name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-14-88167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0006300, CC Nº LP-12006-14-88167, ORDEN DE SERVICIO Nº 1148/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0006268, CC Nº LP-12006-14-88167, ORDEN DE SERVICIO Nº 1040/2014.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0006285, CC Nº LP-12006-14-88167, ORDEN DE SERVICIO Nº 1041/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0005587/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1039/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 48649-48648 Y 35558/2014.

description: OBLIGACION, PARA LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0005584/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1052/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 48644 Y 49913/2014.

description: OBLIGACION, PARA LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0005586/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 957/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 36244/2014.

description: OBLIGACION, PARA LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0005636/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1051/2014, EXPEDIENTES SIME D.G.J.P.Nº 21828/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 88167, FACT. Nº 003-001-0008004.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 88167, FACT. Nº 003-001-0007979.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 88167, FACT. Nº 003-001-0007978.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 88167, FACT. Nº 003-001-0007977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0008034, CC Nº LP-12006-14-88167, ORDEN DE SERVICIO Nº 2069.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0008062, CC Nº LP-12006-14-88167, ORDEN DE SERVICIO Nº 2055.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 003-002-0008063, CC Nº LP-12006-14-88167, ORDEN DE SERVICIO Nº 2070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIEDER Y CIA SACI, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1807/2014, EXPEDIENTE SIME 77805/2014, FACTURA Nº 003-002-0007491/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIEDER Y CIA SACI, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1846/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 80065/2014, FACTURA Nº 003-002-0007661/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI SEGUN DETALLE SIME Nº 72417-28017, O.S. Nº 1427/2014, CDP Nº 292/2014, PAC Nº 271746, C.C. Nº 88167, FACTURA Nº 6772.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA REIDER Y CIA SACI SEGUN DETALLE SIME Nº 72417-28017, CDP Nº 292/2014, PAC Nº 271746, C.C. Nº 88167.CONTRATO Nº 48/2014, O.S. Nº 1426/2014, FACTURA Nº 6773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA., POR EL SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-002-0006428, O.S.Nº 1149, SIME Nº 49584,  CC-LP-12006-14-88167.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA., POR EL SERVICIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-002-0006441, O.S.Nº 1150, SIME Nº 49584,  CC-LP-12006-14-88167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTOS MENORES DE VEHICULOS  MAHINDRA PICK UP CON CHAPA EAF292. A LA FIRMA RIEDER Y CIA. FACT N° 7319. C.C. LP-2006-14-88167 PAC 271746 ORDEN DE SERVICIO N° 1523/2014 SIME N| 75994/2014

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA S.A.C.I. SEGUN DETALLE SIME Nº 72418, 72415, CONTRATO Nº 48/2014, CDP Nº 292/2014, PAC Nº 271746, C.C. Nº 88167, O.S. Nº 1428/2014, FACTURA Nº 6722.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA S.A.C.I. SEGUN DETALLE SIME Nº 72418, 72415, CONTRATO Nº 48/2014, CDP Nº 292/2014, PAC Nº 271746, C.C. Nº 88167, O.S. Nº 1449/2014, FACTURA Nº 6676.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA FACT N° 7072 POR MANTENIMIENTOS MENORES DE VEHICULOS, UN RENAULT LOGAN, CHAPA KAN 164. ORDEN DE SERVICIO N° 1463/2014 C.C. ´P-12006-14-88187 PAC 271746 SIME N° 75994/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA. , POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  TRANSPORTE, PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0005955, O.S.Nº 1210/2014, SIME Nº 47218, CC-LP-12006-14-88167.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA. , POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  TRANSPORTE, PARA ESTE  MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0005961, O.S.Nº 1209/2014, SIME Nº 38983, CC-LP-12006-14-88167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA.. EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A AESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 003-001-0008317, O.S.Nº 2247, CC-LP-12006-14-88167, SIME Nº 91385, 102374.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA RIEDER&CIA,  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SEGUN FACTURA N°9545, NOTA DE REMISION N°687, NOTA DE PRESUPUESTO N°34071, O.S N°2592/14, C.C N°88167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0010842/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 151/2015, EXP. SIME Nº 7235/15.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0009795/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 104/2015, EXP. SIME Nº 776/15.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-001-0009796/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 105/2015, EXP. SIME Nº 776/15.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-002-0010843/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 219/2015, EXP. SIME Nº 13651/15.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-002-0010844/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 220/2015, EXP. SIME Nº 13651/15.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-002-0010846/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 217/2015, EXP. SIME Nº 13654/15.

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, FACTURA Nº 003-002-0010845/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 218/2015, EXP. SIME Nº 13654/15.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER &CIA, EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONFORME FACT N°9793/2015, DE 18/03/2015, NOTA REMISION N°785/15, N.P N°33929/15, INFORME TECNICO N°29, C.C N°88167, O.S N°90 CONTRATO N°48/14, SIME N°19790/15,.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER &CIA, EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONFORME FACT N°9794/2015, DE 18/03/2015, NOTA REMISION N°786/15, N.P N°33928/15, INFORME TECNICO N°30, C.C N°88167, O.S N°90 CONTRATO N°48/14, SIME N°19790/15,.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER  & CIA, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN  FACTURA Nº 003-001-0010542, O.S.Nº 1081/2015, SIME Nº 28799, 36542, CC-12006-14-88167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA SACI, ORDEN DE SERVICIO Nº 633/2015, FACTURA Nº 003-002-0011355, EXPEDIENTE SIME Nº 30222/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, ORDEN DE SERVICIO Nº 2499/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 10620/2015 Y 104424/2014, FACTURA Nº 003-002-0010278/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 88167, FACT. Nº 003-001-0010035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER&CIA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO, CONFORME FACT N°10538, 27/02/2015; CC N°88167; O.S N°30, CONTRATO N°48/14, NOTA DE REMISION N°771;NOTA DE PRESUPUESTO N°33561, INFORME TECNICO N°07, SIME N°15736/15.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA RIEDER&CIA, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONFORME FACTURA N|10537, 27/032/2015, C.C N°88167,NOTA DE REMISION N°770, NOTA DE PRESUPUESTO N°33483, INFORME TECNICO N°08; O.S N°31, CONTRATO N°48/14, SIME N°15736/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, POR SERVICIO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, ORDEN DE SERVICIO Nº 748/2015, FACTURA Nº 003-002-0011490, EXPEDIENTE SIME Nº 27010/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 88167, FACT. Nº 003-002-0011654.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA DIEDER Y CIA SACI, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1808/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 70309/2014 Y 34702/2014, FACTURA Nº 003-002-0007492/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER  & CIA, EN CONCEPTO DE PROVISION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN  FACTURA Nº 003-002-0011748, O.S.Nº 932/2015, SIME Nº 32605, CC-AC-12006-14-14322.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, POR SERVICIO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, ORDEN DE SERVICIO Nº 720/2015, FACTURA Nº 003-002-0011460, EXPEDIENTE SIME Nº 26031/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER & CIA, POR SERVICIO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, ORDEN DE SERVICIO Nº 802/2015, FACTURA Nº 003-002-0011621, EXPEDIENTE SIME Nº 25686/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA RIEDER Y CIA SACI POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC AC Nº 14322, FACT. Nº 003-001-0010034.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

PROSPER S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: PROSPER S.R.L.

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

currency: PYG

project: 000-*, 000-INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116615

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116614

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000410 - (13/12/2016) – PROSPER S.A. - F.F. N° 10 - N.C – (DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - C.C.CD.12008-15-116614 - CD N° 73/15 - CARPETA N° (167.300/2016) - N° (14.221/2017)

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000369 (19/05/2016) -  PROSPER S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS  - C.C. CD -12008-15-116614 - CD Nº 73/2015 - F.F. 10 - CARPETA N° 72.149 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000370 - 19/05/2016 - PROSPER SRL - SIST. NAC. DE PROV. DE MED. E INSUMOS MEDICOS - FF10 -MOD.- CD N° 73/2015 - CC-CD-12008-15-116614- CARPETA Nº 73037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-120140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0017183 (05/05/2018)- FACT Nº 001-001-0010242 (13/05/2016) - PINTUPAR SRL - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - CD 73/15 - CD-12008-16-120140 - CARPETA Nº 115182/17-3645/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-116616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001242 (15/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMNETOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - EMPORIO FERRETERIA SRL - F.F. 10 - CD N° 73 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116616 - CARPETA N° 38439.-

description: FACTURA N° 001-001-001242 (15/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - EMPORIO FERRETERIA SRL - F.F. 10 - CD N° 73 / 2015 - C.C. CD-12008-15-116616 - CARPETA N° 38439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000712 - (08/06/2016)  - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - N.C (D.G.G.I.E.S) -  CD-12008-15-116616 - CD N° 73/2015  - F.F. 10 - CARP.Nº 96640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000711 - 08/06/2016 - EMPORIO FERRETERIA SRL. - SISTEMA NACIONAL DE MEDICAMENSTOS E INSUMOS MEDICOS - CD N° 73/2015 - FF 10 - LP-12008-15-116616 - CARPETA N° 79414


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-80120

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE RECARGA PARA EXTINTORES

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICTOR MARTINEZ MOLI

legalName: VICTOR MARTINEZ MOLI

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RECARGA PARA EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-84123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000015 (10/01/2014) - PREMIER PLUS PARAGUAY - LABORATORIO CENTRAL - FF. 30- CD N° 17/2013 - CD-12008-13-84123 - CARPETA Nº 5662


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Prendas de vestir

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Prendas de vestir

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-31856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-16646 DE YUTY S.A.

description: OBLIGACION POR PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-16647 DE YUTY S.A.

description: OBLIGACION POR PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-16649 DE YUTY S.A.

description: OBLIGACION POR PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-16650 DE YUTY S.A.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: REPARACION DE VEHICULOS SERVICIOS Y COMERCIOS PATRI DE JUSTO ALMADA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 29/14 Servicio de Reparacion de Vehiculos - Segundo Llamado por Contrato Abierto Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000808 (21/07/2015) - SERVICIO DE COMERCIO PATRI JUSTO ALMADA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 29/2014 - CD-12008-15-104620 - CARPETA Nº 113451

description: FACTURA Nº 001-001-0000810 (21/07/2015) - SERVICIO DE COMERCIO PATRI JUSTO ALMADA - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 29/2014 - CD-12008-15-104620 - CARPETA Nº 113451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000737 (09/06/2015) - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - HOSPITAL NACIONAL  - FF.10 - CD 29/14 - CD-12008-15-104620 - CARPETA Nº 87140

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000711 (16/02/2015) - SERVICIO COMERCIO PATRI S.A.  - HOSP. NACIONAL - CC.CD-12008-15-104620 - CD N° 29/2014 - FF.10 - EXP. N° 23.993.-

description: FACT. N° 001-001-0000717 (16/02/2015) - SERVICIO COMERCIO PATRI S.A.  - HOSP. NACIONAL - CC.CD-12008-15-104620 - CD N° 29/2014 - FF.10 - EXP. N° 23.993.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000742 (16/02/2015) - SERVICIO Y COMERCIO PATRI - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - CD 29/2014 - C.C.CD-12008-15-104620 - CARPETA Nº  43848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000750 (29/04/15) SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA - HOSPITAL NACIONAL - EXP. N° 61780 - CD-12008-15-104620 - CD N° 29/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUNIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0001008 (02/12/2015) - SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA COLMAN - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 29/2014 - AC-12008-15-19443 - CARPETA Nº 4494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0001009 (02/12/2015) - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - HOSPITAL NACIONAL - CC.AC -12008-15-19443 - CD N° 29/2014 - FF. 10 - EXP. N° 236.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0001013 (02/12/2015) - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - HOSPITAL NACIONAL - CC.AC -12008-15-19443 - CD N° 29/2014 - FF. 10 - EXP. N° 236.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0001014 (02/12/2015) - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - HOSPITAL NACIONAL - CC.AC -12008-15-19443 - CD N° 29/2014 - FF. 10 - EXP. N° 236.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0001011 (02/12/2015) - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - HOSPITAL NACIONAL - CC.AC -12008-15-19443 - CD N° 29/2014 - FF. 10 - EXP. N° 236.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº  001-001-0001010 (02/12/2015) - PATRI - JUSTO ALMADA COLMAN - HOSPITAL NACIONAL - CC.AC -12008-15-19443 - CD N° 29/2014 - FF. 10 - EXP. N° 236.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE TINTA COMESTIBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTA COMESTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-35728


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NEGOCIOS INTERNACION

legalName: NEGOCIOS INTERNACION

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000872, 22/05/2013, OC/S N° 19, CC CO-12001-13-72434, ID N°252.075, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA, RES SEN N° 198/2013, NIC SACIS, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-72081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008622, 27/05/2013, O C/S N°20, NOTA DE REMISION N° 001-001-0018473/74, CC CO -12001-13-72081, ID Nº 252.075, RES SEN N° 198/2013, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA, GOLDEN TRADE S.R.L., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008624, 27/05/2013, O C/S N°22, NOTA DE REMISION N° 001-001-0018477, CC CO -12001-13-72081, ID Nº 252.075, RES SEN N° 198/2013, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA, GOLDEN TRADE S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008623, 27/05/2013, O C/S N°21, NOTA DE REMISION N° 001-001-0018475, CC CO -12001-13-72081, ID Nº 252.075, RES SEN N° 198/2013, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA, GOLDEN TRADE S.R.L., SEN.-


title: Servicio de Catering

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-123114


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-93339


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 12/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINANDO PARA EL PUESTO SANITARIO DE FULGENCIO YEGROS - AD REFERÉNDUM 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-15-107406


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CRISTIAN ARIEL RAMIR

legalName: CRISTIAN ARIEL RAMIR

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92744

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000106 DE C.R TEXTILES DE CRISTIAN ARIEL RAMIREZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000107 DE C.R TEXTILES DE CRISTIAN ARIEL RAMIREZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000109 DE C.R TEXTILES DE CRISTIAN ARIEL RAMIREZ

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000111 DE C.R TEXTILES DE CRISTIAN ARIEL RAMIREZ


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: EQUIPOS EDUCATIVOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-13-81327


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AMBULANCIAS DEL SEME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001119(30/01/2014)-BARCOS Y RODADOS S.A.-SEME-FF.10-LCO-19/2013-CO-12008-13-81289-CARP. N° 3007.-


title: Mantenimiento y reparacion de vehiculos

TALLER MECANICO PARE

legalName: TALLER MECANICO PARE

project: 000-*,   8 _ 08-AGUA POT. Y SANEAM. COMUN RURALES E INDIG.-FAPEP 2283/OC-PR,   0 _ 00-*

description: 2 _ ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - FACT N° 001-001-0002717 / 21/08/2012 - CONTRATO N° 8/2012 - SOLIC N° 166 ACCION

description: TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - FACT N° 001-001-0002712 / 21/08/2012 - CONTRATO N° 8/2012 - SOLIC N° 166 ACCION

description: TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - FACT N° 001-001-0002713 / 21/08/2012 - CONTRATO N° 8/2012 - SOLIC N° 166 ACCION

description: TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - FACT N° 001-001-0002715 / 21/08/2012 - CONTRATO N° 8/2012 - SOLIC N° 166 ACCION

description: TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. - FACT N° 001-001-0002716 / 21/08/2012 - CONTRATO N° 8/2012 - SOLIC N° 166 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER PAREDES S.R.L. - FACT N° 001-001-00002718 - 21/08/2012 - LCO N° 08/2011 - SOLIC. N° 174 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-45280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2545 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2546 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2547 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2548 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2549 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2552 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2553 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2554 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2557 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2558 - SOLIC. Nº 154 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2543 - SOLIC. Nº 359 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2544 - SOLIC. Nº 359 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2551 - SOLIC. Nº 359 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TALLER MECANICA PAREDES SRL S/FACT. Nº 2555 - SOLIC. Nº 359 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A TELLER MECANICO PAREDES S.R.L. CTO. Nº 101/11 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT. Nº 001-001-0002635 - SOLIC. Nº 073 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TELLER MECANICO PAREDES S.R.L. CTO. Nº 101/11 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT. Nº 001-001-0002636 - SOLIC. Nº 073 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TELLER MECANICO PAREDES S.R.L. CTO. Nº 101/11 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT. Nº 001-001-0002637 - SOLIC. Nº 073 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A TELLER MECANICO PAREDES S.R.L. CTO. Nº 101/11 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT. Nº 001-001-0002638 - SOLIC. Nº 073 - ACCION


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ID 329.886

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146216


title: Mantenimiento y Reparación de Edificios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-156867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1020 DE MES TRADING Y SERVICE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1015 DE MES TRADING Y SERVICE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001014 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001016 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 22/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001017 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 22/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001018 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001019 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001022 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1023 DE MES TRADING Y SERVICE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1021 DE MES TRADING Y SERVICE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001024 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 25/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001009 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 15/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001010 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 15/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001011 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 15/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001012 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 001-001-0001013 DE MES TRADING & SERVICE C/FECHA 20/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001031 DE MES TRADING Y SERVICE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 30/07/2018


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON PAQUETE 2: DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - CAAGUAZU - AD REFERENDUM AL PGN 2014

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

project: 001-CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES, 008-SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRADO Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 44/13 LCO DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUC. DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON. PAQ. 2: DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. AD REFERENDUM AL PGN EJERCICIO 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1753/2016 CONSTRUCCION DE PUENTES PREFABRICADOS DE HORMIGON - PAQUETE 2 - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU.FACT. 291/16.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

VIRGINIA DEFRANCESCO

legalName: VIRGINIA DEFRANCESCO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-001040 (21/09/2012) - CONDOR S.A.C.I. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -56482 - CARPETA Nº 5899.-

description: FACTURA Nº 001-017-001039 (21/09/2012) - CONDOR S.A.C.I. - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -56482 - CARPETA Nº 5899.-

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-017-001353 (15/02/2013) - CONDOR S.A.C.I - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56482 - CARPETA Nº 1729.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001774 (27/08/2012) - VIGINIA DEFRANCESCO ACOSTA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C. CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 5123.-

description: FACTURA Nº 001-001-00001775 (27/08/2012) - VIGINIA DEFRANCESCO ACOSTA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C. CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 5123.-

description: FACTURA Nº 001-001-00001776 (27/08/2012) - VIGINIA DEFRANCESCO ACOSTA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C. CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 5123.-

description: FACTURA Nº 001-001-00001777 (27/08/2012) - VIGINIA DEFRANCESCO ACOSTA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C. CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 5123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001810 (02/11/2012) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -56471- CARPETA Nº 7310.-

description: FACTURA Nº 001-001-001811 (02/11/2012) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -56471- CARPETA Nº 7310.-

description: FACTURA Nº 001-001-001809 (02/11/2012) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -56471- CARPETA Nº 7310.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001854 (01/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001857 (01/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001856 (01/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001858 (01/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001855 (01/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001859 (01/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001863 (05/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-

description: FACTURA Nº 001-001-001864 (05/02/2013) - VIRGINIA DEFRANCESCO - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12-56471 - CARPETA Nº 1588-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 03 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-18-156489


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Hernandarias

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

JORGE DARIO ZARATE

legalName: JORGE DARIO ZARATE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Hernandarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZÁRATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000222, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZÁRATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000213, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZÁRATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000226, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZARATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000229, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZÁRATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000221, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZÁRATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000211, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE JORGE ZÁRATE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000212, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE HERNANDARIAS.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y/o Actualización de Software y Licencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-11-44466

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-11-44465


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 012 - FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Cableados de Red y Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-12-55174


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-74211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000183 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 141 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 110 - APOLO 11 SRL - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 102 - APOLO 11 SRL - JULIO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 111 - APOLO 11 SRL - JULIO/13 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55463


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: REAJUSTE PAC Nro.: 251550 - CC: CE-12006-13-76150 SUSCRIPCIÓN A REVISTAS ON LINE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

legalName: CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCIÓN A REVISTAS ON LINE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-76149

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-74115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALIANZA  CONSULTORES, POR SERVICIOS DE SUSCRIPCION EN LA PAGINA W.W.W.,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-00041433, O.S.Nº 1182/2014, SIME Nº 16184, 16183, CC-CE-12006-12-74115.-

description: BLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ALIANZA  CONSULTORES, POR SERVICIOS DE SUSCRIPCION EN LA PAGINA W.W.W.,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-001432, O.S.Nº 1181/2014, SIME Nº 16184,  CC-CE-12006-12-74115.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALIANZA POR SERVICIOS DE COMUNICACION A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT 1430 ORDEN DE SERVICIO 1180/2013

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ALIANZA POR SERVICIOS DE COMUNICACION A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT 1431 ORDEN DE SERVICIO 1180/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-76151

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-76152

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-13-76150


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de retapizado de sillones

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de retapizado de sillones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-86636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ARTE Y MUEBLES S/FACT. N° 102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FC. N° 102


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

H&B TRADING S.A.

legalName: H&B TRADING S.A.

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para evaluación de proyectos de aula del 3º Ciclo de la EEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-133031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000590. UEPP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000591. UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. IVA DE LA FACTURA 001-001-0000653(3ER.PRODUCTO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0000654(4TO.PRODUCTO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. FACTURA 001-001-0000653(3ER.PRODUCTO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. FACTURA Nº 001-001-0000654(4TO.PRODUCTO). UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. FACTURAS Nº 001-001-0000590 UEPP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 266 ASESORIAS, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES - CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2016 - CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS DE AULA DEL 3º CICLO DE LA EEB - PLURIANUAL - CONTRATO Nº 24/2016 - H&B TRADING S.A. FACTURA 001-001-0000591. UEPP-MEC/BID.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 253366 - CC: CD-28001-13-72491 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72491


title: SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

project: 000-*, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES, 005-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 51/2012 - SERVICIO DE RASTREO SATELITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-67764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 955, CC: CO-12009-12-67764, WARRIOR,MES DE MARZO/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 955, CC: CD-12009-12-67764, WARRIOR SRL ,MES DE JULIO/2013, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-125190


title: AMPLIACION PAC Nro.: 229826 - CC: LP-13002-12-51457 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. N° 001-001-0041642 DE AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DE AGOSTO/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 41642 DE AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DEL MES DE OCTUBRE/2012

description: OBLIGAC. FACT.N° 001-001-0000812 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DE JUNIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-051 DE MEGA BUSINESS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DEL MES DE MAYO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-768 DE G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE G & C IMPORT- EXPORT S.R.L. FACTURA 768

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51458

description: OBLIG DE FACT Nº007-001-76007 DE PLUSCAR S.A.-

description: OBLIG DE FACT Nº007-001-0076007 DE PLUSCAR S.A..

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-51459

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 16148 DE NEUMATICOS ASUNCION SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DEL MES DE JUNIO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-16148 DE NEUMATICOS DE ASUNCION SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE DE OCTUBRE/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-110 DE MEGA BUSINESS


title: Mantenimiento y Reparación de Telefonia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

JOSE MEDINA SOSA

legalName: JOSE MEDINA SOSA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Telefonia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-136946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (241) MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE VIAS DE COMUNICACION S/FACTNº001-001-0002730 A PROVEEDOR CENTRATEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, S/STRFF.10INTERNº245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE (241) MANTENIMIENTO Y REPARAC.A PROVEEDOR CENTRATEL S/FACTNº001-001-0002653, CORRESPONDIENTE AL MED DE AGOSTO S/STRFF.10INTERNº193


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Licencias de Actualizacion, Mantenimiento y Adicionales"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-13-72054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 31052

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 31052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   COMTEL SRL.    S/FACT.   N°    0030798   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 30797

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 30797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 31038

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 31038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 30799

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 30799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   COMTEL  SRL.   S/FACT.   N°   0030796   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. (SERV. TEC. Y PROF.) S/FACT. Nº 30801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 30800

description: OBLIG. COMTEL S.R.L. S/ FACT. N° 30800


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-150752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000749, PARA PAGO A SSD S.R.L. (536), EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, SEGUN CONTRATO N° 82/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000750, PARA PAGO A SSD S.R.L. (541), ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CONTRATO N° 82/2017, SINAFOCAL.-


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

legalName: 007-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

legalName: 1000000-SEPTIMO DEPARTAMENTO ITAPUA

description: 007 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámara Fotográfica y Micrófonos Inalambricos para la Junta Departamental de Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22007-17-151476


title: Adquisición de Productos de Papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-116661


title: LOCACION DE DEPOSITO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALMAC.GENERALES DE D

legalName: ALMAC.GENERALES DE D

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE DEPOSITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-125656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001707 (19/08/2016) ALQUILER MES AGOSTO 2016 - ALMACENES GRALES DE DEPOSITO COLUMBIA S.A. - VIGENCIA DE CONTRATO 4 MESES INCIO 01/08/2016 HASTA 30/11/2016  -NC - FF. 30 - LI Nº 01/2016 - C.C.LC-12008-16 -125656 - CARPETA Nº 126193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001707 (19/08/2016) - CORRESPONDIENTE 01/08/2016 AL 30/11/2016 - VIGENCIA 30/11/2016 AL 30/03/2017 - COLUMBIA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30. - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/16 - LC-12008-16-125656 - CARPETA Nº 126193 -


1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Telefonicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-161323


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-81538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-0001536,PROVISION DE RESMAS DE PAPEL,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE BIENES MOBILIARIOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BIENES MOBILIARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003350 - 05/12/2011 - O.T.C. COMERCIAL S.A. - CD-12008-11-38198 - CD Nº 38/11 - (F.C.04 / B.P. Nº 1027/11) - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 8589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001275 - 30/11/2011 -NM DISEÑOS. - CD-12008-11-38197 - CD Nº 38/11 - (F.C.04 / B.P. Nº 1023/11) - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 8589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT CRED Nº 001-001-013315 -22/12/2011 - LA CASA DEL MEDICO S.A.. - CD-12008-11-38196 - CD Nº 38/11 - (F.C.04 / B.P. Nº 1229
/11) - INST. NAC. DEL CANCER - CARP Nº 8589


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 333966 - CC: CD-23024-17-145188 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y RELOJES BIOMETRICOS, PLURIANUAL 2017/2018

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y RELOJES BIOMETRICOS, PLURIANUAL 2017/2018"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-17-145962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001708 TIME SRL

description: FACTURA N° 001-001-0001708 TIME SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-17-145188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS, FACTURA CTO. 001-001-027571


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TELAS,SABANAS Y COLCHONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002012 (20/08/2012) - MARFIL IND Y COM - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 29/2012 - C.C.CD-12008-12-56336 - CARPETA Nº 5808.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56331

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00668 (04/02/2013) -O & M IMP. EXP - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 29/2012 - C.C.CD-12008-12-56331- CARPETA Nº 1730.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000735 (10/09/2012) - GACIR - 17° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 29/2012 - C.C.CD-12008-12 -56332 - CARPETA Nº 5804.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00856 (29/01/2013) -GACIR - 17° R.S. ALTO PY - FF. 10 - CD N° 29/2012 - C.C.CD-12008-12-56332- CARPETA Nº 1730.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

GRANOS Y ACEITES SOC

legalName: GRANOS Y ACEITES SOC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Verduras y Panificados para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-113124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7001 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 381 - MES:ENE/2016  - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7002 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 380 - MES:ENE/2016  - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7003 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 379 - MES:ENE/2016  - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7000 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 395 - MES:ENE/2016  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7110 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:FEB/2016 - O.C. 04 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7111 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:FEB/2016 - O.C. 05 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7112 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:FEB/2016 - O.C. 6 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7004 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:ENE/2016 - O.C. 378 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7101 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 449 - MES:FEB/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7102 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 450 - MES:FEB/2016 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7103 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 453  - MES:FEB/2016 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 6717 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 326 - GASTOS DEVENG. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 6718 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 327 - GASTOS DEVENG. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 6719 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 328 - GASTOS DEVENG. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 6720 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 329 - GASTOS DEVENG. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 6721 - DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 330 - GASTOS DEVENG. - MES:OCT/2015 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 6716 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - MES:OCT/2015 - OC. 325 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS S/ FACT. Nº 7109 DE GRANOS Y ACEITES SACIA - O.C. 003-  MES:FEB/2016 - GAST. DEV. - MARZO/2017 - O.G. 311 - SNNA


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT., 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET Y RED METROPOLITANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-97914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2014. CONEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN OG. 260 - SERVICIO DE INTERNET Y RED METROPOLITANA - S/ FAC. CRED. Nº 001-004-0026030 - CD Nº 12007-14-97914 - NOVIEMBRE 2015 - CONEC


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Adquisición de Equipos Informáticos

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-150896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0029989 A FAVOR DE DATA SYSTEM S.A.E.C.A. TECNOLÓGICAS, POR IMPRENTA, PUBLICACIONES, REPRODUCCIONES. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0029002 A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

title: Adquisición de tintas y toner

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-15-115911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000189 - TRADING - 342 TONER KYOSERA  - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000191 - TRADING - 342 CARTUCHOS DE TONER - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: OBLIGACION S/ FACT. Nº 001-001-0000190 - TRADING - 342 CARTUCHOS - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de cubiertas y camaras para vehiculos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámaras y Cubiertas para Motos y Camionetas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-62066

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-62068


title: ADQUISICIÓN DE GAVETEROS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GAVETEROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-11-45421


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de arreglos florales para eventos- Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-85666


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA EL VMG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA EL VMG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-149965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS PARA EL MAG,RUBRO 262, A FAVOR DE NEMPRE PRODUCCIONES,SEGÚN FACT N° 2526,EXPEDIENTE N° 56924/2017.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion sobres y blog

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARIA TERESA LEZCANO

legalName: MARIA TERESA LEZCANO

description: 17 _ PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion sobres y block

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE OFICINA


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81621


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA IGC SRL POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 169 Y FACTURA Nº 001-001-0001835.


title: Servicio de Limpieza Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-134850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00639 (15/02/2017) -RENOVA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 62818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00723 (19/05/2017) - RENOVA S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 66391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00666 - 13/03/2017 - RENOVA - LP-12008-16-134850 - LPN NRO 04/16 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 62.818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000769 (14/07/2017) - RENOVA S.A. - SIST. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - LPN 04/2016 - NIVEL CENTRAL - LP- 12008-16-134850 - EXP N° 91734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000769 ((14/07/2017)- F.F. 10- SIST. NACION. DE PROVISION DE MEDICACION E INSUMOS MEDICOS -RENOVA S.A. - LP-12008-16-134850- LPN 04/2016- EXP. N° 91.734/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000798 (17/08/2017)-F.F. 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS -RENOVA S.A..- LPN N° 04/2016- LP-12008-16-134850- EXP. N° 105.591/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00838 - 19/09/2017 - RENOVA S.A. - LP-12008-16-134850 - LPN NRO 04/16 - FF: 10 - RENOVA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 119276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000798 (17/08/2017)-F.F. 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- RENOVA S.A..- LPN N°04/2016- LP-12008-16-134850 - EXP. N° 105.591/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00880 - 07/11/2017 - RENOVA S.A. - LP-12008-16-134850 - LPN NRO 04/16 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 143.764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000976 (01/03/2018) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - RENOVA SA - F.F. 30 LPN N° 4 / 2016 - CC N° LP-12008-16-134850 - CARPPETA N°  36.193 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000973 (27/02/2018) - RENOVA S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 04/16 - LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 36195/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: /FACTURA Nº 001-001-0000973 (27/02/2018) - 001-001-0026914 (16/02/17) - RENOVA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN 90/15 - C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 36.195 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000891(21/11/2017) - PROVEEDOR: RENOVA S.A CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 4/2016 - C.C LP-12008-16-134850 - F.F 10 - EXP: 147456/2017 - 14256/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00891 (21/11/2017) - RENOVA S.A. - CENTRO DE EMERGECIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 147456(2017) 14256(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00943 (07/12/2017) - RENOVA - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 154705(2017) 14233(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00944 (11/12/2017) - RENOVA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016- C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 154659(2017) 14230(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00938 (07/12/2017) - RENOVA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016- C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 154706(2017) 14299(2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00891 (21/11/2017) - RENOVA SA -  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16-134850 - CARPETA Nº 147456(2017) - 14256 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001044(13/06/2018) - RENOVA S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-134850 - CARP. N° 76852/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001024 (22/05/2018) - RENOVA S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 04/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-16-134850 - CARP. N° 76851/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00959 (29/01/2018) - RENOVA S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - LPN N° 04/2016 - C.C.LP-12008-16 -134850 - CARPETA Nº 14170(2018).-