name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000290, 28/11/2013, CC CD-12001-13-71264, ID N° 252.044, ADQUISICION DE PASAJES, ASUNCION TOURS S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00184, 01/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 7-A, CD -12001-13-71264, ID Nº 252.044, RESOL SEN Nº 171/2013, ASUNCION TOURS SRL (ADQUISICION DE PASAJES), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00242, 14/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 9, CD -12001-13-71264, ID Nº 252.044, RESOL SEN Nº 171/2013, ASUNCION TOURS S.R.L. (ADQUISICION DE PASAJES AEREOS), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACURA CREDITO N° 001-001-0009891, 24/04/13, CC CD-12001-13-71264, ID N° 252044, ASQUISICION DE PASAJES, RES SEN N°171/2013, ASUNCION TOURS S.R.L. SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-009890, 24/04/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 02, CD -12001-13-71264, ID Nº 252044, RESOL SEN Nº 171/2013, ASUNCION TOURS S.R.L. (ADQUISICION DE PASAJES)., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000665, 19/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 10, CD -12001-13-71391, ID Nº 252.044, RESOL SEN Nº 171/2013, INTER EXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0068219, 05/07/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 58, CD-12001-13-71391, IDNº 252.044, RESOL SEN Nº 171/2013 - ADQUIS. DE PASAJES AEROS, INTER EXPRESS S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0004121, 22/03/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 08, CD -12001-13-71391, RESOL SEN Nº 08/2013, INTER ESPRESS S.A. ADQUISICION DE PASAJES, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003200, 21/02/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 22-A, CD -12001-13-71391, RESOL SEN Nº 580/10, INTER EXPRESS S.A.., SEN.-


status: active

title: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1010000-SUB.UAF DINCAP

roles: procuringEntity payer

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GUSTAVO ADOLFO OVIED

scheme: PY-RUC

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

currency: PYG

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62624

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE UNIVERSAL S/ FACTURA Nº 961 SOLICITUD DE PAGO Nº 1787 EXPEDIENTE Nº ME12-8275.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE UNIVERSAL S/ FACTURA Nº 961 SOLICITUD DE PAGO Nº 1788 EXPEDIENTE Nº ME12-8275.

initiationType: tender


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000069 DE FECHA 05/06/2017, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-0000062 DE FECHA 05/06/2017, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 3, C.C: CD-13001-17-138422, CONTRATO Nº 07/2017, O.P. Nº 212,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 55 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, FM COMERCIAL DE VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENÍTEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. AL PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-000941 DE FECHA 09/06/2017, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-000152 DE FECHA 09/06/2017, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 4, C.C.: CO-13001-17-138845, CONTRATO Nº 08/2017, O.P. Nº 223, RESOL. DE ADJ. Nº 55 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SISTENET DE LAURA MARÍA CUBILLA FISCHER.-

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000941 DE FECHA 09/06/2017, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-000152 DE FECHA 09/06/2017, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 4, C.C.: CO-13001-17-138845, CONTRATO Nº 08/2017, O.P. Nº 224, RESOL. DE ADJ. Nº 55 DE FECHA 25/04/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SISTENET DE LAURA MARÍA CUBILLA FISCHER.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Ciencias Agrarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-56570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-56568

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-56569


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 308986 - CC: CO-12001-16-124732 Servicios de Edición de Materiales, Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Secretaría Nacional de Cultura

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - NEMPRE PRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - NEMPRE REPRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-124732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 1 _ 01-APOYO AL CENSO ECONÓMICO (BID 1918/BL-PR)

description: 12 _ PROGRAMA DE APOYO AL CENSO ECONOMICO

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES SRL SEGUN FACT. NO. 13649.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES SEGUN FACT. NO. 13123.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES SRL SEGUN FACT. NO. 13756.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES SEGUN FACT. NO. 17414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE PREMIER VIAJES SEGUN FACT. 16473.-

description: OBLIOGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. NO. 15964.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. NO. 16473.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. NO. 15964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA EMPRESA PREMIER VIAJES S.R.L. SEGUN FACT. NO. 17414


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

ALEJANDRO SILVA VAZQ

legalName: ALEJANDRO SILVA VAZQ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion del Sistema Electrico y Monitoreo de Sensores en Nodos de Fibra Optica Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   COMTEL  SRL.   S/FACT.   N°   002473   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L S/ FACT N° 2472 S/ PLAN N° 462 JUNIO/15

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S/ FACT N° 460 S/ PLAN N° 277 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S/ FACT N° 4341 S/ PLAN N° 278 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  COMTEL SRL.  S/FACT.  N°  000492  MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-108303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALEX INDUSTRIAL S/ FACT. N° 757 S/ PLAN N° 460 JUNIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALEX INDUSTRIAL,ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES,FACT.N°935(02/11/15),PLAN. N°1034,MEMO N°152.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-72364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0028208 DE LA FIRMA DATA SYSTEM POR PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORA CANAN IR 2525)  CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 59 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 Y CONTRATO Nº 70 POR PROVISION DE EQUIPOS DE OFICINA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-72245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004862 DE FECHA 28/06/2013 DE LA FIRMA AYCOM SRL  POR PROVISION DE UNA DUPLICADORA DIGITAL LASER MARCA  RISO MODELO CZ180 CON MASTER Y TINTA CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 64 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012 Y RESOLUCION SENADIS Nº 63/2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 46/2012 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA SENADIS Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 69 POR PROVISION DE EQUIPOS E OFICINA


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-17-136558


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bolsones tipo maletín con impresión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55235

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55236


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title:
CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329862 - CC: LP-12008-17-139473 ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
SR PRODUCTOS PARA LA SALUD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

S.R. PRODUCTOS PARA

legalName: S.R. PRODUCTOS PARA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000433 - (29/07/2017) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - LP -12008-17- 139473 - LPN Nº 47/2017 - SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO - F.F. 10 - CARP. Nº 96.533/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000453 (28/09/2017) - SR  PROD. PARA LS SALUD - SALUD REPROD. Y KIT DE PARTO - CC.LP-12008-17-139473 - LPN N° Nº 47/2017 - FF. 10 - EXP. N° 122.838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000489  (06/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF10 - LPN Nº 47/2017 - CC. LP-12008-17-139473 - CARPETA Nº 5988.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00488(06/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD -  SIS. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN N° 47/2017 - CC LP-12008-17-139473 - CARPETA N° 5986/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000525(21/04/2018) - S.R PRODUCTOS PARA LA SALUD - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-17-139473 - LPN N° 47/2017 - FF.30 - EXP. N° 55744/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000525 – FECHA: 21/04/2018 – SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.   – DIGGIES - FF30 -MOD.-LPN-47/2017 - CC-LP -12008 -17 -139473 - CARPETA Nº 55744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000498 (30/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN 47/17 - LP-12008-17-139473 - CARPETA Nº 15366/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000487(06/01/2018) - S.R PRODUCTO PARA LA SALUD S.A - D.G.G.I.E.S - LPN N° 47/2017 - CC LP-12008-17-139473 - F.F 30 - EXP: 5989(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000501(30/01/2018) - S.R PRODUCTO PARA LA SALUD S.A - D.G.G.I.E.S - LPN N° 47/2017 - CC LP-12008-17-139473 - F.F 30 - EXP: 15362(2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000500 (30/01/2018) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - L.P.N N° 47/2017 - LP-12008-17-139473 - CARPETA N° 15.364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000487 (06/01/2018) - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-139473 - L.P.N N° 47/2017 - CARPETA N° 5.989/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000499 - (30/01/2018) - SR PRODUCTOS S.A - LP-12008-17-139473 - LPN 47/2017 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 15370.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 254552 - CC: CD-12001-13-69802 ADQUISICION DE MATERIALES GENERICOS, IMPRESOS Y MERCHANDISING

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOIRIZ IMAGEN & CÍA. S.A.

legalName: GOIRIZ IMAGEN & CÍA. S.A.

Oscar Camilo Torres

legalName: Oscar Camilo Torres

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 031 - IMPLEMENTACION DE POLITICAS TICS PARA EL DESARROLLO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR IMPRESOS, NEMPRE

description: OBLIGACION POR IMPRESOS, NEMPRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MOUSE PADS, GORIZ IMAGEN

description: OBLIGACION POR MOUSE PADS, GORIZ IMAGEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CARPETAS IMPRESAS GUARANI COLOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR IMPRESOS, NEMPRE

description: OBLIGACION POR IMPRESOS, NEMPRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR IMPRESION DE REVISTAS, BLOCK DE NOTAS, BOLIGRAFOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR IMPRESOS, ARTES GRAFICAS Y VISUAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR IMPRESION DE CARPETAS CON LOGOS


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MKTNETWORK PARAGUAY

legalName: MKTNETWORK PARAGUAY

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES - WTM - FIEXPO Y CATARATAS 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-106194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000228 A FAVOR DE MKT NETWORK PY S.A. POR PROMOCIONES Y EXPOSICIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000258 A FAVOR MKTNETWORD S.A. POR MONTAJE DE STAND PARA FERIAS INTERNACIONALES FIEXPO LIMA-PERU. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio e Insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-83041


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

legalName: JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

description: 10 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28920

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL  F.F. 10 DE 09/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 690 Y FACTURA Nº 001-001-0123708 Y 123710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-28919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO PARCIAL F.F. 10 DE 08/2011, SEGUN C. DE COMPROMISO Nº 577 Y FACTURAS Nº 001-001-000821/23


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - TERCER LLAMADO - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-66745


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: BIOTEC DEL PY SRL - CE-12008-13-80412

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 005-FORT. SERV. ASIST. UBIC. PUNTOS ESTRAT. DE LA RCA., 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, 000-*

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-80182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-0006888(07/01/2014)-VICENTE SCAVONE-DGGIES-CVE-2/2013-CE-12008-13-80182-FF.10-CARPETA NRO 19211.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA NRO 001-003-0006889(07/01/2014)-VICENTE SCAVONE-DGGIES-CVE-2/2013-CE-12008-13-80182-FF.10-CARPETA NRO 19211.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-79773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-00001887 - FECHA  23/09/2014 - PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.-  DEPEND.  D.G.G.I.E.S.  -
 C.C. CE-12008-13-79773 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CVE  Nº  2/2013 -  CARP. Nº 3095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000335(31/03/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000636(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000334(31/03/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000638(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000637(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000646(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000333(31/03/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000332(31/03/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000341(31/03/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000279(25/03/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000651(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000645(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000648(02/05/2014) - DGGIES  -  BIOANALISIS SRL  - F.F.10 - CVE Nº 2/2013 - C.C.CE-12008-13-79773  -  CARPETA Nº 24179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000342 (31/03/2014) - BIOANALISIS S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-79773 - F.F. 10 - CARPETA Nº 18477.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000339 (31/03/2014) - BIOANALISIS S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - CVE Nº 02/2013 - C.C. CE-12008-13-79773 - F.F. 10 - CARPETA Nº 18477.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000617(30/04/2014) - DGGIES - BIOANALISIS SRL - F.F.10 - CVE 2/2013  -  C.C. CE-12008-13-79773 - CARPETA Nº 18477.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000616(30/04/2014) - DGGIES - BIOANALISIS SRL - F.F.10 - CVE 2/2013  -  C.C. CE-12008-13-79773 - CARPETA Nº 18477.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000308 (27/03/2014) - BIONALISIS SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CVE N° 2/2013 - CE-12008-13-79773 - CARPETA Nº 17370

description: FACTURA Nº 001-001-0000309 (27/03/2014) - BIONALISIS SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CVE N° 2/2013 - CE-12008-13-79773 - CARPETA Nº 17370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000316 (27/03/2014) - BIOANALISIS S.R.L.  - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-13-79773 -CVE N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 16.467 .-

description: FACT. N° 001-001-0000319 (27/03/2014) - BIOANALISIS S.R.L.  - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-13-79773 -CVE N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 16.467 .-

description: FACT. N° 001-001-0000317 (27/03/2014) - BIOANALISIS S.R.L.  - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-13-79773 -CVE N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 16.467 .-

description: FACT. N° 001-001-0000318 (27/03/2014) - BIOANALISIS S.R.L.  - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-13-79773 -CVE N° 02/2013 - FF.10 - EXP. N° 16.467 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004628 (13/08/15) BIOANALISIS S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - EXP. 91185 - CE-12008-13-79773 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0004629 (13/08/15) BIOANALISIS S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - EXP. 91185 - CE-12008-13-79773 - CVE N° 2/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-80411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006190 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006188 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006189 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006191 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006192 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006195 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006193 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006194 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006186 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

description: FACTURA NRO 001-001-006187 - 10/03/2014 - EXIMPAR S.R.L. - CE-12008-13-80411 - CVE NRO 02/13 - FF: 10 - DGGIES - CARP NRO 18.478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-80412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007402 - 27/08/2014 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - FORTALEC A LOS SERVICIOS ASISTENC UBICAD. EN PTOS ESTRATEG. DE LA RCA - F.F. 30 - MOD. CVE 02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412- CARPETA Nº 29641

description: FACTURA Nº 001-001-0004950 - 03/04/2014 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - FORTALEC A LOS SERVICIOS ASISTENC UBICAD. EN PTOS ESTRATEG. DE LA RCA - F.F. 30 - MOD. CVE 02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412- CARPETA Nº 29641

description: FACTURA Nº 001-001-0006352 - 27/06/2014 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - FORTALEC A LOS SERVICIOS ASISTENC UBICAD. EN PTOS ESTRATEG. DE LA RCA - F.F. 30 - MOD. CVE 02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412- CARPETA Nº 29641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005323 (24/04/2014) -BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L  - NC (D.G.G.I.E.S) - FF. 10 - CVE. 02/2013 - C.C.CE-12008-13-80412 - CARPETA Nº 33.421.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005324 (24/04/2014) -BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L  - NC (D.G.G.I.E.S) - FF. 10 - CVE. 02/2013 - C.C.CE-12008-13-80412 - CARPETA Nº 33.421.-

description: FACTURA Nº 001-001-0008076 (03/10/2014) -BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L  - NC (D.G.G.I.E.S) - FF. 10 - CVE. 02/2013 - C.C.CE-12008-13-80412 - CARPETA Nº 33.421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0005093 (11/04/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0004617 (26/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0005092 (11/04/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0003963 (25/02/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0004324 (11/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0004618 (26/03/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0003962 (25/02/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0007356 (25/08/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0004999 (07/04/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0004998 (07/04/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: FACTURA N°: 001-001-0007427 (28/08/2014) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°:02/2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - F.F.10 - EXPEDIENTE N°: 29.424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005292 (23/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006251 (19/06/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005271 (23/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006250 (19/06/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005318 (24/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005293 (23/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005098 (11/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE -12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005248 (22/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006444 (03/07/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005317 (24/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005099 (11/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE -12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005272 (23/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005977 (05/06/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005474 (02/05/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0005249 (22/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE -12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004947 (03/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE -12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006356 (27/06/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE -12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006355 (27/06/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE -12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004969 (04/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006235 (18/06/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004968 (04/04/2014) - BIOTEC S.R.L. - INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10. - CVE 02/2013 - CE- 12008-13-80412 - CARPETA Nº 26546.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008172 (10/10/2014) - BIOTEC DEL PY. SRL - FORT. DE SERVICIOS ASIST. UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICO DE LA RCA. - FF. 30 - CEXP /2 / 2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - CARPETA Nº 34943.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004476 (18/03/2014) - BIOTEC DEL PY. SRL - FORT. DE SERVICIOS ASIST. UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICO DE LA RCA. - FF. 30 - CEXP /2 / 2013 - C.C. CE-12008-13-80412 - CARPETA Nº 34943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007266 – 21/08/2014/ – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0004635 – 25/03/2014/ – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0007025 – 06/08/2014/ – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0005166 – 14/04/2014 – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0004949 – 03/04/2014 – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0007268 – 21/08/2014 – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0005118 – 11/04/2014 – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0007267 – 21/08/2014 – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: FACTURA Nº 001-001-0004948 – 03/04/2014 – BIOTEC DEL PY. S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- CVE 02-13- CC-CE -12008 -13- 80412 - CARPETA Nº 28032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0004454 (17/03/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0004455 (17/03/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0007424 (28/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0004951 (03/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0005045 (08/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0005295 (23/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0007357 (25/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0005294 (23/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0007425 (28/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0003032 (14/01/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0007426 (28/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0005167 (14/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - NIVEL CENTRAL (D.G.I.E.S.) - EXP. N° 29425 - CC. CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 -FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0007015 (6/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005047 (8/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0004579 (24/03/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005094 (11/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005325 (24/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0004636 (26/03/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007013 (6/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005095 (11/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005048 (8/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007016 (6/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007009 (6/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005046 (8/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0005049 (8/04/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0007007 (6/08/14) BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.- D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 26808 - CC.CE-12008-13-80412 - CVE N° 2/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-13-79948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. 001-003-0000613 (7/02/14) CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 18090 - CC.CE-12008-13-79948 - CVE N° 2/2013 - FF.10

description: FACT. 001-003-0000529 (4/02/14) CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - EXP. N° 18090 - CC.CE-12008-13-79948 - CVE N° 2/2013 - FF.10


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 280025 - CC: CD-12001-14-94844 ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004686

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004756

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0004756


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles para direcciones regionales y centros de capacitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-158534


name: UAF perteneciente a 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

COMPAÑIA QUIMICA VIC

legalName: COMPAÑIA QUIMICA VIC

description: 001 - ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-13-69284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG P/ PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FARMACIA VICENTE SCAVONE SACI CORRESP AL MES DE MAYO 2013 S/ DETALLE FACTURA NUM 0025482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVG PARA PAGO A PROVEEDORES CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 S/ FACT 0025687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CISA, S/ DETALLE FACT. N° 0025901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA  VICENTE SCAVONE CISA S/ FACT. N° 0025957 MES DE JULIO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO A PROVEEDORES FCIA VICENTE SCAVONE CIESA S/ FACT. Nº 0069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CEISA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE/13 S/ DETALLE FACT, Nº 00356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CIA QUMIMICA VICENTE SCAVONE CISA P/ PROVIS DE MEDICCAMENTOS CORRESP AL MES DE MARZO/13 S/ FACT. Nº 25109

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEDORES CIA QUIMICA VICENTE SCAVONE CISA MES P/ PROVIS DE MEDICAMENTOS MES DE ABRIL/13 S/ FACTT. Nº 25360


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE OSELTAMIVIR 60 MG/5ML SUSPENSIÓN.

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 19-13 ADQUISICION DE OSELTAMIVIR 60MG/5ML SUSPENSION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-88644


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de baterías para vehículos de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  3 (TRES) BATERIAS 90 AMP Y 1 (UNA) BATERIA  65 AMP, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 PGR  FARRES S.A.C.E.I.


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 1 _ 01-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 16 _ PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maletines de Tela para Capacitacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40926

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EURO A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-002141 (24/01/2012) - SENSICRED S.A. - DAPI/AACID - FF.30 - CD. N° 04/2011 - C.C.CD-12008-11-40926 - CARPETA Nº 239


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 261463 - CC: CO-12008-13-79129 Adquisición de Alimentos-  Tercer Llamado

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 09/13 - Adquisición de Productos Alimenticios-Tercer Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000412 (03/02/2014) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 09/2013 - C.C.CO-12008-13-79127 - CARPETA Nº 2517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000411 - (03/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - C.C. CO -12008-13- 79127 - LCO  09/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2527-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000414 - (03/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - C.C. CO -12008-13- 79127 - LCO  01/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2491-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000413 - (03/02/2014) – EL CASTILLO S.A. - C.C. CO -12008-13- 79127 - LCO  09/13 -  HOSPITAL NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 2472-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000418 (04/02/2014) - EL CASTILLO S.A - HOSP. NACIONAL - FF. 10- LCO N° 9/13 - CO-12008-13-79127 - CARPETA Nº 8958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000513- (23/04/2014) - EL CASTILLO S.A - LCO Nº09/13 - CO-120813-79127 -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº14480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000552 - (19/05/2014 - EL CASTILLO S.A. - CO -12008-13- 79127 - LCO Nº 09/2013 - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 16768.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000450 (26/02/2014) - EL CASTILLO S.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F. 10 - L.P.N Nº 9/2013 - C.C.: LP-12008-13-79127 - CARPETA Nº: 8955.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000383- (22/01/2014) - EL CASTILLO S.A - LCO Nº09/13 - CO-120813-79127 -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 8969.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000565 - 29/05/2014 - EL CASTILLO S.A. - CO -12008-13- 79127 - LCO Nº 09/2013 - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 19482.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000511- (23/04/2014) - EL CASTILLO S.A. - CO -12008-13-79127 - LCO Nº 09/13 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 16.762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00578 - 09/06/2014 - EL CASTILLO S.A. - CO-12008-13-79127 - LCO NRO 09/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 20.428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002124 (30/07/2015) - EL CASTILLO- ADMINISTRACION GENERAL (NC) - FF. 30 - LCO N° 9/2013 - CO-12008-13-79127 - CARPETA Nº 83269

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000042 (03/02/2014) - ECO RURAL - CENTRO MEDICO NACIONAL - FF.10 - LCO. N° 09/2013 - C.C.CO-12008-13-79129 - CARPETA Nº 2642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000046 (03/02/2014) - ECO RURAL SRL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - MODALIDA LCO9/13 - C.C. CO-12008-13-79129 - CARPETA Nº 2641.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000038 (03/02/2014) - ECO RURAL SRL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - MODALIDAD: LCO/09/13 - C.C.CO-12008-13-79129 - CARPETA Nº 2640.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-0000001 (28/01/2014) - ECO RURAL - CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F. 10 - LCO. Nº 9/2013 - C.C.: LP-12008-13-79129 - CARPETA Nº: 8939.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000049 - (14/03/2014 - ECO RURAL S.R.L. - CO -12008-13- 79129 - LCO Nº 09/2013 - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº 16778.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000012 (28/01/2014) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - MODALIDAD: LCO/09/13 - C.C.CO-12008-13-79126 - CARPETA Nº 3478.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000010 (28/01/2014) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - MODALIDAD: LCO/09/13 - C.C.CO-12008-13-79126 - CARPETA Nº 3460.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000089- (05/03/2014) - FEDAGRO - CO -12008-13-79126 - LCO Nº 09/13 - HOSP. NACIONAL - F.F. 10 - CARP.Nº 16.757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000038(12/02/2014)-FEDAGRO-HOSP. NACIONAL-LCO-9/2013-CO-12008-13-79126-FF.10-CARPETA NRO 16788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000090 (28/03/2014) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10- LCO N° 9/2013 - CO-12008-13-79126 - CARPETA Nº 16765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000009 (28/01/2014) - FEDAGRO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - MODALIDAD: LCO/09/13 - C.C.CO-12008-13-79126 - CARPETA Nº 3414.


title: CD 04/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES - 2° LLAMADO, ID N° 313.101.

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MACOM S.A.

legalName: MACOM S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-135464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002177, PARA PAGO A MACOM S.R.L. (538), HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL , SEGUN CONTRATO N° 18/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0002178, PARA PAGO A MACOM S.R.L. (541), ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CONTRATO N° 18/2017, SINAFOCAL.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISCOS Y LICENCIAS PARA STORAGE DE LA DGRP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111134


title: SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-118814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002488.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE  ABRIL DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002770.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002515.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE  ABRIL DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002576.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002966.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003099.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003098.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002710.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002913.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0002809.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR POTI RUC. N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003210.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-118814.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003327
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-16-118814
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR POTI  RUC N° 295953-4 .FACTURA N° 001-001-0003395  LP-12004-16-118814 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003293
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-16-118814
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003294
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-16-118814
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO - POTI
RUC N° 1770922-9 FACTURA N° 001-001-0003530
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003373
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-16-118814
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0003462
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-16-118814
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0004328
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-17-27994
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0004329
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-17-27994
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ALBERTO PALUMBO -  POTI
RUC N° 295953-4 FACTURA N° 001-001-0004327
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-17-27994
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-16-119331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGRO-ABASTO  RUC. N° 80044062-5 FACTURA N° 004-001-0015972.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.  LP-12004-16-119331.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGRO-ABASTO  RUC. N° 80044062-5 FACTURA N° 004-001-0015973.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.  LP-12004-16-119331.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGRO-ABASTO  RUC. N° 80044062-5 FACTURA N° 004-002-0016410.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-119331.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGRO-ABASTO  RUC. N° 80044062-5 FACTURA N° 004-002-0016411.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-119331.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGRO-ABASTO  RUC. N° 80044062-5 FACTURA N° 004-001-0019954.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-119331.PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0018628 .LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0019183.LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0016611 .LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0017680 .LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0017570 .LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0017650 .LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0019863LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0019864. LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0016984.LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0018341 .LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020521
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020522
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020630
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020604
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020169
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020170
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020385
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020386
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020958
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-002-00020959
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0021102 LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0021103 LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0020817 LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0020818 LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO-ABASTO RUC N° 80044062-5 .FACTURA N° 004-001-0021430 LP-12004-16-119331.FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021580
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021292
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021477
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021437
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021438
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021476
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00022105
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00022007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00022011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AGRO-ABASTO  RUC. N° 80044062-5 FACTURA N° 004-002- 0022905.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. LP-12004-16-119331.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021634
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AGRO – ABASTO – HECTOR MIGUEL CHASE RODRÍGUEZ.
RUC N° 80044062-5  FACTURA N° 004-001-00021635
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de oficina y computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000392 DE MOLMAN S.A. DE FECHA 29/12/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000579 DE TIME SRL DE FECHA 29/12/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000158 DE CS COMERCIAL DE FECHA 29/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000159 DE CS COMERCIAL DE FECHA 29/12/2014


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-32229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PERIODICOS SEGUN FACTURA NRO 001-006-0714159


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Laboratorio para ONM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35083

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-11-35665


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicio Protocolar para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 279 DE STELLA  MARIS AZUAGA  ROMERO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246600 - CC: CD-12008-12-64919 ADQUISICION DE MAMPARAS-PLURIANUAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMPARAS-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003386 (12/03/2013) - FAMETAL S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL CAPIATA - C.C: CD-12008-12-64919 - C.D. N° 17/2012 - CARPETA N° 2730 - FF: 10 - FC 04 M.E. N° 412 (19/03/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003368 (25/02/2013) - FAMETAL S.A. - HOSPITAL DE CAPIATA - C.C: CD-12008-12-64919 - CD N° 17/2012 - CARPETA N° 2419 - FF: 10 - FC 04 M.E. N° 1618 (03/01/2013)


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309992 - CC: LC-13001-16-122366 Ampliacion del Juzgado de 1º Instancia de Curuguaty y Locacon de Inmueble para Sede del Juzgado de Paz de Villa Ygatimi

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

SIXTO PEREIRA ROJAS

legalName: SIXTO PEREIRA ROJAS

SANI MARIEL BENITEZ

legalName: SANI MARIEL BENITEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion del Juzgado de 1º Instancia de Curuguaty y Locacon de Inmueble para Sede del Juzgado de Paz de Villa Ygatimi

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017, O.P. Nº 51, EXP. Nº 10051, FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000018, C.C. Nº LC-13001-16-122081, CONTRATO Nº 14/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 31, PROVEED. SIXTOPEREIRA ROJAS, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMI - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017, O.P. Nº 12, EXP. Nº 10012, FACTURA CREDITO Nº 001-002-000014, C.C. Nº LC-13001-16-122081, CONTRATO Nº 14/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 2, PROVEED. SIXTO PEREIRA ROJAS, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMI - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2017, O.P. Nº 13, EXP. Nº 10013, FACTURA CREDITO Nº 001-002-000015, C.C. Nº LC-13001-16-122081, CONTRATO Nº 14/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 3, PROVEED. SIXTO PEREIRA ROJAS, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMI - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DEMARZO/2017, O.P. Nº 37, EXP. Nº 10037, FACTURA CREDITO Nº 001-002-000017, C.C. Nº LC-13001-16-122081, CONTRATO Nº 14/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 25, PROVEED. SIXTO PEREIRA ROJAS, PERT. AL JUZ. DE PAZ DE VILLA YGATIMI - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-122366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ABRIL/2017, O.P. Nº 77, EXP. Nº 10077, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000369, PLANILLA Nº 51, C.C. Nº LC-13001-16-122366, CONT. Nº 15/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. A LA AMPLIACIÓN DEL JUZ. DE PRIMERA INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2017, O.P. Nº 78, EXP. Nº 10078, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000371, PLANILLA Nº 52, C.C. Nº LC-13001-16-122366, CONT. Nº 15/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PROVEEDOR SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. A LA AMPLIACIÓN DEL JUZ. DE PRIMERA INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2017, O.P. Nº 16, EXP. Nº 10017, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000366, C.C. Nº LC-13001-16-122366, CONTRATO Nº 15/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 6, PROVEED. SANI MARIEL BENITEZ, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2017, O.P. Nº 17, EXP. Nº 10018, FACTURA CREDITO Nº 001-001-000367, C.C. Nº LC-13001-16-122366, CONTRATO Nº 15/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 7, PROVEED. SANI MARIEL BENITEZ, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2017, O.P. Nº 33, EXP. Nº 10033, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000368, C.C. Nº LC-13001-16-122366, CONTRATO Nº 15/2016, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 115/2016, PLANILLA Nº 18, PROVEED. SANI MARIEL BENITEZ CHAPARRO, PERT. AL JUZ. DE PRIM. INST. DE CURUGUATY - CANINDEYÚ.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Herramientas Mayores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Mayores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-39404


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tinta y Cabezales de Impresión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-105708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (OFFICE COMPU S.A.)S/FACT. 001-001-0004783 OC 61863 RET. RENTA GS. 556627, UOC GS. 109099


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNICO CONSULTORES

legalName: TECNICO CONSULTORES

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE DISEÑO DE OBRA PARA EL HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-54481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO CVE N° 06/12 - POLIZA 36.1514.0000.125.0000. - TECNICON S.A - FACTURA N° 001-001-000204 (25/07/12) - NC (HOSP. FDO. DE LA MORA) - CE-12008-12-54481 - F.F.30 - CARP. N° 4406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000212 (19/10/2012) - TECNICON S.A. - NC (HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA) - FF.30 - CVE. N° 06/2012 - C.C.CE-12008-12-54481 - CARPETA Nº 6628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00101 (25/05/2015) - TECNICON S.A. - NC - FF. 10 - CVE Nº 06/2012 - C.C.CE-12008-12-54481 - CARPETA Nº 58350.-


title: Impresión de Talonarios

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LASER COMPANY S.A.

legalName: LASER COMPANY S.A.

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Talonarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-35757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-002-0007859 DE LASER COMPANY S.A. POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA LA AGPE.-


title: ADQ DE GRASAS Y ACEITE PARA MAQUINAS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RAMON GONZALEZ ESCURRA

legalName: RAMON GONZALEZ ESCURRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE GRASAS Y ACEITE PARA MAQUINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-014822 FECHA 04/06/2018 CORRESP. A ABONO POR ADQUISICION DE GRASAS Y ACEITES PARA MAQUINAS, O.P. Nº 473, RES. N° 222/18, CONTRATO N° 06/18, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 1. PROVEEDOR: FERRETERIA UNIVERSAL NORTEÑA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.