005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-42159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000918 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000919 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000920 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000916 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000917 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - FF MM - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001101 POR 343 - UTILES DE Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL- FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001102 POR 343 - UTILES DE Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA- FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001103 POR 343 - UTILES DE Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA- FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001104 POR 343 - UTILES DE Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA- FF MM - FEBRERO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001105 POR 343 - UTILES DE Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA- FF MM - FEBRERO 2012


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

roles: procuringEntity payer

G T SCIENTIFIC S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144769

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144768

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: CP 94959 - GT SCIENTIFIC S.A - ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y DE LAB. - STR - NP 7683 - DGAF 51900

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 95976 - GT SCIENTIFIC - ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIO - NP 9025 - DGAF 57441

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LAB..- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 2682

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LAB.- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 2683

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LAB.- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 2668

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LAB.- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 2627

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LAB..- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 2628

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LAB..- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 2632

description: CP.95976.- GT SCIENTIFIC.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMI. DE LABORATORIO.- DGAF. 57441.- NP. 9025.- FACT. 19734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 97027.- GT. SCIENTIFIC S.A.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMICOS.-STR.- DGAF. 57593.- NP. 1309.- FACT. 19767.-

description: CP. 97027.- GT. SCIENTIFIC S.A.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMICOS.-STR.- DGAF. 57593.- NP. 1309.- FACT. 19768.-

description: CP. 97027.- GT. SCIENTIFIC S.A.- ADQ. DE PROD. E INST. QUIMICOS.-STR.- DGAF. 57593.- NP. 1309.- FACT. 19769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.94994.- GJC PRODUCTOS BIOLOGICOS.- ADQ. DE PROD. E INST. QUI.- STR.- DGAF. 52323.- NP. 7755

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-145562

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP N° 95974 - VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E. - ADQ. DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y DE LABORATORIO - NP 9029 - DGAF 57502.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144762

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 94982.- DROGUERA ITALQUIMICA S.A.-STR.- ADQ. DE PRODC. E INST. QUIMICOS.- DGAF. 52420.- NP. 7714.-

description: CP. 94982.- DROGUERA ITALQUIMICA S.A.- ADQ. PROD. E INSTRUM QUI.- DGAF. 52420.- NP. 7714

description: CP. 94982.- DROGUERA ITALQUIMICA S.A.-STR.- ADQ. DE PRODUC. E INST. QUIMICOS.- DGAF. 52420.- NP. 7714.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-17-144760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 95907.- CHARPENTIER S.R.L.-  ADQ. DE PROD. E INST. QUIMICOS.- DGAF. 56982.- STR.- 8834 - NP N° 8834

description: CP. 95907.- CHARPENTIER S.R.L.-  ADQ. DE PROD. E INST. QUIMICOS.- DGAF. 56982.- STR.- 8834 - NP 8834

description: CP. 95907.- CHARPENTIER S.R.L.-  ADQ. DE PROD. E INST. QUIMICOS.- DGAF. 56982.- STR.- NP N° 8834


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD, HYUNDAI, ISUZU, MERCEDES BENZ Y VOLKSWAGEN

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-*, 000-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD, HYUNDAI, ISUZU, MERCEDES BENZ Y VOLKSWAGEN "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-90810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD, HYUNDAI, ISUZU, MERCEDES BENZ Y VOLKSWAGEN - A FAVOR DE CONDOR SACI -S/ FACT. N° 295 - EXP. N° 71/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS S/ FACTURA Nº 259 EXP Nº 6175 CON SP Nº 1653/2015 A FAVOR DE CONDOR SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, S/ FACTURA NRO. 09, SOLICITUD DE PAGO 1.342/2.015, BENEFICIARIO CONDOR SACI, EXP.NRO. 18.292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DELAS MARCAS FORD, HYUNDAY , MERCEDES BENZ EXP N°29472/2015 SP N°2069/2015 FACTURA N°107 BENEF: CONDOR SACI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 1343/15 - FACT. Nº 204 - CONDOR SACI - EXP.Nº 19327/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD . HYUNDAI ISUZU ,MERCEDES BENZ EXP N°39181/2015 SP N°2095/2015  FACTURA N° 200 BENEF: CONDOR SACI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  S/ FACTURA NRO 201,EXP NRO 35054 CORRESPONDIENTE A CONDOR SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, S/ FACTURA NRO 09, SOLICITUD DE PAGO NRO 06/2015, BENEFICIARIO CONDOR SACI, EXP. NRO 18292.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-90801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 24369,EXP NRO 6174 CORRESPONDIENTE A TAPE RUVICHA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 25970,EXP NRO 19325 CORRESPONDIENTE A TAPE RUVICHA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-90809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON SP Nº584/2014 EXP Nº 36566 S/ FACTURA Nº 65027 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EXP Nº 36566 CON SP Nº 584/2014 S/ FACTURA Nº 65027 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°39762/2014 SP N°728/2014 FACTURA N°69676

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°39762/2014 SP N°728/2014 FACTURA N°69676

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD.HYUNDAI BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°39763/2014 SP N°727/2014 FACTURA N°69677

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD.HYUNDAI BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°39763/2014 SP N°727/2014 FACTURA N°69678

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°39762/2014 SP N°728/2014 FACTURA N°69675.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 725/14 - FACT. Nº 67415 - AUTOMOTOR S.A   EXP. Nº 39408/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 725/14 - FACT. Nº 67416 - AUTOMOTOR S.A   EXP. Nº 39408/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEGHICULOS S/ FACTURA NRO 61204,EXP NRO 28752 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD, HIUNDAY, ISUZU, MERCEDES BENZ Y VOLKSWAGEN A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A , RUBRO N° 244 MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXP N° 28752.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 583/14 - FACT. Nº 63597 - AUTOMOTOR S.A. - EXP. Nº 36560/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 583/14 - FACT. Nº 63598 - AUTOMOTOR S.A. - EXP. Nº 36560/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS   - SOLICITUD Nº 587/14 - FACT. Nº 63593- AUTOMOTOR S.A  - EXP. Nº 35757/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 77785,EXP NRO:  5260 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 77786,EXP NRO 5260,CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. RUBRO 244 FACTURA N° 75964 EXPEDIENTE N° 6208/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A. RUBRO 244 FACTURA N° 75965 EXPEDIENTE N° 6208/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  EXP N° 6204/2015 SP N° 1651/2015 FACTURA N °79951, A FAVOR  DE AUTOMOTOR S.A .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  EXP N° 6204/2015 SP N° 1651/2015 FACTURA N °75955 A FAVOR  DE AUTOMOTOR S.A .-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EXP N° 6204/2015 SP N° 1651/2015 FACTURA N °75952, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 2094/15 - FACT. Nº 103825 - AUTOMOTOR S.A   - EXP. Nº 35049/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 2094/15 - FACT. Nº 103826 - AUTOMOTOR S.A   - EXP. Nº 35049/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD, HYUNDAI , IZUZU , MERCEDES BENZ  EXP N°30646/2015 SP N°2010/2015 FACTURA N°102788 BENEF: AUTOMOTOR S.A

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD, HYUNDAI , IZUZU , MERCEDES BENZ  EXP N°30646/2015 SP N°2010/2015 FACTURA N°102789 BENEF: AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 77781,EXP NO 15485,CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 77782,EXP NO 15485,CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD ,HYUNDAI, EXP N°30647/2015 SP N°1984/2015 FACTURA N°089431 BENEF: AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICTUD Nº 1864/15 - FACT. Nº 81376 -AUTOMOTOR S.A -  EXP. Nº 20533/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 95832,EXP NRO 35048 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 95833,EXP NRO 35048 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICTUD Nº 1864/15 - FACT. Nº 81377 -AUTOMOTOR S.A -  EXP. Nº 20533/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICTUD Nº 1864/15 - FACT. Nº 86051 -AUTOMOTOR S.A -  EXP. Nº 20533/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICTUD Nº 1864/15 - FACT. Nº 81378 -AUTOMOTOR S.A -  EXP. Nº 20533/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICTUD Nº 1864/15 - FACT. Nº 88949 -AUTOMOTOR S.A -  EXP. Nº 20533/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE REP. MENORES DE VEHICULOS - SOLICTUD Nº 1864/15 - FACT. Nº 81354 -AUTOMOTOR S.A -  EXP. Nº 20533/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  EXP N° 6204/2015 SP N° 1651/2015 FACTURA N °75954, A FAVOR  DE AUTOMOTOR S.A .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 1916/15 - FACT. Nº 87699 - AUTOMOTOR S.A - EXP. Nº 24509/15.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS - SOLICITUD Nº 1916/15 - FACT. Nº 87700 - AUTOMOTOR S.A - EXP. Nº 24509/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 92330,EXP NRO 30645/2015 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  - RUBRO 244 - A FAVOR DE AUTOMOTOR SA - S/ FACTURA N° 90401 - S/ EXPEDIENTE N° 30651 - AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 99606,EXP NRO 38343 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- EXP Nº 1552/2015 CON SP Nº 57/15 S/ FACTURA Nº 77791 A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 90402,EXP NRO 30642 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 90403,EXP NRO 30642/2015 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LAS MARCAS FORD ,HYUNDAI ISUZU MERDCEDES BENZ  EXP N°30644/
2015 SP N°127/2015  FACTURA N°87687 BENEF: AUTOMOTOR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ,BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°36548/2014 SP N°585/2014 FACTURA N°65811

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 67422,EXP NRO 39407/2014 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS , BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°36548/2014 SP N°585/2014 FACTURA N°65811

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, BENEFICIARIO: AUTOMOTOR S.A(80001340-9) EXP N°36548/2014 SP N°585/2014 FACTURA N°65812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD-HYUNDAI-ISUZU-MERCEDES Y VOLKSWAGEN - RUBRO 244 - A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A   -  S/ FACT. N° 59546 - SP N° 422/2014 -  EXP. N° 27585

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS FORD-HYUNDAI-ISUZU-MERCEDES Y VOLKSWAGEN - RUBRO 244 - A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A   -  S/ FACT. N° 59545 - SP N° 422/2014 -  EXP. N° 27585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 65002,EXP NRO 35750 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/ FACTURA NRO 65001,EXP NRO 35750 CORRESPONDIENTE A AUTOMOTOR S.A.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0000366- (10/02/2014) - MELODY - CD -12008-13-72991 - CD Nº 07/13 - HOSP. DE CAPIATA - F.F. 10 - CARP.Nº 10.779.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022090 (06/02/14) - INDUCLOR S.R.L. - NC (HOSP. CAPIATA) - FF.10 - CD.07/13 - C.C.CD-12008-13-73109 - CARPETA Nº 11003

initiationType: tender


title: Adquisicion de Textiles y Vestuarios

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

SUPERSPUMA DEL PARAG

legalName: SUPERSPUMA DEL PARAG

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,   3 _ ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000688 POR OG 323 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-000705 PÒR OBJETO DE GASTO Nº 322

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-000706 PÒR OBJETO DE GASTO Nº 323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000680 POR OBJETO DE GASTO Nº 323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-000728 POR OBJETO DE GASTO Nº 323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000684 OG 323 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000692 POR OG 323 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0021709 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021707 POR OBJETO DE GASTO Nº 322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-001706 POR OG 322 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-38959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000720 POR OBJETO DE GASTO Nº 322

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000721 POR OBJETO DE GASTO Nº 324


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

ARCE

legalName: ARCE

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras - Distrito de Bella Vista - Departamento de Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-17-142821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES RUBRO 451 A FAVOR DE EMILIO CESAR ARCE EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO CON LA FINCA N° 4842, PADRONES N° 6530/7 Y 6539 CON UNA SUPERFICIE DE 462 HAS. 6683 M2, 2205 CM2, UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COL. SANTA CLARA DISTRITO DE VELLA VISTA SUR DPTO. DE ITAPUA S/ FACTURA N° 001, RP N° 1603/17 Y EXP. N° 5386/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 007 - FORMULACIÓN DE POLITICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIV.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 14 ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX PARA EL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-52893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS PARA LA FIRMA MOLMAN S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CD Nº 14/2012 - ADQUISICION DE FAX PARA EL CONSEJO DE UNIVERSIDADES - FACTURA Nº 001-001-0002251 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2013 - C.U.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOPY  / FACT. Nº001-002-0000068 (11/05/2011)  / LOMA PYTA / CARP. Nº2396 / CD N°09/2012 / CD-12008-12-49969 / FF. 10 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0030362 (11/05/2011)  / LOMA PYTA / CARP. Nº2396 / CD N°09/2012 / CD-12008-12-49970 / FF. 10 .-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CANDADOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 08 ADQUISICIÓN DE CANDADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-141315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GREPSA POR RUBRO 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ MEMO UCE N° 932/17, NOTA DA N°1205/17, CONTRATO N°15/17, FACT. N°02038, MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS RUBRO 397 A FAVOR DE GREPSA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N° 15 S/ FACTURA N° 2023 Y NOTA D.A. N° 0957.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS RUBRO 397 A FAVOR DE GREPSA GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A. CONTRATO N° 15 S/ FACTURA N° 2022 Y NOTA D.A. N° 0957.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO FORENSE DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CHACO INTERNACIONAL FACT. 936 DEL 17/06/2014 PREV. 381


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-76259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-76590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-76258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-76234


title: Reparación de Equipos Médicos

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

VIPAL SA

legalName: VIPAL SA

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Equipos Médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002126. 12/12/2011. OS N° 158 CO-12008-11-30152. CDP N° 1547/11. LCO N° 04/11. INCLUYE MULTA POR GUARANIES 500.000. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VIPAL S.A.  CARPETA N° 11602.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002160. 27/12/2011. OC N° 236. CO-12008-11-30152. CDP N° 1547/11. LCO N° 04/11. INCLUYE MULTA POR GS. 70490 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VIPAL S.A. CARPETA N° 11727.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002161 DEL 28/12/2011 OC 237 CC CO-12008-11-30152 CDP 1547/11 VIPAL SA L. POR CONC. Nº 04/2011 CARPETA Nº 11735 INCLUYE MULTA GS 79570 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002157 DEL 27/12/2011 OC 233 CC CO-12008-11-30152 CDP 1547/11 VIPAL SA LCO Nº 04/11 CARPETA Nº 11728 INCLUYE MULTA GS 70490 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002158. 27/12/2011. OS N° 234. CO-12008-11-30152. CDP N° 1547/11. LCO N° 04/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 70490. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VIPAL S.A. CARPETA N° 11729.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002159. 27/12/2011. OS N° 235. CO-12008-11-30152. CDP N° 1547/11. LCO N° 04/11. INCLUYE  MULTA POR GS. 70490 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. VIPAL S.A CARPETA N° 11726.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-002272 DEL 22/11/2011 O.S 157 CC CO-12008-11-30153 CDP 1547/11 JACK FACK SRL LICIT. POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0003807 DEL 28/09/2011 OC 117 CC CO-12008-11-30154 CDP 1547/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC. POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0003816 DEL 28/09/2011 OS 138 CC CO-12008-11-30154 CDP 1547/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC. POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003817. 28/09/2011. OS N° 139. CO-12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA  YPACARAI. CARPETA N° 11364.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0003820 DEL 28/09/2011 OS 143 CC CO-12008-11-30154 CDP 154/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC. POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003809. 28/09/2011. OS  N° 118. CO-12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI. CARPETA N° 11371.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0003810 DEL 28/09/2011 OS 119 CC CO-12008-11-30154 CDP 1547/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC. POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11366 INCLUYE MULTA POR GS 61380 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003819. 28/09/2011. OS N° 141. CO-12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI. CARPETA N° 11370.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-002-0004493 DEL 09/12/2011 O.C 232 CC CO-12008-11-30154 CDP 1547/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC, POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-003818 DEL 28/09/2011 OS 140 CC CO-12008-11-30154 CDP 1547/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC. POR CONCURSO Nº 04/2011 CARPETA Nº 11369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003821. 28/09/2011. OS N° 142. CO-12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI. CARPETA  N° 11367.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003808. 28/09/2011. O.S. Nº 120. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI.  CO-12008-11-30154. CARPETA N° 11365.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003891. 06/10/2011. OC N° 146.  CO -12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI. CARPETA N° 11377.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003890. 06/10/2011. OC N° 145. CO-12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI. CARPETA N° 11379.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0003889. 06/10/2011. OC N° 144. CO 12008-11-30154. CDP N° 1547/11. LIC. POR CONCURSO N° 04/2011. DISTRIBUIDORA YPACARAI CARPETA N° 11378.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-30155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-000797. 18/10/2011. 001-001-000798 18/10/2011. OC N° 116. CO-12008-11-30155. CDP N° 1547/11. LIC POR CONCURSO N° 04/2011. SEMPRO S.A . INCLUYE MULTA POR GUARANIES 340000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL  N°104/08.   CARPETA N° 11382.


title: Adquisición de Compresor de Aire

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Compresor de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147501


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de artículos de limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ALFA DISTRIBUIDORA, JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE GL VENTAS & SERVICIOS, MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE EVEREST COMERCIAL, MAYO/2014


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y TONER PARA IMPRESORA HP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000110 DE FECHA 24/11/2011, EXP. N° 10.357, O.P. N° 362, O.C. N° 56, HOJA DE INGRESO N° 57, A FAVOR DE LA FIRMA RM SERVICE DE ROBERTO MENDEZ, POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE TODA LA CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000111 DE FECHA 24/11/2011, EXP. N° 10.358, O.P. N° 363, O.C. N° 57, HOJA DE INGRESO N° 58, A FAVOR DE LA FIRMA RM SERVICE DE ROBERTO MENDEZ, POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE TODA LA CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para READECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SEDE DE LA CNDL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-124250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-00001531 DE FECHA 19/08/2016 A FAVOR DE AIRMECT SERVICIO TECNICO INTEGRAL DE EDUARDO CABRERA.PAGO A DIRECTO A PROVEEDORES.


title: SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

project: 3 _ 03-FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA - II ETAPA (JBIC PGP14)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264 GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A  FACT. Nª 45078 EXP. Nª REC11-008629 .-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS DE USO TERAPEUTICO ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. S/ FACT. N° 5483, S/ OC N° 69424, S/ LCO N° 25/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. N° 12214 S/OC N° 69261 S/LCO N° 25/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°14970 OC N°69459 LCO N°25/14 PEP N°322


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

OURA S.R.L.

legalName: OURA S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-235 DE FECHA 11/08/2017- OURA S.R.L. - COMAR


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Servicio de Catering"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FATIMA LORETA JAQUEL

legalName: FATIMA LORETA JAQUEL

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Catering"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284. SPL.- FATIMA FRANCO EVENTOS.

description: OBLIG. DEL O.G. 284. SPL.- FATIMA FRANCO.

description: OBLIG. DEL O.G. 284. SPL.- FATIMA FRANCO-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284, SERV. GASTRON. - FATIMA FRANCO EVENTOS -SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 284, SERV. GASTRON. FATIMA FRANCO EVENTOS - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 281. SERV. DE CEREMONIAL - FATIMA FRANCO EVENTOS - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 284, SERV, GASTRON. FATIMA FRANCO EVENTOS - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 281, SEV. DE CEREMONIAL. FATIMA FRANCO EVENTOS - SPL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284, FATIMA FRANCO EVENTOS - SPL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284, FATINMA FRANCO. PROV. DE BOCADITOS - SPL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 284, PROVEEDOR: FATIMA FRANCO EVENTOS. SPL.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

VIALSUR S.A.

legalName: VIALSUR S.A.

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE 251 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL PARAGUAY EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150711

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150698

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 81 VIVIENDAS ESTANDAR TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO MANDUARA, DEL DISTRITO DE JASY KAÑY, DPTO. DE CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, REF. LPN N° 18/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002053 DEL 30/05/2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 81 VIVIENDAS ESTANDAR TIPO CJ - 2D, EN EL ASENTAMIENTO MANDUARA, DEL DISTRITO DE JASY KAÑY, DPTO. DE CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, REF. LPN N° 18/2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002102 DEL 17/07/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR S.A. PARA LA CONSTRUCION DE 81 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D EN EL ASENTAMIENTO MANDUARA, DISTRITO DE YASY KAÑY, DPTO. CANINDEYU , SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002106 DE FECHA 27/07/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VIAL SUR S.A., POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS CJ - 2D + 1 VIVIENDA ESTANDAR TIPO CJ - 2D PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO MANDUARA, DEL DISTRITO DE JASY CAÑY, DPTO. DE CANINDEYU, REF. LPN N° 18/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002042 DEL 22/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA VIAL SUR S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS TIPO CJ - 2D Y 1 VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS, EN EL ASENTAMIENTO MANDUARA, DISTRITO DE YASY KAÑY, DPTO DE CANINDEYU, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001870 DEL 20/12/2017.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0000757 - (03/02/2015) - PROVEED. CATETERES Y AFINES S.A. - DEPEND. DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF10 - MOD.- CD 115/14 - CC-CD-12008-14-102232 - CARPETA Nº 7422.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013085 - 02/01/2015 -PROVEEDOR INDEX SACI - DEPEND. DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF10 -MOD.- CD 115/2014 - CC-CD-12008-14-102233 - CARPETA Nº 12003.-


NANCY RENEE OREGGION

legalName: NANCY RENEE OREGGION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A NANCY OREGGIONI DE LA EMPRESA ARCHIVADORES Y CIA. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO A LA SENAC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.A. POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO A LA SENAC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-137509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ALTERNATIVA S.A.  POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA(TINTA PARA IMPRESORAS) PARA LA SENAC.-


name: UAF perteneciente a 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

ARCALLANA S.A

legalName: ARCALLANA S.A

description: 001 - PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Local para Sede de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15002-14-85354

name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A., POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A., POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A, POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE GARANTIA DE ALQUILER DE INMUEBLE CON CUENTA CATASTRAL N° 12-0116-25.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A. POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A. POR ALQUILER DEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A. POR ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A., POR ALQUILER DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA EMPRESA ARCALLANA S.A., POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL MNP, CORRESPONDUENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA CNPCT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 392 POR OG. 242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES POR MANTENIMIENTO MENORES DE EDIFICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 410 POR OG. 242


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 10/15 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-16-118760


title: SERVICIOS DE IMPRESIONES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

ARTES GRAFICAS SOLAN

legalName: ARTES GRAFICAS SOLAN

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-49507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD. DE MAYO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-971 DE FRIGON S.A..-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-970 DE FRIGON S.A.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-969 DE FRIGON S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-49506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE AGR FACTURA 29346

description: OBLIG DE AGR FACTURA 29346

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-29352 DE AGR S.A..-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-29353 DE AGR S.A..-

description: OBLIG DE AGR FACTURA 29347

description: OBLIG DE AGR FACTURA 29347

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 29349 DE AGR S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 29349 DE AGR S.A

description: OBLIG DE AGR FACTURA 29348

description: OBLIG DE AGR FACTURA 29348

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-29354 DE AGR S.A..-

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 29350 DE AGR S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 29350 DE AGR S.A

description: OBLIG AGR FACTURA 29355

description: OBLIG AGR FACTURA 29355

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 29351 DE AGR S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 29351 DE AGR S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-49508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L. FACTURA 4721

description: OBLIG DE ARTES GRAFICAS SOLANO S.R.L. FACTURA 4722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-49503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-3477 DE SERVI PRESS DE EDUARDO VERON.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-3475 DE SERVI PRESS DE EDUARDO VERON.-

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-3474 DE SERVI PRESS DE EDUARDO VERON.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-49505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACTURA Nº001-001-41256 DE GRAFICA MONARCA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-49504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG DE GABE  FACTURA 1049

description: OBLG DE GABE  FACTURA 1049


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Escarapelas y llaveros _ Bicentenario de la Nacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23760


title: Transmisión de Mando

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transmisión de Mando

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-75710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-000283 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000282 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-000284 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 251 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 252 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  NRO 253 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 254 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 256 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 257 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 248 DE ENLACE DE FECHA 22/10/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 250 DE FECHA 22/10/2013 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000189 DE ENLACE DE FECHA 08/08/2013.-


title: APARATOS TELEFONICOS Y DE FAX

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para APARATOS TELEFONICOS Y DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54624


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-72773

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-72774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0000035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-72775

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000100

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000088


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos e Instrumentales Químicos y de Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA PROSPER S.R.L. - MES DE SETIEMBRE DE 2015.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

procurementMethodDetails: ACUERDO INTERNACIONAL

Instituto Superior d

legalName: Instituto Superior d

project: 2 _ 02-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Curso de Guarani Comunicativo para Ateción a la Ciudadania

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-11-37680

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS HUMANISTICOS Y FILOSOFICOS ISEHF.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ISEHF.-

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ISEHF.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de muebles y enseres

GLADYS RAMONA RAMIRE

legalName: GLADYS RAMONA RAMIRE

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57353

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000063 (17/02/2015) - RR COMERCIAL - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - CD N° 13/12 – CD-12008-12-57353 - CARPETA Nº 3124 - SIN FC/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L.-FACTURA N° 001-001-0000559(18/01/2013)-HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY-CD N°13/2012 -CD-12008-12-57355 -CARPETA N° 1088 -F.F. 10.- FC.04 DBP N° 287 (26/03/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEIS INDUSTRIAL S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0001979(18/01/2013)-HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY-CD N°13/2012 -CD-12008-12-57354 -CARPETA N° 1088 -F.F. 10.- FC.04 DBP N° 410 (18/03/2013)


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguros Varios - Ad Referéndum al Plan Financiero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-12-48233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (GRUPO GENERAL DE SEGUROS)S/FACT. 53000, 53002, 53003, 53015, 53016 OC 61297


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ADQ. DE PASAJES AEREOS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DIRECCION DE OBJECION DE CONCIENCIA, 002 - PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-13-70583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL MES DE ABRIL DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL AGOSTO 2013

description: PAGO A SERVITRAVEL AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SETIEMBRE 2013

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SETIEMBRE 2013

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SETIEMBRE 2013

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE SETIEMBRE DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S.R.L. MES DE MAYO DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRABEL MES DE ABRIL DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL OCTUBRE 2013

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE JULIO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL MES DE MARZO DE 2015