title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306248 - CC: CO-12001-16-125521 Servicio de Catering, Ceremonial y Eventos - Plurianual

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Catering, Ceremonial y Eventos - Plurianual"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-125521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004712 DE FECHA 01/09/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004713 DE FECHA 01/09/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004694  DE FECHA 01/09/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3127/2016 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0003824	550.000
001-001-0003826	550000
001-001-0003829	150000
001-001-0003828	365000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE COMPROMISO DE PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0003825	680.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3729/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004651	550.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3729/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004653	600.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004479	816.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004477	218.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004476	550.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004475	550.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004520	454.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004519	550.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004487	462.500

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004486	218.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004484	417.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004483	470.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004481	1.867.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004482	1.058.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004480	1.000.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y EVENTOS A LA EMPRESA SENCICRED CON RES. Nº 3320/2017 SEGIN DETALLE:
FCATURA		                      MONTO
001-001-0003970		1.100.000
001-001-0003941		550.000
001-001-0003968		550.000
001-001-0003940		550.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3551/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004565	154.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004768  DE FECHA 01/09/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004770  DE FECHA 19/09/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004769  DE FECHA 19/09/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CATERING, LCO Nº 01/2016, ID Nª 306.248, CONTRATO Nº 12/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3375/2017 FACTURA N` 001-001-0004089SENCICRED S.A.. POR UN MONTO DE 682.500CORRESPONDIENTE AL C.C CO 12001-16-125521

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CATERING, LCO Nº 01/2016, ID Nª 306.248, CONTRATO Nº 12/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3375/2017 FACTURA N` 001-001-0004091 SENCICRED S.A.. POR UN MONTO DE 190.000CORRESPONDIENTE AL C.C CO 12001-16-125521

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CATERING, LCO Nº 01/2016, ID Nª 306.248, CONTRATO Nº 12/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3375/2017 FACTURA N` 001-001-0004036 SENCICRED S.A.. POR UN MONTO DE 1.838.000 CORRESPONDIENTE AL C.C CO 12001-16-125521

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CATERING, LCO Nº 01/2016, ID Nª 306.248, CONTRATO Nº 12/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3375/2017 FACTURA N` 001-001-0004036 SENCICRED S.A.. POR UN MONTO DE 414.000CORRESPONDIENTE AL C.C CO 12001-16-125521

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE CATERING, LCO Nº 01/2016, ID Nª 306.248, CONTRATO Nº 12/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3375/2017 FACTURA N` 001-001-0004030 SENCICRED S.A.. POR UN MONTO DE 254.000CORRESPONDIENTE AL C.C CO 12001-16-125521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3941/2017 FACTURA Nº 001-001-0005009 LA SUMA DE GS 315800.- EL PAGO SE REALIZO PARCIAL POR EL SALDO DEL CO-12001-16-125521

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3941/2017 FACTURA Nº 001-001-0005009 LA SUMA DE GS 1.451.200 CANCELACION DE LA FACTURA OBLIGADO PARCIALMENTE EN LA O: 4084

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3941/2017 FACTURA Nº 001-001-0005010 LA SUMA DE GS 1.082.500-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3941/2017 LA SUMA DE GS 445.000.- FACTURA Nº 001-001-0004595.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3941/2017 FACTURA Nº 001-001-0004997 LA SUMA DE GS 550.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 151/2017 FACTURA Nº 001-001-0004915 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3896/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 158/2017 FACTURA Nº 001-001-0004916 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3896/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 163/2017 FACTURA Nº 001-001-0004918 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3896/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 155/2017 FACTURA Nº 001-001-0004919 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3896/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE CEREMONIAL  A SENCICRED CON RESOLUCIONº 4028/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0005062 	162.000		21/11/2017

description:
OBLIGACION   PARA PAGO POR SERVICIO DE CEREMONIAL  A SENCICRED CON RESOLUCIONº 4028/2017 QUE AUTORIZA EL PAGO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0005117 	780.000		21/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004728  DE FECHA 105/09/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004743  DE FECHA 105/09/2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 3829/2017, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004744  DE FECHA 105/09/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3878/2017 LA SUMA DE GS. 1.000.000.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3878/2017 LA SUMA DE GS. 1.607.000

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3878/2017 LA SUMA DE GS. 944.500.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3878/2017 LA SUMA DE GS. 550.000.-.

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3878/2017 LA SUMA DE GS. 60.000.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED S.A. POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOS ID.Nº 306.248 RSOLUCION DE PAGO Nº 3878/2017 LA SUMA DE GS104.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004325	218.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3569/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004335	218.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004402	445.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3569/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004398	717.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3569/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	                          MONTO
001-001-0004365	            2.399.700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004300	856.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004128	550.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004285	3.150.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004284	218000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004157	281.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004129	80.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004293	218.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3563/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004299	550.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3541/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004411	801.000

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE  DE COMPROMISO  SEGUN RES. Nº 3541/2017 DE LAS SIGUIENTES FACTURA CORRESPONDIENTES A SENCICRED SEGUN DETALLE:
Nº FACTURA	MONTO
001-001-0004412	816.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL ID Nº 306.248 CONTRATO Nº 2798/2016 FACTURA Nº 001-001-0005194 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4056/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005300 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005301 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005302 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005387 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005418 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005404 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005405 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005358 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005359 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005316 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005317 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005299 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4338/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENCICRED S.A. LCO Nº 01/2016 SEGUN FATURA Nº001-0010005443  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 42252018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENCICRED S.A. LCO Nº 01/2016 SEGUN FATURA Nº001-0010005406  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 42252018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENCICRED S.A. LCO Nº 01/2016 SEGUN FATURA Nº001-0010005408  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 42252018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENCICRED S.A. LCO Nº 01/2016 SEGUN FATURA Nº001-0010005409  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 42252018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENSICRED S.A. LCO Nº 01/2016 - ID Nº 306.248 SEGUN FATURA Nº001-001-0005650 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4495/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 155/2017 FACTURA Nº 001-001-0005410 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 443720178-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 155/2017 FACTURA Nº 001-001-0005449 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 443720178-

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENCICRED POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL CONTRATO Nº 12/2016 ORDEN DE SERV. Nº 155/2017 FACTURA Nº 001-001-0005450 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 443720178-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENCICRED S.A. LCO Nº 01/2016 SEGUN FATURA Nº001-001-0005249 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4220/2018-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL Y EVENTOS  A SENCICRED S.A. LCO Nº 01/2016 SEGUN FATURA Nº001-001-0005252 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4220/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL  A LA EMPRESA SENCUCRED  ID. Nº 306.248  CONTRATO Nº 12CD 12001-16-125521 FACTURA Nº 001-001-0004993  RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3951/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4844 SEGUN FACTURA 001-001-0004996 SENCICRED..  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.3951/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONPARA PAGO  DE COMPROMISO FINANCIERO Nº 4843 SEGUN FACTURA 001-001-0005125 SENCICRED.  RES QUE AUTORIZA EL PAGO Nº.4052/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SENSICRED., POR EL SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y EVENTOSRESOLUCION SENADIS Nº 2797/2016, CONTRATO SENADIS N°12/2016, ID N° 306.248 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003343 DE FEVHA 24/08/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  A LA FIRMA SENSICRED S.A. CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING, CEREMONIALES Y EVENTOS CON CODIGO C0-12001-16-125521 S/ RESOLUCION SENADIS Nº 2697/2016. CONTRATO N° 12/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE SENSICRED POR SERVICIO DE CATERING CEREMONIALES Y EVENTOS SEGUN DETALLE:
FACTURA	  FECHA	          IMPORTE TOTAL	IVA	SUBTOTAL
3361	05/09/2016	 747.000 	 67.909 	 679.091
3360	05/09/2016	 331.000 	 30.091 	 300.909
3381	09/09/2016	 1.050.000  95.455 	 954.545
3382	09/09/2016	 937.000 	 85.182 	 851.818
3391	15/09/2015	 279.000 	 25.364 	 253.636
3426	07/10/2016	 550.000 	 50.000 	 500.000
3425	07/10/2016	 862.000 	 78.364 	 783.636
3526	26/10/2016	 734.000 	 66.727 	 667.273
3522	26/10/2016	 747.000 	 67.909 	 679.091
3523	26/10/2016	 8.000 	 727 	 7.273
3520	26/10/2016	1.072.000 	 97.455 	 974.545
3521	26/10/2016	 20.000 	 1.818 	 18.182
3525	26/10/2016	 734.000 	 66.727 	 667.273
3524	26/10/2016	 670.000 	 60.909 	 609.091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A SENCIVRED S.R.L ACTA 98/2016 CDP 990/2016  CO. 12001-16-12521 SEGUN DETALE:
FACTURA	FECHA	IMPORTE TOTAL
3442	14/10/2016	 496.000
3443	14/10/2016	 553.000
3449	14/10/2016	 1.921.000
3450	14/10/2016	 40.000
3390	15/10/2016	 325.000
3389	15/10/2016	 1.228.000
3388	15/10/2016	 1.614.000
3463	19/10/2016	 998.500
3464	19/10/2016	 1.040.500
3465	19/10/2016	 20.000
3468	19/10/2016	 986.500
3469	19/10/2016	 20.000
3470	19/10/2016	 1.306.500
3471	19/10/2016	 28.000
3596	4/11/2016            480.000


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESION PARA USOS INSTITUCIONALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

FRIGON S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: FRIGON S.A.

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG DE  FRIGON FACT 2697 DEL 21/04/2016 PREV 3959 ---99

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG DE FRIGON S.A FACT 2699 DEL 21/04/2016 PREV 3959---99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-106477

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRIGON S.A FACT. 2331 DEL 03/07/2015 PREV. 847

description: OBLIG. FRIGON S.A FACT. 2332 DEL 03/07/2015 PREV. 847

initiationType: tender


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1401 DE FECHA 25/10/2017 - SDA PY- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1421 DE FECHA 14/11/2017 - SDA PY - P.G.N

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-782 DE BIOS INFORMATICA DE FECHA 17/11/2017- NOVIEMBRE - PGN -2017

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-782 DE BIOS INFORMATICA DE FECHA 17/11/2017 - NOVIEMBRE - PGN- 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2810 DE FECHA 03/11/2017 - MASTER SOFT S.R.L. -COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2880 DE MASTER SOFT DE FECHA 12/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-2848 MASTER SOFT PY S.R.L  DE FECHA 17/11/2017 - NOVIEMBRE - COMIM - 2017


title: ADQUISICIÓN DE ESTANTES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ESTANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-149209


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Adquisición de Cartuchos de Toner para Impresoras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 5 _ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,   3 _ FACULTAD POLITÉCNICA,   1 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  12 _ FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS,   4 _ FACULTAD DE POST GRADO,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS,  11 _ FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ,   2 _ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-22220

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1608, NOTA DE REMISION Nº 1215, STR. INT. Nº 99, F.F.10, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CAAZAPA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1608, NOTA DE REMISION Nº 1215, STR. INT. Nº 99, F.F.10, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1608, NOTA DE REMISION Nº 1215, STR. INT. Nº 99, F.F.10, FACULTAD DE CIENCIAS SEDE CARAPEGUA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1608, NOTA DE REMISION Nº 1215, STR. INT. Nº 99, F.F.10, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1608, NOTA DE REMISION Nº 1215, STR. INT. Nº 99, F.F.10, FACULTAD DE FILOSOFIA, UNVES.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS, C/ AL MES DE MAYO DEL 2011, S/ FACTURA Nº 1608, NOTA DE REMISION Nº 1215, STR. INT. Nº 99, F.F.10, FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-


title: Construcción de la Casa de la Cultura - Concepción

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

legalName: ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA

project: 005-APOYO A LA CONSTRUCCION ¨CASA DE LA CULTURA´ CONCEPCION

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la Casa de la Cultura de Concepción Segunda Etapa - Secretaria Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60971

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 CONSTRUCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522, CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, ANGEL RAMO SIERNA ZAVALA,  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 29 - Servicio de Reparación de Basureros Ecologicos y Servicio de Pintura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-96843

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-96844


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0176523 (RUBRO 341-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

TELENET S.R.L.

legalName: TELENET S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ENTORNO DE DESARROLO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-17-149309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010455, DE TELENET S.R.L


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenfimiento del Edificio del Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-115323

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 240/242 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 15183 RSG Nº 927/2015 NOTA Nº 927/2015

Otras retenciones

type: other


title: Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-18-158159


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-145612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR AIRMECT   RUC N° 1927138-7. FACTURA N° 001-001-0001872   CO-12004-17-136442 .PLAN DE CAJA MES OCTUBRE 2.017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE IMPRESORA LASER

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORA LASER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFORMATICA PARAGUAY - FACT Nº 001-001-0001311 - 28/11/2011 - FC04 Nº 820 (01/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE -  CD Nº29/2011 - CD-12008-11-40084 - FF 30 - CARPETA Nº 7384


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CAFIPAG S.A.

legalName: CAFIPAG S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Firma Consultora para Informatización de Bases de Datos y Preparación de Dependencias no Certificadas de la AGPE para la Certificación Bajo la Norma ISO 9001:2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN LA FACTURA N° 001-001-0000018 DE CAFIPAG S.A., EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA INFORMATIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y PREPARACIÓN DE DEPENDENCIAS NO CERTIFICADAS DE LA AGPE PARA LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, SEGUNDO PAGO DEL 30% SEGÚN CONTRATO N° 02/2017, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2017, ID N° 321942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000014 DE CAFIPAG S.A., EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA INFORMATIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y PREPARACIÓN DE DEPENDENCIAS NO CERTIFICADAS DE LA AGPE PARA LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, PAGO DEL 30% SEGÚN CONTRATO N° 02/2017, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2017, ID N° 321942.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000024 DE CAFIPAG S.A., EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA INFORMATIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y PREPARACIÓN DE DEPENDENCIAS NO CERTIFICADAS DE LA AGPE PARA LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, PAGO DEL 40% ETAPA FINAL, SEGÚN CONTRATO N° 02/2017, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2017, ID N° 321942.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0001204 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001128, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001130, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001127, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0025262, CONTRATO N° 37/17  (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0025815, CONTRATO N° 37/17 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0025074, CONTRATO N° 37 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0025256, CONTRATO N° 37/17  (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTUA Nº 001-001-0025530, CONTRATO Nº 37/17 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0025316, CONTRATO N° 37/17  (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-139053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000943, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-30 - DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE JULIO/17

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000944, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-30 - DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000911, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000919, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000920, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000921, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000922, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000923, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000904, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000905, CONTRATO N° 43 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000924, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000925, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000926, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000927, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000906, CONTRATO N° 38 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000909, CONTRATO N° 38 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001013, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001014, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001015, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001018, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001021, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001022, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000939, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000936, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000933, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000929, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000930, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000931, CONTRATO N° 38/17  (RUBRO 342-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTUA Nº 001-001-0000940, CONTRATO Nº 38/17 (RUBRO 342-10-DISERBAMIL), CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000941, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000942, CONTRATO N° 38/17 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para C.D Nº 21 Adquisicion de Equipos de Oficina e Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0003605, O.P. Nº 525, RES. Nº 136, PROVEEDOR AYCOM S.R.L. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0003612, O.P. Nº 524, RES. Nº 136, PROVEEDOR AYCOM S.R.L. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0003609, O.P. Nº 528, RES. Nº 136, PROVEEDOR AYCOM S.R.L. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 0003610, O.P. Nº 531, RES. Nº 136, PROVEEDOR AYCOM S.R.L. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 003856, O.P. Nº 580, RES. Nº 125,155 Y 136, PROVEEDOR TIME S.R.L. - ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 003857, O.P. Nº 581, RES. Nº 125, 155 Y 136, PROVEEDOR TIME S.R.L. - ALTO PARANA.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALFONSO HORACIO RIVA

legalName: ALFONSO HORACIO RIVA

project: 000-*, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-63025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 392, CC: CO-12009-12-63025, A R CONSULTORES Y ASOCIADOS, MES DE NOVIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTR. DE OBRA INSTITUCIONAL  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 461 A.R. CONSULTORES,  MES DE JUNIO/2013 - CC:CO-12009-12-63025 - AMP. MODER. PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 460, CC: CO-12009-12-63025, A.R. CONSULTORES, MES DE MAYO/2013, PEN. DE C. OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSTRUCC. DE OBRA INSTITUCIONAL,S/FACT. CRED. Nº421,ALFONSO HORACIO RODRIGUEZ,CO-12009-12-63025,PEN. DE CNEL OVIEDO,FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 408, CC: CO-12009-12-63025, AR. CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, MES DE MARZO/2013, PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 461, CC: CO-12009-12-63025, A R CONSULTORES ,MES DE JULIO/2013, PEN. DE CORONEL OVIEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 10, CC: AC-12009-13-10117, AR. CONSULTORES, MES DE JULIO/2013, CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INNOVACIONES Y TECNO

legalName: INNOVACIONES Y TECNO

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reparaciones, Instalaciones y Cambios del Sistema de Iluminación del Palacio de Gobierno - Segundo Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-157111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 889 DE ITECH DE FECHA 29/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 890 DE ITECH C/FECHA 29/06/2018 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 891 DE ITECH C/FECHA 29/06/2018 DEL GAB.CIVIL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

AGEVE SRL

legalName: AGEVE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00354 (12/08/2011) -INTERACTIVA SERVICE - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 17/11- C.C.CD-12008-11-29260 - CARPETA Nº 3785.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00408 (14/10/2011) - INTERACTIVA SERVICE  - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 17/11 - C.C.CD-12008-11-29260 -CARPETA Nº 5682.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015676 (15/09/2011) - DICOPAR S.R.L. - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10- CD N° 17/11 - C.C.CD-12008-11-29258 - CARPETA Nº 4854.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001643 (12/08/2011) -DISTRIBUIDORA O&R - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 17/11- C.C.CD-12008-11-29257 - CARPETA Nº 3785.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0036 (12/08/2011) - AGEVE S.R.L. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10- CD N° 17/11- C.C.CD-12008-11-29259 - CARPETA Nº 3785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041 (14/09/2011) - AGVE S.R.L. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 17/11- C.C.CD-12008-11-29259 - CARPETA Nº 4686.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

KNOW HOW S.A.

legalName: KNOW HOW S.A.

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIA DE USO (CLIENTE) ADMINISTRACION DE ATENCION DE TURNOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-34842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA  KNOW HOW SA POR ADQUISICION DE LICENCIA DE USO (LIENTE) ADMINISTRACION DE ATENCION DE TURNOS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0008550, CC N° CE-12006-11-34842, ORDEN DE COMPRA N° 167.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 60-17 CONTRATACION DE SERVICIOS RADIANTES (RADIOTERAPIA) CONVENCIONAL CON ACELERADOR LINEAL, BRAQUITERAPIA Y CONFORMACIONAL.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143426


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE BODEGA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-51611


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS"

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-136898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS (FONOLUZ S.A.) SEGUN FACTURA NO. 001-005-0025030 MES DE JULIO 2017

Incumplimiento

type: penalty


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136509


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: SERVICIOS DE CATERING PARA LA SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 718 DE RITA BRITEZ - SNNA

description: ERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 720 DE RITA BRITEZ - SNNA

description: ERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 716 DE RITA BRITEZ - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 721 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ -MES: FEB/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 728 DE COMERCIAL SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - CICLO: FEB/2015 - SNNA

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 725 DE COMERC. SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - MES: FEB/2015 - SNNA

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 724 DE COMERC. SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - MES: FEB/2015 - SNNA

description: P/ SERVICIOS GASTRONOMICOS S/ FACT. Nº 731 DE COMERC. SOFIA MAGALI DE RITA BRITEZ - MES: FEB/2015 - SNNA


title: AMPLIACION PAC Nro.: 295547 - CC: CO-12005-15-107944 Adquisicion de Productos Alimenticios (Carne Vacuno)

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios (Carne Vacuno)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1084 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0000996 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 979 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 974 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 1.137 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SEGUN FACT Nº  001-001-0001206 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-14-95874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001992 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014, CONTRATO UOC N° 36/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001991 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014, CONTRATO UOC N° 36/2014, DIXIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001990 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014, CONTRATO UOC N° 36/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002153 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 36/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004418, P/ PAGO A DOCUNET S.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, ADENDA N° 01, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA A CREDITO N° 001-001-0004532 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES - SINAFOCAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002802 PARA PAGO A DOCUNET S.A POR (243), POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS; SEGUN CONTRATO Nº 36/14, MES DE MARZO/2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0004054, P/ PAGO A DOCUNET S.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0004055, P/ PAGO A DOCUNET S.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 36/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-14-95706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008182 PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 37/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008074 PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 37/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008076 PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 37/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008078 PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 37/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008073 PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 37/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0008143 PARA PAGO A DATA SYSTEM S.A.E.C.A. POR (243): MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGUN CVE N° 01/2014 Y CONTRATO N° 37/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0014904, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2014, ADENDA N° 01, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0014955, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2014, ADENDA N° 01, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0014903, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2014, ADENDA N° 01, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0012977, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0012978, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0015335, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2014, SINAFOCAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239407 - CC: LP-12004-12-52089 SERVICIO DE GUARDERIA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

VIVEROS

legalName: VIVEROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-52089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL.
RUC. 753162-1 FACTURA N° 001-001-0000725 DE FECHA 14/09/2012
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ESPACIO INFANTIL.
FACTURA N° 001-001-0000728.-
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA AL PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL
RUC : 753162-1
 FACTURA Nº 001-001-0000734
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA  MES DE DICIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIOANALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,ESPACIO INFANTIL.
FACTURA N° 001-001-0000721.-
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2012.-
RECIBO N° 644.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIAGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL RUC 753162-1.-
FACTURA N° 001-001-0000713 DEL 01-08-2012.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ESPACIO INFANTIL.
FACTURA N° 001-001-0000732.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
FACTURA N° 001-001-0000763.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ESPACIO INFANTIL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,ESPACIO INFANTIL.--
FACTURA N° 001-001-0000809.-
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ESPACIO INFANTIL
FACTURA N° 001-001-0000766.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000789
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES-VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-00767 DE FECHA 20/03/2013
PROVEEDOR: ESPACIO INFANTIL
ABRIL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000803.-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000800
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2013.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000741 DE FECHA 21/01/2013.-
CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000794
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000798
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES VARIOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,ESPACIO INFANTIL.
FACTURA N° 001-001-0000762
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL
RUC 753162-1 FACTURA 001-001-0000011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL ESPACIO INFANTIL
RUC  753162-1 FACTURA 001-001-0000004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL
RUC 753162-1 FACTURA 001-001-0000010
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 269 SERICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS
S/ FACTURA N° 001-001-00013 DE FECHA 16/01/2014
PROVEEDOR: ESPACIO INFANTIL
ENERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ESPACIO INFANTIL.
RUC 753162-1 FACTURA 001-001-0000016 DE FECHA 17/MARZO/2014.
CC: AC-12004-14-12080
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 269 SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS.
PROVEEDOR: ESPACIO INFANTIL
RUC: 753162-1
FACTURA N° 001-001-0000015, DE FECHA 17/02/2014.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02 AL 28/02/2014.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE MARZO 2014.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136740


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303280 - CC: CD-23001-16-121602 Adquisición de Periodicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-121602


SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-54461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 9871 DE LA FIRMA SERIGRAF SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 320-310 CONFORME CONTRATO Nº 106/2012 DE ADQ. DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10367 DE LA FIRMA SERIGRAF SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 654-310 CONFORME CONTRATO Nº 106/2012 DE ADQ DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-27365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-27614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-09208, O.P. N° 115, EXP. N° 10089, ORDEN DE COMPRA N° 8, C.C. N° CO-13001-11-27614, CONT. N° 10/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 31/2011, PROVEED. INFOTEC S.A. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-34036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0032157, O.P. N° 166, EXP. N° 10168, NOTA DE REMISION N° 001-001-008947, ORDEN DE COMPRA N° 26, C.C. N° CD-13001-11-34036, CONT. N° 09/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 45/2011, PROVEED. SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. - CANINDEYÚ.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, Juguetes Didácticos y no Didácticos, Elementos de Higiene y Limpieza y Productos de Papel"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140513

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140514


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

project: 002-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA, 000-*, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA, 006-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

description: 005 - VINCULACION DEL ESTADO CON LAS INST. DE CULTO Y FOR. ARTIS., 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 018 - EDUCACION INCLUSIVA, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 016 - FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 004 - DISEÑO Y EJECUCION DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE GABINETE - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-63494


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 315900 - CC: LC-13001-16-126472 Alquiler de un local para asiento del Juzgado de 1ra. Instancia de la Niñez y Adolescencia de Caazapá y un local para oficinas y depósitos de los Juzgados de 1ra. Instancia de Yuty

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

PABLO BENITEZ CORONE

legalName: PABLO BENITEZ CORONE

NESTOR CARDOZO CORON

legalName: NESTOR CARDOZO CORON

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de un local para asiento del Juzgado de 1ra. Instancia de la Niñez y Adolescencia de Caazapá y un local para oficinas y depósitos de los Juzgados de 1ra. Instancia de Yuty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-126472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000912, DE FECHA 15/06/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.300, O.P. Nº 296, A FAVOR DE PABLO BENITEZ, LOCADOR DE LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000913, DE FECHA 25/07/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE JULIO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.350, O.P. Nº 351, A FAVOR DE PABLO BENITEZ, LOCADOR DE LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000907, DE FECHA 01/02/2017,  C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.039, OP. Nº 39, A FAVOR DE PABLO BENITEZ, LOCADOR DE LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000908, DE FECHA 07/02/2017,  C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.040, OP. Nº 40, A FAVOR DE PABLO BENITEZ, LOCADOR DE LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000914, DE FECHA 01/08/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE AGOSTO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.422, O.P. Nº 423, A FAVOR DE PABLO BENITEZ, LOCADOR DE LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000909, DE FECHA 13/03/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.140, O.P. Nº 138, A FAVOR DE PABLO BENITEZ, LOCADOR DE LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000910 DE FECHA 19/04/2017 C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 049/16,  S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.188, OP. Nº 188, A FAVOR DE PABLO BENITEZ LOCADOR DEL LAS OFICINAS Y DEPOSITOS DE EVIDENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE YUTY, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-127171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000007, DE FECHA 01/02/2017, C/ AL MES DE ENERO/17, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 050/16, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.057, OP. Nº 55, A FAVOR DE NESTOR CARDOZO, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE JUZGADO DE 1º INSTANCIA  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000008, DE FECHA 07/02/2017, C/ AL MES DE FEBRERO/17, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 050/16, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.058, OP. Nº 56, A FAVOR DE NESTOR CARDOZO, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE JUZGADO DE 1º INSTANCIA  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000009, DE FECHA 13/03/2017, C/ AL MES DE MARZO/17, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 050/16, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.143, OP. Nº 142, A FAVOR DE NESTOR CARDOZO, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE JUZGADO DE 1º INSTANCIA  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000011, DE FECHA 19/04/2017, C/ AL MES DE ABRIL/17, RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 050/16, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.192, OP. Nº 192, A FAVOR DE NESTOR CARDOZO, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE JUZGADO DE 1º INSTANCIA  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000012, DE FECHA 10/05/2017, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/17, S/ RESOLUCION DE ADJUDICIACION Nº 079/16, DE FECHA 16/08/2016, CONTRATO Nº 050/16, S/ PROVIDENCIA DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.248, O.P. Nº 248, A FAVOR DE NESTOR CARDOZO, LOCADOR DE LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: Adquisicion de Cubiertas para Vehículos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-003-0000430 DAN Y KAR S.R.L. (MUNDO DE NEUMATICOS) -C.D. N° 12/11 ADQ. DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA SUPSALUD - CARPETA N° 16527


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Maquina para Corte

INGENIERIA TECNICA P

legalName: INGENIERIA TECNICA P

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Maquina para Corte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA INGETEP SRL POR LA PROVISION DE UNA MAQUINA DE CORTE PARA LA FADA UNA, S/ COMPROMISO Nº 45, PEP Nº 126.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehículos de la marca NISSAN y HYUNDAI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 593/18 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR S.A., MES DE MAYO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL N° 338/18 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA AUTOMOTOR S.A., MES DE MARZO 2018.


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y PIZARRAS ELECTRONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE ASUNCION COMUNICACIONES S/ ORDEN DE SERVICIO Nº 3797 S/ CD 39367.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-72893

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARAPGO DE SERVI. DE MANT. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION


title: SEGURO PARA EL VEHICULO AD REFERENDUM

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA EL VEHICULO AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100616


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 299419 - CC: CD-12006-15-118177 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-118177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006088, EXPEDIENTE N° 20163028156, ORDEN DE SERVICIO N°  843-1073/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006089, EXPEDIENTE N° 20163028156, ORDEN DE SERVICIO N°  843-1073/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006090, EXPEDIENTE N° 20163028156, ORDEN DE SERVICIO N°  843-1073/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006054, EXPEDIENTE N° 20163028156, ORDEN DE SERVICIO N°  843-1073/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE LAVADERO VENEZUELA (DE CARLOS BARRIENTOS), SEGUN FACTURA Nº 002-002-0006314, ORDEN DE SERVICIO Nº 844– , EXPEDIENTE Nº 20163028158 Y 20163034708-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE LAVADERO VENEZUELA (DE CARLOS BARRIENTOS), SEGUN FACTURA Nº 002-002-0006313, ORDEN DE SERVICIO Nº 844– , EXPEDIENTE Nº 20163028158 Y 20163034708-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS A. BARRIENTOS) CERTIFICACION DE SALDO, S/  FACTURA N° 002-002-0003861, EXPEDIENTE N° 20163008606-20163010364, ORDEN DE SERVICIO N° 182/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS A. BARRIENTOS) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 002-002-0003861, EXPEDIENTE N° 20163008606-20163010364, ORDEN DE SERVICIO N° 182/16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGAC ION, SEGUN FACTURA Nº 002-002-0003958, EXPEDIENTE Nº 20163008605, ORDEN DE SERVICIO Nº 183/2016

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS A. BARRIENTOS) CERTIFICACION DE SALDO, S/  FACTURA N° 002-002-0003862, EXPEDIENTE N° 20163008606-20163010364, ORDEN DE SERVICIO N° 182/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO VENEZUELA), SEGUN FACTURA Nº 002-002-0003647, EXPEDIENTE Nº 20163004812, ORDEN DE SERVICIO Nº 134/16

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO VENEZUELA), SEGUN FACTURA Nº 002-002-0003648, EXPEDIENTE Nº 20163004812, ORDEN DE SERVICIO Nº 134/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS A. BARRIENTOS) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 002-002-0004183, EXPEDIENTE N° 20163010986-20163015113-20163015111, ORDEN DE SERVICIO N°249 /16.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS A. BARRIENTOS) PLURIANUAL, S/  FACTURA N° 002-002-0004184, EXPEDIENTE N° 20163010986-20163015113-20163015111, ORDEN DE SERVICIO N°249 /16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE LAVADERO VENEZUELA (DE CARLOS A. BARRIENTOS GODOY),  SALDO PLURIANUAL , SEGUN FACTURA Nº 002-002-0004463, ORDEN DE SERVICIO Nº 381/2016– , EXPEDIENTE Nº 20163014247 - 20163018400.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0005637, EXPEDIENTE N° 20163021253 - 20163027770, ORDEN DE SERVICIO N° 610/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0005639, EXPEDIENTES N° 20163021253 - 20163027770, ORDEN DE SERVICIO N° 610/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006085, EXPEDIENTES N° 20163024178 - 20163030306, ORDEN DE SERVICIO N° 842/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006086, EXPEDIENTES N° 20163024178 - 20163030306, ORDEN DE SERVICIO N° 842/2016.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0006087, EXPEDIENTES N° 20163024178 - 20163030306, ORDEN DE SERVICIO N° 842/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO,  (DE CARLOS BARRIENTOS GODOY), (O.G. 245 - FF 10), PLURIANUAL, FACTURA Nº  002-002-0004628, ORDEN DE SERVICIO  Nº 498/16, EXPEDIENTE Nº20163016883 Y 20163021340.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO,  (DE CARLOS BARRIENTOS GODOY), (O.G. 245 - FF 10), PLURIANUAL, FACTURA Nº  002-002-0004630, ORDEN DE SERVICIO  Nº 498/16, EXPEDIENTE Nº20163016883 Y 20163021340.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (CARLOS BARRIENTOS.), S/ FACTURA N° 002-002-0007486, EXPEDIENTES N° 20173012199-20173014610, ORDEN DE SERVICIO N° 318/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (CARLOS BARRIENTOS.), S/ FACTURA N° 002-002-0007485, EXPEDIENTE N° 20173012199-20173014610, ORDEN DE SERVICIO N° 318/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, LAVADERO VENEZUELA, SEGUN FACTURA Nº 002-002-0007259, EXP. Nº 20173009079, 20173011143, ORDEN DE SERVICIO Nº 241

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, LAVADERO VENEZUELA, SEGUN FACTURA Nº 002-002-0007257, EXP. Nº 20173009081, 20173011145, ORDEN DE SERVICIO Nº 240

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, LAVADERO VENEZUELA, SEGUN FACTURA Nº 002-002-0007258, EXP. Nº 20173009081, 20173011145, ORDEN DE SERVICIO Nº 240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (CARLOS A. BARRIENTOS G.), S/ FACTURA N° 002-002-0007060, EXPEDIENTES N° 20173005075-20173007927, ORDEN DE SERVICIO N° 103/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (CARLOS BARRIENTOS), S/ FACTURA N° 002-002-0007614, EXPEDIENTES N° 20173014440 -20173015854, ORDEN DE SERVICIO N° 409/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (CARLOS BARRIENTOS), S/ FACTURA N° 002-002-0007615, EXPEDIENTES N° 20173014440-20173015854, ORDEN DE SERVICIO N° 409/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (CARLOS BARRIENTOS), S/  FACTURA N° 002-002-0007913, EXPEDIENTE N° 20173016194 - 20173019657, ORDEN DE SERVICIO N° 495/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE CARLOS ANTONIO BARRETOS GODOY, (O.G. 245 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 002-002-0006602, ORDEN DE SERVICIO  Nº 845/16, EXPEDIENTE Nº 20163028157 Y 20173001690.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, DE CARLOS ANTONIO BARRETOS GODOY, (O.G. 245 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 002-002-0006603, ORDEN DE SERVICIO  Nº 845/16, EXPEDIENTE Nº 20163028157 Y 20173001690.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: SERVICIOS DE FLORERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FLORERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-14-87987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001954

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002116

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0001955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0002676


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPELRIA GUAIRA MAQ SEGUN FACT 583 C.C.  74605 CPD 21 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAPEL DE ESC Y CARTON PAPELERIA GUAIRA MAQUILA SEGUN FACT 584 C.C. 74605 CPD 003 DEL MES DE ABRIL


title: CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

legalName: MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE OBRAS MILITARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-39733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000484/485/486/487/488/490/491/492 (RUBRO 523-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011