name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: CD-12007-17-136001

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-136001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATIVOS ID Nº 319.362 - DATA SYSTEM SAECA - FACTURA Nº 001-001-0024455. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATIVOS ID Nº 319.362 - DATA SYSTEM SAECA - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0024455. UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-135803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATIVOS ID Nº 319.362 - CONTRATO N° 8/2017 - MULTIMERC SRL - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001834. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATIVOS ID Nº 319.362 - CONTRATO N° 8/2017 - MULTIMERC SRL - FACTURA Nº 001-001-0001834. UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-135799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATICOS ID Nº 319.362 - PAPELERA GUAIRA SA - CONTRATO Nº 7/2017 - FACTURA Nº 001-001-0011278. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATICOS ID Nº 319.362 - PAPELERA GUAIRA SA - CONTRATO Nº 7/2017 - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0011278. UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-135800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 542 M & F - FACTURA Nº 001-001-0001120. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 542 M & F - IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0001120. UEPP-MEC/BID.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-135801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATICOS ID Nº 319.362 - CONTRATO Nº 9/2017 - DATA LAB S.A.  FACTURA Nº 001-002-008006. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS INFORMATICOS ID Nº 319.362 - CONTRATO Nº 9/2017 - DATA LAB S.A.  IVA DE LA FACTURA Nº 001-002-008006. UEPP-MEC/BID.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

status: active

title: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111816

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

EVELYN MARLENE KISSE

scheme: PY-RUC

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y PAPELES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE DISTRIBUIDORA RPM, SEGUN FACTURA N° 16695/6 DE FECHA 19/12/2017, MEMORANDO DC N° 1239, CC 149970

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157874


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TELEFONÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56245

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. ADQUISICION DE MATERIALES PARA TELEFONIAS. PIROY S.A.-AC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS, MES DE NOVIEMBRE / 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TELEFONIA - GSM DE VICTOR GERARDO MENDOZA - FACTURA Nº 001-001-0001451 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 31/07/2013 - A.C.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-60422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE MATERIALES PARA TELEFONIA  MAES S.R.L MES DE NOVIEMBRE 2012 AC.--


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 20/15 ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL VMME - SEGUNDA CONVOCATORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-114718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°42823/15.ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL VMME.SEGUN FACTURA N°2594.-


legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

YOLANDA CONCEPCION B

legalName: YOLANDA CONCEPCION B

HUGO MIGUEL ANGEL HU

legalName: HUGO MIGUEL ANGEL HU

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Evaluación de Impacto Ambiental para el Congreso Nacional, la Guarderia y la Biblioteca y Archivo Central"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-130454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 252 YOLANDA BENITEZ

description: S/ FC. N° 252 YOLANDA BENITEZ

description: S/ FC. N° 251 YOLANDA BENITEZ

description: S/ FC. N° 251 YOLANDA BENITEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-131440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 208 HUGO HUESPE

description: S/ FC. N° 208 HUGO HUESPE


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de muebles - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

FABIO DAMIAN FERRREI

legalName: FABIO DAMIAN FERRREI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-15-109016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE ADQUISICION DE MYEBLES Y ENSERES DE LA EMPRESA VIRGEN DEL CARMEN,FACT. Nº 001-001-0000012, GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA VIRGEN DEL CARMEN, COMPLEMENTO DE LA STR NO 150.411, FACTURA Nº 001-001-0000012, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015, POR UN MONTO DE GS. 46.900.000.-


title: Servicios de Seguridad y Vigilancia para Casa Matriz

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131289


title: Resmas de Papel y Otros

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Resmas de Papel y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 002-001-0002585 DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE CARRILLO - COMPRA DE PAPEL Y CARTON - C.DIRECTA N° 9/2012 - CARPETA N° 16533


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-11-25079

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 0576. ORDEN DE COMPRA Nº 05. CONT Nº 06/2011, RES. Nº 33/11. FAC.DE CIENCIAS JURIDICAS. BENEF.GIESA. CANINDEYU.

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 0576. ORDEN DE COMPRA Nº 05. CONT Nº 06/2011, RES. Nº 33/11. RECTORADO. BENEF.GIESA. CANINDEYU.


title: CONFECCIÒN DE UNIFORMES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

VIOLETA GUADALUPE MO

legalName: VIOLETA GUADALUPE MO

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCIÒN DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-29431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 322.AGOSTO 2011.CONEC.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241262 - CC: CD-12001-12-61739 Adquisición de Utiles de oficina

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MALDONADO

legalName: MALDONADO

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61739

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007299 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007289  DE OFFICE SERVER DE FECHA 23/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007312 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007294 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007295 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007296 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007298 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007297 DE OFFICE SERVER DE FECHA 31/07/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007219 DE OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007222 DE OFFICE SERVER

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007084 DE OFFICE  SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007086 DE OFFICE SERVER

description: PAGO DE LA OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007090 DE OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007091 DE OFFICE SERVER

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007092 DE OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007094 DE OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007095

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007218 DE OFFICE SERVER


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

GLADYS ISABEL TEMPER

legalName: GLADYS ISABEL TEMPER

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicio de Catering para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 323 DE YSTE CATERING


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de acondicionadores de aires

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BRITAM FACTURA Nº 1103

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-87824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-001-0000318 DE GRUPOM IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MOVICOR S.A.C.I.

legalName: MOVICOR S.A.C.I.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-139290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA DE MOVICOR S.A.C.I. SEGUN FACTURA N° 001-001-004182 (ESCRITORIOS, SILLAS, MAMPARAS, ARMARIOS) DEL MES DE JULIO, MTEYSS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS Y MATERIALES PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS DE LA CSJ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-114721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0022290 DEL 11/12/12015, OP N° 18360, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001926, H.I.B.C.D. N° 246, 276, SEGEL LOGISTICA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO NRO. 001-001-0022390   DE  FECHA  15/12/2015, OP. NRO. 18353,  SEGEL  LOGISTICA  S.A.-


title: SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES

legalName: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-144745


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: RECARGA DE EXTINTORES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 4 _ CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO,  16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0006247 POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - REGIMIENTO 8 SA - FF MM - SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005710 POR 351 - COMPUESTOS QUIMICOS - REGIMIENTO 8 S.A.- DIMABEL 3 - AGOSTO 2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 219814 - CC: LC-12001-11-29697 Alquiler del Albergue

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

legalName: ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-000024 DE FECHA 01/11/11 ELIAS A. SABA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-000072 DE FECHA 01/12/2011 ALQUILER MES DE DICIEMBRE ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-003-000024 DE FECHA 01/11/2011 SALDO ALQUILER MES DE NOV. 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-29697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0036021 CORRESPONDIENTE A ALQUILER ALBERGUE MES DE ABRIL 2011 - ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0036022 CORRESPONDIENTE A ALQUILER ALBERGUE MES DE MAYO 2011 - ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0036023 CORRESPONDIENTE A ALQUILER ALBERGUE MES DE JUNIO 2011 - ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-00036018 CORRESPOND. A ALQUILER ALBERGUE TRATA MES DE ENERO 2011

description: OBLIGACION DE LA FACT- NRO. 001-001-0036019 CORRESPONDIENTE A ALQUILER ALBERGUE TRATA MES DE FEBRERO 2011 - ABAS INMOBILIARIA

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0036020 CORRESPNDIENTE A ALQUILER ALBERGUE TRATA MES DE MARZO 2011 - ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0037534 DE FECHA 03/10/11 ELIAS A. SABA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0036980 DE FECHA 01/09/11 ALQUILER MES DE SETIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-036024 DE FECHA 25/07/11 ALQUILER ALBERGUE TRATA MES DE JULIO 2011 ABAS INMOBILIARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERV ALQ ABAS INMOBFACT Nº36499


title: EQUIPOS DE COMPUTACION

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-54625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-53609

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-53120


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284296 - CC: CD-12002-14-101431 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FLOTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FLOTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-14-101431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. REPUESTOS & AUTOMECANICA J.P.M. FACTURA N°001-001-0000906.CD-12002-14-101431. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO. REPUESTOS & AUTOMECANICA J.P.M. DE JUSTO PASTOR MOLAS. FACTURA N°001-001-0000748.CD-12002-14-101431. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. J.P.M. DE JUSTO PASTOR MOLAS. FACTURA N°001-001-0000831. CD-12002-14-101431. AÑO 2015

name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. FACTURA N°001-001-0001051.CD-12002-14-101431. AÑO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULOS. J.P.M.DE JUSTO PASTOR MOLAS. FACTURA Nª 716.CD-12002-14-101431. AÑO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS. FACT. N°001-001-0000647CD-12002-14-101431AÑO 2014.


title: CDP CUMPLIMIENTO - CD N° 19/2015 - ADQ. DE CHALECOS ANTIBALA ID N° 301279

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-118560


title: ADQ. DE FOTOCOPIADORA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-39301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 542.GLOBAL TRADING.S.A.-NOVIEMBRE 2011.CONEC.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gas Licuado y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0009360 ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA  02/11/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-00094583 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 08/11/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0009390 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 04/11/2011.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0009391 DE ESTACION BAHIA DE FECHA 04/11/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0010729 DE ESTACIÓN BAHIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0007097 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 16/03/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7094 DE FECHA 16/08/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7093 DE FECHA 16/08/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 7097 DE FECHA 16/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-007162 DE ESTACION BAHIA DEL MES DE 18/08/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-009-0007163 DE ESTACION BAHIA SRL DEL 18/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-008-0016654 DE ESTACION BAHIA DE FECHA 16/07/2012

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0017510 DE ESTACIÓN BAHÍA

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0017511 DE ESTACIÓN BAHÍA S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0017512 DE ESTACIÓN BAHÍA S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0017508 DE ESTACION BAHÍA  S.R.L.

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0017509 DE ESTACION BAHÍA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-008-0018010 DE ESTACIÓN BAHÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0021439 DE FECHA 01/12/2012 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0021437 DE FECHA 01/12/2012 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0021438 DE FECHA 01/12/2012 DE ESTACION BAHIA

description: OBLIG. DE LA FACT. 001-008-0021600 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 11/12/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0021601 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 11/12/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0021923 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA 20/12/2012.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-008-0021673 DE ESTACION BAHIA S.R.L. DE FECHA  15/12/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-008-0018582 DE ESTACION BAHIA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20552 DE FECHA 06/11/2012


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81042

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81041


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M & M INDUSTRIA GRAFICA - FACT. 001-001-0001847 (25/07/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3662 - CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-27755 - F.F. 10.-

description: M & M INDUSTRIA GRAFICA - FACT. 001-001-0001878 (02/08/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3662 - CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-27755 - F.F. 10.-

description: M & M INDUSTRIA GRAFICA - FACT. 001-001-0001881 (08/08/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3662 - CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-27755 - F.F. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: M&M - FACT Nº 001-001-0001912 - 31/08/2011 - C.E.M. - CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-27755 - FF 10 - CARPETA Nº 5359

description: M&M - FACT Nº 001-001-0001931 - 19/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-27755 - FF 10 - CARPETA Nº 5359

description: M&M - FACT Nº 001-001-0001932 - 19/09/2011 - C.E.M. - CD Nº 12/2011 - CD-12008-11-27755 - FF 10 - CARPETA Nº 5359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001996 - 28/10/2011 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6327

description: FACT CRED Nº 001-001-001995 - 28/10/2011 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6327

description: FACT CRED Nº 001-001-001961- 06/10/2011 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001958 - 06/10/2011 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6327

description: FACT CRED Nº 001-001-001959 - 06/10/2011 - M & M IND. GRAFICA - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-002036 - 18/11/2011 - M & M - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8238

description: FACT CRED Nº 001-001-002037 - 18/11/2011 - M & M - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8238

description: FACT CRED Nº 001-001-002040 - 18/11/2011 - M & M - CD-12008-11-27755 - CD Nº 12/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 8238

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 002776 - (01/01/2013) - M&M IND. GRAFICA  - CD -12008-11- 27755 - CD Nº 12/11 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 2377.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Audivisual - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-43373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 5 (CINCO) PROYECTOR, SEGUN FACTURA N° 001-001-530 DE G & S GROUP DE RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-43371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE AUDIOVISUAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-2569 DE A. SARABIA DE GLORIA FRANCISCA SARABIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-43372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-294 DE BBO LOGISTICS S.A.


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147979

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147980

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147983

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-147977


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-46652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE FEBRERO/2012.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE FEBRERO/2012.-

description: PARA PAGO POR PORVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JULIO/2012.-

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N| 2112 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N 2113 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/12

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N 2114 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/12

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N 2115 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/12

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N 2116 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/12

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N| 2117 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/12

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS FACTURA N 2118 S/PLAN DE CAJA MES DE SEPT/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMETOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO POR PROVISION ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2142 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2141 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2144 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES OCTUBRE /12

description: PARA PAGO D LA FACTURA N° 2146 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2145 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2147 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2143 POR PROVISION DE ALIMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MAYO/2012.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MAYO/2012.-

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE ABRIL/2012.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: Adquisición de Cubiertas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-141121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 392, ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA  VEHICULOS DE LA ANEAES / DE LA  PARA  LA EMPRESA   " MUNDO  DE NEUMÁTICOS S.A."  FACTURA N° 15040- TIMBRADO N° 12291418,  VALIDO HASTA EL 31/08/2018 , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2017  ID. 332.504  ANEAES 2016.--

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 392, ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA  VEHICULOS DE LA ANEAES / DE LA  PARA  LA EMPRESA   " MUNDO  DE NEUMÁTICOS S.A."  FACTURA N° 15041- TIMBRADO N° 12291418,  VALIDO HASTA EL 31/08/2018 , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2017  ID. 332.504  ANEAES 2016.--


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

Juan Domingo Meaurio

legalName: Juan Domingo Meaurio

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO PARA VIGILANCIA Y ALARMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN HERRAMIENTAS Y APARATOS EN GRAL. MES DE FEBRERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2019, T&I TECNOLOGIA INNOVACION.)


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: COMBUSTIBLES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO

legalName: MILCIADES VIDAL RAMIREZ GALEANO

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-53914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES (ESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONAL - FAC.CRED. 001-001-0017758) S/STR 218/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLE (ESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONAL -FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016702) SEGUN STR 162/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (ESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONAL - CONTRATO Nº 007/2012 - CD-28002-12-53914 - FACT.CRED.001-001-0018425) S/STR 248/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLES (ESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONAL - FACT.CRED.001-001-0016246) S/STR 139/2012


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ADQUSICION DE GPS A FAVOR DE LA SENATUR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE GPS A FAVOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0001101, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A.,  COMPRA DE GPS GARMIN,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISION DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION I

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 65114

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 65114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-23361

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 33260

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 33260


title: SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS

legalName: RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - AGENCIA LABOR UNION - FF.MM - MAYO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS - AGENCIA LABOR UNION - FF.MM - JULIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS-COMANJEFE-ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS - AGENCIA LABOR UNION - FF.MM - JUNIO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 269-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS-FF.M-ABRIL 2018


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-71844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0002992, A FAVOR DE ÑEE COOP. LTDA., SERVICIO DE GASTRONOMICO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0002993, A FAVOR DE ÑEE COOP. LTDA., SERVICIO DE GASTRONOMICO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0002994, A FAVOR DE ÑEE COOP. LTDA., SERVICIO DE GASTRONOMICO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000058, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000054, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000053, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000051, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000021, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SERVICIO DE EVENTO, BUFFET Y ALOJAMIENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000021, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SERVICIO DE EVENTO, BOCADITOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000068, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000067, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000057, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  SERVICIO DE BUFFET,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003045, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  PROVISION DE ARREGLOS FLORALES Y FUNEBRES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003047, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  PROVISION DE ARREGLOS FLORALES Y FUNEBRES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0003050, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  PROVISION DE ARREGLOS FLORALES Y FUNEBRES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000293, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  PROVISION DE BOCADITOS Y GASESOSAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000294, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  PROVISION DE HOSPEDAJE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000110, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., PROVISION DE ARREGLO FLORALES FUNEBRES,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000134, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., PROVISION DE BOCADITOS DULCES Y SALADOS, GASEOSAS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000135, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SERVICIO DE EVENTOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000139, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA., SERVICIO DE CONSUMICION,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000495, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  COBERTURA DE EVENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000494, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  COBERTURA DE EVENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000533, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  COBERTURA DE EVENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000496, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  COBERTURA DE EVENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000492, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  COBERTURA DE EVENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000493, A FAVOR DE ÑE´E COOP LTDA.,  COBERTURA DE EVENTO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE LA FACT.N° 001-001-0002985, A FAVOR DE ÑEE COOP LTDA.,  SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0000744  SERVICIO DE CATERING CEREMONIAL Y GASTRONOMICO S/ CONTRATO N° 17/2013 CANCELACION DE CONTRATO DE ÑE´E COOP LTDA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 358 - UTEL. Y MAT. QUIR. DE LABORATORIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001285 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA JML.- (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016)

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 358 - UTEL. Y MAT. QUIR. DE LABORATORIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001287 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA JML (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016)

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 358 - UTEL. Y MAT. QUIR. DE LABORATORIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001288 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA JML (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016)

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 358 - UTEL. Y MAT. QUIR. DE LABORATORIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001289 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA JML (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016)

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 358 - UTEL. Y MAT. QUIR. DE LABORATORIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-001286 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA JML (COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1019 DE LA FIRMA JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA CRED. Nº 1016 DE LA FIRMA ANDRES H. ARCE S.A..-(COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓNS/FACT. Nº 1015 DE LA FIRMA ANDRES H. ARCE S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓNS/FACT. Nº 1014 DE LA FIRMA ANDRES A. ARCE S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 111 DE LA FIRMA V Y T FARMA SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 22166 DE LA FIRMA PROSALUD FARMA S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓNS/FACT. Nº 4853 DE LA FIRMA DYD DISTRIBUIDORA.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOC.PARAGUAYA DE AG

legalName: ASOC.PARAGUAYA DE AG

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por espacio fisico para la construccion de stand en Feria Internacional de Turismo Paraguay

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-62226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0003089, A FAVOR DE ASOCIACION PARAGUAYA  DE AGENCIAS DE VIAJES Y EMPRESAS DE TURISMO, POR ESPACIO FISICO EN LA FERIA FITPAR 2012 DE 9 AL 11/NOV/12;  PAGO DIRECTO


title: ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LORENA CATALINA MANC

legalName: LORENA CATALINA MANC

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000168 (10/07/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-12-52247 - CARPETA Nº 3983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000164 (11/06/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-52247 - CARPETA Nº 3084.-

description: FACTURA Nº 001-001-000161 (11/06/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-52247 - CARPETA Nº 3084.-

description: FACTURA Nº 001-001-000162 (11/06/2012) - PARADYSE - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 11/2012 - C.C.CD-12008-52247 - CARPETA Nº 3084.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES VARIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS MES DE FEBRERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2017, COMTEL)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS MES DE ENERO/2013 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2008, COMTEL)


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

RICHARD BADDOUH BERN

legalName: RICHARD BADDOUH BERN

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-52943

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION EQUIPOS DE INFORMATICA RUBRO 543 S/P N 228 FACT N 545 BENEF MULTIIMPORT

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION EQUIPOS DE INFORMATICA RUBRO 543 S/P N 229 FACT N 545 BENEF MULTIIMPORT


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSTALACION DEL STAND DEL INFONA PARA LA EXPO FERIA 2012 DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-12-53399


title: ID N° 337349 - LC N° 10/2017 "LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA ZONA XIV SECTOR 2 DEL SENEPA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIEGO YVAN BARRETO V

legalName: DIEGO YVAN BARRETO V

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para la Zona XIV Sector 2 del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-18-156337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000178, LOCACION DE INMUEBLES,  DIEGO YVAN BARRETO, PAGO DEL MES DE AGOSTO/2018, ZONA CORPUS CRISTI, CARPETA N° 15181, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000177, LOCACION DE INMUEBLES,  DIEGO YVAN BARRETO, PAGO DE LOS MESES ENERO A JULIO/2018, ZONA CORPUS CRISTI, CARPETA N° 15181, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003.111.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25007-17-149400


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 300403 - CC: LP-12008-15-117768 RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANINDEYU - CARAGUATAY S.A.

CARAGUATAY S.A.

legalName: CARAGUATAY S.A.

project: 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM., 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reconstrucción y Rehabilitación de Sistemas Existentes de Agua Potable en los Dptos. de Concepción, San Pedro y Canindeyu"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO FINAL DE C.B. N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000584 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 83  - SEMB. OPORT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATY S.A. - PAGO DEL C.B. N° 4 - FACTURA N° 1001-001-0000623 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 93 - SEMB. OPORT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A.  - PAGO DEL C.B. N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000617 - CONTRATO N°47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 92 - SEMB. OPORT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PARTE DE PAGO DE3L C.B N° 1 - FACTURA N° 001-001-0000584 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 72 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO DEL. C.B. N° 2 - FACTURA N° 001-001-0000618 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITTUD N° 86 - SEMBRANDO OOPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO DEL C.B. N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000661 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 44 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE CERTIFI. N° 15 CTO. N° 47/2015 - FACT. N° 001-001-0000784 - PSO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY - FACT  N° 001-001-00761 - CB N° 14 CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLIC N° 83 SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY - FACT  N° 001-001-00721 - CB N° 12 CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLIC N° 69 A SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY - FACT  N° 001-001-00756 - CB N° 13 CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLIC N° 80 SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY FACT N° 001-001-000709 - CB N° 11 - CONTRTO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 SOLIC N° 67 SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATY - PAGO DEL C.B. N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000656 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 38 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE C.B. N° 12 - CTO. N° 47/2015 - LPN N| 17/2015 - CARAGUATAY S.A. - SOLICITUD N° 69 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO DE. C.B. N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000685 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 61 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO DEL C.B. N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000666 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 50 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO DEL C.B. N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000678 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 54 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO DEL C.B. N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000648 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 32 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. - PAGO FINAL DEL C.B. N° 4 - FACTURA N!° 001-001-0000623 - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLICITUD N° 24 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CARAGUATAY S.A. FACT N° 001-001-000505 - ANTICIPO FINANCIERO - CONTRATO N° 47/2015 - LPN N° 17/2015 - SOLIC N° 88 SEMBRANDO OPORTUNIDADES


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74967

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75101


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL FAROL S. A.

legalName: EL FAROL S. A.

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES PLURIANUAL - AD REFERENDUM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-12-49695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0960449 - (16/05/2012) - EL FAROL S.A. - CE- 12008-12-49695 - CVE Nº  01/12 -  F.C. 14 - ACTA DE RECEP. Nº 150/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2596.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0960448 - (16/05/2012) - EL FAROL S.A. - CE- 12008-12-49695 - CVE Nº  01/12 -  F.C. 14 - ACTA DE RECEP. Nº 118/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2596.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0960450 - (16/05/2012) - EL FAROL S.A. - CE- 12008-12-49695 - CVE Nº  01/12 -  F.C. 14 - ACTA DE RECEP. Nº 160/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2596.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0960447 - (16/05/2012) - EL FAROL S.A. - CE- 12008-12-49695 - CVE Nº  01/12 -  F.C. 14 - ACTA DE RECEP. Nº 061/12 - HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 2596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-1160765 (11/06/12) - EL FAROL S.A. - HOSP. LUQUE - FF.10 - CVE.01/12 - C.C.CE-12008-12-49695 - CARPETA Nº 3232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL FAROL S.A. / FACT. Nº001-001-1160799 (17/08/2012)  /HOSPITAL DE LUQUE/ CARP. Nº5040 /CVE N°01/2012 / CE-12008-12-49695 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-01160783 - 19/07/2012 - EL FAROL S.A. - CE-12008-12-49695 - CVE NRO 01/12 - FF. 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 4287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 1160871 - (05/09/2012) - EL FAROL  S.A.- CE -12008-12-49695 -  CVE- 01/12 -  HOSP. LUQUE -  F.F. 30 - CARP.Nº 5646.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EL FAROL S.A.  / FACT. Nº001-001-1160891 (08/10/2012)  / HOSPITAL LUQUE / CVE°01/2012 / CE-12008-12-49695 / FF. 10 / CARP.N° 6346.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000711- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 49695 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9994.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000713- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 49695 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9995.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000714 (20/03/2014) - EL FAROL S.A - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CVE N° 1/2012 - C.C. CE-12008-12-49695 - CARPETA Nº 11426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000716- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 49695 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9996.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002-0000715- (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CE -12008-12 - 49695 - CVE Nº 01/2012 - HOSPITAL DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº. 9997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000709 (24/01/2014) - PEREZ RAMIREZ Y CIA. S.A.C.I - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CVE N° 1/2012 - C.C. CE-12008-12-49695 - CARPETA Nº 10798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000710 (20/03/2014) - EL FAROL S.A. - CC.CE-12008 -12- 49695 - CE N° 01/2012 - FF.10 - EXP. N° 11.427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-1161392 (15/02/2013) -  EL FAROL S.A. - C.C: CE-12008-12-49695 - CVE N° 01/2012 - CARPETA N° 1845 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-1161388 (15/02/2013) - EL FAROL S.A. - C.C: CE-12008-12-49695 - CVE N° 01/2012 - CARPETA N° 1845 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-1161386 (15/02/2013) - EL FAROL S.A. - C.C: CE-12008-12-49695 - CVE N° 01/2012 - CARPETA N° 1841 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -1161700 - (01/04/2013)  - EL FAROL S.A.  - CE -12008-12- 49695 - CVE Nº 01/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 10 - CARP.Nº 3.514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-1161399 (01/03/2013) - EL FAROL S.A. - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - CVE N° 01/2012 - C.C.CE-12008-12-49695 - CARPETA Nº 2434.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0028 - 11/06/2013 - EL FAROL S.A. - CE-12008-12-49695 - CVE NRO 01/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 5096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001-1161357 - 06/11/2012 - EL FAROL S.A. - CE-12008-12-49695 - CVE NRO 01/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7419


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Farmacéuticos y Específicos Veterinarios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0000268-271-273 MES DE DICIEMBRE 2017


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JOSE ANTONIO CORONEL

legalName: JOSE ANTONIO CORONEL

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTOS MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRES Y REFRIGERADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 251 POR MANT. Y REPARACIÓN DE ACODICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO /15

description: PARA PAGO POR LA FACTURA N° 252 POR MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 253 POR MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 255 POR MANT. Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 270 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 HELADERA

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 271 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 272 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15S/PLAN DE CAJA M

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 274 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 275 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N°276 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 277 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 229 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE S/PLAN DE CAJA N° 229

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 231 POR MANT. Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 232 POR MANT. Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 233 POR MANT. Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 234 POR MAT. Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR MANT. Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS MENORES.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM 2013

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003382 DE FECHA 20/11/2014- NOVIEMBRE/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003381 DE FECHA 20/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000866, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 335-DIARIO EXPRESS -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-70288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014520 DE FECHA 23/4/2013 - ABRIL/2013 - 335-DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-014729, DE FECHA 29/05/2013 - OCTUBRE/2013 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000316, DE FECHA 02/09/2013 - SETIEMBRE/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014865 DE FECHA 17/6/2013 - AGOSTO/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014656 DE FECHA 13/05/2013 - MAYO/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00014545, DE FECHA 25/04/2013- MAYO/2013- 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014454 DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014455 DE FECHA 03/4/2013 - ABRIL/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014699 DE FECHA 21/5/2013 -  AGOSTO/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0014505 DE FECHA 19/4/2013 - ABRIL/2013 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 01-001-0002077 DE FECHA 20/5/2014 - MAYO/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002293 DE FECHA 24/06/2014 - JUNIO/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N| 001-001-0003007 DE FECHA 16/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 001-001-0003007 DE FECHA 16/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-03141 DE FECHA 09/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-002084 DE FECHA 22/05/2014 - MAYO/2014 - 335-DIARIO EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003191 DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002262 DE FECHA 12/06/2014 - JUNIO/2014 - 335-DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002283 DE FECHA 23/06/2014 - JUNIO/2014 - 335-ALFREDO LIRD


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238689 - CC: LP-24001-12-62443 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y VPN PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: PREVISIONADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 68-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y VPN PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62443


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Equipos Informatico

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informatico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT.1786 POR COMPRAS REALIZADAS


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA ESPERANZA S.A - FACTURA N° 002-001-0004242 (12/07/12) - DIGESA - CD N° 03/12 - CD-12008-12-52352 - F.F.10 - CARP. N° 3919

description: LA ESPERANZA S.A - FACTURA N° 002-001-0004243 (12/07/12) - DIGESA - CD N° 03/12 - CD-12008-12-52352 - F.F.10 - CARP. N° 3919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPREND. COM. LA ESPERANZA S.A.  / FACT. Nº002-001-0004860 (19/11/2012)  / DIGESA / CD N°03/2012 / CD-12008-12-52352 / FF. 10 / CARP.N° 7906.-

description: EMPREND. COM. LA ESPERANZA S.A.  / FACT. Nº002-001-0004858 (19/11/2012)  / DIGESA / CD N°03/2012 / CD-12008-12-52352 / FF. 10 / CARP.N° 7906.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Referencia - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-117119

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-117099


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA - ID N° 256.660 - C.C. CD-13001-13-75642.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS Y ENSERES DE COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75644

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75643

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75642


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-57413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011116 DE FECHA 24/10/2012, EXP. N° 10334, O.S. N° 21, O.P. N° 330, C/ AL MES DE AGOSTO/2012, A FAVOR DE CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S.R.L. OTIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011117 DE FECHA 24/10/2012, EXP. N° 10335, O.S. N° 22, O.P. N° 331, C/ AL MES DE SETIEMBRE/2012, A FAVOR DE CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S.R.L. OTIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011118 DE FECHA 24/10/2012, EXP. N° 10336, O.S. N° 23, O.P. N° 332, C/ AL MES DE OCTUBRE/2012, A FAVOR DE CIA. COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S.R.L. OTIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA 001-001-0011385 DE FECHA 27/11/2012, EXP. N° 10391, O.P. N° 371, O.S. N° 40, A FAVOR DE COMPAÑIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S.R.L. - OTIS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011323 DE FECHA 22/11/2012, EXP. N° 10372, O.P. N° 364, O.S. N° 37, A FAVOR DE LA COMPAÑIA COMERCIAL GRAL. INDUSTRIAL S.R.L. - OTIS, PORA SERVICIO DE REPARACION DE ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0011555 DE FECHA 27/12/2012, EXP. N° 10433, O.P. N° 422, O.S. N° 46, A FAVOR DE OTIS GRAL. INDUSTRIAL S.R.L. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.


title: Consultoría para apoyar el Diseño y la Implementación del Reglamento Operativo de la Segunda Fase del Programa Nacional de Becas ?Don Carlos Antonio López?

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 026-CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para apoyar el Diseño y la Implementación del Reglamento Operativo de la Segunda Fase del Programa Nacional de Becas ""Don Carlos Antonio López"" - Segundo Llamado"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-159371


title: SERVICIOS DE IMPRESION Y PROVISION DE TRIPTICOS

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 6 _ INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 15/2011 IMPRESION Y PROVISION DE TRIPTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE NM DISEÑOS, JULIO 2011 - SICOM


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESIONES VARIAS CON CARÁCTER SUSTENTABLE

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 002 - VALORACION DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-111333

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-111332


title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108361


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE MED. E INSUMOS (INDEX SACI) CD 95/2015  CC: CD-12008-15-113675

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

project: 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INTERFERON BETA 1A 6.000.000 UI/IM PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022469 (26/10/2015) - INDEX S.A.C.I. - NC (SISTEMA NAC. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - CD N° 95/15 - C.C.CD-12008-15-113675 - CARPETA Nº 133134.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023053 - 11/11/2015 - INDEX S.A.C.I. - INSUMOS ESTRATEGICOS(FONACIDE) - CD N º 95/15 - FF 30 - 12008-15-113975 - CARPETA Nº 138085


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Servicios de Hoteleria de 3 (tres) a 4 (cuatro) estrellas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

LAS ROSAS S.A. DE IN

legalName: LAS ROSAS S.A. DE IN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Hotelería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-92858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. DE CEREMONIAL,LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES, S/ FACT. N° 0122 (23/12/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  LAS ROSAS SA. DE INMUEBLES    S/FACT.  N°  0000127  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LAS ROSAS SA.  DE INMUEBLES     S/FACT.   N°   0000058    MI.


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

MEDINA

legalName: MEDINA

description: 011 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA ASIENTO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE QUIINDY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-12-61624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0031 DEL 05/12/2013 C/AL MES DE DICIEMBRE, RESOLUCION N° 67/2012 DEL 27/09/2012, CONTRATO N° 23 DEL 09/10/2012, LC-13001-12-61624, OP N° 348 DEL 18/12/2013, BENEFICIARIO NIMIA MEDINA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

7 DE MAYO S.R.L.

legalName: 7 DE MAYO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-116209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 20 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN STR NI 03/2016. OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 21 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN STR NI 03/2016. OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACION P/PAGO RC.22/2016 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO SRL. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACION P/PAGO RC.23/2016 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO SRL. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACION P/PAGO RC.24/2016 DEL 23/02/2015, A 7 DE MAYO SRL. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. –

description: OBLIGACION P/PAGO RC.25/2016 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO SRL. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. –

description: OBLIGACION P/PAGO RC.26/2016 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO SRL. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. –

description: OBLIGACION P/PAGO RC.27/2016 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO SRL. POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. S/STR.NI.03/16.  OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. –

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 16 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN STR NI 03/2016. OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 17 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN STR NI 03/2016. OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 18 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN STR NI 03/2016. OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 19 DEL 23/02/2016, A 7 DE MAYO S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. SEGUN STR NI 03/2016. OBS: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES S/ RES. MH 318/2015. -