name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-35422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003085 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003086 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003087 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003088 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003062 (10/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003063 (10/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003064 (11/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003065 (11/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003089 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003066 (11/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003092 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003068 (11/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003070 (12/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003072 (12/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003073 (12/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003050 (07/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003053 (07/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003074 (12/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003054 (10/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003056 (10/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003057 (10/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003091 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003083 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003084 (16/11/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003058 (10/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003060 (12/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: FACTURA Nº 001-001-0003061 (12/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LCO N° 05/2011 - C.C.CO-12008-11-35422 - CARPETA Nº 6998.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-003076 (28/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARPETA N° 6387 - C.C: CO-12008-11-35422 - LCO N° 05/2011 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-003077 (28/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARPETA N° 6387 - C.C: CO-12008-11-35422 - LCO N° 05/2011 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-003079 (28/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARPETA N° 6387 - C.C: CO-12008-11-35422 - LCO N° 05/2011 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-003082 (28/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARPETA N° 6387 - C.C: CO-12008-11-35422 - LCO N° 05/2011 - FF: 10

description: FACTURA N° 001-001-003081 (28/10/2011) - MOVIL PARTS S.R.L - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARPETA N° 6387 - C.C: CO-12008-11-35422 - LCO N° 05/2011 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-003014 (18/10/2011) MOVIL PARTS S.R.L. - HOSPITAL INDIGENA - CARP. N° 5758 - CC. CO-12008-11-35422 - LCO N° 5/2011- FF.10

description: FACT. N° 001-001-003011 (18/10/2011) MOVIL PARTS S.R.L. - HOSPITAL INDIGENA - CARP. N° 5758 - CC. CO-12008-11-35422 - LCO N° 5/2011- FF.10

description: FACT. N° 001-001-003009 (18/10/2011) MOVIL PARTS S.R.L. - HOSPITAL INDIGENA - CARP. N° 5758 - CC. CO-12008-11-35422 - LCO N° 5/2011- FF.10

description: FACT. N° 001-001-003012 (18/10/2011) MOVIL PARTS S.R.L. - HOSPITAL INDIGENA - CARP. N° 5758 - CC. CO-12008-11-35422 - LCO N° 5/2011- FF.10

description: FACT. N° 001-001-003010 (18/10/2011) MOVIL PARTS S.R.L. - HOSPITAL INDIGENA - CARP. N° 5758 - CC. CO-12008-11-35422 - LCO N° 5/2011- FF.10

description: FACT. N° 001-001-003013 (18/10/2011) MOVIL PARTS S.R.L. - HOSPITAL INDIGENA - CARP. N° 5758 - CC. CO-12008-11-35422 - LCO N° 5/2011- FF.10


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

Corporation Sekiura

scheme: PY-RUC

legalName: Corporation Sekiura

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE A DE ANTIVIRUS PARA EL HOSPITAL DE ITAUGUA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96620

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-001-0001659 (19/02/2015) - CORPORATION SEKIURA SACEI - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CD N° 82/2014 - CD-12008-14-96620 - CARPETA Nº 1362 - FC.04 DBP N° 341 (08/07/2015)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002696 (29/03/2016) - SEKIURA S.A.C.E.I. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD 82/14 - CD-12008-14-96620 - CARPETA Nº 6635 - FC.04 DBP N° 341 (08/07/2015)

initiationType: tender


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS DE TEST DE PERSONALIDAD PAI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE LIBROS SOBRE PSICOLOGIA A FAVOR DE EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. FACTURA Nº 1776


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: LABORATORIO DE COMPUTADORAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LABORATORIO DE COMPUTADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-113990


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-79094

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 361 COMBUSTIBLES - CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - CONTRATO Nº 09/13 - BARCOS & RODADOS S.A. - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-002-000623 DE FECHA 31/10/2013 - UCP-MEC-BID


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR UTILES DE OFICINA, SOBRES MANILA OFICIO,  CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017. IN DESIGN S.R.L.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR UTILES DE OFICINA,  BIBLIORATOS Y PEN DRIVE, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017. IN DESIGN S.R.L.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR UTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO TAMAÑO OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2017. IN DESIGN S.R.L.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel Pergamino para Titulos de la Facultad de Humanidades

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-64935


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PAPEL Y CARTÓN DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN ID 277118 - TERCER LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100405

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0002126 (02/02/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - GOLDEN TRADE SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 32 / 2014 - C.C. CD-12008-14-100405 - CARPETA Nº 6037.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002124 (02/02/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - GOLDEN TRADE SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 32 / 2014 - C.C. CD-12008-14-100405 - CARPETA Nº 6037.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002125 (02/02/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - GOLDEN TRADE SRL -  F.F. 10 - MODALIDAD : CD / 32 / 2014 - C.C. CD-12008-14-100405 - CARPETA Nº 6037.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 251265 - CC: CD-28006-13-69264 Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior - Ad Referendum

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 004 - FACULTAD DE POST GRADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 001 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ, 002 - FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS, 001 - RECTORADO, 003 - FACULTAD POLITÉCNICA, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-69264


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 227592 - CC: LC-12007-12-47125 Servicio de Alquiler de local Sede de la ANEAES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

ELISA ROSARIO CAÑETE CABRERA

legalName: ELISA ROSARIO CAÑETE CABRERA

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquiler de local Sede de la ANEAES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-12-47125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO DEL LA OBLIGACION 245 PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL - OG 251- FACTURA 001-001-0000002 A ELISA CALETE- OCIFINA DE JEJUI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILE DE OFICINA DE JEJEUI - OG 251- A ELISA CAÑETE -FACTURA 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA, ALQUILER DEL LOCAL DICIEMBRE-2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2012, FACTURA 001-001-0000159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA MAYO-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, FACTURA 158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO PARCIAL DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2012,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER A LA ARQ. ELISA CAÑETE CABRERA, S/FACTURA 001-001-0000161, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL FEBRERO-2012

description: PARA PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL MARZO-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2012, FACTURA 001-001-0000155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO PAGO FACTURA 001-001-0000157, ALQUILER DEL LOCAL JUNIO-2012


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DAVALOS HNOS SA

legalName: DAVALOS HNOS SA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Contenedores para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001167 MES DE MAYO 2016.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-106455


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN/SBE N° 07/15 ""ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-114975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA LAB S.A. -LPN SBE Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-002-0005409 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-115198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - LPN SBE Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0015239 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-15-115398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - OFFICE COMPU S.A. - LPN SBE Nº 07/2015 - FACTURA Nº 001-001-0005933 - AC.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000240 DEL O.G. 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000233 DEL O.G. 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000301 DEL O.G. 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000269 DEL O.G. 242, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000301 DEL O.G. 242,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000339 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/213.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-0001-0000340 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/213.-CONACYT.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

AUTOMOTORES Y MAQUIN

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUIN

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,  13 _ 13-PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 51/2011 LPN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS VIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34963 FACT.Nº 61474 ADQUISICION DE REPUESTOS P/MAQUINARIAS VIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 34961 ADQUISI. REPUESTOS PARA MAQUINARIAS VIALES FACT. Nº 61475

description: MEU Nº 40021 FACT. Nº 62581 ADQUISICION DE REPUESTOS P/MAQUINARIAS VIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40023 ADQUISION REPUESTOS MAQUINARIAS VIALES FACT..Nº 62418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-41191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19122 ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQ. VIALES FACT.N° 5714

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2022 FACT 39954 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS VIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1745 FACT 39.937 ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIAS VIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1746 FACT Nª 39936  ADQUISICION D ERESPUESTOS P/ MAQUINARIAS VIALES

description: MEU 1747 FACT Nº 39935 AD QUISICION DE REPUESTO P/ MAQUINARIAS VIALES


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-128916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 10082 MULTIMERC SRL FAC N° 1800 DEL 7/11/16 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-128915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COPEL SA  FAC 346 23/11/16

description: COPEL SA  FAC 346 23/11/16


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239844 - CC: CD-12008-12-62181 SERVICIO DE INTERNET

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DIRECCION NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD, 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005308 (11/12/2012),  TIGO ,DESARROLLO DE RRHH EN SALUD , C.C. N° CD-12008-12-62181, CD 05/12, CARPETA N° 9639,  FF 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003742 (11/12/2012),  TIGO ,DESARROLLO DE RRHH EN SALUD , C.C. N° CD-12008-12-62181, CD 05/12, CARPETA N° 9639,  FF 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005311 (11/12/2012),  TIGO ,DESARROLLO DE RRHH EN SALUD , C.C. N° CD-12008-12-62181, CD 05/12, CARPETA N° 9639,  FF 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0003741  (11/12/2012),  TIGO ,DESARROLLO DE RRHH EN SALUD , C.C. N° CD-12008-12-62181, CD 05/12, CARPETA N° 9639,  FF 30

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0005310 (11/12/2012),  TIGO ,DESARROLLO DE RRHH EN SALUD , C.C. N° CD-12008-12-62181, CD 05/12, CARPETA N° 9639,  FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006461 (24/04/2014) - TELECEL S.A. - DIRECCION GRAL. ESTRATEGICA EN RR.HH.  - FF. 30 - C.D. Nº 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - CARPETA Nº 17795.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004437 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17795.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004436 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17795.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0006462 - (24/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004433 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17798

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0006458 - (24/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17798

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004434 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17798

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0006459 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17798

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004435 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17798

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0006460 - (24/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0006466 - (24/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17796

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004441 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0006463 - (24/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17797

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-009 - 0004438 - (25/04/2014) - TIGO  - CD -12008-12- 62181 - CD 05/12 - DIR.GENERAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD  - F.F. 30 - CARP.Nº 17797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0004440 (25/04/2014) - TIGO - DIRECCION GRAL. ESTRATEGICA DE RR.HH. - C.D Nº 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - F.F. 30 - CARPETA Nº 19335.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006465 (24/04/2014) - TIGO - DIRECCION GRAL. ESTRATEGICA DE RR.HH. - C.D Nº 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - F.F. 30 - CARPETA Nº 19335.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0004439 (25/04/2014) - TIGO - DIRECCION GRAL. ESTRATEGICA DE RR.HH. - C.D Nº 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - F.F. 30 - CARPETA Nº 19335.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0006464 (24/04/2014) - TIGO - DIRECCION GRAL. ESTRATEGICA DE RR.HH. - C.D Nº 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - F.F. 30 - CARPETA Nº 19335.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-009-0004442 - 25/04/2014 - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - DIRECC. NAC. ESTRATEGICA DE RR.HH EN SALUD - F.F.-30 - MOD. CD N° 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - CARPETA N° 30965

description: FACTURA N° 001-009-0006467 - 24/04/2014 - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - DIRECC. NAC. ESTRATEGICA DE RR.HH EN SALUD - F.F.-30 - MOD. CD N° 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - CARPETA N° 30965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006489 (25/04/2014) - TIGO - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FF. 30 - CD Nº 05/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - CARPETA Nº 14741.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0005482 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14742.-

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0006483 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14742.-

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0006484 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0006488 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14743.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0006490 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0006487 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14745.-

description: TELECEL S.A. (TIGO)  / FACT. Nº001-009-0006485 (25/04/2014)  /INST.NAC.DE SALUD / CD N°05/2012 / CD-12008-12-62181 / FF. 30 / CARP.N°14745.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-009-0006967 (24/09/2014) - INSTITUTO NAC. DE SALUD - TELECEL SA  - FF. 30 - CD 5/12 - C.C. CD-12008-12-62181 - CARPETA Nº 32621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-009-00064914 - 25/04/2014 - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - NIVEL CENTRAL (INS) - F.F.-30 - MOD. CD N° 5/2012 - C.C. CD-12008-12-62181 - CARPETA N° 30965


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24- LEY N° 2419/04.-ROYALTIES (INDERT) - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tierras en el Dpto. de Canindeyú - Distrito de Curuguaty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-65543


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES,   0 _ 00-*

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE,  14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001195, POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001192 POR OBJETO DE GASTO Nº 541.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001193 POR OBJETO DE GASO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001189 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001191 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001186 POR OG 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTUARA Nº 001-001-0001188 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-34453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001184 POR OG 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001178 POR OG 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001173 POR OG 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001177 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001118 POR OG 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA N°001-001-0001176 OG N° 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001180 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001168, POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001174 POR OBJETO DE GASTO Nº 541.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001159 POR OG 542 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001164 OG 541 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001161  POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001167 POR OG 541 MES DE SETIEMBRE 2011.

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001162 POR OBJETO DE GASTO Nº 541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª001-001-0001194 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTUA Nº 001-001-0001163 POR OBJETO DE GASTO Nº 541.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001171/1172 POR OBJETO DE GASTO Nº 541.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001187 POR OG 541 MES DE OCTUBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001196 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001190 POR OG 541 MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-001183 POR OBJETO DE GASTO Nº 541


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-13-83597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-13-83599

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-13-83600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-13-83601


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246098 - CC: LP-28001-12-65871 Construccion de Obras Varias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NICOLAS AMARILLA DIA

legalName: NICOLAS AMARILLA DIA

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-65871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000209 DE LA EMP. NAD CONSTRUCTORA, A CUENTA DEL CERTIFICADO DE CNSTRUCCIONES VARIAS PARA LA FADA S/CONTRATO Nº 027/2012 S/COMPROMISO Nº 150 PEP Nº 533

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0000205 DE LA EMP. NAD CONSTRUCTORA, A CUENTA DEL CERTIFICADO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA FADA S/CONTRATO Nº 027/2012 COMPROMISO Nº 126 PEP Nº 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA EMP. NAD CONSTRUCTORA, A CUENTA DE CERTIFICADO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA FADA SEGUN CONTRATO Nº 027/2012 COMPROMISO Nº 119 PEP Nº 428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA NAD CONSTRUCTORA DEL CERTIFICADO Nº 15 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA FADA S/ CONTRATO Nº 027/2014, COMPROMISO Nº 153, PEP Nº 610.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA NAD CONSTRUCTORA CON RELACION AL ANTICIPO DEL 15% DE LA LPN Nº 01/2012, CONTRATO Nº 027/2012 PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 7 Y PEP Nº 16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA NAD CONSTRUCTORA POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN LA FADA-UNA, S/ FACTURA Nº 001-001-0000953 Y OBLIGACION Nº 33.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMP. NAD CONSTRUCCTORA, A CUENTA DEL  CERTIFICADO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIONES VARIAS PARA LA FADA S/CONTRATO Nº 027/2012, FAC. Nº 001-001-0000082 COMPROMISO Nº 203 Y PEP N 782


title: RECARGA DE EXTINTORES-SEGUNDO LLAMADO

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RECARGA DE EXTINTORES POR FIRE MASTER SRL S/ FACT. N° 20020 S/ OC N° 521 S/ C.D. N° 39/2016

Incumplimiento

type: penalty


title: Adquisición de Productos de Papel

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-62501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTS. Nº 001-001-005198-5200-5301 S/ ORDENES DE COMPRA. Nº 3936/37 S/CD 28001-12-62501 S/ PEP Nº 76.-

description: OBLIGACION DE LA FACT. DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ ORDEN DE COMPRA Nº 3938 S/ CD 28001-12-62501.- S/ PEP Nº 76


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-12-65106

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (SDA PARAGUAY S.A), S/ OC N° 61491, FACT. N° 1208, 1210, RET. IVA GS. 4.831.064, RET. RENTA GS. 3.220.709, RET. UOC GS. 631.259.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 316041 - CC: LP-12008-16-133721 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS. LPN 67/2016. B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-00003507 (13/01/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - B. BRAUN MEDICAL PY S.A. - FF 10 - LPN N° 67/2016 - C.C. LP-12008-16-133721 - EXPEDIENTE N° 12095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0003508- 13/01/2017 - B. BRAUN MEDICAL - LP-12008-16-133721 - LPN NRO 67/16 - FF: 10 - N.C. - CEM - EXP. NRO 13374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0004138 (08/03/2017) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 67/2016 - C.C.LP-12008-16-133721 - CARPETA Nº 41465

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0004276 - (17/03/2017) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.  LP -12008-16- 133721 - LPN Nº 67/2016 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP.Nº. 45.871/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-00003509 (13/01/2017) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - B. BRAUN MEDICAL PY S.A. - FF 10 - LPN N° 67/2016 - C.C. LP-12008-16-133721 - EXPEDIENTE N° 12095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-004-0003509 (13/01/2017) - B.BRAUN  - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CC.LP-12008-16-133721 - LPN N° 67/2016 - FF. 10 - EXP. N° 12.095.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133730

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133737

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-133713


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO N° 30 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-66890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1420, CO-12009-12-66890, M & R INGENIERIA, ADM. Y COORD. GRAL, P/ MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES C.E. ITAUGUA.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1435, CO-12009-12-66890, M & R INGENIERIA, ADM. Y COORD. GRAL, P/ MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES SEMBRADOR.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1422, CO-12009-12-66890, M & R INGENIERIA, ADM. Y COORD. GRAL, P/ MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES C.E. ITAUGUA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1433, CO-12009-12-66890, M & R INGENIERIA, ADM. Y COORD. GRAL, P/ MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES SEMBRADOR.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1434, CO-12009-12-66890, M & R INGENIERIA, ADM. Y COORD. GRAL, P/ MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES SEMBRADOR.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 1421, CO-12009-12-66890, M & R INGENIERIA, ADM. Y COORD. GRAL, P/ MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES, SEMBRADOR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001233, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001216, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001220, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACION MEMORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ, FACT.Nº 001-002-0001233, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1383, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1384, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1382, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1390, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1398, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1400, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1403, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1406, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1407, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1335,CC: CO-12009-12-66890, M Y R INGENIERIA , MES DE ABRIL/2013, ADM. Y COORDINACION GENERAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1336,CC: CO-12009-12-66890, M Y R INGENIERIA , MES DE ABRIL/2013, ADM. Y COORDINACION GENERAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1337,CC: CO-12009-12-66890, M Y R INGENIERIA , MES DE ABRIL/2013, ADM. Y COORDINACION GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1405, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1393, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1395, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1404, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1388, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1399, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1386, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1396, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1381, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1387, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1397, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1391, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1392, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001222, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001230, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001232, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES, SERGIO ALEJANDRO MENDOZA, FACT.Nº 001-002-0001235, CO-12009-12-66890, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1377, CC: CO-12009-12-66890, M&R INGENIERIA, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1379, CC: CO-12009-12-66890, M&R INGENIERIA, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1378, CC: CO-12009-12-66890, M&R INGENIERIA, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1332,CC: CO-12009-12-66890, M Y R INGENIERIA , MES DE ABRIL/2013, ADM. Y COORDINACION GENERAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1333,CC: CO-12009-12-66890, M Y R INGENIERIA , MES DE ABRIL/2013, ADM. Y COORDINACION GENERAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1334,CC: CO-12009-12-66890, M Y R INGENIERIA , MES DE ABRIL/2013, ADM. Y COORDINACION GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1408, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1409, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1410, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1411, MY R INGENIERIA, CC: CO-12009-12-66890, MES DE JUNIO/2013, ADM. Y COOORDINACION GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001361,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001355,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001360,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001359,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001367,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001356,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001358,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001354,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001351,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001348,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001353,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001352,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001331,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001362,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001341,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001300,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACTURA Nº 001-002-0001347,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACTURA Nº 001-002-0001345,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACTURA Nº 001-002-0001365,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACTURA Nº 001-002-0001366,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACTURA Nº 001-002-0001342,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACTURA Nº 001-002-0001349,CO-12009-12-66890,M Y R INGENIERIA,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001363,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001364,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001344,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001350,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-

description: OBLIGACION,MANT Y REP MENORES DE MAQ EQ Y MUEBLES DE OFIC,FACT Nº 001-002-0001346,CO-12009-12-66890,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,M Y R INGENIERIA,MES DE ABRIL.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION PARENTERAL Y SET DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INSFUSIÓN EN COMODATO

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 44-13 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL Y SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88307


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-160208


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 001 - RECTORADO, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresión de Revistas Add Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68785

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-68787


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE ALTO PARANA Y CANINDEYU - JUSTO ALMADA COLMAN - PAC. N° 272831

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE ALTO PARANA Y CANINDEYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-105739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000876  - 16/09/2015 - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO N° 7/14 - CC - CO-12008-15-105739 - CARPETA Nº 104743

description: FACTURA Nº 001-001-0000874  - 16/09/2015 - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LCO N° 7/14 - CC - CO-12008-15-105739 - CARPETA Nº 104743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-108633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002482 (06/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. N° CO-12008-16-108633 - LCO N° 07/2014 - CARPETA N° 62095.

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002483 (06/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - C.C. N° CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - CARPETA N° 62095.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002446 - 22/04/2016 - WILCAR S.A. - 14° R.S. CANINDEYU - F.F.-10 - MOD. LCO N° 7/2014 - C.C. CO-12008-15-108633 - EXP. N° 55125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002458 - 29/04/2016 -WILCAR SA COMERCIO Y SERV.- 14° RS CANINDEYU - FF10 -MOD.- LCO N° 07/2014 - CC-CO-12008-15-108633- CARPETA Nº 58148

description: FACTURA Nº 001-001-0002459 - 29/04/2016 -WILCAR SA COMERCIO Y SERV.- 14° RS CANINDEYU - FF10 -MOD.- LCO N° 07/2014 - CC-CO-12008-15-108633- CARPETA Nº 58148

description: FACTURA Nº 001-001-0002460- 29/04/2016 -WILCAR SA COMERCIO Y SERV.- 14° RS CANINDEYU - FF10 -MOD.- LCO N° 07/2014 - CC-CO-12008-15-108633- CARPETA Nº 58148

description: FACTURA Nº 001-001-0002455 - 29/04/2016 -WILCAR SA COMERCIO Y SERV.- 14° RS CANINDEYU - FF10 -MOD.- LCO N° 07/2014 - CC-CO-12008-15-108633- CARPETA Nº 58148

description: FACTURA Nº 001-001-0002456- 29/04/2016 -WILCAR SA COMERCIO Y SERV.- 14° RS CANINDEYU - FF10 -MOD.- LCO N° 07/2014 - CC-CO-12008-15-108633- CARPETA Nº 58148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002325 (25/02/2016) - WILCAR S.A - 14º R.S. CANINDEYU - FF.10 - LCO 7/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 26717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-0001-0001993 (19/10/2015)  - FF 10 - LCO Nº 07/2014 - CO-12008-15-108633 - 14º REGION SANITARIA CANINDEYU - WILCAR S.A. - EXP Nº 4973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002593 - 01/07/2016 – WILCAR SA – CEM- FF10 -MOD.- LCO  07/2014 - CC-CO-12008-15-108633- CARPETA Nº 89277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002464 - 29/04/2016 - WILCAR S.A. - 14TA. R.S. CANINDEYU - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 -  C.C. CO-12008-15-108633 - EXP. Nº 58145

description: FACT. Nº 001-001-0002461 - 29/04/2016 - WILCAR S.A. - 14TA. R.S. CANINDEYU - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 -  C.C. CO-12008-15-108633 - EXP. Nº 58145

description: FACT. Nº 001-001-0002462 - 29/04/2016 - WILCAR S.A. - 14TA. R.S. CANINDEYU - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 -  C.C. CO-12008-15-108633 - EXP. Nº 58145

description: FACT. Nº 001-001-0002463 - 29/04/2016 - WILCAR S.A. - 14TA. R.S. CANINDEYU - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 -  C.C. CO-12008-15-108633 - EXP. Nº 58145

description: FACT. Nº 001-001-0002465 - 29/04/2016 - WILCAR S.A. - 14TA. R.S. CANINDEYU - F.F.10 - MOD. LCO Nº 07/2014 -  C.C. CO-12008-15-108633 - EXP. Nº 58145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002365 (14/03/2016) - WILCAR S.A.  - 14º R.S. CANINDEYU - FF. 10 - LCO Nº 07/2014 - C.C.CO-12008-15 -108633 - CARPETA Nº 35489.-

description: FACTURA Nº 001-001-002366 (14/03/2016) - WILCAR S.A.  - 14º R.S. CANINDEYU - FF. 10 - LCO Nº 07/2014 - C.C.CO-12008-15 -108633 - CARPETA Nº 35489.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002309 - (19/02/2016) - WILCAR S.A  -14° R.S - CANINDEYU - N.C  - CARP.Nº.22.870 -  C.C: LP-12008-15-108633  - M.C: LCO N° 7/14 -   F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002310- (19/02/2016) - WILCAR S.A  -14° R.S - CANINDEYU - N.C  - CARP.Nº.22.870 -  C.C: LP-12008-15-108633  - M.C: LCO N° 7/14 -   F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002307 - (19/02/2016) - WILCAR S.A  -14° R.S - CANINDEYU - N.C  - CARP.Nº.22.870 -  C.C: LP-12008-15-108633  - M.C: LCO N° 7/14 -   F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001974 (09/10/2015) - WILCAR - 10 REG. SANIT - ALTO PARANA - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°114.836.-

description: FACT. N° 001-001-0001975 (09/10/2015) - WILCAR - 10 REG. SANIT - ALTO PARANA - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°114.836.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001992 - 16/10/2015 - WILCAR S.A. -10ª REGION SANITARIA -LCO Nº 07/2014- CC-LP- 12008-15-108633 FF. 10 CARPETA Nº 107658

description: FACTURA Nº 001-001-0001925 - 23/09/2015 - WILCAR S.A. -10ª REGION SANITARIA -LCO Nº 07/2014- CC-LP- 12008-15-108633 FF. 10 CARPETA Nº 107658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001978 - 13/10/2015 - WILCAR S.A. -10ª REGION SANITARIA -LCO Nº 07/2014- CC-LP- 12008-15-108633 FF. 10 CARPETA Nº 97675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001979 (13/10/2015) - WILCAR S.A. -  10º REGION SANITARIA ALTO PARANA - FF10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 97675.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001980 (13/10/2015) - WILCAR S.A. -  10º REGION SANITARIA ALTO PARANA - FF10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 97675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002019 (29/10/2015) - WILCAR S.A - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 123098

description: FACTURA Nº 001-001-0002020 (29/10/2015) - WILCAR S.A - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 123098

description: FACTURA Nº 001-001-0002021 (29/10/2015) - WILCAR S.A - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 123098

description: FACTURA Nº 001-001-0002022 (29/10/2015) - WILCAR S.A - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 123098

description: FACTURA Nº 001-001-0002039 (12/10/2015) - WILCAR S.A - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 123098

description: FACTURA Nº 001-001-0002024 (29/10/2015) - WILCAR S.A - 10º R.S. ALTO PARANA - FF.10 - LCO 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 123098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0002446 - 22/04/2016 - WILCAR SA. - HOSPITAL PEDIATRICO- FF 10 - LCO Nº 07/2014 - CC-LP-12008-15-108633 - CARPETA Nº  55125/2016 - CARPETA Nº 3871/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001997 (19/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°102.704.-

description: FACT. N° 001-001-0001998 (19/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°102.704.-

description: FACT. N° 001-001-0001995 (19/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°102.704.-

description: FACT. N° 001-001-0001996 (19/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°102.704.-

description: FACT. N° 001-001-0001994 (19/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°102.704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002014 (23/10/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 14º R.S.CANINDEYU  - FF.10 - LCO Nº 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 120941

description: FACTURA Nº 001-001-0002013 (23/10/2015) - WILCAR S.A DE COMERCIO Y SERVICIOS - 14º R.S.CANINDEYU  - FF.10 - LCO Nº 07/2014 - CO-12008-15-108633 - CARPETA Nº 120941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001944 (29/09/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2015 - FF.10 - EXP. N°98.943.-

description: FACT. N° 001-001-0001945 (29/09/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2015 - FF.10 - EXP. N°98.943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001986 (15/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°110.610.-

description: FACT. N° 001-001-0001987 (15/10/2015) - WILCAR - 14 REG. SANIT - CANINDEYU - CC.CO-12008-15-108633 - LCO N° 07/2014 - FF.10 - EXP. N°110.610.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001941 - 29/09/2015 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-108633 - LCO Nº 07/15 - FF: 10 - N.C. ( 14º R.S.) - EXP. Nº 98.943

description: FACTURA Nº 001-001-0001943 - 29/09/2015 - WILCAR S.A. - CO-12008-15-108633 - LCO Nº 07/15 - FF: 10 - N.C. ( 14º R.S.) - EXP. Nº 98.943

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-106260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-000943 - 11/11/2015 - TALLER MECANICO PAREDES  - CO-12008-15-106260- LCO Nº 07/14 - FF: 10 - N.C. (1º R.S.)  - EXP. Nº 5928

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000946 - 11/11/2015 - TALLER MECANICO PAREDES - CO-12008-15-106260 - LCO Nº 07/14 - FF: 10 - N.C (1º R.S.) . - EXP. Nº 5928

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-002-000947 - 11/11/2015 - TALLER MECANICO PAREDES  - CO-12008-15-106260- LCO Nº 07/14 - FF: 10 - N.C. (1º R.S.)  - EXP. Nº 5928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001430 - (20/04/2016) – TALLER MECANICO PARECES - F.F. N° 10 - N.C – (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - C.C.CO.12008-15-106260 - LCO N° 07/14 CARPETA N° 11387/2016 - 7651/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001429 - (20/04/2016) – TALLER MECANICO PARECES - F.F. N° 10 - N.C – (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - C.C.CO.12008-15-106260 - LCO N° 07/14 CARPETA N° 11387/2016 - 7651/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001410  (19/04/2017) - 001001-0000963 (2015) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - LPO Nº 07/2014 - CO-12008-16-106260 - F.F. 10 - CARP. Nº 2265/2016, 7652/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001412  (19/04/2017) - 001-001-0000962 (2015) - TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - LPO Nº 07/2014 - CO-12008-16-106260 - F.F. 10 - CARP. Nº 2265/2016, 7652/2017


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337615 - CC: LP-12001-17-149699 Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FITUR, ITB, ABAV PR y WTM LATIN AMERICA 2018.-

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GRISELDA CONCEPCION

legalName: GRISELDA CONCEPCION

MKTNETWORK PARAGUAY

legalName: MKTNETWORK PARAGUAY

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales de FITUR, ITB, ABAV PR y WTM LATIN AMERICA 2018.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-149700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000631 A FAVOR DE GRISELDA GIMENEZ BRITEZ, POR MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DE FITUR, ITB, ABAV PR Y WTM LATIN AMERICA 2018. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000633 A FAVOR DE GRISELDA GIMENEZ BRITEZ, POR MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DE FITUR, ITB, ABAV PR Y WTM LATIN AMERICA 2018. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000671 A FAVOR DE GRISELDA GIMENEZ POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN FERIAS INTERNACIONALES DE FITUR, ITB, ABAV PR, WTM LATIN AMERICA 2018. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000659 A FAVOR DE GISELDA GIMENEZ POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN FERIAS INTERNACIONALES, FITUR, ITB, ABAV PR, WTM LATIN AMERICA 2018. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-149699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001054 A FAVOR DE MKTNETWORK PY S.A. POR MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONALES FITUR, ITB, ABAV PR Y WTM AMERICA 2018 S/ CONTRATO N°58/2017 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001057 A FAVOR DE MKTNETWORK S.A. POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DE FITUR, ITB, ABAV PR Y WTM AMERICA 2018 S/ CONTRATO N°58/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0001071 A FAVOR DE MKTNETWORK POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND EN LAS FERIAS FITUR, ITB, ABAV PR Y WTM AMERICA 2018 S/ CONTRATO N°58/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Miguel Augusto Amari

legalName: Miguel Augusto Amari

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-132420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 455 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 448 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 469 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 471 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 497. ORDEN DE SERVICIO Nº 081/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 498. ORDEN DE SERVICIO Nº 166/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 499. ORDEN DE SERVICIO Nº 189/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 500. ORDEN DE SERVICIO Nº 192/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 501. ORDEN DE SERVICIO Nº 218/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 480 DE 2018, ORDEN DE SERVICIO N° 124/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 479 DE 2018, ORDEN DE SERVICIO N° 110/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 308. ORDEN DE SERVICIO Nº 383/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 306. ORDEN DE SERVICIO Nº 379/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 307. ORDEN DE SERVICIO Nº 380/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 305. ORDEN DE SERVICIO Nº 356/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 303. ORDEN DE SERVICIO Nº 350/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 309. ORDEN DE SERVICIO Nº 386/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, SEGUN FACTURA Nº 219.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, SEGUN FACTURA Nº 197 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº418 DE 2017, ORDEN DE SERVICIO N°535/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 346 DE 2017, ORDEN DE SERVICIO N°424/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA Nº 347 DE 2017, ORDEN DE SERVICIO N°423/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 416. ORDEN DE SERVICIO Nº 521/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 415. ORDEN DE SERVICIO Nº 465/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 414. ORDEN DE SERVICIO Nº 300/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 413. ORDEN DE SERVICIO Nº 175/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 295. ORDEN DE SERVICIO Nº 302/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 296. ORDEN DE SERVICIO Nº 303/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA SERVICIO DE INGENIERIA, POR SERVICIO DE MANTENIMINIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP. SEGUN FACTURA Nº 294. ORDEN DE SERVICIO Nº 273/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 263 DEL 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 265 DEL 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 268 DE 2017.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Equipos Informaticos

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-37594


title: RECARGA DE EXTINTORES

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 004-001-0008590, OXIPAR S.A, CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2012, CARPETA Nº 15075, CTA Nº 111.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241536 - CC: CD-24001-12-58726 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS PARA EL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-58726


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

HORTENCIA BEATRIZ TO

legalName: HORTENCIA BEATRIZ TO

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORIFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002841, CONTRATO N° 29/17 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-136623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000130, CONTRATO N° 30 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000131, CONTRATO N° 30 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000126, CONTRATO Nº 30/17(RUBRO 243-10-CF5-COMLOG), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000127, CONTRATO N° 030/2017 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000128, CONTRATO N° 030/2017 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000157, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000161, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000165, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000166, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000216, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000218, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000219, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000125, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000203, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000205, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000207, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000208, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000202, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000169, CONTRATO Nº 30/17 (RUBRO 243-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000214, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000213, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000212, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000151, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000156, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000140, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000141, CONTRATO N° 30/17 (RUBRO 248-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000119, CONTRATO N° 30 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000120, CONTRATO N° 30 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000121, CONTRATO N° 30 (RUBRO 243-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-23827

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nº 1815

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A. S/FACT. Nº 1815


name: UAF perteneciente a 005-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

title: PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS

description: 001 - COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24005-13-68922


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50146


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN FULL TIME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-69512


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Servicio de Publicación en Periódicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-24424

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0010756 POR 265 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - DIARIO EXPRESS - FF MM - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-010893 POR 265 -PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - COMANDO EN JEFE - PCS SERVICIOS JULIO 2011


title: Recoleccion de Residuo

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR

legalName: ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recoleccion de Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA SAUCE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, S/ FACTURA Nº 001-001-0008000 Y COMPROMISO Nº 184.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA SAUCE CONSTRUCCIONES POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 201 Y FACTURA Nº 001-001-0008216, 001-001-0008233.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Alquileres para Eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47127


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Contratacion de Provision de Periodicos

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Provision de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-96879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE ALFREDO LIRD, MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0003542.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS DE ALFREDO LIRD, S/ FACT. N° 001-001-0003543,DICIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD, ADQ. DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. NRO. 001-001-0005735, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD, ADQ. DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. NRO. 001-001-0005737, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD, EN CONCEPTO DE ADQ. DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. NRO. 001-001-0005956, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PROVISION DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. N° 001-001-0003865, PROVEEDOR ALFREDO LIRD C., MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, ALFREDO LIRD, S/ FACT. N° 001-001-0004025, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PROVISIÓN DE PERIODICOS DE ALFREDO LIRD C., S/ FACT. N° 001-001-0004633, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. Nº 001-001-0004870, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD C., LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. NRO. 001-001-0005244, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALFREDO LIRD, ADQ. DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, S/ FACT. NRO. 001-001-0005068, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS, (ALFREDO LIRD), S/ FACT. N° 001-001-0004207 CORRESP. AL MES DE MARZO 2015, PLAN DE CAJA MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS, (ALFREDO LIRD), S/ FACT. N° 001-001-0004346 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015, PLAN DE CAJA MAYO.-