name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

name: MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.

IRM S.A.

legalName: IRM S.A.

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 03/2013 Servicio Social - Estudios Especializados - Ad Referéndum al Presupuesto 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-69867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA S.A.)S/FACT. 001-002-0000284, 001-02-0000503 OC 61526 RET. IVA GS. 3083782, RENTA GS. 2055854, UOC GS. 402947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0001918 OC 61526 RET. IVA GS. 224018, RENTA GS. 149345, UOC GS. 29272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT.001-002-0018093, 001-002-0018099 OC 61526 RET. IVA GS. 2498728, RENTA GS. 1665818, UOC GS. 326501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA S.A), S/ OC N° 61526, FACT. N° 18243, 1824618247, RET. IVA GS. 2510837, RET. RENTA GS. 1673891, RET. UOC GS. 328083.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0000115, 001-002-0000116, 001-002-0000136 OC 61526 RET. IVA GS. 1714472, RENTA GS. 1142982, UOC GS. 226533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0001122 OC 61526 RET. IVA GS. 152727, RENTA GS. 101818, UOC GS. 19956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0000859, 001-002-0000858 OC 61526 RET. IVA GS. 2603128, RENTA GS. 1735418, UOC GS. 340142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0000150, 001-002-0000151 OC 61526 RET. IVA GS. 1806382, RENTA GS. 1204255, UOC GS. 236033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0003580 OC 61526 RET. UOC GS. 2705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MECOMPA)S/FACT. 001-002-0004476,001-002-0004656,001-002-0004475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-13-69868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 2257 OC 61527 RET. IVA GS. 355909, RENTA GS. 237273, UOC GS. 46505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM)S/GACT. 1069 OC 61527 RET. IVA GS. 466091, RENTA GS. 310727, UOC GS. 60903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 2280 OC 61527 RET. IVA GS. 68455, RENTA GS. 45636, UOC GS. 8945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 001-001-0004767 OC 61527 RET. IVA GS. 106364, RENTA GS. 70909, UOC GS. 13898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 001-001-0003953 OC 61527 RET. IVA GS. 120818, RENTA GS. 80545, UOC GS. 15787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM)S/FACT. 001-001-0004511 OC 61527 RET. IVA GS. 59455, RENTA GS. 39636, UOC GS. 7769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 001-001-0005600, 001-001-0005555 OC 61527 RET. UOC GS. 7382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (IRM S.A.)S/FACT. 001-001-0004216 OC 61527 RET. UOC GS. 2036


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

status: active

title: AMPLIACION PAC Nro.: 254369 - CC: CD-23022-13-79091 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-13-79091

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

JULIO JOSE MERELES

scheme: PY-RUC

legalName: JULIO JOSE MERELES

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFE PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-147012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (JOSÉ MERELES MONZÓN) S/ FACTURA N° 001-002-0000208, EXPEDIENTE N° 20183001722-20183009671, ORDEN DE SERVICIO N° 89/2018 Y N°514/2018.-.

DNCP

type: fee

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS DE JM (JULIO JOSE MERELES), (O.G. 284 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000192, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1078, EXPEDIENTE Nº 20173033378 Y 20183003278.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (JULIO MERELES M.) – (OG 284-10), S/ FACTURA N° 001-002-0000194, EXPEDIENTES N° 20183001721, 20183003276, ORDEN DE SERVICIO N° 088/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS DE  JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS (JULIO JOSE MERELES), (O.G. 284 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000207, ORDEN DE SERVICIO  Nº 0128, EXPEDIENTE Nº 20183002275 Y 20183009985.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (JM DE JULIO J.MERELES M.) S/ FACTURA N° 001-002-0000228, EXPEDIENTE N° 20183008428-20183017962, ORDEN DE SERVICIO N° 344/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS ( JULIO MERELES) S/ FACTURA N° 001-002-0000214, EXPEDIENTE N° 20183008427-20183013021, ORDEN DE SERVICIO N° 343/2018.


title: Servicio de escribanía

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NIDIA ROMERO SANTACR

legalName: NIDIA ROMERO SANTACR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de escribanía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-43244

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 266 CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR NIDIA ROMERO
FACTURA N° 001-003-0000796 DE FECHA 16/12/2011; RUC 568614-8
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

IVA

type: tax


name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión y diagramación de Memoria Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-137051


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de Equipos Informáticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 003-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001195 DE SDA PARAGUAY DE FECHA 20/12/2012


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - PAC 229.476

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

SEGURIDAD PRIVADA DE

legalName: SEGURIDAD PRIVADA DE

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el I.N.A.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-48110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001979 (04/06/12) - INAN -LCO N° 01/12 - LP-12008-12-48110 - F.F.30 - CARP. N° 3822

description: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-0001978 (04/06/12) - INAN -LCO N° 01/12 - LP-12008-12-48110 - F.F.30 - CARP. N° 3822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002090 (11/09/2012) - INAN - LCO N° 01/12 - CO-12008-12-48110 - F.F.30 - CARP. N° 5452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001854 (17/05/2012) -ORGANIZACION  WATCHMAN S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA - C.C.: CO-12008-12-48110 - M.C.: LCO N° 1/2012 - CARP. N° 2517 - F.F. 30

description: FACTURA N° 001-001-0001853 (17/05/2012) -ORGANIZACION  WATCHMAN S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA - C.C.: CO-12008-12-48110 - M.C.: LCO N° 1/2012 - CARP. N° 2517 - F.F. 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002034 (31/07/12)  - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - INAN - FF.30 - LCO. N° 01/12- C.C.CO-12008-12-48110 - CARPETA Nº 4739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-70483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. / FACT. Nº001-001-0001378 (02/05/2013)  / I.N.A.N. / CARP. Nº 4005 / LCO N°01/2012 / CO-12008-13-70483 / FF. 30.-

description: SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. / FACT. Nº001-001-0001379 (02/05/2013)  / I.N.A.N. / CARP. Nº 4005 / LCO N°01/2012 / CO-12008-13-70483 / FF. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001423(03/09/2013)-SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L.-INAN-FF.30-LCO-01/2012-CO-12008-13-70483-CARP. N° 7218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001403 (05/07/2013) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-13-70483 - CARPETA Nº 5604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001413 - 05/08/2013 - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA - CO-12008-13-70483 - LCO NRO 01/12 - FF: 30 - INAN - CARP NRO 6523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001393 (05/06/2013) - SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.R.L. - INAN - FF.30 - LCO. N° 01/2012 - C.C.CO-12008-13-70483 - CARPETA Nº 4804


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE FRAZADA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 14 ADQUISICIÓN DE FRAZADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-145348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SALOTEX S.R.L. POR RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES S/ NOTA DA N° 247/18, CONTRATO N° 36/2017, FACT. N° 3699, MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (323) CONFECCIONES TEXTILES, A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. SEGUN CONTRATO Nº 36/2017, LPN- Nº CD-12009-17-145348, FACTURA Nº 03502, NOTA D.A. Nº 1566/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 003-SP PROG. DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina y computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000124 DE HANDRUG DE FECHA 24/10/2014


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA- AD REFERÉNDUM

MARCELO DANIEL CAMPO

legalName: MARCELO DANIEL CAMPO

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA- AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-110015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MOTOBOMBA, SEGUN FACTURA N° 001-005-000202 DE FIPAR DE MARCELO CAMPOS CERVERA.


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de la Maquina de Esterilizadora STERIVAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT Nº 001-001-0042955, 30/05/11. OS Nº 71. CD-12008-1126082. CDP Nº 1635/11. CD Nº 09/11. IMPORT. EUROAMERICANA. CARPETA Nº 11125.


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ENMANUEL GREGORIO CL

legalName: ENMANUEL GREGORIO CL

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE HARDWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-94524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 115, O.P Nº 801, DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. ENMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 116, O.P Nº 802, DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. ENMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 116, O.P Nº 803, DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEF. ENMANUEL GREGORIO CLOSS, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Periodicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-60936


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CREDITO N° 414 (ALTERNATIVE S.A.) DE FECHA 18/09/2015, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA (ALTERNATIVE), FACTURA Nº 453, FECHA=23/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA (ALTERNATIVE), FACTURA Nº 453, FECHA=23/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 456 DE FECHA 29/09/15, MES DE SETIEMBRE/15, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (NOLMAN S.A), FECHA=27/10/2015, FACTURA Nº 467, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DE ALBERGUE PARA ACOMPAÑANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61792


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-82979


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 1011 DE DIST. MELODY DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 1012 DE DIST. MELODY DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 1012 DE DISTRIB. MELODY DE LEILA LUISA FERREIRA - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 1012 DE DISTRIB. MELODY DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: NOVIEMBRE/2014 - SNNA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 861 DE DISTRIB. MELODY - DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: SET/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 860 DE DISTRIB. MELODY - DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: SET/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 819 DE DISTRIB. MELODY - DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: SET/2014 - SNNA - ABRAZO

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 824 DE DISTRIB. MELODY - DE LELIA LUISA FERREIRA - MES: SET/2014 - SNNA - ABRAZO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92536

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 873 - DE EVEREST COMERCIAL - DE EVER CHAMORRO - MES: SET/2014 - SNNA - ABRAZO


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos para la SUCORJUMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-94567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS - SUCORJUMIL -OCTUBRE 2014

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - SUCORJUMIL -OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PIRO´Y S.A. - SUCORJUMIL - MARZO 2015


title: AMPLIACION PAC Nro.: 217194 - CC: CD-12007-11-28329 ADQ. DE UTILES DE OFICINA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 342.AGOSTO 2011.CONEC,.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 342.JUNIO 2011.CONEC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 342.JUNIO 2011,CONEC,.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225056 - CC: CD-28005-11-41231 Contrucción de Cercado Perimetral para el Invernadero de la F.C.A.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 2 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrucción de Cercado Perimetral para el Invernadero de la F.C.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-41231


name: UAF perteneciente a 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 258565 - CC: LP-22001-13-82905 Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 002 - PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Obras viales en el Departamento de Concepción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-13-82907

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22001-13-82905


title: Servicio de Reparacion de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR

legalName: LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Reparacion de Vehículos, Tercer Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000878. 19/09/2012. OS Nº 113. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. L.C.O. Nº 08/2011.INCLUYE MULTA POR GS. 15.400 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. MECANICA LAMAVE . CARPETA Nº 20558.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000879. 19/09/2012. OS Nº 114. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. L.C.O. Nº 08/2011. MECANICA LAMAVE. INCLUYE MULTA POR GS 5.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20561.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000858. 30/07/2012. OS Nº 120. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. LIC. POR CONCURSO Nº 08/2011. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20388.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000857. 30/07/2012. OS Nº 119. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2011. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20454.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000882. 19/09/2012. OS Nº 115. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 8.200 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08.MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20557.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000856, 30/07/2012. OS Nº 117/12. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. LCO Nº 08/11. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20403.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0000795 DEL 23/03/2012 OS 20 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº 20051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000798. 23/03/2012. OS N° 23. CO-12008-11-43760. CDP N° 223/12. L.C.O. N° 08/2011. MECANICA LAMAVE . CARPETA N° 20055.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000800 DEL 23/03/2012 OC 25 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/2012 MECANICA  LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº 20052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000801. 23/03/2012. OS N° 26. CO-12008-11-43760. CDP N° 223/12. LIC. POR CONC. N° 08/11. MECANICA LAMAVE CARPETA N° 20056.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000811 DEL 23/03/2012 OC 34 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº 20060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURACION N° 001-001-0000799. 23/03/2012. OS N° 24. CO-12008-11-43760. CDP N° 223/12. LIC. POR CONC. N° 08/11. MECANICA LAMAVE. CARPETA N° 20054.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000810 DEL 23/03/2012 OS 33 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº 20063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000805. 23/03/2012. OS N° 35. CO-12008-11-43760. CDP N° 223/12. LICIT. POR CONC. N° 08/2011. MECANICA LAMAVE. CARPETA N° 20068.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000855, 30/07/2012. OS Nº 116/12. CO-12008-11-43760. CDP Nº 220/12. LPC Nº 08/2011. MECANICA LAMAVE. CARPETA Nº 20402.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000808 DEL 23/03/2012 OC 38 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº 20050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000807 DEL 23/03/2012 OS 37 CC CO-12008-43760  CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº 20053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000809. 23/03/2012. OS N° 22. CO-12008-11-43760. CDP N° 223/12. L.C.O N° 08/2011. MECANICA LAMAVE CARPETA N° 20046.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000806 DEL 23/03/2012 OC 36 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.P.C Nº 08/2011 CARPETA Nº 20048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000796 DEL 23/03/2012 OC 21 CC CO-12008-11-43760 CDP 223/12 MECANICA LAMAVE L.C.O Nº 08/2011 CARPETA Nº20043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000768 DEL 27/12/2011 OS Nº  250 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954 MECANICA LAMAVE  LICIT POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11673 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 CONTRATO Nº 85/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000781 DEL 27/12/2011 O.S 263 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954/11 MECANICA LAMAVE LCO Nº 08/11 CARPETA Nº 11699 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 RESOLUCION S.G.Nº 1424. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000787 DEL 27/12/2011 O.S 262 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954/11 MECANICA LAMAVE LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11697 CONTIENE POLIZA DE SEGURO Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 RESOLUCION S.G.Nº 1424. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000783 DEL 27/12/2011 O.S 265 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954/11 MECANICA LAMAVE  LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11698 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 ASEPASA RESOLUCION S.G.Nº 1424. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000785. 27/12/2011. OS N° 258. CO-12008-11-43760. CDP N° 1954. LICITACION POR CONCURSO N° 08/2011. CONTIENE POLIZA N° 18.1510.01280/000. INICIO DE VIGENCIA 26/12/2011 FIN DE VIGENCIA 09/02/2012.ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. RES. S.G. Nº 1424/2.011. CONTRATO Nº 85/2.011.  MECANICA LAMAVE CARPETA N° 11680.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000775 DEL 27/12/2011 O.S 257 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954 MECANICA LAMAVE LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11681 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012. RES. S.G. Nº 1424/2.011. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000784 DEL 27/12/2011 OS 266 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954 MECANICA LAMAVE LICIT.POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11682 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012. RES. S.G.Nº 1424/2.011. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000773 DEL 27/12/2011 O.S 255 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954 MECANICA LA MAVE LICIT . POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11684 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510 01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 ASEPASA. RES. Nº  S.G. 1424/2.011. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000779. 27/12/2011. OC N° 261. CO-12008-11-43760. CDP N° 1954/11. LICITACION POR CONCURSO N° 08/2011. CONTIENE POLIZA N° 181510.01280/000. ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. FECHA DE INICIO VIGENCIA 26/12/2011. FIN DE VIGENCIA 09/02/2012. CONTRATO N° 85/2011. RES. S.G. N° 1424. 05/12/2011. MECANICA LAMAVE CARPETA N° 11685.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000772 DEL 27/12/2011 OS 254 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954/11 MECANICA LAMAVE LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11686 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 ASEPASA RESOLUCION S.G.Nº 1424/2.011. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000777 DEL 27/12/2011 OS 259 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954/11 MECANICA LAMAVE LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11688 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 ASEPASA RESOLUCION S.G.N º 1427. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000789. 27/12/2011. OC N° 264. CO-12008-11-43760. CDP N° 1954. LICIT. POR CONCURSO N° 08/2011. CONTIENE POLIZA N° 18.1510.01280/000. VIGENCIA DESDE 16/12/2011. AL 09/02/2012. 45 DIAS. CONTRATO N° 85/2011. RESOLUCION S.G. N° 1424. 05/12/2011. MECANICA LAMAVE. CARPETA N° 11687.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000790 DEL 27/12/2011 O.S 253 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954 MECANICA LAMAVE LIC. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11693  CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 ASEPASA FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 RESOLUCION S,G. Nº 1427. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000786 O.S 260 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954/11 MECANICA LAMAVE LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2011 CARPETA Nº 11692 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 09/02/2012 ASEPASA RESOLUCION S.G.Nº 1424. CONTRATO Nº 85/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000769. 27/12/2011. OC N° 251. CO-12008-11-43760. CDP N° 1954/11. LCO N° 08/11. CONTIENE POLIZA N° 18.1510.01280/000. VIGENCIA DEL 26/12/2011. AL 09/02/2012. 45 DIAS. CONTRATO N° 85/2011. RES. S.G. N° 1424. 05/12/2011. MECANICA LAMAVE. CARPETA N° 11690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000774 DEL 27/12/2011 O.S 256 CC CO-12008-11-43760 CDP 1954 MECANICA LAMAVE LICIT. POR CONC. Nº 08/2011 CARPETA Nº 11691 CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01280/00 ASEPASA RESOLUCION S.G.Nº 1424. CONTRATO Nº 85/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000770. 27/12/2011. OC N° 252. CO-12008-11-43760. CDP N° 1954/11. LCO N° 08/11. CONTIENE POLIZA N° 18.1510.01280/000. VIGENCIA DESDE 26/12/2011 AL 09/12/2012. CONTRATO N° 85/2011. RES. S.G.N° 1424. 05/12/2011. MECANICA LAMAVE CARPETA N° 11689.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001519 Y 001-001-0001520 DE FECHA 29/11/2012, O.S. Nº 31, O.P. Nº 388, RES. Nº 241, PROVEEDOR: SERVICIO TECNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001516 DE FECHA 29/11/2012, O.P. Nº 387, RES. Nº 241, PROVEEDOR: SERVICIO TECNICO J.C. DE JAVIER CABALLERO , CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: GESTION DE EVENTOS Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-100, DE FECHA 16/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 281-LIC DENESIS SANCHEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-93, DE FECHA 29/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 281-LIC DENESIS SANCHEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-101, DE FECHA 16/12/2011 - DICIEMBRE/2011 - 281-LIC.DENESIS SANCHEZ


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Seguro de Edificio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Seguro de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-16-121099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA  LA EMPRESA " ASUR S.A"  SEGUROS GENERALES, ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO, FACTURA N° 36260,  TIMBRADON° 11469759,  VALIDO AL 28/02/2017, RUC. 80031893-5 , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2016- ID.311.604, ANEAES 2016.--

description: OBLIGACIONES PARA  LA EMPRESA " ASUR S.A"  SEGUROS GENERALES, ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIO, FACTURA N° 26259,  TIMBRADON° 11469759,  VALIDO AL 28/02/2017, RUC. 80031893-5 , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2016- ID.311.604, ANEAES 2016.--


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE POLARIZADOS - CÓD. 05

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161548


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD31/2013 Adquisicion Textiles ISEPOL y Dpto. Identificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-82394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000002 J. ARTE A. OBJ.322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 11

description: OBLIG FACT 11

description: OBLIG FACT 10

description: OBLIG FACT 10


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION PAPEL DE ESCRITORIO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA RPM FACTURA Nº 35202

description: OBLIGACION PROVISION UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA RPM FACTURA Nº 35202

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE UTILES DE CARTON A FAVOR DE GEMINIS S.A. FACTURA Nº 5170

description: OBLIGACION ADQUISICION UTILES DE OFICINA A FAVOR DE GEMINIS - CANCELACION DE LA FACTURA Nº 5170

description: OBLIGACION ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE GEMINIS S.A. FACTURA Nº 5168

description: OBLIGACION ADQUISICION UTILES DE ESCRITORIO A FAVOR DE GEMINIS S.A. FACTURA Nº 5169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION DE UTILES - CARTULINA A FAVOR DE DELFIN - FACTURA Nº 798

description: OBLIGACION PROVISION UTILES DE ESCRITORIO - VARIOS A FAVOR DE DELFIN CANCELACION FACTURA Nº 798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROVISION UTILES DE OFICINA A FAVOR DE IN DESING S.R.L. FACTURA Nº 810


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SOLUCIONES ENERGÉTIC

legalName: SOLUCIONES ENERGÉTIC

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO Y TRANSFORMADOR PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000488 (28/10/15) SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L. - HOSPITAL DE LOMA PYTA - EXP. N° 123984 - CD-12008-15-112327 - CD N° 76/2015 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000489 (28/10/2015) - SETI S.R.L. - CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM TRANSMITIDAS POR VECTORES - F.F30 - MOD. CD N° 76/15 - C.C.CD-12008-15-112327 - EXP. N° 123985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000490 (28/10/2015) - SETI S.R.L. - INAN - CC.CD-12008-15-112327 - CD N° 76/2015 - FF.30 - EXP. N° 128.713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000487 (28/10/15) SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L. - CENTRO NAC. DE SERVICIOS DE SANGRE - EXP. N° 123980 - CD-12008-15-112327 - CD N° 76/2015 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000482 (12/10/15) SERVICIO GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP. N° 115969 - CD-12008-15-112327 - CD N° 76/2015 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-000942 - 03/05/2018 - SETI S.R.L. - CD-12008-15-112327 - CD NRO 76/15 - SALUD REPROD. Y SEXUAL - EXP. NRO 5765/17 - 16.697/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-112328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMIOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-001162 (01/12/2015) - VIS S.R.L. - NC (INST. DE MEDICINA TROPICAL) - FF. 10 - CD Nº 76/2015 - C.C.CD-12008-15-112328 - CARPETA Nº 7053.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INGALL S.A.

legalName: INGALL S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Materiales para el Gabinete del Ministro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-26521

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INGALL S.A. SEGUN DETALLE O.C. N° 52, CDP N° 114/2011, PAC N° 207.079/2011, CONTRATO N° 60/2011, FACTURA N° 6348, MEMO N° 129/2011, EXP SIME N° 22755,-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 18 _ EDUCACION INCLUSIVA,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA CARNET Y BONO ESTUDIANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-28629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE Nº 18/2011 "ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA CARNET Y NONO ESTUDIANTIL" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 14063 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0029828 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 29/02/2012 - AC.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQ. INSUMOS INFORMATICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-53877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: //OBLIGACION P/PAGO RC. 596 DEL  27/08/2012, A INTERACTIVA SERVICE (NORMA B. RAMOS), POR LA COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS. S/STR.NI.48/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-53876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.505/12 DEL 30/07/2012, A DISTIBUIDORA PROVEPAR, POR ADQUISICION DE ESCRITORIO S/CONTRATO.- S/STR.NI.042/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-53881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.510/12 DEL 30/07/2012, A HADAMI S.R.L., POR ADQUISICION DE INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORAS.- S/STR.NI.042/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-53880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.503 DEL 30/07/2012, A PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR COMPRAS DE INSUMOS INFORMATICOS, S/STR.NI.42/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-53916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.509/12 DEL 30/07/2012, A GLOBAL TRADING S.A., POR ADQUISICION DE INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORAS.- S/STR.NI.042/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-12-53879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.506/12 DEL 30/07/2012, A SOFT SHOP, POR ADQUISICION DE BATERIA PARA SERVIDOR.- S/STR.NI.042/2012.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

legalName: KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.

project: 001-SP APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL (ALA/2010/22871), 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-109178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA Nº 8795.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA Nº 8860.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA Nº 9005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 13009 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 13083 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN NOTA DE CREDITO N° 519 DE 2016 SALDO (GS. 422.851) Y  FACTURA Nº 13082 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A KOSTAS VIAJES, S/FACT.N° 0008631.-

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A KOSTAS VIAJES, S/FACT.N° 0008627.-

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A KOSTAS VIAJES, S/FACT.N° 0008628.-

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A KOSTAS VIAJES, S/FACT.N° 0008629.-

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A KOSTAS VIAJES, S/FACT.N° 0008630.-

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A KOSTAS VIAJES, S/FACT.N° 0008632.-

description: OBLIG. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 0008683.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. SEGUN FACTURA Nº 0008749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0007231.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0007229.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0006647.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES SEGUN FACTURA Nº 0006991.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 06467.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 06187.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 06185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L POR PASAJES SEGUN FACTURA Nº 7638.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L POR PASAJES SEGUN FACTURA Nº 7721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 12374 Y NOTA DE CREDITO N° 508 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 12373 Y NOTA DE CREDITO N° 508 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 12483 Y NOTA DE CREDITO N° 508.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 0010959.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 0010624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 11870 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 11904 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 11902.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 0012038 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 11871 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 12048 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 12080 DE 2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 11832 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 0010764.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA Nº 0010433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A KOSTAS VIAJES S.R.L, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FACTURA Nº 10395.-


title: ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS

15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONCEPCION GORGONIA

legalName: CONCEPCION GORGONIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-12-60726

name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ZENA SERVICIO MES DE NOVIEMBRE DE 2012


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 5753 FECHA 30/11/2011 (DIST. M Y C) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118260

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118259

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118256

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-15-118257


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DECIDAMOS. CAMPAÑA P

legalName: DECIDAMOS. CAMPAÑA P

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Contraloria Jurisdiccional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-137713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000375, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000371, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000355, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000351, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000353, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000354, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA  N° 001-001-0000361, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000366, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000374, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE DECIDAMOS CAMPAÑA POR LA EXPRESIÓN CIUDADANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000373, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 002-MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY. (BIRF 7406 PA)

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 510-ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INMUEBLES PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE PEAJES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-102778


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-59681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-12-59682

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 66404- STR ANGORA FACT N° 099- ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS- NP 771- DGAF 6568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES- EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R. Nº 33725

description: CP 66404- STR ANGORA- FACT N° 099- ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS- NP 771- DGAF 6568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-EL IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES SE ENCUENTRAN EN LA S.T.R.Nº 33725


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES METALICOS 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000738 (05/10/2012) - GACIR - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 25/2012 -C.C.CD-12008-12-58487 - CARPETA Nº 6734.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA EL MONITOREO DE LOS SERVICIOS CRITICOS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-83964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) S/ FACTURA N° 001-001-0006882, EXPEDIENTE N° 20143022950, ORDEN DE SERVICIO N° 630.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) S/ FACTURA N° 001-001-0006209, EXPEDIENTE N° 20143019299, ORDEN DE SERVICIO N° 555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PORSERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) S/ FACTURA N° 001-001-0007216, EXPEDIENTE N° 20143024469-20143026647, ORDEN DE SERVICIO N° 51/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( DATA SYSTEMS SAECA ) SEGUN FACTURA N° 001-001-0005761 ORDEN DE SERVICIO N° 428 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143016777 - 20143018444.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0002381, EXPEDIENTE N° 20143000973-20143004689, ORDEN DE SERVICIO N° 35/14, PLURIANUAL.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0002701, EXPEDIENTE N° 20143004787-20143007264, ORDEN DE SERVICIO N° 132/14, PLURIANUAL.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0001764, EXPEDIENTE N° 20133036582-20143000561, ORDEN DE SERVICIO N° 1114/13, CERTIFICACION DE SALDO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007718, EXPEDIENTE N° 20143027442-20143029012, ORDEN DE SERVICIO N° 186/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATASYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0005390, EXPEDIENTE N° 20143013194, ORDEN DE SERVICIO N° 357/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) S/ FACTURA N° 001-001-0003989, EXPEDIENTE N° 20143007923, ORDEN DE SERVICIO N° 180/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0003797, EXPEDIENTE N° 20143010777-20143013021, PLURIANUAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0009226, EXPEDIENTE N° 20143030053-20143033158-20153002290, ORDEN DE SERVICIO N° 269/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0010158, EXPEDIENTE N° 20143032737, ORDEN DE SERVICIO N° 38/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0010193, EXPEDIENTE N° 20153003783, ORDEN DE SERVICIO N° 71/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0010546 ORDEN DE SERVICIO N° 165 EXPEDIENTE N° 20153006342.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 004-001-0010492 - 22/11/2011 - PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C. - CD-12008-11-38807 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED Nº 001-001-00389 - 28/11/2011 - O & M - CD-12008-11-38806 - CD Nº 28/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. Nº 8049


title: ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

LINO ANDRES ACOSTA M

legalName: LINO ANDRES ACOSTA M

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL - FACTURA N° 001-001-0013918 (04/10/12) - DESARROLLO DE RR.HH - CD N° 16/12 - CD-12008-12-53541 - F.F.30 - CARP. N° 6569


title: Seguro para Vehiculo de la Institución

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehiculo de la Institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL DE LA INSTITUCION A LA ASEGURADORA ASUR S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE ABRIL/2012 PGR


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 54/2015 RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MOPC Y DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-117851


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión de Agua Mineral

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-52253

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SELTZ S/ FC. N° 682701

description: PARA PAGO A SELTZ S/ FC. N° 682701

description: PARA PAGO A SELTZ S/ FACTURA Nº 682702

description: PARA PAGO A SELTZ S/ FACTURA Nº 682702


title: AMPLIACION PAC Nro.: 228094 - CC: CD-12008-12-47180 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Climatización y Ascensores

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

VILLANUEVA INGENIERI

legalName: VILLANUEVA INGENIERI

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004905 DEL 16/01/2013, 001-001-0004906 DEL 16/01/2013 OS Nº 360 CC Nº AC-12008-12-7573 CDP Nº 2752/13 VIS SRL CONT. DIRECTA Nº 01/2012 CARPETA Nº 20176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004903 DEL 14/01/2013 ,001-001-0004907 DEL 16/01/2013 OS Nº 361 CC Nº AC-12008-12-7573 CDP Nº 2752/13 VIS SRL CONT. DIRECTA Nº 01/2012 CARPETA Nº 20187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004796. 26/11/2012. OS Nº 321. CD-12008-12-47180. CDP Nº  216/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA Nº 20838.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0004662, 28/09/2012. OS Nº 165. CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/2012. CD Nº 01/2012. VIS SRL. CARPETA Nº 20550.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004661. 28/09/2012. OS Nº 164. CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA Nº 20552.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004664. 28/09/2012. OS Nº 179. CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA Nº 20553.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0004666, 28/09/2012. OS Nº 178. CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/2012. CD Nº 01/2012. VIS SRL. CARPETA Nº 20551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004797. 26/11/2012. OS Nº 320. CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA Nº 20839.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001 0004203 DEL 26/03/2012 OS 59 CC CD -12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL CD. Nº 01/2012 CARPETA Nº 20095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº  001-001-0004198 DEL 26/03/2012 OC 52 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL CD Nº 01/2012 CARPETA Nº  20096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004196 DEL 26/03/2012 OS 50 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL CD Nº 01/2012 CARPETA Nº 20097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004204 DEL 26/03/2012 OS 60 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12  VIS SRL C.D Nº 2/2012 CARPETA Nº 20082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004199 DEL 26/03/2012 OS 53 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL CD Nº 01/2012 CARPETA Nº 20092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004201 DEL 26/03/2012 OS 56 CD-12008-12-47180 CDP 216/2012 VIS C.D Nº 01/12 CARPETA Nº 20085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004200 DEL 26/03/2012 OS 54 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS C.D Nº 01-12 CARPETA Nº 20087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004352. 27/04/2012.OS N° 70. CD-12008-12-47180. CDP N° 216/12. CONTRATACION DIRECTA N° 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA N° 20163.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004347. 27/04/2012. OS N° 67. CD-12008-12-47180.  CDP N° 216/12. CONTRATACION DIRECTA N° 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA N° 20168.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00004349. 27/04/2012. OS N° 69. CD-12008-12-47180. CDP N° 216/12. CONTRATACION DIRECTA N° 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA N° 20164.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004723. 25/10/2012. OS Nº 216.CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 30935. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. VIS S.R.L. CARPETA Nº 20645.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-004207 DEL 26/03/2012 OS 51 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL C.D Nº 01/2012 CARPETA Nº 20093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004208 DEL 26/03/2012 OS 55 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL C.D Nº 01/2012 CARPETA Nº 20101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004205 DEL26/03/2012 OS 57 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL C.D Nº  02/2012 CARPETA Nº 20100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004206 DEL 26/03/2012 OS 49 CC CD-12008-12-47180 VIS SRL C.D Nº 01/2012 CARPETA Nº 20099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-004727. 25/10/2012. OS Nº 215. CD-12008-12-47180. CDP Nº 216/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. VIS S.R.L. INCLUYE MULTA POR GS. 30935. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20640.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0004350 DEL 27/04/2012. CD-12008-12-47180. CDP. N° 216/12. OC. 72//12. CONTRATACION DIRECTA. N° 01/2012. VIS  SRL. CARP. N° 20176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004351 DEL 27/04/2012 OS 71 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL C.D Nº 01/2012 CARPETA Nº 20169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0004316. 27/04/2012. OS N° 66. CD-12008-12-47180. CDP N° 216/12. CONTRATACION DIRECTA N° 01/2012. VIS S.R.L. CARPETA N°  20171.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0004348 DEL 27/04/2012 OS 68 CC CD-12008-12-47180 CDP 216/12 VIS SRL C.D Nº 01/2012 CARPETA Nº 20170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-47179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION Nº 001-001-0011174; 001-001-0011176, 30/10/2012.  OS Nº 239/2012. CD-12008-12-47179. CDP Nº 216/2012. CD Nº 01/2012. CIA COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL SRL. CARPETA Nº 20702.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAS 001-001-0010980. 26/09/2012. 001-001-0010981. 26/09/2012. 001-001-0010982. 26/09/2012. OS Nº 169. CD-12008-12-47179. CDP Nº 216/2012. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2012. CÑIA. CCIAL GRAL INDUSTRIAL. CARPETA Nº 20522.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT NRO 001-001-0010639 DEL 30/07/2012 , 001-001-0010642 DEL 30/07/2012 , 001-001-0010644 DEL 30/07/2012 OS 101 CC CD-12008-12-47179 CDP NRO 216/12 CIA CCIAL. GRAL . INDUSTRIAL SRL CONT.DIRECTA NRO 01/2012 CARPETA NRO 20361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT NRO 001-001-0010646 DEL 30/07/2012, 001-001-0010647 DEL 30/07/2012 001-001-0010648 DEL 30/07/2012 OC 130 CC CD-12008-12-47179 CDP NRO 216/12 COMP.COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA SRL CON.DIRECT. NRO 01/12 CARPETA NRO 20362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-11165, 001-001-11167, 001-001-11168, 26/10/2012. OS Nº 238. CD-12008-12-47179. CDP Nº 216/12. CD Nº 01/2012. CIA. COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL SRL. CARPETA Nº 20689.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010784 DEL 24/08/2012 - 001-001-0010785 DEL 24/08/2012 - 001-001-0010786 DEL 24/08/2012 OS  Nº 141 CC CD-12008-12-47179 CDP Nº 216/2012 CIA .COMERCIAL GRAL . INDUSTRIAL  SRL CONTRATACION DIRECTA Nº 01/12 CARPETA Nº 20414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS 001-001-0009931. 23/03/2012. 001-001-0009963. 27/03/2012. 001-001-0009964. 27/0382012. 001-001-0009966. 27/03/2012. OS N° 48. CD-12008-12-47179. CDP N° 216/12. CONTRATACION DIRECTA N° 01/2012. COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. CARPETA N° 20083.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-00010232. 22/05/2012. 001-001-00010231. 22/05/2012. 001-001-00010230. 22/05/2012. OS N° 85. CD-12008-11-47179. CDP N° 216/12. CONT. DIRECTA  N° 01/2012. COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L. CARPETA N° 20215.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0010106 DEL 25/04/12 001-001-0010107 DEL 25/04/2012 001-001-0010109 DEL 25/04/12 OC 73 CD-12008-12-47179 CDP 216/12 CÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SRL C.D Nº 01/12 CARPETA Nº 20141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011175 DEL 30/10/2012 OS Nº 240 CC Nº CD-12008-12-47179 CDP Nº 216/12 CÑIA CCIAL .GRAL. INDUSTRIAL CONT. DIRECTA Nº 01/2012 CARPETA Nº 20700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011929 DEL 11/03/2013 OS Nº 310 CC Nº CD-12008-12-47179 CDP Nº 2543/13 COMPAÑIA . COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SRL CONT. DIRECTA Nº 01/2012 CARPETA Nº 20066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011921 DEL 11/03/2013 , 001-001-0011922 DEL 11-03-2013 , 001-001-0011923 DEL 11/03/2013 OS Nº 369 CC Nº CD-12008-12-47179 CDP Nº 2543/13 CÑIA . COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SRL CONT. DIRECTA Nº 01/2012 CARPETA Nº 20067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0011925, 001-001-0011926, 001-001-0011927, 11/03/2013. OS 298. CD-12008-12-47179. CDP Nº 2543/2013. CD Nº 01/2012. CIA COMERCIAL GRAL INDUSTRIAL SRL. CARPETA Nº 20068.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 011 - RESIGNIFICACION DE LA OFERTA DE LA EDUCACION MEDIA, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-59678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - WINNER S.R.L. - LCO SBE Nº 17/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS - FACTURA Nº 002-001-0000126 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - WINNER S.R.L. - LCO SBE Nº 17/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS - FACTURA Nº 002-001-0000353 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - WINNER S.R.L. - LCO SBE N° 17/2012 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS - PLURIANUAL" - FACTURA N° 002-001-0000353 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - WINNER S.R.L. - LCO SBE Nº 17/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS - FACTURA Nº 002-001-0000290 - AC.-

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - WINNER S.R.L. - LCO SBE Nº 17/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJES BIOMETRICOS - FACTURA Nº 002-001-0000295 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-89160


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA GASOMETRIA Y ELECTROLITOS CON PROVISIÓN DE EQUIPO EN COMODATO PARA LOS HOSPITALES REGIONALES DE VILLARRICA Y CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-14-85732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002171 – 20/10/2014/ – BIOANALISIS S.R.L. - D.G.G.I.E.S – FF10 - MOD.- LCO 01/14 - CC-CO -12008-14- 85732 - CARPETA Nº 35021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003202 (14/02/2015) - BIOANALISIS SRL - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDCIOS - FF. 10 - LCO N° 1/2014 - CO-12008-14-85732 - CARPETA Nº 2217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003419 (02/03/2015) - BIONALISIS - SITEMA NAC.DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LCO N° 01/2014 - CO-12008-14-85732 - CARPETA Nº 3536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003418 (02/03/2015) - BIOANALISIS SRL - SISTEMA NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LCO N° 01/2014 - C.C.CO-12008-14-85732 - CARPETA Nº 8784.-


title: Recarga de Extintores

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-001576 DEL 30/11/11, OP=562, S/ RESOLUCION Nº 163 DEL 27/10/11, CONTRATO Nº 71/11, CC Nº CD-13001-11-40245, POR LA RECARGA DE EXTINTORES, CORRESPONDIENTE A FIRE MASTERS S.R.L.-


title: ADQUISICION DE PINTURAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145459

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145463


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO,   0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos (Ambulancia y Camioneta Mahindra)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER & CIA. S.A. - FACT.N° 003-001-0029512 (15/12/2011) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD N° 28/2011 - CD-12008-11-43321 - FF 10 - EXP.N° 8437.-

description: RIEDER & CIA. S.A. - FACT.N° 003-001-0013424 (15/12/2011) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD N° 28/2011 - CD-12008-11-43321 - FF 10 - EXP.N° 8437.-

description: RIEDER & CIA. S.A. - FACT.N° 003-002-0013423 (15/12/2011) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD N° 28/2011 - CD-12008-11-43321 - FF 10 - EXP.N° 8437.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 003-001-0031642 - 18/05/2012 - RIEDER & CIA - CD-12008-11-43321 - CD NRO 28/11 - FF: 10 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP NRO 2430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RIEDER  & CIA. S.A. / FACT. Nº003-002-0016923 (18/10/2012)  / HOSPITAL PSIQUIATRICO / CD°28/2012 / CD-12008-12-43321 / FF. 10 / CARP.N° 6402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-002-0018557 (25/01/2013) - RIEDER & CIA - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD N° 28/2011 - CC CD-12008-11-43321 - FF 10 - CARPETA N° 1855