title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7110621 - CC: LP-12008-17-143160 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO  PAC NRO 302218 LPN 2/2016  ZAYR & ASOCIADOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN-SBE 02/2016 Servicio de Limpieza del Edificio.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001935 - HOSPITAL NACIONAL - ZAYR & ASOCIADOS - F.F. 10 - LPN N° 02 / 2016 - C.C. 12008-17-143160 - CARPETA Nº 89.704 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001906 - CENTRO MEDICO/HOSPITAL NACIONAL - ZAYR & ASOCIADOS - F.F. 10 - LPN N° 2 / 2016 - C.C. 12008-17-143160 - CARPETA Nº 69.160 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001915  (31/05/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - LPN N° 02/2016 - LP Nº 12008 -17-143160 - EXP. N° 81.845 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002249 (17/04/2018) – HOSPITAL NACIONAL – ZAYR & ASOCIADOS – F.F. 10 – LPN N° 02 / 2016 – C.C. LP-12008-17-143160 – CARPETA N° 58.363.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001978 (10/10/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN N°: 02/16 - C.C:.LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº: 133704/17 - 21082/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002248(17/04/2018) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - CC.LP-12008-17-143160 - LPN N° 02/2016 - FF.10 - EXP. N° 54591/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-0002254 (20/04/2018) - FF 10- HOSPITAL NACIONAL - ZAYR Y ASOCIADOS - LP-12008-17-143160- LPN N° 02/2016- EXP. 20.639/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0002072 (15/02/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN N°: 02/16 - C.C:.LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº: 160592/17 - 6587/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0002068 (14/12/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 02/16 - LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº 160591/17 - 6600/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001978 (10/10/2017) - HOSPITAL NACIONAL - ZAYR & ASOCIADOS - FF. 10 - LPN 2 / 2016 - C.C. LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº 133.704 (2017) / 21.082 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001992 - 31/10/2017 - ZAYR & ASOCIADOS - LP-12008-17-143160 - LPN NRO 02/16 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 161.069/17 - 5755/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001942 (09/08/2017) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN N°: 02/16 - C.C:.LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº: 118307/17 - 20587/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0001992 (31/10/2017) - ZAIR & ASOCIADOS - HOPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN N°: 02/2016 - C.C:.LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº: 161069/17 - 5755/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0002248 - 17/04/2018 - ZAYR & ASOC. - LP-12008-17-143160 - LPN NRO 02/16 - FF: 30 - INAN - EXP. NRO 54.591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002250 (17/04/2018) - ZAYR & ASOCIADOS - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS  - FF.30 - LPN 02/16 - LP-12008-17-143160 - CARPETA Nº  58364.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

status: active

title: SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-84715

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Servicio de Ambulancia- Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

EQUIPO MEDICO DE EME

scheme: PY-RUC

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ambulancia- Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-97421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-003-9416 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-003-0009968 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS DEL PARAGUAY S.R.L CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN
FACTURA N° 001-001-0030913  DE EQUIPO MEDICO
DE EMERGENCIAS (E.M.E.) -

description:
OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NUNIO, SEGUN
FACTURA N° 001-001-0032883  DE EQUIPO MEDICO
DE EMERGENCIAS (E.M.E.) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-0036805 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.RL. (E.M.E.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-0038728 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.RL. (E.M.E.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N° 001-003-0010963 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS   (E.M.E.)

description: TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024995 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS (E.M.E.)

description: TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026039 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS        (E.M.E.)

description: TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0028994 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS   (E.M.E.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0044611 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS (E.M.E.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE AMBULANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-001-0042564,CORRESPONDIENTE A EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE AMBULANCIA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N° 001-001-0040706.CORRESPONDIENTE A EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-0034748 DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.RL. (E.M.E.)


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-14-102839


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-131530


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para el Personal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77317


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-71355


title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRANSPORTE Y ALMACENAJE AGENCIA BENKOVICS SA PAC NRO 317.446

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS PARA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-153926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0007084 BENKOVICS S.A. - ADMINISTRACION DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES - CARPETA Nº 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0006749 BENKOVICS S.A. POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS DE LA SUPSALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DE 2017 A  MAYO DE 2018  - CARPETA Nº 002


title: SERVICIO DE TRADUCCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GLADYS ISABEL CARDOZ

legalName: GLADYS ISABEL CARDOZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRADUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-105405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000131
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000130
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 266 ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101 FECHA 05/05/2015
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO OMAR
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000108
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 2268 SERVICIO DE COMUNICACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-000104 DE FECHA 15/06/2015
PROVEEDOR: GLASYS CARDOZO OMAR
JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000119
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000122
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000123
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION RUBRO 266 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES
PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR, RUC: 396954-1
FACTURA N° 001-001-0000133, E FECHA 11/12/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  VARIOS.
FACTURA N° 001-001-00000134 DE FECHA 19/12/2015
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO OMAR
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000125
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000128
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000117
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000111
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000114
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000115
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 266 CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000129
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONES Y VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-000249 DE FECHA 12/02/2018
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO
PLAN DE CAJA FEBRERO 2018

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONES Y VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-000248 DE FECHA 7/02/2018
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO
PLAN DE CAJA FEBRERO 2018

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONES Y VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-000247 DE FECHA 2/02/2018
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO
PLAN DE CAJA FEBRERO 2018

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONES Y VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-000244 DE FECHA 19/02/2018
PROVEEDOR: GLADYS CARDOZO
PLAN DE CAJA FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000251 DE FECHA 05/MARZO/2018.
CC: CD-12004-15-105405.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000250  DE FECHA 27/FEBRERO/2018.
CC: CD-12004-17-105405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.  RUC 396954-1 FACTURA 001-001-000266 DE FECHA 21/JUNIO/2018.
CC: CD-12004-15-105405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.  RUC 396954-1 FACTURA 001-001-000265 DE FECHA 18/JUNIO/2018.
CC: CD-12004-15-105405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000264 DE FECHA 12/JUNIO/2018.
CC: CD-12004-15-105405.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000257 DE FECHA 25/ABRIL/2018.
CC: CD-12004-15-105405.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000261 DE FECHA 11/MAYO/2018.
CC: CD-12004-15-105405.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2.018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000253 DE FECHA 06/ABRIL/2018.
CC: CD-12004-15-105405.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000256 DE FECHA 05/MARZO/2018.
CC: CD-12004-15-105405.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2.018.-

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OBLIGACION 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y VARIOS.
PROVEEDOR, GLADYS CARDOZO O.
FACTURA N° 001-001-0000254 DE FECHA 16/04/2018, TIMBRADO N° 12620200
MES DE ABRIL 2018.

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR RUC N° 396.954-1 FACTURA 001-001-0000152 CC: CD-12004-15-105405.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000146
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000142
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2016.-

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR RUC N° 396.954-1 FACTURA 001-001-0000153 CC: CD-12004-15-105405.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

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description: OBLIOBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000158. CD-12004-15-105405 .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2016.

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000173. CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2016.

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR RUC N° 396.954-1 FACTURA 001-001-0000174 CC: CD-12004-15-105405.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

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description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000187. CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016.

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000188. CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  2016.

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description: OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- VARIOS.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR RUC N° 396.954-1 FACTURA 001-001-0000170 CC: CD-12004-15-105405.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000217- CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR. RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000214- CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000229
CC:CD-12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000219.
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000221.
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000222.
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000227 CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000238
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000195.
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000193.
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.CC: 12004-15-105405
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000226. GS. 163.548. PROCESADO POR GS. 163.728, LA DIFERENCIA GS.180. CORRESPONDE A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO DE LA OBLIGACIÓN N° 21.404 GS 226.130 STR N°113.883. EN LA FACTURA N°001-001-00219. GS. 226.310.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000200
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000199
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000218 CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000202
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000203
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000207 CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-201 CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000206
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR.
RUC 396954-1 FACTURA 001-001-0000205
CC: 12004-15-105405
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR GLADYS CARDOZO OMAR S RUC N° 396954-1. FACTURA 001-001-0000224 CD-12004-15-105405 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017


title: PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL,  20 _ CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS JUDICIALES,   2 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL,   3 _ ETICA JUDICIAL,   2 _ AUDITORIA GENERAL INTERNA,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES,  17 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA,  18 _ MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA,   4 _ COMUNICACION INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-39364

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-39363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-013642 DEL 23/11/2011, NOTA DE REMISION N° 001-001-0063964, H.I.B.C.D. N° 222, 241, OP Nº 14652, KUATIAPO S.A.-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0013654 DEL 23/11/2011,  OP Nº 14653, NOTA DE REMISION N° 001-001-064705 /0063986, H.I.B.C.D. N° 223/243/252,  KUATIAPO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0013642 DE FECHA 23/11/2011 (DESGLOSE), OP. Nº 14177, H.I.B.C.D. Nº 222-241, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0063964, C/ A KUATIAPO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0017206 DE FECHA 23/02/2012, OP. Nº 4004, H.I.B.C.D. Nº 18, 79, 77, 74, 72, 69, 287, 243, 242, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0068939, 0068932, 0068916, 0068538, 0068527, 0068528, 0068502, 0066638, 006986, 0063970,  C/ A KUATIAPO SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-39362

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-39361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-032348 DEL 28/11/2011DESGLOSE, OP Nº 14655, NOTA DE REMISION N° 001-001-003674, H.I.B.C.D. N° 226,256, DALMI S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-032348 DEL 28/11/2011,DESGLOSE OP Nº 14656, NOTA DE REMISION N° 001-001-003674, H.I.B.C.D. N° 226,256, DALMI S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-11-39360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-7070708, FECHA 27/10/2011, (DESGLOSE) H.I.B.C.D. Nº 216, 225, 226, 219, NOTA DE REMISION Nº 003-001-21186, 21216, 21203, OP Nº 14662, COPEL S.A..-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-70708, FECHA 27/10/2011, (DESGLOSE), H.I.B.C.D. Nº 216, 225, 226, 219, NOTA DE REMISION Nº 003-001-21186, 21216, 21203, OP Nº 14663, COPEL S.A.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-0070719, FECHA 27/10/2011, (DESGLOSE) H.I.B.C.D. Nº 216, 226, NOTA DE REMISION Nº 003-001-21215, OP Nº 14664, COPEL S.A.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 003-001-70708, FECHA 27/10/2011, (DESGLOSE)OP Nº 14661, H.I.B.C.D. Nº 216, 225, 226, 219, NOTA DE REMISION Nº 003-001-21186, 21216, 21203, COPEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 003-001-70708 DE FECHA 27/10/2011, OP N° 14164, H.I.B.C.D. N° 219,225, NOTA DE REMISION N° 003-001-21186,21216, COPEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO. Nº 003-001-0070720 DEL 27/10/2011, (DESGLOSE), OP Nº 14371, H.I.B.C.D. N° 225,245,247,246,248, N. DE REMISION N° 003-001- 21412,21413, COPEL S.A..-

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO. Nº 003-001-0072241 DEL 22/10/2011(DESGLOSE), OP Nº 14372, H.I.B.C.D. N° 225,245,247,246,248, N. DE REMISION N° 003-001-21412, 21413, COPEL S.A..-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: EN PROCESO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios Profesionales para Despachos Aduaneros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-132435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-132436

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-16-132434


name: 4000000-UAF INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO REPARACIÓN DE CALDERA ELECTRICA INSTALADA EN EL INCAN PAC 331.429 LPN 4/2017 SOMIN S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE CALDERA ELECTRICA INSTALADA EN INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-157707

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-157708


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77262


name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Sanitarios Ad Referéndum para el IAEE (Instituto de Altos Estudios Estratégicos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158219


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292953 - CC: CO-13001-15-114370 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, PLAZA DE LA JUSTICIA Y EDIFICIO DE LA DGRP - AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, PLAZA DE LA JUSTICIA Y EDIFICIO DE LA DGRP - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000280, 281 DEL 03/02/2016,  (DESGLOSE), OP. N° 3402, KA´AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000292 DEL 01/04/2016, OP Nº 3812, RESOL. Nº 3139/2016, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: OBLIG. S/ FAC. CRED. N° 001-001-0000282 DEL 03/02/2016, OP N° 3403, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIDEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-000701 DEL 07/08/2017, OP N° 16931, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-000592 DEL 06/07/2017, OP N° 16932, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-000741 DEL 03/10/2017, OP N° 16930, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-00714 DEL 01/09/2017, OP N° 16929, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000752,753, DEL 02/11/2017, OP Nº 18994, VIVERO KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000742,744, DEL 03/10/2017, OP Nº 18996, VIVERO KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000751 DEL 02/11/2017, OP Nº 17319, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS R. OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000587 DEL 07/06/2017 (DESGLOSE), OP Nº 18995, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000593, 594  DEL 06/07/2017, OP Nº 19021, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000715, 716 DEL 01/09/2017, OP Nº 19047, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000702,703, DEL 07/08/2017, OP Nº 19020, VIVERO KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000569,570, DEL 06/03/2017, OP Nº 4316, KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000567, DEL 06/03/2017, OP Nº 4317, KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000565, 000566 DE FECHA 02/02/2017, OP. N° 3695, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000564 DE FECHA 02/02/2017, OP. N° 3696, VIVERO KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000581 DE FECHA 09/05/2017, OP N° 6546, VIVERO KA"AVOTY DE RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-000583,584 DE FECHA 09/05/2017, OP N° 6547, VIVERO KA"AVOTY DE RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000587, 588 DEL 07/06/2017 (DESGLOSE), OP Nº 9745, PLANTAS Y ARBOLES EXOTICOS DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000586 DEL 07/06/2017, OP Nº 9746, PLANTAS Y ARBOLES EXOTICOS DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000531 DE FECHA 01/12/2016, OP N° 3684, VIVERO KA´AVOTY DE RUBEN OVIEDO.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66180/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000534 DE FECHA 01/12/2016, OP N° 4297, VIVERO KA¨AVOTY DE RUBEN OVIEDO.-OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66615/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000575, 576 DE FECHA 05/04/2017, OP Nº 5739, VIVERO KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000574 DE FECHA 05/04/2017, OP Nº 5740, VIVERO KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000286, FECHA 04/03/2016, OP Nº 2739, VIVERO KA AVOTY DE  CARLOS RUBEN OVIEDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0000292781 DE FECHA 01/04/2016, OP N°6322, VIVERO KA´AVO POTY DE RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000307 DE FECHA 02/05/2016, OP. N° 6242, VIVERO DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000453 DEL 07/07/2016, OP Nº 8662, CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-000516 DEL 02/11/2016, OP N° 16515, KA´AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000459 DEL 02/08/2016, OP Nº 11105, CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000502 DEL 05/10/2016, OP N° 14205, KA'AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000330 DEL 06/06/2016, OP Nº 6995, VIVERO KA`AVOTY DE CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000484 DEL 05/09/2016, OP Nº 12286, CARLOS RUBEN OVIEDO.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: REPARACIONES VARIAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INICIATIVAS CONSTRUC

legalName: INICIATIVAS CONSTRUC

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. ( ICSA ) ADENDA CONTRATO N° 87/15 CERTIFICADO DE OBRAS ADICIONALES PENITENCIARIA DE MISIOONES S/ FACTURA N° 0428 Y NOTA D.A. N° 0818.-

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-118779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. POR RUBRO 522 CONSTURCCION DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL, REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA PENIT. DE MISIONES, CERTIFICADO N° 03, S/  NOTA DA N° 258/18, CONTRATO N° 87/15, FACT. N° 525, MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INCIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., CODIGO CO-12009-16-118779, CONTRATO Nº 87/15, S/FACTURA Nº 251 NOTA D.A. Nº 101/16 Y MEMO UCE Nº 182/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., CODIGO CO-12009-16-118779, CONTRATO Nº 87/15, S/FACTURA Nº 346 - CERTIFICADO Nº 2, NOTA D.A. Nº 939/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INICIATIVAS CONSTRUCIONES S.A. CERTIFICADO Nº 01 PENITENCIARIA DE MISIONESCONTRATO Nº 87 S/FACTURA Nº 0345 Y NJOTA D.A. Nº 919.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. ( ICSA ) CONTRATO N° 87/15 CERTIFICADO DE OBRAS PENITENCIARIA DE MISIOONES S/ FACTURA N° 0427 Y NOTA D.A. N° 0818.-


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001267 DE FECHA 09/06/2017 POR ADAQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER, ORDEN DE PAGO N° 374 DE FECHA 14/06/2017, RESOLUCIÓN N° 198 DE FECHA 11/05/17, CONTRATO N° 13/17, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 9/17. PROVEEDOR: SDA PARAGUAY S.A.. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURAS N° 001-001-0024944 DE FECHA 05/06/2017, POR ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER, ORDDEN DE PAGO N° 375 DE FECHA 14/06/2017, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 07/17, CONTRATO N° 11/2017, RESOLUCION N° 198 DE FECHA 11/05/2017. PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURAS N° 001-001-0011342 DE FECHA 19/06/2017, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, CINTAS Y TONER, ORDDEN DE PAGO N° 399 DE FECHA 27/06/2017, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 12/17, CONTRATO N° 12/2017, RESOLUCION N° 198 DE FECHA 11/05/2017. PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A . CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURAS N° 001-001-0000612 DE FECHA 08/06/2017, POR ADQUISICIÓN DE TONER, ORDDEN DE PAGO N° 376 DE FECHA 14/06/2017, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 08/17, CONTRATO N° 14/2017, RESOLUCION N° 198 DE FECHA 11/05/2017. PROVEEDOR: ALTERNATIVA S.A. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE GENERADOR DIESEL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GENERADOR DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-74335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004956 (10/02/2014) - H. PETERSEN - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF.10 - LCO. N° 03/2013 - C.C.CO-12008-13-74335 - CARPETA Nº 3981 - FC.04 DBP N° 162 (29/03/2014)


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE N° 04/2018 ""IMPRESIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS - PROMOCIÓN 2018""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-161458


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

SANTIAGO  ABENTE SARALEGUI

legalName: SANTIAGO  ABENTE SARALEGUI

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-42862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC.1020 DEL 29/12/11, CIA. COMERCIAL DEL PY SA P/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (VARIAS FACT.) PARA SU USO EN LA CGR.S/STR.NI.66/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-45359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1010/11 DEL 28/12/2011, A ELECTRICIDAD YACYRETA, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS.- S/STR.NI.066/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-42861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1021, SAS IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. S/STR.NI.66/2011.


title: Adquisicion de Motor Generador

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SETAC S.R.L.

legalName: SETAC S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Motor Generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 533 - ADQ. DE MOTOR GENERADOR  S/FACT. CRED. Nº 006-001-0015790 DE LA FIRMA SETAC S.R.L.-


Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Impresiones en Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-118019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 3295 DE LA FIRMA ARTES GRAFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

CECILIO AUGUSTO BARE

legalName: CECILIO AUGUSTO BARE

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

DIMAFER S.R.L.

legalName: DIMAFER S.R.L.

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

VAC S.R.L.

legalName: VAC S.R.L.

FERMIN ALBERTO GONZA

legalName: FERMIN ALBERTO GONZA

TEODORO VARGAS MENDO

legalName: TEODORO VARGAS MENDO

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vestuario y Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000104 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000103 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000524 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000501 (RUBRO 324-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000508 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0000519/520 (RUBRO 322-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-001-0023600 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-002-0001733/1734 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000610/611/612/614/616/617 (RUBRO 322-10-DISERINTE), DEUDA FLOTANTE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000002/3 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000618 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0003391 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000046/56/127 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000017 (RUBRO 321-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: OBLIG.FACT.N° 00-001-00000023 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003448/3462 (RUBRO 325-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000093 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000946 (RUBRO 323-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0014502/14527 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004751 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005200 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE  AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005140 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004817 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004794 (RUBRO 322-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000783 (RUBRO 321-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000785 (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000797 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000798/802/804 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000803 (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000879/878 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000863 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000808 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000828/830 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000829/831 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000777/784/786/792 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001895 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACTURA N° 001-001-0001889 (RUBRO 323-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001895 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002046/2048 (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001897/1896/1959 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000051 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000121/122/124 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000127 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000125/126/129/128 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000120 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000006 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000004/5 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000007/10 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000008/9 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000012 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000011 (RUBRO 324-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-64198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000001/5 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001879/000002/3/4 (RUBRO 322-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001861/1862 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001857 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001863 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000007 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001871 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-001868/1870/1872/1873 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000015 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000014 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000012 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001875/1876/1877/1878 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000006 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013


title: PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

CONSORCIO GRUPO M.I.

legalName: CONSORCIO GRUPO M.I.

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-24719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-190 DEL 23/6/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A MONTEVIDEO-URU PARA NORMAN RAMIREZ Y VIRGILIO GONZALEZ AUTORIZADO POR RES MAG Nº 882/11, EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5017, S.P. Nº 230

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-199 DEL 30/6/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A MONTEVIDEO-URUGUAY PARA HOLDER KENNEDY AUTORIZADO POR RES MAG Nº 1036/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5020, S.P. Nº 262

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-229 DEL 22/7/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A SANTA CRUZ-BOL AUTORIZADO POR RES MAG Nº 986/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11, RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5019, S.P. 286

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-289 DEL 9/9/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A RIBERAO PRETO-BRA PARA GABRIELA COLMAN DEL SENACSA AUTORIZADO POR RES MAG Nº 1724/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11, RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5021, S.P. Nº 367

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-278 DEL 26/8/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A SANTA CRUZ-BOL PARA FELIPE LLANO DEL SENACSA AUTORIZADO POR RES MAG Nº N1504/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5022, S.P. Nº 323

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-174 DEL 15/6/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A RIO DE JANEIRO-BRA PARA PRIMO FELTES Y VICTOR MALDONADO DEL SENACSA AUTORIZADO POR RES MAG Nº 887/11 Y Nº 884/11 RESP. EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5016, S.P. Nº 222

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-190 DEL 23/6/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A MONTEVIDEO-URU PARA NORMAN RAMIREZ Y VIRGILIO GONZALEZ AUTORIZADO POR RES MAG Nº 882/11, EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5017, S.P. Nº 231

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-199 DEL 30/6/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A MONTEVIDEO-URUGUAY PARA HOLDER KENNEDY AUTORIZADO POR RES MAG Nº 1036/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5020, S.P. Nº 263

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-289 DEL 9/9/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A RIBERAO PRETO-BRA PARA GABRIELA COLMAN DEL SENACSA AUTORIZADO POR RES MAG Nº 1724/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11, RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5021, S.P. Nº 368

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-174 DEL 15/6/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A RIO DE JANEIRO-BRA PARA PRIMO FELTES Y VICTOR MALDONADO DEL SENACSA AUTORIZADO POR RES MAG Nº 887/11 Y Nº 884/11 RESP. EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5016, S.P. Nº 223

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-278 DEL 26/8/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A SANTA CRUZ-BOL PARA FELIPE LLANO DEL SENACSA AUTORIZADO POR RES MAG Nº N1504/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11 RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5022, S.P. Nº 324

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-229 DEL 22/7/11 A CONSORCIO GRUPO M.I. TURISMO POR PASAJES AEREOS A SANTA CRUZ-BOL AUTORIZADO POR RES MAG Nº 986/11 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 27/11, RES MAG Nº 537/11 S/ EXP 5019, S.P. 285


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Construccion Sede Central del MDP

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Sede Central del MDP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-16-125053


title: ADQUISICIÓN DE JUGUETES DIDÁCTICOS Y DE RECREACIÓN PARA HOGARES DE ALBERGE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

FAUSTO S.A.

legalName: FAUSTO S.A.

description: 3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE JUGUETES DIDÁCTICOS Y DE RECREACIÓN PARA EL HOGAR ARA PYAJU Y EL HOGAR MITAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-32707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- EQ. DE TRANSPORTE S/ FACT. CREDITO Nº 13597- FAUSTO S.A.- C.C.: CD-12009-11-32707- SENAA- AGOSTO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES S/ FACT. CREDITO Nº 13723- CENTRO SUR S.R.L.- C.C.: CD-12009-11-32707- SENAA- SEPTIEMBRE/2011.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Alter Vida Centro de

legalName: Alter Vida Centro de

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NO DISCRIMINACION Y DERECHOS HUMANOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43520

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005732 (27/12/2011), ALTER VIDA.. , DAPI/AECID FASE 1 , C.C. Nº CD-12008-11-43520, CD Nº 05/11, CARPETA Nº 9066

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005731 (22/12/11), ALTER VIDA , AECID FASE I, C.C. Nº CD-12008-11-43520, CD Nº 13/11, ANTICIPO 50%, POLIZA Nº 00049,  CARPETA Nº 8973


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23009-14-99102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA UPS MARCA EIE S/ FACTURA Nº 001-001-0000998, OC Nº 55/14


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Etiquetas de Seguridad

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Etiquetas de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-97033


title: Adquisición de Productos de Papel

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65374


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION SANTA ROSA - CAPITAN BADO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A.

legalName: CIA S.A.

project: 004-MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC N° 12/2017 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION SANTA ROSA ? CAPITAN BADO - SEGUNDA CONVOCATORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-17-145914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48.774 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO CERT. N° 1. FACT. N° 440/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18003/18.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE RAHABIL.Y PAVIMENT.DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.CERT.Nº 5.MES FEBRERO.AÑO 2018.FACT.Nº 527.-

description: MEU Nº 18002/18.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE REHABILI.Y PAVIMENT.DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.CERT.Nº 4.MES ENERO.AÑO 2018.FACT.Nº 526.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18.001/18.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE REHABIL.Y PAVIMENTA.DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.CERTIF.Nº 3.MES DICIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 525.-

description: MEU Nº 18000/18.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE REHABIL.Y PAVIMENTA.DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.CER.Nº 2.MES NOVIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 524.-

description: MEU Nº 18004/18.FISCALIZ.DE LAS OBRAS DE REHABILI.Y PAVIMENT.DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO.CERT.Nº 6.MES MARZO.AÑO 2018.-FACT.Nº 528.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Victor Manuel Barret

legalName: Victor Manuel Barret

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

INDUSTRIAL MG SRL

legalName: INDUSTRIAL MG SRL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y AFINES. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00034 - 13/07/2012 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-12-53926 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

description: FACTURA NRO 001-001-00041 - 13/07/2012 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-12-53926 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

description: FACTURA NRO 001-001-00043 - 13/07/2012 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-12-53926 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

description: FACTURA NRO 001-001-00033 - 13/07/2012 - V.M. COMERCIAL - CD-12008-12-53926 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-04905 - 13/07/2012 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-12-53925 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

description: FACTURA NRO 001-001-04904 - 13/08/2012 - CASA LOBO S.A.C.I - CD-12008-12-53925 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-018818 - 17/07/2012 - TIENDA DIANA - CD-12008-12-54080 - CD NRO 07/12 - FF: 10 - HOSP. DE LAMBARE - CARP NRO 4855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUSTRIAL M Y G S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0001828(30/01/2013)-HOSP. DISTRITAL DE LAMBARE-CD N°7/2012 -CD-12008-12-54079 -CARPETA N° 2051 -F.F. 10.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124168


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO E IMPRESION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA CSJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161287


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

BETA INGENIERIA S.A.

legalName: BETA INGENIERIA S.A.

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE - URE AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-12-61973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CONTADOS Nº 001-001-0000325/326 DEL 21/02/2013, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, CC Nº LC-28001-12-61973, PEP Nº 7079 DEL 21/02/2013 - BETA INGENIERIA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7079)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CONTADOS Nº 001-001-0000329/30 DEL 26/03/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2013, CC Nº LC-28001-12-61973, PEP Nº 7139 DEL 24/04/2013 - BETA INGENIERIA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7154)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CONTADOS Nº 001-001-0000003/05 DEL 15/07/2013, Nº 001-001-0000006 DEL 31/07/2013 Y 001-001-0000051 DEL 29/10/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SETIEMBRE/2013, CC Nº LC-28011-12-61973, PEP Nº 7251 DEL 15/11/2013 - BETA INGENIERIA S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7280)


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-34073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-004-0024809 AUTOMOTOR S.A. CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DOS CAMIONETAS MARCA ISUZU MODELO D-MAX, CONTRATO N° 049/2011 DE LA LICITACIÓN N° 13/2011 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Impresiones de Artes Gráficas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones de Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0034148 (23/06/2011) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD Nº 05/11 - C.C.CD-12008-11-27109 - CARPETA Nº 2709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003415 (13/07/11) - ARTES GRAFICAS GM - DIR. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-27110 - CARPETA Nº 3056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001103 (23/06/2011) - VAMGRAF - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-27111 - CARPETA Nº 2709


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Mantenimiento Reparacion de Vehiculos y Maquinarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 432 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 440 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO MELGAREJO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 438 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO MELGAREJO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 439 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO MELGAREJO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 437 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO MELGAREJO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 436 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO MELGAREJO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 434 DE LA FIRMA HYSTRACTOR SERVICE DE JAVIER MELGAREJO MELGAREJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 593 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 442 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 443 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 444 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 445 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 447 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 448 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 433 DE LA FIRMA HYSTRACTOR DE JAVIER MELGAREJO.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136621

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136620

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136619

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136618

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136617


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-12-64809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-12-64808

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-12-64810


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE GAS REFRIGERANTE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE GAS REFRIGERANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-137459


description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-99223


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1948 DE INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 540 DE INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL