name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001017 (13/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001018 (13/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001015 (13/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001014 (13/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001016 (13/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001007 (09/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001009 (05/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001011 (09/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001005 (05/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010

description: FACTURA Nº 001-001-0001006 (05/12/11) - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD - FF.10 - CD.30/11 - C.C.CD-12008-11-40152 - CARPETA Nº 8010


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

scheme: PY-PGN

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Impresoras Multifunción - 2do Piso

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-129486

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: Seguro de Vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21447


title: AMPLIACION PAC Nro.: 302685 - CC: LP-28001-16-123423 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

NL PHARMA SOCIEDAD A

scheme: PY-RUC

legalName: NL PHARMA SOCIEDAD A

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

Bioethic Pharma S.A.

legalName: Bioethic Pharma S.A.

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPRAS DE NL PHARMA S/ FACT N° 1955 OCN° 75171

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUTICOS Y MED. DE PROSALUDFARMA S.A., S/FACT.N°23555/556,S/OCN°75240,S/LPNN°02/16

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUTICOS Y MED. DE PROSALUDFARMA S.A., S/FACT.N°23554/557,S/OCN°75239,S/LPNN°02/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE QUIMFA S.A. S/FACT.N°5957,S/OC.N°75172, S/LPNN°2/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 15506,OC NRO 75163,LPN NRO 2/2016,DE FAPASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE BIOETHIC PHARMA S.A., S/FACT.N°9335,S/OCN°75169,S/LPNN°02/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE EL ALAMO SA S/FACT.N°6017 S/OCN°76719 S/LPNN°2/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SALUMAX SA S/ FACT N° 724 OCN° 76722 LPN N° 2/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LIBRA PARAGUAY SA S/FACT N°17047/17048 OC N°76721 LPN N°02/16 PEP N°1205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MEDICINALES DE NL PHARMA SA S/FACT.N°2195 S/OCN°76724 S/LPNN°2/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD FARM Y MED DE PROSALUDFARMA SA S/FACT N26390 S/OC N 76723 S/LPNN°2/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE QUIMFA SA S/FACT N°277 OC N°76726 LPN N°02/16 PEP N°597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE BIOETHIC PHARMA SA S/FACT N°11497 OC N°76720 LPN N°02/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE FAPASA S/FACT.N°8258 S/OCN°76727 S/LPNN°2/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A FUSA S.A.  S/ FACT. N° 5204/5205/5206/5207/4918/5052/5107/5123 S/ OC N° 75297 S/ LCO N° 02/2016 S/ PEP N° 1703

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TUBO DE POLIETILENO  DE GBO MEDICAL  S/ FACT N° 1939 OCN° 75168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUTICOS Y MED. DE EL ALAMO S.A., S/FACT.N°5121,S/OCN°75166,S/LPNN°02/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PROD. QUIMICOS Y MEDICINALES A LIBRA PARAGUAY S.A. S/ FACT. N° 13725 / 13726 S/ OC N° 75349 LPN N° 02/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE UTILES Y MAT.MEDICO-QUIRURG. Y DE LAB.SALUMAX S.A. S/FACT.N°345,S/OC.N°75173, S/LPNN°2/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-123249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A I-MEDIC S.A.  S/ FACT. N° 6781, S/ OC N° 75170, S/ LPN N° 02/2016


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 07-13 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-75162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-76117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-76119


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SEGURO MEDICO CORPORATIVO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO CORPORATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-14001-18-158093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.606 DEL 31/07/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 08/2018. S/STR NI 30/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.607 DEL 31/07/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 08/2018. S/STR NI 30/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC.608 DEL 31/07/2018, A SANTA CLARA S.A., POR SEGURO MÉDICO CORPORATIVO S/ CONTRATO N° 08/2018. S/STR NI 30/2018.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-87577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA DIST PROVEPAR SEGUN CERTIF 2048 FACT 731 C.C. 87577 DEL MES DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-87578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA MARTINEZ HNOS S.R.L. SEGUN FACT 9480 C.C. 87578 DEL MES DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-88050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA DICOPAR SRL SEGUN FACT 1458 CC 88050 CERTIF 2188 CPD 11 DEL MES DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-87579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA GOLDEN TRADE SEGUN CERTIF 2053 FACT 1151 C.C. 87579 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA GOLDEN TRADE SEGUN FACT 1151 CERTIF 2054 C.C. 87579 CANCELACION DEL MES DE JUNIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-88349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESESC OF KUATIAPO S.A. SEGUN FACT 11649 C.C. 88349 CERTIF 2136 DEL MES DE JUNIO


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Toner, Cartuchos y otros"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 342. PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A. - SPL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-127052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL. O.G. 342, PROVEEDOR: DISTR. VICSIL.- SPL.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - AGOSTO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L - REP - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL  - SUCORJUMIL - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTO PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - SUCORJUMIL - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - REP - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL S.R.L - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA MARINA DEL SOL SRL Nº 001186, BCFE ABRIL/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL  - BCFE - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL SRL - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONA - MARINA DEL SOL - BCFE - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - MARINA DEL SOL - BCFE - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. SAN CAYETANO S.A - REP - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DIST. S. CAYETANO SA   - SUCORJUMIL - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTR. SAN CAYETANO - REP - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIB. SAN CAYETANO - REP - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO SA. - REP - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO S.A. - SUCORJUMIL - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 -ALIMENTOS PARA PERSONAS - SAN CAYETANO S.A - REP - MAYO 2016

description: POR 311- ALIMENTO PARA PERSONAS - SAN CAYETANO S.A. - REP - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO - FF.MM - MAYO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTI PY SA - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPARAGUAY - REP - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPARAGUAY SA . - DIMABEL 4 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTI PY - REP - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPARAGUAY SA - SUCORJUMIL - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPARAGUAY - REP - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPARAGUAY SA  - BCFE - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CONTIPY - FFMM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - AGRO SURCO - DIGERRMOV - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - AGRO SURCO IMPORT EXPORT - DIGERRMOV - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - DIMABEL 4 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - DIMABEL 2 - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - (2.3.8) - GSM - COMANJEFE - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - COMANJEFE - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - DIMABEL 2 - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVICES - FF.MM - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - COMANJEFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 -  ALIMENTOS PARA PERSNAS - GSM - FF.MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVICIOS - DIMABEL 3 - ABRIL 2016

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVICES - DIMABEL 3 - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA  PERSONAS  - GSM SERVICIOS - DIMABEL 3 -  JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - FF.MM - ABRIL 2016

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM  - FF.MM - ABRIL 2016

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM SERVICIOS - FF.MM - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - DIMABEL 3 - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - GSM - DIMABEL 3 - JUNIO 2016

description: POR 311 - ALIMENTOS PAR APERSONAS - GSM - DIMABEL 3 - JUNIO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - TAPE PYTA S.A. - DIGERRMOV - AGOSTO 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR S.R.L - BCFE - MAYO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR IMPORT EXPORT - BCFE - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - ABRIL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 ALIMENTOS PARA PERSONA - CENTRO SUR - BCFE - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - CENTRO SUR SRL - BCFE - JUNIO 2016


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-111161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  OG 540/543 FF10 T2P1SP3 FRS Nº 12766 RSG Nº 9806 NOTA Nº 412/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-111077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  OG 540/543 FF10 T2P1SP3 FRS Nº 12890RSG Nº 2702 NOTA Nº 406/2015


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 275983 - CC: CD-12001-14-100537 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

CANTERO S.A.

legalName: CANTERO S.A.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA HYUNDAI MODELO H1 AÑO 2013, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA HYUNDAI MODELO EON AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA HYUNDAI MODELO TUCSON CHAPA BKG 730,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA HYUNDAI MODELO H1 CHAPA EAH 887,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN MARCA CHEVROLET MODELO  BLAZER AÑO 2006, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA CHEVROLET MODELO BLAZER, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA CHEVROLET MODELO BLAZER AÑO 2006, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TINOLA BORBON S.A.

legalName: TINOLA BORBON S.A.

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL VICE MINISTERIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60921

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TINOLA BORBON S.A.  -FACTURA N° 001-001-0001442(14/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°89/2012 -CD-12008-12-60921 -CARPETA N° 1994 -F.F. 10.-

description: TINOLA BORBON S.A.  -FACTURA N° 001-001-0001443(14/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°89/2012 -CD-12008-12-60921 -CARPETA N° 1994 -F.F. 10.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de productos de papelería

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 207 COPEL

description: S/ FC. N° 207 COPEL

description: S/ FC. N° 208 COPEL

description: S/ FC. N° 208 COPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-107970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/FACT. N° 436

description: MOLMAN SA S/FACT. N° 436


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguros de Central Telefonica y Equipos de Radio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 61.482 DE LA FIRMA ASEPASA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 173-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324320 - CC: CD-13001-17-150462 CD N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación menor de vehiculos"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 02/2017 ""Servicio de mantenimiento y reparación menor de vehiculos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-150462


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y puesta en marcha de Circuito cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-102683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - RUBRO 538, A FAVOR DE CELLULAR S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-003-0002499, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 22/2014.


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONDECORACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-13-83124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: SERVICE S.R.L. "BLACK TIE"
RUC: 80067294-1
FACTURA N° 001-001-0001023, 26/12/2013
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR: SERVICE S.R.L. "BLACK TIE"
RUC: 80067294-1
FACTURA N° 001-001-0001026, 26/12/2013
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-144370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-103030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001850 A FAVOR DE PROVEPAR, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001851 A FAVOR DE PROVEPAR, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-103028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000653 A FAVOR DE HADAMI S.A., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000661 A FAVOR DE HADAMI S.A., POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-103033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000158 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS FBC, POR ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000316 A FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS FBC, POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: Adquisición de Antivirus

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 415 DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-93860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 3014 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA SISTEMA DE ARCHIVO DESLIZANTE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-90761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (JOSE FALCON), S/ FACTURA N° 001-001-0001502, EXPEDIENTE N° 20143019275 - 20143031755, ORDEN DE COMPRA N° 51/14.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 295784 - CC: CO-24001-15-113785 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO SBE 19-15 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-15-113786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-15-113785


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: REAJUSTE PAC Nro.: 329539 - CC: CE-23009-17-147507 SERVICIO DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SAN ALFREDO S.R.L.

legalName: SAN ALFREDO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23009-17-147507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000315, OC Nº 02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE JUNIO/2018 S/ FACTURA Nº 001-001-0000376, OC Nº 02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE JULIO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000386, OC Nº 02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE MAYO/2018 S/ FACTURA Nº 001-001-0000343, OC Nº 02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE MARZO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000324, OC Nº 02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVIDIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE ABRIL/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000334, OC Nº 02/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE AGOSTO/18 S/ FACTURA Nº 001-001-0000395, OC Nº 02/2018 Y 57/2018 (B)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE DICIEMBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0000293, OC Nº 61/2017 (B)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL SEDE DE LA CNV C/ AL MES DE NOVIEMBRE/17 S/ FACTURA Nº 001-001-0000274, OC Nº 61/2017 (B)


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VECTOR Y ASOCIADOS S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-15-111526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VECTOR Y ASOCIADOS S.A. POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 111526, FACT. Nº 6570.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA VECTOR Y ASOCIADOS S.A., POR CONTRATO Nº 115/2015 ALQUILER DE OFICINA Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MH, CC Nº 111526, ORDEN DE SERVICIO Nº 9/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0007397 DE FECHA 10/02/2016, SIME Nº 7888/2016


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion y Colocacion de Mamparas

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 77737- STR FAMETAL S,A,- FACT N ° 621- ADQ. DE COLOCACION DE MAMPARAS- NP 8153- DGAF 63091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-96141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 77737- STR FAMETAL S.A.- FACT N° 621- ADQ. DE COLOCACION DE MAMPARAS- NP 8153- DGAF 6091


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Alquiler de bebederos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de bebederos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87107


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

HUGO EUGENIO CENTURI

legalName: HUGO EUGENIO CENTURI

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de eq. de comunicacion, circuito cerrado, alarmas contra incendio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SPI INGENIRIA SEGUN FACTURA Nº 763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA NEOTEK SA SEGUN FACTURA Nº 1293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SARABIA SEGUN FACTURA Nº 2556

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA SARABIA SEGUN FACTURA Nº 2557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA ASATEC INGENIERIA SEGUN FACTURA Nº 1397

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA ASATEC INGENIERIA SEGUN FACTURA Nº 1398


title: ADQUISICION DE ESTACION TOTAL

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTACION TOTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-41310


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-95489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000181 DE FECHA 13/11/2014 - NOVIEMBRE/214 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000182 DE FECHA 13/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N 001-001-000173 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000175, DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000176 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000177 DE FECHA 17/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000174 DE FECHA 17/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000179 DE FECHA 17/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A..

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000180 DE FECHA 17/11/2014  DICIEMBRE/2014 - 244-TRIUNFO COMERCIAL S.A.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BRANDON S.A.

legalName: BRANDON S.A.

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO PARA EL DISEÑO DE ISOLOGOTIPO Y MATERIALES PARA EL TURISMO RURAL COMUNITARIO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70744

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES S/FACT. N°0001695

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIG.POR SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE ISOLOGOTIPO Y MATERIALES S/FACT. N°0028.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE ISOLOGOTIPO Y MATERIALES S/FACT. N°0001721

description: OBLIG. POR SERV. DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN FACT. N°0001678


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DEL SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO METALINK Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LICENCIAS ORACLE PARA EL SNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-33727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA, POR RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO METALINK Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LICENCIAS ORACLE PARA EL SNC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003399, ORDEN DE COMPRA N° 152, CC N° CE-12006-11-33727.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A. COMERCIAL IND. Y GANADERA, POR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LICENCIAS ORACLE PARA LA D.S., SEGUN CONTRATO Nª 114/11, O.C. Nª 151, FACTURA Nª 3400, SIME Nª 45668.-


title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MARLON SA

legalName: MARLON SA

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-35850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000276 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000277 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000278 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000279 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000280 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000281 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000282 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 35.536 DE FEHCA 09 DE SETIEMBRE DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000275 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2012 - AC.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Bienes intagibles

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bienes intagibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-37735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SOFWARE DE GESTION DE INVENTARIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-558 DE CM INFORMATICA DE CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA.


title: CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO, AJUSTE, MODIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA DE MONITOREO DE JUNTAS DE SANEAMIENTO Y EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL SENASA - GEOINFORMATICA - PROY. BID

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para el Desarrollo, Ajuste, Modificación, Implementación y Transferencia de Tecnología del Sistema de Monitoreo de Juntas de Saneamiento y el Sistema de Seguimiento de Proyectos del SENASA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-119646


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Servicio de Internet y VPN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet y VPN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-12-65391


title: AMPLIACION PAC Nro.: 267074 - CC: CD-28001-14-84970 Adquisición de Servicios Gastronómicos?- Ad Referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronómicos?- Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84970


title: Alquiler de Edificio

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

AMBAR S.A.

legalName: AMBAR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13005-16-121904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AMBAR S.A, FACTURA N°001-002-0000189,ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL 4TO Y 5TO PISO ABRIL/2016, GASTOS MAYO/2016

description: OBLIGACION AMBAR S.A FACTURA N° 001-002-0000190, ALQUILER DE EDIFICIO DEL 6TO Y 7MO PISO, ABRIL/2016, GASTOS DE MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE EDIFICIO, AMBARS.A., FACTURA N°001-002-0000193, ALQUILER 4TO Y 5TO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, GASTOS JUNIO/2016

description: OBLIGACION ALQUILER DE EDIFICIO, AMBAR S.A., FACTURA N°001-002-0000194, ALQUILER DEL 6TO Y 7MO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, GASTOS JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AMBAR S.A, ALQUILER DEL 6TO Y 7MO PISO, DEL EDIFICIO EL CIERVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016

description: OBLIGACION AMBAR S.A, FACTURA N° 001-002-0000204, ALQUILER DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO EL CIERVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016

description: OBLIGACION AMBAR S.A, FACTURA N° 001-002-0000205, ALQUILER DEL 6TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO EL CIERVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, GASTOS DE AGOSTO/2016

description: OBLIGACION AMBAR S.A, FACTURA N° 001-002-0000212, ALQUILER DEL 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO EL CIERVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE EDIFICIOS,AMBAR S.A., FACTURA N° 001-002-0000227, ALQUILER DEL 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, GASTOS DE NOVIEMBRE/2016.-CORRESPONDIENTE AL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DEL EDIFICIO, AMBAR S.A, FACTURA N° 001-002-0000201, CORRESPONDIENTE AL 4TO Y 5TO PISO JULIO/2016, GASTOS AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AMBAR S.A, FACTURA N° 001-002-0000216, ALQUIER DEL 4TO, 5TO ,6TO Y 7MO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AMBAR S.A, ALQUILER DEL 4TO Y 5TO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, GASTOS JULIO/2016

description: OBLIGACION AMBAR S.A FACTURA N° 001-002-0000198, ALQUILER DEL 6TO Y 7MO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, GASTOS JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AMBAR S.A, FACTURA N° 001-002-0000231, GASTOS DE DICIEMBRE/2016.-


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129909


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA SANIDAD Y SALA DE INFORMATICA DEL COMCOME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-116214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N| 001-001-0000207 POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORA Y SERVICIOS SRL - FF MM - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL - COMCOME - FF.MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL - FF.MM - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87882


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335398 - CC: LC-11002-17-146322 Locación de inmueble para oficina de la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

legalName: INGRID BAUMANN BEDOYA  DE CIBILS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble para oficina de la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-17-146322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A INGRID BAUMANN S/ FACT. N°231

description: PAGO A INGRID BAUMANN S/ FACT. N°231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGRID BAUMANN S/ FC. N° 214

description: INGRID BAUMANN S/ FC. N° 214


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

project: 001-EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSP. DE COMB. DE PETROPAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ESTUDIO DE DE FACTIBILIDAD DE UNA FLOTA PROPIA PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL DE COMBUSTIBLE DE PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-15-110488


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARADOR DE GENERADOR PAC N° 291235

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de generador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-120100


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles e Insumos para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000551 (21/05/2012)- INTERACTIVE SERVICE (NORMA BEATRIZ RAMOS)- CD-12008-12-48312- CD 02/12- FF 10- 4° R.S GUAIRA- EXP. N° 2609-

description: FACTURA N° 001-001-0000553 (21/05/2012)- INTERACTIVE SERVICE (NORMA BEATRIZ RAMOS)- CD-12008-12-48312- CD 02/12- FF 10- 4° R.S GUAIRA- EXP. N° 2609-

description: FACTURA N° 001-001-0000555 (21/05/2012)- INTERACTIVE SERVICE (NORMA BEATRIZ RAMOS)- CD-12008-12-48312- CD 02/12- FF 10- 4° R.S GUAIRA- EXP. N° 2609-


legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE PARA LA FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-162323


title: ADQ. DE POLIZA DE SEGURO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE POLIZA DE SEGURO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 22.868 DE LA ALFA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 23298, DE LA FIRMA ALFA SA DE SEGUROS Y RE ASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 20988 DE LA FIRMA ALFA SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 36-320 CONFORME CONTRATO Nº 203/2012 DE ADQ DE SEGUROS PARA VEHICULOS TERRESTRES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 20985 DE LA FIRMA ALFA S.A. , POR ORDEN DE COMPRA Nº 107-314 CONFORME CONTRATO Nº 203/2012 POR PRIMAS Y GSTOS DE SEGUROS.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83200


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORAS PARA LOS JUZGADOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157587


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camionetas para Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 80959 - TOYOTOSHI S.A. - ADQUISICION DE CAMIONETAS - STR - NP 3945 - DGAF 39592.-

Otras retenciones

type: other


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 253266 - CC: CD-13005-13-73429 Servicio de catering

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-73429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA S.A., FACTURA Nº 002-001-0000367.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA FACTURA Nº 002-001-0000590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA FACTURA Nº 002-001-0003048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA S.A. FACTURA Nº 002-001-0001151 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. DEUDA DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA, SERVICIOS GASTRONOMICOS DE FECHA 18/12/2013. DEUDA DICIEMBRE DE 2013.-


title: ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72960


title: CDP DE CUMPLIMIENTO. LPN 38/2016. ID 312.451. INDEX S.A.C.I.

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA GASOMETRIA PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-136652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041710 (22/05/2017) - INDEX SACI - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 38/2016 - C.C.LP-12008-17-136652 - CARPETA Nº 16016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041700 (22/05/2017)  - INDEX S.A.C.I - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA Nº 16181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041693 (22/05/2017) - INDEX SACI - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN N° 38/2016 - C.C.LP-12008-17-136652 - CARPETA Nº 16269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-794 (23/06/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN N° 38 / 2016 - C.C. LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 11.551 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041701 (22/05/2017) - INDEX SACI - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA Nº 19945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-007-0001646 (19/06/2017) - INDEX S.A.C.I.  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 38/ 2016 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 104.631/17-7.066/18.-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-007-0001685 (20/06/2017) - INDEX S.A.C.I.  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 38/ 2016 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 104.631/17-7.066/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0040976 (02/05/2017) - INDEX S.A.C.I.  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 38/ 2016 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 104.633/17-7.064/18.-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-007-0001692 (19/05/2017) - INDEX S.A.C.I.  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS MEDICOS  - F.F. 10 - LPN N° 38/ 2016 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 104.633/17-7.064/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N°001-007-1645(20/06/2017)  - INDEX S.A.C I.  - NC -DIGIES - FF. 10- LP-12008-17-136652- LPN 38/16 - CARPETA Nº 104632/17 - 6886/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-001-0039312 - (14/03/2017) - INDEX S.A.C.I. -  LP -12008-17- 136652 - LPN Nº 38/2016 - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP. Nº 104.634/17 - 6.739/2018.-

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA N° 001-007-0001700 - (19/05/2017) - INDEX S.A.C.I. -  LP -12008-17- 136652 - LPN Nº 38/2016 - D.G.I.E.S - F.F. 10 - CARP. Nº 104.634/17 - 6.739/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0037768 (31/01/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, FF 10, INDEX S.A.C.I., LPN N° 38/2016, CC N° LP-12008-17-136652, EXP. N° 7034/18, 104635/17.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0041435 (12/05/2017), DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, FF 10, INDEX S.A.C.I., LPN N° 38/2016, CC N° LP-12008-17-136652, EXP. N° 7034/18, 104635/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0040707 (24/04/2017) - INDEX S.A.C.I. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA Nº 58539/17 - 6883/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0039309 (14/03/2017) - INDEX S.A.C.I. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA Nº 58539/17 - 6883/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0011689-19/07/2017-INDEX S.A.C.I.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 38/16-C.C LP-12008-16-136652-CARPETA N° 9774/2018-140502/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0011690-19/07/2017-INDEX S.A.C.I.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 38/16-C.C LP-12008-16-136652-CARPETA N° 9774/2018-140502/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-007-0004818 - 21/11/2017 - INDEX S.A.C.I. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 38/16 - C.C. LP-12008-17-136652 - EXP. N° 15987/17 - 17752/18

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-007-0004819 (21/11/2017) 001-007-0005212 (13/03/2018) - INDEX S.A.C.I. - DGGIES - F.F.-10 - MOD. LPN N° 38/16 - C.C. LP-12008-17-136652 - EXP. N° 15987/17 - 17752/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUND FACTURA N° 001-007-0001684 (20/06/2017) - INDEX S.A. - DGGIES - FF10 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 128208/17 - 9361/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUND FACTURA N° 001-007-0001686 (19/05/2017) - INDEX S.A. - DGGIES - FF10 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 128208/17 - 9361/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUND FACTURA N° 001-007-0001688 (19/05/2017) - INDEX S.A. - DGGIES - FF10 - LPN 38/16 - LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 128208/17 - 9361/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-1691 - 12/07/2017 - INDEX S.A.C.I. - DGGIES - F.F. 10 MOD. LPN N° 38/2016 - C.C. LP-12008-17-136652 - CARPETA N° 132964/2017 - 9360/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0037766 - 31/01/2017 - INDEX SACI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - LPN N° 16/2015 - CC-LP-12008-17 - 136652 - CARPETA N° 47997/2017 - 7049/2018


title: Adquisición de Medallas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-142012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA IMPORT-EXPORT FACT. Nº 001-001-0001119, CC Nº CD-28002-17-142012, RUBRO 281, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 201 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-ND DISTRIBUIDORA- MEDALLAS P/EGRESADOS (280), FAC. Nº001-001-0001159, CD-28002-17-142012, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- ND DISTRIBUIDORA  IMPORT - EXPORT (281-MEDALLAS P/EGRESADOS), FAC. N°001-001-0001227, CD-28002-17-142012, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°268

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- ND DISTRIBUIDORA  IMPORT - EXPORT (281-MEDALLAS P/EGRESADOS), FAC. N°001-001-0001228, CD-28002-17-142012, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- ND DISTRIBUIDORA IMPORT - EXPORT (280 -MEDALLA P/EGRESADOS), FAC. N°001-001-0001217, CD-28002-17-142012, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°246


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313603 - CC: LC-23003-16-123316 Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

CORVALAN

legalName: CORVALAN

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-16-123316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE JOEL CORVALAN CACERES EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO/17 S/ FACTURA N° 101, RP N° 964/17 Y MEMO N° 212/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE JOEL CORVALAN CACERES EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/16 S/ FACTURA N° 052, RP N° 1950/16 Y MEMO N° 336/16


title: Alquiler de Equipos de Computacion

SOLUCIONES INTEGRALE

legalName: SOLUCIONES INTEGRALE

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-94674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 254 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SOLUCIONES INTEGRALES S.A. - COMANJEFE - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 254 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SOLUCIONES INTEGRALES - COMANJEFE - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 254 - ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION - SOLUCIONES INTEGRALES S.A. - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120834


title: AMPLIACION PAC Nro.: 305275 - CC: CE-12008-16-120919 ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON STOCK CRITICO PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AEDES AEGYPTI

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

S.R. PRODUCTOS PARA

legalName: S.R. PRODUCTOS PARA

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON STOCK CRITICO PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AEDES AEGYPTI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-120919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 (15/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - F.F. 30 - CVE Nº 3 / 2016  - C.C. CE-12008-16-120919 - CARPETA Nº 40373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000288 (01/07/2016), SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A., SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, C.C. N° CE-12008-16-120919, CARPETA N° 98346.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000297 - 10/08/2016 - S.R. PRODUCTOS P/ LA SALUD  - D.G.G.I.E.S. - F.F.-10 - MOD. CVE N° 03/2016 - C.C. CE-12008-16-120919 - EXP. N° 107872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000299 (30/08/2016) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CE -12008-16-120919 - CVE N° 03/2016 - FF. 10 - EXP. N° 116.161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000285, SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A., SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, C.C. N° CE-12008-16-120919, CARPETA N° 95001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000294 - (29/07/2016) - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. -  CE -12008-16- 120919 - CE Nº 3/2016 - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - CARP.Nº. 98347.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000283, SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A., SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, C.C. N° CE-12008-16-120919, CARPETA N° 94999.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000281, SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A., SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, C.C. N° CE-12008-16-120919, CARPETA N° 95002.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000298 - 23/08/2016 - S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - CE-12008-16-120919 - CVE NRO 03/16 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 113204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000282 (24/06/2016) SR PRODUCTO PARA LA SALUD S.A.. - NC.  - D.G.A.F.  CARP. Nº 95004 - SIST. NAC. DE MEDICAMENTOS E INS. MEDICOS - CC. CE - 12008-16-120919 - CEXP/3/2016 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-000284, SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A., SIST. NAC. DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, C.C. N° CE-12008-16-120919, CARPETA N° 95003.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0000300 (30/08/2016) - S.E.PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CVE 3/16 - CE-12008-16-120919 - CARPETA Nº 116154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000273 (15/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SR PRODUCTOS PARA LA SALUD - F.F. 10 - CVE Nº 3 / 2016  - C.C. CE-12008-16-120919 - CARPETA Nº 40373.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0000305 (24/09/2016) - S.R.PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CVE 3/16 - AC-12008-16-24302 - CARPETA Nº 127804


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Laboratorios de computadoras

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

MARCELO RODRIGO TIEP

legalName: MARCELO RODRIGO TIEP

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Laboratorios de computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-127554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 363, OP Nº 1014, RES. Nº 198/2016,CONTRATO Nº 52/2016, PROVEEDOR MARCELO RODRIGO TIEPPO - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 363, OP Nº 1017, RES. Nº 198/2016,CONTRATO Nº 52/2016, PROVEEDOR MARCELO RODRIGO TIEPPO - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 364, OP Nº 1019, RES. Nº 198/2016,CONTRATO Nº 52/2016, PROVEEDOR MARCELO RODRIGO TIEPPO - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 361, OP Nº 1016, RES. Nº 198/2016,CONTRATO Nº 52/2016, PROVEEDOR MARCELO RODRIGO TIEPPO - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 365, OP Nº 1015, RES. Nº 198/2016,CONTRATO Nº 52/2016, PROVEEDOR MARCELO RODRIGO TIEPPO - CANINDEYÚ.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS

legalName: SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de seguro para vehículo de la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0040189 SEGURIDAD SEGUROS (SND)


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisión de Equipos de Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140166

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-140165

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-139979


title: ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-68559


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos - Servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-140429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACT. N° 001-002-0008016, CC CD-28007-17-140429"DATA LAB S.A."


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de transformador de 500 KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-115435


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

MOLINO ASUNCENO ALBE

legalName: MOLINO ASUNCENO ALBE

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000969 (16/10/2014) - EVREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO-03/2014 - CO-12008-14-93203 - CARPETA Nº 36504

description: FACTURA Nº 001-001-0000972 (16/10/2014) - EVREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO-03/2014 - CO-12008-14-93203 - CARPETA Nº 36504

description: FACTURA Nº 001-001-0000973 (16/10/2014) - EVREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LCO-03/2014 - CO-12008-14-93203 - CARPETA Nº 36504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FAC. Nº 001-001-0001582 - 19/06/2015 - EVEREST COMERCIAL - CEM - F.F.10 - MOD. LCO Nº 03/2014  - C.C. CO-12008-14-93203 - EXP. Nº 88802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001352 (6/02/15) EVEREST COMERCIAL  - CEM - EXP. 13085 - CO-12008-14-93203 - LCO N° 3/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001570 (01/06/2015) -EVEREST COMERCIAL - NC (C.E.M) - FF.10 - LCO.N°03/14 - C.C.CO-12008-14-93203 - CARPETA Nº73472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001555 (12/05/2015) - EVEREST COMERCIAL. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 03/2014 - CD-12008-14-93203 -  FF. 10 - CARPETA Nº 65360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001477 (27/03/15) EVEREST COMERCIAL - CEM - EXP. N° 43327 - LCO N° 3/2014 - CO-12008-14-93203 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001417 - 05/03/2015 - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F.-10 - MOD. LCO 3/14 - C.C. CO-12008-14-93203 - CARPETA N° 20978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001490 (13/04/2015) - EVEREST COMERCIAL - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LCO N° 03/2014 - LP-12008-14-93203 -  FF. 10 - CARPETA Nº 54290.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001707 (6/07/15) EVEREST COMERCIAL - CEM - EXP. 98177 - CO-12008-14-93203 - LCO 3/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001287 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - C.C.CO-12008-14-93203 - MODALIDAD: LCO / 3 / 2013 - CARPETA Nº 9052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001747 - (13/08/2015) - EVEREST COMERCIAL - CO-12008-14-93203 - LCO 03/2014 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  - F.F. 10 - CARP.Nº 103404.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001299 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - MODALIDAD LCO / 3 / 2014  - C.C. CO-12008-14-93203 - CARPETA Nº 9043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001321 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - MODALIDAD LCO / 3 / 2014  - C.C. CO-12008-14-93203 - CARPETA Nº 2210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001254 - 12/01/2015 - EVEREST COMERCIAL - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. CO N° 03/2014 - C.C. CO-12008-14-93203 - CARPETA N° 9217

description: FACTURA N° 001-001-0001274 - 28/01/2015 - EVEREST COMERCIAL - NIVEL CENTRAL (CEM) - F.F.-10 - MOD. CO N° 03/2014 - C.C. CO-12008-14-93203 - CARPETA N° 9217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001839 –  02/09/2015  –  EVEREST COMERCIAL – CENTRO  DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 – LCO 03-2014 – CO-12008-14 –  93203 -  CARPETA Nº 112130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001801 - (18/08/2015) - EVEREST COMERCIAL  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF10 - LCO 03/2014 - CO-12008-15-93203 - CARPETA Nº 112130.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-93150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0047246 (23/09/2014) - EMERGENCIAS MEDICAS - MAAHSA - FF.10 - LCO Nº 3 / 2014 - C.C. CO-12008-14-93150 - CARPETA Nº 34879.-