name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000424 (17/02/2014) - CATETERES Y AFINES - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN. N° 07/2013 - C.C.LP-12008-13-80045 - CARPETA Nº 3112 - FC.04  DBP N° 275 (30/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000532 (04/02/2014) - HOSPITAL SAN JORGE - CHACO INTERNACIONAL SA  - FF. 10 - MODALIDAD LPN Nº 07/2013 - C.C. LP-12008-13-80044 - FORMULARIO DBP Nº 265 (25/04/2014) - CARPETA Nº 14856.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-79885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00914 (10/06/2014) - ALBATROS S.A.C.I. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 07/2013 - C.C.LP-12008-13-79885 - CARPETA Nº 19949 - CANCELACION S/FC.04 DBP N° 506 (15/07/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBATROS S.A.C.I. - FACTURA N° 001-001-0000454 (13/11/13) - NC (HOSP. SAN JORGE) - LPN 07/13 - LP-12008-13-79885 - FF10 - CARP. N° 8809

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004183 (06/03/2014) - BIOTEC S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 07/2013 - C.C.LP-12008-13-80041 - CARPETA Nº 6768/2014 -CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 051 (27/02/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00004670 (27/03/2014) -BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LPN. N° 07/2013 - C.C.CD-12008-13-80041 - CARPETA Nº 11977/2014 - FC.04 DBP N° 051 (27/02/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE & CIA. / FACT. Nº001-003-0017858 (27/02/2014) / NC (HOSPITAL SAN JORGE) / LP N°07/2013 / LP-12008-13-80470 / FF. 10 / CARP.N°15.185 / F.C.04 N°84 (14/03/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000141 (30/01/2014) - ELIZECHE BENITEZ - HOSP. SAN JORGE - FF. 10 - LPN N° 07/2013 - C.C.LP-12008-13-80040 -ANTICIPO DEL 30% CONTRATO N° 179/2013 - POLIZA DE SEGURO GARANTIA  N° 206 -CARPETA Nº 4576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000314 (02/06/2014) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. 07/2013 - C.C.LP-12008-13-80040 - CARPETA Nº 18702/2014 - CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 538 (29/07/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000018 (09/04/2014) - STEVEN'S - H. SAN JORGE - F.F. 10 - LPN N°: 07/2013 - C.C.: LP-12008-13-80043 - EXPEDIENTE N°: 13.310 - FC.04 DBP N°: 700 (16/10/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000019 (09/04/2014) - STEVENS S.A.- NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN. N° 07/2013 - C.C.LP-12008-13-80043 - CARPETA Nº 13309/2014 - FC.04 DBP N° 291 (05/05/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-80042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000612 (17/01/2014) - INFOTEC S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.10 - LPN.N° 07/2013 - C.C.LPN-12008-13-80042 - CARPETA Nº 1801 - FC.04 DBP N° 052 (27/02/2014)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

GRUPO CANGURO S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: GRUPO CANGURO S.A.

currency: PYG

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos e insumos de limpieza

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21077

documentType: contractSummary

description: PAGO DE GASTOS

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-002-00718 (17/03/2011) - GRUPO CANGURO S.A. - 7° R.S. - FF. 10 - CD N° 01/11- C.C.CD-12008-11-21077 - CARPETA Nº 599.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: FACTURA Nº 001-002-00719 (17/03/2011) - GRUPO CANGURO S.A. - 7° R.S. - FF. 10 - CD N° 01/11- C.C.CD-12008-11-21077 - CARPETA Nº 599.-

initiationType: tender


title: Servicios de Fotocopias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Fotocopias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-119322


title: Recarga de Extintores

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores de fuego.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-66019


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09-13 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-76248

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-76247


title: PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL COMINGE.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL COMINGE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-130686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0079967.MES DE NOVIEMBRE 2.016.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53955

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-53956


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE BANDERAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BANDERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-82800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000019, 20/12/2013, NOTA DE REMISION N° 001-001-000009, CC CD-12001-13-82800, ID N° 252.066, RES SEN N°293/2013, ADQUISICION DE BANDERAS, ARTE J.A. DE JOSUE ANDRES GOMEZ, SEN.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE OBRAS DENTRO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INVERSIONES CONSTRUC

legalName: INVERSIONES CONSTRUC

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-000253 (12/09/2017) - INCOP S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA - N.C. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - C.C. AC-12008-17-28611 - CD N° 13/2014 – F.F. 30 - CARPETA N° 20.940.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-88774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000068 -04/02/2015 –INCOP  S.A. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.-CD  13/2014 – CC-CD - 12008 – 14 - 88774  - CARPETA Nº 17047

description: FACTURA Nº 001-001-0000067 -04/02/2015 –INCOP  S.A. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.-CD  13/2014 – CC-CD - 12008 – 14 - 88774  - CARPETA Nº 17047

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 -04/02/2015 –INCOP  S.A. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.-CD  13/2014 – CC-CD - 12008 – 14 - 88774  - CARPETA Nº 17047

description: FACTURA Nº 001-001-0000069 -04/02/2015 –INCOP  S.A. - NIVEL CENTRAL – FF10 -MOD.-CD  13/2014 – CC-CD - 12008 – 14 - 88774  - CARPETA Nº 17047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000071 - 17/02/2015 - INCOP S.A. - N.C. - F.F.10 - MOD. C.D. Nº 13/2014 - C.C.  CD-12008-14-88774 - EXP. Nº 9115


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SERVICIOS DE PUBLICACION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-18-162007


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309555 - CC: CO-23022-16-121199 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-16-121199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL SA, SEGUN SP N°260,FACT. N°115,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICAION A FAVOR DE TELECEL SA, SEGUN SP N° 367, FACT CRED N° 001-021-0000132, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA A FAVOR DE TIGO SA,SEGUN SP N°133,FACT N°647,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELECEL SA, SEGUN SP N° 137, FACTURA 001-021-0000459, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEGUN SP DA 290, FACTURA N° 001-021-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEGUN SP DA N° 341, FACTURA N° 001-021-0000122, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEGUN SP N° 246, FACTURA N° 001-021-0000608, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELECEL S.A., SEGUN SP N° 063, FACTURA 001-021-0000319, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017.-

description: OGLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELECEL S.A., SEGUN SP N° 062, FACTURA 001-021-0000318, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018.-

description: OGLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELECEL S.A., SEGUN SP N° 064, FACTURA 001-021-0000320, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017.-

description: OGLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELECEL S.A., SEGUN SP N° 065, FACTURA 001-021-0000321, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA, SEGUN SP N° 168, FACTURA N° 001-021-0000483, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES A FAVOR DE TELECEL SA,SEGUN SP N°106,FACTURA N°001-021-0000397, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.-


title: Adquisición de reloj marcador

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de reloj marcador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONDE RELOJ BIOMETRICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-00025577 2 RESOLUCION DE PAGO Nº 4057/2018 CC Nº LP 12001-17-152384


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CBP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-49639

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE TIGO S/ FC. N° 5194

description: PARA PAGO DE TIGO S/ FC. N° 5194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 5275

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 5275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1581

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1581

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1850

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1850

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1849

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. N° 1849


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: CENTRAL INALAMBRICA DE MONITOREO DE ALARMAS SOCIEDAD ANONIMA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE METALES Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (CIMASA) FACTURA Nº 1077 FECHA 21/10/2015 MES DE OCTUBRE/15, PROGRAMA 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 700 FECHA 22/10/2015 INDALCO MES DE OCTUBRE/15 PROG. 001 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PETROPAR

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-70133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-70134

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-70136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-70138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-13-70436


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 216356 - CC: LP-12010-11-32231 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-*,   0 _ 00-SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS,   1 _ 01-MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE),   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS,   2 _ COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS,   2 _ APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-32231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ,A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A  ,CON FACTURA N° 60718 S /EXP N° SUOC11-001701 CON SOLICITUD DE PAGO N° 438/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60707 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/006.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60708 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/007.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60708 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/011.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60708 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60709 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60708 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/002.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60708 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/009.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60709 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/003.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60714 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/004.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60715 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/005.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60709 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/008.

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS  - SOLICITUD Nº 186/11 - FACT. Nº 60708 - ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - EXP.Nº SUOC11-000835/010.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 60718,EXP NRO SUOC11-001184 RUBRO 264 CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA PARAGUAYA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60724 EXP. N°SUOC11-001000-014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60725 EXP. N°SUOC11-001000-015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60710 EXP. N°SUOC11-001000-000.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60716 EXP. N°SUOC11-001000-001.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60717 EXP. N°SUOC11-001000-002.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60718 EXP. N°SUOC11-001000-007.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60718 EXP. N°SUOC11-001000-008.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60720 EXP. N°SUOC11-001000-009.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60721 EXP. N°SUOC11-001000-010.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60722 EXP. N°SUOC11-001000-011.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60722 EXP. N°SUOC11-001000-012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60723 EXP. N°SUOC11-001000-013.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60726 EXP. N°SUOC11-001000-016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60727 EXP. N°SUOC11-001000-017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60718 EXP. N°SUOC11-001000-006.-

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60718 EXP. N°SUOC11-001000-004
.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO 264  A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SA FACT. N°60718 EXP. N°SUOC11-001000-005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 60719,EXP. NRO SUOC11-001151,RUBRO 264 CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA PARAGUAYA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73112 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73113 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73114 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73115 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73126 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73121 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73122 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73123 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73124 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73125 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73116 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73117 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73118 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73119 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - SOLICITUD Nº 247/12 - FACT. Nº 73120 - ASEPASA S.A  -EXP.Nº 16057/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73133, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73153, RUBRO 264, EXP.  16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A SEGUN FAC. 73135, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC.  73153, EXP. 16079, RUBRO 264.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVIVIOS BASICOS A FAVOR DE ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 0073111, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A, SEGUN FAC. 73137, RUBRO 264, EXP. 16079

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS DE ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73137, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A SEGUN FAC. 73135, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73153, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73153, RIBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE LA ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73137, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73137, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE LA ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73140, EXP.16079, RUBRO 264.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGUROS A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A SEGUN FAC. 73153, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGUROS A FAVOR DE LA ASEGURADORA PARAGUAYA SEGUN FAC. 73153, RUBRO 264, EXP. 16079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS S/ FACTURA NRO 73136,EXP NRO 16290/2012 CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA PARAGUAYA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 77334,EXP NRO 16291/2012,CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA PARAGUAYA.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS S/ FACTURA NRO 73154,EXP NRO 16290/2012,CORRESPONDIENTE A ASEGURADORA PARAGUAYA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264 - A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. - S/FACTURA N° 77334 - S/EXP N° 30657 - SP N° 461/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, RUBRO 264, SEGUN FACTURA N° 77334, SOLICITUD DE PAGO N° 327/2012, EXPEDIENTE N° 19576/2012.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Elaboración de Proyecto

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboración de Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-76112


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 334493 - CC: CD-12016-17-144952 Mantenimiento y Reparación de Impresoras Marca CANON - Plurianual

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Impresoras Marca CANON - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-144952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0028520 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0028714 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0028521 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0028716 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0028715 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0031958 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0031959 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0031957 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0031961 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0031955 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0031956 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029232 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0029235, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0029240, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0029237, P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CD N° 11/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029367 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029321 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029322 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029323 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032933 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032934 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032611 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032681 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032613 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0032612 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0030900 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029584 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0029632 P/ PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 55/2017, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de Vehiculos Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000627 (10/09/2012)- TALLER AGUI MOVIL - CD 04/12- CC CD-12008-12-57495- FF 10- HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO- EXP. N° 5765-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000673 - (05/02/2013) - TALLER AGUI-MOVIL - CD -12008-12-57495 - CD 04/12 - HOSP. DE MARIANO ROQUE ALONSO - F.F. 10 - CARP.Nº 2278.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82422

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82441


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARCIAL  COLMAN

legalName: MARCIAL  COLMAN

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq de Modernizacion de Paneles de Aeronaves T - 35 Pillan (plurianual)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-97417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000051 DE LA FIRMA SEA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 70 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 66 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 177 DE LA FIRMA SEA  DE MARCIAL COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 224 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 226 DE LA FIRMA SEA DE MARCIAL COLMAN.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

RAMON MARTINEZ MORIN

legalName: RAMON MARTINEZ MORIN

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR  RAMON MARTINEZ MORIN DE MAYO 2014 S/ FACT.001-001-000050 Y STR 122

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86653


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Extension de Garantia de ls Equipos de Backbone de la RMSP y FIREWALL de las redes locales de la SSEAF y dependencias del MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-94506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FACTURA Nº 001-001-0002691. CORRESP. A LA FIRMA TEISA(TECNOLOGIA DEN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 229/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 81431 Y 80576/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-94175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFOCENTER SA POR EXTENCION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE BACKBONE DE LA RMSP Y FIREWALL DE LAS REDES LOCALES DE LA SSEAF Y DEPENDENCIAS DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001926, CC CO-12006-14-94175, ORDEN DE COMPRA Nº 224/2014.-

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239115 - CC: CO-23023-12-56056 Adquisición de Cintas, Tintas y Toner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cintas, Tintas y Toner"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-55849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-56056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-56057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-62355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-55876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-55875


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

legalName: UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-96020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-14-96019


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-POS-004, 14-INV-422 Y 14-INV-453 DEL RECTORADO DE LA UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146080


title: ADQUISICION DE MINERALES

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 420-MINERALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 430-INSUMOS INDUSTRIALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 426-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00018 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 426-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-10 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 431-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000018 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 431-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-10 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 499-TRIUNFO COMERCIAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000018 DE FECHA 23/7/2013 - JULIO/2013 - 499-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00037, DE FECHA 23/9/2013 - SETEIMBRE/2013 - 499-TRIUNFO COMERCIAL S,A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0035, DE FECHA 23/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 431-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00065, DE FECHA 22/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 499-TRIUNFO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00035, DE FECHA 23/9/2013 - SETIEMBRE/2013 - 426-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00084 DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 426-TRIUNFO COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00085, DE FECHA 21/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 499-TRIUNFO COMERCIAL S.A.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE CENTRAL Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDA DE DELITOS ECONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-89037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N° 444 DEL 05/05/15 PREV N° 3704.-

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N° 445 DEL 05/05/15 PREV N° 3704.-

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N° 446 DEL 05/05/15 PREV N° 3704.-

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N° 442 DEL 05/05/15 PREV N° 3704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE E.YACYRETA FACT DEL 22/10/2014 N°265

description: OBLIG DE E.YACYRETA FACT DEL 22/10/2014 N°261 PREV 7707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT 317 DEL 18/11/14 PREV.787

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT 318 DEL 18/11/14 PREV.787

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT 319 DEL 18/11/14 PREV.787

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT 320 DEL 18/11/14 PREV.787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT 156 DEL 10/07/2014 PREV 5081

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT 157 DEL 10/07/2014 PREV 5081

description: OBLGI DE E. YACYRETA FACT 158 DEL 10/07/2014 PREV 5081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N °208 DEL 19/9/14 PREV N° 7064

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N° 209 DEL 19/914 PREV N° 7064

description: OBLIG ELECTRICIDAD YACYRETA FACT N° 210 DEL 19/9/14 PREV N° 7064


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE N° 07/2014 ""ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-96601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LPN 07/2014 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - FACTURA Nº 001-001-0004519 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-96596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA LAB S.A. - LPN SBE Nº 07/2014 - FACTURA Nº 001-002-0003589 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-96597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.  --LPN SBE Nº 07/2014. FACTURA Nº 001-001-0008273. VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/05/2015. AC.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Articulos Electricos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FONOLUZ S.A S/ FACT N° 28114 S/ PLAN N° 846 _ OCTUBRE/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-145377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COVA S/ FACT N° 1295 S/ PLAN N° 838 OCTUBRE/17

description: OBLIG. COVA S/ FACT N° 1298 S/ PLAN N° 838 OCTUBRE/17


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

TERESITA DENIS FILIP

legalName: TERESITA DENIS FILIP

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESCRIBANIA PARA EXAMENES DE INGRESO DE LA CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA- AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS TECNICOS A TERESITA DENIS S/FACT N°393 OC N°821 CD N°03/17 PEP N°420


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PARA LA ADQUISISCION DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y OTROS PARA LA DINAC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-57689

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-57690

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-57688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-12-57687


title: Adquisición de Seguro para Vehículos para SEME, DIGESA y SENEPA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-005-0000168 (06/07/2018) / 001-005-0000055 (18/04/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - ASEGURADORA DEL ESTE SA - F.F. 30 - LCO N° 07 / 2015 - C.C.AC-12008-17 -27766 - CARPETA Nº 105.497(2017) 26.630 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-004-0032341 (31/01/2017) - ADMINISTRACION GENERAL - ASEGURADORA DEL ESTE SA - F.F. 10 - LCO 07 / 2015 - C.C. CO-12008-15-116573 - CARPETA N° 18174 (2016) - 3358 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0029646 (11/01/2016) - ASEGURADORA DEL ESTE S.A. - DIGESA - C.C: CO-12008-15-116572 - CO N° 07/2015 - CARPETA N° 6687 - FF 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-116571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0058160, LCO, ASEPASA S.A, CARPETA Nº 15051, CTA Nº 520. CUT, SUB CTA Nº 520.003-111.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-150232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P'/PAGO RC.1465 DEL 27/12/2017, TRAFOPAR S.A. POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES. S/STR.NI.65/2017.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEPELIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE

legalName: SERVICIO INTEGRAL DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 17/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEPELIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-123432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.959 SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS S.A. FACT. Nº 1401/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 28.949/16.SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS S.A.FACT.Nº 1302.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44632/2016 SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS S.A.FACT. 1416/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 15636/17SERVICIO DE SEPELIO - FACTURA N° 1562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4060/17.SERV.INTEGRAL DE SEPELIOS S.A..FACT.Nº 1458.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4061/17.SERV.INTEG.DE SEPELIOS S.A.FACT.Nº 1459.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 4225/17.SERV.INTEG.DE SEPELIOS S.A.FAC.Nº 1465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 17343/17 SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS S.A. - FACTURA N° 1567/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7491/2017.SERVICIO DE SEPELIO.FACT. 1781.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15637/2017.SERVICIO DE SEPELIO.FACT. 1602.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004453 (08/02/2012) - DAN & CAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45533 - CARPETA Nº 3213 - FC.04 DBP N° 478 (21/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-0004455 (08/02/2012) - DAN & CAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45533 - CARPETA Nº 3213 - FC.04 DBP N° 476 (21/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-0004412 (08/02/2012) - DAN & CAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45533 - CARPETA Nº 3213 - FC.04 DBP N° 510 (27/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-0004457 (08/02/2012) - DAN & CAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45533 - CARPETA Nº 3213 - FC.04 DBP N° 478 (21/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-0004410 (08/02/2012) - DAN & CAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45533 - CARPETA Nº 3213 - FC.04 DBP N° 511 (27/06/2012)

description: FACTURA Nº 001-002-0004452 (08/02/2012) - DAN & CAR S.R.L. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45533 - CARPETA Nº 3213 - FC.04 DBP N° 474 (21/06/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003684 (01/02/2012) - OTC. S.A. - DIGESA - FF.10 - LCO. N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-45534 - CARPETA Nº 1807 - FC.04 DBP N° 40 (30/04/2012)


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229401 - CC: CD-12001-12-46721 ADQUISICION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2781

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-46721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 128236

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 128236


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269166 - CC: CD-12001-14-91876 Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos

WILFRIDO ANDINO LEGU

legalName: WILFRIDO ANDINO LEGU

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000752 DE FECHA 17/12/2014 DE LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS CON CODIGO CD-12001-14-91876 S/ RESOLUCION Nº 1.451 DE FECHA 22/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 48.028.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000598 DE FECHA 22/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 21 DE FECHA 24/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1074 DE FECHA 09/07/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA  Nº 08/14 "MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS CON CODIGO CD-12001-14-91876 Y LA RESOLUCION Nº 1231 DE FECHA 24/09/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA SERVICIO MECANICO TOYOCAR - MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 67.080.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000637 DE FECHA 30/10/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 21 DE FECHA
24/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1074 DE FECHA 09/07/2014 POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 08/14 "MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS CON CODIGO CD-12001-14-91876 Y LA RESOLUCION Nº 1.329 DE
FECHA 31/10/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA SERVICIO MECANICO TOYOCAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000598 DE FECHA 22/09/2014 EMITIDA POR LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 21 DE FECHA 24/07/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1074 DE FECHA 09/07/2014 POR LA CUAL SE ADJUCIA LA CONTRATACION DIRECTA  Nº 08/14 "MANTENIM. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS CON CODIGO CD-12001-14-91876 Y LA RESOLUCION Nº 1231 DE FECHA 24/09/2014 QUE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA SERVICIO MECANICO TOYOCAR - MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 67.080.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000752 DE FECHA 17/12/2014 DE LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS CON CODIGO AC-12001-14-16004 S/ RESOLUCION Nº 1.451 DE FECHA 22/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO MECANICO TOYOCAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- MONTO TOTAL DE FACTURA GS. 48.028.000 (CANCELACION DE FACTURA)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVO CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48825

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48823

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-48822


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139692


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 266670 - CC: LP-12007-14-99506 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 018 - EDUCACION INCLUSIVA, 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 01/2014 ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL 2014-2015"" SEGUNDO LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-99506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000903 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001004 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000964 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000869 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000854 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000798 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000732 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  VEHICULOS - SERVICIO  COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000731 - AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000755 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001026 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000923 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0001066 -AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000731 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE LICENCIAS

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55677


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRACKS S.A.

legalName: TRACKS S.A.

WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

legalName: WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, GASTRONOMICOS Y FUNERARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5102 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 392-314 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ. DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5103 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 393-314 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ. DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5082 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 342-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5085 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 343-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5087 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 346-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5088 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 347-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5089 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 348-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5090 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 349-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5091 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 350-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5092 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 351-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5093 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 352-310 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5104 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 14/312 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5084, 5096, 5097 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 21-313 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5094 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 95-311 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ. DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5095 DE LA FIRMA TRACKS SA, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 96-311 CONFORME CONTRATO Nº 133/2012 DE ADQ. DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 5101 DE LA FIRMA TRACKS SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. N° 2293 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE SERVICIO N° 16-312 CONFORME CONTRATO N° 134/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2264 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 131-313 CONFORME CONTRATO Nº 134/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2266 DE LA FIRMA SERVICIO REAL DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 130-313 CONFORME CONTRATO Nº 134/2012 DE ADQ DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 21 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.  Nº 20 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 6 DE LA FIRMA DE WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE SERVICIO Nº 38-320 CONFORME CONTRATO Nº 43/2012 DE ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 000002 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY , POR ORDEN DE COMPRA Nº 233-311 CONFORME CONTRATO Nº 134/2012 DE ADQ.DE SERVICIOS GASTRONOMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 0003 DE LA FIRMA WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY, POR ORDEN DE COMPRA Nº 216-311 CONFORME CONTRATO Nº 134/2012 DE ADQ. SERVICIOS GASTRONOMICOS.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguro para Vehicilos, Maquinarias y Edificios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059121, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013,BIENES ASEGURADO=FIDELIDAD DEL EMPLEADO, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059122, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013, BIENES ASEGURADOS=ROBO DE VALORES EN TRANSITO, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059123, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013,BIENES ASEGURADO = AGRALE-4210 (4X2)STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059124, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013, BIENES ASEGURADOS=HYUNDAI-H1,STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059125, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013,BIENES ASEGURADOS=HYUNDAI-H1, STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059126, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013,BIENES ASEGURADOS=SOBRE EDIFICIO Y CONTENIDO DEL RECTORADO DE LA UNE,  STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059127, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013, BIENES ASEGURADOS= HYUNDAI-H1,STRFF10INTERNº086

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264) FAC. Nº001-001-0059128, CD-28002-13-70371, MES DE MAYO DEL 2013,BIENES ASEGURADOS=IVECO-A/D,  STRFF10INTERNº086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A ASUR (264), FAC Nº001-001-0057817, CD-28002-13-70371, MES DE ABRIL DEL 2013, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº46


title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA C.C.: CO-12013-15-106251

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

S & S CONSTRUCCIONES

legalName: S & S CONSTRUCCIONES

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 27/2015 LICITACION POR  CONCURSO DE OFERTAS. SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-106251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11335/16.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA.FACT.Nº 393 Y NOTA DE CREDITO Nº 21.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2919 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA FACTURA 376/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2909 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA FACTURA 386/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA IGLESIA DE LA RECOLETA FACTURA 380/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16208 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MNEORES DE LA IGLESIA DE LA RECOLETA FACTRUA 293/2015


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229767 - CC: LP-24001-12-52014 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE NETWORKING PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 14-12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE NETWORKING PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-52014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-52243

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-51856


title: Confecciones Textiles

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confecciones Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-63958

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 506 FECHA 30/11/2012 NEAD MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 506 FECHA 30/11/2012 NEAD MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 506 FECHA 30/11/2012 NEAD MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-


GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, PAPEL, TINTAS Y TONNER DE IMPRESORAS PARA LA UPGP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-13-83633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6.800 ADQUISICION DE UTILES, PAPEL, TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE PREPARACION Y GESTION DE PROYECTOS. P/R. FACTURA N° 776/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6801.ADQUISICION DE UTILES, PAPEL TINTAS Y TONER PARA LA UNIDAD DE PREPARACION Y GESTION DE PROYECTOS. FACT. N° 915/2014.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334904 - CC: CO-25006-17-152451 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TANQUE D9-921

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TANQUE D9-921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25006-17-152451


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MIX S.A

legalName: MIX S.A

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA DIVULGACION DE AVISOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-57400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1233,CC:CD-12009-12-57400,  MIX SA, MES DE NOVIEMBRE/2012, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1106, CC: CD-12009-12-57400, MIX SA, MES DE SETIEMBRE/2012. PROTECCION DEL TRABAJO.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1105, CC: CD-12009-12-57400, MIX SA, MES DE SETIEMBRE/2012. PROTECCION DEL TRABAJO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1151, CC: CD-12009-12-57400, MIX SA MES DE SETIEMBRE/2012, SENAI.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1145, CC: CD-12009-12-57400, MIX SA MES DE SETIEMBRE/2012, SENAI.

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, MIX S.A. FACT.Nº 001-006-0001405, CD-12009-12-57400, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1407,CC: CD-12009-12-57400, MIX SA, MES DE FEBRERO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO-

description: OBLIGACION, IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES,  MIX S.A. FACT.Nº 001-006-0001412, CD-12009-12-57400, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCION, MIX S.A. FACT.Nº 001-006-0001274, CD-12009-12-57400, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, IMPRENTA PUBLICACION YREPRODUCCION, MIX S.A. FACT.Nº 001-006-0001280, CD-12009-12-57400, PENITENCIARIA DE TACUMBU, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,IMP.PUBLICAC. Y REPRODUCC.,S/FACT.CRED.Nº1220,MIX S.A.,CC:CD-12009-12-57400,PEN. DE TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,IMP.PUBLICAC. Y REPRODUCC.,S/FACT.CRED.Nº1232,MIX S.A.,CC:CD-12009-12-57400,PEN. DE TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,IMP.PUBLICAC. Y REPRODUCC.,S/FACT.CRED.Nº1215,MIX S.A.,CC:CD-12009-12-57400,PEN. DE TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,IMP.PUBLICAC. Y REPRODUCC.,S/FACT.CRED.Nº1213,MIX S.A.,CC:CD-12009-12-57400,PEN. DE TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/2012.

description: OBLIGACION,IMP.PUBLICAC. Y REPRODUCC.,S/FACT.CRED.Nº1219,MIX S.A.,CC:CD-12009-12-57400,PEN. DE TACUMBU,MES DE NOVIEMBRE/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-57398


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

legalName: EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EOB COMERCIAL S/FACT.N° 15, OCN° 64126, PEPN° 2661

description: POR COMPRAS DE 24 PERCHEROS S/ FACT N° 05 DE EOB COMERCIAL S/ OC N° 62956, S/ LCO N° 12/13, S/ PEP N° 2585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE 10 ESCRITORIOS, 8 SILLAS DE EOB COMERCIAL S/ FACT N° 16, S/ OC N° 64127, LCO N° 12/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE CMGV S/FACT. Nº 88, S/OC Nº 62963, S/LCO Nº 12/13  S/PEP Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CMGV S/FACT N°84 OC N°64154 LCO N°12/13 PEP N°2687

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-76981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. FACT N°876 OC N°62982 LCO N°12/13

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I. FACT N°877 OC N°62981 LCO N°12/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PEREZ RAMIREZ S/ PEP Nº 2529 FACT Nº 898 OC Nº 64100 LCO Nº 12/13

description: POR COMPRAS A PEREZ RAMIREZ & CIA. S/ FACT. N° 897, S/ OC N°64098, S/ LCO N° 12/2013, S/ PEPN° 2529

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-78031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DAN&KAR S/FACT.N° 37, OCN° 64218, PEPN° 2660

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ.DE NM DISEÑOS S/FACT N°52 OC N°64152 LCO N°12/13


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 369 DE LA FIRMA ALEX PUBLICIDAD S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 414 DE LA FIRMA ALEX PUBLICIDAD SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000362 DE LA FIRMA ALEX PUBLICIDAD.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 375 DE LA FIRMA ALEX PUBLICIDAD SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 404 DE LA FIRMA ALEX PUBLICIDAD SA.-(COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2017)


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 13/2017 ""SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2017/2018""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-152160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - CD Nº 13/2017 - FACTURA Nº 001-001-0031605 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - CD Nº 13/2017 - FACTURA Nº 001-001-0031607 - AC.-