title: ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

LUBRIMIL S.RL.

legalName: LUBRIMIL S.RL.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1236 POR PROVISION DE BATERIA P/VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/17


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

roles: procuringEntity payer

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

scheme: PY-RUC

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

currency: PYG

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE), 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Desarrollo de Proyecto de Edificio Sede Central Dpto. Identificaciones

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101374

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG FACT 80

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG FACT 80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 60

description: OBLIG FACT 60

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y CATASTRO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUASU- AD REFERENDUM AL PGN 2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity buyer

project: 012-SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 41/2016 LPN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-148568


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Circuito Cerrado

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INFOMASTER INTERNACI

legalName: INFOMASTER INTERNACI

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-35983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COLOCACION DE CIRCUITO CERRADO, SEGUN FACTURA N° 001-001-9687 DE INFOMASTER INTERNACIONAL S.R.L.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire Tipo Split para la FCA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-53709

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-53710


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

MAX SUPPLIER SRL

legalName: MAX SUPPLIER SRL

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-82065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVIPRO S.R.L.-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA S/FACT. N° 02161, NOTA DE REMISION N° 047, ACTA DE RECEPCION N° 05/2013,  RES. N° 687/2013, DICIEMBRE/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-80710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STILO ARTES GRAFICAS-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA S/FACT. N° 056, NOTA DE REMISION N° 042-080, ACTA DE RECEPCION N° 011/2013, ORDEN DE COMPRA N° 022. DICIEMBRE/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-83329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA S/FACT. CRED. N° 03176, NOTA DE REMISION N° 03176, ORDEN DE COMPRA N° 018, ACTA DE RECEPCION N° 010/2013, RES. N° 687/2013, DICIEMBRE/2013.-

description: PROVEPAR-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA S/FACT. CRED. N° 03182, NOTA DE REMISION N° 03176, ORDEN DE COMPRA N° 019, ACTA DE RECEPCION N° 010/2013, RES. N° 687/2013, DICIEMBRE/2013.-

description: PROVEPAR-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA S/FACT. CRED. N° 03193, NOTA DE REMISION N° 03175, ORDEN DE COMPRA N° 023 ACTA DE RECEPCION N° 010/2013, RES. N° 687/2013, DICIEMBRE/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-79346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA S/FACT. N° 03312, MES DE JULIO/2013, ORDEN DE COMPRA N° 020, NOTA DE REMISION N° 02894, ACTA N° 06/2013, RES. N° 687/2013, R: 342.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-78483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAX SUPPLIER, OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, R: 331, PROD: 661, FACT Nº:035, S/ORDEN DE COMPRA Nº: 016-017/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MAX SUPPLIER S.R.L., POR PROVISION DE INSUMOS DE OFICINA, R: 334, FACT. Nº: 036, PROD: 1124.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MAX SUPPLIER S.R.L., POR PROVISION DE INSUMOS DE OFICINA, R: 334, FACT. Nº: 038, PROD: 1124.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326983 - CC: CO-12001-17-140047 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TRANSMISORA DE ZP1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017-2018.

METROPOST S.R.L.

legalName: METROPOST S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 03/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TRANSMISORA DE ZP1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM - PLURIANUAL 2017-2018."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-140047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº664 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº665 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº666 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº668 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº669 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº616 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION ENLACE MARTI SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº617 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION ORBAN 9300 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº618 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION MONITOR DE MODULACION BELAR SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº619 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION ALTRONIC 6750 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº620 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION MCI CSCP/R1 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº622 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION GENERADOR CATERPILLAR 300 KVA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº621 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE INTALACIONES ELECTRICAS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº626 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº615 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION ANTENA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº603 METROPOST SRL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RNP SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº604 METROPOST SRL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RNP SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº602 METROPOST SRL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RNP SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 811, METROPOST S.R.L.,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS/ZP 1 RNP, CORRESPONDIENTE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018, SALDO C.C 2017: GS. 750.000

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 811, METROPOST S.R.L.,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS/ZP 1 RNP, CORRESPONDIENTE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018, SALDO C.C 2017: GS. 17.250.000

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº810 METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 831 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL TRANSMISOR -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 832 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANTENA -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 833 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANTENA -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 834 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRES METALICA -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 835 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 201

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 836 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 837 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 838 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA A CRÉDITO NRO 840 PROVEEDOR METROPOST S.R.L. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION -  SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº830 METROPOST S.R.L. MANT. PREVENTIVO DE EQUIPO HARRIS 3DX


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: SERVICIO DE SEÑAL DE TV POR CABLE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.

legalName: CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEÑAL DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-27029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.452/11 DEL 28/07/2011, A CABLEVISION COMUNICACIONES S.A., POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE.- S/STR.NI.037/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.346 DEL 30/06/2011, CABLE VISION COMUNICACIONES POR SERVICIO DE SEÑAL DE TV POR CABLE. S/STR.NI.28/2011


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-75441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA, SEGUN FACTURA N° 01538, ME13-3410, SOLICITUD DE PAGO N° 307

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL., SEGUN FACT. N° 0813, EXPEDIENTE N° 0246, SOLICITUD DE PAGO N° 042.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL., SEGUN FACT. N° 0814, EXPEDIENTE N° 0246, SOLICITUD DE PAGO N° 042.-MONTO: 118.906.340.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-75632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, A FAVOR DE DATA SYSTEMS SAECA, S/FACT 29368, SPN° 584, M.E 4696.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-75401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE AGRO SURCO, EXPEDIENTE N° 3392, CON SOLICITUD DE PAGO N° 305, SEGUN FACTURA N° 0830.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE AGRO SURCO, EXPEDIENTE N° 3392, CON SOLICITUD DE PAGO N° 305, SEGUN FACTURA N° 0832.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE AGRO SURCO, EXPEDIENTE N° 3392, CON SOLICITUD DE PAGO N° 305, SEGUN FACTURA N° 0833.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE AGRO SURCO, EXPEDIENTE N° 3392, CON SOLICITUD DE PAGO N° 305, SEGUN FACTURA N° 0834.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE AGRO SURCO, EXPEDIENTE N° 3392, CON SOLICITUD DE PAGO N° 305, SEGUN FACTURA N° 0835.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UTILES DE OFICINA, A FAVOR DE AGRO SURCO, EXPEDIENTE N° 3392, CON SOLICITUD DE PAGO N° 305, SEGUN FACTURA N° 0836.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-75533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, A FAVOR DE MENEVA S.R.L., SEG. M.E. N° 4296, S.P. N° 523, FACT. N° 054

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-78816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, A FAVOR DE MASTER SOFT PARAGUAY SRL., SEGUN FACTURA N° 126, EXPEDIENTE N° 3344, SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° 293.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Adquisicion de Toner

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-103983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000284, P/ PAGO A ALTERNATIVA S.A. (342)
ÚTLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO N° 01/15, SINAFOCAL.-

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000285, P/ PAGO A ALTERNATIVA S.A. (342)
ÚTLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN CONTRATO N° 01/15, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002245 PARA PAGO A DOCUNET S.A. POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN CD N° 27/2014, CONTRATO UOC N° 107/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-100216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002-001-0001445 PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN CD N° 27/2014, CONTRATO UOC N° 108/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE EQUIPO TOMOGRAFO DEL PABELLON TRAUMA DEL HOSPITAL DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-77904


title: Adquisicion de Utiles e Insumos para Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

AMERICO DE JESUS GAR

legalName: AMERICO DE JESUS GAR

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES E  INSUMOS DE OFICINA PARA EL RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-132141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 FF30 T1P1SP0 FRS Nº 16236 RSG Nº 3887 NOTA Nº 942/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-132142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 340/342 FF30 T1P1SP0FRS Nº 16237RSG Nº 3888 NOTA Nº 941/2016


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-42144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA. SHIROSAWA COMPANY SAIC. FACTURA Nº 001-001-0033932. CD 12002-11-44144RESOLUCION DE ADJ. Nº 175/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 24. PAC 226869. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA SHIROSAWA CO. SAIC. FACTURA Nº 35698. RESOLUCION Nº 175/11. CONTRATACION DIRECTA Nº 24. AÑO 2012


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 218668 - CC: LP-24001-11-43307 ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-43307


title: Adquisición de Servicio de Refrigerio

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

project: 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Refrigerio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000012 (20/05/2013) - BAR M&M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA - I.B.S.- C.C: CD-12008-13-71542 - CD N° 1/2013 - CARPETA N° 5162 - FF: 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000015 (17/06/2013) - BAR M&M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA - I.B.S.- C.C: CD-12008-13-71542 - CD N° 1/2013 - CARPETA N° 5162 - FF: 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000030 - (12/09/2013) - BAR M & M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA  - CD -12008-13- 71542 - CD Nº 01/2013 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 8041.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000031 - (02/10/2013) - BAR M & M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA  - CD -12008-13- 71542 - CD Nº 01/2013 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 8041.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000032 - (18/11/2013) - BAR M & M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA - CD -12008-13- 71542 - CD Nº 01/2013 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 9047.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000040(27/01/2014) - INST. DE BIENESTAR SOCIAL - BAR M & M - CD Nº 1/2013 - C.C. CD12008-13-71542 - CARPETA Nº 8702.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de UTI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-158529


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Baterías y discos para equipos de almacenamiento del Data Center de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-58335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 0053, FACTURA N° 001-001-0026247, EXPEDIENTE N° 20123040951..--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 0053, FACTURA N° 001-001-0026247, EXPEDIENTE N° 20123040951..--


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7107706 - CC: LI-12013-17-141764 FISCALIZACION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY ID 306864

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO P&EE & ASO

legalName: CONSORCIO P&EE & ASO

project: 015-MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPI 46/2016.FISCALIZACION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-141764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28419, FACTURA N°20-PAGO DE IVA CERTIFICADO N°10-MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8287/18, IVA CERTIFICADO N° 4, NOVIEMBRE 2017, EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24860, FACTURA N°17-PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N°07-FEBRERO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24859/18 - IVA DEL CERIFICADO N° 8 - FACTURA N° 18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12139/2018 IVA DEL CERTIFICADO N° 1 AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12140 - FACTURA 14 - IVA DEL CERTIFICADO 2 - SETIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24858/18 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 6 ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24857/18 -PAGO DE IVA CERTIFICADO N° 9 - ABRIL 2018 - FACTURA N° 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8286/18 - PAGO DE IVA CERTIFICADO N° 5 DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8288/18, IVA CERTIFICADO N° 3, OCTUBRE 2017, CONTRATO EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22921/18, CERTIFICADO N° 7, FEBRERO 2018, FISCALIZACION CONTRATO EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY 3, 151 KM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20760/18, CERTIFICADO N° 6, ENERO 2018, CONTRATO EJECUCION OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS 6 Y 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22923/18, CERTIFICADO N° 9, ABRIL 2018, FISCALIZACION CONTRATO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7125/18 - CERTIFICADO N° 5

description: MEU N° 7125/18 - CERTIFICADO N° 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22922/18, CERTIFICADO N° 8, MARZO 2018, FISCALIZACION CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY 03

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29308, FACTURA N°20-CERTIFICADO N°10-MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7680/18, CERTIFICADO N° 1, AGOSTO 2017, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTAS 6 Y 8, 155 KM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3368/18 - CERTIFICADO N° 3

description: MEU N° 3368/18 - CERTIFICADO N° 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3367/18 - PAGO DE CERTIFICADO N°4 - NOVIEMBRE 2017 - EJECUCCION DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7680/18, CERTIFICADO N° 2, SETIEMBRE 2017, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS 6 Y 8


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 01/2017 Ampliación de la Red Eléctrica - Segunda Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-141590


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Pinturas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3156 28/10/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0003153 OBJ.355 FERRET.,INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0003154 OBJ.355 FERRET.PERGAL OBJ.355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0002524 OBJ.355 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0002485 OBJ.355 FERRET.INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3057 29/09/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3059 29/09/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: OBLIGACION FACT. 3060 29/09/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: OBLIGACION FACT. 3061 29/09/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2846 27/08/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2845 27/08/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION FACT. 2848 27/08/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 2538 27/07/15 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2817

description: OBLIG FACT 2817

description: OBLIG FACT 2818

description: OBLIG FACT 2818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3212

description: OBLIG FACT 3212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3323

description: OBLIG FACT 3323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3322

description: OBLIG FACT 3322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2543

description: OBLIG FACT 2543

description: OBLIG FACT 2542

description: OBLIG FACT 2542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3075, OBJ. 355, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE SETIEMBRE/15.-

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3160, OBJ. 355, "FERRETERIA INTERNACIONAL", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2860, OBJ. 355, "FERRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE AGOSTO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3262, OBJ. 355, "FERRETERIA INTERNACIONAL", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 2569, OBJ. 355, "FERRRETERIA INTERNACIONAL SA", MES DE JULIO/15.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Destructor de Papel

TECNITRON S.R.L.

legalName: TECNITRON S.R.L.

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Destructor de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-31714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TECNITRON SRL S/FACTURA N° 8854 MI.


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 192/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004101.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 191/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004102.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 190/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004104.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 238/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004106.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 239/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004105.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 193/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004107.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 240/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004108.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES CON CC Nº131199, ORDEN DE COMPRA Nº 194/16 - SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004103.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA LA FIRMA - ELECTROPAR S.A., CONTRATO Nº 108/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMINTAS MENORES, ORDEN DE COMPRA Nº 195/2016 CON CC Nº131199, SIME Nº 7373/2017. FACTURA Nº 001-006-0004100.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001045, CC N° CO-12006-16-131201, EXPD SIME N° 13059/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001071, CC N° CO-12006-16-131201, EXPD SIME N° 13059/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0001041, CC N° CO-12006-16-131201, EXPD SIME N° 13059/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 205/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001057.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 215/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001061.-

description: OBLIGACION,PAGO A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 235/2016,CC: 12006-16-131201, FACTURA Nº 001-001-0001032,EXPEDIENTE SIME Nº 13059/2017.

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 233/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001048.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 223/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001043.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 215/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001062.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 208/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001053.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 216/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001050.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 216/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001051.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 213/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001056.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 210/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001052

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 234/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001054

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 214/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001059.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 223/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001043.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 214/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001060.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 207/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001058.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 213/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001055.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 223/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001044.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 226/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001033.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 226/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001033.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 224/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001064.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 224/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001072.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 225/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001036.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 225/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001038.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 222/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001046.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 222/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001046.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 222/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001046.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 222/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001047.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 236/2016-CONTRATO Nº 11/2016-FACTURA Nº 001-001-0001063.-

description: OBLIGACIONES EFECTUADA PARA PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A L EXPEDIENTE Nº 13059/2017-CC-CO-12006-16-131201-ORDEN DE COMPRA Nº 220/2016-CONTRATO Nº 110/2016-FACTURA Nº 001-001-0001035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ PO ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001065, DE FECHA 10/02/2017, CC Nº CO-12006-16-131201, ORDEN DE COMPRA Nº 205/2016, EXPD SIME Nº 13059/17, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 13/17, ROTULO Nº 42-41-40-39.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ PO ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0001066, DE FECHA 10/02/2017, CC Nº CO-12006-16-131201, ORDEN DE COMPRA Nº 206/2016, EXPD SIME Nº 13059/17, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION Nº 13/17, ROTULO Nº 45-44-43.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO' Y S.A. CONTRATO Nº 109/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN EXP SIME Nº 18167/17, C.C.131200, FACTURA Nº 019-002-0000245- ORDEN DE COMPRA Nº 199/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO' Y S.A. CONTRATO Nº 109/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN EXP SIME Nº 18167/17, C.C.131200, FACTURA Nº 019-002-0000521- ORDEN DE COMPRA Nº 199/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO' Y S.A. CONTRATO Nº 109/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN EXP SIME Nº 18167/17, C.C.131200, FACTURA Nº 019-002-0000252- ORDEN DE COMPRA Nº 200/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO' Y S.A. CONTRATO Nº 109/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN EXP SIME Nº 18167/17, C.C.131200, FACTURA Nº 019-002-0000254- ORDEN DE COMPRA Nº 202/2016.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO' Y S.A. CONTRATO Nº 109/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN EXP SIME Nº 18167/17, C.C.131200, FACTURA Nº 019-002-0000258- ORDEN DE COMPRA Nº 202/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO' Y S.A. CONTRATO Nº 109/2016 - ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN EXP SIME Nº 18167/17, C.C.131200, FACTURA Nº 019-002-0000440- ORDEN DE COMPRA Nº 203/2016.


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cintas Transportadoras para las Fabricas de Vallemi y Villeta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-145746

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-145747

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-145745


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DORA GRACIELA MONTALBETTI

legalName: DORA GRACIELA MONTALBETTI

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA,   6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-43180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001026,1027,1028 DE FECHA 19/12/2011, EXP. N° 10518, O.P. N° 482, O.S. N° 99, A FAVOR DE  PARIS RECEPCIONES POR SERVICIOS DE REFRIGERIO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001029 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011, EXP. N° 10519, O.P. N° 483, O.S. N° 100, A FAVOR DE PARIS RECEPCIONES POR SERVICIOS GASTRONOMICOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001052 DE FECHA 23/12/2011, EXP. N° 10544, O.P. N° 517, O.S. N° 102, A FAVOR DE PARIS RECEPCIONES POR SERVIO DE CENA DE FIN DE AÑO DE LA CICUNSCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001055 DE FECHA 28/12/2011, EXP. N° 10559, O.P. N° 529, O.S. N° 106, A FAVOR DE PARIS RECEPCIONES POR SERVICIO DE REFRIGERIO AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Catering y Ceremonial

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering y Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-156000


name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Aspiradoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-18-161060


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-*

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00897 (02/08/2017) - JACK FACK SRL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 05/2012 - C.C.LP-12008-12 -66174 - FC. 04 BP ME N° 383 (28/08/2017) - CARPETA Nº 101413.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000897 (02/08/2017) - JACK FACK S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 05/12 - LP-12008-12-66174 - CARPETA Nº 101413 - FC. 04 DBP N° 383 (28/08/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000897 (02/08/2017) - JACK FACK S.R.L. - DGGIES - FF.10 - LPN 05/12 - LP-12008-12-66174 - CARPETA Nº 101413 - FC.04 DBP N° 383 (28/08/2017) -

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA NRO 001-003-0002911 - 13/12/2012 - JACK FACK S.R.L - (ANTICIPO FINANCIERO DEL 40% ) - LP-12008-12-66174 - LPN NRO 05/12 - POLIZA DE SEGURO NRO 007-1510-002693/000 - LA CONSOLIDADA  S.A. - FF: 20 - INSTITUTO NAC. DEL CANCER - CARP NRO 9537


title: TEXTILES Y VESTUARIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GLADYS RAQUEL RODRIG

legalName: GLADYS RAQUEL RODRIG

Gustavo Enrique Torr

legalName: Gustavo Enrique Torr

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00026 - 19/02/2014 - AJ3 EMPRENDIMIENTOS - FF: 10 - CD-12008-13-76656 - CD NRO 03/13 - 14º R.S. - CARP NRO 7704

description: FACTURA NRO 001-001-00025 - 19/02/2014 - AJ3 EMPRENDIMIENTOS - FF: 10 - CD-12008-13-76656 - CD NRO 03/13 - 14º R.S. - CARP NRO 7704

description: FACTURA NRO 001-001-00024 - 19/02/2014 - AJ3 EMPRENDIMIENTOS - FF: 10 - CD-12008-13-76656 - CD NRO 03/13 - 14º R.S. - CARP NRO 7704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000002 - (26/02/2014) - FLORESTA - CD -12008-13-76658 - CD Nº 03/13 -  XIV REG. SANT. - CANINDEYU - F.F. 10 - CARP.Nº 5.949.-


PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 001-INVESTIGACIÓN ,EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD, 001-Investigación,Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud

description: 017 - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGÍA APLICADA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-90708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0006130 (04/02/2015) - PREMIER VIAJES - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL  -  CD N° 30/2014 - LP-12008-14-90708 -  FF. 30 - CARPETA Nº 11276.-

description: FACT. Nº001-001-0006129 (04/02/2015) - PREMIER VIAJES - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL - CD N°30/2014 - CD-12008-14-90708 -  FF. 30 - CARPETA Nº 11276.-

description: FACT. Nº001-001-0006128 (04/02/2015) - PREMIER VIAJES - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL - CD N°30/2014 - CD-12008-14-90708 -  FF. 30 - CARPETA Nº 11276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006131 (04/02/2015) - PREMIER VIAJES - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LABORATORIO CENTRAL - CD N°30/2014 - CC: CD-12008-14-90708 -  FF. 30 - CARPETA Nº 11275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001129 (05/07/2016) - PREMIER S.R.L. - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 109/2014 - CD-12008-14-90708 - F.F. 10 - CARP. Nº 110129/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0001130 (05/07/2016) - PREMIER S.R.L. - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 109/2014 - CD-12008-14-90708 - F.F. 10 - CARP. Nº 110129/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0010584 (12/05/2016) - PREMIER S.R.L. - UNID. COORD. DE PROYECTOS - LAB. CENTRAL - C.C. N° CD-12008-14-90708 - CD N° 30/2014 - CARPETA N° 85367.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001129 (05/07/2016) - PREMIER S.R.L. - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 109/2014 - CD-12008-14-90708 - F.F. 30 - CARP. Nº 110129/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0001130 (05/07/2016) - PREMIER S.R.L. - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - LABORATORIO CENTRAL - CD Nº 109/2014 - CD-12008-14-90708 - F.F. 30 - CARP. Nº 110129/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0012500 - 14/11/2016 - PREMIER S.R.L. -INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - F.F. 10 - MOD. C.D. N° 30/2014 -C.C. CD-12008-14-90708 - EXP. N° 155496/2016- 5955/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0012501 - 14/11/2016 - PREMIER S.R.L. -INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - F.F. 10 - MOD. C.D. N° 30/2014 -C.C. CD-12008-14-90708 - EXP. N° 155496/2016- 5955/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0012687 (28/11/2016) -  PREMIER VIAJES - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.10 - CD 30/14 - CD-12008-14-90708 - CARPETA Nº 164095/16 - 3169/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S/FACTURA N° 001-001-0012501 (14/11/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - INVESTIGACION, EDUCACION, Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.30 - CD N° 30/14 - CD-12008-14-90708 - CARPETA Nº 155496/16 - 5955/17 -

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S/FACTURA N° 001-001-0012500 (14/11/2016) - PREMIER VIAJES S.R.L. - INVESTIGACION, EDUCACION, Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - FF.30 - CD N° 30/14 - CD-12008-14-90708 - CARPETA Nº 155496/16 - 5955/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0012687 (28/11/2016) -INVESTIGACION,EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA - PREMIER SRL  - FF.30 - CD 30/14  - CD-12008-14-90708 - CARPETA Nº 3169/17-164095/16


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-53695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.487/12 DEL 27/07/2012, A COPEL S.A., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.- S/STR.NI.042/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.488/12 DEL 27/07/2012, A COPEL S.A., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.- S/STR.NI.042/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-53694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.490/12 DEL 27/07/2012, A PAPELERIA GUAIRA S.R.L., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.- S/STR.NI.042/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.491/12 DEL 27/07/2012, A PAPELERIA GUAIRA S.R.L., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.- S/STR.NI.042/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-53693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.489/12 DEL 27/07/2012, A GOLDEN TRADE S.R.L., POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.- S/STR.NI.042/2012.


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de toner para impresoras y fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-163353

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-163355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-163354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-163147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-163359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-18-163358


title: Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PABLO CESAR SANABRIA

legalName: PABLO CESAR SANABRIA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN DE LA FACT. CRED. Nº 1197 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 1188 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1167 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLE CESAR SANABRIA HENRY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1168 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLE CESAR SANABRIA HENRY.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1169 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLE CESAR SANABRIA HENRY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1891 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 5006 DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 5002 DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 5010 DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 5001 DE LA FIRMA OLISERVICE S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 5133 DE LA FIRMA OLI SERVICE SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 1827 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002084 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001838 DE LA FIRMA MULTIMERC S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 342-UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA Nº 1076 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 1080 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 342-UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA Nº 1074 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 342-UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA Nº 1075 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTE AL PROG. 315 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001215 DE LA FIRMA OFFICENTER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 1072 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 342-UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA Nº 1069 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTE AL PROG. 310 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001142 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 342 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTE AL PROG. 310 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001141 DE LA FIRMA OFFICENTER.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE O.G. 342-UITLES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN FACTURA Nº 1073 DE LA FIRMA OFFICENTER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 1111 DE LA FIRMA OFFICENTER DE PABLO SANABRIA.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE FOTOCOPIADORAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87672


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Sistemas Infórmaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002158 (RUBRO 543-30-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002158 (RUBRO 543-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 316580 - CC: CD-11001-16-130034 Alquiler de transporte terrestre para el Parlamento del Mercosur

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de transporte terrestre para el Parlamento del Mercosur

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-130034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: R & M SERVICIOS S/ FACTURA  N°  457

description: R & M SERVICIOS S/ FACTURA  N°  457


title: Servicio de Televisión por Cable

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Televisión por Cable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2181007 DE FECHA 01/06/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2181006 DE FECHA 01/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2469952 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2469954 DE TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N º 1895182 DE TIGO DE FECHA 01/05/2018


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE LIMPIEZA

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000315 - (13/02/2014) - LAYA S.A - CD-12008-13-71544 - CD 01/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 12420.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000313 - (13/02/2014) - LAYA S.A - CD-12008-13-71544 - CD 01/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 12420.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000317 - (13/02/2014) - LAYA S.A - CD-12008-13-71544 - CD 01/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 9514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000314 - (13/02/2014) - LAYA S.A - CD-12008-13-71544 - CD 01/13 - D.G.G.I.E.S  - F.F. 30 - CARP.Nº 12427.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000421 (24/03/2014) - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71544 - F.F. 10 - CARPETA Nº 19554.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000422 (24/03/2014) - LAYA CONSTRUCCIONES S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.D. Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71544 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12426.-


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos y lineas telefonicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85068


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FERREIRA

legalName: FERREIRA

project: 2 _ 02-PROG. DE APOYO A LAS EXPORT. PARAGUAYAS PRÉST. BID1916/BL-PR

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para elaboración de estrategias comerciales en Carne y Cuero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12011-11-34184

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANUEL FERREIRA REDIEX SEGUN FACT 316 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANUEL FERREIRA REDIEX SEGUN FACT 299 C.C. 34184 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANUEL FERREIRA REDIEX SEGUN FACT 300 C.C. 34184 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANUEL FERREIRA SEGUN FACT 299 C.C. 34184 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACIONES MANUAL FERREIRA REDIEX SEGUN FACT 300 C.C. 34184 DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-118120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0004376 (15/03/2016)  - PRINTEC S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 03/15 - CO-12008-15-118120 - CARPETA Nº 63441/16 - 4987/17 - FC.04 DPAF N° 154 (10/05/2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-118121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0006353 (20/06/2016) - DATA LAB S.A. -ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 03/15 - CO-12008-15-118121 - CARPETA Nº 96579/16 - 4718/17 - FC.04 DPAF N° 251 (12/07/2016)

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-002-0006352 (20/06/2016) - DATA LAB S.A. -ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 03/15 - CO-12008-15-118121 - CARPETA Nº 96579/16 - 4718/17 - FC.04 DPAF N° 253 (12/07/2016)


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Compra de Periodicos

EDITORIAL DE NEGOCIO

legalName: EDITORIAL DE NEGOCIO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-50246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001669, A FAVOR DE EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A., PROVISION DE PERIODICOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 307381 - CC: LC-23025-16-127730 ALQUILER DE OFICINA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23025-16-127730