title: Adquisicion de utiles de oficina

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 0 _ 00-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 17° R.S.BOQUERON

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005506 (15/07/11) - DIST. M Y C - 17º R.S. BOQUERON - FF.10 - CD.10/11 - C.C.CD-12008-11-30569 - CARPETA Nº 3682

description: FACTURA Nº 001-001-0005505 (15/07/11) - DIST. M Y C - 17º R.S. BOQUERON - FF.10 - CD.10/11 - C.C.CD-12008-11-30569 - CARPETA Nº 3682


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Revistas para la Facultad de Derecho UNA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79788

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Restauración del Predio de la SND

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

ANTONIO RAFAEL CABRE

scheme: PY-RUC

legalName: ANTONIO RAFAEL CABRE

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA RESTAURACION DEL PREDIO DEL MES DE JUNIO

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-100926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DEANTONIO CABRERA RESTAURACION DEL PREDIO CERTIF. 1  DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA CERTIFICADO N* 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRSP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE OBRE ANTONIO CABRERA DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ANTONIO CABRERA DEL 2014 SND


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Repuestos para Taller

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Taller

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-108370


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Gráficas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74547


title: AMPLIACION PAC Nro.: 308932 - CC: CO-13003-16-134421 CONSTRUCCION DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LM CONSTRUCCIONES FAC 524 DEL 25/10/17 - DEVOLUCION DE LA RETENCION CAUSIONAL CONTRATO 87/2016 ADENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LM CONSTRUCCIONES FACT 502 DEL 17/07/17 PREV.6038 DPTO 99- ADENDA N°: 1 DEL CONTRATO 87/2016 CONSTRUCCION DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA S/ RESOL FGE 2091 DEL 11/05/17.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-16-134421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LM CONSTRUCCIONES FACT 346 DEL 17/03/2017 PREV 2378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LM CONSTRUCCIONES FACTURA 344 DEL 21/02/17 CERTIFICADO NRO 1 CONTRATO 87/2016 LPCO 06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LM CONSTRUCCIONES FAC. 353 CERTIFICADO NRO. 3 CONTRATO 87/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LM CONSTRUCCIONES FACT 504 DEL 17/07/17 PREV.7052 DPTO 99- CERTIFICADO N° 4 (FINAL) DEL CONTRATO 87/2016 CONSTRUCCION DE MURALLA, VEREDA Y PLAZOLETA S/ RESOL FGE 2091 DEL 11/05/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8911 LM CONSTRUCCIONES CANC FACT N° 524 DEL 25/10/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG LM CONSTRUCCIONES FACT 334 DEL 27/12/15 PREV.10294- ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO 87/2016 EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE LA MURALLA. VEREDA Y PLAZOLETA DE CHILE ESQ JEJUI.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-18-157327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354 MARZO  2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354 ABRIL 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354 ABRIL 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354  MAYO 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354  MAYO 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354  JUNIO 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9354 DIF GARNATIA 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9353 ENERO 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9353 ENERO 2018

description: INMOB REY SOL S/ FC. N° 9355 MES DE FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INMOBILIARIA REY SOL  S/FACT. Nº  9889. JULIO/2018


title: Adquisición de cubiertas para vehículos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas para vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-141629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000950, CC Nº CD-28002-17-141629, RUBRO 392, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 196 FF 10, MES DE AGOSTO 2017


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: REAJUSTE PAC Nro.: 321310 - CC: CO-12003-17-136631 Servicios de Limpieza Integral Ad referendum

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza Integral Ad referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-136631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LAYA  CONST.   SA.    S/FACT.  N°    0003322   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LAYA  CONST.    SA.    S/FACT.  N°   003373   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONST. S.A S/ FACT N° 3195 S/ PLAN N° 470 JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      LAYA   CONST.  SA.       S/FACT.  N°     003476    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CON LAYA S/ FACT. 2803

description: OBLIG. CON LAYA S/ FACT. 2803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONSTRUCCIONES  S. A S/ FACT N° 2802 S/ PLAN N° 304 ABRIL/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LAYA  CONST.  SA.     S/FACT.   N°    0003636   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LAYA CONST. S.A S/ FACT N° 3412 S/ PLAN N° 830 _OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     LAYA  CONT.  SA.     S/FACT.   N°   003284   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    LAYA  CONST.   SA.     S/ FACT.  N°   0003089   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON LAYA S/ FACT. 3799

description: OBLIGACION CON LAYA S/ FACT. 3799


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de balanzas para el INAN

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de balanzas para el INAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-40007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007726 (11/04/2012) - ARGON S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO. N° 09/2011 - C.C.CO-12008-11-40007 - CARPETA Nº 3077 - FC.04 DBP N° 346 (18/05/2012)

Incumplimiento

type: penalty


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA EL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0009951(21/09/2012) PRONTIPAT S.R.L. NC, CD/44/2012, F.F. 10, CARPETA NRO.5698,CD-12008-12-56060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009791 (27/08/2012) -PROTINPAR S.R.L - NC(D.G.G.I.E.S) - FF. 10 - CD. N°44/2012 - C.C.CD-12008-12-56060 - CARPETA Nº5024

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009819 (30/08/2012) - PROTINPAR S.R.L - NC(D.G.G.I.E.S) - FF.10 - CD.N°44/2012 - C.C.CD-12008-12-56060 - CARPETA Nº5168


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO. 279249.- CC:LC-23003-15-112506 LOCACIONN DE INMUEBLES PARA AGENCIAS DEL INTERIOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ZULMA GRACIELA SOSA CARDOZO

legalName: ZULMA GRACIELA SOSA CARDOZO

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles para Oficina Regional de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23003-15-112506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ZULMA GRACIELA SOSA CARDOZO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA DE CAAZAPA DE LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE/15 S/ FACTURA N° 006, RP N° 3244/15 Y MEMO N° 636/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251 A FAVOR DE ZULMA GRACIELA SOSA CARDOZO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL
LOCAL DE LA OFICINA DE CAAZAPA DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO/16 S/ FACTURA N° 015, RP N° 734/16 Y MEMO UOC N° 133/16


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Actualización y Mantenimiento del Sistema de Ingreso del Departamento Financiero de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-11-31213


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y DEPOSITO"- AD REFERENDUM

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-135702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000730 MES DE MARZO DE 2017.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000731 MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000933 MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) MES DE JUNIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA) SEGUN FACTURA NO.001-001-0001080, MES DE JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001131 MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS, DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001211 MES DE OCTUBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( VANGUARDIA ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000981 MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0001171, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación del Edificio Central del MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-152376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT N°001-001-0000613 DE DIEGOSZKLARKIERVICZ K. MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT N°001-001-0000615 DE DIEGOSZKLARKIERVICZ K. MES DE MAYO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT N°001-001-0000614 DE DIEGOSZKLARKIERVICZ K. MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0000633 DE DIEGO SZKLARKIERVICZ K. , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°194, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0000636 DE DIEGO SZKLARKIERVICZ K. , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°194, MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE REPARACON DE EDIFICIOS DE DIEGO SZKLARKIERVICZ, S/ FACT. Nº 001-001-0000581,MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE REPARACON DE EDIFICIOS DE DIEGO SZKLARKIERVICZ, S/ FACT. Nº 001-001-0000583,MES DE DICIEMBRE 2017.-


title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA CREDITO N° 001-001-0000753 DE FECHA 02/07/2018, TIMBRADO N° 12805765,  EXP N° 10311, O.P. N° 295, A FAVOR DE INFOSYSTEMS DE SERGIO ADRIAN GONZALEZ POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004250 DE FECHA 19/06/2018, TIMBRADO N° 12330710, EXP N° 10278, O.P. N° 271, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 4, CONTRATO N° 05/2018, A FAVOR DE INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCOLILLO GALLI, POR LA ADQ. DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79905


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-38590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - SOLICITUD Nº 384/11 - FACT. Nº 39947 -FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA M. RUFFINELLI - EXP. Nº SUOC11-001528.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - SOLICITUD Nº 384/11 - FACT. Nº 39947 -FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA M. RUFFINELLI - EXP. Nº SUOC11-001528/002.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - SOLICITUD Nº 384/11 - FACT. Nº 39947 -FERRETERIA EL DORADO DE ROSSANA M. RUFFINELLI - EXP. Nº SUOC11-001528/001.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: REAJUSTE PAC Nro.: 338890 - CC: CO-23016-18-153233 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-153233


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-17-145539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS E INSUMOS, PARA FOTOCOPIADORAS, FACT.27839,EXP.47939/17, A FAVOR DE DATA SYSTEMS
 S.A.E.C.A


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. N° 001-001-0002055 DE FECHA 16/08/2018, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002147/48 DE FECHA 16/08/2018, O.P. N° 385, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 21 DE FECHA 17/08/2018, AUTORIZ. POR RESOL. N° 90 DE FECHA 06/07/2018 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. N° CD-13001-18-159253, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159252


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de transformador trifásico de 300Kv.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-101719


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

J. L. Y COMPAÑIA SOC

legalName: J. L. Y COMPAÑIA SOC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción del Pabellón para Laboratorios de la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-138766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000653, LEGAJO N°374, CERT. N° 03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000653, LEGAJO N°374, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000653, LEGAJO N°374, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000653, LEGAJO N°374, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-0000650, LEGAJO N° 367, CERT N° 01, CERTIFICACIÓN DE OBRAS N° 04, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-0000597, LEGAJO N° 329, CERT N° 01, CERTIFICACIÓN DE OBRAS N° 03, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000523, LEGAJO N° 243, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES S/ FACTURA N° 001-001-0000570, CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 2, CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA LABORATORIOS, LEGAJO N° 280, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES C/ AL MES NOVIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000747, LEGAJO N°476, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-0000650, LEGAJO N° 367, CERT N° 02, CERTIFICACIÓN DE OBRAS N° 04, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000678, LEGAJO N° 433, CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 05, CERT N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-006-0002029 (16/09/2016) - BIOTEC DEL PARAGUAY - FF10 - NC (ISTEMA NAC DE PRIVSION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS)- LP-12008-15-115258 - LPN Nº 72/14 - CARPETA N° 128.226/16 - 6132/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-006-0000353 (13/11/2015) - ANTICIPO POR EL 17 % DE LA LPN Nº 72/2014 - BIOTEC - ADM. GRAL.  - CC.LP-12008-15-115258 - LPN N° 72/2014 - FF. 10 - EXP. N°131.796.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0029172 (16/12/2016) - EXIMPAR SRL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 72/2014 - C.C.LP-12008-15 -115256 - FC 04 BP ME N° 127 (15/03/2017) - CARPETA Nº 165518(2016) 8184(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0039089 (13/02/18) - EXIMPAR S.A. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - F.F.10 - LPN N° 74/14 - C.C. LP-12008-15-115256 - EXPEDIENTE N° 29363 (2018).- FC.04 DBP N° 101 (28/04/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0019633 (19/11/2015) - ANTICIPO CORRESP. AL 17 % DE LA LPN Nº 72/14  - EXIMPAR S.R.L. - ADM. GRAL  - CC.LP-12008-15-115256 - LPN N° 72/2014 - FF. 10 - EXP. N°133.492.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-115257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 17% DEL TOTAL DEL CONTRATO - FACTURA Nº 001-001-0004978 (18/11/2015) - ARGON S.R.L. - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 72/14 - LP-12008-15-115257 - CARPETA Nº 132785 -


title: Adquisición de muebles y enseres

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-91668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ARTE Y MUEBLES FACTURA Nº 216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-91667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION PARA PAGO A NM DISEÑOS FACTURA Nº 210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-91416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DAN & KAR  FCATURA .Nº 750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DAN Y KAR SRL FACTURA Nº 749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-003-0001154 DE DASN Y KAR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-91669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO MEIS INDUSTRIAL FACTURA Nº 428


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289492 - CC: CO-28001-15-109464 Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-109464


title: ADQUISICIÓN DE RACIÓN DE COMBATE

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

UNPAR S.A.

legalName: UNPAR S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RACIÓN DE COMBATE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-175728 DE FECHA 21/09/2017 DE UNPAR S.A - MES DE SETIEMBRE - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÒN SEGÙN FACTURA Nº 1-1-171606 DE FECHA 18/08/2017 DE UNPAR S.A - DIAPSER


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233668 - CC: CO-12008-12-59022 Adquisición de Textiles, Vesturarios, Calzados y a fines

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

MANO S.R.L

legalName: MANO S.R.L

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00944 (31/01/2013) - SAMPA S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2012(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-12-7682 - CARPETA Nº 2288.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00921 - 15/01/2013 - SAMPA S.A.. . - AC-12008-12-7682 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP. NRO 1479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0078 - 20/01/2014 - SAMPA S.A. - AC-12008-12-7682 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DE ITA - CARP NRO 10183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000954 - (21/02/2013) - SAMPA S.A.  - AC -12008-12- 7682 - CD Nº 03/12 - HOSP. INDIGENA  - F.F. 10 - CARP.Nº 1849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000956 - (22/02/2013)  - SAMPA S.A. - AC -12008-12- 7682 - LCO Nº 03/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 2017.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000955 - (22/02/2013)  - SAMPA S.A. - AC -12008-12- 7682 - LCO Nº 03/12 -  HOSP. DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 0018997 - (21/09/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - CO -12008-12-58479  -  LCO - 03/12 -  HOSP. DEL INDIGENA  - F.F. 10 - CARP.Nº 5784.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 0019000 - (21/09/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - CO -12008-12-58479  -  LCO - 03/12 -  HOSP. DEL INDIGENA  - F.F. 10 - CARP.Nº 5784.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 0018998 - (21/09/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - CO -12008-12-58479  -  LCO - 03/12 -  HOSP. DEL INDIGENA  - F.F. 10 - CARP.Nº 5784.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0019044 (09/10/2012)  / HOSPITAL DE VILLETA / LCO N°03/2012 / CO-12008-12-58479 / FF. 10 / CARP.N°6133.-

description: TIENDA DIANA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0019046 (09/10/2012)  / HOSPITAL DE VILLETA / LCO N°03/2012 / CO-12008-12-58479 / FF. 10 / CARP.N°6133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-019048  - 10/10/2012 - TIENDA DIANA  - CO-12008-12-58479 - LCO  NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA  - CARP NRO 6381

description: FACTURA NRO 001-001-019049  - 10/10/2012 - TIENDA DIANA  - CO-12008-12-58479 - LCO  NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA  - CARP NRO 6381

description: FACTURA NRO 001-001-019050  - 10/10/2012 - TIENDA DIANA  - CO-12008-12-58479 - LCO  NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA  - CARP NRO 6381

description: FACTURA NRO 001-001-019055  - 10/10/2012 - TIENDA DIANA  - CO-12008-12-58479 - LCO  NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA  - CARP NRO 6381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0019080 - (16/10/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - CO -12008-12-58479 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0019081- (16/10/2012) - TIENDA DIANA S.R.L. - CO -12008-12-58479 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001960 (15/10/2012) - TIENDA DIANA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -58479- CARPETA Nº 6636.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019061 (15/10/2012) - TIENDA DIANA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -58479- CARPETA Nº 6636.-

description: FACTURA Nº 001-001-0019066 (15/10/2012) - TIENDA DIANA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -58479- CARPETA Nº 6636.-

description: FACTURA Nº 001-001-001963 (15/10/2012) - TIENDA DIANA - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -58479- CARPETA Nº 6636.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00794 - 05/10/2012 - SAMPA S.A . - CO-12008-12-58799 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 6222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00926 - 16/01/2013 - SAMPA S.A. - CO-12008-12-58799 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 1796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA S.A.  / FACT. Nº001-001-0000784 (26/09/2012)  / HOSPITAL DE VILLETA / LCO N°03/2012 / CO-12008-12-58799 / FF. 10 / CARP.N°6133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SAMPA CONFECCIONES S.A. / FACT. Nº001-001-0000830 (18/10/2012)  / HOSPITAL DE VILLA ELISA / LCO°03/2012 / CO-12008-12-58799 / FF. 10 / CARP.N° 7189.-

description: SAMPA CONFECCIONES S.A. / FACT. Nº001-001-0000829 (18/10/2012)  / HOSPITAL DE VILLA ELISA / LCO°03/2012 / CO-12008-12-58799 / FF. 10 / CARP.N° 7189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00828 (31/10/2012) - SAMPA  - 11° R.S. GUAIRA - FF.10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12-58799 - CARPETA Nº 7848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006346 - 15/01/2013 - MANO S.R.L. . - AC-12008-12-7685 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP. NRO 1479

description: FACTURA NRO 001-001-006345 - 15/01/2013 - MANO S.R.L. . - AC-12008-12-7685 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP. NRO 1479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000221 (03/02/2014) - MANO S.R.L. - HOSP. DE ITA - FF.10 - LCO N°3/12 - C.C.AC-12008-12-7685 - CARPETA Nº  11640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000220 (03/02/2014) - MANO S.R.L. - HOSP. DISTRITAL DE ITA - LCO Nº 3/2012 - C.C: AC-12008-12-7685 - FF 10 - CARPETA Nº 11640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006114 - 27/09/2012 - MANO S.R.L. - CO-12008-12-58478 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 6222

description: FACTURA NRO 001-001-006095 - 19/09/2012 - MANO S.R.L. - CO-12008-12-58478 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 6222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-006388 - 31/01/2013 - MANO S.R.L. - CO-12008-12-58478 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - 11ª R.S. - CARP NRO 2187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANO S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0006142 (10/10/2012)  / HOSPITAL DE VILLETA / LCO N°03/2012 / CO-12008-12-58478 / FF. 10 / CARP.N°6133.-

description: MANO S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0006141 (10/10/2012)  / HOSPITAL DE VILLETA / LCO N°03/2012 / CO-12008-12-58478 / FF. 10 / CARP.N°6133.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006160 - (19/10/2012) - MANO S.R.L. - CO -12008-12-58478 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0006159 - (19/10/2012) - MANO S.R.L. - CO -12008-12-58478 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0019657 - 14/01/2013 - TIENDA DIANA S.R.L. - AC-12008-12-7807 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP. NRO 1479

description: FACTURA NRO 001-001-0019658 - 14/01/2013 - TIENDA DIANA S.R.L. - AC-12008-12-7807 - LCO NRO 03/12 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE VILLETA - CARP. NRO 1479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001433 (10/02/2014) - TIENDA DIANA - HOSPITAL DE ITA - L.C.O. N° 03/2012 - C.C. AC-12008-12-7807 - F.F. 10 - CARPETA N° 4234.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001435 (10/02/2014) - TIENDA DIANA - HOSPITAL DE ITA - L.C.O. N° 03/2012 - C.C. AC-12008-12-7807 - F.F. 10 - CARPETA N° 4234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIENDA DIANA S.R.L. / FACT. Nº001-001-0020915 (22/02/2013)  / HOSPITAL VILLA ELISA / LCO N°03/2012 / AC-12008-12-7807 / FF. 10 / CARP.N°1980.-

description: TIENDA DIANA S.R.L. / FACT. Nº001-001-0020902 (22/02/2013)  / HOSPITAL VILLA ELISA / LCO N°03/2012 / AC-12008-12-7807 / FF. 10 / CARP.N°1980.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-59022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004981 - (19/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I. - CO -12008-12-59022 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004979 - (19/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I. - CO -12008-12-59022 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004980 - (19/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I. - CO -12008-12-59022 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004982 - (19/10/2012) - CASA LOBO S.A.C.I. - CO -12008-12-59022 - CO Nº  03/12 -  HOSP. ITA - F.F. 10 - CARP.Nº 6911.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004959 (05/10/2012) - CASA LOBO SACI - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 03/2012 - C.C.CO-12008-12 -59022- CARPETA Nº 6636.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-005176 (25/01/2013) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - LCO N° 03/2012 - CC N° AC-12008-12-7666 - CARP. N° 3896

description: FACT. N° 001-001-005177 (25/01/2013) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - LCO N° 03/2012 - CC N° AC-12008-12-7666 - CARP. N° 3896


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FERROMAQ S.R.L.

legalName: FERROMAQ S.R.L.

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CDE SICOM Nº 10/11 READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OTROS - TRANSMISOR FM Y TV PUBLICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-42092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FERROMAQ

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE FERROMAQ


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIOSNEL MONGELOS

legalName: DIOSNEL MONGELOS

project: 1 _ 01-DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LAS PYMES (BID 1349/OC-PR)

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-42153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS TALLER DM PYMES SEGUN FACT 1721 C.C. 42153 DEL MES DE DICIEMBRE


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

Diana Yolanda Ruiz D

legalName: Diana Yolanda Ruiz D

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 805

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 805

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2338

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 2338


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88874


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V  - Plurianual

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154352


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

BUEN AIRE SOCIEDAD A

legalName: BUEN AIRE SOCIEDAD A

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CABLEADO E INSTALACIONES VARIAS PARA OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-22157

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEGUN FACTURA NRO 001-001-0022108


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Locación de Inmueble SFP Sede 2

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble SFP Sede 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-15-104175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251: ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LA SEDE 2 DE LA SFP, POR EL MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251: ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LA SEDE 2 DE LA SFP, POR EL MES DE ABRIL DE 2015.-

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0004956 DE FECHA 26/10/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA PAGO A INMOBILIARIA REY SOL SEGUN FACT. CRED. 001-001-0004731 DE FECHA 09/09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARA PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, POR EL ALQUILER DE LA SEDE 2 DE LA SFP, SEGUN FACT.CRED. 001-001-0004270 DE FECHA 29/06/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACT. CRED. 5224 DE FECHA 11/12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARA PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, POR EL ALQUILER DE LA SEDE 2 DE LA SFP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACT. CRED. 001-001-0004557 DE FECHA 11/08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL OBJETO DE GASTO 251 - ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 SERVICIOS DE ALQUILER A INMOBILIARIA REY SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, PARA PAGO A INMOBILIARIA REY SOL, POR EL ALQUILER DEL LOCAL 2 DE LA SFP, S/FACT. CRED. 001-001-0004395 DE FECHA 23/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE GARANTIA DE ALQUILER A LA INMOBILIARIA REY SOL SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0003737 DE FECHA 30/03/2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Impresiones

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-66770


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SAFARISPORT SRL

legalName: SAFARISPORT SRL

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE MUNICIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-45692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000108 POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - NJS SA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-45693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 POR 492 - INSUMOS QUIMICOS YDE LABORATORIOS INDUSTRIALES - N.J.S. SA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000130 POR 492 - INSUMOS QUIMICOS Y DE LABORATORIOS INDUSTRIALES - NJS SA - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-18-161691


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: UTENSILIOS DE COCINA, COMEDOR Y OTROS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GUSTAVO ADOLFO PANIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PANIA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "UTENSILIOS DE COCINA, COMEDOR Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-57633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-57632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 19, O.P Nº 510, DE UTENSILIOS DE COCINA, COMEDOR Y OTROS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-57634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 2711, O.P Nº 523, DE UTENSILIOS DE COCINAS, COMEDOR Y OTROS, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENF. FRANCISCO SABINO ROTELA, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2012, CANINDEYU.-


title: Suscripción de Revistas y Diarios

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

MULTIMEDIA SA

legalName: MULTIMEDIA SA

GRAFICA Y EDITORIAL

legalName: GRAFICA Y EDITORIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción de Revistas y Diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-12-46605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 335 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE MARZO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº017-002-3083 DE EDITIRIAL EL PAIS, UH.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-12-46607

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 11718

description: OBLIG DE DIARIO EXPRESS FACTURA 11718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-12-46606

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-003-0015544 DE MULTIMEDIA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-12-46609

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-156739 DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-12-46608

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-156738 DE GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.


title: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS- UNCA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros para la Facultad de Ciencias Economicas - UNC@

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-133244


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA TALLER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-37870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON PARA PAGO A PROVEEDOR POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL A FAVOR DE O & M IMPORT EXPORT SEGUN S.P.D.A. N° 195 Y FACTURA N°0000388.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-37868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR HERRAMIENTAS, APRATOS E INTRUMENTOS EN GENERAL A FAVOR DE GOTZE INGENIERA S.A. SEGUN S.P.D.A. N° 186 Y FACTURA N°0013364.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-37869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL A FAVOR DE IN DESIGN SEGUN S.P.D.A. N° 213 Y FACTURA N°0000669.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 237963 - CC: CD-12008-12-58493 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DEPENDENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

LOS MAGNIFICOS S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA

legalName: LOS MAGNIFICOS S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000199 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA NACIOAL DE SANGRE - EXP. N° 4142 - CC.AC-12008-13-10204 - CD N° 9/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000198 - 16/01/2014 - WATCHMAN SRL- PROG. NAC. DE SANGRE - FF10 -MOD.- CD 09/2012 - CC-AC-12008-13-10204- CARPETA Nº 3982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002317 (07/01/2013) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - N.C. (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - CD 09/12 - CC: CD-12008-12-58493 - FF. 10 - EXP. N° 320.-

description: FACT. N° 001-001-0002320 (07/01/2013) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - N.C. (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - CD 09/12 - CC: CD-12008-12-58493 - FF. 10 - EXP. N° 320.-

description: FACT. N° 001-001-0002319 (07/01/2013) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - N.C. (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - CD 09/12 - CC: CD-12008-12-58493 - FF. 10 - EXP. N° 320.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002763 - (15/02/2013) - WATCHMAN S.R.L. - CD -12008-12 - 58493 - CD Nº 09/12 -PROGRAMA DE SANGRE - N.C.- F.F. 10 - CARP.Nº 1.718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002771 (20/02/2013) -WATCHMAN - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - CD 09/12- CC: CD-12008-12-58493 - FF. 10 - EXP. N° 1718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000190 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - EXP. N° 4166 - CC.CD-12008-12-58493 - CD N° 9/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000189 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - EXP. N° 3989 - CC.CD-12008-12-58493 - CD N° 9/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000191 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA NACIOAL DE SANGRE - EXP. N° 4085 - CC.CD-12008-12-58493 - CD N° 9/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000194 (16/01/14) ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - EXP. N° 3999 - CC.CD-12008-12-58493 - CD N° 9/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000161 (16/01/14) WATCHMAN S.R.L.- PROGRAMA  NACIONAL DE SANGRE - EXP. N° 4384 - CC.CD-12008-12-58493 - CD N° 9/2012 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS MAGNIFICOS S.R.L  - FACTURA N° 001-001-0002072 (27/09/12) - NC (VIG.DE LA SALUD) - CD N° 09/12 - CD-12008-12-58492 - F.F.30 - CARP. N° 6021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002100 (25/10/2012) - LOS MAGNIFICOS S.R.L - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD.N°09/2012 - C.C.CD-12008-12-58492 - CARPETA Nº6953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS MAGNIFICOS S.R.L. -FACTURA N° 001-001-0002306(09/04/2013)-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-CD N°9/2012 -CD-12008-12-58492 -CARPETA N° 3283 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS MAGNIFICOS S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002265 (06/03/13) - NC (VIG. DE LA SALUD) - CD N° 09/12 - CD-12008-12-58492 - F.F.30 - CARP. N° 2233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002380(07/06/2013)-LOS MAGNIFICOS S.R.L.-N.C.(VIGILANCIA DE LA SALUD)-FF.30-CD-09/2012-CD-12008-12-58492-CARP. N° 4777.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002344 (08/05/2013) - LOS MAGNIFICOS S.R.L. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD. N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-58492 - CARPETA Nº 4046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002414 (03/07/2013) - LOS MAGNIFICOS S.R.L. - NC (VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.30 - CD. 09/2012 - C.C.CD-12008-12-58492 - CARPETA Nº 5458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS MAGNIFICOS S.R.L. / FACT. Nº001-001-0002193 (07/01/2013)  / NC (SIST.NAC. DE VIG. DE LA SALUD) / CD N°09/2012 / CD-12008-12-58492 / FF. 10 / CARP.N°24.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002200 (17/01/2013) - LOS MAGNIFICOS S.R.L - NC(SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD) - FF.10 - CD.N°09/2012 - C.C.CD-12008-12-58492 - CARPETA Nº209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002230 (08/02/2013) - LOS MAGNIFICOS S.R.L - VIGILANCIA DE LA SALUD - C.C: CD-12008-12-58492 - CD N° 09/2012 - CARPETA N° 1359 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000021 (19/02/14), LOS MAGNIFICOS S.R.L.. , SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, C.C. N° CD-12008-12-58492, CD N° 09/2012, CARPETA N° 10687, FF 10


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

Distribuidora San Ca

legalName: Distribuidora San Ca

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

RIVEROS

legalName: RIVEROS

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UNIFORMES, TEXTILES VARIOS Y CORTINAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000211 POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - DIMABEL - CASA LOBO SA - OCTUBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59302

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - NEAD SRL - COMANJEFE - NOVIEMBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 323 - CNFECCIONES TEXTILES - CREACIONES LADY LU - REP - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000207 POR 329 - TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS - CREACIONES LADY LU - BCFE - OCTUBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 322 - PPRENDAS DE VESTIR - CASA LOBO - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-004993 POR 322 - PRENDAS DE VESTIR - DIMABEL - CASA LOBO SA - OCTUBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-59295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001757 POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - SILVER CENTER DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0000175 POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - SILVER CENTER DISTRIBUIDORA - SUCORJUMIL - OCTUBRE 2012


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE OLAM SERVICE SEGÚN FACTURA 77 DE FECHA 29/05/2015, COMPROMISO 2025, PREV. 2025, CC 18474

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94529


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

EDITORIAL EN ALIANZA

legalName: EDITORIAL EN ALIANZA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DICCIONARIO CASTELLANO PARA EL COMPONENTE DEL KITS ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN MEDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-117658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - CD Nº 27/2015 - FACTURA Nº 001-002-0011807 - AC.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INGEMANT SA

legalName: INGEMANT SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000828 (18/05/2017) ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% - INGEMANT S.A. - NC - POLIZA DE SEGUROS PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° 13.1506.00002050000 -FF. 30 - LPN N°02/2017 - C.C.LP-12008-17 -138362 - CARPETA Nº 65382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-000927 (26/12/2017) - INGEMANT S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 02/17 - LP-12008-17-138362 - CARPETA Nº 161076/17 - 626/18 - FC.09 DBP N° 07 (24/01/2018)


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-102140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-002299 DEL 24/12/2014,RESOLUCION N° 76/2014 DEL 10/12/2014,CONTRATO N° 35/2014 DEL 18/12/2014,OC N° 27 DEL 26/12/2014,OP N° 525 DEL 26/12/2014,CO-13001-14-102140,BENEFICIARIO CUEVAS HERMANOS S.A.,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7018931 - CC: LP-24001-12-55915 CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA SAN JUAN BAUSTISTA MISIONES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-55915


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: STRATEGOS MANAGEMENT CONSULTING TRAINING

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA AL USUARIO Y CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-66411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA STRATEGOS MANAGEMENT-CONSULTING - TRAINING, POR EL 50% DEL CONTRATO M.H. Nª 180/2012,  SERVICIOS DE CONSULTORIA , PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000508, O.S. Nª 2160/2012, SIME Nª 8284, CC-CO-12006-12-66411.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA STRATEGOS MANAGEMENT SONSULTING TRAINING SEGUN DETALLE O.S. Nº 1242/2013, CONTRATO Nº 180/2012, CDP Nº 197/2013, PAC Nº 245394, C.C. Nº 66411, FACTURA Nº 547.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA STRATEGOS MANAGEMENT SONSULTING TRAINING SEGUN DETALLE O.S. Nº 1243/2013, CONTRATO Nº 180/2012, CDP Nº 197/2013, PAC Nº 245394, C.C. Nº 66411, FACTURA Nº 548.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LOS PROYECTO CONACYT 14 - INV - 140, PINV15-006 Y PINV15-334 DEL RECTORADO DE LA UNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-152171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SDA PARAGUAY S.A., SEGUN FACTURA CREDITO N° 1504, DE FECHA 21/12/2017, SEGUN MEMORANDO DC N° 548/2017, CC N° 152171


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125814

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125464

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125463

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125462

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-125907


title: Adquisición de equipos informáticos.

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-121681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB SEGUN FACTURA N° 6182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-116257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU FACTURA Nº 5959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A OFFICE COMPU S.A. SEGUN FACTURA N° 6359


title: ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ( NEAD S.R.L. )

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85234


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000270 (16/08/2011) - EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES - DESARROLLO DE RR. HH. EN SALUD - FF.10 - CD Nº 11/2011 - C.C.CD-12008-11-24508 - CARPETA Nº 4677


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 315698 - CC: CD-28001-16-129107 ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO S/FACT NRO 3576,OC NRO 280,CD NRO 50/2016,DE CORPORATION SEKIURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS DE CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. S/ FACT. N° 3413 S/ OC N° 280 S/ C.D. N° 50/2016 S/ PEP N° 2056


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Mantenimiento y Lavado de Vehiculos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Lavado de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT. Nº 001-001-0000261,CC Nº CD-28002-14-85358,RUBRO 244,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 108, MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, FACT. Nº 001-001-0000259, CC Nº CD- 28002-14-85358, RUBRO 244, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 99, MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-0000256, CD-28002-14-85358, CORRESP. AL MES DE SEP/14, STRFF10INTERNº197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC.Nº001-001-0000072, CD-28002-14-85358, MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº106

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC.Nº001-001-0000074, CD-28002-14-85358, MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-000094, CD-28002-14-85358, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), FAC. Nº001-001-000091, CD-28002-14-85358, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº122


title: Adquisicion de Resmas de Papel

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-120062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007587 (07/04/16) - PAPELERA GUAIRA S.A. - HOSP. PEDIATRICO - FF.10 - CD.01/16 - C.C.CD-12008-16-120062 - EXPEDIENTE Nº 58.499.-


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

legalName: 1000000-CUARTO DEPARTAMENTO GUAIRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE ORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22004-17-142335


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio ceremonial y gastronomico

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  150

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 64463 VELUTE

description: S/ FC. N° 64463 VELUTE

description: S/ FC. N° 64791 VELUTE

description: S/ FC. N° 64791 VELUTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 514 VELUTE

description: S/ FC. N° 514 VELUTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-14-89035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41730

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41730

description: PARA PAGO A VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 41776

description: P/ PAGO A VELUTE S/ FACT. N°41673

description: P/ PAGO A VELUTE S/ FACT. N°41673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41887

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41887

description: PARA PAGO A VELUTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 41828

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 52078

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 52078

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 52079

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 52079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41946

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52909

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52909

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52910

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52910

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52654

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52654

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52655

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52655

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52653

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52653

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 52911

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 52911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL. S/FACT. N° 52215

description: VELUTE SRL. S/FACT. N° 52215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S/FACT. N°  52154

description: VELUTE S/FACT. N°  52154

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52400

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52400

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52399

description: VELUTE SRL S/FACT. N°  52399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63421

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63421

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63359

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63359

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63358

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63358

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63437

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63437

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63438

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63438

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63347

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63347

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63360

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63360

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63345

description: VELUTTE S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 63345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41595

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41595

description: P/ PAGO A VELUTE S/ FACT. N°41596

description: P/ PAGO A VELUTE S/ FACT. N°41596

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41539

description: PARA PAGO A VELUTE S/ FC. N° 41539

description: P/ PAGO A VELUTE S/ FACT. N°41594

description: P/ PAGO A VELUTE S/ FACT. N°41594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64118

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64118

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64120

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64120

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64119

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64119

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64121

description: VELUTE SRL S/FACT. N° 64121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 89035

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 89035

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 64448

description: VELUTE S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 64448


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DPTO X- ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-161858


MARCOS ANTONIO MENDO

legalName: MARCOS ANTONIO MENDO

CRISTIAN PAATS Y COMPAÑIA S.C.

legalName: CRISTIAN PAATS Y COMPAÑIA S.C.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION III CAAGUAZU - TERCER LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-32711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRESAPAR FACT. 1223 DEL 19/12/11

description: FRESAPAR FACT. 1223 DEL 19/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG FRESPAR PARCIAL DE LA FACT 1234 DEL 27/12/11 PREV 11877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FRESAPAR PREV 2563 FACT 1288 DEL 24/02/2012

description: OBLGI DE FRESAPAR PREV 2563 FACT 1289 DEL 24/02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1323 DEL 16/04/12 PREV.4156

description: OBLG FRESAPAR FACT 1318 DEL 02/04/12 PREV.4087

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1329 DEL 18/04/12 PREV.4155

description: FRESAPAR FACT 1330 DEL 18/04/12 PREV.4155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESA PAR FACT. 1332 DEL 23/04/2012 PREV. 4243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  FACT 1350 DEL 23/05/2012 PREV 5427 FRESAPAR

description: OBLGI DE FRESAPAR FACT 1349 DEL 23/05/2012 PREV 5428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE  FRESAPAR FACT 1396 DEL 22/06/2012 PREV 6234

description: OBLGI DE FRESAPAR FACT 1395 DEL 22/06/2012 PREV 6235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1391 DEL 14/6/12 PREV 6135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER FRESAPAR FACT 1337 DEL 03/05/12 PREV.4669

description: OBLG TALLER FRESAPAR FACT 1351 DEL 30/04/12 PREV.4671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESA PAR FACT 1338 DEL 10/05/2012 PREV 4952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER FRESAPAR  PREV 9734 FACT 1150 DEL 07/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR PARC.FACT. 1181 DEL 03/11/2011 PREV. 10360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  FRESAPAR PREV  10033 FACT 1173 DEL 28/10/2011

description: OBLIG TALLER FRESAPAR PREV 10442 FACT 1187 DEL 11/11/2011

description: OBLGI DE  FRESAPAR FACT 1181DEL 03/11/2011 PREV 10361 CANCE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER FRESAPAR FACT. 1164 DEL 25/10/2011 PREV. 9844.

description: OLBIG. TALLER PRESAPAR FACT. 1159 DEL 19/10/2011 PREV. 9843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER FRESA PAR FACT 1169 DEL 27/10/11 PREV 9959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1197 DEL 17/11/2011 PREV. 10859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR CANCELACION DE LA FACT 1234 DEL 27/12/11 PREV 11878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1217 DEL 07/12/11

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1217 DEL 07/12/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CRISTIAN PAATS PARC.FACT. 33135 DEL 30/09/2011 PREV. 8731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CRISTIAN PAATS CANC.FACT. 33135 PREV. 8732


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325900 - CC: CO-13001-17-143278 CO N° 06/2017 "Adquisición de tintas"

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0005657, O.P. N° 282, RES. N° 382 Y 23, CONT. N° 452, ORDEN DE COMPRA N° 15, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 13, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTOPARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000778, O.P. N° 232, O.C.Nº 14, RES. 23 Y 382, CONT. N° 455, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 08, PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A. - ALTOPARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0031274, O.P. N° 939, RES. N° 382, CONT. N° 456, ORDEN DE COMPRA N° 56, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 70, PROVEEDOR SHIROSAWA COMPANY SAIC.- ALTO PARANA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0026601, O.P. N° 826, O.C.Nº 54, RES. N° 382, CONT. N° 453, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 60, PROVEEDOR DATA SYSTEMS SAECA. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0002402, O.P. N° 872, RES. N° 382, CONT. N° 454, ORDEN DE COMPRA N° 57, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO N° 62, PROVEEDOR SERVIPRO SRL -ALTOPARANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0000689, O.P. N° 1062, O.C.Nº 55, RES. N° 382, 513, CONT. N° 455, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 71, 74, 79, PROVEEDOR ALTERNATIVA S.A. - ALTO PARANA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0004740, O.P. N° 1063, O.C. Nº 53, RES. N° 382 Y 513, CONT. N° 452, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO ENDEPOSITO Nº 72, 77 Y 81, PROVEEDOR INTELFLY S.A. - ALTO PARANA.-


name: UAF perteneciente a 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: EN PROCESO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Impresiones Varias (hojas, formularios y otros)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-15-110613


title: ADQUISICION DE CISTERNA PARA INODORO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO CARLOS MENDE

legalName: ROBERTO CARLOS MENDE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CISTERNA PARA INODORO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60113

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00218 (01/02/2013) - R.M. SERVICE - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 18/2012 - C.C.CD-12008-12-60113 - CARPETA Nº 1320.-