name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA., 000-*

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y Protocolo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SENSICRED DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE SENSICRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO EL SENSICRED S.A DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SMAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SND


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: Servicio de Esterilizacion

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

PRIMO S S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: PRIMO S S.A.

currency: PYG

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilizacion

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22398

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-003-0012693 (10/06/2011) -PRIMO`S S.A - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.10 - CD Nº 4/2011 - C.C.CD-12008-11-22398 - CARPETA Nº 2043/2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRIMO'S S.A. - FACT Nº 001-001-0013605 - 11/10/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO- CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-22398 - FF 10 - CARPETA Nº 5461

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-77541

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000067, ME Nº 01614, SP Nº 046.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000072, ME Nº 01667, SP Nº 048.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000073, ME Nº 01667, SP Nº 048.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000068, ME Nº 01663, SP Nº 047.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000069, ME Nº 01663, SP Nº 047.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000088, ME Nº 01669, SP Nº 053.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000089, ME Nº 01669, SP Nº 053.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000074, ME Nº 01664, SP Nº 049.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000075, ME Nº 01664, SP Nº 049.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000066, ME Nº 01614, SP Nº 046.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000079, SP Nº 051, ME Nº 1613.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000076, SP Nº 050, ME Nº 01662.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000086, SP Nº 052, ME Nº 1612.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000087, SP Nº 052, ME Nº 1612.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, A FAVOR DE TALLER PAREDES, FACTURA N° 0000078, SP N° 439, M.E. N° 3210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES SRL, FACT Nº 0000193,ME Nº 0764, SP Nº  002.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES SRL, FACT Nº 0000194,ME Nº 0764, SP Nº  002.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES SRL, FACT Nº 0000195,ME Nº 0771, SP Nº  003.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT. Nº 00000202, S.P. Nº 005, M.E. Nº 0770.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT. Nº 00000203, S.P. Nº 005, M.E. Nº 0770.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER PAREDES, FACTURA N° 0000197, SP N° 004, M.E. N° 769.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER PAREDES, FACTURA N° 0000198, SP N° 004, M.E. N° 769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES SRL, FACT Nº 0000204,ME Nº 0767, SP Nº  006.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES SRL, FACT Nº 0000205,ME Nº 0767, SP Nº  006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L., FACT Nº 0000097, S.P. Nº 425, M.E. Nº 03306.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L, FACT Nº 0000115, S.P. Nº 426, M.E. Nº 03226.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO PAREDES S.R.L, FACT Nº 0000114, S.P. Nº 440, M.E. Nº 03225.-


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON VARIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON VARIOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110068

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110064

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-110065


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: SEGUROS DE VEHICULOS

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO C/2011


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES DE RADIO COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-14-101943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.Nº 001-001-0000233


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparación de Muebles, Equipos Informáticos y Aires Acondicionados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-31512

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-11-31513


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMIONETAS PATRULLERAS PARA LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-142229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-13521 DE FECHA 16/08/2017 - TOYOTOSHI S.A.- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-13518 DE FECHA 16/08/2017 - TOYOTOSHI S.A. - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-13520 DE FECHA 16/08/2017 - TOYOTOSHI S.A. - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-13522 DE FECHA 16/08/2017 - TOYOTOSHI S.A. - PGN


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276630 - CC: LP-12009-14-96051 SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION GENERAL.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N°05 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET - SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-14-96051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL, S/ MEMO UCE Nº 493/14, NOTA DA Nº 254/14, FACT. Nº 6999, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL, S/ MEMO UCE Nº 493/14, NOTA DA Nº 254/14, FACT. Nº 7000, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL, S/ MEMO UCE Nº 493/14, NOTA DA Nº 254/14, FACT. Nº 6781, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TELECEL, S/ MEMO UCE Nº 493/14, NOTA DA Nº 254/14, FACT. Nº 6834, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO S.A., S/FACTURA Nº 7464 NOTA D.A. Nº 234/15 Y MEMO UCE Nº 326/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., S/FACTURA Nº 7413 NOTA D.A. Nº 101/15 Y MEMO UCE Nº 179/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., S/FACTURA Nº 7360 NOTA D.A. Nº 101/15 Y MEMO UCE Nº 179/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A., TIGO, S/ MEMO UCE Nº 620/14, NOTA D.A. Nº 56/14, FACT. Nº 7100, NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TIGO S.A., S/FACTURA Nº 7496 NOTA D.A. Nº 234/15 Y MEMO UCE Nº 326/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO S.A., S/FACTURA Nº 7465, NOTA D.A. Nº 193/2015 Y MEMO UCE Nº 261/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 3268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. S/ MEMO UCE Nº 179/15, NOTA D.A. Nº 101/2015, FACT. Nº 7359, MARZO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL S.A., CODIGO AC-12009-15-19755, CONTRATO Nº 32/2014, S/FACTURA Nº 684, NOTA D.A. Nº 1000/2016 Y MEMO UCE Nº 1085/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL S.A., CODIGO AC-12009-15-19755, CONTRATO Nº 32/2014, S/FACTURA Nº 683, NOTA D.A. Nº 1000/2016 Y MEMO UCE Nº 1085/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL S.A., CODIGO AC-12009-15-19755, CONTRATO Nº 32/2014, S/FACTURA Nº 685, NOTA D.A. Nº 1000/2016 Y MEMO UCE Nº 1085/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE LA EMPRESA TELECEL S.A., CODIGO AC-12009-15-19755, CONTRATO Nº 32/2014, S/FACTURA Nº 686, NOTA D.A. Nº 1000/2016 Y MEMO UCE Nº 1085/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-82456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 579 - ACTIVOS INTANGIBLES - OLAM S.R.L. - DIMABEL 2 - AGOSTO 2014


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CONSORCIO B & B

legalName: CONSORCIO B & B

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LA FISCALIA REGIONAL DE PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-118080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSORCIO B&B FACT 1 DEL 29/12/15 PREV.10960 DPTO 99- ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO 128/2015 LPN 16/2015 CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO B&B FACT 7 DEL 04/10/16 CERT.NRO. 3 LPN 16/2015 CONT 128/2015 CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL DE PILAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CONSORCIO B&B FACT N° 2 DEL 29/04/2016 PREV N° 3196 D: 99.-REF LPN N°16/2015 CONTRUC.FISCALIA PILAR RESOLUCION FGE N°6109 DEL 30/11/2015 CONTRATO PLURIANUAL N°128/2015 CERTIFICADO N°1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO B&B FAC 4 DEL 27/06/16 CERT.NRO. 2 LPN 16/2015 CONT 128/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO B&B FACTURA 11 DEL 21/11/16 CERTIFICADO NRO 4 CONT.128/2015 PILAR - SE PROCEDIO A LA APLICACION DE LAS MULTAS ESTIPULADAS EN LAS RES.FGE 5710 Y 4600 DE GS.5.699.859 CADA UNA

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LA COMERCIAL ASUNCENA CO-12008-13-70198

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de alimentos para personas ad-referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-69927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00013939 (09/04/2013) - SAMAL SRL - HOSP. DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-13-69927 - CARPETA Nº 3497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-00627 - 06/08/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-13-69927 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP NRO 6678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-69928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000097(10/02/2014)-DESPASA-HOSP. ÑEMBY-FF.10-LCO-1/2012-CO-12008-13-69928-CARP. N° 7452.-

description: FACTURA N° 001-001-0000098(10/02/2014)-DESPASA-HOSP. ÑEMBY-FF.10-LCO-1/2012-CO-12008-13-69928-CARP. N° 7452.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000144 (04/03/2014) - HOSP. DISTR. "NTRA. SRA. DE LOURDES" ÑEMBY - DESARROLLOS DEL PARAGUAY SA - FF 10 - LCO Nº 1/2012 - C.C.CO-12008-13-69928 - CARPETA Nº 16672.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000145 (04/03/2014) - HOSP. DISTR. "NTRA. SRA. DE LOURDES" ÑEMBY - DESARROLLOS DEL PARAGUAY SA - FF 10 - LCO Nº 1/2012 - C.C.CO-12008-13-69928 - CARPETA Nº 16672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001277 (22/05/13), DESARROLLOS DEL PARAGUAY, HOSP. DE ÑEMBY, C.C. N° CO-12008-13-69928, LOC N° 01/2012, CARPETA N° 4218, FF 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001276 (22/05/13), DESARROLLOS DEL PARAGUAY, HOSP. DE ÑEMBY, C.C. N° CO-12008-13-69928, LOC N° 01/2012, CARPETA N° 4218, FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-70198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000760 (27/05/14) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. ÑEMBY - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 20613.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000761 (27/05/14) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. ÑEMBY - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 20613.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000762 (27/05/14) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. ÑEMBY - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 20613.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000766 (27/05/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 20619.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000763 (27/05/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 20619.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000764 (27/05/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 20619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000757 - 27/05/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-70198 - LCO NRO 01/02 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. NRO 21.019

description: FACTURA NRO 001-001-000758 - 27/05/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-70198 - LCO NRO 01/02 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. NRO 21.019

description: FACTURA NRO 001-001-000759 -  27/05/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-13-70198 - LCO NRO 01/02 - FF: 10 - HOSP. DE ÑEMBY - CARP. NRO 21.019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004215 (20/02/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 3497.-

description: FACTURA Nº 001-004-0004213 (20/02/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 3497.-

description: FACTURA Nº 001-004-0004214 (20/02/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - HOSP. DE ÑEMBY - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C.CO-12008-13-70198 - CARPETA Nº 3497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000196(07/08/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE ÑEMBY-FF.10-LCO-01/2012-LP-12008-13-70198-CARP. N° 6676.-

description: FACTURA N° 001-001-0000194(07/08/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE ÑEMBY-FF.10-LCO-01/2012-LP-12008-13-70198-CARP. N° 6676.-

description: FACTURA N° 001-001-0000195(07/08/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-HOSP. DISTRITAL DE ÑEMBY-FF.10-LCO-01/2012-LP-12008-13-70198-CARP. N° 6676.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES,  14 _ COMI. NAC. DE CONMEMOR. DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA,   9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-25901

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT Nº 22800

description: PAGO POR INVERSIONES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. Nº 22630

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. S/FACT. Nº 22801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FACTURA Nº 22802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-25900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. Nº 39150

description: PARA PAGO A TEMA S.A. S/FACT. Nº 39150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA AUTOMOTORES S/ FACTURAS Nº  39146, 39147, 39148 Y 39149


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CABLES DE CONEXION PARA UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002557 DEL 03/12/2015, OP Nº 17555, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000401, HIBCD Nº 221, 267, INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI.-


title: Adquisicion de Bolas Patologicas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bolas Patologicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALPISTE S.A.  / FACT. Nº001-001-0007760 (25/03/2011)  /HOSPITAL DE BARRIO OBRERO / CARP. Nº663 / CD N°03/2011 / CD-12008-11-23199 / FF. 10.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-17-142484


title: Control de Plagas

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Control de Plagas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000293 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000361-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2012


procurementMethodDetails: SELECCIÓN PRESUPUESTO FIJO - SBPF

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BELLO

legalName: BELLO

project: 12 _ 12-APOYO A LA GESTION POR RESULT.EN PY(BID-ATN/OC 10278-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Asistencia Tecnica para Elaboracion de Sistema Audiovisual del PPR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para PF-12006-11-27491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL 3° PAGO DISEÑO DE MATERIALES Y FORMATOS PARA IMPRESION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA , SEGUN DETALLE FACTURA N° 707, SIME N° 30894/2011, C.C. PF-12006-11-27491.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. JORGE BELLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE RESULTADOS DE INFORMES DE LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PILOTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS" SEGUN DETALLE FACTURA N° 706, SIME N° 28518/2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA AL SEÑOR JORGE CATALINO BELLO LOPEZ, S/FACT.001-001-702
FF-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR. JORGE CATALINO BELLO LOPEZ POR SERVICIO DE CONSULTORIA, INFORME FINAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000708, CC N° PF-12006-11-27491, EXPD SIME N° 35381.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. JORGE BELLO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA "ASISTENCIA TECNICA PARA LA SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE RESULTADOS DE INFORMES DE LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PILOTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS", SEGUN DETALLE FACTURA N° 706, SIME N° 28518/2011.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA AL SEÑOR JORGE CATALINO BELLO, S/FACT.001-001-702 POR 5.500.000
FF.30


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-89637


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Servicio de fiscalización y supervisión de obras

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

legalName: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

CARLOS RUBEN LOPEZ A

legalName: CARLOS RUBEN LOPEZ A

Maria del Carmen Dom

legalName: Maria del Carmen Dom

ALEJANDRO V PEREZ MO

legalName: ALEJANDRO V PEREZ MO

ELADIO JOSE FRANCO N

legalName: ELADIO JOSE FRANCO N

MARIA DANIELA GONZAL

legalName: MARIA DANIELA GONZAL

JORGE ADALBERTO VERG

legalName: JORGE ADALBERTO VERG

ADRIAN DAVALOS FRONT

legalName: ADRIAN DAVALOS FRONT

ALBERTO GUSTAVO ROLO

legalName: ALBERTO GUSTAVO ROLO

TOMAS ESTEBAN BRITEZ

legalName: TOMAS ESTEBAN BRITEZ

CACACE

legalName: CACACE

CARLOS RAMON SALDIVA

legalName: CARLOS RAMON SALDIVA

LAURA CAROLINA COLMA

legalName: LAURA CAROLINA COLMA

MANUEL ESQUIVEL CORO

legalName: MANUEL ESQUIVEL CORO

project: 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de fiscalización y supervisión de obras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA DEL DPTO. AMAMBAY -  PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000241 DEL 16/9/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO POR EL INFORME N°4 CORRESPONDIENTE A SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA, DPTO. AMAMBAY, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000137 DEL 13/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO POR EL INFORME N° 5 CORRESPONDIENTE A SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA, DPTO. AMAMBAY, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS, CORRESPONDIENTE AL 3°. INFORME POR EL SERVICIO DE  SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000129 DEL 22/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA DEL DPTO. AMAMBAY -  PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000199 DEL 19/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS,CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA  Y SANTA CLARA DEL DPTO. DE AMAMBAY, S/ FACTURA N° 001-001-0000125 DEL 23/02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA DEL DPTO. AMAMBAY -  PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000200 DEL 20/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS,CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME POR SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA  Y SANTA CLARA DEL DPTO. DE AMAMBAY, S/ FACTURA N° 001-001-0000124 DEL 17/02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA DEL DPTO. DE AMAMBAY - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000150.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALOS CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6, POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA  Y SANTA CLARA DEL DPTO. DE AMAMBAY -PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000146

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA DEL DPTO. AMAMBAY -  PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000165 DEL 26/08/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-114623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ POR EL INFORME N° 5, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000114.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 3 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ , CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ POR EL INFORME N° 4, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000105 DEL 28/04/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DE GOMEZ DE LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR  SUPERVISION DE OBRAS DEL ASENTAMIENTO SIDEPAR 700, DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000063 DEL 17/02/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ , CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000119 DEL 01/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DE LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 2 POR SUPERVISION DE OBRAS DEL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000, DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000067 DEL 16/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DE GOMEZ DE LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU, DPTO. CAAGUAZU - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000120 DEL 05/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ, POR EL INFORME Nº 10 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000163 DEL 17/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA ARQ. MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DE GOMEZ DE LA FUENTE , CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SIDEPAR 7000 DEL DISTRITO DE YHU - DPTO. DE CAAGUAZU - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-000129 DE FECHA 21/02/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING ALEJANDRO PEREZ MONTI  CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE  AL ASENTAMIENTO VY'A RENDA DEL DISTRITO DE YRYBUKUA DPTO DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-00000109 DE FECHA 20/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING ALEJANDRO PEREZ MONTI POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N°10 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE  AL ASENTAMIENTO VY'A RENDA-ALEMAN CUE DEL DISTRITO DE YRYBUKUA DPTO DE SAN PEDRO,SEGUN FACTURA N°001-001-00000089 DE FECHA 16/3/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO V. PEREZ MONTI, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. DE SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000069 DEL 7/04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO V. PEREZ MONTI POR EL INFORME N° 6 CORRESPONDIENTE A SUPERVISION DE OBRAS EN ASENTAMIENTOS VY´ARENDA Y ALEMAN CUE DEL DISTRITO DE YRYBYCUA - DPTO. SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000071 DEL 16/05/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ MONTI POR EL INFORME N° 9 DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS VY'A RENDA Y  ALEMAN CUE DEL DISTRITO DE YRYBUCUA - DPTO. SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000077.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ MONTI,CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME  POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS VY'A RENDA Y ALEMAN CUE DEL DPTO. DE SAN PEDRO,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000060 DEL 18/01/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ MONTI POR EL INFORME N° 8 DE SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS VY'A RENDA Y  ALEMAN CUE DEL DISTRITO DE YRYBUCUA - DPTO. SAN PEDRO, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000076 DEL 11/07/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ MONTI,CORRESPONDIENTE AL  INFORME N° 3 POR SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS VY'A RENDA Y ALEMAN CUE DEL DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001- 0000062 DEL 28/01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO V. PEREZ MONTI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4 POR SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS  VY´ARENDA  Y ALEMAN CUE, DISTRITO DE YRYBYCUA - DPTO. DE SAN PEDRO, S/ FACTURA N° 001-001-0000065 DEL 08/03/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING.ALEJANDRO V. PEREZ MONTI POR EL INFORME N° 7 CORRESPONDIENTE A SUPERVISION DE OBRAS EN LOS ASENTAMIENTOS VY'A RENDA Y ALEMAN CUE DEL DISTRITO DE YRYBYCUA - DPTO. SAN PEDRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000073.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-114621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO HUBER DURE, DEL DPTO. CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000155 DEL 30/09/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS, EN EL ASENTAMIENTO HUBER DURE, DPTO. DE CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000160 DEL 02/11/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI,  CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO HEBER DURE DEL DPTO. CANINDEYU - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000147 DEL 28/07/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL 1ER.  INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO HEBER DURE DEL DPTO. DE CANINDEYU - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000144.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO JOSE FRANCO NAVONI CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO HEBER DURE DEL DPTO. CANINDEYU - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000151 DEL 31/08/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO HUBER DURE, DEL DPTO. CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000166 DE FECHA  30/01/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ELADIO FRANCO NAVONI, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO HUBER DURE, DEL DPTO. CANINDEYU, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES - SEGUN FACTURA N° 001-001-0000179 DE FECHA  24/03/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-114622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUZU DE HIERRO, DISTRITO DE  AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION-PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000172 DEL  08/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUZU DE HIERRO, DISTRITO DE  AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000126 DEL 8/03/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUZU DE HIERRO, DISTRITO DE  AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION-PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000158 DEL  27/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUZU DE HIERRO, DISTRITO DE  AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000134.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUZU DE HIERRO, DISTRITO DE  AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000151 DEL 29/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUZU DE HIERRO, DISTRITO DE  AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000154.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ADALBERTO VERGARA CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO ACARAY COSTA DEL DISTRITO DE ITAKYRY - DPTO. DE ALTO PARANA, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000236 DEL 23/05/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ADALBERTO VERGARA CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO ACARAY COSTA DEL DISTRITO DE ITAKYRY - DPTO. DE ALTO PARANA, PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000106 DEL 29/07/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE VERGARA ARENAS  CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-000101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 2, POR SERVICIO DE SUPERVISION  DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE DEL DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000103 DEL 14/06/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 6 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000181 DEL 25/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 8 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000187 DEL 3/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL
ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000173 DEL 05/08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 7 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000182 DEL 3/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 2 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVAI - DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 1 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVAI - DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000152 DEL 9/05/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3 POR EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVAI - DPTO. DE CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000169.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 5 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000175 DEL 06/09/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 10 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000205 DEL 10/02/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 9 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000202 DEL 4/1/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. ADRIAN DAVALOS FRONTELA, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR FISCALIZACION DE OBRAS EN EL  ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE AVAI - DPTO. DE CAAZAPA - PROGRAMA SEMBRANDO OPORTUNIDADES, S/ FACTURA N° 001-001-0000215 DEL 27/04/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO TAVAPY II DE LA LOCALIDAD DE TAVAPY - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000170 DEL 12/02/2018..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS  EN EL ASENTAMIENTO TAVAPY II DE LA LOCALIDAD DE TAVAPY - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000160 DEL 07/08/2017..

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 1 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO TAVAPY II -  DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000056.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 1 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO TAVAPY II - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  PARA PAGO AL ING. ALBERTO GUSTAVO ROLON FRANCO CORRESPONDIENTE AL 2DO INFORME POR SUPERVISION  DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO TAVAPY II -  DPTO. ALTO PARANA ,PROG.SEMBRANDO OPORTUNIDADES  SEGUN FACTURA N°001-001-0000109 DE FECHA 05/12/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA POR EL INFORME Nº 3 POR  SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SAN GERONIMO Y SANTA ISABEL DEL DISTRITO DE YATYTAY - DPTO. ITAPUA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-002-000092 DE FECHA 13/12/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA POR EL INFORME Nº 1 DE  SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE YATYTAY - DPTO. ITAPUA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000074.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA POR EL INFORME Nº 2 DE  SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE YATYTAY - DPTO. ITAPUA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000088 DE FECHA 9/11/2016..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO POR RED BANCARIA  AL ING. TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL INFORME Nº 4 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO SAN GERONIMO Y SANTA ISABEL, DEL DISTRITO DE YATAYTY, DEPARTAMENTO ITAPUA, SEGUN FACTURA N° 001-002-0000187 DEL 10/07/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HUGO CACACE AMARILLA, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VY´ARENDA DEL DPTO. ALTO PARANA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000145 DEL 24/02/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HUGO CACACE AMARILLA,CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VY'A RENDA DEL DPTO. DE ALTO PARANA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000134 DEL 07/12/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HUGO CACACE AMARILLA,CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VY'A RENDA DEL DPTO. DE ALTO PARANA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000137 DEL 20/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HUGO CACACE AMARILLA,CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VY'A RENDA DEL DPTO. DE ALTO PARANA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112 DEL 08/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. HUGO CACACE AMARILLA,CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO VY'A RENDA DEL DPTO. DE ALTO PARANA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000121.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA'I - DPTO. CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA' I - DPTO. CAAZAPA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE  INFORME N° 7 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA' I - DPTO. CAAZAPA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000202 DEL 17/11/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA'I - DPTO. CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000160.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA' I - DPTO. CAAZAPA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE N°8. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA' I - DPTO. CAAZAPA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000206 DEL 19/12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA' I - DPTO. CAAZAPA - PROG. SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000190 DEL 19/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA'I - DPTO. CAAZAPA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO POR EL INFORME  N°10 POR SERVICIOS  DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE 7 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE TAVA'I, DPTO DE CAAZAPA, S/ FCTURA N°001-001-0000213.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO, CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 11 POR TRABAJO DE SUPERVICION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 7 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE TAVA'I, DPTO. DE CAAZAPA, SEMBRANDO OPORTUNIDADES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000266 DEL 26/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO POR EL INFORME  N°9 POR SERVICIOS  DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE 7 DE DICIEMBRE,DISTRITO DE TAVA'I,DPTO DE CAAZAPA,S/ FCTURA N°001-001-0000208.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113756

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL 6TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000202 DEL 31/01/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL 5TO. INFORME POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000159 DEL 25/08/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. LAURA COLMAN, CORRESPONDIENTE AL 2DO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109 DEL 15/04/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. LAURA COLMAN, CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE - DISTRITO DE MINGA GUAZU - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000127.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA  ARQ. LAURA COLMAN, CORRESPONDIENTE AL 3ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE - DISTRITO DE MINGA GUAZU - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A LA  ARQ. LAURA COLMAN, CORRESPONDIENTE AL 1ER. INFORME POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO 21 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU - DPTO. DE ALTO PARANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000106.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-15-113791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.MANUEL ESQUIVEL CORONEL CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUSU DE HIERRO DEL DISTRITO DE AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, S/ FACTURA N° 001-001-000265 DEL 21/12/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.MANUEL ESQUIVEL CORONEL CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 1 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUSU DE HIERRO DEL DISTRITO DE AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, S/ FACTURA N° 001-001-000235 DEL 26/05/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ARQ.MANUEL ESQUIVEL CORONEL CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 2 POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ASENTAMIENTO KURUSU DE HIERRO DEL DISTRITO DE AZOTEY - DPTO. DE CONCEPCION, S/ FACTURA N° 001-001-000258 DEL 25/10/16.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: FISCALIZACION DE LA OBRA GRAN CHACO AMERICANO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONSORCIO CONTROL RE

legalName: CONSORCIO CONTROL RE

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras en la Región del Chaco Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12001-16-125537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00006 A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL RENDISA POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000011 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL CHACO CENTRAL. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00009 A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA RENGION DEL CHACO CENTRAL. PRONATUB -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000012 A FAVOR DE REDINSA POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL CHACO CENTRAL. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00053 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL CHACO AMERICANO. PRONATUR - BID.PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000060, A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN DEL CHACO AMERICANO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000069, A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN DEL CHACO AMERICANO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000065 A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL GRAN CHACO AMERICANO. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000057 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL GRAN CHACO AMERICANO. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000062 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRA EN LA REGION DEL GRAN CHACO AMERICANO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000068, A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN DEL CHACO AMERICANO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000070, A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN DEL CHACO AMERICANO - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000063 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL GRAN CHACO AMERICANO. PRONATUR - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000053 A FAVOR REDINSA  POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL CHACO AMERICANO. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000061 A FAVOR DE CONTROL REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL GRAN CHACO AMERICANO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000058 A FAVOR DE REDINSA POR  FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL GRAN CHACO AMERICANO. BID - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000051, A FAVOR DE CONSORCIO CONTROL REDINSA, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA REGIÓN DEL CHACO CENTRAL - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-00053 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL CHACO AMERICANO. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000053 A FAVOR DE REDINSA POR FISCALIZACION DE OBRAS EN LA REGION DEL CHACO AMERICANO. PRONATUR-BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

ALTAS TECNOLOGIAS SO

legalName: ALTAS TECNOLOGIAS SO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RAYOS X Y REVELADORA DE PLACAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-111207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ATLAS TECNOLOGIAS SA PARC.FACT. 079 DEL 18/11/2015 PREV. 4530 DPTO. 99

description: OBLIG. ATLAS TECNOLOGIAS SA PARC.FACT. 079 DEL 18/11/2015 PREV. 5036 DPTO. 99

description: OBLIG. ATLAS TECNOLOGIAS SA PARC.FACT. 079 DEL 18/11/2015 PREV. 5037 DPTO. 99

description: OBLIG. ATLAS TECNOLOGIAS SA CANC.FACT. 079 DEL 18/11/2015 PREV. 5038 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2403 ALTEC FACT N° 43 DEL 31/07/2017

description: OBLIG PREV N° 2403 ALTEC FACT N° 44 DEL 31/07/2017


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-96850

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-98834


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de artículos de limpieza

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000573 Y 574 DE FECHA 23/05/2014 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MELODY POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ RESOLUCION Nº 895/14 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO A LICITACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LA SENADIS CONTRATO Nº 4/2014 DE FECHA 30/04/2014 Y ORDEN DE COMPRA Nº 18/2014 DE FECHA 02/05/2014 Y LA RESOLUCION Nº 989/14 DE FECHA 28/05/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MELODY, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SENADIS - MONTO PARCIAL A PAGAR GS. 28.101.175.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000573 Y 574 DE FECHA 23/05/2014 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MELODY POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ RESOLUCION Nº 895/14 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO A LICITACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, Y EL CONTRATO Nº 4/2014 DE FECHA 30/04/2014 Y ORDEN DE COMPRA Nº 18/2014 DE FECHA 02/05/2014 Y LA RESOLUCION Nº 989/14 DE FECHA 28/05/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MELODY, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA  - MONTO PARCIAL A PAGAR GS. 9.519.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000573 Y 574 DE FECHA 23/05/2014 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MELODY POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ RESOLUCION Nº 895/14 POR LA CUAL SE DISPONE LA ADJUDICACION DEL LLAMADO A LICITACION POR ARTICULOS DE LIMPIEZA, Y EL CONTRATO Nº 4/2014 DE FECHA 30/04/2014 Y ORDEN DE COMPRA Nº 18/2014 DE FECHA 02/05/2014 Y LA RESOLUCION Nº 989/14 DE FECHA 28/05/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MELODY, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA  - MONTO  A PAGAR PARA CANCELACION GS. 2.329.750.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250020 - CC: LC-24001-13-75922 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 08-13 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-75922


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 119-2012 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-68580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32270 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 18724


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156625


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001467(21/01/2013) - ECO RURAL S.R.L - 6° R.S. CAAZAPA - C.C: CD-12008-12-58004 - CD N° 14/2012 - CARPETA N° 1323 - FF: 10.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001466 (21/01/2013) - ECO RURAL S.R.L - 6° R.S. CAAZAPA - C.C: CD-12008-12-58004 - CD N° 14/2012 - CARPETA N° 1323 - FF: 10.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 272233 - CC: CO-12006-14-101233 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA, CENTRAL TELEFÓNICA Y TELEFONÍA IP PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA, CENTRAL TELEFÓNICA Y TELEFONÍA IP PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-101233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES, COMTEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002250, OC Nº 102/2015, SEGUN EXPEDIENTES Nº 20143033913, 20143033917, 20143033916, 20143033832.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTANGIBLES, COMTEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002249, OC Nº 101/2015, EXPEDIENTES Nº 20143033913, 20143033916, 20143033917, 20143033832

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, COMTEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002257, OC Nº 100/2015, EXPEDIENTES Nº 20143033913, 20143033917, 20143033916, 2013033832

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, COMTEL S.A., FACTURA Nº 001-001-0000295, OC Nº 99/2015, EXPEDIENTES Nº 20143033913, 20143033917, 20143033916, 20143033832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0000307 ORDEN DE COMPRA N° 14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143033914.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL  ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0000306 ORDEN DE COMPRA N° 13 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143033914.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMINICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0000309 ORDEN DE COMPRA N° 15 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143033919.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMINICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0000308 ORDEN DE COMPRA N° 16 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20143033921.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Seguro de Vehiculo

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-79443


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-91062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR S.A.  - DIGERRMOV - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - DIMABEL - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR S.R.L. - R.E.P - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL. - BCFE - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - DIGERRMOV - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL. - FF.MM. - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS - RODAR SRL. - OBISPADO - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR S.R.L - DIMABEL - OCTUBRE 2014


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Recarga de Extintores

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-125736


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83027

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-83009


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TRADING SA FACT N° 17 DEL 30/05/2014 PREV N° 2570

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AVALON SA FAC 256 DEL 23/5/14 PREV 2569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIG AVALON SA FACT 349 DEL 24/10/14 PREV.3873- APLICACION DE MULTA SEGUN PROVIDENCIA UOC N° 1183/2014 RESOL FGE 4486/14 GS.13.538.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Enlaces de Fibra Óptica de la Oficina Central para la conexión a la Red Metropolitana y Mantenimiento de Enlaces obrantes en el Interior del País.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001455 A FAVOR DE TES INGENIERIA  POR MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001454 A FAVOR DE TES INGENIERIA  POR MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001458 A FAVOR DE TES INGENIERIA  POR MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001457 A FAVOR DE TES INGENIERIA  POR MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001456 A FAVOR DE TES INGENIERIA  POR MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD y HYUNDAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104767 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104768 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104769 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104770 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104763 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104762 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104764 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104765 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOSS/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104766 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLA DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104771 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 104772 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/15


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: PUBLICACION DE PERIODICOS NACIONALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION DE PERIODICOS NACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71083


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313666 - CC: LC-12001-16-123524 Alquiler del Local para funcionamiento de UEP PROCIENCIA

project: 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del Local para funcionamiento de UEP PROCIENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-123524


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DARIO RAMON VILLANUE

legalName: DARIO RAMON VILLANUE

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora, Aire Acond. Marcador Biometrico, Congelador, Compresor, Cortadora de Cesped y Otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000926 - 23/11/2011 - I.M.E. - CD-12008-11-34221 - CD Nº 01/11 - FF: 10 -  HOSP. LOMA PYTA - CARP Nº 7189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34220

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001076 - 26/10/2011 - INSUSERV - CD-12008-11-34222 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - CARP Nº 7189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-34219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000552 - 11/10/2011 - TALLER AGUI MOVIL - CD-12008-11-34219 - CD Nº 01/11 - FF: 10 - HOSP. LOMA PYTA - CARP Nº 7189


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43979

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44285


title: Seguro de Vehiculo

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87255


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-95001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 004-001-0000847 - FECHA 17/11/2014 - PROVEEDOR:  TALLER RC - DEPEND.:  NIVEL CENTRAL (INST. NAC. DE ENF. RESPIRATORIAS Y DEL AMBIENTE (INERAN)  -
 C.C. CD-12008-14-95001  -  F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  Nº  9/2014 -  CARP. Nº 38718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-001-0001520 (09/06/2015) - TALLER "RC" - SALUD BUCO DENTAL - CD N°09/2014 - CD-12008-14-95001 -  FF. 10 - CARPETA Nº 64185.-

description: FACT. Nº004-001-0001518 (09/06/2015) - TALLER "RC" - SALUD BUCO DENTAL - CD N°09/2014 - CD-12008-14-95001 -  FF. 10 - CARPETA Nº 64185.-

description: FACT. Nº004-001-0001519 (09/06/2015) - TALLER "RC" - SALUD BUCO DENTAL - CD N°09/2014 - CD-12008-14-95001 -  FF. 10 - CARPETA Nº 64185.-

description: FACT. Nº004-001-0001524 (10/06/2015) - TALLER "RC" - SALUD BUCO DENTAL - CD N°09/2014 - CD-12008-14-95001 -  FF. 10 - CARPETA Nº 64185.-

description: FACT. Nº004-001-0001521 (09/06/2015) - TALLER "RC" - SALUD BUCO DENTAL - CD N°09/2014 - CD-12008-14-95001 -  FF. 10 - CARPETA Nº 64185.-

description: FACT. Nº004-001-0001522 (09/06/2015) - TALLER "RC" - SALUD BUCO DENTAL - CD N°09/2014 - CD-12008-14-95001 -  FF. 10 - CARPETA Nº 64185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00822 (11/11/2014) - TALLER RC - NC - FF. 10 - CD N° 09/2014 - C.C.CD-12008-14-95001 - CARPETA Nº 37780.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000873(26/11/2014) - TALLER "RC" - SALUD BUCODENTAL  - FF. 10 - CD /09/2014 - C.C. LC-12008-14-95001 - CARPETA Nº 39770.-

description: FACTURA Nº 004-001-0000874(27/11/2014) - TALLER "RC" - SALUD BUCODENTAL  - FF. 10 - CD /09/2014 - C.C. LC-12008-14-95001 - CARPETA Nº 39770.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0000846 (07/11/2014) - TALLER R. C. - SALUD BUCODENTAL - C.D. Nº 09/2014 - C.C. CD-12008-14-95001 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38717.-


title: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-26809


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE N° 15-15 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-15-112627

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-15-110297