title: PINTURAS Y EXTINTORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PINTURAS Y EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-73349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 355 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PROVEEDOR TECHNOLOGY COMPANY FACTURA NO. 001-001-0001148 - CD-28002-13-73349 - CONTRATO NO. 77/2013 - RESOLUCION NO. 115/2013 - STR NO. 171/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE NIVEL 70 - 350(355) TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PROVEEDOR TECHNOLOGY COMPANY FACTURA NO. 001-001-0001154 - CD-28002-13-73349 - CONTRATO NO. 77/2013 - RESOLUCION NO. 115/2013 - STR NO. 259/2013


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

scheme: PY-RUC

currency: PYG

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (AD REFERENDUM 2014)

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-14-84782

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0009522

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0011486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0007067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0010854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0007684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0006196

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0005794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0009127

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0009126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0012617

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0012178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA S/F.Nº 001-001-0010193


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Muebles y Enseres

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

MARIA CASILDA BENITE

legalName: MARIA CASILDA BENITE

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE S.A.- FACT Nº 001-003-0013518 - 14/11/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 12/2011 - CO-12008-11-38798 - FF 30  - CARPETA Nº 7461 - FC 04 Nº 729 -23/11/2011

description: GOTZE S.A.- FACT Nº 001-003-0013516 - 14/11/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 12/2011 - CO-12008-11-38798 - FF 30  - CARPETA Nº 7461 - FC04 Nº 783 - 29/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0013988 (05/12/2011) - GOTZE INGIENERIA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.30 - LCO. N°12/2011 - C.C.CO-12008-11-38798 - CARPETA Nº 8149 - D.B.P. N°887(15/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE - FACT Nº 001-001-0001887 - 14/12/2011 - FC04 Nº 1182 - 20/12/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 12/2011 - CO-12008-11-38800 - FF 30 - CARPETA Nº 9080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUNDO TRADING - FACT Nº 001-001-000358 - 14/11/2011 - HOSPITAL PEDIATRICO - LCO Nº 12/2011 - CO-12008-11-38799 - FF 30  - CARPETA Nº 7461 - FC04 813 - 30/11/2011

initiationType: tender


title: TALLER RC - PAC. Nª 258222 - CO/01/15 - CO-12008-15-110359

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

project: 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000410 (9/09/2016) - TALLER RC - 11° R.S. - CENTRAL - FF10 - LCO N° 01/2015 - CC AC-12008-16-21829 - CARPETA N° 120961

description: FACTURA N° 001-001-0000411 (9/09/2016) - TALLER RC - 11° R.S. - CENTRAL - FF10 - LCO N° 01/2015 - CC AC-12008-16-21829 - CARPETA N° 120961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000493  - ( 11/10/16) - TALLER " RC" - 11° R.S. - CENTRAL LCO/01/15 - CC : AC - 12008-16-21829 - CARPETA N° 134650  - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000487 (07/10/2016) - TALLER R.C.  - 11 º REG. SANITARIA  - C.C. AC -12008-16-21829 - LCO N° 01/2015 - CARPETA N° 133.640.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000423 - (15/09/2016) – TALLER R.C - NC - FF. 30 - LCO N° 01/15 - C.C.AC-12008-16-22564 - CARPETA Nº 123331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000376 - (23/08/2016) - TALLER RC - AC-12008-16-22564 - LCO 01/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 112697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 - 29/09/2016 - TALLER RC -  NIVEL CENTRAL  - LCO Nº 01/2015 - FF 30 -  LP-12008-16-22564 - CARPETA Nº 130188

description: FACTURA Nº 001-001-0000437 - 29/09/2016 - TALLER RC -  NIVEL CENTRAL  - LCO Nº 01/2015 - FF 30 -  LP-12008-16-22564 - CARPETA Nº 130188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-110359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001644 -16/07/2015 – TALLER "RC" – SIST. NAC. DE INF. EN SALUD- FF10 -MOD.- LCO N° 01/15 - CC-CO-12008-15-110359- CARPETA Nº 81696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001850 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: FACTURA Nº 004-001-0001846 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: FACTURA Nº 004-001-0001844 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: FACTURA Nº 004-001-0001849 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: FACTURA Nº 004-001-0001847 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: FACTURA Nº 004-001-0001829 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: FACTURA Nº 004-001-0001830 (29/09/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 109986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001831 (24/09/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 110563.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001941 (21/10/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 95737

description: FACTURA Nº 004-001-0001938 (21/10/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 95737

description: FACTURA Nº 004-001-0001927 (20/10/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 95737

description: FACTURA Nº 004-001-0001757 (25/08/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 95737

description: FACTURA Nº 004-001-0001758 (25/08/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 95737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001805 (16/09/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 105317.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001804 (16/09/2015) - TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 105317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002002 (18/11/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 132380

description: FACTURA Nº 004-001-0002003 (18/11/2015) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 132380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001864 (01/10/2015) - TALLER RC -  SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENOS E INSUMOS MEDICOS - FF30 - LCO 01/2015 -CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 115411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001880 (05/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 112850.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001879 (05/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 112850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001911 (14/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 116443.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001912 (14/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 116443.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001913 (14/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 116443.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001992 (09/11/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 127947.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001958 (28/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 123029.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001960 (28/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 123029.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001961 (28/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 123029.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0001942 (23/10/2015) - TALLER RC - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEG - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001933 (22/10/2015) - TALLER RC - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120081

description: FACTURA Nº 004-001-0001930 (22/10/2015) - TALLER RC - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120081

description: FACTURA Nº 004-001-0001931 (22/10/2015) - TALLER RC - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120081

description: FACTURA Nº 004-001-0001928 (22/10/2015) - TALLER RC - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120081

description: FACTURA Nº 004-001-0001926 (15/10/2015) - TALLER RC - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120081

description: FACTURA Nº 004-001-0001932 (22/10/2015) - TALLER RC - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 120081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002000 (10/11/2015) - TALLER RC- DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 130045.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002001 (10/11/2015) - TALLER RC- DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 130045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000327 (01/08/2016) - FF 10 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - TALLER RC - CO-12008-15-110359 - LCO 01/2015 - EXP Nº 102994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000196 (26/05/2016) - TALLER "RC" - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 71252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0002147 - 28/12/2015 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 1/2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXP. N° 11042

description: FACTURA N° 004-001-0002145 - 28/12/2015 - TALLER R.C. - NIVEL CENTRAL - F.F.-30 - MOD. LCO N° 1/2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXP. N° 11042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001340 (08/01/2016) - TALLER RC - ADM. GRAL. - FF.30 - LCO 01/15 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 4374 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00155 (11/04/2016) - TALLER RC - NC - FF. 30 - LCO Nº 01/2015 - C.C.CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 49536.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000196 (26/05/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 71252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 (01/06/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO Nº 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 74358

description: FACTURA Nº 001-001-0000222 (01/06/2016) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO Nº 1/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 74358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000173 (28/04/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 01/15 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 57946 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000174 (28/04/2016) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 01/15 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 57946 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 004-001-0001820 (21/09/2015) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N°: 01/2015 - C.C. C.O-12008-15-110359 - F.F. 30 - EXP. N°: 107647.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 004-001-0001824 (22/09/2015) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N°: 01/2015 - C.C. C.O-12008-15-110359 - F.F. 30 - EXP. N°: 107647.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 004-001-0001825 (22/09/2015) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N°: 01/2015 - C.C. C.O-12008-15-110359 - F.F. 30 - EXP. N°: 107647.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 004-001-0001819 (21/09/2015) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N°: 01/2015 - C.C. C.O-12008-15-110359 - F.F. 30 - EXP. N°: 107647.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 004-001-0001809 (21/09/2015) - TALLER RC - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N°: 01/2015 - C.C. C.O-12008-15-110359 - F.F. 30 - EXP. N°: 107647.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-02022 (01/12/2015) - TALLER RC  - NC - FF. 30 - LCO Nº 01/2015 - C.C.CO-12008-15 -110359 - CARPETA Nº 138473.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-001-0002088 (10/12/2015) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GENERAL -  LCO N°01/2015 - LP-12008-15-110359 -  FF. 30 - CARPETA Nº 142255.-

description: FACT. Nº 004-001-0002091 (10/12/2015) - TALLER "RC" - ADMINISTRACION GENERAL -  LCO N°01/2015 - LP-12008-15-110359 -  FF. 30 - CARPETA Nº 142255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002137  – 22/12/2015 –TALLER / “ R C “/. – ADMINISTRACION GENERALL  - FF30 -MOD.-LC0 /01/2015 - CC-CO -12008 -15- 110359  - CARPETA Nº 167283.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002139  – 22/12/2015 –TALLER / “ R C “/. – ADMINISTRACION GENERALL  - FF30 -MOD.-LC0 /01/2015 - CC-CO -12008 -15- 110359  - CARPETA Nº 167283.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002136  – 22/12/2015 –TALLER / “ R C “/. – ADMINISTRACION GENERALL  - FF30 -MOD.-LC0 /01/2015 - CC-CO -12008 -15- 110359  - CARPETA Nº 167283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002024 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002025 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002038 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002039 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002040 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002041 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: FACTURA Nº 004-001-0002042 (25/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - TALLERS RC - F.F. 30 - LCO / 1 / 2015 - C.C. CO-12008-15-110359 - EXPEDIENTE Nº 136843.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002106 (14/12/2015) - TALLER RC - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LCO 01/2015 - CO-12008-15-110359 - CARPETA Nº 143468


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA DE 150 CILINDRADA TIPO TRAIL PARA LOS JUZGADOS DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-148558


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297361 - CC: LP-28004-15-113197 Construcción del Ala Este del Bloque 7 y Estacionmiento

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

ALBERTO CAYETANO ARR

legalName: ALBERTO CAYETANO ARR

SAN BLAS CONSTRUCCIO

legalName: SAN BLAS CONSTRUCCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del Ala Este del Bloque 7 y Estacionmiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-15-114461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4180/2016 FACT. Nº 001-001-372 ALBERTO ARRUA CC LP-28004-15-114461 (ANTICIPO DEL CONTRATO Nº PBS/LPN/27/2015, LPN Nº 01/2015 DE LA CONSTRUCCION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016, LOTE III ) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4870/2016 FACTURA Nº 001-001-0000406 (ARQ. ALBERTO ARRUA TORREANI) PAGO DEL QUINTO (5º) CERTIFICADO DE OBRA SEGUN CONTRATO PBS/LPN/27/2015 LPN Nº 01/15 LOTE III C.C. LP-28004-15-114461 RESOLUCION REC/UOC Nº 046/2015 DE FECHA 08/09/2015 DICTAMEN Nº 38/2015 FUENTE 10

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS EN INVERSIONES 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, EXP. NRO. 7825/16. FACTURA NRO. 001-001-000468 DE ALBERTO ARRUA TORREANI. CC- LP-28004-15-114461. CERTIFIADO NRO. 6. LPN NRO. 01/2015. CONSTRUCCION DEL ALA ESTE BLOQUE 7. Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016. LOTE 3. FF.10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-15-113197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 7231/2015 FACTURA Nº 001-001-0000440 (SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.) C.C. LP-28004-15-113197 PAGO POR CERTIFICADO Nº 2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 7 ALA ESTE LOTE 1 L.P.N. 01/2015- PLURIANUAL 2015-2016 CONTRATO Nº PBS/LPN/25/2015 RESOLUCION REC/UOC Nº 046/2015 DE FECHA 08/09/2015, DICTAMEN Nº 38/2015 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, EXP. Nº 6308/2015 FACT. Nº 001-001-426 SANBLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-24004-15-113197 (CERTIF. Nº 01 CPTE. AL BLOQUE 7 A ALA ESTE LOTE 1. LPN 01/2015 PLURIANUAL 2015-2016, CONTRATO Nº PBS/LPN/25/2015 ) FTE.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 4142/2016, FACTURA N° 001-001-0000492 SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L C.C.: LP-28004-15-113197 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO DEL 25% SEGUN CONTRATO PBS/LPN/26/15 DE LA CONSTRUCCION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE II F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 4157/2016, FACTURA N° 001-001-0000495 SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L C.C.: LP-28004-15-113197 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO DEL 25% SEGUN CONTRATO PBS/LPN/25/15 DE LA CONSTRUCCION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE I F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSION FISICA 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 4666/2016 FACTURA Nº 001-001-0000551 (SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.) C.C. LP-28004-15-113197 PAGO POR CERTIFICADO Nº 5 (F.F.10) CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEL BLOQUE 7 ALA ESTE TERMINACION DE ENTORNO Y HALL CENTRAL LOTE II PBS/LPN/26/2015  RESOLUCION REC/UOC Nº 046/2015 DICTAMEN Nº 38/2015 FUENTE 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 7232/2016 FACT Nº 001-001-566 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTIF. Nº 14 SEGUN CONTRATO Nº PBS/LPN/25/15 DE LA CONSTRUCCIION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE I, LPN 01/2015 ) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 2094 FACT. Nº 001-001-471 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTIF. Nº 8 CPTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 ALA ESTE LOTE I CONTRATO Nº  PBS/LPN/25/2015 PLURI ANUAL 2015-2016 LPN Nº 01/2015) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GASTOS EN INVERSIONES FISICAS 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 1471/2016 FACTURA Nº 001-001-0000463 (SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.) C.C. LP-28004-15-113197 PAGO DE CERTIFICADO Nº 7 CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 1/2015 CONSTRUCCION DEL ALA ESTE BLOQUE Nº 7 Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO -PLURIANUAL 2015/2016 LOTE Nº I PBS/LPN/25/2015 F.F. 10 RESOLUCION REC/UOC Nº 046/2015 DE FECHA 08/09/2015 DICTAMEN Nº 38/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 1393  FACT. Nº 461 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (ANTICIPO CPTE. AL EJERCICIO 2016 SEGUN EL MONTO APROBADO  DE 893.019.445, CPTE. A LA LPN Nº 01/2015 CONSTRUCCION DEL ALA ESTE BLOQUE 7 Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE 1 CONTRATO PBS/LPN/25/2015 FTE. 10)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRS DE USO INSTITUCIONAL  EXP. Nº 2687/2016 FACT. Nº 001-001-475  SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC Nº LP-28004-15-113197,  CERTIF. Nº 9 CPTE. A LA CONSTRUCCIÓN DEL ALA ESTE BLOQUE 7 LOTE 1 Y CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO, LPN Nº 01/2015, CONTRATO  PBS/LPN/25/2015, PLURIANUAL 2015-2016  FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 1402 FACT. Nº 462 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTF. Nº 6 CPTE. A LA LPN Nº 01/2015 CONSTRUCCION DEL ALA ESTE BLOQUE 7 Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE 1 CONTRATO PBS/LPN/25/2015 FTE. 10)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INST.  EXP. Nº 8102/2016 FACT. Nº 001-001-576  SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTIF. Nº 15 CONTRATO PBS/LPN/25/15, DE LA CONSTRCC. DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE I, LPN 01/2015) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL  EXP. Nº 5513/2016 FACT. Nº 554 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL.   (CERTIF. Nº 11 CPTE. A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 ALA ESTE LOTE I CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO LPN Nº 01/2015 CONTRATO PBS/LPN/25/2015) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 6331/2016 FACT. Nº 001-001-559 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTIF. Nº 12, SEGUN CONTRATO PBS/LPN/25/15 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO, PLURIANUAL 2015/2016 LOTE 1, LPN 01/2015) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEINVERSIONES EN 522 CONSTRUCCION DE OBRAS DE USOINSTITUCIONAL EXP. Nº 4619/2016 FACT. Nº 500 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTIF. Nº 10 LPN 01/2015, CONTRATO Nº PBS/LPN/25/15, DE LA CONSTRUCCION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE I ) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL EXP. Nº 7231/2016 FACT Nº 001-001-565 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC LP-28004-15-113197 (CERTIF. Nº 13 SEGUN CONTRATO Nº PBS/LPN/25/15 DE LA CONSTRUCCIION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE I, LPN 01/2015 ) FTE. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN  INVERSIONES "522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" EXP. N° 4156/2016, FACTURA N° 001-001-0000494 SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L C.C.: LP-28004-15-113197 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO DEL 25% SEGUN CONTRATO PBS/LPN/25/15 DE LA CONSTRUCCION DEL ALA ESTE DEL BLOQUE 7 Y ESTACIONAMIENTO PLURIANUAL 2015/2016 LOTE I F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION DE INVERSIONES EN 522 CONSTRUCC. DE OBRAS DE USO INSTITUC. EXP. Nº 5223/2017 FACT. Nº 001-001-0000600 SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL. CC AC-28004-17-28255 (CERTIF. DE AVANCE DE OBRA Nº 1, AMPLIACIÓN Nº 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 ALA ESTE LOTE Nº 1 CONTRATO Nº PBS/LPN/25/2015, ADDENDA Nº 004, RESOL. REC Nº 124/2017  FF10,)


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca Nissan - 2014 - 2015 - 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-101468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1276/15 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1450/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1315/15 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 958/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1605/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERAMANOS S.A., MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 671/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE JUNIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 671/16 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE JULIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1434/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 1410/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE NOVIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 553/2016 RUBRO 244, CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE MAYO DE 2016.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 553/2016 CORRESP. A PROVEEDORES. FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 421/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nª 1118/2016 RUBRO 244, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A., MES DE SETIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 361/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 022/2016 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA CUEVAS HERMANOS S.A. - MES DE MARZO DE 2016.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-96787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - H. PETERSEN S.A.CI. - FF.MM - NOVIEMBRE 2014

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - SACI H. PETERSEN - FF.MM - NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-96728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES - TAPE RUVICA SAECA - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2014


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282097 - CC: LP-12007-14-100372 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PLURIANUAL 2014 - 2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONSORCIO WARD

legalName: CONSORCIO WARD

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 16/2014 "" SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PLURIANUAL 2014 - 2015"". "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-100372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000020 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000021 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000006 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000015 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000008 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000007 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE  - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000022 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000009 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE Y EMBALAJE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000010 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000024 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000025 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000022 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000105 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000106 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000101 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000103 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000201 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000202 - AC.-

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - CONSORCIO WARD - LPN SBE Nº 16/2014 - FACTURA Nº 001-001-000205 - AC.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CENTRO SUPERIOR DE E

legalName: CENTRO SUPERIOR DE E

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para fortalecimiento de la gestión

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-93866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( CEMAF ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000058 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS ( CEMAF ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000073 MES DE OCTUBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO N° 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES ( CEMAF ) S/ FACTURA N° 001-001-0000080 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,SOBRES,CARPETAS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127565


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles y materiales eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PIRO`Y S.A. / FACT.Nº 019-003-0081862 (06/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23172 / FF 10 / EXP Nº 1432.-

description: PIRO`Y S.A. / FACT.Nº 019-003-0081873 (06/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23172 / FF 10 / EXP Nº 1432.-

description: PIRO`Y S.A. / FACT.Nº 019-003-0081876 (06/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23172 / FF 10 / EXP Nº 1432.-

description: PIRO`Y S.A. / FACT.Nº 019-003-0081880 (06/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23172 / FF 10 / EXP Nº 1432.-

description: PIRO`Y S.A. / FACT.Nº 019-003-0081885 (06/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23172 / FF 10 / EXP Nº 1432.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M.C.IMPORT. / FACT.Nº 001-001-0000175 (03/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23171 / FF 10 / EXP Nº 1432.-

description: M.C.IMPORT. / FACT.Nº 001-001-0000176 (02/05/2011) / HOSPITAL DE LIMPIO / CD Nº 12/2011 / CD-12008-11-23171 / FF 10 / EXP Nº 1432.-


title: ADQUISICION DE AUTOVEHICULOS PARA LA SICOM - AD REFERENDUM

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MELCOR S.A.

legalName: MELCOR S.A.

TEMA AUTOMOTORES S.A.

legalName: TEMA AUTOMOTORES S.A.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SICOM Nº 01/2011 ADQUISICION DE CAMIONETAS, VEHICULO SEDAN Y AGROPECUARIO PARA USO DE LA SICOM - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-42985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MELCOR SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE MELCOR SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-42984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA AUTOMOTORES SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE TEMA SA


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309554 - CC: CD-28006-16-129014 Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-16-129014


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223624 - CC: CD-12001-11-39450 Adquisición de pasajes aéreos y terrestres

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 003-DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC,   3 _ 03-DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pasajes aéreos y terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39450

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA 001-001-0018504, PASAJES DE SRA. BEATRIZ GARCIA, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 322/2011, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0018596, POR PASAJES DE LA LIC. AGRIPINA VIVEROS, SEGUN RESOLUCIÓN Nº 323/2011, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0018685, POR PASAJES DEL DR. MARIO ALBORNOZ, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 340/2011, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0018504, PASAJE DE SRA.BEATRIZ GARCÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 322/2011, PROYECTO DETIEC COF 04/2011 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0018596, POR PASAJES DE LIC. AGRIPINA VIVEROS, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 323/2011, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022802, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 196/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022762, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 183/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022963, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 250/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0023059, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 236/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022999, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 237/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022689, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 225/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022690, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 223/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022801, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 225/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0019982 POR LA PROVISIÓN DE UN PASAJE A SANTIAGO - CHILE, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 042/2012, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020192 POR LA PROVISIÓN DE PASAJES A MONTEVIDEO - URUGUAY, SEGUN RESOLUCIÓN Nº 055/2012, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020366, POR LA PROVISIÓN DE UN PASAJE A MADRID - ESPAÑA, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 378/2011, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0023020, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 249/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020478, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES A BERLÍN - ALEMANIA, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 070/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022380, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE A SAN JOSÉ, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 178/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020625, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES A CONCEPCIÓN - PARAGUAY, SEGUN RESOLUCIÓN Nº 063/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022427, POR LA ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES A CÁDIZ, ESPAÑA. SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 177/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0021593, POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO PASAJES A SANTIAGO - CHILE PARA VISITA TÉCNICA SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 127/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022427 POR ADQUISICION DE DOS PASAJES, SEGUN RESOLUCION Nº 177/2012.-PROYECTO DETIEC.-COF04/10-CONACYT.-

description: OBLIGACIÓN DEL PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0020625, POR LA PROVISIÓN DE PASAJES A CONCEPCIÓN - PARAGUAY, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 063/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0019982, POR LA PROVISIÓN DE UN PASAJE A SANTIAGO - CHILE, SEGUN RESOLUCIÓN Nº 042/2012, PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0022565, POR LA PROVISIÓN DE UN PASAJE A LIMA PERÚ, SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 183/2012. PROYECTO DETIEC COF 04/10 - CONACYT.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 21937 DEL 4/9/14 PREV N° 5954

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 21937 DEL 4/9/14 PREV N° 5953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FAC. 51415 DEL 31/10/14

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FAC. 51413 DEL 31/10/14

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FAC. 51410 DEL 31/10/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-83377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3063 FACT 20279 DEL 11/06/2014

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3063 FACT 20138 DEL 04/06/2014

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3063 FACT20136 DEL 04/06/2014

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3063 FACT 20137 DEL 04/06/2014

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3063 FACT 20135 DEL 04/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19941 DEL 27/05/14 PREV.3729-3730

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19947 DEL 27/05/14 PREV.3730- 3736

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19946 DEL 27/05/14 PREV.3737

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19942 DEL 27/05/14 PREV.3738

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19945 DEL 27/05/14 PREV.3739

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19943 DEL 27/05/14 PREV.3740

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT 19944 DEL 27/05/14 PREV.3741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FAC 19115 DEL 4/4/14 PREV 1692

description: OBLIG CASA IMPERIAL FAC 19098 DEL 4/4/14 PREV 1692

description: OBLIG CASA IMPERIAL FAC 19101 DEL 4/4/14 PREV 1692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CASA IMPERIAL PREV 3063 FACT 19997 DEL 28/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL SA FAC 19368 DEL 8/5/14 PREV 3728


title: GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO ( VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ ) CD-12008-16-120022

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

VICTOR ROLANDO LOPEZ

legalName: VICTOR ROLANDO LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 14/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS POR CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-120022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001369 (12/07/2016) - HOSPITAL NACIONAL - VICCAR SERVICE - F.F. 10 - CD / 14 / 2015 - C.C. CD-12008-16-120022 - CARPETA N° 105182.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001361 (01/06/2016) - VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - CD N° 14/2016 - CC CD-12008-16-120022 - CARPETA N° 89754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001416 (09/12/2016) - VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 14/15 - CD-12008-16-120022 - CARPETA Nº 871/17-168391/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001414 (05/12/2016) - VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 14/15 - CD-12008-16-120022 - CARPETA Nº 912/17-168384/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001417 (06/12/2016) - VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD Nº 14/15 - CD-12008-16-120022 - CARPETA Nº 870/17-168393/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0001411 (6/12/16) VICCAR - NC - HOSPITAL NACIONAL - CD-12008-16-120022 - CD Nº 14/2015 - EXP. Nº 168388/2016 - EXP. Nº 920/2017 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. Nº 001-001-0001411 (6/12/16) VICCAR - NC - HOSPITAL NACIONAL - AC-12008-16-22849 - CD Nº 14/2015 - EXP. Nº 168388/2016 - 920/2017 - FF.10


title: ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000117 - 30/06/2011 - V.R. - CD-12008-11-27314 - CD Nº 17/11 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 2919

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00015343 - 30/06/2011 - PINTUPAR - CD-12008-11-27315 - CD Nº 17/11 - FF: 10 - INST.. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 2919


title: PROYECTOR

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROYECTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-42116


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

project: 000-*, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000267 - 04/01/2016 - UNIFORMES PY - CO-12008-15-114532 - LCO NRO 67/15 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 850/16 - 21.343/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000270 (04/01/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - UNIFORMES PY  - F.F. 10 - LCO N° 67 / 2015 - C.C. CO-12008-15-114532 - CARPETA N° 843(2016) / 8779 (2017) .-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000271 (04/01/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - UNIFORMES PY  - F.F. 10 - LCO N° 67 / 2015 - C.C. CO-12008-15-114532 - CARPETA N° 843(2016) / 8779 (2017) .-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000269 (04/01/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - UNIFORMES PY  - F.F. 10 - LCO N° 67 / 2015 - C.C. CO-12008-15-114532 - CARPETA N° 843(2016) / 8779 (2017) .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000273-06/01/2016-UNIFORMES PY-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD N° LCO 67/2015-C.C CO-12008-15-114532-CARPETA N° 21890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0000272 - 04/01/2016 - 04/01/2016 - UNIFORMES.PY DE MARGARITA J. GONZALEZ - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LCO N° 67/2015 - C.C. CO-12008-15-114532 - CARP. N° 20761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000268 - 04/01/2016 - UNIFORMES PY - CO-12008-15-114532 - LCO NRO 67/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 848/16 - 17.794/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000266-04/01/2016-UNIFORMES PY-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD N° LCO 67/2015-C.C CO-12008-15-114532-CARPETA N° 21255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 004-001-00017960 (24/05/2017) - MANUFACTURA DE PILAR - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LCO N° 67/2015 - C.C.CO-12008-16-114533 - CARPETA Nº 22072/2017 - 24053/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 004-002-0012047 (23/05/2017) - MANUFACTURA PILAR S.A  -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - LCO 67/2015 - CO-12008-15-114533 - CARPETA Nº  22506/17-24057/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001085 (03/04/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - SAMPA SA - F.F. 10 - LCO 67 / 2015 - C.C. CO-12008-15-114531 - CARPETA N° 46479 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001090 - 18/04/2017 - SAMPA S.A. - CO-12008-15-114531 - LCO NRO 67/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 52.006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001028 - (16/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO - 67/2015 -SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP.Nº 2.813 (2017) 168.301 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001023 - (15/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 -SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP.Nº 14.723 (2017) -167.815 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001033 - (15/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL - (SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 167.812 (2016) - 14.316(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001026 - (16/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 -SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F. 10 - CARP.Nº 2.809 (2017) -168.300 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001051 (04/01/2017) - SAMPA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 67/2015  - C.C.CO-12008-15 -114531- CARPETA Nº 6336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001020 - (15/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 6527(2017) 166654(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001088 (18/04/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, FF 10, SAMPA S.A., CC N° CO-12008-15-114531, LCO N° 67/2015, EXP. N° 52.005/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001054 (04/01/2017), DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, FF 10, SAMPA S.A., CC N° CO-12008-15-114531, LCO N° 67/2015, EXP. N° 6.338/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001021 - (15/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 14404(2017) 167816(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001022 - (15/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL - (SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 167.820 (2016) - 14.319(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001091 (21/04/2017) - SAMPA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 67/2015  - C.C.CO-12008-15 -114531- CARPETA Nº 53614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001029 - (16/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 14405(2017) 167327(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001027 - (16/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 2863(2017) 168302(2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA FACTURA N° 001-001-0001018 - (15/12/2016) - SAMPA S.A - CO-12008-15-114531 - LCO 67/2015 - NIVEL CENTRAL - (SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)  - F.F. 10 - CARP.Nº 167.818 (2016) - 14.321(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001052 (04/01/2017) - SAMPA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 67/2015  - C.C.CO-12008-15 -114531- CARPETA Nº 6343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001053 (04/01/2017) -SAMPA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 67/15 - CO-12008-15-114531 - CARPETA Nº 6340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001086 (03/04/2017) SAMPA S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.CO-12008-15-114531 - LCO N° 67/2015 - FF.10 - EXP. N° 46.477


title: Adquisicion de Equipos de Sanidad

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Sanidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 35321 DE LA FIRMA EXIMPAR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 633-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 535 - EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO.-


AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 128 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 23-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 129 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 118 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 68-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 125 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 274, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 126 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 275, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 127 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 276, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 538 - HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 124 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 502-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 155 DE LA FIRMA AMARAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 47-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 536 - EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO 89/2015 LCO- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-115936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.088/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 502.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.091/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 499.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.082/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.089/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.087/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.092/16.SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS PARA LA PATRULLA CAMINERA.FACT.Nº 498.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20090 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS DE LA PATRULLA CAMINERA FACTURA 500/2016


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión de diarios para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDORES DIARIO EXPRESS DEL 2011 SND


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA DECIMA REGION Y EL INAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000361 (11/11/11) - STEVEN S.A. - NC (10º R.S. ALTO PARANA) - FF.10 - LCO.28/11 - C.C.CO-12008-11-36035 - CARPETA Nº 6766 - D.B.P. Nº 764 (26/11/11)


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-82545


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE MOTOCULTOR PARA LA DEAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOCULTOR PARA LA DEAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-18-158521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MOTOCULTOR  PARA LA DEAG EXP N° 25944/2018 FACTURA N° 1570 BENEF: RIEGO DOS MIL -LINCOLN RAUSKY


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Mantenimiento de UPS de 20 KVA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de UPS de 20 KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-86887


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-95212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000351/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 254/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 101478 Y 101129/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000344/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 253/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 101478 Y 101129/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000346/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 250/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 101478/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000356/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA EL GABINETE DE LA S.S.E.A.F, ORDEN DE COMPRA Nº 246/2014,EXPEDIENTES SIME Nº 102514 /2014, ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO Nº 187/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOLMAN S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000316, O.C.Nº 248/2014, SIME Nº 98893, CC-CO-12006-14-95212.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOLMAN S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000322, O.C.Nº 255/2014, SIME Nº 98893, CC-CO-12006-14-95212.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  MOLMAN S.A., EN CONCEPTO DE PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000251, O.C.Nº 251/2014, SIME Nº 98893, CC-CO-12006-14-95212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000342/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 249/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 101478 Y 101129/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000343/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 252/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 101478 Y 101129/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000357/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA MOLMAN S.A, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA Nº 247/2014,EXPEDIENTES SIME Nº 102512 Y 102514/2014, ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO Nº 167/2014.


title: Adquisicion de Alimentos para Personas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL GRANADA RAMIREZ

legalName: MIGUEL ANGEL GRANADA RAMIREZ

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000370 (02/09/2011) - COMERCIAL GRANADA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25364 - CARPETA Nº 5006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003252 (23/06/2011) - COMERCIAL GRANADA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/11. - C.C.CO-12008-11-25364 - CARPETA Nº 2918.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003422 (06/10/201) - COMERCIAL GRANADA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25364 - CARPETA Nº 5339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003525 (07/11/2011) - COMERCIAL GRANADA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25364 - CARPETA Nº 6836.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003502 (07/11/2011) - COMERCIAL GRANADA - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25364 - CARPETA Nº 6836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001160 (09/09/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 5006.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001149 (01/07/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - C.D. N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-25365 - CARPETA Nº 4025.-

description: FACTURA Nº 001-001-001152 (02/08/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - C.D. N° 01/11 - C.C.CD-12008-11-25365 - CARPETA Nº 4025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001170 (03/10/201) - ECO RURAL - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 5339.-

description: FACTURA Nº 001-001-001171 (03/10/201) - ECO RURAL - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/11 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 5339.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001202 (21/11/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 6836.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001204 (21/11/2011) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 6836.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001228 (26/01/2012) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 226.-

description: FACTURA Nº 001-001-001227 (26/01/2012) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 226.-

description: FACTURA Nº 001-001-001228 (26/01/2012) - ECO RURAL S.R.L. - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 01/2011 - C.C.CO-12008-11-25365 - CARPETA Nº 226.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-61912

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 65124- STR GOTZE INGENIERIA S.A.- FACT N° 1103- ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS- NP 6465- DGAF 52431


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324719 - CC: CO-28001-17-144837 Adquisición de repuestos, herramientas y accesorios menores para equipos varios

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de repuestos, herramientas y accesorios menores para equipos varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-144837


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Adquisición de notebooks e Impresora"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de notebooks e Impresora"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 543, BIOS INFORMATICA .- SPL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 543, OFFICE CLIP S.R.L. - ADQ. DE IMPRESORA- SPL.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 4 _ CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA,   5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES,   9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO,  13 _ ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,  11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO",   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO MEDICO PARA SENADORES Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACION EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-11-20884

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 59811

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 59806

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 59807

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 59808

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 59803

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 59812

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 59810

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 59805

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 59804

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64237

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64238

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64236

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64260

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64234

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64239

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64232

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64233

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/FACT. Nº 64235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA, S/FACT. Nº 79413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 75241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90273

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 94369

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 90275

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 90269

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90249

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90272

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90246

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90271

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90270

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº  67356

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nª  67355

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº  67386

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº  67404

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº 67387

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº 67388

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FACTURA Nº  67357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 105970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69344

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. Nº 105749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100411

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100408

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100413

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100420

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100419

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 10040

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 86013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 75243

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 75366

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 75242

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 75352

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 75351

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 77038

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 77007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/FACT Nº 79416

description: PARA PAGO A SANTA CLARA, S/FACT. Nº 79418

description: PARA PAGO A SANTA CLARA, S/FACT. Nº 79414

description: PARA PAGO A SANTA CLARA, S/FACT. Nº 79419

description: PARA PAGO A SANTA CLARA, S/FACT. Nº 79421

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/FACT Nº 79415

description: PARA PAGO A SANTA CLARA  S/FACT Nº 79420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95692

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95695

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95696

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95714

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95713

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95704

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 105973

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 105972

description: PARA PAGO DE SANTA CLARA S/ FC. N° 105992

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 105984

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 105975

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 68520

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 68522

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69348

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69348

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69345

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69345

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69349

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69349

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69347

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69347

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 69398

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69346

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69346

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69350

description: PARA PAGO SANTA CLARA S/FACT. Nº 69350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. Nº  86039

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT Nº 84233

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT Nº 84233

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT Nº 84232

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT Nº 84232

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. Nº  86053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 78938

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 78937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 109453

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 105974

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 109455

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 109457

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 105976

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FC. Nº 109456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105757

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FC. Nº 105758

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FC. Nº 105760

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FC. Nº 105750

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105752

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105761

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/ FC. Nº 105762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 8600

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 8600

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 86006

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 86010

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 8600

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 8600

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 86008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 94665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA SA S/ FACTURA Nº 91589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 101839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A., S/FACT. Nº 77036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA, S/FACT. Nº 79436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 86007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A S/FACT Nº 69399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 90252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 100407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/FACT. Nº 95707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. N° 105981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. Nº 86021

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S/ FC. Nº 86021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SANTA CLARA S.A. S/FACT. Nº 105768


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 66554 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED,. Nº 65.964 DE LA FIRMA AMI TOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 653 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 466 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 65759 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 65963 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 64.982 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 65363 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 64355 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 65758 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 62226 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 62209 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 60.614 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 61513 DE LA FIRMA AMITOUR SA.-