title: Adquisición de medicamentos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

NEUROGEN S.A.

legalName: NEUROGEN S.A.

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

PRODUCTOS MEDICINALE

legalName: PRODUCTOS MEDICINALE

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de medicamentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 26/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3310/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA NEUROGEN S.A..,  POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 26/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134273, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3562/17,   SE REALIZO CAMBIO DE LA FACTURA 001-001-0001167 POR VENCIMIENTO DE TIMBRADO DE FECHA  20/04/2017  SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO	FECHA
1	001-001-0000089	2.338.050	30/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  A LA FIRMA NEUROGEN S.A..,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 26/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134273, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3350/17,  LAS RETENCIONES SE CALCULARON SEGUN MONTO OBLIGADO, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001-0001118	176.295.000	13/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 26/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3485/2017.FACTURA Nº 001-001-0001165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3319/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, LPN Nº 02/2016, ID Nº 315.108, CONTRATO Nº 23/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3319/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA  SCAVONE HNOS S.A.,  POR LA PROVISION DE INSUMOS HOSPITALARIOS, ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 23/2017,   ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134262, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3591/17,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM 	FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-014-0014596	12.801.000	22/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 337572017 FACTURA N` 001-014-0005058 SCAVONE HNOS. POR UN MONTO DE 11.392.500CORRESPONDIENTE AL C.C LP-12001-16-134262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3518/2017 FACTURA N` 001-014-0011014 SCAVONE HNOS. POR UN MONTO DE 59.434.700CORRESPONDIENTE AL C.C LP-12001-16-134262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-014-00006445  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3319/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 17.000.000

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-014-00006445  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3319/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 43.961.700

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-014-00006445  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3319/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 50.000.000.-

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-014-00006445  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3319/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 50.000.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARCIAL PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 35182017 FACTURA N` 001-014-0010736 SCAVONE HNOS. POR UN MONTO DE 50.000.000CORRESPONDIENTE AL C.C LP-12001-16-134262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA LA CANCELACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 35182017 FACTURA N` 001-014-0010736 SCAVONE HNOS. POR UN MONTO DE 50.000.000CORRESPONDIENTE AL C.C LP-12001-16-134262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 35182017 FACTURA N` 001-014-0011014 SCAVONE HNOS. POR UN MONTO DE 51.280.000CORRESPONDIENTE AL C.C LP-12001-16-134262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 23/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 35182017 FACTURA N` 001-014-0010736 SCAVONE HNOS. POR UN MONTO DE 48.838.500CORRESPONDIENTE AL C.C LP-12001-16-134262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 29/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3311/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN SENADIS  Nº02/2016, PROVEEDOR FAPASA, FACTURA Nº 002-004-0010599 DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION SENADIS Nº 3349/2017

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL, POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN SENADIS  Nº02/2016, PROVEEDOR FAPASA, FACTURA Nº 002-004-0010599 DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION SENADIS Nº 3349/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-003-0218239,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº22/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3431/17, RETENCION POR EL MONTO DE LA OBLIGACION

description: OBLIGACION PARA PAGO,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº22/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3431/17, RETENCION POR EL MONTO DE LA OBLIGACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0218239,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº22/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-17-135087, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3431/17, LA RETENCION SE CALCULO POR EL MONTO DE LA OBLIGACION.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-135086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO   A LA FIRMA MATHER COMPANY S.R.L.,  POR LA PROVISION DE PROVISION DE MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 25/2017,   ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-17-135086, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3673/2017,     SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1		001-007-2392	2.100.000		03/08/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CANCELACION  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3318/2017 FACTURA Nº 001-001-0020852 POR UN MONTO DE 50.000.000 GS.-LA RETENCION SN CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3318/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3318/2017 FACTURA Nº 001-001-0020852 POR UN MONTO DE 38038.925 GS.-LA RETENCION  FUE CALCULADO EN LA OBLIGACION Nº 2315 POR EL 10 % POR LO QUE EL CALCULO EN ESTA OBLIGACION SE APLICA POR LA DIFERENCIA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3474/2017 FACTURA Nº 001-001-0022375 POR UN MONTO DE 38.038.925 GS.-LA RETENCION SN CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3318/2017 FACTURA Nº 001-001-0020852 POR UN MONTO DE 11.961.075 GS.-LA RETENCION SN CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3474/2017 FACTURA Nº 001-001-0022375 POR UN MONTO DE 43.000.000GS.-LA RETENCION SN CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3474/2017 FACTURA Nº 001-001-0021740 POR UN MONTO DE 11.961.075 GS.-LA RETENCION SN CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3402/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0022375	16.961.075	10/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3402/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0022375	50.000.000	10/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA MATHER COMPANY S.R.L SEGUN CONTRATONº 25/2016, ID Nº 315.108, RESOLUCION Nº 3058/2016 Y 3405/2017.- SEGUN SIGUIENTE DETALLE:
ITEN		FACTURA		MONTO
1	001-001-0021863	49.940.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 25/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3318/2017 FACTURA Nº 001-001-0020852 POR UN MONTO DE 78.115.000 GS.-LA RETENCION SN CALCULADOS POR EL MONTO A PAGAR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3929/2017.FACTURA Nº001-001-0007830.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3486/2017.FACTURA Nº 001-001-0000263 EUROTEC S.A. POR EL MONTO DE 50.000.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3486/2017.FACTURA Nº 001-001-0000263 EUROTEC S.A. POR EL MONTO DE 48.985.375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0004869 CORRESPONDIENTE A EUROTEC S.A.  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3333/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 17.000.000

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0004869 CORRESPONDIENTE A EUROTEC S.A.  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3333/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 33.000.000.-

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0004869 CORRESPONDIENTE A EUROTEC S.A.  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3333/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 28.222.375.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA PAGO  DE LA FACTURA Nº 001-001-0005061 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EUROTEC S.A. -L.P.N. Nº 02/2016  - RESOLUCION SENADIS Nº 3430/2017.LP-12001-16-134815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3486/2017.FACTURA Nº 001-001-0005521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3486/2017.FACTURA Nº 001-001-0005521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 33/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3313/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 3058/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3717/2017 FACTURA Nº 001-001-0030285

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE CONFORMIDAD AL CODIGO DE CONTRATACIONES REACTIVADO,  POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, RESOLUCION SENADIS Nº 3348/2017, FACTURA Nº 001-001-0014566,PROVEEDOR LIBRA PARAGUAY S.A. EN EL MARCPO DE LA  LPN Nº 02/2016

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0014566, PROVEEDOR LIBRA PARAGUAY S.A., POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, EN EL MARCO DE LA LPN Nº 02/2016, RESOLUCION SENADIS DE AUTORIZACION Nº 3348/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO A LA EMPRESA LIBRA PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO Nº 3058/2016, RESOLUCION Nº 3348/2017, ID Nº 315.108 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN SIGUIENTE DETALLE:

ITEN		FACTURA		MONTO
1	001-001-0016195	20.940.900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 32/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3478/2017.FACTURA Nº 001-001-00116589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE PAGO A LA EMPRESA LIBRA PARAGUAY S.A., SEGUN CONTRATO Nº 32/2016, RESOLUCION Nº 3058/2016, ID Nº 315.108 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN SIGUIENTE DETALLE:

ITEN		FACTURA		MONTO
1	001-001-0016455	20.940.900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3473/2017.FACTURA Nº 001-006-0001666

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3473/2017.FACTURA Nº 001-006-0001667

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3473/2017.FACTURA Nº 001-006-000168

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3473/2017.FACTURA Nº 001-006-0001671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-006-0001634  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3331/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 17.000.000

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE LA FACTURA Nº 001-006-0001634  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3331/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 16.005.500.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNAM LPN Nº 02/2016 CONTRATO Nº 36/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION Nº 3316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, LPN Nº 02/2016 ID Nº 315.108, CONTRATO Nº 36/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  A LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A.,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 36/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134796, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3432/17,  LAS RETENCIONES SE CALCULARON SEGUN MONTO OBLIGADO, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-004-0164467	40.000.000	14/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL  A LA FIRMA INDUFAR C.I.S.A.,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 36/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134796, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3432/17,  LAS RETENCIONES SE CALCULARON SEGUN MONTO OBLIGADO, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM		FACTURA		MONTO		FECHA
1	001-004-0164467	96.625.270	14/03/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A LA EMPRESA  QUINFA S.A. SEGUN CONTRATO Nº27/2016, ID Nº 315.108, RESOLUCION SENADIS 3058/2016 Y RESOLUCION SENADIS 3404/2017, SEGUN SIGUIENTE DETALLE:
ITEN		FACTURA			MONTO
1	001-008-0018106	158.872.224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 27/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3434/2017.FACTURA Nº 001-001-0001162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 27/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3404/2017.FACTURA Nº 001-009-0018106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-008-0016287 CORRESPONDIENTE A QUIMFA S.A.  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3334/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 17.000.000

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-008-0016287 CORRESPONDIENTE A QUIMFA S.A.  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 27/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3334/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 13.000.000

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-008-0016287 CORRESPONDIENTE A QUIMFA S.A.  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 30/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3334/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 20.181.768.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-002-0000226 PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 27/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3376/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3315/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3315/2017. CC Nº LP-12001-16-134464.

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3315/2017.FACTURA Nº 001-001-0007187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ID Nº 315.108CONFORME RESOLUCION DE PAGO Nº 3721/2017 FACTURA Nº001-001-0007784 LP-12001-16-134464.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3472/2017.FACTURA Nº 001-001-0007470

description: OBLIGACION PARA CANCELACION DE PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 34722017.FACTURA Nº 001-001-0007433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA, PLN Nº 02/2016, CONTRATO Nº 31/2016 PLURIANUAL SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3317/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION   PARA PAGO  DE LA FACTURA Nº 001-004-0002867 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PROMEPAR S.A. -L.P.N. Nº 02/2016  - RESOLUCION SENADIS Nº 3429/2017.LP-12001-16-134794.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 34/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3312/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-006-0000914  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3332/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 17.000.000

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-006-0000914  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3332/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 16.350.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION  DE LA FACTURA Nº 001-006-0000914  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 28/2016 PLURIANUAL, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3332/2017 LA RETENCION ES CALCULADO POR EL MONTO A OBLIGAR DE GS. 20.000.000

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-134264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 24/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3315/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3315/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3402/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0039825	50.000.000	28/03/2017
EN LA OBLIGACION Nº 2312 FACTURA Nº 001-001-0037396 SE REALIZO LA RETENCION SOBRE EL 10 % DEBIENDO SER 5 % POR LO QUE EN ESTA FACTURA SE DEJA SIN EFECTO LA RETNECION EN COMPENSACION A SICHO CALCULO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3637/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-007-2167	     31.200.000	  27/07/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3402/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0039825	50.000.000	28/03/2017
EN LA OBLIGACION Nº 2311 FACTURA Nº 001-001-0037396 SE REALIZO LA RETENCION SOBRE EL 10 % DEBIENDO SER 5 % POR LO QUE EN ESTA FACTURA SE DEJA SIN EFECTO LA RETNECION EN COMPENSACION A SICHO CALCULO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3402/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0039825	39.785.050	28/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3314/2017 FACTURA N` 001-001-0037396 INDEX S.A.C.I. POR UN MONTO DE 50.000.000 SALDO DEL C.C LP-12001-16-134264/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION DE CANCELACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3314/2017 FACTURA N` 001-001-0037396 INDEX S.A.C.I. POR UN MONTO DE 50.000.000 SALDO DEL C.C LP-12001-16-134264/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3314/2017 FACTURA N` 001-001-0037396 INDEX S.A.C.I. POR UN MONTO DE 8.156.000 SALDO DEL C.C LP-12001-16-134264/2016

description: BLIGACION PARCIAL  PARA PAGO POR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS, LPN Nº 02/2016, ID Nª 315.108, CONTRATO Nº 35/2016, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 3314/2017 FACTURA N` 001-001-0037396 INDEX S.A.C.I. POR UN MONTO DE 73.827.200 CORRESPONDIENTE C.C LP-12001-16-134264/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDEX S.A.C.I,  POR PROVISION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE CONFORMIDAD AL CONTRATO Nº 24/2016, LPN SENADIS Nº02/2016 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID Nº 315.108,C.C.Nº LP-12001-16-134264, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº 3402/17, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
ITEM	F	ACTURA		MONTO		FECHA
1	001-001--0039475	51.562.500	17/03/2017


status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 212299 - CC: CD-12008-11-36521 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - HZ INGENIERIA - CONT. N° 23/2011 - ACCION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

scheme: PY-RUC

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

currency: PYG

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36521

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG./PAGOP HZ ING. SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS S/FACT. Nº 1913 - SOLIC.Nº 346 - ACCION

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A HZ INGENIERIA  - CTO. N° 23/2011 - FACTURA N° 1864 - SOLICITUD N° 292 - ACCION

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 297267 - CC: LC-12008-15-112387 ALQUILER DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS PARA LA DGGIES. LI 06/2015. ARAUCO COMERCIAL S.R.L.

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

ARAUCO COMERCIAL S.R

legalName: ARAUCO COMERCIAL S.R

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS PARA LA DGGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-112387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000124 (05/11/2015) - ARAUCO LOGISTICA S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LI 06/2014 - LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 128744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (07/10/2015) - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - ARAUCO COMERCIAL SRL - F.F. 30 - LI / 06 / 2015 - LC-12008-15-112387 - EXPEDIENTE Nº 117421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 01 AL 31 DEL 2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA (01//09/2015) - FACTURA N°: 001-001-0000132 (03/02/2016) - ARAUCO LOGISTICA - ADM. GENERAL (N.C.) - LC N°: 06/2015 - C.C. LC-12008-15-112387 - F.F. 30 - EXP. N°: 17.783 - .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000127 (10/12/2015) - ARAUCO LOGISTICA SRL - ADMINISTRACION GENERAL - LI N° 06/2014 - LC-12008-15-112387 -  FF. 10 - CARPETA Nº 3378.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (08/03/2016) - ARAUCO LOGISTICA - NIVEL CENTRAL - ALQUILER DE DEPOSITO PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 29 DEL AÑO 2016 - FF. 30 - LC N° 6/15 - C.C.LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 37530.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000129 (14/01/2016) - ARAUCO LOGISTICA - ADMINISTRACION GENERAL - LI N° 06/15 - FF30 - CC LC-12008-15-112387 - CARPETA N° 9603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000240 - (02/09/2016) - ARAUCO LOGISTICA - LI-12008-15-112387 - LI 06/2015 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 30 - CARP.Nº 124129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000426 (07/10/16) - ARAUCO LOGISTICA  S.R.L.  - ADM GRAL. - VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE LA FECHA 01/09/2015 DE 24 MESES -  FF 30 - LI 06/15 - CC: LC- 12008-15-112387 - CORRESP. AL MES DE 01/09/2016 AL 30/09/16 - CARPETA N° 137.565.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001230 (04/08/2016) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LI 06/15- LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 108886 –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-0000220 (04/07/2016) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L. - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2016 (VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE 01/09/2015 HASTA 30/09/2017) - C.C. LC-12008-15-112387 - LI N° 06/2015 – F.F. 30 - CARPETA N° 93.200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARAUCO COMAERCIAL - FACTURA Nº 001-001-0000203 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016 - NIVEL CENTRAL - LI-06/15 - L-12008-15-112387 - FF30 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 01 AL 30 DEL 2016 - VIGENCIA 24 MESES (01/09/2015 AL 31/08/2017) - CARPETA Nº 63858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000206 – 01/06/2016  – ARAUCO COMERCIAL S.R.L - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LI 06/2015 – LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 80568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000202 (05/04/2016) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/ VIGENCIA 01/09/15 AL 01/09/17 - ARAUCO COMERCIAL S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LOCACION DE INMUEBLES N° 06/15 - LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 51083 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000262 - 03/01/2017 - ARAUCO COMERCIAL S.R.L. - LC-12008-15-112387 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 3784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00268 - 01/02/2017 - ARAUCO COMERCIAL - LC-12008-15-112387 - LI NRO 06/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 21.635 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - VIGENCIA DE 24 MESES A PARTIR DEL 01/09/2015 AL 01/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000262 - 03/01/2017 - ARAUCO COMERCIAL S.R.L. - LC-12008-15-112387 - LI NRO 06/15 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 3784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000307 (06/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - ARAUCO COMERCIAL SRL - F.F. 10 - LPN N° 06 / 2015 - C.C. LC-12008-15-112387 - CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 - PERIODO DEL 01 / 09 / 2015 AL 31/ 08/ 2017 - CARPETA N° 38.843 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000313 (04/04/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - ARAUCO COMERCIAL SRL - F.F. 10 - LI  N° 06 / 2015 - C.C. LC-12008-15-112387 - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 - PERIODO DEL 01 / 09 / 2015 AL 31/ 08/ 2017 - CARPETA N° 57.283 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000313 (04/04/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - ARAUCO COMERCIAL SRL - F.F. 10 - LPN N° 06 / 2015 - C.C. LC-12008-15-112387 - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 - PERIODO DEL 01 / 09 / 2015 AL 31/ 08/ 2017 - CARPETA N° 57.283 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000319 (04/05/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - ARAUCO COMERCIAL SRL - F.F. 10 - LPN N° 06 / 2015 - C.C. LC-12008-15-112387 - CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2017 - PERIODO 01/09/2015 AL 31/08/2017 - CARPETA N° 61.859 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000344 (09/08/2017) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - FF.10 - LI 6/2015 - LP-12008-15-112387 - CARPETA Nº 104609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000325 (02/06/2017) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   -ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 - FF.10 - LI 6/2015 - LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 76230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000325 (02/06/2017) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 - FF.10 - LI 6/2015 - LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 76230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000362 (04/09/2017) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   - ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 - FF.10 - LI 6/2015 - LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 116619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000362 (04/09/2017) - ARAUCO COMERCIAL S.R.L - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   -ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 -  FF.10 - LI 6/2015 - LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 116619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00331 (05/07/2017) ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 VIGENCIA DE CONTRATO 24 MESES - ARAUCO COMERCIAL S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LI N° 06/2016 - C.C.LC-12008-15-112387 - CARPETA Nº 90357.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERON ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000254 - 01/12/2016 - NIVEL CENTRAL - ARAUCO COMERCIAL SRL  - FF 10 - LC-12008-15-112387 - LPN N° 06/15 - CARPETA N °  - 163.560 /16  -  4094 /17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000250 (01/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL  - ARAUCO LOGISTICA - F.F. 10 - LI N° 6 / 15 - C.C. LC-12008-15-112387 - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / 2016 - PERIODO DEL CONTRATO DE 01/09/2015 AL 01/09/2017 - CARPETAS N° 3613 (2017) / 146815 (2016).-


title: Servicio de telefonía móvil

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA.

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de telefonía móvil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE TELECEL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SND


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294272 - CC: LP-13001-15-115563 CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAPITAN BADO

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAPITAN BADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-115563


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-87237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTEN, Y REPARACION

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICO DE MANT. Y REPARACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MES DE AGOSTO 2014

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MES AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MES DE AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Impresión de Formularios y Revistas

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 09/2013 Servicio de Impresión de Formularios y Revistas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001597 (10/02/2014) - HOSPITAL NACIONAL - FRIGON SA - FF. 10 - CD Nº 10/13 - C.C.CD-12008-13-75673 - CARPETA Nº 9765.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001596 - 10/02/2014 - FRIGON S.A. - CD-12008-13-75673 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 4162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001601 (11/02/2014) - FRIGON S.A.- HOSP. NACIONAL -  CC.CD.12008-13-75673 - CD 10/2013 - F.F. 10 - EXP N°: 16828

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000445 (03/02/2014) - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - HOSP.NACIONAL - FF. 10- CD N° 10/13 - CD-12008-13-75666 - CARPETA Nº 9945


title: AMPLIACION PAC Nro.: 7062539 - CC: CD-12008-14-87856 ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 000-*, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000071 (11/08/2014) -OFFICE CLIPS S.R.L. - NC (CDDPS) - FF.10 - CD. N° 119/2013 - C.C.CD-12008-14-87856 - CARPETA Nº 27107/2014 FC.04 DBP N° 631 (04/09/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000078 (01/10/2014) - OFFICE S.R.L. - NC (SINAIS) - FF.10 - CD. N° 119/2013 - C.C.AC-12008-14-15817 - CARPETA Nº 33169/2014 - FC.04 DBP N° 699 (20/10/2014)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2016-2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-128253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTENS. DE COCINA Y COMEDOR DE JORGELINA DUARTE S/FACT.N°4254 S/OCN°923 S/CDN°55/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE BANDEJITAS DESCARTABLES DE DIANA COMERCIAL S/ FACT. N° 3889 S/ OC N° 573 S/ C.D. N° 55/16 S/ PEP N° 1853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE DIANA COMERCIAL S/FACT N°4111 S/OCN°916 S/CDN°55/16


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44307

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0001308 (19/12/11) - NM DISEÑO - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES (DAPI / AECID FASEII) - FF.30 - CD.01/11 - C.C.CD-12008-11-44307 - CARPETA Nº 8729 - D.B.P. Nº 973 (21/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44306

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0002040 (13/12/11) - FRANCI ELECTRODOMESTICO - DIR. ADMIN. DE PRESTAMOS INTERNACIONALES (DAPI / AECID FASEII) - FF.30 - CD.01/11 - C.C.CD-12008-11-44306 - CARPETA Nº 8729 - D.B.P. Nº 878 (14/12/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-44305


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de Equipos varios

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

project: 004-ATENC. Y PROTEC. A VICT. DE LA VBG Y TMNS (ITAIPU 4500015285

description: 010 - FORTAL. INST. P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-82258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-13-82256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-002-0000350 AVALON S.A. - PROYECTOR INFOCUS - MES DE OCTUBRE 2014 CONFORME DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA Nº 6/2014


1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162408

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162360

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162322

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162105

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-162359


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUIPOS Y MUEBLES - OLAN SERVICE  - REP - AGOSTO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - OLAM SERVICE - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 249 - SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES VARIOS - OLAM SERVICE - CF Nº1 - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ Y MUEBLES - OLAM SERVICE - DIMABEL 3 - JUNIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 243 - MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES - OLAM SERVICE - DIMABEL 2 - NOVIEMBRE 2016


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.

legalName: AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL TOMAS ROMERO PEREIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-106019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INSTITUCIONAL-CERTIFICADO Nº1,PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPO EXP. TOMAS ROMERO PEREIRA A FAVOR E AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN SRL, SEGUN SP.DA Nº060,FACT. Nº001-001-0002583.-

Otras retenciones

type: other


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326706 - CC: CD-28001-17-148718 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148614

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148721


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 001 - RECTORADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de papel e impresion de formularios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-58832

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-58627


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

T-SHIRTS SRL

legalName: T-SHIRTS SRL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Remeras y Uniformes de limpieza.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1428/2017 RUBRO 322, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA T-SHIRTS Y CIA S.R.L., MES DE NOVIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1304/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA YUTY S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DANIEL ELIAS SERVIN

legalName: DANIEL ELIAS SERVIN

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-25799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. ALIMENTOS PARA ANIMALES --- CD-28003-11-25799 -- DANIEL ELIAS SERVIN --INVESTIGACION


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323277 - CC: CO-12006-17-141366 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-141366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO ( TALLER MECANICO DEFRANCESCO) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001987 ORDEN DE SERVICIO N° 1015 EXPEDIENTE N° 20173031328 - 20173033126.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001928, EXPEDIENTES N° 20173026618-20173029333, ORDEN DE SERVICIO N° 841/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001927, EXPEDIENTES N° 20173026618-20173029333, ORDEN DE SERVICIO N° 841/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001936, EXPEDIENTES N° 20173025786-20173029327, ORDEN DE SERVICIO N° 821/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001933, EXPEDIENTES N° 20173025915-20173029336, ORDEN DE SERVICIO N° 824/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001839, EXPEDIENTES N° 20173020490-20173022568, ORDEN DE SERVICIO N° 555/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001870, EXP. Nº 20173022477, 20173023945, ORDEN DE SERVICIOS Nº 661

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001866, EXP. Nº 20173021735, 20173023942, ORDEN DE SERVICIOS Nº 607

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001867, EXP. Nº 20173021735, 20173023942, ORDEN DE SERVICIO Nº 607

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001847, EXPEDIENTES N° 20173020492-20173022567, ORDEN DE SERVICIO N° 554/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001840, EXPEDIENTES N° 20173020490-20173022568, ORDEN DE SERVICIO N° 555/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, FACT. Nº 001-001-0001894, EXP. Nº 20173023809, 20173025852, ORDEN DE SERVICIOS Nº 699

description: OBLIGACION EN CONCEPTO MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, FACT. Nº 001-001-0001880, EXP. Nº 20173020099, 20173022563, ORDEN DE SERVICIOS Nº 549

description: OBLIGACION EN CONCEPTO MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, FACT. Nº 001-001-0001879, EXP. Nº 20173020099, 20173022563, ORDEN DE SERVICIOS Nº 549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001869, EXP. Nº 20173022475, 20173023944, ORDEN DE SERVICIOS Nº 660

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001832, EXPEDIENTES N° 20173020098-20173022564, ORDEN DE SERVICIO N° 550/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001843, EXPEDIENTES N° 20173020642 - 20173022591, ORDEN DE SERVICIO N° 568/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001845, EXPEDIENTES N° 20173020642 - 20173022591, ORDEN DE SERVICIO N° 568/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001844, EXPEDIENTES N° 20173020642 - 20173022591, ORDEN DE SERVICIO N° 568/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001835, EXP. Nº 20173020207, 20173022565, ORDEN DE SERVICIOS Nº 552

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001865, EXPEDIENTES N° 20173021363-20173023941, ORDEN DE SERVICIO N° 591/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001868, EXP. Nº 20173022371, 20173023943, ORDEN DE SERVICIOS Nº 658

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001846, EXPEDIENTES N° 20173020931-20173022590, ORDEN DE SERVICIO N° 578/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001864, EXP. Nº 20173021362, 20173023940, ORDEN DE SERVICIOS Nº 590

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001841, EXPEDIENTES N° 20173020930-20173022569, ORDEN DE SERVICIO N° 577/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001842, EXPEDIENTES N° 20173020930-20173022569, ORDEN DE SERVICIO N° 577/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001995, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 936 , EXPEDIENTE Nº 20173029386 Y 20173033116.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001990, EXPEDIENTES N° 20173030561-20173033120, ORDEN DE SERVICIO N° 974/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001996, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 928 , EXPEDIENTE Nº 20173029071 Y 20173033125.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001997, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 903 , EXPEDIENTE Nº 20173028710 Y 20173033127.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001994, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 943 , EXPEDIENTE Nº 20173029609 Y 20173033117.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001991, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 973 , EXPEDIENTE Nº 20173030560 Y 20173033119.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001989, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1002 , EXPEDIENTE Nº 20173030998 Y 20173033123.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001988, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 1003 , EXPEDIENTE Nº 20173030999 Y 20173033124.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001-0001992, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 972 , EXPEDIENTE Nº 20173030559 Y 20173033118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001930, EXP. Nº 20173026615, 20173029339, ORDEN DE SERVICIOS Nº 842

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001926, EXP. Nº 20173026619, 20173029334, ORDEN DE SERVICIOS Nº 840

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001925, EXP. Nº 20173026620, 20173029332, ORDEN DE SERVICIOS Nº 839

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001932, EXP. Nº 20173026299, 20173029337, ORDEN DE SERVICIOS Nº 828

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001931, EXP. Nº 20173026614, 20173029338, ORDEN DE SERVICIOS Nº 838

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001929, EXP. Nº 20173026615, 20173029339, ORDEN DE SERVICIOS Nº 842

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001939, EXP. Nº 20173025783, 20173029326, ORDEN DE SERVICIOS Nº 820

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001935, EXP. Nº 20173025789, 20173029341, ORDEN DE SERVICIOS Nº 822

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001934, EXP. Nº 20173025790, 20173029340, ORDEN DE SERVICIOS Nº 823

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001938, EXP. Nº 20173025567, 20173029322, ORDEN DE SERVICIOS Nº 763

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001937, EXP. Nº 20173025567, 20173029322, ORDEN DE SERVICIOS Nº 763

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001942, EXP. Nº 20173025774, 20173029328, ORDEN DE SERVICIOS Nº 817

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRACESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001940, EXP. Nº 20173025779, 20173029323, ORDEN DE SERVICIOS Nº 819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001943, EXPEDIENTES N° 20173027218-20173029330, ORDEN DE SERVICIO N° 849/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001902, EXPEDIENTES N° 20173022247-20173025931, ORDEN DE SERVICIO N° 649/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0001901, EXPEDIENTES N° 20173022247-20173025931, ORDEN DE SERVICIO N° 649/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS,  DEFRANCESCO  (DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), (O.G. 244 - FF 10), FACTURA Nº  001-001- 0001999, ORDEN DE SERVICIO  Nº 873, EXPEDIENTE Nº20173027976 Y 20173033301.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002149, EXP. Nº 20183003033, 20183007146, ORDEN DE SERVICIOS Nº 140

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002150, EXP. Nº 20183002213, 20183007145, ORDEN DE SERVICIOS Nº 87

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002146, EXP. Nº 20183003041, 20183007149, ORDEN DE SERVICIOS Nº 149

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002145, EXP. Nº 20183003292, 20183007150, ORDEN DE SERVICIOS Nº 156

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002162, EXP. Nº 20173033102, 20183007135, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1084

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002161, EXP. Nº 20173034374, 20183007136, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1113

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002151, EXP. Nº 20183001924, 20183007151, ORDEN DE SERVICIOS Nº 035

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002153, EXP. Nº 20183001150, 20183007142, ORDEN DE SERVICIOS Nº 026

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002154, EXP. Nº 20183000331, 20183007141, ORDEN DE SERVICIOS Nº 04

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002159, EXP. Nº 20173035548, 20183007138, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1200

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002147, EXP. Nº 20183003035, 20183007148, ORDEN DE SERVICIOS Nº 148

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002148, EXP. Nº 20183003034, 20183007147, ORDEN DE SERVICIOS Nº 141

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002160, EXP. Nº 20173035547, 20183007137, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1201

description: OBLIGACIONES EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002155, EXP. Nº 20183000329, 20183007140, ORDEN DE SERVICIOS Nº 03

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002212, EXPEDIENTES N° 20183006626-20183011181, ORDEN DE SERVICIO N° 236/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002214, EXPEDIENTES N° 20183006313-20183011176, ORDEN DE SERVICIO N° 232/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002216, EXPEDIENTES N° 20183004411-20183011173, ORDEN DE SERVICIO N° 175/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002208, EXPEDIENTES N° 20183008480-20183011178, ORDEN DE SERVICIO N° 309/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002215, EXPEDIENTES N° 20183006058-20183011180, ORDEN DE SERVICIO N° 222/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002211, EXPEDIENTES N° 20183006693-20183011172, ORDEN DE SERVICIO N° 237/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002213, EXPEDIENTES N° 20183006395-20183011177, ORDEN DE SERVICIO N° 233/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002227, EXP. Nº 20183029610, 20183030996, 20183011327, 30183011328, ORDEN DE SERVICIOS Nº 942 Y N°1001.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULOS, TALLER DEFRANCESCO, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002226, EXP. Nº 20183029610, 20183030996, 20183011327, 30183011328, ORDEN DE SERVICIOS Nº 942 Y N°1001.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002280, EXPEDIENTES N° 20183007934-20183014455, ORDEN DE SERVICIO N° 480/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002274, EXPEDIENTES N° 20183009961-20183014463, ORDEN DE SERVICIO N° 336/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002276, EXPEDIENTES N° 20183010103-20183014466, ORDEN DE SERVICIO N° 338/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002275, EXPEDIENTES N° 20183010104-20183014465, ORDEN DE SERVICIO N° 337/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002278, EXPEDIENTES N° 20183010787-20183014456, ORDEN DE SERVICIO N° 370/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002277, EXPEDIENTES N° 20183010798-20183014467, ORDEN DE SERVICIO N° 369/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002279, EXPEDIENTES N° 20183011329-20183014457, ORDEN DE SERVICIO N° 460/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002271, EXPEDIENTES N° 20183012050-20183014459, ORDEN DE SERVICIO N° 489/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002272, EXPEDIENTES N° 20183009035-20183014461, ORDEN DE SERVICIO N° 317/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (TALLER "DEFRANCESCO" DE VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA), S/ FACTURA N° 001-001-0002273, EXPEDIENTES N° 20183009430-20183014462, ORDEN DE SERVICIO N° 322/2018.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-69436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE ALTERNATIVE S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000001, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - RUBRO 341, A FAVOR DE ALTERNATIVE S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 04/2013.


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instalación Eléctrica para la Filial Caacupé de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89503


title: Pasajes aereos y terrestres add referendum 2012

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-47189


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-98607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 819,EXP RNO 40180 CORRESPONDIENTE A GBO MEDICAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 820,EXP RNO 40180 CORRESPONDIENTE A GBO MEDICAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 821,EXP RNO 40180 CORRESPONDIENTE A GBO MEDICAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 822,EXP RNO 40180 CORRESPONDIENTE A GBO MEDICAL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS S/ FACTURA NRO 828,EXP RNO 40180 CORRESPONDIENTE A GBO MEDICAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 001/15 - FACT. Nº 810 - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA -  EXP. Nº 40181/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 001/15 - FACT. Nº 811 - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA -  EXP. Nº 40181/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 001/15 - FACT. Nº 814 - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA -  EXP. Nº 40181/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 001/15 - FACT. Nº 815 - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA -  EXP. Nº 40181/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 001/15 - FACT. Nº 816 - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA -  EXP. Nº 40181/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO COMPUESTOS QUIMICOS - SOLICITUD Nº 001/15 - FACT. Nº 826 - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA -  EXP. Nº 40181/14.


title: Servicios de Desagotes Sanitarios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Desagotes Sanitarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-80751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISAL SRL - CTO. N° 27/2013 - OPERATIVO CAACUPE - FACTURA N° 4089 - SOLICITUD N° 144 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISAL SRL - CTO. N° 27/2013 - OPERATIVO ITAPE - FACTURA N° 4091 - SOLICITUD N° 144 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG/ PAGO A DISAL - FACTURA N° 001-001-0012040 - CTO. N° 27/2013 - SOLICITUD N° 137/2014 - ACCION

description: OBLIG/ PAGO A DISAL - FACTURA N° 001-001-0012041 - CTO. N° 27/2013 - SOLICITUD N° 137/2014 - ACCION


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236188 - CC: CO-12001-12-63778 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-63778

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 010-001-0024189, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., ADQUISICION DE LUBRICANTES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 010-001-0024430, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A.,  ADQUISICION DE LUBRICANTES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-63499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-008-0020384, A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L, PROVISION DE COMBUSTIBLE, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-008-0022591, A FAVOR DE GRUPO BAHIA ESTACIONES DE SERVICIO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-008-0022896, A FAVOR DE GRUPO BAHIA ESTACIONES DE SERVICIO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-008-0022897, A FAVOR DE GRUPO BAHIA ESTACIONES DE SERVICIO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Asterio Manuel Gonzá

legalName: Asterio Manuel Gonzá

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26041

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000081 SEVEN PLUS DE ASTERIO GONZALEZ - CD N° 06 SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION - CARPETA N° 16517


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SANDRO LUIZ DA SILVA

legalName: SANDRO LUIZ DA SILVA

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locación de Inmueble Determinado N° 01/2016, Alquiler de Sede para La Dirección Nacional de Empleo y Otros - Ad Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-16-130994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SANDRO LUIZ DA SILVA, S/ FACT. N° 001-001-0000626, S/ CONTRATO DE LOACIÓN PAIL N° 03/2016, ORDEN DE SERV. N° 311/2016, DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A GARANTÍA DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SANDRO LUIZ DA SILVA, S/ FACT. N° 001-001-0000624, S/ CONTRATO DE LOACIÓN PAIL N° 03/2016, DICIEMBRE 2016.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ

legalName: SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-138664

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA COMERCIAL SAN SEBASTIAN POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES, SEGUN PREV Nº 469, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COMERCIAL SAN SEBASTIAN PREVISION NRO 1228, CASA MATRIZ


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASUR SEGUROS, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AUTOMOVILES, VIGENCIA: 19/12/2016 AL 19/12/2017, S/FACT: 001-001-0042291, R: 264.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASUR SEGUROS, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AUTOMOVILES, VIGENCIA: 24/12/2016 AL 24/12/2017, S/FACT: 001-001-0042292, R: 264.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASUR SEGUROS, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AUTOMOVILES, VIGENCIA: 19/12/2016 AL 19/12/2017, S/FACT: 001-001-0042293, R: 264.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: ASUR SEGUROS, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA AUTOMOVILES, VIGENCIA: 31/12/2016 AL 31/12/2017, S/FACT: 001-001-0042294, R: 264.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 321330 - CC: LC-15001-17-135156 CC:  LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

VANZAGO S.A. COMERCI

legalName: VANZAGO S.A. COMERCI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15001-17-135156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES MES DE JULIO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE VANZAGO MES DE SETIEMBRE DE 2017

description: PARA PAGO A VANZAGO MES DE SETIEMBRE DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VANZAGO S.A  MES DE AGOSTO DE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A VANZAGO MES DE AGOSTO DE 2017


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

JOSE ASUNCION MARECO

legalName: JOSE ASUNCION MARECO

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Serv. de Mante. y Rep. de Fotocopiadoras,Equipos Informaticos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-25959

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS FF10 CD-28003-11-25959 -- RECTORADO

description: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES FF10 CD-28003-11-25959 -- INVESTIGACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES FF10 DATA SYSTEM SAECA CD-28003-11-25959 --  RECTORADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-25960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y RAPARACIONES MENORES DE EQ. CD-28003-11-25960 -- RECTORADO

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQ. CD-28003-11-25960 -- JOSE MARECOS RECTORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES FF10, A JOSE ASUNCION MARECOS - CD-28003-11-25960 -- RECTORADO.-

description: POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES FF10, A JOSÉ ASUNCIÓN MARECOS, CD-28003-11-25960 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS FF10, A JOSE ASUNCION MARECOS, CD-28003-11-25960 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS FF10 DISOFT CD-28003-11-25960 -- RECTORADO


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-57599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52884 ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO FACT. Nº 1593


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: CONTRATACION DE SERVICIO PARA ORGANIZACION Y APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio para la Organización y Apoyo Logístico para Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-67235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    OTROS  SERVICIOS      (STELLA  MARIS   AZUAGA  ROMERO  )     S/FACT.    N°     000002     MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. STELLA MARIS AZUAGA R. S/FACT. N° 209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. STELLA MARIS AZUAGA ROMERO S/ FACT. N° 295


title: Adquisición de medallas

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MARIA ESTELBINA PANI

legalName: MARIA ESTELBINA PANI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de medallas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ROMAR JOYAS FACT. Nº 001-001-0001708, RUBRO 281, CC Nº CD-28002-18-157900, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 99 FF 10, MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ROMAR JOYAS FACT. Nº 001-001-0001733, RUBRO 281, CC Nº CD-28002-18-157900, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 112 FF 10, MES DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ROMAR JOYAS FACT. Nº 001-001-0001734, CC Nº CD-28002-18-157900, RUBRO 281, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 123 FF 10, MES DE AGOSTO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ROMAR JOYAS FACT. Nº 001-001-0001707, RUBRO, 281, CC Nº CD-28002-18-157900, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 111 FF 10, MES DE JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-R- ROMAR JOYAS (280-MEDALLAS). FAC N°001-001-0001735 CD-28002-18-157900, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, STRFF10INTERN°227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-ROMAR JOYAS (281), FAC. N°001-001-001706, CD-28002-18-157900, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018, STRFF10INTERN°182


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construccion de Cantina y Vallado Perimetral en la F.C.E.A - Filial Horqueta

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-77232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP3 FRS Nº 10517 RSG Nº 3115 NOTA Nº 516/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP2 FRS Nº 10251 RSG Nº 2694 NOTA Nº 443/2014