name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. Equipos de Laboratorio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-14-99189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, FCR.N° 001-001-0000280 DEL 24.06.2015, SUMI CIENTIFIC INSTRUMENTS, RUC: 990840-4, TIMBRADO N 10862379. CDP N° 000778/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-14-99184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001294 CHARPENTIER RUC N° 80013232-7 TIMBRADO N° 10953431 30/07/15 CDP N° 943/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 001-001-0000576 CHARPENTIER SRL 24/12/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-14-99185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE F.CR.N° 001-001-0009295 DEL 23/06/2015 ITALQUIMICA SA, RUC: 80017185-3, TIMBRADO N° 10685833, AD.DE CAMPANA DE GASES. CDP N° 000775/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-14-99186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A. FACT Nº 001-008-0000059, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO, FACT. Nº 001-008-0000060.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-14-99180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.CR.N° 001-001-0000240 ARTE Y MUEBLES, ADQ.DE (2) TERMOMETROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23001-14-99182

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 019-002-0038054 DEL 30/10/15 LUMI CORP RUC N° 80000505-8 TIMBRADO N° 10865714 EQUIPO DE RESISTENCIA PARA MEDIR LA ABSORCION DEL IMPACTO LPN N° 01/2014-CONTRATO CERRADO N° 64/2014, ODC N° 4119- CDP N° 1609/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PIRO`Y S.A., LA ADQ. DE EQUIPO DE RESISTENCIA PARA MEDIR LA ABSORCIÓN DEL IMPACTO, S/ FACT. Nº 019-002-0038054 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: F.CR.N° 019-001-000564 LUMI CORP PIRO'Y S.A. ADQ.DE ESTUFA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 562 LUMI CORP 18/12/14

description: FCR N° 562 LUMI CORP 18/12/14


status: active

title: Adquisición de Equipos Informaticos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132302

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-132307

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de arreglos florales - Ad Referendum 2017

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

scheme: PY-RUC

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de arreglos florales para el Congreso Nacional y la Biblioteca - Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-137740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4950 ROMANCE FLORES

description: S/ FC. N° 4950 ROMANCE FLORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 4804

description: ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 4804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5008

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  5094

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  5094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/ FATURA N° 5543

description: ROMANCE FLORES S/ FATURA N° 5543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  5346

description: ROMANCE FLORES S/FACT. Nº  5346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5162

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5162

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5290

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5290

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5199

description: PAGO A ROMANCE FLORES S/ FACT. N°5199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-137760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO BOHEME FLORES S/ FACT. N°23671

description: PAGO BOHEME FLORES S/ FACT. N°23671

description: PAGO BOHEME FLORES S/ FACT. N°23675

description: PAGO BOHEME FLORES S/ FACT. N°23675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  21772

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  21772

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  22112

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  22112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  23252

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  23252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  22786

description: BOHEME FLORES S/FACT. Nº  22786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  25219

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  25219

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  24233

description: BOHEME FLORES  S/FACT. Nº  24233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES DE NICOLAS CHASE S/ FACT. CRED. Nº 26667

description: BOHEME FLORES DE NICOLAS CHASE S/ FACT. CRED. Nº 26662

description: BOHEME FLORES DE NICOLAS CHASE S/ FACT. CRED. Nº 26666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A BOHEME FLORES S/ FACT. N°25886

description: PAGO A BOHEME FLORES S/ FACT. N°25886

description: PAGO A BOHEME FLORES S/ FACT. N° 25889

description: PAGO A BOHEME FLORES S/ FACT. N° 25889


title: ADQUISICION DE VEHICULOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-12-64241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 21159 - GOTZE INGENIERIA  S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 22308 - GOTZE INGENIERIA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 22689- GOTZE INGENIERIA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 22690- GOTZE INGENIERIA S.A. - ESCUELA JUDICIAL


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ALBERTO MANUEL BENIT

legalName: ALBERTO MANUEL BENIT

description: 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-60673

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 1.015, OBJ. 265, "COPYPRINTER", MES DE DICIEMBRE/12.-


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

OSCAR ROLANDO SARUBB

legalName: OSCAR ROLANDO SARUBB

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CASILLEROS METALLICOS PARA LAS PENITENCIARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-117669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIA SARUBBI POR RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, S/  MEMO UCE Nº 381/16, NOTA DA Nº 301/16, LCO Nº 23/2015 CONTRATO Nº 80/15, FACT. Nº 1655, MAYO/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIA SARUBBI POR RUBRO 541 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, S/  MEMO UCE Nº 381/16, NOTA DA Nº 301/16, LCO Nº 23/2015 CONTRATO Nº 80/15, FACT. Nº 1656, MAYO/2016.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-126684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/ ORD. DE TRABAJO Nº 13491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA S/CONTRATO Nº20/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMINETO DE EEQUIPOS S/RESOLUCION DEL DECANO ONº 840/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/RESOLUCION DEL DECANO Nº 614


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 232739 - CC: CO-28001-12-59944 Adquisicion de uniformes para funcionarios

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59944

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-59144


title: SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23015-12-54237


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES A FAVOR DE SOLUCIONES ENERGETICAS TECNOLOGIA INNOVACION S.A.  SEGÚN  FACTURA Nº 550, S.P. Nº 229/16, EXP. DINCAP Nº 8911/16


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - MARCA NEC 2400 IPX - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-18-155333


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 317783 - CC: LP-12008-16-133750 SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS. LPN 90/2016. DOCTO S.R.L.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCTO SRL

legalName: DOCTO SRL

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 85- COPARTICIPACION IVA-BIENES ENSAMBLADOS-LEY N° 5819/17 - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 005-002-0000574 (20/01/2017) - FACTURA Nª 005-002-0000559 (22/12/2016) - DOCTO S.R.L - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 4284/17 - 168023/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-001821 (22/05/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN N° 90/2016 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 66333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001829 (22/05/2016) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 66344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0001827 (22/05/2017), SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS, DOCTO S.R.L., FF 10, CC N° LP-12008-16-133750, LPN N° 90/2016, EXP. N° 66.332/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0001825 (22/05/2017), SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS, DOCTO S.R.L., FF 10, CC N° LP-12008-16-133750, LPN N° 90/2016, EXP. N° 66.335/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-001828 (22/05/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN N° 90/2016 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 66345.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001822 (22/05/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 67061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-001826 (22/05/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN N° 90/2016 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 66334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 003-001-0001824 (22/05/2017), SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS, DOCTO S.R.L., FF 10, CC N° LP-12008-16-133750, LPN N° 90/2016, EXP. N° 66.343/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001830 (22/05/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 66342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-001-0002065 (14/07/2017) - DOCTO S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXT. - CC.LP-12008-16-133750 - LPN N° 90/2016 - FF. 10 - EXP. N° 89.928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-001-0002084 (25/07/2017) - DOCTO S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICA EXT. - CC.LP-12008-16-133750 - LPN N° 90/2016 - FF. 10 - EXP. N° 94.904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-002082 (25/07/2017) - DOCTO S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 90/2016 - CC LP-12008-16-133750 -CARPETA Nº 95494.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002088 (25/07/2017) - DOCTO S.R.L  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - FF.10 - LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 94906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-002086 (25/07/2017) - DOCTO S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 90/2016 - CC LP-12008-16-133750 -CARPETA Nº 94905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0001878 (26/06/2017) - DOCTO S.R.L  - SERVICIOS DE EMEREGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF.10 - LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 80916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 003-001-0002127 (10/08/2017) - DOCTO S.R.L. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXT. - CC.LP-12008-16-133750 - LPN N° 90/2016 - FF. 10 - EXP. N° 102.129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001863 - FECHA 20/06/2017 - DOCTO S.R.L - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-133750 - L.P.N N° 90/2016 - EXPEDIENTE N° 79.505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-002087 - 25/07/2017 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - N.C. ( SEME) - EXP. NRO 94.903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DOCTO SRL - FACTURA Nº 003-001-0002060 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 - SEME - LP-12008-16-133750 - LPN Nº 90/16 - FF10 -  CARPETA Nº 87165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001877 (26/06/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 81.336 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001864 (20/06/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 79.507 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002101 (03/08/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 100.234 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-002083 - 25/07/2017 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - N.C. ( SEME) - EXP. NRO 95.498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-002113 - 04/08/2017 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - N.C. ( SEME) - EXP. NRO. 100.235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002059 (07/07/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 87.167 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002063 (14/07/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 89.930 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-002104 - 03/08/2017 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - N.C. ( SEME) - EXP. NRO 100.236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001865 - FECHA 20/06/2017 - DOCTO S.R.L - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - F.F. 10 - C.C. LP-12008-16-133750 - L.P.N N° 90/2016 - EXPEDIENTE N° 79.502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002064 (14/07/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 89.927 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 003-001-002122 - 07/08/2017 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - N.C. ( SEME) - EXP. NRO 102.130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002079 (25/07/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 95.497 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001866 - 20/06/2017 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - DOCTO SRL - LPN N° 90/2016 - FF 10 - CC.LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 79506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002085 (25/07/2017) -DOCTO SRL  - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 -LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 95496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 005-002-0000766 (26/06/2017) -DOCTO SRL  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 -LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 80915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 005-002-00768 (26/06/2017) - DOCTO SRL - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 80918.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0001876 (26/06/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - DOCTO SRL - F.F 10 - LPN 90  / 2016 - C.C. LP-12008-16-133750 -  CARPETA N° 81.300 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002128 - 10/08/2017 - DOCTO S.R.L. - INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - EXP. N° 102134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002121-07/08/2017-DOCTO S.R.L-INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-F.F 10-MOD LPN N° 90/2016-C.C LP-12008-16-133750-CARPETA N° 102784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002114 - 04/08/2017 - DOCTO SRL  - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - LPN N° 90/2016 - AC-12008 -16-133750 - CARPETA N° 103345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002107 (03/08/2017) - DOCTO S.R.L. - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - FF10 - LPN 19/2016 - CC-LP-12008-16-133750- CARPETA Nº 102133 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002105 - 03/08/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/16 -  C.C.LP-12008-16-133750 - EXP. N° 103344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002124 -10/08/2017 -DOCTO SRL -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF10 -MOD.- LPN 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750- CARPETA Nº 102131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0002080 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2017 - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF10 - LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 95499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002120 -07/08/2017 -DOCTO SRL -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF10 -MOD.- LPN 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750- CARPETA Nº 102132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002103 -03/08/2017 -DOCTO SRL -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF10 -MOD.- LPN 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750- CARPETA Nº 100237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0002106 -03/08/2017 -DOCTO SRL -SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF10 -MOD.- LPN 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750- CARPETA Nº 100238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002132 - 18/08/2017 - DOCTO S.R.L. - F.F. 10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. 12008-16-133750 - CARP. N° 107644/2017 - 13728/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002152 (06/09/2017) - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - F.F. 10 - L.P.N N° 90/2016 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 115.475/2017 - 13.675/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 003-001-0000831 - 04/09/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - EXP. N° 125531/17 - 12752/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 003-001-0002130 - 17/08/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - EXP. N° 104034/17 - 7812/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002062 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 - DOCTO SRL - SEME - FF10 - LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 89929/2017 - 13725/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 003-001-0002219 (30/10/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.777/18 –138.141/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 003-001-0002220(30/10/2017) - PROVEEDOR: DOCTO S.R.L - SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 90/2016  - C.C LP-12008-16-133750 - F.F 10 - EXP: 138138/2017 - 13780/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 005-002-000859 - 8/11/2017 - DOCTO S.R.L. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. NRO 142.141/17 - 13.738/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000825 (04/09/2017)- DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 113018/17 - 13724/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 003-001-0002215 (30/10/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.742/18 –142.311/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°005-002-0000838(09/010/2017)-DOCTO SRL-SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS-FF10-MOD-LPN 90/2016-CC-LP-12008-16-133750-CARPETA N°127908/17- 13727/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002196 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017 - DOCTO SRL - SEME - FF10 - LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 131974/2017 - 13707/2018

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 005-002-0000860(08/11/2017) - PROVEEDOR: DOCTO S.R.L - SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 90/2016  - C.C LP-12008-16-133750 - F.F 10 - EXP: 142143/2017 - 13782/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 005-002-0000862 (08/11/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.737/18 –142.310/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 005-002-0000863 (08/11/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.785/18 –142.142/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°003-001-0002217(30/10/2017)-DOCTO SRL-SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS-FF10-MOD-LPN 90/2016-CC-LP-12008-16-133750-CARPETA N°138136/17- 13710/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002133 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2017 - DOCTO SRL - SEME - FF10 - LPN 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 107643/2017 - 13676/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 003-001-0002221 (30/10/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.772/18 –138.134/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 005-002-0000866 (10/11/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.734/18 –143.970/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002216 - 30/10/2017 - DOCTO S.R.L. - F.F. 10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. 12008-16-133750 - CARP. N° 138139/2017 - 13711/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 005-002-00844 - 30/10/2017 -DOCTO S.A. - LP-12008-16-133750 - LPN NRO 90/16 - FF: 10 - S.E.M.E. - EXP. NRO 138.142/17 - 13.736/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002231- 08/11/2017 - DOCTO S.R.L. - F.F. 10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. 12008-16-133750 - CARP. N° 138140/2017 - 13715/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N°005-002-0000864(10/11/2017)-DOCTO SRL-SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS-FF10-MOD-LPN 90/2016-CC-LP-12008-16-133750-CARPETA N°143394/17- 13709/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 003-001-0002134 - 18/08/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - EXP. N° 115476/17 - 12747/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 005-002-0000839(18/10/2017) - PROVEEDOR: DOCTO S.R.L - SERV. DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - LPN N° 90/2016  - C.C LP-12008-16-133750 - F.F 10 - EXP: 134805/2017 - 13744/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 003-001-0002214 (30/10/2017) - DOCTO S.R.L. - SEME - FF.10 - LPN 90/16 - C.C.LP-12008-16-133750 - CARPETA Nº 13.745/18 –138.137/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 005-002-0000868 (10/11/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - DOCTO SRL - F.F. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 143.384 / 2017 - 13.739 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000834 (05/09/2017) - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 113014/17 - 7826/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000833-05/09/2017-DOCTO SRL-FF:10-SERVIOCIOS DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIA-LP-12008-16-133750-MODALIDAD:LPN 90/16-CARPETA: 113013/2017-13613/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 003-001-0002198 - 17/10/2017 - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - EXP. N° 7779 (2018) - 131972 (2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002199 (17/10/2017) - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 131971/17 - 7876/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002208 (25/10/2017) - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 134810/17 - 7769/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-000835 - 09/10/2017 - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN N° 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 129303/2017 - 7838/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002126-10/08/2017-DOCTO SRL-FF:10-SERVIOCIOS DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIA-LP-12008-16-133750-MODALIDAD:LPN 90/16-CARPETA: 103611/2017-13620/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000828 (04/09/2017) - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 113016/17 - 7816/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 005-002-0000845 (30/10/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - DOCTO SRL - F.F. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 138.133 / 2017 - 13.771 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002197 - 17/10/2017 - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN N° 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 131973/2017 - 7834/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-0002229 (07/11/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - DOCTO SRL - F.F. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 142.309 / 2017 - 13.735 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 003-001-0002125 - 10/08/2017 - DOCTO S.R.L. - S.E.M.E. - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - EXP. N° 13331 (2018) - 103617 (2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000829-05/09/2017-DOCTO SRL-FF:10-SERVIOCIOS DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIA-LP-12008-16-133750-MODALIDAD:LPN 90/16-CARPETA: 113015/2017-13671/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002207 (25/10/2017) - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 134806/17 - 7859/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000827-04/09/2017-DOCTO SRL-FF:10-SERVIOCIOS DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIA-LP-12008-16-133750-MODALIDAD:LPN 90/16-CARPETA: 113017/2017-7801/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 003-001-0002230 (07/11/2017) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - DOCTO SRL - F.F. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 142.308 / 2017 - 13.787 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000826-04/09/2017-DOCTO SRL-FF:10-SERVIOCIOS DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIA-LP-12008-16-133750-MODALIDAD:LPN 90/16-CARPETA: 134803/2017-7881/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000836 - 09/10/2017 -   DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - CARP. N°127907/2017 - 13670/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002153-06/09/2017-DOCTO SRL-FF:10-SERVIOCIOS DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIA-LP-12008-16-133750-MODALIDAD:LPN 90/16-CARPETA: 115474/2017-7823/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  S/ FACTURA N°003-001-0002132 (18/08/2017) - DOCTO S.RL. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRA HOSPITALARAS - FF10 - LPN 90/2016 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N°107644/2017 - 13728/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002131 - 18/08/2017 - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN N° 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 107645/2017 - 7807/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002206 - 25/10/2017 -   DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. LP-12008-16-133750 - CARP. N°134804/2017 - 12972/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 005-002-0000837 (10/10/2017) - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN° 90/16 - LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 127909/17 - 13614/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 003-001-0002195 - 17/10/2017 - DOCTO SRL - SEME - FF 10 - LPN N° 90/2016 - CC-LP-12008-16-133750 - CARPETA N° 131963/2017 - 7842/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 005-002-0000915 (19/12/2017) - 005-007-0000066(09/07/2018) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 90/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-133750 - CARP. N° 159346/2017 - 4487/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000875 - 13/11/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F. 10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. AC-12008-17-27836 - EXP. N° 143969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000880 - 14/11/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - FF 10 - LPN ° 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA N° 144252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000886 - 15/11/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F.-10 - MOD. LPN N° 90/16 -  C.C.AC-12008-17-27836 - EXP. N° 145854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000879 - 14/11/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - FF 10 - LPN ° 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA N° 144249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000872 - 13/11/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - FF 10 - LPN ° 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA N° 143972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000865 - 10/11/2017 - DOCTO SRL  - SEME - FF 10 - LPN N° 90/2016 - AC-12008 -17 -27836  - CARPETA N° 143385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000871-10/11/2017-DOCTO S.R.L-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F 10-MOD LPN N° 90/2016-C.C AC-12008-17-27836-CARPETA N° 143406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 005-002-0000867 -10/11/2017 -DOCTO SRL -SEME - FF10 -MOD.- LPN 90/2016 - CC-AC-12008-17-27836- CARPETA Nº 143393

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000877 - 13/11/2017 - DOCTO S.R.L. - SEME - F.F. 10 - MOD. LPN N° 90/2016 - C.C. AC-12008-17-27836 - EXP. N° 143971.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 005-002-0000861 - 08/11/2017 - DOCTO SRL  - SEME - FF 10 - LPN N° 90/2016 - AC-12008 - 17 - 27836  - CARPETA N° 142312.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMNIDOS S/ FACTURA Nº 005-002-00874 (13/11/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C.AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 146373(2017) 13621(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 005-002-0000893 (21/11/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 148747/17-13726/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 005-002-0000885 (15/11/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 145847/17-13662/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMNIDOS S/ FACTURA Nº 005-002-00873 (13/11/2017) - DOCTO SRL - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF. 10 - LPN N° 90/2016 - C.C.AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 143968(2017) 13666(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 005-002-0000882 (15/11/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 145846/17-13729/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA  Nº 005-002-0000876 (13/11/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 144248/17-13721/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 003-001-0002240 (22/11/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 148749/17-13674/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA  Nº 005-002-0000883 (15/11/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 148750/17-13730/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA  Nº 005-002-0000869 (10/11/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/16 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 143413/17-13720/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 005-002-0000878 (14/11/2017) – SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) – DOCTO SRL – F.F. 10 – LPN N° 90 / 2016 – C.C. AC-12008-17-27836 – CARPETA N° 144.250 (2017) - 13.665 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 005-002-0000870(10/11/2017) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/2016 - AC-12008-17-27836 - CARPETA Nº 143408/17-13673/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 005-007-0000064 (09/07/2018) FACT Nº 005-002-0000881 (14/11/2017)- DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/16 - AC-12008-16-27836 - CARPETA Nº 144251/17-13664/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 005-007-0000068 (20/07/2018) FACT Nº 005-002-0000892 (21/11/2017)- DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - LPN 90/16 - AC-12008-16-27836 - CARPETA Nº 148748/17-13732/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 005-002-0000888 (15/11/2017) - 005-007-0000065(09/07/2018) - DOCTO S.R.L - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 90/2016 - F.F. 10 - CC N° AC-12008-17-27836 - CARP. N° 145849/2017 - 13723/2018.-


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-18-155573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3790 SOME FACT N° 21730 DEL 17/05/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 4856 SOME FACT N° 21816 DEL 19/06/2018 DPTO 99


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adqusicion de Equipos de Comunicacion para la FCET

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA F.C.E.T.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-132833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-132415


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER STP - PROALP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE TINTAS, S/FACT. N°1147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICIONES DE TINTAS Y TONER S/FACT. N°0002155


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: C.D Nº 26 "Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza"

description: 12 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "C.D Nº 26 ""Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40461


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LINEAMIENTOS PARA PLAN ESTRATÉGICO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CONSORCIO CEAMSO/MC

legalName: CONSORCIO CEAMSO/MC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Diseño de Delineamientos para Plan Estratégico de Descentralización y Desarrollo Territorial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12006-15-110805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA CONSORCIO CEAMSO/MCS/COPLANEA SERVICIOS DE CONSULTORIA, ANTACIPO SEGUN CONTRATO,  SEGUN FACTURANº 001-001-0000001, O.S.Nº 01/2015, SIME Nº 84535, CC-SC-12006-15-110805.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO POR LA S RETENCIONES A LA FIRMA CEAMSO REALIZADO POR LA UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 37.951, FACTURA 001-001-0000004, ORDEN DE SERVICIO Nº 04/16, ADENDA MODIFICATORIA DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 02/15, CC 15-110805, CDP Y NOTAS ATN/SF-12572-PR Nº 17 Y 27

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSORCIO CEAMSO/MCS/COPLANEA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA , CORRESPONDIENTE AL 40 POR CIENTO , TERCER Y ULTIMO PAGO ,SEGUN CONTRATO, FACTURA Nº 001-001-0000052/2016,EXPEDIENTE SIME DE REF.Nº 16643/2016, CDP 502/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A CONSORCIO CEAMSO/MCS/COPLANEA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA , CORRESPONDIENTE AL 40 POR CIENTO , TERCER Y ULTIMO PAGO ,SEGUN CONTRATO, FACTURA Nº 001-001-0000052/2016,  EXPEDIENTE SIME DE REF.Nº 16643/2016,CDPNº 481/2016.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras Canon, Toshiba y Ricoch - 2° Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-109701

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-109704

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-109705


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA REFRIGERACIÓN - AD REFERENDÚM

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-141805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACION, RUBRO 538, SEGUN FACTURA N° 001-001-001746 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-001748 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-001753 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-001759 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE REFRIGERACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-001752 DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tierra - Distrito de YUTY. Dpto. Caazapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-50315


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

MARGARITA CASTILLO R

legalName: MARGARITA CASTILLO R

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000208 - (04/02/2014) - MEGA SERVICE S.R.L - CD-12008-13-74671 - CD 02/13 - 8º REGION SANITARIA- MISIONES  - F.F. 10 - CARP.Nº 8103-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000003 (26/02/2014) - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 3F - 8º R.S. MISIONES - FF. 10 - CD Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-74309 - CARPETA Nº 5130.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000004 (26/02/2014) - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 3F - 8º R.S. MISIONES - FF. 10 - CD Nº 02/2013 - C.C. CD-12008-13-74309 - CARPETA Nº 5130.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICIÓN DE CAMIONETA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-64226


title: Adquisición de Equipos de Laboratorio

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-39614


title: Adquisición de Equipos y Componentes para Sistema de Control de Acceso o de Seguridad (Circuito Cerrado) del Rectorado de la UNC

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Componentes para Sistema de Control de Acceso o de Seguridad (Circuito Cerrado) para el Rectorado de la U.N.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-149261


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 13-13 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-81352

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-81350


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273256 - CC: CD-12011-14-94211 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-94211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE MANT Y REP MEN DE MAQ EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA DISRIBUIDORA M & C CC 94211 SEGUN FACT 602 CERTIF 3799 CPD 579 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP DIST M % C SEGUN CERTIF 4915 FACT 658 C.C. 94211 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C FACT 896 CERTIF 2120 OG 243 CC 94211 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2015 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C FACT 761 CERTIF 1768 OG 243 CC 94211 RES 96 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: DISTRIBUIDORA M&C FACT 762 CERTIF 1766 OG 243 CC 94211 RES 96 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 679 CERTIF 252 OG 243 CPD 20 DEL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C FACT 789 CERTIF 2820 CC 94211 OG 243 RES 96 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: DISTRIBUIDORA M & C CERTIF 2831 FACT 855 C.C. 94211 RES 96/2014 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: DISTRIBUIDORA M&C FACT 790 CERTIF 2820 CC 94211 OG 243 RES 96 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: DISTRIBUIDORA M & C CERTIF 2831 C.C. 94211 FACT 856 RES 96/2014 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OG 243 DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 S/ FACT 712 CERTIF 430 CPD 51 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C FACT 738 CERTIF 960 OG 243 CC 94211 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 715 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 716 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 718 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 717 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 722 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 726 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 723 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL

description: DISTRIBUIDORA M&C CC 94211 FACT 714 CERTIF 580 RES 96/14 OG 243 CPD 566 DEL MES DE ABRIL


title: ADQUISICION DE PAPELOGRAFOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELOGRAFOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-42147


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURAS CREDITO Nº 001-001-0001799 DE FECHA 30/05/2011 Y 001-001-0001802 DE FECHA 30/05/2011, O.C. Nº 23, O.P. Nº 340, RES. Nº 76, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 24, PROVEEDOR: ESTILO ARTES GRAFICAS, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,impresoras,fax y central telefonica"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-75103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000462, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000460, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000470, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000399, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000458, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000459, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER ZAPATTINI, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000461, CORRESPONDINETE A LA C.D. N° 21/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANT. Y REPARAC. MEN. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - RUBRO 243, A FAVOR DE HZ INGENIERÍA DE CARLOS HOLTZBERGER, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000798, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 21/13.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - ID N° 256812.-

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA MINISTROS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-85332


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211283 - CC: CD-12001-11-27617 Adquisición de Pasajes Aereos para la PGR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PASAJE A PROCURADOR DELEGADO PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA PUBLICA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE - COSTA RICA, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2011 PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOD E DE GASTOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE JULIO/2011 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Estufa de Esterilización

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Estufa de Esterilización

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-63242


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ALMA MARIA ORIHUELA

legalName: ALMA MARIA ORIHUELA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-159570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ( SEMILLA DE PAPA) CON FACT. N° 91, A FAVOR DE ALFI IMPORTACIONES, EXPTE. N° 27.810/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ( SEMILLA DE PAPA) CON FACT. N° 90, A FAVOR DE ALFI IMPORTACIONES, EXPTE. N° 27.811/18.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ( SEMILLA DE PAPA) CON FACT. N° 88, A FAVOR DE ALFI IMPORTACIONES, EXPTE. N° 27.609/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS ( SEMILLA DE PAPA) CON FACT. N° 89, A FAVOR DE ALFI IMPORTACIONES, EXPTE. N° 27.812/18.-


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326938 - CC: CO-12001-17-137905 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM - PLURIANUAL.

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 01/2017, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA SICOM."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-137905

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº16435 PREMIER VIAJES PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS CESAR PALACIOS Y NATALIA VIDAL TRAMO: ASU-MADRID-BERLIN-MADRID-ASU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº16711 PREMIER VIAJES PASAJE SAO PAULO-LONDON-MADRID-LONDON-SAO PAULO-ASU PARA EL FUNCIONARIO: CESAR PALACIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº16578 PREMIER VIAJES PASAJES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS VICTOR ALDERETE, HECTOR VELAZQUEZ Y CAMILA SCHAERER, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº16480 PREMIER VIAJES PASAJES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS CESAR PALACIOS Y NATALIA VIDAL, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº16054 PREMIER S.R.L. PROVISION DE PASAJES A FAVOR CESAR PALACIOS Y NATALIA VIDAL TRAMO ASU-SANTACRUZ-MADRID-SAOPAULO-ASU. SALDO C.C.2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº16917 PREMIER S.R.L. PASAJE AEREO A MONTEVIDEO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LILIAN ROSA QUIÑONEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº13865 DE PREMIER VIAJES PASAJES BS-AS-BS SR MARCOS ALVAREZ PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº14879 PREMIER VIAJES S.R.L. PASAJE PARA  EL SR EDWARD BOGADO A MADRID SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº14883 PREMIER VIAJES S.R.L. PASAJE PARA  EL SR CESAR PALACIOS SAN PAULO-MADRID-GINEBRA-BARCELONA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº15024 PREMIER VIAJES S.R.L. PASAJE PARA  EL SR FABRIZIO CALIGARIS Y RODNEY ACEVEDO A PANAMA-NEW YORK-PANAMA SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº15198 PREMIER S.R.L. PENALIDAD POR CAMBIO  DE FECHA DE PASAJE DEL SR. CESAR PALACIOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº14098 PREMIER VIAJES PASAJES AEREOS AS-SP-AS Y EMIRATES A FAVOR DE FABRIZIO CALIGARIS Y EMIGDIO PALACIOS SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017


title: AMPLIACION PAC NRO.: 301980 - CC: LP-13003-16-123080 ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS - AD REFERENDUM - NM DISEÑO

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELECTROBAN S.A FACT. 2792 DEL 21/12/2016 PREV. 7528 DPTO. 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ELECTROBAN SA FACT.2519 DEL 23/09/16 PREV.5654 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FELIPE AGHEMO FAC 2148 DEL 8/08/16 CANC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARC FELIPE AGHEMO FACT N° 2148 DEL 08/08/2016 PREV N° 5653 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FELIPE AGHEMO FACT 2148 DEL 08/08/2016 PREV 5653---99 APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 4603 LA SUMA DE 288.000 GS

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FELIPE AGHEMO FACT.2605 DEL 16/03/2017 PREV.1776 D.99 SE APLICA MULTA DE 4199840 S/ RESO FGE N° 2000/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. NM DISEÑOS FACT. 461 DEL 18/11/2016 PREV. 7529 DPTO. 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-16-123080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NM DISEÑOS FACT N° 433 DEL 18/7/16 PREV N° 5652 D: 99.-


title: Adq. de Equipos de Uso Medico

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Equipos de Uso Medico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00006429 DE LA FIRMA LA CASA DEL MEDICO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-97803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002461 DE LA FIRMA ARGON S.R.L.


title: Adquisición de agua mineral

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

HILLEG SOCIEDAD ANON

legalName: HILLEG SOCIEDAD ANON

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de agua mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-135249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-HILLEG S.A. - FUENTESANA-AGUA MINERAL NATURAL (284), FAC. Nº001-005-0002784, CD-28002-17-135249, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- FUENTESANA -AGUA MIMERAL NATURAL (284), FAC. Nº001-005-0002768, CD-28002-17-135249, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº112

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- FUENTESANA -AGUA MIMERAL NATURAL (284), FAC. Nº001-005-0002779, CD-28002-17-135249, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, STRFF10INTERNº112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- FUENTESANA - HILLEG S .A. (284), FAC. Nº001-005-0002820, CD-28002-17-135249, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, STRFF10INTERNº145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-FUENTESANA-AGUA MINERAL NATURAL -(284), FAC. Nº001-005-0002703, CD-28002-17-135249, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2017, STRFF10INETRNº80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-HILLEG S.A. (284), FAC. Nº001-005-0002558, CD-28002-17-135249, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2017, STRFF10INETRNº65


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Nadia Maria Bordon O

legalName: Nadia Maria Bordon O

description: 28 _ TV PÚBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA TV PUBLICA- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-40762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: OBLIGACION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 03 TV PUBLICA


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000071 (29/08/2014) - AP EMPRENDIMIENTOS. -14° REGIÓN SANITARIA - CANINDEYÚ - FF 10. - CD 04/2013 - CD-12008-13-84125 - CARPETA Nº 39064.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 (29/08/2014) - AP EMPRENDIMIENTOS. -14° REGIÓN SANITARIA - CANINDEYÚ - FF 10. - CD 04/2013 - CD-12008-13-84125 - CARPETA Nº 39064.-


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DE LUQUE, FERNANDO DE LA MORA Y CAPIATA - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-116561


title: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS AGRICOLAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

SETAC S.R.L.

legalName: SETAC S.R.L.

TRACTO AGRO VIAL S.A

legalName: TRACTO AGRO VIAL S.A

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS AGRICOLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA SETAC S.R.L. S/ FACT. Nº 006-001-0011951, CC: CD-28001-16-127174.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA TRACTO AGRO VIAL S.A. S/ FACT. Nº 001-001-0061555, CC: CD-28001-16-127175.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INK  NDM  S.R.L.

legalName: INK  NDM  S.R.L.

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Utiles de Oficina y Escritorio 3er.Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0101108 (15/11/2011) - INK NDM S.R.L. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 22/11 - C.C.CD -12008-11-38376 - CARPETA Nº 6892 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00153 (14/11/2011) - SERVI MATIC - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 22/11 - C.C.CD -12008-11-38375 - CARPETA Nº 6892 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001694 (11/11/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 22/11 - C.C.CD -12008-11-38374 - CARPETA Nº 6892 .-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Lara Maria Simeao Ro

legalName: Lara Maria Simeao Ro

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Generador Automatico de Software - GAS y GAS Web

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-56013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 579 ACTIVOS INTANGIBLES-CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/2012- ADQUISICION DE GENERADOR AUTOMATICO DE SOFTWARE GAS Y GAS WEB- CONTRATO Nº 14/12- LAGUS TECNOLOGIA- DE LARA MARIA REMERO- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 1008- 10/09/2012-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 579 ACTIVOS INTANGIBLES-CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/2012- ADQUISICION DE GENERADOR AUTOMATICO DE SOFTWARE GAS Y GAS WEB- CONTRATO Nº 14/12- LAGUS TECNOLOGIA- DE LARA MARIA REMERO-FACTURA CREDITO Nº 1008- 10/09/2012-UCP-MEC-BID


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA Y SUS DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-134349


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisicion de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACUTA CREDITO Nº 002-001-0000695 DISTRIBUIDORA PROVEPAR MES DE JUNIO SND 2014

description: OBLIGACION DE LA FACUTA CREDITO Nº 002-001-0000692 DISTRIBUIDORA PROVEPAR MES DE JUNIO SND 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR GOLDEN DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE PROVEEDOR NEW SHOP DEL MES DE JULIO DEL 2014 SND


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GUIDE SRL

legalName: GUIDE SRL

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-146870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GUIDE SRL FACT 5595 CERTIF 2405 OG 343 CC 146870 RES 88 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adq. de Pinturas y Otros

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Pinturas y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009318, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 319/2015, CD-12001-15-117475, ID Nº 293164, RESOL SEN Nº 1169/2015, PINTUPAR SRL, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0009319, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 319/2015, CD-12001-15-117475, ID Nº 293164, RESOL SEN Nº 1169/2015, PINTUPAR SRL, SEN.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Adquisición de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ENSO RAMON ZELAYA BA

legalName: ENSO RAMON ZELAYA BA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-120387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1619, O.P Nº 595, DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO ENSO RAMON ZELAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-129719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES ( ARTE GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS S.A.) ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDADV PARA LA S.E.T. CANTIDAD 1.050.000 UNIDADES A 857 GUARANIES SEGUN FACTURA N° 001-001-0027793 ORDEN DE COMPRA N° 96/2016, EXPEDIENTE N° 20163031506 - 20173003075-20163033369-20173000677.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: SERVICIO DE INTERNET

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA POLICIA NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-123273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 505

description: OBLIG FACT 505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 82, OBJ. 268, "TELECEL S.A.", MES DE OCTUBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0000650 OBJ.268 TIPO PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIOS DE INTERNET FACT. N° 001-009-000719 TIGO FECHA 11/08/16 OBJ 268.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RITA BRITEZ FARIA

legalName: RITA BRITEZ FARIA

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS (AD REFERÉNDUM - EJERCICIO FISCAL 2014)"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 132 (COMERCIAL SOFIA MAGALI FECHA 14/05/14), MES DE MAYO/14 PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 159/149, FECHA=26/05/14, 11/06/14, SERVICIO DE CATERING (SOFIA MAGALI), MES DE JULIO/14, PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE CATERING (SOFIA MAGALI), FACTURA Nº 145 FECHA 11/06/14, MES DE JUNIO/14, PROG. 005 ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN FACTURA Nº 135 28/05/14(COMERCIAL SOFIA MAGALI), MES DE MAYO PROGRAMA 006-01 IAEE.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163117