name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-142005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002061 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002054 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002051 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002062 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000136 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000132 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000137 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002059 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000129 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000130 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000100 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000134 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000133 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°00-002-0000128 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002055 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002075 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002057 DE AIRMECT-JOSE EDUARDO CABRERA MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002096 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002092 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002104 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002085 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002089 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002090 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002102 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002081 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002082 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLÑIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0002097 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002095 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-00000148 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-00000150 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002080 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002087 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002086 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002101 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-00002093 DE AIRMECT DE JOSE CABRERA , COMROBANTE DE PRESUPUESTO N°201, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001864, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001879  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001892  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001897, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-0000016  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-0000017  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGCION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001875 DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGCION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001876  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGCION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001885 DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001867 DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001871 DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001889, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-0000018  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001886  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-0000014  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001874  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001888, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001887, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001880, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001899, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001869  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-002-0000005, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-002-0000004, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001891, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-002-0000007, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-002-0000006, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-001-0001898, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFICINA, DE AIRMECT, S/ FACT. Nº 001-002-0000019, MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001858  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-0000009  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001868  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-002-0000010  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001859  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001877  DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGCION QUE CORRESPONDE A MANTEN. REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES S/FACT.N°001-001-0001857 DE AIRMECT MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-002-0000064 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-002-0000058 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-002-0000060 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-002-0000061 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-002-0000062 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQ. MUEBLES DE OFICINA DE AIRMECT SEGUN FACTURA N° 001-002-0000063 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


status: active

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL M.H

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

MOVICOR S.A.C.I.

scheme: PY-RUC

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

currency: PYG

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 4616, FACT. Nº 3936.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES A LA FIRMA MOVICOR S.A.S/FACT.Nº 001-001-3937 POR GS. 35.304.300

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-44110

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0003918,ORDEN DE  COMPRA Nº 507, C.C. Nº LP-12006-11-44110

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0003925,ORDEN DE  COMPRA Nº 511, C.C. Nº LP-12006-11-44110

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0003903,ORDEN DE  COMPRA Nº 506, C.C. Nº LP-12006-11-44110

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 44110, FACT. Nº 3923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0003919,ORDEN DE  COMPRA Nº 508, C.C. Nº LP-12006-11-44110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES  PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  CONTRATO Nª 201/11, FACTURA Nª 3922,  PPAP Nª 538, O.C. Nª 512.-

description: OBLIGACION DEL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES  PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  CONTRATO Nª 201/11, FACTURA Nª 3924,  PPAP Nª 536, O.C. Nª 514.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA MOVICOR SACI, ORDEN DE COMPRA Nº 510/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0537/2011, FACTURA Nº 001-001-0003921/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 52897/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR - C.R.A., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0003902,ORDEN DE  COMPRA Nº 505, C.C. Nº LP-12006-11-44110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO A LA FIRMA MOVICOR S.A.C.I., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES  PARA ESTE MINISTERIO,  SEGUN  CONTRATO Nª 201/11, FACTURA Nª 3920,  PPAP Nª 535, O.C. Nª 509.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A MEGA SERVICE S.R.L, ORDEN DE COMPRA Nº 435/2011, FACTURA Nº 001-001-0001859/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 744/11.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MEGA SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO CAJA FUERTE DE ENPOTRAR DE PIE MEDIDAS ALTO 0,30M ORDEN DE COMPRA Nº 437 SEGUN FACTURA Nº 0001763-LP.Nº39605.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MEGA SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO CAJA FUERTE DE ENPOTRAR DE PIE MEDIDAS ALTO 0,30M ORDEN DE COMPRA Nº 434 SEGUN FACTURA Nº 0001765-LP.Nº39605.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA MEGA SERVICE S.R.L. EN CONCEPTO CAJA FUERTE DE ENPOTRAR DE PIE MEDIDAS ALTO 0,30M ORDEN DE COMPRA Nº 436 SEGUN FACTURA Nº 0001764-LP.Nº39605.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS  CONSTRUCCIONES - SERVICIOS, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SOFICINAS DE ESTE MINISTERIO, , CONTRATO Nª 203, FACTURA Nª 1089, SIME Nª 52853, PPAP Nª 545, O.S. Nª 423.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-39607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA METALURGICA FERNANDEZ SACI, ORDEN DE COMPRA Nº 458/2011, FACTURA Nº 001-001-0024932/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 53160/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  METALURGICA FERNANDEZ., EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATO Nª 204/11, FACTURA Nª 24932, PPAP. Nª 588,  O.C. Nª 458, CC-LP-12006-11-39607.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Artes Gráficas

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA

legalName: MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Artes Gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-62933

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1010

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1010

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1011

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1011

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1012

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1012

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1016

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1016

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1014

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1014

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1015

description: OBLIG. MATECO S/ FACT. N° 1015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-63342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS ( ZAMPHIROPOLOS S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2012

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-83002


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Utiles de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-121954


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC NRO.: 266624 - CC: LP-13003-14-89544 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - MASTER SOFT

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DATALAB FACT 1823 DEL 30/07/2013 PREV 5957 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DATALAB PREV 4146 FACT 2112 DEL 04/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DATALAB PREV 5958 FACT 1823 DEL 30/07/204 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRINTEC SA FACT N° 1731 DEL 20/11/14 PREV N° 4148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PRINTEC SA FACT N° 1731 DEL 20/11/2014 PREV N° 4147.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARASUR S.A PARC. FACT. 302 DEL 10/09/2014 PREV.4142

description: OBLIG. PARASUR S.A CANC. FACT. 302 DEL 10/09/2014 PREV. 4143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARASUR S.A PARC. FACT. 302 DEL 10/09/2014 PREV. 4141 SE APLICA  MULTA  ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Nº 66/14 S/ PROV.DL Nº 019/2014 GS. 7.516.350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT. FAC. 1033 DEL 17/02/15 EXISTEN FACS. DE LA MISMA FECHA - SE APLICO MULTA POR GS. 39485  SEGUN RES. FGE 6150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-89544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE MASTER SOFT PY FACT 1032 DEL 17/02/2015 PREV 1234- SE APLICO MULTA POR GS. 296.137 SEGUN RES. FGE 6150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC FAC. 1923 DEL 14/15/15 - SE APLICO MULTA DE GS. 4500000 SEGUN RES. FGE 424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARASUR SA FAC. 353 DEL 20/10/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATA LAB FACT N° 2206 DEL 18/9/14 PREV N° 5431


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44116

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0014380- (06/12/2011)- NEUMATICOS ASUNCION S.R.L. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES - CARPETA Nº 8416- CC:CD: 12008-11-44116- MODALIDAD DE COMPRA: COMPRA DIRECTA - FF:30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44115

description: FACTURA Nº 001-001-000695 (19/12/2011)- TUCAN AUTORESPUESTOS Y SERVICIOS. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES- CARPETA Nº 8416- CC:CD-12008-11-44115- MODALIDAD DE COMPRA: COMPRA DIRECTA - FF:30


title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-157323


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Adquisición de Muebles de Oficina y Enseres 2° Llamado"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos 2° Llamado"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 541, ADQ. DE MUEBELS Y ENSERES. JM COMERCIAL E INDUSTRIAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000034. SRIA. DE POLÍTICAS LING.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 541, ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000035 JM COMERCIAL E INDUSTRIAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 541, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000401, MOLMAN S.A. - SRIA. DE POLITICAS LING.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   1 _ DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-11-21535


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Útiles de Oficina - Pac Ad Referéndum 2018

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

JORGE RAFAEL CUEVAS

legalName: JORGE RAFAEL CUEVAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-153877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 FF10 T1P1SP0 FRS N° 19026 RSG N° 941 NOTA N° 226/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-153878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 FF10 T1P1SP0 FRS N° 19153 RSG N° 1108 NOTA N° 269/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-154026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-154058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG340/342 FF30 T1P1SP0 FRS N° 19031 RSG N° 948 NOTA N° 229/2018


title: AMPLIACION PAC Nro.: 246338 - CC: CO-28001-12-65969 TERMINACION DE COMEDOR SOCIAL-CASA MATRIZ-2DA ETAPA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE  OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, FCE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE OBRAS,-TERMINACION DE COMEDOR SOCIAL. FCE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS POR TERMINACION DE COMEDOR SOCIAL -CASA MATRIZ- 2DA ETAPA CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAIC SA POR CONSTRUCCIONES, FCE - COMEDOR SOCIAL, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CASA MATRIZ


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: PUBLICIDAD EN DIARIOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD EN DIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-34102


title: AMPLIACION PAC NRO.: 329297 - CC: CO-13003-17-148748 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION - COMTEL S.A.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL FAC 7107 29/05/2018 PREV 573 D:99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-148722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TEISA FAC 17378 21/12/17

description: TEISA FAC 17378 21/12/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-148748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1346 COMTEL CANC FACT N° 6944 DEL 12/03/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COMTEL FACT 6944 DEL 12/03/2018 PREV  1346 SE APLICO MULTA POR GS. 6.172.680 S7RES FGE 1729 DEL 16/04/18


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 32-16 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATACENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127688


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62091


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-80788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 54 - HANDRUG - HUGO BENITEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 53 - HANDRUG - HUGO BENITEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICION DE BOLSAS DE SEGURIDAD

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-17-138752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000251 VTG S.R.L

description: FACTURA N° 001-001-0000251 VTG S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N. 001-001-000253 VTG S.R.L.

description: FACTURA N. 001-001-000253 VTG S.R.L.

description: FACTURA DE VTG N° 001-001-0000253

description: FACTURA DE VTG N° 001-001-0000253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE VTG S.R.L.

description: FACTURA DE VTG S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A PROVEEDORES FACTURA VTG S.R.L

description: PAGO A PROVEEDORES FACTURA VTG S.R.L


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DENTAL GUARANI SRL

legalName: DENTAL GUARANI SRL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1101330 DE FECHA 19/10/2017 - DENTAL GUARANI - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-99833 DE FECHA 18/10/2017 - DENTAL GUARANI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-99840 DE FECHA 07/11/2017 - DENTAL GUARANI S.A.- DIAPSER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-144926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6282 DE FECHA 31/10/2017 - ARGON - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-6280 DE ARGÓN S.R.L DE FECHA 23/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6302 DE FECHA 24/11/2017 - ARGON - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6284 DE FECHA 24/11/2017 - ARGON S.R.L. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6283 DE FECHA 31/10/2017 - ARGON - COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-145187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-7-1249 DE FECHA 13/11/2017 - SCIENTIFIC S.A. - DIAPSER


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265569 - CC: CD-28001-13-82725 Adquisición de lapiceras con impresión

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de lapiceras con impresión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82725


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0065651 FERRETERIA "PERGAL" DE JOSE A. PEREIRA C.-

description: FACT.N° 001-001-0065652 FERRETERIA "PERGAL" DE JOSE A. PEREIRA C.-

description: FACT.N° 001-001-0065653 FERRETERIA "PERGAL" DE JOSE A. PEREIRA C.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000602 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000605 DE MEGA BUSUNESS S.R.L.

description: FACTURA 001-001-0000624 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-0000606 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001431 ELECTRICIDAD YACYRETA DE GABRIEL T. SANCHEZ V.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001490, DE GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-006-0028041 FONOLUZ S.A.-

description: FACT.N° 001-006-0028041 FONOLUZ S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-004-0005356 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0005357 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA 001-004-0005358 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-004-0005355, DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: FACT. N°: 001-004-0005352 DE FERRETRIA INTERNACIONAL S.A

description: FACT. N°: 001-004-0005353 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: FACT. N°: 001-004-0005354 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-17-145803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001002-0000473 DE AMARAL S.R.L.

description: FACTURA 001002-0000473 DE AMARAL S.R.L.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de automóvil y minibus para la Secretaría Nacional de Deportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-38936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR 2011 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-38218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. COORESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE SETIEMBRE 2011 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001701 DE PROVE PAR (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001702 DE PROVE PAR (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001703 DE PROVE PAR (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001705 DE PROVE PAR (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001706 DE PROVE PAR (SND)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23138

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001812 DE MOLMAN SA. (SND)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-001-0001707 DE PROVEPAR (SND)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de Alimentos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-146309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SELTZ S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 361

description: SELTZ S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-146310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DIST, VICSIL S/ FACT. N°633

description: PAGO A DIST, VICSIL S/ FACT. N°633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-146308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 2 DE JULIO S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 1190


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302236 - CC: CD-11002-16-119558 Servicio de publicación en diarios

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-119558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  96705

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  96705

description: FIRE MASTERS SRL S/FACT. Nº  96558

description: FIRE MASTERS SRL S/FACT. Nº  96558

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  6556

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  6556

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  96559

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  96559

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  96560

description: EDITORIAL AZETA SA  S/FACT. Nº  96560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  59339

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº  59339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 3766

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 3766

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 3765

description: EDITORIAL AZETA S/FACT. Nº 3765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°72087

description: PAGO A ABC COLOR S/ FACT. N°72087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 3208 ABC

description: FC. N° 3208 ABC

description: FC. N° 3207 ABC

description: FC. N° 3207 ABC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S/ FC. N° 81167

description: EDITORIAL AZETA S/ FC. N° 81167

description: EDITORIAL AZETA S/ FC. N° 81166

description: EDITORIAL AZETA S/ FC. N° 81166

description: EDITORIAL AZETA S/ FC. N° 81168

description: EDITORIAL AZETA S/ FC. N° 81168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 88947 ABC

description: S/ FC. N° 88947 ABC

description: S/ FC. N° 88946 ABC

description: S/ FC. N° 88946 ABC

description: S/ FC. N° 88945 ABC

description: S/ FC. N° 88945 ABC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2464

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2464

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2461

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2461

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2460

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2460

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 48848

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 48848

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2462

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2462

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2463

description: EDITORIAL AZETA SA S/FACT. Nº 2463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL AZETA S.A. S/ FACT- CRED. Nº

description: EDITORIAL AZETA S.A. S/ FACT- CRED. Nº

description: EDITORIAL AZETA S.A. S/ FACT- CRED. Nº 2286

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-119557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO NACION DE COMUNICACIONES S/FACT. Nº  8294

description: GRUPO NACION DE COMUNICACIONES S/FACT. Nº  8707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO NACION S/FACT. Nº 7846

description: GRUPO NACION S/FACT. Nº 7846


title: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN GENERAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-120155


title: Adquisición de chalecos antibalas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de chalecos antibalas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-40169


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-84643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10347 - ESTACION BAHIA S.R.L. - MARZO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunicación para la Facultad de Medicina

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156320


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000155 (26/07/2012) - MAES S.R.L  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55124 - CARPETA Nº 4422.-

description: FACTURA Nº 001-001-000152 (26/07/2012) - MAES S.R.L  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55124 - CARPETA Nº 4422.-

description: FACTURA Nº 001-001-000153 (26/07/2012) - MAES S.R.L  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55124 - CARPETA Nº 4422.-

description: FACTURA Nº 001-001-000151 (26/07/2012) - MAES S.R.L  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55124 - CARPETA Nº 4422.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000587 (27/07/2012) - INTERACTIVA SERVICE  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55125 - CARPETA Nº 4422.-

description: FACTURA Nº 001-001-000585 (27/07/2012) - INTERACTIVA SERVICE  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55125 - CARPETA Nº 4422.-

description: FACTURA Nº 001-001-000586 (27/07/2012) - INTERACTIVA SERVICE  - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-55125 - CARPETA Nº 4422.-


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR DE INTELFLY S.A. DEL MES DE MAYO 2016 S/ FACT. 001-001-0002043 Y STR 144


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-98751


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

POLITEC SA

legalName: POLITEC SA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000854 DE FECHA 06/12/2013, EXP. N° 10425, O.P. N° 407, HOJA DE INGRESO N° 51 DE FECHA 06/12/2013, CONTRATO N° 52/2013, A FAVOR DE POLITEC S.A. POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS OFICIALES DE LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-18-159572


title: Adquisicion de Tapes Magneticos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tapes Magneticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48183


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-12-63256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-12-63257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-12-63255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-12-63665

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-12-66069


name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: CERTIFICACION DEL PAC 297119 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-121740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 324 CALZADOS. MES DE MAYO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-000654 DE FECHA 05/05/2016. BENEFICIARIO  EMPORIO. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160073

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159910


title: MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Equipos de Seguridad y Vigilancia - Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000107 DEL 11/09/13, OP=352, OS=27, S/ RESOLUCION Nº 166 DEL 26/10/12, CONTRATO Nº 43/12, CC Nº CD-13001-12-62430, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO, CORRESPONDIENTE A ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE OCTAVIO FERREIRO.-


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237945 - CC: LP-28003-12-64041 Construcción Aulas y Otros

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ

legalName: ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción Aulas y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28003-12-64041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE AULAS FF10 -- CD-28003-12-64041 -- ANGEL PEREZ -- FAC. CONTABLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCION DE AULAS FF10 -- CD-28003-12-64041 -- ANGEL PEREZ -- FAC. CONTABLES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCIONES FF30 -- CD-28003-12-64041 -- ANGEL PEREZ -- FAC. CONTABLES.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

Fernando Caceres Fer

legalName: Fernando Caceres Fer

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO PAPEL DE ESCRITORIO, A FAVOR DE EOB COMERCIAL, FACTURA N° 0000261, SP N° 1878, M.E. N° 5790.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR EOB COMERCIAL, FACTURA N° 0000172, SP N° 1879, M.E. N° 5790.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE KUATIAPO S.A., FACTURA N° 0023869, SP N° 1977, M.E. N° 5887.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE KUATIAPO S.A., FACTURA N° 0023869, SP N° 1978, M.E. N° 5887.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 003685 , SP N° 1870, M.E. N° 5867.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 003685 , SP N° 1871 , M.E. N° 5867.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-57660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE SOLUFER,  FACTURA N° 000075, SP N° 1872, M.E. N° 5789.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, A FAVOR DE SOLUFER,  FACTURA N° 000075, SP N° 1873, M.E. N° 5789.-


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EMPRESA SAN ISIDRO PAC NRO 311.342 CD-11/2016 CC: CD-12008-16-127087

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESPINOLA

legalName: ESPINOLA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de descarga de lodo de la planta de efluentes - Plurianual.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000508 (10/11/2016) - SAN ISIDRO TRANSPORTE DE RESIDUOS- .  -FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - CD-12008-16-127087 -  CARPETA N° 155695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00602 (10/07/2017) - SAN ISIDRO - HOSP NAC - FF. 10 - CD N° 11/2016 - C.C.CD-12008-16-127087 - CARPETA Nº 96657/2017 - 13861/2018.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

COMERCIAL RAMIREZ Y

legalName: COMERCIAL RAMIREZ Y

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26534

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000328 FUSION 2000 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26345

description: PAGO DE GASTOS

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-008715 ELECTRICIDAD YASYRETA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26346

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0000463 EL PRODUCTOR AGROVETERINARIA Y FERRETERIA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0000464 EL PRODUCTOR AGROVETERINARIA Y FERRETERIA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0000465 EL PRODUCTOR AGROVETERINARIA Y FERRETERIA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0000011, DE LA EMPRESA COMERCIAL RAMIREZ & CIA S.A.., ADQ. DE MAT ELECTRICOS, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0084607 ELECTROPAR PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 003-010-0000049, DE LA EMPRESA CCP., ADQ. DE MAT ELECTRICOS, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 003-010-0000050, DE LA EMPRESA CCP., ADQ. DE MAT ELECTRICOS, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000145 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000272/273/274/275 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013


title: ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 984

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 984


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de la Cancha Sintética de la FADA/UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127160


title: Servicio de Limpieza del Edificio del Tribunal de la Niñez y de la Adolescencia, y Tribunal Penal - Administración del Poder Judicial de Encarnación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Amado Jesus Atilano

legalName: Amado Jesus Atilano

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-38729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000117/119/120 DEL 02/03/2012, OP=53, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000122/123 DEL 12/04/2012, OP=89, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000113/114/115 DEL 02/03/12, OP=12, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 07/10/11, CONTRATO Nº 62/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000125/127 DEL 09/05/2012, OP=133, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000131/132 DEL 04/06/2012, OP=205, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000138/139 DEL 01/08/2012, OP=290, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000135/136 DEL 04/07/2012, OP=243, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000141/142 DEL 07/09/2012, OP=351, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 01/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000147/148 DEL 05/10/12, OP=430, S/ RESOLUCION Nº 161 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 62/11, ADENDA 0/11, CC Nº CD-13001-11-38729, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: MONTAJE DE STAND - EXPO INDIGENA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MONTAJE DE STAND - EXPO INDIGENA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-115859

name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROMOCIONES Y EXPOSICIONES, EL ALMACEN WARE HOUSE S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0004344, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PROMOCIONES Y EXPOSICIONES, EL ALMACEN WARE HOUSE S.A.(PAGO PARCIAL), SEGUN FACTURA N° 001-001-0004343, PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004661EN CONCEPTO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES (CANCELACION DE COMPROMISO 2015) MES DE MARZO 2016.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR COMPRA DE CUBIERTAS A DAN & KAR S.A S/ FACT. N° 1460 PROD. 664


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 249628 - CC: CO-11002-13-72170 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-72170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5583

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5583

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5582

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5582

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5584

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5584

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5592

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5592

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5591

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5591

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5596

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5596

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5600

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 5600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACTURA N° 5610

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACTURA N° 5612

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HERMANOS S.A.I.C.E.C.A. S/ FACTURA N° 5601

description: PARA PAGO A 5598 S/FACT. N° 5598

description: PARA PAGO A 5598 S/FACT. N° 5598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA  HNOS. S.A  S/FACT. N° 5261

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA  HNOS. S.A  S/FACT. N° 5263

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA  HNOS. S.A  S/FACT. N° 5244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 5436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3184

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 828

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 4358

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 4358

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 4359

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 4359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°1324

description: PAGO A DE LA SOBERA S/ FACT. N°1324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3695

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FC. N° 4166 - DE LA SOBERA

description: FC. N° 4166 - DE LA SOBERA

description: FC. N° 4165 - DE LA SOBERA

description: FC. N° 4165 - DE LA SOBERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2669

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2669

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2924

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2924

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2311

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2311

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2229

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2229

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2309

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2309

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2566

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2566

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2564

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA  PAGO A DE LA SOBERA HNOS. S/ FACTURA Nº  3057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2310

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2310

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2724

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2724

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2727

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2727

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2726

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2726

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2220

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2220

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2222

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 2222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA SOBERA HNOS. SEGUN FACTURA N° 2448

description: PARA PAGO A LA SOBERA HNOS. SEGUN FACTURA N° 2328

description: PARA PAGO A LA SOBERA HNOS. SEGUN LA FACTURA  2447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 4168

description: DE LA SOBERA HNOS S/FACT. N° 4168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 4079

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 4079

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3898

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3898

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3897

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3897

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3905

description: PARA PAGO A DE LA SOBERA S/ FC. N° 3905


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: IMPRESIONES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43320

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT. N° 001-001-0003793 (9/12/2011) GM ARTES GRAFICAS S.R.L. - A.E.C.I.D. FASE I  - CARP. N° 9069 - CC. CD-12008-11-43320 - CD N° 9/2011 - FF.30


title: Adquisición de equipos de comunicación

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-101370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUNCION COMUNICACIONES SA S/FACT. N°  1660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-101368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 505 NEOTEK

description: S/ FC. N° 505 NEOTEK


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisición de Equipos de Informática

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Informática

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-83421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO S/ FACTURA N° 1076 Y MEMO N° 76/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICO S/ FACTURA N° 1076 Y MEMO ° 76/2013


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-11-42140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 001-006-00114859. CO-12002-11-42140RESOLUCION Nº 159/11 LICITACION CONCURSO DE OFERATA Nº004/11.PAC 218564. AÑO 2011

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTUR Nº 001-001-0114860. CO-12002-11-42140. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 130395. CO-12002-11-42140.CONTATO ABIERTO Nº 19/2011. AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS SEGURO MEDICO. CANCELACION FACTURA Nº 130395. CONTRATO Nº 19/2012. AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS SEGURO MEDICO . SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 13348. CO-12002-11-42140. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS-SEGURO MEDICO. FACTURA Nº 121489.CO 12002-11-41140. AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICO-SEGURO MEDICO. SANTA CLARA. FACTURA Nº 127590. AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS-SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 127595. AÑO 2012

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS-SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 127609. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. CO12002-11-42140. RESOLUCION Nº 159/11 POR EL CUAL SE AADJ. CONCUROS DE OFERT Nº 4/11 PAC 218564. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A FACTURA Nº 149197. CO 12002-11-42140. RESOL. Nº 159/11 CONCURSO DE OFERTA Nº 004 PAC 218564. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 1358575. CO 12002-11-42140. AÑO 2012

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO. SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 137154. CO 12002-11-42140. AÑO 2012


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 331608 - CC: CD-12001-17-143574 Servicios de Resguardo de Objetos del Santuario y Museo del Ex Supermercado Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura

ASUNCION VANPACK S.R.L.

legalName: ASUNCION VANPACK S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Resguardo de Objetos del Santuario y Museo del Ex Supermercado Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJE" - ASUNCION VANPACK SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJE" - ASUNCION VANPACK S.R.L.  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJE" - ASUNCION VAN PACK SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJES" - ASUNCION VAN PACK S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJES" - ASUNCION VANPACK  SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJES" - ASUNCION VAN PACK S.RL. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJE" - ASUNCION VANPACK S.R.L.  (SACRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 222 "ALMACENAJES" - ASUNCION VANPACK S.R.L. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Equipos Informáticos

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-160009


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: AMPLIACION PAC Nro.: 274348 - CC: CD-13001-14-88441 Adquisición de Productos de Papel y Cartón.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón y Resmas con Criterios Sustentables

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88441

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-88443


title: AMPLIACION PAC Nro.: 243462 - CC: CO-12005-12-60180 ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-872, DE FECHA 16/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-ELECTROMENICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0001938 DE FECHA 29/11/2012 541-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0001886 DE FECHA 30/11/2012 541-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 0001098 DE FECHA 30/11/2012 541-10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1872, DE FECHA 25/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-CLASSIC MOBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2139, DE FECHA 12/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 2-1-607, DE FECHA 28/09/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-CATETERES Y AFINES S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2211, DE FECHA 17/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2252, DE FECHA 22/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2218, DE FECHA 19/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2248, DE FECHA 19/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-NEOTEK S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1846, DE FECHA 15/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1848, DE FECHA 15/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-MEIS INDUSTRIAL SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 4-1-3092, DE FECHA 15/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-FRIOPAR SRL


title: Servicios Gastronómicos (Ad Referendum)

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.994(LA ESPERANZA) MES DE NOVIEMBRE/11PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 992 FECHA 30/11/11 LA ESPERANZA MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 989/990/991 FECHA 30/11/2011 LA ESPERANZA MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-


title: ADQUISICION DE SOBRES DE JUGO EN POLVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOBRES DE JUGO EN POLVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000034 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000024 (RUBRO 311-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246482 - CC: CO-11001-12-67035 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (WORK FLOW)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (WORK FLOW)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-67035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VTG SRL  S/FACT. N° 451

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VTG S/ FC. N° 460

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