title: Adquisición de Alimentos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACT Nº 1155, FECHA=28/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACT Nº 1154, FECHA=28/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACT Nº 1152, FECHA=28/09/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17, PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACTURA N° 1239 DE FECHA 27/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FECHA=23/11/2017, FACT. Nº 1201, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 005-01, APOYO ESTRATEGIVO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, FACTURA N° 1200 DE FECHA 23/12/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACT. Nº 1085, FECHA=31/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACT. Nº 1086, FECHA=31/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (2 DE JULIO), FACT. Nº 1087, FECHA=31/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-140335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MENEVA S.R.L.), FACTURA N° 2181 DE FECHA 14/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MENEVA S.R.L.), FACTURA N° 2182 DE FECHA 14/09/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MENEVA S.R.L.), FACT. Nº 2394, FECHA=19/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (MENEVA), FACTURA N° 2283 DE FECHA 01/11/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS (MENEVA), FACTURA N° 2310 DE FECHA 17/11/17, CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MENEVA S.A), FACT. Nº 2034, FECHA=07/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MENEVA S.A), FACT. Nº 2035, FECHA=07/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (MENEVA S.A), FACT. Nº 2036, FECHA=07/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE ALIMENTOS(MENEVA S.R.L.), FACTURA N° 2092 DE FECHA 27/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS.-


status: active

title: Adquisicion de Productos Alimenticios.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DIEGO GILBERTO RAMOS

scheme: PY-RUC

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

legalName: CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

PASTAS LA CRIOLLA SRL

legalName: PASTAS LA CRIOLLA SRL

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

currency: PYG

description: 5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40590

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 846 DE LA FIRMA D & M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ, POR ORDEN DE COMPRA Nº 392-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 5545 DE LA FIRMA 2 DE JULIO SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 394-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1843 DE LA FIRMA CENTRO SUR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 393-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

IVA

type: tax

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3033 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 391-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13002 DE LA FIRMA TAPE PYTA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 387-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3034 DE LA FIRMA PASTAS LA CRIOLLA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 389-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1701 DE LA FIRMA MENEVA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 390-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-40588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 328 DE LA FIRMA LA ESPERANZA DE MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 388-310 IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE LA FIRMA ASEGURADORA SANCOR. SEGUN RESOLUCION NRO. 752/2018 - MES DE JUNIO DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 749/18 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS - MES DE JUNIO DE 2018.

initiationType: tender


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-80218


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-114992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000268 DE OFFICE CLIP S.R.L.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE PUPITRES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PUPITRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-104840


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL,   0 _ 00-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO,   1 _ ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25-  25-LEY N° 2419/04 .- IMAGRO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46052

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46050

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46057

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46055

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-11-46056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA RUBRO 341 A FAVOR DE LA CASITA S/ FACTURA Nº 26907 Y MEMO DA Y S Nº 82/11


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D Nº 03/2013 "Servicio de Fumigacion"

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 03/2013 ""Servicio de Fumigacion"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0038 (DESGLOSE), O.P. N° 711, RES. N° 26, CONT. N° 216,  PROVEEDOR FUMISAN S.A..- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0038 (DESGLOSE), O.P. N° 712, RES. N° 26, CONT. N° 216,  PROVEEDOR FUMISAN S.A..- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 0995, O.P. N° 260, RES. N° 26, CONT. N° 216, PROVEEDOR FUMISAN S.A. DE MARIA SELVA BENITEZ .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0074, O.P. N° 878, RES. N° 26, CONT. N° 216,   PROVEEDOR FUMISAN S.A.. - ALTO PARANA.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 EN SU VERSION VIGENTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2331/14 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SGS PARAGUAY S.A., MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1504/2015 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA SGS PARAGUAY S.A. - MES DE FEBRERO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1442/2016 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA SGS PARAGUAY S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.


description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26550

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-26549


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313844 - CC: CO-12013-16-129080 SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INGENEG S.A.

legalName: INGENEG S.A.

project: 005-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS EN ASENT. RURALES, 015-CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC N° 40/2016 SELEC DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-129080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8690/2017.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA).FACT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7523/2018.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DPTO. DE SAN PEDRO.FACT. 213.

description: MEU 7132/2018.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DPTO. DE SAN PEDRO.FACT. 208.

description: MEU 7135/2018.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DPTO. DE SAN PEDRO.FACT. 212.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7134/2018.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DPTO. DE SAN PEDRO.FACT. 214.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18126/2018.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI,DPTO DE SAN PEDRO-CERTIF. Nº 1-DICIEMBRE-2016.FACT Nº 227.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1995/18.LLAMADO CO 40/16 (FISCALI.DE LAS OBRAS DE CONSTRUC.DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO -AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA..CERT.Nº 3.MES FEBRERO.AÑO 2017.FACT.Nº 206.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6.994.FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN AVIADERO SOBRE RIO JEJUI. FACTURA N° 223/2018. CERT. N° 5 ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6993/2018 - CERTIFICADO N° 4 CORRESP. AL MES DE MARZO/2018 - FACT. N° 222 - LLAMADO CO 40/2016 (FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6995/2018.LLAMADO 40/2016-FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE  UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI,DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO-FACT Nº 224/2018.-CERTIF. Nº6-MAYO-2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1994/2018.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DPTO. DE SAN PEDRO.CERTIF. N° 2.FACT. 205.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000755 (14/06/2012) - ACQUA SERVICE - NC(NEFROLOGIA) - FF. 10 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-50784 - CARPETA Nº3137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000757 (14/06/2012) - ACQUA SERVICE - NC(NEFROLOGIA) - FF. 10 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-50784 - CARPETA Nº3490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000852 (16/08/2012) - ACQUA SERVICE - NC(NEFROLOGIA) - FF.10 - CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-50784 - CARPETA Nº5426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000854(04/09/2012) - ACQUA SERVICE - NC(NEFROLOGIA) - FF.10 - CD. N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-50784 - CARPETA Nº5427

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ACQUA SERVICE  / FACT. Nº001-001-0000861 (29/10/2012)  / NIVEL CENTRAL (NEFROLOGIA) / CD N°02/2011 / CD-12008-12-50784 / FF. 10 / CARP.N° 7396.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000866 (22/11/2012) -ACQUA SERVICE - NC (NEFROLOGIA) - FF. 10- CD.N°05/2012 - C.C.CD-12008-12-50784 - CARPETA Nº6632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000867 (28/11/2012) - ACQUA SERVICE - N.C. (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - C.C:CD-12008-12-50784 - CD N° 5/2012 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ACQUA SERVICE -FACTURA N° 001-001-0000875(11/01/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°5/2012 -CD-12008-12-50784 -CARPETA N° 164 -F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 876; (28/01/13) - NIVEL CENTRAL (INST. NAC. DE NEFROLOGÍA) - F.F.: 10 - C.D.; 5/2012 - C.C. N°: CD-12008-12-50784 - ACQUA SERVICE - CARPETA N°: 1734.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018013 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018015 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018017 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018020 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018016 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018021 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018022 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: LA CASA DEL MEDICO S.A.  / FACT. Nº001-001-0018014 (06/09/2012)  / NC (NEFROLOGIA) / CD N°05/2012 / CD-12008-12-50785 / FF. 10 / CARP.N° 5586.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 015980 - (17/08/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A.  - CD -12008-12-50785 -  CD Nº - 05/12 - N.C. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 4821.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 015981 - (17/08/2012) - LA CASA DEL MEDICO S.A.  - CD -12008-12-50785 -  CD Nº - 05/12 - N.C. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - F.F. 30 - (FONACIDE) - CARP.Nº 4821.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017431 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017426 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017425 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017424 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017428 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017429 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017430 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: FACTURA Nº 001-001-0017427 DE FECHA  04/02/2013 - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA) - EXPEDIENTE Nº 1332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001080 (26/07/2013) - LA CASA DEL MEDICO - NEFROLOGIA (NC) - CD N°05/2012 - CD-12008-12-50785 - CARPETA N°6313 - FF10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001078 - (26/07/2013) – LA CASA DEL MEDICO -  C.C.- CD -12008-12 -50785 - CD Nº 05/12 - INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA  - N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 6.315.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001079 (26/07/2013) - LA CASA DEL MEDICO - CC CD-12008-12-50785 - FF10 - CD Nº 5/12 - N.C (INST. NAC. DE NEFROLOGIA) - CARPETA Nº 6409.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000192  - (17/04/2013) - LA CASA DEL MEDICO  - CD -12008-12- 50785 - CD 05/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 3530.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000193  - (17/04/2013) - LA CASA DEL MEDICO  - CD -12008-12- 50785 - CD 05/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 3530.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000194  - (17/04/2013) - LA CASA DEL MEDICO  - CD -12008-12- 50785 - CD 05/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 3530.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000195  - (17/04/2013) - LA CASA DEL MEDICO  - CD -12008-12- 50785 - CD 05/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 3530.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -0000196  - (17/04/2013) - LA CASA DEL MEDICO  - CD -12008-12- 50785 - CD 05/12 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 3530.-


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SIEMI SRL

legalName: SIEMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12002-14-103355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES. FACT. N°001-001-0001289CO-12002-14-103355 AÑO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES. CANCELACION DE LA DEUDA CORRENDE AL 20% DEL MONTO TOTAL SEGUN CONTRATO N° 15/2015.SIEMI S.R.L. FACTURA N°001-001-0001630.CO-12002-14-103355. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MAQUINARIAS INDUSTRIALES. SIEMI S.R.L. FACTURA N°1537.CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO.CO-12002-14-103355. AÑO 2015.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE SEGUROS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-76304


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Mantenimiento y Recarga de Extintores

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-106058

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   FIRE MASTER SRL.   S/FACT.   N°  0015141  MI.


title: Adquisicion de Articulos de Limpieza

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-162428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-162003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-162002

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-162001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-162090


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-16-120315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0074510


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES,   1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,  13 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL, 013 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA,  19 _ REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 017 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES,  17 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES Y BOQUERON, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INFORMATICA - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-46420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002121, FECHA 21/11/2012, OP N° 13278, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-002089 DEL 10/10/2012 , OP Nº 11150, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002073 FECHA 01/10/2012, OP N° 10871, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002055, FECHA 13/09/2012, OP N° 10555, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-002144 DEL 03/12/2012, OP Nº 14217, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-002095 DEL 19/10/2012, OP Nº 11875, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-002080 DEL 09/10/2012(DESGLOSE), OPN º 11151,  TALLER DE ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINAS- RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. DE CRED. Nº 001-001-002060 DEL 13/09/2012, OP Nº 10577, TALLER ESPECIALIZADA EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-002055 DEL 13/09/2012, OP Nº 10554. RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-002169 DEL 14/12/2012, OP Nº 15351, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-002229, FECHA 01/04/2013, OP N° 3315, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002245 DEL 19/04/2013, OP Nº 4523, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS.DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-000068 DEL 28/10/2013, OP N° 15581. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000103 DEL 02/12/2013, OP N° 16709, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002266 DE FECHA 17/05/2013, OP Nº 5701, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-002-0000090 DEL 22/11/2013, OP. N° 15552,  TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000042 DEL 02/10/2013, OP Nº 15580, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINA DE RUBEN GUERREÑO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002218, 0002219 (DESGLOSE) DE FECHA 01/04/2013, OP. N° 9257, C/ A TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002218, 0002219 (DESGLOSE) DE FECHA 01/04/2013, OP. N° 9256, C/ A TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002338 DEL 19/07/2013, OP N° 9242. TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002233 DE FECHA 02/04/2013 (DESGLOSE), OP Nº 3316, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002267 (DESGLOSE), FECHA 17/05/2013, OP Nº 5712, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002267 (DESGLOSE), FECHA 17/05/2013, OP Nº 5711, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0002244,2247 DE FECHA 19/04/2013, OP Nº 4589, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQ. DE OFICINAS DE RUBEN GUERRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-002306, 002308 DEL 25/06/2013, OP Nº 8174, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO Q.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-002265 DEL 17/05/2013, OP Nº 5969, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-002287 DEL 12/06/2013, OP Nº 7060, TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151927

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151926

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-151928


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 2 _ PLANTACIONES FORESTALES,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS Y GUIAS FORESTALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-11-41183


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70363


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 210977 - CC: BC-12008-11-35528 CONSULTORIA DE APOYO COMUNITARIO A COMUNIDADES INDIGENAS Y DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN - CENDER - CONT. N° 24/2011 - BID

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: CENTRO DE DESARROLLO REGIONAL Y MEDIO AMBIENTE "CENDER"

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR),   8 _ 08-AGUA POT. Y SANEAM. COMUN RURALES E INDIG.-FAPEP 2283/OC-PR

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL,   2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Apoyo Comunitario a Comunidades Indigenas y Desarrollo de un Plan de Capacitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-11-35528

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIG./PAGO A CENDER S/FACT. N° 452 - PRIMER PAGO 25% POR EL SERVICIO DE CONSULTARIA  DE APOYO COMUNITARIO - SOLIC. N° 120 - FAPEP

description: OBLIG./ PAGO A CENDER  - FACTURA N° 001-001-000582 -SEGUNDO PAGO - CONTRATO N° 24/2011- SOLICITUD N° 125 - FAPEP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CENDER - FACT N° 001-001-000017 - INFORME FINAL - CONTRATO N° 24/2011 - PP 4/2011 - SOLIC N° 72 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CENDER  FACT N° 001-001-000017 - PAGO FINAL CONTRATO N° 24/2011 - PP N° 04/2011 SOLIC N° 71 BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000508 -  PAGO FINAL DEL  4° INFORME CTO. N° 24/2011 - CENDER - SOLIC. N° 259/2012

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000508 - PARTE DE PAGO 4° INFORME CTO. N° 24/2011 - CENDER - SOLIC. N° 258/2012

description: OBLIG./PAGO FINAL DEL TERCER PAGO DEL 20% POR SERV. DE CONSULTORIA - CENDER - S/FACT. Nº 001-001-469 - SOLIC. Nº 069 - BID

description: OBLIG./PARTE DE PAGO DEL TERCER PAGO DEL 20% POR SERV. DE CONSULTORIA - CENDER - S/FACT. Nº 001-001-469 - SOLIC. Nº 068 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A CENDER PRIMER PAGO 25% SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO COMUNITATRIO - S/FACT. N° 452 - SOLIC. N° 121 - FAPEP

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CENDER S.A - FACTURA N° 001-001-000453 - SEGUNDO PAGO - CTO .N° 26/2011 - IVA - SOLICITUD N° 126 - FAPEP


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-3106 DE BLANCA MARÍN DE FECHA 22/12/2017 - DICIEMBRE - 2017 - COMAR


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282826 - CC: CD-13003-14-100150 CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA FISCALIA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA FISCALIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-100150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3161 DEL 28/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3060 DEL 18/05/15 PREV.3980- FACTS CON MISMA FECHA EN STR 72478.-

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3150 DEL 28/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 2998 DEL 8/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 2987 DEL 06/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 2985 DEL 06/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3001 DEL 08/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3002 DEL 08/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3004 DEL 08/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3003 DEL 08/05/15 PREV.3980

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 3005 DEL 08/05/15 PREV.3980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3049 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3050DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3051 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3064 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3065 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3066 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3070 DEL 19/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3055DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3056 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3057DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3053 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3054DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3046 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3047 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3048 DEL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3069 DEL 19/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3068 DEL 19/05/2015 PREV. 4229 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3016 DEL 11/05/2015 PREV. 4229

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3023 DEL 12/05/2015 PREV. 4229

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3024 DEL 12/05/2015 PREV. 4229

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 3052EL 18/05/2015 PREV. 4229 FACT, MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2643 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2644 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2645 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2646 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2647 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2637 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2638 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2639 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2640 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2641 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2642 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT N° 2636 DEL 03/02/15 PREV N° 1712 FACTS CON MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV 7621 FACT 4551 DEL 09/09/2015 DPTO 99

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV 7621 FACT 4706 DEL 14/10/2015 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ FACT. 2677 DEL 24/02/2015 PREV. 2122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4995 DEL 10/12/15 PREV.2705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4956 DEL 07/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4995 DEL 10/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4997 DEL 10/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4957 DEL 07/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4993 DEL 10/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4954 DEL 07/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 4952 DEL 07/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5114 DEL 10/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5115 DEL 07/12/15 PREV.2704

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O-57153 -PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 5116 DEL 07/12/15 PREV.2704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE PUBLICIDAD MARTINEZ PREV 9930 FACT 3073 DEL 14/05/2015


title: ADQUISICIÓN DE LIBROS ENCICLOPEDIA "INTEGRA"

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SACHA INMOBILIARIA S

legalName: SACHA INMOBILIARIA S

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CVE 02 ADQUISICIÓN DE LIBROS ENCICLOPEDIA ""INTEGRA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-50525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES PARA LA FIRMA SACHA S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CVE Nº 02/2012 - ADQUISICION DE LIBROS INTEGRA - FACTURA Nº 001-001-0081241 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2013 - AC.-


TECHNOMA SOCIEDAD AN

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD AN

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-25424

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 07/11  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS" - TECHNOMA S.AC.I. - FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000534 DE 13/06/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 07/11  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS" - TECHNOMA S.AC.I. - FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000535 DE 13/06/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 07/11  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS" - TECHNOMA S.AC.I. - FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000538 DE 13/06/2012 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 07/11  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS" - TECHNOMA S.AC.I. - FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000539 DE 13/06/2012 - UCP/MEC/BID.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA-TECHNOMA SACI- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 680- 13/12/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA-TECHNOMA SACI- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 681- 13/12/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA-TECHNOMA SACI- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 682- 13/12/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA-TECHNOMA SACI- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 683- 13/12/2012- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 07/2011 - TECHNOMA S.A.C.I. - PAGO D ELA FACTURA CREDITO Nº 002-001-000536 DE FECHA 13/06/2012 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 07/2011 - TECHNOMA S.A.C.I. - PAGO D ELA FACTURA CREDITO Nº 002-001-000537 DE FECHA 13/06/2012 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 536-13/06/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 537-13/06/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 538-13/06/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 539-13/06/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 534-13/06/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 535-13/06/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA-CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011-CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 680- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000221- 16/11/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 31/10  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS - TECHNOMA S.A.C.I. - FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000154 DE 05/10/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 31/10  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS - TECHNOMA S.A.C.I. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000154 DE 05/10/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 31/10  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS - TECHNOMA S.A.C.I. - FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000131 DE 19/09/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011 - CONTRATO Nº 31/10  "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS - TECHNOMA S.A.C.I. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  002-001-0000131 DE 19/09/2011 - UCP/MEC/BID.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL O.G 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000160- 11/10/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000161- 11/10/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- PAGO DE IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 002-001-0000160- 11/10/2011- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- PAGO DE IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 002-001-0000161- 11/10/2011- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA- CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2011- CONTRATO Nº 07/11- CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA- TECHNOMA SACI- PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000221- 16/11/2011- UCP-MEC-BID


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Servicio de telefonía celular

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía celular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-88005


1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ELVA URZINA VERA AREVALOS

legalName: ELVA URZINA VERA AREVALOS

project: 015-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE CASETA PARA PUESTOS DE CONTROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-60242

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-408 DEL 20/9/12 A H.L. ELVA VERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL PARA EL SENACSA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 65/12, RES MAG Nº 605/12 S/ EXP ME12-6632, S.P. Nº 416

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-467 DEL 22/2/13 A H.L. ELVA VERA EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA 001-001-408 DEL 20/9/12, NOTA DE CREDITO 001-001-101 DEL 28/12/12 POR ANTICIPO 30% DEL CONTRATO DINCAP Nº 65/12 S/ EXP ME13-1369, S.P. Nº 23


title: AMPLIACION PAC Nro.: 225592 - CC: CD-12005-11-43558 ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-43558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-526, DE FECHA 21/12/2011-  DICIEMBRE/2011  - 538-FUSION 2000 SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUNN FACTURA Nº 1-1-525, DE FECHA 20/12/2011-  DICIEMBRE/2011 - 538-FUSION 2000 SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-527, DE FECHA 21/12/2011-  DICIEMBRE/2011- 538-FUSION 2000 SRL


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de servicio de matenimiento y reparacion de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-105598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 309 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 310 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 271 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE SERVIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 272 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 0000320 DE LA FIRMA SERTEK.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. Nº 0000321 DE LA FIRMA SERTEK.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 322 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-102610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0013457
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0013454
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0013455
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0013456
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0013453
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, SHIROSAWA COMPANY SA. RUC: 80009867-0
FACTURA N° 001001-00166645 DE FECHA 10/08/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, SHIROSAWA COMPANY SA. RUC: 80009867-0
FACTURA N° 001001-0014061 DE FECHA 14/04/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, SHIROSAWA COMPANY SA. RUC: 80009867-0
FACTURA N° 001001-0016670 DE FECHA 11/08/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR, SHIROSAWA COMPANY SA. RUC: 80009867-0
FACTURA N° 001001-0016671 DE FECHA 11/08/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0014342
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0014344
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0014063
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0014759
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0014098
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0018405
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0018443
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0018444
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CD-12004-14-102610
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025343.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025318.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025323.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025344.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025324.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025319FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025342.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022892 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022887 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022886 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022889.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022890 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022767.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022888 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022928 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0021620 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0025861.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026328.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026330.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026331.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026312.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026313.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026329.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026311.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0026327.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC.  RUC N° 80009767-0.FACTURA N° 001-001-0022891.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. CD-12004-14-102610. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-00025940
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento Camion Movil 13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23001-12-59222


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Provisión e instalación de cubiertas

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e instalación de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-85977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR S/ FACT. N°21932

description: RODAR S/ FACT. N°21932

description: RODAR S/FACT. N°  21144

description: RODAR S/FACT. N°  21144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L. S/FACT. N° 12126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L. IMPORTADORA DE NEUMATICOS S/ FACT. CRED. Nº 15224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RODAR SRL S/FACT. N°  19887

description: RODAR SRL S/FACT. N°  19887

description: RODAR SRL  S/FACT. N°  19889

description: RODAR SRL  S/FACT. N°  19889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S/ FC. N° 16033

description: PARA PAGO A RODAR S/ FC. N° 16033

description: PARA PAGO A RODAR S/ FC. N° 16035

description: PARA PAGO A RODAR S/ FC. N° 16035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15226

description: PARA PAGO A RODAR S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 15227


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: RENOV.LOCACION, PAC NRO.: 282207 - CC: LC-12001-14-96513 LOCACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PLANTA TRANSMISORA DE ZP 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY DEPENDIENTE DE LA SICOM. PLURIANUAL (12 MESES)

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LC SICOM Nº 01/2014 LOCACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PLANTA TRANSMISORA DE ZP 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY DEPENDIENTE DE LA SICOM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-14-96513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  SICOM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA METROPOST SRL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ( ALQUILER DE PLANTA TRANSMISORA SAN ANTONIO )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDIO METROPOST SEGUN DETALLE, DICIEMBRE DE 2014


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7077951 - CC: LC-13001-15-108664 LOCACIO0N DE INMUEBLE - JUZGADO DE PAZ CAMBYRETA.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TRINIDAD

legalName: TRINIDAD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para el Juzgado de Paz de Cambyreta - Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-108664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000273 DE 05/11/15, POR EL MES DE NOV/15, OP=630, EXPEDIENTE Nº 10632, CONTRATO Nº 48/14, ADENDA DE CONTRATO N°4, S/ RESOLUCION Nº 238 DEL 26/11/14 Y N° 206 DEL 08/10/15, ADENDA Nº 01 DE RESOLUCION Nº 105 DEL 29/05/15, CC Nº AC-13001-15-19759, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. MILLAN PRADEICHUK SANDA.-


title: Servicio de Limpieza

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-137235


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 289217 - CC: CO-13001-15-115900 Servicio de Gastronomia

LA FAMILIA S.A

legalName: LA FAMILIA S.A

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Gastronomia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-115900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002392 DEL 31/05/16, OP=246, EXPEDIENTE Nº 10265, CONTRATO Nº 38/15, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CC Nº CO-13001-15-115900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002791/2792 DEL 31/10/16, OP=689, EXP=10744, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CONTRATO Nº 38/15, CC Nº CO-13001-15-15900, POR SERVICIO CEREMONIAL DEL MES DE OCT/16, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002794 DEL 31/10/16, OP=740, EXP=10843, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CONTRATO Nº 38/15, CC Nº CO-13001-15-15900, POR SERVICIO CEREMONIAL DEL MES DE OCT/16, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002289/2290 DEL 28/04/16, OP=170, EXP=10190, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CONTRATO Nº 38/15, CC Nº CO-13001-15-15900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002635 DEL 27/09/16, OP=570, EXP=10629, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CONTRATO Nº 38/15, CC Nº CO-13001-15-15900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002638 DEL 28/09/16, OP=571, EXP=10630, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CONTRATO Nº 38/15, CC Nº CO-13001-15-15900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002265 DEL 30/03/16, OP=92, EXPEDIENTE Nº 10109, CONTRATO Nº 38/15, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CC Nº CO-13001-15-115900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002467 DEL 28/06/16, OP=306, EXPEDIENTE Nº 10331, CONTRATO Nº 38/15, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CC Nº CO-13001-15-115900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002506 DEL 29/08/16, OP=462, EXPEDIENTE Nº 10494, CONTRATO Nº 38/15, S/ RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CC Nº CO-13001-15-115900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/FACTURAS CREDITOS Nº 001-008-0002224 DEL 26/02/16, OP=55, EXPEDIENTE Nº 10066, S/RESOLUCION Nº 219 DEL 27/10/15, CONTRATO Nº 38/15, CC Nº CO-13001-15-115900, POR SERVICIO CEREMONIAL, CORRESPONDIENTE A LA FAMILIA S.A.-


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE TONER DE LA EMPRESA TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JUNIO/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE LA EMPRESA GUAIRA S.R.L. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MAYO/2012 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE TINTAS DE LA EMPRESA UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE MAYO/2012 PGR


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

CARLOS RAMON SALDIVA

legalName: CARLOS RAMON SALDIVA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para Elaboracion de Proyecto Ejecutivo de Infraestructura Fisica para la Jefatura Policial de Caaguazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-68029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO S/FACT. N° 371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARQ. CARLOS SALDIVAR ROMERO S/FACTURA N° 354 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARQ. CARLOS SALDIVAR S/ FACT. N° 361


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-147957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0004973

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN PLANILLA DE STR N° 001-001-0004974


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117080


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001533 POR INSUMOS DE LIMPIEZA, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001534 POR INSUMOS DE LIMPIEZA, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001535 POR INSUMOS DE LIMPIEZA, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001301 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001275 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001284 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001273 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001274 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001328 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A.

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001332 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001330 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001325 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001272 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001280 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001327 POR BIENES DE CONSUMO E INSUMOS DE OFICINA, ALTERNATIVE S.A.