name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: Adquisicion de Uniformes Varios

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Uniformes Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145558

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION (54) CHAQUETAS DE TRABAJO PARA HOMBRE A FAVOR DE UNIFORMES.PY FACTURA Nº 543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION (53) ZAPATON MARCA WORKSAFE - A FAVOR DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. FACTURA Nº 1611

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-145560


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

PROSPER S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: PROSPER S.R.L.

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

AQUINO

legalName: AQUINO

TACK S.A.

legalName: TACK S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

currency: PYG

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-155162

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 874/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PROSPER S.R.L. - MES DE JULIO DE 2018.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 742/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PROSPER S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-155309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 741/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CONTIPARAGUAY S.A. - MES DE JUNIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-155303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 724/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA INSTITUTO DE ARTE CULINARIO - MES DE JUNIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 847/18 CORRESP. A PROVEEDORES, INSTITUTO DE ARTE CULINARIO DE AIDA AQUINO DE FARIAS - MES DE JULIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-155310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 876/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA TACK S.A. - MES DE JULIO DE 2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-155311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 848/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EL CASTILLO S.A. - MES DE JULIO DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 747/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA EL CASTILLO S.A. - MES DE JUNIO DE 2018.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.-

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

CONSORCIO ICARO-MUND

legalName: CONSORCIO ICARO-MUND

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES A FAVOR DE LA SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000118, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000122, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000123, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000117, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000011, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000009, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000010, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000012, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000013, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000075, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000089, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000091, A FAVOR DE ICARO TOURS.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000007, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000008, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00000015, A FAVOR DE ICARO TOURS.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-00000014, A FAVOR DE ICARO TOURS.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000017, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000019, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000018, A FAVOR DE ICARO TOURS,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000006, A FAVOR DE CONSORCIO ICARO TOURS, COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000113, A FAVOR DE ICARO TOURS,PAGO POR PROVISION DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000112, A FAVOR DE ICARO TOURS,PAGO POR PROVISION DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000023 DE CONSORCIO ICARO TOURS - PAGO DIRECTO PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000025 CONSORCIO ICARO TOURS - PAGO DIRECTO PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000024 CONSORCIO ICARO TOURS PROVISION DE PASAJES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000026 DE CONSORCIO ICARO TOURS PROVISION DE PASAJES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0011450, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L, COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001590, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES.,  PAGO DE PASAJE AEREO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000850, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000653, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000787, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJE TERRESTRE,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000803, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001061, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0000353, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES.,  COMPRA DE PASAJE AEREO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000040, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L, PAGO POR PROVISION DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0012179, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L, PAGO POR PROVISION DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001718, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001778, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0001776, A FAVOR DE KOSTAS VIAJES.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0002059, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011972, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000187, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0011731, A FAVOR DE KOSTAS S.R.L.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-68389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0067123, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJE AEREO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0067316, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJE AEREO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0067655, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJE AEREO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0066836, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0067833, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0067737, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0065916, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., PAGO POR PROVISION DE PASAJES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0066150, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0070205, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0069136, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  COMPRA DE PASAJES AEREOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0066836, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.., COMPRA DE PASAJES AEREOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0065562, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., PROVISION DE PASAJES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0065399, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., PROVISION DE PASAJES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000329, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000748, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,COMPRA DE PASAJE AEREO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160768

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160164

initiationType: tender


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisiscion de Productos no metalicos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de Productos Metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-55637


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Laboratorio para las Facultades de Odontología, Ciencias Agrarias y Medicina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156091


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

description: 1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos quimicos y medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-29700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES. MES DE OCTUBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0101392 DE FECHA 27/09/2011. BENEFICIARIO FARMACIO COSMOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES. MES DE OCTUBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0101393 DE FECHA 27/09/2011. BENEFICIARIO FARMACIO COSMOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES. MES DE OCTUBRE DE 2011. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0101503 DE FECHA 27/09/2011. BENEFICIARIO FARMACIO COSMOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CDP DE CUMPLIMIENTO. LPN 48/2016. ID 314.329. B. BRAUN MEDICAL PY S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

MLT PHARMA S.R.L.

legalName: MLT PHARMA S.R.L.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

Biomedicina Guarani

legalName: Biomedicina Guarani

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000824 (25/04/2017)-F.F. 10- DIR.GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - JACK FACK SRL.- LPN N° 47/2016- LP-12008-17-137020 - EXP. N° 81.449/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-000210 - 19/04/2017 - DISTRIBUIDORA YPACARAI - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF 10 - LPN N° 48/2016 - CC-LP-12008-17-137022 - CARPETA N° 65805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000210 (19/04/2017) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS - FF.10 - LPN 48/16 - LP-12008-17-137022 - CARPETA Nº 65805

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004418 (29/03/2017) - B BRAUN - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN Nº 48/2016 - LP-12008-17-137021 - F.F. 10 - CARP. Nº 59416/2017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 002-001-000306 (18/04/2017)-F.F. 10- DIR.GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - MLT PHARMA SRL.- LPN N° 48/2016- LP-12008-17-137026-EXP. N° 61.464/2017

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022373 (10/04/2017) - MATHER COMPANY S.R.L. - REP. DE MEDC. REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - FF. 30  - LPN N° 48/2016 - C.C.LP-12008-17 -140229 - CARPETA Nº 65748.-

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0028373 - 12/05/2017 - PROSALUD FARMA - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD (FONACIDE) - F.F. 30 - MOD. LPN N° 48/16 - C.C. LP-12008-17-137028 - EXP. N° 71806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028374 (12/05/2017) - PROSALUD FARMA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 48/16 - LP-12008-17-137028 - CARPETA Nº 71806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0028375 (12/05/2017) - PROSALUD FARMA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 48/16 - LP-12008-17-137028 - CARPETA Nº 71806

description: FACTURA Nº 001-001-0028373 (12/05/2017) - PROSALUD FARMA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 48/16 - LP-12008-17-137028 - CARPETA Nº 71806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0028298 (09/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOE E INSUMOS ESTRATEGICO EN SALUD - PROSALUD FARMA SA - F.F. 10 - LPN N° 48 / 2016 - C.C. LP-12008-17-137028 - CARPETA N° 71.803 (2017) .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002887 (19/04/2017) - CATETERES Y AFINES S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDC. E INSUMOS - F.F. 10 - C.C. LP-12008-17-137027 - LPN N° 48/2016 - EXPEDIENTE N° 65941.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-002887 (19/04/2017) - FACTURA N° 001-001-0003916 (30/01/2018) - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 48/2016 - LP-12008-17-137027 - CARPETA N° 65.941/2017 - 13.560/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0002884 (19/04/2017) - FACTURA N° 001-001-0003898 (29/01/2018) - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 48/2016 - LP-12008-17-137027 - CARPETA N° 65.941/2017 - 13.560/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-002885 (19/04/2017) - FACTURA N° 001-001-0003900 (29/01/2018) - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 48/2016 - LP-12008-17-137027 - CARPETA N° 65.941/2017 - 13.560/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-002883 (19/04/2017) - FACTURA N° 001-001-0003901 (29/01/2018) - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 48/2016 - LP-12008-17-137027 - CARPETA N° 65.941/2017 - 13.560/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-002886 (19/04/2017) - FACTURA N° 001-001-0003899 (29/01/2018) - CATETERES Y AFINES - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 48/2016 - LP-12008-17-137027 - CARPETA N° 65.941/2017 - 13.560/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000603 (12/05/2017) - BIOMEDICINA GUARANI S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 48/2016 - LP-12008-17-137029 - CARPETA Nº 73346 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000902 (02/03/2018)- BIOMEDICINA GUARANI - PROG DE FORT Y APOYO INT A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - FF30 - LPN N°48/16 - LP-12008-17-137029 - CARPETA N° 43927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000855 - 22/11/2017 - BIOMEDICINA GUARANI S.A. - PROGR. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD PÚBLICA -  F.F.30 -  MOD. LPN N° 48/2016 - C.C. LP-12008-17-137029 - CARP. N° 155370/2017 - 9621/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0000855 (22/11/2017) - BIOMEDICINA GUARANI S.A - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - LPN N° 48/2016 - F.F. 30 - CC N° LP-12008-17-137029 - CARP. N° 155370/2017 - 9621/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000855 (22/11/2017) - BIOMEDICINA GUARANI S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 48/16 - LP-12008-17-137029 - CARPETA Nº 155370/17-9621/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030992 - FACTURA Nº 001-001-0039394 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018 - CODEX SRL - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF30 - LP 48/16 - LP-12008-17-141556 - CARPETA Nº 99029/2017 - CARPETA Nº 8092/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-137407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001543 DE FECHA 4 DE ENRO DE 2018 - SALUMAX - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF30 - LPN 48/16 - LP-12008-17-137407 - CARPETA Nº 21275/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-004-0001887 (16/08/2018) / 001-004-0000865 (13/02/2017) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – SALUMAX SA – F.F. 30 – LPN N° 48 / 2016 – C.C. LP-12008-17-137407 – CARPETA N° 28.533 (2017) / 20.059 (2018).-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: Adquisición de Mamparas y Cortinados

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO

legalName: NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO

description: 1 _ SERVICIOS POSTALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mamparas y Cortinados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-11-20673

description: PAGO POR INVERSIONES

description: E. Z. CONSTRUCCIONES SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000307.


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 314790 - CC: CO-12001-16-125579 Restauración y Puesta en Valor del Museo Casa Oratorio Cabañas de Caapucú y Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia de Yaguarón - Secretaría Nacional de Cultura

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauración y Puesta en Valor del Museo Casa Oratorio Cabañas de Caapucú y Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia de Yaguarón - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-125579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - ING. MARIO IBARROLA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONTRUCCIONES" - ING. MARIO IBARROLA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES" - ING. MARIO IBARROLA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS, SOFTWARE Y LICENCIAS - CONACYT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-143116


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de butacas para auditorio y sillón ejecutivo para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 66 (SESENTA Y SEIS) BUTACAS PARA AUDITORIO CON PUPITRE  MARCA MARELLI Y 2 (DOS) SILLON PARA DIRECTOR, GIRATORIO  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017. MOVICOR S.A.C.I.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

UNION INDUSTRIAL PAR

legalName: UNION INDUSTRIAL PAR

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Stand y Salones para la Expo Feria Mariano Roque Alonso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12011-15-109193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UNION IND PARAGUAYA FACT 27015 CERTIF 2108 OG 251 CC 109193 RES 71 PLAN DE CAJA DE AGOSTO


title: Mantenimiento de Equipos para Oficinas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39582


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de  articulos de ferreteria para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77764

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-78178

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-77223


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

EDGAR GARCIA DUARTE

legalName: EDGAR GARCIA DUARTE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría en Turismo Sostenible y Ambiente.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-126185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000141DEVENGADA, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000142,DEVENGADA,  A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000131, DEVENGADA, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000147, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000084, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000082, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000091 A FAVOR DE EDGAR A. GARCIA POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000080, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000100, A FAVOR DE EDGAR ARNALDO GARCÍA DUARTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000101 A FAVOR DE EDGAR A. GARCIA DUARTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000098 A FAVOR DE EDGAR A. GARCIA DUARTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000097 A FAVOR DE EDGAR A. GARCIA DUARTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000096 A FAVOR DE EDGAR A. GARCIA DUARTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN TURISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Mantenimiento y Reparación de Vehículo

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TALLER BALBUENA. NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TALLER BALBUENA, NOVIEMBRE/2014


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de alimentos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-95810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000466 - DISTRIBUIDORA RMB - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000465 - DISTRIBUIDORA RMB - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000477 - DISTRIBUIDORA RMB - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000319 - 311 DISTRIBUIDORA RMB - MES DE MAYO DE 2015

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000318 - 311 DISTRIBUIDORA RMB - MES DE MAYO DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-96011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000221 - COMERCIAL 2 DE JULIO - MES DE DICIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000230 - COMERCIAL 2 DE JULIO - MES DE DICIEMBRE 2014


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: CONSTRUCCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS

legalName: CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE ALTO PARANA KM 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-53247

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( VERTICE ) MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( VERTICE ) S/ FACTURA Nº 001-002-0000101 MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON VERTICE CONSTRUCCIONES SEGUN FACTURA Nº001-002-0000306 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO  DE  KM 30 ALTO PARANA


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS PARA TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-159301


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: PROVISION DE COMBUSTIBLES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-101734


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN TEXTILES Y VESTUARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0002001, CONTRATO Nº 153/15 (RUBRO 323-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS (ISAF)

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-94115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000027 CONSULTORIA ISAF FECHA 30/09/14 OBJ 266.-


title: ADQUISCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002077, 21/09/12, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001038, OC/S Nº 40, CC CD-12001-12-58748, ID Nº 229.051, RES SEN Nº 141/2012, ADQUISICION DE IMPRESORAS, BIOS INFORMATICA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002076, 21/09/12, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0002077, OC/S Nº 39, CC CD-12001-12-58749, ID Nº 229.051, RES SEN Nº 141/2012, ADQUISICION DE COMPUTADORAS, BIOS INFORMATICA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-59346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0019155, 27/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 48, CO -12001-12-59346, ID Nº 229051, RESOL SEN Nº 141/2012 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, DATALAB S.A., SEN.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324695 - CC: CO-23021-17-139626 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - SOSTENIBILIDAD DEL HABITAT GLOBAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y MUSEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-17-139626


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES- AD REFERÉNDUM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-155349


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: SERVICIO DE CORREO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CORREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144029


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

AMBIENTAL S.A.

legalName: AMBIENTAL S.A.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A EVEREST COMERCIAL S/FACTURA Nº 1397, COMP. Y PEP Nº 2011, CC Nº 102162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A FERRETERIA EL DORADO, S/FACTURA Nº 777, PEP Y COMP. Nº 2006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-101550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., S/FACTURAS Nº 2110/1, PEP Y COMPROMISO Nº 2007, CC Nº 101550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FERRETERIA INTERNAICONAL SA, SEGUN COMPROMISO 2012, PREVISION 2012, FACTURA 2121/2, CC 17048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A AMBIENTAL S.A., S/FACTURA Nº 6579, PEP Y COMP. 2009, CC 102171

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-102181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A ALFA DISTRIBUIDORA, S/FACTURA Nº 1081, PEP Y COMPROMISO Nº 2008, CC 102181


title: Adquisición de Maquinas de Coser

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquinas de Coser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90284


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informaticos y radio modem

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-37127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ASUNCION COMUNIC. S.A. S/ORDEN DE COMPRA N° 1102

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-37999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. S/COMPROMISO N° 117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-37998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-37012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIGACION DE SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. S/COMPROMISO N° 117


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS COMPLEMENTARIOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-16-130362


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ACTUALIZACION DE LICENCIA ORACLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ACTUALIZACION DE LICENCIA ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-142359


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ORACLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-15-105740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002142 DE EXCELSIS S.A.C.I.G.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001875 DE EXCELSIS S.A.C.I.G. S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de Utiles y Materiales Electricos para la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-72020


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

LUIS MIGUEL IBARRA G

legalName: LUIS MIGUEL IBARRA G

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION O CREACION DE STAND DE FERIA (EXPO RURAL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-30611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROMOCIONES Y EXPOSICIONES RUBRO 267  A FAVOR DE LM CONSTRUCCIONES FACT. N°314 EXP. N°REC11-009258.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO PARA LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-94092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000677 (05/02/2015) - BIOS GROUP S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 57/14 – CD-12008-14-94092 - CARPETA Nº 6512 - FC.04 DBP N° 809 (12/12/2014)


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-003-000147 DE FECHA 24/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 395-INDALCO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-003-000141 DE FECHA 14/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 395-INDALCO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-003-000140 DE FECHA 14/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 395-INDALCO S.A.


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL Y OTROS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ADA NELLY CONCEPCION

legalName: ADA NELLY CONCEPCION

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-50312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CEREMONIAL FF10 -- ADA NELLY FERLONI -- CD-28003-12-50312 -- FAC. DERECHO.-

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CEREMONIAL FF10 MES DE NOVIEMBRE 2012 -- CD-28003-12-50312 -- ADA NELLY FERLONI -- FAC. DERECHO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO CEREMONIAL FF10 - COMERCIAL KUARAHY- CD-28003-12-50312 FAC. DERECHO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE CEREMONIAL FF10 -- ADA NELLY FERLONI -- FAC. DERECHO.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 338045 - CC: CO-12003-17-151106 Servicios de Mantenimientos y Provision de Equipos de Aire Acondicionado para la Policia Nacional Plurianual

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos y Provision de Equipos de Aire Acondicionado para la Policia Nacional Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA Y ASOC. S.A. S/FACT N° 1295 S/PLANILLA N° 417 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/18

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA Y ASOC. S.A. S/FACT N° 1293 S/PLANILLA N° 419 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S/FACT N° 1326 S/PLANILLA N° 629 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    CACERES   ACOSTA   &   ASOCIADOS     SA.       S/FACT.    N°    0001306    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S/ FACT N° 1278 S/ PLAN N° 307 _ ABRIL/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S/ FACT N° 1277 S/ PLAN N° 306 ABRIL_2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    CACERES   ACOSTA   &   ASOCIADOS     SA.     S/FACT.  N°   0001294  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    CACERES  ACOSTA   &    ASOCIADOS     SA.      S/FACT.   N°    0001310    MI.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

TSV DEL PARAGUAY S.R

legalName: TSV DEL PARAGUAY S.R

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-127147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 182 POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 200 POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 186 POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 187 POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 188 POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 189 POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 193 POR MANT Y REPARACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 256 POR MANTE. Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 258 POR MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 248 POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD

description: PAGO DE LA FACTURA N° 241 POR MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 264 POR MANT Y REPARACION DE SITEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/17

description: PAGO POR LA FACTURA N° 265 POR MANT. Y REPARACION DE SISTEMA INTEGRLA DE SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 230 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES MAYO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 229 POR MANT. Y REPARACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 228 POR MANT. Y REPARACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 233 POR MANT. Y REPARACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 232 POR MANT. Y REPARACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PAGO DE LA FACTURA N° 224 POR MANT Y REPARACION MENORES DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 223 POR MANT. Y REPARACION MENORES DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 242 POR MANT Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 246 POR MANT Y REPARACION DE SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 262 POR MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/17


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-73550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-13-72861


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Servicio de Transporte para Pasajeros

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - RECTORADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte para Pasajeros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-50050


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-67788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-32901 FACT.925 SERV. DE MANTENIMIENTO  DE LOS EQUIPOS  DE SEGURIDAD  DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

description: MEU 32.903 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 926/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7080 SERV. DE MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 32

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1899 MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 15483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38696 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DELPALACIO DE GOBIERNO FACTURA 1044/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.891 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 15491/2014  S/ NOTA DE CREDITO N° 85/2014

description: MEU 1.895 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 15492/2014  S/ NOTA DE CREDITO N° 86/2014

description: MEU Nº 1893 MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 15489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.892 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 15482/2014 S/ NOTA DE CREDITO N° 74/2014

description: MEU 1901 SERVICIOS DE MANTENIMIETO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA RCA FACTURA 484/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1.900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 15487/2014  S/ NOTA DE CREDITO N° 80/2014

description: MEU 1.894 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 15486/2014 S/ NOTA DE CREDITO N° 79/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1897 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA S/ FACT. Nº  15490/2014.-

description: MEU Nº 1929 MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 15488

description: MEU Nº 1927 MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 15493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1898 SEVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA RCA FACTURA 551/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11353  FACT. 1876  MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS  DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA REPOUBLICA  MARZO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15.913 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  FACT. N° 372/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24467 SERV. DE MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 648

description: MEU Nº ERV. DE MANT. DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACT. Nº 647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26.861. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. FACT. N° 727/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-3844 FACT.15572 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

description: MEU-3845 FACT.15573 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42515 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FACTURA 1136/2014


title: Servicios de Seguro Asistencial Medico

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

COOPERATIVA DE TRABA

legalName: COOPERATIVA DE TRABA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Seguro Asistencial Medico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-30798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE A UNIMED ALTO PARANA, (269), FAC. Nº001-003-00044999, MES DE SEP/2011,CD-28002-11-30798, STRFF10INTERNº088

description: OBLIGACION P/PAGOS DE A UNIMED ALTO PARANA, (269), FAC. Nº001-003-0045001, MES DE SEP/2011,CD-28002-11-30798, STRFF10INTERNº088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A UNIMED ALTO PARANA (269), S/FAC. Nº001-003-0045841, CD-28002-11-30798, CUOTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A UNIMED ALTO PARANA (269), S/FAC. Nº001-003-0040773, CD-28002-11-30798, CUOTA NOV/DIC/ENE/FEB/, P/PRESTACION DE SEGURO ASISTENCIAL MEDICO -TITULAR FAMILIAR - TITULAR SOLTERO,STRFF10INTERNº133


title: AMPLIACION PAC Nro.: 224052 - CC: LP-12008-11-43880 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIO Y REDES DE SALUD PARA HOSPITALES

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

SOLUMEDIC S.A.

legalName: SOLUMEDIC S.A.

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIO Y REDES DE SALUD PARA HOSPITALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0003081 (19/12/11) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.41/11 - C.C.LP-12008-11-43880 - CARPETA Nº 8221 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002343/000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0003154(16/03/2012) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L- NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°41/2011 - C.C.LP-12008-11-43880 - CARPETA Nº1276 - FC 04 N°254(17/04/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000377 (23/12/11) - STEVEN'S - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.41/11 - C.C.LP-12008-11-44251 - CARPETA Nº 8593 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 06.1510.34541/000 (22/12/11)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0000474 (07/05/2012) - STEVEN S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 41/2011 - C.C.LP-12008-11-44251 - CARPETA Nº 2181 -CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 378 (29/05/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003856 (19/12/11) - SOLUMEDIC - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.41/11 - C.C.LP-12008-11-44252 - CARPETA Nº 8325 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 07.1510.002349/000 (19/12/11)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-004328 (12/07/2012) - SOLUMEDIC S.A - NC(ADM. GENERAL) - FF. 20 - LPN.N°41/2011 - C.C.LP-12008-11-44252- CARPETA Nº3827 - CANCELACION S/ FC 04 N°709(08/08/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-43881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005076 (16/12/11) - EDUARDO ELIZECHE S.A.C. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.41/11 - C.C.LP-12008-11-43881 - CARPETA Nº 8026 - ANTICIPO FINANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA DE SEGURO Nº 15.1510.0000142.0000 (15/12/11)

description: FACTURA Nº 001-001-0005298 (18/07/2012) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - NC (ADM. GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 41/2011 - C.C.LP-12008-11-43881 - CARPETA Nº 3323 - FC.04 DBP N° 948 (11/12/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0005256 (21/06/2012) - EDUSRDO ELIZECHE BENITEZ S.E.C. - NC (ADM.GRAL.) - FF.20 - LPN. N° 41/2011 - C.C.LP-12008-11-43881 - CARPETA Nº 3323 - FC.04 DBP N° 948 (11/10/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005076 (16/12/11) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.10 - LPN.41/11 - C.C.LP-12008-11-43881 - CARPETA Nº 8026 - ANTICIPO FIANANCIERO DEL 50% SEGUN POLIZA Nº 15.1510.0000142.0000 (15/12/11)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-00000005 (12/02/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. 41/2011 - C.C.AC-12008-13-8782 - CARPETA Nº 5328 - FC.04 DBP N° 032 (05/03/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDA S.A. N° 07.1510.002391/000 - FACTURA Nº 001-001-0007179 (26/12/2011) - ARGON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 41/2011 - C.C.LP-12008-11-44568 - CARPETA Nº 8778

description: ARGON S.R.L - FACTURA N° 001-001-0008009 (22/05/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 41/12 - LP-12008-12-44568 - F.F.20 - CANCELACION SEGUN F.C 04 N° 856 (21/09-18/12/2012)  - CARP. N° 2561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001045 (25/02/2014) - ARGON S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 41/2011 - C.C.AC-12008-13-8873 - CARPETA Nº 9003/2014 - FC.04 DBP N° 662 (25/09/2014)


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-70695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0017087, OP NRO 1127 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. BENEF. BARCOS Y RODADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0017087, OP NRO 1133 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS. BENEF. BARCOS Y RODADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0017087, OP NRO 1132 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL RECTORADO. BENEF. BARCOS Y RODADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0017087, OP NRO 1131 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BENEF. BARCOS Y RODADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0017087, OP NRO 1130 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BENEF. BARCOS Y RODADOS S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. CANINDEYU.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS A CONSEJOS DE DESARROLLO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL, DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO, SEGUN FACTURA Nº 4814 EXPTE 0400126/13.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL, DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO, SEGUN FACTURA Nº 4815 EXPTE 0400126/13..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTES GRAFICA VISUAL POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE TRIPTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PLAN DE GOBIERNO ABIERTO, SEGUN FACTURA N° 3881. EXPTE 0400126/13-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

project: 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA ALUMNOS/AS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CAPITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-52621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA FIRMA SAMPA S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LPN SBE Nº 02/2012 - ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS PARA ALUMNOS/AS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CAPITAL - ANTICIPO 50 % SOBRE ADJUDICACION - FACTURA Nº 001-001-0000663 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013 - AC.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRENDAS DE VESTIR - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de materiales eléctricos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-105395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1166

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1166

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1168

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1168

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1167

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1167

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1171

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1171

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1165

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1165

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1169

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1169

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1163

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1163

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1164

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1164

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1170

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 1170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20554

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20554

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20572

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20572

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20571

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20571

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20569

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20569

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20570

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20570

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20697

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20697

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20568

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20568

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N°  20549

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N°  20549

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20555

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20555

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20551

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20551

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20550

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20550

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20553

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20553

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20552

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20552

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20556

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20556

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20574

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20574

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20573

description: ELECTROPAR SA S/FACT. N° 20573


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161385


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

FUNDACION VISION

legalName: FUNDACION VISION

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES, 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Estudios, analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la Institución"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-43475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0029540 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA FUNDASION VISION POR PROVISION DE "SERVICIO DEL RUBRO SOCIAL" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 58 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 418 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 50/2011  DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43475 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 80 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-006-0037040 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA COMISIONES BANCARIAS POR PROVISION DE  SERVICIO SOCIAL DEL RUBRO SERVICIO SOCIAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 0 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 418 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 50/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 50/2011 SERVICIOS DE ESTUDIOS AALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGAS A PACIENTES DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43475 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 80 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2013 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ESTUDIOS ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DE LA INSTITUCION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-43476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0014283 DE FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA IRM SA IRIBAS RESONANCIA MAGNETICA POR PROVISION DE SERVICIO SOCIAL DEL RUBRO SERVICIO SOCIAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 10 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 374 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 " POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION INPRO Nº 369 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO  PARA LA PROVISION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A A PACIENTES DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43476 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 82 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0014284 DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA IRM SA IRIBAS RESONANCIA MAGNETICA POR PROVISION DE SERVICIO SOCIAL DEL RUBRO SERVICIO SOCIAL CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº10 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 374 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 " POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 1 DE LA RESOLUCION INPRO Nº 369 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO  PARA LA PROVISION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A A PACIENTES DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43476 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 81 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIODE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS SA PACIENTES DE LA INSTITUCION"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0012153 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA IRM SA IRIBAS RESONANCIA MAGNETICA POR PROVISION DE "SERVICIO DEL RUBRO SOCIAL" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 59 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 418 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 50/2011  DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-43476 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 81 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE ESTUDIOS, ANALISIS LABORATORIALES, RADIOLOGICOS Y CIRUGIAS A PACIENTES DEL INPRO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-43533


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de útiles de oficina

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA –CONTRATACION DIRECTA ID Nº 286.811 SEGÚN RESOLUCION Nº 1.953 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO Y SE AUTORIZA AL PAGO CORRESPONDIENTE  DE LA FACTURA Nº: 001-001-0001494 DE LA FIRMA MASTER SOFT S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA A LA FIRMA LIBRERIA EL COLEGIO DE RODRIGO JOEL ZACARIAS –CONTRATACION DIRECTA ID Nº 286.811 SEGÚN RESOLUCION Nº 1.953 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO Y SE AUTORIZA AL PAGO CORRESPONDIENTE  DE LAS SIGUIENTES FACTURAS:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004969	4.771.100
001-001-0004970	18.096.590
001-001-0004971	5.503.725
001-001-0004972	8.420.732
001-001-0004973	17.029.216
001-001-0004974	26.479.640
001-001-0004975	7.455.500

description: OBLIGACION COMPLEMENTARIA DE LA O-5955, PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA A LA FIRMA LIBRERIA EL COLEGIO DE RODRIGO JOEL ZACARIAS–CONTRATACION DIRECTA ID Nº 286.811 SEGÚN RESOLUCION Nº 1.953 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO Y SE AUTORIZA AL PAGO, CC. CD-12001-15-110024.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ANA MARIA VAZQUEZ

legalName: ANA MARIA VAZQUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING - AD REFERENDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-352 DE FECHA 19/06/2018 - SERVICIOS EMPRESARIALES- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-313 DE FECHA 16/04/2018 - SERV. EMPRESARIAL -  CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-310 DE FECHA 06/04/2018 - SERVICIO EMPRESARIAL- COMANFLOT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-502 DE FECHA 06/07/2018 ANA MARIA VAZQUEZ - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°  1-1-315 DE FECHA 17/04/2018 - SERV. EMPRESARIAL - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-508 DE FECHA 06/07/2018 - SERV. EMPRESARIAL - CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-335 DE FECHA 17/05/2018 - SER EMPRESARIAL- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 1-1-511 DE FECHA 10/07/2018 - SERVICIO EMPRESARIAL - COAPCOM


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: ADQUISICIÓN SILLAS CON PUPITRE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN SILLAS CON PUPITRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-156012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0001786 OBJ.541 CASA LYONS MES DE JULIO/2018


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318562 - CC: CD-12003-16-132327 Publicación en periódicos - Plurianual

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicación en periódicos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-132327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-00024404 FECHA 22/05/17 BLANCA MARIN OBJ 265.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002476 BLANCA MARIN FECHA 19/06/17 OBJ 265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002283 BLANCA MARIN  FECHA04/04/17 OBJ 265.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002327 BLANCA MARIN PUBLIC. FECHA 28/04/17 OBJ 265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002523 BLANCA MARIN FECHA 13/07/17 OBJ 265.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-116968


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Maquinas y Equipos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquinas y Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-77399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES - RUBRO 394, A FAVOR DE EOB COMERCIAL DE EDGAR ORIHUELA, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000035, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 17/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS - RUBRO 397, A FAVOR DE EOB COMERCIAL DE EDGAR ORIHUELA, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000035, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 17/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - RUBRO 538, A FAVOR DE EOB COMERCIAL DE EDGAR ORIHUELA, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000036. CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 17/2013.

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - RUBRO 538, A FAVOR DE EOB COMERCIAL DE EDGAR ORIHUELA, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000037. CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 17/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - RUBRO 538, A FAVOR DE EOB COMERCIAL DE EDGAR ORIHUELA, SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000035, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 17/2013.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 285385 - CC: LC-13001-15-104218 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA JUZGADO DE PAZ DE YASY CAÑY y YPEJHU- AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA JUZGADO DE PAZ DE YASY CAÑY y YPEJHU- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-104112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-104218


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326312 - CC: CD-12002-17-141995 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR GENERADOR

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-17-141995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE GENERADOR.SIEMI S.R.L. FACTURA N°001-001-0004659.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANTENIMIENTO DE GENERADOR. SIEMI S.R.L. FACTURA N° 001-001-0004811.CD-12002-17-141995. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. DE GENERADOR. SIEMI S.R.L. FACTURA N°001-001-0004920. CD-12002-17-141995. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE GENERADOR. SIEMI S.R.L. FACTURA N°001-001-0004743.CD-12002-17-141995. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPARACION DE GENERADOR. SIEMI S.R.L. FACTURA N° 001-001-0005278. CD-12002-17-141995.AÑO 2018

description: OBLIGACION MANT. Y REPARACION DE GENERADOR. SIEMI S.R.L. FACTURA N° 001-001-0005277. CD-12002-17-141995.AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPACIONES MENORES. SIEMI S.R.L. FACTURA N°001-001-0005447.CD-12002-17-141995. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION MANT. Y REPARACION DE GENERADOR. SIEMI SRL. FACTURA N°001-001-0005602.. AÑO 2018


title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22041

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 019-003-0078048 DE FECHA 04/04/2011, O.C. Nº 1, O.P. Nº 224, RES. Nº 40, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 6, PROVEEDOR: PIROÝ S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 019-003-0078051 DE FECHA 04/04/2011, O.C. Nº 1, O.P. Nº 224, RES. Nº 40, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 6, PROVEEDOR: PIROÝ S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION