title: SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-92027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-004-0000901 DEL 16/10/2014, CC Nº CE-28001-14-92027, PEP Nº 7185 DEL 16/10/2014 - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7199)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

ALBATROS SACI

scheme: PY-RUC

legalName: ALBATROS SACI

currency: PYG

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE VIDEO LAPAROSCOPIA MARCA KARLZ STORN - PLURIANUAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63035

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA NRO 001-001-0002588 - 16/01/2012 - ALBATROS SACI - CD-12008-12-63035 - CD NRO 39/12 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 1368

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000615(30/01/2014)-ALBATROS S.A.C.I.-CEM-FF.10-CD-39/2012-CD-12008-12-63035-CARP. N° 3877.-

IVA

type: tax

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2016

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 27-15 CONT DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-121942


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSER SRL DE AGOSTO 2018 S/ FACT. 001-001-0000665 Y STR. 165.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155996


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-157130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL  OBJETO DEL GASTO  341- ADQUISICIÓN DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA   DE LA EMPRESA G.L VENTAS Y SERVICIOS , SEGÚN FACTURA N° 22038 TIMBRADO N° 12717951 VÁLIDO AL 30/04/2019  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2018 ID N° 345.458- ANEAES 2018-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-157127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL  OBJETO DEL GASTO  341- ADQUISICIÓN DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA   DE LA EMPRESA  EVEREST COMERCIAL , SEGÚN FACTURA N° 3835 TIMBRADO N° 12754630 VÁLIDO AL 31/08/2018 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2018 ID N° 345.458- ANEAES 2018-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-101703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00011428 DE FECHA 13/03/2015 - MAYO/2015 - 392-AUTOMOTIVE SAE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00011429 DE FECHA 13/103/2015 - MAYO/2015 - 392-AUTOMOTIVE SAE


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Servicio de Inspeccion Vehicular

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Inspeccion Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-15-109561


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Cocina de Campaña

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000018/19 (RUBRO 346-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2013


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

CASA MASS SA.

legalName: CASA MASS SA.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0013426 DEL 20/02/2013 CC Nº CD-12008-12-65012 CDP Nº 2948/13 CASA MASS SA CONT. DIRECTA Nº 116/2012 CARPETA Nº 20159 NOTA D.A Nº 290/13 MOMORANDUN DA Nº 111/12 MEMORANDUN Nº 1247/12


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: RECARGA DE EXTINTORES PARA LA STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MATAFUEGOS S/FACT. N°000485


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JOSE FELIX BOGADO TA

legalName: JOSE FELIX BOGADO TA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la Contratación de experto para la elaboración del Plan Estratégico para la (ANEAES)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-90917

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO  CANCELACION DE CONTRATO  POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA EN PLAN ESTRATEGICO . TERCER PAGO 40% DEL VALOR TOTAL DE G.25.000.000.   SALDO G.0 (CERO)    CONTRATO N° 49/2014, PUNTO 6, INC.A.  FACTURA 001-001-0000334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A FELIX BOGADO TABACMAN POR LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO. SEGUNDO PAGO DEL 30% S/G. 25.000.000 SALDO PENDIENTE G.10.000.000 FACTURA 001-001-000312.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO   POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA EN PLAN ESTRATEGICO .  PRIMER PAGO 30% DEL VALOR TOTAL DE G.25.000.000.   SALDO G.17.500.0000    CONTRATO N° 49/2014, PUNTO 6, INC.A. FACTURA N° 001-001-000294 DEL SR. F  JOSE FELIX BOGADO TABACMAN.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES VARIOS

SAMAN S.A

legalName: SAMAN S.A

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SAMAN S.A. SEGUN FACTURA N° 1004 TIMB. 12035124 PROD. 1181 R. 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A TES INGENIERIA SEGUN FACTURA N° 026 TIMB. 12218825 PROD. 1181 R. 541


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS DE LA POLICIA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-73186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45420 ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO FACT. Nº 80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31723 FACT.66 ADQUISICION DE BOQUILLAS P/ALCOHOLIMETRO P/LA POLICIA CAMINERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  30562  FACT.  65  ADQ. BOQUILLAS  PARA ALCOHOLIMETRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.698 ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO  FACT. N° 68/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37729 ADQUISICION DE BOQUILLAS PAARA ALCOHOLIMETRO FACT. Nº 70


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de alimentos para animales de Laboratorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-96836


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS 3D PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA PARAGUAY - COREA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115660

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE IMPRESORAS 3D PARA EL CENTRO TECNOLOGICO DE AVANZADA PARAGUAY - COREA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1268 DE J. FLEISCHMAN & CIA. S.R.L.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 000-*, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV, VIGILANCIA PARA EL QUEMADO Y ADICCIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52975

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000671(24/07/2012) - WARRIOR S.R.L- NC(ADICCIONES) - FF.10 - CD.N°20/2012 - C.C.CD-12008-12-52975 - CARPETA Nº3645 - FC 04 N°686(03/08/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000718(24/09/2012) - WARRIOR S.R.L - NC (HOSPITAL DE LUQUE) - FF.10 - CD.N°20/2012 - C.C.CD-12008-12-52975 - CARPETA Nº4340 - FC 04 N°884(27/09/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WARRIOR S.R.L - FACTURA N° 001-001-0000657 (11/07/12) - NC (QUEMADO)  - CD N° 20/12 - CD-12008-12-52975- F.F.10 - F.C.04 N° 612 (17/07/12) - CARP. N° 3623


title: IMPRESIONES DE MALETINES

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIONES DE MALETINES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49249

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-44284


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Terreno en la Ciudad de Horqueta, para Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-161274


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARCIAL  COLMAN

legalName: MARCIAL  COLMAN

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Navegacion de Helicoptero UH - 1H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-92520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 001-001-000052 DE LA FIRMA SEA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 30 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 56 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 61 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308821 - CC: CD-12001-16-131882 SEGURO PARA BIENES PATRIMONIALES - STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP(COBERTURA DE INCENDIO), SEGUN FACTURA N°56661 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP(COBERTURA DE ROBO Y/O ASALTO). SEGUN FACTURA Nº 56659 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP(COBERTURA DE RIESGOS TECNICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº56657 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP(COBERTURA DE INCENDIO), SEGUN FACTURA Nº56660 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP(COBERTURA DE ROBO Y/O ASALTO).  SEGUN FACTURA Nº56658 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (COBERTURA DE RIESGOS TECNICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº56656 DE 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-131882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 42426 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO DE LOCAL COMERCIAL DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 42425 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO CONTRA INCENDIO DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 42424 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE ROBOS Y ASALTOS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 43699 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE INCENDIO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 43698 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 43700 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO CONTRA INCENDIO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 48379 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 48380 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 48381 DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 45438 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE COBERTURA DE INCENDIO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 45436 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE ROBOS Y ASALTOS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 45437 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE LOCAL COMERCIAL DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 46278 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE INCENDIO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 46279 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 46280 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS PARA COBERTURA DE INCENDIO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº 52524 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (COBERTURA DE RIESGOS TECNICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº52526 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR COBERTURA DE ROBO Y/O ASALTO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES, SEGUN FACTURA Nº52527 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE INCENDIO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 49485 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE ROBOS Y ASALTOS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 49484 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR S.A, POR SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 49483 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGURO CONTRA INCENDIO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 47291 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 47292 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP, SEGUN FACTURA N° 47293 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (COBERTURA DE INCENDIO SOBRE BIENES PATRIMONIALES DE LA STP) SEGUN FACTURA Nº 50453 DE 10/09/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (COBERTURA DE RIESGOS TECNICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº 50454 DE 10/09/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A SEGUROS, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (COBERTURA DE ROBO Y/O ASALTO SOBRE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA STP). SEGUN FACTURA Nº 50455 DE 10/09/2017.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000222, EQUIPOS PARA VIDEO CONFERENCIA PARA LA UTGS.


title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS - AD REFERENDUM - ID 327932.-

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

RUBEN ANSELMO AGUILE

legalName: RUBEN ANSELMO AGUILE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-148697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO S/FACT.N°001-003-0001286 DE INDALCO SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-148696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDA DE VESTIR DE SASTRERIA RUBEN ANSELMO SEGUN FACTURA N° 001-002-0000719 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDAS DE VESTIR DE SASTRERIA RUBEN AGUILERA SEGUN FACTURA N° 001-002-0000705 (ADQUISICION UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRENDAS DE VESTIR DE SASTRERIA RUBEN AGUILERA SEGUN FACTURA N° 001-002-0000707 (ADQUISICION UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-54086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000061, O.P Nº 394, C.C Nº 54086, DE ADQ. DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENF. ALTERNATIVE S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, CANINDEYU.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224776 - CC: CD-23013-11-45422 Adquisición de Obsequios Institucionales

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Obsequios Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45422


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reparacion y mantenimiento de Computadoras, Fotocopiadoras y Central Telefonica"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0004287 (28/11/2011) MASTER.NET, HOSPITAL BARRIO OBRERO, CC. CD-12008-11-40026.F.F. 10.CARPETA NRO. 7213.

description: FACTURA NRO. 001-001-0004286 (28/11/2011), MASTER.NET, HOSPITAL BARRIO OBRERO, F.F. 10, C.C. CD-12008-11-40026. - CARP Nª 7213

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO.001-001-0004104 (29/11/2011) S.PAZOS, HOSPITAL BARRIO OBRERO.C.C.CD-12008-11-40027, F.F. 10. - CARP. Nº 7213


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AULAS - FILIAL SAN JUAN - MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-17-148171


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADRIAN SALAS CORONEL

legalName: ADRIAN SALAS CORONEL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble para Asiento de las Oficinas del Instituto Social del MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-126488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL RUBRO 251 DEL SR. ADRIAN SALAS CORONAL SEGUN RESOLUCION NRIO. 1103/2016 - MES DE SETIEMBRE DE 2016


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Contratación de Servicios de Internet

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005582 (RUBRO 268-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005585 (RUBRO 268-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-003-0000209; RUBRO 268; CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0000705 (RUBRO 268-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005583 (RUBRO 268-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005586 (RUBRO 268-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0005587 (RUBRO 268-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE ABRIL/2013


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301790 - CC: CE-12005-15-117357 REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA PARAGUAYA

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-15-117357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 523 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES - ING. PEDRO TORRES OBRA EFSOA - FF.MM - DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING ANIBAL TORRES  - FF.MM. - SETIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - OCTUBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 522 - CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL - ING. PEDRO TORRES - FF.MM - MARZO 2016


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

TECNOSIPLAN S.A.

legalName: TECNOSIPLAN S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO PARA SERVICO DE MENSURA PRIVADA DE LOS TERRENOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO SITUADOS EN LOS DISTRITOS DE TRINIDFDAD Y JESUS - Dpto. DE ITAPUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000352, A FAVOR DE TECNOSIPLAN S.A., POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA E INVESTIGACIÓN - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

OURA S.R.L.

legalName: OURA S.R.L.

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-126415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0000223 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000042 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000225 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0000045.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000221 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-126416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001119.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0001111,0001112,0001113,.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001107 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001116 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001122, MES DE OCTUBRE 2016.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001123 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-0001121.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001125 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 001-001-00001124.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001170 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001127/1129/1130 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001218/ 1220, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001162,1156 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001157, 1158, 1159, 1160, 1161 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001074/1075 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001106 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001105 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001189/ 1190/ 1191/ 1192/ 1193/ 1194/ 1195/ 1196/ 1197, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001176/ 1177/ 1178/ 1180/ 1186/ 1187/ 1188, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001096 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001095 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001322 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001321, MES DE MAYO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001323 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001329-1330-1331-1332 MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-001326/ 1328, MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001287/ 1289, MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001355-1353-1354 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001279, MES DE MARZO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001361 MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001206, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001290 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001143.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SGUN FACTURA Nº 001-001-0001108/1109/1152/1153, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001090 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001085 MES DE SETIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001260, MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001369, MES DE OCTUBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001202, 1204 MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001318, 1319 , 1320 MES DE JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001126 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001131, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001133, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001134, MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001120 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001300 MES DE MAYO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001296/1297 MES DE MAYO 2017.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001292 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001-0001408 MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001344 MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001310-1316-1312-1313-1314-1315 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001325 MES DE MAYO 2017.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308157 - CC: CD-12001-16-123119 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-123119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000491, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000454, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO, UTGS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000472, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE AGOSTO, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000607, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACION, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000567, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE NOVIEMBRE, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000531, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, UTGS

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001077, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JUNIO/17, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000944, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2017. UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000922, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2017. UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000940, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. UTGS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000942, SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2017. UTGS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000990, VANGUARDIA DE EVA PEREYRA, SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE MAYO, UTGS.


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MATERIALES ELECTRICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-100640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-100638


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Provisión de diarios La Nación y Crónica para la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-156989


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE IDENTIFICACION DE BUQUES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-16-130678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-191 DE FECHA 19/12/2016 - VTG- P.G.N

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-192 DE FECHA 19/12/2016 - VTG - P.G.N

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-193 DE FECHA 19/12/2016 - VTG - PGN


title: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR.

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000064, A FAVOR DE R & M SERVICIOS., SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000036, A FAVOR DE R & M SERVICIOS., PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS A FAVOR DE LA SENATUR,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00476, A FAVOR DE R & M SERVICIOS., ALQUILER DE VEHICULOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00463, A FAVOR DE R & M SERVICIOS, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisicion de Mesa para la sala de Reuniones

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RAFAEL RUIZ AVEIRO

legalName: RAFAEL RUIZ AVEIRO

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles de Oficina  para la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-142642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INK COLOR S/ FC. N° 422

description: INK COLOR S/ FC. N° 422


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-48108


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 54-14 REPARACIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS DE LA MARCA QUANTEL PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-14-102395


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPRESOR DE AIRE PARA LA CNEA DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148819


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA USO DE LA SNJ

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2015 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0011595 DATASUSTEMS SAECA - SNJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000357 COMPU SHOP DE VICTOR M. CACERES V. - SNJ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.Nº 001-001-0000333 COMPU SHOP DE VICTOR M. CACERES V. - SNJ


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269876 - CC: CO-28004-14-95824 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

SAN BLAS CONSTRUCCIO

legalName: SAN BLAS CONSTRUCCIO

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS. EN SERVICIOS NO PERSONALES 242 MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIF, Y LOCALES EXP. Nº 6478/2014 FACT. Nº 001-001-294 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC AC-28004-14-15599 (CERTIF. Nº 01 REFERENTE A LA AMPLIACIÓN DEL CONTRTO Nº PBS/CD/34/2014 DE LA LCO 08/14 MANTENIM. DE EDIFICIO UNI PLURIANUAL 2014-2015) FTE. 10

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-14-95824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GASTOS EN SERV. NO PERSONALES 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES. EXP. Nº 5.749/2014 FACTURA Nº 001-001-0000282 DE BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L  CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01 DEL CONTRATO Nº PBS/LCO/34/2014 MANTENIMIENTO DE DIFICIO - UNI PLURIANUAL 2014-2015. LIC. POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2014 ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN REC/UOC Nº 62/2014 DEL 15/09/2014. CC Nº CO-28004-14-95.824. FF 10


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS DE NUTRICION ENTERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 60282,DE INDEX,S/OC NRO 61036,LCO NRO 21/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°61229 OC N°59672 S/LCO N°21/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-62279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  LIBRA PARAGUAY S.A. S/ FACT N° 16602 S/ OC N° 61038 LCO N° 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE LIBRA PY S/ FACT N° 18258, OCN° 61634, LCO N° 21/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-63320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE PRO SALUD FARMA S.A. S/ FACT Nº 22520,OC Nº 61037, LPN Nº 21/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSALUD S/ PEP Nº 741 FACT Nº 1541


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES, 001 - ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL-AD REFERENDUM 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DE JULIO/2014

description: FACTURA N° 001-002-0001920 DE BARCOS & RODADOS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO/2014

description: FACTURA N°001-002-0001920 DE BARCOS & RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DE SETIEMBRE/2014

description: FACT. N° 001-002-0001920 DE BARCOS & RODADOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85529

description: FACTURA N°001-001-0000331 DE PETROLEOS DEL SUR S.A..-

description: FACT. N° 001-001-0000331 DE PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: PETROLEOS DEL SUR S.A. FACTURA 001-001-000331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-002-0003127 DE BARCOS & RODADOS S.A.

description: FACTURA 001-002-0003128 DE BARCOS & RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 016-001-0002700 DE FABIOLA S.A.

description: FACTURA 016-001-0002700 DE FABIOLA S.A.

description: FACTURA 016-001-0002699 DE FABIOLA S.A.

description: FACTURA 016-001-0002699 DE FABIOLA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85268

description: FACTURA N°001-001-0000235 DE COPETROL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000235 DE COPETROL S,A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002157 DE COPETROL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000682 DE PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000680 DE PETROLEOS DEL SUR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85536

description: FACTURA N°016-001-0001904 DE FABIOLA S.A.

description: FACT. N° 016-001-0001904 DE FABIOLA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DEL MES DE SETIEMBRE/2014

description: FABIOLA S.A. FACTURA 016-001-0001904

description: FABIOLA S.A. FACTURA 016-001-0001904


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TALIDOMIDA 100 MG. COMPRIMIDOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146429


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241387 - CC: CO-12010-12-64158 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-64158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE NUCLEO S.A SEGUN FAC. 1352562, EXP. 19115, SP. 536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET - RUBRO 268 - A FAVOR DE PERSONAL - S/ FACTURA N° 1138248 - S/ EXP N° 2292/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 181/14 - FACT. Nº 0286091 -NUCLEO S.A - EXP. Nº 36618/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 1352562,EXP NRO 11411/2014 CORRESPONDIENTE A NUCLEO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 286091,EXP NRO 20692/2014,CORRESPONDIENTE A NUCLEO S.A

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 286091,EXP NRO 20692/2014 CORRESPONDIENTE A NUCLEO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 331763,EXP NRO 15219 CORRESPONDIENTE A NUCLEO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 286091,EXP NRO 9864/2015 CORRESPONDIENTE A  NUCLEO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-64156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 5404 EXPEDIENTE N° 2685/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET, A FAVOR DE TELECEL S.A ., SOLIC. NRO. 588, EXP. NRO. 28801.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 6178 EXPEDIENTE N° 35555/2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 6172 EXPEDIENTE N° 35559/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 526/13- FACT. Nº 5967 - TELECEL S.A - EXP.Nº 25370/13.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº 589/13 - FACT. Nº 6129 - TELECEL S.A - EXP. Nº 34100/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATCION DE SERVICIOS S/ FACTURA NRO 5772,EXP NRO 19897/2013 CORRESPONDEINTE A TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TELECEL)

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 5772,EXP NRO 19897/2013 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 5703,EXP NRO 17235/2013 CORRESPONDIENTE A TELECEL S.A.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVCIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 5703,EXP NRO 17235/2013 CORRESPONDIENTE TELECEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL S.A. RUBRO 268 FACTURA N° 5772 EXPEDIENTE N° 34989/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA SEGUN FAC. 6402, EXP. 8632.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: <OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA) SEGUN FAC.6401, EXP. 8631.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA) SEGUN FAC. 6400, EXP. 8629.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET,  SEGUN FACTURA Nº: 6399, EXPEDIENTE Nº: 8630/2014, SOLICITUD DE PAGO Nº:109/2014 MES DE MARZO A FAVOR DE TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET RUBRO 268, FACT. N° 0402395 NUCLEO PERSONAL S.A., SP N° 320/2014, EXP. N° 18434/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET S/ FACTURA NRO 6970,EXP NRO 28607/2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONA CELULAR DEL PARA GUAY S.A (TELECEL)


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313976 - CC: LC-13001-16-125139 LC Nº 05/2016 "Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Ñacunday- Pto. Paranambu"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC Nº 05/2016 ""Locación de Inmueble Determinado para el Juzgado de Paz de la Ciudad de Ñacunday- Pto. Paranambu"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-125139


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000172, DE FECHA 28/06/2013 - SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000170, DE FECHA 28/06/2013 - SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000458, DE FECHA 23/7/2013- SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00500, DE FECHA 29/7/2013 - SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000545, DE FECHA 01/08/2013 - SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000171, DE FECHA 28/06/2013- SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001110 DE FECHA 26/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00717 DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000716 DE FECHA 20/8/2013 - AGOSTO/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00022731 DE FECHA 27/05/2013 - JUNIO/2013 - 231-PREMIER VIAJES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0022069 DE FECHA 26/03/2013 - ABRIL/2013 - 231-PREMIER VIAJES


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANENIMIENTO Y REPARACION DE TERMOCICLADOR DEL LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-104853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INFOTEC S.A FACT. 3843 DEL 29/05/2015 PREV. 2043


title: Servicio de Impresiones Varias

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLCIE SA

legalName: GOLCIE SA

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLCIE S.A. - PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS - FACTURA N° 001-001-0002172 - CONTRATO N° 15/2014 - CD N° 53/2014 - SOLICITUD N° 131 - ACCION


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000756, CONTRATO N° 45/17 (RUBRO 341-10-DISERBAMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-004-0005651, CONTRATO Nº 44/17 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0003332, CONTRATO N° 46/17 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00003274, CONTRATO N° 46/17 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0003265 CONTRATO N° 46/17  (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004774, CONTRATO N° 44/17  (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004922, CONTRATO N° 44/17 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004965 (RUBRO 341-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004801, CONTRATO N° 4/17  (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004720, CONTRATO N° 44/17  (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-004-0005091 CONTRATO N° 44/17  (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004849, CONTRATO N° 44/17  (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0004847, CONTRATO N° 44/17  (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTUA Nº 001-004-0004719, CONTRATO Nº 44/17 (RUBRO 341-10-DISERBAMIL), CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-138580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000440, CONTRATO N° 45/17  (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000448  (RUBRO 341-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000445, CONTRATO N° 45/17 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000446, CONTRATO N° 45/17 (RUBRO 341-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000615 CONTRATO N° 45/17  (RUBRO 341-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000450, CONTRATO N° 45/17  (RUBRO 341-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000429, CONTRATO N° 45/17  (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTUA Nº 001-004-0000496, CONTRATO Nº 45/17 (RUBRO 341-10-DISERBAMIL), CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO/2017.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SIGRID MARIA CLEBSCH BARRIOS

legalName: SIGRID MARIA CLEBSCH BARRIOS

project: 23 _ 23-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DEL PISO 7mo. EDIFICIO YBAGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-37194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALMAR S.A. DE LA SRA. SIGRID MARIA CLEBSCH BARRIOS,  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DEL PISO 7MO. DEL EDIFICIO YBAGA, SEGUN CONTRATO M.H. Nª 169/11 FACTURA Nª 001-001-0000214, O.C.Nª 213,  SIME Nª 43961, MEMORANDUM CUOC/DP Nª 1100/11,CC Nª CE-12006-11-37194.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Seguro Odontologico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ODONTOLOGIA 3 TRES S

legalName: ODONTOLOGIA 3 TRES S

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Odontologico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-70349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000086 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 15/10/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000117 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DEL 26/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 151 DE ODONTOLOGIA 3

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 152 DE ODONTOLOGIA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001302 DE ODONTOLOGÍA 3

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001303 DE ODONTOLOGIA 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000074 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA 24/09/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000035 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DEL 26/07/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 48 DE FECHA 23/08/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000034 DE ODONTOLOGIA C3 DEL 26/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000227 DE ODONTOLOGIA 3 S.A C/FECHA 23/04/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000229 DE ODONTOLOGIA 3 S.A C/FECHA 25/04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 196 DE FECHA 27/02/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 195 DE FECHA 27/02/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000248 DE ODONTOLOGIA 3 S.A. DE FECHA  22/05/2014.-


title: ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00107 (20/06/2012) - AGEVE -17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10- CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-48939 - CARPETA Nº 3377.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00184 (04/06/2012) - SERVI MATIC -17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10- CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-48938 - CARPETA Nº 3377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000217 (21/08/2012) - SERVI MATIC - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 04/2012 - C.C. CD-12008-12-48938 - CARPETA Nº 5149.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000726 (19/07/2012) - GACIR - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10- CD N° 04/2012 - C.C.CD-12008-12-48940 - CARPETA Nº 4343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000706 (17/05/2012)- GACIR- CC: CD-12008-12-48940- CD 04/12- FF 10- XVII R.S ALTO PARAGUAY- EXP. N° 2536-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70356


title: Servicio de Instalación de Internet

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Instalación de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-11-43245


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-125785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA SRL, (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008280, ORDEN DE SERVICIO  Nº 770/16, EXPEDIENTE Nº 20163026293.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA SRL, (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008279, ORDEN DE SERVICIO  Nº 771/16, EXPEDIENTE Nº 20153026297 Y 20163033266.-.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.),  S/ FACTURA N° 001-001-0008281, EXPEDIENTE N° 20163025157-20163033263, ORDEN DE SERVICIO N° 739/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0008485, EXPEDIENTE N° 20163034251-20163035796, ORDEN DE SERVICIO N° 1048/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0008484, EXPEDIENTE N° 20163034241-20163035797, ORDEN DE SERVICIO N° 1047/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0009403, EXPEDIENTES N° 20173009705-20173016893, ORDEN DE SERVICIO N° 268/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0008894, EXPEDIENTES N° 20173007246-20173000144, ORDEN DE SERVICIO N° 4/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008895, EXP. Nº 20173002469, 20173007247, ORDEN DE SERVICIO Nº 43

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA SRL, (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010781, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1029, EXPEDIENTE Nº 20173031791 Y 20173034800.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0010147, EXPEDIENTES N° 20173009702 - 20173026575, ORDEN DE SERVICIO N° 270/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0009746, EXPEDIENTES N° 20173009712-20173019897, ORDEN DE SERVICIO N° 269/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0009748, EXPEDIENTES N° 20173014860 - 20173019899, ORDEN DE SERVICIO N° 445/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0009747, EXPEDIENTES N° 20173014859 - 20173019898, ORDEN DE SERVICIO N° 446/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA SRL, (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010597, ORDEN DE SERVICIO  Nº 740, EXPEDIENTE Nº 20173024774 Y 20173034352.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA SRL, (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010598, ORDEN DE SERVICIO  Nº 970, EXPEDIENTE Nº 20173029907 Y 20173034351.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE HOLLER INGENIERIA S.R.L., (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0010596, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 739, EXPEDIENTE Nº 20173024773 Y 20173034353.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0010146, EXPEDIENTE N° 20173018642-20173026576, ORDEN DE SERVICIO N° 522/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0010142, EXPEDIENTE N° 20173018643-20173026578, ORDEN DE SERVICIO N° 523/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO FINANCIERO (O. Nº 18764) Y REGISTRO DE LA OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING., SEGUN FACT. Nº 001-001-0010780, EXP. Nº 20173029908, 20173034798, ORDEN DE SERVICIOS Nº 969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (O.G 246 - F.F. 10), S/ FACTURA N° 001-001-0011345 (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), EXPEDIENTE N° 20183001805--20183009890, ORDEN DE SERVICIO N° 40.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES, HOLLER ING. S.R.L., SEGUN FACT. Nº 001-001-0011346, EXP. Nº 20183004812, 20183009895, ORDEN DE SERVICIOS Nº 193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (HOLLER INGENIERIA S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0011231, EXPEDIENTES N° 20183001807 - 20183007273, ORDEN DE SERVICIO N° 43/2018.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina, papeleria, tintas y toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-23275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION /DON LORENZO, UT.DE ESCRIT.OFIC.FACT 12524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-23276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  PAPELERA  GUAIRA  S/FACT. Nº  26428  MI.

description: OBLIG.   PAPELERA   GUAIRA   C/FACT. Nº  26426 MI.

description: OBLIG.  PAPELERA  GUAIRA   S/FACT. Nº  26427  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PAPELERA   GUAIRA   SRL.   S/FACT.  Nº   001-001-0029056    MI.

description: OBLIG.   PAPELERA   GUAIRA SRL.   S/FACT.   Nº   001-001-0029058  MI.

description: OBLIG.  PAPELERA   GUAIRA  SRL.    S/FACT.   Nº   001-001-0029057   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAPELERA GUAIRA SRL S/FACTURA N° 29060 MI.

description: OBLIGACION PAPELERA GUAIRA SRL S/FACTURA N° 29059 MI.


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: FORMULARIOS IMPRESOS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FORMULARIOS IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-15-116668

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE TALLERES GRAFICOS EMASA

description: FACTURA DE TALLERES GRAFICOS EMASA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.

description: FACTURA DE EMASA S.R.L.


title: ARTICULOS DE FERRETERIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55527


title: C.D Nº 20/2013 ADQUISICION DE CUBIERTAS

legalName: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 20/2013 ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 006-001-0001145, O.P. N° 353, RES. N° 11 Y 27, CONT. N° 217, PROVEEDOR AMERICA NEUMATICO SA .- ALTO PARANA.-


title: ADQUISICION DE INMUEBLE PARA LA INSTITUCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EUCLIDES FERNANDO GU

legalName: EUCLIDES FERNANDO GU

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLE PARA LA SEDE INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-39762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 276 RUBRO 512 ADQUISICION DE EDIFICIOS


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 75-12 CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62127


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, INSUMOS Y REACTIVOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-11-42759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE BALANZAS ESTEREOSCOPIOS CO-28003-11-42759 -- INVESTIGACION


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LOGICALIS PARAGUAY S

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 003 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CABLEADO DE RED ESTRUCTURADO PARA EL VMME - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 53622 ADQUISICION DE CABLEADO DE RED ESTRUCTURADA PARA EL VMME FACT. Nº 4868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1977 ADQUISICION DE CABLEADO DE RED. ESTRUCTURADO PARA EL VMME. FACT. Nº 347


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 311764 - CC: LC-28007-16-120736 CC:  Locación de Inmueble

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-16-120736


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos para uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-116734

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-116736


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-63463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SDA PY SEGUN FACT 1149 C.C. 63463 DEL MES DE DICIEMBRE