legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000294 DE FECHA 16/10/2014- OCTUBRE/2014 - 351-NILCE EL CARMEN BARRA R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA 1-2-307 DE FECHA 25/11/2014 - 357-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000306 DE FECHA 25/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 351-NILCE BARRA R.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000302 DE FECHA 21/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 351-MATA FUEGOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00299 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014-  351-MATAFUEGOS MONTE HOREB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-000259 DE FECHA 19/8/2014 - SETIEMBRE/2014 - 351-MAT. FUEGO HIOREB


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BARBARA ROSALINA OCA

scheme: PY-RUC

legalName: BARBARA ROSALINA OCA

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

currency: PYG

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25937

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE DISTRIBUIDORA HUMAITA, JULIO 2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25594

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LIPAR, MAYO 2011/SICOM

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

7 DE MAYO S.R.L.

legalName: 7 DE MAYO S.R.L.

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-101602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO: 343 A FAVOR DE 7 DE MAYO S.R.L. S/ FACTURA Nº 12900 SOLICITUD DE PAGO Nº 186 EXPEDIENTE Nº ME15-18306.

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO: 343 A FAVOR DE 7 DE MAYO S.R.L. S/ FACTURA Nº 12900 SOLICITUD DE PAGO Nº 187 EXPEDIENTE Nº ME15-18306.


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-77319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES FF10, CD-28003-13-77319 -- DATA SYSTEMS SAECA -- INVESTIGACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-77958

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-13-77844


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-91177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 000612, SP N° 1652, M.E. N° 5076.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER  MECANICO RC, FACTURA N° 000613, SP N° 1631, M.E. N° 5002.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER  MECANICO RC, FACTURA N° 000614, SP N° 1631, M.E. N° 5002.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 000611, SP N° 1652, M.E. N° 5076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000715, SP N° 1806, M.E. N° 5669.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000717, SP N° 1806, M.E. N° 5669.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO "RC", FACT. Nº 0000789, S.P. Nº 1807, M.E. Nº 05726.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO "RC", FACT. Nº 0000788, S.P. Nº 1812, 5692.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO "RC", FACT. Nº 0000720, S.P. Nº 1812, 5692.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO "RC", FACT. Nº 0000722, S.P. Nº 1805, M.E. Nº 05670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000711, SP N° 1808, M.E. N° 5666.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000713, SP N° 1808, M.E. N° 5666.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000787, SP N° 1811, M.E. N° 5691.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000708, SP N° 1811, M.E. N° 5691.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REPAR. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO "RC", FACT. Nº 0000709, S.P. Nº 1810, M.E. Nº 05727.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACT. N° 0000710, S.P. N° 1809, M.E. N° 05668.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000792, SP N° 2542, M.E. N° 7377.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT N° 0678, S.P. N° 2539, M.E. N° 07381.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT N° 0830, S.P. N° 2541, M.E. N° 07436.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACT N° 0831, S.P. N° 2541, M.E. N° 07436.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000837, SP N° 2540, M.E. N° 7380.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000838, SP N° 2540, M.E. N° 7380.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000670, SP N° 2538, M.E. N° 7382.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000671, SP N° 2538, M.E. N° 7382.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER RC, FACTURA N° 0000790, SP N° 2542, M.E. N° 7377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000573, SP N° 1406, M.E. N° 4349.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000574, SP N° 1406, M.E. N° 4349.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000572, SP N° 1410, M.E. N° 4350.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000570, SP N° 1410, M.E. N° 4350.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000563, SP N° 1407, M.E. N° 4348.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000564 SP N° 1407, M.E. N° 4348.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000565, SP N° 1407, M.E. N° 4348.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000552, SP N° 1409, M.E. N° 4352.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000553, SP N° 1409, M.E. N° 4352.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000554, SP N° 1409, M.E. N° 4352.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000569, SP N° 1408, M.E. N° 4351.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 0000568, SP N° 1408, M.E. N° 4351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000566, SP N° 1630, M.E. N° 4999.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000567, SP N° 1630, M.E. N° 4999.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000555, SP N° 1651, M.E. N° 5078.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000556, SP N° 1651, M.E. N° 5078.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000557, SP N° 1651, M.E. N° 5078.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000558, SP N° 1650, M.E. N° 5077.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000561, SP N° 1650, M.E. N° 5077.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, A FAVOR DE TALLER MECANICO RC, FACTURA N° 000606, SP N° 1650, M.E. N° 5077.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos e insumos no Metálicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-105677


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-93858


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-23231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GT CINTIFICA S.A FACT. 12610-12609 DEL 05/09/2011 PREV. 3585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-22509

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE GBO MEDICAL PREV Nª3586 FACT Nª4232-4233-4234-4235-4236  DEL 11/05/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-22757

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION CHACO INTERNACIONAL FACT. 3126 DEL 18/05/11


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267700 - CC: LP-25006-14-86475 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-14-86475


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: Mantenimiento de Instalaciones Varias

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

OMEGA INGENIERIA SRL

legalName: OMEGA INGENIERIA SRL

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA PAGO A PROVEEDOR VIA BANCO (OMEGA INGENIERIA S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000420 - CD-28002-14-85288 - CONTRATO Nº 001/2014) SEGUN STR INTERNO Nº 086/2014


name: UAF perteneciente a 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

legalName: 013-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22013-15-115771


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - MOLMAN SA - CODI FTC - DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 543 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - CELLULAR SA - CODI FTC - DICIEMBRE 2017


title: Publicaciones varias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 011 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicaciones varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-21676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS S/FACTURA

description: P/SERVICIOS S/FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTRATO

description: P/PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/SERVICIOS PRESTADOS S/CONTRATO PLURIANUAL 003/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PUBLICACIONES VARIAS S/FACTURA 21676 (PAGO DE F.F. 10 Y 30)

description: P/PUBLICACIONES VARIAS

description: P/PUBLICACIONES VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PUBLICACIONES VARIAS

description: P/PUBLICACIONES VARIAS

description: PUBLICACIONES VARIAS

description: PUBLICACIONES VARIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PUBLICACIONES VARIAS (REEMPLAZO DE O385 Y O577 P/FALTA PLAN CAJA)

description: PUBLICACIONES VARIAS (REEMPLAZO O386 Y O578 P/FALTA PLAN CAJA)


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicio para Ceremonial y Protocolo

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio para Ceremonial y Protocolo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION D ELA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DLE MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTO  DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPREDIMIENTOS COMERCIALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE EMPREDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016


title: Mantenimiento de Equipos de Oficina

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 004-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-56564


description: 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE MATERIALES INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-64321


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE ECOGRAFO PORTATIL MULTIPROPOSITO PARA EL HOSPITAL DE LOMA PYTA - ID. N° 283781 - CD/147/14 - BIOS GROUP S.R.L.

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ECOGRAFO PORTATIL MUTIPROPOSITO PARA EL HOSPITAL DE LOMA PYTA AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-108852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00688 (19/02/2015) - BIOS GRUPO S.R.L. - ADM. GRAL. - FF.10 - CD 147/14 - CD-12008-15-108852 - CARPETA Nº 9942 - FC.04 DBP N° 088 (18/03/2015) N°131 (31/03/2015)


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

INDUSTRIA & HOGAR S.R.L.

legalName: INDUSTRIA & HOGAR S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-147044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE MUEBLES Y ENSERES FF10, CD-28003-17-147044 -- COMACO S.R.L -- FAC. AGROPECUARIAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-147043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE MUEBLES Y ENSERES FF10, CD-28003-17-147043 -- INDUSTRIA Y HOGAR S.R.L. -- FAC. AGROPECUARIAS.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Medallas y Trofeos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Medallas y Trofeos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000025 (RUBRO 281-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2013


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Herrería para la Facultad de Derecho UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-102121


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 291837 - CC: LC-28001-15-105787 ALQUILER DE INMUEBLE PARA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-15-105787


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE Nº 31-16 REPARACION DE COMPRESORES INGERSOLL RAND DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-16-131685


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Medicamentos Veterinarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 229 DE LA FIRMA ANGORA DE DELICIA BENITEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. Nº 356 - ADQ. DE PROD. ESPECIFICOS VETERINARIOS SEGUN FACTURA Nº 001-004-000228 DE LA FIRMA ANGORA.-


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparacion de Camionetas, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF.10"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-14-102252


1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002863, CONTRATO N° 44/18 (RUBRO 344-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018


title: ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-145196


title: ADQUISICION DE PINTURAS - CONTRATO ABIERTO - ID N° 236038 - C.C CO-13001-12-62749

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-62749

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-0050813 DEL 14/10/2013, OP Nº 13643, HIBCD Nº 204, 289, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000298, FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANADEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-0050813 DEL 14/10/2013, OP Nº 15121, HIBCD Nº 204, 289, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000298, FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Montaje e instalación de transformadores para el Decanato y Bloque G

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-73176


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-18-154899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001588, P/ PAGO A EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2018, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001587, P/ PAGO A EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 14/2018, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001577, P/ PAGO A EN OBRAS – CONSTRUCCIONES – SERVICIOS, (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO N° 14/2018, SINAFOCAL.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Enseres

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EMILIO GOTZE PETERSE

legalName: EMILIO GOTZE PETERSE

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-79604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE EMILIO PETERSEN - GOTZE INGENIERÍA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000012, CORRESPONDIENTE ALA C.O. N° 23/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-79606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000103, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 23/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-79605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES (ACONDICIONADORES DE AIRE) - RUBRO 541, A FAVOR DE NGO S.A.E.C.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0090421, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 23/2013.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet para la Oficina Central y Agencias Desentralizadas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-43047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIOENES RUBRO 268 A FAVOR DE TELECEL - TIGO S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE INTERNET S/ FACTURAS Nº 01842 - 01843 - 01844 - 01845 - 01846 - 01847 Y RP Nº 093/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES RUBRO 268 A FAVOR DE TELECEL S.A. TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE INTERNET S/ FACTURA Nº 01986 - 01987 - 05116 - 05117 Y RP Nº 2636/12

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLOGICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-113540

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-15-113219


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA PATOLOGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-30278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALPISTE SA S/ FACT. Nº 8709, OCNº 50100, LPN Nº 03/2011

description: POR COMPRA DE ALPISTE SA. S/FACT N°8486, OC N°48319, S/LCO N°03/11

description: POR COMPRA DE ALPISTE SA. S/FACT N°8485, OC N°48326, S/LCO N°03/11

description: POR COMPRAS DE ALPISTE S/FAC. Nº 8484, S/OC Nº 50095, S/LCO Nº 03/2011

description: POR COMPRAS DE ALPISTE S/FAC. Nº 8483, S/OC Nº 50087, S/LCO Nº 03/2011

description: POR COMPRAS DE ALPISTE S/FAC. Nº 8491, S/OC Nº 50099, S/LCO Nº 03/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 8710, OC NRO 50088,LCO NRO 3/2011,DE ALPISTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 8977,OC NRO 50096,LCO NRO 3/2011,DE ALPISTE

description: POR COMPRAS DE EL ALPISTE S/FACT.N° 9011, S/ORDEN N° 48327, LCO N° 03/2011

description: POR COMPRAS DE EL ALPISTE S/FACT.N° 9010, S/ORDEN N° 48321, LCO N° 03/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9148,OC NRO 50101,LCO NRO 3/2011,DE ALPISTE

description: POR COMPRA DE ALPISTE SA..S/FACT N°9146, OC N°50097, LCO N°03/11

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9202,S/OC NRO 48328,LCO NRO 3/2011,DE ALPISTE

description: POR COMPRAS DE ALPISTE SA S/ FACT. Nº 9150, OCNº 48322 LCONº 03/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9201,S/OC NRO 48323,LCO NRO 3/2011,DE ALPISTE

description: POR COMPRAS DE ALPISTE S/FAC. Nº 9203, S/OC Nº 48329, S/LCO Nº 03/11

description: POR COMPRAS DE ALPISTE SA S/ FACT. Nº 9143, OCNº 50096, LCO Nº 3/2011

description: POR COMPRA S/FACT NRO 9149,OC NRO 50102,LCO NRO 3/2011,DE ALPISTE

description: POR COMPRAS DE ALPISTE S/FACT.N° 9145, S/ORDEN N° 50093, S/LPN N° 3/2011

description: POR COMPRA DE ALPISTE SA..S/FACT N°9147, OC N°50098, LCO N°03/11

description: POR COMPRAS DE ALPISTE S/FACT.N° 9144, S/ORDEN N° 50089, S/LPN N° 3/2011


legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de fotocopiadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-17-146575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQ. EQ. Y  M. DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGUN FACTURA N° 001-001-002610, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. 09/17.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002634, CONFORME A LA L.C.O. N° 09/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINAS DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002850, CONFORME AL C.O. N° 07/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002712, CONFORME A LA C.O. N° 09/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. EQ. Y M. DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESP. EN MAQ. DE OFIC. DE RUBEN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002781, CONFORME AL C.O. N° 09/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA DE RUBÉN GUERRERO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002885, CONFORME A LA C.O. N° 09/17.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUAN ANTONIO SANABRIA BAREIRO

legalName: JUAN ANTONIO SANABRIA BAREIRO

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA DEL AGUARA'Y, HOSPITAL DE LOMA PYTA Y HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA SEGUROS CHACO S.A. N° 22.1506.02147/000 - FACTURA Nº 001-001-0000862 (09/01/2013) -ESTILO & TECNOLOGIA - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 12/2012 - C.C.LP-12008-12-68564 - CARPETA Nº 66

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 (31/01/2014) - ESTILO Y TECNOLOGIA - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. 12/2012 - C.C.LP-12008-12-68564 - CARPETA Nº 2241 - FC.09 DBP N° 101 (19/03/2014)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000005 (31/01/2014) - ESTILO Y TECNOLOGIA - 6° R.S. - CAAZAPA - FF.10 - LPN. 12/2012 - C.C.LP-12008-12-68564 - CARPETA Nº 2238 - FC.09 DBP N° 165 (23/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000127 (10/03/2015) - ESTILO Y TECNOLOGIA - ADM. GRAL. - FF.20 - LPN 12/12 - LP-12008-12-68564 - CARPETA Nº 36629 - CERTIFICADO N° 3 - FC.09 DBP N° 169 (15/04/2015)


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Reloj Biométrico (CyT)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biométrico (CyT)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-81562


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 303122 - CC: LC-23029-16-119428 Alquiler de Edificio para oficinas del CoNES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Edificio para oficinas del CoNES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23029-16-119428


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Adquisición de Alimentos para Personas

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-118323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-117520


title: Adquisición de Equipos Telefonicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Telefonicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64168


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JUAN CARLOS LOPEZ AG

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ AG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIO WEB, INTRANET E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-127222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FREELANCERS DEL PARAGUAY FACT. 216 DEL 16/02/2017 PREV. 457 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FREELANCERS DEL PY FACT 300 DEL 09/1/2017

description: OBLIG DE FREELANCERS DEL PY FACT 302 DEL 09/10/2017


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023303, 0023488

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023303, 0023488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023487

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0023487


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios de Internet para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-31866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1480 DE TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY SA


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 3ER ENCUENTRO ANUAL DE MIPYMES DE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-145783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 003-001-0005268, P/ PAGO A UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (251) ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CONTRATO N° 56/2017, ESPACIO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 3° ENCUENTRO ANUAL DE MIPYMES, SINAFOCAL.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-18-153579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SIME S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0009802 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SIME S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0009550 CC: CO-23017-18-153579 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A SIME SEGUN FACTURA N° 001-001-0009453 CC: CO-23017-18-153579 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A SIME S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-0009665 CC: CO-23017-18-153579 PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A SIME SEGUN FACTURA N° 001-001-0009294 CC: CO-23017-18-153579 PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. UTILES PARA OFICINA, TONER, TINTAS, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160943

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160944

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160945

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160940

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-160942


title: Adquisicion de mastiles

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de mastiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-79577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS - RUBRO 393, A FAVOR DE SERVI-FULL S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 38/2013.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 248421 - CC: CO-23016-13-69312 SERVICIO DE CEREMONIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-69312


title: AMPLIACION PAC Nro.: 269256 - CC: LP-12005-14-97515 Reacondicionamiento de Avionica, Motores y Estructura de C-402 y C-206(Plurianual)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AEROMONT SRL

legalName: AEROMONT SRL

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reacondicionamiento de Avionica, Motores y Estructura de C-402 y C-206(Plurianual)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-97515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 198 DE LA FIRMA AEROMONT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 232 DE LA FIRMA AEROMONT SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 235 DE LA FIRMA AEROMONT SRL-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 324 DE LA FIRMA AEROMONT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 399 DE LA FIRMA AEROMONT SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 401 DE LA FIRMA AEROMONT SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 375 DE LA FIRMA AERMONT SRL.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para CCTV para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-96803


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

legalName: LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 007-002-0010894, DE FECHA 03/07/2017, O.P. N° 816 CONTRATO N° 02/2017, CO-13001-17-139026 C.S.J. PROVEEDOR: ALAMO S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N°001-001-0003135 C/ AL MES DE JULIO/2017, O.P. N° 788, RESOLUCION N° 41/2017, CONTRATO Nº 01/2017, C.C: CO-13001-17-139023 C.S.J. PROVEEDOR: LUGAL S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139024

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-139035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0006554, OP Nª 1097. HDIBCD Nº 10. RESOLUCION Nº41/2017, CONTRATO Nº 05/2017. CC: CO-13001-17-139035. PROVEEDOR: PRINTEC S.A. C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0006554 DE FECHA 16 DE JUNIO/2017, O.P. N° 823, CONTRATO N° 05/2017, RESOLUCION N° 41/17, CO-13001-17-139035, C.S.J. PROVEEDOR: PRINTEC S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA A CREDITO Nº 001-001-0011718, DE FECHA 02/08/2017. OP Nº 1362, CC: CO-13001-17-138824,CONTRATO Nº 03/2017,RESOLUCION Nº 41/2017. C.S.J. PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A.CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0011215 DE FECHA 06/06/2017, O.P. N° 819, RESOLUCION N° 41/2017, CONTRATO Nº 03/2017, C.C: CO-13001-17-138824 C.S.J. PROVEEDOR: PAPELERIA GUAIRA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA  A CREDITO Nº 001-001-0012743, DE FECHA 13/12/ 2017, OP Nº 1671, CONTRATO Nº 03/2017, RESOLUCION Nº 34/2017. CC:CO-13001-17-138824. PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A.. C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: OBLIGACION S/FACTURA  A CREDITO Nº 001-001-0012586, DE FECHA 16/11/2017, OP Nº 1672, CONTRATO Nº 03/2017, RESOLUCION Nº 34/2017. CC:CO-13001-17-138824. PROVEEDOR: PAPELERA GUAIRA S.A.. C.S.J. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION C/ A LA FACTURA A CREDITO N° 001-001-0012885C/ AL MES DE DICIEMBRE/2017, O.P. N° 1706, LEGAJO Nº 11726, C.S.J. PROVEEDOR: PAPELERIA GUAIRA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-138825


title: AQdquisicion de Utiles de Oficina

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AQdquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122041


S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-006-0010278 DE FECHA 08/09/2017, O.P. Nº 784, RES. Nº 266, CONTRATO Nº 25, PROVEEDOR: H. PETERSEN S.A.C.I., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-006-0008282 DE FECHA 18/07/2017, O.P. Nº 562, RES. Nº 266 DE FECHA 07/04/2017, CONTRATO Nº 25, PROVEEDOR: S.A.C.I. H. PETERSEN, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-006-001-0002461 DE FECHA 10/02/2017; FACT. Nº 001-006-0003408 DE FECHA 07/03/2017, FACT. Nº 001-006-0004718 DE FECHA 10/04/2017, FACT. Nº 001-006-0005856 DE FECHA 11/05/2017; FACT. Nº 001-006-0006979 DE FECHA 14/06/2017, O.P. Nº 710, RES. Nº 266, CONTRATO Nº 25, PROVEEDOR: S.A.C.I. H. PETERSEN, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-006-0009604 DE FECHA 21/08/2017; FACT. Nº 001-006-0009605 DE FECHA 21/08/2017, O.P. Nº 711, RES. Nº 266, CONTRATO Nº 25, PROVEEDOR: S.A.C.I. H. PETERSEN, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-006-0011552 DE FECHA 12/10/2017, O.P. Nº 845, RES. Nº 266, CONTRATO Nº 25, NOTA D.T. N° 51/2017. PROVEEDOR: S.A.C.I. H. PETERSEN. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Seguro Contra Todo Riesgo

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Contra Todo Riesgo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-155545


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-163262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-163264

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-163265


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283860 - CC: LC-12001-14-102167 ALQUILER DE INMUEBLE - PILAR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

CABA\AS

legalName: CABA\AS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE - PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-102167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 104 DE JORGE HIPOLITO CABAÑAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 114 DE JORGE HIPOLITO CABAÑAS PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 84 DE JORGE HIPOLITO CABAÑAS PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 74 DE JORGE HIPOLITO CABAÑAS PEREIRA (ALQUILER REGIONAL DE PILAR)

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 76 DE JORGE HIPOLITO CABAÑAS PEREIRA (ALQUILER REGIONAL DE PILAR)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 118 DE JORGE HIPOLITO CABAÑAS (ALQUILER PILAR)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL ALQUILER DE LOCAL " REGIONAL PILAR " MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE JORGE CABAÑAS FACTURA 123


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-25072


name: UAF perteneciente a 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

BRITEZ SILVERO, VALE

legalName: BRITEZ SILVERO, VALE

MARTA ELIZABETH CARD

legalName: MARTA ELIZABETH CARD

description: 001 - EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la contratación de experto en evaluación externa para la Acreditación en el modelo nacional de la carrera de Arquitectura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108183

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-108179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL PAGO AL SEÑOR VALENTIN ISIDRO SILVERO BRITEZ  - PAR  EVALUADOR NACIONAL -POR LA  CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION  EXTERNA PARA LA ACREDITACION   EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE ARQUITRECTURA - UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA DEL PARAGUAY - SEDE  ASUNCION  - ANEAES 2015.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23030-15-107977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL PAGO A  LA  SEÑORA   MARTA ELIZBETH CARDENAS MOLINAS - PAR  EVALUADOR NACIONAL -POR LA  CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION  EXTERNA PARA LA ACREDITACION EN EL MODELO NACIONAL DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA DEL PARAGUAY - SEDE  ASUNCION - ANEAES 2015.--


title: Adquisición de tintas y toners

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000103 DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. DEL 08/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3231 DE FECHA 30/05/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3232 DE FECHA 30/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0003255DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. DE FECHA 25/06/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  PARCIAL  DE LA FACT. Nº 001-001-0000651 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. DE FECHA 09/08/2013.-

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA NRO 651 DE PAPELERA GUAIRA DE FECHA 09/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0651 DE PAPELERA GUAIRÁ DE FECHA 09/08/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 630 DE PAPELERA GUIARÁ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000034 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 16/05/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3184 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 20/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA PLANILLA DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE FECHA 16/05/2014.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO CEREMONIAL

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-57528


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES E INSECTICIDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001657 (14/07/11) - DIST. O & R S.R.L. - 8º R.S MISIONES - FF.10 - CD.10/11 - C.C.CD-12008-11-28802 - CARPETA Nº 4070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00902 (15/07/2011) - DISTRIBUIDORA SUNNER  - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 10/2011- C.C.CD-12008-11-28801 - CARPETA Nº 3162.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00015496 (11/07/2011) - PINTUPAR S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD 10/2011 - C.C.CD-12008-11-28803 - CARPETA Nº 2922.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Consultoría para AT al Proyecto AIEP para la creación de nuevos módulos y fortalecimiento de los módulos existentes de capacitación de nivel postgrado, en materia de innovación por parte de instituciones de formación e implementación de los mencionados cursos a unos 30 o 40 profesionales del sector público y privado

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

legalName: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para AT al Proyecto AIEP p/ Maestrias y Diplomados para el sector Público y Privado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-12-61368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: OBLIG EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES UNA - RECTORADO AIEP CC 61368 SEGUN RECIBO DE DINERO 451978 CERTIF 4948 CPD 714 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESRIAS E INVESTIGACIONES UNA AIEP SEGUN RECIBO 417237 DEL MES DE MAYO

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES UNA- RECTORADO SEGUN RECIBO 360216 C.C. 61368 DEL MES DE JUNIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES UNA CNC SEGUN RECIBO 322879 C.C. 61368 DEL MES DE OCTUBRE


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN Nº 02/2015 ""ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS"" AD REFERENDUM 2015."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-104637

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0020939 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025246 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025247 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025250 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025245 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025244 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024688 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024685 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024277 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0023202 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0023234 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR PASAJES ( AMITOUR S.A ) FACTURA Nº 001-001-0028495.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBG POR PASAJES ( AMITOUR S.A ) FACTURA Nº 001-001-0028761.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024684 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025423 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027078 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027079 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027637 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027080 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027375 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027632 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027574 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027573 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0027725 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN N° 02/2015 - FACTURA N° 001-001-0028102 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025754 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0026221 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0028113 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024273 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024276 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0024409 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - AMITOUR S.A. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0025461 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-104636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007025 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007478 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007847 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007991 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007040 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007026 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007031 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007068 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007070 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007042 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007030 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007237 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007547 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008281 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008857 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007164 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007224 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007226 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007225 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007435 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007350 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007376 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007479 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0008205 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007471 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007472 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0007473 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006489 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006686 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008330 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006385 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006384 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006383 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006382 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006381 - AC.-

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006380 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006593 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0008014 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/05/2016 - LPN N° 02/2015 "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS" - AD REFERENDUM 2015 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008300 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008663 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008699 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0007877 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES AEREOS - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN SBE Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0006673 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0008875 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PASAJES - KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L. - LPN Nº 02/2015 - FACTURA Nº 001-001-0009478 - AC.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-53384


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-89477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L. S/ FACTURA Nº 137 SOLICITUD DE PAGO Nº 304 EXPEDIENTE Nº ME14-05210.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L. S/ FACTURA Nº 136 SOLICITUD DE PAGO Nº 303 EXPEDIENTE Nº ME14-05210.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L. S/ FACTURA Nº 135 SOLICITUD DE PAGO Nº 302 EXPEDIENTE Nº ME14-05210.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE CONFORTEC S.R.L. S/ FACTURA Nº 134 SOLICITUD DE PAGO Nº 301 EXPEDIENTE Nº ME14-05210.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD Nº 17 "Adquisición de Combustible"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 17 ""Adquisición de Combustible"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-64010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0016162, O.P. N° 529, RES. N° 124, CONT. N° 188, PROVEEDOR BARCOS Y RODADOS S.A. - ALTO PARANA.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 212680 - CC: CV-12006-11-45974 Consultoria Individual Especialista en O&M para Manuales de Procedimientos para la UCP

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA

legalName: CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).,  15 _ 15-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Individual Especialista en O&M para Manuales de Procedimientos para la UCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-45974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. CARLOS R. YEGROS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA  Nº 001-002-0000231

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR. CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA POR SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000287, CC N° CV-12006-11-45974, SIME N° 23868/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 20 AL SR. CARLOS YEGROS PEREIRA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0000324, ORDEN DE SERVICIO 2/2012, EXP. SIME Nº 40.861, C.C. Nº CV-12006-11-45974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO CON F.F. 10 AL SR. CARLOS YEGROS PEREIRA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-002-0000324, ORDEN DE SERVICIO 2/2012, EXP. SIME Nº 40.861, C.C. Nº CV-12006-11-45974


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EXPANSION DEL JUDISOFT EN CIRC. JUDICIALES

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para S1.3 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EXPANSION DEL JUDISOFT EN CIRC. JUDICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-13-76708


title: Adquisición de Equipos de Laboratorio

legalName: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-116835


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Impresión de Recibos de Dinero

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibos de Dinero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-144740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0030038, LEGAJO N° 419, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0030038, LEGAJO N° 419, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, C/ AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0030038, LEGAJO N° 419, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: PAC ID N° 335195 - CD 118/2017 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA, ENSERES Y CORTINAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 118/2017 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA, ENSERES Y CORTINAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-18-155028


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75592

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75593