name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 335931 - CC: LP-12003-17-151769 Adquisicion de Reactivos e insumos con provision de equipos en comodato, para el servicio de laboratorio de analisis clinicos y bacteriologicos

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

MLT PHARMA S.R.L.

legalName: MLT PHARMA S.R.L.

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-0003415 GT-SCIENTIC S.A.  FECHA 03/14/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-0003295 GT- SCIENTIFIC S.A. FECHA 26/03/18 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-007-002420 GT SCIENTIFIC S.A.. FECHA 02/02/18 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0000484 MLT FHARMA SRL FECHA 02/02/18 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-001288 PRODUCTOS BIOLOGICOS  FECHA 23/05/18 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0001194 PRODUCTOS BILOGICOS FECHA 29/12/17 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002083 PRODUCTOS BIOLOGICOS FECHA 22/08/18 OBJ 351-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00002049 PRODUCTOS BILOGICOS FECHA  16/07/18 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0022227 DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.  FECHA 22/01/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0022228 DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.  FECHA 22/01/18 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-152934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00035325 TECNOFAST S.A.  FECHA 20/104/18 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0034808 TECNOFAST S.A.L FECHA 20/02/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0033803 TECNOFAST S.A.L FECHA 05/01/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0033801 TECNOFAST S.A.L FECHA 05/01/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0035075 TECNOFAST S.A.L FECHA 05/03/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0034803 TECNOFAST S.A.L FECHA 20/02/18 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0035346 TECNOFAST  S.A. . FECHA 22/03/18 OBJ 358.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0035357TECNOFAST S.A. . FECHA 22/05/18 OBJ 358.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0035397 TECNOFAST S.A. . FECHA 12/06/18 OBJ 358.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0035419 TECNOFAST S.A. FECHA  28/06/18 OBJ 351.-.

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0035428 TECNOFAST S.A. FECHA 04/07/18 OBJ 351.-.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014570 BIOANALISIS FECHA 28/05/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014569 BIOANALISIS FECHA 28/05/18 OBJ 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014584 BIOANALISIS FECHA 28/05/18 OBJ 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014545BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014540 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014539 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014538 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014537 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014544 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014543 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014541 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014542 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014540 BIOANALISIS FECHA 25/05/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001--0014436 BIOANALISIS SRL  FECHA  1105/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001--0014437 BIOANALISIS SRL  FECHA  1105/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001--0014438 BIOANALISIS SRL  FECHA  1105/18 OBJ 351.-

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014567 BIOANALISIS FECHA 28/05/18 OBJ 351

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0014566 BIOANAÑISIS SRL  FECHA 28/05/18 OBJ 351.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014267 BIOANALISIS SRL  FECHA 25/04/18 OBJ 351-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014181 BIOANALISIS SRL  FECHA 16/04/18 OBJ 351-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015661 BIOANALISIS FECHA 18/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015662 BIOANALISIS FECHA 18/08/18 OBJ 351.--

description: BLIG. FACT. N° 001-001-0015663 BIOANALISIS FECHA 18/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015723 BIOANALISIS FECHA 25/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015724 BIOANALISIS FECHA 25/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015725 BIOANALISIS FECHA 25/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014949 BIOANALISIS FECHA 23/06/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015584 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015585 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015586 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015676 BIOANALISIS FECHA 21/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015587 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015588 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015589 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015590 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015677 BIOANALISIS FECHA 21/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015591 BIOANALISIS FECHA 10/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015658BIOANALISIS FECHA 18/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015659 BIOANALISIS FECHA 18/08/18 OBJ 351.--

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0015660 BIOANALISIS FECHA 18/08/18 OBJ 351.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. FACT. N° 001-001-0014280 BIOANALISIS SRL 26/04/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014282 BIOANALISIS SRL FECHA 26/04/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014281 BIOANALISIS SRL FECHA 26/04/18 OBJ 351.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014007 BIOANALISIS SRL FECHA 27/03/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014008 BIOANALISIS SRL FECHA 27/03/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014005 BIOANALISIS SRL FECHA 27/03/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014006 BIOANALISIS SRL FECHA 27/03/18 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT001-001-0013444 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013445 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0013446 BIOANALISIS SRL MES DE FEBRERO 2018 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013448 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013447 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013450 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013449 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013451 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013452 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013455 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013454 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT001-001-0013453 BIOANALISIS SRL FECHA 09/02/18 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014890 BIOANALISIS  FECHA  19/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014891 BIOANALISIS  FECHA  19/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014892 BIOANALISIS  FECHA  19/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014950 BIOANALISIS  FECHA  23/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014951 BIOANALISIS  FECHA  23/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014952 BIOANALISIS  FECHA  23/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014953 BIOANALISIS  FECHA  23/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014889BIOANALISIS  FECHA  18/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014954 BIOANALISIS  FECHA  23/06/18 OBJ 351-.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014955 BIOANALISIS  FECHA  23/06/18 OBJ 351-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-17-151600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003334 GBOMEDICAL FECHA 18/04/18 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003428 GBOMEDICAL FECHA 29/08/18 OBJ 358.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003244 GBOMEDICAL FECHA 28/02/18 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0003228 GBOMEDICAL FECHA  01/02/18 OBJ 358.

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0003230 GBOMEDICAL FECHA  01/02/18 OBJ 358.

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0003232 GBOMEDICAL FECHA  01/02/18 OBJ 358.

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0003233 GBOMEDICAL FECHA  01/02/18 OBJ 358.

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0003234 GBOMEDICAL FECHA  01/02/18 OBJ 358.

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0003235 GBOMEDICAL FECHA  01/02/18 OBJ 358.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003387 GBO MEDICAL FECHA 12/06/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003393 GBO MEDICAL FECHA 12/06/18 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003386 GBO MEDICAL FECHA 12/06/18 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003394 GBO MEDICAL FECHA 12/06/18 OBJ 358


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

status: active

title: SERVICIO DE CAFETERIA

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFETERIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-102456

documentType: contractSummary

initiationType: tender


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Almuerzo para funcionarios de las Oficinas Regionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-37325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-37324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-44906


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224792 - CC: CO-23013-11-45498 Adquisición de Equipos Informáticos

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23013-11-45498


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

LELIA LUISA FERREIRA

scheme: PY-RUC

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 3 _ BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-36190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N° 4312

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PARA PAGO A MELODY S/FACT. N° 4312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIST. MELODYS/ FC. Nº 4313

description: PARA PAGO A DIST. MELODYS/ FC. Nº 4313

description: PARA PAGO A DIST. MELODYS/ FC. Nº 4314

description: PARA PAGO A DIST. MELODYS/ FC. Nº 4314

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24790


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143261

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143263


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 05 - Mantenimiento de Microscopios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 05 - Mantenimiento de Microscopios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-146125


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87633


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

WELSER RODRIGO GONZA

legalName: WELSER RODRIGO GONZA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-130943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOGADO WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO, EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA (1/12), PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000155, O.S.Nº 2761/2016, SIME Nº 102834, CC-CD-12006-16-130943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 134/2016- EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ORDEN DE SERVICIO Nº 87/2017, FACTURA Nº 001-001-0000172, EXPEDIENTE SIME Nº 60944/2017, CC Nº 130943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DEL SR. WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO , EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 134/2016-ORDEN DE SERVICIO Nº 86/2017, FACTURA Nº 001-001-0000168, EXPEDIENTE SIME Nº 49950/2017, CC Nº 130943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO AL SR. WELSER RODRIGO GONZALEZ EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SEGUN EXP. SIME Nº 5561, ORDEN DE SERVICIO Nº 2762/2016, FACTURA Nº 001-001-0000160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO AL CONSULTOR ABOGADO WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO, ORDEN DE SERVICIO N° 88/2017, EXPEDIENTE SIME N° 74908/2017, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, FACTURA 001-001-0000175.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO - EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997 CONTRATO N° 134/16 - ORDEN DE SERVICIO N° 89/17,   - .FACTURA  Nº 001-001-0000177 SIME N° 88500/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA , CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 134/2016,EXPEDIENTE SIME Nº  26242, FACTURA Nº 001-001-0000164,ORDEN DE SERVICIO Nº 84/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ASESORIA Y CONSULTORIA , LEY 1016/97, FACTURA N° 001-001-0000186/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 92/2017, EXPEDIENTE N° 140395/2017, ADJUNTA ADEMAS INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE N° 12/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN FACTURA N°001-001-0000180 CON TIMBRADO 11846930, ORDEN DE SERVICIO 90/2017, CONTRATO 134/2016 CC: CD-12006-16-130943. SIME 103.943/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA , ORDEN DE SERVICIO Nº 85/2017-CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 134/2016,EXPEDIENTE SIME Nº  38363, FACTURA Nº 001-001-0000165,ORDEN DE SERVICIO Nº 85/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN FACTURA N°001-001-0000183 CON TIMBRADO 11846930, ORDEN DE SERVICIO 91/2017, CONTRATO 134/2016 CC: CD-12006-16-130943. SIME 119800/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA WELSER RODRIGO GONZALEZ CARBALLO  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97 CONSULTOR JUNIOR ,  CONTRATO Nº 134/2016, SEGUN EXP SIME Nº 19643, C.C. 130943, FACTURA Nº 001-001-0000162. ORDEN DE SERVICIO Nº 83/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-130427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000554, TIMBRADO N° 12044380,FECHA 20/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 75/2017, CONTRATO N°  133/2016, CC N° CD-12006-16-130427, EXPD SIME N° 142693/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000555, TIMBRADO N° 12044380,FECHA 20/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 76/2017, CONTRATO N°  133/2016, CC N° CD-12006-16-130427, EXPD SIME N° 142693/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000556, TIMBRADO N° 12044380,FECHA 20/11/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 77/2017, CONTRATO N°  133/2016, CC N° CD-12006-16-130427, EXPD SIME N° 142693/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA, ORDEN DE SERVICIO N° 2730/2016, EXPEDIENTE SIME N° 53604/2017, FACTURA N° 001-001-0000537/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000527, CC N° CD-12006-16-130427, ORDEN DE SERVICIO N° 71/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000639, CC N° CD-12006-16-130427, ORDEN DE SERVICIO N° 74/2017, EXPD SIME N° 116674/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA  ZARATE KEUVA HIRGE AUGUSTO- EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA CONTRATO N° 133/16 - ORDEN DE SERVICIO N° 72/17,   - .FACTURA  Nº 001-001-000543. TIMBRADO Nº 11897638 -SIME N° 64171/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000534, CC Nº CD-12006-16-130427, ORDEN DE SERVICIO Nº 2731/2016, EXPD SIME Nº 46192/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000533, CC Nº CD-12006-16-130427, ORDEN DE SERVICIO Nº 68/2016, EXPD SIME Nº 46192/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL SR JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA EN EL MARCO DE LA LEY 1016/1997, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000602, CC N° CD-12006-16-130427, ORDEN DE SERVICIO N° 73/2017, EXPD SIME N° 79090/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97 (CONSULTOR SENIOR) CUOTA 5/12, ORDEN DE SERVICIO Nº 70/2017, FACTURA Nº 001-001-0000522/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 40252/2017.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA JURIDICA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97 (CONSULTOR SENIOR) CUOTA 4/12, ORDEN DE SERVICIO Nº 69/2017, FACTURA Nº 001-001-0000521/2017, EXPEDIENTE SIME Nº 40252/2017.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325428 - CC: LP-12013-17-150845 ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

INSUMOS SRL

legalName: INSUMOS SRL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-152133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1694/18.ADQUISIC.DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT.Nº 919.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-150843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9858/2018 - ADQUISICION DE TINTA, TONER Y FOTOCONDUCTOR - LPN N° 26/2017 - FACTURA N° 47102 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-150844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.698/18.ADQUISIC.DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT.Nº 32705. Y NOTA DE CREDITO Nº 1317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.699/18.ADQUISIC.DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT.Nº 32705. Y NOTA DE CREDITO Nº 1317.-

description: MEU Nº 26.787/18.ADQUISIC.DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT.Nº 32705. Y NOTA DE CREDITO Nº 1317.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7.482/18.ADQISIC.DE TINTAS,TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT.Nº 32705.Y NOTA DE CREDITO Nº 1317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-150845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1690/2018 - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR MES DE ABRIL/2018 - FACTURA N° 18913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1689/18 ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCOPIADOR - FACTURA N° 18912/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:1691/18 ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCOPIADOR - FACTURA N° 18911/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1684/2018.ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT. 18903.

description: MEU 1683/2018.ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT. 18904.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1686/2018.ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT. 18905.

description: MEU: 1688/18  ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR - FACTURA N° 18906/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1685/18 ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR - FACTURA N° 18902/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1687/2018.ADQUISICION DE TINTAS, TONES Y FOTOCONDUCTOR.FACT. 18907.

description: MEU 13626/2018.ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT. 1890.7.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-148987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1695/18.ADQUISIC.DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR.FACT.Nº 9430.-


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PUBLICACIÓN EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25004-17-140050


title: ADQUISICION DE GENERADORES

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-34490

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA  001-003-12126 DEL 19/9/11 A GOTZE INGENIERIA S.A. POR 8 GENERADORES ELECTRICOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 70/11 RES MAG Nº 1716/11 S/ EXP 5486 S.P. Nº 413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA  001-003-12126 DEL 19/9/11 A GOTZE INGENIERIA S.A. POR 8 GENERADORES ELECTRICOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 70/11 RES MAG Nº 1716/11 S/ EXP 5486 S.P. Nº 412


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE GAS HELIO, AIRE SINTETICO Y GAS HIDRÓGENO - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-154787


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos de Electricidad

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Electricidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  S/FACT. CRED. Nº  001-001-001307, O.P Nº 536, RES. Nº 059 DEL 03/05/17, S/HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO  Nº 1, CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ, EMPORIO FERRETERIA S.R.L.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Provisión de Periódicos y Revistas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

legalName: NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR,  12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periódicos y Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-25977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIDODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3755. CD-12002-11-25977. RESOLUCION DE ADJ. Nº 63/11 CONTRACION DIRECTA Nº 3/11. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KISKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3736. CD 12002-11-25977. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3794. CD-12002-11-25977.. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3871. CD-12002-11-25977. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3737. CD-12002-11-25977. MES DE JUNIO. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OERIODICOS. KISKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3909. CD 12002-11-25977. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3795. CD 12002-11-25977. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3921. CD-12002-11-25977. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 3928. CD 12002-11-25977. AÑO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PERIODICOS. KIOSKO LA VICTORIA. FACTURA Nº 4041. CD-12002-11-25977. AÑO 2012


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-48934

name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A V.R. S.A. (362), FAC. Nº001-001-000487, CO-28002-12-48934, ESCUELA DE ITAKYRY, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, CONTRTO Nº017/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A V.R. S.A., (362), FAC. Nº001-001-0000523, CO-28002-12-48934, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A V.R. S.A. (3629, FAC. Nº001-001-0000518, CO-28002-12-48934, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A V.R. S.A. (362), FAC. Nº001-001-0000520, CO-28002-12-48934, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-48933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  EL SOL- ESTACION DE SERVICIOS (361), FAC. Nº001-002-0004680, CO-28002-12-48933, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE ITAKYRY,STRFF10INTERNº103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  EL SOL ESTACION DE SERVICIOS (361 ), FAC. Nº001-002-0005474, CO-28002-12-48933 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA SUPERIOR DE ITAKYRY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL- ESTACION DE SERVICIOS (361 ), FAC. Nº001-002-0004677, CO-28002-12-48933, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL ESTACION DE SERVICIOS (361 ), FAC. Nº001-002-0005472, CO-28002-12-48933 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL ESTACION DE  SERVICIOS  (361 ), FAC. Nº001-002-0005475, CO-28002-12-48933 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE POSGRADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL -ESTACION DE SERVICIOS (361), FAC. Nº001-002-004678, CO-28002-12-48933, MES DE JUNIO DEL 2012,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A EL SOL-ESTACION DE SERVICIOS (361 ),FAC. Nº001-002-0004681,CO-28002-12-48933, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  EL SOL ESTACION DE SERVICIOS (361 ), FAC. Nº001-002-0005473, CO-28002-12-48933 , MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: INDEX SACI - PAC. N° 280892 - LPN N° 70/14 - LP-12008-15-108009

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOLUCION FISIOLOGICA AL 0.9 % PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-108009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0020165 (24/08/2015) - INDEX S.A.C.I. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - N.C. -  LPN N° 70/2014 - LP-12008-15-108009 -  FF. 30 - CARPETA Nº 99974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021992 (09/10/2015) - INDEX S.A.C.I. - NC (SISTEMA NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - LPN N° 70/14 - C.C.LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 133439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021987 (12/10/2015) -INDEX- NC(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.30 - LPN.N°70/2014 - C.C.LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº137482

description: FACTURA Nº 001-001-0021986 (12/10/2015) -INDEX- NC(SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.30 - LPN.N°70/2014 - C.C.LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº137482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0022587 (28/10/2015) - INDEXA S.A.C.I. - REP.  DE MEDICAMENTOS, REACTIVO E INSUMOS ESTRATEG. EN SALUD - FONACIDE - CC.LP-12008-15-108009 - LPN N° 70/2014 - FF. 30 - EXP. N° 138.091.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023300 - 19/11/2015 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-15-108009 - LPN Nº 70/14 - FF: 30 - FONACIDE  - N.C. - EXP. Nº 141841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029042 (19/05/2016) -INDEX S.A.C.I - REP. DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 30 - LPN Nº 70/2014 - C.C.LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 82588.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0031847 - 30/06/2016 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-15-108009 - LPN NRO 70/14 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEGICOS - EXP. NRO 114168

description: FACTURA NRO 001-001-0031335 - 27086/2016 - INDEX S.A.C.I. - LP-12008-15-108009 - LPN NRO 70/14 - FF: 30 - REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEGICOS - EXP. NRO 114168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029989 (06/05/2016) - INDEX S.A.C.I. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 70/14 - LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 93215 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0032948 (06/07/2016) - INDEX S.A.C.I - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 70/14 - LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 142469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033368 (10/08/2016) - INDEX S.A.C.I - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 70/14 - LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 142471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0027720 (30/03/2016) - INDEX S.A.C.I.  - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CC.LP-12008-15-108009 - LPN N° 70/2014 - FF.30 - EXP. N° 55.818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTIURA N° 001-001-0034818 (31/10/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN N° 70 / 2014 - C.C. LP-12008-15-108009 - CARPETA N° 154.722(2016) / 15.282(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0037492 (25/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN N° 70 / 2014 - C.C. LP-12008-15-108009 - CARPETA N° 12.195 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0034817 (10/10/2016) - INDEX S.A.C.I - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 70/2014 - LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 7331/17-148785/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0039619 (21/03/2017) REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - INDEX SACI - LPN N° 70/14 - CC N° LP-12008-15-108009 - FF 30 - EXP. N° 25487.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0026211(25/02/2016) - FF 30 - LPN Nº 70 /2014 - LP-12008-15-108009 - ADMINISTRACION GENERAL - INDEX SACI - EXP Nº 27294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025991 (09/02/2016) - INDEX SACI - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LPN 70/2014 - LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 36859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025465 (03/02/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) - INDEX SACI - F.F. 30 - LPN Nº 70/2014 - C.C. LP-12008-15-108009 - CARPETA Nº 14540.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ALVARO RAFAEL ROJAS

legalName: ALVARO RAFAEL ROJAS

JOAQUIN PELUCIO ORTI

legalName: JOAQUIN PELUCIO ORTI

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-145513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ROCA INFORMATICA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000700 CC: CD-23017-17-145513 PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-144512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A  PAGO DE PROVEEDORES              ( E.N.D )SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-144514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES ( FM COMERCIAL ) MES DE NOVIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-145512


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

ORGANIZACION DINAMICA S.A.E.C.A.

legalName: ORGANIZACION DINAMICA S.A.E.C.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SINDICATURA GENERAL  - CONDUCCIÓN DE GESTIÓN JURISDICCIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13007-17-148303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 244 - PAGO DE ALQUILERES - MES DE JUNIO 2018 - CDP 171/18 -

description: CP 244 - PAGO DE ALQUILERES - MES JUNIO 2018 - CDP 171/18 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 226 - ALQUILER - ORGANIZACION DINAMICA SA - CORESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 05 DEL 2018 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 40 - ORGANIZACION DINAMICA SA - PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/17 - RESOL. Nª 62/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 72 - ORGANIZACION DINAMICA SA - ALQUILER - GARANTIA DE ALQUILER - DICIEMBRE 2017 -


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-17-148327

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-17-148324

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-17-148325

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-17-148328


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-133888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000573, ALTERNATIVA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0000574, ALTERNATIVA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-133885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0009796, PAPELERA GUAIRA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-134232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005701, PRINTEC S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-134387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, F.F. 30, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001930, SERVIPRO S.R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - DGREC.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SPORT BUSINESS S.R.L

legalName: SPORT BUSINESS S.R.L

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA PARA LA DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-129457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1464 DE FECHA 28/11/2016 - SPORT BUSINESS -COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1453 DE FECHA 23/11/2016 - SPORT BUSINESS - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1526 DE FECHA 21/12/2016 - SPORT BUSINESS SRL - COMAR


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208660 - CC: LP-12005-11-22721 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL AD REFERENDUM

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0011063 (RUBRO 351-10-DISERSANFA). CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-009872/009871 (RUBRO 351-10-ATENCION INTE3GRAL DE LA SALUD DEL PERSONAL), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0010485 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0011490 (RUBRO 351-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparacion de Portones y Extructuras Metalicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-29344


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO CEREMONIAL, GASTRÓNOMICO, HOTELERÍA Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-109744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP
RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0001973
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIAL
PROVEEDOR, ASUGROUP
FACTURA N° 001-001-0001966 DE FECHA 08/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2015.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIO CEREMONIAL
PROVEEDOR, ASUGROUP
FACTURA N° 001-001-0001967 DE FECHA 08/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASUGROUP S.A–  RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002233.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 229 TRANSPORTE Y ALMACEN. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASUGROUP  RUC N° 80065628-8. FACTURA N° 001-001-0002239. LP-12004-15-109744.PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASU GROUP S.A  RUC N° 80065628-8  FACTURA N° 001-001-0002321 LP-12004-15-109711. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASU GROUP S.A  RUC N° 80065628-8  FACTURA N° 001-001-0002338 LP-12004-15-109744. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  ASU GROUP S.A  RUC N° 80065628-8  FACTURA N° 001-001-0002339 LP-12004-15-109744. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP
RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002211
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP
RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002176
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description:
OBLIGACIÓN DEL 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP
RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002174
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0000121. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109744.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASU GROUP S.A.
RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002745
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002348. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109744.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASU GROUP S.A .RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002335 CC: LP-12004-15-109744 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO  2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002703. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. LP-12004-15-109744.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ASUGROUP RUC N° 80065628-8 FACTURA N° 001-001-0002624. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109744.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-109745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
FACTURA N° 002-001-0000448 DE FECHA 11/11/2015
PROVEEDOR: BLACK TIME SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-000444
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000470
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000462
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 001-001-000445
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BLACK TIE RUC 80067294-1
FACTURA N° 002-001-0000491 DEL 25-2-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BLACK TIE RUC 80067294-1
FACTURA N° 002-001-0000490 DEL 25-2-2016
PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L. RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000561. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L. RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000560. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000497. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000553. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000534. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL . LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000538. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000542. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
FACTURA N° 002-001-000540.
DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2016.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

description:
RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACION DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.
FACTURA N° 002-001-000541.
DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2016.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000526. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000525. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-545 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000543. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000550. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000549 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .LP-12004-15-109745.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000520. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000518. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2016

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L.RUC N° 80067294-1 FACTURA N° 002-001-0000519. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL .PLAN DE CAJA MES DEJULIO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L. RUC N° 80067294-1. FACTURA N° 002-001-0000586. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. AC-12004-16-24835. PLAN DE CAJA  MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR BLACK TIE SERVICE S.R.L. RUC N° 80067294-1. FACTURA N° 002-001-0000585. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. AC-12004-16-24835. PLAN DE CAJA  MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA - PLURIANUAL 2016-2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTENS. DE COCINA Y COMEDOR DE JORGELINA DUARTE S/FACT.N°4255 S/OCN°76848 S/LCON°07/16

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°4339 OC N°76849 LCO N°07/16 PEP N°329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/FACT.N°3803,S/OCN°75062,S/LCON°07/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/FACT.N°3801,S/OCN°75065,S/LCON°07/16

description: POR COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR DE DIANA COMERCIAL S/FACT.N°3802,S/OCN°75060,S/LCON°07/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PROVISION DE VASOS DE PLASTICOS DE DIANA COMERCIAL S/ FAT N° 3685 OCN° 75058

description: COMPRA DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR DE DIANA COMERCIAL S/FACT.N°3684,S/OC.N°75057, S/LCON°07/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/FACT.N°3538, S/OCN°75053,S/LCON°07/2016

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/FACT.N°3539, S/OCN°75055,S/LCON°07/2016

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/FACT.N°3537, S/OCN°75043,S/LCON°07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/FACT.N°3540, S/OCN°75056,S/LCON°07/2016

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA, S/FACT.N°3631, S/OCN°75560,S/LCON°07/16-17

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA, S/FACT.N°3632, S/OCN°75561,S/LCON°07/16-17

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA, S/FACT.N°3634, S/OCN°75562,S/LCON°07/16-17


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-18-158535


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269970 - CC: CD-28001-14-88208 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°1073 OC N°66481 CD N°15/14-15 PEP N°200

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA  S/FACT N°1071 OC N°66479 CD N°15/14-15 PEP N°200

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA  S/FACT N°1072 OC N°66480 CD N°15/14-15 PEP N°200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1299  S/OC N° 66856 S/CD N° 15-14/5

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° S/OC N° S/CD N° 15-14/5

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1297 S/OC N° 66852 S/CD N° 15-14/5

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1371,OC NRO 66854,LPN NRO 15/2015/2014,DE DIANA COMERCIAL

description: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE DIANA COMERCIAL S/FACT.N° 1294, O.C.N°66851,C.D.N°15/14-15, PEP N°1145

description: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE DIANA COMERCIAL S/FACT N°1293, O.C.N°66827,C.D.N°15/14-15, PEPE N°1145.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1083,OC NRO 66482,CD NRO 15/2014/2015,DE  DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1140  S/OC N° 66841 S/C D N° 15/14-15

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1139 S/OC N° 66836 S/CD N° 15/2014-15

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1142 S/OC N° 66847 S/CD N° 15/2014-15

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1143 S/OC N° 66850 S/CD N° 15/2014-15

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/FAC. N° 1141 S/OC N° 66846 S/CD N° 15/2014-15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1227,DE  S/OC NRO 66838,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1225,DE  S/OC NRO 66831,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1228,DE  S/OC NRO 66876,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1231,DE  S/OC NRO 66844,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1223,DE  S/OC NRO 66814,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1226,DE  S/OC NRO 66837,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1252,DE  S/OC NRO 66830,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1229,DE  S/OC NRO 66842,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1232,DE  S/OC NRO 66845,CD NRO 15/2014/2015,DE COMERCIAL DIANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA. S/FACT N°1458 OC N°66877 CDE N°15/14-15 PEP N°1425

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA  S/FACT N°1460 OC N°66881 CD 15/14-15 PEP N°1425

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°1461 OC N°66880 CD N°15/14-15 PEP N°1425

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°1425 OC N°66879 CD N°15/14-15 PEP N°1425

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°1463 OC N°66878 CD N°15/14-15 PEP N°1425

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°1459 OC N°66882 CD N°15/14-15 PEP N°1425

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°1464 OC N°66883 CD N°15/14-15 PEP N°1425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE DIANA COMERCIAL S/FACT N°1513, S/C.D.N°15/14-15, S/PEP N° 1693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2048,S/OC NRO 70028,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2041,S/OC NRO 70027,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2042,S/OC NRO 70024,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2046,S/OC NRO 70031,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2040,S/OC NRO 70022,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2043,S/OC NRO 70030,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRA S/FACT NRO 2047,S/OC NRO 70088,CD NRO 15/14,DE DIANA COMERCIAL

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2049 S/ OC N° 70023 S/ C.D. N° 15/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A COMERCIAL DIANA S/ FACT N° 1586, S/ OC N° 69270, S/ C.D. N° 15/2014 AMPLIACION

description: PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/ PEP N°2028, S/ FACT. N°1588, S/C.D.N°15/14

description: PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE COMERCIAL DIANA S/ PEP N°2028, S/ FACT. N°1587, S/C.D.N°15/14


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232591 - CC: CD-13003-12-51090 PROVISION DE PERIODICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

legalName: NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS -PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-51090

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KIOSKO LA VICTORIA FACT 4319 DEL 19/09/12 PREV.8578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA FACT. 4145 DEL 24/05/2012 PREV. 5000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KIOSCO LA VICTORIA FACT 4302 DEL 20/08/2012 PREV 7586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FACT 4172 DEL 18/06/12 PREV.335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA FACT. 4190 DEL 19/07/2012 PREV. 6816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 4410 DEL 14/12/2012 PREV 12093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE KIOSKO LA VICTORIA PREV 10870 FACT 4401 DEL 21/11/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA FACT. 4348 DEL 22/10/2012 PREV. 9300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA CANC.FACT. 4547 DEL 25/04/2013 PREV. 2997

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA PARC. FACT. 4547 DEL 25/04/2013 PREV. 2997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 4493 DEL 28/2/13 PREV 1111

description: OBLIG. KIOSKO LA VICTORIA FACT. 4512 DEL 20/03/2013 PREV. 1891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KIOSKO LA VICTORIA FAC 4481 DEL 12/2/13 PREV 1036


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-17-142578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTUDIO JARITON SEGUN FACTURA N° 001-001-0028117 (PERIODO 18/09 AL 17/10) DEL MES DE OCTUBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTUDIO JARITON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0028504 (PERIODO 18/10/17 AL 17/11/17) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTUDIO JARITON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0027400 (PERIODO 18/07/2017 AL 17/08/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ESTUDIO JARITON S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0027400 (PERIODO 18/08/2017 AL 17/09/2017) DEL MES DE SEPTIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0028869 DE JARITON S.A. PERIODO 18/11/17 AL 17/12/17 MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0032138 DE JARITON S.A. PERIODO 18/05/18 AL 17/06/18  COMPROBANTE DE COMPROMISO N°128, MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0031053 DE ESTUDIO JARITON S.A. PERIODO 18/02/18 AL 17/03/18 MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0029384 DE ESTUDIO JARITON S.A. PERIODO 18/01/18 AL 17/02/18 MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0029263 DE ESTUDIO JARITON S.A. PERIODO 18/12/18 AL 17/01/18 MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES  S/FACT.N°001-001-0032789 CORRESP. AL PERIODO 18/07/18 AL 17/08/18 MES DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/FACT.N°001-001-0031437 DE JARITON S.A. PERIODO 18/03/418 AL 17/04/18 MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE JARITON S.A., PERIODO 18/06/18 AL 17/07/18, S/ FACTURA Nº 001-001-0032506, MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, DE ESTUDIO JARITON S.A., (PERIODO 18/04/18 AL 17/05/18), S/ FACT. Nº 001-001-0031791, MES DE ,AYO 2018.-


title: Compra de artículos de limpieza

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de artículos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-52554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A HANDRUG SOLUCIONES CORPORATIVAS POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO S/ FACTURA N° 122.


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO SEGUN FACTURA NRO 001-001-0024305


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR CC: CE-12013-16-121715 PAC - ID 312097

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

project: 030-REPARACIÓN, REHABILITACIÓN DEL MURO DE PILAR, 030-REPARACIÓN REHABILITACIÒN DEL MURO DE PILAR, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-16-121715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33325 FACT.1524 CERTIF.2 REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40904 CONTRATACION POR EXCEPCION PARA LAS OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR CERT /03/AGOSTO/2016 FACTURA 1589/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   26987  FACT.  1429    CERTIF.  1 CONTRATACION POR   EXCEPCION  PARA  LOS  OBRAS  REPARACION  DEL  MURO CONTENCION  DE  LA  CIUDAD  DE  PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 49.506 CONTRATACION POR EXCEPCION PARA LAS OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR CERT. N° 4 SET/17 FACT. N° 2353/17


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72319

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72321

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72320


title: publicidad y propaganda

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 019 - APOYO A LAS POLITICAS LINGUISTICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SEGUN FACT. Nº 001-001-0006943. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0006812 APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS

description: OBLIGACION DE FACT. Nº 001-001-0006813 APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 265 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, A LA EMPRESA APOLO 11 S.R.L. FACT. Nº 001-001-0006590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERIVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FACT. 001-001-0006944. SRIA. DE POLITICAS LINGUISTICAS


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, CONTRATO ABIERTO

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-120391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012342, DE DECHA 31/10/2016, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 017/16, DE FECHA 18/03/2016, CONTRATO Nº 01/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.573, O.P. Nº 568, A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L., POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE AMADO DIAZ VERON, ADMINISTRADOR  DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL ¨ XXI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD – SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ¨, A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0012182 DE FECHA 14/10/2016, RESOLUCION Nº 103/16 DE FECHA 27/10/2016, EXP. Nº 10.517, O.P. Nº 512, SEGUN PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRAVO FINANCIERO, A FAVOR DE PREMIER VIAJES S.R.L. POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUEZ DE PAZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, POR VIAJES A LA CIUDAD DE CARTAJENA, COLOMBIA PARA PARTICIPAR DE UN CONGRESO EN CARACTER INSITUCIONAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011894, DE DECHA 19/09/2016, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 017/16, DE FECHA 18/03/2016, CONTRATO Nº 01/16, RESOLUCION Nº 089/16, DE FECHA 22/09/2016, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, EXP. Nº 10.421, O.P. Nº 399, A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L., POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA EL MAGISTARDO DR. CARLOS ANTONIO LOPEZ ACUÑA, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL ¨I CONGRESO IBEROAMERICANO Y PERUANO DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA¨, A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE LIMA, REPUBLICA DE PERU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015172, DE DECHA 04/10/2017, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 017/16, DE FECHA 18/03/2016, CONTRATO Nº 01/16, RESOLUCION Nº 069/17, DE FECHA 04/10/2017, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, EXP. Nº 10.534, O.P. Nº 535, A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L., POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE LA MAGISTRADA DRA. TERESA ISABEL DOLDAN ORIHUELA, MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL ¨IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA¨, A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, REPUBLICA DE CHILE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015203, DE DECHA 09/10/2017, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 017/16, DE FECHA 18/03/2016, RESOLUCION Nº 072/17, DE FECHA 04/10/2017, 071/17, DE FECHA 04/10/2017, RESOLUCION  Nº 070/17 DE FECHA 04/10/2017,  DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,  CONTRATO Nº 01/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  EXP. Nº 10.580, OP. Nº 581, A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L., POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA ABG. CORINA APIVA, ACTUARIA JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE APELACIONES MULTIFUERO, ABG.  LETICIA CAÑETE ACTUARIA JUDICIAL DEL JUZGADO PENAL DE LA ADOLESCENCIA, ABG. OLGA LORENA VELAZQUEZ, ACTUARIA JUDICIAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, DE SAN JUAN NEPOMUCENO,  DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL ¨ IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE  NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA,  A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, REPUBLICA DE CHILE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015201, DE DECHA 09/10/2017, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 017/16, DE FECHA 18/03/2016, RESOLUCION Nº 062/17, DE FECHA 12/09/2017, 068/17, DE FECHA 04/010/2017, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,  CONTRATO Nº 01/16, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  EXP. Nº 10.536, OP. Nº 538, A FAVOR DE LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L., POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, PARA EL ADMINISTRADOR AMADO DIAZ VERON, Y LA VICE PRESIDENTE PRIMERO DEL CONSEJO DE ADMINISTARACION ABG. CYNTHIA RAMIREZ DE MELGAREJO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL ¨ XXII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: adquisicion de textiles

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 5 _ FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,   1 _ RECTORADO,   4 _ FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA,   3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-29177

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-29176


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: Servicios de Impacto Vial

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impacto Vial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-14-101974


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO Y EL CENTRO DEL QUEMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0141126 (23/12/11) - LA OXIGENA PARAGUAYA - NC (QUEMADO) - FF.30 - LPN.20/11 - C.C.LP-12008-11-44204 - CARPETA Nº 7838 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN GARANTIA BANCARIA EMITIDA POR EL BBVA BANCO EN FECHA 13/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0141126 (23/12/11) - LA OXIGENA PARAGUAYA - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.20/11 - C.C.LP-12008-11-44204 - CARPETA Nº 7838 - ANTICIPO DEL 50% SEGUN GARANTIA BANCARIA EMITIDA POR EL BBVA BANCO EN FECHA 13/12/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015005 (28/01/2014) - LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 20/2011 - C.C.LP-12008-11-44204 - CARPETA Nº 5169 - S/F 2014


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214234 - CC: CE-23019-11-23193 Certificación Del Sistema de ISO 14000 para la DNCP

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Certificación Del Sistema de ISO 14000 para la DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-11-23193


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LANCHAS - AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-42207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1360, DE FECHA 16/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 551-DREI ASOCIADOS SRL


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-157179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-158636

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-18-158637


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SILEX INGENIERIA S.R.L.

legalName: SILEX INGENIERIA S.R.L.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Modificación y Adecuación del Salón Auditorio de la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-61312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 758 DE SILEX SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 665 DE SILEX S.A.


title: PREVISION DE CDP PARA EL PROVEEDOR A. SARABIA DE GLORIA SARABIA - ID 300348

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, AUDIO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-119622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117637