title: SERVICIOS DE CORREO PRIVADO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

INTERTRADE COURIER I

legalName: INTERTRADE COURIER I

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CORREO PRIVADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-48034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A INTERTRADE COURRIER INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN CONTRATO Nº 8/2012-ORDEN DE SERVICIO Nº 1012/12-CC.Nº CO-12006-12-48034-FACTURA Nº 22140.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A INTERTRADE COURRIER INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS SEGUN CONTRATO Nº 8/2012-ORDEN DE SERVICIO Nº 1148/12-CC.Nº CO-12006-12-48034-FACTURA Nº 22141.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 8/2011, C.C. Nº 48034, PAC Nº 227243, CDP Nº 226, O.C. Nº 1835/2012, FACTURA Nº 22944,

description: OBLIF. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL POR COMROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 22710.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 22447.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 22442.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1304/12-CONTRATO Nº 8/12-CC:CO-12006-12-48034-FACTURA Nº 22293.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 22291.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1306/12-CONTRATO Nº 8/12-CC:CO-12006-12-48034-FACTURA Nº 22290.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L.,  S/ FACTURA N° 001-001-0000647, EXPEDIENTES N° 20133018827 - 20133022184, ORDEN DE SERVICIO N° 633/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 24235.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L.,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 07, O.S.Nº 778, SIME Nº 51353, CC-CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL SRL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO PROVADO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0023505, CC N° CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICIO N° 67, EXPD SIME N° 4883.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL SRL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO PROVADO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0023627, CC N° CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICIO N° 98, EXPD SIME N° 3572.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL SRL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO PROVADO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0001672, CC N° CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICIO N° 99, EXPD SIME N° 3572.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL SRL POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO PROVADO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0023506, CC N° CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICIO N° 67, EXPD SIME N° 4883.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L., POR EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA Nª 39, O.S. Nª 854/2013, SIME Nª 24646, CC-CO-12006-12-48034.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L., POR EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA Nª 40, O.S. Nª 855/2013, SIME Nª 24646, CC-CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 29924, CDP Nº 242/2013, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, CONTRATO Nº 8/2012, O.S. Nº 1082/2013, FACTURA Nº 297.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 29924, CDP Nº 242/2013, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, CONTRATO Nº 8/2012, O.S. Nº 1081/2013, FACTURA Nº 296.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 1070.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 1072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DE INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 14202, CDP Nº 242/13, PAC Nº 227.243/12, C.C. Nº 48034, CONTRATO Nº 08/2012, O.S. Nº 427, FACTURA Nº 23993.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DE INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 14202, CDP Nº 242/13, PAC Nº 227.243/12, C.C. Nº 48034, CONTRATO Nº 08/2012, O.S. Nº 428, FACTURA Nº 23994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 1071.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001836, O.S. Nº 2203/2013, SIME Nº 61202, 61235, CC-CO-12006-12-48034.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS  DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001837, O.S. Nº 2204/2013, SIME Nº 61202, 61235, CC-CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA  A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA, SEGUN DETALLE FACTURA N°  001-001-0023690, CC N° CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICIO N° 246, SIME N° 9791.-

description: OBLIGACION EFECTUADA  A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA, SEGUN DETALLE FACTURA N°  001-001-0023689, CC N° CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICIO N° 247, SIME N° 9791.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, ENVIO DE DOCUMENTOS ZONA 5 EUROPA, CONFORME CONTRATO ABIERTO M.H. Nº 08/2012 ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA EMPRESA INTERTRADE COURRIER INTERNATIONAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 40.933, OS Nº 1582/2013, FACTURA Nº 825

description: REGISTRO PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 40.933, OS Nº 1581/2013, FACTURA Nº 826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 611.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR  TRANSPORTE (INTERTRADE INTERNACIONAL S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0004723, EXPEDIENTE N° 20143018702-20143020794, ORDEN DE SERVICIO N° 532/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 2664.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN TRANSPORTE INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 299/2014, CONTRATO Nº 8/2012,CC:CO-12006-12-48034, FACTURA Nº 001-001-0002565.--

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN TRANSPORTE INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 300,301/2014, CONTRATO Nº 8/2012,CC:CO-12006-12-48034, FACTURA Nº 001-001-0002572.--

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO DE A LA FIRMA INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN TRANSPORTE INTERNACIONALES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 297/2014, CONTRATO Nº 8/2012,CC:CO-12006-12-48034, FACTURA Nº 001-001-0002663.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR SERVICIOS DE CORREO PRIVADO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003141, CC Nº CO-12006-12-48034, ORDEN DE  SERVICIO Nº 816/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0003142, CC Nº CO-12006-12-48034, ORDEN DE SERVICION Nº 810/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE  COURIER INTERNACIONAL S.R.L., POR EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004721, O.S.Nº 1479/2014, SIME Nº 60008/2014, CC-CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS,MERCOSUR, ORDEN DE SERVICIO Nº 1815/2014, EXP. SIME Nº 76979/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, POR SERVICIOS DE CORREO INTERNACIONAL, ZONA EURO PA Y AMERICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 1816/2014, EXP. SIME Nº 76979/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 67120, CDP Nº 264/2014, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, O.S. Nº 1527/2014, FACTURA Nº 5001, O.S. Nº 1528/2014.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 67120, CDP Nº 264/2014, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, O.S. Nº 1527/2014, FACTURA Nº 5000, O.S. Nº 1527/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE CORREO INTERNACIONAL A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L, EXPEDIENTE SIME Nº 36639/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1018/2014, FACTURA Nº 001-001-0003431/2014,COPIA CONTRATO ABIERTO M.H.Nº 08/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 100170, CDP Nº 264/2014, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, CONTRATO Nº 8/2012, O.S. Nº 2400/2014, FACTURA Nº 5937.-

description: OBLIG PARA EL A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 100170, CDP Nº 264/2014, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, CONTRATO Nº 8/2012, O.S. Nº 2401/2014, FACTURA Nº 5938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, POR SERVICIOS DE CORREO INTERNACIONAL, ZONA EURO PA Y AMERICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2173/2014, EXP. SIME Nº 88435,89387/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL, POR SERVICIOS DE CORREO INTERNACIONAL, ZONA EURO PA Y AMERICA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2174/2014, EXP. SIME Nº 88435,89387/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER I SEGUN DETALLE SIME Nº 49516, O.S. Nº 1186/2014, CDP Nº 264/2014, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, FACTURA Nº 4335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACUIONA S.R.L., POR EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL, PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004391, O.S.Nº 1185/2014, SIME Nº 49516, CC-CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1686/2012, FACTURA Nº 001-001-0022711, C.C. Nº CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L. SEGUN DETALLE CDP Nº 226, PAC Nº 227243, C.C. Nº 48034, O.S. Nº 1836/2012, FACTURA Nº 22945.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURRIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE CORREO INTERNACIONAL - ENVIO DE DOCUMENTOS  SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2077/2012-CONTRATO Nº 08/12-CC:CO-12006-12-48034- FACTURA Nº 001-001-0023187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE DOCUMENTO SEGUN CONTRATO Nº 8/2012-FACTURA Nº 21753-CC.Nº 48034.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L. EN CONCEPTO DE DOCUMENTO SEGUN CONTRATO Nº 8/2012-FACTURA Nº 21752-CC.Nº 48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L., POR LOS SERVICIOS INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0023189, O.S. Nº 2079/2012, SIME Nº 51351, CC-CO-12006-12-48034.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L.,  POR EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006468, O.S.Nº 839/2015, SIME Nº 7782, 8206, CC-CO-12006-12-48034.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNACIONAL S.R.L.,  POR EL SERVICIO DE CORREO INTERNACIONAL, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006467, O.S.Nº 838/2015, SIME Nº 5181, CC-CO-12006-12-48034.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 4722.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 48034, FACT. Nº 3432.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

JOSE MILCIADES QUINT

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE MILCIADES QUINT

currency: PYG

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y MOTOR GENERADOR DE ENERGÍA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63160

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0000029 - 09/09/2015 -PC'S SERVICIOS - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- CD 09/2012 - CC-CD-12008-12-63160- CARPETA Nº 1105

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63159

initiationType: tender


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-51543

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERV. DE MANT. DE AIRE ACONDICIONADO A FAVOR DE TECNO FRIO, SEGUN S.P Nº 366, FACT Nº 726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP DE ACONDICIONADOR DE AIRE A FAVOR DE LA EMPRESA TECNO FRIO, SEGUN S.P Nº 230, FACT Nº 576.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE REFRIGERACION TECNO FRIO S/ FACTURA Nº 521 SOLICITUD DE PAGO Nº 177 EXPEDIENTE Nº ME12-3553.


title: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELÉCTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-17-150130


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 63-10 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-24366


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

description: 7 _ FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-36997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQ. DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36000 BTU 48000BTU, HELADERA, APIRADORA S/FACTURA N° 001-002-0000626 - M&R INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-36998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. ACONDICIONADOR DE AIRE 12000BTU 24000BTU 60000 BTU ESTUFA S/FACTURA N° 001-001-0000702 - G.I.E.S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-36999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE PLANCHA C/VAPOR, Y BASE DE ACERO S/FACTURA N° 001-001-0000936 - DISTRIBUIDORA SUMMMER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-37000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. SECARROPAS DE PARED, VENTIALADOR Y BEBEDERO S/FACTURA N° 001-001-0000367 - NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNIC.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ELECTROMOTOR S.A.

legalName: ELECTROMOTOR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-48768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTROMOTOR.
FACTURA N° 001-001-011418.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTROMOTOR.
FACTURA N° 001-001-011417.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTROMOTOR.FACTURA N° 001-001-011325.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTROMOTOR.FACTURA N° 001-001-011324.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ELECTROMOTOR
RUC 80020231-7 FACTURA 001-001-011773
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTROMOTOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-010718.
PLAN DE CAJA JULIO 2012.-

description:
RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ELECTROMOTOR, SEGUN FACTURA N° 001-001-010824.
PLAN DE CAJA JULIO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ELECTROMOTOR
RUC 80020231-7 FACTURA 001-001-011851
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ELECTROMOTOR
RUC 80020231-7 FACTURA 001-001-011416
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2012.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-160243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0000030 IRM S.A. FECHA 25/05/18 OBJ 275.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-000031 IRM. FECAH 25/05/2018 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-000060 IRM. FECHA  25/06/2018 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0023085 IRM. FECAH 17/07/18 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0000115 IRM. FECAH 21/08/2018 OBJ 275-.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-160244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015169 MECOMPA S.A. FECAH 14/06/18 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015115 MECOMPA S.A. FECAH 25/06/18 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015622 MECOMPA S.A. FECAH 25/07/18 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0015746 MECOMPA S.A. FECAH 28/08/18 OBJ 275-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0014768 MECOMPA S.A. FECAH 23/05/18 OBJ 275-.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218583 - CC: CO-12008-11-34001 Adquisicion de Gas para Cocina

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gas para Cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-34001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003123 (14/09/2011) - CORPORACION PETROLERA S.A. - IBS - FF.10 - LCO. Nº 04/2011 - C.C.CO-12008-11-34001 - CARPETA Nº 4769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006484 (26/09/2012) - CORPORACION PETROLERA  S.A - I.B.S - FF.10 - LCO.N°04/2011 - C.C.CO-12008-11-34001 - CARPETA Nº6008


title: Adquisicion de Acondicionadores de Aire

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56297

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 004-001-002951 (01/08/2012) - FRIOPAR S.R.L. - DAPI/AACID - FF. 30 - CD N° 07/2012 - C.C.CD-12008-12-56297 - CARPETA Nº 5967 - BP ME N° 707(08/08/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56298

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0010115 - (03/08/2012) - JET TRADE - CD -12008-12-56298 -  CD- 07/12 -  F.C.04- DBP- 704/12 - D.API/ AACID - F.F. 30 - CARP.Nº 5069.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Edificios 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-76753


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 286618 - CC: LP-12008-15-114967 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. N° 001-001-0000051 (01/02/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MED. E INS. - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - CARPETA N° 12.811.-

description: FACT. CRED. N° 001-001-0000052 (01/02/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MED. E INS. - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - CARPETA N° 12.811.-

description: FACT. CRED. N° 001-001-0000053 (01/02/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - SIST. NAC. DE PROV. DE MED. E INS. - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - CARPETA N° 12.811.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002118 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002121 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002104 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002127 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002117 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002105 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002128 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002125 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: FACTURA Nº 004-001-0002126 (17/12/2015) - TALLER RC - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-14-114967 - CARPETA Nº 145646 (2015) / 4235 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000018 (12/01/2016) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DGGIES - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 5395.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000019 (12/01/2016) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DGGIES - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 5395.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000020 (12/01/2016) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DGGIES - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 5395.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000022 (12/01/2016) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DGGIES - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 5395.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000023 (12/01/2016) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DGGIES - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 5395.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000005 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000010 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000007 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000016 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000013 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000015 (12/01/2016) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS / N.C. - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000014 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000011 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000012 (12/01/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ- SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 4850.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 (17/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000116 (17/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (17/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000127 (17/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000120 (17/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000121 (17/03/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000119 (17/03/2016) - FF 30 - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" -  LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP Nº 38497 .-

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (17/03/2016) - FF 30 - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" -  LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP Nº 38497 .-

description: FACTURA Nº 001-001-0000116 (17/03/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERES "RC" - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C LP-12008-15-114967 - EXPEDIENTE Nº 38497.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (17/03/2016) - FF 30 - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" -  LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP Nº 38497 .-

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (17/03/2016) - FF 30 - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" -  LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP Nº 38497 .-

description: FACTURA Nº 001-001-0000118 (17/03/2016) - FF 30 - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" -  LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP Nº 38497 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000242 - (17/06/2016) - TALLER R.C. - N.C - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CARP.Nº. 83.039 -  LP-12008-15-114967 - M.C. LPN N°  21/2015  - F.F. 30.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000239 - (17/06/2016) - TALLER R.C. - DEP. DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS- D.G.A.F. (N.C). - CARP.Nº. 83039 -  LP-12008-15-114967 - M.C LPN N°  21/2015  - F.F. 30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000242 - (17/06/2016) - TALLER R.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - D.G.A.F. (N.C). - CARP.Nº. 83039 -  LP-12008-15-114967 - M.C LPN N°  21/2015  - F.F. 30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000240 - (17/06/2016) - TALLER R.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - D.G.A.F. (N.C). - CARP.Nº. 83039 -  LP-12008-15-114967 - M.C LPN N°  21/2015  - F.F. 30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000237 - (17/06/2016) - TALLER R.C. - DEP.ADMINISTRACIÓN GENERAL - D.G.A.F. (N.C). - CARP.Nº. 83039 -  LP-12008-15-114967 - M.C LPN N°  21/2015  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000180 (03/05/2016) - TALLER "R.C." - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF. 30 - EXP. N° 60.447.-

description: FACT. N° 001-001-0000181 (03/05/2016) - TALLER "R.C." - SIST. NAC. DE PROVIS. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF. 30 - EXP. N° 60.447.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTUNA Nº 001-001-0000175 (29/04/2016) - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - EXP Nº 58352

description: OBLIGACION DE LA FACTUNA Nº 001-001-0000178 (29/04/2016) - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - EXP Nº 58352

description: OBLIGACION DE LA FACTUNA Nº 001-001-0000179 (29/04/2016) - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - EXP Nº 58352

description: OBLIGACION DE LA FACTUNA Nº 001-001-0000176 (29/04/2016) - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - EXP Nº 58352

description: OBLIGACION DE LA FACTUNA Nº 001-001-0000177 (29/04/2016) - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - EXP Nº 58352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000210 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000211 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000204 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000200 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000206 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008 -15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000207 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000201 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000203 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000209 (26/05/2016) - TALLER "R C " - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000199 (26/05/2016) - TALLER "R C "  - ADM. GRAL - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000202 (26/05/2016) - TALLER "R C "  - ADM. GRAL - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: FACT. N° 001-001-0000198 (26/05/2016) - TALLER "R C "  - ADM. GRAL - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 71.809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000035 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000030 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000031 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000036 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000037 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000033 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000029 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000038 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000034 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000027 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000024 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000026 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000025 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: FACT. N° 001-001-0000028 (20/01/2016) - TALLER "R.C."DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - NIVEL CENTRAL - ADM. GRAL.- CC.LP-12008-15-114967- LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 7.946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000075 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: FACT. N° 001-001-000074 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: FACT. N° 001-001-000072 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: FACT. N° 001-001-000073 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: FACT. N° 001-001-000081 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: FACT. N° 001-001-000077 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: FACT. N° 001-001-000076 (25/02/2016) TALLER RC - DGAF NIVELCENTRAL- CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - EXP. N° 27.046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000070 (15/02/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 20499

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000069 (15/02/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-15-114967 - EXP 20499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000056 (04/02/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - CARPETA N° 15.216.-

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000057 (04/02/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - CARPETA N° 15.216.-

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000058 (04/02/2016) - TALLER "RC" DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - FF.30 - CARPETA N° 15.216.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000092 - (10/03/2016) - TALLER R/C -  LP -12008-15-114967 - LPN Nº 21/2015- NC - F.F. 30 - CARP.Nº. 35357.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000093 - (10/03/2016) - TALLER R/C -  LP -12008-15-114967 - LPN Nº 21/2015- NC - F.F. 30 - CARP.Nº. 35357.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000079 (25/02/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 21/2015 - LP-12008-15-114967 -  FF. 30 - CARPETA Nº 27046.-

description: FACT. Nº001-001-0000082 (25/02/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 21/2015 - LP-12008-15-114967 -  FF. 30 - CARPETA Nº 27046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000078 (25/02/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 21/2015 - LP-12008-15-114967 -  FF. 30 - CARPETA Nº 27046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002100 (11/12/2015) - TALLER R.C - ADMINISTRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 9779/16

description: FACTURA Nº 004-001-0002101 (11/12/2015) - TALLER R.C - ADMINISTRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 9779/16

description: FACTURA Nº 004-001-0002095 (11/12/2015) - TALLER R.C - ADMINISTRACION GENERAL (N.C) - FF.30 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 9779/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000080 (25/02/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GENERAL -  LPN N° 21/2015 - LP-12008-15-114967 -  FF. 30 - CARPETA Nº 27046.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00065 (11/02/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 18945.-

description: FACTURA Nº 001-001-00066 (11/02/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 18945.-

description: FACTURA Nº 001-001-00067 (11/02/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 18945.-

description: FACTURA Nº 001-001-00068 (11/02/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 18945.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000146 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000147 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000148 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000149 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000150 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000151 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000144(29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: FACTURA Nº 001-001-000145 (29/03/2016) - TALLER "RC"  - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - LPN Nº 21 / 2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 41934 / 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000299 - 19/07/2016 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 97786

description: FACTURA NRO 001-001-0000297 - 19/07/2016 -  TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 97786

description: FACTURA NRO 001-001-0000298 - 19/07/2016 -  TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 97786

description: FACTURA NRO 001-001-0000296 - 19/07/2016 -  TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 97786

description: FACTURA NRO 001-001-0000295 - 19/07/2016 -  TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 97786

description: FACTURA NRO 001-001-0000294 - 19/07/2016 -  TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 97786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000347 - 08/08/2016 - TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 106530

description: FACTURA NRO 001-001-0000348 - 08/08/2016 - TALLER RC - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 106530

description: FACTURA NRO 001-001-000346 - 08/08/2016 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 106530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000279 - 04/07/2016 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN NRO 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 89701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000117 (17/03/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 38497 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 (17/03/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 38497 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000125 (17/03/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 38497 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (17/03/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 38497 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (20/04/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689

description: FACTURA Nº 001-001-00168 (20/04/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000163 (20/04/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (20/04/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689

description: FACTURA Nº 001-001-00164 (20/04/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689.-

description: FACTURA Nº 001-001-00169 (20/04/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689.-

description: FACTURA Nº 001-001-00166 (20/04/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689.-

description: FACTURA Nº 001-001-00165 (20/04/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LPN Nº 21/2015 - C.C.LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 54689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000143 (29/03/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 47114 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000212 (26/05/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN Nº 21/2015 - CC - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 71809/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000205 (26/05/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN Nº 21/2015 - CC- LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 71809/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000607- 17/11/2016 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP N° 151817/2016 - EXP. N° 4954/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000606- 17/11/2016 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP N° 151817/2016 - EXP. N° 4954/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA. N° 001-001-0000605- 17/11/2016 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP N° 151817/2016 - EXP. N° 4954/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000604- 17/11/2016 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP N° 151817/2016 - EXP. N° 4954/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA  N° 001-001-0000603 - 17/11/2016 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP N° 151817/2016 - EXP. N° 4954/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001117 (03/03/2017) TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ - ADMINISTRACION GRAL. FF 10.- LPN 21/2015.- CC LP-12008-15-114967 EXP.6653/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002067 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002065 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002066 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002062 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002063 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002064 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002060 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002061 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002069 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002070 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002071 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002054 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002055 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002056 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002051 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002052 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: FACTURA Nº 004-001-0002053 - 04/12/2015 - TALLER R.C. - LP-12008-15-114967 - LPN Nº 21/15 - FF: 30 - N.C. - EXP, Nº 140.439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0002086 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002087 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002082 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002083 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002085 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002081 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002078 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002079 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: FACTURA N° 004-001-0002080 (09/12/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ADMINISTRACION GENERAL - F.F 30 - MOD. LPN N° 21/15 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 141696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-002099 (11/12/2015) - TALLER R.C. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 143065 -

description: FACTURA Nº 004-001-002098 (11/12/2015) - TALLER R.C. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 143065 -

description: FACTURA Nº 004-001-002096 (11/12/2015) - TALLER R.C. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 143065 -

description: FACTURA Nº 004-001-002097 (11/12/2015) - TALLER R.C. - ADM. GRAL. - FF.30 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 143065 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000270 (30/06/2014) - TALLER "R.C." - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 51/2014 - FF.10 - EXP. N° 88.551.-

description: FACT. N° 001-001-0000269 (30/06/2014) - TALLER "R.C." - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 51/2014 - FF.10 - EXP. N° 88.551.-

description: FACT. N° 001-001-0000271 (30/06/2014) - TALLER "R.C." - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-15-114967 - LPN N° 51/2014 - FF.10 - EXP. N° 88.551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000517 (27/10/2016) - TALLER "RC" - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - CC -LP-12008-15-114967 - CARPETA N° 142525.-

description: FACTURA N° 001-001-0000516 (27/10/2016) - TALLER "RC" - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - CC -LP-12008-15-114967 - CARPETA N° 142525.-

description: FACTURA N° 001-001-0000519 (27/10/2016) - TALLER "RC" - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - CC -LP-12008-15-114967 - CARPETA N° 142525.-

description: FACTURA N° 001-001-0000518 (27/10/2016) - TALLER "RC" - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - CC -LP-12008-15-114967 - CARPETA N° 142525.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000315 (27/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER "RC"  - F.F. 10 - LPN 21 / 2015 - C.C. LP-12008-16.114967 - CARPETA N° 101652.-

description: FACTURA N° 001-001-00000314 (27/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER "RC"  - F.F. 10 - LPN 21 / 2015 - C.C. LP-12008-16.114967 - CARPETA N° 101652.-

description: FACTURA N° 001-001-00000318 (27/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER "RC"  - F.F. 10 - LPN 21 / 2015 - C.C. LP-12008-16.114967 - CARPETA N° 101652.-

description: FACTURA N° 001-001-00000316 (27/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER "RC"  - F.F. 10 - LPN 21 / 2015 - C.C. LP-12008-16.114967 - CARPETA N° 101652.-

description: FACTURA N° 001-001-00000317 (27/07/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER "RC"  - F.F. 10 - LPN 21 / 2015 - C.C. LP-12008-16.114967 - CARPETA N° 101652.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000419 (12/09/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 121758

description: FACTURA Nº 001-001-0000420 (12/09/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 21/2015 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 121758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000239 (17/06/2016) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - LP-12008-15-114967 - CARPETA Nº 83039 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000490 - ( 10/10/16) - TALLER RC - FF 10 -ADMINISTRACION GENERAL CC: LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - CARPETA N° 133639.

description: FACTURA N° 001-001-0000491 - ( 10/10/16) - TALLER RC - FF 10 -ADMINISTRACION GENERAL CC: LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - CARPETA N° 133639.

description: FACTURA N° 001-001-0000489 - ( 10/10/16) - TALLER RC - FF 10 -ADMINISTRACION GENERAL CC: LP-12008-15-114967 - LPN N° 21/2015 - CARPETA N° 133639.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000426 - 20/09/2016 - TALLER RC - N.C. - F.F. 10 - MOD. LPN N°  21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 125322

description: FACT. N° 001-001-0000427 - 20/09/2016 - TALLER RC - N.C. - F.F. 10 - MOD. LPN N°  21/2015 - C.C. LP-12008-15-114967 - EXP. N° 125322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000553 - 07/11/2016 - NIVEL CENTRAL - TALLER RC DE CRISPIN RIFFINELLI FERNANDEZ - FF 10 - LP-12008-15-114967 - CARPETA 146916

description: FACTURA 001-001-0000552 - 07/11/2016 - NIVEL CENTRAL - TALLER RC DE CRISPIN RIFFINELLI FERNANDEZ - FF 10 - LP-12008-15-114967 - CARPETA 146916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000636 (05/12/2016) - TALLER RC - NICEL CENTRAL - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-16-23902 - F.F. 30 - CARP. Nº 159418/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000680 (15/12/2016) - TALLER RC - NICEL CENTRAL - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-16-23902 - F.F. 30 - CARP. Nº 159418/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0000637 (05/12/2016) - TALLER RC - NICEL CENTRAL - LPN Nº 21/2015 - LP-12008-16-23902 - F.F. 30 - CARP. Nº 159418/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000 655 - (12/12/2016) - TALLER R.C - AC-12008-16-23902 - LPN N° 21/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 161818.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000656 - (12/12/2016) - TALLER R.C - AC-12008-16-23902 - LPN N° 21/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 161818.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001153 (14/03/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 36593/17 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001155 (14/03/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 36593/17 -

description: FACTURA Nº 001-001-0001154 (14/03/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 36593/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001305 - 06/06/2017  - TALLER R.C.  - AC-12008-16-23902 - LPN NRO 21/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. NRO 71949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001331 - (20/06/2017) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) -FF 10 - LPN N° 21/2015 - CC-AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 78758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 0001-001-0001094 (21/02/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 26176/17 -

description: FACTURA Nº 0001-001-0001095 (21/02/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 26176/17 -

description: FACTURA Nº 0001-001-0001096 (21/02/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 26176/17 -

description: FACTURA Nº 0001-001-0001097 (21/02/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 26176/17 -

description: FACTURA Nº 0001-001-0001100 (21/02/2017) - TALLER R.C. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 26176/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-01-0001179 (29/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 44767.-

description: FACTURA N° 001-01-0001178 (29/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 44767.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-01-0001185 (04/04/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 46838.-

description: FACTURA N° 001-01-0001184 (04/04/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS "RC" - F.F. 10 - LPN N° 21/2015 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 46838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001235 (03/05/2017) - TALLER RC - NC - FF. 10 - LPN N° 21/2015 - C.C.AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 58243.-

description: FACTURA Nº 001-001-001234 (03/05/2017) - TALLER RC - NC - FF. 10 - LPN N° 21/2015 - C.C.AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 58243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000370 (19/08/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER " RC " - F.F. 10 - LPN N° 21 / 2014 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 116389 (2016) / 20951 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000391 (31/08/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER " RC " - F.F. 10 - LPN N° 21 / 2014 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 116389 (2016) / 20951 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000392 (31/08/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER " RC " - F.F. 10 - LPN N° 21 / 2014 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 116389 (2016) / 20951 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000701 (27/12/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 21/2015 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 22455/17-169567/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001052 - (08/02/2017) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 21/2015 - CC-LP-12008-16-23902 - CARPETA Nº 17421

description: FACTURA Nº 001-001-0001053 - (08/02/2017) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 21/2015 - CC-LP-12008-16-23902 - CARPETA Nº 17421

description: FACTURA Nº 001-001-0001051 - (08/02/2017) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 21/2015 - CC-LP-12008-16-23902 - CARPETA Nº 17421

description: FACTURA Nº 001-001-0001049 - (08/02/2017) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 21/2015 - CC-LP-12008-16-23902 - CARPETA Nº 17421

description: FACTURA Nº 001-001-0001050 - (08/02/2017) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LPN Nº 21/2015 - CC-LP-12008-16-23902 - CARPETA Nº 17421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000116 (23/03/2017) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LPN 21/15 - AC-12008-16-23902 - CARPETA Nº 41554/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000681 (15/12/2016) - TALLER "R.C". - ADM. GRAL.  - LPN N° 21/2015 - F.F. 10 - CC N° AC-12008-16-23902 - CARP. N° 164.196 (2016) - 4.835 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000679 (15/12/2016) - TALLER "R.C". - ADM. GRAL.  - LPN N° 21/2015 - F.F. 10 - CC N° AC-12008-16-23902 - CARP. N° 164.196 (2016) - 4.835 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000677 (15/12/2016) - TALLER "R.C". - ADM. GRAL.  - LPN N° 21/2015 - F.F. 10 - CC N° AC-12008-16-23902 - CARP. N° 164.196 (2016) - 4.835 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001005 (15/01/2017) - ADMINISTRACION  GENERAL - TALLER " RC " - F.F. 10 - LPN N° 21 / 2015 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 6069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001114 (02/03/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLER RC - F.F. 10 - LPN N° 21 / 2015 - C.C. AC-12008-16-23902 - CARPETA N° 32256.-


title: Construción de Cerco Perimetral

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construción de Cerco Perimetral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-117899


title: Adquisición de Materiales Electricos

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FARRES - FACTURA Nº 001-001-0006592 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014 - NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - LCO 4/12 - CO-12008-12-59731 - FF10 - CARPETA Nº 17940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0041718 - (16/01/2013) - FONOLUZ S.A. - CO -12008-12- 59732 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0041717 - (16/01/2013) - FONOLUZ S.A. - CO -12008-12- 59732 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0041709 - (16/01/2013) - FONOLUZ S.A. - CO -12008-12- 59732 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0041719 - (16/01/2013) - FONOLUZ S.A. - CO -12008-12- 59732 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004- 0005259 - (15/01/2013) - FERRETERIA INTERNACIONAL  S.A. - CO -12008-12- 59730 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001244 (10/07/2014) - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - CEM - FF.10 - LCO. N° 4/2012 - C.C.CO-12008-12-59730 - CARPETA Nº 23016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182027 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182031 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182049 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182026 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182035 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182044 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 019-003- 0182030 - (15/01/2013) - PIRO`Y S.A. - CO -12008-12- 59729 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-010- 0000802 - (15/01/2013) - CÑIA COM. DEL PARAG. S.A. - CO -12008-12- 59726 - LCO Nº 04/12 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 1366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-008-0000033 - FECHA 06/02/2014 - PROVEEDOR: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY -  DEPEND.: CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS  -  C.C. CO-12008-12-59726  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO  Nº  4/2012 - CARP. Nº 8605


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 161-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-133549


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-87746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1445 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - GUIDO ANTERO NUÑEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1444 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - GUIDO ANTERO NUÑEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1443 - DISTRIBUIDORA MULTIMERC - GUIDO ANTERO NUÑEZ - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE COMUNICACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-85053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.C.I.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001201 ORDEN DE SERVICIO N° 559 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143019302 - 20143022805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001351, EXPEDIENTE N° 20143024466-20143027367, ORDEN DE SERVICIO N° 48/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001431, EXPEDIENTE N° 20143027437-20143029785, ORDEN DE SERVICIO N° 189/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0001076, EXPEDIENTE N° 20143016773-20143018155, ORDEN DE SERVICIO N° 430/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0000529, EXPEDIENTE N° 20133036931-20143003098, ORDEN DE SERVICIO N° 1/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0000614, EXPEDIENTE N° 20143003576-20143005698, ORDEN DE SERVICIO N° 68/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0000669, EXPEDIENTE N° 20143004793-20143007200, ORDEN DE SERVICIO N° 113/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001047, EXPEDIENTE N° 20143013188-20143017410, ORDEN DE SERVICIO N° 354/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0000771, EXPEDIENTE N° 20143007914-20143009588, ORDEN DE SERVICIO N° 182/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001346, EXPEDIENTE N° 20143022957, ORDEN DE SERVICIO N° 629/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.), S/ FACTURA N° 001-001-0000934, EXPEDIENTE N° 20143010774-20143014662, PLURIANUAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001868, EXPEDIENTE N° 20153009856-20153015343, ORDEN DE SERVICIO N° 296/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0001925, EXPEDIENTE N° 20153012595-20153018347, ORDEN DE SERVICIO N° 354/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.C.I. ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001611 ORDEN DE SERVICIO N° 264/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143030056 - 20143032375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.), S/ FACTURA N° 001-001-0001793, EXPEDIENTE N° 20153006344, ORDEN DE SERVICIO N° 95/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.C.I.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001691 ORDEN DE SERVICIO N° 74 EXPEDIENTE N° 20153003802.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( TECHNOMA S.A.C.I.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001692 ORDEN DE SERVICIO N° 70 EXPEDIENTE N° 20153003803.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO  DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (TECHNOMA S.A.C.I.) S/ FACTURA N° 001-001-0002060, EXPEDIENTE N° 20153015907-20153021914, ORDEN DE SERVICIO N° 442/15.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 35

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73281


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 01/2015 IMPRESIÓN DE PRUEBAS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION 2016 - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-118679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA - CD Nº 01/2015 - FACTURA Nº  001-001-0003425 - AC.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA - CD Nº 01/2015 - FACTURA Nº  001-001-0003426 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA - CD Nº 01/2015 - FACTURA Nº  001-001-0003920 - AC.-

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA VILLASBOA - CD Nº 01/2015 - FACTURA Nº  001-001-0003908 - AC.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA AERONAVES_

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-43043


title: Mant. y Rep. de Vehículos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 5 _ PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,   2 _ ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL,   1 _ MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS,   4 _ PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA,   3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Rep. de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-11-25185


title: ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

JOSE ASUNCION MARECO

legalName: JOSE ASUNCION MARECO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-120671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION FF10, CD-28003-16-120671 -- JOSE ASUNCION MARECOS -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-85440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS FACT. Nº 001-001-0003314 RUBRO 342 CC Nº CO-28002-14-85440 DE LA ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 27 MES DE ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS SAECA, (342), FAC. Nº001-001-0003312, CO-28002-14-85440, MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS SAECA (342 ), FAC. Nº001-001-0003315 , CO-28002-14- 85440 , CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº081

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-85442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (334-339), FAC. Nº001-001-0000171, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY,STRFF10INTERNº040

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (334), FAC. Nº001-001-00000172, CO-28002-14-85442, MES DE AMRZO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº40 ( FF10 GS. 558.300 + FF30 GS. 198.700= TOTAL GS. 757.000)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (331-334-339), FAC. Nº001-001-0000169, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY,STRFF10INTERNº040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0000208,RUBRO 331,CC Nº CO-28002-14-85442, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 42 MES DE MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (342), FAC. Nº001-001-0000175, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNº067

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (342), FAC. Nº001-001-0000176, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNº067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFIY S.A. FACT. Nº 001-001-0000291,CC Nº CO-28002-14-85442,RUBRO 342, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 79, MES DE AGOSTO 2014

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFIY S.A. FACT. Nº 001-001-0000292,CC Nº CO-28002-14-85442,RUBRO 342, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 79, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0000372,CC Nº CO-28002-14-85442,RUBRO342,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 113,MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. (331/334), FAC. Nº001-001-0000206, CO-28002-14-85442,  CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº108

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. (331), FAC. Nº001-001-0000207, CO-28002-14-85442,  CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (342), FAC. Nº001-001-0000287, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL MES AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0100

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (342), FAC. Nº001-001-0000290, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL MES AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (342), FAC. Nº001-001-0000385, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº223

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (342), FAC. Nº001-001-0000386, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (342 ), FAC. Nº001-001-0000482, CO-28002-14-85442 , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (342 ), FAC. Nº001-001-0000180 , CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNOº069

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (342 ), FAC. Nº001-001-0000174 , CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNOº069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  INTELFLY SA ( 342), FAC. Nº001-001-0000331, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº194

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  INTELFLY SA ( 342), FAC. Nº001-001-0000334, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (342), FAC. Nº001-001-0000162, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014,ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº038

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY  (342), FAC. Nº001-001-0000163, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014,ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº038 (FF10 GS. 560.656 + FF30 GS. 550.344 = TOTAL GS. 1.111.000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (331-334-339), FAC. Nº001-001-0000182, CO-28002-14-85442,MES DE ABRIL DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº048

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY (334), FAC. Nº001-001-0000184, CO-28002-14-85442,MES DE ABRIL DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. (332), FAC. Nº001-001-0000177, CO-28002-14-85442, MES DE MARZO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A., (332),FAC. Nº001-001-0000186, CO-28002-14-85442, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-14-85439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000592,CC Nº CO-28002-14-85439,RUBRO 342, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 86, MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY FACT. Nº 001-001-0000377,CC Nº CO-28002-14-85439, RUBRO 342, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 28 MES DE ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY SRL. (342), FAC. Nº001-001-0000358, CO-28002-14-85439, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT (342), FAC. Nº001-001-0000777, CO-28002-14-85439, ESCUELA  DE POSGRADO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY SRL (342 ), FAC. Nº001-001-0000478 , CO-28002-14-85439 , CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT  PARAGUAY  ( 342), FAC. Nº001-001-0000699, CO-28002-14-85439, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº0130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY SRL (342), FAC. Nº001-001-0000632, CO-28002-14-85439, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO,STRFF10INTERNº0114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY SRL ( 342), FAC. Nº001-001-0000 378, CO-28002-14-85439 , CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT (342), FAC. Nº001-001-0000359, CO-28002-14-85439, MES DE MARZO DEL 2014, STRFF10INTERNº067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PARAGUAY SRL  (342), FAC. Nº001-001-0000393, CO-28002-14-85439,  CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PY.(342), FAC. Nº001-001-0000479, CO-28002-14-85439, MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MASTER SOFT PY  (342), FAC. Nº001-001-0000483, CO-28002-14-85439,ESCUELA DE ITAKYRY, MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº96


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Escáner.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Escáner.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026486 A FAVOR DE DATASYSTEMS POR COMPRA DE ESCANER. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 19-Adquisición de Computadoras y Otros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 19-Adquisición de Computadoras y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE HUB SWITCH - AVALON S.A. - FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000276 - STR FF10 INTERNO Nº 185/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88811

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ROUTER - BIOS INFORMATICA - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000153 - STR FF10 INTERNO Nº 180/14