name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARTES GRAFICAS G.M. SRL

legalName: ARTES GRAFICAS G.M. SRL

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

JUAN MANUEL OJEDA AC

legalName: JUAN MANUEL OJEDA AC

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTES GRAFICAS GM S.R.L. / FACT. Nº 001-001-0003438 (26/07/2011) / HOSPITAL M. I. DE FERNANDO DE LA MORA / CARP. Nº 3449 / CD Nº 08/2011 / CD-12008-11-24757 / F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001063 (21/07/11) - DIST. TDD - HOSP. FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD.08/11 - C.C.CD-12008-11-24756 - CARPETA Nº 3087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PUNTO GRAF - FACT.Nº 001-002-0000155 (14/09/2011) - HOSPITAL DE FDO. DE LA MORA - CD Nº 08/2011 - CD-12008-11-24755 - FF10 - EXP.Nº 4595.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000158(17/11/2011) - PUNTO GRAF - HOSP. MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. Nº08/2011 - C.C.CD-12008-11-24755 - CARPETA Nº6743

description: FACTURA Nº 001-002-0000159(17/11/2011) - PUNTO GRAF - HOSP. MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD. Nº08/2011 - C.C.CD-12008-11-24755 - CARPETA Nº6743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-002-0000161 ( 28/11/2011)PUNTO GRAF, HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA , F.F. 10, CC CD -12008-11-24755.- CARP Nª 7190

description: FACTURA NRO. 001-002-0000160 (28/11/2011)PUNTO GRAF, HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA, F.F. 10, C.C. CD12008-11-24755, CARPETA NRO. 7190.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7085586 - CC: CO-12013-16-119851 LLAMADO N° 171/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJES ID N° 300833

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

Emprendimientos Taur

scheme: PY-RUC

legalName: Emprendimientos Taur

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 171/2015 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-119851

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU-48315 FACT.957  MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE MOTOBOMBAS  Y MOTOR  GENERADOR  DE LOS PUESTOS  DE PEAJE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48304 FACT.964 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS  Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   48310   FACT.  958  SERVICIO  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  REPARACION   DE  LA  MOTOBOMBA  PARA  POZO  ARTESIANO  EN  EL  PUESTO  PEAJE  25  DICIEMBRE , DPTO SAN  PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.307 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE. FACT. Nº 962/16

description: MEU Nº 48.442 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE. FAC T. Nº 972/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 48.311/2016 - MANT. Y REP. DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE 25 DE DICIEMBRE DPTO. DE SAN PEDRO - FACT. N° 954/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.309 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJES.  FACT. Nº 971/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.308 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE. FACT. Nº 968/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48.313 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJES. FACT. Nº 951/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION O:50605/16 MEU Nº 48301/16. CON MEU Nº 2309/17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. FACT. Nº 1044/17

description: MEU  2308  FACT.  1043  SERVICIO MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  DE  LA  MOTOBOMBA  EN  EL PUESTO PEAJE  HORQUETA, DPTO. CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE ASIENTO DE COMPROMISO O= 50.591. MEU 48.303.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE LOS PUESTOS DE PEAJE. FACT. Nº 1042/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-119026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 38.114/16.SERVIC.DE MANTENIM.DE MOTOBONBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FACT.Nº 1185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.041/16.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FAC.Nº 1165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE. PAGO DE FACTURA N°1188/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.106.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE. FACT. Nº 1152/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 22737/16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE - PAGO DE FACTURA N° 1119/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15557/16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FACT. 946/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5237/2017.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR PARA PEAJE.FACT. 1242/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1710/2018.MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR.FACT. 1475.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27860/17.MANTEN.DE MOTOBOM.Y MOTOR GENERADOR DE PEAJES.FACT.Nº 1430.-

description: MEU Nº 27346/17.MANTEN.DE MOTOBOMBAS Y MOTOR GENERADOR DE PEAJES. FACT.Nº 1423.-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333457 - CC: CD-12001-17-147131 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA -  "COMPU NEW & ASOCIADOS" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA"  - COMPU NEW & ASOCIADOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: FISCALIZACION DE OBRAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FISCALIZACION DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-13-82386


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de revistas de carácter informativo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102126


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 272683 - CC: LI-12013-14-99142 CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAGUA - CENTRAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Beta Ingen

legalName: Consorcio Beta Ingen

project: 004-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE, 001-PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD INTERM REG. ORIENT., 001-SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-14-99142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12127   CANCELACION  FACT. 3 8P/I)   ANTICIPO   FINANCIERO  P/  CONSTRUCCION  DEL  SISTEMA ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y MEJORA  DE  LA RED  AGUA POTABLE  PARA  LA  CIUDAD  DE  ITAUGUA-CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46004 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAUGUA-CENTRAL CANCELACION P/I FAC. 10/15.CANCELACION P/I FAC. 10/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41211 FACT.54 CERTIF.3 MAYO/2015 CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y MEJORAS DE LA RED DE AGUA POTABLE  PAR LA CIUDAD  DE ITAUGUA - DPTO. CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41213 FACT.53 CERTIF.5 CONST. DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y MEJORA  DE  LA RED DE AGUA  POTABLE  PARA LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41212 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAUGUA CENTRAL CERT 4 JUNIO/20015 FACTURA 52/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41209 FACT.09 CERTIF.1 MARZO/2015 CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  Y MEJORAS DE LA RED DE AGUA POTABLE  PARA LA CIUDAD DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41210 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAUGUA - CENTRAL. CERTIFICADO N° 2. FACTURA N° 10/2015.


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PREVENCION S.R.L.

legalName: PREVENCION S.R.L.

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-103906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCIOSN S.R.L. SEGUN DOCUMENTOS Y MEMO DAL N°99/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV.  PARA PAGO PREVENCION SEGUN FACTURA Y MEMO  DAL N°134/15. REFERENCIA ESTA OBLIGACION TIENE REGISTRADO GS. 100 DEMÁS CORRESPONDIENTE A LA O-344 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN CODIGO OBLIGADO 21/08/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN MEMO DAL N° 174/15 Y CO-28001-15-103906.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN CO- N° 28001-15-103906.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN FACTURA N°001-001-0001080 NCD N° CO-28001-15-103906.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV.PARA PAGO PREVENCION SEGUN LEGAJO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN CODIGO .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO DE PREVENCION NOVIEMBRE S/ LEGAJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION DICIEMBE PARCIAL S/ LEGAJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/16 SEGUN LEGAJO   PREVENCION  SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION MES DE MARZO-16 SEGUN RESOLUCION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEV. PARA PAGO PREVENCION SEGUN FACTURA Y CODIGO.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Seguro para Vehiculos del Parque Automotor del Hospital Central de Policia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-124814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0087331 ASEGURADA TAJY FECHA 05/08/2016 OBJ 264.-


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTLACIONES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-87194


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Pinturas, Tintas y colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32468

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31612


015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-17-137291


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SUPERMERCADO GRAN AV

legalName: SUPERMERCADO GRAN AV

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (BACO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 343-UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA Nº 0001092 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 343-UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA Nº 0001089 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 343-UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA Nº 0001090 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 47182

description: OBLIG FACT 47182

description: OBLIG FACT 47183

description: OBLIG FACT 47183

description: OBLIG FACT 47184

description: OBLIG FACT 47184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0047107 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 48546

description: OBLIG FACT 48546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 48544

description: OBLIG FACT 48544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 50345

description: OBLIG FACT 50345

description: OBLIG FACT 50346

description: OBLIG FACT 50346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0051142 FERRET. PERGAL FECHA 28/11/16 OBJ 343.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0051143 FERRET. PERGAL FECHA 28/11/16 OBJ 343.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0051141 FERRET. PERGAL FECHA 28/11/16 OBJ 343.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0051140 FERRET. PERGAL FECHA 28/11/16 OBJ 343.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0049708 FERRETERIA PERGAL FECHA 26/10/16 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 48658, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 52352, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 51254, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0048652 FERRETERIA PEGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0048653 FERRETERIA PERGAL OBJ. 343

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0048654 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0048655 FERRETERIA PERGAL OBJ. 343

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0048656 FERRETERIA PERGAL OBJ. 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0052003 OBJ343 PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0052004 OBJ.343 PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0051854 OBJ.343 PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 0050960 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0047098 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-047099 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0049523 FERRET.PERGAL OBJ.343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-048404 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0048109 OBJ.341 FERRET.PERGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3026

description: OBLIG FACT 3026

description: OBLIG FACT 3025

description: OBLIG FACT 3025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 305

description: OBLIG FACT 305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 307

description: OBLIG FACT 307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0003021 CHACOMER

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0003049 CHACOMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3597

description: OBLIG FACT 3597

description: OBLIG FACT 3598

description: OBLIG FACT 3598

description: OBLIG FACT 3599

description: OBLIG FACT 3599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3694

description: OBLIG FACT 3694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003616 CHACOMER SAE FECHA 26/12/16 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003601 CHACOMER SAE FECHA 29/11/16 OBJ 343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 3254, OBJ. 343, "CHACOMER SAE", MES DE  MAYO/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEVENGADO AÑO 2016 FACT. N° 001-001-0003618 CHACOMER SAE. FECHA 28/12/16 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003274 CHACOMER SAE FECHA 28/02/17 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 3097, OBJ. 343, "CHACOMER SAE", MES DE SETIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 3611, OBJ. 343, "CHACOMER SAE", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003696 OBJ.343 CHACOMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAACION FACT. Nº 0003608 CHACOMER OBJ-.343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003007 OBJ.343 CHACOMER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003090 OBJ.343 CHACOMER


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adqusicion de Repuestos Varios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Repuestos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-50074


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE FUERTE OLIMPO - ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127455


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sellos Varios para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-160902


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-153823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 26794 - ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Utensilios para Oficinas

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utensilios para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-110382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROSPER SRL FACT 320 CERTIF 2105 CC 110382 OG 344 RES 81 PLAN DE CAJA DE AGOSTO


title: Adquisición de Cortinas

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cortinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62868

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CASA IMPERIAL S.A. POR PROVISION DE CORTINAS A LA SECRETARIA DE POLITICAS LINGUISTICAS, SEGUN FACT. Nº 001-001-0215346


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ARCALLANA S.A

legalName: ARCALLANA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-17-136992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ARCALLANA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 1114 EXPEDIENTE N° 40952/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER,RUBRO:251 A FAVOR DE: GRUPO ARCALLANA CON FACT. N°1254,PERIODO: 13/11/2017 AL 12/12/2017,EXPTE. N°56510/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE GRUPO ARCALLANA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 1112 EXPEDIENTE N° 40949/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA  NRO 1150,EXP NO 45409 CORRESPONDIENTE A GRUPO ARCALLANA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUIILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 1213,EXP NRO 51581 CORRESPONDIENTE A GRUPO ARCALLANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ARCALLANA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 1111 EXPEDIENTE N° 40947/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ARCALLANA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 1113 EXPEDIENTE N° 40950/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS, RUBRO:251 A FAVOR DE:ARCALLANA S.A CON FACT. N° 1486 PERIODO: 13-04-2018 - 12-05-2018 - , EXPTE. N° 15637/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER, RUBRO 251,FACT.1400,EXP.9843/18, A FAVOR DE GRUPO ARCALLANA S.A,PERIODO 13-01-2018 AL 12-02-2018

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVOR DE ARCALLANA S.A. RUBRO 251 FACTURA N° 1431 EXPEDIENTE N° 9545/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA  RUBRO 251 SPN° 1710 FACTURA N° 1401 EXP MAG N° 13099/18

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL  DE INMUEBLES CTA CTE CATASTRAL N° 10-0421-04 DISTRITO LA ENCARNACION LA REGENTA  PARA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA (BINA) SEGUN CONTRATO MAG N°05/2017 PERIODO 13-03-2018 AL 12-0-2018- MARZO EXP N° 13217/2018 FACTURA N° 1403 BENEFICIARIO: GRUPO ARCALLANA S.A


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: LOCACION DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-18-163308


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-9672 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 13/09/2017 -MES DE OCTUBRE - 2017 - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-10244 DE FECHA 13/11/2017 - DIARIO EXPRESS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 001-001-9334 DE FECHA 28/06/2017 - DIARIO EXPRESS - CINAE           -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9124 DE FECHA 10/05/2017 - DIARIO EXPRESS - P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-9431 DE FECHA 19/07/2017 - DIARIO EXPRESS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9150 DE FECHA 24/05/2017 - DIARIO EXPRESS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9524 DE FECHA 08/08/2017 - DIARIO EXPRESS - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-8974 DE FECHA 20/04/2017 - DIARIO EXPRESS - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-9538 DE FECHA 23/08/2017 - DIARIO EXPRESS - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO  DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-9432 D EFECHA 19/07/2017 - DIARIO EXPRESS- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8981 DE FECHA 24/04/2017 - DIARIO EXPRESS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-1-9316 DE FECHA 14/06/2017 - ALFREDO LIRD - DIAPSER


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Vehiculo Institucional

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehiculo Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-59105


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

KOGA S.A.

legalName: KOGA S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA EDUCACIÓN EN TICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0000530 DE KOGA S.A. C/ AL RUBRO 266 SENATICS 2016.-


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

ALEJANDRO RECALDE MO

legalName: ALEJANDRO RECALDE MO

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Instalación, mantenimiento y reparación de energia electrica y aparatos electricos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-111994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000065 ALEJANDRO RECALDE MORA INGENIERO CIVIL


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7073177 - CC: LC-13001-15-112194 CERTIFICACION DEL CONTRATO DE LOCACION DEL JUZGADO DE PAZ DE SANTA FE DEL PARANA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC 03/2014 ""Locación de Inmueble para la Sede del Juzgado de Paz de Santa Fe del Paraná y Juzgados de la Niñez y Adolescencia de Ciudad del Este"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-112194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-115474


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-132952


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 0 _ 00-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN,   0 _ 00-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS,   0 _ 00-DIRECCIÓN DE GÉNERO Y JUVENTUD RURAL,   0 _ 00-*

description: 5 _ GABINETE MINISTERIAL,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   3 _ MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES -SUELO,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 DATA  SYSTEMS SA FAC Nª 0020051 EXP Nª SUOC11-001584

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA RUBRO 342 DATA SYSTEMS FAC Nª 0020051 EXP Nª SUOC11-001584 -002

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 DATA SYSTEMS FAC Nª 0020051 EXP Nª SUOC11-001584 -003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA DE ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS S/ FACTURA NRO 20051,EXP NRO 11124/2012 CORRESPONDIENTE A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  - SOLICITUD Nº 039/12 - FACT. Nº 20051 - DATA SYSTEMS SAECA - EXP.Nº 2574/12.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-43294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA , A FAVOR DE VR S.A CON FACT. N° 200 S/ EXP N° SINFO11-000188 CON SOLICITUD DE PAGO N° 486/2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-41332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA  FAC Nª 00407 EXP Nª SINFO11-000182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ,CON FACT. N° 2601 S/ EXP N° SUOC11-001586 /002 CON SOLICITUD DE PAGO N° 406/2011, A FAVOR DE MASTER SOFT.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA , CON FACT. N° 2601 S/ EXP N° SUOC11-001586 /003 CON SOLICITUD DE PAGO N° 406/2011 ,A FAVOR DE MASTER SOFT.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA ,CON FACT. N° 2601 S/ EXP N° SUOC11-001586 /004 CON SOLICITUD DE PAGO N° 406/2011 , A AFVOR DE MASTER SOFT.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA , A FAVOR DE MASTER SOFT CON FACT. N° 2601 S/ EXP N° SUOC11-001586/005 CON SOLICITUD DE PAGO N° 406/2011.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ,CON FACT. N° 2601 S/ EXP N° SUOC11-001586 CON SOLICITUD DE PAGO N° 406/2011.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ,CON FACT. N° 2601 CON SOLICITUD DE PAGO N° 406/2011. S/ EXP N° SUOC11-001586/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL SEGUN FAC.2601, SP. 147/12, EXP.11127/12 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FAC. N 2601, RUBRO 342

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE INSUMO INFORMATICO A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL SEGUN FAC.2601, SP.147/12, EXP. 11127/12 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FAC. 2601, RUBRO 342

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-40724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE MULTIMERC RUBRO 342 FACTURA N° 3053 EXPEDIENTE N° SUOC11-001585


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 22/11 ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-39208


title: Adquisición de Combustible

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-11-40318


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-77911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 147 - ORGANIZACION INTEGRAL S.R. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 339 - ORGANIZACION INTEGRAL - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Alquiler de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81700


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Consorcio El Lector

legalName: Consorcio El Lector

FAUSTO S.A.

legalName: FAUSTO S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

project: 1 _ 01-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO

description: 24 _ APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO DCI-ALA/2008/019-48

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RESURSOS PARA EL APRENDIZAJE - CRA - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000054 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000055 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000056 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000057 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000050 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000052 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA CONSORCIO EL LECTOR CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE PAP Nº 05/2011 - CRA - FACTURA Nº 001-001-0000053 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/04/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA FAUSTO S.A. ANTICIPO DEL 30 % S/CONTRATO 14/2011 -APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO Nº 05/2011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS SEGUN FACTURA Nº 0014096-TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 MES DE DICIEMBRE 2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA FAUSTO S.A.-APOYO PRESUPUESTARIO AL SECTOR EDUCATIVO Nº 05/2011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS SEGUN FACTURA Nº 0014756-TIMBRADO VALIDO HASTA 30/09/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EMPRESA DATA LAB ANTICIPO DEL 30 %  ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE RECURSO PARA EL APRENDISAJE  SEGUN FACTURA Nº 001-001-17478 -TIMBRADO VALIDO HASTA 31/10/2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FIRMA DATA LAB S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADA LPN SBE Nº 05/2011 - FACTURA Nº 001-001-0018123 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 28/02/2013 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-45068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA PROVEEDORES -ATLAS REPRESENTACIONES S.A .-LICITACION PUBLICA NACIONAL " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRA - SEGUNDO LLAMADO ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO ADJUDICADO, SEGUN RESOLUCION Nº 5151- FACTURA Nº 53880 - TIMBRADO VALIDO AL 31 DE ENERO DEL 2012- DICIEMBRE  2011.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063773 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063624 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063625 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063626 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063627 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063628 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063614 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063629 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063615 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063616 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063780 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063781 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063782 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063783 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063611 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063612 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063618 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063619 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063620 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063621 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063622 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063623 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063774 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063775 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063776 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063777 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063778 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063779 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063785 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA ATLAS REPRESENTACIONES S.A. - LPN SBE Nº 05/2011 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA CRA - FACTURA Nº 001-001-0063613 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-


title: RECARGA DE EXTINGUIDORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149395


title: REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL SIARE

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 015-SP PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II(BID-2014/BL-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Revision y Actualizacion del SIARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12006-16-120456


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-53105

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANT Y REP DE EQ. MENORES A FAVOR DE MASTER SOFT, SEGUN S.P Nº 312, FACT Nº 2901


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-159142


title: Seguro del Edificio, Vehículos, Fidelidad de Empleados y Otros Bienes del Activo

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-11-41725


title: Mantenimiento y Reparación  de Vehículo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136599


title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12656.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 26315, 15591, CDP Nº 272/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 7513, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 724/2013, FACTURA Nº 2540.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 26315, 15591, CDP Nº 272/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 7513, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 723/2013, FACTURA Nº 2541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012590, CC N| AC-12006-12-7513, ORDEN DE SERVICIO N° 822, EXPD SIME N° 23418.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 7513, FACT. Nº 12589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  BRICK S.A., POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGUN FACTURA Nª 11818, O.S. Nª 2310, SIME Nª 4659, CC-AC-12006-12-7513.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011819, ORDEN DE SERVICIO N° 2309, CC N° AC-12006-12-7513.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-56256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11304.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11303.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011449, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1923/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011451, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1922/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011448, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1925/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011454, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1933/2012.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA BRICK S.A. POR LOS SERVICIOS  PUBLICITARIOS, SEGUN SIME Nº 51302, FACTURA Nº 001-001-0011468, O.S. Nº 1921/2012, CC-CO-12006-12-59256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.,  POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS 1 PRENSA ESCRITA MES DE SETIEMBRE 2012,  SEGUN FACTURA Nª 11036, O.S. Nª 1547, CC-LP-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.,  POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS 1 PRENSA ESCRITA MES DE AGOSTO 2012,  SEGUN FACTURA Nª 11042, O.S. Nª 1544, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.,  POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS 1 PRENSA ESCRITA MES DE AGOSTO 2012,  SEGUN FACTURA Nª 11037, O.S. Nª 1549, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, CDP Nº 483, PAC Nº 237870, O.S. Nº 1548/2012, FACTURA Nº 11034,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, CDP Nº 483, PAC Nº 237870, O.S. Nº 1546/2012, FACTURA Nº 11040,-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. , EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PRENSA ESCRITA MES DE AGOSTO 2012, SEGUN FACTURA Nª 11043, O.S. Nª 1545,  SIME Nª 39874, CC-CO-12006-12-56256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.,  EN CONCEPTO DE PROVISION DE DIARIOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 11249, O.S. Nª 1684/2012, SIME Nª 45358,  CONTRATO  MH Nª 113/12, CC-CD-12006-12-56256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS PUBLICITARIOS - PRENSA ESCRITA. SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011377, ORDEN DE SERVICIO N° 1858/2012, CC N° CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., POR SERVICIOS PUBLICITARIOS,  SEGUN FACTURA Nª 11384, O.S. Nª 1859, SIME Nª 49823,  CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11385.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11379.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11383.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11381.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011378, CC N| CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1855/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 11380.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011382, CC N| CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1861/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGP A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 964, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 2048/2012, FACTURA Nº 11505.-

description: OBLIG PARA EL PAGP A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 964, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 2069/2012, FACTURA Nº 11506.-

description: OBLIG PARA EL PAGP A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 964, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 1936/2012, FACTURA Nº 11450.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2046/2012, FACTURA Nº 001-001-0011502/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 52713/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011503, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 2045/2012.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0011487, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 1973/2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICIATADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1480/2012, FACTURA Nº 001-001-0011072, C.C. Nº CO-12006-12-56256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 8625, PAC Nº 237870/2012, O.S. Nº 234, CONTRATO Nº 113/2013, FACTURA Nº 12065.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE A AL EXP. SIME Nº 13.425, ORDEN DE SERVICIO Nº 245, FACTURA Nº 001-001-0012061

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 12062, O.S. Nª 243, MEMORANDUM S.G. Nª 96/2013, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 12062, O.S. Nª 258, MEMORANDUM CODE Nª 33/2013, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICKS.A., POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, SEGUN FACTURA Nª 12060, O.S. Nª 259, CC-CO-1206-12-56256.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 273/2013, PAC Nº 237.870/2012, C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 244, FACTURA Nº 12064.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A.EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICITADO POR LA S.S.E.E., SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012939, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 2148, CDP N| 273/2013, PAC N° 237870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 10635, CDP Nº 273/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 2026/2013, FACTURA Nº 12658,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12933.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12934.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012660, O.S. Nº 726/2013, SIME Nº 32596, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012730, O.S. Nº 1015/2013, SIME Nº 32592, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012657, O.S. Nº 727/2013, CC-CO-12006-12-56256.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012729, O.S. Nº 726/2013, SIME Nº 27314, CC-CO-12006-12-56256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-11895, O.S. Nª 100, SIME Nª 8101, CC-CO-12006-12-56256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 32595, CONTRATO Nº 113/2012, CDP Nº 272/2013, 273/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, FACTURA Nº 12728.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 32593, CONTRATO Nº 113/2012, CDP Nº 273/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, FACTURA Nº 12726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A BRICK S.A, FACTURA Nº 001-001-0012949/2013, ORDFEN DE SERVICIO Nº 2147/2013, EXPEDIENTES SIME Nº 34607 Y 39612/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A BRICK S.A, FACTURA Nº 001-001-0012936/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2027/2013, EXPEDIENTES SIME Nº 39615/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 32594, CDP Nº 273/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 56256, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 1016/2013, FACTURA Nº 12727.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012123, CC N° CO-12006-12-56256, ORDEN DE SERVICIO N° 330, EXP SIME N° 15188.-

description: OBLIGACION  EFECCTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012125, ORDEN DE SERVICIO N° 332, CC N° CO-12006-12-56256,

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012124, ORDEN DE SERVICIO N° 331, CC N° CO-12006-12-56256, SIME N° 15196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 56256, FACT. Nº 12661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 26315, 15591, CDP Nº 272/2013, PAC Nº 237870, C.C. Nº 7513, CONTRATO Nº 113/2012, O.S. Nº 742/2013, FACTURA Nº 2542.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A., POR SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 11895, O.S. Nª 85, SIME Nª 8102, CC-CO-12006-12-56256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. SEGUN DETALLE SIME Nº 13156, O.S. Nº 434, CDP Nº 273/2013, PAC Nº 237.870/12, C.C. Nº 56256, FACTURA Nº 12245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BRICK S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 166, FACTURA Nº 001-001-0011993, EXP. SIME 10.351, C.C. Nº CO-12006-12-56256.-


title: Auditoría Externa AFD/BID/KFW

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoría Externa AFD/BID/KFW

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-27007-16-127736


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-121760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-117927

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-16-118879


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES PARA LAS REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANINDEYU"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-107048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-002-002-000092 (30/11/15) - FACTURA 001-001-0002751 (30/05/17), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, VENTAS EN PARAGUAY S.A., FF 10, CC N° CD-12008-15-107048, CD 02/2015, EXP. N° 137.713/15 - 2.594/16 - 22.490/17.-

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-002-002-000093 (30/11/15) - FACTURA 001-001-0002752 (30/05/17), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, VENTAS EN PARAGUAY S.A., FF 10, CC N° CD-12008-15-107048, CD 02/2015, EXP. N° 137.713/15 - 2.594/16 - 22.490/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002754 (30/05/2017) - VENTAS PARAGUAY S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 2/15 - CD-12008-15-107048 - CARPETA Nº 17773

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002753 (30/05/2017) - VENTAS PARAGUAY S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - CD 2/15 - CD-12008-15-107048 - CARPETA Nº 17773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIO DE CURRIER NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVISYS S.R.L.

legalName: SERVISYS S.R.L.

project: 8 _ 08-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II (BID-1422/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CURRIER NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-21483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE SERVISYS S.R.L. RUBRO 221 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE JULIO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1108/2011 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVISYS S.R.L. - MES DE JULIO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 19069 SEGUN RESOL. Nº 756/11 CORRESP. A RUBRO 221, FIRMA SERVISYS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 19219 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA SERVISYS S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 221 DE TRANSPORTE SEGUN RESOLUCION Nº 575/2011 - MES DE ABRIL DE 2011


1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para Casa Matriz.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137602


legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

project: 1 _ 01-CEPRA

description: 1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Tercerización de los Servicios de Albañilería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-11-46108


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Muebles y Enseres Varios

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

legalName: ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63680

name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6036 RSG Nº 4284 NOTA Nº 901/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF30 T1P1SP0 FRS Nº6049 RSG Nº 4287 NOTA Nº 906/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 59908 RSG Nº 4285 NOTA Nº 905/2012


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Cestas para la SNNA

GRANOS Y ACEITES SOC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CESTAS BASICAS PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-116628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7005 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - CESTAS - O.C. 470 - MES:ENE/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7007 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: ENERO/2016 - O.C. 472 - CESTAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - CESTAS BASICAS - CANCELACIÓN DE LA  FACT. Nº 7007 - PRORRATEO - DE GRANOS Y ACEITES - O.C. 472 - MES:ENERO/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7006 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - P/ CESTAS - MES: ENE/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7008 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: ENE/2016 - P/ CESTAS - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7005 (PRORRATEO)  DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES: ENE/2016 - P/ CESTAS - SNNA


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Adquisición de Articulos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-103722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA (341), FAC. Nº001-001-0000510, CD-28002-15-103722, MES DE MARZO DEL 2015, STRFF10INTERNº055

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA (341), FAC. Nº001-001-0000511, CD-28002-15-103722, MES DE MARZO DEL 2015, STRFF10INTERNº055

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA (341), FAC. Nº001-001-0000512, CD-28002-15-103722, MES DE MARZO DEL 2015, STRFF10INTERNº055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA (341), FAC. Nº001-001-0000601, CD-28002-15-103722, ESECI,CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2015, STRFF10INTERNº107  ( FF10 GS. 1.985.250 + FF30 GS. 14.000 = 1.999.250)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND-DISTIBUIDORA IMPORT EXPORT (341), FAC. Nº001-001-0000532, CD-28002-15-103722, ESECI, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2015, STRFF10INTERNº81

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A  ND DISTRIBUIDORA (341 ) , FAC. Nº001-001-0000494 CD-28002-15-103722, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE BELLAS ARTES,STRFF10INTERNº030

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A  ND DISTRIBUIDORA (341 ) , FAC. Nº001-001-0000495 CD-28002-15-103722, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE BELLAS ARTES,STRFF10INTERNº030

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A  ND DISTRIBUIDORA (341 ) , FAC. Nº001-001-0000496, CD-28002-15-103722, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE BELLAS ARTES,STRFF10INTERNº030

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  DE GASTOS CTES A  ND DISTRIBUIDORA (341 ) , FAC. Nº001-001-0000497, CD-28002-15-103722, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, ESCUELA DE BELLAS ARTES,STRFF10INTERNº030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0000742 RUBRO 341 ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 144, MES DE NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA  - FACT.001-001-0000606-RUBRO342-CC CD-28002-15-103722-ESC. BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 79 MES DE JUNIO 2015

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ND DISTRIBUIDORA  - FACT.001-001-0000607-RUBRO342-CC CD-28002-15-103722-ESC. BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 79 MES DE JUNIO 2015


006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL DE PRESENTACIONES INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152217


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Overa sa

legalName: Overa sa

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GRAL. 2DO. LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00857 (08/02/2013) -OVERA S.A. - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-55539 - CARPETA Nº 1739.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00857 (29/01/2013) -GACIR - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 22/2012 - C.C.CD-12008-12-55540- CARPETA Nº 1740.-


title: Utiles de Oficina para la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de Oficina para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO GASTOS DE ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA DE LA EMPRESA PAPELERA GUAIRA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JULIO/2012


legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Menores y Mantenimiento del Edificio Principal de la SAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-122460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE INGENIERIA GOTZE CORRESPONIENTE AL RUBRO 242 DE MANTENIMIENTO Y REPARARACIONES MENORES SEGUN CONTRATO SAS 017/2016 RESOLUCION N 1082/2016 - MES DE SETIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1436/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA GOTZE INGENIERIA - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-


title: CERTIFICACION DE PANADERIA EL HORNERO , CD 1/15, ID 286500

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Maximo Jara Aquino

legalName: Maximo Jara Aquino

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002516 (19/06/2018) / 001-001-0001949 (30/07/2017) – SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA – PANADERIA "EL HORNERO" – F.F. 30 – CD N° 14 / 2015 – C.C. CD-12008-15-112300 – CARPETA N° 17.700 (2017) / 26.080 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002517 (19/07/2018) / 001-001-0001949 (30/06/2017) – SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA – PANADERIA "EL HORNERO" – F.F. 30 – CD N° 14 / 2015 – C.C. CD-12008-15-112300 – CARPETA N° 17.700 (2017) / 26.080 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001513 (09/09/2016) - EL HORNERO - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - C.D N° 14/2015 - CD-12008-15-112300 - EXPEDIENTE N° 120.473/2016 - 22.033/2017


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CIRCUITO CERRADO DE SEGURIDAD

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

BULLERS SOCIEDAD ANO

legalName: BULLERS SOCIEDAD ANO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL S/F.Nº 001-001-0000633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-91141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL S/F.Nº 001-001-0000557


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MARTHA EDITH GARCIA

legalName: MARTHA EDITH GARCIA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-57467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1064 - MARTHA DISEÑOS - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLUE OCEAN COMPANY S

legalName: BLUE OCEAN COMPANY S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEFONÍA IP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-147143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO. BLUEOCEAN COMPANY S.A. FACTURA N| 001-001-0000458. CD-12002-17-147143. AÑO 2017


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONES CISTERNA PARA LA DIMABEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-18-156717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551-EQUIPOS MILITARES- PAGO POR PROVISIÓN DE BIENES SEGUN CONTRATO Nº 55/2018-EMPRESA ENGINEERING S.A/FACT. Nº 001-002-0000454-DIMABEL 2-JULIO/2018


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-109156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 30 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-12532 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-109154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES  Y ENSERES PARA OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-412 DE MATAL MAD S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-109360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES Y VENTILADORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-318 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, SEGUN FACTURA N°001-001-0000322 DE AGR CENTER DE ANASTACIO GOMEZ ROMERO

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-15418 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A