name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 223438 - CC: LC-12008-11-43179 ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

COMFAR

legalName: COMFAR

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-43179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0118838 (27/07/2012) - COMFAR - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LI.N°08/2011 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº4415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0111654(14/03/2012) - COMFAR - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LCI.N°08/2011 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0109227(31/01/2012) - COMFAR - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LCI.N°08/2011 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº340

description: FACTURA Nº 001-003-0109226(31/01/2012) - COMFAR - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LCI.N°08/2011 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00113675(24/04/2012) - COMFAR - NC(ADM. GENERAL)- FF.30 - LCI.N°08/2011 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº1957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0110073 (14/02/2012) - COMFAR  - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LCI.N°08/2011 - C.C.LI-12008-11-43179 - CARPETA Nº615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0115283 (24/05/2012)  - COMFAR - NC(ADM. GENERAL) - FF.30 - LCI. N°08/2011- C.C.LI-12008-11-43179 - CARPETA Nº2656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0117051 (25/06/2012) - COMFAR - NC(ADM. GENERAL) - FF. 30 - LI.N°08/2011 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº3502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0122214(28/09/2012) - COMFAR - FF.30 - LI.N°08/2011 - C.C.LI-12008-11-43179 - CARPETA Nº7630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0125652(22/11/2012) - COMFAR - FF.30 - LI.N°08/2011 - C.C.LI-12008-11-43179 - CARPETA Nº8101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0124440(31/10/2012) - COMFAR - FF.30 - LI.N°08/2011 - C.C.LI-12008-11-43179 - CARPETA Nº7629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0129486 FECHA: 07/02/2013 - PROVEEDOR: COMFAR - NC - FF.10 - LI 08/2011. - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 2841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0134867 (24/05/2013) - COMFAR S.A.E.C.A - N.C. (D.G.A.F) - FF: 10 - LI Nº 08/2011 - C.C. LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 4579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0134849 (24/05/2013) - COMFAR S.A.E.C.A - N.C. (D.G.A.F) - FF: 10 - LI Nº 08/2011 - C.C. LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 4583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0128696 -FECHA: 04/01/2013 - PROVEEDOR: COMFAR - NC - FF.10 - LI N° 08/2011. - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003 -0134869 - (25/05/2013) – COMFAR S.A.E.C.A. -C.C. LC -12008-11-43179 - LI 08/11 -N.C. - F.F. 10 - CARP.Nº 4.580.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0139826 (26/08/2013) - COMFAR S.A.E.C.A - N.C. (D.G.A.F) - FF: 10 - LI Nº 08/2011 - C.C. LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 7154

description: FACTURA Nº 001-003-0137938 (22/07/2013) - COMFAR S.A.E.C.A - N.C. (D.G.A.F) - FF: 10 - LI Nº 08/2011 - C.C. LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 7154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0106919 (15/12/11) - COMFAR S.A.E.C.A. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LOC. INM.08/11 - C.C.LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 7849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007081 (25/03/2014) - COMFAR S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LI Nº 08/2011 - C.C. LC-12008-11-43179 - CARPETA Nº 17091.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0007087 (25/03/2014) - COMFAR S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - LI Nº 08/2011 - C.C. LP-12008-11-43179 - CARPETA Nº 17096.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GALLERY SRL

scheme: PY-RUC

legalName: GALLERY SRL

currency: PYG

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MICROFONOS PARA SISTEMA DE AUDIO DE SALA DE SESIONES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-11-40654

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE  EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS S/F.N° 001-001-0000631

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE PARAGUARI (AD REFERENDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-96198


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y INFORMÁTICOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 08 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICO SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-14-98840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A FAVOR DE LA EMPRESA DATA LAB S.A., S/ MEMO UCE Nº 181/15, NOTA D.A. Nº 103/2015, FACTURA Nº 3114, MARZO/2015.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE INTERNET

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA N° 001-001-0005407


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para Casa Matriz, Filial y CAES - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122619


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Mantenimiento de Red de Internet

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Red de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-99493


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 08/11 ADQUISICION DE PROTESIS PARA ASEGURADOS DEL IPS (G.FRETES Y J. AVALOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-11-27499


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

TERESA DE JESUS FLEI

legalName: TERESA DE JESUS FLEI

project: 014-FOCEM - LAB. DE BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELABORACION DE DISEÑO PARA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-64178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLILGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-24 DEL 11/11/13 A ARQ. TERESA FLEITAS EN CONCEPTO DE ANTICIPO 40% DEL "DISEÑO PARA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A" EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 96/12 Y ADDENDAS RES MAG Nº 1148/12 S/EXP ME13-02679, S.P. Nº 384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-52 DEL 17/7/14 A ARQ. TERESA FLEITAS POR SERVICIO DE CONSULTORIA PRESENTACION DE  ANTEPROYECTO "ELABORACION DEL DISEÑO DEL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NBS2A" EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 96/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1148/12 S/ EXP ME14-03698, S.P. Nº 105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FACTURA 001-001-102 DEL 12/12/14 A ARQ. TERESA FLEITAS VDA. DE LOPEZ EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 96/12 Y ADDENDAS, RES MAG Nº 1148/12 S/ EXP ME14-07865, S.P. Nº 213


title: Adquisicion de Productos Medicamentos e Insumos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

FUSA S.A.

legalName: FUSA S.A.

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

MAKRI S.A.

legalName: MAKRI S.A.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0137114   DEL 18/10/2012 OC Nº 480 CC Nº LP-12008-12-59868 CDP Nº 2066/12 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA  MEDICINA (D.P.M) S.R.L  L.P.N Nº 04/2012 CARPETA Nº 20606

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0228656 DEL 19/10/2012 OC Nº 478 CC Nº LP-12008-12-59867 CDP Nº 2066/12 INDUFAR CISA L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20644

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-006-001517 DEL 26/10/2012 , 001-006-001516 DEL 26/10/2012 , OC Nº 483 CC Nº LP-12008-12-59869 CDP Nº 2066/12 GUAYAKI SA L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20687

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-006-0001540 DE 03/12/2012 OC Nº 585 CC Nº LP-12008-12-59869 CDP Nº 2066/12 GUAYAKI SA L.P.N. Nº 04/2012 INCLUYE MULTA GS 199.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08  CARPETA Nº 20925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0058691. 26/09/2012. OC Nº 424. LP-12008-12-59189. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. CARPETA Nº 20511.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0058692. 26/09/2012. OC Nº 425. LP-12008-12-59189. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. CARPETA Nº 20512.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0009366 DEL 04/10/2012 OC Nº 427 CC Nº LP-12008-12-59188 CDP Nº 2066/12 FUSA SRL L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20601

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009012. 16/10/2012. OC Nº 482. LP-12008-12-59862. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. CIRUMED CARPETA Nº 20596.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0009035. 22/10/2012. OC Nº 481. LP-12008-12-59862. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. CIRUMED. CARPETA Nº 20626.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-005-0009979. 25/10/2012. 001-005-0009906. 19/10/2012. 001-005-0009823. 12/10/2012. 001-005-0009981. 25/10/2012. 001-005-0009785. 11/10/2012. OC Nº 453. LP-12008-12-59311. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA Nº 20627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-005-0009807 DEL 12/10/2012 OC Nº 452 CC Nº LP-12008-12-59311 CDP Nº 2066/12 VENTAS PARAGUAYAS SA L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20612

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-002-0005680, 24/05/2013. OC Nº 581. LP-12008-59314. CDP Nº 2516/13. LPN Nº 04/2012. SHANTAL SA. INCLUYE MULTA POR GS 952.500 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20209.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-000895. 11/10/2012. OC Nº 473. LP-12008-12-59314. CDP Nº 2066/12. L.P.N. Nº 04/2012. SHANTAL S.A. CARPETA Nº 20582.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-000894. 11/10/2012. OC Nº 472. LP-12008-12-59314. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. SHANTAL S.A. CARPETA Nº 20586.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-000893. 11/10/2012. OC Nº 474. LP-12008-12-59314. CDP Nº 2066/12. L.P.N. Nº 04/2012. SHANTAL S.A. CARPETA Nº 20583.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0001311. 05/10/2012. OC Nº 454. LP-12008-12-59313. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. LUIS CASANELLO CARPETA Nº 20580.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0027306. 09/10/2012. OC Nº 470. LP-12008-12-59315.. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. DROGUERIA ITALMIQUIMICA CARPETA Nº 20576.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-008-0000543 DEL 15/10/2012 OC Nº 479 CC Nº LP-12008-12-59865 CDP Nº 2066/12 VICENTE SCAVONE & CIA LPN Nº 04/2012 CARPETA Nº 20604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005899 DEL 27/09/2012 OC Nº 440 CC Nº LP-12008-12-59192 CDP Nº 2066/12 CHACO INTERNACIONAL SA LPN Nº 04/2012 CARPETA Nº 20506

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0861495 DEL 25/09/2012 OC Nº 431 CC Nº LP-12008-12-59191 CDP Nº 2066/12 LA POLICLINA SA L.P.N Nº 04/2012 CARPETA Nº 20502

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-010-0078731 DEL 01/10/2012 OC Nº 446 CC Nº LP-12008-12-59183 CDP Nº 2066/12 LA QUIMICA FARMACEUTICA SA L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-010-0078732 DEL 01/10/2012 OC Nº 445 CC Nº LP-12008-12-59183 CDP Nº 2066/12 LA QUIMICA FARMACEUTICA SA  L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20572

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0021384, 07/11/2012. OC Nº 584. LP-12008-12-59194. CDP Nº 2066/2012. LPN Nº 04/2012. PROSALUD FARMA SA. CARPETA Nº 20761.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020711. 27/09/2012. OC Nº 441. LP-12008-12-59194. CDP Nº 2066/12. L.P.N. Nº 04/2012. PROSALUD FARMA S.A. CARPETA Nº 20564.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0020712, 27/09/2012. OC Nº 442/2012. LP-12008-12-59194. CDP Nº 2066/2012. LPN Nº 04/2012. PROSALUD FARMA SA. CARPETA Nº 20525.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0064575. 08/10/2012. 001-001-0064845. 12/10/2012.  OC Nº 426. LP-12008-12-59182. CDP Nº  2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. HEISECKE Y CIA. S.R.L. CARPETA Nº 20608.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-001608 DEL 22/11/2012 OC Nº 432 CC Nº LP-12008-12-59193 CDP Nº 2066/12 MAKRI SA L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20832 INCLUYE MULTA GS 479500 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0028925. 28/09/2012. OC Nº 447. LP-12008-12-59185. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. DIPROAN S.R.L. CARPETA Nº  20528.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028923 DEL 28/09/2012 , 001-001-0028922 DEL 28/09/2012 OC Nº 448 CC Nº LP-12008-12-59185 CDP Nº 2066/12 DIPROAN L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0028924, 28/09/2012. OC Nº 443/2012. LP-12008-12-59185. CDP Nº 2066/2012. LPN Nº 04/2012. DIPROAN. CARPETA Nº 20532.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031332. 26/09/2012. OC Nº 439. LP-12008-12-59195. CDP Nº 2066/12. L.P.N Nº 04/2012. GLORIMAR S.A. CARPETA Nº 20565.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0058841. 05/10/2012. OC Nº  429. LP-12008-12-59184. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. INDEX S.A.C.I. CARPETA Nº 20643.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0042330. 05/10/2012. OC Nº 430. LP-12008-12-59187. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2012. MATHER COMPANY. CARPETA Nº 20625.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-002-0052014 DEL 25/09/12 OC Nº  428 CC Nº LP-12008-12-59186 CDP Nº 2066/12 FARMACEUTICA PARAGUAY SA L.P.N. Nº 04/2012 CARPETA Nº 20449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0053985, 27/09/2012. OC Nº 450/2012. LP-12008-12-59296. CDP Nº 2066/2012. LPN Nº 04/2012. IMPORTADORA EUROAMERICANA SA. CARPETA Nº 20526.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0053986, 27/09/2012; 001-001-0054474, 19/10/2012. OC Nº 449/2012. LP-12008-12-59296. CDP Nº 2066/2012. LPN Nº 04/2012. IMPORT. EUROAMERICANA. CARPETA Nº 20616.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0023562. 09/10/2012. OC Nº 444. LP-12008-12-59190. CDP Nº 2066/12. LICITACION PUBLICA  Nº 04/2012. V Y T FARMA S.A. CARPETA Nº 20578.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000929/930 (RUBRO 284-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000803 (RUBRO 284-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JULIO/2014


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-13-77378


title: Adquisición de muebles y enseres

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

Overa sa

legalName: Overa sa

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-43629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-0001197 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PM Y A SA POR PROVISION DE "MUEBLES Y  DEL RUBRO ENSERES" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 0 DE FECHA 0 DE LA RESOLUCION Nº 5117 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE AMPLIA LA RESOLUCION Nº 1841 DE FECHA 2 DENOVIEMBRE DE 2011 POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCION Nº 35618 DE FECHA 20/09/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 2/2011 PARA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO CON CODIGO CO-12007-11-43629 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 54 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A "PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-39313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0076192 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA PAMAQ S.A. POR PROVISION DE (MUEBLES Y  DEL RUBRO ENCERES) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 55 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1841 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCION Nº 35618 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2011 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BAS4ES Y CONDICIONES PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2011 PARA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39313

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-39311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000525 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA OVERA SA POR PROVISION DE (MUEBLES Y  DEL RUBRO ENCERES) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 56 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 56 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCION Nº 35618 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2011 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BAS4ES Y CONDICIONES PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2011 PARA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-39312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  019-003-0112371 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA LUMI CORP POR PROVISION DE (MUEBLES Y  DEL RUBRO ENCERES) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 54 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 1841 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCION Nº 35618 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2011 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BAS4ES Y CONDICIONES PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2011 PARA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INPRO" CON CODIGO CO-12007-11-39312


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-15-113575


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Provisión de arreglos florales

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

VENICIO SAMANIEGO

legalName: VENICIO SAMANIEGO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª 3196

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª 3196

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª  3197

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª  3197

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª 3273

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª 3273

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª 3275

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nª 3275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURAS Nº 3020

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURAS Nº 3020

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº 2966

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº 2966

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  2927

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  2927

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº 2926

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº 2926

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  2829

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  2829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2965

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES DE DORA CACERES   S/ FACT. CRED. Nº 3096

description: ROMANCE FLORES DE DORA CACERES   S/ FACT. CRED. Nº 3097

description: ROMANCE FLORES DE DORA CACERES   S/ FACT. CRED. Nº 3022

description: ROMANCE FLORES DE DORA CACERES   S/ FACT. CRED. Nº 3023

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-86063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 50046

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 50070

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 50071

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 50156

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 39965

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 39968

description: VEMAY FLORES DE VENCIO SAMANIEGO S/ FACT. CRED. Nº 30397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37522

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37522

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37581

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37581

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37593

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37593

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37797

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 37797

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 27087

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 27087

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 26971

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 26971

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 26651

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 26651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/FACT. Nª  50231

description: VEMAY FLORES S/FACT. Nª  50231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 32468

description: VEMAY FLORES S/FACT. N° 32468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/ FACTURA Nº  36191

description: VEMAY FLORES S/ FACTURA Nº  36191

description: VEMAY FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 36190

description: VEMAY FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 36190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/ FACT. CRED. Nº 38822

description: VEMAY FLORES S/ FACT. CRED. Nº 38822

description: VEMAY FLORES S/FACT. N°  27164

description: VEMAY FLORES S/FACT. N°  27164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY S/ FACT. N°30968

description: VEMAY S/ FACT. N°30968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 36704

description: VEMAY FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 36704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/ FC. N° 26672

description: VEMAY FLORES S/ FC. N° 26672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VEMAY FLORES S/ FACT. CRED. Nº 36477

description: VEMAY FLORES S/ FACT. CRED. Nº 36477

description: VEMAY FLORES S/ FACT. CRED. Nº 36476

description: VEMAY FLORES S/ FACT. CRED. Nº 36476

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-86062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1264

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2064

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2064

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2062

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2062

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2099

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1579

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1593

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1592

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1630

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1631

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1648

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1649

description: P/ PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1075

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1075

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1074

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1074

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1178

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1178

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1180

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1180

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1103

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2032

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2032

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2031

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2031

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1980

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1980

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1979

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1578

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1578

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 1509

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1542

description: P/ PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1463

description: P/ PAGO A ROMANCE FLOERES S/ FACT. N°1507

description: P/ PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1377

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N°  1378

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N°   1375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1426

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1443

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1445

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1415

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1417

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1427

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT, CRED. Nº 1343

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT, CRED. Nº 1263

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT, CRED. Nº 1265

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT, CRED. Nº 1266

description: PARA PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT, CRED. Nº 1276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1810

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1810

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 1825

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 1825

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1851

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1851

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1811

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA Nº  1811

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1768

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1768

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1769

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1769

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1791

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1791

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1792

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 1792

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1709

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1709

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1685

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1877

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1877

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1910

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 1910

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1896

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°1896

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 1878

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 1878

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 1937

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 1937

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 1936

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. CRED. Nº 1936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2643

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2643

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2592

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2676

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2676

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2677

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2425

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2425

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2241

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2241

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2161

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2161

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2366

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2366

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2309

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2309

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2191

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2191

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2206

description: ROMANCE FLORES S/FACT. N° 2206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 2767

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 2767

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 2830

description: ROMANCE FLORES  S/ FACT. CRED. Nº 2830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2368

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2368

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2454

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2454

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2456

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2456

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2475

description: ROMANCE FLORES S/ FC. N° 2475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2532

description: ROMANCE FLORES S/ FACT. N°2532


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS MENTALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87967

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE PRODUCTOS METALICOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE INSUMOS METALICOS.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 78-14 ADQUISICION DE ARCO EN C Y UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-107184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-108629


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALBATROS SACI

legalName: ALBATROS SACI

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAJAS DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-96577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE ALBATROS, SEGÚ FACTURA N° 95, ORDEN DE COMPRA N°.....

description: POR LA COMPRA DE ALBATROS, SEGÚ FACTURA N° 96, ORDEN DE COMPRA N°.....

description: POR LA COMPRA DE ALBATROS, SEGÚ FACTURA N° 94, ORDEN DE COMPRA N°.....

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 93,OC NRO 68927 LCO NRO 21/14,DE ALBATROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALBATROS SACI S/ FACT N° 1520, OCN° 68926, LCON° 21/2014


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

Smar S.R.L.

legalName: Smar S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Metálicos y Herramientas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-62416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 260/261 FECHA 26/11/2012 SMAR S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 262 FECHA 26/11/2012 SMAR S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº263 FECHA 26/11/2012 SMAR S.R.L. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.265 (SMAR S.R.L.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y SELLOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78767


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicio de publicación en periódicos

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-155313


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 9 _ ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-29781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVE PAR S/ FACTURA NRO. 1792

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVE PAR S/ FACTURA NRO. 1795

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVE PAR S/ FACTURA NRO. 1791

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVE PAR S/ FACTURA NRO. 1789

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVE PAR S/ FACTURA NRO. 1790


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-87005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 1308 - MULTIMERC - GUIDO A. NUÑEZ - JULIO/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-150461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: ARCONDO INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES.
FACTURA N° 001-001-000419 DE FECHA 24-04-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: ARCONDO INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES.
FACTURA N° 001-001-000420 DE FECHA 24-04-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PROVEEDOR: ARCONDO INDUSTRIA & CONSTRUCCIONES.
FACTURA N° 001-001-000421 DE FECHA 24-04-2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HUGO DANIEL ROJAS TO

legalName: HUGO DANIEL ROJAS TO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARRITOS PARA TRANSPORTE DE EVIDENCIAS AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-118630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE IMPAMI FACT 349 DEL 04/03/2016 PREV 1907


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas para camionetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-000709(18/05/2012) GACIR, II R.S., CC 12008-12-51157, CARPETA NRO. 2671, CD NRO.8 AÑO 2012.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213495 - CC: CO-28001-11-35211 Mantenimiento y Reparacion de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS,   0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-35211


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 223600 - CC: CE-11002-11-35081 SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE LA ASAMBLEA FIPA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

KARMAR

legalName: KARMAR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KARMAR SAIC S/FACT. N° 38456

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-11-35081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A KARMAR SAIC  S/ FACTURA Nº 30770


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Luminotecnia S.A.

legalName: Luminotecnia S.A.

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE LUMINOTECNIA S.A. S/ FACT. N° 15 S/ OC N° 625, C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2057

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE LUMINOTECNIA S.A. S/ FACT. N° 11 S/ OC N° 626, C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2057

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE LUMINOTECNIA S.A. S/ FACT. N° 12 S/ OC N° 627, C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2057

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE LUMINOTECNIA S.A. S/ FACT. N° 10 S/ OC N° 624, C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2057

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE LUMINOTECNIA S.A. S/ FACT. N° 13 S/ OC N° 628, C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE LUMINOTECNIA S.A. S/ FACT. N° 20 S/ OC N° 629 S/ C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FONOLUZ SA S/FACT.N°22346 S/OCN°862 S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FONOLUZ SA S/FACT.N°22348 S/OCN°861 S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FONOLUZ SA S/FACT.N°22431 S/OCN°863 S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FONOLUZ SA S/FACT.N°22349 S/OCN°860 S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FONOLUZ SA S/FACT.N°22350 S/OCN°859 S/CDN°54/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE EMPORIO FERRETERIA SRLS/ FACT. N° 1041 S/ OC N° 614, C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE LUMINOTECNIA SA S/FACT N°41 S/OCN°864 S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE LUMINOTECNIA SA S/FACT N°43 S/OCN°866 S/CDN°54/2016

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE LUMINOTECNIA SA S/FACT N°42 S/OCN°865 S/CDN°54/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  DEFONOLUZ SA S/ FACT N° 22278  OCN° 621NOTA DE RECEP N° 69281

description: POR COMPRAS DE  DEFONOLUZ SA S/ FACT N° 11472110  OCN° 618 NOTA DE RECEP N° 68747

description: POR COMPRAS  DE  FONO LUZ 22280 S/ FACT N° 22280  OCN° 616 NOTA DE RECEP N° 68745

description: POR COMPRA S/FACT NRO 22276,OC NRO 619,CD NRO 54/16,DE FONOLUZ

description: POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS VARIOS DE FONOLUZ S.A. S/ FACT. N° 22277 S/ OC N° 620 S/ C.D. N° 54/2016 S/ PEP N° 2067

description: POR COMPRAS DE  DEFONOLUZ SA S/ FACT N° 22273  OCN° 615 NOTA DE RECEP N° 68750

description: POR COMPRAS DE  DEFONOLUZ SA S/ FACT N° 22279  OCN° 622 NOTA DE RECEP N° 68744

description: POR COMPRAS DE  DEFONOLUZ SA S/ FACT N° 22274  OCN° 617NOTA DE RECEP N° 68748

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE COVA DE JUAN RODRIGUEZ, S/FACT.N°912,S/OCN°605,S/CDN°54/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.ELECTRICOS DE ELECTROPAR S.A. S/FACT.N°2400,S/OCN°608,S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.ELECTRICOS DE ELECTROPAR S.A. S/FACT.N°2403,S/OCN°610,S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.ELECTRICOS DE ELECTROPAR S.A. S/FACT.N°2404,S/OCN°613,S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.ELECTRICOS DE ELECTROPAR S.A. S/FACT.N°2402,S/OCN°611,S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT.ELECTRICOS DE ELECTROPAR S.A. S/FACT.N°2401,S/OCN°609,S/CDN°54/16

description: POR COMPRA DE ELECTROPAR SA S/FACT N°2399 OC N°607 CD N°54/16 PEP N°2297

description: POR COMPRA DE ELECTROPAR SA S/FACT N°2398 OC N°606 CD N°54/16 PEP N°2297


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TAPITI S.R.L.

legalName: TAPITI S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-18-156097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA RUBRO 282 A FAVOR DE TAPITI S.R.L. CONTRATO N° 09/18 S/ FACTURA N° 13583 Y MEMO UCE N° 735/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-18-156097, CONTRATO N° 9/2018, S/FACTURA N° 13.399, NOTA D.A. N° 701/2018 Y MEMO UCE N° 624/18, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (282) SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE LA EMPRESA TAPITI S.R.L., CODIGO LP-12009-18-156097, CONTRATO N° 09/2018, S/FACTURA N° 13.816, NOTA D.A. N° 29/2018 Y MEMO UCE N° 820/18, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309135 - CC: LP-12001-16-120865 Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0039516 A FAVOR DE SIT  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0039516 A FAVOR DE  S.I.T.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-120865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026385 A FAVOR DE S.I.T. S.A. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026384 A FAVOR DE S.I.T. S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026385 A FAVOR DE S.I.T. S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0026384 (CANCELACION) A FAVOR DE SIT POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033527 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0038002 A FAVOR DE S.I.T. S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037928 A FAVOR DE S.I.T. POR ERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0039515 A FAVOR DE S.I.T. POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035512 A FAVOR DE S.I.T. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035513 A FAVOR DE S.I.T. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0033427 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037093 A FAVOR DE S.I.T.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037094 A FAVOR DE S.I.T.  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037928 A FAVOR DE S.I.T. POR ERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027103 A FAVOR DE SIT POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0027868 A FAVOR DE SIT POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0028645, A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY, SIT,  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0030275 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0030327 A FAVOR DE S.I.T. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0029456 A FAVOR DE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0029456 A FAVOR DE SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA POR SERVICIO VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032543 A FAVOR DE S.I.T. POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035512 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0035513 A FAVOR DE SIT S.A. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037093 A FAVOR DE S.I.T POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0037094 A FAVOR DE S.I.T POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIO CENTRAL, REGIONALES Y MISIONES JESUITICAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0032542 A FAVOR DE S.I.T.  POR SERVICIO DE VIGILANCIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. CANCELACION


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0031664 (18/05/2018) 001-001-22490(2017) - DATA SYSTEMS SAECA - NC - FF. 10 - LCO N° 03/2016 - C.C.CO-12008-16-133036 - CARPETA Nº 15011(2017) 34162(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0021429 - 30/11/2016 - 001-001-0030930 - 11/04/2018 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - DIGIES - F.F. 10 - MOD. LCO N° 03/2016 - C.C. CO-12008-16-133036 - CARP. 158334/2016 - 26637/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0021429 - 30/11/2016 - 001-001-0030930 - 11/04/2018 - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - DIGESA - F.F. 10 - MOD. LCO N° 03/2016 - C.C. CO-12008-16-133036 - CARP. 158334/2016 - 26637/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0030556 (21/03/2018) - DATA SYSTEMS S.A  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LCO 03/2016 - CO-12008-16-133036 - CARPETA Nº  35199/18

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133040


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Materiales de Construcción, productos plásticos y herramientas menores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-108570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1413

description: OBLIG FACT 1413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5293, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 5295, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 5296, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 5297, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 5302, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 5303, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 5294, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE NOVIEMBRE/15.-

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4881, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 1216, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1421, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4725

description: OBLIG FACT 4725

description: OBLIG FACT 4729

description: OBLIG FACT 4729

description: OBLIG FACT 4716

description: OBLIG FACT 4716

description: OBLIG FACT 4727

description: OBLIG FACT 4727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 4735, OBJ. 397, "DEMAFIN", MES DE AGOSTO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 4740, OBJ. 398, "DEMAFIN", MES DE AGOSTO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 4741, OBJ. 399 "DEMAFIN", MES DE AGOSTO/15.-

description: OBLIG.FACT.Nº 4742, OBJ. 399, "DEMAFIN", MES DE AGOSTO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1419

description: OBLIG FACT 1419

description: OBLIG FACT 1415

description: OBLIG FACT 1415

description: OBLIG FACT 1414

description: OBLIG FACT 1414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4728

description: OBLIG FACT 4728

description: OBLIG FACT 4728

description: OBLIG FACT 4728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5608

description: OBLIG FACT 5608

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT 5604

description: OBLIG FACT 5604

description: OBLIG FACT

description: OBLIG FACT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5610

description: OBLIG FACT 5610

description: OBLIG FACT 5611

description: OBLIG FACT 5611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1429 28/10/15 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 1429 28/10/15 DEMAFIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 1431 28/10/15 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 1431 28/10/15 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 4944 30/09/15 DEMAFIN

description: OBLIGACION FACT. 4944 30/09/15 DEMAFIN


title: Adquisicion de Gas para uso domestico

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gas para uso domestico - 2do.LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60268

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007405 (22/01/2013) - CORPORACION PETROLERA - HOSP. M.R.A. - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-60268 - CARPETA Nº 325.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007313 (16/01/2013) - CORPORACION PETROLERA S.A - HOSP. DE M. R. ALONSO - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-60268 - CARPETA Nº324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006731 (25/10/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A - HOSPITAL  DE M. R. ALONSO - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-60268 - CARPETA Nº8285

description: FACTURA Nº 001-001-0006724(24/10/2012) - CORPORACION PETROLERA S.A - HOSPITAL  DE M. R. ALONSO - FF.10 - CD.N°01/2012 - C.C.CD-12008-12-60268 - CARPETA Nº8285


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 320811 - CC: CD-23028-17-135825 SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ANTSV

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ANTSV PERIODO: ENERO Y FEBRERO/2018, SEGUN FACTURA N° 001-006-0008948 DE FECHA 19/04/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-135825

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO PARCIAL A LA FIRMA ASEPASA EN CONCEPTO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA ANTSV  CD: 2328-17-135825 SEGUN FACTURA N° 001-001-0086441 DE FECHA 16/03/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA  CANCELACION DE PAGO A FAVOR DE LA FIRMA ASEPASA EN CONCEPTO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA ANTSV  CD: 2328-17-135825 SEGUN FACTURA N° 001-001-0086441 DE FECHA 16/03/2017.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA Y EXTINTOR DE INCENDIO PARA EL HOSPITAL DE LUQUE Y EL CENTRO DEL QUEMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0012352 (10/11/11) - FIRE MASTER S.R.L. - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LCO.54/11 - C.C.CO-12008-11-37412 - CARPETA Nº 7340 - D.B.P. Nº 723 (22/11/11)


title: Servicio de Organización de Eventos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización de Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-49052

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002239 DE ENLACE

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002238 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002214 DE ENLACE

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-00212 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2222 DE FECHA 20/11/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2224 DE FECHA 20/11/2012

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2213 DE FECHA 29/10/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002190 DE ENLACE

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002188 DE ENLACE

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002186

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002186

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002187 DE ENLACE

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-002189 DE ENLACE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-02244 DE FECHA 18/12/2012 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002241 DE FECHA 18/12/2012 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002242 DE FECHA 18/12/2012 DE ENLACE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-002243 DE FECHA 18/12/2012 DE ENLACE


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: CATERING Y PROVISIÓN DE REFRIGERIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

OILDA ANTONIA GOMEZ

legalName: OILDA ANTONIA GOMEZ

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CATERING Y PROVISIÓN DE REFRIGERIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-73428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000390, OP NRO 1670 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS,BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000390, OP NRO 1669 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000390, OP NRO 1668 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DEL RECTORADO,BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000389, OP NRO 1667 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DEL RECTORADO,BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0357, OP NRO 1412 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO CON PLAN DE CAJA APROBADA EN  AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0380, OP NRO 1575 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0379, OP NRO 1575 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0356, OP NRO 1411 DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. OILDA GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO CON PLAN DE CAJA APROBADA EN AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 63, O.P Nº 290, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEF. OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 64, O.P Nº 291, DE OTROS SERVICIOS EN GENERAL, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. OILDA GOMEZ SAMUDIO, CORRESP . AL MES DE ABRIL, DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA DEPÓSITOS DE LOS DPTOS. DE PATRIMONIO Y DE ALMACENES Y SUMINISTROS DEL MTESS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL LOCAL DE DEPOSITO DE MOBILIARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DEPARTAMENTOS DE PATRIMONIO Y ALMACENES Y SUMINISTROS DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-18-159319


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI S.A. SEGUN FACTURA N° 035 TIMB. 11979220 PROD. 1181 R. 541