MEMO N° 370/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE LA OFICINA DE VILLA DEL ROSARIO DPTO. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ COMP. DE INGRESOS N° 0162, RP N° 1011/16 Y MEMO N° 168/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE FLORINDA VALDEZ VDA. DE ACOSTA EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE GRAL. AQUINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DIC/15 S/ FACTURA N° 052 Y MEMO N° 367/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE FLORINDA VALDEZ VDA. DE ACOSTA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE LA OFICINA DE GENERAL AQUINO DPTO. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 076, RP N° 720/16/16 Y MEMO N° 150/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE RAMON DUARTE MENDEZ EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SAN PEDRO DEL PARANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 0102, RP N° 1224/16 Y MEMO N° 217/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE RAMON DUARTE MENDEZ CORRESPONDIENTE AL LOCAL DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DEL PARANA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE/15 S/ FACTURA N° 060, RP N° 1909/15 Y MEMO N° 378/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE WALTER DARIO SOTELO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 0226, RP N° 813/16 Y MEMO N° 157/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE AEROCENTRO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL HANGARAJE CESSNA 310 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/16 A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 1462, RP N° 486/16 Y EXP. N° 134/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106407

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE NERCEMIO BRITOS GIMENEZ EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA AGENCIA DE LA OFICINA DE CAPIIBARY DPTO. DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 046, RP N° 736/16 Y MEMO N° 136/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE GREGORIO LUZCO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE ENCARNACION DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/16 S/ FACTURA N° 779, RP N° 723/16 Y MEMO N° 148/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE GREGORIO LUZCO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA DE ENCARNACION DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE/15 S/ FACTURA N° 0545, RP N° 2300/15 Y MEMO N° 443/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-106406


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias (Certificado Digital)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0021349 DE FECHA 23/11/2016, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL TIPO EV, A LA SFP.


title: Mantenimiento de ascensores

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de ascensores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-12-48420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI CORRESPONDIENTE  AL MES DE SETIEMBRE DE 2012.-

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI FACTURA Nº 001-001-0011243, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CGI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: CGI, FACTURAS Nº 001-001-0009969 MARZO, 001-001-0009802 FEBRERO, 001-001-0009801 ENERO DEL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CGI FACTURA N° 001-001-0010131 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.-

description: PAGO A CGI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A C.G.I MES DE DIC 2012.-

description: PAGO A C.G.I MES DE DIC 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010564, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.-

description: CGI, FACTURA Nº 001-001-0010525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.-


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ASCENSORES PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-36025


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de pizarras, proyectores y otros equipos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL  ( OFFICE COMPU S.A.) S/ FACTURA N° 11926 EXPEDIENTE N° 20123045854 - 20123047342 ORDEN DE SERVICO N° OC 097

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL ( EMDECO ) S/ FACTURA N° 386 EXPEDIENTE N° 20123045853 - 20123049600 ORDEN DE COMPRA N° OC 106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPRAS DE EQUIPOS EDUCATIVOS (GOLDEN TRADE SRL) S/FACT. N° 7945 EXPEDIENTE N° 20123047161-20123048142 ORDEN DE COMPRA N° 111


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-86232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-86231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-86233


title: Adquisición de materiales electricos

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-141265


DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

ULTRA S.R.L

legalName: ULTRA S.R.L

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005254 DE FECHA 20/07/2011, O.C. Nº 33, O.P. Nº 414, RES. Nº 113, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 32, PROVEEDOR: GOLDEN TRADE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015225 DE FECHA 19/07/2011, O.C. Nº 34, O.P. Nº 415, RES. Nº 113, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 31, PROVEEDOR: DICOPAR S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011438 DE FECHA 20/07/2011, O.C. Nº 31, O.P. Nº 413, RES. Nº 113, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 34, PROVEEDOR: ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008647 DE FECHA 19/07/2011, O.C. Nº 32, O.P. Nº 412, RES. Nº 113, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 35, PROVEEDOR: ULTRA S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002308 DE FECHA 20/07/2011, O.C. Nº 30, O.P. Nº 416, RES. Nº 113, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 33, PROVEEDOR: EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y AIRE ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-22590 DE FECHA 03/01/2018 - TUPI RAMOS GRALES. - CINAE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-1615 DE CAS ALYONS DE FECHA 20/12/2017 - DICIEMBRE - COMAR - 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1601 DE FECHA 18/12/2017 - CASA LYONS - COMIN


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones y Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006459 DE ZAMPHIROPOLOS DE 2014


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268558 - CC: CO-12001-14-86909 Adquisición de arreglos florales

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de arreglos florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-86909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001669 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 16/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001672 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 16/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001668 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 16/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001671 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 16/09/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001816 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001960 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 01/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001473 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001474 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001476 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002026 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2801 DE FECHA 16/07/2015 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2802 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 16/07/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2803 DE FECHA 16/07/2015 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003175 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003176 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003173 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003262 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003156 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 18/11/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT DE ROMANCE FLORES Nº 001-001-0002785 C/FECHA 08/07/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2819 DE FECHA 21/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002748 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 29/06/2015 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002571 DE ROMANCE FLORES ABRIL 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002553 DE ROMANCE FLORES ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2644 DE FECHA 21/05/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2646 DE FECHA 21/05/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2648 DE FECHA 21/05/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2649 DE FECHA 21/05/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2640 DE FECHA 20/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003003 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002336 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002335 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3067 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 14/10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3063 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 14/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3065 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 14/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3054 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 13/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3082 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 26/10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002725 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 16/06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002922 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002923 DE ROMANCE FLORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002921 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3328 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 19/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003434 DE ROMANCE FLORES FEBRERO 2016.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003417 DE ROMANCE FLORES FEBRERO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3768 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 30/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3299 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 29/12/2015 CORRESPONDIENTE A GASTOS PENDIENTES DE OBLIGACION DEL EJERCICIO FISCAL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3490 DE FECHA 14/03/2016

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003357 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 28/01/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3655 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 19/05/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3725 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 09/06/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3624 DE ROMANCE FLORES DE FECHA 05/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003527 DE ROMANCE FLORES C/FECHA 28/03/2016 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3727 DE FECHA 09/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3654 DE FECHA 19/05/2016 DE ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003561 DE ROMANCE FLORES ABRIL 2016.-


title: Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria) (Ad Referendum)

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)  2Do Llamado (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.00001216 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.0000133 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.0000134 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.0000136 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.00001218 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.00001219 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT.NRO.00001217 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 269367 - CC: LC-13005-14-86456 Alquiler de Edificio - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

AMBAR S.A.

legalName: AMBAR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13005-14-86456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILERES DE LOS PISOS 6TO Y 7MO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL CORRIENTE AÑO 5.000.000 POR CADA PISO MENSUAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GARANTIA Y ALQUILER DEL 7° PISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL/2014, AMBAR S.A FACT. N° 001-002-000050

description: GARANTIA Y OBLIGACION ALQUILER DEL 6° PISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014,  AMBAR S.A  FACTURA N° 001-002-0000049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR S.A. 6TO Y 7MO PISO 09/2014.-

description: AMBAR S.A. 6TO Y 7MO PISO 09/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE ALQUILER AMBAR S.A FACT. N° 001-002-000095, DEL 6TO Y 7MO PISO, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AMBAR S.A. ALQUILERES DE LOS PISOS 6TO Y 7MO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AMBAR S.A , FACTURA N°001-001-000087, ALQUILER DE LOS PISOS 4TO Y 5TO, OCTUBRE/2014

description: OBLIGACION ALQUILER DEL 6TO Y 7MO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, FACT. N° 001-001-000088


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000013 DE FECHA 14/10/2013, EXP. N° 10303, O.P. N° 325, O.S. N° 72, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000012 DE FECHA 14/10/2013, EXP. N° 10302, O.P. N° 324, O.S. N° 71, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000014 DE FECHA 15/10/2013, EXP. N° 10300, O.P. N° 323, O.S. N° 70, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000017 DE FECHA 21/10/2013, EXP. N° 10299, O.P. N° 322, O.S. N° 69, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000018 DE FECHA 21/10/2013, EXP. N° 10298, O.P. N° 321, O.S. N° 68, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000019 DE FECHA 21/10/2013, EXP. N° 10294, O.P. N° 320, O.S. N° 67, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000024 DE FECHA 04/11/2013, EXP. N° 10305, O.P. N° 367, O.S. N° 73, A FAVOR DE AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000023 DE FECHA 29/10/2013, EXP. N° 10339, O.P. N° 327, O.S. N° 83, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000022 DE FECHA 29/10/2013, EXP. N° 10338, O.P. N° 326, O.S. N° 82, A FAVOR DE ALDE EDGAR AGUILERA - AGUI MOVIL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-155035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRES - RODAR S.R.L - FTC CODI - JULIO 2018


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 270896 - CC: CD-23019-14-85836 CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2004

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-14-85836


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Cocina para la DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0005968 (RUBRO 539-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2015


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269733 - CC: LP-13004-14-93089 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13004-14-93089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13270 - SANTA CLARA S.A. - 30/08/14 - 29/01/15 - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13269 - SANTA CLARA S.A. - 30/08/14 - 29/01/15 -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10568 - SANTA CLARA S.A. - CUOTA Nº 10/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10569 - SANTA CLARA S.A. - CUOTA Nº 11/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 10570 - SANTA CLARA S.A. - CUOTA Nº 12/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5567 - SANTA CLARA S.A. - CUOTAS 7,8 Y 9/12 - MARZO/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3985 - SANTA CLARA S.A. - 30/01/15 - 28/02/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 3985 - SANTA CLARA S.A .- 30/01/15 - 28/02/15 -  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14940 - SANTA CLARA SA - SETIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 15441 - SANTA CLARA SA - SETIEMBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16516 - SANTA CLARA S.A. - OCTUBRE/15 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-97227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004703 (16/02/2015) - TECNOLOGIA EN ELECTRONICA  E INFORMATICA SA - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- FF.10 - CD-12/2014 -CD-12008-14-97227 - CARPETA Nº 1281

Incumplimiento

type: penalty


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas Varias y Recarga para Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIRE MASTERS S.R.L - FACTURA N° 003-001-0015409 (21/06/12) - INAN - CD N° 07/12 - CD-12008-12-49727 - F.F.30 - CARP. N° 3889


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Equipos y cableado

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos y cableado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-80396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 26/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS - RUBRO 261, A FAVOR DE ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 26/2013.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS.ID253251.CD-13001-13-73920

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73920


name: 1030000-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

title: Utiles de oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

GOROSTIAGA PORTILLO

legalName: GOROSTIAGA PORTILLO

Guillermo Enrique Be

legalName: Guillermo Enrique Be

description: 4 _ FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-23509

description: PAGO DE GASTOS

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description:
OBLIGADO DE "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y
ENSEÑANAZA" POR FF10 DE LA FACULTAD DE C.SOCIALES Y POLITICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2011 SEGUN STR Nº 044/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-23508

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGADO -"ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA" POR FF10 SEGUN STR Nº 032/2011 DEL MES DE MAYO/2011. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS.


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-17-146446

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-17-146447


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 216355 - CC: CD-14001-11-33495 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-33495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.766/11 DEL 15/11/2011, A CONTEPAR S.R.L., POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS.- S/STR.NI.058/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.935 DEL 13/12/2011, CONTEMPAR S.R.L. POR MANTENIMEINTO Y REPARACION DE TECHOS. S/STR.NI.66/2011.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 216068 - CC: CD-12011-11-30542 PROVISION E INSTALACION DE MAMPARAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE MAMPARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-30542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP GOTZE ING AIEP SEGUN FACT 11711 C.C. 30542 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP GOTZE ING AIEP SEGUN FACT 12874 C.C. 3153 DEL MES DE NOVIEMBRE


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310012 - CC: CO-13001-16-131180 MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES (CCTV, ALARMA PREVENCION DE INCENDIO, ALARMA CONTRA INTRUSOS, SISTEMA DE AUDIO JUICIO ORAL E INTERCOMUNICADORES) DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO - LA MAYORIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

CARLOS HERNAN OVIEDO

legalName: CARLOS HERNAN OVIEDO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-131180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-000213 DE FECHA 24/01/2017, O.P. N° 182, RESOLUCION N° 213/16, CONTRATO N° 60/16 C.S.J. PROVEEDOR: CARLOS OVIEDO. CIRCUNSCRIPCION JUDICAL CENTRAL.


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (PLURIANUAL 2016-2017) 2º LLAMADO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES (PRIMER VIAJES), FACT Nº 10861 FECHA=08/06/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES (PRIMER VIAJES), FACT Nº 10983 FECHA=20/06/16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PLANILLA DE PASAJES (PREMIER VIAJES), FECHA=26/09/16, FACTURA Nº 11981, CORRESPODNIENTE AL MES DE SETIEMBRE/16. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12092 FECHA 06/10/2016 PREMIER VIAJES MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (PREMIER VIAJES), FACT Nº 12483, FECHA=11/11/2016, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (PREMIER VIAJES), FACTURA N° 13455 DE FECHA 27/03/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PROGRAMA 005-01. APOYO ESTARTEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES AEREOS (PREMIER VIAJES), FACT Nº 13855, FECHA=12/05/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PASAJES AEREOS (PREMIER VIAJES), FECHA=14/03/2017, FACT. Nº 13348, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249703 - CC: CO-11002-13-79913 Servicio de mantenimiento de equipos informaticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI  S/FACT. Nº   600

description: CEI  S/FACT. Nº   600

description: CEI  S/FACT. Nº 599

description: CEI  S/FACT. Nº 599

description: CEI  S/FACT. Nº 598

description: CEI  S/FACT. Nº 598

description: CEI  S/FACT. Nº  597

description: CEI  S/FACT. Nº  597

description: CEI  S/FACT. Nº 596

description: CEI  S/FACT. Nº 596

description: CEI  S/FACT. Nº 578

description: CEI  S/FACT. Nº 578

description: CEI  S/FACT. Nº 577

description: CEI  S/FACT. Nº 577

description: CEI  S/FACT. Nº 568

description: CEI  S/FACT. Nº 568

description: CEI  S/FACT. Nº 569

description: CEI  S/FACT. Nº 569

description: CEI  S/FACT. Nº 605

description: CEI  S/FACT. Nº 605

description: CEI  S/FACT. Nº 604

description: CEI  S/FACT. Nº 604

description: CEI  S/FACT. Nº 561, ABRIL/2016

description: CEI  S/FACT. Nº 561, ABRIL/2016

description: CEI  S/FACT. Nº 583, MAYO/2016

description: CEI  S/FACT. Nº 583, MAYO/2016

description: CEI  S/FACT. Nº 595, JUNIO/2016

description: CEI  S/FACT. Nº 595, JUNIO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-79913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 91

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 91

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 72

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 72

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 66

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 66

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 71

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 71

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 84

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 84

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 93

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 93

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 206 CEI

description: S/ FC. N° 206 CEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. ° 108

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. ° 108

description: P/ PAGO S/ FACT. N°99

description: P/ PAGO S/ FACT. N°99

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. °  109

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. °  109

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. ° 107

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. ° 107

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. ° 111

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. ° 111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°  007

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°  007

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°   005

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°   005

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N° 001

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N° 001

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N° 21

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N° 21

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°  008

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°  008

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°  006

description: PARA PAGO A CEI S/FACT N°  006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N° 155

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N° 155

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N°154

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N°154

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N°  153

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N°  153

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N°  152

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N°  152

description: CEI, INFORMATICA S/FACT. N° 157, CICLO OCTUBRE/2014

description: CEI S/FACT. N°  179, MES DE NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 125

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1014

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1014

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1013

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1013

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1015

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1015

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1016

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1016

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1011

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1011

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1012

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 1012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 34

description: PARA PAGO A CEI S/ FC. N° 34

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 36

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 36

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 47

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 47

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 46

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 46

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 44

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 44

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 42

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 42

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 45

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 45

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 43

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 43

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 37

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 37

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 40

description: PARA PAGO A CEI S/FACT. N° 40

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/FACT. N°  188, MES DE DICIEMRE/2014

description: CEI S/FACT. N°  196

description: CEI S/FACT. N°  196

description: CEI S/FACT. N°  197

description: CEI S/FACT. N°  197

description: FC. N° 169 - CEI

description: FC. N° 169 - CEI

description: FC. N° 167 - CEI

description: FC. N° 167 - CEI

description: FC. N° 165 - CEI

description: FC. N° 165 - CEI

description: FC. N° 166 - CEI

description: FC. N° 166 - CEI

description: FC. N° 170 - CEI

description: FC. N° 170 - CEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/FACT. N° 218

description: CEI S/FACT. N° 218

description: CEI S/FACT. N°  219

description: CEI S/FACT. N°  219

description: CEI S/FACT. N°  217

description: CEI S/FACT. N°  217

description: CEI S/FACT. N°  220

description: CEI S/FACT. N°  220

description: CEI S/FACT. N°  214

description: CEI S/FACT. N°  214

description: CEI S/FACT. N°  215

description: CEI S/FACT. N°  215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CEI S/ FACTURA N°55

description: PAGO A CEI S/ FACTURA N°55

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 374 CEI

description: S/ FC. N° 374 CEI

description: S/ FC. N° 373 CEI

description: S/ FC. N° 373 CEI

description: S/ FC. N° 378 CEI

description: S/ FC. N° 378 CEI

description: S/ FC. N° 376 CEI

description: S/ FC. N° 376 CEI

description: S/ FC. N° 375 CEI

description: S/ FC. N° 375 CEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N°  399 CEI

description: S/ FC. N°  399 CEI

description: S/ FC. N°  405 CEI

description: S/ FC. N°  405 CEI

description: S/ FC. N°  406 CEI

description: S/ FC. N°  406 CEI

description: S/ FC. N°  391 CEI

description: S/ FC. N°  391 CEI

description: S/ FC. N°  392 CEI

description: S/ FC. N°  392 CEI

description: S/ FC. N°  393 CEI

description: S/ FC. N°  393 CEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 363 CEI

description: S/ FC. N° 363 CEI

description: S/ FC. N° 358 CEI

description: S/ FC. N° 358 CEI

description: S/ FC. N° 362 CEI

description: S/ FC. N° 362 CEI

description: S/ FC. N° 357 CEI

description: S/ FC. N° 357 CEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/FACT. N° 426, DIC/2015

description: CEI S/FACT. N° 426, DIC/2015

description: CEI S/FACT. N° 425, NOV/2015

description: CEI S/FACT. N° 425, NOV/2015

description: CEI S/FACT. N° 419, OCT/2015

description: CEI S/FACT. N° 419, OCT/2015

description: CEI S/FACT. N° 412

description: CEI S/FACT. N° 412

description: CEI S/FACT. N° 409

description: CEI S/FACT. N° 409

description: CEI S/FACT. N° 410

description: CEI S/FACT. N° 410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (CEI) S/ FACT. CRED. Nº 314

description: CENTRO DE ESTUDIO DE LA INFORMATICA (CEI) S/ FACT. CRED. Nº 315

description: CEI S/FACT. N°  325

description: CEI S/FACT. N°  325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 276

description: CEI S/FACT. N°  284

description: CEI S/FACT. N°  284

description: CEI S/FACT. N°  285

description: CEI S/FACT. N°  285

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 278

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 280

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 279

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 270

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 271

description: CENTRO DE EST. DE LA INFORMATICA S/ FACT. CRED. Nº 252

description: CEI S/FACT. N° 286, MES DE ENERO/2015

description: CEI S/FACT. N° 286, MES DE ENERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/ FACTURA Nº 458

description: CEI S/ FACTURA Nº 458

description: CEI DE JORGE VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 434

description: CEI DE JORGE VILLALBA S/ FACT. CRED. Nº 454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 300 CEI

description: S/ FC. N° 300 CEI

description: S/ FC. N° 301 CEI

description: S/ FC. N° 301 CEI

description: S/ FC. N° 297 CEI

description: S/ FC. N° 297 CEI

description: S/ FC. N° 299 CEI

description: S/ FC. N° 299 CEI

description: S/ FC. N° 296 CEI

description: S/ FC. N° 296 CEI

description: S/ FC. N° 304 CEI

description: S/ FC. N° 304 CEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 335 CEI

description: S/ FC. N° 335 CEI

description: S/ FC. N° 337 CEI

description: S/ FC. N° 337 CEI

description: S/ FC. N° 333 CEI

description: S/ FC. N° 333 CEI

description: S/ FC. N° 334 CEI

description: S/ FC. N° 334 CEI

description: S/ FC. N° 338 CEI MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 338 CEI MES DE JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/ FC. N° 509 ENERO 2016

description: CEI S/ FC. N° 509 ENERO 2016

description: CEI S/ FC. N° 506 FEBRERO 2016

description: CEI S/ FC. N° 506 FEBRERO 2016

description: CEI S/ FC. N° 520

description: CEI S/ FC. N° 520

description: CEI S/ FC. N° 521

description: CEI S/ FC. N° 521

description: CEI S/ FC. N° 523

description: CEI S/ FC. N° 523

description: CEI S/ FC. N° 525

description: CEI S/ FC. N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEI S/FACT. Nº  533

description: CEI S/FACT. Nº  533

description: CEI S/FACT. Nº 531

description: CEI S/FACT. Nº 531

description: CEI S/FACT. Nº  544

description: CEI S/FACT. Nº  544

description: CEI S/FACT. Nº  538, MARZO/2016

description: CEI S/FACT. Nº  538, MARZO/2016

description: CEI S/FACT. Nº  529

description: CEI S/FACT. Nº  529

description: CEI S/FACT. Nº 528

description: CEI S/FACT. Nº 528

description: CEI S/FACT. Nº  532

description: CEI S/FACT. Nº  532


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-70451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALTERNATIVE S.A. MES DE MAYO DE 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-70450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ MES DE MAYO 2013

description: PARA PAGO A COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ MES DE MAYO DE 2013


name: UAF perteneciente a 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TOP INFORMATICA S.R.

legalName: TOP INFORMATICA S.R.

INSUMOS SRL

legalName: INSUMOS SRL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-114401

name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L  - S/FACTURA N° 001-001-0004947 DE FECHA 05/11/2015 - CC.N°114401, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-114402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA INSUMOS S.R.L  - S/FACTURA N° 001-001-0009814 DE FECHA 09/11/2015 - CC.N°114402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA INSUMOS S.R.L  - S/FACTURA N° 001-001-0009815 DE FECHA 09/11/2015 - CC.N°114402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA INSUMOS S.R.L  - S/FACTURA N° 001-001-0009816 DE FECHA 09/11/2015 - CC.N°114402, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-15-114569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L  - S/FACTURA N° 001-001-0006452 DE FECHA 26/11/2015 - CC.N° 114569, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADAS PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA S.A.  - S/FACTURA N° 001-001-0006640 DE FECHA 29/12/2015 - CC.N° 114569,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2015