name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

SILVIO MARTINEZ SALD

legalName: SILVIO MARTINEZ SALD

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BANDERAS, MANTELES Y CORTINAS SOLARES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SM CORTINADOS TAPICERIA POR COMPRAS SEGUN FACT. N° 286 PROD. 1181 R. 323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A J.A. ARTESSEGUN FACTURA N° 323 TIMB. 12286678 PROD. 1181 R. 323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A CASA IMPERIAL S.A. SEGUN FACTURA N° 10211 POR COMPRAS PROD. 1181 R. 323


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

MASTER SOFT PARAGUAY

scheme: PY-RUC

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

currency: PYG

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65010

documentType: contractSummary

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003041 (13/12/12), MASTER SOFT PARAGUAY  , NC , C.C. N° CD-12008-12-65010, CD  105/2012, CARPETA N° 9301, FF 30

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA  / FACT. Nº001-001-0032151 (12/12/2012)  / NIVEL CENTRAL / CD N°105/2012 / CD-12008-12-65011 / FF. 30 / CARP.N° 9305.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002101 (14/12/2012) - ESTILO ARTES GRAFICAS - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - CD.N°105/2012 - C.C.CD-12008-12-65009 - CARPETA Nº9364

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00045 (09/01/2013) - CMGV GRAFIC - NC - FF. 30 - CD N° 105/2012 - C.C.CD-12008-12-65007 - CARPETA Nº 98.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDOREA MULTIMERC / FACT. Nº001-001-0004856 (02/01/2013)  / NIVEL CENTRAL / CD N°105/2012 / CD-12008-12-64688 / FF. 10 / CARP.N° 02 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-64687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000124 (21/12/12), OFFICE CLIP S.R.L., NC (ADM. GRAL.), C.C. N° CD-12008-12-64687, CD N° 105/2012, CARPETA N° 9627, FF 30

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

OSCAR CECILIO GAUTO

legalName: OSCAR CECILIO GAUTO

CONSORCIO URBATEC II

legalName: CONSORCIO URBATEC II

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION, ADECUACION, REMODELACION DE OFICINAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000112 HERGAL ARQUITECTURA DE OSCAR CECILIO GAUTO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-111083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000001 DE CONSORCIO URBATEC II

description: FACTURA 001-001-0000002 DE CONSORCIO URBATEC II

description: FACTURA 001-001-0000003 DE CONSORCIO URBATEC II

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000053 DE CONSORCIO URBATEC

description: FACTURA N°001-001-0000054 DE CONSORCIO URBATEC

description: FACTURA N°001-001-0000056 DE CONSORCIO URBATEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000051 DE CONSORCIO URBATEC II.-

description: FACTURA N° 001-001-0000056 DE CONSORCIO URBATEC II.-

description: FACTURA N° 001-001-0000057 DE CONSORCIO URBATEC II.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000008 CONSORCIO URBATEC II

description: FACTURA N°001-001-0000009 DE CONSORCIO URBATEC II


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vehículos (Ad-Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 76865 FECHA 19/10/2012 GARDEN AUTOMOTORES MES DE OCTUBRE/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


title: Servicio de Transportes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23101


title: Adquisicion de Maquina de Coser

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Todo costura S.A.

legalName: Todo costura S.A.

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Maquina de Coser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0006645 (21/12/2011) - TODO COSTURA S.A - INERAM - FF.10 - CD. N°34/2011 - C.C.CD-12008-11-42185 - CARPETA Nº8630 - D.B.P. N°1050(26/12/2011)


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CORAL TURISMO S.R.L.

legalName: CORAL TURISMO S.R.L.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-58374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJE AEREO DE ANDREA MANCUELLO Y MANUEL MOLINAS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-14469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PASAJES - ASUNCIÓN - PANAMÁ -GUATEMALA - PANAMÁ -ASUNCIÓN-A FAVOR DE RUBEN QUESNEL Y LEONARDO GONZALEZ, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-14711.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

TEL - DATA S.R.L.

legalName: TEL - DATA S.R.L.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SCANER Y OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-49099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PREVENTEC FACT 13123 DEL 20/06/2012 PREV 2756

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-49098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TEL-DATA FACT 2520 DEL 24/08/2012 PREV 2755


title: Adquisición de Muebles y Enseres

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000007 (04/02/2014) - GACIR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - CD. N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-63963 - CARPETA Nº 11278 - FC.04 DBP N° 372 (28/05/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000008 (04/02/2014) - GACIR - 2° R.S. SAN PEDRO - FF.10 - CD. N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-63963 - CARPETA Nº 11278 - FC.04 DBP N° 373 (28/05/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56672


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MAKING CONSULTORES A

legalName: MAKING CONSULTORES A

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-46123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PARCIAL ANTICIPO 30% A MAKING CONSULTORES S/ FACT. Nº 1009

description: OBLIGACION PAGO TOTAL ANTICIPO 30% A MAKING SEGUN FACT. Nº 1011

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  MAKING CONSULTORES ASOCIADOS      S/FACT.   N°   0001228    MI.

description: OBLIG.   MAKING  CONSULTORES  ASOCIADOS     S/FACT.   N°   0001229   MI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MAKING CONSULTORES  ASOCIADOS     S/ FACT.   N°  0001226   S/PLANILLA   N°   373   11/2013    MI.

description: OBLIG.   MAKING CONSULTORES ASOCIADOS    S/FACT.   N°  0001227    S/PLANILLA   N°   373   11/2013   MI.


name: UAF perteneciente a 017-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN Y ENTREGA DEL ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS 2DA. ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22017-15-113086


title: Adquisicion de Juego de Baño

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CALIXTO ADAN JARA BA

legalName: CALIXTO ADAN JARA BA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Juego de Baño

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000191 (17/02/2014) - CONSTRUTECH - XII R.S. ÑEEMBUCU - CD Nº 11/2013 - C.C. CD -12008-13-73515 - F.F. 10 - CARPETA Nº 10180.-


project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, ENSERES Y OTROS "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-160234

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-160233


title: Equipos de comunicación

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA

legalName: TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Equipos de comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-44365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 536 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR TELESA
FACTURA N° 001-001-0015116 DE FECHA 22/12/2011; RUC 80012105-8
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-91884


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFERMERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-105556

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-105554

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-105555


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OVERHAULL Y HSI DE MOTORES DE HELICOPTEROS DE LA FUERZA AEREA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-141348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 159 DE LA FIRMA HELITACTICA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 161 DE LA FIRMA HELITACTICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO OG. NRO. 596 - REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS  S/FACT. CRED. Nº 001-001-0000163 DE LA FIRMA HELITACTICA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM - SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM - OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM - AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM. - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM - JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD - HELITACTICA SA - FF.MM - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de uniformes varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-161273


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282504 - CC: CD-12014-14-98620 Adquisición de Equipos Informaticos

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

Hugo Martin Rodas Pa

legalName: Hugo Martin Rodas Pa

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 002 - POLITICAS PUBL. P/ LA PROTEC. DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 001 - POLITICAS PUBLICAS P/LA IGUALDAD Y NO DISCRIMIN. DE MUJERES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000579 - INNOVA - MES DE DICIEMBRE DE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-14-98620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-001-0000569 INNOVA DE HUGO MARTIN RODAS

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-001-0000570 INNOVA DE HUGO MARTIN RODAS


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISISICON DE TINTAS PARA IMPRESORA

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISICON DE TINTAS PARA IMPRESORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 46

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 46


title: ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERÉNDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ANGEL IVAN MONZON CA

legalName: ANGEL IVAN MONZON CA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ?ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES ? AD REFERÉNDUM?

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001160 DEL 04/04/2016, OP N° 4108, H.I.B.C.D. N° 36,79,NOTA DE REMISION N° 001-001-00004, MONZON PLAST DE ANGEL IVAN MONZON CAÑIZA.-


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

PRODISER SAIC

legalName: PRODISER SAIC

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2039, ALTERNATIVE S.A.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-144829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2038, PRODISER SAIC)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2044, GL VENTAS & SERVICIOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE/2017 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2052, MOLMAN S.A.)


title: SERV. DE MANT Y REP DE FOTOCOPIADORA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT Y REP DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-60922

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS -- CD-28003-12-60922 -- INVESTIGACION.-

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS FF10, CD-28003-12-60922 -- INVESTIGACION.-


title: Adquisición de Periodicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3508 DE BLANCA MARÍN DE FECHA 06/06/2018 DEL GAB. CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 3509 DE BLANCA MARIN DE FECHA 06/06/2018 DEL GAB. CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 4021 DE EDITORIAL EL PAIS S.A DE FECHA 5/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2417 DE EDITORIAL EL PAIS DE FECHA 08/06/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1568 DE EDITORIAL AZETA S.A DE FECHA 09/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1911 DE EDITORIAL AZETA , FECHA 12/06/2018, GAB. CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2063 DE EDITORIAL AZETA S.A. DE FECHA  02/07/2018 DEL GAB. CIVIL


title: ADQUISICION DE GASOIL TIPO III

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 440-ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASOIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-16-124216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-25006-16-124781


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SEGURO DE EDIFICIOS,VALORES Y ACCIDENTES PERSONALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-16-133069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 42427 - ASUR- - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 287365 - CC: CO-11003-15-105011 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000751

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000752

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000753

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-0000754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-15-105011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.Nº 001-001-000455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000488

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000438

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000498

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000550

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.Nº 001-001-000551


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA Y SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-16-134115


title: Adquisición de Productos de Papel

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 2 _ 02-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42615


title: Compra de Tintas y Tonner

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Tintas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA FADA, S/ FACTURA Nº 001-001-0000158 Y COMPROMISO Nº 180.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA FADA, S/ FACTURA Nº 001-001-0002503 Y COMPROMISO Nº 181.


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139585

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139584


title: Productos de artes Graficas e Impresiones

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Artes Graficas e Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160463


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Cartuchos y toneres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cartuchos y toneres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127740

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127930

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127692

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127690

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-127738


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carlos Ruben Oviedo

legalName: Carlos Ruben Oviedo

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza y Desmalezada del Predio Parque Industrial - Ciudad de Capiatá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-107012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KA´AVOTY VIVERO FACT 217 CERTIF 1818 CC 107012 OG 245 RES 42 PLAN DE CAJA DE JULIO


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1 - 4° LLAMADO."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-152301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3733 THYSSENKRUPP PARC FACT N° 41393 DEL 25/05/2018

description: OBLIG PREV N° 3733 THYSSENKRUPP CANC FACT N° 41393 DEL 25/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 42465 DEL 03/07/2018 PREV 4534 D: AC.-

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 42465 DEL 03/07/2018 PREV 4536 D: AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2878 THYSSENKRUPP FACT N° 41382 DEL 22/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2904 THYSSENKRUPP FACT N° 41421 DEL 29/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2904 THYSSENKRUPP FACT N° 41380 DEL 22/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2904 THYSSENKRUPP FACT N° 41381 DEL 22/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2904 THYSSENKRUPP FACT N° 41383 DEL 22/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2904 THYSSENKRUPP FACT N° 41379 DEL 22/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE THYSSENKRUPP  ELEVADORES FACT N° 39823 DEL 06/03/2018  PREV  1736

description: OBLIG THYSSENKRUPP FACT 40277 DEL 26/03/18 PREV 1768 D: AC.-

description: OBLIG DE THYSSENKRUPP  ELEVADORES FACT N° 40280 DEL 26/03/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE THYSSEN KRUPP FACT N° 41372 DEL 16/05/2018


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Servicio de Alquiler de Baños Portatiles y Contenedores de Residuos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

HIERROPAR S.A.C.I.

legalName: HIERROPAR S.A.C.I.

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento de Baños Portatiles, Retiro de Residuos en Contenedores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-115374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0116141 HIERROPAR SACI. OBJ. 252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-008-0001111 HIERROPAR SACI OBJ. 252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-115351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR LO DEVENGADO DE LA FACT. N° 005-001-0002552 DISAL PARAGUAY SRL FECHA 31/10/2016 OBJ 259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL DEVENGADO FACT. N° 005-001-0002552 DISAL PARAGUAY SRL FECHA 31/10/16 OBJ 259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0031076 DISAL FECHA 27/12/16 OBJ 259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1155 30/11/15 DISAL PARAGUAY S.R.L.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131758

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131762

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-131761


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245654 - CC: LP-12008-12-68246 ADQUISICIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-68246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-017-0004965 ( 20/03/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0005165 ( 31/03/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0004717 ( 27/02/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0004848 ( 12/03/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0005194( 31/03/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0004773 ( 06/03/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0004442(13/02/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0004488 (17/02/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: FACT. N° 001-017-0004652 ( 24/02/2015) - IMPAGAS S.R.L. - HOSP. SAN JORGE  - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF.10 - EXP. N° 49.819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL -  FACTURA Nº 001-017-0004281 DE FECHA  29 DE ENERO DE 2015 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 13000/2015

description: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL -  FACTURA Nº 001-017-0004292 DE FECHA  30 DE ENERO DE 2015 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 13000/2015

description: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL -  FACTURA Nº 001-017-0004239 DE FECHA  27 DE ENERO DE 2015 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 13000/2015

description: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL -  FACTURA Nº 001-017-0003987 DE FECHA  09 DE ENERO DE 2015 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 13000/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-025-0001464 (16/02/2015) - INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 9353.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-001274 (20/01/2015) -IND. PYA DE GASES S.R.L - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 4120.-

description: FACTURA Nº 001-025-001276 (20/01/2015) -IND. PYA DE GASES S.R.L - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 4120.-

description: FACTURA Nº 001-025-001275 (20/01/2015) -IND. PYA DE GASES S.R.L - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 4120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0002129 - 30/09/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: FACTURA Nº 001-025-0002185 - 23/10/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: FACTURA Nº 001-025-0002181 - 23/10/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: FACTURA Nº 001-025-0002183 - 23/10/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: FACTURA Nº 001-025-0002184 - 23/10/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: FACTURA Nº 001-025-0002193 - 30/10/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: FACTURA Nº 001-025-0002182 - 23/10/2015 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - FF10- LP-12008-12-68246 - CARPETA 125808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0002321 (11/12/2015) - INDUSTRIA PYA DE GASES S.R.L - HOSPITAL SAN JORGE (N.C) - FF.10 - LPN 38/2012 - LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 145473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-025-0002323 - (14/12/2015) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - LP-12008-12-68246 - LPN Nº 38/2012 - HOSPITAL SAN JORGE (N.C)  - F.F. 10 - CARP.Nº 144762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0031742 (23/07/2013) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 9339.-

description: FACTURA Nº 001-017-0031752 (23/07/2013) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 9339.-

description: FACTURA Nº 001-017-0031760 (24/07/2013) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 9339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-025-0003957 (27/12/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - IND. PYA. DE GASES SRL - F.F. 10 - LPN N° 38 / 2012 - C.C. LP-12008-12-38246 - CARPETA N° 170.949 (2016) / 855(2017) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-025-0000171 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL (HOSP. SAN JORGE)- EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000170 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL(HOSP. SAN JORGE) - EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000167 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL (HOSP. SAN JORGE)- EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000172 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL (HOSP. SAN JORGE)- EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000169 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL (HOSP. SAN JORGE) - EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000165 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL(HOSP. SAN JORGE) - EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000168 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL (HOSP. SAN JORGE)- EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-025-0000166 (12/02/14) INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - NIVEL CENTRAL(HOSP. SAN JORGE) - EXP. N° 3740 - CC.LP-12008-12-68246 -LPN N° 38/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-025-0007207 (13/01/2014) - INDUSTRIA PYA. DE GASES- HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN N° 38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 9164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0033368 (20/01/2014) - INDUSTRIA PYA DE GASES SRL - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10- LPN N° 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 18082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-025-0007206 (13/01/2014) - PRAXAIR - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN N° 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 9192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0033493 (29/01/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - INDUSTRIA PYA. DE GASES SRL    -  FF. 10  -  MODALIDAD : LPN 38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 20587.-

description: FACTURA Nº 001-017-0033540 (31/01/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - INDUSTRIA PYA. DE GASES SRL    -  FF. 10  -  MODALIDAD : LPN 38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 20587.-

description: FACTURA Nº 001-017-0033318 (13/01/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - INDUSTRIA PYA. DE GASES SRL    -  FF. 10  -  MODALIDAD : LPN 38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 20587.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001303 (30/05/2014) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 23377.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001318 (30/05/2014) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 23377.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001265 (27/05/2014) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 23377.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001081 (23/05/2014) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 23377.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001051 (19/05/2014) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 23377.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0001034 (13/05/2014) - PRAXAIR - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 23377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0000637 (14/04/14) - IND. PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 22954.-

description: FACTURA Nº 001-017-0000663 (21/04/14) - IND. PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 22954.-

description: FACTURA Nº 001-017-0000686 (22/04/14) - IND. PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 22954.-

description: FACTURA Nº 001-017-0000902 (29/04/14) - IND. PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 22954.-

description: FACTURA Nº 001-017-0000938 (30/04/14) - IND. PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 22954.-

description: FACTURA Nº 001-017-0000924 (30/04/14) - IND. PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN.38/12 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 22954.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0003845 (24/01/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - INDUSTRIA PYA. DE GASES SRL - FF. 10  -  MODALIDAD : LPN Nº 38/2012  - C.C.LP-12008-12-68246  -  CARPETA Nº 20574.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-003839 (24/01/2014) -IND. PYA DE GASES - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 10 - LPN N° 38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 9166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0000277 (28/02/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - INDUSTRIA PYA. DE GASES - FF. 10  - MODALIDAD LPN Nº 38/12  -  C.C. LP-12008-12-68246  -  CARPETA Nº 20670.-

description: FACTURA Nº 001-017-0000100 (24/02/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - INDUSTRIA PYA. DE GASES - FF. 10  - MODALIDAD LPN Nº 38/12  -  C.C. LP-12008-12-68246  -  CARPETA Nº 20670.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-025-0000173 (12/02/2014) - PRAXAIR S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF. 10 - LPN Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 3747.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INPAGAS SRL - FACTURA Nº 001-017-0000510 DE FECHA  28 DE MARZO DE 2014 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 20983

description: INPAGAS SRL - FACTURA Nº 001-017-0000382 DE FECHA  21 DE MARZO DE 2014 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 20983

description: INPAGAS SRL - FACTURA Nº 001-017-0000539 DE FECHA  31 DE MARZO DE 2014 - HOSPITAL SAN JORGE - LPN 38/12 - LP-12008-12-68246 - FF10 - CARPETA Nº 20983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-018-0003838 - FECHA  24/01/2014 - PROVEEDOR: PRAXAIR
 DEPEND.HOSPI. SAN JORGE ( D.G.G.I.E.S).  – C.C. LP-12008-12-68246 -   F.F. 10 – MODALIDAD: LPN 38/2012  -  CARP. Nº 18085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0002062 (06/08/2014) - PRAXAIR - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31535.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0000092 (08/08/2014) - PRAXAIR - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31535.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0002051 (06/08/2014) - PRAXAIR - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31535.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0002418 (29/08/2014) - PRAXAIR - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31535.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0002370 (28/08/2014) - PRAXAIR - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 31535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-017-001386 - 09/06/2014 - IND. PYA DE GASES S.R.L. - LP-12008-12-68246 - LPN NRO 38/12 - FF: 10 - DGGIES ( HOSP. SAN JORGE) - EXP. NRO 25.715

description: FACTURA NRO 001-017-001659 - 30/06/2014 - IND. PYA DE GASES S.R.L. - LP-12008-12-68246 - LPN NRO 38/12 - FF: 10 - DGGIES ( HOSP. SAN JORGE) - EXP. NRO 25.715

description: FACTURA NRO 001-017-001642 -30/06/2014 - IND. PYA DE GASES S.R.L. - LP-12008-12-68246 - LPN NRO 38/12 - FF: 10 - DGGIES ( HOSP. SAN JORGE) - EXP. NRO 25.715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-018-0000091 (08/08/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - HOSP. SAN JORGE - LPN Nº 38/2012 - C.C: LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 26649 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0003083 (28/10/2014) - INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38818.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0002896 (15/10/2014) - INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38818.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0003180 (31/10/2014) - INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38818.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-017-0003133 (31/10/2014) - INDUSTRIA PYA. DE GASES S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - L.P.N. Nº 38/2012 - C.C. LP-12008-12-68246 - F.F. 10 - CARPETA Nº 38818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0002800- 30/09/2014 – INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES  – HOSPITAL  SAN JORGE  – FF10 -MOD.- LPN 38 /12 - CC-LP-12008 -12– 68246 - CARPETA Nº 34568

description: FACTURA Nº 001-017-0002768- 30/09/2014 – INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES  – HOSPITAL  SAN JORGE  – FF10 -MOD.- LPN 38 /12 - CC-LP-12008 -12– 68246 - CARPETA Nº 34568

description: FACTURA Nº 001-017-0002536- 15/09/2014 – INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES  – HOSPITAL  SAN JORGE  – FF10 -MOD.- LPN 38 /12 - CC-LP-12008 -12– 68246 - CARPETA Nº 34568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-0002025(31/07/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - NC(HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN.N°38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº27154

description: FACTURA Nº 001-017-0001945(25/07/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - NC(HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN.N°38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº27154

description: FACTURA Nº 001-017-0001871(22/07/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - NC(HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN.N°38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº27154

description: FACTURA Nº 001-017-0001715(11/07/2014) - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES - NC(HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN.N°38/2012 - C.C.LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº27154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-0002556 - 02/02/2016 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - LPN Nº 38/2012 - FF 10 - LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 14816

description: FACTURA Nº 001-025-0002552 - 02/02/2016 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - LPN Nº 38/2012 - FF 10 - LP-12008-12-68246 - CARPETA Nº 14816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-025-0003002 (31/05/2016) - INDUSTRIA PARAG. DE GASES S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF. 10 - EXP. N° 78.412.-

description: FACT. N° 001-025-0002934 (29/04/2016) - INDUSTRIA PARAG. DE GASES S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-12-68246 - LPN N° 38/2012 - FF. 10 - EXP. N° 78.412.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MKT SOCIEDAD DE RESP

legalName: MKT SOCIEDAD DE RESP

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-101512

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002006 PARA PAGO A MKT S.R.L. POR (322): PRENDAS DE VESTIR, SEGUN CD N° 26/2014, CONTRATO UOC N° 110/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


VARGAS MEDINA S.A.

legalName: VARGAS MEDINA S.A.

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000242(06/06/2013)-VARGAS MEDINA S.A. -1 R.S.(CONCEPCION)-FF.10-CD-05/2013-CD-12008-13-72840-CARP. N° 5254.-

description: FACTURA N° 001-002-0000246(11/06/2013)-VARGAS MEDINA S.A. -1 R.S.(CONCEPCION)-FF.10-CD-05/2013-CD-12008-13-72840-CARP. N° 5254.-

description: FACTURA N° 001-002-0000248(11/06/2013)-VARGAS MEDINA S.A. -1 R.S.(CONCEPCION)-FF.10-CD-05/2013-CD-12008-13-72840-CARP. N° 5254.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Seguro para el Congreso de la Nación

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-105121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUR S/ FACT. N°23336

description: ASUR S/ FACT. N°23336

description: ASUR S/ FACT. N°23337

description: ASUR S/ FACT. N°23337

description: ASUR S/ FACT. N°22298

description: ASUR S/ FACT. N°22298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-105122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASEGURADORA PARAGUAYA S/ FACT. N°3531

description: ASEGURADORA PARAGUAYA S/ FACT. N°3531


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informáticos y fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0001284/5/6 TODAS DE FECHA 18/09/2014 DE LA FIRMA S. PAZOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOP. S/ RESOLUCION Nº 1.130 DE FECHA 04/08/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2014 P/ MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE EQ. INFORMATICOS Y FOTOC. S/ CONTRATO Nº 26 DE FECHA 10/09/2014 ORDEN DE SERVICIO Nº 57 FECHA 11/09/2014 Y S/ RESOLUCION Nº 1234 DE FECHA 24/09/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA S. PAZOS POR EL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001301 TODAS DE FECHA 22/09/2014 DE LA FIRMA S. PAZOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOP. S/ RESOLUCION Nº 1.130 DE FECHA 04/08/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2014 P/ MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOC. S/ CONTRATO Nº 26 DE FECHA 10/09/2014 ORDEN DE SERVICIO Nº 57 FECHA 11/09/2014 Y S/ RESOLUCION Nº 1234 DE FECHA 24/09/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA S. PAZOS POR EL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0001561/1562/1563 DE FECHA 23/12/2014 DE LA FIRMA S PAZOS POR PROVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS S/ CODIGO DE CONTRATACION CD-12001-14-93622 Y SEGUN RESOLUCION Nº 1.457 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA S PAZOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000326 DE FECHA 18/11/2014 DE LA FIRMA INSUSERV EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS CON CODIGO CD-12001-14-93865 S/ RESOLUCION Nº 1.359 DE FECHA 19/11/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA INSUSERV SOLUCIONES GENERALES POR EL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-93681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000035 DE FECHA 30/10/2014 DE LA FIRMA OLAM SERVICE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ RESOLUCION Nº 1.332 DE FECHA 30/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SERVICE POR EL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000035 DE FECHA 30/10/2014 DE LA FIRMA OLAM SERVICE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS S/ RESOLUCION Nº 1.332 DE FECHA
30/10/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SERVICE POR EL SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO.-


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 233690 - CC: LP-27003-12-57956 Contratacion de Seguro Patrimonial

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguro Patrimonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-12-57956


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241338 - CC: LP-12006-12-56259 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS DEL MH

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS DEL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-56259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA POR COMPROMISSOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LP Nº 56259, FACT. Nº 1353.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS SEGUN DETALLE C.C. Nº 56259, CDP Nº 508/2012, PAC Nº 241338/12, CONTRATO Nº 112/2012, O.S. Nº 1516, FACTURA Nº 1355.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS SEGUN DETALLE C.C. Nº 56259, CDP Nº 508/2012, PAC Nº 241338/12, CONTRATO Nº 112/2012, O.S. Nº 1516, FACTURA Nº 1354.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA A, ORDEN SERVICIO Nº 1287/2012, FACTURA Nº 001-001-0001450/2012, EXP. SIME Nº 50320/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA A, ORDEN SERVICIO Nº 1484/2012, FACTURA Nº 001-001-00014444/2012, EXP. SIME Nº 49564/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1550, FACTURA Nº 001-001-0001449, EXP. SIME Nº 50.319.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN CONCEPTO DEL MANTENIMIEMTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1286, FACTURA Nº 001-001-0001280, EXP. SIME Nº 31.772, C.C. Nº LP-12006-12-56259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1472- FACTURA Nª 1299,CC-LP-12006-12-56259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR SEGUN DETALLE SIME Nº 37042, 31564, O.S. Nº 1172, CDP Nº 181/2013, PAC Nº 241338, C.C. Nº 56259, FACTURA Nº 1695.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR SEGUN DETALLE SIME Nº 37043, 24382, O.S. Nº 921, CDP Nº 181/2013, PAC Nº 241338, C.C. Nº 56259, FACTURA Nº 1691.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR SEGUN DETALLE SIME Nº 37043, 24382, O.S. Nº 921, CDP Nº 181/2013, PAC Nº 241338, C.C. Nº 56259, FACTURA Nº 1692.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, POR MANTENIMIETO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001693, ORDEN DE SERVICIO N° 1080, EXPD SIME N° 26812, CC N° LP-12006-12-56259, CDP N° 181/2013, PAC N| 07035186, CONTRATO MH N° 112/2012.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1614-CC:Nº LP-12006-12-56259-SIME Nº 62563-FACTURA Nº 001-001-0000001.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 2007-CC:Nº LP-12006-12-56259-SIME Nº 62528-FACTURA Nº 001-001-0001750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA NELSON FEDERICO SEGOVIA A SEGUN DETALLE CDP Nº 508/2012, PAC Nº 241338/2012, CONTRATO Nº 112/2012, O.S. Nº 1289, FACTURA Nº 1592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES SERVICIOS  EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS, SEGUN FACTURA Nº 1711, O.S. Nº 610/2013, SIME Nº 49708, 17220, CC-LP-12006-12-56259.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES SERVICIOS  EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS, SEGUN FACTURA Nº 1712, O.S. Nº 610/2013, SIME Nº 49708, 17220, CC-LP-12006-12-56259.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONTRUCCIONES SERVICIOS  EN CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS, SEGUN FACTURA Nº 1713, O.S. Nº 610/2013, SIME Nº 49708, 17220, CC-LP-12006-12-56259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, SEGUN CONTRATO Nº 112/2012-FACTURA Nº 001-001-0000078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2279, FACTURA Nº 001-001-0000129, EXP. SIME Nº 62.445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LE MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000039, CC Nº LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO Nº 2281.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS SEGUN DETALLE SIME Nº 25124, 18930, CDP Nº 42/2014, PAC Nº 241-338, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 511, FACTURA Nº 79.- 	POR LA PROVISION Y COLOCACION DE UNA PUERTA BATIENTE DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE 0.90 - 2.10M RIOT N° 277. DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000026, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2280, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000027, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2280, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000030, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2286, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000033, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2278, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000028, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2293, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000029, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2293, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000031, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2282, EXP SIME N° 10739.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000032, CC N° LP-12006-12-56259, ORDEN DE SERVICIO N° 2282, EXP SIME N° 10739.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 248, FACTURA Nº 001-001-0001621, EXP. SIME Nº 16470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 56259, FACT. Nº 1613.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 56259, FACT. Nº 1612.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 56259, FACT. Nº 1611.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 56259, FACT. Nº 1610.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2055, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1617.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2055, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1616.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2055, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1615.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2055, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1614.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2056, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1618.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2056, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1619.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS SEGUN DETALLE SIME Nº 16486, CDP Nº 1018/2012, PAC Nº 241.338/12, C.C. Nº 56259, O.S. Nº 2056, CONTRATO Nº 1/112/12, FACTURA Nº 1620.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS  CONSTRUCCIONES - SERVICIOS, EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PARA DEPENDENCIAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000037, O.S. Nº 2228/2014, SIME Nª 14798, CC-LP-12006-12-56259.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS  CONSTRUCCIONES - SERVICIOS, EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PARA DEPENDENCIAS DE  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000038, O.S. Nº 2228/2014, SIME Nª 14798, CC-LP-12006-12-56259.-


title: ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

EXTINTORES YANES S.R

legalName: EXTINTORES YANES S.R

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10705 DE FECHA 27/11/2017 - EXTINTORES YANES SRL- P.G.N.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-10043 EXTINTORES YANES S.R.L DE FECHA 19/10/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017- CINAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-10719 DE FECHA 27/11/2017 - EXTINTORES YANES S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-9764 EXTINTORES YANES S.R.L DE FECHA 26/09/2017 - MES DE OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-10750 DE EXTINTORES YANES S..R.L DE FECHA 13/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - CF Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-9562 EXTINTORES YANES S.R.L DE FECHA 08/09/2017 - MES SETIEMBRE - FLOTA DE GUERRA


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA  MES DE JULIO/2014 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2023, MULTIMERC)


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-16-118671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0019532

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0020566

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0020619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0016937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F-Nº 027-002-0016852

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0019533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0021748

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0021842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0013713

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0013669

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0013670

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0013672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0019076

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0018510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0014725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTUBLES S/F.Nº 027-002-0017485

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTUBLES S/F.Nº 027-002-0017280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0014166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0015342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0023036

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0024143

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0023705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0017904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0022535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0013668

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0013671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 027-002-0015861


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION CD-12010-15-111202 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ID 290203

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-111202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES RUBRO: 231 A FAVOR DE PREMIER S.R.L. S/ FACTURA Nº 12508 SOLICITUD DE PAGO Nº 754 EXPEDIENTE Nº 49564. LA TOTALIDAD DE LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº  15234.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES RUBRO: 231 A FAVOR DE PREMIER S.R.L. S/ FACTURA Nº 12508 SOLICITUD DE PAGO Nº 753 EXPEDIENTE Nº 49564.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-56454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4521- DISTRIBUIDORA MULTIMERC- ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-47963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS, S/FACT. N° 2556

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2625

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOSS/FACT. N° 2626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 2173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TEMA AUTOMOTORES S/FACT. N° 2539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/ FC. N° 2711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nª 2301

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A K.L. SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. N° 2819


title: IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO DE EDICION DE FORMULARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-35095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009964 (14/11/11) - EMASA S.R.L. - DIR. GRAL. INFORM. ESTRATEGICA EN SALUD  - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-35095 - CARPETA Nº 6735

description: FACTURA Nº 001-001-0009966 (15/11/11) - EMASA S.R.L. - DIR. GRAL. INFORM. ESTRATEGICA EN SALUD  - FF.10 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-35095 - CARPETA Nº 6735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009966 (15/11/11) - EMASA S.R.L. - DIR. GRAL. INFORM. ESTRATEGICA EN SALUD  - FF.30 - LPN.01/11 - C.C.LP-12008-11-35095 - CARPETA Nº 6735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009840 (18/10/11) - EMASA S.R.L. - DIGIES - FF.10 - LPN Nº 10 - C.C.CO-12008-11-35095 - CARPETA Nº 5841


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE METALINK PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-94593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG. FACT N° 1442 PAC N° 280069 ORDEN DE COMPRA N° 230/2014. SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO. ACTUALIZACION DE VERSIONES, VIGENCIA DEL 31/08/2014 AL 31/08/2015. ROT N° 324 DEPENDENCIA: 6 20 10, DPTO DE INFORMATICA. FC N° 4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SIME N° 90211/2014


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 206112 - CC: LP-24001-11-23998 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 92/10 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-26774

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23999

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23511

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-23510


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INGENIERIA TECNICA P

legalName: INGENIERIA TECNICA P

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Articulo de Ferreteria, Plomeria y otros (2d° llamado) "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000206,O G:392,MES DE MAYO DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-100819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000629, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000411 POR OBJETO DE GASTO Nº 398


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 02/2017 - ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-137413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DIARIO EXPRESS, CODIGO CD-12009-17-137413, CONTRATO N° 03/2017, S/FACTURA N° 11.090, NOTA D.A. N° 491/2018 Y MEMO UCE N° 412/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DIARIO EXPRESS, CODIGO CD-12009-17-137413, CONTRATO N° 03/2017, S/FACTURA N° 11.092, NOTA D.A. N° 490/2018 Y MEMO UCE N° 413/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DIARIO EXPRESS, CODIGO CD-12009-17-137413, CONTRATO N° 03/2017, S/FACTURA N° 11.094, NOTA D.A. N° 492/2018 Y MEMO UCE N° 410/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DIARIO EXPRESS, CODIGO CD-12009-17-137413, CONTRATO N° 03/2017, S/FACTURA N° 11.091, NOTA D.A. N° 489/2018 Y MEMO UCE N° 411/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRES DIARIO EXPREES, CODIGO CD-12009-17-137413, CONTRATO N° 3/2017, S/FACTURA N° 9.405, NOTA D.A. N° 892/2017 Y MEMO UCE N° 683/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CONTRATO N° 3 S/ FACTURA N° 10555 Y NOTA D.A. N° 1635.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD CONTRATO N° 03 S/FACTURA N° 9513 Y NOTA D.A. N° 1032.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIARIO EXPRESS POR RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ MEMO UCE N°605/17, NOTA DA N°795/17, FACT. N° 09322, JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS. SEGUN CONTRATO Nº 03/2017, LPN- Nº LP-12009-17-137413, FACTURA Nº 010231, MEMO UCE Nº 1179/17. NOTA D.A. Nº 1525/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS. SEGUN CONTRATO Nº 03/2017, LPN- Nº 12009-17-137413, FACTURA Nº 09961, MEMO UCE Nº 1036/17. NOTA D.A. Nº 1317/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (335) LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE LA EMPRESA DIARIO EXPRESS, CODIGO CD-12009-17-137413, CONTRATO N° 03/2017, S/FACTURA N° 9.660, NOTA D.A. N° 1183 Y MEMO UCE N° 918/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.-


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-78218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA .
SEGUN FACTURA N° 001-001-0004109 FECHA 22/12/2014
PROVEEDOR: DECOGRAB
RUC: 4372529-5
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, DECOGRAF.-
FACTURA N° 001-001-02335.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, DECOGRAF.-
FACTURA N° 001-001-02339.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MUEBLES Y ENSERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-82224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-82223

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23014-13-82222


name: UAF perteneciente a 005-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

title: PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24005-15-112396


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE OBSEQUIOS EMPRESARIALES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALICIA NOEMI TREBAST

legalName: ALICIA NOEMI TREBAST

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS EMPRESARIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-66982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 52517 ADQUISICION DE OBSEQUIOS EMPRESARIALES.- S/ FACT Nº 10