name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-89647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0000666, EXPEDIENTE N° 20143019981-20143026604, ORDEN DE SERVICIO N° 590/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES ( RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0000786, EXPEDIENTE N° 20143026720-20143034218, ORDEN DE SERVICIO N° 198/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES ( RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0000787, EXPEDIENTE N° 20143026720-20143034218, ORDEN DE SERVICIO N° 198/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001215, EXPEDIENTE N° 20153013299-20153030350, ORDEN DE SERVICIO N° 554/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001218, EXPEDIENTE N° 20153013299-20153030350, ORDEN DE SERVICIO N° 554/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001219, EXPEDIENTE N° 20153013299-20153030350, ORDEN DE SERVICIO N° 554/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001216, EXPEDIENTE N° 20153013299-20153030350, ORDEN DE SERVICIO N° 554/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001163, EXPEDIENTE N° 20153021913-20153029209, ORDEN DE SERVICIO N° 730/15.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO) S/ FACTURA N° 001-001-0001305, EXPEDIENTE N° 20153028183-20153036333, ORDEN DE SERVICIO N° 923/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001447, EXPEDIENTES Nº 20153035479, 20163003664, 20163010860, 20163010863, 20163010864, 20163010865, 20163010866, 20163010869, ORDEN DE SERVICIO Nº 1086/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001452, EXPEDIENTES Nº 20153035479, 20163003664, 20163010860, 20163010863, 20163010864, 20163010865, 20163010866, 20163010869, ORDEN DE SERVICIO Nº 1086/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001446, EXPEDIENTES Nº 20153035479, 20163003664, 20163010860, 20163010863, 20163010864, 20163010865, 20163010866, 20163010869, ORDEN DE SERVICIO Nº 1086/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001448, EXPEDIENTES Nº 20153035479, 20163003664, 20163010860, 20163010863, 20163010864, 20163010865, 20163010866, 20163010869, ORDEN DE SERVICIO Nº 1086/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001450, EXPEDIENTES Nº 20153035479, 20163003664, 20163010860, 20163010863, 20163010864, 20163010865, 20163010866, 20163010869, ORDEN DE SERVICIO Nº 1086/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001451, EXPEDIENTES Nº 20153035479, 20163003664, 20163010860, 20163010863, 20163010864, 20163010865, 20163010866, 20163010869, ORDEN DE SERVICIO Nº 1086/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001633, EXPEDIENTES Nº 20153010220, 20153027844, ORDEN DE SERVICIO Nº 950/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.  EQUIPOS Y MUEBLES (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001641, EXPEDIENTE N° 20153036760-20163016960, ORDEN DE SERVICIO N° 1109/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE  REPARACIONES MAYORES DE  EQUIPOS (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0000666, EXPEDIENTE N° 20143019981-20143026604, ORDEN DE SERVICIO N° 590/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE   REPARACIONES MAYORES DE   EQUIPOS (RUBEN GUERRERO), S/ FACTURA N° 001-001-0001216, EXPEDIENTE N° 20153013299-20153030350, ORDEN DE SERVICIO N° 554/15.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

status: active

title: Internet Movil

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Internet Movil

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-91892

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Salto del Guaira

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity payer

MARIO CARLOS DOMINGU

scheme: PY-RUC

legalName: MARIO CARLOS DOMINGU

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Salto del Guaira

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000077, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTO DEL GUAIRÁ.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000064, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000065, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMINGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000079, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000078, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000066, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARIO DOMÍNGUEZ, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SALTOS DEL GUAIRÁ.


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

legalName: 011-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

legalName: 1000000-UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2017 -2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22011-17-143227


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNO COMERCIAL ASEL SRL

legalName: TECNO COMERCIAL ASEL SRL

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-45696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17039 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES FACT. Nº 338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21443 FACT Nº 348  ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9720 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES FACT. Nº 333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-20029 FACT.347 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7513 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES FEACT. N° 325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19995 ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES FACT. Nº 346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 920 ADQ. MADERAS PARA PUENTES ( TABLONES, VIGAS Y TIRANTES)


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-104507


RICARDO CUELLAR DIAZ

legalName: RICARDO CUELLAR DIAZ

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23022-12-58508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 243, A FAVOR AGRAMAPC SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14463

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 243, A FAVOR AGRAMAPC SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14488

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 243, A FAVOR AGRAMAPC SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14481

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 243, A FAVOR AGRAMAPC SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 597- REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS, SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14484, A FAVOR DE AGROMAPC.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 597- REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS SEGUN SP DA Nº 806,  FACTURA Nº 14491, A FAVOR DE LA EMPRESA AGROMAPC.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 597- REP. MAY. DE MAQ.,  A FAVOR DE AGROMAPC SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14492.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 597- REPARAC-MAYORES DE MAQUINAR., SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14493, A FAVOR DE AGROMAPC,.

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 597- REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS., SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14494, A FAVOR DE AGROMAPC.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 597- REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS, SEGUN SP DA Nº 806,   FACTURA Nº 14495, A FAVOR DE AGROMAPC.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO DEL RUBRO 597- REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS, SEGUN SP DA Nº 806, FACTURA Nº 14496, A FAVOR DE AGRAMAPC.-

description: OBLIGACION  PARA PAGO EL RUBRO 597- REPARAC. MAYORES DE MAQUINARIAS, SEGUN SP DA Nº 806,  FACTURA Nº 14476, A FAVOR DE AGROMAPC.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

ELIO ACOSTA HERRERA

legalName: ELIO ACOSTA HERRERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 22 - CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL DE MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-83629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC.001-001-0000177 E.A.H. OBRA 4PN N° 22/13 CONTRUCCION DE CABECERA DEPARTAMENTAL D.G.R.C. SAN JUAN BAUTISTA MISIONES CONTRATO N°325/13 CETIFICADO DE OBRA N°11  O.G.522 MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA E.A.H. DEL ING. ELIO ACOSTA, S/ MEMO UCE Nº259/15, NOTA D.A. Nº 186/15, FACT. Nº 0069, POR CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEP. DEL REGISTRO CIVIL, SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES, CERTIFICADO DE OBRA Nº 10, ABRIL/2015.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 989, LP-12009-13-83629, E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES, P/ CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL, REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO DE RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA ING. ELIO ACOSTA HERRERA S/ FACT. Nº 23, LPN 22/2013, CERTIFIC. Nº 4,  CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES, S/FACTURA Nº 35, S/MEMO UCE Nº 265/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DEL ING. ELIO ACOSTA HERRERA ( E.A.H. ) EN CONCEPTO DE REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE MISIONES CERTIFICADO 09 S/ FACTURA Nª 0055 Y NOTA D.A. Nª 0154.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 197/14, NOTA D.A. Nº 66/2014, FACT. Nº 27, PAGO DE RUBRO (522) CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES POR CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES  S/ LPN Nº 22/2013, CONTRATO Nº 325/2013, CERTIFICADO Nº 05, JULIO/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 475/14, NOTA DA Nº 260/14, FACT. Nº 41, PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, A FAVOR DE LA EMPRESA E.A.H. - ING. ELIO ACOSTA HERRERA, EN EL MARCO DE LA LPN Nº 22/13 CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS, SAN JUAN BAUTISTA MISIONES, CERTIFICADO Nº 07, OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S/ MEMO UCE Nº 757/14 NOTA DA Nº 138/14, FACT. Nº 48,  OBRA LPN Nº 22/13, CONSTRUCCION DE CABECERA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES, CERTIFICADO DE OBRA Nº 08, DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTRUCCIONES DE OBRAS INSTITUCIONALES S/ FACT. DE CREDITO Nº 17 E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES CC: LP-12009-13-83629 , OBRA LPU Nº 22/2013 CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN JUAN BAUTISTA DPTO DE MISIONES CONTRATO Nº 325/2013 CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 MES DE MAYO/2014 - REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 03, CC: LP-12009-13-83629, PAGO A E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES POR (522) CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL, S/ LPN Nº 22/13, CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEP. DEL REG. CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA, CERTIFICADO DE OBRA Nº 01.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 11, CC: LP-12009-13-83629, PAGO A E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES POR (522) CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL, S/ LPN Nº 22/13, CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEP. DEL REG. CIVIL DE SAN JUAN BAUTISTA, CERTIFICADO DE OBRA Nº 02.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de cafetera, ventilador, termos para la PGR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26314

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE CAFETERAS, TERMOS Y VENTILADOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LIDER CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JUNIO/2011 PGR


title: Construccion y Refacción de Varias Dependencias del RC 2- Cnel Felipe Toledo.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ACOSTRUIR SRL

legalName: ACOSTRUIR SRL

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000018, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-60489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000328 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000331 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000370 POR OG 523 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000357 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000358 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000359 POR OG 523 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000368/369 POR OBJETO DE GASTO Nº 523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000002, O G: 523, MES DE MAYO DEL 2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231306 - CC: CD-13001-12-62529 Servicios Gatronomicos.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA FAMILIA S.A

legalName: LA FAMILIA S.A

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gatronomicos y Ceremoniales.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 006-011-0001775/1776/1777 DEL 30/11/12, OP=509, S/ RESOLUCION Nº 170 DEL 01/11/12, CONTRATO Nº 45/12, CC Nº CD-13001-12-62529, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0000367/003-007-000892/893/894 DEL 20/11/13, OP=441, S/ RESOLUCION Nº 170 DEL 01/11/12, CONTRATO Nº 45/12, CC Nº CD-13001-12-62529, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 003-007-0000895 DEL 31/10/13, OP=396, S/ RESOLUCION Nº 170 DEL 01/11/12, CONTRATO Nº 45/12, CC Nº CD-13001-12-62529, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Adquisición de UPS para la SFP

Luminotecnia S.A.

legalName: Luminotecnia S.A.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de UPS para la SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, PAGO A LUMINOTECNIA S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 022-003-0000049 DE FECHA 22/12/2016, POR LA COMPRA DE UPS  DE 550 VA, PARA USO DE LA SFP.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A INFORMATION SECURITY SERVICES S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-001-0000952 EN CONCEPTO DE RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL S/ CONTRATO Nº 06-2017, RUBRO 579, F.F.:10.-


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-1507, DE FECHA 18/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 321-VAC SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1389, DE FECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 321-VAC SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1389, DE FECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 322-VAC SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-535, DE FECHA 25/06/2011 - SETIEMBRE/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-556, DE FECHA 18/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 -321-COMERCIAL CAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN TRANSF. Nº 1-1-537, DE FECHA 20/7/2011 - 321-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-537, DE FECHA 20/7/2011 - JULIO/2011 - 329-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-538, DE FECHA 20/7/2011 - JULIO/2011 - 329-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-538, DE FECHA 20/7/2011 - JULIO/2011 - 325-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-539, DE FECHA 20/7/2011 - JULIO/2011 - 321-COMERCIAL CAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-549, DE FECHA 20/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 321-AUGUSTO BAREIRO AQUINO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-524, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-525, DE FCHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGAICN, SEGUN FACTURA Nº 1-1-527, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 323-COMERCIAL CAB

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-527, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 321-COMERCIAL CAB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-17076, DE FECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 322-YUTY S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-21705, DE FECHA 19/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 325-YUTY S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-21705, DE FECHA 19/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 322-YUTY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-24555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1451, DE FECHA 19/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 322-MARIA ANGELA PAREDES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1398, DE FECHA 23/8/2011 - AGOSTO/2011 - 322-MARIA ANGELA PAREDES


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

BRICIA GRACIELA LEDE

legalName: BRICIA GRACIELA LEDE

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000231 DE FECHA 31/10/2013, O.P. Nº 425 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 72 DE FECHA 31/10/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. CAAG., C.C. Nº CD-13001-13-73139, CONFITERIA Y ROTISERIA MARIA EMILIA DE BRICIA GRACIELA LEDESMA ALBERT.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000230 DE FECHA 30/10/2013, O.P. Nº 413 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 72 DE FECHA 31/10/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA CIRC. JUDIC. CAAG., C.C. Nº CD-13001-13-73139, CONFITERIA Y ROTISERIA MARIA EMILIA DE BRICIA GRACIELA LEDESMA ALBERT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000043 DE FECHA  21/08/2013, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000122 DEL 02/07/2013, 001-001-0000123 DEL 03/07/2013, 001-001-0000124 DEL 05/07/2013, 001-001-0000125 DEL 11/07/2013, 001-001-0000126 DEL 12/07/2013,  O.P. Nº 378,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 47 DE FECHA 30/08/2013 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-13-73139, CONFITERIA Y ROTISERIA MARIA EMILIA DE BRICIA GRACIELA LEDESMA ALBERT.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 300166 - CC: CD-11001-16-119220 Alquiler de transporte terrestre

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°220872

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°220872

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22087

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°22087


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 001 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de reparacion , mantenimiento de transportes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-12-59343


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-90729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A APGO DE MM DISEÑOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORRESP. A PAGO DE MM DISEÑOS  DEL MES OCTUBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MM DISEÑOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 212 NM DISEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SND 2014


title: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000336 DE FECHA 20/12/2011, O.P.Nº 455, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 29 DE FECHA 18/11/2011 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CD-13001-11-41989, GR CONSULTORES DE ANTONIO GABRIEL RIVERA VARGAS.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: AMPLIACION PAC Nro.: 270834 - CC: CD-12014-14-97884 Adquisición de mamparas

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

DERLIS FRANCISCO RAM

legalName: DERLIS FRANCISCO RAM

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000076 - ING. DERLIS MENCIA - ADQ. DE MAMPARAS - MES DE DICIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-97884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-001-0000056 ING. DERLIS MENCIA CONSTRUCTORA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111624


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CABIPAL METALMEK SA

legalName: CABIPAL METALMEK SA

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Tanque para Agua de la ACADEMIL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000867, MES DE DICIEMBRE 2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquiscion de Electrodomesticos Varios

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquiscion de Electrodomesticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-127903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION  DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE TUPI RAMOS GENERALES S.A. EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 022836, RP N° 3189/16 Y EXP. N° 13464/16


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Colocación de Accesorios para Camioneta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-73141


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Lavado, Engrase y Gomería para vehículos de la Institución"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-45123

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-45124


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL (resmas de papel en caracter sustentable), CARTÓN E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-17-143927


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Adquisición de Artículos Eléctricos.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE ARTICULOS ELECTRONICOS,  A FAVOR DE PIRO´Y  S.A., ME14-1856, S.P.134, SEGUN FACTURA  NUMERO 0012965.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO  POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS A FAVOR DE RECORD ELETRIC S.A.E.C.A. SEGUN FACTURA NUM. 0000035, ME14-1913, S.P. 140.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE ARTICULOS ELECTRICOS  A FAVOR DE ELECTRICIDAD YACYRETA , SEGUN FACT. NUM. 000133, ME14-1863, S.P. 138.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-86246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS  A FAVOR DE FONOLUZ S.A. , SEGUN FACT. NUM. 0008019, ME14-1731, S.P. 108.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299534 - CC: CO-23003-15-117579 Consultoría para Elaboración del Manual de Procedimientos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CONTROLLER CONTADORE

legalName: CONTROLLER CONTADORE

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Elaboración del Manual de Procedimientos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-117579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL INDERT S/ FACTURA NB° 015124, RP N° 3557/16 Y EXP . N° 14137/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL INDERT CORRESPONDIENTE AL 30% ALL TERCER MES DE LA CONSULTORIA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME AVANCE S/ FACTURA N° 013866, RP N° 1456/16 Y EXP. N° 236/16


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARCOS MIGUEL DUARTE

legalName: MARCOS MIGUEL DUARTE

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicaciones y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-116217

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - NCS NEGOCIO - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - NCS NEGOCIOS - FF.MM - DICIEMBRE 2015

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD -NCS NEGOCIOS - FF.MM - DICIEMBRE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-116219

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-116218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - ASUCOM - FF.MM - DICIEMBRE 2015


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-95839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 330 - S/ FACT. CRED. N° 001-003-0000065 - CD - 12007-14-95839 - OCTUBRE 2014 - CONEC


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003685 MES DE JULIO 2.018.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 75/16 Y OTROS MEDICAMENTOS E INSUMOS CON STOCK CRITICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157052


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Taller Multicar S.R.

legalName: Taller Multicar S.R.

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000155 - (09/10/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - CD -12008-13- 70474 - CD Nº 05/2013 - A.P.S. MEDICINA FAMILIAR - F.F. 30 - CARP.Nº 8022.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000154 - (08/10/2013) - TALLER MULTICAR SRL - CD -12008-13-7474 - CD Nº 05/13 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 8021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00152 (27/05/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - NC (APS MEDICINA FAMILIAR) - FF. 30 - CD N° 05/2013 - C.C.CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 4436.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000689 (03/05/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - NC (APS) - FF.30 - CD. N° 05/2013  - C.C.CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 3890

description: FACTURA Nº 001-001-00000690 (03/05/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - NC (APS) - FF.30 - CD. N° 05/2013  - C.C.CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 3890

description: FACTURA Nº 001-001-00000691 (03/05/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - NC (APS) - FF.30 - CD. N° 05/2013  - C.C.CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 3890

description: FACTURA Nº 001-001-00000693 (03/05/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - NC (APS) - FF.30 - CD. N° 05/2013  - C.C.CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 3890

description: FACTURA Nº 001-001-00000692 (03/05/2013) - TALLER MULTICAR S.R.L. - NC (APS) - FF.30 - CD. N° 05/2013  - C.C.CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 3890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00153 - 28/06/2013 - TALLER MULTICAR S.R.L. - CD-12008-13-70474 - CD NRO 05/13 - FF: 30 - N.C. (APS) - CARP NRO 5355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000172 (8/04/14) TALLER MULTICAR S.R.L. - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 6731 - CC.CD-12008-13-70474 - CD N° 5/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000171 (8/04/14) TALLER MULTICAR S.R.L. - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 12646 - CC.CD-12008-13-70474 - CD N° 5/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000173 - (15/01/2014) - TALLER MULTICAR S.R.L. - DC -12008-13- 70474 - CD Nº 05/2013 - A.P.S. MEDICINA FAMILAR - F.F. 30 - CARP.Nº. 14245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000308 (29/05/2014) - TALLER MULTICAR S.R.L.- A.P.S. MEDICINA FAMILIAR - CD Nº 05/2013 - CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 17963 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000165 (01/04/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF. 30 - CD /5 /2013 - C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 12142.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000177 (20/03/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF. 30 - CD /5 /2013 - C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 12142.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000166 (01/04/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF. 30 - CD /5 /2013 - C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 12142.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000169 (01/04/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF. 30 - CD /5 /2013 - C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 12142.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000176 (20/03/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF. 30 - CD /5 /2013 - C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 12142.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000458 (04/09/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF.30  -  CD-5/2013  -  C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 30981.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000457 (04/09/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF.30  -  CD-5/2013  -  C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 30981.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000459 (04/09/2014) - APS - TALLER MULTICAR SRL - FF.30  -  CD-5/2013  -  C.C. CD-12008-13-70474 - CARPETA Nº 30981.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000451 - 25/06/2014 - TALLER MULTICAR SRL - NC (APS MEDICINA FAMILIAR) - FF30 -MOD.- CD Nº 5/2013 - CC-CD-12008-13-70474- CARPETA Nº 26882


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335013 - CC: LC-13004-17-148003 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ESCUELA JUDICIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ROBERTO ANTONIO VELA

legalName: ROBERTO ANTONIO VELA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-17-148003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 204 - ROBERTO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 203 - ROBERTO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 205 - ROBERTO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 206 - ROBERTO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 210 - SUCESORES DE ROBERTO VELAZQUEZ  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 209 - SUCESORES DE ROBERTO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 208 - SUCESORES DE ROBERTO VELAXQUEZ - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 207 - SUCESORES DE ROBERTO VELAZQUEZ - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-94705


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Microscopios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Microscopios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69473


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002091 (29/01/13), IGC S.R.L., SEME., C.C. N°CD-12008-12-63592, CD N° 05/2012, FF 10, CARPETA N° 1360

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62421


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

G y L S.R.L.

legalName: G y L S.R.L.

PROMEC SRL

legalName: PROMEC SRL

SERVICIOS INFORMATIC

legalName: SERVICIOS INFORMATIC

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos e insumos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A G Y L S.R.L. - FACTURA N° 668  - CTO. N° 62/2011 - SOLICITUD N° 014 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A PROMEC SRL ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/FACT. Nº 1510  - SOLIC. Nº 358 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO -PROMEC S.R.L. - CTO. N °63/2011  - SOLICITUD N° 0354 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-00001584 - SERVINFO SRL - CTO. N° 60/2011 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A SERVICIOS INFORMATICS S.R.L. - FACTURA N° 1606  - CTO. N° 60/2011 - SOLICITUD N° 015 - ACCION


1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144780


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001315, CONTRATO Nº 145/14 (RUBRO 346-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016


title: Adquisicion de proyector

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de proyector

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-25361


title: Recarga de Extintores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-68056


1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

COINPSA

legalName: COINPSA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas y Fertilizantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0011077.28/07/2011. 001-001-0011177. 09/08/2011. OC N° 89. CD-12008-11-28659. CDP N° 1712/11. CONT. DIRECTA  N° 08/2011. AGOPECUARIO SAN MARCOS. INCLUYE MULTA POR GS. 1222300. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. CARPETA N° 11276.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010947 DEL 15/07/2011 OC 90 CC CD-12008-11-28659 CDP 1712/11 AGROPEGUARIA SAN MARCOS CONT. DIRECTA Nº 08/2011 CARPETA Nº 11234 INCLUYE MULTA POR GS 603300 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011071 28/07/2011 001-001-0010951 DEL 15/07/2011 OC 97 CD-12008-11-28659 CDP 1712/11 AGROPECUARIA SAN MARCOS CONT.DIRECTA Nº 08/2011 CARPETA Nº 11243 INCLUYE MULTA POR GS 217400 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08/

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 004-001-050181. 18/07/2011. OC N° 98. CD-12008-11-28658. CDP N° 1712/11. CONT. DIRECTA N° 08/2011. AGRO ABASTO. INCLUYE MULTA DE GS. 4238. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. CARPETA N° 11277.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 004-001-050180. 18/07/2011. OC N° 93. CD-12008-11-28658. CDP N° 1712/11. CONT. DIRECTA N° 08/2011. AGRO ABASTO . INCLUYE MULTA POR GS. 55283. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. CARPETA N° 11278.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-0155965 DEL 20/06/2011 O. C 91 CC CD-12008-11-28657 CDP 1712/11 AGROFERPAR CONT. DIRECTA N 8/2011 CARPETA Nº 11174

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0155964. 20/06/2011. O.C N° 92. CD-12008-11-28657. CDP N° 1712/11. CONT. DIRECTA N° 08/2011. AGROFERPAR.  CARPETA N° 11177.


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-114867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE HANDRUGDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO

legalName: JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-22229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO JAVIER SANCHEZ FACT. 1310 DEL 10/08/2011 PREV. 7438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER OCT/11 JAVIER SANCHEZ FACT 1438 DEL 20/10/11 PREV 8986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/11 JAVIER SANCHEZ FACT 1346 DEL 07/09/11 PREV.8156

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE JAVIER SANCHEZ  ALQUILER DE LA FACT 1219 DEL 06/05/2011 MES DE MAYO PREV 4610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JAVIER SANCHEZ FACT 1502 DEL 01/11/2011 PARCIAL  NOV/2011 PREV 10239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/11 JAVIER SANCHEZ CANCELACION DE LA FACT 1502 DEL 01/11/11 PREV.10240

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO JAVIER SANCHEZ FACT. 1247 DEL 03/06/2011 PREV. 5546

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ DE JAVIER SANCHEZ FACT. 1173 DEL 23/03/11 PREV. 3525 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO FACT. 1210 DEL 28/04/2011 PREV. 4335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE JAVIER SANCHEZ FACT 1277 DEL 02/07/11 PREV 6435 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JAVIER SANCHEZ FACT. 1550 DEL 01/12/11 DIC/11

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQ. DE JAVIER SANCHEZ FACT. 1170-1172. DEL 23/03/11 PREV. 3797-3474 CORRESPONDIENDE AL MES DE ENERO FEBRERO.


title: ID 272.923. LPN 24/2014. BIOS GROUP S.R.L. LP-12008-15-112639

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMOGRAFO Y ECOGRAFO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001751 - 18/07/2017 - BIOS GROUP S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - FC. 04 DBP NRO 421/17 ( 07-09-2017) - EXP. NRO 101671/17 - 3832/18.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001751 - 18/07/2017 - BIOS GROUP S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - FC. 04 DBP NRO 121/17 ( 07-09-2017) - EXP. NRO 101671/17 - 3832/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001751 (18/07/2017) - BIOS GROUP S.R.L - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 24/14 - LP-12008-15-112639 - CARPETA Nº 101671/17 - 3832/18 - FC.04 DBP N° 121 (07/09/2017)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0001751 (18/07/2017) - BIOS GROUP S.R.L - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 24/14 - LP-12008-15-112639 - CARPETA Nº 101671/17 - 3832/18 - FC.04 DBP N° 421 (07/09/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA CENTRAL SEGUROS N° 20.1510.0000048.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000922 (04/09/2015) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - BIOS GROUP S.R.L. - FF.10 - LPN 24/14 - LP-12008-15-112639 - CARPETA Nº 99806 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°136/2015 SEGUN CGC 15.1 / POLIZA N° 20.1510.0000048.0000 DE CENTRAL SEGUROS / BIOS GROUP S.R.L../ FACT. Nº001-001-0000922 (04/09/2015)  / INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER / LPN N°24/2014 / LP-12008-15-112639 / FF. 10 / CARP.N°99.806.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-109210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001173 (20/05/15) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 24/14  - C.C.LP-12008-15-109210 - CARPETA Nº 85199 - FC.04 DBP Nº 253 (27/05/2015)


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-35490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6985 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 22-312 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 02; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6982 DE LA FIRMA LA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 345-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 341-ELEMENTOS DE LIMPIEZA-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6983 DE LA FIRMA LA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 346-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 341-ELEMENTOS DE LIMPIEZA-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6984 DE LA FIRMA LA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 347-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 341-ELEMENTOS DE LIMPIEZA-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6705 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 117-311 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 01; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6981 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 116-311 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 01; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6998 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 118-311 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 01; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7000 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 115-311 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 01; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6710 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-312 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 02; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6987 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 19-312 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 02; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6989 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-312 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 02; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6973,6975,6976 DE LA FIRMA LA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 253-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6996 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 28-313 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 03; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6997 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 29-313 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 03; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6708 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 55-320 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 04; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6993 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 56-320 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 04; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6994 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 26-313 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 03; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6995 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO M. PEÑA N., POR ORDEN DE COMPRA Nº 27-313 IMPUTADO AL PROG. 02. S.P. 03; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7104 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 123-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7105 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 124-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7109 DE LA FIRMA COLUMBINA DE DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-


LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE RECARGA DE RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES Y OXIGENO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-57410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 158963 DE LA FIRMA LA OXIGENA PARAGUAYA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 80-311 CONFORME CONTRATO Nº 85/2012 DE ADQ DE RECARGA DE CILINDRO DE EXTINTORES Y OXIGENO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 158965 DE LA FIRMA LA OXIGENA PARAGUAYA SA, POR ORDEN DE COMPRA N° 394-314 CONFORME CONTRATO N° 133/2012 DE ADQ DE RECARGA DE CILINDRO DE EXTINTORES Y OXIGENO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2612 DE LA FIRMA SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO ANDRES ACOSTA M, POR ORDEN DE COMPRA Nº 238-311 CONFORME CONTRATO Nº 86/2012 DE ADQ DE RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES Y OXIGENO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2613 DE LA FIRMA SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO ANDRES ACOSTA M, POR ORDEN DE COMPRA Nº 239-311 CONFORME CONTRATO Nº 86/2012 DE ADQ DE RECARGA DE CILINDROS DE EXTINTORES Y OXIGENO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2611 DE LA FIRMA SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO ANDRES ACOSTA M, POR ORDEN DE COMPRA Nº 237-311 CONFORME CONTRATO Nº 86/2012 DE ADQ. DE RECARGA DE CILINDROS DE DE EXTINTORES Y OXIGENO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2274 DE LA FIRMA SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO ANDRES ACOSTA M, POR ORDEN DE COMPRA Nº 463-314 CONFORME CONTRATO Nº 86/2012 DE ADQ. DE RECARGA DE CILINDRO DE EXTINTORES Y OXIGENO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2275 DE LA FIRMA SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL DE LINO ANDRES ACOSTA M, POR ORDEN DE COMPRA Nº 464-314 CONFORME CONTRATO Nº 86/2012 DE ADQ. DE RECARGA DE CILINDRO DE EXTINTORES Y OXIGENO.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles para oficina y electrodomésticos varios - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0001209/10, DE FECHA 26/12/2011, EXP. N° 10.389, O.P. N° 415, HOJA DE INGRESO N° 62, O.C. N° 63, A FAVOR LA FIRMA P.M. & A.  S.A. POR LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LOS JUZGADOS Y DEPENDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000116 DE FECHA 20/12/2011, EXP. N° 10.390, O.P. N° 413, HOJA DE INGRESO N° 61, O.C. N° 64, A FAVOR DE LA FIRMA RM SERVICE DE ROBERTO MENDEZ POR LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Productos Alimenticios

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 694 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1429 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1389 POR ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 311

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 311


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Impresión de Agenda

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Agenda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-53666


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Distribuidora A.M.Bu

legalName: Distribuidora A.M.Bu

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CASETTES PARA EQUIPO DE FACOEMULSIFICADOR MARCA LEGACY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S DISTRIB. A.M. BUSTOS E HIJOS S.R.L. S/ FACT Nº 12379 S/ OC Nº 47866 CD Nº 11/11


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0108037 - (05/06/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  CO -12008-14- 99621- LPN Nº 10/2014 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 89396

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0108039 - (05/06/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  CO -12008-14- 99621- LPN Nº 10/2014 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 89396

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0001480 - (03/07/2015) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  CO -12008-14- 99621- LPN Nº 10/2014 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 89396

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007540 (19/02/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - DROGUERIA ITALQUIMICA SA - F.F. 10 - LCO Nº 10 / 14 - C.C. CO-12008-14-99614  -  CARPETA Nº 13112.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99613

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001020 - (18/05/2015) - GBO MEDICAL - INAN - LCO 10/2014 - FF30 - CC-LP-12008-14-99619 - CARPETA Nº 62447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000962 - 06/04/2015 - GBO MEDICAL -  NC (INAN) - F.F. 30 - MOD. LCO. Nº 10/2014 - C.C. Nº CO-12008-14-99614 - EXP. Nº29463

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-99617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0017140 - (12/01/2016) - TECNOFAST  S.A.  - DEP.REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - NC - CARP.Nº. 3995 -  CO-12008-14-99617 - CO N°.10/2014- F.F30.


GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

project: 000-*, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de carpetas impresas con logotipo para uso institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008254(12/07/2012) - GOLCIE S.A - I.B.S - FF.10 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-53286 - CARPETA Nº4056

description: FACTURA Nº 001-001-0008256(12/07/2012) - GOLCIE S.A - I.B.S - FF.10 - CD.N°03/2012 - C.C.CD-12008-12 -53286 - CARPETA Nº4056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008255 (12/07/2012) - GOLCIE S.A - D.G.G.I.E.S - FF.30 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-53286 - CARPETA Nº4056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008661 (10/10/2012) - GOLCIE S.A - IBS - FF.30 - CD. N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-53286 - CARPETA Nº6529


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000758 DE FECHA 22/06/2016, NTA. DE REMISION N° 001-001-000864, C.C.: CD-13001-16-122620, CONTRATO N° 22, HOJA DE ING. DE BIENES EN DEP. N° 6, O.P. N° 127, RESOL. DE ADJ. N° 69 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, EMPORIO FERRETERIA S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0016854 DE FECHA 01/07/2016, NTA. DE REMISION N° 001-001-0003629 FECHA 01/07/2016, C.C.: CD-13001-16-122916, CONTRATO N° 26, HOJA DE ING. DE BIENES EN DEP. N° 8, O.P. N° 121, RESOL. DE ADJ. N° 69 DE FECHA 17/05/2016, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 231283 - CC: LP-12013-12-68359 LPN Nº 57/2012 SBE PARA LA ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

project: 001-CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES, 000-*, 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 57/2012 LPN ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1037 FACT Nº 44  ADQUISICION DE UTILES  DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3208 FACT Nº 41 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA .-

description: MEU. 1039 FACT Nº 41 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1040 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACT. N° 42.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1.038 ADQUSICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 43-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 3.206 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA N° 43


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-73169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000089 DE EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000098 EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000098 DE EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000086 DE EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA


title: Adquisicion de Servicios de Publicidad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

BIEDERMANN PUBLICIDA

legalName: BIEDERMANN PUBLICIDA

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Publicidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-33150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DICIEMBRE 2011


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143495


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 7 _ SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-26527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004031 PARA PAGO A G & B CATALINA B. ALMADA POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFIC, SINAFOCAL.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DISPROMEH S.R.L

legalName: DISPROMEH S.R.L

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y MATERIALES MEDICO-QUIRÚRGICOS - AD REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057147/8 MES DE JULIO 2.018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-0010057268/9 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057177/8 MES DE JULIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057270/276, MES DE JULIO 2018.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0057277/278, MES DE JULIO 2018.-


title: Adquisición de Combustible

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA, 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-12-49138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGIST. DEL DEVENG. PARA PAGO DE CONS. DE GASOIL SEGUN FACT. Nº 15375 ORDEN Nº 010 O  BR

description: REGIST. DEL DEVENG. PARA PAGO POR CONSL DE GASOIL SEGUN FACT. Nº 15374 ORDEN Nº 010 B BR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23021-12-49137


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE CONSULTORIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-94442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-14-94679


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-18-157813


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS Y DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 17990 POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 17989 POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 17988 POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 17987 POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 17986 POR PROVISION DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO /15


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISIÓN DE TINTAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 4 _ CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-31039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1780

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1780

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1782

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. Nº 1782