name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7087117 - CC: CE-12013-16-125019 LLAMADO MOPC N° CE 05/2015 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES PAC N° 295626

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

currency: PYG

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-15-118154

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU: 15896/17 PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE - SERVICIO DE MANTENIMMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - FACTURA N° 9201/17

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: MEU: 15897/17 PERIODO 28 DE SETIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL MOPC.- FACTURA N° 9200/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE  LA  OBLIGACION  COMPROMISO  O=  50552/2016  MEU  48881/2016  FACT.  8452/2016  MEU   1954/2017  REPARACION  Y MANTENIMIENTO  ASCENSORES  MARCA  ATLAS    EN  EL  EDIFICI  CENTRAL  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25491  FACT.  9560     MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  CON PROVISION Y  CAMBIO  DE   POLEA  RACCION  Y  2  ( DOS)  RULEMANES  DE  POLEA  DE  CONTRAPESO DE  ASCENSORES   MARCA  OTIS  Y  MARCA  ATLAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1259/2017.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT. 9202.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  24924   FACT.  8569  MANTENIIENTO  DE   LOS  ASCENSORES  MARZCA  ATLAS  Y  SCHINDLER  INSTALADOS  EN  EL  EDIFICIO  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   25490   FACT.  9510   MANTENIMIENTO   CORRECTIVO  CON PROVISION  Y  CAMBIO  DE  CABOS  DE  TRACCION  Y  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  CON PROVSION  Y  CAMBIO  DE   2 (DOS)  RULEMANES  DE  POLEA  DE  CABINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12.271 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. FACT. Nº 6946/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35256/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT. 7860/16.

description: MEU 35254/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS  - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT. 7862/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 49522/2016 SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES.FACT. 8464/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12270   FACT.  6945    MANTENIMIENTO  DE  LOS  ASCENSORES  MARCA  ATLAS  Y  MARCA  SCHINDLER  PROPIEDAD  DEL  MOPC  PERIODO 28/01  AL 28/02  DEL  2016

description: MEU 12269/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.6944/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  35255   FACT.  7861     SERVICIOS  MANTENIMIENTO   ASCENSORES  MARCAS  ATLAS  Y SCHINDLER  EN  EL  EDIFICIO  CENTRAL  DEL  MOPC    PERIODO  28/04  AL  28/05  DLE  2016

description: MEU 35253/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT. 7866/16.

description: MEU 35252/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA ATLAS - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT. 7863/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43372/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORE, MARCA ATLAS - SCHINDLER EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT. 8051/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-125019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 49.359 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE GOBIERNO . FACT. Nº 8364/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 41.470/16.SERV.DE MANTEN.PREVENTI.Y CORRECT.DE ASCEN.ENEL EDIF.CENTRAL DEL MOPC.FACT.Nº 7888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41469/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES EN EL PALACIO DE GOBIERNO.FACT. 7889/16.


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

title: Adquisición de Acondicionador de Aire

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA CAJA DE SEGUROS SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS ? Segundo llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24002-16-129490

initiationType: tender


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-132246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR SA POR ADQUISICION DE CAMIONETA PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-004-0020266, CC Nº CO-12006-16-132246, EXPD SIME Nº 104601/16, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIO Nº 115/2016, ROTULO Nº 82.-


A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

project: 021-PROGRAMA DE ESPECIALIZ. DE FUNC. PUBLICOS (ATN/SR-11096-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-67034

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VR SA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SOFTWARE PARA LA SALA DE CAPACITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000776, CC N° CO-12006-12-67034, ORDEN DE COMPRA N° 508, FC N° 4 DE FECHA 11/06/2013. F.C. N° 4 CORRESPONDIENTE AL 11/06/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-67497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 67497, FACT. Nº 20218, EN CONCEPTO DE ACTIVO INTANGIBLE AMORTIZABLE PROGRAMA DE COMPUTACION, LICENCIA DE TIPO EVIEWS MARCA IHS-MODELO EVIEWS 7,2 CANTIDAD DIECISIETE Y LICENCIA TIPO STATA MODELO STATA 12,ROTULO Nº 1051,1052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 67497, FACT. Nº 20208.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-67189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HITECER S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 510/2012, FACTURA Nº 001-094-0000420, REMISION Nº 001-001-0000254, EXP. SIME Nº 4050.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-66444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARASOFT SRL POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA LA SALA DE CAPACITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0012081, CC N° CO-12006-12-66444, ORDEN DE COMPRA N° 507/2012, EXPD SIME N° 55047.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7113745 - CC: LP-12008-15-117067 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO ( CONSORCIO TESAI) LPN 7/2015

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

Consorcio Tesai Pora

legalName: Consorcio Tesai Pora

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Resíduos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO TESAIPORA - FACTURA Nº 001-001-0000363 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2016 - NIVEL CENTRAL  - LP-12008-15-117067 - LPN Nº07/15 - FF10 - CARPETA Nº 2802/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000365 - (20/01/2016) CONSORCIO TESAIPORA  - DIGESA - N.C  - CARP.Nº. 16.862 -  C.C:LP-12008-15-117067  - M.C:LPN N 7/2015 -   F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000367 - (20/01/2016) -CONSORCIO TESAIPORA  - DIGESA - N.C  - CARP.Nº. 16.862-  C.C:LP-12008-15-117067  - M.C:LPN N 7/2015 -   F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000370 (19/02/2016) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - N.C - CARP.Nº. 27.057 - C.C: LP-12008-15-117067 -  M.C: LPN N° 7/15- F.F:10.

description: BLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000369 (19/02/2016) - CONSORCIO TESAIPORA - DIGESA - N.C - CARP.Nº. 27.057 - C.C: LP-12008-15-117067 -  M.C: LPN N° 7/15- F.F:10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000386 (20/07/2016) -CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 07/2015 - C.C.LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 102050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00380 (19/05/2016) -CONSORCIO TESAIPORA  - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 07/2015 - C.C.LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 74648.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000388 ( 22/08/2016) -CONSORCIO TESAIPORA . -DIGESA - FF 10 - LPN /07/2015 - CC: LP - 120008-15-117067 - CARPETA N° 116199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000388 ( 22/08/2016) -CONSORCIO TESAIPORA . -DIGESA - FF 10 - LPN /07/2015 - CC: LP - 120008-15-117067 - CARPETA N° 116199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000377-23/04/2016-CONSORCIO TESAIPORA-DIGESA-F.F 10-MOD LPN Nº 07/2015-C.C  LP-12008-15-117067-CARPETA Nº 59583

description: FACTURA Nº 001-001-0000376-23/04/2016-CONSORCIO TESAIPORA-DIGESA-F.F 10-MOD LPN Nº 07/2015-C.C  LP-12008-15-117067-CARPETA Nº 59583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-003-0000373 (23/03/2016) - FF 10 - LPN NRO 07/2015 - LP-12008-15-117067 - DIGESA - CONSORCIO TESAI PORA - EXP NRO 43447

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-001-0000372 (23/03/2016) - FF 10 - LPN NRO 07/2015 - LP-12008-15-117067 - DIGESA - CONSORCIO TESAI PORA - EXP NRO 43447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-000474 (14/02/2017) 382 (20/06/2016) - TESAI PORA - DIGESA - FF. 10 - LPN N° 07/2015 - C.C.LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 89321(2016) - 3832(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000451 (18/011/2016) - DIGESA - CONSORCIO TESAIPORA - F.F. 10 - LPN N° 07 / 2015 - C.C. LP-12008-15-117067 - CARPETA N° 155316 (2016) - 5409(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000467 (30/01/2017) -FACT Nº 001-001-0000393 (19/09/2016) -CONSORCIO TESAI PORA - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN 7/15 - LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 127960/16-4926/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000469 (30/01/2017) -FACT Nº 001-001-0000395 (19/09/2016) -CONSORCIO TESAI PORA - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN 7/15 - LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 127960/16-4926/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000468 (30/01/2017) -FACT Nº 001-001-0000394 (19/09/2016) -CONSORCIO TESAI PORA - NIVEL CENTRAL - FF.10 - LPN 7/15 - LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 127960/16-4926/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000452 (18/011/2016) - DIGESA - CONSORCIO TESAIPORA - F.F. 10 - LPN N° 07 / 2015 - C.C. LP-12008-15-117067 - CARPETA N° 155316 (2016) - 5409(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00000470 (30/01/2017) - DIGESA - CONSORCIO TESAIPORA - F.F. 10 - LPN N° 7 / 2015 - C.C. LP-12008-15-117067 - CARPETA N° 12.287 (2017) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000472 (30/01/2017) - CONSORCIO TESAIPORA - DIREC. GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - FF.10 - LPN 7/2015 - LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 8577/17-116199/16

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000466 (30/01/2017) - CONSORCIO TESAIPORA - DIREC. GRAL. DE SALUD AMBIENTAL - FF.10 - LPN 7/2015 - LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 8577/17-116199/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000473 (14/02/2017)  Y FACTURA N° 001-001-0000383 (20/06/2016) / TESAI PORA /  DIGESA / LPN N° 07/2015 /LP-12008-15-117067 / FF 10 / CARP.N°89.321 (2016) – CARP.N°3832 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN - OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000474 (14/02/2017)  Y FACTURA N° 001-001-0000382 (20/06/2016) / TESAI PORA /  DIGESA / LPN N° 07/2015 /LP-12008-15-117067 / FF 10 / CARP.N°89.321 (2016) – CARP.N°3832 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  FACT. Nº 001-001-0000398 (20/10/2016) - 001-001-0000471  (30/01/2017) - DGAF - NIVEL CENTRAL - DIGESA - LPN Nº 07/2015 - COD. DE CONT. LP-12008-15-117067 - CONSORCIO TESAIPORA.  - FF.10 -  CARPETA Nº 141503 (2016) - 12.287 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  FACT. Nº 001-001-0000397 (20/10/2016) - 001-001-0000470  (30/01/2017) - DGAF - NIVEL CENTRAL - DIGESA - LPN Nº 07/2015 - COD. DE CONT. LP-12008-15-117067 - CONSORCIO TESAIPORA.  - FF.10 -  CARPETA Nº 141503 (2016) - 12.287 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - DIGESA - LPN Nº 07/2015 - COD. DE CONT. LP-12008-15-117067 - CONSORCIO TESAIPORA.  - FACT. Nº 001-001-0000463  (03/01/2017) - FF.10 -  CARPETA Nº 944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000463 (03/01/2017) - CONSORCIO TESAI PORA - DGGIES - FF.30 - LPN 07/15 - LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 944/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00390 (26/08/2016) -CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 30 - LPN N° 07/2015 - C.C.LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 102050.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00379 (19/05/2016) -CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 30 - LPN N° 07/2015 - C.C.LP-12008-15-117067 - CARPETA Nº 74648.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000379 - 19/05/2016 - CONSORCIO TESAI PORA  - LP-12008-15-117067 - LPN NRO 07/15 - FF: 30 - N.C. (DIGESA) - EXP. NRO 74648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00510 (30/01/2018) - CONSORCIO TESAI PORA - DIGESA - FF. 10- LPN N° 07/2015 - C.C.AC-12008-18-32301 - CARPETA Nº 13528.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267059 - CC: CO-28001-14-87614 Adquisición de Herramientas Menores e Insumos para Mantenimiento

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Menores e Insumos para Mantenimiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-88382


title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

project: 001-CONST. ESP. FÍS.Y EQ.P/CTROS. REC. APRENDIZAJE. LEY 3546/08

description: 022 - MEDIADORES TECNOLÓGICOS P/EL APRENDIZAJE DEL 3ER Y DE LA EDU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 513- GOBIERNO ESPAÑOL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12007-12-65858


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RAMON GONZALEZ ESCURRA

legalName: RAMON GONZALEZ ESCURRA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTANCIA, TUBOS, BATERIAS Y OTROS ARTICULOS ELECTRICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-004877 DE FECHA 22/09/2016, O.P. Nº 676, RES. N° 292, CONTRATO N° 24, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 16, ACTA DEFINITIVA N° 13/2016. PROVEEDOR: FERRETERIA UNIVERSAL NORTEÑA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

GRIMEX SA

legalName: GRIMEX SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000061 (23/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000063 (14/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000056 (19/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000058 (14/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000059 (19/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000060 (19/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000051 (23/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-003-0000055 (23/11/2012) - SAMAL S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº8286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000231 - (18/03/2013) - SAMAL  S.R.L. - CO -12008-12- 61726 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000233 - (18/03/2013) - SAMAL  S.R.L. - CO -12008-12- 61726 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 - 0000226 - (18/03/2013) - SAMAL  S.R.L. - CO -12008-12- 61726 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000045 (06/11/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 8791

description: FACTURA Nº 001-003-0000085 (15/11/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 8791

description: FACTURA Nº 001-003-0000044 (06/11/13) - SAMAL S.R.L. - HOSP. DIST. MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO.01/12 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 8791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000517 (27/05/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 5021

description: FACTURA Nº 001-003-0000518 (27/05/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 5021

description: FACTURA Nº 001-003-0000519 (27/05/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 5021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000629 (09/08/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 6772

description: FACTURA Nº 001-003-0000630 (09/08/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 6772

description: FACTURA Nº 001-003-0000628 (09/08/2013) - SAMAL S.R.L. - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61726 - CARPETA Nº 6772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-000393 - 18/02/2014 - SAMAL S.A. - CO-12008-12-61726 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP.  MARIANO R. ALONSO - CARP NRO 4337

description: FACTURA NRO 001-003-000392 - 18/02/2014 - SAMAL S.A. - CO-12008-12-61726 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP.  MARIANO R. ALONSO - CARP NRO 4337

description: FACTURA NRO 001-003-000343 - 30/01/2014 - SAMAL S.A. - CO-12008-12-61726 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP.  MARIANO R. ALONSO - CARP NRO 4337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-004-0003986(19/11/2012) -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61728 - CARPETA N°8286

description: FACTURA N°001-004-0003987(23/11/2012) -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61728 - CARPETA N°8286

description: FACTURA N°001-004-0003985(14/11/2012) -LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61728 - CARPETA N°8286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004 - 0004252 - (12/03/2013) -  LA COMERCIAL  S.R.L. - CO -12008-12- 61728 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004483 (22/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61728 - CARPETA Nº 5021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000205 (09/08/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSP. MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61728 - CARPETA Nº 6819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000611(17/02/2014) - DIREC. GRAL. DE SERVICIOS DE SALUD  - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF.10 - MODALIDAD LCO 1/12 - C.C.LP-12008-12-61728 - CARPETA Nº 4624.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0001025 - (17/06/2014) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO -12008-12- 61728 - LCO Nº 01/12 - HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 20.229.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001133 - FECHA 13/10/2014 - PROVEEDOR: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. -  DEPEND.: HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - C.C. CO-12008-12-61728 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LCO Nº 1/2012 - CARP. Nº 34937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA SA - FACTURA Nº 001-001-0001103 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2014 - HOSPITAL DE MARIANO R. ALONSO - LCO 1/12 - CO-12008-12-617258 - FF10 - CARPETA Nº 31691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001151 - 03/11/2014 - LA COMERCIAL ASUNCENA - H. M.R.A. - FF10 - MOD.- LCO Nº 01/2012 - CC-LP-12008-12-61728 - CARPETA Nº 38908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0007076(19/11/2012) -GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA N°8286

description: FACTURA N°001-001-0007078(23/11/2012) -GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA N°8286

description: FACTURA N°001-001-0007079(23/11/2012) -GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA N°8286

description: FACTURA N°001-001-0007074(14/11/2012) -GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA N°8286

description: FACTURA Nº 001-001-0007081 (19/11/2012) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-001-0007082 (19/11/2012) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-001-0007084 (23/11/2012) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-001-0007085 (23/11/2012) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA Nº 001-001-0007086 (23/11/2012) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8286

description: FACTURA N°001-001-0007075(19/11/2012) -GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA N°8286

description: FACTURA N°001-001-0007080(19/11/2012) -GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA N°8286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007355 - (19/03/2013) - GRIMEX  S.A. - CO -12008-12- 61727 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007369 - (19/03/2013) - GRIMEX  S.A. - CO -12008-12- 61727 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007357 - (19/03/2013) - GRIMEX  S.A. - CO -12008-12- 61727 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007353 - (19/03/2013) - GRIMEX  S.A. - CO -12008-12- 61727 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0007354 - (19/03/2013) - GRIMEX  S.A. - CO -12008-12- 61727 - LCO Nº 01/12 -  HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2.783.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007422 (24/05/2013) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 5021

description: FACTURA Nº 001-001-007424 (24/05/2013) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 5021

description: FACTURA Nº 001-001-007421 (24/05/2013) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 5021

description: FACTURA Nº 001-001-007419 (24/05/2013) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 5021

description: FACTURA Nº 001-001-007446 (24/05/2013) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO- FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 5021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0007523 (09/08/2013) - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - GRIMEX S.A. - CARPETA N° 6773/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0007531 (09/08/2013) - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - GRIMEX S.A. - CARPETA N° 6773/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0007527 (09/08/2013) - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - GRIMEX S.A. - CARPETA N° 6773/2013.-

description: FACTURA N° 001-001-0007528 (09/08/2013) - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - FF. 10 - LCO N° 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - GRIMEX S.A. - CARPETA N° 6773/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000054 (11/11/2013) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8840

description: FACTURA Nº 001-001-000055 (11/11/2013) - GRIMEX S.A - HOSPITAL DE M. R. ALONSO - FF.10 - LCO.N°01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº8840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000077(19/11/2013) - GRIMEX SA - HOSP. DISTR. DE MARIANO R. ALONZO - FF. 10 - LCO Nº 1/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 9065.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000076(19/11/2013) - GRIMEX SA - HOSP. DISTR. DE MARIANO R. ALONZO - FF. 10 - LCO Nº 1/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 9065.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000595 - (02/01/2015) - GRIMEX S.A - CO-12008-12-61727 - LCO Nº01/12 - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3084-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000592 - (02/01/2015) - GRIMEX S.A - CO-12008-12-61727 - LCO Nº01/12 - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3084-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000591 - (02/01/2015) - GRIMEX S.A - CO-12008-12-61727 - LCO Nº01/12 - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3084-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000593 - (02/01/2015) - GRIMEX S.A - CO-12008-12-61727 - LCO Nº01/12 - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO  - F.F. 10 - CARP.Nº 3084-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000251 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 6640

description: FACTURA Nº 001-001-0000253 (17/02/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 6640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000289 (02/04/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 12813

description: FACTURA Nº 001-001-0000291 (02/04/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 12813

description: FACTURA Nº 001-001-0000292 (02/04/2014) - GRIMEX S.A. - HOSP. DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 12813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000161 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HSPTAL MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 2688

description: FACTURA Nº 001-001-0000162 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HSPTAL MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 2688

description: FACTURA Nº 001-001-0000163 (15/01/2014) - GRIMEX S.A. - NC (HSPTAL MARIANO ROQUE ALONSO) - FF.10 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 2688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000316 - 07/05/2014 - GRIMEX S.A. - CO-12008-12-61727 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP. NRO 16.588

description: FACTURA NRO 001-001-000317 - 07/05/2014 - GRIMEX S.A. - CO-12008-12-61727 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP. NRO 16.588

description: FACTURA NRO 001-001-000315 - 07/05/2014 - GRIMEX S.A. - CO-12008-12-61727 - LCO NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE MARIANO R. ALONSO - CARP. NRO 16.588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000440 –29/08/2014 – GRIMEX S.A.  – HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF10 -MOD.- LCO 01/2012 - CC-CO-12008 -12- 61727 - CARPETA Nº 31689

description: FACTURA Nº 001-001-000441 –29/08/2014 – GRIMEX S.A.  – HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - FF10 -MOD.- LCO 01/2012 - CC-CO-12008 -12- 61727 - CARPETA Nº 31689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000444 (18/10/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL DIST. MARIANO R. ALONSO - L.C.O. Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - F.F. 10 - CARPETA Nº 34769.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000445 (18/10/2014) - GRIMEX S.A. - HOSPITAL DIST. MARIANO R. ALONSO - L.C.O. Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - F.F. 10 - CARPETA Nº 34769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000370 (24/06/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000364 (13/06/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000361 (13/06/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000379 (03/07/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000378 (03/07/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000365 (13/06/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: FACTURA Nº 001-001-0000381 (13/06/2014) - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - GRIMEX S.A. - FF.10 - LCO. 01/2012 - C.C.CO-12008-12-61727 - CARPETA Nº 23960/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000389 (24/07/2014) - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - GRIMEX S.A. - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27548.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000390 (24/07/2014) - HOSPITAL DIST. DE MARIANO R. ALONSO - GRIMEX S.A. - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61727 - F.F. 10 - CARPETA Nº 27548.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE SALDOS CC:CO-12009-13-80230  - ID 249065 - SERVICIOS GASTRONOMICOS Y OTROS - 3ER LLAMADO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos y Otros 3er llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-80230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-55 DE COMERCIAL SOFIA  MAGALI DE RITA BRITEZ FARIÑA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS CEREMONIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-129 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ FARIÑA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-80229


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 293319 - CC: CO-12009-15-112225 ADQUISICION DE MUEBLES Y CAMAS DOBLE

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y CAMAS DOBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-112225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, A FAVOR DE NM DISEÑOS. SEGUN CONTRATO Nº 31, CO Nº 12009-15-112225, FACTURA Nº 0359, NOTA D.A. Nº 783/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE NM DISEÑOS, CONTRATO Nº 31, CODIGO AC-12009-15-20138, S/FACTURA Nº 373, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización y ampliación de Software de Seguridad y Control Kasperky

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-115295


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO - DGE

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 6 _ TRABAJO DECENTE

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA  Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO - DGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-44148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,ALIMENTOSP/PERSONAS S/FACT.CRED.Nº2834,DISTRIBUIDORA PROVE PAR,CC:CD-12009-11-44148,DIGAFI,MES DE NOVIEMBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-44149


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 10 _ N/A

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC N° 39-2011 L.P.N. ADQUISICION DE VEHICULO, MOTOCICLETA Y PATRULLERAS PARA LA POLICIA CAMINERA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-37322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41248 FACT.38670 ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA LA POLICIA CAMINERA LOTE 1 OMNIBUS  PARA LA CAMINERA LOTE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  12270  FACT. 70228    ADQ. OMNIBUS  PARA 23  PSAAJEROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-37321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37202 AQQUSICION MOTOCICLETAS LOTE 3 FACT. Nº 3424


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269572 - CC: CD-12003-14-87866  servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculo

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000510 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nª 001-001- 0000511 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 (MANTENIMIENT. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ) TALLER DEFRANCESCO S/ FACTURA Nº 001-001-000512 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000448 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000450 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000451 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000452 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000454 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000334 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000319 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000320 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000329 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000170 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.REPAR.MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000169 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000168 MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONMENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000244 MES DE JULIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000243 MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000183 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000182 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER INTEGRAL ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000181 MES DE JUNIO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000256 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT.Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000257 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANT. Y REPARA. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000258 MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-000268 MES DE JUNIO DE 2014.-.

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000269 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE FRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000270 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000299 MES DE JULIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN.Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000298 MES DE JULIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000297 MES DE JULIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM.Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000296 MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000377 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000378 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTEN. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000375 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DE DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000376 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 244 MANTENIM. Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS ( TALLER DEFRANCESCO ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000443 MES DE OCTUBRE DE 2014.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 16 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-161923


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Auditoria Externa- Ad Referendum Presupuesto 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-85798


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Copilacion Legislacion

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Diagramación, Diseño, Corrección e Impresión de  Boletín Informativo y Tarjetones para  CONADERNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-150799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA S/ FACT. CRED. Nº 6347


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA AREA DE AMAMANTAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-143687


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: REACTIVACION DE SALDOS-OBLIGADO PENDIENTE DE PAGO SEGUN CERTIFICADO MH-Nº 23 DEL 29/04/2013

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65140

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT. N°0030241

description: OBLIG. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (PROYECTOR), SEGUN FACTURA N°0030240


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GRUPO SERTEC SOCIEDA

legalName: GRUPO SERTEC SOCIEDA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor del Paseo Central del Acceso Principal de la FAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURRA Nº 236 DE LA FIRMA GRUPO SERTEC S.A.


title: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE PAC Nº 282970 "ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS PARA EL SENASA" - UNIFORMES.PY

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes Varios para el SENASA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UNIFORMES PY - PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000182 - CONTRATO N° 31/2014 - CD N° 70/2014 - SOLICITUD N° 75 - ACCION

description: UNIFORMES PY - PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000183 - CONTRATO N° 31/2014 - CD N° 70/2014 - SOLICITUD N° 75 - ACCION


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-57198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE ENGINEERING, S/FAC. Nº 973, S/OC Nº 58814, S/LPN Nº 11/2012

description: POR COMPRA DE ENGINEERING SA. S/FACT N°976 S/LPN N°11/12

description: POR COMPRA DE ENGINEERING SA. S/FACT N°975 OC N° S/LPN N°11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PORCOMPRAS DE ENGINEERING S/FAC. Nº 1077, S/OC Nº 58814, S/LPN. Nº 11/12


title: Adquisición de Resma de Papel y Productos de Papeleria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resma de Papel con criterios de sustentabilidad y Productos de Papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159701


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23017-14-85653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0000203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES, DE COPETROL S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000280, MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A COPETROL SEGUN FACTURA, MES DE ABRIL DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMBUSTIBLES - REGISTRO FRACCIONADO DE LA FACTURA NRO 001-001-0000100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A COPETROL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000581, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, MES DE OCTUBRE 2014.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras y U.P.S"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-49271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0003952, O.P. N° 56, EXP. N° 10065, ORDEN DE SERVICIO N° 4, C.C. N° CD-13001-12-49271, CONT. N° 10/2012, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 17/2012, PROVEED. AYCOM S.R.L. - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 82-14 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-108228


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Arbitraje para eventos deportivos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-157667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DEL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS   DEL MES DE AGOSTO


title: Impresión de Tripticos para la FADA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Tripticos para la FADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80731


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Ampliacion y Adecuacion del Sistema del Tendido Electrico del SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-76842


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20836


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210564 - CC: CD-12005-11-30002 Adquisicion de Productos e Insumos No Metalicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 555 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 67-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-30002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 182 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR ORDEN DE COMPRA Nº 20-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 185 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA POR ORDEN DE COMPRA Nº 21-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 473 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 336-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 398-PROD. E INSUMOS NO METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 375 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 11-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 398 - PRODUCTOS E UNSUMOS NO METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 388 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 09-312 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 398 - PROD. E INSUMOS NO METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 679 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 37-313, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 03; O.G. 398 - PRODCUTOS E INSUMOS NO METALICOS.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Muebles y Enseres para la Facultad de Medicina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE MEDICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-155788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-155862


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOXIFLOXACINA 400 MG COMPRIMIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0044834 (27/10/2017) – VICENTE SCAVONE & CIA – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – F.F. 30 - MOD.- CD Nº 44/2017 - CC-CD-12008-17-142806 - CARPETA Nº 150.273.-

description: FACTURA Nº 001-003-0035043-06/09/2017 – VICENTA SCAVONE & CIA. – DIGGIES – FF30 -MOD.-CD N° 44/2017 - CC-CD-12008-17-142806 - CARPETA Nº 150273.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0048886 - 20/11/2017 - VICENTE SCAVONE Y CIA C E I S A  - DGGIES - F.F.10 - MOD. C.D. N° 44/2017 -  C.C. CD-12008-17-142806 - CARP. 160715/2017 - 4676/2018


009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-62522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, INGIENERIA DEL PARANA S.R.L. FACT.Nº 001-001-000836, CO-12009-12-62522, AMPLIACION Y MODERNIXZACION DE PENITENCIARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 866, CC: CO-12009-12-62522,INDELPA, MES DE FEBRERO/2013,CONS. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 876,CC: CO-12009-12-62522, INDELPA SRL, MES DE ABRIL/2013, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,FACT Nº 001-001-0000872,CO-12009-12-62522,INDELPA SRL,CONSTRUCCIONES Y EQUIP DE PEN DE MAYORES,MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,FACT Nº 001-001-0000856,CO-12009-12-62522,INGENIERIA DEL PARANA SRL,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONALES S/ FACT DE CREDITO  Nº 893 MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-10222 - PENIT SAN PEDRO.-

description: OBLIGACION CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONALES S/ FACT DE CREDITO  Nº 889 MES DE JULIO/2013 CC:AC-12009-13-10222 - PENIT SAN PEDRO.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquiscion de Tierras Distrito de Horqueta, Departamento de Concepcion AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-15-105341


title: Adquisicion de Equipos y Licencias

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 010 - APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos y Licencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-99513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATALAB S/ FACT. N° 3338 S/ PLAN N° 189  MARZO/15


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: PROVISION DE PERIODICOS "5 DIAS"

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISION DE PERIODICOS ""5 DIAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-13-74639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nª 001-002-001652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-002-001515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nº 001-002-002036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-002-001066

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.N° 001-002-001065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS S/F.Nª 001-002-001815


title: AMPLIACION PAC Nro.: 205668 - CC: LP-11001-11-20885 PROVISION DE COMBUSTIBLES

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-20885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 2303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 6372

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 6371

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 6374

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4141

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4179

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4142

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L.  S/FACT. Nº 4855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO  A ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 5653

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 5652

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 4853

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/FACT. Nº 5651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 7147

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 7148

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 7152

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT Nº 2969

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT Nº 2764

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT Nº 2763

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL, S/FACT Nº 2761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. Nº  7832

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. Nº  7833

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 7831

description: PARA PAGO A GRUPO BAHIA S/ FC. Nº 7831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT Nº 3368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 4854

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L.  S/FACT. Nº 4177

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. Nº 3392

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FACT. Nº 3390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PARO A GRUPO BAHIA SRL S/ FC. Nº 8899

description: PARA PARO A GRUPO BAHIA SRL S/ FC. Nº  8900

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 8902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 9729

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 8901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 9730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACIONA BIAHIA S.R.L. S/FACT. N° 10806

description: PARA PAGO A ESTACIONA BIAHIA S.R.L. S/FACT. N° 10805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. Nº 8539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 12167

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S/ FC. N° 13359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A BAHIA SRL S/ FC. N° 13360

description: PARA PAGO A BAHIA SRL S/ FC. N° 13360

description: PARA PAGO A BAHIA SRL S/ FC. N° 12169

description: PARA PAGO A BAHIA SRL S/ FC. N° 12169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 12140

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 12168

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 12141

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N°12151

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 11923

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/FACT. N° 11925

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA N° 12170

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA SRL S/ FACTURA N° 11924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 15889

description: PARA PAGO A ESTACION BAHIA S.R.L. S/FACT. N° 15890


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

MARCOS ANTONIO LOPEZ

legalName: MARCOS ANTONIO LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-158881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO L&J EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO S/ FAC Nº 001-001-0000606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO L&J EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO S/ FAC Nº 001-001-0000607


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Tierras - Dpto. Caaguazu. Distrito de Juan Manuel Frutos

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierras - Dpto. Caaguazu. Distrito de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-11-37709


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE INVERNADERO - PROYECTO CONACYT - COD. 18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126060


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-135365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. N° 279 DEL 26/04/2017, A GOTZE INGENIERIA S.A. POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. SEGÚN STR N° 18/2017.


title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA FUNCIONARIOS, DE CEREMONIAL Y DE CAFETERIA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA EL PERSONAL AFECTADO AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES, DE CEREMONIAL Y DE CAFETERÍA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-141949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-003-0005791 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-

description: FACT.N° 001-003-0005893 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0005666 DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: FACTURA N°001-003-0005665 DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: FACTURA N°001-003-0005726 DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005585, DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: FACTURA Nº 001-003-0005586, DE ALIMENTO Y SERVICIOS SRL

description: FACTURA Nº 001-003-0005587, DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-003-0005665 ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-141950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0005085 SENSICRED S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0005085 SENSICRED S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005270, DE SENSICRED

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005640 DE SENSICRED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0005370 SENSICRED S.A..-


title: Construcción de cancha de tennis

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.,   1 _ 01-INFRAESTRUCTURA SOCIALES DE DEPORTES

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10,  23 _ CONSTRUCC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34-  34-LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de cancha de tennis

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACTURA N° 001-001-0000709 ANTICIPO DE OBRA  BUSINESS (SND)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. N* 001-001-00828 CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCION SPORT BUSINESS DEL 2012 SND


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, Equipos y Enseres de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 357, O.P Nº 809, RES. Nº 97 DEL 10/07/2017, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL Nº 29, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, A&M RAMOS GENERALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142286


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

legalName: ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000420(18/02/2014)-IGC S.R.L.-LABORATORIO CENTRAL-CD-2/2013-CD-12008-13-79157-FF.10-CARPETA NRO 7268.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000421(18/02/2014)-IGC S.R.L.-LABORATORIO CENTRAL-CD-2/2013-CD-12008-13-79157-FF.10-CARPETA NRO 7268.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000266 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000275 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000262 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000263 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000267 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000274 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000264 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000260 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000279 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000293 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000265 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000288 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000287 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000281 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000286 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000261 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000283 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000284 (24/02/2014) - SERVICIO TECNICO ALEXANDER - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-79158 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10479.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000468 - 29/04/2014 - DISTRIBUIDORA M & C - CD-12008-13-79155 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - LABORATORIO CENTRAL - EXP. NRO 27.574

description: FACTURA NRO 001-001-000469 - 29/04/2014 - DISTRIBUIDORA M & C - CD-12008-13-79155 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - LABORATORIO CENTRAL - EXP. NRO 27.574

description: FACTURA NRO 001-001-000470 - 29/04/2014 - DISTRIBUIDORA M & C - CD-12008-13-79155 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - LABORATORIO CENTRAL - EXP. NRO 27.574

description: FACTURA NRO 001-001-000355 - 22/04/2014 - DISTRIBUIDORA M & C - CD-12008-13-79155 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - LABORATORIO CENTRAL - EXP. NRO 27.574

description: FACTURA NRO 001-001-000467 - 29/04/2014 - DISTRIBUIDORA M & C - CD-12008-13-79155 - CD NRO 02/13 - FF: 10 - LABORATORIO CENTRAL - EXP. NRO 27.574


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002018, DE FECHA 14/8/2013 - AGOSTO/2013 - 242-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001971, DE FECHA 30/08/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 242-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000108, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 242-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002064 DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 242-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000107, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 242-VICTOR MENDOZA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000106, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 242-VICTOR MENDOZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002019, DE FECHA 20/09/2013 - OCUBRE/2013 - 242-VICTOR MENDOZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002069, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 242-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001965, DE FECHA 30/08/2013 - OCTUBRE/20013 - 242-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001967, DE FECHA 30/08/2013 -OCTUBRE/2013 - 242-GSM SERVICIOS -

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001968 DE FECHA 30/8/2013 - OCTUBRE/2013 - 242-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001969 DE FECHA 30/8/2013 - OCTUBRE/2013 - 242-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000101, DE FECHA 25/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 242-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000102, DE FECHA 25/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 242-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001946, DE FECHA 25/7/2013 - JULIO/2013 - 242-GSM


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,   2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TECNICOS PUBLICITARIOS PARA EL STAND DE LA EXPO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-11-30339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006375 (27/07/11) - PUBLICIDAD MARTINEZ - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CVE.22/11 - C.C.CE-12008-11-30339 - CARPETA Nº 3165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006375 (27/07/11) - PUBLICIDAD MARTINEZ - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - CVE.22/11 - C.C.CE-12008-11-30339 - CARPETA Nº 3165


title: Adquisición de materiales eléctrico

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-16-123570


title: SUSTITUCION DE LA PAGINA WED

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Juan Mario Nicasio B

legalName: Juan Mario Nicasio B

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSTITUCION DE LA PAGINA WED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 77

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 77


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Chequeras de Pago para la SEAF del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-130569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SERIGRAF SRL IMPRESIONES, FACTURA Nº 001-001-0008047,ORDEN DE COMPRA Nº 172/2016,EXPEDIENTE SIME  Nº 172/2016, EL PAGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LISTA DE COMPROMISOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, REMITIDO POR LA CRA, POR LO QUE SE MODIFICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE, S/ DINAMICA RES. SSEAFNº 163/2016, POR LA QUE LA CUENDA DEUDORA ES LA 414.01.03.BIENES DE CONSUMO (D).