title: Adquisición de Papel Higienico

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel Higienico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-000147(5/06/13) - 12° R.S. ÑEEMBUCU - F.F.10 - CD N° 06/2013 -C.C.12008-13-72930 - U&D SERVICIOS Y VENTAS - CARPETA N° 4873.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: PAC N° 306838 - MOPC N° 115/2016 LPN SERVICIO DE CALIBRACION, MENTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

VICTOR MANUEL FRETES

scheme: PY-RUC

legalName: VICTOR MANUEL FRETES

currency: PYG

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC N° 115/2016 LPN SERVICIO DE CALIBRACION, MENTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-138996

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 27795/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 567.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: MEU 28349/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 583.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28184/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 587.

description: MEU 27794/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 561.

description: MEU 27793/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 572.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29080/2017.SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT. 677.

description: MEU 29077/2017.SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMENTROS DE LA PATRULLA.FACT. 570.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29079/17.SERV.DE CALIB.MANTENI.Y REPARAC.DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA. FACT.Nº 600.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.181/17.SERV.DE CALIBRAC.MANTEN.Y REPARA.DE ALCOHOLAM.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 651.-

description: MEU Nº 28347/17.SERV.DE CALIB.MANTEN.Y REPARAC.DE ALCOHOLIM.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 569.-

description: MEU Nº 28185/17.SERV.DE CALIB.MANTEN.Y REPARAC.DE ALCOHOL.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28351/17.SERV.DE CALIB.MANTEN.Y REPARAC.DE ALCOHOL.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 574.-

description: MEU Nº 28350/17.SERV.DE CALIB.MANTEN.Y REPARAC.DE ALCOHOLIMETRO DE LA PATRULLA.FACT.Nº 577.-

description: MEU N° 28345/2017 - SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA - FACT. N° 597.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29694/2017.SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT. 656.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28409/17.SERV.DE CALIB.MANTEN.Y REPARAC.DE ALCOHOL.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 661.-

description: MEU N° 28352/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. N° 565.

description: MEU Nº 29535/17. SERV.DE CALIB.MANTEN.Y REPAR.DE ALCOHOL.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 571.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29693/2017.SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT. 655.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29078/2017.SERVICIO DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT. 662.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28353/17.SERV-DE CALIB.MANTEN.Y REPARAC.DE ALCOHOL.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 566.-

description: MEU Nº 28348/17.SERV.DE CALIBRAC.MANTEN.Y REPARC.DE ALCOHOLAM.DE LA PATRULLA.FACT.Nº 653.-

description: MEU N° 28346/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. N° 596.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27408/17.SERVICIO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. Nº 671.

description: MEU Nº 28183/17.SERVICIO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT Nº 674.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30149/17.SERVICIO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT Nº 676.

description: MEU Nº 29696/17.SERVICIO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT Nº678.

description: MEU Nº 29695/17.SERVICIO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT Nº666.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27796/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 562.

description: MEU 27792/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 585.

description: MEU 27797/2017.SERVICIOS DE CALIBRACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA CAMINERA.FACT. 560.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28182 SERVICIO DE CALIBRACION MANTENIMIETO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA FACTURA 556/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29697/17.SERVICIO DE CALIBRACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCOHOLIMETROS DE LA PATRULLA.FACT. Nº 669


title: Mantenimiento de Equipos Informáticos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63717

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000230 (RUBRO 243-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

initiationType: tender


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

project: 012-FOMENTO Y APOYO OPERAT. PARA LA EJEC. DE PROY. DEL MEC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Computadoras Personales de Escritorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-18-153353


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229701 - CC: LP-12006-12-49891 Provisión de Pasajes aéreos para la Subsecretaría de Estado de Tributación

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Pasajes aéreos para la Subsecretaría de Estado de Tributación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-49888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES  ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 11556 EXPEDIENTE N° 20123049342 ORDEN DE SERVICIO N° OS 1079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 10480 EXPEDIENTE N° 20123035620

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 10463 EXPEDIENTE N° 20123035620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L. ) S/ FACTURA N° 10629 EXPEDIENTE N° 20123038790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS VIAJES SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123019615 FACTURA N° 9627

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS VIAJES SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123019615 FACTURA N° 9593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L. ) S/ FACTURA N° 9758 EXPEDIENTE N° 20123021588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 9802 EXPEDIENTE N° 20123022252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L ) S/ FACTURA N° 9909 EXPEDIENTE N° 20123023826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 10949 EXPEDIENTE N° 20123043119 ORDEN DE SERV. N° OS-0859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123046615 FACTURA N° 11161 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0932

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123046617 FACTURA N° 11164 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0947

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PSAJES (KOSTAS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123047216 FACTURA N° 11186 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 10405 EXPEDIENTE N° 20123033868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123018213 FACTURA N° 9545

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123018213 FACTURA N° 9546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS S.R.L. ) S/ FACTURA N° 9767 EXPEDIENTE N° 20123017697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS SRL)  S/EXPEDIENTE N° 20123039691 FACTURA N° 10709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS VIAJES Y TURISMOS SRL) S/EXPEDIENTE N° 2012301813 FACTURA N° 9547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS S.R.L. ) S/ FACTURA N° 9525 EXPEDIENTE N° 20123017697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( KOSTAS S.R.L.) S/ FACTURA N° 10624 EXPEDIENTE N° 20123038434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (KOSTAS SRL) S/EXPEDIENTE N° 20123039913

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-49891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES (SERVI TRAVEL S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0003723, EXPEDIENTE N° 20133033876, ORDEN DE SERVICIO N° 1036.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L. ) S/ FACTURA N° 001-001-0002372, EXPEDIENTE N° 20133029747, ORDEN DE SERVICIO N° 897/13, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 25430 EXPEDIENTE N° 20123049612 ORDEN DE SERVICIO N° OS 1080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0026679 EXPEDIENTE N° 20133010136 ORDEN DE SERVICIO N° 328

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0026813 EXPEDIENTE N° 20133010513 ORDEN DE SERVICIO N° 326

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000018 EXPEDIENTE N° 20133011816 ORDEN DE SERVICIO N° 329

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0026844 EXPEDIENTE N° 20133010863 ORDEN DE SERVICIO N° 327

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000239 EXPEDIENTE N° 20133013192 ORDEN DE SERVICIO N° 390

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000240 EXPEDIENTE N° 20133013193 ORDEN DE SERVICIO N° 389

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0026680 EXPEDIENTE N° 20133009732 ORDEN DE SERVICIO N° 325.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES (SERVI TRAVEL S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0009567, EXPEDIENTE N° 20143027226, ORDEN DE SERVICIO N° 149/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0008557 ORDEN DE SERVICIO N° 609 CERTIFICACION DE SALDO 2012 EXPEDIENTE N° 20143022032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0009071 CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2.013 EXPEDIENTE N° 20143024595.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0009176 CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2.012 EXPEDIENTE N° 20143025152.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0009352 CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2.012 EXPEDIENTE N° 20143025957.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L. ) S/ FACTURA N° 001-001-0004924, EXPEDIENTE N° 20143003433, ORDEN DE SERVICIO N° 70/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES,  (SERVI TRAVEL S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/  FACTURA N° 001-001-0007995, EXPEDIENTE N° 20143019066, ORDEN DE SERVICIO N° 550/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVITRAVEL S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0008329, EXPEDIENTE N° 20143021005, ORDEN DE SERVICIO N° 597/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0004724, EXPEDIENTE N° 20143002305, ORDEN DE SERVICIO N° 48/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0006103, EXPEDIENTE N° 20143009534, ORDEN DE SERVICIO N° 240/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005749, EXPEDIENTE N° 20143008632, ORDEN DE SERVICIO N° 222/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005968, EXPEDIENTE N° 20143008983, ORDEN DE SERVICIO N° 236/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005983, EXPEDIENTE N° 20143008983, ORDEN DE SERVICIO N° 236/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005969, EXPEDIENTE N° 20143008983, ORDEN DE SERVICIO N° 236/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES ( SERVI TRAVEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0006461 ORDEN DE SERVICIO N° 277 CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012 EXPEDIENTE N° 20143011098.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PASAJES ( SERVI TRAVEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0007521, EXPEDIENTE N° 20143016345, ORDEN DE SERVICIO N° 414/14, CERTIFICACION DE SALDO AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES (SERVI TRAVEL SA) S/FACTURA N° 22335 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OS 0876DA-OS 0822 SE DESCUENTA EL VALOR DE 3.019.599 GS. AL MONTO TOTAL DE LA FACTURA DE ACUERDO A LA NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000656 QUE HACE REFERENCIA A LA FACTURA N° 001-001-0019708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-49882


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-91479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SRL CC 91479 SEGUN FACT 16253 CERTIF 2898 CPD 17 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES BAHIA SRL CC 91479 SEGUN FACT 20910 CERTIF 4958 CPD 36 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SRL CC 91479 SEGUN FACT 16251 CERTIF 2899 CPD 17 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES BAHIA SRL CC 91479 SEGUN FACT 20909 CERTIF 4957 CPD 36 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001555 - 18/11/2011 - MARFIL IND. Y COM. - (FC 04/B.P. Nº 975/11) - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000180 - 17/11/2011 - NEAD S.R.L.  - F.C. 04 - B.P Nº 869/11) -CD-12008-11-39901- CD Nº 22/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 7346


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIALES VARIOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-92073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TELMA CELIA VILLASBOA "ARTES  GRAFICAS" FACTURA 001-001-000748, POR TRABAJOS DE IMPRESIONES VARIAS

description: OBLIGACION PARA PAGO A TELMA CELIA VILLASBOA "ARTES  GRAFICAS" FACTURA 001-001-000749, POR TRABAJOS DE IMPRESIONES VARIAS


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GRABADOR DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-75585


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de equipos de comunicación y seguridad

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-004-0000479 DE FECHA 16/12/2016 SEGUN RES. QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3097/2016 CORRESPONSIENTE AL  COMPROMISO FINANCIERO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LA FIRMA COMTEL S.A., SEGUN CONTRATO N° 27/2015, C.C.N° CD-12001-15-117105,N°CDP 000001954/2015, DE LAS SIGUENTE FACTURA 001-001-0004340


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPANDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-155487


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 006-001-0010152, C/ AL MES DE ABRIL/12, O.P. N° 84, CD-13001-12-49651, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 4, CDP N°230/12, CONTRATO N°06/12, RESOLUCION N° 48/12,  PROVEEDOR: BARCOS Y RODADOS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SUPERMERCADO GRAN AV

legalName: SUPERMERCADO GRAN AV

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (BACO)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-135911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1102 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1103 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1104 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1105 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1106 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1107 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED.Nº 1100 DE LA FIRMA SUPERMERCADO GRAN AVENIDA SACI.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Camionetas y Vehiculos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camionetas y Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-13-80562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE  - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021445, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTES- RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021446, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021447, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021453, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021454, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021455, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006072, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006099, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006100, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006101, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021429, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021430, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021433, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021434, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021439, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021440, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021441, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021444, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006073, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006073, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006074, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006075, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006081, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006079, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006080, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006082, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006083, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006084, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006085, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006086, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006087, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACTURA N° 004-001-0006088, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N ° 09/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - RUBRO 537, A FAVOR DE GARDEN AUTOMOTORES S.A., SEGÚN FACURA N° 001-001-0021445, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N.S.B.E. N° 09/2013.


1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-70123


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2017

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 55-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-147300


title: adquisicion de productos de papel, carton e impresos

Blas Francisco Olmed

legalName: Blas Francisco Olmed

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000610 (05/12/2011) - INDUGRAF - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 29/2011 - C.C.CD-12008-11-40839 - CARPETA Nº 8214

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001231 (22/05/2012) - DELFIN INC. Y COM. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 30/2011 - C.C.CD-12008-11-41370 - CARPETA Nº 3300

description: FACTURA Nº 001-001-0001232 (22/05/2012) - DELFIN INC. Y COM. - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.30 - CD. N° 30/2011 - C.C.CD-12008-11-41370 - CARPETA Nº 3300


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224818 - CC: CO-23003-11-45269 Fiscalizacion de Obras. Escuelas Rurales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JOSE FELIX PAVON MEN

legalName: JOSE FELIX PAVON MEN

RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

legalName: RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY

name: INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO,   1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 3 _ INVERSIONES RURALES, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24-  24-LEY N° 2419/04.-ROYALTIES - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalizacion de Obras. Escuelas Rurales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-45270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DEL ING. JOSE PAVON EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE FISCALIZACION DE ESCUELAS RURALES SANTA LUCIA - CAAGUAZU S/ FACTURA Nº 00351 Y RP Nº 0801/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE JOSE FELIZ PAVON MENDOZA EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE ESCUELAS RURALES EN EL ASENTAMIENTO STA. LUCIA BANDERITA, CERTIFICADO N° 1, LOTE N° 3 S/ FACTURA N° 005, RP N° 1194/14 Y EXP. 2134/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-45268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ALTA INGENIERIA CONSULTORA POR FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS RURALES 13 DE JUNIO LOTE 2 S/ FACTURA Nº 0716 Y RP Nº 3893/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE ESCUELAS RURALES EN ASENTAMIENTOS 13 DE JUNIO (EX MONTALBETTI) CERTIFICADO N° 2, LOTE N° 3 DEPARTAMENTO DE ITAPUA S/ FACTURA Nº 0052 Y R.P. Nº 799/13.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE ESCUELAS RURALES EN ASENTAMIENTOS 13 DE JUNIO (EX MONTALBETTI) CERTIFICADO N° 1, LOTE N° 3 DEPARTAMENTO DE ITAPUA S/ FACTURA Nº 0061 Y R.P. Nº 788/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN ASENTAMIENTOS 13 DE JUNIO (EX MONTALBETTI) CERTIFICADO N° 3, LOTE N° 3 DPO. ITAPUA DIST. DE EDELIRA S/ FACTURA Nº 0084 Y R.P. Nº 560/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-45269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DEL ITC S.A. ( INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONE ) EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE FISCALIZACION DE ESCUELAS RURALES SAN VICENTE - SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 00590 Y RP Nº 0015/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE ITC S.A.  DE FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS RURALES, ASENTAMIENTO EX MEZQUITA (PABLO IBAÑEZ II) DISTRITO DE GENERAL RESQUIN, DPTOS. DE SAN PEDRO LOTE 1; S/ FACT. N° 603 Y R.P. N° 4104/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR CLAUDIOS ROJAS - (I.T.C.) EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN ASENTAMIENTOS EX MEZQUITA (PABLO IBAÑEZ) - SAN VICENTE CERTIFICADO N° 3, LOTES N° 1 Y 2 - DPO. SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 0004 Y R.P. Nº 611/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR CLAUDIOS ROJAS - (I.T.C.) EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN ASENTAMIENTOS EX MEZQUITA (PABLO IBAÑEZ) - SAN VICENTE CERTIFICADO N° 2, LOTES N° 1 Y 2 - DPO. SAN PEDRO S/ FACTURA Nº 0003 Y R.P. Nº 612/14.-


title: Adquisición de impresoras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-162532


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios, mantenimiento y reparación de edificios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-14-89927


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Servicio de Impresiones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

MIX S.A

legalName: MIX S.A

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESC. EFECT. POLIT. IGUAL (DONAC. AACID)

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-70569

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-006-0001479 MIX S.A


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290934 - CC: LC-12016-15-104625 "ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (DGE) - PLURIANUAL"

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MARIA AUXILIADORA DA

legalName: MARIA AUXILIADORA DA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (DGE) - PLURIANUAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-15-104625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000909, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE SETIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000977, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000773, P/ PAGO A GANADERA DOÑA ESTEFANA S.A. - INMOBILIARIA LA REINA (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 04/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000704, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000941, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000879, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SETIEMBRE 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000808, P/ PAGO A GANADERA DOÑA ESTEFANA S.A. INMOBILIARIA REINA (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 04/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. N° 001-001-0000739, P/ PAGO A GANADERA DOÑA ESTEFANA S.A. DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, MES DE MAYO 2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 004/2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000842, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000705  P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS - DOÑA ESTEFANA S.A. (251) POR GARANTIA - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, ABRIL/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001046, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE 2015 AL 24 DE ENERO 2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001048, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001047, P/ PAGO A INMOBILIARIA REINA DE MARIA AUXILIADORA DAVALOS FLEITAS (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO UOC N° 04/15, PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2016, SINAFOCAL.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294973 - CC: CO-28001-16-119670 SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNA DE CARÁCTER PLURIANUAL

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNA DE CARÁCTER PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119670


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Adquisicion de telefono

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de telefono

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-15-112294


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-77873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000867 POR OG 342 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0029522 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0029523 O.G.:342, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0029743 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000111 POR OG 342 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0003278 O.G 342 MES DE MAYO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001364 MES DE JUNIO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0000891 POR OG 342 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000903 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000926 POR OG 342 MES DE JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000894/895 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000898 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000014 POR OG 342 MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000150 POR OG 334 MES DE JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0000175 POR OG 281 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000174 POR OG 331 MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000070 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000072 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000073 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000117 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000091 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000092 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE OTROS GASTOS S/ FAC. Nº 001-001-0000101/ 001-001-0000102 O.G. 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000190 POR OG 334 MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000193 POR OG 331 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000361 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000364 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000365, 366, 367, 368, 369 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000172, 173 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000170 POR OG 331 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000171 POR OG 334 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000113 POR OG 334 MES MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000032 POR OG 331 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000035 POR OG 334 MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000069 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000064 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000068 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000074, O.G.: 334, MES SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000073, O.G.: 331. MES SETIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-13-69259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002445 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: OBLIG SEGUN FACTGURA N° 001-001-0002312 OG 331 - MES DE ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002337 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002447 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002344 POR OG 334 MES DE MARZO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002343 POR OG 331 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002261, 2262 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002253 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002252 POR OG 332 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002251 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000011 POR OG 334 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002450 POR OG 331 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002382 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002380 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002385 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002387 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002393 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0002485, O.G.342 MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FAC, Nº 001-001-0000021 O.G. 334, MES DE AGOSTO 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0000022 O.G. 331, MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000083 POR OG 331 MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002329 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002330 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000072, O.G.: 334, MES SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002332 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002331 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002322 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002319 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002306 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0000012 O.G. 342, MES DE AGOSTO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002435 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002436 POR OG 332 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002439 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002257 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002258 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002259 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002408 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002370 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002367 POR OG 332 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002367 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002368 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000157 POR OG 331 MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002335/2336 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002320 POR OG 342 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002311 POR OG 342 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-00002482 POR OG 342 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002481, POR OG 334 MES DE MAYO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002480 POR OG 331 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002366 OG- 342 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002365 OG- 334 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002363 OG- 331 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002364 OG- 361 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 001-001-0002270 O.G. 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002271, 2272, 2273, 2274 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002419 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002420 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002378 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002376/2377 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002430 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002429 POR OBJETO DE GASTO Nº 342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002448 POR OBJETO DE GASTO Nº 334

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002449 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002488 POR OG 342 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002437 POR OG 334 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000135, O.G.: 331- MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0002442 O.G, 331 MES DE MAYO 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0002443 O.G, 334 MES DE MAYO 2013.-

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0002441/2444 O.G, 342 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002305 POR OG 342 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002288, 2289 POR OG 342 MES DE MARZO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002348 POR OG 331 MES DE MARZO 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002347 POR OG 334 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000207, O G: 342, MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002297, 2298 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002309 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002280 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002281 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002310 POR OG 334 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000046 POR OG 342 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0000047 POR OG 331 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001.001.0002282, 2283, POR OG 342 MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002422 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002399 POR OG 334 MES DE MAYO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002307 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002484 OG 331 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002426 OG 332 MES DE SETIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002409 OG- 334 MES DE ABRIL DEL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0002325, 2326 POR OG 342 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0002333 POR OG 331 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000013 POR OBJETO DE GASTO Nº 331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FAC Nº 001-001-0000303/ 304, O.G.: 342, MES DE DICIEMBRE 2013.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION, II ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCIÓN.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, II ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-003-0213593, A FAVOR DE LUMICORP PIROY S.A.,  ANTICIPO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 2 ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCION, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-001-0003184, A FAVOR DE LUMICORP PIROY S.A., INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION II ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCION,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 019-001-0003191, A FAVOR DE LUMI CORP PIRO´Y S.A., SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION II ETAPA, SEGUN CONTRATO N° 108/12,   INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION  II ETAPA PUERTO VIEJO CONCEPCION PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 019-001-0003178, A FAVOR DE LUMICORP.,  PAGO POR INSTALACION ELECTRICA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Extintores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-61535


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MEJORAMIENTO INFRAESTRURA DEL CENTRO EDUCATIVO CDAD. DEL ESTE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AGUSTIN BARRETO FIDA

legalName: AGUSTIN BARRETO FIDA

project: 7 _ 07-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCIONES DE OBRA INSTITUCIONALES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 261 CONSTRUCTORA EL PROGRESO  AC-12009-11-4184  MES DE DICIEMBRE/2011 - AMP.  Y MOD. DE PENITENCIARIAS.-

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-28127

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION-CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INTITUCIONAL S/ FACT. CREDITO Nº 213 CONSTRUCTORA EL PROGRESO, CC: CO-12009-11-28127, MES DE JUNIO DE 2011, MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL S/ FACT. CREDITO Nº 260- CONSTRUCTORA EL PROGRESO- C.C.: CO-12009-11-28127- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA S/ FACT. CREDITO Nº 255- CONSTRUCTORA EL PROGRESO - C.C.: CO-12009-11-28127- MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS- OCTUBRE/2011.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización de Eventos - Juegos Escolares Sudamericanos 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-113396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE TRANSPORERTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE R M SEERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SERVICIOS  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-113397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE MIGUITAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MIGUITAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MIGUITAS  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-113395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOLIGACION DE FACT. CRED. N° 3204 CORRESPONDIENTE A K.L SERVICIOS VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLAN. CORRESP. A PAGO DE KL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE K.L DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Articulos de Limpieza

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Limpieza - 4to llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-77056


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Insecticidas

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000011 - (09/07/2013) - T - MAX S.A. - CD -12008-13-74674 - CD Nº  07/13 -HOSP. DE FDO. DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 5.716.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones mayores de edificios y locales del Comando de Artilleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-126755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - PEGASUS SA - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - PEGASUS SA OBRA COMARTE - FF.MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL

legalName: SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL

project: 004-SP PUEBLOS ORIGINARIOS, 000-*, 004-PUEBLOS ORIGINARIOS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Migración de Módulos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-102274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIOS TECNOLOGICOS S.R.L. EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MIGRACION DE MÓDULOS INFORMATICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000171 DEL 23/12/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA EMPRESA SERVICIOS TECNOLOGICOS S.R.L, CORRESPONDIENTE AL 70% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE MIGRACION DE MODULOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000310.-

Incumplimiento

type: penalty


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0016974 DEL 03/04/13, OP=307, S/ RESOLUCION Nº 22 DEL 18/03/13, CONTRATO Nº 01/13, CC Nº CD-13001-13-70344, POR LA ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, CORRESPONDIENTE BARCOS Y RODADOS S.A.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad para el Circuito Vivencial Mundo Guaraní.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161241


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Adquisición de Periodicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OLGA RUMILDA LEDESMA

legalName: OLGA RUMILDA LEDESMA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-47332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 31, OBJ. 335, "OLDEN SERVICE", MES DE ABRIL/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0000253 OBJ.335 OLDEN SERVICE


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES Y RELOJES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-46154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES S/ FACT. 16195 DE PEREZ RAMIREZ Y CIA, SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-46153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-MARZO/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ADQ. DE EQ. DE OFICINA S/ FACT. 4050 DE TIME SRL, SNNA - PROY 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA PAGO S/ FACT 4050 DE TIME S.R.L. OG 542 POR ADQ DE RELOJ MARCADOR - MAYO/2012 - FUENTE 30 - SNNA


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-15-113074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-15-114624

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-15-113202


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24448

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-001146 (17/05/2011) - OSBEN S.R.L. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 08/11 - C.C. CD-12008-11-24448 - CARPETA Nº 1481.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001154 (08/06/2011) - OSBEN S.R.L. - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 08/2011- C.C.CD-12008-11-24448 - CARPETA Nº 2051.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC NRO.: 219900 - CC: CE-12013-11-25192 RESTAURACION DEL ORATORIO NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - LLAMADO MOPC N° 16/2011

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R.L. (TECINCI)

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACION DEL ORATORIO NTRA. SERÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-11-25192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEUNº 26974 RESTAUR. ORATORIO NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NAC. DE LOS HEROES FACT. Nº 1433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 22918 FACT N°1396  RESTAURCION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15433 FACT N° 1347 RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIO Y PANTEON DE LOS HEROES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3456 RESTAURACION DEL ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Y PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES S/ FACT. N° 1659 ENERO 2012


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTA Y CAMARA DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000912(11/04/2013)-TUCAN-12 R.S.(ÑEEMBUCU)-FF.10-CD-12/2012-CD-12008-12-56187-CARP. N° 5123.-


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

title: Consultoría apoyo para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno_ (2da. Etapa) MECIP en todos sus estándares y Formatos para la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

CONSULTORES CONTABLE

legalName: CONSULTORES CONTABLE

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría apoyo para la implementación del  MECIP_ (2da. Etapa) y Planificación Estratégica  para la Secretaría de Repatriados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-129949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 137

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000132

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  DE LA FACTURA N| 0000150

description: OBLIG DE  DE LA FACTURA N| 0000150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000161

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00000144

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00000144

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000143

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000152

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 000152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000158

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FCTURA Nº 0000147

description: OBLIG DE LA FCTURA Nº 0000147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000154

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000179

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000163

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000182

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0000182


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

SERGIO CESPEDES ORUE

legalName: SERGIO CESPEDES ORUE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  001-001-0004062  DEL  24/11/2015,  RES.  258  DEL  12/10/2015,   O.S.  N°   54  DEL  23/11/2015, O.P.  N°  456  DEL  26/11/2015,  CD-13001-15-114562,  BENEF.  TALLER  SERGIO DE  SERGIO CESPEDES ORUE,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  001-001-0004063  DEL  24/11/2015,  RES.  258  DEL  12/10/2015,   O.S.  N°   55  DEL  23/11/2015, O.P.  N°  455  DEL  26/11/2015,  CD-13001-15-114562,  BENEF.  TALLER  SERGIO DE  SERGIO CESPEDES ORUE,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/ FACTUURA  CREDITO  N°  001-001-0004059  DEL  24/11/2015,  RES.  258  DEL  12/10/2015,   O.S.  N°   53  DEL  23/11/2015, O.P.  N°  454  DEL  26/11/2015,  CD-13001-15-114562,  BENEF.  TALLER  SERGIO DE  SERGIO CESPEDES ORUE,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE MISIONES.-


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Mantenimiento de fotocopiadoras - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de fotocopiadoras - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-113201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA,COPYPRINTER,FACTURA N° 002-001-0001181 Y 002-001-0001172, GASTOS MAYO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, COPY PRINTER, FACT. N° 002-001-0000964, GASTOS NOVIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-113200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS, COMPU NEW, FACTURA N° 001-001-0000553, GASTOS ABRIL/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT, Y REP. MENORES DE MAQUINARIAS  COMPU NEW  ASOCIADOS FACT. N° 001-001-0000451, GASTOS DE NOVIEMBRE/2015


title: COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

legalName: JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-004003  DEL  08/08/2011,   RES. N°  191  DEL  13/07/2012,  O.C.  N°  18  DEL  13/07/2012,  O.P. Nº  409   DEL   08/08/2012,  CD 13001-12-55102,   BENEF.  INDUSTRIAS QUIMICAS  SAN JOSE ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 207845 - CC: CD-28001-11-21047 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-21047


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 301344 - CC: BC-12008-16-127791 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS - GRUPO Nº 1. - GEOSURVEY

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

GEOSURVEY S.R.L.

legalName: GEOSURVEY S.R.L.

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SP Nº 11 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS - GRUPO Nº 1.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-16-127791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. INTEGRAL - PARTE DE PAGO 3ER INFORME AVANDE DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000179 - CONTRATO N° 14/2016 - PP N° 11/2015 - SOLICITUD N° 163 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO INTEGRAL FACT N° 001-001-000214  - CONTRATO N° 14/2016 - PP N° 11/2015 - SOLIC N° 625 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO INTEGRAL/GEOSURVEY FACT N° 001-001-000199 - CONTRATO N° 14/2016 - PP 11/2015 - SOLIC N° 446 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. INTEGRAL - CANC. 3ER PAGO - INFORME DE AVANCE - FACTURA N° 001-001-0000179 - CONTRATO N° 14/2016 - PP N° 11/2015 - SOLICITUD N° 162 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO INTEGRAL FACT N° 001-001-000199 - CONTRATO N° 14/2016 - PP 112015 - SOLIC N° 91 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO INTEGRAL FACT N° 001-001-000214 - CONTRATO N° 14/2016 - PP 112015 - SOLIC N° 92 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. INTEGRAL - PAGO FINAL DEL 2DO PAGO INFORME AVANCE TRIMESTRAL - FACTURA N° 001-001-0000177 - CONTRATO N° 14/2016 - PP N° 11/2015 - SOLICITUD N° 667 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. INTEGRAL - PARTE DE PAGO DEL 2DO. PAGO - 1ER INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL - FACTURA N° 001-001-0000177 - CONTRATO N°  14/2016 - PP N °11/2015 - SOLICITUD N° 668 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO INTEGRAL FACT N° 001-001-0000101 - CANCELACION PRIMER PAGO - PLAN DE TRABAJO - CONTRATO N° 14/2016 - PP 11/2015 - SOLIC N° 497 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO INTEGRAL FACT N° 001-001-0000101 - CANCELACION PRIMER PAGO - PLAN DE TRABAJO - CONTRATO N° 14/2016 - PP 11/2015 - SOLIC N° 498 BID


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Servicios de Refrigerio y Decoracion

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Refrigerio y Decoracion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104519


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICIÓN DE CARPAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CARLOS EMANUEL OCAMP

legalName: CARLOS EMANUEL OCAMP

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CARPAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-111159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A DISTRI SERV M&M, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000056, CC. N° CD-23017-15-111159, ADQUISICION DE CARPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.-


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-13-72222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MES DE OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA 001-002-0000007 - SERVILIM SRL Y ORDEN DE COMPRA NRO. 36.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-002-0000007, ORDEN NRO. 36/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, MES DE NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NRO.33/2013 Y FACTURA NRO. 001-002-0000087.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0020378 SHIROSAWA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 0021383

description: OBLIG DE L A FACTURA Nº 0021383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0020977

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0020977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00242558

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 00242558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0022121

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0022121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0022529

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0022529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023148

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DE LA FACTURA Nº 0023702

description: OBLIG DE DE LA FACTURA Nº 0023702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0025961

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0025961

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0026428

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0026428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0024845

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0024845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0025381

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0025381


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE CAMIONETAS MITSUBISHI - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152058


title: ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001519

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0001519


title: Recarga de Extintores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32826